From b2dc6503382490c0ddfd9b64e271898dfde3777b Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Mikhail Kudryavtsev <kma@rhana.com>
Date: Tue, 28 Jul 2026 11:32:41 +0300
Subject: [PATCH] export_1c_help v0.3.7: sync help cfg 11.5.27.61 (2396 pages,
 +0 ~0 =2396 -0)

---
 ...7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%29....0.md |   36 +
 ...7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%29...b5.md |    0
 ...B7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%29...3.md |   35 +
 ...7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%29...92.md |    0
 ...7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%29...ff.md |   97 +
 ...%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81...%29.md |   28 +
 ...%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81...%D0%9E.md |    0
 ...%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81...%D0%B8.md |    0
 ...%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81...%D1%82.md |    0
 ATH.md => %D0%90%D0%A2%D0%A5.md               |    0
 ...0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B...bc.md |  105 +
 ...B5-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B.md |    0
 ...%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82...%D0%B0.md |   37 +
 ...%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82...%D1%8E.md |    0
 ...%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82...%D1%8F.md |   59 +
 ...%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82...%D0%B0.md |  138 +
 ...8B%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82.md |   44 +
 ...%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5...%D0%B2.md |   36 +
 ...B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0.md |   68 +
 ...0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B...be.md |    0
 ...%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82...%29.md |    0
 ...%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE...%D0%B8.md |   57 +
 ...%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B...%D0%B0.md |    0
 ...%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B...%D1%82.md |    0
 ...%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%B0.md |   32 +
 ...%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D1%82.md |  131 +
 ...D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%B0...%D0%B2.md |    0
 ...%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5...%D1%85.md |    0
 ...0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F...6e.md |  151 +
 ...%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD...%D0%B8.md |  163 +
 ...%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD...%D1%8F.md |   85 +
 ...%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0...21.md |   39 +
 ...%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0...85.md |   39 +
 ...%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0...9b.md |   39 +
 ...%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8...%D0%A1.md |   37 +
 ...D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5...%D1%83.md |    0
 ...D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B0.md |   10 +
 ...D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%95%D0%93...%D0%A1.md |   39 +
 ...%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F...%D1%8B.md |    9 +
 ...D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B9-%D0%BE...%D0%B2.md |   33 +
 ...%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0...%29.md |   34 +
 ...%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0...%D0%B8.md |  119 +
 ...%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD...%29.md |    0
 ...B7-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0.md |   57 +
 ...%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2...%D0%B9.md |   12 +
 ...D0%B0%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D1%81...%D0%B0.md |   47 +
 ...D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD-%D0%BE...%D0%BC.md |   24 +
 ...D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD-%D0%BE...%D1%83.md |   14 +
 ...D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD-%D0%BF...%D0%BA.md |   13 +
 ...%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5...%D0%A1.md |   12 +
 ...1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD...01.md |    0
 ...1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD...68.md |    0
 ...%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5...%D0%9F.md |    0
 ...%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5...%D0%A1.md |    0
 ...%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%9F.md |    0
 ...%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B2.md |    0
 ...%B5%D1%82%D0%B0-%D0%9D%D0%94%D0%A1...c5.md |    0
 ...87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%9D%D0%94...%29.md |    0
 ...B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%86%D0%B5%D0%BD.md |   16 +
 ...%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2...%D0%B9.md |    0
 ...D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE...%D1%8E.md |   41 +
 ...80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE...%D0%B0%29.md |    0
 ...80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF...%D0%B0%29.md |   30 +
 ...%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.md |    0
 ...D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF...%D0%B0.md |   26 +
 ...D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF...%D0%B2.md |   17 +
 ...=> %D0%90%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0.md |    0
 ...D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8...%D0%9C.md |   11 +
 ...80%D1%85%D0%B8%D0%B2-%D0%AD%D0%94%D0%9E.md |    0
 ...%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%D0%B8.md |    0
 ...5%D0%BD%D1%82-%E2%80%94-%D0%90...%D1%82.md |   56 +
 ...%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.md |    0
 ...B8%D0%B5-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0.md |   23 +
 ...D0%B5-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...%D0%B0.md |   56 +
 ...D0%B5-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...%D0%B9.md |   48 +
 ...D0%B9-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...%D0%B8.md |  179 +
 ...BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82.md |   40 +
 Bank.md => %D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA.md        |    0
 ...D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0...%D0%B8.md |   78 +
 ...%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B...%D0%B8.md |   11 +
 ...%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B...%D1%8B.md |   31 +
 ...%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B.md |   39 +
 ...%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B...%D0%B0.md |    0
 ...%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B.md |    0
 ...81-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD.md |   25 +
 ...5%D1%82%D1%8C-%E2%80%94-%D0%91...%D1%8C.md |    0
 ...5%D1%82%D1%8C-%E2%80%94-%D0%A0...%D0%B9.md |    0
 ...BD%D0%B5%D1%81-%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C.md |    0
 ...D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B5...%D0%A1.md |   11 +
 ...D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B5...%D0%BE.md |   21 +
 ...%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82...0c.md |    0
 ...D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE...%D0%B8.md |    0
 ...D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE...%D0%B9.md |  164 +
 ...%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0...%29.md |   44 +
 ...%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0...%D0%B0.md |   36 +
 ...%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0...%D0%B8.md |   11 +
 ...B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%80%94...%D0%BC.md |    0
 ...%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.md |    0
 ...%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4....0.md |    0
 ...%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4...73.md |    0
 ...%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4...dc.md |   52 +
 ...1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80...fc.md |    0
 ...%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82...%29.md |    0
 ...80%D0%BC%D0%B0-%D1%8D%D0%BB...%D0%B0%29.md |   94 +
 ...D1%80%D1%81-%D0%B4%D0%BE...%D1%82%D0%B0.md |    0
 ...94-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B.md |    0
 %D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B.md       |   64 +
 ...%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7...%D0%B0.md |    0
 ...%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7...%D0%B9.md |    0
 ...%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA...%D0%B2.md |   45 +
 ...%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8...%D0%B8.md |   19 +
 ...%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5...%D1%8B.md |   38 +
 ...%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE...%D1%82.md |   22 +
 ...%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5...%D0%B9.md |    0
 ...%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0...%D1%8F.md |  244 +
 ...%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA...%D0%B8.md |   33 +
 ...D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81...%D0%B8.md |   29 +
 ...%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8...c3.md |   39 +
 ...%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8...cb.md |    0
 ...%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...%D0%B0%29.md |  136 +
 ...%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...%D0%B8%29.md |    0
 ...%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...%D0%B8.md |   51 +
 ...B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...3%29.md |    0
 ...%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%81...cd.md |  455 ++
 ...%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%B2.md |  386 ++
 ...%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D1%8B.md |  477 ++
 ...D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%8F...%D0%B0%D1%85.md |    0
 ...D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%A2...%D0%B8.md |    0
 ...D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B2...%D0%B2.md |    0
 ...D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B4...%D0%B2.md |    0
 ...%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE...04.md |    0
 ...D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BF...%D0%B2.md |    0
 ...D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BF...%D0%BC.md |    0
 ...D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BF...%D1%8B.md |    0
 ...D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%80...%D1%83.md |   19 +
 ...D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%81...%D0%BC%D0%B8.md |    0
 ...%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B3.md |    0
 ...1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B5...%D1%86.md |    0
 ...1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B8...%D0%B8.md |    0
 ...1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B0...%D0%B2.md |    0
 ...1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B5...%D0%B5.md |   18 +
 ...1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80...%D0%B5.md |   18 +
 ...1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0...%D1%82.md |    0
 ...1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B5...%D1%8B.md |   20 +
 ...%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0...03.md |   27 +
 ...%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0...76.md |    0
 ...1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE...%D0%B9.md |    0
 ...1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE...%D1%85.md |    0
 ...1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE...%D1%8B.md |   35 +
 ...1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...0c.md |    0
 ...1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...2d.md |   19 +
 ...1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...5c.md |   19 +
 ...1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...69.md |    0
 ...1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...ed.md |    0
 ...%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5...%D0%B8.md |    0
 ...%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5...%D0%BC.md |    0
 ...D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF...%D0%B7.md |   16 +
 ...%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B...%D0%B9.md |    0
 ...%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B2%29.md |    0
 ...%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B9%29.md |   49 +
 ...D0%BB%D0%BE%D0%B2-%28%D0%92...%D0%B0%29.md |   27 +
 ...D0%BB%D0%BE%D0%B2-%28%D0%A4...%D0%B0%29.md |   32 +
 ...B8-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2.md |   65 +
 ...%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8...%D0%B2.md |    0
 ...D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%BF...%D0%A1.md |   50 +
 ...%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%28...19.md |  402 ++
 ...%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%28...68.md |   35 +
 ...%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%28...7b.md |   99 +
 ...%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%28...cf.md |  167 +
 ...%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F...%29.md |   17 +
 ...D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B4...%D0%B0.md |  108 +
 ...D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B4...%D0%B8.md |   35 +
 ...D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BF...%D0%B2.md |    0
 ...%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE...%D0%B8.md |    0
 ...%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD...%D0%B9.md |    0
 ...%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D1%86.md |    0
 ...%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2.md |   25 +
 ...%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.md |    0
 ...%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C...%D0%B8.md |   26 +
 ...%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...%D0%9F.md |    0
 ...%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...%D0%B0%29.md |  165 +
 ...%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...%D0%B8.md |   32 +
 ...%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...%D1%8B%29.md |   20 +
 ...B5%D1%85%D0%B0-%D0%93%D0%98%D0%A1%D0%9C.md |   13 +
 ...0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%B2...%D0%BE%D0%B2.md |    0
 ...%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2...%D0%B9.md |    0
 ...%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B.md |  130 +
 ...%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...%D0%B9.md |    0
 ...%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...%D0%BC.md |    0
 ...8B-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2.md |   48 +
 ...%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%B2.md |   15 +
 ...0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BE...1b.md |    0
 ...D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83...%D0%B2.md |    0
 ...%B9-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83...48.md |   12 +
 ...D0%B5%D0%B9-%D0%BC%D0%B5%D0%B6...%D0%B8.md |   17 +
 ...D0%B5%D0%B9-%D1%84%D0%B8%D0%B7...%D1%86.md |   20 +
 ...0%BA-%D1%81-%D0%BA%D0%BB...%D0%BC%D0%B8.md |   28 +
 ...%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA...%D0%B0%29.md |    0
 ...%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA...%D0%BD%29.md |   44 +
 ...%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2...%D0%B2.md |    7 +
 ...%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD...%D0%B8.md |   89 +
 ...%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B.md |  140 +
 ...%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...%D0%BC.md |   47 +
 ...%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%B2.md |   43 +
 ...%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D1%84...a8.md |   20 +
 ...%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83...%D0%BC%D0%B8.md |   26 +
 ...B4-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8.md |   89 +
 ...%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD...%D0%9C.md |    9 +
 ...%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5...%29.md |   54 +
 ...%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5...%D1%8B.md |   73 +
 ...%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2...%29.md |  138 +
 ...%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2...%D0%B8.md |  120 +
 ...%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0...%D0%B9.md |    0
 ...%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B...%D0%B8.md |   26 +
 ...D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80...%D0%B0.md |  125 +
 ...D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80...%D0%B5.md |   39 +
 ...D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0...%D0%B5.md |   37 +
 ...B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83...%29.md |   44 +
 ...D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83...%D0%B2.md |   25 +
 ...D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83...%D1%8B.md |    7 +
 ...D0%B7-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8...%D0%A1.md |    0
 ...%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87...%D0%B2.md |    9 +
 ...%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BE...68.md |  146 +
 ...%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BE...c9.md |   90 +
 ...%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BF...42.md |  143 +
 ...%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md |  113 +
 ...%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B8.md |   22 +
 ...%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D1%83.md |   35 +
 ...%8F-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82...10.md |   66 +
 ...B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D0%BD%D0%BA...%29.md |   44 +
 ...D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D0%BD%D0%BA...%D1%8F.md |   37 +
 ...B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6.md |   15 +
 ...%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D0%B9.md |    0
 ...%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D0%BC.md |    0
 ...BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B2...%D0%B0%29.md |   62 +
 ...BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4...%D0%B0%29.md |   96 +
 ...%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF...%D0%A1.md |    0
 ...%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF...%D0%B0.md |    0
 ...%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80...%D1%82.md |    0
 ...D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82...%D0%9F.md |    0
 ...D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82...%D1%8C.md |    0
 ...D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8...%D0%B2.md |    0
 ...B1%D0%BE%D1%80-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B.md |   15 +
 ...%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...%D0%B5.md |    0
 ...%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.md |    0
 ...%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.md |   56 +
 ...%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0...%D1%8F.md |   23 +
 ...%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0.md |   55 +
 ...%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md |    0
 ...%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA.md |    0
 ...%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82...%D1%8B.md |    0
 ...%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D1%85.md |    0
 ...%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.md |    0
 ...%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.md |    0
 ...%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9...%D1%8B.md |    0
 ...0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2...17.md |    0
 ...%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE...%D0%B0.md |    0
 ...%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE...%D0%BD.md |    0
 ...80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%98%D0%A1.md |    0
 ...%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B0.md |    0
 ...D0%BA-%D0%B0%D1%80%D1%85...%D0%BE%D0%B2.md |   27 +
 ...%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B8...4a.md |    0
 ...D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BF...%D0%B0.md |    0
 ...D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0...%D0%B9.md |    0
 ...80-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0.md |    0
 ...0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE...a5.md |    0
 ...%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD...%D0%B0.md |    0
 ...%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD...%D0%BB.md |    0
 ...%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD...%D1%86.md |    0
 ...D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%B9.md |    0
 ...D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%B0...%D0%B0.md |   27 +
 ...D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2...%D0%B9.md |   17 +
 ...D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA...%D1%8B.md |    0
 ...D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D1%82...%D0%94.md |    0
 ...0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B7%D0%B4%D1%80...07.md |    0
 ...0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B7%D0%B4%D1%80...ee.md |    0
 ...0-%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B7...%29.md |    0
 ...A%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA.md |   27 +
 ...%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7...%29.md |   45 +
 ...0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7...ta.md |    0
 ...0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE...4a.md |    0
 ...%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD...%D0%B0.md |    0
 ...%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5...%D1%8C.md |   56 +
 ...%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%9C.md |    9 +
 ...1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...0d.md |   24 +
 ...1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...e4.md |   30 +
 ...%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE...%D0%B0.md |   53 +
 ...%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE...%D0%BC.md |   24 +
 ...D1%80%D0%BE%D0%B2-%D1%81...%D0%B8%D1%8F.md |   18 +
 ...D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D1%85...%D0%BC.md |   23 +
 ...D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83...%D0%B8.md |   15 +
 ...D0%B5-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80...%D0%B2.md |   21 +
 ...D0%B5-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80...%D0%B5.md |   20 +
 ...%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81...%D0%B6.md |   86 +
 ...1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE...a4.md |   66 +
 ...%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%B0.md |   45 +
 ...%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9.md |    0
 ...%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B8.md |    0
 ...%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B...%D0%B0.md |   27 +
 ...%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B...%D1%8B.md |    0
 ...B8-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B.md |   28 +
 ...D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%28...%D0%B0%29.md |   73 +
 ...B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B.md |   62 +
 ...%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD...%D0%B0.md |    0
 ...BA-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B.md |   51 +
 ...%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85...%D0%B9.md |   56 +
 ...%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%BA...%D0%B9.md |   70 +
 ...D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B9.md |    9 +
 ...0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5...70.md |    0
 ...B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD...%29.md |   42 +
 ...%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD...%D0%B2.md |  158 +
 ...%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0...%D0%B9.md |    0
 ...%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81...%D0%B2.md |   10 +
 ...%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87...%D1%8B.md |    0
 ...%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85...%D0%B9.md |   51 +
 ...%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%28%D0%A4...5f.md |   24 +
 ...%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%28%D0%A4...91.md |   86 +
 ...D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%28...%D0%B0%29.md |   44 +
 ...D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%28...%D1%8B%29.md |   24 +
 ...%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0...%D0%B2.md |   23 +
 ...%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0...%D1%86.md |   11 +
 ...%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0...%D1%8B.md |   10 +
 ...%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0.md |   43 +
 ...1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82...06.md |   29 +
 ...%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0...%29.md |   46 +
 ...%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0...%D0%B9.md |  103 +
 ...%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%BA...%D0%B9.md |   12 +
 ...%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB...%D0%BD.md |    0
 ...%BE%D0%B2-1%D0%A1-%D0%94...%D1%82%D0%B0.md |    0
 ...D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0...%D0%B8.md |   15 +
 ...D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%B7...%D1%85.md |  134 +
 ...D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%B7...%D1%8F.md |   15 +
 ...%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD...%D0%B2.md |    0
 ...%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85...%D0%B2.md |    9 +
 ...%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8...%D1%8B.md |   15 +
 ...%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5...%D0%B0.md |   48 +
 ...%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83...%D0%A1.md |    9 +
 ...0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2...2.md |    9 +
 ...D0%B0%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B4...%D0%B8.md |    0
 ...%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82...%D0%9C.md |    0
 ...82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%AD%D0%94%D0%9E.md |    0
 ...%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82...%D0%B6.md |    0
 ...%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5...%D0%B0.md |   12 +
 ...%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0...%D0%B9.md |    0
 ...%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5..._5.md |   15 +
 ...D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%BE...%D1%8B.md |   13 +
 ...%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8...%D0%B0.md |    0
 ...D0%B5-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88...%D1%85.md |    0
 ...D0%B5-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA...%D0%B0.md |    0
 ...D0%B5-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC...%D1%80.md |    0
 ...D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB...%D1%8F.md |    0
 ...%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.md |   42 +
 ...%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82...%D0%B2.md |   86 +
 ...%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83...%D0%B8.md |   94 +
 ...D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82...%D0%B0.md |   78 +
 ...D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82...%D0%B8.md |  207 +
 ...%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%80...%D0%B0.md |   27 +
 ...%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE...%D0%B8.md |    0
 ...%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8.md |   16 +
 ...%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF...%D0%B2.md |   48 +
 ...%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83...%D0%B0.md |   28 +
 ...%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83...%D0%B8.md |   12 +
 ...1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE...%D1%8C.md |    0
 ...%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD...%D0%B8.md |    0
 ...1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D1%8B...%D1%8F.md |    0
 ...%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82...9b.md |   24 +
 ...1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B0...%D0%B5.md |    8 +
 ...1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B0...%D1%83.md |    0
 ...%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8.md |   25 +
 ...8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0...%29.md |    0
 ...%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8...%D0%B8.md |    0
 ...%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87...%D1%86.md |    9 +
 ...%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80...%C2%BB.md |    0
 ...%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA...%D0%B2.md |    0
 ...%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0...%D0%9E.md |    0
 ...%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BD...%D1%82.md |    0
 ...%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82...%D0%B0.md |    0
 ...%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82...%D0%B2.md |    0
 ...%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5...%D0%A1.md |    0
 ...%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82...%D0%BA.md |    0
 ...%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE...%D0%9F.md |    0
 ...D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%9C...%D0%9F.md |    0
 ...%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7...0d.md |   28 +
 ...%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7...57.md |   15 +
 ...%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7...5f.md |   28 +
 ...%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7...71.md |   31 +
 ...%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE...a1.md |   33 +
 ...%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE...ac.md |   29 +
 ...%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80...47.md |   21 +
 ...%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80...4a.md |   20 +
 ...%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80...f4.md |  257 +
 ...%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81...fb.md |   13 +
 ...%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%29.md |  143 +
 ...%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%D0%B0.md |   29 +
 ...%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%D0%B8.md |  119 +
 ...%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%D0%BA.md |    0
 ...%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%D1%8F.md |   37 +
 ...D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%83...%D1%82%D0%B8.md |    0
 ...%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.md |  157 +
 ...D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%B0%D1%80...%D0%B9.md |    0
 ...B5-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B.md |   19 +
 ...B5-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82...%29.md |    0
 ...%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0.md |    0
 ...%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B.md |   84 +
 ...%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4...%D1%82.md |  106 +
 ...%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD...%D0%A1.md |    0
 ...%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B9.md |   20 +
 ...%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82...%D0%A1.md |    0
 ...%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B9.md |   69 +
 ...0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86...bd.md |   75 +
 ...%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0...%29.md |    0
 ...%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0...%D0%B8.md |  152 +
 ...%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8...%D0%B0.md |   39 +
 ...%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8...%D0%B2.md |    7 +
 ...1%82%D0%B0-%D0%A2%D0%9C%D0%A6%2C...2%29.md |    0
 ...D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%80...%D0%B2.md |    0
 ...D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80...%D1%8F.md |    0
 ...%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD...%D0%B9.md |    0
 ...B8%D1%8F-%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%98%D0%A1.md |    0
 ...D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE...%D0%B9.md |    7 +
 ...%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%82-%D0%BA...C%29.md |   14 +
 ...B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8.md |   35 +
 ...%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8...27.md |    0
 ...%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%B0%29.md |    0
 ...%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%B0.md |    0
 ...%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE...%D0%B9.md |   12 +
 ...%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2...%D0%B0%29.md |   37 +
 ...%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2...%D0%B5%29.md |    0
 ...%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2...%D1%82.md |   54 +
 ...%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA...%D1%8B.md |   53 +
 ...%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0...%D0%9F.md |    0
 ...%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0...%D1%83.md |   14 +
 ...0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...3f.md |    0
 ...%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D0%B0.md |    0
 ...%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D0%B2.md |    0
 ...D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE...%D0%B0.md |   40 +
 ...D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE...%D0%B2.md |    0
 ...0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8...38.md |  102 +
 ...%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2...%29.md |   95 +
 ...BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B1...%D0%B0%29.md |  102 +
 ...D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5...%D0%B0.md |   63 +
 ...D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5...%D1%83.md |   85 +
 ...%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE...%D0%B0.md |  254 +
 ...%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE...%D1%8E.md |   29 +
 %D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.md |   52 +
 ...%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81...%D1%8B.md |    0
 ...%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0...%D0%B2.md |    0
 ...%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B...%D0%BC.md |   37 +
 %D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md |   35 +
 ...%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8...%29.md |   48 +
 ...%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%29.md |   40 +
 ...B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BF...%D1%83%29.md |    0
 ...B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0...%D0%B8%29.md |   94 +
 ...D0%BE%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4...%D0%B0.md |   77 +
 ...%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF...%29.md |   24 +
 ...80%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0...%D0%B8%29.md |   57 +
 ...80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF...%D0%B0%29.md |  101 +
 ...%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.md |   48 +
 %D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0.md       |   47 +
 ...%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%8E...%D1%83.md |   23 +
 ...%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.md |   17 +
 ...%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2.md |   19 +
 ...D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%81...%D0%B0%D0%BC.md |    0
 %D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8.md       |   41 +
 ...%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB...5e.md |   26 +
 ...D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BA...%D0%B2.md |    0
 ...D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BA...%D0%B8.md |    0
 ...D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BA...%D0%BC.md |   26 +
 ...%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE...ac.md |   21 +
 ...D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF...%D0%B8.md |    0
 ...D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF...%D0%BC.md |    0
 ...D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF...%D1%8C.md |   25 +
 ...%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B2.md |   56 +
 ...%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.md |   29 +
 ...%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC...%D0%B2.md |   18 +
 ...%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8...%D0%BC.md |   52 +
 ...%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85...%D0%BA.md |    0
 ...B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%E2%80%94...%D0%B0.md |  371 ++
 ...%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.md |   72 +
 ...%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5...%D0%B0.md |   57 +
 ...%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5...%D0%B5.md |   48 +
 ...%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5...%D0%B2.md |   54 +
 ...%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5...%D0%B5.md |   52 +
 ...D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83-%28...%D1%83%29.md |   56 +
 ...%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83...%D1%82%D0%B0.md |   65 +
 ...%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D1%83.md |   71 +
 ...%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA...%D0%B0.md |  266 +
 ...%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE...%29.md |   62 +
 ...%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE...%D0%B9.md |   46 +
 ...B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B0.md |   40 +
 ...%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6...%D0%B5.md |  106 +
 ...0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%283%29.md |   43 +
 ...%97%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8.md |   50 +
 %D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8.md |   53 +
 ...1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5...60.md |   57 +
 ...%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8...%29.md |   52 +
 ...B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%9D%D0%94%D0%A1.md |    0
 ...%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%B5.md |   43 +
 ...%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8.md |   35 +
 ...81%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC...%D0%B8%29.md |   59 +
 ...%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%29.md |   54 +
 ...BE%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BC...%D0%B8%29.md |   29 +
 ...BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B3...%D1%8B%29.md |   26 +
 ...BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%8D...%D0%B0%29.md |   49 +
 %D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8.md |   70 +
 %D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8B.md       |   50 +
 ...%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE...%D0%A1.md |    0
 ...D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%BE...%D0%BA.md |   60 +
 ...D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80...%D0%B6.md |   58 +
 ...%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5...%29.md |   63 +
 ...0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5...36.md |   92 +
 ...%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE...%D0%B5.md |    0
 ...D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0...%D0%A1.md |    0
 ...D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0...%D1%8B.md |    0
 ...B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5...%29.md |   38 +
 ...D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5...%D0%B2.md |    0
 ...D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80...%D1%8F.md |  113 +
 ...D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5...%D1%8B.md |    0
 ...B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0.md |   31 +
 ...0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4...%D0%B6.md |    0
 ...D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8...%D0%B2.md |    0
 ...D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B2...%D0%B0.md |    0
 ...D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9...%D0%B2.md |    0
 ...%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md |   11 +
 ...%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80...%D0%B2.md |    0
 ...0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5...d4.md |   21 +
 ...%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87...%D0%B2.md |    0
 ...%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87...%D0%B9.md |    0
 ...%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87...%D0%BC.md |    0
 ...%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%A1.md |    0
 ...0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81...70.md |   43 +
 ...0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81...b3.md |    7 +
 ...%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5...%D0%B0.md |    0
 ...%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5...%D0%B2.md |    0
 ...%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE...%D0%A1.md |    0
 ...%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE...%D0%B0.md |    0
 ...%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB...%29.md |    0
 ...0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82...6b.md |  291 +
 ...%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80...%D0%B0.md |    0
 ...%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81...%D0%B8.md |   21 +
 ...%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D1%83.md |    0
 ...%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD...%D1%83.md |    0
 ...%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80...%D0%B2.md |    0
 ...%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF...%D0%B5.md |    0
 ...%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0...%D1%83.md |    0
 ...%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE...%D0%B0.md |  279 +
 ...%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE...%D0%B2.md |  126 +
 ...%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80...%D0%B2.md |   30 +
 ...%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE...%D0%B2.md |   70 +
 ...8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8B...%29.md |   60 +
 ...0%B5-%D0%BE-%D0%B2%D0%B2%D0%BE...%D0%A1.md |    0
 ...D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BA...%D0%B2.md |    0
 ...B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%E2%80%94...%D0%B0.md |   18 +
 ...%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8.md |   10 +
 ...%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3...%D0%9F.md |    0
 ...%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BE...c1.md |    0
 ...%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B...%29.md |    0
 ...%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B...%D0%B9.md |   17 +
 ...%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B...%D1%85.md |   17 +
 ...%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B...%D1%8F.md |   15 +
 ...%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B0.md |    0
 ...%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B2.md |    7 +
 ...%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B8.md |    0
 ...%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80...%D0%B0.md |  179 +
 ...%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0...%D0%B8.md |    0
 ...%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B...%D0%B2.md |    0
 ...%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82...%D0%B9.md |   40 +
 ...%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD...%D0%B9.md |   78 +
 ...B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0...b7.md |    0
 ...0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BD...%D1%82.md |    0
 ...0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BD...%D1%8F.md |    0
 ...5-ABC-XYZ---%D1%80...%D1%82%D0%BE%D0%B2.md |   12 +
 ...%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80...%D1%8E.md |    7 +
 ...%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE...%D0%9F.md |    0
 ...%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE...%D1%8C.md |   14 +
 ...%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F...%D0%A1.md |    0
 ...%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F...%D0%B0.md |    0
 ...%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F...%D0%B2.md |    0
 ...%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F...%D0%BA.md |    0
 ...D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%BE%D0%BC...%D1%8B.md |   15 +
 ...D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D1%81...%D0%B2.md |   19 +
 ...D0%90%D0%A0%D0%9A-%D0%A0...%D0%BA%D0%B8.md |   54 +
 ...D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BF...%D0%B0.md |    0
 ...D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%80%D0%B3...%D1%8F.md |    0
 ...6%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B8...%29.md |    0
 ...0%B8%D1%8F-%D1%81-%D0%AF%D0%BD...%D0%B9.md |    0
 ...0%B8%D1%8F-%D1%81-%D0%B0%D0%BF...%D0%B8.md |    0
 ...0%B8%D1%8F-%D1%81-%D0%BC%D0%B0...%D0%B8.md |    0
 ...%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...19.md |    0
 ...%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...1f.md |    0
 ...%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...24.md |    0
 ...%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...25.md |    0
 ...%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...26.md |    0
 ...%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...2a.md |    0
 ...8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...3.md |    0
 ...%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...31.md |    0
 ...%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...32.md |    0
 ...%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...35.md |    0
 ...%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...39.md |    0
 ...%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...3b.md |    0
 ...%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...43.md |    0
 ...%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...48.md |   39 +
 ...%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...4b.md |    0
 ...%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...4f.md |    0
 ...%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...52.md |    0
 ...%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...54.md |    0
 ...%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...56.md |    0
 ...%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...5a.md |    0
 ...%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...65.md |    0
 ...%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...76.md |    0
 ...%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...7e.md |    0
 ...%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...8b.md |    0
 ...%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...92.md |    0
 ...%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...95.md |    0
 ...%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...9b.md |    0
 ...%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...a5.md |    0
 ...%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...aa.md |    0
 ...%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...b1.md |    0
 ...%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...b4.md |    0
 ...%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...cf.md |    0
 ...%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...d0.md |    0
 ...%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...d2.md |    0
 ...%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...d3.md |    0
 ...%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...d4.md |    0
 ...%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...d7.md |    0
 ...%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...db.md |    0
 ...%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...df.md |    0
 ...%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...e1.md |   90 +
 ...%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...e8.md |    0
 ...%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...f7.md |    0
 ...%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...f8.md |    0
 ...%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...fc.md |   90 +
 ...%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...fd.md |    0
 ...D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D0%B0%29.md |    0
 ...D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D0%B2%29.md |    0
 ...D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D0%B5%29.md |    0
 ...D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D0%B8%29.md |    0
 ...D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D0%BB%29.md |    0
 ...D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D0%BE%29.md |   39 +
 ...8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D0%BE%D0%BC.md |    0
 ...8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D0%BE%D1%82.md |    0
 ...D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D1%81%29.md |    0
 ...D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D1%82%29.md |    0
 ...8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D1%82%D1%8C.md |    0
 ...D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D1%83%29.md |    0
 ...D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D1%8B%29.md |    0
 ...D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D1%8F%29.md |    0
 ...8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%97...%D0%B7%D1%8B.md |    0
 ...8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%9E...%D0%B8%D0%B9.md |    0
 ...%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D0%B7...32.md |   37 +
 ...%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D0%B7...df.md |   21 +
 ...B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8...%29.md |   45 +
 ...D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8...%D0%B8.md |   39 +
 ...0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE...%D0%A1.md |    0
 ...0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%B7%D0%B0...%D1%85.md |    0
 ...D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8...%D0%B5.md |    0
 ...%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B.md |    0
 ...D0%B5-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE...%D0%B0.md |    0
 ...B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD...%29.md |   17 +
 ...D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD...%D0%B6.md |   44 +
 ...D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD...%D0%BA.md |   45 +
 ...D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF...%D1%83.md |    0
 ...BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87.md |   65 +
 ...%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0...ca.md |   41 +
 ...%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0...f2.md |   24 +
 ...B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4...%29.md |   20 +
 ...D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4...%D0%B8.md |   32 +
 ...D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BE...%D1%8F.md |    0
 ...D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7...%D0%B9.md |   29 +
 ...%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD...%D0%B2.md |   11 +
 ...%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA...%D0%B8.md |    0
 ...%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA...%D1%82.md |    0
 ...8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0.md |    0
 ...%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B...%D1%8F.md |   99 +
 ...%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81...%D0%A1.md |    0
 ...%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81...%D0%B0.md |    0
 ...%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82...%D1%82.md |    0
 ...D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8...%D1%8B.md |   67 +
 ...%87%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.md |   68 +
 ...%8B%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84...97.md |    0
 ...D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0...%D0%B8.md |    0
 ...%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82...%D0%B9.md |    7 +
 ...%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9.md |    0
 ...%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D1%8B...%D0%B9.md |    0
 ...%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3...%D1%8F.md |   19 +
 ...%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B0...%D0%B0.md |   96 +
 ...B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6.md |    0
 ...%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%BF...%D0%B0.md |    0
 ...D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B5...%D1%8F.md |    0
 ...%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0...%D0%9A.md |    0
 ...%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0...%D0%B0.md |    0
 ...0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0...0d.md |    0
 ...0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0...63.md |    0
 ...B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0.md |    0
 ...%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0.md |    0
 ...%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE...%D0%B8.md |    0
 ...%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA...%D1%8B.md |    0
 ...%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8...%D1%8F.md |    0
 ...0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE...05.md |   29 +
 ...0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE...24.md |    0
 ...0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE...91.md |    0
 ...0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE...e1.md |    0
 ...%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...%D0%B5.md |    0
 ...%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...%D0%B8.md |   31 +
 ...B0-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B0.md |    0
 ...%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD...%D0%B0.md |    0
 ...B0-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8.md |    0
 ...%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0.md |   11 +
 ...1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8...03.md |   44 +
 ...%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.md |   48 +
 ...%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B0.md |   59 +
 %D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0.md             |   62 +
 ...B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0.md |   16 +
 ...8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8.md |    0
 ...C-%E2%80%94-%D0%A4%D0%BE%D1%80...%D0%B0.md |   51 +
 ...B0%D1%81%D1%81%D1%8B-%D0%9A%D0%9A%D0%9C.md |   37 +
 %D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.md             |   41 +
 ...%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81...%D0%B2.md |    0
 ...B8%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.md |    0
 ...%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB...%D0%B8.md |    0
 ...%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB...%D0%B8.md |   13 +
 ...1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD...dd.md |   16 +
 ...%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5...%D0%B0.md |    7 +
 ...%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B...%D0%A1.md |    0
 ...%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B.md |    0
 ...D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%A2...%D0%94.md |    0
 ...D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B0...%D0%A1.md |    0
 ...D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B0...%D0%A2.md |    0
 ...D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B0...%D0%B2.md |    0
 ...%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B5%D0%B4...ea.md |    0
 ...D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B5...%D1%8F.md |    0
 ...D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BE...%D0%A1.md |    0
 ...D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA...%D0%B2.md |    0
 ...D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD...%D1%8B.md |    0
 ...%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.md |    0
 ...%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B...%D0%B0.md |    8 +
 ...%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.md |   42 +
 ...%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86...%29.md |   29 +
 ...%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA.md |    0
 ...B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6.md |    0
 ...0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE...5f.md |    0
 ...%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82...%29.md |    0
 ...%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82...%D0%B0.md |    0
 ...0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80...14.md |    0
 ...%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83...%29.md |    0
 ...%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83...%D0%B0.md |    0
 ...%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B%29.md |   17 +
 ...D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80...%D0%B2.md |   40 +
 ...D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80...%D0%BC.md |   63 +
 ...%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5...49.md |    8 +
 ...%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5...c7.md |   97 +
 ...D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80...%D0%B0.md |  109 +
 ...D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80...%D1%83.md |   12 +
 ...D0%BE%D1%80-%D0%BF%D1%81%D0%B8...%D1%8F.md |    0
 ...D0%BE%D1%80-%D1%84%D0%BE%D1%80...%D0%BB.md |   30 +
 ...%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80...fe.md |    9 +
 ...D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE...%D0%B0.md |    0
 ...D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE...%D1%8F.md |    0
 ...BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE.md |   45 +
 ...D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0...%D0%B0.md |    0
 ...BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.md |   44 +
 ...D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0...%D0%B8.md |   41 +
 ...D%D1%82%D1%8B-%E2%80%94-%D0%9A...%D1%8B.md |    0
 ...%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B.md |   51 +
 ...D0%BD%D1%82-%28%D1%8E%D1%80%D0%B8...%29.md |  111 +
 ...%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82.md |  307 ++
 ...%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5...%D0%B8.md |    0
 ...%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD...%D0%B5.md |   18 +
 ...%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE...%D0%B2.md |   12 +
 ...%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86...%D0%B8.md |    0
 ...%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2...%D1%82.md |    0
 ...%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB...%D1%8F.md |    0
 ...%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0...%D0%B8.md |    0
 ...%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B...%D0%B9.md |    7 +
 ...%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82...%D1%8F.md |   56 +
 ...%9A%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0.md |    0
 ...D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B2...%D0%A1.md |   28 +
 ...D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B2...%D0%B0.md |   18 +
 ...D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B3...%D0%B2.md |    0
 ...D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B7...%D0%B0.md |   87 +
 ...D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B7...%D0%B8.md |   23 +
 ...D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B7...%D0%BC.md |   18 +
 ...D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B8...%D0%BC.md |    7 +
 ...%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0...b9.md |    0
 ...D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD...%D0%B2.md |   33 +
 ...D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE...%D0%B0.md |    0
 ...D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE...%D0%B2.md |    0
 ...D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF...%D0%B0.md |   76 +
 ...D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF...%D0%B2.md |   76 +
 ...D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF...%D1%8B.md |   11 +
 ...D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF...%D1%8F.md |   28 +
 ...%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5...98.md |    0
 ...%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5...c2.md |   33 +
 ...D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80...%D0%B0.md |  138 +
 ...D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80...%D0%B2.md |  136 +
 ...D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80...%D0%B8.md |    0
 ...D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7...%D0%B9.md |   31 +
 ...D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BE...%D0%B2.md |    0
 ...D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BF...%D0%B9.md |   37 +
 ...D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%80...%D0%B9.md |   41 +
 ...D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BD%D1%86...%D0%B2.md |    0
 ...81%D1%8B-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82.md |   48 +
 ...D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BA...%D0%A1.md |    0
 ...D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%B0...%D0%B2.md |   11 +
 ...D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%B0...%D1%85.md |    9 +
 ...D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BE%D1%82...%D1%85.md |    0
 ...D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%B9.md |    0
 ...%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%B5...79.md |   18 +
 ...%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0...%D0%B2.md |   17 +
 ...D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BA...%D0%B0.md |   64 +
 ...D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BA...%D0%B8.md |    0
 ...%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2...%D1%8E.md |    9 +
 ...%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2...%D1%8E.md |   11 +
 ...82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5...%29.md |   20 +
 MKB-10.md => %D0%9C%D0%9A%D0%91-10.md         |    0
 ...%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85...%29.md |    0
 ...D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B3...%D1%8B.md |    0
 ...D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BC...%D1%8F.md |   23 +
 ...%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3.md |   32 +
 ...D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0...%D0%B2.md |   36 +
 ...%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B%29.md |   20 +
 ...%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD...%D0%B2.md |   16 +
 ...%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81...%D0%B0.md |    0
 ...%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81...%D1%8F.md |    0
 ...%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0...%D1%8F.md |    0
 ...%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD...%D0%B0.md |    0
 ...%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5...%D1%83.md |   68 +
 ...1%8B-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1...%D0%B5.md |    7 +
 ...D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0-BCG.md |   21 +
 ...%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%B4...13.md |   51 +
 ...%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%B4...26.md |   47 +
 ...%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%B4...49.md |   70 +
 ...%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5...%29.md |   90 +
 ...%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE...%D0%9F.md |    0
 ...%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2...%D0%BA.md |    0
 ...%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%82...3b.md |    0
 ...B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE...%29.md |    0
 ...D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE...%D0%B0.md |    0
 ...%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE...%D1%8C.md |    0
 ...%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87...%D0%B0.md |    0
 ...%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87...%D0%B8.md |    0
 ...%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C...%D1%8B.md |    0
 ...%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE...%D0%B8.md |    0
 ...%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md |    0
 ...%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BF...33.md |  219 +
 ...%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85...%D0%B9.md |    0
 ...F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5...0%25.md |    0
 %D0%9D%D0%94%D0%A1.md                         |   57 +
 ...%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...%D0%B5.md |   38 +
 ...98-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6.md |   17 +
 ...%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82...%29.md |   17 +
 ...%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82...%D0%B9.md |  182 +
 ...%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA.md |   33 +
 ...8%D1%8F-%E2%80%94-%D0%A4%D0%BE...%D0%B0.md |   32 +
 ...%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md |   20 +
 ...D0%B5-%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%B8...%D0%9C.md |    0
 ...0%B5-%D0%BA-%D0%BE%D1%84%D0%BE...%D0%B5.md |   84 +
 ...0%B5-%D0%BA-%D0%BE%D1%84%D0%BE...%D1%8E.md |   76 +
 ...%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D1%80.md |    0
 ...D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B0...%D0%B0.md |    0
 ...%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C...00.md |   21 +
 ...%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C...d7.md |   43 +
 ...BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%29.md |   42 +
 ...D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D1%8F.md |   27 +
 ...D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F...%D0%B8.md |    0
 ...%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC...%D0%BA.md |    0
 ...%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%AEKassa.md |  148 +
 ...%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80...ne.md |  918 ++++
 ...0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81...%D0%B4.md |    0
 ...D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE...%D1%85.md |   11 +
 ...%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0...%D0%BD.md |    0
 ...%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83...%D0%B0.md |    0
 ...%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83...%D0%B8.md |    0
 ...%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83...%D1%80.md |    0
 ...0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7...86.md |   44 +
 ...%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83...%D1%8F.md |    0
 ...%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%B9.md |    0
 ...%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD...%D0%B2.md |   35 +
 ...%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD...%D0%B8.md |   57 +
 ...%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80...%D1%8F.md |    0
 ...D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D1%85...%D0%BA.md |   11 +
 ...%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD...%D0%BC.md |   51 +
 ...%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2.md |    0
 ...0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2...MS.md |   35 +
 ...%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82...%D0%B8.md |    0
 ...%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC...%D1%8F.md |    0
 ...%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC...%D0%B2.md |    0
 ...%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC...%D1%8B.md |    0
 ...%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC...%D1%8F.md |   43 +
 ...%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2...%D0%B0.md |    0
 ...%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4...%D0%B8.md |   36 +
 ...%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82...%D1%8F.md |    0
 ...%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5...%D0%B2.md |   71 +
 ...%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...%D1%82.md |   23 +
 ...%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA...%D0%BC.md |    0
 ...%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4...%D0%B2.md |    0
 ...0%BF%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BA...13.md |    0
 ...%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87...%D0%B0.md |    0
 ...1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88...06.md |    0
 ...1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88...41.md |    0
 ...1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88...9c.md |   77 +
 ...B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5...%29.md |   21 +
 ...%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5...%D0%B2.md |   17 +
 ...1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5...d6.md |   14 +
 ...%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80...%D0%B2.md |    9 +
 ...%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80...%D0%B8.md |   12 +
 ...%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80...%D1%8F.md |   76 +
 ...%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0...%D0%B2.md |    0
 ...B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0.md |    0
 ...%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE...%D0%B9.md |   21 +
 ...1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0...ta.md |    0
 ...%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9...%D0%B9.md |    0
 ...BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%A0%D0%9C%D0%9A.md |   32 +
 ...%AEKassa-%E2%80%94...%D1%81%D0%BA%D0%B0.md |   13 +
 ...%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%AEKassa.md |    0
 ...B8-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80...%29.md |   36 +
 ...%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80...%D0%B2.md |   46 +
 ...%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80...%D0%B5.md |    0
 ...%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81...%D0%B2.md |    0
 ...%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8...%D0%B2.md |   86 +
 ...%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0...%D0%B9.md |   27 +
 ...%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3...%D0%B4.md |    0
 ...%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3...%D0%B8.md |    0
 ...%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE...%D0%9A.md |    0
 ...%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE...%D0%B8.md |    0
 ...%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD...%D0%A1.md |    0
 ...%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD...%D0%B0.md |   19 +
 ...%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD...%D0%B8.md |    0
 ...%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B...%D1%8B.md |    0
 ...B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0...%29.md |   53 +
 ...%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0...%D1%87.md |   41 +
 ...B8-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82...%29.md |   41 +
 ...%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82...%D0%B2.md |   96 +
 ...%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC...%D0%B2.md |   39 +
 ...%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5...%D0%BC.md |    0
 ...%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5...%D0%BC.md |    0
 ...0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E...PI.md |    0
 ...B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...%29.md |    0
 ...%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...%D0%9F.md |    0
 ...0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE...16.md |   35 +
 ...0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE...65.md |  135 +
 ...0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE...9c.md |   64 +
 ...0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE...f7.md |   47 +
 ...B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7...%29.md |   34 +
 ...%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7...%D0%B9.md |   22 +
 ...%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B...%D0%B0%29.md |  137 +
 ...%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B...%D0%B5%29.md |    0
 ...BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B.md |   77 +
 ...B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6.md |    7 +
 ...%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8...%D0%B8.md |    0
 ...1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82...c1.md |   19 +
 ...%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81...%D0%BC.md |   15 +
 ...%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0...%D0%B8.md |    0
 ...%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8...%D0%B8.md |    0
 ...1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE...63.md |   60 +
 ...B8-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80...%29.md |   21 +
 ...%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80...%D0%B2.md |    0
 ...%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80...%D1%85.md |  144 +
 ...%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5...%D1%8F.md |    0
 ...%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE...%D0%B9.md |    0
 ...%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE...%D1%8F.md |    0
 ...%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81...%D0%B0.md |    0
 ...%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0...%D0%9D.md |    0
 ...%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0...%D0%A1.md |    0
 ...%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0...%D0%B5%29.md |    0
 ...B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD...%29.md |  157 +
 ...%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82...%D1%8F.md |   76 +
 ...%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%B5.md |   11 +
 ...0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D1%81%D0%BF...%D0%B2.md |   18 +
 ...D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80...%D0%B0.md |   14 +
 ...0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA...%D0%BC.md |   19 +
 ...%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%D0%A1.md |   11 +
 ...D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD...%D0%B2.md |    0
 ...%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82...%D0%B5.md |    0
 ...B8-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%B2.md |    0
 ...BE%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.md |    0
 ...82%D1%83%D1%80%D0%B0%2C-%D0%BF...%D0%BE.md |    0
 ...%83%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD...c7.md |    0
 ...D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%BE...%D0%94.md |    0
 ...D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%BE...%D0%B0.md |    0
 ...D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%BE...%D0%B2.md |    0
 ...D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BA...%D0%B5.md |    0
 ...D1%83%D1%80%D0%B0-%E2%80%94-%D0%9D...fe.md |   23 +
 ...D1%83%D1%80%D0%B0-%E2%80%94-%D0%A4...50.md |   77 +
 ...D1%83%D1%80%D0%B0-%E2%80%94-%D0%A4...ed.md |  176 +
 ...82%D1%83%D1%80%D0%B0-%E2%80%94...%D0%B0.md |   37 +
 ...82%D1%83%D1%80%D0%B0-%E2%80%94...%D1%8B.md |   74 +
 ...%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.md |   35 +
 ...BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%93%D0%A2%D0%94.md |   45 +
 ...%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80...%D0%B2.md |    0
 ...%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80...%D0%BC.md |    7 +
 ...%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5...%D0%BC.md |   40 +
 OKVED.md => %D0%9E%D0%9A%D0%92%D0%AD%D0%94.md |    0
 OKP.md => %D0%9E%D0%9A%D0%9F.md               |    0
 ...D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BC%D0%B5...%D0%9A.md |    0
 ...D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BC%D0%B5...%D0%B0.md |    0
 ...D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81...%D1%85.md |    0
 ...D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%82...%D0%B9.md |   82 +
 ...%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md |   23 +
 ...%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%B0.md |   36 +
 ...%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md |   60 +
 ...D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2-%28...%D0%B8%29.md |   55 +
 ...D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D1%81...%D0%BC%D0%B0.md |    0
 ...D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D1%81...%D0%BC%D0%B8.md |    0
 ...%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8.md |   13 +
 ...82%D0%98%D0%A1-%E2%80%94...%D0%9C%D0%9F.md |   59 +
 ...D-%D1%81-%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%98%D0%A1.md |   57 +
 ...D-%D1%81-%D0%95%D0%93%D0%90%D0%98%D0%A1.md |   21 +
 ...%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8...%D0%BA%D0%B8.md |   49 +
 ...%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8...%D0%BC%D0%B8.md |    0
 ...%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.md |   64 +
 ...%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3...%D0%B8.md |    0
 ...D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...%D1%8F%29.md |    0
 ...%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8...%D0%BA%D0%B0.md |    0
 ...%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8...%D0%BC%D0%B8.md |    0
 ...%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8.md |    0
 ...%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BC...%D0%BC.md |    0
 ...81-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BC.md |    0
 ...%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD...%D0%B8.md |  144 +
 ...D0%B5-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88...%D1%82.md |    0
 ...D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81...%D0%B2.md |    0
 ...%B5-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5...c6.md |   35 +
 ...B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87...%29.md |    0
 ...D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84...%D0%B8.md |    7 +
 ...D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3...%D1%8B.md |  122 +
 ...D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB...%D0%B2.md |    0
 ...%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B2.md |    0
 ...%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE...%D0%B2.md |    8 +
 ...2%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%9D%D0%94%D0%A1.md |    0
 ...D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%87%D0%B5...%D0%A1.md |    0
 ...%C2%AB%D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80...%C2%BB.md |    0
 ...%C2%AB%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80...%C2%BB.md |    0
 ...2%AB%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3...3d.md |    0
 ...2%AB%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3...9e.md |    0
 ...%C2%AB%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5...%C2%BB.md |    0
 ...%C2%AB%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5...%D0%B2.md |    0
 ...%C2%AB%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5...%D0%B8.md |    0
 ...%C2%AB%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5...%D0%B9.md |    0
 ...%C2%AB%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5...%D1%85.md |    0
 ...%C2%AB%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5...%D1%8B.md |    0
 ...%C2%AB%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5...%C2%BB.md |   93 +
 ...2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE...f0.md |    0
 ...%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82...%C2%BB.md |    0
 ...%C2%AB%D0%A0%D0%9B%D0%A1%C2%AE...%C2%BB.md |    0
 ...%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE...%C2%BB.md |    0
 ...%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE...%D0%B0.md |    0
 ...D0%B0-%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4...%D0%B0.md |    0
 ...0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7...88.md |    0
 ...%D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83...%D0%9F.md |    0
 ...%D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83...%D0%A1.md |    0
 ...%D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83...%D0%B0.md |    0
 ...0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7...aa.md |    0
 ...%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83...%D0%9F.md |    0
 ...%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83...%D0%B0.md |    0
 ...%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83...%D0%B9.md |    0
 ...%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80...%D0%B0.md |    0
 ...%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80...%D0%B8.md |    0
 ...%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80...%D1%8F.md |    0
 ...%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5...%D0%BC.md |    0
 ...%9E%D0%9A%D0%A1%D0%B8-%D0%98%D0%BD...sk.md |    0
 ...%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD...%D0%BC.md |    0
 ...%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB...%D0%98.md |    0
 ...%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89...%D1%8B.md |    0
 ...%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87...%D0%B0.md |    0
 ...%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0...%D0%B5.md |    0
 ...%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81...%D0%A2.md |    0
 ...%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB...%D0%B0.md |    0
 ...0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD...fa.md |    0
 ...%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80...%D0%B0.md |    0
 ...%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80...%D0%B8.md |    0
 ...%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2...%D0%B8.md |    0
 ...D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BD...%D1%8F.md |    0
 ...D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%87%D0%B5...%D0%B9.md |    0
 ...%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md |    0
 ...%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9...%29.md |    0
 ...D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF...%D0%A1.md |    0
 ...D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BF...%D0%A1.md |    0
 ...%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80...%D0%BC.md |    0
 ...%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%86...%D1%87.md |   25 +
 ...%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2...%D0%BC.md |    0
 ...%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%B2.md |   26 +
 ...D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%8B%D0%B3...%D0%B2.md |    0
 ...%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83...%D0%B0.md |   30 +
 ...%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83...%D0%B2.md |    0
 ...B5-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8.md |   17 +
 ...0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8...3a.md |    0
 ...%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82...%D0%B0.md |    0
 ...86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%AEKassa.md |  126 +
 ...%D0%BE-%D0%AEKassa...%D0%BD%D1%82%D0%B0.md |   90 +
 ...86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%AEKassa.md |   29 +
 ...D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0...%D0%B5.md |   29 +
 ...%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5...%D1%8F.md |   34 +
 ...%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE...%D1%8F.md |    0
 ...%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81...%D0%B2.md |    0
 ...D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%BD...%D0%B2.md |    0
 ...%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%B7...4d.md |   85 +
 ...%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%B7...c6.md |   19 +
 ...D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8...%D0%B0.md |   98 +
 ...D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8...%D0%B2.md |   27 +
 ...%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8.md |   48 +
 ...D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F...%D0%9C.md |    0
 ...%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.md |    0
 ...%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.md |  106 +
 ...8B%D0%B9-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4.md |  369 ++
 ...1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8...5b.md |   71 +
 ...1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8...84.md |   60 +
 ...1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8...8b.md |   12 +
 ...1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8...9d.md |   19 +
 ...1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8...c9.md |    9 +
 ...%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5...%D0%B0.md |   61 +
 ...%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5...%D0%B2.md |    9 +
 ...%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5...%D0%B0.md |  140 +
 ...%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5...%D0%B2.md |   19 +
 ...BA%D0%B8-%D0%95%D0%93%D0%90%D0%98%D0%A1.md |    0
 ...%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB...%D0%B8.md |    9 +
 ...%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B...%D0%B2.md |    7 +
 ...%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2...%D0%9F.md |    0
 ...%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83...%D0%B2.md |    0
 ...%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8...%D0%9F.md |    0
 ...D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0...%D0%BC.md |    0
 ...%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86...%D0%A1.md |    0
 ...D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C...0%29.md |    0
 ...%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BC...bc.md |    0
 ...%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B2.md |    0
 ...%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B9.md |    0
 ...%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D1%8E.md |    0
 ...%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5...%D0%B2.md |   30 +
 ...%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD...%D0%B0.md |  189 +
 ...%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD...%D0%B2.md |   16 +
 ...D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BB...%D0%B9.md |    0
 ...0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...4e.md |  373 ++
 ...%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D0%B0.md |   99 +
 ...%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D1%83.md |    0
 ...%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D1%8F.md |   51 +
 ...%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F...%D1%85.md |   36 +
 ...0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%83...%D0%B6.md |    7 +
 ...0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%83...%D0%BA.md |    7 +
 ...D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA...%D1%82.md |   14 +
 ...%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5...%D0%B0.md |    0
 ...%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0...%D0%BC.md |    0
 ...%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0...%D1%8F.md |    0
 ...%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5...%D1%8F.md |   40 +
 ...D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-SMS.md |   34 +
 ...%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8...%D0%B2.md |   83 +
 ...%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE...%D0%B2.md |   15 +
 ...%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%81...09.md |    9 +
 ...D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE...%D0%B9.md |    0
 ...D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D0%B0.md |    0
 ...%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5...%29.md |   35 +
 ...80%D0%BC%D0%B0-%D1%8D%D0%BB...%D0%B0%29.md |   59 +
 ...%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE...%29.md |    0
 %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B.md       |  165 +
 ...D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D0%B5...%D0%B9.md |    0
 ...D0%BB%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D1%80...%D0%BF.md |    0
 ...D0%BB%D1%8B-%D0%BC%D0%BE%D1%82...%D0%B8.md |    0
 ...%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C...%D0%B9%29.md |    0
 ...%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D0%9C.md |    0
 ...B5%D1%82-%D0%95%D0%93%D0%90%D0%98%D0%A1.md |   41 +
 ...D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%83%D1%87...%D1%80.md |   21 +
 ...D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%83%D1%87...%D1%82.md |   19 +
 ...%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F...%D0%B0.md |    0
 ...D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%BA%D0%BB...%D0%9A.md |    0
 ...%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE...%D1%81.md |    0
 ...D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B8...%D1%8B.md |    0
 ...%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8...%D1%85.md |   20 +
 ...%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE...28.md |    0
 ...%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD...%D1%8B.md |    0
 ...%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8...%D1%8B.md |    0
 ...%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0...%D0%B2.md |    0
 ...%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0...%D0%9F.md |    0
 ...%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0...%D0%BA.md |    0
 ...%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD...%D0%BF.md |    0
 ...%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD...%29.md |    0
 ...D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8-%D0%BF...%D0%A1.md |    0
 ...D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8-%D0%BF...%D0%BC.md |    0
 ...D1%81%D1%82%D1%80-%D0%BB%D1%8C...%D0%B2.md |    0
 ...D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D1%87...%D1%80.md |    0
 ...%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%D0%BC.md |    0
 ...D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B8...%D0%9A.md |    0
 ...D1%82%D0%B0%D0%B2-%D1%81%D1%85...%D0%B2.md |    0
 ...0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8...40.md |    0
 ...0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8...d1.md |    0
 ...%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD...%D0%B8.md |    0
 ...0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE...%D0%B3%D0%B0.md |   14 +
 ...0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%8D...%D0%B3%D1%83.md |   25 +
 ...1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5...34.md |  112 +
 ...%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD...%D0%B0.md |  194 +
 ...%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD...%D0%B8.md |    0
 ...%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD...%D1%85.md |   62 +
 ...%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83-%28...32.md |  154 +
 ...%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83-%28...92.md |    0
 ...%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83-%D0%BE...53.md |   84 +
 ...%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83...%D0%B0.md |  176 +
 ...%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83...%D0%B8.md |   20 +
 ...%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83...%D1%85.md |   43 +
 ...0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85...a3.md |   33 +
 ...%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD...%D0%B0.md |   98 +
 ...%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD...%D1%85.md |   31 +
 ...%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8...%D1%8F.md |    0
 ...%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA...%D0%BC.md |   19 +
 ...0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8...ef.md |   46 +
 ...%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81...%D0%B0.md |   85 +
 ...%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81...%D0%B8.md |   94 +
 ...%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2...%D0%B5.md |    0
 ...D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2...%D0%B2.md |    0
 ...D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2...%D1%8E.md |    0
 ...D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5...%D0%B8.md |   14 +
 ...D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5...%D1%83.md |    0
 ...%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4...3f.md |   19 +
 ...D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5...%D0%B2.md |   11 +
 ...D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5...%D0%BC.md |    0
 ...D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0...%D0%9A.md |    0
 ...D0%B5-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B4...%D0%B2.md |    0
 ...D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...%D1%8B.md |    0
 ...0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8...42.md |   13 +
 ...0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8...66.md |   51 +
 ...0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8...ef.md |   21 +
 ...%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4...%29.md |   35 +
 ...%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4...%D0%B8.md |   76 +
 ...1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C..._5.md |   56 +
 ...%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB...%D0%B6.md |   54 +
 ...%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.md |    0
 ...%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82...%D0%9F.md |    0
 ...%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87...%D0%9F.md |    0
 ...%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD...%D0%9F.md |    0
 ...%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD...%D1%82.md |    0
 ...%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%B0.md |    0
 ...%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%B8.md |    0
 ...%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.md |    0
 ...=> %D0%9E%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8.md |    0
 ...D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE...%D0%B8.md |    0
 ...0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...15.md |   68 +
 ...0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...2f.md |    0
 ...0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...44.md |   87 +
 ...0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...61.md |   72 +
 ...0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...6e.md |  178 +
 ...0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...94.md |   69 +
 ...0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...9b.md |    0
 ...0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...a1.md |    0
 ...0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...b1.md |    0
 ...0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...ec.md |   94 +
 ...0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...ef.md |  136 +
 ...0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...f1.md |   40 +
 ...0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...f9.md |   44 +
 ...0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...fb.md |    0
 ...0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...on.md |    0
 ...%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82...%29.md |  198 +
 ...%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82...%D0%94.md |    0
 ...%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82...%D0%9E.md |    0
 ...%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82...%D0%9F.md |   29 +
 ...%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82...%D0%A1.md |    0
 ...%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82...%D0%B0.md |    0
 ...%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82...%D0%BC.md |    0
 ...%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%9F.md |    0
 ...%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.md |   92 +
 ...%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD...%29.md |  163 +
 ...%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD...%D0%B6.md |   35 +
 ...%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD...%D0%BC.md |    0
 ...BC%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5...%D0%B0%29.md |   35 +
 ...%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD...%29.md |   58 +
 ...%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD...%D0%BC.md |   53 +
 %D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8.md             |   38 +
 ...%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD...%D1%8B.md |   37 +
 ...%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0...%D0%B9.md |    0
 ...%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81...%D0%B0.md |   59 +
 ...80%94-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC...%D0%B0.md |  120 +
 ...%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B.md |   57 +
 %D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80.md |  273 +
 ...%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B.md |    0
 ...%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC...%D1%82.md |   14 +
 ...%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81.md |    0
 ...8B%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81.md |    0
 ...%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5...%D0%B0.md |    0
 ...D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2...%D0%B0.md |   15 +
 ...D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8...%D0%A1.md |    0
 ...%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.md |  296 +
 ...%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D0%B0.md |  147 +
 ...%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D0%B8.md |  100 +
 ...%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D1%8E.md |   58 +
 ...%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D0%B8.md |   43 +
 ...%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D0%B9.md |    0
 ...%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0...%D0%B2.md |    0
 ...D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md |  123 +
 ...D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B2.md |   73 +
 ...81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2.md |   28 +
 ...D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%B3...%D0%B2.md |    0
 ...D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%B3...%D1%8B.md |    0
 ...D0%B8%D1%8F-%D1%88%D1%82%D1%80...%D0%B8.md |    0
 ...D1%86%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md |   72 +
 ...D1%86%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B2.md |   26 +
 ...%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.md |   15 +
 ...%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D0%B0.md |   87 +
 ...D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B...%D1%8B.md |    0
 ...D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9D%D0%94...%D0%BC.md |   13 +
 ...%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6...%D0%B2.md |    0
 ...8B%D0%B5-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B.md |    0
 ...%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.md |  128 +
 ...1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE...en.md |   68 +
 ...%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0...%D0%9D.md |    9 +
 ...%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA...%D0%A1.md |    0
 ...%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA...%D0%B2.md |   41 +
 ...%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA...%D1%8B.md |   96 +
 ...=> %D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.md |    0
 ...C%D0%BE-%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA.md |    0
 ...B8%D0%B7-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0.md |    0
 ...81-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC.md |    0
 ...D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D0%B2.md |   79 +
 ...D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8...%D0%B2.md |   69 +
 ...B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%80%94...%D0%B5.md |   47 +
 ...%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.md |   14 +
 ...%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85...%D0%B2.md |   16 +
 ...83%D0%BF%D0%BE%D0%BA-%E2%80%94...%D0%B0.md |  135 +
 ...%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA.md |   23 +
 ...%B0-%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD....3.md |    0
 ...82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%E2%80%94...%D0%B0.md |   99 +
 ...%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2.md |   13 +
 ...0%B6-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA...%D1%8F%D0%BC.md |  105 +
 ...0%B6-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD...%D1%80%D0%B5.md |   16 +
 ...BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6.md |  117 +
 ...D0%B8-%28%D1%80%D0%B0%D0%B7...%D0%B8%29.md |  101 +
 ...%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB...4a.md |    0
 ...82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%BD...%29.md |    0
 ...D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%BD...%D0%B9.md |    0
 ...0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF...24.md |    0
 ...%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8...%D0%B2.md |    0
 ...%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD...%D1%8C.md |    0
 ...%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8.md |    0
 ...D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82...%D1%8B.md |    0
 ...%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8...%D0%B3.md |    7 +
 ...%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82...%D1%8B.md |    0
 ...%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE...%D1%8B.md |    0
 ...%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D1%8B.md |    0
 ...%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B2.md |    0
 ...%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE...%D1%83.md |    0
 ...%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80...%D0%B0.md |    0
 ...%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80...%D0%BC.md |   20 +
 ...%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80...%D1%85.md |    0
 ...%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80...%D1%8E.md |    0
 ...%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5...%D0%B2.md |    0
 ...%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2.md |    0
 ...0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%B4...%D1%82%D1%8B.md |   16 +
 ...%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D1%83.md |    0
 ...%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C...%D0%B8%D0%B5.md |    0
 ...%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C...%D0%BB%D0%B0.md |    0
 ...%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B2...8b.md |   31 +
 ...%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE...4e.md |   24 +
 ...%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE...be.md |    0
 ...%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md |   99 +
 ...%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B8.md |   19 +
 ...%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%BC.md |    0
 ...%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D1%83.md |    0
 ...%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80...%D0%BA.md |    0
 ...D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0...%D0%B9.md |   53 +
 ...%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0...5a.md |    0
 ...D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF...%D0%BC.md |    0
 ...D0%BC%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1...%D0%B5.md |    0
 ...D0%B8%D0%B5-%D0%98%D0%BD%D1%82...%D0%B8.md |    0
 ...D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D1%82...%D0%B0.md |    0
 ...0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D1%81...%D0%B8.md |    0
 ...0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D1%81...%D1%82.md |    0
 ...%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83...bd.md |    0
 ...BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%81...%29.md |   85 +
 ...D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3...%D0%B8.md |    0
 ...D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%80...%D1%8F.md |    0
 ...5%D0%BD%D0%B8%D0%B51%D0%A1-%D0%A2...%29.md |    0
 ...0%BD%D0%B8%D0%B51%D0%A1-%D0%A2...%D0%B8.md |    0
 ...%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.md |   43 +
 ...D1%82%D1%8B-%28%D0%94%D0%BE%D0%B1...%29.md |    0
 ...D1%82%D1%8B-%28%D0%9E%D1%82%D0%BF...%29.md |   25 +
 ...%D1%8B-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC...60.md |  137 +
 ...D1%82%D1%8B-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80...%29.md |   29 +
 ...%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8.md |    0
 ...D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81...%D0%BC.md |    0
 ...D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81...%D0%BC.md |    0
 ...%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8.md |    0
 ...D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7...%D1%8B.md |    0
 ...D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE...%D1%82.md |   27 +
 ...%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE...%D0%B2.md |   52 +
 ...0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5...cc.md |   21 +
 ...%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%29.md |   49 +
 ...%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%B9.md |   77 +
 ...%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9...%D1%83.md |    0
 ...0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83...c0.md |    0
 ...%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82...%D1%83.md |    0
 ...%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D1%83.md |    0
 ...%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC.md |   59 +
 ...%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC.md |  103 +
 ...%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0...%D0%B9.md |   49 +
 ...%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0...%D0%B9.md |   18 +
 ...%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF...1b.md |   72 +
 ...%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF...28.md |   16 +
 ...%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9...%29.md |    0
 ...%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9...%D0%BA.md |    0
 ...%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE...%D0%B0.md |    7 +
 ...%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2...%D0%9F.md |    0
 ...D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%28%D0%92...%29.md |   30 +
 ...D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%28%D0%9E...%29.md |   22 +
 ...D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%28%D0%9F...%29.md |  111 +
 ...D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%28%D0%A4...%29.md |  175 +
 ...D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%92%D0%B5...%D0%A1.md |    0
 ...82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%E2%80%94...%D0%B8.md |   11 +
 ...%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8.md |  108 +
 ...%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8...%29.md |   36 +
 ...D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8...0.md |   24 +
 ...D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8...c.md |  111 +
 ...%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA...%D0%B8.md |   69 +
 ...%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7...%D1%8B.md |    0
 ...%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82...%D0%B2.md |   52 +
 ...%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0...%D1%82.md |   84 +
 ...%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0...%D1%85.md |  102 +
 ...%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2...%D0%B9.md |    0
 ...%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE...%D0%BA.md |    0
 ...%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA...%D0%A1.md |   33 +
 ...%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE...%D1%85.md |  307 ++
 ...BA-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE.md |  117 +
 ...%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB...%D1%8B.md |    0
 ...%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB...%D0%B2.md |   74 +
 ...D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4...8.md |    0
 ...%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E...%D0%9E.md |    0
 ...D0%BF%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5...%D0%A1.md |  146 +
 ...%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6...%D0%B0.md |  136 +
 ...BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6.md |    0
 ...%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA...%D0%B9.md |    0
 ...%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B...%D0%B8.md |    0
 ...%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD...%D0%B0.md |    0
 ...%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD...%D0%B2.md |    0
 ...%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD...%D1%8F.md |    0
 ...0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE...76.md |   97 +
 ...%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80...%D0%B0.md |   15 +
 ...%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80...%D0%B2.md |    0
 ...%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5...%D0%B0.md |   29 +
 ...%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5...%D1%83.md |   21 +
 ...B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%E2%80%94...%D0%B0.md |   57 +
 ...%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.md |   28 +
 ...D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7...%D0%B0.md |  190 +
 ...D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7...%D0%B2.md |   73 +
 ...%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0...42.md |    0
 ...BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%29.md |  157 +
 ...D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md |  157 +
 ...D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B2.md |   82 +
 ...D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B4.md |   34 +
 ...D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D1%8F.md |   35 +
 ...D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB...%D0%B5.md |    0
 ...D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%D0%BF...%D0%A1.md |    0
 ...82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%E2%80%94...%D0%B0.md |   47 +
 ...82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%E2%80%94...%D0%BE.md |   79 +
 ...%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0.md |   59 +
 ...B2%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9.md |   44 +
 ...%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD...61.md |  101 +
 ...%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD...de.md |   79 +
 ...B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BC...%29.md |  102 +
 ...D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BC...%D0%B8.md |  115 +
 ...D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86...2.md |   29 +
 ...D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86...3.md |    0
 ...1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86...4c.md |    0
 ...%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0...%29.md |    0
 ...%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5...%D0%B2.md |   33 +
 ...%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%81...ne.md |    0
 ...%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0...%D0%B0.md |    0
 ...1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA...37.md |   93 +
 ...%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82...%29.md |   48 +
 ...%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82...%D1%8B.md |   62 +
 ...%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B...%D0%BC.md |    0
 ...%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B...%D1%83.md |   92 +
 ...%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA...%29.md |   69 +
 ...%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA...%D0%B0.md |    7 +
 ...%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5...%D0%B2.md |   10 +
 ...%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4...%D0%B2.md |    0
 ...%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4...%D0%B2.md |   20 +
 ...28%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF...%D0%B2%29.md |    0
 ...%E2%80%94-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B9..._5.md |    0
 ...B0%D0%B9%D1%81-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82.md |    0
 ...%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5.md |   39 +
 ...B8%D1%8F-%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%98%D0%A1.md |    7 +
 ...BE%D1%82%D1%80-%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%B0.md |    0
 ...%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD...%D0%B2.md |    0
 ...%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B8.md |    0
 ...%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F.md |   97 +
 ...D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%8A...%D0%B2.md |    0
 ...D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0...%D0%BA.md |   33 +
 ...%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82...%D0%B8.md |    0
 ...%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md |   28 +
 ...%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B4.md |  125 +
 ...%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B5.md |    0
 ...D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D0%B0...%D0%B0.md |    0
 ...B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA...%29.md |   38 +
 ...D1%8F-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA...%D1%8F.md |    9 +
 ...D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8...%D1%8B.md |   13 +
 ...D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D0%B8...%D0%B5.md |    0
 ...%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0...%D0%B0.md |   15 +
 ...D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE...%D0%B0.md |  227 +
 ...D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE...%D0%B3.md |   79 +
 ...D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%81...%D0%B0.md |   76 +
 ...D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%81...%D0%B2.md |   50 +
 ...8B-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B.md |    9 +
 ...%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%29.md |    0
 ...%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE...%D0%B0.md |  200 +
 ...%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE...%D1%80.md |   89 +
 ...%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80...%D0%B0.md |  194 +
 ...%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80...%D1%8B.md |   29 +
 ...%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD...%D0%B9.md |    0
 ...%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B...%D0%BC.md |   26 +
 ...%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD...%D0%B9.md |    0
 ...%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0...%D0%B8.md |   15 +
 ...%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB...%D0%B0.md |   11 +
 ...%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B7%D0%B0...3b.md |   18 +
 ...%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B...%D0%B2.md |   21 +
 ...%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B...%D0%BC.md |   21 +
 ...%D0%BE%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B...%D0%BA.md |   18 +
 ...D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%84%D0%BE...%D0%B2.md |    0
 ...%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80...%D0%B2.md |    8 +
 ...%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81...09.md |   46 +
 ...%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81...e8.md |   42 +
 ...%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81...fa.md |   20 +
 ...B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE...%29.md |   46 +
 ...D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1...%D0%A1.md |    0
 ...0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81...f5.md |    0
 ...%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5...%D0%B2.md |   35 +
 ...%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5...%D0%B5.md |    0
 ...%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B0.md |   26 +
 ...%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4...%D0%BA.md |   42 +
 ...%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5...%D1%8F.md |    0
 ...D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%BE...%D0%B8.md |    0
 ...D0%B0-%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5...%D1%82.md |    0
 ...%D0%92%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87...%D0%B6.md |  163 +
 ...%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8.md |   57 +
 ...%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8.md |    0
 ...%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0...%D0%B9.md |    0
 ...B8%D1%8F-%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%98%D0%A1.md |    0
 ...%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B.md |    0
 %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82.md       |   98 +
 ...D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%92...%D0%A1.md |    0
 ...%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8.md |    0
 ...%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD...%D0%B0.md |    0
 ...D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0...a.md |    0
 ...%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B...%29.md |   87 +
 ...D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B...e.md |    0
 ...%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD...%D0%A1.md |    0
 ...%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD...%D0%B0.md |    0
 ...%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD...%D0%B8.md |   30 +
 ...%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5...%D0%B0.md |    0
 ...%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.md |    0
 ...%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B5...%D0%B2.md |    0
 ...D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D0%B8.md |   19 +
 ...%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%81...7c.md |    0
 ...%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0...%D0%A1.md |   17 +
 ...%83%D0%BF%D0%BF-%D0%B4%D0%BE%D1%81...c0.md |   69 +
 ...%83%D0%BF%D0%BF-%D0%B4%D0%BE%D1%81...fb.md |   22 +
 ...%83%D0%BF%D0%BF-%D0%B4%D0%BE%D1%81...fd.md |   96 +
 ...B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF-%D0%B4...%29.md |   24 +
 ...D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF-%D0%B4...%D0%B0.md |   35 +
 ...%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B...%29.md |   49 +
 ...%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B...%D0%B9.md |   15 +
 ...%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.md |    0
 ...%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.md |    0
 ...B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B7%D0%B0...%29.md |    0
 ...%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE...%D0%B0.md |   32 +
 ...%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE...%D0%B2.md |   41 +
 ...D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B8...%D0%B2%D1%8B.md |    8 +
 ...%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8...%D0%A1.md |   14 +
 ...%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE...%D0%B2.md |   37 +
 ...%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B...%D0%B0.md |   30 +
 ...%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B.md |   22 +
 ...D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D1%80...%D1%8F.md |   27 +
 ...%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B0...%D0%A1.md |    0
 ...%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B0...%D0%A1.md |    0
 ...D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BF...%D0%B8%D1%8E.md |   30 +
 ...D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BF...%D1%8F%D0%BC.md |   37 +
 ...%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0...%D0%B5.md |    0
 ...%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA...%D0%B9.md |    0
 ...%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD...%D0%94.md |    0
 ...%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD...%D0%B8.md |    0
 ...%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2...%D0%B8.md |   73 +
 ...%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B8.md |    7 +
 ...%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...11.md |   31 +
 ...%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...49.md |   31 +
 ...%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...59.md |   44 +
 ...%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...5c.md |  166 +
 ...%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...5d.md |   19 +
 ...%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...83.md |    0
 ...%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...84.md |   41 +
 ...%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...8b.md |    0
 ...%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...93.md |   33 +
 ...%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...a4.md |   55 +
 ...%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...aa.md |   22 +
 ...%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...c8.md |   40 +
 ...%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...d2.md |   57 +
 ...%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...d8.md |  128 +
 ...%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...d9.md |   17 +
 ...%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...dc.md |    0
 ...%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...ec.md |   66 +
 ...%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8.md |   17 +
 ...%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC...%29.md |   63 +
 ...D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D1%80...%D0%B0.md |   38 +
 ...B5%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE.md |   22 +
 ...D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%9C...%D0%9F.md |    0
 ...B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0.md |    7 +
 ...%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8...%D0%B0.md |   35 +
 ...%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8.md |   16 +
 ...D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BB...%D0%94.md |    0
 ...B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5...%29.md |   16 +
 ...D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5...%D0%B0.md |   35 +
 ...D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0...%D0%B5.md |    0
 ...D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE...%D1%82.md |    0
 ...D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0...%D0%B0.md |   46 +
 ...D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0...%D0%B2.md |   64 +
 ...B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9D%D0%94%D0%A1.md |    0
 ...D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4...%D0%B0.md |   40 +
 ...D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4...%D0%B8.md |   22 +
 ...D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8...%D1%81.md |    0
 ...%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0...83.md |   22 +
 ...D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80...%D0%A0.md |   18 +
 ...D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80...%D0%B2.md |   11 +
 ...D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80...%D0%B8.md |   12 +
 ...D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80...%D1%8F.md |   13 +
 ...%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC.md |    0
 ...%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82...%D0%B0.md |   88 +
 ...1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2...1a.md |   17 +
 ...1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2...48.md |   19 +
 ...1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2...b6.md |  217 +
 ...1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2...d6.md |   31 +
 ...1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2...d8.md |   43 +
 ...1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2...db.md |   34 +
 ...%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.md |   68 +
 ...%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE...%29.md |    0
 ...%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE...%D0%B0.md |  216 +
 ...%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE...%D1%80.md |   88 +
 ...%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80...%D0%B0.md |  137 +
 ...%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80...%D1%8B.md |    0
 ...B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BE...2a.md |    0
 ...D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8...%D0%9E.md |    0
 ...D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8...%D0%A1.md |    0
 ...%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F...%D1%8C.md |    0
 ...%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD...%D0%B8.md |    0
 ...%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0...%D0%B8.md |   44 +
 ...%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85...%D0%B0.md |   47 +
 ...%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85...%D1%86.md |    0
 ...%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4...%D0%B2.md |    0
 ...%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0...%D0%B2.md |    0
 ...%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0.md |    0
 ...%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD...%D1%8F.md |    0
 ...%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8...%D0%B2.md |   60 +
 ...%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md |   91 +
 ...D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81...%D0%B8.md |    0
 ...%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4...30.md |   21 +
 ...%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4...61.md |   15 +
 ...%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4...c9.md |   29 +
 ...%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4...d8.md |   21 +
 ...BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B2%D0%BE...%29.md |  136 +
 ...D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B2%D0%BE...%D0%B8.md |   49 +
 ...D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB...%D0%B0.md |    0
 ...D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81...%D0%B5.md |    8 +
 ...D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0...%D0%B2.md |    9 +
 ...D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0...%D0%B0.md |  434 ++
 ...D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0...%D0%B3.md |   77 +
 ...D1%8F-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83...%D0%B0.md |   90 +
 ...D1%8F-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83...%D0%B2.md |   15 +
 ...D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0...%D0%B8.md |    0
 ...BE%D1%80%D1%8B-%D0%9C%D0%94%D0%9B%D0%9F.md |    0
 ...D0%BE%D1%80-%D1%80%D0%B0%D1%81...%D0%B8.md |    0
 ...1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%BD...%D0%B5.md |    0
 ...D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BC...%D0%B8.md |   86 +
 ...B8%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BF...93.md |   99 +
 ...D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BD...%D0%B0.md |   32 +
 ...D0%9D%D0%94%D0%A1-%D0%BF%D1%80...%C2%BB.md |    0
 ...0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...01.md |    0
 ...0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...32.md |    0
 ...0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...3e.md |    0
 ...0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...58.md |    0
 ...0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...76.md |    0
 ...0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...79.md |    0
 ...0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...a0.md |    0
 ...0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...a5.md |    0
 ...0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...b6.md |    0
 ...0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...ba.md |    0
 ...0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...c5.md |    0
 ...0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...d0.md |    0
 ...0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...e3.md |    0
 ...%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%C2%BB.md |    0
 ...%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%9A.md |    0
 ...%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%9F.md |    0
 ...%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%A2.md |    0
 ...%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%B0.md |    0
 ...%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%B2.md |   13 +
 ...%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%B8.md |    0
 ...%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%B9.md |    0
 ...%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%BC.md |    0
 ...%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D1%8B.md |    0
 ...D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%BE...%D1%8B.md |    9 +
 ...D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D1%8F.md |    7 +
 ...BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D1%84%D0%BE...7f.md |   40 +
 ...BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8...%29.md |   44 +
 ...D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8...%D1%8F.md |  168 +
 ...%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4...b4.md |   41 +
 ...%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4...en.md |   96 +
 ...%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BB...0d.md |    0
 ...%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD...5d.md |    0
 ...%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84...e6.md |   36 +
 ...%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D0%9F.md |    0
 ...%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D0%A1.md |    0
 ...%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D0%B0.md |   70 +
 ...%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D0%B9.md |    0
 ...%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D0%BB.md |    0
 ...%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D1%8B.md |    0
 ...%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D1%8F.md |   33 +
 ...1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE...f3.md |    0
 ...%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82...%D0%B0.md |    0
 ...%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D0%BF...a3.md |    0
 ...%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F...%D0%9F.md |    0
 ...%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE...%D0%BC.md |    0
 ...%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2.md |    0
 ...%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B9.md |    0
 ...%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...%D1%82.md |    0
 ...%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B4...40.md |    0
 ...%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85...%D0%B2.md |    0
 ...0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE...c0.md |   47 +
 ...B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80...%29.md |   30 +
 ...D1%8B-%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D1%80...%D1%8B.md |    0
 ...82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5...%29.md |  110 +
 ...D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5...%D0%B8.md |    0
 ...%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2...10.md |   55 +
 ...%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2...9a.md |   13 +
 ...%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2...d3.md |  146 +
 ...82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE...%29.md |   13 +
 ...D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE...%D1%8F.md |   62 +
 ...%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5...4b.md |    0
 ...D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%9F.md |    0
 ...D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md |   53 +
 ...D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B8.md |    7 +
 ...%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0...c7.md |   14 +
 ...%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0...cf.md |   16 +
 ...D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB...%D0%B0.md |   13 +
 ...D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB...%D0%B8.md |   14 +
 ...D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB...%D1%8B.md |   13 +
 ...%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%9D.md |    0
 ...%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%9E.md |    0
 ...%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%A1.md |    0
 ...%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6...%D1%8B.md |    9 +
 ...%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8...%D0%B8.md |    0
 ...8B-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8.md |    0
 ...%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82...%D0%B8.md |    0
 ...%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D1%81...e4.md |    0
 ...%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0...%D1%8F.md |    0
 ...D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%B5...%D1%8C.md |    0
 ...0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8....2.md |   42 +
 ...%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8.md |  127 +
 ...%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.md |   78 +
 ...0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5...3c.md |   60 +
 ...%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB...%29.md |   41 +
 ...%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D1%85.md |   12 +
 ...%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D1%86.md |    0
 ...%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md |   21 +
 ...%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D1%85.md |   12 +
 ...%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3...%D0%B0.md |    0
 ...D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B2...%D1%82%D0%B5.md |   14 +
 ...%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD...%D0%B2.md |    0
 Sayty.md => %D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B.md |    0
 ...%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD...%D0%B2.md |    0
 ...%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD...%D1%8F.md |  110 +
 ...%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD...%D0%B2.md |   84 +
 ...%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA...%D0%B2.md |  142 +
 ...%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.md |   66 +
 ...D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C...%D1%85.md |   72 +
 ...%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA...%D0%BA.md |    0
 ...0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81...d0.md |    0
 ...%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0...%29.md |    0
 ...%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0...%D0%B0.md |    0
 ...%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0...%D0%B2.md |    0
 ...D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF...%D0%B8.md |    0
 ...%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82...%29.md |    0
 ...%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B...%D1%83.md |    0
 ...%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2...%D0%9F.md |    0
 ...%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2...%D0%B8.md |    0
 ...%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.md |    0
 ...%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81...%D0%B2.md |    0
 ...%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81...%D0%B8.md |    0
 ...%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0...%D0%A1.md |    0
 ...D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%95...%D0%A1.md |   21 +
 ...%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.md |    9 +
 ...%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC...%D0%9E.md |    0
 ...%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC...%D0%A1.md |    0
 ...%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC...%D1%8B.md |    0
 ...D0%B4%D1%83-%D0%BF%D0%B0%D1%80...%D0%B8.md |    0
 ...D0%B4%D1%83-%D1%84%D0%B8%D0%B7...%D0%B8.md |    0
 ...%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC.md |  249 +
 ...%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82...%D0%B8.md |   50 +
 ...%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2...%D0%B8.md |    0
 ...D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%82...%D0%B2.md |    0
 ...%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.md |   29 +
 ...%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.md |   63 +
 ...%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA...%D1%8B.md |   49 +
 ...%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA...%D1%8F.md |    0
 ...%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5...%D1%8F.md |    0
 ...%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.md |  110 +
 ...%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB...%D1%8B.md |   75 +
 ...%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B...%D0%B2.md |    0
 ...%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B...%D1%8B.md |    0
 ...%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8...%D1%8B.md |    0
 ...%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82...%D1%8B.md |    0
 ...%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87...1b.md |    0
 ...%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87...68.md |   37 +
 ...%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87...80.md |   34 +
 ...%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87...c2.md |   77 +
 ...%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87...d4.md |    0
 ...%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87...e4.md |   28 +
 ...%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87...ec.md |   50 +
 ...%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87...f4.md |   41 +
 ...B0%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E...%29.md |   33 +
 ...D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E...%D1%8F.md |   21 +
 ...D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%BE%D0%BC...%D1%8B.md |  110 +
 ...D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%BE%D0%BC...%D1%8F.md |   22 +
 ...%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82.md |   39 +
 ...0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0...2.md |  149 +
 ...0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0...3.md |  151 +
 ...%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0...96.md |  147 +
 ...D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4...%D1%82.md |    0
 ...D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA...%D0%A1.md |    0
 ...%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.md |    0
 ...%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%28%D0%9D%D0%B0...b2.md |   47 +
 ...D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%28%D0%9D...%29.md |   65 +
 ...D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%28%D0%A0...%29.md |   31 +
 ...0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%29...20.md |  123 +
 ...%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%29.md |   80 +
 ...%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8...%D0%B0.md |   55 +
 ...%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8...%D1%8B.md |   34 +
 ...8F-%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0.md |   53 +
 ...%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF...%D0%BA.md |   15 +
 ...%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF...%D1%8B.md |   19 +
 ...B5-%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0.md |   11 +
 ...%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89...%D1%8F.md |   36 +
 ...B5-%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8.md |   24 +
 ...%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BA...%D0%B0.md |   28 +
 ...%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B.md |    0
 ...%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8...%D0%B0.md |    0
 %D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B.md       |  123 +
 ...%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0...%29.md |  223 +
 ...%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0.md |   94 +
 ...%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA...%D0%B4.md |  107 +
 ...%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md |   21 +
 ...%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B5...%D0%B8.md |    0
 ...B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F.md |    0
 ...%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80...%D0%B8.md |   27 +
 ...D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80...%D1%85.md |   83 +
 ...%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1...18.md |   32 +
 ...D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80...%D0%B5.md |   18 +
 ...D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80...%D1%85.md |   42 +
 ...D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D0%B0.md |    0
 ...D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D0%B8.md |    0
 ...D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80...%D0%B8.md |    0
 ...0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D1%83...%D0%B6.md |   69 +
 ...0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D1%83...%D0%BA.md |   60 +
 ...%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8...%D0%B2.md |   42 +
 ...%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8...%D0%B8.md |   35 +
 ...%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE...%D0%BC.md |    0
 ...%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C...%D0%B8.md |   93 +
 ...%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD...%D0%B8.md |    0
 ...S-%E2%80%94-%D0%A4%D0%BE...%D1%82%D0%B0.md |    0
 ...D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-SMS.md |   56 +
 ...D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE...%D0%B0.md |    0
 ...D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1...%D0%B2.md |    0
 ...D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7...%D0%B0.md |    0
 ...D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7...%D0%BC.md |    0
 ...D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA...%D0%A1.md |   23 +
 ...BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD...%29.md |   43 +
 ...D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD...%D0%A1.md |    8 +
 ...D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD...%D0%BC.md |    0
 ...D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE...%D0%B7.md |   45 +
 ...D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%85...%D0%BA.md |    0
 ...0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1...%D1%8B.md |    0
 ...%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8.md |   14 +
 ...%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.md |    0
 ...0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2...ba.md |    9 +
 ...%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE...%D0%B2.md |    9 +
 ...%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80...%D0%B0.md |   15 +
 ...%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%B2.md |    0
 ...%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE...%D0%BD.md |    7 +
 ...%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF...%D0%B2.md |    0
 ...%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8...%D1%8C.md |    0
 ...%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B...%D0%B8.md |    0
 ...B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5...%29.md |   18 +
 ...%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5...%D0%B5.md |    0
 ...%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5...%D0%B8.md |   16 +
 ...1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE...SS.md |    0
 ...0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD...35.md |   58 +
 ...8F-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8...%29.md |   59 +
 ...%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8...%D0%B2.md |   24 +
 ...%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0...%D0%B5.md |    0
 ...D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0...%D0%B2.md |   10 +
 ...D0%B5-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81...%D1%8E.md |   36 +
 ...D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0...%D1%8B.md |   21 +
 ...D0%94%D0%A1-%D0%BD%D0%B0...%D0%B4%D1%8B.md |    0
 ...%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB...%D0%B0.md |   45 +
 ...%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB...%D0%B2.md |  198 +
 ...%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB...%D0%B2.md |    0
 ...%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B0.md |   76 +
 ...%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B2.md |   21 +
 ...%D1%82%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B6...%D0%B0.md |  140 +
 ...%D1%82%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B6...%D0%B2.md |   41 +
 ...%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6...%D0%BC.md |   60 +
 ...0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...e2.md |   38 +
 ...%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D1%8F.md |   36 +
 ...%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85...%D0%9F.md |    0
 ...%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2.md |    0
 ...%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8...%D0%9F.md |    0
 ...D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B2...%D0%B9.md |    0
 ...%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2.md |    0
 ...%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89...%D1%85.md |    0
 ...%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87...%D0%B9.md |    0
 ...%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4...%D0%B8.md |   45 +
 ...%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2...%D1%85.md |    0
 ...%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BF...51.md |    9 +
 ...%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...%D0%B2.md |    0
 ...%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...%D1%8F.md |   15 +
 ...D0%90%D0%A0%D0%9A-%D0%A0...%D0%BA%D0%B8.md |    0
 ...%D0%B8-1-%D0%95%D0%93%D0%90%D0%98%D0%A1.md |    9 +
 ...%D0%B8-2-%D0%95%D0%93%D0%90%D0%98%D0%A1.md |   13 +
 ...D0%BA-%C2%AB%D0%93%D1%80%D1%83...%C2%BB.md |    0
 ...%BA-%C2%AB%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD...62.md |    0
 ...%BA-%C2%AB%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD...72.md |    0
 ...%BA-%C2%AB%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD...7f.md |    0
 ...%BA-%C2%AB%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD...a6.md |    0
 ...D0%BA-%C2%AB%D0%95%D0%B4%D0%B8...%C2%BB.md |    0
 ...D0%BA-%C2%AB%D0%98%D0%BD%D0%B4...%C2%BB.md |    0
 ...%BA-%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF...18.md |    0
 ...D0%BA-%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BC...%C2%BB.md |    0
 ...D0%BA-%C2%AB%D0%9B%D0%B8%D0%BD...%C2%BB.md |    0
 ...B8%D0%BA-%C2%AB%D0%9C%D0%9D%D0%9D%C2%BB.md |    0
 ...D0%BA-%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%81...%C2%BB.md |    0
 ...D0%BA-%C2%AB%D0%A1%D1%82%D1%80...%C2%BB.md |    0
 ...D0%BA-%C2%AB%D0%A2%D0%B8%D0%BF...%C2%BB.md |    0
 ...D0%BA-%C2%AB%D0%A2%D0%BE%D0%B2...%C2%BB.md |    0
 ...%BA-%C2%AB%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3...63.md |   29 +
 ...D0%BA-%C2%AB%D0%A2%D0%BE%D1%80...%C2%BB.md |    0
 ...D0%BA-%C2%AB%D0%A3%D0%BF%D0%B0...%C2%BB.md |   14 +
 ...D0%BA-%C2%AB%D0%A4%D0%B0%D1%80...%C2%BB.md |   14 +
 ...D0%BA-%C2%AB%D0%A4%D0%BE%D1%80...%C2%BB.md |   23 +
 ...%BA-%C2%AB%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0...10.md |   20 +
 ...D0%BA-%C2%AB%D0%A5%D0%B0%D1%80...%C2%BB.md |   14 +
 ...D0%BA-%D0%91%D0%98%D0%9A-%28%D0%A4...f6.md |   42 +
 ...0%BA-%D0%91%D0%98%D0%9A-%28...%D0%B0%29.md |   45 +
 ...87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%91%D0%98%D0%9A.md |   55 +
 ...D0%BA-%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B...%D0%BA.md |    0
 ...B8%D0%BA-%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8.md |    0
 ...D0%BA-%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF...%D0%B0.md |    0
 ...D0%BA-%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81...%D0%9A.md |    0
 ...D0%BA-%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B9...%D1%8F.md |    0
 ...D0%BA-%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87...%D0%B9.md |    0
 ...D0%BA-%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE...%D0%9E.md |    0
 ...D0%BA-%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5...%D0%BD.md |    0
 ...D0%BA-%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87...%D0%9A.md |    0
 ...D0%BA-%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82...%D0%B9.md |    0
 ...D0%BA-%D0%9D%D0%BE%D0%B7%D0%BE...%D0%B8.md |    0
 ...B8%D0%BA-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81...%29.md |    0
 ...%BA-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8...61.md |    0
 ...D0%BA-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87...%D0%9A.md |    0
 ...D0%BA-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87...%D0%B0.md |    0
 ...D0%BA-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3...%D0%9E.md |    0
 ...D0%BA-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82...%D0%B8.md |    0
 ...D0%BA-%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B8...%D0%9A.md |    0
 ...D0%BA-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82...%D0%9F.md |    0
 ...D0%BA-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82...%D0%B2.md |    0
 ...D0%BA-%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%B8...%D0%9A.md |    0
 ...D0%BA-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC...%D0%B2.md |    0
 ...D0%BA-%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB...%D0%A2.md |    0
 ...D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC...%D1%8B.md |    0
 ...%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8...%D0%B2.md |   16 +
 ...0%B5-%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D0%B1...%D0%B9.md |    0
 ...0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6...1f.md |    0
 ...%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0...%D0%B2.md |    0
 ...%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5...%D0%B2.md |    0
 ...%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2...%D0%B9.md |    0
 ...D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0...%D0%B2.md |    0
 ...B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%9D%D0%94%D0%A1.md |    0
 ...%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8...%D0%9F.md |    0
 ...%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5...%D0%9F.md |    0
 ...0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86...on.md |    0
 ...%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0...%D1%82.md |    0
 ...%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8...%D0%B8.md |    0
 ...%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%81...sa.md |    0
 ...%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2...%D0%B2.md |    0
 ...%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F...%D0%B2.md |   39 +
 ...%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md |   37 +
 ...%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2.md |    8 +
 ...%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2.md |    0
 ...=> %D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE.md |    0
 ...B0%D0%BD%D1%8B-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0.md |   44 +
 ...%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF...%D1%8F.md |   17 +
 ...%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8...%D1%8B.md |   13 +
 ...80%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.md |    0
 ...%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5...%D0%9F.md |    0
 ...%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md |   21 +
 ...%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md |   15 +
 ...%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD...%D0%B2.md |    0
 ...%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE...%29.md |   37 +
 ...%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE...%D1%85.md |   61 +
 ...%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD...%D1%8F.md |    0
 ...%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83...%D0%B0%D0%BC.md |   25 +
 ...B0-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83.md |    0
 ...D0%B0%D1%82%D1%83-%D0%BA...%D1%82%D0%B0.md |   63 +
 ...D0%B0%D1%82%D1%83-%D0%BA...%D1%82%D1%83.md |   46 +
 ...%80%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0...e3.md |   59 +
 ...82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D1%8B...%29.md |   72 +
 ...D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D1%8B...%D0%B0.md |   84 +
 ...D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D1%8B...%D0%B9.md |   60 +
 ...%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE...ac.md |   48 +
 ...%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD...0%25.md |   27 +
 ...D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0...%D0%B0.md |   35 +
 ...%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83...07.md |   33 +
 ...%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83...9d.md |   49 +
 ...%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83...ce.md |   61 +
 ...82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE...%29.md |   41 +
 ...D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE...%D0%B0.md |   43 +
 ...D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE...%D0%B9.md |   82 +
 ...%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0...%D0%B8.md |    7 +
 ...%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2...%D0%BE%D0%B2.md |    0
 ...D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB...%D0%B0.md |  102 +
 ...D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB...%D1%82.md |    0
 ...%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD...%D0%B8.md |    0
 ...B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%AD%D0%94%D0%9E.md |    0
 ...89%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0.md |   42 +
 ...8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD...%29.md |   78 +
 ...%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B...%D1%8B.md |    0
 ...D1%80%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D0%B0...%D0%BA.md |   22 +
 ...80%D1%8B-%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%BA.md |   18 +
 ...0%B8%D0%B9-1%D0%A1%D0%9F...%D0%BA%D0%B8.md |    0
 ...%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD...%D0%B2.md |   11 +
 ...0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80...ab.md |    0
 ...%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE...%29.md |   77 +
 ...%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE...%D0%B8.md |   32 +
 ...%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8...%D1%8F.md |    0
 ...%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4...%D1%8C.md |    0
 ...1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%28%D0%A2...9%29.md |    0
 ...%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D0%B8.md |    0
 ...80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD...0%29.md |    0
 ...1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD...87.md |    0
 ...%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8B...%D0%B5.md |    0
 ...%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8B...%D1%8E.md |    0
 ...%8F%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D1%85.md |   15 +
 ...%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE...%D0%B0.md |    0
 ...%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF...%D1%8E.md |   22 +
 ...%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4...%D0%B8.md |   18 +
 ...%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4...%D1%8C.md |    0
 ...D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BE%D0%B1...%D1%8F.md |   13 +
 ...%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0...%D0%B8.md |   20 +
 ...BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%84...%29.md |   65 +
 ...D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%84...%D0%B2.md |   71 +
 ...1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6...82.md |    0
 ...%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE...%D1%8F.md |    0
 ...%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82...%D0%B8.md |   78 +
 ...D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0...%D1%8F.md |   82 +
 ...D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%80...%D0%B0.md |   11 +
 ...D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE...%D0%9E.md |    0
 ...1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5...8f.md |    0
 ...1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5...OM.md |    0
 ...1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5...SM.md |    0
 ...1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5...TP.md |    0
 ...1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5...WS.md |    0
 ...1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5...il.md |    0
 ...1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5...ve.md |    0
 ...%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89...%D0%B0.md |    0
 ...%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89...%D0%BA.md |    0
 ...%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89...%D0%BC.md |    0
 ...%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89...%D1%81.md |    0
 ...D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B0...%D0%B8.md |    0
 ...D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B0...%D1%8F.md |    0
 ...B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%82...4c.md |    0
 ...B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%82...cf.md |   21 +
 ...B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%82...fe.md |    0
 ...B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D1%8D%D0%BC...22.md |    0
 ...D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1...%D0%B0.md |    0
 ...D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1...%D0%B2.md |   23 +
 ...D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1...%D0%B5.md |    0
 ...D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1...%D0%B8.md |    0
 ...D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1...%D0%BA.md |    0
 ...D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1...%D1%83.md |    0
 ...B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2%D0%B2%D0%BE...c8.md |    0
 ...B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%B1...54.md |    0
 ...B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%BF...aa.md |    0
 ...0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2...%D0%A1.md |   21 +
 ...0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2...%D0%A4.md |    0
 ...0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2...%D0%B0.md |    0
 ...0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2...%D0%B2.md |    0
 ...0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2...%D0%B8.md |    0
 ...0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2...%D0%BC.md |    0
 ...0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2...%D1%82.md |    0
 ...0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B7...%D0%B8.md |    0
 ...0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B7...%D1%8B.md |    0
 ...B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2...fe.md |    0
 ...B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81...33.md |   19 +
 ...B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8...58.md |    0
 ...0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF...%D0%9E.md |    0
 ...0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF...%D0%B0.md |    0
 ...0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF...%D0%B2.md |    0
 ...0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF...%D0%B5.md |    0
 ...0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF...%D1%83.md |    0
 ...0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF...%D1%8F.md |    0
 ...0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%80...%D0%B2.md |    0
 ...0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81...%D0%B8.md |   13 +
 ...0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81...%D1%8F.md |    0
 ...0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%84...%D1%8F.md |    0
 ...D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE...%D0%BC.md |    0
 ...%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B5...%29.md |    0
 ...%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B5...%D0%B2.md |  116 +
 ...0%B0-%D1%81-%D1%81%D0%B0...%D0%BE%D0%BC.md |    0
 ...%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0...%D1%82.md |    0
 ...%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%B1...ML.md |    0
 ...D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE...%D1%82.md |   35 +
 ...%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.md |   38 +
 ...BA%D0%B8-%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%98%D0%A1.md |    0
 ...B2%D0%BA%D0%B8-%D0%9C%D0%94%D0%9B%D0%9F.md |    0
 ...D0%B8-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD...%D1%8F.md |    0
 ...%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BA...%D0%A1.md |    0
 ...BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82.md |   48 +
 ...D0%B5-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88...%D1%85.md |    0
 ...D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B9.md |  170 +
 ...D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%BC.md |    7 +
 ...%B5-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0...08.md |    7 +
 ...%B5-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0...d4.md |    0
 ...B8%D0%B5-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3...%29.md |    0
 ...D0%B5-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3...%D0%B8.md |  146 +
 ...D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82...%D0%B9.md |    0
 ...D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1...%D0%B9.md |    0
 ...D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5...%D0%B8.md |    0
 ...D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5...%D0%B2.md |   35 +
 ...D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5...%D0%B9.md |   42 +
 ...D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5...%D0%BE.md |   41 +
 ...%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...0f.md |    0
 ...%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...19.md |    0
 ...%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...2c.md |    0
 ...%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...39.md |    0
 ...%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...42.md |    0
 ...%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...46.md |    0
 ...%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...55.md |    0
 ...%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...67.md |    0
 ...%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...6c.md |    0
 ...%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...7a.md |    0
 ...%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...7e.md |    0
 ...%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...86.md |    0
 ...%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...92.md |    0
 ...%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...94.md |    0
 ...%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...97.md |    0
 ...%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...9c.md |    0
 ...%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...SS.md |    0
 ...%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...a5.md |    0
 ...%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...b1.md |    0
 ...%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...cc.md |    0
 ...%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...da.md |    0
 ...%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...e2.md |    0
 ...%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...f1.md |   22 +
 ...%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...f7.md |    0
 ...%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...f9.md |    0
 ...%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...fc.md |    0
 ...B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA...%29.md |    0
 ...D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD...%D0%B9.md |   42 +
 ...%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0...es.md |    0
 ...%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0...on.md |    0
 ...D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86...%D1%8F.md |    0
 ...D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2...%D0%B8.md |    0
 ...D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80...%D0%B0.md |    0
 ...D0%B5-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD...%D1%85.md |    0
 ...%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9...%29.md |    0
 ...%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9...%D1%81.md |    0
 ...%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%29.md |  125 +
 ...%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA.md |   25 +
 ...1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2...c7.md |    0
 ...%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8...%D0%B8.md |    0
 ...%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%BE...c2.md |    0
 ...%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0...%D1%8B.md |    0
 ...%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%29.md |   94 +
 ...%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B0.md |  154 +
 ...%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6-%E2%80%94..._5.md |   28 +
 ...8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6.md |   26 +
 ...%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0...%D0%A1.md |    0
 ...D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%B1...%D0%B0.md |   18 +
 ...D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%B1...%D0%B2.md |   17 +
 ...%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8...%D0%B0.md |   44 +
 ...%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8...%D0%BA.md |   18 +
 ...D0%B0-%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%82...%D0%B0.md |   45 +
 ...B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2...%29.md |   25 +
 ...%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2...%D0%B9.md |  139 +
 ...0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BD...%D0%B0.md |  266 +
 ...0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BD...%D1%8B.md |   26 +
 ...%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8...%D0%BA.md |   24 +
 ...D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8...%D1%8F.md |   43 +
 ...%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0...%D0%B0.md |   37 +
 ...%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA...%D0%B0.md |    0
 ...%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D0%BC%D0%B0...c8.md |   44 +
 ...%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D1%81%D0%B8...a2.md |   36 +
 ...D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8-DSS.md |    0
 ...%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8...%29.md |    0
 ...%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8...%D0%B2.md |    0
 ...%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA...%D0%B9.md |    0
 ...%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80...%D0%A4.md |   36 +
 ...%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80...%D1%82.md |   15 +
 ...80%D0%BE%D0%B2-%D0%A0%D0%9D%D0%9F%D0%A2.md |    0
 ...%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BA...%29.md |   58 +
 ...8B-%28%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%29.md |  151 +
 ...BC%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B1...%D0%B0%29.md |   56 +
 ...BC%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2...%D0%BE%29.md |   27 +
 ...BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4...%D0%B0%29.md |    0
 ...BC%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5...%D0%B0%29.md |  128 +
 ...%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC...%D0%B3%D0%B5.md |    0
 ...B%D1%8B-%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5.md |   37 +
 %D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B.md             |   96 +
 ...D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0...%D0%B0.md |   28 +
 ...BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.md |    0
 ...BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE.md |   79 +
 ...D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B5.md |    0
 ...D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82...%D1%8B.md |   34 +
 ...D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83...%D1%8B.md |   15 +
 ...%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB...01.md |   82 +
 ...D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83...%D0%B3.md |   76 +
 ...%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2.md |   36 +
 ...%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B-%D1%84...XL.md |    0
 ...%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B-%D1%84...XT.md |    0
 ...0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5...d7.md |    0
 ...%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%BC.md |    0
 ...%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86...%D0%A2.md |    0
 ...%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.md |    0
 ...D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0...%D0%B9.md |    0
 ...D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B5...%D1%8B.md |   12 +
 ...D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE...%D0%B9.md |   19 +
 ...D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE...%D1%85.md |    0
 ...B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0.md |    0
 ...3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%283%29.md |  273 +
 ...3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%284%29.md |  122 +
 ...3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%285%29.md |   97 +
 ...3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%286%29.md |  122 +
 ...3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%287%29.md |   66 +
 ...%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D1%81...93.md |    0
 ...%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0...%D0%9A%29.md |    0
 ...%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0...%D0%B0.md |    0
 ...%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0...%D0%B5.md |    0
 ...83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0...3%29.md |    0
 ...1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0...fc.md |   77 +
 ...%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.md |  215 +
 ...%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5...%D1%85.md |    0
 ...B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D0%A0%D0%A4.md |   23 +
 ...D0%B0%D0%BD%D0%B4-%D0%B0%D0%B4...%D0%B0.md |    0
 ...%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA-%D0%BD%D0%B0...46.md |   31 +
 ...%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA...%D0%B0.md |  152 +
 ...%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA...%D0%B2.md |    9 +
 ...%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA...%D0%BA.md |    0
 ...%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA.md |    0
 ...%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%B4...ea.md |    0
 ...%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%B4...ne.md |    0
 ...%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BE...61.md |    0
 ...%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8...%D0%B0.md |    0
 ...%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8...%D0%BD.md |    0
 ...%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8...%D1%80.md |    0
 ...%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8...%D1%8F.md |    0
 ...%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0.md |    0
 ...B0-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0.md |  163 +
 ...D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B4...%D0%B9.md |    0
 ...D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B4...%D1%8F.md |    7 +
 ...%BE%D1%80%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2...8c.md |    0
 ...%BE%D1%80%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2...dc.md |    0
 ...D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%82...%D0%B0.md |    0
 ...%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA...%D0%9F.md |    0
 ...%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA...%D0%B0.md |    0
 ...%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA...%D0%B8.md |    0
 ...%D0%B8%D1%81%D1%87%D0%B8%D0%BA...%D1%8B.md |    0
 ...%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB...%D0%A1.md |    7 +
 ...%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0...%D0%B0.md |    0
 ...%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB...%D0%B0.md |    0
 ...%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81...20.md |   77 +
 ...E%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BC%D0%B5...3%29.md |    0
 ...E%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BC%D0%B5...4%29.md |    0
 ...D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BC...%D0%BE.md |   11 +
 ...D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BC...%D1%83.md |    0
 ...%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B8.md |    0
 ...%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%D1%8B.md |    0
 ...%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%B2.md |    0
 ...1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%284%29.md |    0
 ...81%D0%BA%D0%B0-%D0%93%D0%98%D0%A1%D0%9C.md |    0
 ...D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%93%D0%98...%D0%9C.md |    0
 ...%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83...00.md |    0
 ...%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83...38.md |    0
 ...%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83...56.md |    0
 ...%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83...76.md |    0
 ...1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...0%29.md |    0
 ...1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...1%29.md |    0
 ...1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...2%29.md |    0
 ...1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...3%29.md |    0
 ...1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...4%29.md |    0
 ...1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...5%29.md |    0
 ...1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...6%29.md |    0
 ...1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...7%29.md |  129 +
 ...1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...8%29.md |    0
 ...1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...9%29.md |  128 +
 ...D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE...%D0%B2.md |    0
 ...D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B5%D0%B4...%D1%8F.md |    0
 ...D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0...%D0%BC.md |    0
 ...D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0...%D1%83.md |    0
 ...D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%80...%D0%B2.md |   72 +
 ...D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82...%D0%BA%D0%B0.md |    0
 ...D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82...%D0%BF%D1%8B.md |    0
 ...%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0...20.md |    0
 ...1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80...3%29.md |    0
 ...D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B0...%D1%8F.md |    0
 ...D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80...%D0%B8.md |    0
 ...B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%E2%80%94...%D0%B0.md |   16 +
 ...B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%E2%80%94...%D0%B5.md |   39 +
 ...B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0.md |   87 +
 ...%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0...%D0%B5.md |    0
 ...%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0...%D1%8F.md |    0
 ...%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.md |    0
 ...%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%9E.md |    0
 Forma.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0.md |    0
 ...%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA...1e.md |    0
 ...%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA...da.md |   62 +
 ...D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D0%B2.md |   33 +
 ...D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D0%BC.md |  158 +
 ...D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D1%80.md |    0
 ...D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D1%83.md |   45 +
 ...D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%81...%D0%A1.md |    0
 ...%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8...%D1%8B.md |   29 +
 ...%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8...%D1%8F.md |    0
 ...D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE...%D0%B8.md |    0
 ...D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D1%81...%D0%A1.md |    0
 ...0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD...14.md |   85 +
 ...0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD...16.md |   81 +
 ...0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD...1c.md |   84 +
 ...0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD...72.md |   17 +
 ...0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD...80.md |   19 +
 ...B5-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0...%29.md |   19 +
 ...%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%29.md |    0
 ...%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82...%D0%B8.md |    0
 ...BB%D0%B8-%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%98%D0%A1.md |    0
 Cel.md => %D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C.md         |    0
 ...B5-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B.md |   22 +
 ...D0%B9%D1%81-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%29.md |   14 +
 ...B8-%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8.md |   32 +
 ...%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.md |   36 +
 ...%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE...%29.md |   44 +
 ...D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE...%D1%8F%D0%BC.md |    0
 ...A7%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%9A%D0%9A%D0%9C.md |    0
 ...D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B7...%D0%B0%D1%82.md |    0
 ...B5%D0%BA-%D0%95%D0%93%D0%90%D0%98%D0%A1.md |    0
 ...%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8.md |   13 +
 ...%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82.md |   49 +
 ...%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0...%D0%9A.md |   53 +
 %D0%A7%D0%B5%D0%BA-%D0%9A%D0%9A%D0%9C.md      |   31 +
 ...%D0%BA%D0%B5%D1%82-%28%D0%A4%D0%BE...47.md |  152 +
 ...%D0%BA%D0%B5%D1%82-%28%D0%A4%D0%BE...a4.md |   32 +
 ...%D0%BA%D0%B5%D1%82-%28%D0%A4%D0%BE...b7.md |  111 +
 ...D0%BA%D0%B5%D1%82-%28%D0%A4...%D0%B0%29.md |   33 +
 ...D0%BA%D0%B5%D1%82-%28%D0%A4...%D0%B2%29.md |   33 +
 ...BD%D1%8B-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82.md |   33 +
 ...%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD...%D1%82.md |    0
 ...%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.md |    0
 ...0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8...a8.md |   83 +
 ...%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD...%29.md |   30 +
 ...%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE...%D0%B2.md |   17 +
 ...%BA%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8...%D0%B0%29.md |   36 +
 ...D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BE...%D1%8F.md |  126 +
 ...D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%82...%D1%8B.md |    0
 ...%B2%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3.md |    0
 ...%8B-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5...SS.md |    0
 ...%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...%D1%8F.md |   21 +
 ...%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0...%D0%B9.md |    0
 ...D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4...%D1%8C.md |   37 +
 ...D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D0%B7%D0%B0...%D0%B5.md |   39 +
 ...%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C...1e.md |   77 +
 ...%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C...23.md |  172 +
 ...%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C...5b.md |   61 +
 ...%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C...61.md |  241 +
 ...BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81...%29.md |   75 +
 ...D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80...%D1%8B.md |    0
 ...D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...%D1%82.md |   53 +
 ...%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md |   41 +
 ...%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2...%D0%B6.md |   22 +
 ...D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%81...%D0%B8.md |   13 +
 ...%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%BC.md |    0
 ...D0%BA%D0%B5%D1%82-%28%D0%A0...%D0%B5%29.md |   44 +
 ...81-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82.md |    0
 ...A0%D0%9A-%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8.md |    0
 ...%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.md |   41 +
 ...%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.md |    0
 ....md => 1%D0%A1-%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81.md |    0
 1S-Markirovka.md                              |   41 -
 ...%D0%BA%D0%B0%D1%86...%D1%82%D0%BE%D0%B2.md |    0
 ...%D0%BA%D0%B0%D1%86...%D1%83%D1%80%D1%8B.md |    0
 ...%D0%BE%D0%BC%D0%B5...%D1%83%D1%80%D1%8B.md |    0
 ...%D0%BB%D0%B5%D0%BD...%D1%82%D0%BE%D0%B2.md |   13 +
 ABC-XYZ-raspredelenie-klientov.md             |   13 -
 Adresnaya-kniga.md                            |   68 -
 Akt-o-rashozhdeniyah-posle-otgruzki.md        |  163 -
 Akt-o-rashozhdeniyah-posle-peremescheniya.md  |   85 -
 Akt-o-rashozhdeniyah-posle-priemki.md         |  151 -
 ...a-balans-EGAIS-OtchetOProizvodstveEGAIS.md |   39 -
 ...ki-na-balans-EGAIS-OtchetObImporteEGAIS.md |   39 -
 ...AIS-UvedomlenieOPlaniruemomImporteEGAIS.md |   39 -
 Akt-postanovki-na-balans-EGAIS.md             |   37 -
 Akt-premii-postavschika.md                    |   10 -
 Akt-spisaniya-EGAIS.md                        |   39 -
 Akt-vypolnennyh-rabot-dlya-klienta.md         |   32 -
 Akt-vypolnennyh-rabot.md                      |  131 -
 Aktivnye-polzovateli.md                       |   57 -
 Alternativnaya-ierarhiya-nomenklatury.md      |    9 -
 Analiticheskiy-otchet-po-anketirovaniyu.md    |   41 -
 Analiz-cen.md                                 |   16 -
 Analiz-oprosa.md                              |   57 -
 Analiz-ostatkov-tovarov-organizaciy.md        |   12 -
 Analiz-prav-dostupa.md                        |   47 -
 ...meny-zakazov-postavschikam-po-dokumentu.md |   14 -
 ...iz-prichin-otmeny-zakazov-postavschikam.md |   24 -
 Analiz-prichin-proigrysha-sdelok.md           |   13 -
 Analiz-raspredeleniya-NDS.md                  |   12 -
 Analiz-versiy-obektov.md                      |   33 -
 ...tracii-Svedeniya-o-reglamentnom-zadanii.md |   34 -
 Analiz-zhurnala-registracii.md                |  119 -
 Anketa-Forma-spiska.md                        |   30 -
 ...podarochnyh-sertifikatov-FormaDokumenta.md |   26 -
 Annulirovanie-podarochnyh-sertifikatov.md     |   17 -
 Arhivirovanie-i-udalenie-chekov-KKM.md        |   11 -
 Assortiment-Assortiment.md                    |   56 -
 Avansovye-otchety-FormaSpiska.md              |  105 -
 Avansovye-otchety-FormaVybora.md              |   37 -
 Avansovye-otchety-FormaVyboraSozdaniya.md     |   59 -
 Avansovyy-otchet-FormaDokumenta.md            |  138 -
 Avansovyy-otchet.md                           |   44 -
 Avtomaticheskoe-izvlechenie-tekstov.md        |   36 -
 Bankovskie-scheta-organizaciy-FormaSpiska.md  |   56 -
 Bankovskie-scheta-organizaciy.md              |   48 -
 Bankovskie-scheta.md                          |   23 -
 Bankovskiy-schet-organizacii.md               |  179 -
 Bankovskiy-schet.md                           |   40 -
 Beznalichnye-platezhi.md                      |   78 -
 Biznes-processy-BiznesProcessy.md             |   31 -
 Biznes-processy-i-zadachi.md                  |   11 -
 Biznes-processy.md                            |   39 -
 Biznes-region.md                              |   25 -
 Blokirovka-raboty-polzovateley.md             |  164 -
 Blokirovka-vycheta-NDS-FormaRabocheeMesto.md  |   21 -
 Blokirovka-vycheta-NDS.md                     |   11 -
 ...snye-programmy-loyalnosti-FormaElementa.md |   36 -
 ...raspredeleniya-srochnyh-bonusnyh-ballov.md |   44 -
 Bonusnye-programmy-loyalnosti.md              |   11 -
 Buhgalteriya-predpriyatiya-redakciya-3.0.md   |   52 -
 ...B8%D0%BD%D0%B3-%E2%80%94...%D0%BD%D0%B3.md |    0
 ...%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3.md |   52 +
 CRM-i-marketing.md                            |   52 -
 Cenovye-gruppy.md                             |   22 -
 Ceny-i-skidki.md                              |   32 -
 Ceny-postavschikov-prays-listy.md             |   44 -
 Ceny-postavschikov.md                         |   36 -
 Ceny-prays-list.md                            |   14 -
 Chek-KKM-FormaDokumentaRMK.md                 |   53 -
 Chek-KKM-korrekcii.md                         |   13 -
 Chek-KKM-na-vozvrat.md                        |   49 -
 Chek-KKM.md                                   |   31 -
 Daty-zapreta-izmeneniya-zagruzki-dannyh.md    |  134 -
 Daty-zapreta-izmeneniya.md                    |   15 -
 Daty-zapreta-zagruzki.md                      |   15 -
 ...ry-DinamikaIzmeneniyaCenNomenklatury2_5.md |   15 -
 Dinamika-cen-nomenklatury.md                  |   13 -
 ...zmeneniya-cen-nomenklatury-postavschika.md |   12 -
 Dogovory-ekvayringa.md                        |   27 -
 Dogovory-kreditov-i-depozitov.md              |   86 -
 Dogovory-mezhdu-organizaciyami.md             |   94 -
 Dogovory-s-kontragentami-FormaSpiska.md       |   78 -
 Dogovory-s-kontragentami.md                   |  207 -
 Dohody-i-rashody-finansovyy-rezultat.md       |  106 -
 Dohody-i-rashody.md                           |   84 -
 Dokumenty-fizicheskih-lic.md                  |    9 -
 ...menty-mezhdu-organizaciyami-FormaSpiska.md |   28 -
 Dokumenty-mezhdu-organizaciyami.md            |   12 -
 ...-po-partneru-i-sdelke-DokumentyPoSdelke.md |   24 -
 Dokumenty-po-partneru-i-sdelke.md             |    8 -
 Dokumenty-prodazhi.md                         |   25 -
 Dokumenty-zakupki-SpisokDokumentov.md         |   48 -
 Dokumenty-zakupki.md                          |   16 -
 Dopolnitelnye-otchety-i-obrabotki-3.md        |   29 -
 ...brabotki-DopolnitelnyeOtchetyIObrabotki.md |   33 -
 ...lnye-otchety-i-obrabotki-Forma-elementa.md |  143 -
 Dopolnitelnye-otchety-i-obrabotki.md          |  119 -
 Dopolnitelnye-parametry-proksi-servera.md     |   29 -
 ...ye-rekvizity-i-svedeniya-Forma-elementa.md |  257 -
 ...izity-i-svedeniya-Zavisimost-rekvizitov.md |   21 -
 Dopolnitelnye-rekvizity-i-svedeniya.md        |   20 -
 Dopolnitelnye-svedeniya.md                    |   13 -
 Dopolnitelnye-znacheniya-Forma-elementa.md    |   28 -
 Dopolnitelnye-znacheniya-Forma-gruppy.md      |   15 -
 ...nye-znacheniya-ierarhiya-Forma-elementa.md |   28 -
 Dopolnitelnye-znacheniya-ierarhiya.md         |   31 -
 Dopolnitelnye-znacheniya.md                   |   37 -
 Dostavka-tovarov.md                           |  157 -
 Dostupnye-ankety.md                           |   19 -
 Doverennosti.md                               |   42 -
 Dvizhenie-prochih-aktivov-i-passivov.md       |    9 -
 Dvizhenie-serii-nomenklatury.md               |   15 -
 Dvizheniya-dokumenta.md                       |   48 -
 Dvizheniya-mezhdu-registrami-EGAIS.md         |    9 -
 Dvizheniya-po-spravke-2.md                    |    9 -
 Effektivnost-sdelok-s-klientami.md            |   13 -
 Ekvayringovaya-operaciya.md                   |  126 -
 Ekzemplyar-podklyuchaemogo-oborudovaniya.md   |   21 -
 Elektronnaya-podpis.md                        |   37 -
 ...nnoe-pismo-ishodyaschee-Forma-dokumenta.md |  241 -
 ...tronnoe-pismo-ishodyaschee-Forma-vybora.md |   77 -
 ...onnoe-pismo-vhodyaschee-Forma-dokumenta.md |  172 -
 Elektronnoe-pismo-vhodyaschee-Forma-spiska.md |   61 -
 Elektronnoe-pismo-vhodyaschee-Forma-vybora.md |   75 -
 Elektronnoe-vzaimodeystvie.md                 |   39 -
 Elektronnyy-dokument.md                       |   53 -
 Etapy-processov-prodazh-FormaSpiska.md        |   41 -
 Etapy-processov-prodazh.md                    |   22 -
 Fayly-Fayly.md                                |  151 -
 Fayly-Forma-elementa.md                       |  128 -
 Fayly-Forma-novogo.md                         |   27 -
 Fayly-Forma-vybora.md                         |   56 -
 Fayly-Peretaskivanie-faylov.md                |   58 -
 Fayly-v-tome.md                               |   37 -
 Fayly.md                                      |   96 -
 Finansovye-instrumenty.md                     |   34 -
 Finansovye-rezultaty.md                       |   15 -
 ...trolling-FinansovyyRezultatIKontrolling.md |   82 -
 Finansovyy-rezultat-i-kontrolling.md          |   76 -
 Fizicheskie-lica-FormaSpiska.md               |   28 -
 Fizicheskoe-lico.md                           |   79 -
 Forma-dokumenta-3.md                          |  273 -
 Forma-dokumenta-4.md                          |  122 -
 Forma-dokumenta-5.md                          |   97 -
 Forma-dokumenta-6.md                          |  122 -
 Forma-dokumenta-7.md                          |   66 -
 ...kumenta-FormaDokumentaSamoobsluzhivanie.md |   77 -
 Forma-dokumenta.md                            |  215 -
 ...arov-FormaNastroekNaSebestoimostTovarov.md |   31 -
 Forma-nastroek-na-sebestoimost-tovarov.md     |    9 -
 Forma-nastroek-otcheta.md                     |  152 -
 Forma-otcheta.md                              |  163 -
 Forma-podbora-dokumentov-spisaniya.md         |    7 -
 ...uchateli-platezhey-pri-peremeschenii-DS.md |    7 -
 Forma-rabochee-mesto-FormaRabocheeMesto.md    |   77 -
 Forma-rabochee-mesto.md                       |   11 -
 Forma-spiska-FormaSpiska.md                   |   16 -
 Forma-spiska-FormaSpiskaSamoobsluzhivanie.md  |   39 -
 Forma-spiska-dokumentov-7.md                  |  129 -
 Forma-spiska-dokumentov-9.md                  |  128 -
 Forma-spiska-orabotchikov.md                  |   72 -
 Forma-spiska.md                               |   87 -
 Forma-vybora-nekachestvennoy-nomenklatury.md  |   12 -
 Forma-vybora-potrebnostey.md                  |   19 -
 Forma-zapisi-RF.md                            |   23 -
 Formaty-magazinov.md                          |   36 -
 ...nie-zakazov-na-sborku-razborku-po-planu.md |   45 -
 Formirovanie-zakazov-po-potrebnostyam.md      |  158 -
 Formirovanie-zakazov-postavschiku-po-planu.md |   62 -
 Formirovanie-zakazov.md                       |   33 -
 Generaciya-topologii-sklada-Forma.md          |   66 -
 Generaciya-topologii-sklada.md                |   45 -
 Gosudarstvennye-kontrakty-FormaSpiska.md      |   27 -
 Grafik-oplaty.md                              |   51 -
 Grafiki-oplaty.md                             |   28 -
 Grafiki-raboty-Forma-elementa.md              |   73 -
 Grafiki-raboty.md                             |   62 -
 Gruppa-rassylok-i-opovescheniy.md             |   70 -
 Gruppa-vneshnih-polzovateley.md               |   56 -
 Gruppirovki-tovarnyh-ogranicheniy.md          |    9 -
 ...enie-rekvizitov-Dopolnitelnye-parametry.md |   42 -
 Gruppovoe-izmenenie-rekvizitov.md             |  158 -
 ...ovoe-nachislenie-retro-bonusov-klientov.md |   10 -
 Gruppy-dostupa-Forma-elementa.md              |   86 -
 Gruppy-dostupa-Forma-gruppy.md                |   24 -
 Gruppy-dostupa-Forma-spiska.md                |   44 -
 Gruppy-dostupa-Forma-vybora-gruppy.md         |   24 -
 Gruppy-dostupa-fizicheskih-lic.md             |   11 -
 Gruppy-dostupa-nomenklatury.md                |   10 -
 Gruppy-dostupa-partnerov.md                   |   23 -
 Gruppy-dostupa.md                             |   43 -
 Gruppy-polzovateley-Forma-elementa.md         |   46 -
 Gruppy-polzovateley-GruppyPolzovateley.md     |   29 -
 Gruppy-polzovateley.md                        |  103 -
 Gruppy-rassylok-i-opovescheniy.md             |   12 -
 Gruppy-vneshnih-polzovateley.md               |   51 -
 Harakteristiki-nomenklatury.md                |   29 -
 History.md                                    |    1 +
 Home.md                                       | 4644 ++++++++--------
 ...he-variantov-otchetov-Bystrye-nastroyki.md |   19 -
 ...v-Element-uslovnogo-oformleniya-otcheta.md |   84 -
 ...ariantov-otchetov-Panel-drugih-otchetov.md |   19 -
 ...etov-Sohranenie-varianta-otcheta-v-fayl.md |   17 -
 ...ov-otchetov-Sohranenie-varianta-otcheta.md |   81 -
 ...antov-otchetov-Usloviya-otborov-otcheta.md |   17 -
 ...riantov-otchetov-Vybor-varianta-otcheta.md |   85 -
 Identifikatory-obektov-metadannyh.md          |   17 -
 Identifikatory-obektov-rasshireniy.md         |   17 -
 Identifikatory-servisov-soprovozhdeniya.md    |   15 -
 Importnye-tovary-k-oformleniyu.md             |    7 -
 Indeksy-1SPARK-Riski.md                       |   54 -
 Indeksy-cen-nomenklatury.md                   |   15 -
 Indeksy-cen-postavschikov.md                  |   19 -
 ...-Dokumentooborot-3-Prisoedinennye-fayly.md |   90 -
 ...s-1S-Dokumentooborot-Ishodyaschee-pismo.md |   39 -
 ...1S-Dokumentooborot-Prisoedinennye-fayly.md |   90 -
 ...-s-1S-Dokumentooborot-Vhodyaschee-pismo.md |   39 -
 ...ygruzki-Redaktirovanie-perioda-i-otbora.md |   45 -
 ...ygruzki-Redaktirovanie-sostava-nastroek.md |   21 -
 ...vnoe-izmenenie-vygruzki-Sostav-vygruzki.md |   37 -
 Interaktivnoe-izmenenie-vygruzki.md           |   39 -
 Inventarizacionnaya-opis.md                   |   14 -
 Ispolnenie-plana-prodazh.md                   |   44 -
 Ispolnenie-plana-sborki-razborki.md           |   17 -
 Ispolnenie-plana-zakupok.md                   |   45 -
 Ispolniteli-zadach-Forma-zapisi.md            |   24 -
 ...i-roli-IspolniteliRoliSObektomAdresacii.md |   32 -
 Ispolniteli-zadach-Ispolniteli-roli.md        |   20 -
 ...niteli-zadach-Roli-i-ispolniteli-zadach.md |   41 -
 Ispolniteli-zadach.md                         |   65 -
 ...-razvernutogo-saldo-tovarov-organizaciy.md |   29 -
 Istochniki-dannyh-planirovaniya.md            |   99 -
 Istoriya-izmeneniya-formatov-magazinov.md     |   11 -
 Izlishki-nedostachi-i-porchi-tovarov.md       |    7 -
 Izmenenie-ABC-XYZ-raspredeleniya-klientov.md  |   12 -
 Izmenenie-assortimenta.md                     |  179 -
 Izmenenie-uchastnikov-grupp-polzovateley.md   |   40 -
 Izmenenie-uchetnyh-zapisey.md                 |   78 -
 K-oformleniyu-nakladnyh-vozvratov.md          |   11 -
 K-oformleniyu-nakladnyh.md                    |    9 -
 Kalendar-vizitov-torgovyh-predstaviteley.md   |    7 -
 Kanal-reklamnogo-vozdeystviya.md              |   19 -
 Karta-marshruta-biznes-processa.md            |   96 -
 Kartochka-raschetov-s-klientami.md            |   31 -
 Kartochka-raschetov-s-postavschikami.md       |   29 -
 Kartochka.md                                  |   11 -
 Karty-loyalnosti-FormaElementa.md             |   44 -
 Karty-loyalnosti-FormaSpiska.md               |   59 -
 Karty-loyalnosti.md                           |   48 -
 Kassa.md                                      |   62 -
 Kassovaya-smena.md                            |   16 -
 Kassy-KKM-FormaElementa.md                    |   51 -
 Kassy-KKM.md                                  |   37 -
 Kassy.md                                      |   41 -
 Kategoriya-ekspluatacii.md                    |   13 -
 Kaznacheystvo-i-vzaimoraschety.md             |   67 -
 Kaznacheystvo.md                              |   68 -
 Klienty-kotorym-otgruzka-zapreschena.md       |    8 -
 Klyuchevye-operacii-Forma-elementa.md         |   29 -
 Klyuchevye-operacii.md                        |   42 -
 Kollekcii-sezony.md                           |   17 -
 Kommercheskie-predlozheniya-klientam.md       |   63 -
 Kommercheskie-predlozheniya-postavschikov.md  |   40 -
 ...koe-predlozhenie-klientu-FormaDokumenta.md |  109 -
 Kommercheskoe-predlozhenie-klientu.md         |   12 -
 ...redlozhenie-postavschika-FormaDokumenta.md |   97 -
 Kommercheskoe-predlozhenie-postavschika.md    |    8 -
 Konstruktor-formul.md                         |   30 -
 ...naya-informaciya-KontaktnayaInformaciya.md |    9 -
 Kontaktnoe-lico.md                            |   45 -
 Kontaktnye-lica.md                            |   44 -
 ...gent-yuridicheskoe-ili-fizicheskoe-lico.md |  111 -
 Kontragent.md                                 |  307 --
 Kontragenty-na-monitoringe-1SPARK-Riski.md    |   41 -
 Kontragenty.md                                |   51 -
 Kontrol-nomerov-GTD-tovarov.md                |   12 -
 Kontrol-raboty-polzovateley.md                |    7 -
 ...h-podotchetnomu-licu-avansov-po-zayavke.md |   18 -
 ...zlishkov-i-nedostach-po-tovarnym-mestam.md |    7 -
 Korrektirovka-naznacheniya-tovarov.md         |   33 -
 Korrektirovka-po-orderu-na-tovary.md          |   11 -
 Korrektirovka-priobreteniya-FormaDokumenta.md |   76 -
 ...breteniya-FormaDokumentaDoVvodaOstatkov.md |   76 -
 Korrektirovka-priobreteniya.md                |   28 -
 Korrektirovka-realizacii-FormaDokumenta.md    |  138 -
 ...ealizacii-FormaDokumentaDoVvodaOstatkov.md |  136 -
 Korrektirovka-realizacii.md                   |   33 -
 ...ka-vida-deyatelnosti-NDS-FormaDokumenta.md |   18 -
 Korrektirovka-vida-deyatelnosti-NDS.md        |   28 -
 ...ektirovka-zadolzhennosti-FormaDokumenta.md |   87 -
 ...dolzhennosti-po-finansovym-instrumentam.md |   18 -
 Korrektirovka-zadolzhennosti.md               |   23 -
 Korrektirovki-priobreteniy.md                 |   37 -
 Korrektirovki-realizaciy.md                   |   41 -
 Korrektirovki-zadolzhennostey.md              |   31 -
 Korzina-pokupatelya.md                        |   56 -
 Kursy-valyut.md                               |   48 -
 ...assortimenta-TekuschieKvotyAssortimenta.md |   16 -
 Kvoty-assortimenta.md                         |    7 -
 ...lnuyu-i-spirtosoderzhaschuyu-produkciyu.md |    9 -
 ...alkogol-spirtosoderzhaschuyu-produkciyu.md |   11 -
 ...h-sredstv-LimityRashodaDenezhnyhSredstv.md |   18 -
 Limity-rashoda-denezhnyh-sredstv.md           |   17 -
 List-kassovoy-knigi-FormaDokumenta.md         |   64 -
 Loyalnost-klientov-XYZ.md                     |   20 -
 Marketing.md                                  |   32 -
 Marketingovye-meropriyatiya.md                |   23 -
 Marki-brendy.md                               |   20 -
 Markirovka-tovarov.md                         |   36 -
 Marshruty-dvizheniya-tovarov.md               |   16 -
 ...verennosti-edinyy-format-Forma-elementa.md |   70 -
 ...nyy-format-Svedeniya-o-fizicheskom-lice.md |   47 -
 ...-edinyy-format-Svedeniya-ob-organizacii.md |   51 -
 ...inochitaemye-doverennosti-edinyy-format.md |   90 -
 Master-podklyucheniya-k-servisu.md            |   68 -
 Materialy-i-raboty-v-proizvodstve.md          |    7 -
 Matrica-BCG.md                                |   21 -
 ...azateley-FormaMonitorCelevyhPokazateley.md |  219 -
 NDS.md                                        |   57 -
 NSI-i-administrirovanie.md                    |   38 -
 NSI-prodazh.md                                |   17 -
 ...yh-rekvizitov-i-svedeniy-Forma-elementa.md |   17 -
 Nabory-dopolnitelnyh-rekvizitov-i-svedeniy.md |  182 -
 Nabory-upakovok.md                            |   33 -
 Nachalnoe-zapolnenie.md                       |   11 -
 Nachislenie-i-spisanie-bonusnyh-ballov.md     |   18 -
 Nachislenie-retro-bonusov-klienta.md          |   14 -
 Nachisleniya-po-kreditam-i-depozitam.md       |   19 -
 ...KOformleniyuSpisaniyPrinyatyhNaHranenie.md |   84 -
 Nakladnye-k-oformleniyu.md                    |   76 -
 ...naniya-polzovatelya-Forma-opovescheniya.md |   21 -
 Napominaniya-polzovatelya-Moi-napominaniya.md |   42 -
 Napominaniya-polzovatelya-Napominanie.md      |   43 -
 Napominaniya-polzovatelya.md                  |   27 -
 Nastroyka-YuKassa.md                          |  148 -
 Nastroyka-demo-dannyh.md                      |   11 -
 Nastroyka-kolontitulov.md                     |   35 -
 Nastroyka-komand-pechati.md                   |   57 -
 Nastroyka-moih-otchetov-i-obrabotok.md        |   11 -
 Nastroyka-obmena-s-bankom.md                  |   51 -
 Nastroyka-otpravki-SMS.md                     |   35 -
 ...ov-rascheta-srednednevnogo-potrebleniya.md |   43 -
 ...peredachi-tovarov-mezhdu-organizaciyami.md |   36 -
 Nastroyka-podderzhaniya-zapasov.md            |   71 -
 Nastroyka-podklyucheniya-k-1S-Konnekt.md      |   23 -
 ...-napravleniyam-deyatelnosti-FormaZapisi.md |   14 -
 ...a-prodazh-po-napravleniyam-deyatelnosti.md |   12 -
 Nastroyka-raspredeleniya-stati-rashodov.md    |    9 -
 ...stroyka-razresheniy-na-ispolzo-d532c4c8.md |   21 -
 ...stroyki-ispolzovaniya-profiley-fb7f999c.md |   77 -
 ...heniy-na-ispolzovanie-vneshnih-resursov.md |   17 -
 Nastroyka-rezervnogo-kopirovaniya.md          |   76 -
 ...yka-sposobov-obespecheniya-potrebnostey.md |   21 -
 Nastroyka-veb-servisa-SiteOnline.md           |  918 ----
 ...royka-zagruzki-nomenklatury-odinochnaya.md |   44 -
 Nastroyki-RMK.md                              |   32 -
 Nastroyki-YuKassa-FormaSpiska.md              |   13 -
 ...sov-Pomoschnik-registracii-prilozheniya.md |   36 -
 Nastroyki-avtorizacii-Internet-servisov.md    |   46 -
 ...oyki-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya.md |   76 -
 Nastroyki-obmena-s-bankami-FormaSpiska.md     |   19 -
 Nastroyki-ochistki-faylov-Forma-zapisi.md     |   41 -
 Nastroyki-ochistki-faylov.md                  |   96 -
 ...yki-otpravki-v-Gosklyuch-Forma-elementa.md |   53 -
 Nastroyki-otpravki-v-Gosklyuch.md             |   41 -
 Nastroyki-parametrov.md                       |   39 -
 Nastroyki-pochty-Forma-elementa.md            |  137 -
 Nastroyki-pochty.md                           |   77 -
 ...teley-Kopirovanie-nastroek-polzovateley.md |   64 -
 ...yki-polzovateley-Nastroyki-polzovateley.md |  135 -
 ...ovateley-Ochistka-nastroek-polzovateley.md |   47 -
 ...olzovateley-Vybor-nastroek-polzovatelya.md |   34 -
 Nastroyki-polzovateley-Vybor-polzovateley.md  |   35 -
 Nastroyki-polzovateley.md                     |   22 -
 Nastroyki-prodazh.md                          |    7 -
 ...ki-registracii-sobytiy-dostupa-k-dannym.md |   15 -
 ...ii-sobytiy-dostupa-k-personalnym-dannym.md |   19 -
 Nastroyki-sinhronizacii-dannyh.md             |  144 -
 ...royki-sinhronizacii-faylov-Forma-zapisi.md |   60 -
 ...-faylov-Prostaya-forma-zapisi-nastroyki.md |   21 -
 ...zapisey-elektronnoy-pochty-Forma-zapisi.md |  157 -
 Nastroyki-versionirovaniya-obektov.md         |   86 -
 Nastroyki-vhoda-polzovateley.md               |   27 -
 Naznacheniya-FormaVybora.md                   |   32 -
 Naznacheniya.md                               |   20 -
 Ne-ispolzuetsya-Roznichnaya-torgovlya-1.0.md  |   36 -
 Neobrabotannye-TTN-EGAIS.md                   |   11 -
 Nomenklatura-FormaElementa.md                 |  176 -
 Nomenklatura-FormaSpiska.md                   |   77 -
 Nomenklatura-FormaVybora.md                   |   37 -
 Nomenklatura-NastroykiNomenklatury.md         |   74 -
 ...atura-NastroykiSertifikatovNomenklatury.md |   23 -
 Nomenklatura.md                               |   35 -
 Nomera-GTD.md                                 |   45 -
 ...edeleniya-planov-prodazh-po-kategoriyam.md |   40 -
 ...edeleniya-planov-prodazh-po-kategoriyam.md |    7 -
 Obekty-adresacii-zadach.md                    |   25 -
 Obem-nenuzhnyh-faylov.md                      |   26 -
 Obespechenie-potrebnostey.md                  |   82 -
 Oblachnyy-arhiv-Sozdanie-rezervnoy-kopii.md   |   55 -
 Oblast-hraneniya.md                           |   60 -
 Oblasti-hraneniya-FormaSpiska.md              |   36 -
 Oblasti-hraneniya.md                          |   23 -
 Obmen-dannymi.md                              |   13 -
 Obmen-elektronnymi-dokumentami.md             |  144 -
 Obmen-s-EGAIS.md                              |   21 -
 Obmen-s-VetIS-PanelObmenISMP.md               |   59 -
 Obmen-s-VetIS.md                              |   57 -
 Obmen-s-bankami-ZagruzkaVypiski.md            |   49 -
 Obmen-s-bankami.md                            |   64 -
 ...m-Obnovlenie-dostupa-ruchnoe-upravlenie.md |   35 -
 Obnovlenie-konfiguracii.md                    |    7 -
 Obnovlenie-programmy.md                       |  122 -
 ...o-saldovaya-vedomost-aktivov-i-passivov.md |    8 -
 Obrabotka-Obmen-dokumentami-s-partnerami.md   |   93 -
 ...eskiy-eksport-zamerov-proizvoditelnosti.md |   35 -
 ...nosti-Eksport-zamerov-proizvoditelnosti.md |   21 -
 ...lnosti-Import-zamerov-proizvoditelnosti.md |   13 -
 ...oizvoditelnosti-OcenkaProizvoditelnosti.md |   68 -
 ...or-celevogo-vremeni-klyuchevoy-operacii.md |   51 -
 Ocenka-proizvoditelnosti.md                   |   76 -
 ...i-prodazh-OcenkaRentabelnostiProdazh2_5.md |   56 -
 Ocenka-rentabelnosti-prodazh.md               |   54 -
 Oformlenie-otchetov-po-komissii.md            |   14 -
 Oformlenie-peredach-i-vozvratov.md            |   19 -
 Oformlenie-peredach-i-vykupov.md              |   11 -
 Okruzhenie-sdelki.md                          |   17 -
 Operacii-po-YuKassa.md                        |  126 -
 Operaciya-po-YuKassa-FormaDokumenta.md        |   90 -
 Operaciya-po-YuKassa.md                       |   29 -
 Operaciya-po-platezhnoy-karte.md              |   29 -
 Opisanie-izmeneniy-prilozheniya.md            |   34 -
 ...kov-otgruzhennyh-tovarov-FormaDokumenta.md |   98 -
 ...odovanie-izlishkov-otgruzhennyh-tovarov.md |   27 -
 ...ovanie-izlishkov-tovarov-FormaDokumenta.md |   85 -
 Oprihodovanie-izlishkov-tovarov.md            |   19 -
 Optovye-prodazhi.md                           |   48 -
 ...zhenie-izlishkov-tovarov-FormaDokumenta.md |   61 -
 Order-na-otrazhenie-izlishkov-tovarov.md      |    9 -
 ...zhenie-nedostach-tovarov-FormaDokumenta.md |   60 -
 Order-na-otrazhenie-nedostach-tovarov.md      |    9 -
 ...enie-peresorticy-tovarov-FormaDokumenta.md |   71 -
 Order-na-otrazhenie-peresorticy-tovarov.md    |   12 -
 ...trazhenie-porchi-tovarov-FormaDokumenta.md |   76 -
 Order-na-otrazhenie-porchi-tovarov.md         |   19 -
 ...na-peremeschenie-tovarov-FormaDokumenta.md |  140 -
 Order-na-peremeschenie-tovarov.md             |   19 -
 Ordernyy-sklad.md                             |  369 --
 Organizaciya.md                               |  106 -
 Ostatki-alkogolnoy-produkcii.md               |    9 -
 Ostatki-bonusnyh-ballov.md                    |    7 -
 Otbor-razmeschenie-tovarov-FormaDokumenta.md  |  189 -
 Otbor-razmeschenie-tovarov.md                 |   16 -
 Otbory-razmescheniya-tovarov.md               |   30 -
 Otchet-EGAIS.md                               |   41 -
 ...chestvennyh-i-falsificirovannyh-tovarah.md |   20 -
 ...ucheta-laboratornyh-i-fasovochnyh-rabot.md |   19 -
 Otchet-Zhurnal-ucheta-schetov-faktur.md       |   21 -
 Otchet-banka-po-ekvayringu.md                 |   25 -
 Otchet-banka-po-operaciyam-ekvayringa.md      |   14 -
 ...onera-agenta-o-prodazhah-FormaDokumenta.md |  194 -
 Otchet-komissionera-agenta-o-prodazhah.md     |   62 -
 ...-komissionera-o-spisanii-FormaDokumenta.md |  112 -
 Otchet-komitentu-o-prodazhah.md               |   43 -
 Otchet-komitentu-o-spisanii-FormaDokumenta.md |   84 -
 Otchet-komitentu-o-spisanii.md                |   20 -
 ...u-principalu-o-prodazhah-FormaDokumenta.md |  176 -
 Otchet-komitentu-principalu-o-prodazhah.md    |  154 -
 ...t-o-roznichnyh-prodazhah-FormaDokumenta.md |   98 -
 ...yh-prodazhah-OtchetORoznichnyhProdazhah.md |   33 -
 Otchet-o-roznichnyh-prodazhah.md              |   31 -
 ...ii-mezhdu-organizaciyami-FormaDokumenta.md |   85 -
 ...missii-mezhdu-organizaciyami-o-spisanii.md |   46 -
 Otchet-po-komissii-mezhdu-organizaciyami.md   |   94 -
 Otchet-po-zablokirovannym-yacheykam.md        |   19 -
 Otchety-Forma-elementa.md                     |   59 -
 Otchety-Razmeschenie-v-razdelah.md            |   35 -
 Otchety.md                                    |  165 -
 Otgruzka-tovarov-s-hraneniya.md               |   51 -
 Otgruzka-tovarov-so-sklada-Forma.md           |  373 --
 Otgruzka-tovarov-so-sklada.md                 |   99 -
 Otkloneniya-ot-usloviy-prodazh.md             |    7 -
 Otkloneniya-ot-usloviy-zakupok.md             |    7 -
 Otnositelnye-kursy-valyut.md                  |   14 -
 Otpravka-SMS.md                               |   34 -
 Otpravka-soobscheniya.md                      |   40 -
 Otrazhenie-prochih-dohodov-i-rashodov.md      |   83 -
 ...hdeniy-pri-inkassacii-denezhnyh-sredstv.md |   15 -
 Otricatelnye-ostatki-tovarov-organizaciy.md   |    9 -
 ...glasiya-na-obrabotku-personalnyh-dannyh.md |   36 -
 ...plenie-denezhnyh-sredstv-FormaDokumenta.md |   30 -
 ...aniya-BIP-Internet-podderzhka-i-servisy.md |  198 -
 ...aniya-BSP-Internet-podderzhka-i-servisy.md |  178 -
 ...aniya-BSP-Nastroyki-polzovateley-i-prav.md |   69 -
 ...rovaniya-BSP-Nastroyki-raboty-s-faylami.md |   87 -
 ...dministrirovaniya-BSP-Obschie-nastroyki.md |   94 -
 Panel-administrirovaniya-BSP-Obsluzhivanie.md |  136 -
 Panel-administrirovaniya-BSP-Organayzer.md    |   72 -
 ...BSP-Pechatnye-formy-otchety-i-obrabotki.md |   40 -
 ...istrirovaniya-BSP-Sinhronizaciya-dannyh.md |   68 -
 Panel-administrirovaniya-BSP.md               |   29 -
 ...iya-UT-Nastroyka-reglamentnogo-zadaniya.md |   44 -
 Panel-otchetov.md                             |   92 -
 ...ovanie-i-prognozirovanie-proda-d105901c.md |  163 -
 ...eniya-servisom-prognozirovaniya-prodazh.md |   35 -
 Papki-Forma-elementa.md                       |   35 -
 Papki-elektronnyh-pisem-Forma-vybora.md       |   58 -
 Papki-elektronnyh-pisem.md                    |   53 -
 Papki.md                                      |   38 -
 Parametry-administrirovaniya-programmy.md     |   37 -
 Parametry-proksi-servera.md                   |   59 -
 Partner.md                                    |  273 -
 Partnery-FormaSpiska.md                       |  120 -
 Partnery.md                                   |   57 -
 Pechat-dokumentov-Office-Open.md              |   68 -
 Pechat-dokumentov.md                          |  128 -
 Pechat-etiketok-i-cennikov-FormaTovary.md     |   96 -
 Pechat-etiketok-i-cennikov.md                 |   41 -
 Pechat-razdela-B-spravki-k-TTN.md             |    9 -
 ...e-NDS-v-byudzhet-po-otdelnym-operaciyam.md |   13 -
 Peredacha-tovarov-hranitelyu.md               |   58 -
 ...ov-mezhdu-organizaciyami-FormaDokumenta.md |  147 -
 Peredacha-tovarov-mezhdu-organizaciyami.md    |  100 -
 Peredacha-tovarov.md                          |  296 -
 Peredachi-tovarov-mezhdu-organizaciyami.md    |   43 -
 Peredannaya-vozvratnaya-tara.md               |   15 -
 Peremeschenie-tovarov-FormaDokumenta.md       |  123 -
 Peremeschenie-tovarov.md                      |   73 -
 Perenos-faylov.md                             |   28 -
 Pereschet-tovarov-FormaDokumenta.md           |   87 -
 Pereschet-tovarov.md                          |   15 -
 Peresortica-tovarov-FormaDokumenta.md         |   72 -
 Peresortica-tovarov.md                        |   26 -
 Pervichnyy-dokument.md                        |   14 -
 Plan-ostatkov-FormaDokumenta.md               |   99 -
 Plan-ostatkov.md                              |   13 -
 Plan-prodazh-po-kategoriyam.md                |  105 -
 Plan-prodazh-po-nomenklature.md               |   16 -
 Plan-prodazh.md                               |  117 -
 Plan-sborki-razborki.md                       |  101 -
 Plan-vnutrennih-potrebleniy-tovarov.md        |   16 -
 Plan-zakupok-FormaDokumenta.md                |  135 -
 Plan-zakupok.md                               |   23 -
 Planirovanie-Planirovanie.md                  |   47 -
 Planirovanie-i-kontrol-denezhnyh-sredstv.md   |   69 -
 Planirovanie-zapasov.md                       |   79 -
 Planirovanie.md                               |   14 -
 Podbor-agentskih-uslug.md                     |    7 -
 Podbor-po-tovarnym-kategoriyam.md             |   20 -
 Podbor-seriy-v-dokumenty.md                   |   16 -
 Podbor-tovarov-po-otboru-Forma.md             |   24 -
 Podbor-tovarov-v-dokument-prodazhi-Forma.md   |   99 -
 Podbor-tovarov-v-dokument-prodazhi.md         |   31 -
 Podbor-tovarov-v-dokument-zakupki.md          |   19 -
 Podgotovka-zadaniy.md                         |   53 -
 ...royki-soobscheniy-iz-drugih-prilozheniy.md |   85 -
 Podotchetniki.md                              |   43 -
 Podpisanty-Forma-elementa.md                  |  137 -
 Podpisanty-Forma-spiska.md                    |   29 -
 Podpisanty-Otpravit-na-podpisanie.md          |   25 -
 Podtverzhdenie-oplaty-NDS-v-byudzhet.md       |   27 -
 Poisk-dokumentov-faylov-ili-otchetov.md       |   52 -
 Poisk-i-udalenie-dubley-Pravila-otbora.md     |   49 -
 Poisk-i-udalenie-dubley-Pravila-poiska.md     |   21 -
 Poisk-i-udalenie-dubley.md                    |   77 -
 Poisk-po-otboram.md                           |   59 -
 Poisk-po-tovaram.md                           |  103 -
 Politika-ucheta-seriy.md                      |   49 -
 Politiki-ucheta-seriy.md                      |   18 -
 Polnotekstovyy-poisk-PolnotekstovyyPoisk.md   |   16 -
 ...ekstovym-poiskom-i-izvlecheniem-tekstov.md |   72 -
 Poluchenie-faylov-iz-Interneta.md             |    7 -
 Polzovateli-Forma-elementa.md                 |  175 -
 ...teli-Ogranichenie-na-vhod-v-prilozhenie.md |   22 -
 ...ovateli-Polzovateli-informacionnoy-bazy.md |  111 -
 Polzovateli-Polzovateli.md                    |   11 -
 ...Vybor-polzovatelya-operacionnoy-sistemy.md |   30 -
 Polzovateli.md                                |  108 -
 ...ie-makety-pechati-Makety-pechatnyh-form.md |  111 -
 ...ie-makety-pechati-Redaktirovanie-maketa.md |   24 -
 ...pechati-Vybora-rezhima-otkrytiya-maketa.md |   36 -
 Polzovatelskie-makety-pechati.md              |   69 -
 ...ormirovaniya-peredach-i-vykupov-tovarov.md |   97 -
 ...ih-dokumentov-po-vyvodu-iz-assortimenta.md |   15 -
 ...hnik-interaktivnoy-sinhronizacii-dannyh.md |  102 -
 Pomoschnik-korrektirovki-ostatkov-EGAIS.md    |   33 -
 Pomoschnik-nastroyki-sinhronizacii-dannyh.md  |  307 --
 Pomoschnik-novogo.md                          |  117 -
 Pomoschnik-oformleniya-skladskih-aktov.md     |   74 -
 Pomoschnik-po-uchetu-NDS.md                   |  146 -
 Pomoschnik-prodazh-Forma.md                   |  136 -
 Pomoschnik-zacheta-oplat.md                   |   84 -
 Pomoschnik-zakrytiya-zakazov.md               |   52 -
 Porcha-tovarov-FormaDokumenta.md              |   57 -
 Porcha-tovarov.md                             |   28 -
 Poruchenie-ekspeditoru-FormaDokumenta.md      |   29 -
 Poruchenie-ekspeditoru.md                     |   21 -
 ...ichnyh-denezhnyh-sredstv-FormaDokumenta.md |  190 -
 Postuplenie-beznalichnyh-denezhnyh-sredstv.md |   73 -
 Postuplenie-tovarov-na-sklad-3.md             |  157 -
 ...uplenie-tovarov-na-sklad-FormaDokumenta.md |  157 -
 Postuplenie-tovarov-na-sklad.md               |   34 -
 Postuplenie-tovarov-ot-hranitelya.md          |   35 -
 Postuplenie-tovarov.md                        |   82 -
 Prava-dostupa-PravaDostupa.md                 |   47 -
 Prava-dostupa-PravaDostupaUproschenno.md      |   79 -
 Prava-dostupa.md                              |   59 -
 Prava-roley.md                                |   44 -
 ...ena-dannymi-Pravila-konvertacii-obektov.md |  101 -
 ...ena-dannymi-Pravila-registracii-obektov.md |   79 -
 ...i-Zagruzit-pravila-sinhronizacii-dannyh.md |  102 -
 Pravila-dlya-obmena-dannymi.md                |  115 -
 ...racii-s-1S-Dokumentooborotom-redakcii-2.md |   29 -
 ...achisleniya-i-spisaniya-bonusnyh-ballov.md |   33 -
 ...botki-elektronnoy-pochty-Forma-elementa.md |   93 -
 ...nie-pravil-obrabotki-elektronnoy-pochty.md |   48 -
 Pravila-obrabotki-elektronnoy-pochty.md       |   62 -
 Pravila-oplaty-postavschiku.md                |   92 -
 Pravila-proverki-ucheta-Forma-elementa.md     |   69 -
 Pravila-proverki-ucheta.md                    |    7 -
 Pravila-razmescheniya-tovarov.md              |   10 -
 Pravilo-raspredeleniya-rashodov.md            |   20 -
 Predpriyatie.md                               |   39 -
 Predpriyatiya-VetIS.md                        |    7 -
 Pretenziya.md                                 |   97 -
 Pribyl-po-oplate-otgruzok.md                  |   33 -
 Prichina-otmeny-zakazov-postavschikam.md      |   26 -
 ...ny-neudovletvoreniya-pervichnogo-sprosa.md |   11 -
 ...ntov-AnalizPrichinOtmenyZakazovKlientov.md |   18 -
 Prichiny-otmeny-zakazov-klientov.md           |   21 -
 Prichiny-otmeny-zakazov-postavschikam.md      |   21 -
 Prichiny-proigrysha-sdelok.md                 |   18 -
 Prichiny-zapreta-otgruzki.md                  |   15 -
 Priemka-tovarov-na-sklad-Forma.md             |   28 -
 Priemka-tovarov-na-sklad.md                   |  125 -
 Prihodnyy-kassovyy-order-FormaDokumenta.md    |  200 -
 Prihodnyy-kassovyy-order.md                   |   89 -
 Prihodnyy-order-na-tovary-FormaDokumenta.md   |  194 -
 Prihodnyy-order-na-tovary.md                  |   29 -
 ...y-podpisi-i-shifrovaniya-Forma-elementa.md |   38 -
 ...niya-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya.md |    9 -
 Primenenie-serii-nomenklatury.md              |   13 -
 Prinyataya-vozvratnaya-tara.md                |   15 -
 ...bretenie-tovarov-i-uslug-FormaDokumenta.md |  227 -
 Priobretenie-tovarov-i-uslug.md               |   79 -
 ...-uslug-i-prochih-aktivov-FormaDokumenta.md |   76 -
 Priobretenie-uslug-i-prochih-aktivov.md       |   50 -
 Prioritety-oplaty.md                          |    9 -
 Problemy-proverki-kontragentov.md             |    8 -
 ...ee-oprihodovanie-tovarov-FormaDokumenta.md |   32 -
 Prochee-oprihodovanie-tovarov.md              |   41 -
 Prochie-aktivy-i-passivy.md                   |    8 -
 Prochie-operacii-po-uchetu-NDS.md             |   14 -
 Prochie-oprihodovaniya-tovarov.md             |   37 -
 Prochie-rashody-FormaSpiska.md                |   30 -
 Prochie-rashody.md                            |   22 -
 Prodazhi-Prodazhi.md                          |   57 -
 Prodazhi-VyruchkaISebestoimostProdazh.md      |  163 -
 Proekt.md                                     |   98 -
 Profili-grupp-dostupa-Forma-elementa.md       |   96 -
 Profili-grupp-dostupa-Forma-gruppy.md         |   22 -
 Profili-grupp-dostupa-Forma-spiska.md         |   69 -
 Profili-grupp-dostupa-Forma-vybora-gruppy.md  |   24 -
 Profili-grupp-dostupa.md                      |   35 -
 Profili-klyuchevyh-operaciy-Forma-elementa.md |   49 -
 Profili-klyuchevyh-operaciy.md                |   15 -
 Prognozy-rashoda-upakovok.md                  |   42 -
 Proizvodstvennye-kalendari-Forma-elementa.md  |   87 -
 Proizvodstvennye-kalendari.md                 |   30 -
 Prosrochennye-zadachi.md                      |   19 -
 Protokol-obmena-EGAIS.md                      |   17 -
 Provedenie-oprosov-Forma-dokumenta.md         |   42 -
 ...enie-oprosov-Forma-podbora-respondentov.md |   20 -
 Provedenie-oprosov-Forma-spiska.md            |   46 -
 Provedenie-oprosov-Forma-vybora.md            |   46 -
 Proverka-celostnosti-toma.md                  |   26 -
 Proverka-kolichestva-tovarov.md               |   35 -
 Publikuemye-torgovye-predlozheniya.md         |   27 -
 ...trom-po-podrazdeleniyam-i-organizaciyam.md |   37 -
 RIB-s-filtrom-po-podrazdeleniyu.md            |   30 -
 Rabochee-mesto-rabotnika-sklada.md            |   38 -
 Rabochee-mesto.md                             |   22 -
 Rabochie-mesta.md                             |    7 -
 Rabochie-uchastki-FormaSpiska.md              |   35 -
 Rabochie-uchastki.md                          |   16 -
 Rabota-s-faylami-Forma-otcheta.md             |   17 -
 Rabota-s-faylami-Kak-otkryt-fayl.md           |   57 -
 Rabota-s-faylami-Prisoedinennye-fayly.md      |  166 -
 Rabota-s-faylami-Prisoedinennyy-fayl.md       |  128 -
 ...faylami-Redaktirovanie-tekstovogo-fayla.md |   66 -
 Rabota-s-faylami-Redaktiruemye-fayly.md       |   33 -
 Rabota-s-faylami-Sohranenie-papki.md          |   22 -
 Rabota-s-faylami-Sohranenie-versii-fayla.md   |   31 -
 ...ta-s-faylami-Spisok-zanyatyh-s-voprosom.md |   31 -
 ...s-faylami-Versiya-prisoedinennogo-fayla.md |   63 -
 Rabota-s-faylami-Vse-fayly.md                 |   55 -
 Rabota-s-faylami-Vybor-kodirovki.md           |   40 -
 ...faylami-Vybor-sposoba-sravneniya-versiy.md |   19 -
 Rabota-s-faylami-Zagruzka-faylov.md           |   41 -
 Rabota-s-faylami-Zagruzka-papki.md            |   44 -
 Rabota-s-faylami.md                           |   17 -
 Rabota-s-pochtovymi-soobscheniyami.md         |    7 -
 Rabota-s-postavschikami.md                    |   73 -
 Raschet-kursovyh-raznic-FormaDokumenta.md     |   47 -
 Raschet-sebestoimosti-tovarov.md              |   60 -
 Raschety-s-postavschikami.md                  |   44 -
 Rashodnyy-kassovyy-order-FormaDokumenta.md    |  216 -
 Rashodnyy-kassovyy-order.md                   |   88 -
 Rashodnyy-order-na-tovary-FormaDokumenta.md   |  137 -
 ...chenie-denezhnyh-sredstv-FormaDokumenta.md |   46 -
 ...enie-na-peremeschenie-denezhnyh-sredstv.md |   64 -
 ...pravleniyam-deyatelnosti-FormaDokumenta.md |   40 -
 ...e-dohodov-po-napravleniyam-deyatelnosti.md |   22 -
 Raspredelenie-rashodov-FormaNastroekNaFR.md   |   18 -
 Raspredelenie-rashodov-buduschih-periodov.md  |   22 -
 Raspredelenie-rashodov-na-postupleniya.md     |   13 -
 ...enie-rashodov-na-sebestoimost-produkcii.md |   12 -
 Raspredelenie-rashodov.md                     |   11 -
 Rasshifrovka-postupleniy-po-nomenklature.md   |    8 -
 Rasshireniya.md                               |   91 -
 ...tnoy-informacii-Naselennyy-punkt-adresa.md |   38 -
 ...-kontaktnoy-informacii-Nastroyki-adresa.md |   15 -
 ...-vvod-kontaktnoy-informacii-Vvod-adresa.md |  136 -
 ...acii-Vybor-adresa-po-pochtovomu-indeksu.md |   29 -
 ...tnoy-informacii-Vybor-adresa-po-urovnyu.md |   21 -
 ...-vvod-kontaktnoy-informacii-Vybor-ulicy.md |   21 -
 Rasshirennyy-vvod-kontaktnoy-informacii.md    |   49 -
 Rassylka-klientam-FormaDokumenta.md           |   88 -
 Rassylki-otchetov-Forma-elementa.md           |  217 -
 Rassylki-otchetov-Forma-gruppy.md             |   17 -
 Rassylki-otchetov-Forma-vybora-gruppy.md      |   19 -
 Rassylki-otchetov-Parametry-FTP.md            |   34 -
 Rassylki-otchetov-Paroli-i-shifrovanie.md     |   43 -
 Rassylki-otchetov-Poluchateli-rassylki.md     |   31 -
 Rassylki-otchetov.md                          |   68 -
 ...enklatury-po-yacheykam-spravochno-Forma.md |   35 -
 ...ie-nomenklatury-po-yacheykam-spravochno.md |   16 -
 Realizaciya-podarochnyh-sertifikatov.md       |    9 -
 Realizaciya-tovarov-i-uslug-FormaDokumenta.md |  434 --
 Realizaciya-tovarov-i-uslug.md                |   77 -
 ...-uslug-i-prochih-aktivov-FormaDokumenta.md |   90 -
 Realizaciya-uslug-i-prochih-aktivov.md        |   15 -
 Redaktirovanie-dokumenta-office-open.md       |   96 -
 Redaktirovanie-dopolnitelnyh-svedeniy.md      |   41 -
 ...tirovanie-formuly-RedaktirovanieFormuly.md |   36 -
 Redaktirovanie-parametrov-obespecheniya.md    |   33 -
 Redaktirovanie-tablichnogo-dokumenta.md       |   70 -
 ...iy-Ceny-i-ostatki-tovarov-postavschikov.md |   13 -
 Registraciya-cen-nomenklatury-postavschika.md |   32 -
 Registraciya-cen-postavschika.md              |   99 -
 Registraciya-izmeneniy-dlya-obmena-dannymi.md |   86 -
 Reglamentnye-dokumenty.md                     |    9 -
 ...tnye-i-fonovye-zadaniya-Fonovoe-zadanie.md |   40 -
 ...i-fonovye-zadaniya-Reglamentnoe-zadanie.md |   44 -
 Reglamentnye-i-fonovye-zadaniya.md            |  168 -
 Reglamentnye-zadaniya.md                      |    7 -
 Reytingi-prodazh-nomenklatury.md              |    9 -
 ...rovanie-IB-Rezervnoe-kopirovanie-dannyh.md |   47 -
 ...osstanovlenie-dannyh-iz-rezervnoy-kopii.md |   30 -
 Rezultaty-obmena-dannymi-Forma.md             |  110 -
 ...ozheniya-Obnovlenie-versii-prilozheniya.md |   13 -
 ...a-prilozheniya-Otlozhennye-obrabotchiki.md |   55 -
 ...niya-Rezultaty-obnovleniya-prilozheniya.md |  146 -
 ...iya-Soobschenie-o-neudachnom-obnovlenii.md |   13 -
 Rezultaty-obnovleniya-prilozheniya.md         |   62 -
 Rezultaty-proverki-ucheta.md                  |   53 -
 Rezultaty-proverki.md                         |    7 -
 Rezultaty-soglasovaniya-cen-nomenklatury.md   |   13 -
 ...prodazhi-RezultatySoglasovaniyaProdazhi.md |   16 -
 Rezultaty-soglasovaniya-prodazhi.md           |   14 -
 Rezultaty-soglasovaniya-zakupki.md            |   14 -
 ...a-zayavki-na-vozvrat-tovarov-ot-klienta.md |   13 -
 Rol-partnera-v-sdelke-ili-proekte.md          |   14 -
 Roli-ispolniteley-Forma-elementa.md           |   60 -
 Roli-ispolniteley-Forma-vybora.md             |   41 -
 Roli-ispolniteley.md                          |   78 -
 Roli-kontaktnyh-lic-v-sdelkah-i-proektah.md   |   12 -
 ...tnerov-v-sdelkah-i-proektah-FormaSpiska.md |   21 -
 Roli-partnerov-v-sdelkah-i-proektah.md        |   12 -
 Roznica-redakciya-2.2.md                      |   42 -
 Roznichnye-prodazhi.md                        |  127 -
 Samoobsluzhivanie-partnerov-FormaOsnovnaya.md |  110 -
 Sbalansirovannost-planov.md                   |   84 -
 Sborka-razborka-tovarov.md                    |  142 -
 Sborka-tovarov.md                             |   66 -
 ...rii-sinhronizacii-dannyh-Forma-elementa.md |   37 -
 Scenarii-sinhronizacii-dannyh.md              |   61 -
 ...odtverzhdennuyu-realizaciyu-po-stavke-0.md |   27 -
 ...aktura-nalogovogo-agenta-FormaDokumenta.md |   48 -
 Schet-faktura-nalogovogo-agenta.md            |   35 -
 Schet-faktura-poluchennyy-FormaDokumenta.md   |   43 -
 Schet-faktura-poluchennyy-avans.md            |   61 -
 ...uchennyy-nalogovyy-agent-FormaDokumenta.md |   33 -
 Schet-faktura-poluchennyy-nalogovyy-agent.md  |   49 -
 ...ura-poluchennyy-ot-komitenta-principala.md |   41 -
 Schet-faktura-poluchennyy.md                  |   82 -
 Schet-faktura-vydannyy-FormaDokumenta.md      |   84 -
 Schet-faktura-vydannyy-avans.md               |   72 -
 Schet-faktura-vydannyy-komissioneru-agentu.md |   59 -
 Schet-faktura-vydannyy.md                     |   60 -
 Schet-na-oplatu-klientu-FormaDokumenta.md     |   63 -
 Schet-na-oplatu-klientu.md                    |   46 -
 Scheta-na-oplatu-klientam.md                  |   25 -
 Sdelka-s-klientom.md                          |  249 -
 Sdelki-s-klientami.md                         |   50 -
 Segment-klientov.md                           |  110 -
 Segment-nomenklatury.md                       |   75 -
 Segmentaciya.md                               |   29 -
 Segmenty-klientov.md                          |   63 -
 Segmenty-nomenklatury.md                      |   49 -
 Sertifikat.md                                 |   39 -
 ...y-podpisi-i-shifrovaniya-Forma-elementa.md |   77 -
 ...noy-podpisi-i-shifrovaniya-Forma-vybora.md |   37 -
 ...a-Podbor-sertifikatov-dlya-shifrovaniya.md |   50 -
 ...odpisi-i-shifrovaniya-Podpisanie-dannyh.md |   41 -
 ...pisi-i-shifrovaniya-Rasshifrovka-dannyh.md |   34 -
 ...dpisi-i-shifrovaniya-Shifrovanie-dannyh.md |   28 -
 ...bor-sertifikata-dlya-podpisani-d41d24fd.md |   33 -
 ...chey-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya.md |   21 -
 ...latury-s-istekayuschim-srokom-deystviya.md |   22 -
 Sertifikaty-nomenklatury.md                   |  110 -
 Shablon-etiketki-cennika.md                   |   36 -
 Shablony-anket-Forma-elementa.md              |  111 -
 ...nket-Forma-mastera-kompleksnyh-voprosov.md |   33 -
 ...anket-Forma-mastera-tablichnyh-voprosov.md |  152 -
 Shablony-anket-Forma-prostyh-voprosov.md      |   32 -
 Shablony-anket-Forma-vybora.md                |   33 -
 Shablony-anket.md                             |   33 -
 Shablony-etiketok-i-cennikov.md               |   17 -
 Shablony-soobscheniy-Forma-elementa.md        |   83 -
 ...ony-soobscheniy-Sformirovat-soobschenie.md |   30 -
 Shema-obespecheniya.md                        |   21 -
 Shemy-obespecheniya.md                        |   15 -
 ...d.-11-i-Buhgalteriya-predpriya-54afd58b.md |  149 -
 ...d.-11-i-Buhgalteriya-predpriya-54bca496.md |  147 -
 ...d.-11-i-Buhgalteriya-predpriya-ac1e1840.md |  151 -
 ...ovanie-Nastroyka-skanirovaniya-na-seans.md |   47 -
 Skanirovanie-Nastroyka-skanirovaniya.md       |   65 -
 Skanirovanie-Rezultat-skanirovaniya.md        |   31 -
 Skidki-nacenki-FormaElementa.md               |  123 -
 Skidki-nacenki-FormaGruppy.md                 |   34 -
 Skidki-nacenki-FormaSpiska.md                 |   55 -
 Skidki-nacenki.md                             |   80 -
 Sklad-i-dostavka-Sklad.md                     |  107 -
 Sklad-i-dostavka.md                           |   94 -
 Sklad-skladskaya-territoriya.md               |  223 -
 Skladskaya-yacheyka.md                        |   53 -
 Skladskie-gruppy-nomenklatury.md              |   19 -
 Skladskie-gruppy-upakovok.md                  |   15 -
 Skladskie-ordera.md                           |   11 -
 Skladskie-pomescheniya.md                     |   36 -
 Skladskie-yacheyki-FormaSpiska.md             |   28 -
 Skladskie-yacheyki.md                         |   24 -
 Sklady.md                                     |  123 -
 Skloneniya.md                                 |   21 -
 Sobytiya-monitoringa-1SPARK-Riski.md          |   27 -
 Soglasheniya-ob-usloviyah-prodazh.md          |   69 -
 Soglasheniya-ob-usloviyah-zakupok.md          |   60 -
 Soglasie-na-obrabotku-personalnyh-dannyh.md   |   83 -
 ...botku-personalnyh-dannyh-deystvuyuschie.md |   18 -
 ...abotku-personalnyh-dannyh-istekayuschie.md |   32 -
 Soglasiya-na-obrabotku-personalnyh-dannyh.md  |   42 -
 Sohranenie-pechatnoy-formy.md                 |   21 -
 Sohranenie-vmeste-s-elektronnoy-podpisyu.md   |   36 -
 Soobschenie-SMS.md                            |   56 -
 Sopostavlenie-klassifikatorov-EGAIS.md        |   23 -
 Sopostavlenie-nomenklatury-BED.md             |   43 -
 Sopostavlenie-nomenklatury-EGAIS.md           |    8 -
 Sopostavlenie-obektov-informacionnyh-baz.md   |   45 -
 Sostav-prodazhi.md                            |   14 -
 Sostav-segmentov-retro-bonusov-klientov.md    |    9 -
 ...v-segmentov-retro-bonusov-postavschikov.md |    9 -
 Sostoyanie-assortimenta.md                    |   15 -
 Sostoyanie-kassovyh-smen.md                   |    7 -
 Sostoyanie-raschetov-s-komissionerami-2.0.md  |   18 -
 Sostoyanie-raschetov-s-komitentami.md         |   16 -
 ...stoyaniy-originalov-pervichnyh-945b6bf4.md |   59 -
 ...stoyaniyaOriginalovPervichnyhDokumentov.md |   58 -
 ...yaniya-originalov-pervichnyh-dokumentov.md |   24 -
 Sotrudniki-magazinov.md                       |   10 -
 Sozdanie-nachalnogo-obraza-s-faylami.md       |   93 -
 ...peremeschenie-tovarov-mezhdu-yacheykami.md |   35 -
 Sozdanie-zadaniy-na-pereschet-tovarov.md      |   42 -
 ...ichnyh-denezhnyh-sredstv-FormaDokumenta.md |   45 -
 Spisanie-beznalichnyh-denezhnyh-sredstv.md    |  198 -
 Spisanie-nedostach-tovarov-FormaDokumenta.md  |   76 -
 Spisanie-nedostach-tovarov.md                 |   21 -
 ...nie-otgruzhennyh-tovarov-FormaDokumenta.md |  140 -
 Spisanie-otgruzhennyh-tovarov.md              |   41 -
 ...niy-mezhdu-postupleniem-i-priobreteniem.md |   60 -
 ...v-u-hranitelya-PorchaTovarovUHranitelya.md |   38 -
 Spisanie-tovarov-u-hranitelya.md              |   36 -
 ...edeleniya-po-napravleniyam-deyatelnosti.md |   45 -
 ...ya-procentnyh-rashodov-diskontirovaniya.md |   15 -
 ...ya-procentnyh-rashodov-diskontirovaniya.md |    9 -
 Spravki-1-EGAIS.md                            |    9 -
 Spravki-2-EGAIS.md                            |   13 -
 Spravochnik-BIK-Forma-elementa.md             |   42 -
 Spravochnik-BIK-Forma-vybora.md               |   45 -
 Spravochnik-BIK.md                            |   55 -
 Spravochnik-Farmakologicheskie-gruppy.md      |   14 -
 Spravochnik-Formy-vypuska.md                  |   23 -
 ...tiki-aptechnyh-tovarov-parafarmacevtika.md |   20 -
 ...ochnik-Harakteristiki-aptechnyh-tovarov.md |   14 -
 Spravochnik-Torgovye-naimenovaniya.md         |   29 -
 Spravochnik-Upakovki.md                       |   14 -
 ...niy-dogovorov-kreditov-depozitov-zaymov.md |   16 -
 Stati-dohodov-FormaElementa.md                |   37 -
 Stati-dohodov.md                              |    8 -
 Stati-dvizheniya-denezhnyh-sredstv.md         |   39 -
 Strany-mira.md                                |   44 -
 Struktura-predpriyatiya.md                    |   17 -
 Struktura-serii-nomenklatury.md               |   13 -
 Svedeniya-o-polzovatelyah.md                  |   72 -
 Svodnyy-otchet-EGAIS.md                       |   21 -
 Svoystva.md                                   |    9 -
 TMC-v-ekspluatacii.md                         |    7 -
 ...ya-deklaraciya-na-import-FormaDokumenta.md |  102 -
 Tekuschie-dela.md                             |   42 -
 Telefonnyy-zvonok-Forma-dokumenta.md          |   78 -
 Tiporazmery-upakovok.md                       |   22 -
 Tiporazmery-yacheek.md                        |   18 -
 Tipy-transportnyh-sredstv.md                  |   11 -
 Toma-hraneniya-faylov-Forma-elementa.md       |   65 -
 Toma-hraneniya-faylov.md                      |   71 -
 Torgovye-predstaviteli.md                     |   78 -
 ...sportnaya-nakladnaya-EGAIS-vhodyaschaya.md |   77 -
 Tovarnye-kategorii.md                         |   32 -
 Tovary-k-postupleniyu.md                      |   22 -
 Tovary-na-skladah-po-srokam-godnosti.md       |   18 -
 Tovary-s-istekayuschimi-sertifikatami.md      |   20 -
 Tovary-shemy-obespecheniya.md                 |   13 -
 Tovary-v-yacheykah.md                         |   15 -
 Transportnaya-nakladnaya.md                   |   82 -
 Transportnye-sredstva.md                      |   11 -
 ...mport-i-eksport-UchetNDSImportEksportRF.md |   36 -
 Uchet-NDS-import-i-eksport.md                 |   15 -
 ...pisi-marketpleysov-Reglamentnoe-zadanie.md |   44 -
 Uchetnye-zapisi-sinhronizacii-faylov.md       |   36 -
 Udalenie-pomechennyh-obektov.md               |  116 -
 Universalnyy-otchet.md                        |   35 -
 Upakovka.md                                   |   38 -
 Upakovochnyy-list.md                          |   48 -
 Upravlenie-dostavkoy.md                       |  170 -
 Upravlenie-dostupom.md                        |    7 -
 ...agregatami-UpravlenieItogamiIAgregatami.md |    7 -
 Upravlenie-itogami-i-agregatami.md            |  146 -
 Upravlenie-peredannoy-vozvratnoy-taroy.md     |   42 -
 ...niem-obosoblennyh-tovarov-RabocheeMesto.md |   41 -
 ...nie-peremescheniem-obosoblennyh-tovarov.md |   35 -
 ...dklyucheniem-DSS-Podbor-uchetnoy-zapisi.md |   22 -
 Upravlenie-prinyatoy-vozvratnoy-taroy.md      |   42 -
 Uslovie-predostavleniya-skidki-nacenki.md     |  125 -
 ...dostavleniya-skidok-nacenok-FormaSpiska.md |  154 -
 Usloviya-predostavleniya-skidok-nacenok.md    |   94 -
 Usloviya-prodazh-UsloviyaProdazh2_5.md        |   28 -
 Usloviya-prodazh.md                           |   26 -
 Usloviya-retro-bonusov-klientov.md            |   17 -
 Usloviya-retro-bonusov-postavschika.md        |   18 -
 Usloviya-zakupok.md                           |   25 -
 ...novka-blokirovok-yacheek-FormaDokumenta.md |   44 -
 Ustanovka-blokirovok-yacheek.md               |   18 -
 Ustanovka-cen-nomenklatury-FormaDokumenta.md  |  266 -
 Ustanovka-cen-nomenklatury.md                 |   26 -
 Ustanovka-kvot-assortimenta.md                |   45 -
 ...ka-obnovleniy-Nastroyka-rezervnoy-kopii.md |   25 -
 Ustanovka-obnovleniy.md                       |  139 -
 Ustanovki-blokirovok-yacheek.md               |   24 -
 Ustanovlennye-ispravleniya.md                 |   43 -
 Utochnenie-kontaktov-elektronnogo-pisma.md    |   37 -
 ...nie-o-postuplenii-markirovannyh-tovarov.md |   19 -
 Uvedomlenie-o-spisanii-KiZ-dlya-markirovki.md |   13 -
 ...e-o-vvoze-markirovannyh-tovarov-iz-EAES.md |   21 -
 ...mlenie-ob-importe-markirovannyh-tovarov.md |   23 -
 ...lenie-ob-otgruzke-markirovannyh-tovarov.md |   21 -
 Valyuty-Forma-elementa.md                     |   94 -
 Valyuty.md                                    |   64 -
 Variant-analiza-celevogo-pokazatelya.md       |  244 -
 Variant-komplektacii.md                       |   33 -
 Varianty-grafikov-kreditov-i-depozitov.md     |   45 -
 Varianty-klassifikacii-zadolzhennosti.md      |   19 -
 Varianty-komplektacii-nomenklatury.md         |   38 -
 Varianty-otvetov-anket.md                     |   22 -
 Vedomost-po-peredannoy-vozvratnoy-tare.md     |   18 -
 Vedomost-po-prinyatoy-vozvratnoy-tare.md      |   18 -
 Vedomost-po-seriyam-nomenklatury.md           |   20 -
 ...ovaram-organizaciy-v-cenah-nomenklatury.md |   27 -
 Vedomost-po-tovaram-v-cenah-nomenklatury.md   |   35 -
 Vedomost-raschetov-s-klientami.md             |   19 -
 Vedomost-raschetov-s-postavschikami.md        |   19 -
 Veroyatnostnyy-prognoz.md                     |   16 -
 Versii-faylov-Forma-vybora.md                 |   32 -
 Versii-faylov-Versii-fayla.md                 |   27 -
 Versii-faylov.md                              |   65 -
 Versii-obektov-Vybor-hranimyh-versiy.md       |   49 -
 Veterinarno-soprovoditelnyy-dokument-VetIS.md |   50 -
 Vid-kart-loyalnosti.md                        |   89 -
 Vid-nomenklatury.md                           |  140 -
 Vid-opovescheniy-klientam.md                  |   47 -
 Vid-podarochnyh-sertifikatov.md               |   43 -
 Vid-sdelki.md                                 |   89 -
 Vid-svyazi-mezhdu-fizicheskimi-licami.md      |   20 -
 Vid-svyazi-mezhdu-partnerami.md               |   26 -
 ...sta-Reglamentnoe-zadanie-obnovlenie-cen.md |   44 -
 Vidy-cen-postavschikov.md                     |    7 -
 Vidy-kart-loyalnosti.md                       |   26 -
 Vidy-kontaktnoy-informacii-Forma-elementa.md  |  165 -
 ...ntaktnoy-informacii-Forma-vybora-gruppy.md |   20 -
 Vidy-kontaktnoy-informacii.md                 |   32 -
 Vidy-meha-GISM.md                             |   13 -
 Vidy-nomenklatury.md                          |  130 -
 Vidy-planov.md                                |   48 -
 Vidy-podarochnyh-sertifikatov.md              |   15 -
 Vidy-sdelok-s-klientami.md                    |   28 -
 Vidy-svyazey-fizicheskih-lic.md               |   20 -
 Vidy-svyazey-mezhdu-fizicheskimi-licami.md    |   12 -
 Vidy-svyazey-mezhdu-partnerami.md             |   17 -
 Vidy-zapasov.md                               |   25 -
 Vnesenie-denezhnyh-sredstv-v-kassu-KKM.md     |    9 -
 Vneshnie-komponenty-Forma-elementa.md         |   54 -
 Vneshnie-komponenty.md                        |   73 -
 Vneshnie-polzovateli-Forma-elementa.md        |  138 -
 Vneshnie-polzovateli.md                       |  120 -
 ...prilozheniem-i-dopolnitelnymi-modulyami.md |   26 -
 Vnutrennee-potreblenie-FormaDokumenta.md      |  125 -
 Vnutrennee-potreblenie.md                     |   39 -
 Vnutrennee-tovarodvizhenie.md                 |   37 -
 Vnutrennie-dokumenty-SpisokDokumentov.md      |   25 -
 Vnutrennie-dokumenty-k-oformleniyu.md         |   44 -
 Vnutrennie-dokumenty.md                       |    7 -
 Voprosy-dlya-anketirovaniya-Forma-elementa.md |   66 -
 Voprosy-dlya-anketirovaniya-Forma-vybora.md   |   44 -
 Voprosy-dlya-anketirovaniya.md                |   37 -
 Voronka-prodazh.md                            |   15 -
 Vozvrat-podarochnyh-sertifikatov.md           |    9 -
 ...ov-mezhdu-organizaciyami-FormaDokumenta.md |  113 -
 Vozvrat-tovarov-mezhdu-organizaciyami.md      |   22 -
 Vozvrat-tovarov-ot-klienta-FormaDokumenta.md  |  146 -
 Vozvrat-tovarov-ot-klienta.md                 |   90 -
 ...rat-tovarov-postavschiku-FormaDokumenta.md |  143 -
 Vozvrat-tovarov-postavschiku.md               |   35 -
 Vstrecha-Forma-dokumenta.md                   |   96 -
 Vstrecha-Forma-vybora.md                      |   62 -
 Vvod-kontaktnoy-informacii-Vvod-adresa.md     |  136 -
 Vvod-kontaktnoy-informacii-Vvod-telefona.md   |   39 -
 Vvod-kontaktnoy-informacii.md                 |   51 -
 ...VvodOstatkovOProdazhahZaProshlyePeriody.md |  477 --
 ...-nachalnyh-ostatkov-VvodOstatkovTovarov.md |  455 --
 Vvod-nachalnyh-ostatkov.md                    |  386 --
 Vvod-ostatkov-raschetov-po-ekvayringu.md      |   19 -
 Vvod-znacheniy-spiskom-s-flazhkami.md         |   29 -
 Vybor-daty.md                                 |   15 -
 Vybor-formata-vlozheniy.md                    |   17 -
 Vybor-ispolnitelya.md                         |   56 -
 Vybor-istochnika-obespecheniya.md             |   23 -
 Vybor-kontakta.md                             |   55 -
 Vybor-puti-k-arhivu-faylov-tomov.md           |   27 -
 Vybor-uzlov-planov-obmena.md                  |   27 -
 Vydannaya-doverennost.md                      |   56 -
 Vyemka-denezhnyh-sredstv-iz-kassy-KKM.md      |    9 -
 Vygruzka-v-bank.md                            |   27 -
 ...iseData-Redaktirovanie-perioda-i-otbora.md |   45 -
 Vykup-tovarov-hranitelem.md                   |   23 -
 Vykup-tovarov-s-hraneniya.md                  |   18 -
 ...vozvratnoy-tary-klientom-FormaDokumenta.md |   53 -
 Vykup-vozvratnoy-tary-klientom.md             |   24 -
 ...tnoy-tary-u-postavschika-FormaDokumenta.md |   30 -
 Vykup-vozvratnoy-tary-u-postavschika.md       |   24 -
 ...lyarnyh-usloviy-soglasheniy-s-klientami.md |   15 -
 ...orki-i-otgruzki-tovarov-TovaryKOtgruzke.md |   20 -
 Vypolnenie-sborki-i-otgruzki-tovarov.md       |   21 -
 Vyruchka-i-sebestoimost-roznichnyh-prodazh.md |   86 -
 ...eystviya-Forma-spiska-parametricheskaya.md |  167 -
 Vzaimodeystviya-Forma-spiska.md               |  402 --
 Vzaimodeystviya-Nastroyki-raboty-s-pochtoy.md |   99 -
 ...odeystviya-Parametry-elektronnogo-pisma.md |   35 -
 Vzaimodeystviya-Vybor-tipa-predmeta.md        |   17 -
 Vzaimozachet-zadolzhennosti-FormaDokumenta.md |  108 -
 Vzaimozachet-zadolzhennosti.md                |   35 -
 ...%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4...%D0%B8%D0%B5.md |    0
 Yandeks-Market-Reglamentnoe-zadanie.md        |   44 -
 Zadacha-Dopolnitelno.md                       |   48 -
 Zadacha-Forma-spiska.md                       |  101 -
 Zadacha-Forma-zadachi.md                      |   57 -
 ...oi-zadachi-MoiZadachiDlyaRabochegoStola.md |   77 -
 Zadacha-Moi-zadachi.md                        |   94 -
 Zadacha-Perenapravit-zadachi.md               |   24 -
 Zadacha-Zadachi.md                            |   40 -
 Zadacha-proekta.md                            |   48 -
 Zadacha.md                                    |   47 -
 Zadachi-istekayuschie-na-datu.md              |   23 -
 Zadachi-proekta.md                            |   17 -
 Zadachi-proektov.md                           |   19 -
 Zadachi.md                                    |   41 -
 Zadanie-Deystvie-proverit.md                  |  102 -
 Zadanie-Deystvie-vypolnit.md                  |   95 -
 Zadanie-Forma-biznes-processa.md              |  102 -
 Zadanie-na-perevozku-FormaDokumenta.md        |   63 -
 Zadanie-na-perevozku.md                       |   85 -
 ...torgovomu-predstavitelyu-FormaDokumenta.md |  254 -
 Zadanie-torgovomu-predstavitelyu.md           |   29 -
 Zadanie.md                                    |   52 -
 Zadaniya-torgovym-predstavitelyam.md          |   37 -
 Zadaniya.md                                   |   35 -
 ...po-srokam-ZadolzhennostKlientovPoSrokam.md |   26 -
 Zadolzhennost-klientov-po-srokam.md           |   26 -
 ...am-po-srokam-KreditorskayaZadolzhennost.md |   25 -
 Zadolzhennost-postavschikam-po-srokam.md      |   21 -
 Zagruzka-cen-postavschika-iz-faylov-Forma.md  |   40 -
 Zagruzka-kategoriy.md                         |   12 -
 ...-valyut-Podbor-valyut-iz-klassifikatora.md |   37 -
 Zagruzka-kursov-valyut.md                     |   54 -
 Zagruzka-nomenklatury.md                      |   53 -
 Zagruzka-otcheta-banka-po-ekvayringu.md       |   14 -
 Zakaz-klienta-FormaDokumenta.md               |  371 --
 Zakaz-klienta.md                              |   72 -
 Zakaz-na-peremeschenie-tovarov.md             |   54 -
 Zakaz-na-peremeschenie.md                     |   52 -
 Zakaz-na-sborku-razborku-FormaDokumenta.md    |   65 -
 Zakaz-na-sborku-razborku.md                   |   56 -
 ...a-vnutrennee-potreblenie-FormaDokumenta.md |   57 -
 Zakaz-na-vnutrennee-potreblenie.md            |   48 -
 Zakaz-postavschiku-FormaDokumenta.md          |  266 -
 Zakaz-postavschiku.md                         |   71 -
 Zakazy-klientov-FormaSpiskaDokumentov.md      |   56 -
 Zakazy-klientov.md                            |   29 -
 Zakazy-na-peremeschenie-tovarov.md            |   18 -
 Zakazy-postavschikam.md                       |   52 -
 Zakladki-vzaimodeystviy-Forma-elementa.md     |   62 -
 Zakladki-vzaimodeystviy.md                    |   46 -
 Zakrytie-mesyaca.md                           |   40 -
 Zakupka-i-snabzhenie.md                       |  106 -
 Zakupki-3.md                                  |   43 -
 Zakupki-Zakupki.md                            |   50 -
 Zakupki.md                                    |   53 -
 ...edinenie-elementov-Obedinenie-elementov.md |   57 -
 ...i-obedinenie-elementov-Zamena-elementov.md |   52 -
 Zamery-vremeni-tehnologicheskie.md            |   43 -
 Zamery-vremeni.md                             |   35 -
 Zametki-Forma-elementa.md                     |   49 -
 Zametki-Forma-gruppy.md                       |   26 -
 Zametki-Moi-zametki.md                        |   29 -
 Zametki-Vse-zametki.md                        |   59 -
 Zametki-Zametki.md                            |   54 -
 Zametki.md                                    |   70 -
 Zapasy.md                                     |   50 -
 Zapis-knigi-pokupok.md                        |   60 -
 Zapis-knigi-prodazh.md                        |   58 -
 ...rovannoe-vzaimodeystvie-Forma-dokumenta.md |   92 -
 ...anirovannoe-vzaimodeystvie-Forma-vybora.md |   63 -
 ...kov-Podbor-kalendarey-iz-klassifikatora.md |   38 -
 Zapolnenie-korrektirovki-naznacheniya.md      |  113 -
 Zapolnenie-plana.md                           |   31 -
 Zaprety-izmeneniya.md                         |   11 -
 ...predlozheniya-ot-klienta-FormaDokumenta.md |   43 -
 ...kommercheskogo-predlozheniya-ot-klienta.md |    7 -
 ...-kommercheskih-predlozheniy-ot-klientov.md |   21 -
 Zavershenie-raboty-polzovateley.md            |    7 -
 Zavisimost-ot-klientov-ABC.md                 |   14 -
 Zavisshie-zadachi.md                          |   35 -
 ...ovanie-denezhnyh-sredstv-FormaDokumenta.md |  279 -
 Zayavka-na-rashodovanie-denezhnyh-sredstv.md  |  126 -
 ...zvrat-tovarov-ot-klienta-FormaDokumenta.md |  291 -
 Zayavka-na-vypusk-KiZ-dlya-markirovki.md      |   21 -
 Zayavki-na-rashodovanie-denezhnyh-sredstv.md  |   70 -
 Zayavki-na-vozvrat-tovarov-ot-klientov.md     |   30 -
 ...go-kvalificirovannogo-sertifikata-Forma.md |   60 -
 Zhurnal-biletov-i-bronirovaniy.md             |   20 -
 Zhurnal-platezhey.md                          |   69 -
 Zhurnal-registracii-Sobytie.md                |   75 -
 Zhurnal-registracii.md                        |  152 -
 Zhurnal-skladskih-aktov-FormaSpiska.md        |   39 -
 Zhurnal-skladskih-aktov.md                    |    7 -
 Zony-dostavki-FormaElementa.md                |   18 -
 Zony-dostavki.md                              |   10 -
 _Sidebar.md                                   | 1136 ++--
 manifest.json                                 | 4805 +++++++++--------
 ...tavschikom-soglasheniya-s-postavschikom.md |   28 -
 ne-ispolzuetsya-Rezultaty-obmena-dannymi.md   |   97 -
 ne-ispolzuetsya-Zamery-vremeni-3.md           |   35 -
 page-09b778ae.md                              |   38 +
 ...r-roli-ispolnitelya.md => page-805cf6eb.md |    0
 page-93325f44.md                              |   17 +
 ...ot-Sostav-dokumenta.md => page-c35fdb43.md |    0
 ...t-3-Adresnaya-kniga.md => page-d725ff30.md |    0
 page-eb2de33d.md                              |   76 +
 page-f10b85eb.md                              |   68 +
 ...plyarov-servera-DSS.md => page-f2d1883f.md |    0
 3568 files changed, 71432 insertions(+), 71420 deletions(-)
 create mode 100644 %28%D0%9D%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%29....0.md
 rename Ne-ispolzuetsya-Vvod-ostatkov-proslezhivaemyh-importnyh-tovarov.md => %28%D0%9D%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%29...b5.md (100%)
 create mode 100644 %28%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%29...3.md
 rename ne-ispolzuetsya-Nastroyki-EDO.md => %28%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%29...92.md (100%)
 create mode 100644 %28%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%29...ff.md
 create mode 100644 %28%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81...%29.md
 rename ne-ispolzuetsya-Profili-nastroek-EDO.md => %28%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81...%D0%9E.md (100%)
 rename ne-ispolzuetsya-Nastroyki-transporta-obmena-dannymi.md => %28%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81...%D0%B8.md (100%)
 rename ne-ispolzuetsya-Proizvolnyy-elektronnyy-dokument.md => %28%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81...%D1%82.md (100%)
 rename ATH.md => %D0%90%D0%A2%D0%A5.md (100%)
 create mode 100644 %D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B...bc.md
 rename Avansovye-otchety.md => %D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B.md (100%)
 create mode 100644 %D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82...%D0%B0.md
 rename Avansovye-otchety-k-oformleniyu.md => %D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82...%D1%8E.md (100%)
 create mode 100644 %D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82...%D1%8F.md
 create mode 100644 %D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82.md
 create mode 100644 %D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0.md
 rename Adresnye-obekty-Ochistka-adresnogo-klassifikatora.md => %D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B...be.md (100%)
 rename Adresnye-obekty-Zagruzka-adresnogo-klassifikatora.md => %D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82...%29.md (100%)
 create mode 100644 %D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE...%D0%B8.md
 rename Aktivnye-seansy-zakrytiya-mesyaca.md => %D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B...%D0%B0.md (100%)
 rename Akty-vypolnennyh-rabot.md => %D0%90%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B...%D1%82.md (100%)
 create mode 100644 %D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D1%82.md
 rename Akt-kontrolya-kachestva-tovarov.md => %D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%B0...%D0%B2.md (100%)
 rename Akt-ob-unichtozhenii-personalnyh-dannyh.md => %D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5...%D1%85.md (100%)
 create mode 100644 %D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F...6e.md
 create mode 100644 %D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD...%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD...%D1%8F.md
 create mode 100644 %D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0...21.md
 create mode 100644 %D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0...85.md
 create mode 100644 %D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0...9b.md
 create mode 100644 %D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8...%D0%A1.md
 rename Akt-premii-klientu.md => %D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5...%D1%83.md (100%)
 create mode 100644 %D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%90%D0%BA%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%95%D0%93...%D0%A1.md
 create mode 100644 %D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F...%D1%8B.md
 create mode 100644 %D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B9-%D0%BE...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0...%29.md
 create mode 100644 %D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0...%D0%B8.md
 rename Analiz-nachisleniy-NDS-s-avansov-poluchennyh.md => %D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD...%29.md (100%)
 create mode 100644 %D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2...%D0%B9.md
 create mode 100644 %D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D1%81...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD-%D0%BE...%D0%BC.md
 create mode 100644 %D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD-%D0%BE...%D1%83.md
 create mode 100644 %D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD-%D0%BF...%D0%BA.md
 create mode 100644 %D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5...%D0%A1.md
 rename Analiz-rashozhdeniy-pri-postuplenii-produkcii-VetIS-AnalizRashozhdeniyPriPostupleniiProd-33324801.md => %D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD...01.md (100%)
 rename Analiz-rashozhdeniy-pri-postuplenii-produkcii-VetIS-AnalizRashozhdeniyPriProizvodstvePro-8d52d668.md => %D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD...68.md (100%)
 rename Analiz-rashozhdeniy-pri-postuplenii-produkcii-VetIS-AnalizRashozhdeniyPriMarkirovkeTovarovISMP.md => %D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5...%D0%9F.md (100%)
 rename Analiz-rashozhdeniy-pri-postuplenii-produkcii-VetIS.md => %D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5...%D0%A1.md (100%)
 rename Analiz-skanirovaniya-shtrihkodov-MDLP.md => %D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%9F.md (100%)
 rename Analiz-skanirovaniya-shtrihkodov-MDLP-AnalizSkanirovaniyaShtrihkodov.md => %D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B2.md (100%)
 rename Analiz-ucheta-NDS-pri-zachete-avansov-poluchennyh.md => %D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%9D%D0%94%D0%A1...c5.md (100%)
 rename Analiz-ucheta-NDS-pri-zachete-avansov-vydannyh.md => %D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%9D%D0%94...%29.md (100%)
 create mode 100644 %D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%86%D0%B5%D0%BD.md
 rename Analiz-effektivnosti-raboty-torgovyh-predstaviteley.md => %D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2...%D0%B9.md (100%)
 create mode 100644 %D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE...%D1%8E.md
 rename Anketa-Forma-dokumenta.md => %D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE...%D0%B0%29.md (100%)
 create mode 100644 %D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF...%D0%B0%29.md
 rename Anketirovanie.md => %D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.md (100%)
 create mode 100644 %D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF...%D0%B2.md
 rename Apteka.md => %D0%90%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0.md (100%)
 create mode 100644 %D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8...%D0%9C.md
 rename Arhiv-EDO.md => %D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2-%D0%AD%D0%94%D0%9E.md (100%)
 rename Assortimentnye-pozicii.md => %D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%D0%B8.md (100%)
 create mode 100644 %D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%E2%80%94-%D0%90...%D1%82.md
 rename Assortiment.md => %D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.md (100%)
 create mode 100644 %D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...%D0%B9.md
 create mode 100644 %D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82.md
 rename Bank.md => %D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA.md (100%)
 create mode 100644 %D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0...%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B...%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B...%D1%8B.md
 create mode 100644 %D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B.md
 rename Biznes-regiony-FormaSpiska.md => %D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B...%D0%B0.md (100%)
 rename Biznes-regiony.md => %D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B.md (100%)
 create mode 100644 %D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD.md
 rename Biznes-set-BiznesSet.md => %D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C-%E2%80%94-%D0%91...%D1%8C.md (100%)
 rename Biznes-set-RegistraciyaOrganizaciy.md => %D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C-%E2%80%94-%D0%A0...%D0%B9.md (100%)
 rename Biznes-set.md => %D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C.md (100%)
 create mode 100644 %D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B5...%D0%A1.md
 create mode 100644 %D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B5...%D0%BE.md
 rename Blokirovka-raboty-s-servisami-Internet-podderzhki.md => %D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82...0c.md (100%)
 rename Blokirovka-raboty-s-vneshnimi-resursami.md => %D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE...%D0%B8.md (100%)
 create mode 100644 %D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE...%D0%B9.md
 create mode 100644 %D0%91%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0...%29.md
 create mode 100644 %D0%91%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%91%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0...%D0%B8.md
 rename Bronirovanie-OperaciyaSElektronnymBiletom.md => %D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%80%94...%D0%BC.md (100%)
 rename Bronirovanie.md => %D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.md (100%)
 rename Buhgalteriya-predpriyatiya-redakciya-2.0.md => %D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4....0.md (100%)
 rename Buhgalteriya-predpriyatiya-KORP-redakciya-2.0.md => %D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4...73.md (100%)
 create mode 100644 %D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4...dc.md
 rename Valyuty-Parametry-propisi.md => %D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B-%28%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80...fc.md (100%)
 rename Valyuty-Parametry-propisi-valyuty-na-angliyskom-yazyke.md => %D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B-%28%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82...%29.md (100%)
 create mode 100644 %D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%8D%D0%BB...%D0%B0%29.md
 rename Valyuty-i-kurs-dokumenta.md => %D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B4%D0%BE...%D1%82%D0%B0.md (100%)
 rename Valyuty-Valyuty.md => %D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B-%E2%80%94-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B.md (100%)
 create mode 100644 %D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B.md
 rename Varianty-analiza-celevyh-pokazateley-FormaSpiska.md => %D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7...%D0%B0.md (100%)
 rename Varianty-analiza-celevyh-pokazateley.md => %D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7...%D0%B9.md (100%)
 create mode 100644 %D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8...%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5...%D1%8B.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE...%D1%82.md
 rename Varianty-otrazheniya-korrektirovok-postupleniy.md => %D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5...%D0%B9.md (100%)
 create mode 100644 %D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0...%D1%8F.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA...%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81...%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8...c3.md
 rename Vvod-kontaktnoy-informacii-VvodKontaktnoyInformacii.md => %D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8...cb.md (100%)
 create mode 100644 %D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...%D0%B0%29.md
 rename Vvod-kontaktnoy-informacii-Istoriya-kontaktnoy-informacii.md => %D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...%D0%B8%29.md (100%)
 create mode 100644 %D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...%D0%B8.md
 rename Vvod-kontaktnoy-informacii-3.md => %D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...3%29.md (100%)
 create mode 100644 %D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%81...cd.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D1%8B.md
 rename Vvod-na-raznyh-yazykah.md => %D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%8F...%D0%B0%D1%85.md (100%)
 rename Vvod-ostatkov-TMC-v-ekspluatacii.md => %D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%A2...%D0%B8.md (100%)
 rename Vvod-ostatkov-vzaimoraschetov.md => %D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B2...%D0%B2.md (100%)
 rename Vvod-ostatkov-denezhnyh-sredstv.md => %D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B4...%D0%B2.md (100%)
 rename Vvod-ostatkov-proslezhivaemyh-importnyh-tovarov.md => %D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE...04.md (100%)
 rename Vvod-ostatkov-prochih-aktivov-passivov.md => %D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BF...%D0%B2.md (100%)
 rename Vvod-ostatkov-po-finansovym-instrumentam.md => %D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BF...%D0%BC.md (100%)
 rename Vvod-ostatkov-prochie-rashody.md => %D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BF...%D1%8B.md (100%)
 create mode 100644 %D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%80...%D1%83.md
 rename Vvod-ostatkov-s-podotchetnikami.md => %D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%81...%D0%BC%D0%B8.md (100%)
 rename Vvod-parametrov-dostupa-nacionalnyy-katalog.md => %D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B3.md (100%)
 rename Vedomost-po-denezhnym-sredstvam-u-podotchetnyh-lic.md => %D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B5...%D1%86.md (100%)
 rename Vedomost-po-diskontirovannoy-zadolzhennosti.md => %D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B8...%D0%B8.md (100%)
 rename Vedomost-po-partiyam-tovarov.md => %D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B0...%D0%B2.md (100%)
 create mode 100644 %D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B5...%D0%B5.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80...%D0%B5.md
 rename Vedomost-po-rasporyazheniyam-na-otgruzku-i-vozvrat.md => %D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0...%D1%82.md (100%)
 create mode 100644 %D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B5...%D1%8B.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0...03.md
 rename Vedomost-po-tovaram-na-skladah-VedomostPoTovaramNaSkladah.md => %D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0...76.md (100%)
 rename Vedomost-po-tovaram-organizaciy.md => %D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE...%D0%B9.md (100%)
 rename Vedomost-po-tovaram-na-skladah.md => %D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE...%D1%85.md (100%)
 create mode 100644 %D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE...%D1%8B.md
 rename Vedomost-raschetov-s-klientami-RaschetySKlientami.md => %D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...0c.md (100%)
 create mode 100644 %D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...2d.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...5c.md
 rename Vedomost-raschetov-s-postavschikami-RaschetySPostavschikami.md => %D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...69.md (100%)
 rename Vedomost-raschetov-mezhdu-organizaciyami-RaschetyMezhduOrganizaciyami.md => %D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...ed.md (100%)
 rename Vedomost-raschetov-mezhdu-organizaciyami.md => %D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5...%D0%B8.md (100%)
 rename Vedomost-raschetov-po-finansovym-instrumentam.md => %D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5...%D0%BC.md (100%)
 create mode 100644 %D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF...%D0%B7.md
 rename Versii-mobilnyh-prilozheniy.md => %D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B...%D0%B9.md (100%)
 rename Versii-obektov-Vybor-tipov-obektov.md => %D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B2%29.md (100%)
 create mode 100644 %D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B9%29.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%28%D0%92...%D0%B0%29.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%28%D0%A4...%D0%B0%29.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2.md
 rename Versionirovanie-obektov.md => %D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8...%D0%B2.md (100%)
 create mode 100644 %D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%BF...%D0%A1.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%28...19.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%28...68.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%28...7b.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%28...cf.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F...%29.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B4...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B4...%D0%B8.md
 rename Vzaimoraschety-po-vozvratu-tovarov.md => %D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BF...%D0%B2.md (100%)
 rename Vidy-alkogolnoy-i-spirtosoderzhaschey-produkcii.md => %D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE...%D0%B8.md (100%)
 rename Vidy-assortimentnyh-poziciy.md => %D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD...%D0%B9.md (100%)
 rename Vidy-dokumentov-fizicheskih-lic.md => %D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D1%86.md (100%)
 create mode 100644 %D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2.md
 rename Vidy-incidentov.md => %D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.md (100%)
 create mode 100644 %D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C...%D0%B8.md
 rename Vidy-kontaktnoy-informacii-OrganizaciiMDLP.md => %D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...%D0%9F.md (100%)
 create mode 100644 %D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...%D0%B0%29.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...%D1%8B%29.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0-%D0%93%D0%98%D0%A1%D0%9C.md
 rename Vidy-nalogov-i-vznosov.md => %D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%B2...%D0%BE%D0%B2.md (100%)
 rename Vidy-neoperativnyh-zadaniy.md => %D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2...%D0%B9.md (100%)
 create mode 100644 %D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B.md
 rename Vidy-opovescheniy-polzovateley.md => %D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...%D0%B9.md (100%)
 rename Vidy-opovescheniy-klientam.md => %D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...%D0%BC.md (100%)
 create mode 100644 %D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%B2.md
 rename Vidy-retro-bonusov-postavschikov.md => %D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BE...1b.md (100%)
 rename Vidy-retro-bonusov-klientov.md => %D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83...%D0%B2.md (100%)
 create mode 100644 %D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83...48.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%BC%D0%B5%D0%B6...%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D1%84%D0%B8%D0%B7...%D1%86.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%81-%D0%BA%D0%BB...%D0%BC%D0%B8.md
 rename Vidy-cen-Kolonki-prays-lista.md => %D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%28%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA...%D0%B0%29.md (100%)
 create mode 100644 %D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%28%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA...%D0%BD%29.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%B8%D0%B4-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD...%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%B8%D0%B4-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%B8%D0%B4-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...%D0%BC.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%B8%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%B8%D0%B4-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D1%84...a8.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%B8%D0%B4-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83...%D0%BC%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%B8%D0%B4-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD...%D0%9C.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5...%29.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5...%D1%8B.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2...%29.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2...%D0%B8.md
 rename Vneshnie-publikacii-torgovyh-predlozheniy.md => %D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0...%D0%B9.md (100%)
 create mode 100644 %D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B...%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80...%D0%B5.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0...%D0%B5.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83...%29.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83...%D1%8B.md
 rename Vozvrat-iz-registra-2-EGAIS.md => %D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8...%D0%A1.md (100%)
 create mode 100644 %D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BE...68.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BE...c9.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BF...42.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D1%83.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82...10.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D0%BD%D0%BA...%29.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D0%BD%D0%BA...%D1%8F.md
 create mode 100644 %D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6.md
 rename Vosstanovlenie-paroley.md => %D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D0%B9.md (100%)
 rename Vosstanovlenie-svyazi-s-glavnym-uzlom.md => %D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D0%BC.md (100%)
 create mode 100644 %D0%92%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B2...%D0%B0%29.md
 create mode 100644 %D0%92%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4...%D0%B0%29.md
 rename Vhodyaschaya-transportnaya-operaciya-VetIS.md => %D0%92%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF...%D0%A1.md (100%)
 rename Vhodyaschaya-transportnaya-operaciya-VetIS-FormaDokumenta.md => %D0%92%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF...%D0%B0.md (100%)
 rename Vhodyaschiy-elektronnyy-dokument.md => %D0%92%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80...%D1%82.md (100%)
 rename Vyborochnyy-kontrol-KM-MDLP.md => %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82...%D0%9F.md (100%)
 rename Vyborochnyy-kontrol-KM-MDLP-VyborochnyyKontrol.md => %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82...%D1%8C.md (100%)
 rename Vybor-grafika-iz-predyduschih-zakazov.md => %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8...%D0%B2.md (100%)
 create mode 100644 %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B.md
 rename Vybor-znacheniy-v-ierarhicheskom-spiske.md => %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...%D0%B5.md (100%)
 rename Vybor-znacheniy.md => %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.md (100%)
 create mode 100644 %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.md
 create mode 100644 %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0...%D1%8F.md
 create mode 100644 %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0.md
 rename Vybor-naznacheniya.md => %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md (100%)
 rename Vybor-nastroek.md => %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA.md (100%)
 rename Vybor-nomenklatury.md => %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82...%D1%8B.md (100%)
 rename Vybor-obektov-metadannyh.md => %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D1%85.md (100%)
 rename Vybor-organizacii.md => %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.md (100%)
 rename Vybor-organizaciy.md => %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.md (100%)
 rename Vybor-osnovnoy-pechatnoy-formy.md => %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9...%D1%8B.md (100%)
 rename Vybor-parametrov-rascheta-cen-FormaVyboraZagruzhaemyhVidovCen.md => %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2...17.md (100%)
 rename Vybor-parametrov-rascheta-cen-FormaVyboraParametrovRascheta.md => %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE...%D0%B0.md (100%)
 rename Vybor-parametrov-rascheta-cen.md => %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE...%D0%BD.md (100%)
 rename Vybor-perioda-IS.md => %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%98%D0%A1.md (100%)
 rename Vybor-postavschika.md => %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B0.md (100%)
 create mode 100644 %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8-%D0%BA-%D0%B0%D1%80%D1%85...%D0%BE%D0%B2.md
 rename Vybor-regiona-poiska-VyborRegionaPoiska.md => %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B8...4a.md (100%)
 rename Vybor-regiona-poiska.md => %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BF...%D0%B0.md (100%)
 rename Vybor-rezhima-zagruzki-kategoriy.md => %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0...%D0%B9.md (100%)
 rename Vybor-sklada.md => %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0.md (100%)
 rename Vybor-standartnogo-perioda-VyborFinansovogoPerioda.md => %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE...a5.md (100%)
 rename Vybor-standartnogo-perioda.md => %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD...%D0%B0.md (100%)
 rename Vybor-standartnogo-perioda-VyborStandartnogoPeriodaKvartal.md => %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD...%D0%BB.md (100%)
 rename Vybor-standartnogo-perioda-VyborStandartnogoPeriodaMesyac.md => %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD...%D1%86.md (100%)
 rename Vybor-tipov-polzovateley.md => %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%B9.md (100%)
 create mode 100644 %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%83%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%B0...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2...%D0%B9.md
 rename Vygruzhaemye-rekvizity.md => %D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA...%D1%8B.md (100%)
 rename Vygruzka-bazy-tovarov-v-TSD.md => %D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D1%82...%D0%94.md (100%)
 rename Vygruzka-v-Roszdravnadzor-Forma-vybora-tipa-zagruzki-klassifikatora.md => %D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B7%D0%B4%D1%80...07.md (100%)
 rename Vygruzka-v-Roszdravnadzor-Forma.md => %D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B7%D0%B4%D1%80...ee.md (100%)
 rename Vygruzka-v-Roszdravnadzor-Nastroyka.md => %D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B7...%29.md (100%)
 create mode 100644 %D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA.md
 create mode 100644 %D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7...%29.md
 rename Vygruzka-i-zagruzka-dannyh-EnterpriseData.md => %D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7...ta.md (100%)
 rename Vygruzka-tovarnogo-kataloga-VygruzkaTovarnogoKataloga.md => %D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE...4a.md (100%)
 rename Vygruzka-tovarnogo-kataloga.md => %D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD...%D0%B0.md (100%)
 create mode 100644 %D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5...%D1%8C.md
 create mode 100644 %D0%92%D1%8B%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%9C.md
 create mode 100644 %D0%92%D1%8B%D0%BA%D1%83%D0%BF-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...0d.md
 create mode 100644 %D0%92%D1%8B%D0%BA%D1%83%D0%BF-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...e4.md
 create mode 100644 %D0%92%D1%8B%D0%BA%D1%83%D0%BF-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%92%D1%8B%D0%BA%D1%83%D0%BF-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE...%D0%BC.md
 create mode 100644 %D0%92%D1%8B%D0%BA%D1%83%D0%BF-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D1%81...%D0%B8%D1%8F.md
 create mode 100644 %D0%92%D1%8B%D0%BA%D1%83%D0%BF-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D1%85...%D0%BC.md
 create mode 100644 %D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83...%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80...%D0%B5.md
 create mode 100644 %D0%92%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81...%D0%B6.md
 create mode 100644 %D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE...a4.md
 create mode 100644 %D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%B0.md
 rename Glossariy.md => %D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9.md (100%)
 rename Goryachie-klavishi.md => %D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B8.md (100%)
 create mode 100644 %D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B...%D0%B0.md
 rename Gosudarstvennye-kontrakty.md => %D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B...%D1%8B.md (100%)
 create mode 100644 %D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B.md
 create mode 100644 %D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%28...%D0%B0%29.md
 create mode 100644 %D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B.md
 rename Grafik-ispolneniya-dogovora.md => %D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD...%D0%B0.md (100%)
 create mode 100644 %D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B.md
 create mode 100644 %D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85...%D0%B9.md
 create mode 100644 %D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%BA...%D0%B9.md
 create mode 100644 %D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B9.md
 rename Gruppovoe-izmenenie-obektov.md => %D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5...70.md (100%)
 create mode 100644 %D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD...%29.md
 create mode 100644 %D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD...%D0%B2.md
 rename Gruppovoe-naznachenie-usloviy.md => %D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0...%D0%B9.md (100%)
 create mode 100644 %D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81...%D0%B2.md
 rename Gruppy-analiticheskogo-ucheta-nomenklatury.md => %D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87...%D1%8B.md (100%)
 create mode 100644 %D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85...%D0%B9.md
 create mode 100644 %D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%28%D0%A4...5f.md
 create mode 100644 %D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%28%D0%A4...91.md
 create mode 100644 %D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%28...%D0%B0%29.md
 create mode 100644 %D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%28...%D1%8B%29.md
 create mode 100644 %D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0...%D1%86.md
 create mode 100644 %D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0...%D1%8B.md
 create mode 100644 %D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82...06.md
 create mode 100644 %D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0...%29.md
 create mode 100644 %D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0...%D0%B9.md
 create mode 100644 %D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%BA...%D0%B9.md
 rename Dannye-protokola-soglasovaniya-cen.md => %D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB...%D0%BD.md (100%)
 rename Dannye-uzlov-1S-Dokumentooborota.md => %D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2-1%D0%A1-%D0%94...%D1%82%D0%B0.md (100%)
 create mode 100644 %D0%94%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0...%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%94%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%B7...%D1%85.md
 create mode 100644 %D0%94%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%B7...%D1%8F.md
 rename Dvizhenie-denezhnyh-sredstv.md => %D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD...%D0%B2.md (100%)
 create mode 100644 %D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8...%D1%8B.md
 create mode 100644 %D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83...%D0%A1.md
 create mode 100644 %D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2...2.md
 rename Debitorskaya-zadolzhennost-dolya-prosrochki.md => %D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B4...%D0%B8.md (100%)
 rename Denezhnye-sredstva-v-kassah-KKM.md => %D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82...%D0%9C.md (100%)
 rename Diagnostika-EDO.md => %D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%AD%D0%94%D0%9E.md (100%)
 rename Dinamika-assortimenta-i-prodazh.md => %D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82...%D0%B6.md (100%)
 create mode 100644 %D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5...%D0%B0.md
 rename Dinamika-pokazateley-raboty-torgovyh-predstaviteley.md => %D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0...%D0%B9.md (100%)
 create mode 100644 %D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5..._5.md
 create mode 100644 %D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%BE...%D1%8B.md
 rename Dispetchirovanie-sborka-i-dostavka.md => %D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8...%D0%B0.md (100%)
 rename Dobavlenie-vneshnego-hranilischa-dvoichnyh-dannyh.md => %D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88...%D1%85.md (100%)
 rename Dobavlenie-elektronnoy-podpisi-iz-fayla.md => %D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA...%D0%B0.md (100%)
 rename Dobavlenie-elementov-v-klassifikator.md => %D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC...%D1%80.md (100%)
 rename Dobavlyaemye-usloviya-obsluzhivaniya.md => %D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB...%D1%8F.md (100%)
 create mode 100644 %D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83...%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82...%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%80...%D0%B0.md
 rename Dokumentooborot-Moi-zadachi.md => %D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE...%D0%B8.md (100%)
 create mode 100644 %D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83...%D0%B8.md
 rename Dokumenty-na-podpis.md => %D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE...%D1%8C.md (100%)
 rename Dokumenty-obmena-bez-elektronnoy-podpisi.md => %D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD...%D0%B8.md (100%)
 rename Dokumenty-po-vypuschennoy-produkcii-dlya-raspredeleniya.md => %D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D1%8B...%D1%8F.md (100%)
 create mode 100644 %D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82...9b.md
 create mode 100644 %D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B0...%D0%B5.md
 rename Dokumenty-po-partneru.md => %D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B0...%D1%83.md (100%)
 create mode 100644 %D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8.md
 rename Dokumenty-prodazhi-Dlitelnaya-operaciya.md => %D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0...%29.md (100%)
 rename Dokumenty-realizacii.md => %D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8...%D0%B8.md (100%)
 create mode 100644 %D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87...%D1%86.md
 rename Dokument-Vnutrenniy-zakaz.md => %D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%C2%AB%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80...%C2%BB.md (100%)
 rename Dokument-Zabrakovka-tovarov.md => %D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA...%D0%B2.md (100%)
 rename Dokument-Zayavka-na-realizaciyu-programmy-LLO.md => %D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0...%D0%9E.md (100%)
 rename Dokument-Lgotnyy-recept.md => %D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9B%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BD...%D1%82.md (100%)
 rename Dokument-Paket-elektronnyh-dokumentov-FormaDokumenta.md => %D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82...%D0%B0.md (100%)
 rename Dokument-Paket-elektronnyh-dokumentov.md => %D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82...%D0%B2.md (100%)
 rename Dokument-Podtverzhdenie-nulevoy-stavki-NDS.md => %D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5...%D0%A1.md (100%)
 rename Dokument-Registraciya-matricy-torgovyh-nacenok.md => %D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82...%D0%BA.md (100%)
 rename Dokument-Ustanovka-predelnyh-cen-ZhNVLP.md => %D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE...%D0%9F.md (100%)
 rename Doli-upakovok-MDLP.md => %D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%9C...%D0%9F.md (100%)
 create mode 100644 %D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7...0d.md
 create mode 100644 %D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7...57.md
 create mode 100644 %D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7...5f.md
 create mode 100644 %D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7...71.md
 create mode 100644 %D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE...a1.md
 create mode 100644 %D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE...ac.md
 create mode 100644 %D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80...47.md
 create mode 100644 %D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80...4a.md
 create mode 100644 %D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80...f4.md
 create mode 100644 %D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81...fb.md
 create mode 100644 %D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%29.md
 create mode 100644 %D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%D0%B8.md
 rename Dopolnitelnye-svedeniya-po-tovaram-zakazov-torgovyh-ploschadok.md => %D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%D0%BA.md (100%)
 create mode 100644 %D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%D1%8F.md
 rename Dop.-nastroyki-ucheta-sebestoimosti.md => %D0%94%D0%BE%D0%BF.-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%83...%D1%82%D0%B8.md (100%)
 create mode 100644 %D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.md
 rename Dostupnost-variantov-analiza-celevyh-pokazateley.md => %D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%B0%D1%80...%D0%B9.md (100%)
 create mode 100644 %D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B.md
 rename Dostupnye-ankety-Arhiv-anket.md => %D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82...%29.md (100%)
 rename Dose-partnera.md => %D0%94%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0.md (100%)
 create mode 100644 %D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B.md
 create mode 100644 %D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4...%D1%82.md
 rename Edinicy-izmereniya-VetIS.md => %D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD...%D0%A1.md (100%)
 create mode 100644 %D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B9.md
 rename Zhurnal-dokumentov-NDS.md => %D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82...%D0%A1.md (100%)
 create mode 100644 %D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B9.md
 create mode 100644 %D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86...bd.md
 rename Zhurnal-registracii-Otbor-zhurnala-registracii.md => %D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0...%29.md (100%)
 create mode 100644 %D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0...%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8...%D0%B2.md
 rename Zhurnal-ucheta-TMC-sdannyh-na-hranenie-MH-2.md => %D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%A2%D0%9C%D0%A6%2C...2%29.md (100%)
 rename Zhurnal-ucheta-originalov-pervichnyh-dokumentov.md => %D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%80...%D0%B2.md (100%)
 rename Zhurnal-ucheta-prodazh-alkogolya.md => %D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80...%D1%8F.md (100%)
 rename Zhurnal-fiskalnyh-operaciy.md => %D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD...%D0%B9.md (100%)
 rename Zabolevaniya-VetIS.md => %D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%98%D0%A1.md (100%)
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE...%D0%B9.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%82-%D0%BA...C%29.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8.md
 rename Zagruzka-dannyh-iz-fayla.md => %D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8...27.md (100%)
 rename Zagruzka-dannyh-iz-fayla-Zagruzka-dannyh-iz-fayla.md => %D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%B0%29.md (100%)
 rename Zagruzka-dannyh-iz-servisa.md => %D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%B0.md (100%)
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE...%D0%B9.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2...%D0%B0%29.md
 rename Zagruzka-kursov-valyut-Parametry-propisi-valyuty-na-russkom-yazyke.md => %D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2...%D0%B5%29.md (100%)
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2...%D1%82.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA...%D1%8B.md
 rename Zagruzka-otcheta-banka-po-SBP.md => %D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0...%D0%9F.md (100%)
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0...%D1%83.md
 rename Zagruzka-tovarov-iz-vneshnih-faylov-ZagruzkaTovarovIzVneshnihFaylov.md => %D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...3f.md (100%)
 rename Zagruzka-tovarov-iz-vneshnih-faylov-Forma.md => %D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D0%B0.md (100%)
 rename Zagruzka-tovarov-iz-vneshnih-faylov.md => %D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D0%B2.md (100%)
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE...%D0%B0.md
 rename Zagruzka-cen-postavschika-iz-faylov.md => %D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE...%D0%B2.md (100%)
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%28%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8...38.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%28%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2...%29.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B1...%D0%B0%29.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5...%D1%83.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE...%D1%8E.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.md
 rename Zadaniya-k-zapisi-v-prochie-aktivy-passivy.md => %D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81...%D1%8B.md (100%)
 rename Zadaniya-neoperativnogo-doprovedeniya-dokumentov.md => %D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0...%D0%B2.md (100%)
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B...%D0%BC.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%28%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8...%29.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%28%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%29.md
 rename Zadacha-Zadachi-po-predmetu.md => %D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%28%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BF...%D1%83%29.md (100%)
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%28%D0%9C%D0%BE%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0...%D0%B8%29.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%28%D0%9C%D0%BE%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%28%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF...%29.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0...%D0%B8%29.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF...%D0%B0%29.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%2C-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%8E...%D1%83.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2.md
 rename Zadachi-sdelki-s-ruchnym-perehodom-po-etapam.md => %D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%81...%D0%B0%D0%BC.md (100%)
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB...5e.md
 rename Zadolzhennost-klientov.md => %D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BA...%D0%B2.md (100%)
 rename Zadolzhennost-klientov-SostoyanieRaschetovSKlientami.md => %D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BA...%D0%B8.md (100%)
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BA...%D0%BC.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE...ac.md
 rename Zadolzhennost-postavschikam-SostoyanieRaschetovSPostavschikami.md => %D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF...%D0%B8.md (100%)
 rename Zadolzhennost-postavschikam.md => %D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF...%D0%BC.md (100%)
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF...%D1%8C.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8...%D0%BC.md
 rename Zakazy-torgovyh-ploschadok.md => %D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85...%D0%BA.md (100%)
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%E2%80%94...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5...%D0%B5.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5...%D0%B5.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83-%28...%D1%83%29.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83...%D1%82%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D1%83.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE...%29.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE...%D0%B9.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6...%D0%B5.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%283%29.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%E2%80%94-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5...60.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8...%29.md
 rename Zamena-stavok-NDS.md => %D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%9D%D0%94%D0%A1.md (100%)
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%B5.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%28%D0%92%D1%81%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC...%D0%B8%29.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%28%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%29.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%28%D0%9C%D0%BE%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BC...%D0%B8%29.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B3...%D1%8B%29.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%8D...%D0%B0%29.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8B.md
 rename Zapisi-skladskogo-zhurnala-VetIS.md => %D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE...%D0%A1.md (100%)
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%BE...%D0%BA.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80...%D0%B6.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5...%29.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5...36.md
 rename Zaplanirovannoe-vzaimodeystvie.md => %D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE...%D0%B5.md (100%)
 rename Zapolnenie-akta-o-nesootvetstvii-VetIS.md => %D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0...%D0%A1.md (100%)
 rename Zapolnenie-vida-nomenklatury.md => %D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0...%D1%8B.md (100%)
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5...%29.md
 rename Zapolnenie-kategoriy-podakciznyh-tovarov.md => %D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5...%D0%B2.md (100%)
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80...%D1%8F.md
 rename Zapolnenie-nomenklatury.md => %D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5...%D1%8B.md (100%)
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0.md
 rename Zapolnenie-po-dannym-istorii-prodazh.md => %D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4...%D0%B6.md (100%)
 rename Zapolnenie-registrov-vzaimoraschetov.md => %D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8...%D0%B2.md (100%)
 rename Zapolnenie-rekvizitov-kontragenta.md => %D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B2...%D0%B0.md (100%)
 rename Zapolnenie-svoystv-klientov-postavschikov.md => %D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9...%D0%B2.md (100%)
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md
 rename Zapret-redaktirovaniya-rekvizitov-obektov.md => %D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80...%D0%B2.md (100%)
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5...d4.md
 rename Zaprosy-kommercheskih-predlozheniy-u-postavschikov.md => %D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87...%D0%B2.md (100%)
 rename Zaprosy-kommercheskih-predlozheniy.md => %D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87...%D0%B9.md (100%)
 rename Zaprosy-kommercheskih-predlozheniy-PoiskPoOtboram.md => %D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87...%D0%BC.md (100%)
 rename Zapros-akciznyh-marok-EGAIS.md => %D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%A1.md (100%)
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81...70.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81...b3.md
 rename Zapros-kommercheskih-predlozheniy-u-postavschikov-FormaDokumenta.md => %D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5...%D0%B0.md (100%)
 rename Zapros-kommercheskih-predlozheniy-u-postavschikov.md => %D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5...%D0%B2.md (100%)
 rename Zapros-skladskogo-zhurnala-VetIS.md => %D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE...%D0%A1.md (100%)
 rename Zapros-skladskogo-zhurnala-VetIS-FormaDokumenta.md => %D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE...%D0%B0.md (100%)
 rename Zaschita-personalnyh-dannyh-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-152-FZ.md => %D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB...%29.md (100%)
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82...6b.md
 rename Zayavka-na-vozvrat-tovarov-ot-klienta.md => %D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80...%D0%B0.md (100%)
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81...%D0%B8.md
 rename Zayavka-na-zakupku.md => %D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D1%83.md (100%)
 rename Zayavka-na-komandirovku.md => %D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD...%D1%83.md (100%)
 rename Zayavka-na-kontrol-kachestva-tovarov.md => %D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80...%D0%B2.md (100%)
 rename Zayavka-na-obespechenie.md => %D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF...%D0%B5.md (100%)
 rename Zayavka-na-postavku.md => %D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0...%D1%83.md (100%)
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8B...%29.md
 rename Zayavlenie-o-vvoze-tovarov-iz-EAES.md => %D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2%D0%B2%D0%BE...%D0%A1.md (100%)
 rename Zony-dostavki-kurerov.md => %D0%97%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BA...%D0%B2.md (100%)
 create mode 100644 %D0%97%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%E2%80%94...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%97%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8.md
 rename Zony-tamozhennogo-kontrolya-MDLP.md => %D0%97%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3...%D0%9F.md (100%)
 rename Identifikatory-obektov-rasshireniy-Forma-elementa.md => %D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BE...c1.md (100%)
 rename Identifikatory-obektov-metadannyh-Forma-elementa.md => %D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B...%29.md (100%)
 create mode 100644 %D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B...%D0%B9.md
 create mode 100644 %D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B...%D1%85.md
 create mode 100644 %D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B...%D1%8F.md
 rename Izlishki-nedostachi-i-porchi-tovarov-FormaSpiska.md => %D0%98%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%2C-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B0.md (100%)
 create mode 100644 %D0%98%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%2C-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B2.md
 rename Izlishki-nedostachi-porchi.md => %D0%98%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%2C-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B8.md (100%)
 create mode 100644 %D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80...%D0%B0.md
 rename Izmenenie-kontaktnoy-informacii.md => %D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0...%D0%B8.md (100%)
 rename Izmenenie-shemy-podderzhaniya-zapasov.md => %D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B...%D0%B2.md (100%)
 create mode 100644 %D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82...%D0%B9.md
 create mode 100644 %D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD...%D0%B9.md
 rename Izmenenie-cen-na-procent-FormaIzmeneniyaCenNovyyVariant.md => %D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0...b7.md (100%)
 rename Izmenenie-cen-na-procent.md => %D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BD...%D1%82.md (100%)
 rename Izmenenie-cen-na-procent-FormaVyboraProcentaIzmeneniya.md => %D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BD...%D1%8F.md (100%)
 create mode 100644 %D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-ABC-XYZ---%D1%80...%D1%82%D0%BE%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80...%D1%8E.md
 rename Inventarizacionnaya-opis-MDLP.md => %D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE...%D0%9F.md (100%)
 create mode 100644 %D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE...%D1%8C.md
 rename Inventarizaciya-produkcii-VetIS.md => %D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F...%D0%A1.md (100%)
 rename Inventarizaciya-produkcii-VetIS-FormaDokumenta.md => %D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F...%D0%B0.md (100%)
 rename Inventarizaciya-nalichnyh-denezhnyh-sredstv.md => %D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F...%D0%B2.md (100%)
 rename Inventarizaciya-potrebitelskih-upakovok.md => %D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F...%D0%BA.md (100%)
 create mode 100644 %D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%BE%D0%BC...%D1%8B.md
 create mode 100644 %D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D1%81...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B-1%D0%A1%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%9A-%D0%A0...%D0%BA%D0%B8.md
 rename Inoy-dokument-podtverzhdeniya-NDS-FormaDokumenta.md => %D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BF...%D0%B0.md (100%)
 rename Inostrannaya-organizaciya.md => %D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%80%D0%B3...%D1%8F.md (100%)
 rename Instrukciya-po-ispolzovaniyu-proverki-kontragenta-Instrukciya-po-ispolzovaniyu-proverki-643d9a4e.md => %D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B8...%29.md (100%)
 rename Integraciya-s-Yandeks.Kassoy.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D0%AF%D0%BD...%D0%B9.md (100%)
 rename Integraciya-s-aptechnymi-agregatorami.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D0%B0%D0%BF...%D0%B8.md (100%)
 rename Integraciya-s-marketpleysami.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D0%BC%D0%B0...%D0%B8.md (100%)
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Biznes-process-poruchenie.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...19.md (100%)
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vhodyaschiy-dokument.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...1f.md (100%)
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-3-Vybor-tipa-obekta-1S-Dokumentooborota.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...24.md (100%)
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Dokumentooborot.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...25.md (100%)
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vybor-vnutrennego-dokumenta.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...26.md (100%)
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Perenapravlenie-zadachi.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...2a.md (100%)
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-3.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...3.md (100%)
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vybor-odnogo-tipa-iz-sostavnogo-tipa.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...31.md (100%)
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Poisk-v-spiske.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...32.md (100%)
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Izmenenie-sroka-deystviya.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...35.md (100%)
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Biznes-process-obrabotka-ishodyaschego-dokumenta.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...39.md (100%)
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Voprosy-vypolneniya.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...3b.md (100%)
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Biznes-process-obrabotka-vhodyaschego-dokumenta.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...43.md (100%)
 create mode 100644 %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...48.md
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vybor-tipa-svyazi.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...4b.md (100%)
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Kontragent.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...4f.md (100%)
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Istoriya-perepiski.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...52.md (100%)
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-3-Dokumentooborot.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...54.md (100%)
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborotom-IntegraciyaS1SDokumentooborotom.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...56.md (100%)
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Zadachi-mne.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...5a.md (100%)
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vybor-ispolnitelya-biznes-processa.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...65.md (100%)
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Biznes-process-priglashenie.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...76.md (100%)
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Kartochka-zadachi.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...7e.md (100%)
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vybor-pravila.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...8b.md (100%)
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Avtoobnovlenie.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...92.md (100%)
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vybor-fayla-v-1S-Dokumentooborot.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...95.md (100%)
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Novyy-vopros.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...9b.md (100%)
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Biznes-process-soglasovanie.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...a5.md (100%)
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-3-Vybor-sotrudnika.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...aa.md (100%)
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Ishodyaschiy-dokument.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...b1.md (100%)
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Avtorizaciya-v-1S-Dokumentooborote.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...b4.md (100%)
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Biznes-process-rassmotrenie.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...cf.md (100%)
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Zadacha.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...d0.md (100%)
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Biznes-process-oznakomlenie.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...d2.md (100%)
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vybor-tipa-obekta-1S-Dokumentooborota.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...d3.md (100%)
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Sostoyaniya-dokumenta.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...d4.md (100%)
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Biznes-process-utverzhdenie.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...d7.md (100%)
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Sozdanie-biznes-processa.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...db.md (100%)
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vybor-iz-spiska.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...df.md (100%)
 create mode 100644 %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...e1.md
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vybor-polzovatelya.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...e8.md (100%)
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Zadachi-biznes-processa.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...f7.md (100%)
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Biznes-process-obrabotka-vnutrennego-dokumenta.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...f8.md (100%)
 create mode 100644 %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...fc.md
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Dokumentooborot-zadachi-ot-menya.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...fd.md (100%)
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Adresnaya-kniga.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D0%B0%29.md (100%)
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Stati-dvizheniya-denezhnyh-sredstv.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D0%B2%29.md (100%)
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Biznes-process-ispolnenie.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D0%B5%29.md (100%)
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vse-zadachi.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D0%B8%29.md (100%)
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Fayl.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D0%BB%29.md (100%)
 create mode 100644 %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D0%BE%29.md
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborotom.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D0%BE%D0%BC.md (100%)
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D0%BE%D1%82.md (100%)
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Biznes-process-kompleksnyy-process.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D1%81%29.md (100%)
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vnutrenniy-dokument.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D1%82%29.md (100%)
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-IntegraciyaS1SDokumentooborotBazovayaFunkcionalnost.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D1%82%D1%8C.md (100%)
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Trudozatraty-po-obektu.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D1%83%29.md (100%)
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Moi-otchety.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D1%8B%29.md (100%)
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Biznes-process-registraciya.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D1%8F%29.md (100%)
 rename Integraciya-s-1S-Zakazy.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%97...%D0%B7%D1%8B.md (100%)
 rename Integraciya-s-1S-Oblachnaya-karta-prikladnyh-resheniy.md => %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%9E...%D0%B8%D0%B9.md (100%)
 create mode 100644 %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D0%B7...32.md
 create mode 100644 %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D0%B7...df.md
 create mode 100644 %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8...%29.md
 create mode 100644 %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8...%D0%B8.md
 rename Informaciya-ob-organizacii-EGAIS.md => %D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE...%D0%A1.md (100%)
 rename Informaciya-o-zaregistrirovannyh-izmeneniyah.md => %D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%B7%D0%B0...%D1%85.md (100%)
 rename Informaciya-pri-zapuske.md => %D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8...%D0%B5.md (100%)
 rename Incidenty.md => %D0%98%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B.md (100%)
 rename Ispolnenie-assortimenta.md => %D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE...%D0%B0.md (100%)
 create mode 100644 %D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD...%29.md
 create mode 100644 %D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD...%D0%B6.md
 create mode 100644 %D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD...%D0%BA.md
 rename Ispolnenie-rasporyazheniy-na-peremeschenie-i-sborku.md => %D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF...%D1%83.md (100%)
 create mode 100644 %D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87.md
 create mode 100644 %D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0...ca.md
 create mode 100644 %D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0...f2.md
 create mode 100644 %D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4...%29.md
 create mode 100644 %D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4...%D0%B8.md
 rename Ispolzuemye-sokrascheniya.md => %D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BE...%D1%8F.md (100%)
 create mode 100644 %D0%98%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7...%D0%B9.md
 create mode 100644 %D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD...%D0%B2.md
 rename Istoriya-otpravki-dokumentov-bez-elektronnoy-podpisi.md => %D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA...%D0%B8.md (100%)
 rename Istoriya-otpravki-soobscheniy-v-1S-Dokumentooborot.md => %D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA...%D1%82.md (100%)
 rename Istoriya-poiska.md => %D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0.md (100%)
 create mode 100644 %D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B...%D1%8F.md
 rename Ishodyaschaya-transportnaya-operaciya-VetIS.md => %D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81...%D0%A1.md (100%)
 rename Ishodyaschaya-transportnaya-operaciya-VetIS-FormaDokumenta.md => %D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81...%D0%B0.md (100%)
 rename Ishodyaschiy-elektronnyy-dokument.md => %D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82...%D1%82.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8...%D1%8B.md
 create mode 100644 %D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.md
 rename Kalendarnye-grafiki-KalendarnyeGrafiki.md => %D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84...97.md (100%)
 rename Kalendarnye-grafiki.md => %D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0...%D0%B8.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82...%D0%B9.md
 rename Kalendar-sobytiy.md => %D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9.md (100%)
 rename Kanaly-reklamnyh-vozdeystviy.md => %D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D1%8B...%D0%B9.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3...%D1%8F.md
 create mode 100644 %D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B0...%D0%B0.md
 rename Karta-prodazh.md => %D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6.md (100%)
 rename Kartochka-gruzoperevozchika.md => %D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%BF...%D0%B0.md (100%)
 rename Kartochka-dlya-redaktirovaniya.md => %D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B5...%D1%8F.md (100%)
 rename Kartochka-zakaza-KartochkaZakazaSDEK.md => %D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0...%D0%9A.md (100%)
 rename Kartochka-zakaza-KartochkaZakaza.md => %D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0...%D0%B0.md (100%)
 rename Kartochka-zakaza-KartochkaZakazaKurerika.md => %D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0...0d.md (100%)
 rename Kartochka-zakaza-KartochkaMultizakaza.md => %D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0...63.md (100%)
 rename Kartochka-zakaza.md => %D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0.md (100%)
 rename Kartochka-zaprosa.md => %D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0.md (100%)
 rename Kartochka-kategorii.md => %D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE...%D0%B8.md (100%)
 rename Kartochka-nomenklatury.md => %D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA...%D1%8B.md (100%)
 rename Kartochka-partii-po-vidam-nalogooblozheniya.md => %D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8...%D1%8F.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE...05.md
 rename Kartochka-raschetov-s-klientami-KartochkaRaschetovSKlientami24.md => %D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE...24.md (100%)
 rename Kartochka-raschetov-s-postavschikami-KartochkaRaschetovSPostavschikami24.md => %D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE...91.md (100%)
 rename Kartochka-raschetov-po-prinyatoy-vozvratnoy-tare.md => %D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE...e1.md (100%)
 rename Kartochka-raschetov-po-peredannoy-vozvratnoy-tare.md => %D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...%D0%B5.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...%D0%B8.md
 rename Kartochka-tarifa.md => %D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B0.md (100%)
 rename Kartochka-terminala.md => %D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD...%D0%B0.md (100%)
 rename Kartochka-uslugi.md => %D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8...03.md
 create mode 100644 %D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0.md
 rename Kassovye-knigi.md => %D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B-%D0%9A%D0%9A%D0%9C-%E2%80%94-%D0%A4%D0%BE%D1%80...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B-%D0%9A%D0%9A%D0%9C.md
 create mode 100644 %D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.md
 rename Kategorii-novostey-saytov.md => %D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81...%D0%B2.md (100%)
 rename Kategorii-celey.md => %D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.md (100%)
 rename Kategorii-ekspluatacii.md => %D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB...%D0%B8.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB...%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%9A%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD...dd.md
 create mode 100644 %D0%9A%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5...%D0%B0.md
 rename Klassifikatory-VetIS.md => %D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B...%D0%A1.md (100%)
 rename Klassifikatory.md => %D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B.md (100%)
 rename Klassifikator-TN-VED.md => %D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%A2...%D0%94.md (100%)
 rename Klassifikator-alkogolnoy-produkcii-EGAIS.md => %D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B0...%D0%A1.md (100%)
 rename Klassifikator-aptechnyh-tovarov-UAS_KAT.md => %D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B0...%D0%A2.md (100%)
 rename Klassifikator-aptechnyh-tovarov.md => %D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B0...%D0%B2.md (100%)
 rename Klassifikator-edinic-izmereniya-KlassifikatorEdinicIzmereniya.md => %D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B5%D0%B4...ea.md (100%)
 rename Klassifikator-edinic-izmereniya.md => %D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B5...%D1%8F.md (100%)
 rename Klassifikator-organizaciy-EGAIS.md => %D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BE...%D0%A1.md (100%)
 rename Klassifikaciya-klientov.md => %D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA...%D0%B2.md (100%)
 rename Klassifikaciya-nomenklatury.md => %D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD...%D1%8B.md (100%)
 rename Klassifikaciya.md => %D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%2C-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86...%29.md
 rename Kniga-pokupok.md => %D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA.md (100%)
 rename Kniga-prodazh.md => %D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6.md (100%)
 rename Kody-kontragentov-Roszdravnadzora-Forma-spiska.md => %D0%9A%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE...5f.md (100%)
 rename Kody-kontragentov-Roszdravnadzora-Forma-vybora-tipa-zagruzki-klassifikatora.md => %D0%9A%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82...%29.md (100%)
 rename Kody-kontragentov-Roszdravnadzora.md => %D0%9A%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82...%D0%B0.md (100%)
 rename Kody-nomenklatury-Roszdravnadzora-Forma-spiska.md => %D0%9A%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80...14.md (100%)
 rename Kody-nomenklatury-Roszdravnadzora-Forma-vybora-tipa-zagruzki-klassifikatora.md => %D0%9A%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83...%29.md (100%)
 rename Kody-nomenklatury-Roszdravnadzora.md => %D0%9A%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83...%D0%B0.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%28%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B%29.md
 create mode 100644 %D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80...%D0%BC.md
 create mode 100644 %D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5...49.md
 create mode 100644 %D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5...c7.md
 create mode 100644 %D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80...%D1%83.md
 rename Konstruktor-psihologicheskogo-okrugleniya.md => %D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D1%81%D0%B8...%D1%8F.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%84%D0%BE%D1%80...%D0%BB.md
 create mode 100644 %D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80...fe.md
 rename Kontaktnaya-informaciya-FormaOtcheta.md => %D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE...%D0%B0.md (100%)
 rename Kontaktnaya-informaciya.md => %D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE...%D1%8F.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE.md
 rename Kontaktnye-lica-KontaktnyeLica.md => %D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0...%D0%B0.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0...%D0%B8.md
 rename Kontragenty-Kontragenty.md => %D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%E2%80%94-%D0%9A...%D1%8B.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B.md
 create mode 100644 %D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82-%28%D1%8E%D1%80%D0%B8...%29.md
 create mode 100644 %D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82.md
 rename Kontroliruemye-partii.md => %D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5...%D0%B8.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD...%D0%B5.md
 create mode 100644 %D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE...%D0%B2.md
 rename Kontrol-operaciy-s-denezhnymi-sredstvami.md => %D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86...%D0%B8.md (100%)
 rename Kontrol-otpravki-faylov-v-1S-Dokumentooborot.md => %D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2...%D1%82.md (100%)
 rename Kontrol-oformleniya-dokumentov-tovarodvizheniya.md => %D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB...%D1%8F.md (100%)
 rename Kontrol-peredach-i-vozvratov-tovarov-mezhdu-organizaciyami.md => %D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0...%D0%B8.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B...%D0%B9.md
 create mode 100644 %D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82...%D1%8F.md
 rename Korzina.md => %D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B2...%D0%A1.md
 create mode 100644 %D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B2...%D0%B0.md
 rename Korrektirovka-grafika-vzaimoraschetov.md => %D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B3...%D0%B2.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B7...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B7...%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B7...%D0%BC.md
 create mode 100644 %D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B8...%D0%BC.md
 rename Korrektirovka-nalogooblozheniya-NDS-partiy-tovarov.md => %D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0...b9.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD...%D0%B2.md
 rename Korrektirovka-obosoblennogo-ucheta-zapasov-FormaDokumenta.md => %D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE...%D0%B0.md (100%)
 rename Korrektirovka-obosoblennogo-ucheta-zapasov.md => %D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE...%D0%B2.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF...%D1%8B.md
 create mode 100644 %D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF...%D1%8F.md
 rename Korrektirovka-registrov.md => %D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5...98.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5...c2.md
 create mode 100644 %D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80...%D0%B2.md
 rename Korrektirovka-raschetov-s-podotchetnymi-licami.md => %D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80...%D0%B8.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7...%D0%B9.md
 rename Korrektirovki-obosoblennogo-ucheta-zapasov.md => %D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BE...%D0%B2.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BF...%D0%B9.md
 create mode 100644 %D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%80...%D0%B9.md
 rename Kritichnost-incidentov.md => %D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BD%D1%86...%D0%B2.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82.md
 rename Kesh-sostoyaniy-kontragentov-FNS.md => %D0%9A%D1%8D%D1%88-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BA...%D0%A1.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9A-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%B0...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%9A-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%B0...%D1%85.md
 rename K-oformleniyu-otchety-komitentam-o-zakupkah.md => %D0%9A-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BE%D1%82...%D1%85.md (100%)
 rename Legalnost-polucheniya-obnovleniy.md => %D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%B9.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%B5...79.md
 create mode 100644 %D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BA...%D0%B0.md
 rename List-kassovoy-knigi.md => %D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BA...%D0%B8.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2...%D1%8E.md
 create mode 100644 %D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2...%D1%8E.md
 create mode 100644 %D0%9B%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5...%29.md
 rename MKB-10.md => %D0%9C%D0%9A%D0%91-10.md (100%)
 rename Makety-pechatnyh-form-Usloviya-vidimosti-v-podmenyu-Pechat.md => %D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85...%29.md (100%)
 rename Marketingovye-gruppy.md => %D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B3...%D1%8B.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BC...%D1%8F.md
 create mode 100644 %D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3.md
 create mode 100644 %D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8-%28%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B%29.md
 create mode 100644 %D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD...%D0%B2.md
 rename Marshruty-podpisaniya-FormaSpiska.md => %D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81...%D0%B0.md (100%)
 rename Marshruty-podpisaniya.md => %D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81...%D1%8F.md (100%)
 rename Marshrut-podpisaniya.md => %D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0...%D1%8F.md (100%)
 rename Master-oformleniya-zakaza.md => %D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD...%D0%B0.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5...%D1%83.md
 create mode 100644 %D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1...%D0%B5.md
 create mode 100644 %D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0-BCG.md
 create mode 100644 %D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%B4...13.md
 create mode 100644 %D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%B4...26.md
 create mode 100644 %D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%B4...49.md
 create mode 100644 %D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5...%29.md
 rename Mesta-deyatelnosti-MDLP.md => %D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE...%D0%9F.md (100%)
 rename Mesta-ispolzovaniya-ssylok.md => %D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2...%D0%BA.md (100%)
 rename Mnozhestvennyy-otbor-spiska-MnozhestvennyyOtborSpiska.md => %D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%82...3b.md (100%)
 rename Mnozhestvennyy-otbor-spiska-3.md => %D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE...%29.md (100%)
 rename Mnozhestvennyy-otbor-spiska.md => %D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE...%D0%B0.md (100%)
 rename Mobilnoe-prilozhenie-torgovyy-predstavitel.md => %D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE...%D1%8C.md (100%)
 rename Mobilnoe-rabochee-mesto-kladovschika.md => %D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87...%D0%B0.md (100%)
 rename Mobilnoe-rabochee-mesto-sborki-i-kurerskoy-dostavki.md => %D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87...%D0%B8.md (100%)
 rename Mobilnye-kompyutery.md => %D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C...%D1%8B.md (100%)
 rename Mobilnye-prilozheniya-i-ih-versii.md => %D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE...%D0%B8.md (100%)
 rename Moi-soglasheniya.md => %D0%9C%D0%BE%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BF...33.md
 rename Monitor-celevyh-pokazateley.md => %D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85...%D0%B9.md (100%)
 rename NDS-sostoyanie-realizacii-0.md => %D0%9D%D0%94%D0%A1-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5...0%25.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9D%D0%94%D0%A1.md
 create mode 100644 %D0%9D%D0%A1%D0%98-%D0%B8-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...%D0%B5.md
 create mode 100644 %D0%9D%D0%A1%D0%98-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6.md
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82...%29.md
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82...%D0%B9.md
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA.md
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%E2%80%94-%D0%A4%D0%BE...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md
 rename Naydennye-cheki-KKM.md => %D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%B8...%D0%9C.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA-%D0%BE%D1%84%D0%BE...%D0%B5.md
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA-%D0%BE%D1%84%D0%BE...%D1%8E.md
 rename Nalichie-schetov-faktur.md => %D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D1%80.md (100%)
 rename Napolnennost-assortimenta.md => %D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B0...%D0%B0.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C...00.md
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C...d7.md
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%29.md
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D1%8F.md
 rename Napravleniya-deyatelnosti.md => %D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F...%D0%B8.md (100%)
 rename Narushenie-rezhima-zagruzki-harakteristik.md => %D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC...%D0%BA.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%AEKassa.md
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80...ne.md
 rename Nastroyka-veb-servisa-OKSi-Mobilnyy-sklad.md => %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81...%D0%B4.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE...%D1%85.md
 rename Nastroyka-diapazona-dopustimyh-cen.md => %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0...%D0%BD.md (100%)
 rename Nastroyka-dostupnosti-variantov-analiza.md => %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83...%D0%B0.md (100%)
 rename Nastroyka-dostupnosti.md => %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83...%D0%B8.md (100%)
 rename Nastroyka-dostupa-k-servisu-Morfer.md => %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83...%D1%80.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7...86.md
 rename Nastroyka-zagruzki-nomenklatury-mnozhestvennaya.md => %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83...%D1%8F.md (100%)
 rename Nastroyka-zapolneniya-dopolnitelnyh-poley.md => %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%B9.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD...%D0%B8.md
 rename Nastroyka-kontrolya-obespecheniya.md => %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80...%D1%8F.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D1%85...%D0%BA.md
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD...%D0%BC.md
 rename Nastroyka-otborov.md => %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2...MS.md
 rename Nastroyka-otchetov-dlya-rasshifrovki.md => %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82...%D0%B8.md (100%)
 rename Nastroyka-oformleniya.md => %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC...%D1%8F.md (100%)
 rename Nastroyka-parametrov-klassifikacii-klientov.md => %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC...%D0%B2.md (100%)
 rename Nastroyka-parametrov-klassifikacii-nomenklatury.md => %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC...%D1%8B.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC...%D1%8F.md
 rename Nastroyka-perevoda-teksta.md => %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2...%D0%B0.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4...%D0%B8.md
 rename Nastroyka-pechati-blankov-zadaniya.md => %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82...%D1%8F.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...%D1%82.md
 rename Nastroyka-poiska-po-tovaram.md => %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA...%D0%BC.md (100%)
 rename Nastroyka-poryadka-elementov.md => %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4...%D0%B2.md (100%)
 rename Nastroyka-prefiksov-vnutrennih-shtrihkodov-EAN13.md => %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BA...13.md (100%)
 rename Nastroyka-rabochego-kataloga.md => %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87...%D0%B0.md (100%)
 rename Nastroyka-razresheniy-na-ispolzovanie-vneshnih-resursov-v-modeli-servisa-Zapros-razreshe-200ea906.md => %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88...06.md (100%)
 rename Nastroyka-razresheniy-na-ispolzovanie-vneshnih-resursov-v-modeli-servisa-Zapros-razreshe-51d46c41.md => %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88...41.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88...9c.md
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5...%29.md
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5...d6.md
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80...%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80...%D1%8F.md
 rename Nastroyka-sostava-vidov-dokumentov.md => %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0...%D0%B2.md (100%)
 rename Nastroyka-spiska.md => %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE...%D0%B9.md
 rename Nastroyka-standartnogo-interfeysa-OData.md => %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0...ta.md (100%)
 rename Nastroyka-hozyaystvennyh-operaciy.md => %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9...%D0%B9.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%A0%D0%9C%D0%9A.md
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%AEKassa-%E2%80%94...%D1%81%D0%BA%D0%B0.md
 rename Nastroyki-YuKassa.md => %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%AEKassa.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80...%29.md
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80...%D0%B2.md
 rename Nastroyki-avtorizacii-v-1S-Dokumentooborote.md => %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80...%D0%B5.md (100%)
 rename Nastroyki-adresnyh-skladov.md => %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81...%D0%B2.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0...%D0%B9.md
 rename Nastroyki-integracii-s-sistemoy-Promed.md => %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3...%D0%B4.md (100%)
 rename Nastroyki-integracii-s-aptechnymi-agregatorami.md => %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3...%D0%B8.md (100%)
 rename Nastroyki-komponenty-obmena-dannymi-s-KPK.md => %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE...%D0%9A.md (100%)
 rename Nastroyki-komponenty-obmena-dannymi-s-KPK-PersonalnyeNastroykiRabotySKomponentoyObmenaDannymi.md => %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE...%D0%B8.md (100%)
 rename Nastroyki-obmena-s-EGAIS.md => %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD...%D0%A1.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD...%D0%B0.md
 rename Nastroyki-obmena-s-bankami.md => %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD...%D0%B8.md (100%)
 rename Nastroyki-otkrytiya-form-pri-nachale-raboty-programmy.md => %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B...%D1%8B.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0...%29.md
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0...%D1%87.md
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82...%29.md
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC...%D0%B2.md
 rename Nastroyki-platezhnyh-sistem.md => %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5...%D0%BC.md (100%)
 rename Nastroyki-podderzhaniya-zapasov-po-shemam.md => %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5...%D0%BC.md (100%)
 rename Nastroyki-podklyucheniya-VetIS.API.md => %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E...PI.md (100%)
 rename Nastroyki-podklyucheniya-k-TS-PIoT-MDLP.md => %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...%29.md (100%)
 rename Nastroyki-podklyucheniya-Lokalnyh-moduley-Chestnyy-znak-MDLP.md => %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...%D0%9F.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE...16.md
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE...65.md
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE...9c.md
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE...f7.md
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7...%29.md
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7...%D0%B9.md
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B...%D0%B0%29.md
 rename Nastroyki-pochty-Proverka-dostupa-k-pochte.md => %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B...%D0%B5%29.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B.md
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6.md
 rename Nastroyki-publikacii.md => %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8...%D0%B8.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82...c1.md
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81...%D0%BC.md
 rename Nastroyki-sbora-zakazov-i-kurerskoy-dostavki.md => %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0...%D0%B8.md (100%)
 rename Nastroyki-servisa-integracii.md => %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8...%D0%B8.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE...63.md
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80...%29.md
 rename Nastroyki-sinhronizacii-faylov.md => %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80...%D0%B2.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80...%D1%85.md
 rename Nastroyki-sistemy-nalogooblozheniya.md => %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5...%D1%8F.md (100%)
 rename Nastroyki-torgovyh-predstaviteley.md => %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE...%D0%B9.md (100%)
 rename Nastroyki-torgovogo-predstavitelya.md => %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE...%D1%8F.md (100%)
 rename Nastroyki-transporta-soobscheniy-obmena.md => %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81...%D0%B0.md (100%)
 rename Nastroyki-ucheta-USN.md => %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0...%D0%9D.md (100%)
 rename Nastroyki-ucheta-NDS.md => %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0...%D0%A1.md (100%)
 rename Nastroyki-ucheta-NDS-osnovnye.md => %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0...%D0%B5%29.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD...%29.md
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82...%D1%8F.md
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%B5.md
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D1%81%D0%BF...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA...%D0%BC.md
 create mode 100644 %D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%D0%A1.md
 rename Neoformlennye-nedostachi-i-izlishki-tovarov.md => %D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD...%D0%B2.md (100%)
 rename Novaya-nomenklatura-k-vygruzke.md => %D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82...%D0%B5.md (100%)
 rename Novosti-saytov.md => %D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%B2.md (100%)
 rename Novostnoy-centr.md => %D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.md (100%)
 rename Nomenklatura-prodavaemaya-sovmestno.md => %D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2C-%D0%BF...%D0%BE.md (100%)
 rename Nomenklatura-kontragenta.md => %D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD...c7.md (100%)
 rename Nomenklatura-kontragentov-NomenklaturaKontragentovBED.md => %D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%BE...%D0%94.md (100%)
 rename Nomenklatura-kontragentov-FormaVybora.md => %D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%BE...%D0%B0.md (100%)
 rename Nomenklatura-kontragentov.md => %D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%BE...%D0%B2.md (100%)
 rename Nomenklatura-k-vygruzke.md => %D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BA...%D0%B5.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%E2%80%94-%D0%9D...fe.md
 create mode 100644 %D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%E2%80%94-%D0%A4...50.md
 create mode 100644 %D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%E2%80%94-%D0%A4...ed.md
 create mode 100644 %D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%E2%80%94...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%E2%80%94...%D1%8B.md
 create mode 100644 %D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%93%D0%A2%D0%94.md
 rename Nomera-otskanirovannyh-faylov.md => %D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80...%D0%B2.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80...%D0%BC.md
 create mode 100644 %D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5...%D0%BC.md
 rename OKVED.md => %D0%9E%D0%9A%D0%92%D0%AD%D0%94.md (100%)
 rename OKP.md => %D0%9E%D0%9A%D0%9F.md (100%)
 rename OKSi-Rabochee-mesto-kassira-UAS_RMK.md => %D0%9E%D0%9A%D0%A1%D0%B8-%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BC%D0%B5...%D0%9A.md (100%)
 rename OKSi-Rabochee-mesto-kassira.md => %D0%9E%D0%9A%D0%A1%D0%B8-%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BC%D0%B5...%D0%B0.md (100%)
 rename OKSi-Terminal-sbora-dannyh.md => %D0%9E%D0%9A%D0%A1%D0%B8-%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81...%D1%85.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%82...%D0%B9.md
 create mode 100644 %D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md
 create mode 100644 %D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md
 create mode 100644 %D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2-%28...%D0%B8%29.md
 rename Obmen-dannymi-s-mobilnymi-prilozheniyami-Forma.md => %D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D1%81...%D0%BC%D0%B0.md (100%)
 rename Obmen-dannymi-s-mobilnymi-prilozheniyami.md => %D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D1%81...%D0%BC%D0%B8.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%98%D0%A1-%E2%80%94...%D0%9C%D0%9F.md
 create mode 100644 %D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%98%D0%A1.md
 create mode 100644 %D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D0%95%D0%93%D0%90%D0%98%D0%A1.md
 create mode 100644 %D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8...%D0%BA%D0%B8.md
 rename Obmen-s-bankami-ObmenSBankami.md => %D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8...%D0%BC%D0%B8.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.md
 rename Obmen-s-kontragentami.md => %D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3...%D0%B8.md (100%)
 rename Obmen-s-saytami-Dlitelnaya-operaciya.md => %D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...%D1%8F%29.md (100%)
 rename Obmen-s-saytami-FormaSpiska.md => %D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8...%D0%BA%D0%B0.md (100%)
 rename Obmen-s-saytami-ObmenSSaytami.md => %D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8...%D0%BC%D0%B8.md (100%)
 rename Obmen-s-saytami.md => %D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8.md (100%)
 rename Obmen-s-saytom-ObmenSSaytom.md => %D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BC...%D0%BC.md (100%)
 rename Obmen-s-saytom.md => %D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BC.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD...%D0%B8.md
 rename Obnovlenie-vneshnih-komponent.md => %D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88...%D1%82.md (100%)
 rename Obnovlenie-klassifikatorov.md => %D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81...%D0%B2.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5...c6.md
 rename Obnovlenie-klyuchey-dostupa-k-dannym-Obnovlenie-dostupa-na-urovne-zapisey.md => %D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87...%29.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84...%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3...%D1%8B.md
 rename Obnovlenie-reglamentirovannyh-otchetov.md => %D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB...%D0%B2.md (100%)
 rename Oborachivaemost-zapasov.md => %D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B2.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE...%D0%B2.md
 rename Oboroty-po-NDS.md => %D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%9D%D0%94%D0%A1.md (100%)
 rename Obrabotannye-cheki-EGAIS.md => %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%87%D0%B5...%D0%A1.md (100%)
 rename Obrabotka-Vygruzka-v-Roszdravnadzor.md => %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80...%C2%BB.md (100%)
 rename Obrabotka-Zagruzka-ESKLP.md => %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80...%C2%BB.md (100%)
 rename Obrabotka-Integraciya-s-sistemoy-FarmHab.md => %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3...3d.md (100%)
 rename Obrabotka-Integraciya-s-sistemoy-FarmSM-ZagruzkaOtkazov.md => %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3...9e.md (100%)
 rename Obrabotka-Integraciya-s-sistemoy-FarmSM.md => %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5...%C2%BB.md (100%)
 rename Obrabotka-Integraciya-s-sistemoy-FarmSM-ZagruzkaZakazov.md => %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5...%D0%B2.md (100%)
 rename Obrabotka-Integraciya-s-sistemoy-FarmSM-Nastroyki.md => %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5...%D0%B8.md (100%)
 rename Obrabotka-Integraciya-s-sistemoy-FarmSM-OtpravkaPotrebnostey.md => %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5...%D0%B9.md (100%)
 rename Obrabotka-Integraciya-s-sistemoy-FarmSM-ZagruzkaNakladnyh.md => %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5...%D1%85.md (100%)
 rename Obrabotka-Integraciya-s-sistemoy-FarmSM-SopostavlenieNomenklatury.md => %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5...%D1%8B.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5...%C2%BB.md
 rename Obrabotka-Protokol-obmena-s-partnerami-Standartnaya-obrabotka.md => %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE...f0.md (100%)
 rename Obrabotka-Protokol-obmena-s-partnerami-Otraslevye-formaty.md => %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82...%C2%BB.md (100%)
 rename Obrabotka-RLS-Avrora.md => %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%A0%D0%9B%D0%A1%C2%AE...%C2%BB.md (100%)
 rename Obrabotka-Rabota-s-sistemoy-XPrice.md => %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE...%C2%BB.md (100%)
 rename Obrabotka-Rabota-s-sistemoy-XPrice-Forma.md => %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE...%D0%B0.md (100%)
 rename Obrabotka-Vvod-prays-lista-postavschika.md => %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4...%D0%B0.md (100%)
 rename Obrabotka-Vygruzka-v-FGIS-EIAS-Forma.md => %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7...88.md (100%)
 rename Obrabotka-Vygruzka-dannyh-dlya-monitoringa-ZhNVLP.md => %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83...%D0%9F.md (100%)
 rename Obrabotka-Vygruzka-v-FGIS-EIAS.md => %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83...%D0%A1.md (100%)
 rename Obrabotka-Vygruzka-dannyh-dlya-monitoringa-ZhNVLP-Forma.md => %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83...%D0%B0.md (100%)
 rename Obrabotka-Zagruzka-cen-ZhNVLP-FormaZagruzkiPraysa.md => %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7...aa.md (100%)
 rename Obrabotka-Zagruzka-cen-ZhNVLP.md => %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83...%D0%9F.md (100%)
 rename Obrabotka-Zagruzka-cen-ZhNVLP-Forma.md => %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83...%D0%B0.md (100%)
 rename Obrabotka-Zagruzka-izyatyh-iz-oborota-seriy.md => %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83...%D0%B9.md (100%)
 rename Obrabotka-Informaciya-o-licenzii-Nastroyka.md => %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80...%D0%B0.md (100%)
 rename Obrabotka-Informaciya-o-licenzii.md => %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80...%D0%B8.md (100%)
 rename Obrabotka-Informaciya-o-licenzii-Informaciya.md => %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80...%D1%8F.md (100%)
 rename Obrabotka-Master-oformleniya-zakazov-postavschikam.md => %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5...%D0%BC.md (100%)
 rename Obrabotka-OKSi-Integraciya-s-Asterisk.md => %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%9E%D0%9A%D0%A1%D0%B8-%D0%98%D0%BD...sk.md (100%)
 rename Obrabotka-Obmen-s-oflayn-oborudovaniem.md => %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD...%D0%BC.md (100%)
 rename Obrabotka-Panel-spravochnikov-NSI.md => %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB...%D0%98.md (100%)
 rename Obrabotka-Pomoschnik-svertki-informacionnoy-bazy.md => %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89...%D1%8B.md (100%)
 rename Obrabotka-Rabochee-mesto-kassira.md => %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87...%D0%B0.md (100%)
 rename Obrabotka-Svyazannye-dannye.md => %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0...%D0%B5.md (100%)
 rename Obrabotka-Sopostavlenie-poziciy-nomenklatury-s-KAT.md => %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81...%D0%A2.md (100%)
 rename Obrabotka-Stellazhnaya-kartochka.md => %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB...%D0%B0.md (100%)
 rename Obrabotka-Tovarnye-ostatki-FormaElementa.md => %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD...fa.md (100%)
 rename Obrabotka-Tovarnye-ostatki-FormaSpiska.md => %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80...%D0%B0.md (100%)
 rename Obrabotka-Tovarnye-ostatki.md => %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80...%D0%B8.md (100%)
 rename Obrabotka-Upravlenie-dogovorami-s-kontragentami.md => %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2...%D0%B8.md (100%)
 rename Obrabotchiki-obnovleniya.md => %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BD...%D1%8F.md (100%)
 rename Obrabotchiki-ocheredi-zadaniy.md => %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%87%D0%B5...%D0%B9.md (100%)
 rename Obsuzhdeniya.md => %D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md (100%)
 rename Obscherossiyskiy-klassifikator-stran-mira-OKSM.md => %D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9...%29.md (100%)
 rename Obedinenie-zapisey-skladskogo-zhurnala-VetIS.md => %D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF...%D0%A1.md (100%)
 rename Obedineniya-zapisey-skladskogo-zhurnala-VetIS.md => %D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BF...%D0%A1.md (100%)
 rename Obekty-integrirovannye-s-1S-Dokumentooborotom.md => %D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%2C-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80...%D0%BC.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%86...%D1%87.md
 rename Obekty-k-obnovleniyu-pechatnyh-form.md => %D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2...%D0%BC.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%B2.md
 rename Ogranicheniya-vygruzki-ostatkov-marketpleysov.md => %D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%8B%D0%B3...%D0%B2.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83...%D0%B0.md
 rename Ozhidaemoe-postuplenie-denezhnyh-sredstv.md => %D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83...%D0%B2.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8.md
 rename Operacii-zakrytiya-mesyaca-OperaciiZakrytiyaMesyaca.md => %D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8...3a.md (100%)
 rename Operacii-zakrytiya-mesyaca.md => %D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82...%D0%B0.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%AEKassa.md
 create mode 100644 %D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%AEKassa...%D0%BD%D1%82%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%AEKassa.md
 create mode 100644 %D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0...%D0%B5.md
 create mode 100644 %D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5...%D1%8F.md
 rename Opisanie-obrabotchikov-obnovleniya.md => %D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE...%D1%8F.md (100%)
 rename Opisaniya-processov.md => %D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81...%D0%B2.md (100%)
 rename Oplata-zayavok-na-rashodovanie-denezhnyh-sredstv.md => %D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%BD...%D0%B2.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%B7...4d.md
 create mode 100644 %D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%B7...c6.md
 create mode 100644 %D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8.md
 rename Organizacii-dlya-obmena-s-GISM.md => %D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F...%D0%9C.md (100%)
 rename Organizacii.md => %D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.md
 create mode 100644 %D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4.md
 create mode 100644 %D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8...5b.md
 create mode 100644 %D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8...84.md
 create mode 100644 %D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8...8b.md
 create mode 100644 %D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8...9d.md
 create mode 100644 %D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8...c9.md
 create mode 100644 %D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5...%D0%B2.md
 rename Ostatki-EGAIS.md => %D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%95%D0%93%D0%90%D0%98%D0%A1.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB...%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B...%D0%B2.md
 rename Ostatki-gruppovyh-upakovok-MDLP.md => %D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2...%D0%9F.md (100%)
 rename Ostatki-i-dostupnost-tovarov.md => %D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83...%D0%B2.md (100%)
 rename Ostatki-potrebitelskih-upakovok-MDLP.md => %D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8...%D0%9F.md (100%)
 rename Ostatki-po-skladam.md => %D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0...%D0%BC.md (100%)
 rename Ostatki-produkcii-VetIS.md => %D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86...%D0%A1.md (100%)
 rename Ostatki-tovarov-peredannyh-na-komissiyu-2.0.md => %D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C...0%29.md (100%)
 rename Ostatki-tovarov-marketpleysov-OstatkiTovarovMarketpleysov.md => %D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BC...bc.md (100%)
 rename Ostatki-tovarov-marketpleysov.md => %D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B2.md (100%)
 rename Ostatki-tovarov-organizaciy.md => %D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B9.md (100%)
 rename Ostatki-tovarov-prinyatyh-na-komissiyu.md => %D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D1%8E.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9E%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B-%28%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%9E%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80-%28%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%9E%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80-%28%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD...%D0%B2.md
 rename Otvetstvennye-lica-organizaciy.md => %D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BB...%D0%B9.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9E%D1%82%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...4e.md
 create mode 100644 %D0%9E%D1%82%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D0%B0.md
 rename Otgruzka-tovarov-klientu.md => %D0%9E%D1%82%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D1%83.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9E%D1%82%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D1%8F.md
 create mode 100644 %D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F...%D1%85.md
 create mode 100644 %D0%9E%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%83...%D0%B6.md
 create mode 100644 %D0%9E%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%83...%D0%BA.md
 create mode 100644 %D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA...%D1%82.md
 rename Otpravka-dokumenta.md => %D0%9E%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5...%D0%B0.md (100%)
 rename Otpravka-priglasheniy-kontragentam.md => %D0%9E%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0...%D0%BC.md (100%)
 rename Otpravka-priglasheniya.md => %D0%9E%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0...%D1%8F.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9E%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5...%D1%8F.md
 create mode 100644 %D0%9E%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-SMS.md
 create mode 100644 %D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%81...09.md
 rename Otricatelnye-ostatki-tovarov-i-rezervov-organizaciy.md => %D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE...%D0%B9.md (100%)
 rename Otslezhivanie-zakaza.md => %D0%9E%D1%82%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D0%B0.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B-%28%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5...%29.md
 create mode 100644 %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%8D%D0%BB...%D0%B0%29.md
 rename Otchety-komissionerov-o-prodazhah-k-oformleniyu.md => %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE...%29.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B.md
 rename Otchet-Analiz-peresecheniy-assortimentnyh-poziciy.md => %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D0%B5...%D0%B9.md (100%)
 rename Otchet-Bally-marketingovyh-grupp.md => %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D1%80...%D0%BF.md (100%)
 rename Otchet-Bally-motivacii.md => %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B-%D0%BC%D0%BE%D1%82...%D0%B8.md (100%)
 rename Otchet-Vedomost-po-tovaram-na-skladah-v-cenah-nomenklatury-rasshirennyy.md => %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C...%D0%B9%29.md (100%)
 rename Otchet-Dvizhenie-denezhnyh-sredstv-po-kassam-KKM.md => %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D0%9C.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%95%D0%93%D0%90%D0%98%D0%A1.md
 create mode 100644 %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%83%D1%87...%D1%80.md
 create mode 100644 %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%83%D1%87...%D1%82.md
 rename Otchet-Zavoznaya-kniga.md => %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F...%D0%B0.md (100%)
 rename Otchet-Zamery-klyuchevyh-operaciy-OKSi-RMK.md => %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%BA%D0%BB...%D0%9A.md (100%)
 rename Otchet-Zafiksirovannyy-spros.md => %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%97%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE...%D1%81.md (100%)
 rename Otchet-Izyatye-iz-oborota-tovary.md => %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%98%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B8...%D1%8B.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8...%D1%85.md
 rename Otchet-Kartochka-kolichestvenno-summovogo-ucheta-TORG-28.md => %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE...28.md (100%)
 rename Otchet-Nachislennye-bonusy.md => %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD...%D1%8B.md (100%)
 rename Otchet-Nozologii-nomenklatury.md => %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9D%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8...%D1%8B.md (100%)
 rename Otchet-Oborachivaemost-i-uroven-zapasov.md => %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0...%D0%B2.md (100%)
 rename Otchet-Otslezhivanie-oformleniya-upakovok-MDLP.md => %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9E%D1%82%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0...%D0%9F.md (100%)
 rename Otchet-Otslezhivanie-informacii-o-nomerah-upakovok.md => %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9E%D1%82%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0...%D0%BA.md (100%)
 rename Otchet-Peresecheniya-marketingovyh-grupp.md => %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD...%D0%BF.md (100%)
 rename Otchet-Primenennye-skidki-nacenki.md => %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD...%29.md (100%)
 rename Otchet-Prodazhi-po-stavkam-NDS.md => %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8-%D0%BF...%D0%A1.md (100%)
 rename Otchet-Prodazhi-po-vracham.md => %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8-%D0%BF...%D0%BC.md (100%)
 rename Otchet-Reestr-lgotnyh-receptov.md => %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%BB%D1%8C...%D0%B2.md (100%)
 rename Otchet-Reestr-schetov-faktur.md => %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D1%87...%D1%80.md (100%)
 rename Otchet-Roznichnye-prodazhi-po-chasam.md => %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%D0%BC.md (100%)
 rename Otchet-Sobytiya-integracii-s-OKSi-RMK.md => %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B8...%D0%9A.md (100%)
 rename Otchet-Sostav-shemy-podderzhaniya-zapasov.md => %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D1%81%D1%85...%D0%B2.md (100%)
 rename Otchet-Uvedomlenie-o-peremeschenii-tovarov-podlezhaschih-proslezhivaemosti.md => %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8...40.md (100%)
 rename Otchet-Uvedomlenie-ob-ostatkah-tovarov-podlezhaschih-proslezhivaemosti.md => %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8...d1.md (100%)
 rename Otchet-Uvedomlenie-o-vvoze-tovarov-podlezhaschih-proslezhivaemosti.md => %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD...%D0%B8.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE...%D0%B3%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%8D...%D0%B3%D1%83.md
 create mode 100644 %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5...34.md
 create mode 100644 %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD...%D0%B0.md
 rename Otchet-komissionera-o-spisanii.md => %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD...%D0%B8.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD...%D1%85.md
 create mode 100644 %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83-%28...32.md
 rename Otchet-komitentu-principalu-o-zakupkah.md => %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83-%28...92.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83-%D0%BE...53.md
 create mode 100644 %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83...%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83...%D1%85.md
 create mode 100644 %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85...a3.md
 create mode 100644 %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD...%D1%85.md
 rename Otchet-o-spisanii-tovarov-s-hraneniya.md => %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8...%D1%8F.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA...%D0%BC.md
 create mode 100644 %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8...ef.md
 create mode 100644 %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81...%D0%B8.md
 rename Oflayn-oborudovanie.md => %D0%9E%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2...%D0%B5.md (100%)
 rename Oformlenie-vozvratov-ot-komissionerov.md => %D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2...%D0%B2.md (100%)
 rename Oformlenie-vozvratov-komitentam-i-priema-na-komissiyu.md => %D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2...%D1%8E.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5...%D0%B8.md
 rename Oformlenie-otchetov-komitentu.md => %D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5...%D1%83.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4...3f.md
 create mode 100644 %D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5...%D0%B2.md
 rename Oformlenie-peredachi-komissioneram.md => %D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5...%D0%BC.md (100%)
 rename Oformlenie-tovarov-OKSi-RMK.md => %D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0...%D0%9A.md (100%)
 rename Oformlenie-uvedomleniy-ob-ostatkah-proslezhivaemyh-tovarov.md => %D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B4...%D0%B2.md (100%)
 rename Oformlyaemye-dokumenty.md => %D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...%D1%8B.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8...42.md
 create mode 100644 %D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8...66.md
 create mode 100644 %D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8...ef.md
 create mode 100644 %D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4...%29.md
 create mode 100644 %D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4...%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C..._5.md
 create mode 100644 %D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB...%D0%B6.md
 rename Ochered-zadaniy.md => %D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.md (100%)
 rename Ochered-obrabotki-vhodyaschih-dokumentov-MDLP.md => %D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8C-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82...%D0%9F.md (100%)
 rename Ochered-peredachi-dannyh-MDLP.md => %D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8C-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87...%D0%9F.md (100%)
 rename Ochered-polucheniya-kvitanciy-MDLP.md => %D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD...%D0%9F.md (100%)
 rename Ochered-soobscheniy-v-1S-Dokumentooborot.md => %D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8C-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD...%D1%82.md (100%)
 rename Ochistka-neispolzuemyh-dvizheniy-po-registram-ucheta-sebestoimosti-Forma.md => %D0%9E%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%B0.md (100%)
 rename Ochistka-neispolzuemyh-dvizheniy-po-registram-ucheta-sebestoimosti.md => %D0%9E%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%B8.md (100%)
 rename Oshibki-publikacii.md => %D0%9E%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.md (100%)
 rename Oshibki.md => %D0%9E%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8.md (100%)
 rename Paket-pryamogo-obmena-s-bankami.md => %D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE...%D0%B8.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...15.md
 rename Panel-administrirovaniya-EGAIS.md => %D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...2f.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...44.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...61.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...6e.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...94.md
 rename Panel-administrirovaniya-BSD-Sinhronizaciya-dannyh.md => %D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...9b.md (100%)
 rename Panel-administrirovaniya-BPO-Nastroyki.md => %D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...a1.md (100%)
 rename Panel-administrirovaniya-BSP-v-modeli-servisa-Sinhronizaciya-dannyh.md => %D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...b1.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...ec.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...ef.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...f1.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...f9.md
 rename Panel-administrirovaniya-IS-MP.md => %D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...fb.md (100%)
 rename Panel-administrirovaniya-prodazhi-na-Ozon.md => %D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...on.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82...%29.md
 rename Panel-administrirovaniya-BRD.md => %D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82...%D0%94.md (100%)
 rename Panel-administrirovaniya-VetIS-PanelAdministrirovaniyaZERNO.md => %D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82...%D0%9E.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82...%D0%9F.md
 rename Panel-administrirovaniya-VetIS.md => %D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82...%D0%A1.md (100%)
 rename Panel-administrirovaniya-1S-Markirovka.md => %D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82...%D0%B0.md (100%)
 rename Panel-administrirovaniya-integracii-s-1S-Dokumentooborotom.md => %D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82...%D0%BC.md (100%)
 rename Panel-markirovki-MDLP.md => %D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%9F.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD...%29.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD...%D0%B6.md
 rename Papka-elektronnyh-pisem.md => %D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD...%D0%BC.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5...%D0%B0%29.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD...%29.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD...%D0%BC.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD...%D1%8B.md
 rename Parametry-operaciy.md => %D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0...%D0%B9.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B-%E2%80%94-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80.md
 rename Patenty.md => %D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC...%D1%82.md
 rename Pervichnyy-interes.md => %D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81.md (100%)
 rename Pervichnyy-spros.md => %D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81.md (100%)
 rename Pervonachalnoe-zapolnenie-registrov-partionnogo-ucheta.md => %D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5...%D0%B0.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2...%D0%B0.md
 rename Peredacha-v-registr-2-EGAIS.md => %D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8...%D0%A1.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D1%8E.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D0%B8.md
 rename Perezapolnenie-pokazateley.md => %D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D0%B9.md (100%)
 rename Peremarkirovka-tovarov.md => %D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0...%D0%B2.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2.md
 rename Peresecheniya-segmenta-partnerov.md => %D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%B3...%D0%B2.md (100%)
 rename Peresecheniya-segmenta-nomenklatury.md => %D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%B3...%D1%8B.md (100%)
 rename Peresecheniya-shtrihkodov-nomenklatury-so-spec-kodami.md => %D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%88%D1%82%D1%80...%D0%B8.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D0%B0.md
 rename Perehod-na-novye-rezhimy-raboty.md => %D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B...%D1%8B.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9D%D0%94...%D0%BC.md
 rename Periody-podderzhaniya-zapasov.md => %D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6...%D0%B2.md (100%)
 rename Pechatnye-formy.md => %D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE...en.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0...%D0%9D.md
 rename Pechat-etiketok-VetIS.md => %D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA...%D0%A1.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA...%D1%8B.md
 rename Pechat.md => %D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.md (100%)
 rename Pismo-v-bank.md => %D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA.md (100%)
 rename Pismo-iz-banka.md => %D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%B8%D0%B7-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0.md (100%)
 rename Pismo-s-bankom.md => %D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D1%81-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%80%94...%D0%B5.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA-%E2%80%94...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA.md
 rename Plan-obmena-Obmen-Upravlenie-aptechnoy-setyu-1.5-i-Roznica.-Apteka-2.3.md => %D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD....3.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%E2%80%94...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA...%D1%8F%D0%BC.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD...%D1%80%D0%B5.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-%28%D1%80%D0%B0%D0%B7...%D0%B8%29.md
 rename Plan-faktnyy-analiz-oplat-i-nachisleniy.md => %D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB...4a.md (100%)
 rename Plan-faktnyy-analiz-raboty-torgovyh-predstaviteley-vypolnenie-zadaniy.md => %D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%BD...%29.md (100%)
 rename Plan-faktnyy-analiz-raboty-torgovyh-predstaviteley.md => %D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%BD...%D0%B9.md (100%)
 rename Platezhnaya-disciplina-klientov-PlatezhnayaDisciplinaKlientov24.md => %D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF...24.md (100%)
 rename Platezhnaya-disciplina-klientov.md => %D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8...%D0%B2.md (100%)
 rename Platezhnyy-kalendar.md => %D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD...%D1%8C.md (100%)
 rename Povtornye-prodazhi.md => %D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8.md (100%)
 rename Podarochnye-sertifikaty.md => %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82...%D1%8B.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8...%D0%B3.md
 rename Podbor-dokumentov-osnovaniy-dlya-scheta-faktury.md => %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82...%D1%8B.md (100%)
 rename Podbor-mnogooborotnoy-tary.md => %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE...%D1%8B.md (100%)
 rename Podbor-nomerov-GTD-v-dokumenty.md => %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D1%8B.md (100%)
 rename Podbor-obektov-raschetov.md => %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B2.md (100%)
 rename Podbor-partnerov-po-otboru.md => %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE...%D1%83.md (100%)
 rename Podbor-po-tovaram-k-oformleniyu-otcheta-komitenta.md => %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80...%D0%B0.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80...%D0%BC.md
 rename Podbor-po-tovaram-i-uslugam-k-oformleniyu-otcheta-komitentu-o-zakupkah.md => %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80...%D1%85.md (100%)
 rename Podbor-po-tovaram-peredannym-na-komissiyu.md => %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80...%D1%8E.md (100%)
 rename Podbor-predlozheniy-postavschikov.md => %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5...%D0%B2.md (100%)
 rename Podbor-regionov.md => %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%B4...%D1%82%D1%8B.md
 rename Podbor-tovarnyh-kategoriy-po-otboru.md => %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D1%83.md (100%)
 rename Podbor-tovarov-peredannyh-na-otvetstvennoe-hranenie.md => %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C...%D0%B8%D0%B5.md (100%)
 rename Podbor-tovarov-prinyatyh-na-otvetstvennoe-hranenie-FormaPodboraTovarovPoZakupkeDlyaPrincipala.md => %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C...%D0%BB%D0%B0.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B2...8b.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE...4e.md
 rename Podbor-tovarov-po-realizaciyam-i-peredacham.md => %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE...be.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B8.md
 rename Podbor-tovarov-po-zakazam-orderam.md => %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%BC.md (100%)
 rename Podbor-tovarov-po-otboru.md => %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D1%83.md (100%)
 rename Podbor-harakteristik.md => %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80...%D0%BA.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0...%D0%B9.md
 rename Podderzhanie-zapasov-po-shemam-UAS_PodderzhanieZapasovPoShemam.md => %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0...5a.md (100%)
 rename Podderzhanie-zapasov-po-shemam.md => %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF...%D0%BC.md (100%)
 rename Podklyuchaemoe-oborudovanie.md => %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1...%D0%B5.md (100%)
 rename Podklyuchenie-Internet-podderzhki.md => %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%98%D0%BD%D1%82...%D0%B8.md (100%)
 rename Podklyuchenie-bota-dlya-veb-sayta.md => %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D1%82...%D0%B0.md (100%)
 rename Podklyuchenie-k-servisu-integracii.md => %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D1%81...%D0%B8.md (100%)
 rename Podklyuchenie-k-servisu-Yandeks-Market.md => %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D1%81...%D1%82.md (100%)
 rename Podklyuchenie-obsuzhdeniy-Forma.md => %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83...bd.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%81...%29.md
 rename Podklyuchenie-organizacii.md => %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3...%D0%B8.md (100%)
 rename Podklyuchenie-servisov-soprovozhdeniya.md => %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%80...%D1%8F.md (100%)
 rename Podklyuchenie1S-Takskom-Podklyuchenie-Internet-podderzhki.md => %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B51%D0%A1-%D0%A2...%29.md (100%)
 rename Podklyuchenie1S-Takskom-Podklyuchenie-Internet-podderzhki-PodklyuchenieInternetPodderzhki.md => %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B51%D0%A1-%D0%A2...%D0%B8.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.md
 rename Podpisanty-Dobavlenie-podpisanta.md => %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%28%D0%94%D0%BE%D0%B1...%29.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%28%D0%9E%D1%82%D0%BF...%29.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC...60.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80...%29.md
 rename Podpisi.md => %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8.md (100%)
 rename Podpiska-na-rassylki-i-opovescheniya-klientam.md => %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81...%D0%BC.md (100%)
 rename Podpiski-na-rassylki-i-opovescheniya-klientam.md => %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81...%D0%BC.md (100%)
 rename Podpiski.md => %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8.md (100%)
 rename Podtverzhdenie-zachisleniya-zarplaty.md => %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7...%D1%8B.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE...%D1%82.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B8-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5...cc.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B8-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%29.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B8-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%B9.md
 rename Poisk-novostey-po-tekstu.md => %D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9...%D1%83.md (100%)
 rename Poisk-nomenklatury-po-shtrihkodu-PoiskNomenklaturyPoShtrihkodu.md => %D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83...c0.md (100%)
 rename Poisk-nomenklatury-po-shtrihkodu.md => %D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82...%D1%83.md (100%)
 rename Poisk-obektov-po-shtrihkodu.md => %D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D1%83.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0...%D0%B9.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0...%D0%B9.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF...1b.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF...28.md
 rename Polnotekstovyy-poisk-Vybor-oblasti-poiska.md => %D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9...%29.md (100%)
 rename Polnotekstovyy-poisk.md => %D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9...%D0%BA.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE...%D0%B0.md
 rename Poluchit-sostav-transportnyh-upakovok-MDLP.md => %D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2...%D0%9F.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%28%D0%92...%29.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%28%D0%9E...%29.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%28%D0%9F...%29.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%28%D0%A4...%29.md
 rename Polzovateli-VetIS.md => %D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%92%D0%B5...%D0%A1.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%E2%80%94...%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8...%29.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8...0.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8...c.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA...%D0%B8.md
 rename Pomoschnik-vygruzki-dannyh-nomenklatury.md => %D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7...%D1%8B.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0...%D1%82.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0...%D1%85.md
 rename Pomoschnik-ispravleniya-ostatkov-tovarov-organizaciy.md => %D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2...%D0%B9.md (100%)
 rename Pomoschnik-kopirovaniya-nastroek-uchetnyh-politik.md => %D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE...%D0%BA.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA...%D0%A1.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE...%D1%85.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE.md
 rename Pomoschnik-obnovleniya-nomenklatury.md => %D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB...%D1%8B.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB...%D0%B2.md
 rename Pomoschnik-perehoda-s-drugih-konfiguraciy-1S-Predpriyatie-8.md => %D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4...8.md (100%)
 rename Pomoschnik-podklyucheniya-EDO.md => %D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E...%D0%9E.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5...%D0%A1.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6...%D0%B0.md
 rename Pomoschnik-prodazh.md => %D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6.md (100%)
 rename Pomoschnik-publikacii-torgovyh-predlozheniy.md => %D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA...%D0%B9.md (100%)
 rename Pomoschnik-raboty-s-samozanyatymi.md => %D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B...%D0%B8.md (100%)
 rename Pomoschnik-sozdaniya-nastroyki-obmena.md => %D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD...%D0%B0.md (100%)
 rename Pomoschnik-sozdaniya-sverok-vzaimoraschetov.md => %D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD...%D0%B2.md (100%)
 rename Pomoschnik-sozdaniya-sverok-vzaimoraschetov-FormaPomoschnikaSozdaniya.md => %D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD...%D1%8F.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE...76.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80...%D0%B0.md
 rename Pomoschnik-formirovaniya-platezhnyh-dokumentov.md => %D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80...%D0%B2.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5...%D1%83.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%E2%80%94...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7...%D0%B2.md
 rename Postuplenie-tovarov-ot-klienta.md => %D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0...42.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%29.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B4.md
 create mode 100644 %D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D1%8F.md
 rename Postuplenie-uslug-v-podrazdelenie.md => %D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB...%D0%B5.md (100%)
 rename Prava-dostupa-polzovateley-VetIS.md => %D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%D0%BF...%D0%A1.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%E2%80%94...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%E2%80%94...%D0%BE.md
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9.md
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD...61.md
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD...de.md
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BC...%29.md
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BC...%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86...2.md
 rename Pravila-integracii-s-1S-Dokumentooborotom-redakcii-3.md => %D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86...3.md (100%)
 rename Pravila-integracii-s-1S-Dokumentooborotom-redakcii-2-Forma-pravila-vygruzki-dlya-tablicy.md => %D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86...4c.md (100%)
 rename Pravila-integracii-s-1S-Dokumentooborotom-redakcii-2-Forma-pravila-vygruzki.md => %D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0...%29.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5...%D0%B2.md
 rename Pravila-obmena-s-podklyuchaemym-oborudovaniem-offline.md => %D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%81...ne.md (100%)
 rename Pravila-obmena-s-podklyuchaemym-oborudovaniem-offline-FormaElementa.md => %D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0...%D0%B0.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA...37.md
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82...%29.md
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82...%D1%8B.md
 rename Pravila-oplaty-klientom.md => %D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B...%D0%BC.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B...%D1%83.md
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA...%29.md
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5...%D0%B2.md
 rename Pravila-raspredeleniya-rashodov.md => %D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4...%D0%B2.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4...%D0%B2.md
 rename Prays-list-dlya-priema-zakazov.md => %D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82-%28%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF...%D0%B2%29.md (100%)
 rename Prays-list-PraysList2_5.md => %D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82-%E2%80%94-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B9..._5.md (100%)
 rename Prays-list.md => %D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5.md
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%98%D0%A1.md
 rename Predprosmotr-cheka.md => %D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80-%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%B0.md (100%)
 rename Pretenzii-klientov.md => %D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD...%D0%B2.md (100%)
 rename Pretenzii.md => %D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B8.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F.md
 rename Prefiksaciya-obektov.md => %D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%8A...%D0%B2.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0...%D0%BA.md
 rename Privyazka-harakteristiki.md => %D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82...%D0%B8.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B4.md
 rename Priemka-tovarov-na-hranenie.md => %D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B5.md (100%)
 rename Prikreplenie-fayla.md => %D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D0%B0...%D0%B0.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA...%29.md
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA...%D1%8F.md
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8...%D1%8B.md
 rename Primenennye-skidki-v-dokumente.md => %D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D0%B8...%D0%B5.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE...%D0%B3.md
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%81...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%81...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B.md
 rename Prisoedinennye-fayly-Klassifikator-aptechnyh-tovarov.md => %D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%29.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE...%D1%80.md
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80...%D1%8B.md
 rename Prichina-vozniknoveniya-pretenziy.md => %D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD...%D0%B9.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B...%D0%BC.md
 rename Prichiny-vozniknoveniya-pretenziy.md => %D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD...%D0%B9.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0...%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B7%D0%B0...3b.md
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B...%D0%BC.md
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B...%D0%BA.md
 rename Problemy-pri-formirovanii-dokumentov.md => %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%84%D0%BE...%D0%B2.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81...09.md
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81...e8.md
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81...fa.md
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE...%29.md
 rename Proverka-i-podbor-alkogolnoy-produkcii-EGAIS.md => %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1...%D0%A1.md (100%)
 rename Proverka-kolichestva-tovarov-v-prihodnom-ordere.md => %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81...f5.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5...%D0%B2.md
 rename Proverka-kolichestva-tovarov-v-dokumente.md => %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5...%D0%B5.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4...%D0%BA.md
 rename Progress-otlozhennogo-obnovleniya.md => %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5...%D1%8F.md (100%)
 rename Prodazhi-mezhdu-organizaciyami.md => %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%BE...%D0%B8.md (100%)
 rename Prodazhi-na-Yandeks.Market.md => %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5...%D1%82.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8-%E2%80%94-%D0%92%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87...%D0%B6.md
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8-%E2%80%94-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8.md
 rename Prodazhi.md => %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8.md (100%)
 rename Prodlenie-sroka-deystviya-elektronnyh-podpisey.md => %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0...%D0%B9.md (100%)
 rename Produkciya-VetIS.md => %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%98%D0%A1.md (100%)
 rename Proekty.md => %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82.md
 rename Proizvoditeli-VetIS.md => %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%92...%D0%A1.md (100%)
 rename Proizvoditeli.md => %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8.md (100%)
 rename Proizvoditelnost-rabotnikov-sklada.md => %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD...%D0%B0.md (100%)
 rename Proizvodstvennaya-operaciya-VetIS.md => %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0...a.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B...%29.md
 rename Proizvodstvennye-partii-VetIS-ProizvodstvennyePartiiVETIS.md => %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B...e.md (100%)
 rename Proizvodstvennye-partii-VetIS.md => %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD...%D0%A1.md (100%)
 rename Proizvodstvennaya-operaciya-VetIS-FormaDokumenta.md => %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD...%D0%B0.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD...%D0%B8.md
 rename Prosmotr-dokumenta.md => %D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5...%D0%B0.md (100%)
 rename Prosmotr-znacheniy.md => %D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.md (100%)
 rename Prosmotr-prikreplennyh-faylov.md => %D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B5...%D0%B2.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D0%B8.md
 rename Protokol-obmena-s-EGAIS.md => %D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%81...7c.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0...%D0%A1.md
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF-%D0%B4%D0%BE%D1%81...c0.md
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF-%D0%B4%D0%BE%D1%81...fb.md
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF-%D0%B4%D0%BE%D1%81...fd.md
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF-%D0%B4...%29.md
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF-%D0%B4...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B...%29.md
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B...%D0%B9.md
 rename Profil-abonenta.md => %D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.md (100%)
 rename Profil-uchastnika.md => %D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.md (100%)
 rename Processy-dlya-zapuska-Nastroyka-otlozhennogo-starta-processa.md => %D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B7%D0%B0...%29.md (100%)
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B8...%D0%B2%D1%8B.md
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8...%D0%A1.md
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B.md
 create mode 100644 %D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D1%80...%D1%8F.md
 rename Punkty-marshruta-VetIS.md => %D0%9F%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B0...%D0%A1.md (100%)
 rename Punkt-marshruta-VetIS.md => %D0%9F%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B0...%D0%A1.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A0%D0%98%D0%91-%D1%81-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BF...%D0%B8%D1%8E.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%98%D0%91-%D1%81-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BF...%D1%8F%D0%BC.md
 rename RMK-i-oborudovanie.md => %D0%A0%D0%9C%D0%9A-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0...%D0%B5.md (100%)
 rename Rabota-s-nomenklaturoy.md => %D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA...%D0%B9.md (100%)
 rename Rabota-s-oblachnymi-klassifikatorami-KlassifikatorTNVED.md => %D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD...%D0%94.md (100%)
 rename Rabota-s-oblachnymi-klassifikatorami.md => %D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD...%D0%B8.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2...%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...11.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...49.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...59.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...5c.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...5d.md
 rename Rabota-s-faylami-Vybor-sohraneniya-shifrovannogo-fayla.md => %D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...83.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...84.md
 rename Rabota-s-faylami-Rezhim-sozdaniya-fayla-dlya-sohranit-kak.md => %D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...8b.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...93.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...a4.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...aa.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...c8.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...d2.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...d8.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...d9.md
 rename Rabota-s-faylami-Vopros-pri-importe-faylov.md => %D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...dc.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...ec.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC...%29.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D1%80...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE.md
 rename Rabochie-mesta-MDLP.md => %D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%9C...%D0%9F.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8.md
 rename Razvernutoe-saldo-po-vidam-zapasov-i-nomeram-GTD.md => %D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BB...%D0%94.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5...%29.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5...%D0%B0.md
 rename Razmeschenie-tovarov-na-adresnom-sklade.md => %D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0...%D0%B5.md (100%)
 rename Raspoznannyy-dokument.md => %D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE...%D1%82.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0...%D0%B2.md
 rename Raspredelenie-NDS.md => %D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9D%D0%94%D0%A1.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4...%D0%B8.md
 rename Raspredelenie-i-perenos.md => %D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8...%D1%81.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0...83.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80...%D0%A0.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80...%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80...%D1%8F.md
 rename Rassylka-klientam.md => %D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2...1a.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2...48.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2...b6.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2...d6.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2...d8.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2...db.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.md
 rename Rassylki-otchetov-SMS-rassylka-paroley.md => %D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE...%29.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE...%D1%80.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80...%D0%B0.md
 rename Rashodnyy-order-na-tovary.md => %D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80...%D1%8B.md (100%)
 rename Rashozhdeniya-pri-oformlenii-postupleniya-TTN-EGAIS.md => %D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BE...2a.md (100%)
 rename Rashozhdeniya-pri-dvizhenii-produkcii-ZERNO.md => %D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8...%D0%9E.md (100%)
 rename Rashozhdeniya-pri-postuplenii-TTN-EGAIS.md => %D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8...%D0%A1.md (100%)
 rename Raschetnaya-veroyatnost.md => %D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F...%D1%8C.md (100%)
 rename Raschety-s-klientami.md => %D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D1%81-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD...%D0%B8.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0...%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85...%D0%B0.md
 rename Raschet-kursovyh-raznic.md => %D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85...%D1%86.md (100%)
 rename Raschet-nelikvidnyh-tovarov.md => %D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4...%D0%B2.md (100%)
 rename Raschet-podderzhaniya-zapasov.md => %D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0...%D0%B2.md (100%)
 rename Raschet-potenciala.md => %D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0.md (100%)
 rename Raschet-procentnyh-rashodov-diskontirovaniya.md => %D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD...%D1%8F.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md
 rename Rasshirennye-nastroyki.md => %D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81...%D0%B8.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4...30.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4...61.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4...c9.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4...d8.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B2%D0%BE...%29.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B2%D0%BE...%D0%B8.md
 rename Rasshifrovka-kolichestva.md => %D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB...%D0%B0.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81...%D0%B5.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0...%D0%B3.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83...%D0%B2.md
 rename Regionalnye-nastroyki.md => %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0...%D0%B8.md (100%)
 rename Registratory-MDLP.md => %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%9C%D0%94%D0%9B%D0%9F.md (100%)
 rename Registrator-rascheta-sebestoimosti.md => %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%80%D0%B0%D1%81...%D0%B8.md (100%)
 rename Registracii-v-nalogovom-organe.md => %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%BD...%D0%B5.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BC...%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BF...93.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BD...%D0%B0.md
 rename Registr-NDS-predyavlennyy.md => %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%C2%AB%D0%9D%D0%94%D0%A1-%D0%BF%D1%80...%C2%BB.md (100%)
 rename Registr-svedeniy-Statusy-deystviya-aptechnyh-tovarov.md => %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...01.md (100%)
 rename Registr-svedeniy-Sootvetstviya-stran-sistemy-FarmSM.md => %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...32.md (100%)
 rename Registr-svedeniy-Prinadlezhnost-nomenklatury-k-reglamentirovannym-spiskam.md => %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...3e.md (100%)
 rename Registr-svedeniy-Matrica-torgovyh-nacenok.md => %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...58.md (100%)
 rename Registr-svedeniy-Sootvetstviya-obektov-informacionnyh-sistem.md => %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...76.md (100%)
 rename Registr-svedeniy-Ceny-ZhNVLP.md => %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...79.md (100%)
 rename Registr-svedeniy-Obekty-v-informacionnyh-bazah-OKSi-RMK.md => %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...a0.md (100%)
 rename Registr-svedeniy-Prinadlezhnost-aptechnyh-tovarov-k-spiskam.md => %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...a5.md (100%)
 rename Registr-svedeniy-Primenenie-skidok-nomenklatury.md => %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...b6.md (100%)
 rename Registr-svedeniy-Ceny-LLO.md => %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...ba.md (100%)
 rename Registr-svedeniy-Sootvetstvie-stran-s-diska-ITS.md => %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...c5.md (100%)
 rename Registr-svedeniy-Populyarnost-nomenklatury.md => %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...d0.md (100%)
 rename Registr-svedeniy-Nozologii-nomenklatury.md => %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...e3.md (100%)
 rename Registr-svedeniy-Izyatye-iz-oborota-aptechnye-tovary.md => %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%C2%BB.md (100%)
 rename Registr-svedeniy-Dannye-informacionnyh-baz-OKSi-RMK.md => %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%9A.md (100%)
 rename Registr-svedeniy-Ceny-ZhNVLP-UAS_CenyZhNVLP.md => %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%9F.md (100%)
 rename Registr-svedeniy-Ochered-soobscheniy-obmena-s-podklyuchaemym-oborudovaniem-.-UdalitNumer-2698ba19.md => %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%A2.md (100%)
 rename Registr-svedeniy-Nastroyka-dopolnitelnyh-parametrov-ucheta.md => %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%B0.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%B2.md
 rename Registr-svedeniy-Ogranicheniya-kart-loyalnosti.md => %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%B8.md (100%)
 rename Registr-svedeniy-Nastroyki-polzovateley.md => %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%B9.md (100%)
 rename Registr-svedeniy-Ochered-soobscheniy-obmena-s-podklyuchaemym-oborudovaniem.md => %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%BC.md (100%)
 rename Registr-svedeniy-Markirovka-nomenklatury.md => %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D1%8B.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%BE...%D1%8B.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D1%8F.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D1%84%D0%BE...7f.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8...%29.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8...%D1%8F.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4...b4.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4...en.md
 rename Redaktirovanie-lenty-novostey.md => %D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BB...0d.md (100%)
 rename Redaktirovanie-nabora.md => %D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD...5d.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84...e6.md
 rename Redaktirovanie-istorii-KPP.md => %D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D0%9F.md (100%)
 rename Redaktirovanie-daty-ili-intervala-VetIS.md => %D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D0%A1.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D0%B0.md
 rename Redaktirovanie-istorii-naimenovaniy.md => %D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D0%B9.md (100%)
 rename Redaktirovanie-formuly-KonstruktorFormul.md => %D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D0%BB.md (100%)
 rename Redaktirovanie-formuly.md => %D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D1%8B.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D1%8F.md
 rename Redaktor-etiketok-forma-redaktirovaniya-polya-maketa.md => %D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE...f3.md (100%)
 rename Redaktor-etiketok-forma-redaktirovaniya-maketa.md => %D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82...%D0%B0.md (100%)
 rename Reestr-vybytiya-upakovok-MDLP.md => %D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D0%BF...a3.md (100%)
 rename Reestr-vybytiya-MDLP.md => %D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F...%D0%9F.md (100%)
 rename Reestr-dogovorov-po-kreditam-i-depozitam.md => %D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE...%D0%BC.md (100%)
 rename Reestr-zakazov.md => %D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2.md (100%)
 rename Reestr-platezhey.md => %D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B9.md (100%)
 rename Reestr-resheniy-o-vvode-LP-v-grazhdanskiy-oborot.md => %D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...%D1%82.md (100%)
 rename Reestr-torgovyh-dokumentov-ReestrTorgovyhDokumentov.md => %D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B4...40.md (100%)
 rename Reestr-torgovyh-dokumentov.md => %D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85...%D0%B2.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE...c0.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80...%29.md
 rename Rezultaty-vygruzki-nomenklatury.md => %D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D1%80...%D1%8B.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5...%29.md
 rename Rezultaty-obmena-dannymi.md => %D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5...%D0%B8.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2...10.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2...9a.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2...d3.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE...%29.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE...%D1%8F.md
 rename Rezultaty-proverki-KM-razreshitelnyy-rezhim-MDLP.md => %D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5...4b.md (100%)
 rename Rezultaty-proverki-KM-MDLP.md => %D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%9F.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0...c7.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0...cf.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB...%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB...%D1%8B.md
 rename Rezultat-vypolneniya-obmena-s-SATURN.md => %D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%9D.md (100%)
 rename Rezultat-vypolneniya-obmena-s-ZERNO.md => %D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%9E.md (100%)
 rename Rezultat-vypolneniya-obmena-s-VetIS.md => %D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%A1.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6...%D1%8B.md
 rename Rekvizity-pensionnogo-fonda-Rossii.md => %D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8...%D0%B8.md (100%)
 rename Rekvizity-pechati.md => %D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8.md (100%)
 rename Rekvizity-pechati-RekvizityPechati.md => %D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82...%D0%B8.md (100%)
 rename Rekvizity-fonda-socialnogo-strahovaniya.md => %D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D1%81...e4.md (100%)
 rename Rekvizity-fonda-obyazatelnogo-medicinskogo-strahovaniya.md => %D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0...%D1%8F.md (100%)
 rename Rekomendacii-servisa-1S-Biznes-set.md => %D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%B5...%D1%8C.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%2C-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8....2.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5...3c.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB...%29.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D1%85.md
 rename Roli-kontaktnyh-lic.md => %D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D1%86.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D1%85.md
 rename Rol-kontaktnogo-lica-partnera.md => %D0%A0%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3...%D0%B0.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A0%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B2...%D1%82%D0%B5.md
 rename Ruchnoe-nachislenie-bonusov.md => %D0%A0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD...%D0%B2.md (100%)
 rename Sayty.md => %D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B.md (100%)
 rename Samoobsluzhivanie-partnerov.md => %D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD...%D0%B2.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD...%D1%8F.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%28%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C...%D1%85.md
 rename Sverka-bankovskih-vypisok.md => %D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA...%D0%BA.md (100%)
 rename Sverka-vzaimoraschetov-FormaDokumenta.md => %D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81...d0.md (100%)
 rename Sverka-vzaimoraschetov-2.4.md => %D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0...%29.md (100%)
 rename Sverka-vzaimoraschetov-2.4-FormaDokumenta.md => %D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0...%D0%B0.md (100%)
 rename Sverka-vzaimoraschetov.md => %D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0...%D0%B2.md (100%)
 rename Sverka-dannyh-partionnogo-ucheta-i-sebestoimosti.md => %D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF...%D0%B8.md (100%)
 rename Sverka-dokumentov-s-kontragentami-1S-Sverka-2.0.md => %D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82...%29.md (100%)
 rename Sverka-nachalnyh-ostatkov-po-skladu.md => %D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B...%D1%83.md (100%)
 rename Sverka-ostatkov-MDLP.md => %D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2...%D0%9F.md (100%)
 rename Sverka-ostatkov-operativnogo-ucheta-i-sebestoimosti.md => %D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2...%D0%B8.md (100%)
 rename Sverka-raschetov.md => %D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.md (100%)
 rename Svodnaya-vedomost-raschetov.md => %D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81...%D0%B2.md (100%)
 rename Svodnaya-vedomost-raschetov-RaschetySPartnerami.md => %D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81...%D0%B8.md (100%)
 rename Svodnaya-spravka-NDS.md => %D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0...%D0%A1.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%95...%D0%A1.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.md
 rename Svyazannye-dokumenty-ZERNO.md => %D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC...%D0%9E.md (100%)
 rename Svyazannye-dokumenty-VetIS.md => %D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC...%D0%A1.md (100%)
 rename Svyazannye-dokumenty.md => %D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC...%D1%8B.md (100%)
 rename Svyazi-mezhdu-partnerami.md => %D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%BF%D0%B0%D1%80...%D0%B8.md (100%)
 rename Svyaz-mezhdu-fizicheskimi-licami.md => %D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D1%84%D0%B8%D0%B7...%D0%B8.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82...%D0%B8.md
 rename Seansy-obmenov-dannymi.md => %D0%A1%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2...%D0%B8.md (100%)
 rename Sebestoimost-tovarov.md => %D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%82...%D0%B2.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA...%D1%8B.md
 rename Segmenty-nomenklatury-parametricheskaya.md => %D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA...%D1%8F.md (100%)
 rename Segmenty-partnera-parametricheskaya.md => %D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5...%D1%8F.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB...%D1%8B.md
 rename Sezonnye-gruppy-biznes-regionov.md => %D0%A1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B...%D0%B2.md (100%)
 rename Sezonnye-gruppy-nomenklatury.md => %D0%A1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B...%D1%8B.md (100%)
 rename Sezonnye-koefficienty.md => %D0%A1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8...%D1%8B.md (100%)
 rename Serii-nomenklatury.md => %D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82...%D1%8B.md (100%)
 rename Sertifikaty-klyuchey-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya-Proverka-sertifikata.md => %D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87...1b.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87...68.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87...80.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87...c2.md
 rename Sertifikaty-klyuchey-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya-Dobavlenie-sertifikata-dlya-shifrovaniya.md => %D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87...d4.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87...e4.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87...ec.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87...f4.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E...%29.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E...%D1%8F.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%BE%D0%BC...%D1%8B.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%BE%D0%BC...%D1%8F.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0...2.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0...3.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0...96.md
 rename Sinhronizaciya-dannyh-cherez-universalnyy-format.md => %D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4...%D1%82.md (100%)
 rename Sinhronizaciya-klassifikatorov-VetIS.md => %D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA...%D0%A1.md (100%)
 rename Sinhronizaciya.md => %D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%28%D0%9D%D0%B0...b2.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%28%D0%9D...%29.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%28%D0%A0...%29.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%28%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%29...20.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%28%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%29.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%28%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%28%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8...%D1%8B.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF...%D0%BA.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF...%D1%8B.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89...%D1%8F.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BA...%D0%B0.md
 rename Sklady-i-magaziny.md => %D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B.md (100%)
 rename Sklady-i-magaziny-FormaSpiska.md => %D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8...%D0%B0.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%28%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0...%29.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA...%D0%B4.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md
 rename Skrytie-konfidencialnoy-informacii.md => %D0%A1%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B5...%D0%B8.md (100%)
 rename Smena-parolya.md => %D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80...%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80...%D1%85.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1...18.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80...%D0%B5.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80...%D1%85.md
 rename Soglasovanie-zayavki-na-vozvrat-tovarov-ot-klienta.md => %D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D0%B0.md (100%)
 rename Soglasovanie-zakupki.md => %D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D0%B8.md (100%)
 rename Soglasovanie-prodazhi.md => %D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80...%D0%B8.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D1%83...%D0%B6.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D1%83...%D0%BA.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8...%D0%B8.md
 rename Sozdanie-zakazov-postavschikam.md => %D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE...%D0%BC.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C...%D0%B8.md
 rename Soobschenie-obmena-s-bankami.md => %D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD...%D0%B8.md (100%)
 rename Soobschenie-SMS-FormaDokumenta.md => %D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-SMS-%E2%80%94-%D0%A4%D0%BE...%D1%82%D0%B0.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-SMS.md
 rename Sootvetstvie-polzovateley-uzlam-1S-Dokumentooborota.md => %D0%A1%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE...%D0%B0.md (100%)
 rename Sootvetstviya-obektov-marketpleysov.md => %D0%A1%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1...%D0%B2.md (100%)
 rename Sopostavlenie-znacheniy-rekvizita.md => %D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7...%D0%B0.md (100%)
 rename Sopostavlenie-znacheniy-s-rubrikatorom.md => %D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7...%D0%BC.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA...%D0%A1.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD...%29.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD...%D0%A1.md
 rename Sopostavlenie-nomenklatury-s-rubrikatorom.md => %D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD...%D0%BC.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE...%D0%B7.md
 rename Sopostavlenie-harakteristik.md => %D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%85...%D0%BA.md (100%)
 rename Sopostavlenie-1S-Nomenklatury.md => %D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1...%D1%8B.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8.md
 rename Sostav-segmenta.md => %D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2...ba.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80...%D0%B0.md
 rename Sostoyanie-vypolneniya-dokumentov.md => %D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%B2.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE...%D0%BD.md
 rename Sostoyanie-obespecheniya-zakazov.md => %D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF...%D0%B2.md (100%)
 rename Sostoyanie-publikacii-torgovyh-predlozheniy-v-1S-Biznes-set.md => %D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8...%D1%8C.md (100%)
 rename Sostoyanie-rassylki.md => %D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B...%D0%B8.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5...%29.md
 rename Sostoyanie-raschetov-s-klientami-samoobsluzhivanie.md => %D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5...%D0%B5.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5...%D0%B8.md
 rename Sostoyanie-uchetnoy-zapisi-DSS.md => %D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE...SS.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD...35.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8...%29.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8...%D0%B2.md
 rename Sostoyaniya-soglasovaniya-v-1S-Dokumentooborote.md => %D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0...%D0%B5.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81...%D1%8E.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0...%D1%8B.md
 rename Spisanie-NDS-na-rashody.md => %D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9D%D0%94%D0%A1-%D0%BD%D0%B0...%D0%B4%D1%8B.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB...%D0%B2.md
 rename Spisanie-nachislennyh-bonusov.md => %D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB...%D0%B2.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B6...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B6...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6...%D0%BC.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...e2.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D1%8F.md
 rename Spisok-vhodyaschih-dokumentov-MDLP.md => %D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85...%D0%9F.md (100%)
 rename Spisok-zakazov.md => %D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2.md (100%)
 rename Spisok-ishodyaschih-dokumentov-MDLP.md => %D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8...%D0%9F.md (100%)
 rename Spisok-lent-novostey.md => %D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B2...%D0%B9.md (100%)
 rename Spisok-terminalov.md => %D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2.md (100%)
 rename Spisok-hranilisch-dvoichnyh-dannyh.md => %D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89...%D1%85.md (100%)
 rename Sposoby-obespecheniya-potrebnostey.md => %D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87...%D0%B9.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4...%D0%B8.md
 rename Spravka-o-podtverzhdayuschih-dokumentah.md => %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2...%D1%85.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BF...51.md
 rename Spravka-raschet-pereocenki-valyutnyh-sredstv.md => %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...%D0%B2.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...%D1%8F.md
 rename Spravki-1SPARK-Riski.md => %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-1%D0%A1%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%9A-%D0%A0...%D0%BA%D0%B8.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-1-%D0%95%D0%93%D0%90%D0%98%D0%A1.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-2-%D0%95%D0%93%D0%90%D0%98%D0%A1.md
 rename Spravochnik-Gruppy-kompleksnyh-MNN.md => %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%93%D1%80%D1%83...%C2%BB.md (100%)
 rename Spravochnik-Edinicy-obyoma-aptechnyh-tovarov.md => %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD...62.md (100%)
 rename Spravochnik-Edinicy-razmera-aptechnyh-tovarov.md => %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD...72.md (100%)
 rename Spravochnik-Edinicy-koncentracii-aptechnyh-tovarov.md => %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD...7f.md (100%)
 rename Spravochnik-Edinicy-massy-aptechnyh-tovarov.md => %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD...a6.md (100%)
 rename Spravochnik-Edinicy-deystviya.md => %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%95%D0%B4%D0%B8...%C2%BB.md (100%)
 rename Spravochnik-Individualnye-naimenovaniya-aptechnyh-tovarov.md => %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%98%D0%BD%D0%B4...%C2%BB.md (100%)
 rename Spravochnik-Komplekty-aptechnyh-tovarov.md => %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF...18.md (100%)
 rename Spravochnik-Kompleksnye-MNN.md => %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BC...%C2%BB.md (100%)
 rename Spravochnik-Lineyka-produkcii-aptechnyh-tovarov.md => %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%9B%D0%B8%D0%BD...%C2%BB.md (100%)
 rename Spravochnik-MNN.md => %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%9C%D0%9D%D0%9D%C2%BB.md (100%)
 rename Spravochnik-Nastroyki-obmenov-s-partnerami.md => %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%81...%C2%BB.md (100%)
 rename Spravochnik-Strany-proishozhdeniya-aptechnyh-tovarov.md => %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%A1%D1%82%D1%80...%C2%BB.md (100%)
 rename Spravochnik-Tipy-produkcii-aptechnyh-tovarov.md => %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%A2%D0%B8%D0%BF...%C2%BB.md (100%)
 rename Spravochnik-Tovary-farmrynka.md => %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%A2%D0%BE%D0%B2...%C2%BB.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3...63.md
 rename Spravochnik-Torgovye-marki-aptechnyh-tovarov.md => %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%A2%D0%BE%D1%80...%C2%BB.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%A3%D0%BF%D0%B0...%C2%BB.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%A4%D0%B0%D1%80...%C2%BB.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%A4%D0%BE%D1%80...%C2%BB.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0...10.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%A5%D0%B0%D1%80...%C2%BB.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%91%D0%98%D0%9A-%28%D0%A4...f6.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%91%D0%98%D0%9A-%28...%D0%B0%29.md
 create mode 100644 %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%91%D0%98%D0%9A.md
 rename Spravochnik-Vidy-torgovyh-nacenok.md => %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B...%D0%BA.md (100%)
 rename Spravochnik-Vrachi.md => %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8.md (100%)
 rename Spravochnik-Gruppy-fiksacii-sprosa.md => %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF...%D0%B0.md (100%)
 rename Spravochnik-Deystviya-polzovatelya-OKSi-RMK.md => %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81...%D0%9A.md (100%)
 rename Spravochnik-Drayvery-oborudovaniya.md => %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B9...%D1%8F.md (100%)
 rename Spravochnik-Znacheniya-kategoriy-novostey.md => %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87...%D0%B9.md (100%)
 rename Spravochnik-Istochniki-finansirovaniya-LLO.md => %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE...%D0%9E.md (100%)
 rename Spravochnik-Kategorii-vidov-cen.md => %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5...%D0%BD.md (100%)
 rename Spravochnik-Klyuchevye-operacii-OKSi-RMK.md => %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87...%D0%9A.md (100%)
 rename Spravochnik-Lenty-novostey.md => %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82...%D0%B9.md (100%)
 rename Spravochnik-Nozologii.md => %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9D%D0%BE%D0%B7%D0%BE...%D0%B8.md (100%)
 rename Spravochnik-Prisoedinennye-fayly-Elektronnye-dokumenty.md => %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81...%29.md (100%)
 rename Spravochnik-Prichiny-otkaza-poiska-tovarov-OKSi-RMK.md => %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8...61.md (100%)
 rename Spravochnik-Prichiny-vozvrata-tovarov-OKSi-RMK.md => %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87...%D0%9A.md (100%)
 rename Spravochnik-Prichiny-fiksacii-sprosa.md => %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87...%D0%B0.md (100%)
 rename Spravochnik-Programmy-LLO.md => %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3...%D0%9E.md (100%)
 rename Spravochnik-Protokoly-obmena-s-partnerami.md => %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82...%D0%B8.md (100%)
 rename Spravochnik-Roli-polzovateley-OKSi-RMK.md => %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B8...%D0%9A.md (100%)
 rename Spravochnik-Sertifikaty-ECP.md => %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82...%D0%9F.md (100%)
 rename Spravochnik-Statusy-internet-zakazov.md => %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82...%D0%B2.md (100%)
 rename Spravochnik-Tegi-OKSi-RMK.md => %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%B8...%D0%9A.md (100%)
 rename Spravochnik-Formy-receptov.md => %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC...%D0%B2.md (100%)
 rename Spravochnik-Shablony-KKT.md => %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB...%D0%A2.md (100%)
 rename Spravochnoe-razmeschenie-nomenklatury.md => %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC...%D1%8B.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8...%D0%B2.md
 rename Sravnenie-i-vybor-predlozheniy.md => %D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D0%B1...%D0%B9.md (100%)
 rename Sravnenie-prodazh-dvuh-periodov.md => %D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6...1f.md (100%)
 rename Sravnenie-prodazh-analogichnyh-periodov.md => %D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0...%D0%B2.md (100%)
 rename Sravnenie-segmentov-klientov.md => %D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5...%D0%B2.md (100%)
 rename Sravnenie-usloviy-predlozheniy.md => %D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2...%D0%B9.md (100%)
 rename Sravnitelnyy-analiz-pokazateley-raboty-menedzherov.md => %D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0...%D0%B2.md (100%)
 rename Stavki-NDS.md => %D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%9D%D0%94%D0%A1.md (100%)
 rename Statusy-informirovaniya-MDLP.md => %D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D1%8B-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8...%D0%9F.md (100%)
 rename Statusy-oformleniya-dokumentov-MDLP.md => %D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D1%8B-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5...%D0%9F.md (100%)
 rename Statusy-publikacii-obektov-marketpleysa-Ozon.md => %D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86...on.md (100%)
 rename Statusy-publikacii-tovarov-Yandeks.Market.md => %D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0...%D1%82.md (100%)
 rename Statusy-sborki-i-dostavki.md => %D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D1%8B-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8...%D0%B8.md (100%)
 rename Status-obmenov-s-YuKassa.md => %D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%81...sa.md (100%)
 rename Stati-aktivov-i-passivov.md => %D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2...%D0%B2.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2.md
 rename Stati-rashodov.md => %D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2.md (100%)
 rename Storno.md => %D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF...%D1%8F.md
 create mode 100644 %D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8...%D1%8B.md
 rename Struktura-celey.md => %D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.md (100%)
 rename Subekty-obrascheniya-MDLP.md => %D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5...%D0%9F.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md
 create mode 100644 %D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md
 rename Shemy-podderzhaniya-zapasov.md => %D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD...%D0%B2.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE...%29.md
 create mode 100644 %D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE...%D1%85.md
 rename Scenarii-tovarnogo-planirovaniya.md => %D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD...%D1%8F.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83...%D0%B0%D0%BC.md
 rename Scheta-na-oplatu.md => %D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83-%D0%BA...%D1%82%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83-%D0%BA...%D1%82%D1%83.md
 create mode 100644 %D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0...e3.md
 create mode 100644 %D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D1%8B...%29.md
 create mode 100644 %D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D1%8B...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D1%8B...%D0%B9.md
 create mode 100644 %D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE...ac.md
 create mode 100644 %D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD...0%25.md
 create mode 100644 %D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83...07.md
 create mode 100644 %D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83...9d.md
 create mode 100644 %D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83...ce.md
 create mode 100644 %D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE...%29.md
 create mode 100644 %D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE...%D0%B9.md
 create mode 100644 %D0%A2%D0%9C%D0%A6-%D0%B2-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0...%D0%B8.md
 rename TORG-12-raspoznavanie-dokumentov.md => %D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%93-12-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2...%D0%BE%D0%B2.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB...%D0%B0.md
 rename Tamozhennaya-deklaraciya-na-import.md => %D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB...%D1%82.md (100%)
 rename Tekuschee-sostoyanie-avtorizacii.md => %D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD...%D0%B8.md (100%)
 rename Tekuschie-dela-EDO.md => %D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%AD%D0%94%D0%9E.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD...%29.md
 rename Territorialnye-usloviya-i-grafik-raboty.md => %D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B...%D1%8B.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D0%B0...%D0%BA.md
 create mode 100644 %D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%BA.md
 rename Tipy-sobytiy-1SPARK-Riski.md => %D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9-1%D0%A1%D0%9F...%D0%BA%D0%B8.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD...%D0%B2.md
 rename Tovarno-transportnaya-nakladnaya-EGAIS-ishodyaschaya.md => %D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80...ab.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE...%29.md
 create mode 100644 %D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE...%D0%B8.md
 rename Tovarnye-ogranicheniya.md => %D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8...%D1%8F.md (100%)
 rename Tovarnyy-kalendar.md => %D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4...%D1%8C.md (100%)
 rename Tovarnyy-otchet-TORG-29.md => %D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%28%D0%A2...9%29.md (100%)
 rename Tovarodvizhenie-mezhdu-organizaciyami.md => %D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D0%B8.md (100%)
 rename Tovary-peredannye-na-komissiyu-2.0.md => %D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B%2C-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD...0%29.md (100%)
 rename Tovary-peredannye-na-komissiyu-versiya-2.0.md => %D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B%2C-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD...87.md (100%)
 rename Tovary-prinyatye-na-hranenie.md => %D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B%2C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8B...%D0%B5.md (100%)
 rename Tovary-prinyatye-na-komissiyu.md => %D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B%2C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8B...%D1%8E.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%B2-%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D1%85.md
 rename Tovary-drugogo-kachestva.md => %D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE...%D0%B0.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF...%D1%8E.md
 create mode 100644 %D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4...%D0%B8.md
 rename Tovary-na-skladah-torgovyh-ploschadok-za-den.md => %D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4...%D1%8C.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BE%D0%B1...%D1%8F.md
 create mode 100644 %D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D1%81-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0...%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%84...%29.md
 create mode 100644 %D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%84...%D0%B2.md
 rename Torgovye-predlozheniya-TorgovyePredlozheniya.md => %D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6...82.md (100%)
 rename Torgovye-predlozheniya.md => %D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE...%D1%8F.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82...%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0...%D1%8F.md
 create mode 100644 %D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%80...%D0%B0.md
 rename Transportnyy-konteyner-EDO.md => %D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE...%D0%9E.md (100%)
 rename Transport-soobscheniy-obmena-HTTP.md => %D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5...8f.md (100%)
 rename Transport-soobscheniy-obmena-COM.md => %D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5...OM.md (100%)
 rename Transport-soobscheniy-obmena-SM.md => %D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5...SM.md (100%)
 rename Transport-soobscheniy-obmena-cherez-FTP.md => %D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5...TP.md (100%)
 rename Transport-soobscheniy-obmena-WS.md => %D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5...WS.md (100%)
 rename Transport-soobscheniya-obmena-cherez-E-mail.md => %D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5...il.md (100%)
 rename Transport-soobscheniy-obmena-Google-Drive.md => %D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5...ve.md (100%)
 rename Transport-soobscheniy-obmena-cherez-1S-Shina.md => %D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89...%D0%B0.md (100%)
 rename Transport-soobscheniy-obmena-Yandeks.Disk.md => %D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89...%D0%BA.md (100%)
 rename Transport-soobscheniy-obmena-passivnyy-rezhim.md => %D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89...%D0%BC.md (100%)
 rename Transport-soobscheniy-obmena-cherez-obschiy-setevoy-resurs.md => %D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89...%D1%81.md (100%)
 rename Uvedomlenie-vladelca-ob-oprihodovanii.md => %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B0...%D0%B8.md (100%)
 rename Uvedomlenie-vladelca-o-vvoze-LP-v-RF-bez-podtverzhdeniya-gruzootpravitelya.md => %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B0...%D1%8F.md (100%)
 rename Uvedomlenie-ob-otgruzke-lekarstvennyh-preparatov.md => %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%82...4c.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%82...cf.md
 rename Uvedomlenie-ob-otpuske-LP-po-dokumentam-otlichnym-ot-kassovogo-cheka.md => %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%82...fe.md (100%)
 rename Uvedomlenie-ob-emissii-kodov-markirovki.md => %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D1%8D%D0%BC...22.md (100%)
 rename Uvedomlenie-ob-otgruzke-lekarstvennyh-preparatov-v-Rossiyskuyu-Federaciyu-cherez-importera.md => %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1...%D0%B0.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1...%D0%B2.md
 rename Uvedomlenie-ob-otsutstvii-lekarstvennyh-preparatov-na-balanse.md => %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1...%D0%B5.md (100%)
 rename Uvedomlenie-ob-oprihodovanii.md => %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1...%D0%B8.md (100%)
 rename Uvedomlenie-ob-agregirovanii-i-transformacii-upakovok.md => %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1...%D0%BA.md (100%)
 rename Uvedomlenie-ob-otpuske-po-lgotnomu-receptu.md => %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1...%D1%83.md (100%)
 rename Uvedomlenie-o-vvoze-lekarstvennyh-preparatov-v-Rossiyskuyu-Federaciyu-importerom-FormaDokumenta.md => %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2%D0%B2%D0%BE...c8.md (100%)
 rename Uvedomlenie-o-vybytii-lekarstvennyh-preparatov.md => %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%B1...54.md (100%)
 rename Uvedomlenie-o-vypuske-gotovoy-produkcii.md => %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%BF...aa.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2...%D0%A1.md
 rename Uvedomlenie-o-vypuske-i-markirovke-gotovoy-produkcii-za-predelami-RF.md => %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2...%D0%A4.md (100%)
 rename Uvedomlenie-o-vvoze-lekarstvennyh-preparatov-v-Rossiyskuyu-Federaciyu-bez-importera.md => %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2...%D0%B0.md (100%)
 rename Uvedomlenie-o-vvoze-proslezhivaemyh-tovarov.md => %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2...%D0%B2.md (100%)
 rename Uvedomlenie-o-vydache-v-otdeleniya-dlya-okazaniya-medicinskoy-pomoschi.md => %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2...%D0%B8.md (100%)
 rename Uvedomlenie-o-vvoze-lekarstvennyh-preparatov-v-Rossiyskuyu-Federaciyu-importerom.md => %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2...%D0%BC.md (100%)
 rename Uvedomlenie-o-vvode-lekarstvennyh-preparatov-v-oborot.md => %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2...%D1%82.md (100%)
 rename Uvedomlenie-o-zavershenii-etapa-okonchatelnoy-upakovki.md => %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B7...%D0%B8.md (100%)
 rename Uvedomlenie-o-zachislenii-valyuty.md => %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B7...%D1%8B.md (100%)
 rename Uvedomlenie-o-povtornom-vvode-v-oborot-markirovannyh-tovarov.md => %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2...fe.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81...33.md
 rename Uvedomlenie-o-priemke-lekarstvennyh-preparatov.md => %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8...58.md (100%)
 rename Uvedomlenie-o-peremeschenii-lekarstvennyh-preparatov-v-ramkah-GLO.md => %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF...%D0%9E.md (100%)
 rename Uvedomlenie-o-peredache-na-unichtozhenie-FormaDokumenta.md => %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF...%D0%B0.md (100%)
 rename Uvedomlenie-o-peremeschenii-lekarstvennyh-preparatov.md => %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF...%D0%B2.md (100%)
 rename Uvedomlenie-o-peredache-na-unichtozhenie.md => %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF...%D0%B5.md (100%)
 rename Uvedomlenie-o-peredache-kodov-markirovki-tamozhennomu-skladu.md => %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF...%D1%83.md (100%)
 rename Uvedomlenie-o-peremeschenii-lekarstvennyh-preparatov-mezhdu-zonami-tamozhennogo-kontrolya.md => %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF...%D1%8F.md (100%)
 rename Uvedomlenie-o-roznichnoy-prodazhe-markirovannyh-tovarov.md => %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%80...%D0%B2.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81...%D0%B8.md
 rename Uvedomlenie-o-smene-sobstvennika-v-zone-tamozhennogo-kontrolya.md => %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81...%D1%8F.md (100%)
 rename Uvedomlenie-o-fakte-unichtozheniya.md => %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%84...%D1%8F.md (100%)
 rename Uvedomleniya-po-proslezhivaemym-tovaram.md => %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE...%D0%BC.md (100%)
 rename Udalenie-pomechennyh-obektov-Vybor-obektov-metadannyh-po-podsistemam.md => %D0%A3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B5...%29.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B5...%D0%B2.md
 rename Uzel-obmena-s-saytom.md => %D0%A3%D0%B7%D0%B5%D0%BB-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%81-%D1%81%D0%B0...%D0%BE%D0%BC.md (100%)
 rename Ukazhite-zagruzhaemyy-dokument.md => %D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0...%D1%82.md (100%)
 rename Universalnyy-obmen-dannymi-v-formate-XML.md => %D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%B1...ML.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE...%D1%82.md
 create mode 100644 %D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.md
 rename Upakovki-VetIS.md => %D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%98%D0%A1.md (100%)
 rename Upakovki-MDLP.md => %D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%9C%D0%94%D0%9B%D0%9F.md (100%)
 rename Upakovki-i-edinicy-izmereniya.md => %D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD...%D1%8F.md (100%)
 rename Upakovki-shtrihkody-VetIS.md => %D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BA...%D0%A1.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82.md
 rename Upravlenie-vneshnim-hranilischem-dvoichnyh-dannyh.md => %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88...%D1%85.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B9.md
 create mode 100644 %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%BC.md
 create mode 100644 %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0...08.md
 rename Upravlenie-itogami-i-agregatami-Forma-parametrov-perestroeniya.md => %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0...d4.md (100%)
 rename Upravlenie-itogami-i-agregatami-Forma-vybora-perioda.md => %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3...%29.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3...%D0%B8.md
 rename Upravlenie-nastroykami-i-obnovleniem-dlya-novostey.md => %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82...%D0%B9.md (100%)
 rename Upravlenie-otobrazheniem-novostey.md => %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1...%D0%B9.md (100%)
 rename Upravlenie-panelyami1-s-analitiki.md => %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5...%D0%B8.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5...%D0%B9.md
 create mode 100644 %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5...%D0%BE.md
 rename Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Proverka-servisa.md => %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...0f.md (100%)
 rename Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Podtverzhdenie-operacii-oshibka.md => %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...19.md (100%)
 rename Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Podtverzhdenie-operacii-oflayn.md => %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...2c.md (100%)
 rename Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Vybor-programmy.md => %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...39.md (100%)
 rename Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Svoystvo-sertifikata.md => %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...42.md (100%)
 rename Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Spisok-sertifikatov.md => %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...46.md (100%)
 rename Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Forma-uchetnoy-zapisi.md => %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...55.md (100%)
 rename Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Zayavlenie-na-izmenenie-rekvizitov-podklyucheniya.md => %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...67.md (100%)
 rename Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Vybor-servisa-iz-opisaniya.md => %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...6c.md (100%)
 rename Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Vybor-ekzemplyarov-servera-DSS.md => %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...7a.md (100%)
 rename Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Podtverzhdenie-operacii-kod-podtverzhdeniya.md => %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...7e.md (100%)
 rename Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Vybor-tekuschey-uchetnoy-zapisi.md => %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...86.md (100%)
 rename Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Forma-ekzemplyara-servera-DSS.md => %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...92.md (100%)
 rename Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Vvod-pin-koda.md => %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...94.md (100%)
 rename Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Spisok-uchetnyh-zapisey.md => %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...97.md (100%)
 rename Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Vyvesti-informaciyu.md => %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...9c.md (100%)
 rename Upravlenie-podklyucheniem-DSS.md => %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...SS.md (100%)
 rename Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Smena-pin-koda.md => %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...a5.md (100%)
 rename Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Rasshirennye-nastroyki-servera.md => %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...b1.md (100%)
 rename Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Vybor-uchetnoy-zapisi.md => %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...cc.md (100%)
 rename Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Veb-autentifikaciya.md => %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...da.md (100%)
 rename Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Podtverzhdenie-operacii-vybor-navigacionnoy-ssylki.md => %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...e2.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...f1.md
 rename Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Novyy-zapros-na-sertifikat.md => %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...f7.md (100%)
 rename Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Podtverzhdenie-operacii-mobilnoe-prilozhenie.md => %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...f9.md (100%)
 rename Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Podtverzhdenie-operacii-vybor-sposoba.md => %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...fc.md (100%)
 rename Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Vvod-parolya.md => %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA...%29.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD...%D0%B9.md
 rename Upravlenie-prodazhami-na-Wildberries.md => %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0...es.md (100%)
 rename Upravlenie-prodazhami-na-Ozon.md => %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0...on.md (100%)
 rename Upravlenie-processom-planirovaniya.md => %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86...%D1%8F.md (100%)
 rename Upravlenie-servisami-integracii.md => %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2...%D0%B8.md (100%)
 rename Upravlenie-sohranennymi-buferami-obmena.md => %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80...%D0%B0.md (100%)
 rename Upravlenie-hranilischem-dvoichnyh-dannyh.md => %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD...%D1%85.md (100%)
 rename Upravlencheskiy-balans-kontrol.md => %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9...%29.md (100%)
 rename Upravlencheskiy-balans.md => %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9...%D1%81.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%29.md
 create mode 100644 %D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA.md
 rename Usloviya-obsluzhivaniya-klienta-torgovymi-predstavitelyami.md => %D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2...c7.md (100%)
 rename Usloviya-obsluzhivaniya-klientov-torgovymi-predstavitelyami.md => %D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8...%D0%B8.md (100%)
 rename Usloviya-otbora-nomenklatury-UsloviyaOtboraNomenklatury.md => %D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%BE...c2.md (100%)
 rename Usloviya-otbora-nomenklatury.md => %D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0...%D1%8B.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%29.md
 create mode 100644 %D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6-%E2%80%94..._5.md
 create mode 100644 %D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6.md
 rename Usloviya-regionalizacii-VetIS.md => %D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0...%D0%A1.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%B1...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%B1...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8...%D0%BA.md
 create mode 100644 %D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%82...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2...%29.md
 create mode 100644 %D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2...%D0%B9.md
 create mode 100644 %D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BD...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BD...%D1%8B.md
 create mode 100644 %D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8...%D0%BA.md
 create mode 100644 %D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8...%D1%8F.md
 create mode 100644 %D0%A3%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0...%D0%B0.md
 rename Uchetnaya-politika-finansovogo-ucheta.md => %D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA...%D0%B0.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D0%BC%D0%B0...c8.md
 create mode 100644 %D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D1%81%D0%B8...a2.md
 rename Uchetnye-zapisi-DSS.md => %D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8-DSS.md (100%)
 rename Uchetnye-zapisi-marketpleysov-Vygruzka-zagruzka-dannyh.md => %D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8...%29.md (100%)
 rename Uchetnye-zapisi-marketpleysov.md => %D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8...%D0%B2.md (100%)
 rename Uchetnye-politiki-organizaciy.md => %D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA...%D0%B9.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9D%D0%94%D0%A1%2C-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80...%D0%A4.md
 create mode 100644 %D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9D%D0%94%D0%A1%2C-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80...%D1%82.md
 rename Uchet-tovarov-RNPT.md => %D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%A0%D0%9D%D0%9F%D0%A2.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B-%28%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BA...%29.md
 create mode 100644 %D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B-%28%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%29.md
 create mode 100644 %D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B1...%D0%B0%29.md
 create mode 100644 %D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2...%D0%BE%29.md
 rename Fayly-Forma-podbora.md => %D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4...%D0%B0%29.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5...%D0%B0%29.md
 rename Fayly-v-rabochem-kataloge.md => %D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC...%D0%B3%D0%B5.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B-%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5.md
 create mode 100644 %D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B.md
 create mode 100644 %D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0...%D0%B0.md
 rename Fizicheskie-lica.md => %D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE.md
 rename Finansovoe-sostoyanie.md => %D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B5.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82...%D1%8B.md
 create mode 100644 %D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83...%D1%8B.md
 create mode 100644 %D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB...01.md
 create mode 100644 %D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83...%D0%B3.md
 create mode 100644 %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2.md
 rename Forma-Parametry-formata-MXL.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B-%D1%84...XL.md (100%)
 rename Forma-Parametry-formata-TXT.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B-%D1%84...XT.md (100%)
 rename Forma-Upravlenie-ekvayringovym-terminalom.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5...d7.md (100%)
 rename Forma-Upravlenie-fiskalnym-registratorom.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%BC.md (100%)
 rename Forma-avtorizacii-ET.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86...%D0%A2.md (100%)
 rename Forma-variantov.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.md (100%)
 rename Forma-vybora-naznacheniy.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0...%D0%B9.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B5...%D1%8B.md
 create mode 100644 %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE...%D0%B9.md
 rename Forma-vybora-polya-shemy-komponovki-dannyh.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE...%D1%85.md (100%)
 rename Forma-vybora.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%283%29.md
 create mode 100644 %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%284%29.md
 create mode 100644 %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%285%29.md
 create mode 100644 %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%286%29.md
 create mode 100644 %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%287%29.md
 rename Forma-dokumenta-samoobsluzhivanie-FormaDokumentaSamoobsluzhivanie.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D1%81...93.md (100%)
 rename Forma-dokumenta-RMK.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0...%D0%9A%29.md (100%)
 rename Forma-dokumenta-FormaDokumenta.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0...%D0%B0.md (100%)
 rename Forma-dokumenta-samoobsluzhivanie.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0...%D0%B5.md (100%)
 rename Forma-dokumenta-samoobsluzhivanie-3.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0...3%29.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0...fc.md
 create mode 100644 %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.md
 rename Forma-dopolnitelnyh-dannyh.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5...%D1%85.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D0%A0%D0%A4.md
 rename Forma-komand-administratora.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4-%D0%B0%D0%B4...%D0%B0.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA-%D0%BD%D0%B0...46.md
 create mode 100644 %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA...%D0%B2.md
 rename Forma-nastroek-FormaNastroek.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA...%D0%BA.md (100%)
 rename Forma-nastroek.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA.md (100%)
 rename Forma-nastroyki-drayvera-podklyuchaemogo-oborudovaniya-Shtrih-M-KKM-offline.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%B4...ea.md (100%)
 rename Forma-nastroyki-drayvera-podklyuchaemogo-oborudovaniya-ATOL-KKM-offline.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%B4...ne.md (100%)
 rename Forma-nastroyki-obmena-v-formate-1S-KKM-Oflayn-FormaNastroyki1SKKMOflayn.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BE...61.md (100%)
 rename Forma-nastroyki-drayvera.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8...%D0%B0.md (100%)
 rename Forma-nastroyki-obmena-v-formate-1S-KKM-Oflayn.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8...%D0%BD.md (100%)
 rename Forma-nastroyki-obmena-v-formate-1S-Evotor.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8...%D1%80.md (100%)
 rename Forma-nastroyki-prognozirovaniya.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8...%D1%8F.md (100%)
 rename Forma-obrabotchika.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0.md
 rename Forma-podbora-dokumentov-osnovaniy.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B4...%D0%B9.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B4...%D1%8F.md
 rename Forma-podbora-tovarov-iz-zakaza-FormaPodboraTovarovIzZakaza.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2...8c.md (100%)
 rename Forma-podbora-tovarov-i-uslug-iz-zakaza.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2...dc.md (100%)
 rename Forma-podbora-tovarov-iz-zakaza.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%82...%D0%B0.md (100%)
 rename Forma-podgotovki-platezhnoy-ssylki-OtpravkaPlatezhnoySsylkiSBP.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA...%D0%9F.md (100%)
 rename Forma-podgotovki-ssylki-onlayn-zakaza.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA...%D0%B0.md (100%)
 rename Forma-podgotovki-platezhnoy-ssylki.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA...%D0%B8.md (100%)
 rename Forma-podpischiki-i-adresaty-gruppy.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%87%D0%B8%D0%BA...%D1%8B.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB...%D0%A1.md
 rename Forma-pomoschnika-spisaniya-na-licevye-scheta.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0...%D0%B0.md (100%)
 rename Forma-protokol-obmena.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB...%D0%B0.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81...20.md
 rename Forma-rabochee-mesto-3.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BC%D0%B5...3%29.md (100%)
 rename Forma-rabochee-mesto-4.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BC%D0%B5...4%29.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BC...%D0%BE.md
 rename Forma-rabochee-mesto-dlya-oformleniya-schetov-faktur-komitentu.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BC...%D1%83.md (100%)
 rename Forma-segmentov-zapreta-otgruzki.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B8.md (100%)
 rename Forma-sozdannye-dokumenty.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%D1%8B.md (100%)
 rename Forma-sozdannyh-dokumentov.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%B2.md (100%)
 rename Forma-spiska-4.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%284%29.md (100%)
 rename Forma-spiska-GISM.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%93%D0%98%D0%A1%D0%9C.md (100%)
 rename Forma-spiska-GISM-FormaSpiskaGISM.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%93%D0%98...%D0%9C.md (100%)
 rename Forma-spiska-dokumentov-FormaSpiskaZakazov.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83...00.md (100%)
 rename Forma-spiska-dokumentov-FormaSpiskaDokumentov.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83...38.md (100%)
 rename Forma-spiska-dokumentov-14.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83...56.md (100%)
 rename Forma-spiska-dokumentov-13.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83...76.md (100%)
 rename Forma-spiska-dokumentov-10.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...0%29.md (100%)
 rename Forma-spiska-dokumentov-11.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...1%29.md (100%)
 rename Forma-spiska-dokumentov-12.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...2%29.md (100%)
 rename Forma-spiska-dokumentov-3.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...3%29.md (100%)
 rename Forma-spiska-dokumentov-4.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...4%29.md (100%)
 rename Forma-spiska-dokumentov-5.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...5%29.md (100%)
 rename Forma-spiska-dokumentov-6.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...6%29.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...7%29.md
 rename Forma-spiska-dokumentov-8.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...8%29.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...9%29.md
 rename Forma-spiska-dokumentov.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE...%D0%B2.md (100%)
 rename Forma-spiska-edinic-izmereniya.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B5%D0%B4...%D1%8F.md (100%)
 rename Forma-spiska-zakazov-k-oformleniyu-zayavok-na-oplatu-ZayavkiNaOplatuPoFinansovymInstrumentam.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0...%D0%BC.md (100%)
 rename Forma-spiska-zakazov-k-oformleniyu-zayavok-na-oplatu.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0...%D1%83.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%80...%D0%B2.md
 rename Forma-spiska-ot-podpischika.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82...%D0%BA%D0%B0.md (100%)
 rename Forma-spiska-ot-gruppy.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82...%D0%BF%D1%8B.md (100%)
 rename Forma-spiska-parametricheskaya-FormaSpiskaParametricheskaya.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0...20.md (100%)
 rename Forma-spiska-parametricheskaya-3.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80...3%29.md (100%)
 rename Forma-spiska-parametricheskaya.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B0...%D1%8F.md (100%)
 rename Forma-spiska-prodazhi.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80...%D0%B8.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%E2%80%94...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%E2%80%94...%D0%B5.md
 create mode 100644 %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0.md
 rename Forma-elementa-samoobsluzhivanie.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0...%D0%B5.md (100%)
 rename Forma-elementa-edinicy-izmereniya.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0...%D1%8F.md (100%)
 rename Forma-elementa.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.md (100%)
 rename Forma-UdalenieFaylovOtrabotannyhTransportnyhKonteynerovEDO.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%E2%80%94-%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%9E.md (100%)
 rename Forma.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0.md (100%)
 rename Formirovanie-zakazov-postavschikam.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA...1e.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA...da.md
 create mode 100644 %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D0%BC.md
 rename Formirovanie-zakazov-ZagruzkaItogovBidzaar.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D1%80.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D1%83.md
 rename Formirovanie-ishodyaschego-zaprosa-EGAIS.md => %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%81...%D0%A1.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8...%D1%8B.md
 rename Harakteristiki-nomenklatury-dlya-cenoobrazovaniya.md => %D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8...%D1%8F.md (100%)
 rename Hozyaystvennye-operacii.md => %D0%A5%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE...%D0%B8.md (100%)
 rename Hozyaystvuyuschie-subekty-VetIS.md => %D0%A5%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D1%81...%D0%A1.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD...14.md
 create mode 100644 %D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD...16.md
 create mode 100644 %D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD...1c.md
 create mode 100644 %D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD...72.md
 create mode 100644 %D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD...80.md
 create mode 100644 %D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0...%29.md
 rename Celevoe-znachenie-diapazon.md => %D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%29.md (100%)
 rename Celevye-pokazateli.md => %D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82...%D0%B8.md (100%)
 rename Celi-VetIS.md => %D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%98%D0%A1.md (100%)
 rename Cel.md => %D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B.md
 create mode 100644 %D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%28%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%29.md
 create mode 100644 %D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE...%29.md
 rename Ceny-summy-po-soglasheniyam.md => %D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE...%D1%8F%D0%BC.md (100%)
 rename Cheki-KKM.md => %D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%9A%D0%9A%D0%9C.md (100%)
 rename Chek-EGAIS-na-vozvrat.md => %D0%A7%D0%B5%D0%BA-%D0%95%D0%93%D0%90%D0%98%D0%A1-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B7...%D0%B0%D1%82.md (100%)
 rename Chek-EGAIS.md => %D0%A7%D0%B5%D0%BA-%D0%95%D0%93%D0%90%D0%98%D0%A1.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A7%D0%B5%D0%BA-%D0%9A%D0%9A%D0%9C-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8.md
 create mode 100644 %D0%A7%D0%B5%D0%BA-%D0%9A%D0%9A%D0%9C-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82.md
 create mode 100644 %D0%A7%D0%B5%D0%BA-%D0%9A%D0%9A%D0%9C-%E2%80%94-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0...%D0%9A.md
 create mode 100644 %D0%A7%D0%B5%D0%BA-%D0%9A%D0%9A%D0%9C.md
 create mode 100644 %D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82-%28%D0%A4%D0%BE...47.md
 create mode 100644 %D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82-%28%D0%A4%D0%BE...a4.md
 create mode 100644 %D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82-%28%D0%A4%D0%BE...b7.md
 create mode 100644 %D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82-%28%D0%A4...%D0%B0%29.md
 create mode 100644 %D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82-%28%D0%A4...%D0%B2%29.md
 create mode 100644 %D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82.md
 rename Shablony-magnitnyh-kart.md => %D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD...%D1%82.md (100%)
 rename Shablony-soobscheniy.md => %D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.md (100%)
 create mode 100644 %D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8...a8.md
 create mode 100644 %D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD...%29.md
 create mode 100644 %D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE...%D0%B2.md
 create mode 100644 %D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8...%D0%B0%29.md
 create mode 100644 %D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BE...%D1%8F.md
 rename Ekvayringovye-terminaly.md => %D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%82...%D1%8B.md (100%)
 rename Ekvayring.md => %D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3.md (100%)
 rename Ekzemplyary-servera-DSS.md => %D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D1%80%D1%8B-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5...SS.md (100%)
 create mode 100644 %D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...%D1%8F.md
 rename Eksport-spiska-lent-novostey.md => %D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0...%D0%B9.md (100%)
 create mode 100644 %D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4...%D1%8C.md
 create mode 100644 %D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D0%B7%D0%B0...%D0%B5.md
 create mode 100644 %D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C...1e.md
 create mode 100644 %D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C...23.md
 create mode 100644 %D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C...5b.md
 create mode 100644 %D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C...61.md
 create mode 100644 %D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81...%29.md
 rename Elektronnye-perevozochnye-dokumenty.md => %D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80...%D1%8B.md (100%)
 create mode 100644 %D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...%D1%82.md
 create mode 100644 %D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md
 create mode 100644 %D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2...%D0%B6.md
 create mode 100644 %D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%81...%D0%B8.md
 rename Yazyki-pechatnyh-form.md => %D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%BC.md (100%)
 create mode 100644 %D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82-%28%D0%A0...%D0%B5%29.md
 rename Yandeks-Market.md => %D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82.md (100%)
 rename 1SPARK-Riski.md => 1%D0%A1%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%9A-%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8.md (100%)
 create mode 100644 1%D0%A1-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.md
 rename 1S-Nomenklatura.md => 1%D0%A1-%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.md (100%)
 rename 1S-Plyus.md => 1%D0%A1-%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81.md (100%)
 delete mode 100644 1S-Markirovka.md
 rename ABC-XYZ-klassifikaciya-klientov.md => ABC-XYZ-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86...%D1%82%D0%BE%D0%B2.md (100%)
 rename ABC-XYZ-klassifikaciya-nomenklatury.md => ABC-XYZ-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86...%D1%83%D1%80%D1%8B.md (100%)
 rename ABC-XYZ-analiz-nomenklatury.md => ABC-XYZ---%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5...%D1%83%D1%80%D1%8B.md (100%)
 create mode 100644 ABC-XYZ---%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD...%D1%82%D0%BE%D0%B2.md
 delete mode 100644 ABC-XYZ-raspredelenie-klientov.md
 delete mode 100644 Adresnaya-kniga.md
 delete mode 100644 Akt-o-rashozhdeniyah-posle-otgruzki.md
 delete mode 100644 Akt-o-rashozhdeniyah-posle-peremescheniya.md
 delete mode 100644 Akt-o-rashozhdeniyah-posle-priemki.md
 delete mode 100644 Akt-postanovki-na-balans-EGAIS-OtchetOProizvodstveEGAIS.md
 delete mode 100644 Akt-postanovki-na-balans-EGAIS-OtchetObImporteEGAIS.md
 delete mode 100644 Akt-postanovki-na-balans-EGAIS-UvedomlenieOPlaniruemomImporteEGAIS.md
 delete mode 100644 Akt-postanovki-na-balans-EGAIS.md
 delete mode 100644 Akt-premii-postavschika.md
 delete mode 100644 Akt-spisaniya-EGAIS.md
 delete mode 100644 Akt-vypolnennyh-rabot-dlya-klienta.md
 delete mode 100644 Akt-vypolnennyh-rabot.md
 delete mode 100644 Aktivnye-polzovateli.md
 delete mode 100644 Alternativnaya-ierarhiya-nomenklatury.md
 delete mode 100644 Analiticheskiy-otchet-po-anketirovaniyu.md
 delete mode 100644 Analiz-cen.md
 delete mode 100644 Analiz-oprosa.md
 delete mode 100644 Analiz-ostatkov-tovarov-organizaciy.md
 delete mode 100644 Analiz-prav-dostupa.md
 delete mode 100644 Analiz-prichin-otmeny-zakazov-postavschikam-po-dokumentu.md
 delete mode 100644 Analiz-prichin-otmeny-zakazov-postavschikam.md
 delete mode 100644 Analiz-prichin-proigrysha-sdelok.md
 delete mode 100644 Analiz-raspredeleniya-NDS.md
 delete mode 100644 Analiz-versiy-obektov.md
 delete mode 100644 Analiz-zhurnala-registracii-Svedeniya-o-reglamentnom-zadanii.md
 delete mode 100644 Analiz-zhurnala-registracii.md
 delete mode 100644 Anketa-Forma-spiska.md
 delete mode 100644 Annulirovanie-podarochnyh-sertifikatov-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Annulirovanie-podarochnyh-sertifikatov.md
 delete mode 100644 Arhivirovanie-i-udalenie-chekov-KKM.md
 delete mode 100644 Assortiment-Assortiment.md
 delete mode 100644 Avansovye-otchety-FormaSpiska.md
 delete mode 100644 Avansovye-otchety-FormaVybora.md
 delete mode 100644 Avansovye-otchety-FormaVyboraSozdaniya.md
 delete mode 100644 Avansovyy-otchet-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Avansovyy-otchet.md
 delete mode 100644 Avtomaticheskoe-izvlechenie-tekstov.md
 delete mode 100644 Bankovskie-scheta-organizaciy-FormaSpiska.md
 delete mode 100644 Bankovskie-scheta-organizaciy.md
 delete mode 100644 Bankovskie-scheta.md
 delete mode 100644 Bankovskiy-schet-organizacii.md
 delete mode 100644 Bankovskiy-schet.md
 delete mode 100644 Beznalichnye-platezhi.md
 delete mode 100644 Biznes-processy-BiznesProcessy.md
 delete mode 100644 Biznes-processy-i-zadachi.md
 delete mode 100644 Biznes-processy.md
 delete mode 100644 Biznes-region.md
 delete mode 100644 Blokirovka-raboty-polzovateley.md
 delete mode 100644 Blokirovka-vycheta-NDS-FormaRabocheeMesto.md
 delete mode 100644 Blokirovka-vycheta-NDS.md
 delete mode 100644 Bonusnye-programmy-loyalnosti-FormaElementa.md
 delete mode 100644 Bonusnye-programmy-loyalnosti-Reglamentnoe-zadanie-raspredeleniya-srochnyh-bonusnyh-ballov.md
 delete mode 100644 Bonusnye-programmy-loyalnosti.md
 delete mode 100644 Buhgalteriya-predpriyatiya-redakciya-3.0.md
 rename CRM-i-marketing-CRMIMarketing.md => CRM-%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%E2%80%94...%D0%BD%D0%B3.md (100%)
 create mode 100644 CRM-%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3.md
 delete mode 100644 CRM-i-marketing.md
 delete mode 100644 Cenovye-gruppy.md
 delete mode 100644 Ceny-i-skidki.md
 delete mode 100644 Ceny-postavschikov-prays-listy.md
 delete mode 100644 Ceny-postavschikov.md
 delete mode 100644 Ceny-prays-list.md
 delete mode 100644 Chek-KKM-FormaDokumentaRMK.md
 delete mode 100644 Chek-KKM-korrekcii.md
 delete mode 100644 Chek-KKM-na-vozvrat.md
 delete mode 100644 Chek-KKM.md
 delete mode 100644 Daty-zapreta-izmeneniya-zagruzki-dannyh.md
 delete mode 100644 Daty-zapreta-izmeneniya.md
 delete mode 100644 Daty-zapreta-zagruzki.md
 delete mode 100644 Dinamika-cen-nomenklatury-DinamikaIzmeneniyaCenNomenklatury2_5.md
 delete mode 100644 Dinamika-cen-nomenklatury.md
 delete mode 100644 Dinamika-izmeneniya-cen-nomenklatury-postavschika.md
 delete mode 100644 Dogovory-ekvayringa.md
 delete mode 100644 Dogovory-kreditov-i-depozitov.md
 delete mode 100644 Dogovory-mezhdu-organizaciyami.md
 delete mode 100644 Dogovory-s-kontragentami-FormaSpiska.md
 delete mode 100644 Dogovory-s-kontragentami.md
 delete mode 100644 Dohody-i-rashody-finansovyy-rezultat.md
 delete mode 100644 Dohody-i-rashody.md
 delete mode 100644 Dokumenty-fizicheskih-lic.md
 delete mode 100644 Dokumenty-mezhdu-organizaciyami-FormaSpiska.md
 delete mode 100644 Dokumenty-mezhdu-organizaciyami.md
 delete mode 100644 Dokumenty-po-partneru-i-sdelke-DokumentyPoSdelke.md
 delete mode 100644 Dokumenty-po-partneru-i-sdelke.md
 delete mode 100644 Dokumenty-prodazhi.md
 delete mode 100644 Dokumenty-zakupki-SpisokDokumentov.md
 delete mode 100644 Dokumenty-zakupki.md
 delete mode 100644 Dopolnitelnye-otchety-i-obrabotki-3.md
 delete mode 100644 Dopolnitelnye-otchety-i-obrabotki-DopolnitelnyeOtchetyIObrabotki.md
 delete mode 100644 Dopolnitelnye-otchety-i-obrabotki-Forma-elementa.md
 delete mode 100644 Dopolnitelnye-otchety-i-obrabotki.md
 delete mode 100644 Dopolnitelnye-parametry-proksi-servera.md
 delete mode 100644 Dopolnitelnye-rekvizity-i-svedeniya-Forma-elementa.md
 delete mode 100644 Dopolnitelnye-rekvizity-i-svedeniya-Zavisimost-rekvizitov.md
 delete mode 100644 Dopolnitelnye-rekvizity-i-svedeniya.md
 delete mode 100644 Dopolnitelnye-svedeniya.md
 delete mode 100644 Dopolnitelnye-znacheniya-Forma-elementa.md
 delete mode 100644 Dopolnitelnye-znacheniya-Forma-gruppy.md
 delete mode 100644 Dopolnitelnye-znacheniya-ierarhiya-Forma-elementa.md
 delete mode 100644 Dopolnitelnye-znacheniya-ierarhiya.md
 delete mode 100644 Dopolnitelnye-znacheniya.md
 delete mode 100644 Dostavka-tovarov.md
 delete mode 100644 Dostupnye-ankety.md
 delete mode 100644 Doverennosti.md
 delete mode 100644 Dvizhenie-prochih-aktivov-i-passivov.md
 delete mode 100644 Dvizhenie-serii-nomenklatury.md
 delete mode 100644 Dvizheniya-dokumenta.md
 delete mode 100644 Dvizheniya-mezhdu-registrami-EGAIS.md
 delete mode 100644 Dvizheniya-po-spravke-2.md
 delete mode 100644 Effektivnost-sdelok-s-klientami.md
 delete mode 100644 Ekvayringovaya-operaciya.md
 delete mode 100644 Ekzemplyar-podklyuchaemogo-oborudovaniya.md
 delete mode 100644 Elektronnaya-podpis.md
 delete mode 100644 Elektronnoe-pismo-ishodyaschee-Forma-dokumenta.md
 delete mode 100644 Elektronnoe-pismo-ishodyaschee-Forma-vybora.md
 delete mode 100644 Elektronnoe-pismo-vhodyaschee-Forma-dokumenta.md
 delete mode 100644 Elektronnoe-pismo-vhodyaschee-Forma-spiska.md
 delete mode 100644 Elektronnoe-pismo-vhodyaschee-Forma-vybora.md
 delete mode 100644 Elektronnoe-vzaimodeystvie.md
 delete mode 100644 Elektronnyy-dokument.md
 delete mode 100644 Etapy-processov-prodazh-FormaSpiska.md
 delete mode 100644 Etapy-processov-prodazh.md
 delete mode 100644 Fayly-Fayly.md
 delete mode 100644 Fayly-Forma-elementa.md
 delete mode 100644 Fayly-Forma-novogo.md
 delete mode 100644 Fayly-Forma-vybora.md
 delete mode 100644 Fayly-Peretaskivanie-faylov.md
 delete mode 100644 Fayly-v-tome.md
 delete mode 100644 Fayly.md
 delete mode 100644 Finansovye-instrumenty.md
 delete mode 100644 Finansovye-rezultaty.md
 delete mode 100644 Finansovyy-rezultat-i-kontrolling-FinansovyyRezultatIKontrolling.md
 delete mode 100644 Finansovyy-rezultat-i-kontrolling.md
 delete mode 100644 Fizicheskie-lica-FormaSpiska.md
 delete mode 100644 Fizicheskoe-lico.md
 delete mode 100644 Forma-dokumenta-3.md
 delete mode 100644 Forma-dokumenta-4.md
 delete mode 100644 Forma-dokumenta-5.md
 delete mode 100644 Forma-dokumenta-6.md
 delete mode 100644 Forma-dokumenta-7.md
 delete mode 100644 Forma-dokumenta-FormaDokumentaSamoobsluzhivanie.md
 delete mode 100644 Forma-dokumenta.md
 delete mode 100644 Forma-nastroek-na-sebestoimost-tovarov-FormaNastroekNaSebestoimostTovarov.md
 delete mode 100644 Forma-nastroek-na-sebestoimost-tovarov.md
 delete mode 100644 Forma-nastroek-otcheta.md
 delete mode 100644 Forma-otcheta.md
 delete mode 100644 Forma-podbora-dokumentov-spisaniya.md
 delete mode 100644 Forma-poluchateli-platezhey-pri-peremeschenii-DS.md
 delete mode 100644 Forma-rabochee-mesto-FormaRabocheeMesto.md
 delete mode 100644 Forma-rabochee-mesto.md
 delete mode 100644 Forma-spiska-FormaSpiska.md
 delete mode 100644 Forma-spiska-FormaSpiskaSamoobsluzhivanie.md
 delete mode 100644 Forma-spiska-dokumentov-7.md
 delete mode 100644 Forma-spiska-dokumentov-9.md
 delete mode 100644 Forma-spiska-orabotchikov.md
 delete mode 100644 Forma-spiska.md
 delete mode 100644 Forma-vybora-nekachestvennoy-nomenklatury.md
 delete mode 100644 Forma-vybora-potrebnostey.md
 delete mode 100644 Forma-zapisi-RF.md
 delete mode 100644 Formaty-magazinov.md
 delete mode 100644 Formirovanie-zakazov-na-sborku-razborku-po-planu.md
 delete mode 100644 Formirovanie-zakazov-po-potrebnostyam.md
 delete mode 100644 Formirovanie-zakazov-postavschiku-po-planu.md
 delete mode 100644 Formirovanie-zakazov.md
 delete mode 100644 Generaciya-topologii-sklada-Forma.md
 delete mode 100644 Generaciya-topologii-sklada.md
 delete mode 100644 Gosudarstvennye-kontrakty-FormaSpiska.md
 delete mode 100644 Grafik-oplaty.md
 delete mode 100644 Grafiki-oplaty.md
 delete mode 100644 Grafiki-raboty-Forma-elementa.md
 delete mode 100644 Grafiki-raboty.md
 delete mode 100644 Gruppa-rassylok-i-opovescheniy.md
 delete mode 100644 Gruppa-vneshnih-polzovateley.md
 delete mode 100644 Gruppirovki-tovarnyh-ogranicheniy.md
 delete mode 100644 Gruppovoe-izmenenie-rekvizitov-Dopolnitelnye-parametry.md
 delete mode 100644 Gruppovoe-izmenenie-rekvizitov.md
 delete mode 100644 Gruppovoe-nachislenie-retro-bonusov-klientov.md
 delete mode 100644 Gruppy-dostupa-Forma-elementa.md
 delete mode 100644 Gruppy-dostupa-Forma-gruppy.md
 delete mode 100644 Gruppy-dostupa-Forma-spiska.md
 delete mode 100644 Gruppy-dostupa-Forma-vybora-gruppy.md
 delete mode 100644 Gruppy-dostupa-fizicheskih-lic.md
 delete mode 100644 Gruppy-dostupa-nomenklatury.md
 delete mode 100644 Gruppy-dostupa-partnerov.md
 delete mode 100644 Gruppy-dostupa.md
 delete mode 100644 Gruppy-polzovateley-Forma-elementa.md
 delete mode 100644 Gruppy-polzovateley-GruppyPolzovateley.md
 delete mode 100644 Gruppy-polzovateley.md
 delete mode 100644 Gruppy-rassylok-i-opovescheniy.md
 delete mode 100644 Gruppy-vneshnih-polzovateley.md
 delete mode 100644 Harakteristiki-nomenklatury.md
 delete mode 100644 Hranilische-variantov-otchetov-Bystrye-nastroyki.md
 delete mode 100644 Hranilische-variantov-otchetov-Element-uslovnogo-oformleniya-otcheta.md
 delete mode 100644 Hranilische-variantov-otchetov-Panel-drugih-otchetov.md
 delete mode 100644 Hranilische-variantov-otchetov-Sohranenie-varianta-otcheta-v-fayl.md
 delete mode 100644 Hranilische-variantov-otchetov-Sohranenie-varianta-otcheta.md
 delete mode 100644 Hranilische-variantov-otchetov-Usloviya-otborov-otcheta.md
 delete mode 100644 Hranilische-variantov-otchetov-Vybor-varianta-otcheta.md
 delete mode 100644 Identifikatory-obektov-metadannyh.md
 delete mode 100644 Identifikatory-obektov-rasshireniy.md
 delete mode 100644 Identifikatory-servisov-soprovozhdeniya.md
 delete mode 100644 Importnye-tovary-k-oformleniyu.md
 delete mode 100644 Indeksy-1SPARK-Riski.md
 delete mode 100644 Indeksy-cen-nomenklatury.md
 delete mode 100644 Indeksy-cen-postavschikov.md
 delete mode 100644 Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-3-Prisoedinennye-fayly.md
 delete mode 100644 Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Ishodyaschee-pismo.md
 delete mode 100644 Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Prisoedinennye-fayly.md
 delete mode 100644 Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vhodyaschee-pismo.md
 delete mode 100644 Interaktivnoe-izmenenie-vygruzki-Redaktirovanie-perioda-i-otbora.md
 delete mode 100644 Interaktivnoe-izmenenie-vygruzki-Redaktirovanie-sostava-nastroek.md
 delete mode 100644 Interaktivnoe-izmenenie-vygruzki-Sostav-vygruzki.md
 delete mode 100644 Interaktivnoe-izmenenie-vygruzki.md
 delete mode 100644 Inventarizacionnaya-opis.md
 delete mode 100644 Ispolnenie-plana-prodazh.md
 delete mode 100644 Ispolnenie-plana-sborki-razborki.md
 delete mode 100644 Ispolnenie-plana-zakupok.md
 delete mode 100644 Ispolniteli-zadach-Forma-zapisi.md
 delete mode 100644 Ispolniteli-zadach-Ispolniteli-roli-IspolniteliRoliSObektomAdresacii.md
 delete mode 100644 Ispolniteli-zadach-Ispolniteli-roli.md
 delete mode 100644 Ispolniteli-zadach-Roli-i-ispolniteli-zadach.md
 delete mode 100644 Ispolniteli-zadach.md
 delete mode 100644 Ispravlenie-razvernutogo-saldo-tovarov-organizaciy.md
 delete mode 100644 Istochniki-dannyh-planirovaniya.md
 delete mode 100644 Istoriya-izmeneniya-formatov-magazinov.md
 delete mode 100644 Izlishki-nedostachi-i-porchi-tovarov.md
 delete mode 100644 Izmenenie-ABC-XYZ-raspredeleniya-klientov.md
 delete mode 100644 Izmenenie-assortimenta.md
 delete mode 100644 Izmenenie-uchastnikov-grupp-polzovateley.md
 delete mode 100644 Izmenenie-uchetnyh-zapisey.md
 delete mode 100644 K-oformleniyu-nakladnyh-vozvratov.md
 delete mode 100644 K-oformleniyu-nakladnyh.md
 delete mode 100644 Kalendar-vizitov-torgovyh-predstaviteley.md
 delete mode 100644 Kanal-reklamnogo-vozdeystviya.md
 delete mode 100644 Karta-marshruta-biznes-processa.md
 delete mode 100644 Kartochka-raschetov-s-klientami.md
 delete mode 100644 Kartochka-raschetov-s-postavschikami.md
 delete mode 100644 Kartochka.md
 delete mode 100644 Karty-loyalnosti-FormaElementa.md
 delete mode 100644 Karty-loyalnosti-FormaSpiska.md
 delete mode 100644 Karty-loyalnosti.md
 delete mode 100644 Kassa.md
 delete mode 100644 Kassovaya-smena.md
 delete mode 100644 Kassy-KKM-FormaElementa.md
 delete mode 100644 Kassy-KKM.md
 delete mode 100644 Kassy.md
 delete mode 100644 Kategoriya-ekspluatacii.md
 delete mode 100644 Kaznacheystvo-i-vzaimoraschety.md
 delete mode 100644 Kaznacheystvo.md
 delete mode 100644 Klienty-kotorym-otgruzka-zapreschena.md
 delete mode 100644 Klyuchevye-operacii-Forma-elementa.md
 delete mode 100644 Klyuchevye-operacii.md
 delete mode 100644 Kollekcii-sezony.md
 delete mode 100644 Kommercheskie-predlozheniya-klientam.md
 delete mode 100644 Kommercheskie-predlozheniya-postavschikov.md
 delete mode 100644 Kommercheskoe-predlozhenie-klientu-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Kommercheskoe-predlozhenie-klientu.md
 delete mode 100644 Kommercheskoe-predlozhenie-postavschika-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Kommercheskoe-predlozhenie-postavschika.md
 delete mode 100644 Konstruktor-formul.md
 delete mode 100644 Kontaktnaya-informaciya-KontaktnayaInformaciya.md
 delete mode 100644 Kontaktnoe-lico.md
 delete mode 100644 Kontaktnye-lica.md
 delete mode 100644 Kontragent-yuridicheskoe-ili-fizicheskoe-lico.md
 delete mode 100644 Kontragent.md
 delete mode 100644 Kontragenty-na-monitoringe-1SPARK-Riski.md
 delete mode 100644 Kontragenty.md
 delete mode 100644 Kontrol-nomerov-GTD-tovarov.md
 delete mode 100644 Kontrol-raboty-polzovateley.md
 delete mode 100644 Kontrol-vydannyh-podotchetnomu-licu-avansov-po-zayavke.md
 delete mode 100644 Korrektirovka-izlishkov-i-nedostach-po-tovarnym-mestam.md
 delete mode 100644 Korrektirovka-naznacheniya-tovarov.md
 delete mode 100644 Korrektirovka-po-orderu-na-tovary.md
 delete mode 100644 Korrektirovka-priobreteniya-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Korrektirovka-priobreteniya-FormaDokumentaDoVvodaOstatkov.md
 delete mode 100644 Korrektirovka-priobreteniya.md
 delete mode 100644 Korrektirovka-realizacii-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Korrektirovka-realizacii-FormaDokumentaDoVvodaOstatkov.md
 delete mode 100644 Korrektirovka-realizacii.md
 delete mode 100644 Korrektirovka-vida-deyatelnosti-NDS-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Korrektirovka-vida-deyatelnosti-NDS.md
 delete mode 100644 Korrektirovka-zadolzhennosti-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Korrektirovka-zadolzhennosti-po-finansovym-instrumentam.md
 delete mode 100644 Korrektirovka-zadolzhennosti.md
 delete mode 100644 Korrektirovki-priobreteniy.md
 delete mode 100644 Korrektirovki-realizaciy.md
 delete mode 100644 Korrektirovki-zadolzhennostey.md
 delete mode 100644 Korzina-pokupatelya.md
 delete mode 100644 Kursy-valyut.md
 delete mode 100644 Kvoty-assortimenta-TekuschieKvotyAssortimenta.md
 delete mode 100644 Kvoty-assortimenta.md
 delete mode 100644 Licenzii-postavschikov-na-alkogolnuyu-i-spirtosoderzhaschuyu-produkciyu.md
 delete mode 100644 Licenziya-postavschika-na-alkogol-spirtosoderzhaschuyu-produkciyu.md
 delete mode 100644 Limity-rashoda-denezhnyh-sredstv-LimityRashodaDenezhnyhSredstv.md
 delete mode 100644 Limity-rashoda-denezhnyh-sredstv.md
 delete mode 100644 List-kassovoy-knigi-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Loyalnost-klientov-XYZ.md
 delete mode 100644 Marketing.md
 delete mode 100644 Marketingovye-meropriyatiya.md
 delete mode 100644 Marki-brendy.md
 delete mode 100644 Markirovka-tovarov.md
 delete mode 100644 Marshruty-dvizheniya-tovarov.md
 delete mode 100644 Mashinochitaemye-doverennosti-edinyy-format-Forma-elementa.md
 delete mode 100644 Mashinochitaemye-doverennosti-edinyy-format-Svedeniya-o-fizicheskom-lice.md
 delete mode 100644 Mashinochitaemye-doverennosti-edinyy-format-Svedeniya-ob-organizacii.md
 delete mode 100644 Mashinochitaemye-doverennosti-edinyy-format.md
 delete mode 100644 Master-podklyucheniya-k-servisu.md
 delete mode 100644 Materialy-i-raboty-v-proizvodstve.md
 delete mode 100644 Matrica-BCG.md
 delete mode 100644 Monitor-celevyh-pokazateley-FormaMonitorCelevyhPokazateley.md
 delete mode 100644 NDS.md
 delete mode 100644 NSI-i-administrirovanie.md
 delete mode 100644 NSI-prodazh.md
 delete mode 100644 Nabory-dopolnitelnyh-rekvizitov-i-svedeniy-Forma-elementa.md
 delete mode 100644 Nabory-dopolnitelnyh-rekvizitov-i-svedeniy.md
 delete mode 100644 Nabory-upakovok.md
 delete mode 100644 Nachalnoe-zapolnenie.md
 delete mode 100644 Nachislenie-i-spisanie-bonusnyh-ballov.md
 delete mode 100644 Nachislenie-retro-bonusov-klienta.md
 delete mode 100644 Nachisleniya-po-kreditam-i-depozitam.md
 delete mode 100644 Nakladnye-k-oformleniyu-SpisokKOformleniyuSpisaniyPrinyatyhNaHranenie.md
 delete mode 100644 Nakladnye-k-oformleniyu.md
 delete mode 100644 Napominaniya-polzovatelya-Forma-opovescheniya.md
 delete mode 100644 Napominaniya-polzovatelya-Moi-napominaniya.md
 delete mode 100644 Napominaniya-polzovatelya-Napominanie.md
 delete mode 100644 Napominaniya-polzovatelya.md
 delete mode 100644 Nastroyka-YuKassa.md
 delete mode 100644 Nastroyka-demo-dannyh.md
 delete mode 100644 Nastroyka-kolontitulov.md
 delete mode 100644 Nastroyka-komand-pechati.md
 delete mode 100644 Nastroyka-moih-otchetov-i-obrabotok.md
 delete mode 100644 Nastroyka-obmena-s-bankom.md
 delete mode 100644 Nastroyka-otpravki-SMS.md
 delete mode 100644 Nastroyka-parametrov-rascheta-srednednevnogo-potrebleniya.md
 delete mode 100644 Nastroyka-peredachi-tovarov-mezhdu-organizaciyami.md
 delete mode 100644 Nastroyka-podderzhaniya-zapasov.md
 delete mode 100644 Nastroyka-podklyucheniya-k-1S-Konnekt.md
 delete mode 100644 Nastroyka-raspredeleniya-prodazh-po-napravleniyam-deyatelnosti-FormaZapisi.md
 delete mode 100644 Nastroyka-raspredeleniya-prodazh-po-napravleniyam-deyatelnosti.md
 delete mode 100644 Nastroyka-raspredeleniya-stati-rashodov.md
 delete mode 100644 Nastroyka-razresheniy-na-ispolzovanie-vneshnih-resursov-Nastroyka-razresheniy-na-ispolzo-d532c4c8.md
 delete mode 100644 Nastroyka-razresheniy-na-ispolzovanie-vneshnih-resursov-Nastroyki-ispolzovaniya-profiley-fb7f999c.md
 delete mode 100644 Nastroyka-razresheniy-na-ispolzovanie-vneshnih-resursov.md
 delete mode 100644 Nastroyka-rezervnogo-kopirovaniya.md
 delete mode 100644 Nastroyka-sposobov-obespecheniya-potrebnostey.md
 delete mode 100644 Nastroyka-veb-servisa-SiteOnline.md
 delete mode 100644 Nastroyka-zagruzki-nomenklatury-odinochnaya.md
 delete mode 100644 Nastroyki-RMK.md
 delete mode 100644 Nastroyki-YuKassa-FormaSpiska.md
 delete mode 100644 Nastroyki-avtorizacii-Internet-servisov-Pomoschnik-registracii-prilozheniya.md
 delete mode 100644 Nastroyki-avtorizacii-Internet-servisov.md
 delete mode 100644 Nastroyki-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya.md
 delete mode 100644 Nastroyki-obmena-s-bankami-FormaSpiska.md
 delete mode 100644 Nastroyki-ochistki-faylov-Forma-zapisi.md
 delete mode 100644 Nastroyki-ochistki-faylov.md
 delete mode 100644 Nastroyki-otpravki-v-Gosklyuch-Forma-elementa.md
 delete mode 100644 Nastroyki-otpravki-v-Gosklyuch.md
 delete mode 100644 Nastroyki-parametrov.md
 delete mode 100644 Nastroyki-pochty-Forma-elementa.md
 delete mode 100644 Nastroyki-pochty.md
 delete mode 100644 Nastroyki-polzovateley-Kopirovanie-nastroek-polzovateley.md
 delete mode 100644 Nastroyki-polzovateley-Nastroyki-polzovateley.md
 delete mode 100644 Nastroyki-polzovateley-Ochistka-nastroek-polzovateley.md
 delete mode 100644 Nastroyki-polzovateley-Vybor-nastroek-polzovatelya.md
 delete mode 100644 Nastroyki-polzovateley-Vybor-polzovateley.md
 delete mode 100644 Nastroyki-polzovateley.md
 delete mode 100644 Nastroyki-prodazh.md
 delete mode 100644 Nastroyki-registracii-sobytiy-dostupa-k-dannym.md
 delete mode 100644 Nastroyki-registracii-sobytiy-dostupa-k-personalnym-dannym.md
 delete mode 100644 Nastroyki-sinhronizacii-dannyh.md
 delete mode 100644 Nastroyki-sinhronizacii-faylov-Forma-zapisi.md
 delete mode 100644 Nastroyki-sinhronizacii-faylov-Prostaya-forma-zapisi-nastroyki.md
 delete mode 100644 Nastroyki-uchetnyh-zapisey-elektronnoy-pochty-Forma-zapisi.md
 delete mode 100644 Nastroyki-versionirovaniya-obektov.md
 delete mode 100644 Nastroyki-vhoda-polzovateley.md
 delete mode 100644 Naznacheniya-FormaVybora.md
 delete mode 100644 Naznacheniya.md
 delete mode 100644 Ne-ispolzuetsya-Roznichnaya-torgovlya-1.0.md
 delete mode 100644 Neobrabotannye-TTN-EGAIS.md
 delete mode 100644 Nomenklatura-FormaElementa.md
 delete mode 100644 Nomenklatura-FormaSpiska.md
 delete mode 100644 Nomenklatura-FormaVybora.md
 delete mode 100644 Nomenklatura-NastroykiNomenklatury.md
 delete mode 100644 Nomenklatura-NastroykiSertifikatovNomenklatury.md
 delete mode 100644 Nomenklatura.md
 delete mode 100644 Nomera-GTD.md
 delete mode 100644 Normativ-raspredeleniya-planov-prodazh-po-kategoriyam.md
 delete mode 100644 Normativy-raspredeleniya-planov-prodazh-po-kategoriyam.md
 delete mode 100644 Obekty-adresacii-zadach.md
 delete mode 100644 Obem-nenuzhnyh-faylov.md
 delete mode 100644 Obespechenie-potrebnostey.md
 delete mode 100644 Oblachnyy-arhiv-Sozdanie-rezervnoy-kopii.md
 delete mode 100644 Oblast-hraneniya.md
 delete mode 100644 Oblasti-hraneniya-FormaSpiska.md
 delete mode 100644 Oblasti-hraneniya.md
 delete mode 100644 Obmen-dannymi.md
 delete mode 100644 Obmen-elektronnymi-dokumentami.md
 delete mode 100644 Obmen-s-EGAIS.md
 delete mode 100644 Obmen-s-VetIS-PanelObmenISMP.md
 delete mode 100644 Obmen-s-VetIS.md
 delete mode 100644 Obmen-s-bankami-ZagruzkaVypiski.md
 delete mode 100644 Obmen-s-bankami.md
 delete mode 100644 Obnovlenie-klyuchey-dostupa-k-dannym-Obnovlenie-dostupa-ruchnoe-upravlenie.md
 delete mode 100644 Obnovlenie-konfiguracii.md
 delete mode 100644 Obnovlenie-programmy.md
 delete mode 100644 Oborotno-saldovaya-vedomost-aktivov-i-passivov.md
 delete mode 100644 Obrabotka-Obmen-dokumentami-s-partnerami.md
 delete mode 100644 Ocenka-proizvoditelnosti-Avtomaticheskiy-eksport-zamerov-proizvoditelnosti.md
 delete mode 100644 Ocenka-proizvoditelnosti-Eksport-zamerov-proizvoditelnosti.md
 delete mode 100644 Ocenka-proizvoditelnosti-Import-zamerov-proizvoditelnosti.md
 delete mode 100644 Ocenka-proizvoditelnosti-OcenkaProizvoditelnosti.md
 delete mode 100644 Ocenka-proizvoditelnosti-Podbor-celevogo-vremeni-klyuchevoy-operacii.md
 delete mode 100644 Ocenka-proizvoditelnosti.md
 delete mode 100644 Ocenka-rentabelnosti-prodazh-OcenkaRentabelnostiProdazh2_5.md
 delete mode 100644 Ocenka-rentabelnosti-prodazh.md
 delete mode 100644 Oformlenie-otchetov-po-komissii.md
 delete mode 100644 Oformlenie-peredach-i-vozvratov.md
 delete mode 100644 Oformlenie-peredach-i-vykupov.md
 delete mode 100644 Okruzhenie-sdelki.md
 delete mode 100644 Operacii-po-YuKassa.md
 delete mode 100644 Operaciya-po-YuKassa-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Operaciya-po-YuKassa.md
 delete mode 100644 Operaciya-po-platezhnoy-karte.md
 delete mode 100644 Opisanie-izmeneniy-prilozheniya.md
 delete mode 100644 Oprihodovanie-izlishkov-otgruzhennyh-tovarov-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Oprihodovanie-izlishkov-otgruzhennyh-tovarov.md
 delete mode 100644 Oprihodovanie-izlishkov-tovarov-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Oprihodovanie-izlishkov-tovarov.md
 delete mode 100644 Optovye-prodazhi.md
 delete mode 100644 Order-na-otrazhenie-izlishkov-tovarov-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Order-na-otrazhenie-izlishkov-tovarov.md
 delete mode 100644 Order-na-otrazhenie-nedostach-tovarov-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Order-na-otrazhenie-nedostach-tovarov.md
 delete mode 100644 Order-na-otrazhenie-peresorticy-tovarov-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Order-na-otrazhenie-peresorticy-tovarov.md
 delete mode 100644 Order-na-otrazhenie-porchi-tovarov-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Order-na-otrazhenie-porchi-tovarov.md
 delete mode 100644 Order-na-peremeschenie-tovarov-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Order-na-peremeschenie-tovarov.md
 delete mode 100644 Ordernyy-sklad.md
 delete mode 100644 Organizaciya.md
 delete mode 100644 Ostatki-alkogolnoy-produkcii.md
 delete mode 100644 Ostatki-bonusnyh-ballov.md
 delete mode 100644 Otbor-razmeschenie-tovarov-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Otbor-razmeschenie-tovarov.md
 delete mode 100644 Otbory-razmescheniya-tovarov.md
 delete mode 100644 Otchet-EGAIS.md
 delete mode 100644 Otchet-Informaciya-o-nedobrokachestvennyh-i-falsificirovannyh-tovarah.md
 delete mode 100644 Otchet-Zhurnal-ucheta-laboratornyh-i-fasovochnyh-rabot.md
 delete mode 100644 Otchet-Zhurnal-ucheta-schetov-faktur.md
 delete mode 100644 Otchet-banka-po-ekvayringu.md
 delete mode 100644 Otchet-banka-po-operaciyam-ekvayringa.md
 delete mode 100644 Otchet-komissionera-agenta-o-prodazhah-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Otchet-komissionera-agenta-o-prodazhah.md
 delete mode 100644 Otchet-komissionera-o-spisanii-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Otchet-komitentu-o-prodazhah.md
 delete mode 100644 Otchet-komitentu-o-spisanii-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Otchet-komitentu-o-spisanii.md
 delete mode 100644 Otchet-komitentu-principalu-o-prodazhah-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Otchet-komitentu-principalu-o-prodazhah.md
 delete mode 100644 Otchet-o-roznichnyh-prodazhah-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Otchet-o-roznichnyh-prodazhah-OtchetORoznichnyhProdazhah.md
 delete mode 100644 Otchet-o-roznichnyh-prodazhah.md
 delete mode 100644 Otchet-po-komissii-mezhdu-organizaciyami-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Otchet-po-komissii-mezhdu-organizaciyami-o-spisanii.md
 delete mode 100644 Otchet-po-komissii-mezhdu-organizaciyami.md
 delete mode 100644 Otchet-po-zablokirovannym-yacheykam.md
 delete mode 100644 Otchety-Forma-elementa.md
 delete mode 100644 Otchety-Razmeschenie-v-razdelah.md
 delete mode 100644 Otchety.md
 delete mode 100644 Otgruzka-tovarov-s-hraneniya.md
 delete mode 100644 Otgruzka-tovarov-so-sklada-Forma.md
 delete mode 100644 Otgruzka-tovarov-so-sklada.md
 delete mode 100644 Otkloneniya-ot-usloviy-prodazh.md
 delete mode 100644 Otkloneniya-ot-usloviy-zakupok.md
 delete mode 100644 Otnositelnye-kursy-valyut.md
 delete mode 100644 Otpravka-SMS.md
 delete mode 100644 Otpravka-soobscheniya.md
 delete mode 100644 Otrazhenie-prochih-dohodov-i-rashodov.md
 delete mode 100644 Otrazhenie-rashozhdeniy-pri-inkassacii-denezhnyh-sredstv.md
 delete mode 100644 Otricatelnye-ostatki-tovarov-organizaciy.md
 delete mode 100644 Otzyv-soglasiya-na-obrabotku-personalnyh-dannyh.md
 delete mode 100644 Ozhidaemoe-postuplenie-denezhnyh-sredstv-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Panel-administrirovaniya-BIP-Internet-podderzhka-i-servisy.md
 delete mode 100644 Panel-administrirovaniya-BSP-Internet-podderzhka-i-servisy.md
 delete mode 100644 Panel-administrirovaniya-BSP-Nastroyki-polzovateley-i-prav.md
 delete mode 100644 Panel-administrirovaniya-BSP-Nastroyki-raboty-s-faylami.md
 delete mode 100644 Panel-administrirovaniya-BSP-Obschie-nastroyki.md
 delete mode 100644 Panel-administrirovaniya-BSP-Obsluzhivanie.md
 delete mode 100644 Panel-administrirovaniya-BSP-Organayzer.md
 delete mode 100644 Panel-administrirovaniya-BSP-Pechatnye-formy-otchety-i-obrabotki.md
 delete mode 100644 Panel-administrirovaniya-BSP-Sinhronizaciya-dannyh.md
 delete mode 100644 Panel-administrirovaniya-BSP.md
 delete mode 100644 Panel-administrirovaniya-UT-Nastroyka-reglamentnogo-zadaniya.md
 delete mode 100644 Panel-otchetov.md
 delete mode 100644 Panel-upravleniya-servisom-prognozirovaniya-prodazh-Planirovanie-i-prognozirovanie-proda-d105901c.md
 delete mode 100644 Panel-upravleniya-servisom-prognozirovaniya-prodazh.md
 delete mode 100644 Papki-Forma-elementa.md
 delete mode 100644 Papki-elektronnyh-pisem-Forma-vybora.md
 delete mode 100644 Papki-elektronnyh-pisem.md
 delete mode 100644 Papki.md
 delete mode 100644 Parametry-administrirovaniya-programmy.md
 delete mode 100644 Parametry-proksi-servera.md
 delete mode 100644 Partner.md
 delete mode 100644 Partnery-FormaSpiska.md
 delete mode 100644 Partnery.md
 delete mode 100644 Pechat-dokumentov-Office-Open.md
 delete mode 100644 Pechat-dokumentov.md
 delete mode 100644 Pechat-etiketok-i-cennikov-FormaTovary.md
 delete mode 100644 Pechat-etiketok-i-cennikov.md
 delete mode 100644 Pechat-razdela-B-spravki-k-TTN.md
 delete mode 100644 Perechislenie-NDS-v-byudzhet-po-otdelnym-operaciyam.md
 delete mode 100644 Peredacha-tovarov-hranitelyu.md
 delete mode 100644 Peredacha-tovarov-mezhdu-organizaciyami-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Peredacha-tovarov-mezhdu-organizaciyami.md
 delete mode 100644 Peredacha-tovarov.md
 delete mode 100644 Peredachi-tovarov-mezhdu-organizaciyami.md
 delete mode 100644 Peredannaya-vozvratnaya-tara.md
 delete mode 100644 Peremeschenie-tovarov-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Peremeschenie-tovarov.md
 delete mode 100644 Perenos-faylov.md
 delete mode 100644 Pereschet-tovarov-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Pereschet-tovarov.md
 delete mode 100644 Peresortica-tovarov-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Peresortica-tovarov.md
 delete mode 100644 Pervichnyy-dokument.md
 delete mode 100644 Plan-ostatkov-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Plan-ostatkov.md
 delete mode 100644 Plan-prodazh-po-kategoriyam.md
 delete mode 100644 Plan-prodazh-po-nomenklature.md
 delete mode 100644 Plan-prodazh.md
 delete mode 100644 Plan-sborki-razborki.md
 delete mode 100644 Plan-vnutrennih-potrebleniy-tovarov.md
 delete mode 100644 Plan-zakupok-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Plan-zakupok.md
 delete mode 100644 Planirovanie-Planirovanie.md
 delete mode 100644 Planirovanie-i-kontrol-denezhnyh-sredstv.md
 delete mode 100644 Planirovanie-zapasov.md
 delete mode 100644 Planirovanie.md
 delete mode 100644 Podbor-agentskih-uslug.md
 delete mode 100644 Podbor-po-tovarnym-kategoriyam.md
 delete mode 100644 Podbor-seriy-v-dokumenty.md
 delete mode 100644 Podbor-tovarov-po-otboru-Forma.md
 delete mode 100644 Podbor-tovarov-v-dokument-prodazhi-Forma.md
 delete mode 100644 Podbor-tovarov-v-dokument-prodazhi.md
 delete mode 100644 Podbor-tovarov-v-dokument-zakupki.md
 delete mode 100644 Podgotovka-zadaniy.md
 delete mode 100644 Podklyuchenie-obsuzhdeniy-Nastroyki-soobscheniy-iz-drugih-prilozheniy.md
 delete mode 100644 Podotchetniki.md
 delete mode 100644 Podpisanty-Forma-elementa.md
 delete mode 100644 Podpisanty-Forma-spiska.md
 delete mode 100644 Podpisanty-Otpravit-na-podpisanie.md
 delete mode 100644 Podtverzhdenie-oplaty-NDS-v-byudzhet.md
 delete mode 100644 Poisk-dokumentov-faylov-ili-otchetov.md
 delete mode 100644 Poisk-i-udalenie-dubley-Pravila-otbora.md
 delete mode 100644 Poisk-i-udalenie-dubley-Pravila-poiska.md
 delete mode 100644 Poisk-i-udalenie-dubley.md
 delete mode 100644 Poisk-po-otboram.md
 delete mode 100644 Poisk-po-tovaram.md
 delete mode 100644 Politika-ucheta-seriy.md
 delete mode 100644 Politiki-ucheta-seriy.md
 delete mode 100644 Polnotekstovyy-poisk-PolnotekstovyyPoisk.md
 delete mode 100644 Polnotekstovyy-poisk-Upravlenie-polnotekstovym-poiskom-i-izvlecheniem-tekstov.md
 delete mode 100644 Poluchenie-faylov-iz-Interneta.md
 delete mode 100644 Polzovateli-Forma-elementa.md
 delete mode 100644 Polzovateli-Ogranichenie-na-vhod-v-prilozhenie.md
 delete mode 100644 Polzovateli-Polzovateli-informacionnoy-bazy.md
 delete mode 100644 Polzovateli-Polzovateli.md
 delete mode 100644 Polzovateli-Vybor-polzovatelya-operacionnoy-sistemy.md
 delete mode 100644 Polzovateli.md
 delete mode 100644 Polzovatelskie-makety-pechati-Makety-pechatnyh-form.md
 delete mode 100644 Polzovatelskie-makety-pechati-Redaktirovanie-maketa.md
 delete mode 100644 Polzovatelskie-makety-pechati-Vybora-rezhima-otkrytiya-maketa.md
 delete mode 100644 Polzovatelskie-makety-pechati.md
 delete mode 100644 Pomoschnik-formirovaniya-peredach-i-vykupov-tovarov.md
 delete mode 100644 Pomoschnik-formirovaniya-skladskih-dokumentov-po-vyvodu-iz-assortimenta.md
 delete mode 100644 Pomoschnik-interaktivnoy-sinhronizacii-dannyh.md
 delete mode 100644 Pomoschnik-korrektirovki-ostatkov-EGAIS.md
 delete mode 100644 Pomoschnik-nastroyki-sinhronizacii-dannyh.md
 delete mode 100644 Pomoschnik-novogo.md
 delete mode 100644 Pomoschnik-oformleniya-skladskih-aktov.md
 delete mode 100644 Pomoschnik-po-uchetu-NDS.md
 delete mode 100644 Pomoschnik-prodazh-Forma.md
 delete mode 100644 Pomoschnik-zacheta-oplat.md
 delete mode 100644 Pomoschnik-zakrytiya-zakazov.md
 delete mode 100644 Porcha-tovarov-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Porcha-tovarov.md
 delete mode 100644 Poruchenie-ekspeditoru-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Poruchenie-ekspeditoru.md
 delete mode 100644 Postuplenie-beznalichnyh-denezhnyh-sredstv-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Postuplenie-beznalichnyh-denezhnyh-sredstv.md
 delete mode 100644 Postuplenie-tovarov-na-sklad-3.md
 delete mode 100644 Postuplenie-tovarov-na-sklad-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Postuplenie-tovarov-na-sklad.md
 delete mode 100644 Postuplenie-tovarov-ot-hranitelya.md
 delete mode 100644 Postuplenie-tovarov.md
 delete mode 100644 Prava-dostupa-PravaDostupa.md
 delete mode 100644 Prava-dostupa-PravaDostupaUproschenno.md
 delete mode 100644 Prava-dostupa.md
 delete mode 100644 Prava-roley.md
 delete mode 100644 Pravila-dlya-obmena-dannymi-Pravila-konvertacii-obektov.md
 delete mode 100644 Pravila-dlya-obmena-dannymi-Pravila-registracii-obektov.md
 delete mode 100644 Pravila-dlya-obmena-dannymi-Zagruzit-pravila-sinhronizacii-dannyh.md
 delete mode 100644 Pravila-dlya-obmena-dannymi.md
 delete mode 100644 Pravila-integracii-s-1S-Dokumentooborotom-redakcii-2.md
 delete mode 100644 Pravila-nachisleniya-i-spisaniya-bonusnyh-ballov.md
 delete mode 100644 Pravila-obrabotki-elektronnoy-pochty-Forma-elementa.md
 delete mode 100644 Pravila-obrabotki-elektronnoy-pochty-Primenenie-pravil-obrabotki-elektronnoy-pochty.md
 delete mode 100644 Pravila-obrabotki-elektronnoy-pochty.md
 delete mode 100644 Pravila-oplaty-postavschiku.md
 delete mode 100644 Pravila-proverki-ucheta-Forma-elementa.md
 delete mode 100644 Pravila-proverki-ucheta.md
 delete mode 100644 Pravila-razmescheniya-tovarov.md
 delete mode 100644 Pravilo-raspredeleniya-rashodov.md
 delete mode 100644 Predpriyatie.md
 delete mode 100644 Predpriyatiya-VetIS.md
 delete mode 100644 Pretenziya.md
 delete mode 100644 Pribyl-po-oplate-otgruzok.md
 delete mode 100644 Prichina-otmeny-zakazov-postavschikam.md
 delete mode 100644 Prichiny-neudovletvoreniya-pervichnogo-sprosa.md
 delete mode 100644 Prichiny-otmeny-zakazov-klientov-AnalizPrichinOtmenyZakazovKlientov.md
 delete mode 100644 Prichiny-otmeny-zakazov-klientov.md
 delete mode 100644 Prichiny-otmeny-zakazov-postavschikam.md
 delete mode 100644 Prichiny-proigrysha-sdelok.md
 delete mode 100644 Prichiny-zapreta-otgruzki.md
 delete mode 100644 Priemka-tovarov-na-sklad-Forma.md
 delete mode 100644 Priemka-tovarov-na-sklad.md
 delete mode 100644 Prihodnyy-kassovyy-order-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Prihodnyy-kassovyy-order.md
 delete mode 100644 Prihodnyy-order-na-tovary-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Prihodnyy-order-na-tovary.md
 delete mode 100644 Prilozheniya-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya-Forma-elementa.md
 delete mode 100644 Prilozheniya-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya.md
 delete mode 100644 Primenenie-serii-nomenklatury.md
 delete mode 100644 Prinyataya-vozvratnaya-tara.md
 delete mode 100644 Priobretenie-tovarov-i-uslug-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Priobretenie-tovarov-i-uslug.md
 delete mode 100644 Priobretenie-uslug-i-prochih-aktivov-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Priobretenie-uslug-i-prochih-aktivov.md
 delete mode 100644 Prioritety-oplaty.md
 delete mode 100644 Problemy-proverki-kontragentov.md
 delete mode 100644 Prochee-oprihodovanie-tovarov-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Prochee-oprihodovanie-tovarov.md
 delete mode 100644 Prochie-aktivy-i-passivy.md
 delete mode 100644 Prochie-operacii-po-uchetu-NDS.md
 delete mode 100644 Prochie-oprihodovaniya-tovarov.md
 delete mode 100644 Prochie-rashody-FormaSpiska.md
 delete mode 100644 Prochie-rashody.md
 delete mode 100644 Prodazhi-Prodazhi.md
 delete mode 100644 Prodazhi-VyruchkaISebestoimostProdazh.md
 delete mode 100644 Proekt.md
 delete mode 100644 Profili-grupp-dostupa-Forma-elementa.md
 delete mode 100644 Profili-grupp-dostupa-Forma-gruppy.md
 delete mode 100644 Profili-grupp-dostupa-Forma-spiska.md
 delete mode 100644 Profili-grupp-dostupa-Forma-vybora-gruppy.md
 delete mode 100644 Profili-grupp-dostupa.md
 delete mode 100644 Profili-klyuchevyh-operaciy-Forma-elementa.md
 delete mode 100644 Profili-klyuchevyh-operaciy.md
 delete mode 100644 Prognozy-rashoda-upakovok.md
 delete mode 100644 Proizvodstvennye-kalendari-Forma-elementa.md
 delete mode 100644 Proizvodstvennye-kalendari.md
 delete mode 100644 Prosrochennye-zadachi.md
 delete mode 100644 Protokol-obmena-EGAIS.md
 delete mode 100644 Provedenie-oprosov-Forma-dokumenta.md
 delete mode 100644 Provedenie-oprosov-Forma-podbora-respondentov.md
 delete mode 100644 Provedenie-oprosov-Forma-spiska.md
 delete mode 100644 Provedenie-oprosov-Forma-vybora.md
 delete mode 100644 Proverka-celostnosti-toma.md
 delete mode 100644 Proverka-kolichestva-tovarov.md
 delete mode 100644 Publikuemye-torgovye-predlozheniya.md
 delete mode 100644 RIB-s-filtrom-po-podrazdeleniyam-i-organizaciyam.md
 delete mode 100644 RIB-s-filtrom-po-podrazdeleniyu.md
 delete mode 100644 Rabochee-mesto-rabotnika-sklada.md
 delete mode 100644 Rabochee-mesto.md
 delete mode 100644 Rabochie-mesta.md
 delete mode 100644 Rabochie-uchastki-FormaSpiska.md
 delete mode 100644 Rabochie-uchastki.md
 delete mode 100644 Rabota-s-faylami-Forma-otcheta.md
 delete mode 100644 Rabota-s-faylami-Kak-otkryt-fayl.md
 delete mode 100644 Rabota-s-faylami-Prisoedinennye-fayly.md
 delete mode 100644 Rabota-s-faylami-Prisoedinennyy-fayl.md
 delete mode 100644 Rabota-s-faylami-Redaktirovanie-tekstovogo-fayla.md
 delete mode 100644 Rabota-s-faylami-Redaktiruemye-fayly.md
 delete mode 100644 Rabota-s-faylami-Sohranenie-papki.md
 delete mode 100644 Rabota-s-faylami-Sohranenie-versii-fayla.md
 delete mode 100644 Rabota-s-faylami-Spisok-zanyatyh-s-voprosom.md
 delete mode 100644 Rabota-s-faylami-Versiya-prisoedinennogo-fayla.md
 delete mode 100644 Rabota-s-faylami-Vse-fayly.md
 delete mode 100644 Rabota-s-faylami-Vybor-kodirovki.md
 delete mode 100644 Rabota-s-faylami-Vybor-sposoba-sravneniya-versiy.md
 delete mode 100644 Rabota-s-faylami-Zagruzka-faylov.md
 delete mode 100644 Rabota-s-faylami-Zagruzka-papki.md
 delete mode 100644 Rabota-s-faylami.md
 delete mode 100644 Rabota-s-pochtovymi-soobscheniyami.md
 delete mode 100644 Rabota-s-postavschikami.md
 delete mode 100644 Raschet-kursovyh-raznic-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Raschet-sebestoimosti-tovarov.md
 delete mode 100644 Raschety-s-postavschikami.md
 delete mode 100644 Rashodnyy-kassovyy-order-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Rashodnyy-kassovyy-order.md
 delete mode 100644 Rashodnyy-order-na-tovary-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Rasporyazhenie-na-peremeschenie-denezhnyh-sredstv-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Rasporyazhenie-na-peremeschenie-denezhnyh-sredstv.md
 delete mode 100644 Raspredelenie-dohodov-po-napravleniyam-deyatelnosti-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Raspredelenie-dohodov-po-napravleniyam-deyatelnosti.md
 delete mode 100644 Raspredelenie-rashodov-FormaNastroekNaFR.md
 delete mode 100644 Raspredelenie-rashodov-buduschih-periodov.md
 delete mode 100644 Raspredelenie-rashodov-na-postupleniya.md
 delete mode 100644 Raspredelenie-rashodov-na-sebestoimost-produkcii.md
 delete mode 100644 Raspredelenie-rashodov.md
 delete mode 100644 Rasshifrovka-postupleniy-po-nomenklature.md
 delete mode 100644 Rasshireniya.md
 delete mode 100644 Rasshirennyy-vvod-kontaktnoy-informacii-Naselennyy-punkt-adresa.md
 delete mode 100644 Rasshirennyy-vvod-kontaktnoy-informacii-Nastroyki-adresa.md
 delete mode 100644 Rasshirennyy-vvod-kontaktnoy-informacii-Vvod-adresa.md
 delete mode 100644 Rasshirennyy-vvod-kontaktnoy-informacii-Vybor-adresa-po-pochtovomu-indeksu.md
 delete mode 100644 Rasshirennyy-vvod-kontaktnoy-informacii-Vybor-adresa-po-urovnyu.md
 delete mode 100644 Rasshirennyy-vvod-kontaktnoy-informacii-Vybor-ulicy.md
 delete mode 100644 Rasshirennyy-vvod-kontaktnoy-informacii.md
 delete mode 100644 Rassylka-klientam-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Rassylki-otchetov-Forma-elementa.md
 delete mode 100644 Rassylki-otchetov-Forma-gruppy.md
 delete mode 100644 Rassylki-otchetov-Forma-vybora-gruppy.md
 delete mode 100644 Rassylki-otchetov-Parametry-FTP.md
 delete mode 100644 Rassylki-otchetov-Paroli-i-shifrovanie.md
 delete mode 100644 Rassylki-otchetov-Poluchateli-rassylki.md
 delete mode 100644 Rassylki-otchetov.md
 delete mode 100644 Razmeschenie-nomenklatury-po-yacheykam-spravochno-Forma.md
 delete mode 100644 Razmeschenie-nomenklatury-po-yacheykam-spravochno.md
 delete mode 100644 Realizaciya-podarochnyh-sertifikatov.md
 delete mode 100644 Realizaciya-tovarov-i-uslug-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Realizaciya-tovarov-i-uslug.md
 delete mode 100644 Realizaciya-uslug-i-prochih-aktivov-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Realizaciya-uslug-i-prochih-aktivov.md
 delete mode 100644 Redaktirovanie-dokumenta-office-open.md
 delete mode 100644 Redaktirovanie-dopolnitelnyh-svedeniy.md
 delete mode 100644 Redaktirovanie-formuly-RedaktirovanieFormuly.md
 delete mode 100644 Redaktirovanie-parametrov-obespecheniya.md
 delete mode 100644 Redaktirovanie-tablichnogo-dokumenta.md
 delete mode 100644 Registr-svedeniy-Ceny-i-ostatki-tovarov-postavschikov.md
 delete mode 100644 Registraciya-cen-nomenklatury-postavschika.md
 delete mode 100644 Registraciya-cen-postavschika.md
 delete mode 100644 Registraciya-izmeneniy-dlya-obmena-dannymi.md
 delete mode 100644 Reglamentnye-dokumenty.md
 delete mode 100644 Reglamentnye-i-fonovye-zadaniya-Fonovoe-zadanie.md
 delete mode 100644 Reglamentnye-i-fonovye-zadaniya-Reglamentnoe-zadanie.md
 delete mode 100644 Reglamentnye-i-fonovye-zadaniya.md
 delete mode 100644 Reglamentnye-zadaniya.md
 delete mode 100644 Reytingi-prodazh-nomenklatury.md
 delete mode 100644 Rezervnoe-kopirovanie-IB-Rezervnoe-kopirovanie-dannyh.md
 delete mode 100644 Rezervnoe-kopirovanie-IB-Vosstanovlenie-dannyh-iz-rezervnoy-kopii.md
 delete mode 100644 Rezultaty-obmena-dannymi-Forma.md
 delete mode 100644 Rezultaty-obnovleniya-prilozheniya-Obnovlenie-versii-prilozheniya.md
 delete mode 100644 Rezultaty-obnovleniya-prilozheniya-Otlozhennye-obrabotchiki.md
 delete mode 100644 Rezultaty-obnovleniya-prilozheniya-Rezultaty-obnovleniya-prilozheniya.md
 delete mode 100644 Rezultaty-obnovleniya-prilozheniya-Soobschenie-o-neudachnom-obnovlenii.md
 delete mode 100644 Rezultaty-obnovleniya-prilozheniya.md
 delete mode 100644 Rezultaty-proverki-ucheta.md
 delete mode 100644 Rezultaty-proverki.md
 delete mode 100644 Rezultaty-soglasovaniya-cen-nomenklatury.md
 delete mode 100644 Rezultaty-soglasovaniya-prodazhi-RezultatySoglasovaniyaProdazhi.md
 delete mode 100644 Rezultaty-soglasovaniya-prodazhi.md
 delete mode 100644 Rezultaty-soglasovaniya-zakupki.md
 delete mode 100644 Rezultaty-soglasovaniya-zayavki-na-vozvrat-tovarov-ot-klienta.md
 delete mode 100644 Rol-partnera-v-sdelke-ili-proekte.md
 delete mode 100644 Roli-ispolniteley-Forma-elementa.md
 delete mode 100644 Roli-ispolniteley-Forma-vybora.md
 delete mode 100644 Roli-ispolniteley.md
 delete mode 100644 Roli-kontaktnyh-lic-v-sdelkah-i-proektah.md
 delete mode 100644 Roli-partnerov-v-sdelkah-i-proektah-FormaSpiska.md
 delete mode 100644 Roli-partnerov-v-sdelkah-i-proektah.md
 delete mode 100644 Roznica-redakciya-2.2.md
 delete mode 100644 Roznichnye-prodazhi.md
 delete mode 100644 Samoobsluzhivanie-partnerov-FormaOsnovnaya.md
 delete mode 100644 Sbalansirovannost-planov.md
 delete mode 100644 Sborka-razborka-tovarov.md
 delete mode 100644 Sborka-tovarov.md
 delete mode 100644 Scenarii-sinhronizacii-dannyh-Forma-elementa.md
 delete mode 100644 Scenarii-sinhronizacii-dannyh.md
 delete mode 100644 Schet-faktura-na-nepodtverzhdennuyu-realizaciyu-po-stavke-0.md
 delete mode 100644 Schet-faktura-nalogovogo-agenta-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Schet-faktura-nalogovogo-agenta.md
 delete mode 100644 Schet-faktura-poluchennyy-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Schet-faktura-poluchennyy-avans.md
 delete mode 100644 Schet-faktura-poluchennyy-nalogovyy-agent-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Schet-faktura-poluchennyy-nalogovyy-agent.md
 delete mode 100644 Schet-faktura-poluchennyy-ot-komitenta-principala.md
 delete mode 100644 Schet-faktura-poluchennyy.md
 delete mode 100644 Schet-faktura-vydannyy-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Schet-faktura-vydannyy-avans.md
 delete mode 100644 Schet-faktura-vydannyy-komissioneru-agentu.md
 delete mode 100644 Schet-faktura-vydannyy.md
 delete mode 100644 Schet-na-oplatu-klientu-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Schet-na-oplatu-klientu.md
 delete mode 100644 Scheta-na-oplatu-klientam.md
 delete mode 100644 Sdelka-s-klientom.md
 delete mode 100644 Sdelki-s-klientami.md
 delete mode 100644 Segment-klientov.md
 delete mode 100644 Segment-nomenklatury.md
 delete mode 100644 Segmentaciya.md
 delete mode 100644 Segmenty-klientov.md
 delete mode 100644 Segmenty-nomenklatury.md
 delete mode 100644 Sertifikat.md
 delete mode 100644 Sertifikaty-klyuchey-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya-Forma-elementa.md
 delete mode 100644 Sertifikaty-klyuchey-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya-Forma-vybora.md
 delete mode 100644 Sertifikaty-klyuchey-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya-Podbor-sertifikatov-dlya-shifrovaniya.md
 delete mode 100644 Sertifikaty-klyuchey-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya-Podpisanie-dannyh.md
 delete mode 100644 Sertifikaty-klyuchey-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya-Rasshifrovka-dannyh.md
 delete mode 100644 Sertifikaty-klyuchey-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya-Shifrovanie-dannyh.md
 delete mode 100644 Sertifikaty-klyuchey-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya-Vybor-sertifikata-dlya-podpisani-d41d24fd.md
 delete mode 100644 Sertifikaty-klyuchey-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya.md
 delete mode 100644 Sertifikaty-nomenklatury-s-istekayuschim-srokom-deystviya.md
 delete mode 100644 Sertifikaty-nomenklatury.md
 delete mode 100644 Shablon-etiketki-cennika.md
 delete mode 100644 Shablony-anket-Forma-elementa.md
 delete mode 100644 Shablony-anket-Forma-mastera-kompleksnyh-voprosov.md
 delete mode 100644 Shablony-anket-Forma-mastera-tablichnyh-voprosov.md
 delete mode 100644 Shablony-anket-Forma-prostyh-voprosov.md
 delete mode 100644 Shablony-anket-Forma-vybora.md
 delete mode 100644 Shablony-anket.md
 delete mode 100644 Shablony-etiketok-i-cennikov.md
 delete mode 100644 Shablony-soobscheniy-Forma-elementa.md
 delete mode 100644 Shablony-soobscheniy-Sformirovat-soobschenie.md
 delete mode 100644 Shema-obespecheniya.md
 delete mode 100644 Shemy-obespecheniya.md
 delete mode 100644 Sinhronizaciya-dannyh-konfiguraciy-Upravlenie-torgovley-red.-11-i-Buhgalteriya-predpriya-54afd58b.md
 delete mode 100644 Sinhronizaciya-dannyh-konfiguraciy-Upravlenie-torgovley-red.-11-i-Buhgalteriya-predpriya-54bca496.md
 delete mode 100644 Sinhronizaciya-dannyh-konfiguraciy-Upravlenie-torgovley-red.-11-i-Buhgalteriya-predpriya-ac1e1840.md
 delete mode 100644 Skanirovanie-Nastroyka-skanirovaniya-na-seans.md
 delete mode 100644 Skanirovanie-Nastroyka-skanirovaniya.md
 delete mode 100644 Skanirovanie-Rezultat-skanirovaniya.md
 delete mode 100644 Skidki-nacenki-FormaElementa.md
 delete mode 100644 Skidki-nacenki-FormaGruppy.md
 delete mode 100644 Skidki-nacenki-FormaSpiska.md
 delete mode 100644 Skidki-nacenki.md
 delete mode 100644 Sklad-i-dostavka-Sklad.md
 delete mode 100644 Sklad-i-dostavka.md
 delete mode 100644 Sklad-skladskaya-territoriya.md
 delete mode 100644 Skladskaya-yacheyka.md
 delete mode 100644 Skladskie-gruppy-nomenklatury.md
 delete mode 100644 Skladskie-gruppy-upakovok.md
 delete mode 100644 Skladskie-ordera.md
 delete mode 100644 Skladskie-pomescheniya.md
 delete mode 100644 Skladskie-yacheyki-FormaSpiska.md
 delete mode 100644 Skladskie-yacheyki.md
 delete mode 100644 Sklady.md
 delete mode 100644 Skloneniya.md
 delete mode 100644 Sobytiya-monitoringa-1SPARK-Riski.md
 delete mode 100644 Soglasheniya-ob-usloviyah-prodazh.md
 delete mode 100644 Soglasheniya-ob-usloviyah-zakupok.md
 delete mode 100644 Soglasie-na-obrabotku-personalnyh-dannyh.md
 delete mode 100644 Soglasiya-na-obrabotku-personalnyh-dannyh-deystvuyuschie.md
 delete mode 100644 Soglasiya-na-obrabotku-personalnyh-dannyh-istekayuschie.md
 delete mode 100644 Soglasiya-na-obrabotku-personalnyh-dannyh.md
 delete mode 100644 Sohranenie-pechatnoy-formy.md
 delete mode 100644 Sohranenie-vmeste-s-elektronnoy-podpisyu.md
 delete mode 100644 Soobschenie-SMS.md
 delete mode 100644 Sopostavlenie-klassifikatorov-EGAIS.md
 delete mode 100644 Sopostavlenie-nomenklatury-BED.md
 delete mode 100644 Sopostavlenie-nomenklatury-EGAIS.md
 delete mode 100644 Sopostavlenie-obektov-informacionnyh-baz.md
 delete mode 100644 Sostav-prodazhi.md
 delete mode 100644 Sostav-segmentov-retro-bonusov-klientov.md
 delete mode 100644 Sostav-segmentov-retro-bonusov-postavschikov.md
 delete mode 100644 Sostoyanie-assortimenta.md
 delete mode 100644 Sostoyanie-kassovyh-smen.md
 delete mode 100644 Sostoyanie-raschetov-s-komissionerami-2.0.md
 delete mode 100644 Sostoyanie-raschetov-s-komitentami.md
 delete mode 100644 Sostoyaniya-originalov-pervichnyh-dokumentov-Izmenenie-sostoyaniy-originalov-pervichnyh-945b6bf4.md
 delete mode 100644 Sostoyaniya-originalov-pervichnyh-dokumentov-SostoyaniyaOriginalovPervichnyhDokumentov.md
 delete mode 100644 Sostoyaniya-originalov-pervichnyh-dokumentov.md
 delete mode 100644 Sotrudniki-magazinov.md
 delete mode 100644 Sozdanie-nachalnogo-obraza-s-faylami.md
 delete mode 100644 Sozdanie-zadaniy-na-peremeschenie-tovarov-mezhdu-yacheykami.md
 delete mode 100644 Sozdanie-zadaniy-na-pereschet-tovarov.md
 delete mode 100644 Spisanie-beznalichnyh-denezhnyh-sredstv-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Spisanie-beznalichnyh-denezhnyh-sredstv.md
 delete mode 100644 Spisanie-nedostach-tovarov-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Spisanie-nedostach-tovarov.md
 delete mode 100644 Spisanie-otgruzhennyh-tovarov-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Spisanie-otgruzhennyh-tovarov.md
 delete mode 100644 Spisanie-rashozhdeniy-mezhdu-postupleniem-i-priobreteniem.md
 delete mode 100644 Spisanie-tovarov-u-hranitelya-PorchaTovarovUHranitelya.md
 delete mode 100644 Spisanie-tovarov-u-hranitelya.md
 delete mode 100644 Sposoby-raspredeleniya-po-napravleniyam-deyatelnosti.md
 delete mode 100644 Spravka-raschet-nachisleniya-procentnyh-rashodov-diskontirovaniya.md
 delete mode 100644 Spravka-raschet-spisaniya-procentnyh-rashodov-diskontirovaniya.md
 delete mode 100644 Spravki-1-EGAIS.md
 delete mode 100644 Spravki-2-EGAIS.md
 delete mode 100644 Spravochnik-BIK-Forma-elementa.md
 delete mode 100644 Spravochnik-BIK-Forma-vybora.md
 delete mode 100644 Spravochnik-BIK.md
 delete mode 100644 Spravochnik-Farmakologicheskie-gruppy.md
 delete mode 100644 Spravochnik-Formy-vypuska.md
 delete mode 100644 Spravochnik-Harakteristiki-aptechnyh-tovarov-parafarmacevtika.md
 delete mode 100644 Spravochnik-Harakteristiki-aptechnyh-tovarov.md
 delete mode 100644 Spravochnik-Torgovye-naimenovaniya.md
 delete mode 100644 Spravochnik-Upakovki.md
 delete mode 100644 Sravnenie-grafikov-oplat-i-nachisleniy-dogovorov-kreditov-depozitov-zaymov.md
 delete mode 100644 Stati-dohodov-FormaElementa.md
 delete mode 100644 Stati-dohodov.md
 delete mode 100644 Stati-dvizheniya-denezhnyh-sredstv.md
 delete mode 100644 Strany-mira.md
 delete mode 100644 Struktura-predpriyatiya.md
 delete mode 100644 Struktura-serii-nomenklatury.md
 delete mode 100644 Svedeniya-o-polzovatelyah.md
 delete mode 100644 Svodnyy-otchet-EGAIS.md
 delete mode 100644 Svoystva.md
 delete mode 100644 TMC-v-ekspluatacii.md
 delete mode 100644 Tamozhennaya-deklaraciya-na-import-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Tekuschie-dela.md
 delete mode 100644 Telefonnyy-zvonok-Forma-dokumenta.md
 delete mode 100644 Tiporazmery-upakovok.md
 delete mode 100644 Tiporazmery-yacheek.md
 delete mode 100644 Tipy-transportnyh-sredstv.md
 delete mode 100644 Toma-hraneniya-faylov-Forma-elementa.md
 delete mode 100644 Toma-hraneniya-faylov.md
 delete mode 100644 Torgovye-predstaviteli.md
 delete mode 100644 Tovarno-transportnaya-nakladnaya-EGAIS-vhodyaschaya.md
 delete mode 100644 Tovarnye-kategorii.md
 delete mode 100644 Tovary-k-postupleniyu.md
 delete mode 100644 Tovary-na-skladah-po-srokam-godnosti.md
 delete mode 100644 Tovary-s-istekayuschimi-sertifikatami.md
 delete mode 100644 Tovary-shemy-obespecheniya.md
 delete mode 100644 Tovary-v-yacheykah.md
 delete mode 100644 Transportnaya-nakladnaya.md
 delete mode 100644 Transportnye-sredstva.md
 delete mode 100644 Uchet-NDS-import-i-eksport-UchetNDSImportEksportRF.md
 delete mode 100644 Uchet-NDS-import-i-eksport.md
 delete mode 100644 Uchetnye-zapisi-marketpleysov-Reglamentnoe-zadanie.md
 delete mode 100644 Uchetnye-zapisi-sinhronizacii-faylov.md
 delete mode 100644 Udalenie-pomechennyh-obektov.md
 delete mode 100644 Universalnyy-otchet.md
 delete mode 100644 Upakovka.md
 delete mode 100644 Upakovochnyy-list.md
 delete mode 100644 Upravlenie-dostavkoy.md
 delete mode 100644 Upravlenie-dostupom.md
 delete mode 100644 Upravlenie-itogami-i-agregatami-UpravlenieItogamiIAgregatami.md
 delete mode 100644 Upravlenie-itogami-i-agregatami.md
 delete mode 100644 Upravlenie-peredannoy-vozvratnoy-taroy.md
 delete mode 100644 Upravlenie-peremescheniem-obosoblennyh-tovarov-RabocheeMesto.md
 delete mode 100644 Upravlenie-peremescheniem-obosoblennyh-tovarov.md
 delete mode 100644 Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Podbor-uchetnoy-zapisi.md
 delete mode 100644 Upravlenie-prinyatoy-vozvratnoy-taroy.md
 delete mode 100644 Uslovie-predostavleniya-skidki-nacenki.md
 delete mode 100644 Usloviya-predostavleniya-skidok-nacenok-FormaSpiska.md
 delete mode 100644 Usloviya-predostavleniya-skidok-nacenok.md
 delete mode 100644 Usloviya-prodazh-UsloviyaProdazh2_5.md
 delete mode 100644 Usloviya-prodazh.md
 delete mode 100644 Usloviya-retro-bonusov-klientov.md
 delete mode 100644 Usloviya-retro-bonusov-postavschika.md
 delete mode 100644 Usloviya-zakupok.md
 delete mode 100644 Ustanovka-blokirovok-yacheek-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Ustanovka-blokirovok-yacheek.md
 delete mode 100644 Ustanovka-cen-nomenklatury-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Ustanovka-cen-nomenklatury.md
 delete mode 100644 Ustanovka-kvot-assortimenta.md
 delete mode 100644 Ustanovka-obnovleniy-Nastroyka-rezervnoy-kopii.md
 delete mode 100644 Ustanovka-obnovleniy.md
 delete mode 100644 Ustanovki-blokirovok-yacheek.md
 delete mode 100644 Ustanovlennye-ispravleniya.md
 delete mode 100644 Utochnenie-kontaktov-elektronnogo-pisma.md
 delete mode 100644 Uvedomlenie-o-postuplenii-markirovannyh-tovarov.md
 delete mode 100644 Uvedomlenie-o-spisanii-KiZ-dlya-markirovki.md
 delete mode 100644 Uvedomlenie-o-vvoze-markirovannyh-tovarov-iz-EAES.md
 delete mode 100644 Uvedomlenie-ob-importe-markirovannyh-tovarov.md
 delete mode 100644 Uvedomlenie-ob-otgruzke-markirovannyh-tovarov.md
 delete mode 100644 Valyuty-Forma-elementa.md
 delete mode 100644 Valyuty.md
 delete mode 100644 Variant-analiza-celevogo-pokazatelya.md
 delete mode 100644 Variant-komplektacii.md
 delete mode 100644 Varianty-grafikov-kreditov-i-depozitov.md
 delete mode 100644 Varianty-klassifikacii-zadolzhennosti.md
 delete mode 100644 Varianty-komplektacii-nomenklatury.md
 delete mode 100644 Varianty-otvetov-anket.md
 delete mode 100644 Vedomost-po-peredannoy-vozvratnoy-tare.md
 delete mode 100644 Vedomost-po-prinyatoy-vozvratnoy-tare.md
 delete mode 100644 Vedomost-po-seriyam-nomenklatury.md
 delete mode 100644 Vedomost-po-tovaram-organizaciy-v-cenah-nomenklatury.md
 delete mode 100644 Vedomost-po-tovaram-v-cenah-nomenklatury.md
 delete mode 100644 Vedomost-raschetov-s-klientami.md
 delete mode 100644 Vedomost-raschetov-s-postavschikami.md
 delete mode 100644 Veroyatnostnyy-prognoz.md
 delete mode 100644 Versii-faylov-Forma-vybora.md
 delete mode 100644 Versii-faylov-Versii-fayla.md
 delete mode 100644 Versii-faylov.md
 delete mode 100644 Versii-obektov-Vybor-hranimyh-versiy.md
 delete mode 100644 Veterinarno-soprovoditelnyy-dokument-VetIS.md
 delete mode 100644 Vid-kart-loyalnosti.md
 delete mode 100644 Vid-nomenklatury.md
 delete mode 100644 Vid-opovescheniy-klientam.md
 delete mode 100644 Vid-podarochnyh-sertifikatov.md
 delete mode 100644 Vid-sdelki.md
 delete mode 100644 Vid-svyazi-mezhdu-fizicheskimi-licami.md
 delete mode 100644 Vid-svyazi-mezhdu-partnerami.md
 delete mode 100644 Vidy-cen-Kolonki-prays-lista-Reglamentnoe-zadanie-obnovlenie-cen.md
 delete mode 100644 Vidy-cen-postavschikov.md
 delete mode 100644 Vidy-kart-loyalnosti.md
 delete mode 100644 Vidy-kontaktnoy-informacii-Forma-elementa.md
 delete mode 100644 Vidy-kontaktnoy-informacii-Forma-vybora-gruppy.md
 delete mode 100644 Vidy-kontaktnoy-informacii.md
 delete mode 100644 Vidy-meha-GISM.md
 delete mode 100644 Vidy-nomenklatury.md
 delete mode 100644 Vidy-planov.md
 delete mode 100644 Vidy-podarochnyh-sertifikatov.md
 delete mode 100644 Vidy-sdelok-s-klientami.md
 delete mode 100644 Vidy-svyazey-fizicheskih-lic.md
 delete mode 100644 Vidy-svyazey-mezhdu-fizicheskimi-licami.md
 delete mode 100644 Vidy-svyazey-mezhdu-partnerami.md
 delete mode 100644 Vidy-zapasov.md
 delete mode 100644 Vnesenie-denezhnyh-sredstv-v-kassu-KKM.md
 delete mode 100644 Vneshnie-komponenty-Forma-elementa.md
 delete mode 100644 Vneshnie-komponenty.md
 delete mode 100644 Vneshnie-polzovateli-Forma-elementa.md
 delete mode 100644 Vneshnie-polzovateli.md
 delete mode 100644 Vneshnie-resursy-ispolzuemye-prilozheniem-i-dopolnitelnymi-modulyami.md
 delete mode 100644 Vnutrennee-potreblenie-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Vnutrennee-potreblenie.md
 delete mode 100644 Vnutrennee-tovarodvizhenie.md
 delete mode 100644 Vnutrennie-dokumenty-SpisokDokumentov.md
 delete mode 100644 Vnutrennie-dokumenty-k-oformleniyu.md
 delete mode 100644 Vnutrennie-dokumenty.md
 delete mode 100644 Voprosy-dlya-anketirovaniya-Forma-elementa.md
 delete mode 100644 Voprosy-dlya-anketirovaniya-Forma-vybora.md
 delete mode 100644 Voprosy-dlya-anketirovaniya.md
 delete mode 100644 Voronka-prodazh.md
 delete mode 100644 Vozvrat-podarochnyh-sertifikatov.md
 delete mode 100644 Vozvrat-tovarov-mezhdu-organizaciyami-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Vozvrat-tovarov-mezhdu-organizaciyami.md
 delete mode 100644 Vozvrat-tovarov-ot-klienta-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Vozvrat-tovarov-ot-klienta.md
 delete mode 100644 Vozvrat-tovarov-postavschiku-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Vozvrat-tovarov-postavschiku.md
 delete mode 100644 Vstrecha-Forma-dokumenta.md
 delete mode 100644 Vstrecha-Forma-vybora.md
 delete mode 100644 Vvod-kontaktnoy-informacii-Vvod-adresa.md
 delete mode 100644 Vvod-kontaktnoy-informacii-Vvod-telefona.md
 delete mode 100644 Vvod-kontaktnoy-informacii.md
 delete mode 100644 Vvod-nachalnyh-ostatkov-VvodOstatkovOProdazhahZaProshlyePeriody.md
 delete mode 100644 Vvod-nachalnyh-ostatkov-VvodOstatkovTovarov.md
 delete mode 100644 Vvod-nachalnyh-ostatkov.md
 delete mode 100644 Vvod-ostatkov-raschetov-po-ekvayringu.md
 delete mode 100644 Vvod-znacheniy-spiskom-s-flazhkami.md
 delete mode 100644 Vybor-daty.md
 delete mode 100644 Vybor-formata-vlozheniy.md
 delete mode 100644 Vybor-ispolnitelya.md
 delete mode 100644 Vybor-istochnika-obespecheniya.md
 delete mode 100644 Vybor-kontakta.md
 delete mode 100644 Vybor-puti-k-arhivu-faylov-tomov.md
 delete mode 100644 Vybor-uzlov-planov-obmena.md
 delete mode 100644 Vydannaya-doverennost.md
 delete mode 100644 Vyemka-denezhnyh-sredstv-iz-kassy-KKM.md
 delete mode 100644 Vygruzka-v-bank.md
 delete mode 100644 Vygruzka-zagruzka-EnterpriseData-Redaktirovanie-perioda-i-otbora.md
 delete mode 100644 Vykup-tovarov-hranitelem.md
 delete mode 100644 Vykup-tovarov-s-hraneniya.md
 delete mode 100644 Vykup-vozvratnoy-tary-klientom-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Vykup-vozvratnoy-tary-klientom.md
 delete mode 100644 Vykup-vozvratnoy-tary-u-postavschika-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Vykup-vozvratnoy-tary-u-postavschika.md
 delete mode 100644 Vypolnenie-regulyarnyh-usloviy-soglasheniy-s-klientami.md
 delete mode 100644 Vypolnenie-sborki-i-otgruzki-tovarov-TovaryKOtgruzke.md
 delete mode 100644 Vypolnenie-sborki-i-otgruzki-tovarov.md
 delete mode 100644 Vyruchka-i-sebestoimost-roznichnyh-prodazh.md
 delete mode 100644 Vzaimodeystviya-Forma-spiska-parametricheskaya.md
 delete mode 100644 Vzaimodeystviya-Forma-spiska.md
 delete mode 100644 Vzaimodeystviya-Nastroyki-raboty-s-pochtoy.md
 delete mode 100644 Vzaimodeystviya-Parametry-elektronnogo-pisma.md
 delete mode 100644 Vzaimodeystviya-Vybor-tipa-predmeta.md
 delete mode 100644 Vzaimozachet-zadolzhennosti-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Vzaimozachet-zadolzhennosti.md
 rename Web-servis-oborudovanie.md => Web-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4...%D0%B8%D0%B5.md (100%)
 delete mode 100644 Yandeks-Market-Reglamentnoe-zadanie.md
 delete mode 100644 Zadacha-Dopolnitelno.md
 delete mode 100644 Zadacha-Forma-spiska.md
 delete mode 100644 Zadacha-Forma-zadachi.md
 delete mode 100644 Zadacha-Moi-zadachi-MoiZadachiDlyaRabochegoStola.md
 delete mode 100644 Zadacha-Moi-zadachi.md
 delete mode 100644 Zadacha-Perenapravit-zadachi.md
 delete mode 100644 Zadacha-Zadachi.md
 delete mode 100644 Zadacha-proekta.md
 delete mode 100644 Zadacha.md
 delete mode 100644 Zadachi-istekayuschie-na-datu.md
 delete mode 100644 Zadachi-proekta.md
 delete mode 100644 Zadachi-proektov.md
 delete mode 100644 Zadachi.md
 delete mode 100644 Zadanie-Deystvie-proverit.md
 delete mode 100644 Zadanie-Deystvie-vypolnit.md
 delete mode 100644 Zadanie-Forma-biznes-processa.md
 delete mode 100644 Zadanie-na-perevozku-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Zadanie-na-perevozku.md
 delete mode 100644 Zadanie-torgovomu-predstavitelyu-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Zadanie-torgovomu-predstavitelyu.md
 delete mode 100644 Zadanie.md
 delete mode 100644 Zadaniya-torgovym-predstavitelyam.md
 delete mode 100644 Zadaniya.md
 delete mode 100644 Zadolzhennost-klientov-po-srokam-ZadolzhennostKlientovPoSrokam.md
 delete mode 100644 Zadolzhennost-klientov-po-srokam.md
 delete mode 100644 Zadolzhennost-postavschikam-po-srokam-KreditorskayaZadolzhennost.md
 delete mode 100644 Zadolzhennost-postavschikam-po-srokam.md
 delete mode 100644 Zagruzka-cen-postavschika-iz-faylov-Forma.md
 delete mode 100644 Zagruzka-kategoriy.md
 delete mode 100644 Zagruzka-kursov-valyut-Podbor-valyut-iz-klassifikatora.md
 delete mode 100644 Zagruzka-kursov-valyut.md
 delete mode 100644 Zagruzka-nomenklatury.md
 delete mode 100644 Zagruzka-otcheta-banka-po-ekvayringu.md
 delete mode 100644 Zakaz-klienta-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Zakaz-klienta.md
 delete mode 100644 Zakaz-na-peremeschenie-tovarov.md
 delete mode 100644 Zakaz-na-peremeschenie.md
 delete mode 100644 Zakaz-na-sborku-razborku-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Zakaz-na-sborku-razborku.md
 delete mode 100644 Zakaz-na-vnutrennee-potreblenie-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Zakaz-na-vnutrennee-potreblenie.md
 delete mode 100644 Zakaz-postavschiku-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Zakaz-postavschiku.md
 delete mode 100644 Zakazy-klientov-FormaSpiskaDokumentov.md
 delete mode 100644 Zakazy-klientov.md
 delete mode 100644 Zakazy-na-peremeschenie-tovarov.md
 delete mode 100644 Zakazy-postavschikam.md
 delete mode 100644 Zakladki-vzaimodeystviy-Forma-elementa.md
 delete mode 100644 Zakladki-vzaimodeystviy.md
 delete mode 100644 Zakrytie-mesyaca.md
 delete mode 100644 Zakupka-i-snabzhenie.md
 delete mode 100644 Zakupki-3.md
 delete mode 100644 Zakupki-Zakupki.md
 delete mode 100644 Zakupki.md
 delete mode 100644 Zamena-i-obedinenie-elementov-Obedinenie-elementov.md
 delete mode 100644 Zamena-i-obedinenie-elementov-Zamena-elementov.md
 delete mode 100644 Zamery-vremeni-tehnologicheskie.md
 delete mode 100644 Zamery-vremeni.md
 delete mode 100644 Zametki-Forma-elementa.md
 delete mode 100644 Zametki-Forma-gruppy.md
 delete mode 100644 Zametki-Moi-zametki.md
 delete mode 100644 Zametki-Vse-zametki.md
 delete mode 100644 Zametki-Zametki.md
 delete mode 100644 Zametki.md
 delete mode 100644 Zapasy.md
 delete mode 100644 Zapis-knigi-pokupok.md
 delete mode 100644 Zapis-knigi-prodazh.md
 delete mode 100644 Zaplanirovannoe-vzaimodeystvie-Forma-dokumenta.md
 delete mode 100644 Zaplanirovannoe-vzaimodeystvie-Forma-vybora.md
 delete mode 100644 Zapolnenie-kalendarnyh-grafikov-Podbor-kalendarey-iz-klassifikatora.md
 delete mode 100644 Zapolnenie-korrektirovki-naznacheniya.md
 delete mode 100644 Zapolnenie-plana.md
 delete mode 100644 Zaprety-izmeneniya.md
 delete mode 100644 Zapros-kommercheskogo-predlozheniya-ot-klienta-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Zapros-kommercheskogo-predlozheniya-ot-klienta.md
 delete mode 100644 Zaprosy-kommercheskih-predlozheniy-ot-klientov.md
 delete mode 100644 Zavershenie-raboty-polzovateley.md
 delete mode 100644 Zavisimost-ot-klientov-ABC.md
 delete mode 100644 Zavisshie-zadachi.md
 delete mode 100644 Zayavka-na-rashodovanie-denezhnyh-sredstv-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Zayavka-na-rashodovanie-denezhnyh-sredstv.md
 delete mode 100644 Zayavka-na-vozvrat-tovarov-ot-klienta-FormaDokumenta.md
 delete mode 100644 Zayavka-na-vypusk-KiZ-dlya-markirovki.md
 delete mode 100644 Zayavki-na-rashodovanie-denezhnyh-sredstv.md
 delete mode 100644 Zayavki-na-vozvrat-tovarov-ot-klientov.md
 delete mode 100644 Zayavlenie-na-vypusk-novogo-kvalificirovannogo-sertifikata-Forma.md
 delete mode 100644 Zhurnal-biletov-i-bronirovaniy.md
 delete mode 100644 Zhurnal-platezhey.md
 delete mode 100644 Zhurnal-registracii-Sobytie.md
 delete mode 100644 Zhurnal-registracii.md
 delete mode 100644 Zhurnal-skladskih-aktov-FormaSpiska.md
 delete mode 100644 Zhurnal-skladskih-aktov.md
 delete mode 100644 Zony-dostavki-FormaElementa.md
 delete mode 100644 Zony-dostavki.md
 delete mode 100644 ne-ispolzuetsya-Registrator-dogovora-s-postavschikom-soglasheniya-s-postavschikom.md
 delete mode 100644 ne-ispolzuetsya-Rezultaty-obmena-dannymi.md
 delete mode 100644 ne-ispolzuetsya-Zamery-vremeni-3.md
 create mode 100644 page-09b778ae.md
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vybor-roli-ispolnitelya.md => page-805cf6eb.md (100%)
 create mode 100644 page-93325f44.md
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Sostav-dokumenta.md => page-c35fdb43.md (100%)
 rename Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-3-Adresnaya-kniga.md => page-d725ff30.md (100%)
 create mode 100644 page-eb2de33d.md
 create mode 100644 page-f10b85eb.md
 rename Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Spisok-ekzemplyarov-servera-DSS.md => page-f2d1883f.md (100%)

diff --git a/%28%D0%9D%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%29....0.md b/%28%D0%9D%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%29....0.md
new file mode 100644
index 0000000..0f000bc
--- /dev/null
+++ b/%28%D0%9D%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%29....0.md
@@ -0,0 +1,36 @@
+- [Общая информация](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3aaaf8af7624c)
+- [Настройка и использование](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3aaaf98fa929b)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3aaaf8af7624c"></a>
+### Общая информация
+
+Сихронизация данных позволяет выполнять обмен информацией между программами **Управление торговлей, редакция 11.1**, и **Розница, редакция 1.0**, в рамках их совместного использования.
+
+Основные возможности:
+
+- синхронизация нормативно-справочной информации;
+- синхронизация документов.
+
+Также поддерживаются стандартные возможности синхронизации данных:
+
+- использование различных типов каналов связи между программами;
+- автоматическая синхронизация по расписанию;
+- интерактивная загрузка с возможностью сопоставления объектов.
+
+Более подробная информация о возможностях и методике использования содержится в **Описании совместного использования** из комплекта поставки.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3aaaf98fa929b"></a>
+### Настройка и использование
+
+Управление синхронизацией данных осуществляется через специальную панель, переход к которой выполняется по команде **Настройки синхронизации данных** раздела **Администрирование**.
+
+Подробная информация по вопросам настройки и использования синхронизации данных:
+
+- [[Панель-администр...15|Настройки синхронизации данных]] - описание общих элементов настройки синхронизации данных;
+- [[Панель-администр...15|Синхронизация данных]] - работа с формой настройки и управления синхронизацией данных.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `ExchangePlan.Удалить_ОбменУправлениеТорговлей_11_0_РозничнаяТорговля_1_0` · файл: `ExchangePlans/Удалить_ОбменУправлениеТорговлей_11_0_РозничнаяТорговля_1_0/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Ne-ispolzuetsya-Vvod-ostatkov-proslezhivaemyh-importnyh-tovarov.md b/%28%D0%9D%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%29...b5.md
similarity index 100%
rename from Ne-ispolzuetsya-Vvod-ostatkov-proslezhivaemyh-importnyh-tovarov.md
rename to %28%D0%9D%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%29...b5.md
diff --git a/%28%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%29...3.md b/%28%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%29...3.md
new file mode 100644
index 0000000..e1189d9
--- /dev/null
+++ b/%28%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%29...3.md
@@ -0,0 +1,35 @@
+Предназначен для просмотра замеров времени, которые производятся для [[Оценка-производ...и|оценки производительности]] работы программы.
+
+Открыть список можно по команде **Замеры времени** на панели навигации [[Ключевые-операц...)|ключевой операции]].
+
+В списке выводятся:
+
+- **Ключевая операция** - полное наименование ключевой операции;
+
+- **Дата начала замера** - дата и время начала замера;
+
+- **Номер сеанса**;
+
+- **Время выполнения в секундах**;
+
+- **Комментарий** - дополнительная информация о замере;
+
+- **Дата записи** - дата и время записи;
+
+- **Дата окончания** - дата и время окончания замера;
+
+- **Пользователь** - полное имя пользователя;
+
+- **Дата записи локальная**.
+
+Данные о замерах программа заполняет автоматически при выполнении ключевых операций. Однако при необходимости можно ввести данные о замере времени вручную. Эту возможность можно использовать для отладки, например. Нажмите **Создать**, заполните необходимые поля.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `InformationRegister.УдалитьЗамерыВремени3` · файл: `InformationRegisters/УдалитьЗамерыВремени3/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/ne-ispolzuetsya-Nastroyki-EDO.md b/%28%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%29...92.md
similarity index 100%
rename from ne-ispolzuetsya-Nastroyki-EDO.md
rename to %28%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%29...92.md
diff --git a/%28%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%29...ff.md b/%28%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%29...ff.md
new file mode 100644
index 0000000..a03c836
--- /dev/null
+++ b/%28%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%29...ff.md
@@ -0,0 +1,97 @@
+Предназначен для просмотра статистики по результатам синхронизации данных.
+
+Результаты [[Настройки-синхр...х|синхронизации данных]] в виде ссылки можно увидеть в списке **Синхронизации данных**, например, на рабочем столе программы. В зависимости от результатов ссылка принимает значения **Предупреждений нет** (в случае успешной синхронизации данных) или ** Предупреждения** (при этом в скобках указывается количество предупреждений). Для открытия списка результатов синхронизации данных пройдите по ссылке.
+
+При выполнении синхронизации данных возможно возникновение проблемных ситуаций, требующих вмешательства [[Пользователи-(Ф...)|пользователя]]. В колонках списка выводится необходимая информация о данных, по которым возникли проблемы и причина, по которой они не были приняты. Причина кратко указывается в специальной колонке, при этом по выделенной строке в нижней части списка выводится подробная формулировка, с указанием проблемных полей списков или документов.
+
+### Отборы
+
+Для удобства просмотра предусмотрены отборы:
+
+-  **ВыберитеПериод**, за который выдавать данные;
+
+- В поле **ОтправительВыберите** из списка информационную базу, которая вас интересует;
+
+- В поле **Причина** напишите причину ошибки (данный отбор невозможен для вкладки **Конфликты**).
+
+Проблемные ситуации можно условно разделить на следующие категории, которые в списке находятся на отдельных вкладках. В заголовке каждой вкладки в скобках указывается количество соответствующих проблемных ситуаций:
+
+-
+
+### Непроведенные документы
+
+- В этом списке показываются документы, которые не удалось провести по каким-либо причинам. Для решения проблемы с проведением документа рекомендуется открыть документ и устранить недочеты,  мешающие его проведению (это может быть, например, недостаточный остаток по товару). Внизу списка отражается причина невозможности автоматического проведения.
+
+- Для того чтобы попытаться исправить ошибки в выбранных документах, нажмите **Изменить выделенные**. 
+
+- После устранения ошибок можно **Провести** документ. 
+
+- Для того чтобы открыть документ, нажмите **Еще - Изменить**.
+
+- Для скрытия документа из этого списка без устранения проблемы с проведением нажмите **Игнорировать**.
+
+- Для того, чтобы показать проигнорированные документы, нажмите **Еще - Показывать проигнорированные**.
+
+- Для возвращения проигнорированного документа в список нажмите **Еще - Не игнорировать**.
+
+### Незаполненные реквизиты
+
+- Содержит список незаполненных реквизитов элементов справочников. Для исправления необходимо открыть элемент справочника (это можно сделать по двойному клику мыши на нем) и заполнить обязательные для заполнения поля. После чего необходимо записать элемент.
+
+- Для того чтобы попытаться заполнить реквизиты в выбранных элементах, нажмите **Изменить выделенные**.
+
+- Для того чтобы открыть элемент, нажмите **Еще - Изменить**.
+
+- Для удаления элемента справочника из этого списка без устранения заполнения обязательных реквизитов нажмите **Игнорировать**. 
+
+- Для того, чтобы показать проигнорированные элементы, нажмите **Еще - Показывать проигнорированные**.
+
+- Для возвращения проигнорированного элемента в список нажмите **Еще - Не игнорировать**.
+
+### Конфликты
+
+- При настроенной синхронизации данных между двумя программами возникают ситуации, когда одни и те же данные изменяются одновременно (в промежуток между выполнением сеанса синхронизации данных) в обеих программах. Это приводит к возникновению двух различающихся версий одинаковых данных в этих программах. Такая ситуация называется конфликтом изменения данных.
+Конфликты изменения данных разрешаются (выбирается одна из версий) автоматически, однако можно изменить результат автоматического разрешения конфликта. Для этого выделите элемент списка.
+
+- В строке внизу списка выводится метод решения конфликта, который был выбран программой.
+
+- Для выявления отличий между двумя версиями нажмите **Показать отличия**.
+
+- Для принятия решения, какую версию принять, можно просмотреть обе версии. Для этого нажмите **Еще - Показать версию, созданную в этой информационной базе** или **Еще - Показать версию, полученную из другой информационной базы**.
+
+- Для просмотра элемента списка нажмите **Еще - Изменить данные**.
+
+- После принятия решения о версии, которая должна быть сохранена, нажмите **Подтвердить** для сохранения результата автоматического разрешения конфликта или **Пересмотреть** для изменения результата рассмотрения конфликта на противоположный. После этого элемент становится неактивным, ему присваивается признак **Рассмотрено** и по умолчанию он скрывается из списка. 
+
+- По умолчанию рассмотренные конфликты скрываются из списка. Для того чтобы показывать их тоже, нажмите **Еще - Показывать рассмотренные конфликты**.
+
+- Для того чтобы заново проверить рассмотренные конфликты и что-либо изменить, нажмите **Еще - Снять признак "Рассмотрено"**.
+
+### Непринятые по дате запрета
+
+- В этом списке отображаются данные, которые были отклонены из-за установленного запрета на загрузку данных прошлых периодов.
+
+- Для сравнения отклоненных данных с текущими данными в программе нажмите **Показать отличия** (при наличии данных в текущей программе).
+
+- Для того чтобы открыть элемент, нажмите **Еще - Изменить**.
+
+- Для просмотра другой версии нажмите **Еще -Показать непринятую версию**.
+
+- Для получения данных, несмотря на установленный запрет загрузки данных, нажмите **Принять версию**.
+
+- Для удаления строки из списка без принятия решения нажмите **Игнорировать**. 
+
+- Для того, чтобы показать проигнорированные элементы, нажмите **Еще - Показывать проигнорированные**.
+
+- Для возвращения проигнорированного элемента в список нажмите **Еще - Не игнорировать**.
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `InformationRegister.УдалитьРезультатыОбменаДанными` · файл: `InformationRegisters/УдалитьРезультатыОбменаДанными/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%28%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81...%29.md b/%28%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..bb08ce2
--- /dev/null
+++ b/%28%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81...%29.md
@@ -0,0 +1,28 @@
+Документ предназначен для регистрации условий закупочной деятельности у поставщика, в том числе и при закупке товаров на комиссию.
+Список соглашений, заключенных с поставщиками, хранится в справочнике [[Соглашения-об-у...к|Соглашения с поставщиками]].
+
+Использование соглашений и заполнение их в первичных документах не являются обязательными. Например, регистрация разовой поставки может быть оформлена без указания соглашения.
+Параметры указанные в соглашении с поставщиком, применяются в дальнейшем для автоматического заполнения первичных документов и контроля отклонений от условий закупки.
+
+Если в рамках соглашения с поставщиком необходимо оформлять документы от имени разных организаций или контрагентов, то информация о контрагенте и организации в соглашении не заполняется.
+
+Одним из условий при работе с поставщиком в рамках соглашения может быть оформление [[Договоры-с-конт...и|договора]]. Если в соглашении с поставщиком установлен флаг **Требуется указание договора**, то при оформлении документов в рамках данного соглашения указание договора будет обязательным.
+
+[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d4d41848caf)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d4d41848caf"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как оформить поступление товара на оптовый склад?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:01)
+- [Как оформить поставку товаров при регулярных поставках товаров по долгосрочному соглашению с поставщиком?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:09)
+- [Как оформить поставки товаров, если поставки происходят регулярно, без оформления предварительных заказов?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:11)
+- [Как оформить соглашение и договор с поставщиком, если поставщик отгружает товары в кредит?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:23)
+- [Можно ли в заказе поставщику указать конкретный график оплаты товаров и планировать расход денежных средств в соответствии с этим графиком?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:24)
+- [Как при оформлении заказа поставщику осуществляется контроль цен поставщика?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:25)
+- [Как оформить поступление товара от комитента (прием товара на реализацию)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:01)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.УдалитьРегистраторГрафикаДвиженияТоваров` · файл: `Documents/УдалитьРегистраторГрафикаДвиженияТоваров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/ne-ispolzuetsya-Profili-nastroek-EDO.md b/%28%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81...%D0%9E.md
similarity index 100%
rename from ne-ispolzuetsya-Profili-nastroek-EDO.md
rename to %28%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81...%D0%9E.md
diff --git a/ne-ispolzuetsya-Nastroyki-transporta-obmena-dannymi.md b/%28%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from ne-ispolzuetsya-Nastroyki-transporta-obmena-dannymi.md
rename to %28%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81...%D0%B8.md
diff --git a/ne-ispolzuetsya-Proizvolnyy-elektronnyy-dokument.md b/%28%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81...%D1%82.md
similarity index 100%
rename from ne-ispolzuetsya-Proizvolnyy-elektronnyy-dokument.md
rename to %28%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81...%D1%82.md
diff --git a/ATH.md b/%D0%90%D0%A2%D0%A5.md
similarity index 100%
rename from ATH.md
rename to %D0%90%D0%A2%D0%A5.md
diff --git a/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B...bc.md b/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B...bc.md
new file mode 100644
index 0000000..1066eda
--- /dev/null
+++ b/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B...bc.md
@@ -0,0 +1,105 @@
+# Авансовые отчеты
+
+Документ предназначен для регистрации информации об использовании подотчетным лицом выданных ему денежных средств.
+
+Документ может быть создан на основании [[Заявка-на-коман...у|Заявки на командировку]].
+
+Денежные средства подотчетному лицу могут быть выданы как наличными (документ [[Расходный-кассо...р|Расходный кассовый ордер]]), так и путем перевода денежных средств на банковский счет подотчетного лица ([[Списание-безнал...в|Списание безналичных денежных средств]]).
+
+Расходы подотчетных лиц могут отражаться следующими документами:
+
+[[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]] с видом операции **Закупка через подотчетное лицо**;
+Приобретение электронных билетов отражаются документом [[Бронирование-—...м|Электронный билет]] с операцией **Через подотчетное лицо**;
+Остальные расходы, которые несет подотчетное лицо, вносятся в документ [[Авансовый-отчет|Авансовый отчет]].
+
+Подробное описание приведено в статье **Сценарий работы с авансовыми отчетами** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:ScriptsToWorkWithAdvanceReports](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+**Авансовый отчет**
+[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:RegulationsOfDocumentAdvanceReport](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+**Формирование авансового отчета в разрезе нескольких валют**
+[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:MultiCurrencyAdvanceReport](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+**Авансовый отчет по командировке**
+[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CommandStaff:CommandStaff7](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+**Сторнирование Авансового отчета**
+[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:RegulationsOfDocumentAdvanceReportStorno](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+[[Авансовый-отчет|Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП]]
+
+[[Авансовый-отчет|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Расшифровка полей списка авансовых отчетов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f827214cc203)
+- [Расшифровка полей рабочего места авансовых отчетов (страницаАвансы)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e5677aef105291)
+- [Отбор авансовых отчетов по организации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f827214cc206)
+- [Ввод авансового отчета](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f827214cc209)
+- [Оформление выдачи наличных денежных средств при перерасходе](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f827214cc1fa)
+- [Перечисление безналичных денежных средств на расчетный счет в случае перерасхода](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f827214cc1fd)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f827214cc203"></a>
+### Расшифровка полей списка авансовых отчетов
+
+В списке авансовых отчетов выводятся следующие данные:
+
+- **Дата** - дата оформления авансового отчета.
+- **Номер** - номер авансового отчета.
+- **Подотчетное лицо** - подотчетное лицо, от имени которого оформлен авансовый отчет.
+- **Израсходовано** - общая сумма израсходованных денежных средств по предоставленному авансовому отчету.
+- **Отклонено** - сумма, не принятая к отчету.
+- **Валюта** - валюта, в которой оформлен авансовый отчет;
+- **Статус** - статус документа (утвержден или подготовлен),
+- **Организация** - организация, от имени которой оформлен авансовый отчет;
+- **Назначение аванса** -  целевое использование выданных денежных средств, например, приобретение ценностей, оплата услуг и т.д.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e5677aef105291"></a>
+### Расшифровка полей рабочего места авансовых отчетов (страница **Авансы**)
+
+В рабочем месте авансовых отчетов выводятся следующие данные:
+
+- **Подотчетное лицо** - подотчетное лицо, от имени которого оформлен авансовый отчет.
+- **Цель выдачи** - статья движения денежных средств, в разрезе которой производится выдача денежных средств и отчет
+- **Выдано** - остаток выданных авансов у подотчетного лица.
+- **Просрочен отчет** - просроченная сумма к отчету.
+- **Перерасход** - сумма превышения по авансовому отчету над выданными денежными средствами.
+- **Валюта** - валюта, в которой оформлен авансовый отчет;
+- **Организация** - организация, от имени которой оформлен авансовый отчет;
+
+Следует обратить внимание на особенность отражения авансов у подотчетных лиц, введенных документом [[Ввод-начальных...в|Ввод начальных остатков]]. Данные авансы будут также отражены в колонке **Просрочен отчет**, так как по этим авансам нет информации о дате отчета по ним.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f827214cc206"></a>
+### Отбор авансовых отчетов по организации
+
+В списке авансовых отчетов в полях быстрого отбора укажите: конкретное подотчетное лицо и организацию. Для указания информации о подотчетном лице можно ввести фамилию подотчетника, а для выбора организации указать её ИНН или краткое наименование.
+
+Если авансовые отчеты с подотчетником оформлялись в различных валютах, то можно дополнительно установить отбор по валюте подотчетника.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f827214cc209"></a>
+### Ввод авансового отчета
+
+- В полях быстрого выбора списка авансовых отчетов укажите организацию, от имени которой будет оформляться авансовый отчет, подотчетное лицо, по которому он регистрируется и валюту, в которой документ будет оформляться.
+- Нажмите на кнопку **Создать**.
+- Будет создан новый  авансовый отчет, в котором будет заполнена информация о подотчетнике, организации и валюте в соответствии с введенными настройками в списке.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f827214cc1fa"></a>
+### Оформление выдачи наличных денежных средств при перерасходе
+
+Если на предприятии ведется планирование (контроль) расходов денежных средств, то данная операция должна быть оформлена следующим образом: на основании авансового отчета вводится [[Заявка-на-расхо...в|заявка на расходование денежных средств]], а затем на основании утвержденной заявки на расходование денежных средств оформляется расходный кассовый ордер.
+
+- В рабочем месте **Авансовые отчеты**, закладка **Авансы** выберите подотчетное лицо, организацию, с которой работает подотчетное лицо, валюту, в которой был оформлен авансовый отчет в разрезе определенной цели (если ведется учет по целям).
+- Нажмите на кнопку **Оформить**.
+- Выберите из списка [[Расходный-кассо...р|Выдачу перерасхода наличными]]. Будет создан новый документ **Расходный кассовый ордер**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f827214cc1fd"></a>
+### Перечисление безналичных денежных средств на расчетный счет в случае перерасхода
+
+Оформление данной операции имеет смысл только в том случае, если на предприятии не контролируется расход денежных средств. В противном случае, на основании авансового отчета оформляется документ [[Заявка-на-расхо...в|Заявка на расходование денежных средств]], а затем на основании утвержденной заявки, оформляется документ перечисления  денежных средств на расчетный счет подотчетника.
+
+- В рабочем месте **Авансовые отчеты**, закладка **Авансы** выберите подотчетное лицо, организацию, с которой работает подотчетное лицо, валюту, в которой был оформлен авансовый отчет в разрезе определенной цели (если ведется учет по целям).
+- Нажмите на кнопку **Оформить**.
+- Выберите из списка [[Списание-безнал...в|Перечисление перерасхода по безналичному расчету]]. Будет создан новый документ **Списание безналичных денежных средств**.
+
+У документов **Списание безналичных денежных средств**, **Расходный кассовый ордер**, **Заявка на расходование средств**, введенного из рабочего места авансовых отчетов, устанавливается вид хозяйственной операции ** Выдача подотчетнику**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.АвансовыйОтчет.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/АвансовыйОтчет/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Avansovye-otchety.md b/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Avansovye-otchety.md
rename to %D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B.md
diff --git a/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82...%D0%B0.md b/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..438fb2b
--- /dev/null
+++ b/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,37 @@
+# Авансовые отчеты
+
+Документ предназначен для регистрации информации об использовании подотчетным лицом выданных ему денежных средств.
+
+Документ может быть создан на основании [[Заявка-на-коман...у|Заявки на командировку]].
+
+Денежные средства подотчетному лицу могут быть выданы как наличными (документ [[Расходный-кассо...р|Расходный кассовый ордер]]), так и путем перевода денежных средств на банковский счет подотчетного лица ([[Списание-безнал...в|Списание безналичных денежных средств]]).
+
+Расходы подотчетных лиц могут отражаться следующими документами:
+
+[[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]] с видом операции **Закупка через подотчетное лицо**;
+Приобретение электронных билетов отражаются документом [[Бронирование-—...м|Электронный билет]] с операцией **Через подотчетное лицо**;
+Остальные расходы, которые несет подотчетное лицо, вносятся в документ [[Авансовый-отчет|Авансовый отчет]].
+
+Подробное описание приведено в статье **Сценарий работы с авансовыми отчетами** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:ScriptsToWorkWithAdvanceReports](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+**Авансовый отчет**
+[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:RegulationsOfDocumentAdvanceReport](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+**Формирование авансового отчета в разрезе нескольких валют**
+[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:MultiCurrencyAdvanceReport](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+**Авансовый отчет по командировке**
+[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CommandStaff:CommandStaff7](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+**Сторнирование Авансового отчета**
+[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:RegulationsOfDocumentAdvanceReportStorno](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+[[Авансовый-отчет|Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП]]
+
+[[Авансовый-отчет|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+
+Список выбора документов Авансовый отчет.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.АвансовыйОтчет.Form.ФормаВыбора` · файл: `Documents/АвансовыйОтчет/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Avansovye-otchety-k-oformleniyu.md b/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82...%D1%8E.md
similarity index 100%
rename from Avansovye-otchety-k-oformleniyu.md
rename to %D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82...%D1%8E.md
diff --git a/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82...%D1%8F.md b/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82...%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..b9625df
--- /dev/null
+++ b/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82...%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,59 @@
+# Авансовые отчеты
+
+Документ предназначен для регистрации информации об использовании подотчетным лицом выданных ему денежных средств. Денежные средства подотчетному лицу могут быть выданы как наличными (документ [[Расходный-кассо...р|Расходный кассовый ордер]]), так и путем перевода денежных средств на банковский счет подотчетного лица ([[Списание-безнал...в|Списание безналичных денежных средств]]).
+
+Данные о расходах подотчетного лица заполняются на соответствующих страницах документа. При этом могут быть зарегистрированы следующие виды расходов подотчетного лица:
+
+- **Расходы** - перечень произведенных расходов денежных средств подотчетным лицом. В табличной части присутствует аналитика по целям выдачи денежных средств (Статьи ДДС), если используется функциональная опция **НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства - Контролировать выдачу под отчет в разрезе целей**.
+
+- **Оплата поставщикам** - денежные средства, израсходованные подотчетником на оплату поставщикам.
+
+Документом **Авансовый отчет** можно управлять, используя статусы. Для этого необходимо включить функциональную опцию **НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства - Статусы авансовых отчетов**
+
+Возможные статусы документа:
+
+- **Подготовлен**
+
+- **Утвержден**
+
+В статусе **Подготовлен** документ заполняется подотчетным лицом, заполняются аналитические измерения:
+
+- **Сумма**
+
+- **Контрагент**
+
+- **Номер** и **Дата** документа расхода
+
+- **Цели выдачи (Статьи ДДС)** (При включенной функциональной опции **Контролировать выдачу под отчет в разрезе целей**).
+
+В статусе **Утвержден** документ дозаполняется бухгалтером с заполнением бухгалтерских аналитик учета:
+
+- **Ставка НДС**
+
+- **Сумма НДС**
+
+- **Статья расходов**
+
+- **Аналитика расходов**
+
+- **Подразделение**
+
+- **Отклонено по причине**. Реквизит **Отклонено по причине** устанавливается в положение **Истина**, если бухгалтер не признает данный расход к учету с указанием причины отклонения.
+
+Если денежные средства были использованы на приобретение товаров и услуг, а также на приобретение денежных документов, то данные указанные операции оформляются документами: [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]] с видом операции **Закупка через подотчетное лицо**, [[Приобретение-ус...в|Приобретение услуг и прочих активов]] с видом операции **Закупка через подотчетное лицо**, Поступление денежных документов с видом операции **Поступление денежных документов от подотчетного лица**.
+
+Для принятия к вычету НДС на основании **Авансового отчета** необходимо оформить документ [[Запись-книги-по...к|Запись книги покупок]].
+
+[[Авансовый-отчет|Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП]]
+
+[[Авансовый-отчет|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+
+Список выбора документов Авансовый отчет.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.АвансовыйОтчет.Form.ФормаВыбораСоздания` · файл: `Documents/АвансовыйОтчет/Forms/ФормаВыбораСоздания/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82...%D0%B0.md b/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..0bca0c7
--- /dev/null
+++ b/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,138 @@
+# Авансовый отчет
+
+Документ предназначен для регистрации информации об использовании подотчетным лицом выданных ему денежных средств.
+
+Документ может быть создан на основании [[Заявка-на-коман...у|Заявки на командировку]].
+
+Денежные средства подотчетному лицу могут быть выданы как наличными (документ [[Расходный-кассо...р|Расходный кассовый ордер]]), так и путем перевода денежных средств на банковский счет подотчетного лица ([[Списание-безнал...в|Списание безналичных денежных средств]]).
+
+Расходы подотчетных лиц могут отражаться следующими документами:
+
+[[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]] с видом операции **Закупка через подотчетное лицо**;
+Приобретение электронных билетов отражаются документом [[Бронирование-—...м|Электронный билет]] с операцией **Через подотчетное лицо**;
+Остальные расходы, которые несет подотчетное лицо, вносятся в документ [[Авансовый-отчет|Авансовый отчет]].
+
+Подробное описание приведено в статье **Сценарий работы с авансовыми отчетами** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:ScriptsToWorkWithAdvanceReports](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+**Авансовый отчет**
+[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:RegulationsOfDocumentAdvanceReport](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+**Формирование авансового отчета в разрезе нескольких валют**
+[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:MultiCurrencyAdvanceReport](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+**Авансовый отчет по командировке**
+[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CommandStaff:CommandStaff7](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+**Сторнирование Авансового отчета**
+[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:RegulationsOfDocumentAdvanceReportStorno](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+[[Авансовый-отчет|Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП]]
+
+[[Авансовый-отчет|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Основное](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e62998195a87b0)
+- [Закупки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8eccae2809520)
+- [Расходы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f826f5b7e324)
+- [Оплата поставщикам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f826f5b7e317)
+- [Конвертация валюты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e6298f7607bea0)
+- [Печать документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f826f5b7e328)
+- [Отражение расходов торгового представителя](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f826f5b7e30b)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e62998195a87b0"></a>
+### Основное
+
+На закладке указывается валюта, в которой производятся расходы подочетным лицом, либо признак, что отчет мультивалютный, если он оформлен в разных валютах.
+
+Также в документе указывается, под какой вид деятельности производится закупка подотчетным лицом (реквизит *Закупка под деятельность*):
+
+- Продажи, облагаемые НДС;
+- Продажи, не облагаемые НДС;
+- Продажи, облагаемые ЕНВД;
+- Определяется распределением по видам деятельности;
+- Продажи на экспорт.
+
+В зависимости от значений реквизита по-разному происходит работа со входящим НДС по закупке: он в дальнейшем будет подлежать зачету или будет отнесен на расходы.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8eccae2809520"></a>
+### Закупки
+
+На закладке содержатся сведения о проведенных закупках подотчетным лицом.
+
+На закладку можно подобрать закупочные документы или удалить их. Поля таблицы не редактируются.
+
+На закладке отражаюстя документы [[Приобретение-то...г|закупки товаров и услуг]].
+
+Печатная форма АО-1 будет формироваться с учетом включенных в него документов закупки.
+
+На данной закладке можно создать новый документ приобретенных ценнностей подотчетным лицом. Для этого предусмотрена команда **Создать**. Команда имеет следующие подкоманды:
+
+- **Приобретение товаров и услуг** - закупка товарно-материальных ценностей подотчетным лицом;
+- **Электронный билет** - бронирование электронного билета.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f826f5b7e324"></a>
+### Расходы
+
+Расходы связанные с командировками (питание, проживание, проезд и т.д.)  вводятся в авансовом отчете на закладке **Расходы**. По каждому виду расходов в табличную часть добавляется новая строка, в которой фиксируется сумма расходов и та [[Статьи-расходов|статья расходов]], на которую необходимо отнести расходы подотчетника, а также указывается контрагент, оказавший услуги.
+
+- Сумма расхода вводится в той валюте, в которой регистрируется авансовый отчет, либо валюта указывается непосредственно, если отчет мультивалютный.
+- Каждый расход подотчетника относится на определенную статью расходов. Выбор статьи расходов осуществляется из списка справочника **Статьи расходов**. Для быстрого ввода можно указать код или наименование статьи.  После её выбора тип значения аналитики расходов устанавливается в зависимости от типа, определенного для выбранной статьи.
+
+Кнопка **Заполнить полученными авансами и билетами** заполняет табличную часть:
+
+- остатками авансов у подотчетного лица;
+- забронированными билетами;
+- забронированными местами проживания;
+- забровнированными трансферами.
+
+- Бронирования проездных документов, мест проживания и трансферов производится документом [[Бронирование-—...м|Бронирование]].
+
+НДС по расходам, которые отражаются документом, могут быть отнесены на расходы органиазции, либо могут быть принятыми к вычету по счет-фактуре, либо быть принятыми к вычету по бланкам строгой отчетности. Управление режимом работы с НДС определяется реквизитом **Отражение в учете**.
+
+При списании НДС на расходы статья расходов и аналитика расходов определяются в учетной политике организации.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f826f5b7e317"></a>
+### Оплата поставщикам
+
+Информация о расходах фиксируется на закладке **Оплата поставщикам**. Указывается поставщик, которому подотчетник заплатил за ранее предоставленные услуги или оприходованные товары.
+
+Информация о поставщике заполняется в двух полях **Поставщик** и **Контрагент** (юридическое или физическое лицо поставщика). После выбора поставщика, если для него определено одно юридическое (физическое) лицо, то информация в поле **Контрагент** заполняется автоматически. Если поставщик имеет несколько юридических (физических) лиц, то сначала вводится информация о контрагенте. Для быстрого ввода в поле ввода можно указать ИНН юридического (физического) лица поставщика. После указания контрагента информация о поставщике будет заполнена автоматически.
+
+В поле **Объект расчетов** можно заполнить тот документ, в соответствии с которым производится оплата поставщику. Выбор объекта расчетов зависит от того, какой порядок расчетов установлен при работе с данным поставщиком.
+
+- Если расчеты с поставщиком ведутся в рамках договора, то порядок расчетов (по договорам, по заказам или по накладным) определяется в [[Договоры-с-конт...и|договоре контрагента]].
+- Если договора не используются, то порядок расчетов определяется в [[Соглашения-об-у...к|соглашении с поставщиком]].
+- Если договора и соглашения не используются, то в качестве объекта расчетов можно выбрать [[Заказ-поставщику|заказ поставщику]] или документ поставки (например, [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]]), если он оформлен без заказа.
+
+Информация о сумме, которую подотчетник оплатил поставщику вводится в поле **Сумма** с указанием валюты. Если необходима детализация оплаты по объектам расчетов (договора, заказы, накладные), то для каждого объекта расчета фиксируется отдельная строка с указанием суммы оплаты. В списке выбора показываются только те объекты расчетов, которые оформлены по той организации. При проведении авансового отчета будет зафиксирована оплата поставщику по конкретным договорам, заказам, накладным. Никаких дополнительных документов оформлять не требуется.
+
+Кнопка **Подобрать по остаткам** позволяет подобрать в табличную часть остатки расчетов с поставщиками.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e6298f7607bea0"></a>
+### Конвертация валюты
+
+Авансовый отчет может оформляться в разных валютах. Для обеспечения данной функции необохдимо на закладке **Основное** установить переключатель в положение **Мультивалютный**.
+
+На закладке **Расходы** появляется возможность конкретизировать валюту, в котрой производились расходы подотчетным лицом.
+
+Если валюта проведения расходов отличается от той, в которой были выданы денежные средства подотчетному лицу, то операция конвертации денежных средств, произведенная подотчетным лицом, может быть отражена в авансовом отчете на закладке **Конвертация валюты**.
+
+На закладке необходимо указать валюту, которая конвертировалась, и сумму конвертации в колонках **Поменять - Валюта** и **Поменять - Сумма**. Также нужно указать ту валюту, в которую произведена конвертация и сумму конвертации, соответственно, и указать их в колонках **На - Валюта** и **На - Сумма**. Курс конвертации при этом рассчитается исходя из курсов валют, заданных в системе на указанный день. Если прямых курсов между валютами не задано, то будет произведен косвенный расчет. При необходимости, курс конвертации можно изменить, при этом произойдет пересчет суммы конвертации, либо можно изменить сумму конвертации, курс при этом пересчитается автоматически. При проведении авансового отчета будут рассчитаны курсовые разницы и отражены на прочих доходах/расходах. Также при проведении авансового отчета будет инициирована процедура регламентной переоценки денежных средств у подотчетных лиц и переоценки будут произведены на конец месяца.
+
+Для анализа остатков/перерасходов авансов, проведенных расходов и конвертации денежных средств предусмотрена гиперссылка в подвале документа, которая вызывает диалоговое окно с детализацией данных по валютам.
+
+Кнопка **Заполнить остатками ДС у подотчетника** позволяет заполнить табличную часть произведенными расходами и остатками полученных авансов.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f826f5b7e328"></a>
+### Печать документа
+
+Для печати авансового документа нажмите на кнопку **Печать** в форме документа. Печать авансового отчета производится в соответствии с регламентированной формой АО-1.
+
+При печати авансового отчета можно указывать назначение аванса и количество документов и количество листов в приложении для отображения этой информации в печатной форме авансового отчета (страница **Для печати**).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f826f5b7e30b"></a>
+### Отражение расходов торгового представителя
+
+Для ввода информации о данных расходах необходимо оформить новый документ **Авансовый отчет**. Предварительно информация о торговом представителе, как о подотчетном лице, вводится в справочник [[Физические-лица|Физические лица]]. Информация о расходах  торгового представителя вводится на закладке **Расходы**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.АвансовыйОтчет.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/АвансовыйОтчет/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82.md b/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82.md
new file mode 100644
index 0000000..4085d12
--- /dev/null
+++ b/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82.md
@@ -0,0 +1,44 @@
+Документ предназначен для регистрации информации об использовании подотчетным лицом выданных ему денежных средств.
+
+Документ может быть создан на основании [[Заявка-на-коман...у|Заявки на командировку]].
+
+Денежные средства подотчетному лицу могут быть выданы как наличными (документ [[Расходный-кассо...р|Расходный кассовый ордер]]), так и путем перевода денежных средств на банковский счет подотчетного лица ([[Списание-безнал...в|Списание безналичных денежных средств]]).
+
+Расходы подотчетных лиц могут отражаться следующими документами:
+
+[[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]] с видом операции **Закупка через подотчетное лицо**;
+Приобретение электронных билетов отражаются документом [[Бронирование-—...м|Электронный билет]] с операцией **Через подотчетное лицо**;
+Остальные расходы, которые несет подотчетное лицо, вносятся в документ [[Авансовый-отчет|Авансовый отчет]].
+
+Подробное описание приведено в статье **Сценарий работы с авансовыми отчетами** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:ScriptsToWorkWithAdvanceReports](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+**Авансовый отчет**
+[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:RegulationsOfDocumentAdvanceReport](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+**Формирование авансового отчета в разрезе нескольких валют**
+[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:MultiCurrencyAdvanceReport](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+**Авансовый отчет по командировке**
+[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CommandStaff:CommandStaff7](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+**Сторнирование Авансового отчета**
+[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:RegulationsOfDocumentAdvanceReportStorno](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b8116a0a7f65)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e387286282869b)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b8116a0a7f65"></a>
+### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
+
+Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[Инструкция-по-и...)|здесь]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e387286282869b"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как оформить выдачу денежных средств подотчетному лицу?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Podotchetniki:01)
+- [Каким документом оформляется приобретение подотчетником различных материальных ценностей на выданные ему денежные средства?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Podotchetniki:02)
+- [Каким документом оформляется расход выданных подотчетному лицу сумм на оплату поставщикам за поставленные им ранее товары?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Podotchetniki:03)
+- [Каким документом оформляются командировочные расходы, расходы на проезд, расходы на бензин и прочее?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Podotchetniki:04)
+- [Как составить и распечатать авансовый отчет?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Podotchetniki:05)
+- [Как оформить выдачу денежных средств подотчетному лицу в случае перерасхода денежных средств?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Podotchetniki:07)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.АвансовыйОтчет` · файл: `Documents/АвансовыйОтчет/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5...%D0%B2.md b/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..f2c8a98
--- /dev/null
+++ b/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,36 @@
+Предназначена для управления автоматическим извлечением текстов.
+
+Если один или несколько рабочих процессов сервера работают под Linux, а часть или все клиенты подключаются с помощью веб-клиента, то в информационной базе могут быть добавлены [[файлы|Файлы]], текст из которых не извлечен, и соответственно эти файлы не могут быть найдены [[Полнотекстовый...к|полнотекстовым поиском]] по содержимому. В этом случае на одном из клиентских компьютеров, работающих под управлением ОС Microsoft Windows, нужно запустить тонкий или толстый клиент, и на нем в разделе **Администрирование - Общие настройки - Полнотекстовый поиск данных** выполнить команду **Настроить - Запустить извлечение текстов**.
+
+### Настройка параметров
+
+- Установите **Интервал времени выполнения** - по умолчанию интервал времени выполнения равен 60 секундам;
+
+- Определите **Количество файлов в одной порции** - по умолчанию равно 100;
+
+- **Количество файлов с неизвлеченным текстом** - программа подсчитывает автоматически.
+
+### Извлечение текстов
+
+Извлечение текстов можно производить:
+
+-
+ порциями.
+
+  - Нажмите **Старт**, для того чтобы начать извлечение текстов установленными порциями с возможностью прервать процесс;
+
+  - Нажмите **Стоп**, для того чтобы прервать процесс.
+
+- из всех файлов сразу.
+
+  - Нажмите **Извлечь все**.
+
+### См. также:
+
+-  Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.АвтоматическоеИзвлечениеТекстов` · файл: `DataProcessors/АвтоматическоеИзвлечениеТекстов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0.md b/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..98aab7f
--- /dev/null
+++ b/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,68 @@
+В адресной книге можно выполнить поиск и подбор контактов для [[Электронное-пись...61|исходящих электронных писем]].
+
+Для удобства работы с контактами программа формирует единую адресную книгу на основании контактной информации.
+
+Открывается по кнопке  **Выбрать** из полей **Кому**, **Копии**, **Скрытые** исходящего письма.
+
+Состоит из двух частей:
+
+- Левая часть содержит набор вкладок для выбора контактов:
+
+    - **Поиск контактов** - если контактов много, то на вкладке можно осуществить поиск нужного контакта в программе по нескольким признакам:
+
+        - По адресу электронной почты (**По email**);
+
+        - **По доменному имени** почтового сервера;
+
+        - **По строке**, входящей в наименование контакта. Для поиска контактов по строке используется полнотекстовый поиск программы (в этом случае поиск осуществляется по всем реквизитам контактов);
+
+        - по начальным символам наименования контакта (**Начинается с**).
+
+        - В нижней части окна поиска выводится информация об актуальности индекса полнотекстового поиска и кнопка **Обновить**, которая становится активной, если индекс неактуален.
+
+      - Выберите способ поиска, напишите выражение для поиска и нажмите кнопку **Найти**. Будут подобраны контакты, удовлетворяющие условию.
+
+    - **Пользователи** - подбор контакта из [[списка пользователей|Пользователи]] программы.
+
+      - Вкладки могут включать и другие списки, например, список партнеров.
+
+      - Если в списке много элементов, можно использовать команду **Найти**. Можно работать со списком и использовать его возможности, вводить элементы.
+
+    - **Контакты по предмету -** вкладка становится доступной, если в исходящем электронном письме заполнено поле **Предмет**. Программа автоматически подбирает контакты, связанные с предметом. Данная вкладка содержит список контактов, которые фигурируют в самом предмете, а также во всех [[Взаимодействия-(...19|документах взаимодействий]], где этот предмет указан.
+
+  - Включите флажок в нижней части списка, для того чтобы показывать **Только контакты с адресами**. Применяется только к тем спискам, в которых есть колонка **Адрес**. Такая возможность может быть полезна, если в списках много контактов, при этом не все заполнены.
+
+  - Двойной щелчок мыши по нужному контакту добавит запись о нем в правую часть адресной книги. Также можно использовать стрелки "**>**" и "**<**" или "**<<**" для добавления или удаления контактов.
+
+- Правая часть содержит список контактов для добавления в исходящее электронное письмо.
+
+  - Список состоит из колонок:
+
+    - В колонке **Группа** можно изменить поле письма, в которое будут добавлены контакты (**Кому**, **Копии**, **Скрытые**, **Получатели ответа**). По умолчанию установлена группа **Кому**.
+
+    - В колонке **Адрес** проставляется адрес электронной почты добавленного контакта. Если адреса электронной почты в программе нет, можно добавить его в этой колонке.
+
+    - В колонке **Представление** проставляется наименование контакта.
+
+  - С помощью контекстного меню правой части адресной книги нужные контакты можно **Найти в списке**, **Найти по адресу**, **Найти по представлению**, **Выбрать адрес, указанный в контакте** (поиск осуществляется в левой части адресной книги), а также разместить адреса в нужные группы.
+
+- Если контакт не найден в программе, то его можно вставить в правый список вручную с помощью кнопки **Добавить получателя**, указав адрес электронной почты и представление контакта. Добавить строку в список можно также клавишей **Ins**.
+
+- С помощью команд меню **Еще** можно  **Удалить контакт** из списка или поменять контакты местами.
+
+### Добавление контактов в исходящее электронное письмо
+
+- Для того чтобы добавить контакт в соответствующее поле исходящего письма, выделите нужную строку, нажмите кнопку **Выбрать**. Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши.
+
+- Для одновременного добавления нескольких контактов выделите их и нажмите кнопку **Выбрать**.
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `CommonForm.АдреснаяКнига` · файл: `CommonForms/АдреснаяКнига/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Adresnye-obekty-Ochistka-adresnogo-klassifikatora.md b/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B...be.md
similarity index 100%
rename from Adresnye-obekty-Ochistka-adresnogo-klassifikatora.md
rename to %D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B...be.md
diff --git a/Adresnye-obekty-Zagruzka-adresnogo-klassifikatora.md b/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82...%29.md
similarity index 100%
rename from Adresnye-obekty-Zagruzka-adresnogo-klassifikatora.md
rename to %D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82...%29.md
diff --git a/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE...%D0%B8.md b/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..3eae3d3
--- /dev/null
+++ b/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,57 @@
+Содержит список [[пользователей|Пользователи]], работающих в данный момент времени в программе.
+
+В этом списке отображаются не только пользователи, работающие с информационной базой при помощи приложений "Тонкий клиент", "Веб-клиент" или "Конфигуратор", но и такие пользователи как "COM-соединение", "WS-соединение", "Фоновое задание" и т.п.
+
+Список выводится по соответствующей команде раздела **Администрирование - Поддержка и обслуживание**.
+
+В списке выводятся:
+
+- **Пользователь** - полное имя пользователя. Отображаются также [[Внешние-пользов...и|внешние пользователи]];
+
+- **Приложение** - указывается **Тип приложения**, например, **Тонкий клиент**. Режим подключения также указывается. Отображаются также сеансы, установленные в других режимах подключения, например, соединения (COM) или веб-сервисы;
+
+- **Начало работы** - дата и время начала работы;
+
+- **Компьютер** - сетевое имя компьютера, с которого выполнен вход в программу;
+
+- **Сеанс** - номер сеанса, а также разделение данных.
+
+В нижней строке списка подсчитывается общее количество активных пользователей.
+
+Жирным шрифтом выделена строка, соответствующая тому сеансу работы пользователя, из которого открыт список активных пользователей.
+
+Для удобства просмотра списка можно использовать сортировку по любой колонке.
+
+### Отборы
+
+- С помощью поля **Показывать** можно выбрать из списка отбор по одному из предопределенных значений. По умолчанию выбрано значение **Все сеансы**.
+
+### Просмотр пользователя
+
+- Для того чтобы просмотреть сведения о пользователе, воспользуйтесь двойным щелчком мыши по нужной строке.
+
+- Также можно выделить нужную строку и выполнить команду **Еще - Открыть**.
+
+### Просмотр журнала регистрации
+
+- Для анализа работы выбранного пользователя по команде **Журнал регистрации** можно перейти к [[Журнал-регистра...и|журналу регистрации]], отфильтрованному по выбранному пользователю. 
+
+### Обновление списка
+
+- Список активных пользователей не является динамическим списком. Для того чтобы увидеть активных пользователей, которые попали в список после его открытия, нажмите  **Обновить текущий список** или клавишу **F5**. 
+
+### Завершение сеанса (клиент-серверный режим)
+
+- В клиент-серверном режиме работы доступна команда **Завершить сеанс**, принудительно завершающая выбранные в списке сеансы пользователей.
+
+- Для корректной работы этой команды необходимо предварительно [[Параметры-админ...ы|задать параметры администрирования программы]] (окно настроек открывается автоматически).
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.АктивныеПользователи` · файл: `DataProcessors/АктивныеПользователи/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Aktivnye-seansy-zakrytiya-mesyaca.md b/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Aktivnye-seansy-zakrytiya-mesyaca.md
rename to %D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B...%D0%B0.md
diff --git a/Akty-vypolnennyh-rabot.md b/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B...%D1%82.md
similarity index 100%
rename from Akty-vypolnennyh-rabot.md
rename to %D0%90%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B...%D1%82.md
diff --git a/%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%B0.md b/%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..e636bab
--- /dev/null
+++ b/%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,32 @@
+Документ предназначен для отражения в системе факта выполнения работ (оказания услуг) предприятием. Выполнение работ (предоставление услуг) может производиться как с оформлением предварительного заказа клиента, так и без предварительного заказа. Предусмотрена также возможность регистрации факта выполнения работ (услуг) по нескольким [[Заказ-клиента|заказам клиентов]].
+Для регистрации выполняемой работы (услуги) используется определенный [[Виды-номенклатуры|вид номенклатуры]], в котором  указывается тип номенклатуры **Услуга** или **Работа** и вариант оформления **Акт выполненных работ**. Причем, если в заказах клиента перечислены товары и выполняемые услуги (работы), система автоматически формирует акт на список предоставляемых услуг (выполненных работ).
+
+Для оформления актов по нескольким заказам клиентов в системе должна быть задействована функциональная опция **Акты выполненных работ по нескольким заказам** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**.
+
+Список актов выполненных работ хранится в журнале **Документы продажи** на отдельной закладке **Акты выполненных работ**. Из списка документов можно оформить новый акт и заполнить его вручную.
+
+Процесс планирования работ аналогичен процессу планирования обеспечения товаров. Планируемые работы будут показаны в рабочем месте [[Формирование-за...м|Формирование заказов по потребностям]] вместе с товарами, которые необходимо обеспечить.
+- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81281b83b9d)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3872972eaa605)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81281b83b9d"></a>
+### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
+
+Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[Инструкция-по-и...)|здесь]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3872972eaa605"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- Акт выполненных работ [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Wholesale:WorksAndServices](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+- [Наша компания занимается продажей кондиционеров и выполняет услуги по монтажу. Как зарегистрировать в программе данную операцию?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:16)
+
+- Оплата подарочным сертификатом [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:GiftCertificates](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+- Код специальных обстоятельств в электронном УПД (Счете-фактуре) [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:EDOScenarios:UPDVendorSpecialCode](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.АктВыполненныхРабот` · файл: `Documents/АктВыполненныхРабот/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D1%82.md b/%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D1%82.md
new file mode 100644
index 0000000..7dad89e
--- /dev/null
+++ b/%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D1%82.md
@@ -0,0 +1,131 @@
+Документ предназначен для отражения в системе факта выполнения работ (оказания услуг) предприятием. Выполнение работ (предоставление услуг) может производиться как с оформлением предварительного заказа клиента, так и без предварительного заказа. Предусмотрена также возможность регистрации факта выполнения работ (услуг) по нескольким [[Заказ-клиента|заказам клиентов]].
+Для регистрации выполняемой работы (услуги) используется определенный [[Виды-номенклатуры|вид номенклатуры]], в котором  указывается тип номенклатуры **Услуга** или **Работа** и вариант оформления **Акт выполненных работ**. Причем, если в заказах клиента перечислены товары и выполняемые услуги (работы), система автоматически формирует акт на список предоставляемых услуг (выполненных работ).
+
+Для оформления актов по нескольким заказам клиентов в системе должна быть задействована функциональная опция **Акты выполненных работ по нескольким заказам** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**.
+
+Список актов выполненных работ хранится в журнале **Документы продажи** на отдельной закладке **Акты выполненных работ**. Из списка документов можно оформить новый акт и заполнить его вручную.
+
+Процесс планирования работ аналогичен процессу планирования обеспечения товаров. Планируемые работы будут показаны в рабочем месте [[Формирование-за...м|Формирование заказов по потребностям]] вместе с товарами, которые необходимо обеспечить.
+
+[[Акт-выполненных...а|Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП]]
+
+[[Акт-выполненных...а|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Оформление акта о выполненных работах](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb7664a4c48d)
+- [Заполнение табличной части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb7664a4c494)
+- [Заполнение цен на выполняемые работы (услуги)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb7664a4c49b)
+- [Заполнение условий оплаты без заказа клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb7664a4c4a0)
+- [Оформление счета-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b3630a227501)
+- [Пробитие чека](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7782764f42dcf)
+- [Регистрация исправительного счета-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b36baf9a266c)
+- [Регистрация корректировочного счета-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b36cc41f3dc1)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb7664a4c48d"></a>
+### Оформление акта о выполненных работах
+
+В документе указывается тот **Клиент**, для которого оформляется акт. Для выбора клиента используется справочник [[Партнеры]]. В списке для выбора показываются партнеры с признаком **Клиент**. После выбора клиента автоматически заполняется информация о соглашении, которое было заключено с клиентом и в документе автоматически заполняются условия продаж.
+
+Алгоритм подстановки соглашения следующий:
+
+- Если для клиента действует единственное индивидуальное соглашение, то оно подставляется.
+- Если таких индивидуальных соглашений несколько, то ничего не подставляется. Менеджер должен сам выбрать то индивидуальное соглашение, по которому оформляется документ реализации.
+- Если для клиента не зарегистрировано индивидуальных соглашений, то определяется сегмент, к которому принадлежит клиент и то типовое соглашение, которое действует для данного сегмента партнеров.
+- Если это типовое соглашение единственное, то оно подставляется. Если таких типовых соглашений несколько, то ничего не подставляется и пользователь сам выбирает типовое торговое соглашение клиента.
+
+В системе предусмотрена возможность различных вариантов использования [[Соглашения-об-у...ж|соглашений]]. Вариант использования соглашений определяется в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**.
+
+Для изменения валюты документа, валюты взаиморасчетов и курса взаиморасчетов следует использовать гиперссылку **Валюты**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb7664a4c494"></a>
+### Заполнение табличной части
+
+Услуга (работа) может добавляться путем построчного (ручного) ввода  - кнопка **Добавить** или с помощью диалогового окна подбора - кнопка **Заполнить - Подобрать услуги**.
+
+Предусмотрена возможность автоматического заполнения табличной части по нескольким заказам клиентов.
+
+- Укажите в документе клиента, соглашение, организацию.
+- Установите флаг **Акт по заказу**.
+- После подтверждения программа заполнит табличную часть документа услугами и работами, которые еще не выполнены по заказам.
+
+Если необходимо заполнить акт по нескольким произвольно выбранным заказам, то используется команда **Заполнить - Подобрать услуги из заказов**.
+Для автоматического перезаполнения табличной части по заказам предназначена команда **Заполнить - Заполнить по заказам**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb7664a4c49b"></a>
+### Заполнение цен на выполняемые работы (услуги)
+
+Цены заполняются в соответствии с теми [[Виды-цен-(Колонк...а)|видами цен]], кооторые указаны в соглашении. Цена на различные услуги (работы) может быть различная.
+Если цены в соглашении не определены, то в качестве вида цен будет указан вид цен - произвольная. Информацию о таких ценах можно заполнить вручную.
+
+Для выбора доступны только те виды цен, для которых признак **Цена включает НДС** совпадает с одноименным признаком, указанным в документе (закладка **Дополнительно**). При выборе вида цен автоматически рассчитывается значение цен в соответствии с зарегистрированным для данной позиции значением цены на предприятии.
+
+Изменение цен в документе доступно только тем пользователям, для которых в [[Профили-групп-д...а|профиле групп доступа]] установлено разрешенное действие (роль) ** Отклонение от условий продаж**.
+
+Для автоматического заполнения информации о ценах можно использовать процедуры, которые вызываются при нажатии на кнопку **Заплнить цены** - **По условиям продаж** (**По виду цен**).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb7664a4c4a0"></a>
+### Заполнение условий оплаты без заказа клиента
+
+Если акт оформляется без заказа клиента, то по гиперссылке **К оплате** можно указать дату платежа, детализацию расчетов, порядок и форму оплаты.
+На основании акта можно оформить документ [[Счет-на-оплату-к...ту|Счет на оплату]], по которому клиент будет оплачивать выполненные работы (предоставленные услуги).
+Если акт оформляется по заказам и расчеты ведутся по заказам, то по гиперссылке **К оплате** можно уточнить даты платежей.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b3630a227501"></a>
+### Оформление счета-фактуры
+
+- После проведения документа нажмите на гиперссылку **Оформить счет-фактуру**.
+- В появившейся диалоговой форме можно указать номера и даты платежно-расчетных документов, если была произведена предоплата.
+- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** для регистрации счета-фактуры.
+- После регистрации в документе отобразится гиперссылка на созданный счет-фактуру.
+
+Для того чтобы распечатать счет-фактуру нажмите на кнопку **Печать** и выберите печатную форму счета-фактуры: **Счет -фактура** или **Счет-фактура (в валюте)**.
+
+Информация в счете-фактуре автоматически изменяется при изменении документа. Внесение изменений, которые не отражены в документе (например, изменение списка платежных документов) возможно только при отключенном флаге **Выставлен**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7782764f42dcf"></a>
+### Пробитие чека
+
+Если покупателем является физическое лицо, то вместо оформления счета-фактуры можно пробить чек на ККТ.
+Для открытия формы предпросмотра чека и его последующей печати предназначена гиперссылка **Пробить чек**.
+
+Данный чек нужно пробивать только в момент передачи предметов расчета покупателю. В чеке отражается зачет ранее внесенного аванса, частичной или полной предоплаты, отгрузки в кредит. Он не отражает факта оплаты предметов расчета. Поэтому из документов **[[Приходный-кассо...р|Приходный кассовой ордер]]**, **[[Операция-по-пла...е|Операция по платежной карте]]**, **[[Поступление-без...в|Постулпление безналичных ДС]]** так же должны быть пробиты чеки на ККТ.
+
+Пробивать чек рекомендуется, если ККТ поддерживает версию ФФД не ниже 1.0.5. Если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то в момент открытия формы предпросмотра чека выводится сообщение:
+*Внимание! Для печати чека в момент передачи предметов расчета покупателю без оплаты требуется использовать ККТ с версией ФФД 1.0.5.
+*
+Если в панели администрирования **НСИ и администрирование – Продажи – Розничные продажи – ФЗ-54** включена опция **Разрешить выбор версии ФФД при печати чеков**, то в форме предпросмотра чека можно выбрать версию ФФД, по которой формируются данные для печати чека на ККТ. При этом, если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то выводится предупреждение:
+*типы оплаты "Предоплата" и "Кредит" суммируются и передаются в ОФД как тип оплаты "Электронно", что не соответствует типу оплаты документа.*
+
+В форме предпросмотра чека предусмотрена возможность выбора: Пробить **Чек ККМ** или **Чек коррекции (Неприменение ККТ)**. Последний вариант выбирается в случае, если чек не был своевременно пробит на дату совершения операции.
+
+В случае если покупатель – организация или ИП, то чек пробивается только в момент оплаты наличными денежными средствами или с предъявлением электронного средства платежа. В момент передачи товаров или оказания услуг в этом случае чек не печатается.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b36baf9a266c"></a>
+### Регистрация исправительного счета-фактуры
+
+- В документе зарегистрируйте те исправления, которые необходимо внести в исправительный счет-фактуру. Например, измените реквизиты клиента.
+- Проведите документ.
+- По гиперссылке откройте оформленный счет-фактуру.
+- Нажмите на кнопку **Создать на основании** и выберите **Корректировочный/исправительный счет-фактура**.
+- В появившейся форме укажите номер исправления счета-фактуры, в противном случае автоматически будет присвоен следующий по порядку номер.
+- Проведите документ.
+
+Список исправительных счетов-фактур и исходный счет-фактуру можно посмотреть по гиперссылке **Счета-фактуры**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b36cc41f3dc1"></a>
+### Регистрация корректировочного счета-фактуры
+
+- Создайте на основании акта документ [[Корректировка-ре...c2|Корректировка реализации]].
+- Отразите расхождения по работам (количество, стоимость) относительно исходного документа продажи.
+- Проведите документ.
+- Нажмите на гиперссылку **Оформить счет-фактуру**.
+- Откроется диалоговая форма счета-фактуры с указанием корректируемого (исходного) счета-фактуры.
+- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** для регистрации счета-фактуры.
+
+Если на основании акта был введен документ Корректировка реализации, по которому не бы выставлен корректировочный счет-фактура, то в форме документа акта отобразится гиперссылка-предупреждение **Требуется корректировочный счет-фактура**. По нажатию на гиперссылку откроется диалог создания корректировочного счета-фактуры.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.АктВыполненныхРабот.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/АктВыполненныхРабот/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Akt-kontrolya-kachestva-tovarov.md b/%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%B0...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Akt-kontrolya-kachestva-tovarov.md
rename to %D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%B0...%D0%B2.md
diff --git a/Akt-ob-unichtozhenii-personalnyh-dannyh.md b/%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5...%D1%85.md
similarity index 100%
rename from Akt-ob-unichtozhenii-personalnyh-dannyh.md
rename to %D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5...%D1%85.md
diff --git a/%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F...6e.md b/%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F...6e.md
new file mode 100644
index 0000000..aa2a9e6
--- /dev/null
+++ b/%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F...6e.md
@@ -0,0 +1,151 @@
+Документ предназначен для фиксации, согласования и отработки расхождений, выявленных при приемке товаров и услуг после [[Приобретение-то...г|Приобретения товаров и услуг]] от поставщика, [[Возврат-товаров-о...c9|Возврате товаров от клиента]], [[Приемка-товаров...е|Приемки товаров на хранение]], [[Поступление-тов...я|Поступлении товаров от хранителей]] и [[Поступление-тов...я|Поступлении товаров от комиссионера]].
+
+В одном акте допускается оформление расхождений по одному или нескольким документам поступления или возврата.
+
+В акте о расхождениях предусмотрены статусы **Не согласовано**, **Обеспечивается**, **Отрабатывается**, **Отработано**.
+Акт создается в статусе **Не согласовано**, регистрируются фактически принятые товары, расхождения согласуются с поставщиком товара или клиентом вернувшим товар. Для строк, по которым есть расхождения, менеджер указывает варианты отработки расхождений и регистрирует акт в статусе **Обеспечивается** (если необходимо обеспечить товары, которых нет в наличии для отработки расхождений) или **Отрабатывается**. После отработки акта (оформления всех необходимых документов) устанавливается статус **Отработано**.
+
+При включении функциональной опции **Акты о расхождениях после поступления** в разделе **НСИ и администрирование - Закупки - Документы закупок** возможно использование актов:
+
+- для оформления расхождений после [[Приобретение-то...г|Приобретения товаров и услуг]];
+- для оформления расхождений после [[Приемка-товаров...е|Приемки товаров на хранение]];
+- для оформления расхождений после [[Возврат-товаров-о...c9|Возвратов товаров от клиентов]];
+- для оформления расхождений после [[Поступление-тов...я|Поступлений товаров от хранителя]];
+- для оформления расхождений после [[Поступление-тов...я|Поступлений товаров от комиссионера]].
+- [Ввод нового акта о расхождениях после приемки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e565e1ab6e55d0)
+- [На основании документаПриобретение товаров и услуг.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e565e1ab6e55d3)
+- [На основании документаВозврат товаров от клиента.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e565e1ab6e55d5)
+- [На основании документаПриемка товаров на хранение.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e762e2e93617c6)
+- [На основании документаПоступление товаров от хранителя.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9090be463919c)
+- [На основании документаПоступление товаров от комиссионера.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec779b035e9db7)
+- [Оформлением из списка актов о расхождениях после приобретений товаров и услуг.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e565e1ab6e55d7)
+- [Оформлением из списка актов о расхождениях после возвратов от клиентов.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e565e1ab6e55d9)
+- [Оформлением из списка актов о расхождениях после приемки товаров на хранение.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e762e32b741e2b)
+- [Оформлением из списка актов о расхождениях после поступления товаров от хранителя.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9090d68aab2c9)
+- [Оформлением из списка актов о расхождениях после поступления товаров от комиссионера.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec779b2d3ae0ea)
+- [Регистрация расхождений по результатам приемки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e565e4cc939100)
+- [Отработка расхождений](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e565e1ab6e55d2)
+- [Печатные формы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e56679f2b8ee30)
+- [Особенности работы при использовании ЭДО.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e938c5a04e5d26)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e565e1ab6e55d0"></a>
+### Ввод нового акта о расхождениях после приемки
+
+Документ может быть создан следующими способами:
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e565e1ab6e55d3"></a>
+### На основании документа **Приобретение товаров и услуг**.
+
+При вводе на основании документа [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]] в акте о расхождениях заполняются и становятся недоступными все основные реквизиты (поставщик, соглашение, контрагент и т.д.). Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа поступления. Количество фактически поступивших товаров устанавливается равным товарам по документу поставщика.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e565e1ab6e55d5"></a>
+### На основании документа **Возврат товаров от клиента**.
+
+При вводе на основании документа [[Возврат-товаров-о...c9|Возврат товаров от клиента]] в акте о расхождениях заполняются и становятся недоступными все основные реквизиты (клиент, соглашение, контрагент и т.д.). Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа возврата. Количество фактически поступивших товаров устанавливается равным количеству по документу клиента.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e762e2e93617c6"></a>
+### На основании документа **Приемка товаров на хранение**.
+
+При вводе на основании документа [[Приемка-товаров...е|Приемка товаров на хранение]] в акте о расхождениях заполняются и становятся недоступными все основные реквизиты (поставщик, соглашение, контрагент и т.д.). Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из приемки. Количество фактически поступивших товаров устанавливается равным количеству по документу клиента.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9090be463919c"></a>
+### На основании документа **Поступление товаров от хранителя**.
+
+При вводе на основании документа [[Поступление-тов...я|Поступление товаров от хранителя]] в акте о расхождениях заполняются и становятся недоступными все основные реквизиты (партнер, соглашение, контрагент, договор и т.д.). Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из поступления. Количество фактически поступивших товаров устанавливается равным количеству по документу основанию.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec779b035e9db7"></a>
+### На основании документа **Поступление товаров от комиссионера**.
+
+При вводе на основании документа [[Поступление-тов...я|Поступление товаров от комиссионера]] в акте о расхождениях заполняются и становятся недоступными все основные реквизиты (партнер, соглашение, контрагент, договор и т.д.). Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из поступления. Количество фактически поступивших товаров устанавливается равным количеству по документу основанию.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e565e1ab6e55d7"></a>
+### Оформлением из списка актов о расхождениях после приобретений товаров и услуг.
+
+- В новом документе заполните все основные данные (поставщик, контрагент, договор, соглашение, валюта, налогообложение НДС).
+- Нажмите на кнопку **Изменить** у заголовка **Основание**.
+- В появившемся списке документов поступления отметьте нужные документы и нажмите на кнопку **Перенести в документ**.
+- Будет заполнен список товаров по выбранным документам.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e565e1ab6e55d9"></a>
+### Оформлением из списка актов о расхождениях после возвратов от клиентов.
+
+- В новом документе заполните все основные данные (клиент, контрагент, договор, соглашение, валюта, хозяйственная операция, налогообложение НДС).
+- Нажмите на кнопку **Изменить** у заголовка **Основание**.
+- В появившемся списке документов возвратов отметьте нужные документы и нажмите на кнопку **Перенести в документ**.
+- Будет заполнен список товаров по выбранным документам.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e762e32b741e2b"></a>
+### Оформлением из списка актов о расхождениях после приемки товаров на хранение.
+
+- В новом документе заполните все основные данные (поставщик, контрагент, договор, соглашение, валюта, хозяйственная операция, налогообложение НДС).
+- Нажмите на кнопку **Изменить** у заголовка **Основание**.
+- В появившемся списке документов возвратов отметьте нужные документы и нажмите на кнопку **Перенести в документ**.
+- Будет заполнен список товаров по выбранным документам.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9090d68aab2c9"></a>
+### Оформлением из списка актов о расхождениях после поступления товаров от хранителя.
+
+В новом документе заполните все основные данные (партнер, контрагент, договор, соглашение, валюта, хозяйственная операция).
+Нажмите на кнопку **Изменить** у заголовка **Основание**.
+В появившемся списке документов поступлений отметьте нужные документы и нажмите на кнопку **Перенести в документ**.
+Будет заполнен список товаров по выбранным документам.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec779b2d3ae0ea"></a>
+### Оформлением из списка актов о расхождениях после поступления товаров от комиссионера.
+
+В новом документе заполните все основные данные (партнер, контрагент, договор, соглашение, валюта, хозяйственная операция).
+Нажмите на кнопку **Изменить** у заголовка **Основание**.
+В появившемся списке документов поступлений отметьте нужные документы и нажмите на кнопку **Перенести в документ**.
+Будет заполнен список товаров по выбранным документам.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e565e4cc939100"></a>
+### Регистрация расхождений по результатам приемки
+
+Информация о расхождениях, выявленных при приемке, фиксируется  на закладке **Товары**,  Предусмотрен следующий порядок регистрации расхождений и определения необходимых действий для отработки.
+
+- В колонке **Факт** указывается количество фактически принятого товара или оказанной услуги.
+- В колонке **Расхождения** автоматически заполняется информация об излишках или недостачах принятого товара.
+- В колонках **Комментарий** возможно указание комментарии по выявленным в строке расхождениям со стороны менеджера и партнера, от которого поступил товар.
+- В колонке **Как отработать расхождения** указывается каким образом будут отработаны расхождений, Менеджер может выбрать один из вариантов в зависимости от того, согласованы ли расхождения c партнерам и потребности в недопоставленном или перепоставленном товаре.  Подробная информация о возможных действиях дана в контекстной подсказке для каждого действия в форме выбора документа. Заполнение этой информации для строк с расхождениями обязательно во всех статусах, кроме **Не согласовано**.
+
+Если поставлен товар, которого нет в табличной части документа основания, то его можно добавить в табличную часть , используя команды **Заполнить - Добавить товары** или **Заполнить - Подобрать товары**. Для таких строк обязательно заполнение фактического количества поступивших товаров.
+
+Предусмотрена возможность заполнения информации о расхождениях из внешнего файла (команда **Заполнить - Загрузить из внешнего файла**).
+
+Для ордерных складов возможно заполнить фактически поступившие товары (команда **Заполнить - Факт по приемке**).
+
+По окончании согласования документ проводится в статусе **Обеспечивается** (если необходимо обеспечить товары, которых нет в наличии для отработки расхождений) или **Отрабатывается**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e565e1ab6e55d2"></a>
+### Отработка расхождений
+
+- **Изменить поступление** - документ поступления будет приведен в соответствие с согласованными и принятыми к оформлению в акте расхождениями.
+- **Оформить корректировку приобретения** - на основании акта будет создан документ **Корректировка приобретения**.
+
+Для помощи в оформлении новых и изменении существующих документов предназначен отчет **Оформляемые документы**. Открыть его можно по одноименной команде в командной панели формы или перейдя по гиперссылке **Оформить документы**  на странице основное формы документа.  Список оформляемых документов зависит от выбранного способа оформления расхождений в шапке и строках документа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e56679f2b8ee30"></a>
+### Печатные формы
+
+- Торг-1 (Акт о приемке товаров)
+- Торг-2 (Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей)
+- Торг-3 (Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке импортных товаров)
+
+Заполнить данные печатных форм можно на закладке **Дополнительно** формы документа, выполнив команду **Реквизиты печати**
+
+Все печатные формы доступны для вывода в номенклатуре поставщика.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e938c5a04e5d26"></a>
+### Особенности работы при использовании ЭДО.
+
+В случае, если основанием акта является документ **Приобретение товаров и услуг** и документ-основание связан с электронным документом то:
+
+- До тех пор, пока электронный документ не подтвержден или не отклонен переход документа на статус **Отрабатывается** невозможен.
+- В случае если электронный документ отклонен, то вариант отработки, в котором создается корректировка поступления, недоступен.
+- В случае если электронный документ подтвержден, то вариант отработки, в котором изменяется документ-основание, недоступен.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.АктОРасхожденияхПослеПриемки` · файл: `Documents/АктОРасхожденияхПослеПриемки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD...%D0%B8.md b/%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..a28c86a
--- /dev/null
+++ b/%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,163 @@
+Документ предназначен для отражения расхождений, выявленных при приемке товаров и услуг со стороны клиента (при реализации товаров), со стороны поставщика (при возврате товаров), со стороны поклажедателя (при отгрузке товаров с хранения), со стороны хранителя (при передаче товаров хранителю) или со стороны комиссионера (при передаче товаров на комиссию).
+
+В документе обязательно указывается тот документ [[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]], в соответствии с которым оформлялась приемка товаров со стороны клиента, [[Возврат-товаров-о...c9|Возврат товаров поставщику]], [[Отгрузка-товаро...я|Отгрузка товаров с хранения]] или [[Передача-товаро...ю|Передача товаров]], в соответствии с которым оформлялась приемка товаров со стороны поставщика. Предусмотрена возможность оформления одного акта приемки по нескольким документам реализации или возврата.
+
+В акте о расхождениях предусмотрены статусы **Не согласовано**, **Обеспечивается**, **Отрабатывается**, **Отработано**. Сначала акт создается в статусе **Не согласовано**, регистрируются фактически принятые товары, акт передается на согласование менеджеру. Менеджер может уточнить варианты отработки расхождений и регистрирует акт  в статусе **Обеспечивается** (если необходимо обеспечить товары, которых нет в наличии для отработки расхождений) или **Отрабатывается**. После отработки акта (оформления всех необходимых документов) устанавливается статус **Отработано**.
+
+При включении функциональной опции **Акты о расхождениях после отгрузки** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи** возможно использование актов:
+
+- для оформления расхождений после [[Реализация-това...г|Реализации клиенту]];
+- для оформления расхождений после Возврата поставщику;
+- для оформления расхождений после [[Отгрузка-товаро...я|Отгрузки товаров с хранения]];
+- для оформления расхождений после [[Передача-товаро...ю|Передачи хранителю]];
+- для оформления расхождений после [[Передача-товаро...ю|Передачи комиссионеру]].
+
+В акте о расхождениях указываются фактические данные по приемке товаров и услуг, фиксируются расхождения и указываются варианты отражения расхождений. На основании данных о расхождениях может быть оформлен документ [[Корректировка-ре...c2|Корректировка реализации]]. По фактам расхождений на основании акта может быть зафиксирована [[претензия клиента|Претензии]]. В соответствии с характером расхождений дополнительно могут быть оформлены документы [[Заявка-на-возвр...а|Заявка на возврат товаров от клиента]] (или [[Возврат-товаров-о...c9|Возврат товаров от клиента]], если заявки не используются) при необходимости оформления возврата товаров или документ [[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]], [[Возврат-товаров...у|Возврат товаров поставщику]], [[Отгрузка-товаро...я|Отгрузка товаров с хранения]] или [[Передача-товаро...ю|Передача товаров]] при необходимости допоставки товаров.
+
+[Ввод нового акта приемки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34ab4ec8682c7)
+
+[На основании документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4ee660c6d65ee)Возврат товаров поставщику
+
+[На основании документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e762deaeb6b57a)Отгрузка товаров с хранения
+
+[На основании документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e908f8f389f66d)Передача товаров хранителю
+
+[На основании документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4ee65dcca92ee)Реализация товаров и услуг
+
+[На основании документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec777383616904)Передача товаров комиссионеру
+- [Оформлением из списка актов о расхождениях после реализаций клиентам.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4ee662215adde)
+- [Оформлением из списка актов о расхождениях после возвратов поставщикам.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4ee66398bff0e)
+- [Оформлением из списка актов о расхождениях после отгрузки товаров с хранения.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e762df0e05d0e8)
+- [Оформлением из списка актов о расхождениях после передачи товаров на хранение.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e908fb03547c63)
+- [Оформлением из списка актов о расхождениях после передачи товаров комиссионеру.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec777450a7d4ac)
+- [Регистрация расхождений по результатам отгрузки.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34ab4ec8682ca)
+- [Согласование акта приемки со стороны менеджера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34ab4ec8682d0)
+- [Отработка акта приемки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34ab4ec8682d4)
+- [Особенности работы при использовании ЭДО.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e938cb740d4dbb)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34ab4ec8682c7"></a>
+### Ввод нового акта приемки
+
+Новый акт приемки может быть создан следующими способами.
+
+### **Клиентом, работающим в режиме удаленного доступа**  (см. [[Самообслуживан...в|Самообслуживание клиентов]]).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4ee660c6d65ee"></a>
+### На основании документа [[Возврат-товаров...у|Возврат товаров поставщику]]
+
+При вводе на основании документа возврата в акте о расхождениях указывается документ возврата. Заполняются все основные реквизиты (поставщик, соглашение, контрагент и т.д.). Все реквизиты становятся недоступными для корректировки. Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа возврата.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e762deaeb6b57a"></a>
+### На основании документа [[Отгрузка-товаро...я|Отгрузка товаров с хранения]]
+
+При вводе на основании документа отгрузки в акте о расхождениях указывается документ отгрузки товаров. Заполняются все основные реквизиты (поставщик, соглашение, контрагент и т.д.). Все реквизиты становятся недоступными для корректировки. Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа отгрузки.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e908f8f389f66d"></a>
+### На основании документа [[Передача-товаро...ю|Передача товаров хранителю]]
+
+При вводе на основании документа передачи хранителю в акте о расхождениях заполняются все основные реквизиты (партнер, соглашение, контрагент, договор и т.д.). Все реквизиты становятся недоступными для корректировки. Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа передачи.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4ee65dcca92ee"></a>
+### На основании документа [[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]]
+
+При вводе на основании документа реализации в акте о расхождениях указывается документ реализации. Заполняются все основные реквизиты (клиент, соглашение, контрагент и т.д.). Все реквизиты становятся недоступными для корректировки. Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа реализации.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec777383616904"></a>
+### На основании документа [[Передача-товаро...ю|Передача товаров комиссионеру]]
+
+При вводе на основании документа передачи комиссионеру в акте о расхождениях заполняются все основные реквизиты (партнер, соглашение, контрагент, договор и т.д.). Все реквизиты становятся недоступными для корректировки. Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа передачи.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4ee662215adde"></a>
+### Оформлением из списка актов о расхождениях после реализаций клиентам.
+
+- В новом документе заполните все основные данные (клиент, контрагент, договор, соглашение).
+- Нажмите на кнопку Изменить.
+- В появившемся списке документов реализации отметьте нужные документы и нажмите на кнопку Перенести в документ.
+- Будет заполнен список товаров по выбранным документам.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4ee66398bff0e"></a>
+### Оформлением из списка актов о расхождениях после возвратов поставщикам.
+
+- В новом документе заполните все основные данные (поставщик, контрагент, договор, соглашение).
+- Нажмите на кнопку Изменить.
+- В появившемся списке документов возвратов отметьте нужные документы и нажмите на кнопку Перенести в документ.
+- Будет заполнен список товаров по выбранным документам.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e762df0e05d0e8"></a>
+### Оформлением из списка актов о расхождениях после отгрузки товаров с хранения.
+
+- В новом документе заполните все основные данные (поставщик, контрагент, договор, соглашение).
+- Нажмите на кнопку Изменить.
+- В появившемся списке документов возвратов отметьте нужные документы и нажмите на кнопку Перенести в документ.
+- Будет заполнен список товаров по выбранным документам.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e908fb03547c63"></a>
+### Оформлением из списка актов о расхождениях после передачи товаров на хранение.
+
+- В новом документе заполните все основные данные (партнер, контрагент, договор, соглашение).
+- Нажмите на кнопку Изменить.
+- В появившемся списке документов передач отметьте нужные документы и нажмите на кнопку Перенести в документ.
+- Будет заполнен список товаров по выбранным документам.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec777450a7d4ac"></a>
+### Оформлением из списка актов о расхождениях после передачи товаров комиссионеру.
+
+- В новом документе заполните все основные данные (партнер, контрагент, договор, соглашение).
+- Нажмите на кнопку Изменить.
+- В появившемся списке документов передач отметьте нужные документы и нажмите на кнопку Перенести в документ.
+- Будет заполнен список товаров по выбранным документам.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34ab4ec8682ca"></a>
+### Регистрация расхождений по результатам отгрузки.
+
+Информация о расхождениях, выявленных при приемке, фиксируется  после заполнения информации на закладке **Товары**, которым были оформлены продажа или возврат товаров. Расхождения могут быть заполнены самим клиентом, работающим в режиме самообслуживания или менеджером по данным, полученным от клиента. Предусмотрен следующий порядок регистрации расхождений.
+
+- В колонке **Факт** указывается количество фактически принятого товара или оказанной услуги.
+- В колонке **Расхождения** автоматически заполняется информация об излишках или недостачах принятого товара.
+- В колонке **Как отработать расхождения** указывается способ отработки расхождений, если он известен клиенту. Клиент может выбрать один из вариантов в зависимости от характера расхождений: требуется или нет допоставка товаров и покупается или возвращается перепоставленный товар. Заполнение этой информации необязательно и в дальнейшем может быть уточнено менеджером при согласовании акта.
+- В колонке **Комментарий (клиента)** можно написать комментарий со стороны клиента.
+
+Если поставлен товар, которого нет в табличной части документа основания, то его можно добавить в табличную часть , используя команды **Заполнить - Добавить товары** или **Заполнить - Подобрать товары**. Для таких строк обязательно заполнение фактического количества поступивших товаров.
+
+Предусмотрена возможность заполнения информации о расхождениях из внешнего файла (команда **Заполнить -Загрузить из внешнего файла**).
+
+Документ **Акт о расхождениях после реализации клиентам** проводится в статусе **Не согласовано** и передается на согласование менеджеру.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34ab4ec8682d0"></a>
+### Согласование акта приемки со стороны менеджера
+
+Менеджер при согласовании акта приемки выполняет следующие действия.
+
+- Уточняет вариант оформления расхождений. Дополнительно менеджеру доступны еще два варианта отработки расхождений: Допоставить/вернуть без оформления, не признавать.
+- Уточняет информацию о добавленной позиции, которой не было зарегистрировано в документе продажи, переданном клиенту. Выбирается соответствующая позиция в справочнике номенклатуры, уточняется документ реализации, склад и заказ клиента (если реализация была оформлена на основании заказа).
+- Вводит комментарий в поле **Комментарий (менеджера)**.
+
+Документ проводится в статусе **Обеспечивается** (если необходимо обеспечить товары, которых нет в наличии для отработки расхождений) или **Отрабатывается**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34ab4ec8682d4"></a>
+### Отработка акта приемки
+
+Вариант корректировки реализации по данным акта выбирается на закладке **Основное** путем установки переключателя **Оформить документ корректировки как**. Возможно выбрать один из вариантов отработки акта приемки товаров со стороны клиента.
+
+- **Изменить реализацию**. Ранее оформленный документ реализации приводится в соответствие фактически принятым по акту товарам. Для акта приемки по возврату поставщику доступен только данный вариант.
+- **Оформить корректировку реализации (исправление ошибок)**. Оформляется исправительный документ корректировки реализации и исправительный счет-фактура.
+- **Оформить корректировку реализации (реализация перепоставленного/возврат недопоставленного товара)**. Оформляются новые документы корректировки реализации, которые представляют собой отдельные накладные на допоставку или возврат товара.
+
+Список документов, которые должны быть дополнительно оформлены, можно посмотреть и оформить по гиперссылке **Оформить документы** или команде **Оформляемые документы**.  Список оформляемых документов зависит от выбранного способа оформления расхождений в шапке и строках документа.
+
+После отработки акта (оформления всех необходимых документов) устанавливается статус **Отработано**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e938cb740d4dbb"></a>
+### Особенности работы при использовании ЭДО.
+
+В случае, если основанием акта является документ **Реализация товаров и услуг** и документ-основание связан с электронным документом то:
+
+- До тех пор, пока покупатель не подтвердил или не отклонил электронный документ переход документа на статус **Отрабатывается** невозможен.
+- В случае, если покупатель отклонил электронный документ, то вариант отработки, в котором создается один из видов корректировки реализации недоступен.
+- В случае если покупатель подтвердил электронный документ, то вариант отработки, в котором изменяется документ-основание, недоступен
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.АктОРасхожденияхПослеОтгрузки` · файл: `Documents/АктОРасхожденияхПослеОтгрузки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD...%D1%8F.md b/%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD...%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..98ebb2e
--- /dev/null
+++ b/%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD...%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,85 @@
+Документ предназначен для отражения расхождений, выявленных при перемещении товаров со стороны получателя или со стороны отправителя.
+
+В документе обязательно указывается тот документ [[Перемещение-тов...в|Перемещение товаров]], в соответствии с которым оформлялась приемка товаров со стороны склада-получателя. Предусмотрена возможность оформления одного акта о расхождениях после перемещения по нескольким документам перемещения.
+
+В акте о расхождениях предусмотрены статусы **Не согласовано**, **Обеспечивается**, **Отрабатывается**, **Отработано**.
+Акт создается в статусе **Не согласовано**, регистрируются фактически принятые товары, расхождения согласуются со складом-отправителем. Для строк, по которым есть расхождения, указываются варианты отработки расхождений. Устанавливается статус **Обеспечивается** (если необходимо обеспечить товары, которых нет в наличии для отработки расхождений) или **Отрабатывается**. После регистрации акта (оформления всех необходимых документов) для него устанавливается статус **Отработано**.
+
+Использование документа для оформления расхождений после реализации клиенту возможно при включении функциональной опции **Акты о расхождениях после перемещения** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Внутреннее товародвижение**.
+- [Ввод расхождений после перемещения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4e9ba0be5704a)
+- [На основании документаПеремещение товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e58c60d67765ba)
+- [Оформлением из списка актов о расхождениях после перемещения.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e58c60f525dbea)
+- [Регистрация расхождений по результатам приемки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e58c61dcdeb0ba)
+- [Контроль переоформления накладной по излишку](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e58d0079da2c3b)
+- [Оформление акта приемки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4ea587247fab0)
+- [Недостача](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e58c69e7777ad0)
+- [Излишек](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e58c69e7777ad1)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4e9ba0be5704a"></a>
+### Ввод расхождений после перемещения
+
+На основании расхождений после перемещения товаров создается новый акт, который может  быть создан следующими способами:
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e58c60d67765ba"></a>
+### На основании документа **Перемещение товаров**
+
+При вводе на основании документа перемещения в акте о расхождениях указывается документ перемещения. Заполняются все основные реквизиты (склад отправителя, склад получателя, организация и т.д.). Все реквизиты становятся недоступными для корректировки. Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа перемещения.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e58c60f525dbea"></a>
+### Оформлением из списка актов о расхождениях после перемещения.
+
+- В новом документе заполните все основные данные (склад отправителя, склад получателя, организация и т.д.).
+- Нажмите на кнопку **Изменить**.
+- В появившемся списке документов перемещения отметьте нужные документы и нажмите на кнопку **Перенести в документ**.
+- Будет заполнен список товаров по выбранным документам.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e58c61dcdeb0ba"></a>
+### Регистрация расхождений по результатам приемки
+
+Информация о расхождениях, выявленных на складе-получателе, фиксируется на закладке **Товары**, Предусмотрен следующий порядок регистрации расхождений и определения необходимых действий для отработки.
+
+- В колонке **Факт** указывается количество фактически принятого товара.
+- В колонке **Расхождения** автоматически заполняется информация об излишках или недостачах принятого товара.
+- В колонках **Комментарий** возможно указание комментарии по выявленным в строке расхождениям со стороны склада-отправителя и склада-получателя.
+- В колонке **Как отработать расхождения** указывается каким образом будут отработаны расхождений, Можно выбрать один из вариантов в зависимости от того, согласованы ли расхождения со складом-отправителем в недопоставленном или перепоставленном товаре. Подробная информация о возможных действиях дана в контекстной подсказке для каждого действия в форме выбора документа. Заполнение этой информации для строк с расхождениями обязательно во всех статусах, кроме **Не согласовано**.
+
+Если поставлен товар, которого нет в табличной части документа основания, то его можно добавить в табличную часть , используя команды **Заполнить - Добавить товары** или **Заполнить - Подобрать товары**.
+Для таких строк обязательно заполнение фактического количества поступивших товаров.
+
+Предусмотрена возможность заполнения табличной части акта по приходным ордерам, используя команду **Заполнить - Перезаполнить по приемке** (количество факт существующих строк будет выставлено по данным поступления; строки которых нет в накладной, будут добавлены как строки **сверх заказа**).
+
+Предусмотрена возможность заполнения информации о расхождениях из внешнего файла (команда **Заполнить -Загрузить из внешнего файла**).
+
+По окончании согласования документ проводится в статусе **Обеспечивается** (если необходимо обеспечить товары, которых нет в наличии для отработки расхождений) или **Отрабатывается**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e58d0079da2c3b"></a>
+### Контроль переоформления накладной по излишку
+
+При проведении акта, для строк с излишком и способом отработки **Оформить** или **Оформить и допоставить** производится проверка возможности добавления излишка в  **перемещение товаров**. Если по строке фактическое количество превышает заказанное количество, будет выдана ошибка с предложением внести излишек отдельной строкой. Такая строка в итоге будет внесена в **перемещение товаров** как строка **сверх заказа**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4ea587247fab0"></a>
+### Оформление акта приемки
+
+После оформления акта (регистрации всех необходимых документов) для него устанавливается статус **Отработано**.
+
+При оформлении вариантов расхождений **Не признавать**, **Допоставить без оформления** и **Вернуть без оформления** все необходимые документы (например, списание товара, оприходование излишков, ордера) оформляются отдельно, в списке оформляемых документов эти данные не отображаются.
+
+Оформление расхождений дает возможность внести следующие изменения:
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e58c69e7777ad0"></a>
+### Недостача
+
+- **Оформить** - **перемещение товаров** будет уменьшено на величину недостачи. [[Заказ-на-переме...е|Заказ на перемещение]] уменьшается на величину недостачи.
+- **Оформить и допоставить** - **перемещение товаров** будет уменьшено на величину недостачи. Будет оформлен новый документ **перемещение товаров** на допоставку недопоставленного товара.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e58c69e7777ad1"></a>
+### Излишек
+
+- **Оформить** - **перемещение товаров** будет увеличено на величину излишка.
+- **Оформить и вернуть** - **перемещение товаров** будет увеличено на величину излишка. Будет оформлен новый документ **перемещение товаров** на возврат перепоставленного товара на склад-отправитель.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.АктОРасхожденияхПослеПеремещения` · файл: `Documents/АктОРасхожденияхПослеПеремещения/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0...21.md b/%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0...21.md
new file mode 100644
index 0000000..fa79e53
--- /dev/null
+++ b/%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0...21.md
@@ -0,0 +1,39 @@
+# Акт постановки на баланс ЕГАИС
+
+Документ предназначен для выгрузки в ЕГАИС информации о принимаемой на баланс алкогольной продукции.
+
+Документ позволяет оприходовать продукцию в регистр №1 или в регистр №2. Для этого предназначен переключатель **Поставить на баланс**. При постановке в регистр №1 требуется заполнить реквизиты табличной части: **Количество по справке 1**, **Номер ТТН**, **Дата ТТН**, **Дата розлива продукции**.
+
+В реквизите **Причина постановки на баланс** требуется выбрать причину, на основании которой формируется акт. Если причиной является **Пересортица**, то нужно обязательно указать [[Акт-списания-ЕГ...С|Акт списания ЕГАИС]], которым списываются излишки по пересортице.
+
+### Статусы документа
+
+- **Черновик** - документ не выгружен в УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, передача в УТМ, удаление.
+
+- **К передаче** - документ поставлен в очередь на передачу в УТМ.
+
+- **Передан в УТМ** - документ передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке.
+
+- **Обрабатывается ЕГАИС** - получена квитанция об успешной передаче документа в систему ЕГАИС.
+
+- **Проведен в ЕГАИС** - получена квитанция об успешном проведении в системе ЕГАИС. Документ сформировал движения в соответствующем регистре.
+
+- **Ошибка передачи в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке передачи документа в систему ЕГАИС из УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, повторная передача в УТМ, удаление.
+
+- **Ошибка проведения в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке проведения документа в системе ЕГАИС. Документ больше невозможно отредактировать или передать.
+
+- **К отмене проведения** - запрос на отмену проведения документа поставлен в очередь на передачу в УТМ.
+
+- **К отмене проведения (передан в УТМ)** - запрос на отмену проведения документа передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке.
+
+- **К отмене проведения (обрабатывается ЕГАИС)** - получена квитанция об успешной передаче запроса на отмену проведения документа в систему ЕГАИС.
+
+- **К отмене проведения (ошибка)** - получена квитанция о неудачной попытке отмены проведения документа. Есть возможность повторной отправки запроса на отмену проведения, либо возврата к предыдущему статусу.
+
+- **Отменен** - документ распроведен в системе ЕГАИС, все движения по регистру удалены. Документ больше невозможно отредактировать или передать.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.УведомлениеОПланируемомИмпортеЕГАИС` · файл: `Documents/УведомлениеОПланируемомИмпортеЕГАИС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0...85.md b/%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0...85.md
new file mode 100644
index 0000000..60c1f1e
--- /dev/null
+++ b/%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0...85.md
@@ -0,0 +1,39 @@
+# Акт постановки на баланс ЕГАИС
+
+Документ предназначен для выгрузки в ЕГАИС информации о принимаемой на баланс алкогольной продукции.
+
+Документ позволяет оприходовать продукцию в регистр №1 или в регистр №2. Для этого предназначен переключатель **Поставить на баланс**. При постановке в регистр №1 требуется заполнить реквизиты табличной части: **Количество по справке 1**, **Номер ТТН**, **Дата ТТН**, **Дата розлива продукции**.
+
+В реквизите **Причина постановки на баланс** требуется выбрать причину, на основании которой формируется акт. Если причиной является **Пересортица**, то нужно обязательно указать [[Акт-списания-ЕГ...С|Акт списания ЕГАИС]], которым списываются излишки по пересортице.
+
+### Статусы документа
+
+- **Черновик** - документ не выгружен в УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, передача в УТМ, удаление.
+
+- **К передаче** - документ поставлен в очередь на передачу в УТМ.
+
+- **Передан в УТМ** - документ передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке.
+
+- **Обрабатывается ЕГАИС** - получена квитанция об успешной передаче документа в систему ЕГАИС.
+
+- **Проведен в ЕГАИС** - получена квитанция об успешном проведении в системе ЕГАИС. Документ сформировал движения в соответствующем регистре.
+
+- **Ошибка передачи в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке передачи документа в систему ЕГАИС из УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, повторная передача в УТМ, удаление.
+
+- **Ошибка проведения в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке проведения документа в системе ЕГАИС. Документ больше невозможно отредактировать или передать.
+
+- **К отмене проведения** - запрос на отмену проведения документа поставлен в очередь на передачу в УТМ.
+
+- **К отмене проведения (передан в УТМ)** - запрос на отмену проведения документа передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке.
+
+- **К отмене проведения (обрабатывается ЕГАИС)** - получена квитанция об успешной передаче запроса на отмену проведения документа в систему ЕГАИС.
+
+- **К отмене проведения (ошибка)** - получена квитанция о неудачной попытке отмены проведения документа. Есть возможность повторной отправки запроса на отмену проведения, либо возврата к предыдущему статусу.
+
+- **Отменен** - документ распроведен в системе ЕГАИС, все движения по регистру удалены. Документ больше невозможно отредактировать или передать.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ОтчетОбИмпортеЕГАИС` · файл: `Documents/ОтчетОбИмпортеЕГАИС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0...9b.md b/%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0...9b.md
new file mode 100644
index 0000000..04f8b0b
--- /dev/null
+++ b/%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0...9b.md
@@ -0,0 +1,39 @@
+# Акт постановки на баланс ЕГАИС
+
+Документ предназначен для выгрузки в ЕГАИС информации о принимаемой на баланс алкогольной продукции.
+
+Документ позволяет оприходовать продукцию в регистр №1 или в регистр №2. Для этого предназначен переключатель **Поставить на баланс**. При постановке в регистр №1 требуется заполнить реквизиты табличной части: **Количество по справке 1**, **Номер ТТН**, **Дата ТТН**, **Дата розлива продукции**.
+
+В реквизите **Причина постановки на баланс** требуется выбрать причину, на основании которой формируется акт. Если причиной является **Пересортица**, то нужно обязательно указать [[Акт-списания-ЕГ...С|Акт списания ЕГАИС]], которым списываются излишки по пересортице.
+
+### Статусы документа
+
+- **Черновик** - документ не выгружен в УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, передача в УТМ, удаление.
+
+- **К передаче** - документ поставлен в очередь на передачу в УТМ.
+
+- **Передан в УТМ** - документ передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке.
+
+- **Обрабатывается ЕГАИС** - получена квитанция об успешной передаче документа в систему ЕГАИС.
+
+- **Проведен в ЕГАИС** - получена квитанция об успешном проведении в системе ЕГАИС. Документ сформировал движения в соответствующем регистре.
+
+- **Ошибка передачи в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке передачи документа в систему ЕГАИС из УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, повторная передача в УТМ, удаление.
+
+- **Ошибка проведения в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке проведения документа в системе ЕГАИС. Документ больше невозможно отредактировать или передать.
+
+- **К отмене проведения** - запрос на отмену проведения документа поставлен в очередь на передачу в УТМ.
+
+- **К отмене проведения (передан в УТМ)** - запрос на отмену проведения документа передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке.
+
+- **К отмене проведения (обрабатывается ЕГАИС)** - получена квитанция об успешной передаче запроса на отмену проведения документа в систему ЕГАИС.
+
+- **К отмене проведения (ошибка)** - получена квитанция о неудачной попытке отмены проведения документа. Есть возможность повторной отправки запроса на отмену проведения, либо возврата к предыдущему статусу.
+
+- **Отменен** - документ распроведен в системе ЕГАИС, все движения по регистру удалены. Документ больше невозможно отредактировать или передать.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ОтчетОПроизводствеЕГАИС` · файл: `Documents/ОтчетОПроизводствеЕГАИС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8...%D0%A1.md b/%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8...%D0%A1.md
new file mode 100644
index 0000000..7fb1a1c
--- /dev/null
+++ b/%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8...%D0%A1.md
@@ -0,0 +1,37 @@
+Документ предназначен для выгрузки в ЕГАИС информации о принимаемой на баланс алкогольной продукции.
+
+Документ позволяет оприходовать продукцию в регистр №1 или в регистр №2. Для этого предназначен переключатель **Поставить на баланс**. При постановке в регистр №1 требуется заполнить реквизиты табличной части: **Количество по справке 1**, **Номер ТТН**, **Дата ТТН**, **Дата розлива продукции**.
+
+В реквизите **Причина постановки на баланс** требуется выбрать причину, на основании которой формируется акт. Если причиной является **Пересортица**, то нужно обязательно указать [[Акт-списания-ЕГ...С|Акт списания ЕГАИС]], которым списываются излишки по пересортице.
+
+### Статусы документа
+
+- **Черновик** - документ не выгружен в УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, передача в УТМ, удаление.
+
+- **К передаче** - документ поставлен в очередь на передачу в УТМ.
+
+- **Передан в УТМ** - документ передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке.
+
+- **Обрабатывается ЕГАИС** - получена квитанция об успешной передаче документа в систему ЕГАИС.
+
+- **Проведен в ЕГАИС** - получена квитанция об успешном проведении в системе ЕГАИС. Документ сформировал движения в соответствующем регистре.
+
+- **Ошибка передачи в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке передачи документа в систему ЕГАИС из УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, повторная передача в УТМ, удаление.
+
+- **Ошибка проведения в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке проведения документа в системе ЕГАИС. Документ больше невозможно отредактировать или передать.
+
+- **К отмене проведения** - запрос на отмену проведения документа поставлен в очередь на передачу в УТМ.
+
+- **К отмене проведения (передан в УТМ)** - запрос на отмену проведения документа передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке.
+
+- **К отмене проведения (обрабатывается ЕГАИС)** - получена квитанция об успешной передаче запроса на отмену проведения документа в систему ЕГАИС.
+
+- **К отмене проведения (ошибка)** - получена квитанция о неудачной попытке отмены проведения документа. Есть возможность повторной отправки запроса на отмену проведения, либо возврата к предыдущему статусу.
+
+- **Отменен** - документ распроведен в системе ЕГАИС, все движения по регистру удалены. Документ больше невозможно отредактировать или передать.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.АктПостановкиНаБалансЕГАИС` · файл: `Documents/АктПостановкиНаБалансЕГАИС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Akt-premii-klientu.md b/%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5...%D1%83.md
similarity index 100%
rename from Akt-premii-klientu.md
rename to %D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5...%D1%83.md
diff --git a/%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B0.md b/%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..ba85359
--- /dev/null
+++ b/%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,10 @@
+Документ предназначен для оформления операции получения финансовой премии от поставщика.
+Закладка **Ретро-бонусы** может быть заполнена подбором по остаткам начисленных ретро-бонусов или вручную. При добавлении строк вручную документ [[Условия-ретро-б...а|Условия ретро-бонусов поставщика]] может не указываться, если акт от поставщика получен без ввода условий в систему.
+
+Подробное описание порядка работы с документом приведено в документации на ИТС: [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:Settlements:RetrobonusSupplierAct](https://its.1c.ru/db/erpdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.АктПремииПоставщика` · файл: `Documents/АктПремииПоставщика/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%90%D0%BA%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%95%D0%93...%D0%A1.md b/%D0%90%D0%BA%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%95%D0%93...%D0%A1.md
new file mode 100644
index 0000000..8c6cae1
--- /dev/null
+++ b/%D0%90%D0%BA%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%95%D0%93...%D0%A1.md
@@ -0,0 +1,39 @@
+Документ предназначен для выгрузки в ЕГАИС информации о списываемой алкогольной продукции.
+
+Документ позволяет списывать продукцию из регистра №1 или из регистра №2. Для этого предназначен реквизит **Списать из**. При списании из регистра №1 требуется обязательно указать [[Справки-2-ЕГАИС|справку 2]], по которой товар был принят.
+
+В реквизите **Причина списания** требуется выбрать причину, на основании которой формируется акт. Причины списания **Иные цели** и **Реализация** доступны только при списании из регистра №2 или при использовании формата обмена V2.
+
+### Статусы документа
+
+- **Черновик** - документ не выгружен в УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, передача в УТМ, удаление.
+
+- **К передаче** - документ поставлен в очередь на передачу в УТМ.
+
+- **Передан в УТМ** - документ передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке.
+
+- **Обрабатывается ЕГАИС** - получена квитанция об успешной передаче документа в систему ЕГАИС.
+
+- **Проведен в ЕГАИС** - получена квитанция об успешном проведении в системе ЕГАИС. Документ сформировал движения в соответствующем регистре.
+
+- **Ошибка передачи в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке передачи документа в систему ЕГАИС из УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, повторная передача в УТМ, удаление.
+
+- **Ошибка проведения в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке проведения документа в системе ЕГАИС. Документ больше невозможно отредактировать или передать.
+
+- **К отмене проведения** - запрос на отмену проведения документа поставлен в очередь на передачу в УТМ.
+
+- **К отмене проведения (передан в УТМ)** - запрос на отмену проведения документа передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке.
+
+- **К отмене проведения (обрабатывается ЕГАИС)** - получена квитанция об успешной передаче запроса на отмену проведения документа в систему ЕГАИС.
+
+- **К отмене проведения (ошибка)** - получена квитанция о неудачной попытке отмены проведения документа. Есть возможность повторной отправки запроса на отмену проведения, либо возврата к предыдущему статусу.
+
+- **Отменен** - документ распроведен в системе ЕГАИС, все движения по регистру удалены. Документ больше невозможно отредактировать или передать.
+
+При списании с регистра №1 есть возможность автоматического подбора справок 2 по остаткам. Для этого в командной панели табличной части предназначена команда **Подобрать справки 2**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.АктСписанияЕГАИС` · файл: `Documents/АктСписанияЕГАИС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F...%D1%8B.md b/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F...%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..2123d2c
--- /dev/null
+++ b/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F...%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+Справочник предназначен для организации дополнительно сгруппированной классификации номенклатурных позиций.
+Такая дополнительная иерархия может быть задействована на сайте, при использовании веб-сервиса [[Настройка-веб-сер...ne|"SiteOnline"]].
+Для настройки альтернативной иерархии в форме списка доступна возможность "перетаскивания" номенклатурных позиций.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.УАС_АльтернативнаяИерархияНоменклатуры` · файл: `Catalogs/УАС_АльтернативнаяИерархияНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B9-%D0%BE...%D0%B2.md b/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B9-%D0%BE...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..afac1e0
--- /dev/null
+++ b/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B9-%D0%BE...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,33 @@
+Предназначен для получения статистики по хранимым версиям объектов программы.
+
+Открывается по команде **Количество и объем хранимых версий объектов** из [[Настройки-верси...в|настроек версионирования]].
+
+Если дисковое пространство, предназначенное для хранения данных программы, ограничено, с помощью отчета можно контролировать объем хранимых версий объектов в сравнении и принять решение о сокращении числа хранимых версий.
+
+В отчете выводится:
+
+- Диаграмма **Объем хранимых версий по типам объектов**;
+
+- Диаграмма **Количество хранимых версий по типам объектов**;
+
+- Таблица **Количество и объем хранимых версий объектов** - числовые данные по количеству и объему хранимых версий объектов. Состоит из колонок:
+
+  - **Тип объекта** - объект программы;
+
+  - **Количество** - количество версий объекта;
+
+  - **Размер данных (Мб)** - объем, занимаемый версиями объекта.
+
+### См. также:
+
+-
+[[Форма-отчета|Работа с отчетами]];
+
+-
+[[Форма-настроек...а|Настройки отчетов]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.АнализВерсийОбъектов` · файл: `Reports/АнализВерсийОбъектов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0...%29.md b/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..14e5bb0
--- /dev/null
+++ b/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0...%29.md
@@ -0,0 +1,34 @@
+Предназначен для просмотра статистических данных по выбранному [[Регламентные-и...)|регламентному заданию]].
+
+Открывается с помощью двойного щелчка мыши по наименованию регламентного задания из отчета [[Анализ-журнала...и|Анализ журнала регистрации]] - **Продолжительность регламентных заданий**.
+
+В отчете выводится:
+
+- **Общая продолжительность**;
+
+- **Количество запусков**;
+
+- **Количество отмененных заданий**;
+
+- **Количество ошибок**.
+
+Приводятся также сведения о сеансах регламентного задания, их длительности и времени проведения.
+
+### Изменение расписания регламентного задания
+
+- Нажмите **Изменить расписание**, заполните необходимые параметры.
+
+### Просмотр журнала регистрации
+
+- Нажмите **Перейти к журналу регистрации**, для того чтобы просмотреть данные о сеансах регламентного задания в [[Журнал-регистра...и|журнале регистрации]].
+
+### См. также:
+
+-
+Настройка отчета.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.АнализЖурналаРегистрации.Form.СведенияОРегламентномЗадании` · файл: `Reports/АнализЖурналаРегистрации/Forms/СведенияОРегламентномЗадании/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0...%D0%B8.md b/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..7f0100e
--- /dev/null
+++ b/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,119 @@
+Отчет предназначен для диагностики работы программы на основе данных [[Журнал-регистра...и|журнала регистрации]]. Выводит различную статистическую информацию о работе программы, об ошибках и предупреждениях во время ее работы, о количестве [[Активные-пользо...и|активных пользователей]] в различные периоды времени и времени выполнения регламентных заданий. 
+
+Отчет открывается из раздела **Администрирование - Поддержка и обслуживание** по команде **Отчеты администратора**.
+
+Необходимо помнить, что эта статистическая информация предназначена только для диагностики работы программы и загруженности сервера и не является средством для оценки эффективности работы сотрудников, расчета оплаты труда и т.д. 
+
+### Варианты отчета
+
+-
+[Анализ активности пользователей](#Ap)
+
+-
+[Активность пользователя](#B)
+
+-
+[Контроль журнала регистрации](#C)
+
+-
+[Продолжительность работы регламентных заданий](#D)
+
+### Анализ активности пользователей
+
+-
+Выводит статистическую информацию по активности пользователей (часы работы, количество подключений, количество введенных/измененных документов/справочников, количество ошибок и предупреждений при работе пользователя, максимальное количество одновременно работающих пользователей). Для наглядности часть статистики выводится в виде диаграмм.
+
+-
+**Настройки**:
+
+  -
+Выберите **Пользователей** из списка (можно выбрать всех [[пользователей|Пользователи]] или группы пользователей);
+
+  -
+Укажите **Период**.
+
+-
+
+**Дополнительные настройки**: Нажмите кнопку **Настройки**. Кроме основных настроек, доступны:
+
+  -
+С помощью флажков включите или выключите вывод информации по количеству введенных и измененных документов и справочников в виде диаграмм;
+
+  -
+ Выберите вид диаграммы из списка для вывода информации по количеству введенных и измененных документов и справочников.
+
+### Активность пользователя
+
+-
+Выводится подробная статистика по активности выбранного [[Пользователи-(Ф...)|пользователя]] (список созданных и измененных документов/справочников/бизнес-процессов/задач). Для наглядности часть статистики выводится в виде диаграмм. Может использоваться как расшифровка варианта отчета [Анализ активности пользователей](#Ap) по конкретному пользователю.
+
+-
+**Настройки**:
+
+  -
+Выберите **Пользователя** из списка;
+
+  -
+Укажите **Период**.
+
+-
+
+**Дополнительные настройки**: Нажмите кнопку **Настройки**. Кроме основных настроек, доступны:
+
+  -
+Включите соответствующие флажки, выберите значение **Да**, чтобы **Выводить** данные о бизнес-процессах, задачах, справочниках, документах, или **Нет**, чтобы не выводить. По умолчанию в отчете выводятся данные о справочниках и документах.
+
+### Контроль журнала регистрации
+
+-
+Представляет собой список критичных записей журнала регистрации (записи об ошибках и предупреждениях). Дает возможность контролировать проблемные ситуации в ходе эксплуатации программы. Отчет позволяет быстро проанализировать часто возникающие проблемы и принять решения по их устранению, не прибегая к помощи журнала регистрации.
+
+-
+**Настройки**: Укажите **Период**.
+
+### Продолжительность работы регламентных заданий
+
+-
+Выводится время выполнения и продолжительность работы сеансов [[Регламентные-и...я|регламентных заданий]] в выбранный день. Позволяет провести анализ загруженности сервера регламентными заданиями, выявить интервалы с пиковыми нагрузками и разгрузить их.
+
+-
+С помощью двойного щелчка мыши по наименованию [[Регламентные-и...)|регламентного задания]] в отчете можно перейти к просмотру отчета **Сведения о Регламентном задании** и ознакомиться со [[Анализ-журнала...)|статистической информацией]] о выбранном регламентном задании.
+
+-
+**Настройки**:
+
+  -
+Выберите **День**, для того чтобы получить отчет за часть этого дня; 
+
+  -
+укажите **Начало периода** - время выбранного дня, с которого необходимо получить данные о работе регламентных заданий.
+
+-
+
+**Дополнительные настройки**: Нажмите кнопку **Настройки.** Кроме основных настроек, доступны:
+
+  -
+Укажите **Конец периода** - время выбранного дня, до которого необходимо получить данные о работе регламентных заданий;
+
+  -
+Выберите **Да**, для того чтобы **Отображать фоновые задания**; выключите флажок или выберите **Нет**, чтобы не отображать;
+
+  -
+укажите **Минимальную продолжительность сеансов регламентных заданий (в секундах)**, по умолчанию равно 1;
+
+  -
+укажите **Минимальное число одновременно работавших регламентных заданий за период**, по умолчанию равно 2;
+
+  -
+Включите флажок, для того чтобы **Скрыть регламентные задания**.
+
+### См. также:
+
+-
+[[Форма-отчета|Работа с отчетом]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.АнализЖурналаРегистрации` · файл: `Reports/АнализЖурналаРегистрации/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Analiz-nachisleniy-NDS-s-avansov-poluchennyh.md b/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD...%29.md
similarity index 100%
rename from Analiz-nachisleniy-NDS-s-avansov-poluchennyh.md
rename to %D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD...%29.md
diff --git a/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0.md b/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..ee49687
--- /dev/null
+++ b/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,57 @@
+Предназначен для выдачи статистических данных по результатам анкетирования.
+
+Открывается по команде **Анализ опроса** в разделе **Анкетирование**.
+
+При помощи этого отчета по интересующему [[Проведение-опрос...e8|опросу]] (необходимо выбрать его из [[Проведение-опро...)|списка]] в поле **Опрос**) можно получить итоговую информацию по количеству ответов в различных разрезах.
+
+-
+Для этого в поле **Вид отчета** выберите нужный отчет:
+
+  - [Анализ ответов](#1);
+
+  - [Анализ ответивших](#2).
+
+-
+
+Нажмите кнопку **Сформировать**.
+
+### Анализ ответов
+
+-
+Если ответы числовые, то по таким ответам может быть дополнительно выведена различная статистическая информация: минимальное, максимальное, среднее значение, а также сумма (выделяется значком ). Сумма выводится для [[Вопросы-для-анк...я|вопросов]] с включенным флажком **Агрегировать сумму в отчетах**.
+
+-
+Первое число - это количество респондентов, ответивших на [[Вопросы-для-анкет...10|вопрос]].
+
+-
+Статистическая информация выводится через дробь после первого числа в таком порядке: /Минимум/Максимум/Среднее.
+
+-
+У отчета существует расшифровка, которая дает информацию о том, кто и как отвечал на тот или иной вопрос.
+
+  -
+Для того чтобы получить расшифровку по вопросу, дважды щелкните мышью по соответствующей строке отчета.
+
+  -
+Выберите **Вариант отчета:**
+
+    -
+**С группировкой по респонденту (по умолчанию)**;
+
+    -
+**С группировкой по ответам**.
+
+### Анализ ответивших
+
+- При помощи отчета **Анализ опроса** можно получить информацию о ходе анкетирования в разрезе участвующих в нем респондентов. Информация в отчете сгруппирована по респондентам, которые еще не заполнили или уже заполнили свои анкеты.
+
+### См. также:
+
+-
+Настройка отчета.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.АнализОпроса` · файл: `Reports/АнализОпроса/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2...%D0%B9.md b/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2...%D0%B9.md
new file mode 100644
index 0000000..d18b336
--- /dev/null
+++ b/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2...%D0%B9.md
@@ -0,0 +1,12 @@
+Отчет предназначен для осуществления в заданном периоде контроля за наличием отрицательных остатков у организаций входящих в состав предприятия и доступен при задействованной функциональной опции **Контролировать остатки товаров организаций** в разделе **НСИ и администрирование** - **Предприятие - Организации**.
+
+**Особенности отчета**:
+
+- Анализ отрицательных остатков осуществляется по номенклатуре, складу, организации (организация указывается перед непосредственным формированием отчета в форме [[Помощник-исправ...й|Помощника исправления остатков товаров организаций]]);
+- Предусмотрена возможность отображения перечня движений, которыми были образованы отрицательные остатки (флаг **По документам**).
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.АнализОстатковТоваровОрганизаций` · файл: `Reports/АнализОстатковТоваровОрганизаций/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D1%81...%D0%B0.md b/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D1%81...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..f6977ec
--- /dev/null
+++ b/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D1%81...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,47 @@
+Позволяет ответить на вопросы:
+
+- Кто имеет доступ к конкретным данным?
+
+- Какие данные доступны конкретному пользователю? Может ли он их изменить?
+
+- Кто имеет доступ к отчетам?
+
+- Какие данные выводит тот или иной отчет?
+
+Открывается с помощью ссылки в разделе **Администрирование - Настройка пользователей и прав - Пользователи**.
+
+Также можно открыть отчет (в данном случае отчет будет выдан без возможности выбора таблиц)
+
+- из списка **Пользователи**;
+
+- из карточки пользователя - с помощью кнопки **Отчеты - Права пользователя**;
+
+- из всех списков и других отчетов (показываются только встроенные отчеты и отчеты, добавленные в расширениях. Не показывает дополнительные отчеты.) с помощью команды **Еще - Отчеты - Права пользователей**.
+
+### Работа с отчетом
+
+- Отчет выдается по всем таблицам и пользователям. Нажав мышью на нужную ячейку, можно вывести расшифровку прав конкретного пользователя на выбранную таблицу.
+
+- Выдается сводная и подробная информация об уровне доступа пользователей к отчетам и таблицам информационной базы:
+
+  - Какие именно пользователи имеют права на просмотр, редактирование или создание тех или иных справочников, документов и т.д., с расшифровкой до групп доступа, посредством которых им предоставлены эти права.
+
+- Можно сгруппировать таблицы по отчетам, в которых выводятся данные из этих таблиц.
+
+- Без учета ограничений доступ к данным на уровне записей (RLS).
+
+- Можно уточнить отчет, указав в полях **Таблица** и **Пользователь** нужные значения.
+
+  - Можно выбрать пользователя из списка. В этом случае отчет выдается по конкретному пользователю;
+
+  - Для расшифровки прав пользователя дважды щелкните по одной из ячеек в строке.
+
+### См. также:
+
+- [[Форма-отчета|Работа с отчетами]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.АнализПравДоступа` · файл: `Reports/АнализПравДоступа/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD-%D0%BE...%D0%BC.md b/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD-%D0%BE...%D0%BC.md
new file mode 100644
index 0000000..f03844c
--- /dev/null
+++ b/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD-%D0%BE...%D0%BC.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+Отчет предназначен для анализа данных по причинам отказов, повлекших за собой отмену [[Заказ-поставщику|заказов у поставщиков]].
+Отчет доступен при включенной функциональной опции **Заказы поставщикам** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки - Заказы поставщикам**.
+
+**Отчет содержит варианты:**
+- [Статистика отмены заказов поставщикам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb4c28530cef)
+- [Рейтинг причин отмены заказов поставщикам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905bead005056a5c4e811e3fab7a8984268)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb4c28530cef"></a>
+### Статистика отмены заказов поставщикам
+
+ Позволяет выявить построчные отклонения в заказах поставщика с возможностью дальнейшего анализа причин отказов.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905bead005056a5c4e811e3fab7a8984268"></a>
+### Рейтинг причин отмены заказов поставщикам
+
+Позволяет выявить наиболее частые [[Причины-отмены...м|причины отказов]], для возможности последующего проведения по ним оперативного анализа.
+
+Анализ данных в разрезах **Причин отказов** возможен только при включенной функциональной опции **Причины отмены заказов поставщикам** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки - Заказы поставщикам**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.АнализПричинОтменыЗаказовПоставщикам` · файл: `Reports/АнализПричинОтменыЗаказовПоставщикам/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD-%D0%BE...%D1%83.md b/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD-%D0%BE...%D1%83.md
new file mode 100644
index 0000000..0660d76
--- /dev/null
+++ b/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD-%D0%BE...%D1%83.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+Отчет предназначен для анализа вероятности выполнения заказов поставщиком. Анализ производится на основании данных о [[Причины-отмены...м|причинах отмены]], указанных в [[Заказ-поставщику|заказе поставщику]] (учитываются только те срывы поставок/отмена позиций, которые произошли по вине поставщика).
+Отчет доступен при включенной функциональной опции **Заказы поставщикам** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки - Заказы поставщикам**.
+
+**Особенности отчета**:
+
+- процент заказов выполненных поставщиком неполностью,
+- детализация причин, повлекших не выполнение заказов,
+- детализация номенклатурных позиций по которым поставщик не выдерживал сроки поставки.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.АнализПричинОтменыЗаказовПоставщикамПоДокументу` · файл: `Reports/АнализПричинОтменыЗаказовПоставщикамПоДокументу/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD-%D0%BF...%D0%BA.md b/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD-%D0%BF...%D0%BA.md
new file mode 100644
index 0000000..5c3ecab
--- /dev/null
+++ b/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD-%D0%BF...%D0%BA.md
@@ -0,0 +1,13 @@
+Отчет предназначен для анализа количества проигранных [[Сделки-с-клиент...и|сделок]] за период указанный при формировании отчета, а также выявления основных [[Причины-проигры...к|причин проигрыша сделок]] и оценки потенциальных сумм, которых не удалось получить.
+
+**Особенности отчета:**
+
+- детализация по ответственным и причинам проигрыша,
+- детализация по клиентам и причинам проигрыша,
+- детализация до сделок.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.АнализПричинПроигрышаСделок` · файл: `Reports/АнализПричинПроигрышаСделок/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5...%D0%A1.md b/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5...%D0%A1.md
new file mode 100644
index 0000000..4b4e91f
--- /dev/null
+++ b/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5...%D0%A1.md
@@ -0,0 +1,12 @@
+Отчет предназначен для анализа распределения НДС по приобретенным ценностям, относящегося к косвенным расходам.
+Отчет входит в [[подсистему|НДС]] "Учет НДС".
+
+Распределение НДС по ценностям, списанным на расходы по операциям, облагаемым НДС, не облагаемым НДС и (или) облагаемым по ставке 0%, осуществляется документом [[Распределение-НДС|Распределение НДС]]
+
+В отчете отражается база распределения косвенных расходов (объем выручки) и результаты распределения сумм НДС по каждому счету-фактуре поставщика.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.АнализРаспределенияНДС` · файл: `Reports/АнализРаспределенияНДС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Analiz-rashozhdeniy-pri-postuplenii-produkcii-VetIS-AnalizRashozhdeniyPriPostupleniiProd-33324801.md b/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD...01.md
similarity index 100%
rename from Analiz-rashozhdeniy-pri-postuplenii-produkcii-VetIS-AnalizRashozhdeniyPriPostupleniiProd-33324801.md
rename to %D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD...01.md
diff --git a/Analiz-rashozhdeniy-pri-postuplenii-produkcii-VetIS-AnalizRashozhdeniyPriProizvodstvePro-8d52d668.md b/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD...68.md
similarity index 100%
rename from Analiz-rashozhdeniy-pri-postuplenii-produkcii-VetIS-AnalizRashozhdeniyPriProizvodstvePro-8d52d668.md
rename to %D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD...68.md
diff --git a/Analiz-rashozhdeniy-pri-postuplenii-produkcii-VetIS-AnalizRashozhdeniyPriMarkirovkeTovarovISMP.md b/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5...%D0%9F.md
similarity index 100%
rename from Analiz-rashozhdeniy-pri-postuplenii-produkcii-VetIS-AnalizRashozhdeniyPriMarkirovkeTovarovISMP.md
rename to %D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5...%D0%9F.md
diff --git a/Analiz-rashozhdeniy-pri-postuplenii-produkcii-VetIS.md b/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5...%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Analiz-rashozhdeniy-pri-postuplenii-produkcii-VetIS.md
rename to %D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5...%D0%A1.md
diff --git a/Analiz-skanirovaniya-shtrihkodov-MDLP.md b/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%9F.md
similarity index 100%
rename from Analiz-skanirovaniya-shtrihkodov-MDLP.md
rename to %D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%9F.md
diff --git a/Analiz-skanirovaniya-shtrihkodov-MDLP-AnalizSkanirovaniyaShtrihkodov.md b/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Analiz-skanirovaniya-shtrihkodov-MDLP-AnalizSkanirovaniyaShtrihkodov.md
rename to %D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B2.md
diff --git a/Analiz-ucheta-NDS-pri-zachete-avansov-poluchennyh.md b/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%9D%D0%94%D0%A1...c5.md
similarity index 100%
rename from Analiz-ucheta-NDS-pri-zachete-avansov-poluchennyh.md
rename to %D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%9D%D0%94%D0%A1...c5.md
diff --git a/Analiz-ucheta-NDS-pri-zachete-avansov-vydannyh.md b/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%9D%D0%94...%29.md
similarity index 100%
rename from Analiz-ucheta-NDS-pri-zachete-avansov-vydannyh.md
rename to %D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%9D%D0%94...%29.md
diff --git a/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%86%D0%B5%D0%BD.md b/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%86%D0%B5%D0%BD.md
new file mode 100644
index 0000000..f72f959
--- /dev/null
+++ b/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%86%D0%B5%D0%BD.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+Отчет предназначен для сравнения цен, указанных в документах продажи ([[Коммерческое-пр...у|Коммерческое предложение]], [[Заказ-клиента|Заказ клиента]], [[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]]) с ценами поставщиков и конкурентов.
+
+**Особенности отчета**:
+
+- отображаются только те товары, по которым есть информация о зарегистрированных ценах поставщиков (конкурентов);
+- отображается цены, которые зарегистрированы в документе продажи, с учетом предоставленных скидок (**Цена со скидкой**) и без учета скидок (**Цена документа**);
+- отображаются цены поставщиков (конкурентов), которые зарегистрированы по товару документом [[Регистрация-цен...а|Регистрация цен поставщика]];
+- если для поставщика (конкурента) зарегистрировано несколько цен по различным видам цен (например, цены зависят от сроков и объема поставок), то в отчете будут отображены несколько колонок цен поставщиков (конкурентов).
+
+- минимальные значения цен в отчете отображаются зеленым цветом, а максимальные значения цен отображаются красным.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.АнализЦенПоставщиков` · файл: `Reports/АнализЦенПоставщиков/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Analiz-effektivnosti-raboty-torgovyh-predstaviteley.md b/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Analiz-effektivnosti-raboty-torgovyh-predstaviteley.md
rename to %D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2...%D0%B9.md
diff --git a/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE...%D1%8E.md b/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE...%D1%8E.md
new file mode 100644
index 0000000..4f1d05d
--- /dev/null
+++ b/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE...%D1%8E.md
@@ -0,0 +1,41 @@
+Предназначен для анализа ответов респондентов на [[Анкета-(Форма-до...а)|анкеты]].
+
+Открывается по команде **Аналитический отчет по анкетированию** в разделе **Анкетирование**.
+
+Отчет позволяет просматривать результаты анкетирования в различных представлениях: ответы на простые [[Вопросы-для-анк...я|вопросы]] и вопросы с агрегируемыми показателями, ответы на табличные вопросы; а также сравнивать ответы на одни и те же вопросы, заданные в разных опросах.
+
+Для простого анализа результатов анкетирования в отчете предусмотрен набор предопределенных вариантов отчета. В случае если существующие варианты не устраивают, то можно создать и сохранить свои.
+
+Воспользуйтесь командой **Еще- Выбрать вариант отчета**, для того чтобы вывести список доступных для выбора вариантов:
+
+- **Просмотр ответов на простые вопросы** - в отчете выводятся ответы респондентов на простые вопросы (все, кроме табличных). Данные могут быть сгруппированы по опросу, респондентам и вопросам. Можно также установить отбор по [[Проведение-опрос...09|опросам]], респондентам и вопросам.
+
+- **Просмотр ответов на табличные вопросы (плоский вид)** - в отчете выводятся табличные вопросы. Данные группируются по респондентам и вопросам, также можно установить отбор по опросу, респонденту и вопросам. С помощью двойного щелчка мышью по респонденту можно перейти в соответствующий список программы и посмотреть данные по этому респонденту, с помощью двойного щелчка мышью по соответствующей строке можно посмотреть более подробно [[Вопросы-для-анкет...10|вопрос]], на который был получен данный ответ.
+
+- **Просмотр ответов на табличные вопросы (табличный вид)** отличается от предыдущего варианта внешним видом: данные выводятся не в одной таблице с группировкой, а в отдельных таблицах по каждому респонденту.
+
+- **Простые вопросы с агрегируемыми показателями** - в отчет выводятся простые вопросы с числовым ответом. По каждому вопросу рассчитывается количество ответивших респондентов, среднее, минимальное и максимальное значение ответа, а также рассчитывается сумма всех ответов. Можно установить отбор по опросу и вопросам.
+
+- **Количество ответов на простые вопросы** - отчет показывает количество ответов на все простые вопросы. Можно установить отбор по опросу и вопросу.
+
+- **Сравнение по опросам количества ответов на простые вопросы** - отчет показывает количество ответов на все простые вопросы в разрезе опросов (опросы выводятся в колонках). Можно установить отбор по вопросам и опросу.
+
+- Если в табличных вопросах используются числовые агрегируемые ответы, то с помощью варианта **Табличные вопросы с агрегируемыми показателями** по каждому вопросу можно получить количество ответивших, среднее, минимальное, максимальное значение или сумму ответа. Можно установить отбор по [[Проведение-опрос...e8|опросу]] и вопросу.
+
+- Если табличные вопросы с агрегируемыми ответами используются в разных опросах, то с помощью варианта **Сравнение по опросам табличных вопросов с агрегируемыми показателями** можно сравнить табличные вопросы.
+
+- **Количество ответов на табличные вопросы** - отчет показывает количество ответов на все табличные вопросы. Можно отобрать ответы по различным признакам, например, по вопросу.
+
+### См. также:
+
+-
+[[Форма-отчета|Работа с отчетами]];
+
+-
+[[Форма-настроек...а|Настройки отчетов]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.АналитическийОтчетПоАнкетированию` · файл: `Reports/АналитическийОтчетПоАнкетированию/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Anketa-Forma-dokumenta.md b/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE...%D0%B0%29.md
similarity index 100%
rename from Anketa-Forma-dokumenta.md
rename to %D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE...%D0%B0%29.md
diff --git a/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF...%D0%B0%29.md b/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF...%D0%B0%29.md
new file mode 100644
index 0000000..18d0a2d
--- /dev/null
+++ b/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF...%D0%B0%29.md
@@ -0,0 +1,30 @@
+Предназначен для контроля хода проведения опроса.
+
+Сотрудник, ответственный за проведение опроса, имеет возможность в реальном времени отслеживать и контролировать ход анкетирования. Заполненные респондентами [[Анкета-(Форма-до...а)|анкеты]] попадают в список.
+
+Список открывается по команде **Анкеты** раздела **Анкетирование**.
+
+В списке выводится:
+
+- **Дата** - дата и время завершения редактирования анкеты респондентом.
+
+- **Номер** - номер анкеты, присваивается программой автоматически.
+
+- **Опрос** - информация о документе [[Проведение-опрос...e8|Назначение опросов]].
+
+- **Респондент** - наименование [[Внешние-пользов...)|Внешнего пользователя]] - респондента.
+
+### Просмотр анкеты
+
+- Можно открыть для просмотра анкету, например, с целью проверки полноты ее заполнения респондентом. Для этого воспользуйтесь двойным щелчком мыши.
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.Анкета.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/Анкета/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Anketirovanie.md b/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.md
similarity index 100%
rename from Anketirovanie.md
rename to %D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.md
diff --git a/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF...%D0%B0.md b/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..3ed7255
--- /dev/null
+++ b/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,26 @@
+# Аннулирование подарочных сертификатов
+
+Документ **Аннулирование подарочных сертификатов** предназначен для аннулирования действующих [[Подарочные-серт...ы|сертификатов]] и списания с них остатка денежных средств.
+Документ может быть создан автоматически при выполнении регламентных процедур **Закрытия месяца**. В этом случае табличная часть **Подарочные сертификаты** заполняется сертификатами, у которых истек срок действия.
+
+Аннулировать можно только сертификаты, имеющие статус:
+
+- Возвращен,
+- Активирован,
+- Полностью погашен,
+- Частично погашен.
+
+Работа с подарочными сертификатами подробно рассматривается в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:GiftCertificates](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+[Добавление данных в табличную часть](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdc703883b5e)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdc703883b5e"></a>
+### Добавление данных в табличную часть
+
+Сертификаты в табличную часть документа могут быть добавлены с использованием сканера штрихкодов и считывателя магнитных карт.  Для показа диалогового окна считывания необходимо нажать на кнопку **Ввести подарочный сертификат** в документе или просто считать сертификат в табличную часть документа. Также можно добавить в документ сертификаты с истекшим сроком действия при помощи команды **Заполнить**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.АннулированиеПодарочныхСертификатов.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/АннулированиеПодарочныхСертификатов/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF...%D0%B2.md b/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..5d35a40
--- /dev/null
+++ b/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+Документ **Аннулирование подарочных сертификатов** предназначен для аннулирования действующих [[Подарочные-серт...ы|сертификатов]] и списания с них остатка денежных средств.
+Документ может быть создан автоматически при выполнении регламентных процедур **Закрытия месяца**. В этом случае табличная часть **Подарочные сертификаты** заполняется сертификатами, у которых истек срок действия.
+
+Аннулировать можно только сертификаты, имеющие статус:
+
+- Возвращен,
+- Активирован,
+- Полностью погашен,
+- Частично погашен.
+
+Работа с подарочными сертификатами подробно рассматривается в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:GiftCertificates](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.АннулированиеПодарочныхСертификатов` · файл: `Documents/АннулированиеПодарочныхСертификатов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Apteka.md b/%D0%90%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Apteka.md
rename to %D0%90%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0.md
diff --git a/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8...%D0%9C.md b/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8...%D0%9C.md
new file mode 100644
index 0000000..a124ca5
--- /dev/null
+++ b/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8...%D0%9C.md
@@ -0,0 +1,11 @@
+Форма предназначена для удаления или архивирования [[Чек-ККМ|чеков ККМ]] в ручном режиме. Для автоматического удаления чеков ККМ можно воспользоваться регламентным заданием **Удаление чеков ККМ**.
+
+- Для заполнения списка [[Кассы-ККМ|касс ККМ]], по которым будут удаляться/архивироваться чеки ККМ необходимо указать период, за который будет происходить удаление/архивирование. В табличной части отобразится количество чеков ККМ за указанный период по каждой кассе ККМ.
+
+- Для удаления/архивации чеков необходимо выбрать кассы ККМ, по которым будет происходить удаление либо архивация, указать выполняемое действие **Удаление чеков ККМ** или **Архивирование чеков ККМ** и нажать кнопку **Выполнить**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.АрхивированиеУдалениеЧековККМ` · файл: `DataProcessors/АрхивированиеУдалениеЧековККМ/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Arhiv-EDO.md b/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2-%D0%AD%D0%94%D0%9E.md
similarity index 100%
rename from Arhiv-EDO.md
rename to %D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2-%D0%AD%D0%94%D0%9E.md
diff --git a/Assortimentnye-pozicii.md b/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Assortimentnye-pozicii.md
rename to %D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%D0%B8.md
diff --git a/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%E2%80%94-%D0%90...%D1%82.md b/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%E2%80%94-%D0%90...%D1%82.md
new file mode 100644
index 0000000..67703f5
--- /dev/null
+++ b/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%E2%80%94-%D0%90...%D1%82.md
@@ -0,0 +1,56 @@
+# Ассортимент
+
+Программа позволяет управлять ассортиментом товаров в розничных магазинах. Потребность в определении ассортиментной политики возникает для торговых предприятий, имеющих в своем составе розничные магазины с разным ассортиментом, например, продовольственный магазин и магазин строительных материалов. Аналогичная проблема может возникнуть, если магазины одного типа расположены в разных регионах и имеют заметные различия в предпочтениях своих покупателей.Другой класс задач решают предприятия, имеющие широкий ассортимент, так называемые специалисты в категории. Магазины бытовой химии, косметики, товаров для дома нуждаются в анализе продаж в разрезе товарных категорий и марок (брендов). Часто бывает так, что необходимо сбалансировать ассортимент магазина, оптимизируя количество товарных позиций в различных товарных категориях.
+
+Управление ассортиментом возможно только для тех магазинов (складов), которые имеют тип **Розничный**. Возможность использования данной функциональности управляется включением функциональной опции **Управление ассортиментом** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**. Работы по управлению ассортиментом выполняет пользователь, который обладает правами маркетолога.
+
+В программе могут быть решены следующие задачи по управлению ассортиментом.
+
+- Определение ассортиментной политики магазина в соответствии с форматом магазина (супермаркет, продуктовый магазин у дома, магазин строительных материалов и т.д.).
+- Установка квот (необходимое количество) и цен по каждой товарной категории, входящей в ассортимент магазина.
+- Формирование ассортимента магазина.
+- Отслеживание жизненного цикла товаров ассортимента: от момента ввода товаров в ассортимент до момента вывода из ассортимента и запрета продаж.
+- Автоматический контроль операций с товаром в зависимости от стадии жизненного цикла товара в ассортименте данного формата магазина.
+- Анализ состояния ассортимента.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f2a68170568c"></a>
+## Настройка подсистемы
+
+Настройка подсистемы состоит в заполнении справочников и документов, необходимых для дальнейшей работы подсистемы. Информация заполняется в разделе **CRM и маркетинг - Настройки и справочники**.
+
+- **Определите список форматов магазинов**.  Информация заполняется в справочнике [[Форматы-магазинов|Форматы магазинов]].
+- **Укажите формат магазина для магазинов (розничных складов)**.
+- **Определите список товарных категорий**. Список товарных категорий заполняется в справочнике [[Товарные-катего...и|Товарные категории]].
+- **Определите список марок(брендов)**.  Список заполняется в справочнике [[Марки-(бренды)|Марки (бренды)]].
+- **Установите квоты ассортимента**. Квоты -это плановое рекомендуемое количество ассортиментных позиций для товарной категории для каждого формата магазина. Устанавливаются документом [[Установка-квот...а|Квоты ассортимента]].
+
+Подробное описание принципов заполнения  можно посмотреть в справочной информации соответствующих справочников и документов.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f2a681705690"></a>
+## Работа с подсистемой
+
+При начале работы необходимо сформировать ассортимент магазина в соответствии с установленными квотами ассортиментных позиций. В дальнейшем необходимо отслеживать жизненный цикл товаров в ассортименте. Жизненный цикл товара в ассортименте состоит из следующих этапов.
+
+- Ввод в ассортимент
+- Начало продаж
+- Изменение состояния ассортимента
+- Вывод из ассортимента
+- Запрет продаж
+
+Формирование ассортимента и смена этапа жизненного цикла товарной позиции в ассортименте формата магазина фиксируется с помощью документа [[Изменение-ассор...а|Изменение ассортимента]]. Каждому этапу жизненного цикла соответствует **Операция** документа **Изменение ассортимента**. В справочной информации данного документа подробно описаны все действия по изменению жизненного цикла товара в ассортименте и условия их использования.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f2a681705694"></a>
+## Анализ данных
+
+Программа предоставляет различные отчеты для анализа и контроля ассортиментной политики. Все отчеты вызываются из раздела **CRM и маркетинг - Отчеты по CRM и маркетингу**.
+
+- Для оперативного контроля соблюдения требований ассортиментной политики предназначен отчет [[Исполнение-ассо...а|Анализ исполнения ассортимента]].
+- Для сравнительного анализа динамики изменения ассортимента и динамики изменения продаж (изменение суммы продаж, валовой прибыли) предназначен отчет [[Динамика-ассорт...ж|Сравнительный анализ динамики ассортимента и продаж]].
+- Информацию о текущей наполненности ассортимента можно посмотреть в отчете [[Наполненность-а...а|Текущая наполненность ассортимента]].
+- Для просмотра сводной информации по действующим на введенную пользователем дату квотам с допустимыми процентами отклонения в программе предусмотрен отчет [[Квоты-ассортимен...dd|Текущие квоты ассортимента]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Subsystem.CRMИМаркетинг.Subsystem.Ассортимент` · файл: `Subsystems/CRMИМаркетинг/Subsystems/Ассортимент/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Assortiment.md b/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.md
similarity index 100%
rename from Assortiment.md
rename to %D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.md
diff --git a/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0.md b/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..0ae0b43
--- /dev/null
+++ b/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,23 @@
+В справочнике хранится информация о банковских счетах [[контрагентов|Контрагенты]] (юридических и физических лиц поставщиков и клиентов предприятия).
+
+Информация о банковском счете контрагента может быть заполнена предварительно при вводе информации о контрагенте (команда **Банковские счета** в карточке контрагента) или при оформлении платежного документа при перечислении денежных средств на расчетный счет получателя (например, оформления документа [[Списание-безнал...в|Списание безналичных денежных средств]]).
+
+В справочнике также хранится информация о банковских счетах сотрудников предприятия ([[Физические-лица|физических лицах]]). Эта информация используется при оформлении перечисления денежных средств подотчетному лицу (документ **Списание безналичных денежных средств** с операцией **Выдача подотчетнику**).
+
+На закладке **Настройка печати платежных поручений** существует возможность редактирования реквизитов плательщика для подстановки в платежные документы:
+
+- ИНН для физических лиц;
+- КПП для юридических лиц.
+
+[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381d5ebfa5781)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381d5ebfa5781"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Можно ли информацию о банках заполнить автоматически, используя классификатор банков РФ?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:12)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.БанковскиеСчетаКонтрагентов` · файл: `Catalogs/БанковскиеСчетаКонтрагентов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...%D0%B0.md b/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..fde108d
--- /dev/null
+++ b/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,56 @@
+# Банковские счета организаций
+
+В справочнике хранятся сведения о банковских счетах организаций, входящих в состав предприятия. Для каждой организации может быть введено любое количество банковских счетов.
+
+Указанные счета используются как нормативно-справочная информация при оформлении банковских операций.
+
+Для обеспечения возможности ведения нескольких банковских счетов для организации необходимо включить функциональную опцию **НСИ и администрирование - Казначейство - Несколько банковских счетов**.
+
+Подробное описание банковских операций приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:bankoperations:BankOperations](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+Информация о банковских счетах заполняется в форме конкретной организации. При вводе нового банковского счета организации указывается информация, характеризующая банковский счет: место открытия (в РФ или за рубежом), номер счета, валюта денежных средств, банк, в котором открыт счет и банк корреспондент для непрямых расчетов, а также дополнительная информация, необходимая для корректного заполнения платежных документов по выбранному счету.
+
+Если счет открыт в Российской Федерации, для указания банка достаточно заполнить поле **БИК** . При вводе значения в это поле происходит поиск банка в классификаторе банков и автоподстановка значений в остальные поля. Если банковский счет не найден, то предлагается его выбрать из классификатора банков.
+Если информации о банке нет в классификаторе, то ее можно заполнить вручную. Поля для заполнения информации о банке будут доступны при установке флажка **Изменить реквизиты банка**.
+
+Банковский счет организации может быть различного типа: расчетным, депозитным, транзитным, другим. Для указания этой информации служит поле **Тип счета**.
+
+Для валютных расчетных счетов становится доступной гиперссылка для указания транзитного счета.
+
+Для транзитных счетов становится доступным обязательное для заполнения поле для указания расчетного счета.
+
+Если счет открыт за рубежом, то для указания банка необходимо заполнить поле **SWIFT**, национальный код банка (при необходимости), название и адрес банка.
+
+Информация о банковских счетах контрагентов (клиентов, поставщиков и прочих партнеров) хранится в отдельном справочнике [[Банковские-счета|Банковские счета]].
+
+На закладке **Настройка обмена с банком** можно указать способ обмена с банком: через файлы, или используя прямой обмен. Есть возможность отключить обмен.
+При обмене через файлы можно сохранить для дальнейшего использования пути к файлам выгрузки и загрузки.
+
+При выгрузке платежных документов в один файл по нескольким банковским счетам необходимо задать пути для выгрузки платежных документов до выполнения выгрузки платежных документов. Эти пути необходимо задать либо в настройках банковского счета организации, либо непосредственно в рабочем месте обмена с банком до выполнения выгрузки. В противном случае, при указании пути к файлу после начала выгрузки, в указанный файл будут загружены только данные последнего выгружаемого банковского счета.
+
+[[Банковские-счет...й|Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015]]
+
+[[Банковские-счет...й|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+
+В списке банковских счетов организации  отображаются следующие данные:
+
+- **Наименование** - Наименование счета.
+- **Валюта** - Валюта, в которой открыт банковский счет
+- **Номер счета** - номер банковского счета;
+- **Банк-** Наименование банка, в котором открыт счет;
+- **БИК** - Банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
+- **Корреспондентский счет** - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет.
+- **Организация** - наименование организации, в которой открыт банковский счет.
+
+Используя стандартные возможности 1С:Предприятия можно отсортировать данные по каждой колонке списка.
+
+> Пример. Необходимо, чтобы рублевые банковские счета показывались в начале списка.
+> Устанавливаем курсор на колонку **Валюта** и устанавливаем порядок сортировки так, чтобы валюта **Рубли** была в начале списка.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.БанковскиеСчетаОрганизаций.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/БанковскиеСчетаОрганизаций/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...%D0%B9.md b/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...%D0%B9.md
new file mode 100644
index 0000000..f51c696
--- /dev/null
+++ b/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...%D0%B9.md
@@ -0,0 +1,48 @@
+В справочнике хранятся сведения о банковских счетах организаций, входящих в состав предприятия. Для каждой организации может быть введено любое количество банковских счетов.
+
+Указанные счета используются как нормативно-справочная информация при оформлении банковских операций.
+
+Для обеспечения возможности ведения нескольких банковских счетов для организации необходимо включить функциональную опцию **НСИ и администрирование - Казначейство - Несколько банковских счетов**.
+
+Подробное описание банковских операций приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:bankoperations:BankOperations](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+Информация о банковских счетах заполняется в форме конкретной организации. При вводе нового банковского счета организации указывается информация, характеризующая банковский счет: место открытия (в РФ или за рубежом), номер счета, валюта денежных средств, банк, в котором открыт счет и банк корреспондент для непрямых расчетов, а также дополнительная информация, необходимая для корректного заполнения платежных документов по выбранному счету.
+
+Если счет открыт в Российской Федерации, для указания банка достаточно заполнить поле **БИК** . При вводе значения в это поле происходит поиск банка в классификаторе банков и автоподстановка значений в остальные поля. Если банковский счет не найден, то предлагается его выбрать из классификатора банков.
+Если информации о банке нет в классификаторе, то ее можно заполнить вручную. Поля для заполнения информации о банке будут доступны при установке флажка **Изменить реквизиты банка**.
+
+Банковский счет организации может быть различного типа: расчетным, депозитным, транзитным, другим. Для указания этой информации служит поле **Тип счета**.
+
+Для валютных расчетных счетов становится доступной гиперссылка для указания транзитного счета.
+
+Для транзитных счетов становится доступным обязательное для заполнения поле для указания расчетного счета.
+
+Если счет открыт за рубежом, то для указания банка необходимо заполнить поле **SWIFT**, национальный код банка (при необходимости), название и адрес банка.
+
+Информация о банковских счетах контрагентов (клиентов, поставщиков и прочих партнеров) хранится в отдельном справочнике [[Банковские-счета|Банковские счета]].
+
+На закладке **Настройка обмена с банком** можно указать способ обмена с банком: через файлы, или используя прямой обмен. Есть возможность отключить обмен.
+При обмене через файлы можно сохранить для дальнейшего использования пути к файлам выгрузки и загрузки.
+
+При выгрузке платежных документов в один файл по нескольким банковским счетам необходимо задать пути для выгрузки платежных документов до выполнения выгрузки платежных документов. Эти пути необходимо задать либо в настройках банковского счета организации, либо непосредственно в рабочем месте обмена с банком до выполнения выгрузки. В противном случае, при указании пути к файлу после начала выгрузки, в указанный файл будут загружены только данные последнего выгружаемого банковского счета.
+- [Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55b81c845e08a)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381d613ee9d01)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55b81c845e08a"></a>
+### Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015
+
+В рамках выполнения Федерального закона №275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015 движения денежных средств по банковскому счету организации в рамках выполнения Государственных контарктов должно осуществляться по отдельному выделенному счету, для этого в карточке элемента справочника Банковские счета на закладке Настройки счета есть возможность выбора типа счета – Казначейский. Данный тип может устанавливаться автоматически после ввода номера казначейского счета.
+
+Подробное описание по Казначейскому сопровождение государственных контрактов приведено в документации на ИТС
+[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:BankAccountFederal](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381d613ee9d01"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как ввести расчетные счета для осуществления безналичных расчетов?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:13)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.БанковскиеСчетаОрганизаций` · файл: `Catalogs/БанковскиеСчетаОрганизаций/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...%D0%B8.md b/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..17c6f6c
--- /dev/null
+++ b/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,179 @@
+В справочнике хранятся сведения о банковских счетах организаций, входящих в состав предприятия. Для каждой организации может быть введено любое количество банковских счетов.
+
+Указанные счета используются как нормативно-справочная информация при оформлении банковских операций.
+
+Для обеспечения возможности ведения нескольких банковских счетов для организации необходимо включить функциональную опцию **НСИ и администрирование - Казначейство - Несколько банковских счетов**.
+
+Подробное описание банковских операций приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:bankoperations:BankOperations](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+Информация о банковских счетах заполняется в форме конкретной организации. При вводе нового банковского счета организации указывается информация, характеризующая банковский счет: место открытия (в РФ или за рубежом), номер счета, валюта денежных средств, банк, в котором открыт счет и банк корреспондент для непрямых расчетов, а также дополнительная информация, необходимая для корректного заполнения платежных документов по выбранному счету.
+
+Если счет открыт в Российской Федерации, для указания банка достаточно заполнить поле **БИК** . При вводе значения в это поле происходит поиск банка в классификаторе банков и автоподстановка значений в остальные поля. Если банковский счет не найден, то предлагается его выбрать из классификатора банков.
+Если информации о банке нет в классификаторе, то ее можно заполнить вручную. Поля для заполнения информации о банке будут доступны при установке флажка **Изменить реквизиты банка**.
+
+Банковский счет организации может быть различного типа: расчетным, депозитным, транзитным, другим. Для указания этой информации служит поле **Тип счета**.
+
+Для валютных расчетных счетов становится доступной гиперссылка для указания транзитного счета.
+
+Для транзитных счетов становится доступным обязательное для заполнения поле для указания расчетного счета.
+
+Если счет открыт за рубежом, то для указания банка необходимо заполнить поле **SWIFT**, национальный код банка (при необходимости), название и адрес банка.
+
+Информация о банковских счетах контрагентов (клиентов, поставщиков и прочих партнеров) хранится в отдельном справочнике [[Банковские-счета|Банковские счета]].
+
+На закладке **Настройка обмена с банком** можно указать способ обмена с банком: через файлы, или используя прямой обмен. Есть возможность отключить обмен.
+При обмене через файлы можно сохранить для дальнейшего использования пути к файлам выгрузки и загрузки.
+
+При выгрузке платежных документов в один файл по нескольким банковским счетам необходимо задать пути для выгрузки платежных документов до выполнения выгрузки платежных документов. Эти пути необходимо задать либо в настройках банковского счета организации, либо непосредственно в рабочем месте обмена с банком до выполнения выгрузки. В противном случае, при указании пути к файлу после начала выгрузки, в указанный файл будут загружены только данные последнего выгружаемого банковского счета.
+
+[[Банковские-счет...й|Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015]]
+
+[[Банковские-счет...й|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Заполнение организации в карточке банковского счета](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea1c)
+- [Заполнение номера банковского счета](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea1e)
+- [Установка валюты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea23)
+- [Атоматическое заполнение информации о подразделении организации при выгрузке платежных документов в программуБухгалтерия предприятия](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea26)
+- [Заполнение банка в котором открыт расчетный счет](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea28)
+- [Заполнение банка при расчетах по корреспондентским счетам, открытым в других банках](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea2d)
+- [Заполнение информации о плательщике](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea2f)
+- [Настройка вывода названия месяца прописью](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea32)
+- [Настройка информации о копейках, если сумма платежа является целым числом](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea34)
+- [Оформление платежей с использованием обработки Клиент-банк](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea37)
+- [Формирование наименования банковского счета организации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea3a)
+- [Отключение контроля списания денежных средств по конкретному расчетному счету](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea41)
+- [Формат обмена с банками](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905af14005056a5c4e811ebc384fc2efca8)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea1c"></a>
+### Заполнение организации в карточке банковского счета
+
+- Если новый банковский счет вводится из списка, в котором произведен отбор по конкретной организации, то информация об организации заполняется автоматически.
+- Если организация не заполнилась, то ее надо обязательно указать. Каждый банковский счет обязательно должен относиться к конкретной организации.
+- Выбор организации осуществляется в списке выбора справочника **Организации**. Для быстрого выбора можно указать ИНН или краткое наименование организации.
+- Выбор организации - владельца банковского счета допускается только для нового элемента справочника **Банковские счета организаций**, после записи справочника, изменить организацию нельзя.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea1e"></a>
+### Заполнение номера банковского счета
+
+Информация о номере счета вводится в поле **Номер счета**. Номер счета должен быть 20-разрядным.
+
+6-8 цифры номер счета соответствуют коду валюты из классификатора валют. Если код валюты счета (6-8 цифры номера счета) соответствует коду существующего элемента справочника **Валюты**, то после ввода номера счета автоматически установится значение поля **Валюта**.
+
+При включении опции **НСИ и администрирование – Казначейство и взаиморасчеты – Международные реквизиты банковских счетов** доступны расчетные счета в формате IBAN.
+При этом номер счета можно вводить с пробелами и точками, они автоматически удаляются после ввода. Допустимы такие значения как:
+•`    `IBAN DE89 3704 0044 0532 0130 00
+•`    `408.02.810.0.6458.0000000
+Есть возможность вручную установить флаг IBAN. При этом будет произведена проверка номера и, если он не соответствует формату или не проходит проверку, то будет выведена соответствующая подсказка.
+
+Пример расчетного счета организации.
+
+- Номер расчетного счета 40502 643 К 0021 0000128.
+- Балансовый счет второго порядка - 40502 (разряды 1 - 5)
+- Код валюты (рубли) - 643 (разряды 6 - 8).
+- Защитный ключ - К (разряд 9).
+- Номер филиала банка - 21 (разряды 10 - 13).
+- Порядковый номер лицевого счета - 128 (разряды 14 - 20).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea23"></a>
+### Установка валюты
+
+Валюта банковского счета автоматически заполняется после указания номера счета.
+
+Если валюта не заполнилась или ее необходимо изменить, то выбор валюты осуществляется из списка выбора справочника **Валюты**. Для быстрого выбора валюты можно указать код валюты или ее наименование.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea26"></a>
+### Атоматическое заполнение информации о подразделении организации при выгрузке платежных документов в программу **Бухгалтерия предприятия**
+
+- В банковском счете укажите конкретное подразделение, выбрав его из справочника [[Структура-предп...я|Структура предприятия]].
+- Информация о данном подразделении будет использоваться при выгрузке платежных документов, оформленных по данному банковскому счету в конфигурацию **Бухгалтерия предприятия**.
+- В конфигурации **Бухгалтерия предприятия** будет создано соответствующее подразделение: **Организация+подразделение**, указанные в карточке банковского счета.
+- Информация об этом подразделении будет автоматически заполнена во всех платежных документах, которые будут выгружаться в конфигурацию **Бухгалтерия предприятия**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea28"></a>
+### Заполнение банка в котором открыт расчетный счет
+
+- В поле **БИК** введите банковский идентификационный код  (БИК) банка, в котором открыт расчетный счет.
+- По значению поля **БИК** автоматически подбирается соответствующий банк из классификатора банков.
+
+Поиск информации о банке осуществляется в справочнике **Банки**. Информация в справочнике **Банки** заполняется из **Классификатора банков РФ**. Предусмотрена возможность автоматического обновления классификатора банков с сайта **РосБизнесКонсалтинг** с помощью регламентного задания **Загрузка классификатора банков**.
+
+При заполнении информации о банке заполняется информация, которая точно соответствует записи о банке в общероссийском классификаторе, загруженном с сайта РБК или с диска ИТС. Если необходимо откорректировать данные, то необходимо это сделать в форме соответствующего банковского счета. Откорректированная информация будет использоваться при оформлении всех платежных документов по этому банковскому счету.
+
+Для изменения данных о банке установите флажок **Изменить реквизиты банка** и введите информацию о новых реквизитах банка. Данная информация сохранится после записи информации о банковском счете.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea2d"></a>
+### Заполнение банка при расчетах по корреспондентским счетам, открытым в других банках
+
+- Установите флажок **Платежи проводятся через корреспондентский счет, открытый в другом банке**.
+- В этом случае становится доступным для редактирования реквизит **БИК** банка для непрямых расчетов.
+- Введите  БИК.
+- По значению поля **БИК** автоматически подбирается соответствующий банк сначала из существующих элементов справочника **Банки**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea2f"></a>
+### Заполнение информации о плательщике
+
+Информация о плательщике заполняется в форме банковского счета организации на странице **Настройка печати платежных поручений**. Информация о плательщике автоматически заполняется сокращенным наименованием организации после указания организации в банковском счете.
+
+- Для редактирования информации о плательщике установите флаг **Редактировать текст наименования организации**.
+- Измените текст в поле **Текст наименования организации в поле Плательщик**.
+- Введенный текст будет подставляться в поле **Плательщик** при печати исходящих платежных поручений.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea32"></a>
+### Настройка вывода названия месяца прописью
+
+- В форме банковского счета организации на странице **Настройка печати платежных поручений** выберите в качестве варианта вывода месяца - прописью.
+- При печати исходящих платежных поручений, в которых указан этот банковский счет, информация о месяце будет выводиться прописью.
+- Например,  дата платежного поручения 27.09 будет выведена на печать, как 27 сентября.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea34"></a>
+### Настройка информации о копейках, если сумма платежа является целым числом
+
+Информация заполняется в форме банковского счета организации на странице **Настройка печати платежного поручения**. Установите флаг в поле **Выводить сумму без копеек, если она в целых рублях**.
+В платежных поручениях, оформленных по этому банковскому счету, сумма платежа в целых рублях будет выводиться без указания копеек.
+
+> **Пример.** Оформляется платеж на сумму 12000 рублей. Если флаг установлен, то в поле **Сумма** в платежном поручении будет указано 12000=. В сумме прописью будет написано двенадцать тысяч рублей. Если флаг не установлен, то в поле **Сумма** в платежном поручении будет указано 12000-00. В сумме прописью будет написано двенадцать тысяч рублей 00 копеек.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea37"></a>
+### Оформление платежей с использованием обработки Клиент-банк
+
+- В карточке банковского счета на странице **Настройка обмена с банком** определите способ обмена: обмен через файл **1С:Предприятие – Клиент банка** или прямой обмен данными.
+
+Для обмена через файл **1С:Предприятие – Клиент банка**:
+
+- Укажите адреса файлов для выгрузки и загрузки при обмене данными.
+- Выберите вариант кодировки файла.
+
+Для прямого обмена данными с банком потребуется создание **Соглашения с банком об обмене электронными документами** и перевод его в статус **Действует**.
+
+Введенная информация о параметрах обмена будет автоматически заполняться в обработке [[Обмен-с-банками|Обмен с банком]] при указании данного расчетного счета.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea3a"></a>
+### Формирование наименования банковского счета организации
+
+Для банковского счета организации предусмотрено автоматическое формирование наименования по умолчанию. При записи банковского счета автоматически заполняется наименование, если оно не заполнено.
+
+Наименование по умолчанию формируется по формуле: , (). Пользователь может изменить сформированное наименование, изменив его вручную или выбрав из выпадающего списка.
+
+В списке выбора предусмотрено два варианта наименования:
+
+- <**Наименование банка**>,<**Наименование организации**> (<**Наименование валюты денежных средств**>).
+- <**4 последние цифры счета**> в <**Наименование банка**>, <**Наименование организации**>
+
+Вывод на печать реквизитов счета доступен по кнопке **Реквизиты** из карточки **Банковского счета**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea41"></a>
+### Отключение контроля списания денежных средств по конкретному расчетному счету
+
+Если списание денежных средств по расчетному счету не контролируется, то установите флажок **Разрешить списание денежных средств без "заявок на оплату"**. После этого движение денежных средств по счету можно будет выполнять без обязательного ввода документа [[Заявка-на-расхо...в|Заявка на расходование денежных средств]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905af14005056a5c4e811ebc384fc2efca8"></a>
+### Формат обмена с банками
+
+Подерживается прямой обмен с банками [1С:ДиректБанк](https://portal.1c.ru/applications/44).
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.БанковскиеСчетаОрганизаций.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/БанковскиеСчетаОрганизаций/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82.md b/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82.md
new file mode 100644
index 0000000..d936c9b
--- /dev/null
+++ b/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82.md
@@ -0,0 +1,40 @@
+В справочнике хранится информация о банковских счетах [[контрагентов|Контрагенты]] (юридических и физических лиц поставщиков и клиентов предприятия).
+
+Информация о банковском счете контрагента может быть заполнена предварительно при вводе информации о контрагенте (команда **Банковские счета** в карточке контрагента) или при оформлении платежного документа при перечислении денежных средств на расчетный счет получателя (например, оформления документа [[Списание-безнал...в|Списание безналичных денежных средств]]).
+
+В справочнике также хранится информация о банковских счетах сотрудников предприятия ([[Физические-лица|физических лицах]]). Эта информация используется при оформлении перечисления денежных средств подотчетному лицу (документ **Списание безналичных денежных средств** с операцией **Выдача подотчетнику**).
+
+На закладке **Настройка печати платежных поручений** существует возможность редактирования реквизитов плательщика для подстановки в платежные документы:
+
+- ИНН для физических лиц;
+- КПП для юридических лиц.
+
+[[Банковские-счета|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+
+[Заполниение информации о банке](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8146a87d1a0)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8146a87d1a0"></a>
+### Заполниение информации о банке
+
+- Введите номер расчетного счета.
+- Введите номер БИК.
+- Программа автоматически заполнит всю информацию о банке, в котором зарегистрирован расчетный счет, в соответствии с [[Справочник-БИК|классификатором банков]].
+- Если программа не смогла однозначно определить банк, то будет предложено выбрать банк вручную из классификатора.
+- Функциональная опция **НСИ и администрирование – Казначейство и взаиморасчеты – Международные реквизиты банковских счетов** включает возможность ввода номеров расчетных счетов в формате IBAN.
+- При добавлении банковского счета пользователь вводит номер счета и, если номер счета соответствует формату IBAN, то автоматически взводится флажок IBAN.
+- При этом номер счета можно вводить с пробелами и точками, они автоматически удаляются после ввода. Таким образом, теперь допустимы такие значения как:
+- •`    `IBAN DE89 3704 0044 0532 0130 00
+- •`    `408.02.810.0.6458.0000000
+- Есть возможность вручную установить флаг IBAN. При этом будет произведена проверка номера и, если он не соответствует формату или не проходит проверку, то будет выведена соответствующая подсказка.
+- Вывод на печать реквизитов счета доступен по кнопке **Реквизиты** из карточки **Банковского счета**.
+-
+
+Если информации о банке нет в классификаторе, то ее можно ввести вручную. Для этого установите флажок **Изменить реквизиты банка** и введите данные о банке в соответствующие поля.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.БанковскиеСчетаКонтрагентов.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/БанковскиеСчетаКонтрагентов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Bank.md b/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA.md
similarity index 100%
rename from Bank.md
rename to %D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA.md
diff --git a/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0...%D0%B8.md b/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..2c1bb2b
--- /dev/null
+++ b/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,78 @@
+Журнал безналичных платежей предназначен для централизованной работы с банковскими платежными документами.
+
+Общие итоги журнала отображают показатели **текущего остатка** денежных средств на выбранном банковском счете, суммы **к списанию** - оформленных в системе, но не проведенных банком платежных поручений или требований, **доступного остатка**, как разности текущего остатка и суммы к списанию.
+
+**Журнал содержит закладки:**
+- [Поступления и списания денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea1bcba01d85)
+- [К поступлению](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea1bcba01d89)
+- [К оплате / переводу](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea1bd7846575)
+- [Документы валютного контроля](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7faa1abd4abde)
+- [Обмен с банком платежными документами](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea1be05d6935)
+- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea1bd7846579)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea1bcba01d85"></a>
+### Поступления и списания денежных средств
+
+На закладке отображается список всех созданных документов поступления и списания денежных средств. Кроме создания новых документов, основным назначением списка является сверка данных системы с выписками банка.
+
+Для платежных поручений, требований доступна команда **Проведено банком**, при помощи которой выделенным в списке документам можно проставить отметку проведения банком.
+По команде **Выгрузка в банк** можно осуществить выгрузку платежных поручений и платежных требований в банк. По команде **Загрузить выписку** можно загрузить платежные документы из банка.
+
+В нижней части закладки находится секция итогов, в которой отображаются суммы начального и конечного остатка, поступления и списания денежных средств за выбранный период на выбранном расчетном счете.
+По гиперссылке **Ведомость по дням** можно перейти к отчету, позволяющему провести укрупненную сверку данных системы с банком по оборотам денежных средств на расчетном счете.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea1bcba01d89"></a>
+### К поступлению
+
+На закладке отображается список заказов и счетов клиентов для оформления поступления оплаты.
+
+С помощью команды **Оформить поступление** можно оформить документы поступления безналичных денежных средств на основании выделенных в списке документов.
+
+Документы будут сгруппированы по реквизитам платежа. При необходимости формирования нескольких платежных документов будет вызвана форма помощника формирования платежных документов, где будут отражены созданные и, по возможности, проведенные документы.
+
+В нижней части закладки расположена секция итогов, где выводится общая ожидаемая к поступлению сумма.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea1bd7846575"></a>
+### К оплате / переводу
+
+На закладке отображаются документы для оформления исходящих платежей: заявки на расходование денежных средств, либо заказы поставщикам, если заявки не используются.
+
+Также на данной закладке отражаются уведомления о зачислении валютной выручки. Эти уведомления являются распоряжениями для перевода средств с транзитного счета на расчетный.
+
+По команде **Оплатить** можно оформить документы списания безналичных денежных средств на основании выделенных в списке документов.
+
+Документы будут сгруппированы по реквизитам платежа. При необходимости формирования нескольких платежных документов будет вызвана форма помощника формирования платежных документов, где будут отражены созданные и, по возможности, проведенные документы.
+
+В нижней части закладки расположена секция итогов, где выводится общая ожидаемая к оплате сумма, а также рассчитывается доступный остаток денежных средств на выбранном банковском счете за вычетом суммы к оплате.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7faa1abd4abde"></a>
+### Документы валютного контроля
+
+При выполнении валютных платежей на данной закладке отражаются справки о подтверждающих документах проводимых сделок в банк.
+
+В этом же окне существует возможность отправки данной информации в банк по технологии прямого обмена.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea1be05d6935"></a>
+### Обмен с банком платежными документами
+
+Обмен с банком платежными документами производится специализированными механизмом [[Обмен-с-банками|Выгрузки и загрузки платежных документов]].
+
+Для выполнения обмена предусмотрены следующие команды, подчиненные команде **Выгрузка и загрузка платежей**:
+
+- Выгрузка в банк;
+- Загрузка выписки.
+
+Также поддерживается автоматическая загрузка платежных документов из сервиса **Яндекс.Касса**. Загрузка документов производится, если взаимодействие с платежным сервисом производится без заключения договора.
+
+Для загрузки документов используется команда **Выгрузка и загрузка платежей - Загрузить оплаты из Яндекс.Кассы**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea1bd7846579"></a>
+### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
+
+Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомится [[Инструкция-по-и...)|здесь]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовБезналичныеПлатежи` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовБезналичныеПлатежи/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B...%D0%B8.md b/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..7f24549
--- /dev/null
+++ b/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,11 @@
+Бизнес-процессы в конфигурации позволяют объединять отдельные операции в цепочки взаимосвязанных действий, приводящих к достижению определенных целей.
+
+Ход выполнения бизнес-процесса может быть наглядно представлен в виде карты маршрута. Карта маршрута описывает логику бизнес-процесса и весь его жизненный цикл в виде схематического изображения последовательности прохождения точек маршрута. Точка маршрута отражает этап бизнес-процесса, связанный с выполнением, как правило, одной операции. При переходе бизнес-процесса в какую либо точку маршрута, предусматривающую действия конкретного исполнителя, формируется [[задача|Задача]]. После того как исполнитель отметит задачу как выполненную, бизнес-процес автоматически перейдет к следующей точке маршрута. Таким образом, с помощью задач бизнес-процес продвигается к точке своего завершения. При работе пользователя с системой предусмотрена возможность отображения актуальной карты маршрута для конкретного бизнес-процесса, с учетом пройденных и активных точек маршрута.
+
+[[Задачи|Задача]] могут быть адресованы исполнителю или группе исполнителей как персонально — персональная адресация, так и для некоторых бизнес-процессов, с использованием ролей бизнес-процесса — [[Исполнители-задач|ролевая адресация]] (необходимо различать роли бизнес-процесса и роли для организации прав доступа). В случае ролевой адресации задача выдается не персонально исполнителю, а некоторой роли бизнес-процесса (например, "Старший по залу"), а соответствие пользователей ролям задается в [[Исполнители-задач|регистре сведений "Роли и исполнители"]] и используется системой для доставки поручений конкретным пользователям. Роли бизнес-процесса поставляются в составе конфигурации.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.БизнесПроцессыИЗадачи` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/БизнесПроцессыИЗадачи/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B...%D1%8B.md b/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B...%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..91da05e
--- /dev/null
+++ b/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B...%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,31 @@
+Предназначен для мониторинга бизнес-процессов.
+
+Выдается только по завершенным бизнес-процессам.
+
+Открывается по команде **Список бизнес-процессов** в списке **Отчеты по задачам** раздела **Бизнес-процессы и задачи**.
+
+### Варианты отчета
+
+-
+**Список бизнес-процессов** - позволяет провести сравнительный анализ частоты возникновения различных видов бизнес-процессов в программе. Бизнес-процессы сгруппированы по видам, при этом в строках отчета выводятся наименование, автор, признак начала и завершения, дата начала и завершения бизнес-процесса. Отчет формируется за **Период**.
+
+  -
+Можно установить фильтр по **Виду бизнес-процесса**.
+
+- **Статистика по видам бизнес-процессов** - позволяет посмотреть отчет в виде графика. Отчет формируется за **Период**.
+
+  - Можно отобрать статистику по одному из **Видов бизнес-процессов**.
+
+### См. также:
+
+-
+[[Форма-отчета|Работа с отчетами]];
+
+-
+[[Форма-настроек...а|Настройки отчетов]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.БизнесПроцессы` · файл: `Reports/БизнесПроцессы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B.md b/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..1703449
--- /dev/null
+++ b/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,39 @@
+В этом списке выводятся бизнес-процессы, в которых автором является текущий [[Пользователи-(Ф...)|пользователь]].
+
+Открывается по команде **Мои бизнес-процессы** в разделе **Бизнес-процессы и задачи**.
+
+В списке выводится:
+
+- **Номер** - присваивается автоматически. Рядом с номером программа автоматически проставляет один из значков , обозначающий состояние бизнес-процесса;
+
+- **Наименование** - полное наименование бизнес-процесса;
+
+- **Дата** - дата и время создания бизнес-процесса;
+
+- **Завершен** - программа автоматически указывает дату и время выполнения бизнес-процесса.
+
+### Включение в список завершенных бизнес-процессов
+
+- Установив соответствующий флажок в нижней части окна, можно вывести в списке также завершенные бизнес-процессы (по умолчанию снят).
+
+### Работа с бизнес-процессом
+
+-
+Выделите бизнес-процесс (например, [[Задание-(Форма-б...а)|Задание]]) в списке, нажмите **Изменить**.
+
+### Просмотр карты маршрута бизнес-процесса
+
+-
+Нажмите **Карта маршрута**, для того чтобы просмотреть [[Карта-маршрута...а|ход выполнения бизнес-процесса]] в наглядном виде.
+
+### См. также
+
+- [[Задания|Задание]].
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `InformationRegister.ДанныеБизнесПроцессов` · файл: `InformationRegisters/ДанныеБизнесПроцессов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Biznes-regiony-FormaSpiska.md b/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Biznes-regiony-FormaSpiska.md
rename to %D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B...%D0%B0.md
diff --git a/Biznes-regiony.md b/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Biznes-regiony.md
rename to %D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B.md
diff --git a/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD.md b/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD.md
new file mode 100644
index 0000000..5a5febb
--- /dev/null
+++ b/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD.md
@@ -0,0 +1,25 @@
+Справочник предназначен для ведения списка бизнес-регионов и служит для проведения дополнительного анализа данных по складам и партнерам предприятия.
+Информация о том, к какому бизнес-региону принадлежит склад, а так же тот или иной партнер (клиент, поставщик, конкурент) заполняется в соответственно, в справочнике [[Складов|Склады]] или [[Партнеров|Партнеры]].
+
+Используя различные отчеты по партнерам в дальнейшем можно выполнять различный укрупненный анализ результатов работы предприятия в различных регионах.
+
+[[**Дополнительные материалы на ИТС:**|Бизнес-регионы]]
+
+---
+
+[Информация необходимая для заполнения бизнес-региона](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5d0349c4b93)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5d0349c4b93"></a>
+### Информация необходимая для заполнения бизнес-региона
+
+- Необходимо указать **Наименование** бизнес-региона.
+- Если указанный бизнес-регион входит в другой более крупный бизнес-регион, то укажите название того бизнес-региона, в который входит бизнес-регион в поле **Родитель**.
+- Возможно указание **Основного менеджера**, который будет ответственен за работу с клиентами данного региона. Указанное значение будет заполняться как значение по умолчанию при заполнении информации об основном менеджере в карточке нового партнера.
+
+- Возможно указание принадлежности к  конкретному географическому региону. Это позволит в дальнейшем визуализировать данные по данному бизнес-региону на георграфической карте с помощью отчета [[Карта-продаж|Карта продаж]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.БизнесРегионы.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/БизнесРегионы/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Biznes-set-BiznesSet.md b/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C-%E2%80%94-%D0%91...%D1%8C.md
similarity index 100%
rename from Biznes-set-BiznesSet.md
rename to %D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C-%E2%80%94-%D0%91...%D1%8C.md
diff --git a/Biznes-set-RegistraciyaOrganizaciy.md b/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C-%E2%80%94-%D0%A0...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Biznes-set-RegistraciyaOrganizaciy.md
rename to %D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C-%E2%80%94-%D0%A0...%D0%B9.md
diff --git a/Biznes-set.md b/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C.md
similarity index 100%
rename from Biznes-set.md
rename to %D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C.md
diff --git a/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B5...%D0%A1.md b/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B5...%D0%A1.md
new file mode 100644
index 0000000..97978bf
--- /dev/null
+++ b/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B5...%D0%A1.md
@@ -0,0 +1,11 @@
+Документ предназначен для установки/снятия блокировки автоматического принятия НДС к вычету по счетам-фактурам.
+
+В табличной части **Документы-основания** указываются документы поступления НДС, автоматический вычет по которым необходимо заблокировать (тип операции **Установка блокировки**) или разрешить (тип операции **Снятие блокировки**), суммы НДС и сроки блокировки.
+
+Документ доступен для формирования как из рабочего места **Блокировка принятия НДС к вычету** в разделе **Финансовый результат и контроллинг** – **Помощник по учету НДС** – **Прочие операции**, так и вводом на основании из документов [[Счет-фактура-по...й|Счет-фактура полученный]], [[Счет-фактура-полу...9d|Счет-фактура полученный (налоговый агент)]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.БлокировкаВычетаНДС` · файл: `Documents/БлокировкаВычетаНДС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B5...%D0%BE.md b/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B5...%D0%BE.md
new file mode 100644
index 0000000..bc3f6b5
--- /dev/null
+++ b/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B5...%D0%BE.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+# Блокировка вычета НДС
+
+Документ предназначен для установки/снятия блокировки автоматического принятия НДС к вычету по счетам-фактурам.
+
+В табличной части **Документы-основания** указываются документы поступления НДС, автоматический вычет по которым необходимо заблокировать (тип операции **Установка блокировки**) или разрешить (тип операции **Снятие блокировки**), суммы НДС и сроки блокировки.
+
+Документ доступен для формирования как из рабочего места **Блокировка принятия НДС к вычету** в разделе **Финансовый результат и контроллинг** – **Помощник по учету НДС** – **Прочие операции**, так и вводом на основании из документов [[Счет-фактура-по...й|Счет-фактура полученный]], [[Счет-фактура-полу...9d|Счет-фактура полученный (налоговый агент)]].
+
+Рабочее место предназначена для установки/снятия блокировки автоматического вычета по счетам-фактурам, отслеживания остатка суммы НДС и предельных сроков вычета по ним.
+
+На странице **Входящий НДС, заблокированный для принятия к вычету** отражается информация по документам, по которым автоматический вычет НДС заблокирован.
+С помощью команды **Добавить** создается документ, устанавливающий блокировку вычета НДС.
+С помощью команды **Разблокировать** по выделенным документам-основаниям применяется операция снятия блокировки по автоматическому принятию НДС к вычету. Непосредственное принятие НДС к вычету (при соблюдении прочих условий) будет выполнено в рабочем месте [[Операции-закрыти...3a|закрытие месяца]].
+
+На странице **Список документов** выводятся документы установки/снятия блокировки.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.БлокировкаВычетаНДС.Form.ФормаРабочееМесто` · файл: `Documents/БлокировкаВычетаНДС/Forms/ФормаРабочееМесто/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Blokirovka-raboty-s-servisami-Internet-podderzhki.md b/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82...0c.md
similarity index 100%
rename from Blokirovka-raboty-s-servisami-Internet-podderzhki.md
rename to %D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82...0c.md
diff --git a/Blokirovka-raboty-s-vneshnimi-resursami.md b/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Blokirovka-raboty-s-vneshnimi-resursami.md
rename to %D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE...%D0%B8.md
diff --git a/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE...%D0%B9.md b/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE...%D0%B9.md
new file mode 100644
index 0000000..aa5922e
--- /dev/null
+++ b/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE...%D0%B9.md
@@ -0,0 +1,164 @@
+Для администратора в программе предусмотрена возможность завершать работу всех активных [[пользователей|Пользователи]] (включая [[Пользователи-(Ф...)|пользователя]], инициировавшего блокировку) и блокировать вход в программу на определенный период времени.
+
+Такая возможность востребована для проведения профилактических или срочных работ в программе. Обычно такие работы проводят в ночные часы, чтобы не затруднять работу в программе других пользователей. Однако бывают различные внеплановые ситуации. Например, необходимо провести обновление версии программы, восстановление программы после сбоя электроснабжения, резервное копирование информационной базы, или главному бухгалтеру необходимо срочно рассчитать сложный отчет. Большинство этих работ не могут быть проведены, если пользователи продолжают работать в программе.
+
+При работе в клиент-серверном режиме имеется возможность блокировки работы [[Регламентные-и...я|регламентных заданий]].
+
+**Блокировка работы пользователей** производится по соответствующей команде раздела **Администрирование - Обслуживание**.
+
+### Переход к списку Активные пользователи
+
+- Нажмите [[Активные-пользо...и|Активные пользователи]] для того чтобы посмотреть, какие пользователи в настоящий момент работают в программе.
+
+### Информация о состоянии блокировки
+
+- Над параметрами блокировки выводится сообщение о состоянии блокировки: "Работа пользователей в программе разрешена (запрещена)". В последнем случае сообщение выделяется красным цветом.
+
+### Блокировка работы пользователей
+
+-
+При установке блокировки необходимо задать следующие параметры:
+
+  -
+**Сообщение для пользователей** - напишите текст сообщения, выдаваемого пользователям в качестве предупреждения о планируемой блокировке соединений. Укажите, когда необходимо выйти из программы, опишите причину и ожидаемый период блокировки: Например: "Просьба завершить свою работу в программе до 20:00 в связи с проведением профилактических работ. База будет недоступна примерно 30 минут". 
+
+  - Сроки блокировки (дата и время начала, дата и время окончания). Окончание срока блокировки может не заполняться, в этом случае войти в программу будет невозможно до снятия блокировки администратором.
+
+  - **Код для разблокировки** - произвольная строка, используя которую в качестве параметра запуска "**/UC**" в дальнейшем можно будет войти в программу, несмотря на установленную блокировку.
+
+  - **Включить возможность управления блокировкой регламентных заданий** - нажмите на ссылку, для того чтобы в клиент-серверном варианте программы запретить запуск регламентных заданий на время действия блокировки. В большинстве случаев рекомендуется использовать эту возможность.
+
+-
+Для того чтобы заблокировать работу пользователей, нажмите **Установить блокировку**. Предварительно программа запрашивает подтверждение администратора. Для подтверждения нажмите **ОК**.
+
+-
+До начала срока блокировки во время подготовительных работ к завершению работы пользователей можно нажать **Остановить** и отменить блокировку.
+
+### Действия по завершению работы в клиентском приложении
+
+-
+Примерно за 15 минут до начала действия блокировки всем активным пользователям выдаются предупреждения о планируемом времени начала блокировки соединений и заданный текст сообщения блокировки.
+
+-
+При наступлении времени блокировки будет автоматически выполнена попытка завершения сеансов работы всех пользователей, подключенных к информационной базе, с выдачей соответствующих запросов о сохранении данных и завершении работы. Войти в программу с этого момента будет невозможно, блокировка будет продолжаться до указанного администратором времени. При этом будут выполнены стандартные действия при завершении работы - запрос на завершение (если пользователь настроил себе подтверждение закрытия), отключение торгового оборудования и т.д.
+
+-
+нужно иметь в виду, что к моменту начала блокировки в программе могут существовать "зависшие" сеансы (например, если пользователи в конце рабочего дня забыли выйти из программы, программа зависла или был запущен сложный отчет). Для того чтобы посмотреть данные о текущих сеансах работы, нажмите [[Активные-пользо...и|Активные пользователи]]. Гарантированное завершение всех пользовательских сеансов возможно только в клиент-серверном варианте программы. В файловом варианте программы требуется завершить "зависшие" сеансы пользователей на их рабочих местах, а также, если необходимо, завершить другие программы, которые подключены к базе по внешнему соединению (COM) или с помощью веб-сервисов.
+
+-
+Если принудительное завершение сеансов по каким-то причинам невозможно (например, один из пользователей работает в Конфигураторе), выводится сообщение об ошибке со списком пользователей и блокировка не устанавливается.
+
+-
+После завершения работы всех активных пользователей в указанное время программа также выдает сообщение администратору о необходимости завершения сеанса. Для того чтобы остаться в программе и провести запланированные в ней работы, можно нажать кнопку **Нет**.
+
+-
+
+При попытке войти в программу в период действия блокировки появится предупреждение с инструкцией для администратора. Для того чтобы разрешить работу пользователей, администратору предлагается произвести запуск программы с [параметрами](#1):
+
+  -
+
+Новое подключение к информационной базе, начиная с этого момента и до окончания действия блокировки, будет возможно только в том случае, если в параметре командной строки "**/UC**" или параметре строки соединения "**UC**" указан код разрешения доступа.
+
+### Снятие блокировки работы пользователей
+
+-
+Блокировка работы пользователей после наступления указанного администратором срока снимается автоматически.
+
+-
+Для снятия блокировки до истечения срока можно применить следующие способы:
+
+  -
+Не завершая работу в программе, после окончания запланированных работ до окончания срока блокировки нажать **Блокировка работы пользователей** раздела **Администрирование - Поддержка и обслуживание**, открыть это окно, нажать **Снять блокировку**;
+
+  -
+Войти в программу и снять блокировку для всех пользователей, используя указанные в предупреждении параметры запуска"**/С РазрешитьРаботуПользователей**" и "**/UC**" с кодом разрешения доступа, который был указан при установке блокировки;
+
+    -
+Примечание: запуск клиентского приложения с параметром **РазрешитьРаботуПользователей** предназначен только для снятия блокировки и не предназначен для работы с программой.
+
+  -
+Войти в программу, не снимая блокировки, и снять блокировку после проведения запланированных работ:
+
+    -
+для входа в программу использовать указанные в сообщении параметры запуска, но без параметра "**/С**".
+
+    -
+В параметре "**/UC**" написать код разрешения доступа, который был указан при установке блокировки.
+
+    -
+после проведения запланированных работ до окончания срока блокировки выбрать команду **Блокировка работы пользователей** в разделе **Администрирование - Поддержка и обслуживание**, нажать кнопку **Снять блокировку**.
+
+### Использование параметров запуска программы
+
+При запуске программы могут использоваться различные параметры. Подробнее о параметрах запуска см. документацию к платформе.
+
+-
+В строке для запуска программы можно использовать следующие параметры:
+
+  -
+В параметре **/F** укажите путь к базе ("C:\Documents and Settings\....\1C\DemoSSL"
+
+  -
+В параметре **/N** укажите имя пользователя
+
+  -
+В параметре **/P** укажите пароль
+
+  -
+В параметре **/C** указываются параметры-команды, например, **РазрешитьРаботуПользователей**.
+
+  -
+В параметре **/UC** укажите код доступа, который был задан при блокировке работы пользователей.
+
+-
+Для установки блокировки также можно использовать запуск программы с параметром **ЗавершитьРаботуПользователей**:
+
+  -
+"C:\Program Files\1cv8\bin\1cv8.exe" ENTERPRISE /F"C:\Documents and Settings\Админ\Мои документы\1C\DemoSSL" /N<имя администратора> /P<пароль> /C ЗавершитьРаботуПользователей
+
+-
+Для снятия блокировки рекомендуется использовать запуск программы с параметром **РазрешитьРаботуПользователей**.
+
+  -
+"C:\Program Files\1cv8\bin\1cv8.exe" ENTERPRISE /F"C:\Documents and Settings\Админ\Мои документы\1C\DemoSSL" /C РазрешитьРаботуПользователей /UC <код разрешения>
+
+  -
+Запуск клиентского приложения с параметром **РазрешитьРаботуПользователей** предназначен только для снятия блокировки и не предназначен для работы с программой, т.е. этот параметр предназначен для выполнения в пакетном режиме - работа клиентского приложения, запущенного с этим параметром, будет завершена сразу после запуска.
+
+### Расширенные возможности командной строки ЗавершитьРаботуПользователей
+
+Установить блокировку работы с программой можно из командной строки с помощью параметра **ЗавершитьРаботуПользователей**, который расширен свойствами:
+
+- **Имя администратора** - имя администратора кластера серверов 1С;
+
+- **Пароль администратора** - пароль администратора кластера серверов 1С;
+
+- **Сообщение** - текст сообщения, выдаваемого пользователям в качестве предупреждения о планируемой блокировке соединений;
+
+- **КодРазрешения** - произвольная строка для входа в программу. несмотря на установленную блокировку (для параметра запуска /UC);
+
+- **ОжиданиеМин** - время отсрочки начала блокировки программы в минутах;
+
+- **ДлительностьМин** - длительность блокировки в минутах.
+
+Например, команда может быть такой: 
+
+-  /C ЗавершитьРаботуПользователей, ИмяАдминистратора=Администратор, ПарольАдминистратора=1, Сообщение=Необходимо завершить работу в программе для внепланового обновления, КодРазрешения=Обновление, ОжиданиеМин=5, ДлительностьМин=30
+
+### Дополнительные возможности и ограничения
+
+-
+В клиент-серверном варианте работы также есть возможность заблокировать выполнение регламентных и фоновых заданий. Для этого может потребоваться ввести дополнительные [[Параметры-админ...ы|параметры]] для подключения к кластеру серверов по команде **Параметры администрирования программы**. Кроме того, для выполнения действий установки и снятия блокировки работы пользователей также можно использовать утилиту администрирования кластера серверов 1С:Предприятия. 
+
+-
+
+В клиент-серверном режиме работы не гарантируется завершение всех регламентных и фоновых заданий (когда, в редких случаях, они не могут быть завершены принудительно).
+
+-
+В файловом режиме работы блокировка соединений не может быть установлена, если с базой в данный момент времени работают через COM (внешнее соединение), веб-сервисы или открыт Конфигуратор.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.БлокировкаРаботыПользователей` · файл: `DataProcessors/БлокировкаРаботыПользователей/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0...%29.md b/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..8c800e3
--- /dev/null
+++ b/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0...%29.md
@@ -0,0 +1,44 @@
+Описание свойств регламентного задания.
+
+Как правило, необходимость в изменении свойств регламентных заданий возникает редко. Чаще всего, используется флажок **Включено**, с помощью которого можно отключить выполнение регламентного задания. 
+
+В некоторых случаях бывает необходимо задать два разных расписания для одного регламентного задания. Тогда в список можно добавить новое регламентное задание по одному из предопределенных шаблонов, предусмотренных в программе.
+
+### Свойства регламентного задания
+
+- **Включено** - флажок позволяет включить или отключить выполнение регламентного задания.
+Полезно, когда нужно ненадолго отключить регламентное задание, не меняя расписание.
+
+- С помощью ссылки **Расписание** можно настроить расписание регламентного задания.
+
+- **Наименование** - наименование регламентного задания. Обычно пустое, и в качестве него применяется синоним, указанный в шаблоне регламентного задания, заданного в конфигураторе. Если синоним шаблона не задан, используется его имя.
+
+- **При ошибках повторять, раз** - число попыток выполнения регламентного задания, при возникновении ошибки.
+
+  - **через, сек** - пауза (в секундах) между попытками выполнения регламентного задания, при возникновении ошибки.
+
+- **Предопределенно**е - принимает значения **Да** и **Нет**. Непредопределенные (введенные вручную) регламентные задания используются в редких случаях.
+
+- **Идентификатор** - нужен только для продвинутого администратора, знающего встроенный язык. Требуется для исследования нестандартных проблем в работе регламентных заданий, если таковые есть.
+
+- **Ключ** - нужен только для продвинутого администратора. Требуется для тонкой настройки выполнения регламентных заданий и для исследования нестандартных проблем в работе регламентных заданий, если таковые есть. Если ключ указан, то перед запуском [[Регламентные-и-фо...7f|фонового задания]] проверяется, что нет других активных фоновых заданий по тому же шаблону регламентного задания, который применен в экземпляре регламентного задания.
+
+- **Имя пользователя** - имя [[Пользователи-(Ф...)|пользователя]] информационной базы, который будет использован для выполнения регламентного задания. Выбирается из списка [[Пользователи]].
+
+- **Имя** - имя шаблона регламентного задания, определенного в конфигураторе.
+
+- **Синоним** - синоним шаблона регламентного задания, определенного в конфигураторе.
+
+- **Имя метода** - имя процедуры в конфигурации, которая будет выполняться в фоновом задании, созданным по расписанию регламентного задания.
+
+- **Сообщение** - поле содержит текст сообщений и текст сведений об ошибке, если сообщения и/или ошибки произошли при выполнении последнего фонового задания созданного по этому регламентному заданию. То же содержание доступно, если открыть последнее фоновое задание этого регламентного задания.
+
+### См. также:
+
+- [[Регламентные-и...я|Регламентные и фоновые задания]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.БонусныеПрограммыЛояльности.Form.РегламентноеЗаданиеРаспределенияСрочныхБонусныхБаллов` · файл: `Catalogs/БонусныеПрограммыЛояльности/Forms/РегламентноеЗаданиеРаспределенияСрочныхБонусныхБаллов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0...%D0%B0.md b/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..d5b197b
--- /dev/null
+++ b/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,36 @@
+# Бонусные программы лояльности
+
+Справочник предназначен для регистрации бонусных программ лояльности с возможностью начисления бонусных баллов с целью их дальнейшего использования при оплате розничных покупок. Бонусные баллы начисляются на [[Карты-лояльности|карту лояльности]] клиента. При оплате покупки бонусные баллы пересчитываются в определенную сумму в соответствии с указанным для них курсом  конвертации.
+
+Доступность бонусной системы лояльности определяется функциональными опциями: **Автоматические скидки**, **Карты лояльности**, **Бонусные программы** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг**.
+
+Описание бонусных программ приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Marketing:LoyaltyProgram](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+- [Регистрация бонусной программы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e368716b61165a)
+- [Способы начисления бонусных баллов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e3687297ee286a)
+- [Списание бонусных баллов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e486b643cda97d)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e368716b61165a"></a>
+### Регистрация бонусной программы
+
+- Определить курс конвертации бонусных баллов. Например, 1 балл равен 1 рублю.
+- Указать какие товары могут быть оплачены бонусными баллами. Бонусными баллами могут быть оплачены все товары или только товары определенного [[Сегменты-номенк...ы|сегмента номенклатуры]].
+- Определить начисляются ли новые бонусные баллы при оплате покупки бонусами.
+- Указать какая часть покупки  может быть оплачена бонусными баллами. Задается тот максимальный процент от суммы покупки, который может быть оплачен бонусными баллами.  Максимальный процент оплаты бонусными баллами может быть детализирован по каждой [[Ценовые-группы|ценовой группе товаров]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e3687297ee286a"></a>
+### Способы начисления бонусных баллов
+
+- Автоматически, в соответствии с теми правилами начисления, которые задаются в справочнике [[Правила-начисле...в|Правила начисления и списания бонусных баллов]]. Справочник вызывается соответствующей командой в панели навигации бонусной программы.
+- При расчете скидок (бонусных баллов), которые зарегистрированы в [[Виды-карт-лояль...и|виде карт лояльности]].  В виде карт лояльности должна быть указана та бонусная программа, в соответствии с которой будут начисляться бонусные баллы.
+- Вручную при вводе начальных остатков бонусных баллов с помощью документа [[Начисление-и-сп...в|Начисление и списание бонусных баллов]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e486b643cda97d"></a>
+### Списание бонусных баллов
+
+Неиспользованные бонусные баллы, у которых истек срок действия, могут быть автоматически списаны. Для этих целей в рамках бонусной программы используется предопределенное правило (Схема компоновки данных) **Регламентное списание**. Правило списания задается в справочнике [[Правила-начисле...в|Правила начисления и списания бонусных баллов]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.БонусныеПрограммыЛояльности.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/БонусныеПрограммыЛояльности/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0...%D0%B8.md b/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..d712883
--- /dev/null
+++ b/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,11 @@
+Справочник предназначен для регистрации бонусных программ лояльности с возможностью начисления бонусных баллов с целью их дальнейшего использования при оплате розничных покупок. Бонусные баллы начисляются на [[Карты-лояльности|карту лояльности]] клиента. При оплате покупки бонусные баллы пересчитываются в определенную сумму в соответствии с указанным для них курсом  конвертации.
+
+Доступность бонусной системы лояльности определяется функциональными опциями: **Автоматические скидки**, **Карты лояльности**, **Бонусные программы** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг**.
+
+Описание бонусных программ приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Marketing:LoyaltyProgram](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.БонусныеПрограммыЛояльности` · файл: `Catalogs/БонусныеПрограммыЛояльности/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Bronirovanie-OperaciyaSElektronnymBiletom.md b/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%80%94...%D0%BC.md
similarity index 100%
rename from Bronirovanie-OperaciyaSElektronnymBiletom.md
rename to %D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%80%94...%D0%BC.md
diff --git a/Bronirovanie.md b/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.md
similarity index 100%
rename from Bronirovanie.md
rename to %D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.md
diff --git a/Buhgalteriya-predpriyatiya-redakciya-2.0.md b/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4....0.md
similarity index 100%
rename from Buhgalteriya-predpriyatiya-redakciya-2.0.md
rename to %D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4....0.md
diff --git a/Buhgalteriya-predpriyatiya-KORP-redakciya-2.0.md b/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4...73.md
similarity index 100%
rename from Buhgalteriya-predpriyatiya-KORP-redakciya-2.0.md
rename to %D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4...73.md
diff --git a/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4...dc.md b/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4...dc.md
new file mode 100644
index 0000000..1047b88
--- /dev/null
+++ b/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4...dc.md
@@ -0,0 +1,52 @@
+- [Общая информация](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6a67a356d4)
+- [Настройка и использование](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e3a5e8ac72936f)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6a67a356d6)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6a67a356d4"></a>
+### Общая информация
+
+Сихронизация данных позволяет выполнять обмен информацией между программами **Управление торговлей, редакция 11.1**, и **Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0** (далее **БП**), в рамках их совместного использования.
+
+Основные возможности:
+
+- синхронизация нормативно-справочной информации (несколько режимов);
+
+- синхронизация документов (несколько режимов);
+
+- синхронизация с **БП**, работающей в режиме сервиса.
+
+Также поддерживаются стандартные возможности синхронизации данных:
+
+- использование различных типов каналов связи между программами;
+
+- автоматическая синхронизация по расписанию;
+
+- выборочная выгрузка;
+
+- интерактивная загрузка с возможностью сопоставления объектов.
+
+Более подробная информация о возможностях и методике использования содержится в **Описании совместного использования** из комплекта поставки и в дополнительных материалах на ИТС.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e3a5e8ac72936f"></a>
+### Настройка и использование
+
+Управление синхронизацией данных осуществляется через специальную панель, переход к которой выполняется по команде **Настройки синхронизации данных** раздела **Администрирование**.
+
+**Примечание.** Синхронизация данных локальной программы с приложением в сервисе может быть настроена только из локальной программы.
+
+Подробная информация по вопросам настройки и использования синхронизации данных:
+
+- [[Панель-администр...15|Настройки синхронизации данных]] - описание общих элементов настройки синхронизации данных;
+
+- [[Панель-администр...15|Синхронизация данных]] - работа с формой настройки и управления синхронизацией данных.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6a67a356d6"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Совместное использование конфигураций 1С:Управление торговлей и 1С:Бухгалтерия предприятия](http://its.1c.ru/bmk/ut/ObmenyBP:1)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `ExchangePlan.УдалитьОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия30` · файл: `ExchangePlans/УдалитьОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия30/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Valyuty-Parametry-propisi.md b/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B-%28%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80...fc.md
similarity index 100%
rename from Valyuty-Parametry-propisi.md
rename to %D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B-%28%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80...fc.md
diff --git a/Valyuty-Parametry-propisi-valyuty-na-angliyskom-yazyke.md b/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B-%28%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82...%29.md
similarity index 100%
rename from Valyuty-Parametry-propisi-valyuty-na-angliyskom-yazyke.md
rename to %D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B-%28%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82...%29.md
diff --git a/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%8D%D0%BB...%D0%B0%29.md b/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%8D%D0%BB...%D0%B0%29.md
new file mode 100644
index 0000000..578d872
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%8D%D0%BB...%D0%B0%29.md
@@ -0,0 +1,94 @@
+Описание свойств используемой валюты.
+
+Валюта широко используется в деятельности любого предприятия: во всех документах, которые имеют дело с денежными суммами (счета, платежные поручения, договоры, накладные) присутствует поле **Валюта**, явно или по умолчанию. Значение поля **Валюта** заполняется в зависимости от направления деятельности предприятия: рубль, иностранная валюта или у.е.
+
+### Основные сведения о валюте
+
+При добавлении валюты из [[Загрузка-курсов...а)|Общероссийского классификатора валют]] следующие поля новой валюты будут заполнены автоматически:
+
+-
+**Наименование валюты** - полное наименование валюты.
+
+-
+**Цифровой код** - уникальный числовой код, принят международным стандартом, служит для идентификации валюты при загрузке курсов из сети Интернет (с сайта 1С).
+
+-
+**Символьный код** - принят международным стандартом, используется как краткое наименование и основное представление валюты.
+
+-
+**Курс валюты** - переключатель установлен в положение з**агружается из интернета**, если валюта может загружаться с сайта 1С.
+
+### Особенности использования переключателя Курс валюты
+
+-
+Положение переключателя **Курс валюты загружается из интернета** можно изменить в исключительных случаях:
+
+  -
+при добавлении валюты из классификатора (валюты, имеющую возможность загрузки курсов), которую в программе предполагается использовать как у.е. с установкой курса вручную;
+
+  -
+по техническим причинам, так как проверка актуальности валют выполняется только для валют с этим флажком.
+
+-
+Для отечественной валюты переключатель **Курс валюты** необходимо установить в положение **вводится вручную**, так как курс "относительно себя" всегда равен 1. Например, на Российском предприятии переключатель **Курс валюты** следует установить в положение **вводится вручную** для рубля.
+
+### Зависимость курса валюты от курса другой валюты
+
+- Эта возможность может применяться, например, на предприятии для расчета внутреннего курса какой-либо валюты.
+
+-
+Переключатель **Курс валюты** установите в положение **связан с курсом другой валюты**.
+
+-
+Выберите из списка или введите валюту, на основании курса которой рассчитывается курс текущей валюты.
+
+-
+Укажите **Наценку, %** - коэффициент, который применяется к курсу основной валюты для вычисления курса текущей валюты.
+
+### Расчет по формуле
+
+- Предусмотрена возможность ввести валюту, курс которой зависит от нескольких валют одновременно.
+
+- Для этого переключатель **Курс валюты** установите в положение **рассчитывается по формуле**.
+
+- Задайте способ расчета курса валюты в соответствующем поле, например, **(USD+EUR)/2**.
+
+- Допустимыми разделителями дробной части чисел в формуле являются знаки точки и запятой, т.е. правильно:
+
+  - **EUR*1.025**
+
+  - **EUR*1,025**
+
+- Но если возникает необходимость использовать функции с двумя и более параметрами, то параметры следует разделять запятыми, а дробные части чисел - точками, например:
+
+  - **Окр(EUR*1.025,2)**
+
+- Подробнее о правилах построения подобных выражений см. раздел справки Язык выражений системы компоновки данных.
+
+### Просмотр курса валюты
+
+- Для перевода валютных сумм в рубли используется [[Курсы-валют|курс валюты]].
+
+- Нажмите **Курсы валют** на панели навигации валюты. Можно установить интервал дат для удобства просмотра курсов.
+
+### Ввод курса валюты вручную
+
+- Курсы основных валют можно [[Загрузка-курсов...т|загрузить]] с сайта 1С. Если для валюты загрузка невозможна, то переключатель **Курс валюты** автоматически устанавливается в положение**вводится вручную**.
+
+- Для того чтобы заполнить курс вручную:
+
+  - Нажмите **Курсы валют** на панели навигации валюты.
+
+  - Нажмите **Создать**, заполните курс валюты на нужную дату (по умолчанию установлена текущая дата).
+
+### См. также:
+
+- [[Валюты]]
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.Валюты.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/Валюты/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Valyuty-i-kurs-dokumenta.md b/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B4%D0%BE...%D1%82%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Valyuty-i-kurs-dokumenta.md
rename to %D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B4%D0%BE...%D1%82%D0%B0.md
diff --git a/Valyuty-Valyuty.md b/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B-%E2%80%94-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Valyuty-Valyuty.md
rename to %D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B-%E2%80%94-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B.md
diff --git a/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B.md b/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..9e54afa
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,64 @@
+Список предназначен для ведения валют, используемых в программе. Необходимые для работы валюты можно подобрать из [[Загрузка-курсов...а)|Общероссийского классификатора валют]] - ОКВ (рекомендуется) или добавить вручную.
+
+Открыть список валют можно из раздела **Справочники**.
+
+В списке выводится:
+
+-
+
+**Наименование валюты** - полное наименование валюты.
+
+-
+
+**Цифр. код** - уникальный числовой код, принят международным стандартом, служит для идентификации валюты при загрузке курсов из сети Интернет.
+
+-
+**Симв. код** - принят международным стандартом, используется как основное представление валюты.
+
+- **Курс** - значение [[Курсы-валют|курса]] на текущую дату.
+
+-
+**Кратность** - по умолчанию заполнено единицей и не выводится. Если курс какой-либо валюты очень низкий (точность составляет меньше четырех знаков дробной части), то в этом поле указывается количество котировочных единиц. Например, курс вьетнамского донга (VND) составляет 16,1574 руб. за 10000 VND. Состоит из трех вспомогательных колонок, в которых размещается данное выражение:
+
+  -
+**Руб**.** за** - логическая связка.
+
+  -
+**Кратность** - проставляется количество котировочных единиц.
+
+  -
+**Краткое наименование** - указывается символьный код валюты
+
+### Добавление валюты из Общероссийского классификатора валют (ОКВ)
+
+-
+Нажмите **Создать - По классификатору** (рекомендуется для корректного ввода валюты).
+
+-
+Следующие поля новой валюты будут заполнены из [[Загрузка-курсов...а)|классификатора]] автоматически: **Наименование**, **Символьный код**, **Цифровой код**, положение переключателя **Курс валюты** (будет установлено положение **загружается из интернета**, если имеется возможность загружать курс этой валюты с сайта 1С).
+
+### Ввод валюты не из классификатора (вручную)
+
+-
+Нажмите **Создать - Новую**. Также можно нажать клавишу **Ins**.
+
+- Заполните [[Валюты-(Форма-эл...а)|сведения о валюте]].
+
+### Загрузка курсов валют
+
+-
+Нажмите **Загрузить курсы валют** для перехода к [[Загрузка-курсов...т|загрузке курсов валют]] с сайта 1С. 
+
+-
+Также в программе предусмотрено [[Регламентные-и...я|регламентное задание]] **Загрузка курсов валют** для автоматической загрузки курсов валют с сайта 1С.
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.Валюты` · файл: `Catalogs/Валюты/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Varianty-analiza-celevyh-pokazateley-FormaSpiska.md b/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Varianty-analiza-celevyh-pokazateley-FormaSpiska.md
rename to %D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7...%D0%B0.md
diff --git a/Varianty-analiza-celevyh-pokazateley.md b/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Varianty-analiza-celevyh-pokazateley.md
rename to %D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7...%D0%B9.md
diff --git a/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA...%D0%B2.md b/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..af55c08
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,45 @@
+Справочник используется для формирования прогноза движения денежных средств в [[Платежный-кален...ь|Платежном календаре]] и является источником для формирования [[Заявка-на-расхо...в|заявок на расходование денежных средств]] и [[Начисления-по-к...м|документов начислений]] доходов и расходов по процентам и комиссии.
+В одном договоре может быть несколько вариантов графиков (актуальные и исторические).
+Все варианты графиков могут находиться в системе в трех статусах:
+
+- **Утвержденный** - изначальный график гашения кредита (например, график предоставлен банком).
+- **Используемый** - ожидаемый к гашению (например, с учетом досрочного погашения и минимизации процентов).
+- Версии без отметок, которые хранятся как история (включая изначальные версии графиков).
+
+Изначально графики **Утвержденный** и **Используемый** совпадают (отметки стоят у одного варианта) и в идеальном случае своевременных оплат вариант графика будет один с двумя отметками. По факту план гашения как правило отличается от изначального графика банка, поэтому скопировав вариант графиков можно внести в него изменения и установить для новой редакции отметку **Используемый**. Таким образом, используемый график - это фактически используемый для оплат и начислений график, который получается изменением сроков и сумм утвержденного графика.
+Для прогноза движения денежных средств в отчете **Платежный календарь** и формировании **Заявок на расходование денежных средств** учитываются графики только с отметкой **Используемый**.
+
+Внутри вариантов графиков содержится набор из трех графиков, образующих сводный график по договору:
+
+- **Транши** - график поступлений\выплат.
+- **Оплаты** - график оплат.
+- **Начисления** - график начислений.
+
+В графиках поддерживается возможность хранения различных сценариев:
+
+- дата оплаты основного долга, процентов и комиссии совпадает;
+- дата оплаты основного долга, процентов и комиссии различается;
+- различная периодичность выплаты основного долга и процентов (например, часть срока выплачиваются только проценты без погашения задолженности);
+- оплаты идут в другом месяце или с другой периодичностью, чем начисления;
+- получение кредита идет не одной суммой, а графиком траншей (осуществляется проверка итоговой суммы траншей  на превышение указанной в условиях договора суммы **Лимита суммы траншей**).
+
+Графики в системе могут вводиться:
+
+- вручную;
+- импортом таблиц функцией Загрузить в табличной части (вставкой таблиц из буфера обмена, например, из Excel или Word).
+
+Для расчета используются сторонние средства (например, Excel) и последующий импорт результата.
+Система проверяет целостность введенных графиков на совпадение итоговых сумм траншей и основного долга и итоговых сумм оплаты процентов и комиссии с суммами начислений.
+
+[Дополнительные материалы на ИТС:](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381a8c5ad79e1)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381a8c5ad79e1"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС:
+
+- [Можно ли при планировании платежей оформить заявку на получение кредита из банка, если денежных средств на оплату поставщикам не хватает?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieDS:02)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ВариантыГрафиковКредитовИДепозитов` · файл: `Catalogs/ВариантыГрафиковКредитовИДепозитов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8...%D0%B8.md b/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..64b8977
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+Справочник предназначен для  классификации задолженности партнеров (клиентов, поставщиков) в разрезе интервалов срока задолженности.
+Варианты классификации задолженности используются в отчетах [[Задолженность-к...м|Дебиторская задолженность]] и [[Задолженность-п...ь|Кредиторская задолженность]].
+
+Расчет интервала задолженности возможен по *Календарным* или *Рабочим* дням календаря. В последнем случае будет задействован **График работы предприятия**.
+
+Запрет отгрузки при наличии просроченной кредитной задолженности производится  по договору в соответствии с установленным в [[Договоры-с-конт...и|договоре клиента]] флагом **Запрещать отгрузку при наличии просроченной задолженности**. Контроль задолженности производится по фактической отгрузке. Срок задолженности контролируется в соответствии с установленными датами оплаты кредитных этапов в [[Заказ-клиента|заказе клиента]] или в [[Реализация-това...г|документе реализации]], если реализация оформлена без заказа.
+
+[Дополнительные материалы на ИТС:](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381a915ebc601)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381a915ebc601"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС:
+
+- [Как проконтролировать своевременность оплаты товаров, отгруженных в кредит?](http://its.1c.ru/db/utovio)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ВариантыКлассификацииЗадолженности` · файл: `Catalogs/ВариантыКлассификацииЗадолженности/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5...%D1%8B.md b/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5...%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..5d21288
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5...%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,38 @@
+Справочник предназначен для быстрого заполнения спецификаций номенклатуры с типами:
+- [Товар](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3aa7c30a2354f)
+- [Набор](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3aa7c3d3956e0)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3aa7c30a2354f"></a>
+### Товар
+
+Варианты комплектации используются для быстрого заполнения спецификаций комплекта в документах [[Заказ-на-сборку-(...у)|Заказ на сборку/разборку]] и [[Сборка-товаров|Сборка (разборка) товаров]]. Если не заполнить варианты комплектации заранее, то каждый раз при формировании указанных документов спецификации комплекта необходимо будет заполнять в документах вручную.
+
+Варианты комплектации могут быть заполнены для любой номенклатурной позиции, для которой в [[Виды-номенклатуры|виде номенклатуры]] определен тип **Товар**.  Информацию о вариантах комплектации можно заполнить на любом этапе работы с товаром. Фактически наличие варианта комплектации у товара означает, что товар может быть использован как комплект.
+
+Для каждого товара может быть определено любое количество вариантов комплектации. Один из вариантов комплектации определяется, как основной вариант комплектации.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3aa7c3d3956e0"></a>
+### Набор
+
+Варианты комплектации (состав набора) используются для заполнения комплектующих набора в документах  продаж:
+
+- [[Заказ-клиента|Заказ клиента]],
+- [[Коммерческое-пр...у|Коммерческое предложение клиенту]],
+- [[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]],
+- [[Возврат-товаров-о...c9|Возврат товаров от клиента]],
+- [[Заявка-на-возвр...а|Заявка на возврат товаров от клиента]],
+- [[Чек-ККМ|Чек ККМ]],
+- [[Чек-ККМ-на-возврат|Чек ККМ на возврат]],
+- [[Отчет-о-розничных...a3|Отчет о розничных продажах]],
+- а так же в [[Подбор-товаров-в...8b|подборе товаров]] в документы продажи, [[Помощник-продаж|помощнике продаж]], механизме штрих-кодирования и т.п.
+
+Для набора может быть определен только один вариант комплектации (в случае использования характеристик номенклатуры - один вариант комплектации на каждую характеристику).
+
+Кроме состава набора для набора необходимо указать способ расчета цены. Цена набора может быть рассчитана исходя из цен комплектующих, либо назначена на весь набор целиком.
+Также необходимо выбрать вариант представления в печатных формах: **Только набор**, **Только комплектующие** или **Набор и комплектующие**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ВариантыКомплектацииНоменклатуры` · файл: `Catalogs/ВариантыКомплектацииНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE...%D1%82.md b/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE...%D1%82.md
new file mode 100644
index 0000000..f5457f5
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE...%D1%82.md
@@ -0,0 +1,22 @@
+Ведение списка вариантов ответов на [[Вопросы-для-анк...я|вопросы]] типов **Выбор одного** или **нескольких вариантов ответа из предложенных.**
+
+Существуют вопросы [[Анкета-(Форма-сп...а)|анкеты]] типа **Выбор одного варианта ответа из предложенных** или **Выбор нескольких вариантов ответа из предложенных**. В этих случаях ответ респондента сводится к выбору одного или нескольких вариантов ответа из списка с помощью переключателей.
+
+Задайте возможные варианты ответов на [[Вопросы-для-анкет...10|вопрос]].
+
+### Ввод варианта ответа на вопрос
+
+- Введите один из вариантов ответа в поле **Наименование**. Поле является обязательным.
+
+- Если у варианта ответа на вопрос типа **Выбор нескольких вариантов ответа из предложенных** установить флажок **Требует открытого ответа**, то респонденту будет предложено дать развернутый ответ в текстовом поле рядом с вариантом ответа, прокомментировав таким образом свой выбор.
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ВариантыОтветовАнкет` · файл: `Catalogs/ВариантыОтветовАнкет/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Varianty-otrazheniya-korrektirovok-postupleniy.md b/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Varianty-otrazheniya-korrektirovok-postupleniy.md
rename to %D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5...%D0%B9.md
diff --git a/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0...%D1%8F.md b/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0...%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..aa130a5
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0...%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,244 @@
+Для каждого целевого показателя может быть указано неограниченное количество вариантов анализа, которые настраиваются в списке Финансовый результат и контроллинг – Целевые показатели – Варианты анализа целевых показателей.
+
+Использование вариантов анализа позволяет быстро настраивать план-фактный анализ для поддерживающих плановые значения показателей, проводить анализ структуры показателей в динамике, настраивать стандартный вариант отображения показателя в мониторе.
+
+Для контроля и анализа показателей деятельности предприятия предусмотрен отчет Финансовый результат и контроллинг – Целевые показатели – Монитор целевых показателей.
+
+**Подробнее можно посмотреть в документации на ИТС:**
+- Монитор целевых показателей
+[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:MonitoringTargets:MonitoringTargets](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+- Варианты анализа целевых показателей
+[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:MonitoringTargets:OptionsAnalysisTargets](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+- Монитор целевых показателей для пользователей мобильного клиента ERP
+[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ErpMonitor:ErpMonitor](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+- [Как можно проконтролировать процесс исполнения плана продаж в соответствии с поставленными высшим руководством целями?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:07)
+- [Наименование варианта анализа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb20ff)
+- [Тип анализа показателя](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb2103)
+- [Периоды анализа и сравнения показателя](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb2111)
+- [Периодичность расчета](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb2114)
+- [Значение показателя](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb211c)
+- [Дополнительное значение показателя](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d22f04210d72)
+- [Объект анализа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb2118)
+- [Целевые значения показателя](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb2124)
+- [Доступные для анализа диаграммы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb2127)
+- [Прогнозирование значений показателя](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb212a)
+- [Актуальность значений показателей](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb2134)
+- [Отбор данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb213b)
+- [Доступ пользователей к варианту анализа и данным](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb2137)
+- [Периодичность контроля](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905895e005056a5c4e811e4a53a3eea728d)
+- [Оформление показателя](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb2142)
+- [Отчеты для расшифровки показателя](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb213e)
+- [Демонстрационные данные](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d22ff8a72b6b)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb20ff"></a>
+### Наименование варианта анализа
+
+Для каждого варианта анализа следует указывать уникальное наименование, в котором кратко указывается суть варианта анализа и особенности его применения.
+
+Предусмотрена возможность автоматического формирования наименования варианта анализа на основании заполненных данных в форме. Для автоматического заполнения используется кнопка с пиктограммой справа от поля **Наименование** (команда **Заполнить по шаблону**).
+
+Наименование формируется в соответствии с шаблоном **[Значение] [?Валюта] [?Объект анализа] [Метод расчета] [?Установлены отборы]**. Знаком вопроса отмечены те части шаблона, которые заполняются опционально. Например информация об установленных отборах будет заполняться только в том случае, если отборы установлены, а информация о валюте будет заполняться только для суммовых показателей.
+
+Автоматическое заполнение наименования варианта анализа возможно только после того, как заполнены все необходимые поля для его автоматического заполнения. Если не все поля заполнены, то кнопка автоматического формирования наименования по шаблону недоступна для использования.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb2103"></a>
+### Тип анализа показателя
+
+При настройке варианта анализа можно применять различные типы анализа в зависимости от сути целевого показателя. В программе предусмотрены следующие типы анализа.
+
+**Динамика изменений**
+
+Этот тип анализа применяется в том случае, если необходимо проанализировать изменения показателя за определенный период. Для данного типа анализа необходимо указать период, за который надо контролировать динамику изменения (**Период**), и дискретность измерения показателя (**Периодичность расчета**).
+
+> Пример. Необходимо в течение квартала каждую неделю контролировать изменения выручки торгового предприятия. Для целевого показателя **Выручка** устанавливается тип анализа - Динамика изменений, период  - Этот квартал,  периодичность расчета - неделя. В качестве значения показателя используется выручка по компании в целом.
+
+**Покомпонентное сравнение (структура)**
+
+Этот тип анализа применяется в том случае, если необходимо произвести сравнительный анализ данных по объектам анализа (организация, партнер, менеджер, виды номенклатуры и т.д.) или различным значениям показателя. Для данного типа анализа указывается период анализа, значение целевого показателя, объект анализа или дополнительное значение показателя.
+
+> Пример. Необходимо определить какова доля выручки каждой организации в общем объеме выручки торгового предприятия за текущий месяц. Для целевого показателя **Выручка** устанавливается тип анализа - **Покомпонентное сравнение**(структура)  , период  - **Этот месяц**,  объект анализа - **Организация**, значение - **Выручка по организации**.
+
+**Покомпонентное сравнение (динамика)**
+
+Этот тип анализа применяется в том случае, если необходимо произвести сравнительный анализ изменения данных с течением времени по объектам анализа (организация, партнер, менеджер, виды номенклатуры и т.д.) или различным значениям показателя. Для данного типа анализа указывается период анализа, периодичность расчета, значение целевого показателя, объект анализа или дополнительное значение показателя.
+
+> Пример. Необходимо определить как изменялась доля выручки каждой организации в общем объеме выручки торгового предприятия за текущий месяц. Для целевого показателя **Выручка** устанавливается тип анализа - **Покомпонентное сравнение**(структура), период  - **Этот месяц**,  периодичность расчета - день, объект анализа - **Организация**, значение - **Выручка по организации**.
+
+> Пример. Необходимо сравнить как изменялись выручка и валовая прибыль в течение года помесячно. Для целевого показателя **Валовая прибыль** устанавливается тип анализа - **Покомпонентное сравнение**(структура), период  - **Этот год**,  периодичность расчета - месяц, значение - **Валовая прибыль**, дополнительное значение анализа - **Выручка**.
+
+**Сравнение с прошлым периодом**
+
+Этот тип анализа применяется в том случае, если необходимо сравнить состояние целевого показателя в текущем периоде с  данными предыдущего периода (предыдущий месяц, аналогичный период прошлого года и т.д.). В варианте анализа устанавливается текущий период анализа (**Период**) и период с которым будут сравниваться данные (**Период сравнения**). При анализе данных текущего и прошлого периода используется одна и та же периодичность расчета.
+
+> Пример. Необходимо определить, как изменилась выручка компании по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В этом случае для целевого показателя **Выручка компании** в качестве текущего периода устанавливается **Этот месяц**, а в качестве периода сравнения следует указать вручную аналогичный месяц прошлого года.
+
+**Измерение текущего состояния**
+
+Данный тип анализа показывает индикатор текущего состояния показателя. То есть, насколько текущее состояние показателя близко к намеченной цели. В индикаторе наглядно показывается положение стрелки на шкале индикации: насколько мы отклонились от намеченной цели (позитивное или негативное отклонение).
+
+> Пример. Необходимо, чтобы остатки наличных средств во всех кассах были на уровне 100 000 рублей. Допустимые отклонения 10% (10 000 рублей) в обе стороны. В варианте анализа указывается период, на конец которого будут анализироваться данные, а также устанавливается граничное значение целевого  показателя (100 000 рублей), позитивное и негативное отклонение (10%).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb2111"></a>
+### Периоды анализа и сравнения показателя
+
+Информация о том, за какой интервал времени следует анализировать данные для расчета целевого показателя, определяется в поле **Период**. Если в соответствии с типом анализа необходимо произвести сравнение с предыдущем периодом, то дополнительно задается информация о периоде, за который необходимо анализировать данные для расчета целевого показателя в предыдущем периоде - **Период сравнения**.
+
+Период сравнения задается произвольным образом. При этом для получения адекватных данных необходимо следить, чтобы основной период и период сравнения не пересекались и период сравнения был расположен на оси времени раньше, чем основной период,
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb2114"></a>
+### Периодичность расчета
+
+Периодичность расчета используется при любом типе анализа для определения тенденции изменения целевого показателя (рост значения показателя, снижение значения показателя, не изменилось). Сравнение происходит с предыдущим значением, рассчитанным в соответствии с заданной периодичностью. Для каждого целевого показателя необходимо настроить периодичность расчета в соответствии с сутью данного показателя.
+
+> Пример. Анализ остатков наличных денежных средств в кассах целесообразно производить ежедневно (Периодичность расчета - день), а сравнительный анализ продаж в удаленных розничных магазинах следует производить с периодичностью неделя, так как магазины еженедельно отчитываются за проданные товары. При анализе остатков в кассах будет анализироваться рост денежных средств по сравнению с прошлым днем, а при анализе данных по магазинам будет происходить сравнение данных о продажах товаров с данными о продажах прошлой недели.
+
+Периодичность расчета определяет шаг расчета данных при использовании типов анализа **Динамика изменений** и **Покомпонентное сравнение (динамика)**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb211c"></a>
+### Значение показателя
+
+Значение показателя определяет вариант расчета, который применяется при расчете показателя. Для одного и того же показателя могут применяться разные варианты расчета.
+
+Список значений показателя определяется на этапе создания шаблона настройки расчета показателя, то есть при разработке схемы компоновки данных. При создании нового варианта анализа показателя значение показателя потребуется уточнить только в том случае, если для показателя предусмотрено несколько вариантов расчета значений. Если вариант расчета значений показателя один, то поле **Значение** будет заполнено автоматически.
+
+Для показателей можно применить один из методов расчета.
+
+- **Сумма** - значение показателя определяется в каждой точке расчета в соответствии с установленной периодичностью расчета. Например, определяется расход наличных денежных средств в течение каждого дня.
+- **Сумма нарастающим итогом** - значение показателя определяется с учетом ранее накопленных значений. Данный вариант расчета доступен для ограниченного числа показателей, а точнее для тех, где имеет смысл нарастающий итог. Например, для суммового показателя **Остатки денежных средств** нарастающий итог не имеет смысла. И наоборот, для несуммового показателя **Количество проданных единиц продукции**  может иметь смысл нарастающий итог.
+
+> Пример. 1 января было продано товаров на сумму 100 тысяч рублей, а 2 января на сумму 200 тысяч рублей. Если используется метод расчета **Сумма нарастающим итогом**, то 2 января сумма выручки будет рассчитана как 300 тысяч рублей.
+
+При расчете значения показателя можно использовать кратность значения. При больших суммах  (количествах) следует выражать значение показателей в тысячах или миллионах. При этом можно определить количество знаков после запятой (0, 1, 2, 3)
+
+> Пример. В мониторе целевых показателей необходимо показать сумму 120 миллионов 140 тысяч рублей. В этом случае в поле **Кратность значений** следует установить **В миллионах**, в поле **Дробная часть** два знака после запятой. В мониторе целевых показателей сумма будет отображена как 120,14 миллионов.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d22f04210d72"></a>
+### Дополнительное значение показателя
+
+В случаях, когда для одного и того же показателя могут применяться разные варианты расчета и выбран тип анализа **Покомпонентное сравнение (динамика)** или **Покомпонентное сравнение (стурктура)**, в интерфейсе можно выбрать сравнение значения показателя и дополнительного значения показателя.
+
+Для дополнительного значения показателя применяются те же методы расчета, что и для основного значения - **Сумма** или **Сумма нарастающим итогом**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb2118"></a>
+### Объект анализа
+
+Объект анализа используется для решения задач сравнения данных в разрезе различных объектов, то есть определения доли каждого объекта в целевом показателе.
+
+Объект анализа используется в типах анализа **Покомпонентное сравнение (структура)** и **Покомпонентное сравнение (динамика)**. Список объектов анализа для выбора в форме варианта анализа целевого показателя определяется на этапе создания шаблона расчета целевого показателя.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb2124"></a>
+### Целевые значения показателя
+
+- В панели навигации формы варианта анализа выберите команду **Целевые значения (диапазоны)**.
+- Будет открыт список назначенных целевых значений (диапазонов).
+
+Целевые значения (диапазоны) являются периодическими и действуют с момента указанной в значении даты до момента ввода следующего значения показателя.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb2127"></a>
+### Доступные для анализа диаграммы
+
+Список диаграмм, доступных для анализа целевого показателя определяется тем, какой тип анализа указан для варианта анализа целевого показателя.
+
+- Если необходимо посмотреть динамику изменений выручки, то можно выбрать диаграмму в виде графика или гистограммы.
+- Если необходимо сравнить выручку в разрезе менеджеров или организаций (покомпонентное сравнение (структура)), то можно выбрать круговую диаграмму или гистограмму.
+- Если необходимо сравнить изменения выручкы в разрезе менеджеров или организаций с течением времени (покомпонентное сравнение (динамика)), то можно выбрать гистограмму или график.
+- При сравнении данных с прошлым периодом только один вид диаграмм - гистограммы.
+- При анализе отклонения текущего значения от заданного (измерение текущего значения) доступен только один вид диаграмм - измерительная.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb212a"></a>
+### Прогнозирование значений показателя
+
+Прогнозировать значение показателя можно только в том случае, если применяются типы анализа **Динамика изменений** и **Сравнение с прошлым периодом**.
+
+Для расчета прогнозных значений показателя выполните следующие действия.
+
+- Установите флаг **Рассчитывать прогноз**.
+- Укажите количество периодов расчета, за который будут анализироваться данные для составления прогноза (**Глубина анализа**).
+- Укажите **Горизонт прогноза** -  количество периодов, кратных периодичности расчета, на которые система рассчитает вероятные прогнозные значения показателя.
+
+> Пример. Необходимо составить прогноз по объему продаж на следующий день, анализируя данные текущего месяца. Периодичность расчета установлена - день. В этом случае в поля **Глубина** устанавливаем значение - 30 дней (месяц), а в поле **Горизонт** устанавливаем значение 1 (день).
+
+Точность прогноза зависит от того периода, за который мы анализируем данные. Чем больше глубина прогноза по сравнению с горизонтом, тем более точный прогноз мы сможем получить.
+
+Прогнозирование вероятных значений показателя проводится на основании динамики данных прошлых периодов. Прогнозы строятся на основании математических моделей, приближающих фактические данные к одной из математических функций - полиномиальной (степени 1 и 2), экспоненциальной и логарифмической.
+
+Точность расчета прогноза выбранной моделью по фактической динамике изменений измеряется в процентах от 0 до 100 %.
+
+Об удовлетворительном качестве моделирования можно говорить, если адекватность модели больше 80-90%. В противном случае, рекомендуется пересмотреть период анализа, периодичность расчета и параметры прогноза для выбранного варианта анализа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb2134"></a>
+### Актуальность значений показателей
+
+Значения показателя будут актуальны в течении того периода, который задан в параметре **Период актуальности расчетов**.
+
+> Пример. Период актуальности расчетов задан один час. Это означает, что значение показателя будет пересчитываться каждый час. При запуске монитора целевых показателей система анализирует следует ли пересчитывать данный показатель. Если со времени последнего расчета показателя прошло более часа, то система проиведет перерасчет показателя.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb213b"></a>
+### Отбор данных
+
+- В форме варианта анализа показателя в поле **Отборы** нажмите на гиперссылку **настроить** (**посмотреть/изменить**).
+- Будет показано дополнительное диалоговое окно со списком отборов, которые доступны для целевого показателя. Перечень допустимых полей отборов определяется на этапе создания шаблона расчета целевого показателя.
+- Введите нужные варианты отбора.
+- Нажмите на кнопку **Завершить редактирование**.
+
+> Пример. Необходимо производить детальный анализ целевых показателей для каждой организации торгового предприятия. В этом случае создается несколько одинаковых вариантов анализа целевых показателей, в каждом из которых установлен отбор по конкретной организации.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb2137"></a>
+### Доступ пользователей к варианту анализа и данным
+
+- В форме варианта анализа показателя в поле **Настройка доступности** нажмите на гиперссылку **настроить** (**посмотреть/изменить**).
+- Будет показано дополнительное диалоговое окно со списком пользователей.
+- В списке будет автоматически установлен флажок у пользователя, который выбран в качестве ответственного.
+- Установите флажки у всех остальных пользователей, которым должен быть доступен данный вариант анализа.
+- Нажмите на кнопку **Завершить редактирование**.
+
+При настройке доступности пользователь может выполнять следующие дополнительные действия:
+
+- Просматривать всех пользователей в виде иерархии (по структуре предприятия) или только выбранных в виде списка (команда **Только выбранные**)
+- Включать/выключать доступность варианта анализа, как для отдельных пользователей, так и целым подразделениям.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905895e005056a5c4e811e4a53a3eea728d"></a>
+### Периодичность контроля
+
+Периодичность контроля используется при любом типе анализа для определения частоты контроля показателя. При заполнении данного поля будет возможен отбор вариантов анализа в мониторе целевых показателей, т.е. можно будет настроить отображение только ежедневных, еженедельных, ежемесячных, ежеквартальных и ежегодных показателей.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb2142"></a>
+### Оформление показателя
+
+- В форме варианта анализа показателя в поле **Настройки оформления** нажмите на кнопку **настроить** (**посмотреть/изменить**).
+- Будет показано дополнительное диалоговое окно, в котором перечислена используемая цветовая гамма для диаграмм и показателей, а также специфические для варианта анализа настройки отображения диаграмм.
+
+Для восстановления стандартных цветовой гаммы и настроек отображения диаграмм используется кнопка **Стандартные настройки оформления**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb213e"></a>
+### Отчеты для расшифровки показателя
+
+- В форме варианта анализа показателя в поле **Отчеты для расшифровки** нажмите на кнопку **настроить** (**посмотреть/изменить**).
+- Будет показано дополнительное диалоговое окно со списком вариантов типовых отчетов конфигурации.
+- Установите флажки у тех отчетов, которые должны быть доступны для дополнительного детального анализа данных.
+- Нажмите на кнопку **Завершить редактирование**.
+
+При настройке списка дополнительных отчетов пользователь может выполнять следующие дополнительные действия:
+
+- Просматривать доступные и отмеченные отчеты  в виде списка в двух режимах - **Все** и **Только выбранные**.
+- Включать/выключать доступность как отдельных отчетов.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d22ff8a72b6b"></a>
+### Демонстрационные данные
+
+- В форме варианта анализа показателя в поле **Демонстрационные данные** нажмите на кнопку **посмотреть/изменить**.
+- Будет показано дополнительное диалоговое окно с диаграммой и таблицей для ввода [[Настройка-демо...х|демонстрационных данных]].
+
+При вводе демонстрационных данных доступны следующие дополнительные действия:
+
+- Изменение типа диаграммы.
+- Изменение настроек оформления диаграммы.
+- Ручной ввод демонстрационных данных.
+- Заполнение демонстрационных данных из данных информационной базы.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA...%D0%B8.md b/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..997171b
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,33 @@
+Справочник предназначен для быстрого заполнения спецификаций номенклатуры с типами:
+
+[[Варианты-компле...ы|Товар]]
+
+[[Варианты-компле...ы|Набор]]
+
+---
+- [Заполнение варианта комплектации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b1f2ab469e)
+- [Заполнение номера ГТД и страны происхождения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa9c33d4bdc0)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b1f2ab469e"></a>
+### Заполнение варианта комплектации
+
+- В поле **Номенклатура** укажите товар (комплект), для которого создается вариант комплектации.
+- Если учет номенклатуры ведется в разрезе характеристик, то вариант комплектации можно создать с детализацией по характеристикам товара (комплекта).
+- В поле **Наименование варианта**  -  укажите наименование варианта комплектации (спецификации). Его можно задать вручную или выбрать из списка.
+- В поле **Доля стоимости** нужно указать вес каждой позиции входящей в комплект, в стоимости всего комплекта. Не обязательно указывать вес в относительных единицах, можно указать и абсолютные значения стоимости (т.е. сумма всех долей не должна обязательно равняться 100 или 1). Доля стоимости используется в операциях разборки для расчета себестоимости комплектующих. В качестве доли стоимости можно указать цену комплектующего (целое число).
+- В табличной части список товаров из которых и будет состоять комплект. Там же указывается, единица измерения и количество каждого товара  в спецификации.
+
+Если для товара уже введены варианты комплектации, то при оформлении новой спецификации ее можно заполнить на основании существующей. Для этого в форме нового варианта комплектации можно воспользоваться командой **Заполнить**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa9c33d4bdc0"></a>
+### Заполнение номера ГТД и страны происхождения
+
+Из списка комплектующих нужно выбрать номенклатуру с той ГТД, которая будет указана для варианта комплектации, и выполнить команду **Основная комплектующая**.
+
+Заполнение номеров ГТД и стран происхождения доступно только для тех комплектов (комплектующих), по которым ведется учет ГТД (в карточке товара установлен флажок **Вести учет по номерам ГТД**).
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ВариантыКомплектацииНоменклатуры.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ВариантыКомплектацииНоменклатуры/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81...%D0%B8.md b/%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..4effd21
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,29 @@
+Предназначен для ввода нескольких значений в список для отбора.
+
+Открывается из вкладки **Отборы** окна [[Форма-настроек...а|Настройки отчета]] по двойному щелчку мыши в столбце **Значение** для операций **В списке**, **Не в списке**, **В группе из списка**, **Не в группе из списка**.
+
+### Подбор значений
+
+-
+Для добавления нескольких значений в список нажмите кнопку **Подбор**. Выберите несколько значений из соответствующего списка.
+
+-
+Для того чтобы выбирать значения по одному, выполните команду **Добавить** меню **Еще**.
+
+-
+Для того чтобы элементы списка попали в список значений для отбора, необходимо установить соответствующие флажки (по умолчанию все флажки установлены).
+
+### Подбор значений из буфера обмена
+
+- Нажмите кнопку , выберите значения, нажмите кнопку **Вставить в список**.
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `CommonForm.ВводЗначенийСпискомСФлажками` · файл: `CommonForms/ВводЗначенийСпискомСФлажками/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8...c3.md b/%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8...c3.md
new file mode 100644
index 0000000..35488d9
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8...c3.md
@@ -0,0 +1,39 @@
+Предназначена для ввода номера телефона (факса) с использованием шаблона.
+
+Открывается из табличной части документов или элементов списков - носителей контактной информации по кнопке  **Выбрать**.
+
+В шаблоне ввода номера телефона для ускорения ввода новых телефонных номеров в поля с кодом страны и города автоматически подставляются значения, введенные в предыдущий раз. Дополнительно для кода города запоминаются 10 ранее введенных кодов, которые можно быстро выбрать из выпадающего списка.
+
+### Ввод по шаблону
+
+Для того чтобы ввести телефон (факс), необходимо заполнить поля:
+
+- **Код страны** - программа автоматически добавляет "+" к коду страны;
+
+- **Код города** - автоматически заключается в скобки;
+
+  - В шаблоне ввода номера телефона для ускорения ввода новых телефонных номеров в поля с кодом страны и города автоматически подставляются значения, введенные в предыдущий раз. Дополнительно для кода города запоминаются 10 ранее введенных кодов, которые можно быстро выбрать из выпадающего списка;
+
+- **Номер телефона** - пишется в произвольной форме;
+
+- **Добавочный номер** - перед цифрами добавочного номера программа автоматически проставляет доб;
+
+- **Комментарий** - введите дополнительную информацию о телефоне.
+
+### Очистка номера телефона (факса)
+
+- Для того чтобы удалить ошибочно введенный номер телефона (факса) и начать заполнение заново, воспользуйтесь командой **Еще** - **Очистить номер телефона**.
+
+### См. также:
+
+- [[Виды-контактной...и|Виды контактной информации]].
+
+- [[Ввод-контактной...и|Ввод контактной информации]].
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ВводКонтактнойИнформации.Form.ВводТелефона` · файл: `DataProcessors/ВводКонтактнойИнформации/Forms/ВводТелефона/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vvod-kontaktnoy-informacii-VvodKontaktnoyInformacii.md b/%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8...cb.md
similarity index 100%
rename from Vvod-kontaktnoy-informacii-VvodKontaktnoyInformacii.md
rename to %D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8...cb.md
diff --git a/%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...%D0%B0%29.md b/%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...%D0%B0%29.md
new file mode 100644
index 0000000..5386c7b
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...%D0%B0%29.md
@@ -0,0 +1,136 @@
+Предназначена для ввода адреса. При заполнении возможно использование шаблона и адресного классификатора.
+
+Открывается по кнопке **Выбрать** из поля **Адрес** в элементах списков.
+
+### Автоподбор российского адреса
+
+- Предусмотрен автоподбор всего адреса при вводе (только при использовании веб-сервиса. Наберите в поле **Город, населенный пункт** поисковое слово или его часть.
+
+- Обратите внимание на цветовое различие адресов:
+
+  - по муниципальному делению - стандартный цвет текста;
+
+  - по административно-территориальному делению - серый цвет.
+
+### Ввод адреса
+
+- В поле **Страна** выберите страну адреса. Редактирование адресов за пределами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) производится в общем поле, без учета частей адреса. **Страна** "Россия" выбрана приложением по умолчанию, при этом поле может быть недоступным в зависимости от [[Виды-контактной...а)|настроек]]. Для того чтобы изменить страну, нажмите **Выбрать**. Выбор осуществляется из списка [[Общероссийский...)|Классификатор стран мира (ОКСМ)]].
+
+- Поле **Индекс** предназначено для ввода почтового индекса, соответствующего данному адресу. Если адрес найден в адресном классификаторе, то индекс может быть проставлен автоматически. Также по индексу, если адресный классификатор по соответствующему региону загружен, можно [заполнить адрес](#1).
+
+- Поле **Город, населенный пункт** предназначено для ввода региона, города и т. п. При необходимости можно ввести части адреса детально, нажав **Выбрать**. В открывшемся шаблоне введите данные [[page-09b778ae|населенного пункта]].
+
+- Поле **Улица** предназначено для выбора (нажмите кнопку **Выбрать**, в списке улиц найдите нужную) или ввода улицы адреса.
+
+- Поля **Дом**, **Корпус**, **Квартира** позволяют ввести соответствующие части адреса. Можно изменить эти варианты, выбрав дополнительные значения из выпадающего списка.
+
+- Также можно **Добавить** дополнительные поля для ввода других предопределенных частей адреса, таких как **Строение**, **Литера**, **Сооружение**, **Участок**, **Офис**, **Бокс**, **Помещение**, **Комната, А/я**.
+
+- для ввода номера дома нажмите кнопку , в окне **Выбор дома** выводится список всех возможных домов и строений для введенного адреса. Дополнительные части адреса, например, корпус, также выбираются из списка.
+
+- Поле **Представление адреса** при заполнении адреса по шаблону недоступно, заполняется приложением автоматически по мере заполнения полей адреса.
+
+### Примеры заполнения адреса
+
+Примеры даются по административно-территориальному делению.
+
+- Для ввода адреса **"Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, дом 2, корпус 2, литера Щ, офис 12345"** необходимо:
+
+  - В поле **Город, населенный пункт** выбрать "**Санкт-Петербург г"**.
+
+  - В поле **Улица** выбрать "**пр-кт Пискаревский**".
+
+  - В поле **Дом** написать "2".
+
+  - В поле **Корпус** написать "2".
+
+  - Для ввода литеры необходимо **Добавить** поле, выбрать из выпадающего списка значение **Литера** и проставить в поле значение "Щ".
+
+  - Вместо поля **Квартира** выбрать из выпадающего списка поле **Офис** и ввести значение "12345".
+
+- Для ввода адреса, содержащего другие значения полей, например **"Москва, улица Адмирала Лазарева, домовладение 89, корпус 16, строение 1"** необходимо:
+
+  - В поле **Город, населенный пункт** выбрать "Москва г".
+
+  - В поле **Улица** выбрать " **ул. Адмирала Лазарева**".
+
+  - Вместо поля **Дом** выбрать из выпадающего списка поле **Домовладение**, введите значение "**89**".
+
+  - В поле **Корпус** написать "**16**".
+
+  - Нажмите **Добавить**, выберите из выпадающего списка поле **Строение**, проставьте в поле "**1**".
+
+### Проверка заполнения адреса
+
+Нажмите **Проверить заполнение**, для того чтобы проанализировать корректность заполнения адреса. Приложение производит проверку:
+
+- проверка актуальности версии адресного классификатора с предложением обновить данные;
+
+- на заполненность адреса;
+
+- на наличие недопустимых символов;
+
+- длины наименований реквизитов адреса;
+
+- на соответствие классификатору. В клиент-серверной базе проверка адреса на соответствие классификатору производится на сервере. После проверки правильности заполнения адреса приложение выдает сообщение "Адрес введен корректно" или список ошибок. Проверка правильности невозможна для иностранных адресов, они не проверяются. Также команда становится недоступной, если адрес введен в свободной форме.
+
+- Если адрес некорректный, то в приложении производится перебор вариантов нумерации (не дом, а владение; наличие корпусов, строений; буквы в номере дома).
+
+- Производится поиск в исторических данных адреса, например, улица была переименована.
+
+### История изменений
+
+-
+В некоторых списках можно просмотреть историю изменения адреса с помощью команды **Еще - История изменений**.
+
+### Адрес на Яндекс.Картах, Адрес на Google Maps
+
+-
+С помощью этих команд любой адрес, введенный в приложение, можно посмотреть на картах.
+
+### Выбор вида территориального деления
+
+-
+Перед заполнением адреса с помощью флажка можно выбрать:
+
+  -
+**Муниципальное деление**;
+
+  -
+**Административно-территориальное деление.**
+
+### Ввод адреса в свободной форме
+
+- Включите флажок **Адрес в свободной форме** меню **Еще**, для того чтобы при вводе адреса по шаблону ввести заведомо некорректный адрес (например, с товаром на накладной неправильный адрес поставщика, его надо временно зафиксировать для печати, но в дальнейшем его использовать нельзя). Такой адрес используется для хранения, поэтому можно рекомендовать использовать его только для единичных случаев.
+
+- Напишите адрес. Проверка заполнения адреса в данном случае отключена.
+
+- Для подтверждения адреса нажмите **ОК**. Приложением будет зафиксировано, что адрес заполнен в свободной форме и на просмотр адрес будет выводиться в таком виде.
+
+### Заполнение адреса по почтовому индексу
+
+- Если известен индекс адреса и адресный классификатор по соответствующему региону загружен, то с помощью команды **Еще- Заполнить по почтовому индексу** имеется возможность по индексу [[Расширенный-ввод...c9|найти адрес]]. Для выбора выводятся только те адреса, которые соответствуют введенному индексу. Выберите нужную часть адреса, дозаполните оставшиеся поля.
+
+- Если указан почтовый индекс, сведения о котором отсутствует в приложении, приложение выводит сообщение.
+
+### Очистка адреса
+
+- С помощью команды меню **Еще- Очистить адрес** можно стереть неправильно введенный адрес.
+
+### Загрузка классификатора
+
+- Выполните команду **Еще- Загрузить классификатор**. После проведения обновления адресного классификатора по выбранному региону можно продолжить редактирование адреса.
+
+### См. также:
+
+- [[Виды-контактной...и|Виды контактной информации]];
+
+- [[Расширенный-вво...и|Ввод контактной информации]];
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ВводКонтактнойИнформации.Form.ВводАдреса` · файл: `DataProcessors/ВводКонтактнойИнформации/Forms/ВводАдреса/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vvod-kontaktnoy-informacii-Istoriya-kontaktnoy-informacii.md b/%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...%D0%B8%29.md
similarity index 100%
rename from Vvod-kontaktnoy-informacii-Istoriya-kontaktnoy-informacii.md
rename to %D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...%D0%B8%29.md
diff --git a/%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...%D0%B8.md b/%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..69bd638
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,51 @@
+После настройки необходимых [[Виды-контактной...и|видов контактной информации]], используемых на предприятии или в организации, и загрузки адресного классификатора, можно приступать к заполнению контактной информации в списках и документах программы.
+
+Контактную информацию можно вводить:
+
+- в виде произвольной строки,
+
+- с помощью шаблонов.
+
+Использование шаблонов позволяет унифицировать ввод информации, улучшает ее восприятие при просмотре и поиске в списках.
+
+Использование шаблона при [[Ввод-контактной-и...c3|вводе телефонов и факсов]] облегчает ввод информации, сокращает количество ошибок при вводе.
+
+При вводе контактной информации доступны не только предопределенные поля, но и те поля, которые были добавлены в список **Виды контактной информации** в процессе работы программы.
+
+Если при настройке одного или нескольких [[Виды-контактной...а)|видов контактной информации]] включен флажок **Разрешить ввод нескольких значений**, то в окне для ввода предусмотрена кнопка **Добавить**. При нажатии на нее предлагается список возможных видов контактной информации для добавления. Например, у организации может быть несколько адресов электронной почты, веб-страниц и т.п.
+
+Для работы с контактной информацией можно воспользоваться командами контекстного меню по правой кнопке мыши:
+
+- **Выбрать** (клавиша **F4**) - ввести контактную информацию по шаблону, аналогично кнопке  **Выбрать**. По шаблону можно ввести адрес, телефон или факс.
+
+- **Открыть** (сочетание клавиш **Ctrl+Shift+F4)** - просмотр введенной контактной информации (например, слишком длинный адрес можно увидеть целиком с помощью этой команды);
+
+- **Вырезать** (сочетание клавиш **Ctrl+X**);
+
+- **Копировать** (сочетание клавиш **Ctrl+C**);
+
+- **Вставить** (сочетание клавиш **Ctrl+V**);
+
+- **Очистить** (сочетание клавиш **Shift+F4**) - также очищаются поля для ввода по шаблону адреса и телефона. В поле **Страна адреса** автоматически вводится значение **Россия**.
+
+- **Выделить все** (сочетание клавиш **Ctrl+A**).
+
+- **Ввести комментарий** - с помощью этой команды можно ввести или изменить комментарий, не открывая окно редактирования поля. Комментарии предусмотрены для всех видов контактной информации, кроме текстового поля **Другое**, т.к. в это поле можно ввести всю нужную информацию. Воспользуйтесь командой, затем введите текст комментария, нажмите кнопку **ОК** для продолжения работы в программе. Если комментарий не пуст, то он выводится под полем контактной информации.
+
+- **Адрес на Яндекс.Картах**; **Адрес на Google Maps** - команды, которые позволяют увидеть адрес объекта на картах соответственно Яндекс или Google. Также можно эти команды найти в меню **Еще** в карточке ввода адреса.
+
+- **История изменений** - с помощью этой команды можно просмотреть [[Ввод-контактной...и)|изменения контактной информации]].
+
+### Ввод телефона по маске
+
+Если настроена маска для ввода телефона, следует его ввести в поле ввода в соответствии с маской. Шаблон в этом случае не нужен.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ВводКонтактнойИнформации` · файл: `DataProcessors/ВводКонтактнойИнформации/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vvod-kontaktnoy-informacii-3.md b/%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...3%29.md
similarity index 100%
rename from Vvod-kontaktnoy-informacii-3.md
rename to %D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...3%29.md
diff --git a/%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%81...cd.md b/%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%81...cd.md
new file mode 100644
index 0000000..be75dd4
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%81...cd.md
@@ -0,0 +1,455 @@
+# Ввод начальных остатков
+
+Документ предназначен для ввода начальных остатков товаров, денежных средств и взаиморасчетов с клиентами, поставщиками, подотчетными лицами предприятия, а также различных прочих остатков. Для каждой организации и каждого типа операции необходимо оформить отдельный документ ввода остатков.
+
+Ввод остатков возможен одновременно по оперативному учету, себестоимости, регламентированному учету, управленческому учету на едином плане счетов регламентированного учета или по каждому из учетов отдельно. В случае ввода остатков по оперативному учету, документ отражается только по регистрам оперативного учета. В случае ввода остатков по себестоимости, документ отражается только по регистрам учета себестоимости. При вводе остатков только по регламентированному учету или по управленческому учету, документ отражается только по соответствующим ресурсам регистра бухгалтерии.
+
+Ввод остатков по себестоимости доступен при включенной опции **Ведется учет себестоимости** (**НСИ и администрирование -  Настройка НСИ и разделов -  Финансовый результат и контроллинг**).
+
+Ввод остатков по регламентированному учету доступен при включенной опции **Регламентированный учет** (**НСИ и администрирование -  Настройка НСИ и разделов -  Регламентированный учет**).
+Ввод остатков по управленческому учету доступен при включении опции **Управленческий учет на плане счетов регламентированного учета** (**НСИ и администрирование -  Настройка НСИ и разделов -  Регламентированный учет**).
+
+Для документа, формирующего остатки по себестоимости, регламентированному или управленческому учетам, есть возможность заполнить остатки по регистрам оперативного учета. Для этого следует воспользоваться командой **Заполнить по остаткам опер. учета**.
+
+Перед началом ввода начальных остатков  необходимо выбрать тип операции, по регистрации начальных остатков. В зависимости от выбранного типа операции автоматически формируется соответствующий вид документа с нужными показателями ввода начальных остатков.
+
+Для выбора типа операции предназначена левая часть списка. В правой части отображаются оформленные ранее  документы данного типа.
+
+Документы ввода начальных остатков следует оформлять датой меньшей, чем дата начала оформления операций в информационной базе.
+При первоначальном вводе остатков доступно оформление операций следующих типов:
+- [Ввод начальных остатков денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be07)
+- [Ввод остатков наличных денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca68ee5bf40d)
+- [Ввод остатков денежных средств в автономных кассах ККМ](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca6a3d755b20)
+- [Ввод остатков безналичных денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca6bbb215663)
+- [Ввод информации об остатках задолженности подотчетных лиц](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca752482836b)
+- [Ввод информации о перерасходах денежных средств подотчетными лицами](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7bd04cf46a)
+- [Ввод начальных остатков товаров, материалов и возвратной тары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be0a)
+- [Ввод остатков на складах с адресным хранением товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc00770b9253)
+- [Ввод остатков при переходе на использование складских помещений и адресного хранения товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc0141b8a473)
+- [Ввод остатков товаров переданных на комиссию](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc025c6c135a)
+- [Ввод остатков товаров принятых на комиссию](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc0324695d2e)
+- [Ввод остатков принятой от поставщиков возвратной тары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc03a7c72164)
+- [Ввод остатков материалов переданных в производство](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc03ed594a99)
+- [Ввод остатков материалов переданных переработчикам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc0478050e8d)
+- [Ввод остатков взаиморасчетов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be12)
+- [Ввод информации о перечисленных денежных средствах поставщику за не поставленный товар](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca6fdc987516)
+- [Ввод информации о задолженности клиента перед организацией](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca70bdd84de2)
+- [Ввод информации о задолженности комитента перед нами в части комиссионного вознаграждения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7368298812)
+- [Ввод информации о задолженности комиссионеров перед нами за проданные товары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7433929c03)
+- [Ввод информации об авансах, перечисленных клиентом](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7727336e09)
+- [Ввод информации о заказах (счетах) по не отгруженным клиенту товарам с оплаченным авансом](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca77c4f0d142)
+- [Ввод информации о задолженности перед поставщиком за полученные товары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7a3b5739dc)
+- [Ввод информации о задолженности перед комитентом за проданные товары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7ad63697ac)
+- [Ввод информации о задолженности перед комиссионером в части комиссионного вознаграждения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7b31ca6765)
+- [Ввод остатков задолженности банка по эквайринговым операциям](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be1b)
+- [Ввод информации о расчетах по договорам кредитов, депозитов и выданных займов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca75deec43d9)
+- [Ввод остатков по расчетам между организациями](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7c8dc54160)
+- [Ввод остатков ТМЦ в эксплуатации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382320842de5)
+- [Ввод остатков входящего НДС по товарам, работам и услугам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7a1fc9b316755)
+- [Ввод прочих остатков](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be1f)
+- [Ввод остатков нераспределенных постатейных расходов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb28ee86ed79)
+- [Ввод остатков  прочих активов и пассивов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb2991de1cf9)
+- [Ввод остатков расходов и доходов за прошлые периоды](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb2a04723c69)
+- [Ввод остатков подарочных сертификатов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb34b14a8af9)
+- [Ввод остатков по оптовым продажам за прошлые периоды](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb352b773ee9)
+- [Ввод остатков по розничным продажам за прошлые периоды](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb35a460eb8a)
+- [Ввод остатков расходов по УСН](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7a20140302f85)
+- [Ввод остатков прочих расходов по УСН](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7a27c6faf1bac)
+- [Ввод остатков расходов по УСН по материалам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7a27d03484220)
+- [Ввод остатков расходов УСН по товарам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7a27e3259aeed)
+- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b813dfab7011)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be07"></a>
+### Ввод начальных остатков денежных средств
+
+В системе отдельно фиксируются остатки наличных и безналичных денежных средств. Для каждой организации оформляются два документа: по вводу остатков наличных денежных средств в [[кассах организации|Кассы]] и по вводу остатков наличных денежных средств на [[Банковские-счет...й|расчетных счетах организации]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca68ee5bf40d"></a>
+### Ввод остатков наличных денежных средств
+
+Оформите новый документ с типом операции **В кассах**. В документе укажите организацию, по кассам которой есть остатки наличных денежных средств.  В табличной части документа заполните следующую информацию:
+
+- в поле **Касса** - значение кассы предприятия/организации;
+- в поле **Сумма** - сумму остатка денежных средств в кассе данной организации.
+
+Аналогичным образом введите остатки денежных средств по кассам другой организации, входящей в состав предприятия.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca6a3d755b20"></a>
+### Ввод остатков денежных средств в автономных кассах ККМ
+
+Для отражения остатков денежных средств в автономных кассах ККМ необходимо создать документ с типом операции **В автономных ККМ** и указать в нем ту организацию, в автономных кассах ККМ которой, имеются остатки денежных средств на дату ввода начальных остатков.
+
+При этом в рамках одной организации могут быть введены остатки денежных средств по нескольким автономным кассам ККМ. По результату проведения документа остатки денежных средств в кассах ККМ отражаются на счете 50.02 **Операционная касса**.
+
+Аналогичным образом отражаются операции по внесению начальных остатков с учетом розничной выручки (**В автономных ККМ к оформлению отчетов о продажах**), которая еще не поступила из автономной кассы ККМ в кассу предприятия.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca6bbb215663"></a>
+### Ввод остатков безналичных денежных средств
+
+Оформите новый документ с типом операции **На банковских счетах** и укажите в нем ту организацию, по расчетным счетам которой есть остатки безналичных денежных средств.  В табличной части документа введите информацию об остатках денежных средств на всех банковских счетах указанной в документе организации.
+
+Аналогичным образом введите остатки денежных средств по расчетным счетам другой организации, входящей в состав предприятия.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca752482836b"></a>
+### Ввод информации об остатках задолженности подотчетных лиц
+
+Для отражения начальных остатков задолженности подотчетных лиц необходимо оформить документ с типом операции **Долг подотчетных лиц**. Использование данного типа операции позволяет ввести как остатки задолженности по выданным наличным денежным средствам, так и остатки задолженности по выданным безналичным денежным средствам подотчетных лиц.
+
+В документе ввода остатков укажите организацию, перед которой у подотчетных лиц имеется остаток задолженности, как безналичных, так и наличных денежных средств. Остатки задолженности подотчетных лиц можно ввести в разрезе цели выдачи денежных средств подотчетному лицу (поле **Цель выдачи**). Для такой возможности необходимо установить функциональную опцию **НСИ и администрирование - Настройка разделов - Казначейство - Контролировать выдачу под отчет в разрезе целей**.
+При вводе остатков подотчетных лиц в качестве суммы (поле **Сумма**) может быть указана, как сумма задолженности, по выданным наличным денежным средствам, так и сумма задолженности, по выданным безналичным денежным средствам.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7bd04cf46a"></a>
+### Ввод информации о перерасходах денежных средств подотчетными лицами
+
+Для отражения перерасходов подотчетных лиц формируем документ с типом операции **Перерасходы подотчетных средств**. Использование данного типа операции позволяет ввести сумму долга перед подотчетным лицом как наличными денежными средствами, так и безналичными денежными средствами. В документе дополнительно указываем организацию, у которой есть долг перед подотчетным лицом.
+
+В табличной части документа уточняем информацию о сумме перерасхода подотчетных средств.  Сумму перерасхода можно ввести в разрезе цели выдачи денежных средств подотчетному лицу (поле **Цель выдачи**). Для такой возможности необходимо предварительно установить функциональную опцию **НСИ и администрирование - Настройка разделов - Казначейство - Контролировать выдачу под отчет в разрезе целей**.
+При вводе начальных остатков перерасходов подотчетных лиц в качестве суммы (поле **Сумма**) может быть указана, как сумма перерасхода, по выданным наличным денежным средствам, так и сумма перерасхода, по выданным безналичным денежным средствам.
+
+По результату проведения документа остатки перерасходов подотчетных лиц отражаются на счете 71.01 **Расчеты с подотчетными лицами**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be0a"></a>
+### Ввод начальных остатков товаров, материалов и возвратной тары
+
+Отдельно регистрируются остатки тары, принятой от поставщиков и остатки тары, которая была передана и не возвращена клиентами. Остатки тары на адресных складах вводятся аналогично тому, как вводятся остатки товаров на адресных складах.
+Предоставляется возможность изменять структуру склада в процессе работы - разделить существующий склад на помещения и/или внедрить на складе/помещении систему адресного хранения остатков. Для разделения остатков товаров на складе по помещениям используется документ **Переход на использование складских помещений**. Используя данный документ можно сначала заполнить информацию о товарах в одном помещении, а затем заполнить остатками товаров в другом помещении.
+Для перевода склада (помещения) на режим адресного хранения используется документ **Переход на использование адресного хранения остатков**. Все товары склада (помещения) перемещаются в зону приемки, а затем обычным образом распределяются по ячейкам в соответствии со структурой адресного хранения товаров в ячейках.
+
+При вводе остатков товаров на складах, материалов переданных в переработке, материалов переданных в производство и на комиссию указывается [[Первичный-докум...т|Партия]]. Партия используется как разрез учета себестоимости в случае установленного в учетной политике метода оценки стоимости **ФИФО (скользящая оценка)**. В качестве документа партии может быть выбран документ поступления от поставщика или внутренняя накладная, если партия образована при выпуске продукции и сборке товаров.
+
+Также партия выступает в качестве документа поступления входящего НДС для целей раздельного учета НДС и документа поступления расходов для целей УСН.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc00770b9253"></a>
+### Ввод остатков на складах с адресным хранением товаров
+
+Для отражения начальных остатков товаров на складах с адресным хранением товаров в ячейках оформляем документ с типом операции **Собственные товары**. В документе указываем склад и складское помещение, на котором используются используются ячейки для адресного хранения остатков товаров.
+
+Поскольку на предприятии используются ячейки для адресного хранения остатков, то в документе ввода остатков указываем зону приемки **Приемка** - это зона временного хранения товаров в ячейках до момента их распределения по складским ячейкам адресного хранения.
+
+В табличной части документа заполняем данные о количестве и сумме товаров, аналогично тому, как это делается при вводе остатков на обычном складе. Особенностью является то, что в документе **Ввод начальных остатков** дополнительно указываем то распоряжение на инвентаризацию, в рамках которого будет производиться пересчет товаров в конкретных ячейках.
+
+В дальнейшем используя данные документа можно отразить операцию размещения товаров из зоны приемки в складские ячейки адресного хранения. По результату проведения документа остатки товаров, хранящихся в ячейках адресного хранения, отражаются на счете 41.01 **Товары на складах**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc0141b8a473"></a>
+### Ввод остатков при переходе на использование складских помещений и адресного хранения товаров
+
+Если необходимо отразить факт перехода на использование складских помещений, то оформляем отдельный документ с типом операции **Переход на использование складских помещений**.  В документе указываем склад, помещение и организацию, товары которой находятся на данном складе (помещении). Используя данный тип операции можно зарегистрировать остатки на складе любого типа: оптовый или розничный (с возможностями оптового).
+
+В табличную часть документа добавляем информацию о товарах, их количестве, единице измерения.
+
+Для отражения фактического перехода (переноса остатков) на использование адресного хранения остатков формируем документ с типом операции **Переход на использование адресного хранения остатков**.
+В документе указываем склад, помещение, на котором используются ячейки для адресного хранения товаров,  и организацию, товары которой находятся на данном складе (помещении). Используя данный тип операции можно зарегистрировать остатки на складе любого типа: оптовый или розничный (с возможностями оптового). Также в документе указываем зону приемки - зону временного хранения товаров в ячейках до момента их распределения по ячейкам адресного хранения.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc025c6c135a"></a>
+### Ввод остатков товаров переданных на комиссию
+
+Остатки товаров у комиссионеров вводятся в том случае, если на момент ввода начальных остатков в торговом предприятии имеются комиссионеры, которые не полностью отчитались за переданный им на комиссию товар. Для ввода остатков товаров у комиссионера необходимо зарегистрировать документ с типом операции **Переданные на комиссию товары**.
+В шапке документа ввода остатков введите информацию о комиссионере, для которого нужно зарегистрировать информацию об остатках комиссионных товаров.
+
+В табличной части документа введите информацию об остатках товаров у комиссионера. Укажите цену (себестоимость) товара, по которой он учитывается в организации торгового предприятия. Цена, по которой товар передавался на комиссию комиссионеру, регистрируется в рамках соглашения с комиссионером. То есть комиссионер после продажи товаров должен будет отчитаться перед торговым предприятием по тем ценам, которые зарегистрированы в соглашении с комиссионером, указанным в документе **Ввод начальных остатков**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc0324695d2e"></a>
+### Ввод остатков товаров принятых на комиссию
+
+Информацию об остатках товаров, полученных на комиссию необходимо вводить в том случае, если на момент ввода начальных остатков в торговом предприятии имеются остатки комиссионных товаров, то есть товаров, которые были приняты на условиях комиссии и не распроданы полностью конечным покупателям. Остатки комиссионных товаров могут храниться на обычном или адресном складах.
+
+Для ввода остатков комиссионных товаров на обычном складе введите документ с типом операции **Полученные на комиссию товары**.
+
+В документе введите информацию о комитенте (поле **Комитент**), по которому необходимо зарегистрировать остатки комиссионных товаров, и введите информацию о количестве комиссионных товаров указанного комитента на конкретном складе (помещении) конкретной организации.
+В документе **Ввод начальных остатков** регистрируется количество товаров. Цены, по которым необходимо отчитываться перед комитентом после продажи товаров, регистрируются с помощью документа **Регистрация цен поставщика**, который оформлен в рамках соглашения с комитентом (поле **Соглашение**). Цены комитента можно не регистрировать заранее, а ввести их вручную после продажи товаров комитента, в момент оформления документа **Отчет комитенту о продажах**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc03a7c72164"></a>
+### Ввод остатков принятой от поставщиков возвратной тары
+
+Отразить остатки принятой от поставщиков тары можно при условии, что тара еще не возвращена поставщику.
+Для отражения остатков тары, принятой от поставщиков, вводим документ с типом операции **Принятая от поставщиков возвратная тара**. В шапке документа указываем организацию, поставщика, от которого организация принимает возвратную тару, и склад, на который принимается возвратная тара.
+В табличной части документа в качестве номенклатуры указываем тару, которую приняли от поставщика.
+По результату проведения документа остатки принятой от поставщиков возвратной тары отражаются на счете 41.03 **Тара под товаром и порожняя**.
+
+- Остатки товаров регистрируются по каждому складу и каждой организации.
+- Если склад разделен на помещения, то остатки товаров регистрируются по каждому помещению.
+- При вводе остатков, принятых на комиссию, по каждому комитенту оформляется  отдельный документ ввода остатков.
+- Остатки товаров у комиссионеров регистрируются отдельными документами по каждому комиссионеру.
+- Для импортных товаров остатки должны вводиться с учетом номеров ГТД.
+- Остатки материалов переданные в производство регистрируются отдельно по каждой [[организации|Организации]] и [[Структура-предп...я|подразделению]]. Для данных остатков есть возможность указания вида деятельности, под которые данные материалы были потреблены, и [[Группы-аналитич...ы|группы (вида) выпускаемой продукции]], для производства которой были переданы материалы.
+
+Остатки собственных товаров, принятых на комиссию, находящихся у комиссионеров, переданных в производство и переработчику  регистрируются отдельными документами с соответствующими типами операции.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc03ed594a99"></a>
+### Ввод остатков материалов переданных в производство
+
+При отражении остатков материалов, переданных в производство,  вносятся данные о находящихся в незавершенном производстве материальных ценностях, которые согласно учетным сведениям на момент занесения остатков не прошли полную или частичную переработку.
+
+Для отражения остатков материалов, переданных со склада в основное производство оформляется документ с типом операции **Переданные в производство материалы**. В документе указываем организацию, от имени которой передаются материалы в производство и производственное подразделение (поле **Подразделение**), в которое передаются материалы для производства. Данные в вводе остатков вносятся в разрезе подразделений по видам деятельности с точки зрения налогообложения в поле **Потребление под деятельность**.
+В табличной части документа наряду с учетной стоимостью указывается сумма НДС по переданным в производство партиям материалов.
+
+Информация о складе, с которого осуществлялась выдача и передача материалов в производство, задается в параметрах производственного подразделения, указанного в документе **Ввод начальных остатков** переданных в производство материалов.
+По результату проведения документа ввода остатков остатки материалов, переданных в производство, отражаются на счете 20 **Основное производство**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc0478050e8d"></a>
+### Ввод остатков материалов переданных переработчикам
+
+Для отражения начальных остатков (материалов/сырья), переданных переработчику, формируем документ с типом операции **Переданные переработчикам**. В шапке документа указываем организацию, от имени которой материалы переданы переработчику для производства продукции. Также указываем переработчику (поле **Переработчик**) - сторонняя организация, силами которой будет произведена продукция путем переработки полученного сырья и материалов.
+
+При необходимости указываем заказ переработчику (поле **Заказ переработчику**), которым отражена необходимость на оказание услуг по переработке сырья и материалов, переданных переработчику, и выпуску готовой продукции (полуфабрикатов).
+В табличную часть документа ввода остатков подбираем материалы (сырье), которые были передано переработчику.
+Если указан заказ переработчику, то материалы (сырье) подбираются из заказа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be12"></a>
+### Ввод остатков взаиморасчетов
+
+В системе отдельно регистрируются остатки взаиморасчетов по поставщикам и клиентам. При вводе остатков взаиморасчетов можно фиксировать, как остатки полученных (перечисленных) авансов, так и остатки задолженности клиентов перед организацией предприятия или остатки задолженности организации перед поставщиками.
+
+При регистрации авансов по заказам клиентов рекомендуется предварительно зарегистрировать заказ клиента с указанием списка товаров, которые необходимо отгрузить клиенту и установить для заказа статус **Согласовано**. После этого необходимо в  документе ввода остатков зарегистрировать сумму аванса и в качестве ссылки выбрать ранее зарегистрированный заказ клиента. Аналогичным образом можно зарегистрировать авансы, перечисленные по заказам поставщиков. Во всех остальных случаях достаточно указать только номер и дату документа, по которому возникла задолженность, созданные автоматически образы документов изменять не рекомендуется.
+
+При вводе остатков взаиморасчетов необходимо указывать **Расчетный документ**. Расчетный документ - это документ, в рамках которого образовалась задолженность. В зависимости от операции выбирается [[Первичный-докум...т|Первичный документ]] соответствующего типа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca6fdc987516"></a>
+### Ввод информации о перечисленных денежных средствах поставщику за не поставленный товар
+
+Оформите новый документ с типом операции **Авансы, выданные поставщикам** и укажите ту организацию, от имени которой были перечислены денежные средства поставщику.
+В табличной части документа зарегистрируйте суммы денежных средств, перечисленных поставщикам в качестве аванса за еще не поставленные товары.  При регистрации авансов можно указать конкретный договор с поставщиком, по которому был перечислен аванс (поле **Объект расчетов**).
+
+В том случае, если авансы были перечислены поставщикам по конкретным заказам поставщику и необходимо отслеживать правильность поступления товаров в рамках оформленных заказов, то сначала необходимо зарегистрировать заказы поставщикам с перечнем непоставленных позиций.
+Далее фиксируем перечисленные авансы по заказу поставщику с помощью документа **Ввод начальных остатков** с типом операции **Авансы, выданные поставщикам**. В качестве объекта расчетов указываем **Заказ поставщику**.
+После проведения документа ввода остатков будет зачтена оплата по заказу поставщику (для просмотра этой информации предусмотрена команда **Зачет оплаты** на закладке **Основное** документа **Заказ поставщику**).
+
+На основании зарегистрированных авансов могут быть сформированы начальные остатки НДС с авансов выданных. Регистрация [[Счет-фактура-полу...ce|счетов-фактур на аванс]] по остаткам выполняется в рабочем месте [[Счет-фактура-полу...ce|Авансы выданные]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca70bdd84de2"></a>
+### Ввод информации о задолженности клиента перед организацией
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7368298812"></a>
+### Ввод информации о задолженности комитента перед нами в части комиссионного вознаграждения
+
+Информация о данной задолженности вводится в том случае, если на момент ввода начальных данных имеются комитенты, перед которыми мы уже отчитались за проданные товары (перечислили им денежные средства в соответствии с договором комиссии), но комитент еще не выплатил нам полагающееся комиссионное вознаграждение.
+
+Для этого необходимо оформить новый документ с типом операции **Задолженность клиентов** и указать ту организацию, которой комитент еще не перечислил комиссионное вознаграждение. 
+В табличной части документа уточняется информацию о задолженности комитентов перед организацией в части комиссионного вознаграждения (поле **Долг**). При этом необходимо указать соответствующий **Объект расчетов** (договор или документ).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7433929c03"></a>
+### Ввод информации о задолженности комиссионеров перед нами за проданные товары
+
+Информация о данной задолженности вводится в том случае, если комиссионер уже отчитался перед нами за проданные товары (предоставил** Отчет комиссионера о продажах**), но денежные средства в уплату за проданные товары еще не перечислил.
+
+Для ввода данных о такой задолженности необходимо оформить документ с типом операции **Задолженность клиентов** и указать ту организацию, которой комиссионер  не перечислил денежные средства за проданные товары.
+В табличной части документа уточните информацию о задолженности комиссионеров перед организацией за проданные товары, указать **Объект расчетов**.
+
+Необходимо оформить новый документ с типом операции **Задолженность клиентов** и указать ту организацию, перед которой у клиента есть дебиторская задолженность. В табличной части уточняется информацию о задолженности клиента перед организацией.  
+Сумма задолженности вводится в той валюте, в которой ведутся взаиморасчеты с клиентом. Дополнительно указывается та дата, когда клиент должен погасить имеющуюся дебиторскую задолженность.
+
+Если клиент должен организации по различным договорам, то сумму задолженности можно разбить по договорам, указав информацию о договоре в поле **Объект расчетов**. Также в качестве объекта расчетов может быть выбран **Заказ клиента** или **документ реализации**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7727336e09"></a>
+### Ввод информации об авансах, перечисленных клиентом
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca77c4f0d142"></a>
+### Ввод информации о заказах (счетах) по не отгруженным клиенту товарам с оплаченным авансом
+
+Все те заказы, по которым мы еще не выполнили обязательства по отгрузке товаров, зарегистрированы в прикладном решении как документы **Заказ клиента** с установленным статусом **К выполнению**. В заказах должен быть указан список тех товаров, которые еще не были отгружены, и этапы оплаты. Также в документе должно быть указано соглашение, в соответствии с условиями которого оформляется заказ клиента.
+В заказе должен быть зарегистрирован этап оплаты - **Аванс до обеспечения -100 %** или **Предоплата до отгрузки -100%**. Сумма аванса должна соответствовать той сумме, которую перечислил клиент по заказу, но на которую товары ему еще не были отгружены.
+
+Сумма перечисленного клиентом аванса регистрируется документом **Ввод начальных остатков** с типом  операции **Авансы, полученные от клиентов**.  В табличной части документа заполняется информация по каждому **Объекту расчетов**, по которым есть остаток аванса. Информацию о заказах клиента заполняйте путем выбора из списка заказов в поле **Объект расчетов**.
+
+Оформите новый документ с типом операции **Авансы, полученные от клиентов**. Укажите организацию, которой клиент перечислил авансовый платеж.
+В табличной части документа введите информацию о тех клиентах, по которым имеются остатки авансовых платежей. Информацию об остатках авансовых платежей можно ввести в целом по клиенту (не указывать объект расчетов) или детализировать по договорам клиентов.
+В том случае, если задолженность по авансовым платежам зарегистрирована в валюте, отличной от валюты регламентированного учета, дополнительно следует указать сумму в валюте регламентированного учета (поле - **Аванс(регл.)**).
+
+На основании зарегистрированных авансов могут быть сформированы начальные остатки НДС с авансов полученных. Регистрация [[Счет-фактура-вы...)|счетов-фактур на аванс]] по остаткам выполняется в рабочем месте [[Счет-фактура-вы...)|Авансы полученные]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7a3b5739dc"></a>
+### Ввод информации о задолженности перед поставщиком за полученные товары
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7ad63697ac"></a>
+### Ввод информации о задолженности перед комитентом за проданные товары
+
+Введите новый документ с типом операции **Задолженность перед поставщиками**. В документе укажите организацию, у которой есть задолженность перед комитентом за проданные товары, которые передавались нам на комиссию (комитенту уже был предоставлен отчет о проданных товарах, но денежные средства за проданные товары комитенту перечислены не были).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7b31ca6765"></a>
+### Ввод информации о задолженности перед комиссионером в части комиссионного вознаграждения
+
+Информация о такой задолженности вводится в том случае, если комиссионер прислал отчет комиссионера о продажах и полностью перечислил денежные средства за проданные товары. В результате чего у организации появляется задолженность в части выплаты комиссионеру суммы комиссионного вознаграждения.
+
+Для ввода данных о такой задолженности введите новый документ с типом операции **Задолженность перед поставщиками**. В документе уточняем организацию, которая еще не выполнила своих обязательств по оплате комиссионного  вознаграждения комиссионеру и не перечислила ему денежные средства.
+В табличной части документа введите информацию о задолженности организации перед комиссионерами в части комиссионного вознаграждения. Также необходимо указать ту дату, когда организация должна произвести выплату комиссионного вознаграждения комиссионеру (поле **Дата платежа**).
+
+В качестве объекта расчетов может быть выбран [[Договоры-с-конт...и|договор с комиссионером]] или [[Первичный-докум...т|Поступление от поставщика]] (регистрируются параметры отчета комиссионера, оформленного в прошлой системе).
+
+Введите новый документ с типом операции **Задолженность перед поставщиками**. В документе укажите организацию, в которой есть неоплаченные поставки товаров от поставщиков.
+В качестве объекта расчетов можно также указать и договор, по которому есть задолженность перед поставщиком. Указание договора в качестве объекта расчетов (поле **Объект расчетов**), возможно в том случае, если в договоре установлен порядок расчетов **По договорам**. Также в качестве объекта расчетов может быть выбран [[Заказ-поставщику|Заказ поставщику]] или документ поступления (в случае если расчеты ведутся **По заказам** и **По накладным** соответственно)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be1b"></a>
+### Ввод остатков задолженности банка по эквайринговым операциям
+
+Для ввода  задолженности  по [[Операция-по-пла...е|эквайринговым операциям]] (оплата/возврат денежных средств по платежным картам) в документе следует установить тип операции **Сторно отчетов по эквайрингу**. В список необходимо добавить информацию о тех платежных картах, по которым банк еще не прислал [[Отчет-банка-по-о...га|отчет по операциям эквайринга.]]
+
+В шапке документа указываем организацию, на банковский счет которой ожидается поступление оплаты от клиента по платежной карте, и/или, с банковского счета которой ожидается списание денежных средств по платежной карте (возврат денежных средств клиенту).
+
+В табличной части документа указываем тип денежных средств (поле **Тип денежных средств**):
+
+- **Поступление по платежной карте** - ожидается поступление денежных средств от клиента по платежной карте на банковский счет организации;
+- **Списание по платежной карте** - ожидается списание денежных средств по платежной карте с банковского счета организации для возврата денежных средств клиенту.
+
+Также в документе ввода остатков указываем дату платежа по платежной карте (поле **Дата платежа**), эквайринговый терминал (поле **Эквайринговый терминал**), номер платежной карты (поле **Номер платежной карты**), суммы оплаты от клиента (при поступлении по платежной карте) и сумму списания денежных средств с банковского счета организации (при списании по платежной карте) - поле **Сумма**.
+
+Информация о расчетных счетах, на которые ожидается поступление/списание денежных средств предварительно указывается в форме настроек эквайрингового терминала.
+Остатки задолженности банков по эквайринговым операциям отражаются на счете 57.03 **Продажи по платежным картам**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca75deec43d9"></a>
+### Ввод информации о расчетах по договорам кредитов, депозитов и выданных займов
+
+В рамках документа предусмотрена возможность отражения начальных остатков денежных средств, являющихся результатом расчетов по следующим операциям:
+
+- **Начисления по кредитам и займам полученным**;
+- **Начисления по депозитам**;
+- **Начисления по займам выданным**.
+
+Для отражения остатков расчетов по кредитам, депозитам и выданным займам формируем документ с типом операции **Договоры кредитов, депозитов и выданных займов**. В шапке документа указываем организацию, от имени которой были произведены начисления по депозитам, займам и кредитам.
+В табличной части документа уточняем:
+
+- партнера с которым заключен договор кредитов и депозитов (в качестве партнера может выступать дебитор, кредитор);
+- договор  - кредитно-депозитный договор, используемый для учета операций по кредитам, депозитам и займам. Предварительно договоры регистрируются в списке **Договоры кредитов и депозитов**. В рамках договора регистрируются условия предоставления кредита или займа (график платежей, проценты, сумма процентов, сумма комиссии и другое). Информацию, зарегистрированную по договору можно использовать при вводе остатков по расчетам по кредитам, депозитам и займам.
+- один из типов суммы (**Основной долг, Проценты, Комиссия**)  - поле **Тип суммы**);
+- сумму взаиморасчетов с дебиторами и кредиторами (поле **Сумма**). В зависимости от типа суммы в качестве суммы взаиморасчетов указывается сумма основного долга, сумма процентов, сумма комиссии.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7c8dc54160"></a>
+### Ввод остатков по расчетам между организациями
+
+Остатки расчетов между организациями вводятся в рамках операций ввода остатков по взаиморасчетам с поставщиками и клиентами. При этом в качестве **Партнера** указывается **Наше предприятие**, а **Контрагент** выбирается из списка организаций.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382320842de5"></a>
+### Ввод остатков ТМЦ в эксплуатации
+
+Предоставляется возможность для ввода начальных остатков, находящихся в эксплуатации позиций инвентаря, спецодежды, спецоснастки и прочих хозяйственных принадлежностей.
+
+Для отражения товарно-материальных ценностей формируем документ с типом операции **ТМЦ в эксплуатации**. В шапке документа указываем организацию и подразделение, в которое были переданы товарно-материальные ценности в эксплуатацию.
+
+В табличной части документа указываем товарно-материальную ценность, ее количество, сумму и дату передачи в эксплуатацию. Также указываем лицо физическое лицо, которое ответственно за эксплуатацию товарно-материальной ценности. Остатки товарно-материальных ценностей вводятся с указанием статьи расходов (поле **Статья расходов**).
+
+По результату проведения документа остатки товарно-материальных ценностей, переданных в эксплуатацию, отражаются на счете 10.11.3 **Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7a1fc9b316755"></a>
+### Ввод остатков входящего НДС по товарам, работам и услугам
+
+В шапке документа указывается вид ценности НДС и вид деятельности, к которому относится входящий НДС.
+
+В табличной части указываются документы [[Первичный-докум...т|Поступления от поставщика]] и остатки входящего НДС по ним. При наличии к документам поступления регистрируются счета-фактуры.  Дополнительно по документам поступления может быть установлена [[Блокировка-выче...С|блокировка принятия НДС к вычету]].
+Если входящий НДС относится к **Экспорту сырьевых товаров, работ и услуг** дополнительно может быть указан документ [[Первичный-докум...т|Реализации клиенту]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be1f"></a>
+### Ввод прочих остатков
+
+В программе отдельно осуществляется ввод начальных остатков по статьям прочих активов и пассивов. Данная процедура предназначена для тех операций для которых в конфигурации нет автоматизированного учета. Дополнительный учет данных статей позволит получить в дальнейшем корректный [[Управленческий...с|управленческий баланс]]. Также операции ввода остатков в этом разделе позволяют ввести остатки прочих расходов, подарочных сертификатов, данные о финансовом результате за прошлые периоды, и данные об оптовых и розничных продажах за прошлые периоды.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb28ee86ed79"></a>
+### Ввод остатков нераспределенных постатейных расходов
+
+Предусмотрена возможность ввести остатки постатейных расходов, которые распределяются только в суммовом выражении (на себестоимость товаров, на направление деятельности, на расходы будущих периодов, на производственные затраты, на внеоборотные активы) . При этом отразить можно только те остатки, которые еще нераспределены на дату ввода постатейных расходов при использовании соответствующих инструментов прикладного решения.
+
+Для отражения остатков нераспределенных постатейных расходов необходимо оформить документ с типом операции **Прочие расходы**. В документе указываем организацию, чьи постатейные расходы еще нераспределены, и подразделение данной организации.
+
+В табличной части документа указываем информацию о нераспределенных постатейных расходах организации. В качестве статей расходов (поле **Статьи расходов**) можно указать постатейные расходы с различными вариантами распределения (например, на направление деятельности, на себестоимость товаров и другое). Также указываем сумму этих расходов, которая еще нераспределена на дату ввода остатков.
+
+Счет учета статей расходов задаются на основании общих правил отражения постатейных расходов (по статье расходов на закладке **Регламентированный учет**), если по организации и подразделению не определено индивидуальное значение.
+
+По результату проведения документа остатки нераспределенных постатейных расходов отражаются на счете 44.02 **Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb2991de1cf9"></a>
+### Ввод остатков  прочих активов и пассивов
+
+Для отражения начальных остатков прочих активов и пассивов формируем документ с типом операции **Прочие активы и пассивы**.
+В документе указываем организацию, на учете у которой имеются прочие активы и пассивы на момент ввода информационной базы в эксплуатацию.
+
+В табличной части документа указываем статьи (поле **Статья**), по которым учитываются активы и пассивы предприятия, и соответствующие им аналитики (поле **Аналитика**).
+
+Документ **Ввод остатков прочих активов и пассивов** не отражается в регламентированном учете.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb2a04723c69"></a>
+### Ввод остатков расходов и доходов за прошлые периоды
+
+Для отражения доходов и расходов предприятия за прошлые периоды формируем документ с типом операции **Финансовый результат за прошлые периоды**.
+В документе ввода остатков указываем организацию и подразделение предприятия, по результату деятельности которого за прошлые периоды имеются доходы и расходы по направлениям деятельности (получился общий финансовый результат).
+Также в документе вводим информацию о доходах и расходах предприятия за прошлые периоды.
+
+В табличной части документа на закладке **Расходы** указываем:
+
+- дату (поле **Период**), на которую организация понесла экономические расходы;
+- направление деятельности подразделения (поле **Направление деятельности**), по которому у организации имеются финансовые расходы за прошлые периоды. Например, по результату производства изделий из дерева предприятием понесены финансовые расходы (на рекламу, маркетинговые услуги, аренду зданий, на заработную плату сотрудников и другое);
+- статью расходов (поле **Статья расходов**), по которой учитываются расходы, понесенные подразделением предприятия;
+- сумму расходов в валюте управленческого учета.
+
+На закладке **Доходы** указываем:
+
+- дату (поле **Период**), на которую организация увеличила свои экономические доходы;
+- направление деятельности подразделения (поле **Направление деятельности**), по которому у организации имеются финансовые доходы за прошлые периоды. Например, по результату производства изделий из дерева доход предприятия увеличился за счет выручки от продаж этих изделий, за счет курсовых разниц стоимости произведенных изделий из дерева;
+- статью доходов (поле **Статья расходов**), по которой учитываются доходы предприятия;
+- сумму расходов в валюте управленческого учета.
+
+Внесенная в документ информация используется при формировании управленческих отчетов. При этом данные по финансовому результату в бухгалтерском и налоговом учете не отражаются.
+
+Постатейный анализ финансовых результатов по направлениям деятельности можно проанализировать при помощи отчета **Финансовый результат и контроллинг - Отчеты по финансовому результату - Доходы и расходы, финансовый результат - Финансовый результат**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb34b14a8af9"></a>
+### Ввод остатков подарочных сертификатов
+
+Для отражения остатков подарочных сертификатов формируем документ с типом операции **Подарочные сертификаты**. В документе указываем организацию, в наличии у которой имеются остатки подарочных сертификатов, и вид подарочного сертификата (поле **Вид подарочного сертификата**). Предварительно виды подарочных сертификатов регистрируются в списке **Виды подарочных сертификатов**.
+
+В табличной части документа ввода остатков указываем информацию о подарочных сертификатах, проданных клиентам. При этом можно вводить только остатки подарочных сертификатов, которые еще действуют, т.е. находятся в статусе **Активирован**.
+При этом в документе ввода остатков указываем дату активации (поле **Дата активации**) - это фактическая дата продажи/реализации подарочного сертификата клиенту, дата с которой подарочный сертификат действует; подарочный сертификат реализованный клиенту (поле **Подарочный сертификат**); сумму, на которую действует подарочный сертификат (поле **Сумма**). Серийный номер и штрихкод заполняются автоматически в момент заполнения подарочного сертификата.
+
+Подарочные сертификаты предварительно регистрируются в списке **Подарочные сертификаты**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb352b773ee9"></a>
+### Ввод остатков по оптовым продажам за прошлые периоды
+
+Для отражения остатков по оптовым продажам за прошлые периоды формируем документ с типом операции **Оптовые продажи за прошлые периоды**. В шапке документа указываем:
+
+- организацию, от имени которой произведена продажа товаров партнеру (клиенту);
+- партнера (поле **Партнер**), который приобрел товары организации;
+- соглашение, по условиям которого осуществлялась реализация товаров клиенту (партнеру) (поле **Соглашение**);
+- договор, в рамках которого определены условия работы с клиентом (поле **Договор**);
+- склад, с которого произведена продажа/фактическая отгрузка товаров клиенту (поле **Склад**).
+
+В табличной части документа указываем номенклатуру, реализованную клиенту (партнеру), ее количество, цену, ставку НДС и дату отражения (поле **Дата отражения**) (это дата фактической продажи товаров клиенту).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb35a460eb8a"></a>
+### Ввод остатков по розничным продажам за прошлые периоды
+
+Для отражения остатков по розничным продажам за прошлые периоды формируем документ с типом операции **Розничные продажи за прошлые периоды**. В шапке документа указываем:
+
+- организацию, от имени которой произведена продажа товаров розничным покупателям;
+- склад, с которого осуществлялась продажа товаров розничным покупателям;
+- менеджер, ответственный за ведение розничных продаж за прошлые периоды.
+
+В табличной части документа информацию о розничных продажах заносим отдельными строками по каждой позиции операций продажи. При использовании карт лояльности указываем дополнительные реквизиты **Штрихкод**, **Магнитный код**, **Вид карты лояльности**, **Карта лояльности**. Также указываем дату отражения (поле **Дата отражения**) (это дата фактической продажи товаров розничному клиенту).
+
+Информация о держателе карты регистрируется непосредственно в настройках карты лояльности.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7a20140302f85"></a>
+### Ввод остатков расходов по УСН
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7a27c6faf1bac"></a>
+### Ввод остатков прочих расходов по УСН
+
+В табличной части указываются документы [[Первичный-докум...т|поступления услуг от поставщика]], по которым для признания в расходах по УСН ожидается оплата поставщику. В колонке **Расходы к признанию** указывается сумма расходов ожидающая оплаты.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7a27d03484220"></a>
+### Ввод остатков расходов по УСН по материалам
+
+В табличной части указываются документы [[Первичный-докум...т|поступления материалов от поставщика]], по которым для признания в расходах по УСН ожидается оплата поставщику. В колонке **Расходы к признанию** указывается сумма расходов, ожидающая оплаты.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7a27e3259aeed"></a>
+### Ввод остатков расходов УСН по товарам
+
+В табличной части указываются документы [[Первичный-докум...т|поступления товаров от поставщика]], по которым для признания в расходах по УСН ожидается или оплата поставщику или реализация клиенту. В колонке **Расходы к признанию** указывается сумма расходов, ожидающая признания. Если в прошлой системе был отражен факт оплаты расходов, то сумма произведенной оплаты указывается в колонке **Из них оплачено**. Если в прошлой системе была выполнена реализация товаров, то сумма (себестоимость) реализованных товаров отражается в колонке **Из них реализовано**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b813dfab7011"></a>
+### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
+
+Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[Инструкция-по-и...)|здесь]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ВводОстатковТоваров` · файл: `Documents/ВводОстатковТоваров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%B2.md b/%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..a3cf7d7
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,386 @@
+Документ предназначен для ввода начальных остатков товаров, денежных средств и взаиморасчетов с клиентами, поставщиками, подотчетными лицами предприятия, а также различных прочих остатков. Для каждой организации и каждого типа операции необходимо оформить отдельный документ ввода остатков.
+
+Перед началом ввода начальных остатков  необходимо выбрать тип операции, по регистрации начальных остатков. В зависимости от выбранного типа операции автоматически формируется соответствующий вид документа с нужными показателями ввода начальных остатков.
+
+Для выбора типа операции предназначена левая часть списка. В правой части отображаются оформленные ранее  документы данного типа.
+
+Документы ввода начальных остатков следует оформлять датой меньшей, чем дата начала оформления операций в информационной базе.
+При первоначальном вводе остатков доступно оформление операций следующих типов:
+- [Ввод начальных остатков денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be07)
+- [Ввод остатков наличных денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca68ee5bf40d)
+- [Ввод остатков денежных средств в автономных кассах ККМ](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca6a3d755b20)
+- [Ввод остатков безналичных денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca6bbb215663)
+- [Ввод информации об остатках задолженности подотчетных лиц](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca752482836b)
+- [Ввод информации о перерасходах денежных средств подотчетными лицами](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7bd04cf46a)
+- [Ввод начальных остатков товаров, материалов и возвратной тары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be0a)
+- [Ввод остатков на складах с адресным хранением товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc00770b9253)
+- [Ввод остатков при переходе на использование складских помещений и адресного хранения товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc0141b8a473)
+- [Ввод остатков товаров переданных на комиссию](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc025c6c135a)
+- [Ввод остатков товаров принятых на комиссию](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc0324695d2e)
+- [Ввод остатков принятой от поставщиков возвратной тары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc03a7c72164)
+- [Ввод остатков взаиморасчетов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be12)
+- [Ввод информации о перечисленных денежных средствах поставщику за не поставленный товар](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca6fdc987516)
+- [Ввод информации о задолженности клиента перед организацией](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca70bdd84de2)
+- [Ввод информации о задолженности комитента перед нами в части комиссионного вознаграждения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7368298812)
+- [Ввод информации о задолженности комиссионеров перед нами за проданные товары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7433929c03)
+- [Ввод информации об авансах, перечисленных клиентом](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7727336e09)
+- [Ввод информации о заказах (счетах) по не отгруженным клиенту товарам с оплаченным авансом](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca77c4f0d142)
+- [Ввод информации о задолженности перед поставщиком за полученные товары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7a3b5739dc)
+- [Ввод информации о задолженности перед комитентом за проданные товары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7ad63697ac)
+- [Ввод информации о задолженности перед комиссионером в части комиссионного вознаграждения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7b31ca6765)
+- [Ввод остатков задолженности банка по эквайринговым операциям](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be1b)
+- [Ввод информации о расчетах по договорам кредитов, депозитов и выданных займов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca75deec43d9)
+- [Ввод остатков по расчетам между организациями](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7c8dc54160)
+- [Ввод остатков ТМЦ в эксплуатации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382320842de5)
+- [Ввод прочих остатков](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be1f)
+- [Ввод остатков нераспределенных постатейных расходов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb28ee86ed79)
+- [Ввод остатков  прочих активов и пассивов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb2991de1cf9)
+- [Ввод остатков расходов и доходов за прошлые периоды](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb2a04723c69)
+- [Ввод остатков подарочных сертификатов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb34b14a8af9)
+- [Ввод остатков по оптовым продажам за прошлые периоды](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb352b773ee9)
+- [Ввод остатков по розничным продажам за прошлые периоды](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb35a460eb8a)
+- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b813dfab7011)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be07"></a>
+### Ввод начальных остатков денежных средств
+
+В системе отдельно фиксируются остатки наличных и безналичных денежных средств. Для каждой организации оформляются два документа: по вводу остатков наличных денежных средств в [[кассах организации|Кассы]] и по вводу остатков наличных денежных средств на [[Банковские-счет...й|расчетных счетах организации]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca68ee5bf40d"></a>
+### Ввод остатков наличных денежных средств
+
+Оформите новый документ с типом операции **В кассах**. В документе укажите организацию, по кассам которой есть остатки наличных денежных средств.  В табличной части документа заполните следующую информацию:
+
+- в поле **Касса** - значение кассы предприятия/организации;
+- в поле **Сумма** - сумму остатка денежных средств в кассе данной организации.
+
+Аналогичным образом введите остатки денежных средств по кассам другой организации, входящей в состав предприятия.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca6a3d755b20"></a>
+### Ввод остатков денежных средств в автономных кассах ККМ
+
+Для отражения остатков денежных средств в автономных кассах ККМ необходимо создать документ с типом операции **В автономных ККМ** и указать в нем ту организацию, в автономных кассах ККМ которой, имеются остатки денежных средств на дату ввода начальных остатков.
+
+При этом в рамках одной организации могут быть введены остатки денежных средств по нескольким автономным кассам ККМ. По результату проведения документа остатки денежных средств в кассах ККМ отражаются на счете 50.02 **Операционная касса**.
+
+Аналогичным образом отражаются операции по внесению начальных остатков с учетом розничной выручки (**В автономных ККМ к оформлению отчетов о продажах**), которая еще не поступила из автономной кассы ККМ в кассу предприятия.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca6bbb215663"></a>
+### Ввод остатков безналичных денежных средств
+
+Оформите новый документ с типом операции **На банковских счетах** и укажите в нем ту организацию, по расчетным счетам которой есть остатки безналичных денежных средств.  В табличной части документа введите информацию об остатках денежных средств на всех банковских счетах указанной в документе организации.
+
+Аналогичным образом введите остатки денежных средств по расчетным счетам другой организации, входящей в состав предприятия.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca752482836b"></a>
+### Ввод информации об остатках задолженности подотчетных лиц
+
+Для отражения начальных остатков задолженности подотчетных лиц необходимо оформить документ с типом операции **Долг подотчетных лиц**. Использование данного типа операции позволяет ввести как остатки задолженности по выданным наличным денежным средствам, так и остатки задолженности по выданным безналичным денежным средствам подотчетных лиц.
+
+В документе ввода остатков укажите организацию, перед которой у подотчетных лиц имеется остаток задолженности, как безналичных, так и наличных денежных средств. Остатки задолженности подотчетных лиц можно ввести в разрезе цели выдачи денежных средств подотчетному лицу (поле **Цель выдачи**). Для такой возможности необходимо установить функциональную опцию **НСИ и администрирование - Настройка разделов - Казначейство - Контролировать выдачу под отчет в разрезе целей**.
+При вводе остатков подотчетных лиц в качестве суммы (поле **Сумма**) может быть указана, как сумма задолженности, по выданным наличным денежным средствам, так и сумма задолженности, по выданным безналичным денежным средствам.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7bd04cf46a"></a>
+### Ввод информации о перерасходах денежных средств подотчетными лицами
+
+Для отражения перерасходов подотчетных лиц формируем документ с типом операции **Перерасходы подотчетных средств**. Использование данного типа операции позволяет ввести сумму долга перед подотчетным лицом как наличными денежными средствами, так и безналичными денежными средствами. В документе дополнительно указываем организацию, у которой есть долг перед подотчетным лицом.
+
+В табличной части документа уточняем информацию о сумме перерасхода подотчетных средств.  Сумму перерасхода можно ввести в разрезе цели выдачи денежных средств подотчетному лицу (поле **Цель выдачи**). Для такой возможности необходимо предварительно установить функциональную опцию **НСИ и администрирование - Настройка разделов - Казначейство - Контролировать выдачу под отчет в разрезе целей**.
+При вводе начальных остатков перерасходов подотчетных лиц в качестве суммы (поле **Сумма**) может быть указана, как сумма перерасхода, по выданным наличным денежным средствам, так и сумма перерасхода, по выданным безналичным денежным средствам.
+
+По результату проведения документа остатки перерасходов подотчетных лиц отражаются на счете 71.01 **Расчеты с подотчетными лицами**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be0a"></a>
+### Ввод начальных остатков товаров, материалов и возвратной тары
+
+Отдельно регистрируются остатки тары, принятой от поставщиков и остатки тары, которая была передана и не возвращена клиентами. Остатки тары на адресных складах вводятся аналогично тому, как вводятся остатки товаров на адресных складах.
+Предоставляется возможность изменять структуру склада в процессе работы - разделить существующий склад на помещения и/или внедрить на складе/помещении систему адресного хранения остатков. Для разделения остатков товаров на складе по помещениям используется документ **Переход на использование складских помещений**. Используя данный документ можно сначала заполнить информацию о товарах в одном помещении, а затем заполнить остатками товаров в другом помещении.
+Для перевода склада (помещения) на режим адресного хранения используется документ **Переход на использование адресного хранения остатков**. Все товары склада (помещения) перемещаются в зону приемки, а затем обычным образом распределяются по ячейкам в соответствии со структурой адресного хранения товаров в ячейках.
+
+При вводе остатков товаров на складах, материалов переданных в переработке, материалов переданных в производство и на комиссию указывается [[Первичный-докум...т|Партия]]. Партия используется как разрез учета себестоимости в случае установленного в учетной политике метода оценки стоимости **ФИФО (скользящая оценка)**. В качестве документа партии может быть выбран документ поступления от поставщика или внутренняя накладная, если партия образована при выпуске продукции и сборке товаров.
+
+Также партия выступает в качестве документа поступления входящего НДС для целей раздельного учета НДС и документа поступления расходов для целей УСН.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc00770b9253"></a>
+### Ввод остатков на складах с адресным хранением товаров
+
+Для отражения начальных остатков товаров на складах с адресным хранением товаров в ячейках оформляем документ с типом операции **Собственные товары**. В документе указываем склад и складское помещение, на котором используются используются ячейки для адресного хранения остатков товаров.
+
+Поскольку на предприятии используются ячейки для адресного хранения остатков, то в документе ввода остатков указываем зону приемки **Приемка** - это зона временного хранения товаров в ячейках до момента их распределения по складским ячейкам адресного хранения.
+
+В табличной части документа заполняем данные о количестве и сумме товаров, аналогично тому, как это делается при вводе остатков на обычном складе. Особенностью является то, что в документе **Ввод начальных остатков** дополнительно указываем то распоряжение на инвентаризацию, в рамках которого будет производиться пересчет товаров в конкретных ячейках.
+
+В дальнейшем используя данные документа можно отразить операцию размещения товаров из зоны приемки в складские ячейки адресного хранения. По результату проведения документа остатки товаров, хранящихся в ячейках адресного хранения, отражаются на счете 41.01 **Товары на складах**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc0141b8a473"></a>
+### Ввод остатков при переходе на использование складских помещений и адресного хранения товаров
+
+Если необходимо отразить факт перехода на использование складских помещений, то оформляем отдельный документ с типом операции **Переход на использование складских помещений**.  В документе указываем склад, помещение и организацию, товары которой находятся на данном складе (помещении). Используя данный тип операции можно зарегистрировать остатки на складе любого типа: оптовый или розничный (с возможностями оптового).
+
+В табличную часть документа добавляем информацию о товарах, их количестве, единице измерения.
+
+Для отражения фактического перехода (переноса остатков) на использование адресного хранения остатков формируем документ с типом операции **Переход на использование адресного хранения остатков**.
+В документе указываем склад, помещение, на котором используются ячейки для адресного хранения товаров,  и организацию, товары которой находятся на данном складе (помещении). Используя данный тип операции можно зарегистрировать остатки на складе любого типа: оптовый или розничный (с возможностями оптового). Также в документе указываем зону приемки - зону временного хранения товаров в ячейках до момента их распределения по ячейкам адресного хранения.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc025c6c135a"></a>
+### Ввод остатков товаров переданных на комиссию
+
+Остатки товаров у комиссионеров вводятся в том случае, если на момент ввода начальных остатков в торговом предприятии имеются комиссионеры, которые не полностью отчитались за переданный им на комиссию товар. Для ввода остатков товаров у комиссионера необходимо зарегистрировать документ с типом операции **Переданные на комиссию товары**.
+В шапке документа ввода остатков введите информацию о комиссионере, для которого нужно зарегистрировать информацию об остатках комиссионных товаров.
+
+В табличной части документа введите информацию об остатках товаров у комиссионера. Укажите цену (себестоимость) товара, по которой он учитывается в организации торгового предприятия. Цена, по которой товар передавался на комиссию комиссионеру, регистрируется в рамках соглашения с комиссионером. То есть комиссионер после продажи товаров должен будет отчитаться перед торговым предприятием по тем ценам, которые зарегистрированы в соглашении с комиссионером, указанным в документе **Ввод начальных остатков**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc0324695d2e"></a>
+### Ввод остатков товаров принятых на комиссию
+
+Информацию об остатках товаров, полученных на комиссию необходимо вводить в том случае, если на момент ввода начальных остатков в торговом предприятии имеются остатки комиссионных товаров, то есть товаров, которые были приняты на условиях комиссии и не распроданы полностью конечным покупателям. Остатки комиссионных товаров могут храниться на обычном или адресном складах.
+
+Для ввода остатков комиссионных товаров на обычном складе введите документ с типом операции **Полученные на комиссию товары**.
+
+В документе введите информацию о комитенте (поле **Комитент**), по которому необходимо зарегистрировать остатки комиссионных товаров, и введите информацию о количестве комиссионных товаров указанного комитента на конкретном складе (помещении) конкретной организации.
+В документе **Ввод начальных остатков** регистрируется количество товаров. Цены, по которым необходимо отчитываться перед комитентом после продажи товаров, регистрируются с помощью документа **Регистрация цен поставщика**, который оформлен в рамках соглашения с комитентом (поле **Соглашение**). Цены комитента можно не регистрировать заранее, а ввести их вручную после продажи товаров комитента, в момент оформления документа **Отчет комитенту о продажах**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc03a7c72164"></a>
+### Ввод остатков принятой от поставщиков возвратной тары
+
+Отразить остатки принятой от поставщиков тары можно при условии, что тара еще не возвращена поставщику.
+Для отражения остатков тары, принятой от поставщиков, вводим документ с типом операции **Принятая от поставщиков возвратная тара**. В шапке документа указываем организацию, поставщика, от которого организация принимает возвратную тару, и склад, на который принимается возвратная тара.
+В табличной части документа в качестве номенклатуры указываем тару, которую приняли от поставщика.
+По результату проведения документа остатки принятой от поставщиков возвратной тары отражаются на счете 41.03 **Тара под товаром и порожняя**.
+
+- Остатки товаров регистрируются по каждому складу и каждой организации.
+- Если склад разделен на помещения, то остатки товаров регистрируются по каждому помещению.
+- При вводе остатков, принятых на комиссию, по каждому комитенту оформляется  отдельный документ ввода остатков.
+- Остатки товаров у комиссионеров регистрируются отдельными документами по каждому комиссионеру.
+- Для импортных товаров остатки должны вводиться с учетом номеров ГТД.
+
+Остатки собственных товаров, принятых на комиссию, находящиеся у комиссионеров регистрируются отдельными документами с соответствующими типами операций.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be12"></a>
+### Ввод остатков взаиморасчетов
+
+В системе отдельно регистрируются остатки взаиморасчетов по поставщикам и клиентам. При вводе остатков взаиморасчетов можно фиксировать, как остатки полученных (перечисленных) авансов, так и остатки задолженности клиентов перед организацией предприятия или остатки задолженности организации перед поставщиками.
+
+При регистрации авансов по заказам клиентов рекомендуется предварительно зарегистрировать заказ клиента с указанием списка товаров, которые необходимо отгрузить клиенту и установить для заказа статус **Согласовано**. После этого необходимо в  документе ввода остатков зарегистрировать сумму аванса и в качестве ссылки выбрать ранее зарегистрированный заказ клиента. Аналогичным образом можно зарегистрировать авансы, перечисленные по заказам поставщиков. Во всех остальных случаях достаточно указать только номер и дату документа, по которому возникла задолженность, созданные автоматически образы документов изменять не рекомендуется.
+
+При вводе остатков взаиморасчетов необходимо указывать **Расчетный документ**. Расчетный документ - это документ, в рамках которого образовалась задолженность. В зависимости от операции выбирается [[Первичный-докум...т|Первичный документ]] соответствующего типа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca6fdc987516"></a>
+### Ввод информации о перечисленных денежных средствах поставщику за не поставленный товар
+
+Оформите новый документ с типом операции **Авансы, выданные поставщикам** и укажите ту организацию, от имени которой были перечислены денежные средства поставщику.
+В табличной части документа зарегистрируйте суммы денежных средств, перечисленных поставщикам в качестве аванса за еще не поставленные товары.  При регистрации авансов можно указать конкретный договор с поставщиком, по которому был перечислен аванс (поле **Объект расчетов**).
+
+В том случае, если авансы были перечислены поставщикам по конкретным заказам поставщику и необходимо отслеживать правильность поступления товаров в рамках оформленных заказов, то сначала необходимо зарегистрировать заказы поставщикам с перечнем непоставленных позиций.
+Далее фиксируем перечисленные авансы по заказу поставщику с помощью документа **Ввод начальных остатков** с типом операции **Авансы, выданные поставщикам**. В качестве объекта расчетов указываем **Заказ поставщику**.
+После проведения документа ввода остатков будет зачтена оплата по заказу поставщику (для просмотра этой информации предусмотрена команда **Зачет оплаты** на закладке **Основное** документа **Заказ поставщику**).
+
+На основании зарегистрированных авансов могут быть сформированы начальные остатки НДС с авансов выданных. Регистрация [[Счет-фактура-полу...ce|счетов-фактур на аванс]] по остаткам выполняется в рабочем месте [[Счет-фактура-полу...ce|Авансы выданные]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca70bdd84de2"></a>
+### Ввод информации о задолженности клиента перед организацией
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7368298812"></a>
+### Ввод информации о задолженности комитента перед нами в части комиссионного вознаграждения
+
+Информация о данной задолженности вводится в том случае, если на момент ввода начальных данных имеются комитенты, перед которыми мы уже отчитались за проданные товары (перечислили им денежные средства в соответствии с договором комиссии), но комитент еще не выплатил нам полагающееся комиссионное вознаграждение.
+
+Для этого необходимо оформить новый документ с типом операции **Задолженность клиентов** и указать ту организацию, которой комитент еще не перечислил комиссионное вознаграждение. 
+В табличной части документа уточняется информацию о задолженности комитентов перед организацией в части комиссионного вознаграждения (поле **Долг**). При этом необходимо указать соответствующий **Объект расчетов** (договор или документ).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7433929c03"></a>
+### Ввод информации о задолженности комиссионеров перед нами за проданные товары
+
+Информация о данной задолженности вводится в том случае, если комиссионер уже отчитался перед нами за проданные товары (предоставил** Отчет комиссионера о продажах**), но денежные средства в уплату за проданные товары еще не перечислил.
+
+Для ввода данных о такой задолженности необходимо оформить документ с типом операции **Задолженность клиентов** и указать ту организацию, которой комиссионер  не перечислил денежные средства за проданные товары.
+В табличной части документа уточните информацию о задолженности комиссионеров перед организацией за проданные товары, указать **Объект расчетов**.
+
+Необходимо оформить новый документ с типом операции **Задолженность клиентов** и указать ту организацию, перед которой у клиента есть дебиторская задолженность. В табличной части уточняется информацию о задолженности клиента перед организацией.  
+Сумма задолженности вводится в той валюте, в которой ведутся взаиморасчеты с клиентом. Дополнительно указывается та дата, когда клиент должен погасить имеющуюся дебиторскую задолженность.
+
+Если клиент должен организации по различным договорам, то сумму задолженности можно разбить по договорам, указав информацию о договоре в поле **Объект расчетов**. Также в качестве объекта расчетов может быть выбран **Заказ клиента** или **документ реализации**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7727336e09"></a>
+### Ввод информации об авансах, перечисленных клиентом
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca77c4f0d142"></a>
+### Ввод информации о заказах (счетах) по не отгруженным клиенту товарам с оплаченным авансом
+
+Все те заказы, по которым мы еще не выполнили обязательства по отгрузке товаров, зарегистрированы в прикладном решении как документы **Заказ клиента** с установленным статусом **К выполнению**. В заказах должен быть указан список тех товаров, которые еще не были отгружены, и этапы оплаты. Также в документе должно быть указано соглашение, в соответствии с условиями которого оформляется заказ клиента.
+В заказе должен быть зарегистрирован этап оплаты - **Аванс до обеспечения -100 %** или **Предоплата до отгрузки -100%**. Сумма аванса должна соответствовать той сумме, которую перечислил клиент по заказу, но на которую товары ему еще не были отгружены.
+
+Сумма перечисленного клиентом аванса регистрируется документом **Ввод начальных остатков** с типом  операции **Авансы, полученные от клиентов**.  В табличной части документа заполняется информация по каждому **Объекту расчетов**, по которым есть остаток аванса. Информацию о заказах клиента заполняйте путем выбора из списка заказов в поле **Объект расчетов**.
+
+Оформите новый документ с типом операции **Авансы, полученные от клиентов**. Укажите организацию, которой клиент перечислил авансовый платеж.
+В табличной части документа введите информацию о тех клиентах, по которым имеются остатки авансовых платежей. Информацию об остатках авансовых платежей можно ввести в целом по клиенту (не указывать объект расчетов) или детализировать по договорам клиентов.
+В том случае, если задолженность по авансовым платежам зарегистрирована в валюте, отличной от валюты регламентированного учета, дополнительно следует указать сумму в валюте регламентированного учета (поле - **Аванс(регл.)**).
+
+На основании зарегистрированных авансов могут быть сформированы начальные остатки НДС с авансов полученных. Регистрация [[Счет-фактура-вы...)|счетов-фактур на аванс]] по остаткам выполняется в рабочем месте [[Счет-фактура-вы...)|Авансы полученные]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7a3b5739dc"></a>
+### Ввод информации о задолженности перед поставщиком за полученные товары
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7ad63697ac"></a>
+### Ввод информации о задолженности перед комитентом за проданные товары
+
+Введите новый документ с типом операции **Задолженность перед поставщиками**. В документе укажите организацию, у которой есть задолженность перед комитентом за проданные товары, которые передавались нам на комиссию (комитенту уже был предоставлен отчет о проданных товарах, но денежные средства за проданные товары комитенту перечислены не были).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7b31ca6765"></a>
+### Ввод информации о задолженности перед комиссионером в части комиссионного вознаграждения
+
+Информация о такой задолженности вводится в том случае, если комиссионер прислал отчет комиссионера о продажах и полностью перечислил денежные средства за проданные товары. В результате чего у организации появляется задолженность в части выплаты комиссионеру суммы комиссионного вознаграждения.
+
+Для ввода данных о такой задолженности введите новый документ с типом операции **Задолженность перед поставщиками**. В документе уточняем организацию, которая еще не выполнила своих обязательств по оплате комиссионного  вознаграждения комиссионеру и не перечислила ему денежные средства.
+В табличной части документа введите информацию о задолженности организации перед комиссионерами в части комиссионного вознаграждения. Также необходимо указать ту дату, когда организация должна произвести выплату комиссионного вознаграждения комиссионеру (поле **Дата платежа**).
+
+В качестве объекта расчетов может быть выбран [[Договоры-с-конт...и|договор с комиссионером]] или [[Первичный-докум...т|Поступление от поставщика]] (регистрируются параметры отчета комиссионера, оформленного в прошлой системе).
+
+Введите новый документ с типом операции **Задолженность перед поставщиками**. В документе укажите организацию, в которой есть неоплаченные поставки товаров от поставщиков.
+В качестве объекта расчетов можно также указать и договор, по которому есть задолженность перед поставщиком. Указание договора в качестве объекта расчетов (поле **Объект расчетов**), возможно в том случае, если в договоре установлен порядок расчетов **По договорам**. Также в качестве объекта расчетов может быть выбран [[Заказ-поставщику|Заказ поставщику]] или документ поступления (в случае если расчеты ведутся **По заказам** и **По накладным** соответственно)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be1b"></a>
+### Ввод остатков задолженности банка по эквайринговым операциям
+
+В шапке документа указываем организацию, на банковский счет которой ожидается поступление оплаты от клиента по платежной карте, и/или, с банковского счета которой ожидается списание денежных средств по платежной карте (возврат денежных средств клиенту).
+
+Сам банковский счет определяется по договорам эквайринга из табличной части.
+
+В табличной части документа указываем тип денежных средств (поле **Тип денежных средств**):
+
+- **Поступление по платежной карте** - ожидается поступление денежных средств от клиента по платежной карте на банковский счет организации;
+- **Списание по платежной карте** - ожидается списание денежных средств по платежной карте с банковского счета организации для возврата денежных средств клиенту.
+
+Также в документе ввода остатков указываем **дату платежа** по платежной карте , **договор эквайринга**, **эквайринговый терминал**, **номер платежной карты**, суммы оплаты от клиента (при поступлении по платежной карте) и сумму списания денежных средств с банковского счета организации (при списании по платежной карте).
+
+Информация о расчетных счетах, на которые ожидается поступление/списание денежных средств предварительно указывается в форме настроек [[Договоры-эквайр...а|Договора эквайринга]].
+Остатки задолженности банков по эквайринговым операциям отражаются на счете 57.03 "Продажи по платежным картам".
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca75deec43d9"></a>
+### Ввод информации о расчетах по договорам кредитов, депозитов и выданных займов
+
+В рамках документа предусмотрена возможность отражения начальных остатков денежных средств, являющихся результатом расчетов по следующим операциям:
+
+- **Начисления по кредитам и займам полученным**;
+- **Начисления по депозитам**;
+- **Начисления по займам выданным**.
+
+Для отражения остатков расчетов по кредитам, депозитам и выданным займам формируем документ с типом операции **Договоры кредитов, депозитов и выданных займов**. В шапке документа указываем организацию, от имени которой были произведены начисления по депозитам, займам и кредитам.
+В табличной части документа уточняем:
+
+- партнера с которым заключен договор кредитов и депозитов (в качестве партнера может выступать дебитор, кредитор);
+- договор  - кредитно-депозитный договор, используемый для учета операций по кредитам, депозитам и займам. Предварительно договоры регистрируются в списке **Договоры кредитов и депозитов**. В рамках договора регистрируются условия предоставления кредита или займа (график платежей, проценты, сумма процентов, сумма комиссии и другое). Информацию, зарегистрированную по договору можно использовать при вводе остатков по расчетам по кредитам, депозитам и займам.
+- один из типов суммы (**Основной долг, Проценты, Комиссия**)  - поле **Тип суммы**);
+- сумму взаиморасчетов с дебиторами и кредиторами (поле **Сумма**). В зависимости от типа суммы в качестве суммы взаиморасчетов указывается сумма основного долга, сумма процентов, сумма комиссии.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7c8dc54160"></a>
+### Ввод остатков по расчетам между организациями
+
+Остатки расчетов между организациями вводятся в рамках операций ввода остатков по взаиморасчетам с поставщиками и клиентами. При этом в качестве **Партнера** указывается **Наше предприятие**, а **Контрагент** выбирается из списка организаций.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382320842de5"></a>
+### Ввод остатков ТМЦ в эксплуатации
+
+Предоставляется возможность для ввода начальных остатков, находящихся в эксплуатации позиций инвентаря, спецодежды, спецоснастки и прочих хозяйственных принадлежностей.
+
+Для отражения товарно-материальных ценностей формируем документ с типом операции **ТМЦ в эксплуатации**. В заголовке документа указывается организация и подразделение, в которое были переданы товарно-материальные ценности в эксплуатацию.
+
+В табличной части документа указываем товарно-материальную ценность, ее количество и дату передачи в эксплуатацию. Также указываем лицо физическое лицо, которое ответственно за эксплуатацию товарно-материальной ценности. Остатки товарно-материальных ценностей вводятся с указанием статьи расходов (поле **Статья расходов**).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be1f"></a>
+### Ввод прочих остатков
+
+В программе отдельно осуществляется ввод начальных остатков по статьям прочих активов и пассивов. Данная процедура предназначена для тех операций для которых в конфигурации нет автоматизированного учета. Дополнительный учет данных статей позволит получить в дальнейшем корректный [[Управленческий...с|управленческий баланс]]. Также операции ввода остатков в этом разделе позволяют ввести остатки прочих расходов, подарочных сертификатов, данные о финансовом результате за прошлые периоды, и данные об оптовых и розничных продажах за прошлые периоды.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb28ee86ed79"></a>
+### Ввод остатков нераспределенных постатейных расходов
+
+Предусмотрена возможность ввести остатки постатейных расходов, которые распределяются только в суммовом выражении (на себестоимость товаров, на направление деятельности, на расходы будущих периодов, на производственные затраты, на внеоборотные активы) . При этом отразить можно только те остатки, которые еще нераспределены на дату ввода постатейных расходов при использовании соответствующих инструментов прикладного решения.
+
+Для отражения остатков нераспределенных постатейных расходов необходимо оформить документ с типом операции **Прочие расходы**. В документе указываем организацию, чьи постатейные расходы еще нераспределены, и подразделение данной организации.
+
+В табличной части документа указываем информацию о нераспределенных постатейных расходах организации. В качестве статей расходов (поле **Статьи расходов**) можно указать постатейные расходы с различными вариантами распределения (например, на направление деятельности, на себестоимость товаров и другое). Также указываем сумму этих расходов, которая еще нераспределена на дату ввода остатков.
+
+Счет учета статей расходов задаются на основании общих правил отражения постатейных расходов (по статье расходов на закладке **Регламентированный учет**), если по организации и подразделению не определено индивидуальное значение.
+
+По результату проведения документа остатки нераспределенных постатейных расходов отражаются на счете 44.02 **Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb2991de1cf9"></a>
+### Ввод остатков  прочих активов и пассивов
+
+Для отражения начальных остатков прочих активов и пассивов формируем документ с типом операции **Прочие активы и пассивы**.
+В документе указываем организацию, на учете у которой имеются прочие активы и пассивы на момент ввода информационной базы в эксплуатацию.
+
+В табличной части документа указываем статьи (поле **Статья**), по которым учитываются активы и пассивы предприятия, и соответствующие им аналитики (поле **Аналитика**).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb2a04723c69"></a>
+### Ввод остатков расходов и доходов за прошлые периоды
+
+Для отражения доходов и расходов предприятия за прошлые периоды формируем документ с типом операции **Финансовый результат за прошлые периоды**.
+В документе ввода остатков указываем организацию и подразделение предприятия, по результату деятельности которого за прошлые периоды имеются доходы и расходы по направлениям деятельности (получился общий финансовый результат).
+Также в документе вводим информацию о доходах и расходах предприятия за прошлые периоды.
+
+В табличной части документа на закладке **Расходы** указываем:
+
+- дату (поле **Период**), на которую организация увеличила свои экономические доходы;
+- направление деятельности подразделения (поле **Направление деятельности**), по которому у организации имеются финансовые доходы за прошлые периоды.
+- статью доходов (поле **Статья расходов**), по которой учитываются доходы предприятия;
+- сумму расходов в валюте управленческого учета.
+
+На закладке **Доходы** указываем:
+
+- дату (поле **Период**), на которую организация увеличила свои экономические доходы;
+- направление деятельности подразделения (поле **Направление деятельности**), по которому у организации имеются финансовые доходы за прошлые периоды;
+- статью доходов (поле **Статья расходов**), по которой учитываются доходы предприятия;
+- сумму расходов в валюте управленческого учета.
+
+Внесенная в документ информация используется при формировании управленческих отчетов. При этом данные по финансовому результату в бухгалтерском и налоговом учете не отражаются.
+
+Постатейный анализ финансовых результатов по направлениям деятельности можно проанализировать при помощи отчета **Финансовый результат и контроллинг - Отчеты по финансовому результату - Доходы и расходы, финансовый результат - Финансовый результат**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb34b14a8af9"></a>
+### Ввод остатков подарочных сертификатов
+
+Для отражения остатков подарочных сертификатов формируем документ с типом операции **Подарочные сертификаты**. В документе указываем организацию, в наличии у которой имеются остатки подарочных сертификатов, и вид подарочного сертификата (поле **Вид подарочного сертификата**). Предварительно виды подарочных сертификатов регистрируются в списке **Виды подарочных сертификатов**.
+
+В табличной части документа ввода остатков указываем информацию о подарочных сертификатах, проданных клиентам. При этом можно вводить только остатки подарочных сертификатов, которые еще действуют, т.е. находятся в статусе **Активирован**.
+При этом в документе ввода остатков указываем дату активации (поле **Дата активации**) - это фактическая дата продажи/реализации подарочного сертификата клиенту, дата с которой подарочный сертификат действует; подарочный сертификат реализованный клиенту (поле **Подарочный сертификат**); сумму, на которую действует подарочный сертификат (поле **Сумма**). Серийный номер и штрихкод заполняются автоматически в момент заполнения подарочного сертификата.
+
+Подарочные сертификаты предварительно регистрируются в списке **Подарочные сертификаты**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb352b773ee9"></a>
+### Ввод остатков по оптовым продажам за прошлые периоды
+
+Для отражения остатков по оптовым продажам за прошлые периоды формируем документ с типом операции **Оптовые продажи за прошлые периоды**. В шапке документа указываем:
+
+- организацию, от имени которой произведена продажа товаров партнеру (клиенту);
+- партнера (поле **Партнер**), который приобрел товары организации;
+- соглашение, по условиям которого осуществлялась реализация товаров клиенту (партнеру) (поле **Соглашение**);
+- договор, в рамках которого определены условия работы с клиентом (поле **Договор**);
+- склад, с которого произведена продажа/фактическая отгрузка товаров клиенту (поле **Склад**).
+
+В табличной части документа указываем номенклатуру, реализованную клиенту (партнеру), ее количество, цену, ставку НДС и дату отражения (поле **Дата отражения**) (это дата фактической продажи товаров клиенту).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb35a460eb8a"></a>
+### Ввод остатков по розничным продажам за прошлые периоды
+
+Для отражения остатков по розничным продажам за прошлые периоды формируем документ с типом операции **Розничные продажи за прошлые периоды**. В шапке документа указываем:
+
+- организацию, от имени которой произведена продажа товаров розничным покупателям;
+- склад, с которого осуществлялась продажа товаров розничным покупателям;
+- менеджер, ответственный за ведение розничных продаж за прошлые периоды.
+
+В табличной части документа информацию о розничных продажах заносим отдельными строками по каждой позиции операций продажи. При использовании карт лояльности указываем дополнительные реквизиты **Штрихкод**, **Магнитный код**, **Вид карты лояльности**, **Карта лояльности**. Также указываем дату отражения (поле **Дата отражения**) (это дата фактической продажи товаров розничному клиенту).
+
+Информация о держателе карты регистрируется непосредственно в настройках карты лояльности.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b813dfab7011"></a>
+### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
+
+Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[Инструкция-по-и...)|здесь]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ВводОстатков` · файл: `Documents/ВводОстатков/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D1%8B.md b/%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..6db5aea
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,477 @@
+# Ввод начальных остатков
+
+Документ предназначен для ввода начальных остатков товаров, денежных средств и взаиморасчетов с клиентами, поставщиками, подотчетными лицами предприятия, а также различных прочих остатков. Для каждой организации и каждого типа операции необходимо оформить отдельный документ ввода остатков.
+
+Ввод остатков возможен одновременно по оперативному, регламентированному учету, управленческому учету на едином плане счетов регламентированного учета или по каждому из учетов отдельно. В случае ввода остатков по оперативному учету, документ отражается только по регистрам оперативного учета. При вводе остатков только по регламентированному учету или по управленческому учету, документ отражается только по соответствующим ресурсам регистра бухгалтерии.
+
+Ввод остатков по регламентированному учету доступен при включенной опции **Регламентированный учет** (**НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - Регламентированный учет**).
+Ввод остатков по управленческому учету доступен при включении опции **Управленческий учет на плане счетов регламентированного учета** (**НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - Регламентированный учет**).
+
+Для документа, формирующего остатки только по регламентированному или управленческому учетам, есть возможность заполнить остатки по регистрам оперативного учета. Для этого следует воспользоваться командой **Заполнить по остаткам опер. учета**.
+
+Перед началом ввода начальных остатков необходимо выбрать тип операции, по регистрации начальных остатков. В зависимости от выбранного типа операции автоматически формируется соответствующий вид документа с нужными показателями ввода начальных остатков.
+
+Для выбора типа операции предназначена левая часть списка. В правой части отображаются оформленные ранее документы данного типа.
+
+Документы ввода начальных остатков следует оформлять датой меньшей, чем дата начала оформления операций в информационной базе.
+При первоначальном вводе остатков доступно оформление операций следующих типов:
+- [Ввод начальных остатков денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be07)
+- [Ввод остатков наличных денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca68ee5bf40d)
+- [Ввод остатков денежных средств в автономных кассах ККМ](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca6a3d755b20)
+- [Ввод остатков безналичных денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca6bbb215663)
+- [Ввод информации об остатках задолженности подотчетных лиц](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca752482836b)
+- [Ввод информации о перерасходах денежных средств подотчетными лицами](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7bd04cf46a)
+- [Ввод начальных остатков товаров, материалов и возвратной тары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be0a)
+- [Ввод остатков на складах с адресным хранением товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc00770b9253)
+- [Ввод остатков при переходе на использование складских помещений и адресного хранения товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc0141b8a473)
+- [Ввод остатков товаров переданных на комиссию](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc025c6c135a)
+- [Ввод остатков товаров принятых на комиссию](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc0324695d2e)
+- [Ввод остатков принятой от поставщиков возвратной тары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc03a7c72164)
+- [Ввод остатков материалов переданных в производство](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc03ed594a99)
+- [Ввод остатков материалов переданных переработчикам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc0478050e8d)
+- [Ввод остатков взаиморасчетов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be12)
+- [Ввод информации о перечисленных денежных средствах поставщику за не поставленный товар](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca6fdc987516)
+- [Ввод информации о задолженности клиента перед организацией](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca70bdd84de2)
+- [Ввод информации о задолженности комитента перед нами в части комиссионного вознаграждения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7368298812)
+- [Ввод информации о задолженности комиссионеров перед нами за проданные товары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7433929c03)
+- [Ввод информации об авансах, перечисленных клиентом](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7727336e09)
+- [Ввод информации о заказах (счетах) по не отгруженным клиенту товарам с оплаченным авансом](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca77c4f0d142)
+- [Ввод информации о задолженности перед поставщиком за полученные товары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7a3b5739dc)
+- [Ввод информации о задолженности перед комитентом за проданные товары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7ad63697ac)
+- [Ввод информации о задолженности перед комиссионером в части комиссионного вознаграждения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7b31ca6765)
+- [Ввод остатков задолженности банка по эквайринговым операциям](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be1b)
+- [Ввод информации о расчетах по договорам кредитов, депозитов и выданных займов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca75deec43d9)
+- [Ввод остатков по расчетам между организациями](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7c8dc54160)
+- [Ввод остатков ТМЦ в эксплуатации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382320842de5)
+- [Ввод остатков входящего НДС по товарам, работам и услугам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7a1fc9b316755)
+- [Ввод прочих остатков](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be1f)
+- [Ввод остатков нераспределенных постатейных расходов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb28ee86ed79)
+- [Ввод остатков прочих активов и пассивов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb2991de1cf9)
+- [Ввод остатков расходов и доходов за прошлые периоды](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb2a04723c69)
+- [Ввод остатков подарочных сертификатов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb34b14a8af9)
+- [Ввод остатков по оптовым продажам за прошлые периоды](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb352b773ee9)
+- [Ввод остатков по розничным продажам за прошлые периоды](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb35a460eb8a)
+- [Ввод остатков расходов по УСН](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7a20140302f85)
+- [Ввод остатков прочих расходов по УСН](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7a27c6faf1bac)
+- [Ввод остатков расходов по УСН по материалам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7a27d03484220)
+- [Ввод остатков расходов УСН по товарам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7a27e3259aeed)
+- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b813dfab7011)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be07"></a>
+### Ввод начальных остатков денежных средств
+
+В системе отдельно фиксируются остатки наличных и безналичных денежных средств. Для каждой организации оформляются два документа: по вводу остатков наличных денежных средств в [[кассах организации|Кассы]] и по вводу остатков наличных денежных средств на [[Банковские-счет...й|расчетных счетах организации]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca68ee5bf40d"></a>
+### Ввод остатков наличных денежных средств
+
+Оформите новый документ с типом операции **В кассах**. В документе укажите организацию, по кассам которой есть остатки наличных денежных средств. В табличной части документа заполните следующую информацию:
+
+- в поле **Касса** - значение кассы предприятия/организации;
+
+- в поле **Сумма** - сумму остатка денежных средств в кассе данной организации.
+
+Аналогичным образом введите остатки денежных средств по кассам другой организации, входящей в состав предприятия.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca6a3d755b20"></a>
+### Ввод остатков денежных средств в автономных кассах ККМ
+
+Для отражения остатков денежных средств в автономных кассах ККМ необходимо создать документ с типом операции **В автономных ККМ** и указать в нем ту организацию, в автономных кассах ККМ которой, имеются остатки денежных средств на дату ввода начальных остатков.
+
+При этом в рамках одной организации могут быть введены остатки денежных средств по нескольким автономным кассам ККМ. По результату проведения документа остатки денежных средств в кассах ККМ отражаются на счете 50.02 **Операционная касса**.
+
+Аналогичным образом отражаются операции по внесению начальных остатков с учетом розничной выручки (**В автономных ККМ к оформлению отчетов о продажах**), которая еще не поступила из автономной кассы ККМ в кассу предприятия.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca6bbb215663"></a>
+### Ввод остатков безналичных денежных средств
+
+Оформите новый документ с типом операции **На банковских счетах** и укажите в нем ту организацию, по расчетным счетам которой есть остатки безналичных денежных средств. В табличной части документа введите информацию об остатках денежных средств на всех банковских счетах указанной в документе организации.
+
+Аналогичным образом введите остатки денежных средств по расчетным счетам другой организации, входящей в состав предприятия.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca752482836b"></a>
+### Ввод информации об остатках задолженности подотчетных лиц
+
+Для отражения начальных остатков задолженности подотчетных лиц необходимо оформить документ с типом операции **Долг подотчетных лиц**. Использование данного типа операции позволяет ввести как остатки задолженности по выданным наличным денежным средствам, так и остатки задолженности по выданным безналичным денежным средствам подотчетных лиц.
+
+В документе ввода остатков укажите организацию, перед которой у подотчетных лиц имеется остаток задолженности, как безналичных, так и наличных денежных средств. Остатки задолженности подотчетных лиц можно ввести в разрезе цели выдачи денежных средств подотчетному лицу (поле **Цель выдачи**). Для такой возможности необходимо установить функциональную опцию **НСИ и администрирование - Настройка разделов - Казначейство - Контролировать выдачу под отчет в разрезе целей**.
+При вводе остатков подотчетных лиц в качестве суммы (поле **Сумма**) может быть указана, как сумма задолженности, по выданным наличным денежным средствам, так и сумма задолженности, по выданным безналичным денежным средствам.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7bd04cf46a"></a>
+### Ввод информации о перерасходах денежных средств подотчетными лицами
+
+Для отражения перерасходов подотчетных лиц формируем документ с типом операции **Перерасходы подотчетных средств**. Использование данного типа операции позволяет ввести сумму долга перед подотчетным лицом как наличными денежными средствами, так и безналичными денежными средствами. В документе дополнительно указываем организацию, у которой есть долг перед подотчетным лицом.
+
+В табличной части документа уточняем информацию о сумме перерасхода подотчетных средств. Сумму перерасхода можно ввести в разрезе цели выдачи денежных средств подотчетному лицу (поле **Цель выдачи**). Для такой возможности необходимо предварительно установить функциональную опцию **НСИ и администрирование - Настройка разделов - Казначейство - Контролировать выдачу под отчет в разрезе целей**.
+При вводе начальных остатков перерасходов подотчетных лиц в качестве суммы (поле **Сумма**) может быть указана, как сумма перерасхода, по выданным наличным денежным средствам, так и сумма перерасхода, по выданным безналичным денежным средствам.
+
+По результату проведения документа остатки перерасходов подотчетных лиц отражаются на счете 71.01 **Расчеты с подотчетными лицами**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be0a"></a>
+### Ввод начальных остатков товаров, материалов и возвратной тары
+
+Отдельно регистрируются остатки тары, принятой от поставщиков и остатки тары, которая была передана и не возвращена клиентами. Остатки тары на адресных складах вводятся аналогично тому, как вводятся остатки товаров на адресных складах.
+Предоставляется возможность изменять структуру склада в процессе работы - разделить существующий склад на помещения и/или внедрить на складе/помещении систему адресного хранения остатков. Для разделения остатков товаров на складе по помещениям используется документ **Переход на использование складских помещений**. Используя данный документ можно сначала заполнить информацию о товарах в одном помещении, а затем заполнить остатками товаров в другом помещении.
+Для перевода склада (помещения) на режим адресного хранения используется документ **Переход на использование адресного хранения остатков**. Все товары склада (помещения) перемещаются в зону приемки, а затем обычным образом распределяются по ячейкам в соответствии со структурой адресного хранения товаров в ячейках.
+
+При вводе остатков товаров на складах, материалов переданных в переработке, материалов переданных в производство и на комиссию указывается [[Первичный-докум...т|Партия]]. Партия используется как разрез учета себестоимости в случае установленного в учетной политике метода оценки стоимости **ФИФО (скользящая оценка)**. В качестве документа партии может быть выбран документ поступления от поставщика или внутренняя накладная, если партия образована при выпуске продукции и сборке товаров.
+
+Также партия выступает в качестве документа поступления входящего НДС для целей раздельного учета НДС и документа поступления расходов для целей УСН.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc00770b9253"></a>
+### Ввод остатков на складах с адресным хранением товаров
+
+Для отражения начальных остатков товаров на складах с адресным хранением товаров в ячейках оформляем документ с типом операции **Собственные товары**. В документе указываем склад и складское помещение, на котором используются используются ячейки для адресного хранения остатков товаров.
+
+Поскольку на предприятии используются ячейки для адресного хранения остатков, то в документе ввода остатков указываем зону приемки **Приемка** - это зона временного хранения товаров в ячейках до момента их распределения по складским ячейкам адресного хранения.
+
+В табличной части документа заполняем данные о количестве и сумме товаров, аналогично тому, как это делается при вводе остатков на обычном складе. Особенностью является то, что в документе **Ввод начальных остатков** дополнительно указываем то распоряжение на инвентаризацию, в рамках которого будет производиться пересчет товаров в конкретных ячейках.
+
+В дальнейшем используя данные документа можно отразить операцию размещения товаров из зоны приемки в складские ячейки адресного хранения. По результату проведения документа остатки товаров, хранящихся в ячейках адресного хранения, отражаются на счете 41.01 **Товары на складах**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc0141b8a473"></a>
+### Ввод остатков при переходе на использование складских помещений и адресного хранения товаров
+
+Если необходимо отразить факт перехода на использование складских помещений, то оформляем отдельный документ с типом операции **Переход на использование складских помещений**. В документе указываем склад, помещение и организацию, товары которой находятся на данном складе (помещении). Используя данный тип операции можно зарегистрировать остатки на складе любого типа: оптовый или розничный (с возможностями оптового).
+
+В табличную часть документа добавляем информацию о товарах, их количестве, единице измерения.
+
+Для отражения фактического перехода (переноса остатков) на использование адресного хранения остатков формируем документ с типом операции **Переход на использование адресного хранения остатков**.
+В документе указываем склад, помещение, на котором используются ячейки для адресного хранения товаров, и организацию, товары которой находятся на данном складе (помещении). Используя данный тип операции можно зарегистрировать остатки на складе любого типа: оптовый или розничный (с возможностями оптового). Также в документе указываем зону приемки - зону временного хранения товаров в ячейках до момента их распределения по ячейкам адресного хранения.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc025c6c135a"></a>
+### Ввод остатков товаров переданных на комиссию
+
+Остатки товаров у комиссионеров вводятся в том случае, если на момент ввода начальных остатков в торговом предприятии имеются комиссионеры, которые не полностью отчитались за переданный им на комиссию товар. Для ввода остатков товаров у комиссионера необходимо зарегистрировать документ с типом операции **Переданные на комиссию товары**.
+В шапке документа ввода остатков введите информацию о комиссионере, для которого нужно зарегистрировать информацию об остатках комиссионных товаров.
+
+В табличной части документа введите информацию об остатках товаров у комиссионера. Укажите цену (себестоимость) товара, по которой он учитывается в организации торгового предприятия. Цена, по которой товар передавался на комиссию комиссионеру, регистрируется в рамках соглашения с комиссионером. То есть комиссионер после продажи товаров должен будет отчитаться перед торговым предприятием по тем ценам, которые зарегистрированы в соглашении с комиссионером, указанным в документе **Ввод начальных остатков**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc0324695d2e"></a>
+### Ввод остатков товаров принятых на комиссию
+
+Информацию об остатках товаров, полученных на комиссию необходимо вводить в том случае, если на момент ввода начальных остатков в торговом предприятии имеются остатки комиссионных товаров, то есть товаров, которые были приняты на условиях комиссии и не распроданы полностью конечным покупателям. Остатки комиссионных товаров могут храниться на обычном или адресном складах.
+
+Для ввода остатков комиссионных товаров на обычном складе введите документ с типом операции **Полученные на комиссию товары**.
+
+В документе введите информацию о комитенте (поле **Комитент**), по которому необходимо зарегистрировать остатки комиссионных товаров, и введите информацию о количестве комиссионных товаров указанного комитента на конкретном складе (помещении) конкретной организации.
+В документе **Ввод начальных остатков** регистрируется количество товаров. Цены, по которым необходимо отчитываться перед комитентом после продажи товаров, регистрируются с помощью документа **Регистрация цен поставщика**, который оформлен в рамках соглашения с комитентом (поле **Соглашение**). Цены комитента можно не регистрировать заранее, а ввести их вручную после продажи товаров комитента, в момент оформления документа **Отчет комитенту о продажах**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc03a7c72164"></a>
+### Ввод остатков принятой от поставщиков возвратной тары
+
+Отразить остатки принятой от поставщиков тары можно при условии, что тара еще не возвращена поставщику.
+Для отражения остатков тары, принятой от поставщиков, вводим документ с типом операции **Принятая от поставщиков возвратная тара**. В шапке документа указываем организацию, поставщика, от которого организация принимает возвратную тару, и склад, на который принимается возвратная тара.
+В табличной части документа в качестве номенклатуры указываем тару, которую приняли от поставщика.
+По результату проведения документа остатки принятой от поставщиков возвратной тары отражаются на счете 41.03 **Тара под товаром и порожняя**.
+
+- Остатки товаров регистрируются по каждому складу и каждой организации.
+
+- Если склад разделен на помещения, то остатки товаров регистрируются по каждому помещению.
+
+- При вводе остатков, принятых на комиссию, по каждому комитенту оформляется отдельный документ ввода остатков.
+
+- Остатки товаров у комиссионеров регистрируются отдельными документами по каждому комиссионеру.
+
+- Для импортных товаров остатки должны вводиться с учетом номеров ГТД.
+
+- Остатки материалов переданные в производство регистрируются отдельно по каждой [[организации|Организации]] и [[Структура-предп...я|подразделению]]. Для данных остатков есть возможность указания вида деятельности, под которые данные материалы были потреблены, и [[Группы-аналитич...ы|группы (вида) выпускаемой продукции]], для производства которой были переданы материалы.
+
+Остатки собственных товаров, принятых на комиссию, находящихся у комиссионеров, переданных в производство и переработчику регистрируются отдельными документами с соответствующими типами операции.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc03ed594a99"></a>
+### Ввод остатков материалов переданных в производство
+
+При отражении остатков материалов, переданных в производство, вносятся данные о находящихся в незавершенном производстве материальных ценностях, которые согласно учетным сведениям на момент занесения остатков не прошли полную или частичную переработку.
+
+Для отражения остатков материалов, переданных со склада в основное производство оформляется документ с типом операции **Переданные в производство материалы**. В документе указываем организацию, от имени которой передаются материалы в производство и производственное подразделение (поле **Подразделение**), в которое передаются материалы для производства. Данные в вводе остатков вносятся в разрезе подразделений по видам деятельности с точки зрения налогообложения в поле **Потребление под деятельность**.
+В табличной части документа наряду с учетной стоимостью указывается сумма НДС по переданным в производство партиям материалов.
+
+Информация о складе, с которого осуществлялась выдача и передача материалов в производство, задается в параметрах производственного подразделения, указанного в документе **Ввод начальных остатков** переданных в производство материалов.
+По результату проведения документа ввода остатков остатки материалов, переданных в производство, отражаются на счете 20 **Основное производство**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc0478050e8d"></a>
+### Ввод остатков материалов переданных переработчикам
+
+Для отражения начальных остатков (материалов/сырья), переданных переработчику, формируем документ с типом операции **Переданные переработчикам**. В шапке документа указываем организацию, от имени которой материалы переданы переработчику для производства продукции. Также указываем переработчику (поле **Переработчик**) - сторонняя организация, силами которой будет произведена продукция путем переработки полученного сырья и материалов.
+
+При необходимости указываем заказ переработчику (поле **Заказ переработчику**), которым отражена необходимость на оказание услуг по переработке сырья и материалов, переданных переработчику, и выпуску готовой продукции (полуфабрикатов).
+В табличную часть документа ввода остатков подбираем материалы (сырье), которые были передано переработчику.
+Если указан заказ переработчику, то материалы (сырье) подбираются из заказа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be12"></a>
+### Ввод остатков взаиморасчетов
+
+В системе отдельно регистрируются остатки взаиморасчетов по поставщикам и клиентам. При вводе остатков взаиморасчетов можно фиксировать, как остатки полученных (перечисленных) авансов, так и остатки задолженности клиентов перед организацией предприятия или остатки задолженности организации перед поставщиками.
+
+При регистрации авансов по заказам клиентов рекомендуется предварительно зарегистрировать заказ клиента с указанием списка товаров, которые необходимо отгрузить клиенту и установить для заказа статус **Согласовано**. После этого необходимо в документе ввода остатков зарегистрировать сумму аванса и в качестве ссылки выбрать ранее зарегистрированный заказ клиента. Аналогичным образом можно зарегистрировать авансы, перечисленные по заказам поставщиков. Во всех остальных случаях достаточно указать только номер и дату документа, по которому возникла задолженность, созданные автоматически образы документов изменять не рекомендуется.
+
+При вводе остатков взаиморасчетов необходимо указывать **Расчетный документ**. Расчетный документ - это документ, в рамках которого образовалась задолженность. В зависимости от операции выбирается [[Первичный-докум...т|Первичный документ]] соответствующего типа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca6fdc987516"></a>
+### Ввод информации о перечисленных денежных средствах поставщику за не поставленный товар
+
+Оформите новый документ с типом операции **Авансы, выданные поставщикам** и укажите ту организацию, от имени которой были перечислены денежные средства поставщику.
+В табличной части документа зарегистрируйте суммы денежных средств, перечисленных поставщикам в качестве аванса за еще не поставленные товары. При регистрации авансов можно указать конкретный договор с поставщиком, по которому был перечислен аванс (поле **Объект расчетов**).
+
+В том случае, если авансы были перечислены поставщикам по конкретным заказам поставщику и необходимо отслеживать правильность поступления товаров в рамках оформленных заказов, то сначала необходимо зарегистрировать заказы поставщикам с перечнем непоставленных позиций.
+Далее фиксируем перечисленные авансы по заказу поставщику с помощью документа **Ввод начальных остатков** с типом операции **Авансы, выданные поставщикам**. В качестве объекта расчетов указываем **Заказ поставщику**.
+После проведения документа ввода остатков будет зачтена оплата по заказу поставщику (для просмотра этой информации предусмотрена команда **Зачет оплаты** на закладке **Основное** документа **Заказ поставщику**).
+
+На основании зарегистрированных авансов могут быть сформированы начальные остатки НДС с авансов выданных. Регистрация [[Счет-фактура-полу...ce|счетов-фактур на аванс]] по остаткам выполняется в рабочем месте [[Счет-фактура-полу...ce|Авансы выданные]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca70bdd84de2"></a>
+### Ввод информации о задолженности клиента перед организацией
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7368298812"></a>
+### Ввод информации о задолженности комитента перед нами в части комиссионного вознаграждения
+
+Информация о данной задолженности вводится в том случае, если на момент ввода начальных данных имеются комитенты, перед которыми мы уже отчитались за проданные товары (перечислили им денежные средства в соответствии с договором комиссии), но комитент еще не выплатил нам полагающееся комиссионное вознаграждение.
+
+Для этого необходимо оформить новый документ с типом операции **Задолженность клиентов** и указать ту организацию, которой комитент еще не перечислил комиссионное вознаграждение. 
+В табличной части документа уточняется информацию о задолженности комитентов перед организацией в части комиссионного вознаграждения (поле **Долг**). При этом необходимо указать соответствующий **Объект расчетов** (договор или документ).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7433929c03"></a>
+### Ввод информации о задолженности комиссионеров перед нами за проданные товары
+
+Информация о данной задолженности вводится в том случае, если комиссионер уже отчитался перед нами за проданные товары (предоставил** Отчет комиссионера о продажах**), но денежные средства в уплату за проданные товары еще не перечислил.
+
+Для ввода данных о такой задолженности необходимо оформить документ с типом операции **Задолженность клиентов** и указать ту организацию, которой комиссионер не перечислил денежные средства за проданные товары.
+В табличной части документа уточните информацию о задолженности комиссионеров перед организацией за проданные товары, указать **Объект расчетов**.
+
+Необходимо оформить новый документ с типом операции **Задолженность клиентов** и указать ту организацию, перед которой у клиента есть дебиторская задолженность. В табличной части уточняется информацию о задолженности клиента перед организацией.  
+Сумма задолженности вводится в той валюте, в которой ведутся взаиморасчеты с клиентом. Дополнительно указывается та дата, когда клиент должен погасить имеющуюся дебиторскую задолженность.
+
+Если клиент должен организации по различным договорам, то сумму задолженности можно разбить по договорам, указав информацию о договоре в поле **Объект расчетов**. Также в качестве объекта расчетов может быть выбран **Заказ клиента** или **документ реализации**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7727336e09"></a>
+### Ввод информации об авансах, перечисленных клиентом
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca77c4f0d142"></a>
+### Ввод информации о заказах (счетах) по не отгруженным клиенту товарам с оплаченным авансом
+
+Все те заказы, по которым мы еще не выполнили обязательства по отгрузке товаров, зарегистрированы в прикладном решении как документы **Заказ клиента** с установленным статусом **К выполнению**. В заказах должен быть указан список тех товаров, которые еще не были отгружены, и этапы оплаты. Также в документе должно быть указано соглашение, в соответствии с условиями которого оформляется заказ клиента.
+В заказе должен быть зарегистрирован этап оплаты - **Аванс до обеспечения -100 %** или **Предоплата до отгрузки -100%**. Сумма аванса должна соответствовать той сумме, которую перечислил клиент по заказу, но на которую товары ему еще не были отгружены.
+
+Сумма перечисленного клиентом аванса регистрируется документом **Ввод начальных остатков** с типом операции **Авансы, полученные от клиентов**. В табличной части документа заполняется информация по каждому **Объекту расчетов**, по которым есть остаток аванса. Информацию о заказах клиента заполняйте путем выбора из списка заказов в поле **Объект расчетов**.
+
+Оформите новый документ с типом операции **Авансы, полученные от клиентов**. Укажите организацию, которой клиент перечислил авансовый платеж.
+В табличной части документа введите информацию о тех клиентах, по которым имеются остатки авансовых платежей. Информацию об остатках авансовых платежей можно ввести в целом по клиенту (не указывать объект расчетов) или детализировать по договорам клиентов.
+В том случае, если задолженность по авансовым платежам зарегистрирована в валюте, отличной от валюты регламентированного учета, дополнительно следует указать сумму в валюте регламентированного учета (поле - **Аванс(регл.)**).
+
+На основании зарегистрированных авансов могут быть сформированы начальные остатки НДС с авансов полученных. Регистрация [[Счет-фактура-вы...)|счетов-фактур на аванс]] по остаткам выполняется в рабочем месте [[Счет-фактура-вы...)|Авансы полученные]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7a3b5739dc"></a>
+### Ввод информации о задолженности перед поставщиком за полученные товары
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7ad63697ac"></a>
+### Ввод информации о задолженности перед комитентом за проданные товары
+
+Введите новый документ с типом операции **Задолженность перед поставщиками**. В документе укажите организацию, у которой есть задолженность перед комитентом за проданные товары, которые передавались нам на комиссию (комитенту уже был предоставлен отчет о проданных товарах, но денежные средства за проданные товары комитенту перечислены не были).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7b31ca6765"></a>
+### Ввод информации о задолженности перед комиссионером в части комиссионного вознаграждения
+
+Информация о такой задолженности вводится в том случае, если комиссионер прислал отчет комиссионера о продажах и полностью перечислил денежные средства за проданные товары. В результате чего у организации появляется задолженность в части выплаты комиссионеру суммы комиссионного вознаграждения.
+
+Для ввода данных о такой задолженности введите новый документ с типом операции **Задолженность перед поставщиками**. В документе уточняем организацию, которая еще не выполнила своих обязательств по оплате комиссионного вознаграждения комиссионеру и не перечислила ему денежные средства.
+В табличной части документа введите информацию о задолженности организации перед комиссионерами в части комиссионного вознаграждения. Также необходимо указать ту дату, когда организация должна произвести выплату комиссионного вознаграждения комиссионеру (поле **Дата платежа**).
+
+В качестве объекта расчетов может быть выбран [[Договоры-с-конт...и|договор с комиссионером]] или [[Первичный-докум...т|Поступление от поставщика]] (регистрируются параметры отчета комиссионера, оформленного в прошлой системе).
+
+Введите новый документ с типом операции **Задолженность перед поставщиками**. В документе укажите организацию, в которой есть неоплаченные поставки товаров от поставщиков.
+В качестве объекта расчетов можно также указать и договор, по которому есть задолженность перед поставщиком. Указание договора в качестве объекта расчетов (поле **Объект расчетов**), возможно в том случае, если в договоре установлен порядок расчетов **По договорам**. Также в качестве объекта расчетов может быть выбран [[Заказ-поставщику|Заказ поставщику]] или документ поступления (в случае если расчеты ведутся **По заказам** и **По накладным** соответственно)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be1b"></a>
+### Ввод остатков задолженности банка по эквайринговым операциям
+
+Для ввода задолженности по [[Операция-по-пла...е|эквайринговым операциям]] (оплата/возврат денежных средств по платежным картам) в документе следует установить тип операции **Сторно отчетов по эквайрингу**. В список необходимо добавить информацию о тех платежных картах, по которым банк еще не прислал [[Отчет-банка-по-о...га|отчет по операциям эквайринга.]]
+
+В шапке документа указываем организацию, на банковский счет которой ожидается поступление оплаты от клиента по платежной карте, и/или, с банковского счета которой ожидается списание денежных средств по платежной карте (возврат денежных средств клиенту).
+
+В табличной части документа указываем тип денежных средств (поле **Тип денежных средств**):
+
+- **Поступление по платежной карте** - ожидается поступление денежных средств от клиента по платежной карте на банковский счет организации;
+
+- **Списание по платежной карте** - ожидается списание денежных средств по платежной карте с банковского счета организации для возврата денежных средств клиенту.
+
+Также в документе ввода остатков указываем дату платежа по платежной карте (поле **Дата платежа**), эквайринговый терминал (поле **Эквайринговый терминал**), номер платежной карты (поле **Номер платежной карты**), суммы оплаты от клиента (при поступлении по платежной карте) и сумму списания денежных средств с банковского счета организации (при списании по платежной карте) - поле **Сумма**.
+
+Информация о расчетных счетах, на которые ожидается поступление/списание денежных средств предварительно указывается в форме настроек эквайрингового терминала.
+Остатки задолженности банков по эквайринговым операциям отражаются на счете 57.03 **Продажи по платежным картам**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca75deec43d9"></a>
+### Ввод информации о расчетах по договорам кредитов, депозитов и выданных займов
+
+В рамках документа предусмотрена возможность отражения начальных остатков денежных средств, являющихся результатом расчетов по следующим операциям:
+
+- **Начисления по кредитам и займам полученным**;
+
+- **Начисления по депозитам**;
+
+- **Начисления по займам выданным**.
+
+Для отражения остатков расчетов по кредитам, депозитам и выданным займам формируем документ с типом операции **Договоры кредитов, депозитов и выданных займов**. В шапке документа указываем организацию, от имени которой были произведены начисления по депозитам, займам и кредитам.
+В табличной части документа уточняем:
+
+- партнера с которым заключен договор кредитов и депозитов (в качестве партнера может выступать дебитор, кредитор);
+
+- договор - кредитно-депозитный договор, используемый для учета операций по кредитам, депозитам и займам. Предварительно договоры регистрируются в списке **Договоры кредитов и депозитов**. В рамках договора регистрируются условия предоставления кредита или займа (график платежей, проценты, сумма процентов, сумма комиссии и другое). Информацию, зарегистрированную по договору можно использовать при вводе остатков по расчетам по кредитам, депозитам и займам.
+
+- один из типов суммы (**Основной долг, Проценты, Комиссия**) - поле **Тип суммы**);
+
+- сумму взаиморасчетов с дебиторами и кредиторами (поле **Сумма**). В зависимости от типа суммы в качестве суммы взаиморасчетов указывается сумма основного долга, сумма процентов, сумма комиссии.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7c8dc54160"></a>
+### Ввод остатков по расчетам между организациями
+
+Остатки расчетов между организациями вводятся в рамках операций ввода остатков по взаиморасчетам с поставщиками и клиентами. При этом в качестве **Партнера** указывается **Наше предприятие**, а **Контрагент** выбирается из списка организаций.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382320842de5"></a>
+### Ввод остатков ТМЦ в эксплуатации
+
+Предоставляется возможность для ввода начальных остатков, находящихся в эксплуатации позиций инвентаря, спецодежды, спецоснастки и прочих хозяйственных принадлежностей.
+
+Для отражения товарно-материальных ценностей формируем документ с типом операции **ТМЦ в эксплуатации**. В шапке документа указываем организацию и подразделение, в которое были переданы товарно-материальные ценности в эксплуатацию.
+
+В табличной части документа указываем товарно-материальную ценность, ее количество, сумму и дату передачи в эксплуатацию. Также указываем лицо физическое лицо, которое ответственно за эксплуатацию товарно-материальной ценности. Остатки товарно-материальных ценностей вводятся с указанием статьи расходов (поле **Статья расходов**).
+
+По результату проведения документа остатки товарно-материальных ценностей, переданных в эксплуатацию, отражаются на счете 10.11.3 **Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7a1fc9b316755"></a>
+### Ввод остатков входящего НДС по товарам, работам и услугам
+
+В шапке документа указывается вид ценности НДС и вид деятельности, к которому относится входящий НДС.
+
+В табличной части указываются документы [[Первичный-докум...т|Поступления от поставщика]] и остатки входящего НДС по ним. При наличии к документам поступления регистрируются счета-фактуры. Дополнительно по документам поступления может быть установлена [[Блокировка-выче...С|блокировка принятия НДС к вычету]].
+Если входящий НДС относится к **Экспорту сырьевых товаров, работ и услуг** дополнительно может быть указан документ [[Первичный-докум...т|Реализации клиенту]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be1f"></a>
+### Ввод прочих остатков
+
+В программе отдельно осуществляется ввод начальных остатков по статьям прочих активов и пассивов. Данная процедура предназначена для тех операций для которых в конфигурации нет автоматизированного учета. Дополнительный учет данных статей позволит получить в дальнейшем корректный [[Управленческий...с|управленческий баланс]]. Также операции ввода остатков в этом разделе позволяют ввести остатки прочих расходов, подарочных сертификатов, данные о финансовом результате за прошлые периоды, и данные об оптовых и розничных продажах за прошлые периоды.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb28ee86ed79"></a>
+### Ввод остатков нераспределенных постатейных расходов
+
+Предусмотрена возможность ввести остатки постатейных расходов, которые распределяются только в суммовом выражении (на себестоимость товаров, на направление деятельности, на расходы будущих периодов, на производственные затраты, на внеоборотные активы) . При этом отразить можно только те остатки, которые еще нераспределены на дату ввода постатейных расходов при использовании соответствующих инструментов прикладного решения.
+
+Для отражения остатков нераспределенных постатейных расходов необходимо оформить документ с типом операции **Прочие расходы**. В документе указываем организацию, чьи постатейные расходы еще нераспределены, и подразделение данной организации.
+
+В табличной части документа указываем информацию о нераспределенных постатейных расходах организации. В качестве статей расходов (поле **Статьи расходов**) можно указать постатейные расходы с различными вариантами распределения (например, на направление деятельности, на себестоимость товаров и другое). Также указываем сумму этих расходов, которая еще нераспределена на дату ввода остатков.
+
+Счет учета статей расходов задаются на основании общих правил отражения постатейных расходов (по статье расходов на закладке **Регламентированный учет**), если по организации и подразделению не определено индивидуальное значение.
+
+По результату проведения документа остатки нераспределенных постатейных расходов отражаются на счете 44.02 **Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb2991de1cf9"></a>
+### Ввод остатков прочих активов и пассивов
+
+Для отражения начальных остатков прочих активов и пассивов формируем документ с типом операции **Прочие активы и пассивы**.
+В документе указываем организацию, на учете у которой имеются прочие активы и пассивы на момент ввода информационной базы в эксплуатацию.
+
+В табличной части документа указываем статьи (поле **Статья**), по которым учитываются активы и пассивы предприятия, и соответствующие им аналитики (поле **Аналитика**).
+
+Документ **Ввод остатков прочих активов и пассивов** не отражается в регламентированном учете.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb2a04723c69"></a>
+### Ввод остатков расходов и доходов за прошлые периоды
+
+Для отражения доходов и расходов предприятия за прошлые периоды формируем документ с типом операции **Финансовый результат за прошлые периоды**.
+В документе ввода остатков указываем организацию и подразделение предприятия, по результату деятельности которого за прошлые периоды имеются доходы и расходы по направлениям деятельности (получился общий финансовый результат).
+Также в документе вводим информацию о доходах и расходах предприятия за прошлые периоды.
+
+В табличной части документа на закладке **Расходы** указываем:
+
+- дату (поле **Период**), на которую организация понесла экономические расходы;
+
+- направление деятельности подразделения (поле **Направление деятельности**), по которому у организации имеются финансовые расходы за прошлые периоды. Например, по результату производства изделий из дерева предприятием понесены финансовые расходы (на рекламу, маркетинговые услуги, аренду зданий, на заработную плату сотрудников и другое);
+
+- статью расходов (поле **Статья расходов**), по которой учитываются расходы, понесенные подразделением предприятия;
+
+- сумму расходов в валюте управленческого учета.
+
+На закладке **Доходы** указываем:
+
+- дату (поле **Период**), на которую организация увеличила свои экономические доходы;
+
+- направление деятельности подразделения (поле **Направление деятельности**), по которому у организации имеются финансовые доходы за прошлые периоды. Например, по результату производства изделий из дерева доход предприятия увеличился за счет выручки от продаж этих изделий, за счет курсовых разниц стоимости произведенных изделий из дерева;
+
+- статью доходов (поле **Статья расходов**), по которой учитываются доходы предприятия;
+
+- сумму расходов в валюте управленческого учета.
+
+Внесенная в документ информация используется при формировании управленческих отчетов. При этом данные по финансовому результату в бухгалтерском и налоговом учете не отражаются.
+
+Постатейный анализ финансовых результатов по направлениям деятельности можно проанализировать при помощи отчета **Финансовый результат и контроллинг - Отчеты по финансовому результату - Доходы и расходы, финансовый результат - Финансовый результат**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb34b14a8af9"></a>
+### Ввод остатков подарочных сертификатов
+
+Для отражения остатков подарочных сертификатов формируем документ с типом операции **Подарочные сертификаты**. В документе указываем организацию, в наличии у которой имеются остатки подарочных сертификатов, и вид подарочного сертификата (поле **Вид подарочного сертификата**). Предварительно виды подарочных сертификатов регистрируются в списке **Виды подарочных сертификатов**.
+
+В табличной части документа ввода остатков указываем информацию о подарочных сертификатах, проданных клиентам. При этом можно вводить только остатки подарочных сертификатов, которые еще действуют, т.е. находятся в статусе **Активирован**.
+При этом в документе ввода остатков указываем дату активации (поле **Дата активации**) - это фактическая дата продажи/реализации подарочного сертификата клиенту, дата с которой подарочный сертификат действует; подарочный сертификат реализованный клиенту (поле **Подарочный сертификат**); сумму, на которую действует подарочный сертификат (поле **Сумма**). Серийный номер и штрихкод заполняются автоматически в момент заполнения подарочного сертификата.
+
+Подарочные сертификаты предварительно регистрируются в списке **Подарочные сертификаты**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb352b773ee9"></a>
+### Ввод остатков по оптовым продажам за прошлые периоды
+
+Для отражения остатков по оптовым продажам за прошлые периоды формируем документ с типом операции **Оптовые продажи за прошлые периоды**. В шапке документа указываем:
+
+- организацию, от имени которой произведена продажа товаров партнеру (клиенту);
+
+- партнера (поле **Партнер**), который приобрел товары организации;
+
+- соглашение, по условиям которого осуществлялась реализация товаров клиенту (партнеру) (поле **Соглашение**);
+
+- договор, в рамках которого определены условия работы с клиентом (поле **Договор**);
+
+- склад, с которого произведена продажа/фактическая отгрузка товаров клиенту (поле **Склад**).
+
+В табличной части документа указываем номенклатуру, реализованную клиенту (партнеру), ее количество, цену, ставку НДС и дату отражения (поле **Дата отражения**) (это дата фактической продажи товаров клиенту).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb35a460eb8a"></a>
+### Ввод остатков по розничным продажам за прошлые периоды
+
+Для отражения остатков по розничным продажам за прошлые периоды формируем документ с типом операции **Розничные продажи за прошлые периоды**. В шапке документа указываем:
+
+- организацию, от имени которой произведена продажа товаров розничным покупателям;
+
+- склад, с которого осуществлялась продажа товаров розничным покупателям;
+
+- менеджер, ответственный за ведение розничных продаж за прошлые периоды.
+
+В табличной части документа информацию о розничных продажах заносим отдельными строками по каждой позиции операций продажи. При использовании карт лояльности указываем дополнительные реквизиты **Штрихкод**, **Магнитный код**, **Вид карты лояльности**, **Карта лояльности**. Также указываем дату отражения (поле **Дата отражения**) (это дата фактической продажи товаров розничному клиенту).
+
+Информация о держателе карты регистрируется непосредственно в настройках карты лояльности.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7a20140302f85"></a>
+### Ввод остатков расходов по УСН
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7a27c6faf1bac"></a>
+### Ввод остатков прочих расходов по УСН
+
+В табличной части указываются документы [[Первичный-докум...т|поступления услуг от поставщика]], по которым для признания в расходах по УСН ожидается оплата поставщику. В колонке **Расходы к признанию** указывается сумма расходов ожидающая оплаты.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7a27d03484220"></a>
+### Ввод остатков расходов по УСН по материалам
+
+В табличной части указываются документы [[Первичный-докум...т|поступления материалов от поставщика]], по которым для признания в расходах по УСН ожидается оплата поставщику. В колонке **Расходы к признанию** указывается сумма расходов, ожидающая оплаты.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7a27e3259aeed"></a>
+### Ввод остатков расходов УСН по товарам
+
+В табличной части указываются документы [[Первичный-докум...т|поступления товаров от поставщика]], по которым для признания в расходах по УСН ожидается или оплата поставщику или реализация клиенту. В колонке **Расходы к признанию** указывается сумма расходов, ожидающая признания. Если в прошлой системе был отражен факт оплаты расходов, то сумма произведенной оплаты указывается в колонке **Из них оплачено**. Если в прошлой системе была выполнена реализация товаров, то сумма (себестоимость) реализованных товаров отражается в колонке **Из них реализовано**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b813dfab7011"></a>
+### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
+
+Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[Инструкция-по-и...)|здесь]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ВводОстатковОПродажахЗаПрошлыеПериоды` · файл: `Documents/ВводОстатковОПродажахЗаПрошлыеПериоды/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vvod-na-raznyh-yazykah.md b/%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%8F...%D0%B0%D1%85.md
similarity index 100%
rename from Vvod-na-raznyh-yazykah.md
rename to %D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%8F...%D0%B0%D1%85.md
diff --git a/Vvod-ostatkov-TMC-v-ekspluatacii.md b/%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%A2...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Vvod-ostatkov-TMC-v-ekspluatacii.md
rename to %D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%A2...%D0%B8.md
diff --git a/Vvod-ostatkov-vzaimoraschetov.md b/%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B2...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Vvod-ostatkov-vzaimoraschetov.md
rename to %D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B2...%D0%B2.md
diff --git a/Vvod-ostatkov-denezhnyh-sredstv.md b/%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B4...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Vvod-ostatkov-denezhnyh-sredstv.md
rename to %D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B4...%D0%B2.md
diff --git a/Vvod-ostatkov-proslezhivaemyh-importnyh-tovarov.md b/%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE...04.md
similarity index 100%
rename from Vvod-ostatkov-proslezhivaemyh-importnyh-tovarov.md
rename to %D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE...04.md
diff --git a/Vvod-ostatkov-prochih-aktivov-passivov.md b/%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BF...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Vvod-ostatkov-prochih-aktivov-passivov.md
rename to %D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BF...%D0%B2.md
diff --git a/Vvod-ostatkov-po-finansovym-instrumentam.md b/%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BF...%D0%BC.md
similarity index 100%
rename from Vvod-ostatkov-po-finansovym-instrumentam.md
rename to %D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BF...%D0%BC.md
diff --git a/Vvod-ostatkov-prochie-rashody.md b/%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BF...%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Vvod-ostatkov-prochie-rashody.md
rename to %D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BF...%D1%8B.md
diff --git a/%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%80...%D1%83.md b/%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%80...%D1%83.md
new file mode 100644
index 0000000..825a2ba
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%80...%D1%83.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+В шапке документа указываем организацию, на банковский счет которой ожидается поступление оплаты от клиента по платежной карте, и/или, с банковского счета которой ожидается списание денежных средств по платежной карте (возврат денежных средств клиенту).
+
+Сам банковский счет определяется по договорам эквайринга из табличной части.
+
+В табличной части документа указываем тип денежных средств (поле **Тип денежных средств**):
+
+- **Поступление по платежной карте** - ожидается поступление денежных средств от клиента по платежной карте на банковский счет организации;
+- **Списание по платежной карте** - ожидается списание денежных средств по платежной карте с банковского счета организации для возврата денежных средств клиенту.
+
+Также в документе ввода остатков указываем **дату платежа** по платежной карте , **договор эквайринга**, **эквайринговый терминал**, **номер платежной карты**, суммы оплаты от клиента (при поступлении по платежной карте) и сумму списания денежных средств с банковского счета организации (при списании по платежной карте).
+
+Информация о расчетных счетах, на которые ожидается поступление/списание денежных средств предварительно указывается в форме настроек [[Договоры-эквайр...а|Договора эквайринга]].
+Остатки задолженности банков по эквайринговым операциям отражаются на счете 57.03 "Продажи по платежным картам".
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ВводОстатковРасчетовПоЭквайрингу` · файл: `Documents/ВводОстатковРасчетовПоЭквайрингу/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vvod-ostatkov-s-podotchetnikami.md b/%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%81...%D0%BC%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Vvod-ostatkov-s-podotchetnikami.md
rename to %D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%81...%D0%BC%D0%B8.md
diff --git a/Vvod-parametrov-dostupa-nacionalnyy-katalog.md b/%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B3.md
similarity index 100%
rename from Vvod-parametrov-dostupa-nacionalnyy-katalog.md
rename to %D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B3.md
diff --git a/Vedomost-po-denezhnym-sredstvam-u-podotchetnyh-lic.md b/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B5...%D1%86.md
similarity index 100%
rename from Vedomost-po-denezhnym-sredstvam-u-podotchetnyh-lic.md
rename to %D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B5...%D1%86.md
diff --git a/Vedomost-po-diskontirovannoy-zadolzhennosti.md b/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B8...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Vedomost-po-diskontirovannoy-zadolzhennosti.md
rename to %D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B8...%D0%B8.md
diff --git a/Vedomost-po-partiyam-tovarov.md b/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B0...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Vedomost-po-partiyam-tovarov.md
rename to %D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B0...%D0%B2.md
diff --git a/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B5...%D0%B5.md b/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B5...%D0%B5.md
new file mode 100644
index 0000000..005f3a2
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B5...%D0%B5.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+Отчет предназначен для анализа оборотов по переданной клиентам возвратной таре за выбранный период.
+
+Тарой считается та позиция номенклатуры, которая относится к [[Виды-номенклатуры|виду номенклатуры]] с установленным типом **Тара**. Работа с многооборотной возвратной тарой возможна, если включена функциональная опция **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета**.
+
+**Особенности отчета**:
+
+- оценка объемов переданной и возвращенной клиентом тары в заданном отчетном периоде,
+- оценка объемов выкупленной клиентом тары,
+- оценка количественной и суммовой динамики по многооборотной таре, числящейся за клиентом,
+- стоимость тары выводится в валюте взаиморасчетов.
+
+Для контроля сроков возврата тары можно использовать отчет [[Переданная-возв...а|Переданная возвратная тара]]. Для автоматического оформления документов по возврату и выкупу тары в соответствии со сроками возврата рекомендуется использовать [[Управление-пере...й|рабочее место Переданная возвратная тара]] из раздела **Продажи**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ВедомостьПоПереданнойВозвратнойТаре` · файл: `Reports/ВедомостьПоПереданнойВозвратнойТаре/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80...%D0%B5.md b/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80...%D0%B5.md
new file mode 100644
index 0000000..5ed0b25
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80...%D0%B5.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+Отчет предназначен для контроля оборота принятой от поставщиков возвратной тары в выбранном периоде.
+
+Тарой считается та позиция номенклатуры, которая относится к [[Виды-номенклатуры|виду номенклатуры]] с установленным типом **Тара**. Работа с многооборотной возвратной тарой возможна, только при включенной функциональной опции **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета**.
+
+**Особенности отчета**:
+
+- оценка показателей по принятой и возвращенной от поставщиков таре;
+- оценка объемов выкупа тары у поставщика;
+- оценка динамики суммовых и количественных показателей, находящейся на складах предприятия тары.
+- оценка стоимости тары в валюте взаиморасчетов.
+
+Для контроля сроков возврата тары можно использовать отчет [[Принятая-возвра...а|Принятая возвратная тара]]. Для автоматического оформления документов по возврату и выкупу тары в соответствии со сроками возврата рекомендуется использовать [[Управление-прин...й|рабочее место Принятая возвратная тара]]  из раздела **Закупки**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ВедомостьПоПринятойВозвратнойТаре` · файл: `Reports/ВедомостьПоПринятойВозвратнойТаре/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vedomost-po-rasporyazheniyam-na-otgruzku-i-vozvrat.md b/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0...%D1%82.md
similarity index 100%
rename from Vedomost-po-rasporyazheniyam-na-otgruzku-i-vozvrat.md
rename to %D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0...%D1%82.md
diff --git a/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B5...%D1%8B.md b/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B5...%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..6b5df1b
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B5...%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+Отчет предназначен для анализа информации о количественном движении и остатках серий товаров на складах и у покупателей.
+
+Показатели отчета:
+
+- **Тип получателя, Получатель** - получателем может быть склад или покупатель;
+- **Приход** - отображается приход серии. Образуется, например, при оформлении поступления товара от поставщика или при сборке (разборке) комплектующих;
+- **Расход** - отображается расход серии. Образуется, например, при оформлении сборки (разборки) комплектующих или при реализации товара;
+- **Остаток** - отображается остаток серии (если для вида номенклатуры используются типы политики **Справочное указание серий** и **Авторасчет по FEFO остатков серий**, то остаток не заполняется).
+
+Отчет входит в группу отчетов **Запасы и складские операции**:
+
+- [[Структура-серии...ы|Структура серии номенклатуры]],
+- [[Движение-серии...ы|Движение серии номенклатуры]],
+- [[Применение-сери...ы|Применение серии номенклатуры]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ВедомостьПоСериямНоменклатуры` · файл: `Reports/ВедомостьПоСериямНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0...03.md b/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0...03.md
new file mode 100644
index 0000000..e321165
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0...03.md
@@ -0,0 +1,27 @@
+Отчет предназначен для оценки стоимости товаров на складах предприятия по любому из зарегистрированных в справочнике [[Виды-цен-(Колонк...а)|Видов цен]].
+
+Общие принципы работы с отчетами описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Reports:ReportSetup](https://its.1c.ru/db/utdoc).
+
+Данные отчета доступны только при включенной функциональной опции **Контролировать остатки товаров организаций** в разделе **НСИ и администрирование** - **Предприятие - Организации**.
+
+**Особенности отчета:**
+
+- анализ количества и сумм остатков на складах по данным начального остатка/прихода/расхода,
+- расшифровка до документов движения (флаг **По документам движения**).
+
+На основании сформированных в отчете данных возможно, например, осуществление корректирующих воздействий в рамках закупочной деятельности предприятия.
+
+[Переданные на комиссию товары в ценах номенклатуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec7908c79bf74e)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec7908c79bf74e"></a>
+### Переданные на комиссию товары в ценах номенклатуры
+
+**Версия комиссии 11.5**
+
+Вариант отчета предназначен для анализа товаров **переданных на комиссию**. В этом варианте цены и суммы берутся из договора (по **учетному виду цен**), по которому товар был передан комиссионерам.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ВедомостьПоТоварамОрганизацийВЦенахНоменклатуры` · файл: `Reports/ВедомостьПоТоварамОрганизацийВЦенахНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vedomost-po-tovaram-na-skladah-VedomostPoTovaramNaSkladah.md b/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0...76.md
similarity index 100%
rename from Vedomost-po-tovaram-na-skladah-VedomostPoTovaramNaSkladah.md
rename to %D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0...76.md
diff --git a/Vedomost-po-tovaram-organizaciy.md b/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Vedomost-po-tovaram-organizaciy.md
rename to %D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE...%D0%B9.md
diff --git a/Vedomost-po-tovaram-na-skladah.md b/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE...%D1%85.md
similarity index 100%
rename from Vedomost-po-tovaram-na-skladah.md
rename to %D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE...%D1%85.md
diff --git a/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE...%D1%8B.md b/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE...%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..e270e07
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE...%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,35 @@
+Отчет предназначен для оценки стоимости товаров на складах предприятия по любому из выбранных видов цен, зарегистрированному в справочнике [[Виды-цен-(Колонк...а)|Виды цен]].
+
+Общие принципы работы с отчетами описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Reports:ReportSetup](https://its.1c.ru/db/utdoc).
+- [Варианты формирования:](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e413095bfd4f52)
+- [Ведомость по товарам в ценах номенклатуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e413095bfd4f53)
+- [Оценка остатков товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e413095bfd4f55)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e413095bfd4f52"></a>
+### Варианты формирования:
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e413095bfd4f53"></a>
+### Ведомость по товарам в ценах номенклатуры
+
+Вариант предназначен для анализа начального и конечного остатков товаров, а также их движений по приходу и расходу.
+
+Также в отчете выводится показатель **Оценка**, рассчитанный как произведение **Количество** х **Действующая цена**.
+При этом под **Действующей ценой** понимается:
+
+- При значении параметра **Оценка запасов**, равному **По виду цен, указанному в отчете** - цена номенклатуры, определенная для [[Виды-цен-(Колонк...а)|Вида цены]], указанного в настройках отчета.
+- При значении параметра **Оценка запасов**, равному **По розничному виду цен склада** - цена номенклатуры, определенная для [[Виды-цен-(Колонк...а)|Розничного вида цены]], указанного в настройках [[Склада|Склады]].
+- При значении параметра **Оценка запасов**, равному **По учетному виду цен склада** - цена номенклатуры, определенная для [[Виды-цен-(Колонк...а)|Учетного вида цены]], указанного в настройках [[Склада|Склады]].
+
+В отчет также выводится показатель **Переоценка**, в котором отражена сумма всех переоценок товаров за период отчета.
+Увеличение цены суммируется со знаком **+**, уменьшение цены - со знаком **-**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e413095bfd4f55"></a>
+### Оценка остатков товаров
+
+Вариант отображает только конечный остаток товаров и его оценку.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ВедомостьПоТоварамНаСкладахВЦенахНоменклатуры` · файл: `Reports/ВедомостьПоТоварамНаСкладахВЦенахНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vedomost-raschetov-s-klientami-RaschetySKlientami.md b/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...0c.md
similarity index 100%
rename from Vedomost-raschetov-s-klientami-RaschetySKlientami.md
rename to %D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...0c.md
diff --git a/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...2d.md b/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...2d.md
new file mode 100644
index 0000000..a52ea98
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...2d.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+Отчет показывает детальный анализ взаиморасчетов, изменение задолженности за период и текущее сальдо расчетов и позволяет проанализировать фактическую задолженность.
+
+В отчете выводится информация о расчетах с поставщиками, динамике увеличения или уменьшения задолженности с возможностью фильтрации по заданным параметрам (таким как, поставщик, организация).
+
+**Особенности отчета**:
+
+- анализ остатков и оборотов взаиморасчетов с поставщиками за выбранный период
+- разрезы отчета: объект расчетов, расчетный документ, дата возникновения задолженности, дата планового погашения задолженности
+- оценка данных в валютах взаиморасчетов, регламентированного и управленческого учетов.
+- остатки плановой поставки и плановой оплаты поставщикам
+- анализ зачета авансов по расчетным документам
+
+Для расшифровки строки отчета до регистратор можно открыть отчет [[Карточка-расчето...91|Карточка расчетов с поставщиками]] кликнув два раза на нужную строку и выбрав меню "Расшифровать другим отчетом".
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ВедомостьРасчетовСПоставщиками` · файл: `Reports/ВедомостьРасчетовСПоставщиками/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...5c.md b/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...5c.md
new file mode 100644
index 0000000..624ecfb
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...5c.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+Отчет показывает детальный анализ взаиморасчетов, изменение задолженности за период и текущее сальдо расчетов и позволяет проанализировать фактическую задолженность.
+
+В отчете выводится информация о расчетах с клиентами, динамике увеличения или уменьшения задолженности с возможностью фильтрации по заданным параметрам (таким как, клиент, организация).
+
+**Особенности отчета**:
+
+- анализ остатков и оборотов взаиморасчетов с клиентами за выбранный период
+- разрезы отчета: объект расчетов, расчетный документ, дата возникновения задолженности, дата планового погашения задолженности
+- оценка данных в валютах взаиморасчетов, регламентированного и управленческого учетов.
+- остатки плановой отгрузки и плановой оплаты клиентов
+- анализ зачета авансов по расчетным документам
+
+Для расшифровки строки отчета до регистратор можно открыть отчет [[Карточка-расчето...24|Карточка расчетов с клиентами]] кликнув два раза на нужную строку и выбрав меню "Расшифровать другим отчетом".
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ВедомостьРасчетовСКлиентами` · файл: `Reports/ВедомостьРасчетовСКлиентами/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vedomost-raschetov-s-postavschikami-RaschetySPostavschikami.md b/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...69.md
similarity index 100%
rename from Vedomost-raschetov-s-postavschikami-RaschetySPostavschikami.md
rename to %D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...69.md
diff --git a/Vedomost-raschetov-mezhdu-organizaciyami-RaschetyMezhduOrganizaciyami.md b/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...ed.md
similarity index 100%
rename from Vedomost-raschetov-mezhdu-organizaciyami-RaschetyMezhduOrganizaciyami.md
rename to %D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...ed.md
diff --git a/Vedomost-raschetov-mezhdu-organizaciyami.md b/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Vedomost-raschetov-mezhdu-organizaciyami.md
rename to %D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5...%D0%B8.md
diff --git a/Vedomost-raschetov-po-finansovym-instrumentam.md b/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5...%D0%BC.md
similarity index 100%
rename from Vedomost-raschetov-po-finansovym-instrumentam.md
rename to %D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5...%D0%BC.md
diff --git a/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF...%D0%B7.md b/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF...%D0%B7.md
new file mode 100644
index 0000000..edb59b7
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF...%D0%B7.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+Отчет предназначен для анализа информации о вероятности выигрыша [[Сделки-с-клиент...и|сделок]] (в статусе **В работе**) на каждом этапе процесса продаж согласно данным статистики.
+
+Данные отчета доступны при включенной функциональной опции **Сделки с клиентами** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи - Использование заказов**.
+
+**Особенности отчета**:
+
+- Анализ данных по партнеру, ответственному менеджеру по продажам, а также видам сделок;
+- Вероятность рассчитывается на основе анализа статистических данных о выполнении конкретного этапа процесса по ранее завершенным сделкам.
+
+> **Например:** Если во всех завершенных сделках данный этап процесса был пройден успешно,  вероятность составит 100%, если половина сделок на указанном этапе была проиграна, то вероятность составит 50%.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ВероятностныйПрогноз` · файл: `Reports/ВероятностныйПрогноз/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Versii-mobilnyh-prilozheniy.md b/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Versii-mobilnyh-prilozheniy.md
rename to %D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B...%D0%B9.md
diff --git a/Versii-obektov-Vybor-tipov-obektov.md b/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B2%29.md
similarity index 100%
rename from Versii-obektov-Vybor-tipov-obektov.md
rename to %D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B2%29.md
diff --git a/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B9%29.md b/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B9%29.md
new file mode 100644
index 0000000..cb88cf6
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B9%29.md
@@ -0,0 +1,49 @@
+Предназначен для просмотра истории изменений объекта и выбора хранимых версий. История версий позволяет быстро ответить на вопросы: "Кто изменил объект?", "Когда произошли изменения?" и "Что было изменено в объекте?".
+
+С помощью списка можно вести историю изменений документов и списков, просматривать любую версию объекта или сравнивать любые версии объекта между собой.
+
+Для работы с историей изменений объектов необходимо выполнить предварительную [[Настройки-верси...в|настройку]] их версионирования. Настройку и просмотр истории версий выполняет администратор программы.
+
+Для того чтобы посмотреть историю версий того или иного списка или документа, можно воспользоваться командой **История изменений** в его панели навигации. Команда доступна только администратору программы и только для тех объектов, у которых настроено версионирование.
+
+В списке выводится:
+
+- **№** - порядковый номер версии, версии перечисляются по убыванию номеров, самая первая версия находится внизу списка;
+
+- **Автор изменений** - пользователь, который редактировал объект;
+
+- **Дата** - дата и время редактирования;
+
+- **Комментарий** - напишите подробную информацию по поводу этой версии (возможность доступна пользователю с полными правами). Это может быть полезно, например, при анализе изменений какого-либо документа. Программа автоматически заполняет это поле, например, при переходе на другую версию указывается, на какую версию и когда был выполнен переход.
+
+### Отбор версий
+
+-
+С помощью отбора **Изменения в реквизитах** можно отражать изменения определенных реквизитов. Для этого с помощью кнопки  **Выбрать** откройте список реквизитов, выберите с помощью флажков реквизиты, изменения по которым необходимо отражать в списке версий.
+
+### Просмотр событий изменения объекта
+
+-
+По ссылке **Технические сведения об изменении объекта** сразу после внесения и записи изменений можно просмотреть [[Журнал-регистра...и|журнал регистрации]], отфильтрованный по событиям, связанным с этим объектом.
+
+### Просмотр версии
+
+- Нажав на кнопку **Открыть версию**, можно просмотреть отчет о состоянии объекта на интересующий момент времени.
+
+### Сравнение версий
+
+- Для того чтобы просмотреть отчет по изменению состояния объекта, выделите две или более версии в списке версий, нажмите **Сравнить версии**.
+
+### Возвращение к предыдущей версии
+
+- Для того чтобы вернуться к одной из предыдущих версий объекта, выделите нужную строку с версией объекта, нажмите **Перейти на версию**. Изменения, внесенные после сохранения этой версии, будут отменены.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `InformationRegister.ВерсииОбъектов.Form.ВыборХранимыхВерсий` · файл: `InformationRegisters/ВерсииОбъектов/Forms/ВыборХранимыхВерсий/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%28%D0%92...%D0%B0%29.md b/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%28%D0%92...%D0%B0%29.md
new file mode 100644
index 0000000..d1f721a
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%28%D0%92...%D0%B0%29.md
@@ -0,0 +1,27 @@
+Предназначен для хранения сведений о версиях файлов.
+
+Открывается командой **Версии файла** на панели навигации [[Файлы-(Форма-эле...а)|карточки файла]].
+
+В списке с помощью кнопок панели навигации можно:
+
+- **Просмотреть** - открыть версию файла соответствующим приложением для просмотра (также это можно сделать двойным щелчком мыши);
+
+- **Открыть карточку** - просмотреть данные о версии файла;
+
+- **Сделать активной** - установить выбранную версию файла текущей. Команда доступна только для незанятых файлов;
+
+- **Показать отличия** - сравнить две любые версии файла, предварительно выделив их. Сравнение версий поддерживается для файлов формата HTML, TXT, RTF, DOC, DOCX, ODT.
+
+- Записать версию файла на компьютер с помощью команды **Сохранить как** меню **Еще**. Укажите путь на компьютере для сохранения версии файла.
+
+### См. также:
+
+- [[Общие сведения о файлах|Файлы]];
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ВерсииФайлов.Form.ВерсииФайла` · файл: `Catalogs/ВерсииФайлов/Forms/ВерсииФайла/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%28%D0%A4...%D0%B0%29.md b/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%28%D0%A4...%D0%B0%29.md
new file mode 100644
index 0000000..7cc52fa
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%28%D0%A4...%D0%B0%29.md
@@ -0,0 +1,32 @@
+Предназначен для выбора версии файла.
+
+Вызывается из [[Работа-с-файлам...)|карточки версии файла]] при выборе **Родительской версии**.
+
+В списке выводится:
+
+- **Номер версии** - нумерация [[Версии-файлов|версий]] ведется программой автоматически при изменениях файла, при этом максимальный номер имеет последняя сохраненная версия.
+
+-
+
+**Автор** - пользователь, который добавил версию файла. Также в этой колонке в виде картинки отображается тип файла.
+
+-
+**Дата создания** - дата и время добавления версии файла в базу.
+
+-
+**Размер (байт)** - размер данных версии файла в байтах.
+
+### Выбор версии файла
+
+- Выделите нужную версию, нажмите **Выбрать**. Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши. При этом можно выбрать только одну версию файла.
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ВерсииФайлов.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/ВерсииФайлов/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2.md b/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..d35c699
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,65 @@
+Предназначен для просмотра и управления версиями файла.
+
+Для просмотра списка всех версий [[Файлы-(Форма-эле...а)|файла]] откройте его карточку (в [[списке файлов|Файлы]] нажмите **F2** или **Еще -Открыть карточку**) и нажмите **Версии файла** на панели навигации.
+
+Список версий является иерархическим, для удобства просмотра отображается в виде дерева. В этом случае легко проследить историю редактирования файла. Более поздние версии отображаются подчиненными более ранним. При этом первую версию файла удалить из списка невозможно.
+
+По окончании редактирования файла программа рекомендует сохранить версию файла и ввести информацию о данной версии. По умолчанию эта возможность включена (рекомендуется использовать сохранение версий, так как в случае серьезных ошибок, которые привели к порче файла, можно вернуться к более ранней, неиспорченной версии). Хранение версий можно включить с помощью соответствующего флажка в [[Файлы-(Форма-эле...а)|карточке файла]] или при загрузке файлов (`DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ФормаИмпортаФайлов`) (папок (`DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ФормаИмпортаПапки`)). Впоследствии можно изменить некоторые [[Работа-с-файлам...)|сведения о версии]], например, комментарий.
+
+В списке выводится:
+
+-
+**Автор** - пользователь, который добавил версию файла. Также в этой колонке в виде картинки отображается тип файла.
+
+-
+**Номер версии** - нумерация версий ведется программой автоматически при изменениях файла, при этом максимальный номер имеет последняя сохраненная версия.
+
+-
+**Комментарий** - дополнительная информация о версии файла.
+
+-
+**Дата создания** - дата и время добавления версии файла в базу.
+
+-
+**Размер (байт)** - размер данных версии файла в байтах.
+
+С помощью команды **Еще - Изменить форму** можно добавить дополнительные поля, например:
+
+-
+**Полное наименование файла** - полное имя файла;
+
+-
+**Тип хранения файла** - принимает значения **В информационной базе** или **В томах.**
+
+-
+**Расширение** - формат файла, и некоторые другие поля.
+
+### Просмотр версии файла
+
+- Нажмите **Просмотреть**, для того чтобы открыть выбранную версию файла соответствующим приложением для просмотра или редактирования (также можно открыть версию файла двойным щелчком мыши по нужной строке или с помощью команды **Еще - Просмотреть**).
+
+### Просмотр сведений о версии файла
+
+- Нажмите **Открыть карточку**, для того чтобы открыть [[Работа-с-файлам...)|сведения]] о выбранной версии. В карточке версии можно изменить **Комментарий**.
+
+### Замена текущей версии файла
+
+- Выберите нужную версию файла в списке, нажмите **Сделать активной**, для того чтобы изменить активную (текущую) версию. При этом нумерация версий остается прежней, меняется только порядок версий в списке.
+
+### Сравнение двух версий файла
+
+- Выделите две версии в списке и нажмите **Показать отличия** для их сравнения. Сравнение версий поддерживается для следующих типов файлов:HTML, TXT, RTF, DOC, DOCX, ODT.
+
+### Сохранение версии файла на диск
+
+- Для того чтобы сохранить файл версии на диск или другое устройство,нажмите **Еще - Сохранить как**. Выберите каталог для сохранения файла.
+
+### См. также: 
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ВерсииФайлов` · файл: `Catalogs/ВерсииФайлов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Versionirovanie-obektov.md b/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Versionirovanie-obektov.md
rename to %D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8...%D0%B2.md
diff --git a/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%BF...%D0%A1.md b/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%BF...%D0%A1.md
new file mode 100644
index 0000000..0ec83d9
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%BF...%D0%A1.md
@@ -0,0 +1,50 @@
+В справочнике хранится информация о ветеринарно-сопроводительных документах, выданных на товары. Ветеринарно-сопроводительный документ – это обобщенное названия для документов государственного ветеринарного контроля (ветеринарный сертификат, ветеринарное свидетельство или ветеринарная справка).
+
+Ветеринарно-сопроводительные документы оформляются в следующих случаях:
+
+- при производстве партии подконтрольной продукции;
+
+- при перемещении (перевозке) подконтрольного товара между площадками (производственными, складскими, магазинами и т.д);
+
+- при переходе права собственности на подконтрольный товар (за исключением розничных продаж).
+
+Наименование и форма транспортного ветеринарно-сопроводительного документа присваиваются в зависимости от типа продукции, на которую оформляется ветеринарный сертификат:
+
+- Ветеринарная справка формы №4 - на все подконтрольные грузы, которые перевозятся внутри субъекта;
+
+- Ветеринарное свидетельство - на все подконтрольные грузы, которые перевозятся между субъектами:
+
+  - форма №1 – живые животные;
+
+  - форма №2 – мясо и мясопродукты, рыба и морепродукты, пищевые продукты;
+
+  - форма №3 – корма и кормовые добавки, лекарственные средства, непищевые продукты и другое.
+
+Ветеринарный сертификат создается на каждое наименование продукции с одной датой выработки и по одному получателю этой продукции.
+По результату оформления исходящего ветеринарного сертификата выполняется изменение складского журнала продукции ВЕТИС.
+
+В ветеринарно-сопроводительном документе указываются сведения о продукции, в том числе о производителе и партии производства, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике и маршруте доставки, и другие сведения, предусмотренные для данного вида ветеринарно-сопроводительного документа.
+
+Элементы справочника автоматически загружается в прикладное решение из ВетИС в следующих ситуациях:
+
+- при производстве - после успешного оформления документа [[Производственна...a|Производственная операция ВЕТИС]] (документ передан в ВетИС и получен ответ со статусом **Оформлен ВСД**);
+
+- при перемещении продукции – после успешного оформления документа [[Исходящая-транс...С|Исходящая транспортная операция ВЕТИС]] (документ передан в ВетИС и получен ответ со статусом **Оформлен ВСД**);
+
+- при переходе права собственности у продавца после успешного оформления документа [[Исходящая-транс...С|Исходящая транспортная операция ВЕТИС]] (документ передан в ВетИС и получен ответ со статусом **Оформлен ВСД**);
+
+- при переходе права собственности у покупателя – после оформления ВСД продавцом и выполнении информационного обмена на стороне покупателя.
+
+При поступлении подконтрольной продукции с бумажным ветеринарно-сопроводительным сертификатом он подлежит регистрации в информационной базе для последующего гашения и выполнения других операций с подконтрольной продукцией. Зарегистрировать бумажный ВСД можно непосредственно из списка ВСД или при регистрации [[Входящая-трансп...С|Входящей транспортной операции ВЕТИС]] на закладке **Товары** по команде **Работа с ВСД** - **Зарегистрировать бумажный ВСД**. Документ заполняется в полном соответствии с бумажным оригиналом.
+
+Для ветеринарно-сопроводительного документа предусмотрены следующие статусы:
+
+- **Оформлен** – устанавливается в момент отправки партии грузоотправителем,
+
+- **Погашен** – устанавливается при получении партии грузополучателем.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ВетеринарноСопроводительныйДокументВЕТИС` · файл: `Catalogs/ВетеринарноСопроводительныйДокументВЕТИС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%28...19.md b/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%28...19.md
new file mode 100644
index 0000000..0ce4ffe
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%28...19.md
@@ -0,0 +1,402 @@
+Предназначен для работы с документами взаимодействий.
+
+Бизнес-процессы помимо обычного делопроизводства в настоящее время включают и общение партнеров между собой, т.е. их взаимодействие: между партнерами проходят различные встречи, переговоры, электронная переписка. В процессе общения принимаются важные решения, заключаются различные договоры, составляются другие документы, поэтому необходимо это взаимодействие также задокументировать.
+
+Программа позволяет планировать, регистрировать, упорядочивать и работать с результатами взаимодействия - общения пользователей программы с кем-либо по поводу предмета взаимодействия. Например, один сотрудник может взаимодействовать с другим сотрудником (контактом) по поводу заказа клиента (предмета).
+
+Программа позволяет выстраивать различные взаимодействия, возникшие на основании одного и того же предмета, в цепочку. В цепочке взаимодействий в качестве предмета у всех взаимодействий указывается одно, как правило, первое по времени взаимодействие. При этом в любой момент времени в любом взаимодействии из цепочки можно указать другой предмет, не являющийся взаимодействием, например, один из документов программы, программа после этого в автоматическом режиме поменяет предмет у всей цепочки. Например, переговоры с потенциальным клиентом, состоявшие из встреч, телефонных звонков и переписки (цепочки взаимодействий) закончились заказом клиента. В этом случае программа позволяет изменить предмет во всех взаимодействиях, предшествовавших заказу, на итоговый заказ клиента.
+
+Кроме этого, для удобства работы с контактами программа формирует единую [[Адресная-книга|адресную книгу]] на основании контактной информации.
+
+Список взаимодействий состоит из двух частей: в левой части списка обычно отображается панель навигации, в правой части - документы взаимодействий. 
+- [Какие сведения выводятся в списке?](#1)
+- [Как ввести документ взаимодействий?](#2)
+- [Какие виды панелей навигации доступны в списке взаимодействий?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba8695915)
+- [Как переключить вид панели навигации?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba8695917)
+- [Как скрыть панель навигации?](#3)
+- [Какие отборы можно установить для списка, помимо отбора, наложенного в панели навигации?](#otbory)
+- [Можно ли найти взаимодействие при помощи полнотекстового поиска?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba869591b)
+- [Как установить признак Рассмотрено для нескольких документов в списке?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba869591f)
+- [Как снять признак Рассмотрено для нескольких документов в списке?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba8695921)
+- [Как отложить рассмотрение нескольких документов в списке?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba869592b)
+- [Как просмотреть отложенные взаимодействия?](#4)
+- [Как установить предмет взаимодействий для нескольких документов в списке?](#Predmet)
+- [Как назначить ответственного для нескольких документов в списке?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba869592e)
+- [Как создать закладку взаимодействий?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba8695934)
+- [Как включить просмотр содержания документов в списке?](#6)
+- [Можно ли работать с электронной перепиской из списка взаимодействий?](#7)
+- [Может ли пользователь инициировать процесс отправки и получения писем?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba869591c)
+- [Можно ли ответить или переслать письмо из списка взаимодействий?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba869591e)
+- [Как из списка перейти к настройке учетной записи электронной почты?](#8)
+
+ 
+
+Правая часть списка состоит из колонок:
+
+-  **Вид взаимодействия** - взаимодействия в списке отображаются соответствующими значками:
+
+  - Для отражения будущих взаимодействий в программе используется документ  [[Запланированное...36|Запланированное взаимодействие]].
+
+  - Для отражения фактически состоявшихся контактов служат документы:  [[Встреча-(Форма-д...а)|Встреча]];
+
+  -  [[Сообщение-SMS-—-Фо...та|Сообщение SMS]];
+
+  -  [[Телефонный-звон...)|Телефонный звонок]];
+
+  -  [[Электронное-пись...23|Электронное письмо входящее]] - в отличие от остальных документов, невозможно ввести. Его можно только получить от отправителя;
+
+  -  [[Электронное-пись...61|Электронное письмо исходящее]].
+
+-  **Важность -** признак необходимости акцентировать внимание на данном взаимодействии, или наоборот, признак несущественности. Может принимать значения: **Низкая**, **Обычная** (значение по умолчанию), **Высокая**. Отображается в списке взаимодействий специальными значками.
+
+- **Участники** - контакты, с которыми были взаимодействия;
+
+- **Тема** - краткое содержание взаимодействия.
+
+- **Дата** - дата создания документа;
+
+-  **Наличие вложений -** к письмам можно приложить различные файлы.
+
+В нижней части списка (в зависимости от [настроек](#6)) может отображаться описание, текст выделенного в списке взаимодействия или тело письма.
+
+Жирным шрифтом в списке выделяются документы к рассмотрению, письма и сообщения SMS с установленным признаком **На контроле**. Программа ведет подсчет нерассмотренных документов и писем с флажком **На контроле** в каждой группе списка. Группы, которые содержат такие документы, выделяются жирным шрифтом.
+
+<a id="1"></a>
+### Ввод документов взаимодействия
+
+-
+Нажмите **Создать**, выберите из списка нужный документ.
+
+### Виды панелей навигации списка взаимодействий
+
+В левой части списка отображается панель, с помощью которой можно удобно группировать взаимодействия:
+
+- **По предметам** - панель навигации заполняется предметами взаимодействий. Все взаимодействия в списке группируются по предметам.
+
+  - При позиционировании на предмете в списке отображаются взаимодействия по данному предмету.
+
+  -  В панели группировки можно открывать предметы, по которым сгруппированы взаимодействия (двойным щелчком мыши в панели группировки).
+
+  - С помощью перетаскивания мышью взаимодействия можно перемещать между предметами, при этом в самом взаимодействии меняется предмет.
+
+  - Возможна быстрая установка предмета документов взаимодействий с помощью перетаскивания писем в окно списка предметов.
+
+  - Можно быстро изменить предмет с помощью перетаскивания выделенных взаимодействий в параллельно расположенное окно списка документов, которые могут являться предметами взаимодействий.
+
+  - Включите соответствующий флажок в контекстном меню панели навигации по правой кнопке мыши, для того чтобы показывать** Только активные предметы** или **Только значимые предметы.**
+
+  - Если выделить один из предметов в панели группировки, то нажав кнопку **Создать**, можно ввести новый документы взаимодействий по данному предмету.
+
+- **По контактам** - панель навигации заполняется контактами, с которыми были взаимодействия.
+
+  - При позиционировании на контакте в списке отображаются взаимодействия с данным контактом.
+
+  - Включите флажок в контекстном меню панели навигации по правой кнопке мыши, для того чтобы показывать **Только значимые** контакты.
+
+- **По папкам** - панель навигации заполняется доступными [[Пользователи-(Ф...)|пользователю]] [[Настройки-почты|учетными записями электронной почты]] и их [[Папки-электронн...м|папками]]. В отличие от остальных видов панелей навигации, используется только для работы с электронными письмами. Подробнее см. [ниже](#7).
+
+- **По закладкам** - панель навигации заполняется [[Закладки-взаимо...й|закладками]] пользователя. При позиционировании на [[Закладки-взаимо...)|закладке]] в списке будет отображаться те взаимодействия, которые соответствуют отбору, настроенному в закладке. Подробнее о работе с закладками в списке см. [ниже](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba8695934).
+
+- **По свойствам** - для каждого дополнительного реквизита или сведения документов взаимодействий формируется отдельный вид панели навигации.
+
+  - При выборе такого вида навигации панель заполняется всеми возможными значениями данного дополнительного реквизита или сведения.
+
+  - При позиционировании на одном из значений в списке взаимодействий отображаются только те документы, у которых соответствующее сведение имеет такое же значение.
+
+- **По категориям** - панель навигации заполняется видами свойств документов взаимодействий:
+
+  - Если дополнительный реквизит или сведение имеет тип Булево, значениями которого могут быть либо **Истина**, либо **Ложь**, то в панели навигации отображаются наименования дополнительных реквизитов;
+
+    - При позиционировании на виде свойства в панели навигации в списке взаимодействий отображаются только те документы, у которых значение данного свойства **Истина**.
+
+- Если дополнительный реквизит или сведение имеет значение, отличное от типа Булево, то в панели навигации доступна группировка, соответствующая названию дополнительного реквизита.
+
+  - При такой группировке в панели навигации отображаются значения дополнительного реквизита, а в списке взаимодействий отображаются взаимодействия, дополнительные реквизиты которых соответствуют значениям, выделенным в панели навигации.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba8695917"></a>
+### Переключение вида панели навигации
+
+-
+Для выбора вида панели навигации воспользуйтесь выпадающим меню, которое располагается над панелью навигации.
+
+<a id="3"></a>
+### Скрытие панели навигации
+
+-
+Для удобства просмотра списка взаимодействий можно **Скрыть панель навигации** с помощью соответствующей команды меню **Еще**.
+
+### Отборы списка
+
+- В поле **Ответственный** можно установить отбор по ответственному за отработку взаимодействий, которого можно выбрать из списка [[Пользователи]].
+
+- С помощью выпадающего меню по кнопке **Показывать** можно установить отбор по определенному типу взаимодействий, например, по входящим письмам или телефонным звонкам. По умолчанию выбраны **Все** типы. 
+
+  - Если установлена группировка списка **По папкам**, кнопка не показывается, т.к. в этом случае видно только письма и их можно группировать с помощью папок. 
+
+  - Также можно отобрать взаимодействия с помощью команды **Еще - Показывать**.
+
+- С помощью выпадающего меню по кнопке **Статус** можно отобрать взаимодействия с определенным статусом рассмотрения, например, только нерассмотренные, или только отложенные. По умолчанию выбраны **Все** статусы. Также отобрать взаимодействия можно с помощью **команды Еще -Статус**.
+
+  - Если в поле установлено значение **К рассмотрению**, то будут отображены взаимодействия, которые необходимо отработать до текущей даты и с неустановленным флажком **Рассмотрено**.
+
+  - Если в поле установлено значение **Отложенные**, то в списке показываются взаимодействия с заполненным полем **Рассмотреть после** и неустановленным флажком **Рассмотрено**.
+
+  - Если в поле установлено значение **Рассмотренные**, то в списке показываются взаимодействия с установленным флажком **Рассмотрено**.
+
+- С помощью команды **Еще - Установить период** можно выбрать период просмотра документов взаимодействий.
+
+- Установленные отборы запоминаются.
+
+### Учет отборов в панели группировки по предметам или контактам
+
+- С помощью ссылки под панелью навигации можно **Изменить** группировку - включить или отключить учет отборов в панели группировки по предметам или контактам. 
+
+- Если учет отборов в панели группировки отключен, то показываются все предметы (контакты).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba869591b"></a>
+### Полнотекстовый поиск в переписке или во вложениях
+
+-
+Введите строку поиска в поле **Найти**, расположенное в правой верхней части окна.
+
+  -
+Будет выполнен поиск по текстам, содержащимся в переписке или во вложениях.
+
+  -
+Данный поиск позволяет найти взаимодействия, для которых либо в самом документе, либо в текстах присоединенных файлов имеется строка, удовлетворяющая условиям.
+
+  -
+После выполнения поиска в списке взаимодействий остаются только те документы, которые удовлетворяют условию поиска.
+
+  -
+При позиционировании на взаимодействии в нижней части списка отображается информация о тексте, который совпадает с условием поиска.
+
+  -
+Если ни одно взаимодействие не найдено, поле ввода строки поиска подсвечивается красным.
+
+  -
+Для того чтобы отменить отображение списка по результатам полнотекстового поиска, необходимо очистить строку поиска.
+
+-
+По умолчанию поиск работает по целому слову или словосочетанию. Производится с учетом морфологии, т.е. можно найти слово в других падежах, другого рода (мужского или женского), другом числе (единственном или множественном) и т.д.
+
+-
+Если необходимо выполнить какой-то другой вид поиска - например, по части слова, то необходимо использовать служебные символы языка запросов полнотекстового поиска.
+
+  -
+Информацию о списке таких служебных символов можно получить в справке (раздел **1С:Предприятие** - **Работа пользователя** - **Язык запросов полнотекстового поиска в данных**).
+
+-
+Следует учитывать, что некоторые символы, введенные в строку поиска, будут трактоваться как служебные символы языка запросов полнотекстового поиска в данных.
+
+### Установка признака Рассмотрено
+
+-
+Выделите нужные документы. 
+
+-
+Нажмите  **Установить признакРассмотрено** (**Ctrl+R**).
+
+-
+Для групповой установки признака** Рассмотрено** можно воспользоваться соответствующей командой контекстного меню панели навигации.
+
+  -
+В этом случае признак **Рассмотрено** будет установлен для всех документов, удовлетворяющих отбору списка.
+
+  -
+Например, при выполнении данной команды на папке **Входящие** будет снят признак **На контроле** для всех писем данной папки.
+
+-
+После установки флажка **Рассмотрено** выделение документа в списке снимается.
+
+### Снятие признака Рассмотрено 
+
+-
+Выделите нужные документы.
+
+-
+Воспользуйтесь командой**Еще - Снять признак рассмотрено** (**Alt+Shift+R**). Для писем устанавливается признак **На контроле**.
+
+-
+Документы в списке выделяются жирным шрифтом.
+
+### Команда Отложить рассмотрение
+
+- Выделите нужные документы.
+
+- Нажмите  **Отложить рассмотрение** (**Ctrl+B**). Введите дату и время, после которых надо будет отработать документ.
+
+- Для того чтобы отложить рассмотрение нескольких взаимодействий, можно также воспользоваться соответствующей командой контекстного меню панели навигации.
+
+  - В этом случае будет отложено рассмотрение взаимодействий, удовлетворяющих отбору списка.
+
+  - Например, при выполнении данной команды на папке **Входящие** будет отложено рассмотрение всех писем данной папки.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba8695929"></a>
+### Просмотр отложенных взаимодействий
+
+-
+Для просмотра отложенных взаимодействий используется статус **Отложенные**. При установке этого статуса в списке отображаются все неотработанные взаимодействия, у которых включен флажок **На контроле** или заполнена информация в поле **Рассмотреть после**.
+
+### Установка предмета взаимодействий
+
+- Выделите нужные документы.
+
+- Нажмите  **Установить предмет взаимодействия** (**Ctrl+G**). Выберите тип документа, который будет выступать в качестве предмета взаимодействий, затем из соответствующего списка выберите документ.
+
+- Для групповой установки предмета взаимодействий можно также воспользоваться соответствующей командой контекстного меню панели навигации.
+
+  - В этом случае выбранный предмет будет установлен для всех документов, удовлетворяющих отбору списка.
+
+  - Например, при выполнении данной команды на папке **Входящие** будет установлен указанный предмет для всех писем данной папки.
+
+- Если список сгруппирован по предметам, то установить предмет у нескольких взаимодействий можно с помощью перетаскивания мышью.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba869592e"></a>
+### Назначение ответственного для документов
+
+- Выделите нужные документы.
+
+- Нажмите  **Установить ответственного** (**Ctrl+M**). Выберите ответственного из списка пользователей.
+
+- Для групповой установки ответственного можно воспользоваться соответствующей командой контекстного меню панели навигации.
+
+  - В этом случае ответственный будет установлен для всех документов, удовлетворяющих отбору списка.
+
+  - Например, при выполнении данной команды на папке **Входящие** будет установлен выбранный ответственный для всех писем данной папки.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba8695930"></a>
+### Ввод закладки взаимодействий
+
+- Достаточно выделить в списке одно или несколько взаимодействий и воспользоваться командой **Добавить в закладки** контекстного меню списка.
+
+  - Будет создана закладка **Избранные взаимодействия**, включающая в себя отбор по выбранным взаимодействиям.
+
+- Для создания закладки можно воспользоваться соответствующей командой контекстного меню панели навигации.
+
+  - В этом случае закладка будет создана для всех документов, удовлетворяющих отбору списка. Например, при выполнении данной команды на папке **Входящие** будет создана закладка для всех писем данной папки, которая будет называться **В папке Входящие**.
+
+- Для того чтобы создать свою закладку и отобрать документы по необходимым для вас признакам, установите вид панели навигации **По закладкам**.
+
+  - С помощью команды контекстного меню панели навигации можно **Создать** закладки, а с помощью команды **Создать группу** - группы закладок.
+
+### Просмотр содержания документов в списке
+
+- С помощью флажка **Еще** - **Отображать область чтения** можно установить режим просмотра текста писем или темы документов.
+
+### Группировка списка по папкам электронных писем. Работа с электронной перепиской
+
+С электронной перепиской в списке удобно работать при группировке **По папкам**.
+
+-
+В этом случае вся корреспонденция группируется сначала по учетным записям электронной почты, затем внутри каждой учетной записи по папкам электронных писем, предопределенным и пользовательским.
+
+-
+Двойным щелчком мыши по наименованию учетной записи электронной почты можно открыть ее.
+
+-
+Предопределенные папки, всегда имеющиеся по умолчанию:
+
+  -
+**Входящие** - в эту папку попадают по умолчанию все входящие письма.
+
+  -
+**Исходящие** - в эту папку попадают все исходящие, но еще не отправленные письма.
+
+  -
+**Нежелательная почта** - в данную папку попадают письма, которые почтовый сервер опознал как спам (подробнее см. документацию почтового сервера).
+
+  -
+**Отправленные** - в эту папку по умолчанию попадают все отправленные письма.
+
+  -
+**Удаленные** - в эту папку попадают все помеченные к удалению письма.
+
+  -
+**Черновики** - папка, в которой находятся письма, редактирование которых не завершено.
+
+-
+В каждую папку письма попадают автоматически при получении или смене статуса, а также при [[Правила-обработ...)|применении правил обработки]]. Выполните команду **Применить правила обработки** контекстного меню панели группировки, для того чтобы произвести сортировку писем согласно ранее разработанным [[Правила-обработ...ы|правилам обработки]].
+
+- При позиционировании на папке в списке отображаются письма данной папки.
+
+Для работы с папками электронных писем предусмотрены команды контекстного меню панели группировки по правой кнопки мыши:
+
+- **Перенести в папку** - команда доступна только для пользовательских папок (при наличии прав доступа). Для перемещения папок можно также использовать перетаскивание мышью. Воспользовавшись командой, можно выбрать нужную папку из списка или создать новую;
+
+-
+**Создать папку** - для создания новой папки заполните необходимые [[Папка-электронн...м|поля]].
+
+-
+Для перемещения писем из одной папки в другую можно пользоваться перетаскиванием мышью.
+
+  - Также можно использовать команду контекстного меню правой части списка **Перенести в папку**. Выберите нужную папку из списка или создайте новую. Нажмите **Выбрать** для возврата в список.
+
+-
+При работе в папках доступны команды для работы с письмами:
+
+  -
+**Написать** письмо;
+
+  -
+**Ответить**,
+
+  -
+** Ответить всем**,
+
+  -
+** Переслать**;
+
+  -
+** Отправить и получить**.
+
+  -
+**Переслать как вложение**- воспользуйтесь этой командой контекстного меню по правой кнопке мыши, будет сформировано новое письмо, выбранное письмо будет одним из вложений.
+
+### Отправка и получение писем
+
+Установите вид панели навигации **По папкам**.
+
+-
+
+В файловом варианте работы программы нажмите  **Отправить и** п**олучить почту** (**Ctrl+F9**) и проверьте свой почтовый ящик.
+
+  - Если за период от последней проверки почтового ящика до текущего момента были получены новые письма, то программа загрузит их в список, после чего выдаст сообщение о количестве новых писем.
+
+  - По этой команде отправляются только письма текущего пользователя, и получается только почта с доступных ему учетных записей.
+
+- В клиент-серверном варианте отправка и получение писем (всех пользователей, всех учетных записей) выполняются с помощью [[Регламентные-и...)|регламентного задания]] с определенным администратором программы интервалом.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba869591e"></a>
+### Ответ на письмо или пересылка письма из списка взаимодействий
+
+-
+Установите вид панели навигации **По папкам**.
+
+- Выберите нужную папку, в этом случае в командной панели списка взаимодействий появляются соответствующие команды.
+
+- Выберите письмо.
+
+- Нажмите соответствующую кнопку:
+
+  - **Ответить** - в созданном исходящем письме в качестве получателя будет указан отправитель письма. Исходящее письмо при этом входит в цепочку взаимодействий.
+
+  -  **Ответить всем** - в созданном исходящем письме в качестве получателей будут указаны отправитель и все получатели данного письма (в полях **Кому** и **Копии**).
+
+  -  **Переслать** - получатели не заполняются. Будет сформировано исходящее письмо, включающее в себя текст и вложения входящего письма.
+
+  - **Переслать как вложение** - по команде контекстного меню по правой кнопке мыши будет сформировано исходящее письмо, включающее в себя как вложение выбранные входящие или отправленные письма.
+
+### Персональные настройки
+
+- С помощью команды **Еще- Персональные настройки** можно перейти к настройке персональной учетной записи электронной почты.
+
+### См. также
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DocumentJournal.Взаимодействия.Form.ФормаСписка` · файл: `DocumentJournals/Взаимодействия/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%28...68.md b/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%28...68.md
new file mode 100644
index 0000000..f641e9c
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%28...68.md
@@ -0,0 +1,35 @@
+Предназначена для просмотра и изменения параметров [[Электронное-пись...23|входящего электронного письма]] или [[Электронное-пись...61|исходящего электронного письма]].
+
+Открывается по соответствующей команде меню **Еще** из электронных писем.
+
+Параметры письма:
+
+- **Создано** - для исходящего письма означает дату окончания редактирования письма перед отправкой, для входящего означает дату отправки письма.
+
+- **Внутренний номер** - номер, под которым письмо зарегистрировано в программе.
+
+- **Отправлено** - дата отправки письма, отображается только для исходящего письма.
+
+- **Получено** - дата получения письма, отображается только для входящего письма.
+
+- **Включать тело исходного письма** - можно изменить для исходящего письма в статусе **Черновик** или **Исходящее**. Если данный флажок включен, то к телу письма при отправке будет приложен текст письма-основания.
+
+- **Папка** - текущая папка письма, доступна для изменения. Нажмите **Показать все**, выберите нужную [[Папка-электронн...м|папку]] из [[Папки-электронн...м|списка]].
+
+- **Уведомить о доставке** - признак того, что отправитель запрашивает уведомление о доставке. Доступен для изменения, если статус исходящего письма **Черновик** или **Исходящее**.
+
+- **Уведомить о прочтении** - признак того, что отправитель запрашивает уведомление о прочтении. Доступен для изменения, если статус исходящего письма **Черновик** или **Исходящее**.
+
+- **Заголовки Интернета** - служебная информация о входящем письме.
+
+- **Идентификаторы** - служебная информация об исходящем письме.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DocumentJournal.Взаимодействия.Form.ПараметрыЭлектронногоПисьма` · файл: `DocumentJournals/Взаимодействия/Forms/ПараметрыЭлектронногоПисьма/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%28...7b.md b/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%28...7b.md
new file mode 100644
index 0000000..889ac45
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%28...7b.md
@@ -0,0 +1,99 @@
+Предназначена для настройки работы с почтой.
+
+Перед тем как начать работать с почтовыми сообщениями, в программе необходимо настроить работу с почтой. Для этого в [[Взаимодействия-(...19|списке взаимодействий]] выполните команду **Еще- Персональные настройки**.
+- [Как настроить подпись к письму?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3002f54a740bf)
+- [Как указать, что для всех отправляемых писем по умолчанию необходимо уведомление о доставке и прочтении?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e300b66f2364d4)
+- [Как настроить порядок ответов на запросы уведомлений о прочтении?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e300b7952e59fb)
+- [Как указать, что в документе Исходящее письмо при ответе или пересылке необходимо отображать тело письма основания?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e300b973efaf1b)
+- [Как указать, что в тело исходящего письма при ответе или пересылке необходимо включать тело письма основания?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e300bb66819eae)
+- [Как указать в файловом режиме, что письма должны отправляться сразу?](#1)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3002f54a740bf"></a>
+### Настройка подписи к письму
+
+При настройке работы с почтой можно создать шаблоны подписей для [[Электронное-пись...61|исходящих электронных писем]]. Также шаблоны подписей можно создать при настройке [[Настройки-почты|учетных записей электронной почты]].
+
+-
+Можно создать подпись двух видов:
+
+  -
+для новых сообщений - на вкладке **Подпись для нового**.
+
+  -
+для сообщений при ответе или пересылке - на вкладке **Подпись при ответе**.
+
+-
+Установите флажок **Включать** для нужного вида подписи. Выберите **Формат подписи**:
+
+  -
+**Обычный текст**;
+
+  -
+**HTML**. Создание подписи в формате HTML позволит форматировать текст и вставлять в него картинки.
+
+    -
+Создание подписей в формате HTML доступно, если это предусмотрено настройками программы. Данную настройку можно изменить в разделе **Администрирование - Органайзер**, отредактировав значение флажка **Исходящие письма в формате HTML**.
+
+-
+Напишите подпись в соответствующем поле. При выборе формата HTML можно выбирать различные способы форматирования текста, вставлять картинки и гиперссылки. Текст можно форматировать с помощью кнопок форматирования в панели навигации, а также команд меню **Еще**.
+
+> Важно. Если для [[Настройки-почты...а)|учетной записи]] настроена подпись, то при создании письма подставляется [[Настройки-учетн...)|подпись учетной записи]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e300b66f2364d4"></a>
+### Уведомление о доставке и прочтении
+
+На вкладке **Отслеживание писем** можно включить возможность запроса уведомлений от получателя о прочтении и доставке отправленных писем:
+
+-
+Включите флажки **Уведомление о прочтении** и **Уведомление о доставке**.
+
+-
+Эти значения будут использоваться для каждого исходящего письма как значения по умолчанию, при этом их можно будет изменить.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e300b7952e59fb"></a>
+### Настройка порядка ответов на запросы уведомлений о прочтении
+
+Данные настройки можно выполнить на закладке **Отслеживание писем**. Доступны следующие варианты поведения программы при получении запросов уведомлений о прочтении писем (выберите один из вариантов с помощью переключателя):
+
+- **Всегда отправлять уведомление** - после установки во [[Электронное-пись...23|входящем электронном письме]] флажка **Рассмотрено** будет отправлено уведомление о прочтении.
+
+- **Никогда не отправлять уведомление** - запросы на отправку уведомления о прочтении будут игнорироваться.
+
+- **Запрашивать перед тем как отправить уведомление** - при установке в письме флажка **Рассмотрено** будет задан вопрос об отправке уведомления о прочтении.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e300b973efaf1b"></a>
+### Отображение тела письма-основания в документе Исходящее письмо при ответе или пересылке
+
+-
+Включите флажок **Отображать тело исходного письма при ответе или пересылке** на вкладке **Прочее**.
+
+-
+Тело письма-основания в этом случае отображается только в документе взаимодействий **Исходящее письмо**, в отправляемое письмо оно включено не будет.
+
+-
+Это значение будет использоваться для каждого исходящего письма как значение по умолчанию, при этом в самом письме его можно будет изменить.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e300bb66819eae"></a>
+### Включение тела письма-основания в тело исходящего письма при ответе или пересылке
+
+-
+Установите флажок **Включать тело исходного письма при ответе или пересылке** на вкладке **Прочее**.
+
+-
+Это значение будет использоваться для каждого исходящего письма как значение по умолчанию, при этом в самом письме его можно будет изменить.
+
+### Настройка отправки сообщений сразу в файловом режиме
+
+- В файловом режиме работы программы предусмотрена возможность** Отправлять почтовые сообщения сразу** после нажатия кнопки **Отправить** (по умолчанию письма отправляются по расписанию [[Регламентные-и...)|регламентного задания]] **Получение и отправка электронных писем**).
+
+- В файловом режиме письма можно отправить также с помощью команды **Отправить и получить** списка взаимодействий.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DocumentJournal.Взаимодействия.Form.НастройкиРаботыСПочтой` · файл: `DocumentJournals/Взаимодействия/Forms/НастройкиРаботыСПочтой/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%28...cf.md b/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%28...cf.md
new file mode 100644
index 0000000..3eec05f
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%28...cf.md
@@ -0,0 +1,167 @@
+Предназначен для отражения взаимодействий по предмету или по контакту.
+
+В панели навигации различных документов и элементов некоторых списков, например, [[списка пользователей|Пользователи]], доступна команда **Взаимодействия**, которая открывает списки взаимодействий по предмету или контакту.
+
+Например, если вызов произошел из карточки контактного лица партнера, то выводятся все взаимодействия с участием данного контактного лица. А если вызов произошел из какого-либо документа, то отображаются все взаимодействия по данному предмету.
+
+Все **Взаимодействия** без исключения можно посмотреть в [[Взаимодействия-(...19|списке взаимодействий]].
+- [Какие режимы просмотра доступны, и как изменить текущий режим просмотра?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30341655e784a)
+- [Какие отборы можно установить для взаимодействий в форме, помимо отбора по контакту или предмету наложенного при вызове формы?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30345a0cffc84)
+- [Как установить признак Рассмотрено для нескольких документов?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30342df9e34d1)
+- [Как снять признак Рассмотрено для нескольких документов?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30342df9e34d3)
+- [Как отложить рассмотрение нескольких документов?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30343a62cf9fb)
+- [Как установить предмет взаимодействий для нескольких документов?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30343a62cf9fd)
+- [Как назначить ответственного для нескольких документов?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30344dd8ba6d4)
+
+В списке выводится:
+
+-
+ Тип взаимодействия - показан в виде значка:
+
+  -
+ [[Запланированное...36|Запланированное взаимодействие]];
+
+  -
+ [[Встреча-(Форма-д...а)|Встреча]];
+
+  -
+ [[Телефонный-звон...)|Телефонный звонок]];
+
+  -
+ [[Сообщение-SMS-—-Фо...та|Сообщение SMS]];
+
+  -
+ [[Электронное-пись...23|Электронное письмо входящее]];
+
+  -
+ [[Электронное-пись...61|Электронное письмо исходящее]].
+
+-
+**Участники** - контакты, с которыми были взаимодействия;
+
+-
+**Дата** - дата создания документа;
+
+-
+**Тема** - краткое содержание взаимодействия.
+
+Жирным шрифтом в списке выделяются документы к рассмотрению, письма и сообщения SMS с установленным признаком **На контроле**. После установки флажка **Рассмотрено** выделение снимается.
+
+### Доступные режимы просмотра
+
+-
+Доступно два режима просмотра:
+
+  -
+**Дерево** - взаимодействия выводятся в виде дерева, отображая структуру цепочек взаимодействий.
+
+  -
+**Список** - взаимодействия отображаются плоским списком.
+
+-
+Для изменения режима просмотра нажмите  **Переключить режим просмотра**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30345a0cffc84"></a>
+### Отборы
+
+-
+С помощью поля **Статус** можно отобрать взаимодействия с определенным статусом рассмотрения:
+
+  -
+По умолчанию выводятся **Все** документы взаимодействий;
+
+  -
+Если в поле установлено значение **К рассмотрению**, то будут отображены взаимодействия, которые необходимо отработать до текущей даты и с неустановленным флажком **Рассмотрено**.
+
+  -
+Если в поле установлено значение **Отложенные**, то в списке показываются взаимодействия с заполненным полем **Рассмотреть после** и не установленным флажком **Рассмотрено**.
+
+  -
+Если в поле установлено значение **Рассмотренные**, то в списке показываются взаимодействия с установленным флажком **Рассмотрено**.
+
+-
+С помощью поля **Ответственный** можно установить отбор по ответственному за отработку взаимодействий, который выбирается из списка пользователей.
+
+-
+С помощью команды **Еще- Тип взаимодействий** можно установить отбор по определенному типу взаимодействий, например, по входящим письмам или телефонным звонкам.
+
+-
+С помощью команды меню **Еще** - **Установить период** можно выбрать период просмотра документов взаимодействий.
+
+### Ввод документа взаимодействий
+
+-
+Нажмите **Создать**, выберите нужный документ, заполните необходимые поля.
+
+-
+Если список выведен по предмету, то в поле **Предмет** нового документа взаимодействий программа автоматически проставляет тот же предмет.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30342df9e34d1"></a>
+### Установка признака Рассмотрено для нескольких документов
+
+-
+Выделите документы, у которых необходимо установить признак **Рассмотрено** (для исходящих писем и сообщений SMS - снять признак **На контроле)**. 
+
+-
+Нажмите  **Установить признак Рассмотрено**.
+
+-
+С рассмотренных документов взаимодействий выделение в списке снимается.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30342df9e34d3"></a>
+### Снятие признака Рассмотрено для нескольких документов
+
+-
+Выделите документы, у которых необходимо снять признак **Рассмотрено** (для исходящих писем и сообщений SMS - установить признак **На контроле**). 
+
+-
+Воспользуйтесь командой**Еще -Снять признак рассмотрено**.
+
+-
+Нерассмотренные документы взаимодействий в списке выделяются жирным шрифтом.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30343a62cf9fb"></a>
+### Команда Отложить рассмотрение
+
+-
+Выделите документы, рассмотрение которых необходимо отложить.
+
+-
+Нажмите  , укажитедату и время, до которого необходимо **Отложить рассмотрение**.
+
+### Назначение ответственного для нескольких документов
+
+-
+Выделите документы, у которых необходимо установить ответственного. 
+
+-
+Нажмите  **Установить ответственного**.
+
+-
+Выберите ответственного из списка пользователей.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30343a62cf9fd"></a>
+### Установка предмета взаимодействий для нескольких документов
+
+-
+Выделите документы, у которых необходимо установить новый предмет. 
+
+-
+Нажмите  **Установить предмет взаимодействия**.
+
+-
+Выберите из списка тип документа.
+
+-
+Выберите в качестве предмета взаимодействий документ из соответствующего списка.
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DocumentJournal.Взаимодействия.Form.ФормаСпискаПараметрическая` · файл: `DocumentJournals/Взаимодействия/Forms/ФормаСпискаПараметрическая/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F...%29.md b/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..97d93f3
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F...%29.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+Предназначена для выбора типа предмета в [[Взаимодействия-(...19|документах взаимодействий]].
+
+Для заполнения поля **Предмет** сначала выберите из списка тип предмета. После этого откроется список выбранных объектов программы.
+
+По умолчанию в списке отображаются типы документов взаимодействий.
+
+Для отображения других типов объектов программы включите флажок **Не отображать взаимодействия**.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DocumentJournal.Взаимодействия.Form.ВыборТипаПредмета` · файл: `DocumentJournals/Взаимодействия/Forms/ВыборТипаПредмета/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B4...%D0%B0.md b/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B4...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..306896c
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B4...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,108 @@
+# Взаимозачет задолженности
+
+Документ **Взаимозачет задолженности** предназначен для взаимного погашения дебиторской и кредиторской задолженности нескольких [[партнеров|Партнеры]]. Взаимозачет проводится в соответствии с той задолженностью, которая возникла у юридических (физических) лиц партнеров ([[контрагентов|Контрагенты]]) перед конкретной организацией предприятия. Также предусмотрен взаимозачет между организациями без участия контрагента (партнера).
+
+Сумма взаимозачета может быть указана в любой валюте, независимо от того в какой валюте ведутся взаиморасчеты с партнерами (контрагентами) предприятия. Предусмотрена возможность автоматического заполнения сумм дебиторской и кредиторской задолженности ( **Подобрать по остаткам**). В одном документе можно оформить взаимозачет задолженности по нескольким партнерам одного контрагента с указанием конкретных договоров и заказов, по которым проводится взаимозачет.
+
+Под табличной частью документа показывается справочная информация об итоговых суммах дебиторской и кредиторской задолженности, отраженной в табличной части документа. Для проведения зачета взаимных требований необходимо, чтобы эти суммы были равны. При проведении документа проводится контроль совпадения сумм дебиторской и кредиторской задолженности, указанной в документах. Автоматический расчет максимальной суммы возможного погашения задолженности производится при нажатии кнопки **Рассчитать взаимозачет**.
+
+Если у [[организации|Организации]] есть обособленные подразделения, у которых на закладке **Учетная политика и налоги** стоит отметка **Допускаются взаиморасчеты через головную организацию**, то для подбора задолженности становятся доступны объекты расчета связанных организаций. А в табличной части появляется столбец **Организация**, который показывает принадлежность объекта расчета организации или обособленному подразделению.
+
+Если взаимозачет производится в рамках трехстороннего договора с участием двух организаций и одного партнера, становится обязательным выбор объекта расчетов между организациями, в качестве которого может выступать [[Договоры-между...и|договор между организациями]] или накладная.
+
+Корректировка задолженности в части списания задолженности, без проведения взаимозачета, оформляется отдельным документом **[[Корректировка-з...и|Списание задолженности]]**.
+
+[[Взаимозачет-зад...и|Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП]]
+
+[[Взаимозачет-зад...и|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Выбор операции взаимозачета](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e508ff18199249)
+- [Выбор типа дебитора/кредитора](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51a7743ca4cf0)
+- [Заполнение табличных частей документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e73eef2b358b01)
+- [Пробитие чека](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae06005056a5c4e811e9f1b00328373c)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e508ff18199249"></a>
+### Выбор операции взаимозачета
+
+В поле **Операция** существует возможность выбрать типовой вариант взаимозачета задолженности.
+Типовые варианты взаимозачетов:
+
+- **Перенос аванса клиента** - Перенос полученного аванса с нескольких объектов расчетов на несколько.
+- **Перенос долга клиента** - Перенос задолженности по нескольким объектам расчетов на несколько.
+- **Перенос аванса поставщику** - Перенос выданного аванса с нескольких объектов расчетов на несколько.
+- **Перенос долга поставщику** - Перенос задолженности по нескольким объектам расчетов на несколько.
+- **Зачет встречных обязательств** - Взаимозачет кредиторской задолженности организации перед контрагентом как поставщиком и дебиторской задолженности контрагента как клиента перед организацией, взаимозачет дебиторской и кредиторской задолженности организации перед другой организацией без участия контрагента.
+- **Прочие / Отражение оплаты через комиссионера** - Перенос задолженности (аванса, постоплаты) от конечного покупателя комиссионеру.
+- **Прочие / Отражение возврата оплаты через комиссионера** - Перенос задолженности от комиссионера конечному покупателю.
+
+Операции могут быть выполнены между разными сторанами зачета:
+
+- **В рамках одной организации и одного контрагента**
+- **В рамках одной организации между двумя контрагентами**
+- **Между двумя организациями в рамках одного контрагента**
+- **Между двумя организациями**
+
+Если ни один из предложенных шаблонов не подходит, то указав **Произвольный взаимозачет**, можно самому настроить все параметры взаимозачета.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51a7743ca4cf0"></a>
+### Выбор типа дебитора/кредитора
+
+При настройке **Произвольного взаимозачета** необходимо определить тип участника взаимозачета из следующего списка:
+
+- **клиент** - выбирается [[контрагент|Контрагенты]], в табличную часть подбираются задолженности по расчетам с клиентами
+- **поставщик** -  выбирается [[контрагент|Контрагенты]], в табличную часть подбираются задолженности по расчетам с поставщиками
+- **организация-клиент** - выбирается наша [[организация|Организации]], в табличную часть подбираются задолженности по расчетам с клиентами
+- **организация-поставщик** - выбирается наша [[организация|Организации]], в табличную часть подбираются задолженности по расчетам с поставщиками
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e73eef2b358b01"></a>
+### Заполнение табличных частей документа
+
+Команда **Рассчитать взаимозачет** при необходимости запускает фоновое распределение взаиморасчетов по документам, по окончанию которого заполняет табличные части на возможную сумму зачета.
+
+Команда **Подобрать по остаткам** вызывает форму подбора остатков расчетов по документам.
+
+**Заполнить по кредиторской задолженности** и **Заполнить по дебиторской задолженности** приводят сумму текущей закладки к сумме противоположной. Например, выбрав полученный аванс, можно сократить строки дебиторской задолженности до суммы выбранного аванса нажав на **Заполнить по кредиторской задолженности**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae06005056a5c4e811e9f1b00328373c"></a>
+### Пробитие чека`    `
+
+При зачете задолженности физического лица возникает необходимость пробить один или два чека.
+
+**Зачет встречных обязательств с одним контрагентом – физическим лицом**
+
+Такая необходимость возникает, если физическое лицо является одновременно поставщиком товаров, при закупки которых требуется чек и покупателем.
+
+В документе выбирается операция **Зачет встречных обязательств** (в помощнике **настройки взаимозачета** указывается типовой вариант **По встречным требованиям**). В поле контрагент указывается физическое лицо.
+
+По операции предусмотрена печать двух чеков: **Зачет закупки** и **Зачет продажи**. По зачету закупки печатается чек на **Расход** с признаком **Оплата кредита**, а чек по зачету продажи печатается на **Приход**  с признаком **Оплата кредита**. Соответствующие гиперссылки выводятся  в нижней части формы документа.
+
+**Взаимозачет организации по обязательствам с двумя клиентами – физическими лицами**
+
+Такая необходимость возникает, если продажа в пользу одного физического лица с выдачей соответствующего чека, а оплачивается другим физическим лицом.
+
+В документе выбирается операция **Взаимозачет организации с двумя клиентами** (в помощнике настройки взаимозачета указывается типовой вариант Зачет задолженности: **Клиента**, Между сторонами: **Одной организацией и двумя контрагентами**). В документе в поле **Клиент-дебитор** указывается физическое лицо, которому была осуществлена отгрузка, а в поле **Клиент-кредитор** – физическое лицо, которое произвело оплату.
+
+По операции предусмотрена печать двух чеков. Соответствующие гиперссылки выводятся в нижней части формы документа рядом с наименованиями этих контрагентов. При этом, физическому лицу, которому был поставлен товар пробивается чек с признаком **Оплата кредита**, а физическому лицу, которое ранее произвело оплату, зачтенную в счет поставки другому физическому лицу, чек пробивается с признаком **Возврат прихода**.
+
+**Взаимозачет организации по обязательствам с двумя клиентами, один из которых  – физическое лицо, а другой – юридическое лицо или ИП**
+
+Такая необходимость возникает, если продажа оформлена в пользу юридического лица или индивидуального предпринимателя, а оплачивается физическим лицом или наоборот, продажа оформлена в пользу физического лица с пробитием чека, а оплачивается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
+
+В документе выбирается операция **Взаимозачет организации с двумя клиентами** (в помощнике настройки взаимозачета указывается типовой вариант Зачет задолженности: **Клиента**, Между сторонами: **Одной организацией и двумя контрагентами**). В документе в поле Клиент-дебитор указывается лицо, которому была осуществлена отгрузка, а в поле **Клиент-кредитор** – лицо, которое произвело оплату.
+
+По операции предусмотрена печать чека для физического лица. Соответствующая гиперссылка выводятся в нижней части формы документа. Если физическому лицу был поставлен товар, в счет оплаты которого зачитывается оплата юридического лица или ИП, то чек пробивается с признаком **Оплата кредита**. Если физическое лицо произвело оплату, которая зачтена в счет поставки юридическому лицу или ИП, то физическому лицу чек пробивается с признаком **Возврат прихода**.
+
+**Взаимозачет между двумя собственными организации и физическим лицом**
+
+Такая необходимость возникает, если продажа физическому лицу оформлена в одной из организаций, учет по которым ведется в информационной базе, а расчеты с физическим л пользу юридического лица или индивидуального предпринимателя, а оплачивается физическим лицом или наоборот, продажа оформлена в пользу физического лица с пробитием чека, а оплачивается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
+
+В документе выбирается операция **Взаимозачет с участием двух организаций для одного клиента** (в помощнике настройки взаимозачета указывается типовой вариант Зачет задолженности: **Клиента**, Между сторонами: **Двумя организациями и одним контрагентом**).
+
+По операции предусмотрена печать двух чеков – от каждой из организаций. Соответствующие гиперссылки выводятся в нижней части формы документа рядом с наименованиями организаций. Причем, по организации, от имени которой физическому лицу был поставлен товар, пробивается чек с признаком **Оплата кредита**, а по организации, которой физическое лицо ранее произвело оплату, зачтенную в счет поставки от имени другой организации, пробивается чек с признаком **Возврат прихода**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ВзаимозачетЗадолженности.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ВзаимозачетЗадолженности/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B4...%D0%B8.md b/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B4...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..e0c33a0
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B4...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,35 @@
+Документ **Взаимозачет задолженности** предназначен для взаимного погашения дебиторской и кредиторской задолженности нескольких [[партнеров|Партнеры]]. Взаимозачет проводится в соответствии с той задолженностью, которая возникла у юридических (физических) лиц партнеров ([[контрагентов|Контрагенты]]) перед конкретной организацией предприятия. Также предусмотрен взаимозачет между организациями без участия контрагента (партнера).
+
+Сумма взаимозачета может быть указана в любой валюте, независимо от того в какой валюте ведутся взаиморасчеты с партнерами (контрагентами) предприятия. Предусмотрена возможность автоматического заполнения сумм дебиторской и кредиторской задолженности ( **Подобрать по остаткам**). В одном документе можно оформить взаимозачет задолженности по нескольким партнерам одного контрагента с указанием конкретных договоров и заказов, по которым проводится взаимозачет.
+
+Под табличной частью документа показывается справочная информация об итоговых суммах дебиторской и кредиторской задолженности, отраженной в табличной части документа. Для проведения зачета взаимных требований необходимо, чтобы эти суммы были равны. При проведении документа проводится контроль совпадения сумм дебиторской и кредиторской задолженности, указанной в документах. Автоматический расчет максимальной суммы возможного погашения задолженности производится при нажатии кнопки **Рассчитать взаимозачет**.
+
+Если у [[организации|Организации]] есть обособленные подразделения, у которых на закладке **Учетная политика и налоги** стоит отметка **Допускаются взаиморасчеты через головную организацию**, то для подбора задолженности становятся доступны объекты расчета связанных организаций. А в табличной части появляется столбец **Организация**, который показывает принадлежность объекта расчета организации или обособленному подразделению.
+
+Если взаимозачет производится в рамках трехстороннего договора с участием двух организаций и одного партнера, становится обязательным выбор объекта расчетов между организациями, в качестве которого может выступать [[Договоры-между...и|договор между организациями]] или накладная.
+
+Корректировка задолженности в части списания задолженности, без проведения взаимозачета, оформляется отдельным документом **[[Корректировка-з...и|Списание задолженности]]**.
+- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b8144c9a2325)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3872e35d758cf)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b8144c9a2325"></a>
+### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
+
+Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[Инструкция-по-и...)|здесь]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3872e35d758cf"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как оформить бартерную операцию?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:02)
+- [Как по просьбе партнера перенести его долг на другое юридическое лицо?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:03)
+- [Клиент попросил в счет оплаты за поставленные им товары оплатить его расходы по рекламе. Как оформить данную операцию?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:01)
+
+- Описание документа **Взаимозачет задолженности** в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Settlements:OffsetAndDebtCancellation](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+- Описание зачета оплаты подарочным сертификатом в разделе документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:GiftCertificates](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+-
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ВзаимозачетЗадолженности` · файл: `Documents/ВзаимозачетЗадолженности/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vzaimoraschety-po-vozvratu-tovarov.md b/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BF...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Vzaimoraschety-po-vozvratu-tovarov.md
rename to %D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BF...%D0%B2.md
diff --git a/Vidy-alkogolnoy-i-spirtosoderzhaschey-produkcii.md b/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Vidy-alkogolnoy-i-spirtosoderzhaschey-produkcii.md
rename to %D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE...%D0%B8.md
diff --git a/Vidy-assortimentnyh-poziciy.md b/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Vidy-assortimentnyh-poziciy.md
rename to %D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD...%D0%B9.md
diff --git a/Vidy-dokumentov-fizicheskih-lic.md b/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D1%86.md
similarity index 100%
rename from Vidy-dokumentov-fizicheskih-lic.md
rename to %D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D1%86.md
diff --git a/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2.md b/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..a14d834
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,25 @@
+Справочник предназначен для регистрации информации о том, к какому виду запасов относится позиция номенклатуры.
+Также в справочнике хранится информация о типе запасов: *собственный товар*, *собственный товар*, *собственный товар в пути*, *собственный товар по неотфактурованной поставке*, * комиссионный товар*, *товар на хранении с правом продажи*.
+
+При выбытии товара ([[Отгрузка-товаро...а|отгрузке]], [[Списание-недост...в|списании]], [[Перемещение-тов...в|перемещении]]) информация о видах запасов по позиции номенклатуры заполняется автоматически. При необходимости вид запасов при выбытии можно откорректировать: указать другой номер ГТД или другой вид запасов.
+
+Информацию о виде запасов, который был зарегистрирован в документах, можно увидеть и отредактировать в отдельном диалоговом окне, которое открывается в форме документа при выборе действия **Открыть виды запасов**.  Информация о видах запасов также используется при оформлении операции передачи товаров между собственными организациями.
+
+При учете прослеживаемых импортных товаров в двух единицах измерения в табличной части, хранящей информацию о **Видах запасов**, доступно дополнительное поле **Количество по РНПТ**, количество в котором заполняется автоматически в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД.
+
+Если известен коэффициент пересчета, то выполняется автоматический пересчет поля **Количество по РНПТ** при изменении поля **Количество**.
+
+Подробно описание видов запасов приведено в статье **Подбор видов запасов (ГТД/РНПТ)** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:SelectionOfTypesOfStocks:SelectionOfTypesOfStocks](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+[Дополнительные материалы на ИТС:](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381ac3e468e21)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381ac3e468e21"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС:
+
+- [Как ведется учет ГТД и стран происхождения при отгрузке товара?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Import:07)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ВидыЗапасов` · файл: `Catalogs/ВидыЗапасов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vidy-incidentov.md b/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Vidy-incidentov.md
rename to %D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.md
diff --git a/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C...%D0%B8.md b/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..489b387
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,26 @@
+Справочник предназначен для регистрации предоставляемых [[Скидки-(наценки)|скидок (наценок)]] по картам лояльности.
+При этом можно применять обезличенные и персонифицированные карты, карты собственного производства, а также карты других производителей (например, социальные карты).
+По карте лояльности могут быть предоставлены как обычные, так и накопительные скидки.
+
+Доступность информации о видах карт лояльности определяется  функциональными опциями: **Автоматические скидки в продажах**  и **Карты лояльности** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**.
+
+Все карты лояльности классифицируются по видам карт (регистрацией новых видов карт с различными скидками занимается маркетолог). При регистрации новой карты автоматически определяется к какому виду она относится в соответствии с диапазонами кодов, указанных в виде карты. При использовании накопительной системы скидок информация о необходимости замены карты выдается в момент продажи. Продавец может сразу выдать покупателю новую карту или произвести замену позже.
+
+Карты лояльности могут применяться как в оптовой, так и в розничной торговле. Если при  розничной продаже используются накопительные карты лояльности, то они должны быть персонифицированными и для них необходимо обязательно указать владельца карты (партнера).
+
+Описание бонусных программ приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Marketing:LoyaltyProgram](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+Описание бонусных программ приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Marketing:LoyaltyProgram](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+[Дополнительные материалы на ИТС:](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381acd0f69671)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381acd0f69671"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС:
+
+- [Какие виды дисконтных карт (карт лояльности) могут использоваться в программе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:10)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ВидыКартЛояльности` · файл: `Catalogs/ВидыКартЛояльности/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vidy-kontaktnoy-informacii-OrganizaciiMDLP.md b/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...%D0%9F.md
similarity index 100%
rename from Vidy-kontaktnoy-informacii-OrganizaciiMDLP.md
rename to %D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...%D0%9F.md
diff --git a/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...%D0%B0%29.md b/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...%D0%B0%29.md
new file mode 100644
index 0000000..0e31646
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...%D0%B0%29.md
@@ -0,0 +1,165 @@
+Описание свойств поля контактной информации.
+
+Поставка программы осуществляется c предопределенными полями контактной информации для некоторых документов и списков. У предопределенных полей контактной информации можно только поменять настройки, остальные реквизиты заполнены по умолчанию и защищены от редактирования.
+
+### Виды контактной информации
+
+Программа позволяет хранить следующие виды контактной информации:
+
+-
+**Адрес** - поле с таким видом контактной информации предназначено для хранения адреса в виде произвольной строки или в виде шаблона адреса. Позволяет заполнять адрес с помощью шаблона ввода, используя адресный классификатор. Если адрес заполняется с помощью адресного классификатора, то индекс адреса устанавливается из классификатора автоматически, после окончания ввода адреса. Предопределенные фактический и юридический адреса используются в печатных формах документов.
+
+-
+**Телефон** - поле с таким видом контактной информации предназначено для хранения телефонных номеров в виде произвольной строки, или в соответствии с шаблоном ввода номера телефона. Предопределенный телефон используется в печатных формах документов.
+
+-
+**Адрес электронной почты** - поле с таким видом контактной информации предназначено для хранения адреса электронной почты. Реквизит используется при отправке электронных писем из программы.
+
+-
+**Веб-страница** - поле с таким видом контактной информации предназначено для хранения адресов веб страниц. Позволяет прикрепить гиперссылки на интернет-страницы, после этого ссылки будут храниться в базе с возможностью перехода по ним.
+
+-
+**Факс** - поле с таким видом контактной информации предназначено для хранения номеров факсов в виде произвольной строки, или в соответствии с шаблоном ввода номера факса. Реквизит используется в печатных формах документов.
+
+-
+**Другое** - поле с таким видом контактной информации может использоваться для хранения произвольной текстовой контактной информации, например, можно поместить информацию о том, как добраться до организации. Программа позволяет в это поле ввести текст длиной до 1024 символов.
+
+-
+**Skype** - поле с таким видом контактной информации используется для хранения логина Skype.
+
+### Добавление поля контактной информации в список или документ
+
+Заполните необходимую информацию:
+
+-
+Выберите из списка **Тип** контактной информации.
+
+-
+Введите **Наименование**, с которым поле контактной информации появится в списке или документе.
+
+-
+Выберите **Группу**, если она не введена по умолчанию. Группа соответствует документу или списку программы, в который добавляется новое поле контактной информации.
+
+- Поле **Идентификатор для формул** заполняется автоматически по специальным правилам. Не рекомендуется его изменять. Если автоматического заполнения не произошло, можно нажать кнопку  **Заполнить**. Данный реквизит будет использоваться для построения и выполнения формул пользователями с разными языками интерфейса.
+
+### Настройки полей контактной информации
+
+-
+Включите флажок **Обязательное заполнение**, для того чтобы программа проверяла заполнение поля контактной информации при вводе документов или списков. Сохранение данных без заполнения этого поля будет невозможно.
+
+- Настройка **Редактировать** используется для типов контактной информации **Адрес**, **Телефон**, **Факс**. Такая настройка позволяет выбрать способ ввода этих видов контактной информации:
+
+  - **В диалоге** - позволяет ограничить ввод нового и редактирование существующего адреса, телефона или факса шаблоном ввода, а также выбором адреса из адресного классификатора. При выбранном значении предусмотрена возможность ввести адрес в свободной форме. Это может понадобиться в исключительных случаях, например, если данные адреса в каких-либо документах приводятся с ошибкой, но для печати необходимо их проставить. При этом такой адрес будет храниться в программе с пометкой, что он введен в свободной форме, и использоваться с ограничениями. После уточнения адрес можно будет исправить, заполнив по шаблону.
+
+  - **В поле ввода** - если для адресов и телефонов не требуется ввод по шаблону (например, для иностранных адресов), то можно отключить ввод в диалоге;
+
+  - **В диалоге и в поле ввода** - позволяет использовать оба способа ввода. Если правильный ввод адреса не вызывает затруднений, можно будет ввести адрес прямо в поле ввода не открывая диалога, в случае затруднений можно будет открыть шаблон и ввести адрес с помощью шаблона.
+
+-
+Настройка **Запрещать ввод некорректного адреса** используется для полей **Адрес**, **Телефон** или **Адрес электронной почты**. Такая настройка позволяет запретить ввод российских адресов, телефонов или адресов электронной почты, которые заполнены не по установленным правилам.
+
+- Включите флажок **Разрешить ввод нескольких значений**, для того чтобы можно было ввести несколько значений. Например, у организации или физического лица может быть несколько адресов электронной почты или номеров телефонов, по которым можно с ними связаться.
+
+### Особенности настройки поля Адрес
+
+- **Включать страну в представление** - включите флажок, для того чтобы страна указывалась при автоматическом составлении программой полного адреса в поле **Адрес**.
+
+- **Хранить историю изменений** - включите флажок, для того чтобы хранить историю изменений, используется не для всех объектов программы, зависит от настроек разработчика.
+
+### Международный формат адреса
+
+- Для создания международного адреса (например, для валютных платежей), включите флажок **Международный формат адреса**, в этом случае ссылка **Дополнительные настройки адреса** становится недоступной.
+
+### Дополнительные настройки поля Адрес 
+
+С помощью соответствующей ссылки можно перейти к дополнительным настройкам адреса:
+
+- Включите флажок **Только российский адрес**, для того чтобы запретить выбор другой страны при заполнении адреса. Используйте эту возможность, если у сотрудников Вашей организации только российские адреса, это ускорит ввод информации. При этом становятся доступными дополнительные настройки:
+
+  - **Запрещать ввод некорректного адреса** - если флажок включен, то при некорректном вводе российского адреса невозможно будет ввести данные в программу (имеет смысл только при использовании шаблонов ввода и адресного классификатора - для использования этой возможности включите флажок **Редактировать только в диалоге**). Адрес проверяется по ФИАС.
+
+  - **Указывать ОКТМО** - включите флажок, для того чтобы автоматически заполнялось поле ОКТМО. По ОКТМО нужно получать адрес муниципального образования, в том числе и код - получение особенностей налогообложения выполняется именно по коду. При необходимости поле можно отредактировать.
+
+  - **Автоматически исправлять устаревшие адреса** - можно включить автоматическую проверку и исправление адресов. В этом случае регламентное задание 1 раз в неделю проверяет и исправляет адреса, ставшие устаревшими.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.КонтрольВеденияУчета"></a>
+### Особенности настройки поля Телефон и факс
+
+- Для того чтобы использовать **Телефон с добавочным номером**, включите соответствующий флажок. Для некоторых типов телефонов (например, мобильный телефон) не предусмотрено добавочных номеров.
+
+- Включите флажок **Вводить номер по маске**, при этом можно выбрать маску из списка, при необходимости поправить ее. Маска используется только при вводе новых номеров телефонов.
+
+- В строке маски допустимо использование следующих специальных символов:
+
+  - **!** - любой введенный символ преобразуется в верхний регистр;
+
+  - **9** - допустимо ввести произвольный символ цифры;
+
+  - **#** - допустимо ввести произвольный символ цифры или - (знак минус) или + (знак плюс) или пробел;
+
+  - **N** - допустимо ввести любые алфавитно-цифровые символы (буквы или цифры) 
+
+  - **U** - допустимо ввести любые алфавитно-цифровые символы (буквы или цифры) и любой введенный символ преобразуется в верхний регистр;
+
+  - **X** (латинского алфавита) - допустимо ввести произвольный символ;
+
+  - **^** - недопустимо вводить этот символ интерактивно пользователем, он может устанавливаться только из языка;
+
+  - **@** - допустимо ввести любые алфавитно-цифровые символы (буквы или цифры) в верхнем регистре или пробел.
+
+- Например, при маске "**+7(999)999-99-99**" текст "**9001234567**" преобразуется в "**+7(900)123-45-67**".
+
+- Для того чтобы использовать в маске один из специальных символов, нужно использовать перед ним символ "**\**".
+
+- Допускается указание нескольких масок в одном параметре. Маски разделяются символом "**;**". В этом случае использоваться будет та маска, к которой подходит введенный текст.
+
+### Особенности настройки поля Адрес электронной почты
+
+- Если у поля установлен тип **Адрес электронной почты**, то программа проверяет правильность ввода адреса электронной почты. Включите флажок **Запрещать ввод некорректных адресов**, в этом случае ввести некорректный адрес электронной почты будет невозможно.
+
+### Особенности настройки поля Другое
+
+-
+С помощью переключателя можно указать **Вид поля**, для того чтобы более точно расположить поле в окне объекта:
+
+  -
+**Многострочное широкое** - включает несколько строк;
+
+  -
+**Однострочное широкое** - длинная строка;
+
+  -
+**Однострочное узкое** - если вид контактной информации **Другое** используется для ввода текстовых данных небольшой длины, то размер поля ввода можно уменьшить.
+
+### Разрешение редактирования реквизитов
+
+- Для того чтобы не допустить рассогласование данных в программе, следующие реквизиты не доступны для редактирования:
+
+  - **Тип**;
+
+  - **Группа**;
+
+  - **Идентификатор формул**.
+
+###
+
+- В программе предусмотрена возможность изменения уже существующих настроек видов контактной информации при необходимости - если без такой корректировки невозможна дальнейшая работа с информационной базой.
+
+- Некоторые реквизиты (например, **Тип**, **Группа**, **Идентификатор для формул**) изменять не рекомендуется.
+
+- Если без этого не обойтись, с помощью команды **Еще - Разрешить редактирование типа и группы** можно перейти к изменению данных реквизитов, после оценки всех рисков данного действия.
+
+### См. также:
+
+-
+[[Виды-контактной...и|Виды контактной информации]];
+
+- [[Ввод-контактной...и|Ввод контактной информации]];
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ВидыКонтактнойИнформации.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ВидыКонтактнойИнформации/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...%D0%B8.md b/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..e0e0daa
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,32 @@
+Предназначен для настройки видов контактной информации в документах и списках программы.
+
+Программа позволяет хранить и обрабатывать контактную информацию, использующуюся на предприятии.
+
+Работа с контактной информацией в разных списках программы реализована одинаково. Все списки предоставляют одинаковую возможность по работе с адресами или телефонами. В программе также предусмотрена возможность хранения контактной информации в табличных частях документов и загрузка контактной информации. В табличных частях документов можно редактировать контактную информацию. Такая возможность может потребоваться при работе в документах представляемой электронной отчетности. Связано это с необходимостью сохранения в данных документа точной копии представленных в фискальные органы сведений, в том числе адресов и телефонов физических лиц.
+
+Поставка программы осуществляется c предопределенными группами и элементами списка. Предопределенные группы списка соответствуют спискам или документам программы - носителям контактной информации. Добавление новых групп в список запрещено. Элементы внутри этих групп определяют состав контактной информации соответствующих объектов программы.
+
+В списках и табличных частях документов программы предусмотрено несколько предопределенных видов контактной информации, кроме того, имеется возможность добавлять новые виды контактной информации.
+
+Настройку видов контактной информации рекомендуется выполнить на этапе начального заполнения программы. Эта рекомендация не исключает настройку в процессе ведения контактной информации. Настройку обычно выполняет администратор программы.
+
+Список открывается соответствующей командой панели навигации раздела **Администрирование - Общие настройки - Контактная информация**.
+
+### Добавление нового поля контактной информации в список или документ
+
+-
+Выбрав соответствующую группу в списке, нажмите **Создать**. Заполните необходимые [[Виды-контактной...а)|поля]].
+
+### Предопределенные виды контактной информации
+
+- У предопределенных элементов списка в отличие от произвольных полей контактной информации можно изменить только настройки, остальные реквизиты заполнены по умолчанию и защищены от редактирования.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ВидыКонтактнойИнформации` · файл: `Catalogs/ВидыКонтактнойИнформации/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...%D1%8B%29.md b/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...%D1%8B%29.md
new file mode 100644
index 0000000..50a4fc3
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...%D1%8B%29.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+Список предназначен для выбора вида контактной информации.
+
+Открывается по кнопке **Выбрать** из окна ввода нового [[Виды-контактной...а)|поля контактной информации]].
+
+Виды контактной информации представляют собой предопределенные группы, каждая из которых соответствует спискам или документам, которые являются носителями контактной информации, а элементы внутри этих групп определяют состав контактной информации этих объектов программы. При этом состав групп не может быть изменен. Список групп имеет иерархическую структуру в виде дерева.
+
+### Выбор вида контактной информации
+
+- Выделите нужную группу, нажмите **Выбрать**.
+
+### См. также:
+
+-
+[[Виды-контактной...и|Виды контактной информации]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ВидыКонтактнойИнформации.Form.ФормаВыбораГруппы` · файл: `Catalogs/ВидыКонтактнойИнформации/Forms/ФормаВыбораГруппы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0-%D0%93%D0%98%D0%A1%D0%9C.md b/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0-%D0%93%D0%98%D0%A1%D0%9C.md
new file mode 100644
index 0000000..b5267a2
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0-%D0%93%D0%98%D0%A1%D0%9C.md
@@ -0,0 +1,13 @@
+Справочник **Виды меха ГИСМ** используется при отправке сведений об импорте товаров (меховой продукции), которые подлежат обязательной маркировке.
+
+Справочник доступен для использования, если включена функциональная опция **Маркировка товаров контрольными (идентификационными) знаками** (раздел **НСИ и администрирование - Настройка параметров системы - 1С:Маркировка**).
+
+Информация в справочнике заполняется из классификатора **Виды меха ГСМ**, который включен в поставку. Для заполнения справочника в соответствии с классификатором следует использовать команду **Подобрать**. Можно выделить несколько элементов в списке классификатора и добавить их в справочник.
+
+Информация, указанная в справочнике **Виды меха ГИСМ** используется при оформлении документа  [[Уведомление-об...в|Уведомление об импорте маркированных товаров]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ВидыМехаГИСМ` · файл: `Catalogs/ВидыМехаГИСМ/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vidy-nalogov-i-vznosov.md b/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%B2...%D0%BE%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Vidy-nalogov-i-vznosov.md
rename to %D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%B2...%D0%BE%D0%B2.md
diff --git a/Vidy-neoperativnyh-zadaniy.md b/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Vidy-neoperativnyh-zadaniy.md
rename to %D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2...%D0%B9.md
diff --git a/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B.md b/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..bfdb7e1
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,130 @@
+Справочник является классификатором, предназначенным для объединения номенклатуры по общим признакам учета. Фактически виды номенклатуры - это ассортиментные группы продаваемых товаров. При продаже товаров в розницу (со [[склада|Склады]] типа **Розничный**) в соответствии с видами номенклатуры могут быть созданы [[Товарные-катего...и|товарные категории]] и определены [[Установка-квот...а|квоты ассортимента]] по каждой товарной категории в соответствии с [[Форматы-магазинов|форматом магазина]].
+- [Тип номенклатуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5f0250347e1)
+- [Характеристики номенклатуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5f0250347e6)
+- [Серии номенклатуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5f0250347eb)
+- [Дополнительные реквизиты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5f0250347f2)
+- [Шаблоны наименований](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5f0250347f9)
+- [Значения по умолчанию](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5f0250347fc)
+- [Дополнительные материалы на ИТС:](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381acfefbbf01)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5f0250347e1"></a>
+### Тип номенклатуры
+
+- **Товар** – к этому типу относится вся «материальная» номенклатура, которая закупается и продается.  кроме многооборотной тары.
+- **Тара** - номенклатура этого типа используется для учета многооборотной тары, которая может возвращаться поставщику товаров или передаваться на условиях возврата клиенту, покупающему товар в данной таре. Использование многооборотной тары включается функциональной опцией **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета**, которая доступна при включенной опции **Множество видов номенклатуры**.
+- **Работа** – к этому типу относятся нематериальные работы и услуги, которые могут производиться предприятием, закупаться у поставщиков и продаваться клиентам. Учет закупленных или произведенных работ ведется по количеству и себестоимости. При продаже клиентам работ, произведенных сторонними поставщиками, стоимость их закупки будет учитываться как себестоимость продажи. Работы в программе учитывается сходным образом с товарами, но они не хранятся на складе, а числятся за подразделением, которое их произвело или закупило. Использование работ возможно при включенной опции **Множество видов номенклатуры**.
+- **Услуга** – номенклатура этого типа также как и работы может производиться, закупаться и продаваться. При закупках услуги могут списываться на затраты или распределяться на себестоимость в качестве дополнительных расходов.
+- **Набор** – номенклатура этого типа также как и работы не может производиться, закупаться и продаваться. Номенклатуру можно выбрать в подборе товаров в документах продаж и ввести в документ через штрихкод. При этом в документ будут добавлены только комплектующие номенклатуры. Использование наборов в продажах включается функциональной опцией **Наборы номенклатуры при продаже** в разделе **НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета**, которая доступна при включенной опции **Множество видов номенклатуры**. Для номенклатуры с типом **Набор** требуется указать как нужно отображать набор в печатных формах: только набор, только комплектующие или набор и комплектующие, а так же каким образом формируется цена набора - рассчитывается по комплектующим или же задается за набор.
+
+Для типа номенклатуры **Товар** дополнительно уточняются особенности учета, отчетности и отражения оборота товаров в государственных информационных системах (если включена хотя бы одна из указанных функциональных опций):
+
+- **Без особенностей учета**;
+- **Алкогольная (спиртосодержащая) продукция** – формируются декларации по алкогольной продукции и осуществляется обмен с ЕГАИС информацией по обороту (доступна при включенной функциональной опции **Настройка НСИ и разделов – Продажи – Розничные продажи – Алкогольная продукция – Алкогольная (спиртосодержащая) продукция в рознице**);
+- **Табачная продукция** – осуществляется обмен с ИС МОТП информацией по обороту. Доступна при включенной функциональной опции **НСИ и администрирование – Администрирование –  Настройки интеграции с ИС МОТП - Вести учет табачной продукции**);
+
+- **Продукция, маркируемая для ГИСМ** – продукция маркируется специальными контрольными (идентификационными) знаками (КиЗ), осуществляется обмен с Государственной информационной системой маркировки товаров (доступна при включенной функциональной опции **НСИ и администрирование – Администрирование – 1С:Маркировка – Маркировка товаров контрольными (идентификационными) знаками**);
+- **Контрольный (идентификационный) знак (КиЗ) ГИСМ** – контрольные (идентификационные) знаки, которыми маркируется продукция, учитываемая в ГИСМ (доступна при включенной функциональной опции **НСИ и администрирование – Администрирование – 1С:Маркировка – Маркировка товаров контрольными (идентификационными) знаками**);
+- **Подконтрольная продукция ВЕТИС** – продукция подлежит ветеринарному контролю и осуществляется обмен с Государственной информационной системой ВЕТИС (Меркурий). Доступна при включенной функциональной опции **НСИ и администрирование – Настройки интеграции с ВетИС - Учет подконтрольных товаров ВетИС**.
+
+Если включено использование **агентских услуг** (включена функциональная опция **Продажа агентских услуг** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи - Использование заказов**), то для номенклатуры с типом услуга необходимо указать вариант оказания услуг:
+
+- **Услуга выполняется собственной организацией, продается ей же** - оказывает услуги и оформляет их продажу одна и та же собственная организация.
+- **Услуга выполняется собственной организацией (принципалом), продается по агентскому договору** - оказывает услуги одна собственная организация, а оформляет продажу услуг другая.
+- **Услуга выполняется сторонним исполнителем (принципалом), продается по агентскому договору** - оказывает услуги сторонняя организация (партнер), а оформляет продажу услуг собственная организация.
+
+Для номенклатуры с типами работа  и услуга возможно указание **Варианта оформления продажи**. Вариант оформления продажи будет определять какой из двух типов документов будет оформляться по умолчанию для отражения оказания услуги (выполнения работы) по заказу клиента: [[Акт-выполненных...а|Акт выполненных работ]] или [[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5f0250347e6"></a>
+### Характеристики номенклатуры
+
+Использование характеристик возможно только, если включена функциональная опция **Характеристики номенклатуры**  (**НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета**).
+
+В виде номенклатуры определяется порядок использования характеристик.
+
+- **Не используются** - характеристики для данного вида номенклатуры не используются.
+- **Общие для вида номенклатуры** - для всех товаров данного вида будут использоваться обобщенные характеристики. Например: размеры и цвет обуви. Список обобщенных характеристик задается в виде номенклатуры.
+- **Общие с другим видом номенклатуры** - для всех товаров данного вида будут использоваться обобщенные характеристики. Например: размеры и цвет обуви. Сам список характеристик един для нескольких видов номенклатуры.
+- **Индивидуальные характеристики для номенклатуры** - характеристики назначаются для каждого товара отдельно. Информация о характеристиках вводится в форме номенклатуры.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5f0250347eb"></a>
+### Серии номенклатуры
+
+Использование серий возможно только, если включена функциональная опция **Серии товаров**  (**НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета**).
+
+Серии следует использовать в том случае, если необходимо учитывать товары по дополнительным разрезам складского учета: по срокам годности, серийным номерам, производственным партиям и т.д. Для настройки учета по сериям необходимо указать, что именно серии идентифицируют и указать [[Политики-учета...й|политику учета серий]] на каждом складе. Политики учета серий, предусматривающие указание серий,  при отражении излишков, недостач и порчи товаров могут использоваться только на складах с ордерной схемой документооборота. На остальных складах допускается применение только справочного указания серий. Заданная для **Вида номенклатуры** политика учета серий в дальнейшем отображается в карточке соответствующего склада по гиперссылке **Настройки учета серий**.
+
+Политики учета серий можно уточнять для каждого склада, а можно указать единую для всех складов политику. При этом, если эта политика предусматривает указание серий при отражении излишков, недостач и порчи, то все склады должны быть ордерными по этому типу операций.
+
+Серии можно настраивать для вида номенклатуры, либо использовать единые для нескольких видов номенклатуры настройки - для этого нужно настроить использование серий для одного вида, а в другом виде (других видах) нужно указать ссылку на первый вид.
+Политика, заданная в поле **Политика учета серий** является значением по умолчанию, и распространяется на все склады.
+Если для какого-либо склада требуется указать индивидуальную политику, необходимо установить флаг **Есть индивидуальные настройки политики учета серий**.
+В появившейся таблице можно указать склад и индивидуальную политику для него. Если будет выбрана та же политика, что в поле Политика учета серий, строка пропадет, т.к. не имеет смысла.
+
+> Если необходимо задать использование политик учета серий лишь для нескольких складов из множества, следует указать в поле **Политика учета серий** политику **"Серии не используются"**, и задать индивидуальную настройку для нужных складов.
+
+Если на отдельном складе политика учета серий не задана - при передаче товаров на данный склад информация о сериях товаров будет утеряна.
+
+Серии могут идентифицировать:
+
+- **Экземпляры товаров, имеющих уникальные серийные номера** – при такой настройке серия будет представлять собой уникальный серийный номер конкретного товара. Например, серийный номер конкретного мобильного телефона, или другого сложного технического изделия.
+- **Партии товаров, имеющих одинаковые номера серий** – при такой настройке серия может характеризовать незначительные отличия характеристик продукции, которые связаны с особенностями производства. Например, партии (серии) обоев, которые могут различаться цветовым оттенком. Также при этой настройке серия может принадлежать к товару, который продается на отрез из рулонов и т. д. Например, серия – это рулон линолеума, бухта кабеля и т. д.
+- **Партии товаров, имеющих одинаковые сроки годности** – при такой настройке серия будет представлять собой срок годности партии товара, например, срок годности партии молока.
+- **Партии товаров, имеющих одинаковые номера серий и сроки годности** – при такой настройке серия будет как характеризовать срок годности партии, так и отражать незначительные отличия характеристик продукции, которые связаны с особенностями производства. Например, партии краски, которые различаются оттенком цвета, и, в то же время, каждая партия краски имеет свой срок годности.
+
+Для сроков годности (если поле **Серии идентифицируют** заполнено значением **Партии товаров, имеющих одинаковые сроки годности** или **Партии товаров, имеющих одинаковые номера серий и сроки годности**) можно указать точность срока годности: до дней или до часов.
+
+Серия для **Алкогольной (спиртосодержащей) продукции** всегда идентифицирует партию товаров, а в составе реквизитов серии могут указываться **Срок годности**, **Дата производства**, **Производитель (ЕГАИС)**  и **Справка 2 (ЕГАИС)**. В документах обмена с ЕГАИС предусмотрена возможность генерировать серии автоматически при поступлении и оприходовании при инвентаризации. Возможность будет доступна при установке флажка **Генерировать серии автоматически**.
+
+Серия для **Подконтрольной продукции ВЕТИС** всегда идентифицирует партию товаров, а в составе реквизитов серии могут указываться **Срок годности**, **Дата производства**, **Производитель (ВетИС)**, **Запись складского журнала (ВетИС)** и **Идентификатор партии (ВетИС)**. В документах ВетИС предусмотрена возможность генерировать серии автоматически при поступлении и оприходовании при инвентаризации. Возможность будет доступна при установке флажка **Генерировать серии автоматически**.  Для подконтрольной продукции ВетИС на ордерном складе можно применять только те [[Политики-учета...й|политики учета серий]], которые предполагает указание серий **при планировании отгрузки**.
+
+При использовании политики учета серий **Учет себестоимости по сериям**, становится доступным указание серий **у партнеров** (товары в пути, неотфактурованные поставки).
+Настройки серий у партнеров всегда берутся из политики указанной в шапке вида номенклатуры. При указании такой политики в табличной части, настройки партнеров будут проигнорированы.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5f0250347f2"></a>
+### Дополнительные реквизиты
+
+Использование дополнительных реквизитов возможно только, если включена функциональная опция **Дополнительные реквизиты и сведения**  (**НСИ и администрирование - Общие настройки**).
+
+Дополнительные реквизиты предназначены для описания произвольных свойств объектов. Дополнительные реквизиты могут задаваться как общие для всей номенклатуры, так и общие для номенклатуры одного вида. Также можно задавать дополнительные реквизиты общие для всех характеристик всех видов номенклатуры или для всех характеристик одного вида номенклатуры (как общих характеристик всего вида, так и индивидуальных характеристик). Аналогично с сериями номенклатуры: можно задать общие свойства всех серий и всех серий одного вида.
+
+Значения дополнительных  реквизитов можно использовать в качестве дополнительного фильтра при подборе и просмотре товаров конкретного вида. Для каждого вида номенклатуры можно назначить свой список дополнительных параметров для быстрого отбора.
+
+> Пример. Для вида номенклатуры **Кабели** в качестве параметров быстрого отбора могут быть установлены такие значения дополнительных реквизитов, как число жил, сечение, наружный диаметр, расчетная масса. Для вида номенклатуры **Обувь** в качестве параметров быстрого отбора могут быть назначены дополнительные реквизиты характеристик: размер, цвет, полнота и т.д. При установке отбора по виду номенклатуры в подборе в качестве быстрых параметров отбора будут указаны именно те параметры, которые назначены для данного вида номенклатуры.
+
+Назначенные дополнительные реквизиты можно использовать при создании шаблона наименования товара или характеристики.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5f0250347f9"></a>
+### Шаблоны наименований
+
+Шаблоны наименований позволяют создать правило, по которому наименование номенклатуры (характеристики) будет формироваться автоматически, с учетом реквизитов. Также по шаблону может быть перезаполнено наименование ранее созданной номенклатуры.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5f0250347fc"></a>
+### Значения по умолчанию
+
+- [[Упаковки-и-един...я|Единица измерения]]. Значение по умолчанию, которое будет подставляться при вводе новой позиции номенклатуры данного вида. В единицах измерения ведется учет складских остатков товаров и указывается количество номенклатуры в одной [[Упаковки-и-един...я|упаковке]].
+- **Обособленная закупка/продажа** - при добавлении такой номенклатуры (обладающей уникальными свойствами) в табличную часть заказа клиента для неё будет автоматически установлен вариант обеспечения (**Действие**) **Обеспечивать обособленно**.
+- [[Шаблоны-этикето...в|Шаблон ценника (этикетки)]]. Значение по умолчанию, которое будет подставляться при вводе новой позиции данного вида. Используется только для товаров. Для каждого товара может быть назначен свой шаблон ценника (этикетки).
+- [[Группы-аналитич...ы|Группа аналитического учета]] Значение по умолчанию, которое будет подставляться при вводе новой позиции номенклатуры данного вида. Данный элемент предназначен для экономической классификации объектов по однородным группам.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381acfefbbf01"></a>
+### **Дополнительные материалы на ИТС:**
+
+- [Можно ли использовать дополнительные реквизиты при формировании наименования товара?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:13)
+- [Как разделяется информация о товарах, услугах и работах в справочнике?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:04)
+- [Для каких целей в программе используются свойства товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:12)
+- [Когда необходимо задавать характеристику для товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:19)
+- [Для каких целей используются характеристики товаров? Чем они отличаются от свойств товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:14)
+- [Как назначить характеристики для товаров, если они одинаковые для группы товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:15)
+- [Как назначить индивидуальные характеристики для каждого товара?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:16)
+- [Можно ли в программе вести учет товаров по срокам годности, серийным номерам и т. д.?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:20)
+- [Можно ли при оформлении поставки учесть сроки годности товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:03)
+- [Как отразить оказание услуг при продаже товара в розницу?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:13)
+- [Компания торгует кабельной продукцией. Товар поступает в бухтах, каждая из которых имеет определенный метраж кабеля. Как оформить заказ клиента в этом случае?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:24)
+
+См. также [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Goods:GoodsTypes](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ВидыНоменклатуры` · файл: `Catalogs/ВидыНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vidy-opovescheniy-polzovateley.md b/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Vidy-opovescheniy-polzovateley.md
rename to %D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...%D0%B9.md
diff --git a/Vidy-opovescheniy-klientam.md b/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...%D0%BC.md
similarity index 100%
rename from Vidy-opovescheniy-klientam.md
rename to %D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...%D0%BC.md
diff --git a/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2.md b/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..5e16629
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,48 @@
+Справочник предназначен для хранения детальных настроек заполнения документов планов, соотнесенных с конкретными [[Сценарии-товарн...я|сценариями планирования]].
+- [Основное](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3bb260bbe7770)
+- [Детализация](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a342005056a5c4e811e99d91ea091514)
+- [Настройки заполнения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a342005056a5c4e811e99d91f895d1ec)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381ae1062be51)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3bb260bbe7770"></a>
+## Основное
+
+Для вида плана указываются следующие реквизиты:
+
+- **Использовать для** - определяет какой план можно создавать по этому виду плана: [[План-продаж-по-к...ям|продажи по категориям]], [[План-продаж-по-н...ре|продажи по номенклатуре]], [[План-внутренних...в|внутренние потребления]], производство (`Document.ПланПроизводства`), [[План-закупок|закупки]], [[План-сборки-(раз...и)|сборку/разборку]], [[План-остатков|остатки]].
+- **Замещающий или суммирующий** - замещающие планы используются для скользящего планирования, когда новые планы вытесняют/замещают значения предыдущих планов соответствующего периода. При скользящем планировании поддерживается возможность редактирования значений предыдущих планов и поддержки планов в актуальном состоянии на определенные периоды времени. При этом предыдущие планы становятся неактуальными. Суммирующий план суммирует план с предыдущим.
+- **С указанием плана оплат** - позволяет вводить планируемые поступления или списания денежных средств по планам [[План-продаж-по-н...ре|продаж]] и [[План-закупок|закупок]], рассчитывать этапы оплат по указанному в документе графику. Если в сценарии указано что планирование происходит по количеству и сумме.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a342005056a5c4e811e99d91ea091514"></a>
+## Детализация
+
+Можно указать степень детализации плана (по подразделению, назначению, партнеру, соглашению, складу, формату магазина, менеджеру). **Объединенный план** по каждой детализации позволяет в одном документе указывать множество различных значений. Например, составить один документ-план с указанием всех или нескольких складов.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a342005056a5c4e811e99d91f895d1ec"></a>
+## Настройки заполнения
+
+**Исходные** планы заполняются по источникам и формулам, **Производные (обеспечивающие)** планы заполняются по дефициту. Для **Производного (обеспечивающего)** плана формулы / источники не настраиваются.
+
+Для **Производного (обеспечивающего)** плана доступны произвольные настройки отборов номенклатуры попадающих в план по дефициту.
+
+**Вариант заполнения** (по формуле или источникам) - простой вариант (по формуле) используется для "тянущей" схемы планирования, когда целевым является **План продаж**, а остальные планы обеспечивают его исполнение, расширенный вариант (по источникам) используется для произвольного заполнения планов.
+Вариант заполнения путем прогнозирования используется для работы с внешним сервисом прогнозирования. При этом варианте настройки прогнозирования доступны по одноименной гиперссылке. Может быть установлен отбор на загрузку данных из сервиса прогнозирования.
+
+**Правило заполнения по умолчанию**  - можно задать и для варианта заполнения по формулам и для варианта заполнения по источникам. Позволяет указывать схему соотношения различных источников при заполнении документов, настроить отборы, состав номенклатуры, формулы заполнения плана.
+
+**Ограничения на редактирование правила заполнения**  - позволяет запретить редактирование правила заполнения / формул в документе плана. Для расширенного варианта заполнения, если запрет установлен, кнопка настройки правила в документе плана будет скрыта.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381ae1062be51"></a>
+## Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Доклад "Развитие подсистемы планирования 1С:ERP"](https://its.1c.ru/video/erp_train2019_d1-05)
+- [Статья "Сквозной пример планирования производства в 1С:ERP: от планов продаж по категориям до MES"](http://fserver.1c.ru/its/files/public/erp/pract2018/2018-05-22_prod_and_sale_planning.pdf)
+- [Вебинар "Объемно календарное планирование на химическом предприятии с непрерывным циклом производства"](https://its.1c.ru/video/erp_automation_chemical_enterprise_scheduling)
+- [Вебинар "Балансировка производства под неравномерный спрос"](https://its.1c.ru/video/balancing_production_uneven_demand)
+- [Статья "Прогнозирование спроса в 1С:ERP"](http://fserver.1c.ru/its/files/public/erp/articles2019/06_2019/3_Prediction_02112018%20(Agafonova).pdf)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ВидыПланов` · файл: `Catalogs/ВидыПланов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%B2.md b/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..dd3f15f
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+Справочник предназначен для регистрации видов [[Подарочные-серт...ы|Подарочных сертификатов]].
+
+В справочнике видов подарочных сертификатов указываются номиналы и сроки действия подарочных сертификатов, типы карт: магнитная, штриховая или смешанная и диапазоны возможных кодов подарочных сертификатов (при считывании нового подарочного сертификата с кодом, который подходит под допустимый диапазон регистрация сертификата производится в системе автоматически).
+
+Доступность справочника определяется функциональными опциями: **Розничные продажи** и **Подарочные сертификаты** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Розничные продажи**.
+
+Все подарочные сертификаты группируются по видам подарочных сертификатов. Регистрацией новых видов подарочных сертификатов с различными номиналами и сроками действия занимается маркетолог. При регистрации нового подарочного сертификата автоматически определяется к какому виду он относится в соответствии с диапазонами кодов, указанных в виде подарочных сертификатов.
+
+См также [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:GiftCertificates](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ВидыПодарочныхСертификатов` · файл: `Catalogs/ВидыПодарочныхСертификатов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vidy-retro-bonusov-postavschikov.md b/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BE...1b.md
similarity index 100%
rename from Vidy-retro-bonusov-postavschikov.md
rename to %D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BE...1b.md
diff --git a/Vidy-retro-bonusov-klientov.md b/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Vidy-retro-bonusov-klientov.md
rename to %D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83...%D0%B2.md
diff --git a/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83...48.md b/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83...48.md
new file mode 100644
index 0000000..1434dc8
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83...48.md
@@ -0,0 +1,12 @@
+Справочник предназначен для регистрации информации о всех тех видах связей, которые могут возникать между теми лицами, которые участвуют в работе предприятия.
+Варианты связей могут быть использованы как при указании взаимосвязи между сотрудниками предприятия, так и между [[Контактные-лица|контактными лицами]] различных [[партнеров|Партнеры]]. В дальнейшем информация о взаимосвязи между физическими лицами может быть использована для анализа окружения сделки (просмотра списка тех физических лиц, которые могут повлиять на положительный исход той или иной сделки).
+
+В качестве видов связей могут быть указаны как родственные связи (муж-жена, сын-отец, мать-сын и т.д), так и деловые связи (директор-бухгалтер, секретарь-директор) и т.д.
+
+Информация о видах связи между физическими лицами используется при заполнении взаимосвязи между физическими лицами в справочнике [[Физические-лица|Физические лица]] .
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ВидыСвязейМеждуФизЛицами` · файл: `Catalogs/ВидыСвязейМеждуФизЛицами/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%BC%D0%B5%D0%B6...%D0%B8.md b/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%BC%D0%B5%D0%B6...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..1d83fe8
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%BC%D0%B5%D0%B6...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+Справочник предназначен для  регистрации информации о всех тех видах деловых связей , которые могут быть настроены между партнерами предприятия.
+Зачастую одинаковый тип связи можно выделить у многих партнеров. Например, связь **клиент-поставщик** может быть проставлена у всех конкурентов, работающих с одним поставщиком.
+
+Информация о видах связей используется при заполнении информации об известных взаимосвязях между партнерами. Эта информация заполняется в справочнике [[Партнеры]] (пункт **Взаимосвязи** в панели навигации). В дальнейшем эта информация используется для анализа окружения при заключении конкретной [[Сделки-с-клиент...и|сделки]] с партнером.
+
+[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381cc4529f5e1)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381cc4529f5e1"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Какие задачи должен выполнить менеджер на этапе квалификации клиента?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:07)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ВидыСвязейМеждуПартнерами` · файл: `Catalogs/ВидыСвязейМеждуПартнерами/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D1%84%D0%B8%D0%B7...%D1%86.md b/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D1%84%D0%B8%D0%B7...%D1%86.md
new file mode 100644
index 0000000..34143f3
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D1%84%D0%B8%D0%B7...%D1%86.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+Справочник предназначен для регистрации информации о всех тех видах связей, которые могут возникать между теми лицами, которые участвуют в работе предприятия.
+Варианты связей могут быть использованы как при указании взаимосвязи между сотрудниками предприятия, так и между [[Контактные-лица|контактными лицами]] различных [[партнеров|Партнеры]]. В дальнейшем информация о взаимосвязи между физическими лицами может быть использована для анализа окружения сделки (просмотра списка тех физических лиц, которые могут повлиять на положительный исход той или иной сделки).
+
+В качестве видов связей могут быть указаны как родственные связи (муж-жена, сын-отец, мать-сын и т.д), так и деловые связи (директор-бухгалтер, секретарь-директор) и т.д.
+
+Информация о видах связи между физическими лицами используется при заполнении взаимосвязи между физическими лицами в справочнике [[Физические-лица|Физические лица]] .
+
+[Как добавить новую запись в  справочник для определения видов связей между физическими лицами?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381cce51857e1)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381cce51857e1"></a>
+### Как добавить новую запись в  справочник для определения видов связей между физическими лицами?
+
+- В списке видов связей между физическими лицами нажмите на кнопку "**Создать**".
+- В появившейся диалоговой форме введите роли физических лиц. Например, муж-жена, директор-бухгалтер, менеджер-секретарь и т.д.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ВидыСвязейМеждуФизЛицами.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/ВидыСвязейМеждуФизЛицами/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%81-%D0%BA%D0%BB...%D0%BC%D0%B8.md b/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%81-%D0%BA%D0%BB...%D0%BC%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..e678f8c
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%81-%D0%BA%D0%BB...%D0%BC%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,28 @@
+Справочник предназначен для хранения всех видов сделок, которые могут применяться на предприятии для управления процессами продаж.
+Доступность справочника определяется функциональной опцией **Сделки с клиентами** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**. Возможность дополнительного управления этапами сделки определяется зависимой функциональной опцией **Управление сделками**.
+
+Количество видов сделок в системе не ограничено. Для каждого вида сделки указывается предопределенный **тип сделки**, в соответствии с которым определяются те процессы продаж, которые могут быть зафиксированы в рамках данной сделки:
+
+- **Прочие непроцессные сделки** - доступно управление только статусами сделки, контроль этапов по сделке не осуществляется (список этапов для такой сделки не доступен). Сделки данного типа обычно используются для долгосрочных проектов.
+- **Сделки с ручным переходом по этапам** - доступно управление продвижением по этапам сделки в ручную, указывая каждый раз, на какой этап перешла работа со сделкой.
+- **Типовая продажа**  - доступно автоматическое продвижением по этапам сделки, определяемое логикой бизнес-процесса **Типовая продажа**, включенного в поставку.
+
+Бизнес-процесс **Типовая продажа** является примером бизнес-процесса. При необходимости в конфигурацию можно добавить другие бизнес-процессы, добавление и корректировка которых, осуществляется только  в режиме конфигурирования.
+
+Информация о виде сделки добавляется при оформлении новой [[Сделки-с-клиент...и|сделки с клиентом]]. В соответствии с указанным видом сделки (а точнее в соответствии с тем типом сделки, который указан для данного вида) будет происходить управление процессами продаж.
+
+В дальнейшем сделки с указанием этапов продаж при помощи отчета [[Воронка-продаж|воронка продаж]], используются для  контроля работы с клиентами на предварительном этапе (до оформления документов). С помощью отчета [[Сравнительный-а...в|Сравнительный анализ показателей работы менеджеров]]  производится дополнительная оценка эффективности работы менеджеров. Например, определение тех  клиентов, которые так и не были доведены менеджерами до оформления продаж.
+
+[Дополнительные материалы на ИТС:](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381cfd9d5c6d1)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381cfd9d5c6d1"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС:
+
+- [Как происходит контроль выполнения обязательств по каждому этапу процесса продаж?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:06)
+- [Как зарезервировать товар, поступивший от поставщика, под конкретную сделку с клиентом?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:23)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ВидыСделокСКлиентами` · файл: `Catalogs/ВидыСделокСКлиентами/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vidy-cen-Kolonki-prays-lista.md b/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%28%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA...%D0%B0%29.md
similarity index 100%
rename from Vidy-cen-Kolonki-prays-lista.md
rename to %D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%28%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA...%D0%B0%29.md
diff --git a/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%28%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA...%D0%BD%29.md b/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%28%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA...%D0%BD%29.md
new file mode 100644
index 0000000..7913fc5
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%28%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA...%D0%BD%29.md
@@ -0,0 +1,44 @@
+Описание свойств регламентного задания.
+
+Как правило, необходимость в изменении свойств регламентных заданий возникает редко. Чаще всего, используется флажок **Включено**, с помощью которого можно отключить выполнение регламентного задания. 
+
+В некоторых случаях бывает необходимо задать два разных расписания для одного регламентного задания. Тогда в список можно добавить новое регламентное задание по одному из предопределенных шаблонов, предусмотренных в программе.
+
+### Свойства регламентного задания
+
+- **Включено** - флажок позволяет включить или отключить выполнение регламентного задания.
+Полезно, когда нужно ненадолго отключить регламентное задание, не меняя расписание.
+
+- С помощью ссылки **Расписание** можно настроить расписание регламентного задания.
+
+- **Наименование** - наименование регламентного задания. Обычно пустое, и в качестве него применяется синоним, указанный в шаблоне регламентного задания, заданного в конфигураторе. Если синоним шаблона не задан, используется его имя.
+
+- **При ошибках повторять, раз** - число попыток выполнения регламентного задания, при возникновении ошибки.
+
+  - **через, сек** - пауза (в секундах) между попытками выполнения регламентного задания, при возникновении ошибки.
+
+- **Предопределенно**е - принимает значения **Да** и **Нет**. Непредопределенные (введенные вручную) регламентные задания используются в редких случаях.
+
+- **Идентификатор** - нужен только для продвинутого администратора, знающего встроенный язык. Требуется для исследования нестандартных проблем в работе регламентных заданий, если таковые есть.
+
+- **Ключ** - нужен только для продвинутого администратора. Требуется для тонкой настройки выполнения регламентных заданий и для исследования нестандартных проблем в работе регламентных заданий, если таковые есть. Если ключ указан, то перед запуском [[Регламентные-и-фо...7f|фонового задания]] проверяется, что нет других активных фоновых заданий по тому же шаблону регламентного задания, который применен в экземпляре регламентного задания.
+
+- **Имя пользователя** - имя [[Пользователи-(Ф...)|пользователя]] информационной базы, который будет использован для выполнения регламентного задания. Выбирается из списка [[Пользователи]].
+
+- **Имя** - имя шаблона регламентного задания, определенного в конфигураторе.
+
+- **Синоним** - синоним шаблона регламентного задания, определенного в конфигураторе.
+
+- **Имя метода** - имя процедуры в конфигурации, которая будет выполняться в фоновом задании, созданным по расписанию регламентного задания.
+
+- **Сообщение** - поле содержит текст сообщений и текст сведений об ошибке, если сообщения и/или ошибки произошли при выполнении последнего фонового задания созданного по этому регламентному заданию. То же содержание доступно, если открыть последнее фоновое задание этого регламентного задания.
+
+### См. также:
+
+- [[Регламентные-и...я|Регламентные и фоновые задания]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ВидыЦен.Form.РегламентноеЗаданиеОбновлениеЦен` · файл: `Catalogs/ВидыЦен/Forms/РегламентноеЗаданиеОбновлениеЦен/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2...%D0%B2.md b/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..b102be9
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,7 @@
+Справочник **Виды цен поставщиков** предназначен для хранения колонок прайс-листа поставщика. Виды цен поставщиков необходимы для регистрации цен документом [[Регистрация-цен...а|Регистрация цен поставщиков]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ВидыЦенПоставщиков` · файл: `Catalogs/ВидыЦенПоставщиков/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%B8%D0%B4-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD...%D0%B8.md b/%D0%92%D0%B8%D0%B4-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..ada2888
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B8%D0%B4-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,89 @@
+Справочник предназначен для регистрации предоставляемых [[Скидки-(наценки)|скидок (наценок)]] по картам лояльности.
+При этом можно применять обезличенные и персонифицированные карты, карты собственного производства, а также карты других производителей (например, социальные карты).
+По карте лояльности могут быть предоставлены как обычные, так и накопительные скидки.
+
+Доступность информации о видах карт лояльности определяется  функциональными опциями: **Автоматические скидки в продажах**  и **Карты лояльности** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**.
+
+Все карты лояльности классифицируются по видам карт (регистрацией новых видов карт с различными скидками занимается маркетолог). При регистрации новой карты автоматически определяется к какому виду она относится в соответствии с диапазонами кодов, указанных в виде карты. При использовании накопительной системы скидок информация о необходимости замены карты выдается в момент продажи. Продавец может сразу выдать покупателю новую карту или произвести замену позже.
+
+Карты лояльности могут применяться как в оптовой, так и в розничной торговле. Если при  розничной продаже используются накопительные карты лояльности, то они должны быть персонифицированными и для них необходимо обязательно указать владельца карты (партнера).
+
+Описание бонусных программ приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Marketing:LoyaltyProgram](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+Описание бонусных программ приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Marketing:LoyaltyProgram](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+[[Виды-карт-лояль...и|Дополнительные материалы на ИТС:]]
+
+---
+- [Заполнение наименования](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5b9daf54af)
+- [Типы карт](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5b9daf54b1)
+- [Шаблоны штриховых и магнитных кодов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5b9daf54b4)
+- [Типы персонализации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5b9daf54b7)
+- [Порядок активации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5b9daf54ba)
+- [Заполнение информации о скидках](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5b9daf54bd)
+- [Ввод в действие](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5b9daf54bf)
+- [Период действия карты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5b9daf54c1)
+- [Просмотр зарегистрированых карт лояльности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5b9daf54c5)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5b9daf54af"></a>
+### Заполнение наименования
+
+Наименование вида карты должно отображать сущность зарегистрированного вида карт. Например, *золотая накопительная карта*, *социальная карта москвича* и т.д.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5b9daf54b1"></a>
+### Типы карт
+
+В системе можно зарегистрировать следующие типы карт.
+
+- **Штриховые**. Карта данного вида только штриховой код.
+- **Магнитные**. Карты данного вида имеют один магнитный код)
+- **Смешанные**. Карты данного вида имеют магнитный и штриховой код.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5b9daf54b4"></a>
+### Шаблоны штриховых и магнитных кодов
+
+Шаблоны кодов карт задаются для автоматического отнесения карты лояльности к определенному виду при считывании карты.
+
+В табличной части **Шаблоны кодов карт лояльности** описывается множество кодов, которые могут иметь карты данного вида. Для магнитных карт указывается шаблоны магнитных карт и диапазоны магнитных кодов эмитированных карт. В справочнике **Шаблоны магнитных карт** хранится информация, необходимая для идентификации вида карты по данным, считанных с дорожек карты и для выделения кода карты из информации, записанной на дорожках магнитной карты.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5b9daf54b7"></a>
+### Типы персонализации
+
+В системе можно регистрировать как персонализированные, так и обезличенные карты. Это определяется установленным в карте признаком (переключателем).
+
+Карта может быть накопительной только в том случае, если она является персонализированной. Сумма накопления фиксируется по отношению к конкретному партнеру.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5b9daf54ba"></a>
+### Порядок активации
+
+В системе предусмотрено два типа активации карты.
+
+- **Предварительная** - карты данного вида регистрируются до момента выдачи клиенту. Регистрация может производиться с помощью помощника регистрации карт лояльности. Такие виды карт рекомендуется использовать для персонализированных карт с анкетированием держателей карт.
+- **При первом считывании в документе продажи** - карты регистрируются в момент оформления продажи клиенту. Такие виды карт рекомендуется использовать для внешних карт (Социальная карта москвича, карта конкурента) или для любых других обезличенных карт.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5b9daf54bd"></a>
+### Заполнение информации о скидках
+
+Перечень возможных скидок (наценок), которые могут быть предоставлены по данному виду карты, заполняется в табличной части закладки **Скидки (наценки**). Указанные скидки (наценки) будут действовать в соответствии с указанными в списке скидок (наценок) правилами совместного применения.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5b9daf54bf"></a>
+### Ввод в действие
+
+В виде карты установите статус **Действует** и укажите период, в течение которого действует данный вид карты.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5b9daf54c1"></a>
+### Период действия карты
+
+Карты лояльности данного вида будут действовать в течение того периода, который указан в поле **Период действия**. Если конечная дата не установлена, то период действия данного вида карты не ограничен. Если карты лояльности данного вида прекращают свое действие, то для них устанавливается статус **Закрыт**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5b9daf54c5"></a>
+### Просмотр зарегистрированых карт лояльности
+
+- В панели навигации формы вида карты выберите команду **Карты лояльности**.
+- Будет показан список карт лояльности, которые зарегистрированы для данного вида карты.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ВидыКартЛояльности.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ВидыКартЛояльности/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%B8%D0%B4-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B.md b/%D0%92%D0%B8%D0%B4-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..f3c827b
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B8%D0%B4-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,140 @@
+Справочник является классификатором, предназначенным для объединения номенклатуры по общим признакам учета. Фактически виды номенклатуры - это ассортиментные группы продаваемых товаров. При продаже товаров в розницу (со [[склада|Склады]] типа **Розничный**) в соответствии с видами номенклатуры могут быть созданы [[Товарные-катего...и|товарные категории]] и определены [[Установка-квот...а|квоты ассортимента]] по каждой товарной категории в соответствии с [[Форматы-магазинов|форматом магазина]].
+
+[[Виды-номенклатуры|Тип номенклатуры]]
+
+[[Виды-номенклатуры|Характеристики номенклатуры]]
+
+[[Виды-номенклатуры|Серии номенклатуры]]
+
+[[Виды-номенклатуры|Дополнительные реквизиты]]
+
+[[Виды-номенклатуры|Шаблоны наименований]]
+
+[[Виды-номенклатуры|Значения по умолчанию]]
+
+[[Виды-номенклатуры|**Дополнительные материалы на ИТС:**]]
+
+---
+- [Основная информации для вида номенклатуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5e4ac4986c0)
+- [Вариант использования характеристик для вида номенклатуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5e4ac4986c5)
+- [Определение общего списка характеристик](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5e4ac4986cb)
+- [Дополнительные реквизиты и сведения для нового вида номенклатуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5e4ac4986d1)
+- [Настройка быстрого отбор в списках  и при подборе номенклатуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5e4ac4986d6)
+- [Шаблоны наименований.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5e4ac4986d9)
+- [Настройка ценообразования](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058a39005056a5c4e811eaa9523a606171)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5e4ac4986c0"></a>
+### Основная информации для вида номенклатуры
+
+В форме вида номенклатуры вводится основная  информация о виде номенклатуры.
+
+- **Группа видов номенклатуры.** Группа, в которую входит данный вид номенклатуры. Данная возможность используется в том случае, если на предприятии используется много различных видов номенклатуры, которые необходимо объединять дополнительно в группы.
+- **Наименование.**  Название вида номенклатуры.
+- **Тип номенклатуры.** Указывается тип, к которому относится номенклатура данного вида. Можно выбрать одно из значений: **Товар**, **Услуга**, **Работа**, **Тара**.
+
+Информация о таре доступна только в том случае, если включена функциональная опция **Многооборотная тара** (**НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета**).
+
+Дополнительно указывается информация об использовании характеристик для вида номенклатуры и выбирается политика учета серий, если для данного вида номенклатуры ведется серийный учет (учет по серийным номерам и срокам годности).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5e4ac4986c5"></a>
+### Вариант использования характеристик для вида номенклатуры
+
+Вариант использования характеристик для вида номенклатуры  указывается в поле **Использовать характеристики**.
+
+Данную возможность можно использовать только в том случае, если в разделе **НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета** включена функциональная опция **Характеристики номенклатуры**.
+
+После записи информации о новом виде номенклатуры изменить вариант использования характеристики нельзя.
+
+Для вида номенклатуры можно указать следующие варианты использования характеристик:
+
+- **Не использовать.** Для данного вида номенклатуры не ведется учет в разрезе характеристик.
+- **Использовать общие для вида номенклатуры.** Назначается общий список характеристик, который используется всеми позициями номенклатуры, которые принадлежат данному виду.
+- **Использовать индивидуальные для номенклатуры**. Для каждой позиции номенклатуры назначается индивидуальный список характеристик.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5e4ac4986cb"></a>
+### Определение общего списка характеристик
+
+Для тех видов номенклатуры, для которых поле **Использовать характеристики** установлено в значение **Общие для вида номенклатуры**, можно указать список характеристик, который будет использоваться для всех тех номенклатурных позиций, которые относятся к данному виду.
+
+> **Пример.** Товары вида **Обувь** характеризуется размером и цветом модели обуви. В список характеристик добавляется все возможные сочетания цвета и размера обуви: *Размер 45, Цвет белый*; *Размер 37, Цвет белый*; *Размер 37, Цвет черный* и т.д.
+
+Порядок ввода списка характеристик для вида номенклатуры.
+
+- Для редактирования набора свойств характеристик для данного вида номенклатуры необходимо перейти на закладку **Дополнительные реквизиты**.
+- Откроется окно для редактирования набора свойств номенклатуры и характеристик данного вида номенклатуры.
+- Добавьте в список **Дополнительные реквизиты характеристик** дополнительные реквизиты, которые необходимы для создания характеристики товара данного вида (например, цвет, размер и т.д.).
+- Здесь же при нажатии на кнопку **Общие** можно отредактировать список реквизитов и сведений, общих для всего справочника **Характеристики номенклатуры**.
+- Сохраните изменения при помощи команды **Сохранить**.
+- Перейдите на закладку **Основное**, нажмите на гиперссылку **Общие характеристики номенклатуры**.
+- В появившемся списке характеристик нажмите на кнопку **Создать**.
+- В новой форме характеристики уже будут добавлены дополнительные реквизиты, которые описывают характеристику данного вида.
+- Укажите значения этих реквизитов.
+- Заполните **Рабочее наименование** и **Наименование для печати**.
+- Нажмите на кнопку **Записать и закрыть**.
+- Информация о характеристике запишется в список характеристик для вида номенклатуры.
+- Аналогичным образом добавьте информацию о других характеристиках, используемых для номенклатуры данного вида.
+
+При вводе информации о товаре, который принадлежит данному виду, его характеристику можно будет выбрать из списка тех общих характеристик, которые определены для данного вида.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5e4ac4986d1"></a>
+### Дополнительные реквизиты и сведения для нового вида номенклатуры
+
+Дополнительные реквизиты и сведения создаются на соответствующих страницах. Отдельно создаются доп.реквизиты и сведения для номенклатуры, характеристик и серий.
+
+- Если дополнительный реквизит (дополнительное сведение) должен показываться для всех позиций номенклатуры, то он добавляется через список по команде **Добавить - Общий для всей номенклатуры**.
+- Если дополнительный реквизит (дополнительное сведение) должен показываться только для номенклатурных позиций данного вида, то он добавляется с помощью команды **Добавить - Новый для вида**.
+- Добавить дополнительный реквизит (дополнительное сведение) из другого набора можно с помощью команды **Добавить - Из другого набора**.
+
+После добавления дополнительных реквизитов нажмите на странице **Настройки создания** появится список дополнительных реквизитов. Определите для каждого реквизита параметры контроля заполнения и уникальности.
+
+- Информация о дополнительных реквизитах автоматически появится в форме номенклатурной позиции на странице **Описание**.
+- Список дополнительных сведений заполняется в отдельном диалоговом окне (**Все действия-Дополнительные сведения**).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5e4ac4986d6"></a>
+### Настройка быстрого отбор в списках  и при подборе номенклатуры
+
+- В карточке вида номенклатуры перейдите на закладку **Панель быстрого отбора**.
+- Отобразятся списки реквизитов номенклатуры и реквизитов характеристик, применяемых для быстрого отбора.
+- При помощи кнопки **Добавить** заполните списки реквизитами, по которым будет осуществляться быстрый отбор.
+
+В качестве параметров быстрого отбора нельзя использовать дополнительные реквизиты составного типа. Такие реквизиты не будут показаны в списке для выбора параметров быстрого отбора.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5e4ac4986d9"></a>
+### Шаблоны наименований.
+
+Шаблоны наименований позволяют создать правило, по которому наименование номенклатуры будет формироваться автоматически, с учетом её реквизитов. Также по шаблону может быть перезаполнено наименование ранее созданной номенклатуры. Задать шаблоны можно на странице **Шаблоны наименований** с помощью формы **Редактирование формулы**, которая открывается при выполнении команды **Редактировать**.
+
+Для удобного редактирования шаблона рекомендуется использовать редактор формул, запускаемый по кнопке **Редактировать**.  В редакторе можно выбрать любые реквизиты (в том числе и дополнительные реквизиты) номенклатуры, которые должны включаться в её наименование. Также в наименовании может быть произвольный текст, который следует писать в кавычках «». Для соединения составных частей наименования используется знак плюс «+». Шаблоны наименований задаются отдельно для наименования номенклатуры, характеристики и для вариантов наименования, используемых при печати документов.
+
+> Пример. Для учета кабелей следует формировать их названия по производителю и техническим параметрам, указанным в доп.реквизитах. Следует задать следующий шаблон наименования:
+> "Кабель NYM (" + [Производитель] + ") " + [Число жил] + "х" + [Сечение (кв. мм)]
+> По этому шаблону будет формироваться названия кабелей наподобие следующего: Кабель NYM (Севкабель) 3х1,5
+
+Для каждого шаблона можно настроить обязательность его использования с помощью флажков **Запретить редактирование рабочего наименования в карточке номенклатуры** и **Запретить редактирование наименования для печати в карточке номенклатуры**.
+
+- Если флажок установлен, то наименование в карточке номенклатуры или характеристики становится недоступным для редактирования и переформировывается при каждой записи номенклатуры или характеристики.
+- Если флажок не установлен, то заполнить наименование по шаблону можно с помощью команды **Заполнить**. При этом если наименование не заполнено, то оно формируется при записи номенклатуры автоматически.
+
+Также можно настроить шаблон для рабочего наименования серии. Рабочее наименование серии будет формироваться автоматически, по указанному шаблону, при записи серии.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058a39005056a5c4e811eaa9523a606171"></a>
+### Настройка ценообразования
+
+Ценообразование можно вести по следующим разрезам:
+
+- Номенклатуры (обязательный реквизит).
+- Характеристики или ее реквизитов.
+- Серии или ее реквизиты.
+- Упаковок.
+
+При использовании характеристик и /или серий возможно использовать не сами элементы, а их реквизиты.
+Например, если характеристика состоит из размера и цвета, то для учета цен можно использовать только размеры (вся обувь определенной модели определенного размера будет иметь цену вне зависимости от цвета.
+Например, если серии идентифицируются сроком годности, то для учета цен можно использовать этот реквизит (ценами можно будет управлять в зависимости от срока годности).
+
+Основной реквизит ключа – «Номенклатура». Все остальное можно не использовать. Чем больше разрезов ведения цен выбрано, тем точнее можно вести ценообразование.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ВидыНоменклатуры.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ВидыНоменклатуры/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%B8%D0%B4-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...%D0%BC.md b/%D0%92%D0%B8%D0%B4-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...%D0%BC.md
new file mode 100644
index 0000000..ca2701d
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B8%D0%B4-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...%D0%BC.md
@@ -0,0 +1,47 @@
+Справочник предназначен для настройки оповещений клиентов по возможным, заранее определенным типам событий, возникающим либо при изменении данных информационной базы, либо при анализе данных информационной базы.
+
+Использование механизмов рассылок и оповещений определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование - Почта, задачи - Почтовый клиент**.
+Список элементов справочника располагается по адресу **CRM  и маркетинг - Настройки и справочники - Виды оповещений**.
+- [Группа рассылок и оповещений](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba6cdccdc9b7)
+- [Событие](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba6e61604e63)
+- [Способ отправки и шаблоны сообщений](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba6f54f43dfa)
+- [Условие отправки сообщения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba700cf700ca)
+- [Расписание регламентного задания.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3baf453cff4ad)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba6cdccdc9b7"></a>
+### Группа рассылок и оповещений
+
+При выборе группы рассылок необходимо руководствоваться в первую очередь принципом логической группировки различных видов оповещений. Выбор группы определяет доступные способы отправки сообщений, а также принудительно или согласно подпискам будут определяться адресаты  по данному виду оповещений.
+
+> **Пример:** В программе определены несколько возможных событий для оповещений по счетам на оплату. Такими событиями могут быть: "Выписан счет на оплату", "Аннулирован счет на оплату", "Изменен счет на оплату". Логично объединить созданные по данным событиям [[Виды-оповещений...м|Виды оповещений клиентам]] в одну группу "Информация по счетам на оплату". Таким образом, клиенты, которым оформлена подписка на данную группу будут иметь возможность получать оповещения по всем событиям, связанным со счетами на оплату.
+> А если финансовой службе будет необходимо проинформировать о том, что в связи с какими-то обстоятельствами будет нарушен привычный график обработки заказов клиентов и выставления им счетов, то это будет возможно при создании документа [[Рассылка-клиентам|Рассылка клиентам]] и указания в ней что она относится к группе "Информация по счетам на оплату".
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba6e61604e63"></a>
+### Событие
+
+Выбор событий доступен из заранее определенного списка. События могут возникать при изменении данных информационной базы, либо при периодическом анализе данных информационной базы.
+
+> **Пример**: Событие **Изменение состояния заказа** возникает при проведении документа заказа, а событие **Приближение плановой оплаты** при ежедневном анализе запланированных платежей.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba6f54f43dfa"></a>
+### Способ отправки и шаблоны сообщений
+
+Сообщения, оповещающие клиента, могут быть либо электронными письмами, либо SMS. Для вида оповещения необходимо указать хотя бы один способ отправки. При этом доступные способы отправки определяются в группе рассылок и оповещений. Для каждого из выбранных способов отправки необходимо указать шаблон сообщения.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba700cf700ca"></a>
+### Условие отправки сообщения
+
+Для сообщений, возможно, настроить дополнительное условие отправки. Для этого необходимо установить флаг **Используется условие отправки**, использовать команду **Редактировать**  и в открывшемся конструкторе формул ввести условие. При формировании формулы можно использовать данные предыдущего сообщения и данные текущего сообщения. При отправке сообщения данное условие будет проверено. Если оно вернет значение Ложь, то сообщение не будет отправлено.
+
+> **Пример**. Для вида оповещений, который использует событие **Изменение состояние отгрузки** не хочется информировать клиента два раза подряд о переходе заказа в одно и то же состояние. А такая ситуация возможно. Предположим, что заказ находится в статусе **Согласован**. Клиенту было отправлено сообщение о том, что заказ перешел в состояние **Согласован**. Менеджер перевел заказ в статус **Ожидается отгрузка**. В очереди оповещений была сделана запись о том, что по данному заказу необходимо отправить сообщение о изменении состояния. Сообщение еще не было отправлено, при этом менеджер вернул заказ в статус **Согласован**. В результате клиенту будет повторно отправлено сообщение, о том что его заказ перешел в состояние **Согласован**. Этого можно избежать, если указать условие отправки [ПредыдущееСообщение.Состояние] <>  [ТекущееСообщение.Состояние].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3baf453cff4ad"></a>
+### Расписание регламентного задания.
+
+Если событие **Вида оповещений** предполагает периодический анализ данных, то необходимо настроить расписание регламентного задания, которое будет выполнять данный анализ. Это можно сделать на закладке **Расписание** выполнив команду **Настроить расписание**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ВидыОповещенийКлиентам.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ВидыОповещенийКлиентам/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%B8%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%B2.md b/%D0%92%D0%B8%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..551359d
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B8%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,43 @@
+Справочник предназначен для регистрации видов [[Подарочные-серт...ы|Подарочных сертификатов]].
+
+В справочнике видов подарочных сертификатов указываются номиналы и сроки действия подарочных сертификатов, типы карт: магнитная, штриховая или смешанная и диапазоны возможных кодов подарочных сертификатов (при считывании нового подарочного сертификата с кодом, который подходит под допустимый диапазон регистрация сертификата производится в системе автоматически).
+
+Доступность справочника определяется функциональными опциями: **Розничные продажи** и **Подарочные сертификаты** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Розничные продажи**.
+
+Все подарочные сертификаты группируются по видам подарочных сертификатов. Регистрацией новых видов подарочных сертификатов с различными номиналами и сроками действия занимается маркетолог. При регистрации нового подарочного сертификата автоматически определяется к какому виду он относится в соответствии с диапазонами кодов, указанных в виде подарочных сертификатов.
+
+См также [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:GiftCertificates](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+- [Регистрация в системе](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda51aa9b7a9)
+- [Период действия](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda81822435c)
+- [Просмотр зарегистрированных сертификатов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdaafdd8ebf5)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda51aa9b7a9"></a>
+### Регистрация в системе
+
+В системе можно регистрировать сертификаты по типу использования:
+
+- Несколько раз, для оплаты из нескольких чеков.
+- Однократно, для оплаты только одного чека.
+
+Также можно ограничить оплачиваемую номенклатуру данным видом подарочного сертификата:
+
+- Любая номенклатура.
+- Номенклатура из сегмента (указать сегмент).
+
+Возможность указания сегментов номенклатуры определяется функциональной опцией **Сегменты номенклатуры** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Маркетинг**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda81822435c"></a>
+### Период действия
+
+Подарочные сертификаты данного вида будут действовать в течение того периода, который указан в поле **Период действия**. Если подарочные сертификаты данного вида прекращают свое действие, то они подлежат [[Аннулирование-п...в|аннулированию]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdaafdd8ebf5"></a>
+### Просмотр зарегистрированных сертификатов
+
+В панели навигации формы вида подарочного сертификаты выберите команду **Подарочные сертификаты**. Будет показан список подарочных сертификатов, которые зарегистрированы для данного вида сертификатов.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ВидыПодарочныхСертификатов.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ВидыПодарочныхСертификатов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%B8%D0%B4-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D1%84...a8.md b/%D0%92%D0%B8%D0%B4-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D1%84...a8.md
new file mode 100644
index 0000000..4b61699
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B8%D0%B4-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D1%84...a8.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+Справочник предназначен для регистрации информации о всех тех видах связей, которые могут возникать между теми лицами, которые участвуют в работе предприятия.
+Варианты связей могут быть использованы как при указании взаимосвязи между сотрудниками предприятия, так и между [[Контактные-лица|контактными лицами]] различных [[партнеров|Партнеры]]. В дальнейшем информация о взаимосвязи между физическими лицами может быть использована для анализа окружения сделки (просмотра списка тех физических лиц, которые могут повлиять на положительный исход той или иной сделки).
+
+В качестве видов связей могут быть указаны как родственные связи (муж-жена, сын-отец, мать-сын и т.д), так и деловые связи (директор-бухгалтер, секретарь-директор) и т.д.
+
+Информация о видах связи между физическими лицами используется при заполнении взаимосвязи между физическими лицами в справочнике [[Физические-лица|Физические лица]] .
+
+[Заполнение вида связи между физическими лицами](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381cd11fc0ae1)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381cd11fc0ae1"></a>
+### **Заполнение вида связи между физическими лицами**
+
+- В данной форме введите роли физических лиц. Например, муж-жена, директор-бухгалтер, менеджер-секретарь и т.д.
+- Наименование вида связи будет сформировано автоматически.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ВидыСвязейМеждуФизЛицами.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ВидыСвязейМеждуФизЛицами/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%B8%D0%B4-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83...%D0%BC%D0%B8.md b/%D0%92%D0%B8%D0%B4-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83...%D0%BC%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..e2c1eb9
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B8%D0%B4-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83...%D0%BC%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,26 @@
+Справочник предназначен для  регистрации информации о всех тех видах деловых связей , которые могут быть настроены между партнерами предприятия.
+Зачастую одинаковый тип связи можно выделить у многих партнеров. Например, связь **клиент-поставщик** может быть проставлена у всех конкурентов, работающих с одним поставщиком.
+
+Информация о видах связей используется при заполнении информации об известных взаимосвязях между партнерами. Эта информация заполняется в справочнике [[Партнеры]] (пункт **Взаимосвязи** в панели навигации). В дальнейшем эта информация используется для анализа окружения при заключении конкретной [[Сделки-с-клиент...и|сделки]] с партнером.
+
+[[Виды-связей-меж...и|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+
+[Заполнение связи между партнерами](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381cbc8f31a11)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381cbc8f31a11"></a>
+### Заполнение связи между партнерами
+
+Для каждого вида связи введите следующую информацию.
+
+- Укажите роль первого партнера (например, клиент) и роль второго партнера (например, поставщик). Роли указывается в текстовом виде.
+- Нажмите на кнопку **Записать**.
+- Будет автоматически сгенерировано наименование взаимосвязи, например, клиент-поставщик
+- Введите более подробное текстовое описание взаимосвязей в поле **Комментарий**. Например, партнеры имеют взаимные обязательства в части поставок товаров.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ВидыСвязейМеждуПартнерами.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ВидыСвязейМеждуПартнерами/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%B8%D0%B4-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8.md b/%D0%92%D0%B8%D0%B4-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..c827899
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%B8%D0%B4-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,89 @@
+Справочник предназначен для хранения всех видов сделок, которые могут применяться на предприятии для управления процессами продаж.
+Доступность справочника определяется функциональной опцией **Сделки с клиентами** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**. Возможность дополнительного управления этапами сделки определяется зависимой функциональной опцией **Управление сделками**.
+
+Количество видов сделок в системе не ограничено. Для каждого вида сделки указывается предопределенный **тип сделки**, в соответствии с которым определяются те процессы продаж, которые могут быть зафиксированы в рамках данной сделки:
+
+- **Прочие непроцессные сделки** - доступно управление только статусами сделки, контроль этапов по сделке не осуществляется (список этапов для такой сделки не доступен). Сделки данного типа обычно используются для долгосрочных проектов.
+- **Сделки с ручным переходом по этапам** - доступно управление продвижением по этапам сделки в ручную, указывая каждый раз, на какой этап перешла работа со сделкой.
+- **Типовая продажа**  - доступно автоматическое продвижением по этапам сделки, определяемое логикой бизнес-процесса **Типовая продажа**, включенного в поставку.
+
+Бизнес-процесс **Типовая продажа** является примером бизнес-процесса. При необходимости в конфигурацию можно добавить другие бизнес-процессы, добавление и корректировка которых, осуществляется только  в режиме конфигурирования.
+
+Информация о виде сделки добавляется при оформлении новой [[Сделки-с-клиент...и|сделки с клиентом]]. В соответствии с указанным видом сделки (а точнее в соответствии с тем типом сделки, который указан для данного вида) будет происходить управление процессами продаж.
+
+В дальнейшем сделки с указанием этапов продаж при помощи отчета [[Воронка-продаж|воронка продаж]], используются для  контроля работы с клиентами на предварительном этапе (до оформления документов). С помощью отчета [[Сравнительный-а...в|Сравнительный анализ показателей работы менеджеров]]  производится дополнительная оценка эффективности работы менеджеров. Например, определение тех  клиентов, которые так и не были доведены менеджерами до оформления продаж.
+
+[[Виды-сделок-с-кл...ми|Дополнительные материалы на ИТС:]]
+
+---
+- [Прочие непроцессные сделки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e955f4be12)
+- [Сделки с ручным переходом по этапам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e955f4be16)
+- [Типовая продажа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e955f4be19)
+- [ПризнакИспользование разрешено](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e955f4be1c)
+- [ПризнакФиксировать первичный интерес](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e955f4be24)
+- [ПризнакОбособленный учет товаров по сделке](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e955f4be29)
+- [Инструкция  к виду сделки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e955f4be20)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e955f4be12"></a>
+### Прочие непроцессные сделки
+
+В поле **Тип сделки** оставьте то значение, которое установилось по умолчанию при вводе новой сделки - **Прочие непроцессные сделки**.
+
+Такой вид сделки применяется для тех сделок, процесс продаж по которым происходит произвольно, без разбиения и контроля каждого этапа продаж. По сделкам такого вида Вы сможете контролировать список документов, оформленных в рамках сделки, анализировать эффективность проведения сделки, но не сможете контролировать и управлять процессом продажи в рамках сделки.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e955f4be16"></a>
+### Сделки с ручным переходом по этапам
+
+- В поле **Тип сделки** выберите **Сделки с ручным переходом по этапам**.
+- На странице **Этапы процесса** заполните список тех этапов, по которым необходимо контролировать процессы продаж. При заполнении списка используется информация из справочника [[Этапы-процессов...ж|Этапы процессов продаж]]. В этом справочнике хранится список предопределенных этапов, который при необходимости может быть дополнен.
+
+Порядок следования этапов определяется тем порядком, который определен в справочнике **Этапы процессов продаж**.  Переход между этапами производится вручную. При этом не требуется соблюдения жесткой последовательности регистрации этапов, любой из этапов может быть пропущен.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e955f4be19"></a>
+### Типовая продажа
+
+- В качестве типа сделки установите бизнес-процесс **Типовая продажа**.
+
+- На закладке **Этапы процесса** автоматически заполняется список этапов в соответствии с этапами бизнес-процесса, изменить данный список нельзя. Процесс управления сделкой происходит в точном соответствии с указанными этапами с автоматическим формированием задач пользователям (если это предусмотрено бизнес-процессом).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e955f4be1c"></a>
+### Признак **Использование разрешено**
+
+Признак устанавливается у тех видов сделок, которые можно использовать для создания новых сделок. Если признак не установлен, то создавать новые сделки данного вида будет невозможно. Значение признака может быть изменено в произвольный момент времени.
+
+> Пример. На предприятии разработан новый бизнес-процесс продаж. У вида сделки, который использует старый процесс продаж признак **Использование продаж** снимается. Добавляется новый вид сделки с указанием нового бизнес-процесса продаж. При этом те сделки, которые были оформлены в рамках вида сделки с указанием старого бизнес-процесса управляются старым бизнес-процессом, а новые сделки оформляются с использованием нового бизнес-процесса продаж.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e955f4be24"></a>
+### Признак **Фиксировать первичный интерес**
+
+Признак устанавливается у тех видов сделок, в которых необходимо указывать информацию о тех товарах, которые хочет приобрести клиент и в дальнейшем отмечать степень удовлетворенности первичного спроса клиента. Это позволит проанализировать перечень тех товаров, которые чаще всего спрашивают клиенты и проанализировать по какой причине первичный спрос клиента не был удовлетворен.
+
+При установке данного флага в сделке  указанного вида будет отображаться дополнительная страница **Первичный интерес**, на которой вводится информация о первичном спросе клиента (наменование товара, предполагаемая сумма продажи).
+
+Признак **Фиксировать первичный интерес** в виде сделки может быть установлен только в том случае, если задействована функциональная опция  **Фиксировать первичный спрос** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e955f4be29"></a>
+### Признак **Обособленный учет товаров по сделке**
+
+Признак **Обособленный учет товаров по сделке** устанавливается в тех случаях, если необходимо учитывать себестоимость запасов и прибыль отдельно по каждой конкретной сделке. Данное значение будет использоваться как значение по умолчанию при оформлении конкретной сделки данного вида.
+
+Признак  может быть установлен только в том случае, если задействована функциональная опция обособленного учета себестоимости: **По сделкам** в разделе **НСИ и администрирование - Финансовый результат и контроллинг - Учет товаров**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e955f4be20"></a>
+### Инструкция  к виду сделки
+
+Подробная инструкция может быть разработана в виде внешнего файла и присоединена к конкретному виду сделки. При этом используется стандартный механизм работы с файлами.
+
+- В форме вида сделки в панели навигации формы выберите пункт **Присоединенные файлы**.
+- В появившемся списке нажмите на кнопку **Создать**.
+- Из списка файлов выберите нужный файл на диске, в котором хранится инструкция.
+- В появившейся карточке файла в поле **Описание** напишите название файла.
+- Нажмите на кнопку **Записать и закрыть**.
+- Инструкция будет добавлена в список файлов.
+- Информацию в этом файле можно редактировать, используя те возможности работы с файлами, которые предоставляет 1С:Предприятие.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ВидыСделокСКлиентами.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ВидыСделокСКлиентами/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD...%D0%9C.md b/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD...%D0%9C.md
new file mode 100644
index 0000000..d4daa9d
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD...%D0%9C.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+Документ Внесение денежных средств в кассу ККМ отражает факт внесения денежных средств в [[Кассы-ККМ|кассу ККМ]] - фискальный регистратор.
+Документ создается автоматически при совершении пользователем в рабочем месте кассира операции по внесению денежных средств.
+Работа пользователя с документом не предусмотрена.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ВнесениеДенежныхСредствВКассуККМ` · файл: `Documents/ВнесениеДенежныхСредствВКассуККМ/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5...%29.md b/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..e249a18
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5...%29.md
@@ -0,0 +1,54 @@
+Информация о внешней компоненте.
+
+Открывается из списка [[Внешние-компоне...ы|Внешние компоненты]] по кнопке **Добавить из файла** или двойному щелчку мыши (также по команде **Еще - Изменить**).
+
+Разработчик размещает в файле внешней компоненты необходимую информацию для ее установки, поэтому основные поля в карточке внешней компоненты заполняются автоматически. Поля являются обязательными для заполнения:
+
+- **Идентификатор** - внутренний идентификатор объекта внешней компоненты;
+
+- **Версия** - номер версии, с его помощью впоследствии можно определить актуальность внешней компоненты;
+
+- **Наименование** - полное наименование внешней компоненты - выводится пользователям при установке внешней компоненты.
+
+- **Обновлять с портала 1С:ИТС** - включите флажок, для того чтобы внешняя компонента автоматически обновлялась с сайта 1С:ИТС.
+
+Если после автоматического заполнения остались незаполненными поля, которые являются обязательными для заполнения, карточка не запишется. В этом случае необходимо заполнить их вручную.
+
+### Состояние внешней компоненты
+
+С помощью тумблера можно установить состояние внешней компоненты:
+
+- **Используется** - устанавливается по умолчанию при подключении внешней компоненты;
+
+- **Отключена** - если использование внешней компоненты в данный момент по каким-либо причинам не нужно (например, сначала ее необходимо протестировать, когда в программе не будет пользователей), можно не удалять ее, а выбрать это положение тумблера. В этом случае внешняя компоненты останется в программе, но не будет никому доступна.
+
+### Обновление внешней компоненты с портала 1С:ИТС
+
+-
+Нажмите кнопку , для того чтобы обновить внешнюю компоненту с портала 1С:ИТС. Доступно для внешних компонент, полученных на портале 1С:ИТС.
+
+### Обновление внешней компоненты
+
+- Нажмите кнопку  **Обновить из файла**. Программа выводит **Предупреждение безопасности**.
+
+- Если внешняя компонента получена из надежного источника и не может содержать вирусы, нажмите кнопку **Продолжить**.
+
+- Укажите путь к файлу на компьютере, нажмите кнопку **Открыть**.
+
+- Информация в карточке внешней компоненты будет обновлена.
+
+### Сохранение на компьютер
+
+- Сохраненную на компьютер внешнюю компоненту можно будет использовать в случае нештатных ситуаций.
+
+- Нажмите  **Сохранить как**.Укажите путь к файлу на компьютере. Нажмите **Сохранить**.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ВнешниеКомпоненты.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ВнешниеКомпоненты/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5...%D1%8B.md b/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5...%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..294bd85
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5...%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,73 @@
+Предназначен для управления внешними компонентами.
+
+Внешние компоненты - специальные программы, которые могут обеспечивать:
+
+- Работу с подключаемым оборудованием;
+
+- Обмены с банком и документооборот;
+
+- Работа с буфером обмена, сканирование и т.п.;
+
+- Печать штрихкодов, извлечение текстов, компонента склонения и т.д.
+
+Внешние компоненты можно подключить к программе из файла на компьютере. При необходимости, одновременно могут быть подключены сразу несколько версий одной внешней компоненты. Например, это полезно, когда на разных клиентских компьютерах используются разные драйверы или оборудование.
+
+Программа предоставляет администратору возможность контролировать список внешних компонент, используемых на клиентских рабочих местах. Без контроля администратора пользователи не могут подключать к программе какие-либо сторонние внешние компоненты.
+
+В списке отражаются все установленные в программе внешние компоненты. В колонке  флажками обозначаются внешние компоненты, которые обновляются с сайта 1С:ИТС.
+
+### Подключение внешней компоненты
+
+- Нажмите **Добавить из файла**.
+
+- Программа выводит **Предупреждение безопасности**. Если внешняя компонента получена из надежного источника и не может содержать вирусы, нажмите **Продолжить**.
+
+- Укажите путь к файлу на компьютере, нажмите **Открыть**.
+
+- Разработчик размещает в файле внешней компоненты необходимую информацию для ее установки, поэтому основные поля в [[Внешние-компоне...)|карточке внешней компоненты]] заполняются автоматически.
+
+### Обновление внешней компоненты с портала 1С:ИТС
+
+-
+С помощью кнопки  можно обновить внешнюю компоненту с сайта 1С:ИТС.
+
+-
+Доступно для внешних компонент, которые были получены на портале 1С:ИТС. Для обновления нужно зарегистрироваться на портале 1С:ИТС.
+
+### Обновление внешней компоненты из файла
+
+- Нажмите кнопку **Обновить из файла**. Программа выводит **Предупреждение безопасности**.
+
+- Если внешняя компонента получена из надежного источника и не может содержать вирусы, нажмите кнопку **Продолжить**.
+
+- Укажите путь к файлу на компьютере, нажмите кнопку **Открыть**.
+
+- Информация в карточке внешней компоненты будет обновлена.
+
+### Сохранение внешних компонент на компьютер
+
+- Сохраненную на компьютер внешнюю компоненту можно будет использовать в случае нештатных ситуаций.
+
+- Выполните команду **Сохранить как** контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще**.
+
+- Укажите путь к файлу на компьютере. Нажмите **Сохранить**.
+
+### Отборы в списке
+
+С помощью поля **Показывать** в списке можно отобрать внешние компоненты по следующим признакам:
+
+- **Все**;
+
+- **Используемые**;
+
+- **Отключенные**.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ВнешниеКомпоненты` · файл: `Catalogs/ВнешниеКомпоненты/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2...%29.md b/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..c007d14
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2...%29.md
@@ -0,0 +1,138 @@
+Описание свойств внешнего пользователя.
+
+Для [ввода или редактирования](#1) сведений о внешнем пользователе необходимы права администрирования или права ответственного за список [[Внешние-пользов...и|внешних пользователей]]. 
+
+[Вход в программу](#2) разрешает только администратор.
+
+Ответственный за список внешних пользователей может выполнять ограниченное ведение списка **Внешние пользователи**, настройку внешнего пользователя до разрешения входа в программу администратором, может использовать команду **Внешний доступ**, редактировать списки **Внешние пользователи** и **Группы внешних пользователей**, а также права доступа внешних пользователей.
+
+В остальных случаях доступен только просмотр сведений о себе, а также возможность изменить свой **Пароль** (в зависимости от настроек администратора), язык программы и контактную информацию.
+
+В распределенной информационной базе вход в программу настраивается отдельно для каждой из информационных баз программы.
+
+### Рекомендации по созданию пароля для входа в программу
+
+Хороший пароль должен:
+
+- быть малопонятным выражением.
+
+- состоять не менее чем из восьми символов.
+
+- включать в себя:
+
+  - заглавные латинские буквы
+
+  - прописные латинские буквы
+
+  - цифры
+
+  - символы (подчеркивание, скобки и т.д.)
+
+Нежелательно, чтобы пароль совпадал с именем пользователя, полностью состоял из цифр, содержал понятные слова, содержал чередующиеся группы символов.
+
+- Примеры хороших паролей:
+“nj7{jhjibq*Gfhjkm,
+F5”njnGhkmNj;t{HI.
+
+- Примеры неудачных паролей:
+Иванов,
+qwerty,
+12345678,
+123123123.
+
+### Ввод внешнего пользователя (при наличии права)
+
+Если внешнего пользователя ввел ответственный за список и заполнил имя для входа, тогда администратору в карточке внешнего пользователя выводится рекомендация проверить настройки для входа. После разрешения входа рекомендация скрывается, а ответственный более не может изменить настройки для входа, кроме отключения разрешения на вход в программу. Для того чтобы посмотреть всех таких внешних пользователей, которых подготовил ответственный, можно установить отбор в списке по полю **Подготовлен**.
+
+- Внешний пользователь связан с каким-то объектом программы (например, контрагентом, сотрудником и т.п.), указанным в поле **Объект**. При вводе по кнопке  **Внешний доступ** (рекомендуется) поле **Объект** заполняется автоматически.
+
+- При вводе внешнего пользователя по команде **Создать** из [[Внешние-пользов...и|списка внешних пользователей]] необходимо заполнить поле **Объект** вручную. Для этого нажмите кнопку  **Выбрать**, выберите список программы, затем выберите в этом списке нужный объект, с которым связан внешний пользователь. Поле **Объект** будет отображаться в программе в различных списках в качестве полного имени внешнего пользователя.
+
+- Флажок **Недействителен** по умолчанию снят для всех внешних пользователей. Но если внешний пользователь по каким-либо причинам более не работает с программой, и в то же время его нельзя удалить из-за наличия ссылок на него из других объектов программы, то рекомендуется включить флажок **Недействителен**. Такого внешнего пользователя нельзя выбрать, и он не отображается в списке внешних пользователей.
+
+- На вкладке **Главное** заполните основные сведения о внешнем пользователе:
+
+  - **Имя (для входа)** - короткое имя, используется для входа в программу.
+
+  - **Аутентификация 1С:Предприятия** - по умолчанию флажок включен и активно поле для ввода пароля.
+
+    - Состояние аутентификации 1С:Предприятия выводится под флажком.
+
+  - Для ввода пароля нажмите **Установить Пароль**, [[Смена-пароля|введите пароль]] для входа в программу. В целях безопасности данных всегда заполняйте это поле.
+
+    - Если данные внешнего пользователя еще не были записаны, выводится сообщение. Нажмите кнопку **Записать**.
+
+    - После установки пароля состояние аутентификации меняется на **Пароль установлен**, кнопка меняет значение на **Сменить пароль**.
+
+  - **Потребовать установку пароля при входе** - включите флажок, для того чтобы внешний пользователь при входе в программу ввел свой пароль, который будет известен только ему.
+
+  - **Пользователю запрещено изменять пароль** - при необходимости включите флажок и запретите внешнему пользователю менять свой пароль.
+
+  - **Аутентификация по протоколу OpenID** - включите флажок, для того чтобы разрешить внешнему пользователю использовать единую учетную запись по протоколу OpenID. При этом можно отключить флажок **Аутентификация 1С: Предприятия**.
+
+- На вкладке **Комментарий** напишите дополнительную информацию о внешнем пользователе.
+
+### Включение внешнего пользователя в группы
+
+- Если в программе включено использование групп пользователей, то внешнего пользователя во время ввода можно включить в одну или несколько [[Группы-внешних...й|групп]].
+
+- Нажмите **Группы** на панели навигации, с помощью флажков выберите одну или несколько [[Группы-пользоват...06|групп]].
+
+- Для того чтобы быстро отменить свой выбор, нажмите **Исключить из всех групп**.
+
+### Права доступа внешнего пользователя 
+
+- Права доступа могут также настраиваться ответственным за список внешних пользователей, при этом часть прав доступа (административные права) для него закрыта. В зависимости от программы для настройки прав доступа предусмотрена одна из возможностей:
+
+  - Нажмите **Права доступа** на панели навигации, для того чтобы включить внешнего пользователя в одну или несколько [[Права-доступа|групп доступа]]. Их необходимо выбрать из [[Группы-доступа|списка]].
+
+  - В списке **Разрешенные действия (роли)** можно назначить внешнему пользователю одну или несколько ролей, которые в совокупности образуют его персональные [[Права-доступа-—...о|настройки прав доступа]]. Роли могут соответствовать как различным должностным обязанностям (или видам деятельности) пользователей, так и более мелким функциям. Выберите нужные роли с помощью флажков.
+
+### Разрешение входа в программу (только для администратора)
+
+- Для входа внешнего пользователя в программу нужно включить флажок **Вход в программу разрешен**. При этом должны быть заданы необходимые свойства: имя (для входа), пароль и другие параметры авторизации.
+
+-
+В программе возможно прекращение работы пользователей, которым сняли флажок **Вход в программу разрешен**, интерактивно или программно в связи с окончанием срока действия.
+
+-
+Открытые сеансы пользователей автоматически завершаются не более чем через 25 минут после того, как вход в программу был запрещен.
+
+### Ограничения на вход в программу
+
+Перейдите по ссылке, для того чтобы **Установить ограничения**. Вход может быть разрешен:
+
+-
+**Согласно общим настройкам входа** - установлено по умолчанию;
+
+-
+**Без ограничения срока**;
+
+-
+**Вход разрешен до** (установите срок - введите дату вручную или выберите из календаря с помощью кнопки ). Для защиты от несанкционированного доступа к программе у всех внешних пользователей добавлен срок действия, который позволяет автоматически отключить внешнего пользователя по прошествии указанной даты;
+
+- **Запретить вход, если не работает более** (укажите количество дней) - если внешний пользователь не войдет в программу больше указанного количества дней, то вход в программу будет невозможен.
+
+  -
+В этом случае внешний пользователь должен будет обратиться к администратору для возобновления работы в программе. 
+
+-
+Ограничения отражаются в карточке пользователя, также на всех внешних пользователей их можно просмотреть в отчете [[Сведения-о-поль...х|Сведения о внешних пользователях]].
+
+### Управление настройками внешнего пользователя
+
+- Программа запоминает [[Настройки-пользо...65|настройки]] каждого пользователя во время его работы. Для того чтобы просмотреть, скопировать или удалить настройки внешнего пользователя (удалять настройки приходится, если из-за этих неправильных настроек работать в программе становится невозможно), нажмите **Настройки** на панели навигации.
+
+### Предупреждения программы
+
+- В случае если свойства внешнего пользователя отличаются от свойств [[Пользователи-(П...)|пользователя информационной базы]], связанного с внешним, то программа выводит предупреждение с перечнем этих свойств. Предлагается записать данные, для того чтобы устранить различия.
+
+### См. также
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ВнешниеПользователи.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ВнешниеПользователи/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2...%D0%B8.md b/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..6e7c732
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,120 @@
+Предназначен для ведения пользователей, которые работают с программой "извне". Их доступ, как правило, сильно ограничен. Внешние пользователи не принимают активного участия в процессах учета, работают обособленно, не взаимодействуют между собой. Например, это сотрудники в кадровой базе, покупатели в интернет-магазине, респонденты в базе для анкетирования.
+
+Открыть список внешних пользователей можно из раздела **Администрирование - Настройки пользователей и прав**. Также можно его открыть из раздела **Анкетирование** (**Управление доступом**).
+
+Внешние пользователи программы разного типа, поэтому информация о них хранится в различных списках программы, например, **Контрагенты**, **Физические лица** и т.д.
+
+Ведение списка внешних пользователей может осуществлять как администратор, так и ответственный за список внешних пользователей.
+
+Вход в программу разрешает только администратор.
+
+Ответственный за список внешних пользователей (с правом добавления новых внешних пользователей) может выполнять ограниченное ведение списка внешних пользователей, настройку внешнего пользователя до разрешения входа в программу администратором. Ответственный за список может использовать команду **Внешний доступ**, редактировать списки **Внешние пользователи** и **Группы внешних пользователей**.
+
+Внешний пользователь, которого ввел ответственный за список, получает статус **Подготовлен**. Администратор программы может отобрать таких пользователей по этому признаку, проверить правильность заполнения сведений и разрешить вход в программу.
+
+После того как администратор разрешит вход в программу, ответственный за список более не сможет изменить настройки для входа, кроме отключения разрешения на вход в программу.
+
+Всем внешним пользователям доступен просмотр сведений о себе, а также изменение ряда свойств, таких как: пароль, язык программы и контактная информация.
+
+В распределенной информационной базе вход в программу настраивается отдельно для каждой из информационных баз программы.
+
+### Ввод внешнего пользователя
+
+- Основной способ ввода и редактирования внешних пользователей - с помощью кнопки **Внешний доступ**, которая размещается в командной панели списков программы. При выполнении команды сразу создается внешний пользователь, связанный с этим объектом, или открывается существующий внешний пользователь.
+
+- Также можно ввести [[Внешние-пользов...)|внешнего пользователя]] в списке. Нажмите **Создать**. В этом случае необходимо самостоятельно заполнить **Объект**, с которым связан этот внешний пользователь.
+
+### Отбор внешних пользователей
+
+-
+В списке можно отобрать внешних пользователей определенного вида (например, партнеров).
+
+-
+В поле **Вид** с помощью кнопки  откройте [[Выбор-типов-пол...й|окно выбора]], с помощью флажков укажите, какие виды внешних пользователей вывести в список.
+
+### Просмотр внешних пользователей нижестоящих групп
+
+- Для того чтобы увидеть всех внешних пользователей, включенных в дочерние группы с учетом иерархии, необходимо установить флажок **Показывать пользователей нижестоящих групп** в нижней части списка. По умолчанию флажок включен.
+
+### Просмотр недействительных внешних пользователей
+
+- Внешние пользователи могут быть отмечены как недействительные. Для того чтобы посмотреть таких внешних пользователей, включите флажок **Показывать недействительных пользователей** в нижней части списка. По умолчанию флажок выключен.
+
+### Просмотр пользователей информационной базы
+
+- Для контроля правильности ввода или в случае некорректного ввода внешних пользователей по команде **Еще - Пользователи информационной базы** можно перейти к синхронизации списка внешних пользователей со списком [[Пользователи-(П...)|пользователей информационной базы]].
+
+### Группировка внешних пользователей
+
+- В случае если в программе разрешено использовать группы пользователей, список состоит из двух частей: в левой части необходимое количество групп, в правой - список внешних пользователей. При выборе группы в правой части отображаются внешние пользователи, входящие в группу.
+
+- Если в программе много внешних пользователей, список можно сгруппировать, например, по видам отношений с ними: партнеры, контрагенты и т.д.
+
+- Один и тот же внешний пользователь может одновременно входить в разные [[Группы-внешних...й|группы]].
+
+- Включить внешнего пользователя в группы можно несколькими способами:
+
+  - При вводе внешнего пользователя в списке можно сначала выбрать группу, затем нажать кнопку **Создать**.
+
+  - Для добавления в группу большого числа внешних пользователей можно открыть окно группы и нажать **Подобрать**. При этом для подбора используется [список](#S) **Внешние пользователи**, состоящий из трех частей.
+
+  - Выделить внешнего пользователя в списке, с помощью команды меню **Еще - Назначить группы** включить его в одну или несколько групп. Также можно найти эту команду в контекстном меню по правой кнопке мыши.
+
+  - Перетащить одного или нескольких внешних пользователей мышью в нужную группу. Для использования этой возможности флажок **Показывать внешних пользователей нижестоящих групп** необходимо отключить.
+
+### Ввод группы внешних пользователей
+
+- Нажмите **Создать группу внешних пользователей**, введите необходимые [[Группа-внешних...й|поля]].
+
+- Также можно воспользоваться командой **Создать** контекстного меню по правой кнопке мыши в левой части списка.
+
+### Включение группы внешних пользователей в другую группу
+
+-
+Выберите группу в левой части списка, воспользуйтесь командой контекстного меню по правой кнопке мыши **Переместить в группу**.
+
+-
+Выберите группу для перемещения.
+
+### Подбор участников группы внешних пользователей
+
+- В случае если из списка внешних пользователей производится подбор участников группы, он состоит из трех частей.Слева в верхней части списка отображаются группы, в нижней части - внешние пользователи выбранной группы. В правой части списка отображаются выбранные пользователи.
+
+-
+Для удобства подбора в верхней левой части списка показаны уже имеющиеся группы внешних пользователей. Выбрав нужную группу, можно просмотреть пользователей этой группы в нижней левой части списка.
+
+-
+Выделите одного или нескольких пользователей в левой нижней части списка, с помощью стрелки переместите в правую часть **Выбранные пользователи и группы**.Также можно перенести внешнего пользователя из левой нижней части в правую с помощью двойного щелчка мышью.
+
+-
+Для того чтобы отменить свой выбор, уберите одного или нескольких ненужных пользователей из правой части списка аналогичными действиями.
+
+-
+С помощью двойной стрелки << можно убрать из **Выбранных** сразу всех внешних пользователей.
+
+-
+Программа ведет подсчет выбранных внешних пользователей.
+
+### Просмотр отчета Сведения о внешних пользователях
+
+- Отчет позволяет выполнить анализ настроек для входа (свойств пользователя ИБ) совместно с остальными свойствами внешнего пользователя в справочнике. Включает 3 варианта отчета - о пользователях, внешних пользователях и всех пользователях программы.
+
+-
+Нажмите **Еще - Сведения о внешних пользователях**, сформируйте [[Сведения-о-поль...х|отчет]].
+
+### Установка пароля
+
+Доступно только для администратора
+
+-
+Нажмите **Еще - Установить пароль**, заполните необходимые [[Смена-пароля|поля]].
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ВнешниеПользователи` · файл: `Catalogs/ВнешниеПользователи/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vneshnie-publikacii-torgovyh-predlozheniy.md b/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Vneshnie-publikacii-torgovyh-predlozheniy.md
rename to %D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0...%D0%B9.md
diff --git a/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B...%D0%B8.md b/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..6ab6675
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,26 @@
+С помощью отчета можно узнать, какие Интернет-ресурсы, протоколы и порты подключения необходимы для работоспособности тех или иных функций программы.
+В отчете также отражаются и другие используемые ресурсы:
+
+- Каталоги файловой системы;
+
+- Внешние компоненты и COM-классы;
+
+- Приложения операционной системы;
+
+- Подключенные расширения.
+
+Эта информация позволяет администратору корректно выполнить настройку компьютера и провести аудит безопасности. 
+
+Список внешних ресурсов, используемых программой и дополнительными модулями, зависит от текущих настроек программы: включенных функциональных опций, режимов работы и т.п.
+
+Отчет можно найти в панели отчетов для администрирования (раздел **Администрирование - Обслуживание - Отчеты и обработки,** команда **Отчеты администратора**). 
+
+### См. также:
+
+- [[Форма-отчета|Работа с отчетом]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ИспользуемыеВнешниеРесурсы` · файл: `Reports/ИспользуемыеВнешниеРесурсы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80...%D0%B0.md b/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..fb89207
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,125 @@
+# Внутреннее потребление
+
+Документ регистрирует факты выдачи со склада материалов и товаров и актирует работы, предназначенные для внутренних нужд. потребления и актирует работы. Вид оформляемой хозяйственной операции задается выбранным в документе видом операции.
+
+Подробное описание приведено в разделе **Внутреннее потребление** в документации на сайте ИТС [https://its.1c.ru/db/erp25doc#bookmark:InternalMerchandising:InternalConsumption](https://its.1c.ru/db/erp25doc)
+
+Использование документа **Внутреннее потребление товаров** определяется функциональной опцией **Внутреннее потребление** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Внутреннее товародвижение**.
+
+Для работы с внутренними потреблениями товаров предназначено рабочее место **Склад** - **Внутреннее товародвижение** - **Внутренние потребления товаров**.
+
+Одним документом можно оформить списание материальных ценностей только с одного склада.
+Обязательной аналитикой для дальнейшего учета списываемых материалов и товаров в составе затрат предприятия выступают [[Организация|Организации]] и [[Структура-предп...я|Подразделение]], которые указываются в реквизитах документа.
+
+[[Внутреннее-потр...е|Основание к оформлению]]
+
+[[Внутреннее-потр...е|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Заполнение списка товаров по распоряжению](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4f4bf90d41db0)
+- [Виды операций](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330ce60610c83)
+- [Списание на расходы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330ce60610c84)
+- [Передача в эксплуатацию](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330ce60610c86)
+- [Варианты оформления](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330ce60610c91)
+- [На складах без ордерной схемы отгрузки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330ce60610c92)
+- [На складах с ордерной схемой отгрузки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330ce60610c94)
+- [Заполнение табличной части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330ce60610c96)
+- [Серии и сроки годности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330ce60610c98)
+- [Указание тары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330ce60610c9b)
+- [Аналитика по сделкам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330ce60610c9d)
+- [Печатные формы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330ce60610ca3)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4f4bf90d41db0"></a>
+### Заполнение списка товаров по распоряжению
+
+При установке флага **Потребление по заказу**  список товары автоматически заполняется товарами распоряжений (заказов) с аналогичными реквизитами шапки: **Склад**, **Подразделение**, **Организация**, **Хозяйственная операция**.
+Порядок заполнения устанавливается настройкой в поле **Порядок оформления накладных и расходных ордеров** раздела **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Склад**, аналогично порядку заполнения при вводе внутреннего потребления товаров на основании заказа.
+
+Если после оформления документа внутреннего потребления по заказу, в заказ были добавлены позиции или изменилось фактически отгруженное по заказу количество расходными ордерами (на ордерном складе) можно воспользоваться командой **Подобрать товары по заказам/ордерам**.
+Данная команда также позволяет перезаполнить документ внутреннего потребления товаров, созданный независимо, по фактической отгрузке на ордерном складе.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330ce60610c83"></a>
+### **Виды операций**
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330ce60610c84"></a>
+### **Списание на расходы**
+
+Характер списываемых со склада материальных ценностей определяется **Статьей расходов**, которая указывается индивидуально для каждой номенклатурной позиции в табличной части документа.
+
+Через аналитику расходов можно указать дополнительные разрезы аналитического учета затрат. Поля **Аналитика расходов** табличной части документа заполняются на основании соответствующих справочников (например, **Направления деятельности**, **Маркетинговые мероприятия** и др.).
+
+Предусмотрена возможность группового заполнения статьи и аналитики расходов по всем или выделенным позициям табличной части документа командой **Заполнить** - **Установить статью расходов**.
+
+Данный вид операций применяется для отражения общехозяйственных, общепроизводственных, коммерческих затрат предприятия, и учета прочих расходов.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330ce60610c86"></a>
+### **Передача в эксплуатацию**
+
+В табличной части документа для материальных ценностей (инвентаря, спецодежды и спецоснастки), списываемых в эксплуатацию, указывается расширенный набор показателей дальнейшего использования: [[Статьи-расходов|Статья расходов]] с аналитикой расходов и [[Физические-лица|Физическое лицо]], принимающее номенклатурную позицию в свой подотчет.
+
+Порядок отнесения на затраты стоимости списываемых позиций определяется [[Способы-распред...и|Способом распределения]], указанным для статьи расходов.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330ce60610c91"></a>
+### **Варианты оформления**
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330ce60610c92"></a>
+### **На складах без ордерной схемы отгрузки**
+
+При проведении документа проверяется доступность указанных в табличной части номенклатурных позиций на складе и выполняется списание товара со склада.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330ce60610c94"></a>
+### **На складах с ордерной схемой отгрузки**
+
+На основании документа **Внутреннее потребление товаров**  оформляется документ [[Расходный-ордер...ы|Расходный ордер на товары]], которым фиксируется фактическая отгрузка материальных ценностей кладовщиком.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330ce60610c96"></a>
+### **Заполнение табличной части**
+
+Предусмотрена возможность подбора нескольких товаров с использованием диалогового окна подбора, которое открывается при выборе команды **Заполнить**/**Подобрать товары**.
+Табличная часть документа может быть заполнена с использованием сканера штрих-кода или терминала сбора данных – команда табличной части **Еще** - **Загрузить товары из ТСД**.
+
+Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполниться данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из терминала будет получен штрих-код, незарегистрированный в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330ce60610c98"></a>
+### **Серии и сроки годности**
+
+Для номенклатурных позиций, имеющих [[Виды-номенклатуры|вид номенклатуры]], для которого на складе, выбранном в документе, ведется учет серий и сроков годности в отдельной колонке табличной части указывается пиктограмма. Состояние полноты указания серий и сроков годности указывается цветом пиктограммы:
+
+- **красный цвет** – по товару не указаны (или указаны не все) серийные номера или сроки годности;
+- **зеленый цвет** – информация по сериям указана полностью.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330ce60610c9b"></a>
+### **Указание тары**
+
+Информация о таре, в которой должен отгружаться товар, определяется для упаковки товара. Если упаковки не используются, то информация о таре заполняется для единицы хранения позиций номенклатуры.
+Использование многооборотной тары определяется функциональной опцией **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**.
+Установка зависимого флага **Предлагать дополнить документы многооборотной тарой** позволяет контролировать процесс указания тары в документе. Программа будет автоматически выдавать предупреждение, если тара не заполнена.
+Занесение тары выполняется командой табличной части **Заполнить** - **Дополнить тарой**. В диалоговом окне будет показана тара, которая определена для товара в указанной в документе упаковке. По кнопке **Завершить** тара будет перенесена в документ.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330ce60610c9d"></a>
+### **Аналитика по сделкам**
+
+Для ведения обособленного учета по сделке (расчет себестоимости и прибыли в рамках конкретной сделки) в документе **Внутреннее потребление товаров** на закладке **Дополнительно** можно указать **Сделку** (справочник [[Сделки-с-клиент...и|Сделки с клиентами]]).
+
+Аналитика по сделкам доступна для заполнения при использовании функциональной опции **По сделкам** в разделе **НСИ и администрирование** - **Финансовый результат и контроллинг** - **Учет товаров**.
+
+Для указываемой в документе сделки в справочнике **Сделки с клиентами** должен быть установлен флаг **Обособленный учет товаров по сделке**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330ce60610ca3"></a>
+### **Печатные формы**
+
+Для документа **Внутреннее потребление товаров** можно вывести на печать следующие печатные формы:
+
+- **Задание на отбор товаров** – форма подбора списываемых номенклатурных позиций;
+- **Внутреннее потребление товаров** – документ количественного расхода в свободной форме представления;
+- **Требование-накладная (М-11)** – унифицированная форма учета движения материальных ценностей;
+
+Стоимостная оценка списываемых номенклатурных позиций в форме **Требование-накладная (М-11)**  определяется [[Виды-цен-(Колонк...а)|Видом цен]], указанным в поле **Вид цены** на закладке **Дополнительно**.
+
+По умолчанию поле **Вид цены** заполняется при выборе склада в реквизитах документа **Внутреннее потребление товаров** установленным для склада значением **Учетный вид цены**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ВнутреннееПотребление.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ВнутреннееПотребление/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80...%D0%B5.md b/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80...%D0%B5.md
new file mode 100644
index 0000000..79fa8c8
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80...%D0%B5.md
@@ -0,0 +1,39 @@
+Документ регистрирует факты выдачи со склада материалов и товаров и актирует работы, предназначенные для внутренних нужд. потребления и актирует работы. Вид оформляемой хозяйственной операции задается выбранным в документе видом операции.
+
+Подробное описание приведено в разделе **Внутреннее потребление** в документации на сайте ИТС [https://its.1c.ru/db/erp25doc#bookmark:InternalMerchandising:InternalConsumption](https://its.1c.ru/db/erp25doc)
+
+Использование документа **Внутреннее потребление товаров** определяется функциональной опцией **Внутреннее потребление** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Внутреннее товародвижение**.
+
+Для работы с внутренними потреблениями товаров предназначено рабочее место **Склад** - **Внутреннее товародвижение** - **Внутренние потребления товаров**.
+
+Одним документом можно оформить списание материальных ценностей только с одного склада.
+Обязательной аналитикой для дальнейшего учета списываемых материалов и товаров в составе затрат предприятия выступают [[Организация|Организации]] и [[Структура-предп...я|Подразделение]], которые указываются в реквизитах документа.
+- [Основание к оформлению](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4f4b67519a300)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e387349ec61e76)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4f4b67519a300"></a>
+### Основание к оформлению
+
+Документ может быть оформлен независимо, либо создан на основании выданного распоряжения.
+
+Распоряжением для оформления документа **Внутреннее потребление товаров** является документ [[Заказ-на-внутре...е|**Заказ на внутренее потребление**]].
+
+Порядок заполнения внутреннего потребления товаров при вводе на основании заказа устанавливается настройками в поле **Порядок оформления накладных и расходных ордеров** раздела **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Склад**:
+
+- **Сначала заказы и накладные, затем ордера** - документ внутреннего потребления товаров заполняется всеми позициями заказа, по которым не оформлены внутренние потребления товаров. Такой вариант заполнения всегда используется для неордерных складов.
+- **Сначала заказы, затем ордера и накладные** - документ внутреннего потребления товаров заполняется позициями заказа, по которым оформлены расходные ордера на складе, но не оформлено внутреннее потребление товаров.
+
+Заполнение документа по нескольким заказам определяется функциональной опцией **Внутреннее потребление по нескольким заказам** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Внутреннее товародвижение**.
+
+Если при проведении документа будет обнаружен факт отсутствия требуемого количества к списанию, но при этом будут включены функциональные опции **Несколько организаций** и **Передачи товаров между организациями** и будет настроена схема **Интеркампани**, то недостающие товары будут списаны с другой организации-владельца. Позже по таким товарам нужно будет оформить документ [[Отчет-по-комисс...и|Отчет по комиссии между организациями о списании]] и документ [[Передача-товаро...и|Передача товаров между организациями]] (если товар ранее не был передан)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e387349ec61e76"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Можно ли оформить в программе списание товаров в качестве представительских расходов (на внутренние нужды подразделения или в качестве подарков покупателям)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Prochierashody:04)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ВнутреннееПотребление` · файл: `Documents/ВнутреннееПотребление/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0...%D0%B5.md b/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0...%D0%B5.md
new file mode 100644
index 0000000..45b63d6
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0...%D0%B5.md
@@ -0,0 +1,37 @@
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e36643b0861d60"></a>
+## Назначение подсистемы
+
+Программа позволяет оформлять финансовые документы внутреннего товародвижения: [[Перемещение-тов...в|Перемещение товаров]], [[Внутреннее-потр...е|Внутреннее потребление товаров]], [[Сборка-товаров|Сборка(разборка) товаров]], а также [[Прочее-оприходо...в|Прочие оприходывания товаров]]. Документы могут быть созданы на основании ранее оформленных распоряжений ([[Заказ-на-переме...е|заказов на перемещение]], [[Заказ-на-сборку-(...у)|заказов на сборку (разборку)]], [[Заказ-на-внутре...е|заказов на внутреннее потребление]]) или без указания распоряжения. Предусмотрена возможность оформления операций по передаче материалов в эксплуатацию и возврата из эксплуатации, а также отдельные операции по оформлению приема готовой продукции из стороннего производства.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e36643b0861d62"></a>
+## Настройка подсистемы
+
+- Список видов документов внутреннего товародвижения, которые будут востребованы на предприятии, настраиваются в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка**.
+- При оформлении документов внутренего товародвижения можно использовать ордерную схему при поступлении и отгрузке товаров. Для использования ордерной схемы рекомендуется установить функциональную опцию **Ордерные склады** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка**, а затем уточнить использование ордерной схемы в карточке склада. Рекомендуется использовать ордерную схему при оформлении перемещения товаров совместно со статусами документа перемещения товаров. Это позволит отследить процесс перемещения товаров со склада-оправителя на склад-получатель.
+- Если на предприятии используются операции сборки/разборки, то для товаров(комплектов) рекомендуется заполнить информацию о [[Варианты-компле...ы|вариантах комплектации]], которые могут быть использованы при сборке (разборке) товаров. Варианты комплектации заполняются для товаров в справочнике **Номенклатура**.
+- Если используются операции, связанные с списанием товаров на внутренние нужды предприятия, то необходимо указывать соответствующую **статью расходов**. В разделе** НСИ и администрирование - Финансовый результат и контроллинг** должна быть включена функциональная опция **Учитывать прочие доходы и расходы**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e36643b0861d64"></a>
+## Работа подсистемы
+
+- **Оформление заказов на списание товаров для внутреннего потребления**. Оформляется документ [[Заказ-на-внутре...е|Заказ на внутреннее потребление товаров]] с видом операции **Списание на расходы**. В документе указывается та статья расходов, на которые относятся расходы на списание товаров на внутренние нужды предприятия. Если информация о списании не должна отражаться в финансовом результате, то документ оформляется с видом операции **Передача на прочие цели**. Заказ на внутреннее потребление товаров учитывается при расчете необходимого запаса товаров в обработке [[Формирование-за...м|Формирование заказов по потребностям]].
+- **Оформление списания товаров для внутреннего потребления**. Финансовый документ [[Внутреннее-потр...е|Внутреннее потребление]] оформляется из журнала документов **Внутреннее потребление**. Документ может быть оформлен на основании одного или нескольких заказов. На странице **Распоряжения на оформление**  показаны заказы, по которым еще не зарегистрировано списание товаров. Если используется ордерная схема отгрузки, то в журнале фиксируются финансовые документы. Фактическая отгрузка товара со склада оформляется в рабочем месте кладовщика (раздел **Склад и доставка - Отгрузка**).
+- **Оформление операции передачи в эксплуатацию**. Операция передачи в эксплуатацию оформляется документом **Внутреннее потребление товаров** с видом операции **Передача в эксплуатацию**. Документ может быть оформлен по заказу на внутреннее потребление с одноименным видом операции. В документе дополнительно указывается то физическое лицо, которому передавался товар (например, рабочая одежда) в эксплуатацию. Возврат из эксплуатации оформляется документом **Прочее оприходование товаров** с видом операции **Возврат из эксплуатации**.
+- **Оформление заказов на перемещение товаров между складами**. Оформляется документ [[Заказ-на-переме...е|Заказ на перемещение]] с видом операции **Перемещение товаров**. Документ может быть оформлен автоматически из обработки [[Формирование-за...м|Формирование заказов по потребностям]] если для склада-получателя в способе обеспечения потребностей указан тип обеспечения **Перемещение** и существует потребность в обеспечении товарами.
+- **Оформление перемещения товаров между складами**. Финансовый документ [[Перемещение-тов...в|Перемещение товаров]] оформляется из журнала документов **Перемещение товаров**. Документ может быть оформлен на основании одного или нескольких заказов. На странице **Распоряжения на оформление**  показаны заказы, по которым еще не зарегистрировано перемещение товаров. При оформлении перемещения рекомендуется использовать ордерную схему отгрузки/поступления на обоих складах: складе отправителе и складе-получателе. Фактическая отгрузка товаров со склада отправителя производится кладовщиком  в рабочем месте кладовщика  (раздел **Склад и доставка - Отгрузка**), а прием товара производится в рабочем месте приемки  (раздел **Склад и доставка - Приемка**). Документом -распоряжением на отгрузку(прием ) товара будет являться **Перемещение товаров**.
+- **Оформление перемещения товаров между обособленными подразделениями**. Данная операция возможна, если в разделе **НСИ и администрирование - Предприятие - Организации** включена функциональная опция** Обособленные подразделения на отдельном балансе**. Оформляется документом **Перемещение товаров** с видом операции** Внутренняя передача товаров**. Документ может быть оформлен по предварительно оформленному заказу с таким же видом операции.
+- **Оформление операций сборки/разборки**. Оформляется с помощью документа Сборка/разборка товаров. Может быть оформлен по предварительно оформленному заказу. Заказ на сборку/разборку может быть оформлен автоматически из обработки **Формирование заказов по потребности** если для склада, указанного в документе, в способе обеспечения потребностей указан тип обеспечения **Сборка/разборка** и существует потребность в обеспечении комплектующими для сборки комплектов или в обеспечении комлектами для оформления процесса разборки комплекта. Кроме того, при использовании механизмов планирования (включена функциональная опция **Планы сборки (разборки)** в разделе **НСИ и администрирование - Планирование**) документы [[Заказ-на-сборку-(...у)|Заказ на сборку (разборку)]] могут быть сформированы при помощи из обработки [[Формирование-за...у|Формирование заказов на сборку (разборку) по плану]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e36643b0861d66"></a>
+## Анализ данных
+
+Для анализа данных используются различные отчеты. Отчеты вызываются из раздела **Склад и доставка - Отчеты по складу**.
+
+- **Контроль испольнения распоряжений по перемещению и сборке/разборке товаров**. [[Исполнение-расп...у|Исполнение распоряжений на перемещение и сборку]].
+- **Информация о материалах, переданных в эксплуатацию**. Материалы в эксплуатации (`Report.МатериалыВЭксплуатации`).
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Subsystem.Склад.Subsystem.ВнутреннееТовародвижение` · файл: `Subsystems/Склад/Subsystems/ВнутреннееТовародвижение/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83...%29.md b/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..bb67034
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83...%29.md
@@ -0,0 +1,44 @@
+Рабочее место позволяет увидеть список невыполненных распоряжений на оформление, по которым необходимо оформить документы или по которым не завершен процесс отгрузки (приемки) по ордерной схеме.
+
+Для индикации состояния оформления документов и ордеров, оформленных по распоряжениям, предусмотрены три информационные колонки с пиктограммами. Пояснение назначения пиктограмм приведено в соответствующих колонкам отборах.
+- [Отборы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b6f6133d0723)
+- [Оформление по заказам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b6f56c3ad05d)
+- [Оформление по отгрузке (приемке)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b6f572dd2266)
+- [Оформление акта о расхождениях после перемещения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b6f7fa0efbee)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b6f6133d0723"></a>
+## Отборы
+
+Для фильтрации списка по видам документов и хозяйственным операциям нужно пройти по гиперссылке **Настроить** в верхней части формы. Для выбора доступны только те документы, которые доступны по правам и настройкам программы (функциональным опциям).
+
+Имеется возможность отобрать распоряжения по состоянию оформления накладной, а также по состоянию расходных и приходных ордеров.
+
+Для перехода к списку всех внутренних документов в разделе **См. также** необходимо пройти по гиперссылке **Внутренние документы (оформленные)**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b6f56c3ad05d"></a>
+## Оформление по заказам
+
+При выполнении команды **Оформить по заказам** будет оформлена накладная, в которую будет включено все неоформленные товары по выбранному в списке заказу (заказам).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b6f572dd2266"></a>
+## Оформление по отгрузке (приемке)
+
+Команда **Оформить по отгрузке (приемке)** позволяет перезаполнить накладную выбранного в списке распоряжения по фактической отгрузке (приемке). В этом случае товары, которые не были фактически отгружены (приняты) со склада, будут удалены из накладной. Для позиций накладной, отгруженных (принятых) со склада в меньшем количестве, количество будет уменьшено.
+
+Для склада с ордерной схемой при отгрузке в списке документов К оформлению отображается:
+
+Для выбранных в списке **К оформлению** заказов команда позволяет создать накладную по заказам и заполнить ее всем фактически отгруженным (принятым) количеством. Для заказов, по которым уже оформлены накладные, система предлагает сопоставить данные фактической отгрузки (приемки) накладным в отдельной форме **Переоформление накладных по распоряжениям** и решить создавать новую накладную или перезаполнить имеющиеся.
+
+- накладная созданная независимо, отгрузка (приемка) на складе по которой не завершена (не все ордера на товары оформлены).
+- заказ, данные о собираемых, собранных и отгруженных (принятых) со склада товарах которого не соответствуют количеству товаров, оформленному накладными по заказу.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b6f7fa0efbee"></a>
+## Оформление акта о расхождениях после перемещения
+
+При использовании в программе документа [[Акт-о-расхожден...я|Акт о расхождениях после перемещения]] доступна команда **Оформить акт о расхождениях**, которая позволяет оформить акт по данным выбранных в списке распоряжений.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовВнутреннегоТовародвижения.Form.СписокДокументовКОформлению` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовВнутреннегоТовародвижения/Forms/СписокДокументовКОформлению/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83...%D0%B2.md b/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..4d060c8
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,25 @@
+# Внутренние документы
+
+Рабочее место предназначено для отображения списка документов внутреннего товародвижения ([[Сборка-товаров|Сборка товаров]], [[Внутреннее-потр...е|Внутреннее потребление товаров]], [[Перемещение-тов...в|Перемещение товаров]], [[Акт-о-расхожден...я|Акт о расхождениях после перемещения]], [[Оприходование-из...c6|Оприходование излишков товаров]], [[Пересортица-тов...в|Пересортица товаров]], [[Порча-товаров|Порча товаров]], [[Списание-недост...в|Списание недостач товаров]], [[Прочее-оприходо...в|Прочее оприходование товаров]]).
+- [Установка фильтров на документы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e6064609d6952c)
+- [Переходы к другим спискам и рабочим местам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e606461d34ed1c)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e6064609d6952c"></a>
+### Установка фильтров на документы
+
+Для фильтрации списка по видам документов и хозяйственным операциям нужно пройти по гиперссылке **Настроить** в верхней части формы. Для выбора доступны только те документы, которые доступны по правам и настройкам программы (функциональным опциям).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e606461d34ed1c"></a>
+### Переходы к другим спискам и рабочим местам
+
+Для перехода к списку накладных к оформлению нужно пройти по гиперссылке **Накладные(...)**.
+
+Для просмотра отчета **Неоформленные недостачи и излишки** необходимо пройти по гиперссылке **Акты (...)**.
+Для перехода к [[Помощник-оформл...в|помощнику оформления складских актов]] необходимо пройти по гиперссылке **Оформить**.
+Гиперссылки **Акты (...)** и  **Оформить** доступны тогда, когда в настройках фильтрации выбран хотя бы один складской акт ([[Списание-недост...в|Списание недостач товаров]], [[Оприходование-из...c6|Оприходование излишков товаров]], [[Порча-товаров|Порча товаров]], [[Пересортица-тов...в|Пересортица товаров]]).
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовВнутреннегоТовародвижения.Form.СписокДокументов` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовВнутреннегоТовародвижения/Forms/СписокДокументов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83...%D1%8B.md b/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83...%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..252528f
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83...%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,7 @@
+Рабочее место предназначено для отображения списка документов внутреннего товародвижения ([[Сборка-товаров|Сборка товаров]], [[Внутреннее-потр...е|Внутреннее потребление товаров]], [[Перемещение-тов...в|Перемещение товаров]], [[Акт-о-расхожден...я|Акт о расхождениях после перемещения]], [[Оприходование-из...c6|Оприходование излишков товаров]], [[Пересортица-тов...в|Пересортица товаров]], [[Порча-товаров|Порча товаров]], [[Списание-недост...в|Списание недостач товаров]], [[Прочее-оприходо...в|Прочее оприходование товаров]]).
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовВнутреннегоТовародвижения` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовВнутреннегоТовародвижения/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vozvrat-iz-registra-2-EGAIS.md b/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8...%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Vozvrat-iz-registra-2-EGAIS.md
rename to %D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8...%D0%A1.md
diff --git a/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87...%D0%B2.md b/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..c0fba55
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+Документ предназначен для возврата розничному покупателю денежных средств, полученных от покупателя при продаже [[Подарочные-серт...ы|Подарочного сертификата]].
+
+Описание работы с подарочными сертификатами приведено в документации в разделе [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:GiftCertificates](https://its.1c.ru/db/utdoc).
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ВозвратПодарочныхСертификатов` · файл: `Documents/ВозвратПодарочныхСертификатов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BE...68.md b/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BE...68.md
new file mode 100644
index 0000000..49465f9
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BE...68.md
@@ -0,0 +1,146 @@
+# Возврат товаров от клиента
+
+Документ предназначен для оформления возврата товаров, ранее проданных клиенту. Также с помощью данного документа производится возврат тары.
+
+[[Возврат-товаров-о...c9|Материалы на ИТС]]
+
+[[Возврат-товаров-о...c9|Поступление товаров на ордерном складе]]
+
+[[Возврат-товаров-о...c9|Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП]]
+
+[[Возврат-товаров-о...c9|Возврат алкогольной продукции]]
+
+[[Возврат-товаров-о...c9|Возврат прослеживаемых импортных товаров]]
+
+---
+- [Заполнение табличной части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe67c0088569)
+- [Возврат комиссионных товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe67c008856f)
+- [Возврат импортных товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a3a6005056a5c4e811e94977aa572199)
+- [Возврат бракованного товара](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe67c008857c)
+- [Возврат тары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe67c008857f)
+- [Возврат по предварительно оформленной заявке](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe67c0088589)
+- [Возврат товаров при розничной продаже](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe67c008858d)
+- [Пересчет фактического количества товара](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe67c0088592)
+- [Оформление возврата табачной продукции](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e935cb3e21fe1f)
+- [Пробитие чека](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e780d6b4b3057b)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe67c0088569"></a>
+### Заполнение табличной части
+
+- С помощью диалогового окна подбора - **Заполнить - Подобрать товары**.
+- Из списка товаров, которые отгружались клиенту - **Заполнить - Добавить товары из документов продажи**.
+- На основаниии оформленной заявки на возврат **Заполнить** - **Подобрать товары из заявки**.
+
+При ручном заполнении списка документов (путем подбора или построчным вводом) для автоматического заполнения информации о документах продажи можно воспользоваться командой **Заполнить - Заполнить документы продажи и цены**. Программа автоматически заполнит информацию о документах продажи и тех ценах, по которым был продан возвращаемый товар.
+
+ Товар возвращается на склад в соответствии с настройками себестоимости, указанными в данной строке. С помощью диалогового окна: **Заполнить - Заполнить себестоимость** можно указать способ определения себестоимости для выделенных строк.
+
+- **Равна сумме в данной строке.** При этом возврат товара будет фактически являться выкупом товара -  будет оприходован на склад по тем ценам, которые будут указаны в документе возврата.
+- **Определяется из документа продажи.** Товар возвращается на склад по той себестоимости, которая была зафиксирована в момент продажи товаров (в соответствии с указанным документом продажи).
+- **Указывается вручную.** Позволяет вручную указать стоимость, по которой товар будет возвращен на склад.
+
+При ручном варианте способа определения себестоимости, если на указанную дату по выбранному [[Виды-цен-(Колонк...а)|виду цен]] цены не зарегистрированы, то суммы не пересчитаются, о чем будет сигнализировать соответствующая информационная строка.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe67c008856f"></a>
+### Возврат комиссионных товаров
+
+Информация о том, что клиент возвратил товар, принятый на комиссию от комитента регистрируется автоматически в момент проведения документа возврата. При этом в документе обязательно должен быть указан документ **Реализация товаров и услуг**, которым была зафиксирована продажа возвращаемого товара. Информацию о том, какие товары возвратил клиент, можно посмотреть после проведения документа возврата, нажав на кнопку **Открыть виды запасов** из группы команд **Ещё**.
+
+Программа позволяет оформлять возврат комиссионного товара после того, как перед комитентом уже отчитались за проданный товар (оформлен документ **Отчет комитенту**). При оформлении следующего отчета комитенту эти товары будут учтены (указаны со знаком минус в отчете комитенту).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a3a6005056a5c4e811e94977aa572199"></a>
+### Возврат импортных товаров
+
+Информация о том, что клиент возвратил импортный товар (с определенным номером ГТД и страной происхождения) отображается в соответствующих колонках табличной части Товары.
+При вводе на основании документа продажи номера ГТД заполняются автоматически. При вводе возврата без указания документа продажи, либо при необходимости изменить автоматически подобранные номера ГТД на другие, возможны следующие действия:
+
+- Выбрать значение в колонке **Номер ГТД** из формы выбора.
+- Использовать команду **Заполнить - Заполнить номера ГТД по документам продажи**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe67c008857c"></a>
+### Возврат бракованного товара
+
+- Для оформления возврата бракованного товара нужно воспользоватся командой **Возврат товаров другого качества**.
+- В табличной части **Товары** будут доступны поля группы **Возвращается товар другого качества**: **Номенклатура** и **Характеристика**.
+- У строк с бракованным товаром необходимо в поле **Номенклатура** (в группе **Возвращается товар другого качества**), установить флажок и выбрать номенклатуру другого качества.
+- Для подбора товара другого качества будет открыта форма [[Форма-выбора-не...ы|Выбор товара другого качества]] в которой необходимо выбрать товар с другим качеством (если ранее для текущей позиции уже создавался товар с другим качеством), либо создать и выбрать его.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe67c008857f"></a>
+### Возврат тары
+
+Учет многооборотной тары регулируется одноименной функциональной опцией в разделе **НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета**.
+
+Информация о таре заполняется в табличной части документа, так же как и возвращаемые товары. Тара может быть куплена клиентом или передана ему на условиях возврата. Информация о том, что тара передавалась клиенту на условиях возврата определяется на странице **Дополнительно** установкой флага  **Возврат переданной многооборотной тары**. Предварительно условия возврата тары заполняется в [[Соглашения-об-у...ж|соглашении с клиентом]].
+
+Для автоматического заполнения информации о таре, которая должна быть возвращена клиентом, выполните следующие действия.
+
+- Выполните команду **Заполнить - Добавить из документов продажи**.
+- В открывшемся списке перейдите на страницу **Переданная возвратная тара**.
+- Отметьте информацию о таре, которую. возвращает клиент.
+- Нажмите на кнопку **Перенести в документ.**
+
+Выполнение данной операции возможно, если документ оформляется без [[Заявка-на-возвр...а|заявки на возврат]]. Если документ возврата оформляется на основании ранее оформленной заявки, то вся информация о возвращаемых товарах и в том числе о таре заполняется в заявке.
+
+Если клиент не может вернуть переданную ему тару (испорчена, утрачена и т.д.), то оформляется документ [[Выкуп-возвратно...м|Выкуп возвратной тары клиентом]]. Для контроля сроков возвраты тары и своевременного оформления документов по возврату тары клиентом и выкупа тары следует использовать отдельное рабочее место [[Управление-пере...й|Переданная возвратная тара]] (раздел **Продажи**).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe67c0088589"></a>
+### Возврат по предварительно оформленной заявке
+
+Возврат товаров от клиента может быть оформлен по заявке на возврат с установленным статусом **К возврату**. Заявки отображаются в рабочем месте **Продажи - Возвраты к оформлению**. Для оформления документа возврата надо установить курсор на нужную заявку и выполнить команду **Оформить по заказам**.
+
+Если информация в заявке изменилась, то документ возврата можно перезаполнить по измененному распоряжению. Для этого в командной панели необходимо воспользоваться командой **Подобрать товары из заявки**. Будет открыт обновленный список товаров из заявки. После установки отметок у нужных позиций, эти позиции или их количество, будут перенесены  в документ возврата.
+
+Команда **Подобрать товары из заявки** будет доступна только в том случае если возврат был оформлен на основании заявки.
+
+Для операции **Возврат товаров через комиссионера** не предумотрено оформление заявок на возврат.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe67c008858d"></a>
+### Возврат товаров при розничной продаже
+
+Документ может быть оформлен на основании предварительно оформленной заявки на возврат товаров или из списка документов возврата. Предусмотрена также возможность оформления возврата розничному покупателю из рабочего места кассира (списка документов чеков ККМ).
+
+Возврат товаров от розничного покупателя оформляется в том случае, если покупатель возвращает товар, проданный в розницу, после закрытия кассовой смены. Возврат товаров, проданных в течении кассовой смены, оформляется с помощью документа **Чек ККМ на возврат**.
+
+При возврате товаров розничному покупателю предусмотрена возможность печати заявления на возврат. Данные клиента для печати заявления вносятся на странице **Дополнительно** в отдельном диалоговом окне, который открывается по гиперссылке **Реквизиты печати заявления на возврат**.
+
+При оформлении возврата розничному покупателю можно указать номер чека, по которому товар был продан. При проведении документа программа автоматически заполнит информацию о документе продажи (**Отчет о розничных продажах**) в табличную часть документа. Если чек покупателем не предъявлен, то для автоматического заполнения информации о документе продажи можно воспользоваться командой **Заполнить - Заполнить документы продажи и цены**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe67c0088592"></a>
+### Пересчет фактического количества товара
+
+По команде в табличной части документа **Проверить количество в документе** откроется форма в которой можно выполнить пересчет фактического количества товара. После пересчета данные о фактическом количестве товара будут перенесены в табличную часть документа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e935cb3e21fe1f"></a>
+### Оформление возврата табачной продукции
+
+Если включена функциональная опция **Вести учет табачной продукции** и наступил срок оформления продаж табачной продукции с обязательным указанием кодов маркировки, то входящие документы на возврат, приходящие по ЭДО могут содержать с себе коды маркировки табачной продукции.
+
+Поведение системы при оформлении возвратов табачной продукции изменяется в зависимости от настройки **Дата ввода обязательной маркировки табачной продукции**.
+
+Проверка возвращенной маркированной табачной продукции производится в специализированной форме проверки и подбора табачной продукции (`DataProcessor.ПроверкаИПодборТабачнойПродукцииМОТП.Form.ПроверкаИПодбор`) помощью сканера штрихкодов, позволяющих считывать штриховые коды формата DataMatrix.
+
+Просмотр возвращенных кодов маркировки табачной продукции производится по команде Проверка поступившей табачной продукции (`DataProcessor.ПроверкаИПодборТабачнойПродукцииМОТП.Form.ПроверкаИПодбор`).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e780d6b4b3057b"></a>
+### Пробитие чека
+
+Если покупателем является физическое лицо, то необходимо пробить чек на ККТ.
+Для открытия формы предпросмотра чека и его последующей печати предназначена гиперссылка **Пробить чек**.
+
+Данный чек нужно пробивать только в момент возврата предметов расчета от покупателя. В чеке отражается зачет ранее внесенного аванса, частичной или полной предоплаты, отгрузки в кредит. Он не отражает факта оплаты предметов расчета. Поэтому из документов **[[Расходный-кассо...р|Расходный кассовой ордер]]**, **[[Операция-по-пла...е|Операция по платежной карте]]**, **[[Списание-безнал...в|Списание безналичных ДС]]** так же должны быть пробиты чеки на ККТ.
+
+Пробивать чек рекомендуется, если ККТ поддерживает версию ФФД не ниже 1.0.5. Если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то в момент открытия формы предпросмотра чека выводится сообщение:
+*Внимание! Для печати чека в момент передачи предметов расчета покупателю без оплаты требуется использовать ККТ с версией ФФД 1.0.5.
+*
+Если в панели администрирования **НСИ и администрирование – Продажи – Розничные продажи – ФЗ-54** включена опция **Разрешить выбор версии ФФД при печати чеков**, то в форме предпросмотра чека можно выбрать версию ФФД, по которой формируются данные для печати чека на ККТ. При этом, если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то выводится предупреждение:
+*типы оплаты "Предоплата" и "Кредит" суммируются и передаются в ОФД как тип оплаты "Электронно", что не соответствует типу оплаты документа.*
+
+В случае если покупатель – организация или ИП, то чек пробивается только в момент оплаты/возврата оплаты наличными денежными средствами или с предъявлением электронного средства платежа. В момент возврата товаров в этом случае чек не печатается.
+
+Для операции **Возврат товаров через комиссионера** пробите чека не предумотрено.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ВозвратТоваровОтКлиента.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ВозвратТоваровОтКлиента/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BE...c9.md b/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BE...c9.md
new file mode 100644
index 0000000..9ade450
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BE...c9.md
@@ -0,0 +1,90 @@
+Документ предназначен для оформления возврата товаров, ранее проданных клиенту. Также с помощью данного документа производится возврат тары.
+- [Материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39872998592bc)
+- [Поступление товаров на ордерном складе](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c558a66555f1)
+- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b814f9c3373b)
+- [Возврат алкогольной продукции](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a59138096f79)
+- [Возврат прослеживаемых импортных товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905af14005056a5c4e811ebc44020cb391d)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39872998592bc"></a>
+### Материалы на ИТС
+
+Подробное описание порядка работы с документом приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Wholesale:ReturnOfGoodsFromClient](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+Описание возврата алкогольной продукции приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Alcohol:Alcohol](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+Описание возвратов маркируемой продукции приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ISMOTP:ISMOTP](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+- [Как оформить возврат денежных средств клиенту?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:30)
+- [Как оформить возврат товара клиентом по предварительной заявке с заменой испорченного товара на новый товар?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:29)
+- [Как оформить возврат товара поставщику, если клиент вернул его по причине плохого качества?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:31)
+- [Как оформить возврат товара клиентом, если известен документ отгрузки, по которому производится возврат товара?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:27)
+- [Как оформить возврат товара, если он производится по нескольким документам реализации или документ реализации неизвестен?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:28)
+- [Как оформить возврат товара покупателем, если возврат товара произошел в другую кассовую смену?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:15)
+
+Предусмотрены следующие варианты оформления возврата товаров:
+
+- **Возврат товаров от клиента** - может быть оформлен с указанием документа продажи (**Реализация товаров и услуг**) или без его указания. Сумма возвращенных товаров может быть учтена во взаиморасчетах с клиентом в качестве оплаты других продаж клиента с указанием или без указания конкретного [[Заказ-клиента|заказа клиента]].
+- **Возврат товаров от комиссионера** -  оформляется с помощью документа **Возврат товаров от клиента** с указанием вида операции **Возврат комиссионера**.  Информация о возвращенных товарах должна быть отражена при оформлении отчета комиссионера о продажах. Сумма возвращенных товаров, в этом случае, будет сторнирована и показана в отчете комиссионера в виде отрицательных значений.
+- **Возврат товаров от розничного покупателя** - оформляется в том случае, если покупатель возвращает товар, проданный в розницу, после закрытия кассовой смены. В документе указывается информация о том чеке ККМ, по которому была оформлена продажа товара в розницу.
+- **Возврат товаров через комиссионера** - оформляется в том случае, если клиент вернул товар комиссионеру, который ранее уже отчитался за этот товар перед комитентом. Документ используется, если ранее информация о реализованных товарах комиссионером конечному клиенту отражена документом **Реализация товаров и услуг** с операцией **Реализация через комиссионера**.
+
+Любой из перечисленных видов возврата может быть оформлен самостоятельным документом или по предварительно оформленной и согласованной [[Заявка-на-возвр...а|заявке на возврат товаров]].  С помощью **заявки на возврат** можно планировать поступление возвращенных товаров на склад, а также оформлять операции по замене товаров. **Возврат товаров через комиссионера** от конечного клиента на основании заявок на возврат товаров не предусмотрен.
+
+Сумма возврата в первую очередь уменьшает текущую задолженность клиента. Если заявкой на возврат предполагается замена товара, то в сумму задолженности включается стоимость заменяющих товаров. Задолженность к погашению указывается в списке Взаиморасчеты (открывается по гиперссылке Уменьшен долг клиента). Вариант расчетов в части превышения суммы возврата над погашаемой задолженностью указывается в поле Компенсация:
+
+- Вернуть денежные средства;
+
+- Оставить в качестве аванса.
+
+Оформление фактического поступления возвращенных товаров на склад зависит от того, на какой склад возвращается товар:
+
+-  Если на складе используется ордерная схема при поступлении товара, то фактический прием товаров на склад оформляется с помощью документа [[Приходный-ордер...ы|Приходный ордер на товары]].
+- Если на складе ордерная схема при поступлении товаров не используется, то фактический прием товаров на склад будет оформлен при проведении документа **Возврат товаров от клиента**.
+
+Если возврат производится от поставщика, ведущего не облагаемую НДС деятельность, то выставление счета-фактуры полученного от него не требуется для восстановления и принятия НДС к вычету по этому возврату. В этом случае в документе необходимо взвести флаг **Получение счета-фактуры на возврат не требуется для дальнейшего принятия НДС к вычету**. В этом случае в качестве счета-фактуры в книге покупок будет использоваться счет-фактура выданный из документа реализации.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c558a66555f1"></a>
+### Поступление товаров на ордерном складе
+
+Оформление приходного ордера по накладной доступно в тех случаях, когда:
+
+- Накладная оформлена не по заказу;
+- При значении функциональной опции **Оформление приходного ордера доступно"После оформления накладной"** (в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Склад**).
+
+При использовании настройки оформления приходного ордера **После оформления накладной**, состав и количество товара в приходном ордере будет заполнено по накладной, независимо от того, по заказу накладная или нет.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b814f9c3373b"></a>
+### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
+
+Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[Инструкция-по-и...)|здесь]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a59138096f79"></a>
+### Возврат алкогольной продукции
+
+Если включена функциональная опция **Алкогольная (спиртосодержащая) продукция в рознице** и наступил срок оформления розничных продаж алкогольной продукции через ЕГАИС, то возврат маркированной алкогольной продукции осуществляется с обязательным указанием акцизных марок.
+
+Перед выполнением возврат через ЕГАИС требуется настроить [[Настройки-обмен...С|параметры подключения к ЕГАИС]].
+
+Оформление розничных возвратов маркированной алкогольной продукции производиться только с помощью сканера штрихкодов, позволяющих считывать штриховые коды формата PDF417, размещенных на штрихкоде марке. При завершении оформления чека информация о возврате автоматически передается в ЕГАИС. После успешной печати фискального чека распечатывается слип-чек возврата алкогольной продукции с кодом подтверждения системы ЕГАИС. QR-код может быть распечатан в случае, если печать кода такого формата поддерживается фискальным регистратором. В противном случае код подтверждения будет выведен на печать в виде строки символов, что разрешено правилами оформления продаж ФСРАР. При потере связи с ЕГАИС оформление розничных продаж разрешается только в течение 3 дней.
+
+Поведение системы при оформлении розничных продаж алкоголя изменяется в зависимости от настройки **Дата начала регистрации розничных продаж в ЕГАИС**. С момента наступления установленной даты для маркируемой алкогольной номенклатуры будет запрашиваться ввод кода марки в формате PDF417. Система также будет проверять, чтобы код марки был введен в чек однократно.
+
+При считывании штрихкода алкогольной продукции запрашиваться считывание кода акцизной марки.
+При считывании кода алкогольной продукции, если позицию номенклатуры по коду акцизной марки определить не удалось, то запрашивается считывание штрихкода номенклатуры.
+
+Если выключена опция **Продажа без сопоставления классификаторов с ЕГАИС**, то возврат любой (маркированной и немаркированной) продукции возможен только после сопоставления классификаторов ЕГАИС и номенклатуры предприятия.
+
+Удаление и редактирование акцизных марок производится по команде **Акцизные марки**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905af14005056a5c4e811ebc44020cb391d"></a>
+### Возврат прослеживаемых импортных товаров
+
+Для прослеживаемых товаров в возврате товаров обязательны для заполнения поля **Количество по РНПТ**, количество в котором заполняется в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД, и **Номер ГТД**.
+Если единица измерения номенклатуры совпадает с единицей прослеживаемости, то количество по РНПТ заполняется по количеству.
+Возврат товаров может одновременно содержать прослеживаемые и непрослеживаемые товары.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ВозвратТоваровОтКлиента` · файл: `Documents/ВозвратТоваровОтКлиента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BF...42.md b/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BF...42.md
new file mode 100644
index 0000000..a166007
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BF...42.md
@@ -0,0 +1,143 @@
+# Возврат товаров поставщику
+
+Документ предназначен для оформления возвратов поставщикам ранее принятых товаров. Предусмотрена регистрация возвратов как купленных товаров, так и товаров принятых на комиссию. Возврат поступивших товаров может быть оформлен с указанием документа поставки или без его указания. С помощью документа также оформляется возврат тары поставщику (купленной или принятой на условиях возврата).
+
+ Сумма возвращаемых товаров может быть учтена во взаиморасчетах с поставщиком (комитентом) в качестве оплаты других закупок поставщика (комитента) с указанием или без указания конкретного заказа.
+
+Оформление фактической отгрузки возвращаемых товаров со склада зависит от того, с какого склада оформляется возврат товаров.
+
+- Если документ оформляется со склада, на котором предусмотрена ордерная схема отгрузки, то фиксируется только оформление финансового документа, фактическая отгрузка товаров со склада оформляется документом **Расходный ордер на товары**. Документ **Возврат товаров поставщику** будет являться распоряжением для фактической отгрузки товаров со склада. Предусмотрена возможность заполнения табличной части документа фактически отгруженными товарами.
+- Если в документе указан склад, на котором не предусмотрена ордерная схема отгрузки, то фактическое списание товара со склада происходит при проведении документа.
+
+Для прослеживаемых импортных товаров в видах запасов предусмотрено обязательное заполнение полей **Количество по РНПТ** и **Номер ГТД**. Количество по РНПТ заполняется в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД. Если единица измерения номенклатуры совпадает с единицей прослеживаемости, то количество по РНПТ заполняется по количеству.
+
+[[Возврат-товаров...у|Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП]]
+
+[[Возврат-товаров...у|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Заполнение табличной части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe7c610a91d6)
+- [Возврат товаров комитенту, за который уже отчитались ранее](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe7c610a91da)
+- [Сопоставление с номенклатурой поставщика](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe7c610a91de)
+- [Возврат тары поставщику](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe7c610a91e1)
+- [Регистрация информации о возврате импортных и комиссионных товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe7c610a91e8)
+- [Регистрация документа Возврат поставщику.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe7c610a91ef)
+- [Оформление возврата табачной продукции](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e935b65c91d411)
+- [Перезаполнение документа по фактически отгруженному товару](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe7c610a91f2)
+- [Оформление счета-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe7c610a91f6)
+- [Регистрация исправительного счета-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b370a17f9255)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe7c610a91d6"></a>
+### Заполнение табличной части
+
+- С помощью диалогового окна подбора - **Заполнить - Подобрать товары**.
+- Из списка товаров, которые поступали от поставщика - **Заполнить - Добавить товары из поступлений**.
+- Путем добавления из справочника **Номенклатура** - **Добавить**. Для заполнения списка товаров можно также использовать сканер штрихкода или терминал сбора данных.
+- Для автоматического заполненения информации о документах закупки и и тех ценах, по которым поступал возвращаемый товар - **Заполнить - Заполнить документы закупки и цены**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe7c610a91da"></a>
+### Возврат товаров комитенту, за который уже отчитались ранее
+
+- Оформляется документ [[Возврат-товаров-о...c9|Возврат товаров от клиента]].
+- В документе обязательно должен быть указан тот **документ реализации**, по которому комиссионный товар продавался клиенту.
+- При проведении документа возврата система зарегистрирует факт возврата комиссионного товара комитента на склад.
+- Оформляется документ **Возврат товаров поставщику** с видом операции **Возврат комитенту**.
+- В документе заполняется информация о товаре, возвращаемом комитенту.
+
+При оформлении документа [[Отчет-комитенту...х|Отчет комитенту о продажах]] информация об этом товаре будет заполнена в качестве строки с указанием отрицательного количества. Эта информация будет учтена при последующих взаиморасчетах с комитентом.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe7c610a91de"></a>
+### Сопоставление с номенклатурой поставщика
+
+- При заполнении табличной части **Товары**, при выборе [[Номенклатура-ко...в|номенклатуры поставщика]] (если ей соответствует наша [[номенклатура|Номенклатура]]), автоматически заполняется и поле **Номенклатура**.
+- Так же при заполнении нашей номенклатуры если будет найдено одно соответствие, то программа заполнить поле **Номенклатура поставщика**.  Если будет найдено несколько соответствий, то поле **Номенклатура поставщика** будет очищено, а при его заполнении можно будет выбрать номенклатуру поставщика из найденного списка (с помощью быстрого выбора).
+- При проведении документа если номенклатура поставщика выбрана и она не сопоставлена с нашей номенклатурой, то сопоставление выполняется программой автоматически.
+
+Для быстрого перехода к номенклатуре поставщика в табличной части документа, в контекстном меню табличной части можно воспользоваться командой **Перейти к номенклатуре поставщика**. По команде открывается список номенклатуры поставщика сопоставленный с нашей номенклатурой, строка с которой выделена в табличной части документа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe7c610a91e1"></a>
+### Возврат тары поставщику
+
+Учет многооборотной тары регулируется соответствующей функциональной опцией  в разделе **НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета**.
+
+Информация о таре заполняется в табличной части документа, так же как и возвращаемые товары. Тара может быть куплена у поставщика или получена от него на условиях возврата. Информация о том, что тара получена от поставщика на условиях возврата определяется на странице **Дополнительно** установкой флага **Возврат принятой многооборотной тары**. Предварительно условия возврата тары заполняется в соглашении с поставщиком. В одном документе возврата можно оформить либо возврат купленной тары (флаг **Возврат принятой многооборотной тары** не установлен), либо возврат той тары, которая должна быть возвращена.
+
+Кроме того, предусмотрена возможность учета залога при передаче тары клиенту - флаг **Предусмотрен залог за тару**.
+При оформлении возврата залоговой тары пользователь может решить, как распорядиться с суммой ранее перечисленного залога: можно вернуть перечисленный ранее залог или оставить этот залог в качестве аванса и оплатить им следующие покупки.
+
+Для автоматического заполнения информации о таре, которая должна быть возвращена поставщику, выполните следующие действия:
+
+- Выполните команду **Заполнить** - **Добавить товары из поступлений**.
+- В открывшемся списке перейдите на страницу **Принятая возвратная тара**.
+- Отметьте информацию о таре, которая возвращается поставщику.
+- Нажмите на кнопку **Перенести в документ**.
+
+Если мы не можем вернуть принятую от поставщика тару (испорчена, утрачена и т.д.), то оформляется документ [[Выкуп-возвратной...0d|Выкуп возвратной тары у поставщика]]. Для контроля сроков возвраты тары и своевременного оформления документов по возврату тары поставщикам и выкупа тары следует использовать отдельное рабочее место [[Управление-прин...й|Принятая возвратная тара]] (раздел **Закупки**).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe7c610a91e8"></a>
+### Регистрация информации о возврате импортных и комиссионных товаров
+
+Информация о том, что поставщику возвращается импортный товар (с определенным номером ГТД и страной происхождения) или товар, принятый на комиссию от комитента, регистрируется автоматически в момент проведения документа возврата поставщику. Информацию о том, какие товары возвратил клиент, можно посмотреть после проведения документа возврата, нажав на кнопку **Открыть виды запасов** из группы команд **Еще**. Данная информация регистрируется автоматически в любом случае. Если документ поставки в документе возврата поставщику не указан, то происходит автоматическое списание тех запасов, которые зарегистрированы для поставщика (комитента).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe7c610a91ef"></a>
+### Регистрация документа Возврат поставщику.
+
+Для регистрации документа **Возврат товаров поставщику** нажмите на кнопку **Провести**. При регистрации возврата комиссионного товара автоматически проверяется остаток товаров того комитента, который указан в документе возврата.
+
+Вернуть товар комитенту можно только в том случае, если он передавал нам этот товар на комиссию, и мы за него еще не отчитались. Если необходимо вернуть тот товар, за который мы уже отчитались перед комитентом, то сначала необходимо оформить возврат этого товара от клиента, а потом только оформлять возврат товаров комитенту.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e935b65c91d411"></a>
+### Оформление возврата табачной продукции
+
+Если включена функциональная опция **Вести учет табачной продукции** и наступил срок оформления продаж табачной продукции с обязательным указанием кодов маркировки, то возврат маркированной табачной продукции осуществляется с обязательным указанием кодов маркировки.
+
+Перед выполнением возврата табачной продукции если включен обязательный контроль статусов кодов маркировки, то требуется настроить сертификаты ЭЦП для авторизации в ИС МОТП.
+
+Подбор маркированной табачной продукции производиться в специализированной форме проверки и подбора табачной продукции (`DataProcessor.ПроверкаИПодборТабачнойПродукцииМОТП.Form.ПроверкаИПодбор`) помощью сканера штрихкодов, позволяющих считывать штриховые коды формата DataMatrix. Документ с табачной продукцией необходимо передавать контрагенту через ЭДО.
+
+Поведение системы при оформлении возврата табачной продукции изменяется в зависимости от настройки **Дата ввода обязательной маркировки табачной продукции**. С момента наступления установленной даты для маркируемой табачной продукции будет запрашиваться ввод кодов маркировки.
+
+Удаление и редактирование кодов маркировки табачной продукции производится по команде **Подбор и сканирование табачной продукции**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe7c610a91f2"></a>
+### Перезаполнение документа по фактически отгруженному товару
+
+Если возврат оформляется по ордерному складу, то после фактической отгрузки товара со склада (отражается документом **Расходный ордер на товары**) табличную часть документа возврата можно перезаполнить с помощью команды **Заполнить** - **Перезаполнить по отгрузке**.
+
+Выполнение команды приводит к заполнению в табличной части документа **Товары** колонки **Количество** фактически отгруженными товарами по документу **Расходный ордер на товары**.
+
+- Если при заполнении оказалось, что не отгружено не одной строки, строки не удаляются, выводится сообщение.
+- Если при заполнении оказалось, что отгружено не все количество, уменьшается количество до фактически отгруженного, либо удаляется строка, если отгружено нулевое количество.
+- Если в документе нет строк, с товарами, которые отгружены, такие строки добавляются.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe7c610a91f6"></a>
+### Оформление счета-фактуры
+
+- После проведения документа нажмите на гиперссылку **Оформить счет-фактуру**.
+- В появившейся диалоговой форме можно указать номера и даты платежно-расчетных документов, если была произведена предоплата.
+- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** для регистрации счета-фактуры.
+- После регистрации в документе отобразится гиперссылка на созданный счет-фактуру.
+
+Не требуется выставление счета-фактуры для операции **Возврат товаров комитенту**.
+
+Для того чтобы распечатать счет-фактуру нажмите на кнопку **Печать** и выберите печатную форму счета-фактуры: **Счет -фактура** или **Счет-фактура (в валюте)**.
+
+Информация в счете-фактуре автоматически изменяется при изменении документа. Внесение изменений, которые не отражены в документе (например, изменение списка платежных документов) возможно только при отключенном флаге **Выставлен**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b370a17f9255"></a>
+### Регистрация исправительного счета-фактуры
+
+- В документе зарегистрируйте те исправления, которые необходимо внести в исправительный счет-фактуру. Например, измените реквизиты клиента.
+- Проведите документ.
+- По гиперссылке откройте оформленный счет-фактуру.
+- Нажмите на кнопку **Создать на основании** и выберите **Корректировочный/исправительный счет-фактура**.
+- В появившейся форме укажите номер исправления счета-фактуры, в противном случае автоматически будет присвоен следующий по порядку номер.
+- Проведите документ.
+
+Список исправительных счетов-фактур и исходный счет-фактуру можно посмотреть по гиперссылке **Счета-фактуры**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ВозвратТоваровПоставщику.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ВозвратТоваровПоставщику/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md b/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..a9fd19f
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,113 @@
+# Возврат товаров между организациями
+
+Документ предназначен для оформления возвратов ранее переданных между организациями товаров. Возврат может быть осуществлен как проданного товара (операция документа **Возврат товаров между организациями**), так и  переданного другой организации на комиссию (операция документа **Возврат по комиссии между организациями**).
+
+При оформлении операции **Возврат товаров между организациями** становится доступна страница **Взаиморасчеты** , где для отражения взаиморасчетов между организациями, необходимо указать какие документы **Передача товаров между организациями** и в каком объеме будет "закрывать" текущий документ возврата. В остальном документ **Возврат между организациями** оформляется таким же образом как и документ [[Передача-товаро...и|Передача товара между организациями]].
+
+[[Возврат-товаров...и|Материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Основное](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb4035f4a75a)
+- [Товары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51e5909d63691)
+- [Взаиморасчеты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb4035f4a75c)
+- [Дополнительно](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51e595d9dab90)
+- [Заполнение цен](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb4035f4a75f)
+- [Зачет авансов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb4035f4a761)
+- [Печатные формы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb4035f4a764)
+- [Оформление счет-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb4035f4a766)
+- [Оформление возврата табачной продукции](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e935cb6f815938)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb4035f4a75a"></a>
+### Основное
+
+- В поле **Отправитель** указывается организация, которая возвращает товар, а в поле **Получатель** указывается организация, которая принимает товар.
+- Поле **Склад** заполняется складом по которому будет оформляться возврат товаров.
+- В случае расчетов через посредника - устанавливается  флаг **Посредник** . После этого в форме документа будет доступно указание **Посредника** и **Контрагента**, через которого осуществляется расчеты, а так же договоры, в рамках которых осуществляются расчеты, номер и дата входящего документа.
+
+После выполнения операции у организации-получателя образуется долг перед контрагентом, у контрагента, в свою очередь, образуется долг перед организацией-отправителем. Отражение оплат денежных средств контрагенту от организации-получателя и поступление денежных средств от контрагента на счета организации-отправителя, осуществляется обычным способом, например, с помощью документов **Поступление безналичных денежных средств** или **Списание безналичных денежных средств**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51e5909d63691"></a>
+### Товары
+
+В табличной части фиксируются товары по которым осуществляется возврат, их стоимость, количество, вид цены и ставка НДС
+
+С помощью диалогового окна: **Заполнить - Добавить товары из документов передачи** можно заполнить табличную часть Товары по ранее переданным между организациями товарам за определенный период.
+
+Товар возвращается на склад в соответствии с настройками себестоимости, указанными в данной строке. С помощью диалогового окна: **Заполнить - Заполнить себестоимость** можно указать способ определения себестоимости для выделенных строк.
+
+- **Равна сумме в данной строке.** При этом возврат товара будет фактически являться выкупом товара -  будет оприходован на склад по тем ценам, которые будут указаны в документе возврата.
+- **Определяется из документа продажи.** Товар возвращается на склад по той себестоимости, которая была зафиксирована в момент продажи товаров (в соответствии с указанным документом продажи).
+- **Указывается вручную.** Позволяет вручную указать стоимость, по которой товар будет возвращен на склад.
+
+При ручном варианте способа определения себестоимости, если на указанную дату по выбранному [[Виды-цен-(Колонк...а)|виду цен]] цены не зарегистрированы, то суммы не пересчитаются, о чем будет сигнализировать соответствующая информационная строка.
+
+Информация о том, что производится возврат импортного товара (с определенным номером ГТД и страной происхождения) отображается в соответствующих колонках табличной части Товары.
+При вводе на основании документа передачи номера ГТД заполняются автоматически. При вводе возврата без указания документа передачи, либо при необходимости изменить автоматически подобранные номера ГТД на другие, возможны следующие действия:
+
+- Выбрать значение в колонке **Номер ГТД** из формы выбора.
+- Использовать команду **Заполнить - Заполнить номера ГТД по документам передачи** (если документ продажи выбран).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb4035f4a75c"></a>
+### Взаиморасчеты
+
+В табличной части, для отражения взаиморасчетов между организациями, необходимо указать какие документы расчетов с поставщиками будут «закрывать» текущий документ возврата.
+
+Колонка **Сумма** заполняется автоматически суммой документа возврата. Если документ возврата будет закрывать несколько документов передачи, то в колонке **сумма** нужно в ручную разнести сумму документа возврата по документам передачи товаров (итоговая сумма по этой колонке должна равняться сумме документа возврата), колонки **Сумма взаиморасчетов** и **Валюта** заполняются автоматически при проведении документа.
+
+Для заполнения табличной части можно воспользоваться командой **Подобрать по остаткам**. В открывшейся форме будет показан список документов передачи товаров не закрытых по взаиморасчетам.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51e595d9dab90"></a>
+### Дополнительно
+
+На закладке заполняется информация о применяемом способе налогообложения (Налогообложение) в соответствии с той системой, которая применяется для организации-отправителя.
+
+В списке видов цен, показываются только те цены, у которых флаг учета НДС совпадает с флагом, указанном в документе на закладке Дополнительно - Цена включает НДС.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb4035f4a75f"></a>
+### Заполнение цен
+
+Для автоматической подстановки цен в табличной части документа необходимо предварительно заполнить поле **Вид цены** в форме документа. Цены в табличной части будут заполняться в соответствии с выбранным видом цен.
+С помощью диалогового окна: **Заполнить - Заполнить цены выделенных строк по виду цен** можно для выделенных строк одновременно указать вид цены и заполнить по нему цены.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb4035f4a761"></a>
+### Зачет авансов
+
+В случаях когда входящие платежи (авансы) оформляются без привязки к расчетным документам, в дальнейшем при оформлении заявки можно привязать такие платежи к документу **Возврат между организациями** в форме самого документа.
+
+Зачет непривязанных к расчетным документам оплат можно выполнить используя [[Помощник-зачета...т|помощник**Зачет оплат**]]. Помощник открывается при помощи команды **Зачет оплаты**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb4035f4a764"></a>
+### Печатные формы
+
+В документе можно сформировать печатные формы накладной на возврат, так же поддерживается печать регламентированных форм ТОРГ-12 и счет-фактуры (счет-фактура перед печатью должна быть предварительно оформлена).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb4035f4a766"></a>
+### Оформление счет-фактуры
+
+- После проведения документа нажмите на гиперссылку **Оформить счет-фактуру**.
+- В появившейся диалоговой форме можно указать номера и даты платежно-расчетных документов, если была произведена предоплата.
+- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** для регистрации счета-фактуры.
+- После регистрации в документе отобразится гиперссылка на созданный счет-фактуру.
+
+Не требуется выставление счета-фактуры для операции **Возврат по комиссии между организациями**
+
+Для того чтобы распечатать счет-фактуру нажмите на кнопку **Печать** и выберите печатную форму счета-фактуры: **Счет -фактура** или **Счет-фактура (в валюте)**.
+
+Информация в счете-фактуре автоматически изменяется при изменении документа. Внесение изменений, которые не отражены в документе (например, изменение списка платежных документов) возможно только при отключенном флаге **Выставлен**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e935cb6f815938"></a>
+### Оформление возврата табачной продукции
+
+Если включена функциональная опция **Вести учет табачной продукции** и наступил срок оформления продаж табачной продукции с обязательным указанием кодов маркировки, то входящие документы на возврат, приходящие по ЭДО могут содержать с себе коды маркировки табачной продукции.
+
+Поведение системы при оформлении возвратов табачной продукции изменяется в зависимости от настройки **Дата ввода обязательной маркировки табачной продукции**.
+
+Проверка возвращенной маркированной табачной продукции производится в специализированной форме проверки и подбора табачной продукции (`DataProcessor.ПроверкаИПодборТабачнойПродукцииМОТП.Form.ПроверкаИПодбор`) помощью сканера штрихкодов, позволяющих считывать штриховые коды формата DataMatrix.
+
+Просмотр возвращенных кодов маркировки табачной продукции производится по команде Проверка поступившей табачной продукции (`DataProcessor.ПроверкаИПодборТабачнойПродукцииМОТП.Form.ПроверкаИПодбор`).
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ВозвратТоваровМеждуОрганизациями.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ВозвратТоваровМеждуОрганизациями/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B8.md b/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..e72f33c
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,22 @@
+Документ предназначен для оформления возвратов ранее переданных между организациями товаров. Возврат может быть осуществлен как проданного товара (операция документа **Возврат товаров между организациями**), так и  переданного другой организации на комиссию (операция документа **Возврат по комиссии между организациями**).
+
+При оформлении операции **Возврат товаров между организациями** становится доступна страница **Взаиморасчеты** , где для отражения взаиморасчетов между организациями, необходимо указать какие документы **Передача товаров между организациями** и в каком объеме будет "закрывать" текущий документ возврата. В остальном документ **Возврат между организациями** оформляется таким же образом как и документ [[Передача-товаро...и|Передача товара между организациями]].
+
+[Материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e387354096175f)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e387354096175f"></a>
+### Материалы на ИТС
+
+Подробное описание порядка работы с документом приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:IntercompanySales:IntercompanySalesRegistration](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+Описание порядка оформления электронных документов приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:EDocuments:ExchangeWithPartners](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+[Как ограничить список тех организаций, которые имеют право продавать чужой товар (товар, принадлежащий другой организации)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:01)
+
+Код специальных обстоятельств в электронном УПД (Счете-фактуре) [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:EDOScenarios:UPDVendorSpecialCode](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ВозвратТоваровМеждуОрганизациями` · файл: `Documents/ВозвратТоваровМеждуОрганизациями/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D1%83.md b/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D1%83.md
new file mode 100644
index 0000000..5adc01a
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D1%83.md
@@ -0,0 +1,35 @@
+Документ предназначен для оформления возвратов поставщикам ранее принятых товаров. Предусмотрена регистрация возвратов как купленных товаров, так и товаров принятых на комиссию. Возврат поступивших товаров может быть оформлен с указанием документа поставки или без его указания. С помощью документа также оформляется возврат тары поставщику (купленной или принятой на условиях возврата).
+
+ Сумма возвращаемых товаров может быть учтена во взаиморасчетах с поставщиком (комитентом) в качестве оплаты других закупок поставщика (комитента) с указанием или без указания конкретного заказа.
+
+Оформление фактической отгрузки возвращаемых товаров со склада зависит от того, с какого склада оформляется возврат товаров.
+
+- Если документ оформляется со склада, на котором предусмотрена ордерная схема отгрузки, то фиксируется только оформление финансового документа, фактическая отгрузка товаров со склада оформляется документом **Расходный ордер на товары**. Документ **Возврат товаров поставщику** будет являться распоряжением для фактической отгрузки товаров со склада. Предусмотрена возможность заполнения табличной части документа фактически отгруженными товарами.
+- Если в документе указан склад, на котором не предусмотрена ордерная схема отгрузки, то фактическое списание товара со склада происходит при проведении документа.
+
+Для прослеживаемых импортных товаров в видах запасов предусмотрено обязательное заполнение полей **Количество по РНПТ** и **Номер ГТД**. Количество по РНПТ заполняется в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД. Если единица измерения номенклатуры совпадает с единицей прослеживаемости, то количество по РНПТ заполняется по количеству.
+- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81510970031)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e3988a5822417b)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81510970031"></a>
+### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
+
+Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[Инструкция-по-и...)|здесь]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e3988a5822417b"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- Возврат товаров поставщику [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ReturnofGoods:ReturnofGoods](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+- [При поступлении обнаружилось, что часть товара плохого качества. Как оформить эту операцию в программе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:14)
+- [Можно ли в программе посмотреть, какое количество бракованных товаров было возвращено поставщикам?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:16)
+- [Как оформить операцию возврата денежных средств поставщиком в случае отмены поставки товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:21)
+- [Как оформить возврат товара поставщику, если клиент вернул его по причине плохого качества?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:31)
+
+- Код специальных обстоятельств в электронном УПД (Счете-фактуре) [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:EDOScenarios:UPDVendorSpecialCode](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ВозвратТоваровПоставщику` · файл: `Documents/ВозвратТоваровПоставщику/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82...10.md b/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82...10.md
new file mode 100644
index 0000000..8d2cd6e
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82...10.md
@@ -0,0 +1,66 @@
+Предназначена для ввода вопроса.
+
+Одним из важных этапов подготовки [[Анкета-(Форма-сп...а)|анкет]] является составление [[Вопросы-для-анк...я|вопросов]].
+
+Данный вопрос называется элементарным, т.к. может использоваться в качестве элементов более сложных конструкций.
+
+### Ввод вопроса
+
+- В поле **Наименование** введите краткое представление вопроса, которое выводится при подборе вопросов в [[Шаблоны-анкет|шаблоны анкет]].
+
+- Для того чтобы поместить вопрос в одну из групп, в поле **Группа вопросов** выберите группу из списка.
+
+- В поле **Формулировка** можно ввести развернутый текст вопроса, который будет затем выведен в соответствующее поле [[Шаблоны-анкет-(Фо...b7|шаблона анкеты]]. По умолчанию, текст автоматически подставляется из поля **Наименование**.
+
+- Содержание и формы ответов респондента зависят от значения поля **Тип ответа**, которое может быть одним из следующих:
+
+  - **Строка** - в этом случае от респондента требуется ввести ответ в виде текстовой строки,
+
+    - В поле **Длина строки** задайтеограничение по количеству символов строки. Поле является обязательным.
+
+  - **Текст** - ответ вводится респондентов в текстовом поле длиной до 1024 символов. Длинный ответ можно ввести в отдельном окне.
+
+  - **Число** - при ответе на вопрос этого типа респондент вводит число.
+
+    - В поле **Длина** задайте количество знаков числа. Поле является обязательным.
+
+    - В поле **Точность** задайте количество знаков после запятой. По умолчанию равна 0.
+
+    - Можно задать **Минимальное** и **Максимальное значение** числа. При попытке ввода респондентом числа, которое не удовлетворяет ограничению, указанного в полях **Минимальное значение** и **Максимальное значение**, будет выдано предупреждение о вводе некорректных данных.
+
+    - Включите флажок **Агрегировать сумму в отчетах**, для того чтобы в отчете **Анализ опроса** выводилась общая сумму по всем анкетам, в которых заполнен ответ на этот вопрос.
+
+  - **Дата** - при ответе на вопрос этого типа респондент вводит дату.
+
+  - **Булево** - респонденту доступен выбор одного из двух значений: **Да** или **Нет**.
+
+  - **Выбор одного варианта ответа из предложенных** - с помощью этого типа ответа можно предложить респонденту выбрать один из вариантов ответа с помощью переключателей. Возможные варианты ответов составитель может задать в списке.
+
+    - С помощью поля **Вид** можно определить, как будет выглядеть выбор варианта ответа в шаблоне анкеты:
+
+      - **Переключатель**;
+
+      - **Тумблер**.
+
+  - **Выбор нескольких вариантов ответа из предложенных** - респондент может отметить произвольное количество [[Варианты-ответо...т|вариантов ответа]] с помощью флажков. Возможные варианты ответов составитель может задать в списке.
+
+    - Если в списке у варианта ответа установить флажок **Требует открытого ответа**, то респонденту будет предложено дать развернутый ответ в текстовом поле под вариантами ответа, прокомментировав таким образом свой выбор.
+
+  - Помимо перечисленных типов ответов, также имеется возможность выбрать в качестве типа ответа один из некоторых списков программы. В этом случае респондент будет выбирать в качестве ответа на вопрос элемент списка программы.
+
+- Включение флажка **Попросить респондента прокомментировать ответ, пояснив характер комментария** на этапе подготовки вопроса позволит респонденту при заполнении анкеты в текстовом поле рядом с ответом разъяснить свой ответ.
+
+  - В случае установки флажка в поле ниже нужно указать текст, который будет выводиться перед текстовым полем разъяснения респондента. Поле является обязательным.
+
+  - Флажок **Попросить респондента прокомментировать ответ, пояснив характер комментария** недоступен при выборе типа ответа **Текст** и **Выбор нескольких вариантов ответа из предложенных**. В ответе типа **Текст** и так можно дать развернутый ответ. Для ответа типа **Выбор нескольких вариантов ответа из предложенных** при необходимости предусмотрен вывод поля с комментарием для каждого варианта ответа.
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.ВопросыДляАнкетирования.Form.ФормаЭлемента` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/ВопросыДляАнкетирования/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D0%BD%D0%BA...%29.md b/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D0%BD%D0%BA...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..4e5564a
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D0%BD%D0%BA...%29.md
@@ -0,0 +1,44 @@
+Предназначен для выбора [[Вопросы-для-анк...я|вопросов]].
+
+Открывается при выборе вопроса по команде **Добавить - простой вопрос** в [[Шаблоны-анкет-(Фо...b7|шаблоне анкеты]] или в [[Шаблоны-анкет-(Фо...47|Помощнике создания табличных вопросов]].
+
+Одним из важных этапов подготовки [[Анкета-(Форма-сп...а)|анкет]] является составление вопросов.
+
+В общем списке содержатся вопросы, которые могут быть включены в любую [[Анкета-(Форма-до...а)|анкету]]. Эти вопросы называются элементарными, т.к. могут использоваться в качестве элементов более сложных конструкций.
+
+В списке выводится:
+
+- **Код** - проставляется автоматически;
+
+- **Наименование** - краткое наименование вопроса.
+
+### Выбор вопроса
+
+-
+Выделите вопрос, нажмите **Выбрать**.
+
+-
+
+Также можно выбирать вопросы двойным щелчком мыши.
+
+### Ввод нового вопроса
+
+- Для того чтобы добавить в список отсутствующий вопрос, нажмите **Создать**, заполните необходимые [[Вопросы-для-анкет...10|поля]].
+
+### Группировка вопросов
+
+- Вопросы в списке можно группировать, например, по темам анкет.
+
+- Нажмите **Создать группу**, введите **Наименование группы**. Можно подчинить эту группу одной из имеющихся. Для этого в поле **Родитель** выберите группу из списка.
+
+- Введите необходимое количество групп. Перетащите вопросы в соответствующие группы или введите вопросы в выбранную группу.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.ВопросыДляАнкетирования.Form.ФормаВыбора` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/ВопросыДляАнкетирования/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D0%BD%D0%BA...%D1%8F.md b/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D0%BD%D0%BA...%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..ea46691
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D0%BD%D0%BA...%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,37 @@
+Подготовка вопросов для анкетирования.
+
+Открывается по команде **Вопросы для анкетирования** в разделе **Анкетирование**.
+
+Одним из важных этапов подготовки [[Анкета-(Форма-сп...а)|анкет]] является составление вопросов.
+
+В общем списке содержатся вопросы, которые могут быть включены в любую [[Анкета-(Форма-до...а)|анкету]]. Эти вопросы называются элементарными, т.к. могут использоваться в качестве элементов более сложных конструкций.
+
+В списке выводится:
+
+- **Код** - проставляется автоматически;
+
+- **Наименование** - краткое наименование вопроса;
+
+- **Формулировка** - полная формулировка вопроса.
+
+### Ввод нового вопроса
+
+- Нажмите **Создать**, заполните необходимые [[Вопросы-для-анкет...10|поля]].
+
+### Группировка вопросов
+
+- Вопросы в списке можно группировать, например, по темам анкет.
+
+- Нажмите **Создать группу**, введите **Наименование группы**. Можно подчинить эту группу одной из имеющихся. Для этого в поле **Родитель** выберите группу из списка.
+
+- Введите необходимое количество групп. Перетащите вопросы в соответствующие группы или введите вопросы в выбранную группу.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.ВопросыДляАнкетирования` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/ВопросыДляАнкетирования/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6.md b/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6.md
new file mode 100644
index 0000000..17f0c9d
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+Отчет предназначен для оценки эффективности работы на каждой стадии продажи, как конкретного менеджера, так и всего отдела.
+
+Для корректного анализа рекомендуется устанавливать отбор по виду сделки, так как отчет формируется в соответствии с теми [[Этапы-процессов...ж|этапами процесса продажи]], которые предусмотрены в [[Виды-сделок-с-кл...ми|виде сделки]].
+
+**Особенности отчета:**
+
+- формируется как в количественном (**Количество сделок**), так и в суммовом выражении (**Потенциальная сумма продаж**),
+- доступно формирование для [[Сегменты-клиентов|сегмента клиентов]], группы клиентов, группы менеджеров (ответственных),
+- позволяет выявить наименее эффективный этап работы сделки с клиентом (в какой момент сделки чаще всего проигрываются и приводят к наибольшим потерям выручки).
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ВоронкаПродаж` · файл: `Reports/ВоронкаПродаж/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vosstanovlenie-paroley.md b/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Vosstanovlenie-paroley.md
rename to %D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D0%B9.md
diff --git a/Vosstanovlenie-svyazi-s-glavnym-uzlom.md b/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D0%BC.md
similarity index 100%
rename from Vosstanovlenie-svyazi-s-glavnym-uzlom.md
rename to %D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D0%BC.md
diff --git a/%D0%92%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B2...%D0%B0%29.md b/%D0%92%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B2...%D0%B0%29.md
new file mode 100644
index 0000000..4be7301
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B2...%D0%B0%29.md
@@ -0,0 +1,62 @@
+Предназначен для выбора документа [[Встреча-(Форма-д...а)|Встреча]].
+
+Открывается по кнопке  после выбора типа данных **Встреча** (например, при заполнении поля **Предмет** в каком-либо документе взаимодействий).
+
+В списке выводится:
+
+- **Дата регистрации** - дата создания документа;
+
+- **Номер** - присваивается автоматически;
+
+- **Описание** - в поле указывается, какие действия необходимо выполнить в рамках взаимодействия;
+
+- **Предмет** - то, чему посвящен документ взаимодействий, например претензии клиента. Предметом могут быть документы программы и [[Взаимодействия-(...19|документы взаимодействий]]. Если предмет взаимодействия не определен, то в качестве предмета автоматически проставляется значение текущего документа, т.е. такой документ начинает цепочку взаимодействий;
+
+- **Список участников** - контакты, которые указаны в документах взаимодействий.
+
+### Выбор документа
+
+-
+Выделите документ, нажмите **Выбрать**.
+
+-
+Также можно использовать двойной щелчок мыши.
+
+### Отбор по периоду
+
+- С помощью соответствующей команды меню **Еще** можно **Установить интервал дат**.
+
+### Ввод документа Встреча
+
+- Нажмите **Создать**. Заполните необходимые поля.
+
+### Создание взаимодействий на основании встречи
+
+-
+Выделите нужный документ. Нажмите **Взаимодействия**, для того чтобы:
+
+  -
+[[Встреча-(Форма-д...а)|Запланировать встречу]];
+
+  -
+[[Запланированное...36|Запланировать взаимодействие]];
+
+  -
+[[Сообщение-SMS-—-Фо...та|Написать SMS]];
+
+  -
+[[Электронное-пись...61|Написать электронное письмо]];
+
+  -
+[[Телефонный-звон...)|Позвонить]].
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.Встреча.Form.ФормаВыбора` · файл: `Documents/Встреча/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4...%D0%B0%29.md b/%D0%92%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4...%D0%B0%29.md
new file mode 100644
index 0000000..ed9d2e9
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4...%D0%B0%29.md
@@ -0,0 +1,96 @@
+Документ предназначен для регистрации информации о прошедших встречах, для планирования и отражения факта встреч - совещаний, семинаров и т.п. Например, в этом документе можно отразить результаты обсуждения с клиентом нового коммерческого предложения.
+- [Какие реквизиты можно указать в документе?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff4c16a92456)
+- [Как указать участников встречи?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff4c16a92459)
+- [Какие взаимодействия можно создать на основании встречи?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff4c16a9245c)
+- [Как просмотреть взаимодействия, созданные на основании встречи?](#1)
+
+Заполните необходимые поля:
+
+- **Начало** - дата и время начала встречи.
+
+- **Окончание** - дата и время окончания встречи.
+
+- **Предмет** - то, чему посвящена встреча, например, обсуждению претензии клиента. Нажмите  **Выбрать**, укажите **Тип данных**, затем из соответствующего списка выберите документ взаимодействий или какой-либо документ программы. Если предмет встречи не определен, то в качестве предмета выступает текущий документ, который представляет собой первое взаимодействие цепочки. При выполнении команды **Взаимодействия** во вновь созданном документе автоматически проставляется предмет, указанный в исходном документе, при этом основные поля будут также скопированы. Так можно создать цепочку [[Взаимодействия-(...19|взаимодействий]].
+
+- **Место** - укажите адрес (номер) помещения, в котором происходила встреча.
+
+- **Тема** - краткое описание того, чему была посвящена встреча.
+
+- **Ответственный** - выберите ответственного за данное взаимодействие из [[списка пользователей|Пользователи]]. По умолчанию программа указывает в качестве ответственного для большинства документов взаимодействия текущего [[Пользователи-(Ф...)|пользователя]].
+
+- **Рассмотрено** - признак того, что данное взаимодействие рассмотрено и не требует дальнейшего внимания. С рассмотренных документов программа снимает выделение. Использовать флажок **Рассмотрено** рекомендуется при коллективной работе с документами взаимодействия.
+
+- **Рассмотреть после** - необходимо заполнить дату и время, если рассмотрение данной встречи планируется отложить до определенной даты. Выберите из списка нужное значение: **Через 15 мин**, **Через 30 мин**, **Через 1 час,Через 3 часа**, **Завтра**. Помимо этих значений можно указать произвольную дату и время с помощью кнопки .
+
+- **Важность** - выберите из списка признак необходимости уделения данному взаимодействию дополнительного внимания, или наоборот, признак несущественности. Может принимать значения **Низкая**, **Обычная**, **Высокая**. Отображается в списке специальными значками.
+
+- **Описание** - подробное описание хода и итогов встречи. Поле является обязательным. Располагается на специальной вкладке.
+
+- **Комментарий** - произвольный текстовый комментарий. Располагается на специальной вкладке.
+
+- **Создана** - дата и время создания документа. По умолчанию в этом поле программой автоматически проставляется текущая дата и время записи документа. Поле недоступно для редактирования.
+
+- **Автор** - пользователь, который создал документ. Указывается программой автоматически. Поле недоступно для редактирования.
+
+> Реквизиты **Рассмотрено** и **Рассмотреть после** доступны для указания, если это предусмотрено настройками программы. Изменить данные настройки можно в разделе **Администрирование - Органайзер**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff4c16a92459"></a>
+### Участники
+
+Для фиксирования контактов, которые участвовали в мероприятии, используется список **Участники**. Перейдите на соответствующую вкладку. Информация об участниках вводится в табличную часть документа. Нажмите **Добавить**. В списке указывается имя участника и информация о том, как с ним связаться. Список является обязательным - хотя бы один участник должен быть указан.
+
+- Список состоит из колонок:
+
+  -
+**Представление контакта** - полное наименование контакта;
+
+  -
+
+**Как связаться** - контактная информация (телефон, адрес электронной почты и т.п.);
+
+  -
+**Контакт** - поле выбора участника.
+
+-
+Если участник уже зарегистрирован в программе, то информация о нем указывается в поле **Контакт**. С помощью кнопки  **Выбрать** найдите контакт в окне [[Выбор-контакта|Выбор контакта]]. После выбора контакта поля **Представление контакта** и **Как связаться будут** заполнены автоматически.
+
+- Если информацию о участнике встречи не планируется хранить, то достаточно указать **Представление контакта** и **Как связаться**. В этом случае в документе появляется информационное сообщение **Не все контакты подобраны**.
+
+- Зарегистрировать контакт можно после сохранения документа, нажав **Создать контакт**. Для выбора предлагаются списки программы. Заполните необходимые поля.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff4c16a9245c"></a>
+### Создание взаимодействий на основании встречи
+
+-
+Нажмите **Взаимодействия**, для того чтобы:
+
+  -
+[[Запланированное...36|Запланировать взаимодействие]];
+
+  -
+**Запланировать встречу**;
+
+  -
+[[Сообщение-SMS-—-Фо...та|Написать SMS]];
+
+  -
+[[Электронное-пись...61|Написать электронное письмо]];
+
+  -
+[[Телефонный-звон...)|Позвонить]].
+
+### Просмотр взаимодействий, созданных на основании встречи
+
+-
+Нажмите **Взаимодействия** на панели навигации для перехода к [[Взаимодействия-(...cf|списку взаимодействий]], созданных на основании данного документа.
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.Встреча.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/Встреча/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vhodyaschaya-transportnaya-operaciya-VetIS.md b/%D0%92%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF...%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Vhodyaschaya-transportnaya-operaciya-VetIS.md
rename to %D0%92%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF...%D0%A1.md
diff --git a/Vhodyaschaya-transportnaya-operaciya-VetIS-FormaDokumenta.md b/%D0%92%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Vhodyaschaya-transportnaya-operaciya-VetIS-FormaDokumenta.md
rename to %D0%92%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF...%D0%B0.md
diff --git a/Vhodyaschiy-elektronnyy-dokument.md b/%D0%92%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80...%D1%82.md
similarity index 100%
rename from Vhodyaschiy-elektronnyy-dokument.md
rename to %D0%92%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80...%D1%82.md
diff --git a/Vyborochnyy-kontrol-KM-MDLP.md b/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82...%D0%9F.md
similarity index 100%
rename from Vyborochnyy-kontrol-KM-MDLP.md
rename to %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82...%D0%9F.md
diff --git a/Vyborochnyy-kontrol-KM-MDLP-VyborochnyyKontrol.md b/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82...%D1%8C.md
similarity index 100%
rename from Vyborochnyy-kontrol-KM-MDLP-VyborochnyyKontrol.md
rename to %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82...%D1%8C.md
diff --git a/Vybor-grafika-iz-predyduschih-zakazov.md b/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Vybor-grafika-iz-predyduschih-zakazov.md
rename to %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8...%D0%B2.md
diff --git a/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B.md b/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..9765002
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+Предназначен для выбора даты переноса праздничного дня [[Производственны...)|производственного календаря]].
+
+В поставку программы входит общегосударственный производственный календарь с утвержденными правительством сведениями о рабочих днях, праздниках и переносах праздничных дней.
+
+Однако иногда (как правило, в начале года) необходимо временно заполнить данные самостоятельно. Это имеет смысл, если данные календаря нужны, но официально он еще не принят и в программе его еще нет, т.к. еще не все переносы правительство утвердило. Можно заполнить переносы раньше, а потом, когда данные общегосударственного календаря будут утверждены и войдут в поставку программы, переносы автоматически корректируются.
+
+Открывается по команде **Перенести день** в производственном календаре.
+
+Выберите дату переноса, нажмите **ОК**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `CommonForm.ВыборДаты` · файл: `CommonForms/ВыборДаты/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vybor-znacheniy-v-ierarhicheskom-spiske.md b/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...%D0%B5.md
similarity index 100%
rename from Vybor-znacheniy-v-ierarhicheskom-spiske.md
rename to %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...%D0%B5.md
diff --git a/Vybor-znacheniy.md b/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Vybor-znacheniy.md
rename to %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.md
diff --git a/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.md b/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..8da4ca7
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,56 @@
+Предназначен для выбора исполнителя бизнес-процесса (например, [[Задание-(Форма-б...а)|Задания]]).
+
+Открывается из бизнес-процесса по кнопке выбора в поле **Исполнитель**. 
+
+В зависимости от специфики бизнес-процессов [[задачи|Задача]] могут быть адресованы исполнителюили группе исполнителей как персонально (персональная адресация - в качестве исполнителя можно выбирать конкретного пользователя), так и для некоторых бизнес-процессов с использованием ролей бизнес-процесса (ролевая адресация).
+
+Если выбирается исполнитель, то бизнес-процесс будет адресован этому исполнителю. Если выполняется выбор роли, то бизнес-процесс адресуется тому исполнителю, который в момент рассмотрения задачи [[Исполнители-задач|назначен исполнителем]] этой роли.
+В процессе работы роли могут быть переназначены. В этом случае задача автоматически переадресовывается новым исполнителям.
+
+### Пользователи
+
+- Выделите нужного [[пользователя|Пользователи]], нажмите **Выбрать**.
+
+- Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
+### Особенности взаимодействия с внешними пользователями
+
+-
+Исполнителями некоторых бизнес-процессов могут быть и внешние пользователи (например, партнеры или контактные лица партнеров).
+
+-
+Внешним пользователям, как правило, недоступны имена конкретных сотрудников компании, поэтому в качестве исполнителя они могут указывать только предназначенные для них роли исполнителей.
+
+-
+Для этого нужно настроить список таких ролей, указав, что они предназначены для определенных категорий внешних пользователей.
+
+### Роли исполнителей
+
+-
+При ролевой адресации поручение выдается не персонально исполнителю, а некоторой роли бизнес-процесса (например, **Старший по залу**). 
+
+  -
+Могут использоваться "уточняющие" [[Объекты-адресац...ч|объекты адресации]], основные и дополнительные. Например, у роли **Руководитель проектов** могут присутствовать основной объект адресации **Подразделение** и дополнительный объект **Проект**.
+
+  -
+Таким образом, с помощью объектов адресации происходит уточнение, руководителям какого проекта и в каком подразделении адресуется задача.
+
+-
+Выделите нужную роль исполнителя, нажмите **Выбрать**.
+
+-
+Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши.
+
+-
+При необходимости выберите объект адресации. Нажмите **ОК**.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `CommonForm.ВыборИсполнителяБизнесПроцесса` · файл: `CommonForms/ВыборИсполнителяБизнесПроцесса/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0...%D1%8F.md b/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0...%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..8e5c17d
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0...%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,23 @@
+Форма предназначена для выбора источника обеспечения потребностей с возможностью выбора:
+
+- поставщика у которого следует заказать номенклатуру,
+- склада с которого следует перемеcтить необходимое количество номенклатуры.
+
+Поставщика можно выбрать, если при [[Формирование-за...м|формировании заказов по потребностям]] используется способ обеспечения потребностей с типом обеспечения **Покупка**. Склад можно выбрать, если используется способ обеспечения с типом **Перемещение**.
+
+[Выбор поставщика для закупки номенклатуры (товара, работ, многооборотной тары)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30638cc6f1065)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30638cc6f1065"></a>
+### Выбор поставщика для закупки номенклатуры (товара, работ, многооборотной тары)
+
+- На закладке **Поставщики с зарегистрированными ценами** - можно выбрать поставщика с приемлемой ценой. В колонке **Зарегистрирована**  отображаются сведения о том, как давно была назначена данная цена, для оценки ее актуальности.
+
+- На закладке **Все поставщики** - отображаются все доступные поставщики.
+
+В соглашении с поставщиком, можно указать срок поставки, что позволит в дальнейшем произвести оценку, возможностей поставщика по своевременному удовлетворению потребностей в товарах.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ОбеспечениеПотребностей.Form.ФормаВыбораИсточникаОбеспечения` · файл: `DataProcessors/ОбеспечениеПотребностей/Forms/ФормаВыбораИсточникаОбеспечения/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0.md b/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..33f89af
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,55 @@
+Предназначена для поиска и подбора контакта в [[Взаимодействия-(...19|документы взаимодействий]].
+
+Поле **Контакт** всегда присутствует во всех документах взаимодействий, однако представление контактов в документах различается:
+
+- В документах [[Встреча-(Форма-д...а)|Встреча]] и [[Запланированное...36|Запланированное взаимодействие]] присутствует список участников, в который необходимо добавить все контакты, которые будут участвовать в запланированном мероприятии или встрече.
+
+- В документе [[Сообщение-SMS-—-Фо...та|Сообщение SMS]] присутствует список адресатов, в который необходимо добавить контакты для рассылки сообщения.
+
+- В документе [[Телефонный-звон...)|Телефонный звонок]] присутствует поле **Контакт** абонента. 
+
+Окно **Выбор контактов** открывается при заполнении поля **Контакт** документа взаимодействий.
+
+Содержит вкладки:
+
+- **Поиск контактов**- поиск контактов в программе по нескольким признакам:
+
+    - По адресу электронной почты **(По e-mail)**;
+
+    - **По доменному имени** почтового сервера;
+
+    - **По телефону**;
+
+    - **По строке**, входящей в наименование контакта.
+
+      - Для поиска контактов по строке используется полнотекстовый поиск программы, в этом случае поиск осуществляется по всем реквизитам контактов.
+
+      - В нижней части окна поиска выводится информация об актуальности индекса полнотекстового поиска и кнопка **Обновить**, которая становится активной, если индекс неактуален.
+
+    - по начальным символам наименования контакта (**Начинается с**).
+
+  - Выберите способ поиска, напишите выражение для поиска и нажмите кнопку **Найти**. Будут подобраны контакты, удовлетворяющие условию.
+
+- **Пользователи** - подбор контакта из [[списка пользователей|Пользователи]] программы.
+
+  - Вкладки могут включать и другие списки, например, список партнеров.
+
+  - Если в списке много элементов, используйте команду **Найти**. Можно работать со списком и использовать его возможности, вводить элементы.
+
+- **Контакты по предмету** - вкладка становится доступной, если в документе взаимодействий заполнено поле **Предмет**. Программа автоматически подбирает контакты, связанные с предметом. Данная вкладка содержит список контактов, которые фигурируют в самом предмете, а также во всех документах взаимодействий, где этот предмет указан.
+
+### Добавление контактов в документы взаимодействий
+
+- Двойной щелчок по контакту добавляет его в документ взаимодействия. Также можно использовать кнопку **Выбрать**.
+
+- Для одновременного добавления нескольких контактов из списка выделите их и нажмите кнопку **Выбрать**.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `CommonForm.ВыборКонтакта` · файл: `CommonForms/ВыборКонтакта/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vybor-naznacheniya.md b/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md
similarity index 100%
rename from Vybor-naznacheniya.md
rename to %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md
diff --git a/Vybor-nastroek.md b/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA.md
similarity index 100%
rename from Vybor-nastroek.md
rename to %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA.md
diff --git a/Vybor-nomenklatury.md b/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82...%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Vybor-nomenklatury.md
rename to %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82...%D1%8B.md
diff --git a/Vybor-obektov-metadannyh.md b/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D1%85.md
similarity index 100%
rename from Vybor-obektov-metadannyh.md
rename to %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D1%85.md
diff --git a/Vybor-organizacii.md b/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Vybor-organizacii.md
rename to %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.md
diff --git a/Vybor-organizaciy.md b/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Vybor-organizaciy.md
rename to %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.md
diff --git a/Vybor-osnovnoy-pechatnoy-formy.md b/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9...%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Vybor-osnovnoy-pechatnoy-formy.md
rename to %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9...%D1%8B.md
diff --git a/Vybor-parametrov-rascheta-cen-FormaVyboraZagruzhaemyhVidovCen.md b/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2...17.md
similarity index 100%
rename from Vybor-parametrov-rascheta-cen-FormaVyboraZagruzhaemyhVidovCen.md
rename to %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2...17.md
diff --git a/Vybor-parametrov-rascheta-cen-FormaVyboraParametrovRascheta.md b/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Vybor-parametrov-rascheta-cen-FormaVyboraParametrovRascheta.md
rename to %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE...%D0%B0.md
diff --git a/Vybor-parametrov-rascheta-cen.md b/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE...%D0%BD.md
similarity index 100%
rename from Vybor-parametrov-rascheta-cen.md
rename to %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE...%D0%BD.md
diff --git a/Vybor-perioda-IS.md b/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%98%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Vybor-perioda-IS.md
rename to %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%98%D0%A1.md
diff --git a/Vybor-postavschika.md b/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Vybor-postavschika.md
rename to %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B0.md
diff --git a/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8-%D0%BA-%D0%B0%D1%80%D1%85...%D0%BE%D0%B2.md b/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8-%D0%BA-%D0%B0%D1%80%D1%85...%D0%BE%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..3180087
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8-%D0%BA-%D0%B0%D1%80%D1%85...%D0%BE%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,27 @@
+Предназначена для ввода пути к архиву с файлами начального образа (при хранении файлов в томах).
+
+Если для хранения файлов используются [[Тома-хранения-ф...в|тома на диске]], то вместе с созданием начального образа автоматически будет создан архив с файлами, хранящимися в томах.
+
+Затем в процессе создания информационной базы подчиненного узла из начального образа в программе-приемнике следует получить файлы из этого архива. Для этого необходимо воспользоваться командой **Разместить файлы начального образа**. В последующих итерациях [[Настройки-синхр...х|синхронизации данных]] файлы в томах будут участвовать автоматически.
+
+В одном из полей укажите **Путь к архиву с файлами начального образа**:
+
+- Для сервера 1С:Предприятия под управлением Microsoft Windows - укажите путь к архиву с помощью кнопки ;
+
+или
+
+- Для сервера 1С:Предприятия под управлением Linux - напишите путь к архиву.
+
+Нажмите **Разместить**.
+
+Поля **Полный путь для сервера 1С:Предприятия под управлением Microsoft Windows** и **Полный пусть для сервера 1С:Предприятия под управлением Linux** должны ссылаться на одну и ту же физическую сетевую папку. Нужно заполнять в том случае, если в кластере есть сервера как под управлением Microsoft Windows, так и Linux.
+
+### См. также:
+
+- [[Общая информация о файлах|Файлы]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `CommonForm.ВыборПутиКАрхивуФайловТомов` · файл: `CommonForms/ВыборПутиКАрхивуФайловТомов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vybor-regiona-poiska-VyborRegionaPoiska.md b/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B8...4a.md
similarity index 100%
rename from Vybor-regiona-poiska-VyborRegionaPoiska.md
rename to %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B8...4a.md
diff --git a/Vybor-regiona-poiska.md b/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BF...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Vybor-regiona-poiska.md
rename to %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BF...%D0%B0.md
diff --git a/Vybor-rezhima-zagruzki-kategoriy.md b/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Vybor-rezhima-zagruzki-kategoriy.md
rename to %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0...%D0%B9.md
diff --git a/Vybor-sklada.md b/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Vybor-sklada.md
rename to %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0.md
diff --git a/Vybor-standartnogo-perioda-VyborFinansovogoPerioda.md b/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE...a5.md
similarity index 100%
rename from Vybor-standartnogo-perioda-VyborFinansovogoPerioda.md
rename to %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE...a5.md
diff --git a/Vybor-standartnogo-perioda.md b/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Vybor-standartnogo-perioda.md
rename to %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD...%D0%B0.md
diff --git a/Vybor-standartnogo-perioda-VyborStandartnogoPeriodaKvartal.md b/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD...%D0%BB.md
similarity index 100%
rename from Vybor-standartnogo-perioda-VyborStandartnogoPeriodaKvartal.md
rename to %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD...%D0%BB.md
diff --git a/Vybor-standartnogo-perioda-VyborStandartnogoPeriodaMesyac.md b/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD...%D1%86.md
similarity index 100%
rename from Vybor-standartnogo-perioda-VyborStandartnogoPeriodaMesyac.md
rename to %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD...%D1%86.md
diff --git a/Vybor-tipov-polzovateley.md b/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Vybor-tipov-polzovateley.md
rename to %D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%B9.md
diff --git a/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%83%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%B0...%D0%B0.md b/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%83%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%B0...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..9bf66d4
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%83%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%B0...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,27 @@
+Предназначен для выбора узлов плана обмена (информационных баз).
+
+Вызывается по команде **Подобрать** или **Добавить** из других объектов программы, например, при установке [[Даты-запрета-из...х|Даты запрета загрузки данных]].
+
+В списке выводится:
+
+- **Программа** - перечень программ, с которыми настроена синхронизация данных. 
+
+- **Информационная база** - перечень информационных баз, с которыми настроена [[Настройки-синхр...х|синхронизация данных]]. 
+
+### Выбор узла плана обмена
+
+- Выделите нужное значение, нажмите **Выбрать**.
+
+### Подбор узлов плана обмена
+
+- Выделите несколько значений, нажмите **Выбрать**.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `CommonForm.ВыборУзловПлановОбмена` · файл: `CommonForms/ВыборУзловПлановОбмена/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2...%D0%B9.md b/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2...%D0%B9.md
new file mode 100644
index 0000000..a311abc
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2...%D0%B9.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+Предназначена для выбора формата вложений при отправке [[Печать-документов|печатных форм]] по электронной почте.
+
+Вызывается по кнопке  **Отправить по почте**.
+
+- Укажите с помощью флажков, в каком формате (или нескольких форматах) нужно отправить документ.
+
+- Для уменьшения размера вложений печатную форму перед отправкой рекомендуется **Дополнительно упаковать в архив** (формат **.zip**).
+
+- При необходимости включите флажок **Транслитерировать имена файлов**. В этом случае сохраненные файлы будут иметь имена, содержащие только латинские буквы и цифры, для возможности переноса между различными операционными системами. Например, файл **Отчет.mxl** будет сохранен с именем **Otchet.mxl**.
+
+- Нажмите кнопку **Выбрать**. Настройки будут сохранены.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `CommonForm.ВыборФорматаВложений` · файл: `CommonForms/ВыборФорматаВложений/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vygruzhaemye-rekvizity.md b/%D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA...%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Vygruzhaemye-rekvizity.md
rename to %D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA...%D1%8B.md
diff --git a/Vygruzka-bazy-tovarov-v-TSD.md b/%D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D1%82...%D0%94.md
similarity index 100%
rename from Vygruzka-bazy-tovarov-v-TSD.md
rename to %D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D1%82...%D0%94.md
diff --git a/Vygruzka-v-Roszdravnadzor-Forma-vybora-tipa-zagruzki-klassifikatora.md b/%D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B7%D0%B4%D1%80...07.md
similarity index 100%
rename from Vygruzka-v-Roszdravnadzor-Forma-vybora-tipa-zagruzki-klassifikatora.md
rename to %D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B7%D0%B4%D1%80...07.md
diff --git a/Vygruzka-v-Roszdravnadzor-Forma.md b/%D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B7%D0%B4%D1%80...ee.md
similarity index 100%
rename from Vygruzka-v-Roszdravnadzor-Forma.md
rename to %D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B7%D0%B4%D1%80...ee.md
diff --git a/Vygruzka-v-Roszdravnadzor-Nastroyka.md b/%D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B7...%29.md
similarity index 100%
rename from Vygruzka-v-Roszdravnadzor-Nastroyka.md
rename to %D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B7...%29.md
diff --git a/%D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA.md b/%D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA.md
new file mode 100644
index 0000000..7d76b7b
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA.md
@@ -0,0 +1,27 @@
+Рабочее место предназначено для передачи в банк в электронном виде платежных документов на безналичное перечисление денежных средств с расчетного счета организации.
+- [Настройка обмена с банком](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4dc74ba8d144e)
+- [Сценарий работы при выгрузке документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4dc753cefd047)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4dc74ba8d144e"></a>
+### Настройка обмена с банком
+
+Настройка производится для каждого [[Банковские-счет...й|расчетного счета]] организации предприятия. Если в организации предприятия открыто несколько расчетных счетов, то необходимо сделать несколько настроек. В карточке банковского счета на закладке **Настройка обмена с банком** следует определить способ обмена: **«1С:Предприятие – Клиент банка»** или прямой обмен данными. Для **«1С:Предприятие – Клиент банка»** необходимо указать кодировку файлов, используемых для обмена с банком. Заданный в настройках путь к файлам выгрузки и загрузки будет использован для автоматической подстановки перед обменом.
+
+Для прямого обмена данными с банком потребуется создание **Соглашения с банком об обмене** электронными документами и перевод его в статус **Действует.**
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4dc753cefd047"></a>
+### Сценарий работы при выгрузке документов
+
+- Отметить банковские счета, по которым требуется выгрузка документов.
+- Снять отметки с тех документов, которые не должны выгружаться.
+- Проверить, что все отмеченные документы введены корректно и готовы к выгрузке.
+- Выгрузить документы в файл или отправить в электронном виде.
+- При выгрузке в файл возможен контроль результатов выгрузки с помощью отчета.
+
+При заполнении списка документов флажки автоматически установятся у тех документов, которые раньше не выгружались и готовы к выгрузке, и не будут установлены у документов, в которых есть ошибки. Рекомендуется перед выгрузкой исправить все ошибки и установить флажки у всех документов, предназначенных к выгрузке.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.КлиентБанк.Form.ВыгрузкаВБанк` · файл: `DataProcessors/КлиентБанк/Forms/ВыгрузкаВБанк/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7...%29.md b/%D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..ec96f78
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7...%29.md
@@ -0,0 +1,45 @@
+Предназначена для отбора данных при [[Помощник-интера...х|интерактивной синхронизации данных]].
+
+### Отбор данных для выгрузки
+
+- Для документов используется период отбора. В поле **За период** нажмите  **Выбрать**, укажите период. Даты можно указать вручную или выбрать из календаря. С помощью ссылки **Показать стандартные периоды** можно быстро подобрать период.
+
+- Нажмите **Добавить условие.**
+
+- Выберите **Поле** для отбора.
+
+- Выберите **Вид сравнения**.
+
+  - Виды сравнения **Равно**, **Не равно**, **В группе**, **Не в группе** предполагают выбор одного значения. С помощью видов сравнения **Равно** или **В группе** программа отберет только те записи, которые будут полностью соответствовать указанному значению.
+
+  - Виды сравнения **В списке**, **В группе из списка**, **Не в списке**, **Не в группе из списка** предполагают выбор нескольких значений. Виды сравнения **В группе из списка** или **Не в группе из списка** доступны, если в списках для выбора значений имеются группы.
+
+  - С помощью видов сравнения **В списке** или **В группе из списка** будут отобраны элементы, которые содержат то или иное значение, перечисленное в списке.
+
+  - Виды сравнения **Не равно**, **Не в группе**, **Не в списке**, **Не в группе из списка** являются отрицанием соответствующих видов сравнения. В результате выполнения условий с такими видами сравнения будут отобраны все элементы, кроме тех, которые указаны.
+
+  - Для видов сравнения **Заполнено** и **Не заполнено** не требуется выбор значения. С помощью вида сравнения **Заполнено**, например, можно отобрать документы, в которых не проставлена цена на товар.
+
+- Укажите **Значение**.
+
+  - В зависимости от вида сравнения значение можно написать вручную или выбрать из списка.
+
+  - С помощью команды **Еще - Использовать в качестве значения поле** можно указать в качестве значения поле документа или элемента списка. Выберите поле из предложенного списка.
+
+### Группировка условий
+
+- При необходимости условий для отбора может быть несколько, в этом случае они группируются с помощью логических операций **И**, **Или**, **Не** с помощью кнопки** Сгруппировать условия**. Условия для группировки можно выделить, а затем нажать кнопку. В этом случае все выбранные условия сразу попадут в группу.
+
+-  Для отмены группировки условий выделите их, выполните команду **Еще - Разгруппировать**.
+
+- Можно создать группы для условий с помощью команды **Еще -Добавить новую группу**, а затем уже перетащить туда нужные условия с помощью мыши или создать в группе новые условия.
+
+### См. также:
+
+- [[Интерактивное-и...и|Интерактивное изменение выгрузки]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ВыгрузкаЗагрузкаEnterpriseData.Form.РедактированиеПериодаИОтбора` · файл: `DataProcessors/ВыгрузкаЗагрузкаEnterpriseData/Forms/РедактированиеПериодаИОтбора/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vygruzka-i-zagruzka-dannyh-EnterpriseData.md b/%D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7...ta.md
similarity index 100%
rename from Vygruzka-i-zagruzka-dannyh-EnterpriseData.md
rename to %D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7...ta.md
diff --git a/Vygruzka-tovarnogo-kataloga-VygruzkaTovarnogoKataloga.md b/%D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE...4a.md
similarity index 100%
rename from Vygruzka-tovarnogo-kataloga-VygruzkaTovarnogoKataloga.md
rename to %D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE...4a.md
diff --git a/Vygruzka-tovarnogo-kataloga.md b/%D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Vygruzka-tovarnogo-kataloga.md
rename to %D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD...%D0%B0.md
diff --git a/%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5...%D1%8C.md b/%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5...%D1%8C.md
new file mode 100644
index 0000000..be03a53
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5...%D1%8C.md
@@ -0,0 +1,56 @@
+Документ предназначен для оформления доверенности на получение товарно-материальных ценностей у партнеров организации. Оформить доверенность на получение товарно-материальных ценностей можно на основании следующих документов:
+- [[Заказ-поставщику|Заказ поставщику]]
+- [[Заказ-клиента|Заказ клиента]]
+- [[Заявка-на-возвр...а|Заявка на возврат товаров]]
+- [[Реализация-това...г|Реализация товаров]]
+- [[Акт-выполненных...а|Акт выполненных работ]]
+- [[Реализация-услу...в|Реализация услуг и прочих активов]]
+- [[Выкуп-возвратно...м|Выкуп возвратной тары клиентом]]
+- [[Возврат-товаров...у|Возврат товаров поставщику]]
+- [[Отчет-комиссион...х|Отчет комиссионера]]
+- [Оформление доверенностей](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a4a5005056a5c4e811e3ea2b9b490444)
+- [Контроль выданных доверенностей](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a4a5005056a5c4e811e3ea3ac63ff4c3)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a4a5005056a5c4e811e3ea2b9b490444"></a>
+### Оформление доверенностей
+
+Также для оформления доверенности необходимо указать ее тип:
+
+Для оформления доверенности необходимо указать конкретное [[Физические-лица|физическое лицо]] - получателя товарно-материальных ценностей. Методические требования по заполнению доверенностей также указывают на то, что должны быть заполнены [[Документы-физич...ц|паспортные данные]], должность физического лица и срок действия доверенности.
+
+- **На получение товаров** -  получения указанных [[номенклатурных позиций|Номенклатура]]
+- **На получение денежных средств** -  получения наличных денежных средств
+- **На получение материальных ценностей** - получения произвольно указанных товарно-материальных ценностей
+
+Оформленная доверенность на получение денежных средств после выдачи становится распоряжением на оформление [[Приходный-кассо...р|приходного кассового ордера]]. Сумму доверенности на получение денежных средств в статусе **Не выдана** можно заполнить по основанию доверенности.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a4a5005056a5c4e811e3ea3ac63ff4c3"></a>
+### Контроль выданных доверенностей
+
+Контроль выданных доверенностей осуществляется в списке документов [[Доверенности]].
+
+Контроль осуществляется по сроку использования выданной доверенности. Если срок использования вышел, доверенность помечается в списке выданных доверенностей, как **Просроченная**.
+
+Также контроль выданных доверенностей осуществляется по полноте использования доверенности доверенным лицом. Например, если на основании документа, указанного в доверенности был оформлен приходный документ на поступление товаров от поставщика, такая доверенность будет помечена, как **Есть поступление товаров (МЦ)**.
+Доверенности по полноте использования делятся на:
+
+- **Нет поступления ДС** -  нет отражения поступления наличных денежных средств по документу, указанному в доверенности
+- **Нет поступления товаров (МЦ)** -  нет отражения поступления товаров (материальных ценностей)  по документу, указанному в доверенности
+- **Есть поступления товаров (МЦ)** -  отражено поступление товаров (материальных ценностей)  по документу, указанному в доверенности
+- **ДС поступили частично** -  отражены поступления наличных денежных средств по документу, указанному в доверенности, но сумма поступления меньше указанной в доверенности
+- **ДС поступили полностью** -  отражено поступление наличных денежных средств на всю сумму, указанную в доверенности
+
+Доверенность создается в статусе **Не выдана**. В дальнейшем ее статус может изменяться пользователем с правом **Запись доверенности в окончательном статусе**. По умолчанию, эта роль включена в поставляемый профиль **Казначей** . Статус доверенности может быть рассчитан по команде **Рассчитать статус**, как из формы списка документов, так и из формы документа. Статусы доверенности могут принимать значения:
+
+- **Не выдана** - при создании и подготовке доверенности
+- **Выдана** - при выдаче доверенности доверенному лицу
+- **Аннулирована** - при аннулировании доверенности
+- **Не использована** - при не использовании доверенности доверенным лицом
+- **Использована частично** - при использовании доверенности доверенным лицом не на всю планируемую сумму
+- **Использована** - при использовании доверенности доверенным лицом
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ДоверенностьВыданная` · файл: `Documents/ДоверенностьВыданная/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D1%8B%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%9C.md b/%D0%92%D1%8B%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%9C.md
new file mode 100644
index 0000000..d361cb4
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D1%8B%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%9C.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+Документ Выемка денежных средств из кассы ККМ отражает факт изъятия денежных средств из [[Кассы-ККМ|кассы ККМ]] - фискального регистратора.
+Документ создается автоматически при совершении пользователем в рабочем месте кассира операции по выемке денежных средств.
+Работа пользователя с документом не предусмотрена.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ВыемкаДенежныхСредствИзКассыККМ` · файл: `Documents/ВыемкаДенежныхСредствИзКассыККМ/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D1%8B%D0%BA%D1%83%D0%BF-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...0d.md b/%D0%92%D1%8B%D0%BA%D1%83%D0%BF-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...0d.md
new file mode 100644
index 0000000..77af326
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D1%8B%D0%BA%D1%83%D0%BF-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...0d.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+Документ предназначен для оформления выкупа возвратной тары у поставщика в случае ее потери или порчи.
+Документ доступен при включенной функциональной опции **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**.
+
+Документ **Выкуп возвратной тары у поставщика** удобно оформлять из рабочего места [[Управление-прин...й|Принятая возвратная тара]] (раздел **Закупки**). Тарой является позиция номенклатуры, которая относится к виду номенклатуры с типом **Тара**.
+
+В документе заполняется информация о поставщике, который передал многооборотную тару на условиях возврата и список тары, которую необходимо выкупить. Передача тары поставщиком оформляется документом [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]]. В документе передачи должен быть заполнен флаг** Вернуть возвратную тару**. При проведении документа выкупа контролируется количество принятой у поставщика возвратной тары. Документ выкупа не будет проведен, если на складе нет принятой от поставщика тары на условиях возврата.
+
+Выкуп тары производится по стоимости, которая указана в документе передачи.
+
+- Если при передаче тары поставщиком было запланировано получение залога за тару (установлен флаг **Требуется залог за тару**), то  в документе выкупа будет установлен флаг **Предусмотрен залог за тару**. В этом случае все расчеты по таре ведутся в рамках документа передачи (документа [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]]). При выкупе тары никакой дополнительной оплаты от клиента не требуется.
+- Если передача тары осуществлялась без залога за тару, то расчеты с поставщиком производятся при выкупе тары. При проведении документа выкупа образуется долг перед поставщиком на стоимость тары. Предусмотрена возможность оформления оплаты наличными - [[Расходный-кассо...р|Расходный кассовый ордер]] или [[Списание-безнал...в|Списание безналичных денежных средств]] для перечисления денежных средств на расчетный счет. Документы могут быть оформлены после предварительного утверждения [[Заявка-на-расхо...в|заявки на расходование денежных средств]].
+
+[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b815dbeb7a2a)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b815dbeb7a2a"></a>
+### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
+
+Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[Инструкция-по-и...)|здесь]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ВыкупВозвратнойТарыУПоставщика` · файл: `Documents/ВыкупВозвратнойТарыУПоставщика/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D1%8B%D0%BA%D1%83%D0%BF-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...e4.md b/%D0%92%D1%8B%D0%BA%D1%83%D0%BF-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...e4.md
new file mode 100644
index 0000000..8b7875d
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D1%8B%D0%BA%D1%83%D0%BF-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...e4.md
@@ -0,0 +1,30 @@
+# Выкуп возвратной тары у поставщика
+
+Документ предназначен для оформления выкупа возвратной тары у поставщика в случае ее потери или порчи.
+Документ доступен при включенной функциональной опции **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**.
+
+Документ **Выкуп возвратной тары у поставщика** удобно оформлять из рабочего места [[Управление-прин...й|Принятая возвратная тара]] (раздел **Закупки**). Тарой является позиция номенклатуры, которая относится к виду номенклатуры с типом **Тара**.
+
+В документе заполняется информация о поставщике, который передал многооборотную тару на условиях возврата и список тары, которую необходимо выкупить. Передача тары поставщиком оформляется документом [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]]. В документе передачи должен быть заполнен флаг** Вернуть возвратную тару**. При проведении документа выкупа контролируется количество принятой у поставщика возвратной тары. Документ выкупа не будет проведен, если на складе нет принятой от поставщика тары на условиях возврата.
+
+Выкуп тары производится по стоимости, которая указана в документе передачи.
+
+- Если при передаче тары поставщиком было запланировано получение залога за тару (установлен флаг **Требуется залог за тару**), то  в документе выкупа будет установлен флаг **Предусмотрен залог за тару**. В этом случае все расчеты по таре ведутся в рамках документа передачи (документа [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]]). При выкупе тары никакой дополнительной оплаты от клиента не требуется.
+- Если передача тары осуществлялась без залога за тару, то расчеты с поставщиком производятся при выкупе тары. При проведении документа выкупа образуется долг перед поставщиком на стоимость тары. Предусмотрена возможность оформления оплаты наличными - [[Расходный-кассо...р|Расходный кассовый ордер]] или [[Списание-безнал...в|Списание безналичных денежных средств]] для перечисления денежных средств на расчетный счет. Документы могут быть оформлены после предварительного утверждения [[Заявка-на-расхо...в|заявки на расходование денежных средств]].
+
+[[Выкуп-возвратной...0d|Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП]]
+
+---
+
+[Редактирование порядка расчетов по документу](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51a73a8b7fee0)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51a73a8b7fee0"></a>
+### Редактирование порядка расчетов по документу
+
+Уточнить порядок расчетов по документу, если он отличается от указанного в соглашении или договоре, можно на странице **Дополнительно**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ВыкупВозвратнойТарыУПоставщика.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ВыкупВозвратнойТарыУПоставщика/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D1%8B%D0%BA%D1%83%D0%BF-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE...%D0%B0.md b/%D0%92%D1%8B%D0%BA%D1%83%D0%BF-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..6544bdd
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D1%8B%D0%BA%D1%83%D0%BF-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,53 @@
+# Выкуп возвратной тары клиентом
+
+Документ предназначен для оформления выкупа возвратной тары клиентом в случае ее потери или порчи.
+Документ доступен при включенной функциональной опции **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**.
+
+Документ **Выкуп возвратной тары клиентом** удобно оформлять из рабочего места [[Управление-пере...й|Переданная возвратная тара]] (раздел **Продажи**). Тарой является позиция номенклатуры, которая относится к виду номенклатуры с типом **Тара**.
+
+В документе заполняется информация о клиенте, которому была передана многооборотная тара на условиях возврата и список тары, которую необходимо выкупить. Передача тары оформляется документом [[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]]. В документе передачи должен быть заполнен флаг** Вернуть возвратную тару**. При проведении документа выкупа контролируется количество переданной возвратной тары. Документ выкупа не будет проведен, если у клиента нет остатка переданной ему на условиях возврата тары.
+
+Тару необходимо выкупать по стоимости, которая указана в документе передачи.
+
+- Если при передаче тары было запланировано получение залога за тару (установлен флаг **Требуется залог за тару**), то  в документе выкупа будет установлен флаг **Предусмотрен залог за тару**. В этом случае все расчеты по таре ведутся в рамках документа передачи. При выкупе тары никакой дополнительной оплаты от клиента не требуется.
+- Если передача тары осуществлялась без залога за тару, то расчеты с клиентом производятся при выкупе тары. При проведении документа выкупа образуется долг клиента на стоимость тары. Предусмотрена возможность оформления оплаты наличными - [[Приходный-кассо...р|Приходный кассовый ордер]] или выписка [[Счет-на-оплату-к...ту|счета на оплату]] для перечисления денежных средств на расчетный счет.
+
+[[Выкуп-возвратно...м|Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП]]
+
+---
+- [Выкуп тары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fffca694597a)
+- [Пробитие чека](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7782e3e4847b7)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fffca694597a"></a>
+### Выкуп тары
+
+- Введите информацию о клиенте, для которого оформляется выкуп тары.
+- На странице **Многооборотная тара** выполните команду **Заполнить/Подобрать переданную возвратную тару**.
+- Будет показан список той тары, которая передавалась указанному в документе клиенту на условиях возврата и сроки ее возврата.
+- Отметье в списке нужные позиции и нажмите на кнопку **Перенести в документ**.
+
+Автоматическое заполнение переданной возвратной тарой происходит и в том случае , если документ оформляется из рабочего места **Переданная возвратная тара**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7782e3e4847b7"></a>
+### Пробитие чека
+
+Если покупателем является физическое лицо, то вместо оформления счета-фактуры можно пробить чек на ККТ.
+Для открытия формы предпросмотра чека и его последующей печати предназначена гиперссылка **Пробить чек**.
+
+Данный чек нужно пробивать только в момент передачи предметов расчета покупателю. В чеке отражается зачет ранее внесенного аванса, частичной или полной предоплаты, отгрузки в кредит. Он не отражает факта оплаты предметов расчета. Поэтому из документов **[[Приходный-кассо...р|Приходный кассовой ордер]]**, **[[Операция-по-пла...е|Операция по платежной карте]]**, **[[Поступление-без...в|Постулпление безналичных ДС]]** так же должны быть пробиты чеки на ККТ.
+
+Пробивать чек рекомендуется, если ККТ поддерживает версию ФФД не ниже 1.0.5. Если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то в момент открытия формы предпросмотра чека выводится сообщение:
+*Внимание! Для печати чека в момент передачи предметов расчета покупателю без оплаты требуется использовать ККТ с версией ФФД 1.0.5.
+*
+Если в панели администрирования **НСИ и администрирование – Продажи – Розничные продажи – ФЗ-54** включена опция **Разрешить выбор версии ФФД при печати чеков**, то в форме предпросмотра чека можно выбрать версию ФФД, по которой формируются данные для печати чека на ККТ. При этом, если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то выводится предупреждение:
+*типы оплаты "Предоплата" и "Кредит" суммируются и передаются в ОФД как тип оплаты "Электронно", что не соответствует типу оплаты документа.*
+
+В форме предпросмотра чека предусмотрена возможность выбора: Пробить **Чек ККМ** или **Чек коррекции (Неприменение ККТ)**. Последний вариант выбирается в случае, если чек не был своевременно пробит на дату совершения операции.
+
+В случае если покупатель – организация или ИП, то чек пробивается только в момент оплаты наличными денежными средствами или с предъявлением электронного средства платежа. В момент передачи предметов расчета в этом случае чек не печатается.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ВыкупВозвратнойТарыКлиентом.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ВыкупВозвратнойТарыКлиентом/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D1%8B%D0%BA%D1%83%D0%BF-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE...%D0%BC.md b/%D0%92%D1%8B%D0%BA%D1%83%D0%BF-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE...%D0%BC.md
new file mode 100644
index 0000000..51c0708
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D1%8B%D0%BA%D1%83%D0%BF-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE...%D0%BC.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+Документ предназначен для оформления выкупа возвратной тары клиентом в случае ее потери или порчи.
+Документ доступен при включенной функциональной опции **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**.
+
+Документ **Выкуп возвратной тары клиентом** удобно оформлять из рабочего места [[Управление-пере...й|Переданная возвратная тара]] (раздел **Продажи**). Тарой является позиция номенклатуры, которая относится к виду номенклатуры с типом **Тара**.
+
+В документе заполняется информация о клиенте, которому была передана многооборотная тара на условиях возврата и список тары, которую необходимо выкупить. Передача тары оформляется документом [[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]]. В документе передачи должен быть заполнен флаг** Вернуть возвратную тару**. При проведении документа выкупа контролируется количество переданной возвратной тары. Документ выкупа не будет проведен, если у клиента нет остатка переданной ему на условиях возврата тары.
+
+Тару необходимо выкупать по стоимости, которая указана в документе передачи.
+
+- Если при передаче тары было запланировано получение залога за тару (установлен флаг **Требуется залог за тару**), то  в документе выкупа будет установлен флаг **Предусмотрен залог за тару**. В этом случае все расчеты по таре ведутся в рамках документа передачи. При выкупе тары никакой дополнительной оплаты от клиента не требуется.
+- Если передача тары осуществлялась без залога за тару, то расчеты с клиентом производятся при выкупе тары. При проведении документа выкупа образуется долг клиента на стоимость тары. Предусмотрена возможность оформления оплаты наличными - [[Приходный-кассо...р|Приходный кассовый ордер]] или выписка [[Счет-на-оплату-к...ту|счета на оплату]] для перечисления денежных средств на расчетный счет.
+
+[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b815b7d30d22)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b815b7d30d22"></a>
+### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
+
+Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[Инструкция-по-и...)|здесь]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ВыкупВозвратнойТарыКлиентом` · файл: `Documents/ВыкупВозвратнойТарыКлиентом/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D1%8B%D0%BA%D1%83%D0%BF-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D1%81...%D0%B8%D1%8F.md b/%D0%92%D1%8B%D0%BA%D1%83%D0%BF-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D1%81...%D0%B8%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..1439dd1
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D1%8B%D0%BA%D1%83%D0%BF-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D1%81...%D0%B8%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+Документ предназначен для оформления выкупа принятых на хранение товаров у поклажедателя, в случае если данные товары были проданы или списаны.
+
+Доступен при включенной функциональной опции **Приемка на ответственное хранение с правом продажи** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки - Документы закупок**.
+
+Оформляется из рабочего места Выкупы товаров к оформлению (раздел **Закупки**), при этом есть возможность оформления вручную.
+
+В документе заполняется информация о владельце товаров (поклажедателе), который передал товары на ответственное хранение, оформленные при помощи документа [[Приемка-товаров...е|Приемка товаров на хранение]] и указывается тип операции выкупа: *Выкуп товаров, хранящихся на складе* или *Выкуп товаров, переданных в производство* и [[Договоры-с-конт...и|договор с поклажедателем]].
+При *Выкупе товаров, хранящихся на складе* в качестве места хранения можно выбрать только склад, при указании операции документа  *Выкуп товаров, переданных в производство* - только цеховую кладовую.
+
+При проведении документа, контролируется количество принятых у товаров на ответственное на хранение. Документ не будет проведен, если на указанном месте хранения нет достаточного количества принятых товаров от указанного поклажедателя по указанному договору приемки.
+
+После проведения возникает кредиторская задолженность перед поклажедателем на сумму выкупленных товаров, уменьшается количество принятых на хранение товаров, выкупленные товары приходуются на склад с указанной себестоимостью. До оформления документа выкупа - себестоимость в месяце оформления документа будет рассчитываться некорректно.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ВыкупПринятыхНаХранениеТоваров` · файл: `Documents/ВыкупПринятыхНаХранениеТоваров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D1%8B%D0%BA%D1%83%D0%BF-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D1%85...%D0%BC.md b/%D0%92%D1%8B%D0%BA%D1%83%D0%BF-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D1%85...%D0%BC.md
new file mode 100644
index 0000000..948605a
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D1%8B%D0%BA%D1%83%D0%BF-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D1%85...%D0%BC.md
@@ -0,0 +1,23 @@
+Документ предназначен для отражения в учете факта продажи клиенту товаров, переданных ему на ответственное хранение.
+
+Возможность использования документа появляется при включении функциональной опции **Передача на ответственное хранение с правом продажи** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**.
+- [Оформление документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fedb6955f376)
+- [Контроль остатков](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909e1d70e3974)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fedb6955f376"></a>
+### Оформление документа
+
+Документ **Выкупа товаров хранителем** можно оформить вручную из журнала [[Документы-продажи|Документы продажи (все)]].
+
+В документе указывается информация о [[клиенте|Партнеры]], которому была осуществлена передача товаров на хранение, условия выкупа переданных товаров, [[Договоры-с-конт...и|договор с контрагентом]] и список выкупаемых товаров.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909e1d70e3974"></a>
+### Контроль остатков
+
+При проведении документа **Выкуп товаров хранителем** осуществляется контроль количества выкупаемых товаров. Документ не будет проведен, если количество выкупаемых товаров превышает остаток товаров, переданных клиенту на хранение в рамках договора.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ВыкупТоваровХранителем` · файл: `Documents/ВыкупТоваровХранителем/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83...%D0%B8.md b/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..f71e2a6
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+Отчет предназначен для контроля выполнения условий определенных в [[Соглашения-об-у...ж|соглашении с клиентом]]. Контроль производится по соглашениям, в которых заданы регулярные условия продаж. Например, каждый месяц клиент в течение квартала должен закупать товар на определенную сумму.
+
+**Особенности отчета**:
+
+- оценка суммы, на которую клиент должен закупить товар в соответствии с условиями соглашения;
+- оценка фактической суммы продаж товаров клиенту;
+- абсолютная оценка выполнения условий клиентом.
+
+Установка флага **Не показывать выполненные условия** позволяет не отображать данные клиентов по выполненным условиям продаж.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ВыполнениеУсловийСоглашенийСКлиентами` · файл: `Reports/ВыполнениеУсловийСоглашенийСКлиентами/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80...%D0%B2.md b/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..16ec876
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+Отчет предназначен для анализа информации о распоряжениях на сборку и отгрузку товаров и состояниях сборки и отгрузки.
+
+**Особенности отчета:**
+
+- **К отгрузке** - количество товаров, которое было указано в распоряжении на отгрузку ([[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]], [[Возврат-товаров...у|Возврат товаров поставщику]], [[Перемещение-тов...в|Перемещение товаров]], Требование-накладная (`Document.ВнутреннееПотреблениеТоваров`), [[Сборка-товаров|Сборка(разборка) товаров)]].
+
+- **Отгружено** - количество отгруженного товара в соответствии с распоряжением.
+
+- **Отгрузить** - количество товаров, которое осталось отгрузить.
+
+- **Собрать** - количество товаров, которое было указано в распоряжении на сборку.
+
+- **Собирается** - количество товаров, которое осталось собрать.
+
+- **Собрано** - количество товаров, собранных в соответствии с распоряжением.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ТоварыКОтбору` · файл: `Reports/ТоварыКОтбору/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80...%D0%B5.md b/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80...%D0%B5.md
new file mode 100644
index 0000000..e3647b5
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80...%D0%B5.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+# Выполнение сборки и отгрузки товаров
+
+Отчет предназначен для анализа информации о распоряжениях на сборку и отгрузку товаров и состояниях сборки и отгрузки.
+
+Общие принципы работы с отчетами описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Reports:ReportSetup](https://its.1c.ru/db/utdoc).
+
+**Особенности отчета:**
+
+- **К отгрузке** - количество товаров, которое было указано в распоряжении на отгрузку ([[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]], [[Возврат-товаров...у|Возврат товаров поставщику]], [[Перемещение-тов...в|Перемещение товаров]], [[Внутреннее-потр...е|Требование-накладная]], [[Сборка-товаров|Сборка(разборка) товаров)]].
+- **Отгружено** - количество отгруженного товара в соответствии с распоряжением.
+- **Отгрузить** - количество товаров, которое осталось отгрузить.
+- **Собрать** -  количество товаров, которое было указано в распоряжении на сборку.
+- **Собирается** - количество товаров, которое осталось собрать.
+- **Собрано** - количество товаров, собранных в соответствии с распоряжением.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ТоварыКОтгрузке` · файл: `Reports/ТоварыКОтгрузке/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%92%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81...%D0%B6.md b/%D0%92%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81...%D0%B6.md
new file mode 100644
index 0000000..a139fcc
--- /dev/null
+++ b/%D0%92%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81...%D0%B6.md
@@ -0,0 +1,86 @@
+Отчет предназначен для анализа результатов продаж товаров и оказания услуг клиентам. Позволяет оценить, прибыльность продаж по организациям, подразделениям, менеджерам, номенклатурным позициям, а также проверить факты продаж товаров ниже их себестоимости.
+
+Общие принципы работы с отчетами описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Reports:ReportSetup](https://its.1c.ru/db/utdoc).
+
+Показатели отчета:
+
+- Количество,
+- Выручка,
+- Себестоимость реализованных товаров, в том числе:
+
+  - Стоимость закупки,
+  - Доп. расходы,
+
+- Валовая прибыль,
+- Рентабельность, %.
+
+Движения по реализации товаров (Выручка от продаж и себестоимость) отражаются в отчете со знаком плюс. Данные по возвратам товаров от покупателей отражаются со знаком минус.
+Валовая прибыль вычисляется как разность выручки от продаж и стоимости закупок и дополнительных расходов (ТЗР) на реализованные товары.
+
+Отчет доступен только при включенной функциональной опции **Розничные продажи** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Розничные продажи**.
+
+Для анализа продаж предусмотрены следующие варианты:
+- [Динамика розничных продаж](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb810cb4b33c)
+- [Валовая прибыль розницы по поставщикам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb80d64389bd)
+- [Валовая прибыль розницы по подразделениям](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb80fed9ecaa)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb810cb4b33c"></a>
+### Динамика розничных продаж
+
+Отчет предназначен для укрупненного анализа изменений объемов *розничных* продаж за выбранный период. Для упрощения анализа используются диаграммы и специальные настройки.
+
+Анализ данных по **По бизнес-регионам** доступен только при включенной функциональной опции **Бизнес-регионы** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Настройки CRM**.
+
+Отчет состоит из двух основных блоков:
+
+- **По бизнес-регионам** - блок позволяет провести анализ динамики продаж в разрезе бизнес-регионов с возможностью детализации до отдельных клиентов.
+- **По видам цен** - блок позволяет провести анализ динамики продаж в разрезе видов номенклатуры с возможностью детализации до отдельных позиций номенклатуры.
+
+Каждый блок содержит диаграмму и таблицу с детальной информацией. Диаграмма предназначена для оценки характера поведения выручки во времени. Таблица будет полезна при анализе отдельных периодов и значений аналитик (бизнес-региона и вида цены соответственно).
+
+В таблицах информация упорядочена по убыванию показателя **Выручка**, то есть в верхней части таблицы находится бизнес-регион (вид номенклатуры) с самой большой выручкой.
+
+Отчет предоставляет удобные возможности настройки диаграмм:
+
+- **Характер анализа** может быть установлен следующим:
+
+  - **Динамика изменений** - используется диаграмма типа "График". Предназначен для оценки характера изменений выручки  и сравнения ее значений в отдельные моменты времени.
+  - **Динамика и структура изменений** - используется гистограмма с накоплением. Этот вид анализа предназначен для оценки изменений суммарной выручки и анализа ее структуры в отдельные моменты времени.
+
+- **Количество серий в диаграммах** - ограничивает объем информации в диаграмме. Может принимать значения **Все**, **3 серии данных**, **5 серий данных**, **10 серий данных**.
+- **Выделение серий диаграмм** - позволяет управлять цветовым оформлением серий диаграмм:
+
+  - **Не выделять** - диаграмма выводится с использованием стандартной цветной палитры.
+  - **Выделять первую серию** - серия с наибольшим "весом"(верхняя строчка в таблице) выделяется синим цветом. Остальные серии выводятся разными оттенками серого. Темно-серым выделяется сводная серия, если она есть. Применение - анализ поведения продаж наиболее весомого бизнес-региона(вида номенклатуры) по сравнению со всеми остальными.
+  - **Выделять отслеживаемые аналитики** - синим цветом выделяются серии со значениями, указанными в настройке **Отслеживаемые аналитики**. Остальные серии выводятся разными оттенками серого. Темно-серым выделяется сводная серия, если она есть.  Применение - анализ поведения продаж интересующих бизнес-регионов(видов номенклатуры) по сравнению со всеми остальными.
+
+- **Отслеживаемые аналитики** - заполняется интересующими(отслеживаемыми) аналитиками. Для данного отчета - это бизнес-регионы и виды номенклатуры. Позволяет выделить интересующую информацию в диаграммах при анализе.
+- **Градиент серий диаграмм** - позволяет управлять цветовым оформлением серий диаграмм:
+
+  - **Не применять** - все прочие серии, которые выводятся серым цветом, выводятся одним оттенком серого.
+  - **Применять ко всем сериям диаграмм** - все прочие серии, которые выводятся серым цветом, выводятся разными оттенками серого. Чем больше выручка, тем темнее оттенок.
+
+Управление блоками отчета осуществляется при помощи флагов в панели быстрых настроек.
+
+**Совет.** При анализе рекомендуется изменять быструю настройку Периодичность, которая определяет шаг периодов. Таким образом можно обнаружить сформировавшиеся закономерности поведения объемов продаж (выручки).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb80d64389bd"></a>
+### Валовая прибыль розницы по поставщикам
+
+Отчет предназначен для анализа валовой прибыли *от розничных продаж* и влияющих на нее факторов в разрезе поставщиков товаров.
+Отчет может быть детализирован до номенклатурных позиций и характеристик.
+
+Состав показателей и принцип работы с отчетом идентичен отчету **[[Продажи-—-Выруч...ж|Валовая прибыль предприятия]]**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb80fed9ecaa"></a>
+### Валовая прибыль розницы по подразделениям
+
+Отчет предназначен для укрупненного анализа валовой прибыли от *розничных продаж* и влияющих на ее формирование факторов в разрезе подразделений (розничных точек).
+
+Во всех блоках информация упорядочена по убыванию показателя **Валовая прибыль**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ВыручкаИСебестоимостьРозничныхПродаж` · файл: `Reports/ВыручкаИСебестоимостьРозничныхПродаж/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE...a4.md b/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE...a4.md
new file mode 100644
index 0000000..30353ae
--- /dev/null
+++ b/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE...a4.md
@@ -0,0 +1,66 @@
+# Генерация топологии склада
+
+Рабочее место предназначено для генерации списка складских ячеек. Складские ячейки в программе могут использоваться как для справочного хранения, так и для учета остатков товаров в разрезе складских ячеек.  Это определяется настройкой, указанной в [[складе|Склады]] или [[Складские-помещ...я|помещении]].
+
+[[Генерация-топол...а|Порядок работы]]
+
+[[Генерация-топол...а|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Введение данных для генерации складских ячеек](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6ff3996110)
+- [Создание структуры ячеек по заданным параметрам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6ff3996117)
+- [Разделение складских ячеек по рабочим участкам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6ff3996119)
+- [Заполнение типовой информации для нескольких ячеек](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6ff399611b)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6ff3996110"></a>
+### Введение данных для генерации складских ячеек
+
+В поле **Склад** укажите склад, для которого должна формироваться структура складских ячеек. Если склад, это складская территория, разделенная на помещения, то необходимо указать конкретное помещение. Для каждого помещения можно создать свою структуру расположения и нумерации ячеек.
+
+В группе **Адресация** последовательно укажите структуру расположения складских ячеек и порядок нумерации ячеек.
+При формировании нумерации ячеек можно использовать следующие типы номеров: числовой, алфавитно-цифровой (русский) и алфавитно-цифровой (латинский).
+
+Для правильной сортировки числовых складских ячеек в списке необходимо установить флаг **Фиксированная длина** и указать количество знаков фиксированной длины. Это позволит правильно сортировать числовые ячейки при десятичных числовых значениях, то есть правильно отображать числовой ряд ячеек с 1 по 10. Программа в этом случае добавляет к числу нужное количество лидирующих нулей и нумерация ячеек будет показана в следующем порядке: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10.
+
+> Пример. Товар на складе хранится в двух секциях (A,B).  Каждая секция разделена на три линии (Л1,Л2,Л3). На каждой линии расположено 5 двухъярусных стеллажей (С1, С2, С3,С4,С5). На каждом ярусе стеллажа расположено 10 ячеек, в которых хранится товар. В этом случае в группе **Адресация** должны быть введены следующие данные.
+
+- Устанавливаем флаг в группе **Секции**. Указываем тип номера алфавитно-цифровой (лат) и указываем диапазон номеров А-B.
+- Устанавливаем флаг в группе **Линии**. Указываем тип номера алфавитно-цифровой (рус) и указываем диапазон номеров Л1-Л5.
+- Устанавливаем флаг в группе **Стеллажи**. Указываем тип номера алфавитно-цифровой (рус) и указываем диапазон номеров С1-С5.
+- Устанавливаем флаг в группе **Ярусы**. Указываем тип номера числовой и указываем диапазон номеров 1-2.
+- Устанавливаем флаг в группе **Позиции**. Указываем тип номера числовой, устанавливаем флаг **Фиксированная длина**, вводим значение 2. Указываем диапазон номеров 1-10.
+
+В поле **Количество ячеек** будет показано общее количество ячеек, которые предполагается создать. В поле **Образец** будет показан образец номера конечной ячейки (А-Л1-С1-1-01). Для предварительного просмотра созданной структуры ячеек нажмите на кнопку **Предварительный просмотр**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6ff3996117"></a>
+### Создание структуры ячеек по заданным параметрам
+
+- После задания параметров для создания структуры ячеек нажмите на кнопку **Создать структуру**.
+- Подтвердите Ваше намерение создания структуры ячеек.
+- В справочнике **Складские ячейки** будет создана информация о складских ячейках в соответствии с заданной структурой.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6ff3996119"></a>
+### Разделение складских ячеек по рабочим участкам
+
+При генерации складских ячеек можно разделить складские ячейки по рабочим участкам. Для этого в поле **Рабочий участок** необходимо указать рабочий участок, к которому принадлежат ячейки и адреса ячеек. Эту операцию можно выполнить в момент создания структуры ячеек или после того, как структура ячеек уже создана. Если структура ячеек уже создана, то для обновления данных в структуре ячеек следует установить флаг **Обновлять существующие**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6ff399611b"></a>
+### Заполнение типовой информации для нескольких ячеек
+
+Если на складе имеются ячейки с одинаковыми размерами и грузоподъемностью, то информацию о них можно заполнить с помощью данной формы. Информацию о типоразмерах ячейках можно заполнять в момент формирования структуры ячеек или после того, как структура ячеек на складе уже сформирована.
+
+- Укажите склад или помещение, в котором расположены ячейки. В качестве склада или помещения может быть указан тот склад или помещение, в котором ячейки используются для хранения остатков товаров.
+- Если необходимо выделить архивные ячейки или ячейки, которые используются для хранения товаров, задайте **Тип складской ячейки**.
+- В поле **Типоразмер** выберите типоразмер заполняемых ячеек.
+- Укажите процент их наполняемости по объему и весу в полях **Наполнение по весу (объему)**.
+- Укажите **Уровень доступности**: данная информация используется при работе алгоритма автоматического размещения (отбора) товаров в ячейках. Если ячейка находится в легкодоступном месте, то для нее устанавливается уровень доступности, равный 1.
+- Установите флаг **Обновлять существующие**, если структура ячеек уже была создана ранее.
+- Нажмите на кнопку **Создать структуру**.
+
+В указанные складские ячейки будет заполнена информация о типоразмере ячеек и их наполненности. Если структура ячеек создается заново, то флаг **Обновлять существующие** устанавливать не надо. Новая структура ячеек будет создана с указанием типоразмеров ячеек и их наполненности.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ГенерацияТопологииСклада.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/ГенерацияТопологииСклада/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%B0.md b/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..c6e5d49
--- /dev/null
+++ b/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,45 @@
+Рабочее место предназначено для генерации списка складских ячеек. Складские ячейки в программе могут использоваться как для справочного хранения, так и для учета остатков товаров в разрезе складских ячеек.  Это определяется настройкой, указанной в [[складе|Склады]] или [[Складские-помещ...я|помещении]].
+- [Порядок работы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe7019efb64c)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e397a360e4734a)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe7019efb64c"></a>
+### Порядок работы
+
+- В поле **Склад** укажите склад, для которого должна формироваться структура складских ячеек. Если склад, это складская территория, разделенная на помещения, то необходимо указать конкретное помещение. Для каждого помещения можно создать свою структуру расположения и нумерации ячеек.
+- В группе **Адресация** последовательно укажите структуру расположения складских ячеек и порядок нумерации ячеек. При формировании нумерации ячеек можно использовать следующие типы номеров: числовой, алфавитно-цифровой (русский) и алфавитно-цифровой (латинский).
+- Нажмите на кнопку **Предварительный просмотр** для просмотра структуры складских ячеек.
+- Нажмите на кнопку **Создать структуру** для создания структуры складских ячеек.
+
+Для правильной сортировки числовых складских ячеек в списке необходимо установить флаг **Фиксированная длина** и указать количество знаков фиксированной длины. Это позволит правильно сортировать числовые ячейки при десятичных числовых значениях, то есть правильно отображать числовой ряд ячеек с 1 по 10. Программа в этом случае добавляет к числу нужное количество лидирующих нулей и нумерация ячеек будет показана в следующем порядке: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10.
+
+> Пример. Товар на складе хранится в двух секциях (A,B).  Каждая секция разделена на три линии (Л1,Л2,Л3). На каждой линии расположено 5 двухъярусных стеллажей (С1, С2, С3,С4,С5). На каждом ярусе стеллажа расположено 10 ячеек, в которых хранится товар. В этом случае в обработке **Генерация топологии склада** в группе **Адресация** должны быть введены следующие данные.
+
+- Устанавливаем флаг в группе **Секции**. Указываем тип номера алфавитно-цифровой (лат) и указываем диапазон номеров А-B.
+- Устанавливаем флаг в группе **Линии**. Указываем тип номера алфавитно-цифровой (рус) и указываем диапазон номеров Л1-Л5.
+- Устанавливаем флаг в группе **Стеллажи**. Указываем тип номера алфавитно-цифровой (рус) и указываем диапазон номеров С1-С5.
+- Устанавливаем флаг в группе **Ярусы**. Указываем тип номера числовой и указываем диапазон номеров 1-2..
+- Устанавливаем флаг в группе **Позиции**. Указываем тип номера числовой, устанавливаем флаг **Фиксированная длина**, вводим значение 2. Указываем диапазон номеров 1-10.
+
+В поле **Количество ячеек** будет показано общее количество ячеек, которые предполагается создать. В поле **Образец** будет показан образец номера конечной ячейки (А-Л1-С1-1-01). Для предварительного просмотра созданной структуры ячеек нажмите на кнопку **Предварительный просмотр**. После предварительного просмотра нажмите на кнопку **Создать структуру.** Структура складских ячеек будет создана для выбранного склада (помещения). Созданную структуру можно посмотреть в справочнике [[Складские-ячейки|Складские ячейки]].
+
+При генерации складских ячеек можно разделить складские ячейки по рабочим участкам. В обработке следует указать рабочий участок к которым принадлежат ячейки и адреса ячеек. Эту операцию можно выполнить в момент создания структуры ячеек или после того, как структура ячеек уже создана. Если структура ячеек уже создана, то для обновления данных в структуре ячеек следует установить флаг **Обновлять существующие**.
+
+В том случае, если на складе или в помещении используется адресная схема хранения (остатки товаров хранятся в разрезе складских ячеек), то можно дополнительно задать следующие параметры для нескольких складских ячеек.
+
+- **Тип складской ячейки**. Задается в том случае,если необходимо выделить ячейки, которые используются для хранения товаров и архивные ячейки.
+- **Типоразмер ячейки**. Используется в том случае, если несколько ячеек имеют одинаковые габариты (высота, ширина, глубина, объем, грузоподъемность).
+- **Область хранения**. Используется для разделения ячеек по областям хранения (область хранения продуктов, область хранения обуви  и т.д.)
+- **Наполнение по объему (весу)**. Используется, если для нескольких ячеек необходимо задать одинаковый процент наполненности по объему и весу.
+- **Уровень доступности**. Используется для разделения ячеек по уровню доступности. Если ячейка находится в легкодоступном месте, то для нее устанавливается уровень доступности, равный 1. Данная информация используется при работе алгоритма автоматического размещения (отбора) товаров в ячейках.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e397a360e4734a"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- Можно ли для товара указать конкретное место хранения (стеллаж, ячейку, паллету и т. д.)?
+- [Как задать топологию склада (структуру складских ячеек)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:02)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ГенерацияТопологииСклада` · файл: `DataProcessors/ГенерацияТопологииСклада/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Glossariy.md b/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Glossariy.md
rename to %D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9.md
diff --git a/Goryachie-klavishi.md b/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Goryachie-klavishi.md
rename to %D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B8.md
diff --git a/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B...%D0%B0.md b/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..eabc844
--- /dev/null
+++ b/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,27 @@
+# Государственные контракты
+
+Справочник предназначен для обеспечения учета договоров с заказчиками и исполнителями, заявок на расходование средств и списаний безналичных денежных средств в рамках государственного оборонного заказа, выполняющегося с соблюдением ФЗ-275.
+
+В справочнике содержатся основные данные контракта:
+
+- Предмет контракта;
+- Головной исполнитель - организация, заключившая договор с Министерством обороны РФ;
+- Состояние контракта - готовится, выполняется, завершен;
+- Уполномоченный банк - банк, выбранный для выполнения расчетов по контракту Государственного оборонного заказа (ГОЗ).
+
+Для работы с госконтрактами по 275-ФЗ необходимо предварительно включить функциональную опцию **Казначейство** - **Поддержка платежей в соответствии с 275-ФЗ**.
+
+[[Государственны...ы|Группа сведений об идентификаторе контракта]]
+
+---
+
+Список государственных контрактов разделен на две закладки:
+
+- Выполняются. В данную закладку попадают госконтракты, находящиеся в статусе подготовки или выполнения
+- Завершены. В данную закладку попадают госконтракты, статус котрых завершен
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ГосударственныеКонтракты.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/ГосударственныеКонтракты/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Gosudarstvennye-kontrakty.md b/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B...%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Gosudarstvennye-kontrakty.md
rename to %D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B...%D1%8B.md
diff --git a/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B.md b/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..8731398
--- /dev/null
+++ b/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,28 @@
+Справочник предназначен для классификации применяемых на предприятии графиков оплат.
+Графики оплат используются в качестве шаблонов для заполнения информации об этапах оплаты при заключении типовых и индивидуальных торговых [[Соглашения-об-у...ж|соглашений с клиентами]], оформлении [[Заказ-клиента|заказов клиентов]].
+
+Для графика оплаты указывается наименование, форма оплаты (безналичная или наличная) и заполняется список этапов.
+Для каждого этапа графика оплаты определяется:
+
+- Контроль - определяет необходимость контроля наличия оплаты по этому этапу в заказах и накладных при проведении. Доступные значения: оплата до обеспечения, оплата до отгрузки и оплата после отгрузки.
+- Срок (дн) - количество дней от/до даты наступления бизнес события.
+- Вариант отсчета - от какой даты считать плановую дату платежа по графику.
+
+Количество дней отсчета рассчитывается в соответствии с производственным календарем (настраивается в разделе **НСИ и администрирование - Предприятие - Организации**) с учетом или без учета выходных дней. Если в программе используется несколько производственных календарей, то будет предоставлена возможность выбора календаря.
+
+Информацию о просроченной задолженности в соответствии с указанными этапами оплаты можно посмотреть в отчете [[Задолженность-кл...5e|Задолженность клиентов по срокам]]. Информацию о планируемой задолженности можно посмотреть в отчете [[Задолженность-к...в|Задолженность клиентов]].
+
+[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3826119b2c3d5)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3826119b2c3d5"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как зарегистрировать условия, по которым будет оформляться продажа клиенту (предоплата, кредит, вид цен и т. д.)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:10)
+- [Можно ли в заказе поставщику указать конкретный график оплаты товаров и планировать расход денежных средств в соответствии с этим графиком?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:24)
+- [Как оформить кредитные отношения с партнером?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:33)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ГрафикиОплаты` · файл: `Catalogs/ГрафикиОплаты/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%28...%D0%B0%29.md b/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%28...%D0%B0%29.md
new file mode 100644
index 0000000..7bed55f
--- /dev/null
+++ b/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%28...%D0%B0%29.md
@@ -0,0 +1,73 @@
+Сведения о графике работы.
+
+График работы вводится на основании [[Производственны...)|производственного календаря]]. [[Графики-работы|Графики работы]] можно ввести как для предприятия в целом, так и для его подразделений (например, график работы склада).
+
+В зависимости от производственной необходимости или от потребностей тех подразделений, для которых график работы предназначен, графики работы могут настраиваться на весь год или на определенный период. Также настройка графика работы может проводиться время от времени в течение всего года, на некоторое количество дней вперед.
+
+### Ввод нового графика работы
+
+- Введите **Наименование**, например, "График работы отдела информационных технологий".
+
+- Укажите **Период заполнения графика**, например,**с**01.01.2014 **по** 31.07.2014.
+
+  - Для этого можно:
+
+    - написать необходимые даты вручную.
+
+    - выбрать из календаря, нажав .
+
+  - по умолчанию началом периода является 1 января текущего года.
+
+  - если концом периода является 31 декабря, то это поле можно не заполнять - по умолчанию программа заполняет график до конца года.
+
+- Выберите из [[Производственн...и|списка]] **Производственный календарь**, на основании которого будет настраиваться график. Их может быть несколько, т.к. в разных регионах предусмотрен разный состав праздничных дней и соответственно переносов. Если производственный календарь на предприятии единственный, то он проставляется программой по умолчанию.
+
+- Выберите **Способ заполнения**:
+
+  - **По неделям** - недельный или почасовой график работы привязан к дням недели. Это самый простой график работы, наиболее часто встречающийся. К этому виду принадлежат графики "40-часовая рабочая неделя" и другие. Вариантами недельного графика являются пятидневка, шестидневка, два дня в неделю и т.д. Различаются они только количеством отработанного времени или отработанных дней.
+
+  - **По циклам** - такой график привязан к числам месяца, т.к. в качестве начала цикла указывается определенная дата, от которой отсчитываются дни цикла. Дни недели на этот график не влияют, очень редко учитываются праздничные дни. Вариантами циклических графиков являются сменные графики, а также графики со скользящими выходными: сутки через трое, два через два и т.д.
+
+    - В качестве примера рассмотрим график работы склада, который получает и выдает товар круглосуточно в течение 4 дней. На одни сутки склад закрывается для профилактики оборудования и дезинфекции. В этом случае длина цикла составляет 5 дней.
+
+      - Укажите длину цикла, например, **По циклам длиной** 5 **дней**. Поле является обязательным.
+
+      - Укажите начало цикла, например, **начиная с** 03.01.2014. Поле является обязательным, заполняется программой автоматически. По умолчанию цикл начинается с начала **Периода заполнения графика** (например, с 01.01.2014), при необходимости можно указать другое число.
+
+- Составьте **Шаблон заполнения**. Это можно сделать двумя способами:
+
+  - Укажите флажками рабочие дни. Этого достаточно, чтобы в графике работы отразились рабочие и выходные дни. После этого можно перейти к следующим шагам заполнения графика работы, просмотреть результат заполнения и сохранить график работы.
+
+  - Введите расписание работы для каждого рабочего дня с помощью ссылки **Заполнить расписание**. Обычно предприятие и его подразделения работают по определенному расписанию.
+
+    - Заполните **Расписание работы** для каждого рабочего дня недели или цикла с помощью кнопки **Добавить**. Введите **Время начала** и **Время окончания** рабочего дня.
+
+      - В расписание работы помещается только рабочее время. Если в работе предусмотрены перерывы, то расписание необходимо заполнить в несколько строк, т.к. перерывы в рабочее время не входят. Выходные дни не заполняются.
+
+      - После заполнения расписания нажмите **ОК**. В ссылке будет указано общее количество часов и режим работы, флажки у рабочих дней проставляются по умолчанию. 
+
+- При необходимости включите флажок **Учитывать праздники**. В этом случае из состава рабочих дней будут исключаться дни, выпадающие на праздники, указанные в выбранном производственном календаре.
+
+  - Если в графике работы учитываются праздники и расписание предпраздничного дня будет отличаться, с помощью ссылки **Заполнить расписание** заполните **Расписание предпраздничного дня** по аналогии с расписанием работы.
+
+- Укажите **Горизонт планирования** - введите количество месяцев, на которое график должен быть заполнен вперед. Если горизонт планирования заполнен, то программа сравнивает период заполнения графика с числом месяцев горизонта планирования, и выдает предупреждение, если график не был заполнен до нужной даты.
+
+- В информационном поле под полем **Горизонт планирования** программа указывает, до какого числа заполнен график работы.
+
+- Напишите **Описание** - заполните подробную информацию о введенном графике. Это поможет найти нужный график работы в списке, когда их будет много.
+
+### Как просмотреть новый график работы
+
+- Нажмите **Результат заполнения**. Будут показаны рабочие и выходные дни по месяцам.
+
+- Нажмите **Настройка заполнения**, для того чтобы закончить просмотр и продолжить работу над графиком работы.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.Календари.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/Календари/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B.md b/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..5840dbd
--- /dev/null
+++ b/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,62 @@
+Список предназначен для ведения графиков работы.
+
+Программа позволяет формировать и хранить графики работы, которые используются на предприятии. Графики работы формируются на основе [[Производственн...и|производственных календарей]]. Можно использовать графики работы как для предприятия в целом, так и для его подразделений (например, график работы склада). В графике работы подразделения содержится информация о рабочих днях этого подразделения. Например, если склад предприятия работает на прием товара от поставщиков по вторникам и четвергам, то рабочими днями для графика работы "Прием товара на складе" будут являться вторники и четверги.
+
+В зависимости от производственной необходимости или в зависимости от потребностей тех подразделений, для которых график работы предназначен, графики работы могут настраиваться на весь год или на определенный период. Также настройка графика работы может проводиться время от времени в течение всего года, на некоторое количество дней вперед.
+
+В списке выводится:
+
+-
+**Наименование** - заполняется при вводе графика;
+
+-
+**Производственный календар**ь - при вводе указывается, на каком основании введен график работы.
+
+-
+**Способ заполнения** - вид графика. В зависимости от способа заполнения графики могут быть двух видов:
+
+  -
+По неделям (почасовые) - такой график жестко привязан к дням недели. Это самый простой график работы, наиболее часто встречающийся. К этому виду принадлежат графики "40-часовая рабочая неделя" и другие. Различаются они только количеством отработанного времени или отработанных дней. Пятидневка, шестидневка, два рабочих дня в неделю - варианты этого графика работы.
+
+  -
+По циклам произвольной длины. Такой график жестко привязан к числам месяца, т.к. в качестве начала цикла указывается определенная дата, от которой отсчитывается дни цикла. Дни недели на этот график не влияют, очень редко учитываются праздничные дни. Вариантами циклических графиков являются сменные графики, а также графики со скользящими выходными: сутки через трое, два через два и прочие.
+
+-
+**Возможная причина** - результат проверки правильности заполнения графика. Выводится предупреждение об ошибках при заполнении графика работы.
+
+-
+**Описание** - подробное описание заполняется при вводе.
+
+Красным цветом выделяются графики, которые неправильно заполнены.
+
+### Настройка графиков работы
+
+- Необходимо ввести нужное количество графиков работы на основании производственного календаря.
+
+- Для каждого графика работы необходимо указать, какие дни являются в нем рабочими. График работы необходимо заполнять на столько дней вперед, на сколько это необходимо тем, кто его использует.
+
+- В конце года необходимо заполнить имеющийся график работы несколько вперед на основании данных прошлого года на следующий год, чтобы не было ошибок при расчетах различных документов (на период до выхода общегосударственного календаря на следующий год).
+
+### Ввод нового графика работы
+
+Нажмите **Создать**, заполните [[Графики-работы-(...а)|необходимые поля]].
+
+### Группировка графиков работы
+
+Если графиков работы в списке много, полезно разбить их на группы. Графики работы можно сгруппировать по разным признакам, например, по способу заполнения.
+
+-
+Для ввода группы нажмите , введите наименование группы. Можно подчинить одну группу другой. Для этого при вводе выберите вышестоящую группу.
+
+-
+Введите необходимое количество групп, с помощью мыши перетащите графики работы в соответствующие группы.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.Календари` · файл: `Catalogs/Календари/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Grafik-ispolneniya-dogovora.md b/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Grafik-ispolneniya-dogovora.md
rename to %D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD...%D0%B0.md
diff --git a/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B.md b/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..1ebafc3
--- /dev/null
+++ b/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,51 @@
+Справочник предназначен для классификации применяемых на предприятии графиков оплат.
+Графики оплат используются в качестве шаблонов для заполнения информации об этапах оплаты при заключении типовых и индивидуальных торговых [[Соглашения-об-у...ж|соглашений с клиентами]], оформлении [[Заказ-клиента|заказов клиентов]].
+
+Для графика оплаты указывается наименование, форма оплаты (безналичная или наличная) и заполняется список этапов.
+Для каждого этапа графика оплаты определяется:
+
+- Контроль - определяет необходимость контроля наличия оплаты по этому этапу в заказах и накладных при проведении. Доступные значения: оплата до обеспечения, оплата до отгрузки и оплата после отгрузки.
+- Срок (дн) - количество дней от/до даты наступления бизнес события.
+- Вариант отсчета - от какой даты считать плановую дату платежа по графику.
+
+Количество дней отсчета рассчитывается в соответствии с производственным календарем (настраивается в разделе **НСИ и администрирование - Предприятие - Организации**) с учетом или без учета выходных дней. Если в программе используется несколько производственных календарей, то будет предоставлена возможность выбора календаря.
+
+Информацию о просроченной задолженности в соответствии с указанными этапами оплаты можно посмотреть в отчете [[Задолженность-кл...5e|Задолженность клиентов по срокам]]. Информацию о планируемой задолженности можно посмотреть в отчете [[Задолженность-к...в|Задолженность клиентов]].
+
+[[Графики-оплаты|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Оформление графиков оплат](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe7d8a602f1f)
+- [Заполнение списка этапов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe7d8a602f22)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe7d8a602f1f"></a>
+### Оформление графиков оплат
+
+Для каждого графика оплаты указывается наименование, а также список этапов оплаты. Наименование используется для дальнейшей идентификации графика оплаты при заполнении его в соглашениях с клиентами и документах продажи. В качестве наименования может быть введена любая текстовая строка.   Например, **Полная предоплата наличными** или **Предоплата 30%, отсрочка платежа на месяц**.
+
+При заполнении графика оплаты можно указать как будут рассчитываться дни отсрочки: с учетом или без учета выходных дней. Учет выходных дней производится в соответствии с производственным календарем, указанным в графике оплаты. Можно настроить различные варианты учета выходных дней для различных графиков оплаты. Например, в графике оплаты с авансовыми платежами выходные дни учитываются, а при использовании графика оплата по кредитным отношениям, кредит предоставляется на месяц, без учета выходных дней.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe7d8a602f22"></a>
+### Заполнение списка этапов
+
+Для ввода нового этапа нажмите на кнопку **Добавить**.
+Для каждого этапа следует указать:
+
+- Срок - количество календарных или рабочих дней до или после события
+- Вариант отсчета - от какого события считать срок оплаты
+- Контроль - должна ли оплата быть произведена до обеспечения, до отгрузки, после отгрузки или независимо от отгрузки. Отсутствие оплаты с контролем "до отгрузки" и "до обеспечения" может заблокировать отгрузку по заказу и накладной.
+
+При окончании редактирования графика сумма процентов платежа по всем этапам должна составлять 100%
+
+> Пример.
+> Для начала процесса обеспечения заказа требуется 10% от суммы заказа в течение 3 дней.
+> Далее для начала сбора и упаковки товара планируется предоплата перед отгрузкой в размере 30% в срок не позже 7 дней до отгрузки.
+> Кредитный этап после отгрузки на оставшуюся сумму в течение месяца.
+
+Указание планируемой формы оплаты не является обязательной при вводе этапа оплаты. Указанная планируемая форма оплаты клиентом (наличная, безналичная или платежная карта) используется в качестве значения по умолчанию при заполнении этапов оплаты в заказе клиента.  Эта информация может быть уточнена в заказе и в дальнейшем использована при планировании платежей и для составления [[Платежный-кален...ь|платежного календаря]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ГрафикиОплаты.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ГрафикиОплаты/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85...%D0%B9.md b/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85...%D0%B9.md
new file mode 100644
index 0000000..4ac9657
--- /dev/null
+++ b/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85...%D0%B9.md
@@ -0,0 +1,56 @@
+Просмотр и редактирование свойств группы [[Внешние-пользов...и|внешних пользователей]].
+
+Внешних пользователей можно объединять в [[Группы-внешних...й|группы]] по разным признакам. Группа внешних пользователей может включать однородных пользователей, например, контрагентов или физические лица. Также можно создать группу внешних пользователей, которая включает различных внешних пользователей со сходными свойствами, например, респондентов или участников опроса. Так удобнее настраивать права доступа.
+
+### Ввод группы внешних пользователей
+
+При редактировании состава внешних пользователей группы нужно учитывать, что они входят в состав групп-родителей.
+
+-
+Введите **Наименование** группы.
+
+-
+На вкладке **Участники группы** для группы внешних пользователей установите способ выбора внешних пользователей. Группа может включать:
+
+  -
+**Всех внешних пользователей указанных видов** (например, контрагентов) - в этом случае кнопка **Подобрать** становится недоступной, так как все внешние пользователи из указанного списка входят в такую группу автоматически.
+
+  -
+**Выбранных внешних пользователей указанных видов** (например, партнеров) - в этом случае нужно будет подобрать нужных пользователей, установлено по умолчанию;
+
+    -
+С помощью ссылки **Вид** укажите, какие виды внешних пользователей будут включены в группу. В [[Выбор-типов-пол...й|окне выбора]] с помощью флажков укажите виды внешних пользователей.
+
+    -
+С помощью кнопки **Подобрать** выделите нескольких внешних пользователей одновременно и включите их в группу.
+
+    -
+При использовании команды **Еще -Добавить** можно включить в группу только одного [[Внешние-пользов...)|внешнего пользователя]].
+
+-
+Можно подчинить новую группу одной из существующих групп. Для этого в поле **В группе** выберите нужную группу из списка.
+
+-
+На вкладке **Комментарий** можно написать подробное описание данной группы.
+
+### Права доступа группы внешних пользователей
+
+В зависимости от состава программы настраиваются одним из способов:
+
+- Нажмите **Права доступа** на панели навигации группы. Нажмите **Включить в группу**, выберите [[Группы-доступа|группу доступа]] из списка.
+
+- Если используется непосредственное назначение ролей, их можно назначать не только для внешнего пользователя, но и для группы внешних пользователей.
+
+### Просмотр недействительных внешних пользователей
+
+- Внешние пользователи могут быть отмечены как недействительные. Они по умолчанию скрываются в списках. Для того чтобы посмотреть таких внешних пользователей, выполните команду **Еще -Показывать недействительных внешних пользователей**.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ГруппыВнешнихПользователей.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ГруппыВнешнихПользователей/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%BA...%D0%B9.md b/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%BA...%D0%B9.md
new file mode 100644
index 0000000..8244db5
--- /dev/null
+++ b/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%BA...%D0%B9.md
@@ -0,0 +1,70 @@
+Справочник позволяет объединить [[Виды-оповещений...м|Виды оповещений клиентам]] и [[Рассылка-клиентам|Рассылки клиентам]] посвященные одной теме и использовать при формировании сообщений общие настройки определения адресатов, способа отправки и срока хранения сообщений.
+
+> **Пример:** В программе определены несколько возможных событий для оповещений по счетам на оплату. Такими событиями могут быть: "Выписан счет на оплату", "Аннулирован счет на оплату", "Изменен счет на оплату". Логично объединить созданные по данным событиям [[Виды-оповещений...м|Виды оповещений клиентам]] в одну группу "Информация по счетам на оплату". Таким образом, клиенты, которым оформлена подписка на данную группу будут иметь возможность получать оповещения по всем событиям, связанным со счетами на оплату.
+> А если финансовой службе будет необходимо проинформировать о том, что в связи с какими-то обстоятельствами будет нарушен привычный график обработки заказов клиентов и выставления им счетов, то это будет возможно при создании документа [[Рассылка-клиентам|Рассылка клиентам]] и указания в ней что она относится к группе "Информация по счетам на оплату".
+
+Использование механизмов рассылок и оповещений определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование - Почта, задачи - Почтовый клиент**.
+- [Способ определения адресатов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba4ea8b418f0)
+- [Согласно подпискам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba4ebcb638dd)
+- [Принудительно](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba4f652dd130)
+- [Способы отправки сообщений](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba535243d9d6)
+- [Email](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba535b19e32d)
+- [SMS](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba53649cf9d2)
+- [Срок хранения сообщений](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba5a06e0314f)
+- [Подписчики и адресаты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba5ac114887f)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba4ea8b418f0"></a>
+### Способ определения адресатов
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba4ebcb638dd"></a>
+### Согласно подпискам
+
+Рассылки и оповещения будут отправляться согласно настройкам подписок. Виды контактной информации, указанные в данной форме будут использованы как значения по умолчанию и могут быть изменены при оформлении подписок.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba4f652dd130"></a>
+### Принудительно
+
+Рассылки и оповещения будут отправляться принудительно. Настройка подписок невозможна. В данной форме необходимо настроить, кто будет получателем сообщений и виды контактной информации, согласно которым будут определяться адреса электронной почты и номера телефонов адресатов.
+
+Настройки получателей сообщений в случае принудительной отправки рассылок и оповещений:
+
+- **На контактную информацию партнера** - сообщения будут отправляться на указанные в форме виды контактной информации партнера.
+- **Контактным лицам роли** - сообщения будут отправляться на указанные в форме виды контактной информации контактных лиц указанной роли.
+- **Контактному лицу объекта оповещения** - когда это возможно, сообщение по оповещению будет отправлено на контактную информацию контактного лица, которое указано в объекте, являющимся источником оповещения
+
+> **Пример:** оповещение по изменившемуся состоянию "Заказа клиента" будет отправлено контактному лицу, указанному в документе.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba535243d9d6"></a>
+### Способы отправки сообщений
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba535b19e32d"></a>
+### Email
+
+В случае если предполается, что оповещения и рассылки будет отправляться посредством электронной почты, то необходимо установить флаг **Отправлять Email**.
+Необходимо будет указать учетную запись, с которой будут отправляться электронные письма и виды контактной информации партнера и контактных лиц партнера, содержащие адреса электронной почты.
+В случае принудительной отправки данные виды контактной информации будут использованы для определения адресов получателей. В случае использования подписок данные виды контактной информации будут использованы для заполнения соответствующих значений в подписке по умолчанию.
+В случае если не доступна ни одна учетная запись, предназначенная для отправки писем, будет предложено выполнить соответствующую настройку.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba53649cf9d2"></a>
+### SMS
+
+В случае если предполагается, что оповещения и рассылки будет отправляться посредством SMS, то необходимо установить флаг **Отправлять SMS**.
+Необходимо будет указать виды контактной информации партнера и контактных лиц партнера, содержащие номера мобильных телефонов.
+В случае принудительной отправки данные виды контактной информации будут использованы для определения номеров телефонов получателей. В случае использования подписок данные виды контактной информации будут использованы для заполнения соответствующих значений в подписке по умолчанию.
+В случае, если в системе не настроены параметры отправки SMS, будет предложено выполнить соответствующую настройку.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba5a06e0314f"></a>
+### Срок хранения сообщений
+
+В случае если не предполагается постоянного хранения созданных и отправленных сообщений по рассылкам и оповещениям необходимо установить флаг **Удалять созданные сообщения через** и указать количество дней хранения сообщения. Сообщения будут удалены автоматически после истечения данного срока.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba5ac114887f"></a>
+### Подписчики и адресаты
+
+Ознакомиться со списком подписчиков можно перейдя по ссылке **Подписчики**, панели навигации формы. Более подробную информацию о подписчиках, адресатах и о том заполнена ли их контактная информация, можно получить в отчете **Подписчики и адресаты**. Команда, формирующая отчет, расположена в командной панели данной формы.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ГруппыРассылокИОповещений.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ГруппыРассылокИОповещений/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B9.md b/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B9.md
new file mode 100644
index 0000000..2fd355e
--- /dev/null
+++ b/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B9.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+Справочник предназначен для произвольной группировки номенклатурных позиций на складах с целью указания одинаковых настроек поддерживаемых запасов в рабочем месте [[Настройка-подде...в|Настройка поддержания запасов]].
+
+Возможность использования данного справочника  появляется при включенной функциональной опции **Расширенное** в разделе **НСИ и администрирование** – **Склад и доставка - Обеспечение потребностей**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ГруппировкиТоварныхОграничений` · файл: `Catalogs/ГруппировкиТоварныхОграничений/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Gruppovoe-izmenenie-obektov.md b/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5...70.md
similarity index 100%
rename from Gruppovoe-izmenenie-obektov.md
rename to %D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5...70.md
diff --git a/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD...%29.md b/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..c3ae6f8
--- /dev/null
+++ b/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD...%29.md
@@ -0,0 +1,42 @@
+После ввода значений [[Групповое-измен...в|для изменения реквизитов]] можно задать особые настройки с помощью команды **Дополнительные параметры**:
+
+-
+**Изменять в транзакции** (по умолчанию флажок установлен) - программа позволяет обрабатывать выбранные для изменения элементы списка в транзакции. Если в процессе записи при установленном флажке не удается записать один из объектов (например, потому что объект редактируется другим пользователем), то будут отменены изменения во всех объектах.
+
+-
+**Прерывать по ошибке** - если изменение объектов выполняется не в транзакции, то рекомендуется установить этот флажок (по умолчанию этот флажок установлен). В этом случае, если запись объекта по каким-либо причинам невозможна, программа выдаст предупреждение и предложит либо продолжить изменение оставшихся объектов, либо прервать обработку для выяснения причин проблемы. Если флажок не установлен, а объект записать нельзя, то программа пропустит такой объект и продолжит изменение оставшихся объектов.
+
+-
+
+**Обрабатывать дочерние элементы** - установка флажка (по умолчанию флажок не установлен) позволяет изменять дочерние элементы выбранных групп и родительских объектов без необходимости установки флажков у всех элементов групп и дочерних объектов. Если флажок снят, то программа обрабатывает саму группу, а не ее дочерние элементы.
+
+### Дополнительные параметры для администратора
+
+При работе администратора по команде **Групповое изменение реквизитов** раздела **Администрирование - Поддержка и обслуживание** предусмотрен следующий дополнительный параметр:
+
+-
+**Специальные возможности** - по умолчанию из списка доступных реквизитов исключены реквизиты, менять которые по разным причинам не рекомендуется в окне **Групповое изменение объектов**. Для отображения этих реквизитов нажмите значок . Редактирование служебных реквизитов может нарушить работоспособность программы, поэтому рекомендуется использовать эти возможности крайне осторожно и только в ремонтных целях. Доступны параметры:
+
+  -
+**Показывать служебные реквизиты** - включите флажок для отображения реквизитов, значения которых не рекомендуется изменять;
+
+  -
+**Режим разработчика** - Выполнять запись объектов в режиме **ОбменДанными.Загрузка = Истина**;
+
+  -
+
+**Отключить отборы при выборе значений** - при выборе значений не использовать отборы, прописанные в свойствах реквизитов **СвязиПараметровВыбора** и **ПараметрыВыбора**.
+
+-
+Параметр **Обрабатывать дочерние элементы** недоступен в данном режиме.
+
+### См. также:
+
+-
+[[Групповое-измен...в|Групповое изменение объектов]]
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ГрупповоеИзменениеРеквизитов.Form.ДополнительныеПараметры` · файл: `DataProcessors/ГрупповоеИзменениеРеквизитов/Forms/ДополнительныеПараметры/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD...%D0%B2.md b/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..08273dc
--- /dev/null
+++ b/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,158 @@
+Групповое изменение реквизитов предусмотрено в двух вариантах:
+
+- в большинстве списков программы предусмотрена команда **Изменить выделенные**.
+
+-
+только для администратора: в разделе программы **Администрирование - Обслуживание - Корректировка данных** по команде [Групповое изменение реквизитов](#J) или в случае подключения в качестве внешней обработки - в соответствующем разделе программы по команде **Дополнительные обработки - Групповое изменение реквизитов**.
+
+## Изменение выделенных элементов списка 
+
+Изменение значений реквизитов (а также дополнительных реквизитов и сведений) у выбранных элементов списка.
+
+### Ввод новых значений реквизитов выбранных элементов списка
+
+- Доступные для изменения поля выбранных элементов списка отображаются в строках колонки **Реквизит**. Можно изменить сразу несколько реквизитов.
+
+- Для того чтобы изменить значения реквизитов (а также дополнительных реквизитов и сведений), в нужных строках необходимо заполнить **Новое значение**. Для некоторых реквизитов при вводе используется [[Редактирование-ф...e6|редактор формул]], открыть который можно с помощью кнопки .
+
+- Откройте строку для ввода с помощью двойного щелчка мыши. Можно:
+
+  - ввести значение для поиска в списке;
+
+  - с помощью команды **Показать все** (клавиши **F8**) выбрать значение из соответствующего списка;
+
+  - ввести новое значение в список с помощью команды **Создать**.
+
+- При вводе нового значения автоматически включается флажок .
+
+- Нажмите **Изменить реквизиты**.
+
+### Очистка значений полей выбранных элементов списка
+
+- Для очистки значения реквизита нужно включить флажок  в соответствующей строке, а колонку **Новое значение** не заполнять.
+
+- Нажмите **Изменить реквизиты**.
+
+### Результат изменения с ошибками
+
+- Список неизмененных элементов списка выводится в отдельном окне. В списке по каждому элементу приводится причина ошибки.
+
+-
+Нажмите  **Открыть**, чтобы просмотреть элементы, которые не удалось изменить.
+
+-
+Нажмите **Повторить изменение**, чтобы попытаться повторно изменить элементы списка с теми же параметрами.
+
+-
+Для исправления ошибки, возможно, придется изменить значения реквизитов перечисленных элементов на другие.
+
+### Выбор ранее сохраненных настроек по изменению реквизитов
+
+- Воспользуйтесь командой **Ранее измененные реквизиты**,
+
+- Из выпадающего списка выберите нужную настройку. В списке хранятся настройки последних 20 изменений реквизитов.
+
+### Изменение заблокированных реквизитов
+
+- В списке могут быть реквизиты, по умолчанию недоступные для изменения и отображающиеся серым цветом.
+
+- Эти реквизиты являются "ключевыми" реквизитами, они могут повлиять на другие списки и документы программы. Поэтому они защищены от случайных изменений.
+
+- При попытке ввода новых значений программа предлагает их разблокировать. В случае особой необходимости их изменения, можно подтвердить свой выбор, нажав на кнопку **Да**.
+
+### Особенности изменения проведенных документов
+
+-
+При изменении проведенных документов выполняется их перепроведение. 
+
+### Настройка параметров изменения реквизитов
+
+- Программа использует настройки по умолчанию для изменения реквизитов. Нажмите кнопку **Дополнительные параметры** для того чтобы [[Групповое-измен...)|задать настройки]].
+
+## Групповое изменение реквизитов (для администратора)
+
+- Администратору для изменения доступны реквизиты всех справочников и документов программы, в том числе табличные части. Также предусмотрен более точный выбор элементов для изменения реквизитов (таблица **Выбор элементов для изменения**).
+
+### Выбор элементов для изменения
+
+-
+В поле **Изменять** выберите документ или справочник программы, в котором необходимо изменить элементы. Выбор сохраняется. По умолчанию можно изменять **Все элементы** справочника или все документы выбранного вида.
+
+-
+Для просмотра выбранных для изменения элементов воспользуйтесь ссылкой **Все элементы**.
+
+-
+С помощью кнопки **Добавить условие отбора** можно отобрать (`DataProcessor.ГрупповоеИзменениеРеквизитов.Form.ВыбранныеЭлементы`) один или несколько элементов по каким-либо признакам. При настроенном отборе изменения производятся только в выбранных элементах.
+
+-
+После добавления условия отбора ссылка показывает, сколько элементов с помощью отборов выбрано для изменения.
+
+-
+После выбора справочника или вида документа в таблице **Изменяемые реквизиты** можно просмотреть доступные для изменения реквизиты, в том числе и служебные. Для того чтобы показывать служебные реквизиты, нажмите кнопку [[Групповое-измен...)|Дополнительные параметры]] и включите соответствующий флажок.
+
+### Ввести новые значения
+
+-
+После выбора нужных реквизитов с помощью кнопки выберите **Ввести новые значения**, воспользуйтесь [стандартными командами](#A1) для их изменения.
+
+### Выполнить произвольный алгоритм
+
+-
+Эта возможность предоставляется только при работе с программой локально на компьютере, и недоступна при работе в приложении через Интернет.
+
+-
+Для исправления записей можно использовать произвольный алгоритм. Это может быть необходимо в следующих случаях:
+
+  -
+Исправление части некорректных данных объекта по гибкому условию;
+
+  -
+Недостаточность стандартных возможностей для массового преобразования данных;
+
+  -
+Изменение или удаление других объектов с учетом данных текущего объекта.
+
+-
+После выбора нужных реквизитов с помощью кнопки выберите **Выполнить произвольный алгоритм**.
+
+-
+В поле **Алгоритм** введите наименование алгоритма. Алгоритм будет сохранен.
+
+-
+В левой части окна вводится код алгоритма, в правой части выводятся реквизиты изменяемого объекта.
+
+-
+Для ускорения ввода кода алгоритма реквизиты объекта можно просто перетаскивать из списка реквизитов в поле алгоритма.
+
+-
+С помощью кнопки **Алгоритмы** можно просмотреть список ранее использованных для этого объекта алгоритмов и использовать их. Программа запоминает 20 последних выполненных алгоритмов для объекта.
+
+-
+С помощью переключателя **Объект записывается** можно определить способ записи объекта:
+
+  -
+**Автоматически**;
+
+  -
+**В коде алгоритма** - в этом случае необходимо в алгоритм включить строку, которая отвечает за запись объекта.
+
+-
+С помощью переключателя **Режим выполнения** выберите **Безопасный** или **Небезопасный режим** выполнения. Небезопасный режим выполнения не доступен базовой версии.
+
+-
+Для запуска алгоритма нажмите кнопку **Выполнить**.
+
+-
+Если в алгоритме допущена ошибка, то информация о ней видна в отчете выполнения.
+
+### См. также
+
+- [[Групповое-измен...)|Дополнительные параметры]];
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ГрупповоеИзменениеРеквизитов` · файл: `DataProcessors/ГрупповоеИзменениеРеквизитов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Gruppovoe-naznachenie-usloviy.md b/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Gruppovoe-naznachenie-usloviy.md
rename to %D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0...%D0%B9.md
diff --git a/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81...%D0%B2.md b/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..77c68f3
--- /dev/null
+++ b/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,10 @@
+В рабочем месте доступно массовое формирование документов [[Начисление-ретр...а|Начисление ретро-бонусов клиента]] по нескольким контрагентам и/или клиентам в рамках документа [[Условия-ретро-б...в|Условия ретро-бонусов клиентов]].
+Возможно сформировать документы начисления по выбранной организации, условию ретро-бонусов клиентов, периоду начисления и валюте.
+
+Подробное описание создания документов в рабочем месте приведено в документации на ИТС: [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:RetroBonus:RetroBonus4](https://its.1c.ru/db/erpdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ГрупповоеНачислениеРетроБонусовКлиентов` · файл: `DataProcessors/ГрупповоеНачислениеРетроБонусовКлиентов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Gruppy-analiticheskogo-ucheta-nomenklatury.md b/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87...%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Gruppy-analiticheskogo-ucheta-nomenklatury.md
rename to %D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87...%D1%8B.md
diff --git a/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85...%D0%B9.md b/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85...%D0%B9.md
new file mode 100644
index 0000000..6a73669
--- /dev/null
+++ b/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85...%D0%B9.md
@@ -0,0 +1,51 @@
+Предназначен для ведения групп [[Внешние-пользов...и|внешних пользователей]].
+
+Удобно использовать группы, когда в программе много внешних пользователей: 
+
+-
+для группировки большого количества внешних пользователей (например, при выборе внешнего пользователя);
+
+-
+для групповой настройки прав доступа сразу для всех внешних пользователей группы.
+
+Группы создаются плоским списком (в котором группы не зависят друг от друга) или иерархическим. В иерархическом списке внешние пользователи вложенных групп входят в вышестоящие группы (родительские).
+
+Существует предопределенная группа **Все внешние пользователи**, которая включает всех внешних пользователей.
+
+Когда используется непосредственное назначение ролей, их можно назначать не только для каждого внешнего пользователя, но и для группы внешних пользователей.
+
+### Группировка внешних пользователей
+
+Группы внешних пользователей могут формироваться, например, в зависимости от принадлежности к объектам программы:
+
+-
+Контрагенты:
+
+  -
+Доверенные партнеры;
+
+  - Основные покупатели;
+
+  - Основные поставщики;
+
+  - Участники опроса;
+
+- Физические лица.
+
+Так удобнее настраивать [[Группы-доступа|права доступа]].
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.УправлениеДоступом"></a>
+### Ввод группы
+
+-
+Нажмите **Создать**, [[Группа-внешних...й|заполните]] необходимые данные.
+
+### См. также
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ГруппыВнешнихПользователей` · файл: `Catalogs/ГруппыВнешнихПользователей/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%28%D0%A4...5f.md b/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%28%D0%A4...5f.md
new file mode 100644
index 0000000..6d71f40
--- /dev/null
+++ b/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%28%D0%A4...5f.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+Описание свойств папки [[Группы-доступа|групп доступа]].
+
+Т.к. [[Группы-доступа-(...а)|групп доступа]] может быть очень много и с похожими настройками ограничений прав, предусмотрена возможность создавать [[Группы-доступа-(...ы)|папки]] для упрощения поиска нужной [[Группы-доступа-(Ф...91|группы доступа]] и понимания ограничений прав доступа в целом.
+
+Группы доступа можно сгруппировать в папки по различным признакам.
+
+### Ввод папки групп доступа
+
+-
+Введите **Наименование** папки;
+
+-
+Папку можно включить в **Вышестоящую группу (папку)**. Выберите из [[Группы-доступа-(...ы)|списка]] нужную папку, нажмите кнопку **Выбрать**. Также можно выбрать вышестоящую папку двойным щелчком мыши.
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ГруппыДоступа.Form.ФормаГруппы` · файл: `Catalogs/ГруппыДоступа/Forms/ФормаГруппы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%28%D0%A4...91.md b/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%28%D0%A4...91.md
new file mode 100644
index 0000000..79732e5
--- /dev/null
+++ b/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%28%D0%A4...91.md
@@ -0,0 +1,86 @@
+Описание свойств группы доступа.
+
+Группа доступа определяет совокупность действий с данными программы, которые могут выполнять участники этой группы. Как правило, [[Группы-доступа-(...а)|группы доступа]] соответствуют различным должностным обязанностям (или видам деятельности) пользователей программы. Пользователь может входить одновременно в одну или несколько групп доступа, которые в совокупности образуют его персональные настройки прав доступа.
+
+С помощью группы доступа можно задавать и администрировать общие настройки прав доступа для некоторой группы пользователей, выполняющих однотипные функции в программе, например, **Бухгалтеры**.
+
+Для управления доступом нужны права администратора. При этом пользователь, назначенный ответственным в группе доступа, может [изменять состав участников своей группы доступа](#1) на вкладке **Участники**.
+
+Группа доступа всегда связана с одним из имеющихся [[Профили-групп-д...а|профилей групп доступа]], которые, как правило, объединяют в себе несколько ролей. При включении пользователя в группу доступа ему назначаются все роли, заданные в профиле группы доступа. Например, предопределенная группа доступа **Администраторы** связана с профилем **Администратор**, в состав которого входит роль **Полные Права**. Эта роль предоставляет неограниченный доступ ко всем данным и назначается всем администраторам программы, перечисленным в группе доступа **Администраторы**.
+
+### Ввод группы доступа
+
+Для группы доступа задается профиль (рекомендуется с него начать заполнение), список участников и ограничения доступа.
+
+- Выберите **Профиль**. Он определяет права (списком ролей) и возможности ограничения прав по "разрезам" (видам доступа), например, ограничения по видам **Организации**, **Склады** и т.д. Виды доступа из профиля будут добавлены в группу доступа автоматически.
+
+- Исходя из целей использования и ограничений, настраиваемых по имеющимся видам доступа, следует ввести **Наименование** группы доступа ([[Группы-доступа|подробнее о назначении групп доступа]]).
+
+  - Рекомендуется называть группу доступа во множественном числе таким образом, чтобы ее имя содержало указание на используемый в ней профиль (в поле **Профиль**) и однозначно характеризовало определенный в ней состав настроек прав доступа. Например, на базе профиля** Менеджеры по продажам** могут быть введены группы доступа **Менеджеры по продажам в ООО "Далекая перспектива"** и **Менеджеры по продажам в ЗАО "Новые технологии"**.
+
+- Группа доступа может входить в одну из [[Группы-доступа-(Ф...5f|папок]] групп доступа.
+
+  - В поле **Группа (папка)** выберите папку из [[Группы-доступа-(...ы)|списка]].
+
+- Допустимые участники группы доступа определяются в профиле в соответствии с выбранным назначением.
+
+  - В зависимости от настроек профиля в группу доступа могут входить разные типы пользователей: [[пользователи|Пользователи]] и [[Группы-пользова...й|группы пользователей]]. В составе участников группы доступа могут быть также перечислены [[Внешние-пользов...и|внешние пользователи]] и [[Группы-внешних...й|группы внешних пользователей]] (это может понадобиться для проведения анкетирования, например).
+
+- На вкладке [Участники](#1) заполните список участников группы доступа, укажите ответственного за группу доступа.
+
+- На вкладке [Ограничения доступа](#2) необходимо произвести дополнительные настройки прав доступа.
+
+- На вкладке **Комментарий** можно ввести подробную информацию о группе доступа.
+
+### Участники группы
+
+-
+Перечислите список пользователей (и групп пользователей), на которых должны распространяться настройки прав доступа. Списки, из которых можно выбрать участников группы, перечислены в поле **Допустимые участники** в нижней части вкладки.
+
+  -
+Для добавления сразу нескольких участников нажмите **Подобрать**, для добавления одного участника нажмите **Еще - Добавить**. Выберите из предлагаемого списка нужных участников группы доступа.
+
+  -
+Для удаления одного или нескольких ненужных участников группы доступа выделите их, нажмите **Удалить**.
+
+-
+Заполните поле **Ответственный** (выберите из списка **Пользователи**). Пользователь, указанный в группе доступа как **Ответственный**, может изменять состав участников данной группы.
+
+### Ограничения доступа
+
+- На вкладке **Ограничения доступа** необходимо указать дополнительные настройки прав доступа. В зависимости от настроек профиля, в группе доступа ограничения доступа только уточняются. Иногда ограничения доступа в профиле настроены так, что уточнений не требуется. В таких случаях вкладка **Ограничения доступа** становится недоступной.
+
+- Состав видов доступа, перечисленных на этой вкладке, зависит от профиля, выбранного в поле **Профиль**. Кроме того, профиль также определяет, как именно действует настройка вида доступа: она разрешает только просмотр или также включает возможность редактирования данных.Например, в случае если профиль групп доступа включает в себя роль для чтения документов **Демо: Поступление товаров**, то пользователи получают возможность просматривать документы по заданным организациям. Если же в профиле содержится роль для добавления и изменения, то появляется возможность редактировать такие документы.
+
+- С помощью поля **Вид доступа** можно задать границы области данных, с которой разрешено работать участникам группы доступа. Вид доступа - это некоторое правило, по которому "разрешается" доступ к данным программы. Например, с помощью вида доступа **Демо:Организации** можно разрешить работать пользователям только с документамипо конкретным организациям, или наоборот, скрыть от них документы некоторых организаций.
+
+- Для того чтобы настроить ограничения, нужно для каждого вида доступа определить список значений.
+
+-
+Для установки значений используйте двойной щелчок мыши (также можно выполнить команду **Изменить** контекстного меню по правой кнопке мыши). Для каждого **Вида доступа** установите **Значения доступа**. Для выбора предусмотрено два значения:
+
+  - **Все запрещены**. Для вида доступа можно указать список разрешенных значений. Такой способ настройки подходит в тех случаях, когда стоит задача предоставить доступ только к определенной области данных.
+
+  -
+**Все разрешены**. Для вида доступа можно указать список тех значений, которые не должны быть доступны. Второй способ настройки удобен в случаях, когда требуется закрыть доступ к заранее известной области данных, а для всех новых значений, вводимых в программу, должны по умолчанию действовать разрешительные правила. Например, если с помощью вида доступа **Демо:Организации** задано правило, запрещающее работать с документами по организации "Далекая перспектива", то на новую организацию "Новые технологии", введенную в программу позднее, эти ограничения распространяться не будут. При этом следует учитывать, что разрешающие настройки имеют приоритет над запрещающими. Так, если в приведенном выше примере пользователю будет разрешен ввод документов по организации "Далекая перспектива" в какой-либо другой группе доступа с тем же профилем, то в итоге он получит доступ ко всем документам по этой организации
+
+-
+При необходимости для каждого **Вида доступа** можно задать список значений или групп значений, которые будут исключениями. Для этого в списке **Разрешенные(Запрещенные) значения** нажмите **Добавить**. Выберите исключения из предлагаемых программой списков.
+
+  - В ряде случаев для упрощения настройки прав доступа, в списке разрешенных или запрещенных значений можно указывать не отдельные элементы, а целые группы элементов. Например, для вида доступа **Демо: Группы Партнеров** можно ограничить доступ в разрезе групп доступа партнеров, а не по каждому партнеру в отдельности. Для этого необходимо определить список групп доступа партнеров, и у каждого партнера задать принадлежность к той или иной группе. Эти действия могут быть выполнены не только администратором, но и любым пользователем с соответствующими правами на редактирование списка партнеров.
+
+- В некоторых группах доступа предусмотрена настройка прав с помощью вида доступа **Пользователи** (аналогично, вид доступа **Внешние пользователи** для внешних пользователей). Настройка может учитываться только в тех документах (и других объектах программы), в полях которых могут быть указаны пользователи, получающие доступ к этим документам ("Ответственный", "Автор", "Исполнитель" и т.п.).
+
+  - Для того чтобы дать участникам группы права доступа ко всем ограниченным данным, с которыми работает тот или иной пользователь, необходимо включить его в список разрешенных значений для вида доступа **Пользователи**.
+
+  - Например, если доступ к документам **Поступление товаров и услуг** зависит от того, кто указан в поле **Ответственный**, тогда пользователь сможет записывать документы, у которых **Ответственный** совпадает с пользователем, или добавлен в список разрешенных для вида доступа **Пользователи**. Аналогично действует запрещающая настройка.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ГруппыДоступа.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ГруппыДоступа/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%28...%D0%B0%29.md b/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%28...%D0%B0%29.md
new file mode 100644
index 0000000..97d9796
--- /dev/null
+++ b/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%28...%D0%B0%29.md
@@ -0,0 +1,44 @@
+Список групп доступа предназначен для ведения [[Группы-доступа|групп доступа]] и позволяет просмотреть имеющиеся настройки прав с ограничениями.
+
+Список групп доступа открывается по команде **Группы доступа** из раздела **Администрирование - Настройки пользователей и прав**. Для быстрого перехода к списку групп доступа, созданных на базе профиля групп доступа, можно воспользоваться командой **Группы доступа** на панели навигации профиля групп доступа.
+
+Группа доступа определяет совокупность действий с данными программы, которые могут выполнять участники этой группы. Как правило, группы доступа соответствуют различным должностным обязанностям (или видам деятельности) [[пользователей|Пользователи]] программы. Пользователь может входить одновременно в одну или несколько групп доступа, которые в совокупности образуют его [[Права-доступа|персональные настройки прав доступа]].
+
+С помощью групп доступа можно задавать и администрировать общие настройки прав доступа для некоторой [[Группы-пользова...)|группы пользователей]], выполняющих однотипные функции в программе, например, "Бухгалтеры центрального офиса" или "Менеджеры по продажам филиала в городе Н".
+
+Для управления доступом необходимы права администратора. При этом пользователь, назначенный ответственным в группе доступа, может [изменять состав своей группы доступа](#B).
+
+В списке выводятся сведения:
+
+-
+**Наименование** - группы доступа выводятся в алфавитном порядке их наименований.
+
+-
+**Профиль** - для удобства в списке сделана возможность отображения [[Профили-групп-дос...fd|профиля группы доступа]].
+
+-
+**Ответственный** - в этой колонке выводится [[Пользователи-(Ф...)|пользователь]], ответственный за данную группу доступа.
+
+### Ввод группы доступа
+
+- Нажмите **Создать**, заполните необходимые [[Группы-доступа-(Ф...91|поля]].
+
+### Ввод папки групп доступа
+
+- В списке предусмотрена возможность создавать папки (группы) для упрощения поиска нужной группы доступа и понимания ограничений прав доступа в целом, т.к. групп доступа может быть очень много и с похожими настройками ограничений прав.
+
+- Нажмите **Создать группу**, введите **Наименование** [[Группы-доступа-(Ф...5f|папки]].
+
+### Изменение состава группы доступа
+
+- Выберите нужную [[Группы-доступа-(Ф...91|группу доступа]], нажмите **Еще - Изменить**.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ГруппыДоступа.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/ГруппыДоступа/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%28...%D1%8B%29.md b/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%28...%D1%8B%29.md
new file mode 100644
index 0000000..a3fc029
--- /dev/null
+++ b/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%28...%D1%8B%29.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+Список предназначен для выбора папок [[Группы-доступа-(...а)|групп доступа]].
+
+Т.к. групп доступа может быть очень много и с похожими настройками ограничений прав, предусмотрена возможность создавать папки для упрощения поиска нужной [[Группы-доступа-(Ф...91|группы доступа]] и понимания ограничений прав доступа в целом.
+
+[[Группы-доступа|Группы доступа]] можно сгруппировать по различным признакам.
+
+### Выбор папки групп доступа
+
+- Выделите папку, нажмите **Выбрать**. Также можно воспользоваться двойным щелчком левой кнопки мыши.
+
+### Ввод папки групп доступа
+
+- Нажмите **Создать группу**, введите наименование [[Группы-доступа-(Ф...5f|папки]].
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ГруппыДоступа.Form.ФормаВыбораГруппы` · файл: `Catalogs/ГруппыДоступа/Forms/ФормаВыбораГруппы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0...%D0%B2.md b/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..809e592
--- /dev/null
+++ b/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,23 @@
+Справочник предназначен для описания доступа к элементам справочника [[Партнеры]] по виду доступа **Группы партнеров**. Справочник используется в том случае, если необходимо ограничить доступ пользователям (или группе пользователей) к конкретным партнерам.
+
+> Пример. Менеджеры по продажам на предприятии работают с различными партнерами предприятия. Одни менеджеры работают с российскими партнерами, а другие с зарубежными партнерами. Менеджерам должна быть доступна информация только по тем партнерам, с которыми они работают и не должна  быть доступна информация по партнерам других менеджеров. В справочник **Группы доступа партнеров**  вводится информация о всех тех группах партнеров, с которыми работают конкретные менеджеры: **Российские партнеры** и **Зарубежные партнеры**.  В справочник [[Группы-доступа|группы доступа]] пользователей добавляется информация о тех группах менеджеров, которые работают с определенной группой партнеров: **Менеджеры по работе с российскими партнерами** и **Менеджеры по работе с зарубежными партнерами**.  В качестве разрешенной группы доступа партнеров указывается соответствующая группа партнеров: **Российские партнеры** и **Зарубежные партнеры**.
+
+Для менеджеров будет ограничен список доступных им партнеров:
+
+- Менеджеры по работе с российскими партнерами будут видеть информацию только по тем партнерам, для которых определена группа доступа партнеров **Российские партнеры**
+- Менеджеры по работе с зарубежными партнерами будут видеть информацию только по тем партнерам, для которых определена группа доступа партнеров **Зарубежные партнеры**.
+
+Установить ограничения по группам доступа партнеров возможно только в том случае, если в разделе **НСИ и администрирование  - Настройки пользователей и прав - Группы доступа** установлены флаги **Ограничивать доступ на уровне записей** и **Группы доступа партнеров**. В [[Профили-групп-д...а|профиле групп доступа]] пользователей (например, менеджеров по продажам)  должен быть добавлен вид доступа **Группа доступа партнеров**.
+
+[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3826216106062)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3826216106062"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Можно ли  установить права доступа таким образом, чтобы менеджеры по продажам могли просматривать и редактировать информацию только о покупателях, а менеджеры по закупкам – по поставщикам?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Users:01)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ГруппыДоступаПартнеров` · файл: `Catalogs/ГруппыДоступаПартнеров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0...%D1%86.md b/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0...%D1%86.md
new file mode 100644
index 0000000..dc6916c
--- /dev/null
+++ b/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0...%D1%86.md
@@ -0,0 +1,11 @@
+Справочник предназначен для описания доступа к элементам справочника [[Физические-лица|Физические лица]] по виду доступа **Группы физических лиц**. Справочник используется в том случае, если необходимо ограничить доступ пользователям (или группе пользователей) к конкретным физическим лицам.
+
+В справочник вводится информация о тех группах физических лиц, по которым надо ввести ограничение доступа. Эти группы в качестве разрешенных или запрещенных видов доступа указываются в [[Группы-доступа|группе доступа]] пользователей.
+
+Установить ограничения по группам доступа физических лиц возможно только в том случае, если в разделе **НСИ и администрирование - Настройки пользователей и прав - Группы доступа** установлены флаги **Ограничивать доступ на уровне записей** и **Группы доступа физических лиц**. В [[Профили-групп-д...а|профиле групп доступа]] пользователей  должен быть добавлен вид доступа **Группа доступа физических лиц**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ГруппыДоступаФизическихЛиц` · файл: `Catalogs/ГруппыДоступаФизическихЛиц/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0...%D1%8B.md b/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0...%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..5b06520
--- /dev/null
+++ b/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0...%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,10 @@
+Справочник предназначен для описания доступа к элементам справочника [[Номенклатура]] по виду доступа **Группы номенклатуры** и используется в том случае, если необходимо ограничить доступ пользователям (или группе пользователей) к конкретным позициям номенклатуры.
+Справочник **Группы доступа номенклатуры** разграничивает права только на добавление и изменение номенклатуры, права на чтение номенклатуры справочником не разграничиваются.
+
+Установка ограничения по группам доступа номенклатуры регулируется при помощи функциональной опции **Ограничивать доступ на уровне записей** в разделе **НСИ и администрирование - Настройки пользователей и прав -  Группы доступа**. Дополнительно в [[Профили-групп-д...а|профиле групп доступа]] пользователей должен быть добавлен вид доступа **Группа доступа номенклатуры**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ГруппыДоступаНоменклатуры` · файл: `Catalogs/ГруппыДоступаНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0.md b/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..1d01021
--- /dev/null
+++ b/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,43 @@
+[[Группы-доступа-(...а)|Группы доступа]] предназначены для настройки прав и ограничений прав доступа конкретным пользователям и группам пользователей программы.
+
+Программа позволяет настроить доступ пользователей к различным функциям, спискам и документам. Предусмотрены предопределенные наборы ролей. Кроме этого, имеется возможность самостоятельной настройки доступа. Управление доступом осуществляет администратор. При этом пользователь, назначенный ответственным в [[Группы-доступа-(Ф...91|группе доступа]], может изменять состав своей группы доступа.
+
+Набор прав и возможности по их ограничению определяются заданным [[Профили-групп-д...а|профилем групп доступа]].
+
+Например, группа доступа "Менеджеры по продажам ПО делового назначения" с пользователями Иванов и Петров может ссылаться на профиль "Менеджер по продажам", в котором предусмотрена возможность ограничения по виду доступа **Виды номенклатуры**. Тогда если по этому виду доступа для всех значений указать вариант "Запрещены", а в список добавить вид номенклатуры "ПО делового назначения", то Иванову и Петрову будут доступны только те данные и операции, которые связаны с ПО делового назначения.
+
+Рекомендуется задавать наименования групп таким образом, чтобы название отражало как суть профиля, так и смысл ограничений, заданных в группе.
+
+В состав группы доступа могут быть включены как отдельные [[пользователи|Пользователи]] ([[Внешние-пользов...и|внешние пользователи]]), так и [[Группы-пользова...й|группы пользователей]] ([[Группы-внешних...й|группы внешних пользователей]]). В случае большого количества пользователей, участвующих сразу в нескольких группах доступа, рекомендуется объединять пользователей в группы. Включение таких групп пользователей в группы доступа позволит избежать рутинного пересмотра состава пользователей в нескольких группах доступа.
+
+### Состав ролей пользователя
+
+- Состав ролей пользователя определяется программой автоматически, исходя из того, в какие [[Группы-доступа-(...а)|группы доступа]] он входит явно или косвенно (посредством групп пользователей), и обновляется каждый раз при изменении состава группы доступа или состава [[Группы-пользова...й|группы пользователей]] ([[Группа-внешних...й|группы внешних пользователей]]).
+
+- Не рекомендуется изменять состав ролей пользователей каким-либо другим способом (например, с помощью Конфигуратора), т.к. в этом случае состав ролей будет восстановлен при очередной записи группы доступа.
+
+### Объединение прав доступа
+
+- Пользователь может быть включен сразу в несколько групп доступа.
+
+- В этом случае его совокупные [[Права-доступа|права доступа]] складываются (объединяются по "или") из прав доступа каждой группы. Например, в группе доступа "Менеджеры по закупкам" пользователю разрешен просмотр документов "Поступления товаров" по организации "Далекая перспектива". В группе доступа "Менеджеры по продажам" ему разрешен ввод документов "Заказ покупателя" по организации "Новые технологии".
+
+- При этом следует учитывать, что объединяются не списки разрешенных значений, указанные в группах, а именно права доступа. Т.е. ошибочно считать, что в приведенном примере пользователь получит доступ на просмотр документов поступления товаров и на ввод документов "Заказы покупателей" одновременно по обеим организациям.
+
+### Группа доступа для администрирования
+
+- Для целей администрирования программы предусмотрена предопределенная группа доступа **Администраторы** с профилем **Администратор**. При добавлении пользователя в эту группу ему автоматически устанавливается роль **Полные права**. При этом если в программе имеются другие пользователи с этой ролью, которые не входят в группу **Администраторы**, то у таких пользователей роль **Полные права** будет снята.
+
+### Предупреждение
+
+- Не следует для настройки прав доступа использовать режим конфигурирования 1С:Предприятия.
+
+### См. также
+
+- Работа с формами
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ГруппыДоступа` · файл: `Catalogs/ГруппыДоступа/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82...06.md b/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82...06.md
new file mode 100644
index 0000000..3c6f8d6
--- /dev/null
+++ b/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82...06.md
@@ -0,0 +1,29 @@
+Предназначен для назначения групп [[Пользователи-(Ф...)|пользователю]] ([[Внешние-пользов...)|внешнему пользователю]]).
+
+Список групп пользователя можно открыть по команде **Группы** панели навигации пользователя (внешнего пользователя).
+
+### Назначение групп пользователю
+
+- Включите флажок, соответствующий нужной группе.
+
+- Нажмите **Записать и закрыть**.
+
+### Удаление из всех групп
+
+Эту возможность можно использовать, если группы были назначены ошибочно. Быстро удалите пользователя (внешнего пользователя) из всех групп, затем заново назначьте группы.
+
+- Нажмите **Исключить из всех групп**.
+
+### См. также
+
+- [[Группы-пользова...й|Группы пользователей]];
+
+- [[Группы-внешних...й|Группы внешних пользователей]];
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `CommonForm.ГруппыПользователей` · файл: `CommonForms/ГруппыПользователей/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0...%29.md b/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..b74b5dd
--- /dev/null
+++ b/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0...%29.md
@@ -0,0 +1,46 @@
+Предназначена для просмотра и редактирования свойств группы [[пользователей|Пользователи]].
+
+Открывается с помощью кнопки  в списке **Пользователи**.
+
+Пользователей можно объединять в [[Группы-пользова...й|группы]] по разным признакам, например, по должностям или в соответствии со структурой предприятия. Это ускоряет настройку прав доступа - можно настроить их одновременно нескольким пользователям, которые выполняют сходные функции.
+
+### Ввод группы пользователей
+
+-
+Введите **Наименование** группы.
+
+-
+Можно подчинить новую группу одной из уже существующих. Для этого в поле **Входит в группу** выберите нужную группу из списка.
+
+  -
+
+При редактировании состава пользователей подчиненных групп нужно учитывать, что они входят в состав групп-родителей, т.е. вышестоящих групп, и контролировать изменения прав доступа пользователей при переводе из группы в группу или при исключении из группы.
+
+-
+На вкладке **Участники группы** можно ввести пользователей в группу.
+
+  - Для добавления большого числа пользователей можно использовать команду **Подобрать**. В этом случае можно одновременно выделить несколько пользователей в [[списке|Пользователи]]и включить их в группу.
+
+  -
+При использовании команды **Еще -Добавить** можно включить в группу только одного пользователя.
+
+- На вкладке **Комментарий** можно написать подробное описание данной группы.
+
+### Права доступа группы пользователей
+
+- Нажмите **Права доступа** на панели навигации группы.
+
+- Нажмите **Включить в группу**, выберите [[Группы-доступа|группу доступа]] из списка.
+
+- Если используется непосредственное назначение ролей, их можно назначать не только для [[Пользователи-(Ф...)|пользователя]], но и для группы пользователей.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.УправлениеДоступом"></a>
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ГруппыПользователей.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ГруппыПользователей/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0...%D0%B9.md b/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0...%D0%B9.md
new file mode 100644
index 0000000..0be7b9e
--- /dev/null
+++ b/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0...%D0%B9.md
@@ -0,0 +1,103 @@
+Предназначен для ведения групп пользователей.
+
+Удобно использовать группы, когда в программе много [[пользователей|Пользователи]]:
+
+-
+для группировки большого числа пользователей (например, при выборе пользователя);
+
+-
+для групповой настройки прав доступа сразу для всех пользователей, входящих в группу (например, бухгалтеров включают в группу **Бухгалтерия**, затем группе настраивают права доступа к спискам и документам);
+
+-
+для групповой настройки в других случаях, например, в ролях исполнителей задач бизнес-процессов и др.
+
+Группы создаются плоским списком (в нем группы существуют независимо друг от друга) или иерархическим, в котором одна группа может подчиняться другой. В иерархическом списке пользователи вложенных групп входят в вышестоящие (родительские) группы.
+
+В списке существует предопределенная группа **Все пользователи**, которая включает всех пользователей программы.
+
+Когда используется непосредственное назначение ролей, их можно назначать не только для каждого [[Пользователи-(Ф...)|пользователя]], но и для группы пользователей.
+
+### Группировка пользователей
+
+Можно создать группы пользователей, которые будут включать участников одного типа. Так удобнее настраивать [[Группы-доступа|права доступа]]. Например, группы можно вести по структуре предприятия, должностям и проектным командам, например:
+
+-
+Предприятие
+
+  -
+Администрация
+
+    -
+Отдел 1
+
+    -
+Отдел 2
+
+  -
+Руководители Администрации
+
+  -
+Инженерно-технические службы
+
+    -
+Отдел 1
+
+    -
+Отдел 2
+
+      -
+Группа 1
+
+      -
+Группа 2
+
+    -
+Руководители инженерно-технических служб
+
+  -
+Производство
+
+    -
+Цех 1
+
+      -
+Участок 1
+
+      -
+Участок 2
+
+    -
+Цех 2
+
+      -
+Участок 1
+
+      -
+Участок 2
+
+      -
+Участок 3
+
+    -
+Руководители производства
+
+  -
+Руководители предприятия
+
+  -
+Группа общей инвентаризации
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.УправлениеДоступом"></a>
+### Ввод группы пользователей
+
+- Нажмите **Создать**, [[Группы-пользова...)|заполните]] необходимые данные.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ГруппыПользователей` · файл: `Catalogs/ГруппыПользователей/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%BA...%D0%B9.md b/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%BA...%D0%B9.md
new file mode 100644
index 0000000..06afcaf
--- /dev/null
+++ b/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%BA...%D0%B9.md
@@ -0,0 +1,12 @@
+Справочник позволяет объединить [[Виды-оповещений...м|Виды оповещений клиентам]] и [[Рассылка-клиентам|Рассылки клиентам]] посвященные одной теме и использовать при формировании сообщений общие настройки определения адресатов, способа отправки и срока хранения сообщений.
+
+> **Пример:** В программе определены несколько возможных событий для оповещений по счетам на оплату. Такими событиями могут быть: "Выписан счет на оплату", "Аннулирован счет на оплату", "Изменен счет на оплату". Логично объединить созданные по данным событиям [[Виды-оповещений...м|Виды оповещений клиентам]] в одну группу "Информация по счетам на оплату". Таким образом, клиенты, которым оформлена подписка на данную группу будут иметь возможность получать оповещения по всем событиям, связанным со счетами на оплату.
+> А если финансовой службе будет необходимо проинформировать о том, что в связи с какими-то обстоятельствами будет нарушен привычный график обработки заказов клиентов и выставления им счетов, то это будет возможно при создании документа [[Рассылка-клиентам|Рассылка клиентам]] и указания в ней что она относится к группе "Информация по счетам на оплату".
+
+Использование механизмов рассылок и оповещений определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование - Почта, задачи - Почтовый клиент**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ГруппыРассылокИОповещений` · файл: `Catalogs/ГруппыРассылокИОповещений/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Dannye-protokola-soglasovaniya-cen.md b/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB...%D0%BD.md
similarity index 100%
rename from Dannye-protokola-soglasovaniya-cen.md
rename to %D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB...%D0%BD.md
diff --git a/Dannye-uzlov-1S-Dokumentooborota.md b/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2-1%D0%A1-%D0%94...%D1%82%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Dannye-uzlov-1S-Dokumentooborota.md
rename to %D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2-1%D0%A1-%D0%94...%D1%82%D0%B0.md
diff --git a/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0...%D0%B8.md b/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..16e6990
--- /dev/null
+++ b/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+Отчет можно открыть соответствующей кнопкой из окна **Даты запрета загрузки данных**.
+
+Позволяет увидеть результирующие даты запрета, установленные для информационных баз.
+
+### См. также:
+
+- [[Форма-отчета|Работа с отчетом]];
+
+- [[Форма-настроек...а|Настройки отчета]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ДатыЗапретаЗагрузки` · файл: `Reports/ДатыЗапретаЗагрузки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%B7...%D1%85.md b/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%B7...%D1%85.md
new file mode 100644
index 0000000..e2064fb
--- /dev/null
+++ b/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%B7...%D1%85.md
@@ -0,0 +1,134 @@
+Предназначена для установки даты запрета изменения (загрузки) данных.
+
+Запреты загрузки данных могут не использоваться. В этом случае доступно только окно настройки дат запрета изменения данных.
+
+Установка даты запрета изменения данных и различные настройки, связанные с ней, выполняются по соответствующей команде в разделе **Администрирование - Настройки пользователей и прав - Даты запрета изменения**.
+
+Установка даты запрета загрузки данных выполняется по соответствующей команде в разделе **Синхронизация данных**.
+
+### О запрете изменения (загрузки) данных
+
+- Иногда при работе с программой требуется установить запрет изменения каких-либо данных до определенной даты. Например, после сдачи квартальной бухгалтерской отчетности в налоговую инспекцию обычно устанавливается запрет изменения тех данных, которые использовались для формирования этой отчетности, то есть данных по последний день отчетного периода.
+
+- Запрет загрузки, в отличие от запрета изменения, может быть установлен для данных, которые должны редактироваться только в одном узле информационной базы, а также по правилам, которые следуют из требований синхронизации данных, а не из типовых бизнес-процессов организации. Например, решение редактировать данные по некоторым организациям только в центральном офисе (в корневом узле), для того чтобы технически обеспечить закрепление ответственности за эти данные за конкретным сотрудником центрального офиса, является основанием запрета загрузки данных из других узлов.
+
+### Проявление установленного запрета
+
+- Если дата запрета изменения данных установлена, то при попытке внести изменения в программу до даты запрета изменения выводится сообщение о невозможности изменения данных.
+
+  - Если в закрытом периоде есть объекты, помеченные на удаление, то их удаление будет невозможно.
+
+  - Если дата запрета изменения не установлена, то ограничения не действуют.
+
+- Если дата запрета загрузки данных установлена, то при попытке получить данные в программу до даты запрета загрузки все запрещенные для получения данные будут пропущены, сведения о них будут записаны в журнал регистрации, а разрешенные данные будут получены.
+
+### Установка даты запрета
+
+-
+В программе предусмотрена возможность установить или отключить дату запрета изменений (дату запрета загрузки данных). Для этого с помощью кнопки выберите соответствующее значение:
+
+  - **Не установлены** - в этом случае отключаются все установленные ранее даты запрета.
+
+  - **Для всех пользователей** (**Для всех информационных баз**).
+
+    - При этом становится доступным поле **Дата запрета**, В нижней части окна становится доступным раздел **Другие способы указания даты запрета**.
+
+  - **По пользователям** (**По информационным базам)**.Эту возможность можно использовать, если дату запрета необходимо установить для конкретного [[Пользователи-(Ф...)|пользователя]] или группы [[пользователей|Пользователи]] (для конкретной информационной базы), или разным пользователям ([[Выбор-узлов-пла...а|информационным базам]]) необходимо установить разные значения даты запрета.
+
+    - При этом становится доступным список, в который можно добавлять пользователей/группы пользователей(информационные базы) и настраивать для каждого из них свое значение даты запрета.
+
+    -
+
+Список состоит из колонок:
+
+      - **Пользователь, группа пользователей** (**Программа: информационная база** - наименование программы и информационной базы для этой программы).
+
+      - **Комментарий** - напишите дополнительную информацию о пользователе (об информационной базе).
+
+    - В списке по умолчанию всегда присутствует элемент **<Для всех пользователей>** (**<Для всех информационных баз>**). Элемент нельзя удалить или изменить. Настройки даты запрета, выполненные для этого элемента, будут использоваться для всех пользователей (информационных баз), кроме тех, которые содержатся в списке.
+
+    - При необходимости добавьте в список нужных пользователей /группу пользователей (информационные базы):
+
+      - Нажмите **Подобрать**, для того чтобы выбрать из списка несколько пользователей (информационных баз).
+
+        - Если в программе разрешены [[Внешние-пользов...и|внешние пользователи]], то предлагается выбрать тип пользователей для установки даты запрета. 
+
+      - Нажмите **Еще - Добавить** над списком, для того чтобы **Выбрать** пользователя/группу пользователей (программу и информационную базу для этой программы. Для каждой программы можно также выбрать элемент <**Все информационные базы**>).
+
+    - Для того чтобы выполнить настройку даты запрета, необходимо выделить в списке нужного пользователя/группу пользователей (информационную базу) или элемент **<Для всех пользователей>** (**<Для всех информационных баз>**), а сами настройки выполнить ниже в полях **Способ указания датызапрета** и **Дата запрета**.
+
+### Способы указания даты запрета
+
+Для настройки перейдите в раздел **Другие способы указания даты запрета изменений**, в поле **Указывать дату запрета** укажите нужное значение:
+
+- **Общая дата** – при этом способе одна дата запрета задается для всех элементов данных программы.
+
+- **По разделам** – для каждого раздела программы устанавливается своя дата запрета.
+
+  - Когда дата запрета задается по разделам, становится доступным список, в который можно добавлять **Разделы** (соответствующей командой) и указывать для каждого раздела свое значение даты запрета. Список состоит из колонок:
+
+    - **Раздел, объект** - в данном случае в колонке перечисляются разделы программы;
+
+    - **Дата запрета** - выберите из списка тип значения даты запрета (можно выбрать произвольную дату или одну из относительных дат);
+
+    - **Действует по** - для произвольной даты напишите или  выберите значение, для относительной даты значение проставляется программой автоматически.
+
+  - В списке по умолчанию присутствует элемент **<Общая дата>**. Значение даты запрета для этого элемента будет использоваться для всех разделов по умолчанию, кроме тех, которые уже содержатся в списке.
+
+- **По объектам** – даты запрета задаются в разрезе объектов программы. Для каждого объекта устанавливается своя дата запрета. Если выбрано это значение, то становится доступным список, в который можно добавлять объекты (соответствующей командой) и указывать для каждого объекта свое значение даты запрета. Так же, как и в предыдущем способе, в списке для аналогичных целей содержится элемент **<Общая дата>**.
+
+- **По разделам и объектам** – даты запрета задаются и в разрезе разделов, и в разрезе объектов.
+
+  - При этом становится доступным список, в котором перечислены разделы и объекты. Можно указать для каждого раздела и каждого объекта свое значение даты запрета. Так же, как и в предыдущих способах, в списке содержится элемент **<Общая дата>** для аналогичных целей.
+
+    - Для выбора нескольких объектов в выделенном разделе выполните команду **Подобрать**.
+
+    - Также в нужном разделе можно выполнить команду **Добавить** контекстного меню по правой кнопки мыши, затем указать объект с помощью кнопки  **Выбрать**. Также можно воспользоваться аналогичной командой меню **Еще**.
+
+Для того чтобы установить дату запрета изменения нужного раздела (объекта) или изменить общую дату, в нужной строке в колонке **Дата запрета** выполните команду **Изменить** контекстного меню по правой кнопке мыши или дважды щелкните по ней мышью. Для задания даты запрета нажмите кнопку **Выбрать**. После выбора даты для возврата к дальнейшим настройкам нажмите кнопку **ОК**.
+
+Для отмены даты запрета нажмите кнопку **Отключить**.
+
+### Дата запрета
+
+- При установке даты запрета можно задавать не только произвольную дату (в этом случае дату можно написать или выбрать из календаря, нажав ), но и относительную.
+
+- Для этого нажмите ссылку **Больше возможностей**.
+
+- Значения относительных дат:
+
+  - **Конец прошлого года**;
+
+  - **Конец прошлого квартала**;
+
+  - **Конец прошлого месяца**;
+
+  - **Конец прошлой недели**;
+
+  - **Предыдущий день**.
+
+-
+Для относительных дат (кроме значения **Предыдущий день**) можно задать количество дней «отсрочки» до установки даты запрета, в течение которых изменение данных все еще будет разрешено.
+
+  -
+Для этого необходимо включить флажок **Разрешить изменение данных до даты запрета**. Затем задайте количество дней "отсрочки", например, в течение 10 дней после даты запрета.
+
+### Отчеты по датам запрета
+
+Отчеты доступны по соответствующей команде. В отчетах возможна группировка данных:
+
+- по разделам/объектам: выберите отчет **Даты запрета по разделам и объектам для пользователей** (**Даты запрета по разделам и объектам для информационных баз**);
+
+- по пользователям (по информационным базам): выберите отчет **Даты запрета по пользователям** (**Даты запрета по информационным базам**).
+
+Отчеты позволяют увидеть результирующие даты запрета, установленные для пользователей/групп пользователей (информационных баз) с учетом приоритетов.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `InformationRegister.ДатыЗапретаИзменения` · файл: `InformationRegisters/ДатыЗапретаИзменения/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%B7...%D1%8F.md b/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%B7...%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..645abea
--- /dev/null
+++ b/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%B7...%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+Отчет можно открыть соответствующей кнопкой из окна **Даты запрета изменения данных**.
+
+Позволяет увидеть результирующие даты запрета, установленные для пользователей/групп пользователей.
+
+### См. также:
+
+- [[Форма-отчета|Работа с отчетом]];
+
+- [[Форма-настроек...а|Настройки отчета]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ДатыЗапретаИзменения` · файл: `Reports/ДатыЗапретаИзменения/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Dvizhenie-denezhnyh-sredstv.md b/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Dvizhenie-denezhnyh-sredstv.md
rename to %D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD...%D0%B2.md
diff --git a/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85...%D0%B2.md b/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..3b6f847
--- /dev/null
+++ b/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+Документ предназначен для отражения в [[Управленческий...с|управленческом балансе]] прочих активов и пассивов, учет которых не автоматизирован в системе. Документ позволяет ввести информацию в управленческий баланс в разрезе указанных в документе [[Статьи-активов...в|статей активов и пассивов]], [[Статьи-доходов|статей доходов]] и [[Статьи-расходов|статей расходов]].
+
+Подробное описание приведено в статье **Отражение движения прочих активов и пассивов** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ManagerialBalance:ManagementBalanceSheetOtherAssets](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ДвижениеПрочихАктивовПассивов` · файл: `Documents/ДвижениеПрочихАктивовПассивов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8...%D1%8B.md b/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8...%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..3bdf731
--- /dev/null
+++ b/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8...%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+Отчет предназначен для анализа информации о движении серий товаров.
+
+Показатели отчета:
+
+Отчет входит в группу отчетов **Запасы и складские операции**:
+
+- [[Ведомость-по-се...ы|Ведомость по сериям номенклатуры]],
+- [[Структура-серии...ы|Структура серии номенклатуры]],
+- [[Применение-сери...ы|Применение серии номенклатуры]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ДвижениеСерииНоменклатуры` · файл: `Reports/ДвижениеСерииНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5...%D0%B0.md b/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..f3c468e
--- /dev/null
+++ b/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,48 @@
+Предоставляет информацию по движениям документа. Может быть полезен для анализа нештатных учетных ситуаций. Не предназначен для штатного анализа движений документов или для корректировки движений.
+
+Контекстный отчет, открывается из документов или списков документов по команде меню **Еще -Отчеты - Движения документа** стандартного подменю. Команда предусмотрена для всех документов, поддерживающих операцию проведения. Следует иметь в виду, что если документ имеет движения, но не поддерживает операцию проведения, то он не будет учтен в отчете.
+
+### Работа со списком регистров
+
+При проведении документов сведения о его движениях записываются в различные регистры, например, регистры накопления или регистры бухгалтерии. По умолчанию в отчет выводятся сведения из всех регистров.
+
+- Наименования регистров в отчете представляют собой гиперссылки. Нажав на гиперссылку, можно перейти в регистр и подробно посмотреть движения документа.
+
+- С помощью поля **Выводить только** в шапке отчета можно ограничить список регистров документа. Нажмите кнопку . Выберите нужные регистры в открывшемся [[Ввод-значений-с...и|списке]] с помощью флажков, нажмите **ОК**. После выбора значений рядом с полем включается флажок.
+
+### Настройка отчета
+
+Нажмите на кнопку **Настройки**. 
+
+С помощью флажков можно:
+
+- настроить оформление отчета:
+
+  - выделить отрицательное красным;
+
+  - выделить цветом виды движения накопления.
+
+- изменить выбор регистров.
+
+Можно перейти в расширенный режим с помощью тумблера в поле **Вид** и поменять остальные [[Форма-настроек...а|настройки отчета]]. 
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.Варианты отчетов"></a>
+### Варианты отчета
+
+С помощью кнопки  можно выбрать один из двух вариантов отчета:
+
+- **Горизонтально** - если колонок немного, то для просмотра движений удобен этот вариант. Все характеристики движений можно увидеть в одной строке.
+
+- **Вертикально** - предоставляет возможность расположить данные более компактно, что облегчает просмотр регистров с большим количеством колонок. Для наглядности строки пронумерованы, а в подсказке выводятся названия колонок в выбранной строке.
+
+**Внимание!** Другие команды в данном случае отсутствуют, т.к. сохранение своих вариантов для контекстных отчетов не предусмотрено. Это следует иметь в виду при изменении настроек вариантов данного отчета. При закрытии отчета программа не предлагает сохранить новый вариант отчета.
+
+См. также:
+
+- [[Форма-отчета|Работа с отчетами]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ДвиженияДокумента` · файл: `Reports/ДвиженияДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83...%D0%A1.md b/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83...%D0%A1.md
new file mode 100644
index 0000000..9a5db45
--- /dev/null
+++ b/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83...%D0%A1.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+Отчет предназначен для анализа информации о движениях между регистрами ЕГАИС в разрезе документов и справок 2 за выбранный период. При установленном флаге **Только отклонения**, в отчет будут выведены только расхождения между учетными данными и данными в системе ЕГАИС.
+
+При двойном нажатии на ячейку с номером справки 2, станет доступна [[Формирование-ис...С|форма отправки исходящего запроса]] на получение данных по выбранной справке.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ДвиженияМеждуРегистрамиЕГАИС` · файл: `Reports/ДвиженияМеждуРегистрамиЕГАИС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2...2.md b/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2...2.md
new file mode 100644
index 0000000..c4b2bdb
--- /dev/null
+++ b/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2...2.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+Отчет предназначен для анализа операций, сформировавших движения в регистрах ЕГАИС по выбранной справке 2. При установленном флаге **Только отклонения**, в отчет будут выведены только расхождения между учетными данными и данными в системе ЕГАИС.
+
+При двойном нажатии на ячейку с идентификатором документа, будет доступна [[Формирование-ис...С|форма отправки исходящего запроса]] на получение ТТН по выбранному идентификатору.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ДвиженияПоСправке2ЕГАИС` · файл: `Reports/ДвиженияПоСправке2ЕГАИС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Debitorskaya-zadolzhennost-dolya-prosrochki.md b/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B4...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Debitorskaya-zadolzhennost-dolya-prosrochki.md
rename to %D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B4...%D0%B8.md
diff --git a/Denezhnye-sredstva-v-kassah-KKM.md b/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82...%D0%9C.md
similarity index 100%
rename from Denezhnye-sredstva-v-kassah-KKM.md
rename to %D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82...%D0%9C.md
diff --git a/Diagnostika-EDO.md b/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%AD%D0%94%D0%9E.md
similarity index 100%
rename from Diagnostika-EDO.md
rename to %D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%AD%D0%94%D0%9E.md
diff --git a/Dinamika-assortimenta-i-prodazh.md b/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82...%D0%B6.md
similarity index 100%
rename from Dinamika-assortimenta-i-prodazh.md
rename to %D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82...%D0%B6.md
diff --git a/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5...%D0%B0.md b/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..cb8e6c9
--- /dev/null
+++ b/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,12 @@
+Отчет предназначен для анализа динамики цен поставщиков по выбранной номенклатурной позиции из документа [[Регистрация-цен...а|Регистрация цен поставщика]].
+
+**Особенности отчета:**
+
+- Для того чтобы сформировать отчет необходимо в табличной части документа выделить строки с номенклатурой, по которой нужно сформировать отчет, и далее воспользоваться командой **Отчет по динамике цен** контекстного меню.
+- Перед формированием отчета необходимо указать календарь и интервал, за который будет строиться отчет. Если календарь не указан в настройках отчета, то будет использован **График работы предприятия**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ДинамикаИзмененияЦенНоменклатурыПоставщика` · файл: `Reports/ДинамикаИзмененияЦенНоменклатурыПоставщика/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Dinamika-pokazateley-raboty-torgovyh-predstaviteley.md b/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Dinamika-pokazateley-raboty-torgovyh-predstaviteley.md
rename to %D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0...%D0%B9.md
diff --git a/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5..._5.md b/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5..._5.md
new file mode 100644
index 0000000..1bbb695
--- /dev/null
+++ b/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5..._5.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+# Динамика цен номенклатуры
+
+Отчет предназначен для анализа изменения цен в документе [[Установка-цен-н...ы|Установка цен номенклатуры]]. Отчет в наглядном виде (с помощью диаграммы) демонстрирует изменение цен поставщика по выбранной номенклатурной позиции во времени. Для каждого вида цен формируется своя диаграмма.
+
+**Особенности отчета:**
+
+- для того чтобы сформировать отчет необходимо в табличной части документа выделить строки с номенклатурой, по которой нужно сформировать отчет и далее воспользоваться командой **Отчет по динамике цен** контекстного меню,
+- перед формированием отчета необходимо указать календарь и интервал, за который будет строиться отчет,
+- если календарь не указан в настройках отчета, то будет использован **График работы предприятия**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ДинамикаИзмененияЦенНоменклатуры2_5` · файл: `Reports/ДинамикаИзмененияЦенНоменклатуры2_5/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%BE...%D1%8B.md b/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%BE...%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..58cda1a
--- /dev/null
+++ b/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%BE...%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,13 @@
+Отчет предназначен для анализа изменения цен в документе [[Установка-цен-н...ы|Установка цен номенклатуры]]. Отчет в наглядном виде (с помощью диаграммы) демонстрирует изменение цен поставщика по выбранной номенклатурной позиции во времени. Для каждого вида цен формируется своя диаграмма.
+
+**Особенности отчета:**
+
+- для того чтобы сформировать отчет необходимо в табличной части документа выделить строки с номенклатурой, по которой нужно сформировать отчет и далее воспользоваться командой **Отчет по динамике цен** контекстного меню,
+- перед формированием отчета необходимо указать календарь и интервал, за который будет строиться отчет,
+- если календарь не указан в настройках отчета, то будет использован **График работы предприятия**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ДинамикаИзмененияЦенНоменклатуры` · файл: `Reports/ДинамикаИзмененияЦенНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Dispetchirovanie-sborka-i-dostavka.md b/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Dispetchirovanie-sborka-i-dostavka.md
rename to %D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8...%D0%B0.md
diff --git a/Dobavlenie-vneshnego-hranilischa-dvoichnyh-dannyh.md b/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88...%D1%85.md
similarity index 100%
rename from Dobavlenie-vneshnego-hranilischa-dvoichnyh-dannyh.md
rename to %D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88...%D1%85.md
diff --git a/Dobavlenie-elektronnoy-podpisi-iz-fayla.md b/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Dobavlenie-elektronnoy-podpisi-iz-fayla.md
rename to %D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA...%D0%B0.md
diff --git a/Dobavlenie-elementov-v-klassifikator.md b/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC...%D1%80.md
similarity index 100%
rename from Dobavlenie-elementov-v-klassifikator.md
rename to %D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC...%D1%80.md
diff --git a/Dobavlyaemye-usloviya-obsluzhivaniya.md b/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB...%D1%8F.md
similarity index 100%
rename from Dobavlyaemye-usloviya-obsluzhivaniya.md
rename to %D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB...%D1%8F.md
diff --git a/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.md b/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..9cf3c09
--- /dev/null
+++ b/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,42 @@
+Документ предназначен для оформления доверенности на получение товарно-материальных ценностей у партнеров организации. Оформить доверенность на получение товарно-материальных ценностей можно на основании следующих документов:
+- [[Заказ-поставщику|Заказ поставщику]]
+- [[Заказ-клиента|Заказ клиента]]
+- [[Заявка-на-возвр...а|Заявка на возврат товаров]]
+- [[Реализация-това...г|Реализация товаров]]
+- [[Акт-выполненных...а|Акт выполненных работ]]
+- [[Реализация-услу...в|Реализация услуг и прочих активов]]
+- [[Выкуп-возвратно...м|Выкуп возвратной тары клиентом]]
+- [[Возврат-товаров...у|Возврат товаров поставщику]]
+- [[Отчет-комиссион...х|Отчет комиссионера]]
+
+[[Выданная-довере...ь|Оформление доверенностей]]
+
+[[Выданная-довере...ь|Контроль выданных доверенностей]]
+
+---
+
+### Контроль выданных доверенностей
+
+Доверенность создается в статусе **Не выдана**. В дальнейшем ее статус может изменяться пользователем с правом **Запись доверенности в окончательном статусе**. По умолчанию, эта роль включена в поставляемый профиль **Казначей**. Статусы доверенности могут принимать значения:
+
+- **Не выдана** - при создании и подготовке доверенности
+- **Выдана** - при выдаче доверенности доверенному лицу
+- **Аннулирована** - при аннулировании доверенности
+- **Не использована** - при неиспользовании доверенности доверенным лицом
+- **Использована** - при использовании доверенности доверенным лицом
+
+Контроль осуществляется по сроку использования выданной доверенности. Если срок использования вышел, доверенность помечается в списке выданных доверенностей, как **Просроченная**.
+
+Также контроль выданных доверенностей осуществляется по полноте использования доверенности доверенным лицом. Например, если на основании документа, указанного в доверенности, был оформлен приходный документ на поступление товаров от поставщика, такая доверенность будет помечена, как **Есть поступление товаров (МЦ)**. Доверенности по полноте использования делятся на:
+
+- **Нет поступления ДС** -  нет отражения поступления наличных денежных средств по документу, указанному в доверенности
+- **Нет поступления товаров (МЦ)** -  нет отражения поступления товаров (материальных ценностей)  по документу, указанному в доверенности
+- **Есть поступления товаров (МЦ)** -  отражено поступление товаров (материальных ценностей)  по документу, указанному в доверенности
+- **ДС поступили частично** -  отражены поступления наличных денежных средств по документу, указанному в доверенности, но сумма поступления меньше указанной в доверенности
+- **ДС поступили полностью** -  отражено поступление наличных денежных средств на всю сумму, указанную в доверенности
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ДоверенностьВыданная.Form.ФормаСпискаДокументов` · файл: `Documents/ДоверенностьВыданная/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82...%D0%B2.md b/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..59987e2
--- /dev/null
+++ b/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,86 @@
+Справочник предназначен для регистрации в системе кредитный/депозитных договоров с целью дальнейшего  планирования и учёта операций по полученным кредитам и займам, размещенным депозитам и выданным займам.
+Расчеты по таким договорам в системе ведутся раздельно от расчетов по основным [[Договоры-с-конт...и|договорам контрагентов]].
+
+Возможность планирования и учета операций кредита, депозита и займов определяется в системе функциональной опцией **Договоры кредитов и депозитов** в разделе **НСИ и администрирование - Казначейство -  Управление параметрами казначейства**.
+- [Порядок оформления кредитно-депозитного договора](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2ef959ad4780b)
+- [Статусы кредитно-депозитного договора](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2ef959ad4780f)
+- [Обеспечение по договору](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e358d3820338be)
+- [Валютные договоры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e358d405c9a85e)
+- [Дополнительные банковские счета и статьи учета](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e358d46ca91b5e)
+- [Заполнение информации о графиках выплат и поступлений](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46e723f951d41)
+- [Планирование и исполнение кредитно-депозитного договора](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2ef959ad47811)
+- [Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e60adc303e6e8e)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2ef959ad4780b"></a>
+### Порядок оформления кредитно-депозитного договора
+
+При оформлении договора заполните информацию на закладках:
+
+- **Условия договора** - заполните все необходимые реквизиты договора: с кем заключен договор (контрагент, дебитор или кредитор), организация, с которой заключен договор, характер договора, тип договора, сумма кредита (займа и т.д.) и т.д.
+- **Тип договора** - носит справочный характер. Счета учета определяются через ГФУ. Признак внутренний и внешний заем определяет информацию назначения займа (внутри своих организаций или с третьими лицами). Интеркампани займов при этом нет, нужно заводить два договора с контрагентами. Займы сотрудникам ведутся в разделе **Зарплата**.
+- **Доп.счета\Статьи учета** - укажите [[Статьи-движения...в|статьи движения денежных средств]], а также [[Статьи-доходов|статьи доходов]] или [[Статьи-расходов|расходов]] для учета оплат и начислений по кредитам, займам и депозитам.
+- **Обеспечение** - введите информацию о залогах и поручительствах по кредитно-депозитному договору. Информация не обязательна к заполнению и используется в качестве справочной информации. Указывается список договоров залога и договоров поручительства. Оформленные договора залога и поручительства могут быть прикреплены в договору в виде дополнительных файлов.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2ef959ad4780f"></a>
+### Статусы кредитно-депозитного договора
+
+- **Не согласован**. Согласование кредитно-депозитного договора и связанных с ним договоров залога. При согласовании договора используется механизм заданий и задач. После согласования договор вступает в действие, для договора устанавливается статус **Действует**.
+- **Действует**. Исполнение кредитно-депозитного договора. На этом этапе формируются документы оплат и начислений в соответствии с условиями договора, актуализируются данные по условиям договора (графики оплат и начислений). Контролируется правильность соблюдения условий договора.
+- **Закрыт**. Закрытие кредитно-депозитного договора. Контролируется процесс правильности выполнения всех условий по договору (план-фактный анализ (`Report.ПланФактныйАнализФинансовыхИнструментов`)), работы по договору завершаются, договор переводится в статус **Закрыт**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e358d3820338be"></a>
+### Обеспечение по договору
+
+Залоги и поручительства по кредитам ведутся на закладке **Обеспечение** только на уровне справочной информации. У договоров обеспечения нет своих графиков или расширенных условий, вся информация указывается в комментарии и прикрепленных к основному договору файлах.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e358d405c9a85e"></a>
+### Валютные договоры
+
+Регистрация договора (и графиков) в валюте аналогична ведению прочих договоров с поставщиками, возможна установка признака **Оплата в иностранной валюте**.
+
+Если существуют особые условия к расчету курса валюты (ставка ЦБ + процент), то заводится отдельная валюта, у которой настаивается параметр **Курс валюты зависит от курса другой валюты**. Далее эта валюта используется в договоре и документах.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e358d46ca91b5e"></a>
+### Дополнительные банковские счета и статьи учета
+
+На закладке **Доп. счета\Статьи учета** указываются статьи ДДС и доходов или расходов для учета оплат и начислений по кредитам и займам. Необходимо настроить список статей с требуемой для учета детализацией. Статьи для основного долга, процентов и комиссии должны указываться различными, что бы система могла корректно разделять суммы в план-факт отчетах. На форме договора осуществляется проверка на совпадение статей и выдается предупреждение.
+
+Существует возможность указания разных банковских счетов отдельно для процентов и комиссии для расчетов с контрагентом (некоторые банки для автоматического опознания в своих системах требуют раздельную оплату по виду платежа на разные р\с). Если оставить поля банковских счетов пустыми, то будет применяться основной банковский счет, указанный на закладке **Условия договора**.
+При формировании заявок на оплату учитывается настройка счетов контрагента и формируется единая заявка или несколько на разные р\с.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46e723f951d41"></a>
+### Заполнение информации о графиках выплат и поступлений
+
+После окончания заполнения основной информации нажмите на кнопку **Записать**. После записи можно заполнить информацию о графиках выплат и поступлений заемных денежных средств в соответствии с условиями кредитно-депозитного договора. Для перехода к заполнению графиков нажмите на гиперссылку **Ввести** (поле **Используемый график**). В одном договоре может быть несколько вариантов графиков (актуальные и исторические). Графики могут быть заполнены вручную или загружены из внешнего файла в формате Excel. Предусмотрен отчет для [[Сравнение-графи...в|сравнения различных вариантов графиков]] для выбора оптимального варианта. Оптимальный вариант графика отмечается как используемый график. Этот график используется для формирования прогноза движения денежных средств в [[Платежный-кален...ь|Платежном календаре]] и является источником для формирования [[Заявка-на-расхо...в|заявок на расходование денежных средств]] и документов начислений доходов и расходов по процентам и комиссии.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2ef959ad47811"></a>
+### Планирование и исполнение кредитно-депозитного договора
+
+- Информация о планируемых поступлениях и выплатах отражается в отчете [[Платежный-кален...ь|Платежный календарь]].
+- Планируемые даты оплат (выплат) формируются в соответствии с используемым графиком выплат (в графике должны быть установлены флаги **Утвержден** и **Используемый)**.
+- Для утверждения платежей используются [[Заявка-на-расхо...в|Заявки на расходование денежных средств]]. Предусмотрена возможность группового создания заявок по нескольким договорам кредитов, депозитов и займов.
+- Созданные заявки проходят весь маршрут проверок, согласований и утверждений и последующее создание на основании них документов расходных кассовых ордеров или списания безналичных денежных средств, аналогичный обычным заявкам на оплату контрагентам. Проценты и комиссия могут гаситься отдельно от основного долга и на разные расчетные счета, что учитывается при создании заявок на основании договора. На основании заявок оформляются документы [[Расходный-кассо...р|Расходный кассовый ордер]] и [[Списание-безнал...в|Списание безналичных денежных средств]].
+- Для поступления по кредитным и возврата размещенных средств по депозитным договорам используется стандартный набор документов управления денежными средствами, с использованием специальных хозяйственных операций. Для оформления поступления денежных средств используются документы [[Приходный-кассо...р|Приходный кассовый ордер]] и Поступление безналичных денежных средств .
+- В конце месяца необходимо сформировать документы [[Начисления-по-к...м|Начислений по кредитам и депозитам]] за прошедший период. Документы создаются с указанием соответствующей хозяйственной операции: начисления по кредитам или начисления по депозитам и займам выданным.
+- Автоматического перевода долгосрочного кредита в краткосрочный нет, необходимо менять тип срочности в договоре.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e60adc303e6e8e"></a>
+### Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015
+
+Привлечение кредитов может быть связано с финансированием по договорам, относящимся к исполнению обязательств в рамках закона 275-ФЗ. С отдельных счетов также могут открывать депозиты.
+
+Для определения, что договор кредита связан с исполнением обязательств по ГОЗ или договор депозита заключен с использованием средств отдельных счетов достаточно в поле **Счет организации** указать отдельный счет. **Тип платежа** задается на закладке **Расчеты**.
+
+Для выполнения расходных операций по данным договорам требуется к платежу приложить документы, среди них - кредитный или депозитный договор. Сканированные копии этих документов указываются на закладке **Подтверждающие документы**. На этой закладке указываются:
+
+- **Вид документа** - выбор возможен из предопределенного законодательством перечня видов;
+- **Номер документа**;
+- **Дата документа**;
+- **Сумма**;
+- **Файл** - в этом поле возможно указание конкретного файла.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ДоговорыКредитовИДепозитов` · файл: `Catalogs/ДоговорыКредитовИДепозитов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83...%D0%B8.md b/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..9a265a8
--- /dev/null
+++ b/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,94 @@
+Справочник предназначен для регистрации условий взаиморасчетов между собственными организациями.
+Доступен при включении функциональной опции **Договоры между организациями** (**НСИ и администрирование** - **Настройка параметров системы** - **Предприятие** - **Организации** - **Договоры между организациями**)
+
+Договор заключается между **организацией-поставщиком** и **организацией-покупателем**.
+
+По типу договоры делятся на **договоры купли-продажи** и **комиссионные договоры**.
+- [Условие оформления договоров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5c41bf1e6e298)
+- [Условие ведения расчетов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5c41c38f865a9)
+- [Учетная информация](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e6089668f5c909)
+- [Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e60add97859222)
+- [Документы, подтверждающие исполнение контракта](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e60adfad424f7f)
+- [Налогообложение НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea50b2bb92b7)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5c41bf1e6e298"></a>
+### Условие оформления договоров
+
+Оформление договоров между организациями не является обязательным.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5c41c38f865a9"></a>
+### Условие ведения расчетов
+
+В договоре определяются условия ведения расчетов по договору: валюта, порядок расчетов. Предусмотрены различные варианты расчетов по договору: в целом по договору и с детализацией по накладным.
+
+При ведении расчетов в целом по договору предусмотрена возможность автоматического распределения оплат по расчетным документам по принципу ФИФО.  Для автоматического распределения оплат используется регламентное задание **Выполнение отложенных движений по расчетам с клиентами\поставщиками**. Регламентное задание может выполняться из списка регламентных заданий по определенному расписанию (**НСИ и администрирование - Обслуживание системы - Регламентные операции - Регламентные и фоновые задания**) или при формировании соответствующих  отчетов [[Задолженность-к...м|Дебиторская задолженность]], [[Задолженность-п...ь|Кредиторская задолженность]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e6089668f5c909"></a>
+### Учетная информация
+
+В разделе **Учетная информация** определяется:
+
+- Подразделение;
+- Группы финансового учета расчетов в организациях;
+- Направление деятельности;
+- Ставка НДС для выполнения платежей;
+- Менеджер;
+
+Ставка НДС автоматически заполняется в платежных документах при создании на основании или при подборе объектов расчетов по остаткам расчетов.
+
+В договоре предусмотрены варианты определения курса валюты (реквизит **Курс валюты договора**):
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e60add97859222"></a>
+### Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015
+
+На закладке **Основное** фиксируются стороны, заключившие контракт. Указывается информация о банковских счетах сторон, по которым будет проводиться движение денежных средств. Счета организаций должны иметь признак принадлежности к государственному контракту.
+
+Для указания, что договор заключен в рамках кооперации по ГОЗ, необходимо на закладке **Расчеты** установить переключатель в положение **С участником кооперации по госконтракту**, указать государственный контракт, а также указать контракт с заказчиком, под выполнение которого заключен данный контракт с исполнителем. После выполнения всех обязательств по данному контракту необходимо установить признак **Обязательства по договору выполнены**, и в платежных документах, а также в заявке появится возможность использования средств за счет прибыли от выполнения контракта.
+
+Если договор связан с выполнением обязательств по ГОЗ опосредованно, заключен контракт с поставщиком по регулируемым тарифам, необходимо установить признак **С поставщиком по регулируемым тарифам**.
+
+Если договор не относится к исполнению контрактов в рамках ГОЗ ни прямо, ни опосредованно, то необходимо выбрать пункт **Обычный договор**
+
+Платежи в рамках исполнения договоров, имеющих отношение к ГОЗ, маркируются типом платежа. Тип задается в заявке на расходование денежных средств или в платежном документе.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e60adfad424f7f"></a>
+### Документы, подтверждающие исполнение контракта
+
+Для контракта обязательно необходимо указать перечень подтверждающих документов, которые должны быть предоставлены для акцепта платежей в банк.
+
+Для этого на закладке **Подтверждающие документы** в табличной части указываются следующие параметры каждого из документов:
+
+- **Вид документа** - выбор возможен из предопределенного законодательством перечня видов;
+- **Номер документа**;
+- **Дата документа**;
+- **Сумма**;
+- **Файл** - в этом поле возможно указание конкретного файла.
+
+Для договора существует два отчет, позволяющий вывести информацию по кооперации между организациями:
+
+Сведения о кооперации (`Report.СведенияОКооперации`).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea50b2bb92b7"></a>
+### Налогообложение НДС
+
+Для договора продажи и закупки может быть указано **Налогообложение НДС**. Данное значение при выборе договора заполняется в соответствующее поле документа [[Передача-товаро...и|Передача товаров между организациями]].
+
+Указанная **Ставка НДС платежей** автоматически заполняется в платежных документах при создании на основании или при подборе договора в качестве объектов расчетов.
+
+Если ведется раздельный учет НДС, и закупка по договору осуществляется целевым образом под определенную деятельность, то можно дополнительно указать вид деятельности раздельного учета НДС. При выборе договора в документ данное значение будет указано в поле **Закупка под деятельность** документа.
+
+- **Установленный в договоре** – курс валюты устанавливается в договоре, задолженность переоценивается, если курс договора меняется.
+- **Фиксированный на дату отгрузки** – курс валюты для платежки берется на дату накладной, задолженность не переоценивается. Для авансов курс берется на дату платежа, зачет аванса происходит по курсу аванса. Постоплата производится по курсу на дату накладной.
+- **Переменный** – курс валюты переменный, задолженность переоценивается (значение по умолчанию).
+
+Вариант **Фиксированный на дату отгрузки** доступен для договоров с детализацией расчетов:
+
+- Аванс по договорам, долг по накладным.
+- Аванс по заказам, долг по накладным.
+- По расчетным документам.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ДоговорыМеждуОрганизациями` · файл: `Catalogs/ДоговорыМеждуОрганизациями/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82...%D0%B0.md b/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..3a8a698
--- /dev/null
+++ b/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,78 @@
+# Договоры с контрагентами
+
+Справочник предназначен для регистрации условий взаиморасчетов с клиентами и поставщиками. Договор заключается между [[контрагентом|Контрагенты]] и [[организацией|Организации]] предприятия.
+
+Подробное описание работы договорам приведено в документации на ИТС:
+
+- Договоры с клиентами - [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:RulesOfSales:ContractsWithClients](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+- Договоры с поставщиками - [https://its.1c.ru/db/tdoc#bookmark:PurchaseConditions:ContractsWithSuppliers](https://its.1c.ru/db/tdoc)
+
+- Договоры с самозанятыми -
+[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:SelfEmployedPay](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+- Договоры о передаче в финансовую аренду и субаренду - [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:PropertyRent:FinanceLeaseAccounting](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+Если договор является типовым и в информационной базе настроены шаблоны типовых договоров, то договор можно распечатать. Доступные для печати шаблоны будут отображаться в меню **Печать** в форме списка и в форме карточки договора. Подробное описание приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Forms:ContractLayouts](https://its.1c.ru/db/utdoc).
+
+Договор с контрагентом может быть заключен в электронном виде, см. описание в докментации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:EDOScenarios:EContracts](https://its.1c.ru/db/utdoc).
+
+[[Договоры-с-конт...и|Условие оформления договоров]]
+
+[[Договоры-с-конт...и|Условие ведения расчетов]]
+
+[[Договоры-с-конт...и|Определение задолженности]]
+
+[[Договоры-с-конт...и|Учетная информация]]
+
+[[Договоры-с-конт...и|Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015]]
+
+[[Договоры-с-конт...и|Контракт с заказчиком]]
+
+[[Договоры-с-конт...и|Контракт с исполнителем]]
+
+[[Договоры-с-конт...и|Документы, подтверждающие исполнение контракта]]
+
+[[Договоры-с-конт...и|Планирование отгрузок и оплат по договору]]
+
+[[Договоры-с-конт...и|Централизованные договоры]]
+
+[[Договоры-с-конт...и|Работа с дочерними партнерами]]
+
+[[Договоры-с-конт...и|Дисконтирование кредиторской задолженности]]
+
+[[Договоры-с-конт...и|Доставка]]
+
+[[Договоры-с-конт...и|Налогообложение НДС]]
+
+[[Договоры-с-конт...и|Порядок списания недостач товаров, принятых на ответственное хранение]]
+
+[[Договоры-с-конт...и|Сведения о причинах выбытия маркируемой продукции]]
+
+---
+
+### **Работа со списком договоров**
+- [Групповое закрытие просроченных договоров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e8b10dc6c7be36)
+- [Создание договора](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f81a98adb2ab)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e8b10dc6c7be36"></a>
+### Групповое закрытие просроченных договоров
+
+- Используя быстрые отборы в списке установите отбор по просроченным договорам.
+- Выделите договора в списке, используя сочетание клавиш **CTRL+A**.
+- Выберите команду **Установить статус**- **Закрыт**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f81a98adb2ab"></a>
+### **Создание договора**
+
+Договор с поставщиком может быть создан следующими способами.
+
+- Из общего списка договоров.
+- На основании данных о поставщике.
+- На основании данных о соглашении с поставщиком.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ДоговорыКонтрагентов.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/ДоговорыКонтрагентов/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82...%D0%B8.md b/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..163f6e1
--- /dev/null
+++ b/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,207 @@
+Справочник предназначен для регистрации условий взаиморасчетов с клиентами и поставщиками. Договор заключается между [[контрагентом|Контрагенты]] и [[организацией|Организации]] предприятия.
+
+Подробное описание работы договорам приведено в документации на ИТС:
+
+- Договоры с клиентами - [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:RulesOfSales:ContractsWithClients](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+- Договоры с поставщиками - [https://its.1c.ru/db/tdoc#bookmark:PurchaseConditions:ContractsWithSuppliers](https://its.1c.ru/db/tdoc)
+
+- Договоры с самозанятыми -
+[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:SelfEmployedPay](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+- Договоры о передаче в финансовую аренду и субаренду - [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:PropertyRent:FinanceLeaseAccounting](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+Если договор является типовым и в информационной базе настроены шаблоны типовых договоров, то договор можно распечатать. Доступные для печати шаблоны будут отображаться в меню **Печать** в форме списка и в форме карточки договора. Подробное описание приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Forms:ContractLayouts](https://its.1c.ru/db/utdoc).
+
+Договор с контрагентом может быть заключен в электронном виде, см. описание в докментации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:EDOScenarios:EContracts](https://its.1c.ru/db/utdoc).
+- [Условие оформления договоров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48a82f4a5b222)
+- [Условие ведения расчетов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48a82ab339d49)
+- [Определение задолженности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48a833a118dac)
+- [Учетная информация](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e608959f810fd9)
+- [Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e591cdec4fd8c6)
+- [Контракт с заказчиком](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e591cecddf332b)
+- [Контракт с исполнителем](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e591cede8519c5)
+- [Документы, подтверждающие исполнение контракта](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e60ac9ae5d94a0)
+- [Планирование отгрузок и оплат по договору](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e591d201d011a2)
+- [Централизованные договоры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058a39005056a5c4e811eaee9f59213f91)
+- [Работа с дочерними партнерами](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a014005056a5c4e811eb858337f6f662)
+- [Дисконтирование кредиторской задолженности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec754228c8f146)
+- [Доставка](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7cdbeadce8eeb)
+- [Налогообложение НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea4e3a77ab54)
+- [Порядок списания недостач товаров, принятых на ответственное хранение](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fec68b71d796)
+- [Сведения о причинах выбытия маркируемой продукции](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec779686c97e74)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48a82f4a5b222"></a>
+### Условие оформления договоров
+
+Оформление договоров с клиентами или поставщиками не является обязательным.
+
+- При работе с клиентом оформление договора обусловлено условиями продаж в [[Соглашения-об-у...ж|соглашении с клиентом]]. В соглашении с клиентом должен быть установлен переключатель **Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре**. При указании такого соглашения в документе будет добавлена информация о договоре, которая будет являться обязательной для заполнения.
+- Ведение расчетов с поставщиком по договорам возможно и без указания соглашения. Если с поставщиком заключено [[Соглашения-об-у...к|соглашение]],  в соответствии с условиями которого требуется ведение договоров, то договор будет являться обязательным реквизитом при оформлении документа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48a82ab339d49"></a>
+### Условие ведения расчетов
+
+В договоре определяются условия ведения расчетов по договору: валюта, детализация расчетов, признак оплаты в иностранной валюте. Предусмотрены различные варианты расчетов по договору: в целом по договору и с детализацией по заказам или накладным.
+
+Если оплата по договору осуществляется в валюте отличной от национальной, то необходимо установить признак **Оплаты в иностранной валюте**. В этом случае налоговая база рассчитывается в соответствии с **п. 3 ст. 153 НК**.
+
+В договоре предусмотрены варианты определения курса валюты (реквизит **Курс валюты договора**):
+
+- **Установленный в договоре** – курс валюты устанавливается в договоре, задолженность переоценивается, если курс договора меняется.
+- **Фиксированный на дату отгрузки** – курс валюты для платежки берется на дату накладной, задолженность не переоценивается. Для авансов курс берется на дату платежа, зачет аванса происходит по курсу аванса. Постоплата производится по курсу на дату накладной.
+- **Переменный** – курс валюты переменный, задолженность переоценивается (значение по умолчанию).
+
+При ведении расчетов в целом по договору или по заказам предусмотрена возможность автоматического распределения оплат по расчетным документам в рамках договора или заказа по принципу ФИФО.  При детализации расчетов "Авансы по договорам, долг по накладным" и "Авансы по заказам, долг по накладным" авансовые платежи относятся на договор или заказ, а при вводе документа поставки или отгрузки вручную зачитываются на накладную. При детализации "По расчетным документам" управление зачетом оплат происходит полностью в ручном режиме.
+
+Вариант **Фиксированный на дату отгрузки** доступен для договоров с детализацией расчетов:
+
+- Аванс по договорам, долг по накладным.
+- Аванс по заказам, долг по накладным.
+- По расчетным документам.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48a833a118dac"></a>
+### Определение задолженности
+
+В договоре с покупателями определяется сумма задолженности, при которой клиенту запрещается отгрузка. Запрет отгрузки действует для всех пользователей, даже для пользователей с полными правами.
+
+Сумма задолженности определяется в целом по договору, независимо от установленного порядка расчетов. При этом учитывается только фактическая задолженность (отгрузка клиенту, получение от него оплаты). Просроченность задолженности считается в соответствии с датами кредитных этапов в заказе или датой кредита после отгрузки в накладной.
+
+- Если отгрузка оформляется по [[Заказ-клиента|заказу клиента]], то срок задолженности определяется датой кредитного этапа оплаты в заказе клиента и уточняется в накладной, введенной по заказу.
+- Если отгрузка оформляется без заказа клиента, то срок задолженности определяется в документе [[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]] в соответствии с той датой, которая указана в поле в поле **Кредит после отгрузки**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e608959f810fd9"></a>
+### Учетная информация
+
+На закладке **Учетная информация** определяется:
+
+- Группа финансового учета расчетов;
+- Направление деятельности;
+- Статья движения денежных средств;
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e591cdec4fd8c6"></a>
+### Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e591cecddf332b"></a>
+### Контракт с заказчиком
+
+Для указания, что договор с контрагентом является контрактом с заказчиком необходимо в поле **Тип взаимоотношений** указать **С покупателем / заказчиком**.
+
+В договоре указываются реквизиты сторон, в том числе, счет организации, на который будут переведены денежные средства за выполненные работы, оказанные услуги или реализованные товары / готовую продукцию. Счет организации должен иметь признак принадлежности к государственному контракту, в этом случае на закладке **Расчеты** активируется признак **С заказчиком по госконтракту**, и необходимо выбрать государственный контракт, в рамках которого происходит исполнение текущего контракта с заказчиком.
+
+После выполнения всех обязательств по контракту необходимо установить признак **Обязательства по договору выполнены**. Это позволит в заявках на расходование денежных средств использовать денежные средства за счет прибыли, полученной в результате исполнения обязательств по контракту.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e591cede8519c5"></a>
+### Контракт с исполнителем
+
+Для указания, что договор с контрагентом является контрактом с исполнителем необходимо в поле **Тип взаимоотношений** указать **С поставщиком / исполнителем**.
+
+Для идентификации контракта, относящегося к исполнению обязательств в рамках закона 275-ФЗ, необходимо указать принадлежность данного контракта к кооперации по ГОЗ.
+
+Для этого предусмотрен переключатель со следующими значениями:
+
+- **Обычный договор**. Это значение соответствует случаю, когда исполнение обязательств по договору не относится ни прямо, ни косвенно к исполнению обязательств по государственному оборонному заказу.
+- **С участником кооперации по госконтракту**. Это значение соответствует заключенному контракту с исполнителем для выполнения определенного государственного контракта. В этом случае необходимо указать, в рамках какого государственного контракта происходит исполнение обязательств по контракту. Также требуется указать, под какой договор с заказчиком происходит выполнение обязательств по договору с исполнителем.
+- **С поставщиком по регулируемым государством тарифам**. Это значение соответствует заключенному контракту с исполнителем, но связанному с исполнением госконтракта опосредованно, например, договора на поставку энергоресурсов или водоснабжения могут относиться к этой категории.
+
+Расходование денежных средств по контракту с исполнителем в рамках ГОЗ маркируется типом платежа. Тип платежа не указывается в договоре, а определяется опосредованно в документе оперативного планирования платежа или в платежном документе.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e60ac9ae5d94a0"></a>
+### Документы, подтверждающие исполнение контракта
+
+Для контракта с исполнителем необходимо указать перечень подтверждающих документов, которые должны быть предоставлены для согласования платежей в банк.
+
+Для этого на закладке **Подтверждающие документы** в табличной части указываются следующие параметры каждого из документов:
+
+- **Вид документа** - выбор возможен из предопределенного законодательством перечня видов;
+- **Номер документа**;
+- **Дата документа**;
+- **Сумма**;
+- **Файл** - в этом поле возможно указание конкретного файла.
+
+Для договора существует два отчета, позволяющих вывести информацию по государственному контракту ГОЗ и по кооперации между организациями:
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e591d201d011a2"></a>
+### Планирование отгрузок и оплат по договору
+
+В договоре можно указать фиксированную сумму взаиморасчетов. Для этого необходимо активировать флаг **Сумма договора фиксирована** и указать суммовое значение в соответствующем поле.
+
+График расчетов может определяться:
+
+- Заказами или накладными;
+- Договором.
+
+Если график расчетов определяется в заказе или в накладной, то график задается в соответствующих документах в разделе оплаты.
+
+Если график расчетов определен договором, то по соответствующей гиперссылке необходимо перейти в [[График-исполнен...а|График исполнения договора]] и задать в нем графики оплат и отгрузок.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058a39005056a5c4e811eaee9f59213f91"></a>
+### Централизованные договоры
+
+Признак **Централизованный договор** включает возможность выбора данного договора в документах других организаций - филиалов.
+
+По гиперссылке **Доступен филиалам** следует указать список филиалов головной организации, которым будет доступен этот договор.
+
+Признак **Разрешена передача и зачет оплат между филиалами** позволят организациям - филиалам зачитывать авансы не только с головной организации, но и с других филиалов.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a014005056a5c4e811eb858337f6f662"></a>
+### Работа с дочерними партнерами
+
+Признак **Разрешена работа с дочерними партнерами** позволят выбирать договор с головным партнером при расчетах с филиалами партнера.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec754228c8f146"></a>
+### Дисконтирование кредиторской задолженности
+
+В договорах закупки возможно включение дисконтирования кредиторской задолженности.
+Для этого в [[Учетная-политик...а|Учетной политике финансового учета]] организации должен быть взведен флаг **Учет дисконтированной кредиторской задолженности поставщикам** и использоваться режим "онлайн" взаиморасчетов (НСИ - Казначейство и взаиморасчеты).
+
+**Ставка дисконтирования кредиторской задолженности** будет применена при расчете приведенной стоимости образовавшейся задолженности при закрытии месяца (пункт "Актуализация движений документов по данным взаиморасчетов"), а так же при ежемесячном списании процентных расходов дисконтирования в закрытии месяца (пункт "Расчет процентных расходов дисконтирования")
+Для начисления процентных расходов будет выбрана задолженность с отсрочкой платежа, превышающей **Срок применения дисконтирования**.
+
+Состояние взаиморасчетов по договору можно оценить на закладке **Основное** по гиперссылке **Выполнение**.
+
+Зачет авансов можно произвести также из договора по команде, вызываемой кнопкой **Зачет оплаты**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7cdbeadce8eeb"></a>
+### Доставка
+
+Настройка способов доставки в справочнике вынесено на отдельную закладку. На закладке **Доставка** осуществляется уточнение способа и адреса доставки от поставщика. Если в справочнике указан способ доставки отличный от **Определяется в распоряжении**, тогда настройки доставки из справочника будут автоматически использованы на закладке **Доставка** документов поступления.
+Доступность данной закладки определяется значением "Сгруппирована по договорам" поля **Приемка товаров** и функциональной опцией **Управление доставкой** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка -  Доставка**.
+На закладке требуется указать способ доставки и уточнить данные в следующих полях:
+
+- **Адрес доставки** - заполняется тем адресом, который указан в последнем задании на перевозку для указанного поставщика или перевозчика. Если заданий на перевозку с данным поставщиком или перевозчиком нет, то подставляется адрес из последнего по дате создания заказа поставщику или документа поступления от данного поставщика или перевозчика. При необходимости адрес доставки может быть изменен. В списке выбора показываются все те адреса, которые зарегистрированы для поставщика или перевозчика, указанного в документе.
+- **Зона передачи товара**  - указывается территория или область, на которой планируется осуществление передачи товара от поставщика.
+- **Время передачи товара** - указывается планируемое время получения товара от поставщика или перевозчика.
+- **Поставщик** - указывается поставщик, от которого доставляется товар.
+- **Перевозчик** - указывается перевозчик, который перевозит товар от поставщика. При способе доставки Без привлечения нашей транспортной службы перевозчик указывается справочно.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea4e3a77ab54"></a>
+### Налогообложение НДС
+
+Для договора продажи и закупки может быть указано **Налогообложение НДС**. Данное значение при выборе договора заполняется в соответствующее поле документа (заказа или накладной). Если при закупке организация выступает налоговым агентом по НДС, то требуется дополнительно указать **Вид договора налогового агента**.
+
+Указанная **Ставка НДС платежей** автоматически заполняется в платежных документах при создании на основании или при подборе договора в качестве объектов расчетов.
+
+Если ведется раздельный учет НДС, и закупка по договору осуществляется целевым образом под определенную деятельность, то можно дополнительно указать вид деятельности раздельного учета НДС. При выборе договора в документ данное значение будет указано в поле **Закупка под деятельность** заказа или накладной.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fec68b71d796"></a>
+### Порядок списания недостач товаров, принятых на ответственное хранение
+
+В договорах с целью **Прием на ответственное хранение** можно указать порядок оформления списаний недостач товаров, принятых на ответственное хранение.
+
+- Если выбран вариант оформления списания принятых на хранение товаров, тогда в случае утери товаров, принятых на хранение, возникнет необходимость оформить документ [[Отчет-о-списани...я|Списания товаров с хранения]].
+- В противном случае возникнет необходимость оформления документа [[Выкуп-товаров-с...ия|Выкупа товаров с хранения]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec779686c97e74"></a>
+### Сведения о причинах выбытия маркируемой продукции
+
+Для передачи сведений о причинах выбытия маркированных товаров в электронном УПД необходимо выбрать один из двух доступных вариантов:
+
+- **Не выбывает из оборота**  - маркированные товары не выбывают из оборота.
+- **Выбывает из оборота по причине использования покупателем для собственных нужд** - покупка товаров юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в целях использования для собственных нужд, не связанных с их последующей реализацией (продажей).
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ДоговорыКонтрагентов` · файл: `Catalogs/ДоговорыКонтрагентов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%80...%D0%B0.md b/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%80...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..2aa8a4d
--- /dev/null
+++ b/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%80...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,27 @@
+Возможность учета операций эквайринга определяется установкой функциональной опции **НСИ и администрирование – Казначейство и взаиморасчеты – Денежные средства – Оплаты платежными картами / через интернет-эквайринг**.
+
+Поддерживаются сценарии использования:
+
+- Оплата производится в интернет-магазине через одну из платежных систем: банковской картой, Яндекс.Деньги, PayPal и т. д.
+- Сведения об оплате выгружаются с сайта и загружаются в учетную систему.
+- Эквайринговые терминалы при этом опциональны.
+
+Договор обязателен для указания в документах, описывает применяемую учетную схему.
+
+Договором задается использование [[Эквайринговые-т...ы|эквайринговых терминалов]].
+Сверка транзакций в отчете банка по эквайрингу также опциональна.
+В договоре настраиваются банковские счета для зачисления и возвратов, а также варианты места отражения банковской комиссии:
+
+- В отчете банка / платежной системы;
+- При зачислении на банковский счет;
+- При проведении транзакции оплаты.
+
+На закладке Учетная информация указываются Статьи ДДС и аналитика учета комиссии.
+
+В договоре указывается счет учета: 57.03 «Продажи по платежным картам» для бухгалтерских проводок.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ДоговорыЭквайринга` · файл: `Catalogs/ДоговорыЭквайринга/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Dokumentooborot-Moi-zadachi.md b/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Dokumentooborot-Moi-zadachi.md
rename to %D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE...%D0%B8.md
diff --git a/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8.md b/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..9ee59f7
--- /dev/null
+++ b/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+Рабочее место предназначено для отображения списка следующих документов:
+
+- [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]];
+- [[Поступление-тов...д|Поступление товаров на склад]];
+- [[Приобретение-ус...в|Приобретение услуг и прочих активов]];
+- [[Акт-о-расхождения...6e|Акт о расхождениях после приемки]];
+- [[Заявление-о-вво...С|Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС]];
+- [[Корректировка-п...я|Корректировка приобретения]];
+- [[Счет-фактура-по...й|Счет-фактура полученный]];
+- [[Таможенная-декл...т|Таможенная декларация на импорт]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовЗакупки` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовЗакупки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF...%D0%B2.md b/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..c94a9bb
--- /dev/null
+++ b/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,48 @@
+# Документы закупки
+
+Рабочее место предназначено для отображения списка следующих документов:
+
+- [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]];
+- [[Поступление-тов...д|Поступление товаров на склад]];
+- [[Приобретение-ус...в|Приобретение услуг и прочих активов]];
+- [[Акт-о-расхождения...6e|Акт о расхождениях после приемки]];
+- [[Заявление-о-вво...С|Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС]];
+- [[Корректировка-п...я|Корректировка приобретения]];
+- [[Счет-фактура-по...й|Счет-фактура полученный]];
+- [[Таможенная-декл...т|Таможенная декларация на импорт]].
+- [Установка фильтров на документы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e606437f37708c)
+- [Переходы к другим спискам и рабочим местам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e60643960e9b8c)
+- [РазделСм. также](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e60643b2f6a99c)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e606437f37708c"></a>
+### Установка фильтров на документы
+
+Для фильтрации списка по видам документов и хозяйственным операциям нужно пройти по гиперссылке **Настроить** в верхней части формы. Для выбора доступны только те документы, которые доступны по правам и настройкам программы (функциональным опциям).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e60643960e9b8c"></a>
+### Переходы к другим спискам и рабочим местам
+
+Для перехода к списку накладных, на основании которых можно создать [[Заявление-о-вво...С|заявления о ввозе]], нужно пройти по гиперссылке **Заявления о ввозе (...)**.
+
+Для перехода к списку накладных к оформлению по заказам нужно перейти по гиперссылке **К оформлению приобретения**.
+Для перехода к списку поступлений товаров на склад к переоформлению по распоряжениям на приемку (**Заказ поставщику**, **Соглашение с поставщиком**, **Договор с контрагентом** или **Приобретение товаров и услуг**) нужно перейти по гиперссылке **К оформлению поступления**.
+Для перехода к списку накладных к переоформлению по приемке товаров на склад нужно перейти по гиперссылке **Контроль ордеров**.
+
+Для перехода к списку накладных, на основании которых можно создать [[Таможенная-декл...т|таможенные декларации на импорт]], нужно пройти по гиперссылке **ГТД (...)**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e60643b2f6a99c"></a>
+### Раздел **См. также**
+
+В разделе **См. также** доступны переходы к:
+
+- списку документов [[Товарно-транспо...)|ТТН ЕГАИС]] - при переходе по гиперссылке **ТТН ЕГАИС (...)**
+- рабочему месту оформления [[Выданная-довере...ь|доверенностей]] - при переходе по гиперссылке **Доверенности (...)**
+- списку [[Заказ-поставщику|заказов поставщикам]] - при переходе по гиперссылке **Заказы поставщикам**
+- списку [[Журнал-документ...С|Документов НДС]] - при переходе по гиперссылке **Счета-фактуры и таможенные декларации**
+- рабочему месту [[Помощник-формиро...76|формирования передач]] - при переходе по гиперссылке **Помощник формирования передач**
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовЗакупки.Form.СписокДокументов` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовЗакупки/Forms/СписокДокументов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83...%D0%B0.md b/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..cd1b1ae
--- /dev/null
+++ b/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,28 @@
+# Документы между организациями
+
+Рабочее место предназначено для отображения списка документов товародвижения между организациями:
+
+- [[Возврат-товаров...и|Возврат товаров между организациями]];
+- [[Отчет-по-комисс...и|Отчет по комиссии между организациями]];
+- [[Отчет-по-комиссии...ef|Отчет по комиссии между организациями о списании]];
+- [[Передача-товаро...и|Передача товаров между организациями]].
+- [Установка фильтров на документы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e74508e70f3c20)
+- [Переходы к другим спискам и рабочим местам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e74509805535ff)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e74508e70f3c20"></a>
+### Установка фильтров на документы
+
+Для фильтрации списка по видам документов и хозяйственным операциям нужно пройти по гиперссылке **Настроить** в верхней части формы. Для выбора доступны только те документы, которые доступны по правам и настройкам программы (функциональным опциям).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e74509805535ff"></a>
+### Переходы к другим спискам и рабочим местам
+
+Для перехода к списку распоряжений, на основании которых можно создать [[Отчет-по-комисс...и|отчеты по комиссии между организациями]] и [[Отчет-по-комиссии...ef|отчеты по комиссии между организациями о списании]], нужно пройти по гиперссылке **Отчеты по комиссии**.
+
+Для перехода к списку распоряжений, на основании которых можно создать [[Передача-товаро...и|передачи товаров между организациями]], нужно пройти по гиперссылке **Передачи**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовИнтеркампани.Form.ФормаСписка` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовИнтеркампани/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83...%D0%B8.md b/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..6e04a90
--- /dev/null
+++ b/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,12 @@
+Рабочее место предназначено для отображения списка документов товародвижения между организациями:
+
+- [[Возврат-товаров...и|Возврат товаров между организациями]];
+- [[Отчет-по-комисс...и|Отчет по комиссии между организациями]];
+- [[Отчет-по-комиссии...ef|Отчет по комиссии между организациями о списании]];
+- [[Передача-товаро...и|Передача товаров между организациями]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовИнтеркампани` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовИнтеркампани/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Dokumenty-na-podpis.md b/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE...%D1%8C.md
similarity index 100%
rename from Dokumenty-na-podpis.md
rename to %D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE...%D1%8C.md
diff --git a/Dokumenty-obmena-bez-elektronnoy-podpisi.md b/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Dokumenty-obmena-bez-elektronnoy-podpisi.md
rename to %D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD...%D0%B8.md
diff --git a/Dokumenty-po-vypuschennoy-produkcii-dlya-raspredeleniya.md b/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D1%8B...%D1%8F.md
similarity index 100%
rename from Dokumenty-po-vypuschennoy-produkcii-dlya-raspredeleniya.md
rename to %D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D1%8B...%D1%8F.md
diff --git a/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82...9b.md b/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82...9b.md
new file mode 100644
index 0000000..ebd7bec
--- /dev/null
+++ b/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82...9b.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+# Документы по партнеру и сделке
+
+В списке показываются все документы, которые были оформлены с конкретным [[клиентом или поставщиком|Партнеры]] или в рамках конкретной [[Сделки-с-клиент...и|сделки]].  Список показываемых документов можно ограничить: показывать только документы определенного вида и за определенный период времени.
+Для ограничения списка выводимых документов необходимо воспользоваться командой **Состав документов**.
+- [Установка ограничений по составу типам выводимых документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5d92d547c2d)
+- [Ограничение периода выводимых документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5d93daf95a9)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5d92d547c2d"></a>
+### Установка ограничений по составу типам выводимых документов
+
+- Для того, чтобы ограничить список выводимых документов необходимо воспользоваться командой **Состав документов**.
+- В открывшемся списке небходимо оставить установленные флажки только у тех типов документов, вывод который требуется в списке.
+- После окончания редактирования списка типов документов выполнить команду **Сохранить**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5d93daf95a9"></a>
+### Ограничение периода выводимых документов
+
+Период, за который выводятся документы устанавливается в шапке формы.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ДокументыПоПартнеруИСделке.Form.ДокументыПоСделке` · файл: `DataProcessors/ДокументыПоПартнеруИСделке/Forms/ДокументыПоСделке/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B0...%D0%B5.md b/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B0...%D0%B5.md
new file mode 100644
index 0000000..a0b7429
--- /dev/null
+++ b/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B0...%D0%B5.md
@@ -0,0 +1,8 @@
+В списке показываются все документы, которые были оформлены с конкретным [[клиентом или поставщиком|Партнеры]] или в рамках конкретной [[Сделки-с-клиент...и|сделки]].  Список показываемых документов можно ограничить: показывать только документы определенного вида и за определенный период времени.
+Для ограничения списка выводимых документов необходимо воспользоваться командой **Состав документов**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ДокументыПоПартнеруИСделке` · файл: `DataProcessors/ДокументыПоПартнеруИСделке/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Dokumenty-po-partneru.md b/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B0...%D1%83.md
similarity index 100%
rename from Dokumenty-po-partneru.md
rename to %D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B0...%D1%83.md
diff --git a/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8.md b/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..88a5135
--- /dev/null
+++ b/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,25 @@
+Рабочее место предназначено для создания и отображения списка следующих документов:
+
+- [[Акт-выполненных...а|Акт выполненных работ для клиента]];
+- [[Акт-о-расхожден...и|Акт о расхождениях после отгрузки]];
+- [[Акт-о-расхождения...6e|Акт о расхождениях после поступления]];
+- [[Возврат-товаров-о...c9|Возврат товаров от клиента]];
+- [[Корректировка-ре...c2|Корректировка реализации]];
+- [[Оприходование-и...в|Оприходование излишков товаров у хранителя/комиссионера]] (версия комиссии 11.5);
+- [[Списание-отгруж...в|Отчет о списании товаров у хранителя/комиссионера]] (версия комиссии 11.5);
+- [[Отчет-комиссион...х|Отчет комиссионера о продажах]] (версия комиссии 11.5);
+- [[Передача-товаро...ю|Передача товаров хранителю]];
+- [[Передача-товаро...ю|Передача товаров комиссионеру]] (версия комиссии 11.5);
+- [[Поступление-тов...я|Поступление товаров от хранителя]];
+- [[Поступление-тов...я|Поступление товаров от комиссионера]] (версия комиссии 11.5);
+- [[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]];
+- [[Реализация-услу...в|Реализация услуг и прочих активов]];
+- [[Счет-фактура-вы...й|Счет-фактура выданный]].
+
+В случае выбора конкретного вида документа, в меню создания отображается список соответствующих ему (виду документа) хозяйственных операций. Также предусмотрен динамический переход к связным спискам в подвале формы.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовПродажи` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовПродажи/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Dokumenty-prodazhi-Dlitelnaya-operaciya.md b/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0...%29.md
similarity index 100%
rename from Dokumenty-prodazhi-Dlitelnaya-operaciya.md
rename to %D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0...%29.md
diff --git a/Dokumenty-realizacii.md b/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Dokumenty-realizacii.md
rename to %D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8...%D0%B8.md
diff --git a/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87...%D1%86.md b/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87...%D1%86.md
new file mode 100644
index 0000000..06cfe9b
--- /dev/null
+++ b/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87...%D1%86.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+Для [[Физические-лица|физического лица]] может потребоваться хранить информацию о его удостоверении личности.
+
+При заполнении информации необходимо указать [[Виды-документов...ц|вид документа,]] удостоверяющего личность, его серию и номер, информацию о том, кем выдан документ и дату выдачи.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `InformationRegister.ДокументыФизическихЛиц` · файл: `InformationRegisters/ДокументыФизическихЛиц/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Dokument-Vnutrenniy-zakaz.md b/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%C2%AB%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80...%C2%BB.md
similarity index 100%
rename from Dokument-Vnutrenniy-zakaz.md
rename to %D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%C2%AB%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80...%C2%BB.md
diff --git a/Dokument-Zabrakovka-tovarov.md b/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Dokument-Zabrakovka-tovarov.md
rename to %D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA...%D0%B2.md
diff --git a/Dokument-Zayavka-na-realizaciyu-programmy-LLO.md b/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0...%D0%9E.md
similarity index 100%
rename from Dokument-Zayavka-na-realizaciyu-programmy-LLO.md
rename to %D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0...%D0%9E.md
diff --git a/Dokument-Lgotnyy-recept.md b/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9B%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BD...%D1%82.md
similarity index 100%
rename from Dokument-Lgotnyy-recept.md
rename to %D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9B%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BD...%D1%82.md
diff --git a/Dokument-Paket-elektronnyh-dokumentov-FormaDokumenta.md b/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Dokument-Paket-elektronnyh-dokumentov-FormaDokumenta.md
rename to %D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82...%D0%B0.md
diff --git a/Dokument-Paket-elektronnyh-dokumentov.md b/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Dokument-Paket-elektronnyh-dokumentov.md
rename to %D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82...%D0%B2.md
diff --git a/Dokument-Podtverzhdenie-nulevoy-stavki-NDS.md b/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5...%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Dokument-Podtverzhdenie-nulevoy-stavki-NDS.md
rename to %D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5...%D0%A1.md
diff --git a/Dokument-Registraciya-matricy-torgovyh-nacenok.md b/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82...%D0%BA.md
similarity index 100%
rename from Dokument-Registraciya-matricy-torgovyh-nacenok.md
rename to %D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82...%D0%BA.md
diff --git a/Dokument-Ustanovka-predelnyh-cen-ZhNVLP.md b/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE...%D0%9F.md
similarity index 100%
rename from Dokument-Ustanovka-predelnyh-cen-ZhNVLP.md
rename to %D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE...%D0%9F.md
diff --git a/Doli-upakovok-MDLP.md b/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%9C...%D0%9F.md
similarity index 100%
rename from Doli-upakovok-MDLP.md
rename to %D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%9C...%D0%9F.md
diff --git a/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7...0d.md b/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7...0d.md
new file mode 100644
index 0000000..d8103d0
--- /dev/null
+++ b/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7...0d.md
@@ -0,0 +1,28 @@
+Предназначена для ввода значения [[Дополнительные-р...4a|дополнительного реквизита (сведения)]].
+
+В программе предусмотрена возможность использовать [[Дополнительные-р...f4|дополнительные реквизиты (сведения) нескольких типов]]. Тип данных выбирается при [[Наборы-дополнит...й|настройке дополнительных реквизитов (сведений)]]. При выборе типа данных **Дополнительное значение (иерархия)** программа предлагает ввести значения. При этом для каждого дополнительного реквизита или сведения данного типа используется свой [[Дополнительные-з...71|список значений]].
+
+### Ввод значений
+
+-
+Укажите **Наименование** значения дополнительного реквизита (сведения).
+
+-
+С помощью поля **Входит в группу** можно подчинить новый элемент одному из имеющихся в списке. Для ввода нового вышестоящего элемента нажмите **Создать** (клавишу **F8**). Для выбора из имеющихся элементов нажмите **Показать все** (клавишу **F4**), выберите нужный элемент из списка.
+
+-
+В случае если для дополнительного реквизита (сведения) включен флажок **Значения дополнительно характеризуются весовым коэффициентом,** введите числовое значение в поле **Весовой коэффициент**.
+
+  -
+Это поле в дальнейшем можно использовать для анализа в отчетах. Логику использования весового коэффициента необходимо продумывать самостоятельно. Например, для значений свойства "Надежность" можно задать вес следующим образом: для значений от единицы до тройки поставить вес равным нулю, а для значений четыре и пять равным единице. При таких весах в отчет можно быстро вывести надежных клиентов (у которых вес значения больше нуля).
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ЗначенияСвойствОбъектовИерархия.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ЗначенияСвойствОбъектовИерархия/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7...57.md b/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7...57.md
new file mode 100644
index 0000000..dfb85e4
--- /dev/null
+++ b/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7...57.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+Предназначена для ввода сведений о группе [[Дополнительные...я|значений дополнительных реквизитов (сведений)]].
+
+- В поле **Группа** напишите наименование группы.
+
+- С помощью поля **Входит в группу** можно подчинить новую группу другой группе. Выберите группу из списка.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ЗначенияСвойствОбъектов.Form.ФормаГруппы` · файл: `Catalogs/ЗначенияСвойствОбъектов/Forms/ФормаГруппы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7...5f.md b/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7...5f.md
new file mode 100644
index 0000000..9a1ad6f
--- /dev/null
+++ b/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7...5f.md
@@ -0,0 +1,28 @@
+Предназначена для ввода значения [[Дополнительные-р...4a|дополнительного реквизита (сведения)]].
+
+В программе предусмотрена возможность использовать [[Дополнительные-р...f4|дополнительные реквизиты (сведения) нескольких типов]]. Тип данных выбирается при [[Наборы-дополнит...й|настройке дополнительных реквизитов (сведений)]]. При выборе типа данных **Дополнительное значение** программа предлагает ввести значения. При этом для каждого дополнительного реквизита или сведения данного типа используется свой [[Дополнительные...я|список значений]].
+
+### Ввод значений
+
+-
+Укажите **Наименование** значения дополнительного реквизита (сведения).
+
+-
+С помощью поля **Входит в группу** новое значение можно включить в одну из групп. Для ввода новой [[Дополнительные-з...57|группы]] нажмите **Создать** (клавишу **F8**), введите наименование. Для выбора из имеющихся групп нажмите **Показать все** (клавишу **F4**), выберите нужную группу из списка.
+
+-
+В случае если для дополнительного реквизита (сведения) включен флажок **Значения дополнительно характеризуются весовым коэффициентом**, введите числовое значение в поле **Весовой коэффициент**.
+
+  -
+Это поле в дальнейшем можно использовать для анализа в отчетах. Логику использования этого поля необходимо продумывать самостоятельно. Например, для значений свойства "Надежность" можно задать вес следующим образом: для значений от единицы до тройки поставить вес равным нулю, а для значений четыре и пять равным единице. При таких весах в отчет можно быстро вывести надежных клиентов (у которых вес значения больше нуля).
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ЗначенияСвойствОбъектов.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ЗначенияСвойствОбъектов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7...71.md b/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7...71.md
new file mode 100644
index 0000000..71ac45b
--- /dev/null
+++ b/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7...71.md
@@ -0,0 +1,31 @@
+В списке задаются значения [[Дополнительные-р...4a|дополнительных реквизитов и сведений]].
+
+В программе предусмотрена возможность использовать [[Дополнительные-р...f4|дополнительные реквизиты (сведения) нескольких типов]]. Тип данных выбирается при [[Наборы-дополнит...й|настройке дополнительных реквизитов (сведений)]]. При выборе типа данных **Дополнительное значение (иерархия)** программа предлагает ввести значения в этот список. При этом для каждого дополнительного реквизита или сведения данного типа используется свой список значений.
+
+Тип данных **Дополнительное значение (иерархия)** часто используется, при этом ввод информации сводится к выбору значений из списка, что ускоряет процесс ввода и снижает количество ошибок. С помощью этого типа данных можно описывать различные свойства объектов программы.
+
+В списке можно использовать иерархию значений. Элементы в таком списке имеют одинаковые свойства, но могут иметь подчиненные элементы. При этом иерархия может быть довольно сложной.
+
+Можно выбрать любой элемент иерархии, в отличие от сгруппированного списка дополнительных значений, в котором наименования групп выбрать в качестве значения невозможно.
+
+### Выбор значений
+
+- Выделите нужный элемент.
+
+- Нажмите **Выбрать**.
+
+- Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши.
+
+### Ввод значений
+
+- Для ввода значений нажмите **Создать**. Заполните необходимые [[Дополнительные-з...0d|поля]].
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ЗначенияСвойствОбъектовИерархия` · файл: `Catalogs/ЗначенияСвойствОбъектовИерархия/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE...a1.md b/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE...a1.md
new file mode 100644
index 0000000..45d669e
--- /dev/null
+++ b/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE...a1.md
@@ -0,0 +1,33 @@
+Предназначена для вызова дополнительных отчетов и обработок из разделов программы.
+Размещается обычно в панелях действий **Отчеты** и **Сервис** разделов программы.
+С помощью команд из списка можно:
+
+- выполнять обработку произвольных данных программы;
+
+- формировать произвольные отчеты, не привязанные к конкретным спискам и документам.
+
+### Выполнение команд
+
+- Выберите команду, нажмите **Выполнить**.
+
+- Также можно выполнить команду двойным щелчком мыши.
+
+### Настройка списка команд
+
+- Для просмотра доступных в списке дополнительных отчетов и обработок перейдите по [[Настройка-моих...к|ссылке]] **Настроить список**.
+
+- В списке можно включать и выключать команды, предусмотренные при настройке дополнительных отчетов и обработок, с помощью флажков.
+
+### Как добавляются команды в список команд
+
+Список команд зависит от настроек глобальных [[Дополнительные...и|дополнительных отчетов и обработок]]:
+
+- Настройка текста и состава команд производится разработчиком при создании дополнительного отчета или обработки.
+
+- Для того чтобы можно было с помощью данных команд вызвать [[Дополнительные...)|дополнительный отчет или обработку]], администратор программы при настройке дополнительного отчета или обработки должен сначала включить имя данного пользователя в список для быстрого доступа. Иначе список доступных по этим командам дополнительных отчетов и обработок может быть пустым.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `CommonForm.ДополнительныеОтчетыИОбработки` · файл: `CommonForms/ДополнительныеОтчетыИОбработки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE...ac.md b/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE...ac.md
new file mode 100644
index 0000000..993f1c1
--- /dev/null
+++ b/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE...ac.md
@@ -0,0 +1,29 @@
+Программа позволяет подключать и использовать дополнительные (внешние) отчеты и обработки к ИБ в режиме «1С:Предприятия». Они позволяют расширять функциональность конфигурации, не внося в неё изменений.
+
+С помощью дополнительных отчетов и обработок можно:
+
+- Из форм объектов и списков объектов:
+
+  - формировать отчеты, связанные с объектом;
+
+  - формировать дополнительные печатные формы объекта;
+
+  - на основании родительских объектов создавать и заполнять дочерние («связанные») объекты;
+
+  - заполнять реквизиты табличных частей объектов.
+
+- Из командного интерфейса:
+
+  - выполнять обработку произвольных данных ИБ;
+
+  - формировать произвольные отчеты.
+
+### См. также
+
+- [[Дополнительные...и|Администрирование дополнительных отчетов и обработок]]
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.ДополнительныеОтчетыИОбработки` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/ДополнительныеОтчетыИОбработки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80...47.md b/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80...47.md
new file mode 100644
index 0000000..fa93e57
--- /dev/null
+++ b/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80...47.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+Предусмотрена для указания свойств одного [[Дополнительные-р...f4|дополнительного реквизита]] в зависимости от значения других реквизитов.
+
+Для общих дополнительных реквизитов данная настройка недоступна.
+
+Для ввода новых условий нажмите кнопку **Добавить условие**.
+
+Таблица для ввода условий состоит из колонок:
+
+- выберите **Реквизит** из списка с помощью кнопки ;
+
+- выберите **Вид сравнения**;
+
+- выберите из списка или напишите нужное **Значение** (в зависимости от выбранного реквизита способ указания значения может меняться).
+
+Если условие не устраивает, уберите его из таблицы с помощью кнопки **Удалить условие**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.ДополнительныеРеквизитыИСведения.Form.ЗависимостьРеквизитов` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/ДополнительныеРеквизитыИСведения/Forms/ЗависимостьРеквизитов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80...4a.md b/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80...4a.md
new file mode 100644
index 0000000..5bc91e2
--- /dev/null
+++ b/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80...4a.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+Дополнительные реквизиты и сведения используются в [[Наборы-дополнит...й|наборах свойств]].
+Все дополнительные реквизиты и сведения объектов можно вывести в отчетах и списках.
+
+При выборе вида дополнительного свойства нужно руководствоваться следующими соображениями:
+
+- **Дополнительные реквизиты** являются неотъемлемой частью «объекта со свойствами». Они хранятся в табличной части объекта и доступны тем же пользователям, которым доступен и сам «объект со свойствами». Дополнительные реквизиты редактируются в окне объекта наряду с его остальными реквизитами.
+
+- **Дополнительные сведения** предназначены для хранения сведений об объекте, которые не являются неотъемлемой частью объекта. Дополнительные сведения, как правило, доступны для просмотра и/или редактирования пользователям, которые не имеют доступа к самому «объекту со свойствами». Дополнительные сведения редактируются в отдельном окне, которое можно открыть из окна «объекта со свойствами».
+
+При выборе типа значения **Дополнительное значение** или **Дополнительное значение (иерархия)** можно задать [[Дополнительные...я|список возможных значений]] или [[Дополнительные-з...71|значений с иерархией]] дополнительного реквизита или сведения. Для этого нужно воспользоваться командой **Создать** в окне [[Дополнительные-р...f4|дополнительного реквизита или сведения]].
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.ДополнительныеРеквизитыИСведения` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/ДополнительныеРеквизитыИСведения/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80...f4.md b/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80...f4.md
new file mode 100644
index 0000000..2461979
--- /dev/null
+++ b/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80...f4.md
@@ -0,0 +1,257 @@
+Предназначена для настройки [[Наборы-дополнит...й|дополнительных реквизитов (сведений)]].
+
+Открывается по команде **Добавить** или **Создать** в списке **Дополнительные реквизиты** (**сведения**).
+
+### Назначение нового дополнительного реквизита (сведения) справочнику или документу
+
+- В зависимости от настройки может быть доступна одна из команд ввода новых реквизитов (сведений):
+
+  - Выберите соответствующий этому справочнику или документу набор, нажмите **Создать**. По умолчанию дополнительный реквизит (сведение) может быть добавлен только в один набор.
+
+  - Выберите соответствующий этому справочнику или документу набор, нажмите **Добавить - Новый** (**Новое**) - аналогична команде **Создать**. С помощью этой команды дополнительный реквизит (сведение) может быть добавлен только в один набор.
+
+Заполните необходимые поля:
+
+- Напишите краткое **Наименование** свойства, которое будет указываться в окнах объектов программы.
+
+- Для того чтобы дополнительный реквизит при заполнении справочников или документов не оставался пустым, включите флажок **Заполнять обязательно**. Для дополнительных сведений флажок не предусмотрен.
+
+- Заполните поля на вкладке **Главное**:
+
+  -  Выберите из списка с помощью флажка [Тип значения](#4) дополнительного реквизита (сведения);
+
+  - Для того чтобы уточнить формат дополнительных реквизитов типа **Число**, **Дата**, **Булево**, перейдите в **Конструктор форматной строки** по ссылке **Формат по умолчанию** (для дополнительных сведений не предусмотрено).
+
+    - Установите при необходимости значение в поле **Язык (Страна)**, для того чтобы изменить стандартные настройки.
+
+    - Выберите необходимые параметры для установки форматов.
+
+    - В строке **Пример** для наглядности производятся соответствующие этим параметрам изменения.
+
+    - Для подтверждения выбранных параметров нажмите **ОК**.
+
+    - После уточнения формата ссылка меняет значение на **Формат установлен**.
+
+    - Подробнее о форматах [см. ниже](#4).
+
+  - При необходимости включите флажок **Выводить в виде гиперссылки** - для размещения на карточке объекта (документа, списка) ссылок на внешние ресурсы или другие объекты программы (например, файлы). Доступно для строковых дополнительных реквизитов и для ссылочных объектов.
+
+  - Заполните поле **Всплывающая подсказка**,для того чтобы объяснить, как заполняется дополнительное сведение или реквизит. Содержимое поля будет выводиться на экран при наведении мыши на поле дополнительного реквизита (сведения).
+
+  - Только для дополнительных реквизитов: перейдите по ссылке в поле **Виден**, для того чтобы настроить видимость дополнительного реквизита. Видимость дополнительного реквизита может зависеть от некоторого [[Дополнительные-р...47|условия]] (например, от заполнения другого реквизита). После того как условие задано, ссылка отображает заданное условие. По умолчанию отображается значение **всегда**.
+
+  - Только для дополнительных реквизитов: перейдите по ссылке в поле **Доступен**, для того чтобы настроить доступность дополнительного реквизита для заполнения. Доступность дополнительного реквизита может зависеть от некоторого [[Дополнительные-р...47|условия]] (например, от заполнения другого реквизита). После того как условие задано, ссылка отображает заданное условие. По умолчанию отображается значение **всегда**.
+
+  - Только для дополнительных реквизитов: включите флажок **Заполнять обязательно**, для того чтобы дополнительный реквизит при заполнении списков или документов не оставался пустым. Может зависеть от некоторого [[Дополнительные-р...47|условия]] (например, от заполнения другого реквизита). Для того чтобы задать условие, перейдите по ссылке. Ссылка по умолчанию принимает значение **всегда**.
+
+- Заполните поле **Комментарий**, для того чтобы при подборе дополнительного реквизита (сведения) в [[Наборы-дополнит...й|наборы]] в нижней части списка выбора выводилось его описание. Для заполнения перейдите на вкладку **Комментарий**.
+
+### Добавление из другого набора
+
+- В программе предусмотрена возможность использовать ранее введенные дополнительные реквизиты и сведения для других наборов.
+
+- Наиболее актуален этот способ для дополнительных реквизитов и сведений типа **Дополнительное значение** и **Дополнительное значение (иерархия)**. Если проведены соответствующие настройки (включен хотя бы один из флажков в разделе **Администрирование - Общие настройки**), становится доступной кнопка **Добавить**.
+
+- Выберите набор дополнительных реквизитов (сведений), нажмите кнопку **Добавить**, в выпадающем меню выполните команду **Из другого набора**.
+
+- Открывается помощник по добавлению дополнительного реквизита (сведения).
+
+  - В левой части первой страницы помощника отображается список ранее введенных реквизитов (сведений).
+
+  - В правой части отражаются значения и другие параметры выбранного реквизита.
+
+- На первой странице помощника выберите дополнительный реквизит (сведение). Обратите внимание, что создать дополнительный реквизит или сведение в данном списке невозможно.
+
+  - Для выбора варианта добавления дополнительного реквизита (сведения) нажмите кнопку **Далее**.
+
+  - Также можно добавить реквизит из одного набора в другой с помощью перетаскивания мышью. Если были произведены соответствующие настройки, открывается вторая страница помощника **Добавление дополнительного реквизита (сведения)**.
+
+- На второй странице помощника с помощью переключателя выберите вариант добавления дополнительного реквизита (сведения):
+
+  - [Сделать копию реквизита](#1) - в новом наборе будет создан такой же дополнительный реквизит (сведение).
+
+  - [Сделать копию реквизита по образцу](#2) - создается дополнительный реквизит (сведение) с общим списком значений. Должен быть включен флажок **Реквизиты и сведения с общим списком значений** в разделе **Администрирование - Общие настройки**.
+
+  - [Добавить общий реквизит в набор](#3) - сделать дополнительный реквизит (сведение) общим. В этом случае общим становится не список значений, а сам реквизит. Должен быть включен флажок **Общие реквизиты и сведения** в разделе **Администрирование - Общие настройки**.
+
+### Копирование дополнительных реквизитов (сведений)
+
+- В программе предусмотрена возможность копирования дополнительных реквизитов (сведений).
+
+- В этом случае для набора дополнительных реквизитов (сведений) будет создана копия - самостоятельный дополнительный реквизит (сведение) со своим списком значений, никак не связанный с оригиналом, по которому был создан.
+
+- В зависимости от настроек производится несколькими способами:
+
+  - В помощнике добавления дополнительных реквизитов и сведений;
+
+    - Выделите набор дополнительных реквизитов в списке, нажмите **Добавить - Из другого набора**.
+
+    - На первой странице помощника в списке выбора реквизитов для копирования выберите нужный реквизит, нажмите **Далее**.
+
+    - На второй странице помощника с помощью переключателя выберите **Сделать копию реквизита**, нажмите **Далее**.
+
+    - Заполните недостающие поля. После копирования реквизита список значений доступен для редактирования.
+
+  - Перетаскиванием мышью;
+
+    - Можно перетащить нужный дополнительный реквизит (сведение) из одного набора в другой с помощью мыши.
+
+    - Если в списке имеется кнопка **Добавить**, то открывается вторая страница помощника добавления дополнительного реквизита (сведения).
+
+    - Если в списке только кнопка **Создать**, то открывается карточка дополнительного реквизита (сведения), который будет скопирован. Заполните недостающие поля.
+
+  - С помощью кнопок **Копировать** и **Вставить**.
+
+    - Выделите дополнительный реквизит (сведение), нажмите кнопку **Копировать**. Выделите набор, в который нужно добавить дополнительный реквизит (сведение). Нажмите кнопку **Вставить**. Если были произведены соответствующие настройки, то открывается вторая страница помощника добавления дополнительных реквизитов (сведений). Если выбранный дополнительный реквизит (сведение) уже входит в какой-либо набор, то предлагается сделать его общим.
+
+    - Команды **Копировать** и **Вставить** также доступны в контекстном меню по правой кнопке мыши или в меню **Еще**.
+
+### Добавление по образцу
+
+- Для того чтобы использовать эту возможность, необходимо включить флажок **Реквизиты и сведения с общим списком значений** в разделе **Администрирование - Общие настройки**.
+
+- Можно использовать ранее введенные дополнительные реквизиты и сведения из других наборов, добавлять реквизиты с общим списком значений сразу для нескольких однотипных реквизитов (например, **Цвет двери** по образцу реквизита **Цвет**). Список значений в этом случае используется из реквизита-образца. Удобно выполнять централизованную настройку списка значений сразу для нескольких однотипных реквизитов.
+
+-
+Выберите набор из списка.
+
+-
+Нажмите **Добавить - Из другого набора**.
+
+-
+Будет открыт список всех дополнительных реквизитов (сведений), уже существующих в программе. Выберите дополнительный реквизит (сведение) из списка уже существующих в программе, нажмите **Далее**.
+
+-
+
+С помощью переключателя выберите способ создания элемента **Сделать копию реквизита по образцу**, нажмите **Далее**.
+
+-
+Тип и все значения выбранного в качестве образца дополнительного реквизита (сведения) будут скопированы в новый элемент.
+
+-
+Заполните все необходимые поля. По умолчанию реквизит становится общим с набором, из которого был использован образец. Ввод новых значений в этом случае невозможен. Программа выводит напоминание, что список значений является общим с другим реквизитом.
+
+-
+После сохранения дополнительного реквизита (сведения) с помощью ссылки можно просмотреть реквизит-образец и добавить значения, если необходимо.
+
+- Реквизит, созданный по образцу, который имеет общий список значений с другим реквизитом, можно сделать отдельным реквизитом.
+
+  - Для этого нужно нажать кнопку **Изменить**, в открывшемся окне **Изменить настройку дополнительного реквизита (сведения)** выбрать переключатель **Реквизит со своим списком значений** и записать изменения. Список значений будет скопирован с заменой ссылок в документах. После этого станет доступным ввод списка значений.
+
+  - **Внимание:** данную перенастройку для уже действующих реквизитов (использованных для ввода в документы) следует применять с осторожностью. Перенастройка реквизита является необратимой, может выполняться автоматически, но занимает много времени и может закончиться некорректно. Можно заменить значения в уже существующих документах вручную, очистив старые значения и добавив новые (рекомендуется).
+
+### Добавление общих дополнительных реквизитов (сведений)
+
+- Общий реквизит входит в несколько наборов. Этот вариант подходит для тех случаев, когда общим должен быть не только список значений, но и сам реквизит. В списках и отчетах по элементам различных справочников и документов общие реквизиты группируются и выводятся как один реквизит в одной колонке или поле. Например, с помощью общего реквизита **Цвет** можно отобрать всю желтую одежду и обувь.
+
+- Для того чтобы использовать эту возможность, необходимо включить флажок **Общие реквизиты и сведения** в разделе **Администрирование - Общие настройки**.
+
+-
+Для того чтобы добавить в набор общий дополнительный реквизит (сведение), выделите нужный набор, нажмите **Добавить - Из другого набора**.
+
+-
+Выберите из предлагаемого списка уже существующий общий дополнительный реквизит (сведение).Нажмите кнопку **Далее**.
+
+- Открывается вторая страница помощника. Выберите с помощью переключателя вариант добавления **Сделать реквизит общим и добавить в набор**, нажмите **Далее**. Открывается общий дополнительный реквизит.
+
+-
+Также можно добавить общий дополнительный реквизит (сведение) с помощью перетаскивания мышью или кнопок **Копировать** и **Вставить**.
+
+-
+Для того чтобы добавить общий реквизит в несколько наборов, повторите эти действия для каждого набора.
+
+- В нижней части окна общего дополнительного реквизита (сведения) при размещении в одном или нескольких наборах появляется ссылка **Общий реквизит (Общее сведение) входит в набор** с перечнем наборов.
+
+-  С помощью кнопки **Изменить** (находится рядом со ссылкой) можно общий реквизит сделать отдельным реквизитом с собственным списком значений.
+
+  - В открывшемся окне **Изменить настройку дополнительного реквизита (сведения)**, нажмите переключатель **Реквизит со своим списком значений** и записать изменения. Список значений будет скопирован с заменой ссылок в документах.
+
+  - **Внимание!** Перенастройка дополнительного реквизита (сведения) необратима и может занять длительное время, в зависимости от числа документов, в которых заполнен этот реквизит. Вместо этого можно добавить новый реквизит со своим списком значений и выполнить вручную постепенный переход от использования этого реквизита к новому (очистить значения этого реквизита и заполнить значения нового).
+
+### Типы значений дополнительных реквизитов и сведений
+
+Тип значения дополнительных реквизитов и сведений меняется исходя из логики использования. Возможны следующие типы дополнительного реквизита или сведения:
+
+- **Строка** - Определите **Длину** строки, выберите параметр **Фиксированная** или **Переменная** (если введенная строка получится меньше предполагаемой длины, то количество знаков, отведенное под это значение, будет автоматически уменьшено до фактической). Максимальная длина строки в этом случае 1024 символа. Также можно включить флажок **Неограниченная**, если планируется вводить большой объем текстовой информации.
+
+  - Для дополнительного реквизита типа **Строка** в программе предлагается возможность сделать поле многострочным. Для этого включите флажок **Многострочное поле ввода** и введите количество строк.
+
+- **Число** - выберите **Длину** числа и его **Точность**. По умолчанию программа предлагает длину числа 15 и точность 3. В зависимости от вводимых данных эти цифры могут меняться. Необходимо учитывать, что в количество знаков **Длины** числа входит количество знаков целой части, и десятичная точка, и количество знаков дробной части. При необходимости включите флажок **Неотрицательное**.
+
+  - При вводе дополнительного реквизита типа **Число** предусмотрена возможность более точного выбора формата числа.
+
+    - При вводе значений в поля **Длина** и **Точность** в **Конструкторе форматной строки** число будет округляться до этого количества знаков.
+
+    - Можно выбрать **Сдвиг**.
+
+    - Можно поменять **Разделитель дробной части** (по умолчанию - запятая), определить **Разделитель групп** (по умолчанию пробел), также определить **Группировку**.
+
+    - Можно выбрать **Представление нуля**, например, для того чтобы напомнить о необходимости ввода значения в это поле.
+
+    - Также можно указать **Представление отрицательных чисел**.
+
+    - При необходимости включите флажок **Выводить лидирующие нули**. В этом случае при подгонке под указанную **Длину** числа, если число меньше, будут проставлены нули в разрядах.
+
+  - **Внимание!** Некоторые настройки формата (например, представление пустого числа, длинная дата и некоторые другие) автоматически не применяются в большинстве мест и поддерживаются только там, где разработчик это предусмотрел (например, в печатных формах).
+
+    - В карточках объектов они неприменимы.
+
+- **Дата** - выберите состав даты: **Дата**, **Время** или **Дата и Время**.
+
+  - Для дополнительных реквизитов можно задать формат даты, для этого перейдите по ссылке **Формат по умолчанию**. Можно выбрать формат **dd.mm.yyyy**или **yyyy-MM-dd**, а также **Локальный формат даты** (например, **22 мая 2013**), задать **Представление пустой даты** (в незаполненном поле появится предупреждение, например, **Нет даты**).
+
+    - **Внимание!** Некоторые настройки формата (например, представление пустого числа, длинная дата и некоторые другие) автоматически не применяются в большинстве мест и поддерживаются только там, где разработчик это предусмотрел (например, в печатных формах).
+
+    - В карточках объектов они неприменимы.
+
+- **Составной тип данных** - этот тип значения предоставляет возможность окончательно выбрать тип данных уже при вводе информации в справочник. Включите флажок **Составной тип данных**, затем включите флажки для типов значений, из которых можно будет выбирать.
+
+  - Например, дату основания фирмы иногда невозможно указать точно. В этом случае можно предоставить возможность выбора типа данных (**Дата** или **Строка**) во время ввода. Если точная дата известна, то можно будет выбрать тип **Дата** и ввести, если неизвестна, то можно будет ввести дату в виде строки типа "Начало 19 в.".
+
+  - При этом для всех частей составного типа данных можно произвести их обычные настройки, например, настроить формат даты и определить параметры строки.
+
+  - При вводе значений дополнительных реквизитов (сведений) составного типа данных сначала предлагается выбрать тип данных.
+
+- **Булево** - обычно это значения типа **Истина** и **Ложь**, **Да** или **Нет**.
+
+  - Для дополнительных реквизитов в **Конструкторе форматной строки** можно установить другой формат этих значений. Можно написать **Представления значения булево Ложь** и **булево Истина**. В этом случае при вводе вместо обычного **Да** или **Нет** для выбора будут предложены значения, введенные при настройке дополнительного реквизита.
+
+    - **Внимание!** В списках и отчетах отбор для таких дополнительных реквизитов с условием **Равно** и **Не равно** не поддерживается.
+
+- **Дополнительное значение** - этот тип данных часто используется, при этом ввод информации сводится к выбору значений из списка. Предлагается программой по умолчанию. Применяется как обычный список значений, так и сгруппированный. С помощью дополнительных реквизитов (сведений) типа **Дополнительное значение** можно описывать различные свойства объектов программы.
+
+- **Дополнительное значение (иерархия)** - такая структура списков также широко используется, ее называют иерархией элементов. Элементы в таком списке имеют одинаковые свойства, но могут иметь подчиненные элементы. При этом иерархия может быть довольно сложной.
+
+- **Пользователь** - в программе предусмотрена возможность использования значений списка **Пользователи** (и других списков) в качестве дополнительного реквизита (сведения).
+
+### Особенности ввода дополнительных сведений типа Дополнительное значение или Дополнительное значение (иерархия)
+
+- Кроме обычных полей доступны:
+
+  - **Значения дополнительно характеризуются весовым коэффициентом** - включите флажок, для того чтобы использовать эту возможность. Поле затем можно использовать для анализа в отчетах. Логику использования этого поля необходимо продумывать самостоятельно. Поле не является обязательным.
+
+  - **Заголовок формы значения** - введите заголовок [[Дополнительные-з...5f|окон ввода элементов]] ([[Дополнительные-з...0d|окон ввода элементов с иерархией]]).
+
+  - **Заголовок формы выбора значения** - введите заголовок [[Дополнительные...я|окон выбора значений]] ([[Дополнительные-з...71|окон выбора значений с иерархией]]). Применение индивидуальных заголовков для окон ввода дополнительных реквизитов и сведений и выбора значений позволяет сделать процесс ввода более удобным и понятным.
+
+- После выбора типа данных и заполнения поля **Наименование** нажмите кнопку **Записать**. После этого становится доступным для работы список значений. Для ввода значений нажмите **Создать**. Введите необходимые поля.
+
+- Если данные не были записаны перед выполнением команды **Создать**, то программа выдает предупреждение. Для перехода к вводу значений нажмите кнопку **Записать**.
+
+### Изменение формата дополнительных реквизитов и сведений
+
+- Любые изменения типов значений и формата дополнительных реквизитов и сведений после сохранения невозможны. Для этого придется сначала удалить созданные дополнительные реквизиты и сведения, затем уже заново создать дополнительные реквизиты и сведения с новыми типами значений.
+
+### Программная работа со свойствами
+
+- У каждого свойства есть реквизит **Имя**, которое необходимо для обращения к нему из кода программы с помощью функций **ЗначенияСвойств**, **ЗначениеСвойства**, **ПредставлениеЗначенияСвойства** и **ПредставленияЗначенийСвойств** общего модуля **УправлениеСвойствами**. Его значение уникально, задается автоматически и при необходимости может быть изменено разработчиком в карточке свойства.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.ДополнительныеРеквизитыИСведения.Form.ФормаЭлемента` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/ДополнительныеРеквизитыИСведения/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81...fb.md b/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81...fb.md
new file mode 100644
index 0000000..093c5ea
--- /dev/null
+++ b/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81...fb.md
@@ -0,0 +1,13 @@
+Для некоторых объектов конфигурации можно указать дополнительные сведения, состав и тип которых настраивается администратором.
+
+### См. также:
+
+- [[Дополнительные-р...4a|Дополнительные свойства]];
+
+- [[Наборы-дополнит...й|Наборы свойств]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `InformationRegister.ДополнительныеСведения` · файл: `InformationRegisters/ДополнительныеСведения/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%29.md b/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..63438a7
--- /dev/null
+++ b/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%29.md
@@ -0,0 +1,143 @@
+Регистрация в программе [[Дополнительные...и|дополнительных отчетов и обработок]].
+
+Часть сведений в карточке дополнительного отчета или обработки программа проставляет по умолчанию, они указаны разработчиком в файле внешней обработки или отчета и их невозможно изменить (список команд и дополнительная информация). Каждая дополнительная обработка может предоставлять одну или несколько команд, размещаемых в окнах объектов программы или в разделах программы.
+
+Существуют два типа дополнительных отчетов и обработок:
+
+- [Назначаемые](#A) - предназначены для конкретных документов или списков программы, которых может быть несколько, при этом список доступных назначений определен разработчиком заранее и включен в текст дополнительного отчета или разработки. При регистрации можно только выбрать их из списка.
+
+- [Глобальные или общие](#B) - содержат команды, вызываемые только из разделов командного интерфейса. Команды не зависят от конкретных объектов программы. Список доступных разделов для размещения команд определен разработчиком заранее и включен в файл дополнительного отчета или обработки, его невозможно изменить.
+
+В зависимости от назначения и настроек в дополнительных отчетах и обработках может быть несколько вкладок. Команды, которые являются обязательной частью, размещаются на специальной вкладке. На вкладке **Дополнительная информация**, которая также является обязательной, размещаются сведения о дополнительной доработке или отчете. Другие вкладки могут иметь разное содержимое и наименования. Также на дополнительных вкладках могут размещаться специальные команды.
+
+При регистрации дополнительного отчета или обработки на вкладке необходимо указать основные параметры:
+
+-
+**Наименование** - указывается разработчиком и выводится автоматически, при необходимости можно изменить.
+
+-
+**Режим работы** - [режим подключения](#1) дополнительных отчетов и обработок, принимает значения **Безопасный** и **Небезопасный**.
+
+-
+
+С помощью тумблера **Публикация** можно включить или отключить доступность обработки или отчета, регулируя использование дополнительных отчетов и обработок. Можно сделать дополнительную обработку или отчет доступной для всех, только для администратора или отключить. Реквизит может принимать следующие значения:
+
+  -
+**Используется** - обработка доступна для использования. Команды обработки доступны в программе для всех пользователей с установленной ролью "Использование дополнительных отчетов и обработок".
+
+  -
+
+**Режим отладки** - обработка доступна для использования только пользователю с ролью "Добавление и изменение дополнительных обработок" или ролью "Полные права" (в списке отображается красным цветом). При этом остальным пользователям эти команды не видны. Такой режим удобен, если дополнительный отчет или обработка нуждается в проверке.
+
+  -
+**Отключена** - обработка недоступна для использования, в списке становится неактивной. Такая возможность удобна, если нужно прекратить использование обработки на время, но не удалять ее, в этом случае все настройки сохраняются и при переводе в другой режим обработка начинает выполняться как раньше.
+
+- **Комментарий** - введите подробное описание.
+
+-
+**Ответственный** - выберите пользователя, который будет отслеживать состояние дополнительного отчета или обработки, обновлять и т.п. По умолчанию "Администратор".
+
+### Дополнительная информация
+
+- Выводятся дополнительные сведения, которые заполняются разработчиком:
+
+  - **Вид** - существует несколько видов дополнительных отчетов и обработок:
+
+    - **Дополнительный отчет**;
+
+    - **Отчет**;
+
+    - **Заполнение объекта**;
+
+    - **Печатная форма**;
+
+    - **Создание связанных объектов**.
+
+  - **Имя файла**;
+
+  - **Версия**;
+
+  - **Имя объекта**;
+
+  - **Описание** - подробная информация о дополнительном отчете или обработке.
+
+- **Группа** - включите дополнительную обработку или отчет в одну из групп. Выберите нужную группу из списка. Группы помогают упорядочить дополнительные отчеты и обработки.
+
+### Загрузка из файла
+
+- С помощью кнопки **Обновить из файла** можно обновить обработку во внутреннем хранилище программы. Вид загружаемой обработки должен соответствовать текущему виду обработки. Укажите путь к файлу, нажмите **Открыть**.
+
+### Выгрузка в файл
+
+- С помощью кнопки **Сохранить как** можно выгрузить дополнительный отчет или обработку из хранилища в файл на диске компьютера. Укажите папку на компьютере, нажмите **Сохранить**. Имя файлу присваивается автоматически, имеется возможность его переименовать.
+
+### Режим работы
+
+- Как правило, большинство обработок должны выполняться в безопасном режиме. Это гарантирует, что они не содержат "ненадежный" программный код, который выполняется на сервере.
+
+- Однако некоторые обработки могут требовать выполнения в небезопасном режиме. Такие обработки следует загружать только из надежных источников (поставщиков) или перед загрузкой самостоятельно выполнять их аудит.
+
+- Подробнее о безопасном режиме работы см. документацию по платформе 1С:Предприятие.
+
+### Особенности регистрации назначаемых дополнительных обработок и отчетов
+
+- Для дополнительных обработок или отчетов, предназначенных для работы со списками или документами программы, можно выбрать из списка объекты, в которых будут доступны команды обработки или отчета.
+
+  - **Размещение** -для выбора объектов программы нажмите ссылку, которая принимает значение **Не определено** (если ни одного объекта не выбрано) или перечисляет выбранные объекты. С помощью флажков выберите нужные объекты.
+
+  - **Показывать** - команды обработок или отчетов могут быть доступны:
+
+    - из списка выбранных объектов, если установлен флажок **В списках**;
+
+    - из окна самого объекта, если установлен флажок **В формах элементов справочников и документов**. Можно установить оба флажка одновременно.
+
+-
+на вкладке **Команды** перечень команд заполняется по умолчанию из списка, заполненного разработчиком. Эти команды становятся доступными в указанном в назначении списке или документе при подключении дополнительного отчета или обработки.
+
+### Особенности регистрации глобальных (общих) дополнительных отчетов и обработок
+
+- Для обработок и отчетов, которые вызываются из командного интерфейса (не прикрепляются к объектам конфигурации), необходимо указать разделы интерфейса, в которых команды обработок будут доступны через команды **Дополнительные отчеты** и **Дополнительные обработки**.
+
+  - **Размещение** - для выбора разделов нажмите ссылку, которая принимает значение **Не определено** (если ни одного раздела не выбрано) или перечисляет выбранные разделы. С помощью флажков выберите нужные разделы программы, для подтверждения настройки нажмите **ОК**.
+
+- Перечень команд и их настройки могут размещаться на отдельной вкладке **Команды**. На вкладке выводится:
+
+  - **Наименование** - полное наименование команды;
+
+  - в колонке **Быстрый доступ** нажмите  или клавишу **F4** и выберите из списка пользователей, для которых команда будет доступна по умолчанию. По умолчанию проставлено значение "Нет". Добавьте пользователей в список. Для подтверждения выбора и возвращения к дальнейшей настройке нажмите **ОК**;
+
+  - в колонке **Расписание** для каждой команды глобальных отчетов и обработок, исполняемых в серверном контексте, нажмите  и задайте расписание, по которому будет запускаться [[Регламентные-и...)|регламентное задание]] для выполнения этой команды. Расписание неприменимо для команд с вариантом запуска **Открытие формы**.
+
+### Последовательность создания дополнительной обработки (отчета)
+
+-
+Создать внешнюю обработку (отчет);
+
+-
+Регистрация дополнительной обработки в информационной базе происходит на основании сведений, которые поставляет сама обработка. Эти сведения должны возвращаться в виде структуры в функции СведенияОВнешнейОбработке.
+
+### Пример реализации функции СведенияОВнешнейОбработке с использованием программного интерфейса 
+
+Функция СведенияОВнешнейОбработке() Экспорт
+ПараметрыРегистрации = ДополнительныеОтчетыИОбработки.СведенияОВнешнейОбработке("2.2.2.1");
+ПараметрыРегистрации.Вид = ДополнительныеОтчетыИОбработкиКлиентСервер.ВидОбработки<...>();
+ПараметрыРегистрации.Версия = "...";
+Команда = ПараметрыРегистрации.Команды.Добавить();
+Команда.Представление = НСтр("ru = '<Представление команды>'");
+Команда.Идентификатор = "<Имя команды>";
+Команда.Использование = ДополнительныеОтчетыИОбработкиКлиентСервер.ТипКоманды<...>();
+Команда.ПоказыватьОповещение = <Истина/Ложь>;
+Возврат ПараметрыРегистрации;
+КонецФункции
+
+Подробнее см. на [сайте ИТС](http://its.1c.ru/db/bspdoc#content:427:1:issogl1_использование_при_разработке_конфигурации).
+
+### См. также:
+
+- Внешние отчеты и обработки.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ДополнительныеОтчетыИОбработки.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ДополнительныеОтчетыИОбработки/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%D0%B0.md b/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..bbc531f
--- /dev/null
+++ b/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,29 @@
+Настраиваются для механизмов, которые работают с веб-сервисами.
+
+При необходимости укажите адреса прокси-серверов для отдельных протоколов и адреса интернет-серверов, к которым должен использоваться прямой доступ.
+
+По умолчанию включен флажок **Использовать прокси-сервер по умолчанию для всех протоколов**.
+
+[[Параметры-прокс...а|Основные параметры]] настройки (**Адрес** сервера и **Порт**) по умолчанию будут также использованы в качестве дополнительных параметров.
+
+### Настройка дополнительных параметров
+
+- Для того чтобы указать адреса прокси-серверов для отдельных протоколов, выключите флажок **Один прокси-сервер для всех протоколов**;
+
+- В соответствующем поле - **HTTP**, **HTTPS**, **FTP** - откорректируйте имя прокси-сервера, который будет использоваться для каждого протокола;
+
+- При необходимости укажите **Порт**.
+
+- В списке **Не использовать прокси-сервер для адресов** с помощью кнопки **Добавить** укажите адреса, к которым будет осуществляться прямой доступ.
+
+- Для подтверждения введенных параметров нажмите **ОК**.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `CommonForm.ДополнительныеПараметрыПроксиСервера` · файл: `CommonForms/ДополнительныеПараметрыПроксиСервера/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%D0%B8.md b/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..d28fd34
--- /dev/null
+++ b/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,119 @@
+Предназначен для хранения в программе дополнительных отчетов и обработок.
+
+Программа позволяет подключать и использовать дополнительные (внешние) отчеты и обработки в режиме 1С:Предприятия. Они позволяют расширять возможности программы, не внося в нее изменений, что может быть востребовано для оперативного решения каких-либо задач без снятия с поддержки поставщика программы.
+
+Дополнительные отчеты и обработки разрабатываются в режиме Конфигуратора, для этого надо обращаться к разработчику. Также можно получить их из интернета.
+
+Для того чтобы использовать дополнительные отчеты и обработки, воспользуйтесь командой **Печатные формы, отчеты и обработки** в разделе **Администрирование**, включите соответствующий флажок. После этого становится доступной команда **Дополнительные отчеты и обработки**. По умолчанию флажок включен.
+
+В списке выводится:
+
+-
+**Наименование** - полное наименование отчета или обработки.
+
+-
+**Вид** - существует несколько [видов дополнительных отчетов и обработок](#1), указывается разработчиком. В зависимости от вида различаются функции.
+
+-
+**Публикация** - видимость дополнительных отчетов и обработок, также обозначается цветом. Красным цветом выделены дополнительные отчеты и обработки в режиме отладки, которые доступны только администратору. Серым цветом отображаются дополнительные отчеты и обработки, которые отключены. Помеченные на удаление дополнительные отчеты и обработки также становятся неактивными и отображаются серым цветом, а также специальным значком.
+
+-
+**Версия** - отображается номер версии данной обработки (указывается разработчиком).
+
+-
+**Ответственный** - пользователь программы, который назначен ответственным за данный отчет или обработку. Отслеживает состояние дополнительного отчета или обработки, обновляет версии и т.п. (по умолчанию "Администратор").
+
+С помощью команды **Еще - Изменить форму** в список можно добавить дополнительные колонки:
+
+- **Имя объекта** - включает вид и другие сведения. Заполняется разработчиком, в программе проставляется по умолчанию.
+
+- **Режим совместимости разрешений** - версия программы, для которой обработка используется.
+
+- **Комментарий** - подробная информация о дополнительном отчете или обработке;
+
+- **Использует хранилище вариантов** - свойство для дополнительных отчетов. Принимает значения "Да", если дополнительный отчет хранит данные в хранилище вариантов программы;
+
+- **Использовать для формы списка** - принимает значение "Да", если команда, которая вызывает дополнительный отчет или обработку, располагается в окнах списков;
+
+- **Использовать для формы объекта** - принимает значение "Да", если команда, которая вызывает дополнительный отчет или обработку, располагается в окнах элементов списков;
+
+- **Информация** - описание дополнительной обработки или отчета, которое было написано разработчиком;
+
+- **Имя файла** - расширение и имя файла дополнительной обработки (отчета);
+
+- **Безопасный режим** - принимает значение "Да", если дополнительный отчет или обработка выполняется в безопасном режиме. Как правило, большинство обработок должны выполняться в безопасном режиме. Это гарантирует, что они не содержат "ненадежный программный код, который выполняется на сервере. Однако некоторые обработки могут требовать выполнения в небезопасном режиме. Об этом программа размещает предупреждение. Такие обработки следует загружать только из надежных источников (поставщиков) или перед загрузкой самостоятельно выполнять их аудит. Подробнее о безопасном режиме работы см. документацию по платформе 1С:Предприятие.
+
+### Добавление дополнительных отчетов или обработок
+
+- С помощью кнопки **Добавить из файла** программа предложит выбрать файл внешнего отчета или обработки на компьютере (укажите путь к каталогу на диске) и [[Дополнительные...)|настроить его параметры]]. Набор сведений зависит от назначения обработки или отчета. Если указан неверный файл, то программа выдаст сообщение об ошибке, например, сообщение о том, что дополнительная обработка предназначена для другой версии программы. 
+
+### Отборы
+
+Если дополнительных отчетов и обработок в списке много, то для удобства поиска можно воспользоваться отборами:
+
+-
+по полю **Вид** - выберите один из видов дополнительных отчетов и обработок из списка для отбора, например, "Отчет".
+
+-
+по полю **Публикация** - выберите нужное состояние для отбора, например, "Используется".
+
+-
+по полям **Вид** и **Публикация** - можно сочетать два вида отбора в больших списках.
+
+### Загрузка из файла
+
+- С помощью кнопки **Обновить из файла** можно обновить обработку во внутреннем хранилище программы. Укажите путь к файлу, нажмите **Открыть**.
+
+### Выгрузка в файл
+
+- С помощью кнопки **Сохранить как** можно выгрузить дополнительный отчет или обработку из хранилища в файл на диске компьютера. Укажите папку на компьютере, нажмите **Сохранить**. Имя файлу присваивается автоматически, имеется возможность его переименовать.
+
+### Виды дополнительных отчетов и обработок
+
+Существует несколько видов дополнительных отчетов и обработок:
+
+- **Глобальные отчеты и обработки** - используются независимо от данных программы, также называются общими. Команды для их использования размещаются в разделах программы. С помощью глобальных отчетов и обработок можно загружать данные в программу, производить обновление или очистку индекса полнотекстового поиска и т.д. Они содержат команды, вызываемые только из разделов командного интерфейса. Команды не зависят от конкретных объектов программы. Список доступных разделов для размещения команд определен разработчиком заранее и включен в файл дополнительного отчета или обработки, его невозможно изменить.
+
+- **Назначаемые дополнительные отчеты и обработки** - предназначены для конкретных документов или списков программы, которых может быть несколько, при этом список доступных назначений определен разработчиком заранее и включен в текст дополнительного отчета или обработки, поэтому при настройке дополнительного отчета или обработки можно только выбирать из этого списка. К этому типу относятся несколько видов дополнительных отчетов и обработок:
+
+  - **Отчет** - назначаемый дополнительный отчет. С его помощью можно выдать отчет по определенному объекту программы.
+
+  - **Заполнение объекта** - назначаемая дополнительная обработка, которая позволяет автоматически заполнить или очистить один или несколько элементов списка.
+
+  - **Печатная форма** - назначаемая дополнительная обработка, с помощью которой можно расширить количество печатных форм документа.
+
+  - **Создание связанных объектов** - назначаемая дополнительная обработка, которая позволяет быстро заполнить списки с помощью копирования элементов.
+
+### Последовательность создания дополнительной обработки (отчета)
+
+-
+Создать внешнюю обработку (отчет);
+
+-
+Регистрация дополнительной обработки в информационной базе происходит на основании сведений, которые поставляет сама обработка. Эти сведения должны возвращаться в виде структуры в функции **СведенияОВнешнейОбработке**.
+
+### Пример реализации функции СведенияОВнешнейОбработке с использованием программного интерфейса 
+
+Функция СведенияОВнешнейОбработке() Экспорт
+ПараметрыРегистрации = ДополнительныеОтчетыИОбработки.СведенияОВнешнейОбработке("2.2.2.1");
+ПараметрыРегистрации.Вид = ДополнительныеОтчетыИОбработкиКлиентСервер.ВидОбработки<...>();
+ПараметрыРегистрации.Версия = "...";
+Команда = ПараметрыРегистрации.Команды.Добавить();
+Команда.Представление = НСтр("ru = '<Представление команды>'");
+Команда.Идентификатор = "<Имя команды>";
+Команда.Использование = ДополнительныеОтчетыИОбработкиКлиентСервер.ТипКоманды<...>();
+Команда.ПоказыватьОповещение = <Истина/Ложь>;
+Возврат ПараметрыРегистрации;
+КонецФункции
+
+Подробнее см. на [сайте ИТС](http://its.1c.ru/db/bspdoc#content:427:1:issogl1_использование_при_разработке_конфигурации).
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ДополнительныеОтчетыИОбработки` · файл: `Catalogs/ДополнительныеОтчетыИОбработки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Dopolnitelnye-svedeniya-po-tovaram-zakazov-torgovyh-ploschadok.md b/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%D0%BA.md
similarity index 100%
rename from Dopolnitelnye-svedeniya-po-tovaram-zakazov-torgovyh-ploschadok.md
rename to %D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%D0%BA.md
diff --git a/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%D1%8F.md b/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..4c5a08e
--- /dev/null
+++ b/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,37 @@
+В списке задаются значения [[Дополнительные-р...4a|дополнительных реквизитов и сведений]].
+
+В программе предусмотрена возможность использовать [[Дополнительные-р...f4|дополнительные реквизиты (сведения) нескольких типов]]. Тип данных выбирается при [[Наборы-дополнит...й|настройке дополнительных реквизитов (сведений)]]. При выборе типа данных **Дополнительное значение** программа предлагает ввести значения в этот список. При этом для каждого дополнительного реквизита или сведения данного типа используется свой список значений. С помощью этого типа данных можно описывать различные свойства объектов программы.
+
+Тип данных **Дополнительное значение** часто используется, при этом ввод информации сводится к выбору значений из списка, что ускоряет процесс ввода и снижает количество ошибок.
+
+Применяется как обычный список значений, так и сгруппированный.
+
+### Выбор значений
+
+- Выделите нужный элемент.
+
+- Нажмите **Выбрать**.
+
+- Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши.
+
+### Ввод значений
+
+- Для ввода значений нажмите **Создать**, заполните необходимые [[Дополнительные-з...5f|поля]].
+
+### Группировка значений
+
+- Если значений много, список можно сгруппировать. Для этого введите необходимое количество групп. Группы могут существовать независимо друг от друга или подчиняться друг другу.
+
+- Для ввода группы в список нажмите **Создать группу**, заполните необходимые [[Дополнительные-з...57|поля]].
+
+- Перетащите значения мышью в соответствующие группы.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ЗначенияСвойствОбъектов` · файл: `Catalogs/ЗначенияСвойствОбъектов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Dop.-nastroyki-ucheta-sebestoimosti.md b/%D0%94%D0%BE%D0%BF.-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%83...%D1%82%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Dop.-nastroyki-ucheta-sebestoimosti.md
rename to %D0%94%D0%BE%D0%BF.-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%83...%D1%82%D0%B8.md
diff --git a/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.md b/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..586c308
--- /dev/null
+++ b/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,157 @@
+Рабочее место предназначено для автоматизированного управления процессом адресной транспортировки товаров клиентам, а также его перемещением между обособленными складскими территориями предприятия.
+
+Рабочее место доступно при включенной функциональной опции **Управление доставкой** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Доставка**.
+
+Входящими документами для инициации процесса доставки являются:
+
+- [[Заказ-клиента|Заказ клиента]]
+- [[Заявка-на-возвр...а|Заявка на возврат товаров от клиента]]
+- [[Заказ-на-переме...е|Заказ на перемещение]]
+- [[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]]
+- [[Перемещение-тов...в|Перемещение товаров]]
+- [[Возврат-товаров...у|Возврат товаров поставщику]]
+- [[Заказ-поставщику|Заказ поставщику]]
+- [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]]
+- [[Поручение-экспе...у|Поручение экспедитору]]
+
+Данные документы определяются системой как распоряжения на доставку, если в них указан способ доставки, предусматривающий выполнение перевозки нашей транспортной службой: **До клиента**, **До склада-получателя**, **Силами перевозчика по адресу**, **Наша транспортная служба от поставщика**, **Наша транспортная служба от перевозчика**, **На усмотрение транспортной службы**.
+Для заказов, являющихся распоряжениями на отгрузку, необходимо, чтобы был выбран вариант обеспечения **Отгрузить** или **Отгрузить обособленно**.
+
+После включения опции **Задания на перевозку для учета доставки силами перевозчика** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Доставка** в рабочем месте будут отображаться распоряжения со способами доставки **Перевозчик (с нашего склада)**, **Перевозчик (на наш склад)**. Становится доступным фильтр отображения распоряжений и заданий на перевозку,  доставка которых выполняется **С нашим участием** или **Силами перевозчика**.
+- [ОформлениеЗаданий на перевозку.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e9131da20e)
+- [ЗакладкаФормирование заданий на перевозку](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e9131da215)
+- [Ручное созданиеЗаданий на перевозку](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e9131da216)
+- [Распределение распоряжений на доставку](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e469b1e53d1072)
+- [ЗакладкаЗадания на перевозку](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e469b2e0960122)
+- [Контроль заданий на перевозку](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e9131da228)
+- [ЗакладкаДокументы для перевозчиков](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e469b34043ded2)
+- [Варианты оформления заданий на перевозку](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e53b4624d2c350)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e9131da20e"></a>
+### Оформление **Заданий на перевозку**.
+
+Поле **Склад погрузки** доступно в рабочем месте только при  задействованной функциональной опции **Несколько складов** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Склад**.
+При значении переключателя ** С нашего склада**  доступно оформление заданий на перевозку получателям. При значении переключателя ** На наш склад**  доступно оформление заданий на перевозку от поставщиков.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e9131da215"></a>
+### Закладка **Формирование заданий на перевозку**
+
+На закладке **Формирование заданий на перевозку** требуется выполнить две взаимозависимые операции: подобрать необходимые типы или группы транспортных средств, которые будут принимать участие в перевозках, и затем распределить распоряжения на доставку по выбранным транспортным средствам или группам (т.е. сформировать задания на перевозку).
+
+Для осуществления первой операции необходимо в правой части данной закладки (**Задания на перевозку формируемые**) произвести подбор транспортных средств по кнопке **Создать** (в случае ручного выбора) или по кнопке **Заполнить** (в случае автоматического варианта подбора).
+При этом в случае автозаполнения доступны команды:
+
+- **По Заданиям, сформированным в последний рабочий день** - система автоматически определит последнюю дату с зарегистрированными заданиями на перевозку и сформирует копию набора транспортных средств, использовавшихся в этот день;
+- **По Заданиям, сформированным на дату** - система автоматически сформирует копию списка транспортных средств исходя из потребностей той календарной даты, которая была определена пользователем.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e9131da216"></a>
+### Ручное создание **Заданий на перевозку**
+
+В случае выбора ручного механизма подбора (по кнопке **Создать**) в открывшейся форме **Выбор транспорта для создания заданий на перевозку**, в левой части списка отобразится полный перечень всех доступных транспортных средств, а в правой части менеджеру необходимо сформировать итоговый список тех транспортных средств (или групп транспортных средств), которые будут задействованы в перевозках. Для переноса данных о транспортных средствах между списками необходимо воспользоваться управляющими клавишами** >**, **<**.
+Для каждого транспортного средства можно задать время рейса (**Время с**, **Время по**). В результате одно транспортное средство может быть задано в списке несколько раз (по количеству рейсов).
+
+Для транспортных средств, по которым ранее начат процесс формирования заданий на перевозку, отображается период их планируемой занятости.
+
+В нижней части формы отображается справочная информация о суммарном весе и объеме позиций загружаемого товара.
+
+Перенос всех подобранных транспортных средств в рабочее место **Доставка** осуществляется по кнопке **Перенести в доставку**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e469b1e53d1072"></a>
+### Распределение распоряжений на доставку
+
+После подбора транспортных средств необходимо осуществить их  распределение по имеющимся распоряжениям на доставку (закладка **Формирование заданий на перевозку**).  Для этого необходимо при помощи мыши или управляющих клавиш **>**, **<** осуществить перенос выбранных распоряжений в список, расположенный в правой части формы. Причем в процессе распределения предусмотрена возможность одновременного выделения и переноса сразу нескольких распоряжений на доставку. Данные по весу и объему выделенных строк отображаются под списком распоряжений.
+
+В списке в правой части формы отображаются формируемые задания на перевозку, развернутые до пунктов маршрута. В строках этого списка возможно редактирование полей **Транспортное средство**, **Адрес доставки**, **Зона доставки**, **Время с**, **Время по**, **Дополнительная информация**.
+При изменении полей **Время с** и **Время по** список автоматически сортируется. Скорректированные значения полей **Адрес доставки** и **Зона доставки** в дальнейшем используются  при заполнении реквизитов доставки в новых распоряжениях.
+
+Очередность доставки определяется последовательностью строк в списке формируемых заданий.
+
+Для случаев, когда по одному адресу доставки в задание включено несколько распоряжений, и доставку по некоторым из этих распоряжений требуется осуществить в другое время, предусмотрена возможность выделить такие распоряжения в отдельный пункт маршрута, используя кнопку **Разнести по времени**.
+Кроме того, при помощи команд **Переместить текущий элемент вниз** (вверх) можно менять последовательность строк в задании на перевозку.
+
+По гиперссылке под списком заданий на перевозку осуществляется переход к распоряжениям и товарам, относящихся к текущей строке списка заданий. В открывающемся по гиперссылке списке можно убрать не требующие доставки распоряжения.
+Для сценариев, когда доставка по распоряжению производится несколькими рейсами, предусмотрено редактирование состава и количества доставляемых товаров.
+Товары, которые были исключены из текущего задания на перевозку, становятся доступны для включения в другие задания в списке распоряжений на доставку.
+
+Также под списком заданий на перевозку отображается информация по недогрузу (зеленым) или перегрузу (красным) в целом по рейсу, числовые значения дополняются пиктограммами.
+
+В результате распределения всех поступивших распоряжений на доставку по конкретным транспортным средствам, будут сформированы документы **Задания на перевозку**, которые автоматически отображаются на соответствующей закладке.
+
+Одновременная работа нескольких пользователей с одним заданием на перевозку не поддерживается.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e469b2e0960122"></a>
+### Закладка **Задания на перевозку**
+
+Документ **Задание на перевозку** отвечает за распределение всех распоряжений на доставку по транспортным средствам и формируется как с учетом зон доставки и порядка объезда адресов, так и при необходимости с учетом грузоподъемности и вместимости транспортных средств.
+
+Список оформленных заданий на перевозку отображается на закладке в статусе **Формируется**. На данном этапе по каждому заданию может быть дополнительно уточнена (команда **Изменить**) информация о времени доставки, транспортном средстве, водителе, экспедиторе. По результатам уточнений при необходимости по команде **Печать** (опция **Все действия**) распечатаны следующие документы:
+
+- Товарно-транспортные накладные,
+- Транспортные накладные,
+- Маршрутный лист,
+- Этикетки доставки,
+- Комплект документов на принтер.
+
+Для использования печатных форм **Этикетки доставки** требуется предварительно установить шаблоны этикеток для перевозчиков, клиентов или установить общий шаблон. Причем приоритет выбора шаблонов в момент вывода на печать полностью соответствует приведенной последовательности, т.е. сначала проверяется шаблон, указанный в карточке перевозчика (если способ доставки в распоряжении на доставку - **Силами перевозчика**), если данный шаблон не определен, то проверяется наличие шаблона клиента в карточке клиента, если и он не обнаружен, то для печати этикеток используется общий шаблон.
+
+По команде **Комплект документов на принтер** производится вывод на печать предварительно настроенных комплектов документов, входящих в качестве распоряжений в Задание на перевозку. В результате по данной команде групповой печати для одного контрагента может быть распечатан, например, дополнительный экземпляр счета-фактуры, а для другого - дополнительная печатная форма **ТОРГ-12** и т.д.
+
+После уточнения информации и готовности рейса к погрузке документу **Задание на перевозку** присваивается статус **К погрузке**.
+
+Для оформления отгрузки по заданиям на перевозку необходимо предварительно в карточке склада включить опцию **Собирать товары в порядке доставки** (данная опция доступна, если включена управляющая функциональная опция **Использование ордерной схемы документооборота при отгрузке** при помощи флага **При отгрузке**).
+
+**Задания на перевозку**  могут быть созданы также и вручную (кнопка **Создать**). При этом работа с новым документом аналогична приведенной выше последовательности. Для каждого сформированного вручную задания на перевозку (группы заданий) также доступны все печатные формы указанные ранее.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e9131da228"></a>
+### Контроль заданий на перевозку
+
+Контроль состояния заданий на перевозку осуществляется на закладке **Задания на перевозку** в зависимости от присвоенного заданию статуса:
+
+- **Формируется** – создан черновик задания на перевозку, указано транспортное средство или тип транспортного средства, склад (группа складов), на котором будет осуществляться погрузка (разгрузка);
+- **К погрузке** – задание на перевозку передано на склад для оформления сборки товаров в соответствии с распоряжениями, указанными в задании (только для операции **Доставка с нашего склада**);
+- **Отправлено** – (только для доставки с нашего склада) транспорт вышел в рейс, распечатаны все необходимые документы;
+- **Закрыто** – товары доставлены, задание на перевозку выполнено.
+
+Если товар по распоряжению не был доставлен, то флаг **Доставлено** не устанавливается.
+На неордерных на отгрузку складах после закрытия такого **Задания**, доставка товаров по данному распоряжению считается невыполненной и данное распоряжение автоматически появляется снова в списке невыполненных распоряжений на доставку в рабочем месте **Доставка**.
+На ордерных складах потребность в доставке определяется потребностью в отгрузке - распоряжение на доставку можно включить в доставку, если товары по нему требуется отгрузить.
+
+Расчеты с клиентами и перевозчиками оформляются отдельно:
+
+- **Если клиент должен оплатить услуги по перевозке товаров**, то в документ **Реализация товаров и услуг** добавляется информация об услуге по перевозке товаров;
+- **Если необходимо оплатить услуги перевозчика**, то оформляется документ **Приобретение товаров и услуг**, в котором указывается информация об услуге, оказанной перевозчиком.
+
+Если используется ордерная схема при отгрузке, то при установке статуса **Отправлено** в списке заданий на перевозку выбранные **Задания** будут перезаполнены по расходным ордерам.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e469b34043ded2"></a>
+### Закладка **Документы для перевозчиков**
+
+На закладке отображаются те документы, которые необходимо распечатать перевозчику в том случае, если перевозчик забирает товары с нашего склада. Для этого требуется указать перевозчика в одноименном поле и при необходимости дополнительно указать период для формирования документов. Для случая, когда оформляются задания на перевозку от поставщика, оформление документов для перевозчиков недоступно. Закладка не отображается, если включена опция **Задания на перевозку для учета доставки силами перевозчика** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Доставка**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e53b4624d2c350"></a>
+### Варианты оформления заданий на перевозку
+
+В рабочем месте предусмотрены 2 варианта оформления заданий на перевозку:
+
+- **С нашего склада**
+- **На наш склад**
+
+В варианте **С нашего склада** распоряжениями на оформление заданий на перевозку являются документы:
+
+- **Заказ клиента**
+- **Реализация товаров и услуг**
+- **Заказ на перемещение товаров**
+- **Перемещение товаров**
+- **Заявка на возврат товаров от клиента**
+- **Возврат товаров поставщику**
+
+В варианте **На наш склад** распоряжениями на оформление заданий на перевозку являются документы:
+
+- **Заказ поставщику**
+- **Приобретение товаров и услуг**
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.РабочееМестоМенеджераПоДоставке` · файл: `DataProcessors/РабочееМестоМенеджераПоДоставке/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Dostupnost-variantov-analiza-celevyh-pokazateley.md b/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%B0%D1%80...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Dostupnost-variantov-analiza-celevyh-pokazateley.md
rename to %D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%B0%D1%80...%D0%B9.md
diff --git a/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B.md b/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..b4b6eed
--- /dev/null
+++ b/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+Предназначен для просмотра и редактирования анкет, доступных респонденту.
+
+После входа в программу респондента для него открывается список **Доступные анкеты**. В списке выводятся наименования анкет.
+
+Если опрос был запланирован с ограничением по времени проведения, то в списке доступных анкет после названия [[Анкета-(Форма-до...а)|анкеты]] будет указан срок, до которого необходимо ее заполнить.
+
+Если анкета уже заполнялась ранее, но не была завершена (составителем разрешено ее заполнение в несколько подходов), то в списке доступных анкет указывается дата ее последнего редактирования.
+
+[[Доступные-анкет...)|Ранее заполненные анкеты]] респондент может посмотреть по команде **Архив анкет**.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ДоступныеАнкеты` · файл: `DataProcessors/ДоступныеАнкеты/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Dostupnye-ankety-Arhiv-anket.md b/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82...%29.md
similarity index 100%
rename from Dostupnye-ankety-Arhiv-anket.md
rename to %D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82...%29.md
diff --git a/Dose-partnera.md b/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Dose-partnera.md
rename to %D0%94%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0.md
diff --git a/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B.md b/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..806ceb7
--- /dev/null
+++ b/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,84 @@
+Отчет предназначен для анализа доходов и расходов по каждому из направлений деятельности предприятия.
+- [Варианты формирования](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330bcc3b6a6cd)
+- [Доходы и расходы предприятия](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330bcc3b6a6d1)
+- [Доходы и расходы организаций](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e750d850419805)
+- [Расходы предприятия](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330bcc3b6a6e3)
+- [Расходы организаций](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a014005056a5c4e811eb71cbdc31a3a7)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e397d130614c81)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330bcc3b6a6cd"></a>
+### **Варианты формирования**
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330bcc3b6a6d1"></a>
+### **Доходы и расходы предприятия**
+
+Отчет позволяет провести упрощенный анализ всех доходов и расходов предприятия в валюте управленческого учета с НДС и без НДС. В отчет выводится "сквозная" себестоимость товаров по предприятию в целом. Статьи автоматически группируются в разделы, иерархия статьей не учитывается.
+
+Показатели отчета:
+
+- **Будущие продажи** – отображаются ожидаемые платежи по согласованным документам [[Заказ-клиента|Заказы клиентов]] и их предварительная себестоимость. Себестоимость рассчитывается по данным о складских остатках или предыдущих продажах аналогичного товара. Если товар продается впервые и еще не поступил на склад (не рассчитана его себестоимость) - себестоимость выведена не будет.
+- **Будущие расходы** – отображаются ожидаемые расходы по документам [[Заказ-поставщику|Заказы поставщикам]] на закупку номенклатуры с типом **Услуга** и расходы по документам [[Заявка-на-расхо...в|Заявка на расходование денежных средств]] с операцией **Прочие расходы**. Заказы поставщикам и заявки на расходование денежных средств учитываются во всех статусах, в т.ч. несогласованные заказы и неутвержденные заявки.
+- **Доходы** – отображаются прочие доходы предприятия.
+- **Продажи** – отображаются выручка и себестоимость фактически реализованных товаров, услуг или работ. Необходимо учитывать, что показатель **Себестоимость продаж** может быть рассчитан системой как по результатам предварительного, так и фактического расчета себестоимости (в последнем случае потребуется предварительное выполнение регламентных операций по [[Операции-закрыти...3a|Закрытию месяца]]).
+- **Расходы** – отображаются прочие расходы предприятия.
+
+С помощью изменения структуры отчета (доступной по кнопке **Настройки...**) можно агрегировать информацию по аналитикам статей доходов и расходов, таким как: [[Организация|Организации]], [[Структура-предп...я|Подразделение]], [[Склад|Склады]], [[Менеджер|Пользователи]], [[Партнер|Партнеры]], [[Заказ-клиента|Заказ клиента]], [[Сделки-с-клиент...и|Сделка]], [[Номенклатура]].
+
+С помощью параметра **Показывать продажи** (доступного по кнопке **Настройки...**) можно агрегировать информацию: о всех продажах на предприятии или только о продажах между собственными организациями, с возможностью их полного исключения из рассмотрения.
+
+**Особенности отчета:**
+
+- Вывод доходов и расходов в динамике по месяцам за указанный период;
+- Агрегированный анализ доходов и расходов по аналитикам: подразделение, склад, менеджер, партнер, заказ клиента, сделка, номенклатура;
+- Вывод статьей доходов и расходов с автоматической группировкой по разделам;
+- Опциональный вывод планируемых (будущих) продаж и расходов.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e750d850419805"></a>
+### **Доходы и расходы организаций**
+
+Отчет позволяет провести упрощенный анализ всех доходов и расходов организаций в валюте регламентированного или управленческого учета без НДС (параметр **Данные отчета**).
+
+Показатели отчета аналитичны варианту отчета "Доходы и расходы предприятия".
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330bcc3b6a6e3"></a>
+### **Расходы предприятия**
+
+Отчет позволяет проанализировать состояние распределения сумм расходов предприятия в валюте управленческого учета с НДС или без НДС.
+Показатели отчета:
+
+- **Остаток расходов прошлых периодов** – нераспределенная сумма расходов на начало рассматриваемого отчетного периода.
+- **Отражено в текущем периоде**– сумма расходов, принятая к учету в указанном периоде.
+- **Распределение** - сумма расходов, распределенная в рассматриваемом периоде, по направлениям распределения:
+
+  - Распределено на себестоимость товаров - сумма, распределенная на себестоимость товаров (дополнительные расходы по товарам)
+  - Распределено на финансовый результат - сумма, распределенная на финансовый результат текущего периода
+  - Распределено на расходы будущих периодов - сумма, распределенная на расходы будущих периодов
+
+- **Прочее списание расходов** – сумма расходов, распределенная вручную
+- **Остаток расходов** – нераспределенная сумма расходов на конец рассматриваемого отчетного периода.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a014005056a5c4e811eb71cbdc31a3a7"></a>
+### **Расходы организаций**
+
+Отчет позволяет проанализировать состояние распределения сумм расходов организаций в валюте регламентированного учета или валюте управленческого учета (параметр **Данные отчета**).
+
+Показатели отчета аналогичны варианту отчета **Расходы предприятия**.
+
+Отчет входит в группу отчетов **Финансовый результат**:
+
+- [[Продажи-—-Выруч...ж|Валовая прибыль предприятия]],
+- [[Прибыль-по-опла...к|Валовая прибыль по полностью оплаченным отгрузкам]],
+- [[Прибыль-по-опла...к|Валовая прибыль по частично оплаченным отгрузкам]],
+- [[Управленческий...с|Управленческий баланс предприятия]],
+- [[Финансовые-резу...ы|Финансовые результаты]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e397d130614c81"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Можно ли оценить сумму представительских расходов конкретного подразделения?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:15)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.АнализДоходовРасходов` · файл: `Reports/АнализДоходовРасходов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4...%D1%82.md b/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4...%D1%82.md
new file mode 100644
index 0000000..7e15c2d
--- /dev/null
+++ b/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4...%D1%82.md
@@ -0,0 +1,106 @@
+- [Отражение зарплаты в финансовом учете](#0a51075c0d6e49429aef4304eec75841869ed4005056a5c4e811e3c15714ecfe48)
+- [Анализ отражения зарплаты в финансовом учете](#0a51075c0d6e49429aef4304eec7584186bead005056a5c4e811e4027cf614fe70)
+- [Распределение прибыли по направлениям деятельности](#0a51075c0d6e49429aef4304eec758418697ade61f135f174b11e1fd666824312e)
+- [Переоценка валютных средств](#0a51075c0d6e49429aef4304eec7584186adcce61f135f174b11e263a8eb0af0da)
+- [Анализ финансового состояния](#0a51075c0d6e49429aef4304eec7584186a4a5005056a5c4e811e3e7e80801eeca)
+- [Распределение РБП](#0a51075c0d6e49429aef4304eec7584186a4a5005056a5c4e811e3ea5e3148d6bb)
+- [Регламентные операции закрытия месяца](#0a51075c0d6e49429aef4304eec7584186b88e005056a5c4e811e45dd759fab435)
+- [Инициация расчета себестоимости](#0a51075c0d6e49429aef4304eec7584186a4a5005056a5c4e811e3ea2671eca238)
+- [Корректировка обособленного учета запасов](#0a51075c0d6e49429aef4304eec7584186a4a5005056a5c4e811e3ea356bacc88c)
+- [Инициация расчета себестоимости 2_2](#0a51075c0d6e49429aef4304eec75841869730005056a5c4e811e5c336957cdb97)
+- [Погашение стоимости ТМЦ в эксплуатации](#0a51075c0d6e49429aef4304eec7584186bead005056a5c4e811e40367bd4ac990)
+
+Программа позволяет провести анализ финансовых результатов деятельности предприятия. Финансовый результат определяется путем сопоставления расходов с полученными доходами. В программе реализован полный контур учета финансовых результатов, который включает в себя следующие направления.
+
+- Учет выручки и себестоимости продаж.
+
+- Учет прочих доходов и расходов.
+
+- Распределение расходов на себестоимость товаров.
+
+- Распределение доходов и расходов на направления деятельности.
+
+- Учет финансовых результатов.
+
+- Анализ доходов, расходов и финансовых результатов.
+
+Для получения финансового результата необходимо произвести настройку аналитики доходов и расходов по всем тем статьям доходов и расходов, которые используются в торговом предприятии. Учет доходов и расходов дополнительно ведется в разрезе организаций и подразделений торгового предприятия. Учет доходов и расходов ведется в валюте управленческого учета.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f462d918ee65"></a>
+## Настройка учета доходов и расходов
+
+Настройка учета доходов и расходов состоит в определении классификаторов, в разрезе которых будет проводиться анализ финансовых результатов. Классификаторы заполняются в разделе **Финансы/Настройки и справочники**. К таким классификаторам относятся.
+
+- [[Статьи-движения...в|Статьи движения денежных средств]]
+
+- [[Направления-дея...и|Направления деятельности]]
+
+- Настройка методов оценки стоимости товаров (`InformationRegister.НастройкаМетодовОценкиСтоимостиТоваров`)
+
+- [[Способы-распред...и|Способы распределения]] доходов и расходов (по направлениям деятельности, на себестоимость товаров) и аналитика распределения для каждой статьи расхода/дохода.
+
+- [[Статьи-доходов|Статьи доходов]]
+
+- [[Статьи-расходов|Статьи расходов]]
+
+- [[Статьи-активов...в|Статьи активов и пассивов]]
+
+- [[Прочие-расходы|Прочие расходы]]
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f462d918ee68"></a>
+## Расчет себестоимости
+
+Программа позволяет одновременно вести учет себестоимости как по предприятию в целом, так и по каждой отдельной организации.
+
+- Расчет управленческой себестоимости (по предприятию в целом) основывается на цене поставщика, независимо от того на какую организацию поступил товар, от имени какой организации был продан и по какой цене была оформлена передача между организациями. Управленческая себестоимость фиксируется в валюте управленческого учета с учетом и без учета НДС.
+
+- Расчет себестоимости по каждой конкретной организации (бухгалтерская себестоимость) учитывает передачи товаров между организациями. Себестоимость по каждой организации фиксируется в валюте бухгалтерского учета без учета НДС.
+
+Расчет себестоимости товаров производится регламентным документом [[Расчет-себестои...в|Расчет себестоимости товаров]]. Расчет себестоимости товаров производится по тому методу оценки стоимости товаров, который установлен для каждой организации в торговом предприятии. Документ оформляется из списка **Регламентные документы** (раздел **Финансы**).
+
+> Важно. Предусмотрена возможность расчета себестоимости одновременно по нескольким организациям. В этом случае вариант расчета себестоимости определяется в карточке регламентного документа.
+
+Учет дополнительных расходов, которые должны отражаться в себестоимости товаров, производится в соответствии с установленными для них правилами распределения при расчете фактической себестоимости регламентным документом **Расчет себестоимости товаров**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f462d918ee6e"></a>
+## Ведение обособленного учета по видам запасов
+
+Программа позволяет вести обособленный учет себестоимости товара по сделкам, менеджерам, подразделениям и поставщикам. Обособленный учет товаров применяется при индивидуальных закупках товаров с целью определения индивидуального финансового результата (по конкретной сделке, менеджеру или подразделению).
+
+- Обособленный учет по поставщикам ведется программой автоматически.
+
+- Если ведется обособленный учет по сделкам то во всех документах закупки, внутреннего товародвижения и реализации необходимо указывать конкретную сделку.
+
+- Если обособленный учет ведется по подразделениям или менеджерам то во всех документах закупки, внутреннего товародвижения и реализации необходимо указывать конкретные подразделения или конкретных менеджеров (как правило поля **Менеджер** и **Подразделение** являются обязательными полями к заполнению).
+
+> Важно. Перед началом ведения обособленного учета необходимо в разделе **Администрирование**/**Финансовый результат** установить флаг **Обособленный учет себестоимости товаров по видам запасов** и при необходимости ведения обособленного учета по той или иной аналитике флаги **По сделкам**, **По подразделениям и менеджерам** и **По поставщикам**, **По группам финансового учета**.
+
+В случаях когда в процессе ведения обособленного учета были допущены ошибки или в случаях когда одну аналитику необходимо заменить на другую, программа позволяет выполнять корректировки таких операций. Например, индивидуальную продажу начал оформлять один менеджер, а продолжил другой, и при этом финансовый результат необходимо закрепить за менеджером который довел продажу до конца. Корректировка выполняется с помощью документа Корректировка обособленного учета (раздел Финансы).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f462d918ee73"></a>
+## Распределение расходов будущих периодов
+
+Программа позволяет автоматически отслеживать те расходы, которые были отнесены на будущие периоды и распределять эти расходы пропорционально количеству указанных периодов на различные статьи расходов. К расходам будущих периодов относятся те расходы в которых указана статья расходов с указанием варианта распределения **На расходы будущих периодов**. Распределение расходов будущих периодов производится документом [[Распределение-ра...83|Распределение расходов будущих периодов]]. Документ оформляется в разделе **Финансы** (**Распределение РБП**).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f462d918ee75"></a>
+## Расчет финансового результата по направлениям деятельности
+
+Программа обеспечивает распределение прочих доходов и расходов по направлениям деятельности по указанным способам распределения, и формирование финансового результата предприятия в части прочих доходов и расходов. Распределение прочих доходов и расходов по направлениям производится документом [[Распределение-д...и|Распределение прочих доходов и расходов]]. Документ оформляется из списка **Регламентные документы** (раздел **Финансы**).
+
+Информация о доходах и расходах может быть заполнена автоматически в соответствии с теми документами, которыми фиксировались доходы и расходы торгового предприятия с указанием способа распредения на направление деятельности. Предусмотрена возможность дополнения списка расходов и доходов произвольными данными, которые не подтверждены документами. При проведении документа распределение всех доходов и расходов производится в соответствии и с тем способом распределения и той аналитикой, которая задана в табличной части документа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f462d918ee78"></a>
+## Регламентные операции по закрытию месяца
+
+В программе предусмотрено рабочее место для выполнения всех регламентных операций, необходимых для закрытия месяца. [[Операции-закрыти...3a|Закрытие месяца]] можно выполнять по выбранной организации или сразу по всем организациям. Для автоматического выполнения операций закрытия месяца в определенное время предусмотрена возможность настройки регламентного задания закрытия месяца. Обработка вызывается в разделе **Финансы** (группа команд **Финансовый результат** в панели навигации).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f462d918ee7a"></a>
+## Анализ финансовых результатов
+
+Отчеты для анализа финансовой деятельности вызываются из раздела **Финансы/Отчеты по финансам**. Список вариантов отчетов, который применяется для анализа финансовой деятельности объеденены в группу **Финансовый результат**. Подробная информация о каждом отчете приведена в справочной информации.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Subsystem.ФинансовыйРезультатИКонтроллинг.Subsystem.ФинансовыйРезультат` · файл: `Subsystems/ФинансовыйРезультатИКонтроллинг/Subsystems/ФинансовыйРезультат/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Edinicy-izmereniya-VetIS.md b/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD...%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Edinicy-izmereniya-VetIS.md
rename to %D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD...%D0%A1.md
diff --git a/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B9.md b/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B9.md
new file mode 100644
index 0000000..c74cf07
--- /dev/null
+++ b/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B9.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+Журнал предназначен для хранения информации о произведенных бронированиях гостиниц, трансферов, а также приобретенных билетах.
+
+Журнал предусматривает возможность фильтрации информации по организации или подотчетному лицу.
+
+Журнал предполагает создание следующих документов:
+
+- Электронный билет;
+- Бронирование
+
+Документы бронирования и электронного билета связаны с [[Заявка-на-коман...у|заявкой на командировку]].
+
+Документы могут быть созданы вручную на основании заявки на командировку, либо могут быть выгружены из сервиса Smartway.
+
+Из журнала бронирований можно сформировать приказ о командировке, который оформляется документом Командировка.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ЖурналБилетовИБронирований` · файл: `DataProcessors/ЖурналБилетовИБронирований/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zhurnal-dokumentov-NDS.md b/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82...%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Zhurnal-dokumentov-NDS.md
rename to %D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82...%D0%A1.md
diff --git a/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B9.md b/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B9.md
new file mode 100644
index 0000000..9adccf2
--- /dev/null
+++ b/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B9.md
@@ -0,0 +1,69 @@
+Журнал платежей предназначен для централизованной работы с платежными документами.
+
+В нижней части журнала находится секция итогов с расчетными показателями остатков денежных средств:
+
+- На счетах - суммы на расчетных счетах организации, за вычетом перечисленных, но еще не подтвержденных банком платежей
+- В кассах - суммы в кассах организации
+- Всего доступно - общая сумма на счетах и в кассах
+- К оплате - сумма к оплате поставщикам организации до указанной даты
+- К поступлению - сумма к поступлению от клиентов до указанной даты
+- Доступно - К оплате - сумма доступных денежных средств за вычетом суммы к оплате
+
+Все суммы указываются в валюте упр. учета.
+
+Также в нижней части журнала расположены гиперссылки на отчеты Ведомость по денежным средствам (`Report.ВедомостьПоДенежнымСредствам`), [[Контроль-операц...и|Контроль денежных средств]].
+
+**Журнал содержит закладки:**
+- [Платежи](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea1c0a4e6915)
+- [Закладка К поступлению](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea1c0a4e6919)
+- [Закладка К оплате](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea1c13a52855)
+- [Обмен с банком платежными документами](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea1c13a5285b)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea1c0a4e6915"></a>
+### Платежи
+
+На закладке отображаются:
+
+- Кассовые документы - [[Приходный-кассо...р|ПКО]], [[Расходный-кассо...р|РКО]], [[Лист-кассовой-к...и|Листы кассовой книги]]
+- Банковские документы - [[Поступление-без...в|Поступления безналичных денежных средств]], [[Списание-безнал...в|Списания безналичных денежных средств]]
+- Документы по эквайрингу - [[Операция-по-пла...е|Операции по платежной карте]], [[Отчет-банка-по-о...га|Отчеты банка по операциям эквайринга]]
+
+С помощью команд **Поступление от клиента**, **Оплата поставщику** можно оформить документы поступления или списания наличных и безналичных денежных средств при расчетах с клиентами и поставщиками. Остальные виды платежей доступны по команде **Создать**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea1c0a4e6919"></a>
+### Закладка *К поступлению*
+
+На закладке отображаются [[Заказ-клиента|Заказы]] и [[Счет-на-оплату-к...ту|Счета]] клиентов для оформления поступления оплат.
+
+Используя команды **Принять оплату** и **Оплатить** можно оформить поступление и списание наличных или безналичных денежных средств на основании заказов клиентов.
+
+Документы будут сгруппированы по реквизитам платежа. При необходимости формирования нескольких платежных документов будет вызвана форма помощника формирования платежных документов, где будут отражены созданные и, по возможности, проведенные документы.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea1c13a52855"></a>
+### Закладка *К оплате*
+
+На закладке отображаются [[Заказ-поставщику|Заказы поставщикам]] для оформления оплат.
+
+Используя команды **Принять оплату** и **Оплатить** можно оформить поступление и списание наличных или безналичных денежных средств на основании заказов поставщикам.
+
+Документы будут сгруппированы по реквизитам платежа. При необходимости формирования нескольких платежных документов будет вызвана форма помощника формирования платежных документов, где будут отражены созданные и, по возможности, проведенные документы.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea1c13a5285b"></a>
+### Обмен с банком платежными документами
+
+Обмен с банком платежными документами производится специализированными механизмом [[Обмен-с-банками|Выгрузки и загрузки платежных документов]].
+
+Для выполнения обмена предусмотрены следующие команды, подчиненные команде **Выгрузка и загрузка платежей**:
+
+- Выгрузка в банк;
+- Загрузка выписки.
+
+Также поддерживается автоматическая загрузка платежных документов из сервиса **Яндекс.Касса**. Загрузка документов производится, если взаимодействие с платежным сервисом производится без заключения договора.
+
+Для загрузки документов используется команда **Выгрузка и загрузка платежей - Загрузить оплаты из Яндекс.Кассы**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовПлатежи` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовПлатежи/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86...bd.md b/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86...bd.md
new file mode 100644
index 0000000..b5d30d4
--- /dev/null
+++ b/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86...bd.md
@@ -0,0 +1,75 @@
+Просмотр свойств события в программе, отраженного в [[Журнал-регистра...и|журнале регистрации]].
+
+Отображает полную информацию о событии в программе, а не только те данные, которые показываются в журнале регистрации:
+
+-
+
+**Пользователь** - полное имя пользователя;
+
+-
+
+**Дата, время** - точное время события;
+
+-
+
+**Приложение** - например, **Тонкий клиент**; 
+
+-
+**Компьютер** - сетевое имя компьютера;
+
+-
+Группа полей **Данные**:
+
+  -
+**Метаданные** - тип объекта программы и его наименование: список, вид документа и т.п.;
+
+  -
+**Данные** - указание объекта программы: указывается конкретный элемент списка, документ и т.п.;
+
+  -
+
+**Представление** - указание объекта программы.
+
+- Группа полей **Событие**:
+
+  -
+
+**Событие** - тип события;
+
+  - **Комментарий** - краткое описание события;
+
+-
+Группа полей **Сеанс** - полная информация о сеансе, в котором произошло данное событие:
+
+  -
+**Номер** - номер сеанса; 
+
+  -
+**Рабочий сервер**;
+
+  -
+**Основной IP порт**;
+
+  -
+**Вспомогательный IP порт**;
+
+-
+Группа полей **Транзакция**:
+
+  -
+**Идентификатор**;
+
+  -
+**Статус завершения транзакции** - например, **Зафиксирована**.
+
+В журнале регистрации предусмотрена возможность управления составом отображаемых колонок, что позволяет настроить отображение только важной информации.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ЖурналРегистрации.Form.Событие` · файл: `DataProcessors/ЖурналРегистрации/Forms/Событие/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zhurnal-registracii-Otbor-zhurnala-registracii.md b/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0...%29.md
similarity index 100%
rename from Zhurnal-registracii-Otbor-zhurnala-registracii.md
rename to %D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0...%29.md
diff --git a/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0...%D0%B8.md b/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..6601502
--- /dev/null
+++ b/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,152 @@
+Администратору программы часто требуется выяснить, какие события происходили в программе в определенный момент времени или какие действия выполнял тот или иной [[Пользователи-(Ф...)|пользователь]]. Для этих целей предназначен журнал регистрации.
+
+В журнале регистрации могут фиксироваться основные действия, выполняемые по модификации данных, выполнению регламентных операций, подключению и отключению от программы и т.д. Настройка журнала производится в Конфигураторе.
+
+Открыть журнал регистрации можно по соответствующей команде раздела **Администрирование - Обслуживание**.
+
+При работе с программой могут возникать события следующих видов, каждый из которых отображается в журнале регистрации специальным значком:
+
+> - Ошибка;
+> - Предупреждение;
+> - Информация;
+> - Информация по недоступным полям;
+> - Примечание.
+
+Каждое событие фиксируется в отдельной строке журнала.
+
+В списке выводится:
+
+-
+**Дата, время** - помимо даты и времени проставляется значок, отображающий вид события;
+
+-
+**Пользователь** - полное имя пользователя;
+
+-
+**Компьютер** - сетевое имя компьютера;
+
+-
+**Приложение** - например, **Тонкий клиент**; 
+
+-
+**Сеанс** - номер сеанса; 
+
+-
+**Событие** - тип события;
+
+-
+**Данные, Комментарий** - указание объекта программы: указывается конкретный элемент списка, документ и т.п.; в комментарии - краткое описание события;
+
+-
+**Метаданные** - тип объекта программы и его наименование: список, вид документа и т.п.
+
+Для того чтобы настроить количество, видимость и взаимное расположение колонок журнала регистрации, нажмите **Еще - Изменить форму**.
+
+### Сохранение журнала регистрации на компьютер
+
+- Нажмите **Выгрузить в файл**, укажите путь для сохранения журнала на компьютер. Журнал сохраняется в виде файла XML, просмотреть его можно, например, в программе MS Excel.
+
+### Обновление списка событий
+
+- Список событий не является динамическим списком. Для того чтобы увидеть события, которые попали в журнал регистрации после его открытия, нажмите  **Обновить текущий список** или клавишу **F5**. 
+
+### Количество событий
+
+-
+Журнал отображает фиксированное количество записей, которое указывается в поле **Показывать** (По умолчанию равно 200). Кроме предопределенных значений (200, 500, 1000 и 10000 событий) можно ввести произвольное количество событий, которое будет сохранено.
+
+### Отборы
+
+С помощью отборов можно отфильтровать события в журнале регистрации.
+
+-
+В поле быстрого отбора **Критичность** выберите значения **Ошибки** или **Предупреждения**, для того чтобы увидеть определенные виды событий. По умолчанию в журнале показаны **Все события.**
+
+-
+Для быстрой установки периода просмотра событий журнала нажмите **Интервал**. Также к установке интервалов дат можно перейти с помощью двойного щелчка по содержимому колонки **Дата, Время**.
+
+-
+Выделите данные в одной из колонок журнала, нажмите **Установить отбор по значению в текущей колонке**. Будут отобраны события журнала, содержащие эти данные. Также можно найти эту команду в контекстном меню по правой кнопке мыши.
+
+-
+Для того чтобы отобрать события по одному или нескольким критериям, нажмите**Установить отбор**. Также можно пройти по ссылке в поле **Отбор**. Если заданы какие-либо отборы (в том числе и быстрые), ссылка принимает значение критериев отбора, если никаких отборов не установлено, то принимает значение **Не установлен**. Производится установка фильтров отбора:
+
+  -
+В поле **Интервал** выберите период, укажите **Начало** и **Окончание периода**;
+
+  -
+В списке **Важность** с помощью флажков выберите один или несколько видов событий**(Ошибка**, **Предупреждение**, **Информация**, **Примечание**), по которым нужно произвести отбор. По умолчанию установлены все флажки;
+
+  -
+В поле **События** выберите значения из списка с помощью флажков (по умолчанию установлены все флажки);
+
+  -
+В поле **Пользователи** выберите значения из списка с помощью флажков (в этом списке указываются только пользователи, отраженные в журнале регистрации. По умолчанию флажки сняты);
+
+  -
+В поле **Приложения** выберите значения из списка с помощью флажков (**Конфигуратор**, **Тонкий клиент**, **Фоновое задание**. По умолчанию флажки сняты);
+
+  -
+В поле **Компьютеры** выберите нужные значения из списка с помощью флажков (по умолчанию флажки сняты);
+
+  -
+В поле **Сеансы** перечислите через "**;**" нужные номера сеансов;
+
+  - В группе полей **Данные** можно выбрать для поиска один из видов отбора:
+
+    -
+В поле **Метаданные** выберите нужные значения из списка (список упорядочен по типу данных) для отбора с помощью флажков:выберите нужное наименование списка, документа и т.д. например, "справочник Классификатор банков РФ";
+
+    - В поле **Данные** можно произвести выбор элементов для поиска из списков программы:
+
+      -
+выберите **Тип данных**, например, "Банк"; 
+
+      -
+Из соответствующего списка программы, например, "Классификатора банков РФ", выберите конкретный объект программы, например, "Сбербанк";
+
+  -
+в поле **Представление данных** наберите данные для поиска вручную или скопируйте из списка;
+
+  -
+В группе полей **Транзакция** выберите из списка с помощью флажков **Статус транзакции** (**Нет транзакции**, **Зафиксирована**, **Не завершена**, **Отменена**). По умолчанию установлены все флажки. Также возможен отбор по полю **Идентификатор** транзакции.
+
+  -
+В группе полей **Прочее** можно выбрать с помощью флажков для отбора **Рабочие серверы**, **Основные IP-порты**, **Вспомогательные IP-порты**, также можно провести отбор по полю **Комментарий**.
+
+-
+После указания полей для отбора нажмите **ОК**. После этого события будут отобраны и ссылка примет вид перечисления критериев отбора.
+
+-
+Отображаются записи, удовлетворяющие заданным критериям отбора в количестве, не большем, чем значение поля **Показывать**.
+
+-
+Для того чтобы отключить все отборы (в том числе и быстрые), нажмите **Отключить отбор** или выполните команду **Еще - Отключить отбор**. Эту команду также можно найти в контекстном меню по правой кнопке мыши.
+
+### Просмотр события
+
+-
+Для просмотра детальной информации о [[Журнал-регистрац...bd|событии]] выделите его в списке, нажмите  **Открыть**. Можно найти эту команду в контекстном меню по правой кнопке мыши.
+
+-
+Также можно просмотреть событие с помощью двойного щелчка мыши по нужной строке. 
+
+### Просмотр объекта программы
+
+Если с событием связан некоторый объект программы, то этот объект можно открыть для просмотра.
+
+-
+Выделите нужные данные в колонке **Данные, Комментарий** соответствующего события и нажмите  **Открыть данные для просмотра**. Также можно найти эту команду в контекстном меню по правой кнопке мыши.
+
+-
+Открыть данные для просмотра можно также двойным щелчком мыши по содержимому колонки **Данные, Комментарий**.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ЖурналРегистрации` · файл: `DataProcessors/ЖурналРегистрации/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8...%D0%B0.md b/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..35bed8b
--- /dev/null
+++ b/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,39 @@
+# Журнал складских актов
+
+Обработка предназначена для отображения списка складских актов ([[Списание-недост...в|Списание товаров недостач]], [[Оприходование-из...c6|Оприходование излишков товаров]], [[Пересортица-тов...в|Пересортица товаров]], [[Порча-товаров|Порча товаров]]) и инвентаризационных описей.
+- [Оформление документа оприходования, списания, порчи или пересортицы товаров при обнаружении в процессе оперативной работы фактических излишков, недостач, порчи, пересортицы товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e573e38fd5d4ca)
+- [Использование помощника для оформления финансовых документов списания, оприходования и пересортицы товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e573e38fd5d4cc)
+- [Оформление инвентаризационных описей](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e573e3be6bc470)
+- [Неоформленные недостачи и излишки товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e6064342618e7c)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e573e38fd5d4ca"></a>
+### Оформление документа оприходования, списания, порчи или пересортицы товаров при обнаружении в процессе оперативной работы фактических излишков, недостач, порчи, пересортицы товаров
+
+- В журнале **Складские акты** укажите склад, на котором обнаружено несоответствие фактического количества товаров учетным данным.
+- Нажмите на кнопку **Создать**.
+- В появившемся списке выберите один из пунктов **Списание товаров**, **Оприходование товаров**, **Пересортицу товаров**, **Порчу товаров**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e573e38fd5d4cc"></a>
+### Использование помощника для оформления финансовых документов списания, оприходования и пересортицы товаров
+
+- В журнале **Складские акты** укажите склад, ордерный при отражении излишков, недостач и порчи, по которому необходимо оформить складские акты (документы оприходования, списания, порчи и пересортицы товаров).
+- Нажмите на кнопку **Создать** - **С использованием помощника** или пройдите по гиперссылке **Оформить** в верхней части формы.
+
+Откроется обработка [[Помощник-оформл...в|Помощник оформления складских актов]]. В обработке будет показан список тех товаров, по которым зарегистрированы излишки и недостачи товаров, но еще не оформлены финансовые документы по списанию, оприходованию и пересортице товаров. С помощью этой обработки излишки и недостачи товаров распределяются по организациям и автоматически формируются финансовые документы для каждой организации.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e573e3be6bc470"></a>
+### Оформление инвентаризационных описей
+
+- В обработке **Складские акты** укажите склад, по которому необходимо оформить инвентаризационные описи.
+- Нажмите на кнопку **Создать** - **Инвентаризационную опись**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e6064342618e7c"></a>
+### Неоформленные недостачи и излишки товаров
+
+Для просмотра отчета **Неоформленные недостачи и излишки товаров** нужно пройти по гиперссылке **Акты (...)**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ЖурналСкладскихАктов.Form.ФормаСписка` · файл: `DataProcessors/ЖурналСкладскихАктов/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8...%D0%B2.md b/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..b87fe27
--- /dev/null
+++ b/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,7 @@
+Обработка предназначена для отображения списка складских актов ([[Списание-недост...в|Списание товаров недостач]], [[Оприходование-из...c6|Оприходование излишков товаров]], [[Пересортица-тов...в|Пересортица товаров]], [[Порча-товаров|Порча товаров]]) и инвентаризационных описей.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ЖурналСкладскихАктов` · файл: `DataProcessors/ЖурналСкладскихАктов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zhurnal-ucheta-TMC-sdannyh-na-hranenie-MH-2.md b/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%A2%D0%9C%D0%A6%2C...2%29.md
similarity index 100%
rename from Zhurnal-ucheta-TMC-sdannyh-na-hranenie-MH-2.md
rename to %D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%A2%D0%9C%D0%A6%2C...2%29.md
diff --git a/Zhurnal-ucheta-originalov-pervichnyh-dokumentov.md b/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%80...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Zhurnal-ucheta-originalov-pervichnyh-dokumentov.md
rename to %D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%80...%D0%B2.md
diff --git a/Zhurnal-ucheta-prodazh-alkogolya.md b/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80...%D1%8F.md
similarity index 100%
rename from Zhurnal-ucheta-prodazh-alkogolya.md
rename to %D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80...%D1%8F.md
diff --git a/Zhurnal-fiskalnyh-operaciy.md b/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Zhurnal-fiskalnyh-operaciy.md
rename to %D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD...%D0%B9.md
diff --git a/Zabolevaniya-VetIS.md b/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%98%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Zabolevaniya-VetIS.md
rename to %D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%98%D0%A1.md
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE...%D0%B9.md b/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE...%D0%B9.md
new file mode 100644
index 0000000..c3e7538
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE...%D0%B9.md
@@ -0,0 +1,7 @@
+программа позволяет завершать существующие соединения с информационной базой и устанавливать блокировку новых соединений с информационной базой на определенный период времени. Подробнее см. раздел [[Блокировка-рабо...й|Блокировка соединений с информационной базой]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.ЗавершениеРаботыПользователей` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/ЗавершениеРаботыПользователей/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%82-%D0%BA...C%29.md b/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%82-%D0%BA...C%29.md
new file mode 100644
index 0000000..c84df36
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%82-%D0%BA...C%29.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+Отчет предназначен для визуального (графического) анализа динамики изменений таких показателей предприятия как **Выручка**, **Валовая прибыль** и **Количество продаж** на основании данных о предварительно проведенной **АВС-классификации клиентов**.
+
+Предварительная **АВС-классификация клиентов** может быть осуществлена в автоматическом и ручном режимах. В первом случае,  согласно настроенному расписанию при помощи регламентного задания **ABC-классификация клиентов** из раздела **НСИ и администрирование** - **Обслуживание системы - Регламентные операции** - **Регламентные и фоновые задания**. Во втором случае, при помощи обработки [[Классификация-к...в|Классификация клиентов]].
+
+**Например.**
+
+- Если клиентов **А-класса** было мало и они все перешли в **В-класс**, то это означает, что доля продаж, которая и так была невысока, снизилась ещё и теперь необходимо более внимательно относиться к клиентам.
+- Если уменьшилась доля клиентов **С-класса** и увеличилась доля клиентов** А-класса**, то это означает, что выбранная политика работы с клиентами правильная и мы достигли положительных результатов.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.АнализЗависимостиОтКлиентовABC` · файл: `Reports/АнализЗависимостиОтКлиентовABC/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8.md b/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..06066b8
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,35 @@
+Предназначен для мониторинга [[задач|Задача]] и бизнес-процессов. В отчете выводятся "зависшие" задачи, которые не могут быть выполнены из-за того, что не заполнен [[Исполнители-задач|список ролей и исполнителей]].
+
+Если установлен отбор по **Координатору**, то в отчет будут выводиться только те задачи, которые назначены исполнителям в [[Объекты-адресац...ч|объектах адресации]], за которые отвечает указанный координатор выполнения задач. Можно установить фильтр по **Автору** задачи. Также предусмотрен отбор по **Периоду**.
+
+### Варианты отчета
+
+- Для того чтобы установить группировку списка зависших задач по объектам адресации, выберите вариант отчета **Сводка по зависшим задачам**. В отчете выводятся основной и дополнительный объекты адресации, ответственный, задача. Для сокращения выведенной в отчете информации снимите флажок **Подробно**, в этом случае не выводятся наименование задачи.
+
+  - Можно отобрать задачи по **Ответственному** и по **Автору**.
+
+- Вариант отчета **Зависшие задачи по объектам адресации** позволяет посмотреть количество зависших задач в разрезе [[Роли-исполнителей|ролей исполнителей]] и [[Объекты-адресац...ч|объектов адресации]]. Выводится основной и дополнительный объект адресации, задача.
+
+  - Можно установить отбор зависших задач по конкретному исполнителю роли, например, по **Координатору**.
+
+- Вариант отчета **Зависшие задачи по ответственным** позволяет включить группировку по ролям исполнителей, например, по **Координатору**.
+
+- Для просмотра одновременно как зависших, так и просроченных задач предназначен вариант отчета **Просроченные задачи** (**Просроченные задачи подчиненных**).
+
+  - Зависшие задачи в отчете выделяются красным цветом (для этого включите флажок **Выделять задачи без назначенных исполнителей** в настройках отчета).
+
+  - Можно установить отбор по конкретному исполнителю роли, например, по **Координатору**.
+
+### См. также:
+
+-
+[[Форма-отчета|Работа с отчетами]];
+
+-
+[[Форма-настроек...а|Настройки отчетов]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ЗависшиеЗадачи` · файл: `Reports/ЗависшиеЗадачи/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zagruzka-dannyh-iz-fayla.md b/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8...27.md
similarity index 100%
rename from Zagruzka-dannyh-iz-fayla.md
rename to %D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8...27.md
diff --git a/Zagruzka-dannyh-iz-fayla-Zagruzka-dannyh-iz-fayla.md b/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%B0%29.md
similarity index 100%
rename from Zagruzka-dannyh-iz-fayla-Zagruzka-dannyh-iz-fayla.md
rename to %D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%B0%29.md
diff --git a/Zagruzka-dannyh-iz-servisa.md b/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Zagruzka-dannyh-iz-servisa.md
rename to %D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%B0.md
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE...%D0%B9.md b/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE...%D0%B9.md
new file mode 100644
index 0000000..d2e2ef7
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE...%D0%B9.md
@@ -0,0 +1,12 @@
+Форма предназначена для поиска, выбора и загрузки категорий из сервиса **1С:Номенклатура**.
+
+Для загрузки в базу необходимо в дереве категорий выделить интересующие категории сервиса **1С:Номенклатура** флажками и нажать кнопку **Загрузить категории**. Появится [[Выбор-режима-за...й|форма выбора варианта загрузки категорий]]. После выбора варианта загрузки при нажатии кнопки **ОК** произойдет загрузка категорий. При успешной загрузке появится оповещение, что категории загружены, и форма закроется.
+В справочнике **Виды номенклатуры** будет создан и заполнен по данным из сервиса новый элемент.
+
+При выборе категории в дереве доступен просмотр карточки категории: описание основных и дополнительных реквизитов. В поле **Вид номенклатуры** для загруженных категорий возможно  перейти по гиперссылке к виду номенклатуры в базе.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.ЗагрузкаКатегорий` · файл: `DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/ЗагрузкаКатегорий/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2...%D0%B0%29.md b/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2...%D0%B0%29.md
new file mode 100644
index 0000000..a29668d
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2...%D0%B0%29.md
@@ -0,0 +1,37 @@
+Содержит общую информацию о [[валютах|Валюты]] и предназначен для добавления новых валют (рекомендуется для корректного заполнения данных о [[Валюты-(Форма-эл...а)|валюте]]).
+
+В Общероссийском классификаторе валют выводится:
+
+-
+**Цифр. код** - уникальный числовой код, служит для идентификации валюты при загрузке курсов из сети Интернет (с портала 1С:ИТС).
+
+-
+**Симв. код** - используется как краткое наименование и основное представление валюты.
+
+-
+**Наименование валюты** - полное наименование.
+
+-
+**Страны и территории** - указываются страны или территории, в которых данная валюта используется в качестве основной.
+
+-
+**Загружается из сети Интернет** - если флажок включен, то валюта может [[Загрузка-курсов...т|загружаться с портала 1С:ИТС]].
+
+### Добавление валюты из классификатора в список валют
+
+-
+Выделив одну или несколько валют, нажмите кнопку **Выбрать**.
+
+-
+Воспользуйтесь двойным щелчком мыши по валюте для добавления валюты в список валют.
+
+### См. также: 
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ЗагрузкаКурсовВалют.Form.ПодборВалютИзКлассификатора` · файл: `DataProcessors/ЗагрузкаКурсовВалют/Forms/ПодборВалютИзКлассификатора/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zagruzka-kursov-valyut-Parametry-propisi-valyuty-na-russkom-yazyke.md b/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2...%D0%B5%29.md
similarity index 100%
rename from Zagruzka-kursov-valyut-Parametry-propisi-valyuty-na-russkom-yazyke.md
rename to %D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2...%D0%B5%29.md
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2...%D1%82.md b/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2...%D1%82.md
new file mode 100644
index 0000000..b1651c5
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2...%D1%82.md
@@ -0,0 +1,54 @@
+Загрузка курсов [[валют|Валюты]] производится на портале 1С:ИТС.
+
+Окно загрузки [[Курсы-валют|курсов]] состоит из двух частей:
+
+- Период:
+
+  - **С** - дата начала периода загрузки курсов валют.
+
+  -
+**По** - дата окончания периода загрузки курсов валют.
+
+- Список валют - заполняется по умолчанию из списка **Валюты** только теми [[Валюты-(Форма-эл...а)|валютами]], у которых установлен флажок **Загружается из интернета**. В списке выводится:
+
+  - **Загружать** - включите флажок для загрузки курсов валюты за указанный период.
+
+  - **Симв. код** - используется как основное представление валюты.
+
+  - **Валюта** - полное наименование валюты.
+
+  - **Дата курса** - дата загруженного курса валюты.
+
+  - **Курс** - выводится курс на указанную дату.
+
+  - **Кратность** - количество котировочных единиц, не выводится, если равна 1.
+
+- в список можно добавить дополнительные поля по команде **Еще - Изменить форму**:
+
+  - **Цифр. код** - уникальный числовой код, служит для идентификации валюты при загрузке курсов из сети Интернет.
+
+### Загрузка курсов выбранных валют 
+
+-
+Укажите начало и окончание периода для загрузки курсов в полях **С** и **По**.
+
+-
+Выберите нужные валюты с помощью флажка **Загружать** или все валюты с помощью кнопки .
+
+-
+Снять выбор всех валют можно с помощью кнопки .
+
+-
+Нажмите **Загрузить и закрыть**.
+
+### См. также: 
+
+- [[Загрузка-курсов...а)|Общероссийский классификатор валют]];
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ЗагрузкаКурсовВалют` · файл: `DataProcessors/ЗагрузкаКурсовВалют/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA...%D1%8B.md b/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA...%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..6c31322
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA...%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,53 @@
+В данной форме производится поиск номенклатуры в сервисе по поисковой строке, категориям номенклатуры, отборам. Доступна возможность просмотра карточки номенклатуры и загрузка ее из сервиса в базу.
+- [Навигация по категориям](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a737005056a5c4e811e800e69f384554)
+- [Отборы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a737005056a5c4e811e800f091c877a1)
+- [Просмотр информации о номенклатуре](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a737005056a5c4e811e800fb9fc1fffc)
+- [Загрузка номенклатуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a737005056a5c4e811e800f112055f57)
+- [Изменение режима отображения характеристик](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e8b4e79a7e4212)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a737005056a5c4e811e800e69f384554"></a>
+### Навигация по категориям
+
+Для удобства поиска номенклатуры реализована навигация по категориям. Первоначально отображаются Все категории, доступные в сервисе **1С:Номенклатура**. Чтобы уменьшить область поиска, необходимо перейти к определенной категории. Переход осуществляется при помощи гиперссылок. Для перехода к начальному состоянию формы необходимо нажать кнопку **Вернуться на первый уровень категорий**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a737005056a5c4e811e800f091c877a1"></a>
+### Отборы
+
+Возможно использование дополнительных отборов для фильтрации списка номенклатуры по доступным свойствам категории.
+
+Для включения отборов необходимо выбрать категорию номенклатуры и нажать кнопку панели **Показать отборы**. Справа отобразится панель, содержащая общие для категории отборы.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a737005056a5c4e811e800fb9fc1fffc"></a>
+### Просмотр информации о номенклатуре
+
+Для просмотра карточки номенклатуры необходимо нажать кнопку **Открыть карточку**.  В форме отображается информация об основных реквизитах номенклатуры, сведения о производителе, описание.
+Если из карточки уже была создана номенклатура, из формы просмотра по гиперссылке **Номенклатура программы** можно перейти к элементу справочника номенклатура. Если в базе ее нет, будет отображаться гиперссылка **Загрузить**.
+
+Для перехода к категории сервиса, в которой представлена номенклатура, есть возможность перейти по строке пути **Категория**.
+
+Возможно открытие сразу нескольких карточек номенклатуры. Для этого необходимо выделить в списке несколько позиций номенклатуры и нажать кнопку **Открыть карточку**. При открытии нескольких карточек появятся кнопки навигации между ними.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a737005056a5c4e811e800f112055f57"></a>
+### Загрузка номенклатуры
+
+Загрузка номенклатура из сервиса возможна несколькими способами:
+
+- Из списка формы Добавление номенклатуры из сервиса **1С:Номенклатура**.  В списке позиций номенклатуры сервиса выбрать интересующую номенклатуру и нажать кнопку **Загрузить номенклатуру.**
+- Из карточки номенклатуры. Открыть карточку интересующей номенклатуры. В форме просмотра нажать на кнопку **Загрузить номенклатуру** или на гиперссылку **Загрузить**.
+
+Перед загрузкой номенклатуры, если категория выбранной номенклатуры не была загружена ранее, откроется форма [[Настройка-загруз...86|Настройки загрузки номенклатуры]], благодаря которой можно будет загрузить категорию из сервиса.
+
+После загрузки в базу в столбце **Загружено** появится зеленая галочка. В справочнике **Номенклатура** будет создан и заполнен данными новый элемент.
+
+Возможно создание элементов сразу по нескольким карточкам. Для этого необходимо выделить в списке несколько позиций номенклатуры и нажать кнопку **Загрузить номенклатуру**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e8b4e79a7e4212"></a>
+### Изменение режима отображения характеристик
+
+Возможны два варианта представления характеристик номенклатуры: линейный и с группировкой по номенклатуре. В первом случае каждая характеристика номенклатуры будет представлена как отдельная позиция номенклатуры, во втором - характеристики номенклатуры будут сгруппированы по номенклатуре. Для того чтобы переключить режим просмотра характеристик, необходимо нажать правую клавишу мыши в таблице формы, перейти к строке меню **Режим просмотра**, выбрать режим просмотра: **Список без группировки** или **Группировать характеристики по номенклатуре**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.ЗагрузкаНоменклатуры` · файл: `DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/ЗагрузкаНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zagruzka-otcheta-banka-po-SBP.md b/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0...%D0%9F.md
similarity index 100%
rename from Zagruzka-otcheta-banka-po-SBP.md
rename to %D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0...%D0%9F.md
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0...%D1%83.md b/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0...%D1%83.md
new file mode 100644
index 0000000..4a9adf7
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0...%D1%83.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+Рабочее место предназначено для загрузки в информационную базу данных по операциям эквайринга, направляемых банком-эквайером в виде отчета по предприятию.
+
+**Сценарий работы:**
+
+- Выбрать XML файл с данными, содержащий отчет банка по операциям эквайринга.
+- Выбрать [[Статьи-расходов|статью расходов]] и подразделение, на которые будет списана сумма эквайринговой комиссии, и при необходимости аналитику расходов.
+- Установить или снять флаг **Проводить документы при загрузке**.
+- Загрузить отчет банка по эквайрингу.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ЗагрузкаОтчетаБанкаПоЭквайрингу` · файл: `DataProcessors/ЗагрузкаОтчетаБанкаПоЭквайрингу/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zagruzka-tovarov-iz-vneshnih-faylov-ZagruzkaTovarovIzVneshnihFaylov.md b/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...3f.md
similarity index 100%
rename from Zagruzka-tovarov-iz-vneshnih-faylov-ZagruzkaTovarovIzVneshnihFaylov.md
rename to %D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...3f.md
diff --git a/Zagruzka-tovarov-iz-vneshnih-faylov-Forma.md b/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Zagruzka-tovarov-iz-vneshnih-faylov-Forma.md
rename to %D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D0%B0.md
diff --git a/Zagruzka-tovarov-iz-vneshnih-faylov.md b/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Zagruzka-tovarov-iz-vneshnih-faylov.md
rename to %D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D0%B2.md
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE...%D0%B0.md b/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..0dda549
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,40 @@
+# Загрузка цен поставщика из файлов
+
+Форма предназначена для регистрации цен поставщика и условий закупки в соответствии с выбранными видами цен поставщика.
+Работа по загрузке цен поставщика из файлов состоит из нескольких шагов.
+
+На шаге 1 необходимо заполнить одну из колонок "Артикул" или "Номенклатура поставщика" и выбрать поставщика.
+
+На шаге 2 выполняется для строк прайс-листа в информационной базе соответствие номенклатуре поставщика.
+Предусмотрены дополнительные фильтры:
+
+- Показывать сопоставленную или несопоставленную номенклатуру.
+- Показывать все цены или только измененные.
+
+[[Загрузка-цен-по...в|Настройка регистрации цен]]
+
+[[Загрузка-цен-по...в|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+
+[Заполнение цен из внешнего файла](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46a4bbc111d17)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46a4bbc111d17"></a>
+### Заполнение цен из внешнего файла
+
+В форме осуществляется загрузка цен и условий закупки поставщика. Необходимо скопировать колонки в таблицу из внешнего файла через буфер обмена. Обязательно должна быть заполнена одна из колонок **Артикул** или **Номенклатура поставщика**.
+
+В форме загрузки цен поставщика из файла укажите поставщика по которому регистрируются цены. Выберите виды цен поставщика. Нажмите на кнопку **Далее**.
+
+Система автоматически сопоставляет позиции в информационной базе и отображает данную информацию.
+В списке можно отобрать только несопоставленные позиции и провести по ним сопоставление с записями номенклатуры в информационной базе.
+
+Следует отметить, что цены поставщика будут зарегистрированы только по тем позициям, которые сопоставлены с номенклатурными позициями информационной базы. При необходимости, непосредственно из данной формы, можно создать новые позиции номенклатуры.
+
+Вместе с ценами форма позволяет загрузить из файла условия закупки. Для колонки минимальная партия требуется указать числовое значение. Сопоставление упаковки поставки производится по наименованию упаковки.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ЗагрузкаЦенПоставщикаИзВнешнихФайлов.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/ЗагрузкаЦенПоставщикаИзВнешнихФайлов/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zagruzka-cen-postavschika-iz-faylov.md b/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Zagruzka-cen-postavschika-iz-faylov.md
rename to %D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE...%D0%B2.md
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%28%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8...38.md b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%28%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8...38.md
new file mode 100644
index 0000000..ae3d089
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%28%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8...38.md
@@ -0,0 +1,102 @@
+Предназначена для проверки выполнения бизнес-процесса [[Задание-(Форма-б...а)|Задание]].
+
+Открывается из списков [[задач|Задача]], например, [[Задача-(Мои-зад...а|Мои задачи на рабочем столе]] или [[Задача-(Форма-сп...а)|Все задачи]].
+
+### Главное
+
+- На вкладке **Главное** размещается **Предмет задания**, указывается **Задача** и расшифровка задачи.
+
+### История выполнения
+
+- На вкладке **История выполнения** можно просмотреть информацию о работе исполнителя над задачей (заполняется автоматически).
+
+- Если задача выполнена или отменена, такую задачу уже невозможно изменить. Обратите внимание, что поле **История выполнения** заполнилось программой автоматически и защищено от редактирования.
+
+### Важность
+
+- Принимает значения **Обычная** (по умолчанию), **Низкая**, **Высокая**.
+
+- Для того чтобы выделить бизнес-процесс из списка, или наоборот, указать, что выполнение этого бизнес-процесса может быть отложено, выберите соответствующие значения этого поля.
+
+### Дата начала выполнения
+
+- В поле **Дата начала** можно проставить дату и время, когда задание начало выполняться. Для того чтобы это поле было доступно, в разделе **Администрирование - Органайзер** необходимо установить флажок **Дата начала задач**. По данному полю можно будет затем сортировать задачи в списках.
+
+### Принятие к исполнению
+
+-
+Задача, непринятая к исполнению, в списках выделяется жирным шрифтом. Выполните соответствующую команду меню **Еще**, для того чтобы **Принятьк исполнению** задачу. После этого задача исчезает из списков задач других исполнителей, назначенных на ту же роль.
+
+-
+С помощью соответствующей команды меню **Еще** можно **Отменить принятие к исполнению**.
+
+### Проверка выполнения
+
+- В поле **Результат проверки задания** напишите комментарий о выполнении задачи.
+
+- Подтвердите выполнение (нажав кнопку **Выполнено**),
+
+- После этого заполняется **Дата** выполнения, задача закрывается и становится защищенной от редактирования.
+
+### Невыполнение
+
+- В поле **Результат проверки задания** напишите причину невыполнения задания.
+
+- Нажмите кнопку **Отменено**, что означает невыполнение задания.
+
+- После нажатия кнопки заполняется дата отказа от выполнения, задача закрывается и становится защищенной от редактирования.
+
+### Возвращение исполнителю на доработку
+
+-
+В поле **Результат проверки** укажите причину, по которой задача возвращается на доработку.
+
+-
+Нажмите **Возвращено исполнителю**. После этого задача вернется в список задач исполнителя.
+
+### Создание подчиненного бизнес-процесса
+
+-
+Для того чтобы использовать подчиненные бизнес-процессы, в разделе **Администрирование - Органайзер** необходимо установить соответствующий флажок.
+
+-
+Часто бизнес-процессы создаются не сами по себе, а в рамках продолжения задач других бизнес-процессов. Например, директор поручает руководителям подразделений подготовить ежегодный план-отчет. Руководители на основании этой задачи дают поручения своим исполнителям. Исполнители начинают работать, формировать отчеты, отправлять их на согласование и т.д. Таким образом, от первого поручения директора вырастает целая иерархия бизнес-процессов и задач.
+
+-
+Для того чтобы запустить один бизнес-процесс на сновании другого, в задаче родительского бизнес-процесса выполните команду **Создать на основании**, из списка выберите вид бизнес-процесса, например, **Задание**. Заполните необходимые [[Задание-(Форма-б...а)|поля]].
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.НапоминанияПользователя"></a>
+### Напоминание
+
+  -
+Для того чтобы не забыть выполнить задачу, нажмите  **Напомнить**, заполните необходимые [[Напоминания-поль...d7|поля]]. В указанный момент времени программа выведет [[Напоминания-поль...00|напоминание]] на экран.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.НапоминанияПользователя"></a>
+### Отправка другому исполнителю
+
+  - Задачу можно **Перенаправить** другому исполнителю с помощью соответствующей кнопки.
+
+  - Заполните необходимые [[Задача-(Перенап...)|поля]].
+
+### Изменение задания
+
+  - С помощью ссылки **Изменить задание** можно открыть задание и переработать его (при наличии прав доступа). В этом случае задание снова будет направлено исполнителю.
+
+### Дополнительные сведения о задаче
+
+  -
+Для просмотра [[Задача-(Дополни...)|дополнительной информации]] о задаче выполните команду **Еще- Дополнительно**.
+
+### См. также:
+
+  -
+Работа с бизнес-процессами.
+
+  -
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `BusinessProcess.Задание.Form.ДействиеПроверить` · файл: `BusinessProcesses/Задание/Forms/ДействиеПроверить/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%28%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2...%29.md b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%28%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..6c08a9d
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%28%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2...%29.md
@@ -0,0 +1,95 @@
+Предназначена для выполнения бизнес-процесса [[Задание-(Форма-б...а)|Задание]].
+
+Открывается из списков [[задач|Задача]], например, [[Задача-(Мои-зад...а|Мои задачи на рабочем столе]] или [[Задача-(Форма-сп...а)|Все задачи]].
+
+### Главное
+
+- На вкладке **Главное** размещается **Предмет задания**, указывается **Задача** и расшифровка задачи.
+
+### История выполнения
+
+- На вкладке **История выполнения** можно просмотреть информацию о работе исполнителя над задачей (заполняется автоматически).
+
+- Если задача выполнена или отменена, такую задачу уже невозможно изменить. Обратите внимание, что поле **История выполнения** заполняется программой автоматически и защищено от редактирования.
+
+### Важность
+
+- Принимает значения **Обычная** (по умолчанию), **Низкая**, **Высокая**.
+
+- Для того чтобы выделить бизнес-процесс из списка, или наоборот, указать, что выполнение этого бизнес-процесса может быть отложено, выберите соответствующее значение этого поля.
+
+### Дата начала выполнения
+
+- В поле **Дата начала** можно проставить дату и время, когда задание начало выполняться. Для того чтобы это поле было доступно, в разделе **Администрирование - Органайзер** необходимо установить флажок **Дата начала задач**. По данному полю можно будет затем сортировать задачи в списках.
+
+### Принятие к исполнению
+
+-
+Задача, непринятая к исполнению, в списках выделяется жирным шрифтом. Выполните соответствующую команду меню **Еще**, для того чтобы **Принятьк исполнению** задачу. После этого задача исчезает из списков задач других исполнителей, назначенных на ту же роль.
+
+-
+С помощью соответствующей команды меню **Еще** можно **Отменить принятие к исполнению**.
+
+### Выполнение задания
+
+- Задачи могут быть без проверки выполнения. В этом случае проверяющим является сам исполнитель.
+
+- В поле **Результат выполнения задания** напишите комментарий о выполнении задания.
+
+- Подтвердите выполнение (нажав кнопку **Выполнено**),
+
+- После этого заполняется дата выполнения, задача закрывается и становится защищенной от редактирования.
+
+### Невыполнение
+
+- В поле **Результат выполнения задания** напишите причину невыполнения задания.
+
+- Нажмите кнопку **Отменено**, что означает невыполнение задачи.
+
+- После нажатия кнопки заполняется **Дата** отказа от выполнения, задача закрывается и становится защищенной от редактирования.
+
+### Отправка другому исполнителю
+
+- Задачу можно **Перенаправить** другому исполнителю с помощью соответствующей кнопки.
+
+- Заполните необходимые [[Задача-(Перенап...)|поля]].
+
+### Создание подчиненного бизнес-процесса
+
+-
+Для того чтобы использовать подчиненные бизнес-процессы, в разделе **Администрирование - Органайзер** необходимо установить соответствующий флажок.
+
+-
+Часто бизнес-процессы создаются не сами по себе, а в рамках продолжения задач других бизнес-процессов. Например, директор поручает руководителям подразделений подготовить ежегодный план-отчет. Руководители на основании этой задачи дают поручения своим исполнителям. Исполнители начинают работать, формировать отчеты, отправлять их на согласование и т.д. Таким образом, от первого поручения директора вырастает целая иерархия бизнес-процессов и задач.
+
+-
+Для того чтобы запустить один бизнес-процесс на основании другого, в задаче родительского бизнес-процесса выполните команду **Создать на основании**, из списка выберите вид бизнес-процесса, например, **Задание**. Заполните необходимые [[Задание-(Форма-б...а)|поля]].
+
+### Напоминание
+
+-
+Для того чтобы не забыть выполнить задачу, нажмите  **Напомнить**, заполните необходимые [[Напоминания-поль...d7|поля]]. В указанный момент времени программа выведет [[Напоминания-поль...00|напоминание]] на экран.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.НапоминанияПользователя"></a>
+### Изменение задания
+
+- С помощью ссылки **Изменить задание** можно открыть задание и переработать его (при наличии прав доступа). В этом случае задание снова будет направлено исполнителю.
+
+### Дополнительные сведения о задаче
+
+-
+Для просмотра [[Задача-(Дополни...)|дополнительной информации]] о задаче выполните команду **Еще- Дополнительно**.
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с бизнес-процессами.
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `BusinessProcess.Задание.Form.ДействиеВыполнить` · файл: `BusinessProcesses/Задание/Forms/ДействиеВыполнить/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B1...%D0%B0%29.md b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B1...%D0%B0%29.md
new file mode 100644
index 0000000..9513d15
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B1...%D0%B0%29.md
@@ -0,0 +1,102 @@
+Предназначено для постановки и проверки выполнения произвольных [[задач|Задача]].
+
+Можно запустить из документа программы по команде **Создать на основании** (из бизнес-процесса также, для этого необходимы [[Панель-администр...61|настройки]] - такое задание станет подчиненным бизнес-процессом). Также можно начать новый бизнес-процесс **Задание** по команде **Создать** в списке [[Задания|Задание]].
+
+### Сведения о задании
+
+- **Главная задача** - заполняется программой автоматически, если бизнес-процесс является подчиненным. По ссылке в этом поле можно просмотреть данные о главном бизнес-процессе.
+
+- **Задание** - напишите заголовок задания, который будет показан в списках бизнес-процессов. Поле является обязательным для заполнения.
+
+- **Важность** - принимает значения **Обычная** (по умолчанию), **Низкая**, **Высокая**. Для того чтобы выделить бизнес-процесс из списка, или наоборот, указать, что выполнение этого бизнес-процесса может быть отложено, выберите соответствующее значение этого поля.
+
+- **Исполнитель** - выберите исполнителя из списка [[пользователей|Пользователи]] программы или из списка [[Выбор-исполнителя|исполнителей]]. Поля является обязательным для заполнения.
+
+- **Срок** - укажите дату и время, когда нужно выполнить задание.
+
+- **Предмет** - автоматически проставляется документ программы, на основании которого создано задание.
+
+- В текстовом поле ниже можно при необходимости более подробно объяснить суть задания. Недоступно для подчиненных бизнес-процессов.
+
+-
+Включите флажок **Проверить выполнение**, для того чтобы:
+
+  -
+назначить проверяющего из списка пользователей;
+
+  -
+ввести **Срок** - дату и время, до которого надо проверить выполнение задания. Если срок не заполнен, то проверка не производится.
+
+-
+**Автор** - автоматически проставляется программой текущий [[Пользователи-(Ф...)|пользователь]]. Автора можно назначить из списка **Пользователи**.
+
+-
+**Начато** - дата ввода задания. Заполняется программой автоматически. Поле не подлежит редактированию.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
+### Старт бизнес-процесса
+
+- После того как задание заполнено, нажмите кнопку **Стартовать и закрыть**, для того чтобы сохранить **Задание**, начать бизнес-процесс и вернуться в программу.
+
+- Для того чтобы начать бизнес-процесс, можно также воспользоваться командой **Старт**. В этом случае программа сохранит задание, начнет бизнес-процесс, но задание останется открытым.
+
+- Программа автоматически формируетзадачи, из которых состоит бизнес-процесс **Задание**:
+
+  - [[Задание-(Действ...)|выполнение задания]];
+
+    - после выполнения этой задачи в зависимости от настроек задание становится выполненным или формируется задача [[Задание-(Действи...38|проверка выполнения]].
+
+- Для того чтобы записать черновик задания, но не стартовать его, нажмите **Записать**. Такое задание можно дозаполнить и стартовать позднее, в более подходящий момент времени из списка заданий или открыв задание.
+
+### Отложенный старт бизнес-процесса
+
+-
+Имеется возможность начать бизнес-процесс не сразу, а отложить его старт на определенное время. Например, можно запланировать старт на завтра или через неделю.
+
+-
+Для настройки отложенного старта задания после заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку .
+
+  -
+В открывшемся окне включите флажок **Отложенный старт задания**.
+
+  -
+Заполните поля **Дата** и **Время** - укажите, когда нужно начать бизнес-процесс. В нижней части окна отразится, через сколько дней и часов будет запущено задание.
+
+  -
+Нажмите кнопку **Готово**.
+
+-
+После этого в карточке бизнес-процесса выводится сообщение со ссылкой, в которой указывается дата и время отложенного старта.
+
+-
+Для запуска отложенных бизнес-процессов в нужное время необходимо настроить регламентное задание **Старт отложенных бизнес-процессов**.
+
+-
+После того как задание стартовано, кнопка отложенного старта становится неактивной.
+
+### Управление движением бизнес-процесса
+
+- Для того чтобы **Остановить** или **Продолжить** бизнес-процесс, воспользуйтесь соответствующими кнопками (активна одна из кнопок). Остановленный бизнес-процесс в некоторых списках выделяется значком .
+
+### Просмотр карты маршрута
+
+- Нажмите кнопку  **Открыть карту маршрута бизнес-процесса**, для того чтобы посмотреть бизнес-процесс в наглядной форме.
+
+- Также можно воспользоваться командой **Еще- Карта маршрута**.
+
+- [[Карта-маршрута...а|Карта маршрута]] описывает логику бизнес-процесса и весь его жизненный цикл в виде схематического изображения - последовательности прохождения точек маршрута.
+
+### Просмотр задач
+
+- Для того чтобы просмотреть [[Задача-(Задачи)|задачи]], из которых состоит данный бизнес-процесс, выполните команду **Задачи** в панели навигации. Если задание не стартовано, то список задач пустой.
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `BusinessProcess.Задание.Form.ФормаБизнесПроцесса` · файл: `BusinessProcesses/Задание/Forms/ФормаБизнесПроцесса/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5...%D0%B0.md b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..5ca6994
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,63 @@
+# Задание на перевозку
+
+Документ является исходящим для рабочего места [[Доставка-товаров|Доставка]] и предназначен для распределения распоряжений на доставку от поставщиков и получателям по доступным транспортным средствам (как собственным, так и наемным), а также для контроля этапов доставки.
+
+Документ доступен только при условии задействованной функциональной опции **Управление доставкой** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка -  Доставка**.
+
+Предусмотрены 2 варианта оформления операции по доставке:
+
+- **Доставка с нашего склада** - в качестве распоряжений выступают документы отгрузки.
+- **Доставка на наш склад** - распоряжениями являются документы поступления.
+
+Необходимо указать исполнителя перевозки:
+
+- **Наша транспортная служба**.
+- **Перевозчик**. В поле **Перевозчик** выбирается партнер, выполняющий перевозку.
+
+[[Задание-на-пере...у|Заполнение документа]]
+
+[[Задание-на-пере...у|Закладка Основное]]
+
+[[Задание-на-пере...у|Закладка Маршрут]]
+
+[[Задание-на-пере...у|Печатные формы]]
+
+[[Задание-на-пере...у|Закрытие задания]]
+
+---
+- [Схема отгрузки с учетом Заданий на перевозку](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff53e375f851)
+- [Оформление транспортной накладной](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3c1781f373f4d)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff53e375f851"></a>
+### Схема отгрузки с учетом Заданий на перевозку
+
+Для учета при отгрузке **Задания на перевозку** необходимо в карточке склада включить опцию **Собирать товары в порядке доставки**, которая позволяет:
+
+- Распоряжения на отгрузку в рабочем месте [[Отгрузка-товаров...4e|Отгрузка]] группировать по **Заданиям на перевозку**. При этом возможно групповое формирование **Расходных ордеров на товары** по **Заданию на перевозку**.
+- Распоряжения на отгрузку, по которым требуется доставка, отобразятся в рабочем месте **Отгрузка** только после включения их в **Задания на перевозку** и перевода Заданий в статус **К погрузке**.
+- В **Расходном ордере на товары** будет указано соответствующее **Задание на перевозку** и информация о порядке доставки отбираемого товара.
+- На адресных складах (помещениях) в печатной форме документа **Отбор товаров** будет выведено **Задание на перевозку** и информация о порядке доставки отбираемого товара.
+
+Таким образом, оптимизируется работа склада:
+
+- возможность подготовки товара к отгрузке обособленно по **Заданиям на перевозку**, либо сразу загрузить в транспортное средство, указанное в **Задании**;
+- возможность определения порядка доставки (т.к. в первую очередь следует погрузить в транспорт товар, который будет разгружаться последним).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3c1781f373f4d"></a>
+### Оформление транспортной накладной
+
+Возможность создания документа **Транспортная накладная** в конфигурации включается опционально. Для того чтобы можно было задать параметры печати транспортной накладной в настройках параметров печатных форм, отчетов и обработок в разделе **НСИ и администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки - Печатные формы**  необходимо предвартельно установить флаг **Товарно-транспортные накладные**. Для варианта доставки от поставщика оформление товарно-транспортной накладной невозможно.
+
+- После проведения задания на перевозку выделите адреса, по которым нужно оформить [[Транспортная-на...я|транспортные накладные]] и нажмите **Оформить транспортные накладные**.
+- Произойдет создание транспортных накладных, в каждой из которых будут находиться документы с одинаковыми организацией, адресом доставки, контрагентом и грузополучаетелем.
+- В появившейся форме ознакомьтесь с созданными документами и внесите корректировки, если это необходимо.
+
+Если по адресу из табличной части **Маршруты** созданы транспортные накладные, то в этой строке появится пиктограмма **Транспортная накладная**.
+Двойной клик по этой пиктограмме открывает форму всех транспортных накладных по этому адресу.
+При удалении распоряжения из задания на перевозку произойдет автоматическое удаление его из списка документов-оснований транспортной накладной.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ЗаданиеНаПеревозку.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ЗаданиеНаПеревозку/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5...%D1%83.md b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5...%D1%83.md
new file mode 100644
index 0000000..9a1c55a
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5...%D1%83.md
@@ -0,0 +1,85 @@
+Документ является исходящим для рабочего места [[Доставка-товаров|Доставка]] и предназначен для распределения распоряжений на доставку от поставщиков и получателям по доступным транспортным средствам (как собственным, так и наемным), а также для контроля этапов доставки.
+
+Документ доступен только при условии задействованной функциональной опции **Управление доставкой** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка -  Доставка**.
+
+Предусмотрены 2 варианта оформления операции по доставке:
+
+- **Доставка с нашего склада** - в качестве распоряжений выступают документы отгрузки.
+- **Доставка на наш склад** - распоряжениями являются документы поступления.
+
+Необходимо указать исполнителя перевозки:
+
+- **Наша транспортная служба**.
+- **Перевозчик**. В поле **Перевозчик** выбирается партнер, выполняющий перевозку.
+- [Заполнение документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45b5ec0635642)
+- [Закладка Основное](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45b5f5c7c2677)
+- [Закладка Маршрут](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45b5ef639d7ce)
+- [Печатные формы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45b5fa5d645e3)
+- [Закрытие задания](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45b61bb6206ef)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45b5ec0635642"></a>
+### Заполнение документа
+
+В документе заполняются плановые дата и время выезда, указывается статус:
+
+- **Формируется** – создан черновик задания на перевозку, указано транспортное средство или тип транспортного средства, склад (группа складов), на котором будет осуществляться погрузка (разгрузка);
+- **К погрузке** – задание на перевозку передано на склад для оформления сборки товаров в соответствии с распоряжениями, указанными в задании (только для операции **Доставка с нашего склада**);
+- **Отправлено** – (только для доставки с нашего склада) транспорт вышел в рейс, распечатаны все необходимые документы;
+- **Закрыто** – товары доставлены, задание на перевозку выполнено.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45b5f5c7c2677"></a>
+### Закладка Основное
+
+На закладке требуется указать данные по складу, транспортному средству, плановому времени начала и окончания рейса. По мере выполнения задания заполняется фактическое время начала и окончания рейса.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45b5ef639d7ce"></a>
+### Закладка Маршрут
+
+Таблица **Маршрут** автоматически заполняется по данным добавляемых распоряжений. В качестве распоряжений могут выступать: **Заказ клиента**, **Заявка на возврат товаров от клиента**, **Заказ на перемещение**, **Реализация товаров и услуг**, **Перемещение товаров**, **Возврат товаров поставщику**, **Заказ поставщику**, **Поступление товаров и услуг**, **Поручение экспедитору**. После выбора распоряжения в строках маршрута заполняются поля: адрес, зона доставки, вес и объем. При этом в верхней части формы будет обновляться информация по недогрузу (зеленым) или перегрузу (красным) в целом по рейсу, числовые значения дополняются пиктограммами.
+
+В строках таблицы **Маршрут** возможно редактирование полей **Адрес доставки**, **Зона доставки**, **Вес**, **Объем**, **Время с**, **Время по**.
+При изменении полей **Время с** и **Время по** таблица **Маршрут** сортируется. Порядок строк задает порядок объезда пунктов по маршруту.
+
+Для случая когда по одному адресу доставки в задание включено несколько распоряжений и доставку по некоторым из этих распоряжений требуется осуществить в другое время, предусмотрена возможность выделить такие распоряжения в отдельный пункт маршрута, используя кнопку **Разнести по времени**.
+
+Скорректированные в **Задании на перевозку** значения полей **Адрес доставки** и **Зона доставки** в дальнейшем используются системой при заполнении соответствующих реквизитов в новых распоряжениях на доставку.
+
+По гиперссылке в поле **Получатели** (**Отправители**) осуществляется переход к списку распоряжений и товаров, относящихся к пункту маршрута. Из списка распоряжений можно убрать лишние строки.
+Для сценариев, когда доставка по распоряжению производится несколькими рейсами, предусмотрено редактирование состава и количества доставляемых товаров.
+Товары, которые были исключены из текущего задания на перевозку, становятся доступны для включения в другие задания в составе распоряжений на доставку.
+
+По команде **Заполнить по расходным ордерам на товары** анализируются ордера, в которых заполнено **Задание на перевозку**, по данным этих ордеров перезаполняются доставляемые распоряжения, товары, вес, объем.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45b5fa5d645e3"></a>
+### Печатные формы
+
+По команде **Печать** доступны следующие печатные формы:
+
+- Товарно-транспортные накладные,
+- Транспортные накладные,
+- Маршрутный лист,
+- Этикетки доставки,
+- Комплект документов на принтер.
+
+По команде **Комплект документов на принтер** производится вывод на печать предварительно настроенных комплектов накладных по распоряжениям, входящим в **Задание на перевозку**. В результате по данной команде групповой печати для одного контрагента может быть распечатан, например,  дополнительный экземпляр счета-фактуры, а для другого - дополнительная печатная форма ТОРГ-12 и т.д.
+
+Уникальный пакет документов определяется для каждой из комбинаций **Вид документа + Организация + Клиент** в накладной, связанной с распоряжением на доставку, при ее оформлении. Сохранение индивидуальных настроек печатных форм в распоряжении производится при помощи кнопки **Печать** – **Комплект документов с настройкой...** – **Управление настройками** – **Сохранить настройки для документов <...> по организации <...> по клиенту <...>**.
+
+Если к качестве распоряжений на доставку указаны заказы и по этим заказам не оформлены накладные, на печать не будут выведены печатные формы, заполняемые по данным накладных. Соответственно, печатаемый комплект не будет полным.
+
+Для использования печатных форм **Этикетки доставки** требуется предварительно установить шаблоны этикеток для перевозчиков, клиентов или установить общий шаблон. Причем приоритет выбора шаблонов в момент вывода на печать полностью соответствует приведенной последовательности, т.е. сначала проверяется шаблон, указанный в карточке перевозчика (если способ доставки в распоряжении на доставку - **Силами перевозчика**), если данный шаблон не определен, то проверяется наличие шаблона клиента в карточке клиента, если и он не обнаружен, то для печати этикеток используется общий шаблон.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45b61bb6206ef"></a>
+### Закрытие задания
+
+После доставки товаров получателю в задании на перевозку для каждого адреса доставки или для каждого распоряжения, по которым осуществлена доставка, необходимо в соответствующей строке документа установить флаг **Доставлено** и присвоить документу **Задание на перевозку** в статус **Закрыт**.
+
+Если товар по распоряжению не был доставлен, то флаг **Доставлено** не устанавливается.
+На неордерных на отгрузку складах после закрытия такого **Задания**, доставка товаров по данному распоряжению считается невыполненной и данное распоряжение автоматически появляется снова в списке невыполненных распоряжений на доставку в рабочем месте **Доставка**.
+На ордерных складах потребность в доставке определяется потребностью в отгрузке - распоряжение на доставку можно включить в доставку, если товары по нему требуется отгрузить.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ЗаданиеНаПеревозку` · файл: `Documents/ЗаданиеНаПеревозку/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE...%D0%B0.md b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..23abfbf
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,254 @@
+# Задание торговому представителю
+
+Документ предназначен для осуществления планирования и контроля за работой торговых представителей. Сформированные задания передаются торговым представителем для работы с клиентом.
+
+Для использования заданий торговым представителям необходимо предварительное включение  функциональной опции **Ведется работа через торговых представителей** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Торговые представители**. При этом должен быть выбран любой из режимов использования заданий, кроме **Не использовать**.
+
+При оформлении заданий осуществляется анализ необходимости посещения клиентов на основе данных об условиях посещения клиентов торговыми представителями.
+
+Задания могут быть сформированы в суммовом выражении или детализированы до конкретных позиций номенклатуры.
+При оформлении заданий можно использовать информацию о тех товарах, которые ранее закупались клиентом. Задания оформляются в соответствии с теми условиями продаж, которые зарегистрированы в [[Соглашения-об-у...ж|соглашении с клиентом]].
+
+Для торгового представителя, работающего «в полях», не слишком удобно работать с «настольной» версией 1С:ERP. Удобным инструментом автоматизации работы торговых представителей является мобильное приложение «1С:Заказы». Это приложение доступно на платформах iOS и Android. С помощью него торговый представитель может видеть своих клиентов, свои задания, вводить новые заказы, отправлять их на дальнейшую обработку в 1С:ERP. В мобильном приложении доступны отчеты по продажам и статус принятых заказов (отгружен заказ или нет).
+
+- Если торговый представитель в своей работе использует мобильные устройства, то информация о выданных ему заданиях автоматически загружается в мобильное устройство.
+- Если торговый представитель не использует мобильное устройство, то ему передаются распечатанные бланки заданий.
+
+По итогам отработки задания торговым представителем на основании задания формируется документ [[Заказ-клиента|заказ клиента]].
+
+[[Задание-торгово...ю|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Подготовка заданий](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3cdd)
+- [Планирование посещений](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3cde)
+- [Планирование визита торгового представителя](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3cdf)
+- [Формирование детального состава заданий](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3ce1)
+- [Условия обслуживания](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3ce5)
+- [Регистрация условий продаж](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3cea)
+- [Заполнение информации о товарах](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3cef)
+- [Заполнение по истории продаж](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3cf2)
+- [Заполнение задания](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3cf7)
+- [Определение цен](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3cfa)
+- [Добавление заметок](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3d00)
+- [Определение списка задач](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3d03)
+- [Оформление заданий  по сумме без детализации по номенклатурным позициям](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3d05)
+- [Указание плановой суммы предполагаемой продажи](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3d06)
+- [Регистрация задания](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3d0b)
+- [Настройка бланка задания](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3d0f)
+- [Печать задания](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3d11)
+- [Работа с оформленными заданиями](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3d14)
+- [Корректировка](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3d16)
+- [Просмотр списка заказов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3d18)
+- [Регистрация результатов работы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3d1a)
+- [Внесение данных о выполнении](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3d1e)
+- [Формирование заказа клиента на основании задания](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3d21)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3cdd"></a>
+### **Подготовка заданий**
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3cde"></a>
+### **Планирование посещений**
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3cdf"></a>
+### Планирование визита торгового представителя
+
+- В форме задания заполните данные о клиенте.
+- Уточните в форме данные о дате и времени визита (поле **Дата визита (план)**).
+- Заполните или измените данные о торговом представителе.
+- Нажмите на кнопку **Записать и закрыть** в форме задания.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3ce1"></a>
+## **Формирование детального состава заданий**
+
+Задание торговому представителю можно дополнить необходимой детальной информацией: указать сумму продаж или конкретные товары, которые может предложить торговый представитель клиенту, ориентируясь на историю продаж с клиентом, указать произвольные задачи, которые должен решить торговый представитель с клиентом.
+
+Перед началом работы с заданиями необходимо выбрать вариант детализации задания.
+
+- **Вариант 1**. В задании указываются конкретные товары и то количество, которое должен закупить клиент. В этом случае в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Торговые представители** должен быть установлен флаг **Детализировать задания торговым представителям по номенклатуре**.
+- **Вариант 2**. В задании не указываются конкретные товары, указывается только сумма, на которую должен быть закуплен товар клиентом. В этом случае в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Торговые представители** флаг **Детализировать задания торговым представителям по номенклатуре** должен быть снят.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3ce5"></a>
+### Условия обслуживания
+
+В карточке задания можно указать те условия, по которым клиент обслуживается торговым представителем: график посещения, какой торговый представитель обслуживает, кто является куратором и т.д.
+
+Эта информация может быть зарегистрирована ранее в карточке клиента. Если для клиента введена только одна запись об условиях обслуживания, то эта информация заполнится автоматически после указания клиента. Если таких условий несколько, то необходимо выбрать нужные условия из списка условий. Предусмотрена возможность  группового указания условий по нескольким клиентам, нескольким торговым представителям ([[Условия-обслужи...и|Условия обслуживания клиентов торговыми представителями]]).
+
+Информация об условиях может быть введена в момент оформления задания с клиентом.
+
+- Нажмите на кнопку выбора рядом с полем **Условия обслуживания**.
+- В появившемся списке нажмите на кнопку **Создать**.
+- В поле описание укажите краткое описание условий работы с торговым представителем.
+- Укажите клиента, торгового представителя, куратора.
+- Укажите соглашение, по которому работает клиент.
+- Отметьте дни посещения торговым представителем.
+- Нажмите на кнопку **Записать и закрыть**.
+- Нажмите на кнопку **Выбрать** для записи данных в задание торговому представителю.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3cea"></a>
+### Регистрация условий продаж
+
+Условия продаж заполняются автоматически после выбора [[Соглашения-об-у...ж|соглашения]] в задании торговому представителю. Информация об условиях продажи заполняется в документе на странице **Условия заказа**.  В последствии эти данные используются при оформлении заказа клиенту на основания задания.  Могут быть заполнены следующие данные, если они определены в соглашении.
+
+- **Валюта** - валюта, в которой фиксируются взаиморасчеты с клиентом.
+- **Организация** - организация торгового предприятия, от имени которой можно оформлять заказы клиенту.
+- **Контрагент** - юридическое (ли физическое лицо) клиента, от имени которого регистрируются документы с клиентом.
+- **Налогообложение** - вариант налогообложения, указанный в соглашении.
+- **Склад** - склад, с которого товар будет отгружаться клиенту.
+- **Желаемая дата отгрузки** - дата, когда клиент хочет получить товар.
+- **Отгружать одной датой** - при установке этого флага планируется, что товар будет отгружать клиенту полностью в соответствии со списком заказанных позиций.
+- **Правила оплаты** - список этапов оплаты товаров, которые могут быть предложены клиенту в соответствии с условиями действующего для него соглашения. Например, предоплата, кредит и т.д.
+
+Если информация не заполнилась автоматически (не определена в соглашении), то пользователь может ввести эту информацию в задание вручную.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3cef"></a>
+### Заполнение информации о товарах
+
+Предусмотрено несколько способов автоматического заполнения табличной части документа.
+
+- По данным истории продаж.
+- На основании ранее оформленного задания.
+- На основании ранее оформленного заказа клиенту.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3cf2"></a>
+### Заполнение по истории продаж
+
+- На странице **Товары** нажмите на кнопку **Заполнить** и выберите пункт меню **Заполнить по данным истории продаж** .
+- Укажите период, за который будет выполняться анализ истории продаж .
+- Нажмите на кнопку **ОК**.
+
+Табличная часть документа будет заполнена теми товарами, которые закупались клиентом в течение указанного периода.  Товары могут быть детализированы до уровня характеристик.
+
+Для товаров будет заполнено планируемое количество товаров **Количество(план)**, рассчитанное в соответствии с выбранным способом расчета объема продаж (среднее количество за день, за неделю, за месяц).
+
+Заполнение информации о товарах возможно только при условии включенной функциональной опции **Детализировать задания торговым представителям по номенклатуре**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3cf7"></a>
+### Заполнение задания
+
+- Перейдите на страницу **Товары**.
+- Нажмите на кнопку **Добавить**.
+- Выберите из списка **Номенклатура** нужную позицию.
+- Укажите планируемое количество товаров в поле **Количество (план)**.
+
+При добавлении позиций можно воспользоваться диалогом подбора товаров ([[Подбор-товаров-в...8b|Подобрать товары]]).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3cfa"></a>
+### Определение цен
+
+Цены, по которым товар может быть предложен клиенту, определяются теми условиями, которые зарегистрированы в соглашении, указанном в задании.
+
+При вводе номенклатурной позиции (путем ручного ввода или в результате автоматического заполнения) для нее заполняется [[Виды-цен-(Колонк...а)|вид цен]] и конкретное значение цены в соответствии с теми условиями, которые заданы в [[Соглашения-об-у...ж|соглашении с клиентом]].
+
+Если в соответствии с условиями соглашения, продажа товаров может осуществляться по любым ценам (цены в соглашении не указаны), то пользователь для каждой номенклатурной позиции заполняет нужный вид цен в табличной части документа на странице **Товары**. После ввода информации о видах цен будут рассчитаны конкретные значения в соответствии с зарегистрированными значениями цен в действующем прайс-листе предприятия.
+
+Пользователь также может ввести произвольные значения цены для каждой номенклатурной позиции, если он имеет право отклонения от условий продаж.
+
+Для автоматического заполнения цен в табличной части задания можно использовать функции **Заполнить цены по условиям продаж**, **Заполнить цены во всех строках по виду цен**, **Заполнить цены в выделенных строках по виду цен**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3d00"></a>
+### Добавление заметок
+
+В качестве заметок используются комментарии по товарам. По каждой позиции номенклатуры пользователь в поле **Комментарий** может написать информацию о товаре, которая будет полезна торговому представителю при работе с клиентом.
+
+> Пример. В качестве комментария может быть заполнена следующая информация: **Этот товар следует предложить клиенту в первую очередь, так как у него истекает срок годности**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3d03"></a>
+### Определение списка задач
+
+При подготовке задания можно указать список произвольных задач в виде текстового описания (например, **Нужно предложить новый товар**). Список задач заполняется на странице **Задачи**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3d05"></a>
+### **Оформление заданий  по сумме без детализации по номенклатурным позициям**
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3d06"></a>
+### Указание плановой суммы предполагаемой продажи
+
+Данная возможность доступна только при отключенной функциональной опции (не установленном флаге) **Детализировать задания торговым представителям по номенклатуре**.
+
+Плановая сумма заполняется в поле **Сумма**. Значение может быть заполнено автоматически на основании данных об истории продаж клиентам.
+
+- Для автоматического заполнения плановой суммы продаж нажмите кнопку  **Функции** в командной панели документа.
+- Выберите пункт меню  **Рассчитать сумму задания по данным истории продаж**.
+- В окне настройки укажите  интервал, за который анализируются продажи и способ расчета средней суммы продаж за этот период.
+- Нажмите на кнопку **ОК**.
+
+После автоматического заполнения плановую сумму предполагаемой продажи можно откорректировать.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3d0b"></a>
+### Регистрация задания
+
+- В поле **Статус** в форме задания выберите значение **К отработке**.
+- Нажмите на кнопку **Записать и закрыть**.
+
+При записи документа проверяется заполненность всех обязательных реквизитов. Также программа осуществляет проверку на соответствие указанных в задании условий продаж тем условиям продаж, которые зарегистрированы в соглашении с клиентом.
+
+Если возникают ошибки, то программа не записывает документ и сообщает о найденных ошибках. Необходимо устранить все ошибки и затем нажать на кнопку **Записать и закрыть** для повторной записи документа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3d0f"></a>
+### Настройка бланка задания
+
+Нажмите кнопку **Печать** и выберите пункт меню **Настройка печати бланков задания**. В появившейся диалоговой форме настройки, укажите все необходимые параметры и нажмите на кнопку **Сохранить и закрыть**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3d11"></a>
+### Печать задания
+
+- Для печати задания нажмите на кнопку **Печать** и выберите пункт меню **Бланк задания**.
+- Появится бланк задания. Бланк задания разделен на две страницы.
+- На первой странице (флаг **Задание**) сгруппированы данные, касающиеся торгового представителя.
+- На второй странице (флаг **Заказы**)  должна быть заполнена информация по результатам работы с клиентом.
+
+В форме бланка задания можно указать количество копий каждой страницы бланка, которое должно быть распечатано. Количество копий указывается отдельно для страниц **Задание** и **Заказы**. Для печати бланка задания, находясь в форме просмотра, нажмите на кнопку **Печать**. Для отправки бланка задания по электронной почте нажмите на кнопку отправки по почте.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3d14"></a>
+## **Работа с оформленными заданиями**
+
+По ранее сформированным заданиям доступны действия
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3d16"></a>
+### Корректировка
+
+Ранее сформированное задание торговому представителю может быть открыто из списка заданий или из обработки **Подготовка заданий торговым представителям**. При этом возможны любые корректировки: изменение торгового представителя, изменение даты и времени посещения, изменение состава задания, изменение состава задач.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3d18"></a>
+### Просмотр списка заказов
+
+В форме документа перейдите в панель навигации формы и выберите пункт меню **Заказы клиента по документу**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3d1a"></a>
+### Регистрация результатов работы
+
+В документ **Задание торговому представителю** из печатной формы бланка, вводятся следующие данные:
+
+- В поле **Дата визита (факт.)** вводится фактическая дата визита торгового представителя к клиенту.
+- На закладке **Задачи** для каждой задачи устанавливается флаг в поле **Выполнена** и вводится текстовое описание результата выполнения задач.
+- На закладке **Товары** вводится информация о количестве заказанного клиентом товара (поле **Количество (заказ)**).
+- Если при выполнении задания торговый представитель договорился с клиентом о скидках, то вводится информация о ручной скидке (процентной или суммовой).
+- Если клиент заказал товар, который не планировался (или задание было оформлено без детализации товарного состава), то вводится информация о тех товарах, которые заказал клиент. Информация вводится путем добавления нового товара в табличную часть документа. Для нового товара вводится количестве заказанного товара (**Количество (заказ)**) и цена товара.
+- Если клиент отказался от покупки товара, то в поле **Причина отмены** заполняется информация о том, почему клиент отказался от покупки товара. Информация о причине отмены заполняется на основе записей в справочнике [[Причины-отмены...в|Причина отмены заказов клиентов]].
+- В поле **Комментарий** для товара может быть добавлена дополнительная информация о причине отказа клиента от покупки товара.
+
+После ввода всех данных для задания необходимо установить статус задания **Отработано** и записать документ.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3d1e"></a>
+### Внесение данных о выполнении
+
+Для каждой задачи устанавливается флаг выполнения задачи и вводится текстовое описание результата выполнения задачи.
+
+Если задача не считается выполненной, то флаг **Выполнено** не устанавливается, а в поле **Описание**  вводится описание того, почему это произошло.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3d21"></a>
+### Формирование заказа клиента на основании задания
+
+- Нажмите на кнопку **Создать на основании** и выберите **Заказ клиента**.
+- В документ **Заказ клиента** переносятся данные о клиенте и условиях продажи в соответствии с указанным для него соглашением.
+- В документ **Заказ клиента** переносятся данные по тем товарам, которые фактически заказал клиент (для которых указано количество в документе **Задание торговому представителю**).
+- Список оформленных заказов можно вызвать, если нажать кнопку **Заказы клиента по документу** в панели навигации формы документа.
+
+После оформления заказа клиента на основании задания торгового представителя выполняются все те действия, которые предусмотрены при оформлении обычного [[Заказ-клиента|заказа клиента]]: согласование заказа, передача распоряжение службе логистики на обеспечение, контроль условий оплаты, оформление отгрузки и т.д.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ЗаданиеТорговомуПредставителю.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ЗаданиеТорговомуПредставителю/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE...%D1%8E.md b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE...%D1%8E.md
new file mode 100644
index 0000000..ec1dbe4
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE...%D1%8E.md
@@ -0,0 +1,29 @@
+Документ предназначен для осуществления планирования и контроля за работой торговых представителей. Сформированные задания передаются торговым представителем для работы с клиентом.
+
+Для использования заданий торговым представителям необходимо предварительное включение  функциональной опции **Ведется работа через торговых представителей** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Торговые представители**. При этом должен быть выбран любой из режимов использования заданий, кроме **Не использовать**.
+
+При оформлении заданий осуществляется анализ необходимости посещения клиентов на основе данных об условиях посещения клиентов торговыми представителями.
+
+Задания могут быть сформированы в суммовом выражении или детализированы до конкретных позиций номенклатуры.
+При оформлении заданий можно использовать информацию о тех товарах, которые ранее закупались клиентом. Задания оформляются в соответствии с теми условиями продаж, которые зарегистрированы в [[Соглашения-об-у...ж|соглашении с клиентом]].
+
+Для торгового представителя, работающего «в полях», не слишком удобно работать с «настольной» версией 1С:ERP. Удобным инструментом автоматизации работы торговых представителей является мобильное приложение «1С:Заказы». Это приложение доступно на платформах iOS и Android. С помощью него торговый представитель может видеть своих клиентов, свои задания, вводить новые заказы, отправлять их на дальнейшую обработку в 1С:ERP. В мобильном приложении доступны отчеты по продажам и статус принятых заказов (отгружен заказ или нет).
+
+- Если торговый представитель в своей работе использует мобильные устройства, то информация о выданных ему заданиях автоматически загружается в мобильное устройство.
+- Если торговый представитель не использует мобильное устройство, то ему передаются распечатанные бланки заданий.
+
+По итогам отработки задания торговым представителем на основании задания формируется документ [[Заказ-клиента|заказ клиента]].
+
+[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e3992a8b35d892)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e3992a8b35d892"></a>
+## Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как в программе зарегистрировать заказы от клиентов, оформленные торговыми представителями?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:25)
+- [Описание приложения 1С:Заказы](http://mobile-orders.1c.ru/about/)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ЗаданиеТорговомуПредставителю` · файл: `Documents/ЗаданиеТорговомуПредставителю/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.md b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.md
new file mode 100644
index 0000000..b6f88e8
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.md
@@ -0,0 +1,52 @@
+Предназначен для управления бизнес-процессами **Задание**.
+
+Этот бизнес-процесс состоит из двух шагов - исполнение и проверка, при этом проверяющий может вернуть задачу на доработку.
+
+Формируемые программой по бизнес-процессу **Задание** [[задачи|Задача]] на исполнение и на проверку адресуются исполнителю не только явно, с использованием персональной адресации, но и с помощью [[Роли-исполнителей|ролевой адресации]].
+
+Открывается по команде **Задания** в разделе **Бизнес-процессы и задачи**.
+
+В списке выводится:
+
+-  - важность, принимает значения **Обычная** (по умолчанию), **Низкая**, **Высокая**. Для того чтобы выделить бизнес-процесс из списка, или наоборот, указать, что выполнение этого бизнес-процесса может быть отложено, выбираются соответствующие значения этого поля.
+
+- **Номер** - номер проставляется программой автоматически, рядом с номером проставляется один из значков , обозначающий состояние бизнес-процесса **Задание**.
+
+- **Дата** - дата и время создания бизнес-процесса **Задание**.
+
+- **Задание** - полное наименование.
+
+- **Срок исполнения** - дата и время, к которому **Задание** должно быть выполнено.
+
+- **Завершено** - дата и время выполнения.
+
+### Отборы
+
+- Программа автоматически отбирает задания по полю **Автор** для текущего [[Пользователи-(Ф...)|пользователя]]. Можно отобрать задания по любому **Автору**, для этого выберите его из списка пользователей.
+
+- Для отбора по полю **Исполнитель** также можно выбрать нужного из списка [[пользователей|Пользователи]], в случае ролевой адресации становится доступным список [[Выбор-исполнителя|исполнителей роли]].
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
+### Просмотр всех заданий
+
+- Установите соответствующие флажки, для того чтобы **Показывать завершенные** и **остановленные** задания. По умолчанию флажки сняты.
+
+### Ввод нового задания
+
+- Нажмите **Создать**, заполните необходимые [[Задание-(Форма-б...а)|поля]].
+
+### Управление движением бизнес-процесса
+
+- С помощью кнопки можно **Остановить** начатый бизнес-процесс.
+
+- С помощью кнопки **Продолжить** в любой момент можно возобновить выполнение остановленного бизнес-процесса.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `BusinessProcess.Задание` · файл: `BusinessProcesses/Задание/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zadaniya-k-zapisi-v-prochie-aktivy-passivy.md b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81...%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Zadaniya-k-zapisi-v-prochie-aktivy-passivy.md
rename to %D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81...%D1%8B.md
diff --git a/Zadaniya-neoperativnogo-doprovedeniya-dokumentov.md b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Zadaniya-neoperativnogo-doprovedeniya-dokumentov.md
rename to %D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0...%D0%B2.md
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B...%D0%BC.md b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B...%D0%BC.md
new file mode 100644
index 0000000..166aed9
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B...%D0%BC.md
@@ -0,0 +1,37 @@
+Документ предназначен для осуществления планирования и контроля за работой торговых представителей. Сформированные задания передаются торговым представителем для работы с клиентом.
+
+Для использования заданий торговым представителям необходимо предварительное включение  функциональной опции **Ведется работа через торговых представителей** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Торговые представители**. При этом должен быть выбран любой из режимов использования заданий, кроме **Не использовать**.
+
+При оформлении заданий осуществляется анализ необходимости посещения клиентов на основе данных об условиях посещения клиентов торговыми представителями.
+
+Задания могут быть сформированы в суммовом выражении или детализированы до конкретных позиций номенклатуры.
+При оформлении заданий можно использовать информацию о тех товарах, которые ранее закупались клиентом. Задания оформляются в соответствии с теми условиями продаж, которые зарегистрированы в [[Соглашения-об-у...ж|соглашении с клиентом]].
+
+Для торгового представителя, работающего «в полях», не слишком удобно работать с «настольной» версией 1С:ERP. Удобным инструментом автоматизации работы торговых представителей является мобильное приложение «1С:Заказы». Это приложение доступно на платформах iOS и Android. С помощью него торговый представитель может видеть своих клиентов, свои задания, вводить новые заказы, отправлять их на дальнейшую обработку в 1С:ERP. В мобильном приложении доступны отчеты по продажам и статус принятых заказов (отгружен заказ или нет).
+
+- Если торговый представитель в своей работе использует мобильные устройства, то информация о выданных ему заданиях автоматически загружается в мобильное устройство.
+- Если торговый представитель не использует мобильное устройство, то ему передаются распечатанные бланки заданий.
+
+По итогам отработки задания торговым представителем на основании задания формируется документ [[Заказ-клиента|заказ клиента]].
+
+[[Задание-торгово...ю|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+
+[Поиск и редактирование неотработанных заданий](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304abbd9632ac)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304abbd9632ac"></a>
+### Поиск и редактирование неотработанных заданий
+
+- Оставьте в списке только подготовленные, но еще неотработанные задания. Для этого в поле **Статус** установите значение **К отработке**.
+- Для поиска используйте стандартные варианты поиска (кнопка **Найти**).
+- Поиск можно осуществлять по любому реквизиту, например, по номеру документа или по торговому представителю.
+- В списке останутся только те задания, которые удовлетворяют условиям поиска.
+- Установите курсор на то задание, которое нужно обработать, и нажмите на кнопку F2.
+- Откроется форма задания для внесения в нее данных о результатах работы торгового представителя.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ЗаданиеТорговомуПредставителю.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/ЗаданиеТорговомуПредставителю/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..e59864e
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,35 @@
+Предназначен для мониторинга бизнес-процесса **Задание**.
+
+Открывается по команде **Список заданий за период** из списка **Отчеты по задачам** раздела **Бизнес-Процессы и задачи**.
+
+### Варианты отчета
+
+- **Список заданий за период** - предназначен для контроля хода выполнения бизнес-процессов [[Задание-(Форма-б...а)|Задание]]. В строках отчета выводятся наименование бизнес-процесса, статус его завершения (**Да**/**Нет**), автор и дата старта, а также указывается, сколько дней длился бизнес-процесс, и сколько в процессе произошло циклов. Можно вывести все, завершенные или только незавершенные [[задания|Задание]]. Отчет формируется за **Период**.
+
+  -  Возможен отбор по **Периоду** и по **Автору**.
+
+- **Статистика циклов выполнения-проверки заданий** - в отчете в наглядной форме (в виде диаграммы) представлено сравнение количества циклов выполнения-проверки заданий по **Авторам**. В отчете необходимо задать **Период**.
+
+  - Можно произвести отбор только по завершенным заданиям и по **Автору**.
+
+- **Средняя длительность выполнения заданий** - предназначен для контроля сроков выполнения заданий. В этом отчете в наглядной форме (в виде диаграммы) для анализа представлены самые продолжительные бизнес-процессы за определенный **Период**. Отчет выдается по завершенным заданиям.
+
+  - Можно отобрать задания за **Период** и по **Автору**.
+
+- **Статистика результатов выполнения заданий** - в наглядной форме (в виде диаграммы) показывает, сколько заданий выполняется и сколько выполнено. Отчет формируется за определенный **Период**.
+
+  - Можно произвести отбор только по завершенным заданиям и по **Автору**.
+
+### См. также:
+
+-
+[[Форма-отчета|Работа с отчетами]];
+
+-
+[[Форма-настроек...а|Настройки отчетов]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.Задания` · файл: `Reports/Задания/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%28%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8...%29.md b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%28%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..b3ec069
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%28%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8...%29.md
@@ -0,0 +1,48 @@
+Предназначена для просмотра основных сведений о задаче (редактирование недоступно).
+
+Открывается из окна [[Задача-(Форма-за...и)|задачи]] по команде **Еще- Дополнительно**.
+
+### Сведения о задаче
+
+перечислены общие данные для всех типов [[задач|Задача]], такие как:
+
+- **Задача** - наименование задачи;
+
+- **Номер** - проставляется программой автоматически;
+
+- **Записана** - дата и время создания задачи, проставляется программой автоматически;
+
+- **Срок** - дата и время,до которого необходимо выполнить задачу.
+
+### Задача адресована
+
+- **Исполнитель** - [[Пользователи-(Ф...)|пользователь]] программы, назначенный исполнителем;
+
+- **Роль исполнителя** - выбирается из списка [[Исполнители-задач|Роли и исполнители]];
+
+- **Основной и Дополнительный** [[Объекты-адресац...ч|объекты адресации]] - сведения об объектах программы, которые уточняют ролевую адресацию.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
+### Бизнес-процесс
+
+- **Бизнес-процесс**- данные о бизнес-процессе, (наименование, датаи вид), к которому принадлежит задача;
+
+- текущая **Точка маршрута** бизнес-процесса (точка [[Карта-маршрута...а|карты маршрута бизнес-процесса]], например, **Выполнить** или **Проверить**).
+
+### Результат выполнения задачи
+
+Реквизиты этой группы заполнены, если задача выполнена:
+
+- флажок **Выполнена**
+
+- **Выполнена** - дата и время выполнения задачи.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Task.ЗадачаИсполнителя.Form.Дополнительно` · файл: `Tasks/ЗадачаИсполнителя/Forms/Дополнительно/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%28%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%29.md b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%28%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%29.md
new file mode 100644
index 0000000..f5b9ba9
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%28%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%29.md
@@ -0,0 +1,40 @@
+Предназначен для просмотра задач по бизнес-процессу.
+
+Открывается из бизнес-процесса (например, [[Задание-(Форма-б...а)|Задания]]) по команде **Задачи** панели навигации.
+
+Красным цветом обозначаются просроченные [[задачи|Задача]]. Выполненные задачи становятся неактивными, выделяются серым цветом. Список задач нестартовавшего бизнес-процесса пустой.
+
+В списке выводится:
+
+-  - важность, принимает значения **Обычная** (по умолчанию), **Низкая**, **Высокая**. Для того чтобы выделить бизнес-процесс из списка, или наоборот, указать, что выполнение этого бизнес-процесса может быть отложено, выбираются соответствующие значения этого поля.
+
+-  - остановленные бизнес-процессы в этой колонке обозначаются значком . Для того чтобы **Остановить** или **Продолжить** бизнес-процесс, воспользуйтесь соответствующими кнопками.
+
+- **Наименование** - полное наименование задачи. Рядом проставляется значок  **Задача**.
+
+- **Исполнитель** задачи;
+
+- **Срок исполнения** - дата и время, к которому **Задание** должно быть выполнено.
+
+### Изменение режима просмотра
+
+- Включите флажок **Показывать выполненные** внизу списка, для того чтобы просмотреть все задачи.
+
+### Просмотр задачи
+
+-
+Нажмите **Изменить**, для того чтобы открыть задачу для просмотра или редактирования.
+
+-
+Также можно использовать двойной щелчок левой кнопкой мыши.
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Task.ЗадачаИсполнителя.Form.ЗадачиПоБизнесПроцессу` · файл: `Tasks/ЗадачаИсполнителя/Forms/ЗадачиПоБизнесПроцессу/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zadacha-Zadachi-po-predmetu.md b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%28%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BF...%D1%83%29.md
similarity index 100%
rename from Zadacha-Zadachi-po-predmetu.md
rename to %D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%28%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BF...%D1%83%29.md
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%28%D0%9C%D0%BE%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0...%D0%B8%29.md b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%28%D0%9C%D0%BE%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0...%D0%B8%29.md
new file mode 100644
index 0000000..6ecb723
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%28%D0%9C%D0%BE%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0...%D0%B8%29.md
@@ -0,0 +1,94 @@
+Предназначен для работы с [[задачами|Задача]].В списке находятся задачи, адресованные текущему [[Пользователи-(Ф...)|пользователю]] программы.
+
+Открывается по команде **Мои задачи** в разделе **Бизнес-процессы и задачи**.
+
+Непринятые к исполнению задачи выделяются жирным шрифтом. Красным цветом выделяются просроченные задачи.
+
+В списке выводится:
+
+-  - важность, принимает значения **Обычная** (по умолчанию), **Низкая**, **Высокая**. Для того чтобы выделить бизнес-процесс из списка, или наоборот, указать, что выполнение этого бизнес-процесса может быть отложено, выбираются соответствующие значения этого поля.
+
+- **Номер** - присваивается программой автоматически. Выполненные задачи помечаются значком .
+
+- **Задача** - полное наименование задачи.
+
+- **Дата начала** выполнения задачи, проставляется исполнителем. Если не заполнена, автоматически проставляется текущая дата. Заполнить поле можно, если в разделе **Администрирование - Органайзер** установлен флажок **Дата начала задач**.
+
+- **Срок** - дата и время, к которому **Задание** должно быть выполнено. Время в сроках исполнения и других датах появляется, если в разделе **Администрирование - Органайзер** установлен флажок **Дата и время в сроках задач**.
+
+- **Записана** - дата и время ввода задачи.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
+### Группировка
+
+- Если задач много, то для удобства работы с ними список можно с помощью соответствующей кнопки **Сгруппировать по**:
+
+  - **сроку**;
+
+  - **важности**,
+
+  - **точке маршрута**,
+
+  - **автору**,
+
+  - **предмету задачи**.
+
+- Для отмены группировки нажмите **Сгруппировать по - Без группировки**.
+
+### Отбор по периоду
+
+- Выполните команду контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще** - **Установить интервал дат**.
+
+### Просмотр задачи
+
+- Для просмотра [[Задача-(Форма-за...и)|задачи]] дважды щелкните по нужной строке левой кнопкой мыши. Также можно воспользоваться командой **Открыть задачу** контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще**.
+
+### Просмотр предмета
+
+- Задачи могут быть созданы на основании объектов программы. Для того чтобы просмотреть предмет задачи, выполните команду **Открыть предмет задачи** контекстного меню по правой кнопки мыши или меню **Еще**.
+
+### Просмотр бизнес-процесса
+
+- Каждая задача является этапом какого-либо бизнес-процесса. Для того чтобы просмотреть информацию о бизнес-процессе в целом, выполните команду контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще - Открыть бизнес-процесс**.
+
+### Принятие к исполнению
+
+- Непринятые к исполнению задачи выделяются в списке жирным шрифтом.
+
+- Воспользуйтесь соответствующей кнопкой, для того чтобы принять задачу **К исполнению**. В случае ролевой адресации принятая к исполнению задача исчезает из списков задач других исполнителей, которые назначены на ту же роль.
+
+- Для того чтобы отказаться от исполнения ранее принятой задачи, необходимо воспользоваться командой контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще** - **Отменить принятие к исполнению**.
+
+### Выполнение
+
+-
+Воспользуйтесь командой контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще- Выполнено**, для того чтобы отметить задачу как выполненную.
+
+-
+Выполненные задачи помечаются в списке значком .
+
+### Отправка другому исполнителю
+
+- Нажмите **Перенаправить**, заполните [[Задача-(Перенап...)|данные о другом исполнителе]].
+
+### Подчиненные бизнес-процессы
+
+- Также можно **Создать на основании** этой задачи новый бизнес-процесс, например, [[Задание-(Форма-б...а)|Задание]] (при наличии прав доступа).
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
+### Напоминание
+
+- Для того чтобы не забыть выполнить задачу, можно ввести **Напоминание**, [[Напоминания-поль...00|текст]] которого будет выведен в указанное время.
+
+- Нажмите , выберите действие, например, **Напомнить**, заполните необходимые [[Напоминания-поль...d7|поля]].
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Task.ЗадачаИсполнителя.Form.МоиЗадачи` · файл: `Tasks/ЗадачаИсполнителя/Forms/МоиЗадачи/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%28%D0%9C%D0%BE%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4...%D0%B0.md b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%28%D0%9C%D0%BE%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..497401b
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%28%D0%9C%D0%BE%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,77 @@
+Список **Мои задачи** является рабочим местом исполнителя [[задач|Задача]]. Находится на рабочем столе программы. В списке находятся задачи к выполнению, адресованные текущему [[Пользователи-(Ф...)|пользователю]] программы.
+
+Непринятые к исполнению задачи выделяются в списке жирным шрифтом. Просроченные задачи выделяются красным цветом.
+
+В списке выводится:
+
+- **Задача** - полное наименование и автор [[Задача-(Форма-за...и)|задачи]].
+
+- **Записана/Срок** - дата и время ввода задачи/дата и время, к которому **Задание** должно быть выполнено. Время в сроках исполнения и других датах появляется, если в разделе **Администрирование - Органайзер** установлен флажок **Дата и время в сроках задач**.
+
+- **Дата начала** выполнения задачи, проставляется исполнителем. Если не заполнена, автоматически проставляется текущая дата. Заполнить поле можно, если в разделе **Администрирование - Органайзер** установлен флажок **Дата начала задач**.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
+### Просмотр задачи
+
+- Для просмотра задачи дважды щелкните по нужной строке левой кнопкой мыши.
+
+- Также можно выделить задачу, нажать кнопку **Открыть**.
+
+- Также можно воспользоваться командой **Открыть задачу** контекстного меню по правой кнопке мыши.
+
+### Просмотр предмета
+
+- Задачу можно создать на основании объектов программы. Для того чтобы просмотреть предмет задачи, на основании которого она создана, выполните команду **Открыть предмет задачи** контекстного меню по правой кнопки мыши.
+
+### Просмотр бизнес-процесса
+
+- Каждая задача является этапом какого-либо бизнес-процесса, например, [[Задание-(Форма-б...а)|Задания]]. Для того чтобы просмотреть информацию о бизнес-процессе в целом, выполните команду контекстного меню по правой кнопке мыши **Открыть бизнес-процесс**.
+
+### Группировка
+
+- Если задач много, для удобства работы с ними список можно с помощью соответствующей кнопки **Сгруппировать по**:
+
+  - **Сроку**;
+
+  - **Важности**;
+
+  - **Точке маршрута**;
+
+  - **Автору**;
+
+  - **Предмету задачи**.
+
+- Для отмены группировки нажмите **Сгруппировать по - Без группировки**.
+
+### Принятие к исполнению
+
+- Непринятые к исполнению задачи выделяются в списке жирным шрифтом.
+
+- Воспользуйтесь соответствующей кнопкой, для того чтобы принять задачу **К исполнению**. В случае ролевой адресации принятая к исполнению задача исчезает из списков задач других исполнителей, которые назначены на ту же роль.
+
+- Для того чтобы отказаться от исполнения ранее принятой задачи, необходимо воспользоваться командой контекстного меню по правой кнопке мыши **Отменить принятие к исполнению**.
+
+### Выполнение
+
+-
+Нажмите кнопку , для того чтобы отметить задачу как выполненную.
+
+-
+Также можно воспользоваться командой контекстного меню по правой кнопке мыши **Отметить задачу как выполненную**.
+
+-
+Выполненные задачи исчезают из списка.
+
+### Отправка другому исполнителю
+
+- Нажмите **Перенаправить**, заполните данные о другом исполнителе.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Task.ЗадачаИсполнителя.Form.МоиЗадачиДляРабочегоСтола` · файл: `Tasks/ЗадачаИсполнителя/Forms/МоиЗадачиДляРабочегоСтола/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%28%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF...%29.md b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%28%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..4330dee
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%28%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF...%29.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+[[Задача-(Форма-за...и)|Задача]] или группа задач может быть перенаправлена другому исполнителю с использованием персональной или ролевой адресации.
+
+- Выберите с помощью переключателя:
+
+  - **Исполнителю** - при персональной адресации исполнитель указывается явно из списка [[пользователей|Пользователи]] программы.
+
+  - **Исполнителям роли** - при ролевой адресации необходимо указать роль и при необходимости основной и дополнительный [[Объекты-адресац...ч|объекты адресации]].
+
+- Напишите **Комментарий**, для того чтобы обосновать отправку задачи другому исполнителю.
+
+- Нажмите **Перенаправить**. Задача появится в [[Задача-(Мои-зад...а|персональном списке задач]] другого исполнителя.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
+### См. также:
+
+- [[Задачи|Задача]];
+
+- [[Исполнители-задач|Ролевая адресация]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Task.ЗадачаИсполнителя.Form.ПеренаправитьЗадачи` · файл: `Tasks/ЗадачаИсполнителя/Forms/ПеренаправитьЗадачи/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0...%D0%B8%29.md b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0...%D0%B8%29.md
new file mode 100644
index 0000000..1e22a4d
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0...%D0%B8%29.md
@@ -0,0 +1,57 @@
+Сведения о задаче. 
+
+### Дата начала выполнения
+
+- В поле **Дата начала** проставьте дату и время начала выполнения задачи.
+
+- Для того чтобы использовать эту возможность, необходимо установить флажок **Дата начала задач** в разделе **Администрирование - Органайзер**.
+
+### Важность
+
+- С помощью поля **Важность** можно привлечь внимание к задаче, или наоборот, указать, что выполнение этой задачи может быть отложено.
+
+- Принимает значения **Низкая**, **Обычная** (по умолчанию) и **Высокая**, обозначается в списках [[задач|Задача]] специальными значками.
+
+### Результат выполнения
+
+-
+Нажмите **Выполнена**, для того чтобы отметить задачу как выполненную.
+
+-
+**Дата** выполнения заполняется программой автоматически.
+
+### Отправка другому исполнителю
+
+- Нажмите **Перенаправить**, заполните [[Задача-(Перенап...)|данные]] о другом исполнителе.
+
+### Подчиненные бизнес-процессы
+
+- Можно **Создать на основании** этой задачи новый бизнес-процесс, например, [[Задание-(Форма-б...а)|Задание]] (при наличии прав доступа).
+
+- Для того чтобы использовать эту возможность, должен быть включен флажок **Подчиненные бизнес-процессы** в разделе **Администрирование - Органайзер**.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
+### Напоминание
+
+- Для того чтобы не забыть выполнить задачу, можно ввести **Напоминание**, [[Напоминания-поль...00|текст]] которого будет выведен в указанное время.
+
+- Нажмите , выберите действие, например, **Напомнить**, заполните необходимые [[Напоминания-поль...d7|поля]].
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
+### Дополнительные сведения
+
+- Выполните команду **Еще- Дополнительно**, для того чтобы просмотреть [[Задача-(Дополни...)|дополнительные сведения о задаче]].
+
+### См. также:
+
+- [[Задание-(Действ...)|Выполнение задачи]];
+
+- [[Задание-(Действи...38|Проверка выполнения задачи]];
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Task.ЗадачаИсполнителя.Form.ФормаЗадачи` · файл: `Tasks/ЗадачаИсполнителя/Forms/ФормаЗадачи/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF...%D0%B0%29.md b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF...%D0%B0%29.md
new file mode 100644
index 0000000..e7b1c9e
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF...%D0%B0%29.md
@@ -0,0 +1,101 @@
+Предназначен для работы с [[задачами|Задача]].В списке находятся все задачи.
+
+Открывается по команде **Все задачи** в разделе **Бизнес-процессы и задачи**.
+
+Непринятые к исполнению задачи выделяются жирным шрифтом. Красным цветом выделяются просроченные задачи.
+
+В списке выводится:
+
+-  - важность, принимает значения **Обычная** (по умолчанию), **Низкая**, **Высокая**. Для того чтобы выделить бизнес-процесс из списка, или наоборот, указать, что выполнение этого бизнес-процесса может быть отложено, выбираются соответствующие значения этого поля.
+
+- **Задача** - полное наименование задачи.Выполненные задачи помечаются значком .
+
+- **Номер** - присваивается программой автоматически.
+
+- **Исполнитель** задачи;
+
+-  - остановленные бизнес-процессы в этой колонке обозначаются значком .
+
+- **Автор** задачи;
+
+- **Записана** - дата и время ввода задачи.Время в сроках исполнения и других датах появляется, если в разделе **Администрирование - Органайзер** установлен флажок **Дата и время в сроках задач**.
+
+- **Срок** - дата и время, к которому [[Задача-(Форма-за...и)|задача]] должна быть выполнена.
+
+- **Выполнена** - дата и время фактического выполнения задачи.
+
+### Показывать
+
+- Для удобства работы с задачами с помощью поля **Показывать** в список можно выводить:
+
+  - **Все задачи**;
+
+  - **Выполненные;**
+
+  - **Не выполненные**.
+
+### Отборы
+
+Задачи можно отобрать:
+
+- по **Автору** - выберите автора из списка [[Пользователи]];
+
+- по **Исполнителю** - выберите в качестве исполнителя [[Пользователи-(Ф...)|пользователя]] из списка;
+
+-
+по периоду - для этого выполните команду контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще** - **Установить интервал дат**.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
+### Просмотр задачи
+
+- Для просмотра задачи дважды щелкните по нужной строке левой кнопкой мыши.
+
+- Также можно воспользоваться командой **Изменить** контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще**.
+
+### Просмотр предмета
+
+- Задачи могут быть созданы на основании объектов программы. Для того чтобы просмотреть предмет задачи, выполните команду **Открыть предмет задачи** контекстного меню по правой кнопки мыши или меню **Еще**.
+
+### Просмотр бизнес-процесса
+
+- Каждая задача является этапом какого-либо бизнес-процесса. Для того чтобы просмотреть информацию о бизнес-процессе в целом, выполните команду контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще- Открыть бизнес-процесс**.
+
+### Принятие к исполнению
+
+- Непринятые к исполнению задачи выделяются в списке жирным шрифтом.
+
+- Воспользуйтесь соответствующей кнопкой, для того чтобы принять задачу **К исполнению**. В случае ролевой адресации принятая к исполнению задача исчезает из списков задач других исполнителей, которые назначены на ту же роль.
+
+- Для того чтобы отказаться от исполнения ранее принятой задачи, необходимо воспользоваться командой контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще** - **Отменить принятие к исполнению**.
+
+### Выполнение
+
+-
+Воспользуйтесь командой контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще- Выполнено**, для того чтобы отметить задачу как выполненную.
+
+-
+Выполненные задачи помечаются в списке значком .
+
+### Отправка другому исполнителю
+
+- Нажмите **Перенаправить**, заполните [[Задача-(Перенап...)|данные о другом исполнителе]].
+
+### Подчиненные бизнес-процессы
+
+- Также можно **Создать на основании** этой задачи новый бизнес-процесс, например, [[Задание-(Форма-б...а)|Задание]] (при наличии прав доступа). Для того чтобы можно было создавать **Подчиненные бизнес-процессы и задачи**, должен быть установлен соответствующий флажок в разделе **Администрирование - Органайзер**.
+
+### Напоминание
+
+- Для того чтобы не забыть выполнить задачу, можно ввести **Напоминание**, [[Напоминания-поль...00|текст]] которого будет выведен в указанное время.
+
+- Нажмите , выберите действие, например, **Напомнить**, заполните необходимые [[Напоминания-поль...d7|поля]].
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Task.ЗадачаИсполнителя.Form.ФормаСписка` · файл: `Tasks/ЗадачаИсполнителя/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.md b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..3993944
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,48 @@
+Справочник предназначен для регистрации этапов проекта и процессов, используемых в целях планирования и контроля деятельности по [[проектам|Проекты]], [[Сделки-с-клиент...и|сделкам с клиентами]], [[Маркетинговые-м...я|маркетинговым мероприятиям.]] и [[претензиям клиентов|Претензии]].
+
+Доступность справочника определяется функциональной опцией **Проекты** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Настройки CRM**.
+
+Задачи проекта заполняются в плане проекта, который может быть зарегистрирован при оформлении, например, [[Сделки-с-клиент...и|сделки с клиентом]]. План проект обычно оформляется по долгосрочным сделкам.
+
+[[Задачи-проектов|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Создание новой задачи](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8f21219d226)
+- [Отметка о выполнении задачи](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8f21219d228)
+- [Стадии выполнения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8f21219d22a)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8f21219d226"></a>
+### Создание новой задачи
+
+- Заполните наименование задачи.
+- Приведите подробное описание задачи.
+- Укажите исполнителя и куратора задачи.
+- Укажите плановую дату начала и плановое время выполнения задачи.
+- Для новой задачи устанавливается стадия **Запланирована**. Можно изменить стадию задачи, если исполнитель уже приступил к выполнению задачи.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8f21219d228"></a>
+### Отметка о выполнении задачи
+
+- Откройте задачу план-проекта в режиме редактирования.
+- Укажите стадию выполнения задачи (**Выполнена**) и процент ее выполнения.
+- В поле **Результат выполнения задачи** укажите какой результат был достигнут в процессе выполнения задачи.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8f21219d22a"></a>
+### Стадии выполнения
+
+- **Не запланирована** - задача зафиксирована, но точной плановой даты начала еще нет;
+- **Запланирована** - указаны плановые даты начала выполнения задачи и по-возможности плановую продолжительность задачи в днях;
+- **Выполняется** - задача находится в процессе выполнения, по мере выполнения задачи можно указывать процент выполнения, в начале выполнения нужно указать дату фактического начала работы над задачей;
+- **Приостановлена** - указывается, если задача еще не выполнена, но активных работ по ней пока не ведется;
+- **Выполнена** - указывается, если все работы по задаче завершены, после выполнения заполняется дата окончания работы над задачей, фиксируются результаты в текстовом виде;
+- **Проверена** - указывается, если задача проверена куратором, далее такую задачу можно закрывать.
+
+Признак закрытия следует устанавливать, если все работы по задаче закончены и зафиксирован результат.
+
+При необходимости у задачи можно указать задачу-родитель, то есть задачу, в рамках которой была выделена текущая задача.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ЗадачиПроектов.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ЗадачиПроектов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0.md b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..89124a3
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,47 @@
+Задачи являются средством коммуникации между [[пользователями|Пользователи]], а также используются для автоматизации бизнес-процессов. 
+
+Для создания новой [[Задача-(Форма-за...и)|задачи]] можно воспользоваться одним из бизнес-процессов (например, [[Задание]]).
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
+### Работа с задачами
+
+Для работы с задачами предусмотрены различные списки:
+
+- [[Задача-(Мои-зад...а|Мои задачи]] - рабочее место исполнителя задач, располагается на рабочем столе;
+
+- Также можно открыть список [[Задача-(Мои-зада...и)|Мои задачи]] по соответствующей команде в разделе **Бизнес-процессы и задачи**;
+
+- По команде **Задачи** на панели навигации бизнес-процесса можно открыть [[Задача-(Задачи)|список задач]], которые являются частью этого бизнес-процесса.
+
+- По команде **Задачи** на панели навигации документов программы можно просмотреть [[Задача-(Задачи-п...у)|задачи]] бизнес-процессов, которые созданы на основании этих документов.
+
+- [[Задача-(Форма-сп...а)|Все задачи]] - список для работы с задачами всех исполнителей, открывается по соответствующей команде в разделе **Бизнес-процессы и задачи**.
+
+### Настройка уведомлений о задачах
+
+- Для напоминания исполнителям о новых задачах необходимо разрешить использование регламентного задания **Уведомление исполнителей о новых задачах**, которое с заданной периодичностью рассылает письма с уведомлениями о новых задачах по электронной почте. Письма отправляются по адресу, указанному в контактной информации [[Пользователи-(Ф...)|пользователя]] программы.
+
+- Настройка регламентных заданий выполняется в окне [[Регламентные-и...я|Регламентные и фоновые задания]].
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.Регламентные"></a>
+### Мониторинг задач
+
+Программа предоставляет набор отчетов, с помощью которых можно осуществлять мониторинг задач:
+
+- [[Задачи]] - отчет по задачам исполнителей;
+
+- [[Зависшие-задачи|Зависшие задачи]] - отчет по задачам, которые не могут быть выполнены из-за того, что не заполнен [[Исполнители-задач|список ролей и исполнителей]];
+
+- [[Задачи,-истекаю...у|Задачи, истекающие на дату]] - отчет для контроля своих задач;
+
+- [[Просроченные-за...и|Просроченные задачи]] - отчет о невыполненных задачах.
+
+### См. также:
+
+- [[Задания|Задание]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Task.ЗадачаИсполнителя` · файл: `Tasks/ЗадачаИсполнителя/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%2C-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%8E...%D1%83.md b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%2C-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%8E...%D1%83.md
new file mode 100644
index 0000000..dbf9849
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%2C-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%8E...%D1%83.md
@@ -0,0 +1,23 @@
+Предназначен для мониторинга [[задач|Задача]].
+
+Открывается по команде **Задачи, истекающие на дату** в списке **Отчеты по задачам** раздела **Бизнес-процессы**.
+
+Для контроля своих задач исполнитель может воспользоваться этим отчетом. По каждому исполнителю выводится сводка по количеству задач со сроками исполнения, истекающими на указанную в поле **Крайний срок** дату. Отчет позволяет выполнить расшифровку по **Автору**, **Важности**, **Задаче** и **Сроку**.
+
+Можно установить отбор по **Важности** и **Автору** [[Задача-(Форма-за...и)|задачи]].
+
+По умолчанию в отчет попадут задачи, крайний срок исполнения которых истекает завтра утром.
+
+### См. также:
+
+-
+[[Форма-отчета|Работа с отчетами]];
+
+-
+[[Форма-настроек...а|Настройки отчетов]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ЗадачиИстекающиеНаДату` · файл: `Reports/ЗадачиИстекающиеНаДату/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.md b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..74874ea
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+Справочник предназначен для регистрации этапов проекта и процессов, используемых в целях планирования и контроля деятельности по [[проектам|Проекты]], [[Сделки-с-клиент...и|сделкам с клиентами]], [[Маркетинговые-м...я|маркетинговым мероприятиям.]] и [[претензиям клиентов|Претензии]].
+
+Доступность справочника определяется функциональной опцией **Проекты** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Настройки CRM**.
+
+Задачи проекта заполняются в плане проекта, который может быть зарегистрирован при оформлении, например, [[Сделки-с-клиент...и|сделки с клиентом]]. План проект обычно оформляется по долгосрочным сделкам.
+
+[[Задачи-проектов|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+
+В списке представлены все задачи, которые были зарегистрированы при разработке плана работы. Для каждой задачи можно посмотреть стадию ее выполнения (запланирована, выполняется, выполнена, отклонена и т.д.), процент выполнения и плановую дату выполнения задачи.  По каждой задаче фиксируется исполнитель задачи и ее проверяющий (куратор задачи).
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ЗадачиПроектов.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/ЗадачиПроектов/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2.md b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..7155e52
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+Справочник предназначен для регистрации этапов проекта и процессов, используемых в целях планирования и контроля деятельности по [[проектам|Проекты]], [[Сделки-с-клиент...и|сделкам с клиентами]], [[Маркетинговые-м...я|маркетинговым мероприятиям.]] и [[претензиям клиентов|Претензии]].
+
+Доступность справочника определяется функциональной опцией **Проекты** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Настройки CRM**.
+
+Задачи проекта заполняются в плане проекта, который может быть зарегистрирован при оформлении, например, [[Сделки-с-клиент...и|сделки с клиентом]]. План проект обычно оформляется по долгосрочным сделкам.
+
+[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e38264f33f3b04)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e38264f33f3b04"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Можно ли использовать сделку при работе по долгосрочным проектам?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:11)
+- [Можно ли в программе регистрировать претензии клиентов?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:17)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ЗадачиПроектов` · файл: `Catalogs/ЗадачиПроектов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zadachi-sdelki-s-ruchnym-perehodom-po-etapam.md b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%81...%D0%B0%D0%BC.md
similarity index 100%
rename from Zadachi-sdelki-s-ruchnym-perehodom-po-etapam.md
rename to %D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%81...%D0%B0%D0%BC.md
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8.md b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..f9fbe0f
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,41 @@
+Предназначен для мониторинга [[задач|Задача]].
+
+Открывается по команде **Текущие задачи** в списке **Отчеты по задачам** раздела **Бизнес-процессы и задачи**.
+
+### Варианты отчета
+
+- **Текущие задачи** - в отчете задачи сгруппированы по исполнителям, в строках отчета выводится номер и наименование задачи, указывается крайний плановый срок исполнения. Отчет позволяет установить фильтр по выполненным задачам, автору, дате фактического и планового исполнения. Просроченные и выполненные задачи могут быть выделены в списке отчета. Отчет формируется за **Период**.
+
+  - При необходимости установите нужные параметры:
+
+    - **Состояние бизнес-процесса** - отбор активных или остановленных бизнес-процессов;
+
+    - **Автор** - отбор задач указанного куратора;
+
+    - **Выводить выполненные задачи** - отбор выполненных или не выполненных задач;
+
+    - **Крайний срок** - отбор задач, срок которых меньше или равен указанной дате;
+
+    - **Дата исполнения** - отбор задач, дата исполнения которых соответствует указанной;
+
+    - Включите флажок, для того чтобы **Выделять просроченные задачи**;
+
+    - Включите флажок, для того чтобы **Выделять выполненные задачи**.
+
+- **Справка по исполнительской дисциплине** - в строки отчета выводится исполнитель и количество его задач за указанный период. По задачам в строке дается уточнение, сколько задач выполнено и не выполнено. По выполненным задачам указывается количество выполненных в срок и не в срок задач. По невыполненным задачам указывается количество просроченных. По умолчанию в отчет попадут все задачи за текущий месяц.
+
+  - Отчет формируется за **Период**. Можно установить фильтр по **Автору** и плановому сроку завершения (**Крайний срок**).
+
+### См. также:
+
+-
+[[Форма-отчета|Работа с отчетами]];
+
+-
+[[Форма-настроек...а|Настройки отчетов]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.Задачи` · файл: `Reports/Задачи/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB...5e.md b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB...5e.md
new file mode 100644
index 0000000..549bce6
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB...5e.md
@@ -0,0 +1,26 @@
+# Задолженность клиентов по срокам
+
+Отчет предназначен для контроля за текущим состоянием дебиторской задолженности и определением клиентов с наибольшей просрочкой с возможностью оценки её длительности.
+Просроченной задолженностью считается нарушение условий платежей по согласованным с клиентом срокам.
+
+Классификация задолженности по срокам зависит от настройки **НСИ и администрирование - Предприятие  - Организации - Несколько вариантов классификации задолженности**.
+
+В новой информационной базе система использует единственный поставляемый вариант классификации задолженности с разбивкой на интервалы 1-3-15-30-45-60-180 дней.
+Пользователь может изменить интервалы с помощью гиперссылки **НСИ и администрирование - Предприятие - Организации - Настройка классификации задолженности** или включить несколько [[Варианты-класси...и|вариантов классификации]].
+В последнем случае в отчете станет возможным выбирать по каким интервалам классифицировать задолженность.
+
+Структуру задолженности клиентов по авансовым платежам и кредитам можно посмотреть в отчете [[Задолженность-к...в|Задолженность клиентов]].
+
+Отчет позволяет инициировать:
+
+- организацию мероприятий по взысканию задолженностей;
+- проведение взаимозачетов долгов с клиентами;
+- приостановку отгрузок клиентам с большой долей просрочки.
+
+Если известны вероятности возврата задолженности определенной глубины просрочки, то используя данные отчета возможно спрогнозировать суммы, которые действительно будут получены предприятием. Также можно определить размер сумм, которые следует отнести к безнадежным долгам (например, с величиной просрочки более года).
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ЗадолженностьКлиентовПоСрокам` · файл: `Reports/ЗадолженностьКлиентовПоСрокам/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zadolzhennost-klientov.md b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BA...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Zadolzhennost-klientov.md
rename to %D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BA...%D0%B2.md
diff --git a/Zadolzhennost-klientov-SostoyanieRaschetovSKlientami.md b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BA...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Zadolzhennost-klientov-SostoyanieRaschetovSKlientami.md
rename to %D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BA...%D0%B8.md
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BA...%D0%BC.md b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BA...%D0%BC.md
new file mode 100644
index 0000000..0f9ad32
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BA...%D0%BC.md
@@ -0,0 +1,26 @@
+Отчет предназначен для контроля за текущим состоянием дебиторской задолженности и определением клиентов с наибольшей просрочкой с возможностью оценки её длительности.
+Просроченной задолженностью считается нарушение условий платежей по согласованным с клиентом срокам.
+
+Классификация задолженности по срокам зависит от настройки **НСИ и администрирование - Предприятие  - Организации - Несколько вариантов классификации задолженности**.
+
+В новой информационной базе система использует единственный поставляемый вариант классификации задолженности с разбивкой на интервалы 1-3-15-30-45-60-180 дней.
+Пользователь может изменить интервалы с помощью гиперссылки **НСИ и администрирование - Предприятие - Организации - Настройка классификации задолженности** или включить несколько [[Варианты-класси...и|вариантов классификации]].
+В последнем случае в отчете станет возможным выбирать по каким интервалам классифицировать задолженность.
+
+Структуру задолженности клиентов по авансовым платежам и кредитам можно посмотреть в отчете [[Задолженность-к...и|Состояние расчетов с клиентами]].
+
+Отчет позволяет инициировать:
+
+- организацию мероприятий по взысканию задолженностей;
+- проведение взаимозачетов долгов с клиентами;
+- приостановку отгрузок клиентам с большой долей просрочки.
+
+Если известны вероятности возврата задолженности определенной глубины просрочки, то используя данные отчета возможно спрогнозировать суммы, которые действительно будут получены предприятием. Также можно определить размер сумм, которые следует отнести к безнадежным долгам (например, с величиной просрочки более года).
+
+При формировании отчета контролируется актуальность распределения расчетов. Если данные неактуальны, то отчет формируется и в него выводится предупреждение о неактуальных данных в отчете. Если включена функциональная опция **Автоматически запускать фоновое задание расчета взаиморасчетов из отчетов** в разделе **НСИ и администрирование** - **Печатные формы, отчеты и обработки - Отчеты и обработки**, то также будет запущено фоновое задание по актуализации расчетов. После завершения данного задания будет предложено переформировать отчет.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ДебиторскаяЗадолженность` · файл: `Reports/ДебиторскаяЗадолженность/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE...ac.md b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE...ac.md
new file mode 100644
index 0000000..cc59875
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE...ac.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+Отчет предназначен для контроля текущего состояния кредиторской задолженности по поставщикам, размерам и длительности просрочки, сгруппированной по интервалам.
+
+Классификация задолженности по срокам зависит от настройки **НСИ и администрирование - Предприятие - Организации - Несколько вариантов классификации задолженности**.
+
+В новой информационной базе система использует единственный поставляемый вариант классификации задолженности с разбивкой на интервалы 1-3-15-30-45-60-180 дней.
+Пользователь может изменить интервалы с помощью гиперссылки **НСИ и администрирование - Предприятие - Организации - Настройка классификации задолженности** или включить несколько [[Варианты-класси...и|вариантов классификации]].
+В последнем случае в отчете станет возможным выбирать по каким интервалам классифицировать задолженность.
+
+**Особенности отчета:**
+
+- оценка задолженности поставщикам;
+- оценка задолженности поставщика перед нами;
+- оценка сумм запланированных поступлений от поставщиков;
+- отдельная оценка плановой и фактической задолженности поставщикам;
+- анализ задолженности в разрезе плановых дат платежей.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ЗадолженностьПоставщикамПоСрокам` · файл: `Reports/ЗадолженностьПоставщикамПоСрокам/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zadolzhennost-postavschikam-SostoyanieRaschetovSPostavschikami.md b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Zadolzhennost-postavschikam-SostoyanieRaschetovSPostavschikami.md
rename to %D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF...%D0%B8.md
diff --git a/Zadolzhennost-postavschikam.md b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF...%D0%BC.md
similarity index 100%
rename from Zadolzhennost-postavschikam.md
rename to %D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF...%D0%BC.md
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF...%D1%8C.md b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF...%D1%8C.md
new file mode 100644
index 0000000..2b808b8
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF...%D1%8C.md
@@ -0,0 +1,25 @@
+# Задолженность поставщикам по срокам
+
+Отчет предназначен для контроля текущего состояния кредиторской задолженности по  поставщикам, размерам и длительности просрочки, сгруппированной по интервалам. Просроченной задолженностью считается нарушение условий платежей по срокам.
+
+Классификация задолженности по срокам зависит от настройки **НСИ и администрирование - Предприятие - Организации - Несколько вариантов классификации задолженности**.
+
+В новой информационной базе система использует единственный поставляемый вариант классификации задолженности с разбивкой на интервалы 1-3-15-30-45-60-180 дней.
+Пользователь может изменить интервалы с помощью гиперссылки **НСИ и администрирование - Предприятие - Организации - Настройка классификации задолженности** или включить несколько [[Варианты-класси...и|вариантов классификации]].
+В последнем случае в отчете станет возможным выбирать по каким интервалам классифицировать задолженность.
+
+При формировании отчета контролируется актуальность распределения расчетов. Если данные неактуальны, то отчет формируется и в него выводится предупреждение о неактуальных данных в отчете. Если включена функциональная опция **Автоматически запускать фоновое задание расчета взаиморасчетов из отчетов** в разделе **НСИ и администрирование** - **Печатные формы, отчеты и обработки - Отчеты и обработки**, то также будет запущено фоновое задание по актуализации расчетов. После завершения данного задания будет предложено переформировать отчет.
+
+**Особенности отчета:**
+
+- оценка задолженности поставщикам;
+- оценка задолженности поставщика перед нами;
+- оценка сумм запланированных поступлений от поставщиков.
+
+Структуру задолженности поставщикам по авансовым платежам и кредитам можно сформировать при помощи отчета [[Задолженность-п...и|Состояние расчетов с поставщиками]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.КредиторскаяЗадолженность` · файл: `Reports/КредиторскаяЗадолженность/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B2.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..d2a5e2f
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,56 @@
+# Заказы клиентов
+
+Заказ клиента - это запрос клиента на поставку ему товаров или оказание услуг в установленные сроки. Заказ клиента может быть оформлен на основании данных о первичном спросе клиента, зарегистрированном в документе [[Сделки-с-клиент...и|Сделка]] или на основании согласованного с клиентом [[Коммерческое-пр...у|коммерческого предложения]]. Возможность формирования в системе заказов клиентам определяется функциональной опцией **Заказы клиентов** в разделе **НСИ и администрирование** – **Продажи - Оптовые продажи**.
+Заказ клиента может быть оформлен при отражении следующих хозяйственных операций - при отгрузке товаров клиентам, передаче на комиссию, поставке товаров (услуг) под комитента (принципала). Предусмотрена также возможность оформления заказа при отгрузке товаров с отложенным переходом права собственности (**Реализация (товары в пути)**). Вид хозяйственной операции определяется в заказе на закладке **Основное**. Вид операции заполняется автоматически из соглашения с клиентом. Оформление заказа при отгрузке товаров с отложенным переходом права собственности (с видом операции **Реализация (товары в пути)**) возможно только по соглашению с установленным флажком **Возможна отгрузка без перехода права собственности**.
+
+Подробное описание порядка работы с заказами в документации на ИТС https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Wholesale:CustomerOrders
+
+[[Заказ-клиента|Оформление заказов]]
+
+[[Заказ-клиента|Использование статусов заказов]]
+
+[[Заказ-клиента|Обособление товаров под заказ]]
+
+[[Заказ-клиента|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Создание нового заказа клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f91446ab00)
+- [Создание заказа из списка заказов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f91446ab04)
+- [Групповая печать заказов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f91446ab08)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f91446ab00"></a>
+## Создание нового заказа клиента
+
+Заказ клиента может быть создан разными способами:
+
+- На основании сделки, в которой был зарегистрирован первичный интерес клиента.
+- На основании коммерческого предложения, согласованного с клиентом.
+- Из списка **Заказы клиентов**.
+- Из карточки клиента.
+- На основании задания торговому представителю.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f91446ab04"></a>
+### Создание заказа из списка заказов
+
+- В списке заказов нажмите на кнопку **Создать**.
+- Будет создан новый документ **Заказ клиента**.
+
+Для нового документа будут автоматически заполнены следующие данные.
+
+- Дата документа будет установлена равной текущей дате.
+- Статус документа будет установлен в значение **К выполнению/В резерве**.
+- Валюта документа будет установлена равной валюте управленческого учета.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f91446ab08"></a>
+### Групповая печать заказов
+
+- В списке заказов выделите те заказы, которые необходимо распечатать, используя стандартные возможности 1С:Предприятия.
+- Нажмите на кнопку **Печать** и выберите **Заказ клиента**.
+- Будет сформирована печатная форма, в которой каждый заказ клиента расположен на отдельном листе.
+- Укажите количество печатных форм и нажмите на кнопку **Печать**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ЗаказКлиента.Form.ФормаСпискаДокументов` · файл: `Documents/ЗаказКлиента/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..fbf7dcf
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,29 @@
+Заказ клиента - это запрос клиента на поставку ему товаров или оказание услуг в установленные сроки. Заказ клиента может быть оформлен на основании данных о первичном спросе клиента, зарегистрированном в документе [[Сделки-с-клиент...и|Сделка]] или на основании согласованного с клиентом [[Коммерческое-пр...у|коммерческого предложения]]. Возможность формирования в системе заказов клиентам определяется функциональной опцией **Заказы клиентов** в разделе **НСИ и администрирование** – **Продажи - Оптовые продажи**.
+Заказ клиента может быть оформлен при отражении следующих хозяйственных операций - при отгрузке товаров клиентам, передаче на комиссию, поставке товаров (услуг) под комитента (принципала). Предусмотрена также возможность оформления заказа при отгрузке товаров с отложенным переходом права собственности (**Реализация (товары в пути)**). Вид хозяйственной операции определяется в заказе на закладке **Основное**. Вид операции заполняется автоматически из соглашения с клиентом. Оформление заказа при отгрузке товаров с отложенным переходом права собственности (с видом операции **Реализация (товары в пути)**) возможно только по соглашению с установленным флажком **Возможна отгрузка без перехода права собственности**.
+
+Подробное описание порядка работы с заказами в документации на ИТС https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Wholesale:CustomerOrders
+
+[[Заказ-клиента|Оформление заказов]]
+
+[[Заказ-клиента|Использование статусов заказов]]
+
+[[Заказ-клиента|Обособление товаров под заказ]]
+
+[[Заказ-клиента|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+
+Список выбора предназначен для выбора информации о заказе в документы отгрузки или оплаты.
+
+[Какие документы показываются в списке выбора?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f941135e93)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f941135e93"></a>
+### Какие документы показываются в списке выбора?
+
+Список документов  зависит от того, из какого документа вызывается список выбора. В том случае, если заказ выбирается в документ отгрузки (или документ оказания услуг), то в списке будут показаны только те заказы, у которых установлен статус **К отгрузке**. Если заказ подбирается в платежный документ, то в списке показываются только те заказы, у которых установлен статус **К предоплате**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ЗаказКлиента.Form.ФормаВыбора` · файл: `Documents/ЗаказКлиента/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC...%D0%B2.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..815def7
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+Документ предназначен для фиксации потребностей в перемещении товаров между складами предприятия (либо между организациями предприятия).
+
+[[Заказ-на-переме...е|Материалы на ИТС]]
+
+[[Заказ-на-переме...е|Исполнение заказа]]
+
+[[Заказ-на-переме...е|Использование статусов]]
+
+---
+
+Список отображает имеющиеся заказы на перемещение.
+В спсике предусмотрена пиктограмма, для отображения предупреждения о незавершенности работ по заказу. Если по заказу оформлены не все накладные, либо расходные и приходные ордера для ордерной схемы, пиктограмма предупреждения отображается.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ЗаказНаПеремещение.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/ЗаказНаПеремещение/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8...%D0%BC.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8...%D0%BC.md
new file mode 100644
index 0000000..a95b9c1
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8...%D0%BC.md
@@ -0,0 +1,52 @@
+Документ предназначен для оформления в системе предварительной договоренности о приобретении у поставщика позиций номенклатуры и является основанием для последующего оформления оплат и получения товарных позиций. Возможность формирования в системе заказов поставщикам определяется функциональной опцией **Заказы поставщикам** в разделе **НСИ и администрирование** – **Закупки - Заказы поставщикам**.
+
+В заказе поставщику регистрируются цены и условия оплаты в соответствии с договоренностью с поставщиком. При этом цены и условия оплаты могут быть зарегистрированы в заказе поставщику:
+
+- **вручную** - при разовых поставках товаров
+- **заполнены автоматически** в случае регулярных поставок товаров, на основании  ранее зарегистрированных цен поставщиков в документе [[Регистрация-цен...а|Регистрация цен поставщика]] или [[Соглашения-об-у...к|Соглашение с поставщиком]].
+
+В отличие от заказа клиента, жесткого контроля исполнения обязательств по заказам поставщиков не предусмотрено. Заказ поставщику может быть на любом этапе отменен (полностью или частично). При этом в программе хранится список тех позиций, которые были заявлены в заказе поставщику, но так и не были поставлены.
+
+[[Заказ-поставщику|Оформление заказов]]
+
+[[Заказ-поставщику|Использование статусов заказов]]
+
+[[Заказ-поставщику|Поступление товаров]]
+
+[[Заказ-поставщику|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Cоздание заказа поставщику](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff5a3708e773)
+- [Групповое закрытие заказов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff5a3708e775)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff5a3708e773"></a>
+### Cоздание заказа поставщику
+
+- В списке заказов поставщику нажмите на кнопку **Создать**.
+- Будет создан новый заказ поставщику.
+- В новом заказе будет установлен статус **Не согласован**.
+- Вид операции будет установлен **Закупка у поставщика**.
+- В качестве валюты документа будет установлена валюта управленческого учета.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff5a3708e775"></a>
+### Групповое закрытие заказов
+
+Отметьте в списке те заказы поставщиков, которые необходимо закрыть. Нажмите на кнопку **Установить статус** и выберите соответствующий пункт меню по закрытию заказа.
+
+- Если необходимо закрыть полностью отработанные заказы, то выберите пункт **Закрыт (у полностью отработанных заказов)**.
+- Если необходимо закрыть заказы, по которому поставка товаров отменена, то выберите пункт **Закрыт**.
+- Будет открыт помощник, в котором будет показан список товаров, которые не были поставлены по заказам.
+- Укажите причину отмены поставки и нажмите на кнопку **Далее**.
+- На следующем этапе будут показаны те позиции, цены поставки которых отличаются от указанных в заказе.
+- Проконтролируйте величину отклонения и нажмите на кнопку **Далее**.
+- Будет показан список заказов, которые готовы к закрытию.
+- Нажмите на кнопку **Готово**.
+- Непоставленные позиции будут отменены, а цены в заказе откорректированы в соответствии с ценами поставки.
+
+Если при закрытии заказов поставшиков необходимо не закрывать те заказы, по которым товар  поступил неполностью или неполностью оплачен, то следует в разделе **НСИ и администрирование - Закупки - Заказы поставщикам** установить соответствующие функциональные опции **Не закрывать частично поступившие заказы поставщикам** и **Не закрывать частично оплаченные заказы поставщикам**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ЗаказПоставщику.Form.ФормаСпискаДокументов` · файл: `Documents/ЗаказПоставщику/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zakazy-torgovyh-ploschadok.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85...%D0%BA.md
similarity index 100%
rename from Zakazy-torgovyh-ploschadok.md
rename to %D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85...%D0%BA.md
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%E2%80%94...%D0%B0.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%E2%80%94...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..a931ee2
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%E2%80%94...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,371 @@
+# Заказ клиента
+
+Заказ клиента - это запрос клиента на поставку ему товаров или оказание услуг в установленные сроки. Заказ клиента может быть оформлен на основании данных о первичном спросе клиента, зарегистрированном в документе [[Сделки-с-клиент...и|Сделка]] или на основании согласованного с клиентом [[Коммерческое-пр...у|коммерческого предложения]]. Возможность формирования в системе заказов клиентам определяется функциональной опцией **Заказы клиентов** в разделе **НСИ и администрирование** – **Продажи - Оптовые продажи**.
+Заказ клиента может быть оформлен при отражении следующих хозяйственных операций - при отгрузке товаров клиентам, передаче на комиссию, поставке товаров (услуг) под комитента (принципала). Предусмотрена также возможность оформления заказа при отгрузке товаров с отложенным переходом права собственности (**Реализация (товары в пути)**). Вид хозяйственной операции определяется в заказе на закладке **Основное**. Вид операции заполняется автоматически из соглашения с клиентом. Оформление заказа при отгрузке товаров с отложенным переходом права собственности (с видом операции **Реализация (товары в пути)**) возможно только по соглашению с установленным флажком **Возможна отгрузка без перехода права собственности**.
+
+Подробное описание порядка работы с заказами в документации на ИТС https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Wholesale:CustomerOrders
+
+[[Заказ-клиента|Оформление заказов]]
+
+[[Заказ-клиента|Использование статусов заказов]]
+
+[[Заказ-клиента|Обособление товаров под заказ]]
+
+[[Заказ-клиента|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Оформление заказа клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574d5e)
+- [Клиент](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574d5f)
+- [Соглашение с клиентом](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574d67)
+- [НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574d6a)
+- [Договор, Контрагент, Организация, Склад, Валюта](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574d81)
+- [Условия оплаты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574d93)
+- [Форма оплаты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574da9)
+- [Склад](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574dbe)
+- [Добавление товаров, услуг, тары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574dc3)
+- [Контроль заполнения цен](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574dcd)
+- [Анализ цен конкурентов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574dd9)
+- [Авансы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574df7)
+- [Обеспечение заказов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574e13)
+- [Корректировка обеспечения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574e1a)
+- [Отгрузка](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b8a5f0c4d08f)
+- [Выполнение отгрузки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b8a63b5c460f)
+- [Доставка](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b8a828855baf)
+- [Дополнительные реквизиты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b8aa2c79dc7f)
+- [Комментарии в заказах](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b8aa6b35958f)
+- [Управление заказами](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b8aae4e8377f)
+- [Статусы заказа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b8ab4217f5cf)
+- [Состояния заказа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905895e005056a5c4e811e4a164396f7c2c)
+- [Анализ заказа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b8ac9ac36f0f)
+- [Счет на оплату](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b8ad0800d3af)
+- [Формирование заказов поставщику](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b8ae681daa61)
+- [Корректировка отгрузки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b8aeee3053ef)
+- [Закрытие заказов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b8afb936d0af)
+- [Электронный обмен документами](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b8b07a6cca51)
+- [Оплата через Яндекс.Кассу](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7924c369a1bf6)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574d5e"></a>
+### **Оформление заказа клиента**
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574d5f"></a>
+### Клиент
+
+Выберите клиента, для которого оформляется заказ.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574d67"></a>
+### Соглашение с клиентом
+
+Возможность использования типовых и/или индивидуальных соглашений с клиентом зависит от варианта настройки **Использование соглашений с клиентом** в разделе **НСИ и администрирование** – **Продажи - Оптовые продажи**. Заполнение поля **Соглашение** в заказе осуществляется по следующим правилам:
+
+- Если для клиента задано в системе единственное типовое или индивидуальное соглашение, то поле **Соглашение** будет заполнено автоматически.
+- Если для клиента задано в системе несколько типовых или индивидуальных соглашений, то поле **Соглашение** потребуется заполнить вручную из списка.
+- Если для клиента соглашений не предусмотрено (в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи** установлен вариант **Не использовать**), то поле **Соглашение** будет недоступно к отображению.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574d6a"></a>
+### НДС
+
+На основании выбранного договора и склада в заказе автоматически заполняются  (на вкладке **Дополнительно**) сведения о системе налогообложения: **Продажа облагается НДС**, **Продажа не облагается НДС**, **Продажа облагается ЕНВД**, **Продажа на экспорт (Ставка 0%)**. В последнем случае требуется предварительное включение функциональной опции **Продажи на экспорт** (**НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**). Установленный в заказе вариант налогообложения используется для автоматического заполнения информации о ставке НДС по товарам в табличной части документа:
+
+- Если указано **Продажи облагаются НДС**, то в табличной части документа по умолчанию заполняется та ставка НДС, которая задана в карточке товара (услуги). При необходимости менеджер может изменить ставку НДС для любого товара.
+- Если указано **Продажи не облагаются НДС**, то для всех товаров и услуг заполняется значение **Без НДС**. Изменить это значение нельзя, информация об НДС недоступна пользователю (колонки НДС становятся невидимыми для пользователя) .
+- Если указано **Продажа на экспорт (ставка 0%)** , то для всех товаров и услуг заполняется значение 0%. Изменить это значение может только пользователь, с установленной ролью **Отклонения от условий продаж**.
+- Если указано **Продажа облагается ЕНВД**, то для всех товаров и услуг заполняется значение **Без НДС**. Изменить его нельзя, так как колонки НДС становятся невидимыми.
+
+Если в заказе установлен режим налогообложения - **Продажа облагается ЕНВД**, то  табличную часть нельзя заполнять подакцизными товарами. Продажа подакцизных товаров должна оформляться отдельным заказом по соглашению с любым другим способом налогообложения.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574d81"></a>
+### Договор, Контрагент, Организация, Склад, Валюта
+
+Данные поля заполняются в заказе в соответствии с условиями:
+
+- Если для клиента в соглашении (типовом или индивидуальном) заполнены поля: **Договор**, **Контрагент**, **Организация**, **Склад**, **Валюта**, то в заказе клиента данные поля будут заполнены автоматически,
+- Если для клиента предусмотрено несколько соглашений, то поля: **Договор**, **Контрагент**, **Организация**, **Склад**  и **Валюта** в заказе клиента потребуется заполнить вручную,
+- Если поле **Договор** в соглашении не заполнено, то  в заказе клиента оно становится недоступным (не отображается).
+
+Изменить заполненные поля можно только после выполнения бизнес-процесса **Согласование** или если для пользователя установлена роль **Отклонения от условий продаж**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574d93"></a>
+### Условия оплаты
+
+- Информация об этапах оплаты заполняется автоматически на основании указанного в соглашении [[Графики-оплаты|графика оплаты]].
+- Информация об [[Правила-оплаты...м|Этапах оплаты]] заполняется вручную непосредственно в заказе, если в соглашении график оплаты не определен.
+
+Доступность графиков оплаты в соглашении определяется функциональной опцией **шаблоны графиков оплат** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**.
+
+Заполнение этапов оплаты осуществляется аналогично графику оплаты и рекомендуется проводить только после окончательного согласования суммы заказа с клиентом.
+Если информация об этапах оплаты в заказе не заполнена, то при проведении документа она будет заполнена автоматически или скорректирована в соответствии с указанным графиком оплаты и суммой документа. Если график не указан, то в этапы оплаты будет автоматически добавлен один кредитный этап 100%.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574da9"></a>
+### Форма оплаты
+
+Условия оплаты регистрируются по гиперссылке **К оплате**. Информация об этапах оплаты заполняется на основании указанного в соглашении [[Графики-оплаты|графика оплаты]].
+
+- Если в соглашении определена форма оплаты - **любая**, то менеджер может изменить форму оплаты и выбрать любую форму оплаты в заказе клиента: наличная оплата, безналичная оплата или платежная карта.
+- Если в соглашении, определенном в соглашении с клиентом, определена конкретная форма оплаты (**наличная оплата**, **безналичная оплата**, **платежная карта**), то менеджер после изменения формы оплаты, должен согласовать заказ клиента.
+- После определения формы оплаты (**наличная** или **безналичная**) менеджер указывает расчетный счет, на который поступят безналичные денежные средства клиента или кассу, в которую поступят наличные денежные средства.
+
+Указание предполагаемой формы оплаты, а также расчетного счета и кассы необходимо для планирования поступления денежных средств по заказам клиентов. Данная информация отображается в отчете [[Платежный-кален...ь|Платежный календарь]]. Фактическая оплата заказа может быть произведена в любой форме, независимо от планируемой формы поступления денежных средств.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574dbe"></a>
+### Склад
+
+В поле **Склад** заполняется информация о территории, с которой предполагается отгрузить товар клиенту. Складская территория может быть разделена на несколько помещений. Используя ордерную схему отгрузки товаров в дальнейшем можно произвести фактическую отгрузку с различных помещений, которые объединяются в складские территории или группы складов.
+
+При включении функциональной опции **Реализация товаров с нескольких складов** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи** в системе становятся доступны группы складов.
+
+В качестве группы складов можно выбрать только ту группу, для которой установлен флаг **Разрешить в заказах** или **Разрешить в заказах и накладных**:
+
+- Если в выбранной группе складов установлен флаг Разрешить в заказах, то отгрузка с разных складов должна будет производиться отдельными накладными по каждому складу.
+- Если в выбранной группе установлен флаг Разрешить в заказах и накладных, то можно оформить одну накладную, в которой склады будут указаны в табличной части документа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574dc3"></a>
+### Добавление товаров, услуг, тары
+
+Информация о товарах, услугах и многооборотной таре заполняется на странице **Товары**:
+
+- Вручную по кнопке **Добавить**,
+- Используя подбор товаров по кнопке **Подобрать товары**,
+- Используя сканер штрихкода или терминал сбора данных.
+
+При добавлении позиции номенклатуры будет автоматически заполнена информация о виде цен и конкретном значении цены в соответствии с теми условиями, которые заданы в соглашении, по которому оформляется заказ.
+
+Для автоматического заполнения информации о таре используется команда **Дополнить тарой**. В отдельном диалоговом окне отображается список доступной тары, в которой могут отгружаться указанные в табличной части товары. Информация о таре, в которой упаковывается товар, задается в справочнике [[Упаковки-и-един...я|Упаковки]] или в справочнике [[Номенклатура]], если упаковки не используется.
+
+Возможность работы с тарой определяется функциональной опцией **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**. Если тара должна быть возвращена клиентом, то в заказе следует установить флаг **Вернуть многооборотную тару** и установить срок возврата (страница **Дополнительно**). Эта информация может быть заполнена автоматически, если она указана в условиях соглашения.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574dcd"></a>
+### Контроль заполнения цен
+
+В заказе предусмотрена возможность автоматического заполнения [[Виды-цен-(Колонк...а)|вида цен]] для товаров:
+
+- Для заполнения вида цен для товаров (услуг, тары): отметьте в списке нужные позиции и нажмите на кнопку **Заполнить цены**/**По виду цен** и выберите нужный вид цен.
+- Для восстановления видов и значений цен в соответствии с соглашением, нажмите на кнопку **Заполнить** цены и выберите пункт **По условиям продаж**.
+
+Контроль отклонения цен в заказе по отношению к указанным в соглашении, доступен для тех пользователей, для которых установлена роль **Отклонения от условий продаж**.
+
+Для каждого товара (услуги, тары) можно выбрать [[Виды-цен-(Колонк...а)|вид цен]] из одноименного списка. Для выбора будут доступны только те виды цен, у которых флаг **Цена включает НДС** совпадает с аналогичным флагом, указанным в заказе на закладке **Дополнительно**.
+
+Цены для позиции номенклатуры заполняются в соответствии с условиями соглашения. После указания вида цены информация о цене заполняется тем значением цены, которое зарегистрировано по данному виду цен в прайс-листе предприятия (документе [[Установка-цен-н...ы|Установка цен номенклатуры]]). Цены заполняются в той валюте, которая определена в заказе, как валюта документа. Если необходимо ввести произвольные значения цены, то удалите указание вида цены в строке и введите нужное значение в поле **Цена**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574dd9"></a>
+### Анализ цен конкурентов
+
+Для анализа цен поставщиков предназначен отчет [[Анализ-цен|Анализ цен]], который вызывается соответствующей командой в командной панели формы заказа. Предварительно цены конкурентов должны быть зарегистрированы с помощью документа [[Регистрация-цен...а|Регистрация цен поставщика]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574df7"></a>
+### Авансы
+
+Если входящие платежи (авансы) оформляются без привязки к расчетным документам, в дальнейшем при оформлении **Заказа клиента** их можно привязать к заказу в форме самого заказа. Зачет непривязанных к расчетным документам оплат можно выполнить, используя [[Помощник-зачета...т|Помощник зачета оплат]]. Помощник открывается кнопкой **Зачет оплаты** в командной панели.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574e13"></a>
+### Обеспечение заказов
+
+Для управления обеспечением товарных позиций заказа предусмотрена колонка **Действия**. Для заказа на перемещение доступно указание следующих действий:
+
+- **К обеспечению** - позволяет зафиксировать потребность в товаре на складе-отправителе на дату, указанную в колонке **Начало отгрузки**,
+- **Резервировать на складе** - позволяет зарезервировать товар на складе-отправителе, для последуюшего перемещения по заказу,
+- **Не обеспечивать** - данное действие используется, если нет необходимости в фиксации потребности и предварительном резервировании товара на складе до его отгрузки.
+
+При добавлении строк в список комплектующих автоматически устанавливается действие **К обеспечению**. Флаг **Обособленно** устанавливается если для номенклатуры установлена **Обособленная закупка/продажа**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574e1a"></a>
+### Корректировка обеспечения
+
+При необходимости произвести обособленное резервирование товара со свободных остатков склада или изъять резерв другого заказа в пользу текущего, либо снять резерв текущего заказа (в свободный остаток склада) можно воспользоваться следующими командами меню **Обеспечение** закладки **Товары**:
+
+- Снять резерв по назначению
+- Зарезервировать под назначение
+
+При необходимости распоряжение службе снабжения по обеспечению оформленного заказа можно откорректировать или отменить (для нескольких строк в заказе или для всего заказа полностью). Для отмены обеспечения товара необходимо установить в строке для этого товара флаг **Отменено** и провести заказ.
+
+Для отмены нескольких строк в заказе, выполните следующие действия:
+
+- выделите в табличной части заказа те строки, по которым надо отменить распоряжение на обеспечение,
+- нажмите на кнопку **Отмена строк**/**Отменить выделенные строки**,
+- в появившемся диалоговом окне установите курсор на нужную причину отмены и нажмите на кнопку **Выбрать**,
+- по выделенным строкам в табличной части будет установлен флаг **Отменено** и заполнена причина отмены,
+- аналогичным образом можно заполнить другую причину отмены для другой группы строк.
+- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть**.
+
+При проведении заказа информация об отмененных позициях будет удалена из графика отгрузки товаров, на основании которого формируются данные в обработке [[Формирование-за...м|Формирование заказов по потребностям]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b8a5f0c4d08f"></a>
+### Отгрузка
+
+Информация о предполагаемой дате отгрузки по заказу заполняется в поле **Желаемая дата отгрузки** (страница **Товары**) в соответствии с указанным сроком поставки.
+
+Информация об этой дате используется при расчете реальной даты отгрузки по товарам в табличной части заказа.  Для возможности отгрузки товаров одной датой дополнительно требуется установка флага **Отгружать одной датой**. Указать дату отгрузки вручную или нажать на кнопку **Обеспечение - Заполнить обеспечение**.
+
+При автоматическом расчете дата отгрузки устанавливается равной той максимальной дате, при которой можно отгрузить весь товар по заказу. При этом учитывается, когда товар может быть полностью обеспечен и желаемая дата отгрузки, которая установлена в заказе.
+
+> Пример. Товар есть в наличии и его можно отгрузить сегодня (10 февраля). В заказе клиента в соответствии с указанным соглашением со сроком поставки 2 дня, желаемая дата отгрузки установлена 12 февраля. При расчете даты отгрузки будет установлена дата отгрузки, равная желаемой дате отгрузки - 12 февраля.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b8a63b5c460f"></a>
+### Выполнение отгрузки
+
+Проведение заказа со статусом **К отгрузке/К выполнению** и установленным в последнем случае на закладке **Товары** действием **Отгрузить** является распоряжением к началу оформления складской службой документов по отгрузке или оказанию услуг. При проведении заказа со статусом **К выполнению** осуществляется контроль наличия доступных остатков товаров (у склада должен быть установлен флаг **Контролировать обеспечение**).
+
+Список распоряжений (заказов), по которым можно отгружать товар, отображается в журнале **Документы продажи - Распоряжения на оформление**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b8a828855baf"></a>
+### Доставка
+
+Возможность указания параметров доставки определяется функциональной опцией **Управление доставкой** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Доставка** и используемой версией управления доставкой, при этом:
+
+- если **Управление доставкой** не используется, то информация об адресе доставки вводится в отдельном диалоговом окне в поле **Адрес доставки** на странице **Дополнительно** - **Реквизиты печати**. Адрес доставки выбирается из списка тех возможных адресов, которые определены для клиента. Для одного клиента можно определить несколько адресов доставки (несколько видов контактной информации с типом информации - адрес).
+- если **Управление доставкой** включено и используется **Управление доставкой версии 2.0**, то в документе появляется страница **Доставка**. На этой странице определяется порядок доставки товаров клиенту (**Самовывоз**, **Наша транспортная служба до клиента**, **Наша транспортная служба до перевозчика**, **Перевозчик (с нашего склада)**, **На усмотрение транспортной службой**). Заказ, для которого указана необходимость доставки, будет являться распоряжением на доставку. Все распоряжения по доставке собираются в дальнейшем в рабочем месте [[Доставка-товаров|Доставка]], в котором формируются документы [[Задание-на-пере...у|Задания на перевозку]]. Для дополнения информации по доставке телефонами контактных лиц партнеров можно воспользоваться соответствующей командой (в виде стрелки).
+- если **Управление доставкой** включено и используется **Управление доставкой версии 2.5**, то в документе на закладке  **Основное** становится доступен флаг **Требуется доставка**. При установленном флаге по гиперссылке **Параметры доставки** настраивается порядок доставки товаров клиенту. Если условия доставки известны и согласованы с клиентом, выбирается вариант планирования доставки **Текущим документом**. Такие заказы могут быть сразу включены в документ Рейс (`Document.Рейс`). Если условия доставки будут уточнены позже, выбирается вариант планирования доставки **Отдельным документом**. По таким заказам для включения в рейс необходимо ввести документ Заказ на доставку (`Document.ЗаказНаДоставку`) для уточнения условий доставки. В параметрах доставки указываются способ доставки, точка и зона, куда должны быть доставлены товары, а также могут быть указаны дополнительные сведения. Если условия доставки отличаются для разных строк заказа, их можно указать построчно. Адрес доставки для печати документа заполняется по данным точки доставки, указанной в параметрах доставки.
+
+Для магазинов, на которых выполняется сборка заказов при дистанционной торговле и с которых выполняется курьерская доставка, предусмотрена возможность выбора варианта доставки **Наш курьер до клиента**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b8aa2c79dc7f"></a>
+### Дополнительные реквизиты
+
+При работе с заказами возможно указание дополнительных реквизитов. Для добавления дополнительных свойств и реквизитов необходимо выбрать **Еще** - **Изменить состав дополнительных реквизитов**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b8aa6b35958f"></a>
+### Комментарии в заказах
+
+В заказах предусмотрено различное использование комментариев:
+
+- в поле **Информация для печати** на странице **Дополнительно** может быть добавлена произвольная информация. Эта информация будет выведена в печатную форму заказа.
+- на странице **Комментарий** может быть также добавлена произвольная информация. Это информация хранится в заказе для внутреннего использования и может быть выведена в список заказов.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b8aae4e8377f"></a>
+### Управление заказами
+
+Управление заказами осуществляется при помощи приоритетов, которые  в дальнейшем могут быть повышены/понижены в зависимости от оперативной обстановки на предприятии.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b8ab4217f5cf"></a>
+### Статусы заказа
+
+Возможность выбора в документе того или иного статуса определяется той стратегией использования заказов, которая установлена для предприятия. Выбор осуществляется  в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи** - **Использование заказов** при помощи функциональных опций:
+
+- Заказ как счет;
+- Заказ только со склада;
+- Заказ со склада и под заказ.
+
+При варианте использования заказов **Заказ как счет** статусы в документе не доступны. Заказы клиентам используются только для печати счетов на оплату, товар по заказам не резервируется и его исполнение не контролируется.
+При варианте использования заказов **Заказ только со склада** доступны статусы:
+
+- **На согласовании** - заказ движений не делает, используется для фиксации неподтвержденной/несогласованной потребности клиента;
+- **В резерве** - заказ резервирует весь указанный товар на складе;
+- **К отгрузке** - зарезервированный товар можно отгружать.
+
+Заказы принимаются только на товары, находящиеся на складе. Товар резервируется на складе с учетом свободных остатков товара. Предусмотрен контроль исполнения заказов клиента (при неполной отгрузке и/или оплате клиента заказ не закрывается). Также контролируется состояние оплаты при оформлении отгрузки по предоплате.
+
+При варианте использования заказов **Заказ со склада и под заказ** доступны статусы:
+
+- **На согласовании** - заказ движений не делает, используется для фиксации неподтвержденной/несогласованной потребности клиента;
+- **К выполнению** - возможно управление отгрузкой и резервированием для каждой строки заказа.
+
+Заказы принимаются не только на товар, имеющийся в наличии, но и на товар, требующий обеспечения. В статусе **На согласовании** можно зарезервировать товар на складе, т.е. указать действие для строк **Резервировать на складе**, либо **Отгрузить**. При этом фактически отгрузить товар можно будет только после перевода документа в статус **К выполнению**.
+
+Действия в табличной части документа могут быть заполнены автоматически с помощью команды **Заполнить обеспечение**. Команда выполняется для выделенных строк документа. Выбранная стратегия заполнения запоминается.
+
+- Товары, которые есть в наличии, необходимо зарезервировать - **Резервировать на складе**.
+- Если товара нет в наличии, но ожидается его поставка, то разместить его в заказе поставщику - **Резервировать к дате отгрузки**.
+- Если товара нет в наличии, и его поставка не ожидается, то принять его к обеспечению. При этом возможно два варианта: обеспечивать в соответствии с графиком поставок (**К обеспечению**) или заказывать товар под конкретный заказ клиента (**Обеспечивать обособленно**).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905895e005056a5c4e811e4a164396f7c2c"></a>
+### Состояния заказа
+
+Для заказов клиентов доступны следующие состояния:
+
+- Ожидается согласование;
+- Ожидается аванс (до обеспечения);
+- Готов к обеспечению;
+- Ожидается предоплата (до отгрузки);
+- Ожидается обеспечение;
+- Готов к отгрузке;
+- В процессе отгрузки;
+- Ожидается оплата (после отгрузки);
+- Готов к закрытию;
+- Закрыт.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b8ac9ac36f0f"></a>
+### Анализ заказа
+
+В краткой форме информация по заказу (итоговые суммы, взаиморасчеты, этапы оплаты, скидки по заказу) представлена в нижней части документа.
+
+Показ состояния взаиморасчетов зависит от установленного порядка расчетов, установленного в договоре или в соглашении, если договора не используются:
+
+- Если установлен вариант **По заказам** то состояние расчетов отображается по конкретному заказу.
+- Если установлен вариант **По договорам**, то состояние расчетов отображается в целом по договору.
+- Если установлен вариант **По накладным**, то состояние расчетов в заказе не показывается. Информация о расчетах отображается в конкретной накладной.
+
+Для подробного анализа состояния выполнения заказа можно воспользоваться отчетом о состоянии выполнения заказа. Отчет вызывается из командной панели  формы документа (команда **Карточка расчетов с клиентами**).
+При работе с заказом предусмотрена возможность просмотра всех документов, которые оформлены в процессе работы с заказом клиента. Для просмотра связанных документов используется команда **Структура подчиненности** в панели навигации формы.
+
+Для возможности дополнительного анализа, например, правомерности назначения ручных скидок установленных в документе, предназначен отчет [[Оценка-рентабел...ж|Оценка рентабельности продажи]] вызываемый по одноименной команде из командной панели.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b8ad0800d3af"></a>
+### Счет на оплату
+
+Использование счетов на оплату (из группы команд **Создать на основании**) определяется в системе одноименной функциональной опцией в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**.
+Выписка счетов на оплату по заказу возможна только в том случае, если в договоре или [[Соглашения-об-у...ж|соглашении]] установлен порядок расчетов **По заказам** или **По договору**. При использовании порядка расчетов **По накладным** счет на оплату оформляется на основании документа [[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b8ae681daa61"></a>
+### Формирование заказов поставщику
+
+Из группы команд **Создать на основании** предусмотрена возможность быстрого оформления [[Заказ-поставщику|заказов поставщикам]] на основании заказа клиента. Данная возможность предназначена для случаев, когда предприятие работает по схеме **заказ под заказ**. При таком способе заполнения табличная часть документа **Заказ поставщику** заполняется всеми товарами из заказа клиента без анализа состояния обеспечения заказа (не заполненными останутся только те товарные позиции, по которым ранее уже был оформлен заказ поставщику).
+
+Операции по быстрому формированию заказов поставщикам на основании заказов клиентов доступны только тем пользователям, которые одновременно обладают правами менеджера по продажам и менеджера по закупкам (входят в группы доступа с установленными профилями **Менеджер по продажам** и **Менеджер по закупкам**).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b8aeee3053ef"></a>
+### Корректировка отгрузки
+
+Для отмены распоряжения на отгрузку товара, выполните следующие действия:
+
+- В табличной части заказа клиента отметьте те строки, по которым надо отменить распоряжение на отгрузку.
+- Нажмите на кнопку **Отмена строк**/**Отменить выделенные строки**.
+- В появившемся диалоговом окне выберите причину отмены и нажмите на кнопку **Выбрать**.
+- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть**.
+
+Признак отмены и общую причину отмены для конкретных позиций можно указывать, как индивидуально для каждой строки заказа (группы строк). Если необходимо указать различные причины отмены, то необходимо выполнить указанные выше действия отдельно для каждой строки заказа, указав соответствующие причины отмены.
+
+Для отмены распоряжения на отгрузку по всему заказу следует изменить его статус:
+
+- если отгрузка всех товаров по заказу отменена, то необходимо произвести отмену всех позиций в заказе, установить для заказа статус **Закрыт** и провести документ.
+
+В заказе клиента можно отменить только те строки, которые не были отгружены клиенту (не был оформлен документ **Реализация товаров и услуг** или [[Акт-выполненных...а|Акт выполненных работ]]). Для оформления такой операции необходимо выполнить следующую последовательность действий:
+
+- в панели действий табличной части **Товары** выполнить команду **Отмена строк**.
+- выбрать пункт меню **Отменить непоставленные строки**.
+- в появившемся списке выбрать причину отмены и нажать кнопку **Выбрать**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b8afb936d0af"></a>
+### Закрытие заказов
+
+В системе предусмотрено два варианта закрытия заказов:
+
+- **Закрытие полностью отработанных заказов**. К таким заказам относятся те заказы, по которым на все позиции, указанные в заказе, оформлены документы **Реализация товаров и услуг** и/или **Акт выполненных работ**.
+- Закрытие заказов **с отменой неотработанных строк**. При таком варианте закрытия программа анализирует и отменяет все не поставленные строки по заказу (те строки, по которым не оформлен документ **Реализация товаров и услуг** и/или **Акт выполненных работ**). Пользователь должен указать причину, по которой не удалось выполнить заказ. Причина отмены может быть установлена отдельно для каждой строки в заказе или может быть указана общая причина для всех строк.
+
+Для закрытия нескольких заказов, необходимо отметить в списке те заказы, которые необходимо закрыть, и выбрать нужный пункт меню по кнопке **Установить статус**: **Закрыт (у полностью отработанных заказов)** или **Закрыт (с отменой неотработанных строк)**. Какой именно вариант следует выбрать, зависит от той причины, по которой пользователь хочет закрыть заказ:
+
+- если необходимо закрыть заказы, по которым истек срок оплаты, то можно отобрать в списке заказы, по которым срок оплаты просрочен (отметив их в списке) и выполнить закрытие заказов с отменой неотработанных строк, указав причину отмены. В этом случае будет сохранена информация о том, что клиент не выполнил свои обязательства по оплате заказа.
+- если заказ клиента в силу ряда причин был выполнен не полностью, то его необходимо закрыть по итогам отмены всех неотработанных строк. В дальнейшем данная информация будет востребована для анализа списка тех товаров, которые не были поставлены клиентам.
+
+В системе предусмотрен контроль закрытия заказов. Для того чтобы менеджеры не могли закрыть неполностью отработанные заказы клиентов, необходимо предварительно включить функциональную опцию **Не закрывать частично отгруженные заказы и заявки** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**. В этом случае заказу клиента невозможно будет назначить статус **Закрыт**, если по документу есть неотгруженные и неотмененные позиции. Для того чтобы менеджер не смог закрыть частично оплаченные заказы (например, при отгрузке товаров в кредит) следует установить флаг **Не закрывать частично оплаченные заказы и заявки**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b8b07a6cca51"></a>
+### Электронный обмен документами
+
+Если с контрагентом существует договоренность об электронном взаимодействии, то заказ может быть отправлен/получен в электронном виде (группа команд ЭД). При этом в момент получения нового электронного документа система автоматически создает документ соответствующего вида и заполняет его данными из электронного первоисточника. Далее работа с таким документом осуществляется в обычном порядке.
+
+При получении новой версии электронного документа, ранее уже загруженного в систему, программа привязывает ее к существующему документу.
+
+Этап обработки электронного документа, связанного с текущим документом учетной системы, отображается в поле **Текущее состояние ЭД** в форме документа.
+Данное состояние меняется автоматически в зависимости от операций, выполненных над электронным документом.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7924c369a1bf6"></a>
+### Оплата через Яндекс.Кассу
+
+Покупатель может оплачивать заказы через сервис **Яндекс.Касса**. Данная возможность регулируется функциональной опцией **Выставлять счета и принимать платежи через сервис Яндекс.Касса** (раздел **НСИ и Администрирование - Обмен электронными документами - Интеграция с Яндекс.Кассой**). Форма для подготовки и отправки платежной ссылки вызывается нажатием кнопки [[Форма-подготовк...и|Оплата через Яндекс.Кассу]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ЗаказКлиента.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ЗаказКлиента/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..bd5605b
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,72 @@
+Заказ клиента - это запрос клиента на поставку ему товаров или оказание услуг в установленные сроки. Заказ клиента может быть оформлен на основании данных о первичном спросе клиента, зарегистрированном в документе [[Сделки-с-клиент...и|Сделка]] или на основании согласованного с клиентом [[Коммерческое-пр...у|коммерческого предложения]]. Возможность формирования в системе заказов клиентам определяется функциональной опцией **Заказы клиентов** в разделе **НСИ и администрирование** – **Продажи - Оптовые продажи**.
+Заказ клиента может быть оформлен при отражении следующих хозяйственных операций - при отгрузке товаров клиентам, передаче на комиссию, поставке товаров (услуг) под комитента (принципала). Предусмотрена также возможность оформления заказа при отгрузке товаров с отложенным переходом права собственности (**Реализация (товары в пути)**). Вид хозяйственной операции определяется в заказе на закладке **Основное**. Вид операции заполняется автоматически из соглашения с клиентом. Оформление заказа при отгрузке товаров с отложенным переходом права собственности (с видом операции **Реализация (товары в пути)**) возможно только по соглашению с установленным флажком **Возможна отгрузка без перехода права собственности**.
+
+Подробное описание порядка работы с заказами в документации на ИТС https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Wholesale:CustomerOrders
+- [Оформление заказов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b6774a390516)
+- [Использование статусов заказов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b67799188d91)
+- [Обособление товаров под заказ](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b6781356e17e)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e3992b0e234be8)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b6774a390516"></a>
+### Оформление заказов
+
+В заказе клиента обязательно должно быть указано [[Соглашения-об-у...ж|соглашение]]. Это необходимо для того, чтобы зарегистрировать те условия (типовые или индивидуальные), по которым будет осуществляться отгрузка и оплата товаров по заказу. На основании данных, зарегистрированных в соглашении (цена, графики оплат, условия поставок) и даты, указанной в заказе, рассчитывается и заполняется информация об условиях продажи товаров по заказу: указывается вид цен на номенклатурные позиции, желаемая дата оплаты, этапы оплаты с указанием дат и сумм оплат по каждому этапу.
+
+Если настройка в поле **Использование соглашений с клиентами** не задействована (выбран вариант **Не использовать** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**), то все заказы будут оформлены в соответствии с теми правилами продаж, которые заданы в качестве типовых в разделе **CRM и маркетинг** - **НСИ продаж - Типовые соглашения с клиентами**. Соглашение в этом случае в документе отображаться не будет.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b67799188d91"></a>
+### Использование статусов заказов
+
+Возможность выбора в документе того или иного статуса определяется той стратегией использования заказов, которая установлена для предприятия. Выбор осуществляется  в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи** - **Использование заказов** при помощи функциональных опций:
+
+- Заказ как счет;
+- Заказ только со склада;
+- Заказ со склада и под заказ.
+
+Если статусы в системе не используются, то это эквивалентно тому, что заказ клиента проводится в статусе **Закрыт**. В этом случае сохраняется возможность расчета дат отгрузки в соответствии с указанными способами обеспечения, контроль остатков товаров на складах, но контроль полученных предоплат по заказам не доступен.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b6781356e17e"></a>
+### Обособление товаров под заказ
+
+Возможность обособления товаров под конкретный заказ клиента зависит от использования функциональной опции **Обособленное обеспечение заказов** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Обеспечение потребностей**. Если опция не включена, то производится автоматическое распределение заказов в порядке очередности (дат отгрузки) в соответствии с графиком движения товаров, без возможности резервирования и обеспечения под конкретный заказ клиента. Если опция включена, то осуществляется фиксация и обеспечение обособленной потребности по заказам в товарах и работах.
+
+Для обособления по заказам товаров (услуг) при закупке агентской схемы предусмотрена настройка **НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - Продажи - Оптовые продажи - Оказание агентских (комиссионных) услуг - Обособление товаров и услуг по закупке агентской схемы - По заказу клиента**.
+Данная настройка доступна при установленной опции **Заказы клиентов** и варианте использования заказов **Заказ со склада и под заказ**.
+
+При оформлении **Заказа клиента** физическому лицу возможно указание бонусной карты, начисление и оплата бонусными баллами. Подробное описание бонусных программ лояльности приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:BonusPrograms](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e3992b0e234be8"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как оформить заказ клиента с резервированием товаров из текущего остатка на складе после предварительной оплаты клиента?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:01)
+- [Как подготовить заказ к отгрузке товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:03)
+- [Как оформить заказ, если клиент попросил зарезервировать товар на несколько дней, до момента оплаты?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:04)
+- [Как проконтролировать своевременность предварительной оплаты по заказу клиента?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:05)
+- [Как оформить заказ клиента, если необходимо зарезервировать товар на нескольких складских территориях?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:06)
+- [Можно ли для менеджеров по продажам определить список тех складских территорий, на которых они могут резервировать товар?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:07)
+- [Как произвести корректировку заказа клиента?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:08)
+- [Можно ли с помощью одного платежного документа зарегистрировать оплату нескольких счетов (заказов) клиента?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:09)
+- [Покупатель производит оплату заказа не сразу, а поэтапно. Можно ли в программе спланировать и проконтролировать оплату такого заказа?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:10)
+- [Можно ли при отгрузке оформить сводную накладную по нескольким заказам клиентов?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:12)
+- [Можно ли при отгрузке товаров по счету (заказу клиента) отгружать тот товар, которого нет в заказе клиента?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:13)
+- [Можно ли перенести остаток неиспользованных денежных средств по заказу клиента на другой заказ клиента?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:14)
+- [Как оформить отгрузку товара в кредит?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:17)
+- [Как проконтролировать своевременность оплаты товаров, отгруженных в кредит?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:19)
+- [Как оформить заказ клиента, если товара на данный момент нет на складе, но ожидается его поступление у поставщика?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:20)
+- [Как оформить заказ клиента, если часть товаров есть на складе, а остальные товары нужно заказывать у поставщика?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:21)
+- [Наша компания торгует дорогостоящим оборудованием, которое заказывается у поставщика под конкретный заказ клиента после предварительной оплаты. Как оформить такую операцию в программе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:22)
+- [Как зарезервировать товар, поступивший от поставщика, под конкретную сделку с клиентом?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:23)
+- [Можно ли реализовать такой режим работы, когда клиенты будут сами оформлять заказы в соответствии с нашим прайс-листом?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:26)
+- [Как оформить заказ клиента, если товар клиенту отгружается в магазине, а хранится на другой территории?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:34)
+- [Можно ли посмотреть по каким заказам клиентов зарезервирован товар?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:37)
+- [Можно ли в программе оформить отгрузку комплекта без предварительной сборки?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:33)
+
+- Раздел "Заказ клиента" в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Wholesale:CustomerOrders](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+- Работа с заказами в дистанционной торговле в мобильном рабочем месте сборщика и курьера [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:MobileWorkplace](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+- Работа с заказам в рамках интеграции с торговыми площадками (маркетплейсами) [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:MarketPlaces:MarketPlaces](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ЗаказКлиента` · файл: `Documents/ЗаказКлиента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5...%D0%B0.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..d8fd610
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,57 @@
+# Заказ на внутреннее потребление
+
+Документ предназначен для фиксации потребностей подразделений предприятия в товарах для внутренних нужд и позволяет осуществлять следующие виды операций:
+
+- **Списание на расходы /активы** - оформляется, если передаваемые для внутреннего использования товары планируется списать на определенную статью расходов.
+- **Передача в эксплуатацию** - оформляется, если товары передаются во временное использование конкретным сотрудникам и необходимо контролировать факт передачи (например, передача спецодежды).
+
+[[Заказ-на-внутре...е|Материалы на ИТС]]
+
+[[Заказ-на-внутре...е|Исполнение заказа]]
+
+[[Заказ-на-внутре...е|Использование статусов]]
+
+---
+- [Обеспечение заказа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4811b46501130)
+- [Корректировка обеспечения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e53158e1589c83)
+- [Отгрузка заказа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4811e2f1980c0)
+- [Корректировка заказа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4811ed88def60)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4811b46501130"></a>
+### Обеспечение заказа
+
+Для управления обеспечением товарных позиций заказа предусмотрена колонка **Действия**. Для заказа на внутреннее потребление доступно указание следующих действий:
+
+**К обеспечению** - позволяет зафиксировать потребность в товаре на складе на дату, указанную в колонке **Дата отгрузки**,
+**Резервировать на складе** - позволяет зарезервировать товар на складе, для последуюшего внутреннего потребления по заказу,
+**Не обеспечивать** - данное действие используется, если нет необходимости в фиксации потребности и предварительном резервировании товара на складе до его отгрузки.
+
+При добавлении строк в список комплектующих автоматически устанавливается действие **К обеспечению**. Флаг **Обособленно** устанавливается если для [[номенклатуры|Номенклатура]] установлена **Обосоленная закупка/продажа**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e53158e1589c83"></a>
+### Корректировка обеспечения
+
+При необходимости произвести обособленное резервирование товара со свободных остатков склада или изъять резерв другого заказа в пользу текущего, либо снять резерв текущего заказа (в свободный остаток склада) можно воспользоваться следующими командами меню **Обеспечение** закладки **Товары**:
+
+- Снять резерв по назначению
+- Зарезервировать под назначение
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4811e2f1980c0"></a>
+### Отгрузка заказа
+
+Для начала процесса отгрузки товарных позиций заказа в колонке **Действия** необходимо установить **Отгрузить**, а для позиций заказа обеспеченных обособленно - **Отгрузить обособленно**. Для автоматической установки данных действий, исходя из остатков товаров на складе, можно воспользоваться командой **Заполнить обеспечение**.
+
+При проведении заказа система выполнит контроль наличия товаров, для которых установлено действие **Отгрузить** или **Отгрузить обособленно**. Необходимость контроля остатков необособленных товаров может быть настроена для склада, используя признак **Контролировать обеспечение** элемента справочника [[Склад-(складска...)|Склады]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4811ed88def60"></a>
+### Корректировка заказа
+
+В процессе исполнения заказа можно изменять действия по обеспечению и отгрузке заказа непосредственно в строке списка товаров, либо перезаполняя обеспечение. Также можно отменить исполнение строки заказа, установив флаг **Отменено**. При проведении скорректированного документа будет обновлена информация о необеспеченных потребностях и график отгрузки товаров по заказу.
+
+Для автоматической отмены всех неотгруженных товарных позиций необходимо использовать команду **Отменить неотработанные строки**. Данную команду удобно использовать для закрытия заказа перед установкой статуса **Закрыт**. В любом случае при проведении заказа на внутреннее потребление в статусе **Закрыт** осуществляется контроль отгрузки по заказу: cтроки заказа должны быть отгружены, либо отменены.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ЗаказНаВнутреннееПотребление.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ЗаказНаВнутреннееПотребление/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5...%D0%B5.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5...%D0%B5.md
new file mode 100644
index 0000000..7c88ff5
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5...%D0%B5.md
@@ -0,0 +1,48 @@
+Документ предназначен для фиксации потребностей подразделений предприятия в товарах для внутренних нужд и позволяет осуществлять следующие виды операций:
+
+- **Списание на расходы /активы** - оформляется, если передаваемые для внутреннего использования товары планируется списать на определенную статью расходов.
+- **Передача в эксплуатацию** - оформляется, если товары передаются во временное использование конкретным сотрудникам и необходимо контролировать факт передачи (например, передача спецодежды).
+- [Материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e3996826e9d793)
+- [Исполнение заказа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4f3df81382218)
+- [Использование статусов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4f3e173d5a5de)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e3996826e9d793"></a>
+### Материалы на ИТС
+
+Описание порядка работы с документом приведено в докуменатции на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:InternalMerchandising:InternalMerchandising](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+- [Можно ли оформить в программе списание товаров в качестве представительских расходов (на внутренние нужды подразделения или в качестве подарков покупателям)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Prochierashody:04)
+
+Возможность использования в системе заказов на внутреннее потребление определяется функциональной опцией **Заказы на внутреннее потребление** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Внутреннее товародвижение**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4f3df81382218"></a>
+### Исполнение заказа
+
+Решение о необходимости обеспечить, зарезервировать или отгрузить товар принимается путем указания в заказе на внутреннее потребление **Действия** для отдельных товарных позиций заказа.
+
+Исполнением заказа на внутреннее потребление является документ [[Внутреннее-потр...е|Внутреннее потребление товаров]]. Предусмотрена возможность оформления одного документа внутреннего потребления товаров по нескольким заказам. Отгрузка по заказу на внутреннее потребление с ордерного склада осуществляется документом [[Расходный-ордер...ы|Расходный ордер на товары]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4f3e173d5a5de"></a>
+### Использование статусов
+
+Контроль процесса обработки документов может осуществляться с помощью статусов.
+Использование статусов определяется функциональной опцией **Статусы заказов на внутреннее потребление** в разделе **Администрирование** - **Склад и доставка**.
+Ее установка делает доступными следующие статусы:
+
+- **К выполнению** позволяет начать отгрузку товаров по заказу.
+- **Закрыт** позволяет проконтролировать завершение работ по заказу.
+
+Дополнительно предусмотрен процесс согласования. Использование согласования заказов на внутреннее потребление включается опцией **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Склад и доставка – Внутреннее потребление – Согласование – Согласование заказов на внутреннее потребление**. При включенной опции для документа добавляется статус **На согласовании** и именно этот статус устанавливается по умолчанию. В этом статусе ожидается согласование документа. Установка действия **Отгрузить** в этом статусе не разрешается.
+
+Установить статус **Закрыт** в заказе на внутреннее потребление можно при соблюдении следующих условий:
+
+- полностью оформлены документы внутреннего потребления товаров по заказу,
+- товары полностью отгружены при использовании ордерной схемы при отгрузке на складе (оформлены все расходные ордера на товары по заказу).
+
+Возможность использование статуса **Закрыт** в документе определяется функциональной опцией **Не закрывать частично отгруженные заказы на внутреннее потребление** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Внутреннее товародвижение**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ЗаказНаВнутреннееПотребление` · файл: `Documents/ЗаказНаВнутреннееПотребление/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5...%D0%B2.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..1d00c3e
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,54 @@
+Документ предназначен для фиксации потребностей в перемещении товаров между складами предприятия (либо между организациями предприятия).
+
+[[Заказ-на-переме...е|Материалы на ИТС]]
+
+[[Заказ-на-переме...е|Исполнение заказа]]
+
+[[Заказ-на-переме...е|Использование статусов]]
+
+---
+- [Обеспечение заказа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d13e603633e0)
+- [Корректировка обеспечения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e531591bc42d86)
+- [Отгрузка заказа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d14e128d6c70)
+- [Корректировка заказа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4cbbabcf01d87)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d13e603633e0"></a>
+### Обеспечение заказа
+
+Для управления обеспечением товарных позиций заказа предусмотрена колонка **Действия**. Для заказа на перемещение доступно указание следующих действий:
+
+- **К обеспечению** - позволяет зафиксировать потребность в товаре на складе-отправителе на дату, указанную в колонке **Начало отгрузки**,
+- **Резервировать на складе** - позволяет зарезервировать товар на складе-отправителе, для последуюшего перемещения по заказу,
+- **Не обеспечивать** - данное действие используется, если нет необходимости в фиксации потребности и предварительном резервировании товара на складе до его отгрузки.
+
+При добавлении строк в список комплектующих автоматически устанавливается действие **К обеспечению**. Флаг **Обособленно** устанавливается если для [[номенклатуры|Номенклатура]] установлена **Обосоленная закупка/продажа**.
+
+График отгрузки товаров задается непосредственно в таблице **Материалы** в колонке **Дата отгрузки**. Если поступление выполняется не в день отгрузки, то в подвале таблицы может быть задана произвольная **Длительности перемещения (в днях)**, позволяющая контролировать график поступления по каждой строке заказа. Значение поля **Длительность** используется для расчета даты **Окончания поступления**, при заполнении даты **Начала отгрузки** с помощью механизмов обеспечения: после подбора товаров, выбора действия обеспечения и выполнения команды Заполнить обеспечение. А так же для расчета даты **Начала отгрузки** от даты **Окончания поступления** командами **Заполнить дату окончания поступления** для выделенных и всех строк заказа. **Длительность перемещения** не обязательна к заполнению. В случае, когда её невозможно указать, по причине разных сроков поставки, **Длительность** можно оставить пустой.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e531591bc42d86"></a>
+### Корректировка обеспечения
+
+При необходимости произвести обособленное резервирование товара со свободных остатков склада или изъять резерв другого заказа в пользу текущего, либо снять резерв текущего заказа (в свободный остаток склада) можно воспользоваться следующими командами меню **Обеспечение** закладки **Товары**:
+
+- Снять резерв по назначению
+- Зарезервировать под назначение
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d14e128d6c70"></a>
+### Отгрузка заказа
+
+Для начала процесса отгрузки товарных позиций заказа в колонке **Действия** необходимо установить **Отгрузить**, а для позиций заказа обеспеченных обособленно - **Отгрузить обособленно**. Для автоматической установки данных действий, исходя из остатков товаров на складе, можно воспользоваться командой **Заполнить обеспечение**.
+
+При проведении заказа система выполнит контроль наличия товаров, для которых установлено действие **Отгрузить** или **Отгрузить обособленно**. Необходимость контроля остатков необособленных товаров может быть настроена для склада-отправителя, используя признак **Контролировать обеспечение** элемента справочника [[Склад-(складска...)|Склады]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4cbbabcf01d87"></a>
+### Корректировка заказа
+
+В процессе исполнения заказа можно изменять действия по обеспечению и отгрузке заказа непосредственно в строке списка товаров, либо перезаполняя обеспечение. Также можно отменить исполнение строки заказа, установив флаг **Отменено**. При проведении скорректированного документа будет обновлена информация о необеспеченных потребностях, график отгрузки товаров со склада-отправителя и график поступления товаров на склад-получчатель по заказу.
+
+Для автоматической отмены всех неотгруженных товарных позиций необходимо использовать команду **Отменить неотработанные строки**. Данную команду удобно использовать для закрытия заказа перед установкой статуса **Закрыт**. В любом случае при проведении заказа на перемещение в статусе **Закрыт** осуществляется контроль отгрузки и приемки по заказу: cтроки заказа должны быть отгружены и приняты, либо отменены.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ЗаказНаПеремещение.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ЗаказНаПеремещение/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5...%D0%B5.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5...%D0%B5.md
new file mode 100644
index 0000000..63aa99a
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5...%D0%B5.md
@@ -0,0 +1,52 @@
+Документ предназначен для фиксации потребностей в перемещении товаров между складами предприятия (либо между организациями предприятия).
+- [Материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e387f2299dfd1f)
+- [Исполнение заказа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d13191588de0)
+- [Использование статусов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d1327060ce80)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e387f2299dfd1f"></a>
+### Материалы на ИТС
+
+Описание порядка работы с документом приведено в докуменатции на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:InternalMerchandising:InternalMerchandising](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+- [На основании каких данных в программе рассчитывается потребность в товарах?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:01)
+- [Как обеспечить в розничном магазине запас определенного количества продуктов при ежедневной поставке товаров в магазин?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:02)
+- [Как оформить заказ клиента, если товар клиенту отгружается в магазине, а хранится на другой территории?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:34)
+- [Как зарегистрировать заявки от магазинов на поставку им товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:22)
+- [Как оформить заказ товаров на центральный склад, используя информацию о продажах товаров в магазинах и удаленных точках?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:04)
+
+Возможность использования в системе заказов на перемещение определяется функциональной опцией **Заказы на перемещение** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Внутреннее товародвижение**.
+
+Заказ на перемещение может быть создан вручную, либо сформирован автоматически в рабочем месте [[Формирование-за...м|Формирование заказов по потребностям]]. Необходимость в обеспечении потребностей в номенклатуре на складе перемещением с другого склада определяется в рабочем месте [[Настройка-подде...в|Параметры обеспечения потребностей]] с использованием [[Способы-обеспеч...й|способа обеспечения потребностей]] с типом обеспечения - **Перемещение**.
+
+**Заказ на перемещение** может быть оформлен в рамках конкретной сделки, а также по конкретному подразделению (или детализироваться по менеджерам подразделения). Данная возможность регулируется функциональными опциями: **По сделкам**, **По подразделениям или менеджерам** в разделе **НСИ и администрирование - Финансовый результат и контроллинг - Учет товаров**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d13191588de0"></a>
+### Исполнение заказа
+
+Решение о необходимости обеспечить, зарезервировать или отгрузить товар принимается путем указания в заказе на перемещение **Действия** для отдельных товарных позиций заказа.
+
+Исполнением заказа на перемещение является документ [[Перемещение-тов...в|Перемещение товаров]]. Предусмотрена возможность оформления одного документа перемещения товаров по нескольким заказам. Отгрузка по заказу на перемещение с ордерного склада осуществляется документом [[Расходный-ордер...ы|Расходный ордер на товары]]. Приемка по заказу на перемещение на ордерный склад осуществляется документом [[Приходный-ордер...ы|Приходный ордер на товары]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d1327060ce80"></a>
+### Использование статусов
+
+Контроль процесса обработки документов может осуществляться с помощью статусов.
+Использование статусов определяется функциональной опцией **Статусы заказов на перемещение** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Обеспечение потребностей**.
+Ее установка делает доступными следующие статусы:
+
+Установить статус **Закрыт** в заказе на перемещение можно при соблюдении следующих условий:
+
+- полностью оформлены документы перемещения товаров по заказу,
+- товары полностью отгружены при использовании ордерной схемы при отгрузке на складе-отправителе (оформлены все расходные ордера на товары по заказу),
+- товары полностью приняты при использовании ордерной схемы при поступлении на складе-получателе (оформлены все приходные ордера на товары по заказу).
+
+Возможность использование статуса **Закрыт** в документе определяется функциональной опцией **Не закрывать частично отгруженные заказы на перемещение** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Внутреннее товародвижение**.
+
+- **К выполнению** позволяет начать отгрузку товаров по заказу на складе-отправителе.
+- **Закрыт** позволяет проконтролировать завершение работ по заказу.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ЗаказНаПеремещение` · файл: `Documents/ЗаказНаПеремещение/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83-%28...%D1%83%29.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83-%28...%D1%83%29.md
new file mode 100644
index 0000000..54d2372
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83-%28...%D1%83%29.md
@@ -0,0 +1,56 @@
+Документ предназначен для планирования осуществления следующих видов операций:
+
+- Сборка из комплектующих.
+- Разборка на комплектующие.
+
+В зависимости от выбранной операции документ фиксирует потребности в комплектующих (для сборки), либо потребности в комплектах (для разборки).
+- [Материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e387f2cb7a797a)
+- [Исполнение заказа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4f3bd92c75014)
+- [Использование статусов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4f3be9845474f)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e387f2cb7a797a"></a>
+### Материалы на ИТС
+
+Описание порядка работы с документом приведено в докуменатции на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:InternalMerchandising:AssemblyDisassembly](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+- [Можно ли в программе автоматизировать операцию по сборке недостающих комплектов при заказе комплектов клиентом?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Komplekty:01)
+- [Можно ли посмотреть по каким заказам клиентов зарезервирован товар?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:37)
+
+Возможность использования в системе заказов на сборку (разборку) определяется функциональной опцией **Заказы на сборку (разборку)** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Внутреннее товародвижение**.
+
+Заказ на сборку (разборку) может быть создан вручную. Заказ на сборку комплектов также может быть сформирован автоматически в рабочем месте [[Формирование-за...м|Формирование заказов по потребностям]]. Необходимость в обеспечении потребностей в номенклатуре на складе посредством сборки комплектов определяется в рабочем месте [[Настройка-подде...в|Параметры обеспечения потребностей]] с использованием [[Способы-обеспеч...й|способа обеспечения потребностей]] с типом обеспечения - **Сборка**.
+
+**Заказ на сборку (разборку)** может быть оформлен в рамках конкретной сделки, а также по конкретному подразделению (или детализироваться по менеджерам подразделения). Данная возможность регулируется функциональными опциями: **По сделкам**, **По подразделениям или менеджерам** в разделе **НСИ и администрирование - Финансовый результат и контроллинг - Учет товаров**.
+
+Заказ на сборку (разборку) может одновременно содержать прослеживаемые и непрослеживаемые товары.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4f3bd92c75014"></a>
+### Исполнение заказа
+
+Решение о необходимости обеспечить, зарезервировать или отгрузить комплектующие для выполнения сборки принимается путем указания **Действия** для отдельных комплектующих заказа. Для выполнения разборки аналогично принимается решение о необходимости обеспечить, зарезервировать или отгрузить разбираемые комплекты путем указания **Действия**.
+
+Исполнением заказа на сборку (разборку) является документ [[Сборка-товаров|Сборка товаров]]. Отгрузка комплектующих для сборки (комплектов для разборки) по заказу на сборку (разборку) с ордерного склада осуществляется документом [[Расходный-ордер...ы|Расходный ордер на товары]]. Приемка собранных комплектов (комплектующих при разборке) по заказу на сборку (разборку) на ордерный склад осуществляется документом [[Приходный-ордер...ы|Приходный ордер на товары]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4f3be9845474f"></a>
+### Использование статусов
+
+Контроль процесса обработки документов может осуществляться с помощью статусов.
+Использование статусов определяется функциональной опцией **Статусы заказов на сборку (разборку)** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Статусы документов**.
+Ее установка делает доступными следующие статусы:
+
+- **К выполнению** позволяет начать отгрузку комплектующих для сборки по заказу, либо комплектов для разборки по заказу.
+- **Закрыт** позволяет проконтролировать завершение работ по заказу.
+
+Установить статус **Закрыт** в заказе на сборку (разборку) можно при соблюдении следующих условий:
+
+- полностью оформлены документы сборки товаров по заказу,
+- комплектующие для сборки (комплекты для разборки) полностью отгружены при использовании ордерной схемы при отгрузке на складе (оформлены все расходные ордера на товары по заказу),
+- собранные комплекты (комплектующие при разборке) полностью приняты при использовании ордерной схемы при поступлении на складе (оформлены все приходные ордера на товары по заказу).
+
+Возможность использование статуса **Закрыт** в документе определяется функциональной опцией **Не закрывать частично собранные (разобранные) заказы на сборку (разборку)**  в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Внутреннее товародвижение**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ЗаказНаСборку` · файл: `Documents/ЗаказНаСборку/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83...%D1%82%D0%B0.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83...%D1%82%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..68191d3
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83...%D1%82%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,65 @@
+# Заказ на сборку (разборку)
+
+Документ предназначен для планирования осуществления следующих видов операций:
+
+- Сборка из комплектующих.
+- Разборка на комплектующие.
+
+В зависимости от выбранной операции документ фиксирует потребности в комплектующих (для сборки), либо потребности в комплектах (для разборки).
+
+[[Заказ-на-сборку-(...у)|Материалы на ИТС]]
+
+[[Заказ-на-сборку-(...у)|Исполнение заказа]]
+
+[[Заказ-на-сборку-(...у)|Использование статусов]]
+
+---
+- [Обеспечение заказа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e47a2b769cfaf6)
+- [Корректировка обеспечения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e531594c9fd650)
+- [Отгрузка заказа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e47a2b8854317d)
+- [Корректировка заказа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4cbb2f76d9401)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e47a2b769cfaf6"></a>
+### Обеспечение заказа
+
+Для управления обеспечением комплектующих заказа с операцией сборка из комплектующих предусмотрена колонка **Действия**.  Для списка комплектующих доступно указание следующих действий:
+
+- **К обеспечению** - позволяет зафиксировать потребность в комплектующей на складе на дату указанную в поле **Начало сборки**,
+- **Резервировать на складе** - позволяет зарезервировать комплектующую на складе, для последуюшей сборки по заказу,
+- **Не обеспечивать** - данное действие используется, если нет необходимости в фиксации потребности и предварительном резервировании комплектующий на складе до ее отгрузки.
+
+Для управления обеспечением комплектов заказа с операцией разборка на комплектующие предусмотрено поле **Действие**. Для разбираемого комплекта доступно указание следующих действий:
+
+- **К обеспечению** - позволяет зафиксировать потребность в комплекте на складе на дату указанную в поле **Начало разборки**,
+- **Резервировать на складе** - позволяет зарезервировать комплект на складе, для последуюшей разборки по заказу,
+- **Не обеспечивать** - данное действие используется, если нет необходимости в фиксации потребности и предварительном резервировании комплекта на складе до его отгрузки.
+
+При добавлении строк в список комплектующих автоматически устанавливается действие **К обеспечению**. Флаг **Обособленно** устанавливается если для [[номенклатуры|Номенклатура]] установлена **Обосоленная закупка/продажа**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e531594c9fd650"></a>
+### Корректировка обеспечения
+
+При необходимости произвести обособленное резервирование товара со свободных остатков склада или изъять резерв другого заказа в пользу текущего, либо снять резерв текущего заказа (в свободный остаток склада) можно воспользоваться следующими командами меню **Обеспечение** закладки **Товары**:
+
+- Снять резерв по назначению
+- Зарезервировать под назначение
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e47a2b8854317d"></a>
+### Отгрузка заказа
+
+Для начала процесса отгрузки комплектующих для сборки заказа в колонке **Действия** необходимо установить **Отгрузить**, а для комплектующих обеспеченных обособленно - **Отгрузить обособленно**. Для автоматической установки данных действий, исходя из остатков товаров на складе, можно воспользоваться командой **Заполнить обеспечение**. Для начала процесса отгрузки комплектов для разборки в поле **Действие** необходимо установить **Отгрузить**.
+
+При проведении заказа система выполнит контроль наличия комплектующих для сборки (разбираемых комлектов), для которых установлено действие **Отгрузить** или **Отгрузить обособленно**. Необходимость контроля остатков необособленных товаров может быть настроена для склада, используя признак **Контролировать обеспечение** элемента справочника Склады.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4cbb2f76d9401"></a>
+### Корректировка заказа
+
+В процессе исполнения заказа можно изменять действия по обеспечению и отгрузке заказа непосредственно в строке списка комплектующих, либо перезаполняя обеспечение. Также можно отменить исполнение строки заказа, установив флаг **Отменено**. При проведении скорректированного документа будет обновлена информация о необеспеченных потребностях и график отгрузки товаров по заказу.
+
+Для автоматической отмены всех неотгруженных комплектующих и несобранных комплектов (неразобранных комплектах и непринятых комплектующих) необходимо использовать команду **Отменить неотработанные строки**. Данную команду удобно использовать для закрытия заказа перед установкой статуса **Закрыт**. В любом случае при проведении заказа на сборку(разборку) в статусе **Закрыт** осуществляется контроль отгрузки и приемки по заказу: cтроки комплектующих заказа должны быть отгружены (приняты) либо отменены, указанное количество комплетков должно быть принято (отгружено) либо отменено.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ЗаказНаСборку.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ЗаказНаСборку/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D1%83.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D1%83.md
new file mode 100644
index 0000000..848b1c7
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D1%83.md
@@ -0,0 +1,71 @@
+Документ предназначен для оформления в системе предварительной договоренности о приобретении у поставщика позиций номенклатуры и является основанием для последующего оформления оплат и получения товарных позиций. Возможность формирования в системе заказов поставщикам определяется функциональной опцией **Заказы поставщикам** в разделе **НСИ и администрирование** – **Закупки - Заказы поставщикам**.
+
+В заказе поставщику регистрируются цены и условия оплаты в соответствии с договоренностью с поставщиком. При этом цены и условия оплаты могут быть зарегистрированы в заказе поставщику:
+
+- **вручную** - при разовых поставках товаров
+- **заполнены автоматически** в случае регулярных поставок товаров, на основании  ранее зарегистрированных цен поставщиков в документе [[Регистрация-цен...а|Регистрация цен поставщика]] или [[Соглашения-об-у...к|Соглашение с поставщиком]].
+
+В отличие от заказа клиента, жесткого контроля исполнения обязательств по заказам поставщиков не предусмотрено. Заказ поставщику может быть на любом этапе отменен (полностью или частично). При этом в программе хранится список тех позиций, которые были заявлены в заказе поставщику, но так и не были поставлены.
+- [Оформление заказов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b98eb5951e6b)
+- [Использование статусов заказов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b9901701d8f4)
+- [Поступление товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b99069115981)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e399f426e7eee2)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b98eb5951e6b"></a>
+### Оформление заказов
+
+Новый заказ может быть создан вручную из списка заказов или из карточки конкретного поставщика. Предусмотрена также возможность создания заказа поставщику на основании  [[Заказ-клиента|заказа клиента]] или в рамках [[Сделки-с-клиент...и|сделки]].
+Заказы поставщикам могут быть сформированы автоматически на основании анализа данных о необходимости закупки товаров у конкретных поставщиков (обработка [[Формирование-за...м|Формирование заказов по потребностям]]) или на основании плановых данных (обработка [[Формирование-зак...da|Формирование заказов по планам]]).
+
+С помощью заказа поставщику можно регистрировать намерение купить товары у поставщика или взять на реализацию товары у комитента. Вид заказа в этом случае, будет определяться тем видом операции, которая указана в заказе: **заказ поставщику** или **прием на комиссию**.
+Так же возможно с помощью заказа оформление поступления от партнёра товаров на хранение с правом продажи. В данном случае в документе необходимо указать хозяйственную операцию **Прием на хранение с правом продажи**.
+
+Оформление заказов комитентам доступно только в том случае, если предварительно установлена функциональная опция **Комиссионные закупки** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки - Документы закупок**.
+
+Предусмотрена возможность заказа товаров у поставщиков с использованием многооборотной тары. При этом в заказе регистрируется информация о необходимости возврата тары, внесения залога и срокам ее возврата.
+
+Для возможности работы с тарой требуется предварительное включение функциональной опции **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**.
+
+Взаиморасчеты с поставщиками могут быть организованы в поэтапном режиме. Для этого при заполнении этапов оплаты можно указать ее вид: наличная или безналичная и ту кассу или банковский счет, с которого планируется перечисление денежных средств поставщику. В дальнейшем эта информация используется в [[Платежный-кален...ь|платежном календаре]] при планировании исходящих платежей. На основании заказа поставщику может быть оформлен документ [[Заявка-на-расхо...в|Заявка на расходование денежных средств]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b9901701d8f4"></a>
+### Использование статусов заказов
+
+При оформлении заказа для него становятся доступными различные статусы:
+
+- **На согласовании** –  заказ движений не делает, используется для фиксации неподтвержденной/несогласованной потребности;
+- **Согласован** – статус устанавливается после согласования внутри торгового предприятия (если это необходимо);
+- **Подтвержден** – статус устанавливается после подтверждения поставщиком даты поставки товаров по заказу. При проведении заказа с этим статусом товары в графике движения товаров регистрируются как товары, ожидаемые к поступлению. По заказу поставщику можно оформлять поступление товаров и приходный ордер на складе.
+- **Закрыт** – статус устанавливается после окончания работы с заказом. Те позиции, которые поставщик не смог поставить, отмечаются как отмененные позиции. Статус является опциональным. Доступен, если включена одна из опций: Не закрывать частично оплаченные заказы поставщикам; Не закрывать частично поступившие заказы поставщикам.
+
+Управление статусами заказов возможно только при включенной функциональной опции **Статусы заказов поставщикам** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки - Статусы документов**. Если статусы в системе не используются, то это эквивалентно тому, что заказ поставщику проводится в статусе **Закрыт**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b99069115981"></a>
+### Поступление товаров
+
+Поставка товаров по заказу оформляется при помощи документов [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]], а так же [[Поступление-тов...д|Поступление товаров на склад]] при использовании договора с настроенным оформлением закупок двумя документами. И в случае, когда оформляется поступление товаров на ответственное хранение, документом [[Приемка-товаров...е|Приемка товаров на хранение]]. При приемке товаров может быть использована ордерная схема поставки товаров, при которой разделен процесс физического поступления товаров на склад и процесс выписки финансовых документов. При использовании такой схемы фактическое поступление товаров на склад оформляется документом [[Приходный-ордер...ы|Приходный ордер на товары]]. При этом в программе непосредственно при поставке товаров возможен процесс контроля расхождений.
+В документе доступно указание варианта доставки от поставщика.
+
+При заказе поставщику товаров под назначение актуализируется состояние заказа (например, заказа клиента), потребности которого обеспечены заказом поставщику.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e399f426e7eee2"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Где можно посмотреть информацию о состоянии взаиморасчетов с поставщиком?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:06)
+- [Как оформить оплату поставщику за купленные товары и предоставленные дополнительные услуги?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:07)
+- [Как оформить поставку товаров при регулярных поставках товаров по долгосрочному соглашению с поставщиком?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:09)
+- [Как проконтролировать состояние поставки в рамках заказа с поставщиком?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:10)
+- [Как оформить поставку товаров на склад, если поставщик не полностью выполнил свои обязательства по нашим заявкам (заказам поставщику)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:12)
+- [Как зарегистрировать причину, по которой поставщик не смог осуществить поставку товаров по заказу?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:17)
+- [Можно ли при оформлении нового заказа поставщику проанализировать успешность выполнения данного заказа с учетом статистики выполнения предыдущих заказов данного поставщика?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:20)
+- [Как провести комплексный анализ причин, по которым происходят сбои в поставках товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:18)
+- [Можно ли в программе посмотреть, кто из поставщиков наиболее часто отменяет поставки товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:19)
+- [Наша компания торгует дорогостоящим оборудованием, которое заказывается у поставщика под конкретный заказ клиента после предварительной оплаты. Как оформить такую операцию в программе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:22)
+- [Как оформить заказ товара у поставщиков для обеспечения необходимого запаса товаров на складе в соответствии с нормой потребления?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:03)
+- [Как в программе контролируется процесс своевременного оформления заказа поставщикам при работе с клиентами?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:05)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ЗаказПоставщику` · файл: `Documents/ЗаказПоставщику/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA...%D0%B0.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..4598187
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,266 @@
+# Заказ поставщику
+
+Документ предназначен для оформления в системе предварительной договоренности о приобретении у поставщика позиций номенклатуры и является основанием для последующего оформления оплат и получения товарных позиций. Возможность формирования в системе заказов поставщикам определяется функциональной опцией **Заказы поставщикам** в разделе **НСИ и администрирование** – **Закупки - Заказы поставщикам**.
+
+В заказе поставщику регистрируются цены и условия оплаты в соответствии с договоренностью с поставщиком. При этом цены и условия оплаты могут быть зарегистрированы в заказе поставщику:
+
+- **вручную** - при разовых поставках товаров
+- **заполнены автоматически** в случае регулярных поставок товаров, на основании  ранее зарегистрированных цен поставщиков в документе [[Регистрация-цен...а|Регистрация цен поставщика]] или [[Соглашения-об-у...к|Соглашение с поставщиком]].
+
+В отличие от заказа клиента, жесткого контроля исполнения обязательств по заказам поставщиков не предусмотрено. Заказ поставщику может быть на любом этапе отменен (полностью или частично). При этом в программе хранится список тех позиций, которые были заявлены в заказе поставщику, но так и не были поставлены.
+
+[[Заказ-поставщику|Оформление заказов]]
+
+[[Заказ-поставщику|Использование статусов заказов]]
+
+[[Заказ-поставщику|Поступление товаров]]
+
+[[Заказ-поставщику|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Оформление заказа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b9936ce4dafd)
+- [Поставщик](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b993793a36ef)
+- [Соглашение с поставщиком](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b9939558cf73)
+- [НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b9972bc58d06)
+- [Тип поставки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b9990c998a4d)
+- [Договор, Контрагент, Организация, Склад, Валюта](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b999f8ff37f6)
+- [Условия оплаты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b99adb3c3bed)
+- [Форма оплаты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b99b78fad7ae)
+- [Добавление товаров, услуг, работы и тары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b99c8656b81f)
+- [Доставка](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e53aaa0d028b30)
+- [Контроль заполнения цен](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b99d767b8227)
+- [Анализ цен и условий поставок](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b99d9b970def)
+- [Авансы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b99e006fb136)
+- [Дополнительные реквизиты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b99e6cb74a93)
+- [Согласование заказа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b99e90cc0e03)
+- [Регистрация цен поставщика](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b99f06a31a66)
+- [Регистрация новых цен продажи](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b99f5f3640a3)
+- [Контроль состояния заказов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b99fe93df834)
+- [Анализ причин отмены заказов поставщикам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b9a1147b1269)
+- [Управление заказами](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b9a3f3f5c0d7)
+- [Электронный обмен документами](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b9a40794d6ab)
+- [Обмен электронными документами через 1С:EDI](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058a39005056a5c4e811eaba00c3f47a5e)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b9936ce4dafd"></a>
+### Оформление заказа
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b993793a36ef"></a>
+### Поставщик
+
+Выберите поставщика, которому оформляется заказ из списка.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b9939558cf73"></a>
+### Соглашение с поставщиком
+
+- Если для поставщика задано в системе единственное [[Соглашения-об-у...к|соглашение]], то все параметры, определенные в соглашении, будут автоматически заполнены в документе.
+- Если для поставщика задано в системе несколько соглашений, то поле **Соглашение** потребуется заполнить вручную из списка. Причем в форме выбора окажутся только те соглашения, которые действуют для указанного в заказе поставщика с не истекшими сроками действия.
+- Если с соглашений не оформлено, то в форме выбора с помощью команды **Создать** можно зарегистрировать новое соглашение.
+
+Заказ поставщику может быть оформлен и без указания соглашения. В этом случае вся информация о ценах поставщика заполняется в заказе вручную и не запоминается. Информация о ценах поставщика регистрируется только в рамках оформленного соглашения с поставщиком.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b9972bc58d06"></a>
+### НДС
+
+Информация о том, какой принцип налогообложения использует поставщик при продаже товаров, определяется в поле **Налогообложение**:
+
+- если поставщик находится на общей системе налогообложения и продает товары с учетом НДС, то на закладке **Дополнительно** указывается вариант **Закупка облагается НДС**. В этом случае для каждого товара будет указана та ставка НДС, которая зафиксирована в документе поставки от поставщика.
+- если поставщик продает товары без НДС, то на закладке **Дополнительно** указывается вариант **Закупка не облагается НДС**. В этом случае, в качестве ставки НДС для товаров будет указано **Без НДС**.
+
+При оформлении импортных поставок (операция **Закупка по импорту**) информация о налогообложении становится недоступной, в документах по импорту автоматически устанавливается **Ставка НДС 0 %**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b9990c998a4d"></a>
+### Тип поставки
+
+В заказе в поле **Операция** определяется какая именно поставка будет регистрироваться в соответствии с выбранным соглашением:
+
+- **Закупка у поставщика** – товар закупается у поставщика на условиях предоплаты или кредита;
+- **Прием на комиссию** – товар принимается на комиссию у комитента. По результатам продаж оформляется отчет комитенту, комитент выплачивает комиссионное вознаграждение;
+- **Закупка по импорту** – поставщик поставляет импортные товары.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b999f8ff37f6"></a>
+### Договор, Контрагент, Организация, Склад, Валюта
+
+Данные поля заполняются в заказе в соответствии с условиями:
+
+- если для поставщика в соглашении заполнены поля: **Договор**, **Контрагент**, **Организация**, **Склад**, **Валюта**, то в заказе данные поля будут заполнены автоматически,
+- если для поставщика предусмотрено несколько соглашений, то поля: **Договор**, **Контрагент**, **Организация** и **Склад**  в заказе потребуется заполнить вручную.
+
+Оформить документы в валюте, отличной от указанной в соглашении, можно только после успешного завершения бизнес-процесса **Согласование заказа поставщику** (из группы команд **Создать на основании**). Оформить документы в валюте, отличной от указанной в соглашении, смогут также пользователи, которые обладают полными правами или правами **Отклонения от условий закупок**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b99adb3c3bed"></a>
+### Условия оплаты
+
+Условия оплаты регистрируются по гиперссылке **К оплате**:
+
+- если в документе выбрано соглашение и в нем указаны этапы оплаты, то информация об этих этапах оплаты автоматически заполнится в заказе поставщику.
+- если этапы оплаты не заполнены, то при проведении документа система автоматически заполнит информацию в соответствии с соглашением.
+- если соглашение в заказе не указано, то будет заполнен этап оплаты со 100 % предоплатой поставщику. В качестве даты оплаты будет указана дата поступления, согласованная с поставщиком, или желаемая дата. Если ни одна из этих дат в заказе не указана, то будет предложено ввести дату, когда заказ должен быть оплачен.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b99b78fad7ae"></a>
+### Форма оплаты
+
+- **Наличная** – оплаты поставщику предполагается оформлять наличными;
+- **Безналичная** – оплаты поставщику предполагается оформлять путем перечисления денежных средств с расчетного счета;
+- **Любая** – предполагаемая форма оплаты поставщику не определена.
+
+Фактическая оплата поставщику может быть произведена любым способом независимо от формы оплаты, указанной в соглашении.
+
+Указание предполагаемой формы оплаты, а также расчетного счета и кассы необходимо для планирования выплат денежных средств по оформленным заказам поставщикам. Данная информация отображается в отчете [[Платежный-кален...ь|Платежный календарь]]. Также эта информация используется как значение по умолчанию при оформлении [[Заявка-на-расхо...в|заявок на расходование денежных средств]] и платежных документов на основании заказа поставщику.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b99c8656b81f"></a>
+### Добавление товаров, услуг, работы и тары
+
+Информация о товарах, услугах и многооборотной таре заполняется на странице **Товары**:
+
+- Вручную по кнопке **Добавить**,
+- Используя подбор товаров по кнопке **Заполнить** - [[Подбор-товаров...и|Подобрать товары]] ([[Подбор-многообо...ы|Дополнить тарой]])
+- Используя сканер штрихкода или терминал сбора данных.
+
+При оформлении заказа можно предоставить ручные скидки - кнопка Скидки (наценки) в соответствии с условиями, указанными в соглашении.
+
+Для оформления заказа поставщику **на услугу** обязательно должны быть заполнены в табличной части **Товары** поля: **Подразделение-получатель**, **Статья расходов** и **Аналитика расходов**, которые определяют дальнейший учет расходов, связанных с их приобретением.
+
+Для **работ** обязательным для заполнения является поле **Подразделение-получатель**.
+
+Если расходы, связанные с приобретением работы, товара или многооборотной тары, требуется отнести на статью расходов, то следует установить признак **Списать на расходы**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e53aaa0d028b30"></a>
+### Доставка
+
+Настройка вариантов доставки в документе вынесено на отдельную закладку. На закладке **Доставка** осуществляется уточнение способа и адреса доставки от поставщика.
+Доступность данной закладки определяется:
+
+- Функциональной опцией **Управление доставкой** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка -  Доставка**.
+- Для ордерного склада - вариантом приемки товаров *После оформления заказа*, который задается функциональной опцией **Оформление поступления доступно** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка -  Склад**. Вариант приемки так же может быть задан индивидуально для [[Договоры-с-конт...и|договора с поставщиком]], на закладке **Расчеты и оформление - Приемка товаров на ордерный склад**.
+
+На закладке требуется уточнить данные в следующих полях:
+
+- **Адрес доставки** - заполняется тем адресом, который указан в последнем задании на перевозку для указанного поставщика или перевозчика. Если заданий на перевозку с данным поставщиком или перевозчиком нет, то подставляется адрес из последнего по дате создания заказа поставщику или документа поступления от данного поставщика или перевозчика. При необходимости адрес доставки может быть изменен. В списке выбора показываются все те адреса, которые зарегистрированы для поставщика или перевозчика, указанного в документе.
+- **Зона передачи товара**  - указывается территория или область, на которой планируется осуществление передачи товара от поставщика.
+- **Время передачи товара** - указывается планируемое время получения товара от поставщика или перевозчика.
+- **Поставщик** - указывается поставщик, от которого доставляется товар.
+- **Перевозчик** - указывается перевозчик, который перевозит товар от поставщика. При способе доставки Без привлечения нашей транспортной службы перевозчик указывается справочно.
+- **Обратить внимание транспортной службы** - флаг взводится и заполняется текстовая информация, если необходимо предупредить менеджера по доставке об особых условиях перевозки.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b99d767b8227"></a>
+### Контроль заполнения цен
+
+Для позиций, в которых цену поставщика можно определить по соглашению, она определяется автоматически. Для заполнения цены по определенному условию цены поставщика следует воспользоваться командой **Заполнить цены** - **По условиям закупок**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b99d9b970def"></a>
+### Анализ цен и условий поставок
+
+При оформлении заказа поставщику можно проанализировать и сравнить текущие цены поставщика с зарегистрированными ценами других поставщиков и конкурентов. Для этого используется отчет [[Анализ-цен|Анализ цен]] (отчет можно открыть соответствующей командой в заказе).
+
+Для сравнения условий поставки, зарегистрированных в заказе с теми условиями, которые были предусмотрены по соглашению используется отчет [[Отклонения-от-у...к|Отклонения от условий закупок]].
+
+При работе с заказом предусмотрена возможность просмотра всех документов, которые оформлены в процессе работы с заказом поставщику. Для просмотра связанных документов используется команда **Структура подчиненности** в панели навигации формы.
+В краткой форме оперативная информация по заказу (итоговые суммы, взаиморасчеты, этапы оплаты, скидки по заказу) представлена в нижней части документа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b99e006fb136"></a>
+### Авансы
+
+Если поставщику были перечислены денежные средства в качестве авансового платежа, то используя кнопку **Зачет оплаты** ([[Помощник-зачета...т|помощник Зачета оплат]]), можно зачесть ранее перечисленный **аванс** поставщику по данному заказу.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b99e6cb74a93"></a>
+### Дополнительные реквизиты
+
+При работе с заказами поставщиков предусмотрена возможность указания дополнительных сведений и дополнительных реквизитов. Для ввода дополнительных реквизитов используется команда **Все действия** - **Изменить состав дополнительных реквизитов**. Введенные дополнительные реквизиты будут показаны на странице **Дополнительно**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b99e90cc0e03"></a>
+### Согласование заказа
+
+После уточнения всех условий поставки заказ может считаться согласованным с поставщиком. Помимо этого, если условия выполнения заказа отличаются от условий соглашения, заказ должен быть согласован с руководством торгового предприятия (например, руководителем отдела закупок). Для согласования отклонений от условий соглашения менеджер по закупкам может запустить типовой бизнес-процесс **Согласование закупки** (команда в панели навигации заказа **Согласование**). При этом система автоматически направит уполномоченным сотрудникам (согласующим условия закупки) задачи по согласованию заказа и установит у заказа статус **Согласован**, а также заполнит поле **Дата** согласования при наличии положительного решения согласующих. Если хотя бы один из согласующих отклонил согласование заказа, то изменение статуса заказа не произойдет. Менеджеру по закупкам, который отправил заказ на согласование, должен будет проанализировать результаты согласования по заказу и отправить его на повторное согласование, запустив еще раз бизнес-процесс **Согласование** закупки после устранения полученных замечаний.
+
+Для просмотра результатов согласования заказа предназначен отчет [[Результаты-согла...c7|Результаты согласования]]. Отчет может быть сформирован из формы документа или из списка бизнес-процессов на согласование.
+
+Процесс согласования доступен только при условии включения функциональной опции **Согласование заказов поставщикам** в разделе **НСИ и администрирование** – **Закупки - Документы закупок**. Там же определяется список тех лиц, которые назначаются ответственными за согласование условий закупки (финансовые, логистические, ценовые и коммерческие условия).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b99f06a31a66"></a>
+### Регистрация цен поставщика
+
+В системе предусмотрена возможность автоматической регистрации цен поставщика по заказу:
+
+- после проведения документа нажмите на кнопку **Создать на основании**.
+- в появившемся списке выберите пункт [[Регистрация-цен...а|Регистрация цен поставщика]].
+- будет создан новый документ **Регистрация цен поставщика**, в котором будет заполнена информация о поставщике, соглашении и ценах, зарегистрированных в заказе поставщику.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b99f5f3640a3"></a>
+### Регистрация новых цен продажи
+
+- нажмите на кнопку **Создать на основании**.
+- выберите пункт [[Установка-цен-н...ы|Установка цен номенклатуры]].
+
+В документе **Установка цен номенклатуры** в группе **Цены поступления** в графе **Новая цена** будет заполнена информация о цене, зарегистрированной в документе поставки. Отпускные цены будут рассчитаны в соответствии с формулами расчета по отношению к цене поступления.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b99fe93df834"></a>
+### Контроль состояния заказов
+
+Контроль текущего состояния заказов поставщикам можно производить при помощи отчетов по анализу их состояния:
+
+- [[Задолженность-п...и|Состояние расчетов]] - анализ состояния взаиморасчетов с поставщиком.
+- [[Карточка-расчето...05|Карточка расчетов]] - детальный анализ расчетов с поставщиком до уровня расчетных документов,
+
+В процессе работы заказ поставщика может находиться в различных состояниях, которые определяются установленным статусом заказа и оформлением соответствующих документов по оплате заказа в соответствии с указанными этапами оплаты.
+
+В процессе работы для заказа поставщика предусмотрены следующие состояния:
+
+- **Ожидается согласование** – оформлен новый заказ, в котором установлен статус **Не согласован**. Требуется согласование (утверждение) заказа со стороны руководства торгового предприятия. После согласования с руководством для заказа устанавливается статус **Согласовано**, и он переходит в одно из следующих состояний в зависимости от тех условий оплаты, которые зарегистрированы в заказе поставщику;
+- **Ожидается аванс (до подтверждения)** – в заказе поставщику установлен статус **Согласовано**. По заказу необходимо оформить перечисление аванса до момента согласования (подтверждения) возможности выполнения заказа поставщиком (в условиях оплаты зарегистрирован этап оплаты **Аванс (до подтверждения)**);
+- **Ожидается подтверждение** – в заказе поставщику установлен статус **Согласовано**. По заказу поставщику оформлен авансовый платеж (зарегистрирован платежный документ по списанию денежных средств). В этом состоянии также будут находиться те заказы, которые должны быть оплачены после подтверждения возможности поставки товаров или после оформления поставки товаров поставщиком. После подтверждения возможности поставки товаров и уточнения дат поставки товаров для заказа устанавливается статус **Подтвержден**. При проведении заказа со статусом **Подтвержден** информация о товарах регистрируется в графике движения товаров как ожидаемое поступление;
+- **Ожидается предоплата (до поступления)** – для заказа установлен статус **Подтвержден**. В качестве условий оплаты по заказу установлена необходимость оплаты заказа до момента поступления товаров (вид оплаты **Предоплата (до поступления)**);
+- **Ожидается поступление** – для заказа установлен статус **Подтвержден**. Для тех заказов, для которых требуется предоплата до момента поставки товаров, оформлена оплата поставщику. По таким заказам можно начинать процесс оформления поставки товаров.
+- **Ожидается оплата (после поступления)** – это состояние устанавливается по тем заказам, по которым установлен статус **Подтвержден** и необходимо произвести оплату поставщику после поступления товаров (поставщик предоставляет нам кредит).
+- **Готов к закрытию** – по заказам выполнены все условия по оплате. Можно проконтролировать поставки товаров от поставщика и закрыть заказы (установить статус **Закрыт**).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b9a1147b1269"></a>
+### Анализ причин отмены заказов поставщикам
+
+В случаях, когда поставщик по каким-либо причинам отказывается отгрузить товар (весь или его часть), заказанный у него ранее, система позволяет зафиксировать причины отмены заказа в табличной части на закладке **Товары**. В дальнейшем на основе этой информации (об отменах заказов) программа позволяет проводить анализ поставщиков. Для ведения классификатора причин отмены заказов используется список [[Причины-отмены...м|Причины отмены заказов поставщикам]].
+
+Ведение списка причин отмены заказов поставщикам возможно только при условии включенной функциональной опции **Причины отмены заказов поставщикам** в разделе **НСИ и администрирование** – **Закупки - Заказы поставщикам**.
+
+Для отмены нескольких строк в заказе выполните следующие действия:
+
+- Выделите в табличной части заказа те строки, по которые надо отменить.
+- Нажмите на кнопку **Отмена строк** - **Отменить выделенные строки**.
+- В появившемся диалоговом окне установите курсор на нужную причину отмены и нажмите на кнопку **Выбрать**.
+- По выделенным строкам в табличной части будет установлен флаг **Отменено по причине** и заполнена причина отмены.
+- Аналогичным образом можно заполнить другую причину отмены для другой группы строк.
+- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть**.
+
+Если необходимо отменить заказ полностью, то нужно выделить все позиции в табличной части документа и отменить выделенные строки.
+При проведении заказа информация об отмененных позициях будет удалена из графика движения товаров (информация об ожидаемом товаре поставщика).
+
+Можно изменить количество товаров в заказе или удалить недопоставленные позиции. При этом также будет откорректирована информация в графике движения товаров, однако в этом случае будет потеряна информация об исходном заказе поставщику и причинах отмены.
+
+На основе накопленной информации по отменам заказов можно:
+
+- оценивать вероятность выполнения конкретного заказа конкретным поставщиком с помощью отчета [[Анализ-причин-о...м|Анализ причин отмены]];
+- анализировать отмены заказов, как в разрезе причин отмены – отчет **Рейтинг причин отмены заказов поставщикам**, так и в разрезе поставщиков по которым отмены случались – отчет **Статистика отмены заказов поставщикам**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b9a3f3f5c0d7"></a>
+### Управление заказами
+
+Управление заказами осуществляется при помощи приоритетов, которые  в дальнейшем могут быть повышены/понижены в зависимости от оперативной обстановки на предприятии.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b9a40794d6ab"></a>
+### Электронный обмен документами
+
+Если с контрагентом существует договоренность об электронном взаимодействии, то заказ может быть отправлен/получен в электронном виде (группа команд **ЭД**). При этом в момент получения нового электронного документа система автоматически создает документ соответствующего вида и заполняет его данными из электронного первоисточника. Далее работа с таким документом осуществляется в обычном порядке.
+
+При получении новой версии электронного документа, ранее уже загруженного в систему, программа привязывает ее к существующему документу.
+
+Этап обработки электронного документа, связанного с текущим документом учетной системы, отображается в поле **Текущее состояние ЭД** в форме документа.
+Данное состояние меняется автоматически в зависимости от операций, выполненных над электронным документом.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058a39005056a5c4e811eaba00c3f47a5e"></a>
+### Обмен электронными документами через 1С:EDI
+
+В случае, если используется обмен через сервис **1С:EDI**, то доступна отправка документа через панель состояния EDI. Также в данной панели доступны команды изменения статуса документа, просмотра истории согласования, отправки произвольных сообщений контрагенту.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ЗаказПоставщику.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ЗаказПоставщику/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE...%29.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..48cac67
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE...%29.md
@@ -0,0 +1,62 @@
+Предназначена для настройки и хранения отборов, по которым в дальнейшем можно осуществлять быстрый доступ к группе документов взаимодействий.
+
+[[Закладки-взаимо...й|Закладки]] могут быть только индивидуальными. С помощью закладок можно группировать [[Взаимодействия-(...19|документы взаимодействий]], например, по отделам предприятия, используя различные условия отбора.
+
+### Ввод закладки взаимодействий
+
+- Напишите **Наименование**. Поле является обязательным.
+
+- Для того чтобы задать новое условие для отбора, нажмите **Добавить новый элемент**. Условий может быть несколько.
+
+- В колонке **Поле**  выберите поле документа взаимодействий, по которому будет происходить отбор. Для этого в списке укажите нужное поле, затем нажмите **Выбрать**. Также можно использовать двойной щелчок мыши.
+
+- В колонке **Вид сравнения**  выберите операцию сравнения, при этом кроме стандартных операций (например,** Больше или равно**), имеются нестандартные:
+
+  - С помощью операции сравнения **В списке** можно задать список возможных значений для отбора. Например, в список можно поместить несколько почтовых ящиков партнера, с которых возможна отправка корреспонденции. Операция сравнения **Не в списке** является отрицанием предыдущей. Например, в другую папку можно поместить остальные письма, кроме писем, полученных от перечисленных в списке отправителей.
+
+  - С помощью операций **Содержит** или **Не содержит** можно использовать поиск по части поля (сочетанию букв) - наименования, темы, адреса, если полностью это поле неизвестно. Например, можно задать шаблон почтовых ящиков контактных лиц определенного партнера, если название сайта партнера известно. В этом случае письма с почтовых адресов с этим сочетанием букв будут в одной закладке.
+
+  - Определить, есть ли в поле значение, можно с помощью операции **Заполнено** или **Не заполнено**.
+
+- Укажите **Значение** поля отбора. Для этого в зависимости от выбранного поля и вида сравнения  выберите из предложенного списка значений нужное, введите значение или создайте свой список значений.
+
+- При необходимости можно сгруппировать условия отбора. В этом случае по команде **Сгруппировать условия** к выделенным условиям необходимо применить логические операции **И**, **ИЛИ**, **Не**.
+
+  - Для того чтобы использовать группировку условий, выделите одно из нужных условий, выполните команду **Сгруппировать условия**, выберите **Тип группы**: **И**, **ИЛИ**, **Не**, с помощью кнопки мыши перетащите остальные условия в группу или создайте их внутри группы.
+
+  - Если задается несколько условий без группировки, то по умолчанию к таким условиям применяется логическая операция **И**.
+
+- Нажмите кнопку **Записать и закрыть**, для того чтобы отборы начали применяться.
+
+### Пример использования закладки
+
+Менеджер по продажам начинает свой день с отработки нерассмотренных взаимодействий по незакрытым претензиям клиента.
+
+-
+В этом случае рекомендуется создать закладку.
+
+-
+В качестве наименования закладки можно указать **Нерассмотренные взаимодействия по претензиям в работе**.
+
+-
+Указать в качестве условий отбора:
+
+  -
+**Тип предмета** равно "Претензия клиента",
+
+  -
+**Статус претензии** равно "Зарегистрирована" или "Обрабатывается",
+
+  -
+**Признак Рассмотрено у взаимодействия** равно "Ложь".
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ЗакладкиВзаимодействий.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ЗакладкиВзаимодействий/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE...%D0%B9.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE...%D0%B9.md
new file mode 100644
index 0000000..e25f320
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE...%D0%B9.md
@@ -0,0 +1,46 @@
+С помощью закладок можно группировать документы в [[Взаимодействия-(...19|списке взаимодействий]], например, разместить их в группы по отделам предприятия, используя различные условия отбора. Закладки могут быть только индивидуальными.
+
+Для того чтобы использовать эту возможность, выберите группировку списка взаимодействий **По закладкам**.
+
+### Ввод закладок
+
+- Выполните команду **Создать** контекстного меню панели группировки по правой кнопке мыши.
+
+- Заполните необходимые [[Закладки-взаимо...)|поля]].
+
+### Группировка закладок
+
+- Закладки можно группировать.
+
+- Для этого выполните команду контекстного меню панели группировки **Создать группу**.
+
+  - Введите **Наименование** группы.
+
+  - Выберите **Пользователя** - владельца группы закладок (из списка **Пользователи**). По умолчанию программа указывает текущего пользователя, при этом группа закладок вместе с содержимым видна только своему владельцу.
+
+  - Поле **Группа** заполняется автоматически, если эта группа входит в вышестоящую группу. При этом группа и ее содержимое видно только владельцу. При необходимости выберите другую группу.
+
+- Введите или перетащите с помощью мыши необходимое количество закладок.
+
+### Работа с закладками в списке взаимодействий
+
+- С помощью команды контекстного меню по правой кнопке мыши **Добавить в закладки** списка **Взаимодействия** можно выделить документы в отдельные закладки **Избранные взаимодействия**.
+
+- Затем такую закладку можно перетащить в одну из папок.
+
+### Работа с закладками в карточке пользователя
+
+- Все действия с закладками пользователя можно произвести также в [[Пользователи-(Ф...)|карточке пользователя]].
+
+- Например, со своими закладками можно поработать, воспользовавшись командой **Сведения о пользователе** в панели действий раздела **Главное**.
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ЗакладкиВзаимодействий` · файл: `Catalogs/ЗакладкиВзаимодействий/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B0.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..25dd1c7
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,40 @@
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e5682fb5a43f60"></a>
+### Назначение подсистемы
+
+Подсистема предназначена для проведения комплеса операций по фактическому расчету себестоимости товаров и работ в заданном периоде.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e56834c425d530"></a>
+### Настройка подсистемы
+
+Для возможности использования мультивалютного учета необходимо предварительное включение функциональнлй опции **Несколько валют** в разделе **НСИ и администрирование - Предприятие - Валюты**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e56834fca83ba0"></a>
+### Работа подсистемы
+
+Закрытие месяца может выполняться в контролируемом пошаговом режиме или автоматически по расписанию (исполнение только автоматически выполняемых операций).
+В ряде случаев перед началом выполнения закрытия месяца необходимо задать дополнительные настройки и параметры распределения расходов.
+Последовательный расчет всех автоматически выполняемых операций запускается по кнопке **Выполнить операции**. Ход выполнения процедуры закрытия месяца контролируется пооперационно.
+Для оптимизации представления информации в рамках рабочего места по закрытию месяца предусмотрены следующие возможности:
+
+- скрыть операции, не требующие выполнения в рассматриваемом отчетном периоде – указанные операции можно скрыть по кнопке** Скрыть операции, не требующие выполнения**;
+- скрыть пояснения к операциям – пояснения к операциям будут скрыты по кнопке **Еще** – **Скрыть пояснения к этапам**.
+
+Операции по закрытию месяца выполняются в отдельном фоновом задании **Регламентные операции по закрытию месяца**.
+
+В журнале **Регламентные документы** отображаются документы по [[Расчет-себестои...в|расчету себестоимости]], [[Распределение-д...и|распределению доходов и расходов на направления деятельности]], а также [[Распределение-ра...83|распределение расходов будущих периодов]].
+
+Для проведения переоценки валютных средств и расчетов с партнерами связанных с курсовыми разницами предназначен документ **Расчет курсовых разниц**. Переоценка осуществляется независимо в валютах регламентированного и управленческого учета, в связи счем и могут возникать курсовые разницы по рублевым операциям в управленческой валюте, отличной от регламентированного учета.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a2597c8fb093"></a>
+### Анализ данных
+
+Анализ финансовых результатов предприятия осуществляется при помощи отчетов:
+
+- Себестоимость товаров (`Report.УдалитьАнализСебестоимостиТоваровРасширенный`);
+- [[Управленческий...с|Финансовые результаты]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Subsystem.ФинансовыйРезультатИКонтроллинг.Subsystem.ЗакрытиеМесяца` · файл: `Subsystems/ФинансовыйРезультатИКонтроллинг/Subsystems/ЗакрытиеМесяца/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6...%D0%B5.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6...%D0%B5.md
new file mode 100644
index 0000000..a3d1fb3
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6...%D0%B5.md
@@ -0,0 +1,106 @@
+## Оглавление
+
+Документы движения товаров
+
+Заказы поставщикам
+
+Документы поступления
+
+Документы возврата
+
+Приходные ордера на товары
+
+Заказы к оформлению заявок на оплату
+
+<a id="0a51075c0d6e49429aef4304eec758418690d300145e18e60811dc2ea06272ad81"></a>
+## Документы движения товаров
+
+Журнал предназначен для работы со списком документов, которые отражают внутренние товародвижения: [[Перемещение-тов...в|Перемещение товаров]], [[Внутреннее-потр...е|Требование-накладная]], [[Сборка-товаров|Сборка (разборка) товаров]]. Журнал документов разделен на две страницы.
+
+**Журнал документов**. Представлен общий список документов внутреннего товародвижения. В списке документов можно отобрать документы конкретного склада или имеющие определенный статус (**К отгрузке**, **Отгружено**).
+
+**Распоряжения на оформление.** В качестве распоряжений на оформление отображаются внутренние заказы: [[Заказ-поставщику|Заказы на перемещение]], [[Заказ-на-сборку-(...у)|Заказы на сборку (разборку),]] [[Заказ-на-внутре...е|Заказы на внутреннее потребление]]. В списке показываются те заказы, для которых установлен статус **К выполнению**. С помощью кнопки **Создать документ** автоматически создается документ внутреннего товародвижения в соответствии с видом внутреннего заказа. С помощью кнопки **Настройка** можно устанавливать отбор по видам внутренних заказов. Например, оставить в списке только внутренние заказы на перемещение, отработать их и затем приступить к оформлению заказов на сборку (разборку).
+
+<a id="0a51075c0d6e49429aef4304eec758418690d300145e18e60811dc2ea06272ad81"></a>
+## Заказы поставщикам
+
+Документ **"Заказ поставщику"** предназначен для фиксации предварительной договоренности о приобретении у поставщика позиций номенклатуры и может являться документом, на основании которого производится оплата и получение позиций номенклатуры.
+
+В заказе поставщику регистрируются цены и условия оплаты в соответствии с договоренностью с поставщиком. Цены и условия оплаты могут быть зарегистрированы в заказе поставщику вручную (при разовых поставках товаров) или заполнены автоматически в соответствии с ранее зарегистрированными ценами поставщиков (документ "[[Регистрация-цен...а|Регистрация цен партнеров]]" ) или с условиями соглашения при регулярных поставках товаров (документ "Соглашение с поставщиком").
+
+> Важно. Заказы поставщикам могут быть сформированы автоматически из обработки "[[Формирование-за...м|Управление запасами]]" на основании анализа данных о необходимости закупки товаров у конкретных поставщиков.
+
+С помощью заказа поставщику можно регистрировать намерение купить товары у поставщика или взять на реализацию товары у комитента. Какой заказ вводится - заказ поставщику или заказ комитенту, определяется тем видом операции, который указан в заказе поставщику или прием на комиссию. Если заказ заполняется по соглашению с поставщиком, то вид операции автоматически заполняется из соглашения.
+
+> Важно. Оформлять заказы комитентам можно только в том случае, если в настройках параметров учета установлен флаг "Использовать комиссию при закупках".
+
+В процессе работы с заказом отслеживается состояния заказов в соответствии с зарегистрированными в заказе поставщику этапами оплаты.
+
+- **Ожидается согласование .** При вводе нового заказа для него устанавливается статус "Не согласован". Требуется согласование (утверждение) заказа со стороны руководства торгового предприятия (например руководителя отдела закупок). После согласования с руководством для заказа устанавливается статус "Согласовано" и он переходит в одно из следующих состояний в зависимости от тех условий оплаты, которые зарегистрированы в заказе поставщику.
+
+- **Ожидается аванс (до подтверждения)**. По заказу необходимо оформить перечисление аванса до момента согласования (подтверждения) возможности выполнения заказа поставщиком (в условиях оплаты зарегистрирован этап оплаты "Аванс (до подтверждения)").
+
+- **Ожидается подтверждение.** На этом этапе выполнены все условия по предварительной оплате заказа и требуется подтверждение от поставщика о возможности поставки товаров и уточнения даты поставки по каждому товару. После подтверждения возможности поставки товаров и уточнения дат поставки товаров для заказа устанавливается статус "Подтвержден". При проведении заказа со статусом "Подтвержден" информация о товарах регистрируется в графике движения товаров, как ожидаемое поступление.
+
+- **Ожидается предоплата (до поступления)**. В качестве условий оплаты по заказу установлена необходимость оплаты заказа до момента поступления товаров (вид оплаты "Предоплата (до поступления)"). Только поступления предоплаты, поставщик отгрузит товар.
+
+- **Ожидается поступление**. По таким заказам уже выполнены все обязательства по оплате поставщику и можно начинать процесс оформления поставки товаров. Для этих заказов следует установить статус "**К поступлению**".
+
+- **Ожидается оплата (после поступления).** Это состояние устанавливается по тем заказам, по которым оплата поставщику происходит после поступления товаров (поставщик предоставляет нам кредит).
+
+- **Готов к закрытию** - по заказам выполнены все условия по оплате. Менеджер может проконтролировать поставки товаров от поставщика и закрыть заказы (установить статус "Закрыт").
+
+В процессе работы менеджер может контролировать состояние заказа поставщику, как в списке, так и из формы заказа. Предусмотрена также возможность формирования различных отчетов для контроля состояния заказов поставщикам, для сравнения цен, предлагаемых поставщиком с ценами других поставщиков и т.д.
+
+Поставка товаров по заказу оформляется документом "[[Приобретение-то...г|Поступление товаров и услуг]]". При поступлении товаров может быть использована ордерная схема поставки товаров, при которой разделен процесс физического поступления товаров на склад и процесс выписки финансовых документов. При использовании такой схемы фактическое поступление товаров на склад оформляется документом "[[Приходный-ордер...ы|Приходный ордер на товары]]". При этом в программе можно контролировать расхождения, которые возникают при поставке товаров.
+
+## Документы поступлениям
+
+Документ "Поступление товаров и услуг" предназначен для регистрации финансового документа , которым сопровождается закупка товаров или прием товаров на комиссию. Оформляется ли закупка товаров или прием на комиссию определяется тем видом операции ("**Операция**"), который указан в документе. С помощью документа "Поступление товаров и услуг" также регистрируется информация о поступлении товаров, закупленных от подотчетника. В этом случае в документе выбирается вид операции "**Закупка у подотчетника**".
+
+В документе заполняется список поступивших товаров в соответствии с финансовым документом поставщика и их ценами. Цены в документ могут быть заполнены вручную или в соответствии с ранее зарегистрированным прайс-листом поставщика (документ "[[Регистрация-цен...а|Регистрация цен партнера]]") или в соответствии с ценами, указанными в соглашении с поставщиком. При оформлении документа предусмотрена возможность сравнения цен в документе с ранее зарегистрированными ценами поставщиков и конкурентов. При проведении документа поставки контролируется уровень допустимых цен закупки. Информация о максимальных ценах закупки, в соответствии с которыми производится контроль, вводится в справочник "[[Виды-цен-(Колонк...а)|Виды цен]]".
+
+Документы закупки товаров могут быть оформлены на основании ранее оформленных заказов поставщиков или без указания заказа поставщику. документы поставки оформляются на основании тех заказов поставщику, в которых установлен статус "**К поступлению**". Список этих заказов отображается на отдельной закладке "**Распоряжения на оформление**".
+
+Документ "Поступление товаров и услуг" является финансовым документом. Фактическое поступление товаров на склад может оформляться в момент оформления финансового документа или в момент фактического поступления товаров на склад. Это зависит от того применяется ли на складе, который указан в документе ордерная схема поступления товаров.
+
+- Если на складе используется ордерная схема поставки товаров, то фактическое поступление товаров на [[склад|Склады]] оформляется при проведении документа "[[Приходный-ордер...ы|Приходный ордер на товары]]". В документе "Приходный ордер на товары" должен быть установлен статус "**Принято**".
+
+- Если на складе не используется ордерная схема поставки товаров, то фактическое поступление товаров на склад производится в момент оформления документа "**Поступление товаров и услуг**".
+
+<a id="0a51075c0d6e49429aef4304eec758418690d300145e18e60811dc2ea06272ad81"></a>
+## Документы возврата
+
+**Документ "Возврат товаров поставщику"**
+
+Документ предназначен для оформления возвратов ранее поступивших товаров. При этом предусмотрена регистрация возвратов как купленных товаров, так и товаров принятых на комиссию. Это определяется тем видом операции, который установлен в документе. Возврат поступивших товаров может быть оформлен с указанием документа поставки или без указания документа поставки.
+
+Сумма возвращаемых товаров может быть учтена во взаиморасчетах с поставщиком (комитентом) в качестве оплаты других закупок поставщика (комитента) с указанием или без указания конкретного заказа.
+
+Оформление фактической отгрузки возвращаемых товаров со склада зависит от того, с какого склада оформляется возврат товаров.
+
+Если на складе, с которого возвращается товар, используется ордерная схема отгрузки товара, то фактическая отгрузка товаров со склада оформляется с помощью документа "[[Расходный-ордер...ы|Расходный ордер на товары]]".
+
+Если на складе ордерная схема отгрузки товаров не используется, то фактическая отгрузка товаров со склада будет оформлена при проведении документа "Возврат товаров поставщику".  
+
+<a id="0a51075c0d6e49429aef4304eec758418690d300145e18e60811dc2ea06272ad81"></a>
+## Приходные ордера на товары
+
+# Документ "Приходный ордер на товары"
+
+Документ "Приходный ордер на товары" предназначен для оформления фактического поступления товаров на склад.
+
+Документ "Приходный ордер на товары" может быть создан только на основании документов, которые являются распоряжениями на поступление товаров. В качестве распоряжения на поступления товаров могут быть использованы заказы: [[Заказ-поставщику|заказы поставщикам]], [[Заказ-на-сборку-(...у)|заказы на сборку]], [[Заказ-поставщику|заказы на перемещение]]. Распоряжением на поступление товаров могут являться только те заказы поставщику, у которых установлен статус "**К поступлению**" и те документы "**Заказ на сборку**" и "**Заказ на перемещение**", в которых установлен статус "**К выполнению**". Документы "[[Приобретение-то...г|Поступление товаров и услуг]]", "[[Перемещение-тов...в|Перемещение товаров]]", "[[Сборка-товаров|Сборка(разборка)товаров]]" могут являться распоряжениями на поступление товаров только в том случае, если они оформлены как отдельные документы (без указания заказа). В качестве документа распоряжения могут быть также документы "[[Возврат-товаров-о...c9|Возврат товаров от клиента]]" (в любом случае) и документ "[[Отчет-банка-по-о...га|Оприходование товаров]]", который оформлен не на основании документа "**Инвентаризация товаров**".
+
+> Важно. Документ "**Приходный ордер на товары**" может быть создан на основании только того документа-распоряжения, в котором в качестве [[склада|Склады]], на который оформляется поступление товаров, указан склад, на котором используется ордерная схема поступления. При создании документа "**Приходный ордер на товары**" на основании любого документа-распоряжения, в документе "**Приходный ордер на товары**" автоматически заполняется информация о складе и том документе-распоряжении, на основании которого он вводится.
+
+> Важно. Если документ создается из списка документов-распоряжений (рекомендуемый режим работы), то количество товаров, которое должно быть принято, заполняется в соответствии с той датой поступления, которая указана в списке распоряжений. Если документ "**Приходный ордер на товары**" вводится на основании документа-распоряжения из его формы, то информация о количестве заполняется на текущую дату.
+
+<a id="0a51075c0d6e49429aef4304eec758418690d300145e18e60811dc2ea06272ad81"></a>
+##
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Subsystem.УАС_Аптека.Subsystem.УАС_АптекаЗакупкаИСнабжение` · файл: `Subsystems/УАС_Аптека/Subsystems/УАС_АптекаЗакупкаИСнабжение/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%283%29.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%283%29.md
new file mode 100644
index 0000000..b6aba5e
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%283%29.md
@@ -0,0 +1,43 @@
+# Закупки
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f29f8981a945"></a>
+## Назначение подсистемы
+
+Подсистема предназначена для оформления документов товародвижения, которые сопровождают закупку товаров: доверенности, приобретение товаров и услуг, поступление товаров, возврат поставщику, таможенная деларация. В этой же подсистеме оформляются документы, которые необходимы для отчетов комитенту о проданных товарах и документы по возврату или выкупу у поставщика многооборотной тары.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f29f8981a947"></a>
+## Настройка подсистемы
+
+Перед началом оформления документов проверьте установку функциональных опций в разделе **НСИ и администрирование**:
+
+- При оформлении документов важным параметром является установка флага** Ордерные склады** в разделе **Склад и доставка**. Использование ордерного склада позволяет разделить процесс выписки финансовых документов [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]] и [[Поступление-тов...д|Поступление товаров на склад]] с оформлением фактического поступления товаров на склад. Фактическое поступление товаров на склад оформляется документом [[Приходный-ордер...ы|Приходный ордер на товары]]. После установки флага можно определить какие из складов должны использовать ордерную схему поступления товаров.
+- В разделе **Закупки** установите необходимые функциональные опции, если необходимо оформлять один финансовый документ на несколько складов, оформлять один документ поставки по нескольким заказам поставщика. Использование статусов документов возврата позволит отслеживать процесс оформления документов возврата и фактической отгрузки возвращенного товара поставщикам. Использование документа [[Акт-о-расхождения...6e|Акт о расхождениях после поступления]]  позволит оформлять регламентированные формы **Торг-1**, **Торг-2** и **Торг-3** при наличии расхождений. Расхождения фиксируются в документе поставки. Если используются импортные закупки, то установите флаг **Запретить поступление товаров без ГТД**. Это  позволит Вам контролировать обязательность оформления ГТД при поставке импортных товаров.
+- В разделе **Финансовый результат и контроллинг - Финансовый результат** установите флаг  **Учитывать прочие расходы и доходы**, если необходимо учитывать дополнительные расходы и распределять их, например, на себестоимость товаров. Если возникающие расходы необходимо учитывать в финансовом результате и распределять их по направлениям деятельности, то установите флаг **Финансовый результат по направлениям деятельности**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f29f8981a94a"></a>
+## Работа подсистемы
+
+Программа позволяет оформлять следующие операции, связанные с закупкой товаров:
+
+- **Оформление доверенности на поставку товаров**. Используется если включена функциональная опция **Выданные доверенности на получение товарно-материальных ценностей** в разделе **НСИ и администрирование - Казначейство**. Список оформленных доверенностей и распоряжения на их оформление (заказы поставщикам) отображаются в одном списке [[Выданная-довере...ь|Доверенности на получение товаров]].
+- **Оформление поставки товаров**. Финансовые документы [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]] и [[Поступление-тов...д|Поступление товаров на склад]] оформляются из журнала документов **Документы поступления**. Документ может **Приобретение товаров и услуг** быть оформлен на основании одного или нескольких заказов. На странице **Распоряжения на оформление (Заказы поставщикам)** показаны заказы, по которым еще не зарегистрирована поставка товаров. Если используется ордерная схема поступления, то в журнале **Документы поставки** фиксируются финансовые документы. Фактический прием товара на склад оформляется в рабочем месте кладовщика (раздел **Склад и доставка - Приемка**). Что будет являться распоряжением на прием товара (накладная, заказ или соглашение) определяется в [[Соглашения-об-у...к|соглашении с поставщиком]]. При поставке товаров можно зарегистрировать расхождения в фактической поставке и финансовых документах и распечатать документы о расхождениях в поставке ([[Акт-о-расхождения...6e|Акт о расхождениях при поступлении товаров]]). Предусмотрена также возможность оформления документов [[Корректировка-п...я|корректировки приобретения товаров]]. Документы корректировки всегда оформляются на основании документов поставки. Список оформленных документов корректировки поступлений можно посмотреть в разделе **Закупки  - Возвраты и корректировкки - Корректировки приобретений**.
+- **Оформление дополнительных расходов при поставке товаров**. Дополнительные расходы при поставке товаров фиксируются в документе **Приобретение товаров и услуг** в виде услуги с указанием [[Статьи-расходов|статьи расходов]]. В статье расходов указывается как будут распределяться расходы. Распределение расходов происходит при выполнении обработки [[Операции-закрыти...3a|Закрытие месяца]] (раздел **Финансовый результат и контроллинг - Закрытие месяца**).
+- **Прием товаров на комиссию**. Прием товаров на комиссию оформляется документом [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]] с видом операции **Прием на комиссию**. Документ оформляется аналогично обычной поставке товаров. Особенностью является то, что прием товаров на комиссию должен оформляться в рамках соглашения с поставщиком с установленным видом операции **Прием на комиссию**. Поставка на комиссию оформляется по тем ценам, которые зарегистрированы в соглашении с поставщиком (комитентом). Результаты продаж комиссионного товара в программе фиксируются автоматически. Список комитентов, товары которых мы продали, но еще не отчитались перед ними, отображается в журнале [[Отчет-комитенту...х|Отчеты комитентам]] (раздел **Закупки**) на странице **Распоряжения на оформление**. На странице **Отчеты комитентам** показываются все оформленные отчеты комитентам. По результатам продаж комиссионных товаров покупателям для комитентов регистрируются счета-фактуры (раздел **Закупки - Счета-фактуры полученные от комитентов**).
+- **Поставка импортного товара**. Поставка импортного товара оформляется документом **Приобретение товаров и услуг** с установленным видом операции **Закупка по импорту**. Документ оформляется в рамках соглашения с поставщиком с соответствующим видом операции. Номера ГТД указываются в документе [[Таможенная-декл...т|Таможенная декларация на импорт]]. Список товаров, для которых требуется регистрация прохождения таможни, отображаются в рабочем месте **Оформление таможенных деклараций** (раздел **Закупки**) на странице **К оформлению**. Используя это рабочее место можно автоматически создать таможенную декларацию на основании данных о поступлении импортных товаров и посмотреть список уже оформленных таможенных деклараций.
+- **Прием тары и оформление расчетов с поставщиками по таре**. Информация о таре регистрируется в программе, если включена функциональная опция **Многооборотная тара** (раздел **НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета**).  Тара регистрируется как отдельный вид номенклатуры с типом **Тара**. Информация о таре регистрируется в табличной части документа вместе с товарами. Предусмотрена возможность автоматического заполнения информации о таре. Я вляется ли тара возвратной определяется установкой флага на странице **Дополнительно**. Список тары, которую нужно вернуть поставщику с указанием срока возврата можно посмотреть в рабочем месте **Возврат и выкуп тары** (раздел **Закупки**). Используя это рабочее место можно оформить документ по возврату или выкупу тары.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f29f8981a94d"></a>
+## Анализ данных
+
+Отчеты для анализа поступлений, возвратов товаров вызываются из раздела **Закупки - Отчеты по закупкам**:
+
+- **Сводный отчет анализа себестоимости товаров с учетом дополнительных расходов, распределенных на себестоимость**.  Отчет Анализ себестоимости товаров (`Report.УдалитьАнализСебестоимостиТоваровРасширенный`). Корректные данные в отчете будут отображаться после выполнения операций по закрытию месяца.
+- **Анализ динамики взаиморасчетов с поставщиками и комитентами**. Отчеты [[Ведомость-расчет...69|Ведомость расчетов с поставщиками]] и [[Состояние-расче...и|Состояние расчетов с комитентами]].
+- **Отчеты по возвратной таре**. Отчет [[Принятая-возвра...а|Принятая возвратная тара]] позволяет оценить текущее состояние расчетов по возвратной таре. Отчет [[Ведомость-по-пр...е|Ведомость по возвратной таре]] позволяет оценить обороты по возвратной таре за определенный период.
+- **Отчеты по расчетам с комитентами**. Для анализа используются отчеты [[Остатки-товаров...ю|Остатки товаров, принятых на комиссию]] и [[Оформление-отче...у|Оформление отчетов комитенту]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Subsystem.Закупки.Subsystem.Закупки` · файл: `Subsystems/Закупки/Subsystems/Закупки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%E2%80%94-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%E2%80%94-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..77fab6c
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%E2%80%94-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,50 @@
+# Закупки
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e3a513331fff9f"></a>
+## Назначение подсистемы
+
+Подсистема предназначена для управления закупочной деятельностью предприятия, таких как заказы поставщикам, приобретение товаров и услуг, комиссионные закупки, внутреннее потребление, перемещение и сборка (разборка) товаров.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e3a513d937fccf"></a>
+## Настройка подсистемы
+
+Перед началом работы необходимо проверить установку соответствующих функциональных опций в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки**:
+
+- Для возможности отслеживания этапов оплаты поставщикам, контроля состояния поставок (согласование условий, авансов поставщикам, подтверждение поставок, оплат после поставок) необходимо включить функциональную опцию - **Заказы поставщикам**
+- Для возможности оформления документа поставки по нескольким заказам поставщика необходимо включить функциональную опцию - **Поступление по нескольким заказам**
+- Для возможности согласования заказов поставщикам необходимо включить функциональную опцию - **Согласование заказов поставщикам**
+- Для возможности оформления документов поставки с возможностью указания нескольких складов (без использовании ордерной схемы) необходимо включить функциональную опцию - **Поступление товаров на несколько складов**
+- Для возможности оформления операций по работе с комитентами необходимо включить функциональную опцию - **Комиссионные закупки**.
+- Для возможности учета номеров ГТД необходимо включить функциональную опцию **Импортные закупки**
+- Для возможности детализированного контроля процессов обработки заказов поставщикам необходимо включить функциональную опцию - **Статусы заказов поставщикам**
+- Для возможности отгрузки товаров только по тому заказу, для которого он предназначен, необходимо включить функциональную опцию **Обособленное обеспечение заказов** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Обеспечение потребностей**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e3a517d782c3fb"></a>
+## Работа подсистемы
+
+- Раздел **Расчеты с поставщиками** предназначен для решения задач по регистрации цен и ассортимента поставщиков, контроля сроков поставок товаров, расходов денежных средств, а также своевременности оплаты поставщикам
+- Разделы **Закупки** и **Возвраты и корректировки** предназначены для непосредственного оформления документов поставок и возвратов товаров, регистраций расхождений при приемке товаров, анализа причин сбоев поставок (отказов поставщиков от поставок), учета дополнительных услуг и расходов при поставках товаров.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a4a5005056a5c4e811e3d9d151b22af3"></a>
+## Анализ расчетов с поставщиками
+
+Предусмотрена возможность проведения различного анализа при помощи отчетов:
+
+- [[Сводная-ведомос...и|Ведомость расчетов]]
+- [[Задолженность-п...и|Задолженность поставщикам]]
+- [[Карточка-расчето...05|Карточка расчетов с поставщиками]]
+- [[Сверка-расчетов|Сверка расчетов с партнерами]]
+
+#### Перейти к подсистемам
+
+[[Закупки-(3)|Закупки]]
+
+[[Запасы]]
+
+[[Расчеты-с-поста...и|Расчеты с поставщиками]]
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Subsystem.Закупки` · файл: `Subsystems/Закупки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..bb37112
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,53 @@
+Используя эту панель можно настроить порядок работы с поставщиками, документами по оформлению комиссии, приемки товаров на ответственное хранение, импорту, а также операций с товарами, имеющими номера ГТД.
+
+Описание функциональности в документации на ИТС: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Purchase:Purchase](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+- [Соглашения и договоры с поставщиками](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11ef11f9633b49a4)
+- [Заказы поставщикам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11ef11f9a84fcc88)
+- [Документы закупок](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11ef11fa815fe2e8)
+- [Статусы документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11ef11fc111ce0de)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11ef11f9633b49a4"></a>
+### Соглашения и договоры с поставщиками
+
+**Соглашения с поставщиками** - включает использование соглашений. Соглашение об условиях закупок отражает управленческий (не регламентированный государством) характер взаимоотношений между организацией и поставщиком. В соглашении фиксируются ценовые условия (цены, скидки), финансовые условия (валюта, график оплаты), логистические условия (склад поставки, срок поставки) и прочие условия, используемые при оформлении операций по закупкам.
+**Договоры с поставщиками** - включает использование договоров. Договор отражает регламентированный характер взаимоотношений между организацией и контрагентом. В договоре фиксируются валюта взаиморасчетов, детализация расчетов и прочие условия, используемые при оформлении операций по закупкам.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11ef11f9a84fcc88"></a>
+### Заказы поставщикам
+
+**Заказы поставщикам**. Включает возможность работы по [[Заказ-поставщику|заказам поставщикам]]. При установленном флажке использование заказов поставщикам не является обязательным, можно оформить документ поставки без указания заказа. При использовании заказов поставщикам появляется дополнительная возможность отслеживания этапов оплаты с поставщиками, контроля состояния поставки (согласование условий, аванс поставщику, подтверждение поставки, поставка, оплата после поставки).
+**Поступление товаров по нескольким заказам**. Возможность оформления документа поставки по нескольким заказам поставщика. Заказы поставщика отображаются в табличной части документа поставки.`    `
+**Контроль поступления при закрытии заказов поставщикам** – установка запрета на закрытие заказов поставщикам, поступивших не полностью.
+**Контроль оплаты при закрытии заказов поставщикам** - установка запрета на закрытие заказов поставщикам, оплаченных не полностью. Только для заказов с порядком расчетов «По заказам».
+**Причины отмены заказов поставщикам** - для непоставленных строк заказа необходимо указать причину, по которой товар не был поставлен.
+**Согласование заказов поставщикам**.`    `Включает возможность включения бизнес-процесса согласования заказов поставщикам. При использовании согласования рекомендуется **Включить версионирование** для соответствующих объектов. Используя соответствующие гиперссылки можно назначить ответственных за согласование логистических, ценовых, финансовых и коммерческих условий.
+**Запросы коммерческих предложений у поставщиков**. Включает возможность запрашивать коммерческие предложения как у конкретного поставщика, так и размещать публичный запрос в сервисе "1С:Бизнес-сеть".
+**Коммерческие предложения поставщиков**.
+Включает возможность загрузки коммерческих предложений поставщиков, полученных посредством электронных документов.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11ef11fa815fe2e8"></a>
+### Документы закупок
+
+**Корректировки приобретений** - включает возможность оформлять документы [[Корректировка-п...я|корректировки приобретения]] и корректировочные счета-фактуры. Корректировка приобретения используется в случаях, когда нет физического товародвижения  (выявлены расхождения – излишки, недостачи). Товар не пересекает границу склада и физически не двигается. Документ корректировки связан с ордерами на отражение излишков и недостач (используются при инвентаризации товаров).
+Условия и порядок оплаты - определяет возможные варианты планировании оплаты в документах "Заказа поставщику", "Отчет комитенту", "Заказ переработчику":
+
+- Отплата до отгрузки и/или после отгрузки
+
+- произвольное количество этапов оплаты
+
+**Поступление товаров на несколько складов**. Возможность оформления финансового документа поставки с указанием нескольких складов в табличной части документа.`    `При использовании ордерной схемы при приемке товаров фактический прием товаров может быть оформлен отдельно по каждому складу документами [[Приходный-ордер...ы|Приходный ордер на товары]].
+**Акт о расхождениях после приемки**.`    `Возможность фиксации, согласования и отработки расхождений по результатам приемки.
+**Приемка на ответственное хранение**. Предоставляет возможность оформления операций по работе с товарами принятыми на ответственное хранение. При установке данного флага в программе добавляется возможность работы с поставщиками, начиная с момента оформления соглашений по операции **приемки товаров на хранения** и договоров с **поклажедателями** до момента выкупа товаров хранителем.
+Товары в пути - возможность оформления раздельной закупки товаров, работ, услуг по схеме "Товары в пути".
+Неотфактурованные поставки - возможность оформления раздельной закупки товаров, работ, услуг по схеме "Неотфактурованные поставки".
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11ef11fc111ce0de"></a>
+### Статусы документов
+
+**Статусы заказов поставщикам**. Включение флага позволяет более детально процесс оформления заказов: согласование заказа, подтверждение заказа поставщиком, отгрузка товаров у поставщика (К поступлению), закрытие. Если статусы отключены, то документ проводится в статусе **Закрыт**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.Закупки` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/Закупки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5...60.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5...60.md
new file mode 100644
index 0000000..bfe9ce9
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5...60.md
@@ -0,0 +1,57 @@
+Предназначено для устранения дублирующихся данных.
+
+Открывается из списков программы по команде **Еще - Объединить выделенные**. Объединить можно несколько элементов, предварительно выделив их.
+
+В списке элементов для объединения выводится:
+
+- **Наименование**,
+
+- **Код**,
+
+- **Мест использования** - выводится количество вхождений данного элемента или фраза **Не используется**.
+
+### Объединение элементов
+
+- По умолчанию первый элемент в списке помечен значком  как цель для объединения.
+
+- Выделите "правильный" элемент из списка, который необходимо оставить в программе, нажмите **Отметить как оригинал**. После этого данный элемент будет помечен значком как цель для объединения элементов.
+
+- Снизу списка выводится, сколько элементов объединить и наименование элемента, который будет оставлен в программе. Указывается, что остальные элементы будут **помечены на удаление** (ссылка, которую может [изменить](#1) администратор).
+
+- Нажмите **Объединить**.
+
+- После объединения в программе остается выбранный элемент, а все остальные указанные элементы заменяются во всех местах использования на выбранный и помечаются на [[Удаление-помече...в|удаление]] ([[Пользователи-(Ф...)|пользователь]] с административными правами может сразу удалить элементы безвозвратно).
+
+- В случае возникновения ошибок в процессе обработки элементов выводится список необработанных объектов с описанием причины невозможности обработки, например, если элементы принадлежат к разным группам списка, у которых разный учет, то объединение невозможно.
+
+-
+
+Для продолжения объединения необходимо устранить причину ошибок, т.е. изменить состав элементов.
+
+### Изменение состава элементов в списке
+
+- Если перечисленные элементы не устраивают, можно  **Добавить новый элемент**. В открывшемся списке можно **Выбрать** существующий элемент или ввести новый.
+
+- Если в списке больше 2 элементов, то ненужные элементы можно **Удалить** из списка для объединения с помощью соответствующей команды **Еще**.
+
+### Просмотр элементов
+
+- Выделите нужный элемент, нажмите **Открыть**.
+
+### Просмотр ссылок на элементы списка
+
+- С помощью ссылки **Все места использования** в нижней части списка можно перейти к просмотру отчета [[Места-использов...к|Места использования]] по элементам, входящим в список.
+
+### Настройка удаления элементов (для администраторов)
+
+- Если пользователь обладает административными правами, то помеченные программой на удаление элементы он может удалить окончательно, изменив размещенную внизу списка ссылку **помечены на удаление** на **удалены безвозвратно**.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ЗаменаИОбъединениеЭлементов.Form.ОбъединениеЭлементов` · файл: `DataProcessors/ЗаменаИОбъединениеЭлементов/Forms/ОбъединениеЭлементов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8...%29.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..34646a9
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8...%29.md
@@ -0,0 +1,52 @@
+Позволяет заменить один или несколько элементов на выбранный элемент.
+
+Такая возможность востребована при [[Удаление-помече...в|удалении]] элементов, например, т.к. для окончательного удаления элемента необходимо избавиться от ссылок на него.
+
+Открывается по кнопке **Заменить и удалить** из списков программы. Также можно воспользоваться командой **Заменить во всех местах использования** из окна **Удаление помеченных объектов**.
+
+Можно автоматически заменить все ссылки на удаляемые элементы ссылками на выбранный элемент.Все указанные элементы будут помечены на удаление или удалены непосредственно, если пользователь обладает административными правами.
+
+Выводятся все элементы соответствующего списка, в том числе помеченные на удаление.
+
+### Просмотр элемента списка
+
+- Выполните команду **Изменить** контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще** для просмотра выбранного элемента.
+
+### Работа с документами
+
+- Для документов предусмотрен отбор по периоду. Если документов в списке много, можно воспользоваться этим отбором. Для этого выполните команду **Установить период** контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще**.
+
+- Также для документов предусмотрены команды **Еще - Провести** (**Отмена проведения**).
+
+### Замена элементов
+
+- Выберите элемент, на который необходимо заменить выделенные элементы.
+
+- Внизу списка в информационной строке указываются реквизиты элемента, который выбран для замены. Также для пользователей с административными правами предоставляется возможность выбора. Щелкните на ссылку и укажите, что заменяемые элементы будут:
+
+  - **помечены на удаление**;
+
+  - **удалены безвозвратно**.
+
+- Нажмите **Заменить** для замены всех ссылок.
+
+В случае возникновения ошибок в процессе обработки элементов будет выведен список необработанных объектов. В нижней части списка выводится описание причины невозможности обработки по выделенному элементу. В списке можно:
+
+- Открыть элемент для просмотра, нажав **Изменить** или двойным щелчком мыши;
+
+- Попытаться еще раз заменить элемент, нажав **Повторить замену**;
+
+- Нажать **Назад** и подобрать для замены другой элемент;
+
+- Нажать **Закрыть** для возвращения в программу.
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ЗаменаИОбъединениеЭлементов.Form.ЗаменаЭлементов` · файл: `DataProcessors/ЗаменаИОбъединениеЭлементов/Forms/ЗаменаЭлементов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zamena-stavok-NDS.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%9D%D0%94%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Zamena-stavok-NDS.md
rename to %D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%9D%D0%94%D0%A1.md
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%B5.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%B5.md
new file mode 100644
index 0000000..63b30df
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%B5.md
@@ -0,0 +1,43 @@
+Предназначен для просмотра замеров времени, которые производятся для [[Оценка-производ...и|оценки производительности]] работы программы.
+
+Открыть список можно по команде **Замеры времени** на панели навигации [[Ключевые-операц...)|ключевой операции]].
+
+В списке выводятся:
+
+- **Ключевая операция** - полное наименование ключевой операции;
+
+- **Дата начала замера** - дата и время начала замера;
+
+- **Номер сеанса**;
+
+- **Время выполнения в секундах**;
+
+- **Дата записи** - дата и время записи;
+
+- **Дата окончания** - дата и время окончания замера;
+
+- **Пользователь** - полное имя пользователя;
+
+- **Локальная дата записи**.
+
+Нажмите **Все действия - Изменить форму**, для того чтобы добавить дополнительные поля, например:
+
+- **Имя - имя ключевой операции в программе**;
+
+- **Приоритет** - выводится из[[Ключевые-операции|списка ключевых операций]];
+
+- **Минимально допустимый уровень** - выводится из списка ключевых операций;
+
+- **Целевое время** - выводится из списка ключевых операций.
+
+Данные о замерах программа заполняет автоматически при выполнении ключевых операций. Однако при необходимости можно ввести данные о замере времени вручную. Эту возможность можно использовать для отладки, например. Нажмите **Создать**, заполните необходимые поля.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `InformationRegister.ЗамерыВремениТехнологические` · файл: `InformationRegisters/ЗамерыВремениТехнологические/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..7a1e531
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,35 @@
+Предназначен для просмотра замеров времени, которые производятся для [[page-f10b85eb|оценки производительности]] работы программы.
+
+Открыть список можно по команде **Замеры времени** на панели навигации [[Ключевые-операц...)|ключевой операции]].
+
+В списке выводятся:
+
+- **Ключевая операция** - полное наименование ключевой операции;
+
+- **Дата начала замера** - дата и время начала замера;
+
+- **Номер сеанса**;
+
+- **Время выполнения в секундах**;
+
+- **Комментарий** - дополнительная информация о замере;
+
+- **Дата записи** - дата и время записи;
+
+- **Дата окончания** - дата и время окончания замера;
+
+- **Пользователь** - полное имя пользователя;
+
+- **Дата записи локальная**.
+
+Данные о замерах программа заполняет автоматически при выполнении ключевых операций. Однако при необходимости можно ввести данные о замере времени вручную. Эту возможность можно использовать для отладки, например. Нажмите **Создать**, заполните необходимые поля.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `InformationRegister.ЗамерыВремени` · файл: `InformationRegisters/ЗамерыВремени/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%28%D0%92%D1%81%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC...%D0%B8%29.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%28%D0%92%D1%81%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC...%D0%B8%29.md
new file mode 100644
index 0000000..26133eb
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%28%D0%92%D1%81%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC...%D0%B8%29.md
@@ -0,0 +1,59 @@
+Список предназначен для работы с [[Заметки-(Форма-э...а)|заметками]]. В списке находятся все заметки, созданные Вами в программе.
+
+Открывается по команде **Все заметки**.
+
+В программе можно вести заметки - произвольную текстовую информацию, для которой не получается подобрать какого-либо подходящего справочника или документа и которая никому больше не должна быть доступна. Заметки доступны только их автору.
+
+В заметки не следует помещать информацию, для хранения которой в программе предусмотрены соответствующие списки или документы. 
+
+Заметки можно отмечать цветом, помещать на рабочий стол, объединять в [[Заметки-(Форма-г...ы)|группы]]. Заметки, которые видны на рабочем столе, в списках отмечены жирным шрифтом.
+
+В списке выводится:
+
+- **Тема** - заголовок заметки.
+
+- **Предмет** - документ или другой объект программы, по поводу которого вводилась заметка.
+
+- **Дата изменения** - дата и время записи заметки.
+
+### Ввод заметки
+
+- Заметку можно ввести [[Заметки-(Заметки)|по поводу]] документа или другого объекта программы. В окне объекта программы нажмите  - **Создать заметку**. В этом случае будет автоматически заполнено поле **Предмет**.
+
+- В списках [[Заметки-(Мои-зам...и)|Мои заметки]] рабочего стола или **Все заметки** нажмите **Создать**. В этом случае в поле **Предмет** программа автоматически проставляет "Не задан".
+
+- Заполните необходимые [[Заметки-(Форма-э...а)|поля]].
+
+### Группировка заметок
+
+Заметки можно сгруппировать, например, по предметам или по темам.
+
+- Нажмите **Создать группу**, заполните необходимые [[Заметки-(Форма-г...ы)|поля]].
+
+- Создав необходимое количество групп, перетащите заметки мышью в соответствующие группы.
+
+### Отборы
+
+- Если заметок в списке много, то можно отобрать их по полям **Цвет** и **Предмет**.
+
+- Выберите нужные значения. Можно использовать два отбора одновременно.
+
+### Просмотр помеченных на удаление
+
+-
+Включите флажок **Показывать удаленные** для того чтобы показывать заметки, помеченные на удаление. Невозможно показать заметки, которые были окончательно удалены из программы администратором.
+
+### Напоминание
+
+-
+Можно ввести [[Напоминания-пол...я|напоминание]] по поводу заметки. Нажмите  - **Напомнить**.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.Заметки.Form.ВсеЗаметки` · файл: `Catalogs/Заметки/Forms/ВсеЗаметки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%28%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%29.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%28%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%29.md
new file mode 100644
index 0000000..4b4ae5d
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%28%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%29.md
@@ -0,0 +1,54 @@
+Все [[Заметки-(Форма-э...а)|заметки]], введенные по поводу данного объекта программы, отображаются в этом списке.
+
+Открывается из карточки объекта программы по команде **Мои заметки** панели навигации.
+
+В списках объекты, с которыми связаны заметки, помечены значком .
+
+Также заметки можно размещать на рабочем столе программы (для этого в окне заметки предусмотрен флажок), вводить на [[Заметки-(Мои-зам...и)|рабочем столе]] программы без связи с каким-либо предметом, использовать их вместо записной книжки или "стикеров на краях монитора".
+
+Можно также просмотреть [[Заметки-(Все-зам...и)|все заметки]], введенные Вами, по соответствующей команде.
+
+Заметки, размещенные на рабочем столе программы, выделены в списке жирным шрифтом.
+
+В списке выводится:
+
+-
+**Тема** - заголовок заметки
+
+-
+**Автор** - поле только для администратора, т.к. все остальные [[пользователи|Пользователи]] видят только свои заметки. Только администратор может просмотреть заметки всех авторов.
+
+### Ввод заметки по поводу объекта программы
+
+-
+В карточке объекта нажмите  - **Создать заметку**.
+
+-
+В списке заметок, связанных с объектом программы, нажмите **Создать**.
+
+-
+Заполните необходимые [[Заметки-(Форма-э...а)|поля]].
+
+### Напоминание
+
+-
+Для того чтобы ввести [[Напоминания-пол...я|напоминание]] по поводу заметки, нажмите ** - Напомнить**.
+
+### Просмотр заметок других авторов (только для администратора)
+
+- Включите флажок **Показывать заметки других пользователей**, для того чтобы увидеть все заметки, введенные по поводу данного объекта.
+
+### Просмотр помеченных на удаление
+
+- Включите флажок **Показывать удаленные**, для того чтобы показывать заметки, помеченные на удаление. Заметки, которые были удалены из программы администратором, показать невозможно.
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.Заметки.Form.ЗаметкиПоПредмету` · файл: `Catalogs/Заметки/Forms/ЗаметкиПоПредмету/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%28%D0%9C%D0%BE%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BC...%D0%B8%29.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%28%D0%9C%D0%BE%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BC...%D0%B8%29.md
new file mode 100644
index 0000000..55521c8
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%28%D0%9C%D0%BE%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BC...%D0%B8%29.md
@@ -0,0 +1,29 @@
+Список размещается на рабочем столе программы, предназначен для работы с заметками. 
+
+В программе можно вести заметки - произвольную текстовую информацию, для которой не получается подобрать какого-либо подходящего справочника или документа и которая никому больше не должна быть доступна. Заметки доступны только их автору.
+
+В заметки не следует помещать информацию, для хранения которой в программе предусмотрены соответствующие списки или документы. 
+
+Заметки можно отмечать цветом.
+
+Некоторые заметки (наиболее важные, непомеченные на удаление, у которых включен флажок **Отображать на рабочем столе**) могут отображаться в этом списке.
+
+Часть заметок в списке введены по поводу объектов программы. На панели навигации таких объектов имеется команда **Мои заметки** для просмотра [[Заметки-(Заметки)|списка заметок]], связанных с ними. В списках эти объекты помечены значком . В этом случае в заметке поле **Предмет** автоматически заполняется ссылкой на объект программы.
+
+### Ввод заметки
+
+- Нажмите **Создать**. Заполните необходимые [[Заметки-(Форма-э...а)|поля]]. Введенная заметка будет существовать самостоятельно, без привязки к предмету.
+
+### Просмотр всех заметок
+
+- Выполните соответствующую [[Заметки-(Все-зам...и)|команду]] для просмотра списка **Все заметки**.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.Заметки.Form.МоиЗаметки` · файл: `Catalogs/Заметки/Forms/МоиЗаметки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B3...%D1%8B%29.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B3...%D1%8B%29.md
new file mode 100644
index 0000000..298e3c1
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B3...%D1%8B%29.md
@@ -0,0 +1,26 @@
+Ввод сведений о группе [[Заметки-(Форма-э...а)|заметок]].
+
+Список [[Заметки-(Все-зам...и)|Все заметки]] можно группировать. Для этого нужно создать необходимое количество групп и перетащить в них заметки с помощью мыши. Также при вводе заметки можно выбрать группу, в которую она входит.
+
+### Ввод группы заметок
+
+Группировать заметки можно по предметам, по поводу которых они введены, или по темам.
+
+-
+В поле **Тема** введите наименование группы.
+
+-
+Новую группу можно подчинить одной из уже существующих. Для этого в поле **Группа заметок** нажмите **Показать все**, выберите группу из списка.
+
+-
+В поле **Автор** программа по умолчанию проставляет текущего [[Пользователи-(Ф...)|пользователя]]. Изменить поле невозможно.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.Заметки.Form.ФормаГруппы` · файл: `Catalogs/Заметки/Forms/ФормаГруппы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%8D...%D0%B0%29.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%8D...%D0%B0%29.md
new file mode 100644
index 0000000..4bc3786
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%8D...%D0%B0%29.md
@@ -0,0 +1,49 @@
+В заметке можно поместить произвольную текстовую информацию, для которой не получается подобрать какого-либо подходящего справочника или документа и которая больше никому не должна быть доступна.
+
+Заметки [[Заметки-(Заметки)|доступны в карточке объектов]] программы или на [[Заметки-(Мои-зам...и)|рабочем столе]], поэтому в заметке можно быстро на короткое время записать какую-либо информацию, а затем перенести в более подходящий справочник. Например, можно использовать заметку как временное место для быстрой записи адреса во время телефонного разговора с клиентом, для того чтобы затем не спеша перенести этот адрес в справочник **Контрагенты**.
+
+Также можно использовать заметки и для хранения информации, которая актуальна в течение длительного времени (например, как записную книжку, в которой можно сделать запись о дне рождения коллеги или важного для вас клиента, при этом можно ввести напоминание по поводу заметки, чтобы не забыть поздравить).
+
+Заметки можно отмечать цветом, помещать на рабочий стол, объединять в группы. 
+
+### Ввод заметки
+
+- При вводе заметки по поводу какого-либо объекта программы автоматически проставляется **Предмет** - ссылка, по которой можно открыть этот объект.
+
+- При вводе заметки в списке **Мои заметки** на рабочем столе программы или в списке [[Заметки-(Все-зам...и)|Все заметки]] в поле **Предмет** автоматически проставляется "не задан".
+
+- Напишите текст заметки. Для редактирования текста заметки предусмотрены стандартные команды форматирования. Часть из них, чаще употребляемая, для удобства работы выведена в виде кнопок. Остальные можно найти в контекстном меню по правой кнопке мыши или в меню **Еще**.
+
+- Текст заметки можно оформить двумя способами:
+
+  -
+Ввести весь текст, не выделяя заголовка, тогда почти весь текст будет виден в списках заметок.
+
+  -
+В первой строке заметки можно ввести краткий заголовок, который будет отображаться в списках заметок. Затем нажать клавишу **Enter** и ввести остальной текст.
+
+- Наиболее важные заметки могут отображаться в списке **Мои заметки** на рабочем столе программы. Установите флажок **Отображать на рабочем столе**. (По умолчанию флажок установлен).
+
+-
+Для того чтобы различать заметки, можно их отметить значками разных цветов. В списке** Все заметки** их можно сортировать по цвету. Выберите **Цвет**.
+
+-
+Заметки можно сгруппировать, например, по предметам. Выберите **Группу заметок** из списка, нажав **Показать все**. Можно ввести новую группу в [[Заметки-(Форма-г...ы)|списке групп]].
+
+-
+В нижней части заметки отображается состояние записи заметки. Если заметку еще не сохраняли, то поле принимает значение **Не записано**. В поле **Записано** программа автоматически проставляет дату и время последнего сохранения заметки.
+
+### Напоминание
+
+-
+Для того чтобы не забыть о событии, упомянутом в заметке, нажмите  - **Напомнить**. Введите [[Напоминания-поль...d7|напоминание]] по поводу заметки.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.Заметки.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/Заметки/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..abd0fb5
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,70 @@
+Предназначен для управления заметками.
+
+Список **Заметки** относится к внутренним данным для администратора. Полезен для контроля всех заметок в программе, введенными всеми [[пользователями|Пользователи]] в программе.
+
+Для работы со своими заметками и ввода заметок используйте списки [[Заметки-(Все-зам...и)|Все заметки]] или [[Заметки-(Мои-зам...и)|Мои заметки]] рабочего стола. [[Заметки-(Форма-г...ы)|Группы]], введенные в списке **Все заметки**,отражаются также и в этом списке.
+
+В программе можно вести заметки - произвольную текстовую информацию, для которой не получается подобрать какого-либо подходящего справочника или документа, и которая никому больше не должна быть доступна. Совместно с напоминаниями заметки хорошо подходят в качестве электронной замены "стикеров на краях монитора".
+
+В [[Заметки-(Форма-э...а)|заметке]] можно быстро на короткое время записать какую-либо информацию, а затем перенести в более подходящий справочник (например, можно использовать заметку как временное место для быстрой записи адреса во время телефонного разговора с клиентом, для того чтобы затем не спеша перенести этот адрес в справочник **Контрагенты**). Также можно использовать заметки и для хранения информации, которая актуальна в течение длительного времени (например, как записную книжку, в которой можно сделать запись о дне рождения важного для вас клиента).
+
+Заметки можно отмечать цветом, помещать на рабочий стол, объединять в группы. Заметки доступны только их автору.
+
+Заметки можно вводить как [[Заметки-(Заметки)|по поводу]] каких-либо данных программы (например, заметки можно создать по конкретному партнеру, документу товародвижения и т.д.), так и сами по себе (например, их можно использовать вместо записной книжки).
+
+В заметки не следует помещать информацию, для хранения которой в программе предусмотрены соответствующие справочники или документы. Например, в заметки не рекомендуется помещать контактную информацию, информацию о задачах и т.д.
+
+В списке выводится:
+
+-
+**Тема** - заголовок заметки;
+
+-
+**Автор** - пользователь, который создал заметку;
+
+-
+**Предмет** - полное наименование предмета, по поводу которого сделана заметка;
+
+-
+**Содержание** - текст заметки;
+
+-
+**Для рабочего стола** - флажок включен, если заметка видна на рабочем столе;
+
+-
+**Пометка** - цвет заметки;
+
+-
+**Дата изменения** - дата и время записи заметки;
+
+-
+**Предмет** - содержимое ссылки **Предмет** в заметке.
+
+### Ввод заметки
+
+- Заметку можно ввести по поводу документа или другого объекта программы. Нажмите  - **Создать заметку**. В этом случае будет автоматически заполнено поле **Предмет**.
+
+- В списках **Мои заметки** рабочего стола или **Все заметки** нажмите **Создать**, заполните необходимые поля. В этом случае в поле **Предмет** программа автоматически проставляет "Не задан".
+
+### Группировка заметок
+
+Заметки можно сгруппировать, например, по предметам или по темам.
+
+- Нажмите **Создать группу**, заполните необходимые поля.
+
+- Создав необходимое количество групп, перетащите заметки мышью в соответствующие группы.
+
+### Напоминание
+
+-
+Можно ввести [[Напоминания-поль...d7|напоминание]] по поводу заметки. Нажмите  - **Напомнить**.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.Заметки` · файл: `Catalogs/Заметки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8B.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..a6138f9
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,50 @@
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f29f05b87208"></a>
+## Назначение подсистемы
+
+Основным назначением подсистемы **Запасы** является эффективное управление запасами предприятия: своевременное удовлетворение потребностей внешних и внутренних потребителей в товарах предприятия.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f29f05b8720a"></a>
+## Настройка подсистемы
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f29f05b8720b"></a>
+### Определение правил управления и пополнения запасов по конкретным товарам на каждом складе
+
+- Список всех возможных способов обеспечения товаров и сроки поставки задаются в справочнике  [[Способы-обеспеч...й|Способы обеспечения потребностей]]. Справочник вызывается по одноименной гиперссылке в разделе **Нормативно-справочная информация**. В справочник вводится информация о всех возможных способах обеспечения: закупка у различных поставщиков, перемещение с другого склада, сборка/разборка товаров с указанием сроков поставки.
+- Правила управления запасами, то есть определение того момента когда нужно заказывать товар и в каком объеме задается с помощью **метода обеспечения**. В программе предусмотрены следующие методы обеспечения **Заказ под заказ**, **Поддержание запаса (min - max)**, **Поддержание запаса (расчет по статистике)**, **Поддержание запаса (расчет по норме)**. Методы обеспечения могут быть детализированы для конкретного склада и конкретной позиции номенклатуры. Предусмотрена возможность группового назначения методов обеспечения на конкретном складе для определенного списка номенклатурных позиций (отобранных в соответствии с введенными параметрами отбора). Групповое назначение методов управления запасами производится с помошью обработки Параметры обеспечения потребностей (`DataProcessor.Классификация.Form.НастройкаПараметровРасчетаТоварныхОграничений`) из карточки склада или при помощи обработки  [[Формирование-за...м|Формирование заказов по потребности]] в момент формирования **заказов поставщику**, **заказов на перемещение**, **заказов на сборку (разборку)**. При необходимости **Параметры обеспечения потребностей** могут быть детализированы для конкретных позиций номенклатуры.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f29f05b8720d"></a>
+### Расчет статистики потребления и необходимого запаса
+
+- В программу можно ввести информацию о количестве запасов (минимальном, максимальном, страховом запасе) и указать норму потребления. Информация о количестве запасов вводится вручную или рассчитывается автоматически. Это зависит от применяемого **метода управления запасами**. Более подробно см. справку [[Настройка-подде...в|Параметры обеспечения потребностей]].
+- Расчет среднедневного потребления для стабильно продаваемых товаров (метод обеспечения** Поддержание запаса (расчет по статистике)**) производится в соответствии с теми параметрами, которые заданы в обработке [[Настройка-парам...я|Настройка расчета среднедневного потребления]]. Расчет среднедневного потребления в соответствии с заданными параметрами производится в обработке **Параметры обеспечения потребностей**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f29f05b8720f"></a>
+### Создание планов закупок
+
+При планировании потребностей могут быть использованы [[План-закупок|планы закупок]]. Планы закупок могут быть созданы на основании различных [[Источники-данны...я|источников данных планирования]]. В качестве источников данных планирования могут быть использованы [[План-продаж-по-н...ре|планы продаж]].
+
+Использование планов закупок, планов продаж, планов сборки (разборки) включается/отключается соответствующими функциональными опциями в разделе**Планирование**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f29f05b87212"></a>
+## Работа с подсистемой
+
+Для удовлетворения потребностей в товарах и автоматического создания заказов (заказов поставщикам, заказов на перемещение, заказов на сборку) используются рабочие места (обработки) [[Формирование-за...м|Формирование заказов по потребностям]] и [[Формирование-зак...da|Формирование заказов по плану]].
+
+- Рабочее место **Формирование заказов по потребностям** предназначено для обеспечения потребностей в номенклатуре: товарах, работах и многооборотной таре. При формировании заказов в данном рабочем месте могут учитываться текущие остатки, заказы на поставку и отгрузку, статистика потребления товара. Рабочее место **Формирование заказов по потребностям** позволяет рассчитать необходимое количество номенклатуры и сформировать заказы поставщикам, на перемещение сборку/разборку. Формирование заказов производится по заданным [[Способы-обеспеч...й|способам обеспечения]], и в соответствии с методом обеспечения, заданным для каждой номенклатуры.
+- Рабочее место **Формирование заказов по плану** позволяет оформить заказы поставщикам и спланировать закупку на длительный период на основе предположительных плановых данных, которые зарегистрированы в [[План-закупок|планах закупок]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f511b4b80c70"></a>
+## Анализ данных
+
+Анализ данных в рамках управления запасами может быть осуществлен при помощи следующих отчетов:
+
+- [[Ведомость-по-това...76|Движение товаров по складам]],
+- [[Товарный-календ...ь|Товарный календарь]],
+- [[Исполнение-план...к|Исполнение плана закупок]],
+- [[Остатки-товаров...й|Остатки товаров организаций]]
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Subsystem.Закупки.Subsystem.Запасы` · файл: `Subsystems/Закупки/Subsystems/Запасы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zapisi-skladskogo-zhurnala-VetIS.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE...%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Zapisi-skladskogo-zhurnala-VetIS.md
rename to %D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE...%D0%A1.md
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%BE...%D0%BA.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%BE...%D0%BA.md
new file mode 100644
index 0000000..33a4740
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%BE...%D0%BA.md
@@ -0,0 +1,60 @@
+Документ **Запись книги покупок** предназначен для ручной корректировки записей книги покупок, а также для регистрации тех операций, отражение которых в книге покупок не автоматизировано. Следует обратить внимание, что документ не формирует движений по регистру "НДС предъявленный".
+- [Корректировка записей в книге покупок](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d16facb0f3)
+- [Добавление записей в книге покупок по прочим операциям](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d16facb0f7)
+- [ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7477353892fce)
+- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81625fe3ff0)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39a0c2496558b)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d16facb0f3"></a>
+### Корректировка записей в книге покупок
+
+- В новом документе **Запись книги покупок** укажите организацию и контрагента, запись по которому в книге покупок необходимо откорректировать.
+- Укажите валюту, в которой будут отражены суммы в документе. При записи документа для отражения в книге покупок суммы будут пересчитаны в валюту регламентированного учета по курсу, указанному в справочнике **Валюты** на дату документа.
+- На странице **Дополнительно** укажите тот расчетный документ, по которому необходимо откорректировать запись в книге покупок. Способ корректировки НДС выбирается **Скорректировать**.
+- На странице **Ценности** укажите вид ценности, событие по учету НДС, которое нужно откорректировать, стоимость без НДС, ставку и сумму НДС.
+
+В документе указывается та сумма, на которую надо изменить запись в книге покупок. Например, если надо уменьшить сумму предъявленного НДС к вычету, то надо указать сумму со знаком минус.
+
+После проведения документа будет откорректирована существующая запись в книге покупок.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d16facb0f7"></a>
+### Добавление записей в книге покупок по прочим операциям
+
+- Информация о добавляемых записях заполняется на странице **Ценности**.
+- На странице **Дополнительно** документ расчета не указывается. Способ корректировки НДС выбирается **Скорректировать**.
+- Если поставщик предоставил счет-фактуру, то устанавливается флажок **Предъявлен счет-фактура** и указываются реквизиты предъявленной счет-фактуры.
+- Если поставщик не предоставил счет-фактуру, то в книге покупок будет сформирована запись с указанием номера документа **Запись книги покупок**.
+- Если необходимо отразить запись в дополнительном листе, устанавливается флаг **Запись дополнительного листа** и указывается дата того периода дополнительного листа.
+
+> Пример. Фирма купила офисный шкаф, оплатила эту покупку, поставщик предоставил счет-фактуру на эту покупку. Необходимо отразить в книге покупок принятие к учету основного средства **Шкаф офисный** и предъявить к вычету НДС. На странице **Ценности** выбираем в качестве ценности **Товар**, указываем событие **Предъявлен НДС к вычету**, указываем стоимость без НДС, ставку НДС и сумму НДС. На странице документы оплаты указываем тот документ оплаты, которым была произведена оплата поставщику. На странице **Дополнительно** указываем способ корректировки НДС **Скорректировать** и указываем дату и номер счета-фактуры, предъявленного поставщиком.
+
+Предусмотрено использование способов корректировки НДС **Принять к вычету ранее отложенный/Отложить** и **Принять к вычету ранее заблокированный/Заблокировать**. В этом случае на странице **Ценности** можно указать конкретную номенклатурную позицию. Сумма корректировки отразится с обратным знаком и событием **Предъявлен НДС к вычету**.
+
+Запись в книгу покупок сопровождается кодом вида операции по НДС. Значение кода указывается на вкладке **Дополнительно** вручную.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7477353892fce"></a>
+### ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности.
+
+При формировании регламентированных отчетов Книга покупок и Книга продаж во всех первичных документах, по данным которых заполняются данные отчеты, действуют следующие правила:
+
+- Если в документе заполнен реквизит **ИНН Контрагента,** то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит **ИНН Контрагента** не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите ИНН справочника Контрагенты.
+
+- Если в документе заполнен реквизит **КПП Контрагента,** то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит **КПП Контрагента** не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите КПП справочника Контрагенты.
+
+- Список выбора **КПП Контрагента** будет включать в себя все КПП организаций холдинга, а также КПП ранее выбиравшиеся в первичных документах, влияющих на формирование отчетности по НДС для данного Контрагента.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81625fe3ff0"></a>
+### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
+
+Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомится [[Инструкция-по-и...)|здесь]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39a0c2496558b"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как формируется книга продаж и книга покупок?](http://its.1c.ru/bmk/ut/VzaimodeistvieBuh:09)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ЗаписьКнигиПокупок` · файл: `Documents/ЗаписьКнигиПокупок/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80...%D0%B6.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80...%D0%B6.md
new file mode 100644
index 0000000..72dc357
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80...%D0%B6.md
@@ -0,0 +1,58 @@
+Документ **Запись книги продаж** предназначен для восстановления НДС в книге продаж, а также для регистрации тех операций, отражение которых в книге продаж не автоматизировано.
+- [Восстановление НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9db849963d2)
+- [Прочее начисление НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9db849963d7)
+- [Исправление прочего начисления НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e54008a1f19bb5)
+- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b8164f152f52)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39a1a65cd26ea)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9db849963d2"></a>
+### Восстановление НДС
+
+Документ предназначен для отражения в книге продаж записей по уже существующему в системе расчетному документу.
+
+На странице **Дополнительно** указывается тот расчетный документ, по которому необходимо выполнить запись в книге продаж.
+На странице **Ценности** укажите вид ценности и событие по учету НДС, по которым нужно отразить запись. Указывается **Сумма без НДС** и **НДС**.
+
+> Пример. Необходимо восстановить в книге продаж НДС, ошибочно принятый к вычету по документу поступления. На странице **Дополнительно** указываем документ [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]], по которому НДС был принят к вычету. На странице **Ценности** указываем вид ценности **Товары** и событие **Восстановление НДС**, а также сумму НДС, которую необходимо восстановить.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9db849963d7"></a>
+### Прочее начисление НДС
+
+Документ предназначен для регистрации в книге продаж начисления НДС  по тем хозяйственным операциям, отражение которых в книге продаж не автоматизировано.
+
+На странице **Ценности** заполняется список ценностей, по которым надо зарегистрировать информацию в книге продаж. При необходимости печати счета-фактуры также следует указать номенклатуру. Для импортных товаров необходимо указать номер ГТД и страну происхождения.
+При начислении НДС по экспорту в страны ЕАЭС можно указать код ТН ВЭД.
+На странице **Документы оплаты** можно зафиксировать те платежные документы, которыми была оплачена реализация.
+
+Можно отразить операции в дополнительном листе книги продаж. Для этого необходимо установить флаг **Запись дополнительного листа**.
+В табличной части **Ценности** можно отметить те позиции, информацию по которым надо отразить как сторнирующую запись дополнительного листа.
+
+После проведения документа можно создать выданный счет-фактуру. Основанием для счета-фактуры является документ **Запись книги продаж**. Если счет-фактура не введена, то в книге продаж будет отражена пустая запись без указания даты и номера счета-фактуры (можно зарегистрировать позже).
+
+При необходимости отразить в книге продаж исправление прочего начисления НДС (с последующим составлением исправительного счета-фактуры), на основании  может быть введен документ с операцией **Исправление прочего начисления НДС**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e54008a1f19bb5"></a>
+### Исправление прочего начисления НДС
+
+Предназначен для исправления начисление НДС, выполненного с помощью документа с операцией **Прочее начисление НДС**. Исправляемый документ указывается на странице **Дополнительно**. На странице **Ценности** фиксируются новые значения для отражения в книге продаж. На странице **Расхождения** заполняется разница между новыми значениями и исходным документом начисления (или последним исправительным документом).
+
+Для документа формируются исправительный счет-фактура, который может быть распечатан.
+
+Запись в книгу продаж сопровождается кодом вида операции по НДС. Значение кода указывается на вкладке **Дополнительно** вручную.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b8164f152f52"></a>
+### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
+
+Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[Инструкция-по-и...)|здесь]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39a1a65cd26ea"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Где определяются параметры учетной политики для формирования книги продаж?](http://its.1c.ru/bmk/ut/VzaimodeistvieBuh:07)
+- [Как вести учет на предприятиях, переведенных на уплату единого налога на вмененный доход (ЕНВД)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/VzaimodeistvieBuh:10)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ЗаписьКнигиПродаж` · файл: `Documents/ЗаписьКнигиПродаж/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5...%29.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..9e8f43f
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5...%29.md
@@ -0,0 +1,63 @@
+Предназначен для выбора документа [[Запланированное...36|Запланированное взаимодействие]]. Документ предназначен для планирования взаимодействия с одним или несколькими контактами. Документ вводится в том случае, если необходимо запланировать взаимодействие, однако как именно будет производиться взаимодействие (телефонный звонок, встреча, электронное письмо, сообщение SMS), еще не известно.
+
+Открывается по кнопке  после выбора типа данных **Запланированное взаимодействие** (например, при заполнении поля **Предмет** в каком-либо документе взаимодействий).
+
+В списке выводится:
+
+- **Дата регистрации** - дата создания документа;
+
+- **Номер** - присваивается автоматически;
+
+- **Описание** - в поле указывается, какие действия необходимо выполнить в рамках взаимодействия;
+
+- **Предмет** - то, чему посвящен документ взаимодействий, например претензии клиента. Предметом могут быть документы программы и [[Взаимодействия-(...19|документы взаимодействий]]. Если предмет взаимодействия не определен, то в качестве предмета автоматически проставляется значение текущего документа, т.е. такой документ начинает цепочку взаимодействий;
+
+- **Список участников** - контакты, которые указаны в документах взаимодействий.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30345a0cffc84"></a>
+### Выбор документа
+
+-
+Выделите документ, нажмите **Выбрать**.
+
+-
+Также можно использовать двойной щелчок мыши.
+
+### Отбор по периоду
+
+- С помощью соответствующей команды меню **Еще** можно **Установить интервал дат**.
+
+### Ввод документа Запланированное взаимодействие
+
+- Нажмите **Создать**. Заполните необходимые поля.
+
+### Создание взаимодействий на основании запланированного взаимодействия
+
+-
+Выделите нужный документ. Нажмите **Взаимодействия**, для того чтобы:
+
+  -
+[[Встреча-(Форма-д...а)|Запланировать встречу]];
+
+  -
+[[Запланированное...36|Запланировать взаимодействие]];
+
+  -
+[[Сообщение-SMS-—-Фо...та|Написать SMS]];
+
+  -
+[[Электронное-пись...61|Написать электронное письмо]];
+
+  -
+[[Телефонный-звон...)|Позвонить]].
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ЗапланированноеВзаимодействие.Form.ФормаВыбора` · файл: `Documents/ЗапланированноеВзаимодействие/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5...36.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5...36.md
new file mode 100644
index 0000000..02320d0
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5...36.md
@@ -0,0 +1,92 @@
+Документ предназначен для планирования взаимодействия с одним или несколькими контактами. Вводится в том случае, если необходимо запланировать взаимодействие, однако как именно будет производиться взаимодействие (телефонный звонок, встреча, электронное письмо, сообщение SMS), еще не известно.
+- [Какие реквизиты можно указать в документе?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff3ac11444df)
+- [Как указать контакты запланированного взаимодействия?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff394a79a4e0)
+- [Какие взаимодействия можно создать на основании запланированного взаимодействия?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff3b3910c647)
+- [Как просмотреть взаимодействия, созданные на основании данного документа?](#2)
+
+Заполните необходимые поля:
+
+- **Предмет** - то, чему посвящено взаимодействие, например, претензии клиента. Предметом могут быть документы программы, а также [[Взаимодействия-(...19|документы взаимодействий]]. Если предмет взаимодействия не определен, то в качестве предмета выступает текущий документ (т.е. такой документ начинает цепочку взаимодействий).
+
+  - Для заполнения поля нажмите  **Выбрать**, выберите тип данных, затем из соответствующего списка выберите конкретный документ.
+
+- **Тема** - краткое описание того, чему будет посвящено запланированное взаимодействие.
+
+- **Ответственный** - выберите ответственного за данное взаимодействие из [[списка пользователей|Пользователи]]. По умолчанию для большинства документов взаимодействия программа указывает в качестве ответственного текущего [[Пользователи-(Ф...)|пользователя]].
+
+- **Рассмотрено** - признак того, что данное взаимодействие рассмотрено и не требует дальнейшего внимания. С рассмотренных документов программа снимает выделение. Использовать флажок **Рассмотрено** рекомендуется при коллективной работе с документами взаимодействия.
+
+- **Рассмотреть после** - необходимо заполнить дату и время, если рассмотрение данного взаимодействия планируется отложить до определенной даты. Выберите из списка нужное значение: **Через 15 мин**, **Через 30 мин**, **Через 1 час,Через 3 часа**, **Завтра**. Помимо этих значений можно указать произвольную дату и время с помощью кнопки .
+
+- **Важность** - признак необходимости акцентировать внимание на данном взаимодействии, или наоборот, признак несущественности. Может принимать значения **Низкая**, **Обычная**, **Высокая**.
+
+- **Описание** - подробное описание того, чему будет посвящено запланированное взаимодействие. Располагается на специальной вкладке.
+
+- **Комментарий** - произвольный текстовый комментарий. Располагается на специальной вкладке.
+
+- **Создано** - дата и время создания документа. По умолчанию в этом поле программой автоматически проставляется текущая дата и время записи документа. Поле недоступно для редактирования.
+
+- **Автор** - пользователь, который создал документ. Указывается программой автоматически. Поле недоступно для редактирования.
+
+> Реквизиты **Рассмотрено** и **Рассмотреть после** доступны для указания, если это предусмотрено настройками программы. Изменить данные настройки можно в разделе **Администрирование - Органайзер**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff394a79a4e0"></a>
+### Участники
+
+Для фиксирования контактов, которые будут участвовать в мероприятии, используется список **Участники**. Перейдите на соответствующую вкладку. Информация об участниках вводится в табличную часть документа. Нажмите **Добавить**. В списке указывается имя предполагаемого участника и информация о том, как связаться с участником. Список является обязательным - хотя бы один участник должен быть указан. 
+
+- Список состоит из колонок:
+
+  -
+**Представление контакта** - полное наименование контакта;
+
+  -
+
+**Как связаться** - контактная информация (телефон, адрес электронной почты и т.п.);
+
+  -
+**Контакт** - поле выбора участника.
+
+-
+Если участник уже зарегистрирован в программе, то информация о нем указывается в поле **Контакт**. С помощью кнопки  **Выбрать** найдите контакт в окне [[Выбор-контакта|Выбор контакта]]. Поля **Представление контакта** и **Как связаться будут** заполнены автоматически.
+
+-
+Если информацию о участнике встречи не планируется хранить, то достаточно указать **Представление контакта** и заполнить поле **Как связаться**. В этом случае в документе появляется информационное сообщение **Не все контакты подобраны**.
+
+- Если это новый участник, зарегистрировать контакт можно после сохранения документа, нажав **Создать контакт**. Для выбора предлагаются списки программы. Заполните необходимые поля.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff3b3910c647"></a>
+### Создание документов взаимодействий на основании запланированного взаимодействия
+
+-
+Нажмите **Взаимодействия**, для того чтобы:
+
+  -
+**Запланировать взаимодействие**;
+
+  -
+[[Встреча-(Форма-д...а)|Запланировать встречу]];
+
+  -
+[[Сообщение-SMS-—-Фо...та|Написать SMS]];
+
+  -
+[[Электронное-пись...61|Написать электронное письмо]];
+
+  -
+[[Телефонный-звон...)|Позвонить]].
+
+### Просмотр взаимодействий, созданных на основании запланированного взаимодействия
+
+-
+Нажмите **Взаимодействия** на панели навигации для перехода к [[Взаимодействия-(...cf|списку взаимодействий]], созданных на основании этого запланированного взаимодействия.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ЗапланированноеВзаимодействие.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ЗапланированноеВзаимодействие/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zaplanirovannoe-vzaimodeystvie.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE...%D0%B5.md
similarity index 100%
rename from Zaplanirovannoe-vzaimodeystvie.md
rename to %D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE...%D0%B5.md
diff --git a/Zapolnenie-akta-o-nesootvetstvii-VetIS.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0...%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Zapolnenie-akta-o-nesootvetstvii-VetIS.md
rename to %D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0...%D0%A1.md
diff --git a/Zapolnenie-vida-nomenklatury.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0...%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Zapolnenie-vida-nomenklatury.md
rename to %D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0...%D1%8B.md
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5...%29.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..f3a7599
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5...%29.md
@@ -0,0 +1,38 @@
+Предназначен для добавления новых [[Производственн...и|производственных календарей]] (рекомендуется).
+
+По умолчанию в программе установлен и используется в работе **Производственный календарь РФ Российская федерация**.
+
+**Производственный календарь РФ** (который является общегосударственным) является базовым, входит в поставляемые данные программы и обновляется по мере утверждения календаря и переносов праздников в РФ.
+
+Также в программе предусмотрены региональные производственные календари.
+
+Региональный производственный календарь формируется на основании базового календаря - **Производственного календаря РФ**. При изменении федерального календаря автоматически обновляются региональные календари в классификаторе.
+
+Региональные производственные календари в списке упорядочены по коду региона.
+
+Программа позволяет по ИНН определить региональный производственный календарь.
+
+В классификаторе производственных календарей выводится:
+
+- **Наименование** - полное наименование.
+
+- **Код** - код календаря соответствует общепринятому коду региона.
+
+### Добавление производственного календаря из классификатора в список производственных календарей
+
+-
+Выделив производственный календарь, нажмите кнопку **Выбрать**.
+
+-
+Воспользуйтесь двойным щелчком мыши по производственному календарю для добавления в список производственных календарей.
+
+### См. также: 
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ЗаполнениеКалендарныхГрафиков.Form.ПодборКалендарейИзКлассификатора` · файл: `DataProcessors/ЗаполнениеКалендарныхГрафиков/Forms/ПодборКалендарейИзКлассификатора/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zapolnenie-kategoriy-podakciznyh-tovarov.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Zapolnenie-kategoriy-podakciznyh-tovarov.md
rename to %D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5...%D0%B2.md
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80...%D1%8F.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80...%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..144aa48
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80...%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,113 @@
+- [Общие сведения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec4b9a1d97f787)
+- [Резервирование](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e52bce44de9c5c)
+- [Фильтрация складов для резервирования](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e52bce44de9c5d)
+- [Последовательность работы при резервировании](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e53105bd8ac54c)
+- [Шаг 1](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e53108c3ec801c)
+- [Шаг 2](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e53108c3ec801d)
+- [Снятие резерва](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e52bce3e06081c)
+- [Последовательность работы при снятии резервов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e52bce32a67966)
+- [Шаг 1](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e52bd0f90d0079)
+- [Шаг 2](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e53106e5fc349c)
+- [Итоги](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e52bd04467bb69)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec4b9a1d97f787"></a>
+### Общие сведения
+
+Сервис предназначен для создания или заполнения документа [[Корректировка-н...в|Корректировка назначения товаров]] и имеет два режима работы:
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e52bce44de9c5c"></a>
+### Резервирование
+
+**Резервирование со склада**
+Доступно при использовании сервиса заполнения корректировки назначения из формы заказа по команде *Зарезервировать под назначение*, либо из формы документа *Корректировка назначения товаров* с действием *Резервирование* по команде *Подобрать из свободных остатков *
+В этом случае к созданию корректировки назначения предлагается список необособленных товаров в наличии на складах предприятия.
+
+**Резервирование со склада и из других заказов**
+Доступно при использовании сервиса заполнения корректировки назначения из формы заказа по команде *Зарезервировать под назначение*,  при последующем включении переключателя *Использовать резервы других назначений (заказов)*, либо из формы документа *Корректировка назначения товаров* с действием *Резервирование и корректировка* по команде *Подобрать из свободных и обособленных остатков *
+В этом случае к созданию корректировки назначения предлагается список необособленных товаров в наличии на складах предприятия, а также список товаров обособленных на складах предприятия под другие назначения (заказы).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e52bce44de9c5d"></a>
+#### Фильтрация складов для резервирования
+
+- **Резервировать на складе отгрузки** - отображаются только товары в наличии на складах, на которых зафиксирована потребность по назначению, под которое необходимо зарезервировать товары.
+- **Резервировать на всех складах** - отображаются товары на всех складах предприятия, независимо от наличия или отсутствия потребности на конкретном складе.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e53105bd8ac54c"></a>
+### Последовательность работы при резервировании
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e53108c3ec801c"></a>
+### Шаг 1
+
+Необходимо определить номенклатурные позиции, которые нуждаются в резервировании и установить в колонке *К корректировке* количество товара, которое нужно зарезервировать.
+Принять решение необходимости резервирования товара может помочь информация о потребности и обеспечении товаром по назначению, отображаемая в итогах, рассчитываемая по товару и складу из текущей строки списка товаров, а также рассчитываемая сводно по всем складам предприятия и сводно по всем товарам назначения-получателя (см. раздел **Итоги**).
+Для определения количества товара доступного к корректировке из текущей строки списка товаров необходимо использовать информацию в строке об общем количестве товара на складе - колонка *В наличии*, о зарезервированном товаре, недоступном для корректировки - колонка *В резерве* и вспомогательная информация о потребности в товаре на складе, зафиксированной необособленными заказами, либо заказами под назначение, указанное в строке -  колонка *Потребность*.
+Под табличной частью выводится сводная информация по товару из текущей строки и всем складам, для определения наличия и необособленной потребности в товаре на других складах, либо товару обособленному по назначению-источнику, указанному в строке списка товаров.
+
+Если пользователю назначена роль *Дополнительные операции корректировки назначения товаров*, то в колонке *В резерве* отображается количество зарезервированное в заказах путем установки действия *Резервировать*.
+Если же пользователю не назначена роль *Дополнительные операции корректировки назначения товаров*, то в колонку *В резерве* дополнительно включены резервы создаваемые системой автоматически по заказам с действием "К обеспечению". Аналогичные правила определения доступного остатка используются при проведении создаваемого документа *Корректировка назначения товаров*.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e53108c3ec801d"></a>
+### Шаг 2
+
+Цель второго шага - дать пользователю возможность указать конкретные серии, помещения и ячейки по которым нужно установить резерв.
+Шаг становится доступным в том случае, если на складе хотя бы для одной из строк таблицы первого шага используются помещения, ведется адресное хранение или используются серии.
+
+На этом шаге необходимо проверить соответствует ли автоматическое распределение количества требуемому и скорректировать его в случае необходимости.
+
+Данные колонки **Доступно** могут отличаться от первого шага обработки, т.к. величину резерва не всегда можно отнести к конкретным сериям, помещениям или ячейкам.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e52bce3e06081c"></a>
+### Снятие резерва
+
+**Снятие резерва по конкретному заказу**
+Доступно при использовании сервиса заполнения корректировки назначения из формы заказа по команде *Снять резерв по назначению*, либо из формы документа *Корректировка назначения товаров* с действием *Снятие резерва* по команде *Заполнить обособленными остатками*
+В этом случае к созданию корректировки назначения предлагается список товаров в наличии на складах предприятия, обособленных под назначение, с которого необходимо снять резерв для получения свободного остатка на складе.
+
+**Снятие резерва по нескольким заказам**
+Доступно при использовании сервиса заполнения корректировки назначения из формы заказа по команде *Снять резерв по назначению*, если в документе используются различные назначения либо из формы документа *Корректировка назначения товаров* с действием *Снятие резерва по многим назначениям* по команде *Заполнить обособленными остатками*
+В этом случае к созданию корректировки назначения предлагается список товаров в наличии на складах предприятия, обособленных под назначения, с которых предлагается снять резерв для получения свободного остатка на складе.
+
+*Данный режим доступен если пользователю назначена роль ***Дополнительные операции корректировки назначения товаров
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e52bce32a67966"></a>
+### Последовательность работы при снятии резервов
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e52bd0f90d0079"></a>
+### Шаг 1
+
+Необходимо определить номенклатурные позиции, которые нуждаются в снятии резерва и установить в колонке *К корректировке* количество товара, на которое нужно уменьшить обособленный резерв.
+Принять решение необходимости снятия резерва товара может помочь информация о потребности и обеспечению товаром по назначению, отображаемая в итогах, рассчитываемая по товару и складу из текущей строки списка товаров, а также рассчитываемая сводно по всем складам предприятия и сводно по всем товарам назначения из текущей строки (см. раздел **Итоги**).
+Также в текущей строке отображается фактический остаток обособленного товара - колонка *В наличии* и резерв по заказам - колонка *В резерве*.
+
+Если пользователю назначена роль *Дополнительные операции корректировки назначения товаров*, то в колонке *В резерве* отображается количество зарезервированное в заказах путем установки действия *Резервировать*.
+Если же пользователю не назначена роль *Дополнительные операции корректировки назначения товаров*, то в колонку *В резерве* дополнительно включены резервы, создаваемые системой автоматически по заказам с действием "К обеспечению". Аналогичные правила определения остатка с которого можно снять резерв используются при проведении создаваемого документа *Корректировка назначения товаров*.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e53106e5fc349c"></a>
+### Шаг 2
+
+Аналогично резервированию шаг предназначен для уточнения серий помещений и ячеек в которых будет выполнено снятие резерва.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e52bd04467bb69"></a>
+### Итоги
+
+Итоги рассчитываются с учетом количества *К корректировке * указанного в списке товаров. Таким образом позволяя понять какая будет ситуация с товаром и с заказом после создания документа корректировки назначения товаров с указанным количеством.
+
+В итогах формы отображается информация по заказу в целом, по товару на складе из выбранной строки списка товаров и сводная информация по товару суммарно по всем складам предприятия.
+
+**Итоги документа*Состояние по назначению (заказу)*** – показывает насколько будут обеспечены потребности в товарах по назначению (под которое резервируют товар, в случае резервирования, и с которого снимают резервы, в случае снятия резервов): не обеспечен, частично обеспечен, полностью обеспечен, обеспечен сверх потребности.
+
+***В наличии на складе отгрузки*** – показывает весь ли требуемый товар будет находится на складах указанных в заказе/заказах, в которых зафиксирована потребность в товарах по назначению (под которое резервируют товар, в случае резервирования и с которого снимают резервы, в случае снятия резервов): не обеспечен, частично обеспечен, полностью обеспечен, обеспечен сверх потребности.
+
+**Итоги по товару из выбранной строки списка товаров*Потребность*** – общее количество товара на складе требуемое по заказу/заказам.
+
+***Обеспечено*** - количество товара обособленное по назначению на складе, либо ожидаемое к поступлению на склад по заказам на поступление по данному назначению.
+
+***В наличии*** – количество товара обособленное на складе по данному назначению.
+
+Также выводятся аналогичные показатели сводно по всем складам предприятия. При получении сводных данных по всем складам не учитываются заказы на перемещение.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ЗаполнениеКорректировкиНазначения` · файл: `DataProcessors/ЗаполнениеКорректировкиНазначения/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zapolnenie-nomenklatury.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5...%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Zapolnenie-nomenklatury.md
rename to %D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5...%D1%8B.md
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..1cf16cd
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,31 @@
+В форме задаются правила заполнения состава документов планирования и значений основных показателей, а так же настраиваются правила расчета количества и правила заполнения плановых цен для плана [[План-продаж-по-н...ре|продаж]] и [[План-закупок|закупок]].
+- [Заполнение состава](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905895e005056a5c4e811e4a86e1f11f47c)
+- [Заполнение формулы расчета количества](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905895e005056a5c4e811e4a86e559e8441)
+- [Указание периода выборки данных из базы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905895e005056a5c4e811e4a86ec513a4a1)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905895e005056a5c4e811e4a86e1f11f47c"></a>
+### Заполнение состава
+
+Укажите способ заполнения состава документа плана.
+В зависимости от типа заполняемого документа ([[План-закупок-—...а|план закупок]], [[План-продаж|план продаж]] и т.д.) доступны контекстные способы заполнения и общие:
+
+- **Из формулы** - позволяет заполнить состав документа из всех операндов (источников) указанных в формуле.
+- **По отбору** - позволяет в дополнительной форме установить произвольные отборы и перенести полученный состав в документ.
+- **Не менять** - состав плана при заполнении не меняется.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905895e005056a5c4e811e4a86e559e8441"></a>
+### Заполнение формулы расчета количества
+
+Укажите формулу расчета количества, используя доступные операнты в [[Редактирование...ы|конструкторе формул]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905895e005056a5c4e811e4a86ec513a4a1"></a>
+### Указание периода выборки данных из базы
+
+Необходимо задать период выборки исходных данных относительно периода планирования.
+Значения всех операндов, доступных в формуле, будет расчитано по этому периоду.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ВидыПланов.Form.ФормаНастроек` · файл: `Catalogs/ВидыПланов/Forms/ФормаНастроек/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zapolnenie-po-dannym-istorii-prodazh.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4...%D0%B6.md
similarity index 100%
rename from Zapolnenie-po-dannym-istorii-prodazh.md
rename to %D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4...%D0%B6.md
diff --git a/Zapolnenie-registrov-vzaimoraschetov.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Zapolnenie-registrov-vzaimoraschetov.md
rename to %D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8...%D0%B2.md
diff --git a/Zapolnenie-rekvizitov-kontragenta.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B2...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Zapolnenie-rekvizitov-kontragenta.md
rename to %D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B2...%D0%B0.md
diff --git a/Zapolnenie-svoystv-klientov-postavschikov.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Zapolnenie-svoystv-klientov-postavschikov.md
rename to %D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9...%D0%B2.md
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..9628110
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,11 @@
+Форма предназначена для вывода информации о существующих ограничениях для выполнения операций закрытия месяца.
+Ограничения могут быть двух видов:
+
+- изменение данных в выбранном периоде запрещено - установлены [[Даты-запрета-из...х|даты запрета изменения данных]];
+- в выбранном периоде не указаны [[Учетная-политик...а|учетные политики]] ни по одной из рассчитываемых организаций.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ОперацииЗакрытияМесяца.Form.ЗапретыИзменения` · файл: `DataProcessors/ОперацииЗакрытияМесяца/Forms/ЗапретыИзменения/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zapret-redaktirovaniya-rekvizitov-obektov.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Zapret-redaktirovaniya-rekvizitov-obektov.md
rename to %D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80...%D0%B2.md
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5...d4.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5...d4.md
new file mode 100644
index 0000000..1821206
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5...d4.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+Документ предназначен для регистрации в системе формального запроса (условий закупки) от клиента о покупке товаров и услуг. На основании запроса можно [[Коммерческое-пр...у|создать коммерческое предложение]]
+
+[Колонки списка](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a3a6005056a5c4e811e95862da6b0f0c)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a3a6005056a5c4e811e95862da6b0f0c"></a>
+### Колонки списка
+
+- Номер документа
+- Дата документа
+- Контрагент - организация, от которой получен запрос.
+- Операция - Операция запроса коммерческого предложения.
+- Ответить до - срок, до которого клиент принимает ответные предложения.
+- Предложения - флаг, ответили ли мы на данный запрос
+- Валюта - валюта, в которой указаны цены и суммы запроса.
+- Организация - организация, для которой пришел запрос коммерческих предложений
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ЗапросКоммерческогоПредложенияОтКлиента.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/ЗапросКоммерческогоПредложенияОтКлиента/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zaprosy-kommercheskih-predlozheniy-u-postavschikov.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Zaprosy-kommercheskih-predlozheniy-u-postavschikov.md
rename to %D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87...%D0%B2.md
diff --git a/Zaprosy-kommercheskih-predlozheniy.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Zaprosy-kommercheskih-predlozheniy.md
rename to %D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87...%D0%B9.md
diff --git a/Zaprosy-kommercheskih-predlozheniy-PoiskPoOtboram.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87...%D0%BC.md
similarity index 100%
rename from Zaprosy-kommercheskih-predlozheniy-PoiskPoOtboram.md
rename to %D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87...%D0%BC.md
diff --git a/Zapros-akciznyh-marok-EGAIS.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Zapros-akciznyh-marok-EGAIS.md
rename to %D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%A1.md
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81...70.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81...70.md
new file mode 100644
index 0000000..c4897f7
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81...70.md
@@ -0,0 +1,43 @@
+# Запрос коммерческого предложения от клиента
+
+Документ предназначен для регистрации в системе формального запроса (условий закупки) от клиента о покупке товаров и услуг. На основании запроса можно [[Коммерческое-пр...у|создать коммерческое предложение]]
+- [Закладка Товары (услуги)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a3a6005056a5c4e811e958643a14b149)
+- [Закладка Условия закупки:](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a3a6005056a5c4e811e9586498684f47)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a3a6005056a5c4e811e958643a14b149"></a>
+### Закладка Товары (услуги)
+
+В табличной части Товары представлена следующая информация:
+
+- Номенклатура - информация о предлагаемом товаре или услуге.
+- Характеристика - информация о характеристике, если её указание требуется для данной номенклатуры.
+- Количество - количество предлагаемого товара.
+- Единица измерения - информация о упаковке товара, или отсутствии таковой.
+- Максимальная цена - информация о максимальной цене за указанную упаковку товара или отсутствии таковой.
+- Срок поставки - дата поставки или количество дней, за которые поставщик обязуется поставить товар с момента заказа.
+
+Для табличной части Товары предусмотрены следующие команды:
+
+- Снять с рассмотрения - для выделенных строк указывается, что данные позиции не будут рассматриваться при формировании ответного предложения.
+- Вернуть на рассмотрение - для выделенных строк указывается, что ранее снятые с рассмотрения позиции вновь будут учитываться при формировании ответного предложения.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a3a6005056a5c4e811e9586498684f47"></a>
+### Закладка Условия закупки:
+
+На закладке условия поставки отображается следующая информация, присланная покупателем:
+
+- Операция - закупка или прием на комиссию.
+- Налогообложение - облагается продажа НДС или нет.
+- Признак включения цены в НДС.
+- Ответные предложения должны охватывать все позиции -  флаг устанавливается, если требуется совершить покупку всех товаров у единого поставщика
+- Параметры сбора предложений - сроки действия конкретных этапов запроса
+- Публиковать в сервисе 1С:Бизнес-сеть - флаг указывающий как будет осуществляться поиск поставщиков, с помощью сервиса 1C:Бизнес-сеть либо будет осуществлена прямая отправка выбранным поставщикам
+- Условия оплаты - текстовое описание условий оплаты.
+- Условия доставки - текстовое описание условий доставки.
+- Прочие условия - текстовое описание прочих условий поставки.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ЗапросКоммерческогоПредложенияОтКлиента.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ЗапросКоммерческогоПредложенияОтКлиента/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81...b3.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81...b3.md
new file mode 100644
index 0000000..0ecf21b
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81...b3.md
@@ -0,0 +1,7 @@
+Документ предназначен для регистрации в системе формального запроса (условий закупки) от клиента о покупке товаров и услуг. На основании запроса можно [[Коммерческое-пр...у|создать коммерческое предложение]]
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ЗапросКоммерческогоПредложенияОтКлиента` · файл: `Documents/ЗапросКоммерческогоПредложенияОтКлиента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zapros-kommercheskih-predlozheniy-u-postavschikov-FormaDokumenta.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Zapros-kommercheskih-predlozheniy-u-postavschikov-FormaDokumenta.md
rename to %D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5...%D0%B0.md
diff --git a/Zapros-kommercheskih-predlozheniy-u-postavschikov.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Zapros-kommercheskih-predlozheniy-u-postavschikov.md
rename to %D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5...%D0%B2.md
diff --git a/Zapros-skladskogo-zhurnala-VetIS.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE...%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Zapros-skladskogo-zhurnala-VetIS.md
rename to %D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE...%D0%A1.md
diff --git a/Zapros-skladskogo-zhurnala-VetIS-FormaDokumenta.md b/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Zapros-skladskogo-zhurnala-VetIS-FormaDokumenta.md
rename to %D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE...%D0%B0.md
diff --git a/Zaschita-personalnyh-dannyh-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-152-FZ.md b/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB...%29.md
similarity index 100%
rename from Zaschita-personalnyh-dannyh-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-152-FZ.md
rename to %D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB...%29.md
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82...6b.md b/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82...6b.md
new file mode 100644
index 0000000..f61b92a
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82...6b.md
@@ -0,0 +1,291 @@
+# Заявка на возврат товаров от клиента
+
+Документ предназначен для оформления предварительной заявки на прием возвращенных товаров от клиента и при необходимости замены ему возвращенных товаров. С помощью данного документа планируется поступление возвращаемых клиентом товаров и обеспечение возможности отгрузки тех товаров, которые предлагаются клиенту в качестве заменяемых.
+
+Использование заявки на возврат регулируется функциональной опцией **Заявки на возврат** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**.
+Для детализации работы с заявкой используются статусы заявок (на согласовании, к возврату, к выполнению и т. д.). Возможность использования статусов определяется функциональными опциями  **Не закрывать частично отгруженные/оплаченные заказы и заявки** в разделе **НСИ и администрирование** – **Продажи - Использование заказов**.
+
+[[Заявка-на-возвр...а|Варианты оформления возврата]]
+
+[[Заявка-на-возвр...а|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Оформление заявок на возврат при оптовой торговле](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc331829)
+- [Оформление заявки на возврат товаров розничному покупателю](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc33182d)
+- [Оформление заявки на возврат от хранителя](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9046867b2ba1f)
+- [Оформление заявки на возврат от комиссионера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec779e9c462e58)
+- [Заполнение списка возвращаемых товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc331832)
+- [Уточнение информации о таре](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc331839)
+- [Оформление бракованного товара](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc33183d)
+- [Заполнение товаров клиенту в качестве замены](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc33183f)
+- [Предоставление скидок на заменяемые товары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc331842)
+- [Уточнение цен возвращаемых и заменяющих товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc331844)
+- [Заполнение этапов расчета](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc331849)
+- [Регистрация заявки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc33184f)
+- [Оформление возврата товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc331851)
+- [Уточнение даты поступления возвращаемых товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc331853)
+- [Согласование заявки на возврат](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc33185a)
+- [Процедура согласования заявки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc33185d)
+- [Контроль процесса согласования](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc331861)
+- [Оформление замены товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc331865)
+- [Назначение статусов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc33186b)
+- [Регистрация товаров, которые не удалось отгрузить клиенту в качестве замены](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc33186f)
+- [Учет авансов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc331873)
+- [Закрытие отработанной заявки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc331877)
+- [Автоматическое заполнение заявки в соотвествии с состоянием обеспечения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e36c9867c4e4a4)
+- [Состояния заявок на возврат товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905895e005056a5c4e811e4a1650a456779)
+- [Анализ состояния заявки на возврат](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc33187b)
+- [Анализ состояния выполнения заявки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc33187c)
+- [Анализ состояния выполнения заявки по заменяемым товарам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc331882)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc331829"></a>
+### Оформление заявок на возврат при оптовой торговле
+
+- В поле **Клиент** укажите клиента, для которого оформляется заявка на возврат товаров.
+- Если для клиента определено одно юридическое (физическое) лицо, то информация об этом юридическом физическом лице заполнится автоматически после выбора клиента в поле **Контрагент**.  Если клиент работает от имени нескольких юридических (физических) лиц, то выберите информацию о контрагенте из списка.
+- В поле **Соглашение** укажите то соглашение, по которому оформляется заявка на возврат товаров от клиента. После выбора соглашения автоматически установится вид операции в соответствии с тем видом операции, который указан в соглашении: возврат от клиента или возврат от комиссионера.
+- Укажите **организацию** и **склад**, на который будет оформляться возврат товаров.
+- В поле **Компенсация** установите один из предопределенных вариантов: **Вернуть денежные средства**, **Заменить товары**, **Оставить в качестве аванса**.
+
+После заполнения основных реквизитов необходимо заполнить список возвращаемых товаров. Если необходимо оформить замену товаров, то дополнительно заполняется информация о тех товарах, которые будут отгружены покупателю в качестве замены возвращаемых товаров.
+
+Если заявка на возврат оформляется на основании документа продажи ([[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]]), то все основные реквизиты и список возвращаемых товаров  будут заполнены автоматически. В поле **Заявка на возврат по документу продажи** будет заполнена информация о том документе, на основании которого оформляется заявка. Предусмотрена также возможность оформлять заявку на возврат с автоматическим заполнением документов продажи по возвращаемым товарам.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc33182d"></a>
+### Оформление заявки на возврат товаров розничному покупателю
+
+- При создании документа укажите вид операции **Возврат от розничного покупателя**.
+- После указания вида операции будет автоматически заполнена информация о предопределенном клиенте **Розничный покупатель** и определенном для него соглашении.
+- В поле **Контрагент** укажите фамилию, имя, отчество того розничного покупателя, который возвращает товар. Предварительно информацию об этом покупателе следует ввести в справочник **Контрагенты**, зарегистрировать покупателя, как физическое лицо.
+- Укажите **организацию** и **склад**, на который будет оформляться возврат товаров.
+- В поле **Чек ККМ** введите номер того чека, который предоставил клиент. Указание чека не является обязательным.
+- В поле **Компенсация** укажите **Заменить товары** или **Вернуть денежные средства**.
+
+После заполнения основных реквизитов необходимо заполнить список возвращаемых товаров. Если необходимо оформить замену товаров, то дополнительно заполняется информация о тех товарах, которые будут отгружены покупателю в качестве замены возвращаемых товаров.
+
+Заявка на возврат может быть оформлена на основании [[Чек-ККМ|чека ККМ]] из рабочего места кассира. При оформлении заявки на основании чека в заявке будет автоматически заполнен список возвращаемых товаров, информацию о клиенте (контрагенте) надо будет ввести вручную. Предусмотрена возможность автоматического определения документов продажи (**Чек ККМ** или **Отчет о розничных продажах**) для списка возвращаемых товаров.
+
+При оформлении заявки на возврат розничному покупателю предусмотрена возможность печати заявления на возврат. Данные клиента для оформления заявления заполняются на странице **Дополнительно** по гиперссылке **Реквизиты печати заявления на возврат**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9046867b2ba1f"></a>
+### Оформление заявки на возврат от хранителя
+
+Укажите вид операции **Возврат от хранителя**.
+После заполнения оставшихся основных реквизитов необходимо заполнить список возвращаемых товаров. Заменяемые товары в этом режиме не предусмотрены.
+
+Заявка на возврат может быть оформлена на основании [[Передача-товаро...ю|Передачи товаров хранителю]]. При оформлении заявки на основании передачи будет автоматически заполнен список возвращаемых товаров. Документ передачи при этом является лишь вспомогательным элементом, и не будет участвовать в дальнейшей работе с возвратом. Контроль возвращаемых товаров ведется по договору в целом.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec779e9c462e58"></a>
+### Оформление заявки на возврат от комиссионера
+
+Укажите вид операции **Возврат от комиссионера**.
+После заполнения оставшихся основных реквизитов необходимо заполнить список возвращаемых товаров. Заменяемые товары в этом режиме не предусмотрены.
+
+Заявка на возврат может быть оформлена на основании Передачи товаров комиссионеру. При оформлении заявки на основании передачи будет автоматически заполнен список возвращаемых товаров. Документ передачи при этом является лишь вспомогательным элементом, и не будет участвовать в дальнейшей работе с возвратом. Контроль возвращаемых товаров ведется по договору в целом.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc331832"></a>
+### Заполнение списка возвращаемых товаров
+
+Список возвращаемых товаров заполняется на закладке **Возвращаемые товары**. Для добавления нового товара в список используйте кнопку **Добавить**. Новый товар выбирается из справочника **Номенклатура**. Предусмотрена также возможность заполнения списка возвращаемых товаров с использованием сканера штрихкода или терминала сбора данных при подключении данных видов торгового оборудования.
+
+После заполнения списка возвращаемых товаров нажмите на кнопку **Заполнить - Заполнить документы продажи и цены**. Программа автоматически заполнит в табличной части документа те документы продажи, по которым производилась продажа товаров клиенту. При заполнении будет учитываться вид операции: оптовая или розничная торговля. Заполнение происходит по принципу ЛИФО, то есть в первую очередь подбираются те документы, которые имеют наиболее позднюю дату.
+
+- При оптовой торговле в качестве документа продажи заполняется документ **Реализация товаров и услуг** и та цена продажи, которая была зафиксирована при продаже. При необходимости строки табличной части будут автоматически разбиты (если продажа товара оформлялась несколькими накладными).
+- При розничной торговле будут заполнены документы **Отчет о розничных продажах** и та цена, по которой товар был продан. Если продажа всех товаров, которые указаны в табличной части, оформлялась по одному чеку, то в шапке документа будет указан **Чек ККМ**.
+
+Список возвращаемых товаров может быть подобран из списка тех товаров, которые отгружались клиенту. Для этих целей используется кнопка **Заполнить - Добавить из документов продажи**. В отдельном диалоговом окне будет показан список товаров, проданных клиенту или в розницу с указанного в документе склада. Список будет отсортирован по датам документов продажи. Можно отметить нужные товары и перенести их в документ.
+
+Список показываемых товаров показывается по тем документам продажи, в которых указана организация и порядок налогообложения, как и в заявке на возврат. Если продажа в розницу оформлялась со склада с применением ЕНВД, то этот же порядок налогообложения должен быть указан и в заявке на возврат. Порядок налогообожения заполняется на странице **Дополнительно**.
+
+Рекомендуется корректно указывать порядок налогообложения в [[Соглашения-об-у...ж|соглашении]], которое указано в документе. Возврат в розницу со склада на ЕНВД оформляйте по соглашению, в котором указан розничный склад и порядок налогообложения **Продажа облагается ЕНВД**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc331839"></a>
+### Уточнение информации о таре
+
+После заполнения списка возвращаемых товаров выберите команду **Заполнить - Дополнить тарой**.  В отдельном диалоговом окне будет показан список той тары, в которой могут отгружаться указанные в табличной части товары. Информация о той таре, в которой упаковывается товар, задается в справочнике [[Упаковки-и-един...я|Упаковки]] или в справочнике [[Номенклатура]], если упаковки не используется.
+
+Возможность работы с тарой включается/выключается функциональной опцией **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование - Настройка параметров системы - Номенклатура - Разрезы учета**.
+
+Список тары, которую еще не вернул клиент можно посмотреть при выполнении команды **Заполнить - Добавить товары из документов продажи**. Если у клиента есть задолженность по возврату тары, то в списке **Подбор товаров из документов продажи** будет показана дополнительная закладка **Переданная возвратная тара**. На этой закладке будет показан список той возвратной тары, которую должен вернуть клиент и указаны сроки ее возврата.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc33183d"></a>
+### Оформление бракованного товара
+
+- В командной панели нажмите кнопку **Возврат товара другого качества**.
+- В табличной части **Возвращаемые товары** будут доступны поля группы **Возвращается товар другого качества**: **Номенклатура**, **Характеристика** и **Ед. изм.**.
+- У строк с бракованным товаром необходимо в поле **Номенклатура** (в группе **Возвращается товар другого качества**), установить флажок и выбрать номенклатуру другого качества.
+- Для подбора товара другого качества будет открыта форма **Выбор товара другого качества** в которой можно выбрать товар с другим качеством (если ранее для текущей позиции уже создавался товар с другим качеством), либо создать его и выбрать ([[Форма-выбора-не...ы|Выбор товара другого качества]]).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc33183f"></a>
+### Заполнение товаров клиенту в качестве замены
+
+Список тех товаров, которые будут отгружены клиенту в качестве замены, заполняется на странице **Заменяющие товары**. Этот список может быть заполнен вручную, путем выбора нужных товаров из справочника **Номенклатура**. Если на замену клиенту должен быть отгружен точно такой же товар, то для заполнения списка товаров можно использовать команду **Заполнить возвращаемыми товарами**. Заполнять цены товаров можно по ценам возвращаемых товаров, либо по ценам из соглашения. Режим заполнения можно изменить на вкладке **Дополнительно**.
+
+Список товаров может быть также заполнен с использованием диалогового окна подбора ([[Подбор-товаров-в...8b|Подобрать товары]]).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc331842"></a>
+### Предоставление скидок на заменяемые товары
+
+В заявке на возврат предусмотрена возможность предоставления ручных, автоматических скидок и скидок по картам лояльности в случае заполнения цен заменяющих товаров по условиям продаж. Порядок предоставления скидок аналогичен предоставлению скидок в заказе клиента. Если цены заменяющих товаров заполняются по возвращаемым товарам, то доступны только ручные скидки.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc331844"></a>
+### Уточнение цен возвращаемых и заменяющих товаров
+
+Цена для возвращаемых и заменяемых товаров заполняется в соответствии с теми видами цен, которые определены в соглашении, по которому оформляется заявка на возврат товаров. Если цены в соглашении не определены, то они могут быть заполнены по видам цен, определенным для продажи товаров.
+
+- Для заполнения цен по всем товарам используйте команду **Заполнить цены** - **По виду цен**.
+- Для заполнения цен только по выделенным строкам в списке используйте команду **Заполнить цены** - **Заполнить выделенные строки по виду цен**. С помощью этой команды можно установить различные виды цен для разных товаров в списке возвращаемых и заменяемых товаров.
+
+Для заполнения цен по соглашению используйте команду **По условиям продаж**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc331849"></a>
+### Заполнение этапов расчета
+
+Заполнение этапов расчета выполняется только в случае замены возвращаемого товара. При оформлении возврата комиссионеру информация об этапах оплаты заполняется в документе [[Отчет-комиссион...х|Отчет комиссионера]].
+
+Клиент должен оплатить тот товар, который будет отгружен ему в качестве замены возвращаемого товара (если стоимость заменяемого товара превышает стоимость возвращаемого). При этом возвращаемый клиентом товар будет зачтен в качестве оплаты заменяемого товара. Возможны следующие варианты расчетов с клиентом, которые фиксируются в этапах расчетов (**Правила оплаты**).
+
+- **Аванс или возврат (до обеспечения)**. Распоряжение службе логистики на обеспечение товаров, предназначенных для замены, будет оформлено только после того, как будет оформлен прием возвращенного товара от клиента.
+- **Предоплата или возврат (до отгрузки)**. Распоряжение службе логистики на обеспечение товаров может быть оформлено до момента возврата, однако отгрузка товаров на замену будет производиться только после того, как клиент вернет товар.
+- **Кредит или возврат (после отгрузки).**  Все расчеты с клиентом будут производиться после того, как замененный товар будет отгружен клиенту. Товар на замену может быть отгружен клиенту до момента возврата им товара.
+
+> Пример. В качестве заменяемого товара клиенту был предложен товар на 100 рублей дороже того, который он возвращает. Замена будет произведена только в том случае, если клиент вернет товар и произведет дополнительную оплату. В этом случае в качестве этапа оплаты должен быть установлен вариант** Аванс или возврат (до обеспечения)** с 100% процентом оплаты.
+
+Выбор варианта оплаты зависит от выбраной функциональной опции в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи - Условия и порядок оплаты**: **Предоплата и/или кредит**, **Произвольное количество этапов оплаты** или **Шаблоны графиков оплаты**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc33184f"></a>
+### Регистрация заявки
+
+Для регистрации заявки на возврат нажмите на кнопку **Провести и закрыть**. Новая заявка регистрируется в статусе **На согласовании**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc331851"></a>
+### Оформление возврата товаров
+
+Оформление возврата товаров можно оформлять после согласования заявки на возврат. Для оформления возврата товаров по согласованной заявке на возврат, необходимо в заявке на возврат указать предполагаемые даты поступления возвращенных товаров на склад и установить статус **К возврату**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc331853"></a>
+### Уточнение даты поступления возвращаемых товаров
+
+Для заполнения даты предполагаемого поступления возвращаемых товаров на склад установите флажок **Поступление одной датой** и укажите дату предполагаемой поставки товаров.
+Если клиент возвращает товар частями (в разные даты), то при заполнении даты поступления используйте команду из группы **Все действия - Заполнить дату поступления**, предварительно выделив в списке те товары, которые будут возвращены в один день (одинаковая дата поступления).
+
+В качестве даты поступления товаров пользователю предлагается та дата, которая была определена как предполагаемая дата поставки товаров (**Желаемая дата поступления** на странице **Дополнительно**).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc33185a"></a>
+### Согласование заявки на возврат
+
+Заявка на возврат считается согласованной, если в ней установлен статус **К выполнению**. Данный статус можно установить вручную или использовать бизнес-процесс согласования заявки на возврат. Если используется бизнес-процесс согласования заявки на возврат, то статус **К выполнению** будет установлен у заявки автоматически после получения положительных результатов согласования от всех ответственных лиц, участвующих в согласовании.
+
+Для использования бизнес-процесса согласования заявки на возврат товаров необходимо в разделе  **НСИ и администрирование  -  Продажи - Оптовые продажи - Согласование** установить флаг **Согласование заявок на возврат** и указать тех ответственных лиц, которые будут согласовывать заявки на возврат (гиперссылка **Ответственные за согласование заявок на возврат**).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc33185d"></a>
+### Процедура согласования заявки
+
+- В форме заявки на возврат нажмите на кнопку **Создать на основании**.
+- Выберите пункт **Согласование заявки на возврат**.
+- В появившейся форме согласования заявки на возврат укажите срок, до которого должна быть согласована заявка. По умолчанию срок согласования заявки устанавливается равным той дате, которая определена, как дата согласования заявки на странице **Дополнительно** в заявке на возврат товаров.
+- Если для согласования заявки необходимы дополнительные сведения, то введите их в поле **Описание**.
+- Нажмите на кнопку **Стартовать и закрыть**.
+
+Для пользователей, которые определены в качестве исполнителей согласования заявки на возврат, будут автоматически сформированы задачи на согласование заявки, которые появятся в списке их текущих задач.
+
+В том случае, если в заявке на возврат предусмотрена замена товаров, то в процессе согласования дополнительно запускается бизнес-процесс согласование ценовых, финансовых и логистических условий, если условия по заменяемым товарам отличаются от тех условий, которые определены в соглашении с клиентом, по которому оформляется заявка на возврат товаров.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc331861"></a>
+### Контроль процесса согласования
+
+Для контроля процесса согласования заявки на возврат выберите пункт меню **Согласование** в панели навигации формы документа. В появившемся списке будет показан список всех тех исполнителей, которые получили задание на согласование заявки и результаты текущего согласования заявки.
+
+Для просмотра результатов согласования заявки сформируйте отчет **Результаты согласования**. Отчет может быть сформирован из формы документа или из списка заданий на согласование.
+
+- После получения положительного решения о согласовании заявки от всех исполнителей, в заявке на возврат будет автоматически установлен статус **К выполнению**.
+- Если хотя бы один из исполнителей отклонил согласование заявки, то изменение статуса заявки не произойдет. Пользователь, который отправил заявку на согласование, должен проанализировать результаты согласования по заявке и отправить заявку на дополнительное согласование, запустив еще раз процесс согласования после устранения присланных замечаний.
+- Если заявка не может быть согласована, то для такой заявки устанавливается статус **Отклонена**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc331865"></a>
+### Оформление замены товаров
+
+Оформление замены товаров можно оформлять после согласования заявки на возврат. Для оформления замены товаров по согласованной заявке на возврат, необходимо в заявке на возврат указать предполагаемые даты отгрузки заменяемых товаров со склада  и установить статус **К возврату**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc33186b"></a>
+### Назначение статусов
+
+Установка данных статусов в документе имеет смысл только в том случае, если по заявке на возврат предусмотрена замена товаров. Проведение заявки на возврат товаров в этих статусах означает выдачу распоряжения службе логистики на обеспечение и выдачу распоряжения складской службе на отгрузку заменяющих товаров со склада.
+
+При проведении заявки на возврат товаров в статусах  **К выполнению** и **К возврату** контролируются выполнение указанных в заявке на возврат товаров  этапов расчета. Например, если установлен этап расчета **Предоплата или возврат (до отгрузки)**, то документ будет проведен в статусе **К выполнению** (будет выдано указание службе логистики об обеспечении на складе товаров, которые планируется отгрузить в качестве замены), но установить статус **К возврату** нельзя.  Товар будет отгружен только в том случае, когда клиент произведет расчеты по товарам, которые предлагается отгрузить в качестве замены: вернет товары, которые предлагается заменить, и произведет дополнительную оплату, если заменяемый товар стоит дороже. Клиент может также оплатить полную стоимость заменяющих товаров, а после возврата товаров мы можем ему вернуть деньги за возвращенный товар.
+
+После установки статуса **К выполнению** документ **Заявка на возврат товаров** автоматически появится в списке тех распоряжений, по которым можно производить отгрузку (список **Документы продажи**).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc33186f"></a>
+### Регистрация товаров, которые не удалось отгрузить клиенту в качестве замены
+
+Для тех товаров, которые не удалось отгрузить клиенту в качестве замены, следует установить флаг **Отменено** и выбрать из списка ту причину, по которой не удалось отгрузить клиенту товар. В системе предусмотрена возможность установки флага **Отменено** по нескольким товарам в соответствии с результатами произведенной отгрузки товаров.
+
+- На странице **Заменяющие товары** в группе **Еще** выберите команду **Отмена строк** - **Отменить непоставленные товары**.
+- Из появившегося списка выберите причину отмены .
+- Будут отменены все строки, по которым не была произведена отгрузка товаров (не оформлен документ **Реализация товаров и услуг**).
+
+Если необходимо отменить несколько строк, то используйте команду **Отменить выделенные строки**, предварительно выделив их. Для того чтобы в документе не показывались отмененные строки выберите команду **Скрыть отмененные строки**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc331873"></a>
+### Учет авансов
+
+В случаях когда входящие платежи (авансы) оформляются без привязки к расчетным документам, в дальнейшем при оформлении заявки можно привязать такие платежи к заявке в форме самой заявки.
+
+Зачет непривязанных к расчетным документам оплат можно выполнить используя [[Помощник-зачета...т|помощник**Зачет оплат**]]. Помощник открывается командой **Зачет оплаты** в командной панели документа **Заявка на возврат товаров от клиента**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc331877"></a>
+### Закрытие отработанной заявки
+
+Проверьте состояние работ по приему возвращаемых и отгрузке заменяющих товаров с помощью отчетов. Если заявка не может быть выполнена, то установите статус **Отклонена**. В случае отклонения заявки можно указать причину отмены для возвращаемых (заменяемых) товаров. Программа позволяет автоматически контролировать состояние заявки при ее выполнении.
+
+В разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи** установите флаги **Не закрывать частично отгруженные заказы и заявки**  и **Не закрывать частично оплаченные заказы и заявки**. Это позволит устанавливать для заявки статус **Выполнена**. Кроме того, при проведении заявки в данном статусе система будет контролировать оплачена ли заявка полностью, возвращены ли по ней все товары и отгружены ли все товары на замену.
+
+Статусы **Выполнено** и **Отклонено** можно установить у нескольких заявок, выделив их в списке заявок и выполнив команду **Установить статус**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e36c9867c4e4a4"></a>
+### Автоматическое заполнение заявки в соотвествии с состоянием обеспечения
+
+- Для управления обеспечением товарных позиций заявки предусмотрена колонка **Действия**. Доступно указание следующих действий:
+
+**К обеспечению** - позволяет зафиксировать потребность в товаре на складе на дату, указанную в колонке **дата отгрузки**,
+**Резервировать на складе** - позволяет зарезервировать товар на складе, для последуюшей отгрузки по заявке,
+**Не обеспечивать** - данное действие используется, если нет необходимости в фиксации потребности и предварительном резервировании товара на складе до его отгрузки.
+
+При добавлении строк в список товаров автоматически устанавливается действие **К обеспечению**. Флаг **Обособленно** устанавливается если для номенклатуры установлена **Обосоленная закупка/продажа**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905895e005056a5c4e811e4a1650a456779"></a>
+### Состояния заявок на возврат товаров
+
+Для заявок на возврат товаров от клиента доступны следующие состояния:
+
+- Ожидается согласование;
+- Готова к возврату;
+- Ожидается аванс или возврат (до обеспечения);
+- Готова к обеспечению;
+- Ожидается предоплата или возврат (до отгрузки);
+- Ждет отгрузки;
+- В процессе отгрузки;
+- Ожидается оплата или возврат (после отгрузки);
+- Ожидается выполнение;
+- Выполнена;
+- Отклонена.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc33187b"></a>
+### Анализ состояния заявки на возврат
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc33187c"></a>
+### Анализ состояния выполнения заявки
+
+Для анализа состояния выполнения заявки на возврат в части возвращенных товаров используется отчет **Состояния выполнения заявок на возврат товаров от клиента**.  Отчет вызывается из командной панели формы документа по кнопке **Состояние выполнения**. Отчет может быть также вызван из списка документов **Заявка на возврат товаров от клиента** (кнопка **Отчеты**).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc331882"></a>
+### Анализ состояния выполнения заявки по заменяемым товарам
+
+Для анализа состояния выполнения заявки на возврат в части заменяющих товаров используется отчет **Состояние выполнения заказа клиента**.  Отчет вызывается из панели навигации формы документа по  гиперссылке **Состояние замены**. Отчет может быть также вызван из списка документов (кнопка **Отчеты**).
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zayavka-na-vozvrat-tovarov-ot-klienta.md b/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Zayavka-na-vozvrat-tovarov-ot-klienta.md
rename to %D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80...%D0%B0.md
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81...%D0%B8.md b/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..1c1db0f
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+Заявка на выпуск КиЗ используется для передачи информации в ГИСМ для заказа необходимого количества контрольных (идентификационных) знаков (КиЗ). Документ доступен при установленной функциональной опции **Маркировка товаров контрольными (идентификационными знаками**) в разделе **НСИ и администрирование - Настройка параметров системы - 1С:Маркировка**.
+
+Заявка на выпуск КиЗ может быть оформлена на основании документа [[Заказ-поставщику|Заказ поставщику]] или непосредственно из списка заявок.
+
+В документе указывается следующая информация.
+
+- На закладке **Основное** указывается информация об эмитенте (обязательным является заполнение информации о GLN эмитента).
+
+- На закладке **Заказанные КиЗ** указывается список заказываемых КиЗ.
+
+- На закладке **Дополнительно** указывается информация о договоре, заключенном с эмитентом, способе получения КиЗов и адрес доставки.
+
+- Флажок **Для маркировки остатков на 12 августа 2016 года** устанавливается в том случае, если необходимо получить КиЗ и провести маркировку остатков товаров.
+
+Документ оформляется в статусе **Черновик** и данные передаются в ГИСМ. Статусы и действия, возникающие на каждом этапе оформления заявки, показываются в списке **Заявки на выпуск КиЗ для маркировки**. Предусмотрена возможность отбора заявок в соответствии с их статусами или в соответствии с теми действиями, которые необходимо выполнить по заявке.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ЗаявкаНаВыпускКиЗГИСМ` · файл: `Documents/ЗаявкаНаВыпускКиЗГИСМ/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zayavka-na-zakupku.md b/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D1%83.md
similarity index 100%
rename from Zayavka-na-zakupku.md
rename to %D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D1%83.md
diff --git a/Zayavka-na-komandirovku.md b/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD...%D1%83.md
similarity index 100%
rename from Zayavka-na-komandirovku.md
rename to %D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD...%D1%83.md
diff --git a/Zayavka-na-kontrol-kachestva-tovarov.md b/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Zayavka-na-kontrol-kachestva-tovarov.md
rename to %D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80...%D0%B2.md
diff --git a/Zayavka-na-obespechenie.md b/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF...%D0%B5.md
similarity index 100%
rename from Zayavka-na-obespechenie.md
rename to %D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF...%D0%B5.md
diff --git a/Zayavka-na-postavku.md b/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0...%D1%83.md
similarity index 100%
rename from Zayavka-na-postavku.md
rename to %D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0...%D1%83.md
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE...%D0%B0.md b/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..01e1e1e
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,279 @@
+# Заявка на расходование денежных средств
+
+Документ предназначен для согласования и утверждения расхода денежных средств.
+
+Использование заявки на расходование денежных средств включается/отключается функциональной опцией **Заявки на расходование денежных средств** в разделе** НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства**.
+
+[[Заявка-на-расхо...в|Виды расхода денежных средств]]
+
+[[Заявка-на-расхо...в|Оформление заявки]]
+
+[[Заявка-на-расхо...в|Согласование заявки]]
+
+[[Заявка-на-расхо...в|Контроль установленных лимитов]]
+
+[[Заявка-на-расхо...в|Оперативное планирование движений денежных средств]]
+
+[[Заявка-на-расхо...в|Закрытие частично оплаченных заявок]]
+
+[[Заявка-на-расхо...в|Центры финансовой ответственности]]
+
+[[Заявка-на-расхо...в|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+[[Заявка-на-расхо...в|Перечисление денежных средств подотчетникам по списку]]
+
+---
+- [Работа с заявкой](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f32771)
+- [Заполнение заявки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f32772)
+- [Выбор организации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f32773)
+- [Установка формы оплаты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f32775)
+- [Уточнение даты платежа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f3277a)
+- [Заполнение суммы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f3277c)
+- [Выбор валюты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f3277f)
+- [Установка приоритета](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f32781)
+- [Заполнение счета получателя](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f32788)
+- [Заполнение информации о клиенте или поставщике](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f3278c)
+- [Заполнение информации о  подотчетном лице](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f32791)
+- [Аналитический учет по статьям движения денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f32794)
+- [Заполнение подразделения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f32796)
+- [Конвертация валютных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f32798)
+- [Поле Заметки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f3279a)
+- [Планирование оплат поставщикам при закупках в кредит](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f3279e)
+- [Оформление заявки из головной организации в обособленное подразделение](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f327a3)
+- [Оформление заявки на перечисление налогов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591b3005056a5c4e811e6391006e2617e)
+- [Получение документа в электронном виде](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f327a6)
+- [Создание учетного документа на основании входящего (электронного)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f327a9)
+- [Контроль состояния электронного документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f327ab)
+- [Утверждение заявки на расходование денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f327ae)
+- [Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e591e51a61c688)
+- [Расшифровка платежа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e591e539a66bce)
+- [Назначение платежа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e591e54326751f)
+- [Подтверждающие документы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e591e549cdf76a)
+- [Оперативное планирование движений денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e591e4fe544575)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f32771"></a>
+### Работа с заявкой
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f32772"></a>
+### Заполнение заявки
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f32773"></a>
+### Выбор организации
+
+Выбор организации осуществляется в списке выбора. Идентификация организации может осуществляться по краткому наименованию организации или ИНН.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f32775"></a>
+### Установка формы оплаты
+
+Выбор предпочтительной формы оплаты осуществляется в табличной части.
+
+В качестве формы оплаты могут быть выбраны следующие варианты оплат:
+
+- **Наличными**. Если при оформлении заявки известно, что выдачу денежных средств предпочтительно выполнить наличными;
+- **Безналичными**. Если при оформлении заявки известно, что предпочтительным вариантом выдачи денежных средств является списание с расчетного счета;
+- **Наличными или безналичными**. Если при оформлении заявки не известно, каким именно способом будет произведена выдача денежных средств;
+- **Платежной картой**. Используется только для операции возврата оплаты клиенту. Используется в случае, если ранее оплата товары или услуги была принята от клиента по платежной карте.
+
+В случае, если выбрана форма оплаты **Безналичными** или **Наличными или безналичными**, в документе становится доступным для редактирования и обязательным для заполнения реквизит **Банковский счет** получателя. При вводе на основании заявки в документах выдачи безналичных денежных средств реквизит **Банковский счет** получателя заполнится значением из документа-основания. Если выбрана форма оплаты наличными, то можно указать кассу получателя.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f3277a"></a>
+### Уточнение даты платежа
+
+В заявке можно указать желательную дату платежа. Желательная дата платежа используется для планирования предстоящих расходов денежных средств. При проведении документа проверяется: желательная дата платежа не может быть меньше даты оформления заявки.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f3277c"></a>
+### Заполнение суммы
+
+Сумма планируемой выдачи денежных средств указывается в форме документа. Сумма указывается в валюте документа. При оформлении операций расчетов с клиентам или поставщиками сумма может быть указана в валюте документа или в валюте взаиморасчетов.
+
+При проведении документа контролируется соответствие суммы документа общей сумме планируемых оплат в табличной части **Расшифровка платежа**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f3277f"></a>
+### Выбор валюты
+
+Выбор валюты документа осуществляется из списка выбора справочника **Валюты**. Идентификация для поля **Валюта** может быть выполнена по наименованию валюты или по коду элемента справочника.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f32781"></a>
+### Установка приоритета
+
+Приоритет необходим для указания степени важности планируемого расхода и влияет на последовательность обработки заявок. Вначале обрабатываются заявки с более высоким приоритетом. Приоритет устанавливается заявителем при работе с заявкой. Может быть изменен при утверждении заявки. По умолчанию в новом документе устанавливается в значение **Средний**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f32788"></a>
+### Заполнение счета получателя
+
+Реквизит **Счет получателя** доступен для редактирования и обязателен к заполнению, если в документе установлена форма оплаты:
+
+- Только безналичная:
+- Наличная или безналичная.
+
+Поле **Счет получателя** заполняется следующим образом: если для контрагента задан единственный банковский счет в справочнике **Банковские счета получателей**, то при выборе значения поля **Контрагент** он используется в качестве значения для подстановки в указанное поле. Если банковских счетов несколько, то возможен выбор из списка банковских счетов с отбором по владельцу - контрагенту, указанному в документе.
+Если заявка оформляется на перемещение денежных средств в другую организацию, то из списка всех банковских счетов наших организаций необходимо выбрать счет той организации на которую планируется осуществить перемещение.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f3278c"></a>
+### Заполнение информации о клиенте или поставщике
+
+Заполнение поставщика или клиента доступно в табличной части при отражении следующих хозяйственных операций:
+
+- Выдача денежных средств поставщику;
+- Возврат оплаты клиенту.
+
+Если поле документа **Контрагент** заполнено, то при вводе новой строки табличной части система автоматически заполнит поле **Клиент** или **Поставщик** (в зависимости от выбранной операции), соответственно указанному ранее контрагенту.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f32791"></a>
+### Заполнение информации о  подотчетном лице
+
+Реквизит **Подотчетное лицо** виден и доступен для редактирования при отражении  хозяйственной операции **Выдача денежных средств подотчетнику** ,если переключатель переведен в положение **Подотчетное лицо**.
+
+Выбор подотчетного лица, которому осуществляется выдача денежных средств выполняется в списке выбора справочника **Физические лица**.
+
+Если планируется выдача денежных средств нескольким подотчетным лицам, то нужно перевести переключатель в положение **Список подотчетных лиц**.
+
+В этом случае активируется закладка **Лицевые счета сотрудников**, где указывается список физических лиц.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f32794"></a>
+### Аналитический учет по статьям движения денежных средств
+
+В случае, когда планируется выдача денежных средств одному подотчетному лицу, то на закладке расшифровки платежа указывается состав целей, на которые выдаются денежные средства по суммам расхода, по статьям ДДС.
+
+Если перечисление планируется сразу нескольким сотрудникам, то в этом случае указывается одна статья ДДС в шапке документа, закладка расшифровки платежа становится недоступной.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f32796"></a>
+### Заполнение подразделения
+
+Поле **Подразделение** заполняется выбором из списка справочника **Структура предприятия**. В качестве подразделения в документе указывается  подразделение, являющееся источником расхода. Идентификация подразделения может осуществляться по наименованию или коду элемента справочника **Подразделения**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f32798"></a>
+### Конвертация валютных средств
+
+- Создайте заявку с видом операции **Конвертация валюты**.
+- В поле **Сумма** укажите валюту и сумму тех средств, которые надо конвертировать. Например, 1000 долларов.
+- В поле **Конвертация в валюту** укажите ту валюту в которую надо конвертировать денежные средства. Например, рубли. В качестве курса конвертации будет установлен текущий курс на текущую дату из справочника Валюты. При необходимости курс конвертации можно изменить вручную.
+- В поле **Сумма поступления** будет показана сумма планируемых к поступлению конвертированных денежных средств.
+- В поле **счет получателя** заполняется информация о том банке, в котором будет производиться конвертация денежных средств.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f3279a"></a>
+### Поле Заметки
+
+Поле предназначено для описания необходимости осуществления расхода по заявке. В это поле часто пишутся подробные обоснования, **сопроводительные записки**, почему нужно оплатить данную заявку. Заметки используются тем сотрудником, который принимает решение об утверждении или отклонении заявки.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f3279e"></a>
+### Планирование оплат поставщикам при закупках в кредит
+
+- Оформите заявку с видом операции **Оплата поставщику**.
+- В поле **Получатель** выберите то юридическое лицо поставщика, от имени которого была оформлена поставка товаров.
+- Нажмите на кнопку **Подобрать по остаткам**.
+- В списке будут показаны те документы, по которым были получены товары от поставщика.
+- Отметьте те документы, которые Вы планируете оплатить.
+- Нажмите на кнопку **Перенести в документ**.
+
+Заполните все остальные реквизиты заявки. Результирующую сумму заявки можно указать вручную. Если не указали, то при проведении документа программа заполнит ее автоматически.
+
+Если известна сумма, которую планируется израсходовать на оплату поставщику, то укажите ее в поле **Сумма**, а потом нажмите на кнопку **Подобрать по остаткам**. Программа автоматически распределит эту сумму по непогашенным документам по принципу ФИФО, то есть будут отмечены документы, которые были оформлены раньше.
+
+Если поставщик представлен в виде холдинга, в состав которого входит несколько предприятий, работающих от имени одного юридического лица (контрагента), то при выборе контрагента (юридического лица) в список задолженностей попадут все документы, которые были оформлены от имени одного юридического лица и разных предприятий поставщика. Таким образом оформив платеж юридическому лицу, от имени которого работают предприятия холдинга, будет распределена и погашена задолженность по всем предприятиям холдинга.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f327a3"></a>
+### Оформление заявки из головной организации в обособленное подразделение
+
+Данная операция возможна только в том случае, если в программе включена функциональная опция **Обособленные подразделения на отдельном балансе** в разделе **НСИ и администрирование** - **Предприятие - Организации**.
+
+- Укажите в заявке вид операции **Внутренняя передача**.
+- В поле **Организация** укажите головную организацию, которая будет передавать денежные средства в обособленное подразделение.
+- В поле  **Получатель** введите данные об обособленном подразделении данной организации.
+- Укажите сумму передачи и все остальные реквизиты, как при оформлении обычной заявки.
+- Проведите документ.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591b3005056a5c4e811e6391006e2617e"></a>
+### Оформление заявки на перечисление налогов
+
+Оформление заявки для оплаты платежей в бюджет выполняется с установленным видом хозяйственной операции **Перечисление налогов и взносов**. На закладке **Основное** требуется заполнить поле **Тип налога**.
+
+- "1" - при переводе денежных средств, являющихся заработной платой и (или) иными доходами, в отношении которых статьей 99 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ установлены ограничения размеров удержания;
+- "2" - при переводе денежных средств, являющихся доходами, на которые в соответствии со статьей 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ не может быть обращено взыскание, за исключением доходов, к которым в соответствии с частью 2 статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ ограничения по обращению взыскания не применяются;
+- "3" - при переводе денежных средств, являющихся доходами, к которым в соответствии с частью 2 статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ ограничения по обращению взыскания не применяются.
+
+В платёжном поручении **Код вида дохода** указывается в реквизите 20 "Наз. пл. кодом".
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f327a6"></a>
+### Получение документа в электронном виде
+
+Если с контрагентом существует договоренность об электронном взаимодействии, то документ учетной системы может быть получен от отправителя в электронном виде.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f327a9"></a>
+### Создание учетного документа на основании входящего (электронного)
+
+- При получении нового электронного документа программа автоматически создаст документ учетной системы соответствующего вида и заполнит его данными из электронного документа. Далее работа с таким документом осуществляется в обычном порядке.
+- При получении новой версии электронного документа, ранее уже загруженного в учетную систему, программа привязывает ее к существующему документу.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f327ab"></a>
+### Контроль состояния электронного документа
+
+Этап обработки электронного документа, связанного с текущим документом учетной системы, выводится в поле **Состояние ЭД** в форме данного документа и в форме списка документов.
+Состояние меняется автоматически в зависимости от выполненных операций над электронным документом.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f327ae"></a>
+### Утверждение заявки на расходование денежных средств
+
+- В форме заявки на расходование денежных средств установите статус **К оплате**.
+- При необходимости можно уточнить дату платежа и форму оплаты заявки, а также с помощью команды **Присоединенные файлы** в панели навигации формы ознакомиться со списком файлов, присоединенных к заявке.
+
+Если заявка отклоняется, то установите для нее статус **Отклонена**. В поле **Заметки** можно указать причину отклонения заявки.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e591e51a61c688"></a>
+### Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015
+
+В рамках выполнения Федерального закона №275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015 движения денежных средств по банковскому счету организации в рамках выполнения гособоронзаказа должно осуществляться по отдельному выделенному счету, а УИП в платежном документе должен соответствовать номеру государственного контракта. Поле **УИП** документа заполняется автоматически данными по госконтракту.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e591e539a66bce"></a>
+### **Расшифровка платежа**
+
+В целях осуществления оплаты в рамках 275-ФЗ необходимо установить во включенное состояние флаг **Платеж за счет средств ГОЗ**.
+
+В качестве объекта расчетов могут выступать договора с контрагентами, договора между организациями и договора кредитов и депозитов.
+
+Оплату произвести возможно будет или участнику в рамках кооперации по Государственному оборонному заказу, или поставщику услуг по регулируемым тарифам, или по другим договорам в рамках установленных законом норм.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e591e54326751f"></a>
+### **Назначение платежа**
+
+При осуществлении платежей в рамках кооперации по ГОЗ активируется закладка **Оплата за счет средств ГОЗ**.
+
+На закладке расчетов за счет средств ГОЗ указываются следующие параметры платежа:
+
+- **Тип платежа по 275-ФЗ**. Данные заполняются из списка с предопределенными типами платежей в соответствии с законодательством. Тип платежа может определяться по хозяйственной операции заявки;
+- **Предмет оплаты**. Предмет оплаты заполняется вручную с возможным подбором значений по услугам, подлежащим тарифному регулированию;
+- **Вариант оплаты**. Возможные варианты: аванс или оплата.
+
+Текст назначения платежа формируется автоматически при использовании команды **Заполнить**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e591e549cdf76a"></a>
+### **Подтверждающие документы**
+
+К заявке на расходование средств необходимо приложить список подтверждающих документов, обосновывающих проведение списания денежных средств. Список подтверждающих документов определяется в договоре с исполнителем, в заявке он конкретизируется. При проведении заявки производится контроль соответствия подтверждающих документов в заявке списку, утвержденному в договоре с исполнителем. Подтверждающие документы также выгружаются в банк и проверяются в банке на соответствие договору.
+
+При осуществлении платежей в рамках кооперации по ГОЗ активируется закладка **Подтверждающие документы**.
+
+На этой закладке указываются документы, подтверждающие совершение платежа по контракту с исполнителем:
+
+- **Вид документа**. Выбирается из списка предопределенных видов документов;
+- **Номер документа**;
+- **Дата документа**;
+- **Сумма**;
+- **Файл** - в этом поле возможно указание конкретного файла.
+
+Подтверждающие документы подлежат выгрузке в банк для проверки и акцепта платежа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e591e4fe544575"></a>
+### Оперативное планирование движений денежных средств
+
+Оперативное планирование поступлений и списаний денежных средств производится в [[Платежный-кален...ь|Платежном календаре]], в котором также производится постановка заявки на расходование средств на оплату в определенный день, на определенный банковский счет/кассу.
+
+Установленный(е) счет(а)/касса(ы) списания денежных средств, сумма платежа и день оплаты регистрируются на закладке **Распределение по счетам**. Счет может быть подобран с использованием команды **Подбор**.
+
+Данные указанной закладки могут быть заполнены вручную или с использованием **Платежного календаря**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE...%D0%B2.md b/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..407ea58
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,126 @@
+Документ предназначен для согласования и утверждения расхода денежных средств.
+
+Использование заявки на расходование денежных средств включается/отключается функциональной опцией **Заявки на расходование денежных средств** в разделе** НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства**.
+- [Виды расхода денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e459ea355a3972)
+- [Оформление заявки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e459ea6c659966)
+- [Согласование заявки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e459ea936f9458)
+- [Контроль установленных лимитов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e459ee0a1559ef)
+- [Оперативное планирование движений денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e58f8b9ec1acdc)
+- [Закрытие частично оплаченных заявок](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059c0d005056a5c4e811ebb93c9f943566)
+- [Центры финансовой ответственности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5d49b15ebd0c6)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39a1fd3df2ed8)
+- [Перечисление денежных средств подотчетникам по списку](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ba88005056a5c4e811ed337b25ea5e1a)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e459ea355a3972"></a>
+### Виды расхода денежных средств
+
+- Перечисление денежных средств поставщику (**Оплата поставщику**), в т.ч. расчеты с самозанятыми - [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:SelfEmployedPay](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+- Выдача денежных средств подотчетнику (**Выдача подотчетнику**)
+- Возврат денежных средств клиенту (**Возврат оплаты клиенту**)
+- Перечисление денежных средств на оплату налогов (**Перечисление налога**)
+- Перечисление денежных средств на оплату таможенных расходов (**Таможенный платеж**)
+- Оформление операции конвертации валюты (**Конвертация валюты)**
+- Прочий расход денежных средств (**Прочий расход**)
+- Оплата или возврат денежных средств в случае передачи денежных средств между организациями (**Оплата (Возврат) в другую организацию**)
+- Выплата зарплаты (**Выплата заработной платы**)
+- Передача денежных средств между головной организацией и обособленными подразделениями (**Внутренняя передача**)
+- Оплата по кредитам (**Оплата по кредитам**)
+- Выплата по депозитам (**Выплата по депозитам**)
+- Выдача займов по договорам кредитов с контрагентами (**Выдача займа контрагенту**)
+- Возврат денег по платежным картам (**Возврат оплаты по эквайрингу**)
+
+Для операции **Выдача подотчетнику** доступен реквизит **Отчитаться до**, который позволяет указать дату, до которой необходимо отчитаться о расходе ДС (через неделю, через две недели, через месяц, до даты).
+
+Для операции **Перечисление налогов и взносов** возможно откорректировать реквизиты плательщика, указав значения ИНН, КПП, а также Наименование законного или уполномоченного представителя плательщика. Данные реквизиты редактируются в диалоговом окне, которое открывается переходом по гиперссылке, содержащей информацию о плательщике.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e459ea6c659966"></a>
+### Оформление заявки
+
+Предоставление денежных средств в местах хранения только по предварительно оформленной заявке регулируется признаком **Разрешить списание денежных средств без "заявок на оплату"**, который задается индивидуально для всех [[касс|Кассы]] и [[Банковские-счет...й|расчетных счетов]].
+Если данный признак не установлен, то наличие утвержденной заявки при оформлении расхода денежных средств обязательно.
+
+При оформлении заявки указывается планируемый вид оплаты денежных средств (Наличная, Безналичная, Наличными или безналичными). При указании формы оплаты предлагается возможность счет или кассу предполагаемой оплаты. При проведении заявки на расходование средств в рамках исполнения договора с исполнителем в рамках кооперации по государственному контракту Государственного оборонного заказа счет предполагаемого списания денежных средств должен иметь признак отдельного счета.
+
+Автор может видеть только свои заявки при типовых настройках прав доступа. Для настройки доступа необходимо создать [[Группы-доступа|группу доступа]] с [[Профили-групп-д...а|профилем]]** Инициатор заявок на расходование денежных средств**. Группа доступа создается в разделе **НСИ и администрирование** – **Настройка пользователей и прав - Группы доступа**.
+
+При оформлении документа **Заявка на расходование денежных средств** инициатор заявки указывает назначение платежа, сумму и дату оплаты. Далее заявка должна пройти два этапа: согласование и постановку на оплату. Управление заявкой осуществляется при помощи статусов документа. В момент оформления заявке присваивается первичный статус **Не согласована**.
+
+При указании валюты, отличной от российских рублей, в которой планируется проводить безналичную оплату, становится доступным указание в поле **Комиссия** способа взимания комиссии: либо за счет плательщика, либо получателя, либо совместное разделение комиссии. Также становится доступным указания инструкции банку, идентифицирующей выполняемый платеж.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e459ea936f9458"></a>
+### Согласование заявки
+
+При согласовании заявки могут быть использованы данные о доступном остатке денежных средств с помощью [[Платежный-кален...ь|Платежного календаря]], непосредственно из которого осуществляется согласование заявки.  При согласовании заявки (группа **Рассмотрение** в форме заявки)  уточняется дата и форма оплаты заявки и для неё устанавливается соответствующий статус: **Согласована** или **Отклонена**. Если заявка успешно согласована, то она отправляется на утверждение. Ответственный сотрудник (например, руководитель предприятия) утверждает заявку и устанавливает для заявки статус **К оплате**.
+Согласование осуществляется в рабочем месте **Казначейство** – **Планирование и контроль денежных средств** – **Заявки к согласованию**.
+
+В платежном документе, оформленном на основании заявки на расходование денежных средств итоговая сумма будет заполнена автоматически.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e459ee0a1559ef"></a>
+### Контроль установленных лимитов
+
+О контроле расходования денежных средств в рамках установленных лимитов в рамках подсистемы Казначейство можно посмотреть в статье на ИТС:
+**Контроль лимитов и целевое использования денежных средств**
+[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CashPlanningAndControl:ControlTargetUseOfFunds](https://its.1c.ru/db/utdoc) в разделе Казначейство - Контроль и планирование ДС.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e58f8b9ec1acdc"></a>
+### Оперативное планирование движений денежных средств
+
+Оперативное планирование поступлений и списаний денежных средств производится в [[Платежный-кален...ь|Платежном календаре]]. В платежном календаре производится постановка заявки на расходование средств на оплату в определенный день на определенный банковский счет/кассу.
+
+Установленный(е) счет(а)/касса(ы) списания денежных средств, сумма платежа и день оплаты регистрируются на закладке **Распределение по счетам**.
+
+Данные указанной закладки могут быть заполнены вручную или с использованием **Платежного календаря**.
+
+Если заявка на расходование денежных средств размещена к оплате в нескольких счетах/кассах, то при формировании платежного документа система предлагает выбрать счет/кассу, с которого планируется произвести оплату.
+
+При проведении платежного документа производится контроль сумм по счетам/кассам, чтобы они не превышали утвержденные суммы по счетам/кассам в заявке, введенные на закладке **Распределение по счетам**.
+
+Если на закладке **Распределение по счетам** в заявке на расходование денежных средств часть суммы или вся сумма заявки не распределена, то оплата в части нераспределенной суммы допускается с любого счета/кассы.
+
+Производится контроль по объектам расчета, указанным в заявке, если в документе оплаты будет заменен объект расчета, то будет ошибка при проведении документа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059c0d005056a5c4e811ebb93c9f943566"></a>
+### Закрытие частично оплаченных заявок
+
+Можно закрыть частично оплаченные заявки, по которым не планируется больше оплат. При закрытии заявки взводится флаг **Закрыта**. Для отмены закрытия флаг нужно снять и перепровести заявку.
+Команда **Установить статус - Закрыть** есть в форме списка заявок, позволяет работать со списком заявок.
+Аналогичная команда закрытия есть  форме **Платежный календарь**, что позволяет контекстно закрыть частично оплаченные заявки, которые не планируется больше оплачивать сразу при анализе состояния платежного календаря.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5d49b15ebd0c6"></a>
+### Центры финансовой ответственности
+
+При работе с документами планирования движений денежных средств выделяются подразделение-инициатор платежа, подразделение-распорядитель и подразделение-получатель.
+
+Подразделение-инициатор задается на закладке **Основное**. Подразделение-распорядитель определяется подразделением счета или кассы организации. Подразделение-получатель определяется подразделением объекта расчетов.
+
+Для расходования денежных средств с операцией **Прочая выдача** на закладке **Расшифровка платежа** задается подразделение, на которое необходимо отнести расходы.
+
+В расшифровке платежа есть возможность указания варианта налогообложения и ставки НДС.
+Вариант налогообложения доступен при условии, что в заявке не указан объект расчетов и заявка оформляется на типы операций, двигающих взаиморасчеты с клиентами и поставщиками, например, **Оплата поставщику**, **Возврат оплаты клиенту**.
+
+Ставка НДС заполняется автоматически при подборе или вводе на основании объекта расчетов.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39a1fd3df2ed8"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как оформить оплату поставщику за купленные товары и предоставленные дополнительные услуги?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:07)
+- [Как оформить поставку товаров при регулярных поставках товаров по долгосрочному соглашению с поставщиком?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:09)
+- [Можно ли в программе запланировать расход денежных средств в кассе на оплату поставщикам?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieDS:01)
+- [Как перечислить аванс таможенному брокеру за услуги по таможенному оформлению?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Import:05)
+- [Можно ли одним платежным документом (или заявкой на расходование денежных средств) зафиксировать оплату нескольких документов поступления, заказов поставщику?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:29)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ba88005056a5c4e811ed337b25ea5e1a"></a>
+### Перечисление денежных средств подотчетникам по списку
+
+Чтобы сократить время и упростить оформление платежных документов при перечислении денежных средств (далее ДС) подотчетникам, есть возможность перечисления ДС сотрудникам по списку одним документом. Предусмотрено два варианта настройки программы для отражения данной хозяйственной операции:
+■`    `с использованием документа Заявка на расходование денежных средств (раздел Казначейство – Планирование и контроль денежных средств);
+■`    `без использования документа Заявка на расходование денежных средств.
+
+Подробное описание процесса Перечисления денежных средств подотчетникам по списку приведено в документации на ИТС
+[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:AccountablePersonsBythelist](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств` · файл: `Documents/ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80...%D0%B2.md b/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..b33d2d8
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,30 @@
+Документ предназначен для оформления предварительной заявки на прием возвращенных товаров от клиента и при необходимости замены ему возвращенных товаров. С помощью данного документа планируется поступление возвращаемых клиентом товаров и обеспечение возможности отгрузки тех товаров, которые предлагаются клиенту в качестве заменяемых.
+
+Использование заявки на возврат регулируется функциональной опцией **Заявки на возврат** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**.
+Для детализации работы с заявкой используются статусы заявок (на согласовании, к возврату, к выполнению и т. д.). Возможность использования статусов определяется функциональными опциями  **Не закрывать частично отгруженные/оплаченные заказы и заявки** в разделе **НСИ и администрирование** – **Продажи - Использование заказов**.
+
+[[Заявка-на-возвр...а|Варианты оформления возврата]]
+
+[[Заявка-на-возвр...а|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+
+[Какая информация отображается в списке заявок на возврат товаров?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303fbde267326)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303fbde267326"></a>
+### Какая информация отображается в списке заявок на возврат товаров?
+
+В списке заявок на возврат товаров отображается список всех оформленных заявок на возврат товаров. Заявки, которые уже выполнены, отображаются в списке бледным цветом. Заявки, которые имеют высокий приоритет, помечаются специальной пиктограммой. В списке заявок можно произвести отбор по различным параметрам. При работе с заявками на возврат используются те же способы отбора данных в списке, как при работе с заказами клиентов. В качестве примеров приведем несколько вариантов отбора, которые можно установить в списке **Заявки на возврат товаров**.
+
+- **Отобрать только свои заявки на возврат (заявки на возврат конкретного менеджера)**. В поле **Менеджер** необходимо выбрать **Мои документы**.
+- **Отобрать только невыполненные заявки на возврат**.  В поле **Текущее состояние** выберите значение **Все открытые**.
+- **Отобрать только наиболее важные заявки на возврат**.  В поле **Приоритет** установите значение **Высокий**.
+- **Отобрать заявки на возврат, по которым завтра истекает срок согласования.**  В поле **Текущее состояние** выберите значение **Ожидается согласование**.  В поле **Срок выполнения** укажите значение **Истекающие на дату**, и далее укажите завтрашнюю дату.
+- **Отобрать те заявки на возврат, по которым необходимо обеспечить товар для оформления замены**. В поле **Текущее состояние** выберите значение **Ожидается отгрузка**.
+- **Отобрать те заявки на возврат, которые не были удовлетворены**. В поле **Текущее состояние** выберите значение **Отклонена**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента.Form.ФормаСпискаДокументов` · файл: `Documents/ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE...%D0%B2.md b/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..ac45b5c
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,70 @@
+Документ предназначен для согласования и утверждения расхода денежных средств.
+
+Использование заявки на расходование денежных средств включается/отключается функциональной опцией **Заявки на расходование денежных средств** в разделе** НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства**.
+
+[[Заявка-на-расхо...в|Виды расхода денежных средств]]
+
+[[Заявка-на-расхо...в|Оформление заявки]]
+
+[[Заявка-на-расхо...в|Согласование заявки]]
+
+[[Заявка-на-расхо...в|Контроль установленных лимитов]]
+
+[[Заявка-на-расхо...в|Оперативное планирование движений денежных средств]]
+
+[[Заявка-на-расхо...в|Закрытие частично оплаченных заявок]]
+
+[[Заявка-на-расхо...в|Центры финансовой ответственности]]
+
+[[Заявка-на-расхо...в|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+[[Заявка-на-расхо...в|Перечисление денежных средств подотчетникам по списку]]
+
+---
+- [Отбор заявок по пользователю](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e648f40febf029)
+- [Создание новой заявки на расходование денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e648f40febf02c)
+- [Создание из списка](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e648f40febf02d)
+- [Утверждение (отклонение) заявок из списка](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e648f40febf033)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e648f40febf029"></a>
+### Отбор заявок по пользователю
+
+- В поле **Заявитель** укажите того пользователя, заявки которого необходимо оставить в списке.
+- В списке будут показаны только те заявки, у которых выбранный пользователь указан в качестве заявителя.
+
+Если необходимо отобрать те заявки, за которые ответственен текущий пользователь, то выберите в поле **Заявитель** значение **Мои документы**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e648f40febf02c"></a>
+### **Создание новой заявки на расходование денежных средств**
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e648f40febf02d"></a>
+### Создание из списка
+
+При добавлении нового документа из списка заявок рекомендуется следующая схема работы:
+
+- В списке заявок укажите в качестве заявителя того пользователя, который ответственен за оформление заявки.
+- Нажмите на кнопку **Создать**.
+- Выберите из списка нужную хозяйственную операцию по расходу денежных средств.
+
+В новом документе автоматически заполняются следующие поля:
+
+- Статус заявки в значение **Не согласована**;
+- Приоритет в значение **Средний**;
+- Заявитель заполняется в соответствии с указанным в списке заявителем заявки.
+
+Остальные необходимые поля пользователь заполняет в процессе работы с документом **Заявка на расходование денежных средств**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e648f40febf033"></a>
+### Утверждение (отклонение) заявок из списка
+
+- Отметьте в списке заявок на расходование денежных средств те заявки, которые необходимо утвердить. Для отметки заявок  используйте стандартные возможности 1С:Предприятия.
+- В командной панели списка нажмите на кнопку **Установить статус**.
+- Для всех заявок, отмеченных в списке установите статус **К оплате**.
+
+Аналогичным образом можно отклонить список заявок, выбрав команду **Установить статус "Отклонена"**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств.Form.ФормаСпискаДокументов` · файл: `Documents/ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8B...%29.md b/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8B...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..a519f49
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8B...%29.md
@@ -0,0 +1,60 @@
+Предназначена для подготовки заявления на выпуск нового квалифицированного [[Сертификаты-ключ...c2|сертификата]] в удостоверяющий центр 1С.
+
+Заполните необходимые поля. Рекомендуется выбирать данные из списка, это значительно уменьшает вероятность ошибок и повышает скорость заполнения. Программа проверяет правильность заполнения реквизитов, если они были неправильно заполнены, выводится сообщение об ошибке.
+
+- **Организация** - выберите организацию из списка. Если данные организации были заполнены, то автоматически заполняются поля:
+
+  - **Владелец сертификата** - для юридических лиц по умолчанию выбирается директор организации, но можно выбрать другого сотрудника из списка. Для ИП в это поле дублируются его данные.
+
+  - **Подписант заявления**, его **Должность** - заполняются автоматически из данных организации. Для ИП недоступны.
+
+  - **Основание** - заполняется автоматически из данных организации, для ИП недоступно.
+
+- **Обслуживающая организация** (партнер 1С) - выберите из списка. После этого автоматически заполняются поля:
+
+  - **ИНН партнера**;
+
+  - **КПП партнера**.
+
+### Создание ключа электронной подписи
+
+- В поле **С помощью программы** выберите программу - криптопровайдер из списка установленных на компьютере. Создание ключа производится при печати заявления.
+
+### Сохранение заявления
+
+- Заявление сохраняется автоматически на стадии подготовки и хранится в [[Сертификаты-клю...я|списке сертификатов]]. В любой момент к нему можно вернуться и продолжить работу.
+
+### Соглашение
+
+- Перейдите по ссылке и прочтите условия соглашения о присоединении к регламенту удостоверяющего центра (УЦ). По гиперссылке можно перейти к просмотру [информации об УЦ](http://ca.1c.ru/). 
+
+### Отправка заявления
+
+- Для отправки заявления необходимо подготовить **комплект документов** (нажмите на ссылку для просмотра списка необходимых документов);
+
+- Нажмите **Отправить заявление**.
+
+### Ожидание обработки заявления
+
+- Для проверки состояния заявления нажмите кнопку **Обновить состояние**.
+
+### Выгрузка сертификата
+
+С помощью подменю **Техническая информация** можно:
+
+- Выгрузить **Запрос на сертификат**;
+
+- Выгрузить **Корневой сертификат**;
+
+- Выгрузить **Сертификат** - это может потребоваться, если автоматически загрузить сертификат не удалось.
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ЗаявлениеНаВыпускНовогоКвалифицированногоСертификата.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/ЗаявлениеНаВыпускНовогоКвалифицированногоСертификата/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zayavlenie-o-vvoze-tovarov-iz-EAES.md b/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2%D0%B2%D0%BE...%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Zayavlenie-o-vvoze-tovarov-iz-EAES.md
rename to %D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2%D0%B2%D0%BE...%D0%A1.md
diff --git a/Zony-dostavki-kurerov.md b/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BA...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Zony-dostavki-kurerov.md
rename to %D0%97%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BA...%D0%B2.md
diff --git a/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%E2%80%94...%D0%B0.md b/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%E2%80%94...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..a532561
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%E2%80%94...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+# Зоны доставки
+
+Справочник предназначен для хранения информации о зонах доставки, которые могут быть сгруппированы по территориальным признакам: регионам, районам, участкам и т. д.
+Информация о зонах доставки используется в рабочем месте [[Доставка-товаров|Доставка]] для составления оптимальных маршрутов [[Транспортные-ср...а|транспортных средств]].
+
+Доступность справочника определяется функциональной опцией **Управление доставкой** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Доставка**.
+
+В форме можно задать при помощи соответствующих команд как группы, так и элементы, которые в дальнейшем можно корректировать (удалять). При этом рекомендуется создавать зоны доставки и группы зон доставки с учетом возможности оптимального объезда адресов внутри каждой зоны (группы).
+
+> Пример.
+> Зоны доставки - Метро Петроградская, г. Химки, Сипайлово.
+> Группы зон доставки - Север Петербург, Московская область, Уфа-город, Уфа-пригород.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ЗоныДоставки.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ЗоныДоставки/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8.md b/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..e48b8ef
--- /dev/null
+++ b/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,10 @@
+Справочник предназначен для хранения информации о зонах доставки, которые могут быть сгруппированы по территориальным признакам: регионам, районам, участкам и т. д.
+Информация о зонах доставки используется в рабочем месте [[Доставка-товаров|Доставка]] для составления оптимальных маршрутов [[Транспортные-ср...а|транспортных средств]].
+
+Доступность справочника определяется функциональной опцией **Управление доставкой** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Доставка**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ЗоныДоставки` · файл: `Catalogs/ЗоныДоставки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zony-tamozhennogo-kontrolya-MDLP.md b/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3...%D0%9F.md
similarity index 100%
rename from Zony-tamozhennogo-kontrolya-MDLP.md
rename to %D0%97%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3...%D0%9F.md
diff --git a/Identifikatory-obektov-rasshireniy-Forma-elementa.md b/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BE...c1.md
similarity index 100%
rename from Identifikatory-obektov-rasshireniy-Forma-elementa.md
rename to %D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BE...c1.md
diff --git a/Identifikatory-obektov-metadannyh-Forma-elementa.md b/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B...%29.md
similarity index 100%
rename from Identifikatory-obektov-metadannyh-Forma-elementa.md
rename to %D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B...%29.md
diff --git a/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B...%D0%B9.md b/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B...%D0%B9.md
new file mode 100644
index 0000000..86c0181
--- /dev/null
+++ b/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B...%D0%B9.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+Предназначен для хранения и просмотра идентификаторов объектов метаданных расширений. Данные списка не редактируются, предназначены для обеспечения работы программы.
+
+Список заполняется автоматически при первом запуске (и каждом обновлении) конфигурации, при добавлении и удалении расширений, а также по требованию (обращение из кода). Заполнение выполняется согласно метаданным расширений, а также автоматически актуализируется при каждом обновлении (учитываются переименованные, добавленные и удаленные объекты метаданных).
+
+В списке в виде дерева выводятся все объекты программы, сгруппированные по типам. По умолчанию выводится поле **Синоним** объекта. По команде **Еще - Изменить форму** можно добавить в список поля **Полное имя** и **Идентификатор**.
+
+Нажмите  для просмотра подробных [[Идентификаторы-о...c1|сведений]] об идентификаторе выбранного объекта.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ИдентификаторыОбъектовРасширений` · файл: `Catalogs/ИдентификаторыОбъектовРасширений/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B...%D1%85.md b/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B...%D1%85.md
new file mode 100644
index 0000000..b2ac45a
--- /dev/null
+++ b/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B...%D1%85.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+Предназначен для хранения и просмотра идентификаторов объектов метаданных. Данные списка не редактируются, предназначены для обеспечения работы программы.
+
+Список заполняется автоматически при первом запуске (и каждом обновлении) программы, согласно метаданным программы, а также автоматически актуализируется при каждом обновлении версии программы (учитываются переименованные, добавленные и удаленные объекты метаданных).
+
+В списке в виде дерева выводятся все объекты программы, сгруппированные по типам. По умолчанию выводится поле **Синоним** объекта. По команде **Еще - Изменить форму** можно добавить в список поля **Полное имя** и **Идентификатор**.
+
+Нажмите  для просмотра подробных [[Идентификаторы...)|сведений]] об идентификаторе выбранного объекта.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ИдентификаторыОбъектовМетаданных` · файл: `Catalogs/ИдентификаторыОбъектовМетаданных/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B...%D1%8F.md b/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B...%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..edfa962
--- /dev/null
+++ b/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B...%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+Предназначен для хранения и просмотра идентификаторов сервисов сопровождения. Данные списка не редактируются, предназначены для обеспечения работы программы.
+
+Список заполняется автоматически при первом запуске (и каждом обновлении) конфигурации, согласно списку доступных для конфигурации сервисов, а также автоматически актуализируется при каждом обновлении версии конфигурации (учитываются переименованные, добавленные и удаленные объекты метаданных).
+
+Нажмите  для просмотра подробных [[Идентификаторы...)|сведений]] об идентификаторе сервиса сопровождения.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ИдентификаторыСервисовСопровождения` · файл: `Catalogs/ИдентификаторыСервисовСопровождения/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Izlishki-nedostachi-i-porchi-tovarov-FormaSpiska.md b/%D0%98%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%2C-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Izlishki-nedostachi-i-porchi-tovarov-FormaSpiska.md
rename to %D0%98%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%2C-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B0.md
diff --git a/%D0%98%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%2C-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B2.md b/%D0%98%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%2C-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..bb9374c
--- /dev/null
+++ b/%D0%98%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%2C-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,7 @@
+Журнал документов предназначен для отображения следующего списка документов: [[Ордер-на-отражени...c9|Ордер на отражение недостач товаров]], [[Ордер-на-отраже...в|Ордер на отражение излишков товаров]], [[Ордер-на-отражени...9d|Ордер на отражение порчи товаров]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DocumentJournal.СкладскиеОрдераНаИзлишкиНедостачиПорчи` · файл: `DocumentJournals/СкладскиеОрдераНаИзлишкиНедостачиПорчи/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Izlishki-nedostachi-porchi.md b/%D0%98%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%2C-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Izlishki-nedostachi-porchi.md
rename to %D0%98%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%2C-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B8.md
diff --git a/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80...%D0%B0.md b/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..a2c9d9a
--- /dev/null
+++ b/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,179 @@
+Документ **Изменение ассортимента** предназначен для формирования категорий товаров, представленных в магазине и определяющих [[Форматы-магазинов|формат магазина]].
+- [Заполнение документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3bb2a2b509a10)
+- [Жизненный цикл товара](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f35a09a994c4)
+- [Ввод в ассортимент. Начало продаж.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f35a09a994cf)
+- [Изменение состояния ассортимента.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f35a09a994dd)
+- [Вывод из ассортимента. Запрет продаж.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f35a09a994e7)
+- [Управление коллекцией (сезоном) товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3bb2a7812b7c0)
+- [Установка рейтингов продаж](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e429390bb1bdb0)
+- [Заполнение из внешнего табличного документа, буфера обмена, MS Excel](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45ac7254e3b01)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39a2174d3497e)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3bb2a2b509a10"></a>
+## Заполнение документа
+
+При создании нового документа необходимо заполнить следующие реквизиты:
+
+- **Операция** - определяет режим управления товарами: [[Коллекции-(сезоны)|по коллекциям (сезонам)]] или не коллекционным товаром. Поле доступно только если включена функциональная опция в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг - Управление коллекциями товаров**.
+- **Этап** - определяет этап, для документа (ввод в ассортимент, вывод из ассортимента и т.д.), а также **Стадию** (разрешены только закупки, разрешены закупки и продажи и т.д.) в зависимости от выбранного на предыдущем шаге типа этапа.
+- **Формат магазина** - определяет формат тех магазинов, по которым будет формироваться или изменяться ассортимент.
+- **Список товарных позиций, которые должны быть представлены в ассортименте магазина** (должен быть заполнен в соответствии с теми квотами для товарных категорий, которые указаны в документе **Квоты ассортимента** для указанного формата магазина).
+- **Вид цен** - вид цены розничной продажи в данном формате магазина (по умолчанию определяется по правилу ценообразования для данного формата магазина и может быть уточнена для каждого конкретного товара).
+
+При заполнении табличной части документа можно использовать как стандартные варианты подбора (по команде **Добавить**), так и дополнительные (команда **Заполнить**). В последнем случае доступны следующие основные варианты заполнения:
+
+- Вариант **Подбора по категориям** позволяет просматривать информацию о номенклатурных позициях в разрезе заданных товарных категорий и установленных квот.
+
+В правой части окна выводится справочник **Категории товаров** с указанием общего числа номенклатурных позиций в данной категории, их текущей наполненности для данного формата и квот товаров.
+
+**Всего** - число существующих в базе номенклатурных наименований, относящихся к данной категории.
+**Наполненность** - число номенклатурных наименований, которые есть в ассортименте магазина данного формата.
+**Наполненность + подобрано** - число номенклатурных наименований, еще не включенных в заполняемый документ **Изменение ассортимента**, но включенных в ассортимент магазина данного формата.
+
+В левой части окна выводятся номенклатурные единицы, относящиеся к выбранной категории товаров. Двойным щелчком левой кнопки мыши товар добавляется в список подобранных позиций в нижней части экрана. Если товар уже входит в ассортимент данного формата, система выдаст предупреждение о том, что добавление данного товара не требуется. Пользователь может контролировать промежуточные результаты своей работы по значению в колонке **Наполнено+подобрано** в сравнении с установленной для данной категории квотой. Для завершения процедуры отбора и добавления подобранных позиций в ассортимент, необходимо выполнить команду **Перенести в документ**.
+
+Список отобранных товаров выводится в нижней табличной части, если установлен флаг **Показывать подобранные товары**.
+
+- Вариант **Заполнить по ассортименту формата** - осуществляет заполнение таблицы теми товарами, которые уже были добавлены в ассортимент магазинов данного формата в ранее проведенных документах **Изменение ассортимента**.
+- Вариант **Заполнить по складским остаткам и оборотам** - осуществляет заполнение таблицы товарами, имеющими положительный текущий остаток и по которым существовало движение за указанный период.
+
+Поля **Этап** и **Стадия** документа **Изменение ассортимента** определяют этап жизненного цикла товаров в ассортименте каждого формата магазина и соответствующие этому этапу ограничения операций товарообращения.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f35a09a994c4"></a>
+### Жизненный цикл товара
+
+Жизненный цикл товара в ассортименте магазина - период времени, в течение которого товар выставляется на продажу, начиная с его поступления и заканчивая полным выводом из ассортимента магазина. Жизненный цикл товара в ассортименте состоит из следующих этапов:
+
+- Ввод в ассортимент.
+- Начало продаж.
+- Изменение состояния ассортимента.
+- Вывод из ассортимента.
+- Запрет продаж.
+
+Смена этапа жизненного цикла товарной позиции в ассортименте формата магазина фиксируется в документе **Изменение ассортимента** в поле **Этап**. На основе выбранного этапа автоматически заполняется **Стадия** жизненного цикла товаров в ассортименте, определяющая ограничения процессов товарообращения на данной стадии:
+
+- Разрешены только закупки.
+- Разрешены закупки и продажи.
+- Разрешены закупки и продажи.
+- Разрешены только продажи.
+- Запрещены закупки и продажи.
+
+Стадии **Разрешены только закупки** соответствует этап **Ввод в ассортимент с отсрочкой начала продаж**, который осуществляется на этапе ввода товаров в ассортимент.
+
+Стадии **Разрешены закупки и продажи** соответствуют этапы **Ввод в ассортимент** и **Изменение ассортимента**, которые осуществляются на этапах **Начала продаж** и **Изменение ассортимента** соответственно.
+
+Стадии **Разрешены только продажи** соответствует этап **Вывод из ассортимента**, который осуществляется на этапе вывода товаров из ассортимента.
+
+Стадии **Запрещены закупки и продажи** соответствует этап **Перенос в архив/Отзыв**, который осуществляется на этапе запрета продаж.
+
+Перемещения товаров между магазинами и складами магазина доступны на любой стадии жизненного цикла товара.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f35a09a994cf"></a>
+### Ввод в ассортимент. Начало продаж.
+
+Поскольку ввод в ассортимент и начало продаж товаров ассортимента могут быть разнесены во времени, то дата начала продаж может не совпадать с датой ввода товара в ассортимент. В связи с этим предусмотрено два варианта ввода товаров в ассортимент:
+
+- **Ввод в ассортимент совмещен с началом продаж** - оформляется документ **Изменение ассортимента** с этапом **Ввод в ассортимент**.
+- **Продажи товаров начинаются позже**. Например, необходимо время на обеспечение требуемого ассортимента товаров или дата начала продаж обусловлена рекламной компанией, лицензионной политикой и т.д. В этом случае сначала оформляется документ **Изменение ассортимента** с установленным этапом **Ввод в ассортимент с отсрочкой продажи**. При этом позиции, указанные в документе можно заказывать, оформлять поступления и перемещения, устанавливать цены, но нельзя оформить продажу этих товаров. После того, как наступает дата начала продаж, следует создать новый документ **Изменение ассортимента** с этапом **Ввод ассортимента**.
+
+На этом этапе жизненного цикла создаются карточки товаров в справочнике **Номенклатура** и производится назначение номенклатурной позиции в ассортимент формата магазина.
+
+После ввода товаров в ассортимент менеджер может выполнить путем ввода на основании документа **Изменение ассортимента**, следующие дополнительные действия:
+
+- **Определить поддержание запаса** для вводимых в ассортимент товаров.
+- **Оформить заказ поставщику** на «пробные» товары.
+- **Зарегистрировать цены на товары** в соответствии с указанными в документе **Изменение ассортимента** видами цен по товарам.
+
+**Поддержание запасов** определяется для всех магазинов (складов), которые имеют указанный в документе **Изменение ассортимента** формат магазина. Настройки поддержания запасов устанавливаются отдельно для каждого магазина (склада) с помощью рабочего места [[Настройка-подде...в|Настройка поддержания запасов]].
+
+Для установки поддержания запасов во всех магазинах (складах), имеющих формат, указанный в документе, используется команда **Установить поддержание запасов**. Товары, по которым еще не поддерживается запас, будут включены в список поддерживаемых запасов с параметрами по умолчанию.
+
+Для изменения настроек уже поддерживаемых запасов следует использовать команду **Настройка поддержания запасов**.
+
+Обеспечение потребностей по вводимым в ассортимент товарам может производиться с помощью рабочего места [[Формирование-за...м|Формирование заказов по потребностям]] в соответствии с теми параметрами обеспечения потребностей, которые были указаны при вводе товаров в ассортимент. Работа по планированию обеспечения потребностей ассортиментных товаров ничем не отличается от планирования обеспечения обычных товаров: товар может быть заказан у поставщика, перемещен с другого склада и т.д.
+
+Предусмотрена также возможность ручного оформления документа [[Заказ-поставщику|Заказ поставщику]] на основании документа **Изменение ассортимента**. Такая операция обычно оформляется в том случае, если необходимо заказать у поставщика «пробные товары». При оформлении заказа поставщику вводимые в ассортимент позиции автоматически заполняются в табличной части документа. Информация о поставщике, ценах и т.д. заполняется маркетологом вручную.
+
+При вводе товаров в ассортимент можно зарегистрировать на них цены при помощи команды **Установка цен номенклатуры** из группы команд **Создать на основании**. В документе **Установка цен номенклатуры** будет автоматически заполнена информация о товарах, вводимых в ассортимент и видах цен.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f35a09a994dd"></a>
+### Изменение состояния ассортимента.
+
+Введенная в ассортимент новая позиция может расцениваться как пробная до тех пор, пора маркетолог не сможет определить по статистике продаж, насколько успешно она продается. Пользующийся повышенным спросом товар может быть отнесен к постоянному, основному ассортименту магазина, не слишком успешный товар, но необходимый для создания имиджа - к дополнительному. Роль товарной позиции в ассортименте не накладывает никаких ограничений товародвижения, но маркетолог может делать сравнительный анализ в разрезе ролей и делать определенные выводы о смещении спроса.
+
+Роль в ассортименте указывается в табличной части документа **Изменение ассортимента** для каждой товарной позиции. Возможен выбор из следующих вариантов:
+
+- **Постоянный ассортимент** -  товары основного ассортимента, наличие которого на полках важно и контролируется с повышенным вниманием.
+- **Дополнительный ассортимент** - назначается товарам по умолчанию и необходим для поддержания имиджа магазина, отклонения по нему, не критичны.
+- **Пробный ассортимент** - новые товары, включенные в ассортимент магазина "на пробу", не имеющие аналогов в ассортименте предприятия, с труднопредсказуемыми перспективами продаж.
+
+Из соображений удобства одновременного пересмотра роли товарной позиции и его цены, маркетолог может изменить назначенный для данного формата магазина **Вид цены** для данной позиции товара. С момента введения в действия данных изменений ассортимента цена продажи товара в документах продажи и в формате магазина будет определяться по указанному в документе **Изменение ассортимента** виду цен.
+
+Изменение цены продажи товара лишь косвенно связано с этапом жизненного цикла товаров или его ролью в ассортименте. Никаких ограничений на изменение цены функционал управления ассортиментом не накладывает.
+
+Быстрое заполнение ролей товаров в документе и изменения видов цен можно произвести с помощью сервисов меню **Заполнить** командной панели табличной части.
+
+**Заполнить роль для всех товаров** - назначить одинаковую для всех товаров в текущем документе **Роль ассортимента**.
+**Заполнить вид цен для всех товаров** - назначить одинаковый для всех товаров в текущем документе **Вид цен**.
+
+В течение жизненного цикла товарной позиции может понадобиться несколько раз изменить ее роль или вид цены продажи. Каждое изменение фиксируется документом **Изменение ассортимента** с этапом **Изменение состояния ассортимента**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f35a09a994e7"></a>
+### Вывод из ассортимента. Запрет продаж.
+
+Вывод товаров из ассортимента (так же, как и ввод в ассортимент), производится в два этапа:
+
+- На первом этапе **накладываются ограничения на поставку данного товара** - документ **Изменение ассортимента** проводится со статусом **Вывод из ассортимента**.
+
+В дальнейшем при попытке добавить данную товарную позицию в документы **Заказ поставщику** программа предупредит пользователя о том, что товар выведен из ассортимента и его включение в документ не рекомендуется. Аналогичное предупреждение будет выводиться и при попытке добавления выведенного из ассортимента товара в документ **Поступление товаров**.
+
+В последнем случае, предупреждение будут выведено только в том случае, если позиция отсутствует в заказе поставщику, на основании которого создается поступление, или поступление товаров оформляется без указания заказа.
+
+Предусмотрена возможность оформления заказов на перемещение, на возврат товаров на тот склад, с которого товары перемещались в магазины. [[Заказ-на-переме...е|Заказы на перемещение]] могут быть оформлены на основании документа **Изменение ассортимента**. При этом программа автоматически создаст заказы на перемещение по всем тем магазинам (складам), для которых определен формат магазина, указанный в документе **Изменение ассортимента**.
+
+- На втором этапе **запрещаются не только закупки, но и продажи товаров** - в документе **Изменение ассортимента** устанавливается этап **Перенос в архив/Отзыв**.
+
+В результате при оформлении документа **Изменение ассортимента** с таким этапом все операции с товарами прекращаются. Остатки товаров, если они есть, списываются или возвращаются поставщику.
+
+Предусмотрена возможность оформления документов [[Заказ-на-внутре...е|Заказ на внутреннее потребление]] с видом операции **Списание на расходы**. Программа автоматически определяет, есть ли остатки указанных в документе **Изменение ассортимента** товаров в магазинах данного формата и автоматически формирует заказы на внутреннее потребление по всем магазинам.
+
+Аналогичным образом можно отзывать из ассортимента магазина некачественные товары (например, те товары, потребление которых угрожает здоровью потребителя):
+
+- В документе **Изменение ассортимента** необходимо указать те товары, которые требуется отозвать из магазинов определенного формата. После чего, выбрать в документе этап **Перенос в архив/Отзыв** и провести его.
+- Далее оформить на основании документа **Изменение ассортимента** документ **Заказ на перемещение** при помощи команды **Создать на основании**.
+- В появившейся обработке **Помощник оформления складских документов по выводу из ассортимента** будет заполнена информация обо всех магазинах (складах) данного формата, в которых есть в наличии указанный товар.
+- Далее указываем склад-получатель, на который надо оформить возврат товаров из магазинов.
+- После чего необходимо выполнить команду **Создать документы**.
+- Оформить документы **Заказ на перемещение** по каждому магазину (складу).
+- После того, как данные товары появятся на складе-получателе, оформить списание этих товаров.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3bb2a7812b7c0"></a>
+### Управление коллекцией (сезоном) товаров
+
+Использование документа **Управления коллекциями товаров** определяется одноименной функциональной опцией в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**.
+
+Для коллекционного товара необходимо в одном документе описать полный жизненный цикл ввода и вывода товара.
+Для этого необходимо указать периоды, в которые разрешены закупки и продажи.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e429390bb1bdb0"></a>
+### Установка рейтингов продаж
+
+Группы [[Рейтинги-продаж...ы|рейтингов продаж номенклатуры]], указывается в процентном соотношении от средних продаж всех товаров по товарной категории. Рейтинги необходимы при использовании расчета по скорости продаж в [[План-продаж-по-к...ям|планах продаж по категориям]].
+Для каждого формата магазина можно установить свои рейтинги продаж, отличные от указанных в карточке [[номенклатуры|Номенклатура]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45ac7254e3b01"></a>
+### Заполнение из внешнего табличного документа, буфера обмена, MS Excel
+
+Команда **Загрузить из файла...** - позволяет заполнить список товаров  из любого табличного документа, вставив данные с помощью буфера обмена.
+Обработка загрузки позволяют сформированный шаблон в формате документа MS Excel, сохранить его на компьютер и локально заполнить. При загрузке в табличную часть документа все строки будут распознаны автоматически. Для не сопоставленных значений необходимо указать соответствующие элементы НСИ вручную.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39a2174d3497e"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как обеспечить в розничном магазине запас определенного количества продуктов при ежедневной поставке товаров в магазин?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:02)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ИзменениеАссортимента` · файл: `Documents/ИзменениеАссортимента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Izmenenie-kontaktnoy-informacii.md b/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Izmenenie-kontaktnoy-informacii.md
rename to %D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0...%D0%B8.md
diff --git a/Izmenenie-shemy-podderzhaniya-zapasov.md b/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Izmenenie-shemy-podderzhaniya-zapasov.md
rename to %D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B...%D0%B2.md
diff --git a/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82...%D0%B9.md b/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82...%D0%B9.md
new file mode 100644
index 0000000..6ecb091
--- /dev/null
+++ b/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82...%D0%B9.md
@@ -0,0 +1,40 @@
+Отчет предназначен для просмотра информации об изменениях свойств всех групп [[пользователей|Пользователи]] или групп [[Внешние-пользов...и|внешних пользователей]] приложения. 
+
+Отчет открывается из панели **Администрирование** - **Отчеты администратора** в группе **Контроль работы пользователей**. Для того чтобы отчет выводил изменения состава групп пользователей включите флажок **Регистрировать изменения участников групп пользователей** в разделе **Администрирование** - **Настройка пользователей и прав** - **Пользователи**.
+
+В отчете по умолчанию выдаются сведения:
+
+- **Дата**
+
+- **Автор**
+
+- **Приложение**
+
+- **Компьютер**
+
+- **Сеанс**
+
+### Отборы пользователей
+
+- С помощью кнопки **Настройки** можно открыть [[Форма-настроек...а|настройки отчета]]. Для отбора пользователей по одному или нескольким параметрам включите соответствующие флажки.
+
+### Варианты отчета
+
+- С помощью кнопки **Варианты отчета** можно открыть список других доступных вариантов отчета. Существует два варианта отчета:
+
+  -
+**Изменения участников групп пользователей** - открывается из списка **Пользователи**;
+
+  -
+**Изменения участников групп внешних пользователей** - открывается из списка **Внешние пользователи**;
+
+### См. также:
+
+-
+[[Форма-отчета|Работа с отчетами]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ИзменениеУчастниковГруппПользователей` · файл: `Reports/ИзменениеУчастниковГруппПользователей/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD...%D0%B9.md b/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD...%D0%B9.md
new file mode 100644
index 0000000..083e0c4
--- /dev/null
+++ b/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD...%D0%B9.md
@@ -0,0 +1,78 @@
+Отчет выводит информацию об изменениях свойств [[пользователей|Пользователи]] информационной базы.
+
+Необходимость в отчете возникает, если требуется выполнить групповой анализ изменений в настройках входа (имени для входа, видов аутентификации и других).
+
+Отчет открывается из панели **Администрирование** - **Отчеты администратора** в группе **Контроль работы пользователей**.
+
+В отчете по умолчанию выдаются сведения:
+
+- Имя (для входа)
+
+- **Полное имя пользователя**
+
+- **Недействителен**
+
+- **Пометка удаления**
+
+- **Адрес электронной почты**
+
+- **Вход в приложение разрешен** - поле может принимать значение "Да" или "Нет", в обратном случае.
+
+- **Аутентификация стандартная** - поле может принимать значение "Да" или "Нет", в обратном случае.
+
+- **Аутентификация OpenID** - поле может принимать значение "Да" или "Нет", в обратном случае.
+
+- **Аутентификация OpenID-Connect** - поле может принимать значение "Да" или "Нет", в обратном случае.
+
+- **Аутентификация токеном доступа** - поле может принимать значение "Да" или "Нет", в обратном случае.
+
+- **Аутентификация ОС** - поле может принимать значение "Да" или "Нет", в обратном случае.
+
+- **Пользователь ОС** - имя, с которым пользователь входит в ОС.
+
+- **Имя политики паролей**
+
+- **Запрещено изменять пароль** - поле может принимать значение "Да" или "Нет", в обратном случае.
+
+- **Запрещено восстанавливат**ь - поле может принимать значение "Да" или "Нет", в обратном случае.
+
+- **Пароль изменен** - поле может принимать значение "Да" или "Нет", в обратном случае.
+
+- **Пароль установлен** - поле может принимать значение "Да" или "Нет", в обратном случае.
+
+- **Дата установки пароля**
+
+- **Потребовать смену пароля при входе** - поле может принимать значение "Да" или "Нет", в обратном случае.
+
+- **Защита от опасных действий** - поле может принимать значение "Да" или "Нет", в обратном случае.
+
+- **Срок действия не ограничен** - поле может принимать значение "Да" или "Нет", в обратном случае.
+
+- **Срок действия** - если поле **Срок действия не ограничен** принимает значение "Да", то указывается срок действия данного пароля.
+
+- **Запретить вход, если не работает более..дн.** - поле может принимать значение "Да" или "Нет", в обратном случае.
+
+- **Режим запуска**
+
+- **Язык**
+
+### Отборы пользователей
+
+- С помощью кнопки **Настройки** можно открыть [[Форма-настроек...а|настройки отчета]]. Для отбора пользователей по одному или нескольким параметрам включите соответствующие флажки.
+
+- Возможен отбор пользователей по параметрам:
+
+  - Роли (только изменения).
+
+  - Роли.
+
+### См. также:
+
+-
+[[Форма-отчета|Работа с отчетами]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ИзменениеУчетныхЗаписей` · файл: `Reports/ИзменениеУчетныхЗаписей/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Izmenenie-cen-na-procent-FormaIzmeneniyaCenNovyyVariant.md b/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0...b7.md
similarity index 100%
rename from Izmenenie-cen-na-procent-FormaIzmeneniyaCenNovyyVariant.md
rename to %D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0...b7.md
diff --git a/Izmenenie-cen-na-procent.md b/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BD...%D1%82.md
similarity index 100%
rename from Izmenenie-cen-na-procent.md
rename to %D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BD...%D1%82.md
diff --git a/Izmenenie-cen-na-procent-FormaVyboraProcentaIzmeneniya.md b/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BD...%D1%8F.md
similarity index 100%
rename from Izmenenie-cen-na-procent-FormaVyboraProcentaIzmeneniya.md
rename to %D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BD...%D1%8F.md
diff --git a/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-ABC-XYZ---%D1%80...%D1%82%D0%BE%D0%B2.md b/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-ABC-XYZ---%D1%80...%D1%82%D0%BE%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..1b13603
--- /dev/null
+++ b/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-ABC-XYZ---%D1%80...%D1%82%D0%BE%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,12 @@
+# Изменение ABC/XYZ - распределения клиентов
+
+Отчет является контекстным и используется только для расшифровки ячеек из отчета [[Матрица-BCG|Анализ клиентской базы (BCG)]].
+В отчет выводится информация о клиентах, которые имеют те же значения изменения ABC/XYZ классификации, что и выбранная ячейка в отчете Анализ клиентской базы (BCG), на основании которой и формируется данный отчет.
+
+> Пример: Отчет вызван после нажатия на ячейку, в которой отображено количество клиентов, у которых в результате последней классификации A-класс изменился на B-класс. В отчет будут выведены все клиенты, у которых такое же изменение классификации.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ИзменениеABCXYZРаспределенияКлиентов` · файл: `Reports/ИзменениеABCXYZРаспределенияКлиентов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80...%D1%8E.md b/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80...%D1%8E.md
new file mode 100644
index 0000000..d7ed649
--- /dev/null
+++ b/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80...%D1%8E.md
@@ -0,0 +1,7 @@
+Отчет предназначен для анализа информации об импортных товарах, по которым не оформлен документ [[Таможенная-декл...т|Таможенная декларация]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ИмпортныеТоварыКОформлению` · файл: `Reports/ИмпортныеТоварыКОформлению/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Inventarizacionnaya-opis-MDLP.md b/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE...%D0%9F.md
similarity index 100%
rename from Inventarizacionnaya-opis-MDLP.md
rename to %D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE...%D0%9F.md
diff --git a/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE...%D1%8C.md b/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE...%D1%8C.md
new file mode 100644
index 0000000..9ff3094
--- /dev/null
+++ b/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE...%D1%8C.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+Документ предназначен для получения регламентированных печатных форм** Инвентаризационная опись** (ИНВ-3) и **Сличительная ведомость** (ИНВ-19). Генерируется автоматически помощником оформления складских актов для каждой организации, для которой оформляются складские акты.
+
+Алгоритм формирования печатных форм ИНВ-3 и ИНВ-19:
+
+- выбираются все документы [[Пересчет-товаров|Пересчет товаров]] за указанный в документе **Инвентаризационная опись** период;
+- отбираются товары из подобранных **Пересчетов товаров**, по которым определяются остатки товаров организаций на дату окончания периода - это количество выводится в поле **Фактическое наличие**,
+- выбираются складские акты за период, указанный в документе **Инвентаризационная опись**;
+- к фактическому количеству прибавляется или вычитается количество товаров, указанное в складских актах - это количество выводится в поле **По данным бухгалтерского учета**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ИнвентаризационнаяОпись` · файл: `Documents/ИнвентаризационнаяОпись/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Inventarizaciya-produkcii-VetIS.md b/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F...%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Inventarizaciya-produkcii-VetIS.md
rename to %D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F...%D0%A1.md
diff --git a/Inventarizaciya-produkcii-VetIS-FormaDokumenta.md b/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Inventarizaciya-produkcii-VetIS-FormaDokumenta.md
rename to %D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F...%D0%B0.md
diff --git a/Inventarizaciya-nalichnyh-denezhnyh-sredstv.md b/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Inventarizaciya-nalichnyh-denezhnyh-sredstv.md
rename to %D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F...%D0%B2.md
diff --git a/Inventarizaciya-potrebitelskih-upakovok.md b/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F...%D0%BA.md
similarity index 100%
rename from Inventarizaciya-potrebitelskih-upakovok.md
rename to %D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F...%D0%BA.md
diff --git a/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%BE%D0%BC...%D1%8B.md b/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%BE%D0%BC...%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..1a67d98
--- /dev/null
+++ b/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%BE%D0%BC...%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+Отчет предназначен для оценки эффективности сдерживания закупочных цен, а также оценки снижения издержек за счет оптимизации ценовой политики при закупках.
+
+При расчетах используется модель индексов цен Ласпейреса. Индексы рассчитываются для групп номенклатуры. Предусмотрена возможность определения влияния отдельных номенклатурных позиций на общий индекс группы.
+
+Индекс цен Ласпейреса показывает, на сколько изменились цены в отчетном периоде по сравнению с базовым, на товары, реализованные в базовом периоде. Иначе говоря, индекс цен Ласпейреса показывает, во сколько товары базового периода подорожали или подешевели из-за изменения цен в отчетном периоде.
+
+Базовый период в отчете выбирается первым из динамических периодов (в соответствии с выбранной периодичностью). Базовый период сравнивается со всеми остальными периодами.
+
+Расчет индексов цен по номенклатуре в разрезе поставщиков, у которых производились закупки осуществляется при помощи отчета [[Индексы-цен-пос...в|Индексы цен поставщиков]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ИндексыЦенНоменклатуры` · файл: `Reports/ИндексыЦенНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D1%81...%D0%B2.md b/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D1%81...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..b3e03e1
--- /dev/null
+++ b/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D1%81...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+Отчет предназначен для оценки эффективности сдерживания закупочных цен, а также снижения издержек за счет оптимизации ценовой политики при закупках.
+
+ При расчетах используется модель индексов цен Ласпейреса. Индексы рассчитываются для групп номенклатуры. Можно вывести влияние отдельных номенклатурных позиций на общий индекс группы.
+
+Индекс цен Ласпейреса показывает, на сколько изменились цены в отчетном периоде по сравнению с базисным, на товары, реализованные в базисном периоде. Иначе говоря, индекс цен Ласпейреса показывает, во сколько товары базисного периода подорожали или подешевели из-за изменения цен в отчетном периоде.
+
+Базисный период в отчете выбирается первым из динамических периодов (в соответствии с выбранной периодичностью). Базисный период сравнивается со всеми остальными периодами.
+
+Индекс цен Ласпейреса показывает, на сколько изменились цены в отчетном периоде по сравнению с базовым, на товары, реализованные в базовом периоде. Иначе говоря, индекс цен Ласпейреса показывает, во сколько товары базового периода подорожали или подешевели из-за изменения цен в отчетном периоде.
+
+Базовый период в отчете выбирается первым из динамических периодов (в соответствиие с выбранной периодиностью). Базовый период сравнивается со всеми остальными периодами.
+
+Расчет индексов цен по номенклатуре  независимо от поставщиков, у которых производились закупки осуществляется при помощи отчета [[Индексы-цен-ном...ы|Индексы цен номенклатуры]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ИндексыЦенПоставщиков` · файл: `Reports/ИндексыЦенПоставщиков/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B-1%D0%A1%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%9A-%D0%A0...%D0%BA%D0%B8.md b/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B-1%D0%A1%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%9A-%D0%A0...%D0%BA%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..9c45947
--- /dev/null
+++ b/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B-1%D0%A1%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%9A-%D0%A0...%D0%BA%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,54 @@
+Отчет предназначен для просмотра индексов 1СПАРК Риски по контрагентам.
+
+- **Контрагент** - контрагент, для которого отображаются индексы;
+
+- **ИНН** - ИНН контрагента;
+
+- **ИДО** - индекс должной осмотрительности:
+
+  - Вероятностная оценка, показывающая, что компания может являться однодневкой.
+
+Аналитическая модель для расчета индекса использует совокупность алгоритмов нейронной сети и логистической регрессии и учитывает более 40 различных факторов, включая массовость адреса, директора, наличие исполнительных производств, арбитражных дел и многие другие.
+Для оценки риска используется следующая шкала значений:
+
+    - 0-40 - низкий риск;
+
+    - 41-71 - средний риск;
+
+    - 72-100 - высокий риск;
+
+- **ИПД** - индекс платежной дисциплины:
+
+  - Оценка своевременности оплаты компанией счетов.
+
+Данные о счетах, предполагаемых сроках оплаты и о фактах оплаты поступают в систему от компаний-участников проекта "Мониторинг платежей". Но основе собранных данных система рассчитывает индекс по компаниям-плательщикам.
+Риск задержки оплаты счетов в зависимости от значения индекса:
+
+    - 0-49 - высокий риск просрочки платежа;
+
+    - 50-79 - есть вероятность возникновения задержки оплаты;
+
+    - 80-100 - счета оплачиваются вовремя;
+
+- **ИФР** - индекс финансового риска:
+
+  - Вероятностная оценка несостоятельности компании.
+
+Для расчета индекса используются финансовые показатели из годовой бухгалтерской отчетности компаний, а также комбинированные финансовые коэффициенты компании, такие как коэффициент ликвидности, достаточности оборотных средств, автономии и другие.
+Риск несостоятельности в зависимости от значения индекса:
+
+    - 0-30 - низкий риск;
+
+    - 31-70 - средний риск;
+
+    - 71-100 - высокий риск;
+
+- Статус - текущий [[Типы-событий-1СП...ки|статус]] организации.
+
+По умолчанию данные отсортированы по наименованию контрагента.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ИндексыСПАРКРиски` · файл: `Reports/ИндексыСПАРКРиски/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Inoy-dokument-podtverzhdeniya-NDS-FormaDokumenta.md b/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BF...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Inoy-dokument-podtverzhdeniya-NDS-FormaDokumenta.md
rename to %D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BF...%D0%B0.md
diff --git a/Inostrannaya-organizaciya.md b/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%80%D0%B3...%D1%8F.md
similarity index 100%
rename from Inostrannaya-organizaciya.md
rename to %D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%80%D0%B3...%D1%8F.md
diff --git a/Instrukciya-po-ispolzovaniyu-proverki-kontragenta-Instrukciya-po-ispolzovaniyu-proverki-643d9a4e.md b/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B8...%29.md
similarity index 100%
rename from Instrukciya-po-ispolzovaniyu-proverki-kontragenta-Instrukciya-po-ispolzovaniyu-proverki-643d9a4e.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B8...%29.md
diff --git a/Integraciya-s-Yandeks.Kassoy.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D0%AF%D0%BD...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-Yandeks.Kassoy.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D0%AF%D0%BD...%D0%B9.md
diff --git a/Integraciya-s-aptechnymi-agregatorami.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D0%B0%D0%BF...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-aptechnymi-agregatorami.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D0%B0%D0%BF...%D0%B8.md
diff --git a/Integraciya-s-marketpleysami.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D0%BC%D0%B0...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-marketpleysami.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D0%BC%D0%B0...%D0%B8.md
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Biznes-process-poruchenie.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...19.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Biznes-process-poruchenie.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...19.md
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vhodyaschiy-dokument.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...1f.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vhodyaschiy-dokument.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...1f.md
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-3-Vybor-tipa-obekta-1S-Dokumentooborota.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...24.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-3-Vybor-tipa-obekta-1S-Dokumentooborota.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...24.md
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Dokumentooborot.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...25.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Dokumentooborot.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...25.md
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vybor-vnutrennego-dokumenta.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...26.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vybor-vnutrennego-dokumenta.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...26.md
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Perenapravlenie-zadachi.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...2a.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Perenapravlenie-zadachi.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...2a.md
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-3.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...3.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-3.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...3.md
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vybor-odnogo-tipa-iz-sostavnogo-tipa.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...31.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vybor-odnogo-tipa-iz-sostavnogo-tipa.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...31.md
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Poisk-v-spiske.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...32.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Poisk-v-spiske.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...32.md
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Izmenenie-sroka-deystviya.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...35.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Izmenenie-sroka-deystviya.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...35.md
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Biznes-process-obrabotka-ishodyaschego-dokumenta.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...39.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Biznes-process-obrabotka-ishodyaschego-dokumenta.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...39.md
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Voprosy-vypolneniya.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...3b.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Voprosy-vypolneniya.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...3b.md
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Biznes-process-obrabotka-vhodyaschego-dokumenta.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...43.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Biznes-process-obrabotka-vhodyaschego-dokumenta.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...43.md
diff --git a/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...48.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...48.md
new file mode 100644
index 0000000..5aa1d5e
--- /dev/null
+++ b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...48.md
@@ -0,0 +1,39 @@
+Новое письмо можно создать:
+
+1. Из карточки входящего письма с помощью команд **Ответить**, **Переслать**.
+
+2. Из карточки исходящего письма с помощью команды **Переслать**.
+
+Письмо также может быть создано на основании:
+
+- внутреннего документа,
+
+- входящего документа,
+
+- исходящего документа,
+
+- файла,
+
+- задачи исполнителя.
+
+В карточках писем можно работать с вложениями письма как с обычными файлами. Для входящего письма нельзя добавлять новые вложения.
+
+При создании ответа или пересылки в письмо добавляется текст исходного письма и подпись пользователя в соответствии с настройками, указанными в форме настроек встроенной почты в Документообороте.
+
+Письма могут быть связаны как между собой, так и с входящими и исходящими документами. Для этого используется общий механизм связей.
+
+Входящее письмо автоматически формируется связь **Отправлен в ответ на** – **Отправлено ответ**.
+
+При пересылке письма используется связь **Пересылка** – **Переслано письмом**.
+
+При получении ответа на наше исходящее используется связь **Получен ответ на** – **Получен ответ**.
+
+Все письма имеют реквизит **Предмет**. Предметом переписки может служить [[Интеграция-с-1С-Д...т)|Внутренний документ]], [[Интеграция-с-1С-До...1f|Входящий документ]], [[Интеграция-с-1С-До...b1|Исходящий документ]], Файл (`DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.Файл`), Мероприятие, Проект, Проектная задача, [[Интеграция-с-1С-До...d0|Задача исполнителя]].
+
+Если в письме выбран предмет, то это письмо можно будет увидеть в карточке предмета в форме переписки по предмету. При этом письма электронной почты отображаются в этом дереве совместно с входящими и исходящими документами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ИсходящееПисьмо` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/ИсходящееПисьмо/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vybor-tipa-svyazi.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...4b.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vybor-tipa-svyazi.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...4b.md
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Kontragent.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...4f.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Kontragent.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...4f.md
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Istoriya-perepiski.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...52.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Istoriya-perepiski.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...52.md
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-3-Dokumentooborot.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...54.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-3-Dokumentooborot.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...54.md
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborotom-IntegraciyaS1SDokumentooborotom.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...56.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborotom-IntegraciyaS1SDokumentooborotom.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...56.md
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Zadachi-mne.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...5a.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Zadachi-mne.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...5a.md
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vybor-ispolnitelya-biznes-processa.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...65.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vybor-ispolnitelya-biznes-processa.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...65.md
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Biznes-process-priglashenie.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...76.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Biznes-process-priglashenie.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...76.md
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Kartochka-zadachi.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...7e.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Kartochka-zadachi.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...7e.md
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vybor-pravila.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...8b.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vybor-pravila.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...8b.md
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Avtoobnovlenie.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...92.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Avtoobnovlenie.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...92.md
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vybor-fayla-v-1S-Dokumentooborot.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...95.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vybor-fayla-v-1S-Dokumentooborot.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...95.md
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Novyy-vopros.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...9b.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Novyy-vopros.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...9b.md
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Biznes-process-soglasovanie.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...a5.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Biznes-process-soglasovanie.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...a5.md
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-3-Vybor-sotrudnika.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...aa.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-3-Vybor-sotrudnika.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...aa.md
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Ishodyaschiy-dokument.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...b1.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Ishodyaschiy-dokument.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...b1.md
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Avtorizaciya-v-1S-Dokumentooborote.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...b4.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Avtorizaciya-v-1S-Dokumentooborote.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...b4.md
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Biznes-process-rassmotrenie.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...cf.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Biznes-process-rassmotrenie.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...cf.md
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Zadacha.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...d0.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Zadacha.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...d0.md
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Biznes-process-oznakomlenie.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...d2.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Biznes-process-oznakomlenie.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...d2.md
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vybor-tipa-obekta-1S-Dokumentooborota.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...d3.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vybor-tipa-obekta-1S-Dokumentooborota.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...d3.md
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Sostoyaniya-dokumenta.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...d4.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Sostoyaniya-dokumenta.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...d4.md
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Biznes-process-utverzhdenie.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...d7.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Biznes-process-utverzhdenie.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...d7.md
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Sozdanie-biznes-processa.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...db.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Sozdanie-biznes-processa.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...db.md
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vybor-iz-spiska.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...df.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vybor-iz-spiska.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...df.md
diff --git a/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...e1.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...e1.md
new file mode 100644
index 0000000..747e78d
--- /dev/null
+++ b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...e1.md
@@ -0,0 +1,90 @@
+Предназначен для работы с файлами, присоединенными к документу или элементу справочника. Файлы хранятся в 1С:Документообороте.
+
+Открывается по команде **Присоединенные файлы** панели навигации.
+
+В списке выводится:
+
+-  - наличие ЭП или шифрования.
+
+- **Наименование** - полное имя файла. Значок рядом с наименованием указывает тип файла. При наличии в колонке выводится также и описание - подробные сведения о файле.
+
+- **Автор** - пользователь, который добавил файл;
+
+- **Дата изменения** - дата изменения данных файла (местное время);
+
+С помощью команды **Еще - Дополнительно - Изменить форму** можно добавить сведения:
+
+-
+**Дата создания** - дата и время ввода файла в программу;
+
+- **Редактирует** - пользователь, который занял файл для редактирования и т.д. 
+
+### Добавление нового файла
+
+-
+Новый файл можно Добавить с диска.
+
+-
+
+С помощью команды **Еще - Добавить печатную форму** можно добавить как файл печатную форму владельц
+
+### Просмотр карточки файла
+
+- Нажмите **Еще - Открыть карточку** (нажмите клавишу **F2**), для того чтобы просмотреть свойства выделенного в списке файла.
+
+### Редактирование присоединенных файлов
+
+-
+
+Для редактирования файлов на компьютере должны быть установлены соответствующие приложения, например, для редактирования файлов в формате Microsoft Word должно быть установлено это приложение.
+
+- Команда **Просмотреть** открывает файл внешним приложением для просмотра или редактирования, в зависимости от того, помечен или нет файл как занятый другим пользователем для редактирования.
+
+-
+
+Команда **Редактировать** открывает файл в режиме редактирования, а также производит захват файла в программе. Захваченный файл будет недоступен для редактирования другим пользователям программы и помечается в списке зеленым цветом.
+
+-
+После окончания редактирования сохраните файл, закройте внешнее приложение. Нажмите  **Закончить редактирование,** это действие освобождает файл, сохраняет его в программе и снимает пометку занятости для редактирования.
+
+-
+Команда **Еще -Отменить редактирование** освобождает файл, не сохраняя произведенные в нем изменения в программе, и снимает пометку занятости для редактирования. Команда может быть полезна, если необходимо отказаться от результатов редактирования файла (например, при редактировании в файл были внесены нежелательные изменения или ошибки).
+
+### Сохранение файла
+
+-
+С помощью команды **Еще - Сохранить как** можно сохранить файл в указанный каталог на жестком или сетевом диске.
+
+-
+
+Также можно воспользоваться соответствующей командой контекстного меню по правой кнопке мыши.
+
+-
+Соответствующей командой меню **Еще** или контекстного меню по правой кнопке мыши можно **Открыть каталог файла** в Проводнике Windows.
+
+### Обновление файла
+
+- С помощью команды **Еще - Обновить из файла на диске** можно обновить файл из оригинального файла на диске (из которого изначально был создан файл в программе).
+
+- Также можно воспользоваться соответствующей командой контекстного меню по правой кнопке мыши.
+
+### Электронная подпись
+
+В выпадающем меню по кнопке  **Электронная подпись** доступны команды для работы с электронной подписью файлов:
+
+- **Подписать** - создает ЭП для файла. Перед созданием ЭП программа предлагает выбрать сертификат ЭП из имеющихся на компьютере. Выбор сертификата можно сделать и во время персональных настроек программы. Подписанный файл становится недоступным для редактирования и отображается в списках со значком .
+
+- **Сохранить вместе с электронной подписью** - [[Сохранение-вмес...ю|сохраняет подпись]] в файл на диске. Команду можно использовать, например, если необходимо передать подписанный файл другому лицу.
+
+- **Добавить электронную подпись из файла** - [[Добавление-элек...а|добавляет подпись]] к файлу. Команду можно использовать, например, если подпись (файл подписи) была получена позже, чем подписанный файл.
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ПрисоединенныеФайлы` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/ПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vybor-polzovatelya.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...e8.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vybor-polzovatelya.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...e8.md
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Zadachi-biznes-processa.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...f7.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Zadachi-biznes-processa.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...f7.md
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Biznes-process-obrabotka-vnutrennego-dokumenta.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...f8.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Biznes-process-obrabotka-vnutrennego-dokumenta.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...f8.md
diff --git a/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...fc.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...fc.md
new file mode 100644
index 0000000..08676c6
--- /dev/null
+++ b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...fc.md
@@ -0,0 +1,90 @@
+Предназначен для работы с файлами, присоединенными к документу или элементу справочника. Файлы хранятся в 1С:Документообороте.
+
+Открывается по команде **Присоединенные файлы** панели навигации.
+
+В списке выводится:
+
+-  - наличие ЭП или шифрования.
+
+- **Наименование** - полное имя файла. Значок рядом с наименованием указывает тип файла. При наличии в колонке выводится также и описание - подробные сведения о файле.
+
+- **Автор** - пользователь, который добавил файл;
+
+- **Дата изменения** - дата изменения данных файла (местное время);
+
+С помощью команды **Еще - Дополнительно - Изменить форму** можно добавить сведения:
+
+-
+**Дата создания** - дата и время ввода файла в программу;
+
+- **Редактирует** - пользователь, который занял файл для редактирования и т.д. 
+
+### Добавление нового файла
+
+-
+Новый файл можно Добавить с диска.
+
+-
+
+С помощью команды **Еще - Добавить печатную форму** можно добавить как файл печатную форму владельц
+
+### Просмотр карточки файла
+
+- Нажмите **Еще - Открыть карточку** (нажмите клавишу **F2**), для того чтобы просмотреть свойства выделенного в списке файла.
+
+### Редактирование присоединенных файлов
+
+-
+
+Для редактирования файлов на компьютере должны быть установлены соответствующие приложения, например, для редактирования файлов в формате Microsoft Word должно быть установлено это приложение.
+
+- Команда **Просмотреть** открывает файл внешним приложением для просмотра или редактирования, в зависимости от того, помечен или нет файл как занятый другим пользователем для редактирования.
+
+-
+
+Команда **Редактировать** открывает файл в режиме редактирования, а также производит захват файла в программе. Захваченный файл будет недоступен для редактирования другим пользователям программы и помечается в списке зеленым цветом.
+
+-
+После окончания редактирования сохраните файл, закройте внешнее приложение. Нажмите  **Закончить редактирование,** это действие освобождает файл, сохраняет его в программе и снимает пометку занятости для редактирования.
+
+-
+Команда **Еще -Отменить редактирование** освобождает файл, не сохраняя произведенные в нем изменения в программе, и снимает пометку занятости для редактирования. Команда может быть полезна, если необходимо отказаться от результатов редактирования файла (например, при редактировании в файл были внесены нежелательные изменения или ошибки).
+
+### Сохранение файла
+
+-
+С помощью команды **Еще - Сохранить как** можно сохранить файл в указанный каталог на жестком или сетевом диске.
+
+-
+
+Также можно воспользоваться соответствующей командой контекстного меню по правой кнопке мыши.
+
+-
+Соответствующей командой меню **Еще** или контекстного меню по правой кнопке мыши можно **Открыть каталог файла** в Проводнике Windows.
+
+### Обновление файла
+
+- С помощью команды **Еще - Обновить из файла на диске** можно обновить файл из оригинального файла на диске (из которого изначально был создан файл в программе).
+
+- Также можно воспользоваться соответствующей командой контекстного меню по правой кнопке мыши.
+
+### Электронная подпись
+
+В выпадающем меню по кнопке  **Электронная подпись** доступны команды для работы с электронной подписью файлов:
+
+- **Подписать** - создает ЭП для файла. Перед созданием ЭП программа предлагает выбрать сертификат ЭП из имеющихся на компьютере. Выбор сертификата можно сделать и во время персональных настроек программы. Подписанный файл становится недоступным для редактирования и отображается в списках со значком .
+
+- **Сохранить вместе с электронной подписью** - [[Сохранение-вмес...ю|сохраняет подпись]] в файл на диске. Команду можно использовать, например, если необходимо передать подписанный файл другому лицу.
+
+- **Добавить электронную подпись из файла** - [[Добавление-элек...а|добавляет подпись]] к файлу. Команду можно использовать, например, если подпись (файл подписи) была получена позже, чем подписанный файл.
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот3.Form.ПрисоединенныеФайлы` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот3/Forms/ПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Dokumentooborot-zadachi-ot-menya.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...fd.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Dokumentooborot-zadachi-ot-menya.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...fd.md
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Adresnaya-kniga.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D0%B0%29.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Adresnaya-kniga.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D0%B0%29.md
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Stati-dvizheniya-denezhnyh-sredstv.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D0%B2%29.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Stati-dvizheniya-denezhnyh-sredstv.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D0%B2%29.md
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Biznes-process-ispolnenie.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D0%B5%29.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Biznes-process-ispolnenie.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D0%B5%29.md
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vse-zadachi.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D0%B8%29.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vse-zadachi.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D0%B8%29.md
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Fayl.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D0%BB%29.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Fayl.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D0%BB%29.md
diff --git a/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D0%BE%29.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D0%BE%29.md
new file mode 100644
index 0000000..258e5da
--- /dev/null
+++ b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D0%BE%29.md
@@ -0,0 +1,39 @@
+Новое письмо можно создать:
+
+1. Из карточки входящего письма с помощью команд **Ответить**, **Переслать**.
+
+2. Из карточки исходящего письма с помощью команды **Переслать**.
+
+Письмо также может быть создано на основании:
+
+- внутреннего документа,
+
+- входящего документа,
+
+- исходящего документа,
+
+- файла,
+
+- задачи исполнителя.
+
+В карточках писем можно работать с вложениями письма как с обычными файлами. Для входящего письма нельзя добавлять новые вложения.
+
+При создании ответа или пересылки в письмо добавляется текст исходного письма и подпись пользователя в соответствии с настройками, указанными в форме настроек встроенной почты в Документообороте.
+
+Письма могут быть связаны как между собой, так и с входящими и исходящими документами. Для этого используется общий механизм связей.
+
+Входящее письмо автоматически формируется связь **Отправлен в ответ на** – **Отправлено ответ**.
+
+При пересылке письма используется связь **Пересылка** – **Переслано письмом**.
+
+При получении ответа на наше исходящее используется связь **Получен ответ на** – **Получен ответ**.
+
+Все письма имеют реквизит **Предмет**. Предметом переписки может служить [[Интеграция-с-1С-Д...т)|Внутренний документ]], [[Интеграция-с-1С-До...1f|Входящий документ]], [[Интеграция-с-1С-До...b1|Исходящий документ]], Файл (`DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.Файл`), Мероприятие, Проект, Проектная задача, [[Интеграция-с-1С-До...d0|Задача исполнителя]].
+
+Если в письме выбран предмет, то это письмо можно будет увидеть в карточке предмета в форме переписки по предмету. При этом письма электронной почты отображаются в этом дереве совместно с входящими и исходящими документами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ВходящееПисьмо` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/ВходящееПисьмо/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborotom.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D0%BE%D0%BC.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborotom.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D0%BE%D0%BC.md
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D0%BE%D1%82.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D0%BE%D1%82.md
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Biznes-process-kompleksnyy-process.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D1%81%29.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Biznes-process-kompleksnyy-process.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D1%81%29.md
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vnutrenniy-dokument.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D1%82%29.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vnutrenniy-dokument.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D1%82%29.md
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-IntegraciyaS1SDokumentooborotBazovayaFunkcionalnost.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D1%82%D1%8C.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-IntegraciyaS1SDokumentooborotBazovayaFunkcionalnost.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D1%82%D1%8C.md
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Trudozatraty-po-obektu.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D1%83%29.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Trudozatraty-po-obektu.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D1%83%29.md
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Moi-otchety.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D1%8B%29.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Moi-otchety.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D1%8B%29.md
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Biznes-process-registraciya.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D1%8F%29.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Biznes-process-registraciya.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D1%8F%29.md
diff --git a/Integraciya-s-1S-Zakazy.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%97...%D0%B7%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Zakazy.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%97...%D0%B7%D1%8B.md
diff --git a/Integraciya-s-1S-Oblachnaya-karta-prikladnyh-resheniy.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%9E...%D0%B8%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Oblachnaya-karta-prikladnyh-resheniy.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%9E...%D0%B8%D0%B9.md
diff --git a/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D0%B7...32.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D0%B7...32.md
new file mode 100644
index 0000000..9e52111
--- /dev/null
+++ b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D0%B7...32.md
@@ -0,0 +1,37 @@
+Отчет предназначен для выдачи статистики по составу отправляемых данных при синхронизации. 
+
+Отчет можно посмотреть по ссылке **Отчет о составе отправляемых данных** из [[Помощник-интера...х|Помощника интерактивной синхронизации]]. Формируется автоматически.
+
+В заголовке отчета выводится наименование программы, с которой производится [[Настройки-синхр...х|синхронизация данных]], а также дата и время формирования отчета.
+
+Состоит из колонок:
+
+- **Данные** - перечень объектов программы (списков и документов), которые участвуют в синхронизации.
+
+- **Выбрано**:
+
+  - **По общим правилам**;
+
+  - **Дополнительно** - выбрано на странице **Помощника интерактивной синхронизации**;
+
+- **Всего объектов в базе**;
+
+- **Не будет отправлено** - количество элементов в выбранных объектах, которые не будут отправлены;
+
+- **Будет отправлено** - количество элементов в выбранных объектах, которые будут отправлены. 
+
+В отчете подсчитывается общее количество отправляемых элементов.
+
+В состав отправляемых данных могут быть включены дополнительные объекты для обеспечения целостности данных.
+
+В нижней части списка приводятся также:
+
+**Правила синхронизации данных** - подробная формулировка правил синхронизации, которые были приняты для этой информационной базы;
+
+**Добавленные дополнительно данные** - список данных, которые были добавлены на соответствующей странице **Помощника**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ИнтерактивноеИзменениеВыгрузки.Form.СоставВыгрузки` · файл: `DataProcessors/ИнтерактивноеИзменениеВыгрузки/Forms/СоставВыгрузки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D0%B7...df.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D0%B7...df.md
new file mode 100644
index 0000000..0b90f57
--- /dev/null
+++ b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D0%B7...df.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+Предназначена для сохранения настройки выгрузки.
+
+Открывается с помощью кнопки **Настройки** из окна [[Интерактивное-и...и|Интерактивное изменение выгрузки]].
+
+В списке приводятся **Ранее сохраненные настройки**.
+
+Заполните **Имя сохраняемой настройки**. Двойным щелчком мыши можно выбрать из списка одну из ранее сохраненных настроек для перезаписи.
+
+Нажмите **Сохранить**. Последняя отправка сохраняется автоматически.
+
+### См. также:
+
+- [[Помощник-интера...х|Помощник интерактивной синхронизации данных]];
+
+- [[Настройки-синхр...х|Синхронизация данных]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ИнтерактивноеИзменениеВыгрузки.Form.РедактированиеСоставаНастроек` · файл: `DataProcessors/ИнтерактивноеИзменениеВыгрузки/Forms/РедактированиеСоставаНастроек/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8...%29.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..d6dd00c
--- /dev/null
+++ b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8...%29.md
@@ -0,0 +1,45 @@
+Предназначена для отбора данных при [[Помощник-интера...х|интерактивной синхронизации данных]].
+
+### Отбор данных для выгрузки
+
+- Для документов используется период отбора. В поле **За период** нажмите  **Выбрать**, укажите период. Даты можно указать вручную или выбрать из календаря. С помощью ссылки **Показать стандартные периоды** можно быстро подобрать период.
+
+- Нажмите **Добавить условие.**
+
+- Выберите **Поле** для отбора.
+
+- Выберите **Вид сравнения**.
+
+  - Виды сравнения **Равно**, **Не равно**, **В группе**, **Не в группе** предполагают выбор одного значения. С помощью видов сравнения **Равно** или **В группе** программа отберет только те записи, которые будут полностью соответствовать указанному значению.
+
+  - Виды сравнения **В списке**, **В группе из списка**, **Не в списке**, **Не в группе из списка** предполагают выбор нескольких значений. Виды сравнения **В группе из списка** или **Не в группе из списка** доступны, если в списках для выбора значений имеются группы.
+
+  - С помощью видов сравнения **В списке** или **В группе из списка** будут отобраны элементы, которые содержат то или иное значение, перечисленное в списке.
+
+  - Виды сравнения **Не равно**, **Не в группе**, **Не в списке**, **Не в группе из списка** являются отрицанием соответствующих видов сравнения. В результате выполнения условий с такими видами сравнения будут отобраны все элементы, кроме тех, которые указаны.
+
+  - Для видов сравнения **Заполнено** и **Не заполнено** не требуется выбор значения. С помощью вида сравнения **Заполнено**, например, можно отобрать документы, в которых не проставлена цена на товар.
+
+- Укажите **Значение**.
+
+  - В зависимости от вида сравнения значение можно написать вручную или выбрать из списка.
+
+  - С помощью команды **Еще - Использовать в качестве значения поле** можно указать в качестве значения поле документа или элемента списка. Выберите поле из предложенного списка.
+
+### Группировка условий
+
+- При необходимости условий для отбора может быть несколько, в этом случае они группируются с помощью логических операций **И**, **Или**, **Не** с помощью кнопки** Сгруппировать условия**. Условия для группировки можно выделить, а затем нажать кнопку. В этом случае все выбранные условия сразу попадут в группу.
+
+-  Для отмены группировки условий выделите их, выполните команду **Еще - Разгруппировать**.
+
+- Можно создать группы для условий с помощью команды **Еще -Добавить новую группу**, а затем уже перетащить туда нужные условия с помощью мыши или создать в группе новые условия.
+
+### См. также:
+
+- [[Интерактивное-и...и|Интерактивное изменение выгрузки]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ИнтерактивноеИзменениеВыгрузки.Form.РедактированиеПериодаИОтбора` · файл: `DataProcessors/ИнтерактивноеИзменениеВыгрузки/Forms/РедактированиеПериодаИОтбора/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8...%D0%B8.md b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..e67b4db
--- /dev/null
+++ b/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,39 @@
+Предназначена для отбора данных, которые будут отправлены при [[Настройки-синхр...х|синхронизации данных]] в другую программу.
+
+Открыть список можно, нажав на ссылку в поле **С отбором** для добавления данных на странице **Данные для отправки** [[Помощник-интера...х|Помощника интерактивной синхронизации данных]]. 
+
+### Отправляемые данные
+
+- Нажмите **Подобрать**, для того чтобы выбрать данные для отправки и заполнить список. Объекты программы для выбора выводятся в виде дерева. Выделите нужные, нажмите **Выбрать**. Данные размещаются в списке для отправки.
+
+- Для удаления данных из списка нажмите **Еще - Удалить**.
+
+- Список отправляемых данных состоит из колонок:
+
+  - **Данные для отправки** - выбранные для отправки объекты программы перечисляются в этой колонке;
+
+  - **Отбор** - По умолчанию выбраны **Все объекты** (ссылка). Нажмите ссылку, для того чтобы [[Интерактивное-и...)|отобрать нужные элементы]] выбранных списков.
+
+  - **К отправке/всего** - подсчитывается количество выбранных элементов и общее количество элементов списков. Нажмите на ссылку **Будет отправлено** внизу списка, для того чтобы пересчитать выбранные элементы.
+
+- Нажмите **ОК** для подтверждения своего выбора и возвращения в **Помощник** для продолжения настройки синхронизации данных.
+
+### Просмотр состава данных выгрузки
+
+-
+Нажмите **Состав данных**, для того чтобы просмотреть [[Интерактивное-из...32|Сведения о составе отправляемых данных]].
+
+### Сохранение настроек выгрузки и их использование
+
+-
+С помощью кнопки **Настройки** можно сохранить [[Интерактивное-из...df|введенные настройки]] для отбора данных или использовать ранее сохраненные. Программа предлагает использовать предыдущие настройки, например сохраненную автоматически, для этого выберите из предлагаемого списка значение **Последняя отправка**. Можно выбрать из списка ранее сохраненную настройку. Можно сохранить свои настройки. Для этого нажмите **Сохранить текущую настройку**. Напишите наименование сохраняемой настройки, нажмите **Сохранить**.
+
+### Подсчет количества отправляемых объектов
+
+- В нижней части списка в поле **Будет отправлено** нажмите на ссылку, для того чтобы рассчитать количество отправляемых объектов. После подсчета в колонке списка **К отправке/Всего** соответственно проставляется количество элементов и ссылка принимает значение итоговой суммы отправляемых элементов.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ИнтерактивноеИзменениеВыгрузки` · файл: `DataProcessors/ИнтерактивноеИзменениеВыгрузки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Informaciya-ob-organizacii-EGAIS.md b/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE...%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Informaciya-ob-organizacii-EGAIS.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE...%D0%A1.md
diff --git a/Informaciya-o-zaregistrirovannyh-izmeneniyah.md b/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%B7%D0%B0...%D1%85.md
similarity index 100%
rename from Informaciya-o-zaregistrirovannyh-izmeneniyah.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%B7%D0%B0...%D1%85.md
diff --git a/Informaciya-pri-zapuske.md b/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8...%D0%B5.md
similarity index 100%
rename from Informaciya-pri-zapuske.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8...%D0%B5.md
diff --git a/Incidenty.md b/%D0%98%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Incidenty.md
rename to %D0%98%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B.md
diff --git a/Ispolnenie-assortimenta.md b/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Ispolnenie-assortimenta.md
rename to %D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE...%D0%B0.md
diff --git a/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD...%29.md b/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..600954b
--- /dev/null
+++ b/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD...%29.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+Отчет предназначен для контроля выполнения плана сборки (разборки) по товарам.
+
+Общие принципы работы с отчетами описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Reports:ReportSetup](https://its.1c.ru/db/utdoc).
+
+Отчет позволяет оценить фактическое состояние сборки (разборки) товаров по плану и созданных заказов на сборку (разборку), которые еще не поступили на склад.
+
+**Особенности отчета:**
+
+- вывод показателей (план, факт, исполнение плана и не поступившие заказы) по периодичности указанной в [[Сценарии-товарн...я|сценарии]] за указанный период;
+- быстрый отбор нерелевантных строк с учетом допустимого отклонения процента исполнения плана по количеству;
+- настройка **Только номенклатура из планов** определяет, будет ли учитываться отбор по номенклатуре, по которой введены планы за указанный период.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ИсполнениеПланаСборкиРазборки` · файл: `Reports/ИсполнениеПланаСборкиРазборки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD...%D0%B6.md b/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD...%D0%B6.md
new file mode 100644
index 0000000..9b0d2ac
--- /dev/null
+++ b/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD...%D0%B6.md
@@ -0,0 +1,44 @@
+Отчет предназначен для контроля выполнения плана продаж по товарам и оплате.
+
+Общие принципы работы с отчетами описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Reports:ReportSetup](https://its.1c.ru/db/utdoc).
+
+Варианты отчета
+- [Исполнение плана продаж (по клиентам, подразделениям, складам и менеджерам)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34baccf72df8d)
+- [Исполнение плана оплат и отгрузок по клиентам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34bad2766f2a0)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34baccf72df8d"></a>
+### Исполнение плана продаж (по клиентам, подразделениям, складам и менеджерам)
+
+Отчет позволяет оценить фактическое состояние продажи товаров по плану и заказов клиентов, которые еще не отгружены со склада.
+Особенности отчета:
+
+- вывод показателей (план, факт, исполнение плана и не отгруженных заказов) по периодичности указанной в [[Сценарии-товарн...я|сценарии]] за указанный период;
+- быстрый отбор нерелевантных строк с учетом допустимого отклонения процента исполнения плана по количеству и сумме;
+- настройка **Только номенклатура из планов** определяет, будет ли учитываться отбор по номенклатуре, по которой введены планы за указанный период;
+- настройка **Учитывать НДС** определяет, будет ли учитываться НДС при расчете суммы фактов продаж.
+
+Для отчета предусмотрено четыре варианта:
+
+- **Исполнение плана продаж по подразделениям**;
+- **Исполнение плана продаж по клиентам**;
+- **Исполнение плана продаж по складам**;
+- **Исполнение плана продаж по менеджерам**.
+
+В каждом варианте можно установить отбор по соответствующему разрезу планирования (подразделение, клиент, склад, менеджер).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34bad2766f2a0"></a>
+### Исполнение плана оплат и отгрузок по клиентам
+
+Отчет позволяет проверить исполнение плана оплат по фактическому приходу денежных средств, сравнить с суммой плана и факта отгрузок клиенту за период.
+Особенности отчета:
+
+- все показатели плана, факта, исполнения плана по оплате и отгрузке клиентам можно вывести с нарастающим итогом, который суммирует показатель на заданный период;
+- анализ исполнения плана ведется в разрезе [[Сценарии-товарн...я|сценария]] и [[клиентов|Партнеры]];
+- быстрые отборы по **допустимому отклонению суммы на процент** исполнения плана позволяют отобрать строки, в которых процент исполнения превышает или не достигает установленного;
+- настройка **Учитывать НДС** определяет, будет ли учитываться НДС при расчете суммы фактов отгрузки продаж.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ИсполнениеПланаПродаж` · файл: `Reports/ИсполнениеПланаПродаж/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD...%D0%BA.md b/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD...%D0%BA.md
new file mode 100644
index 0000000..036a3d1
--- /dev/null
+++ b/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD...%D0%BA.md
@@ -0,0 +1,45 @@
+Отчет предназначен для контроля выполнения плана закупок по товарам и оплате.
+
+Общие принципы работы с отчетами описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Reports:ReportSetup](https://its.1c.ru/db/utdoc).
+- [Варианты отчета](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34bb2539c76c7)
+- [Исполнение плана закупок (по поставщикам, подразделениям и складам)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34bb25a0e17c6)
+- [Исполнение плана оплат и отгрузок по поставщикам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34bb28617bf46)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34bb2539c76c7"></a>
+## Варианты отчета
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34bb25a0e17c6"></a>
+### Исполнение плана закупок (по поставщикам, подразделениям и складам)
+
+Отчет позволяет оценить фактическое состояние закупок товаров по плану и созданных заказов поставщику, которые еще не поступили на склад.
+Особенности отчета:
+
+- вывод показателей (план, факт, исполнение плана и не поступившие заказы) по периодичности указанной в [[Сценарии-товарн...я|сценарии]] за указанный период;
+- быстрый отбор нерелевантных строк с учетом допустимого отклонения процента исполнения плана по количеству и сумме;
+- настройка **Только номенклатура из планов** определяет, будет ли учитываться отбор по номенклатуре, по которой введены планы за указанный период;
+- настройка **Учитывать НДС** определяет, будет ли учитываться НДС при расчете суммы фактов закупок.
+
+Для отчета предусмотрено три варианта:
+
+- **Исполнение плана закупок по подразделениям**.
+- **Исполнение плана закупок по поставщикам**.
+- **Исполнение плана закупок по складам**.
+
+В каждом варианте можно установить отбор по соответствующему разрезу планирования.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34bb28617bf46"></a>
+### Исполнение плана оплат и отгрузок по поставщикам
+
+Планирование оплат в документах планов [[План-продаж-по-н...ре|продаж]] и [[План-закупок|закупок]] позволяет проверить исполнение плана по фактическому расходу денежных средств, сравнить с суммой поставок на заданный период.
+Особенности отчета:
+
+- все показатели плана, факта, исполнения плана по оплате и поступлению от поставщика можно вывести с нарастающим итогом, который суммирует показатель на заданный период;
+- анализ исполнения плана ведется в разрезе [[Сценарии-товарн...я|сценария]] и [[поставщиков|Партнеры]];
+- быстрые отборы по **допустимому отклонению суммы на процент** исполнения плана позволяют отобрать строки, в которых процент исполнения превышает или не достигает установленного;
+- настройка **Учитывать НДС** определяет, будет ли учитываться НДС при расчете суммы фактов отгрузки закупок.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ИсполнениеПланаЗакупок` · файл: `Reports/ИсполнениеПланаЗакупок/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Ispolnenie-rasporyazheniy-na-peremeschenie-i-sborku.md b/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF...%D1%83.md
similarity index 100%
rename from Ispolnenie-rasporyazheniy-na-peremeschenie-i-sborku.md
rename to %D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF...%D1%83.md
diff --git a/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87.md b/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87.md
new file mode 100644
index 0000000..aa3ad13
--- /dev/null
+++ b/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87.md
@@ -0,0 +1,65 @@
+В этом списке содержится актуальная (текущая) информация о соответствии пользователей [[Роли-исполнителей|ролям]] и [[Объекты-адресац...ч|объектам адресации]], которая используется механизмом бизнес-процессов для доставки [[задач|Задача]] конкретным исполнителям.
+
+В зависимости от специфики бизнес-процессов задачи могут быть адресованы исполнителю или группе исполнителей как персонально (персональная адресация), так и для некоторых бизнес процессов с использованием ролей бизнес-процесса (ролевая адресация). В случае ролевой адресации поручение выдается не персонально исполнителю, а некоторой роли бизнес-процесса (например, **Старший по залу**).
+
+### Особенности взаимодействия с внешними пользователями
+
+-
+Исполнителями некоторых бизнес-процессов могут быть и внешние пользователи (например, партнеры или контактные лица партнеров).
+
+-
+Внешним пользователям, как правило, недоступны имена конкретных сотрудников компании, поэтому в качестве исполнителя они могут указывать только предназначенные для них роли исполнителей.
+
+-
+Для этого нужно настроить [[Роли-исполнителей|список]] таких ролей, указав, что они предназначены для определенных категорий внешних пользователей.
+
+### Примеры заполнения списка ролевой адресации
+
+> **Роль исполнителя**
+> **Пользователь**
+> **ПояснениеСтарший по залу**
+> Иванов И.
+> Задачи, назначенные на роль **Старший по залу**, попадут в список задач Иванова И.**Старший по залу**
+> Федоров К.
+> Задачи, назначенные на роль **Старший по залу**, попадут в список задач Федорова К.**Руководитель**
+> Петров А.
+> Поручения, выданные роли **Руководителя**, попадут в список поручений Петрова А.
+
+В определенных случаях [[Роли-исполнителе...3c|роли исполнителя]] бывает недостаточно, чтобы точно определить исполнителей. Тогда необходимо указывать основной и дополнительный объекты адресации. Например:
+
+> **Роль исполнителя**
+> **Основной объект адресации
+> (тип, значение)**
+> **Дополнительный объект адресации
+> (тип, значение)**
+> **Пользователь**
+> **ПояснениеРуководитель подразделения**
+> Структурное подразделение,
+> Отдел бухгалтерии
+> -
+> Федоров К.
+> Задачи, выданные роли **Руководитель подразделения** структурного подразделения **Отдел бухгалтерии**, попадут в список задач Федорова К.**Руководитель проекта**
+> Проект,
+> Проект по внедрению системы бухучета
+> Структурное подразделение,
+> Отдел бухгалтерии
+> Иванов И.
+> Задачи, выданные роли **Руководитель проекта** по проекту "Проект по внедрению системы бухучета" подразделения "Отдел бухгалтерии", попадут в список задач Иванова И.**Руководитель компании**
+> -
+> -
+> Петров А.
+> Задачи, выданные роли **Руководитель компании**, попадут в список задач Петрова А.
+
+Таким образом, с помощью объектов адресации происходит уточнение, руководителям какого проекта и в каком подразделении адресуется [[Задача-(Форма-за...и)|задача]]. Соответствие исполнителей ролям и объектам адресации задается перед началом работы с бизнес-процессами и задачами, используется программой для доставки поручений конкретным исполнителям.
+
+### См. также:
+
+- [[Роли-исполнителей|Роли исполнителей]]
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `InformationRegister.ИсполнителиЗадач` · файл: `InformationRegisters/ИсполнителиЗадач/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0...ca.md b/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0...ca.md
new file mode 100644
index 0000000..dfb5ed7
--- /dev/null
+++ b/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0...ca.md
@@ -0,0 +1,41 @@
+В списке содержится актуальная (текущая) информация о соответствии пользователей [[Роли-исполнителей|ролям исполнителей]].
+
+Перед началом работы с бизнес-процессами и задачами рекомендуется заполнить список.
+
+Для того чтобы назначить исполнителей ролей, которые участвуют в бизнес-процессах без объектов адресации, выполните команду **Роли и исполнители задач** в разделе **Администрирование - Органайзер - Бизнес-процессы и задачи**.
+
+Для того чтобы назначить исполнителей на роли, которые участвуют в бизнес-процессах с [[Объекты-адресац...ч|объектами адресации]], необходимо воспользоваться командой **Роли и исполнители задач** на панели навигации этих объектов, например, на панели навигации **Организации**.
+
+В списке выводится:
+
+- **Роль** - наименование роли. Роли, на которые не назначено ни одного исполнителя, отмечены значком **Внимание**. Такая ситуация может приводить к возникновению зависших [[задач|Задача]] (т.е. задач, у которых не существует реального исполнителя). Для контроля зависших задач предназначен [[Зависшие-задачи|Отчет по зависшим задачам]], для получения уведомлений по зависшим задачам - предопределенная роль [Координатор выполнения задач](#1).
+
+- **Исполнители** - имя [[Пользователи-(Ф...)|пользователя]] (если на роль назначен 1 исполнитель) или количество человек, назначенных на эту роль.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
+### Назначение исполнителей на роль
+
+- Выделите роль, нажмите **Назначить исполнителей на роль**, [[Исполнители-зад...)|подберите исполнителей]] из списка пользователей.
+
+- Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши.
+
+### Предопределенные роли
+
+В составе программы поставляются следующие роли:
+
+> **Роль**
+> **Краткое описание**Координатор выполнения задач
+> Предопределенная роль, используется для получения уведомлений о просроченных и зависших задачах. Сотрудники, назначенные на роль, получают уведомление по всем таким задачам, адресованным любым исполнителям.
+
+<a id="#1"></a>
+### См. также:
+
+- [[Исполнители-задач|Общая информация о ролевой адресации]].
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `InformationRegister.ИсполнителиЗадач.Form.РолиИИсполнителиЗадач` · файл: `InformationRegisters/ИсполнителиЗадач/Forms/РолиИИсполнителиЗадач/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0...f2.md b/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0...f2.md
new file mode 100644
index 0000000..2f2e61a
--- /dev/null
+++ b/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0...f2.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+Сведения об исполнителе задач при ролевой адресации.
+
+Открывается по команде **Создать** из списка [[Исполнители-зад...)|Исполнители роли]].
+
+### Ввод исполнителя роли
+
+- С помощью кнопки  выберите тип списка - [[Внешние-пользов...и|Внешние пользователи]] или [[Пользователи]].
+
+- Выберите **Исполнителя** роли из соответствующего списка.
+
+- В поле **Выполняет роль** выберите [[Роли-исполнителе...3c|роль исполнителя]] [[задач|Задача]] из [[Роли-исполнител...)|списка]] (может быть выбрана программой по умолчанию).
+
+- Для роли может потребоваться выбрать из списка основной и дополнительный [[Объекты-адресац...ч|объекты адресации]].
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `InformationRegister.ИсполнителиЗадач.Form.ФормаЗаписи` · файл: `InformationRegisters/ИсполнителиЗадач/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4...%29.md b/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..457090a
--- /dev/null
+++ b/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4...%29.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+В этом списке содержится актуальная (текущая) информация о соответствии пользователей [[Роли-исполнителей|роли]] и [[Объекты-адресац...ч|объектам адресации]], которая используется механизмом бизнес-процессов для доставки [[задач|Задача]] конкретным [[пользователям|Пользователи]].
+
+В зависимости от специфики бизнес-процессов задачи могут быть адресованы исполнителю или группе исполнителей как персонально (персональная адресация), так и для некоторых бизнес процессов с использованием ролей бизнес-процесса (ролевая адресация). В случае ролевой адресации поручение выдается не персонально исполнителю, а некоторой роли бизнес-процесса (например, **Старший по залу**).
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
+### Ввод исполнителя роли
+
+- Нажмите **Создать**, заполните необходимые [[Исполнители-зада...f2|поля]].
+
+### См. также:
+
+- [[Исполнители-задач|Общая информация о ролевой адресации]].
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `InformationRegister.ИсполнителиЗадач.Form.ИсполнителиРоли` · файл: `InformationRegisters/ИсполнителиЗадач/Forms/ИсполнителиРоли/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4...%D0%B8.md b/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..26a0f3a
--- /dev/null
+++ b/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,32 @@
+Предназначен для назначения пользователей на [[Роли-исполнителей|роль исполнителя]].
+
+Открывается по команде **Назначить исполнителей на роль** из списка [[Исполнители-зада...ca|Роли и исполнители задач]].
+
+В нижней части списка ведется подсчет назначенных исполнителей.
+
+### Добавление исполнителя
+
+- Исполнителями некоторых бизнес-процессов могут быть и внешние пользователи (например, партнеры или контактные лица партнеров).
+
+- Для выбора одного исполнителя нажмите **Добавить**.
+
+- С помощью кнопки  выберите тип списка - [[Внешние-пользов...и|Внешние пользователи]] или [[Пользователи]].
+
+- Выберите исполнителя из соответствующего списка.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
+### Подбор исполнителей
+
+- Для подбора одного или нескольких исполнителей нажмите **Подобрать**, выберите нужных [[пользователей|Пользователи]] из списка.
+
+### См. также:
+
+- [[Исполнители-задач|Общая информация о ролевой адресации]];
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `InformationRegister.ИсполнителиЗадач.Form.ИсполнителиРолиСОбъектомАдресации` · файл: `InformationRegisters/ИсполнителиЗадач/Forms/ИсполнителиРолиСОбъектомАдресации/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Ispolzuemye-sokrascheniya.md b/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BE...%D1%8F.md
similarity index 100%
rename from Ispolzuemye-sokrascheniya.md
rename to %D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BE...%D1%8F.md
diff --git a/%D0%98%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7...%D0%B9.md b/%D0%98%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7...%D0%B9.md
new file mode 100644
index 0000000..995b2ee
--- /dev/null
+++ b/%D0%98%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7...%D0%B9.md
@@ -0,0 +1,29 @@
+Документ предназначен для исправления развернутого сальдо по видам запасов и/или номерам ГТД в регистре "Товары организации". Формируется автоматически из помощника исправления остатков товаров организаций.
+
+Развернутое сальдо — это ситуация, при которой на конец месяца есть одновременно положительный и отрицательный остаток по аналитике учета номенклатуры внутри одной организации. Развернутое сальдо можно увидеть в отчете [[Ведомость-по-то...й|Ведомость по товарам организации]].
+
+> Пример:
+>
+> 1 января оформили приобретение 10 шт. товара "Кондиционер FIRMSTAR 12М" с характеристикой "Без управления" на склад "Западный склад" по организации "Промресурс". В приобретении был указан номер ГТД "01234/11020/000000000007654321".
+>
+> 2 января оформили реализацию 10 шт. этого же товара. При этом автоматически был подобран номер ГТД "01234/11020/000000000007654321".
+>
+> 3 января изменили номер ГТД в приобретении товаров, указали "01111/11020/000000000007654321". В настройках программы был отключен контроль остатков товаров организаций, поэтому документ успешно провелся.
+>
+> В результате на конец января на остатках организации "Промресурс":
+>  -10 шт. по номеру ГТД "01234/11020/000000000007654321"
+> +10 шт. по номеру ГТД "01111/11020/000000000007654321"
+
+Документ не предназначен для исправления развернутого сальдо по видам запасов с разными владельцами, например, между собственным и комиссионным видом запасов или между комиссионными видами запасов разных комитентов.
+
+Для принятых на хранение товаров есть особенность исправления: остатки в регистрах накопления "Товары организаций" и "Товары принятые" могут отличаться, поэтому количество по этим регистрам учитывается отдельно.
+
+- **Количество** — списываемое и приходуемое количество по регистру накопления "Товары организаций"
+- **Количество (получено)**  — списываемое и приходуемое количество по регистру накопления "Товары принятые" (исправляются остатки принятых на хранение товаров)
+- **Количество (к списанию)**  — списываемое и приходуемое количество по регистру накопления "Товары принятые" (исправляются остатки товаров к списанию с хранения)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ИсправлениеРазвернутогоСальдоТоваровОрганизаций` · файл: `Documents/ИсправлениеРазвернутогоСальдоТоваровОрганизаций/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD...%D0%B2.md b/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..ae9fce6
--- /dev/null
+++ b/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,11 @@
+Регистр сведений **История изменения форматов магазинов** используются для фиксирования изменения [[Форматы-магазинов|форматов магазинов/складов]].
+
+Если используется [[Изменение-ассор...а|управление ассортиментом]], а форматы магазинов отключены, то регистр используется только для фиксирования настроек контроля ассортимента.
+
+Использование **Истории изменения форматов магазинов** в управлении ассортиментом определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг - Форматы магазинов** или **Управление ассортиментом**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `InformationRegister.ИсторияИзмененияФорматовМагазинов` · файл: `InformationRegisters/ИсторияИзмененияФорматовМагазинов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Istoriya-otpravki-dokumentov-bez-elektronnoy-podpisi.md b/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Istoriya-otpravki-dokumentov-bez-elektronnoy-podpisi.md
rename to %D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA...%D0%B8.md
diff --git a/Istoriya-otpravki-soobscheniy-v-1S-Dokumentooborot.md b/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA...%D1%82.md
similarity index 100%
rename from Istoriya-otpravki-soobscheniy-v-1S-Dokumentooborot.md
rename to %D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA...%D1%82.md
diff --git a/Istoriya-poiska.md b/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Istoriya-poiska.md
rename to %D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0.md
diff --git a/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B...%D1%8F.md b/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B...%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..bf6e650
--- /dev/null
+++ b/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B...%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,99 @@
+Источники данных планирования используются для заполнения [[План-продаж-по-н...ре|планов продаж]], [[План-продаж-по-к...ям|планов продаж по категориям]], [[План-сборки-(раз...и)|планов сборки (разборки)]] и [[План-закупок|планов закупок]].
+
+В качестве источников данных могут быть использованы любые данные, хранящиеся в информационной базе. Для настройки источников данных используется схема компоновки данных. В программе также предусмотрены различные варианты шаблонов, с помощью которых можно быстро произвести настройку источников данных. Настройка источников данных производится в отдельном диалоговом окне, который открывается по кнопке **Редактировать** в форме справочника.
+
+> **Пример**. В качестве источника данных при планировании могут быть использованы данные о продажах или закупках товаров за предыдущие периоды, данные о текущих заказах клиентов, предполагаемых поставках товаров и т.д.
+- [Шаблоны схем компоновок данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba579d655211)
+- [Описание возможностей шаблонов источников](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba6399e57626)
+- [Настройки источника данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba5ffe54fa05)
+- [Создание произвольного источника данных планирования](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e452a8ee6cdbf6)
+- [Загрузка произвольной схемы компоновки данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e452a8cd1dda61)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e38266e9f40f89)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba579d655211"></a>
+## Шаблоны схем компоновок данных
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba6399e57626"></a>
+### Описание возможностей шаблонов источников
+
+- **Изменить на сезонный коэффициент** - позволяет скорректировать выбираемые данные на [[Сезонные-коэффи...ы|сезонный коэффициент]]. Коэффициент, на который умножается результат источника, рассчитывается как отношение сезонного коэффициента за период планирования (период документа плана) к сезонному коэффициенту за период выборки данных источником.
+- **Параметры обеспечения** - позволяет отфильтровать результат выборки источника по параметрам обеспечения или по основному [[Способы-обеспеч...й|способу обеспечения потребностей]].
+- **Ассортимент** - позволяет отфильтровать результат выборки источника по [[Изменение-ассор...а|настройкам ассортимента]] - товар, разрешенный к закупкам или продаже, роли ассортимента, [[Форматы-магазинов|формат магазина]] и т.д. В правиле заполнения документа в настройках источника необходимо в параметре "*Ассортимент на дату*" указать дату, на которую определяются настройки ассортимента и настройки форматов магазинов для складов.
+- **Выборка со смещением периода** - позволяет указать количество периодов смещения относительно периода планирования в документе. Например: если документ план составлен с периодичностью "Месяц" на период с Января 2015 по Март 2015 (три месяца), то указав в правиле заполнения документа параметр "Смещение периода" = **-3** - источник выберет данные за период с Октября 2014 по Декабрь 2014. В общем случае, источник с возможностью с выборки со смещением периода можно использовать для выборки "за период" - указывая в правиле заполнения документа плана, фиксированный период.
+- **Отбор ABCXYZ** - позволяет отобрать товар по классификации ABC и XYZ, например: в отборе можно указать  "**Номенклатура.ABC (валовая прибыль)** = B - класс".
+
+В поле **Схема компоновки данных** - можно выбрать один из предопределенных шаблонов выборки данных:
+
+- **Заказы клиентов (планируемая отгрузка)** - выбирает из документов [[Заказ-клиента|Заказы клиентов]] товары, которые запланированы к отгрузке со склада. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
+- **Заказы на внутреннее потребление** - выбирает из документов [[Заказ-на-внутре...е|Заказы на внутреннее потребление]] товары, которые запланированы к отгрузке со склада. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
+- **Заказы на перемещение (отгрузка)** - выбирает из документов [[Заказ-на-переме...е|Заказы на перемещение]] товары, которые запланированы к отгрузке со склада. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
+- **Заказы на перемещение (поступление)** - выбирает из документов [[Заказ-на-переме...е|Заказы на перемещение]] товары, которые запланированы к поступлению на склад. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
+- **Заказы на сборку (отгрузка)** - выбирает из документов [[Заказ-на-сборку-(...у)|Заказы на сборку]] товары, которые запланированы к отгрузке со склада. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
+- **Заказы на сборку (поступление)** - выбирает из документов [[Заказ-на-сборку-(...у)|Заказы на сборку]] товары, которые запланированы к поступлению на склад. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
+- **Заказы поставщикам (планируемое поступление)** - выбирает из документов [[Заказ-поставщику|Заказы поставщикам]] товары, которые запланированы к поступлению на склад. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
+- **Свободные остатки** - выбирает свободные остатки по регистру накопления "Свободные остатки" с учетом зарезервированных товаров. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, отбор ABCXYZ.
+- **Фактические остатки** - выбирает фактические остатки по регистру накопления "Товары на складах". Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, отбор ABCXYZ.
+- **Товарные ограничения** - выбирает указанные константы товарных ограничений по регистру сведений "Товарные ограничения", в параметрах необходимо указать **Тип запаса**: Страховой запас, Минимальный запас, Максимальный запас, Среднедневное потребление. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, отбор ABCXYZ.
+- **Продажи** - выбирает обороты документов продаж по регистру накопления "Выручка и себестоимость продаж", по товарам которые проданы со склада. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, выбор средней цены продажи.
+- **Закупки** - выбирает обороты документов закупки по регистру накопления "Закупки", по товарам которые проданы со склада. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, выбор средней цены закупки, отбор ABCXYZ.
+- **Сборка (разборка)** - выбирает обороты документов [[Сборка-товаров|сборки (разборки)]] по регистру накопления "Себестоимость товаров" и "Партии товаров организаций", по товарам которые поступили на склад. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
+- **Планы продаж** - выбирает обороты документов [[План-продаж-по-н...ре|План продаж]] по регистру накопления "Планы продаж". Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
+- **Планы продаж (комплектующие)** - выбирает обороты документов [[План-продаж-по-н...ре|План продаж]] по регистру накопления "Планы продаж". Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода.
+- **Планы сборки (комплектующие)** - выбирает обороты документов [[План-сборки-(раз...и)|План сборки (разборки)]] по регистру накопления "Планы потребления комплектующих". Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода.
+- **Планы сборки, разборки (комплекты)** - выбирает обороты документов [[План-сборки-(раз...и)|План сборки (разборки)]] по регистру накопления "План сборки (разборки)". Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
+- **Планы продаж по категориям** - выбирает обороты документов [[План-продаж-по-к...ям|План продаж по категориям]] по регистру накопления "Планы продаж по категориям". Если источник используется для выборки номенклатуры для заполнения любого плана по номенклатуре, то количество плана по товарным категориям будет распределено на выбранную номенклатуру с учетом [[Норматив-распре...м|нормативов распределения]]. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
+- **Планы закупок** - выбирает обороты документов [[План-закупок|План закупок]] по регистру накопления "Планы закупок". Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
+- **Планы остатков** - выбирает обороты документов План остатков по регистру накопления "Планы остатков". Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
+
+Шаблоны для заполнения **цен** в документах план продаж и план закупок:
+
+- **Минимальная цена поставщика** - выбирает минимальное значение цены для номенклатуры на дату из  регистра сведений "Цены номенклатуры поставщиков" и выбирает поставщика и соглашение, по которому зарегистрирована эта цена. Возможности: пересчет в выбранную валюту, отбор ABCXYZ.
+- **Цены номенклатуры поставщиков** - выбирает цены на дату из  регистра сведений "Цены номенклатуры поставщиков". Возможности: пересчет в выбранную валюту, отбор ABCXYZ.
+- **Цены номенклатуры** -  выбирает цены на дату из  регистра сведений "Цены номенклатуры". Возможности: пересчет в выбранную валюту, отбор ABCXYZ.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba5ffe54fa05"></a>
+## Настройки источника данных
+
+Для каждого источника данных вводится информация о том, как будет происходить выборка данных по данному источнику:
+
+- **за период** - при использовании источника в правиле заполнения документа плана необходимо будет указать период дат. Источник (схема компоновки) должен поддерживать параметры *НачалоПериода* и *КонецПериода*.
+- **на дату** - в правиле заполнения необходимо будет указать дату на которую выбираются данные. Источник данных должен поддерживать параметр *Период*.
+- **без ограничения** - в источник не будут автоматически передаваться параметры периода.
+- **со смещением периода** - в правиле заполнения в настройках источника необходимо указать количество периодов смещения относительно периода планирования. Источник данных должен поддерживать параметры: *СмещениеПериода*, *НачалоПериодаСмещения*, *КонецПериодаСмещения*, *Периодичность*.
+
+Шаблоны источников, выбирающие данные за период, могут быть использованы для указания определенного  периода (**за период**) или со смещением от периода указанного в документе плана (**со смещением**).
+
+Для источника можно также ввести определенные ограничения (отборы данных). При этом различаются два вида отборов: предопределенный отбор данных и пользовательские настройки отбора данных, которые будут доступны пользователю при формировании планов продаж и внутреннего потребления.
+
+> **Пример**. Менеджеры должны прогнозировать продажи различных видов товаров в определенном бизнес-регионе (**Северо-запад**). При планировании продаж они должны анализировать продажи товаров только в этом регионе, но при этом составлять отдельные планы продаж по каждому виду номенклатуры. В этом случае, в качестве предопределенного отбора для источника данных **Продажи в регионе Северо-запад**  будет отбор по продажам в указанном бизнес -регионе (**Партнер.Бизнес регион** равно **Северо-запад**), а в качестве пользовательской настройки будет указана возможность установки отбора по справочнику **Номенклатура**.
+
+> **Пример**. Необходимо планировать продажи на следующий месяц по максимуму последних 3 месяцев. Для это в правило заполнения документа плана добавить группу** Максимум** и включить в нее 3 источника созданные из шаблона **Продажи**, установив что Данные выбираются: **со смещением периода**. Нажав кнопку **"Редактировать"** в форме источника указать  для параметра **Смещение периода** значения "-1", "-2" и "-3" для каждого источника соответственно. При планировании продаж следующего месяца источники выберут данные текущего месяца, прошлого и позапрошлого.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e452a8ee6cdbf6"></a>
+### Создание произвольного источника данных планирования
+
+Произвольный источник можно создать следующими способами:
+
+- Создав новый источник данных планирования (схема компоновки данных - Произвольная) и нажав кнопку **Редактировать**, в форме настроек нажав кнопку **Редактировать схему компоновки** - далее создать запрос и все необходимые настройки схемы.
+- На основе любого из существующих шаблонов - в форме источника данных выбрать любой шаблон, близкий по настройкам, нажать кнопки **Редактировать** - **Редактировать схему компоновки** и внести изменения в текст запроса, либо в другие настройки схемы. Название схемы будет заменено на значение "Произвольная".
+
+В тексте запроса произвольного источника можно использовать параметры, заполняемые по реквизитам документа плана:
+*&Ссылка, &Подразделение, &Склад, &ФорматМагазина, &Партнер, &Соглашение, &Статус, &Сценарий, &Периодичность,  &Валюта, &НачалоПериода, &ОкончаниеПериода, &Ответственный, &Менеджер, &ВидПлана*.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e452a8cd1dda61"></a>
+### Загрузка произвольной схемы компоновки данных
+
+Для загрузки произвольной схемы компоновки данных (СКД) из файла необходимо нажать кнопку **Редактировать** и выбрать пункт **Загрузить схему из файла**.  Если при этом был выбран шаблон схемы, например "План продаж", то он будет заменен на значение "Произвольная".
+
+Для источников должна быть определена схема их совместного взаимодействия (выбор максимального из источников, сложение источников и т.д.). Это правило заполнения документа плана может быть указано в самом документе или в [[Виды-планов|виде плана]] как **правило по умолчанию**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e38266e9f40f89"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как учесть при планировании запасов объемы продаж товаров за предыдущие периоды?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:06)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ИсточникиДанныхПланирования` · файл: `Catalogs/ИсточникиДанныхПланирования/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Ishodyaschaya-transportnaya-operaciya-VetIS.md b/%D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81...%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Ishodyaschaya-transportnaya-operaciya-VetIS.md
rename to %D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81...%D0%A1.md
diff --git a/Ishodyaschaya-transportnaya-operaciya-VetIS-FormaDokumenta.md b/%D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Ishodyaschaya-transportnaya-operaciya-VetIS-FormaDokumenta.md
rename to %D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81...%D0%B0.md
diff --git a/Ishodyaschiy-elektronnyy-dokument.md b/%D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82...%D1%82.md
similarity index 100%
rename from Ishodyaschiy-elektronnyy-dokument.md
rename to %D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82...%D1%82.md
diff --git a/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8...%D1%8B.md b/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8...%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..1332b58
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8...%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,67 @@
+Описание функциональности в документации на ИТС: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Treasury:Treasury](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+- [Денежные средства](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e599a1f9740ab9)
+- [Планирование и контроль денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d2b005056a5c4e811ea75a2e6597711)
+- [Подотчетники](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d2b005056a5c4e811ea75a2f33a74c6)
+- [Взаиморасчеты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e8b81cf1838ef3)
+- [Переоценка валютных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d2b005056a5c4e811ea75a3005373da)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e599a1f9740ab9"></a>
+### Денежные средства
+
+Кассы и банковские счета регистрируются для каждой организации, входящей в состав предприятия. Если ведется учет от имени нескольких организаций, то для каждой организации можно задать любое количество касс и банковских счетов.
+
+Если учет ведется от имени одной организации и в ней зарегистрирована одна касса и один банковский счет, то тогда флаги **Несколько касс** и **Несколько банковских счетов** устанавливать не нужно.
+
+**Оплата платежными картами**. Включает возможность использования безналичных расчетов с помощью банковских карточек по с использованием [[Эквайринговые-т...ы|эквайринговых терминалов]]. Оплата платежными картами может применяться, как в оптовой ([[Отчет-банка-по-о...га|эквайринговая операция]]), так и в розничной торговле. При оформлении оплаты с помощью эквайрингового терминала можно использовать как регистрацию оплаты непосредственно при оформлении чека ККМ, так и в том случае, если эквайринговый терминал установлен автономно. И в том и в другом случае установка флага является обязательной.
+
+**Договоры кредитов и депозитов**. Флаг устанавливается, если на предприятии оформляются [[Договоры-кредит...в|договора кредитов, депозитов и займов]]. Программа позволяет отслеживать процесс начисления и оплаты как самих сумм кредитов, депозитов и займов, так и начисленных процентов.
+
+При использовании валютных платежей и соблюдения законодательства в области валютного контроля предусмотрены опции **Международные реквизиты банковских счетов**  и **Платежи в валюте и валютный контроль**.
+
+**Выплаты самозанятым** - включает возможность ведения расчетов с самозанятыми (плательщиками налога на профессиональный доход).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d2b005056a5c4e811ea75a2e6597711"></a>
+### Планирование и контроль денежных средств
+
+**Заявки на расходование денежных средств**. Флаг включает возможности конфигурации по ведению [[Платежный-кален...ь|платежного календаря]]. При установке данного флага все расходы денежных средств могут оформляться по предварительно оформленной и утвержденной [[Заявка-на-расхо...в|заявке на расходование денежных средств]]. Использование необходимости оформления заявки при расходе денежных средств может быть уточнено для каждой кассы или банковского счета.
+
+При отключенных заявках становится доступным выбор варианта ведения журналов документов: **Отдельные журналы для каждого вида документов** или **Общий журнала платежей**, который позволяет объединить списки различных видов платежей в один общий журнал.
+
+Для необходимости контролировать лимиты на расходование средств предусмотрена опция **Использование лимитов**. Она принимает следующие значения:
+
+- **Не используются** - соответствует отсутствию контроля над расходованием ДС,
+- **По документам лимитов расхода ДС** - позволяет контролировать расходование денежных средств с использованием документа **Казначейство - Лимиты расхода ДС**. В этом случае можно установить контроль по организациям и подразделениям. объект контроля - статьи ДДС.
+- **По данным бюджетирования** - позволяет контролировать расходование средств с использованием настройки лимитов в подсистеме бюджетирования. При этом гиперссылка **Настроить правила имитирования расхода ДС** позволит установить правила контроля ДС.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d2b005056a5c4e811ea75a2f33a74c6"></a>
+### Подотчетники
+
+Если не включена функциональная опция **Печать единого авансового отчета**, то печать авансового отчета доступна из первичного документа, если включена, то только из документа **Авансовый отчет**. Опция по умолчанию включена и скрыта для новых баз, доступна только для перехода при обновлении на новую версию.
+
+Для контроля денежных средств у подотчетных лиц используется аналитика [[Статьи-движения...в|Статьи движения денежных средств]]. Для ее использования нужно активировать функциональную опцию **Контролировать выдачу под отчет в разрезе целей**.
+
+Опция **Статусы авансовых отчетов** позволяет организовать работу с авансовым отчетом в два этапа: первоначальный ввод информации производится подотчетным лицом, дальнейшее обогащение аналитической информацией производится бухгалтером.
+
+Работа с доверенностями на получение ценностей осуществляется при включенной опции **Выданные доверенности на получение товарно-материальных ценностей**.
+
+**Заявка на командировку** - функциональная опция для планирования и учета командировочных расходов. В системе предусмотрен функционал для работы с заявками на командировки. Это позволяет формировать плановый документ, а также вести фактический учет выдачи денежных средств подотчетным лицам в разрезе распоряжений на командировки.
+
+Для эффективной работы с бронированием услуг по командировочным расходам предусмотрен функционал интеграции с сервисом Smartway.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e8b81cf1838ef3"></a>
+### Взаиморасчеты
+
+В данном разделе определяется порядок учета взаиморасчетов с контрагентами.
+
+Описание функциональности в документации на ИТС: https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Settlements:Settlements
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d2b005056a5c4e811ea75a3005373da"></a>
+### Переоценка валютных средств
+
+В системе определяется порядок переоценки валютных средств и расчетов. Переоценка может производиться на каждое число отчетного периода, либо единожды на конец отчетного периода
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.Казначейство` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/Казначейство/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.md b/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.md
new file mode 100644
index 0000000..773f40d
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.md
@@ -0,0 +1,68 @@
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e367e6ac025296"></a>
+### Назначение подсистемы
+
+Подсистема предназначена для решения следующих задач:
+
+- планирование поступления и расходования наличных и безналичных денежных средств;
+- отражение фактических движений по кассам и счетам;
+- выполнение анализа движения денежных средств;
+- обеспечение контроля над расходованием денежных средств.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e59e8110f48720"></a>
+### Настройка подсистемы
+
+Для работы с подсистемой казначейства предусмотрены функциональные опции (**НСИ и администрирование - Казначейство и взаиморасчеты**):
+
+- **Несколько банковских счетов** - позволяет использовать несколько банковских счетов для организации;
+- **Несколько касс** - позволяет использовать несколько касс для организации;
+- **Заявки на расходование денежных средств** - позволяет производить оперативное планирование расходования денежных средств;
+- **Оплата платежными картами** - поддержка эквайринговых операций;
+- **Договоры кредитов и депозитов** - ведение графиков оплат и начислений, а также условий договоров;
+- **Выданные доверенности на получение товарно-материальных ценностей** - поддерживает оформление и учет выданных доверенностей.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5e03638f3f8"></a>
+### Работа подсистемы
+
+Все поступления и расходы классифицируются в соответствии с  классификаторами учета денежных средств. В качестве классификаторов в системе используются как места хранения денежных средств (кассы, банковские счета), так и классификатор по статьям движения денежных средств.
+
+Подсистема позволяет проводить оперативное управление денежными средствами предприятия. Это возможно, если используются документы оперативного расходования и поступления денежных средств, а именно: [[Заявка-на-расхо...в|Заявка на расходование денежных средств]], [[Ожидаемое-посту...в|Ожидаемое поступление денежных средств]], а также документы-распоряжения на перемещение денежных средств из наличной формы в безналичную и обратно.
+
+Оперативное планирование движений наличных и безналичных денежных средств реализуется с использованием [[Платежный-кален...ь|Платежного календаря]].
+
+Помимо распоряжений на расходование или перемещение средств и ожидаемых поступлений платежный календарь использует данные планируемых поступлений и выплат по данным договоров, заказов и накладных.
+
+Поступление денежных средств планируется исходя из информации о планируемой оплате заказов клиентов или планируемых поступлений по договору, или исходя из планируемой даты оплаты в накладной. При планировании поступления денежных средств также учитываются прочие поступления денежных средств (например, предоставление кредитов).
+
+Расходы денежных средств могут быть запланированы при помощи предварительно оформленных и утвержденных заявок на расходование денежных средств. В случае использования механизма заявок при выдаче денежных средств может осуществляться контроль расхода денежных средств в соответствии с ранее установленными лимитами для каждой статьи движения денежных средств (ДДС). Выплаты денежных средств планируются также исходя из данных планируемых оплат в заказах поставщикам или в накладных, или в графиках оплат по договорам с поставщиками.
+
+Предусмотрена возможность корректировки расчетов с клиентами: оформление документов взаимозачетов и корректировки задолженности.
+
+В подсистеме также реализованы механизмы работы с авансовыми отчетами, денежными документами и эквайринговыми операциями. А также существует возможность отражения заключенных договоров по кредитам и депозитам с учетом возможности отражения начислений процентов по ним.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e367e953d07af0"></a>
+### Анализ данных
+
+Основными отчетами подсистемы являются:
+
+- Ведомость по денежным средствам (`Report.ВедомостьПоДенежнымСредствам`);
+- [[Контроль-операц...и|Контроль операций с денежными средствами]];
+- [[Лимиты-расхода-де...79|Лимиты расхода денежных средств]];
+- **План-фактный анализ начислений по договору**.
+
+#### Перейти к подсистемам
+
+[[Банк]]
+
+[[Планирование-и...в|Планирование и контроль денежных средств]]
+
+[[Подотчетники]]
+
+[[Финансовые-инст...ы|Финансовые инструменты]]
+
+[[Эквайринг]]
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Subsystem.Казначейство` · файл: `Subsystems/Казначейство/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Kalendarnye-grafiki-KalendarnyeGrafiki.md b/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84...97.md
similarity index 100%
rename from Kalendarnye-grafiki-KalendarnyeGrafiki.md
rename to %D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84...97.md
diff --git a/Kalendarnye-grafiki.md b/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Kalendarnye-grafiki.md
rename to %D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0...%D0%B8.md
diff --git a/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82...%D0%B9.md b/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82...%D0%B9.md
new file mode 100644
index 0000000..b6c3c0c
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82...%D0%B9.md
@@ -0,0 +1,7 @@
+Отчет предназначен для контроля загруженности торговых представителей. Информация в отчете формируется на основании данных о планируемых визитах торговых представителей в соответствии с выданными им [[Задание-торгово...ю|заданиями.]]
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.РаспределениеТорговыхПредставителей` · файл: `Reports/РаспределениеТорговыхПредставителей/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Kalendar-sobytiy.md b/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Kalendar-sobytiy.md
rename to %D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9.md
diff --git a/Kanaly-reklamnyh-vozdeystviy.md b/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D1%8B...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Kanaly-reklamnyh-vozdeystviy.md
rename to %D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D1%8B...%D0%B9.md
diff --git a/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3...%D1%8F.md b/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3...%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..36cfdba
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3...%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+[[Каналы-рекламны...й|Создание канала рекламного воздействия]]
+
+---
+
+[Редактирование информации о канале рекламного воздействия.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5ccf2d56e6b)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5ccf2d56e6b"></a>
+### Редактирование информации о канале рекламного воздействия.
+
+- Укажите тип воздействия, например **Маркетинговое мероприятие**.
+- Укажите название канала рекламного воздействия, например, **Участие в выставках** или **Реклама на телевидении**.
+
+Информация о канале рекламного воздействия заполняется при первом контакте с клиентом: в сделке с клиентом или в карточке нового клиента. При этом указывается канал рекламного воздействия **Канал** и конкретный источник соответствующего типа **Источник**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.КаналыРекламныхВоздействий.Form.ФормаЭлемента` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/КаналыРекламныхВоздействий/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B0...%D0%B0.md b/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B0...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..a573e80
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B0...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,96 @@
+Открывается из списка [[Мои бизнес-процессы|Бизнес-процессы]] или из окна бизнес-процесса (например, [[Задание-(Форма-б...а)|Задания]]) по кнопке  **Карта маршрута**.
+
+Ход выполнения бизнес-процесса в программе наглядно представлен в виде карты маршрута. Карта маршрута описывает логику бизнес-процесса и весь его жизненный цикл в виде схематического изображения - последовательности прохождения точек маршрута. Точка маршрута отражает этап бизнес-процесса, связанный с выполнением, как правило, одной операции. При переходе бизнес-процесса в какую-либо точку маршрута, предусматривающую действия конкретного исполнителя, формируется [[Задача-(Форма-за...и)|задача]]. После того как исполнитель отметит задачу как выполненную, бизнес-процесс автоматически перейдет к следующей точке маршрута. Таким образом, с помощью выполнения [[задач|Задача]] бизнес-процесс продвигается к точке своего завершения.
+
+При работе с программой предусмотрена возможность отображения актуальной карты маршрута для конкретного бизнес-процесса, с учетом пройденных и активных точек маршрута. Пройденные (выполненные) точки маршрута обозначаются штриховкой.
+
+В каждой точке маршрута доступно одно или несколько действий, меняющих состояние бизнес-процесса.
+
+> **Действие**
+> **Кто выполняет**
+> **Выполнение командыПринять к исполнению**
+> Исполнитель бизнес-процесса, указанный в качестве исполнителя для первой точки маршрута.
+>
+> Исполнитель может принять к исполнению задачу, назначенную на данную [[Роли-исполнителе...3c|роль]]. Тем самым, задача скрывается из списков задач других [[Исполнители-задач|исполнителей этой роли]].
+>
+>
+> **Создать на основании**
+>
+>
+>
+> Сотрудник, имеющий доступ для работы с бизнес-процессом.
+>
+>
+>
+> С помощью этой команды можно создать подчиненные бизнес-процессы.
+>
+>
+> **Выполнено**
+>
+>
+>
+> Исполнитель задания, указанный в качестве исполнителя для первой точки маршрута **Выполнить**.
+>
+>
+>
+> После нажатия кнопки **Выполнено** задача меняет свой статус, переходит в список выполненных задач и становится неактивной в списках.
+>
+>
+>
+> Проверяющий задания, указанный в качестве исполнителя для второй точки маршрута **Проверить**.
+>
+>
+>
+> Проверяющий задания подтверждает выполнение, нажав кнопку **Выполнено**. Можно написать комментарий о выполнении задания. После этого задача становится неактивной в списках.
+>
+>
+> **Отменено**
+>
+>
+>
+> Исполнитель задания, указанный в качестве исполнителя для первой точки маршрута **Выполнить**.
+>
+>
+>
+> Нажатие кнопки **Отменено** означает невыполнение задачи. Задача получает соответствующий статус.
+>
+>
+>
+> Проверяющий задания, указанный в качестве исполнителя для второй точки маршрута **Проверить**.
+>
+>
+>
+> Проверяющий подтверждает невыполнение задачи.
+>
+>
+> **Возвращено**
+>
+>
+>
+> Проверяющий задания, в качестве исполнителя для второй точки маршрута **Проверить**.
+>
+>
+>
+> Проверяющий может вернуть задачу для более качественного выполнения исполнителем, нажав кнопку **Возвращено исполнителю**.
+>
+>
+> **Перенаправить**
+>
+>
+>
+> Исполнитель и проверяющий
+>
+>
+>
+> С помощью кнопки **Перенаправить** задача появляется в [[Задача-(Мои-зад...а|списке задач]] другого исполнителя.
+
+### Просмотр задач по точке маршрута бизнес-процесса
+
+-
+Для того чтобы просмотреть [[Задача-(Форма-сп...а)|список задач по точке маршрута]] бизнес-процесса, нажмите кнопку **Показать задачи для точки маршрута**. Также для этого можно воспользоваться двойным щелчком мыши по точке маршрута.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.КартаМаршрутаБизнесПроцесса` · файл: `DataProcessors/КартаМаршрутаБизнесПроцесса/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Karta-prodazh.md b/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6.md
similarity index 100%
rename from Karta-prodazh.md
rename to %D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6.md
diff --git a/Kartochka-gruzoperevozchika.md b/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%BF...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Kartochka-gruzoperevozchika.md
rename to %D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%BF...%D0%B0.md
diff --git a/Kartochka-dlya-redaktirovaniya.md b/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B5...%D1%8F.md
similarity index 100%
rename from Kartochka-dlya-redaktirovaniya.md
rename to %D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B5...%D1%8F.md
diff --git a/Kartochka-zakaza-KartochkaZakazaSDEK.md b/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0...%D0%9A.md
similarity index 100%
rename from Kartochka-zakaza-KartochkaZakazaSDEK.md
rename to %D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0...%D0%9A.md
diff --git a/Kartochka-zakaza-KartochkaZakaza.md b/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Kartochka-zakaza-KartochkaZakaza.md
rename to %D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0...%D0%B0.md
diff --git a/Kartochka-zakaza-KartochkaZakazaKurerika.md b/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0...0d.md
similarity index 100%
rename from Kartochka-zakaza-KartochkaZakazaKurerika.md
rename to %D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0...0d.md
diff --git a/Kartochka-zakaza-KartochkaMultizakaza.md b/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0...63.md
similarity index 100%
rename from Kartochka-zakaza-KartochkaMultizakaza.md
rename to %D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0...63.md
diff --git a/Kartochka-zakaza.md b/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Kartochka-zakaza.md
rename to %D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0.md
diff --git a/Kartochka-zaprosa.md b/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Kartochka-zaprosa.md
rename to %D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0.md
diff --git a/Kartochka-kategorii.md b/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Kartochka-kategorii.md
rename to %D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE...%D0%B8.md
diff --git a/Kartochka-nomenklatury.md b/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA...%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Kartochka-nomenklatury.md
rename to %D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA...%D1%8B.md
diff --git a/Kartochka-partii-po-vidam-nalogooblozheniya.md b/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8...%D1%8F.md
similarity index 100%
rename from Kartochka-partii-po-vidam-nalogooblozheniya.md
rename to %D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8...%D1%8F.md
diff --git a/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE...05.md b/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE...05.md
new file mode 100644
index 0000000..a5cb457
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE...05.md
@@ -0,0 +1,29 @@
+Отчет предназначен для сверки взаиморасчетов с конкретным поставщиком. В отчете выводится детальная информация об этапах оплаты, которые запланированы для поставщика и конкретных документах поступления и оплаты, оформленных с поставщиком.
+
+**В качестве этапов оплаты указываются следующие данные:**
+
+- если **Порядок расчетов** в договоре с контрагентом установлен **По накладным**, то будет указан один этап оплаты, который соответствует той дате оплаты, которая указана в накладной,
+- если **Порядок расчетов** в договоре с контрагентом установлен **По договорам**, то этапы оплаты не указываются,
+- если **Порядок расчетов** в договоре с контрагентом установлен **По заказам**, то в качестве этапов оплаты будут фигурировать  те этапы, которые указаны в заказе поставщику.
+
+Договор указывается в качестве объекта расчетов, только в том случае, если в договоре установлен порядок расчетов **По договорам**. Если в договоре указан порядок расчетов **По заказам**, то в качестве объекта расчетов указывается конкретный заказ поставщику или накладная, если она оформлена без указания заказа.
+
+В качестве **Объектов расчетов** могут выступать:
+
+- [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]];
+- [[Таможенная-декл...т|Таможенная декларация на импорт]];
+- [[Отчет-комиссион...х|Отчет комиссионера о продажах]];
+- [[Отчет-комитенту...х|Отчет комитенту о продажах]];
+- [[Отчет-комитенту...и|Отчет комитенту о списании]];
+- [[Заказ-поставщику|Заказ поставщику]];
+- [[Возврат-товаров...у|Возврат товаров поставщику]];
+- [[Отчет-по-комисс...и|Отчет по комиссии между организациями]];
+- [[Приобретение-ус...в|Приобретение услуг и прочих активов]];
+- [[Передача-товаро...и|Передача товаров]];
+- [[Договоры-с-конт...и|Договор с контрагентом]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.КарточкаРасчетовСПоставщиками` · файл: `Reports/КарточкаРасчетовСПоставщиками/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Kartochka-raschetov-s-klientami-KartochkaRaschetovSKlientami24.md b/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE...24.md
similarity index 100%
rename from Kartochka-raschetov-s-klientami-KartochkaRaschetovSKlientami24.md
rename to %D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE...24.md
diff --git a/Kartochka-raschetov-s-postavschikami-KartochkaRaschetovSPostavschikami24.md b/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE...91.md
similarity index 100%
rename from Kartochka-raschetov-s-postavschikami-KartochkaRaschetovSPostavschikami24.md
rename to %D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE...91.md
diff --git a/Kartochka-raschetov-po-prinyatoy-vozvratnoy-tare.md b/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE...e1.md
similarity index 100%
rename from Kartochka-raschetov-po-prinyatoy-vozvratnoy-tare.md
rename to %D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE...e1.md
diff --git a/Kartochka-raschetov-po-peredannoy-vozvratnoy-tare.md b/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...%D0%B5.md
similarity index 100%
rename from Kartochka-raschetov-po-peredannoy-vozvratnoy-tare.md
rename to %D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...%D0%B5.md
diff --git a/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...%D0%B8.md b/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..aca7b83
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,31 @@
+Отчет предназначен для сверки взаиморасчетов с конкретным клиентом. В отчете выводится детальная информация об этапах оплаты, которые запланированы для клиента и конкретных документах отгрузки и оплаты, оформленных с клиентом.
+
+**В качестве этапов оплаты указываются следующие данные**:
+
+- если **Порядок расчетов** в договоре с контрагентом установлен **По заказам**, то в качестве этапов оплаты будут фигурировать  те этапы, которые указаны в заказе клиента.
+- если **Порядок расчетов** в договоре с контрагентом установлен **По накладным**, то будет указан один этап оплаты, который соответствует той дате оплаты, которая указана в накладной.
+- если **Порядок расчетов** в договоре с контрагентом установлен **По договорам**, то этапы оплаты не указываются.
+
+Договор указывается в качестве объекта расчетов, только в том случае, если в договоре установлен порядок расчетов **По договорам**. Если в договоре указан порядок расчетов **По заказам/накладным**, то в качестве объекта расчетов указывается конкретный заказ клиента или накладная, если она оформлена без указания заказа клиента.
+
+В качестве **Объектов расчетов** могут выступать:
+
+- [[Акт-выполненных...а|Акт выполненных работ]];
+- [[Отчет-комиссион...х|Отчет комиссионера о продажах]];
+- [[Отчет-комитенту...х|Отчет комитенту о продажах]];
+- [[Отчет-комиссион...и|Отчет комиссионера о списании]];
+- [[Заказ-клиента|Заказ клиента]];
+- [[Возврат-товаров-о...c9|Возврат товаров от клиента]];
+- [[Реализация-услу...в|Реализация услуг и прочих активов]];
+- [[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]]
+- [[Выкуп-возвратно...м|Выкуп возвратной тары клиентом]];
+- [[Отчет-по-комисс...и|Отчет по комиссии между организациями]];
+- [[Заявка-на-возвр...а|Заявка на возврат товаров от клиента]];
+- [[Передача-товаро...и|Передача товаров]];
+- [[Договоры-с-конт...и|Договор с контрагентом]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.КарточкаРасчетовСКлиентами` · файл: `Reports/КарточкаРасчетовСКлиентами/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Kartochka-tarifa.md b/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Kartochka-tarifa.md
rename to %D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B0.md
diff --git a/Kartochka-terminala.md b/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Kartochka-terminala.md
rename to %D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD...%D0%B0.md
diff --git a/Kartochka-uslugi.md b/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Kartochka-uslugi.md
rename to %D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8.md
diff --git a/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0.md b/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..0573f9a
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,11 @@
+В форме отображается карточка торгового предложения. Выводится информация о товаре, его характеристиках, поставщике, контактных данных поставщика.
+
+Из формы просмотра, по гиперссылкам открывается профиль поставщика, [[Поиск-по-отборам|форма поиска товаров]] по указанной категории товара.
+
+По команде **Добавить в корзину** товар добавляется в корзину формы поиска, из которой открывалась карточка товара.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ТорговыеПредложения.Form.Карточка` · файл: `DataProcessors/ТорговыеПредложения/Forms/Карточка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8...03.md b/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8...03.md
new file mode 100644
index 0000000..bc6fd18
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8...03.md
@@ -0,0 +1,44 @@
+# Карты лояльности
+
+Справочник предназначен для регистрации карт лояльности (дисконтных карт), выданных клиентам.
+
+Доступность справочника определяется функциональной опцией **Карты лояльности** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**.
+
+[[Карты-лояльности|Способы регистрации]]
+
+[[Карты-лояльности|Помощник регистрации]]
+
+[[Карты-лояльности|Замена карты]]
+
+[[Карты-лояльности|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Оформление карты лояльности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5c2a766157)
+- [Ввод карты лояльности в действие](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5c2a76615b)
+- [Аннулирование карты лояльности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5c2a76615e)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5c2a766157"></a>
+### Оформление карты лояльности
+
+В новой форме карты лояльности необходимо выбрать тот вид, к которому относится данная карта. Вид, к которому будет относиться данная карта, может быть определен автоматически при считывании штрихового (магнитного) кода карты. Код карты может быть считан с помощью сканера штрихкодов или ридера магнитных карт.
+
+Вид карты определяет те дополнительные поля, которые необходимо заполнить:
+
+- Если карта не является персонифицированной, то достаточно ввести информацию о наименовании и коде карты.
+- Если карта персонифицированная, то необходимо ввести дополнительные данные о клиенте.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5c2a76615b"></a>
+### Ввод карты лояльности в действие
+
+Установите статус **Действует** и определите срок действия.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5c2a76615e"></a>
+### Аннулирование карты лояльности
+
+В карте лояльности установите статус **Аннулирована**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.КартыЛояльности.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/КартыЛояльности/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.md b/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..7e431d6
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,48 @@
+Справочник предназначен для регистрации карт лояльности (дисконтных карт), выданных клиентам.
+
+Доступность справочника определяется функциональной опцией **Карты лояльности** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**.
+- [Способы регистрации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48aa299796136)
+- [Помощник регистрации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48aa2f78063dd)
+- [Замена карты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48aa36549c51a)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e38267b8ce1dd6)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48aa299796136"></a>
+### Способы регистрации
+
+Карты лояльности могут применяться как в оптовой, так и в розничной торговле. Карты лояльности могут быть зарегистрированы следующими способами:
+
+- созданием новой карты лояльности из списка карт лояльности;
+- вводом карты лояльности на основании партнера;
+- вводом карты лояльности на основании другой карты лояльности (потеря карты, замена карты);
+- регистрацией карты лояльности в момент оформления продажи клиенту при соблюдении условий, при которых должна быть выдана карта.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48aa2f78063dd"></a>
+### Помощник регистрации
+
+При регистрации и замене карт лояльности используется помощник регистрации карт лояльности. Регистрация и замена карт лояльности может производиться как по инициативе пользователя (из списка карт лояльности), так и в момент оформления документов продажи при выполнении определенных условий. В момент выполнения определенных условий может быть выдано сообщение о замене карты (специальный вид скидки в справочнике [[Скидки-(наценки)|Скидки (наценки)]]).
+
+При регистрации карты лояльности определяется к какому [[Виды-карт-лояль...и|виду карт]] принадлежит данная карта. В зависимости от вида карты могут быть персонализированными или обезличенными (социальная карта). В случае персонифицированных карт регистрируется конкретный клиент, которому выдается карта. Предусмотрена возможность печати анкеты для заполнения клиентом.
+
+Накопительные скидки могут быть назначены только по персонализированным картам. Суммы накопления регистрируются по конкретному клиенту и могут быть детализированы по [[Соглашения-об-у...ж|соглашению]] с клиентом и юридическому лицу клиента ([[контрагенту|Контрагенты]]).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48aa36549c51a"></a>
+### Замена карты
+
+Предусмотрена возможность автоматической замены карты одного вида на другой (например, «серебряную» на «золотую»).
+
+> При покупке товаров клиент предъявил «серебряную» карту. Эта карта была считана в документе. После заполнения информации о купленных товарах и расчете скидок (наценок) оказалось, что в соответствии с суммой накопления клиенту можно заменить «серебряную» карту на «золотую». После расчета скидок будет выдано соответствующее сообщение о замене карты.
+
+Описание бонусных программ приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Marketing:LoyaltyProgram](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e38267b8ce1dd6"></a>
+###
+Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Какие виды дисконтных карт (карт лояльности) могут использоваться в программе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:10)
+- [Как сделать так, чтобы при превышении порога накопления программа выдавала сообщение о выдаче карты лояльности клиенту?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:03)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.КартыЛояльности` · файл: `Catalogs/КартыЛояльности/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B0.md b/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..68ae1be
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,59 @@
+# Карты лояльности
+
+Справочник предназначен для регистрации карт лояльности (дисконтных карт), выданных клиентам.
+
+Доступность справочника определяется функциональной опцией **Карты лояльности** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**.
+
+[[Карты-лояльности|Способы регистрации]]
+
+[[Карты-лояльности|Помощник регистрации]]
+
+[[Карты-лояльности|Замена карты]]
+
+[[Карты-лояльности|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Создание новой карту лояльности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5c43727a72)
+- [Создание с помощью помощника](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5c43727a74)
+- [Ручной режим создания](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5c43727a7a)
+- [Печать анкеты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5c43727a7c)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5c43727a72"></a>
+### Создание новой карту лояльности
+
+Новая карта лояльности может быть создана с использованием помощника (кнопка **Создать**) или ручным заполнением полей в карточке карты лояльности (кнопка **Новый элемент**).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5c43727a74"></a>
+### Создание с помощью помощника
+
+- В списке карт лояльности нажмите на кнопку **Создать**.
+- Будет открыт помощник регистрации карты лояльности.
+
+На первом этапе работы помощника необходимо выбрать выполняемую операцию: регистрация или замена карты. На следующем этапе необходимо указать код новой карты. Если происходит замена карты, то необходимо указать карту, которая заменяется. Код карты может быть введен вручную или считан с новой карты.
+
+- В соответствии с введенным кодом определяется к какому виду принадлежит данная карта.
+- Если карта персонифицирована, то необходимо указать владельца карты.
+- При этом предусмотрена возможность печати анкеты для заполнения владельцем при выдаче карты.
+
+Если карта заменяется на новую, то для заменяемой карты устанавливается признак аннулирования карты.
+
+Замену карту лояльности можно также произвести и путем ввода на основании существующей карты.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5c43727a7a"></a>
+### Ручной режим создания
+
+- В списке карт лояльности нажмите на кнопку **Новый элемент**.
+- Будет открыт новая форма карты лояльности, в которой необходимо заполнить все данные по аналогии с созданием карты с помощью помощника.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5c43727a7c"></a>
+### Печать анкеты
+
+- Установите курсор в списке на карту лояльности.
+- Нажмите на кнопку **Печать**.
+- Выберите вариант печати анкеты.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.КартыЛояльности.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/КартыЛояльности/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0.md b/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..b04327f
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,62 @@
+Справочник предназначен для регистрации в системе перечня мест фактического хранения и движения денежных средств предприятия.
+
+Наличные денежные средства хранятся в кассах предприятия отдельно по каждой из [[организаций|Организации]]. При этом количество используемых касс, может быть произвольным.
+
+[[Кассовая книга|Кассы]]
+
+[[Планирование движений денежных средств|Кассы]]
+
+[[Дополнительные материалы на ИТС|Кассы]]
+
+---
+- [Организационная принадлежность](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f820996e87e0)
+- [Установка валюты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f820996e87e3)
+- [Установка связи кассы с подразделением предприятия](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f820996e87e6)
+- [Формирование наименования кассы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f820996e87e8)
+- [Отключение контроля расхода денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f820996e87ea)
+- [Отключение контроля перемещений денежных средств между кассами](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f820996e87ec)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f820996e87e0"></a>
+### Организационная принадлежность
+
+- Если информация о кассе вводится из списка, в котором произведен отбор по конкретной организации, то информация об организации заполняется автоматически.
+- Если организация не заполнилась, то ее надо обязательно указать. Каждая касса обязательно должна относиться к конкретной организации.
+- Выбор организации осуществляется в списке выбора справочника **Организации**. Идентификация организации может осуществляться по краткому наименованию организации или ИНН.
+
+После записи элемента справочника (информации о кассе) изменение установленной организации будет заблокировано.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f820996e87e3"></a>
+### Установка валюты
+
+Выбор валюты осуществляется из списка выбора справочника **Валюты**. Для быстрого ввода информации о валюте можно задать код валюты или ее наименование.
+
+После записи элемента справочника, изменение установленной валюты денежных средств будет заблокировано.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f820996e87e6"></a>
+### Установка связи кассы с подразделением предприятия
+
+В карточке кассы укажите конкретное подразделение, выбрав его из справочника [[Структура-предп...я|Структура предприятия]]. Информация о данном подразделении будет использоваться при выгрузке кассовых документов, оформленных по данной кассе в конфигурацию **Бухгалтерия предприятия**.  В конфигурации **Бухгалтерия предприятия** будет создано соответствующее подразделение: **Организация+подразделение**, указанные в карточке кассы. Информация об этом подразделении будет автоматически заполнена во всех кассовых документах, которые будут выгружаться в конфигурацию **Бухгалтерия предприятия**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f820996e87e8"></a>
+### Формирование наименования кассы
+
+Наименование кассы может быть заполнено вручную в соответствующем поле. Для кассы предусмотрено автоматическое формирование наименования. При записи информации о кассе, если информация о наименовании не заполнена пользователем, то оно формируется  автоматически по формуле:  (). Предусмотрена возможность подстановки наименования в соответствии с указанным шаблоном по стрелке выбора из списка.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f820996e87ea"></a>
+### Отключение контроля расхода денежных средств
+
+- Установите флаг **Разрешить выдачу денежных средств без "заявок на оплату"**.
+- Расход денежных средств по кассе можно будет осуществлять без обязательного ввода и утверждения документа [[Заявка-на-расхо...в|Заявка на расходование денежных средств]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f820996e87ec"></a>
+### Отключение контроля перемещений денежных средств между кассами
+
+- Установите флаг **Разрешить передачу денежных средств без распоряжений на перемещение**.
+- Нажмите на гиперссылку **Указать кассы**.
+- Укажите список касс, в которые можно будет перемещать денежные средства из указанной кассы без указания утвержденного [[Распоряжение-на...в|распоряжения на перемещение денежных средств]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.Кассы.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/Кассы/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0.md b/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..e109247
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+Все операции с ККТ осуществляются в рамках открытых кассовых смен. В документе **Кассовая смена**  фиксируются основные данные текущей кассовой смены (организация, фискальное устройство ККТ с передачей данных, дата начала открытия кассы, статус **Открыта**).
+
+После завершение продаж кассовая смена должна быть закрыта. При закрытии смены в карточке кассовой смены заполняются дата и время окончания смены, статус изменяется на **Закрыта**, а также заполняются реквизиты на закладке **Фискальные данные**. Состав реквизитов зависит от версии форматов фискальных документов, поддерживаемых фискальным накопителем и кассовым аппаратом.
+
+После закрытия смены данные о продажах по всем чекам переносятся в [[Отчет-о-розничных...a3|Отчет о розничных продажах]], и ко всем чекам, относящимся к данной кассовой смене, применяется единый порядок обработки (остаются без изменений, архивируются или удаляются). Созданные автоматически при закрытии кассовой смены отчеты о розничных продажах также заблокированы для редактирования. Тем не менее в форме кассовой смены предусмотрена кнопка **Перезаполнить отчет о розничных продажах**.
+
+Чеки ККМ Чеки на возврат и чеки коррекции, оформленные по чекам текущей кассовой смены, учитываются в **Отчете о розничных продажах** текущей кассовой смены. Также в **Отчет о розничных продажах** переносятся данные из чеков коррекции в части исправленного прихода.
+Данные о возвратах, оформленные по чекам предыдущих кассовых смен или без чека, а также сторнирующие части чеков коррекции, оформленных по чекам предыдущих кассовых смен, переносятся в [[Отчет-о-розничн...х|Отчет о розничных возвратах]].
+
+В форме **Кассовой смены** на закладке **Отчеты за смену** в динамическом списке отображаются все [[Отчет-о-розничных...a3|Отчет о розничных продажах]] и [[Отчет-о-розничн...х|Отчет о розничных возвратах]], созданные в рамках данной кассовой смены. Если были чеки коррекции в случае исправления системы налогообложения, то по каждой системе налогообложения создается отдельный документ [[Отчет-о-розничных...a3|Отчет о розничных продажах]] и [[Отчет-о-розничн...х|Отчет о розничных возвратах]]. В списке для справки указывается информация о СНО, используемой в каждом из документов.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.КассоваяСмена` · файл: `Documents/КассоваяСмена/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Kassovye-knigi.md b/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Kassovye-knigi.md
rename to %D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8.md
diff --git a/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B-%D0%9A%D0%9A%D0%9C-%E2%80%94-%D0%A4%D0%BE%D1%80...%D0%B0.md b/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B-%D0%9A%D0%9A%D0%9C-%E2%80%94-%D0%A4%D0%BE%D1%80...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..91489e3
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B-%D0%9A%D0%9A%D0%9C-%E2%80%94-%D0%A4%D0%BE%D1%80...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,51 @@
+# Кассы ККМ
+
+Справочник предназначен для регистрации касс (денежных ящиков контрольно-кассовых машин), которые используется при оформлении розничных продаж.
+Кассы ККМ разделены по [[организациям|Организации]]: для каждой организации может быть определено произвольное количество касс ККМ.
+
+Подробное описание настройки приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:POSSettings](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+Кассы ККМ используются как при оформлении розничных продаж в автоматизированных и не автоматизированных торговых точках. Поддерживаются следующие типы касс:
+
+- **Фискальный регистратор** – торговое оборудование подключается непосредственно к компьютеру под управлением программы, все операции отражаются непосредственно из программы, используется рабочее место кассира (РМК);
+- **ККМ Offline** – торговое оборудование работает в режиме Offline и поддерживает обмен данными с системой. В течении смены продажи отражаются средствами оборудования, а в конце смены отражаются сводные продажи за смену;
+- **Автономное РМК (обмен в формате ED)** - продажи введутся в отдельной конфигурации 1С:РМК, которая позволяет снизить требования к оборудованию. Продажи за смену загружаются через настроенную синхронизацию;
+- **Автономная касса** – неавтоматизированная торговая точка.
+
+Для автоматизированной торговой точки указывается то внешнее оборудование (`Catalog.ПодключаемоеОборудование.Form.ФормаСписка`), которое используется при регистрации розничных продаж.
+
+В кассе ККМ также указывается тот [[склад|Склады]], с которого оформляются розничные продажи с применением данной кассы (торговый зал, розничный магазин, удаленная торговая точка и т.д.).
+
+К кассе ККМ может быть подключен эквайринговый терминал, с помощью которого оформляется оплата платежными картами. Информация о кассе ККМ, к которой подключен [[Эквайринговые-т...ы|эквайринговый терминал]], заполняется в карточке эквайрингового терминала.
+
+[[Кассы-ККМ|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Определение склада](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5ca6bc3e6e)
+- [Заполнение подразделения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5ca6bc3e71)
+- [Определение валюты розничных продаж](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5ca6bc3e76)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5ca6bc3e6e"></a>
+### Определение склада
+
+Информация о складе выбирается в одноименном поле. В качестве склада может быть указан любой склад, для которого указан тип - **Розничный**.
+
+Одна касса ККМ может обслуживать продажи на одном складе. В качестве склада используется складская территория (розничный магазин, удаленная торговая точка) без разделения по конкретным секциям (отделам). В то же время для одной складской территории (розничного магазина, удаленной торговой точки) может быть задано несколько различных касс.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5ca6bc3e71"></a>
+### Заполнение подразделения
+
+В карточке кассы укажите конкретное подразделение, выбрав его из справочника [[Структура-предп...я|Структура предприятия]]. Информация о данном подразделении будет использоваться при выгрузке документов [[Отчет-о-розничных...a3|Отчет о розничных продажах]], оформленных по данной кассе ККМ в конфигурацию **Бухгалтерия предприятия**.  В конфигурации **Бухгалтерия предприятия** будет создано соответствующее подразделение: **Организация+подразделение**, указанные в карточке кассы ККМ. Информация об этом подразделении будет автоматически заполнена во всех отчетах о розничных  продажах, которые будут выгружаться в конфигурацию **Бухгалтерия предприятия**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5ca6bc3e76"></a>
+### Определение валюты розничных продаж
+
+Обычно розничные продажи через кассу ККМ оформляются в рублях (валюте регламентированного учета, которая указана в настройках параметров учета). При вводе информации о новой кассе эта валюта заполняется в качестве валюты по умолчанию.
+
+Программа допускает оформление розничных продаж через кассу ККМ в любой валюте, зарегистрированной в справочнике **Валюты**, если у предприятия есть потребность оформления наличной продажи через кассу ККМ в валюте, отличной от валюты регламентированного учета.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.КассыККМ.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/КассыККМ/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B-%D0%9A%D0%9A%D0%9C.md b/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B-%D0%9A%D0%9A%D0%9C.md
new file mode 100644
index 0000000..22ce594
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B-%D0%9A%D0%9A%D0%9C.md
@@ -0,0 +1,37 @@
+Справочник предназначен для регистрации касс (денежных ящиков контрольно-кассовых машин), которые используется при оформлении розничных продаж.
+Кассы ККМ разделены по [[организациям|Организации]]: для каждой организации может быть определено произвольное количество касс ККМ.
+
+Подробное описание настройки приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:POSSettings](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+Кассы ККМ используются как при оформлении розничных продаж в автоматизированных и не автоматизированных торговых точках. Поддерживаются следующие типы касс:
+
+- **Фискальный регистратор** – торговое оборудование подключается непосредственно к компьютеру под управлением программы, все операции отражаются непосредственно из программы, используется рабочее место кассира (РМК);
+- **ККМ Offline** – торговое оборудование работает в режиме Offline и поддерживает обмен данными с системой. В течении смены продажи отражаются средствами оборудования, а в конце смены отражаются сводные продажи за смену;
+- **Автономное РМК (обмен в формате ED)** - продажи введутся в отдельной конфигурации 1С:РМК, которая позволяет снизить требования к оборудованию. Продажи за смену загружаются через настроенную синхронизацию;
+- **Автономная касса** – неавтоматизированная торговая точка.
+
+Для автоматизированной торговой точки указывается то внешнее оборудование (`Catalog.ПодключаемоеОборудование.Form.ФормаСписка`), которое используется при регистрации розничных продаж.
+
+В кассе ККМ также указывается тот [[склад|Склады]], с которого оформляются розничные продажи с применением данной кассы (торговый зал, розничный магазин, удаленная торговая точка и т.д.).
+
+К кассе ККМ может быть подключен эквайринговый терминал, с помощью которого оформляется оплата платежными картами. Информация о кассе ККМ, к которой подключен [[Эквайринговые-т...ы|эквайринговый терминал]], заполняется в карточке эквайрингового терминала.
+
+[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3826d44323d17)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3826d44323d17"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [В каком режиме и какие контрольно-кассовые машины (ККМ) можно подключать в программе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:05)
+- [Как происходит оформление продаж товаров в торговом зале офиса (режим фискального регистратора)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:06)
+- [Как оформляются продажи при работе с удаленной кассой (ККМ в режиме offline)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:07)
+- [Предусмотрена ли в программе возможность оформления продаж весового товара с взвешиванием на электронных весах?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:08)
+- [Как оформить закрытие кассовой смены?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:09)
+- [Как оформить розничную продажу в том случае, если продажи в торговом зале осуществляются с помощью автономной ККМ?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:12)
+- [Как оформить возврат товара покупателем, если он произошел в той же кассовой смене, когда товар был продан?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:14)
+- [Как оформить возврат товара покупателем, если возврат товара произошел в другую кассовую смену?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:15)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.КассыККМ` · файл: `Catalogs/КассыККМ/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.md b/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..18f24d8
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,41 @@
+Справочник предназначен для регистрации в системе перечня мест фактического хранения и движения денежных средств предприятия.
+
+Наличные денежные средства хранятся в кассах предприятия отдельно по каждой из [[организаций|Организации]]. При этом количество используемых касс, может быть произвольным.
+- [Кассовая книга](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46fe26042fb31)
+- [Планирование движений денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46fe2a7db6dbe)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3826a650821b9)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46fe26042fb31"></a>
+### Кассовая книга
+
+Денежные средства в кассе организации хранятся в одной [[валюте|Валюты]]. По кассовым операциям могут быть сформированы [[Лист-кассовой-к...и|листы кассовой книги]]. Для этого в  карточке кассы необходимо указать [[Кассовые-книги|кассовую книгу]], в которой будут отражаться кассовые операции. Предусмотрен учет кассовых ордеров как в основной, так и в отдельной кассовой книгах.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46fe2a7db6dbe"></a>
+### Планирование движений денежных средств
+
+Для планирования денежных средств с помощью [[Платежный-кален...ь|платежного календаря]]  в карточке кассы указывается **срок инкассации** (количество дней с момента выдачи наличных денежных средств из кассы организации до момента их зачисления на расчетный счет).
+
+Для каждой кассы по умолчанию установлен дополнительный контроль по расходу денежных средств. Денежные средства нельзя выдавать из кассы и перемещать в другую кассу без утверждения соответствующих распоряжений по расходу денежных средств: [[Заявка-на-расхо...в|заявка на оплату]] и [[Распоряжение-на...в|распоряжение на перемещение денежных средств]] в другие кассы. Если необходимо разрешить оформление расхода без предварительно утвержденных заявок, то следует установить соответствующие флаги **Разрешить выдачу денежных средств без "заявок на оплату**" и **Разрешить передачу денежных средств без "распоряжения на перемещение в другие кассы**".
+
+Доступность управления контролем расхода денежных средств управляется при помощи функциональной опцией **Заявки на расходование денежных средств** в разделе **НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3826a650821b9"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Сколько касс может быть на предприятии? В какой валюте хранятся денежные средства в кассах?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:05)
+- [Предусмотрена ли в программе операция по выдаче денежных средств из кассы предприятия в кассу ККМ (например, при начале кассовой смены)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:11)
+- [Как оформить прием выручки из удаленной торговой точки?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:24)
+- [Можно ли в программе запланировать расход денежных средств в кассе на оплату поставщикам?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieDS:01)
+- [Как оформить операцию конвертации денежных средств (передачу денежных средств из валютной кассы предприятия в рублевую)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieDS:04)
+- [Как оформить инкассацию наличных денежных средств (перечисление наличных денежных средств из кассы на расчетный счет предприятия)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieDS:05)
+- [Как оформить операцию обналичивания денежных средств (передача денежных средств с расчетного счета предприятия в кассу)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieDS:06)
+- [Как оформить выдачу денежных средств подотчетному лицу?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Podotchetniki:01)
+- [Как оформить в программе поступления на расчетный счет или в кассу  предприятия денежных средств, не связанных с торговыми операциями?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Prochierashody:01)
+
+Наряду со стационарно оборудованными кассами организации могут использоваться операционные кассы. В частности, под операционной кассой понимаются наличные денежные средства организации, принятые курьером с мобильной ККТ в качестве оплаты от покупателя до момента их сдачи в основную кассу организации. Для такой кассы устанавливается флажок **Операционная касса** и указывается физическое лицо, осуществляющее расчеты.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.Кассы` · файл: `Catalogs/Кассы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Kategorii-novostey-saytov.md b/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Kategorii-novostey-saytov.md
rename to %D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81...%D0%B2.md
diff --git a/Kategorii-celey.md b/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Kategorii-celey.md
rename to %D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.md
diff --git a/Kategorii-ekspluatacii.md b/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Kategorii-ekspluatacii.md
rename to %D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB...%D0%B8.md
diff --git a/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB...%D0%B8.md b/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..b1621d6
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,13 @@
+Классификатор вариантов эксплуатации товарно-материальных ценностей. Предназначен для объединения спецодежды, спецоснастки, инвентаря и прочих хозяйственных принадлежностей, по общим признакам учета в эксплуатации и нормам погашения стоимости
+
+### Основные параметры
+
+- **Срок эксплуатации**,  задается срок полезного использования, поле носит информативный хатактер, используется в отчете ТМЦ в Эксплуатации.
+- В поле **Статья расходов** указывается статья, используемая в документе [[Внутреннее-потр...е|передачи в эксплуатацию]] по умолчанию для данной категории;
+- **Описание** - многострочный комментарий, присутствующий форме выбора категории как отдельное поле.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.КатегорииЭксплуатации.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/КатегорииЭксплуатации/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9A%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD...dd.md b/%D0%9A%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD...dd.md
new file mode 100644
index 0000000..14e578a
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD...dd.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+# Квоты ассортимента
+
+Отчет предназначен для формирования сводной информации по действующим на отчетную дату [[Установка-квот...а|квотам]] с допустимыми процентами отклонения.
+
+Варианты отчета:
+
+- **Текущие квоты ассортимента**;
+- **Присутствие марки в категориях**.
+
+Отчеты формируются в разрезе форматов магазинов в соответствии с заданными  отборами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ТекущиеКвотыАссортимента` · файл: `Reports/ТекущиеКвотыАссортимента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9A%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5...%D0%B0.md b/%D0%9A%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..4649330
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,7 @@
+В данном регистре хранятся сведения обо всех квотах, установленных документом [[Установка-квот...а|"Установка квот ассортимента"]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `InformationRegister.КвотыАссортимента` · файл: `InformationRegisters/КвотыАссортимента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Klassifikatory-VetIS.md b/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B...%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Klassifikatory-VetIS.md
rename to %D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B...%D0%A1.md
diff --git a/Klassifikatory.md b/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Klassifikatory.md
rename to %D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B.md
diff --git a/Klassifikator-TN-VED.md b/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%A2...%D0%94.md
similarity index 100%
rename from Klassifikator-TN-VED.md
rename to %D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%A2...%D0%94.md
diff --git a/Klassifikator-alkogolnoy-produkcii-EGAIS.md b/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B0...%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Klassifikator-alkogolnoy-produkcii-EGAIS.md
rename to %D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B0...%D0%A1.md
diff --git a/Klassifikator-aptechnyh-tovarov-UAS_KAT.md b/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B0...%D0%A2.md
similarity index 100%
rename from Klassifikator-aptechnyh-tovarov-UAS_KAT.md
rename to %D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B0...%D0%A2.md
diff --git a/Klassifikator-aptechnyh-tovarov.md b/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B0...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Klassifikator-aptechnyh-tovarov.md
rename to %D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B0...%D0%B2.md
diff --git a/Klassifikator-edinic-izmereniya-KlassifikatorEdinicIzmereniya.md b/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B5%D0%B4...ea.md
similarity index 100%
rename from Klassifikator-edinic-izmereniya-KlassifikatorEdinicIzmereniya.md
rename to %D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B5%D0%B4...ea.md
diff --git a/Klassifikator-edinic-izmereniya.md b/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B5...%D1%8F.md
similarity index 100%
rename from Klassifikator-edinic-izmereniya.md
rename to %D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B5...%D1%8F.md
diff --git a/Klassifikator-organizaciy-EGAIS.md b/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BE...%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Klassifikator-organizaciy-EGAIS.md
rename to %D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BE...%D0%A1.md
diff --git a/Klassifikaciya-klientov.md b/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Klassifikaciya-klientov.md
rename to %D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA...%D0%B2.md
diff --git a/Klassifikaciya-nomenklatury.md b/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD...%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Klassifikaciya-nomenklatury.md
rename to %D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD...%D1%8B.md
diff --git a/Klassifikaciya.md b/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.md
similarity index 100%
rename from Klassifikaciya.md
rename to %D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.md
diff --git a/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%2C-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B...%D0%B0.md b/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%2C-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..9a16c05
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%2C-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,8 @@
+Отчет предназначен для отображения списка [[партнеров|Партнеры]], которым запрещена отгрузка. Например, в случаях превышения суммы кредита или невыполнения каких-либо условий.  Для каждого партнера выводится признак вхождения в существующие [[Сегменты-клиентов|сегменты партнеров]] с запретом отгрузки.
+Отчет доступен при включенной функциональной опции **Запрет отгрузки** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи - Использование заказов**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ПартнерыКоторымОтгрузкаЗапрещена` · файл: `Reports/ПартнерыКоторымОтгрузкаЗапрещена/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.md b/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..efee8b7
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,42 @@
+Предназначен для хранения параметров ключевых операций.
+
+Параметры ключевых операций необходимы для [[page-f10b85eb|оценки производительности]] работы программы. В программе предусмотрены встроенные средства для сбора и анализа данных о производительности работы по APDEX, которая является международным стандартом оценки производительности информационных систем.
+
+Список открывается по команде **Ключевые операции** раздела **Сервисные подсистемы**.
+
+Для того чтобы оценивать производительность программы, необходимо в начале работы программы заполнить параметры ключевых операций (после установки программы параметры ключевых операций не заполнены). В программе имеются предопределенные ключевые операции. При необходимости можно добавить операции в список. Перечислены различные операции программы, например, проведение документа, формирование отчета и т.п. В списке выводятся сведения:
+
+- **Наименование** - полное наименование операции;
+
+- **Приоритет** - целое число, при этом приоритет не должен повторяться;
+
+- **Целевое время** - время, затраченное на операцию в секундах;
+
+- **Минимально допустимый уровень** - для сравнения взяты оценки по apdex в цифровом выражении, например, **Удовлетворительно** (**apdex > = 0.75**).
+
+Выбранные параметры ключевых операций будут применены при [[Замеры-времени|замерах]] производительности.
+
+### Заполнение сведений о ключевых операциях
+
+- Выделите имеющиеся в списке ключевую операцию, нажмите **Еще - Изменить** и заполните необходимые [[Ключевые-операц...)|поля]].
+
+- Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши.
+
+### Ввод новой ключевой операции
+
+- Нажмите **Создать**, заполните необходимые поля.
+
+### Автоматический подбор целевого времени
+
+-
+Для того чтобы правильно заполнить поле **Целевое время**, можно воспользоваться [[Оценка-производи...66|автоматическим подбором]]. Нажмите кнопку **Подбор целевого времени**.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.КлючевыеОперации` · файл: `Catalogs/КлючевыеОперации/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86...%29.md b/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..2f5ef38
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86...%29.md
@@ -0,0 +1,29 @@
+Описание свойств ключевых операций.
+
+В программе имеются предопределенные [[Ключевые-операции|ключевые операции]]. При необходимости можно добавить новые. В качестве ключевых операций могут выступать различные операции программы, например, проведение документа, формирование отчета и т.п. Для того чтобы оценивать производительность программы, необходимо в начале работы программы заполнить параметры ключевых операций в [[Профили-ключевы...й|профиле ключевых операций]] (после установки программы параметры ключевых операций не заполнены).
+
+### Сведения о ключевых операциях
+
+- **Наименование** - для предопределенных операций заполнено по умолчанию, для вновь вводимых операций необходимо ввести. Поле является обязательным;
+
+- **Приоритет** - напишите приоритет каждой операции - целое число, при этом приоритет не должен повторяться. Поле является обязательным;
+
+- **Целевое время** - напишите время в секундах. Поле является обязательным;
+
+- **Минимально допустимый уровень** - выберите из списка, например, **Удовлетворительно**.
+
+Выбранные параметры ключевых операций будут применены при замерах производительности.
+
+### Контроль замеров времени
+
+- В ходе [[Оценка-производ...и|оценки производительности]] работы программы производятся [[Замеры-времени|замеры времени]] по каждой ключевой операции. Для просмотра истории замеров по каждой ключевой операции нажмите **Замеры времени** на панели навигации.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.КлючевыеОперации.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/КлючевыеОперации/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Kniga-pokupok.md b/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA.md
similarity index 100%
rename from Kniga-pokupok.md
rename to %D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA.md
diff --git a/Kniga-prodazh.md b/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6.md
similarity index 100%
rename from Kniga-prodazh.md
rename to %D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6.md
diff --git a/Kody-kontragentov-Roszdravnadzora-Forma-spiska.md b/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE...5f.md
similarity index 100%
rename from Kody-kontragentov-Roszdravnadzora-Forma-spiska.md
rename to %D0%9A%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE...5f.md
diff --git a/Kody-kontragentov-Roszdravnadzora-Forma-vybora-tipa-zagruzki-klassifikatora.md b/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82...%29.md
similarity index 100%
rename from Kody-kontragentov-Roszdravnadzora-Forma-vybora-tipa-zagruzki-klassifikatora.md
rename to %D0%9A%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82...%29.md
diff --git a/Kody-kontragentov-Roszdravnadzora.md b/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Kody-kontragentov-Roszdravnadzora.md
rename to %D0%9A%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82...%D0%B0.md
diff --git a/Kody-nomenklatury-Roszdravnadzora-Forma-spiska.md b/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80...14.md
similarity index 100%
rename from Kody-nomenklatury-Roszdravnadzora-Forma-spiska.md
rename to %D0%9A%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80...14.md
diff --git a/Kody-nomenklatury-Roszdravnadzora-Forma-vybora-tipa-zagruzki-klassifikatora.md b/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83...%29.md
similarity index 100%
rename from Kody-nomenklatury-Roszdravnadzora-Forma-vybora-tipa-zagruzki-klassifikatora.md
rename to %D0%9A%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83...%29.md
diff --git a/Kody-nomenklatury-Roszdravnadzora.md b/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Kody-nomenklatury-Roszdravnadzora.md
rename to %D0%9A%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83...%D0%B0.md
diff --git a/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%28%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B%29.md b/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%28%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B%29.md
new file mode 100644
index 0000000..646d053
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%28%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B%29.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+Справочник предназначен для регистрации иерархического перечня коллекций (сезонов), по которым делятся товары.
+
+Управление коллекциями (сезонами) товаров определяется функциональной опцией **Управление коллекциями товаров** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**.
+
+В разрезе коллекций номенклатуры можно устанавливать:
+
+- Период, в котором разрешены закупки и продажи товара.
+- [[Установка-квот...а|Квоты на ассортимент]].
+- Группировать товар и управлять полным циклом ввода и вывода ассортимента в документе [[Изменение-ассор...а|Изменение ассортимента]] (не коллекционный (сезонный) товар управляется отдельно по этапам).
+
+> **Пример**: "Осень 2018" можно указать у fashion-товара, для автомобилей можно указать "2018 год выпуска", для товаров, имеющих форму, цвет, стиль и другие характеристики, привязанные к периоду создания, можно указать коллекцию (сезон).
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.КоллекцииНоменклатуры` · файл: `Catalogs/КоллекцииНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80...%D0%B2.md b/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..3717d69
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,40 @@
+Документ предназначен для загрузки в систем формального предложения (условий продаж) поставщика о покупке товаров и услуг.
+Коммерческое предложение может быть оформлено как в виде самостоятельного документа, так и виде ответа на [[Запрос-коммерче...в|Запрос коммерческого предложения поставщиков]].
+- [Колонки списка](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93fee37848f43)
+- [Доступные быстрые отборы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93fee37848f45)
+- [Групповая печать предложений](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93fee37848f47)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93fee37848f43"></a>
+### Колонки списка
+
+- Номер документа
+- Дата документа
+- Состояние - текущее состояния документа, зависит от статуса документа и срока действия.
+- Сумма документа.
+- Срок действия - срок, до которого покупатель может воспользоваться данным предложением.
+- Валюта - валюта, в которой указаны цены и суммы предложения.
+- Состояние ЭДО - состояние электронного документа, по которому было получено предложение.
+- Поставщик - поставщик, который направил предложение.
+- Контрагент - юридическое лицо поставщика, направившего предложение.
+- Контактное лицо - контактное лицо поставщика для взаимодействия по предложению.
+- Менеджер - менеджер покупателя, ответственный за обработку предложения.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93fee37848f45"></a>
+### Доступные быстрые отборы
+
+- Текущее состояние - позволяет установить отбор по состоянию документа.
+- Менеджер - позволяет установить отбор по ответственному за обработку предложения менеджеру.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93fee37848f47"></a>
+### Групповая печать предложений
+
+- В списке выделите те предложения, которые необходимо распечатать, используя стандартные возможности 1С:Предприятия.
+- Нажмите на кнопку **Печать** и выберите **Коммерческое предложение поставщика**.
+- Будет сформирована печатная форма, в которой каждый предложение расположено на отдельном листе.
+- Укажите количество печатных форм и нажмите на кнопку **Печать**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.КоммерческоеПредложениеПоставщика.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/КоммерческоеПредложениеПоставщика/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80...%D0%BC.md b/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80...%D0%BC.md
new file mode 100644
index 0000000..7933c12
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80...%D0%BC.md
@@ -0,0 +1,63 @@
+Документ предназначен для регистрации в системе формального предложения (условий продаж) клиенту о покупке товаров и услуг.
+Коммерческое предложение может быть оформлено как в виде самостоятельного документа, так и виде ответа на [[Запрос-коммерчес...b3|Запрос коммерческого предложения от клиента]].
+- [Создание новогоКоммерческого предложения клиенту](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93f28d57c1a96)
+- [Создание заказа из списка заказов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93f28d57c1a99)
+- [Колонки списка](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93f2e5c595b8d)
+- [Доступные быстрые отборы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93f2fd7b9d126)
+- [Групповая печать предложений](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93f28d57c1a9d)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93f28d57c1a96"></a>
+### Создание нового **Коммерческого предложения клиенту**
+
+Заказ клиента может быть создан разными способами:
+
+- На основании [[Запрос-коммерчес...b3|Запроса коммерческого предложения от клиента]].
+- Из списка **Коммерческие предложения клиентам**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93f28d57c1a99"></a>
+### Создание заказа из списка заказов
+
+- В списке нажмите на кнопку **Создать**.
+- Будет создан новый документ **Коммерческое предложение клиенту**.
+
+Для нового документа будут автоматически заполнены следующие данные.
+
+- Дата документа будет установлена равной текущей дате.
+- Статус документа будет установлен в значение **Черновик**.
+- В качестве менеджера будет установлен текущий пользователь.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93f2e5c595b8d"></a>
+### Колонки списка
+
+- Номер документа
+- Дата документа
+- Состояние - текущее состояния документа, зависит от статуса документа, а так же возможно от других данных системы.
+- Сумма документа.
+- Срок действия - срок, до которого покупатель может воспользоваться данным предложением.
+- Валюта - валюта, в которой указаны цены и суммы предложения.
+- Состояние ЭДО - состояние электронного документа, сформированного на основании предложения.
+- Клиент - покупатель, которому направлено предложение.
+- Контрагент - юридическое лицо клиента, которому направлено предложение.
+- Контактное лицо - контакное лицо клиента для взаимодействия по предложению.
+- Менеджер - менеджер, ответственный за предложение.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93f2fd7b9d126"></a>
+### Доступные быстрые отборы
+
+- Текущее состояние - позволяет установить множественный отбор по состоянию документа.
+- Срок действия предложения - позволяет установить отбор по дате истечения срока действия предложения.
+- Менеджер - позволяет установить отбор по отвественному за предложения менеджеру.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93f28d57c1a9d"></a>
+### Групповая печать предложений
+
+- В списке выделите те предложения, которые необходимо распечатать, используя стандартные возможности 1С:Предприятия.
+- Нажмите на кнопку **Печать** и выберите **Коммерческое предложение клиенту**.
+- Будет сформирована печатная форма, в которой каждый предложение расположено на отдельном листе.
+- Укажите количество печатных форм и нажмите на кнопку **Печать**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.КоммерческоеПредложениеКлиенту.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/КоммерческоеПредложениеКлиенту/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5...49.md b/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5...49.md
new file mode 100644
index 0000000..da7ebe0
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5...49.md
@@ -0,0 +1,8 @@
+Документ предназначен для загрузки в систем формального предложения (условий продаж) поставщика о покупке товаров и услуг.
+Коммерческое предложение может быть оформлено как в виде самостоятельного документа, так и виде ответа на [[Запрос-коммерче...в|Запрос коммерческого предложения поставщиков]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.КоммерческоеПредложениеПоставщика` · файл: `Documents/КоммерческоеПредложениеПоставщика/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5...c7.md b/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5...c7.md
new file mode 100644
index 0000000..8c2bd0f
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5...c7.md
@@ -0,0 +1,97 @@
+# Коммерческое предложение поставщика
+
+Документ предназначен для загрузки в систем формального предложения (условий продаж) поставщика о покупке товаров и услуг.
+Коммерческое предложение может быть оформлено как в виде самостоятельного документа, так и виде ответа на [[Запрос-коммерче...в|Запрос коммерческого предложения поставщиков]].
+- [Закладка Товары (услуги)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93ff51ef4ee11)
+- [Закладка Условия поставки:](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93ff8c9a9affc)
+- [Дополнительная информация от поставщика:](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93ffc0e5a6654)
+- [Прочие реквизиты документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905afc6005056a5c4e811e93ffe0f6aa884)
+- [Особенности предложения, являющегося ответом на Запрос коммерческого предложения:](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905afc6005056a5c4e811e93fff5b928039)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93ff51ef4ee11"></a>
+### Закладка Товары (услуги)
+
+В табличной части Товары представлена следующая информация:
+
+- Номенклатура - информация о предлагаемом товаре или услуге.
+- Характеристика - информация о характеристике, если её указание требуется для данной номенклатуры.
+- Количество - количество предлагаемого товара.
+- Единица измерения - информация о упаковке товара, или отсутствии таковой.
+- Цена - информация о цене за указанную упаковку товара.
+- Срок поставки - дата поставки или количество дней, за которые поставщик обязуется поставить товар с момента заказа.
+- А также информацию о скидках и суммовых показателях по строке.
+
+Для табличной части Товары предусмотрены следующие команды:
+
+- Снять с рассмотрения - для выделенных строк указывается, что данные позиции не будут рассматриваться при формировании заказа.
+- Вернуть на рассмотрение - для выделенных строк указывается, что ранее снятые с рассмотрения позиции вновь будут учитываться при формировании заказа.
+-
+
+Каждая строка может содержать комментарий поставщика. При этом есть возможность написать собственный комментарий.
+
+Редактирование и просмотр комментариев по строке доступно в нижней части формы.
+Наличие комментария в строке помечается иконкой в первой колонке табличной части.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93ff8c9a9affc"></a>
+### Закладка Условия поставки:
+
+На закладке условия поставки отображается следующая информация, присланная поставщиком:
+
+- Действует до - срок действия коммерческого предложения.
+- Операция - продажа или передача на комиссию.
+- Налогообложение - облагается продажа НДС или нет.
+- Валюта - валюта, в которой указаны цены в предложении.
+- Признак включения цены в НДС.
+- Цены действительны при покупке всех товаров предложения -  флаг устанавливается, если поставщик требует совершить покупку всех товаров предложения для сохранения ценовых и прочих условий поствки.
+- Условия оплаты - текстовое описание условий оплаты.
+- Условия доставки - текстовое описание условий доставки.
+- Прочие условия - текстовое описание прочих условий поставки.
+
+Ознакомиться с приложенными к предложению файлами, например со спецификацией предлагаемых товаров можно нажав на гиперссылку Файлы, расположенную в верхней части закладки.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93ffc0e5a6654"></a>
+### Дополнительная информация от поставщика:
+
+На закладке **Дополнительная информация поставщика** можно ознакомиться с таковой, если она имеется.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905afc6005056a5c4e811e93ffe0f6aa884"></a>
+### Прочие реквизиты документа
+
+На закладке **Дополнительно** располагается следующая информация:
+
+- Менеджер - ответственный за обработку предложения и дальнейшее общение с поставщиком.
+- Организация - на имя какой организации поступило предложение.
+- Контактное лицо - информация о контактном лице поставщика, с которым происходит взаимодействие по предложению.
+- Дата - дата получения предложения.
+- Номер - внутренний номер документа
+- Комментарий - произвольный комментарий для внутреннего использования.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905afc6005056a5c4e811e93fff5b928039"></a>
+### Особенности предложения, являющегося ответом на Запрос коммерческого предложения:
+
+В табличной части товары появляются следующие колонки, выделенные голубым цветом:
+
+- № - номер строки запроса.
+- Запрошено - информация о запрошенной у поставщика номенклатуре
+- В колонке количество может отображаться красная стрелка вниз, если предложенное количество меньше чем запрошено.
+- В колонке цена может отображаться красная стрелка вверх, если предложенная цена выше, чем максимальная цена в запросе.
+
+В нижней левой части формы располагается информация о полноте предложения по выделенной строке.
+В первой строке данные о запросе поставщику, во второй о сделанном предложении.
+Предупреждающий знак выводится в случаях если:
+
+- Количество предложенного меньше чем запрошено.
+- Предлагаемая поставщиком цена выше, чем максимальная цена покупки из запроса.
+
+В случае, если по  запрашиваемой позиции предложено то все строки, в которых отсутствует информация по запросу, относятся к первой вышестоящей строке, в которой таковая информация есть.
+
+В случае, если полученное предложение не удовлетворяет запросу то в верхней части документа могут выведены следующие предупреждения:
+
+- Охватывает не все позиции запроса - означает, что не по всем позициям запроса поступило предложение. При нажатии на гиперссылку откроется отчет, в котором будут выведены позиции запроса, по которым не поступило предложение.
+- Потребности закрываются не полностью - означает что по некоторым позициям предложенное количество меньше чем запрошено. При нажатии на гиперссылку откроется отчет, в котором будут выведены позиции запроса, по которым предложено меньшее количество.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.КоммерческоеПредложениеПоставщика.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/КоммерческоеПредложениеПоставщика/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80...%D0%B0.md b/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..e24e30d
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,109 @@
+# Коммерческое предложение клиенту
+
+Документ предназначен для регистрации в системе формального предложения (условий продаж) клиенту о покупке товаров и услуг.
+Коммерческое предложение может быть оформлено как в виде самостоятельного документа, так и виде ответа на [[Запрос-коммерчес...b3|Запрос коммерческого предложения от клиента]].
+- [Редактирование табличной части Товары (услуги)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93f4c5ed09ae7)
+- [Заполнение условий поставки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93f5567ba518b)
+- [Указание дополнительной информации для покупателя](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93fda07fdeb90)
+- [Прочие реквизиты документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93fdc6962bf13)
+- [Особенности предложения, являющегося ответом на Запрос коммерческого предложения:](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93fdef4c90f09)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93f4c5ed09ae7"></a>
+### Редактирование табличной части Товары (услуги)
+
+- Указывается в днях с момента заказа - означает, что компания обязуется поставить клиенту заказанный товар в течении указанного времени с момента оформления заказа. В табличной части товары появляется колонка **Срок поставки (дн.)**
+- Указывается на определенную дату - означает, что компания обязуется поставить клиенту заказанный товар к определенной дате. В табличной части товары появляется колонка **Дата поставки**.
+- Не важно - означает, что сроки поставки не оговариваются. В табличной части товары колонка, связанная со сроком поставки скрывается.
+
+Изменить срок или дату поставки для выбранных строк можно при помощи команды **Указать**,  расположенной рядом с выбором варианта срока поставки.
+
+Требуется заполнить информацию в следующих колонках:
+
+- Номенклатура - информация о предлагаемом товаре или услуге.
+- Характеристика - информация о характеристике, если её указание требуется для данной номенклатуры.
+- Количество - количество предлагаемого товара.
+- Единица измерения - информация о упаковке товара, или отсутствии таковой.
+- Цена - информация о цене за указанную упаковку товара.
+
+А также информацию о скидках и суммовых показателях по строке. Большая часть этих данных заполнится автоматически при указании цены и количества предлагаемого товара.
+
+Для табличной части Товары предусмотрены следующие команды:
+
+- Разбить строку - возможность разделить строку на две, указав количество в новой строке. Такая операция может потребоваться, например, при необходимости указать разную цену для одной и той номенклатуры.
+- Найти по штрихкоду - возможность отсканировать штриховой код или ввести его вручную для добавления новой строки.
+- Подобрать товары - возможность подобрать товары, воспользовавшись специальной формой подбора.
+- Загрузить из внешнего файла - возможность загрузить данные, подготовленные в другой программе.
+-
+
+А также сервисные команды по назначению, отмене скидок, заполнению цен по различным условиям
+
+Для каждой строки есть возможность указать комментарии:
+
+- Дополнительную информацию для покупателя - будет передана клиенту при отравке электронного документа по предложению.
+- Комментарий (внутренний) - предназначен для заметок менеджером, не будет передан клиенту.
+
+Редактирование комментариев по строке доступно в нижней части формы.
+Наличие комментария в строке помечается иконкой в первой колонке табличной части.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93f5567ba518b"></a>
+### Заполнение условий поставки
+
+На закладке условия поставки требуется указать:
+
+- Действует до - срок действия коммерческого предложения.
+- Операция - продажа или передача на комиссию.
+- Налогообложение - облагается продажа НДС или нет.
+- Валюта - валюта, в которой указаны цены в предложении.
+- Признак включения цены в НДС.
+- Цены действительны при покупке всех товаров предложения -  флаг устанавливается, если клиенту требуется совершить покупку всех товаров предложения для сохранения ценовых и прочих условий поствки.
+- Условия оплаты - текстовое описание условий оплаты.
+- Условия доставки - текстовое описание условий доставки.
+- Прочие условия - текстовое описание прочих условий поставки.
+
+Приложить к предложению файлы, например со спецификацией предлагаемых товаров можно нажав на гиперссылку Файлы, расположенную в верхней части закладки.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93fda07fdeb90"></a>
+### Указание дополнительной информации для покупателя
+
+На закладке **Информация для покупателя** можно указать дополнительную информацию для клиента в формате HTML.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93fdc6962bf13"></a>
+### Прочие реквизиты документа
+
+На закладке **Дополнительно** требуется указать следующую информацию:
+
+- Статус - текущий статус предложения.
+- Менеджер - отвественный за формирование и дальнейшее общение с клиентом.
+- Организация - от какой организации формируется предложение.
+- Контактное лицо - информация о контактном лице клиента, с которым происходит взаимодействие по предложению.
+- Дата - дата формирования предложения.
+- Номер - внутренний номер документа
+- Комментарий - произвольный комментарий для внутреннего использования.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93fdef4c90f09"></a>
+### Особенности предложения, являющегося ответом на Запрос коммерческого предложения:
+
+В табличной части товары появляются следующие колонки, выделенные голубым цветом:
+
+- № - номер строки запроса.
+- Запрошено - информация о запрошенной клиентом номенклатуре
+- Кол-во (запрос) - информация о количестве и единице измерения запрашиваемого товара.
+- Макс. цена (запрос) - информация о максимальной цене, по которой клиент готов покупать товар.
+
+В нижней левой части формы располагается информация о полноте предложения по выделенной строке.
+В первой строке данные о запросе клиента, во второй о сделанном предложении.
+Предупреждающий знак выводится в случаях если:
+
+- Количество предложенного меньше чем запрошено.
+- Предлагаемая цена выше, чем максимальная цена покупки из запроса покупателя.
+
+По одной запрашиваемой позиции возможно предложить несколько позиций. Необходимо позиционироваться на строке предложения и воспользоваться командой **Добавить предложение по позиции**.
+Будет добавлена строка ниже выделенной строки. В ней не будет отображаться информация из запроса. Все строки, в которых отсутствует информация по запросу, относятся к первой вышестоящей строке, в которой таковая информация есть.
+
+Если по строке запроса нечего предложить, то такую строку можно удалить из документа. Если понадобится вернуть позицию запроса в документ, то для этого можно воспользоваться командой **Добавить предложение по позиции**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.КоммерческоеПредложениеКлиенту.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/КоммерческоеПредложениеКлиенту/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80...%D1%83.md b/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80...%D1%83.md
new file mode 100644
index 0000000..d9d4cd1
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80...%D1%83.md
@@ -0,0 +1,12 @@
+Документ предназначен для регистрации в системе формального предложения (условий продаж) клиенту о покупке товаров.
+Коммерческое предложение может быть создано на основе анализа первичного спроса, который регистрируется при первичном контакте с клиентом. Первичный спрос клиента может быть зарегистрирован в [[Сделки-с-клиент...и|сделке]] с клиентом.
+
+Использование коммерческого предложения регулируется функциональной опцией **Коммерческое предложение** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**. Коммерческое предложение обязательно используется при включенной функциональной опции **Управление сделками**.
+
+Подробное описание работы с коммерческим предложением приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Wholesale:CommercialOffers](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.КоммерческоеПредложениеКлиенту` · файл: `Documents/КоммерческоеПредложениеКлиенту/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Konstruktor-psihologicheskogo-okrugleniya.md b/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D1%81%D0%B8...%D1%8F.md
similarity index 100%
rename from Konstruktor-psihologicheskogo-okrugleniya.md
rename to %D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D1%81%D0%B8...%D1%8F.md
diff --git a/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%84%D0%BE%D1%80...%D0%BB.md b/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%84%D0%BE%D1%80...%D0%BB.md
new file mode 100644
index 0000000..0ce4cc7
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%84%D0%BE%D1%80...%D0%BB.md
@@ -0,0 +1,30 @@
+Предназначена для составления формулы из доступных полей и операторов.
+
+Открывается из окна **Выбор поля отчета** (см. [[Форма-настроек...а|Настройки отчета]]) -  с помощью кнопки **Добавить формулу**.
+
+### Построение формулы
+
+-
+Заполните поле **Наименование** для сохранения формулы.
+
+- Выберите поля и операторы для построения формулы, пользуясь списками в нижней части окна. 
+
+- Можно найти нужные операторы или поля, написав их наименования или его часть в полях для поиска.
+
+- Для сохранения формулы нажмите кнопку **Завершить редактирование**.
+
+### Проверка формулы
+
+- После составления формулы нажмите **Проверить формулу**.
+
+### См. также:
+
+- [[Форма-отчета|Работа с отчетами]].
+
+- Язык выражений системы компоновки данных.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.КонструкторФормул` · файл: `DataProcessors/КонструкторФормул/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80...fe.md b/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80...fe.md
new file mode 100644
index 0000000..bc8bd13
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80...fe.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+программа позволяет единообразно хранить и обрабатывать контактную информацию для различных объектов. Например, справочники **Физические лица**, **Организации** и **Пользователи** предоставляют одинаковую возможность по работе с адресами или телефонами.
+
+Ведение контактной информации предполагает предварительную настройка видов контактной информации, которую рекомендуется выполнить на этапе начального заполнения информационной базы. Настройка выполняется в разделе **Администрирование**, по команде **[[Виды-контактной...и|Виды контактной информации]]** на панели навигации.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.КонтактнаяИнформация` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/КонтактнаяИнформация/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Kontaktnaya-informaciya-FormaOtcheta.md b/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Kontaktnaya-informaciya-FormaOtcheta.md
rename to %D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE...%D0%B0.md
diff --git a/Kontaktnaya-informaciya.md b/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE...%D1%8F.md
similarity index 100%
rename from Kontaktnaya-informaciya.md
rename to %D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE...%D1%8F.md
diff --git a/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE.md b/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE.md
new file mode 100644
index 0000000..6a946be
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE.md
@@ -0,0 +1,45 @@
+Справочник предназначен для ведения списка контактных лиц с помощью которых осуществляется связь с клиентами или поставщиками предприятия.
+
+Контактные лица используются при оформлении [[Сделки-с-клиент...и|сделок с клиентами]]. В рамках сделок с клиентами контактные лица могут выполнять [[Роли-контактных...х|роли]], которые регистрируются непосредственно в форме сделки.
+
+[[Контактные-лица|Закладка *Основные сведения*]]
+
+[[Контактные-лица|Закладка *Дополнительная информация*]]
+
+[[Контактные-лица|Закладка *Роли контактного лица*]]
+
+[[Контактные-лица|Закладка *Адреса,телефоны*]]
+
+[[Контактные-лица|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Формирование перечня сделок в которых участвует контактное лицо](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8f66c761d6e)
+- [Формирование перечня взаимодействий с контактным лицом (письма, телефонные звонки, встречи и т.д.)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8f66c761d70)
+- [Регистрация взаимодействий с контактным лицом (телефонных звонков, встреч, писем и т.д.)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8f66c761d72)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8f66c761d6e"></a>
+### Формирование перечня сделок в которых участвует контактное лицо
+
+- В панели навигации формы контактного лица выберите команду **Участие в сделках**.
+- Будет открыт список сделок, в которых участвует данное контактное лицо.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8f66c761d70"></a>
+### Формирование перечня взаимодействий с контактным лицом (письма, телефонные звонки, встречи и т.д.)
+
+- В панели навигации формы контактного лица выберите **Взаимодействия**.
+- Будет открыт список взаимодействий, которые были зарегистрированы с контактным лицом.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8f66c761d72"></a>
+### Регистрация взаимодействий с контактным лицом (телефонных звонков, встреч, писем и т.д.)
+
+- Выберите команду **Взаимодействия**.
+- Из выпадающего списка выберите нужное действие: запланировать встречу, написть письмо, позвонить.
+- При создании нового взаимодействия (встречи, телефонного звонка, электронного письма) будет автоматически заполнена информация о котактном лице и информация, соответствующая введенному взаимодействию.
+
+> Пример. При создании звонка на основании контактного лица автоматически заполняются поля **Абонент**, **Контакт**. Если в контактной информации контактного лица определен только один телефон, он автоматически заполнится в поле **КакСвязаться**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.КонтактныеЛицаПартнеров.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/КонтактныеЛицаПартнеров/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Kontaktnye-lica-KontaktnyeLica.md b/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Kontaktnye-lica-KontaktnyeLica.md
rename to %D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0...%D0%B0.md
diff --git a/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.md b/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..5eafeac
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,44 @@
+Справочник предназначен для ведения списка контактных лиц с помощью которых осуществляется связь с клиентами или поставщиками предприятия.
+
+Контактные лица используются при оформлении [[Сделки-с-клиент...и|сделок с клиентами]]. В рамках сделок с клиентами контактные лица могут выполнять [[Роли-контактных...х|роли]], которые регистрируются непосредственно в форме сделки.
+- [Закладка Основные сведения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48ab20f819a39)
+- [Закладка Дополнительная информация](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48ab2449785f7)
+- [Закладка Роли контактного лица](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48ab2653b4f0a)
+- [Закладка Адреса,телефоны](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48ab2b0c99af7)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3826f4633d068)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48ab20f819a39"></a>
+### Закладка *Основные сведения*
+
+Информация о контактных лицах заполняется из списка, в который можно перейти из карточки клиента или поставщика. В карточке контактного лица регистрируется момент начала взаимоотношений с клиентом или поставщиком. Если контактное лицо перестает работать с данным клиентом или поставщиком, то заполняется информация о дате прекращения сотрудничества.
+
+На закладке заполняется информация о паспортных данных контактного лица (дата рождения, адрес прописки, удостоверение личности и т.д.)  заполняется в форме контактного лица. Непосредственно из формы контактного лица можно установить [[Напоминания-пол...я|напоминание]] о дне рождения контактного лица.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48ab2449785f7"></a>
+### Закладка *Дополнительная информация*
+
+Для контактных лиц  может быть добавлен произвольный список дополнительных свойств и реквизитов. Для добавления дополнительных свойств и реквизитов используется механизм работы с [[Наборы-дополнит...й|наборами свойств]]. В списке наборов свойств для контактных лиц используется набор свойств **Контактные лица**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48ab2653b4f0a"></a>
+### Закладка *Роли контактного лица*
+
+Для контактного лица указывается та роль, которое он играет с точки зрения работы с клиентом или поставщиком. Список возможных ролей контактных лиц  хранится в отдельном справочнике [[Роли-контактных...ц|Роли контактных лиц]]. В общем случае одно контактное лицо может выполнять несколько ролей с точки зрения взаимодействия с клиентом или поставщиком.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48ab2b0c99af7"></a>
+### Закладка *Адреса,телефоны*
+
+На закладке указывается информация о том , как связаться с контактным лицом.  Непосредственно из карточки контактного лица можно зарегистрировать взаимодействие: написать сообщение по электронной почте, позвонить и т.д.
+
+> Пример. При оформлении звонка контактному лицу автоматически заполняется информация о телефоне контактного лица, которая указана в его карточке.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3826f4633d068"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Можно ли в программе распечатать информацию по клиентам с адресами, телефонами и информацией о тех сотрудниках, с которыми реально нужно контактировать?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:14)
+- [Как зарегистрировать в программе отправку клиенту письма по электронной почте?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:13)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.КонтактныеЛицаПартнеров` · файл: `Catalogs/КонтактныеЛицаПартнеров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0...%D0%B8.md b/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..1553297
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,41 @@
+В списке отображаются все контрагенты, по которым необходимо получать события мониторинга из сервиса 1СПАРК Риски. Просмотр событий выполняется в форме отчета [[События-монитор...и|События мониторинга 1СПАРК Риски]].
+
+Контрагенты могут быть добавлены в список:
+
+- **Автоматически** - в соответствии с логикой работы с программы;
+
+- **Вручную** - в соответствии с предпочтениями пользователя;
+
+ 
+
+Командная панель:
+
+- **Подбор** - выбрать вручную и добавить в список контрагентов, по которым требуется получать события мониторинга из сервиса 1СПАРК Риски;
+
+- **Снять с мониторинга** - снять с мониторинга контрагентов, выделенных в списке. Допускается снятие с мониторинга только тех контрагентов, которые были поставлены вручную;
+
+- **Способ постановки на мониторинг** - отбор контрагентов в списке:
+
+  - **Вручную** - показывать только поставленных вручную;
+
+  - **Автоматически** - показывать только поставленных на мониторинг автоматически;
+
+  - **Любой** - показывать всех контрагентов;
+
+ 
+
+Колонки списка:
+
+- **Контрагент** - контрагент, поставленный на мониторинг;
+
+- **Поставлен вручную** - признак того, что контрагент был поставлен на мониторинг вручную;
+
+- **Пользователь** - пользователь, поставивший контрагента на мониторинг;
+
+- **Дата** - дата постановки контрагента на мониторинг.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `InformationRegister.КонтрагентыНаМониторингеСПАРКРиски` · файл: `InformationRegisters/КонтрагентыНаМониторингеСПАРКРиски/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Kontragenty-Kontragenty.md b/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%E2%80%94-%D0%9A...%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Kontragenty-Kontragenty.md
rename to %D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%E2%80%94-%D0%9A...%D1%8B.md
diff --git a/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B.md b/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..4626610
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,51 @@
+Справочник предназначен для  хранения информации о тех юридических (физических) лицах [[партнеров|Партнеры]]  предприятия (поставщиков, клиентов) с которыми зарегистрированы регламентированные (финансовые) отношения.
+
+Партнер – это та структурная единица предприятия (клиента или поставщика), с которым ведутся управленческие отношения. Причем это может быть, как само  предприятие, так и его дочерний представитель.
+
+> Пример 1. Предприятие заключило торговое соглашение с корпорацией **Вектор**. Свою деятельность корпорация **Вектор** осуществляет от имени двух юридических лиц: **Альфа** и **Омега**. Документы могут быть оформлены, как от имени юридического лица **Альфа**, так и от имени юридического лица **Омега**. В этом случае в качестве партнера регистрируется корпорация **Вектор**, а в качестве контрагентов регистрируется информация об юридических лицах **Альфа** и **Омега**.
+
+> Пример 2. Магазины сети **Домстрой** расположены в разных концах города (Чертаново, Ясенево), но все они оформляют финансовые документы от имени одного юридического лица **Домстрой**. В этом случае в качестве партнера должен быть зарегистрирован центральный офис компании **Домстрой, Центр**, а в качестве подчиненных магазины **Домстрой, Ясенево**, **Домстрой, Чертаново**. При этом в качестве контрагента должно быть зарегистрировано юридическое лицо – **Домстрой**, а в качестве партнера контрагента **Домстрой, Центр**. На данного контрагента будет возможно оформлять документы о продажах товаров как  в магазины, так и документы по операциям с центральным офисом. В каждом документе будет также присутствовать информация о партнере,  что позволит отследить реальные продажи в разрезе каждой структурной единицы сети **Домстрой**.
+
+Все взаиморасчеты регистрируются в разрезе партнеров и контрагентов. Предусмотрена возможность ведения взаиморасчетов в рамках [[Договоры-с-конт...и|договоров]], которые заключаются между собственной организацией и контрагентом (организацией партнера).
+
+Информация о контрагенте (юридическом или физическом лице партнера) может быть зарегистрирована следующим образом:
+
+- Если партнер имеет одно юридическое (физическое) лицо, то информация о контрагенте может быть введена в момент ввода нового партнера с использованием помощника ввода нового партнера. Новый контрагент будет создан автоматически после указания идентификационных данных партнера.
+- Если партнер имеет несколько юридических (физических) лиц, то информация о контрагентах регистрируется после записи партнера (команда **Контрагенты** в панели навигации формы партнера).
+- Если партнер представляет холдинг, все  предприятия которого работают от имени одного юридического лица, то информация о юридическом лице должна быть зарегистрирована для головного предприятия, а все остальные предприятия будут использовать информацию о юридическом лице головного предприятия.
+
+В случае, если отгрузка производится от имени одного юридического лица (контрагента), а оплата производится другим юридическим лицом, взаимозачет задолженности осуществляется при помощи документа [[Взаимозачет-зад...и|Взаимозачет задолженности]].
+- [Обособленное подразделение](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4842fcb4f672b)
+- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b74aa94fce00)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e38270773d97af)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4842fcb4f672b"></a>
+### Обособленное подразделение
+
+При регистрации контрагента вида *Обособленное подразделение юр. лица* можно указать данные о головном контрагенте, путем выбора из уже зарегистрированных контрагентов и совпадающих по ИНН, или создать головного контрагента, указав его идентификационные данные. Информация о головном контрагенте используется при печати унифицированных форм документов.
+
+Флаг **Предъявляет НДС по ставкам 4% и 2%** можно указать только поставщиков резидентов, в этом случае в приходных документах ставки НДС будут изменены с 18% на 4% и с 10% на 2%.
+
+Из формы контрагента можно получить информацию о взаиморасчетах с контрагентом, оформить и посмотреть список заключенных с ним [[Договоры-с-конт...и|договоров]], список [[Банковские-счета|банковских счетов контрагента]].
+
+При необходимости в системе предусмотрена возможность раздельного ведения списков партнеров и контрагентов. Данная возможность регулируется при помощи функциональной опции **Независимо вести партнеров и контрагентов** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Настройки CRM**. Если предприятие не работает с партнерами, которые представляют собой холдинги (работают от имени одного юридического лица), то данный флаг включать не требуется. При отключенном флаге в документах потребуется заполнять информацию только в одном поле (поставщик, покупатель, контрагент и т.д.).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b74aa94fce00"></a>
+### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
+
+Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомится [[Инструкция-по-и...)|здесь]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e38270773d97af"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+Описание справочника в документации на ИТС  https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Partners:Partners
+
+- [В каких случаях информацию о деловых партнерах необходимо регистрировать в двух справочниках – «Партнеры» и «Контрагенты»?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:04)
+- [Как ввести информацию о сторонней компании, если она может работать от имени нескольких юридических лиц?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:06)
+- [Как ввести информацию о холдинге, представляющем собой разветвленную сеть, в состав которой входит множество различных магазинов (подразделений, торговых точек), с каждым из которых ведутся отдельные отношения со стороны нашего предприятия?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:07)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.Контрагенты` · файл: `Catalogs/Контрагенты/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82-%28%D1%8E%D1%80%D0%B8...%29.md b/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82-%28%D1%8E%D1%80%D0%B8...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..bb8a158
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82-%28%D1%8E%D1%80%D0%B8...%29.md
@@ -0,0 +1,111 @@
+Справочник предназначен для  хранения информации о тех юридических (физических) лицах [[партнеров|Партнеры]]  предприятия (поставщиков, клиентов) с которыми зарегистрированы регламентированные (финансовые) отношения.
+
+Партнер – это та структурная единица предприятия (клиента или поставщика), с которым ведутся управленческие отношения. Причем это может быть, как само  предприятие, так и его дочерний представитель.
+
+> Пример 1. Предприятие заключило торговое соглашение с корпорацией **Вектор**. Свою деятельность корпорация **Вектор** осуществляет от имени двух юридических лиц: **Альфа** и **Омега**. Документы могут быть оформлены, как от имени юридического лица **Альфа**, так и от имени юридического лица **Омега**. В этом случае в качестве партнера регистрируется корпорация **Вектор**, а в качестве контрагентов регистрируется информация об юридических лицах **Альфа** и **Омега**.
+
+> Пример 2. Магазины сети **Домстрой** расположены в разных концах города (Чертаново, Ясенево), но все они оформляют финансовые документы от имени одного юридического лица **Домстрой**. В этом случае в качестве партнера должен быть зарегистрирован центральный офис компании **Домстрой, Центр**, а в качестве подчиненных магазины **Домстрой, Ясенево**, **Домстрой, Чертаново**. При этом в качестве контрагента должно быть зарегистрировано юридическое лицо – **Домстрой**, а в качестве партнера контрагента **Домстрой, Центр**. На данного контрагента будет возможно оформлять документы о продажах товаров как  в магазины, так и документы по операциям с центральным офисом. В каждом документе будет также присутствовать информация о партнере,  что позволит отследить реальные продажи в разрезе каждой структурной единицы сети **Домстрой**.
+
+Все взаиморасчеты регистрируются в разрезе партнеров и контрагентов. Предусмотрена возможность ведения взаиморасчетов в рамках [[Договоры-с-конт...и|договоров]], которые заключаются между собственной организацией и контрагентом (организацией партнера).
+
+Информация о контрагенте (юридическом или физическом лице партнера) может быть зарегистрирована следующим образом:
+
+- Если партнер имеет одно юридическое (физическое) лицо, то информация о контрагенте может быть введена в момент ввода нового партнера с использованием помощника ввода нового партнера. Новый контрагент будет создан автоматически после указания идентификационных данных партнера.
+- Если партнер имеет несколько юридических (физических) лиц, то информация о контрагентах регистрируется после записи партнера (команда **Контрагенты** в панели навигации формы партнера).
+- Если партнер представляет холдинг, все  предприятия которого работают от имени одного юридического лица, то информация о юридическом лице должна быть зарегистрирована для головного предприятия, а все остальные предприятия будут использовать информацию о юридическом лице головного предприятия.
+
+В случае, если отгрузка производится от имени одного юридического лица (контрагента), а оплата производится другим юридическим лицом, взаимозачет задолженности осуществляется при помощи документа [[Взаимозачет-зад...и|Взаимозачет задолженности]].
+
+[[Обособленное подразделение|Контрагенты]]
+
+[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Контрагенты]]
+
+[[Дополнительные материалы на ИТС|Контрагенты]]
+
+---
+- [Автозаполнение при создании](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8fef8f9e554)
+- [Заполнение реквизитов контрагента по ИНН](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8fef8f9e557)
+- [Заполнение реквизитов контрагента по наименованию](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e5726c0a6ebb25)
+- [Периодические реквизиты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e72f37351c8369)
+- [Реквизиты юридического лица за пределами РФ](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e77044ca8cc581)
+- [Анализ взаиморасчетов из карточки контрагента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8fef8f9e55a)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8fef8f9e554"></a>
+### Автозаполнение при создании
+
+При создании новой записи автоматически устанавливается партнер-владелец, из формы которого был открыт список контрагентов. Наименование контрагента по умолчанию будет скопировано из наименования партнера. Дополнительно можно указать полное наименование.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8fef8f9e557"></a>
+### Заполнение реквизитов контрагента по ИНН
+
+Если настроено подключение к сервису "Интернет поддержки пользователей", то возможно заполнение реквизитов контрагента по ИНН.
+При изменении ИНН выполняется подключение к сервису и получаются текущие данные контрагента из ЕГРЮЛ\ЕГРИП.
+Если данные, полученные с сервиса отличаются в части незаполненных реквизитов контрагента, то выполняется дозаполнение. Если неактуальны заполненные реквизиты контрагента, то пользователю будет предложено перезаполнить имеющиеся данные.
+
+Для контрагентов, у которых ИНН был введен ранее, возможно получить текущие данные ЕГРЮЛ\ЕГРИП выполнив команду «Заполнить по ИНН», которая располагается в форме, рядом с полем «ИНН».
+
+Получение данных возможно для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Данные физических лиц и обособленных подразделений не хранятся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
+
+Для юридического лица получаются следующие данные:
+
+- Наименование.
+- Сокращённое юридическое наименование.
+- КПП.
+- Телефон.
+- Юридический адрес.
+
+Реквизиты, заполнение которых возможно для индивидуального предпринимателя
+
+- Наименование
+- Сокращённое юридическое наименование
+- Юридический адрес
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e5726c0a6ebb25"></a>
+### Заполнение реквизитов контрагента по наименованию
+
+Возможно для контрагентов- юридических лиц и при подключении к сервису **Интернет поддержки пользователей**,
+После указания сокращенного юридческого наименования становится доступна команда **Заполнить по наименованию**.
+При выполнении данной команды будет открыта форма, в которой будет автоматически произведен поиск контрагентов по указанному наименованию.
+В форме поиска необходимо выбрать одного из найденных контрагентов.
+
+Если данные выбранного контрагента отличаются в части незаполненных реквизитов контрагента, то  реквизиты будут дозаполнены.
+Если неактуальны заполненные реквизиты контрагента, то пользователю будет предложено перезаполнить имеющиеся данные.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e72f37351c8369"></a>
+### Периодические реквизиты
+
+Следующие реквизиты являются периодическими и поддерживают хранения исторических данных
+
+- КПП
+- Сокращенное юр. наименование
+- Адреса (хранение истории для каждого вида адреса настраивается отдельно)
+
+При редактировании КПП и "Сокращенного юр. наименования" действуют следующие правила:
+
+На форму всегда выведено актуальное значение реквизита.
+Рядом с реквизитом расположена гиперссылка, текст которой информирует пользователя о том, с какой даты действует актуальное значение реквизита.
+При нажатии на гиперссылку открывается форма редактирования исторических значений реквизита.
+Если для реквизита уже были указаны исторические значения, то его редактирование осуществляется только в отдельной форме редактирования истории значений реквизита.
+Если для данного реквизита не указывались исторические данные, то его редактирование доступно непосредственно в соответствующем элементе формы. Данный режим редактирования позволяет исправить ошибку в единственном введенном значении. Если требуется ввести новое значение, действующее с определенной даты, то необходимо воспользоваться формой редактирования истории.
+
+Редактирование адреса контрагента, для которого предусмотрено хранение исторической информации всегда осуществляется в отдельной форме [[Расширенный-вво...)|редактирования адреса]]. Такие адреса отображаются на форме в виде гиперссылки.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e77044ca8cc581"></a>
+### Реквизиты юридического лица за пределами РФ
+
+Для контрагента за пределами РФ указывается [[Страны-мира|страна]] регистрации. Дополнительно (при наличии сведений) указываются:
+
+- Налоговый номер - налоговый номер в стране регистрации контрагента;
+- Рег. номер - регистрационный номер в стране регистрации контрагента;
+- ИНН - налоговый номер, присвоенный контрагенту в РФ.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8fef8f9e55a"></a>
+### Анализ взаиморасчетов из карточки контрагента
+
+Для проведения анализа взаиморасчетов с контрагентом необходимо перейти по гиперссылке **Ведомость расчетов**, расположенной в панели навигации.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.Контрагенты.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/Контрагенты/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82.md b/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82.md
new file mode 100644
index 0000000..4d447a0
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82.md
@@ -0,0 +1,307 @@
+- [Основная информация](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d1602ea)
+- [Заполнение реквизитов контрагента по ИНН](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4843d6997b920)
+- [Заполнение реквизитов контрагента по наименованию](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e5726f9772dc65)
+- [Периодические реквизиты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e72f4543650a61)
+- [Реквизиты юридического лица за пределами РФ](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e77044124134c1)
+- [Правила продажи товаров и оказания услуг клиентам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45ac5a6f69781)
+- [Правила закупок у поставщиков](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45ac60b0cd861)
+- [Обслуживание торговыми представителями](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d1602fe)
+- [Просмотр связанной с контрагентом информации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45ac669f6c9d1)
+- [Взаимосвязи](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d1602fb)
+- [Сделки, которые были оформлены с контрагентом](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d1602f7)
+- [Условия продаж (соглашения), которые действуют для клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d16030f)
+- [Условия закупок (соглашения, заключенных с контрагентом, как с поставщиком)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d16030a)
+- [Договоры, которые заключены с контрагентом (как с клиентом или поставщиком)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d160313)
+- [Взаимодействия](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d1602f5)
+- [Товары, которые поставляет поставщик (конкурент)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d160326)
+- [Присодиненные файлы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d1602f9)
+- [Создание соглашения с поставщиком](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d160320)
+- [Создание договора](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d160315)
+- [Регистрация цен контрагента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d160322)
+- [Создание заказа клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d160319)
+- [Создание заказа поставщику](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d160329)
+- [Регистрация взаимодействий](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45ac810a08a41)
+- [Телефонный звонок](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d16032d)
+- [Встреча с контрагентом](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d16032f)
+- [Электронное письмо контрагенту](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d160331)
+- [Оформление претензии](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d16031c)
+- [Ввод  дополнительных сведений](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d160305)
+- [Заполнение информации о дополнительных реквизитах](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d160303)
+- [Сводные данные](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d160308)
+- [История АВС/XYZ  классификации клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d16030d)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d1602ea"></a>
+### Основная информация
+
+В карточке контрагента отображается следующая информация:
+
+- **Сокращенное юридическое наименование** - наименование клиента, ,будет использовано в печатных формах.
+- **Рабочее наименование** -  наименование, которое используется для быстрой визуальной идентификации, например в списках для выбора.
+- **Основной менеджер** - менеджер, ответственный за работу с конрагнетом.
+- [[Бизнес-регион|Бизнес-регионы]] -  бизнес-регион, к которому относится контрагент.
+- [[Группы-доступа|Группа доступа]] - определяет права на доступ к информации о контрагенте. Информация о группе доступа будет заполняться автоматически, если для пользователя, который вводит нового контрагента, доступна только одна группа доступа. Группа доступа не будет доступна в карточке контрагента, если настройки программы не предполагают ограничения доступа пользователей к контрагентам в зависимости от отнесения контрагента к группам доступа.
+
+Для каждого контрагента можно указать какие бизнес-взаимодействия предусмотрены между ним и предприятием, то есть кем он является поставщиком, клиентом, конкурентом или имеет прочие отношения с предприятием.
+Типы бизнес-отношений (клиент, поставщик, конкурент, прочие отношения) устанавливаются с помощью соответствующих флажков.
+С точки зрения предприятия один и тот же контрагент может быть одновременно и поставщиком, и покупателем и конкурентом.
+
+Данные о первичном интересе могут быть установлены вручную. К ним относится информация о канале рекламного воздействия и источнике первичного спроса (доступно при условии включения функциональной опции  **Фиксировать первичный интерес** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4843d6997b920"></a>
+### Заполнение реквизитов контрагента по ИНН
+
+Если настроено подключение к сервису "Интернет поддержки пользователей", то возможно заполнение реквизитов контрагента по ИНН.
+При изменении ИНН выполняется подключение к сервису и получаются текущие данные контрагента из ЕГРЮЛ\ЕГРИП.
+Если данные, полученные с сервиса отличаются в части незаполненных реквизитов контрагента, то выполняется дозаполнение. Если неактуальны заполненные реквизиты контрагента, то пользователю будет предложено перезаполнить имеющиеся данные.
+
+Для контрагентов, у которых ИНН был введен ранее, возможно получить текущие данные ЕГРЮЛ\ЕГРИП выполнив команду «Заполнить по ИНН», которая располагается в форме, рядом с полем «ИНН».
+
+Получение данных возможно для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Данные физических лиц и обособленных подразделений не хранятся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
+
+Для юридического лица получаются следующие данные:
+
+- Наименование.
+- Сокращённое юридическое наименование.
+- КПП.
+- Телефон.
+- Юридический адрес.
+
+Реквизиты, заполнение которых возможно для индивидуального предпринимателя
+
+- Наименование
+- Сокращённое юридическое наименование
+- Юридический адрес
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e5726f9772dc65"></a>
+### Заполнение реквизитов контрагента по наименованию
+
+Возможно для контрагентов- юридических лиц и при подключении к сервису **Интернет поддержки пользователей**,
+После указания сокращенного юридческого наименования становится доступна команда **Заполнить по наименованию**.
+При выполнении данной команды будет открыта форма, в которой будет автоматически произведен поиск контрагентов по указанному наименованию.
+В форме поиска необходимо выбрать одного из найденных контрагентов.
+
+Если данные выбранного контрагента отличаются в части незаполненных реквизитов контрагента, то  реквизиты будут дозаполнены.
+Если неактуальны заполненные реквизиты контрагента, то пользователю будет предложено перезаполнить имеющиеся данные.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e72f4543650a61"></a>
+### Периодические реквизиты
+
+Следующие реквизиты являются периодическими и поддерживают хранения исторических данных
+
+- КПП
+- Сокращенное юр. наименование
+- Адреса (хранение истории для каждого вида адреса настраивается отдельно)
+
+При редактировании КПП и "Сокращенного юр. наименования" действуют следующие правила:
+
+На форму всегда выведено актуальное значение реквизита.
+Рядом с реквизитом расположена гиперссылка, текст которой информирует пользователя о том, с какой даты действует актуальное значение реквизита.
+При нажатии на гиперссылку открывается форма редактирования исторических значений реквизита.
+Если для реквизита уже были указаны исторические значения, то его редактирование осуществляется только в отдельной форме редактирования истории значений реквизита.
+Если для данного реквизита не указывались исторические данные, то его редактирование доступно непосредственно в соответствующем элементе формы. Данный режим редактирования позволяет исправить ошибку в единственном введенном значении. Если требуется ввести новое значение, действующее с определенной даты, то необходимо воспользоваться формой редактирования истории.
+
+Редактирование адреса контрагента, для которого предусмотрено хранение исторической информации всегда осуществляется в отдельной форме [[Расширенный-вво...)|редактирования адреса]]. Такие адреса отображаются на форме в виде гиперссылки.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e77044124134c1"></a>
+### Реквизиты юридического лица за пределами РФ
+
+Для контрагента за пределами РФ указывается [[Страны-мира|страна]] регистрации. Дополнительно (при наличии сведений) указываются:
+
+- Налоговый номер - налоговый номер в стране регистрации контрагента;
+- Рег. номер - регистрационный номер в стране регистрации контрагента;
+- ИНН - налоговый номер, присвоенный контрагенту в РФ.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45ac5a6f69781"></a>
+### Правила продажи товаров и оказания услуг клиентам
+
+Правила определяются в [[Соглашения-об-у...ж|соглашении с клиентом]]. При этом в предприятии могут быть определены типовые правила продаж, которые регистрируются в типовом соглашении. Типовое соглашение определяется для [[Сегменты-клиентов|сегмента клиентов]].  Один и тот же клиент может работать по различным соглашениям, в которых определены различные условия по продаже различных групп номенклатуры (сегментов номенклатуры). Предусмотрена также возможность определения правил продаж для конкретного клиента (индивидуальное соглашение).
+
+Не соблюдать соглашение при оформлении документов клиентам могут только те менеджеры, у которых установлено право отклонения от условий продаж.
+
+Порядок использования соглашений для клиентов определяется в настройках программы в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45ac60b0cd861"></a>
+### Правила закупок у поставщиков
+
+Правила работы с поставщиком определяется в [[Соглашения-об-у...к|соглашении с поставщиком]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d1602fe"></a>
+### Обслуживание торговыми представителями
+
+Установите флаг **Обслуживается торговыми представителями**. Флаг можно установить только для контрагента, который является клиентом торгового предприятия  (в карточке контрагента установлен флаг **Клиент**).
+
+Для задания условий обслуживания торговым представителем в панели навигации формы клиента выберите команду **Обслуживание торговыми представителями**. В появившемся справочнике **Условия обслуживания торговыми представителями** введите информацию об условиях обслуживания клиента торговыми представителями.
+
+Для того чтобы для клиента можно было бы указать условия обслуживания торговым представителем в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Торговые представители** должна быть включена функциональная опция **Ведется работа через торговых представителей**.
+
+Если условия обслуживания клиентов торговыми представителями одинаковые, то можно воспользоваться [[Условия-обслужи...и|групповой обработкой установки условий]] в разделе **Продажи - Торговые представители - Условия обслуживания клиентов**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45ac669f6c9d1"></a>
+### Просмотр связанной с контрагентом информации
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d1602fb"></a>
+### Взаимосвязи
+
+Переход к списку связей с другими контрагентами возможен по ссылке **Взаимосвязи** расположенной в панели навигации. В списке представлены контрагенты, с которыми имеется связь у данного контрагента и вид связи. В данном списке возможно создать новую или отредактировать существующую связь.
+
+См.также [[Виды-связей-меж...и|Виды связей между партнерами]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d1602f7"></a>
+### Сделки, которые были оформлены с контрагентом
+
+Переход к списку сделок с клентом возможен по ссылке **Участие в сделках** расположенной в панели навигации.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d16030f"></a>
+### Условия продаж (соглашения), которые действуют для клиента
+
+- В панели навигации перейдите по гиперссылке **Соглашения с клиентом**.
+- Будут показаны список всех соглашений, которые были оформлены с клиентом.
+- Для отбора только действующих соглашений укажите следующие параметры.
+- В поле **Текущее состояние** выберите значение **Действует**
+- В поле **Срок действия** выберите значение **Непросроченные**.
+- Будет показан список соглашений, которые являются действующими для выбранного клиента на текущий момент времени.
+- Для просмотра действующих условий продаж, откройте соглашение.
+
+Настройки по отбору действующих соглашений будут сохранены и будут действовать до момента их изменения пользователем. При просмотре соглашений по другим клиентам будут показаны только действующие соглашения ( в соответствии с теми настройками, которые указал пользователь).
+
+Возможность отображения списка соглашений зависит от установленного варианта использования соглашений в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d16030a"></a>
+### Условия закупок (соглашения, заключенных с контрагентом, как с поставщиком)
+
+В панели навигации перейдите по гиперссылке  **Соглашения с поставщиком**.
+Будут представлены все соглашения, доступные для регистрации цен поставщика,оформлению поставок, заказов и т.д.
+
+См. также [[Соглашения-об-у...к|Соглашения с поставщиком]]
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d160313"></a>
+### Договоры, которые заключены с контрагентом (как с клиентом или поставщиком)
+
+- Переход к списку договоров контрагента возможен по гиперссылке **Договоры** расположенной в панели навигации.
+- Будет показан список всех договоров, которые были оформлены с контрагентом ( как с клиентом или поставщиком).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d1602f5"></a>
+### Взаимодействия
+
+Переход к списку взаимодействий с контрагентом возможен по ссылке **Взаимодействия** расположенной в панели навигации.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d160326"></a>
+### Товары, которые поставляет поставщик (конкурент)
+
+Для просмотра этой информации в панели навигации выберите команду **Номенклатура поставщика**.
+
+Просмотр и регистрация номенклатуры поставщика возможна только в том случае, если в разделе **НСИ и администрирование - Номенклатура - Дополнительная информация** включена функциональная опция **Номенклатура поставщиков**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d1602f9"></a>
+### Присодиненные файлы
+
+Переход к списку присоединенных файлов возможен по ссылке **Присоединенные файлы** расположенной в панели навигации.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d160320"></a>
+### Создание соглашения с поставщиком
+
+- Нажмите на кнопку **Создать на основании**.
+- Из появившегося списка выберите **Соглашение с поставщиком**.
+- В соглашении заполняется информация о контрагенте (поставщике).
+- Новое соглашение будет создано со статусом **Не согласовано**.
+- В качестве валюты соглашения будет указана валюта управленческого учета.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d160315"></a>
+### Создание договора
+
+- Нажмите на кнопку **Создать на основании**.
+- Выберите пункт  **Договоры с контрагентом**.
+- Будет открыта карточка нового договора.
+
+В новом договоре будет заполнена информация о контрагенте.
+
+См. также [[Договоры-с-конт...и|Договоры контрагентов.]]
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d160322"></a>
+### Регистрация цен контрагента
+
+- Нажмите на кнопку **Создать на основании**.
+- В появившемся списке выберите пункт **Регистрация цен поставщика**.
+- Будет создан новый документ **Регистрация цен поставщика**, в котором будет заполнена информация о контрагенте (поставщике).
+- Если для поставщика определено одно соглашение, то информация о нем также заполнится в документе. Если соглашений несколько, то необходимо выбрать нужное соглашение в документе.
+- В документ необходимо ввести информацию о ценах и условиях поставки товаров.
+
+При регистрации цен поставщика можно также использовать помощник регистрации цен поставщика, выбрав соответствующий пункт меню.
+
+См.также [[Регистрация-цен...а|Регистрация цен поставщика]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d160319"></a>
+### Создание заказа клиента
+
+- Нажмите на кнопку **Создать на основании**.
+- В появившемся списке выберите пункт **Заказ клиента**.
+
+В заказе клиента заполнится информация о клиенте (контрагенте). Если для контрагента определено только одно индивидуальное соглашение (или контрагент принадлежит к сегменту клиентов, для которых определено одно типовое соглашение), то информация об этом соглашении заполняется в заказе клиенту. В соответствии с правилами продаж, установленными в соглашении, регистрируются условия продаж по заказу покупателю.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d160329"></a>
+### Создание заказа поставщику
+
+- Нажмите на кнопку **Создать на основании**.
+- В появившемся списке выберите пункт **Заказ поставщику**.
+
+В заказе будет автоматически заполнена информация о поставщике. После заполнения информации о поставщике осуществляется поиск соглашения с поставщиком. Если найдено только одно соглашение - оно подставляется в заказ поставщику. При этом в заказе автоматически заполняются условия закупок из соглашения. Указание соглашения в заказе поставщику не является обязательным. Если с поставщиком не заключено соглашение, то условия закупок могут быть зарегистрированы непосредственно в заказе поставщику.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45ac810a08a41"></a>
+### Регистрация взаимодействий
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d16032d"></a>
+### Телефонный звонок
+
+- Нажмите на кнопку **Взаимодействия**.
+- Выберите пункт **Позвонить**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d16032f"></a>
+### Встреча с контрагентом
+
+- Нажмите на кнопку **Взаимодейстия**.
+- Выберите пункт **Запланировать встречу**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d160331"></a>
+### Электронное письмо контрагенту
+
+- Нажмите на кнопку **Взаимодейстия**.
+- Выберите пункт **Написать письмо**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d16031c"></a>
+### Оформление претензии
+
+- Нажмите на кнопку **Создать на основании**.
+- Выберите пункт **Претензия клиента**.
+
+Будет создана новая форма претензии клиента, к которой будет автоматически заполнена информация о клиенте. Необходимо заполнить всю остальную известную информацию о претензии клиента.
+
+Новая претензия может быть также создана из списка контрагентов. В программе не предусмотрено жесткого ограничения по формированию претензий, претензия может быть зарегистрирована не только для клиента, но и для любого другого контрагента (поставщика, прочего, конкурента).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d160305"></a>
+### Ввод  дополнительных сведений
+
+Для заполнения информации о дополнительных сведениях выполните команду **Дополнительные сведения**, расположенную в командной панели. Откроется форма списка дополнительных сведений контрагента, в которой можно указать соответствующие значения. Набор дополнительных сведений зависит от типа контрагента: клиент, поставщик, конкурент, прочие.
+
+Дополнительные сведения могут быть введены и из формы списка.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d160303"></a>
+### Заполнение информации о дополнительных реквизитах
+
+Дополнительные реквизиты, которые определены для контрагента, автоматически добавляются на закладку **Дополнительно**.  Набор дополнительных реквизитов зависит от типа контрагента: клиент, поставщик, конкурент, прочие.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d160308"></a>
+### Сводные данные
+
+Нажмите команду **Досье**, расположенную в комадной панели, где можно получить сводную информацию по контрагенту.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d16030d"></a>
+### История АВС/XYZ  классификации клиента
+
+- В панели навигации выберите пункт **История классификации**.
+- Будет показана информация о АВС/XYZ классификации контрагента, за все периоды, в которые она проводилась.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.Партнеры.Form.ФормаЭлементаРеквизитыКонтрагента` · файл: `Catalogs/Партнеры/Forms/ФормаЭлементаРеквизитыКонтрагента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Kontroliruemye-partii.md b/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Kontroliruemye-partii.md
rename to %D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5...%D0%B8.md
diff --git a/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD...%D0%B5.md b/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD...%D0%B5.md
new file mode 100644
index 0000000..5c03c95
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD...%D0%B5.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+Отчет предназначен для анализа по целям использования денежных средств подотчетным лицом и для контроля за расходованием денежных средств.
+
+Отчет вызывается из документа [[Заявка-на-расхо...в|Заявка на расходование денежных средств]].
+
+[Особенности отчета](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51a4d44e22141)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51a4d44e22141"></a>
+### Особенности отчета
+
+- Согласованные суммы к выплате попадают в колонку **Согласована выдача**. Сумма заявки попадает в данную колонку, если заявка имеет статус **Согласована**.
+
+- Отчет выводит информацию в двух таблицах, как по организации, от которой формируется [[Заявка-на-расхо...в|Заявка на расходование денежных средств]], а также по прочим организациям.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.КонтрольВыданныхПодотчетномуЛицуАвансовПоЗаявке` · файл: `Reports/КонтрольВыданныхПодотчетномуЛицуАвансовПоЗаявке/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE...%D0%B2.md b/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..8193862
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,12 @@
+Отчет предназначен для контроля корректности отражения учета операций с импортными товарами с указанием [[Номера-ГТД|номера ГТД]] и [[Страны-мира|страны происхождения]]. При помощи отчета можно оперативно выявлять случаи неправильно указания номеров ГТД при поступлении и отгрузке товаров.
+
+**Особенности отчета**:
+
+- Для анализа доступны количественные данные поступившего и отгруженного товаров;
+- Предусмотрена детализация по организации, номенклатуре, стране происхождения.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.КонтрольНомеровГТДТоваров` · файл: `Reports/КонтрольНомеровГТДТоваров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Kontrol-operaciy-s-denezhnymi-sredstvami.md b/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Kontrol-operaciy-s-denezhnymi-sredstvami.md
rename to %D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86...%D0%B8.md
diff --git a/Kontrol-otpravki-faylov-v-1S-Dokumentooborot.md b/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2...%D1%82.md
similarity index 100%
rename from Kontrol-otpravki-faylov-v-1S-Dokumentooborot.md
rename to %D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2...%D1%82.md
diff --git a/Kontrol-oformleniya-dokumentov-tovarodvizheniya.md b/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB...%D1%8F.md
similarity index 100%
rename from Kontrol-oformleniya-dokumentov-tovarodvizheniya.md
rename to %D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB...%D1%8F.md
diff --git a/Kontrol-peredach-i-vozvratov-tovarov-mezhdu-organizaciyami.md b/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Kontrol-peredach-i-vozvratov-tovarov-mezhdu-organizaciyami.md
rename to %D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0...%D0%B8.md
diff --git a/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B...%D0%B9.md b/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B...%D0%B9.md
new file mode 100644
index 0000000..4586790
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B...%D0%B9.md
@@ -0,0 +1,7 @@
+Приложение предоставляет возможность формирования [[Анализ-журнала...и|отчета с критичными записями журнала регистрации]] и отправки этого отчета по электронной почте администраторам системы.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.КонтрольРаботыПользователей` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/КонтрольРаботыПользователей/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82...%D1%8F.md b/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82...%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..966981d
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82...%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,56 @@
+- [Подбор товаров в корзину покупателя](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd910ab70170)
+- [Заполение информации о складе по соглашению](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd910ab70171)
+- [Действия с товаром в корзине покупателя](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd910ab70175)
+- [Перенос информации о подбираемых товарах из внешнего файла](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e470be3f140010)
+- [Выбор соглашения, по которому оформляется заказ](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd93e92f57dd)
+- [Выбор склада отгрузки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd967cea22a4)
+- [Оформление заказа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd910ab70178)
+- [Оформление заказа на товар в корзине покупателя](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd910ab70179)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd910ab70170"></a>
+### Подбор товаров в корзину покупателя
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd910ab70171"></a>
+### Заполение информации о складе по соглашению
+
+Если информация в поле **Склад** не заполнилась автоматически (после выбора соглашения), это значит, что по условиям соглашения партнер может выбрать склад для отгрузки самостоятельно, на свое усмотрение. Например, можно выбрать склад наиболее близко расположенный к партнеру.
+
+Поля **Соглашение** и **Склад** является обязательным для заполнения перед подбором товаров в заказ. Команда **Подобрать товары** будет доступна только в том случае если будут заполнены эти два поля.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd910ab70175"></a>
+### Действия с товаром в корзине покупателя
+
+С помощью команды **Удалить** ранее подобранный товар можно удалить из корзины. У подобранных в корзину товаров можно установить/снять флажок **К оформлению**. С помощью команды **Оформить заказ** на отмеченные флажком товары будет оформлен заказ. При этом неотмеченные флажком **К оформлению** товары останутся в корзине, а товары на которые был оформлен заказ будут удалены из корзины. С помощью команды **Подобрать товары** можно пополнить корзину товаром. Непосредственно в корзине можно изменить количество заказываемого товара.
+
+В случае необходимости допускается корректировка позиций в уже оформленном заказе, если он на этот момент еще не согласован поставщиком.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e470be3f140010"></a>
+### Перенос информации о подбираемых товарах из внешнего файла
+
+С помощью команды **Загрузить из внешнего файла**. Откроется обработка, которая позволит перенести информацию о товарах, например из файла Excel, в корзину.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd93e92f57dd"></a>
+### Выбор соглашения, по которому оформляется заказ
+
+В случае, если доступно несколько соглашений, то перед оформлением заказа рекомендуется воспользоваться отчетом [[Цены-суммы-по-со...ям|Сравнение условий по доступным соглашениям]]. С его помощью можно сравнить различные условия по доступным соглашениям, в том числе цены и итоговые суммы,
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd967cea22a4"></a>
+### Выбор склада отгрузки
+
+В случае, если доступно несколько складов, рекомендуется перед оформлением заказа воспользоваться отчетом [[Остатки-по-скла...м|Доступность товаров по складам]]. С помощью этого отчета можно получить информацию о доступности заказываемых товаров на различных складах, доступных в соответствии с условиями соглашения.
+
+Если предоставлена такая возможность, то ознакомится с остатками товаров по складам можно при помощи отчета [[Остатки-и-досту...в|Остатки и доступность товаров]]. Он, в отличии от  отчета **Доступность товаров по складам**,  позволяет увидеть остатки в числовом выражении.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd910ab70178"></a>
+### Оформление заказа
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd910ab70179"></a>
+### Оформление заказа на товар в корзине покупателя
+
+Оформить заказ на товар можно в корзине покупателя с помощью помощника **Оформление заказа**. Помощник открывается командой **Оформить заказ** в корзине покупателя. Заказ будет оформлен на товар в корзине покупателя с установленными флажками **К оформлению**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.СамообслуживаниеПартнеров.Form.КорзинаПокупателя` · файл: `DataProcessors/СамообслуживаниеПартнеров/Forms/КорзинаПокупателя/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Korzina.md b/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Korzina.md
rename to %D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0.md
diff --git a/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B2...%D0%A1.md b/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B2...%D0%A1.md
new file mode 100644
index 0000000..2a9b325
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B2...%D0%A1.md
@@ -0,0 +1,28 @@
+Документ предназначен для изменения вида деятельности НДС партий товаров.
+Документ входит в [[подсистему|НДС]] "Учет НДС".
+- [ЗакладкаОсновное](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5f006ee9a05fd)
+- [ЗакладкаТовары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5f0070818351c)
+- [Ввод на основании](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5f00049bdf2ec)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5f006ee9a05fd"></a>
+### Закладка **Основное**
+
+Поля **Склад** и **Назначение** определяют, на каком складе и для какого назначения товаров необходимо изменить вид деятельности НДС.
+
+В поле **Новый вид деятельности** указывается вид деятельности НДС, который должен быть установлен для выбранных товаров.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5f0070818351c"></a>
+### Закладка **Товары**
+
+С помощью команды **Подобрать по остаткам**, табличная часть **Товары** может быть заполнена по остаткам, с учетом указанного склада назначения и исходного вида деятельности НДС.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5f00049bdf2ec"></a>
+### Ввод на основании
+
+Документ может быть введен на основании документа [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]]. При этом табличная часть товары будет заполнена по данным исходного документа.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.КорректировкаВидаДеятельностиНДС` · файл: `Documents/КорректировкаВидаДеятельностиНДС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B2...%D0%B0.md b/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B2...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..547ed87
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B2...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+# Корректировка вида деятельности НДС
+
+Документ предназначен для изменения вида деятельности НДС партий товаров.
+Документ входит в [[подсистему|НДС]] "Учет НДС".
+
+[[Корректировка-в...С|Закладка**Основное**]]
+
+[[Корректировка-в...С|Закладка**Товары**]]
+
+[[Корректировка-в...С|Ввод на основании]]
+
+---
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.КорректировкаВидаДеятельностиНДС.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/КорректировкаВидаДеятельностиНДС/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Korrektirovka-grafika-vzaimoraschetov.md b/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B3...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Korrektirovka-grafika-vzaimoraschetov.md
rename to %D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B3...%D0%B2.md
diff --git a/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B7...%D0%B0.md b/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B7...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..fb4533b
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B7...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,87 @@
+# Корректировка задолженности
+
+Документ предназначен для оформления операция списания задолженности, возникшей в процессе оформления хозяйственных операций между [[организациями|Организации]] предприятия и ее [[клиентами или поставщиками|Партнеры]].  Предусмотрена возможность списания задолженности с конкретного юридического (физического) лица клиента или поставщика ([[контрагента|Контрагенты]]), если компания состоит из нескольких юридических (физических) лиц.
+
+Предусмотрены следующие варианты списания задолженности:
+
+- Списание дебиторской задолженности.
+- Списание кредиторской задолженности.
+
+Списание как дебиторской, так и кредиторской задолженности возможно на прочие активы/пассивы.
+
+Также предусмотрена возможность оформления переноса задолженности и оформления операций взаимозачета. Данные операции оформляются отдельным документом [[Взаимозачет-зад...и|Взаимозачет задолженности]].
+
+[[Корректировка-з...и|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Выбор организации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84f3da517b8)
+- [Заполнение контрагента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84f3da517bb)
+- [Выбор операции документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84f3da517bd)
+- [Заполнение статьи и аналитики расходов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84f3da517c1)
+- [Заполнение аналитики и статьи доходов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84f3da517c4)
+- [Заполнение счета учета, аналитики и статьи пассивов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d453e5193028)
+- [Заполнение информации об остатках взаиморасчетов с контрагентом](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84f3da517c6)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84f3da517b8"></a>
+### Выбор организации
+
+Корректировка задолженности производится по отношению к конкретной организации. Выбор организации осуществляется в списке выбора справочника [[Организации]]. Для быстрого выбора организации в поле ввода можно ввести ИНН или её краткое наименование.
+
+Если в списке документов корректиорвка задолженности был установлен отбор по конкретной организации, то информация об этой организации при вводе нового документа будет заполнена автоматически.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84f3da517bb"></a>
+### Заполнение контрагента
+
+Информация о клиенте, поставщике или нашей организации (кредиторе или дебиторе) заполняется в поле **Кредитор (Дебитор)**, перед указанием клиента необходимо уточнить кем он является - нашей организацией или контрагентом. Для быстрого выбора контрагента или организации в поле ввода можно указать его краткое наименование .
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84f3da517bd"></a>
+### Выбор операции документа
+
+Указание операции документа осуществляется выбором из предопределнных значений трех выпадающих списков.
+Тип операции (списание или начисление), вид задолженности (дебиторская или кредиторская) и кореспондрующая часть (расходы или доходы).
+
+- **Списание дебиторской задолженности в корресподенции с расходами** выбирается в случаях, когда клиент или поставщик должен организации и долг планируется списать на расходы.
+- **Списание дебиторской задолженности за счет резервов в корресподенции с расходами** выбирается в случаях, когда клиент или поставщик должен организации и долг планируется списать за счет резервов по сомнительным долгам.
+- **Списание кредиторской задолженности в корресподенции с доходами** выбирается в случаях, когда организация должна клиенту или поставщику и сумму долга планируется отразить как доход.
+- **Начисление дебиторской задолженности в корреспонденции с расходами** выбирается в случаях, когда клиенту или поставщику требуется начислить задолженность перед организацией в связи с понесенными расходами.
+- **Начисление дебиторской задолженности в корреспонденции с доходами** выбирается в случаях, когда клиенту или поставщику требуется начислить задолженность перед организацией и отразить ее как доход.
+- **Начисление кредиторской задолженности в корреспонденции с расходами** выбирается в случаях, когда требуется начислить задолженность перед клиентом или поставщиком и отразить ее на расходах организации.
+
+В зависимости от выбранной операции в документе необходимо заполнить информацию о статье (или статьях) расхода, дохода, актива или пассива, на которую необходимо отнести задолженность. Допускатеся для нескольких объектов расчетов указание только одной статьи и наоборот, только для одного объекта расчетов можно указать несколько статей.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84f3da517c1"></a>
+### Заполнение статьи и аналитики расходов
+
+При корректировке дебиторской задолженности в корреспонденции с расходами необходимо указать в документе статью расходов на странице **Расходы и активы**. Выбор статьи расходов осуществляется из списка справочника **Статьи расходов** с установленным отбором по варианту распределения расходов: **На направления деятельности**. Если в справочнике **Статьи расходов** для выбранной статьи задан вид аналитики расходов, и при отражении списания дебиторской задолженности известно на какую аналитику данного вида может быть отнесен расход, то заполняется поле **Аналитика расходов**. Выбор аналитики расходов осуществляется из списка справочника, определяемого видом аналитики расходов, заданного для выбранной статьи расходов.
+
+Данная информация используется в дальнейшем при формировании финансового результата.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84f3da517c4"></a>
+### Заполнение аналитики и статьи доходов
+
+При корректировке задолженности в корреспонденции с доходами, в документе необходимо указать статью доходов на закладке **Доходы и пассивы**. Выбор статьи доходов осуществляется из списка справочника **Статьи доходов**. Если при отражении корректиорвки задолженности известно, на какой вид деятельности при определении финансового результата будет отнесен данный доход, то заполняется поле **Аналитика доходов**. Выбор аналитики доходов осуществляется из списка справочника **Направления деятельности**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d453e5193028"></a>
+### Заполнение счета учета, аналитики и статьи пассивов
+
+При отражении корректиовки задолженности на прочие активы или пассивы (при выборе выбрана статья активов/пассиов) в шапке документа или табличной части становится доступно указание аналитики и счета учета, по котрому данная статья будет отражена в регламентированном учете. Для счетов с признаком **учет по подразделениям** подразделение заполнятся на этой же закладке или в этой же строке табличной части.
+
+Выбор статьи осуществляется из списка справочника **Статьи активов и пассивов** на соответствующей закладке. Выбор аналитики осуществляется из списка справочника, определяемого видом аналитики активов и пассивов, заданного для выбранной статьи.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84f3da517c6"></a>
+### Заполнение информации об остатках взаиморасчетов с контрагентом
+
+Данная информация заполняется в табличной части документа. Информация может быть заполнена вручную путем добавления строк в табличную часть документа (кнопка **Добавить**) или автоматически (кнопка **Заполнить по остаткам** или **Заполнить доп. расходами**).
+
+Заполнение по остаткам задолженности зависит от установленного в документе типа задолженности.
+
+- При заполнении по остаткам  дебиторской задолженности, выбираются все остатки задолженности контрагента перед организацией, от имени которой выполняется списание задолженности: клиентов за поставленные  товары и услуги, поставщиков по обязательствам поставки товаров или услуг за выплаченные авансы.
+- При заполнении по остаткам кредиторской  задолженности выбираются все остатки задолженности организации, от имени которой выполняется списание задолженности: перед клиентами по обязательствам поставки товаров или услуг за полученные авансы или перед поставщиками за поставленные  товары и услуги.
+
+Команда **Заполнить доп. расходами** подбирает в документ все дополнительные расходы по возвратам поставщику для организации и котрагента документа.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.КорректировкаЗадолженности.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/КорректировкаЗадолженности/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B7...%D0%B8.md b/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B7...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..c2298cc
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B7...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,23 @@
+Документ предназначен для оформления операция списания задолженности, возникшей в процессе оформления хозяйственных операций между [[организациями|Организации]] предприятия и ее [[клиентами или поставщиками|Партнеры]].  Предусмотрена возможность списания задолженности с конкретного юридического (физического) лица клиента или поставщика ([[контрагента|Контрагенты]]), если компания состоит из нескольких юридических (физических) лиц.
+
+Предусмотрены следующие варианты списания задолженности:
+
+- Списание дебиторской задолженности.
+- Списание кредиторской задолженности.
+
+Списание как дебиторской, так и кредиторской задолженности возможно на прочие активы/пассивы.
+
+Также предусмотрена возможность оформления переноса задолженности и оформления операций взаимозачета. Данные операции оформляются отдельным документом [[Взаимозачет-зад...и|Взаимозачет задолженности]].
+
+[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d4f6b68f44f)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d4f6b68f44f"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Каким документом оформляется расход выданных подотчетному лицу сумм на оплату поставщикам за поставленные им ранее товары?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Podotchetniki:03)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.КорректировкаЗадолженности` · файл: `Documents/КорректировкаЗадолженности/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B7...%D0%BC.md b/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B7...%D0%BC.md
new file mode 100644
index 0000000..7c66925
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B7...%D0%BC.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+Документ предназначен для оформления операций списания/начисления задолженности по финансовым инструментам, возникшей в процессе оформления хозяйственных операций между организациями предприятия и ее контрагентами.
+Предусмотрена возможность списания задолженности с конкретного юридического (физического) лица клиента или поставщика (контрагента), если компания состоит из нескольких юридических (физических) лиц.
+
+Предусмотрены следующие варианты корректировки задолженности:
+•Корректировка дебиторской задолженности.
+•Корректировка кредиторской задолженности.
+
+Списание как дебиторской, так и кредиторской задолженности возможно на прочие активы/пассивы, а не только на статьи доходов и расходов.
+
+В документе необходимо выбрать тип корректируемой задолженности, финансовый инструмент, указать договор и в строках указать тип суммы.
+
+Для ситуаций, когда требуется сделать взаимозачет на задолженность контрагента из задолженности финансового инструмента необходимо использовать дополнительно документ [[Корректировка-з...и|Списание задолженности]] по задолженности контрагента. И переносить задолженность через промежуточную статью активов и пассивов.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.КорректировкаЗадолженностиПоФинансовымИнструментам` · файл: `Documents/КорректировкаЗадолженностиПоФинансовымИнструментам/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B8...%D0%BC.md b/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B8...%D0%BC.md
new file mode 100644
index 0000000..38f8b3e
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B8...%D0%BC.md
@@ -0,0 +1,7 @@
+Документ предназначен для оформления поступления на адресный склад товаров, состоящих из товарных мест, излишек по которым был выявлен по итогам инвентаризационных мероприятий (проведения [[Пересчет-товаров|Пересчета товаров]]). После проведения документа формируется потребность на оформление [[Оприходование-из...c6|Акта на оприходование]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.КорректировкаИзлишковНедостачПоТоварнымМестам` · файл: `Documents/КорректировкаИзлишковНедостачПоТоварнымМестам/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Korrektirovka-nalogooblozheniya-NDS-partiy-tovarov.md b/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0...b9.md
similarity index 100%
rename from Korrektirovka-nalogooblozheniya-NDS-partiy-tovarov.md
rename to %D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0...b9.md
diff --git a/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD...%D0%B2.md b/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..92c77c2
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,33 @@
+Документ предназначен для корректировки назначения поступивших на склад товаров. Документ может быть оформлен только в том случае, если в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Обеспечение потребностей** включена функциональная опция  **Обособленное обеспечение заказов**.
+
+Документ позволяет выполнить одну из следующих операций:
+
+### Резервирование
+
+Для операции резервирования необходимо указать назначение, под которое необходимо зарезервировать товары. Для резервирования могут быть использованы товары из свободного остатка товаров на складе.
+
+### Резервирование и корректировка
+
+Для операции резервирования и корректировки необходимо указать назначение, под которое необходимо зарезервировать товары. Для резервирования могут быть использованы товары из свободного остатка товаров на складе и товары, поступившие под другие назначения. Таким образом, данная операция позволяет переназначить обособленные остатки на складе с одного назначения на другое.
+
+### Снятие резерва
+
+Для выполнения снятия резерва необходимо указать назначение. Документ будет заполнен обособленными остатками товаров, поступивших под указанное назначение. В результате корректировки назначения указанные товары становятся доступными для продажи на общих условиях.
+
+### Снятие резерва по многим назначениям
+
+Для выполнения снятия резерва необходимо указать товары, поступившие на склад под назначения. В результате корректировки назначения указанные товары становятся доступными для продажи на общих условиях. Операция предназначена для массового снятия резерва товаров.
+
+### Произвольная корректировка назначений
+
+Используется для оформления корректировки со «многих» исходных назначений на «многие» новые назначения, позволяет одновременно снять резерв с нескольких назначений и переребросить этот резерв на другие новые назначения.
+
+### Заполнение документа
+
+Количество товаров, для которых нужно скорректировать назначение, склады для резервирования товаров под конкретное назначение можно уточнить в отдельном [[Заполнение-корр...я|сервисе заполнения документа.]]
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.КорректировкаНазначенияТоваров` · файл: `Documents/КорректировкаНазначенияТоваров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Korrektirovka-obosoblennogo-ucheta-zapasov-FormaDokumenta.md b/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Korrektirovka-obosoblennogo-ucheta-zapasov-FormaDokumenta.md
rename to %D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE...%D0%B0.md
diff --git a/Korrektirovka-obosoblennogo-ucheta-zapasov.md b/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Korrektirovka-obosoblennogo-ucheta-zapasov.md
rename to %D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE...%D0%B2.md
diff --git a/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF...%D0%B0.md b/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..99ad21b
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,76 @@
+# Корректировка приобретения
+
+Документ  предназначен для оформления корректировок при приемке товаров. Доступны корректировки как количественных, так и стоимостных параметров.
+Необходимость корректировок при приемке товаров может возникать по инициативе поставщика (поставщик нашел ошибку при оформлении документов поставки) или по нашей инициативе (при приемке товаров от поставщика выявлены недостачи или излишки товаров).
+
+При учете прослеживаемых импортных товаров в двух единицах измерения в документе доступно поле **Количество по РНПТ**, количество в котором заполняется в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД.
+
+Документ позволяет отразить следующие операции:
+
+- исправление ошибок – регистрация полученного исправительного счета-фактуры;
+- корректировка по согласованию сторон – регистрация полученного корректировочного счета-фактуры.
+
+Выбор типа операции в новом документе определяется способом отражения корректировки в регламентированном учете. Зафиксированные расхождения можно отразить как корректировку задолженности и складских остатков, либо списать на доходы и расходы или прочие активы/пассивы.
+
+Оформление документа может быть осуществлено как из рабочего места **Закупки** – **Возвраты и корректировки**, так и вводом на основании из документов [[Приобретение-то...г|Приобретения товаров и услуг]], [[Приобретение-ус...в|Приобретения услуг и прочих активов]].
+
+[[Корректировка-п...я|Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП]]
+
+---
+- [Основное](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e79c514da7d48e)
+- [Товары (после корректировки)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e602fbb00b80e7)
+- [Расхождения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e79c5632a1e23e)
+- [Регистрация счет-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8462f63f2af)
+- [Оформление закупки табачной продукции](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e935cb2c95340e)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e79c514da7d48e"></a>
+### Основное
+
+Для работы с корректировкой необходимо указать корректируемый документ **Приобретение товаров и услуг**, **Приобретение услуги и прочих активов**. Для изменения курса и суммы взаиморасчетов следует использовать гиперссылку **Валюты**. Измение валют при этом недоступно.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e602fbb00b80e7"></a>
+### Товары (после корректировки)
+
+Список корректируемых товаров (услуг) заполняется автоматически по документу-основанию. Может быть скорректировано количество, цена, сумма, сумма НДС каждого товара (услуги).
+
+Новая номенклатурная позиция, отсутствующая в документе-основании, может быть добавлена в табличную часть путем выбора из справочника [[Номенклатура]]. В табличную часть могут быть добавлены, как товары, так и услуги. Если учет товаров ведется в разрезе характеристик и упаковок товара, то дополнительно вводится информация о характеристике номенклатуры и упаковке товара.
+
+При оформлении документа поступления  можно добавлять товары в табличную часть с помощью подбора товаров по данным поставщика (команда **Подобрать товары**). В табличной части диалогового окна подбора на закладке **Номенклатура поставщика** указываются те позиции, информация о которых зарегистрирована в справочнике [[Номенклатура-ко...в|Номенклатура поставщика]]. Информация о номенклатуре поставщика может быть зарегистрирована в момент регистрации цен прайс-листа поставщика с помощью документа [[Регистрация-цен...а|Регистрация цен поставщика]].
+
+При заполнении табличной части **Товары**, при выборе номенклатуры поставщика (если ей соответствует наша номенклатура), автоматически заполняется и поле **Номенклатура**.
+Так же при заполнении нашей номенклатуры если будет найдено одно соответствие, то программа заполнит поле **Номенклатура поставщика** .  Если будет найдено несколько соответствий, то поле **Номенклатура поставщика** будет очищено, а при его заполнении можно будет выбрать номенклатуру поставщика из найденного списка (с помощью быстрого выбора).
+При проведении документа если номенклатура поставщика выбрана и она не сопоставлена с нашей номенклатурой, то сопоставление выполняется программой автоматически.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e79c5632a1e23e"></a>
+### Расхождения
+
+Список расхождений заполняется автоматически при проведении документа. При необходимости можно заполнить список расхождений с помощью команды **Заполнить расхождения**
+
+Для каждой строки расхождений необходимо указать вариант отражения расхождений в учете. Для строк, корректируемых в большую сторону, возможны варианты **увеличить закупку  (стоимость)** и **списать на расходы/активы**. Для строк, корректируемых в меньшую сторону, возможны варианты **уменьшить закупку (стоимость)**  и **отразить на доходах/пассивах**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8462f63f2af"></a>
+### Регистрация счет-фактуры
+
+После проведения документа корректировки нажмите на гиперссылку **Зарегистрировать счет-фактуру**. В форме счета-фактуры надо выбрать вариант формирования счета фактуры - исправительный или корректировочный.
+
+В счете-фактуре необходимо заполнить все необходимые данные и провести его.
+
+- Вариант **Исправительный** следует использовать в том случае, если корректировка данных происходит в следствие допущенных ошибок: неправильно указали реквизиты, ошиблись в указании количества и цены в документе.
+- Вариант **Корректировочный** стоит применять в тех случаях, когда корректировки вводятся по согласованию сторон. Например, поставщик изменил цены поставки, предоставил скидки и покупатель согласен с такими изменениями.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e935cb2c95340e"></a>
+### Оформление закупки табачной продукции
+
+Если включена функциональная опция **Вести учет табачной продукции** и наступил срок оформления продаж табачной продукции с обязательным указанием кодов маркировки, то входящие документы, приходящие по ЭДО могут содержать с себе коды маркировки табачной продукции.
+
+Поведение системы при оформлении закупок табачной продукции изменяется в зависимости от настройки **Дата ввода обязательной маркировки табачной продукции**.
+
+Проверка поступившей маркированной табачной продукции производится в специализированной форме проверки и подбора табачной продукции (`DataProcessor.ПроверкаИПодборТабачнойПродукцииМОТП.Form.ПроверкаИПодбор`) помощью сканера штрихкодов, позволяющих считывать штриховые коды формата DataMatrix.
+
+Просмотр поступивших кодов маркировки табачной продукции производится по команде Проверка поступившей табачной продукции (`DataProcessor.ПроверкаИПодборТабачнойПродукцииМОТП.Form.ПроверкаИПодбор`).
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.КорректировкаПриобретения.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/КорректировкаПриобретения/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF...%D0%B2.md b/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..89130db
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,76 @@
+# Корректировка приобретения
+
+Документ  предназначен для оформления корректировок при приемке товаров. Доступны корректировки как количественных, так и стоимостных параметров.
+Необходимость корректировок при приемке товаров может возникать по инициативе поставщика (поставщик нашел ошибку при оформлении документов поставки) или по нашей инициативе (при приемке товаров от поставщика выявлены недостачи или излишки товаров).
+
+При учете прослеживаемых импортных товаров в двух единицах измерения в документе доступно поле **Количество по РНПТ**, количество в котором заполняется в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД.
+
+Документ позволяет отразить следующие операции:
+
+- исправление ошибок – регистрация полученного исправительного счета-фактуры;
+- корректировка по согласованию сторон – регистрация полученного корректировочного счета-фактуры.
+
+Выбор типа операции в новом документе определяется способом отражения корректировки в регламентированном учете. Зафиксированные расхождения можно отразить как корректировку задолженности и складских остатков, либо списать на доходы и расходы или прочие активы/пассивы.
+
+Оформление документа может быть осуществлено как из рабочего места **Закупки** – **Возвраты и корректировки**, так и вводом на основании из документов [[Приобретение-то...г|Приобретения товаров и услуг]], [[Приобретение-ус...в|Приобретения услуг и прочих активов]], Отчет переработчика.
+
+[[Корректировка-п...я|Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП]]
+
+---
+- [Основное](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e79c514da7d48e)
+- [Товары (после корректировки)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e602fbb00b80e7)
+- [Расхождения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e79c5632a1e23e)
+- [Регистрация счет-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8462f63f2af)
+- [Оформление закупки табачной продукции](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e935cb2c95340e)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e79c514da7d48e"></a>
+### Основное
+
+Для работы с корректировкой необходимо указать корректируемый документ **Приобретение товаров и услуг**, **Приобретение услуги и прочих активов**, **Отчет переработчика**. Для изменения курса и суммы взаиморасчетов следует использовать гиперссылку **Валюты**. Измение валют при этом недоступно.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e602fbb00b80e7"></a>
+### Товары (после корректировки)
+
+Список корректируемых товаров (услуг) заполняется автоматически по документу-основанию. Может быть скорректировано количество, цена, сумма, сумма НДС каждого товара (услуги).
+
+Новая номенклатурная позиция, отсутствующая в документе-основании, может быть добавлена в табличную часть путем выбора из справочника [[Номенклатура]]. В табличную часть могут быть добавлены, как товары, так и услуги. Если учет товаров ведется в разрезе характеристик и упаковок товара, то дополнительно вводится информация о характеристике номенклатуры и упаковке товара.
+
+При оформлении документа поступления  можно добавлять товары в табличную часть с помощью подбора товаров по данным поставщика (команда **Подобрать товары**). В табличной части диалогового окна подбора на закладке **Номенклатура поставщика** указываются те позиции, информация о которых зарегистрирована в справочнике [[Номенклатура-ко...в|Номенклатура поставщика]]. Информация о номенклатуре поставщика может быть зарегистрирована в момент регистрации цен прайс-листа поставщика с помощью документа [[Регистрация-цен...а|Регистрация цен поставщика]].
+
+При заполнении табличной части **Товары**, при выборе номенклатуры поставщика (если ей соответствует наша номенклатура), автоматически заполняется и поле **Номенклатура**.
+Так же при заполнении нашей номенклатуры если будет найдено одно соответствие, то программа заполнит поле **Номенклатура поставщика** .  Если будет найдено несколько соответствий, то поле **Номенклатура поставщика** будет очищено, а при его заполнении можно будет выбрать номенклатуру поставщика из найденного списка (с помощью быстрого выбора).
+При проведении документа если номенклатура поставщика выбрана и она не сопоставлена с нашей номенклатурой, то сопоставление выполняется программой автоматически.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e79c5632a1e23e"></a>
+### Расхождения
+
+Список расхождений заполняется автоматически при проведении документа. При необходимости можно заполнить список расхождений с помощью команды **Заполнить расхождения**
+
+Для каждой строки расхождений необходимо указать вариант отражения расхождений в учете. Для строк, корректируемых в большую сторону, возможны варианты **увеличить закупку  (стоимость)** и **списать на расходы/активы**. Для строк, корректируемых в меньшую сторону, возможны варианты **уменьшить закупку (стоимость)**  и **отразить на доходах/пассивах**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8462f63f2af"></a>
+### Регистрация счет-фактуры
+
+После проведения документа корректировки нажмите на гиперссылку **Зарегистрировать счет-фактуру**. В форме счета-фактуры надо выбрать вариант формирования счета фактуры - исправительный или корректировочный.
+
+В счете-фактуре необходимо заполнить все необходимые данные и провести его.
+
+- Вариант **Исправительный** следует использовать в том случае, если корректировка данных происходит в следствие допущенных ошибок: неправильно указали реквизиты, ошиблись в указании количества и цены в документе.
+- Вариант **Корректировочный** стоит применять в тех случаях, когда корректировки вводятся по согласованию сторон. Например, поставщик изменил цены поставки, предоставил скидки и покупатель согласен с такими изменениями.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e935cb2c95340e"></a>
+### Оформление закупки табачной продукции
+
+Если включена функциональная опция **Вести учет табачной продукции** и наступил срок оформления продаж табачной продукции с обязательным указанием кодов маркировки, то входящие документы, приходящие по ЭДО могут содержать с себе коды маркировки табачной продукции.
+
+Поведение системы при оформлении закупок табачной продукции изменяется в зависимости от настройки **Дата ввода обязательной маркировки табачной продукции**.
+
+Проверка поступившей маркированной табачной продукции производится в специализированной форме проверки и подбора табачной продукции (`DataProcessor.ПроверкаИПодборТабачнойПродукцииМОТП.Form.ПроверкаИПодбор`) помощью сканера штрихкодов, позволяющих считывать штриховые коды формата DataMatrix.
+
+Просмотр поступивших кодов маркировки табачной продукции производится по команде Проверка поступившей табачной продукции (`DataProcessor.ПроверкаИПодборТабачнойПродукцииМОТП.Form.ПроверкаИПодбор`).
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.КорректировкаПриобретения.Form.ФормаДокументаДоВводаОстатков` · файл: `Documents/КорректировкаПриобретения/Forms/ФормаДокументаДоВводаОстатков/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF...%D1%8B.md b/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF...%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..4e67492
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF...%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,11 @@
+Документ формируется системой автоматически по результатам работы в форме [[Проверка-количе...в|Проверка (исправление) ордера]] в случае обнаружения расхождений между количеством по факту и количеством, указанном в документах [[Расходный-ордер...ы|Расходный ордер на товары]] или [[Ордер-на-переме...в|Ордер на перемещение товаров]].
+Используется только на складах (помещениях) с адресным хранением остатков.
+При проведении документа регистрируются товары к оформлению недостач и (или) излишков.
+
+Не рекомендуется корректировка документа пользователем.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.КорректировкаПоОрдеруНаТовары` · файл: `Documents/КорректировкаПоОрдеруНаТовары/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF...%D1%8F.md b/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF...%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..46afa24
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF...%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,28 @@
+Документ  предназначен для оформления корректировок при приемке товаров. Доступны корректировки как количественных, так и стоимостных параметров.
+Необходимость корректировок при приемке товаров может возникать по инициативе поставщика (поставщик нашел ошибку при оформлении документов поставки) или по нашей инициативе (при приемке товаров от поставщика выявлены недостачи или излишки товаров).
+
+При учете прослеживаемых импортных товаров в двух единицах измерения в документе доступно поле **Количество по РНПТ**, количество в котором заполняется в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД.
+
+Документ позволяет отразить следующие операции:
+
+- исправление ошибок – регистрация полученного исправительного счета-фактуры;
+- корректировка по согласованию сторон – регистрация полученного корректировочного счета-фактуры.
+
+Выбор типа операции в новом документе определяется способом отражения корректировки в регламентированном учете. Зафиксированные расхождения можно отразить как корректировку задолженности и складских остатков, либо списать на доходы и расходы или прочие активы/пассивы.
+
+Оформление документа может быть осуществлено как из рабочего места **Закупки** – **Возвраты и корректировки**, так и вводом на основании из документов [[Приобретение-то...г|Приобретения товаров и услуг]], [[Приобретение-ус...в|Приобретения услуг и прочих активов]].
+
+[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81691e71510)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81691e71510"></a>
+### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
+
+Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[Инструкция-по-и...)|здесь]].
+
+Подробное описание приведено в статье **Корректировка приобретения** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ReturnsAndCorrection:ReturnsAndCorrection](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.КорректировкаПриобретения` · файл: `Documents/КорректировкаПриобретения/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Korrektirovka-registrov.md b/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5...98.md
similarity index 100%
rename from Korrektirovka-registrov.md
rename to %D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5...98.md
diff --git a/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5...c2.md b/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5...c2.md
new file mode 100644
index 0000000..c7f078b
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5...c2.md
@@ -0,0 +1,33 @@
+Документ предназначен для оформления корректировок при отгрузке товаров и при реализациях через комиссионера. Доступны корректировки как количественных, так и стоимостных параметров (изменены цены отгрузки, установлены дополнительные скидки).
+Необходимость корректировок при отгрузке товаров может возникнуть как по нашей инициативе (нашли ошибку при оформлении документов отгрузки) или по инициативе клиента (при приемке товаров у клиента выявлены недостачи или излишки товаров).
+
+Документ позволяет отразить следующие операции:
+
+- **Исправление ошибок** (выставление исправительного счета-фактуры) - используется в том случае, если необходимо исправить ошибки в указании реквизитов документа.
+- **Корректировка по согласованию сторон** (выставление корректировочного счета-фактуры) - используется, если необходимо изменить количественные или ценовые характеристики в табличной части документа.
+- **Реализация перепоставленного товара** - используется при необходимости оформления реализации перепоставленного товара по согласованию сторон. Автоматически заполняется при заполнении на основании **акта приемки товаров клиентом**, в котором зарегистрирован факт перепоставки товаров.
+- **Возврат недопоставленного товара** - используется при обнаружении недопоставки товаров с необходимостью оформления возврата  товара по согласованию сторон. Автоматически заполняется при заполнении на основании [[Акт-о-расхожден...и|Акта о расхождениях после реализации]], в котором зарегистрирован факт недопоставки товаров.
+
+Возможность использования документа **Акт приемки товаров клиентом** определяется  функциональной опцией **Акты о расхождениях после реализации** в разделе **НСИ и администрирование** – **Продажи - Оптовые продажи**.
+
+Выбор типа операции в новом документе определяется способом отражения корректировки в регламентированном учете. Зафиксированные расхождения можно отразить как корректировку выручки и складских остатков, либо списать на доходы и расходы.
+
+Документ доступен для формирования как из **Журнала документов продажи** (**Продажи** - **Оптовые продажи** - [[Документы-продажи|Документы продажи]]), так и вводом на основании из [[Реализация-това...г|документа продажи]].
+- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b8179a7323a0)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c8d005056be8b7f11efe49ecf53ad81)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b8179a7323a0"></a>
+### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
+
+Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[Инструкция-по-и...)|здесь]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c8d005056be8b7f11efe49ecf53ad81"></a>
+## Дополнительные материалы на ИТС
+
+Подробное описание приведено в статье **Корректировка реализации** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Wholesale:AdjustmentOfImplementation](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.КорректировкаРеализации` · файл: `Documents/КорректировкаРеализации/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80...%D0%B0.md b/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..e5a1258
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,138 @@
+# Корректировка реализации
+
+Документ предназначен для оформления корректировок при отгрузке товаров и при реализациях через комиссионера. Доступны корректировки как количественных, так и стоимостных параметров (изменены цены отгрузки, установлены дополнительные скидки).
+Необходимость корректировок при отгрузке товаров может возникнуть как по нашей инициативе (нашли ошибку при оформлении документов отгрузки) или по инициативе клиента (при приемке товаров у клиента выявлены недостачи или излишки товаров).
+
+Документ позволяет отразить следующие операции:
+
+- **Исправление ошибок** (выставление исправительного счета-фактуры) - используется в том случае, если необходимо исправить ошибки в указании реквизитов документа.
+- **Корректировка по согласованию сторон** (выставление корректировочного счета-фактуры) - используется, если необходимо изменить количественные или ценовые характеристики в табличной части документа.
+- **Реализация перепоставленного товара** - используется при необходимости оформления реализации перепоставленного товара по согласованию сторон. Автоматически заполняется при заполнении на основании **акта приемки товаров клиентом**, в котором зарегистрирован факт перепоставки товаров.
+- **Возврат недопоставленного товара** - используется при обнаружении недопоставки товаров с необходимостью оформления возврата  товара по согласованию сторон. Автоматически заполняется при заполнении на основании [[Акт-о-расхожден...и|Акта о расхождениях после реализации]], в котором зарегистрирован факт недопоставки товаров.
+
+Возможность использования документа **Акт приемки товаров клиентом** определяется  функциональной опцией **Акты о расхождениях после реализации** в разделе **НСИ и администрирование** – **Продажи - Оптовые продажи**.
+
+Выбор типа операции в новом документе определяется способом отражения корректировки в регламентированном учете. Зафиксированные расхождения можно отразить как корректировку выручки и складских остатков, либо списать на доходы и расходы.
+
+Документ доступен для формирования как из **Журнала документов продажи** (**Продажи** - **Оптовые продажи** - [[Документы-продажи|Документы продажи]]), так и вводом на основании из [[Реализация-това...г|документа продажи]].
+
+[[Корректировка-ре...c2|Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП]]
+
+[[Корректировка-ре...c2|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Оформление корректировок](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34ad2f8bc11e7)
+- [Регистрация расхождений](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34ad342064670)
+- [Оформление счета-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8469e30a1bb)
+- [Оформление транспортной накладной](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3c16b33869e72)
+- [Оформление реализации табачной продукции](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e935b59a9bd0cd)
+- [Печатные формы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e4667c1f0274b0)
+- [Пробитие чека](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae06005056a5c4e811e9f1ada28bc1ea)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34ad2f8bc11e7"></a>
+### Оформление корректировок
+
+По товарам или услугам, заполненным в табличной части документа на основании документа реализации (акта), вводятся новые данные о количестве или цене товара (услуги). Например, если произошла пересортица товаров (отгрузили другой товар), то в документе удаляется запись о неотгруженном товаре и вводится информация о новом.
+
+Если документ реализации (акт) был оформлен в рамках заказа, то те товары, которые поступают сверхзаказа должны быть отражены отдельной строкой в документе корректировки реализации. Для заполнения данных сверхзаказа используется команда **Заполнить - Добавить товары сверх заказа**.
+
+Для изменения курса и суммы взаиморасчетов следует использовать гиперссылку **Валюты**. Измение валют при этом недоступно.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34ad342064670"></a>
+### Регистрация расхождений
+
+- После ввода корректировок перейдите на страницу **Расхождения**.
+- Нажмите на кнопку **Заполнить расхождения**.
+- Будут заполнены расхождения между откорректированными и исходными данными.
+
+Если по одному товару были заполнены расхождения по количеству и цене, то в списке расхождений эта информация будет отображена двумя разными строками.
+
+- Для расхождений по стоимостным характеристикам будет установлен вариант расхождения **Увеличить стоимость** или **Уменьшить стоимость** в зависимости от того, увеличена стоимость товаров или уменьшена.
+- Для расхождений по количеству товаров следует указать вариант отражения вручную, выбрав один из вариантов в зависимости от ситуации: списать на расходы (отразить на прочих доходах) или увеличить (уменьшить) реализацию, складские остатки. Используя команду **Установить варианты расхождения** можно установить один и тот же вариант отражения для нескольких выделенных строк.
+
+> Пример. Покупатель обнаружил недостачу товаров. Количество товаров, которое было указано в документе продажи превышает то реальное количество, которое поступило. Покупатель просит прислать ему корректирующие документы. Перед оформлением документов корректировки необходимо проанализировать те причины, по которым могла произойти недостача товаров.
+
+Возможны следующие варианты.
+
+- 1 вариант. Установлено, что товар потерян при транспортировке (украден, разбит и т.д.). Для такого товара должен быть установлен вариант отражения **Списание на расходы** и указано подразделение и статья расходов, на которые необходимо отнести потери при транспортировке. При проведении документа сумма этих потерь будет отнесена на прочие расходы и уменьшен долг покупателя. При этом остатки на складе не изменяются.
+- 2 вариант. Выяснилось, что при отгрузке кладовщик допустил ошибку и отпустил меньше товара чем требовалось. Фактическое количество товаров на складе не совпадает с учетным. Для такого варианта корректировки устанавливается вариант отражения **Уменьшить реализацию, увеличить остатки**.
+
+Если корректировка реализации вводится на ордерном складе, и факт обнаружения излишков (или недостачи) товаров уже отражен на складе, то в качестве варианта отражения следует выбрать вариант увеличить (уменьшить) реализацию, отразить в инвентаризации. В этом случае документ **Корректировка реализации** будет выполнять роль финансового документа при проведении инвентаризации товаров.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8469e30a1bb"></a>
+### Оформление счета-фактуры
+
+- После проведения документа нажмите на гиперссылку **Оформить счет-фактуру**.
+- В появившейся диалоговой форме можно указать номера и даты платежно-расчетных документов, если была произведена предоплата.
+- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** для регистрации счета-фактуры.
+- После регистрации в документе отобразится гиперссылка на созданный счет-фактуру.
+
+Не требуется выставление счета-фактуры для операции **Возврат недопоставленного товара**.
+
+Для операции **Исправление ошибок** оформляется исправительный счет-фактура к последнему выставленному.
+
+Для операции **Корректировка по согласованию сторон** оформляется корректировочный счет-фактура к последнему выставленному.
+
+Если необходимо внести изменения в данные, которые не отражены в документе корректировки (например изменить номер или дату исправительного счета-фактуры), то в оформленном счете-фактуре следует снять флажок **Выставлено**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3c16b33869e72"></a>
+### Оформление транспортной накладной
+
+Возможность создания документа [[Транспортная-на...я|Транспортная накладная]] включается опционально. Для этого необходимо подключить функциональную опцию **Товарно-транспортные накладные** в разделе **НСИ и администриование** - **Печатные формы, отчеты и обработки - Печатные формы**.
+
+- После проведения документа корректировки перейдите по гиперссылке **Оформить ТТН**.
+- В появившейся форме создаваемого документа отредактируйте данные по транспортной накладной, если это нужно.
+- Нажмите на кнопку **Записать и закрыть** для регистрации транспортной накладной.
+
+При проведении корректировки, в которой были изменены реквизиты, важдые для документа **Транспортная накладная**, пользователю будет предложено перенести изменения во все проведенные транспортные накладные, в которых данная корректировка является документом-основанием.
+
+Для случаев, когда в одной транспортной накладной должны числиться несколько документов, необходимо по гиперссылке **Выбрать**  указать ту транспортную накладную, к которой нужно прикрепить документ.
+
+Для документов с операцией основания **Реализация через комиссионера** транспортная накладная недоступна.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e935b59a9bd0cd"></a>
+### Оформление реализации табачной продукции
+
+Если включена функциональная опция **Вести учет табачной продукции** и наступил срок оформления продаж табачной продукции с обязательным указанием кодов маркировки, то продажа маркированной табачной продукции осуществляется с обязательным указанием кодов маркировки.
+
+Перед выполнением продаж табачной продукции если включен обязательный контроль статусов кодов маркировки, то требуется настроить сертификаты ЭЦП для авторизации в ИС МОТП.
+
+Подбор маркированной табачной продукции производиться в специализированной форме проверки и подбора табачной продукции (`DataProcessor.ПроверкаИПодборТабачнойПродукцииМОТП.Form.ПроверкаИПодбор`) помощью сканера штрихкодов, позволяющих считывать штриховые коды формата DataMatrix. Документ с табачной продукцией необходимо передавать контрагенту через ЭДО.
+
+Поведение системы при оформлении продаж табачной продукции изменяется в зависимости от настройки **Дата ввода обязательной маркировки табачной продукции**. С момента наступления установленной даты для маркируемой табачной продукции будет запрашиваться ввод кодов маркировки.
+
+Удаление и редактирование кодов маркировки табачной продукции производится по команде **Подбор и сканирование табачной продукции**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e4667c1f0274b0"></a>
+### Печатные формы
+
+Для документа доступны следующие печатные формы:
+
+- Акт об оказании услуг;
+- ТОРГ-12 Товарная накладная;
+- ТОРГ-12 Товарная накладная без услуг;
+- ТОРГ-12 Товарная накладная с номерами ГТД;
+- Счет-фактура;
+- 1-Т Товарно-транспортная накладная;
+- Реализация товаров;
+- Реестр номеров ГТД;
+- Универсальный корректировочный документ (УКД);
+- Универсальный передаточный документ (УПД).
+
+Печатная форма **УКД** используется для операций: **Корректировка по согласованию сторон** и **Исправление ошибок** (если введен корректировочный счет-фактура). Для других случаев рекомендуется использовать печать исправленного универсального передаточного документа (**УПД**).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae06005056a5c4e811e9f1ada28bc1ea"></a>
+### Пробитие чека
+
+Если покупателем является физическое лицо, то вместо оформления корректировочного счета-фактуры можно пробить чек коррекции на ККТ.
+Для открытия формы предпросмотра чека и его последующей печати предназначена гиперссылка **Пробить чек**.
+
+В случае если покупатель – организация или ИП, то чек пробивается только в момент оплаты наличными денежными средствами или с предъявлением электронного средства платежа. В момент корректировки в этом случае чек не печатается.
+
+Для документов с операцией основания **Реализация через комиссионера** печать чека недоступна.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.КорректировкаРеализации.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/КорректировкаРеализации/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80...%D0%B2.md b/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..edec0b1
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,136 @@
+# Корректировка реализации
+
+Документ предназначен для оформления корректировок при отгрузке товаров и при реализациях через комиссионера. Доступны корректировки как количественных, так и стоимостных параметров (изменены цены отгрузки, установлены дополнительные скидки).
+Необходимость корректировок при отгрузке товаров может возникнуть как по нашей инициативе (нашли ошибку при оформлении документов отгрузки) или по инициативе клиента (при приемке товаров у клиента выявлены недостачи или излишки товаров).
+
+Документ позволяет отразить следующие операции:
+
+- **Исправление ошибок** (выставление исправительного счета-фактуры) - используется в том случае, если необходимо исправить ошибки в указании реквизитов документа.
+- **Корректировка по согласованию сторон** (выставление корректировочного счета-фактуры) - используется, если необходимо изменить количественные или ценовые характеристики в табличной части документа.
+- **Реализация перепоставленного товара** - используется при необходимости оформления реализации перепоставленного товара по согласованию сторон. Автоматически заполняется при заполнении на основании **акта приемки товаров клиентом**, в котором зарегистрирован факт перепоставки товаров.
+- **Возврат недопоставленного товара** - используется при обнаружении недопоставки товаров с необходимостью оформления возврата  товара по согласованию сторон. Автоматически заполняется при заполнении на основании [[Акт-о-расхожден...и|Акта о расхождениях после реализации]], в котором зарегистрирован факт недопоставки товаров.
+
+Возможность использования документа **Акт приемки товаров клиентом** определяется  функциональной опцией **Акты о расхождениях после реализации** в разделе **НСИ и администрирование** – **Продажи - Оптовые продажи**.
+
+Выбор типа операции в новом документе определяется способом отражения корректировки в регламентированном учете. Зафиксированные расхождения можно отразить как корректировку выручки и складских остатков, либо списать на доходы и расходы.
+
+Документ доступен для формирования как из **Журнала документов продажи** (**Продажи** - **Оптовые продажи** - [[Документы-продажи|Документы продажи]]), так и вводом на основании из [[Реализация-това...г|документа продажи]].
+
+[[Корректировка-ре...c2|Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП]]
+
+---
+- [Оформление корректировок](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34ad2f8bc11e7)
+- [Регистрация расхождений](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34ad342064670)
+- [Оформление счета-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8469e30a1bb)
+- [Оформление транспортной накладной](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3c16b33869e72)
+- [Оформление реализации табачной продукции](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e935b59a9bd0cd)
+- [Печатные формы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e4667c1f0274b0)
+- [Пробитие чека](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae06005056a5c4e811e9f1ada28bc1ea)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34ad2f8bc11e7"></a>
+### Оформление корректировок
+
+По товарам или услугам, заполненным в табличной части документа на основании документа реализации (акта), вводятся новые данные о количестве или цене товара (услуги). Например, если произошла пересортица товаров (отгрузили другой товар), то в документе удаляется запись о неотгруженном товаре и вводится информация о новом.
+
+Если документ реализации (акт) был оформлен в рамках заказа, то те товары, которые поступают сверхзаказа должны быть отражены отдельной строкой в документе корректировки реализации. Для заполнения данных сверхзаказа используется команда **Заполнить - Добавить товары сверх заказа**.
+
+Для изменения курса и суммы взаиморасчетов следует использовать гиперссылку **Валюты**. Измение валют при этом недоступно.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34ad342064670"></a>
+### Регистрация расхождений
+
+- После ввода корректировок перейдите на страницу **Расхождения**.
+- Нажмите на кнопку **Заполнить расхождения**.
+- Будут заполнены расхождения между откорректированными и исходными данными.
+
+Если по одному товару были заполнены расхождения по количеству и цене, то в списке расхождений эта информация будет отображена двумя разными строками.
+
+- Для расхождений по стоимостным характеристикам будет установлен вариант расхождения **Увеличить стоимость** или **Уменьшить стоимость** в зависимости от того, увеличена стоимость товаров или уменьшена.
+- Для расхождений по количеству товаров следует указать вариант отражения вручную, выбрав один из вариантов в зависимости от ситуации: списать на расходы (отразить на прочих доходах) или увеличить (уменьшить) реализацию, складские остатки. Используя команду **Установить варианты расхождения** можно установить один и тот же вариант отражения для нескольких выделенных строк.
+
+> Пример. Покупатель обнаружил недостачу товаров. Количество товаров, которое было указано в документе продажи превышает то реальное количество, которое поступило. Покупатель просит прислать ему корректирующие документы. Перед оформлением документов корректировки необходимо проанализировать те причины, по которым могла произойти недостача товаров.
+
+Возможны следующие варианты.
+
+- 1 вариант. Установлено, что товар потерян при транспортировке (украден, разбит и т.д.). Для такого товара должен быть установлен вариант отражения **Списание на расходы** и указано подразделение и статья расходов, на которые необходимо отнести потери при транспортировке. При проведении документа сумма этих потерь будет отнесена на прочие расходы и уменьшен долг покупателя. При этом остатки на складе не изменяются.
+- 2 вариант. Выяснилось, что при отгрузке кладовщик допустил ошибку и отпустил меньше товара чем требовалось. Фактическое количество товаров на складе не совпадает с учетным. Для такого варианта корректировки устанавливается вариант отражения **Уменьшить реализацию, увеличить остатки**.
+
+Если корректировка реализации вводится на ордерном складе, и факт обнаружения излишков (или недостачи) товаров уже отражен на складе, то в качестве варианта отражения следует выбрать вариант увеличить (уменьшить) реализацию, отразить в инвентаризации. В этом случае документ **Корректировка реализации** будет выполнять роль финансового документа при проведении инвентаризации товаров.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8469e30a1bb"></a>
+### Оформление счета-фактуры
+
+- После проведения документа нажмите на гиперссылку **Оформить счет-фактуру**.
+- В появившейся диалоговой форме можно указать номера и даты платежно-расчетных документов, если была произведена предоплата.
+- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** для регистрации счета-фактуры.
+- После регистрации в документе отобразится гиперссылка на созданный счет-фактуру.
+
+Не требуется выставление счета-фактуры для операции **Возврат недопоставленного товара**.
+
+Для операции **Исправление ошибок** оформляется исправительный счет-фактура к последнему выставленному.
+
+Для операции **Корректировка по согласованию сторон** оформляется корректировочный счет-фактура к последнему выставленному.
+
+Если необходимо внести изменения в данные, которые не отражены в документе корректировки (например изменить номер или дату исправительного счета-фактуры), то в оформленном счете-фактуре следует снять флажок **Выставлено**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3c16b33869e72"></a>
+### Оформление транспортной накладной
+
+Возможность создания документа [[Транспортная-на...я|Транспортная накладная]] включается опционально. Для этого необходимо подключить функциональную опцию **Товарно-транспортные накладные** в разделе **НСИ и администриование** - **Печатные формы, отчеты и обработки - Печатные формы**.
+
+- После проведения документа корректировки перейдите по гиперссылке **Оформить ТТН**.
+- В появившейся форме создаваемого документа отредактируйте данные по транспортной накладной, если это нужно.
+- Нажмите на кнопку **Записать и закрыть** для регистрации транспортной накладной.
+
+При проведении корректировки, в которой были изменены реквизиты, важдые для документа **Транспортная накладная**, пользователю будет предложено перенести изменения во все проведенные транспортные накладные, в которых данная корректировка является документом-основанием.
+
+Для случаев, когда в одной транспортной накладной должны числиться несколько документов, необходимо по гиперссылке **Выбрать**  указать ту транспортную накладную, к которой нужно прикрепить документ.
+
+Для документов с операцией основания **Реализация через комиссионера** транспортная накладная недоступна.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e935b59a9bd0cd"></a>
+### Оформление реализации табачной продукции
+
+Если включена функциональная опция **Вести учет табачной продукции** и наступил срок оформления продаж табачной продукции с обязательным указанием кодов маркировки, то продажа маркированной табачной продукции осуществляется с обязательным указанием кодов маркировки.
+
+Перед выполнением продаж табачной продукции если включен обязательный контроль статусов кодов маркировки, то требуется настроить сертификаты ЭЦП для авторизации в ИС МОТП.
+
+Подбор маркированной табачной продукции производиться в специализированной форме проверки и подбора табачной продукции (`DataProcessor.ПроверкаИПодборТабачнойПродукцииМОТП.Form.ПроверкаИПодбор`) помощью сканера штрихкодов, позволяющих считывать штриховые коды формата DataMatrix. Документ с табачной продукцией необходимо передавать контрагенту через ЭДО.
+
+Поведение системы при оформлении продаж табачной продукции изменяется в зависимости от настройки **Дата ввода обязательной маркировки табачной продукции**. С момента наступления установленной даты для маркируемой табачной продукции будет запрашиваться ввод кодов маркировки.
+
+Удаление и редактирование кодов маркировки табачной продукции производится по команде **Подбор и сканирование табачной продукции**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e4667c1f0274b0"></a>
+### Печатные формы
+
+Для документа доступны следующие печатные формы:
+
+- Акт об оказании услуг;
+- ТОРГ-12 Товарная накладная;
+- ТОРГ-12 Товарная накладная без услуг;
+- ТОРГ-12 Товарная накладная с номерами ГТД;
+- Счет-фактура;
+- 1-Т Товарно-транспортная накладная;
+- Реализация товаров;
+- Реестр номеров ГТД;
+- Универсальный корректировочный документ (УКД);
+- Универсальный передаточный документ (УПД).
+
+Печатная форма **УКД** используется для операций: **Корректировка по согласованию сторон** и **Исправление ошибок** (если введен корректировочный счет-фактура). Для других случаев рекомендуется использовать печать исправленного универсального передаточного документа (**УПД**).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae06005056a5c4e811e9f1ada28bc1ea"></a>
+### Пробитие чека
+
+Если покупателем является физическое лицо, то вместо оформления корректировочного счета-фактуры можно пробить чек коррекции на ККТ.
+Для открытия формы предпросмотра чека и его последующей печати предназначена гиперссылка **Пробить чек**.
+
+В случае если покупатель – организация или ИП, то чек пробивается только в момент оплаты наличными денежными средствами или с предъявлением электронного средства платежа. В момент корректировки в этом случае чек не печатается.
+
+Для документов с операцией основания **Реализация через комиссионера** печать чека недоступна.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.КорректировкаРеализации.Form.ФормаДокументаДоВводаОстатков` · файл: `Documents/КорректировкаРеализации/Forms/ФормаДокументаДоВводаОстатков/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Korrektirovka-raschetov-s-podotchetnymi-licami.md b/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Korrektirovka-raschetov-s-podotchetnymi-licami.md
rename to %D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80...%D0%B8.md
diff --git a/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7...%D0%B9.md b/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7...%D0%B9.md
new file mode 100644
index 0000000..6635a5d
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7...%D0%B9.md
@@ -0,0 +1,31 @@
+Документ предназначен для оформления операция списания задолженности, возникшей в процессе оформления хозяйственных операций между [[организациями|Организации]] предприятия и ее [[клиентами или поставщиками|Партнеры]].  Предусмотрена возможность списания задолженности с конкретного юридического (физического) лица клиента или поставщика ([[контрагента|Контрагенты]]), если компания состоит из нескольких юридических (физических) лиц.
+
+Предусмотрены следующие варианты списания задолженности:
+
+- Списание дебиторской задолженности.
+- Списание кредиторской задолженности.
+
+Списание как дебиторской, так и кредиторской задолженности возможно на прочие активы/пассивы.
+
+Также предусмотрена возможность оформления переноса задолженности и оформления операций взаимозачета. Данные операции оформляются отдельным документом [[Взаимозачет-зад...и|Взаимозачет задолженности]].
+
+[[Корректировка-з...и|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+
+[Отбор документов по которым была списана задолженность](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84f4b639306)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84f4b639306"></a>
+### Отбор документов по которым была списана задолженность
+
+Отбор производится с помощью указания соответствующих параметров в верхних полях отбора списка.
+
+- В поле **Контрагент** укажите конкретного контрагента, по которому необходимо посмотреть документы, которыми списывалась задолженность.
+- Будут показаны документы списания, которые были оформлены по данному партнеру.
+- Если необходимо отобрать документы только по конкретной организации, то укажите эту организацию в поле **Организация** в списке.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.КорректировкаЗадолженности.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/КорректировкаЗадолженности/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Korrektirovki-obosoblennogo-ucheta-zapasov.md b/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BE...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Korrektirovki-obosoblennogo-ucheta-zapasov.md
rename to %D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BE...%D0%B2.md
diff --git a/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BF...%D0%B9.md b/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BF...%D0%B9.md
new file mode 100644
index 0000000..365b6c8
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BF...%D0%B9.md
@@ -0,0 +1,37 @@
+Документ  предназначен для оформления корректировок при приемке товаров. Доступны корректировки как количественных, так и стоимостных параметров.
+Необходимость корректировок при приемке товаров может возникать по инициативе поставщика (поставщик нашел ошибку при оформлении документов поставки) или по нашей инициативе (при приемке товаров от поставщика выявлены недостачи или излишки товаров).
+
+При учете прослеживаемых импортных товаров в двух единицах измерения в документе доступно поле **Количество по РНПТ**, количество в котором заполняется в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД.
+
+Документ позволяет отразить следующие операции:
+
+- исправление ошибок – регистрация полученного исправительного счета-фактуры;
+- корректировка по согласованию сторон – регистрация полученного корректировочного счета-фактуры.
+
+Выбор типа операции в новом документе определяется способом отражения корректировки в регламентированном учете. Зафиксированные расхождения можно отразить как корректировку задолженности и складских остатков, либо списать на доходы и расходы или прочие активы/пассивы.
+
+Оформление документа может быть осуществлено как из рабочего места **Закупки** – **Возвраты и корректировки**, так и вводом на основании из документов [[Приобретение-то...г|Приобретения товаров и услуг]], [[Приобретение-ус...в|Приобретения услуг и прочих активов]].
+
+[[Корректировка-п...я|Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП]]
+
+---
+
+[Создание документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8464a40e258)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8464a40e258"></a>
+### Создание документа
+
+Новый документ может быть создан на основании документов [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]], [[Приобретение-ус...в|Приобретение услуг и прочих активов]] или из списка документов **Корректировки приобретений**.
+
+В документе **Корректировка приобретения** обязательно должен быть указан тот документ поставки, данные которого будут откорректированы.
+
+- Если документ корректировки  вводится на основании документа поставки, то информация о документе заполнится автоматически.
+- Если документ корректировки вводится из списка, то для заполнения информации о документе поставки следует использовать гиперссылку **Поступление ...** , отмеченную красным цветом.
+
+В новом документе корректировки будут заполнены все основные данные в соответствии с документом поставки. Табличная часть документа корректировки будет заполнена в соответствии с документом поставки и всеми ранее проведенными корректировками по данному документу.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.КорректировкаПриобретения.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/КорректировкаПриобретения/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%80...%D0%B9.md b/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%80...%D0%B9.md
new file mode 100644
index 0000000..53263be
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%80...%D0%B9.md
@@ -0,0 +1,41 @@
+Документ предназначен для оформления корректировок при отгрузке товаров и при реализациях через комиссионера. Доступны корректировки как количественных, так и стоимостных параметров (изменены цены отгрузки, установлены дополнительные скидки).
+Необходимость корректировок при отгрузке товаров может возникнуть как по нашей инициативе (нашли ошибку при оформлении документов отгрузки) или по инициативе клиента (при приемке товаров у клиента выявлены недостачи или излишки товаров).
+
+Документ позволяет отразить следующие операции:
+
+- **Исправление ошибок** (выставление исправительного счета-фактуры) - используется в том случае, если необходимо исправить ошибки в указании реквизитов документа.
+- **Корректировка по согласованию сторон** (выставление корректировочного счета-фактуры) - используется, если необходимо изменить количественные или ценовые характеристики в табличной части документа.
+- **Реализация перепоставленного товара** - используется при необходимости оформления реализации перепоставленного товара по согласованию сторон. Автоматически заполняется при заполнении на основании **акта приемки товаров клиентом**, в котором зарегистрирован факт перепоставки товаров.
+- **Возврат недопоставленного товара** - используется при обнаружении недопоставки товаров с необходимостью оформления возврата  товара по согласованию сторон. Автоматически заполняется при заполнении на основании [[Акт-о-расхожден...и|Акта о расхождениях после реализации]], в котором зарегистрирован факт недопоставки товаров.
+
+Возможность использования документа **Акт приемки товаров клиентом** определяется  функциональной опцией **Акты о расхождениях после реализации** в разделе **НСИ и администрирование** – **Продажи - Оптовые продажи**.
+
+Выбор типа операции в новом документе определяется способом отражения корректировки в регламентированном учете. Зафиксированные расхождения можно отразить как корректировку выручки и складских остатков, либо списать на доходы и расходы.
+
+Документ доступен для формирования как из **Журнала документов продажи** (**Продажи** - **Оптовые продажи** - [[Документы-продажи|Документы продажи]]), так и вводом на основании из [[Реализация-това...г|документа продажи]].
+
+[[Корректировка-ре...c2|Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП]]
+
+[[Корректировка-ре...c2|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+
+[Создание документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f846ae0d9225)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f846ae0d9225"></a>
+### Создание документа
+
+Новый документ корректировки реализации может быть создан на основании документов [[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]], [[Акт-выполненных...а|Акт выполненных работ]], [[Реализация-услу...в|Реализация услуг и прочих активов]], Акт о расхождениях после отгрузки, а также из списка документов **Корректировки реализаций**.
+
+В документе **Корректировка реализации** обязательно должен быть указан тот документ реализации, данные которого будут откорректированы.
+
+- Если документ корректировки вводится на основании документа **реализации** или на основании **акта о приемке товаров со стороны клиента**, то информация о документе заполнится автоматически.
+- Если документ корректировки вводится из списка, то для заполнения информации о документе поставки следует использовать гиперссылку **Реализация (акт) ...** , отмеченную красным цветом.
+
+В новом документе корректировки будут заполнены все основные данные в соответствии с документом реализации (актом). Табличная часть документа корректировки будет заполнена в соответствии с документом реализации (актом) и всеми ранее проведенными корректировками по данному документу.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.КорректировкаРеализации.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/КорректировкаРеализации/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Kritichnost-incidentov.md b/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BD%D1%86...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Kritichnost-incidentov.md
rename to %D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BD%D1%86...%D0%B2.md
diff --git a/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82.md b/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82.md
new file mode 100644
index 0000000..121a3a1
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82.md
@@ -0,0 +1,48 @@
+Предназначен для хранения и просмотра курсов [[валют|Валюты]].
+
+Курсы валют можно загружать с портала 1С:ИТС, автоматически (с помощью [[Регламентные-и...я|регламентного задания]]) или вручную (см. [[Загрузка-курсов...т|загрузка курсов валют]]).
+
+Открывается по соответствующей команде в панели навигации [[Валюты-(Форма-эл...а)|валюты]].
+
+Если нет возможности загружать курсы с портала 1С:ИТС, их можно ввести вручную.
+
+В списке выводится:
+
+- **Дата курса**;
+
+- **Валюта** - символьный код валюты, принятый международным стандартом;
+
+- **Курс**;
+
+- **Кратность**.
+
+### Ввод курса валюты вручную
+
+-
+Нажмите **Создать**, 
+
+-
+выберите из списка **Валюту** (соответствует списку [[Валюты]]).
+
+-
+введите **Дату курса** или выберите с помощью календаря, 
+
+-
+введите **Курс**,
+
+-
+введите **Кратность** - по умолчанию равна 1. Если курс валюты по отношению к рублю очень низкий (точность составляет меньше четырех знаков дробной части), то необходимо указать количество котировочных единиц. Например, курс вьетнамского донга 16,1574 рубля за 10000 вьетнамских донгов. В этом случае в поле **Кратность** необходимо указать значение 10000, а в поле курс - 16,1574.
+
+### См. также:
+
+-
+[[Загрузка-курсов...а)|Общероссийский классификатор валют]];
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `InformationRegister.КурсыВалют` · файл: `InformationRegisters/КурсыВалют/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Kesh-sostoyaniy-kontragentov-FNS.md b/%D0%9A%D1%8D%D1%88-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BA...%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Kesh-sostoyaniy-kontragentov-FNS.md
rename to %D0%9A%D1%8D%D1%88-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BA...%D0%A1.md
diff --git a/%D0%9A-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%B0...%D0%B2.md b/%D0%9A-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%B0...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..b4123fd
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%B0...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,11 @@
+На закладке отображается перечень [[Заявка-на-возвр...а|заявок на возврат]], по которым необходимо оформить накладные - [[Возврат-товаров-о...c9|возвраты товаров от клиентов]]. Также на закладке отображаются возвраты товаров от клиента, по которым не завершен процесс приемки по ордерной схеме.
+
+Для индикации состояния оформления накладных и приходных ордеров на товары, оформленных по распоряжениям предусмотрены две информационные колонки с пиктограммами. Пояснение назначения пиктограмм приведено в соответствующих колонкам отборах. По команде **Оформить по заказам** создается накладная и заполняется всеми позициями заказа, по которому не оформлены накладные. По команде **Оформить по приемке** создается накладная и заполняется всеми принятыми по ордерам позициями, при этом, если накладные уже были созданы ранее, система предложит их скорректировать в отдельной форме.
+
+Также есть возможность оформить накладные по всем выделенным заказам. Будет открыта отдельная форма со списком созданных накладных.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовПродажи.Form.КОформлениюНакладныхВозвратов` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовПродажи/Forms/КОформлениюНакладныхВозвратов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9A-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%B0...%D1%85.md b/%D0%9A-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%B0...%D1%85.md
new file mode 100644
index 0000000..da7a5e6
--- /dev/null
+++ b/%D0%9A-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%B0...%D1%85.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+На закладке отображается перечень [[Заказ-клиента|заказов клиента]], [[Заявка-на-возвр...а|заявок на возврат]], по которым необходимо оформить документы продажи: реализации товаров и услуг, акты на передачу прав, акты выполненных работ. Также на закладке отображаются реализации товаров и услуг, по которым не завершен процесс отгрузки по ордерной схеме. Документ продажи может быть оформлен по одному или нескольким выделенным заказам, если в них совпадают основные реквизиты: организация, клиент, соглашение и т.д. Возможность оформления документа реализации по нескольким заказам определяется функциональной опцией **Реализация по нескольким заказам** в разделе **НСИ и администрирование – Продажи - Использование заказов**.
+
+Для индикации состояния оформления накладных/актов и расходных ордеров на товары, оформленных по распоряжениям предусмотрены две информационные колонки с пиктограммами. Пояснение назначения пиктограмм приведено в соответствующих колонкам отборах. По команде **Оформить по заказам** создается накладная/акт и заполняется всеми позициями заказов, по которым не оформлены накладные/акты. По команде **Оформить по отгрузке** создается накладная/акт и заполняется всеми отгруженными по ордерам позициями, при этом, если накладные уже были созданы ранее, система предложит их скорректировать в отдельной форме. Также есть возможность оформить накладные по всем выделенным заказам.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовПродажи.Form.КОформлениюНакладных` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовПродажи/Forms/КОформлениюНакладных/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/K-oformleniyu-otchety-komitentam-o-zakupkah.md b/%D0%9A-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BE%D1%82...%D1%85.md
similarity index 100%
rename from K-oformleniyu-otchety-komitentam-o-zakupkah.md
rename to %D0%9A-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BE%D1%82...%D1%85.md
diff --git a/Legalnost-polucheniya-obnovleniy.md b/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Legalnost-polucheniya-obnovleniy.md
rename to %D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%B9.md
diff --git a/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%B5...79.md b/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%B5...79.md
new file mode 100644
index 0000000..4838c8d
--- /dev/null
+++ b/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%B5...79.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+# Лимиты расхода денежных средств
+
+Отчет предназначен для постатейного контроля использования лимитов на расходование денежных средств.
+Отчет доступен при включенной  функциональной опции **Лимиты расхода денежных средств** в разделе **НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства** (опция становится недоступной в случае использования подсистемы бюджетирования).
+
+**Особенности отчета:**
+
+- план-фактный анализ использования лимитов за период, т.е. выявление статей ДДС, по которым зафиксированы превышение/недорасход лимитов,
+- контроль использованных и доступных лимитов по [[Статьи-движения...в|Статьям ДДС]] при формировании отчета из [[Заявка-на-расхо...в|Заявки на расходование ДС]],
+
+В первой секции отчета отображаются лимиты по статьям, выбранным в заявке.
+Во второй секции – лимиты по статьям, доступным для выбора в заявке. Статьи доступные для выбора в заявке определяются в соответствии с операцией документа.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ЛимитыРасходаДенежныхСредств` · файл: `Reports/ЛимитыРасходаДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0...%D0%B2.md b/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..125b711
--- /dev/null
+++ b/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+Документ предназначен для установки/снятия ограничений (лимитов) на расход денежных средств по [[Статьи-движения...в|Статьям движения денежных средств]]. Превышение лимитов контролируется при утверждении / согласовании [[Заявка-на-расхо...в|Заявок на расход денежных средств]].
+
+Контроль превышения лимитов расхода денежных средств осуществляется в системе только после предварительного включения функциональной опции  **Лимиты расхода денежных средств** в разделе **НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства**.
+
+Также лимиты расхода денежных средств могут устанавливаться в разрезе организаций и структурных подразделений предприятия. Определяется данная возможность дополнительными функциональными опциями **Лимиты расхода по подразделениям** и **Лимиты расхода по организациям**.
+
+Если необходимо осуществить расходование денежных средств сверх лимита, то в заявке на расходование денежных средств устанавливается соответствующий флаг. Право проводить документы с суммой сверх установленного лимита имеют те пользователи, для которых установлено право согласовывать и утверждать заявку, либо в статусе **Не согласована** проведение сверх лимита можно выполнить и без соответствующих прав.
+
+Контроль лимитов осуществляется в статусах **Согласована**, **К оплате**, **Не согласована**.
+
+Для контроля расхода денежных средств в соответствии с установленными лимитами в системе предназначен отчет [[Лимиты-расхода-де...79|Лимиты расхода денежных средств]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ЛимитыРасходаДенежныхСредств` · файл: `Documents/ЛимитыРасходаДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BA...%D0%B0.md b/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BA...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..1c2fd01
--- /dev/null
+++ b/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BA...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,64 @@
+# Лист кассовой книги
+
+В системе предусмотрена возможность ведения кассовой книги, состоящей из листов, формируемых ежедневно. Кассовая книга формируется кассиром организации. Листы кассовой книги формируется по результатам  осуществленных кассовых операций в течение дня.
+
+В кассовой книге отражаются операции, которые произведены в кассах одной [[организации|Организации]] или в кассах обособленных подразделений, не выделенных на отдельный баланс.
+
+[[Лист-кассовой-к...и|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Заполнение информации в листе кассовой книги](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84577c1b2aa)
+- [Заполнение информации о кассире](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84577c1b2ab)
+- [Автоматическое заполнение кассовой книги](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84577c1b2ad)
+- [Печать кассовой книги](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84577c1b2b0)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84577c1b2aa"></a>
+### **Заполнение информации в листе кассовой книги**
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84577c1b2ab"></a>
+### Заполнение информации о кассире
+
+Информация о кассире, который ответственен за формирование кассовой книги, заполняется в поле **Ответственный**. Выбор осуществляется в списке выбора справочника **Физические лица**. Для быстрого выбора информации о кассире можно в поле ввода указать фамилию кассира ( наименование **ФИО**, заданное для физического лица в справочнике).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84577c1b2ad"></a>
+### Автоматическое заполнение кассовой книги
+
+Для заполнения кассовой книги нажмите на кнопку **Заполнить**.
+
+Данные табличной части документа **Кассовая книга** заполнятся документами **Приходный кассовый ордер** и **Расходный кассовый ордер**, отраженными в системе на дату, указанную в документе. При автозаполнении отбираются проведенные кассовые документы с фильтром по организации, указанной в документе. В список попадают только те документы, которые оформлены по кассам, для которых установлен флаг **В основной кассовой книге организации**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84577c1b2b0"></a>
+### **Печать кассовой книги**
+
+Кассовая книга может быть распечатана по типовой печатной форме КО-4 в соответствии с требованиями законодательства.
+
+Печатная форма кассовой книги состоит из титульного листа, листов кассовой книги и последней страницы.
+
+В конце каждого дня кассир печатает лист кассовой книги с перечнем кассовых операций по всем кассам организации за день. Для печати листа кассовой книги кассир устанавливает в списке курсор на сформированный за текущий день лист кассовой книги и нажимает на кнопку **Печать**/**Печать листа кассовой книги**.
+
+Каждый лист кассовой книги состоит из 2-х равных частей: вкладной лист кассовой книги и отчет кассира. Нумерация листов кассовой книги осуществляется автоматически в порядке возрастания с начала года. При печати последнего листа кассовой книги в текущем месяце в форме **Вкладной лист кассовой книги** автоматически печатается общее количество листов кассовой книги за каждый месяц, а в последнем листе кассовой книги за календарный год печатается общее количество листов кассовой книги за год.
+
+В печатной форме КО-4  заполняются следующие поля:
+
+- **Остаток на начало дня** – определяется остаток наличных денежных средств на начало дня формирования кассовой книги;
+- **Итого за день** - определяется итоговая сумма операций по движению денежных средств за день;
+- **Остаток на конец дня** – определяется остаток наличных денежных средств на конец дня формирования кассовой книги;
+
+В кассовой книге отражаются операции только в рублях.
+
+- Записи кассовых операций начинаются после строки **Остаток на начало дня**.
+
+Каждая операция по движению наличных денежных средств, отражается отдельной строкой в печатной форме.  В строке печатной формы указываются:
+
+- Номер электронного документа (приходный или расходный кассовый ордер);
+- Наименование контрагента, которому выданы или от которого получены денежные средства;
+- Номер корреспондирующего счета. Определяется по сути хозяйственной операции выдачи или поступления денежных средств;
+- Сумма платежа, берется из данных первичного документа.
+
+Для печати титульного и последнего листа кассовой книги необходимо установить курсор на любой документ списка кассовых документов по нужной организации и нажать на кнопку **Печать**/**Печать титульного листа и последней страницы**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ЛистКассовойКниги.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ЛистКассовойКниги/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/List-kassovoy-knigi.md b/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BA...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from List-kassovoy-knigi.md
rename to %D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BA...%D0%B8.md
diff --git a/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2...%D1%8E.md b/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2...%D1%8E.md
new file mode 100644
index 0000000..cf8111f
--- /dev/null
+++ b/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2...%D1%8E.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+Справочник предназначен для хранения информации о лицензиях поставщиков на алкогольную и спиртосодержащую продукцию. Данные справочника могут быть использованы вне системы для заполнения деклараций об объемах розничных продаж алкогольной и спиртосодержащей продукции.
+
+Для возможности контроля объемов розничных продаж алкогольной и спиртосодержащей продукции предназначен отчет [[Журнал-учета-пр...я|Журнал учета продаж алкоголя]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ЛицензииПоставщиковАлкогольнойПродукции` · файл: `Catalogs/ЛицензииПоставщиковАлкогольнойПродукции/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2...%D1%8E.md b/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2...%D1%8E.md
new file mode 100644
index 0000000..4a59657
--- /dev/null
+++ b/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2...%D1%8E.md
@@ -0,0 +1,11 @@
+Справочник предназначен для хранения информации о лицензиях поставщиков на алкогольную и спиртосодержащую продукцию. Данные справочника могут быть использованы вне системы для заполнения деклараций об объемах розничных продаж алкогольной и спиртосодержащей продукции.
+
+Для возможности контроля объемов розничных продаж алкогольной и спиртосодержащей продукции предназначен отчет [[Журнал-учета-пр...я|Журнал учета продаж алкоголя]].
+
+В форме справочника требуется выбрать контрагента из зарегистрированного в системе списка, а также указать серию и номер выданной ему лицензии. Также можно указать период действия, вид лицензии (например, *Пиво или пивной напиток*) и орган, выдавший данную лицензию.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ЛицензииПоставщиковАлкогольнойПродукции.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ЛицензииПоставщиковАлкогольнойПродукции/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9B%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5...%29.md b/%D0%9B%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..cf3b313
--- /dev/null
+++ b/%D0%9B%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5...%29.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+Отчет предназначен для анализа динамики лояльности клиентов к предприятию на основании предварительно проведенной XYZ-классификации.
+XYZ-классификация клиентов производится по параметрам: **выручка**, **валовая прибыль**, **количество продаж**.
+
+Предварительная **АВС-классификация клиентов** может быть осуществлена в автоматическом и ручном режимах. В первом случае,  согласно настроенному расписанию при помощи регламентного задания **XYZ-классификация клиентов** из раздела **НСИ и администрирование** - **Обслуживание системы - Регламентные операции** - **Регламентные и фоновые задания**. Во втором случае, при помощи обработки [[Классификация-к...в|Классификация клиентов]].
+
+**Особенности отчета:**
+
+Клиенты разделяются на группы: **потенциальные**, **разовые**, **постоянные** и **потерянные**.
+Постоянные клиенты разделяются по группам X,Y,Z в зависимости от степени стабильности продаж (равномерности закупок).
+
+Пример:
+
+- Если увеличивается доля клиентов X-класса, которые стабильно покупают товары и уменьшается доля потерянных клиентов, то это говорит о том, что лояльность клиентов к предприятию улучшается.
+- Если доля клиентов X-класса уменьшается и увеличивается доля потерянных клиентов, но в то же время увеличивается доля разовых клиентов, то это говорит о том, что менеджеры обращают большее внимание на новых клиентов и не уделяют достаточно времени постоянным клиентам.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.АнализЛояльностиКлиентовXYZ` · файл: `Reports/АнализЛояльностиКлиентовXYZ/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/MKB-10.md b/%D0%9C%D0%9A%D0%91-10.md
similarity index 100%
rename from MKB-10.md
rename to %D0%9C%D0%9A%D0%91-10.md
diff --git a/Makety-pechatnyh-form-Usloviya-vidimosti-v-podmenyu-Pechat.md b/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85...%29.md
similarity index 100%
rename from Makety-pechatnyh-form-Usloviya-vidimosti-v-podmenyu-Pechat.md
rename to %D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85...%29.md
diff --git a/Marketingovye-gruppy.md b/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B3...%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Marketingovye-gruppy.md
rename to %D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B3...%D1%8B.md
diff --git a/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BC...%D1%8F.md b/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BC...%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..fd9626a
--- /dev/null
+++ b/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BC...%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,23 @@
+Справочник предназначен для регистрации в системе различных маркетинговых мероприятий: выставок, рекламных компаний, маркетинговых акций и т.д.
+
+Возможность использования маркетинговых мероприятий регулируется в системе при помощи функциональной опции **Маркетинговые мероприятия**  в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**.
+
+Маркетинговые мероприятия могут быть использованы как источники рекламного воздействия при регистрации [[Сделки-с-клиент...и|сделок с клиентами]]. Для этого необходимо создать один или несколько [[Каналы-рекламны...й|каналов рекламных воздействий]] (раздел **CRM  и маркетинг** - **CRM**)  и указать в них в качестве типа воздействий **Маркетинговое мероприятие**.
+
+В рамках маркетингового мероприятия можно указать список участников и  создать план проект (по одноименной гиперссылке панели навигации) выполнения заданий по маркетинговому мероприятию.
+
+[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3827256be3145)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3827256be3145"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Можно ли в программе отправить письма или разослать SMS при проведении маркетинговой акции группе пользователей?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:03)
+- [Как в программе проконтролировать эффективность проведенных маркетинговых мероприятий?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:15)
+- [В магазине проводится маркетинговая акция: три кофеварки по цене двух. Как оформить эту операцию в программе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:35)
+- [При покупке двух холодильников клиенту в подарок предлагается соковыжималка. Как оформить такую операцию в программе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:36)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.МаркетинговыеМероприятия` · файл: `Catalogs/МаркетинговыеМероприятия/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3.md b/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3.md
new file mode 100644
index 0000000..6f16d38
--- /dev/null
+++ b/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3.md
@@ -0,0 +1,32 @@
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e59fea2358cd50"></a>
+### Назначение подсистемы
+
+Подсистема предназначена для отражения и анализа в учетной системе различных маркетинговых мероприятий, а также долгосрочных проектов и данных о конкурентах. Например, предусмотрена возможность регистрации цен конкурентов (информация о конкурентах регистрируется в справочнике [[Партнеры]] при помощи флага **Конкурент**).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e59feaa4a69bd1"></a>
+### Настройка подсистемы
+
+Перед началом работы с подсистемой требуется предварительное включение следующих функциональных опций в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**:
+
+- **Конкурентная разведка** - возможность регистрации конкурентов (включая цены);
+- **Проекты** - возможность ведения долгосрочных проектов.
+- **Маркетинговые мероприятия** - возможность регистрации маркетинговых мероприятий (выставок, акций, рекламных компаний и т.д.)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e59febac178ea0"></a>
+### Работа подсистемы
+
+В рамках подсистемы цены и условия поставок, которые предлагают конкуренты (срок поставки, объем партии поставляемых товаров) регистрируются с помощью документа [[Регистрация-цен...а|Регистрация цен поставщика]]. Документ регистрируется в рамках соглашения с конкурентом.  В качестве поставщика-конкурента может быть зарегистрирован любой из клиентов компании. В этом случае в соглашении с поставщиком устанавливается флаг **Доступно для клиентов (поставщик является конкурентом)**. Регистрация производится на основе данных, обнаруженных в доступных источниках.  Цены и условия конкурентов регистрируются аналогично ценам и условиям обычных поставщиков. Для этих целей используется справочник [[(не-используетс...)|Соглашение с поставщиком]] и документ **Регистрация цен поставщика**. По одному соглашению можно зарегистрировать несколько документов по ценам на одни и те же товары при соблюдении различных условий.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e59fec1a87f500"></a>
+### Анализ данных
+
+ Для комплексного анализа данных предусмотрены следующие отчеты:
+
+- [[Анализ-цен|Анализ цен]] - сравнительный анализ цен конкурентов и поставщиков. Отчет можно вызвать контекстно при оформлении документов поставки (для анализа текущих цен поставщика) или при оформлении документов продажи (для сравнения текущих цен с ценами конкурентов и поставщиков).
+- **Прайс-лист** - анализ товаров по выбраным ценам (при необходимости только товары в наличии)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Subsystem.CRMИМаркетинг.Subsystem.Маркетинг` · файл: `Subsystems/CRMИМаркетинг/Subsystems/Маркетинг/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0...%D0%B2.md b/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..e9cf473
--- /dev/null
+++ b/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,36 @@
+Документ предназначен для маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками (КиЗ) и передачи данных о произведенной маркировке в ГИСМ. Документ доступен при включении функциональной опции **Маркировка товаров контрольными (идентификационными) знаками** (раздел **НСИ и администрирование - Настройка параметров системы -1С:Маркировка**).
+КиЗы должны быть предварительно заказаны в системе ГИСМ с помощью документа [[Заявка-на-выпус...и|Заявка на выпуск КиЗ для маркировки]].
+
+Процесс маркировки состоит в присвоении определенного номера КиЗ конкретному товару и физического размещения этикетки КиЗ на конкретном товаре. КиЗы могут быть персонифицированными (в КиЗе хранится уникальный код товара) или неперсонифицированными (код товара записывается на этикетку при маркировке).
+
+Маркировка персонифицированными или неперсонифицированными КиЗами производится отдельными документами. При маркировке персонифицированными КиЗ в документе устанавливается флажок **С индивидуализацией**.
+
+Для склада, на котором производится маркировка товаров, обязательно должна быть указана политика учета серий **Маркировка продукции для ГИСМ**.
+
+При проведении операции маркировки можно выбрать тип того КиЗа, которым будет производиться маркировка. Это ограничит список тех КиЗов, которые будут доступны для выбора при маркировке товаров. Стоимость КиЗ, используемых для маркировки, списывается на указанную в документе статью расходов.
+
+На закладке **Товары** указывается позиция номенклатуры, ее GTIN (штрихкод) и тот КиЗ, которым будет промаркирован товар. С помощью команды **Указать серии** для каждой позиции считывается этикетка с указанным КиЗом и заполняется номер КиЗ. Если КиЗ неперсонифицирован, то необходимо на этикетку с КиЗ записать дополнительную информацию о штрихкоде (GTIN) товара.
+
+Информация о том, какой тип маркировки будет использоваться, отображается в поле **Операция**. Предусмотрены следующие варианты маркировки:
+
+- **Маркировка остатков на 12 августа 2016 года**. Используется для маркировки остатков товаров. Маркировка остатков товаров производится специально заказанными КиЗ. В документе [[Заявка-на-выпус...и|Заявка на выпуск КиЗов]] для маркировки должен быть установлен флажок **Для маркировки остатков на 1 апреля 2016 года**.
+
+- **Маркировка импортированных товаров**. Используется при маркировке товаров, которые произведены за пределами РФ. Предусмотрена возможность ввода документа маркировки на основании документа **Приобретение товаров и услуг** с установленным видом операции **Импорт**.
+
+- **Идентификация ранее маркированных при импорте товаров**. Используется, если товары, произведенные за пределами РФ, уже были ранее промаркированы отправленными производителю КиЗами.
+
+- **Маркировка товаров возвращенных покупателем**. Используется, если клиент возвращает товар, который требует обязательной маркировки. Предусмотрена возможность ввода документа маркировки на основании документа [[Возврат-товаров-о...c9|Возврат товаров от клиента]].
+
+- **Маркировка товаров принятых на комиссию**. Используется при поступлении товаров на комиссию от физического лица. Предусмотрена возможность ввода на основании документа [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]].
+
+- **Маркировка произведенной продукции**. Используется, если маркируется продукция, произведенная в РФ. Документ маркировки может быть введен на основании документов Маршрутный лист производства или Выпуск продукции и выполнение работ.
+
+- **Идентификация ранее маркированной на производстве продукции**. Используется в том случае, если маркировка выполнялась в процессе производства и необходимо подтвердить выпуск маркированной продукции и отправить данные в ГИСМ.
+
+После регистрации документа маркировки его необходимо отправить в ГИСМ. Информация о состоянии документа (черновик, передано, принято, отклонено и т.д.) отображается в списке документов **Маркировки товаров** и в панели действий [[1С-Маркировка|1С:Маркировка]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.МаркировкаТоваровГИСМ` · файл: `Documents/МаркировкаТоваровГИСМ/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8-%28%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B%29.md b/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8-%28%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B%29.md
new file mode 100644
index 0000000..5cab9e9
--- /dev/null
+++ b/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8-%28%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B%29.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+Справочник предназначен для классификации номенклатуры по зарегистрированным товарным знакам и наименованиям.
+
+Доступность справочника определяется функциональной опцией **Товарные категории** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Маркетинг**.
+
+Для удобства использования заведенные в программе бренды можно объединять в группы, например, по наименованиям [[Товарные-катего...и|товарных категорий]] или производителям товаров, которые носят имя этого бренда. При вводе новой позиции товара для нее определяется та товарная категория, к которой она относится.
+
+Если список товаров уже заполнен в информационной базе, то для указания товарной категории (и/или бренда) можно воспользоваться групповой обработкой в справочнике [[Номенклатура]] (команда контекстного меню **Изменить выделенные**).
+
+[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e38273e41ef634)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e38273e41ef634"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Для каких целей в программе используются свойства товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:12)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.Марки` · файл: `Catalogs/Марки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD...%D0%B2.md b/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..68b7aa4
--- /dev/null
+++ b/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+Справочник «Маршруты движения товаров»
+
+Справочник используется для указания маршрутов движения аптечных товаров и лекарственных средств при автоматическом формировании документов товародвижения ( [[Заказ-поставщику|Заказ поставщику]], [[Заказ-на-переме...е|Заказ на перемещение товаров]], [[Перемещение-тов...в|Перемещение товаров и услуг]]).
+**Открытие**
+Окно «Маршрут движения товаров» открывается по кнопке Ins (Добавить) в Справочнике «Маршруты движения аптечных товаров».
+**Назначение**
+Внесение, просмотр и редактирование информации о маршрутах движения аптечных товаров и лекарственных средств.
+**Описание**
+Окно «Маршрут движения аптечных товаров» дает возможность вводить маршруты движения аптечных товаров и лекарственных средств.
+Редактирование и ввод новой информации о маршрутах движения аптечных товаров и лекарственных средств производится в отдельном диалоговом окне.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.УАС_МаршрутыДвиженияТоваров` · файл: `Catalogs/УАС_МаршрутыДвиженияТоваров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Marshruty-podpisaniya-FormaSpiska.md b/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Marshruty-podpisaniya-FormaSpiska.md
rename to %D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81...%D0%B0.md
diff --git a/Marshruty-podpisaniya.md b/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81...%D1%8F.md
similarity index 100%
rename from Marshruty-podpisaniya.md
rename to %D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81...%D1%8F.md
diff --git a/Marshrut-podpisaniya.md b/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0...%D1%8F.md
similarity index 100%
rename from Marshrut-podpisaniya.md
rename to %D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0...%D1%8F.md
diff --git a/Master-oformleniya-zakaza.md b/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Master-oformleniya-zakaza.md
rename to %D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD...%D0%B0.md
diff --git a/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5...%D1%83.md b/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5...%D1%83.md
new file mode 100644
index 0000000..ddf1ae4
--- /dev/null
+++ b/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5...%D1%83.md
@@ -0,0 +1,68 @@
+Эта форма предназначена для подключения к сервису прогнозирования продаж и установки основных настроек.
+- [Авторизация](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec82c2950cf837)
+- [Источники данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec82c29b07bcf1)
+- [Состав передаваемых данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec82c2a1014906)
+- [Фильтры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec82c2a6fa8271)
+- [Проверка данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec82c2acf2f9c0)
+- [Расписание обновлений](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec82c2b2ea8a18)
+- [Параметры первого прогноза](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec82c2b8e48f28)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec82c2950cf837"></a>
+### Авторизация
+
+Перед началом работы с сервисом прогнозирования требуется произвести авторизацию.
+Поддерживается авторизация при помощи логина и пароля, а так же через ИТС (при условии что информационная база уже подключена к ИТС).
+После выбора способа авторизации и заполнения необходимых полей требуется нажать на гиперссылку **Зарегистрироваться**.
+Переходить к следующему шагу требуется только тогда, когда появится надпись **Подключено**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec82c29b07bcf1"></a>
+### Источники данных
+
+На этой закладке необходимо выбрать источник данных по продажам и остаткам.
+
+- Какие остатки и продажи использовать - при выборе фактических будут выгружаться продажи сформированные такими документами как Реализация товаров и услуг, Чек ККМ и т.п. При выборе плановых в качестве остатков и продаж будут выгружены документы Планы продаж и Планы остатков, по выбранному сценарию прогнозирования. При выборе и фактических и плановых, плановые будут переопределять продажи на конкретный период. Например, на понедельник есть фактическая продажа на 100 штук, и плановая на 10. Будет выгружено значение плановой продажи, 10 штук. Этот механизм можно использовать для ручного сглаживания всплесков или падений продаж.
+- По какому реквизиту рассчитывать аналоги номенклатуры - имеется возможность выбрать один реквизит (или доп. реквизит) справочника Номенклатура, по которому сервис прогнозирования будет группировать товарные позиции.
+- Контрольные планы продаж - имеется возможность выгрузить собственные, экспертные планы продаж, по выбранному сценарию прогнозирования. Сервис прогнозирования сможет использовать их для улучшения прогноза.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec82c2a1014906"></a>
+### Состав передаваемых данных
+
+Имеется возможность отметить для выгрузки в сервис прогнозирования несколько коллекций, имеющихся в информационной базе.
+Обязательной является только коллекция продаж.
+По каждой из коллекций так же можно настроить состав реквизитов, которые будут выгружены.
+Кроме заранее предусмотренных реквизитов можно так же выгрузить реквизиты и доп. реквизиты соответствующих объектов метаданных.
+Выбор таких реквизитов доступен для некоторых коллекций по двойному клику на имя коллекции.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec82c2a6fa8271"></a>
+### Фильтры
+
+Имеется возможность наложить отбор на выгрузку данных из информационной базы.
+Важно исключить выгрузку в сервис прогнозирования тех продаж, которые не требуется прогнозировать, поскольку они могут оказать влияние на прогноз.
+Так же доступна фильтрация на загрузку прогнозов.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec82c2acf2f9c0"></a>
+### Проверка данных
+
+На этой закладке проверяется наличие продаж по заданным настройкам и корректность некоторых настроек.
+Рекомендуется запускать проверку данных после каждого изменения настроек.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec82c2b2ea8a18"></a>
+### Расписание обновлений
+
+Прогноз может быть качественно построен при наличии актуальных данных. Выгрузку данных о продажах можно автоматизировать включив соответствующее регламентное задание на этой закладке.
+Так же имеется возможность включить автоматическую загрузку прогнозов по расписанию.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec82c2b8e48f28"></a>
+### Параметры первого прогноза
+
+На последней закладке имеется возможность создать [[Сценарии-товарн...я|сценарий прогнозирования]] и [[Виды-планов|вид плана]] с необходимыми настройками.
+Для этих справочников доступны упрощенные формы создания, по нажатию на соответствующие гиперссылки.
+После создания и выбора элементов справочников появится возможность **Начать прогнозирование**.
+По нажатию на одноименную кнопку будет запущен процесс выгрузки данных, а после его окончания будет запрошен прогноз.
+Мастер следует закрыть и далее работать в форме рабочего места.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПанельУправленияСервисомПрогнозирования.Form.МастерПодключенияКСервису` · файл: `DataProcessors/ПанельУправленияСервисомПрогнозирования/Forms/МастерПодключенияКСервису/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1...%D0%B5.md b/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1...%D0%B5.md
new file mode 100644
index 0000000..50aec10
--- /dev/null
+++ b/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1...%D0%B5.md
@@ -0,0 +1,7 @@
+Регистр накопления **Производственные затраты** предназначен для накопления информации о работах, которые были оприходованы документами [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]]. Расходные движения по регистру формируются при реализации работ документами [[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]] и [[Акт-выполненных...а|Акт выполненных работ]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `AccumulationRegister.МатериалыИРаботыВПроизводстве` · файл: `AccumulationRegisters/МатериалыИРаботыВПроизводстве/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0-BCG.md b/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0-BCG.md
new file mode 100644
index 0000000..ab9827a
--- /dev/null
+++ b/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0-BCG.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+Отчет предназначен для комплексного анализа динамики изменений клиентской базы предприятия на основе предварительно осуществленной АВС/XYZ-классификации клиентов.
+АВС/XYZ-классификация клиентов производится по таким параметрам как: **выручка**, **валовая прибыль**, **количество продаж**.
+
+Предварительная **АВС-классификация клиентов** может быть осуществлена в автоматическом и ручном режимах. В первом случае,  согласно настроенному расписанию при помощи регламентного задания **ABC-классификация клиентов** из раздела **НСИ и администрирование** - **Обслуживание системы - Регламентные операции** - **Регламентные и фоновые задания**. Во втором случае, при помощи обработки [[Классификация-к...в|Классификация клиентов]].
+
+В отчете отображается информация:
+
+- **Звезды (AZ)** - клиенты, купившие неожиданно много. Их должны обслуживать самые лучшие продавцы, и  стимулировать к постоянным большим объемам.
+- **Коровы (AX)** -  клиенты, покупающие много и постоянно. Их должны обслуживать исполнительные продавцы, точно и аккуратно исполняющие их заказы.
+- **Собаки (CX)** - клиенты, покупающие мало, но часто. Доставляют много беспокойства, однако желаемой прибыли не приносят.
+- **Вопросы** - все остальные клиенты. Данную группу должен контролировать непосредственно руководитель отдела продаж, поскольку непонятно как с ними нужно поступить, но отнестись к ним следует внимательно, ведь в последствии они могут стать звездами или коровами.
+
+Наиболее хорошим показателем для предприятия является переход клиентов в группу **Коровы**.
+
+По каждой из групп информация в отчете может быть детализирована до конкретного клиента.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.АнализКлиентскойБазыBCG` · файл: `Reports/АнализКлиентскойБазыBCG/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%B4...13.md b/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%B4...13.md
new file mode 100644
index 0000000..844d60a
--- /dev/null
+++ b/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%B4...13.md
@@ -0,0 +1,51 @@
+- Выберите** Вид** - **Юридическое лицо** или **Индивидуальный предприниматель**.
+
+- Если выбрали** Юридическое лицо**, то с помощью флажка можно также указать, является ли организация **Иностранной** или **Филиалом**. 
+
+- Заполните **полноеНаименование** организации, например,** Открытое акционерное общество "Ромашка"**. 
+
+- Заполните **сокращенноеНаименование**, например,** Ромашка ОАО.** 
+
+- Заполните **ИНН**, **КПП**, **ОГРН** организации.
+
+- Заполните **Наименование учредительного документа**, например, **Устав** организации. 
+
+- Заполните **[[Расширенный-вво...)|Адрес регистрации организации]]**.
+
+- Заполните [[Ввод-контактной-и...c3|**Телефон**]] организации. 
+
+- Заполните адрес **Электронной почты** организации. 
+
+- Если выбрана **Иностранная организация** также можно ввести следующие реквизиты компании:
+
+  - **Фактический адрес**.
+
+  - **Юридический адрес в стране регистрации**.
+
+  - **Страна регистрации**.
+
+  - **Регистрационный номер в стране регистрации**.
+
+  - **Код налогоплательщика в стране регистрации**.
+
+  - **Номер записи об аккредитации**.
+
+  - **Наименование регистрирующего органа**. 
+
+###
+
+- Если выбран Филиал организации также необходимо ввести Регистрационный номер филиала. 
+
+### Обязательные реквизиты организации заполняются автоматически, а по кнопке Еще можно Заполнить все поля, если предварительно они были указаны в карточке Организации (перейти по гиперссылке с названием организации).  
+
+###
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.МашиночитаемыеДоверенности.Form.СведенияОбОрганизации` · файл: `Catalogs/МашиночитаемыеДоверенности/Forms/СведенияОбОрганизации/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%B4...26.md b/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%B4...26.md
new file mode 100644
index 0000000..22a72e2
--- /dev/null
+++ b/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%B4...26.md
@@ -0,0 +1,47 @@
+- Выберите** Должность**, например, **Финансовый директор.** 
+
+- Заполните **ФИО** должностного лица. 
+
+- Заполните **Дату рождения** должностного лица. 
+
+- Заполните **Пол** должностного лица. 
+
+- Заполните **СНИЛС**, **ИНН** должностного лица.
+
+- Заполните **Гражданство, Место рождения**.
+
+- Заполните **Сведения о документе, удостоверяющем личность**:
+
+  - **Вид документа -** выберите с помощью выпадающего списка нужный документ, например,** паспорт гражданина Российской Федерации.** 
+
+  - **Серия, номер.**
+
+  - **Кем выдан.**
+
+  - **Дата выдачи.**
+
+  - **Код подразделения.**
+
+###
+
+- Заполните Контактную информацию должностного лица:
+
+  - Заполните [[Расширенный-вво...)|Адрес регистрации]](регион, населенный пункт).
+
+  - Заполните [[Ввод-контактной-и...c3|**Телефон**]] должностного лица. 
+
+  - Номер записи единого регистра населения.  
+
+### Обязательные реквизиты заполняются автоматически, а по кнопке Еще можно Заполнить все поля, если предварительно они были указаны в карточке Физического лица (перейти по гиперссылке с именем физического лица).  
+
+###
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.МашиночитаемыеДоверенности.Form.СведенияОФизическомЛице` · файл: `Catalogs/МашиночитаемыеДоверенности/Forms/СведенияОФизическомЛице/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%B4...49.md b/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%B4...49.md
new file mode 100644
index 0000000..f6badfb
--- /dev/null
+++ b/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%B4...49.md
@@ -0,0 +1,70 @@
+Предназначена для создания машиночитаемой доверенности.
+
+Форма МЧД должна соответствовать требованиям, утвержденным приказом Минцифры России от 18.08.2021 №857 "Об утверждении единых требований к формам доверенностей, необходимым для использования квалифицированной электронной подписи".
+
+Создать машиночитаемую доверенность своей организации можно в списке МЧД по кнопке **Создать**. Откроется форма регистрации машиночитаемой доверенности, в которой необходимо заполнить данные **Срока действия**, **Доверителя**, **Представителя**, **Полномочий**, а также **Иных сведений**.
+
+### Ввод доверителя
+
+- Выберите **Организацию** - указывается юридическое лицо/иностранное юридическое лицо/индивидуальный предприниматель/ физическое лицо, передавшее другому лицу полномочия представлять его интересы перед третьими лицами.
+
+- Если нужной **Организации** нет в списке, то можно ввести реквизиты вручную, перейдя по гиперссылке **Уточнить реквизиты**. 
+
+- Выберите лицо, действующее от имени юридического лица - доверителя, им может быть и **Физическое лицо**, и **Организация**. Если выбрана **Организация**, то в поле **Лицо, действующее от имени управляющей компании** нужно будет выбрать физическое лицо, действующее от имени управляющей организации.
+
+### Ввод представителя
+
+- В поле **Представитель** выберите или заполните вручную представителя, получившего полномочия представлять интересы другого лица перед третьими лицами по доверенности. Представителями могут выступать **Контрагенты**, **Организации** или **Физические лица**.
+
+- При выборе **Контрагента** также нужно указать физическое лицо, получившее полномочия.
+
+- Если нужного **Представителя** нет в списке, то с помощью кнопки  можно создать нового **Представителя**, указав его реквизиты. 
+
+- В поле **Полномочия**, перейдя по гиперссылке с помощью выпадающего списка можно выбрать вид полномочий:
+
+  - **Полномочия в машиночитаемом виде** - выбираются из классификатора ФНС;
+
+  - **Полномочия в текстовом виде** - вводятся в произвольной форме;
+
+  - **Полномочия не ограничены** - будут указаны полномочия в текстовом виде с заголовком **Все полномочия**; 
+
+  - В поле **Ограничения полномочий** можно ввести ограничение, например, установить лимит по сумме. Ограничения подбираются из классификатора;
+
+  - С помощью кнопки **Сохранить**  можно сохранить установленную настройку полномочий;
+
+  - С помощью кнопки **Загрузить**  можно загрузить настройку полномочий из ранее сохраненных настроек.
+
+### **Иные сведения**
+
+- Нажмите на **Иные сведения** для того чтобы указать иные сведения по соглашению участников электронного взаимодействия и по требованиям федеральных органов исполнительной власти. 
+
+- Для того чтобы зарегистрировать МЧД в **Распределенном реестре ФНС России** нажмите на флажок. 
+
+- В поле **Единый регистрационный номер доверенности** автоматически сгенерируется номер после подписания доверенности.  
+
+- Поле **Наименование** заполняется автоматически. 
+
+### Подписание доверенности
+
+-
+С помощью кнопки **Подписать** подпишите доверенность [[Настройки-элект...я|сертификатом электронной подписи]], предварительно установленным на устройство. 
+
+### **Регистрация в реестре**
+
+- С помощью кнопки **Зарегистрировать в реестре** зарегистрируйте доверенность в распределенном реестре ФНС. Регистрация становится доступной, если предварительно установить флажок **Зарегистрировать в распределенном реестре ФНС**;
+
+- После отправки на регистрацию статус доверенности примет значение **Ожидает регистрации**;
+
+- После регистрации и проверки ФНС статус доверенности с **Ожидает регистрации** поменяется на **В реестре**;
+
+- Если при регистрации были выявлены ошибки, например, при неверных данных **Доверителя** или **Представителя**, то статус доверенности примет значение **Отменена**.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.МашиночитаемыеДоверенности.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/МашиночитаемыеДоверенности/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5...%29.md b/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..e26e3b8
--- /dev/null
+++ b/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5...%29.md
@@ -0,0 +1,90 @@
+Предназначен для формирования и хранения машиночитаемых доверенностей.
+
+Открывается по соответствующей команде в разделе **Справочники**. Также можно перейти по гиперссылке в [[Настройки-элект...я|настройках электронной подписи и шифрования]].
+
+**Машиночитаемая доверенность (МЧД)** - это электронный документ XML, заполненный по утвержденному формату, содержащий сведения о доверителе, представителе и его полномочиях.
+
+- **Доверитель** - ответственное лицо, разрешающее выполнение операций другим организациям или физическим лицам по доверенности;
+
+- **Представитель** - организация или физическое лицо, принимающее на себя ответственность действовать от лица **Доверителя** в рамках вверяемых ему полномочий.
+
+Ведение списка МЧД может осуществлять как администратор, так и ответственный за список МЧД. Доверенность попадает в список разными способами:
+
+-
+**Автоматически** - путем загрузки из узла распределенного реестра ФНС;
+
+-
+**Вручную** - путем создания и подписания МЧД в приложении;
+
+-
+**Вручную** - путем загрузки МЧД контрагентов, полученных, например,по электронной почте.
+
+Список состоит из колонок:
+
+-
+**Номер доверенности (в реестре)** - единый регистрационный номер доверенности, генерируется автоматически при подписании или выгрузке в файл неподписанной доверенности.
+
+-
+**Наименование** - наименование машиночитаемой доверенности.
+
+-
+**Дата выдачи** - дата выдачи машиночитаемой доверенности.
+
+-
+**Дата окончания** - дата окончания действия машиночитаемой доверенности.
+
+-
+**Код НО** - код налогового органа, в отношении которого действует доверенность.
+
+-
+**Номер (внутренний)** - внутренний номер машиночитаемой доверенности, генерируется автоматически.
+
+### Создание доверенности
+
+-
+Создать машиночитаемую доверенность можно в списке МЧД по кнопке **Создать**. Откроется [[Машиночитаемые-д...49|форма регистрации машиночитаемой доверенности]], в которой необходимо заполнить данные **Доверителя**, **Представителя**, **Полномочий**, а также **Иных сведений**. 
+
+### Печать доверенности
+
+- Готовую доверенность можно напечатать из списка МЧД, а также в карточке МЧД с помощью кнопки **Доверенность**.
+
+### Отборы
+
+Если машиночитаемых доверенностей в списке много, то для удобства поиска можно воспользоваться отборами:
+
+-
+по полю **Сертификат** - выберите сертификат для отбора доверенностей, где владелец сертификата указан в качестве представителя.
+
+-
+по полю **Доверитель** - выберите нужного доверителя, указав, например, наименование организации из списка для отбора.  
+
+-
+по полю **Представитель** - выберите нужного представителя, указав, например, ИНН контрагента. 
+
+### Загрузка из файла
+
+- С помощью кнопки **Загрузить из файла** можно загрузить МЧД из файла на устройстве. Укажите путь к файлу, нажмите **Открыть**.
+
+### Выгрузка в файл
+
+- С помощью кнопки **Выгрузить в файл** можно выгрузить доверенность и ее подпись (если приложена) на выбор как для представителя в налоговые органы, так и для подписания документов. Укажите папку на устройстве, нажмите **Сохранить**.
+
+С помощью команд меню **Еще** также можно использовать другие возможности работы со списком:
+
+- **Загрузить из реестра ФНС** - загрузка машиночитаемых доверенностей организации и контрагентов из распределенного реестра ФНС.
+
+- **Обновить статус из реестра ФНС** - нажмите, для того чтобы обновить статус из реестра ФНС.
+
+- **Отменить** - если доверенность утратила свою актуальность ранее срока окончания доверенности, то ее можно отменить.
+
+Для того чтобы посмотреть, что означают значки состояния МЧД, нажмите раздел **Легенда** в нижней части списка.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.МашиночитаемыеДоверенности` · файл: `Catalogs/МашиночитаемыеДоверенности/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Mesta-deyatelnosti-MDLP.md b/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE...%D0%9F.md
similarity index 100%
rename from Mesta-deyatelnosti-MDLP.md
rename to %D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE...%D0%9F.md
diff --git a/Mesta-ispolzovaniya-ssylok.md b/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2...%D0%BA.md
similarity index 100%
rename from Mesta-ispolzovaniya-ssylok.md
rename to %D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2...%D0%BA.md
diff --git a/Mnozhestvennyy-otbor-spiska-MnozhestvennyyOtborSpiska.md b/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%82...3b.md
similarity index 100%
rename from Mnozhestvennyy-otbor-spiska-MnozhestvennyyOtborSpiska.md
rename to %D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%82...3b.md
diff --git a/Mnozhestvennyy-otbor-spiska-3.md b/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE...%29.md
similarity index 100%
rename from Mnozhestvennyy-otbor-spiska-3.md
rename to %D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE...%29.md
diff --git a/Mnozhestvennyy-otbor-spiska.md b/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Mnozhestvennyy-otbor-spiska.md
rename to %D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE...%D0%B0.md
diff --git a/Mobilnoe-prilozhenie-torgovyy-predstavitel.md b/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE...%D1%8C.md
similarity index 100%
rename from Mobilnoe-prilozhenie-torgovyy-predstavitel.md
rename to %D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE...%D1%8C.md
diff --git a/Mobilnoe-rabochee-mesto-kladovschika.md b/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Mobilnoe-rabochee-mesto-kladovschika.md
rename to %D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87...%D0%B0.md
diff --git a/Mobilnoe-rabochee-mesto-sborki-i-kurerskoy-dostavki.md b/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Mobilnoe-rabochee-mesto-sborki-i-kurerskoy-dostavki.md
rename to %D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87...%D0%B8.md
diff --git a/Mobilnye-kompyutery.md b/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C...%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Mobilnye-kompyutery.md
rename to %D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C...%D1%8B.md
diff --git a/Mobilnye-prilozheniya-i-ih-versii.md b/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Mobilnye-prilozheniya-i-ih-versii.md
rename to %D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE...%D0%B8.md
diff --git a/Moi-soglasheniya.md b/%D0%9C%D0%BE%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md
similarity index 100%
rename from Moi-soglasheniya.md
rename to %D0%9C%D0%BE%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md
diff --git a/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BF...33.md b/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BF...33.md
new file mode 100644
index 0000000..a339d22
--- /dev/null
+++ b/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BF...33.md
@@ -0,0 +1,219 @@
+# Монитор целевых показателей
+
+**Монитор целевых показателей** предназначен для контроля и анализа целевых показателей деятельности предприятия. Для анализа доступны не только значения показателей, но и степень достижения поставленных целей.
+**Подробнее можно посмотреть в документации на ИТС:**
+
+- Монитор целевых показателей
+[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:MonitoringTargets:MonitoringTargets](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+- Монитор целевых показателей для пользователей мобильного клиента ERP
+[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ErpMonitor:ErpMonitor](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+**Особенности:**
+
+Предварительно заполненный список из более чем 20 целевых показателей и вариантов их анализа,
+возможность добавления новых показателей или изменения существующих при наличии прав доступа,
+краткая и расширенная форма представления показателей с отображением таблиц и диаграмм,
+группировка показателей по степени их важности или по категориям целей,
+детализация информации о показателе и варианте его расчета.
+
+**Дополнительные материалы на ИТС**
+[Как с помощью программы можно быстро проконтролировать процесс исполнения плана продаж в соответствии с поставленными высшим руководством целями?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:07)
+[Может ли директор предприятия получать информацию об основных показателях работы фирмы, не загружая программу и не обучаясь работе с ней?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:16)
+- [Настройка монитора целевых показателей](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e9ba93a282)
+- [Контроль достижения поставленной цели](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e9ba93a28a)
+- [Отображение показателей с определенным состоянием](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e47c77e361e051)
+- [Контроль с помощью краткого отображения показателей](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e9ba93a290)
+- [Контроль с помощью диаграмм](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e9ba93a293)
+- [Контроль с помощью таблиц](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e9ba93a298)
+- [Анализ с использованием монитора целевых показателей](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e9ba93a29a)
+- [Анализ взаимосвязанных показателей](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e9ba93a29d)
+- [Быстрое изменение объекта анализа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e9ba93a2a0)
+- [Быстрое изменение периодичности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e9ba93a2a7)
+- [Расшифровка с помощью отчетов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e9ba93a2ae)
+- [Подробная информация о показателе](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e9ba93a2b3)
+- [Печатная форма](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e9ba93a287)
+- [Демонстрационный режим](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d6c4e19b308b)
+- [Сочетания клавиш](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e505f0321d6d2d)
+- [Монитор целевых показателей для пользователей мобильного клиента ERP](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059fc5005056a5c4e811ed5b566bdb9b83)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e9ba93a282"></a>
+### Настройка монитора целевых показателей
+
+Диалоговое окно настроек разделено на две страницы:
+
+- **Настройки** - параметры, которые касаются способа отображения показателей в мониторе: группировка, вид представления и т.д.
+- **Варианты анализа** - варианты анализа, которые будут показаны в мониторе. Пользователь может изменить количество отображаемых вариантов анализа и их представление.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e9ba93a28a"></a>
+### Контроль достижения поставленной цели
+
+Для каждого целевого показателя показывается маркер достижения цели при условии, что заданы целевые значения.
+
+- Если текущее значение целевого показателя соответствует введенному значению (диапазону), то состояние будет **Цель достигнута** и цвет маркера будет зеленым (по умолчанию).
+- Если текущее значение целевого показателя находится в пределах отклонений, которые указаны для показателя, то состояние будет  **Приемлемое значение** и цвет маркера будет оранжевым (по умолчанию).
+- Если текущее значение целевого показателя имеет негативное отклонение больше допустимого, то состояние будет **Неприемлемое значение** и цвет маркера будет красным (по умолчанию).
+- В том случае, если допустимые или текущие значения целевого показателя не определены, то состояние будет **Состояние не определено**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e47c77e361e051"></a>
+### Отображение показателей с определенным состоянием
+
+- Все,
+- Ежедневные,
+- Еженедельные,
+- Подекадные,
+- Ежемесячные,
+- Ежеквартальные,
+- Полугодовые,
+- Ежегодные.
+
+В поле **Показатели** можно установить отбор показателей по **Периодичности контроля**, которая указана в настройках варианта анализа, и **Состоянию**.
+
+Для отбора по периодичности контроля доступны следующие значения:
+
+Для отбора по состоянию доступны следующие значения:
+
+- Без учета состояния,
+- Цель достигнута,
+- Приемлемое состояние,
+- Неприемлемое состояние,
+- Состояние не определено,
+- Рассчитаны с ошибками.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e9ba93a290"></a>
+### Контроль с помощью краткого отображения показателей
+
+В данном представлении выводит только значение показателя и изменение по сравнению с предыдущим значением. Окрашивание в цвет показывает характер текущего состояния показателя.
+
+- При цветах по умолчанию:
+- **Красный цвет** - неприемлемое состояние.
+- **Оранжевый цвет** - приемлемое состояние.
+- **Зеленый цвет** - цель достигнута.
+- **Черный цвет** - состояние не определено, так как не заданы целевые значения варианта анализа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e9ba93a293"></a>
+### Контроль с помощью диаграмм
+
+Статус и тренд отображаются соответствующими пиктограммами.
+
+На диаграмме может отображаться следующая информация.
+
+- Характер изменений показателя со временем
+- Структура текущего значения показателя в установленном для показателя разрезе. Например, выручка по клиентам или по менеджерам
+- Текущее состояние показателя и его положение в установленных интервалах (измерительная диаграмма)
+- Сравнение текущего значения показателя со значениями в прошлых периодах
+
+С помощью диаграмм производится контроль текущего значения ключевых показателей по характеру изменений или структуре, изображенным на диаграмме.
+
+Также в диаграмме выводятся линии установленных целевых значений варианта анализа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e9ba93a298"></a>
+### Контроль с помощью таблиц
+
+С помощью таблицы производится контроль текущего значения ключевых показателей по структуре. В таблице  отображается развернутая информация о структуре текущего значения. Например, выручка по контрагентам или по менеджерам. Если это предусмотрено настройками, то в таблице можно вывести итоговые значения.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e9ba93a29a"></a>
+### Анализ с использованием монитора целевых показателей
+
+При анализе целевых показателей можно использовать следующие возможности.
+
+- Проводить анализ взаимосвязанных показателей.
+- Анализировать данные по различным объектам анализа.
+- Изменять периодичность данных.
+- Расшифровывать показатели, используя дополнительные отчеты.
+- Выводить подробное описание варианта анализа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e9ba93a29d"></a>
+### Анализ взаимосвязанных показателей
+
+Анализ доступен в контекстном меню показателя в виде пункта **Взаимосвязи**.
+
+В зависимости от структуры целей в контекстном меню может быть два варианта отображения взаимосвязанных показателей: влияющие показатели и зависимые показатели.
+После выбора варианта взаимосвязей открывается отдельное окно, в которое выводится информация об анализируемом показателе и влияющем (зависимом) показателе. Для каждого показателя выводится диаграмма и справка о ключевых свойствах показателя - цель, целевые значения, фактическое состояние, формула.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e9ba93a2a0"></a>
+### Быстрое изменение объекта анализа
+
+Изменение объектов анализа предусмотрено для  диаграмм и таблиц вариантов анализа с типами анализа **Покомпонентное сравнение (структура)** и **Покомпонентное сравнение (динамика)**.
+
+> Пример. В качестве объекта анализа выручки была выбрана организация. В шаблонах расчета варианта анализа предусмотрено также возможность проведения покомпонентного сравнения по партнерам и менеджерам. Пользователь может на ходу изменить объект анализа и проанализировать выручку предприятия в разрезе партнеров или менеджеров.
+
+Для изменения объекта анализа следует в контекстном меню показателя **Объекты анализа** выбрать подходящий объект.
+
+Система пересчитывает вариант анализа с учетом нового объекта анализа. При этом  выбранный новый объект анализа сохраняется только до момента закрытия монитора (новый вариант анализа не создается). При повторном открытии монитора целевых показателей вариант анализа будет отображен с объектом анализа по умолчанию.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e9ba93a2a7"></a>
+### Быстрое изменение периодичности
+
+Изменить периодичность анализа можно для вариантов анализа, для которых установлен тип **Динамика изменений** или **Покомпонентное сравнение (динамика)**. Доступны различные шаги периодичности расчетов: день, неделя, декада, месяц и т.д.
+
+Для изменения периодичности следует в контекстном меню показателя **Периодичность** выбрать подходящий шаг.
+
+Система пересчитывает вариант анализа с учетом новой периодичности. При этом  выбранная периодичность сохраняется только до момента закрытия монитора (новый вариант анализа не создается). При повторном открытии монитора целевых показателей вариант анализа будет отображен с периодичностью по умолчанию.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e9ba93a2ae"></a>
+### Расшифровка с помощью отчетов
+
+- Для выбора отчета-расшифровки следует в контекстном меню показателя **Отчеты** выбрать подходящий отчет.
+
+Список отчетов, которые отображаются в списке, определяется на этапе заполнения [[Настройка-отчет...и|варианта анализа]].
+
+Данные в отчете будут представлены за период, соответствующий периоду который указан в варианте анализа.
+
+Установленные в варианте анализа отборы и показатели передаются в отчет только в том случае, если имена полей в отчете для расшифровки и в шаблоне расчета варианта анализа совпадают.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e9ba93a2b3"></a>
+### Подробная информация о показателе
+
+Для вывода детальной информации о показателе следует выбрать в контекстном меню показателя пункт **Анализ показателя**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e9ba93a287"></a>
+### Печатная форма
+
+Печатная форма монитора целевых показателей состоит из нескольких блоков:
+
+- Печатная копия монитора целевых показателей с отображением страниц с детальной информацией отдельных показателей
+- Страницы с детальной информацией отдельных показателей
+
+Отчет может быть распечатан, сохранен, отправлен по электронной почте или добавлен в регулярную рассылку по электронной почте.
+Возможности регулярной рассылки:
+
+- Настройка расписания, адресатов, формата рассылаемых отчетов
+- Детальная настройка состава показателей, включаемых в рассылку
+- Комбинирование в рассылке информации о показателях и управленческих отчетов
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d6c4e19b308b"></a>
+### Демонстрационный режим
+
+Демонстрационный режим предназначен для моделирования внешнего вида монитора целевых показателей. Для использования данного режима требуется, чтобы для отображаемых вариантов анализа были введены [[Настройка-демо...х|демонстрационные данные]].
+
+Для включения режима предназначена команда **Все действия - Демонстрационный режим**.
+
+Монитор целевых показателей работает в демонстрационном режиме до момента закрытия формы или отключения с помощью команды **Все действия - Демонстрационный режим**. При открытии монитора целевых показателей всегда отображаются данные информационной базы.
+
+В демонстрационном режиме недоступны функции быстрого изменения периодичности или объекта анализа. Также недоступен анализ взаимосвязанных показателей.
+
+В форме подробной информации о показателе отображается предупреждение о демонстрационном режиме.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e505f0321d6d2d"></a>
+### Сочетания клавиш
+
+Для ускорения работы с функциями монитора целевых показателей реализованы следующие сочетания клавиш:
+
+- Обновить - **F5**
+- Активировать поле отбора по периодичности - **Ctrl + 1**
+- Активировать поле отбора по состоянию - **Ctrl + 2**
+- Печать - **Ctrl + P**
+- Настройки - **Alt + N**
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059fc5005056a5c4e811ed5b566bdb9b83"></a>
+### Монитор целевых показателей для пользователей мобильного клиента ERP
+
+Для пользователей мобильного клиента ERP существует возможность в удобной форме использовать Монитор целевых показателей.
+Подробнее:
+[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ErpMonitor:ErpMonitor](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.МониторЦелевыхПоказателей.Form.ФормаМониторЦелевыхПоказателей` · файл: `Reports/МониторЦелевыхПоказателей/Forms/ФормаМониторЦелевыхПоказателей/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Monitor-celevyh-pokazateley.md b/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Monitor-celevyh-pokazateley.md
rename to %D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85...%D0%B9.md
diff --git a/NDS-sostoyanie-realizacii-0.md b/%D0%9D%D0%94%D0%A1-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5...0%25.md
similarity index 100%
rename from NDS-sostoyanie-realizacii-0.md
rename to %D0%9D%D0%94%D0%A1-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5...0%25.md
diff --git a/%D0%9D%D0%94%D0%A1.md b/%D0%9D%D0%94%D0%A1.md
new file mode 100644
index 0000000..ffcddfe
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%94%D0%A1.md
@@ -0,0 +1,57 @@
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e568e41d9367e0"></a>
+### Назначение подсистемы
+
+Подсистема предназначена для  обеспечения порядка и правил заполнения и выставления **счетов-фактур**, корректировочных счетов-фактур, ведения **Журналов учета счетов-фактур**, **Книги покупок** и **Книги продаж**, формирования декларации по НДС. Решение предназначено для компаний, осуществляющих облагаемую (по ставкам 18 %, 10 %, 0 %) и не облагаемую НДС деятельность, что обеспечивается ведением раздельного учета по видам налогообложения НДС.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e568e41d9367e2"></a>
+### Настройка подсистемы
+
+Для настройки системы необходимо предварительное включение функциональных опций в разделе **НСИ и администрирование**:
+
+- Формирование регламентированной отчетности по налогу на добавленную стоимость (НДС) определяется функциональной опцией **Формировать отчетность по НДС** в разделе **Финансовый результат и контроллинг - Учет товаров**.
+- Возможность вручную уточнить назначение использования материальных ценностей для целей налогообложения определяется функциональной опцией **Раздельный учет товаров по налогообложению НДС** в разделе **Финансовый результат и контроллинг - Учет товаров**.
+- Учет НДС при оформлении экспортных продаж (ставка НДС 0 %) определяется функциональной опцией **Продажи на экспорт** в разделе **Продажи - Оптовые продажи**.
+
+Для использования раздельного учета НДС по расходам необходимо настроить справочник **Статьи расходов**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e568e41d9367e6"></a>
+### Работа подсистемы
+
+Для упрощения контроля за учетом НДС предусмотрен помощник (**Помощник по учету НДС**), при помощи которого осуществляется диагностика состояния учета НДС. Непосредственно из помощника возможен оперативный перехода к рабочим местам по регистрации счетов-фактур и таможенных документов. Дополнительно доступ к помощнику предусмотрен при выполнении регламентных операций по закрытию месяца.
+
+Особенностью помощника является интегрированный отчет **Анализ состояния учета по НДС**. Данный отчет формируется в схематичной форме и позволяет наглядно оценить корректность заполнения книги покупок, книги продаж и декларации НДС по видам хозяйственных операций (например, с точки зрения корректности формирования декларации НДС на текущую дату).
+
+Для централизованного поиска и просмотра входящих и исходящих счетов-фактур и таможенных документов организован единый журнал **Счета-фактуры и таможенные документы**. Непосредственное оформление документов из данного журнала не предусмотрено и осуществляется из отдельного рабочего места **Помощник по учету НДС**.
+
+Ручная корректировка неавтоматизированных операций при учете НДС, а также записей в книгах покупок и продаж осуществляется в отдельном журнале - **Прочие опреации по учету НДС**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e568e41d9367ed"></a>
+### Регламентные операции по учету НДС
+
+Перед тем как приступить к формированию книги покупок и книги продаж необходимо выполнить следующие регламентные операции (операции выполняются в рабочем месте **Закрытие месяца**).
+
+- Формирование движений по расчетам с партнерами;
+- Формирование движений по партиям товаров и НДС;
+- Распределить НДС - если ведется раздельный учет НДС, при помощи документа [[Распределение-НДС|Распределение НДС]] выполняется регламентное распределения НДС косвенных расходов по видам налогообложения и отражение в книге покупок записей по данным подтверждения ставки НДС 0%.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e568e41d9367f0"></a>
+### Анализ данных
+
+Для комплесконого анализа корректности учета НДС предусмотрены следующие  отчеты:
+
+- [[Книга-покупок|Книга покупок]]
+- [[Книга-продаж|Книга продаж]]
+- [[Отчет-Журнал-уч...р|Журнал учета счетов-фактур]]
+
+Также можно использовать вспомогательные отчеты: Отчет по наличию счетов фактур и [[Карточка-партии...я|Карточка партии по видам налогообложения]] (доступен в панели навигации документа [[Счет-фактура-по...й|Счет-фактура полученный]]).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c93005056be8b7f11f101ba9d3ed17e"></a>
+### Дополнительная информация на ИТС
+
+Раздел **Регламентированный учет - Налоги и сборы - Налог на добавленную стоимость** документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Subsystem.ФинансовыйРезультатИКонтроллинг.Subsystem.УчетНДС` · файл: `Subsystems/ФинансовыйРезультатИКонтроллинг/Subsystems/УчетНДС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9D%D0%A1%D0%98-%D0%B8-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...%D0%B5.md b/%D0%9D%D0%A1%D0%98-%D0%B8-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...%D0%B5.md
new file mode 100644
index 0000000..20797a3
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%A1%D0%98-%D0%B8-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...%D0%B5.md
@@ -0,0 +1,38 @@
+Раздел **НСИ и администрирование** состоит из нескольких подразделов, которые определяют порядок настройки и поддержки работы программы.
+
+В раздел **Сервис - Начальное заполнение** добавлены те механизмы, которые используются при начале работы с программой. В раздел **Администрирование - Обслуживание системы** добавлены те регламентные действия, которые администратор должен выполнять при обслуживании программы. Все остальные разделы панели навигации раздела **НСИ и администрирование** предназначены для детальной настройки программы с учетом тех задач, которые программа должна выполнять на конкретном предприятии. Список настроек сгруппирован по разделам. Каждый раздел вызывается соответствующей командой панели навигации и отображается на отдельной странице. Необходимо последовательно произвести настройку параметров учета по каждому разделу, используя встроенные подсказки по каждой функциональной опции.
+
+Используя эти настройки подсистемы можно не только задавать основные параметры (например, валюту управленческого и  регламентированного учета), но и управлять списком тех функциональных возможностей (функциональных опций), которые будут использоваться в программе. При этом флажок отключения/включения функциональной опции влияет не только на отображение тех или иных пунктов в списке разделов и панели навигации, но также в некоторых случаях оказывает влияние на выполнение бизнес-процессов, которые используются в программе.
+
+> Пример. Установка флажка **Заявки на расходование денежных средств** включает механизм планирования денежных средств (учет планируемых поступлений по заказам клиентов, планирование расхода по заявкам на расходование денежных средств, планирование внутренних перемещений и т. д.). При включении этого флажка по умолчанию включается жесткий  контроль расхода денежных средств (платежные документы по расходу денежных средств не могут быть оформлены без предварительного утверждения заявки на расходование денежных средств), однако пользователь может дополнительно настроить список тех расчетных счетов (касс), по которым допускается осуществлять расход денежных средств без предварительных заявок.
+
+Включение некоторых функциональных опций расширяет возможности программы без каких-либо ограничений, позволяя использовать в программе различные варианты работы с клиентами в зависимости от согласованных с ними условий работы.
+
+> Пример. Установка флажков **Сделки с клиентом** и **Коммерческие предложения** позволяет расширить функциональные возможности программы при первичном контакте с клиентом (провести анализ удовлетворения первичного спроса клиента, оценить потенциальную сумму продажи, оценить результативность работы с клиентом на каждом этапе работы и т. д.). В то же время программа предоставляет возможность исключения этих этапов при работе с теми клиентами, с которыми имеются уже налаженные и долгосрочные отношения. Для таких клиентов можно сразу оформить заказ клиента с указаниями этапов оплаты или накладную на отгрузку товаров (документ реализации товаров и услуг) в случае отгрузки товаров в кредит.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f293bd1a61cd"></a>
+### Список разделов и их назначение
+
+- [[Панель-администр...ef|Обслуживание системы]]. Осуществляется контроль за состоянием программы, резервное копирование и восстановление, обновление версии, оптимизация быстродействия. Здесь же устанавливается дата запрета редактирования.
+- [[Панель-администр...94|Настройки пользователей и прав]]. Используя этот раздел администратор сможет добавить новых пользователей для работы с программой, уточнить те роли, которые они будут выполнять в программе, ограничить доступ пользователей к определенной информации.
+- [[Панель-администр...15|Настройки синхронизации данных]]. Настраивается синхронизация и обмен данными с другими программами (Бухгалтерия предприятия, Розница) обмен с сайтом, настройка РИБ.
+- [[Начальное-запол...е|Начальное заполнение]]. Используется при начале работы с программой и позволяет ввести в информационную базу справочные данные и данные об остатках товаров.
+- [[Панель-администр...ec|Общие настройки]]. Производится настройка тех параметров, которые будут влиять на все разделы учета: возможность версионирования объектов, использования дополнительных реквизитов и сведений для всех объектов, возможность регистрации дополнительных видов контактной информации и т.д.
+- [[Предприятие]] Необходимо определиться с валютой ведения управленческого и финансового учета, ведением обособленного учета хозяйственных операций по подразделениям на отдельном балансе и т.д. Также здесь определяются параметры, которые касаются денежных средств: планирование денежных средств, возможность оплаты платежными картами и т.д.
+- [[Финансовый-резу...г|Финансовый результат и контроллинг]]. Настраиваются параметры учета НДС, направлений деятельности, учету товаров по ЕНВД, а также обособленный учет себестоимости товаров: возможность учета доходов не связанных с продажей товаров и услуг, разделение номенклатуры и расчетов по группам финансового учета, ведение обособленного учета товара по заказам, сделкам и т.д.
+- [[Склад-и-доставка|Склад и доставка]]. Управление работой складов: ведение списка складов, использование ордерных складов, использование документов внутреннего перемещения между складами и т.д. Также в этом разделе настраивается необходимость управления доставкой товаров.
+- [[Номенклатура-—...ы|Настройки номенклатуры]]. В этом разделе надо уточнить параметры учета номенклатуры. нужен ли на предприятии учет товаров в разрезе характеристик, серий, качества товаров, будет ли регистрироваться информация о номенклатуре поставщиков и т.д.
+- [[CRM-и-маркетинг|CRM и маркетинг]]. Необходимо определиться с маркетинговой политикой предприятия: какие виды скидок (наценок) применяются на предприятии, будут ли использоваться карты лояльности, маркетинговые мероприятия для повышения эффективности продаж, будет ли анализироваться информация о конкурентах, управление ассортиментом при розничных продажах и т.д.
+- [[Продажи]]. Необходимо определить политику продаж. Как мы будем торговать с клиентом в соответствии с типовыми условиями продаж или для каждого клиента будут использоваться индивидуальные условия, будем ли мы использовать предварительные заказы клиентов, как будет производиться отгрузка товаров, работаем ли мы с комиссионерами и т.д. Если фирма является оптовой, то для нее целесообразно выключить функциональность розничных продаж и т.д.
+- [[РМК-и-оборудова...е|РМК и оборудование]]. Используя этот раздел можно произвести подключение любого торгового оборудования, используемого при продажах: кассы ККМ, электронные весы, эквайринговые терминалы и т.д.
+- [[Закупки]]. Необходимо определить политику работы с поставщиками: планирование закупок, использование заказов поставщиков, порядок оформления поставок. Здесь же определяются возможности по внутренним складским операциям: сборка, внутреннее потребление и т.д.
+- [[Панель-администр...61|Органайзер]]. Настраивается возможность работы с электронной почтой и регистрация взаимодействий с клиентами.
+- Обмен электронными документами (`DataProcessor.ПанельАдминистрированияЭД.Form.ОбменЭлектроннымиДокументами`). Настраиваются все необходимые параметры для возможности обмениваться электронными копиями документов (электронный документооборот).
+- [[Панель-администр...44|Настройки работы с файлами]]. Производятся необходимые настройки по хранению и редактированию внешних файлов, которые могут быть присоединены к документам программы.
+- [[Панель-администр...f1|Печатные формы, отчеты и обработки]]. Настройка печатных форм, редактирование макетов, добавление внешних отчетов. Настройка пакетной печати документов.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Subsystem.Администрирование` · файл: `Subsystems/Администрирование/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9D%D0%A1%D0%98-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6.md b/%D0%9D%D0%A1%D0%98-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6.md
new file mode 100644
index 0000000..68d8aff
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%A1%D0%98-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+## Настройка правил продаж
+
+Торговые предприятия при работе с клиентами руководствуются определенными правилами при оформлении продаж клиентов. Программа позволяет сформировать типовые правила продаж, которые будут являться основанием при работе с клиентами. К типовым правилам продаж относятся цены и скидки, которые назначаются торговым предприятием при продаже товаров, а также типовые условия продаж, которые применяются при работе с клиентами (условия оплаты, условия отгрузки и т.д.).
+
+Типовые условия продаж регистрируются в виде типовых [[Соглашения-об-у...ж|соглашений с клиентами]]. Для каждого сегмента партнеров могут быть определены свои условия (свое типовое соглашение). Типовые соглашения создаются в разделе **CRM  и маркетинг - НСИ продаж**.
+
+Основанием для создания типового соглашения для определенной группы клиентов служит общий список тех типовых условий, которые могут быть применены в торговом предприятии: действующие цены в соответствии с прайс-листом торгового предприятия, возможные варианты оплаты (графики оплаты), применяемые на предприятии.
+
+В каждом типовом соглашении указываются свои условия продаж: цены, по которым будут осуществляться продажи, товары, которые могут продаваться в рамках данного соглашения, график оплаты и т.д. Типовые условия продаж, зарегистрированные в типовом соглашении, могут быть применены как для всех партнеров торгового предприятия, так и для определенного сегмента партнеров (клиентов). Для каждого сегмента партнеров (оптовые покупатели, дилеры, дистрибьюторы и т.д.) можно определить различные условия продаж, то есть задать свое типовое соглашение.
+
+Использование типовых соглашений в программе определяется настройкой в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**. Если установлено значение **Только индивидуальные соглашения**, то для каждого клиента регистрируются отдельные условия, которые определяются в соглашении конкретного клиента. Если установлен вариант **Не использовать**, то для всех клиентов назначаются одинаковые типовые правила продаж, которые регистрируются в разделе **CRM и маркетинг - НСИ продаж**. Если используются комиссионные продажи то для комиссионеров создаются типовые условия продаж при оформлении комиссионных продаж.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Subsystem.CRMИМаркетинг.Subsystem.НСИПродаж` · файл: `Subsystems/CRMИМаркетинг/Subsystems/НСИПродаж/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82...%29.md b/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..94443d4
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82...%29.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+Предназначена для просмотра набора дополнительных реквизитов и сведений.
+
+Выводится **Наименование** набора, указывается группа справочника, которой соответствует данный набор.
+
+Включает в себя списки дополнительных реквизитов и сведений, входящих в набор. Списки предназначены только для просмотра, изменить в них ничего невозможно. Для изменения воспользуйтесь командами **Дополнительные реквизиты** или **Дополнительные сведения** в разделах **Администрирование - Общие настройки**.
+
+### См. также:
+
+- [[Наборы-дополнит...й|Наборы дополнительных реквизитов и сведений]];
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82...%D0%B9.md b/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82...%D0%B9.md
new file mode 100644
index 0000000..f62fd2e
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82...%D0%B9.md
@@ -0,0 +1,182 @@
+Предназначен для настройки наборов дополнительных свойств.
+
+Можно настроить наборы дополнительных свойств для определенных объектов программы. 
+
+Способ хранения дополнительного свойства в программе и место размещения в окне объекта программы зависит от типа свойства:
+
+- **Дополнительные реквизиты** - хранятся в самом элементе справочника или документе (могут размещаться в специальном разделе или на специальной вкладке). Создаются для реализации таких свойств, которые являются неотъемлемой частью объекта, вводятся при его редактировании и доступны для редактирования тем же пользователям, которым доступен и сам объект со свойствами.
+
+- **Дополнительные сведения** - предназначены для хранения сведений об элементе справочника или документе, которые не являются его неотъемлемой частью. Доступны, как правило, для просмотра и/или редактирования пользователям, которые не имеют доступа к самому объекту. Редактируются в отдельном окне, которое можно открыть из окна объекта.
+
+Для разных объектов программы может быть предусмотрено использование дополнительных реквизитов и сведений в разных сочетаниях: или дополнительных реквизитов и сведений, или дополнительных реквизитов, или дополнительных сведений.
+
+Для того чтобы использовать дополнительные свойства, необходимо включить флажок **Дополнительные реквизиты и сведения** в разделе **Администрирование - Общие настройки**. После этого становятся доступными соответствующие команды.
+
+Работа с дополнительными реквизитами (сведениями) осуществляется в списках, которые открываются по команде **Дополнительные реквизиты** или **Дополнительные сведения** в разделе **Администрирование - Общие настройки**. 
+
+Список наборов дополнительных реквизитов можно также открыть из объектов программы, для которых они настроены, по команде **Еще- Изменить состав дополнительных реквизитов**.
+
+Список наборов дополнительных сведений можно также открыть по команде **Еще** - **Изменить состав дополнительных сведений** из окна [[Редактирование-д...b4|Дополнительные сведения]] объекта программы.
+
+Список **Дополнительные реквизиты** (**сведения**) представляет собой таблицу из двух частей:
+
+- В левой части располагаются наборы дополнительных реквизитов и сведений, назначенных справочникам или документам, которые показаны в виде групп. Группы в наборах дополнительных реквизитов и сведений соответствуют некоему состоянию объекта (его виду), например, для номенклатуры наборы по имени соответствуют видам номенклатуры.
+
+- В правой части в виде таблицы располагается список дополнительных реквизитов (сведений), входящих в выделенный набор. Жирным шрифтом в списке дополнительных реквизитов отражаются реквизиты, обязательные для заполнения. Для дополнительных сведений такая возможность не предусмотрена.
+
+- В таблице выводится:
+
+  - **Дополнительный реквизит** (**сведение**) - включает перечень наименований дополнительных реквизитов (сведений);
+
+  - **Тип значения** - указывается тип дополнительных реквизитов (сведений) и количество значений.
+
+Предопределенные наборы дополнительных реквизитов и сведений соответствуют объектам программы (спискам или документам), в которых можно использовать дополнительные реквизиты и сведения. Добавление новых наборов в этом списке невозможно. Наборы автоматически создаются при создании групп в списках.
+
+Программа позволяет создать набор дополнительных реквизитов и сведений, как для всех элементов справочника, так и для части. В этом случае справочник является группой, а элементами группы являются реквизиты справочника или значения реквизитов справочника (в этом случае количество элементов группы будет равно количеству значений реквизита).
+
+### Назначение нового дополнительного реквизита (сведения) справочнику или документу
+
+- В зависимости от настройки может быть доступна одна из команд ввода новых реквизитов (сведений):
+
+  - Выберите соответствующий этому справочнику или документу набор, нажмите **Создать**. По умолчанию дополнительный реквизит (сведение) может быть добавлен только в один набор. Заполните необходимые [[Дополнительные-р...f4|поля]].
+
+  - Выберите соответствующий этому справочнику или документу набор, нажмите **Добавить - Новый** (**Новое**) - аналогична команде **Создать**. С помощью этой команды дополнительный реквизит (сведение) может быть добавлен только в один набор. Заполните необходимые поля.
+
+### Общие наборы дополнительных реквизитов и сведений
+
+- Для некоторых справочников предусмотрены предопределенные наборы **Общие**. Введенные в такой набор дополнительные реквизиты и сведения по умолчанию становятся общими для всех элементов этих справочников.
+
+-
+Выберите набор **Общий**.
+
+-
+Нажмите **Создать** или **Добавить - Новый** (**Новое**). Заполните необходимые поля.
+
+### Добавление из другого набора
+
+- В программе предусмотрена возможность использовать ранее введенные дополнительные реквизиты и сведения для других наборов.
+
+- Наиболее актуален этот способ для дополнительных реквизитов и сведений типа **Дополнительное значение** и **Дополнительное значение (иерархия)**. Если проведены соответствующие настройки (включен хотя бы один из флажков в разделе **Администрирование - Общие настройки**), становится доступной кнопка **Добавить**.
+
+- Выберите набор дополнительных реквизитов (сведений), нажмите кнопку **Добавить**, в выпадающем меню выполните команду **Из другого набора**.
+
+- Открывается помощник по добавлению дополнительного реквизита (сведения).
+
+  - В левой части первой страницы помощника отображается список ранее введенных реквизитов (сведений). В правой части отражаются значения и другие параметры выбранного реквизита.
+
+- На первой странице помощника выберите дополнительный реквизит (сведение). Обратите внимание, что создать дополнительный реквизит или сведение в данном списке невозможно.
+
+  - Для выбора варианта добавления дополнительного реквизита (сведения) нажмите кнопку **Далее**.
+
+  - Также можно добавить реквизит из одного набора в другой с помощью перетаскивания мышью. Если были произведены соответствующие настройки, открывается вторая страница помощника **Добавление дополнительного реквизита (сведения)**.
+
+- На второй странице помощника с помощью переключателя выберите вариант добавления дополнительного реквизита (сведения):
+
+  - [Сделать копию реквизита](#1) - в новом наборе будет создан такой же дополнительный реквизит (сведение).
+
+  - [Сделать копию реквизита по образцу](#2) - создается дополнительный реквизит (сведение) с общим списком значений. Должен быть включен флажок **Реквизиты и сведения с общим списком значений** в разделе **Администрирование - Общие настройки**.
+
+  - [Добавить общий реквизит в набор](#3) - сделать дополнительный реквизит (сведение) общим. В этом случае общим становится не список значений, а сам реквизит. Должен быть включен флажок **Общие реквизиты и сведения** в разделе **Администрирование - Общие настройки**.
+
+### Копирование дополнительных реквизитов (сведений)
+
+- В программе предусмотрена возможность копирования дополнительных реквизитов (сведений).
+
+- В этом случае для набора дополнительных реквизитов (сведений) будет создана копия - самостоятельный дополнительный реквизит (сведение) со своим списком значений, никак не связанный с оригиналом, по которому был создан.
+
+- В зависимости от настроек производится несколькими способами:
+
+  - В помощнике добавления дополнительных реквизитов и сведений;
+
+    - Выделите набор дополнительных реквизитов в списке, нажмите **Добавить - Из другого набора**.
+
+    - На первой странице помощника в списке выбора реквизитов для копирования выберите нужный реквизит, нажмите **Далее**.
+
+    - На второй странице помощника с помощью переключателя выберите **Сделать копию реквизита**, нажмите **Далее**.
+
+    - Заполните недостающие поля. После копирования реквизита список значений доступен для редактирования.
+
+  - перетаскиванием мышью;
+
+    - Можно перетащить нужный дополнительный реквизит (сведение) из одного набора в другой с помощью мыши.
+
+    - Если в списке имеется кнопка **Добавить**, то открывается вторая страница помощника добавления дополнительного реквизита (сведения).
+
+    - Если в списке только кнопка **Создать**, то открывается карточка дополнительного реквизита (сведения), который будет скопирован. Заполните недостающие поля.
+
+  - с помощью кнопок **Копировать** и **Вставить**.
+
+    - Выделите дополнительный реквизит (сведение), нажмите кнопку **Копировать**. Выделите набор, в который нужно добавить дополнительный реквизит (сведение). Нажмите кнопку **Вставить**. Если были произведены соответствующие настройки, то открывается вторая страница помощника добавления дополнительных реквизитов (сведений). Если выбранный дополнительный реквизит (сведение) уже входит в какой-либо набор, то предлагается сделать его общим.
+
+    - Команды **Копировать** и **Вставить** также доступны в контекстном меню по правой кнопке мыши или в меню **Еще**.
+
+### Добавление по образцу
+
+- Для того чтобы использовать эту возможность, необходимо включить флажок **Реквизиты и сведения с общим списком значений** в разделе **Администрирование - Общие настройки**.
+
+- Можно использовать ранее введенные дополнительные реквизиты и сведения из других наборов, добавлять реквизиты с общим списком значений сразу для нескольких однотипных реквизитов (например, **Цвет двери** по образцу реквизита **Цвет**). Список значений в этом случае используется из реквизита-образца. Удобно выполнять централизованную настройку списка значений сразу для нескольких однотипных реквизитов.
+
+-
+Выберите набор из списка.
+
+-
+Нажмите **Добавить - Из другого набора**.
+
+-
+Будет открыт список всех дополнительных реквизитов (сведений), уже существующих в программе. Выберите дополнительный реквизит (сведение) из списка уже существующих в программе, нажмите **Далее**.
+
+-
+
+С помощью переключателя выберите способ создания элемента **Сделать копию реквизита по образцу**, нажмите **Далее**.
+
+-
+Тип и все значения выбранного в качестве образца дополнительного реквизита (сведения) будут скопированы в новый элемент.
+
+-
+Заполните все необходимые поля. По умолчанию реквизит становится общим с набором, из которого был использован образец. Ввод новых значений в этом случае невозможен. Программа выводит напоминание, что список значений является общим с другим реквизитом.
+
+-
+После сохранения дополнительного реквизита (сведения) с помощью ссылки можно просмотреть реквизит-образец и добавить значения, если необходимо.
+
+### Добавление общих дополнительных реквизитов (сведений)
+
+- Общий реквизит входит в несколько наборов. Этот вариант подходит для тех случаев, когда общим должен быть не только список значений, но и сам реквизит. В списках и отчетах по элементам различных справочников и документов общие реквизиты группируются и выводятся как один реквизит в одной колонке или поле. Например, с помощью общего реквизита **Цвет** можно отобрать всю желтую одежду и обувь.
+
+- Для того чтобы использовать эту возможность, необходимо включить флажок **Общие реквизиты и сведения** в разделе **Администрирование - Общие настройки**.
+
+-
+Для того чтобы добавить в набор общий дополнительный реквизит (сведение), выделите нужный набор, нажмите **Добавить - Из другого набора**.
+
+-
+Выберите из предлагаемого списка уже существующий общий дополнительный реквизит (сведение).Нажмите кнопку **Далее**.
+
+- Открывается вторая страница помощника. Выберите с помощью переключателя вариант добавления **Сделать реквизит общим и добавить в набор**, нажмите **Далее**. Открывается общий дополнительный реквизит.
+
+-
+Также можно добавить общий дополнительный реквизит (сведение) с помощью перетаскивания мышью или кнопок **Копировать** и **Вставить**.
+
+-
+Для того чтобы добавить общий реквизит в несколько наборов, повторите эти действия для каждого набора.
+
+### Особенности удаления дополнительных реквизитов (сведений)
+
+-
+Для того чтобы удалить общий дополнительный реквизит (сведение), необходимо удалить его из всех наборов, в который входил данный реквизит. Возможно, для окончательного удаления придется очистить дополнительные реквизиты от значений.
+
+-
+При пометке на удаление свойства в наборе значения свойства сохраняется в объектах до тех пор, пока не будут очищены. Свойство, помеченное на удаление в наборе, будет отображаться в окне объекта или окне дополнительных сведений особым образом.
+
+-
+При необходимости можно снять пометку удаления.
+
+### См. также:
+
+- [[Дополнительные-р...4a|Дополнительные реквизиты и сведения]];
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений` · файл: `Catalogs/НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA.md b/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA.md
new file mode 100644
index 0000000..8538504
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA.md
@@ -0,0 +1,33 @@
+Справочник предназначен для ведения списка упаковок, которые используются для учета при поступлении и отгрузке товаров.
+
+Доступность справочника определяется функциональной опцией **Упаковки номенклатуры** в разделе **НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета**.
+Упаковки обязательны к использованию, если на складе (помещении) используется адресное хранение товаров в ячейках.
+
+> Пример. Предприятие торгует конфетами (в коробках) и молочными продуктами (йогуртами). Конфеты могут поступать в упаковках по 10 коробок или в ящиках по 25 коробок. Йогурты могут поступать в упаковках по 4 штуки или в ящиках по 20 штук. В справочнике **Наборы упаковок** следует ввести два набора упаковок **Конфеты (в коробках)** и **Йогурты**. Для каждого набора упаковок следует определить свой список упаковок.
+
+Для каждого набора упаковок вводится та единица измерения, относительно которой будет указываться количество для упаковки. В приведенном примере такой единицей измерения для набора упаковок **Конфеты (в коробках)** будет являться коробка, а для набора упаковок **Йогурты** такой единицей измерения будет являться штуки. После ввода информации о названии набора упаковки и единицы измерения необходимо записать элемент и только затем перейти к заполнению списка упаковок, входящих в набор (**Упаковки**). Список упаковок заполняется  в справочнике [[Упаковки-и-един...я|Упаковки]]. Для каждой упаковки указывается количество в единицах измерения, указанных для набора упаковки, вес и размер упаковки.
+
+Предусмотрена возможность использования вложенной структуры упаковок. В этом случае для каждой упаковки указывается из какого количества более мелких упаковок она может состоять. Причем упаковки следует создавать в виде дерева упаковок и для каждой указывать из каких упаковок она может состоять.
+
+Для каждой позиции номенклатуры определяется используемый набор упаковок. Если для позиции номенклатуры используются индивидуальные упаковки, то из справочника **Наборы упаковок** выбирается предопределенный элемент **Индивидуальный набор упаковок**. При использовании индивидуального набора упаковок, список используемых для товара упаковок вызывается из панели навигации формы [[номенклатуры|Номенклатура]].
+
+Для каждой упаковки можно задать информацию о той таре, которая для нее используется. Тара будет автоматически подставляться при выборе упаковки в документе. В том случае, если используется дерево упаковок, то будет поставляться информация о таре всех тех упаковок, которые подчинены данной упаковке.
+
+> Обувь поставляется в паллетах ( на поддонах). На каждом поддоне лежит 10 ящиков, в каждом ящике по 5 пар обуви. Для паллеты определена тара - поддон, для ящика - картонный ящик. При отгрузке обуви в паллетах программа предложит для заполнения в качестве возвратной тары не только поддон, но и картонные ящики.
+
+[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e38275d88e3a19)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e38275d88e3a19"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как ввести информацию об упаковках товара, если для определенной группы товаров используются одинаковые упаковки?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:07)
+- [Как ввести информацию об упаковках товаров, если для товара используются индивидуальные упаковки?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:08)
+- [Как ввести информацию о том, что упаковка, в которой принимается или отгружается товар, должна быть возвращена?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:09)
+- [Как ввести информацию о товаре, если он поступает в упаковках, а продаваться будет поштучно?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:18)
+- [Как задать размеры упаковок?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:08)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.НаборыУпаковок` · файл: `Catalogs/НаборыУпаковок/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%E2%80%94-%D0%A4%D0%BE...%D0%B0.md b/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%E2%80%94-%D0%A4%D0%BE...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..0321266
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%E2%80%94-%D0%A4%D0%BE...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,32 @@
+# Назначения
+
+Справочник предназначен для хранения аналитики обособленного обеспечения заказов.
+Доступность справочника определяется функциональной опцией **Обособленное обеспечение заказов** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Обеспечение потребностей**.
+
+**Назначение** формируется автоматически при принятии к обеспечению (проведении) заказа.
+
+Закупленная под назначение номенклатура может быть отгружена только по заказу, который является источником обособленной потребности, а именно:
+
+- [[Заказ-клиента|Заказ клиента]] - при условии включенной функциональной опции режима исполнения заказа **Заказ со склада и под заказ** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи - Использование заказов**.
+- [[Заявка-на-возвр...а|Заявка на возврат товаров от клиента]] - при условии включенной функциональной опции режима исполнения заказа **Заказ со склада и под заказ**.
+- [[Заказ-на-внутре...е|Заказ на внутреннее потребление]],
+- [[Заказ-на-сборку-(...у)|Заказ на сборку]],
+- [[Заказ-на-переме...е|Заказ на перемещение]].
+
+В ряде заказов, например, в **заказе на перемещение** можно указать назначение вручную. В этом случае заказ не будет являться источником обособленной потребности, а служит проводником в обеспечении потребностей указанного назначения, например, **заказа клиента** принятого к обеспечению на складе-получателе.
+
+При выборе назначения система отображает количество заданной номенклатуры, которое необходимо обеспечить обособленно на складе - колонка **Потребность**.
+
+Если настройки системы позволяют не контролировать превышение потребности, система предложит следующие режимы выбора назначения:
+
+- **Потребность склада-получателя** - выбор назначения производится по необеспеченным потребностям в заданной номенклатуре на складе.
+- **Потребность всех складов** - выбор назначения производится по необеспеченным потребностям в заданной номенклатуре на всех складах предприятия.
+- **Все обособленные заказы** - выбор назначения производится среди всех назначений, зарегистрированных в системе по неотгруженным заказам как заданной, так и любой другой номенклатуры.
+
+При оформлении перемещения система также отображает назначения, по которым на склад-отправитель поступил заданный товар или тара - колонка **В наличии** с указанием склада-отправителя.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.Назначения.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/Назначения/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md b/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..ae2369d
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+Справочник предназначен для хранения аналитики обособленного обеспечения заказов.
+Доступность справочника определяется функциональной опцией **Обособленное обеспечение заказов** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Обеспечение потребностей**.
+
+**Назначение** формируется автоматически при принятии к обеспечению (проведении) заказа.
+
+Закупленная под назначение номенклатура может быть отгружена только по заказу, который является источником обособленной потребности, а именно:
+
+- [[Заказ-клиента|Заказ клиента]] - при условии включенной функциональной опции режима исполнения заказа **Заказ со склада и под заказ** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи - Использование заказов**.
+- [[Заявка-на-возвр...а|Заявка на возврат товаров от клиента]] - при условии включенной функциональной опции режима исполнения заказа **Заказ со склада и под заказ**.
+- [[Заказ-на-внутре...е|Заказ на внутреннее потребление]],
+- [[Заказ-на-сборку-(...у)|Заказ на сборку]],
+- [[Заказ-на-переме...е|Заказ на перемещение]].
+
+В ряде заказов, например, в **заказе на перемещение** можно указать назначение вручную. В этом случае заказ не будет являться источником обособленной потребности, а служит проводником в обеспечении потребностей указанного назначения, например, **заказа клиента** принятого к обеспечению на складе-получателе.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.Назначения` · файл: `Catalogs/Назначения/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Naydennye-cheki-KKM.md b/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%B8...%D0%9C.md
similarity index 100%
rename from Naydennye-cheki-KKM.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%B8...%D0%9C.md
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA-%D0%BE%D1%84%D0%BE...%D0%B5.md b/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA-%D0%BE%D1%84%D0%BE...%D0%B5.md
new file mode 100644
index 0000000..460a1bc
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA-%D0%BE%D1%84%D0%BE...%D0%B5.md
@@ -0,0 +1,84 @@
+# Накладные к оформлению
+
+В рабочем месте отображается перечень документов [[Заказ-поставщику|Заказ поставщику]] (закладка **К оформлению приобретения**), по которым приобретение не оформлено или оформлено частично. В случае применения ордерной схемы учета в рабочем месте отображается закладка **Контроль ордеров** со списком распоряжений на приемку на ордерном складе. Для сценариев учета неотфактурованных поставок и учета товаров в пути (Н**СИ и администрирование – Закупки – Товары в пути** или **НСИ и администрирование – Закупки – Неотфактурованные поставки**) в рабочем месте предусмотрена закладка **К оформлению поступления**. На закладке отображается список распоряжений на приемку ([[Заказ-поставщику|Заказ поставщику]], [[Договоры-с-конт...и|Договор с поставщиком]], [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]]), для которых требуется оформление документа [[Поступление-тов...д|Поступление товаров]].
+- [Отборы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c9196325a0f7)
+- [К оформлению приобретения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91b7bb73bc2)
+- [Отборы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91afc775827)
+- [Создание документа из списка распоряжений на оформление по заказам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91afc775829)
+- [Оформление документа на основании нескольких заказов поставщику](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91afc77582c)
+- [К оформлению поступления](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91c8b777fd7)
+- [Отборы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91c9362d50c)
+- [Контроль оформления складских ордеров.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91836b507f3)
+- [Отборы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91c1625855c)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c9196325a0f7"></a>
+### Отборы
+
+Имеется возможность отобрать заказы и распоряжения по полям документа **Организация** и **Склад**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91b7bb73bc2"></a>
+### К оформлению приобретения
+
+В списке показаны заказы поставщику, у которых установлен статус **Подтвержден**, и по которым еще не оформлены, либо не полностью оформлены накладные (документ [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]]).
+**Состояние оформления накладной** отображено в одноименной колонке.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91afc775827"></a>
+### Отборы
+
+Имеется возможность отобрать заказы по полям документа **Организация** и **Склад**, а так же по **состоянию оформления накладной**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91afc775829"></a>
+### Создание документа из списка распоряжений на оформление по заказам
+
+- Установите курсор на нужный заказ поставщику.
+
+- Нажмите на кнопку **Оформить по заказам**.
+
+- Будет создан новый документ **Приобретение товаров и услуг**.
+
+- В документ заполнится то количество, которое должно было поступить от поставщика в соответствии с заказом. При этом учитывается то количество товара, на которое уже был ранее зарегистрирован финансовый документ **Приобретение товаров и услуг** по данному заказу.
+
+- Список товаров в документе поставки, заполненный в соответствии с заказом поставщику, будет отмечен серым цветом.
+
+- В документ можно добавлять новые позиции, которые поступили сверх указанных в заказе. Данные позиции будут отмечены черным цветом.
+
+В документ заполняется информация о тех ценах и скидках, которые были зарегистрированы в заказе поставщику. В документе автоматически устанавливается тот вид операции (например, закупка у поставщика или прием на комиссию), который был установлен в заказе поставщику.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91afc77582c"></a>
+### Оформление документа на основании нескольких заказов поставщику
+
+Для того чтобы оформить приобретение товаров по нескольким заказам, необходимо выделить несколько заказов и воспользоваться командой **Оформить по заказам**.
+
+Оформить поступление по нескольким заказам можно только в том случае, если в заказах совпадают поля **Поставщик, Контрагент, Организация, Склад, Операция, Валюта, Налогообложение, Цена включает НДС**.
+
+Если заказы поставщика оформлены по группе складов (склады указаны в табличной части документов), то корректно оформить документ поставки по нескольким заказам можно будет только в том случае, если в отборе указать тот склад, на который оформляется поставка товаров. В этом случае программа отберет из списка заказанных у поставщика товаров, те товары, поставка которых планировалась на данный склад, и корректно заполнит информацию о заказах поставщика в табличной части документа поставки.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91c8b777fd7"></a>
+### К оформлению поступления
+
+В списке отображается соответствие распоряжений и созданных на их основании документов [[Поступление-тов...д|Поступление товаров]], а также соответствие документов [[Поступление-тов...д|Поступление товаров]] и [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]]. В зависимости от сочетания статусов соответствия возможны следующие действия:
+
+- оформление документа [[Поступление-тов...д|Поступление товаров]] для отражения фактического поступления товаров (Оформить – Поступление товаров);
+
+- оформление нового или изменение существующего документа [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]] (Оформить – Приобретение товаров) по отраженному ранее фактическому поступлению.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91c9362d50c"></a>
+### Отборы
+
+Имеется возможность отобрать заказы по полям документа **Организация** и **Склад**, а так же по **состоянию оформления поступления** и **состоянию оформления приобретения**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91836b507f3"></a>
+### Контроль оформления складских ордеров.
+
+На вкладке **Контроль ордеров** можно проконтролировать оформление складских ордеров по распоряжениям на приемку товаров. В список выводятся те распоряжения, по которым не оформлены приходные ордера, или ордера оформлены не на все количество товара из распоряжения. Распоряжение можно перезаполнить количеством товара, указанного в ордере. Также доступна команда оформления документа **Акт о расхождениях**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91c1625855c"></a>
+### Отборы
+
+Имеется возможность отобрать заказы по полям документа **Организация** и **Склад**, а так же по **состоянию оформления приходного ордера**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ОтчетОСписанииТоваровСХранения.Form.СписокКОформлениюСписанийПринятыхНаХранение` · файл: `Documents/ОтчетОСписанииТоваровСХранения/Forms/СписокКОформлениюСписанийПринятыхНаХранение/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA-%D0%BE%D1%84%D0%BE...%D1%8E.md b/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA-%D0%BE%D1%84%D0%BE...%D1%8E.md
new file mode 100644
index 0000000..6e59ec5
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA-%D0%BE%D1%84%D0%BE...%D1%8E.md
@@ -0,0 +1,76 @@
+В рабочем месте отображается перечень документов [[Заказ-поставщику|Заказ поставщику]] (закладка **К оформлению приобретения**), по которым накладная не оформлена или оформлена частично. В случае применения ордерной схемы учета в рабочем месте отображается закладка **Контроль ордеров** со списком распоряжений на приемку на ордерном складе. Для сценариев учета неотфактурованных поставок и учета товаров в пути (Н**СИ и администрирование – Закупки – Товары в пути** или **НСИ и администрирование – Закупки – Неотфактурованные поставки**) в рабочем месте предусмотрена закладка **К оформлению поступления**. На закладке отображается список распоряжений на приемку ([[Заказ-поставщику|Заказ поставщику]], [[Договоры-с-конт...и|Договор с поставщиком]], [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]]), для которых требуется оформление документа [[Поступление-тов...д|Поступление товаров на склад]].
+- [Отборы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c9196325a0f7)
+- [К оформлению приобретения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91b7bb73bc2)
+- [Отборы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91afc775827)
+- [Создание документа из списка распоряжений на оформление по заказам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91afc775829)
+- [Оформление документа на основании нескольких заказов поставщику](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91afc77582c)
+- [К оформлению поступления](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91c8b777fd7)
+- [Отборы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91c9362d50c)
+- [Контроль оформления складских ордеров.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91836b507f3)
+- [Отборы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91c1625855c)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c9196325a0f7"></a>
+### Отборы
+
+Имеется возможность отобрать заказы и распоряжения по полям документа **Организация** и **Склад**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91b7bb73bc2"></a>
+### К оформлению приобретения
+
+В списке показаны заказы поставщику, у которых установлен статус **Подтвержден**, и по которым еще не оформлены, либо не полностью оформлены накладные (документ [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]]).
+**Состояние оформления накладной** отображено в одноименной колонке.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91afc775827"></a>
+### Отборы
+
+Имеется возможность отобрать заказы по полям документа **Организация** и **Склад**, а так же по **состоянию оформления накладной**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91afc775829"></a>
+### Создание документа из списка распоряжений на оформление по заказам
+
+В документ заполняется информация о тех ценах и скидках, которые были зарегистрированы в заказе поставщику. В документе автоматически устанавливается тот вид операции (например, закупка у поставщика или прием на комиссию), который был установлен в заказе поставщику.
+
+- Установите курсор на нужный заказ поставщику.
+- Нажмите на кнопку **Оформить по заказам**.
+- Будет создана новая накладная.
+- В документ заполнится то количество, которое должно было поступить от поставщика в соответствии с заказом. При этом учитывается то количество товара, на которое уже была ранее зарегистрирована накладная по данному заказу.
+- Список товаров в документе поставки, заполненный в соответствии с заказом поставщику, будет отмечен серым цветом.
+- В документ можно добавлять новые позиции, которые поступили сверх указанных в заказе. Данные позиции будут отмечены черным цветом.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91afc77582c"></a>
+### Оформление документа на основании нескольких заказов поставщику
+
+Для того чтобы оформить приобретение товаров по нескольким заказам, необходимо выделить несколько заказов и воспользоваться командой **Оформить по заказам**.
+
+Оформить поступление по нескольким заказам можно только в том случае, если в заказах совпадают поля **Поставщик, Контрагент, Организация, Склад, Операция, Валюта, Налогообложение, Цена включает НДС**.
+
+Если заказы поставщика оформлены по группе складов (склады указаны в табличной части документов), то корректно оформить документ поставки по нескольким заказам можно будет только в том случае, если в отборе указать тот склад, на который оформляется поставка товаров. В этом случае программа отберет из списка заказанных у поставщика товаров, те товары, поставка которых планировалась на данный склад, и корректно заполнит информацию о заказах поставщика в табличной части документа поставки.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91c8b777fd7"></a>
+### К оформлению поступления
+
+В списке отображается соответствие распоряжений и созданных на их основании документов [[Поступление-тов...д|Поступление товаров на склад]], а также соответствие документов [[Поступление-тов...д|Поступление товаров на склад]] и [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]]. В зависимости от сочетания статусов соответствия возможны следующие действия:
+
+- оформление документа [[Поступление-тов...д|Поступление товаров на склад]] для отражения фактического поступления товаров (Оформить – Поступление товаров);
+- оформление нового или изменение существующего документа [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]] (Оформить – Приобретение товаров) по отраженному ранее фактическому поступлению.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91c9362d50c"></a>
+### Отборы
+
+Имеется возможность отобрать заказы по полям документа **Организация** и **Склад**, а так же по **состоянию оформления поступления** и **состоянию оформления приобретения**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91836b507f3"></a>
+### Контроль оформления складских ордеров.
+
+На вкладке **Контроль ордеров** можно проконтролировать оформление складских ордеров по распоряжениям на приемку товаров. В список выводятся те распоряжения, по которым не оформлены приходные ордера, или ордера оформлены не на все количество товара из распоряжения. Распоряжение можно перезаполнить количеством товара, указанного в ордере (Оформить - По приемке). Также доступна команда оформления документа **Акт о расхождениях**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91c1625855c"></a>
+### Отборы
+
+Имеется возможность отобрать заказы по полям документа **Организация** и **Склад**, а так же по **состоянию оформления приходного ордера**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовЗакупки.Form.СписокНакладныеКОформлению` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовЗакупки/Forms/СписокНакладныеКОформлению/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nalichie-schetov-faktur.md b/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D1%80.md
similarity index 100%
rename from Nalichie-schetov-faktur.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D1%80.md
diff --git a/Napolnennost-assortimenta.md b/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B0...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Napolnennost-assortimenta.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B0...%D0%B0.md
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C...00.md b/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C...00.md
new file mode 100644
index 0000000..160225a
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C...00.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+Предназначена для вывода сработавших [[Напоминания-поль...d7|напоминаний]].
+
+В указанное в напоминании время в программе открывается список **Напоминания**. В списке содержатся все вновь созданные и отложенные напоминания, у которых подошло время срабатывания.
+
+По каждому напоминанию выводится его текст и время, насколько оно было просрочено. Если напоминание связано с датой какого-либо предмета, например, со сроком по задаче, то в напоминании указывается, сколько времени осталось до этого события. В списке можно:
+
+- Перейти к элементу справочника или другому объекту программы, с которым связано напоминание (с помощью кнопки **Открыть** или двойному щелчку мыши). Если напоминание не связано с объектом программы, то открывается само напоминание.
+
+- С помощью кнопки **Прекратить** отменить выделенные в списке напоминания, удалив их из списка. Периодическое напоминание после нажатия на кнопку **Прекратить** продолжает действовать согласно настроенному расписанию. Полностью прекратить такое напоминание можно в [[Напоминания-пол...)|списке]] **Мои напоминания**.
+
+- С помощью кнопки **Отложить все** напоминания в списке отложить на время, указанное в поле **Напомнить через**. Для заполнения поля выберите значение из списка, или с помощью клавиатуры, указав произвольное значение времени.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `InformationRegister.НапоминанияПользователя.Form.ФормаОповещения` · файл: `InformationRegisters/НапоминанияПользователя/Forms/ФормаОповещения/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C...d7.md b/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C...d7.md
new file mode 100644
index 0000000..de87ee8
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C...d7.md
@@ -0,0 +1,43 @@
+В программе можно вводить напоминания, указав время и предмет, по поводу которого в программе в указанное время будет выведен [[Напоминания-поль...00|список напоминаний]].
+
+Предметом напоминаний могут быть различные справочники, документы и другие объекты программы. Например, напоминание можно ввести по конкретному партнеру, документу товародвижения и т.д., для того чтобы не забыть уточнить или дозаполнить какие-либо данные.
+
+Открывается по кнопке  **Органайзер - Напомнить** из различных объектов программы. При этом можно ввести только одно напоминание для одного объекта.
+
+Также можно ввести напоминание, связанное с каким-либо персональным событием или делом, в списке [[Напоминания-пол...)|Мои напоминания]] по команде **Создать**. Такое напоминание может быть полезно, например, для того чтобы не забыть вовремя поздравить коллегу с днем рождения.
+
+### Ввод напоминания
+
+- Откорректируйте или напишите текст напоминания.
+
+- Если напоминание связано с документом, справочником или другим объектом программы, то в поле **Предмет** проставляется ссылка на объект программы, в тексте напоминания по умолчанию будет подставлено его наименование.
+
+  - По ссылке в поле **Предмет** можно просмотреть объект программы, по которому создано напоминание.
+
+- В поле **Напомнить** выберите один из вариантов:
+
+  - **В указанное время** - для указания точной даты и времени напоминания. Введите дату вручную или выберите из календаря с помощью кнопки .
+
+  - **Через определенный интервал**. Для этого выберите значение из списка для задания интервала, через который напоминание сработает. Также можно с помощью клавиатуры указать произвольное количество часов, например, **через 10 часов**. Программа автоматически высчитывает дату и время срабатывания напоминания и выводит ее в скобках рядом с полем **Напомнить**.
+
+  - **Относительно предмета** - для указания времени напоминания относительно даты в предмете напоминания, например, относительно срока исполнения в задаче. Это значение поля **Напомнить** отображается и предлагается программой по умолчанию, когда у предмета существует по меньшей мере одно поле с датой в будущем времени. Выберите из списка, **за** сколько времени **до Срока** необходимо вывести напоминание. Если такая дата в предмете меняется, автоматически меняется и срок напоминания. Если дата в предмете по какой-то причине будет сброшена, то срок напоминания будет считаться подошедшим и напоминание будет выведено досрочно.
+
+  - **Периодически** - для периодических напоминаний, например, можно выбрать из списка значение **по понедельникам в 9-00**, или ввести другое расписание. Для ввода своего расписания выберите из списка значение **по заданному расписанию** и произведите необходимые настройки.
+
+### Отмена напоминания
+
+-
+Для того чтобы отменить напоминание, нажмите **Удалить**.
+
+-
+Программа выводит сообщение, в котором требует подтверждения. Для подтверждения нажмите **Удалить**. Для отмены своего действия нажмите **Не удалять**.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `InformationRegister.НапоминанияПользователя.Form.Напоминание` · файл: `InformationRegisters/НапоминанияПользователя/Forms/Напоминание/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%29.md b/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..2f5ee7e
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%29.md
@@ -0,0 +1,42 @@
+Предназначен для работы со всеми напоминаниями, действующими в программе на текущий момент. При этом каждый [[Пользователи-(Ф...)|пользователь]] видит только свои [[Напоминания-пол...я|напоминания]].
+
+В списке выводится:
+
+- **Срок напоминания** - время срабатывания напоминания;
+
+- **Описание** - текст напоминания;
+
+- **Время события** - время, на которое было назначено напоминание в момент его создания, или время в предмете напоминания, если **Срок напоминания** относительный;
+
+- **Источник** - ссылка на объект программы, с которым это напоминание связано. Для того, чтобы просмотреть объект программы, перейдите по ссылке.
+
+### Ввод напоминания
+
+- Можно ввести напоминание по поводу какого-либо персонального события или дела, не связанного ни с каким конкретным объектом программы.
+
+- Нажмите **Создать**, заполните необходимые [[Напоминания-поль...d7|поля]].
+
+- В колонке **Источник** у таких напоминаний в списке указано **Не задан**.
+
+### Просмотр напоминания
+
+-
+Для того чтобы просмотреть или отредактировать напоминание, выделите нужную строку в списке, нажмите **Изменить**.
+
+### Отмена напоминания
+
+-
+Выделите нужную строку в списке, нажмите **Удалить**.
+
+-
+Программа выводит сообщение для подтверждения. Нажмите **Удалить**. Для того чтобы отменить свое действие, нажмите **Не удалять**.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `InformationRegister.НапоминанияПользователя.Form.МоиНапоминания` · файл: `InformationRegisters/НапоминанияПользователя/Forms/МоиНапоминания/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D1%8F.md b/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..ac86bf5
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,27 @@
+В программе можно вводить напоминания, указав время и предмет, по поводу которого в программе в указанное время будет выведен список напоминаний.
+
+Предметом напоминаний могут быть различные справочники, документы и другие объекты программы. Например, [[Напоминания-поль...d7|напоминание]] можно ввести по конкретному партнеру, документу товародвижения и т.д., для того чтобы не забыть уточнить или дозаполнить какие-либо данные.
+
+Открывается по кнопке  **Органайзер - Напомнить** из различных объектов программы. При этом можно ввести только одно напоминание для одного объекта.
+
+Также можно ввести напоминание, связанное с каким-либо персональным событием или делом, в списке [[Напоминания-пол...)|Мои напоминания]] по команде **Создать**. Такое напоминание может быть полезно, например, для того чтобы не забыть вовремя поздравить коллегу с днем рождения. Совместно с [[заметками|Заметки]] напоминания хорошо подходят как электронная замена "стикеров на краях монитора".
+
+### Список напоминаний
+
+- В указанное в напоминании время в программе открывается список **Напоминания**. В списке содержатся все вновь созданные и отложенные напоминания, у которых подошло время срабатывания. По каждому напоминанию выводится его текст и время, насколько оно было просрочено. Если напоминание связано с датой какого-либо предмета (например, со сроком по задаче), то в напоминании указывается, сколько времени осталось до этого события.
+
+- Из списка можно перейти к элементу справочника или документу, с которым связано напоминание (по команде **Открыть** или двойному щелчку мыши). Если напоминание не связано с объектом программы, то открывается само напоминание.
+
+- С помощью кнопки **Прекратить** можно отменить выделенные в списке напоминания, удалив их из списка. Периодическое напоминание после нажатия на кнопку **Прекратить** продолжает действовать согласно настроенному расписанию. Полностью прекратить такое напоминание можно в списке [[Напоминания-пол...)|Мои напоминания]].
+
+- По команде **Отложить все** напоминания в списке можно отложить на время, указанное в поле **Напомнить через**. Поле **Напомнить через** можно заполнить, выбрав значение из списка, или с помощью клавиатуры, указав произвольное значение времени.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `InformationRegister.НапоминанияПользователя` · файл: `InformationRegisters/НапоминанияПользователя/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Napravleniya-deyatelnosti.md b/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Napravleniya-deyatelnosti.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F...%D0%B8.md
diff --git a/Narushenie-rezhima-zagruzki-harakteristik.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC...%D0%BA.md
similarity index 100%
rename from Narushenie-rezhima-zagruzki-harakteristik.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC...%D0%BA.md
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%AEKassa.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%AEKassa.md
new file mode 100644
index 0000000..3a71551
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%AEKassa.md
@@ -0,0 +1,148 @@
+Справочник предназначен для указания настроек использования **сервиса Яндекс.Кассы**.
+
+Создается **Настройка Яндекс.Кассы**, позволяющая выставлять счета клиентам для оплаты через **сервис Яндекс.Кассы** и получать в программу **1С:Предприятия** уведомления об оплатах этих счетов.
+
+Воспользовавшись помощником, можно последовательно задать параметры подключения к сервису Яндекс.Кассы, указать организацию, вариант использования сервиса, задать аналитики учета которые будут использоваться при создании документов.
+
+Количество шагов в помощнике зависит от выбранного варианта использования сервиса: **Без договора** и **С договором**.
+- [Без договора](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8276e106a1268)
+- [С договором](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8276e1f20db48)
+- [Заполнение параметров подключения к сервису](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8276e29773038)
+- [Вариант формирования чеков](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8278bcb7a4687)
+- [Через Яндекс.Кассу](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8278bdbf8a6ec)
+- [Самостоятельно](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8278cdcf872a6)
+- [Заполнение настроек учета](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8276e3c85e188)
+- [Заполнение банковского счета](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8276e7bf5f678)
+- [Заполнение статей движения денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8276e9b3e62b8)
+- [Заполнение аналитики эквайринговой комиссии](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8278d35288eca)
+- [Уточнение статьи расходов по эквайринговой комиссии](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8278ddf495811)
+- [Использование шаблонов писем](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8278decd84d7a)
+- [Изменение последней даты загрузки операций по Яндекс.Кассе](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8278e16945ab6)
+- [Установка признака Недействительна](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8278e333e46db)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8276e106a1268"></a>
+### Без договора
+
+Данный вариант позволяет максимально быстро и просто начать использовать сервис.
+
+- На форме выбора вариант использования сервиса выбрать вариант: **Без договора**.
+
+Описание варианта:
+
+- Для использования сервиса не нужно заключать договор Яндекс.Кассой, выставлять счета и получать оплаты можно прямо сейчас.
+- Максимальная сумма счета - 15000 руб.
+- Деньги поступят на банковский счет, указанный в счете на следующий рабочий день после платежа.
+- Получение уведомлений об оплатах.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8276e1f20db48"></a>
+### С договором
+
+Данный вариант требует дополнительной подготовки перед его использованием, но позволяет перенести комиссию за операции на продавца и увеличить максимальную сумму операции.
+
+- На форме выбора вариант использования сервиса выбрать вариант: **С договором**.
+
+Описание варианта:
+
+- Нужно заключить [договор с Яндекс.Кассой.](https://money.yandex.ru/joinups)
+- Комиссия взимается с продавца. [Тарифы](https://kassa.yandex.ru/fees?_openstat=iget%3Bkassa&source=get).
+- Максимальная сумма счета — согласно договору.
+- Деньги поступят на банковский счет, указанный в договоре на следующий рабочий день после платежа.
+- Получение уведомлений об оплатах и возвратах.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8276e29773038"></a>
+### Заполнение параметров подключения к сервису
+
+Заполнять параметры для подключения к сервису необходимо только для варианта использования сервиса **С договором**.
+
+- Параметры, которые необходимо указать для подключения сервису можно получить в [личном кабинете Яндекс.Кассы](https://money.yandex.ru/my).
+- Поля **SHOP ID** и **SC ID** необходимы для формирования ссылки на страницу оплаты через сервис Яндекс.Касса.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8278bcb7a4687"></a>
+### Вариант формирования чеков
+
+Формирование чеков может происходить автоматически (через Яндекс.Кассу) или самостоятельно (из документа **Операция по Яндекс.Кассе**). Выбор режима работы осуществляется в соответствии с аналогичной настройкой личного кабинета **Яндекс** (раздел **Как работать с онлайн-кассой**).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8278bdbf8a6ec"></a>
+### Через Яндекс.Кассу
+
+Отправкой и проверкой доставки чека онлайн-кассе занимается компания **Яндекс**. При загрузке уведомлений об оплатах (документ **Операция по Яндекс.Кассе**), при наличии информации о чеке в уведомлении, данные регистрируются в регистре сведений **Журнал фискальных операций**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8278cdcf872a6"></a>
+### Самостоятельно
+
+Пользователь самостоятельно устанавливает, настраивает онлайн-кассу, пробивает чеки и контролирует их доставку ФНС.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8276e3c85e188"></a>
+### Заполнение настроек учета
+
+Заполнять настройки учета необходимо только для варианта использования сервиса **С договором**.
+Данные настроек учета будут использоваться для автоматического заполнения создаваемых документов [[Операция-по-ЮKassa|Операция по Яндекс.Кассе]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8276e7bf5f678"></a>
+### Заполнение банковского счета
+
+Необходимо указать банковский счет, указанный в договоре, на который будут перечислять денежные средства при поступлении оплат от клиентов.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8276e9b3e62b8"></a>
+### Заполнение статей движения денежных средств
+
+Необходимо указать статьи движения денежных средств для хозяйственных операций **Поступления оплаты от клиента** и **Возврата оплаты клиенту**
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8278d35288eca"></a>
+### Заполнение аналитики эквайринговой комиссии
+
+- В поле **Эквайер** укажите контрагента-организацию с которым у вас заключен договор эквайринга. В данном случае это **ООО НКО "Яндекс.Деньги"**.
+- Укажите статью и аналитику расходов.
+- Укажите подразделение, на которое будут отнесены расходы по оплате эквайринговой комиссии.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8278ddf495811"></a>
+### Уточнение статьи расходов по эквайринговой комиссии
+
+Статья расходов выбирается из списка **Статьи расходов**. В списке показываются только те статьи расходов, в которых установлен вариант распределения расходов **На направления деятельности** (расходы по банковской комиссии не могут быть распределены на себестоимость товаров).
+
+Для быстрого выбора статьи расхода в поле ввода можно указать код или наименование статьи расхода.  После выбора статьи расходов тип значения аналитики расходов устанавливается в зависимости от типа, заданного для выбранной статьи.
+
+Для отражения расходов, связанных с оплатой комиссии по операциям эквайринга рекомендуется использовать статьи расходов со следующими типами аналитики расходов:
+
+- Направление деятельности.
+- Прочие расходы.
+
+При определении финансовых результатов на данную статью расходов будет отнесен расход по оплате за обслуживание банку-эквайреру.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8278decd84d7a"></a>
+### Использование шаблонов писем
+
+Используя **шаблоны писем** можно выставлять счета для оплаты через **Яндекс.Кассу** по электронной почте напрямую из программы 1С. При этом письма будут заполняться автоматически на основании данных документов.
+
+- Для того чтобы создать **предопределенные шаблоны писем** необходимо установить галку в поле **Создать шаблоны писем**.
+- После того как **настройка Яндекс.Кассы** будет сохранена, **шаблоны писем** будут созданы.
+- Впоследствии их можно будет самостоятельно отредактировать.
+
+Предложение создать **предопределенные шаблоны писем** будет доступно только в случае, если их нет в информационной базе.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8278e16945ab6"></a>
+### Изменение последней даты загрузки операций по Яндекс.Кассе
+
+Изменяя **дату последней загрузки операций по Яндекс.Кассе** можно изменять период загрузки операций из сервиса 1С. Период загрузки операций формируется от даты последней загрузки до конца текущего дня.
+
+- Для изменения **даты последней загрузки операций по Яндекс.Кассе** необходимо открыть существующую **настройку Яндекс.Кассы**.
+- Выбрать команду **Еще - Дополнительные настройки**.
+- Изменить дату в форме изменения даты последней загрузки операций по Яндекс.Кассе.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8278e333e46db"></a>
+### Установка признака Недействительна
+
+Настройки с признаком **недействительна** не участвуют в процессе выставления счетов для оплаты и загрузки операций по Яндекс.Кассе.
+
+Настройка, помеченная как **недействительная**, скрывается в списке настроек. Для того чтобы ее отобразить необходимо выбрать пункт **Показывать недействительные настройки**.
+
+- Для того чтобы установить или снять признак **недействительной** настройки, необходимо открыть существующую **настройку Яндекс.Кассы**.
+- Выбрать команду **Еще - Недействительна**.
+- При этом заголовок формы изменится, если настройка будет помечена как **недействительная**, в заголовке появится надпись *(Недействительна)* и наоборот, надпись из заголовка пропадет.
+- После этого необходимо, нажимать команду **Далее**, пока не будет написано, что настройка сохранена.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.НастройкиОнлайнОплат.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/НастройкиОнлайнОплат/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80...ne.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80...ne.md
new file mode 100644
index 0000000..a0ba7ee
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80...ne.md
@@ -0,0 +1,918 @@
+Справочник содержит настройки веб-сервиса SiteOnline.
+
+Веб-сервис предназначен для организации прямого доступа к информационной базе посредством протокола HTTP.
+Функции, реализованные в веб-сервисе, предоставляют возможность идентификации клиента, получения списка номенклатурных позиций по заданным условиям поиска, получение детальной информации о номенклатурной позиции, оформление заказа клиента, а также получение информации по заказам, оформленным ранее.
+
+Передача данных между веб-сервисом и клиентом осуществляется с использованием примитивных типов описанных в URI пространства имен ([http://www.w3.org/2001/XMLSchema](http://www.w3.org/2001/XMLSchema)). Сложные, структурированные данные передаются в виде XML-строк.
+
+Для доступа к веб-сервису необходимы учетные данные пользователя информационной базы 1С:Предприятие. С точки зрения безопасности предусмотрено два варианта доступа к веб-сервису:
+
+- **Внутреннее использование веб-сервиса**
+Для подключения к веб-сервису используется единая учетная запись, зарегистрированная в справочнике [[«Пользователи»|Пользователи]].
+Для указания веб-сервису клиента компании, в каждой функции предусмотрен дополнительный параметр – ClientID.
+Данный подход удобно использовать при реализации собственного приложения, взаимодействующего с информационной базой 1С:Предприятие. Например, при организации доступа к данными через веб-сайт.
+
+- **Общедоступный веб-сервис**
+Для подключения к веб-сервису каждым пользователем используется индивидуальная учетная запись, зарегистрированная в справочнике [[Внешние-пользов...и|«Внешние пользователи»]]. В этом случае веб-сервис сам определяет клиента компании. В этом режиме некоторые функции веб-сервиса становятся недоступны. Данный режим подходит для самостоятельного использования веб-сервиса сторонними компаниями. Например, для интеграции с веб-сервисом своей учетной системы.
+
+Для каждого пользователя предусматривается своя индивидуальная настройка веб-сервиса. Для внешних пользователей - используется общая настройка.
+В зависимости от предоставленных веб-сервису учетных данных (логин и пароль) система подбирает соответствующую настройку веб-сервиса. Не допускается ситуация, когда для одного и того же пользователя одновременно действует более одной настройки.
+
+## Состав настроек веб-сервиса
+
+- **«Активность»** - признак использования настройки. При выключении данного признака, настройка считается недействительной.
+
+- **«Наименование»** - наименование настройки веб-сервиса.
+
+- **«Режим»** - вариант использования веб-сервиса (внутренний или внешний). Не допускается создание более одной настройки для внешнего режима.
+
+- **«Пользователи»** - список пользователей, для которых действует данная настройка. Реквизит доступен лишь при внутреннем режиме использования веб-сервиса. Не допускается указание одного и того же пользователя в разных настройках.
+
+- **«Отбор номенклатуры»** - параметры фильтрации для функций ProductGroupsList, ProductsList и ProductInfo.
+
+- **«Вариант классификации»** - влияет на поведение функции ProductGroupsList. Поддерживаемые варианты: «по иерархии номенклатуры», «по видам номенклатуры», «по производителям».
+
+- **«Использовать изображения»** - признак использования изображений номенклатуры. При выключенном признаке, информация об изображениях веб-сервисом не предоставляется.
+
+- **«Соглашение по умолчанию»** - типовое соглашение с клиентами. Используется для не идентифицированных клиентов, а также клиентов соглашение для которых однозначно определить не удалось.
+
+- **«Дополнительный реквизит “Логин”»** - дополнительный реквизит контактного лица клиента, в котором предполагается хранение логина. Допустимо не указывать значение.
+
+- **«Дополнительный реквизит “Пароль”»** - дополнительный реквизит контактного лица клиента, в котором предполагается хранение пароля. Допустимо не указывать значение.
+
+- **«Вид контактной информации “E-mail”»** - вид контактной информации контактного лица клиента, в котором предполагается хранение адреса электронной почты.
+
+- **«Вид контактной информации “Телефон”»** - вид контактной информации контактного лица клиента, в котором предполагается хранение телефона. Допустимо не указывать значение.
+
+- **«Вариант подбора аналогов»** - влияет на алгоритм подбора подобных товаров функцией ProductLikeList. Поддерживаемые варианты: «по схожим свойствам», «по маркировкам». Допустимо не указывать значение.
+
+- **«Вариант анализа сопутствующих товаров» -** влияет на алгоритм подбора сопутствующих товаров функцией ProductJoinList. Поддерживаемые варианты: «розничная торговля», «оптовая торговля». Допустимо не указывать значение.
+
+## Перечень функций веб-сервиса
+
+Все операции веб-сервиса строятся по единообразному принципу. Так, в случае успешного выполнения функции, она возвращает ответ в виде XML-строки. Если же в процессе выполнения функции выявляется ошибка, функция вызывает исключение. В этом случае в исключении возвращается описание возникшей ошибки.
+XML-строка, возвращаемая функциями имеет статический корневой узел «Ответ» с атрибутом «Результат», всегда равным значению «true»:
+ 
+В зависимости от функции состав атрибутов корневого узла может дополняться.
+
+**Функция ServiceInfo**
+Предназначена для получения информации о веб-сервисе.
+**Параметры:** Отсутствуют
+**Возвращаемое значение:** string – XML-строка. 
+
+**Функция CardBonusInfo
+**Предназначена для получения информации о начисленных бонусах.
+**
+Параметры:
+**
+
+> **Имя**
+> **Тип**
+> **Обязательность**
+> **Примечание**Barcode
+> string
+> Да
+> Штрихкод картыMagneticCode
+> string
+> Да
+> Магнитный код картыPassword
+> string
+> Да
+> Пароль
+
+**Возвращаемое значение:** string – XML-строка.
+
+**Функция TrustInfo**
+Предназначена для вывода информации по взаиморасчетам (задолженность и планируемые платежи).
+**
+Параметры:**
+
+> **Имя**
+> **Тип**
+> **Обязательность**
+> **Примечание**
+>
+> ClientID
+>
+>
+> string
+> Используется при внутреннем использовании веб-сервиса
+>  Уникальный идентификатор (GUID) контактного лица клиента
+
+**Возвращаемое значение:** string – XML-строка.
+
+**Функция ExecutePaket
+**Предназначена для того, чтобы за один вызов веб-сервиса сразу выполнять несколько его функций.
+
+**Параметры:**
+
+> **Имя**
+> **Тип**
+> **Обязательность**
+> **Примечание**Packet
+> string
+> Да
+> Сформированные функции, которые следует вызвать
+
+**Возвращаемое значение:** string – XML-строка.
+**
+Функция ClientID
+**Предназначена для получения идентификации контактного лица клиента в информационной базе.
+Функция доступна лишь для внутреннего использования.
+
+**Параметры:**
+
+> **Имя**
+> **Тип**
+> **Обязательность**
+> **Примечание**Email
+> string
+> нет
+> Адрес электронной почты контактного лица партнераLogin
+> string
+> нет
+> Логин из дополнительного реквизита контактного лица партнера
+
+**Возвращаемое значение:** string – XML-строка.
+Примечание: Если переданы оба параметра, более высокий приоритет имеет параметр Email. Таким образом, если контактное лицо  будет найден по адресу электронной почты, то поиск по логину производиться не будет.**
+
+Функция ClientInfo**
+Предназначена для получения подробной информации о клиенте и контактном лице.
+
+**Параметры:**
+
+> **Имя**
+> **Тип**
+> **Обязательность**
+> **Примечание**ClientID
+> string
+> нет
+> Используется при внутреннем использовании веб-сервиса Уникальный идентификатор (GUID) контактного лица клиента
+
+**Возвращаемое значение:** string – XML-строка.
+
+**Функция ManagerInfo**
+Предназначена для получения подробной информации об основном менеджере клиента.
+**
+Параметры:**
+
+> **Имя**
+> **Тип**
+> **Обязательность**
+> **Примечание**ClientID
+> string
+> нет
+> Используется при внутреннем использовании веб-сервиса Уникальный идентификатор (GUID) контактного лица клиента
+
+**Возвращаемое значение:** string – XML-строка.
+
+**Функция NewsCategoryList**
+Предназначена для получения списка категорий новостей.
+
+**Параметры:**
+
+> **Имя**
+> **Тип**
+> **Обязательность**
+> **Примечание**PageSize
+> integer
+> Нет
+> Ограничитель данных, максимальное количество возвращаемых строкPageNumber
+> integer
+> Нет
+> Номер порции строк, после применения ограничителя данныхSorting
+> string
+> Нет
+> Список колонок для сортировки через запятуюClientID
+> string
+> Используется при внутреннем использовании веб-сервиса
+> Уникальный идентификатор (GUID) контактного лица клиента
+
+**Возвращаемое значение:** string – XML-строка.
+
+**Функция NewsInfo**
+Предназначена для получения подробной информации о новости.
+
+**Параметры:**
+
+> **Имя**
+> **Тип**
+> **Обязательность**
+> **Примечание**NewsID
+> string
+> Да
+> Уникальный идентификатор (GUID) новостиClientID
+> string
+> нет
+> Используется при внутреннем использовании веб-сервиса Уникальный идентификатор (GUID) контактного лица клиента
+
+**Возвращаемое значение:** string – XML-строка.
+
+**Функция NewsList**
+Предназначена для получения списка новостей.
+
+**Параметры:**
+
+> **Имя**
+> **Тип**
+> **Обязательность**
+> **Примечание**SearchString
+> string
+> Нет
+> Строка для поиска новостейExactMatch
+> boolean
+> Нет
+> Признак поиска по точному соответствию строке поискаCategory
+> string
+> Нет
+> Категория новостиPageSize
+> integer
+> Нет
+> Ограничитель данных, максимальное количество возвращаемых строкPageNumber
+> integer
+> Нет
+> Номер порции строк, после применения ограничителя данныхFilter
+> string
+> Нет
+> XML-строка дополнительной фильтрацииSorting
+> string
+> Нет
+> Список колонок для сортировки через запятуюClientID
+> string
+> Используется при внутреннем использовании веб-сервиса
+> Уникальный идентификатор (GUID) контактного лица клиента
+
+Возвращаемое значение: string – XML-строка.
+
+**Функция ClientCreate**
+Предназначена для регистрации нового контактного лица клиента в информационной базе.
+Функция доступна лишь для внутреннего использования.
+
+**Параметры:**
+
+> **Имя**
+> **Тип**
+> **Обязательность**
+> **Примечание**Name
+> string
+> Да
+> ФИО контактного лицаLogin
+> string
+> Нет
+> Данные контактного лицаPassword
+> string
+> Нет
+> Данные контактного лицаEmail
+> string
+> Да
+> Адрес электронной почты контактного лицаPhone
+> string
+> Нет
+> Данные контактного лицаIsRetail
+> boolean
+> Да
+> Признак того, что контактное лицо должно привязываться к предопределенному партнеру «Розничный покупатель»NamePartner
+> string
+> Только если не IsRetail
+> Наименование создаваемого партнераPersonType
+> string
+> Только если не IsRetail
+> Варианты: «UL» - юридическое лицо, «FL» - физическое лицо, «IP» - индивидуальный предпринимательINN
+> string
+> Обязательно для юридического лица
+> Индивидуальный налоговый номерKPP
+> string
+> Только если не IsRetail
+> Код причины постановки на учет AddressU
+> string
+> Только если не IsRetail
+> Юридический адрес организацииAddressF
+> string
+> Только если не IsRetail
+> Фактический адрес организацииBankRS
+> string
+> Только если не IsRetail
+> Расчетный счет организацииBankCurency
+> string
+> Только если не IsRetail
+> Валюта расчетного счета организации. Если не указан, веб-сервис использует валюту регл.учета. Если указан, будет произведен поиск валюты по наименованию. Например, "RUB", "USD", "EUR". BankBIK
+> string
+> Только если не IsRetail
+> БИК банкаBankName
+> string
+> Только если не IsRetail
+> Наименование банкаBankKS
+> string
+> Только если не IsRetail
+> Корреспондентский счет банкаBankAddress
+> string
+> Только если не IsRetail
+> Адрес банкаUsers
+> string
+> Только если не IsRetail
+> XML-строка, содержащая список контактных лиц, которые также должны быть зарегистрированы и привязаны к клиенту
+
+**Возвращаемое значение:** string – XML-строка. **
+
+Функция ClientUpdate
+**Предназначена для обновлении данных о контактном лице клиента в информационной базе.
+Функция доступна лишь для внутреннего использования.
+
+**Параметры:**
+
+> **Имя**
+> **Тип**
+> **Обязательность**
+> **Примечание**ClientID
+> string
+> Да
+> Уникальный идентификатор (GUID) контактного лица клиентаEmail
+> string
+> Нет
+> Адрес электронной почты контактного лицаName
+> string
+> Нет
+> ФИО контактного лицаNamePartner
+> string
+> Нет
+> Используется лишь при IsRetail=ЛожьPersonType
+> string
+> Нет
+> Варианты: «UL» - юридическое лицо, «FL» - физическое лицо, «IP» - индивидуальный предпринимательINN
+> string
+> Нет
+> Индивидуальный налоговый номерPhone
+> string
+> Нет
+> Данные контактного лицаLogin
+> string
+> Нет
+> Данные контактного лицаPassword
+> string
+> Нет
+> Данные контактного лица
+
+**Возвращаемое значение:** string – XML-строка.
+Примечание: Если какой-либо необязательный параметр не передан, соответствующее изменение произведено не будет.
+**
+
+Функция ProductGroupList**
+Предназначена для получения списка номенклатурных групп по заданным условиям.
+
+**Параметры:**
+
+> **Имя**
+> **Тип**
+> **Обязательность**
+> **Примечание**SearchString
+> string
+> Нет
+> Строка для поиска номенклатурных группExactMatch
+> boolean
+> Нет
+> Признак поиска по точному соответствию строке поискаParent
+> string
+> Нет
+> Уникальный идентификатор группы номенклатурыIncludeNesting
+> boolean
+> Нет
+> true – включать в результат вложенные номенклатурные группыPageSize
+> integer
+> Нет
+> Ограничитель данных, максимальное количество возвращаемых строкPageNumber
+> integer
+> Нет
+> Номер порции строк, после применения ограничителя данныхSorting
+> string
+> Нет
+> Список колонок для сортировки через запятуюDisplayImage
+> string
+> Нет
+> Варианты вывода данных изображений. Возможные аргументы: Пустая строка - изображения не выводятся, "DATA" - данные изображений закодированные в строку Base64, "MD5" - хеш данных изображения. Допускается перечисление аргументов через запятую.ClientID
+> string
+> Используется при внутреннем использовании веб-сервиса
+> Уникальный идентификатор (GUID) контактного лица клиента
+
+**Возвращаемое значение:** string – XML-строка.
+**
+Функция ProductGroupInfo**
+Предназначена для получения детальной информации о группе номенклатуры.
+
+**Параметры:**
+
+> **Имя**
+> **Тип**
+> **Обязательность**
+> **Примечание**ProductGroupID
+> string
+> Нет
+> Уникальный идентификатор (GUID) группы номенклатурыDisplayImage
+> string
+> Нет
+> Варианты вывода данных изображений. Возможные аргументы: Пустая строка - изображения не выводятся, "DATA" - данные изображений закодированные в строку Base64, "MD5" - хеш данных изображения. Допускается перечисление аргументов через запятую.AddProperties
+> boolean
+> Нет
+> Признак использования веб-сервисом дополнительных реквизитов и сведений.ClientID
+> string
+> Используется при внутреннем использовании веб-сервиса
+> Уникальный идентификатор (GUID) контактного лица клиента
+
+**Возвращаемое значение:** string – XML-строка.
+
+**
+Функция ProductList
+**Предназначена для получения списка номенклатурных позиций по заданным условиям.
+
+**Параметры:**
+
+> **Имя**
+> **Тип**
+> **Обязательность**
+> **Примечание**SearchString
+> string
+> Нет
+> Строка для поиска номенклатурных позицийExactMatch
+> boolean
+> Нет
+> Признак поиска по точному соответствию строке поискаOnlyInStock
+> boolean
+> Нет
+> Признак фильтрации по наличиюPriceMin
+> integer
+> Нет
+> Нижняя граница фильтрации по ценPriceMax
+> integer
+> Нет
+> Верхняя граница фильтрации по ценеParent
+> string
+> Нет
+> Уникальный идентификатор группы номенклатурыIncludeNesting
+> boolean
+> Нет
+> true – включать в результат номенклатурные позиции, родителем которых являются подчиненные группыPageSize
+> integer
+> Нет
+> Ограничитель данных, максимальное количество возвращаемых строкPageNumber
+> integer
+> Нет
+> Номер порции строк, после применения ограничителя данныхFilter
+> string
+> Нет
+> XML-строка дополнительной фильтрацииSorting
+> string
+> Нет
+> Список колонок для сортировки через запятуюDisplayDescription
+> string
+> Нет
+>
+> Описания товара. Возможные значения: "", "TXT", "HTML" или "TXT,HTML".
+>
+> DisplayImage
+> string
+> Нет
+> Варианты вывода данных изображений. Возможные аргументы: Пустая строка - изображения не выводятся, "DATA" - данные изображений закодированные в строку Base64, "MD5" - хеш данных изображения. Допускается перечисление аргументов через запятую.AddProperties
+> boolean
+> Нет
+> Признак использования веб-сервисом дополнительных реквизитов и сведений.ClientID
+> string
+> Используется при внутреннем использовании веб-сервиса
+> Уникальный идентификатор (GUID) контактного лица клиента
+
+**Возвращаемое значение:** string – XML-строка.
+
+**Функция ProductImage**
+Предназначена для вывода изображения, по переданным идентификаторам номенклатуры.
+
+**Параметры:
+**
+
+> **Имя**
+> **Тип**
+> **Обязательность**
+> **Примечание**ProductID
+> string
+> Да
+> Уникальный идентификатор (GUID) номенклатурной позиции или несколько идентификатор через запятуюMainOnly
+> boolean
+> Нет
+> true означает, что нужны лишь основные изображения, а не все.Extensions
+> string
+> Нет
+> Фильтр по требуемым расширениям через запятую. Если параметр не передан, то выводятся картинки всех поддерживаемых расширений (bmp, gif, png, jpeg, dib, rle, tif, jpg, ico, wmf, emf).DisplayImage
+> string
+> Нет
+> Варианты вывода данных изображений. Возможные аргументы: Пустая строка - изображения не выводятся, "DATA" - данные изображений закодированные в строку Base64, "MD5" - хеш данных изображения. Допускается перечисление аргументов через запятую.ClientID
+> string
+> Используется при внутреннем использовании веб-сервиса
+> Уникальный идентификатор (GUID) контактного лица клиента
+
+**Возвращаемое значение:** string – XML-строка.
+Примечание: Если в настройках веб-сервиса отключено использование изображений номенклатуры - функция становится недоступной.
+
+**Функция ProductInfo
+**Предназначена для получения детальной информации о номенклатурной позиции.
+
+**Параметры:**
+
+> **Имя**
+>
+>
+>
+> **Тип**
+>
+>
+>
+> **Обязательность**
+>
+>
+>
+> **Примечание**
+>
+>
+> ProductID
+>
+>
+> string
+> Да
+> Уникальный идентификатор (GUID) номенклатурной позицииCharacteristicID
+> string
+> Нет
+> Уникальный идентификатор (GUID) характеристики номенклатурыSeriesID
+> string
+> Нет
+> Уникальный идентификатор (GUID) серии номенклатурыDisplayDescription
+> string
+> Нет
+>
+> Описания товара. Возможные значения: "", "TXT", "HTML" или "TXT,HTML".
+>
+> DisplayImage
+> string
+> Нет
+> Варианты вывода данных изображений. Возможные аргументы: Пустая строка - изображения не выводятся, "DATA" - данные изображений закодированные в строку Base64, "MD5" - хеш данных изображения. Допускается перечисление аргументов через запятую.AddProperties
+> boolean
+> Нет
+> Признак использования веб-сервисом дополнительных реквизитов и сведений.ClientID
+> string
+> Используется при внутреннем использовании веб-сервиса
+> Уникальный идентификатор (GUID) контактного лица клиента
+
+**Возвращаемое значение:** string – XML-строка.
+
+Примечание: Если номенклатурная позиция имеет прикрепленное изображение, в настройках веб-сервиса разрешено передавать изображения номенклатуры и в параметр функции «DisplayImage» переданы соответствующие аргументы, то помимо данных о номенклатурной позиции функция возвращает и ее изображение. Аргументы передаются в виде ключевых слов, разделенных запятой. Возможные аргументы:
+
+- "DATA" - при наличии этого аргумента результат функции будет содержать само изображение в виде бинарных данных, закодированных в строку Base64;
+
+- "MD5" - результат функции будет содержать хеш бинарных данных изображения, полученный по алгоритму MD5.
+
+**
+
+Функция ProductLikeList
+**Предназначена для получения списка номенклатурных позиций, являющихся схожими с исходной позицией номенклатуры. Как правило, это товары со схожими свойствами или аналогичные товары.
+
+**Параметры:**
+
+> **Имя**
+> **Тип**
+> **Обязательность**
+> **Примечание**ProductID
+> string
+> Да
+> Уникальный идентификатор (GUID) номенклатурной позицииCharacteristicID
+> string
+> Нет
+> Уникальный идентификатор (GUID) характеристики номенклатурыPageSize
+> integer
+> Нет
+> Ограничитель данных, максимальное количество возвращаемых строкPageNumber
+> integer
+> Нет
+> Номер порции строк, после применения ограничителя данныхFilter
+> string
+> Нет
+> XML-строка дополнительной фильтрацииSorting
+> string
+> Нет
+> Список колонок для сортировки через запятуюDisplayDescription
+> string
+> Нет
+>
+> Описания товара. Возможные значения: "", "TXT", "HTML" или "TXT,HTML".
+>
+> DisplayImage
+> string
+> Нет
+> Варианты вывода данных изображений. Возможные аргументы: Пустая строка - изображения не выводятся, "DATA" - данные изображений закодированные в строку Base64, "MD5" - хеш данных изображения. Допускается перечисление аргументов через запятую.AddProperties
+> boolean
+> Нет
+> Признак использования веб-сервисом дополнительных реквизитов и сведений.ClientID
+> string
+> Используется при внутреннем использовании веб-сервиса
+> Уникальный идентификатор (GUID) контактного лица клиента
+
+**Возвращаемое значение:** string – XML-строка, аналогичная возвращаемому значению функции ProductsList.
+
+**Функция ProductJoinList**
+Предназначена для получения списка номенклатурных позиций, являющихся сопутствующими с исходной позицией номенклатуры. Как правило, это товары, которые часто покупают вместе с исходным товаром.
+
+**Параметры:**
+
+> **Имя**
+> **Тип**
+> **Обязательность**
+> **Примечание**ProductID
+> string
+> Да
+> Уникальный идентификатор (GUID) номенклатурной позицииCharacteristicID
+> string
+> Нет
+> Уникальный идентификатор (GUID) характеристики номенклатурыPageSize
+> integer
+> Нет
+> Ограничитель данных, максимальное количество возвращаемых строкPageNumber
+> integer
+> Нет
+> Номер порции строк, после применения ограничителя данныхFilter
+> string
+> Нет
+> XML-строка дополнительной фильтрацииSorting
+> string
+> Нет
+> Список колонок для сортировки через запятуюDisplayDescription
+> string
+> Нет
+>
+> Описания товара. Возможные значения: "", "TXT", "HTML" или "TXT,HTML".
+>
+> DisplayImage
+> string
+> Нет
+> Варианты вывода данных изображений. Возможные аргументы: Пустая строка - изображения не выводятся, "DATA" - данные изображений закодированные в строку Base64, "MD5" - хеш данных изображения. Допускается перечисление аргументов через запятую.AddProperties
+> boolean
+> Нет
+> Признак использования веб-сервисом дополнительных реквизитов и сведений.ClientID
+> string
+>
+> Используется при внутреннем использовании веб-сервиса
+>
+>
+> Уникальный идентификатор (GUID) контактного лица клиента
+
+**Возвращаемое значение:** string – XML-строка, аналогичная возвращаемому значению функции ProductsList. **
+
+Функция OrderCreate
+**Предназначена для оформления нового заказа клиента по заданным условиям.
+
+**Параметры:**
+
+> **Имя**
+> **Тип**
+> **Обязательность**
+> **Примечание**Data
+> string
+> Да
+> XML-строка, содержащая данные заказаClientID
+> string
+> Используется при внутреннем использовании веб-сервиса
+> Уникальный идентификатор (GUID) контактного лица клиента
+
+**Возвращаемое значение:** string – XML-строка, аналогичная результату функции OrderInfo. **
+
+Функция OrderInfo**
+Предназначена для получения детальной информации о заказе.
+
+**Параметры:**
+
+> **Имя**
+> **Тип**
+> **Обязательность**
+> **Примечание**OrderID
+> string
+> Да
+> Уникальный идентификатор (GUID) заказа клиентаClientID
+> string
+> Используется при внутреннем использовании веб-сервиса
+> Уникальный идентификатор (GUID) контактного лица клиента
+
+**Возвращаемое значение:** string – XML-строка.
+
+**Функция OrderList**
+Предназначена для получения списка заказов клиента по заданным условиям.
+
+**Параметры:**
+
+> **Имя**
+> **Тип**
+> **Обязательность**
+> **Примечание**SearchString
+> string
+> Нет
+> Строка для поиска заказов. номенклатурных позицийState
+> string
+> Нет
+> Для фильтрации заказов по состоянию. Допускается перечисление состояний через запятую.DateMin
+> integer
+> Нет
+> Нижняя граница фильтрации по дате заказа в формате ггггММддТЧЧммссDateMax
+> integer
+> Нет
+> Верхняя граница фильтрации по дате заказа в формате ггггММддТЧЧммссPageSize
+> integer
+> Нет
+> Ограничитель данных, максимальное количество возвращаемых строкPageNumber
+> integer
+> Нет
+> Номер порции строк, после применения ограничителя данныхFilter
+> string
+> Нет
+> XML-строка дополнительной фильтрацииSorting
+> string
+> Нет
+> Список колонок для сортировки через запятуюClientID
+> string
+> Используется при внутреннем использовании веб-сервиса
+> Уникальный идентификатор (GUID) контактного лица клиента
+
+Варианты состояний:
+·  "Обрабатывается" - документ не проведен в 1С;
+·  "Отменен" - документ помечен на удаление;
+·  "Ожидается согласование" - первая стадия проведенного заказа;
+·  "Ожидается аванс (до обеспечения)" - пока не получим аванс - готовить товар под этот заказ не будем;
+·  "Готов к обеспечению" - аванс получен (если требовалось) и пора готовить товары под заказ;
+·  "Ожидается предоплата (до отгрузки)" - товар готовим под заказ, но отгружать не будем до получения предоплаты;
+·  "Готов к отгрузке" - товар готов и предоплата получена )если требовалось);
+·  "Ожидается отгрузка" - по заказу уже началась отгрузка;
+·  "Ожидается оплата (после отгрузки)" - товар отгружен, но окончательную оплату по нему еще получили;
+·  "Готов к закрытию" - заказ полностью отработан, но по каким-то причинам еще не закрыт менеджером;
+·  "Закрыт" - полностью завершенный заказ.
+
+**Возвращаемое значение:** string – XML-строка.
+
+**
+Функция OrderPrint
+**Предназначена для получения печатной формы Счета на оплату. Формируемая печатная форма возвращается в виде двоичных данных, закодированных алгоритмом Base64.
+
+**Параметры:**
+
+> **Имя**
+> **Тип**
+> **Обязательность**
+> **Примечание**OrderID
+> string
+> Да
+> Уникальный идентификатор (GUID)  заказа клиентаClientID
+> string
+> Используется при внутреннем использовании веб-сервиса
+> Уникальный идентификатор (GUID) контактного лица клиентаTypeDocument
+> string
+> Да
+> Доступные печатные формы из секции ПечатныеФормыЗаказа результата функции ServiceInfoFormatDocument
+> string
+> Да
+> Варианты: ANSITXT, DOCX, HTML, HTML3, HTML4, MXL, MXL7, ODS, PDF, TXT, XLS, XLS95, XLS97, XLSX
+
+**Возвращаемое значение:** string – XML-строка.
+
+**Функция OrderCreate
+**Предназначена для расчета скидок по товарам, не создавая заказ клиента.
+
+**Параметры:**
+
+> **Имя**
+> **Тип**
+> **Обязательность**
+> **Примечание**Data
+> string
+> Да
+> XML-строка, содержащая данные заказаClientID
+> string
+> Используется при внутреннем использовании веб-сервиса
+> Уникальный идентификатор (GUID) контактного лица клиента
+
+**Возвращаемое значение:** string – XML-строка, аналогичная результату функции OrderInfo.
+
+**Функция InvoiceList
+**Предназначена для получения списка реализаций по заданным условиям.
+
+**Параметры:**
+
+> **Имя**
+> **Тип**
+> **Обязательность**
+> **Примечание**SearchString
+> string
+> Нет
+> Строка для поиска заказов. номенклатурных позицийDateMin
+> integer
+> Нет
+> Нижняя граница фильтрации по дате заказа в формате ггггММддТЧЧммссDateMax
+> integer
+> Нет
+> Верхняя граница фильтрации по дате заказа в формате ггггММддТЧЧммссOrderID
+> string
+> Нет
+> Уникальный идентификатор (GUID)  заказа клиентаPageSize
+> integer
+> Нет
+> Ограничитель данных, максимальное количество возвращаемых строкPageNumber
+> integer
+> Нет
+> Номер порции строк, после применения ограничителя данныхFilter
+> string
+> Нет
+> XML-строка дополнительной фильтрацииSorting
+> string
+> Нет
+> Список колонок для сортировки через запятуюClientID
+> string
+> Используется при внутреннем использовании веб-сервиса
+> Уникальный идентификатор (GUID) контактного лица клиента
+
+**Возвращаемое значение:** string – XML-строка.
+
+**Функция InvoiceInfo
+**Предназначена для получения детальной информации о реализации.
+
+**Параметры:**
+
+> **Имя**
+> **Тип**
+> **Обязательность**
+> **Примечание**InvoiceID
+> string
+> Да
+> Уникальный идентификатор (GUID) реализации товараClientID
+> string
+> Используется при внутреннем использовании веб-сервиса
+> Уникальный идентификатор (GUID) контактного лица клиента
+
+**Возвращаемое значение:** string – XML-строка.
+
+**Функция InvoicePrint
+**Предназначена для получения печатной формы ТОРГ-12.
+
+**Параметры:**
+
+> **Имя**
+> **Тип**
+> **Обязательность**
+> **Примечание**InvoiceID
+> string
+> Да
+> Уникальный идентификатор (GUID)  реализации товараClientID
+> string
+> Используется при внутреннем использовании веб-сервиса
+> Уникальный идентификатор (GUID) контактного лица клиентаTypeDocument
+> string
+> Да
+> Доступные печатные формы из секции ПечатныеФормыЗаказа результата функции ServiceInfoFormatDocument
+> string
+> Да
+> Варианты: ANSITXT, DOCX, HTML, HTML3, HTML4, MXL, MXL7, ODS, PDF, TXT, XLS, XLS95, XLS97, XLSX
+
+**Возвращаемое значение:** string – XML-строка.
+
+**Функция DeliveryList
+**Предназначена для получения списка адресов доставки по заданным условиям.
+
+**Параметры:**
+
+> **Имя**
+> **Тип**
+> **Обязательность**
+> **Примечание**SearchString
+> string
+> Нет
+> Строка для поиска заказов. номенклатурных позицийState
+> string
+> Нет
+> Для фильтрации заказов по состоянию. Допускается перечисление состояний через запятую.DateMin
+> integer
+> Нет
+> Нижняя граница фильтрации по дате заказа в формате ггггММддТЧЧммссDateMax
+> integer
+> Нет
+> Верхняя граница фильтрации по дате заказа в формате ггггММддТЧЧммссPageSize
+> integer
+> Нет
+> Ограничитель данных, максимальное количество возвращаемых строкPageNumber
+> integer
+> Нет
+> Номер порции строк, после применения ограничителя данныхFilter
+> string
+> Нет
+> XML-строка дополнительной фильтрацииSorting
+> string
+> Нет
+> Список колонок для сортировки через запятуюClientID
+> string
+> Используется при внутреннем использовании веб-сервиса
+> Уникальный идентификатор (GUID) контактного лица клиента
+
+**Возвращаемое значение:** string – XML-строка.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.УАС_НастройкаВебСервисаSiteOnline` · файл: `Catalogs/УАС_НастройкаВебСервисаSiteOnline/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyka-veb-servisa-OKSi-Mobilnyy-sklad.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81...%D0%B4.md
similarity index 100%
rename from Nastroyka-veb-servisa-OKSi-Mobilnyy-sklad.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81...%D0%B4.md
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE...%D1%85.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE...%D1%85.md
new file mode 100644
index 0000000..e850061
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE...%D1%85.md
@@ -0,0 +1,11 @@
+Форма предназначена для ввода демонстрационных данных варианта анализа.
+Форма также позволяет выбрать тип диаграммы и [[Настройка-оформ...я|настроить оформление]].
+
+Таблица демонстрационных данных автоматически заполняется при открытии с учетом типа анализа, периода и выбранного объекта анализа при покомпонетном сравнении (структура и динамика).
+Если тип анализа, период или выбранных объект анализа изменились, то перед открытием будет предложено очистить демонстрационные данные.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей.Form.НастройкаДемоДанных` · файл: `Catalogs/ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей/Forms/НастройкаДемоДанных/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyka-diapazona-dopustimyh-cen.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0...%D0%BD.md
similarity index 100%
rename from Nastroyka-diapazona-dopustimyh-cen.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0...%D0%BD.md
diff --git a/Nastroyka-dostupnosti-variantov-analiza.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Nastroyka-dostupnosti-variantov-analiza.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83...%D0%B0.md
diff --git a/Nastroyka-dostupnosti.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Nastroyka-dostupnosti.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83...%D0%B8.md
diff --git a/Nastroyka-dostupa-k-servisu-Morfer.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83...%D1%80.md
similarity index 100%
rename from Nastroyka-dostupa-k-servisu-Morfer.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83...%D1%80.md
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7...86.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7...86.md
new file mode 100644
index 0000000..f939558
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7...86.md
@@ -0,0 +1,44 @@
+Форма предназначена для выбора вида номенклатуры при загрузке номенклатуры, категория по которой не была загружена/сопоставлена. Если для номенклатуры ведутся характеристик форма позволяет выбрать режим загрузки характеристик, а также выбрать характеристики для загрузки.
+- [Вид номенклатуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e8b50c9e7712c7)
+- [Характеристики](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e8b50caab0cfb4)
+- [Не загружать характеристики](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e8b50d79964ffc)
+- [Создать все характеристики](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e8b50d9e06a344)
+- [Выбрать характеристики для загрузки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e8b50dad376c7f)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e8b50c9e7712c7"></a>
+### Вид номенклатуры
+
+Если в информационной базе присутствуют виды номенклатуры, схожие по наименованию с категорией загружаемой номенклатуры, в списке выбора поля  будут перечислены первые пять из них.
+
+Поле предназначено для выбора вида номенклатуры, который будет использоваться при загрузке номенклатуры. Если выбранный вид номенклатуры не сопоставлен с категорией загружаемой номенклатуры, это можно сделать, нажав на гиперссылку **Сопоставить**.
+
+Если в информационной базе нет вида номенклатуры, который бы соответствовал категории сервиса, категорию можно загрузить, нажав на гиперссылку **Создать вид номенклатуры**, расположенную в списке выбора поля **Вид номенклатуры**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e8b50caab0cfb4"></a>
+### Характеристики
+
+Поле предназначено для указания режима загрузки характеристик.
+
+Возможны следующие режимы:
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e8b50d79964ffc"></a>
+### Не загружать характеристики
+
+Будет загружена только номенклатура, характеристики загружены не будут. Загрузка характеристик для этой номенклатуры будет не доступна.
+Данные режим рекомендуется использовать, если потребности в использовании характеристик номенклатуры отсутствуют.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e8b50d9e06a344"></a>
+### Создать все характеристики
+
+Вместе с номенклатурой будут загружены все ее характеристики. Выполнять загрузку в данном режиме следует с осторожностью, поскольку возможно наличие большого количества характеристик в сервисе.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e8b50dad376c7f"></a>
+### Выбрать характеристики для загрузки
+
+Предварительно можно выбрать характеристики, которые будут загружены в информационную базу. При выборе данного варианта откроется [[Подбор-характер...к|форма подбора характеристик]], в которой флажками необходимо отметить характеристики для загрузки.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.НастройкаЗагрузкиНоменклатурыОдиночная` · файл: `DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/НастройкаЗагрузкиНоменклатурыОдиночная/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyka-zagruzki-nomenklatury-mnozhestvennaya.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83...%D1%8F.md
similarity index 100%
rename from Nastroyka-zagruzki-nomenklatury-mnozhestvennaya.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83...%D1%8F.md
diff --git a/Nastroyka-zapolneniya-dopolnitelnyh-poley.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Nastroyka-zapolneniya-dopolnitelnyh-poley.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%B9.md
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD...%D0%B2.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..a318b47
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,35 @@
+Предназначена для настройки колонтитулов.
+Доступна общая и индивидуальная настройка. Для общей настройки перейдите по ссылке **Колонтитулы** в разделе **Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки**.
+
+В [[Форма-настроек...а|настройках]] каждого отчета (расширенный режим) имеется возможность настроить индивидуальные колонтитулы.
+Колонтитулы - удобное средство сделать отчет более наглядным, применяются чаще для больших по объему отчетов, в этом случае на страницах отчета размещается справочная информация для удобства его восприятия:
+
+- **Наименование отчета**;
+
+- **Номер/количество страниц**;
+
+- **Дата и время формирования отчета;**
+
+- **Автор**.
+
+Возможна настройка шрифта, размера для каждого колонтитула с помощью стандартных кнопок форматирования.
+
+### Размещение колонтитулов
+
+- С помощью кнопок панели навигации разместите колонтитулы в нужном месте (лево, право, центр) верхней или нижней части отчета, укажите, с какой страницы начинать вывод колонтитулов. Для этого выделите нужную ячейку, например, левую верхнюю, нажмите кнопку панели навигации, например **Время**. 
+
+- В выделенной ячейке выводится обозначение колонтитула, например **[&Время]**. 
+
+- В средней части окна выводится **Образец отчета** с размещенными колонтитулами, для того чтобы можно было сразу увидеть результат настройки.
+
+- После окончания настройки нажмите **Сохранить**.
+
+### См. также:
+
+- [[Форма-отчета|Работа с отчетами]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `CommonForm.НастройкаКолонтитулов` · файл: `CommonForms/НастройкаКолонтитулов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD...%D0%B8.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..8381a87
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,57 @@
+Предназначена для настройки состава всех печатных форм, располагающихся в подменю **Печать** в документах и списках программы.
+
+Открывается по команде **Подменю "Печать"** в разделе **Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки**.
+
+Список состоит из двух частей:
+
+- в правой части перечислены команды печати. Команды сгруппированы по спискам объектов программы;
+
+- в левой части перечисляются внешние печатные формы, которые соответствуют командам печати.
+
+### Изменение состава печатных форм
+
+- Состав печатных форм документов и списков можно определить с помощью флажков: можно включать или отключать отдельные команды или подменю **Печать** для всего списка или документа.
+
+- После настройки подменю **Печать** нажмите **Записать и закрыть**, для того чтобы подтвердить изменения.
+
+### Переход в список
+
+-
+Нажмите кнопку **Перейти в список** для того чтобы открыть выделенный список, для которого настраиваются команды.
+
+### Внешние печатные формы
+
+- Для некоторых документов предусмотрены внешние печатные формы, которые можно также включать и отключать, как и другие команды подменю **Печать**.
+
+- Назначить внешнюю печатную форму можно только в списке [[Дополнительные...и|Дополнительные отчеты и обработки]].
+
+- С помощью ссылки в колонке **Внешняя печатная форма** перейдите к настройке параметров внешней печатной формы.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.ДополнительныеОтчетыИОбработки"></a>
+### Печатные формы из расширения
+
+-
+Разработчик может назначить печатные формы в расширении.
+
+-
+В подменю **Печать** команды выводятся с пометкой из расширения, ими можно управлять с помощью флажков.
+
+### Работа с подменю Печать
+
+-
+Настроенный состав команд подменю **Печать** предусмотрен как в документах, так и в списках.
+
+-
+В списке можно выделить несколько документов и распечатать. При множественном выборе в форме списка или в журнале документов в составе подменю **Печать** остаются доступными только те печатные формы, которые подходят сразу ко всем выбранным документам.
+
+-
+Состав подменю **Печать** в ряде документов, списков и журналов автоматически подстраивается под выбранный документ: показываются только те печатные формы, которые могут быть для него сформированы при текущих значениях реквизитов.
+
+-
+Печатных форм у некоторых документов в списке может не быть (в зависимости от проведенных настроек).
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `CommonForm.НастройкаКомандПечати` · файл: `CommonForms/НастройкаКомандПечати/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyka-kontrolya-obespecheniya.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80...%D1%8F.md
similarity index 100%
rename from Nastroyka-kontrolya-obespecheniya.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80...%D1%8F.md
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D1%85...%D0%BA.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D1%85...%D0%BA.md
new file mode 100644
index 0000000..b9dfcd2
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D1%85...%D0%BA.md
@@ -0,0 +1,11 @@
+Предназначен для просмотра и управления доступными командами текущим пользователем. 
+
+В списке можно включать или выключать предусмотренные команды с помощью флажков.
+
+Для того чтобы в списке были доступны команды, администратор программы при настройке [[Дополнительные...)|дополнительного отчета или обработки]] должен сначала включить имя данного пользователя в список для быстрого доступа, иначе список доступных команд может быть пустым.  При этом состав и текст команд в дополнительных отчетах и обработках определяется разработчиком.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `CommonForm.НастройкаМоихОтчетовИОбработок` · файл: `CommonForms/НастройкаМоихОтчетовИОбработок/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD...%D0%BC.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD...%D0%BC.md
new file mode 100644
index 0000000..600e1f4
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD...%D0%BC.md
@@ -0,0 +1,51 @@
+Справочник используется для указания параметров обмена электронными документами с банками.
+
+Создается настройка прямого обмена с банком,  позволяющая отправлять платежные документы в банк и получать выписки из банка непосредственно из программ системы **1С:Предприятия**. Это дает возможность отслеживать все движения денежных средств по расчетному счету организации.
+
+Чтобы подключить и настроить прямой обмен, необходимо выполнить описанные ниже шаги:
+
+- Нажать кнопку **Создать**.
+- На форме помощника подключения выбрать из выпадающего списка **Организацию** и **Банк**, с которым необходимо установить обмен.
+- В зависимости от выбранного банка будет автоматически создана настройка обмена или программа предложит один из вариантов создания настройки прямого обмена: **Загрузка из файла**, **Ручное заполнение**.
+- [Получение настроек прямого обмена с банком](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e52943dade2f50)
+- [Диагностика подключения прямого обмена с банком](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591b3005056a5c4e811e632dbc71dc587)
+- [Отключение настройки прямого обмена с банком](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591b3005056a5c4e811e632dcc603cad1)
+- [Журналирование процесса обмена с банком](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059937005056a5c4e811e6e87b3c43ace5)
+- [Настройка маршрутов подписания](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e73b98801eaa6a)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e52943dade2f50"></a>
+### Получение настроек прямого обмена с банком
+
+- Нажать кнопку **Получить настройки**.
+- На форме помощника подключения выбрать один из вариантов получения настроек.
+
+Возможны 2 варианта создания настройки прямого обмена: **Загрузка из файла**, **Ручное заполнение**. Набор необходимых параметров для заполнения зависит от выбранного банка.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591b3005056a5c4e811e632dbc71dc587"></a>
+### Диагностика подключения прямого обмена с банком
+
+Для проверки корректности работы прямого обмена необходимо использовать команду **Проверить**. При положительном результате тестирования будет выведено сообщение: Тестирование выполнено успешно!
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591b3005056a5c4e811e632dcc603cad1"></a>
+### Отключение настройки прямого обмена с банком
+
+Чтобы настройка стала неактивной, необходимо поставить флаг **Недействительна**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059937005056a5c4e811e6e87b3c43ace5"></a>
+### Журналирование процесса обмена с банком
+
+При возникновении проблем при обмене с банком техническая поддержка может запросить логи обмена с банком.
+Чтобы включить журналирование нужно открыть форму дополнительных параметров, команда открытия которой находится в меню **Еще**.
+В этой форме нужно установить флаг **Журналирование процесса обмена** и указать каталог, в который будут сохраняться лог-файлы.
+Затем нужно выполнить обмен с банком и воспроизвести проблему. Все файлы, которые появились в папке журнала обмена необходимо отправить в техническую поддержку.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e73b98801eaa6a"></a>
+### Настройка маршрутов подписания
+
+На закладке **Исходящие электронные документы** находится список видов электронных документов, по которым возможен обмен с выбранным банком. Для видов **Платежное поручение** и **Платежное требование** можно задать [[Маршруты-подпис...я|маршрут]], по которому будет подписываться электронный документ перед отправкой в банк.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.НастройкиОбменСБанками.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/НастройкиОбменСБанками/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyka-otborov.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Nastroyka-otborov.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2.md
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2...MS.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2...MS.md
new file mode 100644
index 0000000..a2649f1
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2...MS.md
@@ -0,0 +1,35 @@
+Предназначена для настройки параметров [[Отправка-SMS|отправки SMS]].
+
+Открывается по команде **Настройка отправки SMS** раздела **Администрирование - Органайзер - Отправка SMS**.
+
+С помощью SMS можно организовать:
+
+- Информирование технических специалистов о неполадках баз данных 1С;
+
+- Автоматическое подтверждение совершенных клиентом платежей и других операций;
+
+- Информирование клиента о событиях: день рождения, дата очередного платежа и прочее;
+
+- Массовое оповещение клиентов о товарах, услугах, акциях и специальных предложениях.
+
+Для возможности отправки SMS необходимо заключить договор с провайдером на оказание соответствующей услуги. Подробности об услуге можно узнать на сайтах провайдеров:
+
+- [Описание услуги «Корпоративные SMS-сервисы» (Билайн)](http://beeline.amega-inform.ru) или [SMS-сервис Билайн](http://beeline.amega-inform.ru);
+
+- [Описание услуги «МТС Коммуникатор» (МТС)](http://www.mtscommunicator.ru/service/).
+
+### Настройка отправки SMS
+
+- В поле **Провайдер** необходимо выбрать поставщика услуги, с которым заключен договор.
+
+- Выберите **Способ авторизации**, указанный в договоре с провайдером;
+
+- При заключении договора получателю услуги предоставляются идентификационные данные, напишите их в соответствующие поля. Укажите **Логин** и **Пароль** или другие данные для авторизации, указанные в договоре.
+
+- В настройках отправки SMS можно указать **Имя отправителя**. Поддерживается только латиница. В этом случае SMS будут приходить с указанного имени, а не с номера телефона отправителя.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `CommonForm.НастройкаОтправкиSMS` · файл: `CommonForms/НастройкаОтправкиSMS/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyka-otchetov-dlya-rasshifrovki.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Nastroyka-otchetov-dlya-rasshifrovki.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82...%D0%B8.md
diff --git a/Nastroyka-oformleniya.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC...%D1%8F.md
similarity index 100%
rename from Nastroyka-oformleniya.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC...%D1%8F.md
diff --git a/Nastroyka-parametrov-klassifikacii-klientov.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Nastroyka-parametrov-klassifikacii-klientov.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC...%D0%B2.md
diff --git a/Nastroyka-parametrov-klassifikacii-nomenklatury.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC...%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Nastroyka-parametrov-klassifikacii-nomenklatury.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC...%D1%8B.md
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC...%D1%8F.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC...%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..c80f42a
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC...%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,43 @@
+Форма предназначена для задания настроек расчета среднедневного потребления по статистике прошлых периодов.
+- [Расчет среднедневного потребления](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e573e4e094b947)
+- [Учет сезонных колебаний](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e8ab7f26a1930e)
+- [Среднедневное потребление распределительного центра](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e8ab936ea1f254)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e573e4e094b947"></a>
+### Расчет среднедневного потребления
+
+Среднедневное потребление товаров рассчитывается по формуле:
+
+**[Среднедневное потребление] = [Расход со склада] / [Количество рабочих дней склада в периоде].**
+
+В расход со склада не включаются возвраты товаров (в т.ч. обратные перемещения), а также перемещения товаров с розничных складов.
+Данные для расчета берутся за периоды предшествующие текущему. Если календарь склада не задан – используется календарь предприятия, иначе – все дни периода считаются рабочими.
+
+Расчет среднедневного потребления выполняется двумя методами:
+
+- **Без учета нулевых остатков на начало и конец дня.** Если в начале дня товара не было или в конце дня товар закончился, то такой день и расход этого дня не учитываются в статистике.
+- **С учетом нулевых остатков на начало и конец дня.** В статистике учитывается все дни и все расходы товара со склада безотносительно его наличия на складе в начале или конце дня.
+
+В качестве окончательного значения среднедневного потребления берется максимальное значение, полученное при помощи двух методов расчета среднедневного потребления.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e8ab7f26a1930e"></a>
+### Учет сезонных колебаний
+
+Среднедневное потребление товаров можно рассчитать с учетом их сезонных колебаний. Доступны два варианта:
+
+- **По сезонным коэффициентам.** Рассчитанное среднедневное потребление товаров будет скорректировано на заданные [[Сезонные-коэффи...ы|сезонные коэффициенты]] соответствующих им [[Сезонные-группы...ы|сезонных групп]]. Доступность данного варианта определяется функциональной опцией **Сезонные коэффициенты** в разделе **НСИ и администрирование – Бюджетирование и планирование - Планирование.**
+- **По аналогичному периоду прошлого года.** Среднедневное потребление товаров рассчитывается по данным за аналогичный текущему период прошлого года и корректируется на динамику потребления соответствующих им [[Товарные-катего...и|товарных категорий]]. Динамика потребления по товарной категории рассчитывается как отношение среднедневного потребления по данным за периоды предшествующие текущему и за аналогичные периоды относительного прошлого года. Доступность данного варианта определяется функциональной опцией **Товарные категории** в разделе **НСИ и администрирование – CRM и маркетинг - Маркетинг.**
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e8ab936ea1f254"></a>
+### Среднедневное потребление распределительного центра
+
+Если включен режим обеспечения распределительного центра (**Для распределительного центра обеспечению подлежат: Планируемые отгрузки с удаленных складов** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Обеспечение потребностей**), то его среднедневное потребление товаров определяется как сумма среднедневных потреблений всех складов, питающихся из этого распределительного центра, скорректированных на коэффициент рабочих дней, если график работы распределительного центра отличается от графика работы складов.
+
+> **Пример.** Распределительный центр работает 1 раз в неделю, 4 раза в месяц (отгружает на торговые точки). Первая торговая точка работает без выходных (30 дней в месяц) и продает по 1 шт. товара в день. Вторая торговая точка работает по пятидневке (22 дня в месяц) и продает по 1 шт. товара в день.
+> В результате, среднедневное потребление распределительного центра будет рассчитано так: среднедневное потребление первой торговой точки * 30/4 + среднедневное потребление второй торговой точки * 22/4. Итого: 1 * 30/4 + 1 * 22/4 = 52/4 = 13 шт./день.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.НастройкаПоддержанияЗапасов.Form.НастройкаПараметровРасчетаСреднедневногоПотребления` · файл: `DataProcessors/НастройкаПоддержанияЗапасов/Forms/НастройкаПараметровРасчетаСреднедневногоПотребления/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyka-perevoda-teksta.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Nastroyka-perevoda-teksta.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2...%D0%B0.md
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4...%D0%B8.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..0f41e68
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,36 @@
+Рабочее место предназначено для настройки схемы совместной работы организаций на предприятии (схемы **Интеркампани**). В этом случае при продаже товаров клиенту будет автоматически регистрироваться информация о том, что от имени одной организации был продан товар другой организации. В результате на основании этих данных будут автоматически формироваться документы [[Передача-товаро...и|Передача товаров между организациями]].
+
+Использование схемы межфирменных продаж между организациями (Интеркампани) возможно только при включенных функциональных опциях **Передачи товаров между организациями** и **Контролировать остатки товаров организаций** в разделе **НСИ и администрирование** – **Финансовый результат и контроллинг** – **Учет товаров**.
+
+Список настроек передач товаров между организациями представлен в виде "шахматки":
+
+- В колонке **Организация-владелец** указывается та организация, которая будет являться владельцем товара (организация, в которую будет оформлено поступление товаров).
+- В остальных колонках указывается список всех тех организаций, которые зарегистрированы в справочнике [[Организации]].
+- Для каждой организации-владельца выводится три строки для настройки продаж собственных, комиссионных и принятых на хранение товаров.
+
+Для каждой организации в клетках "шахматки" указывается товары какой организации-владельца может продавать, указанная в колонке организация, и каким образом будет оформляться передача товаров между организациями. Причем для собственного, комиссионного и принятого на хранение товара настройка производится отдельно.
+
+Доступны следующие основные варианты передачи товаров:
+
+- **Не передается**. Организация не может продавать товары организации-владельца. Если эта надпись отображается красным цветом, то это означает, что схема перепродажи между организациями не настроена.
+- **Продажа**. Организация может продавать товары организации-владельца. Передача товаров между организациями будет оформляться с помощью операции купли-продажи между организациями.
+- **Передача на комиссию**. Организация может продавать собственный или комиссионный товар организации-владельца. Передача товаров между организациями будет оформляться с помощью операции передачи на комиссию между организациями.
+
+Для возможности работы с комиссионным товаром требуется включение функциональных опций: **Комиссионные закупки** и **Комиссионные продажи** в разделах **НСИ и администрирование** – **Закупки** – **Документы закупок** и **НСИ и администрирование** – **Продажи** – **Использование заказов** соответственно.
+
+Для возможности работы с товаром принятым на хранение требуется включение функциональной опции **Приемка на ответственное хранение с правом продажи** в разделе **НСИ и администрирование** – **Закупки** – **Документы закупок**.
+
+Для исключения организации из схемы межфирменных продаж достаточно установить для данной организации значение способа передачи данных – **Не передается**. Исключить организацию из схемы межфирменных продаж можно в любой момент времени. При этом в программе сохранятся все данные об оформленных ранее продажах данной организации в схеме межфирменных продаж, а новые продажи по схеме межфирменных продаж регистрироваться не будут.
+
+[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7be38a20bfdc4)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7be38a20bfdc4"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- Как ограничить список тех организаций, которые имеют право продавать чужой товар (товар, принадлежащий другой организации)?
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `InformationRegister.НастройкаПередачиТоваровМеждуОрганизациями` · файл: `InformationRegisters/НастройкаПередачиТоваровМеждуОрганизациями/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyka-pechati-blankov-zadaniya.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82...%D1%8F.md
similarity index 100%
rename from Nastroyka-pechati-blankov-zadaniya.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82...%D1%8F.md
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5...%D0%B2.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..171f69a
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,71 @@
+Рабочее место предназначено для установки методов обеспечения номенклатуры. Возможность использования рабочего места определяется функциональной опцией **Обеспечение потребностей - Расширенное** в разделе **НСИ и администрирование** – **Склад и доставка - Обеспечение потребностей**.
+
+Порядок работы по установке параметров обеспечения:
+
+- Установка отбора по складу, на котором настроить поддержку запасов.
+- Добавление товаров, по которым необходимо поддерживать запас.
+- Определение параметров поддержания для строк таблицы (возможна установка сразу для нескольких строк). Также можно задать одинаковое количество запаса для разных строк - **минимальное, максимальное, страховое**; возможно также задать норму потребления для строк с соответствующим методом обеспечения.
+- Для установки одинаковых параметров обеспечения для нескольких позиций предусмотрена произвольная группировка позиций в списке.
+- [Режимы работы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aae7005056a5c4e811e6f4252f87a7c5)
+- [Изменение поддерживаемых запасов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e6f50ee42cc6b0)
+- [Параметры поддержания запаса](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e306609b05e7d3)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e397a90f5fb59d)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aae7005056a5c4e811e6f4252f87a7c5"></a>
+### Режимы работы
+
+**Действующие параметры**. В данном режиме работы отображается список поддерживаемых запасов, а также характеристики, по которым запас не поддерживается, но поддерживается запас по номенклатуре в целом.
+
+**Рекомендации по изменению**. В данном режиме выводится список товаров, по которым система рекомендует изменить поддержание запаса. Программа рекомендует поддерживать запас, если статистика расхода товара известна и отклонение от рассчитанного потребления не более 5%, и наоборот не поддерживать, если статистика расхода неизвестна или отклонение более 5%. Среднедневное потребление и процент отклонения можно увидеть в крайних правых колонках таблицы.
+
+Параметры расчета статистики потребления задаются при помощи команды **Настройка расчета статистики потребления**. Расчет статистики происходит либо регламентным заданием, расписание запуска которого задается администратором системы, либо, если регламентное задание отключено, фоновым процессом при задании отбора по складу.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e6f50ee42cc6b0"></a>
+### Изменение поддерживаемых запасов
+
+Для добавления товаров в список поддерживаемых запасов доступны следующие команды:
+
+- **Подбор товаров**. Добавление происходит пономенклатурно из списка товаров. Для номенклатуры, у которой включен учет по характеристикам, добавятся общие параметры поддержания запаса по номенклатуре в целом, действующие для всех характеристик без индивидуальных параметров.
+- **По отбору**. Добавление происходит по выбранным критериям. Для номенклатуры, у которой включен учет по характеристикам, добавятся индивидуальные параметры поддержания запаса без общих параметров по номенклатуре в целом.
+- **Загрузка из внешнего файла**. Добавление происходит происходит по сопоставлению данных с файлом. При загрузке можно сразу задать параметры минимального и максимального запаса.
+
+Для выбранной номенклатуры в списке, у которой включен учет по характеристикам, возможна индивидуальная настройка (отмена настройки) параметров поддержания запаса для используемых характеристик при помощи соответствующих команд в меню **Группировка**.
+
+Для удаления товаров из списка поддерживаемых запасов предназначена команда **Исключить из поддерживаемых запасов**. При удалении товара, для которого также настроены общие параметры поддержания запаса для номенклатуры в целом, товар не исчезнет из списка, а станет неактивным.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e306609b05e7d3"></a>
+### Параметры поддержания запаса
+
+Методы поддержания запаса определяют, в какой момент времени программа будет предлагать сформировать заказ по номенклатуре, и какое количество будет предложено к заказу:
+
+- **Заказ под заказ** - при данном методе обеспечения к заказу будет предлагаться только количество, необходимое для отгрузки по заказам.
+- **Min - max** - при данном методе необходимо вручную задать минимальный и максимальный запасы товара. При снижении остатка товаров до минимального запаса программа будет предлагать к заказу количество, равное максимальному запасу. Статистика продаж при этом методе не учитывается.
+- **Расчет по статистике** - при данном методе будет предложено сформировать заказ, когда текущего остатка товаров (за вычетом страхового) будет хватать не более чем на срок исполнения заказа по способу обеспечения. При этом дневное потребление будет рассчитано по статистике прошлых периодов. Количество к заказу по данному методу рассчитывается таким образом, чтобы товара хватило на заданный срок обеспечения или до указанной даты.
+- **Расчет по норме** - при данном методе будет предложено сформировать заказ, когда текущего остатка товаров (за вычетом страхового) будет хватать не более чем на срок исполнения заказа по способу обеспечения, заданному для данного товара. Дневная норма потребления при этом методе задается вручную. Количество к заказу по данному методу рассчитывается таким образом, чтобы товара хватило на заданный срок обеспечения или до указанной даты.
+
+При поддержании запаса, если количество необходимое для отгрузки по заказам будет превышать количество необходимое для поддержания складского запаса, автоматически будет предложено заказать количество необходимое для отгрузки по заказам.
+
+**Страховой запас** задается только при методах обеспечения **Расчет по норме** и **Расчет по статистике**. Страховой запас позволяет покрыть возможные всплески спроса по сравнению с рассчитанной статистикой или обеспечить запас товаров при срыве срока пополнения запаса.
+
+При поддержании запаса учитываются также потребности по заказам к отгрузке. Такие потребности фиксируются в [[Заказ-клиента|заказах клиентов]], внутренних и производственных заказах за счет установки для заказанных позиций действия **К обеспечению** или **Обеспечивать обособленно**. Настройка **Потребности заказов к отгрузке** определяет какое количество будет предложено к заказу в зависимости от суммарных потртебностей по заказам к отгрузке.
+
+- **Обеспечивать за счет запасов** - если количество товаров в заказах с действием К обеспечению превышает величину, заказываемую для поддержания запаса, то заказывается максимальная из двух величин.
+- **Обеспечивать независимо от поддержания запасов** - количество к заказу складывается из количества для поддержания запаса и количества в заказах с действием К обеспечению.
+
+Обособленные заказы всегда обеспечиваются независимо от поддержания запасов.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e397a90f5fb59d"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как оформить заказ клиента, если часть товаров есть на складе, а остальные товары нужно заказывать у поставщика?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:21)
+- [На основании каких данных в программе рассчитывается потребность в товарах?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:01)
+- [Как обеспечить в розничном магазине запас определенного количества продуктов при ежедневной поставке товаров в магазин?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:02)
+- [Как оформить заказ товаров на центральный склад, используя информацию о продажах товаров в магазинах и удаленных точках?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:04)
+- [Как в программе контролируется процесс своевременного оформления заказа поставщикам при работе с клиентами?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:05)
+- [Можно ли в программе автоматизировать операцию по сборке недостающих комплектов при заказе комплектов клиентом?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Komplekty:01)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.НастройкаПоддержанияЗапасов` · файл: `DataProcessors/НастройкаПоддержанияЗапасов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...%D1%82.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...%D1%82.md
new file mode 100644
index 0000000..54f3c77
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...%D1%82.md
@@ -0,0 +1,23 @@
+Предназначена для настройки кнопки запуска приложения для связи со специалистом онлайн-поддержки (1С-Коннект) на начальной странице. Настройки хранятся для каждого [[Пользователи-(Ф...)|пользователя]] с привязкой к рабочему месту.
+
+Открывается по команде **Настройка подключения к 1С-Коннект** в разделе **Администрирование - Интернет-поддержка и сервисы - 1С-Коннект**.
+
+Запуск одной и той же базы под веб-клиентом и тонким клиентом потребует две процедуры настройки.
+
+На **первом шаге** предлагается скачать исполняемый файл с сайта компании. При нажатии на ссылку **Нет приложения** будет произведено скачивание программы в браузере, установленном по умолчанию. Полученный архив распакуйте в удобное для вас место.
+
+Также необходимо [получить регистрацию](https://buhphone.com/ru/clients/be-client/) на сайте **1С-Коннект**. Для этого воспользуйтесь ссылкой **Нет логина.** 
+
+На **втором шаге** задайте настройки:
+
+- Включите флажок **Отображать кнопку запуска приложения для 1С-Коннект соединения со специалистом** - кнопка запуска будет выведена на начальную страницу.
+
+- Укажите путь кфайлу приложения. Если при запуске файл по указанному пути не будет найден, то программа предложит вам указать его повторно.
+
+Нажмите **Сохранить**, для того чтобы внесенные изменения вступили в силу.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `CommonForm.НастройкаПодключенияКоннект` · файл: `CommonForms/НастройкаПодключенияКоннект/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyka-poiska-po-tovaram.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA...%D0%BC.md
similarity index 100%
rename from Nastroyka-poiska-po-tovaram.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA...%D0%BC.md
diff --git a/Nastroyka-poryadka-elementov.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Nastroyka-poryadka-elementov.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4...%D0%B2.md
diff --git a/Nastroyka-prefiksov-vnutrennih-shtrihkodov-EAN13.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BA...13.md
similarity index 100%
rename from Nastroyka-prefiksov-vnutrennih-shtrihkodov-EAN13.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BA...13.md
diff --git a/Nastroyka-rabochego-kataloga.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Nastroyka-rabochego-kataloga.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87...%D0%B0.md
diff --git a/Nastroyka-razresheniy-na-ispolzovanie-vneshnih-resursov-v-modeli-servisa-Zapros-razreshe-200ea906.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88...06.md
similarity index 100%
rename from Nastroyka-razresheniy-na-ispolzovanie-vneshnih-resursov-v-modeli-servisa-Zapros-razreshe-200ea906.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88...06.md
diff --git a/Nastroyka-razresheniy-na-ispolzovanie-vneshnih-resursov-v-modeli-servisa-Zapros-razreshe-51d46c41.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88...41.md
similarity index 100%
rename from Nastroyka-razresheniy-na-ispolzovanie-vneshnih-resursov-v-modeli-servisa-Zapros-razreshe-51d46c41.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88...41.md
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88...9c.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88...9c.md
new file mode 100644
index 0000000..e22ee5b
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88...9c.md
@@ -0,0 +1,77 @@
+В данной панели осуществляется настройка использования для информационной базы [[Настройка-разре...в|профилей безопасности]] кластера серверов 1С:Предприятия. Профили безопасности предназначены для контроля за использованием программой внешних ресурсов (относительно кластера серверов 1С:Предприятия).
+
+Находится в разделе **Администрирование - Поддержка и обслуживание - Безопасность**.
+
+### Режим использования профилей безопасности
+
+С помощью переключателя можно выбрать режим использования профилей безопасности для программы:
+
+- **Профили безопасности не используются для данной информационной базы**
+
+  - Программа не информирует администратора о необходимости добавления внешних ресурсов в профили безопасности.
+
+    - Если настроить использование профилей безопасности в кластере серверов и не изменять данную настройку, попытки обращения к внешним ресурсам, не разрешенным в кластере серверов, будут приводить к ошибкам в работе программы.
+
+    - Если в профиле безопасности снят флажок **Полный доступ к внешним отчетам и обработкам**, запуск программы будет невозможен.
+
+- **Профили безопасности для данной информационной базы настраиваются администратором в консоли кластера**
+
+  - Программа не информирует администратора о необходимости добавления внешних ресурсов в профили безопасности
+
+  - Администратор настраивает разрешения в профилях безопасности с помощью консоли кластера.
+
+    - При этом он может ознакомиться с перечнем разрешений, которые требуется разрешить в профиле безопасности с помощью отчета, открываемого при переходе по ссылке **Требуемые разрешения** на данной панели.
+
+    - Для профиля информационной базы необходимо установить флажок **Профиль безопасного режима**.
+
+    - В поле **Профиль безопасности информационной базы** укажите имя профиля безопасности, установленного для ИБ.
+
+    - Если в профиле безопасности снят флажок **Полный доступ к внешним отчетам и обработкам**, требуется установить для него флажок **Может использоваться как профиль безопасного режима** и указать имя этого профиля безопасности в поле **Профиль безопасности информационной базы** на данной панели (иначе запуск программы будет невозможен).
+
+- **Предлагать автоматически настраивать разрешения в профилях безопасности при необходимости (непосредственно из программы)**
+
+  - При переключении в этот режим будет создан новый профиль безопасности (и назначен для информационной базы), в котором разрешены все внешние ресурсы, требуемые для корректной работы программы.
+
+  - Управление разрешениями в профилях безопасности выполняется самой программой.
+
+  - Управление профилями выполняется из самой программы.
+
+  - Если при редактировании каких-либо настроек программы возникает необходимость предоставления доступа к новому внешнему ресурсу, администратору отображается диалог с [[Настройка-разре...)|перечнем разрешений]].
+
+    - Если администратор согласен - он вводит параметры аутентификации в кластере и нажимает **Далее**.
+
+    - Разрешения в профилях безопасности предоставляются автоматически.
+
+### Требуемые разрешения
+
+Команда недоступна в случае, если настройка **Режим использования профилей безопасности** установлена в значение **Профили безопасности не используются для данной информационной базы**.
+
+- Нажмите **Требуемые разрешения**, для того чтобы вывести отчет о внешних ресурсах, которые должны быть разрешены в профилях безопасности для корректной работы программы.
+
+### Профиль безопасности информационной базы
+
+Поле недоступно для редактирования, если настройка **Режим использования профилей безопасности** установлена в значение **Предлагать автоматически настраивать разрешения в профилях безопасности при необходимости (непосредственно из программы)**.
+
+Если настройка **Режим использования профилей безопасности** установлена в значение **Профили безопасности для данной информационной базы настраиваются администратором в консоли кластера** и в профиле безопасности снят флажок **Полный доступ к внешним отчетам и обработкам** - для профиля безопасности следует установить флажок **Может использоваться как профиль безопасного режима** и указать имя этого профиля безопасности в этом поле (иначе запуск программы будет невозможен).
+
+-
+В поле **Профиль безопасности информационной базы** введите имя использующегося профиля безопасности (в кластере серверов 1С:Предприятия).
+
+### Восстановление настроек профилей безопасности
+
+Команда доступна только если настройка **Режим использования профилей безопасности** установлена в значение **Предлагать автоматически настраивать разрешения в профилях безопасности при необходимости (непосредственно из программы)**.
+
+Полностью пересоздает профили безопасности для информационной базы с учетом внешних ресурсов, которые требуются для работы программы с учетом ее текущих настроек. Может использоваться, например, после переноса информационной базы в другой кластер серверов.
+
+- Нажмите **Восстановить настройки профилей безопасности**.
+
+### Редактирование внешней обработки или отчета
+
+-
+Нажмите **Открыть внешнюю обработку или отчет**. Предусмотрена возможность указать **Безопасный режим**, в котором будет выполняться подключение внешнего модуля.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсов.Form.НастройкиИспользованияПрофилейБезопасности` · файл: `DataProcessors/НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсов/Forms/НастройкиИспользованияПрофилейБезопасности/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5...%29.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..84e67e9
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5...%29.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+В случае если в кластере серверов 1С:Предприятия для данной информационной базы используются [[Настройка-разре...в|профили безопасности]], ограничивающие доступ к внешним (относительно кластера серверов 1С:Предприятия) ресурсам, то для корректной работы программы требуется внести изменения в состав разрешений в профиле безопасности.
+
+В списке перечислены внешние ресурсы, возможность использования которых будет разрешена.
+
+Для подтверждения нажмите **Применить изменения**.
+
+Кроме того, дополнительно необходимо убедиться, что:
+
+- доступ к внешним ресурсам не блокируется другим программным обеспечением, установленным на сервере (антивирусы, программы ограничения трафика);
+
+- настроены необходимые права в учетных записях пользователей операционной системы, от имени которых выполняется запуск рабочих серверов кластера 1С:Предприятие.
+
+### См. также:
+
+- [[Настройка-разреш...9c|Настройки использования профилей безопасности]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсов.Form.НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсов` · файл: `DataProcessors/НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсов/Forms/НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5...%D0%B2.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..258617e
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+Профили безопасности - механизм версии 8.3 платформы "1С:Предприятие", позволяющий ограничивать использование информационной базой внешних (по отношению к кластеру серверов платформы "1С:Предприятие" ресурсов, такие, как каталоги файловой системы, COM-объекты (на Windows-системах), внешние (по отношению к конфигурации) программные модули на встроенном языке платформы "1С:Предприятие" (внешние отчеты и обработки, вызовы методов **Выполнить** и **Вычислить**, внешние компоненты, приложения операционной системы и Интернет-ресурсы. Таким образом, с помощью профилей безопасности можно изолировать каждую информационную базу, позволяя ей использовать только те внешние ресурсы, использование которых явно одобрено администратором.
+
+Ранее программа могла работать только с профилем безопасности, в котором разрешен полный доступ к внешним отчетам и обработкам. В данной версии это ограничение снято, что позволяет предоставлять для внешнего кода (в том числе, кода внешних отчетов и обработок) более строгие разрешения на использование внешних ресурсов, нежели для информационной базы.
+
+Реализовано автоматическое управление разрешениями на доступ к внешним (относительно кластера серверов платформы "1С:Предприятие ресурсам. Таким образом, администратору не требуется самостоятельно отслеживать перечень внешних ресурсов, к которым нужно предоставить доступ (иначе программа не сможет функционировать), вместо этого - при необходимости получения разрешения администратору выводится диалог с [[Настройка-разре...)|перечнем требуемых разрешений]]. В случае одобрения новых разрешений администратором, они будут автоматически добавлены в профиль безопасности в кластере серверов. При этом для программы автоматически формируется максимально ограниченный профиль безопасности, в котором, в частности, снят признак Полный доступ к внешним отчетам и обработкам.
+
+При работе в тонком клиенте на ОС Linux для автоматического управления разрешениями в профилях безопасности требуется установить сервер администрирования ras. А при использовании ОС Windows можно воспользоваться обоими вариантами по настройке: как через сервер администрирования ras, так с помощью подключения с использованием COM-соединения.
+
+Автоматическое управление разрешениями можно включить, изменив значение [[Настройка-разреш...9c|настройки]] **Режим использования профилей безопасности** в разделе **Администрирование - Поддержка и обслуживание - Безопасность**.
+
+Использование профилей безопасности предоставляется только при наличии версии КОРП клиентских и серверных лицензий для платформы "1С:Предприятие 8".
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсов` · файл: `DataProcessors/НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5...d6.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5...d6.md
new file mode 100644
index 0000000..8b56e46
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5...d6.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+# Настройка распределения продаж по направлениям деятельности
+
+Настройка распределения продаж по направлениям деятельности определяет на какие [[Направления-дея...и|направления деятельности]] будут отнесены суммы выручки и себестоимости продаж.
+Распределяются выручка и себестоимость, подходящие под указанные фильтры (пустое значение фильтра означает любое значение). Распределение может происходить на конкретное направление деятельности или на несколько направлений, по заданному [[Способы-распред...и|способу распределения]].
+
+Продажи между организациями в финансовом результате по направлениям деятельности учитываются отдельно для каждой организации, участвующей во внутренних передачах товаров. Чтобы исключить их из финансового результата от продажи товаров клиентам – следует отнести продажи для клиента «Наше предприятие» на отдельное направление деятельности.
+
+Подробное описание приведено в статье **Финансовый результат по направлениям деятельности** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ManagerialAccounting:FinancialResultOnActivities](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `InformationRegister.НастройкаРаспределенияПоНаправлениямДеятельности.Form.ФормаЗаписи` · файл: `InformationRegisters/НастройкаРаспределенияПоНаправлениямДеятельности/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80...%D0%B2.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..4f24b83
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+Форма предназначена для описания настройки распределения  расходов будущих периодов. Настройка применяется автоматически в документе [[Распределение-ра...83|Распределение расходов будущих периодов]], если указана в статье расходов в качестве правила распределения.
+
+Подробное описание приведено в статье **Вариант распределения «На расходы будущих периодов»** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CostItems:OptionAllocationOfPrepaidExpenses](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ПравилаРаспределенияРасходов.Form.ФормаНастроекРБП` · файл: `Catalogs/ПравилаРаспределенияРасходов/Forms/ФормаНастроекРБП/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80...%D0%B8.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..967e691
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,12 @@
+Настройка распределения продаж по направлениям деятельности определяет на какие [[Направления-дея...и|направления деятельности]] будут отнесены суммы выручки и себестоимости продаж.
+Распределяются выручка и себестоимость, подходящие под указанные фильтры (пустое значение фильтра означает любое значение). Распределение может происходить на конкретное направление деятельности или на несколько направлений, по заданному [[Способы-распред...и|способу распределения]].
+
+Продажи между организациями в финансовом результате по направлениям деятельности учитываются отдельно для каждой организации, участвующей во внутренних передачах товаров. Чтобы исключить их из финансового результата от продажи товаров клиентам – следует отнести продажи для клиента «Наше предприятие» на отдельное направление деятельности.
+
+Подробное описание приведено в статье **Финансовый результат по направлениям деятельности** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ManagerialAccounting:FinancialResultOnActivities](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `InformationRegister.НастройкаРаспределенияПоНаправлениямДеятельности` · файл: `InformationRegisters/НастройкаРаспределенияПоНаправлениямДеятельности/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80...%D1%8F.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80...%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..51a5c52
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80...%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,76 @@
+Предназначена для настройки резервного копирования информационной базы.
+
+Иногда возникают ситуации, которые приводят к потере данных, например, сбои энергоснабжения, отказы компьютеров или неправильные действия в программе. С целью уменьшения риска потери данных администратору программы необходимо регулярно выполнять резервное копирование информационной базы, в этом случае информационную базу можно восстановить. Частота создания резервных копий зависит от интенсивности ввода новых данных в программу. Также резервные копии рекомендуется создавать перед любыми операциями в программе, которые связаны с изменением большого объема данных, например, перед групповым изменением объектов.
+
+В любой момент времени можно [[Резервное-копир...)|восстановить данные]] из созданной ранее резервной копии. Однако необходимо учитывать, что в восстановленной информационной базе будут только те данные, которые были введены на момент [[Резервное-копиро...c0|создания резервной копии]]. Данные, которые были введены позже, будут безвозвратно утеряны. Поэтому очень важно составить расписание резервного копирования так, чтобы снизить потери данных до минимума.
+
+Использование резервного копирования в режиме 1С:Предприятия предусмотрено только для файлового варианта работы. В клиент-серверном варианте работы программы для создания резервных копий рекомендуется использовать средства СУБД. Более подробную информацию об этом можно найти в книге "1С:Предприятие 8.2. Клиент-серверный вариант. Руководство администратора".
+
+Открывается по соответствующей ссылке в предупреждении, которое выводится при запуске программы, если резервное копирование не настроено. В данном предупреждении предлагается настроить резервное копирование информационной базы. Если проигнорировать его, то предупреждения о необходимости настроить резервное копирование будут появляться каждый час.
+
+Также можно воспользоваться командой **Настройка резервного копирования** в разделе **Администрирование - Обслуживание - Резервное копирование и восстановление**. Под этой командой размещается информация о состоянии резервного копирования в программе.
+
+### Ограничения
+
+- **Внимание!** Резервное копирование не поддерживается в случае, если пользователь **Администратор**, от лица которого запускается резервное копирование,имеет аутентификацию операционной системы.
+
+### Настройка резервного копирования (файловый режим работы программы)
+
+-
+
+Программа позволяет создавать резервные копии в режиме 1С:Предприятие. Резервное копирование может выполняться как в автоматическом режиме, так и в ручном. Для выполнения резервного копирования в автоматическом режиме необходимо предварительно его настроить.
+
+-
+
+Включите флажок **Выполнять автоматическое резервное копирование**.
+
+- После этого с помощью переключателя можно выбрать следующие возможности:
+
+  - **Регулярно по расписанию** - выполнять резервное копирование автоматически. Перейдите по ссылке, для того чтобы настроить расписание резервного копирования. Ссылка отражает введенное расписание. Недоступно в базовых версиях.
+
+    - При составлении расписания необходимо учитывать, что если к моменту запуска резервного копирования программа не будет работать, то резервное копирование не выполнится.
+
+    - **Внимание!** Некоторые стандартные настройки в расписании резервного копирования не поддерживаются: **Повторять с паузой**, **Завершить после**, **Останавливать через**. Подберите другие настройки, для того чтобы заменить их.
+
+  - **При завершении работы** - при каждом выходе из программы администратору предлагается выполнить резервное копирование. При выходе из программы, для того чтобы началось резервное копирование, подтвердите свой выбор - нажмите кнопку **Завершить**. В окне **Завершение работы** флажок **Выполнить резервное копирование** по умолчанию включен. Для того чтобы при завершении работы больше не предлагалось резервное копирование, выключите флажок.
+
+- Выберите **Каталог для сохранения резервных копий**. Для этого нажмите  **Выбрать**, укажите путь к папке, в которую будут помещаться резервные копии, например, **E:\Резервное копирование**. Поле является обязательным. Рекомендуется выполнять резервное копирование на другой компьютер или внешний носитель.
+
+- С помощью переключателя выберите срок, на протяжении которого программа будет **Хранить резервные копии**, или количество хранимых резервных копий:
+
+  - **Все** - если объем жесткого диска, на котором будет находиться каталог для резервного копирования, позволяет, можно выбрать это значение.
+
+  - **За последние 6 мес**. (по умолчанию). Можно выбрать срок хранения резервных копий.
+
+  - **Последние 10 шт**. (по умолчанию). Можно ограничить количество хранимых копий.
+
+- Нажмите **Готово**, для того чтобы подтвердить свой выбор и вернуться в программу. После этого программа перейдет в режим автоматического резервного копирования.
+
+### Выполнение резервного копирования сторонними средствами
+
+- Можно отказаться от настройки автоматического резервного копирования, если резервное копирование будет осуществляться сторонними средствами, например, средствами СУБД при клиент-серверном варианте работы, или сторонними программами резервного копирования.
+
+- Для этого выключите флажок **Выполнять автоматическое резервное копирование**.
+
+### Резервное копирование при хранении файлов в томах
+
+- При хранении файлов в томах на диске для этих файлов также необходимо проводить резервное копирование, другими средствами.
+
+### Ошибки при резервном копировании
+
+Если резервное копирование завершилось неудачей, а во временном log-файле имеется запись: "**Исключение в createConnection: Error, Automation server can't create object**", то, скорее всего, используется 32-разрядная компонента comcntr.dll на компьютере под управлением 64-разрядной операционной системы. Для устранения данной проблемы необходимо взять 64-разрядную компоненту comcntr.dll из поставки 1С Предприятие x64 Сервер и зарегистрировать ее, запустив из командной строки:
+
+regsvr32 <каталог 64-разрядного comcntr.dll>\comcntr.dll
+
+Важно: для того чтобы войти в информационную базу, если резервное копирование не выполнилось, необходимо запустить 1С:Предприятие с параметрами: **ENTERPRISE /F <путь к информационной базе> /C РазрешитьРаботуПользователей /UC РезервноеКопирование**.
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.НастройкаРезервногоКопированияИБ` · файл: `DataProcessors/НастройкаРезервногоКопированияИБ/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyka-sostava-vidov-dokumentov.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Nastroyka-sostava-vidov-dokumentov.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0...%D0%B2.md
diff --git a/Nastroyka-spiska.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Nastroyka-spiska.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0.md
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE...%D0%B9.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE...%D0%B9.md
new file mode 100644
index 0000000..b532a99
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE...%D0%B9.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+Рабочее место предназначено для индивидуальной настройки [[Способы-обеспеч...й|способов обеспечения потребностей]] в номенклатуре, а также [[Упаковки-и-един...я|упаковок]] заказа номенклатуры. Возможность использования рабочего места определяется функциональной опцией **Обеспечение потребностей - Расширенное** в разделе **НСИ и администрирование** – **Склад и доставка - Обеспечение потребностей**.
+- [Вариант работы с установленным отбором по складу](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059937005056a5c4e811e6e467610fe868)
+- [Вариант работы с установленным отбором по номенклатуре](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059937005056a5c4e811e6e46778fa318f)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059937005056a5c4e811e6e467610fe868"></a>
+### Вариант работы с установленным отбором по складу
+
+В данном варианте отображаются все товары и тара предприятия и установленные для них на текущем складе способы обеспечения.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059937005056a5c4e811e6e46778fa318f"></a>
+### Вариант работы с установленным отбором по номенклатуре
+
+В данном варианте отображаются все склады предприятия и установленные на них для текущей номенклатуры способы обеспечения.
+
+При включенной функциональной опции **Форматы магазинов** в разделе **НСИ и администрирование** – **CRM и маркетинг** - **Маркетинг** список складов можно отобразить в виде иерархии по форматам.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.НастройкаСпособовОбеспеченияПотребностей` · файл: `DataProcessors/НастройкаСпособовОбеспеченияПотребностей/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyka-standartnogo-interfeysa-OData.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0...ta.md
similarity index 100%
rename from Nastroyka-standartnogo-interfeysa-OData.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0...ta.md
diff --git a/Nastroyka-hozyaystvennyh-operaciy.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Nastroyka-hozyaystvennyh-operaciy.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9...%D0%B9.md
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%A0%D0%9C%D0%9A.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%A0%D0%9C%D0%9A.md
new file mode 100644
index 0000000..01f354e
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%A0%D0%9C%D0%9A.md
@@ -0,0 +1,32 @@
+Справочник предназначен для хранения настроек для рабочего места кассира. А также настроек контрольно-кассовой техники, используемой в кассах организаций.
+
+Подробное описание настроек приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:POSSettings](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+Для каждого рабочего места кассира указываются следующие данные.
+
+- **Рабочее место**. Указание [[пользователя|Пользователи]], который будет работать на рабочем месте кассира.
+- **Настройка горячих клавиш**. Указание списка горячих клавиш, которые будут использоваться при оформлении продаж. Используя горячие клавиши, кассир сможет быстро подобрать товары в список (быстрые товары) и быстро выполнить команды, необходимые для выполнения продаж (открыть смену, осуществить поиск по штрихкоду, пробить чек, оплатить картой, оформить возврат, закрыть смену и т. д.).
+- **Использовать авторизацию**. Возможность использовать авторизацию позволяет осуществлять настройку идентификации доступа пользователей к РМК по персональным картам сотрудников со штрихкодом/магнитным кодом.Механизм авторизации позволяет реализовать возможность быстрой смены прав пользователя в рабочем месте кассира (РМК) без необходимости перезапуска системы.
+- **Учет личных продаж продавца**. Для этого в настройке РМК необходимо установить флажок в поле **Менеджер торгового зала**. При оформлении продажи можно будет указать конкретного менеджера торгового зала, ответственного за данную продажу. Все личные продажи после процедуры закрытия кассовой смены регистрируются в программе, и в дальнейшем их можно проанализировать при помощи отчета [[Продажи-—-Выруч...ж|Валовая прибыль по менеджерам]].
+- **Используемые кассы ККМ**. Список [[Кассы-ККМ|касс ККМ]], которые могут быть подключены к рабочему месту кассира.
+
+Если на настраиваемом рабочем месте кассира предполагается работа с алкогольной продукцией через ЕГАИС, то необходимо проверить (и в случае необходимости настроить) [[Настройки-обмен...С|параметры подключения к ЕГАИС]]
+
+На закладке **Кассы** указывается информация о кассах организации и операционных кассах (курьерах принимающих наличные от клиентов), по которым могут отражаться операции с пробитием чека, а также их связях с ККТ, на которой пробивается чек. С одной ККТ может быть связано несколько касс организации (операционных касс).
+
+На закладке **Эквайринговые терминалы** указывается информация об используемых при оформлении розничных продаж эквайринговых терминалах и их связях с ККТ, на которой пробивается чек. С одной ККТ может быть связано несколько эквайринговых терминалов.
+
+На закладке **Платежные системы** указываются договоры подключения к системе быстрых платежей (СБП). Если указан хотя бы один договор, то у пользователя появится возможность принимать оплату через СБП.
+
+[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3828bf869ccee)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3828bf869ccee"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как происходит оформление продаж товаров в торговом зале офиса (режим фискального регистратора)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:06)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.НастройкиРМК` · файл: `Catalogs/НастройкиРМК/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%AEKassa-%E2%80%94...%D1%81%D0%BA%D0%B0.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%AEKassa-%E2%80%94...%D1%81%D0%BA%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..cbcf9af
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%AEKassa-%E2%80%94...%D1%81%D0%BA%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,13 @@
+# Настройки ЮKassa
+
+Справочник предназначен для указания настроек использования **сервиса Яндекс.Кассы**.
+
+Создается **Настройка Яндекс.Кассы**, позволяющая выставлять счета клиентам для оплаты через **сервис Яндекс.Кассы** и получать в программу **1С:Предприятия** уведомления об оплатах этих счетов.
+
+[[Настройка-ЮKassa|Помощник подключения]]
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.НастройкиОнлайнОплат.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/НастройкиОнлайнОплат/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyki-YuKassa.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%AEKassa.md
similarity index 100%
rename from Nastroyki-YuKassa.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%AEKassa.md
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80...%29.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..f606719
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80...%29.md
@@ -0,0 +1,36 @@
+Предназначен для регистрации приложения для авторизации по протоколу OAuth 2.0.
+
+### Почтовый сервис
+
+Из выпадающего списка необходимо выбрать нужный почтовый сервис для авторизации, например, **Яндекс**. Также для выбора в приложении доступны почтовые сервисы **Mail.ru**, **Gmail.com**, **Outlook.com**. 
+
+- Создайте новое приложение в разделе **Мои приложения** на сервисе Яндекса.
+
+- В поле **Название вашего сервиса** введите название приложения или организации, например, **"Бухгалтерия ООО Ромашка"**.
+
+- В разделе **Платформы приложения** установите флажок в строке **Веб-сервисы**, в поле **Redirect URl #1** пропишите http://localhost/oauth2.
+
+- В разделе **Доступ к данным** добавьте следующие виды доступа (в поле **Название доступа** введите по очереди следующие строки):
+
+  - mail:smtp (Отправка писем через Яндекс.Почту по протоколу SMTP).
+
+  - mail:imap_ro (Доступ на чтение писем в почтовом ящике).
+
+  - mail:imap_full (Чтение и удаление писем в почтовом ящике).
+
+- Нажмите на кнопку **Создать приложение** внизу страницы. 
+
+- Скопируйте **ClientID** и **Client secret** в приложение в соответствующие поля. 
+
+- Нажмите кнопку **Зарегистрировать**.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.Взаимодействия"></a>
+### См. также:
+
+- [[Панель-админист...П|Настройки приложения]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.НастройкиАвторизацииИнтернетСервисов.Form.ПомощникРегистрацииПриложения` · файл: `Catalogs/НастройкиАвторизацииИнтернетСервисов/Forms/ПомощникРегистрацииПриложения/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80...%D0%B2.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..f702308
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,46 @@
+Предназначен для настройки приложений для работы по протоколу OAuth 2.0.
+
+- С помощью кнопки **Создать** откроется [[Настройки-автор...)|помощник регистрации приложения]]. 
+
+- В поле **Поиск** можно найти нужное приложение для работы по протоколу OAuth 2.0.
+
+- Далее откроется **Настройка авторизации интернет-сервиса**, где можно перезаполнить/заполнить необходимые поля:
+
+  - **Владелец данных** - имя домена-владельца данных. По этому имени определяется возможность использования аутентификации по протоколу OAuth. Например, mycompany.zzz.
+
+  - **Имя интернет сервиса** - доменное имя сервера, на котором хранятся данные. Например, yandex.ru.
+
+  - **Адрес авторизации** - адрес для интерактивной авторизации пользователя.
+
+  - **Адрес перенаправления** - адрес перенаправления пользователя после авторизации. 
+
+  - **Адрес регистрации устройства**.
+
+  - **Адрес перенаправления (Веб-клиент)** - адрес перенаправления пользователя после авторизации в Веб-клиенте. 
+
+  - **Адрес получения ключа** - адрес для получения и обновления токенов. 
+
+  - **Запрашиваемые разрешения** - идентификатор разрешений, разделенные пробелом. 
+
+  - **Идентификатор приложения** - идентификатор этого приложения на сервере с данными. 
+
+  - **Пароль приложения** - секретный ключ доступа этого приложения к данным на сервере. 
+
+  - **Дополнительные параметры авторизации** - дополнительные параметры, которые необходимо передать в запросе авторизации. Указываются в формате Параметр=Значение, разделить - пробел. 
+
+  - **Дополнительные параметры получения токена** - дополнительные параметры, которые необходимо передать в запросе обмена кода авторизации на токен доступа. Указываются в формате Параметр=Значение, разделитель - пробел. 
+
+  - Флажок **Использовать ключ проверки подлинности** - необходим, если в запросах авторизации и обмена кода авторизации на токен доступа на сервере авторизации поддерживается защита с помощью ключа проверки подлинности "Proof Key for Code Exchange (PKCE)". 
+
+  - Флажок **Использовать пароль приложения** - необходим, если для получения токенов требуется передать в запросах пароль приложения (client_secret). 
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.Взаимодействия"></a>
+### См. также:
+
+- [[Панель-админист...П|Настройки приложения]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.НастройкиАвторизацииИнтернетСервисов` · файл: `Catalogs/НастройкиАвторизацииИнтернетСервисов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyki-avtorizacii-v-1S-Dokumentooborote.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80...%D0%B5.md
similarity index 100%
rename from Nastroyki-avtorizacii-v-1S-Dokumentooborote.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80...%D0%B5.md
diff --git a/Nastroyki-adresnyh-skladov.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Nastroyki-adresnyh-skladov.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81...%D0%B2.md
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8...%D0%B2.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..8cfe129
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,86 @@
+Предназначен для настройки истории изменения объектов.
+
+Для ведения истории изменений объектов необходимо включить флажок **Хранить историю изменений** (по умолчанию включен) в разделе **Администрирование - Общие настройки - История изменений**.
+
+После этого становится доступной команда **Настройки хранения**, по которой можно произвести необходимые настройки.
+
+В списке выводится:
+
+- **Объект** - список объектов программы в виде дерева с группировкой по типам объектов.
+
+- **Когда сохранять версии** - выбранный вариант хранения версий;
+
+- **Срок хранения версий** - выбранный срок хранения версий.
+
+### Выбор варианта хранения истории изменений объектов
+
+- Выберите один или несколько объектов, затем нажмите кнопку **Установить когда сохранять версии**, из выпадающего списка выберите нужный вариант хранения версий для каждого типа документов и справочников (также можно найти команду в меню **Еще** или в контекстном меню по правой кнопке мыши):
+
+  - **Никогда** - история версий объекта не ведется;
+
+  - **При записи** - новая запись заносится в [[Версии-объектов...й)|историю версий]] каждый раз при изменении (или создании нового) справочника или документа;
+
+  - **При проведении (для документов)** - версии сохраняются только при проведении; применимо только для документов, для которых разрешено проведение;
+
+  - **При старте (для бизнес-процессов)** - версии сохраняются только после запуска бизнес-процесса; применимо только для бизнес-процессов;
+
+  - **По умолчанию** - установить рекомендуемые настройки (для справочников - никогда (не создавать версии), для документов - создавать версии при проведении, для бизнес-процессов - создавать версии при старте).
+
+-
+Также возможна настройка хранения версий сразу для группы объектов программы, например, можно выбрать все документы или справочники.
+
+### Выбор срока хранения версий
+
+-
+Нажмите кнопку **Установить срок хранения версий**, затем из выпадающего списка выберите нужный срок хранения версий для каждого типа документов и справочников: версии можно хранить **За последнюю неделю**, **За последний месяц**, **За последние три месяца**, **За последние шесть месяцев**, **За последний год** и **Бессрочно**.
+
+### Просмотр отчета "Количество и объем хранимых версий объектов"
+
+-
+По соответствующей ссылке можно перейти к просмотру [[Анализ-версий-о...в|отчета]] **Количество и объем хранимых версий объектов**.
+
+### Очистка устаревших версий
+
+-
+В поле **Всего устаревших версий** выдается информация о количестве и объеме устаревших версий в программе.
+
+-
+Нажмите **Очистить**, для того чтобы удалить устаревшие версии. Кнопка становится доступной, если в программе имеются устаревшие версии.
+
+-
+Для того чтобы **Автоматически удалять устаревшие версии**, включите соответствующий флажок.
+
+-
+Перейдите по соответствующей ссылке, для того чтобы **Настроить расписание**. Настроенное расписание выводится в нижней части окна.
+
+### Применение хранения версий объектов
+
+- В начале внедрения программы, когда объемы информации еще небольшие, когда исполнители делают много ошибок в работе (например, вводят лишнюю информацию или нечаянно удаляют нужную), хранение версий может помочь привести списки и документы в порядок, избавиться от допущенных ошибок, помочь исполнителям понять свои ошибочные действия и не допускать их в дальнейшей работе.
+
+- Благодаря хранению версий объектов можно вернуться к какой-либо предыдущей версии документа или элемента справочника, которая была наиболее полной или более правильной в отличие от последнего состояния.
+
+- В дальнейшем, когда объемы информации в программе возрастают, можно постепенно отказываться от хранения версий некоторых объектов вообще или вести историю версий только в важные моменты, например, при проведении документов.
+
+-
+Хранение версий большого количества объектов может привести к увеличению объема хранимой в программе информации из-за хранения их версий, что может существенно замедлить работу программы. Поэтому рекомендуется использовать эту возможность избирательно.
+
+### Особенности режима "При проведении"
+
+-
+Если у документа установлен режим **При проведении**, то первая версия документа будет записана в историю только после первого проведения документа. Впоследствии версии документа будут записываться при каждой записи проведенного документа. Режим позволяет не создавать версии новых и не заполненных окончательно документов, для того чтобы не увеличивать объем хранимой в программе информации. Рекомендуется применять эту настройку для всех документов.
+
+### Особенности режима "При старте"
+
+-
+Если у бизнес-процесса установлен режим **При старте**, то первая версия будет записана только после его старта. Режим позволяет не создавать лишние версии бизнес-процессов в то время, пока их подготавливают к запуску.
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `InformationRegister.НастройкиВерсионированияОбъектов` · файл: `InformationRegisters/НастройкиВерсионированияОбъектов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0...%D0%B9.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0...%D0%B9.md
new file mode 100644
index 0000000..0a145e7
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0...%D0%B9.md
@@ -0,0 +1,27 @@
+Предназначена для настройки параметров входа в программу раздельно для [[внутренних|Пользователи]] и [[Внешние-пользов...и|внешних пользователей]].
+
+### Требования к паролю
+
+Для защиты от несанкционированного доступа к программе укажите с помощью флажков:
+
+- **Пароль должен отвечать требованиям сложности** - настройка и контроль сложности пароля. Включите флажок, для того чтобы проверять, чтобы новый пароль имел не менее 7 символов, содержал любые 3 из 4-х типов символов: заглавные буквы, строчные буквы, цифры, специальные символы, не совпадал с именем (для входа);
+
+- **Минимальная длина пароля** - по умолчанию 8 знаков;
+
+- **Максимальный срок действия пароля** - срок после первого входа с новым паролем, после которого пользователю потребуется сменить пароль, по умолчанию 30 дней.
+
+- **Минимальный срок действия пароля** - срок после первого входа с новым паролем, в течение которого пользователь не может сменить пароль, по умолчанию 1 день.
+
+- **Запретить повторение пароля среди последних** - по умолчанию 10 значений. Таким образом, обеспечивается контроль повторяемости паролей;
+
+- **Запрещать вход в программу пользователям, которые не работали в программе более** - срок относительно последней активности пользователя, после которого вход в программу будет запрещен, по умолчанию 45 дней.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `CommonForm.НастройкиВходаПользователей` · файл: `CommonForms/НастройкиВходаПользователей/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyki-integracii-s-sistemoy-Promed.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3...%D0%B4.md
similarity index 100%
rename from Nastroyki-integracii-s-sistemoy-Promed.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3...%D0%B4.md
diff --git a/Nastroyki-integracii-s-aptechnymi-agregatorami.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Nastroyki-integracii-s-aptechnymi-agregatorami.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3...%D0%B8.md
diff --git a/Nastroyki-komponenty-obmena-dannymi-s-KPK.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE...%D0%9A.md
similarity index 100%
rename from Nastroyki-komponenty-obmena-dannymi-s-KPK.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE...%D0%9A.md
diff --git a/Nastroyki-komponenty-obmena-dannymi-s-KPK-PersonalnyeNastroykiRabotySKomponentoyObmenaDannymi.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Nastroyki-komponenty-obmena-dannymi-s-KPK-PersonalnyeNastroykiRabotySKomponentoyObmenaDannymi.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE...%D0%B8.md
diff --git a/Nastroyki-obmena-s-EGAIS.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD...%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Nastroyki-obmena-s-EGAIS.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD...%D0%A1.md
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD...%D0%B0.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..8875853
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+# Настройки обмена с банками
+
+Справочник используется для указания параметров обмена электронными документами с банками.
+
+Создается настройка прямого обмена с банком,  позволяющая отправлять платежные документы в банк и получать выписки из банка непосредственно из программ системы **1С:Предприятия**. Это дает возможность отслеживать все движения денежных средств по расчетному счету организации.
+
+Чтобы подключить и настроить прямой обмен, необходимо выполнить описанные ниже шаги:
+
+- Нажать кнопку **Создать**.
+- На форме помощника подключения выбрать из выпадающего списка **Организацию** и **Банк**, с которым необходимо установить обмен.
+- В зависимости от выбранного банка будет автоматически создана настройка обмена или программа предложит один из вариантов создания настройки прямого обмена: **Загрузка из файла**, **Ручное заполнение**.
+
+[[Помощник-создан...а|Помощник создания настройки обмена]]
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.НастройкиОбменСБанками.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/НастройкиОбменСБанками/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyki-obmena-s-bankami.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Nastroyki-obmena-s-bankami.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD...%D0%B8.md
diff --git a/Nastroyki-otkrytiya-form-pri-nachale-raboty-programmy.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B...%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Nastroyki-otkrytiya-form-pri-nachale-raboty-programmy.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B...%D1%8B.md
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0...%29.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..b674fbc
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0...%29.md
@@ -0,0 +1,53 @@
+Предназначен для создания или редактирования настройки отправки документов в мобильное приложение Госключ.
+
+### Ключ доступа
+
+На вкладке указываются параметры ключа доступа и ответственный за отправку:
+
+- **Организация** - выбирается организация, от имени которой будут отправляться документы;
+
+- **Сертификат для подписания запросов в Госключ** - обезличенный сертификат организации, используемый для аутентификации и подписания запросов к сервису Госключ;
+
+- **Пароль** - пароль от закрытого ключа сертификата (указывается для автоматического подписания запросов в Госключ на сервере/в файловой базе). С помощью соответствующей кнопки можно отобразить пароль ;
+
+- **Ключ доступа** - уникальный идентификатор ключа доступа, полученный сотрудником на портале Госуслуг. С помощью соответствующей кнопки можно отобразить ключ доступа ;
+
+- **Срок действия** - дата окончания действия ключа доступа;
+
+- **Ответственный** - сотрудник, ответственный за настройку ключа доступа (устанавливается автоматически при добавлении настройки);
+
+- **Наименование** - автоматически формируется на основе выбранных значений **Организация**, **Ответственный** и **Срок действия** (при необходимости можно отредактировать вручную);
+
+- **Комментарий** - дополнительная информация или примечания к настройке.
+
+### Пользователи
+
+На вкладке добавляются сотрудники, которые имеют право отправлять документы на подписание в Госключ с использованием данного ключа доступа:
+
+- Кнопка **Добавить** - открывает список пользователей;
+
+- Строка **Поиск (Ctrl+F)** - позволяет быстро найти пользователя в списке;
+
+- Кнопка **Еще** - вызывает дополнительные действия (удалить, изменить и др.).
+
+### Сохранение настройки
+
+- После заполнения всех полей нажмите кнопку **Записать и закрыть** для сохранения настройки отправки в Госключ.
+
+### Дополнительные возможности
+
+- При необходимости можно скопировать существующую настройку через меню **Еще** в списке справочника и отредактировать полученную копию.
+
+- При изменении значений полей **Организация**, **Ответственный** или **Срок действия** наименование переформируется автоматически.
+
+### См. также: 
+
+- Работа с формами.
+
+- [[Настройки-элект...я|Настройки электронной подписи и шифрования]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.НастройкиОтправкиВГосключ.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/НастройкиОтправкиВГосключ/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0...%D1%87.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0...%D1%87.md
new file mode 100644
index 0000000..9882fe1
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0...%D1%87.md
@@ -0,0 +1,41 @@
+Предназначен для настройки доступа сотрудников организаций для отправки документов на подписание в мобильное приложение **Госключ (Госуслуги)**.
+
+В списке выводится:
+
+- **Наименование** – автоматически формируется на основе выбранных значений полей;
+
+- **Срок действия** - период, в течение которого действителен ключ доступа, полученный сотрудником на портале Госуслуг;
+
+- **Организация** - организация, от имени которой отправляются документы;
+
+- **Ответственный** - сотрудник, ответственный за настройку ключа доступа (устанавливается автоматически при добавлении настройки).
+
+### Создание настройки отправки
+
+- Нажмите кнопку **Создать** и заполните необходимые [[Настройки-отпра...)|поля]].
+
+- Выделите нужную строку, нажмите кнопку **Скопировать** (или используйте соответствующую команду контекстного меню по правой кнопке мыши). Это позволит создать новую настройку на основе существующей.
+
+### Поиск и фильтрация
+
+- Используйте строку **Поиск (Ctrl+F)** или Расширенный поиск для быстрого поиска по наименованию или организации.
+
+- Кнопка **Еще** открывает дополнительные действия: изменение, удаление или настройку фильтров.
+
+### Редактирование и просмотр
+
+- С помощью команды **Изменить** контекстного меню (правая кнопка мыши) или меню **Еще** можно открыть данные настройки для редактирования или просмотра.
+
+- Для выбора настройки выделите нужную строку и дважды щелкните мышью.
+
+### См. также: 
+
+- Работа с формами.
+
+- [[Настройки-элект...я|Настройки электронной подписи и шифрования]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.НастройкиОтправкиВГосключ` · файл: `Catalogs/НастройкиОтправкиВГосключ/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82...%29.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..bb2091f
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82...%29.md
@@ -0,0 +1,41 @@
+Предназначена для настройки правила очистки файлов для каждого владельца (документа, папки и других объектов программы).
+
+Открывается из окна [[Настройки-очист...в|Настройки очистки файлов]] по ссылке **Изменить** в колонке **Правило** для каждого владельца.
+
+### Новый отбор
+
+- Введите новый отбор: нажмите кнопку **Добавить**, выберите **Добавить новый элемент**. Также можно использовать клавишу **Ins**.
+
+  - В колонке **Поле** из списка полей выберите нужное.
+
+  - Выберите **Вид сравнения**.
+
+  - Выберите или напишите **Значение**.
+
+### Условие по дате
+
+-
+Для быстрой настройки отборов предусмотрено стандартное условие с использованием какой-либо даты, связанной с объектом - владельцем файла.
+
+-
+Нажмите кнопку **Добавить**, выберите **Добавить условие по дате**.
+
+-
+Проставьте количество **дней** относительно нужной даты, после которых файлы будут очищаться.
+
+-
+Выберите нужную **Дату** из списка (одну из дат, указанную в объекте - владельце файлов), например, дата отправки документа и т.п.
+
+### Группировка отборов
+
+-
+Выделите несколько отборов, нажмите **Группировать условия**. Выберите условие группировки - **И**, **Или**, **Не**.
+
+-
+По умолчанию несколько отборов группируются по **И**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `InformationRegister.НастройкиОчисткиФайлов.Form.ФормаЗаписи` · файл: `InformationRegisters/НастройкиОчисткиФайлов/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82...%D0%B2.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..6377268
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,96 @@
+Предназначен для очистки места на диске, занимаемого "ненужными" файлами (устаревшими, добавленными по ошибке), а также удаленными.
+
+Программа позволяет сократить объем данных, занимаемый "ненужными" или удаленными файлами. 
+
+Под ненужными понимаются файлы, потерявшие свою актуальность (например, по истечении определенного времени).
+
+Удаленные файлы - это файлы, сведения о которых удалены из информационной базы, но данные файлов остались на диске. Посмотреть объем удаленных файлов можно только в разрезе [[Тома-хранения-ф...)|конкретного тома]], перейдя в его карточку. Из настройки очистки файлов нажать на ссылку **Удаляемые файлы**, дальше нажать на кнопку **Проверить целостность**.
+
+В программе предусмотрен механизм, который позволяет настраивать правила удаления "ненужных" или удаленных файлов по свойствам самих файлов и свойствам, типам их владельцев, а также удалять эти файлы регламентным заданием.
+
+Также предусмотрена возможность удаления устаревших версий файлов.
+
+Открывается командой **Настройка очистки файлов** в разделе **Администрирование - Настройки работы с файлами**.
+
+Например, можно настроить удаление вложений с низкой важностью для документа **Электронное письмо входящее**, созданных более года назад.
+
+### Настройка очистки
+
+- Очистку можно производить как вручную, так и автоматически по расписанию. Можно задавать произвольные правила очистки файлов. Для настройки очистки "ненужных" файлов предусмотрено несколько кнопок.
+
+- С помощью кнопки **Настройка очистки** можно **Добавить** или **Удалить настройки**, например, можно добавить настройки очистки файлов для новой папки файлов.
+
+- С помощью соответствующей кнопки можно **Установить действие** программы с ненужными файлами:
+
+  - **Очистить файлы и версии**;
+
+  - **Очистить файлы**;
+
+  - **Очистить версии**;
+
+  - **Не очищать**.
+
+- С помощью кнопки **Установить период** можно выбрать срок, начиная с которого файлы будут очищаться:
+
+  - **Старше месяца**;
+
+  - **Старше шести месяцев**;
+
+  - **Старше года**.
+
+- Имеется также возможность разработать свои правила очистки файлов. Для этого в колонке **Период очистки** выберите значение **По правилу**.
+
+  - В колонке **Правило** становится доступной кнопка  **Изменить**. Нажав ее, можно задать более точное правило отбора "ненужных" файлов.
+
+    - Например, для папки **Счета** можно настроить очистку файлов и их версий, которые были созданы до начала этого года.
+
+    - В окне **Настройка очистки файлов** для соответствующего владельца введите новый [[Настройки-очист...)|отбор]] с помощью кнопки **Добавить**.
+
+    - Если у объекта есть реквизит с типом **Дата**, в этом случае появляется возможность настройки правила очистки относительно этого реквизита. В этом случае по кнопке **Добавить** выберите команду **Добавить условие по дате**, введите дату для отбора.
+
+  -
+После подтверждения выбора становится активной ссылка **Изменить**, с помощью которой можно менять введенные условия отбора.
+
+- В зависимости от варианта хранения файлов в нижнем углу таблицы настроек доступны ссылки:
+
+  - **Удаляемые файлы** - открывается список **Тома хранения файлов** для просмотра удаляемых файлов в томах. В томе можно нажать кнопку **Проверить целостность**. Посмотреть объем удаленных файлов можно только в разрезе [[Тома-хранения-ф...)|конкретного тома]].
+
+  - **Ненужные файлы** - с помощью ссылки можно сформировать отчет **Объем ненужных файлов**.
+
+### Отчет "Объем ненужных файлов"
+
+- Для получения [[Объем-ненужных...в|отчета об объеме данных]] на диске, который занимают "ненужные" файлы, нажмите ссылку **Объем ненужных файлов**.
+
+### Очистка файлов вручную
+
+- С помощью кнопки **Очистить** можно в любой момент времени вручную удалить "ненужные" файлы с учетом настроенных правил очистки.
+
+### Настройка автоматической очистки файлов
+
+- С помощью ссылки в нижней части окна можно **Автоматически очищать ненужные файлы** по расписанию - с помощью [[Регламентные-и...я|регламентного задания]].
+
+-
+
+- В зависимости от варианта хранения файлов возможны варианты, которые можно с помощью переключателя выбрать.
+
+  - При хранении файлов только в информационной базе с помощью переключателя можно выбрать:
+
+    - **Не очищать**;
+
+    - **Очищать ненужные**.
+
+  - При хранении файлов в томах можно выбрать:
+
+    - **Не очищать**;
+
+    - **Очищать удаленные**;
+
+    - **Очищать удаленные и ненужные**.
+
+  - После выбора варианта становится активной ссылка **Настроить расписание**. Настройте расписание регламентного задания.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `InformationRegister.НастройкиОчисткиФайлов` · файл: `InformationRegisters/НастройкиОчисткиФайлов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC...%D0%B2.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..eeea7e2
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,39 @@
+## Настройки открытия форм при начале работы программы
+
+Форма предназначена для указания параметров, которые будут использоваться при открытии мобильного рабочего места работника склада.
+
+В поле **Разрешение экрана** можно указать параметры разрешения экрана терминала сбора данных. Доступны варианты:
+
+- 320х320;
+- 240х320
+
+Указанное в поле **[[Склад|Склады]]** значение будет использоваться при отображении списков складских заданий в мобильном рабочем месте работника склада – по нему будут отбираться документы для отображения в списках заданий.
+
+В поле **[[Складские-помещ...я|Помещение]]** указывается складское помещение, это значение будет использоваться при отображении списков складских заданий в мобильном рабочем месте работника склада – по нему также будут отбираться документы для отображения в списках заданий.
+
+> В дальнейшем, после запуска рабочего места эти параметры изменить нельзя. При запуске программа проверяет, что необходимые параметры указаны, и если **Склад** и **Помещение** не указаны, то выдается сообщение об ошибке и работа системы завершается.
+
+В поле **Порядок обработки задания** можно указать последовательность выполнения действий при выполнении заданий на размещение и перемещение. Доступны варианты:
+
+- **Подойти к ячейке, отсканировать товар** - в этом случае, выполнение задания на размещение будет выполняться как обычно – работник склада подходит к ячейке, сканирует штрихкод ячейки, затем сканирует штрихкод товара;
+- **Отсканировать товар, подойти к ячейке** - в этом случае работник склада сканирует товар, а программа показывает к какой ячейке ему следует подойти
+
+> Заполнение этого параметра не является обязательным, по умолчанию используется вариант **Подойти к ячейке, отсканировать товар**. Смена порядка обхода доступна при выполнении складского задания.
+
+Флажок **Открывать по умолчанию** влияет на факт запуска обработки при начале работы программы. В том случае, если этот флажок установлен, мобильное рабочее место работника склада будет запускаться всегда – вне зависимости от факта указания строки - параметра запуска (см. ниже).
+
+**Примечание.** При закрытии рабочего места система завершает свою работу. Для предотвращения ситуации, когда такой флажок установлен для пользователя с административными правами (например, случайно или в целях изучения программы), рабочее место проверяет уровень прав пользователя, и, если выясняется что у текущего пользователя имеются привилегированные права, то система не завершает свою работу, а закрывается лишь форма рабочего места работника склада.
+
+Реквизит **Параметр запуска** не редактируется, он предназначен для информирования о том, какое значение параметра следует использовать для автоматического запуска рабочего места при начале работы системы. Значение этого параметра следует указывать в поле **Дополнительные параметры запуска** в форме редактирования параметров подключения к информационной базе в списке информационных баз.
+
+**Примечание.** Значение этого параметра следует указывать с определителем «/C», т.е. в поле «Дополнительные параметры запуска» свойств информационной базы надо будет указать строку: **/CWarehouseMobileWorkplace**.
+
+В этом случае (если только не указан флажок **Открывать по умолчанию**), при запуске программы будет открываться мобильное рабочее место работника склада.
+
+> Такая возможность полезна когда для одного и того же сотрудника – работника склада может потребоваться обеспечить возможность работать как с использованием терминала сбора данных – с помощью мобильного рабочего места работника склада, так и в обычном режиме – для просмотра и редактирования документов в информационной базе.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.РабочееМестоРаботникаСклада.Form.НастройкиПараметров` · файл: `DataProcessors/РабочееМестоРаботникаСклада/Forms/НастройкиПараметров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyki-platezhnyh-sistem.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5...%D0%BC.md
similarity index 100%
rename from Nastroyki-platezhnyh-sistem.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5...%D0%BC.md
diff --git a/Nastroyki-podderzhaniya-zapasov-po-shemam.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5...%D0%BC.md
similarity index 100%
rename from Nastroyki-podderzhaniya-zapasov-po-shemam.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5...%D0%BC.md
diff --git a/Nastroyki-podklyucheniya-VetIS.API.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E...PI.md
similarity index 100%
rename from Nastroyki-podklyucheniya-VetIS.API.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E...PI.md
diff --git a/Nastroyki-podklyucheniya-k-TS-PIoT-MDLP.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...%29.md
similarity index 100%
rename from Nastroyki-podklyucheniya-k-TS-PIoT-MDLP.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...%29.md
diff --git a/Nastroyki-podklyucheniya-Lokalnyh-moduley-Chestnyy-znak-MDLP.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...%D0%9F.md
similarity index 100%
rename from Nastroyki-podklyucheniya-Lokalnyh-moduley-Chestnyy-znak-MDLP.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...%D0%9F.md
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE...16.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE...16.md
new file mode 100644
index 0000000..750c7e4
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE...16.md
@@ -0,0 +1,35 @@
+Необходимо выбрать одного или нескольких пользователей, которым будут [[Настройки-пользо...9c|скопированы настройки]] (у которых будут [[Настройки-пользо...f7|очищены настройки]]).
+
+Список состоит из двух частей: в левой части списка располагаются группы, в правой отражаются входящие в них [[пользователи|Пользователи]] ([[Внешние-пользов...и|внешние пользователи]]). По умолчанию выбрана группа **Все пользователи** (**Все внешние пользователи**).
+
+Для того чтобы увидеть всех пользователей, включенных в дочерние группы с учетом иерархии, необходимо установить флажок **Показывать пользователей дочерних групп** в нижней части списка.
+
+### Выбор пользователей
+
+- Выберите нужных пользователей с помощью флажков. Для этого имеются дополнительные возможности:
+
+  - Нажмите кнопку  для того чтобы **Пометить всех** пользователей;
+
+  - Нажмите кнопку  для того чтобы **Снять пометки со всех** пользователей;
+
+  - Выделите с помощью левой кнопки мыши и клавиш **Ctrl** или **Shift** нужных пользователей, затем нажмите **Еще - Пометить выбранные**.
+
+  - Выбранных пользователей выделите, затем выполните команду **Еще - Снять пометку выбранных**.
+
+- Для копирования или очистки настроек нажмите **Выбрать**.
+
+### Просмотр активных пользователей
+
+- Пользователи, которым копируются [[Настройки-пользо...65|настройки]] внешнего вида программы, должны завершить свои сеансы работы. Иначе настройки могут не примениться.
+
+- С помощью кнопки **Активные пользователи** можно посмотреть, какие [[Активные-пользо...и|пользователи в настоящий момент работают]] в программе.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.НастройкиПользователей.Form.ВыборПользователей` · файл: `DataProcessors/НастройкиПользователей/Forms/ВыборПользователей/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE...65.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE...65.md
new file mode 100644
index 0000000..bf1921f
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE...65.md
@@ -0,0 +1,135 @@
+Предназначен для управления пользовательскими настройками.
+
+В списке можно производить просмотр, очистку и копирование пользовательских настроек отчетов, настроек внешнего вида программы и прочих настроек.
+
+Список настроек можно открыть из раздела **Администрирование - Настройки пользователей и прав** по команде **Настройки пользователей**.
+
+- В этом случае в списке имеется поле **Пользователь**. По умолчанию поле **Пользователь** заполнено значением **Администратор**, при этом поле не может быть пустым. При этом если в программе имеются внешние пользователи, то можно управлять и их настройками.
+
+Также список настроек каждого [[Пользователи-(Ф...)|пользователя]] ([[Внешние-пользов...)|внешнего пользователя]]) можно открыть по команде **Настройки** панели навигации.
+
+- В этом случае поле **Пользователь** отсутствует.
+
+Можно выполнить поиск, введя в поле "**Найти**"название или часть названия необходимой настройки.
+
+Список состоит из трех вкладок:
+
+- **Внешний вид -** выводятся настройки внешнего вида рабочего стола, форм (например, различных списков программы) и командного интерфейса программы.
+
+- **Настройки отчетов** - список пользовательских настроек отчетов сгруппирован по названиям вариантов отчетов.
+
+- **Прочие настройки -** выводятся персональные настройки пользователя, настройки печати табличного документа, настройки быстрого доступа к дополнительным отчетам и обработкам, настройки раздела **Избранное** и прочие настройки.
+
+### Копирование настроек
+
+В поле **Пользователь** выберите нужного пользователя. Возможны действия:
+
+-
+**Скопировать другим** - с помощью этой команды выбранные настройки указанного пользователя можно скопировать одному или нескольким пользователям программы.
+
+  -
+Выберите нужного пользователя;
+
+  -
+Выделите нужные настройки для копирования на вкладках списка с помощью мыши и клавиш **Ctrl** или **Shift**;
+
+  -
+Выберите нужных пользователей в списке [[Настройки-пользо...16|Выбор пользователей]] с помощью флажков, нажмите **Выбрать**. Настройки будут скопированы.
+
+-
+**Еще - Скопировать другим группу настроек** - действует аналогично предыдущей, но при этом в меню команды можно выбрать следующие группы настроек:
+
+  -
+**Настройки отчетов**;
+
+  -
+**Настройки внешнего вида**;
+
+  -
+**Настройки отчетов и внешнего вида**;
+
+  -
+**Настройки отчетов, внешнего вида и прочие** - будут скопированы все пользовательские настройки.
+
+-
+**Скопировать от** - с помощью этой команды можно скопировать настройки указанному пользователю от другого пользователя программы:
+
+  -
+выберите из списка пользователя, от которого необходимо скопировать настройки;
+
+  -
+выберите настройки, которые необходимо копировать. Действие аналогично команде [[Настройки-пользо...9c|Копирование настроек]] в разделе **Администрирование - Настройки пользователей и прав**. 
+
+### Ограничения
+
+Не все пользовательские настройки можно скопировать, даже если был нажат переключатель **Все настройки**.
+
+-
+Пользователи, которым копируются настройки внешнего вида программы, должны завершить свои сеансы работы. Иначе настройки могут не примениться. Для того чтобы выяснить, [[Активные-пользо...и|работают ли пользователи в данный момент]] с программой, можно воспользоваться кнопкой **Активные пользователи** в списке **Выбор пользователей**.
+
+-
+При копировании настроек вариантов отчетов пользователи должны иметь права на работу с этими отчетами.
+
+-
+Личные варианты отчетов скопировать другим пользователям невозможно.
+
+В таких случаях программа выдает предупреждение, что не все настройки были скопированы. Нажмите кнопку **Показать отчет** для того чтобы посмотреть, какие настройки были пропущены при копировании.
+
+### Очистка настроек выбранного пользователя
+
+В поле **Пользователь** выберите нужного пользователя. Возможны действия:
+
+-
+**Очистить** - производится очистка выделенных настроек выбранного пользователя (выделите настройки, которые необходимо очистить, с помощью мыши и клавиш **Shift** или **Ctrl**).
+
+-
+**Очистить все** - выберите группы настроек выбранного пользователя:
+
+  -
+**Все настройки**;
+
+  -
+**Настройки отчетов и внешнего вида**.
+
+### Очистка выделенных настроек у выбранных пользователей
+
+-
+Выделите настройки, которые необходимо очистить, с помощью мыши и клавиш **Shift** или **Ctrl**;
+
+-
+Нажмите **Еще - Очистить все - Выделенные настройки у пользователей**;
+
+-
+Для подтверждения своего выбора нажмите **Да**;
+
+-
+ Выберите нужных пользователей с помощью флажков в списке [[Настройки-пользо...16|Выбор пользователей]].
+
+-
+Нажмите кнопку **Выбрать** для очистки настроек.
+
+### Очистка всех настроек у всех пользователей
+
+- Нажмите **Еще - Очистить все - Все настройки у всех пользователей**;
+
+- Для подтверждения своего выбора нажмите **Очистить все**.
+
+### Просмотр настроек текущего пользователя
+
+- Просмотр настроек доступен только для текущего пользователя программы. В этом случае предусмотрена возможность просмотра отчетов и внешнего вида программы с выбранными настройками.
+
+- Выберите нужную настройку;
+
+- Нажмите **Еще** - **Открыть**.
+
+### См. также:
+
+- Редактирование пользовательских настроек отчета;
+
+- Настройка внешнего вида форм.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.НастройкиПользователей.Form.НастройкиПользователей` · файл: `DataProcessors/НастройкиПользователей/Forms/НастройкиПользователей/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE...9c.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE...9c.md
new file mode 100644
index 0000000..22142e2
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE...9c.md
@@ -0,0 +1,64 @@
+Предназначена для копирования [[Настройки-пользо...65|настроек]] одного пользователя другим пользователям программы. При этом скопировать можно настройки в пределах одного списка - **Пользователи** или **Внешние пользователи**.
+
+Удобно использовать в случае, если настраивается несколько новых пользователей в одной группе, в которой уже есть пользователи.
+
+Команда для копирования настроек пользователей находится в разделе **Администрирование - Настройки пользователей и прав**.
+
+### Копирование настроек пользователей
+
+- В поле **Скопировать настройки от пользователя** выберите [[Пользователи-(Ф...)|пользователя]] (или [[Внешние-пользов...)|внешнего пользователя]]), чьи настройки будут использоваться для копирования другим пользователям (внешним пользователям):
+
+  -  нажмите  **Выбрать**, укажите список **Пользователи** (**Внешние пользователи**), в котором будет производиться копирование настроек.
+
+  - в списке **Выбор пользователя** (**Выбор внешнего пользователя**) выделите нужного пользователя (внешнего пользователя), нажмите кнопку **Выбрать**. Также можно дважды щелкнуть по нужному пользователю левой кнопкой мыши.
+
+- В поле **Кому копировать** выберите пользователей, которым необходимо скопировать настройки. Переключатель принимает значения:
+
+  - **Выбранным пользователям** - становится доступен выбор пользователей. Перейдите по ссылке **Выбрать**.
+
+    - в открывшемся окне "[[Настройки-пользо...16|Выбор пользователей для копирования настроек]]" с помощью флажков выберите нужных [[пользователей|Пользователи]] ([[Внешние-пользов...и|внешних пользователей]]).
+
+    - После завершения выбора ссылка принимает значение: имя одного выбранного пользователя или количество выбранных пользователей.
+
+  - **Всем пользователям** - после выбора значения можно перейти к следующему шагу.
+
+- В поле **Что копировать** выберите, какие настройки копировать другому пользователю или пользователям:
+
+  - **Все настройки** - после этого можно перейти к копированию настроек.
+
+  - При выборе значения **Отдельные настройки** появляется возможность выбора нужных настроек из списка. Перейдите по ссылке **Выбрать**.
+
+    - в открывшемся окне [[Настройки-польз...)|Выбор настроек пользователя]] отметьте флажками настройки для копирования.
+
+    - После завершения выбора ссылка принимает значение: наименование одной настройки пользователя или количество выбранных настроек.
+
+- Для перехода к копированию настроек с выбранными параметрами нажмите **Скопировать и закрыть**, для того чтобы вернуться в программу или **Скопировать**, для того чтобы после завершения копирования этих настроек продолжить копирование.
+
+### Ограничения
+
+- Не все пользовательские настройки можно скопировать, даже если был нажат переключатель **Все настройки**.
+
+-
+Пользователи, которым копируются настройки внешнего вида программы, должны завершить свои сеансы работы. Иначе настройки могут не примениться.
+
+-
+При копировании настроек вариантов отчетов пользователи должны иметь права на работу с этими отчетами.
+
+-
+Личные варианты отчетов скопировать другим пользователям невозможно.
+
+В этих случаях программа выдает предупреждение, что не все настройки были скопированы. Нажмите кнопку **Показать отчет**, для того чтобы посмотреть, какие настройки были пропущены при копировании.
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами;
+
+-
+[[Настройки-пользо...f7|Очистка настроек пользователей]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.НастройкиПользователей.Form.КопированиеНастроекПользователей` · файл: `DataProcessors/НастройкиПользователей/Forms/КопированиеНастроекПользователей/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE...f7.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE...f7.md
new file mode 100644
index 0000000..09295e8
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE...f7.md
@@ -0,0 +1,47 @@
+Предназначена для удаления пользовательских [[Настройки-пользо...65|настроек]].
+
+Иногда требуется удалить пользовательские настройки, например, если из-за этих неправильных настроек работа в программе стала невозможной. Очистить можно все настройки, в том числе и личные варианты отчетов.
+
+Команда для очистки настроек пользователей находится в разделе **Администрирование - Настройки пользователей и прав**.
+
+### Очистка настроек пользователей
+
+- С помощью переключателя **Очистить настройки** выберите пользователей, которым необходимо очистить настройки:
+
+  - **У выбранных пользователей** - перейдите по ссылке **Выбрать**;
+
+    - Выберите список [[Пользователи]] ([[Внешние-пользов...и|Внешние пользователи]]);
+
+    - В списке [[Настройки-пользо...16|Выбор пользователей]] включите соответствующие флажки, нажмите кнопку **Выбрать**;
+
+    - После завершения выбора ссылка принимает значение: имя пользователя, если выбран один пользователь или количество выбранных пользователей, если выбрано несколько.
+
+  - **У всех пользователей** - в этом случае можно очистить только **Все настройки**.
+
+- С помощью переключателя **Что очистить** выберите, какие настройки очищать:
+
+  - **Все настройки** - при выборе нескольких пользователей или всех пользователей возможна очистка только всех настроек каждого пользователя.
+
+  - **Отдельные настройки** - если в поле **Очистить настройки** выбран один пользователь, то есть возможность выбора отдельных настроек.
+
+    - Перейдите по ссылке **Выбрать**.
+
+    - в открывшемся окне [[Настройки-польз...)|Выбор настроек пользователя]] отметьте флажками настройки для очистки.
+
+    - После завершения выбора ссылка принимает значение: наименование одной настройки пользователя или количество выбранных настроек.
+
+- Для перехода к очистке настроек с выбранными параметрами нажмите **Очистить и закрыть**, для того чтобы вернуться в программу или **Очистить**, для того чтобы после завершения копирования этих настроек продолжить очистку.
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами;
+
+-
+[[Настройки-пользо...9c|Копирование настроек]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.НастройкиПользователей.Form.ОчисткаНастроекПользователей` · файл: `DataProcessors/НастройкиПользователей/Forms/ОчисткаНастроекПользователей/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7...%29.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..58fd6ed
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7...%29.md
@@ -0,0 +1,34 @@
+Выбор пользовательских [[Настройки-пользо...65|настроек]], которые необходимо [[Настройки-пользо...9c|скопировать]] или [[Настройки-пользо...f7|очистить]]:
+
+Список состоит из трех вкладок:
+
+- **Внешний вид -** выводятся настройки внешнего вида рабочего стола, форм (например, различных списков программы) и командного интерфейса программы.
+
+- **Настройки отчетов** - список пользовательских настроек отчетов сгруппирован по названиям вариантов отчетов.
+
+- **Прочие настройки -** выводятся персональные настройки пользователя, настройки печати табличного документа, настройки быстрого доступа к дополнительным отчетам и обработкам, настройки раздела **Избранное** и прочие настройки, не вошедшие в другие разделы.
+
+### Выбор настроек
+
+- Выберите нужные настройки с помощью флажков. Для этого имеются дополнительные возможности:
+
+  - Нажмите кнопку  для того чтобы **Пометить все** настройки;
+
+  - Нажмите кнопку  для того чтобы **Снять пометку со всех** настроек;
+
+- Для копирования или очистки настроек нажмите **Выбрать**.
+
+### Просмотр настроек
+
+- Настройки отчетов и внешнего вида программы текущего пользователя можно просмотреть с помощью двойного щелчка мыши (или с помощью команды **Еще** - **Открыть**).
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.НастройкиПользователей.Form.ВыборНастроек` · файл: `DataProcessors/НастройкиПользователей/Forms/ВыборНастроек/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7...%D0%B9.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7...%D0%B9.md
new file mode 100644
index 0000000..62dd7a9
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7...%D0%B9.md
@@ -0,0 +1,22 @@
+Предназначена для управления настройками пользователей.
+
+Команды управления настройками пользователей можно найти на панели **Настройка пользователей и прав** раздела **Администрирование**.
+
+Управление пользовательскими настройками выполняет администратор.
+
+### Доступные действия
+
+-
+**Копирование настроек** - [[Настройки-пользо...9c|копирование]] пользовательских настроек от одного пользователя другим. Это может понадобиться, например, если настраивается несколько новых пользователей в одной группе, в которой уже есть пользователи.
+
+-
+**Очистка настроек** - [[Настройки-пользо...f7|удаление настроек]] у всех или выбранных пользователей. Иногда требуется удалить пользовательские настройки, например, если из-за этих неправильных настроек работа в программе стала невозможной.
+
+-
+**Настройки пользователей** - выполните эту команду для того чтобы открыть [[Настройки-пользо...65|список]], в котором производится управление пользовательскими настройками.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.НастройкиПользователей` · файл: `DataProcessors/НастройкиПользователей/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B...%D0%B0%29.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B...%D0%B0%29.md
new file mode 100644
index 0000000..fd28d14
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B...%D0%B0%29.md
@@ -0,0 +1,137 @@
+Описание свойств учетной записи электронной почты.
+
+При вводе учетной записи большинство параметров проставляется программой по умолчанию в зависимости от настроек почтовых серверов учетной записи электронной почты.
+
+Для системных [[Настройки-почты|учетных записей]] рекомендуется запомнить пароль, для того чтобы программа могла рассылать сообщения от такой учетной записи без участия пользователя. Тем не менее, решение о хранении паролей в информационной базе принимается в каждом случае индивидуально.
+
+### Основные сведения
+
+-
+Введите **Наименование** учетной записи. Необходимо сформулировать наименование так, чтобы оно кратко характеризовало учетную запись, отражало назначение данной учетной записи или ее владельца, например, "Служба техподдержки". Именно наименование будет появляться в различных списках.
+
+-
+Введите **Адрес электронной почты** учетной записи в формате **User@Server.net**.
+
+-
+Укажите **Имя отправителя писем** - имя владельца учетной записи, которое будет указываться в корреспонденции, при этом оно может отличаться от имени пользователя в программе, например, [[Пользователи-(Ф...)|пользователь]] "Администратор", а имя его "Иван Иванович".
+
+### Использование учетной записи
+
+-
+Укажите, как использовать учетную запись:
+
+  -
+Включите флажок **Для отправки писем**;
+
+  -
+Включите флажок **Для получения писем**.
+
+-
+Укажите, для кого учетная запись:
+
+  -
+**Для всех**;
+
+  -
+**Только для** (укажите имя [[Пользователи-(Ф...)|пользователя]], выбрав его из [[списка|Пользователи]]).
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
+### Настройки подключения
+
+Зависят от настроек почтового сервера.
+
+Выберите **Тип учетной записи**:
+
+- [IMAP](#imap);
+
+- [POP](#pop).
+
+В зависимости от выбранного типа учетной записи заполните остальные поля.
+
+### Настройки сервера IMAP
+
+- Введите **Логин** учетной записи в формате **User@Server.net**. и **Пароль** учетной записи.
+
+- Укажите **Сервер IMAP**, например, **imap.Server.net**, **Порт**, например, **993**.
+
+  - С помощью переключателя укажите, когда будет производиться **Шифрование**:
+
+    - **Авто**;
+
+    - **Всегда (SSL)**.
+
+- Укажите **Сервер SMTP**, например, **smtp.Server.net**, **Порт**, например, **465**.
+
+  - С помощью переключателя укажите, когда будет производиться **Шифрование**:
+
+    - **Авто**;
+
+    - **Всегда (SSL)**.
+
+- При необходимости включите флажок **При отправке писем требуется авторизация на сервере исходящей почты (SMTP)**.
+
+### Настройки сервера POP
+
+- Укажите **Логин** учетной записи в формате **User@Server.net**, введите **Пароль** учетной записи.
+
+- Включите флажок **Оставлять копии писем на сервере**, для того чтобы программа не удалила письма в папке "Входящие" почтового ящика электронной почты. По умолчанию флажок отключен, в этом случае все письма после получения будут удалены с почтового сервера. После этого становится доступным флажок:
+
+  - Определите срок хранения писем на почтовом сервере с помощью флажка **Удалять письма с сервера через** - например, через "10 дней".
+
+- Укажите **Сервер POP**, например, **pop.Server.net**, укажите **Порт**, например, **995**.
+
+  - Выберите, когда производить **Шифрование**:
+
+    -
+**Авто**;
+
+    -
+
+**Всегда (SSL)**.
+
+-
+
+Укажите **Сервер SMTP**, например, **smtp.Server.net**, **Порт**, например, **465**.
+
+-
+
+С помощью переключателя укажите, когда будет производиться **Шифрование**:
+
+  - **Авто**;
+
+  - **Всегда (SSL)**.
+
+- **При необходимости включите флажок Отправлять скрытые копии писем на этот адрес**.
+
+- При необходимости включите флажок **При отправке писем требуется авторизация**, выберите с помощью переключателя:
+
+  - **на сервере исходящей почты (SMTP)**;
+
+  - **на сервере входящей почты (POP)**.
+
+### Проверка настроек
+
+-
+
+Нажмите **Проверить настройки** для проверки введенных параметров учетной записи.
+
+-
+
+Программа отправляет стандартное почтовое сообщение и проверяет возможность соединения с сервером входящих почтовых сообщений (если учетная запись используется для получения почты). Также можно воспользоваться одноименной командой меню **Еще**.
+
+### Изменение персональной учетной записи
+
+- В программе предусмотрена возможность вводить общие и персональные учетные записи электронной почты.
+
+- При изменении настроек уже введенной персональной учетной записи электронной почты программа просит ввести пароль. Это сделано для того, чтобы никто (даже администратор) не мог получить доступ к персональной почте.
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyki-pochty-Proverka-dostupa-k-pochte.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B...%D0%B5%29.md
similarity index 100%
rename from Nastroyki-pochty-Proverka-dostupa-k-pochte.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B...%D0%B5%29.md
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..3f97697
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,77 @@
+Предназначен для ведения учетных записей электронной почты, которые используются для получения и отправки электронных сообщений.
+
+Список можно открыть соответствующей командой в разделе **Администрирование - Органайзер**. 
+
+В списке выводится:
+
+- **Наименование** учетной записи;
+
+- **Имя пользователя** - указывается имя отправителя писем, оно может отличаться от имени [[Пользователи-(Ф...)|пользователя]] в программе;
+
+- **Адрес электронной почты** учетной записи в формате [name@server.net](mailto:name@server.net). 
+
+Для учетных записей, получение и отправка с которых выполняется автоматически без участия пользователя, должен быть обязательно введен пароль. Также для корректной работы программы обязательно должна быть настроена системная учетная запись электронной почты.
+
+### Системная учетная запись электронной почты
+
+- Программа поставляется с предопределенной учетной записью - системной учетной записью электронной почты. Она используется по умолчанию для рассылки различных уведомлений из программы, например, для автоматической отправки сообщений администратору по завершению обновления программы. Перед использованием этих возможностей необходимо [[Настройки-почты...а)|настроить]] системную учетную запись.
+
+- Настройка системной учетной записи производится по соответствующей команде в разделе **Администрирование - Органайзер**. Также можно **Изменить** ее в списке.
+
+### Ввод учетной записи электронной почты
+
+- При попытке сохранения программа проверяет введенные учетные записи электронной почты (пытается отослать пробное сообщение). Учетные записи, не прошедшие проверку, не сохраняются.
+
+- Нажмите **Создать**, введите необходимые поля:
+
+  - Укажите **Адрес почты** учетной записи в формате [name@server.net](mailto:name@server.net);
+
+  - Введите **Пароль** учетной записи;
+
+  - Установите с помощью флажков, как **Использовать учетную запись**:
+
+    - **Для отправки почты**;
+
+    - **Для получения почты**;
+
+  - Укажите, **Для кого учетная запись**:
+
+    - **Для всех**;
+
+    - **Только для меня**.
+
+  - Укажите **Имя отправителя** (Ваше имя или название организации);
+
+  - С помощью переключателя определите способ создания учетной записи:
+
+    - **Определить параметры подключения автоматически** (рекомендуется);
+
+      - Нажмите **Создать**. Программа предпримет попытку автоматической настройки и проверки учетной записи. Следуйте указаниям программы. При этом если при автоматической настройке произошел сбой, можно попытаться настроить параметры вручную. 
+
+    - **Настроить параметры подключения вручную**;
+
+  -
+
+Нажмите **Далее** для заполнения остальных параметров, при этом программа проставляет рекомендуемые параметры для большинства почтовых серверов. Их требуется только проверить и попытаться сохранить учетную запись заново.
+
+### Настройка учетной записи электронной почты
+
+- Нажмите  **Изменить**, с помощью программы произведите необходимые [[Настройки-почты...а)|настройки]].
+
+### Проверка учетной записи электронной почты
+
+-
+Выделите учетную запись в списке, нажмите **Еще - Проверить учетную запись** для проверки введенных параметров учетной записи. При этом отправляется стандартное почтовое отправление и проверяется возможность соединения с сервером входящих почтовых сообщений (если учетная запись используется для получения почты).
+
+-
+Если в учетной записи не прописан пароль, программа его запрашивает. При необходимости введите пароль.
+
+### См. также: 
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты` · файл: `Catalogs/УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6.md
new file mode 100644
index 0000000..5f59c80
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6.md
@@ -0,0 +1,7 @@
+Справочник предназначен для настроек операций, разрешенных пользователю при оформлении [[розничных продаж|Розничные продажи]] в рабочем месте кассира ([[Чек-ККМ-—-Форма...К|РМК]]).
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.НастройкиПродажДляПользователей` · файл: `Catalogs/НастройкиПродажДляПользователей/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyki-publikacii.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Nastroyki-publikacii.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8...%D0%B8.md
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82...c1.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82...c1.md
new file mode 100644
index 0000000..b496382
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82...c1.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+Предназначена для настройки регистрации событий доступа к персональным данным.
+
+Открывается по команде **Регистрация событий доступа к персональным данным** из раздела **Поддержка и обслуживание - Администрирование**.
+
+Регистрация почти всех событий (кроме событий доступа к персональным данным в программе выполняются по умолчанию).
+
+Для регистрации событий доступа к личным данным физических лиц администратору программы необходимо установить флажок **Личные данные**.
+
+Для регистрации доступа к паспортным данным установите флажок **Паспортные данные**. После этого программа автоматически регистрирует события доступа к этим данным в списке событий.
+
+### См. также:
+
+- [[Защита-персонал...)|Защита персональных данных]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `CommonForm.НастройкиРегистрацииСобытийДоступаКПерсональнымДанным` · файл: `CommonForms/НастройкиРегистрацииСобытийДоступаКПерсональнымДанным/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81...%D0%BC.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81...%D0%BC.md
new file mode 100644
index 0000000..cbc549f
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81...%D0%BC.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+Предназначена для настройки регистрации событий доступа к любым данным (в рамках возможностей платформы 1С:Предприятие).
+
+Открывается по команде **Настройки** из раздела **Настройки пользователей и прав - Администрирование**.
+
+Для регистрации событий доступа к данным (событий чтения данных) нужно выбрать интересующие таблицы объектов метаданных, далее отметить поля (первая колонка), чтение которых требуется контролировать и поля (вторая колонка), значения которых нужно записывать в событие **Доступ.Доступ** журнала регистрации при чтении контролируемых полей.
+
+### См. также:
+
+- [[Защита-персонал...)|Защита персональных данных]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `CommonForm.НастройкиРегистрацииСобытийДоступаКДанным` · файл: `CommonForms/НастройкиРегистрацииСобытийДоступаКДанным/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyki-sbora-zakazov-i-kurerskoy-dostavki.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Nastroyki-sbora-zakazov-i-kurerskoy-dostavki.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0...%D0%B8.md
diff --git a/Nastroyki-servisa-integracii.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Nastroyki-servisa-integracii.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8...%D0%B8.md
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE...63.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE...63.md
new file mode 100644
index 0000000..91d16f0
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE...63.md
@@ -0,0 +1,60 @@
+Предназначена для настройки синхронизации файлов для каждого владельца (документа, папки и других объектов программы).
+
+Открывается из списка [[Настройки-синхр...в|Настройки синхронизации файлов]] по соответствующей ссылке.
+
+- По умолчанию включен флажок **Синхронизировать файлы с облачным сервисом**.
+
+- В поле ниже выберите из списка [[Учетные-записи-си...a2|учетную запись]] облачного сервиса, с которым будет производиться синхронизация файлов. Если в списке нет нужной учетной записи, можно ввести новую.
+
+### Что синхронизировать
+
+- В разделе **Что синхронизировать** можно выбрать одно из значений:
+
+  - Все файлы, присоединенные к (можно выбрать объект программы) - в этом случае условия отбора не требуются;
+
+  - Файлы (указывается выбранный список) **по заданным правилам синхронизации** - выбрано по умолчанию:
+
+    - заполнять условия отбора файлов не требуется, если необходимо синхронизировать все файлы.
+
+    - При необходимости введите новый отбор: нажмите кнопку **Добавить**, выберите **Добавить новый элемент**. Также можно использовать клавишу **Ins**.
+
+      - В колонке **Поле** из списка полей выберите нужное.
+
+      - Выберите **Вид сравнения**.
+
+      - Выберите или напишите **Значение**.
+
+- Напишите **Краткое описание правила**.
+
+### Условие по дате
+
+-
+Для быстрой настройки отборов предусмотрено стандартное условие с использованием какой-либо даты, связанной с объектом - владельцем файла.
+
+-
+Нажмите кнопку **Добавить**, выберите **Добавить условие по дате**.
+
+-
+Проставьте количество **дней** относительно нужной даты, после которых файлы будут очищаться.
+
+-
+Выберите нужную **Дату** из списка (одну из дат, указанную в объекте - владельце файлов), например, дата отправки документа и т.п.
+
+### Группировка отборов
+
+-
+Выделите несколько отборов, нажмите **Группировать условия**. Выберите условие группировки - **И**, **Или**, **Не**.
+
+-
+По умолчанию несколько отборов группируются по **И**.
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `InformationRegister.НастройкиСинхронизацииФайлов.Form.ФормаЗаписи` · файл: `InformationRegisters/НастройкиСинхронизацииФайлов/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80...%29.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..9d31e41
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80...%29.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+Предназначена для настройки синхронизации файлов для каждого владельца (документа, папки и других объектов программы).
+
+Открывается из списка **Присоединенные файлы** объектов программы по команде **Еще - Синхронизация с облаком**.
+
+### Настройка синхронизации файлов
+
+- Включите флажок **Синхронизировать файлы с облачным сервисом**.
+
+- Выберите из списка учетную запись облачного сервиса, с которым будет производиться синхронизация файлов. Если в списке нет нужной учетной записи, ее можно создать.
+
+- Для подтверждения нажмите **Записать и закрыть**.
+
+### См. также:
+
+- [[Настройки-синхр...в|Настройка синхронизации файлов с облачными сервисами - общие вопросы]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `InformationRegister.НастройкиСинхронизацииФайлов.Form.ПростаяФормаЗаписиНастройки` · файл: `InformationRegisters/НастройкиСинхронизацииФайлов/Forms/ПростаяФормаЗаписиНастройки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyki-sinhronizacii-faylov.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Nastroyki-sinhronizacii-faylov.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80...%D0%B2.md
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80...%D1%85.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80...%D1%85.md
new file mode 100644
index 0000000..673f85a
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80...%D1%85.md
@@ -0,0 +1,144 @@
+Предназначено для настройки синхронизации данных и хранения существующих настроек синхронизации данных.
+
+Список **Настройки синхронизации данных** можно найти на **Рабочем столе** программы или открыть в разделе **Администрирование - Синхронизация данных** по соответствующей команде.
+
+ В окне выводится:
+
+-
+
+**Программа** - наименование программы, с которой настроена данная синхронизация;
+
+-
+
+**Префикс** информационной базы-корреспондента;
+
+-
+
+**Состояние** синхронизации данных;
+
+- Информация по датам выполненных отправок и получений, для наглядности неуспешные отправки и получения данных отмечаются красным значком . Отражается также состояние синхронизации (время, прошедшее с последней попытки синхронизации в минутах, **Сейчас**, **Никогда**). 
+
+- Если при синхронизации произошли ошибки или она не состоялась, по ссылке можно просмотреть список ошибок и проблем. Ссылка также показывает количество предупреждений, перейдя по ссылке можно ознакомиться с [[Результаты-обме...и|предупреждениями]], возникшими при синхронизации данных:
+
+  - **Данные отправлены** - отражается время последней отправки данных, ссылка показывает количество предупреждений;
+
+  - **Данные получены** - отражается время последнего получения данных, ссылка показывает количество предупреждений.
+
+-  - синхронизация данных выполняется по расписанию. В этой колонке проставляется аналогичный значок для синхронизаций, которые выполняются автоматически по заданному [[Сценарии-синхро...)|сценарию]];
+
+- В нижней части списка выводится **Префикс этой информационной базы**.
+
+### Состояния синхронизации данных
+
+-
+В списке в соответствующей колонке отражаются **Состояния** синхронизации данных:
+
+  -
+**Прошлый запуск** - синхронизация успешно настроена и работает, при этом указывается дата запуска синхронизации данных;
+
+  -
+**Не запускалась** - синхронизация успешно настроена, но обмен данными еще не производился. В этом случае нажмите кнопку Запустить синхронизацию;
+
+  -
+**Настройка не завершена** - настройка синхронизации была прервана. В этом случае можно продолжить настройку, нажав кнопку **Настроить**.
+
+  -
+**Настройка не завершена, получены данные для сопоставления** - в таком состоянии настройка синхронизации данных между разными программами отражается в программе-приемнике в случае прямого подключения и тогда необходимо продолжать настройку;
+
+  -
+**Получены данные для сопоставления** - для анализа и сопоставления полученных данных нажмите кнопку **Запустить синхронизацию**.
+
+### Настройка синхронизации данных
+
+-
+Для настройки новой синхронизации данных с другой программой или создания распределенной базы нажмите кнопку **Создать**, выберите команду из подменю **Новая синхронизация данных**. Откроется [[Помощник-настро...х|настройка синхронизации данных]].
+
+### Синхронизация данных
+
+-
+Выделите нужную настройку, нажмите  **Синхронизировать**, для того чтобы начать синхронизацию данных.
+
+-
+Для синхронизации данных между двумя программами с помощью кнопки  или команды **Еще - Синхронизировать с дополнительными параметрами** запускается [[Помощник-интера...х|сопоставление одинаковых данных]].  Такая процедура полезна в тех случаях, когда в обеих программах по каким-то причинам были независимо друг от друга введены одни и те же данные. Для снижения вероятности таких ситуаций можно настроить частую синхронизацию данных по расписанию. 
+
+### Изменение синхронизации данных
+
+-
+Для того чтобы изменить или продолжить настройку синхронизации данных, нажмите кнопку **Изменить настройки**.
+
+-
+Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши.
+
+### Просмотр состава отправляемых данных
+
+-
+Нажмите кнопку , для того чтобы просмотреть [[Регистрация-изм...и|состав отправляемых данных]].
+
+### Выгрузка данных для сопоставления
+
+-
+Выполните команду меню **Еще - Выгрузка данных для сопоставления**. 
+
+### Настройка синхронизации по расписанию
+
+-
+С помощью ссылки в нижней части окна **Синхронизация по расписанию** можно  настроить синхронизацию данных по [[Сценарии-синхро...х|заданному расписанию]]. В этом случае в клиент-серверном режиме работы синхронизация данных будет выполняться в фоне, с помощью регламентного задания **Синхронизация данных**, а в файловом режиме дополнительно потребуется запустить отдельный сеанс для выполнения [[Регламентные-и...я|регламентных заданий]].
+
+### Просмотр журнала регистрации
+
+-
+С помощью команд меню **Еще - События отправки данных** или **События получения данных** можно подробно узнать, как проходила синхронизация данных, из [[Журнал-регистра...и|журнала регистрации]] программы, отфильтрованного по событиям синхронизации, а также просмотреть каждое [[Журнал-регистрац...bd|событие]].
+
+### Замена правил для синхронизации из внешнего файла
+
+-
+Для замены типовых [[Правила-для-обмен...61|правил конвертации объектов]] и [[Правила-для-обмен...de|правил регистрации объектов]] правилами из внешнего файла необходимо:
+
+  - Открыть синхронизацию данных, для которой требуется изменить правила.
+
+  - Выполнить команду **Еще - Загрузить правила**.
+
+  - В окне правил конвертации или регистрации объектов установить значение переключателя в положение **Загрузить из файла на компьютере** и по кнопке **Загрузить** выбрать файл правил на компьютере или в сетевой папке.
+
+  - Обратить внимание, что загружены корректные правила, подходящие для используемых версий программы-источника и программы-приемника.
+
+  - Нажать на кнопку **Записать и закрыть**. Загруженные правила будут применены немедленно.
+
+### Удаление настройки синхронизации
+
+-
+Выделите настройку, нажмите **Еще -  Удалить настройку.**
+
+-
+**Внимание! Настройка будет удалена безвозвратно.**
+
+### Действия при восстановлении информационной базы из резервной копии
+
+-
+При восстановлении информационной базы из резервной копии рекомендуется:
+
+  -
+Временно отключить автоматическое выполнение синхронизации данных (снять флажок **Автоматически по расписанию** во всех сценариях синхронизации данных);
+
+  -
+Отменить отправку данных, приготовленных для других программ (для каждой настройки синхронизации данных выполнить команду **Еще – Состав отправляемых данных**, в открывшемся окне [[Регистрация-изм...и|Регистрация изменений]] в дереве объектов отметить корень и выполнить команду **Отменить регистрацию – Всех объектов выбранных типов**);
+
+  -
+Заново выполнить отправку данных, введенных в других программах с момента выполнения резервной копии этой информационной базы, из других программ в эту информационную базу;
+
+  -
+Восстановить автоматическое выполнение синхронизации данных.
+
+-
+При потере существенной части данных рекомендуется удалить все настройки синхронизации данных с другими программами и выполнить настройку синхронизации заново. В противном случае, может произойти потеря данных в программах, с которыми настроена синхронизация, из-за отправки в них устаревших данных из восстановленной информационной базы.
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `CommonForm.НастройкиСинхронизацииДанных` · файл: `CommonForms/НастройкиСинхронизацииДанных/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyki-sistemy-nalogooblozheniya.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5...%D1%8F.md
similarity index 100%
rename from Nastroyki-sistemy-nalogooblozheniya.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5...%D1%8F.md
diff --git a/Nastroyki-torgovyh-predstaviteley.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Nastroyki-torgovyh-predstaviteley.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE...%D0%B9.md
diff --git a/Nastroyki-torgovogo-predstavitelya.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE...%D1%8F.md
similarity index 100%
rename from Nastroyki-torgovogo-predstavitelya.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE...%D1%8F.md
diff --git a/Nastroyki-transporta-soobscheniy-obmena.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Nastroyki-transporta-soobscheniy-obmena.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81...%D0%B0.md
diff --git a/Nastroyki-ucheta-USN.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0...%D0%9D.md
similarity index 100%
rename from Nastroyki-ucheta-USN.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0...%D0%9D.md
diff --git a/Nastroyki-ucheta-NDS.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0...%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Nastroyki-ucheta-NDS.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0...%D0%A1.md
diff --git a/Nastroyki-ucheta-NDS-osnovnye.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0...%D0%B5%29.md
similarity index 100%
rename from Nastroyki-ucheta-NDS-osnovnye.md
rename to %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0...%D0%B5%29.md
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD...%29.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..7256a06
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD...%29.md
@@ -0,0 +1,157 @@
+Предназначена для настройки параметров учетной записи электронной почты.
+
+Открывается по команде **Настройки** на панели навигации [[Настройки-почты...а)|учетной записи электронной почты]].
+
+[Настройка использования учетной записи во встроенном почтовом клиенте](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e300dacdd2ff5f).
+
+[Коллективная учетная запись](#2).
+
+[Использование коллективной учетной записи](#1).
+
+[Флажок Удалять письма после отправки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e300dda48a17ca).
+
+[Флажок Помещать письма в папку письма основания](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e300de86849f59).
+
+[Флажок В представление включать имя пользователя](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e300df5bbfa46d).
+
+[Использование другого почтового клиента для обработки писем](#3).
+
+[Настройка подписей к письму](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e300e7facbd651).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e300dacdd2ff5f"></a>
+### Настройка использования учетной записи во встроенном почтовом клиенте
+
+- Настройки производятся на вкладке **Основное** с помощью переключателя **Во встроенном почтовом клиенте**:
+
+  - Выберите значение **Получать, сохранять и отправлять письма с этой учетной записи**, если с данной учетной записи электронной почты планируется переписка.
+
+  - Если использование во внутреннем почтовом клиенте не предполагается (например, эта учетная запись используется для обменов с другими программами), то выберите значение **Не использовать**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e300df5bbfa46d"></a>
+### Включение имени пользователя, указанного в учетной записи, в представление отправителя письма
+
+-
+Установите флажок **В представление включать имя пользователя** на вкладке **Основное**.
+
+### Назначение флажка Удалять письма после отправки
+
+-
+Настройка производится на вкладке **Основное**.
+
+-
+Если нет необходимости хранить [[Электронное-пись...61|исходящие письма]], успешно отправленные с данной учетной записи, то этот флажок должен быть включен.
+
+-
+В этом случае после отправки письма будут удалены.
+
+### Коллективная учетная запись
+
+-
+Для коллективной учетной записи ответственным за папки может быть один [[Пользователи-(Ф...)|пользователь]], а ответственным за обработку писем по умолчанию другой (например, администратор программы).
+
+  -
+Выберите **Ответственного за обработку писем** из списка пользователей. Поле является обязательным для заполнения.
+
+  -
+Выберите **Ответственного за ведение папок** из списка пользователей. Поле является обязательным для заполнения.
+
+### Пример использования коллективной учетной записи
+
+-
+Крупная компания имеет большое количество клиентов по всей стране.
+
+-
+У компании есть единый почтовый адрес, на который клиенты шлют претензии.
+
+-
+Состав и порядок папок для данной учетной записи определяет руководитель службы, которая отвечает за обработку претензий.
+
+-
+Ответственный за первичный разбор писем - это другой сотрудник. Он обрабатывает входящую корреспонденцию и назначает письмам ответственных, которые в дальнейшем будут отвечать за обработку претензии, изложенной в письме.
+
+### Назначение флажка Помещать письма в папку письма-основания
+
+-
+Настройка производится на вкладке **Обработка писем**.
+
+-
+Если данный флажок включен, то для писем, которые являются ответом или пересылаемым письмом, не будут применяться [[Правила-обработ...ы|правила обработки]].
+
+-
+Такие письма всегда будут помещаться в ту же папку, что и письмо-основание.
+
+### Использование другого почтового клиента для обработки писем (при получении писем по протоколу IMAP)
+
+-
+Если получение почты проходит по протоколу IMAP, то обработка входящих писем может проводиться и в другом почтовом клиенте.
+
+-
+С помощью переключателя на вкладке **Обработка писем** можно указать,**Где идет обработка писем**:
+
+  -
+**В другом почтовом клиенте** - в этом случае редко используется почтовый клиент программы, например, только для отправки печатных форм, или используются другие возможности отправки писем с использованием данных ИБ.
+
+    -
+Основная работа с почтой, в том числе разборка писем выполняется в другом почтовом клиенте.
+
+    -
+В этом случае выполняется синхронизация признака **Рассмотрено** в программе с признаком прочтения на почтовом сервере.
+
+    -
+Синхронизация выполняется в одностороннем порядке. На почтовый клиент программы получаются и устанавливаются признаки прочтения с сервера. С клиента на сервер изменения признака прочтения не передается. 
+
+    -
+При получении писем признак **Рассмотрено** всегда соответствует состоянию письма на почтовом сервере.
+
+  -
+**В этом почтовом клиенте** - разбор корреспонденции происходит в программе. В этом случае все входящие письма загружаются в программу не рассмотренными.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e300e7facbd651"></a>
+### Настройка подписи к письму
+
+-
+Можно создать подпись двух видов:
+
+  -
+для новых сообщений - на вкладке **Подпись для нового**.
+
+  -
+для сообщений при ответе или пересылке - на вкладке **Подпись при ответе**.
+
+-
+Установите флажок **Включить** для нужного вида подписи.
+
+-
+Выберите из списка формат подписи:
+
+  -
+**Обычный текст**;
+
+  -
+**HTML** - создание подписи в формате HTML позволит форматировать текст и вставлять в него картинки.
+
+-
+Для того чтобы размещать подписи, включите флажки **Включать подпись для новых писем** (**Включать подпись при ответе или пересылке**).
+
+-
+Напишите подпись в соответствующем поле. При выборе формата HTML можно форматировать текст различными способами, вставлять картинки и гиперссылки. Текст можно форматировать с помощью кнопок панели навигации, а также команд меню **Еще**.
+
+-
+Необходимо учитывать, что при переключении ранее введенной подписи из формата **HTML** в **Обычный текст** часть информации (например, картинки, гиперссылки и другие элементы, которые существуют только в формате HTML), удаляется безвозвратно. Программа выводит об этом предупреждение. Для подтверждения нажмите **Да**.
+
+-
+Также подписи можно [[Взаимодействия-(...7b|настроить]] по команде **Еще -Персональные настройки** из [[Взаимодействия-(...19|списка взаимодействий]].
+
+###
+
+> Важно. Создание подписей в формате HTML доступно, если это предусмотрено настройками программы. Данную настройку можно изменить в разделе **Администрирование - Органайзер,** включив флажок **Исходящие письма в формате HTML**.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `InformationRegister.НастройкиУчетныхЗаписейЭлектроннойПочты.Form.ФормаЗаписи` · файл: `InformationRegisters/НастройкиУчетныхЗаписейЭлектроннойПочты/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82...%D1%8F.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82...%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..bdcb3c1
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82...%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,76 @@
+Настройка параметров для использования средств электронной подписи и шифрования (криптографии). 
+
+Открывается по команде **Настройки электронной подписи и шифрования** раздела **Администрирование - Общие настройки**.
+
+Для электронной подписи и шифрования требуется установить специальную стороннюю программу (криптопровайдер).
+
+Для того чтобы подписывать данные, нужно включить флажок **Электронная подпись**, а для шифрования нужно включить флажок **Шифрование** в разделе **Администрирование - Общие настройки**. После этого становятся доступными соответствующие команды в программе.
+
+Электронная подпись - реквизит электронного документа, с помощью которого можно удостовериться в неизменности электронного документа с момента его подписи. Для установки подписи необходимо иметь сертификат ключа электронной подписи. Сертификат можно получить в удостоверяющем центре. Например, в удостоверяющем центре фирмы 1С [http://ca.1c.ru/](http://ca.1c.ru/). Только удостоверяющий центр может выдать юридически значимый (квалифицированный сертификат).
+
+В случае использования распределенной информационной базы большую часть настроек можно изменить только в главном узле.
+
+### Сертификаты
+
+- Показывает все сертификаты, которые используются для подписания и шифрования данных, а также заявления на выпуск нового сертификата.
+
+- Можно установить отбор только своих сертификатов в поле **Показать**. По умолчанию показываются все сертификаты.
+
+- Предусмотрен отбор по полю **Состояние заявления** ("Любое", "Не подготовлено", "Подготовлено", "Отправлено", "Отклонено", "Исполнено, сертификат не установлен", "Исполнено").
+
+- [[Сертификаты-ключ...c2|Сертификат]] можно **Добавить** из числа **установленных на компьютере**. Также это можно сделать в процессе подписания или шифрования данных.
+
+- Также с помощью кнопки **Добавить** можно подготовить [[Заявление-на-вы...)|Заявление на выпуск нового сертификата]].
+
+- Просмотреть сертификат или заявление на выпуск нового сертификата можно, дважды щелкнув по нему мышью. Также можно это сделать с помощью команды **Изменить** контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще**.
+
+### Программы
+
+- Содержит список программ, которые будут использованы в информационной базе (в том числе во всех узлах распределенной ИБ).
+
+- Эти программы не обязательно должны быть установлены на всех компьютерах. Более того, установка более одной программы на одном компьютере может вызвать конфликты между ними.
+
+- После запуска в списке уже присутствуют две записи о программах, наиболее распространенных в России - ViPNet CSP и КриптоПро CSP.
+
+- Можно добавить записи о других программах (поставляются готовые настройки для Microsoft Enhanced CSP, ViPNet CSP, КриптоПро CSP, ЛИССИ CSP, Сигнал-КОМ CSP).
+
+- Если требуется использовать программу отличную от известных, тогда нужно указать ее имя, тип и алгоритмы, как указано в инструкции, поставляемой ее производителем.
+
+- В колонке **Результат проверки** отражаются сведения, по которым можно понять установлена ли программа на компьютере или нет или же установлена, но некорректно.
+
+- Linux: **Путь к программе (<Имя программы, соответствующей выделенной строке в списке>)** - поле, которое требуется обязательно заполнять на компьютерах под управлением ОС Linux.
+
+- В нижней части списка расположена ссылка [Инструкция по работе с программами электронной подписи и шифрования](http://its.1c.ru/db/metod81#content:5784:1). Перейдите по этой ссылке в соответствующий раздел 1С:ИТС, если имеются вопросы.
+
+- **Проверять подписи и сертификаты на сервере** - этот флажок виден только для серверных баз. Если его установить, тогда проверка электронной подписи и сертификата будет происходить на сервере, что позволяет не устанавливать программу на каждом компьютере, гдетребуется только такие операции.
+
+  - В записи о программе можно перейти к списку **Пути к программе на серверах Linux** - в котором нужно указать пути для тех компьютеров, на которых сервер 1С:Предприятия работает под управлением ОС Linux.
+
+### Дополнительно
+
+- Задайте **Расширение для зашифрованных файлов** при отправке по почте, при выполнении команды **Сохранить как** и при экспорте папки (по умолчанию **.p7m**).
+
+-
+Напишите **Расширение для файлов подписи** (по умолчанию **.p7s**).
+
+-
+С помощью переключателя **При сохранении данных в файл вместе с электронной подписью** задайте поведение программы при выполнении команды **Сохранить вместе с электронной подписью**:
+
+  -
+**Сохранять все подписи** - все подписи сохраняются;
+
+  -
+**Спрашивать** - выбор сохраняемых подписей осуществляется из [[Сохранение-вмес...ю|списка]].
+
+-
+Включите флажок **Сохранять сертификат** для сохранения на компьютер сертификата вместе с файлом и электронной подписью.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `CommonForm.НастройкиЭлектроннойПодписиИШифрования` · файл: `CommonForms/НастройкиЭлектроннойПодписиИШифрования/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%B5.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%B5.md
new file mode 100644
index 0000000..c3dda76
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%B5.md
@@ -0,0 +1,11 @@
+Панель **Начальное заполнение** используется при начале работы с программой и позволяет при помощи соответствующего помощника (`DataProcessor.ПомощникЗаполненияНастроекИСправочников`) осуществить необходимые начальные настройки конфигурации и ввести в информационную базу необходимые для начала работы справочные данные. Кроме того, при помощи документа [[Ввод-начальных...в|Ввод начальных остатков]] осуществить ввод в систему данных об имеющихся у предприятия остатках товаров.
+
+При помощи рабочего места **Загрузка данных из файла** осуществляется загрузка данных из табличных документов (файлы Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, OpenOffice Calc и др) в справочники программы.
+
+Описание ввода начальных остатков в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:InitialBalance:InitialBalance](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.НачальноеЗаполнение` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/НачальноеЗаполнение/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D1%81%D0%BF...%D0%B2.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D1%81%D0%BF...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..ebb13aa
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D1%81%D0%BF...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+Документ предназначен для начисления и списания бонусных баллов на карту лояльности в рамках [[Бонусные-програ...и|бонусной программы лояльности]].
+
+Для использования бонусной системы в разделе **НСИ и администрирование – Настройка разделов – CRM и маркетинг – Маркетинг** должны быть установлены функциональные опции **Автоматические скидки в продажах**, **Карты лояльности** и **Бонусные программы**.
+
+Бонусные баллы начисляются/списываются двумя способами:
+
+- **Вручную**  - при вводе остатков по бонусной программе и прочих случаев единовременного начисления/списания бонусов.
+- **Автоматически** - при помощи регламентного задания по начислению и списанию бонусных баллов по правилам, зарегистрированным в справочнике [[Правила-начисле...в|Правила начисления и списания бонусных баллов]].
+
+Остатки бонусных баллов регистрируются по каждой **Бонусной программе лояльности**.
+
+Описание бонусных программ приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Marketing:LoyaltyProgram](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.НачислениеИСписаниеБонусныхБаллов` · файл: `Documents/НачислениеИСписаниеБонусныхБаллов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80...%D0%B0.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..0dca3a4
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+Документ предназначен для расчёта и фиксации результата начисления сумм ретро-бонусов по итогам выполнения клиентом условий, зафиксированных в документе [[Условия-ретро-б...в|Условия ретро-бонусов клиентов]].
+
+По команде **Заполнить по условиям** табличную часть документа можно заполнить суммами рассчитанного бонуса по данным продаж в соответствии с условиями ретро-бонуса.
+
+Подробное описание работы с документом приведено в документации на ИТС:
+
+* Начисление ретро-бонусов клиентов - [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:RetroBonus:RetroBonus3](https://its.1c.ru/db/erpdoc)
+* Описание логики расчёта ретро-бонусов клиентов - [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:RetroBonus:RetroBonus5](https://its.1c.ru/db/erpdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.НачислениеРетроБонусовКлиента` · файл: `Documents/НачислениеРетроБонусовКлиента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA...%D0%BC.md b/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA...%D0%BC.md
new file mode 100644
index 0000000..7cd56bb
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA...%D0%BC.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+Документ предназначен для оформления начислений по кредитам и займам. Документы оформляются из списка документов **Начисления по кредитам и займам**.
+
+Документы создаются по типу операции:
+- начисления по кредитам,
+- займам выданным,
+- депозитам.
+
+Табличная часть документа заполняется кнопкой **Заполнить** по графикам начислений процентов и комиссии всех [[Договоры-кредит...в|договоров кредитов и депозитов]] в статусе **Действующий** за указанный период.
+Берутся варианты графиков с отметкой **Используется**.
+
+В качестве отнесения расходов (начисления доходов) могут использоваться не только статьи расходов и доходов, но и [[Статьи-активов...в|статьи активов и пассивов]].
+
+Документ доступен к оформлению только при условии предварительно включенной функциональной опции **Договоры кредитов и депозитов** в разделе **НСИ и администрирование - Казначейство и взаиморасчеты - Управление параметрами казначейства**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.НачисленияКредитовИДепозитов` · файл: `Documents/НачисленияКредитовИДепозитов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%D0%A1.md b/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%D0%A1.md
new file mode 100644
index 0000000..ad2b35a
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%D0%A1.md
@@ -0,0 +1,11 @@
+Отчет предназначен для анализа информации о всех ТТН выбранной организации, которые на момент запроса отчета не были подтверждены в ЕГАИС.
+
+При двойном нажатии на ячейку с идентификатором ЕГАИС, будет доступна [[Формирование-ис...С|форма отправки исходящего запроса]] на загрузку ТТН. Если ТТН отсутствует в базе данных, то ее идентификатор выделяется красным цветом. Аналогичным образом можно запросить данные грузоотправителя, щелкнув на ячейке с его кодом в ФСРАР.
+
+В форме отчета предусмотрена возможность автоматически запросить все отсутствующие в информационной базе ТТН по кнопке **Запросить отсутствующие ТТН**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.НеобработанныеТТНЕГАИС` · файл: `Reports/НеобработанныеТТНЕГАИС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Neoformlennye-nedostachi-i-izlishki-tovarov.md b/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Neoformlennye-nedostachi-i-izlishki-tovarov.md
rename to %D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD...%D0%B2.md
diff --git a/Novaya-nomenklatura-k-vygruzke.md b/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82...%D0%B5.md
similarity index 100%
rename from Novaya-nomenklatura-k-vygruzke.md
rename to %D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82...%D0%B5.md
diff --git a/Novosti-saytov.md b/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Novosti-saytov.md
rename to %D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%B2.md
diff --git a/Novostnoy-centr.md b/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.md
similarity index 100%
rename from Novostnoy-centr.md
rename to %D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.md
diff --git a/Nomenklatura-prodavaemaya-sovmestno.md b/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2C-%D0%BF...%D0%BE.md
similarity index 100%
rename from Nomenklatura-prodavaemaya-sovmestno.md
rename to %D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2C-%D0%BF...%D0%BE.md
diff --git a/Nomenklatura-kontragenta.md b/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD...c7.md
similarity index 100%
rename from Nomenklatura-kontragenta.md
rename to %D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD...c7.md
diff --git a/Nomenklatura-kontragentov-NomenklaturaKontragentovBED.md b/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%BE...%D0%94.md
similarity index 100%
rename from Nomenklatura-kontragentov-NomenklaturaKontragentovBED.md
rename to %D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%BE...%D0%94.md
diff --git a/Nomenklatura-kontragentov-FormaVybora.md b/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%BE...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Nomenklatura-kontragentov-FormaVybora.md
rename to %D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%BE...%D0%B0.md
diff --git a/Nomenklatura-kontragentov.md b/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%BE...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Nomenklatura-kontragentov.md
rename to %D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%BE...%D0%B2.md
diff --git a/Nomenklatura-k-vygruzke.md b/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BA...%D0%B5.md
similarity index 100%
rename from Nomenklatura-k-vygruzke.md
rename to %D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BA...%D0%B5.md
diff --git a/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%E2%80%94-%D0%9D...fe.md b/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%E2%80%94-%D0%9D...fe.md
new file mode 100644
index 0000000..e0637c2
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%E2%80%94-%D0%9D...fe.md
@@ -0,0 +1,23 @@
+# Номенклатура
+
+Используя данный раздел панели администрирования можно настроить список параметров, которые необходимы для учета номенклатурных позиций.
+
+- **Список единиц измерения для расчета веса и линейных размеров номенклатурной позиции и ячеек**. Определяются [[Форма-элемента...я|единицы измерения]], в которых будет рассчитываться вес номенклатурной позиции, а также объем и линейные размеры. Эти единицы измерения также используются для расчета данных по [[Складские-ячейки|складским ячейкам]] (допустимый вес, габариты, объем) при работе на адресном складе`    `
+- **Контроль уникальности позиции номенклатуры**. Уникальность можно контролировать по списку реквизитов, в том числе и по списку произвольно добавленных пользователем дополнительных реквизитов. Список реквизитов для контроля уникальности настраивается отдельно для каждого [[Виды-номенклатуры|вида номенклатуры]]. Предусмотрена также возможность контроля уникальности по рабочему наименованию.`    `Контроль уникальности по рабочему наименованию является жестким. Если он установлен, то запись номенклатуры с дублем наименования недоступна никому. Запись позиции с неуникальным списком реквизитов доступна пользователю, для которого определено право **Ввод информации по номенклатуре без контроля**.
+- **Характеристики номенклатуры**. Использование дополнительных [[Характеристики...ы|характеристик]] при описании номенклатуры. Например, размерный ряд обуви, цвет мебели и т.д.  Характеристики могут быть обобщенными для товаров одного вида номенклатуры или назначаться индивидуально по каждому товару. Если на предприятии используются индивидуальные характеристики то их можно задавать в момент ввода новой позиции с помощью помощника ввода номенклатуры.
+- **Упаковки номенклатуры**. [[Упаковки|Упаковка]] используются, если товар может поступать и отгружаться в разных упаковках (штуках, коробках, контейнерах и т.д.). Использование упаковок обязательно, если используется адресное хранение товаров в ячейках. В этом случае  обязательно должны быть определены линейные размеры упаковок для правильного их размещения в ячейках определенного размера. Предусмотрена возможность назначения [[Наборы-упаковок|набора упаковок]], которые будут использоваться для товаров (упаковки обуви, упаковки молока, упаковки конфет и т.д.). Список упаковок может быть назначен и индивидуально для товара. При использовании индивидуальных упаковок предусмотрена возможность задания списка упаковок при вводе новой позиции номенклатуры с помощью помощника ввода.
+- **Настройка префиксов штрихкодов EAN13**. Для каждого из диапазонов штрихкодов (от 20 до 29) указывается тип штрихкода: Штучный или Весовой.
+- **Серии товаров**. Серии используются, если необходимо вести учет товаров в разрезе серийных товаров, сроков хранения, сертификатов и т.д. Также серии можно использовать при учете рулонов тканей, бобин кабелей и т.д. Для разных [[Виды-номенклатуры|видов номенклатуры]] на каждом складе можно настроить свою [[Политики-учета...й|политику учета серий]]. Например сотовые телефоны учитывать по индивидуальным серийным номерам, а продукты по срокам годности с автоматическим списанием товаров с истекающим сроком годности.
+- **Качество товаров**. Использование качества позволяет вести учет некачественных товаров (ограниченно годный, негодный), отражать наличие брака, снижать цены на некачественные товары. Предусмотрена возможность вести обобщенный учет качества товаров, объединяя их в одну позицию номенклатуры, например, прокисшее молоко.`    `
+- **Допустимое отклонение отгрузки и приемки мерных товаров**. Разрешается превышать и недовыполнять распоряжения, по которым заказаны мерные товары на указанный процент. При использовании **Автоматического закрытия строк заказов мерных товаров** строки заказов, отгруженные и принятые в пределах допустимых отклонений будут автоматически корректироваться.
+- **Номенклатура поставщиков**. Использование этой функциональности позволяет вести учет позиций номенклатуры в терминах поставщика (артикул, наименование поставщика), оформлять документы в терминах поставщика. [[Номенклатура-ко...в|Номенклатуре поставщика]] сопоставляются те позиции, которые зарегистрированы в нашей информационной базе.`    `Предусмотрена возможность загрузки [[Цены-поставщико...)|прайс-листа]] поставщика.
+- **Номенклатура, продаваемая совместно**. Позволяет определить список товаров, которые продаются совместно с конкретным товаром.`    `Список товаров, продаваемых совместно может быть сформирован автоматически в соответствии с введенными настройками поиска ассоциаций. Товары, продаваемые совместно, можно добавить вручную в список [[Номенклатура,-п...о|Номенклатура, продаваемая совместно]].
+- **Многооборотная тара**. Учет многооборотной тары. Для учета многооборотной тары используется отдельный вид номенклатуры (тип номенклатуры - тара). Предусмотрена возможность указания в какой таре будет поступать, отгружаться та или иная [[Упаковки-и-един...я|упаковка номенклатуры]]. Если установлен флаг **Предлагать дополнить документ многооборотной тарой**, то перед проведением товарных документов программа предупредит, что тара не заполнена и автоматически заполнит ее.
+- **Использовать расширенную форму подборов количества и вариантов обеспечения**. Включает возможность указания в формах подбора товаров в документы-распоряжения на отгрузку вариантов обеспечения и серий номенклатуры.
+- **Сертификаты номенклатуры**. Возможность хранения для номенклатуры различных сертификатов (соответствия, качества, пожарных, гигиенических и т.д.).
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.НастройкиСертификатовНоменклатуры` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/НастройкиСертификатовНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%E2%80%94-%D0%A4...50.md b/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%E2%80%94-%D0%A4...50.md
new file mode 100644
index 0000000..9b81f46
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%E2%80%94-%D0%A4...50.md
@@ -0,0 +1,77 @@
+# Номенклатура
+
+Справочник предназначен для хранения информации о номенклатурных позициях следующих типов: **товар, услуга, работа, тара** и **набор**.
+
+Подробное описание сценариев ведения справочника приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Goods:Goods](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+Позиции номенклатуры могут быть  классифицированы по **видам номенклатуры**.
+
+[[Виды-номенклатуры|Вид номенклатуры]] – это дополнительная классификация товаров более обобщенная чем тип, и позволяющая отличать номенклатурные позиции по различным параметрам, например, характеристикам. Причем для более детальной классификации, рекомендуется использование нескольких видов номенклатуры с общим типом.
+Вид номенклатуры можно поменять после создания номенклатуры. При этом новый и старый вид номенклатуры должны отвечать следующим требованиям:
+- установлен один тип номенклатуры;
+- одинаково установлен признак **алкогольная продукция**;
+- одинаково установлен признак **содержит драгоценные металлы или камни**;
+- характеристики не используются, или они индивидуальные для номенклатуры, или общие для нескольких видов (при этом оба вида - новый и старый - должны использовать один набор характеристик);
+- серии не используются или настроены одинаково.
+
+> Пример. Если необходимо разделять услуги, которые оказывает наше предприятие, и услуги, оказываемые сторонними организациями, то можно создать два вида номенклатуры: внутренние услуги и сторонние услуги с одним и тем же типом – услуга.
+
+[[Дополнительные материалы на ИТС|Номенклатура]]
+
+---
+- [Список номенклатуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5fc573244e1)
+- [Создание номенклатуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5fc573244e8)
+- [Подбор аналогичных товаров (со схожими свойствами)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5fc573244e7)
+- [Подбор товаров другого качества](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e442f67236385b)
+- [Групповое изменение объектов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5fc573244eb)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5fc573244e1"></a>
+### Список номенклатуры
+
+В форме справочника отображается общий перечень всех зарегистрированных типов номенклатуры.
+Для возможности регистрации номенклатуры с типами **Тара** и **Набор** необходимо предварительное включение функциональных опций **Многооборотная тара** и **Наборы номенклатуры при продаже** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**.
+
+ Для списка товаров доступны предопределенные отборы (флаг **Фильтр по**):
+
+- виду и свойствам,
+- иерархии,
+- товарам другого [[Форма-выбора-не...ы|качества]] (при условии задействованой функциональной опции **Качество товаров** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**),
+
+При условии задействования функциональной опции **Сегменты номенклатуры** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Маркетинг** доступен дополнительный отбор по [[Сегменты-номенк...ы|сегменту номенклатуры]].
+
+При использовании фильтра по **виду и свойствам** в качестве полей поиска и их значений указываются те реквизиты, которые были определены для **вида номенклатуры**. Причем в качестве полей поиска могут быть использованы любые [[Наборы-дополнит...й|дополнительные реквизиты]], заданные пользователем как для номенклатуры, так и для её характеристик.
+
+> Для вида номенклатуры **Холодильники** в качестве полей для панели быстрого отбора заданы **Марка** и **Производитель**. В списке полей панели быстрого отбора будут перечислены все указанные для холодильников марки (Стинол, Атлант и т.д) и производители (Завод бытовой техники, Холодильный комбинат). Установив соответствующие отметки можно быстро найти холодильники марки Стинол, которые были произведены заводом бытовой техники.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5fc573244e8"></a>
+### Создание номенклатуры
+
+Регистрация новой позиции номенклатуры может быть осуществлена в двух режимах: с использованием помощника или без него. Для первого случая предназначена команда **Создать**, а для второго - команда **Добавить элемент**. В последнем случае (отказе использования помощника) системой не контролируется уникальность реквизитов созданной номенклатуры. В связи с чем, данная команда доступна только тем пользователям, для которых установлено право на создание номенклатуры без контроля уникальности.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5fc573244e7"></a>
+### Подбор аналогичных товаров (со схожими свойствами)
+
+- Выделите в списке нужную позицию номенклатуры.
+- Выполните в контекстном меню команду **Товары со схожими свойствами**.
+
+В списке останутся только те товары, которые имеют свойства аналогичные исходному товару. Список свойств, по которым происходит сравнение, определяется в [[Виды-номенклатуры|виде номенклатуры]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e442f67236385b"></a>
+### Подбор товаров другого качества
+
+- Выделите в списке нужную позицию номенклатуры.
+- Выполните в контекстном меню команду **Товары другого качества**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5fc573244eb"></a>
+### Групповое изменение объектов
+
+- Выделите позиции номенклатуры, реквизиты которых нужно изменить.
+- Выберите команду **Изменить выделенные**.
+- Откроется форма [[Групповое-измен...в|Групповое изменение реквизитов]].
+- Измените реквизиты выделенных объектов.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.Номенклатура.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/Номенклатура/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%E2%80%94-%D0%A4...ed.md b/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%E2%80%94-%D0%A4...ed.md
new file mode 100644
index 0000000..4d9474b
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%E2%80%94-%D0%A4...ed.md
@@ -0,0 +1,176 @@
+# Номенклатура
+
+Справочник предназначен для хранения информации о номенклатурных позициях следующих типов: **товар, услуга, работа, тара** и **набор**.
+
+Подробное описание сценариев ведения справочника приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Goods:Goods](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+Позиции номенклатуры могут быть  классифицированы по **видам номенклатуры**.
+
+[[Виды-номенклатуры|Вид номенклатуры]] – это дополнительная классификация товаров более обобщенная чем тип, и позволяющая отличать номенклатурные позиции по различным параметрам, например, характеристикам. Причем для более детальной классификации, рекомендуется использование нескольких видов номенклатуры с общим типом.
+Вид номенклатуры можно поменять после создания номенклатуры. При этом новый и старый вид номенклатуры должны отвечать следующим требованиям:
+- установлен один тип номенклатуры;
+- одинаково установлен признак **алкогольная продукция**;
+- одинаково установлен признак **содержит драгоценные металлы или камни**;
+- характеристики не используются, или они индивидуальные для номенклатуры, или общие для нескольких видов (при этом оба вида - новый и старый - должны использовать один набор характеристик);
+- серии не используются или настроены одинаково.
+
+> Пример. Если необходимо разделять услуги, которые оказывает наше предприятие, и услуги, оказываемые сторонними организациями, то можно создать два вида номенклатуры: внутренние услуги и сторонние услуги с одним и тем же типом – услуга.
+
+[[Дополнительные материалы на ИТС|Номенклатура]]
+
+---
+- [Основная информация](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5fee3948e51)
+- [Признак подакцизного товара](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5fee3948e57)
+- [Указание комплектующих (спецификация комплекта)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5fee3948e5c)
+- [Размещение товара на складе](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5fee3948e60)
+- [Настройка обеспечения потребностей](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5fee3948e66)
+- [Указание аналогов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e44322d7447e12)
+- [Сведения об алкогольной продукции](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a557ce648afc)
+- [Настройка маркируемой продукции](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a4d4005056a5c4e811ecaea7c11aebc0)
+- [Ввод дополнительных сведений](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5fee3948e5a)
+- [Анализ и связанная информации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5fee3948e63)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5fee3948e51"></a>
+### Основная информация
+
+В карточке номенклатуры отображается следующая информация:
+
+- [[Производитель, импортер (контрагент)|Контрагенты]] - контрагент, импортер продукции зарубежного производства или производитель продукции российского производства. Требуется заполнять при торговле алкогольной продукцией и при ввозе товаров из ЕАЭС (при наличии сведений о производителе).
+- [[Производитель (бренд)|Производители]] - наименование производителя данной позиции номенклатуры, указывается справочно, может уточнять принадлежность марки, выводиться при печати этикеток и ценников.
+- [[Марки-(бренды)|Марка (бренд)]] - принадлежность позиции к зарегистрированным товарным знакам.
+- [[Коллекции-(сезоны)|Коллекция (сезон)]] - принадлежность номенклатурной позиции к определенной коллекции товаров (доступно только при включенной функциональной опции **Управление коллекциями товаров** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Маркетинг**).
+- **Артикул** - артикул позиции номенклатуры.
+- **Рабочее наименование** - название товара или услуги, которое используется для быстрой визуальной идентификации позиции номенклатуры.
+- **Наименование для печати** - наименование товара и услуги, которое будет отображаться в печатных формах документов.
+- [[Виды-номенклатуры|Вид номенклатуры]] - определение вида к которому относится данная позиция номенклатуры.
+- **Единица хранения** - единица измерения, в которой ведется учет складских остатков по данной позиции.
+- **Вес** / **Объем** / **Площадь** / **Длина** - соотношение единицы хранения товара к единице измерения веса / объема / площади / длины. Соотношение может быть указано как справочно (для использования везде, кроме указания в документах), так и для указания количества в единице измерения веса / объема / площади / длины в документах (включает в себя режим справочного указания).
+- [[Форма-выбора-не...ы|Качество]] -  градация качества позиции (доступно три значения качества: **Новый**, **Ограниченно годен**, **Не годен**).
+- **Импортный товар (учет по ГТД или РНПТ)** - признак того, что товар является импортным и для него необходимо вести учет по номерам ГТД или РНПТ.
+- **Прослеживаемый товар** - признак того, что товар  относится к прослеживаемым импортным товарам.
+- **Группа списка** - группа, в которую входит данная позиция номенклатуры в соответствии с классификацией (иерархией) товаров в справочнике **Номенклатура**.
+- [[Ценовые-группы|Ценовая группа]]  - группа в которую входит позиция номенклатуры в соответствии с классификацией товаров по ценовым характеристикам.
+- [[Товарные-катего...и|Товарная категория]] - принадлежность номенклатурной позиции к одной из категорий товаров (доступно при условии задействования одноименной функциональной опции в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Маркетинг**).
+- [[Упаковки-и-един...я|Использовать упаковки]] - определение единиц измерения для хранения данной позиции номенклатуры на складах предприятия.
+- **Поставляется в многооборотной таре** - определение для данной товарной позици типа возвратной тары (доступно при условии включения функциональной опции **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**).
+- **Обособленная закупка/продажа** - при установке данного флага в заказах для данной позиции номенклатуры будет автоматически выбран вариант обеспечения *Обеспечивать обособленно*. Также для данной позиции будет доступна при заполнении поля [[Складские-групп...ы|складская группа]] возможность размещения товаров с разными физическими свойствами в [[Области-хранения|области]] общего назначения (переключатель **можно хранить в одной ячейке**).
+- **Состав набора** - гиперссылка доступна только для номенклатурной позиции с типом **Набор** и позволяет настроить или изменить состав текущего набора, указать вариант его представления в печатных формах и правила задания цены.
+- **Группа аналитического учета** - экономический классификатор номенклатуры по однородным группам.
+- [[ОКВЭД]] - код позиции номенклатуры по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности.
+- [[Классификатор-Т...Д|ТНВЭД]] - код по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза.
+- [[ОКП]] - код позиции номенклатуры по общероссийскому классификатору продукции.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5fee3948e57"></a>
+### Признак подакцизного товара
+
+Признак подакцизного товара используется при оформлении розничных продаж, использующих систему налогообложения ЕНВД. Подакцизные товары являются объектами налогообложения в любом случае, независимо от того, применяется ли система налогообложения ЕНВД при розничной торговле. Список подакцизных товаров регламентирован в соответствии со статьей 181 НК РФ.
+
+- При оформлении продаж с розничного склада, применяющего систему ЕНВД, обобщенному покупателю (документы [[Чек-ККМ|Чек ККМ]], [[Отчет-о-розничных...a3|Отчет о розничных продажах]]) для подакцизных товаров устанавливается ставка НДС, указанная в форме номенклатуры.
+- Подакцизные товары запрещено продавать в рамках соглашений (документов) с видом налогообложения **Продажа облагается ЕНВД**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5fee3948e5c"></a>
+### Указание комплектующих (спецификация комплекта)
+
+Комплектом может быть только позиция номенклатуры с типом товар.
+
+Операция по сборке комплектов оформляется документом [[Сборка-товаров|Сборка(разборка) товаров]]. Предусмотрена возможность оформления предварительного [[Заказ-на-сборку-(...у)|заказа на сборку(разборку) товаров]]. При заполнении комплектующих в документах по умолчанию используется основной вариант комплектации.
+
+В случае если номенклатурная позиция относится к типу **Набор**, то для неё будет доступен только один вариант комплектации, т.е. при использовании характеристик номенклатуры будет доступно по одному варианту комплектации на каждую из характеристик.
+
+- Перейдите по гиперссылке **Варианты комплектации** или по команде **Варианты комплектации** в подменю **Перейти** в командной панели.
+- Создайте [[Варианты-компле...ы|вариант комплектации]], в котором укажите список комплектующих.
+- Можно создать несколько вариантов комплектации, один из вариантов можно отметить, как основной.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5fee3948e60"></a>
+### Размещение товара на складе
+
+Информацию о местонахождении номенклатурной позиции на складах предприятия можно посмотреть, используя команду **Размещение номенклатуры по ячейкам** в подменю **Перейти** в командной панели. Информация о размещении товара на конкретном складе, в конкретном помещении и конкретной ячейке задается в момент [[Приемка-товаров...д|приема]] товара на склад кладовщиком.
+
+Информация о размещении доступна только в том случае, если данный товар размещен в ячейке адресного [[Складские-помещ...я|склада (помещения)]]. Для склада (помещения), на котором хранится товар,  должен быть выбран вариант работы с ячейками **Использовать для хранения остатков номенклатуры**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5fee3948e66"></a>
+### Настройка обеспечения потребностей
+
+При включенной функциональной опции **Расширенное** в разделе **НСИ и администрирование** – **Склад и доставка - Обеспечение потребностей** имеется возможность установить настройки обеспечения складов предприятия номенклатурой, для целей планирования обеспечения.
+
+Для номенклатурной позиции (товара, многооборотной тары) устанавливается [[Схемы-обеспечения|схема обеспечения]], которая определяет [[Способы-обеспеч...й|способы обеспечения потребностей]] в номенклатуре на складах предприятия. Схема обеспечения может быть заполнена автоматически по соответствующей настройке указанной в виде номенклатуры. Установку способа обеспечения потребностей, исключая схему обеспечения, можно сделать, перейдя по гиперссылке [[Настройка-спосо...й|Настройка способов обеспечения потребностей]]. Для работ способ обеспечения потребностей устанавливается непосредственно, без использования схем обеспечения.
+
+Поддержание запаса номенклатуры: необходимость поддержания запаса на складах, особенности обеспечения для отдельных характеристик номенклатурной позиции можно просмотреть и отредактировать с помощью гиперссылки [[Настройка-подде...в|Настройка поддержания запасов]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e44322d7447e12"></a>
+### Указание аналогов
+
+Информацию о всех имеющихся аналогах и товарах с качеством отличным от **нового**, для данной номенклатурной позиции можно отобразить и при желании отредактировать,
+перейдя по гиперссылке **Номенклатура с аналогичными свойствами** или по команде **Номенклатура с аналогичными свойствами** в подменю **Перейти** в командной панели.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a557ce648afc"></a>
+### Сведения об алкогольной продукции`    ``    ``    ``    ``    ``    ``    ``    ``    ``    ``    ``    ``    ``    ``    ``    ``    ``    ``    `
+
+При включенной функциональной опции **Алкогольная (спиртосодержащая) продукция в рознице** в разделе **НСИ и администрирование** – **Продажи - Розничные продажи** имеется возможность указать основные свойства алкогольной продукции.
+
+Для номенклатурной позиции (товара) задаются:
+
+- Вид алкогольной продукции;
+- Происхождение - Россия или Импорт;
+- Объем - объем тары алкогольной продукции (в декалитрах);
+- Крепость - объемная доля этилового спирта;
+
+Сведения об алкогольной продукции используются при оформлении продаж алкогольной продукции через ЕГАИС и для заполнения деклараций об объемах розничных продаж по данным видам товаров.
+При оформлении продаж алкогольной продукции через ЕГАИС сведения об алкогольной продукции (заданные для позиции номенклатуры) используются только, если позиция номенклатуры не сопоставлена с элементом классификатора алкогольной продукции ЕГАИС.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a4d4005056a5c4e811ecaea7c11aebc0"></a>
+## Настройка маркируемой продукции
+
+Для **Вида номенклатуры** соответствующего товарам, подлежащим обязательной маркировке, должен быть установлен **Тип номенклатуры** по соответствующей товарной категории.
+
+Для молочной продукции в случае если вес или объем потребительской упаковки не фиксирован, учет продукции ведется в мерных единицах, в частности, в килограммах или литрах. Примером такой продукции будет сыр, отгружаемый в головах. Такую продукцию будем называть весовой молочной продукцией. При оформлении операций нанесения кодов маркировки и ввода такой продукции в оборот требуется указание кодов маркировки по количеству единиц продукции.
+
+Сценарии работы с весовой молочной продукцией рассматриваются в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ismotp:WeightMilk](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+Для отдельных видов маркируемой продукции в розничной торговле сложилась практика распаковки потребительской упаковки и частичной продажи маркируемой продукции из этой потребительской упаковки. В частности, это, например, поштучная продажа сигар и продажа парфюмерной продукции на розлив.
+Возможность частичного выбытия маркируемой продукции доступна только в случае использования упаковок (установлен флажок Упаковки).
+В случае использования индивидуального набора упаковок в группе **Маркируемая продукция ГИС МТ** становятся доступными реквизиты Потребительская упаковка и Поштучная продажа, в которых соответственно нужно указать упаковку, которая соответствует потребительской упаковке маркируемого товара (пачка) и упаковку, которая используется для поштучной продаже. В частности, в список упаковок можно добавить единицу поштучной продажи (сигару), которая получается распаковкой потребительской упаковки.
+При использовании общего набора упаковок настройка соответствия упаковкам ГИС МТ производится в карточке набора упаковок, а в карточке номенклатуры это соответствие отображается для сведения без возможности редактирования.
+
+Подробно частичное выбытие рассматриваются в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ismotp:ParticularSaleSettings](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5fee3948e5a"></a>
+### Ввод дополнительных сведений
+
+- Выберите **Ещё** - **Дополнительные сведения**. Можно также воспользоваться соответствующей пиктограммой.
+- Откроется список **дополнительных сведений**.
+- В списке представлены те дополнительные сведения, которые являются общими или введены для вида номенклатуры, к которому относится данная позиция. В качестве значений могут использоваться различные виды значений: число, дата, текстовая строка, различные справочники.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5fee3948e63"></a>
+### Анализ и связанная информации
+
+При помощи гиперссылок на форме номенклатуры и команд в подменю **Отчеты** и **Перейти** доступен анализ и редактирование связанной информации.
+
+- [[Ведомость-по-то...й|Ведомость по товарам организаций]] -  информация о товарах организаций.
+- [[Ведомость-по-се...ы|Ведомость по сериям товара]] -  информация о серях товара.
+- Остатки и доступность (`Report.УдалитьОстаткиИДоступностьТоваров`) -  информация о наличии и ожидаемом поступлении на складах предприятия.
+- [[Товары-на-склад...и|Остатки по срокам годности]] -  информация об остатках товара по срокам годности.
+- [[Продажи-—-Выруч...ж|Продажи номенклатуры]] - оценка результатов продаж.
+- [[Упаковки-и-един...я|Упаковки]] - ведение списка упаковок номенклатуры.
+- [[Характеристики...ы|Характеристики]] - ведение списка характеристик номенклатуры.
+- Файлы (`Catalog.НоменклатураПрисоединенныеФайлы`) - ведение списка присоединенных файлов.
+- Совместные продажи (`Catalog.Номенклатура.Form.СовместныеПродажи`) - продажи номенклатуры продаваемой совместно.
+- **Номенклатура с аналогичными свойствами** - указание аналогов.
+- Товары другого качества (`InformationRegister.ТоварыДругогоКачества`) - учет товаров другого качества.
+- Прогнозы расхода упаковок (`InformationRegister.ПрогнозыРасходаУпаковок`) - информация о прогнозируемом расходе упаковок на складах предприятия.
+- Размещение  номенклатуры по ячейкам (`InformationRegister.РазмещениеНоменклатурыПоСкладскимЯчейкам`) - информация о расположении товара в ячейках склада.
+- [[Настройка-распр...и|Настройка  распределения продаж]] - настройка распределения продаж по направлениям деятельности.
+- Штрихкоды (`InformationRegister.ШтрихкодыНоменклатуры`) - ведение списка штрихкодов номенклатуры.
+- [[Сертификаты-ном...ы|Сертификаты]] - ведение списка сертификатов номенклатуры.
+- [[Варианты-компле...ы|Варианты комплектации]] - учет комплектов.
+- [[Настройка-подде...в|Параметры  обеспечения  потребностей]] - настройка параметров обеспечения потребностей номенклатуры.
+- [[Цены-(прайс-лист)|Прайс-лист]] -  информация о назначенных ценах.
+- [[Цены-поставщико...)|Прайс-лист поставщика]] -  информация о назначенных ценах поставщика.
+- [[Ведомость-по-това...76|Движения товара]] - просмотр движений и остатков на складах предприятия.
+- [[Состояние-ассор...а|Состояние ассортимента]] - контроль примененной ассортиментной политики и положение в рейтинге продаж.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.Номенклатура.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/Номенклатура/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%E2%80%94...%D0%B0.md b/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%E2%80%94...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..aae1346
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%E2%80%94...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,37 @@
+# Номенклатура
+
+Справочник предназначен для хранения информации о номенклатурных позициях следующих типов: **товар, услуга, работа, тара** и **набор**.
+
+Подробное описание сценариев ведения справочника приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Goods:Goods](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+Позиции номенклатуры могут быть  классифицированы по **видам номенклатуры**.
+
+[[Виды-номенклатуры|Вид номенклатуры]] – это дополнительная классификация товаров более обобщенная чем тип, и позволяющая отличать номенклатурные позиции по различным параметрам, например, характеристикам. Причем для более детальной классификации, рекомендуется использование нескольких видов номенклатуры с общим типом.
+Вид номенклатуры можно поменять после создания номенклатуры. При этом новый и старый вид номенклатуры должны отвечать следующим требованиям:
+- установлен один тип номенклатуры;
+- одинаково установлен признак **алкогольная продукция**;
+- одинаково установлен признак **содержит драгоценные металлы или камни**;
+- характеристики не используются, или они индивидуальные для номенклатуры, или общие для нескольких видов (при этом оба вида - новый и старый - должны использовать один набор характеристик);
+- серии не используются или настроены одинаково.
+
+> Пример. Если необходимо разделять услуги, которые оказывает наше предприятие, и услуги, оказываемые сторонними организациями, то можно создать два вида номенклатуры: внутренние услуги и сторонние услуги с одним и тем же типом – услуга.
+
+[[Дополнительные материалы на ИТС|Номенклатура]]
+
+---
+
+[Основные действия](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5f9d08f0f99)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5f9d08f0f99"></a>
+### Основные действия
+
+- Подбор номенклатуры в документ, используя двойной щелчок мыши по нужной позиции списка (или с помощью команды **Выбрать**).
+- Полнотекстовый поиск номенклатуры.
+- Создание новой номенклатуры (с помощью команды **Создать**).
+- Установка в списке отбора с помощью фильтра **по иерархии** или **по виду и свойствам**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.Номенклатура.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/Номенклатура/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%E2%80%94...%D1%8B.md b/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%E2%80%94...%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..2964650
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%E2%80%94...%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,74 @@
+# Номенклатура
+
+Используя данный раздел панели администрирования можно настроить список параметров, которые необходимы для учета номенклатурных позиций.
+- [Разрезы учета](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11ef16969c56d32f)
+- [Единицы измерения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11ef1696a2e70787)
+- [Настройки создания](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11ef1696aff7ad3b)
+- [Сегменты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11ef1696b9995820)
+- [Настройки поиска и подбора](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11ef1696c1888457)
+- [Дополнительная информация](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11ef1696c8f18067)
+- [Информативные цены номенклатуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11ef1696d9700408)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11ef16969c56d32f"></a>
+## Разрезы учета
+
+- **Характеристики номенклатуры**. Использование дополнительных [[Характеристики...ы|характеристик]] при описании номенклатуры. Например, размерный ряд обуви, цвет мебели и т.д.  Характеристики могут быть обобщенными для товаров одного вида номенклатуры или назначаться индивидуально по каждому товару. Если на предприятии используются индивидуальные характеристики то их можно задавать в момент ввода новой позиции с помощью помощника ввода номенклатуры.
+- **Упаковки номенклатуры**. [[Упаковки|Упаковка]] используются, если товар может поступать и отгружаться в разных упаковках (штуках, коробках, контейнерах и т.д.). Использование упаковок обязательно, если используется адресное хранение товаров в ячейках. В этом случае  обязательно должны быть определены линейные размеры упаковок для правильного их размещения в ячейках определенного размера. Предусмотрена возможность назначения [[Наборы-упаковок|набора упаковок]], которые будут использоваться для товаров (упаковки обуви, упаковки молока, упаковки конфет и т.д.). Список упаковок может быть назначен и индивидуально для товара. При использовании индивидуальных упаковок предусмотрена возможность задания списка упаковок при вводе новой позиции номенклатуры с помощью помощника ввода.
+- **Серии товаров**. Серии используются, если необходимо вести учет товаров в разрезе серийных товаров, сроков хранения, сертификатов и т.д. Также серии можно использовать при учете рулонов тканей, бобин кабелей и т.д. Для разных [[Виды-номенклатуры|видов номенклатуры]] на каждом складе можно настроить свою [[Политики-учета...й|политику учета серий]]. Например сотовые телефоны учитывать по индивидуальным серийным номерам, а продукты по срокам годности с автоматическим списанием товаров с истекающим сроком годности.
+- **Качество товаров**. Использование качества позволяет вести учет некачественных товаров (ограниченно годный, негодный), отражать наличие брака, снижать цены на некачественные товары. Предусмотрена возможность вести обобщенный учет качества товаров, объединяя их в одну позицию номенклатуры, например, прокисшее молоко.
+- **Многооборотная тара**. Учет многооборотной тары. Для учета многооборотной тары используется отдельный вид номенклатуры (тип номенклатуры - тара). Предусмотрена возможность указания в какой таре будет поступать, отгружаться та или иная [[Упаковки-и-един...я|упаковка номенклатуры]]. Если установлен флаг **Предлагать дополнить документ многооборотной тарой**, то перед проведением товарных документов программа предупредит, что тара не заполнена и автоматически заполнит ее.
+-
+
+Описание функциональности в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Goods:Goods](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+Описание работы с сериями [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Batches:Batches](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11ef1696a2e70787"></a>
+## Единицы измерения
+
+**Список единиц измерения для расчета веса и линейных размеров номенклатурной позиции и ячеек**. Определяются единицы измерения, в которых будет рассчитываться вес номенклатурной позиции, а также объем и линейные размеры. Эти единицы измерения также используются для расчета данных по складским ячейкам (допустимый вес, габариты, объем) при работе на адресном складе`    `
+**Допустимое отклонение отгрузки и приемки мерных товаров**. Разрешается превышать и недовыполнять распоряжения, по которым заказаны мерные товары на указанный процент. При использовании **Автоматического закрытия строк заказов мерных товаров** строки заказов, отгруженные и принятые в пределах допустимых отклонений будут автоматически корректироваться.
+
+Описание функциональности в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Goods:UnitsAndPacks](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11ef1696aff7ad3b"></a>
+## Настройки создания
+
+Уникальность можно контролировать по списку реквизитов, в том числе и по списку произвольно добавленных пользователем дополнительных реквизитов. Список реквизитов для контроля уникальности настраивается отдельно для каждого вида номенклатуры. Предусмотрена также возможность контроля уникальности по рабочему наименованию номенклатуры и характеристик.
+**Настройка префиксов штрихкодов EAN13**. Для каждого из диапазонов штрихкодов (от 20 до 29) указывается тип штрихкода: **Штучный** или **Весовой**.
+
+Описания контроля заполнения и уникальности реквизитов на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Goods:FillingControl](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+Описание работы со штрихкодами в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Goods:Barcoding](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11ef1696b9995820"></a>
+## Сегменты
+
+Настройка возможности использования сегментов номенклатуры.
+
+Описание функциональности сегментов номенклатуры в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Marketing:Segments](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11ef1696c1888457"></a>
+## Настройки поиска и подбора
+
+В разделе **Настройка поиска и подбора определяется**, какой режим поиска будет использоваться в списках товаров: **Стандартный** или **Расширенный**. В этом же разделе указывается, будет ли использоваться полнотекстовый поиск при подборе товаров (флажок Использовать полнотекстовый поиск при подборе товаров). Следует учитывать, что при включении этой возможности некоторые символы, введенные в строку поиска, будут трактоваться как служебные символы языка запросов полнотекстового поиска в данных.
+
+Подробнее про полнотекстовый поиск на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:FullTextSearch:FullTextSearch](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11ef1696c8f18067"></a>
+## Дополнительная информация
+
+**Номенклатура поставщиков**. Использование этой функциональности позволяет вести учет позиций номенклатуры в терминах поставщика (артикул, наименование поставщика), оформлять документы в терминах поставщика. Номенклатуре поставщика сопоставляются те позиции, которые зарегистрированы в нашей информационной базе.`    `Предусмотрена возможность загрузки прайс-листа поставщика.
+**Номенклатура, продаваемая совместно**. Позволяет определить список товаров, которые продаются совместно с конкретным товаром.`    `Список товаров, продаваемых совместно может быть сформирован автоматически в соответствии с введенными настройками поиска ассоциаций. Товары, продаваемые совместно, можно добавить вручную в список Номенклатура, продаваемая совместно.
+**Сертификаты номенклатуры**. Возможность хранения для номенклатуры различных сертификатов (соответствия, качества, пожарных, гигиенических и т.д.).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11ef1696d9700408"></a>
+## Информативные цены номенклатуры
+
+Использовать информативные цены номенклатуры – цены формируемые регламентным заданием и применяемые для выгрузки прайс-листа через универсальный формат обмена. В частности, информативные цены используются для выгрузки цен на сайт.
+
+Описание работы с сайтами в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Websites:Websites](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.НастройкиНоменклатуры` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/НастройкиНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.md b/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..9714f66
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,35 @@
+Справочник предназначен для хранения информации о номенклатурных позициях следующих типов: **товар, услуга, работа, тара** и **набор**.
+
+Подробное описание сценариев ведения справочника приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Goods:Goods](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+Позиции номенклатуры могут быть  классифицированы по **видам номенклатуры**.
+
+[[Виды-номенклатуры|Вид номенклатуры]] – это дополнительная классификация товаров более обобщенная чем тип, и позволяющая отличать номенклатурные позиции по различным параметрам, например, характеристикам. Причем для более детальной классификации, рекомендуется использование нескольких видов номенклатуры с общим типом.
+Вид номенклатуры можно поменять после создания номенклатуры. При этом новый и старый вид номенклатуры должны отвечать следующим требованиям:
+- установлен один тип номенклатуры;
+- одинаково установлен признак **алкогольная продукция**;
+- одинаково установлен признак **содержит драгоценные металлы или камни**;
+- характеристики не используются, или они индивидуальные для номенклатуры, или общие для нескольких видов (при этом оба вида - новый и старый - должны использовать один набор характеристик);
+- серии не используются или настроены одинаково.
+
+> Пример. Если необходимо разделять услуги, которые оказывает наше предприятие, и услуги, оказываемые сторонними организациями, то можно создать два вида номенклатуры: внутренние услуги и сторонние услуги с одним и тем же типом – услуга.
+
+[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3828e69f4f5f0)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3828e69f4f5f0"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как разделяется информация о товарах, услугах и работах в справочнике?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:04)
+- [Как ввести информацию о товаре, если при его покупке и продаже не используются упаковки?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:06)
+- [Что такое классификатор справочника номенклатуры, что означают понятия иерархический список и дерево?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:10)
+- [Как отнести позицию номенклатуры к определенной группе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:11)
+- [Можно ли использовать дополнительные реквизиты при формировании наименования товара?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:13)
+- [Можно ли сделать так, чтобы при вводе новой номенклатурной позиции программа автоматически контролировала появление дублей в справочнике «Номенклатура»?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:17)
+- [Как внести информацию о комплекте в справочник?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Komplekty:02)
+- [Имеется ли возможность регистрировать аналоги номенклатуры?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:25)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.Номенклатура` · файл: `Catalogs/Номенклатура/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%93%D0%A2%D0%94.md b/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%93%D0%A2%D0%94.md
new file mode 100644
index 0000000..8c2b258
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%93%D0%A2%D0%94.md
@@ -0,0 +1,45 @@
+Справочник предназначен для хранения номеров грузовых таможенных деклараций, регистрационных номеров партии товаров, по которым когда-либо поступали импортные товары. Номер декларации обычно состоит из регистрационного номера и порядкового номера товара (раздела).
+
+Регистрационный номер декларации на товары имеет следующую структуру:
+XXXXXXXX/ДДММГГ/XXXXXXX
+Первый блок - код таможенного органа - состоит из 8 цифр
+Второй блок - дата регистрации декларации - в формате ДДММГГ
+Третий блок - порядковый номер - состоит из 7 цифр
+
+На территории России могут продаваться товары, импортированные в ЕАЭС через другие страны Таможенного союза. Тогда при импорте в Армению код таможенного органа имеет длину - 2 знака. При импорте в Беларусь, Казахстан или Киргизию - 5 знаков.
+
+После регистрационного номера через знак "/" может указываться порядковый номер товара, который заполняется по значению в графе 32 декларации на товары. Этот номер состоит из 1-3 цифр.
+
+Для каждого номера ГТД регистрируется информация о стране происхождения, из которой поступил импортный товар.  Информация о стране происхождения может быть заполнена из классификатора [[Страны-мира|Страны мира]].
+
+Если товарам, подлежащим прослеживаемости, присвоен регистрационный номер партии товара, то заполняется номер РНПТ. В отношении товаров, подлежащих прослеживаемости, ввезенных с территории иностранных государств, РНПТ формируется из регистрационного номера декларации на товары и порядкового номера товара из такой декларации.
+
+По товарам, подлежащим прослеживаемости, для корректного отражения в отчетности покупной стоимости товара в карточке элемента справочника "Номера ГТД" регистрируются номенклатура, наименование товара и его стоимость.
+
+В форме элемента справочника номера грузовых таможенных деклараций предусмотрены различные варианты представления номера ГТД:
+
+- **ГТД** – заполняется регистрационный номер таможенной декларации для непрослеживаемых товаров.
+- **РНПТ** – заполняется регистрационный номер партии товара для прослеживаемых товаров.
+- **РНПТ комплекта** - заполняется регистрационный номер партии товаров для прослеживаемых товаров, входящих в состав комплекта. В шапке заполняется страна происхождения. При данном варианте отображается таблица с прослеживаемыми комплектующими. Реквизиты табличной части обязательны к заполнению. Табличная часть содержит информацию о входящих в состав комплекта прослеживаемых комплектующих:
+
+Варианты представления номера ГТД – **РНПТ** и **РНПТ комплекта** отображаются на форме, если включена опция **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Учет НДС, импорт и экспорт -  Учет прослеживаемых импортных товаров**.
+
+В момент отгрузки товаров (оформления документа [[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]]) информация о списанных номерах ГТД/РНПТ заполняется автоматически: списывается остаток по тому номеру ГТД/РНПТ, который имеет более раннюю дату поставки.
+
+[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e38290d528bcfe)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e38290d528bcfe"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [С помощью каких документов оформляется поступление импортных товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Import:01)
+- [Какие настройки необходимо установить, чтобы при поставке импортного товара контролировалось указание номеров ГТД?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Import:06)
+- [Как зарегистрировать факт поступления товаров на таможню и установить запрет на продажу таких товаров до момента выпуска с таможни?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Import:02)
+- [Как отразить в программе факт прохождения таможенного контроля?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Import:03)
+- [Как оформить выпуск товаров с таможни и поступление на склад продажи?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Import:04)
+- [Как ведется учет ГТД и стран происхождения при отгрузке товара?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Import:07)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.НомераГТД` · файл: `Catalogs/НомераГТД/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nomera-otskanirovannyh-faylov.md b/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Nomera-otskanirovannyh-faylov.md
rename to %D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80...%D0%B2.md
diff --git a/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80...%D0%BC.md b/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80...%D0%BC.md
new file mode 100644
index 0000000..e9bdb46
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80...%D0%BC.md
@@ -0,0 +1,7 @@
+Регистр сведений **Нормативы распределения** определяет текущие действующие [[Норматив-распре...м|нормативы]], которые необходимы для распределения [[План-продаж-по-к...ям|плана продаж по категориям]] в [[План-продаж-по-н...ре|плане продаж по номенклатуре]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `InformationRegister.НормативыРаспределенияПлановПродажПоКатегориям` · файл: `InformationRegisters/НормативыРаспределенияПлановПродажПоКатегориям/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5...%D0%BC.md b/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5...%D0%BC.md
new file mode 100644
index 0000000..c945552
--- /dev/null
+++ b/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5...%D0%BC.md
@@ -0,0 +1,40 @@
+Документ предназначен для фиксирования долей соотношения значений свойств/реквизитов [[номенклатуры|Номенклатура]] и [[Характеристики...ы|характеристик]] при распределении [[План-продаж-по-к...ям|плана продаж по товарным категориям]] на номенклатуру в [[План-продаж-по-н...ре|плане продаж]].
+Для одной товарной категории может быть указано несколько настроек распределения по разным реквизитам: в этом случае при распределении они используются как декартово произведение всех нормативов по товарной категории.
+
+Использование документа определяется функциональными опциями **Товарные категории** и **Планы продаж по категориям** доступными в разделах **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг** и **НСИ и администрирование - Планирование - Планирование** соответственно.
+- [Заполнение документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3be23fc7fb850)
+- [Заполнение списка нормативов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3be2453e97220)
+- [Заполнение из внешнего табличного документа, буфера обмена, MS Excel](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45ac6882b5511)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3be23fc7fb850"></a>
+## Заполнение документа
+
+Документ может быть заполнен вручную или автоматически.
+
+- **Дата начала действия** - определяет дату, с которой начинают действовать нормативы, рекомендуется синхронизировать ее с датами планирования.
+- **Товарная категория** - определяет разрез в котором действуют нормативы.
+- **Реквизит** - определяет реквизит или свойство номенклатуры (или характеристики), в которой указаны значения, для которых устанавливаются доли распределения.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3be2453e97220"></a>
+### Заполнение списка нормативов
+
+Для указанных значений реквизита можно ввести коэффициент **Долю распределения**. Коэффициент умножения при распределении плана продаж по товарным категориям будет рассчитан как *отношение текущей доли для указанного в номенклатуре значения к сумме всех долей*.
+Если значение не указано - то доля считается равной 0.
+
+По команде **Заполнить** доступны следующие варианты значений нормативов:
+
+- **По статистике продаж** - позволяет получить значения только той номенклатуры или характеристики, которая была продана в указанный период, и рассчитать доли распределения по количеству продаж.
+- **По использованным в Номенклатуре** или Характеристике - все значения, которые были указаны в **НСИ - Номенклатура** или в Характеристиках номенклатуры.
+- **Все значения** - все из введенных в соответствующий справочник.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45ac6882b5511"></a>
+### Заполнение из внешнего табличного документа, буфера обмена, MS Excel
+
+Команда **Загрузить из файла...** - позволяет заполнить список нормативов  из любого табличного документа, вставив данные с помощью буфера обмена.
+Обработка загрузки позволяют сформированный шаблон в формате документа MS Excel, сохранить его на компьютер и локально заполнить. При загрузке в табличную часть документа все строки будут распознаны автоматически. Для не сопоставленных значений необходимо указать соответствующие элементы НСИ вручную.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.НормативРаспределенияПлановПродажПоКатегориям` · файл: `Documents/НормативРаспределенияПлановПродажПоКатегориям/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/OKVED.md b/%D0%9E%D0%9A%D0%92%D0%AD%D0%94.md
similarity index 100%
rename from OKVED.md
rename to %D0%9E%D0%9A%D0%92%D0%AD%D0%94.md
diff --git a/OKP.md b/%D0%9E%D0%9A%D0%9F.md
similarity index 100%
rename from OKP.md
rename to %D0%9E%D0%9A%D0%9F.md
diff --git a/OKSi-Rabochee-mesto-kassira-UAS_RMK.md b/%D0%9E%D0%9A%D0%A1%D0%B8-%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BC%D0%B5...%D0%9A.md
similarity index 100%
rename from OKSi-Rabochee-mesto-kassira-UAS_RMK.md
rename to %D0%9E%D0%9A%D0%A1%D0%B8-%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BC%D0%B5...%D0%9A.md
diff --git a/OKSi-Rabochee-mesto-kassira.md b/%D0%9E%D0%9A%D0%A1%D0%B8-%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BC%D0%B5...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from OKSi-Rabochee-mesto-kassira.md
rename to %D0%9E%D0%9A%D0%A1%D0%B8-%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BC%D0%B5...%D0%B0.md
diff --git a/OKSi-Terminal-sbora-dannyh.md b/%D0%9E%D0%9A%D0%A1%D0%B8-%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81...%D1%85.md
similarity index 100%
rename from OKSi-Terminal-sbora-dannyh.md
rename to %D0%9E%D0%9A%D0%A1%D0%B8-%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81...%D1%85.md
diff --git a/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%82...%D0%B9.md b/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%82...%D0%B9.md
new file mode 100644
index 0000000..c9937a2
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%82...%D0%B9.md
@@ -0,0 +1,82 @@
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55b8f341fac10"></a>
+### Назначение подсистемы
+
+Подсистема предназначена для управления и оптимизации обеспечения предприятия товарными запасами.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55b8f91a18200"></a>
+### Настройка подсистемы
+
+Для настройки подсистемы требуется предварительная установка следующих функциональных опций в разделе **НСИ и администриование - Настройка разделов – Склад и доставка – Обеспечение потребностей**:
+
+- **Упрощенное** – все потребности обеспечиваются заказами поставщикам. Расчет производится на основе потребностей, сформированных в заказах на отгрузку, и данных о максимальном остатке;
+- **Расширенное** – потребности обеспечиваются в соответствии с заданным способом обеспечения: формируются не только заказы поставщикам, но и заказы на перемещение, сборку/разборку, переработчикам. Расчет потребностей производится в соответствии с заданным методом обеспечения (заказ под заказ, поддержание запаса (min – max, норма потребления, статистика потребления)) с учетом плановых сроков поставки и интервала между поставками. Расширенное обеспечение предусмотрено для поддержания остатка и обеспечения заказов на отгрузку.
+- **Обособленное обеспечение заказов** - возможность обособленного обеспечения потребностей по заказам товаров и работам.
+- Не контролировать превышение обособленного обеспечения - возможность не контролировать превышение обособленного обеспечения товаров.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55b901e872621"></a>
+### Работа подсистемы
+
+В рамках упрощенного обеспечения потребностей основным инструментом является рабочее место **Формирование заказов поставщикам**. Рабочее место для формирования заказов поставщикам (**Закупки – Закупки – Заказы поставщикам – Создать – По потребностям**).
+Использование расширенного варианта обеспечения потребностей в товарах позволяет:
+
+- задать параметры обеспечения потребностей как для склада в целом, так и для конкретной номенклатуры;
+- осуществлять работу с помощником **Формирование заказов по потребностям**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55ba16132a740"></a>
+### Упрощенный режим обеспечения потребностей
+
+При активации упрощенного варианта, обеспечение потребности осуществляется из рабочего места **Формирование заказов поставщикам** с использованием помощника, в котором каждый шаг формирования заказов поставщикам представлен на отдельных закладках:
+
+- На первом шаге, **Поддержание остатка на складе**, определяется список товаров, по которым необходимо проконтролировать обеспечение и рассчитать количество, необходимое к заказу у поставщика для обеспечения потребностей на складе.
+- На втором шаге, **Обеспечение заказов на отгрузку** определяется список заказов на отгрузку с позициями, которые необходимо обеспечить (заказам на отгрузку соответствует статус **К выполнению**).
+- На третьем шаге осуществляется **Формирование заказов поставщикам** (по умолчанию заказы поставщикам формируются в статусе **Согласован**).
+
+Предусмотрена возможность дополнительной ручной корректировки сформированных заказов поставщикам.
+Для тех позиций, которые заказываются обособленно, в заказах поставщику будет указан заказ на отгрузку в качестве назначения (поле **Назначение**).
+Для тех позиций, которые заказываются на общих основаниях, вариант обеспечения в заказе на отгрузку будет автоматически изменен на **Резервировать к дате отгрузки** вместо **К обеспечению**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55ba192cd2b90"></a>
+### Расширенный режим обеспечения потребностей
+
+При активации расширенного режима, обеспечение потребностей начинается с настройки [[Настройка-подде...в|Параметров обеспечения потребностей]], и только потом осуществляется [[Формирование-за...м|формирование заказов по потребности]].
+Рабочее место **Параметры обеспечения потребностей** доступно:
+
+- по одноименной гиперссылке в карточке **Склад** – для задания параметров каждого склада;
+- по одноименной гиперссылке в карточке **Номенклатура** – для указания параметров конкретных номенклатурных позиций (режим обеспечения заказов на отгрузку, параметры поддержания запаса, метод обеспечения потребностей);
+- по гиперссылке **Установить параметры обеспечения потребностей** в рабочем месте **Формирование заказов по потребностям**.
+
+Параметры обеспечения настраиваются для сочетания «**номенклатура – характеристика – склад**». Заполнение параметров обеспечения представляет собой табличный ввод данных.
+Предусмотрена возможность установить ограничения по использованию параметров планирования, определенных для способа обеспечения потребностей (покупка, перемещение, сборка (разборка) и т.д).
+Ограничения устанавливаются в карточке способа обеспечения потребностей на закладке **Ограничение использования**.
+
+Рабочее место **Формирование заказов по потребностям** реализовано в виде помощника, работа в котором представлена в виде пяти последовательных шагов.
+
+- На первом шаге необходимо произвести отбор потребностей, при необходимости можно уточнить или задать новые параметры обеспечения.
+- На втором шаге можно откорректировать способы обеспечения потребностей, отметить флажками способы обеспечения, необходимые для формирования последующих заказов.
+- На третьем шаге осуществляется поддержание запасов различными методами обеспечения потребностей. На данном шаге отображается информация о товарах, остатки которых требуется поддержать на уровне, необходимом для полного обеспечения потребностей.
+- На четвертом шаге отображаются заказы в статусе **К выполнению** в которых указан вариант обеспечения **К обеспечению** или **Обеспечивать обособленно** (рассчитывается необходимое количество **К заказу** с учетом свободного остатка на складе и созданных ранее заказов на поставку).
+- На заключительном шаге помощника формируется конечный список заказов, которые можно дополнительно просмотреть и при необходимости внести в них корректировки и затем провести.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55ba55f592f80"></a>
+### Обособленное обеспечение потребностей
+
+При упрощенном и расширенном вариантах обеспечения потребностей можно использовать обособленное обеспечение потребностей по заказам в товарах и работах. При таком варианте обеспечения поступивший товар можно будет отгрузить только по тому заказу, для которого он предназначен. При поставке товара заказ на отгрузку указывается в качестве назначения.
+
+При работе с товарами, которые заказываются обособленно, можно не контролировать превышение обособленного обеспечения товаров. Схема работы по обособленному обеспечению потребностей при отсутствии контроля превышения обособленного обеспечения потребностей выглядит следующим образом:
+
+- оформление заказа клиента на склады отгрузки клиенту;
+- оформление заказа поставщику по потребностям складов отгрузки (по всем клиентам) сразу на центральный склад (склад приемки);
+- оформление поступления товаров на центральный склад (склад приемки);
+- перемещение на склады отгрузки без оформления предварительных заказов на перемещение.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55ba653ffcd00"></a>
+### Анализ данных
+
+Для просмотра информации о текущих остатках товаров на складах, а также о планируемых отгрузках и поступлениях товаров предусмотрен отчет **Товарный календарь** (красным цветом отображаются позиции, которые требуется отгрузить, но которых нет в наличии).
+Анализ количественного движения товаров на складах предприятия также можно посмотреть при помощи отчета **Ведомость по товарам на складах**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Subsystem.Склад.Subsystem.ОбеспечениеПотребностей` · файл: `Subsystems/Склад/Subsystems/ОбеспечениеПотребностей/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md b/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..3af3584
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,23 @@
+Справочник **Области хранения** используется для разделения [[складов|Склады]] или [[Складские-помещ...я|помещений]] на области хранения в соответствии с различными условиями хранения.
+
+Области хранения используются только для тех складов и помещений, на которых предусмотрено адресное хранение товаров в ячейках. Для ячеек на складе (помещении) установлен вариант использования **Использовать для хранения остатков номенклатуры**.
+
+Разделение складов на области хранения определяется теми условиями хранения, которые необходимы для хранения определенных групп товаров. Например, при хранении продуктов должны быть различные условия хранения для свежих овощей, молочных продуктов и замороженных продуктов. Для каждой области хранения на складе определяется список [[Складские-групп...ы|складских групп номенклатуры]] и [[Складские-групп...к|складских групп упаковок]], которые соответствуют условиям, предусмотренным для данной области хранения. Для одной и той же складской группы номенклатуры можно определить несколько областей хранения, которые будут различаться своим приоритетом. Распределение складских групп номенклатуры и упаковок по областям хранения определяется в регистре  сведений [[Правила-размеще...в|Области хранения номенклатуры]].
+
+> Пример. Для молочных продуктов, колбасных изделий и овощей предусмотрены различные области хранения: **Молоко**, **Колбасы**,** Овощи**. Для каждой группы наивысший приоритет устанавливается для той области хранения, где он лучше хранится. То есть, для молочных продуктов наивысший приоритет имеет область хранение **Молоко**, а для колбасных изделий - **Колбасы**. В то же время, для этих групп продуктов могут быть назначены и альтернативные области хранения. Если молочные пакеты не удается разместить в приоритетной области хранения, то их можно положить на время в область хранения колбасы, которая имеет для группы молочных продуктов более низкий приоритет.
+
+Для каждой области хранения определяется список [[Складские-ячейки|складских ячеек]], которые относятся к данной области хранения. Ячейки в области хранения могут использоваться для хранения только обособленных товаров или любых товаров согласно стратегиям отбора и размещения.
+Признак **Ячейки используются для хранения обособленных товаров** устанавливается для области хранения, в которой располагаются товары под конкретное назначение (обособленное обеспечение).
+
+Признак **Контролировать количество назначений в ячейках** позволяет контролировать проведение документов [[Отбор-(размещен...в|Отбор (размещение) товаров]]:
+
+- в каждой ячейке находятся товары только под одно назначение;
+- у всех товаров заполнено назначение.
+
+Распределение складов (помещений) по областям хранения используется при регистрации [[Отбор-(размещен...в|заданий на размещение или отбор товаров]] по конкретным ячейкам, которые относятся к данной области хранения. При этом анализируется заполненность ячеек в области хранения, определенной для групп номенклатуры и приоритетность области хранения. Товар будет размещаться в ту область хранения, которая ему предназначена (наивысший приоритет), а забираться из той области хранения, которая имеет самый низкий приоритет (товар был положен туда на время, поскольку другого свободного места не было и его необходимо побыстрее от туда забрать).
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ОбластиХранения` · файл: `Catalogs/ОбластиХранения/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%B0.md b/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..0a8d360
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,36 @@
+# Области хранения
+
+Справочник **Области хранения** используется для разделения [[складов|Склады]] или [[Складские-помещ...я|помещений]] на области хранения в соответствии с различными условиями хранения.
+
+Области хранения используются только для тех складов и помещений, на которых предусмотрено адресное хранение товаров в ячейках. Для ячеек на складе (помещении) установлен вариант использования **Использовать для хранения остатков номенклатуры**.
+
+Разделение складов на области хранения определяется теми условиями хранения, которые необходимы для хранения определенных групп товаров. Например, при хранении продуктов должны быть различные условия хранения для свежих овощей, молочных продуктов и замороженных продуктов. Для каждой области хранения на складе определяется список [[Складские-групп...ы|складских групп номенклатуры]] и [[Складские-групп...к|складских групп упаковок]], которые соответствуют условиям, предусмотренным для данной области хранения. Для одной и той же складской группы номенклатуры можно определить несколько областей хранения, которые будут различаться своим приоритетом. Распределение складских групп номенклатуры и упаковок по областям хранения определяется в регистре  сведений [[Правила-размеще...в|Области хранения номенклатуры]].
+
+> Пример. Для молочных продуктов, колбасных изделий и овощей предусмотрены различные области хранения: **Молоко**, **Колбасы**,** Овощи**. Для каждой группы наивысший приоритет устанавливается для той области хранения, где он лучше хранится. То есть, для молочных продуктов наивысший приоритет имеет область хранение **Молоко**, а для колбасных изделий - **Колбасы**. В то же время, для этих групп продуктов могут быть назначены и альтернативные области хранения. Если молочные пакеты не удается разместить в приоритетной области хранения, то их можно положить на время в область хранения колбасы, которая имеет для группы молочных продуктов более низкий приоритет.
+
+Для каждой области хранения определяется список [[Складские-ячейки|складских ячеек]], которые относятся к данной области хранения. Ячейки в области хранения могут использоваться для хранения только обособленных товаров или любых товаров согласно стратегиям отбора и размещения.
+Признак **Ячейки используются для хранения обособленных товаров** устанавливается для области хранения, в которой располагаются товары под конкретное назначение (обособленное обеспечение).
+
+Признак **Контролировать количество назначений в ячейках** позволяет контролировать проведение документов [[Отбор-(размещен...в|Отбор (размещение) товаров]]:
+
+- в каждой ячейке находятся товары только под одно назначение;
+- у всех товаров заполнено назначение.
+
+Распределение складов (помещений) по областям хранения используется при регистрации [[Отбор-(размещен...в|заданий на размещение или отбор товаров]] по конкретным ячейкам, которые относятся к данной области хранения. При этом анализируется заполненность ячеек в области хранения, определенной для групп номенклатуры и приоритетность области хранения. Товар будет размещаться в ту область хранения, которая ему предназначена (наивысший приоритет), а забираться из той области хранения, которая имеет самый низкий приоритет (товар был положен туда на время, поскольку другого свободного места не было и его необходимо побыстрее от туда забрать).
+
+[Создание новой области хранения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f91d8c985c9d)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f91d8c985c9d"></a>
+### Создание новой области хранения
+
+- В списке областей хранения конкретного склада или помещения нажмите на кнопку **Создать**.
+- Будет создана новая область хранения.
+- Введите наименование области хранения.
+- В поле **Описание** укажите основное предназначение данной области хранения, условия хранения товаров в данной области хранения.
+- Укажите как будет определяться монотоварность в области хранения и приоритеты использования области хранения при размещении и отборе товаров.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ОбластиХранения.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/ОбластиХранения/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md b/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..923b3c7
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,60 @@
+Справочник **Области хранения** используется для разделения [[складов|Склады]] или [[Складские-помещ...я|помещений]] на области хранения в соответствии с различными условиями хранения.
+
+Области хранения используются только для тех складов и помещений, на которых предусмотрено адресное хранение товаров в ячейках. Для ячеек на складе (помещении) установлен вариант использования **Использовать для хранения остатков номенклатуры**.
+
+Разделение складов на области хранения определяется теми условиями хранения, которые необходимы для хранения определенных групп товаров. Например, при хранении продуктов должны быть различные условия хранения для свежих овощей, молочных продуктов и замороженных продуктов. Для каждой области хранения на складе определяется список [[Складские-групп...ы|складских групп номенклатуры]] и [[Складские-групп...к|складских групп упаковок]], которые соответствуют условиям, предусмотренным для данной области хранения. Для одной и той же складской группы номенклатуры можно определить несколько областей хранения, которые будут различаться своим приоритетом. Распределение складских групп номенклатуры и упаковок по областям хранения определяется в регистре  сведений [[Правила-размеще...в|Области хранения номенклатуры]].
+
+> Пример. Для молочных продуктов, колбасных изделий и овощей предусмотрены различные области хранения: **Молоко**, **Колбасы**,** Овощи**. Для каждой группы наивысший приоритет устанавливается для той области хранения, где он лучше хранится. То есть, для молочных продуктов наивысший приоритет имеет область хранение **Молоко**, а для колбасных изделий - **Колбасы**. В то же время, для этих групп продуктов могут быть назначены и альтернативные области хранения. Если молочные пакеты не удается разместить в приоритетной области хранения, то их можно положить на время в область хранения колбасы, которая имеет для группы молочных продуктов более низкий приоритет.
+
+Для каждой области хранения определяется список [[Складские-ячейки|складских ячеек]], которые относятся к данной области хранения. Ячейки в области хранения могут использоваться для хранения только обособленных товаров или любых товаров согласно стратегиям отбора и размещения.
+Признак **Ячейки используются для хранения обособленных товаров** устанавливается для области хранения, в которой располагаются товары под конкретное назначение (обособленное обеспечение).
+
+Признак **Контролировать количество назначений в ячейках** позволяет контролировать проведение документов [[Отбор-(размещен...в|Отбор (размещение) товаров]]:
+
+- в каждой ячейке находятся товары только под одно назначение;
+- у всех товаров заполнено назначение.
+
+Распределение складов (помещений) по областям хранения используется при регистрации [[Отбор-(размещен...в|заданий на размещение или отбор товаров]] по конкретным ячейкам, которые относятся к данной области хранения. При этом анализируется заполненность ячеек в области хранения, определенной для групп номенклатуры и приоритетность области хранения. Товар будет размещаться в ту область хранения, которая ему предназначена (наивысший приоритет), а забираться из той области хранения, которая имеет самый низкий приоритет (товар был положен туда на время, поскольку другого свободного места не было и его необходимо побыстрее от туда забрать).
+- [Настройка стратегии размещения и отбора](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f91e989318b1)
+- [Стратегии размещения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f91e989318b3)
+- [Стратегии отбора](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f91e989318b7)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f91e989318b1"></a>
+### Настройка стратегии размещения и отбора
+
+Информация о приоритетах, указанная в области хранения, влияет на работу алгоритма автоматического размещения и отбора товаров по складским ячейкам, которые относятся к данной области хранения. При этом при приеме (размещении) товара и при отгрузке (отборе) товаров действует различные стратегии (варианты приоритетов). Наивысшим приоритетом обладает стратегия с номером приоритета, равным 1. Для определния идентичности товаров нужно определить глубину анализа монотоварности.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f91e989318b3"></a>
+### **Стратегии размещения**
+
+- **Приоритет размещения в монотоварные ячейки** - товар будет размещаться в те ячейки, которые предназначены для его размещения. То есть товар в первую очередь размещается в те ячейки, в которых находится только этот конкретный товар.
+- **Приоритет размещения в смешанные ячейки** - товар будет размещаться в ячейки, где находится такой же товар, но в этой ячейке хранятся и другие товары.
+- **Приоритет размещения в ячейки с другим товаром** - товар будет размещаться в ячейки, в которых таких товаров нет, но есть свободное место для размещения данного товара.
+- **Приоритет размещения в свободные ячейки** - товар будет размещаться в свободные ячейки, в которых не хранится товаров.
+- **Соблюдать строгую монотоварность** - товар будет размещаться в первую очередь в монотоварные ячейки, потом в свободные ячейки.
+
+> Пример. На склад поступила партия товара "**Молоко 3, 2 Домик в деревне**". При размещении товара используется следующая стратегия. В первую очередь дополняются те ячейки, в которых уже хранится данный товар, потом заполняются свободные ячейки, затем заполняются ячейки , в которых этот товар хранится вместе с другими аналогичными продуктами и в последнюю очередь заполняются те ячейки, в которых хранится другой товар. В этом случае приоритеты должны быть расставлены следующим образом.
+
+- **Приоритет размещения в монотоварные ячейки**  - 1
+- **Приоритет размещения в смешанные ячейки**  - 3.
+- **Приоритет размещения в ячейки с другим товаром** - 4.
+- **Приоритет размещения в свободные ячейки** - 2.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f91e989318b7"></a>
+### **Стратегии отбора**
+
+- **Приоритет отбора из монотоварных ячеек** - товар будет отбираться из тех ячеек, где хранится данный товар.
+- **Приоритет отбора из смешанных ячеек** - товар будет отбираться из тех ячеек, в которых он хранится вместе с другим товаром.
+- **Приоритет отбора "под остаток"** - товар будет отбираться из тех ячеек, в которых есть наименьшее количество данного товара, чтобы освободить ячейку.
+
+> Пример. Необходимо отгрузить большую партию товара "**Молоко 3,2 Домик в деревне**". в магазин. При отборе товара используется следующая стратегия. В первую очередь освобождаются ячейки, то есть товар забирается из тех ячеек, где осталась минимальная партия только этого товара, затем товар забирается из тех ячеек, в которых он хранится с другим товаром, а только потом освобождаются "правильные" ячейки, то есть те ячейки, которые предназначены для хранения данного товара. В этом случае приоритеты должны быть заполнены следующим образом.
+
+- **Приоритет отбора из монотоварных ячеек** - 3.
+- **Приоритет отбора из смешанных ячеек** - 2.
+- **Приоритет отбора "под остаток"** - 1.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ОбластиХранения.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ОбластиХранения/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2-%28...%D0%B8%29.md b/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2-%28...%D0%B8%29.md
new file mode 100644
index 0000000..6f88904
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2-%28...%D0%B8%29.md
@@ -0,0 +1,55 @@
+Предназначена для создания резервной копии информационной базы в облаке Фирмы 1С.
+
+Рекомендуется создавать резервные копии перед любой операцией в программе, которая может необратимо изменить большие объемы данных, например, перед групповым изменением реквизитов объектов программы. В этом случае необходимо выполнить резервное копирование в ручном режиме.
+
+Открывается по команде **Создание резервной копии** из раздела **Администрирование - Обслуживание - Резервное копирование и восстановление** (вариант хранения резервных копий **В облаке Фирмы 1С**).
+
+### Ограничения
+
+**Внимание!** Резервное копирование в облако Фирмы 1С доступно при соблюдении следующих критериев:
+
+- Информационная база работает в файловом режим без использования веб-сервера.
+
+- Информационная база работает не в модели сервиса.
+
+- Операционная система Windows 7 и старше.
+
+### Создание резервной копии
+
+- Если Интернет-Поддержка Пользователей не подключена или данные авторизации не актуальны, то на первой странице помощника будет отображено окно подключения к сервису Интернет-поддержки.
+
+- На следующем шаге система отобразит готовность начать процесс резервного копирования с одним необязательным полем **Комментарий**, в котором можно указать произвольное описание резервной копии (например, Резервная копия базы перед сдачей отчетности).
+
+- Если в программе имеются [[Активные-пользо...и|Актиыные сеансы]], программа выводит предупреждение об этом. Перейдите по ссылке, для того чтобы **Посмотреть список активных сеансов**. Работу пользователей в программе необходимо [[Блокировка-рабо...й|завершить]].
+
+- Для создания резервной копии нажмите на кнопку **Сохранить резервную копию.**
+
+### Процедура резервного копирования
+
+- Программа регистрирует задание на резервное копирование в сервисе.
+
+- После регистрации задания программа устанавливает блокировку сеансов на 15 минут и начинает ожидать завершения всех пользователей.
+
+- После завершения работы всех пользователей программа завершит последний сеанс и начнет процесс копирования резервируемых файлов во временный каталог на компьютере, где установлен Агент облачного архива.
+
+- Если в течение 5 минут после установки блокировки сеансов работа всех пользователей не завершена, то программа отобразит вопрос продления блокировки. При отрицательном ответе программа отменит задание на выполнение резервной копии.
+
+- В процессе резервного копирования у пользователей будет отображать окно попытки входа в систему и после завершения копирования блокировка сеансов будет снята и программа запустится снова.
+
+- Результат резервного копирования будет отображено пользователю-инициатору задачи при входе в систему.
+
+- После завершения резервного копирования файлы, хранящиеся во временном каталоге, будут сжаты и выгружены в облако Фирмы 1С.
+
+### Запуск программы в случае ошибок во время резервного копирования
+
+- Для того, чтобы войти в информационную базу, если резервное копирование не выполнилось, необходимо запустить 1С:Предприятие с параметрами: **ENTERPRISE /F <путь к информационной базе> /C РазрешитьРаботуПользователей /UC РезервноеКопированиеОблачныйАрхив**.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ОблачныйАрхив20.Form.СозданиеРезервнойКопии` · файл: `DataProcessors/ОблачныйАрхив20/Forms/СозданиеРезервнойКопии/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Obmen-dannymi-s-mobilnymi-prilozheniyami-Forma.md b/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D1%81...%D0%BC%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Obmen-dannymi-s-mobilnymi-prilozheniyami-Forma.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D1%81...%D0%BC%D0%B0.md
diff --git a/Obmen-dannymi-s-mobilnymi-prilozheniyami.md b/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D1%81...%D0%BC%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Obmen-dannymi-s-mobilnymi-prilozheniyami.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D1%81...%D0%BC%D0%B8.md
diff --git a/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8.md b/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..224b131
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,13 @@
+Программа позволяет выполнять синхронизацию данных между различными информационными базами по правилам обмена.
+
+Правила обмена создаются при помощи конфигурации «Конвертация данных, редакция 2.1».
+
+Синхронизация данных может быть односторонней или двухсторонней и выполняться автоматически (по заданному расписанию) или вручную по требованию пользователя. Для синхронизации данных могут быть использованы различные каналы связи: сетевой каталог, электронная почта или FTP.
+
+Настройка синхронизации производится в разделе **Администрирование** по команде **[[Настройки-синхр...х|Синхронизация данных]]** на панели навигации.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.ОбменДанными` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/ОбменДанными/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%98%D0%A1-%E2%80%94...%D0%9C%D0%9F.md b/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%98%D0%A1-%E2%80%94...%D0%9C%D0%9F.md
new file mode 100644
index 0000000..ee23289
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%98%D0%A1-%E2%80%94...%D0%9C%D0%9F.md
@@ -0,0 +1,59 @@
+# Обмен с ВетИС
+
+Рабочее место реализовано для электронной сертификации и обеспечения прослеживаемости поднадзорных государственному ветеринарному надзору грузов при их производстве, обороте и перемещении по территории РФ в целях создания единой информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности.
+
+Цели использования данного рабочего места:
+
+- Автоматический учет поступившего и списанного объема продукции на предприятии.
+
+- Возможность отслеживания перемещения партии груза по территории РФ с учетом ее дробления.
+
+Панель является единым рабочим местом, которое предусмотрено для выполнения всех операций взаимодействия с ВЕТИС и контроля их текущего состояния:
+
+- Ведение складского журнала продукции на предприятии (как входной, так и вырабатываемой продукции).
+
+- Оформление ветеринарно-сопроводительных документов на основе информации в журнале продукции ВЕТИС.
+
+- Гашение ветеринарных сертификатов с автоматическим занесением информации во входной журнал предприятия-получателя.
+
+- Контроль объема продукции, на которую оформляется ветеринарный сертификат.
+
+Рабочее место представлено в виде разделов, в рамках которых есть возможность отражать различные бизнес-процессы:
+
+- **Закупки/Приемка сырья** - приемка и гашение электронных ветеринарно-сопроводительных документов (документы [[Входящая-трансп...С|Входящие транспортные операции ВЕТИС]]).
+
+- **Производство** - производственный процесс, осуществляемый на предприятии (документы [[Производственна...a|Производственные операции ВЕТИС]]).
+
+- **Складские операции** - учет поступившей входной продукции/вырабатываемой продукции ВЕТИС, инвентаризация (документы Журнал продукции ВЕТИС, [[Инвентаризация...С|Инвентаризации продукции ВЕТИС]], [[Запрос-складско...С|Запросы складского журнала]], [[Объединение-зап...С|Объединение записей складского журнала]]).
+
+- **Продажи/Отгрузка** - отгрузка/перемещение товаров и оформление транспортного ветеринарно-сопроводительного документа (документы [[Исходящая-транс...С|Исходящие транспортные операции ВЕТИС]]).
+
+В рамках рабочего места предусмотрены следующие возможности:
+
+- выполняется настройка интеграции с ВЕТИС, загружаются хозяйствующие субъекты и предприятия ВЕТИС, продукция ВЕТИС (раздел **Настройки и справочники**). Загрузка справочной информации выполняется с использованием соответствующих классификаторов.
+
+- доступно оформление всех необходимых операций.
+
+- показываются рекомендации, которые необходимо выполнить пользователю при работе с документами (**Оформите**, **Отработайте**, **Ожидайте**).
+
+В соответствии с установленными отборами на форме обмена с ВЕТИС напротив каждого вида документов ВЕТИС показываются гиперссылки с информацией о количестве документов, по которым требуются действия:
+
+- **Оформите (Х)** - в скобках указано количество документов ВЕТИС, ожидающих оформления на основании отраженных в прикладном решении операций.
+
+- **Отработайте (Х)** - в скобках указано количество документов, по которым получен ответ от ВЕТИС, и требуется выполнение каких-либо действий, например, оформления документов информационной базы.
+
+- **Ожидайте (Х)** - в скобках указано количество переданных документов, по которым ожидается ответ из ВЕТИС.
+
+Для перехода к списку документов-оснований, по которым требуется оформление транспортных операций ВЕТИС предусмотрена гиперссылка **Оформите**.
+
+Для перехода к списку оформленных документов ВЕТИС предусмотрены гиперссылки **Отработайте** и **Ожидайте**.
+
+В обработке предусмотрен отбор данных по одной или нескольким организациям, а также по ответственному за оформление документов взаимодействия с ВЕТИС. Если отбор не установлен, то в рабочем месте показываются документы по всем организациям.
+
+На форме рабочего места показывается уведомление о наличии документов, ожидающих отправки в ВЕТИС, в виде надписи **Есть сообщения, ожидающие отправки в ВЕТИС (Х), выполните обмен**. В скобках показывается количество документов, которые ожидают отправки в ВЕТИС.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПанельОбменИСМП` · файл: `DataProcessors/ПанельОбменИСМП/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%98%D0%A1.md b/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%98%D0%A1.md
new file mode 100644
index 0000000..825a777
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%98%D0%A1.md
@@ -0,0 +1,57 @@
+Рабочее место реализовано для электронной сертификации и обеспечения прослеживаемости поднадзорных государственному ветеринарному надзору грузов при их производстве, обороте и перемещении по территории РФ в целях создания единой информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности.
+
+Цели использования данного рабочего места:
+
+- Автоматический учет поступившего и списанного объема продукции на предприятии.
+
+- Возможность отслеживания перемещения партии груза по территории РФ с учетом ее дробления.
+
+Панель является единым рабочим местом, которое предусмотрено для выполнения всех операций взаимодействия с ВЕТИС и контроля их текущего состояния:
+
+- Ведение складского журнала продукции на предприятии (как входной, так и вырабатываемой продукции).
+
+- Оформление ветеринарно-сопроводительных документов на основе информации в журнале продукции ВЕТИС.
+
+- Гашение ветеринарных сертификатов с автоматическим занесением информации во входной журнал предприятия-получателя.
+
+- Контроль объема продукции, на которую оформляется ветеринарный сертификат.
+
+Рабочее место представлено в виде разделов, в рамках которых есть возможность отражать различные бизнес-процессы:
+
+- **Закупки/Приемка сырья** - приемка и гашение электронных ветеринарно-сопроводительных документов (документы [[Входящая-трансп...С|Входящие транспортные операции ВЕТИС]]).
+
+- **Производство** – производственный процесс, осуществляемый на предприятии (документы [[Производственна...a|Производственные операции ВЕТИС]]).
+
+- **Складские операции** - учет поступившей входной продукции/вырабатываемой продукции ВЕТИС, инвентаризация (документы Журнал продукции ВЕТИС, [[Инвентаризация...С|Инвентаризации продукции ВЕТИС]], [[Запрос-складско...С|Запросы складского журнала]], [[Объединение-зап...С|Объединение записей складского журнала]]).
+
+- **Продажи/Отгрузка** – отгрузка/перемещение товаров и оформление транспортного ветеринарно-сопроводительного документа (документы [[Исходящая-транс...С|Исходящие транспортные операции ВЕТИС]]).
+
+В рамках рабочего места предусмотрены следующие возможности:
+
+- выполняется настройка интеграции с ВЕТИС, загружаются хозяйствующие субъекты и предприятия ВЕТИС, продукция ВЕТИС (раздел **Настройки и справочники**). Загрузка справочной информации выполняется с использованием соответствующих классификаторов.
+
+- доступно оформление всех необходимых операций.
+
+- показываются рекомендации, которые необходимо выполнить пользователю при работе с документами (**Оформите**, **Отработайте**, **Ожидайте**).
+
+В соответствии с установленными отборами на форме обмена с ВЕТИС напротив каждого вида документов ВЕТИС показываются гиперссылки с информацией о количестве документов, по которым требуются действия:
+
+- **Оформите (Х)** – в скобках указано количество документов ВЕТИС, ожидающих оформления на основании отраженных в прикладном решении операций.
+
+- **Отработайте (Х)** – в скобках указано количество документов, по которым получен ответ от ВЕТИС, и требуется выполнение каких-либо действий, например, оформления документов информационной базы.
+
+- **Ожидайте (Х)** – в скобках указано количество переданных документов, по которым ожидается ответ из ВЕТИС.
+
+Для перехода к списку документов-оснований, по которым требуется оформление транспортных операций ВЕТИС предусмотрена гиперссылка **Оформите**.
+
+Для перехода к списку оформленных документов ВЕТИС предусмотрены гиперссылки **Отработайте** и **Ожидайте**.
+
+В обработке предусмотрен отбор данных по одной или нескольким организациям, а также по ответственному за оформление документов взаимодействия с ВЕТИС. Если отбор не установлен, то в рабочем месте показываются документы по всем организациям.
+
+На форме рабочего места показывается уведомление о наличии документов, ожидающих отправки в ВЕТИС, в виде надписи **Есть сообщения, ожидающие отправки в ВЕТИС (Х), выполните обмен**. В скобках показывается количество документов, которые ожидают отправки в ВЕТИС.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПанельОбменВЕТИС` · файл: `DataProcessors/ПанельОбменВЕТИС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D0%95%D0%93%D0%90%D0%98%D0%A1.md b/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D0%95%D0%93%D0%90%D0%98%D0%A1.md
new file mode 100644
index 0000000..94e6665
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D0%95%D0%93%D0%90%D0%98%D0%A1.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+Обработка является единым рабочим местом, из которого можно выполнять все операции взаимодействия с ЕГАИС и контролировать их текущее состояние.
+
+В форме предусмотрен отбор по одной или нескольким организациям, а также по ответственному за оформление документов взаимодействия с ЕГАИС. В списке выбора организаций ЕГАИС отображаются элементы [[Классификатор-о...С|классификатора организаций ЕГАИС]], соответствующие собственным организациям. Отбор по нескольким организациям может быть востребован в случае, если пользователь управляет обменами с ЕГАИС в сети магазинов. Установленный обмен по нескольким организациям в дальнейшем будет отображаться в списке быстрого отбора. В случае, если отбор не установлен, в форме отображаются документы по всем организациям. В списках документов ЕГАИС также можно установить отбор по нескольким организациям.
+
+В соответствии с установленными отборами на форме **Обмен с ЕГАИС** напротив каждого вида документов ЕГАИС отображаются гиперссылки с информацией о количестве документов, по которым требуются действия:
+
+- **оформите (X)** – в скобках указано количество документов ЕГАИС, ожидающих оформления на основании отраженных в прикладном решении операций.
+
+- **отработайте (X)** – в скобках указано количество документов, по которым получен ответ от ЕГАИС, и требуется выполнение каких-либо действий, например, оформления документов информационной базы.
+
+- **ожидайте (X)** – в скобках указано количество переданных документов, по которым ожидается ответ из ЕГАИС.
+
+По гиперссылкам **Отработайте** и **Ожидайте** можно перейти к списку соответствующих документов ЕГАИС с установленным отбором **Все требующие действия**. При нажатии на гиперссылку **Оформите** выполняется переход в соответствующий список документов ЕГАИС на закладку **К оформлению**.
+
+По ссылке **Открыть Web-интерфейс УТМ** формы **Обмен с ЕГАИС** осуществляется переход в установленном по умолчанию в операционной системе браузере по адресу, указанному в [[Настройки-обмен...С|настройках подключения к ЕГАИС]] выбранной организации. Если в форме **Обмен с ЕГАИС** установлен отбор по нескольким организациям, то требуется уточнить по какой организации открывается web-интерфейс.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПанельОбменЕГАИС` · файл: `DataProcessors/ПанельОбменЕГАИС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8...%D0%BA%D0%B8.md b/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8...%D0%BA%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..baefac7
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8...%D0%BA%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,49 @@
+# Обмен с банками
+
+Рабочее место предназначено для приема и передачи в банк в электронном виде платежных документов на безналичное перечисление денежных средств с расчетного счета организации, а также  приема из банка платежных документов на поступление безналичных денежных средств на расчетный счет организации. Причем, если в процессе обмена обнаруживается, что по данному банку осуществляются операции сразу по нескольким расчетным счетам, то  обмен данными по ним будет произведен в рамках одного сеанса.
+
+[[Обмен-с-банками|Настройка обмена с банком]]
+
+[[Обмен-с-банками|Сценарий работы при выгрузке документов]]
+
+[[Обмен-с-банками|Сценарий работы при загрузке документов]]
+
+[[Обмен-с-банками|Особенности выгрузки в один файл данным по нескольким банковским счетам]]
+
+[[Обмен-с-банками|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Настройка обмена с банком](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4dc75f6a1387d)
+- [Сценарий работы при загрузке документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4dc7618a49a90)
+- [Алгоритм распознавания платежей](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e838d1b925c063)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4dc75f6a1387d"></a>
+### Настройка обмена с банком
+
+Настройка производится для каждого [[Банковские-счет...й|расчетного счета]] организации предприятия. Если в организации предприятия открыто несколько расчетных счетов, то необходимо сделать несколько настроек. В карточке банковского счета на закладке **Настройка обмена с банком** следует определить способ обмена: **«1С:Предприятие – Клиент банка»** или прямой обмен данными. Для **«1С:Предприятие – Клиент банка»** необходимо указать кодировку файлов, используемых для обмена с банком. Заданный в настройках путь к файлам выгрузки и загрузки будет использован для автоматической подстановки перед обменом.
+
+Для прямого обмена данными с банком потребуется создание **Соглашения с банком об обмене** электронными документами и перевод его в статус **Действует.**
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4dc7618a49a90"></a>
+### Сценарий работы при загрузке документов
+
+- Прочитать из файла данные о движениях по указанному банковскому счету или получить выписку в электронном виде, используя команду Запросить выписку.
+- Загрузить документы в информационную базу.
+- Проверить корректность созданных при загрузке документов.
+- Создать новых контрагентов или подобирать их из списка существующих для подстановки в загруженные документы (если не установлена опция автоматического создания контрагентов).
+- При загрузке из файла возможен контроль результатов загрузки с помощью отчета.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e838d1b925c063"></a>
+### Алгоритм распознавания платежей
+
+- Из списка платежей выделяются те, которые являются поступлениями оплаты от клиентов. Идентификация таких платежей происходит по уникальному идентификатору платежа (УИП). Если в банковской выписке есть платежи с УИП, то по ним однозначно определяется, что это поступление оплаты от клиента, и для них заполняется назначение платежа (счет, заказ, накладная, договор и т. д.).
+- Для всех остальных платежей производится поиск «по образцу». Осуществляется поиск аналогичных платежей с указанием поставщика/получателя, расчетного счета, назначения платежа и т. д. С помощью такого алгоритма можно найти повторяющиеся платежи (оплата аренды, платежи в бюджет и т. д.). Кроме этого производится зеркальный поиск по сочетанию расчетных счетов плательщика/получателя. Эта операция выполняется для идентификации операций возврата. Считается, что если был «зеркальный» входящий платеж, то это возврат оплаты клиенту (другой организации). Если был «зеркальный» исходящий платеж, то это возврат от поставщика (другой организации, подотчетного лица).
+- Если не удалось найти платеж «по образцу», то для входящих платежей производится попытка подобрать объекты расчетов. Если эта попытка оказалась успешной, то считается, что это оплата от партнера.
+- Для этих платежей выполняется проверка партнера: является он поставщиком или покупателем, оформлен ли для него договор кредита/депозита. На этом основании также производится заполнение информации о хозяйственной операции.
+- Если после всех выполненных действий платеж не удалось идентифицировать, то хозяйственная операция не заполняется и информацию о ней надо заполнить вручную.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.КлиентБанк.Form.ЗагрузкаВыписки` · файл: `DataProcessors/КлиентБанк/Forms/ЗагрузкаВыписки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Obmen-s-bankami-ObmenSBankami.md b/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8...%D0%BC%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Obmen-s-bankami-ObmenSBankami.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8...%D0%BC%D0%B8.md
diff --git a/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.md b/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..6d23a3a
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,64 @@
+Рабочее место предназначено для приема и передачи в банк в электронном виде платежных документов на безналичное перечисление денежных средств с расчетного счета организации, а также  приема из банка платежных документов на поступление безналичных денежных средств на расчетный счет организации. Причем, если в процессе обмена обнаруживается, что по данному банку осуществляются операции сразу по нескольким расчетным счетам, то  обмен данными по ним будет произведен в рамках одного сеанса.
+- [Настройка обмена с банком](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a5516639205a)
+- [Сценарий работы при выгрузке документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a5516f7fc8b2)
+- [Сценарий работы при загрузке документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a5516f7fc8b3)
+- [Особенности выгрузки в один файл данным по нескольким банковским счетам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a55178d2cd6c)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a55178d2cd6d)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a5516639205a"></a>
+### Настройка обмена с банком
+
+Настройка производится для каждого [[Банковские-счет...й|расчетного счета]] организаций предприятия. Если в организации предприятия открыто несколько расчетных счетов, то необходимо сделать несколько настроек. При выборе банковского счета будет автоматически установлена нужная настройка. В карточке банковского счета следует установить флажок **Используется обмен данными 1С:Предприятие – Клиент банка**. На появившейся закладке **Настройка обмена с банком** указать все необходимые настройки для обмена с банком.
+
+Для прямого обмена данными с банком потребуется создание **Соглашения с банком об обмене** электронными документами и перевод его в статус **Действует.**
+
+В документации на ИТС приведено подробное описание:
+ - обмена платежными документами с Территориальным органом федерального казначейства
+[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:BankAccountFederalDocumentExchange](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+- обмена с банком платежными документами
+[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:NonCashPayments3](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+-форматов обмена с банками
+[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:NonCashPaymentsFormat](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+- заполнени\ реквизитов при загрузке банковской выписки
+[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:NonCashPaymentsLoad](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a5516f7fc8b2"></a>
+### Сценарий работы при выгрузке документов
+
+- Указать реквизиты для выгружаемых документов.
+- Снять отметки с тех документов, которые не должны выгружаться.
+- Проверить, что все отмеченные документы введены корректно и готовы к выгрузке.
+- Выгрузить документы в файл.
+- Для контроля результатов выгрузки сформировать отчет.
+
+При заполнении списка документов флажки автоматически установятся у тех документов, которые готовы к выгрузке, и не будут установлены у документов, в которых есть ошибки. Рекомендуется перед выгрузкой исправить все ошибки и установить флажки у всех документов, предназначенных к выгрузке.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a5516f7fc8b3"></a>
+### Сценарий работы при загрузке документов
+
+- Прочитать из файла данные о движениях по указанному банковскому счету.
+- Проверить, что все документы получены корректно и готовы к загрузке.
+- Идентифицировать документы, указав контрагента, вид операции, статьи ДДС, если они не подставились автоматически. Контрагенты распознаются по ИНН, КПП и р\с, вид операции и статьи подставляются из данных для видов документов по умолчанию.
+- Загрузить документы в информационную базу.
+- Для контроля результатов загрузки сформировать отчет.
+
+Рекомендуется перед загрузкой исправить все ошибки и заполнить недостающие данные.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a55178d2cd6c"></a>
+### Особенности выгрузки в один файл данным по нескольким банковским счетам
+
+При выгрузке платежных документов в один файл по нескольким банковским счетам необходимо задать пути для выгрузки платежных документов до выполнения выгрузки платежных документов. Эти пути необходимо задать либо в настройках банковского счета организации, либо непосредственно в рабочем месте обмена с банком до выполнения выгрузки. В противном случае, при указании пути к файлу после начала выгрузки, в указанный файл будут загружены только данные последнего выгружаемого банковского счета.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a55178d2cd6d"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+[Можно ли информацию о банках заполнить автоматически, используя классификатор банков РФ?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:12)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.КлиентБанк` · файл: `DataProcessors/КлиентБанк/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Obmen-s-kontragentami.md b/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Obmen-s-kontragentami.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3...%D0%B8.md
diff --git a/Obmen-s-saytami-Dlitelnaya-operaciya.md b/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...%D1%8F%29.md
similarity index 100%
rename from Obmen-s-saytami-Dlitelnaya-operaciya.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...%D1%8F%29.md
diff --git a/Obmen-s-saytami-FormaSpiska.md b/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8...%D0%BA%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Obmen-s-saytami-FormaSpiska.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8...%D0%BA%D0%B0.md
diff --git a/Obmen-s-saytami-ObmenSSaytami.md b/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8...%D0%BC%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Obmen-s-saytami-ObmenSSaytami.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8...%D0%BC%D0%B8.md
diff --git a/Obmen-s-saytami.md b/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Obmen-s-saytami.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8.md
diff --git a/Obmen-s-saytom-ObmenSSaytom.md b/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BC...%D0%BC.md
similarity index 100%
rename from Obmen-s-saytom-ObmenSSaytom.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BC...%D0%BC.md
diff --git a/Obmen-s-saytom.md b/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BC.md
similarity index 100%
rename from Obmen-s-saytom.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BC.md
diff --git a/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD...%D0%B8.md b/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..8a7039c
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,144 @@
+Используется для настройки параметров обмена электронными документами. Функциональные опции разделены на группы:
+- [Электронная подпись и шифрование](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66df0a84d1d31)
+- [Обмен с банками](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66df336356d86)
+- [Обмен с контрагентами](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66df33ed12b7f)
+- [Использование](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7d4fdcc56a68e)
+- [Подключение к оператору ЭДО](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7d4fe331d887e)
+- [Настройка](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7d4fe94346c0e)
+- [Автоматизация процесса обмена](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7d4ffc80a6bfe)
+- [Сервис](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7e65db71a5ff6)
+- [Сервис 1С:Бизнес-сеть](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ec8bc6d5907a)
+- [Использование](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ec8c3156b61b)
+- [Регистрация в сервисе](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ec8c43173ba9)
+- [Настройка использования](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ec8d1a93bedb)
+- [Торговые предложения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ec8d6ab32285)
+- [Интеграция с ЮKassa](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7f69942032120)
+- [Использование](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7f6994fb12c90)
+- [Настройка](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7f69bee7b6f00)
+- [Шаблоны сообщений](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7f69d43519d50)
+- [Автоматизация взаимодействия с сервисом](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7f69e6459aab3)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66df0a84d1d31"></a>
+### Электронная подпись и шифрование
+
+Флаг **Электронные подписи** включают возможность работы с криптографией в учетной системе. Для того чтобы воспользоваться возможностями шифрования данных и электронными подписями, на компьютере должно быть установлено специализированное программное обеспечение — криптопровайдер, например, КриптоПро CSP, ViPNet CSP или Microsoft CSP.
+Задать параметры криптографии можно в форме **Настройки электронной подписи и шифрования**.
+Настроить требования к подписям, которые должны устанавливаться на документах, можно открыв справочник [[Маршруты-подпис...я|Маршруты подписания]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66df336356d86"></a>
+### Обмен с банками
+
+Установка флага **Сервис 1С:ДиректБанк** позволяет задействовать прямое взаимодействие с банковским ПО (передавать документы в банк и получать выписки) без использования программы клиент-банк. Для создания и редактирования настройки можно перейти на форму **Настройки обмена с банком**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66df33ed12b7f"></a>
+### Обмен с контрагентами
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7d4fdcc56a68e"></a>
+### Использование
+
+Подсистема «Обмен с контрагентами» позволяет организовать обмен между организацией и контрагентом учетными документами в электронном виде. При этом команды выполнения обмена становятся доступны непосредственно из поддерживаемых системой хозяйственных операций.
+
+Для включения использования в программе механизмов обмена с контрагентами электронными документами необходимо установить флаг **Сервисы ЭДО**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7d4fe331d887e"></a>
+### Подключение к оператору ЭДО
+
+Обмен осуществляется через сервис одного из операторов электронного документооборота. Оператор выполняет функции по передаче электронных документов между участниками в соответствии с установленным регламентом. Оператор также осуществляет уведомление сторон о текущем состоянии документооборота.
+
+Для подключения к выбранному сервису можно воспользоваться гиперссылками **Подключиться к сервису 1С-ЭДО** и **Подключиться к сервису 1С-Такском** соответственно.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7d4fe94346c0e"></a>
+### Настройка
+
+В программе доступна настройка перечня хозяйственных операций, на основании которых будут формироваться электронные документы.
+Кроме того, доступен выбор форматов представления данных учета в электронном виде и регламентов обмена, в том числе утвержденных ФНС. Совместно с использованием электронной подписи, обмен приобретает юридическую значимость.
+
+Для этого необходимо создать **Профиль настроек ЭДО** и **Настройку ЭДО** с контрагентом.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7d4ffc80a6bfe"></a>
+### Автоматизация процесса обмена
+
+В программе доступны настройки автоматизации операций отправки и получения электронных документов.
+
+**Отложенная отправка электронных документов** позволяет передать подготовленный на отправку транспортный контейнер получателю сразу по мере готовности. Если флаг установлен, то программа сначала накапливает данные для отправки, образуя очередь, а отправляет транспортные контейнеры по отдельной команде пользователя **Отправить и получить** электронные документы или по настроенному регламентному заданию.
+
+Включив функциональную опцию **Автоматическое получение/отправка электронных документов**, можно настроить расписание движения электронных документов в программе.
+Если необходимо получать извещения о новых документах в сервисе 1С-ЭДО необходимо включить флаг **Проверять наличие новых электронных документов**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7e65db71a5ff6"></a>
+### Сервис
+
+**Отправлять документы на ознакомление** - включает отображение раздела **Ознакомиться** в Текущих делах ЭДО (`DataProcessor.ОбменСКонтрагентами.Form.ТекущиеДелаПоЭДО`). В данный раздел будут попадать электронные документы, документооборот по которым завершился в результате обмена.
+
+**Отправлять входящие документы на утверждение** - включает отображение подраздела **Утвердить** раздела **Входящие** в Текущих делах ЭДО (`DataProcessor.ОбменСКонтрагентами.Form.ТекущиеДелаПоЭДО`). В данный подраздел будут попадать новые электронные документы которые были получены от оператора ЭДО для утвердения перед подписанием.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ec8bc6d5907a"></a>
+### Сервис 1С:Бизнес-сеть
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ec8c3156b61b"></a>
+### Использование
+
+Подсистема «Обмен данными 1С:Бизнес-сеть" включает в себя функциональность:
+
+- обмен между организацией и контрагентом учетными документами в электронном виде без использования электронной подписи. При этом, документы не имеют юридической значимости. Обмен документами производится среди участников сервиса **1С:Бизнес-сеть**.
+
+- публикация и поиск торговых предложений в сервисе **1С:Бизнес-сеть**.
+
+Для включения использования в программе механизмов обмена документами в 1С:Бизнес-сеть необходимо установить флаг **Обмен данными 1С:Бизнес-сеть**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ec8c43173ba9"></a>
+### Регистрация в сервисе
+
+Для использования сервиса, необходимо зарегистрировать организации. При регистрации требуется подключение к Интернет-поддержке пользователей. Переход в форме регистрации выполняется по гиперссылке **Зарегистрироваться в сервисе 1С:Бизнес-сеть**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ec8d1a93bedb"></a>
+### Настройка использования
+
+Команда **Профиль абонента 1С:Бизнес-сеть** предназначена для настройки регионов поиска торговых предложений, настройки подсказок торговых предложений.
+
+Команда **Сервисные команды 1С:Бизнес-сеть** открывает форму обновления данных пользователей в сервисе **1С:Бизнес-сеть**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ec8d6ab32285"></a>
+### Торговые предложения
+
+Команда **Публикация торговых предложений** открывает форму помощника публикации торговых предложений в сервисе **1С:Бизнес-сеть**.
+
+Признак **Использовать рубрикатор 1С:Бизнес-сеть** настраивает включение механизма сопоставления номенклатуры с рубрикатором **1С:Бизнес-сеть** для публикации товаров торговых предложений по категориям сервиса для эффективного поиска покупателями.
+
+Признак **Автоматическая публикация** торговых предложений устанавливается для периодической выгрузка торговых предложений в сервис. При включении доступна настройка периода выгрузки.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7f69942032120"></a>
+### Интеграция с ЮKassa
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7f6994fb12c90"></a>
+### Использование
+
+Подсистема «Интеграция с ЮKassa» позволяет выставлять счета на оплату покупателям через сервис ЮKassa и получать информацию о выполненных платежах. Предоставляются готовые команды для автоматического формирования счетов на основании соответствующих хозяйственных операций.
+
+Для включения использования в программе возможностей подсистемы необходимо установить флаг **Выставлять счета и принимать платежи через сервис ЮKassa**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7f69bee7b6f00"></a>
+### Настройка
+
+Для подключения организаций к сервису ЮKassa необходимо указать регистрационную и учетную информацию.
+
+Для этого необходимо создать **Настройки ЮKassa**.
+Для перехода к списку настроек можно воспользоваться соответствующей гиперссылкой.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7f69d43519d50"></a>
+### Шаблоны сообщений
+
+При использовании в программе подсистемы "Шаблоны сообщений", становятся доступны команды по созданию шаблонов SMS и электронного письма. Данные шаблоны могут быть использованы для формирования текста уведомления покупателя о наличии счета и передачи ему ссылки на оплату через сервис ЮKassa.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7f69e6459aab3"></a>
+### Автоматизация взаимодействия с сервисом
+
+В программе доступны настройки автоматизации операций получения уведомлений от сервиса ЮKassa.
+
+**Автоматическое получение уведомлений от сервиса** позволяет автоматически получать и загружать информацию о совершенных через сервис оплатах.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияБЭД.Form.ОбщиеНастройки` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияБЭД/Forms/ОбщиеНастройки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Obnovlenie-vneshnih-komponent.md b/%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88...%D1%82.md
similarity index 100%
rename from Obnovlenie-vneshnih-komponent.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88...%D1%82.md
diff --git a/Obnovlenie-klassifikatorov.md b/%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Obnovlenie-klassifikatorov.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81...%D0%B2.md
diff --git a/%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5...c6.md b/%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5...c6.md
new file mode 100644
index 0000000..e55d0f0
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5...c6.md
@@ -0,0 +1,35 @@
+Предназначена для планирование обновления доступа на уровне записей.
+
+Может возникнуть ситуация, при которой обновление доступа завершено, но доступ отличается от ожидаемого. Для решения такой нештатной ситуации можно воспользоваться командой меню **Еще - Ручное управление** и сделать следующее.
+
+### Обновление доступа к объекту
+
+Если проблема возникла с конкретным объектов (документом, элементом справочника и др.), тогда можно выбрать его и нажать **Обновить доступ**. При этом будет выполнено обновление и выведено сообщение о результате: был ли доступ обновлен или же обновление не требуется (рассчитанные права актуальны).
+
+### Обновление доступа ко всем элементам списков
+
+Если проблема возникла с множеством объектов или записей регистров, тогда следует запланировать обновление для списка в целом.
+
+Планировать обновление для списка в целом можно целиком или в отмеченных частях:
+
+- Обновить ключи доступа к элементам данных;
+
+- Обновить права на ключи доступа;
+
+- Удалить устаревшие служебные данные.
+
+Если нет понимания, в какой части требуется обновление, тогда следует делать обновление во всех трех частях.
+
+При открытии отмечены все списки к обновлению. Такое обновление может занять длительное время, особенно в части обновления прав на ключи доступа. Поэтому следует отметить только требуемые списки.
+
+После этого нужно нажать кнопку **Запланировать обновление**. Обновление будет выполняться в том же порядке, как и в случае автоматического планирования обновления. 
+
+См. также:
+
+[[Обновление-ключ...)|Обновление доступа на уровне записей]]
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `InformationRegister.ОбновлениеКлючейДоступаКДанным.Form.ОбновлениеДоступаРучноеУправление` · файл: `InformationRegisters/ОбновлениеКлючейДоступаКДанным/Forms/ОбновлениеДоступаРучноеУправление/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Obnovlenie-klyuchey-dostupa-k-dannym-Obnovlenie-dostupa-na-urovne-zapisey.md b/%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87...%29.md
similarity index 100%
rename from Obnovlenie-klyuchey-dostupa-k-dannym-Obnovlenie-dostupa-na-urovne-zapisey.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87...%29.md
diff --git a/%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84...%D0%B8.md b/%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..aa3dfd4
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,7 @@
+программа позволяет проводить обновление конфигурации инфорационной базы в режиме 1С:Предприятия «по требованию» или в указанное время (только для клиент-серверного режима). Имеется возможность получения обновлений через Интернет, с диска 1С:ИТС или явный выбор файла обновления из локального или сетевого каталога. Для перехода к обновлению конфигурации можно воспользоваться командой **[[Установка-обнов...й|Обновление конфигурации]]** раздела **Настройка и администрирование**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.ОбновлениеКонфигурации` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/ОбновлениеКонфигурации/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3...%D1%8B.md b/%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3...%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..0cebde8
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3...%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,122 @@
+Помощник предназначен для автоматического получения обновлений программы из сервиса обновлений программ и установки полученных обновлений.
+
+## Информация о доступном обновлении
+
+### Обновление конфигурации
+
+Содержит информацию о доступном обновлении конфигурации:
+
+- **Номер версии конфигурации**, которая будет установлена при обновлении;
+
+- **Размер** обновления конфигурации, которое будет загружено на компьютер;
+
+- **Новое в версии** - описание изменений в новой версии конфигурации;
+
+- **Номер текущей версии конфигурации** для сравнения.
+
+При необходимости [[Установка-обнов...й|установить обновление конфигурации из файла]], перейдите по ссылке "Установить обновление конфигурации из файла".
+
+### Исправления (патчи)
+
+Содержит информацию о доступных исправлениях ошибок конфигурации (патчах). Информация об исправлениях отображается для новой версии конфигурации. если выбрано обновление конфигурации, или для текущей версии конфигурации в противном случае.
+Для выбора устанавливаемых исправлений необходимо нажать гиперссылку **Исправляемые ошибки**.
+
+**Загружать и устанавливать исправления (патчи) автоматически** - если настройка включена, в программу автоматически будут загружаться и устанавливаться исправления выявленных ошибок (патчи).
+Частота загрузки и установки исправлений (патчей) определяется выбранным **Расписанием**.
+
+### Обновление платформы 1С:Предприятие
+
+Содержит информацию о доступном обновлении платформы 1С:Предприятие:
+
+- **Номер версии** платформы 1С:Предприятие;
+
+- **Размер дистрибутива** платформы 1С:Предприятие, который будет загружен на компьютер;
+
+- **Информация об особенностях перехода** на новую версию платформы 1С:Предприятие;
+
+Если доступна новая версия конфигурации, тогда выбирается версия платформы, необходимая для использования **новой** версией конфигурации; в противном случае выбирается версия платформы для использования с **текущей** версией конфигурации.
+
+#### Параметры установки
+
+Определяют параметры установки дистрибутива платформы 1С:Предприятие.
+
+- **Режим установки платформы:**
+
+  - **Установить с настройками по умолчанию** - установить новую версию платформы в "тихом" режиме без отображения программы установки 1С:Предприятие;
+
+  - **Установить с ручными настройками** - установить новую версию платформы в полном интерактивном режиме. Отображается программа установки 1С:Предприятие, доступен выбор всех необходимых параметров установки. Необходимо следовать инструкциям программы установки 1С:Предприятие, после завершения установки выполнение будет автоматически продолжено.
+
+- **Каталог хранения дистрибутивов платформы**
+
+  - Рекомендуется копировать полученные дистрибутивы платформы 1С:Предприятие в каталог на локальном компьютере или сетевом окружении, если в дальнейшем планируется также установить новую версию платформы на другой компьютер.
+
+  - **Сохранять полученные дистрибутивы платформы в каталог** - если флаг установлен, тогда полученные дистрибутивы платформы 1С:Предприятие будут автоматически сохраняться в выбранном каталоге - в подкаталогах с именем, соответствующим номеру новой версии платформы; если флаг не установлен, тогда на компьютере сохраняется только последний полученный дистрибутив платформы 1С:Предприятие.
+
+В клиент-серверном режиме работы автоматическое обновление платформы 1С:Предприятие недоступно. Необходимо загрузить дистрибутив предложенной версии платформы, выполнив переход по ссылке "Загрузить дистрибутив" и установить новую версию платформы вручную, следуя инструкциям в описании особенностей перехода на новую версию платформы.
+
+Ознакомьтесь с информацией о доступном обновлении и нажмите "Далее >".
+
+## Подключение к Порталу 1С:ИТС
+
+Получение обновлений программы доступно только зарегистрированным пользователям [Портала 1С:ИТС](https://portal.1c.ru). Для регистрации на Портале 1С:ИТС перейдите по [ссылке](https://login.1c.ru/registration).
+
+- **Логин** - логин пользователя Портала 1С:ИТС;
+
+- **Пароль** - пароль пользователя Портала 1С:ИТС;
+
+При успешном подключении логин и пароль будут сохранены в программе и их повторный ввод не потребуется при следующем обновлении программы.
+
+Введите логин и пароль пользователя портала 1С:ИТС и нажмите "Далее >".
+
+## Получение файлов обновления
+
+После просмотра информации о доступном обновлении и подключения к Порталу 1С:ИТС начинается получение файлов обновлений. Получение файлов может занять от нескольких минут до нескольких часов в зависимости от размера обновления, скорости подключения к Интернету и производительности компьютера. Также на данном шаге выполняется установка новой версии платформы в соответствии с выбранными настройками. Если платформа 1С:Предприятие устанавливается с ручными настройками, открывается окно программы установки 1С:Предприятие. Следуйте инструкциям программы установки в открывшемся окне. После завершения установки 1С:Предприятие выполнение будет автоматически продолжено.
+
+После успешного завершения получения файлов обновления и завершения установки новой версии платформы происходит переход к шагу:
+
+-
+**Завершение установки платформы 1С:Предприятие**, если была обновлена только платформа 1С:Предприятие;
+
+-
+**Установка обновления конфигурации**, если также было получено обновление конфигурации.
+
+### Проблемы при получении файлов обновлений
+
+При возникновении проблем с получением обновлений отображается сообщение с описанием проблемы. Записи о произведенных операциях и возникших ошибках в ходе обновления записываются в **Журнал регистрации** (событие «Получение обновлений программы»).
+
+##
+Завершение установки платформы 1С:Предприятие
+
+После успешного завершения установки новой версии платформы 1С:Предприятие отображается информация об установленной версии платформы:
+
+-
+**Номер установленной версии платформы 1С:Предприятие**;
+
+-
+**Каталог**, в который скопирован полученный дистрибутив платформы;
+
+-
+**Флажок "Автоматически создать резервную копию и открыть программу на новой версии платформы"** - если флажок установлен, тогда при нажатии "Готово" откроется механизм для автоматического создания резервной копии информационной базы, при этом после создания резервной копии программа автоматически откроется на новой версии платформы.
+
+Перед открытием программы на новой версии платформы необходимо:
+
+- завершить работу всех активных пользователей программы;
+
+- завершить текущий сеанс работы с программой;
+
+- установить новую версию платформы на компьютеры других пользователей программы;
+
+- открыть программу на новой версии платформы;
+
+ 
+
+## Установка обновления конфигурации
+
+После того, как обновление конфигурации было получено на компьютер, помощник предлагает его установить. Если также была обновлена платформа 1С:Предприятие, после завершения установки обновления конфигурации программа будет открыта на новой версии платформы.
+Подробнее об установке обновления см. раздел "Установка обновлений" справочной информации [[Установка-обнов...й|Помощника установки обновлений]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ОбновлениеПрограммы` · файл: `DataProcessors/ОбновлениеПрограммы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Obnovlenie-reglamentirovannyh-otchetov.md b/%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Obnovlenie-reglamentirovannyh-otchetov.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB...%D0%B2.md
diff --git a/Oborachivaemost-zapasov.md b/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Oborachivaemost-zapasov.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B2.md
diff --git a/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE...%D0%B2.md b/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..1d602d2
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,8 @@
+Отчет используется в качестве расшифровки показателей [[Управленческий...с|Управленческого баланса]]. Отчет показывает остатки на начало и конец, а так же обороты по статям активов и пассивов с детализацией до аналитики статьи (если по статье ведется аналитический учет).
+Из отчета возможна расшифровка до исходного документа.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ОборотноСальдоваяВедомостьАктивовПассивов` · файл: `Reports/ОборотноСальдоваяВедомостьАктивовПассивов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Oboroty-po-NDS.md b/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%9D%D0%94%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Oboroty-po-NDS.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%9D%D0%94%D0%A1.md
diff --git a/Obrabotannye-cheki-EGAIS.md b/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%87%D0%B5...%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Obrabotannye-cheki-EGAIS.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%87%D0%B5...%D0%A1.md
diff --git a/Obrabotka-Vygruzka-v-Roszdravnadzor.md b/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80...%C2%BB.md
similarity index 100%
rename from Obrabotka-Vygruzka-v-Roszdravnadzor.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80...%C2%BB.md
diff --git a/Obrabotka-Zagruzka-ESKLP.md b/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80...%C2%BB.md
similarity index 100%
rename from Obrabotka-Zagruzka-ESKLP.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80...%C2%BB.md
diff --git a/Obrabotka-Integraciya-s-sistemoy-FarmHab.md b/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3...3d.md
similarity index 100%
rename from Obrabotka-Integraciya-s-sistemoy-FarmHab.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3...3d.md
diff --git a/Obrabotka-Integraciya-s-sistemoy-FarmSM-ZagruzkaOtkazov.md b/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3...9e.md
similarity index 100%
rename from Obrabotka-Integraciya-s-sistemoy-FarmSM-ZagruzkaOtkazov.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3...9e.md
diff --git a/Obrabotka-Integraciya-s-sistemoy-FarmSM.md b/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5...%C2%BB.md
similarity index 100%
rename from Obrabotka-Integraciya-s-sistemoy-FarmSM.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5...%C2%BB.md
diff --git a/Obrabotka-Integraciya-s-sistemoy-FarmSM-ZagruzkaZakazov.md b/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Obrabotka-Integraciya-s-sistemoy-FarmSM-ZagruzkaZakazov.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5...%D0%B2.md
diff --git a/Obrabotka-Integraciya-s-sistemoy-FarmSM-Nastroyki.md b/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Obrabotka-Integraciya-s-sistemoy-FarmSM-Nastroyki.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5...%D0%B8.md
diff --git a/Obrabotka-Integraciya-s-sistemoy-FarmSM-OtpravkaPotrebnostey.md b/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Obrabotka-Integraciya-s-sistemoy-FarmSM-OtpravkaPotrebnostey.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5...%D0%B9.md
diff --git a/Obrabotka-Integraciya-s-sistemoy-FarmSM-ZagruzkaNakladnyh.md b/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5...%D1%85.md
similarity index 100%
rename from Obrabotka-Integraciya-s-sistemoy-FarmSM-ZagruzkaNakladnyh.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5...%D1%85.md
diff --git a/Obrabotka-Integraciya-s-sistemoy-FarmSM-SopostavlenieNomenklatury.md b/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5...%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Obrabotka-Integraciya-s-sistemoy-FarmSM-SopostavlenieNomenklatury.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5...%D1%8B.md
diff --git a/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5...%C2%BB.md b/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5...%C2%BB.md
new file mode 100644
index 0000000..179f7e4
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5...%C2%BB.md
@@ -0,0 +1,93 @@
+# Обработка «Обмен документами с партнерами»
+
+Обработка «Обмен документами с партнерами» осуществляет чтение и запись данных партнеров, загрузку их в базу данных и выгрузку их в файл на основе информации о протоколах обмена, которая содержится в справочнике «[[Справочник-Прот...и|Протоколы обмена с партнерами]]».
+
+Обработка содержит вкладки: «Загрузка документов» и «Выгрузка документов». Они предназначены для того, чтобы загружать данные партнеров и выгружать соответственно.
+
+Рассмотрим механизм загрузки данных. Открываем вкладку «Загрузка документов». Она содержит следующие вкладки: «Общее», «Соответствие номенклатуры», «Сформированные документы». Для каждого склада, поставщика и организации необходимо создавать свою настройку обмена.
+
+На вкладке «Общее» указывается:
+
+- «Рабочее место», то есть, с какого именно рабочего места будет осуществляться обмен, выбирается из справочника «[[Рабочие-места|Рабочие места]]»;
+
+- «Организация», то есть, с какой именно организации будет осуществляться обмен, выбирается из справочника «[[Организации]]»;
+
+- «Склад», то есть, с какого именно склада будет осуществляться обмен, выбирается из справочника «[[Склады]]»;
+
+- Вид операции: можно выбрать «Массовая загрузка», либо «Выбрать партнера». При массовой загрузке будут отображаться все полученные файлы, а при виде операции «Выбрать партнера», появляются дополнительные поля, с помощью которых можно настроить обмен таким образом, что будут отображаться файлы, полученные от конкретных партнеров;
+
+- «Маршрут движения товаров» - маршрут движения товаров по складу.
+
+Для того чтобы настроить обмен необходимо нажать кнопку «Настроить параметры».
+
+Для новой настройки нужно нажать кнопку «Создать».
+
+Для настройки обмена необходимо заполнить следующие поля:
+
+- Рабочее место;
+
+- Организация;
+
+- Склад;
+
+- Партнер;
+
+- Контрагент;
+
+- Протокол обмена;
+
+- Тип файла.
+
+При выборе протокола обмена появляется отдельная форма выбора. Есть следующие варианты: протокол обмена с партнерами “Стандартная обработка”.  От выбранного протокола обмена зависит тип загружаемых файлов, а от типа будет зависеть их формат.
+
+После выбора протокола обмена мы видим две вкладки: «Обмен документов поставщиков» и «Дополнительно». На вкладке «Обмен документов поставщиков» располагается поле «Способ обмена данными». От выбора способа зависят дальнейшие настройки. Есть четыре способа обмена: через локальный каталог, через электронную почту, через FTP сервер и через программы поставщика.
+
+Не зависимо от способа обмена, необходимо заполнить следующие данные:
+
+- Формат файлов загрузки (о нем упоминалось ранее);
+
+- Поиск соответствий, то есть, как именно будет происходить выгрузка данных, по каким полям программа будет сверять записи из загружаемого документа  и записи, которые уже есть в базе данных. Есть следующие варианты поиска соответствий: по артикулу, по наименованию, по наименованию и производителю, по наименованию и по стране, по наименованию, производителю и стране, по штрих-коду;
+
+- Действие при отсутствие соответствий: можно выбрать два варианта: «Запретить формирование документа», тогда все не сопоставленные позиции после загрузки будут выведены в список, и пользователь сможет соотнести с уже имеющимися позициями в программе или добавить новые  позиции, и  «Пропускать при загрузке», в этом случае все не сопоставленные позиции просто не будут добавляться в базу при загрузке.
+
+При выборе способа обмена данными через локальный каталог нужно  заполнить поле «Локальный каталог», в нем указать папку, которая будет хранить загружаемые файлы. Флаг «Поиск в подкаталогах» означает, что программа будет искать файлы не только в указанной в поле «Локальный каталог» папке, но и в папках, находящихся в указанном каталоге. Установленный флаг «Поиск в архивах» говорит о том, что поиск будет также осуществлять и в архивах, находящихся в локальном каталоге. Если установить флаг «Удалять файлы после загрузки», то загружаемые файлы будут удалены из каталога после ввода в базу данных.
+
+При выборе способа обмена через электронную почту, внешний вид окна изменится.
+
+В поле «Сервер входящий почты» необходимо ввести POP3-сервер электронной почты, на который будут приходить письма для обмена. Поле «Пользователь» содержит адрес электронной почты. В поле «Пароль» нужно ввести пароль от используемого почтового ящика.
+
+Также есть дополнительные настройки, которые позволяют отображать файлы, полученные только в определенных письмах. Для этого нужно заполнить поля «Адрес отправителя содержит» и «Тема писем содержит». Это удобно, например, если на один и тот же электронный адрес приходят накладные от разных поставщиков, и чтобы отфильтровать эти данные, можно для каждого поставщика ввести свой электронный адрес.
+
+После настройки всех необходимых установок можно нажать кнопку «Проверка связи» внизу окна, чтобы убедиться в том, что все введено правильно.
+
+При выборе способа обмена через FTP -каталог внешний вид окна изменится.
+
+В поле «Сервер» нужно указать сам FTP-сервер, на котором будут находиться нужные файлы. Далее необходимо ввести имя пользователя, пароль и удаленный каталог. В указанном локальном каталоге будут содержаться полученные файлы.
+После того, как все необходимые настройки записаны, можно перейти к самому обмену.
+Если способ обмена используется через локальный каталог, то файлы, которые находятся в указанной папке, отобразятся в правой части окна. Если способ обмена через электронную почту или через FTP-каталог, то необходимо сначала нажать кнопку «Получить файлы».
+
+После загрузки файлов нужно выделить нужные файлы, установив флаг в поле «З», и нажать кнопку «Определить соответствия». После этого программа перейдет на вкладку «Соответствие номенклатуры».
+
+Здесь также располагается две вкладки: «Новые соответствия» и «Соответствия, сохраненные в базе данных».
+На вкладке «Новые соответствия» отображаются записи из документа, для которых программа не нашла точного соответствия в базе данных, но были найдены соответствия по штрих-коду. Записи сводятся в одну таблицу. Данные, которые получены из документа поставщика, представлены в первых четырех столбцах: Поставщик; Артикул; Номенклатура поставщика; Единица измерения; Ставка НДС; Производитель, страна; Штрих-код; Номенклатура; Производитель; Страна. В остальных столбцах указываются данные о номенклатуре из нашей системы.
+
+Если система нашла такую номенклатуру в нашей базе, для которой совпадает штрих-код с номенклатурой поставщика, то этот товар появляется в правой части таблицы. Необходимо убедиться, что это тот самый товар, после чего нажать на кнопку «Галочка». Если для товара система не нашла номенклатуру с таким же штрих-кодом в нашей базе, то можно нажать кнопку «Выбрать», появится окно выбора номенклатуры. Вверху окна указана номенклатура поставщика, а в поиске сразу отображается название товара. Это существенно облегчает поиск товара в системе. Остается определить нужный товар и нажать кнопку «Выбрать».
+
+Если же в системе еще нет такой номенклатуры, то мы можем обратиться к классификатору аптечных товаров.
+
+После выбора соответствующего товара в классификаторе аптечных товаров, можно нажать кнопку «Создать товар по КАТ» и система создаст номенклатурную позицию.
+Также создать номенклатуру можно и воспользовавшись данными о товаре, полученными от поставщика. Для этого необходимо, выбрав нужную позицию в таблице, нажать на кнопку «Создать товар по номенклатуре поставщика».
+
+После выбора номенклатура отобразиться в таблице соответствий и рядом будет знак «Галочка».
+
+После нажатия кнопки «Записать соответствия», данные будут записаны в базу данных, и рядом с записью появляется знак «БД».
+
+На вкладке «Соответствия, сохраненные в базе данных» отображаются те позиции номенклатуры, на которые соответствия были записаны ранее.
+
+После того, как будут записаны все позиции номенклатуры и определение соответствий закончено, можно нажать кнопку «Загрузить данные». На вкладке «Сформированные документы»  отобразиться добавленные документы. Документ, который мы ввели, не будет проведен. Его можно провести в этом окне или в документах поступления. Также в этом окне можно просмотреть этот документ, нажав по нему два раза левой кнопкой мыши.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.УАС_ОбменДокументамиСПартнерами` · файл: `DataProcessors/УАС_ОбменДокументамиСПартнерами/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Obrabotka-Protokol-obmena-s-partnerami-Standartnaya-obrabotka.md b/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE...f0.md
similarity index 100%
rename from Obrabotka-Protokol-obmena-s-partnerami-Standartnaya-obrabotka.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE...f0.md
diff --git a/Obrabotka-Protokol-obmena-s-partnerami-Otraslevye-formaty.md b/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82...%C2%BB.md
similarity index 100%
rename from Obrabotka-Protokol-obmena-s-partnerami-Otraslevye-formaty.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82...%C2%BB.md
diff --git a/Obrabotka-RLS-Avrora.md b/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%A0%D0%9B%D0%A1%C2%AE...%C2%BB.md
similarity index 100%
rename from Obrabotka-RLS-Avrora.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%A0%D0%9B%D0%A1%C2%AE...%C2%BB.md
diff --git a/Obrabotka-Rabota-s-sistemoy-XPrice.md b/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE...%C2%BB.md
similarity index 100%
rename from Obrabotka-Rabota-s-sistemoy-XPrice.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE...%C2%BB.md
diff --git a/Obrabotka-Rabota-s-sistemoy-XPrice-Forma.md b/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Obrabotka-Rabota-s-sistemoy-XPrice-Forma.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE...%D0%B0.md
diff --git a/Obrabotka-Vvod-prays-lista-postavschika.md b/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Obrabotka-Vvod-prays-lista-postavschika.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4...%D0%B0.md
diff --git a/Obrabotka-Vygruzka-v-FGIS-EIAS-Forma.md b/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7...88.md
similarity index 100%
rename from Obrabotka-Vygruzka-v-FGIS-EIAS-Forma.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7...88.md
diff --git a/Obrabotka-Vygruzka-dannyh-dlya-monitoringa-ZhNVLP.md b/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83...%D0%9F.md
similarity index 100%
rename from Obrabotka-Vygruzka-dannyh-dlya-monitoringa-ZhNVLP.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83...%D0%9F.md
diff --git a/Obrabotka-Vygruzka-v-FGIS-EIAS.md b/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83...%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Obrabotka-Vygruzka-v-FGIS-EIAS.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83...%D0%A1.md
diff --git a/Obrabotka-Vygruzka-dannyh-dlya-monitoringa-ZhNVLP-Forma.md b/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Obrabotka-Vygruzka-dannyh-dlya-monitoringa-ZhNVLP-Forma.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83...%D0%B0.md
diff --git a/Obrabotka-Zagruzka-cen-ZhNVLP-FormaZagruzkiPraysa.md b/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7...aa.md
similarity index 100%
rename from Obrabotka-Zagruzka-cen-ZhNVLP-FormaZagruzkiPraysa.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7...aa.md
diff --git a/Obrabotka-Zagruzka-cen-ZhNVLP.md b/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83...%D0%9F.md
similarity index 100%
rename from Obrabotka-Zagruzka-cen-ZhNVLP.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83...%D0%9F.md
diff --git a/Obrabotka-Zagruzka-cen-ZhNVLP-Forma.md b/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Obrabotka-Zagruzka-cen-ZhNVLP-Forma.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83...%D0%B0.md
diff --git a/Obrabotka-Zagruzka-izyatyh-iz-oborota-seriy.md b/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Obrabotka-Zagruzka-izyatyh-iz-oborota-seriy.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83...%D0%B9.md
diff --git a/Obrabotka-Informaciya-o-licenzii-Nastroyka.md b/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Obrabotka-Informaciya-o-licenzii-Nastroyka.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80...%D0%B0.md
diff --git a/Obrabotka-Informaciya-o-licenzii.md b/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Obrabotka-Informaciya-o-licenzii.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80...%D0%B8.md
diff --git a/Obrabotka-Informaciya-o-licenzii-Informaciya.md b/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80...%D1%8F.md
similarity index 100%
rename from Obrabotka-Informaciya-o-licenzii-Informaciya.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80...%D1%8F.md
diff --git a/Obrabotka-Master-oformleniya-zakazov-postavschikam.md b/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5...%D0%BC.md
similarity index 100%
rename from Obrabotka-Master-oformleniya-zakazov-postavschikam.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5...%D0%BC.md
diff --git a/Obrabotka-OKSi-Integraciya-s-Asterisk.md b/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%9E%D0%9A%D0%A1%D0%B8-%D0%98%D0%BD...sk.md
similarity index 100%
rename from Obrabotka-OKSi-Integraciya-s-Asterisk.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%9E%D0%9A%D0%A1%D0%B8-%D0%98%D0%BD...sk.md
diff --git a/Obrabotka-Obmen-s-oflayn-oborudovaniem.md b/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD...%D0%BC.md
similarity index 100%
rename from Obrabotka-Obmen-s-oflayn-oborudovaniem.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD...%D0%BC.md
diff --git a/Obrabotka-Panel-spravochnikov-NSI.md b/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB...%D0%98.md
similarity index 100%
rename from Obrabotka-Panel-spravochnikov-NSI.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB...%D0%98.md
diff --git a/Obrabotka-Pomoschnik-svertki-informacionnoy-bazy.md b/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89...%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Obrabotka-Pomoschnik-svertki-informacionnoy-bazy.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89...%D1%8B.md
diff --git a/Obrabotka-Rabochee-mesto-kassira.md b/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Obrabotka-Rabochee-mesto-kassira.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87...%D0%B0.md
diff --git a/Obrabotka-Svyazannye-dannye.md b/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0...%D0%B5.md
similarity index 100%
rename from Obrabotka-Svyazannye-dannye.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0...%D0%B5.md
diff --git a/Obrabotka-Sopostavlenie-poziciy-nomenklatury-s-KAT.md b/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81...%D0%A2.md
similarity index 100%
rename from Obrabotka-Sopostavlenie-poziciy-nomenklatury-s-KAT.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81...%D0%A2.md
diff --git a/Obrabotka-Stellazhnaya-kartochka.md b/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Obrabotka-Stellazhnaya-kartochka.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB...%D0%B0.md
diff --git a/Obrabotka-Tovarnye-ostatki-FormaElementa.md b/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD...fa.md
similarity index 100%
rename from Obrabotka-Tovarnye-ostatki-FormaElementa.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD...fa.md
diff --git a/Obrabotka-Tovarnye-ostatki-FormaSpiska.md b/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Obrabotka-Tovarnye-ostatki-FormaSpiska.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80...%D0%B0.md
diff --git a/Obrabotka-Tovarnye-ostatki.md b/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Obrabotka-Tovarnye-ostatki.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80...%D0%B8.md
diff --git a/Obrabotka-Upravlenie-dogovorami-s-kontragentami.md b/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Obrabotka-Upravlenie-dogovorami-s-kontragentami.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2...%D0%B8.md
diff --git a/Obrabotchiki-obnovleniya.md b/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BD...%D1%8F.md
similarity index 100%
rename from Obrabotchiki-obnovleniya.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BD...%D1%8F.md
diff --git a/Obrabotchiki-ocheredi-zadaniy.md b/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%87%D0%B5...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Obrabotchiki-ocheredi-zadaniy.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%87%D0%B5...%D0%B9.md
diff --git a/Obsuzhdeniya.md b/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md
similarity index 100%
rename from Obsuzhdeniya.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md
diff --git a/Obscherossiyskiy-klassifikator-stran-mira-OKSM.md b/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9...%29.md
similarity index 100%
rename from Obscherossiyskiy-klassifikator-stran-mira-OKSM.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9...%29.md
diff --git a/Obedinenie-zapisey-skladskogo-zhurnala-VetIS.md b/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF...%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Obedinenie-zapisey-skladskogo-zhurnala-VetIS.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF...%D0%A1.md
diff --git a/Obedineniya-zapisey-skladskogo-zhurnala-VetIS.md b/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BF...%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Obedineniya-zapisey-skladskogo-zhurnala-VetIS.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BF...%D0%A1.md
diff --git a/Obekty-integrirovannye-s-1S-Dokumentooborotom.md b/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%2C-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80...%D0%BC.md
similarity index 100%
rename from Obekty-integrirovannye-s-1S-Dokumentooborotom.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%2C-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80...%D0%BC.md
diff --git a/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%86...%D1%87.md b/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%86...%D1%87.md
new file mode 100644
index 0000000..3dc3cb5
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%86...%D1%87.md
@@ -0,0 +1,25 @@
+Содержит список объектов программы, которые могут использоваться вместе с [[Роли-исполнителей|ролями исполнителей]] для [[Исполнители-задач|ролевой адресации]].
+
+Открывается по соответствующей команде раздела **Бизнес-процессы и задачи**.
+
+В списке выводится:
+
+- **Наименование** - полное наименование объекта адресации;
+
+- **Тип значения** - тип значения объекта адресации.
+
+В зависимости от специфики бизнес-процессов [[задачи|Задача]] могут быть адресованы исполнителю или группе исполнителей как персонально (персональная адресация), так и для некоторых бизнес-процессов с использованием ролей бизнес-процесса (ролевая адресация).
+
+При ролевой адресации поручение выдается не персонально исполнителю, а некоторой роли бизнес-процесса (например, **Старший по залу**). Могут использоваться "уточняющие" объекты адресации, основные и дополнительные. Например, у роли **Руководитель проектов** могут присутствовать основной объект адресации **Подразделение** и дополнительный объект **Проект**. Таким образом, с помощью объектов адресации происходит уточнение, руководителям какого проекта и в каком подразделении адресуется задача. Соответствие исполнителей ролям и объектам адресации задается перед началом работы с бизнес-процессами и задачами, используется программой для доставки поручений конкретным исполнителям.
+
+Предопределенный элемент **Все объекты адресации** обозначает все доступные объекты адресации программы.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.ОбъектыАдресацииЗадач` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/ОбъектыАдресацииЗадач/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Obekty-k-obnovleniyu-pechatnyh-form.md b/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2...%D0%BC.md
similarity index 100%
rename from Obekty-k-obnovleniyu-pechatnyh-form.md
rename to %D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2...%D0%BC.md
diff --git a/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%B2.md b/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..2b7d5f0
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,26 @@
+Предназначен для получения информации об объеме данных на диске, который занимают "ненужные" файлы (устаревшие, добавленные по ошибке).
+
+Количество файлов выдается по каждому владельцу (объекту программы, к которому присоединены файлы).
+
+Открывается из окна [[Настройки-очист...в|Настройки очистки файлов]], в котором можно задать критерии оценки файлов и сроки их хранения для каждого объекта. 
+
+С помощью кнопки **Настройки** можно перейти к использованию возможностей более тонкого [[Форма-настроек...а|отбора записей]] отчета.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.Варианты отчетов"></a>
+### Отбор по владельцу
+
+- Можно отобрать файлы по одному владельцу, например, по папке. Для этого дважды кликните мышью по нужному владельцу в отчете.
+
+- Отчет выдает результат отбора по владельцу.
+
+- Можно сделать более тонкий отбор, выбирая различные поля из предлагаемого списка.
+
+### См. также:
+
+- [[Форма-отчета|Работа с отчетами]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ОбъемНенужныхФайлов` · файл: `Reports/ОбъемНенужныхФайлов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Ogranicheniya-vygruzki-ostatkov-marketpleysov.md b/%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%8B%D0%B3...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Ogranicheniya-vygruzki-ostatkov-marketpleysov.md
rename to %D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%8B%D0%B3...%D0%B2.md
diff --git a/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83...%D0%B0.md b/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..805a3f6
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,30 @@
+# Ожидаемое поступление денежных средств
+
+Документ предназначен для планирования прочих поступлений денежных средств (получение ссуды, получение кредита в банке и т.д.).
+
+Документ может быть оформлен и из списка документов **Ожидаемые поступления денежных средств**.
+
+[[Ожидаемое-посту...в|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+
+[Оформление заявки на получение дополнительных средств (кредит, получение займа и т.д.) из формы платежного календаря](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8496d6de582)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8496d6de582"></a>
+### Оформление заявки на получение дополнительных средств (кредит, получение займа и т.д.) из формы платежного календаря
+
+- В форме платежного календаря нажмите на кнопку **Поступление**.
+- Будет сформирован документ **Ожидаемое поступление денежных средств**.
+- Если в настройках платежного календаря указана организация, то информация об этой организации будет заполнена в документе.
+- Введите сумму планируемого поступления денежных средств. Сумма указывается в той валюте, которая была определена в платежном календаре.
+- Укажите статью движения денежных средств, например **Получение кредита**.
+- В поле **Назначение платежа** напишите обоснование того, почему необходимо оформить поступление денежных средств.
+- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть**.
+
+Планируемый платеж автоматически появится в платежном календаре в группе **Итого запланированные платежи**. В качестве даты планируемого платежа будет указана дата документа **Планируемое поступление денежных средств**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ОжидаемоеПоступлениеДенежныхСредств.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОжидаемоеПоступлениеДенежныхСредств/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Ozhidaemoe-postuplenie-denezhnyh-sredstv.md b/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Ozhidaemoe-postuplenie-denezhnyh-sredstv.md
rename to %D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83...%D0%B2.md
diff --git a/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8.md b/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..2505c6b
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+В окружении сделки отображается информация о связях участников сделки, представленного в виде иерархического списка. Анализируя список можно принять решение о добавлении в сделку необходимых участников.
+
+При построении списка используется следующая информация:
+
+- Данные о [[Контактные-лица|контактных лицах]] и их ролях.
+- Данные о взаимосвязях между клиентом, поставщиками и конкурентами.
+- Данные об участниках сделок (клиенте, поставщиках, конкурентах и их контактных лицах).
+
+На верхнем уровне иерархии выводятся ссылки на участников сделки. Далее по каждому участнику выводятся данные о его взаимосвязях.
+
+В форме окружения сделки можно ограничить глубину анализа окружения сделки, например, указать, что следует показывать только три уровня иерархии взаимосвязи между теми лицами, которые могут влиять на ход сделки.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.СделкиСКлиентами.Form.ОкружениеСделки` · файл: `Catalogs/СделкиСКлиентами/Forms/ОкружениеСделки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Operacii-zakrytiya-mesyaca-OperaciiZakrytiyaMesyaca.md b/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8...3a.md
similarity index 100%
rename from Operacii-zakrytiya-mesyaca-OperaciiZakrytiyaMesyaca.md
rename to %D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8...3a.md
diff --git a/Operacii-zakrytiya-mesyaca.md b/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Operacii-zakrytiya-mesyaca.md
rename to %D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82...%D0%B0.md
diff --git a/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%AEKassa.md b/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%AEKassa.md
new file mode 100644
index 0000000..84289ed
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%AEKassa.md
@@ -0,0 +1,126 @@
+Документ предназначен для регистрации операций оплаты клиентом за товары, работы, услуги и возвратов оплат клиенту через сервис **Яндекс.Касса**.
+
+Для оформления операций по **Яндекс.Кассе** необходимо предварительно создать **настройку Яндекс.Кассы**, указав вариант использования сервиса **С договором**.
+
+Документ может быть создан 3 способами:
+
+[[Операция-по-ЮKassa|Вручную]]
+
+[[Операция-по-ЮKassa|Автоматически]]
+
+[[Операция-по-ЮKassa|Автоматически по расписанию]]
+
+---
+- [Отбор по организации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66ddc0151b814)
+- [Отбор по дате загрузки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66ddce2325770)
+- [Отбор по виду хозяйственной операции](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66dddb2211122)
+- [Отбор проблемных документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66dde39e95148)
+- [Оформление поступления оплаты от клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66ddf686509f0)
+- [Поступление оплаты по предварительно оформленному счету на оплату](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66de03e95a3b3)
+- [Оплата заказа клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66de24d5605d9)
+- [Оформление возврата оплаты от клиенту](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66de2ee51b963)
+- [Возврат оплаты клиенту через личный кабинет Яндекс.Кассы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66de302cc67c6)
+- [Возврат оплаты клиенту через перевод денежных средств на счет для "возвратов" Яндекс.Кассы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66de320df8a1a)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66ddc0151b814"></a>
+### Отбор по организации
+
+- В списке **Операций по Яндекс.Кассе** в поле **Организация** укажите нужную организацию.
+- Список организаций формируется на основании существующих **настроек Яндекс.Кассы**.
+- В списке будут показаны те операции, которые были совершены для данной организации.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66ddce2325770"></a>
+### Отбор по дате загрузки
+
+- В полях **Загружено с** и **по** укажите даты интересующего интервала.
+- В списке будут показаны те операции, которые были загружены или созданы за выбранный период.
+- Так же, можно указывать пустое значение, это значение система будет воспринимать как снятие ограничения для этой границы интервала.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66dddb2211122"></a>
+### Отбор по виду хозяйственной операции
+
+- По умолчанию выбран режим **Все операции** - отображает все операции в списке.
+- Режим **Оплаты** - отображает только операции с видом хозяйственной операции **Поступление оплаты от клиента**.
+- Режим **Возвраты** - отображает только операции с видом хозяйственной операции **Возврат оплаты клиенту**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66dde39e95148"></a>
+### Отбор проблемных документов
+
+- Для отображения документов, по которым были зафиксированы проблемы при загрузке их из сервиса необходимо установить галку в поле **Только проблемные документы**
+- Так же проблемные документы в списке отмечаются иконкой
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66ddf686509f0"></a>
+### Оформление поступления оплаты от клиента
+
+Оплата от клиента оформляется документом **Операция по Яндекс.Кассе** с установленным видом операции **Поступление оплаты от клиента**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66de03e95a3b3"></a>
+### Поступление оплаты по предварительно оформленному счету на оплату
+
+Данная операция может быть оформлена только в том случае, если в программе включена функциональная опция **Счета на оплату** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**.
+
+Порядок оформления операции вручную:
+
+- В списке **Операций по Яндекс.Кассе** нажмите кнопку **Создать**.
+- В форме нового документа укажите **Контрагента**.
+- В поле **Основание платежа** выберите тип **Счет на оплату** из списка счетов выберите нужный счет.
+- Укажите **Сумму операции** и **Сумму комиссии**.
+
+Порядок оформления операции автоматически:
+
+- В списке **Операций по Яндекс.Кассе** нажмите кнопку **Загрузить**.
+- Операция будет загружена из сервиса и создана автоматически.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66de24d5605d9"></a>
+### Оплата заказа клиента
+
+Порядок оформления операции вручную:
+
+- В списке **Операций по Яндекс.Кассе** нажмите кнопку **Создать**.
+- В форме нового документа укажите **Контрагента**.
+- В поле **Основание платежа** выберите тип **Заказ клиента** из списка заказов выберите нужный заказ.
+- Укажите **Сумму операции** и **Сумму комиссии**.
+
+Порядок оформления операции автоматически:
+
+- В списке **Операций по Яндекс.Кассе** нажмите кнопку **Загрузить**.
+- Операция будет загружена из сервиса и создана автоматически.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66de2ee51b963"></a>
+### Оформление возврата оплаты от клиенту
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66de302cc67c6"></a>
+### Возврат оплаты клиенту через личный кабинет Яндекс.Кассы
+
+В данном случае Яндекс делает **возврат** денежных средств клиенту **за счет последующих продаж**.
+
+Порядок офрмления операции:
+
+- В личном кабинете Яндекс.Кассы оформить операцию возврата. Подробнее здесь.
+- В списке **Операций по Яндекс.Кассе** нажмите кнопку **Загрузить**.
+- Операция будет загружена из сервиса и создана автоматически.
+
+Или можно зарегистрировать операцию возврата вручную:
+
+- Для этого нужно нажатать кнопку **Создать**.
+- В форме нового документа укажите **Контрагента**.
+- В поле **Основание платежа** выберите операцию оплаты по Яндекс.Кассе.
+- Укажите **Сумму операции**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66de320df8a1a"></a>
+### Возврат оплаты клиенту через перевод денежных средств на счет для "возвратов" Яндекс.Кассы
+
+Данный способ, как правило, используется в случаях, когда у продавца **небольшие обороты** в Яндекс.Кассе или когда продавец собирается **прекращать продажи** через Яндекс.Кассу.
+
+Порядок оформления операции:
+
+- На основании операции поступления оплаты через **Яндекс.Кассу**,  по которой необходимо вернуть денежные средства, необходимо создать документ [[Заявка-на-расхо...в|Заявка на расходование ДС]]
+- В **Заявке на расход ДС** будет заполнено поле **назначение платежа** в соответствии с требованиями Яндекс.Кассы, в нем необходимо дозаполнить значения ** и**
+- Далее необходимо согласовать заявку и создать на основании нее документ [[Списание-безнал...в|Списание безналичных денежных средств]]
+- После этого на основании операции поступления оплаты через **Яндекс.Кассу** создать документ [[Взаимозачет-зад...и|Взаимозачет задолженности]], который проведет зачет дебета по эквайеру и кредита по клиенту.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ОперацияПоЯндексКассе.Form.ФормаСпискаДокументов` · файл: `Documents/ОперацияПоЯндексКассе/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%AEKassa...%D0%BD%D1%82%D0%B0.md b/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%AEKassa...%D0%BD%D1%82%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..c2d5bae
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%AEKassa...%D0%BD%D1%82%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,90 @@
+# Операция по ЮKassa
+
+Документ предназначен для регистрации операций оплаты клиентом за товары, работы, услуги и возвратов оплат клиенту через сервис **Яндекс.Касса**.
+
+Для оформления операций по **Яндекс.Кассе** необходимо предварительно создать **настройку Яндекс.Кассы**, указав вариант использования сервиса **С договором**.
+
+Документ может быть создан 3 способами:
+
+[[Операция-по-ЮKassa|Вручную]]
+
+[[Операция-по-ЮKassa|Автоматически]]
+
+[[Операция-по-ЮKassa|Автоматически по расписанию]]
+
+---
+- [Заполнение поля Организация](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e68c9cbdc80b4c)
+- [Заполнение информации о зарегистрированных от клиентов платежей](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66df73f05cc0f)
+- [Заполнение информации о возврате денежных средств клиенту](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66df74b55828c)
+- [Заполнение аналитики учета](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66ebc3656f810)
+- [Заполнение статьи движения денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66ebbe6df7172)
+- [Заполнение аналитики эквайринговой комиссии](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66ebcd4ffabb0)
+- [Уточнение статьи расходов по эквайринговой комиссии](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66ebd517c3e81)
+- [Пробитие чека](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e78effde4023a4)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e68c9cbdc80b4c"></a>
+### Заполнение поля Организация
+
+Для выбора в поле **Организация** доступны только организации, для которых создана активная не помеченная на удаление [[Настройки-ЮKassa|настройка по Яндекс.Кассе]] с выбранным вариантом использования сервиса **С договором**
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66df73f05cc0f"></a>
+### Заполнение информации о зарегистрированных от клиентов платежей
+
+- В списке **Операций по Яндекс.Кассе** нажмите кнопку **Создать**.
+- В форме нового документа укажите **Контрагента**.
+- В поле **Операция** укажите вид хозяйственной операции **Поступление оплаты от клиента**
+- В поле **Основание платежа** выберите тип документа основания и выберите нужный документ.
+- Укажите **Сумму операции** и **Сумму комиссии**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66df74b55828c"></a>
+### Заполнение информации о возврате денежных средств клиенту
+
+- Для этого нужно нажать кнопку **Создать**.
+- В форме нового документа укажите **Контрагента**.
+- В поле **Операция** укажите вид хозяйственной операции **Возврат оплаты клиенту**
+- В поле **Тип возврата** укажите тип осуществляемого возврата. Если операция возврата осуществляется в день поступления оплаты, то нужно выбирать тип **Отмена операции оплаты**. Если же возврат осуществляется позже, тогда нужно выбрать **Возврат оплаты**.
+- В поле **Основание платежа** выберите операцию оплаты по Яндекс.Кассе.
+- Укажите **Сумму операции**.
+- Если поле **Тип возврата**  равен **Отмена операции оплаты**, тогда следует указать сумму возвращаемой комиссий в поле **Сумма комиссии**. Если поле **Тип возврата**  равен **Возврат оплаты**, тогда поле **Сумма комиссии** следует оставить пустым.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66ebc3656f810"></a>
+### Заполнение аналитики учета
+
+Данные аналитики учета заполняются автоматически по умолчанию из **настройки Яндекс.Кассы**, однако их можно поменять вручную.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66ebbe6df7172"></a>
+### Заполнение статьи движения денежных средств
+
+Поле **Статья ДДС** устанавливается в соответствии с хозяйственной операцией документа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66ebcd4ffabb0"></a>
+### Заполнение аналитики эквайринговой комиссии
+
+- В поле **Эквайер** укажите контрагента-организацию с которым у вас заключен договор эквайринга. В данном случае это **ООО НКО "Яндекс.Деньги"**.
+- Укажите статью и аналитику расходов.
+- Укажите подразделение, на которое будут отнесены расходы по оплате эквайринговой комиссии.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66ebd517c3e81"></a>
+### Уточнение статьи расходов по эквайринговой комиссии
+
+Статья расходов выбирается из списка **Статьи расходов**. В списке показываются только те статьи расходов, в которых установлен вариант распределения расходов **На направления деятельности** (расходы по банковской комиссии не могут быть распределены на себестоимость товаров).
+
+Для быстрого выбора статьи расхода в поле ввода можно указать код или наименование статьи расхода.  После выбора статьи расходов тип значения аналитики расходов устанавливается в зависимости от типа, заданного для выбранной статьи.
+
+Для отражения расходов, связанных с оплатой комиссии по операциям эквайринга рекомендуется использовать статьи расходов со следующими типами аналитики расходов:
+
+- Направление деятельности.
+- Прочие расходы.
+
+При определении финансовых результатов на данную статью расходов будет отнесен расход по оплате за обслуживание банку-эквайреру.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e78effde4023a4"></a>
+### Пробитие чека
+
+Если в [[Настройки-ЮKassa-—...ска|настройке Яндек.Кассы]] был выбран режим самостоятельного пробития чеков (**Настройке Яндекс.Кассы - Как пробивать чеки - Самостоятельно**), на форме документа появляется гиперссылка **Пробить чек**. При нажатии на гиперссылку открывается окно предварительного просмотра чека для последующего пробития.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ОперацияПоЯндексКассе.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОперацияПоЯндексКассе/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%AEKassa.md b/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%AEKassa.md
new file mode 100644
index 0000000..0d30e40
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%AEKassa.md
@@ -0,0 +1,29 @@
+Документ предназначен для регистрации операций оплаты клиентом за товары, работы, услуги и возвратов оплат клиенту через сервис **Яндекс.Касса**.
+
+Для оформления операций по **Яндекс.Кассе** необходимо предварительно создать **настройку Яндекс.Кассы**, указав вариант использования сервиса **С договором**.
+
+Документ может быть создан 3 способами:
+- [Вручную](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66dcff599c1a4)
+- [Автоматически](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66dd011f0a9a9)
+- [Автоматически по расписанию](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66dd011f0a9aa)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66dcff599c1a4"></a>
+### Вручную
+
+Для ввода вручную необходимо нажать кнопку **Создать**, указать **Контрагента**, **Основание платежа**, **Сумму операции**  и **Сумму комиссии**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66dd011f0a9a9"></a>
+### Автоматически
+
+Для автоматического создания документа, необходимо нажать кнопку **Загрузить** в [[Операции-по-ЮKassa|форме списка операций]]
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66dd011f0a9aa"></a>
+### Автоматически по расписанию
+
+Для автоматического создания документов по расписанию, необходимо **включить получение уведомлений об оплатах по расписанию** в разделе **НСИ и администрирование - Обмен электронными документами - Интеграция с Яндекс.Кассой** и указать периодичность, с которой должны загружаться новые документы.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ОперацияПоЯндексКассе` · файл: `Documents/ОперацияПоЯндексКассе/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0...%D0%B5.md b/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0...%D0%B5.md
new file mode 100644
index 0000000..d54f95c
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0...%D0%B5.md
@@ -0,0 +1,29 @@
+Документ отражает факт оплаты клиентом или возврата оплаты клиента с использованием эквайринговых терминалов и платежных систем по операциям, отражаемым документами подсистемы "Оптовые продажи" (например, [[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]], [[Возврат-товаров-о...c9|Возврат товаров от клиента]]). Документ отражает денежные средства "в пути", а факт поступления денежных средств на расчетный счет отражается отдельно. Работа с документом зависит от способа расчетов, указанного в [[Договоры-эквайр...а|Договоре подключения к платежным системам]].
+
+Использование операций эквайринга (оплата платежными картами) включается/отключается функциональной опцией **Оплаты платежными картами** в разделе **НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства**.
+
+Подробное описание эквайринговых операций приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Acquiring:Acquiring](https://its.1c.ru/db/utdoc).
+
+[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39abcd65322a4)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39abcd65322a4"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как оформить оплату товара по счету?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:02)
+- [Как происходит оформление продаж товаров в торговом зале офиса (режим фискального регистратора)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:06)
+- [Как оформить возврат товара покупателем, если он произошел в той же кассовой смене, когда товар был продан?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:14)
+- [Как оформить выдачу денежных средств подотчетному лицу?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Podotchetniki:01)
+
+- Отражение оплаты по банковской карте [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:RetailChecksMethodics:AcquiringWholeSaleSceme](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+- Отражение оплаты по СБП [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:RetailChecksMethodics:SBPWholeSaleSceme](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+- Продажа и возврат подарочного сертификата [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:GiftCertificates](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+- О возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомится [[Инструкция-по-и...)|здесь]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ОперацияПоПлатежнойКарте` · файл: `Documents/ОперацияПоПлатежнойКарте/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5...%D1%8F.md b/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5...%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..202b15b
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5...%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,34 @@
+Описание обновлений включает в себя список изменений в последней версии программы, а также историю изменений в предыдущих версиях.
+
+Выводится однократно после завершения обновления на новую версию. Описание обновлений можно просмотреть позднее по команде **Описание изменений программы** в панели **Информация** в разделе **Главное**.
+
+### Доступные действия
+
+- Сведения о последних изменениях и улучшениях в программе можно сохранить в файл. Для этого нажмите **Сохранить как**, укажите путь к файлу на компьютере. Также можно их распечатать с помощью кнопки **Печать**.
+
+- Для удобства навигации по тексту можно свернуть или  **Развернуть все группы** (заголовки).
+
+- Также предусмотрена команда поиска, с помощью которой можно быстро найти нужную информацию о новой версии.
+
+### Информация о ходе обновления версии ИБ
+
+- Если в программе после обновления версии еще проводится обработка данных, то для всех [[пользователей|Пользователи]] выводится предупреждение ** Выполняются дополнительные процедуры обработки данных**. В это время работа в программе временно ограничена, так как еще не завершен переход на новую версию.
+
+### Возможности для администратора
+
+- Администратор может ознакомиться со списком дополнительных инструкций, которые рекомендуется выполнить после обязательной части процесса [[Результаты-обно...я|обновления ИБ]]. Перейти к выполнению инструкций можно с помощью ссылок, расположенных в тексте описания новой версии.
+
+- По ссылке **Выполняются дополнительные процедуры обработки данных** перейдите, для того чтобы узнать о ходе дополнительной обработки данных (`DataProcessor.РезультатыОбновленияПрограммы.Form.ИндикацияХодаОтложенногоОбновленияИБ`).
+
+- Перейдите по ссылке **Техническая информация о результатах обновления**, для того чтобы просмотреть события в [[Журнал-регистра...и|журнале регистрации]], возникшие в процессе обновления.
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `CommonForm.ОписаниеИзмененийПрограммы` · файл: `CommonForms/ОписаниеИзмененийПрограммы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Opisanie-obrabotchikov-obnovleniya.md b/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE...%D1%8F.md
similarity index 100%
rename from Opisanie-obrabotchikov-obnovleniya.md
rename to %D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE...%D1%8F.md
diff --git a/Opisaniya-processov.md b/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Opisaniya-processov.md
rename to %D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81...%D0%B2.md
diff --git a/Oplata-zayavok-na-rashodovanie-denezhnyh-sredstv.md b/%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%BD...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Oplata-zayavok-na-rashodovanie-denezhnyh-sredstv.md
rename to %D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%BD...%D0%B2.md
diff --git a/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%B7...4d.md b/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%B7...4d.md
new file mode 100644
index 0000000..bc39b76
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%B7...4d.md
@@ -0,0 +1,85 @@
+# Оприходование излишков товаров
+
+Документ является финансовым и фиксирует финансовые условия оприходования товаров.
+
+- Если излишек товара обнаружен в процессе оперативной работы ордерного склада, то этот факт фиксируется  с помощью документа [[Ордер-на-отраже...в|Ордер на отражение излишков товаров]], с дальнейшим оформлением финансового документа **Оприходование излишков товаров** (можно использовать [[Помощник-оформл...в|Помощник оформления складских актов]]).
+- Если излишек товара обнаружен на неордерном складе,  то оформляется финансовый документ **Оприходование излишков товаров**.
+- Если излишек товара обнаружен в процессе инвентаризации на складе, то изменение количества товара можно отразить в документе [[Пересчет-товаров|Пересчет товаров]], с дальнейшим оформлением документа **Оприходование излишков товаров** (на ордерном при отражении излишков, недостач и порчи складе можно использовать [[Помощник-оформл...в|Помощник оформления складских актов]]).
+
+При проведении документа может изменяться информация о наличии товаров в свободных остатках. Это происходит, когда документ оформлен по [[складу|Склады]], на котором **не** применяется ордерная схема документооборота при отражении излишков, недостач и порчи.
+
+В документе заполняется информация о количестве товаров и об их стоимости. Документ оформляется отдельно по каждому складу и [[организации|Организации]] предприятия. В документе указывается [[Статьи-доходов|статья доходов]], на которую должны относиться доходы при оприходовании товаров и аналитика доходов.
+
+При учете прослеживаемых импортных товаров в двух единицах измерения в документе доступно поле **Количество по РНПТ**, количество в котором заполняется в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД.
+
+В финансовом документе указывается то [[Структура-предп...я|подразделение]], на которое должны быть отнесены доходы по оприходованию товаров.
+- [Заполнение основной информации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4380c228cddea)
+- [Указание серий](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4380c228cddee)
+- [Автоматическое заполнение табличной части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4380c228cdded)
+- [Получение данных из терминала сбора данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9eb8a236a83)
+- [Добавление товаров в табличную часть с помощью сканера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9eb8a236a85)
+- [Заполнение количества в табличной части документа с помощью весов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9eb8a236a89)
+- [Проверка фактического количества товара](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9eb8a236a81)
+- [Вид цены](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382cf5ffa18f)
+- [Номер ГТД](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382cf5ffa192)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4380c228cddea"></a>
+### Заполнение основной информации
+
+- Заполнить обязательные для заполнения поля **Организация** и **Склад**, по которым был обнаружен излишек, а также поле **Статья доходов**.
+- В табличной части указать информацию о товаре, излишки которого обнаружены: номенклатуру, а также, если требуется, характеристику и назначение.
+- Указать количество товара.
+- Указать цену оприходования товара
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4380c228cddee"></a>
+### Указание серий
+
+- Указать серии можно непосредственно в табличной части. Информация о сериях в табличной части документа указывается в колонке **Серия**.
+- Один и тот же товар с разными сериями в документе отображается в разных строках (количество строк с таким товаром равно  количеству серий).
+- Если для товара заданы настройки ведения учета серий, то после подбора товара в табличную часть, колонка **Серии** становится обязательной для заполнения.
+- Если для товара не заданы настройки ведения учета серий, то в колонке **Серии** отображается надпись **Серии не указываются**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4380c228cdded"></a>
+### Автоматическое заполнение табличной части
+
+Для того, чтобы заполнить табличную часть документа автоматически согласно результатам пересчета или складским ордерам (в случае использования ордерной схемы при отражении излишков, недостач и порчи), необходимо воспользоваться командой **Заполнить**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9eb8a236a83"></a>
+### Получение данных из терминала сбора данных
+
+Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполнится данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из терминала будет получен штрих код не зарегистрированный в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9eb8a236a85"></a>
+### Добавление товаров в табличную часть с помощью сканера
+
+ Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9eb8a236a89"></a>
+### Заполнение количества в табличной части документа с помощью весов
+
+С помощью команды табличной части документа **Получить вес**, поле **Количество** (количество упаковок) текущей строки документа заполнится весом, полученным из электронных весов. Электронные весы должны быть подключены к компьютеру, а также настроены параметры их подключения.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9eb8a236a81"></a>
+### Проверка фактического количества товара
+
+По команде в табличной части документа **Проверить количество в документе** откроется форма в которой можно выполнить пересчет фактического количества товара. После пересчета данные о фактическом количестве товара будут перенесены в табличную часть документа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382cf5ffa18f"></a>
+### Вид цены
+
+Поле  **Вид цены** необходимо для перезаполнения цен в табличной части документа. При изменении значения поля программа предложит перезаполнить цены в табличной части. Если отказаться от этого, то в дальнейшем эту операцию можно будет выполнить с помощью команды **Заполнить цены/По виду цен**.
+
+Поле **Вид цены** заполняется при выборе склада, значением **Учетный вид цены** которое, установлено для склада. В любой момент времени установленное ранее значение поля **Вид цены** можно изменить.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382cf5ffa192"></a>
+### Номер ГТД
+
+Номер ГТД - это номер государственной таможенной декларации.
+Его можно заполнить с помощью команды  на командной панели табличной части с товарами - **Заполнить номера ГТД**.
+Для строки из табличной часты **Товары** возможно заполнение номера ГТД только в том случае, если для списываемой номенклатуры ведется учет по ГТД.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ОприходованиеИзлишковТоваров.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОприходованиеИзлишковТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%B7...c6.md b/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%B7...c6.md
new file mode 100644
index 0000000..c611151
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%B7...c6.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+Документ является финансовым и фиксирует финансовые условия оприходования товаров.
+
+- Если излишек товара обнаружен в процессе оперативной работы ордерного склада, то этот факт фиксируется  с помощью документа [[Ордер-на-отраже...в|Ордер на отражение излишков товаров]], с дальнейшим оформлением финансового документа **Оприходование излишков товаров** (можно использовать [[Помощник-оформл...в|Помощник оформления складских актов]]).
+- Если излишек товара обнаружен на неордерном складе,  то оформляется финансовый документ **Оприходование излишков товаров**.
+- Если излишек товара обнаружен в процессе инвентаризации на складе, то изменение количества товара можно отразить в документе [[Пересчет-товаров|Пересчет товаров]], с дальнейшим оформлением документа **Оприходование излишков товаров** (на ордерном при отражении излишков, недостач и порчи складе можно использовать [[Помощник-оформл...в|Помощник оформления складских актов]]).
+
+При проведении документа может изменяться информация о наличии товаров в свободных остатках. Это происходит, когда документ оформлен по [[складу|Склады]], на котором **не** применяется ордерная схема документооборота при отражении излишков, недостач и порчи.
+
+В документе заполняется информация о количестве товаров и об их стоимости. Документ оформляется отдельно по каждому складу и [[организации|Организации]] предприятия. В документе указывается [[Статьи-доходов|статья доходов]], на которую должны относиться доходы при оприходовании товаров и аналитика доходов.
+
+При учете прослеживаемых импортных товаров в двух единицах измерения в документе доступно поле **Количество по РНПТ**, количество в котором заполняется в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД.
+
+В финансовом документе указывается то [[Структура-предп...я|подразделение]], на которое должны быть отнесены доходы по оприходованию товаров.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ОприходованиеИзлишковТоваров` · файл: `Documents/ОприходованиеИзлишковТоваров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8...%D0%B0.md b/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..135a130
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,98 @@
+# Оприходование излишков отгруженных товаров
+
+Документ предназначен для отражения в учете факта оприходования товаров, переданных на ответственное хранение или комиссию.
+Возможность использования документа доступно при включении одной из функциональных опций:
+
+- **Передача на ответственное хранение с правом продажи** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**.
+
+- **Передача на комиссию (версия 2.5)** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**.
+
+[[Оприходование-и...в|Оформление документа]]
+
+---
+- [Заполнение документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec7862afa89fe6)
+- [Подбор партнера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec7862c04389a7)
+- [Заполнение информации о юридическом или физическом лице партнера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec78630db966ce)
+- [Заполнение информации о договоре](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec786338ab63e9)
+- [Заполнение товарной части документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec78634a7e87bb)
+- [Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec7863b1a855fd)
+- [Печатные формы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec78640bdc1784)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec7862afa89fe6"></a>
+### Заполнение документа
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec7862c04389a7"></a>
+### Подбор партнера
+
+В документе указывается **партнер**, у которого осуществляется оприходование товаров. После выбора клиента автоматически заполняется информация о соглашении, в рамках которого выполнена передача товаров.
+
+Алгоритм автоматической подстановки соглашения следующий:
+
+- Если для партнера действует единственное индивидуальное соглашение, то подставляется оно.
+- Если таких индивидуальных соглашений несколько, то пользователь должен сам выбрать то индивидуальное соглашение, по которому оформляется документ.
+- Если для партнера не зарегистрировано индивидуальных соглашений, то определяется сегмент, к которому принадлежит партнер и то типовое соглашение, которое действует для данного сегмента.
+- Если это типовое соглашение единственное, то оно подставляется автоматически.
+- Если таких типовых соглашений несколько, то пользователь должен самостоятельно выбрать типовое соглашение.
+
+Для выбора доступны:
+
+- Индивидуальные соглашения с клиентом;
+- Типовые соглашения для сегментов, в которые входит партнер, указанный в документе;
+- Типовые соглашения, в которых сегмент не указан.
+
+В списке для выбора соглашений по умолчанию отображаются только действующие соглашения, то есть дата начала, действия которых меньше, а дата окончания действия больше даты документа.
+
+После выбора соглашения в документе заполняется следующая информация:
+
+ **Организация**, если она была указана в соглашении;
+При выборе индивидуального соглашения дополнительно может быть заполнена информация о **Контрагенте**, если он определен в соглашении.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec78630db966ce"></a>
+### Заполнение информации о юридическом или физическом лице партнера
+
+Информация о контрагенте в документе заполняется автоматически, если определены условия, по которым все документы заполняются от имени определенного юридического или физического лица (контрагента). Эти условия определяются в индивидуальном соглашении (в индивидуальном соглашении указан контрагент). В этом случае изменить информацию о контрагенте нельзя.
+
+Если по условиям работы с партнером документы можно оформлять от имени любого контрагента (в индивидуальном соглашении не указан контрагент или партнер работает в соответствии с типовым соглашением), то информация о контрагенте заполняется непосредственно в документе.
+
+При этом в зависимости от условий работы с партнером можно предложить следующие варианты:
+
+- Для партнера определен *только один контрагент*, от имени которого можно оформлять документы. В этом случае после выбора партнера информация о контрагенте заполнится автоматически и дополнительных действий производить не надо.
+- Для партнера определено *несколько его юридических или физических лиц (контрагентов)*, с которыми можно оформлять документы. В этом случае требуется выбрать контрагента из списка.
+- *Список юридических лиц (контрагентов)* определяется для группы партнеров. Любой из партнеров, входящих в эту группу, может оформлять документы от имени всех тех контрагентов, которые заданы для данной группы. В этом случае в списке выбора контрагентов устанавливается флаг **"Включая контрагентов родителей"**. В списке будут показаны те контрагенты, которые указаны для той группы, в которую входит партнер, указанный в документе.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec786338ab63e9"></a>
+### Заполнение информации о договоре
+
+Информация о договоре с контрагентом заполняется автоматически, если в информационной базе зарегистрирован единственный действующий договор с типом взаимоотношений **С хранителем** либо **С комиссиоенром**, и сведениями об **Организации** и **Контрагенте** соответствующим, указанным в документе.
+В противном случае договор указывается вручную из списка доступных договоров.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec78634a7e87bb"></a>
+### Заполнение товарной части документа
+
+Новая номенклатурная позиция добавляется в табличную часть путем выбора из справочника [[Номенклатура]]. Если учет товаров ведется в разрезе характеристик, то дополнительно вводится информация о характеристике номенклатуры.
+
+Также товарную часть документа можно заполнить с помощью формы Подбора переданных товаров.
+
+По команде **Подобрать переданные товары** откроется форма со списком товаров, которые были переданы на хранение в рамках договора, указанных в документе.
+В форме подбора можно отметить строки товаров и указать количество, которое необходимо оприходовать.
+После завершения подбора товаров по команде **Перенести в документ** результат работы будет перенесен в товарную часть документа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec7863b1a855fd"></a>
+### Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения
+
+Информация о том, что производится оприходование импортного товара (с определенным номером ГТД и страной происхождения) отображается в соответствующих колонках табличной части Товары.
+
+### Заполнение табличной части
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec78640bdc1784"></a>
+### Печатные формы
+
+Для документа предусмотрены следующие печатные формы:
+
+- Акт оприходования излишков товаров
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ОприходованиеИзлишковОтгруженныхТоваров.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОприходованиеИзлишковОтгруженныхТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8...%D0%B2.md b/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..be49faa
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,27 @@
+Документ предназначен для отражения в учете факта оприходования товаров, переданных на ответственное хранение или комиссию.
+Возможность использования документа доступно при включении одной из функциональных опций:
+
+- **Передача на ответственное хранение с правом продажи** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**.
+
+- **Передача на комиссию (версия 2.5)** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**.
+
+[Оформление документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec78604bcc2c88)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec78604bcc2c88"></a>
+### Оформление документа
+
+Документ **Оприходования излишков** можно оформить вручную из журнала [[Документы-продажи|Документы продажи (все)]].
+
+В документе указывается следующая информация:
+
+- Сведения о [[партнере|Партнеры]], которому была осуществлена передача товаров на ответственное хранение;
+- [[Соглашения-об-у...ж|Соглашение с клиентом]] об условиях передачи товаров;
+- [[Статьи-доходов|Статья доходов]] или [[Статьи-активов...в|статья активов/пассивов]], на которую должны относится сумма оприходуемых товаров. В соответствии с выбранной статьей указывается аналитика доходов или активов/пассивов;
+- [[Договоры-с-конт...и|Договор с контрагентом]], в рамках которого были переданы товары:
+- [[Структура-предп...я|Подразделение]], на которое должны быть отнесены доходы по оприходованию товаров.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ОприходованиеИзлишковОтгруженныхТоваров` · файл: `Documents/ОприходованиеИзлишковОтгруженныхТоваров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8.md b/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..02f84ab
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,48 @@
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f37eab66268f"></a>
+## Назначение подсистемы
+
+Подсистема предназначена для оформления документов товародвижения, которые сопровождают отгрузку товаров: [[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]], [[Акт-выполненных...а|Акт об оказании услуг]], [[Возврат-товаров-о...c9|Возврат клиента]], а также оформление [[Отчет-комиссион...х|отчетов комиссионеров]] о проданных товарах и документов по возврату или [[Выкуп-возвратно...м|выкупу]] клиентом многооборотной тары.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f37eab662691"></a>
+## Настройки подсистемы
+
+Для работы с подсистемой требуется предварительное включение функциональных опций в разделе **НСИ и администрирование**:
+
+- Функциональная опция **Ордерные склады** в разделе **Склад и доставка** позволит осуществлять разделение процессов выписки финансовых документов [[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]] и оформление фактических отгрузок товаров со складов предприятия (потребуется определение тех складов, которые должны будут использовать ордерную схему при отгрузке товаров). Фактическая отгрузка товаров будет осуществляться при помощи документов [[Расходный-ордер...ы|Расходный ордер на товары]].
+- Функциональные опции **Реализация по нескольким заказам** и **Акты выполненных работ по нескольким заказам** в разделе **Продажи - Оптовые продажи**, позволят оформлять один финансовый документ на несколько складов, а также оформлять один документ отгрузки или акты выполнения работ по нескольким заказам клиента.
+- Функциональные опции  в группе **Статусы документов** в разделе **Склад и доставка**, позволят более детально контролировать в документах отгрузки и заявках на возврат процессы оформления документов и замены товаров при возврате клиентам.
+- Функциональная опция **Счета на оплату** в разделе **Продажи - Использование заказов**, позволит оформлять счета клиенту при оформлении реализации без заказа, например,  при отгрузке товаров в кредит.
+- Функциональная опция **Учитывать прочие расходы и доходы** в разделе **Финансовый результат и контроллинг - Финансовый результат** позволит учитывать дополнительные расходы при отгрузке товаров и оказанию услуг.
+- Функциональная опция **Финансовый результат по направлениям деятельности** в разделе  **Финансовый результат и контроллинг** позволит учитывать возникающие расходы в финансовом результате и распределять их по направлениям деятельности.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f37eab662694"></a>
+## Работа подсистемы
+
+В системе можно осуществлять следующие операции, связанные с отгрузкой товаров:
+
+- **Оформление отгрузки товаров по заказу**. Финансовый документ [[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]] оформляется из журнала документов [[Документы-продажи|Документы продажи]]. Документ может быть оформлен на основании одного или нескольких заказов. На странице **Распоряжения на оформление** показаны заказы, для которых установлен статус **К отгрузке** и по которым еще не зарегистрирована отгрузка товаров. Если используется ордерная схема отгрузки, то в журнале **Документы продажи** фиксируются финансовые документы. Фактическая отгрузка товара со склада оформляется в рабочем месте кладовщика (раздел **Склад и доствка - Ордерный склад - Отгрузка**). Что будет являться распоряжением на прием товара (накладная, заказ или соглашение) определяется в [[Соглашения-об-у...ж|соглашении с клиентом]]. Предусмотрена также возможность оформления документов [[Корректировка-ре...c2|корректировки отгрузки товаров]]. Документы корректировки всегда оформляются на основании документов отгрузки. Список оформленных документов корректировки отгрузки можно посмотреть в разделе **Продажи - Возвраты и корректировки - Корректировки реализаций**.
+- **Оформление отгрузки товаров без заказа**. Оформляется документ [[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]]. Документ оформляется из журнала документов **Документы продажи** на странице **Реализации товаров и услуг**. При оформлении документа может быть использована ордерная схема отгрузки, как в предыдущем варианте. Если используются статусы реализации, то можно оформлять реализацию товаров в различных вариантах: по предоплате ( с указанием процента предоплаты) или в кредит. Для отслеживания оплаты конкретной накладной необходимо установить порядок расчетов **По накладным**. Порядок расчетов устанавливается в договоре с клиентом или в соглашении, если договора не используются. На основании документа реализации можно оформить [[Счет-на-оплату-к...ту|счет на оплату клиенту]] на предоплату или оплату предоставленного кредита. Сумма и срок задолженности, на который можно предоставить кредит фиксируется в [[Договоры-с-конт...и|договоре клиента]].
+- **Оформление актов выполненных работ**. [[Акт-выполненных...а|Акт выполненных работ]] оформляется в том случае, если в нем указывается указывается услуга или работа с указанным вариантом оформления продажи **Акт выполненных работ**. Вариант оформления продажи определяется в [[Виды-номенклатуры|виде номенклатуры]]. Акты могут быть оформлены по одному или нескольким заказам клиентов или без указания заказа.
+- **Передача товаров на комиссию**. Передача товаров на комиссию оформляется документом **Реализация товаров и услуг** с видом операции **Передача на комиссию**. Документ оформляется аналогично обычной отгрузке товаров. Может быть оформлен по предварительному заказу или без указания заказа клиента. Передача товаров на комиссию оформляется в рамках [[Соглашения-об-у...ж|соглашения с клиентом]] с установленным видом операции **Передача на комиссию**. Передача на комиссию оформляется по тем ценам, которые зарегистрированы в соглашении с комиссионером. Результаты продаж комиссионного товара в программе фиксируются документом [[Отчет-комиссион...х|Отчет комиссионера о продажах]].  Список комиссионеров, которым товары были переданы на комиссию, но которые еще не отчитались перед нами, отображается в журнале [[Отчет-комиссион...х|Отчеты комиссионеров]] на странице **Комиссионеры**. На странице **Отчеты комиссионеров** показываются все оформленные отчеты комиссионеров.
+- **Передача тары и оформление расчетов с клиентами по таре**. Информация о таре регистрируется в программе, если включена функциональная опция **Многооборотная тара** (раздел **НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета**). Тара регистрируется как отдельный [[Виды-номенклатуры|вид номенклатуры]] с типом **Тара**. Информация о таре регистрируется в табличной части документа вместе с товарами. Предусмотрена возможность автоматического заполнения информации о таре. Является ли тара возвратной определяется установкой флага на странице **Дополнительно** в документе. Список тары, который должен вернуть клиент с указанием срока возврата можно посмотреть в рабочем месте **Переданная возвратная тара**. Используя это рабочее место можно оформить документ по возврату или выкупу тары. Возврат тары может быть оформлен по предварительно оформленной заявке на возврат.
+- **Оформление возврата товаров клиентам**. Документы [[Возврат-товаров-о...c9|возврата товаров от клиента]] оформляются в журнале [[Возврат-товаров-о...68|Документы возврата]] (раздел **Продажи**). Документ может быть оформлен на основании документа **Реализация товаров и услуг**. Предусмотрена также возможность автоматического заполнения документов реализации, по которым был продан товар, указанный в табличной части документа возврата. Документ возврата может быть создан на основании предварительно оформленной и утвержденной [[Заявка-на-возвр...а|заявки на возврат]]. Список утвержденных заявок на возврат показывается в журнале **Документы возврата** на странице **Распоряжение на оформление**. Заявки на возврат удобно применять в том случае, если необходимо оформить замену товара.
+- **Оформление возврата товаров от комиссионера.** Возврат товаров от комиссионера оформляется с помощью документа [[Возврат-товаров-о...68|Возврат товаров от клиента]] с указанием вида операции **Возврат комиссионера**. Возврат товаров от комиссионера может быть оформлен в любой момент времени: как до момента регистрации факта продажи товаров комиссионера (оформления документа **Отчет комиссионера о продажах**), так и после регистрации документа **Отчет комиссионера о продажах**. Информация о возвращенных товарах после регистрации факта продажи товаров комиссионером будет автоматически учтена при оформлении следующего отчета комиссионера о продажах. Сумма возвращенных товаров будет сторнирована и показана в отчете комиссионера в виде отрицательных значений.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f37eab662697"></a>
+## Анализ данных
+
+Отчеты для анализа продаж товаров вызываются из раздела **Продажи - Отчеты по продажам**. Основным отчетом для анализа продаж и полученной прибыли от продажи товаров является отчет [[Продажи-—-Выруч...ж|Выручка и себестоимость продаж]]. Корректная информация о валовой прибыли в данном отчете формируется после фактического [[Расчет-себестои...в|расчета себестоимости товаров]] в конце месяца. Предварительный расчет себестоимости в процессе работы может производится с помощью регламентного задания **Расчет предварительной себестоимости**. Для анализа данных по продажам могут использоваться следующие варианты отчетов.
+
+- **[[Ведомость-по-па...в|Анализ продаж товаров]]**. Можно провести сравнительный анализ продаж товаров по различным регионам **(Анализ продаж по регионам)** и анализ продаж в разрезе документов поставки (**Анализ продаж по поступлениям**).
+- **Валовая прибыль**. Можно провести анализ полученной валовой прибыли с детализацией по клиентам (партнерам), поставщикам, менеджерам и подразделениям.
+- **Динамика продаж**. С помощью этого варианта отчета можно получить сравнительных анализ продаж товаров и прибыли помесячно в течение указанного периода. Отчет может быть выведен в виде диаграммы.
+- [[Сравнительный-а...в|Сравнительный анализ показателей работы менеджеров]]. Отчет позволяет выполнить сравнительный анализ различных показателей работы менеджеров по продажам с возможностью настройки выводимых показателей, даты анализа, периода анализа и возможностью сравнительного анализа данных показателей за аналогичный предыдущий период или аналогичный период прошлого года.
+- **Отчеты по возвратной таре**. Отчет [[Переданная-возв...а|Переданная возвратная тара]] позволяет оценить текущее состояние расчетов по возвратной таре. Отчет Ведомость по возвратной таре позволяет оценить обороты по возвратной таре за определенный период.
+- **Отчеты по расчетам с комиссионерами**. Для анализа оборотов с комиссионерами и оценки остатков товаров у комиссионера используются отчеты [[Товары,-переданн...0)|Товары, переданные на комиисию]], [[Остатки-товаров,...0)|Остатки товаров, переданных на комиссию]]. Для контроля правильности расчетов с комиссионерами используется отчет [[Состояние-расче...)|Состояние расчетов с комиссионерами]].
+- **Анализ продаж товаров с сериями**. При ведении учета по сериям (серийным номерам, срокам годности и т.д.) с помощью отчета [[Движение-серии...ы|Движение серий товаров]] можно узнать когда был продан товар с определенным серийным номером  или сколько осталось товаров, у которых завтра истекает срок годности.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Subsystem.Продажи.Subsystem.ОптовыеПродажи` · файл: `Subsystems/Продажи/Subsystems/ОптовыеПродажи/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Organizacii-dlya-obmena-s-GISM.md b/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F...%D0%9C.md
similarity index 100%
rename from Organizacii-dlya-obmena-s-GISM.md
rename to %D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F...%D0%9C.md
diff --git a/Organizacii.md b/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Organizacii.md
rename to %D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.md
diff --git a/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.md b/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..062ce64
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,106 @@
+Справочник предназначен для ведения списка организаций, входящих в состав предприятия, и хранения постоянных сведений о них.
+Организация может быть юридическим лицом, обособленным подразделением или индивидуальным предпринимателем. В справочнике непосредственно указываются обособленные филиалы, выделенные на отдельный баланс. Обособленные подразделения без выделения на самостоятельный баланс указываются в составе организации.
+
+Подробное описание справочника организаций приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Company:Organizations](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+[[Дополнительные материалы на ИТС|Организации]]
+
+---
+- [Контактная информация организации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e59514857047cc)
+- [Ответственные лица организации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e59514857047ce)
+- [Регистрационные данные организации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e59514857047d0)
+- [Банковские счета и кассы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e59514857047d2)
+- [Установка учетной политики организации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e59514857047d4)
+- [Параметры зарплаты и учета кадров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e59514857047d7)
+- [Обособление операций управленческого учета](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e59514857047d9)
+- [Обособленные подразделения на отдельном балансе](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e59514857047db)
+- [Обособленные подразделения без выделения на отдельный баланс](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e59514857047dd)
+- [Передача товаров между организациями](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e59514857047df)
+- [Контроль остатков товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e59514857047e1)
+- [Факсимиле и логотип организации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e59514857047e3)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e59514857047cc"></a>
+### **Контактная информация организации**
+
+Контактная информация организации указывается на закладке **Адреса и телефоны** формы **Организации**. Для организации обязательно указание юридического и физического адреса. Эта информация, так же как и информация об ответственных лицах используется при заполнении печатных форм документов.
+Пользователь может добавить любые дополнительные виды контактной информации (справочник [[Виды-контактной...и|Виды контактной информации]]). Эта информация автоматически добавится в форму **Организации** на закладке **Адреса и телефоны**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e59514857047ce"></a>
+### **Ответственные лица организации**
+
+Для организации определяется список ответственных лиц: руководитель организации, главный бухгалтер. Информация об ответственных лицах является периодической. При смене руководителя или главного бухгалтера можно зарегистрировать информацию о новых ответственных лицах организации.
+В качестве ответственных лиц могут быть также определены те сотрудники, которые имеют право подписи в соответствии с оформленными документами, приказом, доверенностью и т.д..
+Список ответственных лиц заполняется в отдельной форме - команда **Ответственные лица организаций** панели навигации формы **Организация**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e59514857047d0"></a>
+### **Регистрационные данные организации**
+
+Регистрационные данные согласно учредительных документов указываются на закладке **Регистрационные данные** формы **Организация**. Информация используется для заполнения отчетных форм, предоставляемых организацией в налоговые органы и бюджетные фонды.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e59514857047d2"></a>
+### **Банковские счета и кассы**
+
+Для каждой организации может быть определено любое количество банковских счетов (команда [[Банковские-счет...й|Банковские счета организаций]] панели навигации формы) для оформления безналичных оплат и любое количество касс (команды [[Касса|Кассы]] и [[Кассы-ККМ|Кассы ККМ]] панели навигации формы)  для оформления оплаты наличными.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e59514857047d4"></a>
+### **Установка учетной политики организации**
+
+Учетная политика, параметры расчета налогов указываются на закладке **Учетная политика и налоги** формы **Организация**. Установка учетной политики происходит с указанием календарной даты начала использования. Сохраняется история изменений.
+Если в действующей учетной политике установлен флаг **Организация является плательщиком ЕНВД**, то в закладке **Учетная политика и налоги** появляется табличная часть, в которой можно указать применение ЕНВД в разрезе складов.
+
+Если в действующей учетной политике установлен флаг **Организация применяет патентную систему налогообложения ПСН**, то в закладке **Учетная политика и налоги** появляется гиперссылка **Патенты**  для возможности зарегистрировать патенты организации.
+Патентная система налогообложения может применяться индивидуальными предпринимателями (если численность наемных работников не превышает 15 человек) для многих видов деятельности, среди которых: 
+
+- ремонт обуви, некоторой одежды, автотранспорта, компьютеров, зданий, ювелирных изделий, мебели и т.д.;
+- парикмахерские и косметические услуги, фотоуслуги, автотранспортные услуги, услуги по монтажу, уходу за детьми, уборке;
+- разработка программ, обучение;
+- розничная торговля (с некоторыми ограничениями).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e59514857047d7"></a>
+### **Параметры зарплаты и учета кадров**
+
+Параметры кадрового учета и расчета зарплаты указываются на закладке "Зарплата и кадры"
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e59514857047d9"></a>
+### **Обособление операций управленческого учета**
+
+В списке организаций может присутствовать предопределенная организация **Управленческая организация**. Данная организация используется для раздельного отражения операций по регламентированному и управленческому учету. От имени этой организации в информационной базе оформляются операции, которые должны быть отражены только в управленческом учете.
+Использование управленческой организации определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование** - **Предприятие - Организации** - **Раздельные операции закупок и продаж для упр. и регл. учета**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e59514857047db"></a>
+### **Обособленные подразделения на отдельном балансе**
+
+Использование обособленных филиалов, выделенных на отдельный баланс, определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование** - **Предприяте - Организации** - **Обособленные подразделения на отдельном балансе**.
+Обособленный филиал, выделенный на отдельный баланс, регистрируется в справочнике **Организации**, как отдельная организация с признаком **Обособленное подразделение** и указанием головной организации. ИНН обособленного подразделения соответствует головной организации. Требуется установить отдельный КПП и цифровой код обособленного подразделения для счетов-фактур.
+Взаиморасчеты обособленного подразделения, выделенного на отдельный баланс, с клиентами и поставщиками могут вестись отдельно или через головную организацию. Установите на закладке **Учетная политика** флаги **Допускаются взаиморасчеты через головную организацию: с клиентами, с поставщиками**, если при расчетах с клиентами и поставщиками допускается перечисление денежных средств от имени головной организации. При установке данных флажков документы поставки (отгрузки) могут быть оформлены от обособленного подразделения, выделенного на отдельный баланс, а оплата может быть произведена от имени головной организации. Задолженность клиента (поставщика) будет погашена без оформления дополнительных актов взаимозачетов.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e59514857047dd"></a>
+### **Обособленные подразделения без выделения на отдельный баланс**
+
+Для обособленных подразделений, невыделенных на отдельный баланс, данные о регистрации в налоговом органе указываются по команде **Регистрации в налоговом органе** панели навигации формы **Организация**.
+Операция доступна для всех подразделений, которые зарегистрированы в справочнике [[Структура-предп...я|Структура предприятия]]. Для указания того, в каком налоговом органе должно быть зарегистрировано обособленное подразделение используется механизм drag and drop (перетаскивание подразделения (объекта) с помощью мыши из правой панели диалогового окна в левую панель, где указаны доступные ИФНС).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e59514857047df"></a>
+### **Передача товаров между организациями**
+
+В программе можно настроить структуру **Интеркампани**, то есть определить товары какой организации имеет право продавать другая организация.
+В программе предусмотрены различные операции по оформлению передачи товаров между организациями: перемещение товаров между организациями, перемещение денежных средств, передача товаров на комиссию другой организации.
+Использование передачи товаров между организациями определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование** - **Предприятие - Организации** - **Передачи товаров между организациями**.
+Настройка передачи товаров между организациями выполняется в регистре сведений [[Настройка-перед...и|Настройка передачи товаров между организациями]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e59514857047e1"></a>
+### **Контроль остатков товаров**
+
+Использование контроля остатков при оформлении операций выбытия в рамках организаций определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование** - **Предприятие - Организации** - **Контролировать остатки товаров организаций**. Вид контроля остатков товаров организаций задается **НСИ и администрирование** - **Предприятие - Организации** - **На конец дня**.
+Использование контроля остатков при оформлении сторнирующих операций прихода в рамках организаций определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование** - **Предприятие - Организации** - **Контролировать товары организаций при отмене приходов**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e59514857047e3"></a>
+### **Факсимиле и логотип организации**
+
+Факсимиле и логотип организации указываются на закладке **Настройка печати** формы **Организации**. Логотип будет выводится при печати [[Коммерческое-пр...у|Коммерческого предложения]], [[Заказ-клиента|Заказа клиента]], [[Счет-на-оплату-к...ту|Счета на оплату]], [[Чек-ККМ|Товарного чека]]. Факсимиле будет выводится при печати [[Счет-на-оплату-к...ту|Счета на оплату]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.Организации.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/Организации/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4.md b/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4.md
new file mode 100644
index 0000000..695cb91
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4.md
@@ -0,0 +1,369 @@
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55adfb01edb7f"></a>
+### Назначение подсистемы
+
+Подсистема предназначена для приемки и отгрузки товаров со складских помещений предприятия, работающих по ордерной схеме.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55ae0821ab0b2"></a>
+### Настройка подсистемы
+
+Для настройки подсистемы требуется предвартельное включение в разделе **НСИ и администрирование** следующих функциональных опций:
+
+- **Ордерные склады** - возможность применения ордерной схемы документооборота.
+- **Упаковочные листы** - возможность приемки и отгрузки с использованием/формированием поупаковочных листов.
+- **Несколько складов** - возможность работы с несколькими складами предприятия.
+- **Порядок оформления накладных и расходных ордеров** и выбор режима **формирования расходных ордеров** (автоматически, кладовщиком, менеджером).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f0c4391540"></a>
+### Работа подсистемы
+
+При использовании на складе ордерной схемы при поступлении товаров разделяется процесс выписки финансовых документов и процесс фактического поступления товаров на склад. Фактическое поступление товаров на склад оформляется документом **[[Приходный-ордер...ы|Приходный ордер на товары]]**. Документ **Приходный ордер на товары** оформляется только на основании выданных ранее распоряжений.
+В качестве распоряжения на прием товаров могут использоваться все финансовые документы, которым фиксируется поставка товаров:
+
+Процесс оформления документа **Приходный ордер на товары** разделен этапы, которые фиксируются установленным статусом в документе: **К поступлению**, **В работе**,  **Требуется обработка**, **Принят**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f0c4391544"></a>
+### **Отражение поступлений товаров на склад**
+
+Для оформления операций фактического поступления товаров на склад предусмотрено рабочее место **Склад и доставка – Ордерный склад – Приемка**.
+При помощи данного рабочего места процесс приемки товаров на склад (помещение) может быть организован несколькими способами:
+
+- приемка товаров на склад (помещение) без использования ячеек;
+- приемка товаров на склад (помещение) со справочным размещением товаров в ячейках;
+- приемка товаров на склад с адресным хранением остатков товаров в ячейках.
+
+Если номенклатура приходит в мерной единице измерения в таре, то **Приходный ордер на товары** оформляется на некоторое количество товара в мерной единице измерения и целое количество тары (тара воспринимается как отдельная позиция номенклатуры).
+
+Если номенклатура приходит в упаковке в сопровождении тары, то **Приходный ордер на товары** оформляется на упаковку товара, к которой привязана тара. При этом тара будет размещена в ту же ячейку, что и упаковка.
+
+Приемка товаров под назначение оформляется также документом **Приходный ордер на товары**. Информация о назначении заполняется из распоряжения на поступление товаров в колонке **Назначение** табличной части документа.
+
+Для товаров, пришедших не под назначение, алгоритм размещения не меняется: такие товары по действующим правилам размещаются в областях общего назначения.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f0e8e2f247"></a>
+### Размещение поступивших товаров (адресное хранение)
+
+Предусмотрена возможность автоматического размещения товаров по складским ячейкам на складе или в помещении, в которых ведется учет остатков товаров в складских ячейках. Процесс размещения товаров состоит из следующих этапов.
+
+- **Формирование заданий на размещение товаров.** Задания на размещение товаров оформляются кладовщиком. Предусмотрена возможность автоматического формирования заданий  в соответствии с алгоритмом автоматического размещения. Задания печатаются и отдаются работникам склада.
+- **Выполнение заданий на размещение товаров**. Работник склада размещает товар в ячейках в соответствии с выданным заданием. При необходимости он корректирует информацию о той ячейке, в которую поместил товар. После выполнения размещения товара по ячейкам откорректированное задание на размещение отдается кладовщику, который вносит необходимые изменения в задание на размещение и устанавливает у него статус **Выполнено**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f10ea81365"></a>
+### Формирование заданий на размещение товаров
+
+- [[Упаковки-и-един...я|Упаковка товара]]. Для товара может быть задана индивидуальная упаковка или определен набор упаковок, которые используются для товара. Для упаковки должна быть определена [[Складские-групп...к|складская группа упаковки]]. Для каждой упаковки должны быть определены ее линейные размеры (или указано, что упаковка безразмерная) и вес упаковки. Вес упаковки должен быть обязательно задан.
+- [[Складские-групп...ы|Складская группа номенклатуры]]. Для товара должна быть определена та складская группа, к которой он принадлежит с точки зрения условий хранения его на складе.
+
+Задания на размещение товаров предназначены для определения списка складских ячеек, в которых должен быть размещен товар, который был принят в зону приемки. Задания на размещение товаров формируются только для тех складов или помещений, в которых остатки товаров детализируются до уровня складских ячеек (**Использовать для хранения остатков номенклатуры**).
+
+Программа формирует общий список товаров по совокупности оформленных приемов товаров в зону приемки по нескольким складским ордерам. По списку этих товаров формируются задания на размещение товаров в соответствии с алгоритмом автоматического размещения товаров. Предусмотрена также возможность формирования списка товаров в задании на размещение по конкретным документам, которым оформлялось поступление товаров в зону приемки с последующим применением алгоритма автоматического размещения для этих товаров. Задания могут быть оформлены по разным исполнителям, предусмотрена также возможность ограничения количества товаров в задании на размещение по их весу, объему или линейным габаритам.
+
+Алгоритм автоматического размещения учитывает.
+
+- **Блокировки ячеек**. Товар не размещается в заблокированные для размещения ячейки.
+- **Области хранения номенклатуры**. Товар будет размещен в ту область хранения на складе, которая определена для хранения товаров той складской группы номенклатуры и/или складской группы упаковок, к которой принадлежит размещаемый товар.
+- **Стратегии размещения**. При размещении товаров по ячейкам в области хранения на складе учитывается указанный приоритет размещения товаров по ячейкам. Товар может сначала размещаться в свободную ячейку, потом в те ячейки, где лежит только размещаемый товар, затем в те ячейки, где товар находится с другими товарами и т.д.
+- **Уровень доступности ячеек**. Учитывается уровень доступности ячеек. Товар будет в первую очередь размещаться в те ячейки, у которых больше уровень доступности (наивысший уровень доступности равен 1). .
+- **Габариты**. В  ячейку не размещается товар, который больше ее по любому габариту. Если для ячейки размеры неограниченны, то туда может быть размещен любой товар.
+- **Занятый объем  в ячейке**. Занятый объем в ячейке рассчитывается с учетом уже хранимого товара, товара к размещению и товара, обрабатываемого алгоритмом. Данный параметр не контролируется для тех ячеек, которые имеют неограниченные размеры.
+- **Занятый вес в ячейке**. Занятый вес в ячейке рассчитывается с учетом уже хранимого товара, товара к размещению и товара, обрабатываемого алгоритмом. Для неограниченных по грузоподъемности ячеек этот параметр не контролируется.
+
+Безразмерные упаковки размещаются только в неограниченные по размерам ячейки. После определения ячеек хранения, все ячейки сортируются по порядку обхода.
+
+Товары размещаются только в ячейки с типом **Приемка**.
+
+Для правильной работы алгоритма автоматического размещения необходимо, чтобы в программе были заполнены следующие данные.
+
+Для товаров в справочнике [[Номенклатура]] должны быть заданы.
+
+Для складских ячеек в справочнике [[Складские-ячейки|Складские ячейки]] должны быть определены.
+
+- **Область хранения**. Область хранения, к которой относится ячейка на складе.
+- **Типоразмер ячейки**. Линейные размеры и объем ячейки или должно быть указано, что размеры ячейки неограниченны.
+- **Грузоподъемность ячейки**. Грузоподъемность ячейки или должно быть указано, что грузоподъемность ячейки неограниченна.
+
+Обязательно должны быть определена информация о том, как распределяются товары, принадлежащие определенным складским группам номенклатуры и складским группам упаковок, по областям хранения. Эта информация задается в регистре сведений **Правила размещения товаров в ячейках**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f1298c2731"></a>
+### Выполнение заданий на размещение товаров
+
+После размещения товаров по складским ячейкам кладовщик отмечает выполнение задания. Если задание по размещению выполнено не полностью, то есть обнаружено несоответствие между учетным количеством товаров в ячейке и реальным количеством, то такие "проблемные" ячейки можно заблокировать для уточнения данных о наличии товаров в ячейке. Алгоритм автоматического размещения учитывает блокировку ячеек, товар в такие ячейки не будет размещаться.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f1ea5976d0"></a>
+### Регистрация мест хранения (справочное размещение)
+
+В программе предусмотрена возможность регистрации ячеек, в которых хранится товар, справочно, без учета остатков товаров в ячейках. Такая возможность предусмотрена для тех складов (помещений) в которых не ведется складской учет товаров в ячейках, а размещение товаров в ячейках используются только для справочной информации (**Использовать для справочного размещения номенклатуры**). При поступлении товаров можно определить ту ячейку, в которой он будет размещен. Эта информация в дальнейшем может быть использована в качестве справочной информации для размещения товаров при его последующих поступлениях.
+
+В программе можно для одного товара зарегистрировать несколько ячеек, в которых предполагается хранить товар, одна из которых будет являться основной ячейкой. Информация об основных и дополнительных ячейках, в которых хранится товар регистрируется с помощью обработки **Размещение номенклатуры по ячейкам (справочно)**. Обработка открывается из меню **Создать на основании** из документов, фиксирующих поступление товаров на склад.
+
+При проведении инвентаризации в случае фиксации излишков товаров обработка **Размещение номенклатуры по ячейкам (справочно)** вводится на основании документа **Ордер на отражение излишков и недостач товаров**.
+
+- Если на складе используется ордерная схема поступления товаров, то обработка **Размещение номенклатуры по ячейкам (справочно)** вводится на основании документа **Приходный ордер на товары**.
+- Если ордерная схема поступления товаров не используется, то обработка **Размещение номенклатуры по ячейкам (справочно)** вводится на основании того финансового документа, которым фиксируется поступление товаров (**Приобретение товаров и услуг**, **Перемещение товаров**, **Сборка (разборка) товаров**).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f270a300fa"></a>
+### Формирование расходных ордеров на товары
+
+При использовании на складе ордерной схемы при отгрузке товаров разделяется процесс выписки финансовых документов и процесс фактической отгрузки товаров со склада. Фактическая отгрузка товаров со склада оформляется документом **[[Расходный-ордер...ы|Расходный ордер на товары]]**. Документ **Расходный ордер на товары** оформляется только на основании выданных ранее распоряжений.
+
+Для оформления документов фактической отгрузки товаров со склада используется обработка **[[Отгрузка-товаро...а|Отгрузка товаров со склада]]**.  Процесс оформления документа **Расходный ордера на товары** разделен на несколько этапов, которые фиксируются установленным статусом в документе: **В работе**, **К проверке**, **К отгрузке** и  **Отгружен**.
+
+В любой момент времени, используя обработку **Отгрузка товаров со склада** кладовщик может увидеть информацию о текущем состоянии отгрузки товаров по распоряжениям.
+
+В качестве распоряжений на оформление расходных ордеров на товары не могут быть использованы заказы.  В качестве распоряжения на оформление расходных ордеров могут выступать следующие документы:
+
+- Реализация товаров и услуг;
+- Внутреннее потребление товаров;
+- Возврат товаров поставщику;
+- Сборка (разборка) товаров;
+- Перемещение товаров;
+- Задание на перевозку;
+- Рейс.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f270a300ff"></a>
+### Оформление расходных ордеров на товары
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f270a30100"></a>
+### Рабочее место по отгрузке товаров
+
+- В списке разделов выберите раздел **Склад**.
+- В панели навигации раздела выберите **Отгрузка**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f270a30102"></a>
+### Обработка **Отгрузка товаров со склада**
+
+- В верхней части списка отображается список тех распоряжений, по которым необходимо оформить отгрузку товаров.
+- В нижней части списка показывается список тех документов **Расходный ордер на товары**, которыми оформляется фактическая отгрузка товаров. По умолчанию в списке показываются только те документы, которые находятся в работе (установлен флаг **Только неотгруженные**).
+
+Верхняя часть списка разделена на две части. По каждому распоряжению можно посмотреть список товаров, которые должны быть отгружены и состояние их отгрузки.
+
+- **Собрать**. Необходимо произвести отбор товаров на складе для оформления отгрузки. На указанное в графе количество товаров еще не оформлен документ **Расходный ордер на товары**.
+- **Собирается** . Товары находятся в стадии отбора товаров на складе, то есть происходит сборка товаров в соответствии с оформленным распоряжением на отгрузку. На указанное в графе количество товаров оформлен документ **Расходный ордер на товары**. В документе установлен статус **В работе**.
+- **Собран**. Товары собраны в соответствии с распоряжением и готовы к отгрузке. На указанное в графе количество товаров оформлен документ **Расходный ордер на товары**. В документе установлен статус **К отгрузке**.
+
+После фактической отгрузки товаров и установки в документе **Расходный ордер на товары** статуса **Отгружен**, выполненные распоряжение на отгрузку исчезают из списка распоряжений.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f270a30107"></a>
+### Подготовка товаров к отгрузке
+
+Подготовка товаров к отгрузке состоит в сборке кладовщиком необходимых товаров и перемещению их в зону отгрузки. Процесс сборки товаров зависит от того, какой вариант использования ячеек задан для конкретного склада (помещения).
+
+- Если на складе ячейки используются для справочного хранения номенклатуры, то кладовщик печатает задание на сборку товаров из формы документа **Расходный ордер на товары**.
+- Если на складе ячейки используются для хранения остатков номенклатуры (адресный склад), то на основании данных, представленных в документе **Расходный ордер на товары** автоматически формируются задания на сборку товаров в соответствии с алгоритмом автоматического размещения, который автоматически определяет те ячейки, из который необходимо отгрузить товар в соответствии с наличием товаров и размером упаковки товаров.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f29d2aac8f"></a>
+### Разупаковка товаров для отбора (адресное хранение)
+
+В программе предусмотрена возможность автоматического создания задания на переупаковку товаров в том случае, если на складе нет в наличии товаров в нужных упаковках. Даная возможность может быть использована только на тех складах (помещениях), в которых используется адресное хранение товаров в ячейках (ячейки используются для хранения остатков номенклатуры).
+
+Задания на переупаковку товаров создаются аналогично заданиям на отбор товаров. При этом анализируется список тех товаров, которые нельзя отгрузить без переупаковки и автоматически создаются задания на переупаковку товаров. Предусмотрена возможность одновременного формирования заданий на отбор и заданий на переупаковку товаров.
+
+Задания на переупаковку формируются алгоритмом переупаковки, который имеет следующие особенности:
+
+- Вычисляется количество в базовых единицах товаров, которого будет не доставать для отбора товаров из ячеек.
+- Разупаковка производится всегда в минимальную упаковку, зарегистрированную для товара в справочнике  упаковок.
+- При выполнении  данной операции те упаковки, из которых будет производится разупаковка, подбираются таким образом, чтобы после отбора минимальных упаковок осталось как можно меньше.
+
+> Пример. Товар хранится на складе в паллетах по 1000 штук и в ящиках по 100 штук. Для отгрузки не хватает 10 штук. В первую очередь будет предложено разупаковать ящики.
+
+Задания на переупаковку можно создавать отдельно или в момент создания заданий на отбор товаров. Задания на переупаковку задаются в рабочем месте кладовщика (обработка **Отгрузка товаров со склада**).
+
+Процесс оформления заданий на переупаковку состоит из следующих этапов.
+
+- Создание задания на переупаковку.
+- Печать и выдача заданий исполнителям.
+- Регистрация выполнения заданий на переупаковку.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f2c97212e9"></a>
+### Формирование заданий на переупаковку товаров
+
+Программа позволяет создать отдельное задание на переупаковку в соответствии с потребностями по переупаковке товаров или оформить задание на переупаковку в момент оформления отгрузки товаров.
+
+- Отдельное задание на переупаковку товаров создается в списке **Отбор (размещение) товаров**.
+- Задание на переупаковку в процессе отгрузки создается в рабочем месте кладовщика **Отгрузка**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f2e716bedd"></a>
+## Выполнение заданий на переупаковку товаров
+
+После того, как кладовщики переупаковали товар в соответствии с выданными им заданиями на переупаковку, ответственный сотрудник проверяет правильность переупаковки товаров и отмечает выполнение задания. В процессе выполнения задания могут быть обнаружены проблемные ячейки, в которых не был найден нужный товар. Эти ячейки блокируются, а кладовщику выдается новое задание на переупаковку товаров.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f30875f3c2"></a>
+### Отбор отгружаемых товаров (адресное хранение)
+
+При использовании на складе (в помещении) адресного хранения ( хранения остатков номенклатуры в ячейках) отбор отгружаемых товаров производится в соответствии с сформированными заданиями на сборку товаров. Задания на сборку товаров формируются автоматически на основании данных о товарах, которые должны быть подготовлены к отгрузке (документы **Расходный ордер на товары**). При автоматическом формировании заданий используется алгоритм отбора, который формирует информацию о том, из каких ячеек следует забирать товары наиболее оптимальным образом с учетом установленных приоритетов, размеров отгружаемых упаковок, доступности ячеек и т.д.
+
+После того, как задания сформированы, они распечатываются и отдаются сборщикам товаров.  После сборки товаров проверяется правильность сборки товаров и фиксируется факт выполнения задания на отбор товаров (полностью или частично).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f3245196f6"></a>
+### Формирование заданий на отбор товаров
+
+При адресном хранении остатков товаров в ячейках на складе, задания на отбор товаров формируются автоматически. Задания формируются по всем товарам, которые готовятся к отгрузке. Подготовка товаров к отгрузке фиксируется в момент проведения документа **Расходный ордер на товары** в статусе **К отбору**. Задания формируются в соответствии с реализованным в программе алгоритмом отбора.
+
+Алгоритм отбора ячеек хранения учитывает следующие факторы.
+
+- **Блокировки ячеек**. Товар не отбирается из заблокированных для отбора ячеек.
+- **Приоритеты областей хранения номенклатуры**. В первую очередь товары будут отбираться из наименее приоритетных областей.
+- **Стратегии отбора, учитывающие приоритеты ячеек**. Например, можно установить такую стратегию отбора, когда товар в первую очередь отбирается из тех ячеек, в которых находится минимальное количество данного товара (отбор "под остаток"), затем из тех, где товар находится вместе с другим товаром (не в своей ячейке), а затем из тех ячеек, в которых находится только данный товар ("своя" ячейка).
+- **Коэффициенты упаковок**. В первую очередь берутся упаковки с наибольшими коэффициентами. То есть если товар лежит на складе в паллетах и коробках, то в первую очередь отгружается товар в паллетах, а затем недостающее количество в коробках. Разбиение на единицы измерения происходит автоматически при формировании заданий на сборку товаров.
+- **Уровни доступности ячеек**. Товары отбираются из ячеек с минимальным уровнем доступности (то есть из из тех ячеек, которые наиболее доступны для отбора товаров).
+
+После определения ячеек хранения, все ячейки сортируются по порядку обхода.
+
+Товары отбираются только в ячейки с типом **Отгрузка**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f3245196fc"></a>
+### **Подготовка заданий на отбор товаров**
+
+Задания на отбор товаров формируются на основании данных о подготовке товаров к отгрузке. Список товаров, которые должны быть подготовлены к отгрузке формируются на основании данных о товарах, зарегистрированных в документах **Расходный ордер на товары** с установленным статусом **К отбору**.
+
+Задания могут быть автоматически созданы по всем товарам или по определенному списку товаров. При создании заданий используется агоритм автоматического отбора товаров по складским ячейкам.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f3561ef062"></a>
+### Выполнение заданий на отбор товаров
+
+После того, как сборщики товаров отобрали на складе товар в соответствии с выданным им заданиям на отбор, кладовщик проверяет правильность отбора по заданию и отмечает выполнение задания. В процессе выполнения задания могут быть обнаружены проблемные ячейки, в которых не был найден нужный товар. Эти ячейки блокируются, а сборщику товаров выдается новое задание на отбор товаров в ячейках.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f3561ef064"></a>
+### Перечень заданий на отбор, находящихся в работе
+
+- В обработке **Отгрузка товаров со склада** перейдите на страницу **Отбор**.
+- В табличной части **Задания на отбор** установите флаг **Только невыполненные**.
+- Будет показан список всех невыполненных размещений.
+- У тех заданий, которые уже переданы складским работникам для отбора товаров, но еще не выполнены, будет установлен статус **В работе**.
+
+Используя стандартные возможности 1С: Предприятие по отбору данных в списках (кнопка **Найти** на командной панели списка) можно оставить в списке только те задания, которые имеют статус **В работе**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f384fc1614"></a>
+## Контроль готовности товаров к отгрузке
+
+После выполнения заданий на отбор товаров кладовщик контролирует полностью ли выполнено выданное распоряжение на отбор товаров и производит проверку собранного товара. Если распоряжение выполнено полностью, то устанавливается отметка о готовности товаров к отгрузке. Если распоряжение выполнено частично и не может быть выполнено полностью, то кладовщик может принять решение об отгрузке части товаров. В этом случае он должен сначала откорректировать распоряжение **Расходный ордер на товары** и только затем установить статус **К отгрузке**.
+
+Контроль готовности товаров к отгрузке производится на каждом складе или помещении, по которым были выданы распоряжения на отбор товаров- документы **Расходный ордер на товары**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f3aa919b9c"></a>
+### Отражение отгрузки товаров
+
+Собранные и подготовленные к отгрузке товары отгружаются конкретному потребителю. Для оформления отгрузки товаров с ордерного склада используется документ **Расходный ордер на товары**. При отгрузке товаров в документе устанавливается статус **Отгружено**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f3aa919b9e"></a>
+### Перечень текущих дел по ордерам на отгрузку товаров
+
+Для просмотра списка текущих дел связанных с ордерами на отгрузку, выберите раздел  **Рабочий стол**. В списке **Текущие дела** перейдите в группу дел **Распоряжения на отгрузку**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f3aa919ba0"></a>
+### Распоряжения на основании которых необходимо оформить отгрузку товаров на ордерном складе
+
+В списке **Текущие дела** - **Распоряжения на отгрузку** выберите пункт **Распоряжения к исполнению**. В названии пункта в скобках показывается число распоряжений на всех складах на основании которых необходимо выполнить отгрузку. Далее будет выведен список складов по которым необходимо оформить отгрузки, после выбора склада будет открыт список распоряжений.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f3cef1ade4"></a>
+## Подпитка зоны быстрого отбора
+
+Механизм упреждающей подпитки ячеек адресного склада (помещения) используется для повышения скорости отбора при отгрузке товаров со склада за счет предварительной разупаковки товаров и хранения товаров на складах (помещениях) в тех упаковках, которые наиболее востребованы (актуальны). При анализе актуальности упаковок используются как данные о текущих планируемых отгрузках товаров в соответствии с оформленными распоряжениями, так и данные о ранее оформленных отгрузках за определенный период. То есть программа не только учитывает текущую потребность в тех или иных упаковках товаров, но и позволяет составлять прогноз о наиболее востребованных упаковках на основе данных об отгрузках товаров в предыдущие периоды.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f3f1c439e5"></a>
+## Прогнозирование расхода упаковок
+
+Прогнозирование расхода упаковок в программме происходит автоматически при выполнении регламентного задания. Прогонз расхода упаковок производится для каждого склада(помещения), в которых используется адресное хранение товаров в ячейках. Перед проведением расчета пронозируемого расхода упаковок надо обязательно задать список упаковок для товара с указанием возможности их переупаковки. Также необходимо задать настройки для расчета прогнозируемого расхода упаковок.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f3f1c439e7"></a>
+### **Проведение XYZ классификации прогноза упаковок**
+
+Список тех упаковок товаров, которые наиболее востребованы, определяется для каждого товара в каждом адресном складе (помещении). Этот список может быть заполнен автоматически после выполнения регламентного задания **Расчет показателей прогноза расхода упаковок на складе.** Для каждого склада (помещения) формируется отдельное регламентное задание.
+
+Перед тем как формировать регламентное задание по прогнозу расхода упаковок, необходимо определиться со структурой возможных перупаковок товаров и настроить параметры выполнения  XYZ-классификации.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f3f1c439ea"></a>
+### Варианты переупаковок товаров
+
+Возможные варианты переупаковки товаров задаются в справочнике [[Упаковки-и-един...я|Упаковки]]. Справочник **Упаковки** является иерархическим. На верхнем уровне справочника заполняется минимальная упаковка товара, на следующем уровне хранится информация о тех упаковках, которые состоят из упаковок предыдущего уровня.
+
+> Пример. Обувь на складе хранится в коробках (пара обуви), а также в упаковках по 10 коробок (пар обуви). Упаковки (10 пар) помещаются на паллеты, при этом на одной паллете может помещаться 4 упаковки (40 коробок с обувью).
+
+При задании такой структуры для каждой последующей упаковки (упаковки, паллеты) указывается то количество упаковок, которое в ней содержится (**Состоит из других упаковок**). Программа автоматически пересчитывает  коэффициент по отношению к минимальной упаковке. Для каждого варианта упаковки обязательно должны быть заданы все те параметры, которые необходимы при работе на складе (помещении) с  адресным хранением: складская группа упаковки, вес, типоразмер, область хранения, правила размещения и т.д.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f3f1c439ef"></a>
+### Регламентное задание по расчету нормативного запаса упаковок на складе (в помещении)
+
+Расчет нормативного запаса упаковок производится с помощью регламентного задания **Расчет показателей прогноза расхода упаковок на складе**. При записи настроек подпитки для каждого склада (помещения) формируется свое регламентное задание. Сформированные задания хранятся в списке **Регламентные и фоновые задания**. Если в настройках было задано расписание формирования регламентного задания, то оно будет формироваться автоматически.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f45c17f1b0"></a>
+### Выполнение заданий на перемещение в зону быстрого отбора
+
+После того, как кладовщики переупаковали товар в соответствии с выданными им заданиями на переупаковку, ответственный сотрудник проверяет правильность переупаковки товаров и отмечает выполнение задания. В процессе выполнения задания могут быть обнаружены проблемные ячейки, в которых не был найден нужный товар. Эти ячейки блокируются, а кладовщику выдается новое задание на переупаковку товаров.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f47a3d281a"></a>
+### Перемещение товаров между помещениями
+
+Работа с помещениями в рамках склада (складской территории) возможна только при использовании ордерной схемы поступления, отгрузки и инвентаризации товаров. Перемещение товаров между помещениями оформляется документом **Ордер на перемещение товаров**.
+
+Помещение может быть разделено на складские ячейки. В зависимости от указанных условий складские ячейки могут использоваться справочно или для хранения остатков товаров. Перемещение товаров между складами - это фактически выполнение двух операций: отгрузка товаров с одного помещения и прием товаров в другое помещение. Оформление этих операций фиксируется одним документом. В зависимости от условий использования ячеек в конкретном помещении (справочно или для хранения остатков) должны быть сформированы соответствующие документы  по отбору и размещению товаров в ячейках различных помещений или зарегистрирована информация о справочном размещении товаров в ячейках.
+
+Процесс перемещения товаров между помещениями можно разделить на два этапа.
+
+- Формирование ордеров на перемещение товаров между помещениями.
+- Отражение факта перемещения товаров в другое помещение.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f499069da9"></a>
+### Формирование ордеров на перемещение товаров между помещениями
+
+Процесс формирования ордеров на перемещение товаров между помещениями зависит от того, как используются складские ячейки в помещении. Если в помещении используется адресное хранение, то в ордере дополнительно указывается информация о зоне отгрузки того помещения, с которого товар отгружается и информация о зоне приемки того помещения, куда товар поступает.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f499069dab"></a>
+### Перечень ордеров на перемещение товаров между помещениями
+
+- В панели разделов выберите раздел **Склад**.
+- В панели навигации раздела выберите пункт **Отгрузка** .
+- В обработке **Отгрузка товаров со склада** укажите склад, в котором используются помещения.
+
+Ордера на перемещение между помещениями отображаются в списке ордеров на отгрузку товаров. Ордера на перемещение товаров отображаются только для тех складов, в которых используются помещения.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f4bae19a42"></a>
+### Отражение перемещения товаров между помещениями
+
+При оформлении перемещения товаров между помещениями факт отгрузки товаров из помещения-отправителя и приема товаров в помещение-получатель оформляется с помощью одного документа **Ордер на перемещение товаров**. Однако схема оформления зависит от того, используются ли в помещении адресное хранение остатков товаров в ячейках или нет.
+
+- Если в помещении-отправителе и помещении-получателе складские ячейки не используются, то никаких дополнительных документов оформлять не надо.
+- Если в помещении-отправителе и в помещении-получателе складские ячейки используются для справочного хранения, то необходимо произвести отбор товаров в ячейках в соответствии с выданным заданием, зафиксировать выполнение этой операции. Затем зафиксировать прием товаров в другое помещение и при необходимости указать справочно информацию о размещении товаров в ячейках для дальнейшего использования.
+- Если в помещении-отправителе и помещении-получателе  складские ячейки используются для хранения остатков, то необходимо сформировать задания на отбор товаров, переместить товар в зону отгрузки. Затем зафиксировать перемещение товаров в зону приемки другого помещения, сформировать и выполнить задания на размещения товаров в складские ячейки.
+
+При оформлении перемещения товаров между помещениями, возможно, использовать и такую схему работы, когда в одном помещении используется адресное хранение товаров в ячейках, а в другом помещении ячейки используются только в качестве справочной информации или совсем не используются. Операция по перемещению товаров между помещения считается выполненной, когда кладовщик подтвердил факт поступления товаров в помещение-получатель. В программе этот факт фиксируется установкой статуса **Принят** в документе **Ордер на перемещение товаров**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f4dea6f2e9"></a>
+### Блокировка складских ячеек
+
+В программе предусмотрена возможность блокировки складских ячеек. Потребность в блокировке складских ячеек может возникнуть в том случае, если в результате отбора или размещения товаров в складских ячейках были обнаружены ячейки, в которых не удалось разместить/отобрать товар. Для блокировки ячеек в этом случае оформляется документ **Установка блокировок ячеек**, который может быть введен на основании задания на отбор/размещение товаров. Потребность в блокировке ячеек может также возникнуть в том случае, если при проверке склада обнаружились ячейки, которые непригодны для использования. Список таких ячеек в документе **Установка блокировок ячеек** может быть заполнен вручную.
+
+Блокировка ячеек в момент пересчета товаров производится автоматически. Ячейки автоматически блокируются в момент проведения документа **Пересчет товаров** в статусе **В работе**. Блокировка ячеек автоматически снимается после окончания процесса пересчета : проведения документа **Пересчет товаров** с установленным статусом **Выполнено**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f4dea6f2ec"></a>
+### Перечень документов **Установка блокировки ячеек**
+
+- В списке разделов выберите раздел **Склад и доставка - Адресное хранение**.
+- В панели навигации раздела выберите пункт **Установки блокировки ячеек**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f4fb26d542"></a>
+### Инвентаризация товаров
+
+Процесс инвентаризации в программе разделен на следующие этапы
+
+- Пересчет товаров на складе
+- Регистрация излишков, недостач и пересортицы товаров по результатам пересчета.
+- Оформление финансовых документов списания и оприходования товаров по отношению к конкретным организациям.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f5692df1db"></a>
+### Оформление списания и оприходования товаров
+
+По результатам выявленных излишков и недостач в результате пересчетов товаров в процессе инвентаризации оформляются финансовые документы (складские акты) **Оприходование излишков товаров**, **Списание недостач товаров**. После анализа выявленных списаний и недостач товаров могут быть оформлены документы **Пересортица товаров**.
+
+Документы пересчета товаров были оформлены по складам (помещениям) без указания конкретной организации. При оформлении финансовых документов должна быть указана конкретная организация, на которую должны быть отнесены доходы и расходы, которые возникают в результате оформления операций по списанию и оприходыванию товаров. Программа предоставляет возможность автоматически распределить недостачи товаров по организациям в соответствии с данными об остатках товаров по организациям, зарегистрированных в программе, а также вручную распределить излишки товаров по организациям.
+
+После оформления всех финансовых документов по организациям в рамках проведения инвентаризационной кампании, бухгалтер формирует и печатает необходимые регламентные формы ИНВ-3, ИНВ-19, утверждает данные по результатам проведенной инвентаризации. В рамках данного приказа в дальнейшем можно посмотреть все документы, которые были оформлены в рамках проведенной инвентаризационной кампании.
+
+После ввода складских актов: **Пересортица товаров**, **Списание недостач товаров** и **Оприходование излишков товаров**, на основании документа **Распоряжение на инвентаризацию товаров** в складских актах и приказе могут быть установлены различные виды цен, что необходимо учитывать при формировании печатных форм этих документов.
+
+Документы списания, оприходования и пересортицы товаров могут быть оформлены и без пересчета товаров. Такая возможность оформления предусмотрена для тех случаев, когда в процессе оперативной работы обнаружены недостачи и излишки товаров. Например обнаружены товары, которые должны быть списаны (разбиты, пропали т.д.) или обнаружены товары, по которым необходимо оформить факт пересортицы.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Subsystem.Склад.Subsystem.ОрдерныйСклад` · файл: `Subsystems/Склад/Subsystems/ОрдерныйСклад/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8...5b.md b/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8...5b.md
new file mode 100644
index 0000000..e631473
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8...5b.md
@@ -0,0 +1,71 @@
+# Ордер на отражение пересортицы товаров
+
+Документ предназначен для отражения в складском учете выявленных на складе фактов пересортицы товаров. В дальнейшем на основании данных об обнаруженной пересортице товаров оформляется финансовый документ [[Пересортица-тов...в|Пересортица товаров]].
+
+Используется только на складах с ордерной схемой документооборота при отражении излишков, недостач, пересортицы и порчи.
+
+Оформление документа может быть осуществлено как из рабочего места **Склад и доставка – Излишки, недостачи и порчи товаров**, так и вводом на основании [[Расходный-ордер...ы|Расходного ордера на товары]].
+В случае создания на основании **Расходного ордера**, табличная часть **Товары** заполняется по данным о неотгружаемых товарах табличной части **Отгружаемые товары**.
+- [Заполнение основной информации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a09e005056a5c4e811e6dd4e9b882fc0)
+- [Указание серий](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a09e005056a5c4e811e6dd51b5042885)
+- [Оформление финансовых документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a09e005056a5c4e811e6dd52d6833121)
+- [Печать](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a09e005056a5c4e811e6dd53bcb1864e)
+- [Получение данных из терминала сбора данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a09e005056a5c4e811e6dd53ccd51a30)
+- [Использование сканера штрихкода](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a09e005056a5c4e811e6dd53e03ddc60)
+- [Использование весов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a09e005056a5c4e811e6dd56541c34f2)
+- [Ввод количества с помощью веса/объема](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a09e005056a5c4e811e6dd56804daef2)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a09e005056a5c4e811e6dd4e9b882fc0"></a>
+### Заполнение основной информации
+
+- В поле **Склад** необходимо указать склад, на котором обнаружена пересортица товаров.
+- Если склад разделен на помещения, то в поле **Помещение** указать помещение, в котором обнаружена пересортица товаров.
+- В табличной части, в группе **Списываемый товар** указать номенклатуру, а также, если требуется, характеристику и назначение списываемого товара.
+- В табличной части, в группе **Приходуемый товар** указать номенклатуру, а также, если требуется, характеристику и назначение приходуемого товара.
+- Указать количество списываемого товара.
+- Если склад (помещение), на котором обнаружена пересортица, является складом адресного хранения, то в табличной части необходимо указать ячейку, в которой обнаружена порча, а также, если требуется, упаковки списываемого и приходуемого товаров.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a09e005056a5c4e811e6dd51b5042885"></a>
+### Указание серий
+
+- Указать серии можно непосредственно в табличной части. Информация о сериях в табличной части документа указывается в колонке **Серия**.
+- Один и тот же товар с разными сериями в документе отображается в разных строках (количество строк с таким товаром равно количеству серий).
+- Если для товара заданы настройки ведения учета серий, то после подбора товара в табличную часть, колонка **Серии** становится обязательной для заполнения.
+- Если для товара не заданы настройки ведения учета серий, то в колонке **Серии** отображается надпись **Серии не указываются**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a09e005056a5c4e811e6dd52d6833121"></a>
+### Оформление финансовых документов
+
+- Финансовые документы могут быть созданы [[Помощник-оформл...в|Помощником оформления складских актов]]. Помощник открывается по команде ордера **Создать на основании** - **Помощник оформления складских актов**.
+- Финансовый документ [[Пересортица-тов...в|Пересортица товаров]] может быть оформлен и без помощника, командой **Создать на основании** - **Пересортица товаров**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a09e005056a5c4e811e6dd53bcb1864e"></a>
+### Печать
+
+В форме документа **Ордер на отражение пересортицы товаров** нажмите на кнопку **Печать** - **Отражение пересортицы товаров**. Будет сформирована печатная форма документа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a09e005056a5c4e811e6dd53ccd51a30"></a>
+### Получение данных из терминала сбора данных
+
+Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия** - **Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполнится данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из терминала будет получен штрихкод не зарегистрированный в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a09e005056a5c4e811e6dd53e03ddc60"></a>
+### Использование сканера штрихкода
+
+ Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрихкода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрихкоду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрихкод, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a09e005056a5c4e811e6dd56541c34f2"></a>
+### Использование весов
+
+С помощью команды табличной части документа **Получить вес**, поле **Количество** (количество упаковок) текущей строки документа заполнится весом, полученным из подключенных электронных весов. Электронные весы должны быть подключены к компьютеру, а так же настроены параметры их подключения.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a09e005056a5c4e811e6dd56804daef2"></a>
+### Ввод количества с помощью веса/объема
+
+Количество упаковок товара можно указать через ввод веса/объема, при изменении этих характеристик будет пересчитано количество упаковок. Указание веса/объема будет доступно, если корректно заполнены весовые/объемные характеристики номенклатуры или упаковки.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ОрдерНаОтражениеПересортицыТоваров.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОрдерНаОтражениеПересортицыТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8...84.md b/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8...84.md
new file mode 100644
index 0000000..6ed81c3
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8...84.md
@@ -0,0 +1,60 @@
+# Ордер на отражение недостач товаров
+
+Документ предназначен для отражения в складском учете выявленных на складе недостач товаров. В дальнейшем на основании данных о недостачах товаров оформляется финансовый документ [[Списание-недост...в|Списание недостач товаров]].
+
+Используется только на складах с ордерной схемой документооборота при отражении излишков, недостач, пересортицы и порчи.
+- [Заполнение основной информации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ec5e7c4c95)
+- [Указание серий](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ec5e7c4c9b)
+- [Оформление финансовых документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ec5e7c4c99)
+- [Получение данных из терминала сбора данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ec5e7c4c9c)
+- [Использование сканера штрихкода](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ec5e7c4c9e)
+- [Использование весов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4380650794f2f)
+- [Ввод количества с помощью веса/объема](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51e55522cc760)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ec5e7c4c95"></a>
+### Заполнение основной информации
+
+- В поле **Склад** необходимо указать склад, на котором обнаружена недостача.
+- Если склад разделен на помещения, то в поле **Помещение** указать помещение, в котором обнаружена недостача.
+- В табличной части указать информацию о товаре, по которому обнаружены недостачи: номенклатуру, а также, если требуется, характеристику и назначение.
+- Если склад, на котором обнаружены недостачи, является складом адресного хранения, то в табличной части необходимо указать упаковку товара и ячейку, в которой обнаружена недостача.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ec5e7c4c9b"></a>
+### Указание серий
+
+- Указать серии можно непосредственно в табличной части. Информация о сериях в табличной части документа указывается в колонке **Серия**.
+- Один и тот же товар с разными сериями в документе отображается в разных строках.
+- Если для товара заданы настройки ведения учета серий, то после подбора товара в табличную часть, колонка **Серии** становится обязательной для заполнения.
+- Если для товара не заданы настройки ведения учета серий, то в колонке **Серии** отображается надпись **Серии не указываются**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ec5e7c4c99"></a>
+### Оформление финансовых документов
+
+- Финансовые документы могут быть созданы [[Помощник-оформл...в|Помощником оформления складских актов]]. Помощник открывается по команде ордера **Создать на основании** - **Помощник оформления складских актов**.
+- Финансовый документ **Списание недостач товаров** может быть оформлен и без помощника, командой **Создать на основании** - **Списание недостач товаров**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ec5e7c4c9c"></a>
+### Получение данных из терминала сбора данных
+
+Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия** - **Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполнится данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из терминала будет получен штрихкод не зарегистрированный в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ec5e7c4c9e"></a>
+### Использование сканера штрихкода
+
+Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрихкода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрихкоду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрихкод, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4380650794f2f"></a>
+### Использование весов
+
+С помощью команды табличной части документа **Получить вес**, поле **Количество** (количество упаковок) текущей строки документа заполнится весом, полученным из подключенных электронных весов. Электронные весы должны быть подключены к компьютеру, а также настроены параметры их подключения.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51e55522cc760"></a>
+### Ввод количества с помощью веса/объема
+
+Количество упаковок товара можно указать через ввод веса/объема, при изменении этих характеристик будет пересчитано количество упаковок. Указание веса/объема будет доступно, если корректно заполнены весовые/объемные характеристики номенклатуры или упаковки.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ОрдерНаОтражениеНедостачТоваров.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОрдерНаОтражениеНедостачТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8...8b.md b/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8...8b.md
new file mode 100644
index 0000000..3e5a616
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8...8b.md
@@ -0,0 +1,12 @@
+Документ предназначен для отражения в складском учете выявленных на складе фактов пересортицы товаров. В дальнейшем на основании данных об обнаруженной пересортице товаров оформляется финансовый документ [[Пересортица-тов...в|Пересортица товаров]].
+
+Используется только на складах с ордерной схемой документооборота при отражении излишков, недостач, пересортицы и порчи.
+
+Оформление документа может быть осуществлено как из рабочего места **Склад и доставка – Излишки, недостачи и порчи товаров**, так и вводом на основании [[Расходный-ордер...ы|Расходного ордера на товары]].
+В случае создания на основании **Расходного ордера**, табличная часть **Товары** заполняется по данным о неотгружаемых товарах табличной части **Отгружаемые товары**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ОрдерНаОтражениеПересортицыТоваров` · файл: `Documents/ОрдерНаОтражениеПересортицыТоваров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8...9d.md b/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8...9d.md
new file mode 100644
index 0000000..c7f2d47
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8...9d.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+Документ предназначен для отражения в складском учете выявленных на складе бракованных товаров. В дальнейшем на основании данных об обнаруженных бракованных товарах оформляется финансовый документ  [[Порча-товаров|Порча товаров]].
+
+Используется только на складах с ордерной схемой документооборота при отражении излишков, недостач, пересортицы и порчи.
+
+Оформление документа может быть осуществлено как из рабочего места **Склад и доставка – Излишки, недостачи и порчи товаров**, так и вводом на основании [[Расходный-ордер...ы|Расходного ордера на товары]].
+В случае создания на основании **Расходного ордера**, табличная часть **Товары** заполняется по данным о неотгружаемых товарах табличной части **Отгружаемые товары**.
+
+[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39ac2b233a424)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39ac2b233a424"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как в программе отразить информацию о некачественном товаре, если брак обнаружен после оформления поставки товара?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:15)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ОрдерНаОтражениеПорчиТоваров` · файл: `Documents/ОрдерНаОтражениеПорчиТоваров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8...c9.md b/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8...c9.md
new file mode 100644
index 0000000..17f86fc
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8...c9.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+Документ предназначен для отражения в складском учете выявленных на складе недостач товаров. В дальнейшем на основании данных о недостачах товаров оформляется финансовый документ [[Списание-недост...в|Списание недостач товаров]].
+
+Используется только на складах с ордерной схемой документооборота при отражении излишков, недостач, пересортицы и порчи.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ОрдерНаОтражениеНедостачТоваров` · файл: `Documents/ОрдерНаОтражениеНедостачТоваров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5...%D0%B0.md b/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..8692a9b
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,61 @@
+# Ордер на отражение излишков товаров
+
+Документ предназначен для отражения в складском учете выявленных на складе излишков товаров. В дальнейшем на основании данных об излишках товаров оформляется финансовый документ [[Оприходование-из...c6|Оприходование излишков товаров]].
+
+Используется только на складах с ордерной схемой документооборота при отражении излишков, недостач, пересортицы и порчи.
+- [Заполнение основной информации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d2f40cab1a)
+- [Указание серий](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d2f40cab20)
+- [Оформление финансовых документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d2f40cab1e)
+- [Получение данных из терминала сбора данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d2f40cab22)
+- [Использование сканера штрихкода](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d2f40cab24)
+- [Использование весов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d2f40cab28)
+- [Ввод количества с помощью веса/объема](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51e555b272285)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d2f40cab1a"></a>
+### Заполнение основной информации
+
+- В поле **Склад** необходимо указать склад, на котором обнаружены излишки.
+- Если склад разделен на помещения, то в поле **Помещение** указать помещение, в котором обнаружены излишки.
+- В табличной части указать информацию о товаре, излишки которого обнаружены: номенклатуру, а также, если требуется, характеристику и назначение.
+- Указать количество товара.
+- Если склад, на котором обнаружены излишки, является складом адресного хранения, то в табличной части необходимо указать упаковку товара и ячейку, в которой обнаружены излишки.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d2f40cab20"></a>
+### Указание серий
+
+- Указать серии можно непосредственно в табличной части. Информация о сериях в табличной части документа указывается в колонке **Серия**.
+- Один и тот же товар с разными сериями в документе отображается в разных строках.
+- Если для товара заданы настройки ведения учета серий, то после подбора товара в табличную часть, колонка **Серии** становится обязательной для заполнения.
+- Если для товара не заданы настройки ведения учета серий, то в колонке **Серии** отображается надпись **Серии не указываются**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d2f40cab1e"></a>
+### Оформление финансовых документов
+
+- Финансовые документы могут быть созданы [[Помощник-оформл...в|Помощником оформления складских актов]]. Помощник открывается по команде ордера **Создать на основании** - **Помощник оформления складских актов**.
+- Финансовый документ **Оприходование излишков товаров** может быть оформлен и без помощника, командой **Создать на основании** - **Оприходование излишков товаров**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d2f40cab22"></a>
+### Получение данных из терминала сбора данных
+
+Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия** - **Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполнится данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из терминала будет получен штрихкод не зарегистрированный в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d2f40cab24"></a>
+### Использование сканера штрихкода
+
+ Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрихкода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрихкоду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрихкод, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d2f40cab28"></a>
+### Использование весов
+
+С помощью команды табличной части документа **Получить вес**, поле **Количество** (количество упаковок) текущей строки документа заполнится весом, полученным из подключенных электронных весов. Электронные весы должны быть подключены к компьютеру, а также настроены параметры их подключения.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51e555b272285"></a>
+### Ввод количества с помощью веса/объема
+
+Количество упаковок товара можно указать через ввод веса/объема, при изменении этих характеристик будет пересчитано количество упаковок. Указание веса/объема будет доступно, если корректно заполнены весовые/объемные характеристики номенклатуры или упаковки.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ОрдерНаОтражениеИзлишковТоваров.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОрдерНаОтражениеИзлишковТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5...%D0%B2.md b/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..97b9424
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+Документ предназначен для отражения в складском учете выявленных на складе излишков товаров. В дальнейшем на основании данных об излишках товаров оформляется финансовый документ [[Оприходование-из...c6|Оприходование излишков товаров]].
+
+Используется только на складах с ордерной схемой документооборота при отражении излишков, недостач, пересортицы и порчи.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ОрдерНаОтражениеИзлишковТоваров` · файл: `Documents/ОрдерНаОтражениеИзлишковТоваров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5...%D0%B0.md b/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..abf98fa
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,140 @@
+# Ордер на перемещение товаров
+
+Документ предназначен для оформления перемещения товаров между помещениями одного склада (складской территории).
+
+Перемещение товаров может быть оформлено между помещениями с различными вариантами хранения товаров в [[Складские-ячейки|складских ячейках]].
+
+> Например, в одном из помещений ячейки могут использоваться для справочного размещения товаров, а в другом помещении - для адресного хранения товаров.
+
+Перемещение товаров между помещениями может быть оформлено поэтапно. Каждый этап перемещения между помещениями регистрируется при помощи статусов, устанавливаемых в документе:
+
+- **К отбору**. Товар отбирается в помещении-отправителе.
+- **К проверке**. Товар отобран и готов к проверке количества.
+- **В процессе проверки**. Идет процессе проверки количества товара.
+- **К отгрузке**. Товар готов к отгрузке из помещения-отправителя.
+- **Принят**. Товар отгружен из помещения-отправителя и принят в помещении-получателе.
+- [Помещения отправитель и получатель](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e6b3a4e973)
+- [Заполнение табличной части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e6b3a4e976)
+- [Серии](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e6b3a4e979)
+- [Указание серий](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e67e388944)
+- [Перемещение товаров на неадресном складе](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e6b3a4e97a)
+- [Отгрузку товаров из помещения-отправителя, при справочном использовании складских ячеек.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e6b3a4e97c)
+- [Отгрузку товаров из помещения-отправителя, при использовании ячеек для хранения остатков.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e6b3a4e97e)
+- [Поступление товаров в помещение-получатель, при справочном использовании складских ячеек.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e6b3a4e980)
+- [Поступление товаров в помещение-получатель, при использовании ячеек для хранения остатков.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e6b3a4e983)
+- [Проверка фактического количества товара.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e6b3a4e986)
+- [ТСД](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e6b3a4e988)
+- [Сканер штрих-кодов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e438247d2a6771)
+- [Добавление товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e6b3a4e98a)
+- [Поиск товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e6b3a4e98d)
+- [Ввод количества с помощью веса/объема](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51e552cc56395)
+- [Назначение](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e43825b1939c71)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e6b3a4e973"></a>
+### Помещения отправитель и получатель
+
+Информация о помещениях заполняется после указания склада, между помещениями которого необходимо произвести перемещение товаров.
+
+- В поле **Отправитель** укажите помещение, с которого отгружается товар. Если в помещении используется адресное хранение товаров в ячейках, то укажите ячейку, которая будет использоваться в качестве зоны отгрузки. Зоной отгрузки может быть назначена ячейка с типом **Отгрузка**.
+- В поле **Получатель** укажите помещение, на которое должен поступить товар. Если в помещении используется адресное хранение товаров в ячейках, то укажите ячейку, которая будет использоваться в качестве зоны приемки. Зоной приемки может быть назначена ячейка с типом **Приемка**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e6b3a4e976"></a>
+### Заполнение табличной части
+
+Информация о перемещаемых между помещениями товарах заполняется путем добавления новых товаров в табличную часть документа (кнопка **Добавить**). Товары добавляются из справочника **Номенклатура**. Для перемещаемого товара указывается количество (поле **Количество**).
+
+Если в помещении используется адресное хранение товаров в ячейках (учитываются остатки товаров в ячейках), то информация об упаковках, в которых перемещается товар может быть уточнена в момент формирования задания на отбор товаров в соответствии с теми условиями хранения, которые заданы для хранения товаров в складских ячейках.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e6b3a4e979"></a>
+### Серии
+
+Если в документе выбран [[Виды-номенклатуры|вид номенклатуры]] для которого на указанном в документе складе ведется учет серий и сроков годности, то в табличной части документа появляется колонка, в которой пиктограммой помечаются те товары, по которым для выбранного склада необходимо указывать серии или сроки годности.
+
+- Если пиктограмма выделена красным цветом, то по товару не указаны (или указаны не все) серийные номера или сроки годности.
+- Если пиктограмма выделена зеленым цветом, то информация по сериям указана полностью.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e67e388944"></a>
+### Указание серий
+
+- Выберите команду **Указать серии** в командной панели табличной части документа.
+- Будет открыто диалоговое окно **Регистрация серий товаров**, в которой надо указать серии и/или сроки годности.
+- Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики **Партии товаров, имеющие одинаковые номера серий (сроков годности, серийных номеров и сроков годности)** , то в форме для каждой введенной серии необходимо указать количество товара.
+- Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики **Экземпляры товаров, имеющие уникальные серийные номера**, то количество указанных серий (серийных номеров) должно соответствовать количеству единиц номенклатуры, для которой эти серии указываются (у каждой единицы товара есть свой серийный номер).
+
+В нижней части формы **Регистрация серий товара** выводится информация о количестве серий, которое необходимо зарегистрировать и о том, сколько серий уже зарегистрировано.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e6b3a4e97a"></a>
+### Перемещение товаров на неадресном складе
+
+Для перемещения товаров на складе, где не используются складские ячейки, нужно выбрать в документе статус **Принят** и нажмите на кнопку **Провести**. Будет зафиксирован факт отгрузки товаров с помещения-отправителя и факт приемки в помещение-получатель.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e6b3a4e97c"></a>
+### Отгрузку товаров из помещения-отправителя, при справочном использовании складских ячеек.
+
+- Распечатайте **Задание на размещение (отбор) товаров** (кнопка **Печать** в форме документа).
+- Соберите товар для отгрузки из помещения.
+- После проверки собранного товара установите в документе **Ордер на перемещение товаров** статус **Принят**.
+- Нажмите на кнопку **Провести**.
+- Будет зафиксирован факт отгрузки товаров с помещения-отправителя и приемки в помещение-получатель.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e6b3a4e97e"></a>
+### Отгрузку товаров из помещения-отправителя, при использовании ячеек для хранения остатков.
+
+- Проведите документ **Ордер на перемещение товаров** в статусе **К отбору** - ордер отразится в обработке **Отгрузка товаров со склада** в списке ордеров на отгрузку.
+- Сформируйте задания на отбор аналогично тому, как это происходит при [[Отгрузка-товаров...4e|оформлении отгрузки товаров с адресного склада]] при оформлении документа **Расходный ордер на товары**.
+- После выполнения сформированных заданий на отбор товаров, установите статус ордера **К отгрузке**
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e6b3a4e980"></a>
+### Поступление товаров в помещение-получатель, при справочном использовании складских ячеек.
+
+- Распечатайте **Задание на размещение (отбор) товаров** (кнопка **Печать** в форме документа).
+- Разместите товар в свободных ячейках помещения.
+- Уточните данные о размещении товаров в ячейках или зарегистрируйте новые данные о размещении товаров в ячейках справочно. Эта операция оформляется аналогично тому, как это происходит при приемке товаров на склад со справочным хранением номенклатуры.
+
+После того, как операция по приему товаров полностью выполнена, установите в документе статус **Принят**  и нажмите на кнопку **Провести и закрыть**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e6b3a4e983"></a>
+### Поступление товаров в помещение-получатель, при использовании ячеек для хранения остатков.
+
+В этом случае при проведении документа **Ордер на перемещение товаров** в статусе **Принят** товары из ордера приходуются в указанную ячейку приемки и отражаются в обработке **Приемка товаров на склад** в списке товаров к размещению. Формирование заданий на размещение происходит аналогично тому, как это происходит при оформлении приемки товаров на адресный склад после оформления документа **Приходный ордер на товары**.
+
+После успешного выполнения всех заданий на размещение товаров и успешного окончания факта приема товаров в помещение-получатель, установите в документе **Ордер на перемещение товаров** статус **Принят** и нажмите на кнопку **Провести и закрыть**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e6b3a4e986"></a>
+### Проверка фактического количества товара.
+
+В статусе документа **К проверке** становится доступной гиперссылка **Проверить**. По этой гиперссылке открывается форма **Проверка количества в документе**, при помощи которой можно выполнить пересчет фактического количества товара. После пересчета данные о фактическом количестве товара будут перенесены в табличную часть документа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e6b3a4e988"></a>
+### ТСД
+
+Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия**-**Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполниться данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из терминала будет получен штрих код не зарегистрированный в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e438247d2a6771"></a>
+### Сканер штрих-кодов
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e6b3a4e98a"></a>
+### Добавление товаров
+
+ Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e6b3a4e98d"></a>
+### Поиск товаров
+
+Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия**-**Найти товары по штрих коду**. Далее в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет установлен курсор). Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51e552cc56395"></a>
+### Ввод количества с помощью веса/объема
+
+Количество упаковок товара можно указать через ввод веса/объема, при изменении этих характеристик будет пересчитано количество упаковок. Указание веса/объема будет доступно, если корректно заполнены весовые/объемные характеристики номенклатуры или упаковки.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e43825b1939c71"></a>
+### Назначение
+
+Если включена функциональная опция **Обособленное обеспечение заказов** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Обеспечение потребностей**, то в табличной части доступно для выбора поле [[Назначение|Назначения]]. **Назначение** можно заполнить вручную, используя форму выбора назначений. В этой форме отображаются отстатки необеспеченных и нераелизованных назначений.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ОрдерНаПеремещениеТоваров.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОрдерНаПеремещениеТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5...%D0%B2.md b/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..f59def0
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+Документ предназначен для оформления перемещения товаров между помещениями одного склада (складской территории).
+
+Перемещение товаров может быть оформлено между помещениями с различными вариантами хранения товаров в [[Складские-ячейки|складских ячейках]].
+
+> Например, в одном из помещений ячейки могут использоваться для справочного размещения товаров, а в другом помещении - для адресного хранения товаров.
+
+Перемещение товаров между помещениями может быть оформлено поэтапно. Каждый этап перемещения между помещениями регистрируется при помощи статусов, устанавливаемых в документе:
+
+- **К отбору**. Товар отбирается в помещении-отправителе.
+- **К проверке**. Товар отобран и готов к проверке количества.
+- **В процессе проверки**. Идет процессе проверки количества товара.
+- **К отгрузке**. Товар готов к отгрузке из помещения-отправителя.
+- **Принят**. Товар отгружен из помещения-отправителя и принят в помещении-получателе.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ОрдерНаПеремещениеТоваров` · файл: `Documents/ОрдерНаПеремещениеТоваров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Ostatki-EGAIS.md b/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%95%D0%93%D0%90%D0%98%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Ostatki-EGAIS.md
rename to %D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%95%D0%93%D0%90%D0%98%D0%A1.md
diff --git a/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB...%D0%B8.md b/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..5b3aa98
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+Отчет предназначен для анализа информации об остатках в ЕГАИС, зафиксированных на момент запроса отчета. При формировании отчета по регистру №1 выводятся данные в разрезе справок 2. При формировании отчета по регистру №2 выводятся данные в разрезе алкогольной продукции.
+
+При двойном нажатии на ячейку с кодом алкогольной продукции будет доступна [[Формирование-ис...С|форма исходящего запроса в ЕГАИС]] на получение данных классификатора по выбранному коду. Аналогичным образом можно запросить данные справки 2, щелкнув по ячейке с ее номером.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ОстаткиАлкогольнойПродукцииЕГАИС` · файл: `Reports/ОстаткиАлкогольнойПродукцииЕГАИС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B...%D0%B2.md b/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..3e4f90e
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,7 @@
+Отчет предназначен для анализа остатков бонусных баллов, доступных клиенту в рамках [[Бонусные-програ...и|бонусной программы лояльности]]. Баллы автоматически начисляются/списываются в соответствии с [[Правила-начисле...в|правилами начисления и списания бонусных баллов]]. Бонусы начисляются клиенту на [[Карты-лояльности|карту лояльности]] и автоматически списываются в момент оформления розничной продажи товаров документом [[Чек-ККМ|Чек ККМ]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.БонусныеБаллы` · файл: `Reports/БонусныеБаллы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Ostatki-gruppovyh-upakovok-MDLP.md b/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2...%D0%9F.md
similarity index 100%
rename from Ostatki-gruppovyh-upakovok-MDLP.md
rename to %D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2...%D0%9F.md
diff --git a/Ostatki-i-dostupnost-tovarov.md b/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Ostatki-i-dostupnost-tovarov.md
rename to %D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83...%D0%B2.md
diff --git a/Ostatki-potrebitelskih-upakovok-MDLP.md b/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8...%D0%9F.md
similarity index 100%
rename from Ostatki-potrebitelskih-upakovok-MDLP.md
rename to %D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8...%D0%9F.md
diff --git a/Ostatki-po-skladam.md b/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0...%D0%BC.md
similarity index 100%
rename from Ostatki-po-skladam.md
rename to %D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0...%D0%BC.md
diff --git a/Ostatki-produkcii-VetIS.md b/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86...%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Ostatki-produkcii-VetIS.md
rename to %D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86...%D0%A1.md
diff --git a/Ostatki-tovarov-peredannyh-na-komissiyu-2.0.md b/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C...0%29.md
similarity index 100%
rename from Ostatki-tovarov-peredannyh-na-komissiyu-2.0.md
rename to %D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C...0%29.md
diff --git a/Ostatki-tovarov-marketpleysov-OstatkiTovarovMarketpleysov.md b/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BC...bc.md
similarity index 100%
rename from Ostatki-tovarov-marketpleysov-OstatkiTovarovMarketpleysov.md
rename to %D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BC...bc.md
diff --git a/Ostatki-tovarov-marketpleysov.md b/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Ostatki-tovarov-marketpleysov.md
rename to %D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B2.md
diff --git a/Ostatki-tovarov-organizaciy.md b/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Ostatki-tovarov-organizaciy.md
rename to %D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B9.md
diff --git a/Ostatki-tovarov-prinyatyh-na-komissiyu.md b/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D1%8E.md
similarity index 100%
rename from Ostatki-tovarov-prinyatyh-na-komissiyu.md
rename to %D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D1%8E.md
diff --git a/%D0%9E%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B-%28%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5...%D0%B2.md b/%D0%9E%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B-%28%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..2138153
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B-%28%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,30 @@
+Документ **Отбор (размещение) товаров** предназначен для отражения факта отгрузки и размещения товаров в [[Складские-ячейки|складских ячейках]]. Документ используется на тех складах и помещениях, в которых используется адресное хранение товаров в складских ячейках.
+
+[[Отбор-(размещен...в|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Автоматическое перемещение](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5e1c8ef7c66)
+- [Отметка успешного выполнения заданий на перемещение товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5e1c8ef7c6a)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5e1c8ef7c66"></a>
+### Автоматическое перемещение
+
+- В списке "Отборы (размещение) товаров" нажмите на кнопку **Создать** и выберите пункт **Задания на перемещение (автоматически)**.
+- При формировании задания на перемещение можно выбрать способ правило создания заданий: подпитка зон быстрого отбора, перемещение по правлам размещения обособленных товаров. При формировании можно указать параметры создания заданий: с ограничением по весу, объему, с разбиением по рабочим участкам.
+- В том случае, если необходимо произвести разбиение по рабочим участкам, то информация о допустимом весе и объеме задается непосредственно в карточке [[Рабочие-участки|рабочего участка]].
+- В соответствии с заданными настройками будут сформированы задания на перемещение товаров: документы **Отбор (размещение товаров)** с установленной операцией **Перемещение**.
+
+Для перемещения по правилу подпитки на странице **Товары (отбор)** будут показаны те упаковки, которые необходимо разупаковать, на странице **Товары (размещение)** будут показаны те ячейки, в которые надо положить разупакованный товар.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5e1c8ef7c6a"></a>
+### Отметка успешного выполнения заданий на перемещение товаров
+
+- В списке **Отборы (размещение) товаров** выделите те задания на перемещение, которые успешно выполнены.
+- В списке команд панели навигации списка выберите команду **Установить статус/Выполнены без ошибок**.
+- После выполнения команды у всех отмеченных заданий будет установлен статус **Выполнено без ошибок**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ОтборРазмещениеТоваров.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/ОтборРазмещениеТоваров/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80-%28%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD...%D0%B0.md b/%D0%9E%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80-%28%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..d0b2aee
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80-%28%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,189 @@
+# Отбор (размещение) товаров
+
+Документ **Отбор (размещение) товаров** предназначен для отражения факта отгрузки и размещения товаров в [[Складские-ячейки|складских ячейках]]. Документ используется на тех складах и помещениях, в которых используется адресное хранение товаров в складских ячейках.
+
+[[Отбор-(размещен...в|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Операции](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382a4f2247ff)
+- [Использование статусов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382ac9ac25cc)
+- [Печать задания на размещение](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5cdc1c02b39)
+- [Выполнение задания на размещение](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5cdc1c02b3b)
+- [Выполнение задания на размещение с ошибками](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5cdc1c02b41)
+- [Блокировка "проблемных" ячеек, которые выявились в процессе размещения товаров по выполненному заданию.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5cdc1c02b48)
+- [Задание на переупаковку](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5cdc1c02b4b)
+- [Выполнение задания на переупаковку](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5cdc1c02b4e)
+- [Выполнение задания на переупаковку с ошибками](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5cdc1c02b51)
+- [Блокировка ячеек, из которых не удалось отобрать (разместить) товар в соответствии с заданием на переупаковку товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5cdc1c02b54)
+- [Выполнение задания по отбору товаров с ошиками.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5cdc1c02b5a)
+- [Блокировка "проблемных" ячеек, которые выявились в процессе отбора товаров по выполненному заданию](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5cdc1c02b5e)
+- [Печать нескольких заданий на переупаковку (подпитку)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5cdc1c02b62)
+- [Назначение](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382ee7856c9c)
+- [Печать этикеток](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905895e005056a5c4e811e4ad32789876ec)
+- [Ввод количества с помощью веса/объема](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51e54d5a49b83)
+- [Маркировка](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b75e005056a5c4e811ece89602ab61c1)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382a4f2247ff"></a>
+### Операции
+
+С помощью этого документа можно оформить следующие операции.
+
+- **Разместить товар в ячейках, указанных в документе.** В документе устанавливается вид операции **Размещение** и указываются ячейки в которых товар размещается. Документ может быть создан автоматически в соответствии с информацией о принятых товарах из обработки [[Приемка-товаров...д|Приемка товаров на склад]].
+- **Отобрать товар в соответствии с распоряжением на отгрузку товаров**. В документе устанавливается вид операции **Отбор** и указываются ячейки, из которых необходимо отгрузить товар . Документ может быть создан автоматически в соответствии с информацией о принятых товарах из обработки [[Отгрузка-товаро...а|Отгрузка товаров со склада]]. В документе обязательно должно быть указано распоряжение на отгрузку ( документ **Расходный ордер на товары**).
+- **Переместить товар из одной ячейки в другую**. В документе устанавливается вид операции **Перемещение**. В табличной части **Товары (отбор)**  заполняется информация о товарах и ячейках, откуда надо переместить товар. В табличной части **Товары (размещение)** заполняется информация о тех ячейках, в которые надо разместить товар.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382ac9ac25cc"></a>
+## Использование статусов
+
+Отбор и размещение товаров в ячейках может производиться поэтапно. При выполнении определенного этапа работы кладовщик устанавливает соответствующий статус документа и проводит документ.
+
+- **Выдано задание на размещение (отбор) товаров.** Формируется документ **Отбор (размещение ) товаров**, в котором установлен статус **Подготовлено**.
+- **Кладовщик выполняет задание на размещение (отбор) товаров**. В документе **Отбор (размещение ) товаров** устанавливается статус **В работе**.
+- **Кладовщик выполнил задание на размещение товаров**. В документе **Отбор (размещение ) товаров** устанавливается статус **Выполнено**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5cdc1c02b39"></a>
+### Печать задания на размещение
+
+- В форме документа укажите статус **В работе**.
+- В поле **Исполнитель** укажите сотрудника (складского работника), который будет выполнять задание на размещение товаров.
+- Нажмите на кнопку **Провести**.
+- Нажмите на кнопку **Задание складскому работнику**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5cdc1c02b3b"></a>
+### Выполнение задания на размещение
+
+Успешным выполнением задания считается такое выполнения задания, когда весь товар был размещен в соответствии с теми складскими ячейками, которые указаны в задании на размещение.
+
+Для отметки об успешном выполнении одного задания выполните следующие действия.
+
+- В списке заданий на размещение установите курсор на строку с успешно выполненным заданием.
+- Нажмите на кнопку **Установить статус**/**Выполнено без ошибок**
+- В задании будет автоматически установлен статус **Выполнено без ошибок**.
+- В форме задания информация о фактическом размещении товаров (графа **Размещено упаковок**) будет заполнена в соответствии с плановым заданием (**К размещению упаковок**).
+
+Для отметки об успешном выполнении нескольких заданий выполните следующие действия.
+
+- В списке заданий на размещение отметьте те задания, которые успешно выполнены.
+- Нажмите на кнопку **Установить статус**/**Выполнено без ошибок**.
+- Во всех отмеченных заданиях будет автоматически установлен статус **Выполнено без ошибок**.
+- Во всех отмеченных заданиях информация о фактическом размещении товаров (графа **Размещено упаковок**) будет заполнена в соответствии с плановым заданием (**К размещению упаковок**).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5cdc1c02b41"></a>
+### Выполнение задания на размещение с ошибками
+
+При выполнении задания по размещению товаров может возникнуть ситуация, когда выполненное задание отличается от планового: товар не смогли разместить в запланированную для размещения ячейку, поскольку товар там не уместился, ячейка не пригодна для хранения и т.д. В этом случае кладовщик должен отметить фактическое выполнение задания, а "неправильные" ячейки заблокировать для их ремонта или пересчета. Отметка о выполнении задания в этом случае фиксируется в форме документа.
+
+- Установите в документе статус **Выполнено с ошибками**.
+- В форме документа **Отбор (размещение товаров)** на странице **Товары (размещение)** нажмите на кнопку **Заполнить размещенное количество**.
+- Информация в графе **Размещено** будет заполнена тем количеством, которое было зарегистрировано при выдаче задания (количество в графе **К размещению**).
+- Откорректируйте количество товаров в "проблемных" ячейках. Укажите то количество, которое удалось реально разместить в ячейке в поле **Размещено**. Если ячейка полностью заполнена и товар не удалось в ней разместить или ячейка непригодна для размещения товаров, то очистите значение в поле **Размещено**.
+- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5cdc1c02b48"></a>
+### Блокировка "проблемных" ячеек, которые выявились в процессе размещения товаров по выполненному заданию.
+
+- В форме документа **Отбор (размещение) товаров**, по которому было зарегистрировано частичное выполнение задания на размещение, нажмите на кнопку **Создать на основании** в командной панели документа.
+- В появившемся списке выберите пункт **Установка блокировок ячеек**.
+
+Будет сформирован новый документ **Установка блокировки ячеек**. Табличная часть документа будет заполнена списком "проблемных"ячеек, то есть тех ячеек, в которых не удалось разместить товар в соответствии с выданным заданием на размещение. В документе для ячеек будет установлен тип блокировки **Размещение**. После проведения документа, список указанных в нем ячеек будет заблокирован.
+Ячейки также блокируются на момент пересчета в них товаров (документ [[Пересчет-товаров|Пересчет товаров]])
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5cdc1c02b4b"></a>
+### Задание на переупаковку
+
+- В качестве задания на переупаковку товаров используется документ **Отбор (размещение) товаров**. В документе устанавливается вид операции **Перемещение**.  Указывается склад, помещение, рабочий участок и исполнитель, который будет выполнять задание на переупаковку товаров.
+- На странице **Товары (отбор)** показывается список товаров и тех ячеек, в которых товар хранится в упаковках. Указывается то количество упаковок, которое необходимо разупаковать.
+- На странице **Товары (размещение)** показываются адреса тех ячеек, в которые необходимо поместить разупакованный товар.
+
+Для нового документа устанавливается статус **Подготовлено**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5cdc1c02b4e"></a>
+### Выполнение задания на переупаковку
+
+- В форме документа **Отбор (размещение) товаров** с установленным видом операции **Перемещение** установите статус **В работе**.
+- Проведите документ.
+- Нажмите на кнопку **Задание складскому работнику**.
+
+В сформированной печатной форме будет показан список ячеек, из которых необходимо отобрать товар для переупаковки и список тех ячеек, в которые необходимо положить  переупакованный товар.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5cdc1c02b51"></a>
+### Выполнение задания на переупаковку с ошибками
+
+В этом случае отметку о выполнении задания следует регистрировать в форме документа. Для внесении информации о расхождении фактического и планируемого количества  в документе устанавливается статус **Выполнено с ошибками**. Для каждого товара вручную регистрируется информация о количестве отобранного (**Отобрано**) и размещенного товара (**Размещено**) в соответствии с фактическим выполнением задания на переупаковку товаров. Для удобства заполнения при большом количестве разупакованных товаров можно использовать сервисные функции заполнения, которые вызываются:
+
+- по кнопке **Заполнить отобранное количество** на странице **Товары (отбор)**;
+- по кнопке **Заполнить размещенное количество** на странице **Товары (размещение)**.
+
+После заполнения фактического количества отобранного и размещенного товара документ проводится. Те ячейки, из которых не удалось отобрать (разместить) товар можно заблокировать для дальнейшего использования.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5cdc1c02b54"></a>
+### Блокировка ячеек, из которых не удалось отобрать (разместить) товар в соответствии с заданием на переупаковку товаров
+
+На основании задания на переупаковку надо создать документ **Установка блокировок ячеек**. Документ создается командой **Создать на основании** из формы документа **Отбор (размещение) товаров**. В документе  **Установка блокировок ячеек** автоматически заполняется список "проблемных" ячеек, которые недоступны для отбора и/или размещения товаров. При этом в документе автоматически заполняется соответствующий тип блокировки.
+
+- Если проблемная ячейка выявлена при отборе товаров, то для нее устанавливается тип блокировки - отбор.
+- Если проблемная ячейка выявлена при размещении товаров, то для нее устанавливается тип блокировки - размещение.
+- Если проблемы выявлены и при размещении и при отборе товаров из ячейки, то для нее устанавливается тип блокировки -полный.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5cdc1c02b5a"></a>
+### Выполнение задания по отбору товаров с ошиками.
+
+При выполнении задания по отбору товаров может возникнуть ситуация, когда выполненное задание отличается от планового: товар не смогли найти в указанной ячейке. В этом случае кладовщик должен отметить фактическое выполнение задания, а "неправильные" ячейки заблокировать для того, чтобы исключить их из процесса распределения. Отметка о выполнении задания в этом случае фиксируется в форме документа.
+
+- Установите в документе статус **Выполнено с ошибками**.
+- В форме документа **Отбор (размещение товаров)** на странице **Товары (отбор)** нажмите на кнопку **Товары**.
+- Информация в графе **Отобрано** будет заполнена тем количеством, которое было зарегистрировано при выдаче задания (количество в графе **К отбору**).
+- Откорректируйте количество товаров в "проблемных" ячейках. Укажите то количество, которое удалось реально отобрать в поле **Отобрано**. Если товара в ячейке не удалось найти, то очистите значение в поле **Отобрано** .
+- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5cdc1c02b5e"></a>
+### Блокировка "проблемных" ячеек, которые выявились в процессе отбора товаров по выполненному заданию
+
+- В форме документа **Отбор (размещение) товаров**, по которому было зарегистрировано частичное выполнение задания на отбор, нажмите на кнопку **Создать на основании**   в командной панели документа.
+- В появившемся списке выберите пункт **Установка блокировок ячеек**.
+
+Будет сформирован новый документ **Установка блокировки ячеек**. Табличная часть документа будет заполнена списком "проблемных"ячеек, то есть тех ячеек, в которых не удалось найти товар в соответствии с выданным заданием на отбор. Для проблемных ячеек будет установлен тип блокировки **Отбор**, эти ячейки не будут подбираться при автоматическом подборе ячеек для отбора.  После проведения документа, список указанных в нем ячеек будет заблокирован.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5cdc1c02b62"></a>
+### Печать нескольких заданий на переупаковку (подпитку)
+
+- В списке **Отборы (размещение товаров** установите дополнительный отбор по статусу **Подготовленные** и по виду операции **Перемещение**.
+- Выделите в списке нужные задания на переупаковку (перемещение) товаров.
+- Выберите в панели списка команду **Печать**/**Задание складскому работнику**.
+
+Будут распечатаны все задания на перемещение и разупаковку товаров. После выдачи заданий установите для заданий статус **В работе**, используя команду в форме списка **Установить статус**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382ee7856c9c"></a>
+### Назначение
+
+Если включена функциональная опция **Обособленное обеспечение заказов** в разделе **НСИ и администрировани - Склад и доставка - Обеспечение потребностей**, то в табличной части доступно для выбора поле **Назначение**.
+
+Назначение можно заполнить вручную, используя форму выбора назначений. В этой форме для выбора доступны:
+
+- остатки в зоне приёмке при размещении
+- остатки в ячейке при перемещении для табличной части **Товары (отбор)**
+- остатки на складе при перемещении для табличной части **Товары (размещение)**
+- остатки товаров к отбору при отборе
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905895e005056a5c4e811e4ad32789876ec"></a>
+### Печать этикеток
+
+Для документов с видами операций **Отбор** или **Размещение** будут распечатаны товары из соответствующих табличных частей. При **перемещении (подпитке)** распечатаются только строки, по которым есть изменения упаковок (переупаковка).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51e54d5a49b83"></a>
+### Ввод количества с помощью веса/объема
+
+Количество упаковок товара можно указать через ввод веса/объема, при изменении этих характеристик будет пересчитано количество упаковок. Указание веса/объема будет доступно, если корректно заполнены весовые/объемные характеристики номенклатуры или упаковки.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b75e005056a5c4e811ece89602ab61c1"></a>
+### Маркировка
+
+Если в конфигурации включена работа с маркируемым товаром (ГИСМ), то в командной панели таблицы товаров для отбора появляется гиперссылка проверки и подбора маркируемой продукции.
+
+Для товара подлежащего маркировке, в отдельной колонке табличной части заполняется информация по фактически подобранным маркам. При этом в строке для такого товара выводится стандартная пиктограмма обозначения маркируемого товара. Если при подборе найдены расхождения между количеством товара и подобранными марками, то пиктограмма розовая. Если расхождения не найдены, то пиктограмма зеленая.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ОтборРазмещениеТоваров.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОтборРазмещениеТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80-%28%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD...%D0%B2.md b/%D0%9E%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80-%28%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..b2d2e3f
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80-%28%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+Документ **Отбор (размещение) товаров** предназначен для отражения факта отгрузки и размещения товаров в [[Складские-ячейки|складских ячейках]]. Документ используется на тех складах и помещениях, в которых используется адресное хранение товаров в складских ячейках.
+
+[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39ac2e7cf8c74)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39ac2e7cf8c74"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Можно ли для товара указать конкретное место хранения (стеллаж, ячейку, палету и т. д.)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:02)
+- [Для каких целей используются рабочие участки?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:01)
+- [Как оформляется приемка товаров на адресный склад?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:02)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ОтборРазмещениеТоваров` · файл: `Documents/ОтборРазмещениеТоваров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Otvetstvennye-lica-organizaciy.md b/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BB...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Otvetstvennye-lica-organizaciy.md
rename to %D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BB...%D0%B9.md
diff --git a/%D0%9E%D1%82%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...4e.md b/%D0%9E%D1%82%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...4e.md
new file mode 100644
index 0000000..14ecdff
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%82%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...4e.md
@@ -0,0 +1,373 @@
+# Отгрузка товаров со склада
+
+Рабочее место предназначено для управления процессом отгрузки товаров в том случае, если на складе используется ордерная схема отгрузки товаров.
+Ордерная схема работы склада доступна при включенной функциональной опции **Ордерные склады** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Склад**.
+
+[[Отгрузка-товаро...а|Общая информация по рабочему месту]]
+
+[[Отгрузка-товаро...а|DataProcessor.УправлениеОтгрузкой/Help]]
+
+[[Отгрузка-товаро...а|DataProcessor.УправлениеОтгрузкой/Help]]
+
+[[Отгрузка-товаро...а|Сценарий работы на складе со справочным хранением товаров в ячейках]]
+
+[[Отгрузка-товаро...а|Сценарий работы на складе с адресным хранением товаров в ячейках]]
+
+[[Отгрузка-товаро...а|Контроль процесса сборки и отгрузки товаров на складе]]
+
+[[Отгрузка-товаро...а|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Создание расходных ордеров по распоряжениям](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e708396)
+- [Оформление расходного ордера на товары по распоряжению](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e708397)
+- [Создание расходных ордеров по нескольким распоряжениям](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e70839c)
+- [Групповое назначение зоны отгрузки для документов расходный ордер на товары (ордер на перемещение товаров)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e70839f)
+- [Печать задания на сборку по нескольким расходным ордерам при справочном хранении товаров в ячейках](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083a5)
+- [Просмотр списка распоряжений, по которым необходимо подготовить товары к отгрузке](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083b4)
+- [Создание задания на отбор товаров по всем распоряжениям одним исполнителем с ограничением списка товаров в каждом задании по весу и объему](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083b6)
+- [Создание задания на отбор в случае, когда часть товаров может быть отобрана сборщиком вручную, а часть товаров находится в тех ячейках, доступ к которым может быть осуществлен только с использованием автопогрузчика](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083bb)
+- [Создание задания на отбор товаров по определенному списку распоряжений (ордеров на отгрузку)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083c0)
+- [Выдача заданий исполнителям.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083c3)
+- [Просмотр списка подготовленных заданий, которые еще не переданы исполнителям](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083c6)
+- [Печать несколько заданий на отбор товаров одновременно](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083c9)
+- [Просмотр несобранных по выданному распоряжению товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083cc)
+- [Фиксация успешно выполненных заданий на отбор товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083d0)
+- [Состояния распоряжений на отбор товаров (ордеров на отгрузку)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382fbcaaaa07)
+- [Оформление повторного задания на отбор после блокировки ячеек, в которых не удалось найти товар](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083d6)
+- [Контроль готовности товаров к отгрузке при адресном хранении остатков товаров в ячейках](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083d9)
+- [Переход к проверке отобранных товаров в расходных ордерах](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083dc)
+- [Проверка отобранных товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083e0)
+- [Контроль готовности товаров к отгрузке (адресное хранение не используется)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083e2)
+- [Групповая фиксация готовности ордеров к отгрузке](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083e5)
+- [Просмотр списка расходных ордеров, подготовленных к отгрузке](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083e8)
+- [Оформление отгрузки по расходным ордерам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083ec)
+- [Создание ордера на перемещение товаров между помещениями](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083ee)
+- [Создание задания на переупаковку товаров вместе с заданием на отбор товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083a8)
+- [Фиксация полного выполнения задания на перемещение](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083b1)
+- [Печать нескольких заданий на перемещение товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083ae)
+- [Исправление ордера после сборки товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30660c1446f41)
+- [Настройка схемы отгрузки с учетом заданий на перевозку](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382785bd8beb)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e708396"></a>
+### Создание расходных ордеров по распоряжениям
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e708397"></a>
+### Оформление расходного ордера на товары по распоряжению
+
+- В обработке **Отгрузка товаров со склада** укажите склад, с которого отгружается товар.
+- В табличной части **Распоряжения на отгрузку** установите курсор на тот документ-распоряжение, по которому оформляется отгрузка товаров.
+- Нажмите на кнопку **Создать ордера**.
+- в появившейся настройке установите флаг **по выделенным распоряжениям**.
+
+Будет создан документ [[Расходный-ордер...ы|Расходный ордер на товары]] в соответствии с указанным распоряжением. В документе будут заполнены те товары, которые указаны в распоряжении. При этом будут учтены ранее созданные расходные ордера по данному распоряжению.
+
+Созданный расходный ордер будет показан в табличной части **Ордера на отгрузку товаров** обработки **Отгрузка товаров со склада**.  Для нового расходного ордера будет установлен статус **Подготовлено**.
+
+Если склад разделен на помещения, то в обработке **Отгрузка товаров со склада** можно указать конкретное помещение. Это помещение будет указано в новом расходном ордере на товары. Если в настройках обработки конкретное помещение не указано, то программа автоматически сформирует документы **Расходный ордер на товары** по тем помещениям, в которых есть в наличии товар, указанный в распоряжении. При этом может быть сформировано несколько документов **Расходный ордер на товары** по нескольким помещениям. При автоматическом создании документов **Расходный ордер на товары** минимизируется количество сформированных документов. Если из какого-либо помещения, товар может быть отгружен в полном объеме, то при автоматическом формировании будет сформирован документ **Расходный ордер на товары** именно для этого помещения.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e70839c"></a>
+### Создание расходных ордеров по нескольким распоряжениям
+
+- В списке распоряжений выделите те распоряжения, по которым необходимо создать документы **Расходный ордер на товары**.
+- В появившейся диалоговой форме установите переключатель **Создавать** в положение **по выделенным распоряжениям**.
+- Нажмите на кнопку **ОК**.
+
+Созданные расходные ордера будут показаны в табличной части **Ордера на отгрузку товаров**. Для созданных расходных ордеров будет установлен статус **Подготовлено**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e70839f"></a>
+### Групповое назначение зоны отгрузки для документов расходный ордер на товары (ордер на перемещение товаров)
+
+Зона отгрузки указывается только для тех складов, в которых предусмотрено адресное хранение товаров (в карточке склада в поле **Ячейка** указано **Использовать для хранения остатков номенклатуры**).
+
+В качестве зоны отгрузки используется ячейка, в которой указан тип **Отгрузка**.
+
+- Если для склада определена только одна ячейка, которая является зоной отгрузки, то информация о ней будет автоматически заполнена в форме  документа **Расходный ордер на товары** при оформлении документа на основании распоряжения.
+- Если для склада определено несколько зон отгрузки, то информацию о зоне отгрузки можно заполнить после формирования расходных ордеров на товары.
+
+Для назначения зоны отгрузки по нескольким ордерам выполните следующие действия.
+
+- В табличной части **Ордера на отгрузку товаров** обработки **Отгрузка товаров со склада** выделите те ордера, по которым необходимо назначить (или изменить) зону отгрузки.
+- Нажмите на кнопку **Изменить выделенные - Назначить зону отгрузки**.
+- В появившейся диалоговой форме укажите зону отгрузки.
+- Нажмите на кнопку **ОК**.
+- Указанная зона отгрузки будет автоматически заполнена во всех выделенные расходные ордера.
+
+Чтобы создавать расходные ордера в рабочем месте **Отгрузка**, необходимо выбрать опцию **Расходный ордер формируется кладовщиком** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Склад**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083a5"></a>
+### Печать задания на сборку по нескольким расходным ордерам при справочном хранении товаров в ячейках
+
+- В обработке **Отгрузка товаров со склада** в списке **Ордера на отгрузку товаров** выделите те документы, по которым необходимо распечатать задание на отбор товаров.
+- Нажмите на кнопку **Печать** и выберите пункт меню **Задание на отбор товаров**.
+
+Будут распечатаны задания на отбор товаров по каждому из выделенных ордеров, представленных в списке. Каждое задание будет распечатано на отдельном листе. Товары в задании будут сгруппированы в соответствии с той структурой ячеек, которая задана для склада. Информация о том, какой товар находится в какой ячейке задается в момент регистрации [[Размещение-номе...а|размещения товаров]] при поступлении товаров на склад.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083b4"></a>
+### Просмотр списка распоряжений, по которым необходимо подготовить товары к отгрузке
+
+- В форме обработки **Отгрузка товаров со склада** укажите склад (помещение), с которого необходимо отгрузить товар.
+- Перейдите на страницу **Отбор из ячеек**.
+- В списке **Ордера на отгрузку** будут представлены те распоряжения (документы **Расходный ордер на товары** и **Ордер на перемещение товаров**), по которым товары еще не подготовлены к отгрузке (не собраны в зоне отгрузки).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083b6"></a>
+### Создание задания на отбор товаров по всем распоряжениям одним исполнителем с ограничением списка товаров в каждом задании по весу и объему
+
+Будет сформирован список заданий для конкретного исполнителя в соответствии с настроенными правилами автоматического отбора товаров по ячейкам. В каждом задании будут присутствовать тот список товаров, общий объем и вес которых не превышает объем и вес, указанный при настройке заданий. Список сформированных заданий будет показан в табличной части **Задания на отбор и перемещение** в нижней части диалоговой формы **Отгрузка товаров со склада**.
+
+При формировании заданий на отбор товаров в соответствии с правилами автоматического отбора список ячеек, в которые необходимо разместить товар сортируется по порядку обхода. Только после этого задания разделяются по ограничению веса и объема товаров.
+
+В том случае, если товар в одной упаковке из одной ячейки не укладывается в ограничение по весу (объему), то создается отдельный документ **Отбор (размещение) товаров**, куда добавляется строка задания по товару, вес (объем) которого больше указанного ограничения.
+
+- На странице **Отбор из ячеек** обработки **Отгрузка товаров со склада** в верхней табличной части  нажмите на кнопку **Создать - Задания на отбор**.
+- В появившейся диалоговой форме **Настройки** укажите следующие параметры.
+- Установите флаг в поле **Назначить исполнителя** и выберите из справочника **Физические лица** того сотрудника склада, который будет выполнять задания.
+- Установите флаги **с ограничением по весу** и **с ограничением по объему**.
+- Введите информацию о весе и объеме товаров, которые должны входить в одно задание.
+- Нажмите кнопку **ОК**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083bb"></a>
+### Создание задания на отбор в случае, когда часть товаров может быть отобрана сборщиком вручную, а часть товаров находится в тех ячейках, доступ к которым может быть осуществлен только с использованием автопогрузчика
+
+В этом случае задания формируются последовательно. Предварительно складские ячейки должны быть разделены на два [[Рабочие-участки|рабочих участка]], например, **Отбор вручную** и **Автопогрузчик**. Порядок формирования должен быть следующий.
+
+- На странице **Отбор из ячеек** обработки **Отгрузка товаров со склада** в верхней табличной части **Ордера на отгрузку** нажмите на кнопку **Создать задания**.
+- В появившейся диалоговой форме **Настройки** укажите следующие параметры.
+- В поле **По одному рабочему участку** укажите рабочий участок, например, **Отбор вручную**.
+- Информация о весе и объеме товаров в этом случае фиксируется в карточке [[Рабочие-участки|рабочего участка]].
+- Установите флаг в поле **Назначить исполнителя** и  выберите из справочника **Физические лица** того сотрудника склада, который будет отбирать товар вручную.
+- Нажмите кнопку **ОК**.
+
+Будет сформирован список заданий для отбора товаров вручную. В список попадут только те товары, которые должны быть отобраны в тех складских ячейках, которые относятся к конкретному рабочему участку. То есть это будут складские ячейки, которые имеют доступ к ручному отбору товаров. Список товаров в каждом задании будет ограничен по весу и объему, заданному для рабочего участка. В каждом задании будет указан тот рабочий участок (**Отбор вручную**), который был указан в настройках при формировании задания.
+
+Программа может автоматически сформировать задания на отбор с разделением по всем рабочим участкам. В этом случае в настройках формирования заданий на отбор надо установить флажок **с разбиением по рабочим участкам**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083c0"></a>
+### Создание задания на отбор товаров по определенному списку распоряжений (ордеров на отгрузку)
+
+- На странице **Отбор из ячеек** обработки **Отгрузка товаров со склада** в верхней табличной части **Ордера на отгрузку** выделите список тех распоряжений, по которым необходимо сформировать задания.
+- Нажмите на кнопку **Создать - Задания на отбор**.
+- В появившейся диалоговой форме **Настройки** укажите необходимые параметры, если задания должны быть ограничены по весу, объему.
+- Назначьте исполнителя задания.
+- Нажмите кнопку **ОК**.
+
+Будет сформирован список заданий по тем распоряжениям, которые были выделены в списке. Список сформированных заданий будет показан в табличной части **Задания на отбор и перемещение** в нижней части диалоговой формы **Отгрузка товаров со склада**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083c3"></a>
+### Выдача заданий исполнителям.
+
+После подготовки заданий на отбор товаров, задания печатаются и отдаются исполнителям. Предусмотрена возможность печати списка заданий.
+
+При выдаче заданий можно изменить исполнителя задания, который был указан при подготовке задания или назначить исполнителя, если он не был указан при подготовке задания.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083c6"></a>
+### Просмотр списка подготовленных заданий, которые еще не переданы исполнителям
+
+- В обработке **Отгрузка товаров со склада** перейдите на страницу **Отбор из ячеек**.
+- Для табличной части **Задания на отбор и перемещение** в поле **Показать** выберите вариант **Все невыполненные**.
+
+Будет показан список тех заданий на отбор товаров, которые подготовлены, но еще не переданы исполнителям для выполнения.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083c9"></a>
+### Печать несколько заданий на отбор товаров одновременно
+
+- В обработке **Отгрузка товаров со склада** в списке подготовленных заданий выделите те задания, которые необходимо передать исполнителям для выполнения отбора товаров, используя возможности 1С:Предприятия.
+- Нажмите на кнопку **Установить статус - В работе...**.
+- В появившемся диалоговом окне укажите как должны быть распечатаны задания: с предварительным просмотром или сразу на принтер.
+- Если все выделенные задания  должен выполнить один исполнитель, то укажите исполнителя в форме настройки. Информация об этом исполнителе будет указана во всех выделенных заданиях.
+- Если задания предварительно подготовлены для разных исполнителей, то не указывайте исполнителя в настройках. В выделенных заданиях будет указан тот исполнитель, для которого было подготовлено задание.
+- Нажмите на кнопку **ОК**.
+
+Задания будут распечатаны и для них будет установлен статус **В работе**. Каждое задание будет распечатано на отдельном листе.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083cc"></a>
+### Просмотр несобранных по выданному распоряжению товаров
+
+Для каждого товара будет показана следующая информация.
+
+- В обработке **Отгрузка товаров со склада**  перейдите на закладку **Отбор из ячеек**.
+- В списке **Ордера на отгрузку** найдите то распоряжение, по которому необходимо проконтролировать процесс сборки товаров.
+- В колонке **Состояние** есть гиперссылка-состояние, по клику по которой сформируется отчет со следующими колонками:
+
+- **Собрать**. Количество товаров, которое необходимо собрать в соответствии с распоряжением.
+- **Собирается**. Исполнителю выдано задание на сборку товара.
+- **Собрано**. Товар собран в указанном количестве и находится в зоне отгрузки.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083d0"></a>
+### Фиксация успешно выполненных заданий на отбор товаров
+
+Успешным выполнением задания на отбор считается такое выполнения задания, когда товар, указанный в задании был собран в полном объеме.
+
+Для отметки об успешном выполнении заданий выполните следующие действия.
+
+- В списке заданий на отбор выберите те задания, которые успешно выполнены.
+- Нажмите на кнопку **Установить статус - Выполнено без ошибок**.
+- Во всех отмеченных заданиях будет автоматически установлен статус **Выполнено без ошибок**.
+- Количество товаров в ордерах корректироваться не будет и останется равным запланированному.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382fbcaaaa07"></a>
+### Состояния распоряжений на отбор товаров (ордеров на отгрузку)
+
+- **Требуется подпитка** - чтобы отгрузить необходимое количество товаров, нужно произвести переупаковку отгружаемых товаров.
+- **Ожидается размещение** - есть товары, которые можно отобрать после их размещения из зоны приемки в ячейки хранения.
+- **Выполняется размещение или подпитка** - чтобы отобрать товары, необходимо завершить размещение или переупаковку товаров (подпитку), т.е. отработать имеющиеся задания на размещение или перемещение по товарам.
+- **К формированию заданий** - по распоряжению еще не созданы задания на отбор, ожидается создание.
+- **В процессе исполнения** - задания на отбор по распоряжению созданы, но еще не отработаны.
+- **Готово к проверке (отгрузке)** - товары по распоряжению на отбор полностью собраны.
+- **Исполнено с ошибками (недобор)** - все задания на отбор по распоряжению выполнены, но остались неотобранные товары.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083d6"></a>
+### Оформление повторного задания на отбор после блокировки ячеек, в которых не удалось найти товар
+
+- В обработке **Отгрузка товаров со склада** перейдите на закладку **Отбор из ячеек**.
+- В списке **Ордера на отгрузку** установите курсор на то распоряжение, которое выполнено неполностью.
+- Для этого распоряжения будет указано состояние Исполнено с ошибками (недобор).
+- Нажмите на кнопку **Создать/Задания на отбор**.
+
+Будут созданы новые задания на отбор товаров, из которых будут исключены "неправильные ячейки", которые были заблокированы.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083d9"></a>
+### Контроль готовности товаров к отгрузке при адресном хранении остатков товаров в ячейках
+
+Контроль готовности товаров к отгрузке осуществляется по каждому выданному распоряжению. Для каждого распоряжения контролируется процесс сборки товаров на складе в соответствии с выданными по распоряжению документами **Задания на отбор товаров**.
+
+- В обработке **Отгрузка товаров со склада** укажите склад (помещение), на котором используется адресное хранение остатков товаров в ячейках .
+- Перейдите на страницу **Отбор из ячеек**.
+- Для тех распоряжений, которые готовы к проверке будет указано состояние **Готово к проверке (отгрузке)**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083dc"></a>
+### Переход к проверке отобранных товаров в расходных ордерах
+
+- В обработке **Отгрузка товаров со склада** на странице **Отбор из ячеек** отметьте в списке ордеров те ордера, по которым закончен процесс сборки товаров (установлено состояние **Готово к проверке (отгрузке)**).
+- Выберите команду **Установить статус - К проверке**.
+- Программа установит в выделенных расходных ордерах статус **К проверке**.
+
+Статус **К проверке** будет установлен только у тех расходных ордеров, по которым товар полностью отобран. Если товар отобран неполностью, то необходимо произвести дополнительный отбор товаров или уменьшить количество товаров в расходном ордере в соответствии с реально собранным товаром. Для приведения списка товаров в соответствии с реально отобранными товарами используется команда **Уменьшить ордера** на странице **Отбор из ячеек**.
+
+Расходные ордера, у которых установлен статус **К проверке**, будут исключены из списка ордеров на странице **Отбор из ячеек** , так как процесс отбора товаров закончен и нужно переходить к процессу проверки собранного товара и отгрузки его клиенту. Дальнейшая работа с этими ордерами будет производиться на странице **Отгрузка**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083e0"></a>
+### Проверка отобранных товаров
+
+- В обработке **Отгрузка товаров со склада** на странице **Отгрузка** установите курсор на тот расходный ордер, по которому необходимо проверить правильность отбора товаров.
+- Нажмите на кнопку **Изменить выделенные - Проверить**.
+- Откроется форма для проверки правильности отобранного товара по документу.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083e2"></a>
+### Контроль готовности товаров к отгрузке (адресное хранение не используется)
+
+- В обработке **Отгрузка товаров со склада** укажите склад (помещение), на котором не используется адресное хранение остатков товаров в ячейках.
+- В списке **Ордера на отгрузку товаров** показан список всех тех распоряжений на отбор товаров, по которым сформированы и распечатаны задания на отбор товаров (для этих документов установлен статус **К отбору**).
+- Проверка правильности выполнения задания на отбор товаров в этом случае производится вручную в соответствии с теми результатами, о которых сообщили сборщики товаров.
+
+При справочном хранении товаров в ячейках для проверки ордера можно также использовать обработку проверки количества (команда **Изменить выделенные - Проверить**). При обнаружении несоответствия между фактическим и указанным в документе количеством товаров, никаких дополнительных документов по фиксации расхождений формироваться не будет. После завершения работы с обработкой в документе автоматически заполнится информация о фактическом количестве товаров.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083e5"></a>
+### Групповая фиксация готовности ордеров к отгрузке
+
+- В обработке **Отгрузка товаров со склада** на странице **Отгрузка** в списке **Ордера на отгрузку товаров** выделите те документы, по которым товар собран полностью.
+- В командной панели списка нажмите на кнопку **Изменить выделенные - Установить статус "К отгрузке"**.
+
+У всех документов, выделенных в списке будет установлен статус **К отгрузке**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083e8"></a>
+### Просмотр списка расходных ордеров, подготовленных к отгрузке
+
+- В обработке **Отгрузка товаров со склада** выберите ордерный склад (помещение), с которого отгружается товар.
+- В списке **Ордера на отгрузку товаров** в поле **Показать** выберите вариант **Все неотгруженные**.
+- Для тех документов, по которым товары подготовлены к отгрузке, установлен статус **К отгрузке**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083ec"></a>
+### Оформление отгрузки по расходным ордерам
+
+- В обработке **Отгрузка товаров со склада** в табличной части **Ордера на отгрузку товаров** выделите те ордера, по которым Вы хотите зафиксировать отгрузку товаров. У документов должен быть установлен статус **К отгрузке**.
+- Нажмите на кнопку **Изменить выделенные - Установить статус "Отгружен"**.
+- Будет зафиксирована отгрузка товаров по всем документам, выделенным в списке.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083ee"></a>
+### Создание ордера на перемещение товаров между помещениями
+
+- В обработке **Отгрузка товаров со склада** укажите склад, между помещениями которого необходимо оформить перемещение товаров.
+- Укажите помещение, с которого надо переместить товар.
+- В списке **Ордера на отгрузку товаров** нажмите на кнопку **Создать - Ордер на перемещение**.
+
+Будет создан новый документ **Ордер на перемещение товаров**. В документе будет автоматически заполнена информация о складе, который указан в обработке и о помещении, с которого планируется отгружать товар. Для нового документа будет установлен статус **К отбору**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083a8"></a>
+### Создание задания на переупаковку товаров вместе с заданием на отбор товаров
+
+При формировании заданий на отбор товаров можно настроить такой режим работы, чтобы задания на переупаковку создавались автоматически, если были обнаружены товары, которые нельзя отгрузить без предварительной переупаковки. Например, товар хранится на складе в ящиках по 10 штук, а требуется отгрузить 15 штук товара.
+
+При этом предлагается следующая последовательность действий.
+
+- В обработке **Отгрузка товаров со склада** на закладке **Отбор из ячеек** выделите те ордера на отгрузку, по которым надо сформировать задания на отбор товаров.
+- Выполните команду **Создать - Задания на отбор**.
+- В появившейся форме настройки заданий на отбор дополнительно к параметрам отбора товаров по заданиям ( ограничение по весу, объему, рабочий участок и т.д.) выберите то действие, которое касается выполнения заданий на переупаковку товаров. Задания на переупаковку будут создаваться только в том случае, если в списке товаров по ордерам на отгрузку  будут найдены товары, которые требуют переупаковки.
+
+Возможны следующие варианты создания заданий на переупаковку.
+
+- **Только задания на отбор.**  Будут сформированы задания на отбор по тем товарам, которые возможно отгрузить без переупаковки. Задания на переупаковку товаров формируются отдельно. Такую настройку следует устанавливать в том случае, если необходимо срочно отгрузить часть товара, не требующего переупаковки.
+- **Задания на отбор и переупаковку.** По тем товарам, которые возможно отгрузить, будут сформированы задания на отбор товаров. По тем товарам, которые можно отгрузить после переупаковки, будет сформировано задание на переупаковку. После выполнения задания на переупаковку нужно будет оформить дополнительное задание на отбор по тем товарам, которые были переупакованы.
+- **Только задания на переупаковку.** По тем ордерам, по которым товар невозможно отгрузить полностью, и требуется переупаковка товаров, будут сформированы задания на переупаковку товаров. После того, как эти задания будут выполнены (товар будет переупакован) можно будет сформировать задания на отбор товаров. Такую настройку следует устанавливать в том случае, если заранее известно, что товар может лежать в упаковке большей, чем необходимо для отбора, поэтому перед отбором необходимо распаковать товары.
+
+Задание на переупаковку - это задание с видом операции **Перемещение**. В таком задании две табличных части - Отбор и Размещение. При этом в случае переупаковки товары в двух таблицах будут заполнены одинаково, отличие будет в упаковках.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083b1"></a>
+### Фиксация полного выполнения задания на перемещение
+
+- В обработке **Отгрузка товаров со склада** на странице **Отбор из ячеек** в списке **Задания на отбор и перемещение** отметьте  задания на перемещение, по которым процесс перемещения товаров завершен.
+- Выберите команду **Установить статус - Выполнено без ошибок** на командной панели списка.
+
+В отмеченных заданиях на перемещение товаров будет автоматически установлен статус **Выполнено без ошибок**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083ae"></a>
+### Печать нескольких заданий на перемещение товаров
+
+- В обработке **Отгрузка товаров со склада** на странице **Отбор из ячеек** в списке **Задания на отбор и перемещение** отметьте задания на перемещение, которые необходимо распечатать и выдать исполнителю.
+- Выберите команду **Установить статус - К отбору** на командной панели списка.
+- В появившемся диалоговом окне укажите исполнителя, который будет выполнять задание на переупаковку.
+- Установите флажок в поле **Печатать задания**. Если задания надо сразу вывести на печать без предварительного просмотра, то  установите флажок в поле **сразу на принтер**.
+
+Отмеченные задания будут распечатаны и автоматически переведены в статус **К отбору**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30660c1446f41"></a>
+### Исправление ордера после сборки товаров
+
+- В списке **Ордера на отгрузку товаров** выделите строку с ордером в статусе **К отгрузке** или **Отгружен**, который нужно исправить.
+- Нажмите на кнопку **Изменить выделенные - Исправить**.
+
+После завершения работы с обработкой в случае, когда принято решение привести ордер в соответствие с фактом, в документе автоматически заполнится информация о фактическом количестве товаров. Если было принято решение добрать недостающие товары, ордер откатится к статусу "К отбору".
+
+Если используется адресное хранение, то при обнаружении несоответствий количества товаров в документе с фактическим количеством расхождения будут зарегистрированы при помощи документа [[Корректировка-п...ы|Отражение результатов проверки ордера на товары]].
+Если адресное хранение не используется, то при обнаружении несоответствия между фактическим и указанным в документе количеством товаров, никаких дополнительных документов по фиксации расхождений формироваться не будет.
+
+Обнаруженные излишки товаров будут добавлены в ордер с признаком **Не отгружать**. На адресном складе такие товары следует оставить в зоне отгрузки. Далее излишки можно будет разместить в ячейках при помощи рабочего места [[Приемка-товаров...д|Приемка товаров на склад]], указав на закладке **Размещение в ячейки** соответствующую зону отгрузки.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382785bd8beb"></a>
+### Настройка схемы отгрузки с учетом заданий на перевозку
+
+Чтобы при отгрузке учитывать [[Задание-на-пере...у|Задания на перевозку]] необходимо в карточке склада включить опцию **Собирать товары в порядке доставки**.
+После включения опции:
+
+- Распоряжения на отгрузку в рабочем месте **Отгрузка** будут сгруппированы по **Заданиям на перевозку**. При этом возможно групповое формирование **Расходных ордеров на товары** по **Заданию на перевозку**.
+- Распоряжения на отгрузку, по которым требуется доставка, будут отображены в рабочем месте **Отгрузка** только после включения их в **Задания на перевозку** и перевода этих Заданий в статус **К погрузке**.
+- В **Расходном ордере на товары** будет указано соответствующее **Задание на перевозку** и информация о порядке доставки отбираемого товара.
+- На адресных складах (помещениях) в печатной форме документа **Отбор товаров** будет выведено **Задание на перевозку** и информация о порядке доставки отбираемого товара.
+
+Таким образом, оптимизируется работа склада при огрузке товара:
+
+- отбираемый товар можно готовить к отгрузке обособленно по **Заданиям на перевозку** либо сразу загружать в транспортное средство, указанное в Задании;
+- появляется возможность учитывать при отгрузке порядок доставки (т.к. в первую очередь следует погрузить в транспорт товар, который будет разгружаться последним).
+
+Для группового изменения **Задания на перевозку**, по которому будет производиться доставка отгружаемых товаров, используется команда **Изменить выделенные - Назначить задание на перевозку**. По команде откроется список заданий на перевозку. Для списка доступны фильтры:
+
+- Задания на перевозку по тем же распоряжениям, что и ордер
+- Все задания по получателю
+- Все задания по зоне доставки
+
+При установленном отборе **Задания на перевозку по тем же распоряжениям, что и ордер**, становится доступным дополнительный отбор по статусу заданий на перевозку.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.УправлениеОтгрузкой.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/УправлениеОтгрузкой/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D1%82%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D0%B0.md b/%D0%9E%D1%82%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..f56b9ed
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%82%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,99 @@
+Рабочее место предназначено для управления процессом отгрузки товаров в том случае, если на складе используется ордерная схема отгрузки товаров.
+Ордерная схема работы склада доступна при включенной функциональной опции **Ордерные склады** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Склад**.
+- [Общая информация по рабочему месту](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e9305ed9ce)
+- [#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d877ce4ba289](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d877ce4ba289)
+- [#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d877b5ebd840](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d877b5ebd840)
+- [Сценарий работы на складе со справочным хранением товаров в ячейках](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e9305ed9d4)
+- [Сценарий работы на складе с адресным хранением товаров в ячейках](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e9305ed9d8)
+- [Контроль процесса сборки и отгрузки товаров на складе](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e9305ed9de)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e397bda69514f0)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e9305ed9ce"></a>
+### Общая информация по рабочему месту
+
+Вид рабочего места зависит от варианта опции **Расходный ордер на товары формируется** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Склад**:
+
+- **Расходный ордер формируется кладовщиком**
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d877ce4ba289"></a>
+###
+
+В верхней части обработки отображается список тех распоряжений, по которым необходимо оформить отгрузку товаров. В списке присутствует колонка **Состояние**, содержащая в себе гиперссылки-состояния. По клику по гиперссылке открывается отчет с подробным описанием состояния отгрузки каждого товара для текущего распоряжения. Возможны следующие состояния:
+
+- **Ожидается отбор** - не по всем позициям товаров оформлены расходные ордера.
+- **В процессе отбора** - товары находятся в стадии отбора товаров на складе, то есть происходит сборка товаров в соответствии с оформленным распоряжением на отгрузку. Документы **Расходный ордер на товары** оформлены по всем позициям товаров. Хотя бы в одном ордере установлен статус **К отбору**. В остальных ордерах ордерах установлены статусы **К отбору** или выше.
+- **Ожидается отгрузка** - товары собраны в соответствии с распоряжением и готовы к отгрузке. Оформлен документ **Расходный ордер на товары**. В ордере установлен статус **К отгрузке**.
+- **Ожидается оформление накладных** - не по всем позициям товаров оформлены накладные.
+
+Для контроля процесса сборки товаров используется отчет **Выполнение сборки и отгрузки товаров**. В отчете присутствуют следующие колонки:
+
+- **Собрать.** Необходимо произвести отбор товаров на складе для оформления отгрузки. На указанное в графе количество товаров еще не оформлен документ **Расходный ордер на товары**.
+- **Собирается**. Товары находятся в стадии отбора товаров на складе, то есть происходит сборка товаров в соответствии с оформленным распоряжением на отгрузку. На указанное в графе количество товаров оформлен документ **Расходный ордер на товары**. В ордере установлен статус **К отбору**.
+- **Собрано**. Товары собраны в соответствии с распоряжением и готовы к отгрузке. На указанное в графе количество товаров оформлен документ **Расходный ордер на товары**. В ордере установлен статус **К отгрузке**.
+- **К оформлению** - необходимо оформить накладные по текущим строкам товаров.
+
+В нижней части списка показывается список тех документов Расходный ордер на товары и Ордер на перемещение товаров, которыми оформляется фактическая отгрузка товаров. Список ордеров можно отфильтровать при помощи поля **Показать**, выбрав один из вариантов отображения.
+
+- **Все** - отобразятся все (в том числе отгруженные) **Расходные ордера на товары** и **Ордера на перемещение товаров**.
+- **Все неотгруженные** - отобразятся только неотгруженные ордера.
+- **По текущему распоряжению** - отобразятся только те **Расходные ордера на товары**, которые относятся к распоряжению, выделенному в верхнем списке **Распоряжения на отгрузку**.
+
+- **Расходный ордер на товары формируется автоматически или менеджером**
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d877b5ebd840"></a>
+###
+
+В списке отображаются документы [[Расходный-ордер...ы|Расходный ордер на товары]] и [[Ордер-на-переме...в|Ордер на перемещение товаров]], которыми оформляется фактическая отгрузка товаров. Список ордеров можно отфильтровать при помощи поля **Показать**, выбрав один из вариантов отображения.
+
+- **Все** - отобразятся все (в том числе отгруженные) **Расходные ордера на товары** и **Ордера на перемещение товаров**.
+- **Все неотгруженные** - отобразятся только неотгруженные ордера.
+
+После фактической отгрузки товаров и установки в документе **Расходный ордер на товары** статуса **Отгружен**, выполненные распоряжения на отгрузку исчезают из списка распоряжений.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e9305ed9d4"></a>
+### Сценарий работы на складе со справочным хранением товаров в ячейках
+
+- **1-й этап.** Создание нового документа **Расходный ордер на товары**. Для нового документа устанавливается статус **К отбору**.
+- **2-й этап.** Распечатка заданий на сборку товаров по одному или нескольким выделенным расходным ордерам.
+- **3-й этап.** Сборка товаров кладовщиками по выданным заданиям. После отработки заданий в документе отмечается количество собранных товаров и для документа устанавливается статус **К отгрузке**.
+- **4-й этап.** Фактическая отгрузка товаров клиенту. После фактической отгрузки товаров клиенту в документе устанавливается статус **Отгружено**.
+
+Если склад разделен на [[Складские-помещ...я|помещения]], можно уточнить то из них, по которому требуется ввести расходный ордер. Данное помещение будет автоматически указано в новом расходном ордере на товары. Если помещение не уточнено, то программа автоматически сформирует документы **Расходный ордер на товары** по тем из них, в которых товар, указанный в распоряжении, есть в наличии. При этом может быть сформировано несколько документов **Расходный ордер на товары** по нескольким помещениям. Если из какого-либо помещения товар может быть отгружен в полном объеме, будет сформирован документ **Расходный ордер на товары** именно для этого помещения.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e9305ed9d8"></a>
+### Сценарий работы на складе с адресным хранением товаров в ячейках
+
+При оформлении отгрузки со склада (помещения) с адресным хранением в ячейках, товар должен быть собран для оформления клиенту в зоне отгрузки. При отгрузке товаров разным клиентам могут быть назначены разные зоны отгрузки. При адресном хранении остатков автоматически формируются [[Отбор-(размещен...в|задания на отбор товаров]] по всем товарам, которые готовятся к отгрузке. Подготовка товаров к отгрузке фиксируется в момент проведения документа **Расходный ордер на товары** в статусе **К отбору**. Список расходных ордеров, по которым должны быть подготовлены задания на отгрузку, фиксируется на странице **Отбор из ячеек**.
+
+Процесс оформления отгрузки товаров со склада с адресным хранением состоит из этапов:
+
+- **1-й этап**. Оформление документа **Расходный ордер на товары** по одному или нескольким распоряжениям на отгрузку с указанием зоны отгрузки товаров. Для документа устанавливается статус **К отбору**.
+- **2-й этап**. Подготовка заданий на отбор товаров. При подготовке заданий можно ограничить их по объему, весу товаров, рабочим участкам и т. д. В новом задании на отбор товаров устанавливается статус **Подготовлено**.
+- **3-й этап.** Печать заданий на сборку товаров и передача исполнителям для сборки товаров. Можно распечатать одно или несколько заданий для разных исполнителей. При передаче заданий исполнителям для задания устанавливается статус **В работе**.
+- **4-й этап**. Сборка товаров исполнителями. Указание количества собранных товаров в задании на сборку. После того как собранный товар проверен, для задания на отбор товаров устанавливается статус **Выполнено**. Выполнением задания является факт перемещения собранного товара в зону отгрузки.
+- **5-й этап** . Расходные ордера, по которым все товары отобраны из ячеек (или по которым больше отобрать не получится), могут быть переведены в статус **К отгрузке**. При этом программа предложит уменьшить количество в расходном ордере в соответствии с количеством, отобранным из ячеек.
+- **6-й этап**. Отгрузка товаров клиенту. После отгрузки товаров клиенту в документе Расходный ордер на товары устанавливается статус **Отгружено**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e9305ed9de"></a>
+### Контроль процесса сборки и отгрузки товаров на складе
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e397bda69514f0"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [На скольких складах могут храниться товары?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:10)
+- [Как производится контроль остатков на складах? Остатки контролируются по каждому складу, по всем складам или по каждой конкретной организации?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:03)
+- [Как оформить перемещение товаров между складами таким образом, чтобы контролировать «товар в пути»?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:26)
+- [Как подготовить заказ к отгрузке товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:03)
+- [Можно ли для менеджеров по продажам определить список тех складских территорий, на которых они могут резервировать товар?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:07)
+- [Как оформить операцию отгрузки товаров в том случае, если выписка документов отгрузки оформляется менеджерами, а фактическая отгрузка товаров производится кладовщиками?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:15)
+- [Как оформить отгрузку товара в кредит?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:17)
+- [Как оформить отгрузку товаров с адресного склада?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:03)
+- [Какие методы предусмотрены в программе для ускорения процесса приемки и отгрузки товаров на адресном складе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:04)
+- [Как можно получить оперативные данные по доступным остаткам товаров на различных складах?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:04)
+- [Как оформить прием и отгрузку товаров на адресном складе, если товар поступает под конкретный заказ клиента?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:13)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.УправлениеОтгрузкой` · файл: `DataProcessors/УправлениеОтгрузкой/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Otgruzka-tovarov-klientu.md b/%D0%9E%D1%82%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D1%83.md
similarity index 100%
rename from Otgruzka-tovarov-klientu.md
rename to %D0%9E%D1%82%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D1%83.md
diff --git a/%D0%9E%D1%82%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D1%8F.md b/%D0%9E%D1%82%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..1d59d0f
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%82%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,51 @@
+Документ предназначен для оформления передачи/отгрузки товаров (услуг).
+
+Возможность использования в системе документов отгрузки товаров с хранения определяется функциональными опциями **Приемка на ответственное хранение с правом продажи** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки - Документы закупок** и **По закупке товаров и услуг** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи** - **Оказание агентских (комиссионных) услуг**.
+
+Использование документа позволяет отразить хозяйственные операции:
+
+- **Отгрузка поклажедателю** – оформляется при отгрузке (возврате поклажедателю) товаров, ранее принятых на ответственное хранение с правом продажи товаров.
+- **Отгрузка принципалу** – оформляется при отгрузке товаров (услуг), ранее приобретенных комиссионером (агентом) под комитента (принципала).
+
+При отражении операции **Отгрузка поклажедателю** документ оформляется вручную из журнала документов **Документы продажи (все)**, отдельных рабочих мест по автоматическому созданию документов не предусмотрено.
+При отражении операции **Отгрузка принципалу** документ может быть оформлен на основании заказа клиента с видом операции **Поставка под принципала** (при использовании варианта обособления "По заказу клиента") или вручную из журнала документов **Документы продажи (все)**.
+
+При проведении документа отгрузки, контролируется количество принятых товаров на ответственное на хранение у указанного поклажедателя по договору приемки (при отгрузке поклажедателю) и количество товаров (услуг), приобретенных под принципала под указанное назначение по договору поставки под принципала. Документ не будет проведен, если на  месте хранения нет достаточного количества принятых/приобретенных товаров (услуг).
+
+В результате проведения документа уменьшается количество принятых товаров на хранение, кредиторская задолженность перед поклажедателем не возникает.
+- [Основное](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e766345330609e)
+- [Товары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e766347cfe489f)
+- [Дополнительно](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e766349908954e)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c8d005056be8b7f11efe4a7f4c7ba6f)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e766345330609e"></a>
+### Основное
+
+При отгрузке товаров поклажедателю на закладке заполняется информация о владельце товаров (поклажедателе), который передал товары на ответственное хранение, оформленные при помощи документа [[Приемка-товаров...е|Приемка товаров на хранение]]. Так же указывается [[склад хранения|Склады]] и [[Договоры-с-конт...и|договор с поклажедателем]].
+
+При отгрузке принципалу на закладке заполняется информация о комитенте (принципале), под которого были приобретены товары (услуги), оформленные при помощи документа **Приобретение товаров и услуг**. Так же указывается договор с целью **Поставка под принципала**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e766347cfe489f"></a>
+### Товары
+
+Доступно автоматическое заполнение табличной части из форм подбора товаров и автоматическое заполнение цен.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e766349908954e"></a>
+### Дополнительно
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c8d005056be8b7f11efe4a7f4c7ba6f"></a>
+## Дополнительные материалы на ИТС
+
+Отгрузка товаров с ответственного хранения [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Safekeeping:SafekeepingShipment](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+Код специальных обстоятельств в электронном УПД (Счете-фактуре) [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:EDOScenarios:UPDVendorSpecialCode](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+Описание порядка оформления электронных документов приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:EDocuments:ExchangeWithPartners](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+Подробное описание сценариев работы с маркируемой продукцией приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ISMOTP:ISMOTP](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ОтгрузкаТоваровСХранения` · файл: `Documents/ОтгрузкаТоваровСХранения/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F...%D1%85.md b/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F...%D1%85.md
new file mode 100644
index 0000000..1fae188
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F...%D1%85.md
@@ -0,0 +1,36 @@
+Предназначен для документирования отзыва согласия на обработку ПДн.
+
+Субъект персональных данных в любой момент может отозвать свое согласие на обработку персональных данных.
+
+Заполняется на основании документа [[Согласие-на-обр...х|Согласие на обработку ПДн]].
+
+В этом случае все необходимые сведения автоматически копируются из согласия на обработку персональных данных.
+
+Заполните оставшиеся поля:
+
+- В поле **Ответственный за обработку ПДн** - выберите из [[списка|Пользователи]] нужного [[Пользователи-(Ф...)|пользователя]].
+
+- В поле **Комментарий** можно написать дополнительные сведения.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
+### Просмотр согласия на обработку ПДн
+
+- Программа выводит предупреждение о наличии согласия на обработку персональных данных.
+
+- Нажав на ссылку, можно перейти к просмотру согласия.
+
+### Проведение документа
+
+- Нажмите кнопку **Провести и закрыть**. После этого отзыв будет учтен программой, и можно будет вводить новое согласие на обработку персональных данных.
+
+### См. также:
+
+- [[Согласия-на-обр...х|Список Согласия на обработку ПДн]];
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ОтзывСогласияНаОбработкуПерсональныхДанных` · файл: `Documents/ОтзывСогласияНаОбработкуПерсональныхДанных/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%83...%D0%B6.md b/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%83...%D0%B6.md
new file mode 100644
index 0000000..d444579
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%83...%D0%B6.md
@@ -0,0 +1,7 @@
+Отчет предназначен для отображения финансовых, логистических, ценовых отклонений документа от согласованных ранее [[Соглашения-об-у...ж|условий продаж]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ОтклоненияОтУсловийПродаж` · файл: `Reports/ОтклоненияОтУсловийПродаж/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%83...%D0%BA.md b/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%83...%D0%BA.md
new file mode 100644
index 0000000..58afcb5
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%83...%D0%BA.md
@@ -0,0 +1,7 @@
+Отчет предназначен для отображения финансовых, логистических, ценовых отклонений документа от согласованных ранее [[Соглашения-об-у...к|условий закупки]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ОтклоненияОтУсловийЗакупок` · файл: `Reports/ОтклоненияОтУсловийЗакупок/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA...%D1%82.md b/%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA...%D1%82.md
new file mode 100644
index 0000000..33fcdf5
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA...%D1%82.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+Предназначен для хранения и просмотра курсов [[валют|Валюты]].
+Курсы валют можно загружать с портала 1С:ИТС, автоматически (с помощью регламентного задания) или вручную (см. [[Загрузка-курсов...т|загрузка курсов валют]]).
+
+Обеспечивается хранение курсов валют относительно нескольких базовый валют. При этом поддерживаются следующие варианты задания курсов:
+
+- N единиц базовой валюты за единицу иностранной (в таком варианте  ЦБ РФ поставляет курсы валют относительно рубля)
+- N единиц иностранной валюты за единицу базовой  (в таком варианте ЕЦБ поставляет курсы валют относительно евро)
+- N единиц иностранной валюты за M единиц базовой
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `InformationRegister.ОтносительныеКурсыВалют` · файл: `InformationRegisters/ОтносительныеКурсыВалют/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Otpravka-dokumenta.md b/%D0%9E%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Otpravka-dokumenta.md
rename to %D0%9E%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5...%D0%B0.md
diff --git a/Otpravka-priglasheniy-kontragentam.md b/%D0%9E%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0...%D0%BC.md
similarity index 100%
rename from Otpravka-priglasheniy-kontragentam.md
rename to %D0%9E%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0...%D0%BC.md
diff --git a/Otpravka-priglasheniya.md b/%D0%9E%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0...%D1%8F.md
similarity index 100%
rename from Otpravka-priglasheniya.md
rename to %D0%9E%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0...%D1%8F.md
diff --git a/%D0%9E%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5...%D1%8F.md b/%D0%9E%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5...%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..5a7aa36
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5...%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,40 @@
+Предназначена для отправки электронного сообщения.
+
+Предусмотрены кнопки  **Написать письмо** или **Отправить** для отправки электронных сообщений из различных объектов программы, например, из окна пользователя программы и т.п.
+
+### Написание электронного сообщения
+
+- В поле **Кому** можно указать через запятую сразу несколько адресов электронной почты получателей электронного сообщения. Примеры записи почтового адреса:
+
+  - [ivanov@server](mailto:ivanov@server) - краткая запись, адрес почтового ящика;
+
+  - Иванов [ivanov@server](mailto:ivanov@server) - полная запись почтового адреса состоит из имени адресата и адреса почтового ящика;
+
+  - ivanov (почтовый сервер при этом должен уметь сопоставлять данный краткий адрес полному).
+
+-
+Заполните поле **Тема**;
+
+- Напишите текст письма. Для форматирования текста можно использовать стандартные команды форматирования. Часть наиболее используемых выведена над текстом письма в виде значков, остальные можно найти в меню **Еще**;
+
+- Для того чтобы вложить в почтовое сообщение дополнительный файлы, нажмите  **Приложить файл**.
+
+  - Для удаления вложения выделите его и нажмите клавишу **Del**.
+
+- В поле **От** автоматически программой будет предложена [[Настройки-почты...а)|учетная запись]], настроенная для автоматического получения и отправки писем.
+
+- В поле **Адрес ответа** можно задать e-mail адрес, на который получатели письма будут отправлять ответ. Это поле нужно заполнять в том случае, если входящая корреспонденция системной учетной записи не просматривается (например, если учетная запись предназначена только для отправки).
+
+### Отправка
+
+- После окончания работы над электронным сообщением нажмите **Отправить**.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `CommonForm.ОтправкаСообщения` · файл: `CommonForms/ОтправкаСообщения/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-SMS.md b/%D0%9E%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-SMS.md
new file mode 100644
index 0000000..9994d3d
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-SMS.md
@@ -0,0 +1,34 @@
+Предназначена для набора и отправки сообщений SMS.
+
+Открывается из карточек объектов программы (партнеров, организаций и т.п.) с помощью кнопки ** - Отправить SMS**.
+
+Для отправки SMS необходимо заключить договор с одним из операторов сотовой связи (МТС или Билайн), указав в [[Настройка-отправ...MS|настройках отправки SMS]] полученные регистрационные данные.
+
+### Заполнение сообщения
+
+- Напишите **Текст сообщения**. Максимальная длина текста одного сообщения составляет 140 символов (160 символов в латинице или 70 символов в кириллице). Провайдеры могут поддерживать отправку "длинных SMS" (несколько склеенных между собой SMS). Максимальная длина таких SMS определяется оператором, например, Билайн - 480 символов (в латинице), МТС - 1000 символов (в латинице). Необходимо учитывать, что некоторые модели телефонов не умеют склеивать длинные SMS.
+
+- **Отправлять в транслите** - включите флажок, для того чтобы использовать эту возможность.
+
+- В поле **Длина сообщения, символов** программа подсчитывает количество символов в набранном сообщении.
+
+- Включите флажок, для того чтобы включать в сообщение **Имя отправителя** (заполните соответствующее поле, поддерживается только латиница).
+
+### Проверка настроек отправки SMS
+
+- Нажмите **Настройка отправки SMS**, для того чтобы проверить правильность [[Настройка-отправ...MS|настроек]].
+
+### Отправка SMS
+
+- Если все настроено правильно, для отсылки сообщения нажмите **Отправить**. Программа сообщает о состоянии отправки.
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `CommonForm.ОтправкаSMS` · файл: `CommonForms/ОтправкаSMS/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8...%D0%B2.md b/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..1d39806
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,83 @@
+Документ предназначен для отражения в финансовом учете операций с доходами и расходами, учет которых не автоматизирован в программе, а также события которые разнесены по времени.
+- [Регистрация доходов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45436f447d06b)
+- [Сторнирование доходов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e5400056d58680)
+- [Реклассификация доходов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e616a3f68faa21)
+- [Регистрация расходов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e5140481745ccc)
+- [Сторнирование расходов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e540000f6df430)
+- [Списание расходов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e514048bd957bc)
+- [Реклассификация расходов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e616a31bef3071)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d3d282e3c7a)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45436f447d06b"></a>
+### Регистрация доходов
+
+При оформлении операции **Регистрация доходов** потребуется указать **Валюту** документа, варианты детализации доходов и активов/пассивов (**Без разбиения** или **Списком**), и заполнить табличную часть **Доходы**:
+
+- **Подразделение** - получатель доходов;
+- **Статья доходов** и соответствующая ей **Аналитика**;
+
+- **Кор. подразделение** - подразделение-аналитика корреспондирующего актива/пассива;
+- При наличии включенного **Учета прочих активов/пассивов** требуется заполнить корреспондирующую **Статью активов/пассивов** и соответствующую ей **Аналитику**;
+
+- **Упр учет с НДС** и **Упр. учет без НДС** - сумма дохода для целей управленческого учета в валюте документа. Не обязательны к заполнению, в случае если указаны суммы регламентированного учета;
+
+- Для каждой из строк можно указать разные **Даты отражения в учете**
+
+> **Пример**. Снижение накопленной амортизации по основному средству, для целей коррекции ошибки в текущем значении, может быть выполнено с помощью хозяйственной операции **Регистрация доходов**. В качестве корреспондирующего счета выбирается счет учета накопленной амортизации, а сумма управленческого учета может не заполняться.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e5400056d58680"></a>
+### Сторнирование доходов
+
+Позволяет отсторнировать движения, сформированные документом с операцией **Регистрация доходов**.  Для оформления операции потребуется заполнить табличную часть **Доходы**, аналогично операции **Регистрация доходов**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e616a3f68faa21"></a>
+### Реклассификация доходов
+
+Операция позволяет перенести сумму с одной **Статьи доходов** на другую, либо внутри одной и той же статьи доходов сделать перенос с одной **Аналитики статьи** на другую.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e5140481745ccc"></a>
+### Регистрация расходов
+
+При оформлении операции **Регистрация расходов** потребуется указать **Валюту** документа, варианты детализации расходов и активов/пассивов (**Без разбиения** или **Списком**), и заполнить табличную часть **Расходы**:
+
+- **Подразделение** - получатель расходов;
+- **Статья расходов** и соответствующая ей **Аналитика**;
+- **Кор. подразделение** - подразделение-аналитика корреспондирующего актива/пассива;
+- При наличии включенного **Учета прочих активов/пассивов** требуется заполнить корреспондирующую **Статью активов/пассивов** и соответствующую ей **Аналитику**;
+
+- **Упр учет с НДС** и **Упр. учет без НДС** - сумма расхода для целей управленческого учета в валюте документа. Не обязательны к заполнению, в случае если указаны суммы регламентированного учета;
+
+> **Пример**. Доначисление накопленной амортизации по основному средству, для целей коррекции ошибки в текущем значении, может быть выполнено с помощью хозяйственной операции **Регистрация расходов**. В качестве корреспондирующего счета выбирается счет учета накопленной амортизации, а сумма управленческого учета может не заполняться.
+
+- Для каждой из строк можно указать разные **Даты отражения в учете**
+
+> **Пример**. Отражение зарплаты в учете и факт выплаты зарплаты - это разные события, разнесенные во времени. Факт выплаты зарплаты оформляется документом [[Списание-безнал...в|Списание безналичных денежных средств]], а факт отражения расхода в финансовом учете - документом **Прочие доходы и расходы** с операцией **Регистрация расходов**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e540000f6df430"></a>
+### Сторнирование расходов
+
+Позволяет отсторнировать движения, сформированные документом с операцией **Регистрация расходов**. Для оформления операции потребуется заполнить табличную часть **Расходы**, аналогично операции **Регистрация расходов**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e514048bd957bc"></a>
+### Списание расходов
+
+Для операции **Списание расходов** в качестве валюты документа используется валюта управленческого учета. Для оформления операции потребуется заполнить табличную часть **Расходы**, аналогично операции **Регистрация расходов**.
+
+> **Пример** Списания потерь от порчи ценностей на виновное лицо оформляется документам **Прочие доходы и расходы** с операцией ** Списание расходов.**
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e616a31bef3071"></a>
+### Реклассификация расходов
+
+Операция позволяет перенести сумму с одной **Статьи расходов** на другую, либо внутри одной и той же статьи расходов сделать перенос с одной **Аналитики статьи** на другую.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d3d282e3c7a"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как учесть дополнительные расходы при поступлении товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Prochierashody:03)
+- [Как произвести анализ дополнительных расходов?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Prochierashody:05)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ПрочиеДоходыРасходы` · файл: `Documents/ПрочиеДоходыРасходы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE...%D0%B2.md b/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..0c1a7b9
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+Документ позволяет отразить в учете возникшие при инкассации излишки или недостачи денежных средств:
+
+Подробное описание банковских операций приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:bankoperations:BankOperations](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+- Отнести излишки или недостачи на выбранные статьи доходов или расходов
+- Отметить уменьшение ожидаемых к поступлению денежных средств
+- Сформировать проводки регламентированного учета
+
+Отражение расхождений вводится на основании документа [[Расходный-кассо...р|Расходный кассовый ордер]] с видом операции **Инкассация в банк**, по которому были переданы на инкассацию наличные денежные средства.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ОтражениеРасхожденийПриИнкассацииДенежныхСредств` · файл: `Documents/ОтражениеРасхожденийПриИнкассацииДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%81...09.md b/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%81...09.md
new file mode 100644
index 0000000..ad6006c
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%81...09.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+Отчет является контекстным и доступен из рабочего места [[Помощник-формиро...76|Помощник формирования передач товаров]]. В отчете отображается детализированная информация о потребностях организаций в товарах. Потребность может быть сформирована по месяцам или дням в зависимости от настройки, сделанной в рабочем месте.
+
+Общие принципы работы с отчетами описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Reports:ReportSetup](https://its.1c.ru/db/utdoc).
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ОтрицательныеОстаткиТоваровОрганизаций` · файл: `Reports/ОтрицательныеОстаткиТоваровОрганизаций/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Otricatelnye-ostatki-tovarov-i-rezervov-organizaciy.md b/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Otricatelnye-ostatki-tovarov-i-rezervov-organizaciy.md
rename to %D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE...%D0%B9.md
diff --git a/Otslezhivanie-zakaza.md b/%D0%9E%D1%82%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Otslezhivanie-zakaza.md
rename to %D0%9E%D1%82%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D0%B0.md
diff --git a/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B-%28%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5...%29.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B-%28%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..b73bd4c
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B-%28%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5...%29.md
@@ -0,0 +1,35 @@
+Позволяет настраивать размещение одного или нескольких [[вариантов отчетов|Отчеты]] в разделах программы.
+
+Открывается по команде **Разместить в разделах** из списка **Отчеты**.
+
+- В поле **Варианты отчетов** перечисляются выбранные для размещения варианты.
+
+  - С помощью кнопки  **Выбрать** можно добавить варианты отчетов для размещения.
+
+  - В открывшемся **Списке значений** можно  **Добавить** по одному варианту отчета, с помощью кнопки **Подбор** можно открыть список вариантов отчетов и подобрать несколько вариантов отчетов из списка, затем нажмите **Выбрать**.
+
+  - Для подтверждения своего выбора и возврата к размещению вариантов отчетов нажмите **ОК**. Нажмите **Отмена**, если список не устраивает, для того чтобы вернуться к настройке размещения вариантов отчетов.
+
+- В колонке **Раздел, группа** показано дерево разделов и групп командного интерфейса программы.
+
+  - Включая и выключая флажки, можно добавлять варианты отчетов в раздела/группы командного интерфейса, удалять варианты из разделов/групп,
+
+  - С помощью команды **Еще - Снять флажки** можно отменить свой выбор и начать размещение заново.
+
+- Также можно определить **Важность** варианта отчета с помощью кнопки  **Выбрать**:
+
+  - определить как **Важный** и тем самым выделить [[Отчеты-(Форма-эл...а)|вариант отчета]] жирным шрифтом в [[Панель-отчетов|панели отчетов]];
+
+  - разместить вариант отчета в панели отчетов в группу **См. также**.
+
+- Для подтверждения выбора нажмите **Разместить**.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ВариантыОтчетов.Form.РазмещениеВРазделах` · файл: `Catalogs/ВариантыОтчетов/Forms/РазмещениеВРазделах/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%8D%D0%BB...%D0%B0%29.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%8D%D0%BB...%D0%B0%29.md
new file mode 100644
index 0000000..345cc5d
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%8D%D0%BB...%D0%B0%29.md
@@ -0,0 +1,59 @@
+Предназначен для хранения [[вариантов отчетов|Отчеты]] и настройки их размещения в командном интерфейсе.
+
+### Сведения о варианте отчета
+
+- Заполните **Наименование** варианта отчета, которое выводится в списках программы и в панели отчетов.
+
+- Напишите **Описание -** подробную информацию о варианте отчета, которая выводится как подсказка в панелях отчетов и в списках вариантов отчетов.
+
+- Укажите **Автора** отчета, выбрав из списка пользователей. Например, так можно закрепить варианты отчетов за конкретными сотрудниками, назначив из ответственными за актуальность варианта отчета. 
+
+### Доступность
+
+На вкладке **Пользователи** с помощью переключателя **Доступен** можно указать, кому будет виден данный вариант отчета:
+
+- **Только автору**;
+
+- **Указанным пользователям**.
+
+С помощью кнопки **Подобрать** можно выбрать из списка [[пользователей|Пользователи]], которым будет доступен отчет. 
+
+Для указанных пользователей отчет будет отображаться в [[Панель-отчетов|панели отчетов]], подменю и окне выбора варианта отчета. Остальным пользователям, имеющим права на отчет, он будет доступен из списка Все отчеты, а также в режиме настройки панели отчетов.
+
+### Размещение в панелях отчетов
+
+Размещение вариантов отчетов на вкладке **Разделы** могут менять администраторы вариантов отчетов и авторы.
+
+- Включите один или несколько флажков в колонке **Раздел, группа** для размещения варианта отчетов в разделах или группах программы. При размещении в разделе вариант отчета будет выводиться в верхней части панели отчетов раздела, без размещения в группах.
+
+-
+В колонке **Важность** выберите способ выделения варианта отчета в группе:
+
+  -
+**Важный** – вариант отчета будет выделен жирным шрифтом.
+
+  -
+**См. также** – вариант отчета будет выведен в отдельной группе внизу панели отчетов.
+
+### Формирование отчета
+
+- Нажмите **Открыть**, укажите необходимые для [[Форма-отчета|отчета]] [[Форма-настроек...а|параметры]], затем нажмите **Сформировать**.
+
+### Сброс настроек
+
+Сброс настроек может быть необходим, если они ошибочны и затрудняют работу с отчетом. Выполните команды:
+
+- **Еще - Сбросить настройки размещения** - сбросить настройки размещения по данному варианту отчета;
+
+- **Еще - Сбросить настройки пользователей** - сбросить пользовательские настройки в панелях отчетов по данному варианту отчета.
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ВариантыОтчетов.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ВариантыОтчетов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Otchety-komissionerov-o-prodazhah-k-oformleniyu.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE...%29.md
similarity index 100%
rename from Otchety-komissionerov-o-prodazhah-k-oformleniyu.md
rename to %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE...%29.md
diff --git a/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..b0fdf81
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,165 @@
+Предназначен для управления вариантами отчетов, для настройки размещения в панелях отчетов разделов программы.
+
+Программа позволяет сохранять и использовать несколько вариантов одного и того же отчета. Предусмотрены предопределенные варианты отчетов. Также можно создавать свои собственные варианты отчетов, изменяя настройки существующих: настройки формирования и внешнего вида (состав полей, сортировки, группировки, условное оформление).
+
+В программе предусмотрена возможность создавать общие варианты отчетов. Общие варианты отчетов доступны всем пользователям этого отчета.
+
+В разделах программы размещены команды перехода к [[Панель-отчетов|панелям отчетов]], предусмотренным в этих разделах. Если отчетов много, то они распределяются по группам раздела. Для удобства работы с панелями отчетов их можно настраивать, например: скрывать редко используемые варианты отчетов, размещать часто используемые в быстром доступе.
+
+Для администраторов вариантов отчетов предусмотрены также дополнительные возможности по настройке внешнего вида панели отчетов в программе: можно выделить тот или иной вариант отчета как важный или поместить в группу **См. также**.
+
+Список открывается по команде **Все отчеты** в панели отчетов раздела программы. Состав разделов и групп в данном списке зависит от предоставленных прав и ролей. Все варианты отчетов без исключения доступны только администратору программы.
+
+Администратор программы может открыть список по команде **Варианты отчетов** раздела **Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки**. Некоторые команды или действия, доступные для администратора, могут быть недоступны в списке **Все отчеты**. Об этих особенностях упоминается при описании возможностей списка.
+
+Список состоит из двух частей:
+
+- в левой части расположено дерево разделов и групп командного интерфейса программы, в которых имеются панели отчетов.
+
+  - При перемещении по узлам дерева список автоматически фильтруется по выбранному разделу или группе.
+
+  - При помощи флажка **Включая подчиненные** можно показать все отчеты раздела или группы, включая варианты отчетов вложенных групп. 
+
+- В правой части размещается список отчетов.
+
+В списке выводится:
+
+-
+**Наименование** - полное наименование варианта отчета, которое выводится в списках.
+
+- **Автор** - полное имя пользователя, который является автором варианта отчета.
+
+- **Описание** - подробная информация о варианте отчета.
+
+Для того чтобы добавить колонки в список, нажмите **Еще - Изменить форму** (настройки сохраняются):
+
+-
+Картинка **Доступен всем пользователям:**
+
+  -
+видна - вариант отчета доступен всем пользователям,
+
+  -
+не видна - вариант отчета доступен только автору.
+
+- **Техническая информация**:
+
+  -
+**Имя отчета** - имя, под которым отчет зарегистрирован в программе.
+
+  -
+**Отчет** - полное наименование отчета (представление).
+
+  -
+**Тип отчета** - существуют три типа отчетов:
+
+    -
+**Внутренний**
+
+    -
+**Дополнительный**
+
+    -
+**Внешний** - варианты внешних отчетов не могут размещаться в панели отчетов.
+
+  -
+**Ключ варианта** - имя предопределенного или уникальный идентификатор пользовательского варианта отчета. 
+
+  -
+**Наименования параметров и отборов** - перечисляются параметры и отборы отчетов.
+
+  -
+**Наименования полей** - перечисляются наименования полей отчетов.
+
+### Поиск
+
+Если список вариантов отчетов большой, то с помощью поиска можно быстро найти нужный вариант отчета.
+
+- В поле **Поиск** наберите искомое значение, нажмите **Найти**. Поиск проводится в выделенном разделе (группе).
+
+  -
+
+Отчеты можно искать по слову (части слова), также возможен поиск по нескольким словам. Поиск осуществляется:
+
+    - в наименованиях отчета;
+
+    - в описаниях варианта отчета;
+
+    - в представлениях полей варианта отчета;
+
+    - в представлениях параметров и отборов варианта отчета;
+
+    - в наименованиях пользовательских настроек варианта отчета;
+
+    - в наименованиях разделов и групп программы и панели отчетов.
+
+### Формирование отчета
+
+-
+Выделите один из вариантов отчетов, нажмите **Открыть**, произведите необходимые настройки, нажмите **Сформировать**.
+
+-
+В списке **Все отчеты** также можно воспользоваться двойным щелчком мыши на нужном варианте отчета.
+
+### Настройка варианта отчета
+
+-
+Выберите вариант отчета, нажмите **Изменить**, отредактируйте необходимые [[Отчеты-(Форма-эл...а)|поля]].
+
+-
+В списке **Варианты отчетов**, предназначенном только для администратора, также можно воспользоваться двойным щелчком мыши на нужном варианте отчета.
+
+### Обновление варианта отчета из файла
+
+- С помощью кнопки  **Обновить из файла** можно загрузить вариант отчета, сохраненный вместе с пользовательскими настройками в архивный файл на компьютере. Укажите путь к архиву с вариантом отчета.
+
+- Данная возможность предназначена для обмена настройками вариантов отчета между информационными базами идентичной структуры.
+
+### Сохранение варианта отчета в файл
+
+- С помощью кнопки  **Сохранить в файл** можно записать вариант отчета (с включением пользовательских настроек). Укажите путь к архивному файлу на компьютере. Вместе с вариантом отчета по умолчанию сохраняются и пользовательские настройки. Можно отменить сохранение всех или некоторых настроек с помощью флажков.
+
+- Данная возможность предназначена для обмена настройками вариантов отчета между информационными базами идентичной структуры.
+
+### Удаление варианта отчета
+
+- Пользовательский вариант отчета с помощью команды меню **Еще** можно **Пометить на удаление**. Также можно воспользоваться клавишей **Del**.
+
+- Повторно выполните эту команду, для того чтобы **Снять пометку удаления**.
+
+- Эта возможность недоступна для предопределенных вариантов отчетов.
+
+### Размещение вариантов отчетов в разделах программы 
+
+[[Отчеты-(Размеще...)|Размещение]] варианта отчета может быть изменено автором отчета или администратором.
+
+- Варианты отчетов можно перемещать из текущего раздела/группы в другие при помощи перетаскивания мышью. Если при перетаскивании зажать клавишу **Ctrl**, то вариант отчета будет добавлен в новую группу, а также останется в текущей группе. Программа запрашивает подтверждение размещения варианта отчета. Для подтверждения нажмите **Да**.
+
+-
+
+С помощью команды **Еще - Разместить в разделах** можно настроить размещение сразу для нескольких вариантов отчетов, указав, в каких разделах и группах командного интерфейса программы они должны располагаться.
+
+-
+
+Предусмотрены дополнительные возможности по настройке внешнего вида панели отчетов в программе: можно выделить тот или иной вариант отчета как **Важный** или поместить в группу **См. также**.
+
+-
+
+ В списке **Варианты отчетов**, предназначенном только для администратора, команда **Разместить в разделах** для удобства управления вариантами отчетов выведена в командную панель списка.
+
+### Сброс настроек
+
+-
+Нажмите **Еще - Сбросить настройки размещения**, для того чтобы восстановить исходные настройки выбранных вариантов отчетов: размещение в разделах программы, доступность и видимость по умолчанию. Может выполняться только для предопределенных вариантов отчетов;
+
+- Нажмите **Еще - Сбросить настройки пользователей**, для того чтобы сбросить пользовательские настройки выбранных вариантов отчетов: видимость и быстрый доступ.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ВариантыОтчетов` · файл: `Catalogs/ВариантыОтчетов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Otchet-Analiz-peresecheniy-assortimentnyh-poziciy.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D0%B5...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Otchet-Analiz-peresecheniy-assortimentnyh-poziciy.md
rename to %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D0%B5...%D0%B9.md
diff --git a/Otchet-Bally-marketingovyh-grupp.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D1%80...%D0%BF.md
similarity index 100%
rename from Otchet-Bally-marketingovyh-grupp.md
rename to %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D1%80...%D0%BF.md
diff --git a/Otchet-Bally-motivacii.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B-%D0%BC%D0%BE%D1%82...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Otchet-Bally-motivacii.md
rename to %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B-%D0%BC%D0%BE%D1%82...%D0%B8.md
diff --git a/Otchet-Vedomost-po-tovaram-na-skladah-v-cenah-nomenklatury-rasshirennyy.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C...%D0%B9%29.md
similarity index 100%
rename from Otchet-Vedomost-po-tovaram-na-skladah-v-cenah-nomenklatury-rasshirennyy.md
rename to %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C...%D0%B9%29.md
diff --git a/Otchet-Dvizhenie-denezhnyh-sredstv-po-kassam-KKM.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D0%9C.md
similarity index 100%
rename from Otchet-Dvizhenie-denezhnyh-sredstv-po-kassam-KKM.md
rename to %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D0%9C.md
diff --git a/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%95%D0%93%D0%90%D0%98%D0%A1.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%95%D0%93%D0%90%D0%98%D0%A1.md
new file mode 100644
index 0000000..03acc52
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%95%D0%93%D0%90%D0%98%D0%A1.md
@@ -0,0 +1,41 @@
+Документ предназначен для запроса из системы ЕГАИС отчетов о текущем состоянии отраженных в ней данных по учету алкогольной продукции.
+
+### Поддерживаемые отчеты
+
+- **Остатки в регистре №1** – остатки алкогольной продукции, которые согласно данным ЕГАИС числятся на текущий момент на складе организации в разрезе справок 2, то есть поступили согласно входящим ТТН, но не перемещались в торговый зал и не возвращались поставщику.
+
+- **Остатки в регистре №2** – остатки алкогольной продукции на текущий момент, которая была передана в торговый зал документами [[Передача-в-реги...С|Передача в регистр №2 ЕГАИС]].
+
+- **Движения между регистрами** – ведомость по перемещению алкогольной продукции между регистром 1 и регистром 2 за выбранный период.
+
+- **Движения по справке 2** – ведомость по движению указанной партии алкогольной продукции за выбранный период.
+
+- **Необработанные ТТН** – список ТТН, которые были созданы поставщиком, однако по ним не было подтверждено поступление и не был оформлен отказ.
+
+- **Обработанные чеки** – список чеков на продажу алкогольной продукции и на вскрытие упаковки для последующей продажи алкогольной продукции в розлив за выбранный период.
+
+- **Информация об организации** – сведения о любой организации: производителе, поставщике, импортере или продавце, по ее коду в ФСРАР.
+
+Список отчетов можно открыть из формы [[Обмен-с-ЕГАИС|Обмен с ЕГАИС]] по гиперссылке **Отчеты ЕГАИС**. Каждый запрос из ЕГАИС оформляется новым документ **Отчет ЕГАИС** с указанием вида отчета. Запрос направляется в ЕГАИС после заполнения документа по гиперссылке **запросите отчет**.
+
+Полученные из ЕГАИС данные автоматически сопоставляются с данными, отраженными в информационной базе и отображаются в виде отчета. Если в результате сопоставления выявляются расхождения, то в форме списка отчетов в графе **Дальнейшие действия** отображается **Отработайте расхождения**. По нескольким документам запроса отчетов из ЕГАИС можно сформировать один отчет, включающий все полученные данные. Для этого следует выделить все необходимые отчеты в списке и воспользоваться командой **Сводный отчет**.
+
+### Статусы документа
+
+- **Черновик** - документ не выгружен в УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, передача в УТМ, удаление.
+
+- **К передаче** - документ поставлен в очередь на передачу в УТМ.
+
+- **Передан в УТМ** - документ передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке.
+
+- **Обрабатывается ЕГАИС** - получена квитанция об успешной передаче документа в систему ЕГАИС.
+
+- **Получен отчет** - из ЕГАИС получены данные, необходимые для формирования отчета. При двойном нажатии на документ будет сформирован запрашиваемый отчет.
+
+- **Ошибка получения отчета** - получена квитанция о неудачной попытке получения данных из ЕГАИС. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, повторная передача в УТМ, удаление.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ОтчетЕГАИС` · файл: `Documents/ОтчетЕГАИС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%83%D1%87...%D1%80.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%83%D1%87...%D1%80.md
new file mode 100644
index 0000000..9cab948
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%83%D1%87...%D1%80.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+# Отчет "Журнал учета счетов-фактур"
+
+Отчет предназначен для формирования списка счетов-фактур, исправленных счетов-фактур, корректировочных счетов-фактур, полученных от поставщиков и переданных покупателям.
+
+Изменение параметров формирования отчета выполняется на панели **Настройки**. Для изменения параметров формирования отчета нужно установить переключатель в значение **Использовать дополнительные настройки**.
+
+- Отбирать по контрагенту - отражаются счета-фактуры по выбранному контрагенту. Если контрагент не указан, то будут выводиться все полученные и выставленные за период счета-фактуры.
+
+-
+Группировать по контрагентам - реестр счетов-фактур группируется по контрагентам.
+
+См. также:
+
+[[Книга-продаж|Книга продаж]]
+[[Наличие-счетов...р|Наличие счетов-фактур]]
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ЖурналУчетаСчетовФактур` · файл: `Reports/ЖурналУчетаСчетовФактур/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%83%D1%87...%D1%82.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%83%D1%87...%D1%82.md
new file mode 100644
index 0000000..e39645c
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%83%D1%87...%D1%82.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+# Отчет "Журнал учета лабораторных и фасовочных работ"
+
+Отчет (форма АП-11) формируется по данным документа [[Сборка-товаров|Сборка(разборка) товаров)]].
+
+- **Период**. Период, за который формируется отчет.
+
+- **Печатать номера страниц**. При установленном флаге страницы нумеруются (в правой верхней части листа), начиная с установленного значения(поле "**начиная с номера"**).  Используется для получения общей нумерации страниц при печати журнала по частям (по мере накопления)
+
+> Важно. Из-за значительной ширины выходной таблицы она  всегда формируется на двух листах с ориентацией листа Ландшафт. Каждый лист отдельно нумеруется. Поэтому, чтобы получить правильную нумерацию,  установленное значение номера страницы  должно быть нечетным числом.
+
+Цены для расчета сумм берутся из **Розничного вида цен** выбранного склада  Для комплектующих используется цена, действующая на дату документа. Для собранной номенклатуры (блок Комплект на форме) используется ближайшая цена, назначенная после даты документа.
+
+Цены для расчета сумм берутся из **Розничного вида цен** выбранного склада  Для комплектующих используется цена, действующая на дату документа. Для собранной номенклатуры (блок Комплект на форме) используется ближайшая цена, назначенная после даты документа.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.УАС_ФасовочныйЖурнал` · файл: `Reports/УАС_ФасовочныйЖурнал/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Otchet-Zavoznaya-kniga.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Otchet-Zavoznaya-kniga.md
rename to %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F...%D0%B0.md
diff --git a/Otchet-Zamery-klyuchevyh-operaciy-OKSi-RMK.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%BA%D0%BB...%D0%9A.md
similarity index 100%
rename from Otchet-Zamery-klyuchevyh-operaciy-OKSi-RMK.md
rename to %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%BA%D0%BB...%D0%9A.md
diff --git a/Otchet-Zafiksirovannyy-spros.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%97%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE...%D1%81.md
similarity index 100%
rename from Otchet-Zafiksirovannyy-spros.md
rename to %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%97%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE...%D1%81.md
diff --git a/Otchet-Izyatye-iz-oborota-tovary.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%98%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B8...%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Otchet-Izyatye-iz-oborota-tovary.md
rename to %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%98%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B8...%D1%8B.md
diff --git a/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8...%D1%85.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8...%D1%85.md
new file mode 100644
index 0000000..f2de220
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8...%D1%85.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+# Отчет "Информация о недоброкачественных и фальсифицированных товарах"
+
+Отчет  формируется по данным, введенным документами [[Документ-Забрак...в|Изъятие из оборота]]
+
+- **Период**. Период, за который формируется отчет.
+
+- **Причина забраковки**. Причина забраковки товара (Недоброкачественный товар/ Фальсификат или подозрение на него) 
+
+> Важно. В отчет попадают только те товары, которые за указанный период были зарегистрированы как недоброкачественные или/фальсифицированные и у которых признак запрета к продаже на конец периода не был снят.
+
+Количество поступившего ЛС - общее количество поступления за указанный период.
+Количество выявленного ЛС рассчитывается как остаток на указанный конец периода.
+
+Отчет можно вызвать из раздела **Маркетинг** - Отчеты по маркетингу
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.УАС_НедоброкачественныеФальсифицированные` · файл: `Reports/УАС_НедоброкачественныеФальсифицированные/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Otchet-Kartochka-kolichestvenno-summovogo-ucheta-TORG-28.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE...28.md
similarity index 100%
rename from Otchet-Kartochka-kolichestvenno-summovogo-ucheta-TORG-28.md
rename to %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE...28.md
diff --git a/Otchet-Nachislennye-bonusy.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD...%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Otchet-Nachislennye-bonusy.md
rename to %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD...%D1%8B.md
diff --git a/Otchet-Nozologii-nomenklatury.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9D%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8...%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Otchet-Nozologii-nomenklatury.md
rename to %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9D%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8...%D1%8B.md
diff --git a/Otchet-Oborachivaemost-i-uroven-zapasov.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Otchet-Oborachivaemost-i-uroven-zapasov.md
rename to %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0...%D0%B2.md
diff --git a/Otchet-Otslezhivanie-oformleniya-upakovok-MDLP.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9E%D1%82%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0...%D0%9F.md
similarity index 100%
rename from Otchet-Otslezhivanie-oformleniya-upakovok-MDLP.md
rename to %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9E%D1%82%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0...%D0%9F.md
diff --git a/Otchet-Otslezhivanie-informacii-o-nomerah-upakovok.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9E%D1%82%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0...%D0%BA.md
similarity index 100%
rename from Otchet-Otslezhivanie-informacii-o-nomerah-upakovok.md
rename to %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9E%D1%82%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0...%D0%BA.md
diff --git a/Otchet-Peresecheniya-marketingovyh-grupp.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD...%D0%BF.md
similarity index 100%
rename from Otchet-Peresecheniya-marketingovyh-grupp.md
rename to %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD...%D0%BF.md
diff --git a/Otchet-Primenennye-skidki-nacenki.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD...%29.md
similarity index 100%
rename from Otchet-Primenennye-skidki-nacenki.md
rename to %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD...%29.md
diff --git a/Otchet-Prodazhi-po-stavkam-NDS.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8-%D0%BF...%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Otchet-Prodazhi-po-stavkam-NDS.md
rename to %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8-%D0%BF...%D0%A1.md
diff --git a/Otchet-Prodazhi-po-vracham.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8-%D0%BF...%D0%BC.md
similarity index 100%
rename from Otchet-Prodazhi-po-vracham.md
rename to %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8-%D0%BF...%D0%BC.md
diff --git a/Otchet-Reestr-lgotnyh-receptov.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%BB%D1%8C...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Otchet-Reestr-lgotnyh-receptov.md
rename to %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%BB%D1%8C...%D0%B2.md
diff --git a/Otchet-Reestr-schetov-faktur.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D1%87...%D1%80.md
similarity index 100%
rename from Otchet-Reestr-schetov-faktur.md
rename to %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D1%87...%D1%80.md
diff --git a/Otchet-Roznichnye-prodazhi-po-chasam.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%D0%BC.md
similarity index 100%
rename from Otchet-Roznichnye-prodazhi-po-chasam.md
rename to %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%D0%BC.md
diff --git a/Otchet-Sobytiya-integracii-s-OKSi-RMK.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B8...%D0%9A.md
similarity index 100%
rename from Otchet-Sobytiya-integracii-s-OKSi-RMK.md
rename to %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B8...%D0%9A.md
diff --git a/Otchet-Sostav-shemy-podderzhaniya-zapasov.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D1%81%D1%85...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Otchet-Sostav-shemy-podderzhaniya-zapasov.md
rename to %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D1%81%D1%85...%D0%B2.md
diff --git a/Otchet-Uvedomlenie-o-peremeschenii-tovarov-podlezhaschih-proslezhivaemosti.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8...40.md
similarity index 100%
rename from Otchet-Uvedomlenie-o-peremeschenii-tovarov-podlezhaschih-proslezhivaemosti.md
rename to %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8...40.md
diff --git a/Otchet-Uvedomlenie-ob-ostatkah-tovarov-podlezhaschih-proslezhivaemosti.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8...d1.md
similarity index 100%
rename from Otchet-Uvedomlenie-ob-ostatkah-tovarov-podlezhaschih-proslezhivaemosti.md
rename to %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8...d1.md
diff --git a/Otchet-Uvedomlenie-o-vvoze-tovarov-podlezhaschih-proslezhivaemosti.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Otchet-Uvedomlenie-o-vvoze-tovarov-podlezhaschih-proslezhivaemosti.md
rename to %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD...%D0%B8.md
diff --git a/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE...%D0%B3%D0%B0.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE...%D0%B3%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..a53e354
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE...%D0%B3%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+Документ предназначен для  регистрации детальных отчетов по операциям эквайринга, полученных из обслуживающих банков по [[Договоры-эквайр...а|договорам эквайринга]].
+Отчеты представляют собой расшифровку платежей, поступивших на расчетный счет или списанных с расчетного счета в банке-эквайере при оформлении платежей с использованием платежных систем.
+При помощи документа также может отражается сумма эквайринговой комиссии.
+
+Предусмотрена возможность автоматической загрузки отчетов банка по эквайринговым операциям из внешнего файла. Для этих целей используется обработка [[Загрузка-отчета...у|Загрузка отчета банка по эквайрингу]].
+Для загрузки операций СБП используется обработка [[Загрузка-отчета...П|Загрузка отчета банка по СБП]].
+
+Подробное описание эквайринговых операций приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Acquiring:Acquiring](https://its.1c.ru/db/utdoc).
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ОтчетБанкаПоОперациямЭквайринга` · файл: `Documents/ОтчетБанкаПоОперациямЭквайринга/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%8D...%D0%B3%D1%83.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%8D...%D0%B3%D1%83.md
new file mode 100644
index 0000000..a324252
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%8D...%D0%B3%D1%83.md
@@ -0,0 +1,25 @@
+Документ предназначен для  регистрации детальных отчетов по операциям эквайринга, полученных из обслуживающих банков по [[Договоры-эквайр...а|договорам эквайринга]].
+Отчеты представляют собой расшифровку платежей, поступивших на расчетный счет или списанных с расчетного счета в банке-эквайере при оформлении платежей с использованием платежных систем.
+При помощи документа также может отражается сумма эквайринговой комиссии.
+
+Предусмотрена возможность автоматической загрузки отчетов банка по эквайринговым операциям из внешнего файла. Для этих целей используется обработка [[Загрузка-отчета...у|Загрузка отчета банка по эквайрингу]].
+Для загрузки операций СБП используется обработка [[Загрузка-отчета...П|Загрузка отчета банка по СБП]].
+
+Подробное описание эквайринговых операций приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Acquiring:Acquiring](https://its.1c.ru/db/utdoc).
+
+Статья расходов выбирается из списка **Статьи расходов**. В списке показываются только те статьи расходов, в которых установлен вариант распределения расходов **На направления деятельности** (расходы по банковской комиссии не могут быть распределены на себестоимость товаров).
+
+Для быстрого выбора статьи расхода в поле ввода можно указать код или наименование статьи расхода.  После выбора статьи расходов тип значения аналитики расходов устанавливается в зависимости от типа, заданного для выбранной статьи.
+
+Для отражения расходов, связанных с оплатой комиссии по операциям эквайринга рекомендуется использовать статьи расходов со следующими типами аналитики расходов:
+
+- Направление деятельности.
+- Прочие расходы.
+
+При определении финансовых результатов на данную статью расходов будет отнесен расход по оплате за обслуживание банку-эквайреру.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ОтчетБанкаПоОперациямЭквайринга.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОтчетБанкаПоОперациямЭквайринга/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5...34.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5...34.md
new file mode 100644
index 0000000..95f303a
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5...34.md
@@ -0,0 +1,112 @@
+# Отчет комиссионера о списании
+
+Документ предназначен для отражения факта списания товаров, переданных комиссионеру.
+Документ может быть оформлен в рамках только того соглашения, в котором установлен вид операции **Передача на комиссию (версия 11.0)**.
+
+В документе отсутствуют данные о продаже и вознаграждении, а задолженность комиссионера формируется на сумму залоговой стоимости списанных товаров.
+
+Для прослеживаемых товаров обязательны для заполнения поля **Количество по РНПТ** и **Номер ГТД**. Если единица измерения номенклатуры совпадает с единицей прослеживаемости, то количество по РНПТ заполняется по количеству.
+
+По взаимной договоренности комиссионер может не оплачивать стоимость списанных товаров, в этом случае для товаров не заполняется информация о цене списания, товар списывается по нулевой стоимости.
+
+[[Отчет-комиссион...и|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Заполнение табличной части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0129d140d)
+- [Уточнение статей доходов и расходов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0129d1410)
+- [Редактирование порядка расчетов по документу](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51a741ed25ee0)
+- [Регистрация цен списания](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0129d1414)
+- [Оформление счета на оплату](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0129d1418)
+- [Обмен электронными документами](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0129d141b)
+- [Формирование учетного документа системы на основании электронного](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0129d141e)
+- [Контрль состояния электронного документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0129d1420)
+- [Заполнение документа с помощью терминала сбора данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0129d1423)
+- [Заполнение документа с помощью сканера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0129d1425)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0129d140d"></a>
+### Заполнение табличной части
+
+- В командной панели табличной части документа нажмите на кнопку **Заполнить**.
+- Выберите пункт меню **Подобрать по остаткам**.
+- В появившемся диалоговом окне будет показан список тех товаров, которые были переданы на комиссию комиссионеру и за которые он еще не отчитался.
+- Для товаров, которые подлежат списанию,  в поле **Количество**  введите количество списываемых комиссионером товаров в соответствии с тем отчетом о списанных товарах, который предоставил комиссионер.
+- Отметьте  в списке те товары, которые комиссионер хочет списать .
+- Нажмите на кнопку **Выбрать выделенные**.
+- Для отмеченных товаров будет установлен флаг **Выбран**.
+- Нажмите на кнопку **Перенести в документ**.
+- Выбранные товары будут перенесены в табличную часть документа **Отчет комиссионера о списании**.
+- Информация о количестве списанных товаров будет заполнена в колонке **Списано**.
+- Для товаров будет автоматически заполнены цены в соответствии с соглашением, указанным в документе.
+
+Данные о списанных товарах фиксируются за тот период, который указан в отчете комиссионера. Количество списанных товаров регистрируется в графе **Списано**. Товары в табличную часть документа могут быть подобраны в соответствии с теми остатками товаров, за которые комиссионер еще не отчитался (**Заполнить** - **Подобрать по остаткам**). Товар списывается по тем ценам, по которым он передавался на комиссию (Цены комитента). Цены, по которым товар передавался на комиссию автоматически заполняются в соответствии с теми ценами, которые указаны в соглашении с комиссионером, но могут быть изменены пользователем произвольным образом. Для восстановления цен в соответствии с соглашением можно воспользоваться кнопкой автоматического заполнения **Заполнить** - **Заполнить цены по условиям продаж**.
+
+Информацию о списании товаров можно оформить и на основании данных об остатках товаров, переданных на реализацию. В этом случае в документе устанавливается флаг **По результатам инвентаризации**, а при подборе вводятся данные о фактическом остатке товаров. При заполнении документа программа автоматически рассчитывает количество списанного товара на основании данных об остатках переданного товара (**Остаток (учет)**) и фактическом остатке товаров (**Остаток (факт)**).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0129d1410"></a>
+### Уточнение статей доходов и расходов
+
+Статьи доходов и расходов указывается в документе **Отчет комиссионера о списании** на странице **Дополнительно**.
+
+- В качестве статьи расходов выбирается та статья из списка [[Статьи-расходов|Статьи расходов]], на которую относятся расходы по себестоимости товаров.
+- В качестве статьи доходов выбирается та статья из списка [[Статьи-доходов|Статьи доходов]], на которую будет отнесена та сумма, которую оплачивает комиссионер за списанные товары.
+
+Для статьи доходов и статьи расходов может быть указана та аналитика, которая предусмотрена для соответствующей статьи доходов и расходов.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51a741ed25ee0"></a>
+### Редактирование порядка расчетов по документу
+
+Уточнить порядок расчетов по документу, если он отличается от указанного в соглашении или договоре, можно на странице **Дополнительно**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0129d1414"></a>
+### Регистрация цен списания
+
+В качестве цен для товаров в документе заполняются те цены, которые были зарегистрированы в соглашении с комиссионером.
+
+- Если в соглашении с комиссионером указаны конкретные значения цен для товаров, то будут использоваться значения цен для товаров из соглашения.
+- Если в соглашении указан вид цен для товаров или ценовых групп товаров, то будут использоваться те значения, которые зарегистрированы по данному виду цен в документе [[Установка-цен-н...ы|Установка цен номенклатуры]]. Значения цен берутся на дату окончания периода, указанного в отчете комиссионера.
+
+При необходимости цены в документе могут быть изменены. Фактически цены по товарам фиксируют ту сумму, которую комиссионер должен за списанные им товары. Возможна ситуация, когда по договоренности с торговым предприятием , комиссионер не оплачивает списанные им товары, в этом случае для товаров цена не заполняется (в документе фиксируется нулевая сумма). При этом будут возникать только расходы торгового предприятия по списанию себестоимости данного товара.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0129d1418"></a>
+### Оформление счета на оплату
+
+- На закладке **Дополнительно** укажите дату платежа, когда комиссионер должен перечислить денежные средства в качестве оплаты списанных товаров.
+- Нажмите на кнопку **Создать на основании** в командной панели формы документа.
+- Выберите пункт **Счет на оплату**.
+
+В документе **Счет на оплату** будет указана дата и сумма платежа, соответствующая дате и сумме, указанной в документе **Отчет комиссионера о списании**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0129d141b"></a>
+### Обмен электронными документами
+
+Если с контрагентом существует договоренность об электронном взаимодействии, то документ учетной системы может быть получен от отправителя в электронном виде.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0129d141e"></a>
+### Формирование учетного документа системы на основании электронного
+
+- При получении электронного документа система автоматически сформирует документ соответствующего вида и заполнит его данными из электронного документа. Далее работа с таким документом осуществляется в обычном порядке.
+- При получении новой версии электронного документа, ранее уже загруженного в учетную систему, осуществляеется автоматическая привязка к обновленной версии.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0129d1420"></a>
+### Контрль состояния электронного документа
+
+Этап состояния (обработки) электронного документа, связанного с текущим документом системы, выводится в поле **Состояние ЭД**.
+Состояние меняется автоматически в зависимости от выполненных операций над электронным документом.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0129d1423"></a>
+### Заполнение документа с помощью терминала сбора данных
+
+Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия**/**Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполниться данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из теминала будет получен штрих код не зарегистрированый в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0129d1425"></a>
+### Заполнение документа с помощью сканера
+
+Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
+
+Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия** - **Найти товары по штрих коду**. Далее в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет установлен курсор). Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ОтчетКомиссионераОСписании.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОтчетКомиссионераОСписании/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD...%D0%B0.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..1c766d8
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,194 @@
+# Отчет комиссионера (агента) о продажах
+
+Документ предназначен для регистрации в системе факта продажи товаров комиссионером.
+Документ может быть оформлен только по тому [[Соглашения-об-у...ж|соглашению]], в котором указан вид операции **Передача на комиссию**.
+
+Документ доступен при условии включенной функциональной опции **Комиссионные продажи** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**.
+
+Информация о партнерах, получивших товар на комиссию, отражается на закладке **Комиссионеры**. После получения от партнера данных о реализации и прочем списании переданных на комиссию товаров оформляются документы [[Отчет-комиссион...х|Отчет комиссионера о продажах]] или [[Отчет-комиссион...и|Отчет комиссионера о списании (версия комиссии 11.0)]] или [[Списание-отгруж...в|Отчет о списании товаров у комиссионера (версия комиссии 11.5)]].
+
+[[Отчет-комиссион...х|Отчет комиссионера о продажах]]
+
+[[Отчет-комиссион...х|Отчет комиссионера о списании]]
+
+[[Отчет-комиссион...х|Аналитическая отчетность комиссионных продаж]]
+
+[[Отчет-комиссион...х|Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП]]
+
+[[Отчет-комиссион...х|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Оформление отчетов комиссионеров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef262e)
+- [Выбор соглашения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef2635)
+- [Выбор контрагента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef2639)
+- [Выбор организации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef263c)
+- [Определение цен](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef2640)
+- [Установка суммы комиссионного вознаграждения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef2645)
+- [Способы расчета комиссионного вознаграждения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef2648)
+- [Заполнение услуг при расчете комиссионного вознаграждения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef264b)
+- [Определение этапов оплаты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef264d)
+- [Оформление заявки на расходование денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef2653)
+- [Отражение информации о проданных товарах на основании данных об учетном и фактическом количестве](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef2658)
+- [Отражение полученных ранее авансов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef265a)
+- [Оформление электронных документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef265c)
+- [Контроль состояния электронного документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef2661)
+- [Оформление счета-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef2664)
+- [Печать счет-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef2667)
+- [Загрузка из терминала сбора данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef266c)
+- [Добавление данных с помощью сканера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef266e)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef262e"></a>
+### **Оформление отчетов комиссионеров**
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef2635"></a>
+### Выбор соглашения
+
+В документе может быть выбрано только то соглашение, у которго установлен вид операции **Передача на комиссию**. Это может быть как типовое, так и индивидуальное соглашение в зависимости от установленного варианта использования соглашений с клиентами в разделе **НСИ и администрирование** -  **Продажи - Оптовые продажи**.
+
+Если при передаче товаров на комиссию используются одни и те же условия (ценовая политика, комиссионное вознаграждение, условия оплаты и т.д.), то можно объединить всех комиссионеров в один [[Сегменты-клиентов|сегмент]] и создать для них типовое соглашение, в котором зарегистрировать общие условия работы с комиссионерами.
+
+После выбора соглашения в документе автоматически заполняется: цены, способ расчета комиссионного вознаграждения, условия оплаты и т.д.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef2639"></a>
+### Выбор контрагента
+
+В поле **Контрагент** вводится информация о том юридическом или физическом лице, от имени которого работает комиссионер. Для быстрого ввода информации о контрагенте можно указать его ИНН или краткое наименование.
+Информация о контрагенте заполняется автоматически в следующих случаях.
+
+- Комиссионер работает по индивидуальному соглашению, в котором указано юридическое (физическое лицо) от имени которого он работает.
+- Для комиссионера зарегистрировано только одно юридическое или физическое лицо, от имени которого он работает.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef263c"></a>
+### Выбор организации
+
+Отчет комиссионера можно оформить от имени любой организации, которая зарегистрирована в справочнике **Организации**. Для быстрого ввода организации можно в поле ввода ввести ИНН или её краткое наименование.
+
+Если работа с комиссионером должна оформляться от имени одной конкретной организации, то эту информацию  следует указать в соглашении с комиссионером. Это позволит автоматически заполнять данное поле в документе.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef2640"></a>
+### Определение цен
+
+В отчете комиссионера заполняется информация о ценах, по которым товар передавался на комиссию (**Цена комитента**) и о ценах, по которым комиссионер продал товар (**Цена продажи**).  Поскольку продажа товаров комиссионером должна осуществляться по рекомендованным ценам комитента, то при автоматическом заполнении списка проданных товаров эти цены заполняются одинаковой ценой.
+
+Цены заполняются в соответствии с тем, как они были зарегистрированы в соглашении с комиссионером.
+
+- Если в соглашении указаны конкретные значения цен для товаров, то будут использоваться значения цен для товаров из соглашения.
+- Если в соглашении указан вид цен для товаров или ценовых групп товаров, то будут использоваться те значения, которые зарегистрированы по данному виду цен в документе **[[Установка-цен-н...ы|Установка цен номенклатуры]]** (значения цен берутся на дату окончания периода, указанного в отчете комиссионера).
+
+Рекомендуется использовать при передаче товаров на комиссию отдельный вид цен. Следует устанавливать одни и те же значения цен на весь отчетный период работы с комиссионером.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef2645"></a>
+### Установка суммы комиссионного вознаграждения
+
+Сумма комиссионного вознаграждения рассчитывается на основании тех данных, которые зарегистрированы на странице **Комиссионное вознаграждение**. Информация о правилах расчета комиссионного вознаграждения заполняется автоматически на основании тех данных, которые были указаны в соглашении с комиссионером. Пользователь может изменить данные по расчету комиссионного вознаграждения или зафиксировать их, если они не были указаны в соглашении. Для расчета комиссионного вознаграждения необходимо ввести  данные о способе расчета комиссионного вознаграждения и о его проценте.
+
+После уточнения данных о правилах расчета на странице **Комиссионное вознаграждение**, сумма комиссионного вознаграждения автоматически рассчитывается для каждой строки табличной части документа. Предусмотрена также возможность пересчета суммы комиссионного вознаграждения при изменении табличной части документа (кнопка **Рассчитать вознаграждение**).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef2648"></a>
+### Способы расчета комиссионного вознаграждения
+
+Предусмотрены следующие способы расчета комиссионного вознаграждения:
+
+- **Процент от разности суммы продаж и суммы комитента**. Под  суммой продаж понимается та сумма, по которой комиссионер продал товар (**Сумма продажи**). А под суммой комитента понимается та сумма, по которой товар был передан на реализацию (**Сумма комитента**).
+- **Процент от суммы продажи**. Под суммой продаж понимается та сумма, по которой комиссионер продал товар (**Сумма продажи**).
+- **Не рассчитывается**. Такой способ расчета означает, что сумма комиссионного вознаграждения указывается индивидуально. Сумма комиссионного вознаграждения может быть указана для каждой позиции в табличной части документа (**Сумма продажи**).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef264b"></a>
+### Заполнение услуг при расчете комиссионного вознаграждения
+
+При передаче товара на комиссию комиссионер оказывает услуги комитенту по продаже товара. Информация об этой услуге вводится в справочник [[Номенклатура]], как позиция с типом **Услуга**. Информация об этой услуге заполняется в отчете комиссионера на странице **Комиссионное вознаграждение**. В справочнике **Номенклатура** для услуги вводится ставка НДС, которая автоматически заполняется при выборе услуги и используется для расчета суммы НДС по комиссионному вознаграждению.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef264d"></a>
+### Определение этапов оплаты
+
+Правила оплаты в отчете комиссионера заполняются по гиперссылке **К оплате**. Информация о правилах может быть заполнена в соответствии с графиком оплаты или вручную.
+
+Если в соглашении с клиентом была указана информация о графике оплаты, в соответствии с которым будет производиться оплата комиссионером, то эта информация будет автоматически заполнена в момент выбора в документе соглашения с комиссионером.
+Если график оплаты не заполнен, то пользователь может указать его, выбрав из списка графиков оплаты,  предусмотренных на предприятии. После выбора графика оплаты будут автоматически заполнены этапы оплаты.  Для каждого этапа оплаты будет заполнена дата платежа, процент оплаты и рассчитана сумма платежа.
+
+В отчете комиссионера можно выбрать только те графики оплаты, в которых указаны только кредитные этапы оплаты (**Кредит после отгрузки**).
+
+В соответствии с графиком оплаты будет заполнена информация о форме оплаты (наличная, безналичная, платежная карта, любая). В соответствии с указанной формой оплаты можно указать конкретную кассу или расчетный счет, на который должны поступить денежные средства в оплату проданных комиссионером товаров.
+
+Этапы оплаты пользователь может отредактировать или заполнить вручную. Для каждого этапа оплаты указывается дата оплаты и процент оплаты. Сумма оплаты рассчитывается автоматически  в соответствии с общей суммой документа **Отчет комиссионера** и указанного процента платежа. Можно указать вручную сумму оплаты, тогда будет автоматически вычислен процент платежа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef2653"></a>
+### Оформление заявки на расходование денежных средств
+
+- В документе **Отчет комиссионера** нажмите на кнопку **Создать на основании**.
+- Выберите пункт **Заявка на расходование ДС**.
+- Будет создан документ **Заявка на расходование денежных средств**. Сумма в документе будет заполнена в соответствии с суммой комиссионного вознаграждения.
+
+Для возможности использования заявок на расходование денежных средств необходимо предварительно включить одноименную функциональную опцию в разделе **НСИ и администрирование** - **Казначейство - Управление параметрами казначейства**. Если заявки не используются, то для оплаты комисссионного вознаграждения может быть оформлен любой из платежных документов, который используется при выплате денежных средств поставщику (**Расходный кассовый ордер**, **Списание безналичных денежных средств**).
+
+Сумма комиссионного вознаграждения выплачивается комиссионеру и следовательно автоматически заполняется в заявке только в том случае, если в документе на странице **Комиссионное вознаграждение** не установлен флаг **Удержать вознаграждение**. Если же флаг установлен, то комисссионное вознаграждение отдельно не выплачивается, а учитывается при расчете с комиссионером за проданные им товары (при выставлении ему счета на оплату).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef2658"></a>
+### Отражение информации о проданных товарах на основании данных об учетном и фактическом количестве
+
+- Установите флаг **По результатам инвентаризации**.
+- В командной панели табличной части документа нажмите на кнопку **Заполнить**.
+- Выберите пункт меню **Подобрать по остаткам**.
+- В появившемся диалоговом окне будет показан список тех товаров, которые были переданы на комиссию комиссионеру и за которые он еще не отчитался.
+- Для каждого товара в поле **Остаток (факт)**  введите остаток  товаров в соответствии с тем отчетом об остатках товаров, который предоставил комиссионер.
+- Отметьте  в списке те товары, за которые отчитывается комиссионер.
+- Нажмите на кнопку **Выбрать выделенные**.
+- Для отмеченных товаров будет установлен флаг **Выбран**.
+- Нажмите на кнопку **Перенести в документ**.
+- Выбранные товары будут перенесены в табличную часть документа.
+
+Для товаров будет автоматически рассчитано количество проданных товаров на основании данных об учетном и фактическом количестве. Будут заполнены цены в соответствии с соглашением, указанным в документе и рассчитано комиссионное вознаграждение в соответствии с используемыми правилами расчета.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef265a"></a>
+### Отражение полученных ранее авансов
+
+В случаях когда входящие платежи (авансы) оформляются без привязки к расчетным документам, в дальнейшем при оформлении заявки можно привязать такие платежи к документу **Отчет комиссионера**. Зачет непривязанных к расчетным документам оплат можно выполнить используя помощник [[Помощник-зачета...т|Зачет оплат]]. Помощник открывается командой **Зачет оплаты** в командной панели документа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef265c"></a>
+### Оформление электронных документов
+
+Если с контрагентом существует договоренность об электронном взаимодействии, то документ учетной системы может быть получен от отправителя в электронном виде.
+
+При получении нового электронного документа программа автоматически создаст документ учетной системы соответствующего вида и заполнит его данными из электронного документа. Далее работа с таким документом осуществляется в обычном порядке.
+При получении новой версии электронного документа, ранее уже загруженного в систему, программа автоматически добавляет её к существующему документу.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef2661"></a>
+### Контроль состояния электронного документа
+
+Этап обработки электронного документа, связанного с текущим документом системы, выводится в **Состояние ЭД** в форме самого документа и в форме списка документов.
+Состояние меняется автоматически в зависимости от выполненных операций над электронным документом.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef2664"></a>
+### Оформление счета-фактуры
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef2667"></a>
+### Печать счет-фактуры
+
+- В командной панели формы документа **Отчет комиссионера о продажах** нажмите на кнопку **Печать**.
+- Выберите пункт меню **Счет-фактура**.
+- Будет распечатан документ **Счет-фактура**, зарегистрированный для документа **Отчет комиссионера о продажах**.
+
+### Регистрация счета-фактура на перечисление комиссионного вознаграждения
+
+- В документе **Отчет комиссионера о продажах** на странице **Товары** нажмите на гиперссылку **Счета- фактуры комитента на проданные товары**.
+- Будет сформирован документ **Счет-фактура выданный**, в котором будет указана сумма проданных товаров комиссионера.
+- Проведите документ.
+- Информация о номере и дате счета-фактуры появится в нижней части документа **Отчет комиссионера о продажах**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef266c"></a>
+### Загрузка из терминала сбора данных
+
+Для того чтобы получить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары**, необходимо воспользоваться командой табличной части **Еще** - **Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполниться данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из теминала будет получен штрих код не зарегистрированый в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef266e"></a>
+### Добавление данных с помощью сканера
+
+Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
+
+Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, необходимо воспользоваться командой табличной части **Еще** - **Найти товар по штрих коду**. Далее в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет установлен курсор). Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ОтчетКомиссионера.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОтчетКомиссионера/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Otchet-komissionera-o-spisanii.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Otchet-komissionera-o-spisanii.md
rename to %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD...%D0%B8.md
diff --git a/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD...%D1%85.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD...%D1%85.md
new file mode 100644
index 0000000..94ff56c
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD...%D1%85.md
@@ -0,0 +1,62 @@
+Документ предназначен для регистрации в системе факта продажи товаров комиссионером.
+Документ может быть оформлен только по тому [[Соглашения-об-у...ж|соглашению]], в котором указан вид операции **Передача на комиссию**.
+
+Документ доступен при условии включенной функциональной опции **Комиссионные продажи** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**.
+
+Информация о партнерах, получивших товар на комиссию, отражается на закладке **Комиссионеры**. После получения от партнера данных о реализации и прочем списании переданных на комиссию товаров оформляются документы [[Отчет-комиссион...х|Отчет комиссионера о продажах]] или [[Отчет-комиссион...и|Отчет комиссионера о списании (версия комиссии 11.0)]] или [[Списание-отгруж...в|Отчет о списании товаров у комиссионера (версия комиссии 11.5)]].
+- [Отчет комиссионера о продажах](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b88e005056a5c4e811e46016f1019fd1)
+- [Отчет комиссионера о списании](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b88e005056a5c4e811e46017419781d1)
+- [Аналитическая отчетность комиссионных продаж](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b88e005056a5c4e811e46018ca5ea791)
+- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b818e03678a5)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39ac370193a44)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b88e005056a5c4e811e46016f1019fd1"></a>
+### Отчет комиссионера о продажах
+
+Количество проданных комиссионером товаров фиксируется:
+
+- по результатам инвентаризации – указываются фактические остатки товаров у комиссионера, количество проданных товаров рассчитывается автоматически;
+- по результатам продаж – указывается непосредственное количество продажи.
+
+При заполнении отчета  комиссионера учитывается информация о тех товарах, которые были возвращены покупателем после оформления отчета комиссионера. В такой ситуации по списку возвращенных товаров оформляется сторнирующий документ **Отчет комиссионера о продажах** с отрицательными суммами.
+
+На основании данных, введенных в документ **Отчет комиссионера о продажах**, рассчитывается комиссионное вознаграждение. Способ расчета комиссионного вознаграждения может быть указан в соглашении с комиссионером или непосредственно в документе.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b88e005056a5c4e811e46017419781d1"></a>
+### Отчет комиссионера о списании
+
+Документ оформляется при списании комиссионером полученного товара на прочие цели. В нем отсутствуют данные о продаже и вознаграждении, а задолженность комиссионера формируется на сумму залоговой стоимости списанных товаров.
+
+Для прослеживаемых импортных товаров обязательны для заполнения поля **Количество по РНПТ** и **Номер ГТД**. Если единица измерения номенклатуры совпадает с единицей прослеживаемости, то количество по РНПТ заполняется по количеству.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b88e005056a5c4e811e46018ca5ea791"></a>
+### Аналитическая отчетность комиссионных продаж
+
+- Отчет [[Остатки-товаров,...0)|Остатки товаров, переданных на комиссию]] предназначен для определения комитентом остатков переданных на комиссию товаров и сроков их передачи.
+- Отчет [[Товары,-переданн...0)|Товары, переданные на комиссию]] отражает объемы продаж, списаний и возвратов товаров по договорам комиссии.
+- Отчет [[Состояние-расче...)|Состояние расчетов с комиссионерами]] используется для анализа расчетов по переданным на комиссию товарам.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b818e03678a5"></a>
+### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
+
+Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[Инструкция-по-и...)|здесь]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39ac370193a44"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как оформить факт продажи товара комиссионером?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:09)
+- [Как оформить продажу товара комиссионером, если он сообщает об остатках непроданного товара?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:10)
+- [Как зарегистрировать оплату, поступившую от комиссионера за проданные им товары?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:11)
+- [Как зарегистрировать возврат товара комиссионером?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:12)
+- [Как оформляется счет-фактура при комиссионной торговле?](http://its.1c.ru/bmk/ut/VzaimodeistvieBuh:04)
+- [В каком отчете можно получить полную информацию о том, сколько товаров комиссионер продал, какие товары были списаны и какие возвращены?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:14)
+- [В каком отчете можно посмотреть состояние взаиморасчетов с комиссионерами?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:15)
+- [Как вывести список магазинов (комиссионеров) – должников, которые еще не расплатились за проданные ими товары?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:16)
+
+- Подробное описание в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CommissionSales:CommissionSales](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ОтчетКомиссионера` · файл: `Documents/ОтчетКомиссионера/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83-%28...32.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83-%28...32.md
new file mode 100644
index 0000000..ed9e265
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83-%28...32.md
@@ -0,0 +1,154 @@
+Документ **Отчет комитенту о продажах** регистрирует факт продажи товаров комитента. Документ может быть оформлен только по тому соглашению, в котором указан вид операции **Прием на комиссию**.
+
+Возможность оформления продаж по агентской схеме определяется функциональной опцией **Продажа агентских услуг** в разделе **НСИ и администрирование** – **Продажи - Оптовые продажи**.
+
+Оказание агентских услуг клиенту оформляется с помощью документа [[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]]. По результатам продажи (оказания услуг) оформляется **Отчет комитенту (принципалу) о продажах** и рассчитывается комиссионное вознаграждение.
+
+Агентские услуги может оказывать собственная организация, входящая в состав предприятия, или сторонняя организация. Информация о том, кто является поставщиком услуг, определяется в справочнике [[Виды-номенклатуры|Виды номенклатуры]].
+
+Информация в журнале разделена на закладки:
+
+- **Отчеты комитентам** -  на закладке отображается информация о всех оформленных отчетах комитентам.
+- **Распоряжение на оформление** - отображается информация о тех продажах комиссионного товара, по которым, еще не отчитались за проданные товары перед комитентом (не оформили документ **Отчет комитенту о продажах**).
+
+Для прослеживаемых импортных товаров в видах запасов отчета комитенту предусмотрено обязательное заполнение полей **Количество по РНПТ** и **Номер ГТД**. Количество по РНПТ заполняется в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД. Если единица измерения номенклатуры совпадает с единицей прослеживаемости, то количество по РНПТ заполняется по количеству.
+
+[[Отчет-комитенту...х|Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП]]
+
+[[Отчет-комитенту...х|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Заполнение табличной части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb26)
+- [Регистрация цен на товары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb29)
+- [Регистрация НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb2e)
+- [Расчет комиссионного вознаграждения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb31)
+- [Оформление услуги при расчете вознаграждения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb35)
+- [Регистрация условиий оплат](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb37)
+- [Оформление оплаты с учетом комиссионного вознаграждения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb3a)
+- [Заполнение номеров ГТД](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb3e)
+- [Перечисление денежных средств за проданные товары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb41)
+- [Оформление счета на оплату](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb47)
+- [Зачет авансов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb4a)
+- [Оформление счета-фактуры на вознаграждение](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b372af75c17e)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb26"></a>
+### Заполнение табличной части
+
+Отчет комитенту может быть заполнен по результатам продаж товаров за любой период:
+
+- Заполните информацию о комитенте.
+- Укажите период, за который необходимо отчитаться перед комитентом за проданные товары.
+- На странице **Товары** нажмите на кнопку группы **Заполнить** - **Заполнить по результатам продаж**.
+- Будут учитываться товары, которые проданы за период, указанный в документе и по которым еще не оформлен документ **Отчет комитенту**.
+- При заполнении будет также заполнена информация о тех товарах, которые были возвращены комитенту после передачи ему отчета о продажах. Информация о таких товарах  в табличной части документа будет заполнена с минусом и отмечена красным цветом.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb29"></a>
+### Регистрация цен на товары
+
+В отчете комитенту заполняется информация о ценах, по которым товар принимался на комиссию (**Цена комитента**) и о ценах, по которым товар комитента был продан (**Цена продажи**).
+
+Цены комитента заполняются в соответствии с теми ценами, которые зарегистрированы документом **[[Регистрация-цен...а|Регистрация цен поставщиков]]**. При заполнении используется информация о последних зарегистрированных ценах комитента. Для товара задается фиксированная цена, условия цены при работе с комитентом не используются.
+
+**Цены продажи** заполняются теми ценами, которые зарегистрированы при продаже товаров комитента. Цена продажи рассчитывается на основании суммы продажи с учетом всех предоставленных скидок и количества проданного товара.
+
+При работе с комитентом следует устанавливать одни и те же значения цен на весь отчетный период.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb2e"></a>
+### Регистрация НДС
+
+Заполнение ставки НДС для товаров в отчете комитенту зависит от того режима налогообложения, который применяет комитент при продаже товаров. Режим налогообложения выбирается на закладке **Дополнительно**. Если работа с комитентом ведется в рамках соглашения, то режим налогообложения будет заполнен автоматически в соответствии с указанным в соглашении.
+
+При изменении режима налогообложения, ставка НДС для товаров изменяется автоматически:
+
+- Если указан режим налогообложения **Продажа у комитента облагается НДС**, то при заполнении информации о проданных товарах комитента ставка НДС для товаров заполняется в соответствии с той ставкой, которая указана для товара в справочнике [[Номенклатура]].
+- Если указан режим налогообложения **Продажа у комитента не облагается НДС**, то при заполнении информации о проданных товарах комитента ставка НДС для всех товаров заполняется значением **Без НДС**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb31"></a>
+### Расчет комиссионного вознаграждения
+
+Информация о правилах расчета комиссионного вознаграждения заполняется в соответствии с теми условиями, которые указаны в соглашении с комитентом. Информация заполняется на закладке **Комиссионное вознаграждение**. Информация о расчете комиссионного вознаграждения может быть изменена или уточнена в документе **Отчет комитенту**.
+
+- **Способ расчета** - выбор способа расчета комиссионного вознаграждения: процент от суммы продажи; процент от разницы суммы продажи и суммы комитента; не рассчитывается. При выбранном способе расчета **Не рассчитывается** колонка **Сумма комиссионного вознаграждения** недоступна для редактирования.
+- **Процент** - процент комиссионного вознаграждения. При изменении процента комиссионного вознаграждения автоматически перерасчитвается сумма комиссионного вознаграждения (**Сумма**).
+- **Услуга** - из справочника **Номенклатура** выбирается та услуга, которая будет указываться в качесте услуги комитента по перечислению комиссионного вознаграждения (например, **Оплата комиссионного вознаграждения**).
+- **Ставка НДС** - ставка НДС по комиссионному вознаграждению заполняется в соответствии с той ставкой НДС, которая указана в справочнике **Номенклатура** для выбранной услуги. В соответствии с этой ставкой будет рассчитана **Сумма НДС** по комиссионному вознаграждению.
+- **Удерживать вознаграждение** - если флаг установлен, то при расчетах с комитентом будет учитываться комиссионное вознаграждение (комитенту будет перечислена сумма за вычетом комиссионоого вознаграждения). Если флаг не установлен, то комитенту будет перечислена вся выручка от продажи его товаров, а комиссионное вознаграждение комитент перечислит позже.
+- **Дата платежа** - дата, когда комитент должен перечислить денежные средства в качестве оплаты комиссионного вознаграждения.
+
+При изменении условий начисления комиссионного вознаграждения автоматически пересчитываются суммы вознаграждения в табличной части документа. Если изменяется информация в табличной части документа (изменили список товаров, количество и т.д), то для пересчета сумм комиссионного вознаграждения необходимо нажать на кнопку **Рассчитать вознаграждение** на странице **Товары**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb35"></a>
+### Оформление услуги при расчете вознаграждения
+
+При приеме товара на комиссию предприятие оказывает услуги комитенту по продаже товара, который передается ему на комиссию. Информация об этой услуге добавляется в справочник [[Номенклатура]], как позиция с типом **Услуга**. Информация об этой услуге заполняется в отчете комитенту на странице **Комиссионное вознаграждение**. В справочнике **Номенклатура** для услуги вводится ставка НДС, которая автоматически заполняется при выборе услуги и используется для расчета суммы НДС по комиссионному вознаграждению.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb37"></a>
+### Регистрация условиий оплат
+
+- Информация вводится по гиперссылке **К оплате**.
+- Пользователь может указать любое количество этапов оплаты, сумму и дату оплаты по каждому этапу.
+- В соответствии с этими этапами оплаты будет контролироваться задолженность перед комитентом.
+- Для добавления нового этапа оплаты используется кнопка **Добавить**. Пользователь может также указать какая форма оплаты (наличная, безналичная, платежная карты) будет использоваться при расчете с комитентом.
+
+Если информация об этапах оплаты не заполнена, то при проведении добавляется предопределенный этап со 100 % оплаты комитенту. При проведении также запрашивается информация о дате оплаты.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb3a"></a>
+### Оформление оплаты с учетом комиссионного вознаграждения
+
+В том случае, если при перечислении денежных средств комитенту необходимо учесть начисленное комиссионное вознаграждение, в документе на закладке **Комиссионное вознаграждение** следует установить флаг **Учитывать вознаграждение**. В этом случае при оформлении документов по расчету с комитентом будет учтена сумма комиссионного вознаграждения.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb3e"></a>
+### Заполнение номеров ГТД
+
+В случае поступления от комитента импортного товара информация о номерах ГТД и странах происхождения фиксируется в момент приема товаров на комисию (оформления документа [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]]). При оформлении продаж товаров комитента автоматически фиксируется информация о проданных импортных товарах. При автоматическом заполнении отчета комитенту  эта информация автоматически регистрируется в отчете комитенту.
+
+Информацию о том, какие номера ГТД и страна происхождения зарегистрированы в документе можно посмотреть с помощью команды **Открыть виды запасов**  из группы **Все действия**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb41"></a>
+### Перечисление денежных средств за проданные товары
+
+Денежные средства комитенту перечисляются на основании утвержденной заявки на расходование денежных средств (документ доступен при условии задействованной функциональной опции **Заявки на расходование денежных средств** в разделе **НСИ и администрирование** - **Казначейство - Управление параметрами казначейства**). Заявка оформляется на основании документа **Отчет комитенту о продажах**.
+
+- Нажмите на кнопку **Создать на основании**.
+- Выберите пункт **Заявка на расходование ДС**.
+- Будет создан соответствующий документ, сумма в котором будет заполнена в соответствии с суммой продажи, зарегистрированной в документе **Отчет комитенту о продажах**.
+
+Заявки на расходование денежных средств выставляются последовательно. При оформлении каждой последующей заявки будет автоматически указываться сумма оплаты последующего этапа. При оформлении заявки по последнему этапу оплаты можно учесть сумму комиссионного вознаграждения . Учет суммы комиссионного вознаграждения при оформлении заявки зависит от установки флага **Удержать вознаграждение** на странице **Комиссионное вознаграждение**.
+
+- Если флаг **Удержать вознаграждение** установлен, то сумма, которую необходимо оплатить комитенту уменьшается на сумму начисленного  комисссионного вознаграждения.
+- Если флаг **Удержать вознаграждение** не установлен, то сумма комиссионного вознаграждения оплачивается отдельно. На сумму комиссионного вознаграждения можно оформить счет на оплату.
+
+Если на предприятии не используются заявки на расходование денежных средств, то оплату комитенту можно оформить любым платежным документом аналогично тому, как производится оплата поставщику.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb47"></a>
+### Оформление счета на оплату
+
+Счет на оплату оформляется только в том случае, если комитент выплачивает комиссионное вознаграждение отдельно. В этом случае в документе **Отчет комитенту о продажах** не должен быть установлен флаг **Учитывать вознаграждение** на странице **Комиссионное вознаграждение**.
+
+- Нажмите на кнопку **Создать на основании**.
+- Выберите пункт **Счет на оплату**.
+- Будет создан документ **Счет на оплату**. Сумма в документе будет заполнена в соответствии с суммой комиссионного вознаграждения, зарегистрированной в документе **Отчет комитента о продажах**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb4a"></a>
+### Зачет авансов
+
+В случаях когда входящие платежи (авансы) оформляются без привязки к расчетным документам, в дальнейшем при оформлении заявки можно привязать такие платежи непосредственно из формы документа, используя помощник [[Помощник-зачета...т|Зачет оплат]].
+Помощник открывается командой **Зачет оплаты** в командной панели документа **Отчет комитенту о продажах**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b372af75c17e"></a>
+### Оформление счета-фактуры на вознаграждение
+
+- После проведения документа нажмите на гиперссылку **Оформить счет-фактуру**.
+- В появившейся диалоговой форме можно указать номера и даты платежно-расчетных документов, если была произведена предоплата.
+- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** для регистрации счета-фактуры.
+- После регистрации в документе отобразится гиперссылка на созданный счет-фактуру.
+
+Для того чтобы распечатать счет-фактуру нажмите на кнопку **Печать** и выберите печатную форму счета-фактуры: **Счет -фактура** или **Счет-фактура (в валюте)**.
+
+Информация в счете-фактуре автоматически изменяется при изменении документа. Внесение изменений, которые не отражены в документе (например, изменение списка платежных документов) возможно только при отключенном флаге **Выставлен**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ОтчетКомитенту.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОтчетКомитенту/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Otchet-komitentu-principalu-o-zakupkah.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83-%28...92.md
similarity index 100%
rename from Otchet-komitentu-principalu-o-zakupkah.md
rename to %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83-%28...92.md
diff --git a/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83-%D0%BE...53.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83-%D0%BE...53.md
new file mode 100644
index 0000000..6eb153a
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83-%D0%BE...53.md
@@ -0,0 +1,84 @@
+# Отчет комитенту о списании
+
+Документ предназначен для регистрации в системе фактов списания товаров, принятых на комиссию (версия 11.0). Документ может быть оформлен только по тому соглашению, в котором указан вид операции **Прием на комиссию**.
+
+Документ оформляется в тех случаях, если в указанный в отчете комитенту период, были зафиксированы факты списания товаров. Списание принятых на комиссию товаров, оформляется документами: [[Внутреннее-потр...е|Внутреннее потребление товаров]] (с видом операции **Списание на расходы**) или [[Списание-недост...в|Списание недостач товаров]].
+
+По взаимной договоренности комиссионер может не оплачивать стоимость списанных товаров комитента, в этом случае для товаров не заполняется информация о цене списания (цена комитента), товар списывается по нулевой стоимости.
+
+[[Отчет-комитенту...и|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Регистрация цен товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda09aafa6fd)
+- [Заполнение табличной части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda09aafa700)
+- [Заполнение информации о номерах ГТД](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda09aafa703)
+- [Регистрация ставки НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda09aafa706)
+- [Редактирование порядка расчетов по документу](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51a74bee97e90)
+- [Перечисление денежных средств за списанные товары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda09aafa709)
+- [Оформление авансов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda09aafa70d)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda09aafa6fd"></a>
+### Регистрация цен товаров
+
+В отчете комитенту о списании товаров заполняется информация о цене комитента, по которой мы должны рассчитаться за списанный товар.
+
+Цены комитента заполняются в соответствии с теми ценами, которые зарегистрированы документом [[Регистрация-цен...а|Регистрация цен поставщиков]] . При заполнении используется информация о последних зарегистрированных ценах комитента. Для товара задается фиксированная цена, условия цены при работе с комитентом не используются.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda09aafa700"></a>
+### Заполнение табличной части
+
+Список товаров комитента, которые были списаны, можно заполнить непосредственно в форме документа:
+
+- Заполните информацию о комитенте.
+- Укажите период, за который необходимо отчитаться перед комитентом за списанные товары.
+- На странице **Товары** нажмите на кнопку **Заполнить - Заполнить по результатам списаний**.
+- Будет заполнена информация о списанных товарах комитента. Будут учитываться товары, которые списаны за период, указанный в документе и по которым еще не оформлен документ **Отчет комитенту о списании**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda09aafa703"></a>
+### Заполнение информации о номерах ГТД
+
+В случае поступления от комитента импортного товара информация о номерах ГТД и странах происхождения фиксируется в момент приема товаров на комиссию (оформления документа [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]]). При оформлении списания товаров комитента автоматически фиксируется информация о списанных импортных товарах. При автоматическом заполнении отчета комитенту эта информация автоматически регистрируется в отчете комитенту.
+
+Информацию о том, какие номера ГТД и страна происхождения зарегистрированы в отчете комитенту можно посмотреть в документе **Отчет комитенту о списании** при помощи команды **Открыть виды запасов** из группы **Ещё**.
+
+Для прослеживаемых товаров в видах запасов отчета комитенту (принципалу) предусмотрено обязательное заполнение полей **Количество по РНПТ** и **Номер ГТД**. Количество по РНПТ заполняется в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД. Если единица измерения номенклатуры совпадает с единицей прослеживаемости, то количество по РНПТ заполняется по количеству.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda09aafa706"></a>
+### Регистрация ставки НДС
+
+Заполнение ставки НДС для товаров в отчете комитенту зависит от того режима налогообложения, который применяет комитент при продаже товаров. Режим налогообложения выбирается на закладке **Дополнительно**. Если работа с комитентом ведется в рамках соглашения, то режим налогообложения будет заполнен автоматически в соответствии с указанным в соглашении.
+
+При изменении режима налогообложения ставки НДС изменяется автоматически:
+
+- Если указан режим налогообложения **Продажа у комитента облагается НДС**, то при заполнении информации о списанных товарах комитента ставка НДС для товаров заполняется в соответствии с той ставкой, которая указана для товара в справочнике [[Номенклатура]].
+- Если указан режим налогообложения **Продажа у комитента не облагается НДС**, то при заполнении информации о списанных товарах комитента ставка НДС для всех товаров заполняется значением **Без НДС**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51a74bee97e90"></a>
+### Редактирование порядка расчетов по документу
+
+Уточнить порядок расчетов по документу, если он отличается от указанного в соглашении или договоре, можно на странице **Дополнительно**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda09aafa709"></a>
+### Перечисление денежных средств за списанные товары
+
+Денежные средства комитенту перечисляются на основании утвержденной заявки на расходование денежных средств (документ доступен при условии задействованной функциональной опции **Заявки на расходование денежных средств** в разделе **НСИ и администрирование** - **Казначейство - Управление параметрами казначейства**). Заявка на расходование денежных средств оформляется на основании документа **Отчет комитенту о списании**. Для контроля оплаты комитенту на закладке **Дополнительно** вводится информация о дате планируемого платежа (**Дата платежа**) и планируемая форма оплаты.
+
+- Нажмите на кнопку **Создать на основании**.
+- Выберите пункт **Заявка на расходование ДС**.
+- Будет создан документ **Заявка на расходование денежных средств**. Сумма в документе будет заполнена в соответствии с суммой, зарегистрированной в документе **Отчет комитента о списании**.
+- В документе будет заполнена дата планируемого платежа и форма оплаты, указанные в отчете комитенту о списании товаров.
+
+Если на предприятии не используются заявки на расходование денежных средств, то оплату комитенту можно оформить любым платежным документом аналогично тому, как производится оплата поставщику.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda09aafa70d"></a>
+### Оформление авансов
+
+В случаях когда входящие платежи (авансы) оформляются без привязки к расчетным документам, в дальнейшем при оформлении заявки можно привязать такие платежи к документу **Отчет комитенту о продажах** непосредственно в форме документа.
+
+Зачет непривязанных к расчетным документам оплат можно выполнить используя помощник [[Помощник-зачета...т|Зачет оплат]] в командной панели документа.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ОтчетКомитентуОСписании.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОтчетКомитентуОСписании/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83...%D0%B0.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..6dbe887
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,176 @@
+# Отчет комитенту (принципалу) о продажах
+
+Документ **Отчет комитенту о продажах** регистрирует факт продажи товаров комитента. Документ может быть оформлен только по тому соглашению, в котором указан вид операции **Прием на комиссию**.
+
+Возможность оформления продаж по агентской схеме определяется функциональной опцией **Продажа агентских услуг** в разделе **НСИ и администрирование** – **Продажи - Оптовые продажи**.
+
+Оказание агентских услуг клиенту оформляется с помощью документа [[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]]. По результатам продажи (оказания услуг) оформляется **Отчет комитенту (принципалу) о продажах** и рассчитывается комиссионное вознаграждение.
+
+Агентские услуги может оказывать собственная организация, входящая в состав предприятия, или сторонняя организация. Информация о том, кто является поставщиком услуг, определяется в справочнике [[Виды-номенклатуры|Виды номенклатуры]].
+
+Информация в журнале разделена на закладки:
+
+- **Отчеты комитентам** - на закладке отображается информация о всех оформленных отчетах комитентам.
+
+- **Распоряжение на оформление** - отображается информация о тех продажах комиссионного товара, по которым, еще не отчитались за проданные товары перед комитентом (не оформили документ **Отчет комитенту о продажах**).
+
+[[Отчет-комитенту-(...92|Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП]]
+
+[[Отчет-комитенту-(...92|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Заполнение табличной части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb26)
+- [Регистрация цен на товары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb29)
+- [Регистрация НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb2e)
+- [Расчет комиссионного вознаграждения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb31)
+- [Оформление услуги при расчете вознаграждения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb35)
+- [Регистрация условиий оплат](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb37)
+- [Оформление оплаты с учетом комиссионного вознаграждения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb3a)
+- [Заполнение номеров ГТД](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb3e)
+- [Перечисление денежных средств за проданные товары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb41)
+- [Оформление счета на оплату](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb47)
+- [Зачет авансов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb4a)
+- [Оформление счета-фактуры на вознаграждение](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b372af75c17e)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb26"></a>
+### Заполнение табличной части
+
+Отчет комитенту может быть заполнен по результатам продаж товаров за любой период:
+
+- Заполните информацию о комитенте.
+
+- Укажите период, за который необходимо отчитаться перед комитентом за проданные товары.
+
+- На странице **Товары** нажмите на кнопку группы **Заполнить** - **Заполнить по результатам продаж**.
+
+- Будут учитываться товары, которые проданы за период, указанный в документе и по которым еще не оформлен документ **Отчет комитенту**.
+
+- При заполнении будет также заполнена информация о тех товарах, которые были возвращены комитенту после передачи ему отчета о продажах. Информация о таких товарах в табличной части документа будет заполнена с минусом и отмечена красным цветом.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb29"></a>
+### Регистрация цен на товары
+
+В отчете комитенту заполняется информация о ценах, по которым товар принимался на комиссию (**Цена комитента**) и о ценах, по которым товар комитента был продан (**Цена продажи**).
+
+Цены комитента заполняются в соответствии с теми ценами, которые зарегистрированы документом **[[Регистрация-цен...а|Регистрация цен поставщиков]]**. При заполнении используется информация о последних зарегистрированных ценах комитента. Для товара задается фиксированная цена, условия цены при работе с комитентом не используются.
+
+**Цены продажи** заполняются теми ценами, которые зарегистрированы при продаже товаров комитента. Цена продажи рассчитывается на основании суммы продажи с учетом всех предоставленных скидок и количества проданного товара.
+
+При работе с комитентом следует устанавливать одни и те же значения цен на весь отчетный период.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb2e"></a>
+### Регистрация НДС
+
+Заполнение ставки НДС для товаров в отчете комитенту зависит от того режима налогообложения, который применяет комитент при продаже товаров. Режим налогообложения выбирается на закладке **Дополнительно**. Если работа с комитентом ведется в рамках соглашения, то режим налогообложения будет заполнен автоматически в соответствии с указанным в соглашении.
+
+При изменении режима налогообложения, ставка НДС для товаров изменяется автоматически:
+
+- Если указан режим налогообложения **Продажа у комитента облагается НДС**, то при заполнении информации о проданных товарах комитента ставка НДС для товаров заполняется в соответствии с той ставкой, которая указана для товара в справочнике [[Номенклатура]].
+
+- Если указан режим налогообложения **Продажа у комитента не облагается НДС**, то при заполнении информации о проданных товарах комитента ставка НДС для всех товаров заполняется значением **Без НДС**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb31"></a>
+### Расчет комиссионного вознаграждения
+
+Информация о правилах расчета комиссионного вознаграждения заполняется в соответствии с теми условиями, которые указаны в соглашении с комитентом. Информация заполняется на закладке **Комиссионное вознаграждение**. Информация о расчете комиссионного вознаграждения может быть изменена или уточнена в документе **Отчет комитенту**.
+
+- **Способ расчета** - выбор способа расчета комиссионного вознаграждения: процент от суммы продажи; процент от разницы суммы продажи и суммы комитента; не рассчитывается. При выбранном способе расчета **Не рассчитывается** колонка **Сумма комиссионного вознаграждения** недоступна для редактирования.
+
+- **Процент** - процент комиссионного вознаграждения. При изменении процента комиссионного вознаграждения автоматически перерасчитвается сумма комиссионного вознаграждения (**Сумма**).
+
+- **Услуга** - из справочника **Номенклатура** выбирается та услуга, которая будет указываться в качесте услуги комитента по перечислению комиссионного вознаграждения (например, **Оплата комиссионного вознаграждения**).
+
+- **Ставка НДС** - ставка НДС по комиссионному вознаграждению заполняется в соответствии с той ставкой НДС, которая указана в справочнике **Номенклатура** для выбранной услуги. В соответствии с этой ставкой будет рассчитана **Сумма НДС** по комиссионному вознаграждению.
+
+- **Удерживать вознаграждение** - если флаг установлен, то при расчетах с комитентом будет учитываться комиссионное вознаграждение (комитенту будет перечислена сумма за вычетом комиссионоого вознаграждения). Если флаг не установлен, то комитенту будет перечислена вся выручка от продажи его товаров, а комиссионное вознаграждение комитент перечислит позже.
+
+- **Дата платежа** - дата, когда комитент должен перечислить денежные средства в качестве оплаты комиссионного вознаграждения.
+
+При изменении условий начисления комиссионного вознаграждения автоматически пересчитываются суммы вознаграждения в табличной части документа. Если изменяется информация в табличной части документа (изменили список товаров, количество и т.д), то для пересчета сумм комиссионного вознаграждения необходимо нажать на кнопку **Рассчитать вознаграждение** на странице **Товары**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb35"></a>
+### Оформление услуги при расчете вознаграждения
+
+При приеме товара на комиссию предприятие оказывает услуги комитенту по продаже товара, который передается ему на комиссию. Информация об этой услуге добавляется в справочник [[Номенклатура]], как позиция с типом **Услуга**. Информация об этой услуге заполняется в отчете комитенту на странице **Комиссионное вознаграждение**. В справочнике **Номенклатура** для услуги вводится ставка НДС, которая автоматически заполняется при выборе услуги и используется для расчета суммы НДС по комиссионному вознаграждению.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb37"></a>
+### Регистрация условиий оплат
+
+- Информация вводится по гиперссылке **К оплате**.
+
+- Пользователь может указать любое количество этапов оплаты, сумму и дату оплаты по каждому этапу.
+
+- В соответствии с этими этапами оплаты будет контролироваться задолженность перед комитентом.
+
+- Для добавления нового этапа оплаты используется кнопка **Добавить**. Пользователь может также указать какая форма оплаты (наличная, безналичная, платежная карты) будет использоваться при расчете с комитентом.
+
+Если информация об этапах оплаты не заполнена, то при проведении добавляется предопределенный этап со 100 % оплаты комитенту. При проведении также запрашивается информация о дате оплаты.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb3a"></a>
+### Оформление оплаты с учетом комиссионного вознаграждения
+
+В том случае, если при перечислении денежных средств комитенту необходимо учесть начисленное комиссионное вознаграждение, в документе на закладке **Комиссионное вознаграждение** следует установить флаг **Учитывать вознаграждение**. В этом случае при оформлении документов по расчету с комитентом будет учтена сумма комиссионного вознаграждения.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb3e"></a>
+### Заполнение номеров ГТД
+
+В случае поступления от комитента импортного товара информация о номерах ГТД и странах происхождения фиксируется в момент приема товаров на комисию (оформления документа [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]]). При оформлении продаж товаров комитента автоматически фиксируется информация о проданных импортных товарах. При автоматическом заполнении отчета комитенту эта информация автоматически регистрируется в отчете комитенту.
+
+Информацию о том, какие номера ГТД и страна происхождения зарегистрированы в документе можно посмотреть с помощью команды **Открыть виды запасов** из группы **Все действия**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb41"></a>
+### Перечисление денежных средств за проданные товары
+
+Денежные средства комитенту перечисляются на основании утвержденной заявки на расходование денежных средств (документ доступен при условии задействованной функциональной опции **Заявки на расходование денежных средств** в разделе **НСИ и администрирование** - **Казначейство - Управление параметрами казначейства**). Заявка оформляется на основании документа **Отчет комитенту о продажах**.
+
+- Нажмите на кнопку **Создать на основании**.
+
+- Выберите пункт **Заявка на расходование ДС**.
+
+- Будет создан соответствующий документ, сумма в котором будет заполнена в соответствии с суммой продажи, зарегистрированной в документе **Отчет комитенту о продажах**.
+
+Заявки на расходование денежных средств выставляются последовательно. При оформлении каждой последующей заявки будет автоматически указываться сумма оплаты последующего этапа. При оформлении заявки по последнему этапу оплаты можно учесть сумму комиссионного вознаграждения . Учет суммы комиссионного вознаграждения при оформлении заявки зависит от установки флага **Удержать вознаграждение** на странице **Комиссионное вознаграждение**.
+
+- Если флаг **Удержать вознаграждение** установлен, то сумма, которую необходимо оплатить комитенту уменьшается на сумму начисленного комисссионного вознаграждения.
+
+- Если флаг **Удержать вознаграждение** не установлен, то сумма комиссионного вознаграждения оплачивается отдельно. На сумму комиссионного вознаграждения можно оформить счет на оплату.
+
+Если на предприятии не используются заявки на расходование денежных средств, то оплату комитенту можно оформить любым платежным документом аналогично тому, как производится оплата поставщику.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb47"></a>
+### Оформление счета на оплату
+
+Счет на оплату оформляется только в том случае, если комитент выплачивает комиссионное вознаграждение отдельно. В этом случае в документе **Отчет комитенту о продажах** не должен быть установлен флаг **Учитывать вознаграждение** на странице **Комиссионное вознаграждение**.
+
+- Нажмите на кнопку **Создать на основании**.
+
+- Выберите пункт **Счет на оплату**.
+
+- Будет создан документ **Счет на оплату**. Сумма в документе будет заполнена в соответствии с суммой комиссионного вознаграждения, зарегистрированной в документе **Отчет комитента о продажах**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb4a"></a>
+### Зачет авансов
+
+В случаях когда входящие платежи (авансы) оформляются без привязки к расчетным документам, в дальнейшем при оформлении заявки можно привязать такие платежи непосредственно из формы документа, используя помощник [[Помощник-зачета...т|Зачет оплат]].
+Помощник открывается командой **Зачет оплаты** в командной панели документа **Отчет комитенту о продажах**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b372af75c17e"></a>
+### Оформление счета-фактуры на вознаграждение
+
+- После проведения документа нажмите на гиперссылку **Оформить счет-фактуру**.
+
+- В появившейся диалоговой форме можно указать номера и даты платежно-расчетных документов, если была произведена предоплата.
+
+- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** для регистрации счета-фактуры.
+
+- После регистрации в документе отобразится гиперссылка на созданный счет-фактуру.
+
+Для того чтобы распечатать счет-фактуру нажмите на кнопку **Печать** и выберите печатную форму счета-фактуры: **Счет -фактура** или **Счет-фактура (в валюте)**.
+
+Информация в счете-фактуре автоматически изменяется при изменении документа. Внесение изменений, которые не отражены в документе (например, изменение списка платежных документов) возможно только при отключенном флаге **Выставлен**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ОтчетКомитентуОЗакупках.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОтчетКомитентуОЗакупках/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83...%D0%B8.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..96d4c08
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+Документ предназначен для регистрации в системе фактов списания товаров, принятых на комиссию (версия 11.0). Документ может быть оформлен только по тому соглашению, в котором указан вид операции **Прием на комиссию**.
+
+Документ оформляется в тех случаях, если в указанный в отчете комитенту период, были зафиксированы факты списания товаров. Списание принятых на комиссию товаров, оформляется документами: [[Внутреннее-потр...е|Внутреннее потребление товаров]] (с видом операции **Списание на расходы**) или [[Списание-недост...в|Списание недостач товаров]].
+
+По взаимной договоренности комиссионер может не оплачивать стоимость списанных товаров комитента, в этом случае для товаров не заполняется информация о цене списания (цена комитента), товар списывается по нулевой стоимости.
+
+[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39acafa1ffd34)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39acafa1ffd34"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как отчитаться перед комитентом за проданный товар?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:03)
+- [Как оформить оплату комитенту?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:04)
+- [Как оформить возврат товара комитенту?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:06)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ОтчетКомитентуОСписании` · файл: `Documents/ОтчетКомитентуОСписании/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83...%D1%85.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83...%D1%85.md
new file mode 100644
index 0000000..c409673
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83...%D1%85.md
@@ -0,0 +1,43 @@
+Документ **Отчет комитенту о продажах** регистрирует факт продажи товаров комитента. Документ может быть оформлен только по тому соглашению, в котором указан вид операции **Прием на комиссию**.
+
+Возможность оформления продаж по агентской схеме определяется функциональной опцией **Продажа агентских услуг** в разделе **НСИ и администрирование** – **Продажи - Оптовые продажи**.
+
+Оказание агентских услуг клиенту оформляется с помощью документа [[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]]. По результатам продажи (оказания услуг) оформляется **Отчет комитенту (принципалу) о продажах** и рассчитывается комиссионное вознаграждение.
+
+Агентские услуги может оказывать собственная организация, входящая в состав предприятия, или сторонняя организация. Информация о том, кто является поставщиком услуг, определяется в справочнике [[Виды-номенклатуры|Виды номенклатуры]].
+
+Информация в журнале разделена на закладки:
+
+- **Отчеты комитентам** -  на закладке отображается информация о всех оформленных отчетах комитентам.
+- **Распоряжение на оформление** - отображается информация о тех продажах комиссионного товара, по которым, еще не отчитались за проданные товары перед комитентом (не оформили документ **Отчет комитенту о продажах**).
+
+Для прослеживаемых импортных товаров в видах запасов отчета комитенту предусмотрено обязательное заполнение полей **Количество по РНПТ** и **Номер ГТД**. Количество по РНПТ заполняется в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД. Если единица измерения номенклатуры совпадает с единицей прослеживаемости, то количество по РНПТ заполняется по количеству.
+- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b8193ee75436)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39ac9e92a0f34)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b8193ee75436"></a>
+### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
+
+Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[Инструкция-по-и...)|здесь]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39ac9e92a0f34"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- Отчеты комитентам (принципалам) о продажах/списании [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AgentScheme:ReportToPrincipal](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+- [Как оформить поступление товара от комитента (прием товара на реализацию)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:01)
+- [Как оформляется продажа покупателю комиссионного товара?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:02)
+- [Как отчитаться перед комитентом за проданный товар?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:03)
+- [Как оформить оплату комитенту?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:04)
+- [В каком отчете можно получить информацию об остатках товара, принятого на реализацию?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:05)
+- [Как оформить возврат товара комитенту?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:06)
+- [Как оформить переоценку комиссионных товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:07)
+- [Как оформляется счет-фактура при комиссионной торговле?](http://its.1c.ru/bmk/ut/VzaimodeistvieBuh:04)
+
+- Код специальных обстоятельств в электронном УПД (Счете-фактуре) [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:EDOScenarios:UPDVendorSpecialCode](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ОтчетКомитенту` · файл: `Documents/ОтчетКомитенту/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85...a3.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85...a3.md
new file mode 100644
index 0000000..64a355c
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85...a3.md
@@ -0,0 +1,33 @@
+# Отчет о розничных продажах
+
+Документ предназначен для отражения в системе розничных продаж с розничного [[склада|Склады]] (тип склада - розничный магазин). Также документ позволяет отражать факты продажи товаров в неавтоматизированных торговых точках.
+
+Прием розничной выручки из кассы ККМ в кассу компании производится с помощью документа [[Приходный-кассо...р|Приходный кассовый ордер]] с установленным видом операции **Поступление ДС из кассы ККМ**.
+
+Отчет о розничных продажах может быть сформирован автоматически при закрытии кассовой смены, при работе ККМ в режиме фискального регистратора. В отчете о розничных продажах показывается сводная информация о всех товарах, которые пробиты по чекам ККМ в течение кассовой смены. В отчете также фиксируется информация о скидках, которые были предоставлены.
+
+Архивация чеков может производиться автоматически при проведении документа **Отчет о розничных продажах** или выполняться отдельно регламентным заданием **Архивирование чеков ККМ**. Как выполняется архивирование чеков определяется настройкой параметров учета (**Архивировать чеки ККМ при закрытии кассовой смены**).
+
+Отчет о розничных продажах может быть загружен автоматически при работе ККМ в режиме OffLine на основании данных о розничных продажах, переданных из ККМ. Загрузка отчета производится в обработке **Обмен с подключаемым оборудованием OffLine**.
+
+Если в документе присутствует немаркированная алкогольная продукция, то на основании такого документа можно ввести документ [[Акт-списания-ЕГ...С|**Акт списания ЕГАИС**]] с операцией **Реализация**.
+Для этого в подвале формы после записи документа появляется гиперссылка **Создать акт списания ЕГАИС**.
+
+[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39acb9f3de2f4)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39acb9f3de2f4"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Какие виды скидок могут применяться при розничной торговле?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:04)
+- [Как оформляются продажи при работе с удаленной кассой (ККМ в режиме offline)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:07)
+- [Как оформить закрытие кассовой смены?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:09)
+- [Как оформить розничную продажу в том случае, если продажи в торговом зале осуществляются с помощью автономной ККМ?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:12)
+- [Как зафиксировать результаты проведения инвентаризации в удаленной неавтоматизированной торговой точке и зафиксировать факт продажи товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:18)
+- [Как сравнить полученную от торговой точки выручку с информацией о сумме проданных товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:20)
+- [Как вести учет на предприятиях, переведенных на уплату единого налога на вмененный доход (ЕНВД)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/VzaimodeistvieBuh:10)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ОтчетОРозничныхПродажах` · файл: `Documents/ОтчетОРозничныхПродажах/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD...%D0%B0.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..184946e
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,98 @@
+# Отчет о розничных продажах
+
+Документ предназначен для отражения в системе розничных продаж с розничного [[склада|Склады]] (тип склада - розничный магазин). Также документ позволяет отражать факты продажи товаров в неавтоматизированных торговых точках.
+
+Прием розничной выручки из кассы ККМ в кассу компании производится с помощью документа [[Приходный-кассо...р|Приходный кассовый ордер]] с установленным видом операции **Поступление ДС из кассы ККМ**.
+
+Отчет о розничных продажах может быть сформирован автоматически при закрытии кассовой смены, при работе ККМ в режиме фискального регистратора. В отчете о розничных продажах показывается сводная информация о всех товарах, которые пробиты по чекам ККМ в течение кассовой смены. В отчете также фиксируется информация о скидках, которые были предоставлены.
+
+Архивация чеков может производиться автоматически при проведении документа **Отчет о розничных продажах** или выполняться отдельно регламентным заданием **Архивирование чеков ККМ**. Как выполняется архивирование чеков определяется настройкой параметров учета (**Архивировать чеки ККМ при закрытии кассовой смены**).
+
+Отчет о розничных продажах может быть загружен автоматически при работе ККМ в режиме OffLine на основании данных о розничных продажах, переданных из ККМ. Загрузка отчета производится в обработке **Обмен с подключаемым оборудованием OffLine**.
+
+Если в документе присутствует немаркированная алкогольная продукция, то на основании такого документа можно ввести документ [[Акт-списания-ЕГ...С|**Акт списания ЕГАИС**]] с операцией **Реализация**.
+Для этого в подвале формы после записи документа появляется гиперссылка **Создать акт списания ЕГАИС**.
+
+[[Отчет-о-розничных...a3|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Регистрация продаж неавтоматизированной торговой точки (НТТ)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdb9d0529aa3)
+- [Регистрация скидок](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdb9d0529aa8)
+- [Регистрация оплат платежными картами](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdb9d0529aab)
+- [Закрытие кассовой смены](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdb9d0529ab1)
+- [Справка по форме КМ-6](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdb9d0529ab6)
+- [Работа с терминалом сбора данных (ТСД)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdb9d0529ab8)
+- [Работа со сканером](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdb9d0529aba)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdb9d0529aa3"></a>
+### Регистрация продаж неавтоматизированной торговой точки (НТТ)
+
+В отчете о розничных продажах НТТ должна быть заполнена информация об автономной кассе и складе. Эта информация заполняется в соответствующих полях **Касса ККМ** и **Склад**.
+
+При вводе документа из списка с указанным отбором по кассе ККМ, соответствующей НТТ, эта информация в документе заполняется автоматически.
+
+- В табличной части документа нажмите на кнопку **Добавить**.
+- Добавление товара производится путем выбора из справочника **Номенклатура**.
+- Укажите количество товара, проданного в НТТ.
+- Цена для товара заполняется значением цены, которая зарегистрирована по тому типу цен, который указан для склада НТТ, выбранного в документе.
+- Цена заполняется в той валюте, которая определена для кассы неавтоматизированной торговой точки (Кассы ККМ).
+- Если для товара ведется учет в разрезе упаковок или характеристик, то укажите соответствующую характеристику или упаковку товара.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdb9d0529aa8"></a>
+### Регистрация скидок
+
+Информация о скидках, которые были предоставлены в НТТ при продаже товаров, регистрируется для каждого товара. Скидка может быть введена в виде процента или в виде суммы.
+
+- Процент скидки для товара вводится в поле **%руч.**. При вводе процента скидки автоматически рассчитывается сумма скидки.
+- Сумма скидки для товара вводится в поле **Сумма руч.**. При вводе суммы скидки автоматически рассчитывается процент скидки.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdb9d0529aab"></a>
+### Регистрация оплат платежными картами
+
+Информация об оплате платежными картами регистрируется на странице **Оплата платежными картами**. Регистрируется сумма по каждой платежной карте, которой производилась оплата товаров с указанием номера карты и суммы платежа. При этом предусмотрена возможность использования в НТТ нескольких эквайринговых терминалов для регистрации оплаты платежными картами.
+
+- Перейдите на страницу **Оплата платежными картами**.
+- Нажмите на кнопку **Добавить**.
+- Выберите эквайринговый терминал , по которому зарегистрирована оплата платежной картой. В списке для выбора показаны только те терминалы, которые определены для кассы НТТ (кассы ККМ, указанной в документе).
+- Укажите номер карты и сумму платежа.
+- Аналогичным образом зарегистрируйте платежи по остальным платежным картам.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdb9d0529ab1"></a>
+### Закрытие кассовой смены
+
+В отчете о розничных продажах отображается сводная информация о всех товарах, которые пробиты по чекам ККМ в течение кассовой смены:
+
+- На закладке **Оплата платежными картами** фиксируется информация обо всех оплатах платежными картами, которые были произведены в течение кассовой смены.
+
+- На закладке **Оплата подарочными сертификатами** фиксируется информация обо всех оплатах подарочными сертификатами, которые были произведены в течение кассовой смены.
+-
+
+- На закладке **Дополнительно** отображается продолжительность кассовой смены и статус кассовой смены.
+
+Информации об оплатах подарочными сертификатами доступна только в том случае, если в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Розничные продажи** включена функциональная опция **Подарочные сертификаты**.
+
+Закрыта - смена закрыта, но чеки незаархивированы.
+Закрыта (чеки заархивированы) - смена закрыта, чеки заархивированы.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdb9d0529ab6"></a>
+### Справка по форме КМ-6
+
+В форме документа **Отчет о розничных продажах** нажмите на кнопку **Печать** и выберите пункт меню **Справка- отчет кассира операциониста (КМ-6)**. Проверьте печатную форму справки и нажмите на кнопку **Печать**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdb9d0529ab8"></a>
+### Работа с терминалом сбора данных (ТСД)
+
+Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия** - **Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполниться данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из теминала будет получен штрих код не зарегистрированый в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdb9d0529aba"></a>
+### Работа со сканером
+
+Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
+
+Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия** - **Найти товары по штрих коду**. Далее в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет установлен курсор). Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ОтчетОРозничныхПродажах.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОтчетОРозничныхПродажах/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD...%D1%85.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD...%D1%85.md
new file mode 100644
index 0000000..33a13bd
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD...%D1%85.md
@@ -0,0 +1,31 @@
+Документ предназначен для отражения в системе розничных продаж с розничного [[склада|Склады]] (тип склада - розничный магазин). Также документ позволяет отражать факты продажи товаров в неавтоматизированных торговых точках.
+
+Прием розничной выручки из кассы ККМ в кассу компании производится с помощью документа [[Приходный-кассо...р|Приходный кассовый ордер]] с установленным видом операции **Поступление ДС из кассы ККМ**.
+
+Отчет о розничных продажах может быть сформирован автоматически при закрытии кассовой смены, при работе ККМ в режиме фискального регистратора. В отчете о розничных продажах показывается сводная информация о всех товарах, которые пробиты по чекам ККМ в течение кассовой смены. В отчете также фиксируется информация о скидках, которые были предоставлены.
+
+Архивация чеков может производиться автоматически при проведении документа **Отчет о розничных продажах** или выполняться отдельно регламентным заданием **Архивирование чеков ККМ**. Как выполняется архивирование чеков определяется настройкой параметров учета (**Архивировать чеки ККМ при закрытии кассовой смены**).
+
+Отчет о розничных продажах может быть загружен автоматически при работе ККМ в режиме OffLine на основании данных о розничных продажах, переданных из ККМ. Загрузка отчета производится в обработке **Обмен с подключаемым оборудованием OffLine**.
+
+Если в документе присутствует немаркированная алкогольная продукция, то на основании такого документа можно ввести документ [[Акт-списания-ЕГ...С|**Акт списания ЕГАИС**]] с операцией **Реализация**.
+Для этого в подвале формы после записи документа появляется гиперссылка **Создать акт списания ЕГАИС**.
+
+[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39acb9f3de2f4)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39acb9f3de2f4"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Какие виды скидок могут применяться при розничной торговле?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:04)
+- [Как оформляются продажи при работе с удаленной кассой (ККМ в режиме offline)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:07)
+- [Как оформить закрытие кассовой смены?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:09)
+- [Как оформить розничную продажу в том случае, если продажи в торговом зале осуществляются с помощью автономной ККМ?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:12)
+- [Как зафиксировать результаты проведения инвентаризации в удаленной неавтоматизированной торговой точке и зафиксировать факт продажи товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:18)
+- [Как сравнить полученную от торговой точки выручку с информацией о сумме проданных товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:20)
+- [Как вести учет на предприятиях, переведенных на уплату единого налога на вмененный доход (ЕНВД)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/VzaimodeistvieBuh:10)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ОтчетОРозничныхВозвратах` · файл: `Documents/ОтчетОРозничныхВозвратах/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Otchet-o-spisanii-tovarov-s-hraneniya.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8...%D1%8F.md
similarity index 100%
rename from Otchet-o-spisanii-tovarov-s-hraneniya.md
rename to %D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8...%D1%8F.md
diff --git a/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA...%D0%BC.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA...%D0%BC.md
new file mode 100644
index 0000000..9da2eb7
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA...%D0%BC.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+Отчет предназначен для анализа списка заблокированных ячеек. Блокировка ячеек производится отдельным документом [[Установка-блоки...к|Установка блокировок ячеек]]. Также ячейки автоматически блокируются в момент оформления пересчета товаров (в документе [[Пересчет-товаров|Пересчет товаров]] установлен статус **В работе**).
+
+Предусмотрено три типа блокировки ячеек:
+
+- Блокировка ячеек для размещения  товаров - **Размещение**.
+- Блокировка ячеек для отбора из них товаров - **Отбор**.
+- Полная блокировка на отбор и размещение товаров - **Полная**.
+
+**Особенности отчета:**
+
+- группировка и отбор ячеек по типам блокировки с возможностью для каждой ячейки отображать документ, которым они были заблокированы,
+- отмена из отчета блокировки конкретной ячейки при помощи установки флага **Отменено**,
+- отбор по конкретному [[складу|Склады]] с возможностью группировок ячеек по помещениям, если склад разделен на [[Складские-помещ...я|помещения]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ЗаблокированныеЯчейки` · файл: `Reports/ЗаблокированныеЯчейки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8...ef.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8...ef.md
new file mode 100644
index 0000000..b88b06f
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8...ef.md
@@ -0,0 +1,46 @@
+Документ предназначен для фиксации факта списания комиссионных товаров организацией-комиссионером, которые ранее были переданы ей на комиссию.
+Передача товаров на комиссию другой организации оформляется с помощью документа [[Передача-товаро...и|Передача товаров между организациями]].
+
+Документ доступен только при условии включенной функциональной опции **Передачи товаров между организациями** в разделе **НСИ и администрирование** - **Предприятие - Организации**, а также функциональных опций: **Комиссионные закупки** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки - Документы закупок** и **Комиссионные продажи** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**.
+
+Если между организация произведена настройка схемы интеркампани, то информация о списании переданных на комиссию товаров между организациями фиксируется автоматически. Информация о тех списаниях, по которым необходимо оформить документ **Отчет по комиссии между организациями о списании**, будет показана на странице **К оформлению** в списке документов.
+- [Заполнение документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51bd7c2ea0eba)
+- [Основное](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51bd7d0807e63)
+- [Товары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51bd8201b1e47)
+- [Дополнительно](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51be249edee92)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51bd7c2ea0eba"></a>
+### Заполнение документа
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51bd7d0807e63"></a>
+### Основное
+
+На закладке указывается информация о тех организациях, которые производят расчеты по списанию переданного на комиссию товара, в рамках установленного [[Виды-цен-(Колонк...а)|Вида цен]] , [[Договоры-между...и|Договора]]  и **Валюты взаиморасчетов.**
+
+- В поле **Комитент** указывается организация, которая передавала товар на комиссию другой организации.
+- В поле **Комиссионер** указывается та организация, которая списала товары, переданные ей на комиссию.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51bd8201b1e47"></a>
+### Товары
+
+Данные о списании товаров фиксируются за тот период, который указан в отчете по комиссии между организациями о списании. Количество списанных товаров регистрируется в графе **Списано**. Товары в табличной части документа могут быть заполнены в соответствии с теми остатками товаров, которые были списаны, но за которые организация-комиссионер еще не отчиталась (**Заполнить - Заполнить по остаткам**).
+
+Для прослеживаемых товаров обязательны для заполнения поля **Количество по РНПТ** и **Номер ГТД**. Если единица измерения номенклатуры совпадает с единицей прослеживаемости, то количество по РНПТ заполняется по количеству.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51be249edee92"></a>
+### Дополнительно
+
+На закладке заполняется информация о применяемом способе налогообложения (**Налогообложение**). Способ налогообложения заполняется в соответствии  с той системой налогообложения, которая применяется для организации-комитента.
+
+Если расчет производится наличными, то указывается вид оплаты **Наличная** и дата платежа. Для оформления оплаты оформляется документ **Распоряжение на оплату** с установленным видом операции **Выдача денежных средств в другую организацию**.
+Если расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет другой организации, то указывается вид оплаты **Безналичная** и дата платежа. Для оформления оплаты оформляется документ **Распоряжение на оплату** с установленным видом операции **Перечисление денежных средств в другую организацию**.
+
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как ограничить список тех организаций, которые имеют право продавать чужой товар (товар, принадлежащий другой организации)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:01)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ОтчетПоКомиссииМеждуОрганизациямиОСписании` · файл: `Documents/ОтчетПоКомиссииМеждуОрганизациямиОСписании/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81...%D0%B0.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..b6d17fc
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,85 @@
+# Отчет по комиссии между организациями
+
+Документ предназначен для фиксации факта продаж товаров, переданных другой организации на комиссию. Передача товаров на комиссию другой организации оформляется с помощью документа [[Передача-товаро...и|Передача товаров между организациями]].
+
+Документ доступен только при условии включенной функциональной опции **Передачи товаров между организациями** в разделе **НСИ и администрирование** - **Финансовый результат и контроллинг - Учет товаров**, а также функциональных опций: **Комиссионные закупки** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки - Документы закупок** и **Комиссионные продажи** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**.
+
+Если между организация произведена настройка схемы интеркампани, то информация о продаже переданных на комиссию товаров между организациями фиксируется автоматически. Информация о тех продажах, по которым необходимо оформить документ **Отчет по комиссии между организациями**, будет показана на странице **К оформлению** в списке документов.
+
+[[Отчет-по-комисс...и|Заполнение документа]]
+
+[[Отчет-по-комисс...и|Закладка *Основное*]]
+
+[[Отчет-по-комисс...и|Закладка *Товары*]]
+
+[[Отчет-по-комисс...и|Закладка *Комиссионное вознаграждение*]]
+
+[[Отчет-по-комисс...и|Закладка *Дополнительно*]]
+
+[[Отчет-по-комисс...и|Зачет оплаты и формирование платежных документов]]
+
+[[Отчет-по-комисс...и|Оформление счета-фактуры]]
+
+[[Отчет-по-комисс...и|Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП]]
+
+[[Отчет-по-комисс...и|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Заполнение информации о ценах](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda05037234e)
+- [Заполнение списка комиссионных товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda050372351)
+- [Расчет комиссионного вознаграждения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda050372353)
+- [Зачет полученных авансов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda050372356)
+- [Печать документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda05037235a)
+- [Оформление непринятых расчетов (расчеты через отдельного контрагента)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda05037235d)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda05037234e"></a>
+### Заполнение информации о ценах
+
+При оформлении отчета по комиссии в качестве цен используются те же виды цен межфирменных продаж, которые используются при оформлении документа передачи товаров между организациями. В отчете по комиссии заполняется два вида цен: **Цена комитента** и **Цена продажи**.
+
+- **Цена комитента** заполняется тем значением цен, которые зарегистрированы документом [[Установка-цен-н...ы|Установка цен номенклатуры]] для того вида цен, который указан в документ. Значения цен заполняется на дату окончания периода, указанного в документе.
+- **Цена продажи** заполняется той ценой, по которой была осуществлена продажа комиссионного товара другой организации с учетом всех предоставленных скидок и наценок при продаже.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda050372351"></a>
+### Заполнение списка комиссионных товаров
+
+- Укажите в документе информацию об организации, которая передала товар на комиссию (**Комитент**) и информацию о той организации, которая продала этот товар (**Комиссионер**), а так же **договор** в рамках которого ведутся взаиморасчеты.
+- Укажите период, за который необходимо отчитаться перед организацией (комитентом) за проданные товары.
+- Нажмите на кнопку  **Заполнить** и выберите пункт **Заполнить по остаткам**.
+- Табличная часть документа будет заполнена списком тех товаров, которые были переданы на реализацию и проданы организацией (комиссионером) за период, указанный в отчете и за которые организация-комиссионер еще не отчиталась перед организацией-комитентом.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda050372353"></a>
+### Расчет комиссионного вознаграждения
+
+Информация о способах расчета комиссионного вознаграждения указывается непосредственно в документе а странице **Комиссионное вознаграждение**.
+
+Расчет комиссионного вознаграждения происходит аналогично тому, как рассчитывается комиссионное вознаграждение при оформлении документа [[Отчет-комитенту...х|Отчет комитенту о продажах]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda050372356"></a>
+### Зачет полученных авансов
+
+В случаях когда входящие платежи (авансы) оформляются без привязки к расчетным документам, в дальнейшем при оформлении заявки можно привязать такие платежи к документу **Отчет по комиссии между организациями** в форме самого документа.
+
+Зачет непривязанных к расчетным документам оплат можно выполнить используя [[Помощник-зачета...т|помощник**Зачет оплат**]]. Помощник открывается командой **Зачет оплаты** в командной панели документа **Отчет по комиссии между организациями**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda05037235a"></a>
+### Печать документов
+
+Для документа доступны печатные формы:
+
+- Счет-фактура комитента - на товар,
+- Счет-фактура комиссионера - на услугу,
+- УПД (универсальный передаточный документ).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda05037235d"></a>
+### Оформление непринятых расчетов (расчеты через отдельного контрагента)
+
+Для оформления непрямых расчетов в документе необходимо установить флаг **Посредник**. После этого в форме документа будет доступно указание **Посредника** и **Контрагента**, через которого осуществляется расчеты, а так же договоров в рамках которых ведутся взаиморасчеты, номера и дата входящего документа и счет-фактуры.
+
+После выполнения операции у организации-получателя образуется долг перед контрагентом, в свою очередь, у контрагента образуется долг перед организацией-отправителем. Отражение оплат денежных средств контрагенту от организации - получателя и поступление денежных средств от контрагента на счета организации - отправителя, осуществляется обычным способом, например, с помощью документов **[[Поступление-без...в|Поступление безналичных денежных средств]]** или **[[Списание-безнал...в|Списание безналичных денежных средств]]**
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ОтчетПоКомиссииМеждуОрганизациями.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОтчетПоКомиссииМеждуОрганизациями/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81...%D0%B8.md b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..5565d1a
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,94 @@
+Документ предназначен для фиксации факта продаж товаров, переданных другой организации на комиссию. Передача товаров на комиссию другой организации оформляется с помощью документа [[Передача-товаро...и|Передача товаров между организациями]].
+
+Документ доступен только при условии включенной функциональной опции **Передачи товаров между организациями** в разделе **НСИ и администрирование** - **Финансовый результат и контроллинг - Учет товаров**, а также функциональных опций: **Комиссионные закупки** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки - Документы закупок** и **Комиссионные продажи** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**.
+
+Если между организация произведена настройка схемы интеркампани, то информация о продаже переданных на комиссию товаров между организациями фиксируется автоматически. Информация о тех продажах, по которым необходимо оформить документ **Отчет по комиссии между организациями**, будет показана на странице **К оформлению** в списке документов.
+- [Заполнение документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e4582a3df00ad5)
+- [Закладка Основное](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51f15184de137)
+- [Закладка Товары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e4582ac8d990d5)
+- [Закладка Комиссионное вознаграждение](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e4582b10378635)
+- [Закладка Дополнительно](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e4582a79b69fc5)
+- [Зачет оплаты и формирование платежных документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5f0c405cbfa9b)
+- [Оформление счета-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e4582bcd4225a5)
+- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81ae045f336)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39acc74002254)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e4582a3df00ad5"></a>
+### Заполнение документа
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51f15184de137"></a>
+### Закладка *Основное*
+
+На закладке указывается информация о тех организациях, которые производят расчеты по продаже переданного на комиссию товара, в рамках установленного [[Виды-цен-(Колонк...а)|вида цен]], [[Договоры-между...и|договора]] валюты взаиморасчетов, а так же посредник и договоры расчетов с посредником, если расчеты ведутся через посредника.
+
+- В поле **Комитент** указывается организация, которая передавала товар на комиссию другой организации.
+- В поле **Комиссионер** указывается та организация, которая продала товары, переданные ей на комиссию.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e4582ac8d990d5"></a>
+### Закладка *Товары*
+
+Данные о продажах товаров фиксируются за тот период, который указан в отчете по комиссии между организациями. Количество проданных товаров регистрируется в графе **Продано**. Товары в табличную часть документа могут быть заполнены в соответствии с теми остатками товаров, которые были проданы, но за которые организация-комиссионер еще не отчиталась (**Заполнить - Заполнить по остаткам**).
+
+В документе фиксируется информация о ценах, по которым товар передавался на реализацию организацией-комитентом (**Цены комитента**) и ценах, по которым товар был продан организацией-комиссионером (**Цена продажи**).
+
+- **Цены комитента** заполняются в соответствии с зарегистрированными ценами по тому [[Виды-цен-(Колонк...а)|виду цен]], который указан в документе. Используются только те виды цен, у которых установлен флаг **Использовать при передаче между организациями**. Если на предприятии определен только один такой вид цен, то он будет автоматически заполнен в документе. Если для расчета между организациями определено несколько видов цен, то необходимо выбрать нужный вид цен в документе. Для автоматического заполнения цен на товары в соответствии с зарегистрированными ценами указанного вида используется кнопка **Заполнить - Заполнить цены по виду цен**.
+- **Цены продажи** заполняются теми ценами, по которым товар, переданный на комиссию другой организацией, был продан клиенту.
+
+Для прослеживаемых товаров обязательны для заполнения поля **Количество по РНПТ** и **Номер ГТД**. Если единица измерения номенклатуры совпадает с единицей прослеживаемости, то количество по РНПТ заполняется по количеству.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e4582b10378635"></a>
+### Закладка *Комиссионное вознаграждение*
+
+На основании данных, введенных в документ **Отчет по комиссии между организациями**, рассчитывается комиссионное вознаграждение. Способ его расчета уточняется на закладке **Комиссионное вознаграждение**.
+
+Расчет между организациями за проданные товары может оформляться как наличными, так и перечислением денежных средств с расчетного счета одной организации на расчетный счет другой организации. Для оформления расчетов может быть использован документ [[Заявка-на-расхо...в|Заявка на расходование денежных средств]], которая может быть введена на основании документа **Отчет по комиссии между организациями**. При расчетах можно учесть то комиссионное вознаграждение, которое начислено организации-комитенту (флаг **Удержать вознаграждение**).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e4582a79b69fc5"></a>
+### Закладка *Дополнительно*
+
+На закладке заполняется информация о применяемом способе налогообложения (**Налогообложение**). Способ налогообложения заполняется в соответствии  с той системой налогообложения, которая применяется для организации-комитента.
+
+- Если расчет производится наличными, то указывается вид оплаты **Наличная** и дата платежа. Для оформления оплаты оформляется документ **Распоряжение на оплату** с установленным видом операции **Выдача денежных средств в другую организацию**.
+- Если расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет другой организации, то указывается вид оплаты **Безналичная** и дата платежа. Для оформления оплаты оформляется документ **Распоряжение на оплату** с установленным видом операции **Перечисление денежных средств в другую организацию**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5f0c405cbfa9b"></a>
+### Зачет оплаты и формирование платежных документов
+
+Сформировать платежные документы по передаче товаров и по комиссии можно с использованием команд **Создать на основании:**
+
+- Поступление безналичных денежных средств,
+- Поступление безналичных денежных средств: Вознаграждение,
+- Списание безналичных денежных средств,
+- Списание безналичных денежных средств: Вознаграждение,
+- Заявка на расходование денежных средств,
+- Заявка на расходование денежных средств: Вознаграждение.
+
+Зачет оплаты может быть выполнен по операции, связанной с передачей товаров, а также по операции комиссионного вознаграждения.  Зачет оплаты может быть выполнен как на стороне отправителя, так и на стороне получателя товаров. Аналогично, зачет оплаты может быть произведен как на стороне плательщика комиссионного вознаграждения, так и на стороне получателя платежа.
+
+При выполнении зачета оплаты на стороне плательщика система предложить провести зеркальный зачет оплаты на стороне получателя, и наоборот.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e4582bcd4225a5"></a>
+### Оформление счета-фактуры
+
+Для документа может быть оформлено два счета-фактуры, которые оформляются с помощью команды **Оформить счет-фактуру**.
+
+- **Счет-фактура комитента (на товар)** фиксирует сумму и НДС по проданным товарам организации-комиссионера.
+- **Счет-фактура комиссионера (на услугу)** фиксирует сумму комиссионного вознаграждения, начисленного организации-комитенту.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81ae045f336"></a>
+### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
+
+Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[Инструкция-по-и...)|здесь]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39acc74002254"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как ограничить список тех организаций, которые имеют право продавать чужой товар (товар, принадлежащий другой организации)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:01)
+
+- Подробное описание в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:IntercompanySales:IntercompanySales](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ОтчетПоКомиссииМеждуОрганизациями` · файл: `Documents/ОтчетПоКомиссииМеждуОрганизациями/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Oflayn-oborudovanie.md b/%D0%9E%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2...%D0%B5.md
similarity index 100%
rename from Oflayn-oborudovanie.md
rename to %D0%9E%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2...%D0%B5.md
diff --git a/Oformlenie-vozvratov-ot-komissionerov.md b/%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Oformlenie-vozvratov-ot-komissionerov.md
rename to %D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2...%D0%B2.md
diff --git a/Oformlenie-vozvratov-komitentam-i-priema-na-komissiyu.md b/%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2...%D1%8E.md
similarity index 100%
rename from Oformlenie-vozvratov-komitentam-i-priema-na-komissiyu.md
rename to %D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2...%D1%8E.md
diff --git a/%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5...%D0%B8.md b/%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..1538ffa
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+Рабочее место предназначено для оформления [[Отчет-по-комисс...и|отчетов по комиссии между организациями]] и [[Отчет-по-комиссии...ef|отчетов по комиссии между организациями о списании]] по распоряжениям.
+
+[Оформление документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7659a170b42da)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7659a170b42da"></a>
+### Оформление документов
+
+Для того чтобы оформить документ в списке рабочего места необходимо выделить нужное распоряжение и выполнить команду **Оформить документ**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовИнтеркампани.Form.РабочееМестоОтчетыПоКомиссии` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовИнтеркампани/Forms/РабочееМестоОтчетыПоКомиссии/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Oformlenie-otchetov-komitentu.md b/%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5...%D1%83.md
similarity index 100%
rename from Oformlenie-otchetov-komitentu.md
rename to %D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5...%D1%83.md
diff --git a/%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4...3f.md b/%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4...3f.md
new file mode 100644
index 0000000..1864125
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4...3f.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+Рабочее место предназначено для оформления документов [[Передача-товаро...и|передачи товаров между организациями]] и [[Возврат-товаров...и|возврата товаров между организациями]] по распоряжениям.
+- [Оформление документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7660598a68910)
+- [Исправление остатков](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e76605f2e12340)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7660598a68910"></a>
+### Оформление документов
+
+Для того чтобы оформить документ в списке рабочего места необходимо выделить нужное распоряжение и выполнить команду **Оформить передачу/возврат товаров**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e76605f2e12340"></a>
+### Исправление остатков
+
+По команде **Исправить остатки** выполняется корректирование движений по регистру **Товары организаций к передаче**, по регистраторам сформировавшим движения с отрицательными остатками.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовИнтеркампани.Form.РабочееМестоПередачиТоваров21` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовИнтеркампани/Forms/РабочееМестоПередачиТоваров21/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5...%D0%B2.md b/%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..45547df
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,11 @@
+Рабочее место предназначено для оформления документов [[Передача-товаро...и|передачи товаров между организациями]] и [[Выкуп-товаров-с...ия|выкупов товаров с хранения]] по распоряжениям.
+
+Рабочее место с настройками оформления документов **передач товаров между организациями** открывается из раздела **Финансовый результат и контроллинг - Передачи к оформлению** или из журнала **Документов между организациями** по гиперссылке **Передачи**.
+
+Рабочее место с настройками оформления документов **выкупа товаров с хранения** открывается из раздела **Закупки - Выкупы к оформлению** или из журнала **Документов закупок** по гиперссылке **Выкупы**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовИнтеркампани.Form.РабочееМестоПередачиВыкуп` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовИнтеркампани/Forms/РабочееМестоПередачиВыкуп/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Oformlenie-peredachi-komissioneram.md b/%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5...%D0%BC.md
similarity index 100%
rename from Oformlenie-peredachi-komissioneram.md
rename to %D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5...%D0%BC.md
diff --git a/Oformlenie-tovarov-OKSi-RMK.md b/%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0...%D0%9A.md
similarity index 100%
rename from Oformlenie-tovarov-OKSi-RMK.md
rename to %D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0...%D0%9A.md
diff --git a/Oformlenie-uvedomleniy-ob-ostatkah-proslezhivaemyh-tovarov.md b/%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B4...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Oformlenie-uvedomleniy-ob-ostatkah-proslezhivaemyh-tovarov.md
rename to %D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B4...%D0%B2.md
diff --git a/Oformlyaemye-dokumenty.md b/%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Oformlyaemye-dokumenty.md
rename to %D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...%D1%8B.md
diff --git a/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8...42.md b/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8...42.md
new file mode 100644
index 0000000..1d2400b
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8...42.md
@@ -0,0 +1,13 @@
+Предназначена для импорта замеров производительности вручную для анализа в этой информационной базе.
+
+Укажите путь к файлу на компьютере в поле **Файл импорта**.
+
+### См. также:
+
+- [[Оценка-производ...и|Оценка производительности]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ОценкаПроизводительности.Form.ИмпортЗамеровПроизводительности` · файл: `DataProcessors/ОценкаПроизводительности/Forms/ИмпортЗамеровПроизводительности/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8...66.md b/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8...66.md
new file mode 100644
index 0000000..3ac30b6
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8...66.md
@@ -0,0 +1,51 @@
+Предназначена для автоматического подбора целевого времени ключевой операции на основании субъективной оценки пользователя и имеющихся данных о времени выполнения ключевой операции.
+
+Открывается по кнопке **Подбор целевого времени** из списка [[Ключевые-операции|Ключевые операции]].
+
+Необходимо получить качественную оценку пользователя о работе [[Ключевые-операц...)|ключевой операции]], например, плохо или неприемлемо.
+
+Далее необходимо соотнести качественную оценку со значением APDEX в соответствии с таблицей.
+
+> **Шкала APDEX**
+>
+>
+> **Значение**
+>
+>
+>
+> **Оценка**
+>
+>
+> **от**
+>
+>
+>
+> **до**
+>
+> 0.00
+> 0.50
+> неприемлемо0.50
+> 0.70
+> очень плохо0.70
+> 0.85
+> плохо0.85
+> 0.94
+> хорошо0.94
+> 1.00
+> отлично
+
+Укажите **Период**, за который будут получены замеры для дальнейшего анализа, **Ключевую операцию,** для которой выполняется поиск целевого времени, и **Текущий APDEX** согласно оценке пользователя. При выборе значение APDEX из таблицы рекомендуется выбирать минимальное подходящее значение.
+
+После нажатия на кнопку **Подобрать целевое время** в поле **Целевое время** будет указано расчетное целевое время. В поле **Расчетный APDEX** будет указано значение APDEX, которое получается при таком значении целевого времени.
+
+Программа проводит [[Оценка-производ...и|оценку производительности]], для которой важно задать целевое время ключевой операции. Результаты выводятся в [[page-f10b85eb|отчет]].
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ОценкаПроизводительности.Form.ПодборЦелевогоВремениКлючевойОперации` · файл: `DataProcessors/ОценкаПроизводительности/Forms/ПодборЦелевогоВремениКлючевойОперации/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8...ef.md b/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8...ef.md
new file mode 100644
index 0000000..bb1d640
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8...ef.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+Предназначена для настройки экспорта замеров производительности вручную для анализа в других программах.
+
+В программе производится [[Оценка-производ...и|оценка производительности]]. Замеры производительности хранятся в программе и могут быть экспортированы с целью анализа в других программах.
+
+С помощью кнопок  заполните поля **Дата начала** и **Дата окончания** экспорта замеров производительности.
+
+Выберите [[Профили-ключевы...й|профиль ключевых операций]] в поле **Профиль**.
+
+Выберите путь для сохранения данных в поле **Каталог экспорта**.
+
+Напишите **Имя архива** для сохранения замеров.
+
+### См. также:
+
+- [[Оценка-производ...)|Автоматический экспорт замеров производительности]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ОценкаПроизводительности.Form.ЭкспортЗамеровПроизводительности` · файл: `DataProcessors/ОценкаПроизводительности/Forms/ЭкспортЗамеровПроизводительности/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4...%29.md b/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..58f31b0
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4...%29.md
@@ -0,0 +1,35 @@
+Предназначена для настройки регламентного задания по экспорту замеров производительности.
+
+Это может потребоваться, например, для выполнения анализа производительности в другой программе.
+
+Вызывается по команде **Настройки** раздела **Администрирование - Обслуживание - Оценка производительности**. 
+
+### Настройка автоматического экспорта замеров производительности
+
+- Включите флажок **Выполнять экспорт**, при этом автоматически включаются флажки **Выполнять экспорт в локальный каталог**, **Выполнять экспорт на FTP**.
+
+- При необходимости включите флажок **Экспорт всех ключевых операций**. В том случае производится экспорт замеров производительности всех ключевых операций, в том числе и тех, у которых не заполнены поля **Приоритет** и **Целевое время**.
+
+- При необходимости можно изменить **Период записи** - по умолчанию равен 60 сек.
+
+- На просмотр выводится **Дата последнего выгруженного замера в UTC** (заполняется программой автоматически).
+
+- Выберите путь в поле **Локальный каталог экспорта** (если экспорт не будет осуществляться в локальный каталог, то отключите соответствующий флажок);
+
+- При необходимости укажите **Адрес ftp-сервера** или отключите флажок **Выполнять экспорт на FTP**.
+
+- Для перехода к дальнейшей настройке экспорта нажмите **Настроить расписание экспорта**, заполните расписание.
+
+- Для подтверждения и возврата в программу нажмите **Записать и закрыть**.
+
+После этого экспорт замеров производительности будет производиться автоматически. Сформированные внешние файлы, а также файлы, содержащие настройки, при которых были получены эти замеры, автоматически упаковываются в ZIP-архив.
+
+### См. также:
+
+- [[Оценка-производ...и|Оценка производительности]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ОценкаПроизводительности.Form.АвтоматическийЭкспортЗамеровПроизводительности` · файл: `DataProcessors/ОценкаПроизводительности/Forms/АвтоматическийЭкспортЗамеровПроизводительности/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4...%D0%B8.md b/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..caad653
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,76 @@
+В программе предусмотрены встроенные средства для сбора и анализа данных о производительности работы по APDEX, которая является международным стандартом оценки производительности информационных систем.
+
+Для того чтобы оценивать производительность, необходимо в начале работы программы заполнить список [[Ключевые-операции|Ключевые операции]].
+
+Оценка производительности программы по методике APDEX состоит из следующих основных этапов:
+
+- заполнение [[Профили-ключевы...й|профилей ключевых операций]] (в профиле заполняются приоритет и целевое значение времени для каждой [[Ключевые-операц...)|ключевой операции]], предусмотренной в программе);
+
+- сбор информации о времени выполнения каждой ключевой операции;
+
+- на основании собранных данных - формирование отчета [[page-f10b85eb|Оценки производительности по ключевым операциям]].
+
+К просмотру отчета **Оценка производительности по ключевым операциям** можно перейти по соответствующей ссылке раздела **Администрирование - Обслуживание - Отчеты и обработки - Отчеты администратора**.
+
+Для того чтобы производить оценку производительности, включите флажок **Оценка производительности**. После этого в программе будут производиться [[Замеры-времени|замеры]] производительности во время выполнения указанных ключевых операций, например, при проведении документа.
+
+- Результаты замеров будут обработаны в отчете **Оценка производительности**.
+
+### Оценка производительности
+
+- Оценка производительности выводится в диапазоне от нуля до единицы. В зависимости от значения оценки поле с оценкой выделяется определенным цветом. Полученные оценки можно интерпретировать следующим образом: 
+
+> **Шкала APDEX**
+>
+>
+> **Значение**
+>
+>
+>
+> **Оценка**
+>
+>
+> **от**
+>
+>
+>
+> **до**
+>
+> 0.00
+> 0.50
+> неприемлемо0.50
+> 0.70
+> очень плохо0.70
+> 0.85
+> плохо0.85
+> 0.94
+> хорошо0.94
+> 1.00
+> отлично
+
+### Экспорт замеров производительности
+
+- Полученные замеры производительности программа позволяет автоматически в фоне выгружать во внешние файлы, например, для выполнения анализа производительности в другой программе.
+
+- Для того чтобы[[Оценка-производ...)|настроить выгрузку]] этих данных, перейдите по ссылке **Настройки** раздела **Администрирование - Обслуживание - Оценка производительности**.
+
+- Сформированные внешние файлы, а также файлы, содержащие настройки, при которых были получены эти замеры, автоматически упаковываются в ZIP-архив.
+
+- Для того чтобы выполнить [[Оценка-производи...ef|экспорт замеров производительности вручную]], нажмите **Экспорт замеров**. в разделе **Администрирование - Обслуживание - Оценка производительности**. Файл с замерами производительности можно открыть или сохранить. Для сохранения файла выберите путь к папке на компьютере.
+
+### Импорт замеров производительности
+
+-
+Можно проанализировать замеры производительности другой программы с помощью [[Оценка-производи...42|импорта из соответствующего файла]].
+
+-
+Для импорта воспользуйтесь ссылкой **Импорт замеров** в разделе **Администрирование - Обслуживание - Оценка производительности**.
+
+-
+В поле **Файл импорта** с помощью кнопки  укажите путь к файлу на компьютере, нажмите кнопку **Импорт**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ОценкаПроизводительности` · файл: `DataProcessors/ОценкаПроизводительности/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C..._5.md b/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C..._5.md
new file mode 100644
index 0000000..235bccc
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C..._5.md
@@ -0,0 +1,56 @@
+# Оценка рентабельности продаж
+
+Отчет предназначен для предварительной оценки рентабельности текущей продажи и отвечает на следующие вопросы:
+
+- Какова рентабельность продажи?
+- Каков коэффициент наценки на продажу?
+- Какова маржинальная прибыль («маржа») продажи?
+- Какие товары наименее/наиболее рентабельны в продаже?
+- Как изменится рентабельность продаж менеджера за текущий месяц с учетом текущей продажи?
+
+На основании информации отчета могут быть приняты решения:
+
+- об изменении объема предоставляемых авто- и ручных скидок;
+- об изменении состава и количества товаров в документе продажи – торг с клиентом на основании скидок и прошлых взаимодействий для продажи большего количества наиболее рентабельных товаров.
+
+Особенности расчета показателей:
+
+- **По документу** - все показатели рассчитываются по табличной части **Товары** документа.
+- **За месяц без учета продажи** - показатели рассчитываются по менеджеру документа нарастающим итогом с начала месяца (продажи с начала месяца). Текущий документ не учитывается.
+- **За месяц с учетом продажи** - показатели рассчитываются по менеджеру документа нарастающим итогом с начала месяца с учетом текущего документа.
+- **Изменение, %** - рассчитывается разница между колонками **За месяц с учетом продажи** и **За месяц без учета продажи** для оценки влияния текущей продажи на результаты менеджера за месяц.
+
+Отчет вызывается исключительно из форм документов:
+
+- [[Коммерческое-пр...у|Коммерческое предложение клиенту]],
+- [[Заказ-клиента|Заказ клиента]],
+- [[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]],
+- [[Заявка-на-возвр...а|Заявка на возврат товаров от клиента]].
+
+Особенности использования:
+
+- Для эффективного использования отчета следует указывать значение параметра **Нормативная рентабельность, %**. В этом случае отчет будет указывать цветом на проблемные места.
+- Отчет позволяет моделировать различные ситуации, например, "Что будет с рентабельностью продажи, если отказаться от ручных скидок?".
+
+Анализ рентабельности продаж может производиться на основании **рассчитанной себестоимости** или в соответствии с указанным в настройках **нормативному виду цен**. Настройки расчета рентабельности устанавливаются в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи - Стоимость товаров при оценке рентабельности продажи**.
+
+> **Пример.** Для менеджеров по продажам на предприятии установлена **нормативная рентабельность 30%**.
+> Менеджер осуществляет продажу с рентабельностью -0,24% (важный клиент попросил скидку 30%).
+> При этом продажи с начала месяца без учета текущей продажи имели рентабельность **33,86%**, а с учетом текущей продажи более низкую **25,73%** (что уже ниже норматива).
+> В этом случае отчет покажет что рентабельность всех продаж менеджера с начала месяца уменьшилась на **8,13%**.
+> Менеджер может принять решение не предоставлять такую большую скидку.
+>
+> С помощью параметра отчета **Изменение объема ручных скидок, %** можно определить, что ручная скидка в 14% является граничной и позволяет удержать рентабельность продаж на допустимом уровне **30,23%**.
+
+[Оценка показателей в различных валютах](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e674d83730e5c5)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e674d83730e5c5"></a>
+### Оценка показателей в различных валютах
+
+Оценка продаж в валюте, не совпадающей с валютой управленческого учета, производится по курсу на дату оценки.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ОценкаРентабельностиПродаж2_5` · файл: `Reports/ОценкаРентабельностиПродаж2_5/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB...%D0%B6.md b/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB...%D0%B6.md
new file mode 100644
index 0000000..9d5f276
--- /dev/null
+++ b/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB...%D0%B6.md
@@ -0,0 +1,54 @@
+Отчет предназначен для предварительной оценки рентабельности текущей продажи и отвечает на следующие вопросы:
+
+- Какова рентабельность продажи?
+- Каков коэффициент наценки на продажу?
+- Какова маржинальная прибыль («маржа») продажи?
+- Какие товары наименее/наиболее рентабельны в продаже?
+- Как изменится рентабельность продаж менеджера за текущий месяц с учетом текущей продажи?
+
+На основании информации отчета могут быть приняты решения:
+
+- об изменении объема предоставляемых авто- и ручных скидок;
+- об изменении состава и количества товаров в документе продажи – торг с клиентом на основании скидок и прошлых взаимодействий для продажи большего количества наиболее рентабельных товаров.
+
+Особенности расчета показателей:
+
+- **По документу** - все показатели рассчитываются по табличной части **Товары** документа.
+- **За месяц без учета продажи** - показатели рассчитываются по менеджеру документа нарастающим итогом с начала месяца (продажи с начала месяца). Текущий документ не учитывается.
+- **За месяц с учетом продажи** - показатели рассчитываются по менеджеру документа нарастающим итогом с начала месяца с учетом текущего документа.
+- **Изменение, %** - рассчитывается разница между колонками **За месяц с учетом продажи** и **За месяц без учета продажи** для оценки влияния текущей продажи на результаты менеджера за месяц.
+
+Отчет вызывается исключительно из форм документов:
+
+- [[Коммерческое-пр...у|Коммерческое предложение клиенту]],
+- [[Заказ-клиента|Заказ клиента]],
+- [[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]],
+- [[Заявка-на-возвр...а|Заявка на возврат товаров от клиента]].
+
+Особенности использования:
+
+- Для эффективного использования отчета следует указывать значение параметра **Нормативная рентабельность, %**. В этом случае отчет будет указывать цветом на проблемные места.
+- Отчет позволяет моделировать различные ситуации, например, "Что будет с рентабельностью продажи, если отказаться от ручных скидок?".
+
+Анализ рентабельности продаж может производиться на основании **рассчитанной себестоимости** или по указанному **виду цены**.
+
+> **Пример.** Для менеджеров по продажам на предприятии установлена **нормативная рентабельность 30%**.
+> Менеджер осуществляет продажу с рентабельностью -0,24% (важный клиент попросил скидку 30%).
+> При этом продажи с начала месяца без учета текущей продажи имели рентабельность **33,86%**, а с учетом текущей продажи более низкую **25,73%** (что уже ниже норматива).
+> В этом случае отчет покажет что рентабельность всех продаж менеджера с начала месяца уменьшилась на **8,13%**.
+> Менеджер может принять решение не предоставлять такую большую скидку.
+>
+> С помощью параметра отчета **Изменение объема ручных скидок, %** можно определить, что ручная скидка в 14% является граничной и позволяет удержать рентабельность продаж на допустимом уровне **30,23%**.
+
+[Оценка показателей в различных валютах](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e674d83730e5c5)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e674d83730e5c5"></a>
+### Оценка показателей в различных валютах
+
+Оценка продаж в валюте, не совпадающей с валютой управленческого учета, производится по курсу на дату оценки.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ОценкаРентабельностиПродаж` · файл: `Reports/ОценкаРентабельностиПродаж/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Ochered-zadaniy.md b/%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Ochered-zadaniy.md
rename to %D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.md
diff --git a/Ochered-obrabotki-vhodyaschih-dokumentov-MDLP.md b/%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8C-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82...%D0%9F.md
similarity index 100%
rename from Ochered-obrabotki-vhodyaschih-dokumentov-MDLP.md
rename to %D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8C-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82...%D0%9F.md
diff --git a/Ochered-peredachi-dannyh-MDLP.md b/%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8C-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87...%D0%9F.md
similarity index 100%
rename from Ochered-peredachi-dannyh-MDLP.md
rename to %D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8C-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87...%D0%9F.md
diff --git a/Ochered-polucheniya-kvitanciy-MDLP.md b/%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD...%D0%9F.md
similarity index 100%
rename from Ochered-polucheniya-kvitanciy-MDLP.md
rename to %D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD...%D0%9F.md
diff --git a/Ochered-soobscheniy-v-1S-Dokumentooborot.md b/%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8C-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD...%D1%82.md
similarity index 100%
rename from Ochered-soobscheniy-v-1S-Dokumentooborot.md
rename to %D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8C-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD...%D1%82.md
diff --git a/Ochistka-neispolzuemyh-dvizheniy-po-registram-ucheta-sebestoimosti-Forma.md b/%D0%9E%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Ochistka-neispolzuemyh-dvizheniy-po-registram-ucheta-sebestoimosti-Forma.md
rename to %D0%9E%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%B0.md
diff --git a/Ochistka-neispolzuemyh-dvizheniy-po-registram-ucheta-sebestoimosti.md b/%D0%9E%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Ochistka-neispolzuemyh-dvizheniy-po-registram-ucheta-sebestoimosti.md
rename to %D0%9E%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%B8.md
diff --git a/Oshibki-publikacii.md b/%D0%9E%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Oshibki-publikacii.md
rename to %D0%9E%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.md
diff --git a/Oshibki.md b/%D0%9E%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Oshibki.md
rename to %D0%9E%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8.md
diff --git a/Paket-pryamogo-obmena-s-bankami.md b/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Paket-pryamogo-obmena-s-bankami.md
rename to %D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE...%D0%B8.md
diff --git a/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...15.md b/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...15.md
new file mode 100644
index 0000000..991cc78
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...15.md
@@ -0,0 +1,68 @@
+
+
+В данной панели осуществляется настройка синхронизации данных с другими программами и организация совместной работы в распределенной информационной базе.
+
+- **Синхронизация данных** - включите флажок, для того чтобы стали доступными раздел программы **Синхронизация данных** и команды:
+
+  - [[Настройки-синхр...х|Настройки синхронизации данных]] - переход к настройке и выполнению синхронизации данных с другими программами (например, с 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0), а также организации совместной работы в распределенной информационной базе.
+
+  - [[Даты-запрета-из...х|Даты запрета загрузки]] - включите флажок, для того чтобы использовать возможность запрета загрузки данных прошлых периодов из других программ. См. также: **Даты запрета изменения** в подразделе [[Панель-администр...ec|Общие настройки]].
+
+    - После этого становится доступной команда:
+
+    - **Настроить** - переход к установке запрета загрузки данных прошлых периодов из других программ.
+
+  -
+[[Результаты-обме...и|Предупреждения при синхронизации данных]] - переход к просмотру предупреждений, возникших при синхронизации данных (непроведенных документов, незаполненных реквизитов, конфликтов и непринятых по дате запрета данных).
+
+  -
+**Загрузка данных Enterprisedata** - переход к загрузке данных в формате **Enterprisedata** без необходимости настройки регулярной синхронизации данных. Информационные базы должны поддерживать синхронизацию данных через универсальный формат **Enterprisedata**. С помощью этой команды возможна только загрузка данных;
+
+  -
+**Префикс этой информационной базы** - используется для определения программы, в которой были введены элементы списков и документы. К кодам элементов списков и номерам документов автоматически добавляется префикс информационной базы.
+
+  - **Настройки стандартного интерфейса OData** - используется для настройки автоматического REST-сервиса для запроса и обновления данных. REST-сервис предназначен для взаимодействия программы и сторонних систем, позволяет получать данные, изменять их, создавать новые списки и документы и удалять существующие.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.ДатыЗапретаИзменения"></a>
+### Каталог временных файлов кластера серверов 1С:Предприятие
+
+- Путь к единому сетевому каталогу для общих временных файлов серверов 1С:Предприятие, работающих в одном кластере:
+
+  - **Под управлением ОС Windows** - укажите путь к единому каталогу временных файлов всех серверов кластера, который будет использоваться для серверов, работающих под управлением ОС Windows.
+
+  - **Под управлением ОС Linux** - укажите путь к единому каталогу временных файлов всех серверов кластера, который будет использоваться для серверов, работающих под управлением ОС Linux.
+
+- Каталоги временных файлов можно **не заполнять**, когда в кластере 1С:Предприятия работает только **один сервер** или программа работает в **файловом режиме**.
+
+- Если все сервера кластера работают под управлением операционных систем одного семейства (Windows/Linux), то второе поле заполнять не обязательно.
+
+- Каталог должен быть **доступен на чтение и запись** для всех серверов кластера. В том числе - для всех пользователей операционных систем, от имени которых запускаются сервера 1С:Предприятия.
+
+- UNC путь к каталогу должен быть одинаковым для всех серверов одного семейства - для этого каталог необходимо подключать к серверам под одним именем.
+
+- В поле **Каталог временных файлов Linux** можно указать только локальный путь, например, **/home/path**.
+
+- Для того чтобы использовать UNC путь, нужно сделать на него ссылку. Для этого под правами администратора (root) сделайте следующее:
+
+  - **mkdir folder
+**--- вместо** folder** напишите имя каталога. например, в каталоге** /home** делаем** mkdir shared** - эта команда создаст каталог** shared** с полным путем** /home/shared**.
+
+  - **mount -t cifs //server/share folder -o //domain/user, password=pwd**
+- где **//server/share** - UNC путь к другому компьютеру , **folder** - путь каталога на Linux компьютере, например **\home\shared**, **//domain/user** - имя домена/пользователя, если нужно, **pwd** - пароль пользователя (если нужно).
+
+  - Если имя и пароль не нужны, команда выглядит так:
+**mount -t cifs //server/share folder**
+
+  - После этого в пути к каталогу указываем **folder**, например **/home/shared**.
+
+Подробнее об администрировании сервера 1С:Предприятия см. документацию к платформе 1С:Предприятие.
+
+### См. также:
+
+- [[Панель-админист...П|Настройки программы]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияБСП.Form.СинхронизацияДанных` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияБСП/Forms/СинхронизацияДанных/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Panel-administrirovaniya-EGAIS.md b/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...2f.md
similarity index 100%
rename from Panel-administrirovaniya-EGAIS.md
rename to %D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...2f.md
diff --git a/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...44.md b/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...44.md
new file mode 100644
index 0000000..20247f7
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...44.md
@@ -0,0 +1,87 @@
+В данной панели осуществляется настройка параметров загрузки, хранения и обработки файлов. 
+
+- В поле **Хранить файлы** можно указать вариант хранения файлов:
+
+  - **в информационной базе** - в данном случай файлы хранятся в программе;
+
+  - **в томах на диске** - в данном случае файлы не будут храниться в программе;
+
+  - **в информационной базе и томах на диске**.
+
+Если хотя бы часть файлов хранится в томах, то становятся доступными команды:
+
+  -  [[Тома-хранения-ф...в|Тома хранения файлов]] - переход к настройке подключения к томам (папкам) хранения файлов на файловом сервере.
+
+  - С помощью ссылки **Перенос файлов** можно перейти к настройкам и перенести файлы. При смене способа хранения файлов автоматический перенос файлов не происходит, нужно перенести файлы вручную.
+
+  - **Создавать подкаталоги с именами справочников-владельцев файлов** - если флажок включен, то файлы в томах будут размещены в подкаталогах с именами списков, документов и т.д., к которым присоединены файлы. Например, для точной настройки правил резервного копирования файлов в томах.
+
+  - Если выбран вариант **Хранить файлы в информационной базе и томах на диске**, можно указать, какие типы файлов будут храниться в информационной базе:
+
+    - **Изображения** (перечислены типы файлов);
+
+    - **Офисные документы** (перечислены типы файлов).
+
+  - Можно задать **Максимальный размер файла в информационной базе**. Если это число задано, то невозможно будет загрузить файлы большего размера.
+
+Остальные настройки не зависят от способа хранения файлов:
+
+- **Запретить загрузку файлов с расширениями** - включите флажок, для того чтобы запретить загрузку в программу файлов с указанными расширениями и укажите запрещенные к загрузке расширения файлов в поле ввода через пробел.
+
+- **Максимальный размер файла -** введите ограничение загрузки в программу файлов, превышающих указанный размер. По умолчанию указан размер 50 Мб. Файлы большего размера не будут загружаться в программу.
+
+- **Расширения файлов ODF** - можно указать расширения файлов открытого формата документов для офисных приложений, текст из которых также будет извлекаться для построения индекса полнотекстового поиска. Расширения указываются через пробел. По умолчанию список заполнен основными расширениями файлов. Указывать или уточнять список расширений файлов открытого формата документов нужно при использовании операционных систем фирмы Microsoft, если для программы OpenOffice не установлено расширение IFilter.
+
+- **Расширения текстовых файлов -** введите расширения файлов, содержащих текстовые данные. Расширения указываются через пробел.
+
+- [[Настройки-очист...в|Настройка очистки файлов]] - выполните команду, для того чтобы настроить очистку ненужных файлов.
+
+- **Синхронизировать файлы с облачными сервисами** - включите флажок для синхронизации с Яндекс.Диск, Box и другими облачными сервисами для упрощения редактирования файлов.
+
+- [[Настройки-синхр...в|Настройки синхронизации]] - перейдите по ссылке для настройки синхронизации файлов с облачными сервисами.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.РаботаСФайлами"></a>
+### Преимущества хранения файлов в томах на диске
+
+-
+Нет излишней нагрузки на информационную базу. Файлы могут занимать существенный объем, значительно превышающий объем всех остальных данных информационной базы. В таком случае работа программы существенно замедляется;
+
+-
+Объем тома ограничен только объемом жесткого диска;
+
+-
+Можно организовать проверку файлов на наличие вирусов;
+
+-
+Простой способ организации резервного копирования файлов.
+
+### Преимущества хранения файлов в информационной базе
+
+-
+Все данные находятся в одном месте - в информационной базе;
+
+-
+Для резервного копирования достаточно стандартных средств платформы 1С:Предприятия или СУБД.
+
+Необходимо помнить, что хранение файлов в информационной базе подходит только для баз с небольшим количеством (объемом) файлов.
+
+### Правила хранения файлов в томах
+
+-
+Переключение флажка **Хранить файлы в томах на диске** обратной силы не имеет. Если хранение файлов в томах отключили, то новые файлы добавляются в саму ИБ, а старые остаются томах. При этом папка с томом будет продолжать использоваться до того, пока в базе есть хотя бы один файл. Файлы, ранее сохраненные в тома, открываются из этих томов.
+
+-
+Если сохранить файл в томе, а потом том удалить (внешними средствами), то файл будет не найден, даже если флажок **Хранить файлы в томах на диск**е уже выключен. Включение и выключение флажка не вернет пропавшие файлы.
+
+-
+Поэтому если программа не находит файлы, которые хранились в томах, следует в сообщениях об ошибке (в журнале регистрации) посмотреть путь к папке с томом, проверить местонахождение этой папки, наличие в ней нужного файла, и при необходимости восстановить папку. Для осуществления такой возможности необходимо периодически проводить резервное копирование папок с томами файлов внешними средствами (например, средствами операционной системы).
+
+### См. также:
+
+- [[Панель-админист...П|Настройки программы]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияБСП.Form.НастройкиРаботыСФайлами` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияБСП/Forms/НастройкиРаботыСФайлами/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...61.md b/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...61.md
new file mode 100644
index 0000000..2a769ba
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...61.md
@@ -0,0 +1,72 @@
+В данной панели осуществляется настройка электронной почты, заметок, напоминаний и бизнес-процессов.
+
+### Почта
+
+В программе предусмотрена возможность документирования взаимодействий с внешними контактами, а также между пользователями программы.
+
+- **Почтовый клиент** - включите флажок, для того чтобы использовать возможности встроенного в программу почтового клиента для [[Взаимодействия-(...19|взаимодействий]] с помощью электронных писем (e-mail). Использование всех типов взаимодействий без почтового клиента невозможно. После включения становятся доступными команды для настройки взаимодействий:
+
+  - **Исходящие письма в формате HTML** - включите флажок, для того чтобы редактировать исходящие письма в формате HTML.
+
+  - **Звонки, SMS, встречи и запланированные взаимодействия** - включите флажок, для того чтобы регистрировать в программе звонки, встречи, сообщения SMS и запланированные взаимодействия.
+
+  - **Признаки "Рассмотрено"** и **"На контроле"** - включите флажок, для того чтобы можно было ставить отметки о рассмотрении [[Электронное-пись...23|входящих писем]], [[Встреча-(Форма-д...а)|встреч]], [[Телефонный-звон...)|телефонных звонков]] и [[Запланированное...36|запланированных взаимодействий]], а также для постановки на контроль [[Электронное-пись...61|исходящего письма]] и [[Сообщение-SMS-—-Фо...та|сообщения SMS]]. Этот флажок полезно использовать для организации совместной работы в программе.
+
+  - **Запретить отображение небезопасного содержимого в письмах** - включите флажок, для того чтобы при наличии небезопасных элементов в письмах не предлагать их отображение. [[Электронное-пись...23|Входящие письма]] могут содержать элементы, позволяющие отправителю скрытно отслеживать действия с письмом, в частности, время просмотра и некоторые параметры устройства, на котором письмо было прочитано. К небезопасным элементам относятся загружаемые из Интернета картинки или встроенные скрипты. В целях безопасности такие элементы автоматически отключаются при просмотре письма.
+
+- [[Настройки-почты...а)|Настройка системной учетной записи]] - переход к настройке основной учетной записи электронной почты для отправки уведомлений из программы.
+
+- [[Настройки-почты|Настройки почты]] - администрирование всех учетных записей электронной почты.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.РаботаСПочтовымиСообщениями"></a>
+### Отправка SMS
+
+- [[Настройка-отправ...MS|Настройка отправки SMS]] - переход к настройке параметров отправки SMS-сообщений из программы.
+
+### Заметки, напоминания, анкетирование, шаблоны сообщений
+
+- **Заметки** - включите этот флажок, для того чтобы можно было использовать [[заметки|Заметки]] - произвольную текстовую информацию, для которой не получается подобрать какого-либо более подходящего справочника или документа, и которая больше никому не должна быть доступна. Заметки могут быть произвольными или по предмету, ссылаясь, например, на элемент справочника, документ, или другой объект программы.
+
+- **Напоминания** - включите этот флажок, для того чтобы можно было вводить [[Напоминания-пол...я|напоминания]], которые срабатывают в назначенное время. Укажите время и предмет, по поводу которого в программе в указанное время будет выведен список напоминаний. Напоминания могут быть произвольными или по предмету, ссылаясь, например, на элемент справочника, документ, или другой объект программы.
+
+- **Анкетирование** - включите этот флажок, для того чтобы стал доступным соответствующий раздел программы, в котором можно готовить опросы, составлять [[Шаблоны-анкет-(Фо...b7|анкеты]], проводить опросы среди респондентов, а также и анализировать результаты опросов.
+
+- **Шаблоны сообщений** - включите флажок, для того чтобы стала доступной команда:
+
+- [[Шаблоны-сообщений|Шаблоны сообщений]] - перейдите по ссылке для перехода к работе со списком шаблонов сообщений. В программе предусмотрена возможность разработки шаблонов сообщений для почтовых сообщений и сообщений SMS, их хранение и управление ими в списке шаблонов. Возможна отправка писем и сообщений SMS, сформированных на основании списков или документов и по заранее подготовленным шаблонам сообщений.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.ШаблоныСообщений"></a>
+### Бизнес-процессы и задачи
+
+Программа предоставляет возможности для решения задач автоматизации управления предприятием или компанией. Процесс управления предприятием можно представить в программе как совокупность бизнес-процессов, состоящих из задач, каждая из которых адресована определенному исполнителю.
+
+- **Бизнес-процессы и задачи** - включите флажок, для того чтобы стал доступным раздел программы **Бизнес-процессы и задачи**, который предполагает использование запускаемых бизнес-процессов и позволяет работу с задачами. Также становится доступным ряд других команд, с помощью которых можно запустить бизнес-процессы и использовать задачи:
+
+  - [[Исполнители-задач|Роли и исполнители задач]] - настройка ролей для адресации задач группам исполнителей.
+
+  - **Подчиненные бизнес-процессы и задачи -** включите флажок для учета бизнес-процессов, которые можно создавать в рамках задач других бизнес-процессов.
+
+  - **Изменять запущенные бизнес-процессы** - включите флажок, для того чтобы можно было вносить изменения в задачи запущенных бизнес-процессов.
+
+  - **Дата начала задач** - включите флажок, для того чтобы разрешить исполнителям заполнять поле **Дата начала** и сортировать по нему список своих задач.
+
+  - **Дата и время в сроках задач** - включите флажок, для того чтобы можно было вводить сроки задач с точностью до минут.
+
+  - **Уведомлять о просроченных задачах по почте** - включите флажок, для того чтобы извещать исполнителей о просроченных задачах по расписанию, после этого становится доступной команда
+
+    - **Настроить расписание** - выполните команду для настройки расписания рассылки уведомлений.
+
+  - **Уведомлять исполнителей о новых задачах по почте** - выполните команду для настройки расписаний рассылки уведомлений, после этого становится доступной команда
+
+    - **Настроить расписание** - выполните команду для настройки расписания рассылки уведомлений.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.БизнесПроцессыИЗадачи"></a>
+### См. также:
+
+- [[Панель-админист...П|Настройки программы]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияБСП.Form.Органайзер` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияБСП/Forms/Органайзер/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...6e.md b/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...6e.md
new file mode 100644
index 0000000..6e65107
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...6e.md
@@ -0,0 +1,178 @@
+В данной панели выполняется настройка работы с сервисами Интернет-поддержки пользователей, просмотр информации о поддержке программного продукта, доступных обновлениях и др.
+
+### Настройки Интернет-поддержки
+
+- **Логин** - сохраненный в программе логин, используемый для входа в систему Интернет-поддержки пользователей. Для входа в систему Интернет-поддержки пользователей используется тот же логин и пароль, что и на сайтах [portal.1c.ru](https://portal.1c.ru/) и [portal.1c.eu](https://portal.1c.eu/). Если у вас еще нет логина и пароля, то выполните регистрацию самостоятельно или обратитесь за помощью к партнеру фирмы "1С", с которым у Вас заключен договор ИТС.
+
+- **Подключить -** ввести логин и пароль для подключения ко всем сервисам Интернет-поддержки. Введенные логин и пароль будут сохранены в программе.
+
+- **Отключить** - удалить из программы логин и пароль для подключения к сервисам Интернет-поддержки.
+
+- **Сообщение в службу технической поддержки** - перейти на Портал 1С:ИТС для отправки сообщения в службу технической поддержки. К данным сообщения будет автоматически добавлена техническая информация о программе.
+
+- **Монитор Портала 1С:ИТС** - информация о поддержке программного продукта, версии программы и др.
+
+### Классификаторы и курсы валют
+
+> - **Обновление классификаторов** - переход к загрузке и [[Обновление-клас...в|обновлению классификаторов]] банков, валют, стран мира, производственных календарей, а также других классификаторов. Обновление можно произвести на портале 1С:ИТС или из файла на компьютере.
+>
+>
+>
+>
+>
+> - **Автоматическое обновление классификаторов** - c помощью переключателя можно выбрать настройки:
+>
+>
+>   - **Отключена** - при выборе этого значения автоматическое обновление классификаторов не будет выполняться;
+>
+>
+>   - **По расписанию через Интернет** - при выборе этого значения обновления классификаторов будут загружаться из сервиса на Портале 1С:ИТС;
+>
+>
+>   - **По заданному расписанию** - при выборе этого обновления классификаторов будут загружаться из указанного файла;
+>
+>
+>
+>
+>
+>
+>
+> - [[Адресные-объект...)|Загрузка адресного классификатора]] - загрузка адресного классификатора с портала 1С:ИТС или из папки на диске.
+>
+>
+>
+>
+> - [[Адресные-объекты...be|Очистка адресных сведений]] - удаление загруженных адресных сведений по выбранным, неиспользуемым регионам для уменьшения размера базы.
+
+> - [[Загрузка-курсов...т|Загрузка курсов валют]] - загрузка курсов валют из сети Интернет.
+
+### Новости
+
+- **Управление новостями** - управление настройками новостей, а также ручное обновление классификаторов и списка новостей.
+
+### 1СПАРК Риски
+
+- Проверять надежность контрагентов - получать информацию о надежности контрагентов из
+сервиса 1СПАРК Риски:
+
+  - [[Индексы-1СПАРК-Р...ки|Индексы рисков 1СПАРК Риски]];
+
+  - [[Справки-1СПАРК-Р...ки|Справки 1СПАРК Риски]];
+
+  - [[События-монитор...и|События мониторинга 1СПАРК Риски]].
+
+### Обсуждения
+
+> - **Подключить**
+>
+>
+>
+>
+> - Нажмите кнопку для [[Подключение-обсу...bd|подключения обсуждений]], после этого можно будет участвовать в обсуждениях. Также становится доступной кнопка:
+>
+>
+>
+> - **Отключить**
+>
+>
+>
+>
+> - При необходимости подключенные обсуждения можно отключить.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.Обсуждения"></a>
+### Обновление версии программы
+
+В подразделе производится установка обновлений программы, также можно просмотреть информацию о предыдущих обновлениях.
+
+> - [[Установка-обнов...й|Обновление программы]]
+> С помощью этой команды можно получить информацию об обновлениях программы и настроить автоматическую установку обновлений.
+>
+>
+> - [[Описание-измене...я|Описание изменений программы]]
+> Просмотр списка изменений в установленной версии программы и рекомендаций по обновлению программы.
+>
+> - **Автоматическая проверка обновлений**
+>
+> С помощью переключателя можно выбрать настройки:
+>
+>
+>
+> - **Отключена**;
+>
+>
+> - **При запуске программы**;
+>
+>
+> - **По заданному расписанию** - при выборе этого значения становится доступной команда:
+>
+>
+> - **Настроить расписание** - с помощью ссылки можно перейти к настройке расписания автоматической проверки обновлений.
+>
+>
+>
+> - **Загружать и устанавливать исправления (патчи) автоматически**
+> Включите флажок, для того чтобы получать информацию, загружать и устанавливать доступные исправления (патчи) конфигурации в "тихом режиме" без участия пользователя.
+> При выборе становится доступной ссылка **Настроить расписание**, например **Каждый день, один раз в день**.
+>
+>
+>
+> - Результаты обновления и дополнительная обработка данных (`DataProcessor.РезультатыОбновленияПрограммы.Form.ИндикацияХодаОтложенногоОбновленияИБ`)
+> Сведения о ходе обновления версии программы, отложенное выполнение дополнительных процедур обработки данных.
+>
+> - **Детализировать ход обновления в журнале регистрации**
+> При включенном флажке в [[Журнал-регистра...и|журнал регистрации]] записываются выполняемые обработчики обновления с указанием времени выполнения.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.ОбновлениеВерсииИБ"></a>
+### Онлайн-поддержка
+
+> - **Онлайн-поддержка**
+> включите флажок, для того чтобы разрешить запуск приложения 1С-Коннект для соединения со специалистом поддержки, а также получить доступ к команде настройки.
+>
+>
+> -
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.Интеграция1СБухфон"></a>
+### Склонения представлений объектов
+
+> - **Использовать альтернативный сервис "Морфер"**
+> включите флажок, для того чтобы разрешить использование внешнего сервиса склонения для получения представлений элементов списков в падежах (требуется подключение к Интернету).
+>
+> - [[Настройка-досту...р|Настройка доступа к сервису "Морфер"]]
+> выполните команду для перехода к вводу регистрационных данных на сервисе склонения.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.СклонениеПредставленийОбъектов"></a>
+### Центр мониторинга
+
+В подразделе представлены настройки сбора, анализа и хранения технологической информации, обезличенной статистики использования конфигурации. Отчеты об использовании программы, автоматически переданные разработчикам, помогут им определить, над чем следует поработать в первую очередь. Собранные сведения являются обезличенными и содержат только статистические показатели. Подготовка и отправка отчетов не замедлит работу программы.
+
+С помощью переключателя выберите:
+
+> - **Разрешить автоматическую отправку сведений об использовании программы в фирму "1С"**
+> выбрано по умолчанию, рекомендуется.
+>
+> - **Настройки центра мониторинга**
+> перейдите по ссылке, для того чтобы разрешить отправку отчетов об ошибках, а также указать, спрашивать ли каждый раз перед отправкой данных.
+>
+> - **Разрешить отправку сведений стороннему разработчику**
+> в этом случае необходимо заполнить **Адрес сервиса**.
+>
+> - **Запретить отправку сведений**
+> не рекомендуется, т.к. статистика необходима разработчикам для анализа работы программы, при этом передача статистики не замедляет ее работу.
+
+### Внешние компоненты
+
+В разделе представлены команды для обновления внешних компонент с портала 1С:ИТС.
+
+> - [[Внешние-компоне...ы|Настройка внешних компонент]]
+> Перейдите по ссылке для настройки автообновления внешних компонент сторонних поставщиков, подключенных к программе, с портала 1С:ИТС.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.ВнешниеКомпоненты"></a>
+### См. также:
+
+- [[Панель-админист...П|Настройки программы]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияБСП.Form.ИнтернетПоддержкаИСервисы` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияБСП/Forms/ИнтернетПоддержкаИСервисы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...94.md b/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...94.md
new file mode 100644
index 0000000..b75ebba
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...94.md
@@ -0,0 +1,69 @@
+В данной панели осуществляется администрирование пользователей и настройка прав доступа. Доступны команды:
+
+### Пользователи
+
+В данном подразделе сгруппированы команды для настройки пользователей программы и настроек входа пользователей.
+
+- Пользователи - администрирование пользователей, которые работают с программой.
+
+- [[Настройки-входа...й|Настройки входа]] - переход к настройкам сложности и смены паролей пользователей. Можно установить сроки действия паролей, а также ограничение работы неактивных пользователей.
+
+- **Группы пользователей -** включите флажок, для того чтобы можно было использовать группы для пользователей и внешних пользователей. Один пользователь может быть участником нескольких групп. Права доступа, указанные для группы, назначаются всем ее участникам. Использование групп имеет смысл, если пользователей программы много.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
+### Внешние пользователи
+
+В данном подразделе сгруппированы команды для настройки внешних пользователей программы и настроек входа внешних пользователей.
+
+- **Разрешить доступ внешним пользователям** - включите флажок, для того чтобы настраивать доступ внешних пользователей и использовать их в программе.
+
+- [[Внешние-пользов...и|Внешние пользователи]] - учет пользователей, которые работают с программой "извне". В качестве внешних пользователей программы могут выступать партнеры, респонденты различных опросов, клиенты интернет-магазина и др. Администрирование внешних пользователей выполняется аналогично пользователям программы.
+
+-
+
+[[Настройки-входа...й|Настройка входа]] - настройки сложности и смены паролей, ограничение работы неактивных внешних пользователей.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
+### Группы доступа
+
+- [[Группы-доступа|Группы доступа]] - настройка прав доступа и ограничений для пользователей и групп пользователей. Группа доступа определяет совокупность действий с данными программы, которые могут выполнять участники этой группы.
+
+- **Ограничивать доступ на уровне записей -** включите этот флажок, для того чтобы максимально гибко настраивать прав доступа пользователей к справочникам, документам и другим данным программы.
+
+- [[Профили-групп-д...а|Профили групп доступа]] - настройка предустановленных шаблонов групп доступа пользователей. Профили групп доступа, как правило, объединяют в себе несколько ролей. При включении пользователя в группу доступа ему назначаются все роли, заданные в профиле группы доступа.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.УправлениеДоступом"></a>
+### Персональные настройки пользователей
+
+- [[Настройки-пользо...9c|Копирование настроек]] - копирование настроек контекста работы программы от одного пользователя другим. Это бывает полезно при вводе нового пользователя.
+
+- [[Настройки-пользо...f7|Очистка настроек]] - очистка настроек пользователя, группы пользователей или всех пользователей. Это восстанавливает целостность настроек и в некоторых случаях помогает нормализовать работу сеансов этого пользователя в программе.
+
+- [[Настройки-пользо...65|Настройки пользователей]] - просмотр и управление настройками выбранного пользователя.
+
+### Даты запрета изменения
+
+- [[Даты-запрета-из...х|Даты запрета изменения]] - Включите флажок, для того чтобы использовать даты запрета изменения данных программы. После этого становится активной команда:
+
+- **Настроить -** Переход к установке запрета редактирования данных программы до определенной даты (данных прошлых периодов.
+
+- См. также **Даты запрета загрузки данных** в панели **Администрирование -** [[Панель-администр...15|Синхронизация данных]].
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.ДатыЗапретаИзменения"></a>
+### Защита персональных данных 
+
+- [[Настройки-регист...c1|Настройки регистрации событий доступа к персональным данным]] - настройки регистрации событий доступа в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N152-ФЗ "О персональных данных";
+
+- [[Защита-персонал...)|Защита персональных данных]] - Просмотр обращений к персональным данным выбранных объектов программы.
+
+- **Скрывать персональные данные через** - включите флажок, для того чтобы по истечении определенного срока скрывать личные данные, например, через 7 дней. Причиной скрытия данных может быть истечение срока действия согласия субъекта или его отсутствие.
+
+### См. также:
+
+- Настройки программы.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияБСП.Form.НастройкиПользователейИПрав` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияБСП/Forms/НастройкиПользователейИПрав/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Panel-administrirovaniya-BSD-Sinhronizaciya-dannyh.md b/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...9b.md
similarity index 100%
rename from Panel-administrirovaniya-BSD-Sinhronizaciya-dannyh.md
rename to %D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...9b.md
diff --git a/Panel-administrirovaniya-BPO-Nastroyki.md b/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...a1.md
similarity index 100%
rename from Panel-administrirovaniya-BPO-Nastroyki.md
rename to %D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...a1.md
diff --git a/Panel-administrirovaniya-BSP-v-modeli-servisa-Sinhronizaciya-dannyh.md b/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...b1.md
similarity index 100%
rename from Panel-administrirovaniya-BSP-v-modeli-servisa-Sinhronizaciya-dannyh.md
rename to %D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...b1.md
diff --git a/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...ec.md b/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...ec.md
new file mode 100644
index 0000000..a2e1113
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...ec.md
@@ -0,0 +1,94 @@
+В данной панели осуществляется настройка основных параметров программы.
+
+- **Заголовок программы** - введите текст, который будет отображаться в заголовке окна программы.
+
+### Региональные настройки
+
+С помощью ссылки **Региональные настройки** можно указать:
+
+- **Часовой пояс** - часовой пояс, в котором ведется учет в программе. Все даты документов и других данных в программе хранятся в этом часовом поясе.
+
+- **Время текущего сеанса** - с помощью этой команды можно узнать, насколько время клиента отличается от времени сервера с поправкой на часовой пояс.
+
+### Публикация информационной базы
+
+-
+Настройки программы **Адрес в интернете** и **Локальный адрес** предназначены для формирования ссылок на объекты информационной базы в зависимости от вида подключения пользователей к информационной базе.
+
+-
+Например, если такой адрес включить в рассылку писем, то из письма за одно нажатие можно перейти к форме объекта в самой программе.
+
+### Параметры серверной информационной базы
+
+- [[Параметры-прокс...а|Параметры доступа в Интернет]] - настройки параметров прокси-сервера на сервере 1С:Предприятие.
+
+- [[Настройка-разре...в|Использование профилей безопасности]] - использование профилей безопасности для контроля за использованием программой внешних (относительно кластера серверов 1С:Предприятия) ресурсов.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.КонтактнаяИнформация"></a>
+### Контактная информация
+
+- [[Виды-контактной...и|Виды контактной информации]] - добавление и настройка видов контактной информации различных объектов программы, например, партнеров, контрагентов, сотрудников и т.д.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.КонтактнаяИнформация"></a>
+### Дополнительные реквизиты и сведения
+
+- **Дополнительные реквизиты и сведения** - включите флажок, для того чтобы использовать дополнительные свойства для справочников и документов.
+
+- **Реквизиты и сведения с общим списком значений** - включите флажок, для того чтобы разрешить добавление реквизитов, у которых общий список значений с другими реквизитами (команда **Добавить - Из другого набора - Сделать копию по образцу**).
+
+- **Общие реквизиты и сведения** - включите флажок, для того чтобы разрешить добавление реквизитов сразу к нескольким объектам программы одновременно (команда **Добавить - Из другого набора - Сделать реквизит общим и добавить в набор**).
+
+- [[Наборы-дополнит...й|Дополнительные реквизиты]] - настройка состава дополнительных реквизитов для справочников и документов.
+
+- [[Наборы-дополнит...й|Дополнительные сведения]] - настройка состава дополнительных сведений для справочников и документов.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.Свойства"></a>
+### История изменений
+
+Программа позволяет вести историю изменения списков, просматривать любую версию объекта или сравнивать любые версии объекта между собой.
+
+- **Хранить историю изменений -** Включите флажок для ведения истории изменения объектов программы. После этого становится доступной команда:
+
+- [[Настройки-верси...в|Настроить]] - Настройка хранения и очистка версий документов и справочников.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.ПолнотекстовыйПоиск"></a>
+### Поиск данных
+
+- [[Полнотекстовый-п...1b|Полнотекстовый поиск данных]] - Включите флажок, после этого становится доступной команда:
+
+- **Настроить** - Настройка полнотекстового поиска и поддержка индекса полнотекстового поиска в актуальном состоянии.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.ЭлектроннаяПодпись"></a>
+### Электронная подпись и шифрование
+
+- **Электронная подпись -** включите флажок, для того чтобы разрешить использовать электронные подписи и проверять отсутствие изменений файла с момента формирования электронной подписи.
+
+- **Шифрование** - включите флажок, для того чтобы разрешить шифрование файлов.
+
+- [[Настройки-элект...я|Настройки электронной подписи и шифрования]] - переход к настройке параметров подключения средств криптографии: электронной подписи и шифрования. 
+
+- **Использовать сервис облачной подписи** - включите флажок, для того чтобы разрешить использовать облачную электронную подпись и для операций криптографии сервисы облачной подписи. После этого в списке **Настройки электронной подписи и шифрования** можно добавить учетные записи облачной подписи, а также становятся доступными команды:
+
+- [[page-f2d1883f|Серверы облачной подписи]] - переход к настройке серверов облачной подписи.
+
+- [[Управление-подкл...97|Учетные записи облачной подписи]] - настройка учетных записей облачной подписи, используемых для криптоопераций.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.ЭлектроннаяОблачнаяПодпись"></a>
+### Удаление помеченных объектов
+
+- **Автоматически удалять помеченные** - включите флажок, после этого становится доступной ссылка:
+
+- **Настроить расписание** - перейдите по ссылке, для того чтобы настроить расписание автоматического удаления помеченных объектов с помощью регламентного задания;
+
+- [[Удаление-помече...в|Посмотреть помеченные на удаление]] - переход к окончательному удалению тех объектов в программе, которым была присвоена пометка на удаление. Можно также настроить расписание автоматического удаления помеченных объектов.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.УдалениеПомеченныхОбъектов"></a>
+### См. также:
+
+- [[Панель-админист...П|Настройки программы]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияБСП.Form.ОбщиеНастройки` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияБСП/Forms/ОбщиеНастройки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...ef.md b/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...ef.md
new file mode 100644
index 0000000..eb3dd49
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...ef.md
@@ -0,0 +1,136 @@
+В данной панели осуществляется контроль состояния программы, резервное копирование и восстановление, обновление версии, оптимизация быстродействия.
+
+> - [[Журнал-регистра...и|Журнал регистрации]]
+> Просмотр событий и действий, которые происходили в регламентных заданиях или в процессе работы пользователей в программе.
+>
+> - [[Активные-пользо...и|Активные пользователи]]
+> Список пользователей, которые сейчас работают в программе.
+>
+> - [[Блокировка-рабо...й|Блокировка работы пользователей]]
+> Установка и снятие запрета работы пользователей с программой. При установке запрета завершается работа всех активных пользователей (включая текущего).
+>
+> - [[Удаление-помече...в|Удаление помеченных объектов]]
+> Окончательное удаление тех объектов программы, которым ранее была присвоена пометка на удаление.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.УдалениеПомеченныхОбъектов"></a>
+### Отчеты и обработки
+
+В данном подразделе администратору предоставляются возможности по получению отчетов о работе программы, а также внешних дополнительных отчетов и обработок по администрированию программы.
+
+> - **Отчеты администратора**
+>
+>
+> [[Анализ-журнала...и|Отчеты по журналу регистрации]].
+>
+>
+> Отчеты для администрирования программы.
+>
+>
+>
+> - **Дополнительные отчеты по администрированию**
+> Команды [[Дополнительные-о...a1|дополнительных отчетов]], подключенных к программе.
+>
+> - **Дополнительные обработки по администрированию**
+> Команды [[Дополнительные-о...a1|дополнительных обработок]], подключенных к программе.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.АнализЖурналаРегистрации"></a>
+### Регламентные операции
+
+В подразделе доступны команды по управлению регламентными операциями:
+
+> - [[Регламентные-и...я|Регламентные и фоновые задания]]
+> Настройка, выполнение и отслеживание состояний регламентных и фоновых заданий. Регламентные задания автоматически выполняют регламентные операции по расписанию.
+>
+> - **Разблокировать работу с внешними ресурсами**
+> С помощью кнопки можно снять блокировку регламентных заданий по работе с внешними ресурсами. Она автоматически устанавливается, если изменилось местоположение ИБ в связи с копированием или восстановлением из резервной копии.
+>
+>
+> - [[Управление-итог...и|Управление итогами и агрегатами]]
+> Управление итогами регистров накопления и бухгалтерии и агрегатами оборотных регистров. Правильная настройка итогов и агрегатов может повысить производительность программы.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.УправлениеИтогамиИАгрегатами"></a>
+### Резервное копирование и восстановление
+
+С целью уменьшения риска потери данных необходимо регулярно выполнять резервное копирование программы. Частота создания резервных копий зависит от интенсивности ввода новых данных.
+
+> - [[Резервное-копиро...c0|Создание резервной копии]]
+> Выполнение резервного копирования программы: прямо сейчас, через некоторое время или при завершении работы.
+>
+> - [[Настройка-резер...я|Настройка резервного копирования]]
+> Настройка автоматического резервного копирования по расписанию, или отключение контроля резервного копирования, если оно выполняется сторонними средствами.
+>
+> - [[Резервное-копир...)|Восстановление из резервной копии]]
+> Восстановление программы из резервной копии.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.РезервноеКопированиеИБ"></a>
+### Корректировка данных
+
+В программе предусмотрены различные возможности поддерживать списки в порядке: изменять данные, отобранные по определенным признакам; устранять повторяющиеся элементы автоматически, при этом программа также исправляет ссылки на удаленные элементы.
+
+Catalog.ПроверкиСостоянияСистемы/Help (`Catalog.ПроверкиСостоянияСистемы`)
+
+> - [[Групповое-измен...в|Групповое изменение реквизитов]]
+> Изменение реквизитов и табличных частей в выбранных элементах.
+>
+>
+> - [[Поиск-и-удалени...й|Поиск и удаление дублей]]
+> Поиск похожих элементов по заданным условиям сравнения.
+>
+>
+> - Правила проверки учета (`Catalog.ПроверкиСостоянияСистемы`)
+> Правила проверки корректности данных информационной базы.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.ПоискИУдалениеДублей"></a>
+### Обновление программы
+
+В подразделе производится установка обновлений программы или исправлений (патчей), также можно просмотреть информацию о предыдущих обновлениях.
+
+[[Установленные-и...я|CommonForm.УстановленныеИсправления/Help]]
+
+> - [[Установка-обнов...й|Установка обновлений и исправлений (патчей]])
+> Переход к установке обновлений программы или исправлений (патчей).
+>
+>
+> - [[Установленные-и...я|Установленные исправления (патчи)]]
+> Переход к просмотру списка установленных в программе исправлений (патчей).
+>
+> - [[Описание-измене...я|Описание изменений программы]]
+> Просмотр списка изменений в установленной версии программы и рекомендаций по обновлению программы.
+>
+> - Результаты обновления и дополнительная обработка данных (`DataProcessor.РезультатыОбновленияПрограммы.Form.ИндикацияХодаОтложенногоОбновленияИБ`)
+> Сведения о ходе обновления версии программы, отложенное выполнение дополнительных процедур обработки данных.
+>
+> - **Детализировать ход обновления в журнале регистрации**
+> При включенном флажке в [[Журнал-регистра...и|журнал регистрации]] записываются выполняемые обработчики обновления с указанием времени выполнения.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.ОбновлениеВерсииИБ"></a>
+### Оценка производительности
+
+В программе предусмотрены встроенные средства для сбора и анализа данных о производительности ее работы по APDEX. В подразделе можно настроить параметры:
+
+> - **Оценка производительности**
+> Флажок замеров интегральной производительности программы по методике APDEX.
+>
+>
+> - [[Профили-ключевы...й|Профили ключевых операций]]
+> Переход к настройке профилей ключевых операций.
+>
+> - [[Оценка-производ...)|Настройки оценки производительности]]
+> Настройки параметров оценки производительности.
+>
+> - [[Оценка-производи...ef|Экспорт замеров производительности]]
+> Экспорт замеров производительности за произвольный период.
+>
+> - [[Оценка-производи...42|Импорт замеров производительности]]
+> Импорт замеров производительности за произвольный период.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.ОценкаПроизводительности"></a>
+### См. также:
+
+- [[Панель-админист...П|Настройки программы]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияБСП.Form.Обслуживание` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияБСП/Forms/Обслуживание/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...f1.md b/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...f1.md
new file mode 100644
index 0000000..cbc206f
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...f1.md
@@ -0,0 +1,40 @@
+В данной панели осуществляется настройка печатных форм, вариантов отчетов, рассылок отчетов, дополнительных отчетов и обработок. Доступны команды:
+
+- [[Пользовательск...и|Макеты печатных форм]] - переход к списку макетов для настройки печатных форм, формируемых из программы.
+
+-
+[[Языки-печатных...м|Языки печатных форм]] - Иногда бывает необходимо, чтобы пользователь, работающий на одном языке, мог при этом сформировать печатную форму на другом языке, например, напечатать документы для иностранных контрагентов. Перейдя по ссылке, можно выбрать несколько других языков для печатных форм, которые будут использоваться параллельно с основным при печати. После этого становится доступным:
+
+- **Перевод текста с помощью внешнего сервиса** - если включен вывод печатных форм на другом языке, с помощью флажка можно включить возможность автоматического перевода текста при редактировании макетов печатных форм и вводе реквизитов на выбранных языках.
+
+- [[Настройка-коман...и|Подменю "Печать"]] - переход к настройке команд подменю **Печать**.
+
+- [[Отчеты]] - переход к списку вариантов отчетов для настройки их доступности и размещения в разделах программы.
+
+- [[Рассылки-отчетов|Рассылки отчетов]] - переход к списку рассылок отчетов для автоматического формирования отчетов и доставки сформированных отчетов получателям.
+
+- [[Универсальный-о...т|Универсальный отчет]] - предназначен для получения отчета по выбранным данным программы - по спискам, документам, регистрам и т.д.
+
+- [[Расширения]] - Подключение расширений: разделов, отчетов и обработок в дополнение к предусмотренным в программе.
+
+- [[Внешние-компоне...ы|Внешние компоненты]] - переход к списку внешних компонент. Программа предоставляет администратору возможность контролировать список внешних компонент, используемых на рабочих местах. В списке администратор может подключить внешние компоненты из файла на компьютере или обновить их.
+
+- **Дополнительные отчеты и обработки** - включает дополнительные отчеты и обработки, после этого становится доступной команда:
+
+- [[Дополнительные...и|Дополнительные отчеты и обработки]] - переход к подключению внешних печатных форм, отчетов и обработок в дополнение к предусмотренным в программе.
+
+- **Отслеживание состояний напечатанных документов** - включите флажок, для того чтобы фиксировать наличие подписанных оригиналов первичных документов, после этого становится доступной ссылка:
+
+-
+[[Состояния-ориги...в|Состояния оригиналов первичных документов]] - переход к настройке состояний, которые будут использоваться при отслеживании оригиналов первичных документов.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.УчетОригиналовПервичныхДокументов"></a>
+### См. также:
+
+- [[Панель-админист...П|Настройки программы]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияБСП.Form.ПечатныеФормыОтчетыИОбработки` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияБСП/Forms/ПечатныеФормыОтчетыИОбработки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...f9.md b/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...f9.md
new file mode 100644
index 0000000..b61205b
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...f9.md
@@ -0,0 +1,44 @@
+Описание свойств регламентного задания.
+
+Как правило, необходимость в изменении свойств регламентных заданий возникает редко. Чаще всего, используется флажок **Включено**, с помощью которого можно отключить выполнение регламентного задания. 
+
+В некоторых случаях бывает необходимо задать два разных расписания для одного регламентного задания. Тогда в список можно добавить новое регламентное задание по одному из предопределенных шаблонов, предусмотренных в программе.
+
+### Свойства регламентного задания
+
+- **Включено** - флажок позволяет включить или отключить выполнение регламентного задания.
+Полезно, когда нужно ненадолго отключить регламентное задание, не меняя расписание.
+
+- С помощью ссылки **Расписание** можно настроить расписание регламентного задания.
+
+- **Наименование** - наименование регламентного задания. Обычно пустое, и в качестве него применяется синоним, указанный в шаблоне регламентного задания, заданного в конфигураторе. Если синоним шаблона не задан, используется его имя.
+
+- **При ошибках повторять, раз** - число попыток выполнения регламентного задания, при возникновении ошибки.
+
+  - **через, сек** - пауза (в секундах) между попытками выполнения регламентного задания, при возникновении ошибки.
+
+- **Предопределенно**е - принимает значения **Да** и **Нет**. Непредопределенные (введенные вручную) регламентные задания используются в редких случаях.
+
+- **Идентификатор** - нужен только для продвинутого администратора, знающего встроенный язык. Требуется для исследования нестандартных проблем в работе регламентных заданий, если таковые есть.
+
+- **Ключ** - нужен только для продвинутого администратора. Требуется для тонкой настройки выполнения регламентных заданий и для исследования нестандартных проблем в работе регламентных заданий, если таковые есть. Если ключ указан, то перед запуском [[Регламентные-и-фо...7f|фонового задания]] проверяется, что нет других активных фоновых заданий по тому же шаблону регламентного задания, который применен в экземпляре регламентного задания.
+
+- **Имя пользователя** - имя [[Пользователи-(Ф...)|пользователя]] информационной базы, который будет использован для выполнения регламентного задания. Выбирается из списка [[Пользователи]].
+
+- **Имя** - имя шаблона регламентного задания, определенного в конфигураторе.
+
+- **Синоним** - синоним шаблона регламентного задания, определенного в конфигураторе.
+
+- **Имя метода** - имя процедуры в конфигурации, которая будет выполняться в фоновом задании, созданным по расписанию регламентного задания.
+
+- **Сообщение** - поле содержит текст сообщений и текст сведений об ошибке, если сообщения и/или ошибки произошли при выполнении последнего фонового задания созданного по этому регламентному заданию. То же содержание доступно, если открыть последнее фоновое задание этого регламентного задания.
+
+### См. также:
+
+- [[Регламентные-и...я|Регламентные и фоновые задания]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.НастройкаРегламентногоЗадания` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/НастройкаРегламентногоЗадания/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Panel-administrirovaniya-IS-MP.md b/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...fb.md
similarity index 100%
rename from Panel-administrirovaniya-IS-MP.md
rename to %D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...fb.md
diff --git a/Panel-administrirovaniya-prodazhi-na-Ozon.md b/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...on.md
similarity index 100%
rename from Panel-administrirovaniya-prodazhi-na-Ozon.md
rename to %D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...on.md
diff --git a/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82...%29.md b/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..d9dc06b
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82...%29.md
@@ -0,0 +1,198 @@
+В данной панели выполняется настройка работы с сервисами Интернет-поддержки пользователей, просмотр информации о поддержке программного продукта, доступных обновлениях и др.
+
+### Настройки Интернет-поддержки
+
+- **Логин** - сохраненный в программе логин, используемый для входа в систему Интернет-поддержки пользователей. Для входа в систему Интернет-поддержки пользователей используется тот же логин и пароль, что и на сайтах [portal.1c.ru](https://portal.1c.ru/) и [portal.1c.eu](https://portal.1c.eu/). Если у вас еще нет логина и пароля, то выполните регистрацию самостоятельно или обратитесь за помощью к партнеру фирмы "1С", с которым у Вас заключен договор ИТС.
+
+- **Подключить -** ввести логин и пароль для подключения ко всем сервисам Интернет-поддержки. Введенные логин и пароль будут сохранены в программе.
+
+- **Отключить** - удалить из программы логин и пароль для подключения к сервисам Интернет-поддержки.
+
+- **Сообщение в службу технической поддержки** - перейти на Портал 1С:ИТС для отправки сообщения в службу технической поддержки. К данным сообщения будет автоматически добавлена техническая информация о программе.
+
+- **Монитор Портала 1С:ИТС** - информация о поддержке программного продукта, версии программы и др.
+
+### Классификаторы и курсы валют
+
+> - **Обновление классификаторов** - переход к загрузке и [[Обновление-клас...в|обновлению классификаторов]] банков, валют, стран мира, производственных календарей, а также других классификаторов . Обновление можно произвести на портале 1С:ИТС или из файла на компьютере.
+>
+>
+>
+>
+>
+> - **Автоматическое обновление классификаторов** - c помощью переключателя можно выбрать настройки:
+>
+>
+>   - **Отключена** - при выборе этого значения автоматическое обновление классификаторов не будет выполняться;
+>
+>
+>   - **По расписанию через Интернет** - при выборе этого значения обновления классификаторов будут загружаться из сервиса на Портале 1С:ИТС;
+>
+>
+>   - **По заданному расписанию** - при выборе этого обновления классификаторов будут загружаться из указанного файла;
+>
+>
+>
+>
+>
+>
+>
+> - Загрузка адресного классификатора - загрузка адресного классификатора с портала 1С:ИТС или из папки на диске.
+>
+>
+>
+>
+> - Очистка адресных сведений - удаление загруженных адресных сведений по выбранным, неиспользуемым регионам для уменьшения размера базы.
+
+> - [[Загрузка-курсов...т|Загрузка курсов валют]] - загрузка курсов валют из сети Интернет.
+
+### Новости
+
+- **Управление новостями** - управление настройками новостей, а также ручное обновление классификаторов и списка новостей.
+
+### 1СПАРК Риски
+
+- Проверять надежность контрагентов - получать информацию о надежности контрагентов из
+сервиса 1СПАРК Риски:
+
+  - [[Индексы-1СПАРК-Р...ки|Индексы рисков 1СПАРК Риски]];
+
+  - [[Справки-1СПАРК-Р...ки|Справки 1СПАРК Риски]];
+
+  - [[События-монитор...и|События мониторинга 1СПАРК Риски]].
+
+### Обсуждения
+
+> - **Подключить**
+>
+>
+>
+>
+> - Нажмите кнопку для [[Подключение-обсу...bd|подключения обсуждений]], после этого можно будет участвовать в обсуждениях. Также становится доступной кнопка:
+>
+>
+>
+> - **Отключить**
+>
+>
+>
+>
+> - При необходимости подключенные обсуждения можно отключить.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.Обсуждения"></a>
+### Обновление версии программы
+
+В подразделе производится установка обновлений программы, также можно просмотреть информацию о предыдущих обновлениях.
+
+> - [[Установка-обнов...й|Обновление программы]]
+> С помощью этой команды можно получить информацию об обновлениях программы и настроить автоматическую установку обновлений.
+>
+>
+> - [[Описание-измене...я|Описание изменений программы]]
+> Просмотр списка изменений в установленной версии программы и рекомендаций по обновлению программы.
+>
+> - **Автоматическая проверка обновлений**
+>
+> С помощью переключателя можно выбрать настройки:
+>
+>
+>
+> - **Отключена**;
+>
+>
+> - **При запуске программы**;
+>
+>
+> - **По заданному расписанию** - при выборе этого значения становится доступной команда:
+>
+>
+> - **Настроить расписание** - с помощью ссылки можно перейти к настройке расписания автоматической проверки обновлений.
+>
+>
+>
+> - [[Результаты-обнов...d3|Результаты обновления и дополнительная обработка данных]]
+> Сведения о ходе обновления версии программы, отложенное выполнение дополнительных процедур обработки данных.
+>
+> - **Детализировать ход обновления в журнале регистрации**
+> При включенном флажке в [[Журнал-регистра...и|журнал регистрации]] записываются выполняемые обработчики обновления с указанием времени выполнения.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.ОбновлениеВерсииИБ"></a>
+### Склонения представлений объектов
+
+> - **Использовать альтернативный сервис "Морфер"**
+> включите флажок, для того чтобы разрешить использование внешнего сервиса склонения для получения представлений элементов списков в падежах (требуется подключение к Интернету).
+>
+> - [[Настройка-досту...р|Настройка доступа к сервису "Морфер"]]
+> выполните команду для перехода к вводу регистрационных данных на сервисе склонения.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.СклонениеПредставленийОбъектов"></a>
+### Центр мониторинга
+
+В подразделе представлены настройки сбора, анализа и хранения технологической информации, обезличенной статистики использования конфигурации. Отчеты об использовании программы, автоматически переданные разработчикам, помогут им определить, над чем следует поработать в первую очередь. Собранные сведения являются обезличенными и содержат только статистические показатели. Подготовка и отправка отчетов не замедлит работу программы.
+
+С помощью переключателя выберите:
+
+> - **Разрешить автоматическую отправку сведений об использовании программы в фирму "1С"**
+> выбрано по умолчанию, рекомендуется.
+>
+> - **Настройки центра мониторинга**
+> перейдите по ссылке, для того чтобы разрешить отправку отчетов об ошибках, а также указать, спрашивать ли каждый раз перед отправкой данных.
+>
+> - **Разрешить отправку сведений стороннему разработчику**
+> в этом случае необходимо заполнить **Адрес сервиса**.
+>
+> - **Запретить отправку сведений**
+> не рекомендуется, т.к. статистика необходима разработчикам для анализа работы программы, при этом передача статистики не замедляет ее работу.
+
+### Внешние компоненты
+
+В разделе представлены команды для обновления внешних компонент с портала 1С:ИТС.
+
+> - [[Внешние-компоне...ы|Настройка внешних компонент]]
+> Перейдите по ссылке для настройки автообновления внешних компонент сторонних поставщиков, подключенных к программе, с портала 1С:ИТС.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.ВнешниеКомпоненты"></a>
+### ЮKassa
+
+В разделе производится настройка интеграции с сервисом ЮKassa.
+
+> - **Выставлять счета и принимать платежи**
+> включите флажок, для того чтобы разрешить использование интеграции с сервисом  ЮKassa.
+>
+> - **Автоматическое получение уведомлений от сервиса**
+> включите флажок, для того чтобы разрешить автоматическое получение уведомлений от сервиса ЮKassa.
+>
+> - [[Настройки-ЮKassa|Настройки ЮКаssа]]
+> перейдите по ссылке для создания и редактирования настроек подключения к сервису ЮKassa.
+>
+> - **Шаблоны сообщений**
+> перейдите по ссылке для создания и просмотра шаблонов сообщений, использующихся для формирования текста уведомления покупателя и передачи ему ссылки на оплату через сервис ЮKassa.
+
+ См. также:
+
+- [[Панель-админист...П|Настройки программы]].
+
+### Получение регламентированных отчетов
+
+> - **Обновление регламентированных отчетов** - переход к загрузке и [[Обновление-регл...в|обновлению регламентированных отчетов]]. Обновление можно произвести с портала 1С:ИТС или из файла на компьютере.
+>
+>
+>
+>
+>
+> - **Автоматическое обновление регламентированных отчетов** - c помощью переключателя можно выбрать настройки:
+>
+>
+>   - **Отключена** - при выборе этого значения автоматическое обновление регламентированных отчетов не будет выполняться;
+>
+>
+>   - **По расписанию через Интернет** - при выборе этого значения обновления регламентированных отчетов будут загружаться из сервиса на Портале 1С:ИТС;
+>
+>
+>   - **По заданному расписанию** - при выборе этого значения обновления регламентированных отчетов будут загружаться из указанного файла;
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияБИП.Form.ИнтернетПоддержкаИСервисы` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияБИП/Forms/ИнтернетПоддержкаИСервисы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Panel-administrirovaniya-BRD.md b/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82...%D0%94.md
similarity index 100%
rename from Panel-administrirovaniya-BRD.md
rename to %D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82...%D0%94.md
diff --git a/Panel-administrirovaniya-VetIS-PanelAdministrirovaniyaZERNO.md b/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82...%D0%9E.md
similarity index 100%
rename from Panel-administrirovaniya-VetIS-PanelAdministrirovaniyaZERNO.md
rename to %D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82...%D0%9E.md
diff --git a/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82...%D0%9F.md b/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82...%D0%9F.md
new file mode 100644
index 0000000..16d7496
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82...%D0%9F.md
@@ -0,0 +1,29 @@
+В разделе **Администрирование** предусмотрены средства, при помощи которых можно изменять параметры работы, проводить регламентные операции и контролировать состояние программы.
+
+Для эффективной работы программы ее необходимо правильно настроить.
+
+При необходимости, часто используемые настройки можно вынести в командный интерфейс раздела **Администрирование** в настройках панели навигации или панели действий, в зависимости от типа настройки.
+
+### См. также:
+
+- [[Панель-администр...ef|Обслуживание]] - в данном подразделе администратору предоставляются возможности по поддержанию программы в работоспособном состоянии;
+
+- [[Панель-администр...ec|Общие настройки]] - в данном подразделе производятся основные настройки программы;
+
+- [[Панель-администр...94|Настройки пользователей и прав]] - в данном подразделе предусмотрены команды, связанные с управлением доступом и настройкой прав пользователей;
+
+- [[Панель-администр...6e|Интернет-поддержка и сервисы]] - в данном подразделе предусмотрены команды, связанные с интернет-поддержкой программы, загрузкой классификаторов и обновлением версии;
+
+- [[Панель-администр...61|Органайзер]] - в данном подразделе предусмотрены команды настройки электронной почты, заметок, напоминаний и бизнес-процессов;
+
+- [[Панель-администр...15|Синхронизация данных]] - в данном подразделе производится настройка синхронизации данных с другими программами, а также организация совместной работы в распределенной информационной базе;
+
+- [[Панель-администр...44|Настройки работы с файлами]] - в данном подразделе предоставляется возможность настройки параметров загрузки, хранения и обработки файлов;
+
+- [[Панель-администр...f1|Печатные формы, отчеты и обработки]] - в данном подразделе производится настройка печатных форм, вариантов отчетов, дополнительных отчетов и обработок.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияБСП` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияБСП/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Panel-administrirovaniya-VetIS.md b/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82...%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Panel-administrirovaniya-VetIS.md
rename to %D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82...%D0%A1.md
diff --git a/Panel-administrirovaniya-1S-Markirovka.md b/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Panel-administrirovaniya-1S-Markirovka.md
rename to %D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82...%D0%B0.md
diff --git a/Panel-administrirovaniya-integracii-s-1S-Dokumentooborotom.md b/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82...%D0%BC.md
similarity index 100%
rename from Panel-administrirovaniya-integracii-s-1S-Dokumentooborotom.md
rename to %D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82...%D0%BC.md
diff --git a/Panel-markirovki-MDLP.md b/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%9F.md
similarity index 100%
rename from Panel-markirovki-MDLP.md
rename to %D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%9F.md
diff --git a/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.md b/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..6bb22fd
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,92 @@
+Выводит [[варианты отчетов|Отчеты]], размещенные в разделе или группах раздела программы.
+
+Открыть панель отчетов можно по соответствующей команде из разделов программы, например, в разделе** Администрирование - Обслуживание - Отчеты и обработки** предусмотрена команда **Отчеты администратора**.
+
+Панель отчетов позволяет работать с отчетами из одного места и группирует варианты отчетов по группам командного интерфейса. Работа с панелью отчетов ведется в двух режимах:
+
+- в режиме [просмотра](#1);
+
+- в режиме [настройки](#2).
+
+### Режим просмотра
+
+- При первом открытии панели отчетов выводится оповещение о том, что к отчетам выводятся описания. Программа предоставляет возможность выбрать - оставить описания или отключить. Также можно это сделать в режиме настройки.
+
+- Группы панели отчетов соответствуют группам раздела программы, в котором располагается отчет.
+
+  - Также в панели отчетов могут быть предусмотрены и другие виды группировки, которые зависят от конкретного списка отчетов.
+
+  - Предусмотрена группа **См. также**, в ней обычно размещаются варианты отчетов, которые редко используются при работе с программой.
+
+  - Важные отчеты в панели отчетов выделены** жирным шрифтом**.
+
+  - Эти группы можно настроить в списке [[всех отчетов|Отчеты]], к которому можно перейти по команде **Все отчеты**.
+
+- Нажмите **Настройка** или клавишу **F2**, для того чтобы перейти в режим [настройки](#2) панели отчетов.
+
+### Поиск отчетов
+
+Поиск доступен как в режиме просмотра, так и в режиме настройки.
+
+- Отчеты можно искать по слову (части слова), также возможен поиск по нескольким словам. Поиск осуществляется:
+
+  - по наименованию отчета;
+
+  - по описанию варианта отчета;
+
+  - по представлениям полей варианта отчета;
+
+  - по представлениям параметров и отборов варианта отчета;
+
+  - по наименованиям пользовательских настроек варианта отчета;
+
+  - в наименованиях разделов и групп программы и панели отчетов.
+
+- В поле **Поиск** наберите искомое значение, нажмите **Найти**. Поиск проводится сначала в текущем разделе, а затем дополнительно во всех остальных разделах программы (эти результаты выводятся под заголовком **Отчеты, найденные в других разделах**, найденные отчеты сгруппированы по разделам программы, при этом каждый заголовок раздела является ссылкой, которая предназначена для быстрого перехода к панели отчетов другого раздела).
+
+- Настройки поиска и поисковые слова запоминаются.
+
+### Формирование отчета
+
+- Нажмите левой кнопкой мыши по наименованию отчета.
+
+### Отмена настроек панели отчетов
+
+- Нажмите **Еще - Сбросить мои настройки**, для того чтобы вернуться к настройкам панели отчетов по умолчанию, если отчеты были размещены ошибочно.
+
+### Все отчеты
+
+- Нажмите **Все отчеты** для перехода к списку [[всех отчетов|Отчеты]]. В списке можно настроить варианты отчетов и их размещение во всех разделах программы.
+
+### Режим настройки
+
+- Перейти в этот режим можно с помощью кнопки **Настройки** (клавиши **F2**).
+
+- Настроить вывод описаний вариантов отчетов можно с помощью флажка **Описания отчетов**.
+
+- С помощью флажков можно управлять видимостью варианта отчета в группе.
+
+-
+При помощи контекстного меню по правой кнопке мыши вариант отчета можно переместить в быстрый доступ или открыть его для изменения наименования, описания или настроек размещения:
+
+  -
+Для настройки быстрого доступа щелкните по варианту отчета в списке правой кнопкой мыши, выберите команду **Переместить в быстрый доступ**;
+
+  -
+Для отмены быстрого доступа к варианту отчета щелкните по нему правой кнопкой мыши, выберите команду **Убрать из быстрого доступа**.
+
+  -
+Для того чтобы открыть [[Отчеты-(Форма-эл...а)|вариант отчета]] для изменения наименования, описания или настроек размещения, щелкните на вариант отчета правой кнопкой мыши, выберите команду  **Изменить**.
+
+-
+Нажмите **Настройки** (клавишу **F2**), для того чтобы сохранить изменения и перевести панель отчетов в режим просмотра.
+
+### См. также:
+
+- [[Форма-отчета|Работа с отчетами]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `CommonForm.ПанельОтчетов` · файл: `CommonForms/ПанельОтчетов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD...%29.md b/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..272c763
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD...%29.md
@@ -0,0 +1,163 @@
+Для просмотра отчета необходимо нажать кнопку **Сформировать**, предварительно задав параметры (если они предусмотрены). В клиент-серверном варианте работы программы предусмотрено формирование отчетов в фоновом режиме.
+
+### Режим формирования
+
+- Установите флажок** Формировать сразу** меню **Еще**, для того чтобы отчет формировался автоматически сразу после открытия, без нажатия кнопки **Сформировать**. 
+
+### Панель быстрых (избранных) настроек
+
+- Размещается в шапке отчета, в панель выводятся наиболее важные настройки, некоторые из которых могут быть обязательными для заполнения.
+
+- С помощью кнопки  можно открыть быстрые настройки и изменить их состав с помощью флажков.
+
+- С помощью ссылки **Больше возможностей** можно открыть [[Форма-настроек...а|Настройки отчета]] (расширенный режим).
+
+### Фильтр по значению
+
+- Для быстрой установки фильтра можно использовать универсальную строку поиска. С помощью знаков операций можно построить выражение для поиска. Подробнее см. подсказку **"?"**. 
+
+- Если выделить несколько ячеек, можно воспользоваться расчетом показателей, в этом случае в данной строке появляется результат.
+
+### Расчетные показатели
+
+- С помощью кнопки  можно открыть выпадающее меню расчетных показателей для выделенных ячеек (выбранный показатель отображается на кнопке): количество, среднее арифметическое выделенных ячеек, минимум и максимум, значение выводится в универсальной строке поиска.
+
+- Если включить **Все показатели**, то в нижней части варианта отчета показывается строка, в которой выводятся показатели.
+
+- При вычислении показателей выполняется преобразование текстовых строк в выбранных ячейках в числа. Преобразование происходит в соответствии с региональными настройками. При этом если форматирование числовых полей было перенастроено так, что представление числа перестает им соответствовать, то показатели не вычисляются.
+
+### Варианты отчета
+
+- В программе может быть предусмотрено несколько [[вариантов отчетов|Отчеты]], выполняющих схожий анализ. Для их просмотра предусмотрена кнопка  **Варианты отчета**.
+
+  - Выберите из выпадающего списка нужный вариант отчета. Текущий [[Отчеты-(Форма-эл...а)|вариант отчета]] отмечен флажком.
+
+  - для просмотра списка других вариантов отчетов предназначена команда **Другие отчеты**. В окне размещен список похожих по смыслу отчетов.
+
+    - В списке выводятся наименования и описания отчетов. Список отчетов сгруппирован. Предусмотрены группы, в которых выводятся схожие по смыслу другие отчеты того же раздела программы. 
+
+    - Для перехода к другому варианту отчета нажмите на заголовок левой кнопкой мыши.
+
+    - С помощью соответствующего флажка можно **Закрывать окно после перехода к отчету**.
+
+### Сохранение варианта отчета
+
+- Нажмите ** Варианты отчета - Сохранить как**, укажите **Наименование** и другие [[Хранилище-вариан...16|параметры]].
+
+- Также можно воспользоваться командой **Сохранить как** меню **Еще - Варианты отчета**.
+
+- Для сохранения пользовательских отчетов предусмотрен быстрый вариант - **Сохранить**.
+
+### Сохранение варианта отчета в файл
+
+- Нажмите **Еще - Варианты отчета - Сохранить в файл** для сохранения варианта отчета вместе с пользовательскими настройками в архивный файл на компьютере. Укажите путь к архивному файлу на компьютере. Вместе с вариантом отчета по умолчанию сохраняются и пользовательские настройки. Можно отменить сохранение всех или некоторых настроек с помощью флажков.
+
+- Эта возможность предназначена для обмена настройками вариантов отчетов между информационными базами идентичной структуры.
+
+### Загрузка варианта отчета из файла
+
+- Нажмите **Еще - Варианты отчета - Обновить из файла** для загрузки варианта отчета, сохраненного вместе с пользовательскими настройками в архивный файл на компьютере. Укажите путь к архиву с вариантом отчета.
+
+- Данная возможность предназначена для обмена настройками вариантов отчетов между информационными базами идентичной структуры.
+
+### Настройки отчета из контекстного меню
+
+- С помощью команд контекстного меню ячейки по правой кнопке мыши можно быстро изменить вид отчета, настроить фильтры, сортировки: 
+
+  - изменить уровни группировок отчета;
+
+  - **Открыть** значение выделенной ячейки; 
+
+  - С помощью команды **Фильтровать** можно быстро установить отбор по текущему значению, используя предлагаемые команды сравнения. 
+
+    - С помощью команды **Еще** можно получить дополнительные возможности по настройке фильтра. 
+
+    - С помощью команды **Больше возможностей** можно перейти к расширенным [[Форма-настроек...а|настройкам]] отборов отчета.
+
+  - **Сортировать** - по возрастанию или убыванию; 
+
+  - **Оформить** - быстро изменить цвет выделенных ячеек, высоту и ширину колонки;
+
+    - По команде **Еще** можно перейти к более сложному [[Хранилище-вариан...1c|форматированию]] для выбранных ячеек.
+
+  - **Расшифровать** - переход к выбору полей для расшифровки и формированию отчета.
+
+- Контекстное меню шапки отчета содержит полезные команды:
+
+  - с помощью меню по левой кнопке мыши можно настроить сортировку в выбранном поле, задать фильтры по значению, выбрав из списка.
+
+    - По команде **Еще** можно перейти к настройке поля, вставить в шапку дополнительные поля, выбрав их из списка, оформить поле, скрыть или переименовать.
+
+  - С помощью меню по правой кнопке мыши можно оформить поля, настроить отборы и сортировки. 
+
+    - По команде **Еще** можно открыть дополнительные возможности оформления поля.
+
+### Настройки
+
+- По кнопке **Настройки** можно перейти к [[Форма-настроек...а|настройке]] параметров отчета. Часть настроек (отборы) иногда выведены в шапку отчета.
+
+- Нажмите **Еще - Стандартные настройки**, для того чтобы вернуться к настройкам по умолчанию.
+
+- Нажмите **Еще - Персональные настройки - Сохранить настройки**, для того чтобы записать текущие настройки отчета. Напишите имя настроек для сохранения.
+
+- Нажмите **Еще - Персональные настройки - Выбрать настройки**, для того чтобы воспользоваться ранее сохраненными настройками отчета. В списке можно посмотреть также настройки отчета, переданные другими пользователями.
+
+- Нажмите **Еще - Персональные настройки - Поделиться настройками**, для того чтобы передать текущие настройки отчета другим пользователям. Настройки передаются и без предварительного сохранения. В открывшемся списке выберите пользователей или группы пользователей, нажмите **Поделиться**. Если все в порядке, через некоторое время программа выводит сообщение об успешной передаче настроек.
+
+### Печать отчета
+
+- Сформированный отчет можно распечатать, нажав кнопку  **Печать**.
+
+- Для того чтобы проверить отчет и изменить параметры страницы, нажмите  **Предварительный просмотр**.
+
+- С помощью команды **Еще - Параметры страницы** можно настроить печать отчета.
+
+### Отправка отчета по электронной почте
+
+С помощью кнопки  **Отправить отчет по электронной почте** можно:
+
+-
+**Отправить сейчас**, для этого:
+
+  -
+с помощью флажков [[Выбор-формата-в...й|выберите]] один или несколько форматов, в которых необходимо отправить отчет.
+
+  -
+при необходимости включите флажок **Дополнительно упаковать в архив (.zip)**.
+
+  -
+Нажмите **Продолжить**. Отчет будет прикреплен к [[Отправка-сообще...я|электронному письму]] в качестве вложения.
+
+-
+
+**Создать** [[Рассылки-отчетов...b6|рассылку отчетов]];
+
+-
+**Включить в существующую рассылку отчетов**. Для этого из [[Рассылки-отчетов|списка рассылок]] выберите нужную.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.Рассылка отчетов"></a>
+### Выбор варианта отчета
+
+- Для загрузки ранее сохраненного варианта отчета воспользуйтесь командой **Еще - Варианты отчета - Выбрать**.
+
+  - в [[Хранилище-вариан...14|списке вариантов отчета]] нажмите кнопку **Выбрать** для перехода к нужному варианту отчета.
+
+### Сброс настроек
+
+- Нажмите **Еще - Стандартные настройки**, для того чтобы сбросить пользовательские настройки.
+
+### Другие доступные действия
+
+- Для поиска в отчете воспользуйтесь командой **Найти**.
+
+- С помощью кнопок  **Свернуть все группы** или  **Развернуть все группы** можно скрыть или показать группировку отчета.
+
+- С помощью кнопки **Разворачивать до** можно выбрать уровень группировки отчета.
+
+- Для сохранения результата отчета в файл нажмите **Ctrl+S**, укажите наименование файла и путь для сохранения.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПанельУправленияСервисомПрогнозирования.Form.ПланированиеИПрогнозированиеПродажФормаОтчета` · файл: `DataProcessors/ПанельУправленияСервисомПрогнозирования/Forms/ПланированиеИПрогнозированиеПродажФормаОтчета/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD...%D0%B6.md b/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD...%D0%B6.md
new file mode 100644
index 0000000..778ee89
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD...%D0%B6.md
@@ -0,0 +1,35 @@
+Панель управления сервисом прогнозирования предназначена для запроса прогнозов из внешнего сервиса и вывода их в форму отчета
+- [Начало работы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec82bf784dda8c)
+- [Запрос прогноза и его получение](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec82bf8325db8b)
+- [Контроль выгрузки данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec82c0f8568250)
+- [Работа с ошибками](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec82bf8ab5c7f9)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec82bf784dda8c"></a>
+### Начало работы
+
+Для начала работы с сервисом прогнозирования требуется нажать на гиперссылку **[[Мастер-подключе...у|Мастер подключения к сервису]]** и пройти все стадии настройки и подключения.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec82bf8325db8b"></a>
+### Запрос прогноза и его получение
+
+Требуется выбрать сценарий прогнозирования и вид плана, настроенный для работы с сервисом прогнозирования (с настройкой заполнения **Путем прогнозирования**).
+После чего появится гиперссылка **запросить новый прогноз**.
+Расчет может происходить несколько часов. Контроль за его выполнением доступен по нажатию на гиперссылку **обновить статус / загрузить прогноз**. При полной готовности прогноз будет загружен в информационную базу - будут созданы документы [[План-продаж-по-н...ре|Планы продаж по номенклатуре]].
+По нажатию на кнопку **Сформировать** прогноз будет выведен в форму отчета.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec82c0f8568250"></a>
+### Контроль выгрузки данных
+
+В мастере подключения доступна настройка автоматической выгрузки и загрузки данных. Но в некоторых случаях требуется произвести выгрузку вручную. Для этого необходимо зайти в меню [[Форма-команд-ад...а|Еще - Команды администратора]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec82bf8ab5c7f9"></a>
+### Работа с ошибками
+
+При некорректных настройках возможны ошибки на этапе расчета. В этом случае появится гиперссылка **ошибка обучения**, по нажатию на которую будет отображен текст ошибки (например, недостаточно продаж для построения прогноза).
+В случае наличия ошибок, исправление которых не очевидно, можно получить информацию для техподдержки через меню Еще - Отладочная информация.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПанельУправленияСервисомПрогнозирования` · файл: `DataProcessors/ПанельУправленияСервисомПрогнозирования/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Papka-elektronnyh-pisem.md b/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD...%D0%BC.md
similarity index 100%
rename from Papka-elektronnyh-pisem.md
rename to %D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD...%D0%BC.md
diff --git a/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5...%D0%B0%29.md b/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5...%D0%B0%29.md
new file mode 100644
index 0000000..8aa71f5
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5...%D0%B0%29.md
@@ -0,0 +1,35 @@
+Просмотр сведений о папке файлов.
+
+### Сведения о папке
+
+- Заполните **Наименование** папки. Поле является обязательным;
+
+- Одна папка может входить в другую. При необходимости в поле **В папке** выберите вышестоящую папку из [[списка|Папки]];
+
+- Поле **Полный путь** заполняется программой автоматически;
+
+- В поле **Описание** напишите подробную информацию о папке;
+
+- В поле **Ответственный** выберите из [[списка|Пользователи]] [[Пользователи-(Ф...)|пользователя]], ответственного за папку файлов;
+
+- В поле **Дата создания** автоматически проставляются дата и время создания папки.
+
+- При необходимости  выберите **Рабочий каталог** для папки файлов. В этом случае после редактирования файлы этой папки будут храниться отдельно, в указанном рабочем каталоге.
+
+### Права доступа к папке
+
+- Папкам можно назначать различные права доступа. Для перехода к работе над правами доступа папки нажмите **Настроить права**.
+
+### Быстрый переход к списку файлов
+
+- Нажмите **Открыть список папок и файлов,** для того чтобы перейти в [[список|Файлы]] **Файлы**.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ПапкиФайлов.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ПапкиФайлов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD...%29.md b/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..c590720
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD...%29.md
@@ -0,0 +1,58 @@
+Предназначена для выбора папки электронных писем.
+
+Открывается по кнопке выбора, например, из окна папки.
+
+Шесть папок для каждой учетной записи являются предопределенными и не могут быть удалены и изменены:
+
+- **Входящие** - в эту папку попадают по умолчанию все [[Электронное-пись...23|входящие письма]].
+
+- **Исходящие** - в эту папку попадают все [[Электронное-пись...61|исходящие]], но еще не отправленные письма.
+
+- **Нежелательная почта** - в данную папку попадают письма, которые почтовый сервер опознал как спам (подробнее см. документацию почтового сервера).
+
+- **Отправленные** - в эту папку по умолчанию попадают все отправленные письма.
+
+- **Удаленные** - в эту папку попадают все помеченные к удалению письма.
+
+- **Черновики** - папка, в которой находятся письма, редактирование которых не завершено.
+
+[[Правила-обработ...ы|Правила]], по которым письмам назначаются папки, можно установить при помощи **Правил обработки электронной почты**. К работе с **правилами** можно перейти из панели навигации **Учетной записи электронной почты**.
+
+В каждую папку письма попадают автоматически при получении или смене статуса, а также при [[Правила-обработ...)|применении правил обработки]].
+
+### Ввод папки
+
+-
+Помимо предопределенных папок электронной почты можно создавать собственные папки.
+
+-
+Собственные папки можно создать и в предопределенных папках, тогда можно рассортировать имеющуюся в них почту.
+
+-
+Для ввода новой папки нажмите **Создать**, заполните необходимые [[Папка-электронн...м|поля]].
+
+### Редактирование папки
+
+-
+Выполните команду **Еще - Изменить**, внесите необходимые изменения.
+
+### Группировка папок
+
+-
+Новую папку можно подчинить другой папке во время ввода (редактирования) или с помощью перетаскивания мышью.
+
+### Выбор папки
+
+-
+Выделите нужную папку, нажмите **Выбрать**.
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ПапкиЭлектронныхПисем.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/ПапкиЭлектронныхПисем/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD...%D0%BC.md b/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD...%D0%BC.md
new file mode 100644
index 0000000..29aca58
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD...%D0%BC.md
@@ -0,0 +1,53 @@
+Предназначен для категоризации входящей и исходящей почтовой корреспонденции. Владельцем папок является [[Настройки-почты...а)|Учетная запись электронной почты]].
+
+Открывается по команде **Папки электронных писем** панели навигации учетной записи электронной почты. Также работать с папками электронной почты можно в [[Взаимодействия-(...19|списке взаимодействий]], выбрав группировку **По папкам**.
+
+Шесть папок для каждой учетной записи являются предопределенными и не могут быть удалены и изменены:
+
+- **Входящие** - в эту папку попадают по умолчанию все [[Электронное-пись...23|входящие письма]].
+
+- **Исходящие** - в эту папку попадают все [[Электронное-пись...61|исходящие]], но еще не отправленные письма.
+
+- **Нежелательная почта** - в данную папку попадают письма, которые почтовый сервер опознал как спам (подробнее см. документацию почтового сервера).
+
+- **Отправленные** - в эту папку по умолчанию попадают все отправленные письма.
+
+- **Удаленные** - в эту папку попадают все помеченные к удалению письма.
+
+- **Черновики** - папка, в которой находятся письма, редактирование которых не завершено.
+
+[[Правила-обработ...ы|Правила]], по которым письмам назначаются папки, можно установить при помощи **Правил обработки электронной почты**. К работе с **правилами** можно перейти из панели навигации **Учетной записи электронной почты**.
+
+В каждую папку письма попадают автоматически при получении или смене статуса, а также при [[Правила-обработ...)|применении правил обработки]].
+
+### Ввод папки
+
+-
+Помимо предопределенных папок электронной почты можно создавать собственные папки.
+
+-
+Собственные папки можно создать и в предопределенных папках, тогда можно рассортировать имеющуюся в них почту.
+
+-
+Для ввода новой папки нажмите **Создать**, заполните необходимые [[Папка-электронн...м|поля]].
+
+### Редактирование папки
+
+-
+Выполните команду **Еще - Изменить**, внесите изменения.
+
+### Группировка папок
+
+-
+Новую папку можно подчинить другой папке во время ввода (редактирования) или с помощью перетаскивания мышью.
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ПапкиЭлектронныхПисем` · файл: `Catalogs/ПапкиЭлектронныхПисем/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8.md b/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..2a36298
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,38 @@
+Список папок имеет иерархическую структуру, предназначен для выбора файлов и работы с ними.
+
+Все файлы хранятся в структуре папок, которую удобно вести, например:
+
+- в соответствии с организационной структурой Вашего предприятия;
+
+- по типам файлов (например, "Договоры", "Приказы", "Служебные записки");
+
+- по уровню доступа (например, "Общие", "Конфиденциальные").
+
+В списке имеются предопределенные папки, которые нельзя удалить, например, **Шаблоны файлов**.
+
+### Настройка прав доступа к папкам
+
+- Папкам можно назначать различные права доступа (с помощью кнопки **Настроить права** в списке или [[Папки-(Форма-эле...а)|карточке папки]]).
+
+### Ввод новой папки
+
+- Ввести новую [[Папки-(Форма-эле...а)|папку]] можно в [[Файлы-(Файлы)|списке]] **Файлы** с помощью команды **Создать** контекстного меню по правой кнопке мыши.
+
+### Изменение папки
+
+- **Изменить** выбранную папку (при наличии прав доступа) можно с помощью соответствующей команды меню **Еще**.
+
+### Выбор папки
+
+- Выделите папку, нажмите **Выбрать**. Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши.
+
+### См. также:
+
+-
+ [[Общая информация о файлах|Файлы]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ПапкиФайлов` · файл: `Catalogs/ПапкиФайлов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD...%D1%8B.md b/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD...%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..fe710b0
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD...%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,37 @@
+Предназначена для указания параметров доступа к кластеру серверов.
+
+Открывается из окна **Блокировка работы пользователей** по ссылке **Включить возможность управления блокировкой регламентных заданий**.
+
+Параметры необходимы для выполнения различных административных действий с клиент-серверной информационной базой:
+
+- имя и пароль **Администратора информационной базы** для выполнения [[Блокировка-рабо...й|блокировки регламентных и фоновых заданий]] от его имени. В простейшем случае, это могут быть Ваши имя и пароль, которые Вы используете для входа в программу. В целях безопасности рекомендуется создать отдельного служебного пользователя с административными правами. Следует иметь в виду, что имя и пароль хранятся непосредственно в самой базе, и могут быть прочитаны, если злоумышленник получит полный доступ к базе.
+
+- **Параметры администрирования кластера**:
+
+  - имя и пароль одного из **Администраторов кластера** серверов, от имени которого выполняется принудительное завершение (отключение) сеансов пользователей. Не задается, если в кластере серверов не задан ни один администратор;
+
+  - номера портов для доступа к кластеру серверов и агенту сервера, если они не стандартные. Как правило, номер порта агента сервера отличается от порта кластера серверов на единицу, например: 3040 и 3041.
+
+  - **Подключение к кластеру серверов** - выберите из списка один из вариантов:
+
+    - COM-соединение с агентом сервера;
+
+    - Через сервер администрирования (ras).
+
+  - **Адрес** - например, "demo".
+
+  - **Порт** - например, "3040".
+
+### См. также
+
+- [[Блокировка-рабо...й|Блокировка работы пользователей]];
+
+- [[Активные-пользо...и|Активные пользователи]];
+
+- Документация по платформе 1С:Предприятие. "Клиент-серверный вариант. Руководство администратора".
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `CommonForm.ПараметрыАдминистрированияПрограммы` · файл: `CommonForms/ПараметрыАдминистрированияПрограммы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Parametry-operaciy.md b/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Parametry-operaciy.md
rename to %D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0...%D0%B9.md
diff --git a/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81...%D0%B0.md b/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..08e9cbd
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,59 @@
+Предназначена для настройки параметров прокси-сервера.
+
+Программа предоставляет возможности для получения файлов из сети Интернет по протоколам HTTP, HTTPS, FTP и сохранения полученных файлов на клиенте, сервере или во временном хранилище.
+
+При работе с программой для выполнения определенных операций (таких, как загрузка курсов валют, загрузка адресного классификатора, обмен данными через FTP-ресурс, обновление конфигурации с веб-сайта поставщика и т.п.) может потребоваться доступ к сети Интернет.
+
+В случае если доступ в Интернет осуществляется через прокси-сервер, в программе необходимо указать параметры прокси-сервера. При этом существуют клиентские и серверные настройки прокси-сервера.
+
+В общем случае, параметры прокси-сервера нужны для работы механизмов, которые получают файлы из Интернета по протоколам HTTP, HTTPS и FTP. Настройка прокси-сервера на сервере нужна для работы механизмов на сервере.
+
+А для клиентских механизмов (например, загрузка курсов валют в тонком и толстом клиенте) нужна настройка на рабочем месте. В то же время, для работы в программе с электронной почтой настраивать прокси-сервер не требуется. Как правило, параметры прокси-сервера указываются для каждого рабочего места по отдельности, поскольку настройки доступа к сети Интернет могут различаться для разных рабочих мест.
+
+Но если в организации используется клиент-серверная версия 1С:Предприятия, то параметры прокси-сервера необходимо указать и на сервере 1С:Предприятия(из раздела **Администрирование - Общие настройки - Параметры серверной информационной базы**).При этом параметры прокси-сервера для рабочего места и сервера 1С:Предприятия могут различаться.
+
+Для доступа в Интернет с клиентских компьютеров параметры прокси‑сервера задаются на каждом клиентском рабочем месте (по команде **Персональные настройки** в разделе **Администрирование**).
+
+**Внимание:** при работе с включенными профилями безопасности для настройки параметров прокси-сервера можно использовать только конфигурационный файл **inetcfg.xml**.
+
+### Настройка параметров прокси-сервера
+
+- Выберите вариант использования прокси-сервера с помощью переключателя:
+
+  - **Не использовать прокси-сервер** - значение по умолчанию при первом запуске программы;
+
+  - **Использовать системные настройки прокси-сервера** - настройки заполняются автоматически значениями из настроек прокси-сервера операционной системы. В этом случае заполненные настройки недоступны для редактирования.
+
+  - **Использовать другие настройки прокси-сервера** - настройки задаются вручную:
+
+    - Напишите **Адрес сервера** и **Порт** сервера (одинаковый параметр для сервера 1С:Предприятия и рабочих мест).
+
+    - Из выпадающего списка выберите способ **Аутентификации**:
+
+      - **Базовая** - в этом случае для каждого рабочего места и сервера необходимо указать пользователя прокси-сервера и его пароль (в общем случае могут быть различными, зависит от сетевой политики в организации).
+
+      - **Операционная система** - в этом случае для работы с прокси-сервером будет использована учетная запись пользователя операционной системы.
+
+    - Укажите имя **Пользователя** и **Пароль**.
+
+    - Для каждого рабочего места и сервера включение флажка **Не использовать прокси для локальных адресов** позволит снизить нагрузку на прокси-сервер при работе в локальной сети организации.
+
+- Для подтверждения параметров прокси-сервера нажмите **ОК**.
+
+### Дополнительные параметры
+
+- Нажмите **Дополнительно**:
+
+  - если используются системные настройки прокси-сервера - для того чтобы просмотреть дополнительные параметры;
+
+  - если используются другие настройки прокси-сервера - для того чтобы перейти к настройке [[Дополнительные...а|дополнительных параметров]].
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `CommonForm.ПараметрыПроксиСервера` · файл: `CommonForms/ПараметрыПроксиСервера/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B-%E2%80%94-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC...%D0%B0.md b/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B-%E2%80%94-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..2bacd3e
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B-%E2%80%94-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,120 @@
+# Партнеры
+
+Справочник предназначен для объединения всех участников бизнес-взаимодействий с предприятием. Ими могут быть клиенты, поставщики, конкуренты, холдинги в целом и входящие в них дочерние компании, филиалы, торговые точки, прочие подразделения сторонних предприятий, с которыми осуществляется взаимодействие по каким-либо вопросам.
+
+[[**Холдинги**|Партнеры]]
+
+[[**Разделение управленческой и регламентированной информации**|Партнеры]]
+
+[[**Использование в учете**|Партнеры]]
+
+[[**Создание нового партнера**|Партнеры]]
+
+[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Партнеры]]
+
+[[Дополнительные материалы на ИТС|Партнеры]]
+
+---
+- [Регистрация новой сделки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9adb3286de1)
+- [Создание соглашения с клиентом](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9adb3286de5)
+- [Отображение основной информации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9adb3286ded)
+- [Расширенный поиск](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9adb3286dee)
+- [Быстрые отборы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9adb3286df4)
+- [Создание партнера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9adb3286df8)
+- [Данные о контактной информации партнеров и их контактных лиц](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9adb3286dfa)
+- [Предоставление внешнего доступа партнеру к информационной базе](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9adb3286dfc)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9adb3286de1"></a>
+### Регистрация новой сделки
+
+- Установите курсор на партнере, по которому необходимо создать сделку.
+- Нажмите на кнопку **Создать на основании**.
+- Выберите пункт **Сделка с клиентом**.
+- Будет создана сделка с клиентом.
+
+В новой сделке партнер будет заполнен в качестве клиента. В качестве ответственного по сделке будет установлен текущий пользователь. Дата начала сделки будет установлена равной текущей дате.
+
+См.также [[Сделки-с-клиент...и|Сделки с клиентами]]
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9adb3286de5"></a>
+### Создание соглашения с клиентом
+
+- Найдите нужного клиента.
+- Нажмите на кнопку **Создать на основании**.
+- Выберите из списка пункт меню **Индивидуальное соглашение с клиентом**.
+
+В новом индивидуальном соглашении заполнится информация о партнере. Информация об условиях продажи (типовое соглашение) для данного партнера будет заполнена по тем же правилам, как и при выборе партнера вручную.
+
+Команда создания индивидуального соглашения не будет доступна, если  в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**  установлен вариант использования соглашений **Не использовать** или **Только типовые соглашения**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9adb3286ded"></a>
+### Отображение основной информации
+
+При позиционировании на партнере, в панели справа отображаются:
+
+- Бизнес-регион.
+- Контактная информация.
+- Гиперссылка **Досье партнера**, позволяющая перейти к сводному отчету по данным партнера.
+- Гиперссылка **Контактные лица**, позволяющая перейти к списку контактных лиц партнера.
+- Гиперссылка **Контрагенты**, позволяющая перейти к списку контрагентов партнера.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9adb3286dee"></a>
+### Расширенный поиск
+
+Расширенный поиск позволяет найти список партнеров, для которых либо в самой форме, либо в связанной с партнером информации найдена заданная строка. Связанной с партнером информацией считаются справочники **Контактные лица партнеров**, **Контрагенты**, **Физические лица** и **Договора с контрагентами**.
+
+Следует учитывать, что  некоторые символы, введенные в строку расширенного поиска, будут трактоваться как служебные символы языка запросов полнотекстового поиска в данных. Информацию о списке таких служебных символов можно получить в справке (раздел "1С:Предприятие" - "Работа пользователя" - "Язык запросов полнотекстового поиска в данных").
+
+Для поиска по части слова необходимо использовать и подстановочные символы («*»). Без указания подстановочного символа будет выполняться поиск по указанному слову, а вхождения указанного слова как части в другие слова учтены не будут.
+
+После выполнения поиска в списке партнеров остаются только те, которые удовлетворяют условию поиска. При позиционировании на партнере внизу на форме отображается информация о том, в каком объекте было найдено совпадение и связь данного объекта с партнером. При нажатии на гиперссылку в информационной строке откроется форма объекта, в котором было найдено совпадение.
+
+В случае если ни один партнер найден не будет, поле ввода строки поиска будет подсвечено красным.
+
+Для того чтобы отменить отображение списка по результатам расширенного поиска необходимо очистить строку поиска.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9adb3286df4"></a>
+### Быстрые отборы
+
+Для установки быстрых отборов предназначена панель навигации расположенная в правой части формы.
+Установите флаг **Фильтр по**, и выберите из выпадающего списка тип панели навигации. Панель навигации может быть сформирована следующих типов:
+
+- По **Бизнес-региону**.
+- По **Основному менеджеру**.
+- По **Группе доступа**.
+- По одному из видов дополнительных реквизитов или сведений партнеров.
+- По категориям.
+
+При позиционировании на одном из значений панели навигации, в списке устанавливается отбор по партнерам, у которых соответствующий реквизит имеет данное значение.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9adb3286df8"></a>
+### Создание партнера
+
+- Для создания партнера выполните команду **Создать**.
+- Откроется форма **Помощника создания нового партнера**, которая поможет избежать дублирования  партнеров и указать связанную с партнером информацию.
+
+См.также Помощник нового
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9adb3286dfa"></a>
+### Данные о контактной информации партнеров и их контактных лиц
+
+- Выполните команду **Контактная информация по партнерам**, расположенную в подменю **Отчеты** командной панели.
+- Выполните команду **Контактная информация по контактным лицам**, расположенную в подменю **Отчеты** командной панели.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9adb3286dfc"></a>
+### Предоставление внешнего доступа партнеру к информационной базе
+
+Для того чтобы предоставить партнеру внешний доступ к информационной базе необходимо позиционироваться на партнере в форме списка и выполнить команду **Внешний доступ** (расположена в командной панели формы списка). Откроется карточка **Внешнего пользователя**, в которой необходимо указать следующие данные.
+
+- Установить флаг **Доступ к информационной базе разрешен**.
+- Указать **Имя (для входа)** .
+- Указать **Пароль** и подтвердить его.
+- После окончания редактирования карточки **Внешнего пользователя** выполнить команду **Записать и закрыть**
+
+Предоставлять внешний доступ партнерам можно, только если включена функциональная опция **Разрешить доступ внешним пользователям** в разделе **НСИ и администрирование - Настройки пользователей и прав - Внешние пользователи**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.Партнеры.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/Партнеры/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B.md b/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..a72ff02
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,57 @@
+Справочник предназначен для объединения всех участников бизнес-взаимодействий с предприятием. Ими могут быть клиенты, поставщики, конкуренты, холдинги в целом и входящие в них дочерние компании, филиалы, торговые точки, прочие подразделения сторонних предприятий, с которыми осуществляется взаимодействие по каким-либо вопросам.
+- [Холдинги](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45b582022d5b0)
+- [Разделение управленческой и регламентированной информации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45b56f0076c24)
+- [Использование в учете](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45b587e169dfa)
+- [Создание нового партнера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e459d837a28f3f)
+- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81007b1ff43)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3833b20ab2d7e)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45b582022d5b0"></a>
+### **Холдинги**
+
+Справочник имеет иерархическую структуру, дочерние компании подчинены родительским. Это удобно для выделения компаний, являющихся холдингами. Холдинговая компания (холдинг) – это система коммерческих организаций, которая включает в себя «управляющую компанию», владеющую контрольными пакетами акций и/или паями дочерних компаний, и дочерние компании.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45b56f0076c24"></a>
+### **Разделение управленческой и регламентированной информации**
+
+> Пример. Предприятие заключило торговое соглашение с корпорацией **Вектор**. Корпорация **Вектор** осуществляет свою деятельность от лица двух юридических лиц: **Альфа** и **Омега**. Документы могут быть оформлены, как от имени юридического лица **Альфа**, так и от имени юридического лица **Омега**. В этом случае в качестве партнера регистрируется корпорация **Вектор**, а в качестве контрагентов регистрируется информация об юридических лицах **Альфа** и **Омега**.
+
+Ведение раздельных списков партнеров и контрагентов регулируется функциональной опцией **Независимо вести партнеров и контрагентов** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Настройки CRM**. Если предприятие не работает с партнерами, которые представляют холдинги, то есть все деловые партнеры работают от имени одного юридического лица, то этот флаг включать не нужно. При отключенном флаге в документах нужно будет заполнять информацию только в одном поле (поставщик, покупатель, контрагент и т.д.).
+
+Информация, которая фиксируются в справочнике **Партнеры**, имеет управленческий характер, а  регламентированная информация хранится в  справочнике [[Контрагенты]]. Записи о контрагентах – это записи о юридических (физических) лицах клиентов, поставщиков и т. д., информацию о которых нужно иметь, чтобы правильно выписывать регламентированные документы, отражать в учете операции, связанные с взаиморасчетами.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45b587e169dfa"></a>
+### **Использование в учете**
+
+Во всех документах программы, с помощью которых оформляются торговые и финансовые операции, обязательно указывается информация о партнере и контрагенте. Взаиморасчеты регистрируются в разрезе партнеров и контрагентов.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e459d837a28f3f"></a>
+### **Создание нового партнера**
+
+Ввод информации о новом партнере производится с помощью [[Помощник-нового|помощника ввода нового партнера]] (кнопка **Создать**). В помощнике ввода указываются все известные данные о партнере (наименование, контактная информация, идентификационная информация, информация о контактном лице и т.д.). При вводе нового партнера автоматически контролируется уже введенная информация о партнерах информационной базы и контролируется появление дублей партнеров в информационной базе. После окончания ввода система автоматически записывает информацию не только в справочник **Партнеры**, но и в связанные справочники: [[Контрагенты]], [[Контактные-лица|Контактные лица]] , [[Банковские-счета|Банковские счета контрагентов]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81007b1ff43"></a>
+### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
+
+Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомится [[Инструкция-по-и...)|здесь]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3833b20ab2d7e"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+Описание справочника в документации на ИТС  https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Partners:Partners
+
+- [В каких случаях информацию о деловых партнерах необходимо регистрировать в двух справочниках – «Партнеры» и «Контрагенты»?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:04)
+- [Как ввести информацию о сторонней организации, если она работает от имени одного юридического (физического) лица?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:05)
+- [Как ввести информацию о сторонней компании, если она может работать от имени нескольких юридических лиц?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:06)
+- [Как ввести информацию о холдинге, представляющем собой разветвленную сеть, в состав которой входит множество различных магазинов (подразделений, торговых точек), с каждым из которых ведутся отдельные отношения со стороны нашего предприятия?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:07)
+- [Как зарегистрировать информацию о частном лице?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:08)
+- [Какие настройки нужно сделать в программе, чтобы избежать дублей при вводе новых клиентов?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:09)
+- [Может ли один деловой партнер являться одновременно клиентом и поставщиком?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:11)
+- [Наша организация работает с так называемыми сетевыми покупателями, то есть имеется сеть магазинов, у которых одно и то же юридическое лицо, но разные адреса доставки. Как ввести эту информацию в программе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:12)
+- [Как по просьбе партнера перенести его долг на другое юридическое лицо?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:03)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.Партнеры` · файл: `Catalogs/Партнеры/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80.md b/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80.md
new file mode 100644
index 0000000..7154509
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80.md
@@ -0,0 +1,273 @@
+Справочник предназначен для объединения всех участников бизнес-взаимодействий с предприятием. Ими могут быть клиенты, поставщики, конкуренты, холдинги в целом и входящие в них дочерние компании, филиалы, торговые точки, прочие подразделения сторонних предприятий, с которыми осуществляется взаимодействие по каким-либо вопросам.
+
+[[**Холдинги**|Партнеры]]
+
+[[**Разделение управленческой и регламентированной информации**|Партнеры]]
+
+[[**Использование в учете**|Партнеры]]
+
+[[**Создание нового партнера**|Партнеры]]
+
+[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Партнеры]]
+
+[[Дополнительные материалы на ИТС|Партнеры]]
+
+---
+- [Основная информация](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e459d9c51f8f77)
+- [Ценообразование](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058a39005056a5c4e811eaa96ee38dc56f)
+- [Правила продажи товаров и оказания услуг клиентам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e459f681a2a74d)
+- [Правила закупок у поставщиков](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e459f78224180b)
+- [Обслуживание торговыми представителями](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bca0)
+- [Просмотр связанной с партнером информации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e459e008528ef4)
+- [Юридические (физические) лица, от имени которых может работать партнер](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bcc2)
+- [Взаимосвязи](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bcca)
+- [Сделки, которые были оформлены с партнером](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bcc6)
+- [Условия продаж (соглашения), которые действуют для клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bc93)
+- [Условия закупок (соглашения, заключенных с партнером, как с поставщиком)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bca9)
+- [Договоры, которые заключены с партнером (как с клиентом или поставщиком)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bc97)
+- [Взаимодействия](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bcc4)
+- [Товары, которые поставляет поставщик (конкурент)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bcb2)
+- [Присодиненные файлы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bcc8)
+- [Создание соглашения с поставщиком](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bcac)
+- [Создание договора](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bc99)
+- [Регистрация цен партнера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bcae)
+- [Создание заказа клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bc9d)
+- [Создание заказа поставщику](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bcb5)
+- [Регистрация взаимодействий](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e459f05040bc66)
+- [Телефонный звонок](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bccf)
+- [Встреча с партнером](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bcd1)
+- [Электронное письмо партнеру](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bcd3)
+- [Оформление претензии](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bca5)
+- [Ввод  дополнительных сведений](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bc8e)
+- [Заполнение информации о дополнительных реквизитах](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bc8c)
+- [Сводные данные](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bccd)
+- [История АВС/XYZ  классификации клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bc91)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e459d9c51f8f77"></a>
+### Основная информация
+
+В карточке партнера отображается следующая информация:
+
+- **Полное (публичное) наименование** - публичное наименование клиента, например, для печати или устного обращения.
+- **Рабочее наименование** -  наименование, которое используется для быстрой визуальной идентификации, например в списках для выбора.
+- **Основной менеджер** - менеджер, ответственный за работу с партнером.
+- [[Бизнес-регион|Бизнес-регионы]] -  бизнес-регион, к которому относится партнер.
+- [[Группы-доступа...в|Группа доступа]] - определяет права на доступ к информации о партнере. Информация о группе доступа будет заполняться автоматически, если для пользователя, который вводит нового партнера, доступна только одна группа доступа. Группа доступа не будет доступна в карточке партнера если настройки программы не предполагают ограничения доступа пользователей к партнерам в зависимости от отнесения партнеров к группам доступа.
+- [[Зоны-доставки|Зона доставки]] - Основная зона доставки по справочнику зон доставки предприятия, к которой относится партнер.
+
+Для каждого партнера можно указать какие бизнес-взаимодействия предусмотрены между ним и предприятием, то есть кем он является поставщиком, клиентом, конкурентом или имеет прочие отношения с предприятием.
+Типы бизнес-отношений (клиент, поставщик, конкурент, прочие отношения) устанавливаются с помощью соответствующих флажков.
+С точки зрения предприятия один и тот же партнер может быть одновременно и поставщиком, и покупателем и конкурентом.
+
+Данные о первичном интересе партнера могут быть установлены вручную в форме партнера. К ним относится информация о канале рекламного воздействия и источнике первичного спроса (доступно при условии включения функциональной опции  **Фиксировать первичный интерес** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058a39005056a5c4e811eaa96ee38dc56f"></a>
+### Ценообразование
+
+Предусмотрена возможность установки общих и индивидуальных видов цен для партнеров. Виды цен по партнеру будут использованы в документах, где не используются соглашения.
+Если используется индивидуальный вид цен, то цены будут определены со следующим приоритетом:
+
+- Цена, определённая для позиции по индивидуальному виду цен.
+- Цена, определённая для позиции по общему виду цен.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e459f681a2a74d"></a>
+### Правила продажи товаров и оказания услуг клиентам
+
+Правила определяются в [[Соглашения-об-у...ж|соглашении с клиентом]]. При этом в предприятии могут быть определены типовые правила продаж, которые регистрируются в типовом соглашении. Типовое соглашение определяется для [[Сегменты-клиентов|сегмента клиентов]].  Один и тот же клиент может работать по различным соглашениям, в которых определены различные условия по продаже различных групп номенклатуры (сегментов номенклатуры). Предусмотрена также возможность определения правил продаж для конкретного клиента (индивидуальное соглашение).
+
+Не соблюдать соглашение при оформлении документов клиентам могут только те менеджеры, у которых установлено право отклонения от условий продаж.
+
+Порядок использования соглашений для клиентов определяется в настройках программы в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e459f78224180b"></a>
+### Правила закупок у поставщиков
+
+Правила работы с поставщиком определяется в [[Соглашения-об-у...к|соглашении с поставщиком]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bca0"></a>
+### Обслуживание торговыми представителями
+
+Установите флаг **Обслуживается торговыми представителями**. Флаг можно установить только для партнера, который является клиентом торгового предприятия  (в карточке партнера установлен флаг **Клиент**).
+
+Для задания условий обслуживания торговым представителем в панели навигации формы клиента выберите команду **Обслуживание торговыми представителями**. В появившемся справочнике **Условия обслуживания торговыми представителями** введите информацию об условиях обслуживания клиента торговыми представителями.
+
+Для того чтобы для клиента можно было бы указать условия обслуживания торговым представителем в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Торговые представители** должна быть включена функциональная опция **Ведется работа через торговых представителей**.
+
+Если условия обслуживания клиентов торговыми представителями одинаковые, то можно воспользоваться [[Условия-обслужи...и|групповой обработкой установки условий]]  в разделе **Продажи - Условия обслуживания клиентов**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e459e008528ef4"></a>
+### Просмотр связанной с партнером информации
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bcc2"></a>
+### Юридические (физические) лица, от имени которых может работать партнер
+
+Переход к списку  юридических (физических) лиц партнера ([[контрагентов|Контрагенты]]) возможен по ссылке **Контрагенты** расположенной в панели навигации.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bcca"></a>
+### Взаимосвязи
+
+Переход к списку связей с другими партнерами возможен по ссылке **Взаимосвязи** расположенной в панели навигации. В списке представлены партнеры, с которыми имеется связь у данного партнера и вид связи. В данном списке возможно создать новую или отредактировать существующую связь.
+
+См.также [[Виды-связей-меж...и|Виды связей между партнерами]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bcc6"></a>
+### Сделки, которые были оформлены с партнером
+
+Переход к списку [[Сделки-с-клиент...и|сделок]] с клентом возможен по ссылке **Участие в сделках** расположенной в панели навигации.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bc93"></a>
+### Условия продаж (соглашения), которые действуют для клиента
+
+- В панели навигации перейдите по гиперссылке **Соглашения с клиентом**.
+- Будут показаны список всех соглашений, которые были оформлены с клиентом.
+- Для отбора только действующих соглашений укажите следующие параметры.
+- В поле **Текущее состояние** выберите значение **Действует**
+- В поле **Срок действия** выберите значение **Непросроченные**.
+- Будет показан список соглашений, которые являются действующими для выбранного клиента на текущий момент времени.
+- Для просмотра действующих условий продаж, откройте соглашение.
+
+Настройки по отбору действующих соглашений будут сохранены и будут действовать до момента их изменения пользователем. При просмотре соглашений по другим клиентам будут показаны только действующие соглашения ( в соответствии с теми настройками, которые указал пользователь).
+
+Показ списка соглашений зависит от установленного варианта использования соглашений в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bca9"></a>
+### Условия закупок (соглашения, заключенных с партнером, как с поставщиком)
+
+- В панели навигации перейдите по гиперссылке  **Соглашения с поставщиком**.
+- Будут представлены все соглашения, доступные для регистрации цен поставщика,оформлению поставок, заказов и т.д.
+
+См. также [[Соглашения-об-у...к|Соглашения с поставщиком]]
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bc97"></a>
+### Договоры, которые заключены с партнером (как с клиентом или поставщиком)
+
+- Переход к списку [[Договоры-с-конт...и|договоров]] партнера возможен по гиперссылке **Договоры** расположенной в панели навигации.
+- Будет показан список всех договоров, которые были оформлены с партнером ( как с клиентом или поставщиком).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bcc4"></a>
+### Взаимодействия
+
+Переход к списку взаимодействий с партнером возможен по ссылке **Взаимодействия** расположенной в панели навигации.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bcb2"></a>
+### Товары, которые поставляет поставщик (конкурент)
+
+Для просмотра этой информации в панели навигации выберите команду **Номенклатура поставщика**.
+
+Просмотр и регистрация номенклатуры поставщика возможна только в том случае, если в разделе **НСИ и администрирование - Номенклатура - Дополнительная информация** включена функциональная опция **Номенклатура поставщиков**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bcc8"></a>
+### Присодиненные файлы
+
+Переход к списку присоединенных файлов возможен по ссылке **Присоединенные файлы** расположенной в панели навигации.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bcac"></a>
+### Создание соглашения с поставщиком
+
+- Нажмите на кнопку **Создать на основании**.
+- Из появившегося списка выберите **Соглашение с поставщиком**.
+- В соглашении заполняется информация о партнере (поставщике).
+- Новое соглашение будет создано со статусом **Не согласовано**.
+- В качестве валюты соглашения будет указана валюта управленческого учета.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bc99"></a>
+### Создание договора
+
+- Нажмите на кнопку **Создать на основании**.
+- Выберите пункт  **Договоры с контрагентом**.
+- Будет открыта карточка нового договора.
+
+В новом договоре будет заполнена информация о партнере. Информация о контрагенте будет автоматически заполнена в том случае, если для партнера определен один контрагент.
+
+См. также [[Договоры-с-конт...и|Договоры контрагентов.]]
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bcae"></a>
+### Регистрация цен партнера
+
+- Нажмите на кнопку **Создать на основании**.
+- В появившемся списке выберите пункт **Регистрация цен поставщика**.
+- Будет создан новый документ **Регистрация цен поставщика**, в котором будет заполнена информация о партнере (поставщике).
+- Если для поставщика определено одно соглашение, то информация о нем также заполнится в документе. Если соглашений несколько, то необходимо выбрать нужное соглашение в документе.
+- В документ необходимо ввести информацию о ценах и условиях поставки товаров.
+
+При регистрации цен поставщика можно также использовать помощник регистрации цен поставщика, выбрав соответствующий пункт меню.
+
+См.также [[Регистрация-цен...а|Регистрация цен поставщика]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bc9d"></a>
+### Создание заказа клиента
+
+- Нажмите на кнопку **Создать на основании**.
+- В появившемся списке выберите пункт **Заказ клиента**.
+
+В заказе клиента заполнится информация о клиенте (партнере). Если для партнера определено только одно индивидуальное соглашение (или партнер принадлежит к сегменту клиентов, для которых определено одно типовое соглашение), то информация об этом соглашении заполняется в заказе клиенту. В соответствии с правилами продаж, установленными в соглашении, регистрируются условия продаж по заказу покупателю. Если для партнера определен один контрагент, то информация о нем также заполняется в заказе клиента.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bcb5"></a>
+### Создание заказа поставщику
+
+- Нажмите на кнопку **Создать на основании**.
+- В появившемся списке выберите пункт **Заказ поставщику**.
+
+В заказе будет автоматически заполнена информация о поставщике. После заполнения информации о поставщике осуществляется поиск соглашения с поставщиком. Если найдено только одно соглашение - оно подставляется в заказ поставщику. При этом в заказе автоматически заполняются условия закупок из соглашения. Указание соглашения в заказе поставщику не является обязательным. Если с поставщиком не заключено соглашение, то условия закупок могут быть зарегистрированы непосредственно в заказе поставщику.
+
+Если поставщик работает от имени одного юридического (физического) лица, то в заказе поставщику  в поле **Контрагент** будет автоматически заполнена информация о юридическом (физическом) лице поставщика.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e459f05040bc66"></a>
+### Регистрация взаимодействий
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bccf"></a>
+### Телефонный звонок
+
+- Нажмите на кнопку **Взаимодействия**.
+- Выберите пункт **Позвонить**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bcd1"></a>
+### Встреча с партнером
+
+- Нажмите на кнопку **Взаимодейстия**.
+- Выберите пункт **Запланировать встречу**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bcd3"></a>
+### Электронное письмо партнеру
+
+- Нажмите на кнопку **Взаимодейстия**.
+- Выберите пункт **Написать письмо**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bca5"></a>
+### Оформление претензии
+
+- Нажмите на кнопку **Создать на основании**.
+- Выберите пункт **Претензия клиента**.
+
+Будет создана новая форма претензии клиента, к которой будет автоматически заполнена информация о клиенте. Необходимо заполнить всю остальную известную информацию о претензии клиента.
+
+Новая претензия может быть также создана из списка партнеров. В программе не предусмотрено жесткого ограничения по формированию претензий, претензия может быть зарегистрирована не только для клиента, но и для любого другого партнера (поставщика, прочего, конкурента).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bc8e"></a>
+### Ввод  дополнительных сведений
+
+Для заполнения информации о дополнительных сведениях выполните команду **Дополнительные сведения**, расположенную в командной панели. Откроется форма списка дополнительных сведений партнера, в которой можно указать соответствующие значения. Набор дополнительных сведений зависит от типа партнера: клиент, поставщик, конкурент, прочие.
+
+Дополнительные сведения могут быть введены и из формы списка.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bc8c"></a>
+### Заполнение информации о дополнительных реквизитах
+
+Дополнительные реквизиты, которые определены для партнера, автоматически добавляются на закладку **Дополнительно**.  Набор дополнительных реквизитов зависит от типа партнера: клиент, поставщик, конкурент, прочие.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bccd"></a>
+### Сводные данные
+
+Нажмите команду **Досье**,  расположенную в комадной панели, где можно получить сводную информацию по партнеру.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bc91"></a>
+### История АВС/XYZ  классификации клиента
+
+- В панели навигации выберите пункт **История классификации**.
+- Будет показана информация о АВС/XYZ классификации партнера, за все периоды, в которые она проводилась.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.Партнеры.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/Партнеры/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Patenty.md b/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Patenty.md
rename to %D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B.md
diff --git a/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC...%D1%82.md b/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC...%D1%82.md
new file mode 100644
index 0000000..65e3ff5
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC...%D1%82.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+Документ используется при [[Ввод-начальных...в|вводе начальных остатков]] и предназначен для регистрации в системе ранее сформированных документов. Реквизиты документа заполняются по данным прошлой системы. Перечень необходимых для заполнения реквизитов определяется **Типом**  первичного документа.
+Доступна регистрация документов следующих типов:
+
+- **Оплата поставщику** - в разрезе документов данного типа вводятся остатки авансов выданных поставщикам, документ является основанием для регистрации [[Счет-фактура-полу...ce|счета-фактуры на выданный аванс]] для целей ввода остатков по НДС;
+- **Приобретение у поставщика** - в разрезе документов данного типа вводятся остатки задолженности перед поставщиком, а также остатки собтвенных товаров (документ выступает партией);
+- **Оплата от клиента** – выбирается во вводе остатков авансов полученных от клиентов, является основанием для регистрации [[Счет-фактура-вы...)|счета-фактуры на полученный аванс]] для целей ввода остатков по НДС;
+- **Реализация клиенту** – в разрезе документов данного типа вводятся остатки задолженности клиентов по реализация, выполненым в прошлой системе;
+- **Внутренняя накладная** – документ данного типа выбирается в качестве партии остатков по товарам, например если партия была образована выпуском продукции, сборкой товаров.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ПервичныйДокумент` · файл: `Documents/ПервичныйДокумент/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Pervichnyy-interes.md b/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81.md
similarity index 100%
rename from Pervichnyy-interes.md
rename to %D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81.md
diff --git a/Pervichnyy-spros.md b/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81.md
similarity index 100%
rename from Pervichnyy-spros.md
rename to %D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81.md
diff --git a/Pervonachalnoe-zapolnenie-registrov-partionnogo-ucheta.md b/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Pervonachalnoe-zapolnenie-registrov-partionnogo-ucheta.md
rename to %D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5...%D0%B0.md
diff --git a/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2...%D0%B0.md b/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..b0752e1
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+Отчет предназначен для анализа оборота по переданной клиентам возвратной таре и позволяет оценить количество и залоговые суммы по невозвращенной (или возвращенной не вовремя) клиентом тары, а также сроки наступления ближайших возвратов.
+Отчет доступен при включенной функциональной опции **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета**.
+
+**Особенности отчета**:
+
+- Отбор данных в зависимости от указанного в документах **[[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]]** сроков возвратов;
+- Отбор данных  по партнеру;
+- Отбор данных по Номенклатуре/характеристике;
+- Отбор данных по заданному документу передачи.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ПереданнаяВозвратнаяТара` · файл: `Reports/ПереданнаяВозвратнаяТара/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Peredacha-v-registr-2-EGAIS.md b/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8...%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Peredacha-v-registr-2-EGAIS.md
rename to %D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8...%D0%A1.md
diff --git a/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.md b/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..675948b
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,296 @@
+Документ предназначен для отражения в учете факта передачи товаров на ответственное хранение.
+Право собственности на товары остается у поклажедателя.
+
+Возможность использования схемы передачи товаров на ответственное хранение определяется одной из функциональных опций:
+
+- **Передача на ответственное хранение с правом продажи** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**
+- **Передача на комиссию (версия 2.5)** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**
+- **Производство на стороне (версия 2.5)** в разделе **НСИ и администрирование - Производство - Переработка на стороне**
+
+Для удобства работы менеджеров с клиентами, в системе предусмотрена возможность оформления документов передачи с помощью рабочего места [[Помощник-продаж|Помощника продаж]].
+
+[[Передача-товаро...ю|Оформление документа]]
+
+[[Передача-товаро...ю|Распоряжения на оформление]]
+
+[[Передача-товаро...ю|Оформление отгрузки]]
+
+[[Передача-товаро...ю|Учет многооборотной тары]]
+
+[[Передача-товаро...ю|Контроль остатков]]
+
+[[Передача-товаро...ю|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Заполнение документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fd6400c8acda)
+- [Подбор партнера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fd6413d32000)
+- [Заполнение информации о юридическом или физическом лице партнера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fdecb057fccf)
+- [Заполнение складов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fdee349cf5cf)
+- [Валюта документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe11b342e106)
+- [Заполнение информации о договоре](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90a7871f9246c)
+- [Оформление документа на основании нескольких заказов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8febfc03df0f6)
+- [Заполнение товарной части документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fdefd8bdc16f)
+- [Заполнение информации о товарах](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fdeee3ba0fcf)
+- [Уточнение цен](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e904366b231b24)
+- [Оформление передачи по разным ценам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe0b76a25570)
+- [Заполнение из терминала сбора данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe0bf7aadd8f)
+- [Заполнение с помощью сканера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe0dd3ab5026)
+- [Заполнение с помощью электронных весов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe0e4875af50)
+- [Заполнение серий и сроков годности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e914c18e3b4e6a)
+- [Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe124e60d00f)
+- [Доставка](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe19abdd565c)
+- [Заполнение расширенной информации для печати документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8feb4a7ee7ed6)
+- [Оформление транспортной накладной](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe1e3e4b0f2d)
+- [Печатные формы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fec0f3143426)
+- [Оформление поступления товаров от хранителя](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90a74e9630bac)
+- [Оформление поступления товаров от комиссионера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec754d18c8b11a)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fd6400c8acda"></a>
+### Заполнение документа
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fd6413d32000"></a>
+### Подбор партнера
+
+В документе указывается тот **партнер**, для которого оформляется документ передачи товаров. После выбора партнера автоматически заполняется информация о соглашении по операции **Передачи на хранение с правом продажи**, которое было заключено с клиентом и автоматически заполняются условия передачи.
+
+При передаче переработчику соглашения не используются.
+
+Алгоритм автоматической подстановки соглашения следующий:
+
+- Если для партнера действует единственное индивидуальное соглашение, то подставляется оно.
+- Если таких индивидуальных соглашений несколько, то пользователь должен сам выбрать то индивидуальное соглашение, по которому оформляется документ.
+- Если для партнера не зарегистрировано индивидуальных соглашений, то определяется сегмент, к которому принадлежит партнер и то типовое соглашение, которое действует для данного сегмента.
+- Если это типовое соглашение единственное, то оно подставляется автоматически.
+- Если таких типовых соглашений несколько, то пользователь должен самостоятельно выбрать типовое соглашение.
+
+Для выбора доступны:
+
+- Индивидуальные соглашения с клиентом;
+- Типовые соглашения для сегментов, в которые входит партнер, указанный в документе передачи товаров;
+- Типовые соглашения, в которых сегмент партнеров не указан.
+
+В списке для выбора соглашений по умолчанию отображаются только действующие соглашения, то есть дата начала, действия которых меньше, а дата окончания действия больше даты документа **Передача товаров**.
+
+После выбора соглашения в документе заполняется следующая информация:
+
+-  **Организация, Виды цен**, если они были указаны в соглашении;
+- Для операции **Передача на комиссию** вид цены берется из **Вид цен учетный** в договоре с комиссионером;
+- **Валюта документа** устанавливается равной той валюте, которая указана в соглашении;
+- При выборе индивидуального соглашения дополнительно может быть заполнена информация о **Контрагенте**, если он определен в соглашении.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fdecb057fccf"></a>
+### Заполнение информации о юридическом или физическом лице партнера
+
+Информация о контрагенте в документе заполняется автоматически, если с партнером определены условия, по которым все документы заполняются от имени определенного юридического или физического лица (контрагента). Эти условия определяются в индивидуальном соглашении (в индивидуальном соглашении указан контрагент). В этом случае изменить информацию о контрагенте нельзя.
+
+Если по условиям работы с партнером документы можно оформлять от имени любого контрагента (в индивидуальном соглашении не указан контрагент или партнер работает в соответствии с типовым соглашением), то информация о контрагенте заполняется непосредственно в документе **Передача товаров**.
+
+При этом в зависимости от условий работы с партнером  можно предложить следующие варианты:
+
+- Для партнера определен *только один контрагент*, от имени которого можно оформлять документы. В этом случае после выбора партнера информация о контрагенте заполнится автоматически и дополнительных действий производить не надо.
+- Для партнера определено *несколько его юридических или физических лиц (контрагентов)*, с которыми можно оформлять документы. В этом случае требуется выбрать контрагента из списка.
+- *Список юридических лиц (контрагентов)* определяется для группы партнеров. Любой из партнеров, входящих в эту группу, может оформлять документы от имени всех тех контрагентов, которые заданы для данной группы. В этом случае в списке выбора контрагентов устанавливается флаг **"Включая контрагентов родителей"**. В списке будут показаны те контрагенты, которые указаны для той группы партнеров, в которую входит партнер, указанный в документе.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fdee349cf5cf"></a>
+### Заполнение складов
+
+В поле **Склад** заполняется информация о той складской территории, с которой предполагается отгрузить товар клиенту. Складская территория может быть разделена на несколько помещений. Используя ордерную схему отгрузки товаров в дальнейшем можно произвести фактическую отгрузку с различных помещений, которые объединены в складскую территорию.
+
+- Если отгрузка товаров  будет производиться с одной складской территории, то в поле **Склад** выбирается тот склад, с которого будет производиться отгрузка товаров.
+- Если необходимо  отгрузить товар с нескольких складских территорий, то в поле **Склад** необходимо выбрать группу складов, в которую входят складские территории, с которых  необходимо обеспечить отгрузку товаров.
+
+Группу складов можно выбрать только в том случае, если в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи** включена функциональная опция **Реализация товаров с нескольких складов**.
+
+Информацию о складах в табличной части документа можно заполнить вручную для каждого товара. При выборе склада показывается информация об остатках на каждом складе, которые входят в указанную группу.
+При использовании подбора товаров информация о складе в табличной части будет заполнена автоматически.
+Для быстрого заполнения складов в табличной части можно воспользоваться командой **Заполнить склад**, расположенной в меню **Еще**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe11b342e106"></a>
+### Валюта документа
+
+Для изменения валюты документа следует использовать поле **Валюта**.
+
+При изменении валюты будет выполнен пересчет цены и суммы документа. Пересчет производится по курсу на дату документа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90a7871f9246c"></a>
+### Заполнение информации о договоре
+
+Информация о договоре с контрагентом заполняется автоматически, если в информационной базе зарегистрирован единственный действующий договор с типом взаимоотношений **С хранителем** либо **С переработчиком** либо **С комиссионером** и сведениями об **Организации**, **Контрагенте** и **Валюте** соответствующими указанным в документе передачи товаров.
+В противном случае договор указывается вручную из списка доступных договоров.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8febfc03df0f6"></a>
+### Оформление документа на основании нескольких заказов
+
+Для этого в документе необходимо заполнить поля **Партнер**, **Контрагент**, **Соглашение**, **Организация**, **Склад**, **Договор**, **Валюта** и установить флаг **Передача по заказам**.
+После установки флага система попытается заполнить накладную еще не переданными товарами из заказов. При этом товар будет добавлен в накладную только из тех заказов, в которых значение всех указанных выше полей совпадет со значениями накладной.
+
+> Например, если в накладной указана валюта **Рубли**, а в заказе **Доллары США**, то накладная не будет заполнена товарами из такого заказа (даже при условии что все остальные поля накладной и заказа совпадут).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fdefd8bdc16f"></a>
+### Заполнение товарной части документа
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fdeee3ba0fcf"></a>
+### Заполнение информации о товарах
+
+Новая номенклатурная позиция добавляется в табличную часть путем выбора из справочника [[Номенклатура]]. Если учет товаров ведется в разрезе характеристик, то дополнительно вводится информация о характеристике номенклатуры.
+
+Для каждой номенклатурной позиции указывается количество. Если товар отгружается в упаковках, то в соответствующем поле необходимо указать упаковку товара.
+
+Товар может добавляться путем построчного ввода (кнопка **Добавить**) или с помощью диалогового окна подбора (команда **Заполнить** - [[Подбор-товаров-в...8b|Подобрать товары]]). При подборе товаров в списке можно оставить только те товары, по которым есть остаток на указанном в документе складе и зарегистрированы цены в соответствии с теми ценами, которые определены в соглашении, указанном в документе.
+
+Если передача товаров оформляется по ранее оформленному заказу, то подбор товаров в табличную часть документа производится из заказа (**Заполнить** - **Подобрать товары по заказам/ордерам**).
+Также данную возможность следует использовать для заполнения документа по результатам отгрузки на ордерных складах.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e904366b231b24"></a>
+### Уточнение цен
+
+[[Виды-цен-(Колонк...а)|Вид цены]], по которому будет осуществляться передача товаров, автоматически заполняется тем видом, который указан в соглашении.
+Для операции **Передача на комиссию** вид цен указывается в договоре с комиссионером (поле **Вид цен учетный**).
+Если в соглашении или договоре вид цены не определен, то он определяется непосредственно в документе.
+Для выбора доступны только те виды цен, у которых установлен флаг **Использовать при продаже**.
+При выборе вида цен автоматически рассчитывается значение цены в соответствии с зарегистрированным для данной позиции значением цены на предприятии.
+
+Для автоматического заполнения информации о ценах можно использовать процедуры заполнения цен **По условиям продаж** или **По виду цен**, вызываемых из командного меню **Заполнить цены**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe0b76a25570"></a>
+### Оформление передачи по разным ценам
+
+В одном документе передачи можно отгрузить товары по **различным видам цен**, например, часть товаров по оптовым ценам, а часть товаров по мелкооптовым ценам. Для каждой строки номенклатурной позиции можно указать тот вид цен, по которому будет отгружаться номенклатурная позиция.
+
+Отгрузить товар по разным ценам в документе передачи товаров возможно только в том случае, если в соглашении, по которому оформляется документ, определена возможность указания различных видов цен для номенклатурных позиций (указаны виды цен для ценовых групп номенклатуры или для конкретных номенклатурных позиций).
+
+Изменение цен в документе доступно только тем пользователям, для которых в [[Профили-групп-д...а|профиле групп доступа]] установлено разрешенное действие **Право отклонений от условий продаж**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe0bf7aadd8f"></a>
+### Заполнение из терминала сбора данных
+
+Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Еще** - **Загрузить товары из ТСД**.
+Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполниться данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из терминала будет получен штрих код не зарегистрированный в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe0dd3ab5026"></a>
+### Заполнение с помощью сканера
+
+Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
+
+Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, необходимо воспользоваться командой табличной части **Еще** - **Найти товары по штрих коду**. Далее в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет установлен курсор). Если в системе не зарегистрирован считываемый штрих код, то будет предложено его зарегистрировать и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe0e4875af50"></a>
+### Заполнение с помощью электронных весов
+
+С помощью команды табличной части документа **Получить вес**, поле **Количество** (количество упаковок) текущей строки документа заполнится весом, полученным из подключенных электронных весов. Электронные весы должны быть подключены к компьютеру, а так же настроены параметры их подключения.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e914c18e3b4e6a"></a>
+### Заполнение серий и сроков годности
+
+В табличной части документа появляется колонка, в которой пиктограммой помечаются те товары по которым необходимо указывать серии или сроки годности в следующих случаях:
+
+- Для товара выбран [[Виды-номенклатуры|вид номенклатуры]], для которого на указанном в документе складе ведется учет серий и сроков годности.
+- Для товара выбран вид номенклатуры с политикой **Учет себестоимости по сериям**, с взведенным флагом **при передаче на хранение** либо **при передаче переработчику** либо **при передаче на комиссию**.
+
+Указанная пиктограмма имеет следующую цветовую индикацию:
+
+- Если пиктограмма выделена красным цветом, то по товару не указаны (или указаны не все) серийные номера или сроки годности.
+- Если пиктограмма выделена зеленым цветом, то информация по сериям указана полностью.
+
+Если склад является ордерным, то информация о сериях указывается при оформлении фактической отгрузки товаров со склада кладовщиком в документе [[Расходный-ордер...ы|Расходный ордер на товары]].
+
+- Выберите команду **Указать серии** в командной панели табличной части документа.
+- Будет открыто диалоговое окно **Регистрация серий товаров**, в которой надо указать серии и/или сроки годности.
+- Так как для товаров переданных на хранение возможно указание серий только с типом политики **Партии товаров, имеющие одинаковые номера серий (сроков годности, серийных номеров и сроков годности)** , то в форме для каждой введенной серии необходимо указать количество товара.
+
+В нижней части формы **Регистрация серий товара** выводится информация о количестве серий, которое необходимо зарегистрировать и о том, сколько серий уже зарегистрировано.
+
+Если учет затрат ведется по направлениям деятельности, при заполнении флага *Обособленно* отгрузка товаров будет осуществляться из остатков обособленных под направление деятельности, указанное в документе.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe124e60d00f"></a>
+### Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения
+
+Информация о номерах ГТД и стране происхождения заполняется автоматически в соответствии с датой поставки товаров по данному номеру ГТД и стране происхождения.
+
+Информацию о том, какие номера ГТД и страна происхождения были списаны, можно посмотреть в документе, воспользовавшись командой **Открыть виды запасов**, расположенной в меню **Еще**.
+
+> Пример.
+> 01.03.2018 поступил импортный товар **Телевизор** в количестве 10 штук.
+> Номер ГТД: 1011100010/010309/0000523/1, Страна: Китай.
+> 02.03.2018 поступил импортный товар **Телевизор** в количестве 20 штук.
+> Номер ГТД: 1011100010/020309/0000523/1, Страна: Австрия.
+> 04.03.2018 было передано на хранение 15 штук товара **Телевизор**.
+> При проведении документа будут списаны следующие номера ГТД и стран происхождения:
+> 10 штук. Номер ГТД: 1011100010/010309/0000523/1, Страна: Китай;
+> 5 штук. Номер ГТД: 1011100010/020309/0000523/1, Страна: Австрия.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe19abdd565c"></a>
+### Доставка
+
+Настройка вариантов доставки в документе вынесено на отдельную закладку. На закладке **Доставка** осуществляется уточнение способа и адреса доставки до клиента.
+Видимость данной закладки определяется функциональной опцией **Управление доставкой** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка -  Доставка**.
+
+На закладке требуется уточнить данные в следующих полях:
+
+- **Адрес доставки** - заполняется тем адресом, который указан в последнем задании на перевозку для указанного партнера или перевозчика. Если заданий на перевозку с данным партнером или перевозчиком нет, то подставляется адрес из последнего по дате создания заказа партнеру или документа передачи товаров партнеру или перевозчику. При необходимости адрес доставки может быть изменен. В списке выбора показываются все те адреса, которые зарегистрированы для партнера или перевозчика, указанного в документе.
+- **Зона передачи товара** - указывается территория или область, на которой планируется осуществление передачи товаров партнеру или перевозчику.
+- **Время передачи товара** - указывается планируемое время передачи товара партнеру или перевозчику.
+- **Перевозчик** - указывается перевозчик, который перевозит товар до партнера.
+- **Обратить внимание транспортной службы** - взводится флаг и заполняется информация, если необходимо предупредить менеджера по доставке об особых условиях перевозки.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8feb4a7ee7ed6"></a>
+### Заполнение расширенной информации для печати документа
+
+Вся информация, которая необходима для печати документа **Передача товаров хранителю**, указывается в форме, открываемой при нажатии на гиперссылку **Реквизиты печати ТОРГ12** на закладке **Дополнительно**:
+
+- **Грузоотправитель, Грузополучатель** -  в качестве грузоотправителя и грузополучателя можно выбрать любого контрагента из справочника [[Контрагенты]].
+- **Счет покупателя и Счет организации** - расчетные счета покупателя и организации, между которыми осуществляется передача товаров.
+- **Руководитель**, **Главный бухгалтер**, **Груз отпустил** - сотрудники, которые зарегистрированы в справочнике [[Физические-лица|Физические лица]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe1e3e4b0f2d"></a>
+### Оформление транспортной накладной
+
+Возможность создания документа [[Транспортная-на...я|Транспортная накладная]] в конфигурации включается опционально. Для этого необходимо  включить функциональную опцию **Товарно-транспортные накладные** в разделе **НСИ и администрирование** -  **Печатные формы, отчеты и обработки - Печатные формы**.
+
+- После проведения передачи товаров нажмите на гиперссылку **Оформить ТТН**, расположенную в нижней части формы документа.
+- В открывшейся форме создаваемого документа отредактируйте данные по транспортной накладной, если это нужно.
+- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** для регистрации транспортной накладной.
+
+При проведении передачи товаров, в котором были изменены реквизиты, важные для документа **Транспортная накладная**, будет предложено перенести изменения во все проведенные транспортные накладные, в которых данная передача товаров является документом-основанием.
+
+Возможны случаи, когда в одной транспортной накладной должны числиться несколько документов передачи товаров. Для этого нужно выбрать ту транспортную накладную, к которой нужно прикрепить документ.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fec0f3143426"></a>
+### Печатные формы
+
+Для документа предусмотрены следующие печатные формы:
+
+- Торг-12 (Товарная накладная)
+- Торг-12 (Товарная накладная с номерами ГТД)
+- М-15 (Накладная)
+- МХ-1 (Акт о приеме-передаче ТМЦ на хранение)
+- 1-Т (Товарно-транспортная накладная)
+- Транспортная накладная
+- Расходная накладная
+- Передача товаров хранителю
+- Реестр номеров ГТД
+
+Предусмотрена возможность печати одновременно нескольких печатных форм документа в нескольких экземплярах:
+
+- Для настройки списка печатных форм используется команда **Печать - Комплект документов с настройкой...**.
+- Для печати комплекта документов используется команда **Печать - Комплект документов на принтер**
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90a74e9630bac"></a>
+### Оформление поступления товаров от хранителя
+
+В списке документов установите курсор на тот документ **Передачи товаров хранителю**, по которому необходимо оформить **Поступление товаров от хранителя**.
+Нажмите на кнопку **Создать на основании** и выберите пункт **Поступление товаров от хранителя**.
+Будет создан новый документ поступления товаров, информация в котором будет заполнена в соответствии с документом передачи.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec754d18c8b11a"></a>
+### Оформление поступления товаров от комиссионера
+
+В списке документов установите курсор на тот документ **Передачи товаров комиссионеру**, по которому необходимо оформить **Поступление товаров от комиссионера**.
+Нажмите на кнопку **Создать на основании** и выберите пункт **Поступление товаров от комиссионера**.
+Будет создан новый документ поступления товаров, информация в котором будет заполнена в соответствии с документом передачи.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ОтгрузкаТоваровКлиенту.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОтгрузкаТоваровКлиенту/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D0%B0.md b/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..63cd568
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,147 @@
+# Передача товаров между организациями
+
+Документ предназначен для оформления передач товаров между организациями работающими по схеме **Интеркампани**.
+
+Доступность документа определяется функциональной опцией **Передачи товаров между организациями** из раздела **НСИ и администрирование** - **Предприятие - Организации**.
+
+Предусмотрены следующие варианты оформления передачи товаров между организациями (определяются видом **Операции**, установленном в документе):
+
+- **Реализация товаров в другую организацию** - товар одной организации будет передан другой организации на условиях купли-продажи.
+- **Передача на комиссию в другую организацию** - товар одной организации будет передан другой организации на условиях комиссии.
+
+[[Передача-товаро...и|Заполнение документа]]
+
+[[Передача-товаро...и|Основное]]
+
+[[Передача-товаро...и|Валюты документа]]
+
+[[Передача-товаро...и|Товары]]
+
+[[Передача-товаро...и|Дополнительно]]
+
+[[Передача-товаро...и|Зачет оплаты]]
+
+[[Передача-товаро...и|Печатные формы]]
+
+[[Передача-товаро...и|Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП]]
+
+[[Передача-товаро...и|Материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Зачет аванса](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0dacc6a86)
+- [Отражение услуг](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0dacc6a89)
+- [Определение цен](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0dacc6a8b)
+- [Оформление непрямых расчетов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0dacc6a99)
+- [Оформление расчетов через отдельного контрагента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0dacc6a9c)
+- [Оформление документов оплаты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0dacc6a9f)
+- [Оформление счета-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0dacc6a90)
+- [Оформление реализации табачной продукции](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e935b6c5ee484e)
+- [Печать документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0dacc6a95)
+- [Загрузка данных из терминала сбора данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0dacc6aa3)
+- [Добавление данных с помощью сканера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0dacc6aa5)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0dacc6a86"></a>
+### Зачет аванса
+
+Зачет непривязанных к расчетным документам оплат можно выполнить используя помощник **Зачет оплат**. Помощник открывается командой **Зачет оплаты** в командной панели документа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0dacc6a89"></a>
+### Отражение услуг
+
+Для оформления услуг в табличной части **Товары**, необходимо указать услуги. Данная возможность доступна, если документ оформляется с операцией **Реализация товаров в другую организацию** (передать на комиссию услугу нельзя).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0dacc6a8b"></a>
+### Определение цен
+
+Цены для передачи между организациями можно зарегистрировать заранее с помощью документа [[Виды-цен-постав...в|Установка цен номенклатуры]]. В качестве вида цен может быть использован любой вид цен, зарегистрированный в справочнике [[Виды-цен-(Колонк...а)|Виды цен]]. Для вида цен должен быть установлен флаг **Используется при передаче между организациями**.
+
+- Если в системе используется один вид цен для перепродажи между организациями, то он автоматически заполнится при вводе нового документа передачи.
+- Если используется несколько видов цен, то необходимо выбрать нужный вид цен в соответствующем поле **Вид цен**.
+
+Для выбора будут доступны те виды цен, для которых совпадает указание флага **Цена включает НДС** в карточке вида цены и в документе **Передача товаров** на странице **Дополнительно**.
+
+Цены, по которым товар перепродается между организациями может быть указана в табличной части документа вручную.  Предусмотрена также возможность автоматического заполнения значения цен в соответствии с указанным видом цен: **Заполнить** - **Заполнить цены по виду цен**. Если необходимо заполнить цены на товары в табличной части по разным видам цен, то следует использовать команду **Заполнить цены выделенных строк по виду цен**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0dacc6a99"></a>
+### Оформление непрямых расчетов
+
+В системе предусмотрена возможность проводить операции **Интеркампани** через посредника (непрямые расчеты между организациями). В документах операций **Интеркампани** можно указать посредника, который будет участвовать во взаиморасчетах с организациями. На этого посредника будут оформлены все предусмотренные программой документы.
+
+При непрямых расчетах в программе не предусмотрен контроль полноты отражения операций по оплате поставщику и поступлению оплаты от клиента. Такой контроль пользователь должен осуществлять самостоятельно с помощью отчетов по расчетам с клиентами и поставщиками (например, с помощью отчетов **Состояние расчетов с клиентами**, **Состояние расчетов с поставщиками**).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0dacc6a9c"></a>
+### Оформление расчетов через отдельного контрагента
+
+Для оформления непрямых расчетов в документе необходимо установить флаг **Посредник**. После этого в форме документа будет доступно указание **Посредника** и **Контрагента**, через которого осуществляется расчеты, а так же договоры, в рамках которых осуществляются расчеты, номер и дата входящего документа и счет-фактуры.
+
+После выполнения операции у организации-получателя образуется долг перед контрагентом, у контрагента, в свою очередь, образуется долг перед организацией-отправителем. Отражение оплат денежных средств контрагенту от организации-получателя и поступление денежных средств от контрагента на счета организации-отправителя, осуществляется обычным способом, например, с помощью документов **Поступление безналичных денежных средств** или **Списание безналичных денежных средств**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0dacc6a9f"></a>
+### Оформление документов оплаты
+
+На основании данных о межфирменных продажах можно оформить документ **Заявка на расхдование денежных средств** (при условии использования предприятием механизмов планирования денежных средств). В документе оплаты устанавливается соответствующий вид операции **Оплата ДС в другую организацию**.
+
+Заявка может быть создан на основании документа **Передача товаров** с установленными видами операции **Передача до реализации** и **Передача после реализации**. В случае оформления операции передачи на комиссию между организациями заявка на оплату вводится на основании документа **Отчет по комиссии между организациями**. Порядок оформления документа оплаты при передаче товаров между организациями должен быть следующим.
+
+- На странице **Дополнительно** документа выберите вид предполагаемой оплаты в поле **Оплата**: наличная, безналичная или любая.
+- Укажите дату предполагаемой оплаты в поле **Дата платежа**.
+- Нажмите на кнопку **Создать на основании** и выберите пункт меню **Заявка на расходование ДС**.
+- Будет создан новый документ **Заявка на расходование денежных средств**.
+
+Если передача товара осуществляется через посредника (установлен флаг **Расчеты через посредника**), то при оформлении документа фиксируются данные двух счетов-фактур. На странице **Посредник** указываются номера и даты счета-фактуры, оформленной между посредником и получателем. А счет-фактура между отправителем и посредником оформляется отдельным документом **Счет-фактура** по гиперссылке **Создать счет-фактуру**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0dacc6a90"></a>
+### Оформление счета-фактуры
+
+- После проведения документа нажмите на гиперссылку **Оформить счет-фактуру**.
+- В появившейся диалоговой форме можно указать номера и даты платежно-расчетных документов, если была произведена предоплата.
+- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** для регистрации счета-фактуры.
+- После регистрации в документе отобразится гиперссылка на созданный счет-фактуру.
+
+Не требуется выставление счета-фактуры для операции **Передача на комиссию в другую организацию**.
+
+Для того чтобы распечатать счет-фактуру нажмите на кнопку **Печать** и выберите печатную форму счета-фактуры: **Счет -фактура** или **Счет-фактура (в валюте)**.
+
+Информация в счете-фактуре автоматически изменяется при изменении документа. Внесение изменений, которые не отражены в документе (например, изменение списка платежных документов) возможно только при отключенном флаге **Выставлен**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e935b6c5ee484e"></a>
+### Оформление реализации табачной продукции
+
+Если включена функциональная опция **Вести учет табачной продукции** и наступил срок оформления продаж табачной продукции с обязательным указанием кодов маркировки, то продажа маркированной табачной продукции осуществляется с обязательным указанием кодов маркировки.
+
+Перед выполнением продаж табачной продукции если включен обязательный контроль статусов кодов маркировки, то требуется настроить сертификаты ЭЦП для авторизации в ИС МОТП.
+
+Подбор маркированной табачной продукции производиться в специализированной форме проверки и подбора табачной продукции (`DataProcessor.ПроверкаИПодборТабачнойПродукцииМОТП.Form.ПроверкаИПодбор`) помощью сканера штрихкодов, позволяющих считывать штриховые коды формата DataMatrix. Документ с табачной продукцией необходимо передавать контрагенту через ЭДО.
+
+Поведение системы при оформлении продаж табачной продукции изменяется в зависимости от настройки **Дата ввода обязательной маркировки табачной продукции**. С момента наступления установленной даты для маркируемой табачной продукции будет запрашиваться ввод кодов маркировки.
+
+Удаление и редактирование кодов маркировки табачной продукции производится по команде **Подбор и сканирование табачной продукции**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0dacc6a95"></a>
+### Печать документов
+
+На странице **Дополнительно** заполните все необходимые данные для формирования печатной формы документа (гиперссылка **Реквизиты печати ТОРГ 12**). Укажите информацию о грузоотправителе, грузополучателе товара, данные о доверенности, если это необходимо и т.д.
+
+- В форме документа нажмите на кнопку **Печать**.
+- Документ может быть распечатан по форме **М-15** и **Торг-12**, а также **УПД** - универсального передаточного документа.
+
+По документу **Передача товаров** может быть зарегистрирована и распечатана **Счет-фактура**. Для регистрации счета-фактуры нажмите на кнопку **Оформить  счет-фактуру** в форме документа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0dacc6aa3"></a>
+### Загрузка данных из терминала сбора данных
+
+Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Еще** - **Загрузить товары из ТСД**.
+Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполниться данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из теминала будет получен штрих код не зарегистрированый в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0dacc6aa5"></a>
+### Добавление данных с помощью сканера
+
+Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
+
+Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, необходимо воспользоваться командой табличной части **Еще** - **Найти товар по штрих коду**. Далее в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет установлен курсор). Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ПередачаТоваровМеждуОрганизациями.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПередачаТоваровМеждуОрганизациями/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D0%B8.md b/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..bdfc6d2
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,100 @@
+Документ предназначен для оформления передач товаров между организациями работающими по схеме **Интеркампани**.
+
+Доступность документа определяется функциональной опцией **Передачи товаров между организациями** из раздела **НСИ и администрирование** - **Предприятие - Организации**.
+
+Предусмотрены следующие варианты оформления передачи товаров между организациями (определяются видом **Операции**, установленном в документе):
+
+- **Реализация товаров в другую организацию** - товар одной организации будет передан другой организации на условиях купли-продажи.
+- **Передача на комиссию в другую организацию** - товар одной организации будет передан другой организации на условиях комиссии.
+- [Заполнение документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45859234229f5)
+- [Основное](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51bd52126d688)
+- [Валюты документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e6030d770b5b71)
+- [Товары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45859522aada5)
+- [Дополнительно](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e458594504bdf5)
+- [Зачет оплаты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5f0c2c7552f3b)
+- [Печатные формы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e4585a421067b5)
+- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81b00f7ed76)
+- [Материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39accf5589f34)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45859234229f5"></a>
+### Заполнение документа
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51bd52126d688"></a>
+### Основное
+
+В документе указывается информация о тех организациях, между которыми необходимо оформить передачу товаров, [[Договоры-между...и|договор]], в рамках которого осуществляются взаиморасчеты, и склад, с которого надо списать товар одной организации и принять товар другой организации.
+
+Цены для передачи между организациями можно зарегистрировать заранее с помощью документа **Установка цен номенклатуры**. В качестве вида цен может быть использован любой вид цен, зарегистрированный в справочнике [[Виды-цен-(Колонк...а)|Виды цен]] (для вида цен должен быть установлен флаг **При передаче между организациями**).
+
+Для оформления непрямых расчетов в документе необходимо установить флаг **Посредник**. После этого в форме документа будет доступно указание **Посредник** и **Контрагент**, через которого осуществляются расчеты, а так же договоров расчета, номера и дата входящего документа и счет-фактуры.
+
+После выполнения операции у организации-получателя образуется долг перед контрагентом, у контрагента, в свою очередь, образуется долг перед организацией-отправителем. Отражение оплат денежных средств контрагенту от организации-получателя и поступление денежных средств от контрагента на счета организации-отправителя, осуществляется обычным способом, например, с помощью документов [[Поступление-без...в|Поступление безналичных денежных средств]] или [[Списание-безнал...в|Списание безналичных денежных средств]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e6030d770b5b71"></a>
+#### Валюты документа
+
+Для изменения валюты документа, валюты взаиморасчетов и курса взаиморасчетов следует использовать гиперссылку **Валюты**.
+
+При изменении валюты документа будет предложено пересчитать цены и суммы документа. Пересчет производится по курсу на дату документа.
+При изменении валюты взаиморасчетов курс будет рассчитан автоматически, а указанная сумма взаиморасчетов будет распределена по строкам документа.
+При изменении курса сумма взаиморасчетов будет рассчитана автоматически.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45859522aada5"></a>
+### Товары
+
+Список товаров, которые передаются между организациями, может быть заполнен вручную или автоматически с помощью кнопки **Заполнить**. Предусмотрены различные варианты заполнения табличной части документа в зависимости от вида оформляемой операции передачи товаров между организациями. При автоматическом заполнении используются данные об остатках, рассчитанные на дату документа.
+
+В табличную часть можно подобрать товары, которые имеются на указанном в документе складе у организации-отправителя (**Подобрать по остаткам товаров у отправителя**) или **Подобрать по отрицательным остаткам у получателя**, если на предприятии не контролируются остатки товаров организаций и товары можно продать от имени любой организации (не настроена схема интеркампани).
+В документе фиксируется информация о ценах, по которым товар будет передан между организациями. Используются только те [[Виды-цен-(Колонк...а)|виды цен]], у которых установлен флаг **Использовать при передаче между организациями**. Если на предприятии определен только один такой вид цен, то он будет автоматически заполнен в документе (**Заполнить цены по виду цен**). Если для расчета между организациями определено несколько видов цен, то необходимо выбрать нужный вид цен в документе **Заполнить цены выделенных строк по виду цен**).
+
+В табличной части указывается **Назначение** для тех товаров, которые ранее были закуплены под назначение для организации-получателя.
+
+Для прослеживаемых товаров обязательны для заполнения поля **Количество по РНПТ** и **Номер ГТД**. Если единица измерения номенклатуры совпадает с единицей прослеживаемости, то количество по РНПТ заполняется по количеству.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e458594504bdf5"></a>
+### Дополнительно
+
+На закладке заполняется информация о применяемом способе налогообложения (**Налогообложение**) в соответствии с той системой, которая применяется для организации-отправителя.
+
+В списке видов цен, показываются только те цены, у которых флаг учета НДС совпадает с флагом, указанном в документе на закладке **Дополнительно** - **Цена включают НДС**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5f0c2c7552f3b"></a>
+### Зачет оплаты
+
+Зачет оплаты производится для операции **Реализация товаров в другую организацию** и выполняется на закладке **Основное**. Зачет оплаты может быть выполнен на стороне отправителя и получателя товаров. При выполнении зачета оплаты на стороне отправителя система предложить провести зеркальный зачет оплаты на стороне получателя, и наоборот.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e4585a421067b5"></a>
+### Печатные формы
+
+Предусмотрена печать документов: документа отгрузки товаров от имени организации-отправителя (Торг-12) и документа поставки товаров в организацию-получатель (М-15).
+Также для документа может быть оформлен и распечатан счет-фактура о продаже товаров организации-отправителя.
+
+Счет-фактура оформляется только в случае оформления операции перепродажи товаров между организациями. При оформлении операции передачи на комиссию счет-фактура оформляется после фиксации факта продажи товаров по документу [[Отчет-по-комисс...и|Отчет по комиссии между организациями]]. Долг между организациями и необходимость оформления расчетов между организациями также возникает только при оформлении операции перепродажи товаров.
+
+Расчет между организациями за переданные товары может оформляться как наличными, так и перечислением денежных средств с расчетного счета одной организации на расчетный счет другой организации. В случае если предприятием используется функционал планирования денежных средств, то доступна возможность формирования из группы команд **Создать на основании** документа [[Заявка-на-расхо...в|Заявка на расходование денежных средств]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81b00f7ed76"></a>
+### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
+
+Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомится [[Инструкция-по-и...)|здесь]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39accf5589f34"></a>
+### Материалы на ИТС
+
+Подробное описание порядка работы с документом приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:IntercompanySales:IntercompanySalesRegistration](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+Описание порядка оформления электронных документов приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:EDocuments:ExchangeWithPartners](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+[Как ограничить список тех организаций, которые имеют право продавать чужой товар (товар, принадлежащий другой организации)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:01)
+
+[Как производится контроль остатков на складах? Остатки контролируются по каждому складу, по всем складам или по каждой конкретной организации?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:03)
+
+[В какой момент рассчитывается себестоимость при поступлении и отгрузке товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:04)
+
+Особенности передачи между организациями товаров, подконтрольных государственным информационным системам, описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:IntercompanySales:GosISIntercompany](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ПередачаТоваровМеждуОрганизациями` · файл: `Documents/ПередачаТоваровМеждуОрганизациями/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D1%8E.md b/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D1%8E.md
new file mode 100644
index 0000000..78662be
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D1%8E.md
@@ -0,0 +1,58 @@
+Документ предназначен для отражения в учете факта передачи товаров на ответственное хранение.
+Право собственности на товары остается у поклажедателя.
+
+Возможность использования схемы передачи товаров на ответственное хранение определяется функциональной опцией  **Передача на ответственное хранение с правом продажи** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**.
+
+Для удобства работы менеджеров с клиентами, в системе предусмотрена возможность оформления документов передачи с помощью рабочего места [[Помощник-продаж|Помощника продаж]].
+- [Оформление документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90a72b9cfb3ec)
+- [Распоряжения на оформление](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fc826ef6c03f)
+- [Оформление отгрузки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fc85035b14f2)
+- [Учет многооборотной тары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fd610f3d820c)
+- [Контроль остатков](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90a73c8cfc55c)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fd631dae1477)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90a72b9cfb3ec"></a>
+### Оформление документа
+
+В документе указывается информация о [[клиенте|Партнеры]], которому осуществляется отгрузка товаров, условия передачи на хранение, [[Договоры-с-конт...и|договор с контрагентом]] и список товаров.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fc826ef6c03f"></a>
+### Распоряжения на оформление
+
+Документы передачи товаров могут быть оформлены на основании ранее оформленных [[Заказ-клиента|заказов клиентов]] с соответствующей операцией.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fc85035b14f2"></a>
+### Оформление отгрузки
+
+Порядок заполнения передачи товаров при вводе на основании заказа клиента регулируется функциональной опцией **Порядок оформления накладных и расходных ордеров**.
+При варианте **"Сначала накладные, затем ордера"** документ передачи заполняется всеми позициями заказа, по которым не оформлена передача. Такой вариант заполнения всегда используется для неордерных складов.
+При варианте **"Сначала ордера, затем накладные"** документ передачи заполняется позициями заказа, по которым оформлены складские ордера, но не оформлена передача.
+
+При попытке отразить передачу товаров сверх заказа проведение документа будет заблокировано (оформление данной отгрузки будет доступно только пользователю с установленными правами - **Реализация сверх заказа**).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fd610f3d820c"></a>
+### Учет многооборотной тары
+
+В случае использования функционала предназначенного для работы с многооборотной тарой (включена функциональная опция **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**) в документ передачи автоматически подставляется необходимая тара, если в карточке [[Номенклатура-—-Ф...ed|номенклатуры]] указано, что она поставляется в многооборотной таре, а также при условии использования опции **Предлагать дополнить документы многооборотной тарой**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90a73c8cfc55c"></a>
+### Контроль остатков
+
+При проведении документа **Передачи товаров хранителю** осуществляется контроль остатков в соответствии с наличием товаров на указанном в документе складе. Контроль остатков при проведении документа не зависит от того, используется ли на складе ордерная схема отгрузки или нет.
+
+Если на складе используется ордерная схема отгрузки товаров, то фактическая отгрузка товаров осуществляется при оформлении документа [[Расходный-ордер...ы|Расходный ордер на товары]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fd631dae1477"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как оформить заказ клиента, если необходимо зарезервировать товар на нескольких складских территориях?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:06)
+- [Как оформить отгрузку товара по заказу клиента?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:11)
+- [Как оформить операцию отгрузки товаров в том случае, если выписка документов отгрузки оформляется менеджерами, а фактическая отгрузка товаров производится кладовщиками?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:15)
+- [Наша компания торгует кабельной продукцией. Товар поступает в бухтах, каждая из которых имеет определенный метраж кабеля. Как оформить заказ клиента в этом случае?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:24)
+- [Как оформить отгрузку товаров с адресного склада?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:03)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ПередачаТоваровХранителю` · файл: `Documents/ПередачаТоваровХранителю/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D0%B8.md b/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..13c0b24
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,43 @@
+Документ предназначен для оформления передач товаров между организациями работающими по схеме **Интеркампани**.
+
+Доступность документа определяется функциональной опцией **Передачи товаров между организациями** из раздела **НСИ и администрирование** - **Предприятие - Организации**.
+
+Предусмотрены следующие варианты оформления передачи товаров между организациями (определяются видом **Операции**, установленном в документе):
+
+- **Реализация товаров в другую организацию** - товар одной организации будет передан другой организации на условиях купли-продажи.
+- **Передача на комиссию в другую организацию** - товар одной организации будет передан другой организации на условиях комиссии.
+
+[[Передача-товаро...и|Заполнение документа]]
+
+[[Передача-товаро...и|Основное]]
+
+[[Передача-товаро...и|Валюты документа]]
+
+[[Передача-товаро...и|Товары]]
+
+[[Передача-товаро...и|Дополнительно]]
+
+[[Передача-товаро...и|Зачет оплаты]]
+
+[[Передача-товаро...и|Печатные формы]]
+
+[[Передача-товаро...и|Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП]]
+
+[[Передача-товаро...и|Материалы на ИТС]]
+
+---
+
+Список **Передачи товаров между организациями** разделен на две страницы:
+
+- на странице **Передачи и возвраты товаров между организациями** показывается список оформленных документов межфирменных продаж (передач и возвратов товаров между организациями);
+- на странице **К оформлению** в качестве распоряжений на оформление показана информация о тех запасах организации, которые были проданы от имени другой организации и по которым необходимо оформить межфирменную продажу.
+
+Новый документ создается при нажатии на кнопку **Оформить передачу (возврат) товаров**.
+
+В создаваемом документе будет автоматически установлен вид операции **Реализация товаров в другую организацию** или **Передача на комиссию в другую организацию** в зависимости от того, какой способ передачи – **Продажа** или **Передача на комиссию** – был определен для передачи товаров между организациями при создании схемы **Интеркампани**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ПередачаТоваровМеждуОрганизациями.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/ПередачаТоваровМеждуОрганизациями/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Perezapolnenie-pokazateley.md b/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Perezapolnenie-pokazateley.md
rename to %D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D0%B9.md
diff --git a/Peremarkirovka-tovarov.md b/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Peremarkirovka-tovarov.md
rename to %D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0...%D0%B2.md
diff --git a/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md b/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..a8db9fe
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,123 @@
+# Перемещение товаров
+
+Документ предназначен для отражения в системе факта перемещения товаров между складами предприятия, в том числе в финансовом учете.
+
+Документ может быть распечатан по форме ТОРГ-13 (накладной на внутреннее перемещение),  в котором указывается перечень перемещаемых товаров с наименованием характеристик и серийных номеров. При перемещении импортных товаров автоматически заполняется информация о номерах ГТД, которые были введены при поступлении.
+
+Использование документов **Перемещение товаров** определяется функциональной опцией функциональной опцией **Перемещение товаров** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Внутреннее товародвижение**.
+
+Для работы с перемещениями товаров предназначено рабочее место **Склад и доставка** - **Внутреннее товародвижение** - **Перемещения товаров**.
+
+[[Перемещение-тов...в|Основание к оформлению]]
+
+[[Перемещение-тов...в|Использование статусов]]
+
+[[Перемещение-тов...в|Доставка]]
+
+[[Перемещение-тов...в|Поступление товаров на ордерном складе]]
+
+[[Перемещение-тов...в|Расчет себестоимости при перемещениях товаров]]
+
+[[Перемещение-тов...в|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Заполнение списка товаров по распоряжению](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b35063fca9)
+- [Добавление товаров в документ](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b35063fcb2)
+- [Отражение стоимости товара в печатных формах](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b35063fcbd)
+- [Оформление транспортной накладной](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3c16ac98bea58)
+- [Оформление перемещений при обособленном учете запасов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b35063fcc7)
+- [Регистрация документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b35063fccb)
+- [Проверка фактического количества товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b35063fcd1)
+- [Работа с терминалом сбора данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b35063fcd3)
+- [Добавление данных с помощью сканера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b35063fcd6)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b35063fca9"></a>
+### Заполнение списка товаров по распоряжению
+
+При установке флага **Перемещение по заказу** список товары автоматически заполняется товарами распоряжений (заказов на перемещение) с аналогичными реквизитами шапки **Склад-отправитель**, **Склад-получатель**, **Подразделение**, **Организация-отправитель**, **Организация-получатель**, **Хозяйственная операция**.
+Порядок заполнения определяется настройкой в поле **Порядок оформления накладных и расходных ордеров** раздела **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Склад**, аналогично порядку заполнения при вводе перемещения товаров на основании заказа на перемещение.
+
+Если после оформления документа перемещения товаров по заказу, в заказ были добавлены позиции или изменилось фактически отгруженное по заказу количество расходными ордерами (на ордерном складе) можно воспользоваться командой **Подобрать товары по заказам/ордерам**.
+Данная команда также позволяет перезаполнить документ перемещения товаров созданный независимо, по фактической отгрузке на ордерном складе-отправителе.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b35063fcb2"></a>
+### Добавление товаров в документ
+
+Предусмотрена также возможность подбора товаров с использованием диалогового окна подбора товаров (команда **Подобрать товары**).
+
+- Для добавления нового товара нажмите на кнопку **Добавить** в командной панели табличной части документа.
+- Новая номенклатурная позиция добавляется путем выбора из справочника **Номенклатура**.
+- Если для товара, который перемещается между складами, используются характеристики/упаковки, то укажите характеристику/упаковку для каждого товара.
+- Для каждого товара в поле **Количество** укажите количество перемещаемого товара.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b35063fcbd"></a>
+### Отражение стоимости товара в печатных формах
+
+Для отражения стоимости товара в печатных формах 1-Т, ТОРГ-13, М-11 на закладке **Дополнительно** предназначено поле **Вид цены** (т. к. в табличной части документа не указываются цены на товар).
+
+Поле **Вид цены** заполняется при выборе склада-отправителя, значением **Учетный вид цены** которое, установлено для данного склада. Установленное значение поля **Вид цены** можно изменить (например, для формирования печатной формы по другим ценам).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3c16ac98bea58"></a>
+### Оформление транспортной накладной
+
+Возможность создания документа [[Транспортная-на...я|Транспортная накладная]] в конфигурации включается опционально. Для этого необходимо подключить функциональную опцию **Товарно-транспортные накладные** в разделе **НСИ и администрирование** - **Печатные формы, отчеты и обработки - Печатные формы**.
+
+- После проведения документа перемещения нажмите на гиперссылку **Оформить ТТН**.
+- В появившейся форме создаваемого документа отредактируйте данные по транспортной накладной, если это нужно.
+- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** для регистрации транспортной накладной.
+
+При проведении перемещения, в котором были изменены реквизиты, важные для документа **Транспортная накладная**, пользователю будет предложено перенести изменения во все проведенные транспортные накладные, в которых данное перемещение является документом-основанием.
+
+Возможны случаи, когда в одной транспортной накладной должны числиться несколько документов. Для этого на форме реализации в области **Транспортная накладная**  нужно пройти по гиперссылке **Выбрать** и выбрать ту транспортную накладную, к которой нужно прикрепить документ.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b35063fcc7"></a>
+### Оформление перемещений при обособленном учете запасов
+
+Если в программе обособленный учет ведется в рамках сделок, то для того чтобы перемещение прошло в рамках конкретной сделки в перемещении на странице **Дополнительно**, в поле **Сделка** необходимо указать конкретную сделку.
+
+Поле **Сделка** доступно в документе при условии предварительного включения в разделе **НСИ и администрирование** - **Финансовый результат и контроллинг - Учет товаров** функциональной опции обособленного учета себестоимости: **По сделкам**.
+
+Если в программе обособленный учет ведется в рамках подразделения или менеджеров (опция **НСИ и администирование - Финансовый результат и контроллинг - Учет товаров - Обособленный учет себестоимости**), то для того чтобы перемещение прошло в рамках конкретного подразделения или менеджера в заказе на странице **Дополнительно**, в полях **Подразделение** и **Ответственный** необходимо указать конкретное подразделение или менеджера.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b35063fccb"></a>
+### Регистрация документа
+
+Регистрация документа **Перемещение товаров** производится при выполнении команды **Провести**. Перед проведением документа контролируется заполнение всех обязательных реквизитов: организация, склад-отправитель, склад-получатель, ответственный и т.д.
+
+Документ **Перемещение товаров** может проводиться в следующих статусах.
+
+- **Отгружено**  - товар отгружен со склада-отправителя.
+- **Принято** - товар принят на склад-получатель.
+
+Использование статусов позволяет более детально отслеживать процесс перемещения товаров. Указание статусов в документе можно отключить в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Статусы документов**.
+
+- Если в качестве склада-отправителя используется склад, на котором предусмотрена ордерная схема отгрузки, то фиксируется только оформление финансового документа, фактическая отгрузка товаров со склада оформляется документом **[[Расходный-ордер...ы|Расходный ордер на товары]]**.
+- Если в документе указан склад-отправитель, на котором не предусмотрена ордерная схема отгрузки, то при проведении документа в статусе **Отгружено** происходит фактическое списание товара со склада. Контролируется наличие в свободном остатке товаров в том количестве, которое указано в документе.
+- Аналогичным образом фиксируется поступление товаров на склад-получатель. Если в качестве склада-получателя используется склад, на котором предусмотрена ордерная схема поступления товаров, то при проведении документа фиксируется только оформление финансового документа, фактическое поступление товаров на склад оформляется документом **[[Приходный-ордер...ы|Приходный ордер на товары]]**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b35063fcd1"></a>
+###  Проверка фактического количества товаров
+
+По команде в табличной части документа **Проверить количество в документе** откроется форма в которой можно выполнить пересчет фактического количества товара. После пересчета данные о фактическом количестве товара будут перенесены в табличную часть документа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b35063fcd3"></a>
+### Работа с терминалом сбора данных
+
+Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия**/**Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполниться данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из терминала будет получен штрих-код не зарегистрированный в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.
+
+Команда **Загрузить товары из ТСД** доступна в документе только при условии его оформления без заказа (не на основании заказа).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b35063fcd6"></a>
+### Добавление данных с помощью сканера
+
+Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
+
+Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия**/**Найти товар по штрих коду**. Далее в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет установлен курсор). Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
+
+Команда **Найти товар по штрих коду** доступна если документ был оформлен без заказа (не на основании заказа).
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ПеремещениеТоваров.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПеремещениеТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B2.md b/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..2941f65
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,73 @@
+Документ предназначен для отражения в системе факта перемещения товаров между складами предприятия, в том числе в финансовом учете.
+
+Документ может быть распечатан по форме ТОРГ-13 (накладной на внутреннее перемещение),  в котором указывается перечень перемещаемых товаров с наименованием характеристик и серийных номеров. При перемещении импортных товаров автоматически заполняется информация о номерах ГТД, которые были введены при поступлении.
+
+Использование документов **Перемещение товаров** определяется функциональной опцией функциональной опцией **Перемещение товаров** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Внутреннее товародвижение**.
+
+Для работы с перемещениями товаров предназначено рабочее место **Склад и доставка** - **Внутреннее товародвижение** - **Перемещения товаров**.
+- [Основание к оформлению](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d15ba90675c2)
+- [Использование статусов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d15ccc3f1282)
+- [Доставка](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b336cf8b50)
+- [Поступление товаров на ордерном складе](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e60dd9d2454662)
+- [Расчет себестоимости при перемещениях товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b88e005056a5c4e811e45db274af3556)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39acdd8049374)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d15ba90675c2"></a>
+### Основание к оформлению
+
+Документ может быть оформлен независимо, либо создан на основании выданного распоряжения.
+
+Распоряжением для оформления документа **Перемещение товаров** является документ [[Заказ-на-переме...е|Заказ на перемещение]]
+
+Порядок заполнения перемещения товаров при вводе на основании заказа определяется настройкой в поле **Порядок оформления накладных и расходных ордеров** раздела **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Склад**:
+
+- **Сначала заказы и накладные, затем ордера** - документ перемещения товаров заполняется всеми позициями заказа, по которым не оформлены перемещения товаров. Такой вариант заполнения всегда используется для неордерных складов.
+- **Сначала заказы, затем ордера и накладные** - документ перемещения товаров заполняется позициями заказа, по которым оформлены расходные ордера на складе-отправителе, но не оформлено перемещение товаров.
+
+Заполнение документа по нескольким заказам определяется функциональной опцией **Перемещение по нескольким заказам** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Внутреннее товародвижение**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d15ccc3f1282"></a>
+### Использование статусов
+
+Использование статусов позволяет контролировать процесс отгрузки товаров со склада-отправителя и процесс приемки товаров на склад-получатель.
+
+- **Отгружено** - товары списываются со склада-отправителя.
+- **Принято** - перемещаемые товары поступают на склад-получатель.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b336cf8b50"></a>
+### Доставка
+
+Оформление перемещения товаров возможно и в том случае, если на одном из складов используется ордерная схема, а на другом нет. При оформлении таких перемещений надо следить за правильной установкой статусов в документе.
+
+В случае использования в программе механизма доставки товаров клиентам для документа **Перемещение товаров** становятся доступны способы доставки товаров, функционал которых описан в документе [[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e60dd9d2454662"></a>
+### Поступление товаров на ордерном складе
+
+Оформление приходного ордера по накладной доступно в тех случаях, когда:
+
+- Накладная оформлена не по заказу
+- При значении функциональной опции **Оформление приходного ордера доступно"После оформления накладной"** (в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Склад**).
+
+При использовании настройки оформления приходного ордера **После оформления накладной**, состав и количество товара в приходном ордере будет заполнено по накладной, независимо от того, по заказу накладная или нет.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b88e005056a5c4e811e45db274af3556"></a>
+### Расчет себестоимости при перемещениях товаров
+
+В случаях когда при перемещениях товаров требуется рассчитать себестоимость перемещенного товара, необходимо создать и провести документ [[Расчет-себестои...в|Расчет себестоимости товаров]] в том месяце, в котором требуется знать данную стоимость.  При этом себестоимость товарных операций можно посмотреть, при помощи отчета [[Себестоимость-т...в|Себестоимость товаров]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39acdd8049374"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как оформить перемещение товаров между складами таким образом, чтобы контролировать «товар в пути»?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:26)
+- [Как оформить возврат товаров из неавтоматизированной торговой точки?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:19)
+- [На основании каких данных в программе рассчитывается потребность в товарах?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:01)
+- [Как оформить заказ товаров на центральный склад, используя информацию о продажах товаров в магазинах и удаленных точках?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:04)
+- [Как оформить выпуск товаров с таможни и поступление на склад продажи?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Import:04)
+- [Как оформить заказ клиента, если товар клиенту отгружается в магазине, а хранится на другой территории?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:34)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ПеремещениеТоваров` · файл: `Documents/ПеремещениеТоваров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2.md b/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..235aa33
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,28 @@
+Предназначена для переноса файлов, хранящихся в информационной базе, в тома хранения файлов. 
+
+Для успешного переноса файлов необходимо:
+
+- В настройках программы в разделе **Администрирование - Настройки работы с файлами** включить флажок **Хранить файлы в томах на диске**.
+
+- В списке [[Тома-хранения-ф...в|Тома хранения файлов]] добавить необходимое количество [[Тома-хранения-ф...)|томов для хранения файлов]] информационной базы.
+
+Для контроля выводится информация:
+
+-
+Количество файлов в информационной базе;
+
+-
+Размер файлов в информационной базе (Мб).
+
+На основе этих данных можно рассчитать необходимое количество томов хранения файлов.
+
+### См. также:
+
+-
+[[Общие сведения о файлах|Файлы]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПереносФайлов` · файл: `DataProcessors/ПереносФайлов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Peresecheniya-segmenta-partnerov.md b/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%B3...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Peresecheniya-segmenta-partnerov.md
rename to %D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%B3...%D0%B2.md
diff --git a/Peresecheniya-segmenta-nomenklatury.md b/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%B3...%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Peresecheniya-segmenta-nomenklatury.md
rename to %D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%B3...%D1%8B.md
diff --git a/Peresecheniya-shtrihkodov-nomenklatury-so-spec-kodami.md b/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%88%D1%82%D1%80...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Peresecheniya-shtrihkodov-nomenklatury-so-spec-kodami.md
rename to %D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%88%D1%82%D1%80...%D0%B8.md
diff --git a/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md b/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..365b71c
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,72 @@
+# Пересортица товаров
+
+Документ  предназначен для фиксирования факта пересортицы товаров. В документе фиксируется информация о списанном товаре (**Списываемый товар**) и об оприходованном товаре (**Приходуемый товар**). Документ оформляется по конкретной [[организации|Организации]] и [[складу|Склады]].
+
+При проведении документа может изменяться информация о наличии товаров в свободных остатках. Это происходит, когда документ оформлен по складу, на котором **не** применяется ордерная схема документооборота при отражении излишков.
+
+В документе заполняется информация о количестве товаров и об их стоимости.  В документе указывается [[Статьи-доходов|статья доходов]], на которую должны относиться доходы при оприходовании товаров и аналитика доходов, а также [[Статьи-расходов|статья расходов]], на которую должны относиться расходы при списании товаров и аналитика расходов.
+
+В финансовом документе указывается то [[Структура-предп...я|подразделение]], на которое должны быть отнесены доходы по оприходованию и расходы по списанию товаров.
+
+Документ может быть оформлен несколькими способами:
+
+- Если пересортица товаров обнаружена в процессе оперативной работы ордерного склада, то этот факт фиксируется с помощью документа [[Ордер-на-отражени...8b|Ордер на отражение пересортицы товаров]], с дальнейшим оформлением финансового документа **Пересортица товаров** (можно использовать [[Помощник-оформл...в|Помощник оформления складских актов]]).
+- Если пересортица товаров обнаружена на неордерном складе, то оформляется финансовый документ **Пересортица товаров**. В этом случае список товаров, по которым надо зачесть пересортицу заполняется в табличной части документа вручную.
+- Если пересортица товаров обнаружена в процессе инвентаризации на складе, то данный факт можно отразить в документе [[Пересчет-товаров|Пересчет товаров]], с дальнейшим оформлением документа **Пересортица товаров** (только на складах, использующих ордерную схему при отражении излишков, недостач, пересортицы и порчи).
+
+[[Пересортица-тов...в|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Заполнение основной информации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382b1caaee79)
+- [Указание серий](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382b1caaee7b)
+- [Вид цены](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ecb73d1642)
+- [Номер ГТД](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe908ee2cf7c)
+- [Виды деятельности НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e68198fb02411d)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382b1caaee79"></a>
+### Заполнение основной информации
+
+Например, обнаружено, что был реально отгружен (принят) не тот товар, который зарегистрирован в учетных документах.
+
+- Укажите **организацию** и **подразделение**, по которым оформляется пересортица товаров.
+- Укажите **склад**, на котором обнаружена пересортица товар.
+- Статьи, на которые будут отнесены расходы и доходы и, если требуется, аналитику, необходимо указать в шапке документа.
+- В табличной части документа с помощью кнопки **Добавить** введите информацию об товарах, которые необходимо зачесть по пересортице.
+- В колонке **Списываемый товар** выберите тот товар, который необходимо списать по результатам выявленной пересортицы, заполнив номенклатуру, характеристику (если требуется) и назначение (если требуется).
+- В колонке **Приходуемый товар** выберите тот товар, который необходимо оприходовать по результатам выявленной пересортицы, заполнив номенклатуру, характеристику (если требуется) и назначение (если требуется).
+- Укажите **Количество** товаров, которое необходимо зачесть по пересортице.
+- В поле **Цена**  укажите цену по которой будет оприходован новый товар. В результате оформления этой операции первый товар будет списан по текущей себестоимости, а второй товар будет оприходован по указанной цене. После выполнения операции может возникнуть доход или расход. Получившийся доход или расход будет отнесен на статью дохода или расхода которые необходимо указать в соответствующих полях. Также необходимо указать (если требуется) аналитику статей.
+- Если в документе установить флажок **Приходовать товары по себестоимости списания**, то в результате оформления этой операции один из товаров будет списан по текущей себестоимости товара, а второй товар будет оприходован по той же цене.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382b1caaee7b"></a>
+### Указание серий
+
+- Указать серии можно непосредственно в табличной части. Информация о сериях в табличной части документа указывается в колонке **Серия**.
+- Один и тот же товар с разными сериями в документе отображается в разных строках (количество строк с таким товаром равно  количеству серий).
+- Если для товара заданы настройки ведения учета серий, то после подбора товара в табличную часть, колонка **Серии** становится обязательной для заполнения.
+- Если для товара не заданы настройки ведения учета серий, то в колонке **Серии** отображается надпись **Серии не указываются**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ecb73d1642"></a>
+### Вид цены
+
+Поле  **Вид цены** необходимо для перезаполнения цен в табличной части документа. При изменении значения поля программа предложит перезаполнить цены в табличной части. Если отказаться от этого, то в дальнейшем эту операцию можно будет выполнить с помощью команды **Заполнить цены/По виду цен**.
+
+Поле **Вид цены** заполняется при выборе склада, значением **Учетный вид цены** которое, установлено для склада. В любой момент времени установленное ранее значение поля **Вид цены** можно изменить.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe908ee2cf7c"></a>
+### Номер ГТД
+
+Номер ГТД - это номер государственной таможенной декларации.
+Его можно заполнить с помощью команды  на командной панели табличной части с товарами - **Заполнить номера ГТД**.
+Для строки из табличной часты **Товары** возможно заполнение номера ГТД только в том случае, если для списываемой номенклатуры ведется учет по ГТД.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e68198fb02411d"></a>
+### Виды деятельности НДС
+
+Вид деятельности НДС определяет порядок отражения пересортицы товаров в учете НДС.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ПересортицаТоваров.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПересортицаТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B2.md b/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..f8b1b6c
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,26 @@
+Документ  предназначен для фиксирования факта пересортицы товаров. В документе фиксируется информация о списанном товаре (**Списываемый товар**) и об оприходованном товаре (**Приходуемый товар**). Документ оформляется по конкретной [[организации|Организации]] и [[складу|Склады]].
+
+При проведении документа может изменяться информация о наличии товаров в свободных остатках. Это происходит, когда документ оформлен по складу, на котором **не** применяется ордерная схема документооборота при отражении излишков.
+
+В документе заполняется информация о количестве товаров и об их стоимости.  В документе указывается [[Статьи-доходов|статья доходов]], на которую должны относиться доходы при оприходовании товаров и аналитика доходов, а также [[Статьи-расходов|статья расходов]], на которую должны относиться расходы при списании товаров и аналитика расходов.
+
+В финансовом документе указывается то [[Структура-предп...я|подразделение]], на которое должны быть отнесены доходы по оприходованию и расходы по списанию товаров.
+
+Документ может быть оформлен несколькими способами:
+
+- Если пересортица товаров обнаружена в процессе оперативной работы ордерного склада, то этот факт фиксируется с помощью документа [[Ордер-на-отражени...8b|Ордер на отражение пересортицы товаров]], с дальнейшим оформлением финансового документа **Пересортица товаров** (можно использовать [[Помощник-оформл...в|Помощник оформления складских актов]]).
+- Если пересортица товаров обнаружена на неордерном складе, то оформляется финансовый документ **Пересортица товаров**. В этом случае список товаров, по которым надо зачесть пересортицу заполняется в табличной части документа вручную.
+- Если пересортица товаров обнаружена в процессе инвентаризации на складе, то данный факт можно отразить в документе [[Пересчет-товаров|Пересчет товаров]], с дальнейшим оформлением документа **Пересортица товаров** (только на складах, использующих ордерную схему при отражении излишков, недостач, пересортицы и порчи).
+
+[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39aceec9bc414)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39aceec9bc414"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как оформить поступление товара в АТТ (торговый зал, собственный магазин)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:01)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ПересортицаТоваров` · файл: `Documents/ПересортицаТоваров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.md b/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..8ff325e
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+Документ **Пересчет товаров** используется для подбора товаров к пересчету, ввода фактического количества товарных остатков и работы с печатными формами. По результатам пересчета оформляются соответствующие складские акты [[Оприходование-из...c6|Оприходование излишков товаров]], [[Списание-недост...в|Списание недостач товаров]], [[Пересортица-тов...в|Пересортица товаров]], [[Порча-товаров|Порча товаров]]. Если для склада установлен флаг использования статусов пересчетов товаров, то оформление складских актов возможно для документов **Пересчет товаров** в статусе **Выполнено**.
+
+Складские акты могут быть созданы вводом на основании документа пересчета или с использованием [[Помощник-оформл...в|Помощника оформления складских актов]]  по команде **Оформить** из формы списка (команда доступна, если есть расхождения, по которым не оформлены складские акты, выявленные пересчётами и склад является ордерным при отражении излишков, недостач и порчи).
+
+См. также:
+
+[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:InventoryOfGoods:RecalculationOfGoods](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:WarehouseMobileApplication:InventoryInWMA](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ПересчетТоваров` · файл: `Documents/ПересчетТоваров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D0%B0.md b/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..afa62cb
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,87 @@
+# Пересчет товаров
+
+Документ **Пересчет товаров** используется для подбора товаров к пересчету, ввода фактического количества товарных остатков и работы с печатными формами. По результатам пересчета оформляются соответствующие складские акты [[Оприходование-из...c6|Оприходование излишков товаров]], [[Списание-недост...в|Списание недостач товаров]], [[Пересортица-тов...в|Пересортица товаров]], [[Порча-товаров|Порча товаров]]. Если для склада установлен флаг использования статусов пересчетов товаров, то оформление складских актов возможно для документов **Пересчет товаров** в статусе **Выполнено**.
+
+Складские акты могут быть созданы вводом на основании документа пересчета или с использованием [[Помощник-оформл...в|Помощника оформления складских актов]]  по команде **Оформить** из формы списка (команда доступна, если есть расхождения, по которым не оформлены складские акты, выявленные пересчётами и склад является ордерным при отражении излишков, недостач и порчи).
+
+См. также:
+
+[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:InventoryOfGoods:RecalculationOfGoods](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:WarehouseMobileApplication:InventoryInWMA](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+- [Виды оформления](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4381e2998020a)
+- [Ручное создание документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4381cdd7929cc)
+- [Групповое создание документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4381cf2edf607)
+- [Заполнение табличной части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4381d140c707d)
+- [Использование статусов документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4381d2a38f8ab)
+- [Формирование печатных форм](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4381de63c9d77)
+- [Назначение](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382099040b4a)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4381e2998020a"></a>
+## Виды оформления
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4381cdd7929cc"></a>
+### Ручное создание документа
+
+Создание документа вручную осуществляется по кнопке **Создать** из формы списка **Пересчеты товаров**. В документе обязательно указывается склад, на котором проводится пересчет товаров.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4381cf2edf607"></a>
+### Групповое создание документов
+
+Групповое созданий заданий на пересчет доступно только для склада/помещения с адресным видом хранения.
+
+Групповое создание заданий на пересчет вызывается командой **Сформировать задания на пересчет** из формы списка **Пересчеты товаров**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4381d140c707d"></a>
+### Заполнение табличной части
+
+К табличной части документа можно применить команду **Отбор**, указав различные критерии в рамках ранее выбранного склада:
+
+- рабочий участок;
+- область хранения;
+- адреса ячеек (линия, стеллаж и т.д.);
+- реквизиты номенклатуры (характеристика, серия, упаковка и т.д.).
+
+Заполнение табличной части осуществляется по кнопке **Заполнить по отбору**. При необходимости новые строки могут быть добавлены вручную.
+Если добавленные строки будут содержать излишки или испорченные товары, на вкладке **Дополнительно** можно заранее определить ячейки для их хранения.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4381d2a38f8ab"></a>
+### Использование статусов документа
+
+Контроль за выполнением задания на пересчет осуществляется с помощью статусов. Настройка использования статусов пересчетов товаров находится в карточке [[склада|Склады]]. Доступны следующие статусы:
+
+- **Подготовлено** – табличная часть документа заполнена; ячейки, участвующие в пересчете, разблокированы; задание на пересчет поступает на мобильное рабочее место;
+- **В работе** – табличная часть документа заполнена; ячейки, участвующие в пересчете, блокируются для размещения/отбора;
+- **Внесение результатов** – пересчет завершен, фактическое пересчитанное количество указано в печатных бланках;
+- **Выполнено** – фактическое количество товаров отражено в табличной части документа.
+
+Проведение документа со сменой статуса инициирует автоматический контроль строк на возможные пересечения с позициями номенклатуры в ранее проведенных документах **Пересчет товаров** на том же складе для статусов: **В работе** и **Внесение результатов**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4381de63c9d77"></a>
+### Формирование печатных форм
+
+Печатные формы доступны при любом статусе документа, кроме статуса **Подготовлено**.
+Для заданий на пересчет предусмотрены следующие команды печати:
+
+- **Бланк задания на пересчет товаров** – форма для внесения фактического количества товаров;
+- **Бланк задания на пересчет товаров (с градациями качества)** – форма для внесения фактического количества товаров в разрезе качества;
+- **Бланк задания на пересчет товаров (с ячейками справочно)** – форма для внесения фактического количества товаров для склада/помещения со справочным видом хранения;
+- **Результаты пересчета товаров** – форма, отражающая результаты пересчета: учетное и фактическое количество. Печатается в статусе Выполнено.
+- **Инвентаризационная опись (ИНВ-3)** - инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей.
+- **Сличительная ведомость (ИНВ-19)** - сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382099040b4a"></a>
+### Назначение
+
+Если включена функциональная опция **Обособленное обеспечение заказов** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Обеспечение потребностей**, то в табличной части доступно для выбора поле **Назначение**.
+
+Предусмотрены следущие способы заполнения назначения
+
+- назначение заполняется при заполнении по отбору по учету товаров на складе/в ячейке;
+- назначение можно заполнить вручную, используя форму выбора назначений. В этой форме отображаются отстатки в ячейке обособленных товаров.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ПересчетТоваров.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПересчетТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Perehod-na-novye-rezhimy-raboty.md b/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B...%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Perehod-na-novye-rezhimy-raboty.md
rename to %D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B...%D1%8B.md
diff --git a/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9D%D0%94...%D0%BC.md b/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9D%D0%94...%D0%BC.md
new file mode 100644
index 0000000..0b9a899
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9D%D0%94...%D0%BC.md
@@ -0,0 +1,13 @@
+Журнал предназначен для контроля оплаты НДС в бюджет по отдельным операциям. В журнале предусмотрен отбор по типам документов и хозяйственным операциям, по организации и статусу уплаты.
+
+Для переключателя **Неоплаченные** показываются документы, по которым не зарегистрирована оплата НДС в бюджет.
+Для переключателя **Неподтвержденные** показываются заявления о ввозе, по которым не подтверждена оплата в бюджет: не заполнены дата и номер отметки о регистрации оплаты.
+
+Из формы журнала можно создать документ оплаты ([[Списание-безнал...в|Списание безналичных денежных средств]] или [[Заявка-на-расхо...в|Заявку на расходование денежных средств]]) либо указать реквизиты платежного документа вручную.
+Для заявлений о ввозе можно указать номер отметки налогового органа и дату подтверждения оплаты.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПеречислениеНДСВБюджетПоОтдельнымОперациям` · файл: `DataProcessors/ПеречислениеНДСВБюджетПоОтдельнымОперациям/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Periody-podderzhaniya-zapasov.md b/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Periody-podderzhaniya-zapasov.md
rename to %D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6...%D0%B2.md
diff --git a/Pechatnye-formy.md b/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Pechatnye-formy.md
rename to %D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B.md
diff --git a/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.md b/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..6424f4a
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,128 @@
+Предназначена для просмотра, редактирования и печати сформированных печатных форм, а также для отправки печатной формы по электронной почте и сохранения в файл.
+
+Вызывается из документов и списков документов программы по команде  **Печать**. 
+
+Предусмотрены следующие возможности:
+
+- **Печать документов** - общая печатная форма для всех документов;
+
+- [Печать документа со штампом визуализации электронной подписи](#6);
+
+- [Печать комплекта](#1);
+
+- [Настраиваемый комплект](#2).
+
+### Вывод на принтер
+
+- Нажмите **Печать** для вывода нужного количества копий сформированной печатной формы на принтер.
+
+### Количество копий
+
+- Укажите количество **Копий**. Выбранное количество копий запоминается. Для комплектов документов количество копий зависит от настроек комплекта.
+
+### Редактирование печатной формы
+
+- С помощью кнопки  **Редактирование** можно включить режим редактирования этой печатной формы. В этом случае печатная форма будет занята и другие пользователи не смогут ее редактировать. Повторным нажатием кнопки можно отключить режим редактирования.
+
+### Сохранение печатных форм
+
+- По кнопке **Сохранить** имеетсявозможность [[Сохранение-печа...ы|сохранить]] печатные формы в нужных форматах в папку на компьютере или присоединить к документу. Выберите с помощью переключателя способ сохранения документа и нужные форматы для сохранения.
+
+### Отправка по электронной почте
+
+Сформированные печатные формы документа можно **Отправить** в качестве вложений в [[Отправка-сообще...я|электронном письме]].
+
+- Перед отправкой необходимо указать с помощью флажков, в каком формате (или нескольких форматах) нужно отправить документ.
+
+- Для уменьшения размера вложений печатную форму перед отправкой рекомендуется упаковать в архив (формат .zip). Нажмите кнопку **Выбрать**. Настройки будут сохранены.
+
+- Заполните поля сообщения **Кому**, **Тема**, напишите содержание письма. Нажмите кнопку **Отправить**.
+
+- При отправке комплекта документов для каждой печатной формы будет сформировано отдельное вложение. Если печатается комплект печатных форм сразу для нескольких документов из списка, то рекомендуется разбивать документы по контрагентам. В этом случае удобно отправлять весь комплект одному контрагенту, например, если в комплект входит две печатные формы, то в первом файле будут все счета, во втором все накладные.
+
+### Переход к нужному документу
+
+-
+Из списка документов можно выбрать несколько документов для печати.
+
+-
+В этом случае будет выведено несколько печатных форм. Для быстрого перехода к нужной печатной форме нажмите  **Перейти к документу** (клавишу **F7**).
+
+-
+Из предложенного списка выберите нужный документ, нажмите **ОК**.
+
+### Редактирование макета
+
+- Нажмите **Еще -Изменить макет**, для того чтобы перейти к [[Редактирование...а|редактированию макета]] печатной формы. Печатная форма становится неактивной. После завершения редактирования печатная форма изменится автоматически.
+
+### Переход к списку макетов печатных форм
+
+-
+Выполните команду меню **Еще - Перейти к макетам печатных форм**, для того чтобы открыть [[Пользовательск...и|список макетов]].
+
+### Печать документа со штампом визуализации электронной подписи
+
+Для добавления штампа визуализации электронной подписи в печатную форму выбранного документа:
+
+-
+В списке документов выберите документ и нажмите кнопку **Печать**.
+
+-
+С помощью кнопки **Сохранить** присоедините печатную форму к документу, выбрав формат сохранения - **Табличный(.mxl)**.
+
+-
+В командной панели документа перейдите по гиперссылке **Присоединенные файлы**, выберите добавленный табличный документ и подпишите его электронной подписью.
+
+  -
+в контекстном меню выберите **Электронная подпись и шифрование - Подписать**, в поле **Сертификат** выберите нужный сертификат электронной подписи, введите пароль, нажмите **Подписать**.
+
+  -
+в веб-клиенте на запрос расширения для работы с криптографией нажмите **Да**;
+
+-
+По завершении подписи, оставаясь на этом же табличном документе, нажмите **Печать - Со штампом электронной подписи**.
+
+### Печать комплекта
+
+- Программа позволяет распечатать комплект различных документов. Печатные формы комплекта выводятся на отдельных страницах, при этом можно просмотреть конкретную форму, выбирая из списка печатных форм слева нужную. Можно изменить количество **Копий комплекта**.
+
+### Настраиваемый комплект
+
+В программе предусмотрена возможность выборочной печати комплекта документов.
+
+- В окне **Настраиваемый комплект** слева находится панель настройки количества копий, которая состоит из столбцов:
+
+  -   - в этом столбце с помощью флажков производится выбор для печати,
+
+  - **Печатная форма**;
+
+  - количество **Копий**.
+
+- Для того чтобы настроить печать комплекта, нажмите **Еще -Настройка комплекта**. С помощью команд выпадающего меню настройки можно **Установить** или **Снять все флажки**, поменять порядок печатных форм в комплекте (**Переместить вверх/вниз**) или **Сбросить настройки комплекта**.
+
+- Выберите нужную печатную форму из комплекта для просмотра. Включите флажок для печати этой печатной формы. Проставьте необходимое количество копий для каждой печатной формы. Настройки будут сохранены.
+
+- Кроме этого, можно изменить количество **Копий комплекта**.
+
+- Для удобства просмотра печатной формы можно отключить панель настройки количества копий с помощью кнопки **Показать/Скрыть настройку количества копий**.
+
+### Показатели выделенных ячеек
+
+-
+С помощью кнопки  можно подсчитать сумму, среднее, минимум и максимум. Указывается также общее количество выделенных ячеек и количество числовых ячеек. Расчеты проводятся только для числовых ячеек.
+
+-
+Выделите нужные ячейки с числами.
+
+-
+Нажмите , для того чтобы подсчитать **Показатели выделенных ячеек**.
+
+Формирование печатной формы на другом языке
+
+- Если для печатной формы предусмотрен вывод на других языках, то при просмотре печатной формы появляется меню выбора языка. Выберите необходимый язык, печатная форма переформируется на этом языке. Можно проверить печатную форму и распечатать. Если в печатной форме наблюдаются ошибки, следует проверить корректность перевода макета, элементов списков и валюты.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `CommonForm.ПечатьДокументов` · файл: `CommonForms/ПечатьДокументов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE...en.md b/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE...en.md
new file mode 100644
index 0000000..58fffc1
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE...en.md
@@ -0,0 +1,68 @@
+Предназначена для предварительного просмотра и вывода на печать различных печатных форм в формате офисных документов. Также можно отправить сформированные печатные формы по электронной почте, сохранить в файл, подписать электронной подписью.
+
+Вызывается из документов и списков документов программы по команде  **Печать**. 
+
+Предусмотрены следующие возможности:
+
+- Для возможности сохранения, отправки и подписания - получение печатных форм в форму печати офисных документов;
+
+- Для получения офисных документов сразу, после нажатия кнопки печати - получение печатных форм без открытия формы печати офисных документов;
+
+- При необходимости получения печатной формы, на языке отличном от основного языка конфигурации - формирование печатной формы на другом языке.
+
+### Форма печати офисных документов
+
+В левой части формы содержаться перечень сформированных печатных форм. При нажатии на любую из них, будет открыт соответствующий офисный документ.
+
+Форма предоставляет возможности:
+
+- отправить на печать;
+
+-  открыть офисный документ для просмотра;
+
+-  установить флажки у сформированных документов;
+
+-  изменить порядок документов;
+
+- флажок **Подпись и печать** - позволяет выводить факсимиле подписи и печати, если в макете был предусмотрен их вывод;
+
+- флажок **Одним документом** - позволяет получить один офисный документ для всех печатных форм;
+
+- флажок **Больше не показывать и открывать печатную форму сразу -** позволяет получать готовые печатные формы сразу, минуя открытие формы печати;
+
+- сохранить, прикрепить и отправить печатные формы.
+
+**Важно:** Если флажок **Больше не показывать и открывать печатную форму сразу** установлен и документы формируются сразу, но требуется вернуться к форме печати, то следует нажать на гиперссылку во всплывающем уведомлении. Уведомление появляется в нижней части экрана при получении печатных форм.
+
+### Сохранение печатных форм
+
+- По кнопке **Сохранить** имеется возможность сохранить печатную форму в папку на компьютер, дополнительно упаковать его в архив (.zip), транслитерировать имена файлов и подписать [[Настройки-элект...я|Электронной подписью]].
+
+- С помощью переключателя имеется возможность каждую печатную форму **Присоединить к своему документу**.
+
+### Отправка по электронной почте
+
+Сформированные печатные формы документа можно **Отправить** в качестве вложений в электронном письме.
+
+- Перед отправкой необходимо указать с помощью флажков, в каком формате (или нескольких форматах) нужно отправить документ.
+
+- Для уменьшения размера вложений печатную форму перед отправкой рекомендуется упаковать в архив (формат .zip). Нажмите кнопку **Выбрать**. Настройки будут сохранены.
+
+- При необходимости подписания документов электронной подписью используйте флажок **Подписать**. 
+
+- Заполните поля сообщения **Кому**, **Тема**, напишите содержание письма. Нажмите кнопку **Отправить**. 
+
+### Переход к списку макетов печатных форм
+
+-
+Выполните команду меню **Еще - Перейти к макетам печатных форм**, для того чтобы открыть [[Пользовательск...и|список макетов]].
+
+### Формирование печатной формы на другом языке
+
+- Если для печатной формы предусмотрен вывод на других языках, то при просмотре печатной формы появляется меню выбора языка. Выберите необходимый язык, печатная форма переформируется на этом языке. Можно проверить печатную форму и распечатать. Если в печатной форме наблюдаются ошибки, следует проверить корректность перевода макета, элементов списков и валюты.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `CommonForm.ПечатьДокументовOfficeOpen` · файл: `CommonForms/ПечатьДокументовOfficeOpen/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0...%D0%9D.md b/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0...%D0%9D.md
new file mode 100644
index 0000000..48884ba
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0...%D0%9D.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+# Печать раздела "Б" справки к ТТН
+
+Обработка формирует печатную форму раздела "Б" справки к [[Товарно-транспор...ab|исходящей ТТН]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПечатьРазделаБСправкиТТН` · файл: `DataProcessors/ПечатьРазделаБСправкиТТН/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Pechat-etiketok-VetIS.md b/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA...%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Pechat-etiketok-VetIS.md
rename to %D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA...%D0%A1.md
diff --git a/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA...%D0%B2.md b/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..acf7cb2
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,41 @@
+Рабочее место предназначено для печати ценников и этикеток на товары. Ценники и этикетки  печатаются в соответствии с шаблонами. Для различных видов товаров можно дополнительно создать свои [[Шаблоны-этикето...в|шаблоны]], по которым они будут напечатаны.
+Создание (редактирование) шаблонов этикеток и ценников осуществляется в разделе **НСИ и администрирование** - **Печатные формы, отчеты и обработки - Печатные формы** по гиперссылке **Шаблоны этикеток и ценников**.
+Запуск обработки осуществляется в разделе **Продажи** из списка команд панели действий **Сервис**.
+
+**Особенности работы:**
+
+- Команда **Показать отбор** позволяет отобрать товары по различным критериям (по позициям номенклатуры, по группе номенклатуры, по наличию товара на складе и т.д.).
+- Команда **Показать режим заполнения** позволяет отобразить дополнительные данные о режимах заполнения  ценников и этикеток (при условии выбора режима печати **Печать этикеток и ценников**).
+
+- Команда **Установить для выделенных строк** позволяет назначить для выделенных строк обработки те печатные формы этикеток и ценников, для которых установлен набор предопределенных шаблонов (команды **Шаблон этикеток** и **Шаблон ценников**).
+
+- Печать как **По виду цен** так и **По розничному магазину** в зависимости от установленного пользователем положения переключателя.
+
+- Возможность добавления в шаблон дополнительной цены (например, новая и старая). Благодаря чему в форме обработки появляется новая колонка **Цена (дополнительно)** в которой потребуется указать новую цену товара.
+
+- Доступна возможность самостоятельного разбиения строки товара на несколько с помощью специальной команды **Разбить строку**. При этом при изменении упаковки вручную количество также будет откорректировано.
+
+- Добавление товаров в ручную или с помощью штрихкода (если у товара штрихкод не задан, он может быть определен при помощи команды **Новый штрихкод EAN 13, если штрихкод не заполнен**).
+
+Печать этикеток и ценников осуществляется при помощи соответствующей команды из документов поступления товаров ([[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]], [[Приходный-ордер...ы|Приходный ордер на товары]], [[Перемещение-тов...в|Перемещение товаров]]).
+
+Отметку выбора для печати можно установить только для тех товаров, для которых определен хотя бы один шаблон для печати: ценника или этикетки.
+
+При печати этикеток для упаковок, доступны следующие алгоритмы заполнения:
+
+- Базовыми упаковками - выбирается наименьшая упаковка товара.
+- Минимально возможным числом упаковок - выбираются максимально возможные упаковки.
+- По складской группе упаковок - пользователь указывает складскую группу упаковок (например, коробки).
+
+[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e397aa39a8305f)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e397aa39a8305f"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как распечатать этикетки для нескольких товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:21)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПечатьЭтикетокИЦенников` · файл: `DataProcessors/ПечатьЭтикетокИЦенников/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA...%D1%8B.md b/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA...%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..b041a7e
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA...%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,96 @@
+# Печать этикеток и ценников
+
+Рабочее место предназначено для печати ценников и этикеток на товары. Ценники и этикетки  печатаются в соответствии с шаблонами. Для различных видов товаров можно дополнительно создать свои [[Шаблоны-этикето...в|шаблоны]], по которым они будут напечатаны.
+Создание (редактирование) шаблонов этикеток и ценников осуществляется в разделе **НСИ и администрирование** - **Печатные формы, отчеты и обработки - Печатные формы** по гиперссылке **Шаблоны этикеток и ценников**.
+Запуск обработки осуществляется в разделе **Продажи** из списка команд панели действий **Сервис**.
+
+**Особенности работы:**
+
+- Команда **Показать отбор** позволяет отобрать товары по различным критериям (по позициям номенклатуры, по группе номенклатуры, по наличию товара на складе и т.д.).
+- Команда **Показать режим заполнения** позволяет отобразить дополнительные данные о режимах заполнения  ценников и этикеток (при условии выбора режима печати **Печать этикеток и ценников**).
+
+- Команда **Установить для выделенных строк** позволяет назначить для выделенных строк обработки те печатные формы этикеток и ценников, для которых установлен набор предопределенных шаблонов (команды **Шаблон этикеток** и **Шаблон ценников**).
+
+- Печать как **По виду цен** так и **По розничному магазину** в зависимости от установленного пользователем положения переключателя.
+
+- Возможность добавления в шаблон дополнительной цены (например, новая и старая). Благодаря чему в форме обработки появляется новая колонка **Цена (дополнительно)** в которой потребуется указать новую цену товара.
+
+- Доступна возможность самостоятельного разбиения строки товара на несколько с помощью специальной команды **Разбить строку**. При этом при изменении упаковки вручную количество также будет откорректировано.
+
+- Добавление товаров в ручную или с помощью штрихкода (если у товара штрихкод не задан, он может быть определен при помощи команды **Новый штрихкод EAN 13, если штрихкод не заполнен**).
+
+Печать этикеток и ценников осуществляется при помощи соответствующей команды из документов поступления товаров ([[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]], [[Приходный-ордер...ы|Приходный ордер на товары]], [[Перемещение-тов...в|Перемещение товаров]]).
+
+Отметку выбора для печати можно установить только для тех товаров, для которых определен хотя бы один шаблон для печати: ценника или этикетки.
+
+При печати этикеток для упаковок, доступны следующие алгоритмы заполнения:
+
+- Базовыми упаковками - выбирается наименьшая упаковка товара.
+- Минимально возможным числом упаковок - выбираются максимально возможные упаковки.
+- По складской группе упаковок - пользователь указывает складскую группу упаковок (например, коробки).
+
+[[Печать-этикеток...в|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Критерии отбора товаров для печати](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe65eec2bfb3)
+- [Заполнение списка товаров для печати](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe65eec2bfb7)
+- [Формирование новых штрихкодов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe65eec2bfba)
+- [Задание нового шаблона для печати](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe65eec2bfbc)
+- [Печать ценников и этикеток](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe65eec2bfbe)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe65eec2bfb3"></a>
+### Критерии отбора товаров для печати
+
+Для печати ценников и этикеток можно отобрать товары по различным критериям (по позициям номенклатуры, по группе номенклатуры, по наличию товара на складе и т.д.).
+
+> Пример. Ценники и этикетки необходимо напечатать для товаров, которые есть в наличии на складе **Торговый зал**, для которых назначен штрихкод и назначена розничная цена.
+
+- Нажмите на кнопку **Показать отбор** в обработке.
+- В появившемся списке полей отбора укажите следующие параметры.
+- Установите флаг в полях **Только со штрихкодом**, **Только  с ценами**, **Только с остатками на складах**.
+- В поле **Склад** укажите конкретный склад, на котором будут контролироваться остатки (в нашем примере - Торговый зал). Если склад не указан, то остатки контролируются на всех складах.
+- В поле **Вид цены** укажите конкретный вид цены (розничная).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe65eec2bfb7"></a>
+### Заполнение списка товаров для печати
+
+Нажмите на кнопку **Товары** - **Заполнить по отбору**. Будет заполнен список товаров в соответствии с указанными параметрами отбора. При этом будут автоматически заполнена следующая информация по каждому товару.
+
+- В поле **Штрихкод** будет заполнена информация о штрихкоде товара. Если учет товаров ведется с детализацией по характеристикам и упаковкам и для каждой характеристики (упаковки) задан штрихкод, то по товару будет заполнено несколько записей по каждой характеристике и упаковке товара.
+- В поле **Цена** будет заполнена информация о цене товара в соответствии с тем видом цен, который задан в обработке печати ценников и этикеток.
+- В поле **Шаблон ценника** будет заполнен тот шаблон ценника, который определен для того вида номенклатуры, к которому относится товар.
+- В поле **Шаблон этикетки** будет заполнен тот шаблон этикетки, который определен для того вида номенклатуры, к которому относится товар.
+- В полях **Количество ценников** (**Количество этикеток**) заполняется заданное количество ценников и этикеток. Задать количество ценников (этикеток) можно с помощью команд **Установить количество ценников** (**Установить количество этикеток**). Если количество не задано, то будет напечатан один ценник (этикетка) на каждый товар.
+- В поле **На складе** отображается количество товаров на указанном в обработке складе. Если это поле заполнено, то количество этикеток автоматически устанавливается равным количеству товаров на складах.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe65eec2bfba"></a>
+### Формирование новых штрихкодов
+
+- Используя возможности отбора установите отбор по товарам, для которых не назначен штрихкод.
+- Нажмите в группе **Товары** на кнопку **Заполнить по отбору**. Будет заполнен список товаров, по которым не задан штрихкод.
+- Выделите товары в списке.
+- В командной панели списка выберите команду **Установить** - **Новый штрихкод EAN-13, если штрихкод не заполнен**.
+- Для выделенных товаров в списке будет сформирован новый штрихкод.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe65eec2bfbc"></a>
+### Задание нового шаблона для печати
+
+- В списке заполненных товаров выделите те товары, для которых нужно назначить новый шаблон печати ценника (этикетки), используя стандартные возможности 1С:Предприятия. Для выделения всех товаров в списке используется сочетание клавиш CTRL+A.
+- Нажмите на кнопку **Установить** и выберите нужный пункт: **Шаблон ценника** или **Шаблон этикетки**.
+- В появившемся диалоговом окне выберите нужный шаблон ценника (этикетки).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe65eec2bfbe"></a>
+### Печать ценников и этикеток
+
+- В списке заполненных товаров установите отметку у тех товаров, по которым нужно распечатать ценники (этикетки). Для установки отметки по нескольким товарам используйте кнопки на командной панели: **Выбрать все**, **Выбрать выделенные**, **Исключить выделенные**.
+- Нажмите кнопку **Печать**.
+- Будет сформирован файл для просмотра формы, подготовленной для печати ценников (этикеток).
+- Нажмите на кнопку **Печать**.
+
+Отметку выбора для печати можно установить только для тех товаров, для которых определен хотя бы один шаблон для печати: ценника или этикетки.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПечатьЭтикетокИЦенников.Form.ФормаТовары` · файл: `DataProcessors/ПечатьЭтикетокИЦенников/Forms/ФормаТовары/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Pechat.md b/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.md
similarity index 100%
rename from Pechat.md
rename to %D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.md
diff --git a/Pismo-v-bank.md b/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA.md
similarity index 100%
rename from Pismo-v-bank.md
rename to %D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA.md
diff --git a/Pismo-iz-banka.md b/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%B8%D0%B7-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Pismo-iz-banka.md
rename to %D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%B8%D0%B7-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0.md
diff --git a/Pismo-s-bankom.md b/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D1%81-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC.md
similarity index 100%
rename from Pismo-s-bankom.md
rename to %D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D1%81-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC.md
diff --git a/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D0%B2.md b/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..d0092f7
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,79 @@
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55238ace26a24"></a>
+### Назначение подсистемы
+
+Механизм планирования предназначен для автоматизации задач, связанных с формированием, хранением и использованием в последующих операциях и анализе различных планов предприятия: продаж, сборок/разборок, а также закупок товаров, продукции, полуфабрикатов и материалов, с требуемой детализацией и аналитикой. Реализованы следующие возможности:
+
+- планирование от лица предприятия в целом (без учета организаций);
+
+- формирование планов в натуральной и суммовой оценке в выбранной валюте планирования;
+
+- вариативность плановых оценок по сценариям планирования;
+
+- выбор произвольного горизонта планирования, который может быть детализирован по временным периодам;
+
+- формирование планов на основании существующих данных;
+
+- обеспечение контроля и защиты плановых данных;
+
+- возможность план-фактного анализа по результатам деятельности предприятия.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55238ace26a28"></a>
+### Настройка подсистемы
+
+Для возможности использования механизмов планирования необходимо предварительное включение соответствующих функциональных опций в разделе **НСИ и администрирование - Планирование**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55238ace26a2a"></a>
+### Работа подсистемы
+
+Обеспечение возможности хранения нескольких независимых версий данных, описывающих одинаковый промежуток деятельности организации осуществляется в системе при помощи **Сценариев**. Поскольку любые плановые данные относятся к тому или иному варианту оценки, сценарий является обязательным аналитическим разрезом планирования.
+
+Сценарии задаются в разделе **Планирование - Настройка и справочники - Планирование запасов** - Сценарии планирования.
+Сценарий хранит различные параметры плановых данных, вносимых по этому сценарию.
+
+Для работы со сценариями у пользователя должна быть установлена роль **Добавление изменение сценариев планирования**.
+
+В рамках выбранного **Сценария** все настройки заполнения для планов закупок, продаж и внутреннего потребления задаются в справочнике [[Виды-планов|Виды планов]]. В качестве источников данных планирования могут быть использованы любые данные, хранящиеся в информационной базе (продажи и закупки товаров за предыдущие периоды, данные о текущих заказах клиентов, предполагаемых поставках товаров и т.д.). Варианты источников описываются в справочнике [[Источники-данны...я|Источники данных планирования]].
+
+Для источников планирования определяется схема их совместного взаимодействия (например, выбор максимального из источников, сложение источников и т.д.).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55238ace26a2f"></a>
+### Планирование продаж
+
+Для прогнозирования продаж в системе предназначен документ [[План-продаж-по-н...ре|План продаж]].
+При заполнении **Плана продаж** могут быть применены различные правила преобразования источников данных. Например, при расчете планируемых запасов учитывать максимальный объем продаж в течение квартала , исключая при этом текущие складские остатки товаров и планируемые поставки товаров в течении периода планирования потребностей.
+Управление состоянием документов выполняется на основании статусов.
+Предусмотрена возможность использования **сезонных коэффициентов** для расчета прогнозного количества товаров на основании продаж (требуется предварительное включение соответствующей функциональной опции в разделе **НСИ и администрирование**).
+Обеспечение потребности, сформированной документами **План продаж**, выполняется в рамках рабочего места в разделе **Закупки** в момент формирования заказа поставщику (**Создать - По плану...**).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55238ace26a31"></a>
+### Планирование закупок
+
+Операции создания планов закупок оформляются документами [[План-закупок|План закупок]]. Планы могут быть уточнены до подразделений. Планы закупок без указания подразделения создаются в интересах всего предприятия. При этом, детализированные планы (по подразделениям) не будут суммироваться с укрупненными планами (по предприятию).
+Управление состоянием документов **План закупок** выполняется на основании статусов документа.
+Обеспечение потребности, сформированной документами **План закупок**, выполняется в рамках формирования заказов поставщикам.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55238ace26a33"></a>
+### Планирование сборок/разборок
+
+Операции создания **Планов сборок/разборок** оформляются документами [[План-сборки-(раз...и)|План сборки (разборки)]].
+Управление состоянием документов **План сборки (разборки)** выполняется на основании статусов документа.
+Обеспечение потребности, сформированной документами **План сборки (разборки)**, выполняется в рамках рабочего места **Склад и доставка - Внутренее товародвижение - Заказы на сборку (разборку)**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55238ace26a37"></a>
+### Анализ данных
+
+Для анализа данных планирования предусморены следующие отчеты:
+
+- [[Исполнение-план...ж|исполнение плана продаж]],
+
+- [[Исполнение-план...к|исполнение плана закупок]],
+
+- [[Исполнение-план...)|исполнение плана сборок (разборок)]],
+
+- [[Сбалансированн...в|сбалансированность планов]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Subsystem.Планирование.Subsystem.ПланированиеЗапасов` · файл: `Subsystems/Планирование/Subsystems/ПланированиеЗапасов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8...%D0%B2.md b/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..80a9ad1
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,69 @@
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a26172a36466"></a>
+### Назначение подсистемы
+
+Цели и задачи подсистемы - обеспечение механизмов оперативного планирования движений денежных средств, а также осуществления контроля над расходованием денежных средств и проведения анализа движения денежных средств.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a2618421af28"></a>
+### Настройка подсистемы
+
+В программе предусмотрена возможность планирования поступления и расхода денежных средств. Подсистема планирования денежных средств доступна для работы в том случае, если в разделе **НСИ и администрирование - Казначейство** установлен флаг **Заявки на расходование денежных средств**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a261b43bfecf"></a>
+### Работа подсистемы
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f44afe1ac856"></a>
+### Планирование денежных средств
+
+Поступление денежных средств планируется на основании информации о датах поступления денежных средств, указанных в заказах/накладных клиентов, а также в графиках поступлений по договорам.
+
+Расход денежных средств планируется на основании оформленных заявок на расходование денежных средств, а также с учетом данных по выплатам в заказах/накладных поставщикам, а также по графикам выплат денежных средств по договорам.
+
+Для контроля и формирования графика поступления и расхода денежных средств используется [[Платежный-кален...ь|платежный календарь]]. Анализируя данные в платежном календаре, казначей может принимать оперативные решения по планированию внутренних перемещений денежных средств: планировать перемещение денежных средств между кассами предприятия или между расчетными счетами предприятия, составить заявки на получение кредита и т.д.
+
+При использовании планирования денежных средств, расходы денежных средств должны оформляться только после утверждения заявки на расходование денежных средств. Предлагается следующая схема работы по оформлению и утверждению заявок на расходование денежных средств.
+
+- Менеджеры оформляют заявки на расход денежных средств.
+- Казначей анализирует возможность расхода денежных средств по заявкам с помощью платежного календаря и устанавливает для заявок статус **Согласовано** или отклоняет поступившую заявку на расходование денежных средств.
+- После согласования казначеем, заявки на расходование денежных средств отправляются для утверждения руководителю предприятия (ответственному лицу, который утверждает заявки на расходование денежных средств) и постановки заявки на оплату (статус **К оплате**).
+
+Подсиситема позволяет гибко управлять планированием денежных средств. Для любой кассы или расчетного счета можно указать, что расход (перемещение) денежных средств может происходить без предварительно утвержденной заявки на расходование денежных средств.
+
+При оформлении заявки указывается планируемый вид оплаты денежных средств (наличная, безналичная). Оформленная заявка в статусе **Не согласовано** передается на согласование казначею.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f44b445cfb5a"></a>
+### Формирование платежного календаря
+
+Программа обеспечивает формирование календарного плана поступления и расхода денежных средств. Планирование поступления и расхода денежных средств осуществляется на основе платежного календаря. При работе с платежным календарем казначей видит всю информацию о доступных остатках денежных средств, о планируемых поступлениях и расходах денежных средств.
+
+Используя платежный календарь, казначей может оперативно принять решение о перемещении денежных средств между расчетными счетами и кассами или о необходимости получения дополнительных средств.
+
+Непосредственно из платежного календаря можно оперативно управлять графиком выплат, меняя даты выплат и счета выплат в заявках на расходование ДС, а также формировать распорядения на перемещения ДС или ожидаемые поступления ДС на счета/кассы. Также, используя платежный календарь, можно в пакетном режиме формировать платежные поручения и производить выгрузку в банк.
+
+Анализируя данные о доступном остатке денежных средств, казначей принимает решение о возможности обеспечения заявок на расходование денежных средств и производит согласование заявок с уточнением срока оплаты и источника расхода денежных средств (банковский счет, касса).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f44b5e0477c2"></a>
+### Утверждение заявок на расходование денежных средств
+
+Заявки, которые были согласованы с казначеем, передаются на утверждение руководителю предприятия (руководителю финансовой службы). Руководитель предприятия утверждает заявки на расходование денежных средств. В дальнейшем эти заявки передаются в качестве распоряжений для оформления наличных и безналичных платежей по заявке.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f44cb74b5aae"></a>
+### Лимиты расходования денежных средств
+
+В программе предусмотрена возможность контроля над расходованием денежных средств.
+
+Лимиты задаются документом **Лимиты расхода ДС**. Данный документ установливает объемы доступных к расходованию денежных средств для каждой статьи ДДС. Последующий контроль расходования денежных средств может производиться как по предприятию, так и по подразделениям и организациям (требуется предварительное включение соответствующих функциональных опций **Лимиты расхода по организациям** и **Лимиты расхода по подразделениям**). В случаях, когда требуется выделить денежные средства сверх установленного для данной статьи ДДС лимита, данная потребность указывается при оформлении заявки в явном виде (**Сверх лимита**). В случае её последующего утверждения будет автоматически сформирована дополнительная к установленному лимиту статьи ДДС потребность в денежных средствах.
+
+Оперативный конроль над фактическим расходованием денежных средств в рамках установленных лимитов для статей ДДС, осуществляется при помощи отчета [[Лимиты-расхода-де...79|Лимиты расхода денежных средств]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a261b43bfed0"></a>
+### Анализ данных
+
+Для анализа денежных средств используется отчет Ведомость по денежным средствам (`Report.ВедомостьПоДенежнымСредствам`)
+
+Для контроля внутренних перемещений между кассами, расчетными счетами, а также контроля по эквайринговым операциям и операциям с авансами по подотчетным лицам используется отчет [[Контроль-операц...и|Контроль операций с денежными средствам]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Subsystem.Казначейство.Subsystem.ПланированиеИКонтрольДенежныхСредств` · файл: `Subsystems/Казначейство/Subsystems/ПланированиеИКонтрольДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%80%94...%D0%B5.md b/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%80%94...%D0%B5.md
new file mode 100644
index 0000000..ef7b3af
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%80%94...%D0%B5.md
@@ -0,0 +1,47 @@
+# Планирование
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f828a7de818e"></a>
+## Назначение подсистемы
+
+Подсистема **Планирование** предназначена для планирования объемов продаж, закупок, сборок/разборок.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f835b0ab3118"></a>
+## Настройка подсистемы
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e594d9176db87a"></a>
+### Планирование
+
+Для настройки раздела **Планирование** в разделе **НСИ и администрирование** необходимо осуществить следующие настройки:
+
+- Для ведения планов продаж продукции нужно включить функциональную опцию **Планирование - Планы продаж**;
+
+- Для ведения укрупненных планов продаж продукции по категориям товаров нужно включить функциональную опцию **Планирование - Планы продаж по категориям**;
+
+- Для классификации номенклатуры по группам сехонности для целей планирования на основе фактических данных нужно включить функциональную опцию **Планирование - Сезонные коэффициенты**, а также установить периодичность указания сезонных коэффициентов;
+
+- Для ведения планов закупок нужно включить функциональную опцию **Планирование - Планы закупок**;
+
+- Для планирования разборок продукции на комплектующие и сборок из комплектующих нужно включить функциональную опцию **Панирование - Планы сборки (разборки)**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f83d599d4003"></a>
+## Анализ данных
+
+Анализ ключевых характеристик может быть осуществлен при помощи следующих отчетов:
+
+- [[Сбалансированн...в|Сбалансированность планов]];
+
+- [[Исполнение-план...ж|Исполнение планов продаж]];
+
+- [[Исполнение-план...к|Исполнение планов закупок]];
+
+- [[Исполнение-план...)|Исполнение планов сборок/разборок]].
+
+#### Перейти к подсистемам
+
+[[Планирование-за...в|Планирование запасов]]
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Subsystem.Планирование` · файл: `Subsystems/Планирование/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.md b/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.md
new file mode 100644
index 0000000..20ebce2
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+[Планирование](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e59989a0b1d522)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e59989a0b1d522"></a>
+### Планирование
+
+- **Сезонные коэффициенты**. Предназначены для возможности классификаций номенклатуры по различным группам с целью дальнейшей автоматической корректировки планов продаж с учетом фактора сезонности.
+- **Планы продаж/сборки (разборки)/закупок/остатков/внутренних потреблений**. Предназначены для прогнозного планирования соответствующих планов с учетом имеющихся остатков и других статистических данных. При этом на основании утвержденного **плана Закупок** могут быть автоматически сформированы соответствующие [[Заказ-поставщику|заказы поставщикам]].
+- Описание функциональности в документации на ИТС: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Planning:Planning](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.БюджетированиеИПланирование` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/БюджетированиеИПланирование/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85...%D0%B2.md b/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..d315107
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+Документ предназначен для регистрации прогнозируемых показателей внутренних потреблений в фиксированном периоде.
+Планируемые потребности могут фиксироваться по [[складу|Склады]], [[Структура-предп...я|подразделению]] или [[назначению|Назначения]].
+
+В одном документе могут быть зафиксированы потребности по нескольким складам предприятия или назначениям. План внутренних потреблений фиксируется на определенный период с заданной периодичностью плана (неделя, декада, месяц и т.д.). Например, если указанный период составляет один год, а периодичность месяц, то в каждой строке плана внутренних потреблений необходимо будет ввести 12 помесячных планов.
+
+Доступность документа определяется функциональной опцией **Планы внутренних потреблений** в разделе **НСИ и администрирование - Бюджетирование и планирование - Планирование**.
+
+Функциональные особенности работы с документом аналогичны таковым для документа [[План-продаж-по-н...ре|план продаж]].
+
+Планы внутренних потреблений товаров включают в остальных типах планов доступность операнда **Планы внутренних потреблений** в формулах.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ПланВнутреннихПотреблений` · файл: `Documents/ПланВнутреннихПотреблений/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA-%E2%80%94...%D0%B0.md b/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA-%E2%80%94...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..496632b
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA-%E2%80%94...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,135 @@
+# План закупок
+
+Документ предназначен для регистрации потребности предприятия в товарах  на плановый период. В рамках периода планируемое количество к закупке уточняется до необходимой периодичности плана (неделя, декада, месяц и т.д.).
+Например, если указанный в плане период составляет один год, а периодичность установлена на месяц, то в каждой строке плана закупок необходимо будет ввести 12 помесячных планов.
+
+Доступность документа определяется функциональной опцией **Планы закупок** в разделе **НСИ и администрирование** - **Планирование - Планирование**.
+
+Функциональные особенности работы с документом аналогичны для документа [[План-продаж-по-н...ре|План продаж]].
+
+Использование планов закупок включают в остальных типах планов доступность операнда **Планы закупок** в формулах.
+
+[[План-закупок|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Заполнение документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e482007178fd02)
+- [Разрезы планирования](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e482007178fd06)
+- [Заполнение табличной части по формулам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e482007178fd09)
+- [Заполнение табличной части по правилу заполнения (по источникам)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e482007178fd0d)
+- [Заполнение из внешнего табличного документа, буфера обмена, MS Excel](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e482007178fd16)
+- [Статусы документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e482061109a8a6)
+- [Указание плана оплат](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e482007178fd18)
+- [Замещение планов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e745f43b0e2123)
+- [Создание заказов поставщику по планам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e482007178fd1b)
+- [Отчеты и печатные формы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e482007178fd1d)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e482007178fd02"></a>
+### Заполнение документа
+
+Установка переключателя периода **Ещё - Периоды** в положения: **Периоды в колонках** или **Периоды в строках** влияет на способ ввода данных по периодам.
+
+> **Пример**. Формируется понедельный план на месяц. Если установлен переключатель периода в положение в колонках, то по каждой номенклатурной позиции указывается планируемое количество и сумма в колонках с указанием периода. Если установлен переключатель периода в строках, то тогда в табличной части необходимо дублировать позиции номенклатуры и в каждой строке указывать планируемое количество и сумму на дату начала периода.
+
+При установке переключателя **Еще - Периоды - Периоды в строки** у пользователя появляется дополнительная возможность установки для каждой строки плана произвольной даты в рамках заданного периода (например, если период в плане установлен на месяц, то для каждой строки может быть задана произвольная дата внутри данного периода).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e482007178fd06"></a>
+### Разрезы планирования
+
+При заполнении документа необходимо указать [[Сценарии-товарн...я|Сценарий планирования]] и [[Виды-планов|Вид плана]], в соответствии с которыми осуществляется заполнение остальных полей документа.
+
+При необходимости с помощью настроек **детализации** в [[Виды-планов|виде плана]], по каждой позиции плана можно уточнить подразделение, склад, поставщика, соглашение и назначение. Планы закупок суммируются по совпадающим разрезам планирования (номенклатура, поставщик и т.д.).
+Планы закупок могут быть уточнены до подразделений. Планы закупок без указания подразделения являются общими планами по предприятию и не суммируются.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e482007178fd09"></a>
+### Заполнение табличной части по формулам
+
+Заполнение плана может производится вручную или по формуле по кнопке **Заполнить товары**. Для этого в [[Виды-планов|виде плана]] необходимо указать **простой вариант заполнения (по формуле)**.
+По кнопке **Заполнить товары** можно заполнить состав номенклатуры:
+
+- **по всей номенклатуре поставщика** - позволяет заполнить по зарегистрированной номенклатуре поставика;
+- **по товарам, приобретенным у всех поставщиков** или по всем поставщикам, если документ не детализируется по поставщику;
+- **из формулы** - номенклатура будет получена из операндов (источников) указанных в формуле;
+- **по ассортименту** - номенклатура будет получена по ассортименту, разрешенному к закупке на дату начала планирования;
+- **по отбору** - позволяет заполнить номенклатуру по произвольным отборам.
+- **из плана/не менять** - состав номенклатуры из плана не меняется.
+
+Количество рассчитывается по указанной **формуле**.
+**Фактические данные выбираются из базы** со смещением относительно периода планирования.
+**Цены заполняются** по указанному [[Виды-цен-(Колонк...а)|виду цен]], если в [[Сценарии-товарн...я|сценарии]] установлена настройка планирования закупок **по количеству и сумме**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e482007178fd0d"></a>
+### Заполнение табличной части по правилу заполнения (по источникам)
+
+Заполнение плана может производиться непосредственно по [[Источники-данны...я|источникам данных]] (по кнопке **Настроить правило и заполнить...**) или вручную.
+В [[Виды-планов|виде плана]] для расширенного варианта администратор может настроить правило по умолчанию и установить запрет редактирования правила для пользователей, редактирующих документ.
+
+В [[Виды-планов|виде плана]] можно установить **Запретить редактирование правила** и команда **Настроить правило и заполнить...** будет не доступна.
+
+Список полей, выбираемых различными [[Источники-данны...я|источниками данных планирования]], которые используются в правиле заполнения документа плана, должны совпадать с полями, загружаемыми в табличную часть документа.
+
+Список полей, которые можно загрузить в табличную часть документа:
+
+- **Период**, если поле присутствует  в выборке данных источника, то его значения должны попадать в интервал планирования, если поле не выбирается в источнике, то количество будет равномерно распределено между периодами планирования для **периода в колонках**;
+- **Номенклатура**, поле должно всегда присутствовать в выборке источника данных планирования;
+- **Характеристика**, если включена соответствующая функциональная опция;
+- **Склад**, если в [[Виды-планов|виде плана]] установлена детализация **Объединенный план по складам**;
+- **Назначение**, если в [[Виды-планов|виде плана]] установлена детализация **Объединенный план по назначениям**;
+- **Поставщик**, если в [[Виды-планов|виде плана]] установлена детализация **Объединенный план по поставщикам**;
+- **Соглашение**, если в [[Виды-планов|виде плана]] установлена детализация **Объединенный план по соглашениям**;
+- **Количество**, поле должно всегда присутствовать в выборке источника данных планирования;
+- **Цена**, если в [[Сценарии-товарн...я|сценарии планирования]] установлена настройка **Планирование закупок по количеству и сумме**;
+- **Сумма**, если в [[Сценарии-товарн...я|сценарии планирования]] установлена настройка **Планирование закупок по количеству и сумме**.
+
+Документ может быть заполнен вручную или автоматически.
+
+Для каждой ячейки плана можно ввести **комментарий**, в котором можно указать произвольные сведения.
+
+Выделенные строки документа или ячейки плана можно отменить с помощью команды **Отменить строки плана / Снять пометку** на панели инструментов и контекстного меню - значение будет исключено (*зачеркнуто*).
+
+Все не значащие строки, количество которых в каждом периоде = 0, можно автоматически удалить из документа. Меню **Еще - Удалить пустые строки**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e482007178fd16"></a>
+### Заполнение из внешнего табличного документа, буфера обмена, MS Excel
+
+Команда **Заполнить товары** - **Загрузить из внешнего файла** - позволяет заполнить список товаров и другие реквизиты из любого табличного документа, вставив данные с помощью буфера обмена.
+Команда **Excel** - **Выгрузить в Excel** и **Загрузить из Excel** позволяют сформированный пред заполненный план выгрузить в документ MS Excel через присоединенный файл, изменить по желанию, и загрузить в табличную часть документа. Если в документ MS Excel были добавлены новые строки - они будут распознаны автоматически. Для не сопоставленных значений необходимо указать соответствующие элементы НСИ вручную.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e482061109a8a6"></a>
+### Статусы документа
+
+Управление планами осуществляется при помощи статусов:
+
+- **В подготовке**,
+- **На утверждении**,
+- **Утвержден**,
+- **Отменен**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e482007178fd18"></a>
+### Указание плана оплат
+
+План оплат содержит даты и суммы планируемых платежей по плану закупок. Если выбран **График оплаты**, то заполнение плана оплат возможно по правилам указанным в графике.
+
+Указание плана оплат в документе определяется двумя настройками: в [[Сценарии-товарн...я|сценарии]] необходимо указать **Планирование закупок: По количеству и сумме** и в [[Виды-планов|виде плана]] установить флаг  в детализации плана **"С указанием плана оплат"**
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e745f43b0e2123"></a>
+### Замещение планов
+
+Если в плане выбран вид плана **Замещающий**, то планы будут заменять предыдущие в одинаковых периодах в разрезе измерений шапки плана в приоритете статуса и даты. Для замещенных периодов устанавливается признак **Замещен**. Перейти к замещенным и замещающим планам можно через гиперссылку **Замещенные, Замещающие**
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e482007178fd1b"></a>
+### Создание заказов поставщику по планам
+
+По данным планов закупок при помощи обработки [[Формирование-зак...da|Формирование заказов поставщикам по планам]] производится формирование [[Заказ-поставщику|заказов поставщикам]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e482007178fd1d"></a>
+### Отчеты и печатные формы
+
+Для документа можно вывести печатную форму со списком товаров и периодами поступлений.
+Исполнение плана закупок можно отслеживать в отчете [[Исполнение-план...к|Исполнение плана закупок]] с детализацией по поставщикам, подразделениям, складам.
+Исполнение плана оплат можно контролировать в отчете [[Исполнение-план...к|Исполнение плана оплат и отгрузок по поставщикам]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ПланЗакупок.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПланЗакупок/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA.md b/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA.md
new file mode 100644
index 0000000..079c234
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA.md
@@ -0,0 +1,23 @@
+Документ предназначен для регистрации потребности предприятия в товарах  на плановый период. В рамках периода планируемое количество к закупке уточняется до необходимой периодичности плана (неделя, декада, месяц и т.д.).
+Например, если указанный в плане период составляет один год, а периодичность установлена на месяц, то в каждой строке плана закупок необходимо будет ввести 12 помесячных планов.
+
+Доступность документа определяется функциональной опцией **Планы закупок** в разделе **НСИ и администрирование** - **Планирование - Планирование**.
+
+Функциональные особенности работы с документом аналогичны для документа [[План-продаж-по-н...ре|План продаж]].
+
+Использование планов закупок включают в остальных типах планов доступность операнда **Планы закупок** в формулах.
+
+[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39acf30b60024)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39acf30b60024"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Планирование закупок](https://its.1c.ru/db/erp25doc)
+- [На основании каких данных в программе рассчитывается потребность в товарах?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:01)
+- [Как учесть при планировании запасов объемы продаж товаров за предыдущие периоды?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:06)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ПланЗакупок` · файл: `Documents/ПланЗакупок/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Plan-obmena-Obmen-Upravlenie-aptechnoy-setyu-1.5-i-Roznica.-Apteka-2.3.md b/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD....3.md
similarity index 100%
rename from Plan-obmena-Obmen-Upravlenie-aptechnoy-setyu-1.5-i-Roznica.-Apteka-2.3.md
rename to %D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD....3.md
diff --git a/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%E2%80%94...%D0%B0.md b/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%E2%80%94...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..c8f461e
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%E2%80%94...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,99 @@
+# План остатков
+
+Документ предназначен для регистрации остатков товаров предприятия на плановый период согласно периодичности (неделя, декада, месяц и т.д.).
+
+Доступность документа определяется функциональной опцией **Планы остатков** в разделе **НСИ и администрирование** - **Планирование - Планирование**.
+
+Функциональные особенности работы с документом аналогичны для документа [[План-продаж-по-н...ре|План продаж]].
+
+Планы остатков включают в остальных типах планов доступность операнда **Планы остатков**, **Начальный планируемый остаток**, **Конечный планируемый остаток**, **Конечный планируемый дефицит** в формулах.
+- [Заполнение документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7eb0d59b8fff8)
+- [Разрезы планирования](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7eb0d59b8fffc)
+- [Заполнение табличной части по формулам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7eb0d59b8ffff)
+- [Заполнение табличной части по правилу заполнения (по источникам)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7eb0d59b90003)
+- [Заполнение из внешнего табличного документа, буфера обмена, MS Excel](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7eb0d59b9000d)
+- [Статусы документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7eb0d59b9000f)
+- [Замещение планов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7eb0d59b90015)
+- [Отчеты и печатные формы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7eb0d59b90019)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7eb0d59b8fff8"></a>
+### Заполнение документа
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7eb0d59b8fffc"></a>
+### Разрезы планирования
+
+При заполнении документа необходимо указать [[Сценарии-товарн...я|Сценарий планирования]] и [[Виды-планов|Вид плана]], в соответствии с которыми осуществляется заполнение остальных полей документа.
+
+При необходимости с помощью настроек **детализации** в [[Виды-планов|виде плана]], по каждой позиции плана можно уточнить склад и назначение. Планы остатков суммируются по совпадающим разрезам планирования (номенклатура, склад и т.д.).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7eb0d59b8ffff"></a>
+### Заполнение табличной части по формулам
+
+Заполнение плана может производится вручную или по формуле по кнопке **Заполнить товары**. Для этого в [[Виды-планов|виде плана]] необходимо указать **простой вариант заполнения (по формуле)**.
+По кнопке **Заполнить товары** можно заполнить состав номенклатуры:
+
+- **из формулы** - номенклатура будет получена из операндов (источников) указанных в формуле;
+- **по отбору** - позволяет заполнить номенклатуру по произвольным отборам.
+- **из плана/не менять** - состав номенклатуры из плана не меняется.
+
+Количество рассчитывается по указанной **формуле**.
+**Фактические данные выбираются из базы** со смещением относительно периода планирования.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7eb0d59b90003"></a>
+### Заполнение табличной части по правилу заполнения (по источникам)
+
+Заполнение плана может производиться непосредственно по [[Источники-данны...я|источникам данных]] (по кнопке **Настроить правило и заполнить...**) или вручную.
+В [[Виды-планов|виде плана]] для расширенного варианта администратор может настроить правило по умолчанию и установить запрет редактирования правила для пользователей, редактирующих документ.
+
+В [[Виды-планов|виде плана]] можно установить **Запретить редактирование правила** и команда **Настроить правило и заполнить...** будет не доступна.
+
+Список полей, выбираемых различными [[Источники-данны...я|источниками данных планирования]], которые используются в правиле заполнения документа плана, должны совпадать с полями, загружаемыми в табличную часть документа.
+
+Список полей, которые можно загрузить в табличную часть документа:
+
+- **Период**, если поле присутствует  в выборке данных источника, то его значения должны попадать в интервал планирования, если поле не выбирается в источнике, то количество будет равномерно распределено между периодами планирования для **периода в колонках**;
+- **Номенклатура**, поле должно всегда присутствовать в выборке источника данных планирования;
+- **Характеристика**, если включена соответствующая функциональная опция;
+- **Склад**, если в [[Виды-планов|виде плана]] установлена детализация **Объединенный план по складам**;
+- **Назначение**, если в [[Виды-планов|виде плана]] установлена детализация **Объединенный план по назначениям**;
+- **Количество**, поле должно всегда присутствовать в выборке источника данных планирования;
+
+Документ может быть заполнен вручную или автоматически.
+
+Для каждой ячейки плана можно ввести **комментарий**, в котором можно указать произвольные сведения.
+
+Выделенные строки документа или ячейки плана можно отменить с помощью команды **Отменить строки плана / Снять пометку** на панели инструментов и контекстного меню - значение будет исключено (*зачеркнуто*).
+
+Все не значащие строки, количество которых в каждом периоде = 0, можно автоматически удалить из документа. Меню **Еще - Удалить пустые строки**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7eb0d59b9000d"></a>
+### Заполнение из внешнего табличного документа, буфера обмена, MS Excel
+
+Команда **Заполнить товары** - **Загрузить из внешнего файла** - позволяет заполнить список товаров и другие реквизиты из любого табличного документа, вставив данные с помощью буфера обмена.
+Команда **Excel** - **Выгрузить в Excel** и **Загрузить из Excel** позволяют сформированный пред заполненный план выгрузить в документ MS Excel через присоединенный файл, изменить по желанию, и загрузить в табличную часть документа. Если в документ MS Excel были добавлены новые строки - они будут распознаны автоматически. Для не сопоставленных значений необходимо указать соответствующие элементы НСИ вручную.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7eb0d59b9000f"></a>
+### Статусы документа
+
+Управление планами осуществляется при помощи статусов:
+
+- **В подготовке**,
+- **На утверждении**,
+- **Утвержден**,
+- **Отменен**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7eb0d59b90015"></a>
+### Замещение планов
+
+Если в плане выбран вид плана **Замещающий**, то планы будут заменять предыдущие в одинаковых периодах в разрезе измерений шапки плана в приоритете статуса и даты. Для замещенных периодов устанавливается признак **Замещен**. Перейти к замещенным и замещающим планам можно через гиперссылку **Замещенные, Замещающие**
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7eb0d59b90019"></a>
+### Отчеты и печатные формы
+
+Для документа можно вывести печатную форму со списком товаров и периодами поступлений.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ПланОстатков.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПланОстатков/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2.md b/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..e37f6b6
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,13 @@
+Документ предназначен для регистрации остатков товаров предприятия на плановый период согласно периодичности (неделя, декада, месяц и т.д.).
+
+Доступность документа определяется функциональной опцией **Планы остатков** в разделе **НСИ и администрирование** - **Планирование - Планирование**.
+
+Функциональные особенности работы с документом аналогичны для документа [[План-продаж-по-н...ре|План продаж]].
+
+Планы остатков включают в остальных типах планов доступность операнда **Планы остатков**, **Начальный планируемый остаток**, **Конечный планируемый остаток**, **Конечный планируемый дефицит** в формулах.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ПланОстатков` · файл: `Documents/ПланОстатков/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA...%D1%8F%D0%BC.md b/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA...%D1%8F%D0%BC.md
new file mode 100644
index 0000000..bb74f6e
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA...%D1%8F%D0%BC.md
@@ -0,0 +1,105 @@
+Документ **План продаж по категориям** предназначен для прогнозирования продаж в разрезе [[Товарные-катего...и|товарных категорий]]. Планируемые потребности могут фиксироваться по конкретному [[назначению|Назначения]], [[складу|Склады]] или [[Форматы-магазинов|формату магазина (склада)]]. В одном документе могут быть зафиксированы потребности по нескольким складам предприятия или назначениям. План продаж по товарным категориям фиксируется на определенный период с заданной периодичностью плана: неделя, декада, месяц и т.д. Например, если указанный период составляет один год, а периодичность месяц, то в каждой строке плана продаж нужно будет ввести 12 помесячных планов.
+
+Функциональные особенности работы с документом аналогичны для документа [[План-продаж-по-н...ре|План продаж]].
+- [Заполнение документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba3e8fa7089b)
+- [Разрезы планирования](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba3e8fa7089c)
+- [Заполнение табличной части по формулам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba3e8fa708a5)
+- [Заполнение табличной части по правилу заполнения (по источникам)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba3e8fa708a9)
+- [Планирование по скорости продаж (с учетом рейтингов)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e42939f027c390)
+- [Заполнение из внешнего табличного документа, буфера обмена, MS Excel](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e482007178fd16)
+- [Замещение планов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e745f4b08d2b83)
+- [Печатные формы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45ac65b2d6351)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba3e8fa7089b"></a>
+## Заполнение документа
+
+Документ может быть заполнен вручную или автоматически.
+
+Установка переключателя периода **Еще - Периоды** в положения: **Периоды в колонки** или **Периоды в строки** влияет на способ ввода данных по периодам.
+
+> **Пример**. Формируется понедельный план на месяц. Если установлен переключатель периода в положение в колонках, то по каждой товарной категории указывается планируемое количество в колонках с указанием периода. Если установлен переключатель периода в строках, то тогда в табличной части необходимо дублировать позиции товарных категорий  и в каждой строке указывать планируемое количество на дату начала периода.
+
+При установке переключателя **Еще - Периоды - Периоды в строки** у пользователя появляется дополнительная возможность установки для каждой строки плана произвольной даты в рамках заданного периода (например, если период в плане установлен на месяц, то для каждой строки может быть задана произвольная дата внутри данного периода).
+
+Заполнение плана может производится непосредственно по [[Источники-данны...я|источникам данных]] (по кнопке **Настроить правило и заполнить..**), по формуле (по кнопке **Заполнить товары**) или вручную.
+В [[Виды-планов|виде плана]] для расширенного варианта можно настроить правило по умолчанию и установить запрет редактирования правила в документе, что позволит строго следовать правилу заполнения, установленного ответственным.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba3e8fa7089c"></a>
+### Разрезы планирования
+
+При заполнении документа необходимо указать [[Сценарии-товарн...я|Сценарий планирования]] и [[Виды-планов|Вид плана]], в соответствии с которыми осуществляется заполнение остальных полей документа.
+
+При необходимости, по каждой позиции плана можно уточнить склад или формат магазина (склада). Планы продаж по категориям суммируются по совпадающим разрезам планирования (товарная категория, склад и т.д.).
+Планы продаж по категориям могут быть уточнены до подразделений. Планы продаж по категориям без указания подразделения являются общими планами по предприятию и в отчетах показываются отдельно от планов по подразделениям.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba3e8fa708a5"></a>
+### Заполнение табличной части по формулам
+
+Заполнение плана может производится  вручную или по формуле по кнопке **Заполнить категории**.
+В [[Виды-планов|виде плана]] необходимо указать **простой вариант заполнения (по формуле)**.
+По кнопке **Заполнить категории** можно заполнить состав товарных категорий по:
+
+- **Всеми товарными категориями**, которые участвовали в продажах на складе/формате магазина, если документ не детализируется по складу/формату магазина;
+- **Формуле** - товарные категории будут получены из операндов (источников) указанных в формуле;
+- **Отбору** - товарные категории будут заполнены по произвольному отбору.
+
+Количество рассчитывается по указанной **формуле**.
+**Фактические данные выбираются из базы** со смещением относительно периода планирования.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba3e8fa708a9"></a>
+### Заполнение табличной части по правилу заполнения (по источникам)
+
+Для автоматического заполнения документа используется кнопка **Настроить правило и заполнить**.  Автоматическое заполнение производится на основании [[Источники-данны...я|данных различных источников]] и правилах их преобразования.
+
+В [[Виды-планов|виде плана]] можно установить **Запретить редактирование правила** и кнопка **Настроить правило и заполнить** будет не доступна.
+
+Список полей, выбираемых различными [[Источники-данны...я|источниками данных планирования]], которые используются в правиле заполнения документа плана, должны совпадать с полями, загружаемыми в табличную часть документа.
+
+Список полей, которые можно загрузить в табличную часть документа:
+
+- **Период**, если поле присутствует  в выборке данных источника, то его значения должны попадать в интервал планирования, если поле не выбирается в источнике, то количество будет равномерно распределено между периодами планирования для **периода в колонках**;
+- **Товарная категория**, поле должно всегда присутствовать в выборке источника данных планирования;
+- **Количество**, поле должно всегда присутствовать в выборке источника данных планирования.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e42939f027c390"></a>
+### Планирование по скорости продаж (с учетом рейтингов)
+
+Возможность планирования по скорости продаж включается в [[Сценарии-товарн...я|сценарии планирования]].
+
+Вся номенклатура в товарных категориях должна быть классифицирована по [[Рейтинги-продаж...ы|рейтингам продаж]].
+
+В документе план продаж по категориям указывается не общий объем продаж, а **скорость продажи** для одной позиции товара указанной товарной категории с заданным рейтингом в текущем периоде. При [[Норматив-распре...м|распределении]] плана до номенклатурных позиций (Номенклатура + Характеристика), каждой позиции будет присвоена скорость продажи,  а объем продаж по товарной категории будет рассчитан как:
+
+*Количество позиций * Скорость продаж*.
+
+Для распределения количества по [[номенклатуре|Номенклатура]] до [[Характеристики...ы|характеристик]] используются [[Норматив-распре...м|нормативы распределения]] по характеристикам.
+
+Документ может быть заполнен вручную или автоматически.
+
+Для каждой ячейки плана можно ввести **комментарий**, в котором можно указать произвольные сведения.
+
+Выделенные строки документа или ячейки плана можно отменить с помощью команды **Отменить строки плана / Снять пометку** на панели инструментов и контекстного меню - значение будет исключено (*зачеркнуто*).
+
+Все не значащие строки, количество которых в каждом периоде = 0, можно автоматически удалить из документа. Меню **Еще - Удалить пустые строки**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e482007178fd16"></a>
+### Заполнение из внешнего табличного документа, буфера обмена, MS Excel
+
+Команда **Загрузить из внешнего файла** - позволяет заполнить список товарных категорий и другие реквизиты из любого табличного документа, вставив данные с помощью буфера обмена.
+Команда **Выгрузить в Excel** и **Загрузить из Excel** позволяют сформированный пред заполненный план выгрузить в документ MS Excel через присоединенный файл, изменить по желанию, и загрузить в табличную часть документа. Если в документ MS Excel были добавлены новые строки - они будут распознаны автоматически. Для не сопоставленных значений необходимо указать соответствующие элементы НСИ вручную.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e745f4b08d2b83"></a>
+## Замещение планов
+
+Если в плане выбран вид плана **Замещающий**, то планы будут заменять предыдущие в одинаковых периодах в разрезе измерений шапки плана в приоритете статуса и даты. Для замещенных периодов устанавливается признак **Замещен**. Перейти к замещенным и замещающим планам можно через гиперссылку **Замещенные, Замещающие**
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45ac65b2d6351"></a>
+## Печатные формы
+
+Для документа **План продаж по категориям** можно вывести печатную форму со списком товарных категорий и периодами отгрузок.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ПланПродажПоКатегориям` · файл: `Documents/ПланПродажПоКатегориям/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD...%D1%80%D0%B5.md b/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD...%D1%80%D0%B5.md
new file mode 100644
index 0000000..71aba33
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD...%D1%80%D0%B5.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+Документ предназначен для регистрации прогнозируемых показателей продаж в фиксированном периоде.
+Планируемые потребности могут фиксироваться по [[складу|Склады]] или [[Форматы-магазинов|формату магазина (склада)]], [[менеджеру|Пользователи]], [[назначению|Назначения]], [[клиенту|Партнеры]] и [[Соглашения-об-у...ж|соглашению с клиентом]].
+
+В одном документе могут быть зафиксированы потребности по нескольким складам предприятия, назначениям, клиентам или соглашениям. План продаж фиксируется на определенный период с заданной периодичностью плана (неделя, декада, месяц и т.д.). Например, если указанный период составляет один год, а периодичность месяц, то в каждой строке плана продаж необходимо будет ввести 12 помесячных планов.
+
+Доступность документа определяется функциональной опцией **Планы продаж** в разделе **НСИ и администрирование - Планирование - Планирование**.
+
+Функциональные особенности работы с документом аналогичны таковым для документа [[План-закупок|План закупок]].
+
+Планы продаж по номенклатуре включают в остальных типах планов доступность операнда **Планы продаж** в формулах.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ПланПродаж` · файл: `Documents/ПланПродаж/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6.md b/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6.md
new file mode 100644
index 0000000..756625e
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6.md
@@ -0,0 +1,117 @@
+Документ предназначен для регистрации прогнозируемых показателей продаж в фиксированном периоде.
+Планируемые потребности могут фиксироваться по [[складу|Склады]] или [[Форматы-магазинов|формату магазина (склада)]], [[менеджеру|Пользователи]], [[назначению|Назначения]], [[клиенту|Партнеры]] и [[Соглашения-об-у...ж|соглашению с клиентом]].
+
+В одном документе могут быть зафиксированы потребности по нескольким складам предприятия, назначениям, клиентам или соглашениям. План продаж фиксируется на определенный период с заданной периодичностью плана (неделя, декада, месяц и т.д.). Например, если указанный период составляет один год, а периодичность месяц, то в каждой строке плана продаж необходимо будет ввести 12 помесячных планов.
+
+Доступность документа определяется функциональной опцией **Планы продаж** в разделе **НСИ и администрирование - Планирование - Планирование**.
+
+Функциональные особенности работы с документом аналогичны таковым для документа [[План-закупок|План закупок]].
+
+Планы продаж по номенклатуре включают в остальных типах планов доступность операнда **Планы продаж** в формулах.
+- [Заполнение документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4820333aae32c)
+- [Разрезы планирования](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4820333aae330)
+- [Заполнение табличной части по формулам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4820339a3d17e)
+- [Заполнение табличной части по правилу заполнения (по источникам)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4820339a3d182)
+- [Заполнение из внешнего источника](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4820339a3d18b)
+- [Указание плана оплат](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4820339a3d18d)
+- [Замещение планов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e745f23c94ac03)
+- [Отчеты и печатные формы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4820339a3d190)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4820333aae32c"></a>
+### Заполнение документа
+
+Установка переключателя периода **Еще - Периоды** в положения: **Периоды в колонках** или **Периоды в строках** влияет на способ ввода данных по периодам.
+
+> **Пример**. Формируется понедельный план на месяц. Если установлен переключатель периода в положение в колонках, то по каждой номенклатурной позиции указывается планируемое количество и сумма в колонках с указанием периода. Если установлен переключатель периода в строках, то тогда в табличной части необходимо дублировать позиции номенклатуры и в каждой строке указывать планируемое количество и сумму на дату начала периода.
+
+При установке переключателя **Еще - Периоды - Периоды в строках** у пользователя появляется дополнительная возможность установки для каждой строки плана произвольной даты в рамках заданного периода (например, если период в плане установлен на месяц, то для каждой строки может быть задана произвольная дата внутри данного периода).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4820333aae330"></a>
+### Разрезы планирования
+
+При заполнении документа необходимо указать [[Сценарии-товарн...я|Сценарий планирования]] и [[Виды-планов|Вид плана]], в соответствии с которыми осуществляется заполнение остальных полей документа.
+
+При необходимости, по каждой позиции плана можно уточнить склад/формат магазина (склада), клиента, соглашение с клиентом и назначение. Планы продаж суммируются по совпадающим разрезам планирования (номенклатура, клиент и т.д.).
+Планы продаж могут быть уточнены до подразделений. Планы продаж без указания подразделения являются общими планами по предприятию и в отчетах показываются отдельно от планов по подразделениям.
+
+> **Пример**. При расчете планируемых запасов на месяц нужно учитывать максимальный объем продаж в течение квартала, исключая при этом текущие складские остатки товаров и планируемые поставки товаров в течение периода планирования потребностей.
+> Для этого, в группу **Максимум** включаются 3 одинаковых источника с продажами за период, в качестве периода указываются последовательно 3 месяца из анализируемого квартала. Вне группы **Максимум** нужно добавить 2 источника из шаблонов **Свободные остатки** и **Заказы поставщикам (планируемое поступление)** со знаком минус.
+
+План продаж можно детализировать по менеджеру (ответственному). Для этого необходимо включить соответствующий параметр в [[Виды-планов|виде плана]]. План-фактное сравнение можно посмотреть в отчете [[Исполнение-план...ж|Исполнение плана продаж по менеджерам]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4820339a3d17e"></a>
+### Заполнение табличной части по формулам
+
+Заполнение плана может производится  вручную (команда **Добавить**) или автоматически (команда **Заполнить товары**).
+В [[Виды-планов|виде плана]] необходимо указать **простой вариант заполнения (по формуле)**.
+По кнопке **Заполнить товары** можно заполнить состав номенклатуры:
+
+- **по товарам, приобретенным клиентом** или по всем клиентам, если документ не детализируется по клиенту;
+- **из формулы** - номенклатура будет получена из операндов (источников) указанных в формуле;
+- **по ассортименту** - номенклатура будет получена по ассортименту, разрешенному к продаже на дату начала планирования;
+- **по отбору** - номенклатура будет заполнена по произвольному отбору.
+- **из плана/не менять** - состав номенклатуры из плана не меняется.
+
+Количество рассчитывается по указанной **формуле**.
+**Фактические данные выбираются из базы** со смещением относительно периода планирования.
+**Цены заполняются** по указанному [[Виды-цен-(Колонк...а)|виду цен]], если в [[Сценарии-товарн...я|сценарии]] установлена настройка планирования продаж **по количеству и сумме**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4820339a3d182"></a>
+### Заполнение табличной части по правилу заполнения (по источникам)
+
+Для автоматического заполнения документа используется команда **Заполнить товары** - **Настроить правило и заполнить...**.  Автоматическое заполнение производится на основании [[Источники-данны...я|данных различных источников]] и правилах их преобразования.
+
+В [[Виды-планов|виде плана]] можно установить **Запретить редактирование правила** и команда **Настроить правило и заполнить...** будет не доступна.
+
+Список полей, выбираемых различными [[Источники-данны...я|источниками данных планирования]], которые используются в правиле заполнения документа плана, должны совпадать с полями, загружаемыми в табличную часть документа.
+
+Список полей, которые можно загрузить в табличную часть документа:
+
+- **Период**, если поле присутствует  в выборке данных источника, то его значения должны попадать в интервал планирования, если поле не выбирается в источнике, то количество будет равномерно распределено между периодами планирования для **периода в колонках**;
+- **Номенклатура**, поле должно всегда присутствовать в выборке источника данных планирования;
+- **Характеристика**, если включена соответствующая функциональная опция;
+- **Склад**, если в [[Виды-планов|виде плана]] установлена детализация **Объединенный план по складам**;
+- **Назначение**, если в [[Виды-планов|виде плана]] установлена детализация **Объединенный план по назначениям**;
+- **Клиент**, если в [[Виды-планов|виде плана]] установлена детализация **Объединенный план по клиентам**;
+- **Соглашение**, если в [[Виды-планов|виде плана]] установлена детализация **Объединенный план по соглашениям**;
+- **Количество**, поле должно всегда присутствовать в выборке источника данных планирования;
+- **Цена**, если в [[Сценарии-товарн...я|сценарии планирования]] установлена настройка **Планирование продаж по количеству и сумме**;
+- **Сумма**, если в [[Сценарии-товарн...я|сценарии планирования]] установлена настройка **Планирование продаж по количеству и сумме**.
+
+Для каждой ячейки плана можно ввести **комментарий**, в котором можно указать произвольные сведения.
+
+Выделенные строки документа или ячейки плана можно отменить с помощью команды **Отменить строки плана / Снять пометку** на панели инструментов и контекстного меню - значение будет исключено (*зачеркнуто*).
+
+Все не значащие строки, количество которых в каждом периоде = 0, можно автоматически удалить из документа. Меню **Еще - Удалить пустые строки**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4820339a3d18b"></a>
+### Заполнение из внешнего источника
+
+Команда **Заполнить товары** - **Загрузить из внешнего файла** - позволяет заполнить список товаров и другие реквизиты из любого табличного документа, вставив данные с помощью буфера обмена.
+Команда **Excel** - **Выгрузить в Excel** и **Загрузить из Excel** позволяют сформированный пред заполненный план выгрузить в документ MS Excel через присоединенный файл, изменить по желанию, и загрузить в табличную часть документа. Если в документ MS Excel были добавлены новые строки - они будут распознаны автоматически. Для не сопоставленных значений необходимо указать соответствующие элементы НСИ вручную.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4820339a3d18d"></a>
+### Указание плана оплат
+
+План оплат содержит даты и суммы планируемых платежей по плану продаж. Если выбран **График оплаты**, то заполнение плана оплат возможно по правилам, указанным в графике.
+Если указано **соглашение** и в соглашении установлено ведение по договорам, то в договорах можно установить контроль задолженности.
+
+Указание плана оплат в документе определяется двумя настройками: в **сценарии** необходимо указать **Планирование продаж: По количеству и сумме** и в **виде плана** установить флаг  в детализации плана **С указанием плана оплат**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e745f23c94ac03"></a>
+### Замещение планов
+
+Если в плане выбран вид плана **Замещающий**, то планы будут заменять предыдущие в одинаковых периодах в разрезе измерений шапки плана в приоритете статуса и даты. Для замещенных периодов устанавливается признак **Замещен**. Перейти к замещенным и замещающим планам можно через гиперссылку **Замещенные, Замещающие**
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4820339a3d190"></a>
+### Отчеты и печатные формы
+
+Для документа **План продаж** можно вывести печатную форму со списком товаров и периодами отгрузок.
+Исполнение плана продаж можно отслеживать в отчете [[Исполнение-план...ж|Исполнение плана продаж]] с детализацией по клиентам, подразделениям, складам, менеджерам.
+Исполнение плана оплат можно контролировать в отчете **Исполнение плана оплат и отгрузок по клиентам**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ПланПродаж.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПланПродаж/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-%28%D1%80%D0%B0%D0%B7...%D0%B8%29.md b/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-%28%D1%80%D0%B0%D0%B7...%D0%B8%29.md
new file mode 100644
index 0000000..8008634
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-%28%D1%80%D0%B0%D0%B7...%D0%B8%29.md
@@ -0,0 +1,101 @@
+План сборки (разборки) формируется на период, в рамках которого планируемое количество к сборке (разборке) детализируется до указанной периодичности плана: неделя, декада, месяц и т.д. Например, если указанный период составляет один год, а периодичность месяц, то в каждой строке плана сборки (разборки) нужно будет ввести 12 помесячных планов.
+
+Использование документа **План сборки (разборки)** определяется функциональной опцией **Планы сборки (разборки)** в разделе **НСИ и администрирование - Планирование - Планирование**.
+
+Функциональные особенности работы с документом аналогичны для документа [[План-продаж-по-н...ре|План продаж]].
+- [Заполнение документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e363c5ca56faa5)
+- [Разрезы планирования](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e363c5ca56faa9)
+- [Заполнение табличной части по формулам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e363c5ca56faac)
+- [Заполнение табличной части по правилу заполнения (по источникам)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e363c5ca56fab0)
+- [Заполнение из внешнего табличного документа, буфера обмена, MS Excel](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e482007178fd16)
+- [Замещение планов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e745f50b5cb2b3)
+- [Создание заказов на сборку (разборку) по планам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e363c5ca56fab5)
+- [Отчеты и печатные формы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e363c5ca56fab7)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e363c5ca56faa5"></a>
+## Заполнение документа
+
+Документ может быть заполнен вручную или автоматически.
+
+Установка переключателя периода **Еще - Периоды** в положения: **Периоды в колонки** или **Периоды в строки** влияет на способ ввода данных по периодам.
+
+> **Пример**. Формируется понедельный план на месяц. Если установлен переключатель периода в положение в колонках, то по каждой номенклатурной позиции указывается планируемое количество в колонках с указанием периода. Если установлен переключатель периода в строках, то тогда в табличной части необходимо дублировать позиции номенклатуры и в каждой строке указывать планируемое количество на дату начала периода.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e363c5ca56faa9"></a>
+### Разрезы планирования
+
+При заполнении документа необходимо указать [[Сценарии-товарн...я|Сценарий планирования]] и [[Виды-планов|Вид плана]], в соответствии с которыми осуществляется заполнение остальных полей документа.
+
+При необходимости с помощью настроек **детализации** в [[Виды-планов|виде плана]], по каждой позиции плана можно уточнить склад и назначение. Планы сборки (разборки) суммируются по совпадающим разрезам планирования (номенклатура, склад и т.д.).
+Планы сборки (разборки) без указания склада являются общими планами по предприятию и не суммируются с планами, детализированными до склада.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e363c5ca56faac"></a>
+### Заполнение табличной части по формулам
+
+Заполнение плана может производится вручную или по формуле по кнопке **Заполнить товары**. Для этого в [[Виды-планов|виде плана]] необходимо указать **простой вариант заполнения (по формуле)**.
+По кнопке **Заполнить товары** можно заполнить состав номенклатуры:
+
+- **по собираемым комплектам** - номенклатура, для которой создан хотя бы один вариант комплектации;
+- **по признаку использования в сборке** - позволяет заполнить номенклатуру, которая когда-либо собиралась;
+- **из формуле** - номенклатура будет получена из операндов (источников) указанных в формуле;
+- **по отбору** - позволяет заполнить номенклатуру по произвольным отборам.
+- **из плана/не менять** - состав номенклатуры из плана не меняется.
+
+Количество рассчитывается по указанной **формуле**.
+**Фактические данные выбираются из базы** со смещением относительно периода планирования.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e363c5ca56fab0"></a>
+### Заполнение табличной части по правилу заполнения (по источникам)
+
+Заполнение плана может производиться непосредственно по [[Источники-данны...я|источникам данных]] (по кнопке **Настроить правило и заполнить...**), или вручную.
+В [[Виды-планов|виде плана]] для расширенного варианта администратор может настроить правило по умолчанию и установить запрет редактирования правила для пользователей, редактирующих документ.
+
+В [[Виды-планов|виде плана]] можно установить **Запретить редактирование правила** и кнопка **Настроить правило и заполнить** будет не доступна.
+
+Список полей выбираемых различными [[Источники-данны...я|источниками данных планирования]], которые используются в правиле заполнения документа плана, должны совпадать с полями загружаемыми в табличную часть документа.
+
+Список полей, которые можно загрузить в табличную часть документа:
+
+- **Период**, если поле присутствует в выборке данных источника, то его значения должны попадать в интервал планирования, если поле не выбирается в источнике, то количество будет равномерно распределено между периодами планирования для **периода в колонках**;
+- **Номенклатура**, поле должно всегда присутствовать в выборке источника данных планирования;
+- **Характеристика**, если включена соответствующая функциональная опция;
+-  **Назначение**, если в виде плана установлена детализация **Объединенный план по назначениям**;
+- **Склад**, если в виде плана установлена детализация **Объединенный план по складам**;
+- **ВариантКомплектации**, поле должно всегда присутствовать в выборке источника данных планирования;
+- **Количество**, поле должно всегда присутствовать в выборке источника данных планирования.
+
+При установке переключателя **Еще - Периоды - Периоды в строки** у пользователя появляется дополнительная возможность установки для каждой строки плана произвольной даты в рамках заданного периода (например, если период в плане установлен на месяц, то для каждой строки может быть задана произвольная дата внутри данного периода).
+
+Для каждой ячейки плана можно ввести **комментарий**, в котором можно указать произвольные сведения.
+
+Выделенные строки документа или ячейки плана можно отменить с помощью команды **Отменить строки плана / Снять пометку** на панели инструментов и контекстного меню - значение будет исключено (*зачеркнуто*).
+
+Все не значащие строки, количество которых в каждом периоде = 0, можно автоматически удалить из документа. Меню **Еще - Удалить пустые строки**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e482007178fd16"></a>
+### Заполнение из внешнего табличного документа, буфера обмена, MS Excel
+
+Команда **Заполнить товары** - **Загрузить из внешнего файла** - позволяет заполнить список товаров и другие реквизиты из любого табличного документа, вставив данные с помощью буфера обмена.
+Команда **Excel** - **Выгрузить в Excel** и **Загрузить из Excel** позволяют сформированный пред заполненный план выгрузить в документ MS Excel через присоединенный файл, изменить по желанию, и загрузить в табличную часть документа. Если в документ MS Excel были добавлены новые строки - они будут распознаны автоматически. Для не сопоставленных значений необходимо указать соответствующие элементы НСИ вручную.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e745f50b5cb2b3"></a>
+## Замещение планов
+
+Если в плане выбран вид плана **Замещающий**, то планы будут заменять предыдущие в одинаковых периодах в разрезе измерений шапки плана в приоритете статуса и даты. Для замещенных периодов устанавливается признак **Замещен**. Перейти к замещенным и замещающим планам можно через гиперссылку **Замещенные, Замещающие**
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e363c5ca56fab5"></a>
+## Создание заказов на сборку (разборку) по планам
+
+По данным планов сборки (разборки) при помощи обработки [[Формирование-за...у|Формирование заказов на сборку (разборку) по планам]] производится формирование [[Заказ-на-сборку-(...у)|заказов на сборку (разборки)]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e363c5ca56fab7"></a>
+## Отчеты и печатные формы
+
+Для документа **План сборки (разборки)** можно вывести печатную форму со списком товаров и периодами сборки (разборки).
+Исполнение плана сборки (разборки) можно отслеживать в отчете [[Исполнение-план...)|Исполнение плана сборки (разборки)]] с детализацией по складам.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ПланСборкиРазборки` · файл: `Documents/ПланСборкиРазборки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Plan-faktnyy-analiz-oplat-i-nachisleniy.md b/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB...4a.md
similarity index 100%
rename from Plan-faktnyy-analiz-oplat-i-nachisleniy.md
rename to %D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB...4a.md
diff --git a/Plan-faktnyy-analiz-raboty-torgovyh-predstaviteley-vypolnenie-zadaniy.md b/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%BD...%29.md
similarity index 100%
rename from Plan-faktnyy-analiz-raboty-torgovyh-predstaviteley-vypolnenie-zadaniy.md
rename to %D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%BD...%29.md
diff --git a/Plan-faktnyy-analiz-raboty-torgovyh-predstaviteley.md b/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%BD...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Plan-faktnyy-analiz-raboty-torgovyh-predstaviteley.md
rename to %D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%BD...%D0%B9.md
diff --git a/Platezhnaya-disciplina-klientov-PlatezhnayaDisciplinaKlientov24.md b/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF...24.md
similarity index 100%
rename from Platezhnaya-disciplina-klientov-PlatezhnayaDisciplinaKlientov24.md
rename to %D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF...24.md
diff --git a/Platezhnaya-disciplina-klientov.md b/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Platezhnaya-disciplina-klientov.md
rename to %D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8...%D0%B2.md
diff --git a/Platezhnyy-kalendar.md b/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD...%D1%8C.md
similarity index 100%
rename from Platezhnyy-kalendar.md
rename to %D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD...%D1%8C.md
diff --git a/Povtornye-prodazhi.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Povtornye-prodazhi.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8.md
diff --git a/Podarochnye-sertifikaty.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82...%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Podarochnye-sertifikaty.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82...%D1%8B.md
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8...%D0%B3.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8...%D0%B3.md
new file mode 100644
index 0000000..eea704d
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8...%D0%B3.md
@@ -0,0 +1,7 @@
+Форма используется для подбора агентских услуг в табличную часть [[Соглашения-об-у...к|Соглашения об условиях закупок]]. При открытии формы по умолчанию устанавливается отбор по [[партнеру|Партнеры]] (**принципалу**)  из соглашения. В табличную часть выводятся только агентские услуги данного принципала. Выбор услуг осуществляется путем установления флажков у соответствующих строк. После нажатия на кнопку **Перенести в справочник** данная форма будет закрыта, а результат выбора будет помещен в соглашение с поставщиком
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `CommonForm.ПодборАгентскихУслуг` · файл: `CommonForms/ПодборАгентскихУслуг/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Podbor-dokumentov-osnovaniy-dlya-scheta-faktury.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82...%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Podbor-dokumentov-osnovaniy-dlya-scheta-faktury.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82...%D1%8B.md
diff --git a/Podbor-mnogooborotnoy-tary.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE...%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Podbor-mnogooborotnoy-tary.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE...%D1%8B.md
diff --git a/Podbor-nomerov-GTD-v-dokumenty.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Podbor-nomerov-GTD-v-dokumenty.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D1%8B.md
diff --git a/Podbor-obektov-raschetov.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Podbor-obektov-raschetov.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B2.md
diff --git a/Podbor-partnerov-po-otboru.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE...%D1%83.md
similarity index 100%
rename from Podbor-partnerov-po-otboru.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE...%D1%83.md
diff --git a/Podbor-po-tovaram-k-oformleniyu-otcheta-komitenta.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Podbor-po-tovaram-k-oformleniyu-otcheta-komitenta.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80...%D0%B0.md
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80...%D0%BC.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80...%D0%BC.md
new file mode 100644
index 0000000..c5cb465
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80...%D0%BC.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+Рабочее место предназначено для подбора номенклатуры в документ [[Изменение-ассор...а|Изменение ассортимента]].
+
+В правой части окна выводятся **Категории товаров** с указанием общего числа номенклатурных позиций в данной категории, их текущей наполненности для данного формата и квот товаров.
+
+- **Всего**. Число существующих в базе номенклатурных наименований, относящихся к данной категории.
+- **Наполненность**. Число номенклатурных наименований, которые есть в ассортименте магазина данного формата.
+- **Наполненность + подобрано**. Число номенклатурных наименований, еще не включенных в заполняемый документ Изменение ассортимента, но включенных в ассортимент магазина данного формата.
+
+В левой части окна выводятся номенклатурные единицы, относящиеся к выбранной категории товаров.
+
+- Двойным щелчком мыши товар добавляется в список подобранных позиций в нижней части экрана.
+- Если товар уже входит в ассортимент данного формата, система выдаст предупреждение о том, что добавление данного товара не требуется.
+- Контроль промежуточных результатов осуществляется по значению в колонке **Наполнено+подобрано** в сравнении с установленной для данной категории квотой.
+- Завершение отбора и добавления подобранных позиций в ассортимент, осуществляется по команде **Перенести в документ**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПодборПоТоварнымКатегориям` · файл: `DataProcessors/ПодборПоТоварнымКатегориям/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Podbor-po-tovaram-i-uslugam-k-oformleniyu-otcheta-komitentu-o-zakupkah.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80...%D1%85.md
similarity index 100%
rename from Podbor-po-tovaram-i-uslugam-k-oformleniyu-otcheta-komitentu-o-zakupkah.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80...%D1%85.md
diff --git a/Podbor-po-tovaram-peredannym-na-komissiyu.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80...%D1%8E.md
similarity index 100%
rename from Podbor-po-tovaram-peredannym-na-komissiyu.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80...%D1%8E.md
diff --git a/Podbor-predlozheniy-postavschikov.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Podbor-predlozheniy-postavschikov.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5...%D0%B2.md
diff --git a/Podbor-regionov.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Podbor-regionov.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2.md
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%B4...%D1%82%D1%8B.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%B4...%D1%82%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..f60eda5
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%B4...%D1%82%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+Форма предназначена для автоматического подбора серий товаров в различные документы (например, в **Заказ клиента**).
+
+Возможность автоподбора регулируется функциональной опцией **Серии товаров** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**. Кроме того, для заданного [[Виды-номенклатуры|Вида номенклатуры]] необходимо указать использование серий при помощи одноименного флага.
+
+Форма отображает доступное в системе количество серий товаров (колонка **Свободный остаток**) по установленному в документе складу. По команде **Распределить остаток** осуществляется автоматическое построчное распределение затребованного объема товаров.
+
+> Пример. В свободном остатке на складе присутствует искомый товар серий 0000001 и 00000002 в объеме 10 кг. и 5 кг. соответственно. При зарегистрированной в документе потребности в 12 кг. с серии 00000001 по команде **Распределить остаток** будет списано 10 кг. (объем товара отобразиться в колонке **К отгрузке**), а с серии 00000002 будет списаны недостающие 2 кг.
+
+При необходимости предусмотрена возможность ручного подбора серий по доступным складским остаткам.
+Перенос подобранных серий товаров в документ осуществляется при помощи команды **Завершить**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПодборСерийВДокументы` · файл: `DataProcessors/ПодборСерийВДокументы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Podbor-tovarnyh-kategoriy-po-otboru.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D1%83.md
similarity index 100%
rename from Podbor-tovarnyh-kategoriy-po-otboru.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D1%83.md
diff --git a/Podbor-tovarov-peredannyh-na-otvetstvennoe-hranenie.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C...%D0%B8%D0%B5.md
similarity index 100%
rename from Podbor-tovarov-peredannyh-na-otvetstvennoe-hranenie.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C...%D0%B8%D0%B5.md
diff --git a/Podbor-tovarov-prinyatyh-na-otvetstvennoe-hranenie-FormaPodboraTovarovPoZakupkeDlyaPrincipala.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C...%D0%BB%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Podbor-tovarov-prinyatyh-na-otvetstvennoe-hranenie-FormaPodboraTovarovPoZakupkeDlyaPrincipala.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C...%D0%BB%D0%B0.md
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B2...8b.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B2...8b.md
new file mode 100644
index 0000000..75a0fa1
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B2...8b.md
@@ -0,0 +1,31 @@
+Рабочее место предназначено для подбора товаров в табличную часть документов подсистемы "[[Продажи|Оптовые продажи]]". В диалоговом окне подбора можно установить различные фильтры для ограничения области поиска товаров: по иерархии номенклатуры, по виду номенклатуры, по товарам другого качества. В соответствии с выбранным вариантом отбора будет показан список групп номенклатуры, список видов номенклатуры или поле для выбора товара исходного качества.
+
+В левой части диалогового окна отображается перечень товаров, принадлежащих указанной в правой части группе номенклатуры, виду или товару другого качества.
+Товары, для которых есть товары другого качества, отмечены в списке коричневой черточкой.
+
+**Особенности рабочего места:**
+
+- При использовании фильтра по товарам другого качества в поле товар можно выбрать номенклатуру, для которой ведутся товары с качеством отличным от нового. Также установить фильтр и исходный товар можно по кнопке контекстного меню **Товары другого качества**.
+
+- При подборе товаров можно использовать быстрый отбор по виду и свойствам номенклатуры. Список параметров, которые используются для быстрого отбора настраивается для каждого [[Виды-номенклатуры|вида номенклатуры]]. Для реализации такого отбора необходимо установить фильтр по: **виду и свойствам** и выбрать нужный вид номенклатуры.  В появившемся диалоговом окне будет показан список тех параметров, которые указаны в настройках быстрого отбора для выбранного вида номенклатуры.  Для отбора нужного товара нужно установить флажки для нужных значений параметров.
+
+- Для каждого товара показываются цены по тому виду цены, который указан в документе  и остатки товаров на том складе, который указан в документе. Для просмотра других цен по товару используйте кнопку **Цены**.
+
+- Предусмотрена возможность установки отбора по цене, задав диапазон цены **от** и **до**.
+- Для подбора товаров которые есть в наличии нужно активизировать флаг **Только в наличии** на складе из документа.
+- Для установки отбора по сегменту номенклатуры выберите сегмент из списка (подбор по сегменту  возможен только при включенной функциональной опции **Сегменты номенклатуры** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Маркетинг**).
+
+**Горячие клавиши при подборе товаров:**
+
+- **Alt+1** – переход к строке поиска.
+- **Alt+2** – перейти к фильтрам.
+- **Alt+3** – перейти к списку товаров.
+- **Alt+4** – перейти к списку подобранных товаров.
+
+Переходы также можно осуществлять с помощью клавиши Tab.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПодборТоваровВДокументПродажи` · файл: `DataProcessors/ПодборТоваровВДокументПродажи/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE...4e.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE...4e.md
new file mode 100644
index 0000000..afee9f6
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE...4e.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+# Подбор товаров по отбору
+
+Форма предназначена для подбора позиций в документ в соответствии с установленными параметрами отбора.
+
+[[Подбор-товаров...у|Порядок работы:]]
+
+[[Подбор-товаров...у|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+
+[Формирование списка товаров в соответствии с произвольно заданными параметрами (например, по наличию товаров на складе)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6657784790)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6657784790"></a>
+### Формирование списка товаров в соответствии с произвольно заданными параметрами (например, по наличию товаров на складе)
+
+- На странице **Установка цен** нажмите на кнопку **Изменить строки**.
+- Выберите пункт меню **Добавить товары по отбору**.
+- В появившемся диалоговом окне подбора товаров можно отобрать товары в соответствии с установленными параметрами отбора и перенести информацию об этих товарах в табличную часть документа.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПодборТоваровПоОтбору.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/ПодборТоваровПоОтбору/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Podbor-tovarov-po-realizaciyam-i-peredacham.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE...be.md
similarity index 100%
rename from Podbor-tovarov-po-realizaciyam-i-peredacham.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE...be.md
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..652edc0
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,99 @@
+# Подбор товаров в документ продажи
+
+Рабочее место предназначено для подбора товаров в табличную часть документов подсистемы "[[Продажи|Оптовые продажи]]". В диалоговом окне подбора можно установить различные фильтры для ограничения области поиска товаров: по иерархии номенклатуры, по виду номенклатуры, по товарам другого качества. В соответствии с выбранным вариантом отбора будет показан список групп номенклатуры, список видов номенклатуры или поле для выбора товара исходного качества.
+
+В левой части диалогового окна отображается перечень товаров, принадлежащих указанной в правой части группе номенклатуры, виду или товару другого качества.
+Товары, для которых есть товары другого качества, отмечены в списке коричневой черточкой.
+
+**Особенности рабочего места:**
+
+- При использовании фильтра по товарам другого качества в поле товар можно выбрать номенклатуру, для которой ведутся товары с качеством отличным от нового. Также установить фильтр и исходный товар можно по кнопке контекстного меню **Товары другого качества**.
+
+- При подборе товаров можно использовать быстрый отбор по виду и свойствам номенклатуры. Список параметров, которые используются для быстрого отбора настраивается для каждого [[Виды-номенклатуры|вида номенклатуры]]. Для реализации такого отбора необходимо установить фильтр по: **виду и свойствам** и выбрать нужный вид номенклатуры.  В появившемся диалоговом окне будет показан список тех параметров, которые указаны в настройках быстрого отбора для выбранного вида номенклатуры.  Для отбора нужного товара нужно установить флажки для нужных значений параметров.
+
+- Для каждого товара показываются цены по тому виду цены, который указан в документе  и остатки товаров на том складе, который указан в документе. Для просмотра других цен по товару используйте кнопку **Цены**.
+
+- Предусмотрена возможность установки отбора по цене, задав диапазон цены **от** и **до**.
+- Для подбора товаров которые есть в наличии нужно активизировать флаг **Только в наличии** на складе из документа.
+- Для установки отбора по сегменту номенклатуры выберите сегмент из списка (подбор по сегменту  возможен только при включенной функциональной опции **Сегменты номенклатуры** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Маркетинг**).
+
+**Горячие клавиши при подборе товаров:**
+
+- **Alt+1** – переход к строке поиска.
+- **Alt+2** – перейти к фильтрам.
+- **Alt+3** – перейти к списку товаров.
+- **Alt+4** – перейти к списку подобранных товаров.
+
+Переходы также можно осуществлять с помощью клавиши Tab.
+- [Варианты отбора при подборе позиций](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e843f1de60)
+- [Отбор товаров по свойствам видов номенклатуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e843f1de64)
+- [Вывод информации о ценах назначенных на номенклатурную позицию](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e843f1de66)
+- [Подбор и перенос товаров в документ](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e843f1de69)
+- [Подбор товаров в корзину покупателя](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e843f1de6d)
+- [Изменение варианта поиска номенклатуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fea676a6040e)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e843f1de60"></a>
+### Варианты отбора при подборе позиций
+
+В диалоговом окне подбора можно установить различные варианты отбора товаров с помощью команды  **Фильтр по**.  Для каждого товара показываются цены по тому типу цен, который указан в документе, и остатки товаров на том складе, который указан в документе.
+
+- **Фильтр по иерархии** .  Будет показан иерархический список групп номенклатуры. При выборе конкретной группы номенклатуры в левой части будет показан список номенклатурных позиций, принадлежащий данной группе.
+- **Фильтр по виду и свойствам** . Будет показан список [[Виды-номенклатуры|видов номенклатуры]]. При выборе конкретного вида номенклатуры в левой части будет показан список позиций, принадлежащий данному виду номенклатуры. При использовании данного варианта подбора можно установить дополнительный фильтр по свойствам вида номенклатуры (например, отобрать товары, имеющие определенный размер, цвет и т.д.). Список полей для отбора указывается в форме вида номенклатуры (**Настройка панели быстрого отбора номенклатуры**). Перейти к фильтру по виду и свойствам и установить дополнительные фильтр по свойствам вида номенклатуры можно по команде контекстного меню **Товары со схожими свойствами** на спозиционированной номенклатуре.
+- **Фильтр по товарам другого качества** . При выборе номенклатуры исходного качества в левой части будет показан список некачественных товаров исходной номенклатуры. При использовании данного варианта подбора можно установить дополнительный фильтр по качеству. Перейти к фильтру по товарам другого качества и установить номенклатуру исходного качества можно по команде контекстного меню **Товары другого качества** на спозиционированной номенклатуре. Товары, для которых имеются товары другого качества, отмечены коричневой картинкой.
+- **Цена от ... до ...**. Отбираются товары с ценой в заданном диапазоне. Отбор по цене доступен при включении фильтра по виду и свойствам или по иерархии.
+- **Сегмент**. При выборе конкретного [[Сегменты-номенк...ы|сегмента номенклатуры]] в левой части будет показан список позиций, принадлежащий данному сегменту номенклатуры.
+- **Только в наличии на складе ...**. При установке данного флажка будут показаны только те товары, которые есть в наличии на указанном складе.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e843f1de64"></a>
+### Отбор товаров по свойствам видов номенклатуры
+
+- При установке фильтра по видам и свойствам и выбора вида номенклатуры будет показан список всех тех значений, которые определены для свойств, выбранных в качестве параметров быстрого отбора в виде номенклатуры.
+- Если для товара ведется учет по характеристикам, то в список будут добавлены параметры быстрого отбора по характеристикам.
+- Отметьте флажками те значения свойств, по которым Вы хотите произвести отбор товаров (например, Размер: 35, 36. Цвет: Белый).
+- В списке останутся только те товары, которые имеют данные значения свойств.
+- Выберите нужный товар.
+- Если для товара ведется учет по характеристикам, то будет показан список товаров, детализированный до уровня конкретных характеристик (значений свойств вида номенклатуры).
+- Выберите нужный товар с характеристиками.
+- Для возврата к списку товаров нажмите на кнопку **К номенклатуре**.
+- Выполните аналогичные действия по подбору следующего товара с отобранной характеристикой.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e843f1de66"></a>
+### Вывод информации о ценах назначенных на номенклатурную позицию
+
+- Установите курсор на товар, по которому надо посмотреть цены.
+- Выберите команду **Цены**.
+- Будут показаны все цены, назначенные на товар.
+
+В списке будут показаны только те цены, которые присутствуют в прайс-листе торгового предприятия (установлен флаг **Использовать при продаже клиентам**). Список цен также может быть ограничен в соответствии с установленными правами доступа (видами доступа по видам цен) конкретного пользователя.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e843f1de69"></a>
+### Подбор и перенос товаров в документ
+
+- Подбор товаров производится установкой курсора на товар и нажатием клавиши **ENTER**, двойным кликом по позиции товара или перетаскиванием в список подобранных позиций. Если для товара используются характеристики, то произойдёт переход к списку характеристик, где необходимо отобрать конкретную характеристику.
+- В случае, когда включены **ФО Использовать расширенную форму подбора количества и вариантов обеспечения** (**НСИ и администрирование** - **Настройка НСИ и разделов**) и настройка **Запрашивать количество и цену** (**Еще** - **Настройки**), при выполнении подбора номенклатуры в документ-распоряжение на отгрузку открывается форма, в которой возможен ввод количества.
+- В форме **Ввод количества** списки вариантов обеспечения формируются по фильтрам **Отгрузить**, **Резервировать / Обеспечивать**, **Все действия**.
+- Если в шапке документа указана группа складов, то в форме указания количества отображаются остатки по всем складам данной группы.
+- В случае выполнения подбора номенклатуры типа **Набор** информация об остатках выводится по каждой комплектующей.
+- Для номенклатуры, по которой ведётся учёт по сериям, предусмотрены возможности указания серий, распределения количества среди выбранных серий, для серий для которых используется сроки годности - распределение по FEFO.
+- Нераспределенные по складам и вариантам обеспечения товары будут добавляться в корзину с незаполненным складом и/или вариантом обеспечения.
+- Для удобства работы с формой подбора реализовано сворачивание/разворачивание списка подобранных позиций (гиперссылки **Всего подобрано позиций (показать)**/**Всего подобрано позиций (скрыть)**).
+- В случае, когда выбрана настройки подбора товаров **Запрашивать количество и цену** (**Еще** - **Настройки**), при выполнении подбора номенклатуры открывается форма, в которой возможны ввод количества, вида цены, цены, установка скидки или наценки. При вводе произвольной цены, вид цены устанавливается в значение «произвольная».
+- Для переноса подобранных позиций в документ используется кнопка **Перенести в документ**.
+- Когда перераспределено не все количество или были подобраны разные серии, при переносе в табличную часть осуществляется автоматическое разбиение строк с подобранной номенклатурой.
+- Если среди выбранных вариантов обеспечения имеется отгрузка или резерв на дату большую даты отгрузки в документе, то автоматически отображается дополнительное вопрос-уточнение подстановки даты отгрузки в документ.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e843f1de6d"></a>
+### Подбор товаров в корзину покупателя
+
+Для того что бы начать подбор товаров в корзину покупателя необходимо воспользоваться командой формы **Подобрать товары**. Будет открыта форма подбора товаров в корзину. Подробнее о работе с формой см. справку формы.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fea676a6040e"></a>
+### Изменение варианта поиска номенклатуры
+
+Сменить вариант поиска номенклатуры можно с помощью специальной формы настройки поиска. (Еще - Настройки - **Настроить поиск**).
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПодборТоваровВДокументПродажи.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/ПодборТоваровВДокументПродажи/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B8.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..96bc940
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+Рабочее место предназначено для подбора товаров в документы [[Закупки-—-Закупки|закупки]] по данным о зарегистрированных товарах поставщика. Это дополнительный вариант подбора к предусмотренному при [[Подбор-товаров-в...8b|подборе товаров в документ продажи]]. Подбор по данным поставщика производится на закладке **Номенклатура поставщика**. В список попадают те позиции, которые зарегистрированы в справочнике [[Номенклатура-ко...в|Номенклатура поставщиков]].
+
+Если учет номенклатуры ведется в разрезе характеристик, то после выбора такой номенклатуры программа предложит выбрать и конкретную характеристику. Причем в случае ведения учета номенклатуры в разрезе характеристик выбор номенклатуры без характеристики невозможен.
+
+При подборе товаров можно использовать горячие клавиши:
+
+- **Alt+1** – переход к строке поиска.
+- **Alt+2** – перейти к отбору.
+- **Alt+3** – перейти к списку товаров.
+- **Alt+5** – перейти к списку номенклатуры поставщика.
+- **Alt+4** – перейти к списку подобранных товаров.
+
+Переходы также можно осуществлять с помощью клавиши Tab.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПодборТоваровВДокументЗакупки` · файл: `DataProcessors/ПодборТоваровВДокументЗакупки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Podbor-tovarov-po-zakazam-orderam.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%BC.md
similarity index 100%
rename from Podbor-tovarov-po-zakazam-orderam.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%BC.md
diff --git a/Podbor-tovarov-po-otboru.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D1%83.md
similarity index 100%
rename from Podbor-tovarov-po-otboru.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D1%83.md
diff --git a/Podbor-harakteristik.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80...%D0%BA.md
similarity index 100%
rename from Podbor-harakteristik.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80...%D0%BA.md
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0...%D0%B9.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0...%D0%B9.md
new file mode 100644
index 0000000..dc46a18
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0...%D0%B9.md
@@ -0,0 +1,53 @@
+- [Отбор данных по торговому представителю](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304abf56546de)
+- [Планирование посещений клиентов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304abf56546e0)
+- [Отбор по куратору](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304abf56546e4)
+- [Планирование визитов торговыми представителями](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304abf56546e6)
+- [Корректировка заданий](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304abf56546e9)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304abf56546de"></a>
+### Отбор данных по торговому представителю
+
+- В рабочем месте **Подготовка заданий** в поле **Торговый представитель** выберите нужного торгового представителя.
+- Будут показаны те клиенты, для которых данный торговый представитель указан в справочнике [[Условия-обслужи...и|Условия обслуживания торговыми представителями]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304abf56546e0"></a>
+### Планирование посещений клиентов
+
+Планировать посещения клиентов торговыми представителями можно на любой период. Для выбора периода планирования удобно использовать кнопку выбора интервала дат. Информация о периоде используется для отбора клиентов, для которых необходимо планировать посещения: отбираются те клиенты, срок действия соглашений которых входит в указанный период.  В качестве предполагаемой даты посещения заполняется ближайшая дата в соответствии с определенным для клиента графиком посещения.
+
+> Пример. В карточке клиента в графике посещения торговыми представителями указан день недели - вторник. В качестве периода планирования выбрана вторая неделя февраля (с 9 по 15 февраля). В качестве планируемой даты посещения будет заполнено - 10 февраля.
+
+Если в условиях обслуживания клиентов торговыми представителями соглашение не определено, то этот клиент будет показан в списке без указания соглашения. Соглашение, по которому с клиентом будет работать торговый представитель, может быть уточнено при оформлении задания.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304abf56546e4"></a>
+### Отбор по куратору
+
+- В рабочем месте **Подготовка заданий** укажите куратора.
+- Будут показаны те клиенты, для которых в условиях обслуживания торговыми представителями указан выбранный куратор.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304abf56546e6"></a>
+### Планирование визитов торговыми представителями
+
+- Установите курсор на строку с нужным клиентом и торговым представителем в рабочем месте **Подготовка заданий**.
+- Переместите курсор в колонку **Задание** и нажмите клавишу ENTER или два раза щелкнете левой клавишей мыши.
+- Появится новая форма задания, в которой будут заполнены данные о клиенте и торговом представителе.
+- Уточните в форме данные о дате визита (поле **Дата визита (план)**).
+- Заполните или измените данные о торговом представителе.
+- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** в форме задания.
+- После записи документа **Задание торговому представителю** информация о торговом представителе и планируемой дате посещения появится в списке **Подготовка заданий торговым представителям**.
+
+Сформируйте такие предварительные задания по всем клиентам в списке. Такие предварительные задания необходимы для того, чтобы проанализировать загруженность торговых представителей и при необходимости перераспределить торговых представителей по клиентам. Для контроля распределения визитов торговых представителей по клиентам используйте отчет [[Календарь-визит...й|Календарь визитов торговых представителей]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304abf56546e9"></a>
+### Корректировка заданий
+
+- В рабочем месте **Подготовка заданий торговым представителям** установите курсор на строку с информацией о клиенте, по которому необходимо детализировать задание.
+- Перейдите в колонку **Задание** и откройте задание для редактирования.
+
+Форма задания для его детализации может быть открыта и из списка заданий (раздел **Продажи**).
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ЗаданиеТорговомуПредставителю.Form.ПодготовкаЗаданий` · файл: `Documents/ЗаданиеТорговомуПредставителю/Forms/ПодготовкаЗаданий/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Podderzhanie-zapasov-po-shemam-UAS_PodderzhanieZapasovPoShemam.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0...5a.md
similarity index 100%
rename from Podderzhanie-zapasov-po-shemam-UAS_PodderzhanieZapasovPoShemam.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0...5a.md
diff --git a/Podderzhanie-zapasov-po-shemam.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF...%D0%BC.md
similarity index 100%
rename from Podderzhanie-zapasov-po-shemam.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF...%D0%BC.md
diff --git a/Podklyuchaemoe-oborudovanie.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1...%D0%B5.md
similarity index 100%
rename from Podklyuchaemoe-oborudovanie.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1...%D0%B5.md
diff --git a/Podklyuchenie-Internet-podderzhki.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%98%D0%BD%D1%82...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Podklyuchenie-Internet-podderzhki.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%98%D0%BD%D1%82...%D0%B8.md
diff --git a/Podklyuchenie-bota-dlya-veb-sayta.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D1%82...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Podklyuchenie-bota-dlya-veb-sayta.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D1%82...%D0%B0.md
diff --git a/Podklyuchenie-k-servisu-integracii.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D1%81...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Podklyuchenie-k-servisu-integracii.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D1%81...%D0%B8.md
diff --git a/Podklyuchenie-k-servisu-Yandeks-Market.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D1%81...%D1%82.md
similarity index 100%
rename from Podklyuchenie-k-servisu-Yandeks-Market.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D1%81...%D1%82.md
diff --git a/Podklyuchenie-obsuzhdeniy-Forma.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83...bd.md
similarity index 100%
rename from Podklyuchenie-obsuzhdeniy-Forma.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83...bd.md
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%81...%29.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%81...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..4cdeaff
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%81...%29.md
@@ -0,0 +1,85 @@
+Предназначены для организации обсуждений с помощью внешних приложений.
+
+С помощью кнопки **Создать** выберите и настройте нужный чат.
+
+### Чат Telegram
+
+- Перейдите в **Telegram**.
+
+- Следуя указаниям приложения создайте бот.
+
+- Выберите боту **Имя** и произведите необходимые настройки в **Telegram**.
+
+- После успешного создания бота укажите **Наименование** бота и **Токен**.
+
+- С помощью кнопки **Подобрать** выберите из списка пользователей, которые будут получать и отправлять сообщения в **Telegram**.
+
+### Чат Вконтакте
+
+- Перейдите в социальную сеть **Вконтакте**.
+
+- Следуя указаниям приложения создайте сообщество (группу).
+
+- Выберите сообществу **Имя** и произведите необходимые настройки во **Вконтакте**.
+
+- После успешного создания чата заполните поля **Наименование**,** Ключ** и** Ключ Группу**.
+
+- С помощью кнопки **Подобрать** выберите из списка пользователей, которые будут получать и отправлять сообщения в приложении.
+
+- Нажмите кнопку **Активировать**.
+
+### Чат WhatsApp
+
+- Предварительно заключите договор с провайдером **WhatsApp Business API** - компанией **"Девино Телеком"**.
+
+- После заключения договора получите у менеджера **"Девино Телеком" Ключ (token)** и **Имя канала**.
+
+- После настройки интеграции необходимо передать навигационную ссылку точки подключения менеджеру **"Девино Телеком"**.
+
+- Заполните поля **Наименование**,** Ключ, Имя канала**.
+
+- **Точка подключения** заполняется автоматически.
+
+- С помощью кнопки **Подобрать** выберите из списка пользователей, которые будут получать и отправлять сообщения от лица аккаунта **WhatsApp**.
+
+### Чат на сайте
+
+Чат можно интегрировать с корпоративным сайтом или интернет-магазином, что обеспечит непрерывность коммуникации и автоматизирует общение с посетителями даже в нерабочее время благодаря использованию бота.
+
+- На вкладке **Основное** заполните поле **Наименование**.
+
+- **Точка подключения** заполняется автоматически после успешной активации.
+
+- С помощью кнопки **Подобрать** выберите из списка пользователей, которые будут получать и отправлять сообщения.
+
+- Настройте (при необходимости) на соответствующей вкладке **Параметры отображения**, например, внешний вид, расположение окна чата и т.д.
+
+- Нажмите кнопку **Активировать**.
+
+- Обратитесь к техническому специалисту, ответственному за сопровождение сайта, сообщите ему **Точку подключения**.
+
+### Интеграция Webhook
+
+**Webhook** - это механизм, который позволяет различным сервисам и приложениям обмениваться данными в режиме реального времени. Интеграция с **Webhook** обеспечивает одностороннюю коммуникацию от внешнего приложения в **Систему взаимодействия**. С помощью интеграции можно создать новые сценарии взаимодействия, например, информировать пользователей о новых заказах через сайт интернет-магазина.
+
+- Заполните **Наименование** бота в 1С.
+
+- С помощью кнопки **Подобрать** выберите из списка пользователей, которые будут получать сообщения.
+
+- Нажмите кнопку **Активировать**.
+
+- **Точка подключения** заполняется автоматически после успешной активации.
+
+- Обратитесь к техническому специалисту, ответственному за сопровождение сайта, сообщите ему **Точку подключения**.
+
+Есливсе было корректно настроено, должны приходить сообщения из приложений.
+
+См. также:
+
+- [[Панель-админист...П|Настройки программы]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПодключениеОбсуждений.Form.НастройкиСообщенийИзДругихПриложений` · файл: `DataProcessors/ПодключениеОбсуждений/Forms/НастройкиСообщенийИзДругихПриложений/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Podklyuchenie-organizacii.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Podklyuchenie-organizacii.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3...%D0%B8.md
diff --git a/Podklyuchenie-servisov-soprovozhdeniya.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%80...%D1%8F.md
similarity index 100%
rename from Podklyuchenie-servisov-soprovozhdeniya.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%80...%D1%8F.md
diff --git a/Podklyuchenie1S-Takskom-Podklyuchenie-Internet-podderzhki.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B51%D0%A1-%D0%A2...%29.md
similarity index 100%
rename from Podklyuchenie1S-Takskom-Podklyuchenie-Internet-podderzhki.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B51%D0%A1-%D0%A2...%29.md
diff --git a/Podklyuchenie1S-Takskom-Podklyuchenie-Internet-podderzhki-PodklyuchenieInternetPodderzhki.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B51%D0%A1-%D0%A2...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Podklyuchenie1S-Takskom-Podklyuchenie-Internet-podderzhki-PodklyuchenieInternetPodderzhki.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B51%D0%A1-%D0%A2...%D0%B8.md
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..e915a09
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,43 @@
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3a9cbfbb1eb32"></a>
+## Назначение подсистемы
+
+Подсистема предназначена для оценки состояния и анализа взаимных обязательств между предприятием и его контрагентами:
+
+- учет фактической и планируемой задолженности,
+- учет взаиморасчетов с детализацией до договора, заказа, расчетного документа,
+- использование различных валют при проведении взаиморасчетов,
+- проведение взаимозачетов и списание задолженности,
+- формирование и согласование актов сверки,
+- анализ состояний расчетов, выявление просроченных задолженностей.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3a9cd7ca92f6b"></a>
+## Работа с подсистемой
+
+Взаиморасчеты с партнерами (клиентами и поставщиками) ведутся с детализацией:
+
+- **организация** – данные об организации либо явно задаются в документах, либо вычисляются по значению других обязательных полей (например, в кассовых документах – по кассе или в банковских – по расчетному счету);
+- **партнер** – во всех документах, изменяющих состояние расчетов, указание партнеров является обязательным;
+- **контрагент** – при отключенной функциональной опции **НСИ и администрирование – CRM и маркетинг - Настройки CRM – Независимо вести партнеров и контрагентов** данные контрагента в документы подставляются автоматически;
+- **объект расчетов** – договор, заказ, документ расчетов – уровень детализации расчетов, который пользователь самостоятельно указывает в первичных документах. Тип объекта расчетов выбирается в соглашении: заказ, договор или первичный документ (накладная).
+- **документ расчетов** – детализация до расчетных документов может задаваться вручную. При отсутствии правил, требующих этого, распределение по расчетным документам выполняется регламентным заданием автоматически по методу FIFO.
+
+Валюта ведения взаиморасчетов определяется в объекте расчетов. Если расчеты ведутся по заказам, валюта расчетов берется из заказа; если по договорам – из договора, по накладным – из первичного документа.
+
+Для отражения в системе операций **Поступления** и **Реализации прочих активов** учет которых в системе не автоматизирован, предназначены документы [[Приобретение-ус...в|Приобретение услуг и прочих активов]] и [[Реализация-услу...в|Реализация услуг и прочих активов]] соответственно.
+Для оформления операций взаимозачета долга предназначен документ [[Взаимозачет-зад...и|Взаимозачет задолженности]]. Взаимозачет можно оформить как между двумя контрагентами, так и «перебросив» задолженность внутри контрагента с одной аналитики расчетов на другую.
+Если имеющаяся задолженность по взаиморасчетам никогда не будет погашена, ее можно списать с помощью документа [[Корректировка-з...и|Списание задолженности]].
+Отражение в системе доходов и расходов, учет которых не автоматизирован осуществляется при помощи документа [[Отражение-прочи...в|Прочие доходы и расходы]].
+Отражение в управленческом балансе прочих активов и пассивов учет которых не автоматизирован осуществляется при помощи документа [[Движение-прочих...в|Движение прочих активов и пассивов]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3a9d0f2eed12b"></a>
+## Анализ данных
+
+- Для общего анализа отклонений, образовавшихся по результатам двустороннего обмена данными с партнерами, используется отчет [[Сверка-расчетов|Сверка расчетов с партнерами]].
+- Для анализа будущих остатков наличия денежных средств по данным планируемых оплат и поступлений предназначен отчет [[Платежный-кален...ь|Платежный календарь]].
+- Для анализа общей информации по взаиморасчетам с партнерами (клиентами и поставщиками) предназначен отчет [[Сводная-ведомос...и|Ведомость по расчетам с партнерами]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Subsystem.Казначейство.Subsystem.Подотчетники` · файл: `Subsystems/Казначейство/Subsystems/Подотчетники/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Podpisanty-Dobavlenie-podpisanta.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%28%D0%94%D0%BE%D0%B1...%29.md
similarity index 100%
rename from Podpisanty-Dobavlenie-podpisanta.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%28%D0%94%D0%BE%D0%B1...%29.md
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%28%D0%9E%D1%82%D0%BF...%29.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%28%D0%9E%D1%82%D0%BF...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..4d938a5
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%28%D0%9E%D1%82%D0%BF...%29.md
@@ -0,0 +1,25 @@
+Предназначена для передачи документов в сервис мобильной подписи ФНС. 
+
+- С помощью ссылки в верхней части окна можно просмотреть объект, который будет подписан. Ссылка принимает значение наименования объекта.
+
+- Тип подписи заполняется автоматически. Квалифицированная базовая подпись (**CAdES-BES**) - действительна до окончания срока действия сертификата подписанта (обычно в течение 1 года). Подпись с меткой доверенного времени (**CAdES-T**) - действует после окончания срока действия сертификата подписанта. Архивная подпись (**CAdES-A**)  - содержит полный набор доказательств подлинности, в том числе цепочку сертификатов, и автоматически продлевается, в данный момент не поддерживается сервисом. 
+
+- Выберите [[Подписанты-(Фор...)|Подписанта]]. 
+
+- Также файл можно подписать с помощью [[Машиночитаемые...)|МЧД]], для этого включите флажок По доверенности и выберите соответствующую доверенность из списка.
+
+- В некоторых случаях можно ввести **Комментарий к подписи** - дополнительную информацию о подписи. 
+
+- Для выполнения подписи нажмите **Отправить**. 
+
+- Документы будут направлены в сервис для последующего подписания через мобильное приложение. 
+
+- После отправки документов подписанту появится уведомление о том, что документы отправлены. Для их подписания нужно воспользоваться приложением "Моя подпись" от ФНС.
+
+- Созданная электронная подпись загружается в приложение регламентным заданием и хранится в приложении. Подписанный объект становится недоступным для редактирования и отображается в списках со значком .
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ПодписантыСервисаМобильнойПодписи.Form.ОтправитьНаПодписание` · файл: `Catalogs/ПодписантыСервисаМобильнойПодписи/Forms/ОтправитьНаПодписание/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC...60.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC...60.md
new file mode 100644
index 0000000..cb43206
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC...60.md
@@ -0,0 +1,137 @@
+Предназначена для управления списком подписантов в **сервисе мобильной подписи ФНС** или в **Госключе**.
+
+### Сервис мобильной подписи ФНС
+
+Доступны виды подписантов: **руководитель организации** или **индивидуальный предприниматель**.
+
+#### Заполнение данных для ФНС
+
+- **для руководителя организации**:
+
+  - **Номер телефона** – обязательное поле;
+
+  - **Фамилия, Имя, Отчество** руководителя (необязательные).
+
+  - **ИНН организации**;
+
+  - **ОГРН**;
+
+  - **Наименование организации** (необязательное);
+
+  - **Должность** (необязательное);
+
+  - **Представление**;
+
+- **для индивидуального предпринимателя**:
+
+  - **Номер телефона** – обязательное поле;
+
+  - **ИНН физического лица**;
+
+  - **Фамилия, Имя, Отчество**;
+
+  - **Представление**.
+
+#### Особенности отправки в ФНС
+
+- При отправке в сервис мобильной подписи ФНС доступен выбор типа подписи.
+
+- Подпись с меткой времени добавляется сервисом мобильной подписи с помощью сервиса DSS.
+
+### Госключ
+
+#### Создание подписанта для Госключ
+
+Доступны виды подписантов: **руководитель организации**, **индивидуальный предприниматель** или **физическое лицо**.
+
+Если включена опция **Госключ**, в форме появляются флажки **Госключ УКЭП** и **Госключ УНЭП**.
+
+#### Заполнение данных для Госключ
+
+- **для руководителя организации**:
+
+  - **ИНН физ. лица** – обязательное поле;
+
+  - **СНИЛС** – обязательное поле;
+
+  - **Фамилия, Имя, Отчество** руководителя (необязательные).
+
+  - **ИНН организации**;
+
+  - **ОГРН**;
+
+  - **Наименование организации** (необязательное);
+
+  - **Должность** (необязательное);
+
+  - **Представление**;
+
+- **для индивидуального предпринимателя**:
+
+  - **ИНН физического лица** – обязательное поле;
+
+  - **СНИЛС** – обязательное поле;
+
+  - **Фамилия, Имя, Отчество**;
+
+  - **Представление**.
+
+- **для физического лица**:
+
+  - **ИНН физического лица** – обязательное поле;
+
+  - **СНИЛС** – обязательное поле;
+
+  - **Фамилия, Имя, Отчество**;
+
+  - **Представление**.
+
+#### Особенности работы с Госключ
+
+- Госключ создает подпись с меткой времени, поэтому выбор типа подписи (УКЭП/УНЭП) не влияет на наличие метки времени.
+
+- Если в настройках приложения выбран или передан по API тип **Архивная подпись (CAdES-A)**, при отправке будет выдана ошибка.
+
+- При отправке в Госключ тип подписи определяется автоматически.
+
+#### Дополнительно
+
+####
+
+- **Используют** – список пользователей, которые могут использовать данного подписанта, с кнопками **Добавить**, **Поиск (Ctrl+F)** и меню **Еще**.
+
+- **Добавил** – пользователь, создавший запись подписанта.
+
+- **Физическое лицо** – выбор из справочника физических лиц.
+
+- **Организация** – выбор из справочника организаций.
+
+- Признак **Была отправка в сервис 1С:Мобильная подпись или Госключ** отображается, если документы уже отправлялись данному подписанту. В этом случае обязательные поля доступны только для просмотра.
+
+#### Отправленные на подпись документы
+
+- Список ранее отправленных документов с колонками: **Дата отправки**, **Наименование документа**, **Статус**.
+
+- Актуальные статусы документов в Сервисе мобильной подписи или Госключе.
+
+- Кнопка **Обновить статусы** позволяет получить свежую информацию.
+
+#### Управление формой
+
+- Кнопка **Записать и закрыть** – сохраняет изменения и закрывает форму.
+
+- Кнопка **Записать** – сохраняет изменения без закрытия формы.
+
+- Меню **Еще** – дополнительные команды для работы с подписантом.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+
+- [[Настройки-элект...я|Настройки электронной подписи и шифрования]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ПодписантыСервисаМобильнойПодписи.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ПодписантыСервисаМобильнойПодписи/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80...%29.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..b0d40ea
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80...%29.md
@@ -0,0 +1,29 @@
+Предназначена для управления списком подписантов.
+
+С помощью кнопки **Создать** можно добавить нового подписанта - юридическое лицо или индивидуального предпринимателя.
+
+Заполните все необходимые данные:
+
+- **для юридического лица** - номер телефона, ИНН, ОГРН.
+
+- **для индивидуального предпринимателя**  - номер телефона, ИНН физического лица.
+
+Для упрощения поиска в списке формы можно также добавить дополнительные данные, которые являются необязательными (Организация/Физическое лицо).
+
+С помощью кнопки **Выбрать** выберите нужного подписанта из списка. 
+
+При просмотре подписанта информация о телефоне подписанта доступна только пользователю, который добавил подписанта. 
+
+**Важно:** как только данные подписанта будут переданы в сервис, все основные поля в справочнике станут недоступны для редактирования. Если обнаружится ошибка в контактных данных (например, в номере телефона или ИНН), придется создавать новую запись подписанта. 
+
+### См. также: 
+
+- Работа с формами.
+
+- [[Настройки-элект...я|Настройки электронной подписи и шифрования]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ПодписантыСервисаМобильнойПодписи.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/ПодписантыСервисаМобильнойПодписи/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Podpisi.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Podpisi.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8.md
diff --git a/Podpiska-na-rassylki-i-opovescheniya-klientam.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81...%D0%BC.md
similarity index 100%
rename from Podpiska-na-rassylki-i-opovescheniya-klientam.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81...%D0%BC.md
diff --git a/Podpiski-na-rassylki-i-opovescheniya-klientam.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81...%D0%BC.md
similarity index 100%
rename from Podpiski-na-rassylki-i-opovescheniya-klientam.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81...%D0%BC.md
diff --git a/Podpiski.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Podpiski.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8.md
diff --git a/Podtverzhdenie-zachisleniya-zarplaty.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7...%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Podtverzhdenie-zachisleniya-zarplaty.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7...%D1%8B.md
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE...%D1%82.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE...%D1%82.md
new file mode 100644
index 0000000..93238a7
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE...%D1%82.md
@@ -0,0 +1,27 @@
+- [Документы, требующие оплаты НДС в бюджет](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7a51dac1a976b)
+- [Состояния оплаты в бюджет](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7a51bc41ff41b)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7a51dac1a976b"></a>
+### Документы, требующие оплаты НДС в бюджет
+
+В регистре хранятся сведения об уплате НДС в бюджет по отдельным операциям: НДС при импорте товаров и исполнение обязанностей налогового агента. В качестве **Счета-фактуры** могут быть указаны:
+
+- [[Счет-фактура-на...а|Счет-фактура налогового агента]];
+- [[Заявление-о-вво...С|Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС]];
+- [[Таможенная-декл...т|Таможенная декларация на импорт]];
+- [[Первичный-докум...т|Первичный документ]] (при вводе остатков по указанным операциям)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7a51bc41ff41b"></a>
+### Состояния оплаты в бюджет
+
+Данные в регистре могут храниться по трем состояниям:
+
+При проведении документ НДС формирует состояние **Ожидает оплаты**, в **Сумму** записывается вся сумма НДС к уплате в бюджет. Если платеж в бюджет был запланирован, в поле **Заявка на расходование средств** отражается созданная заявка.
+
+При оплате в бюджет формируются записи с состоянием "Оплачено". Для них указывается сумма оплаты, номер и дата документа оплаты налога. Если записи были созданы не автоматически, а указаны вручную пользователем, они помечаются признаком **Ручная корректировка** и не могут быть перезаписаны автоматическими алгоритмами. В поле **Номер и дата платежного документа** записывается строковое представление реквизитов документа оплаты для формирования печатных форм.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `InformationRegister.ПодтверждениеОплатыНДСВБюджет` · файл: `InformationRegisters/ПодтверждениеОплатыНДСВБюджет/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE...%D0%B2.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..2362f72
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,52 @@
+Предназначена для полнотекстового поиска.
+
+Можно выполнять поиск прямо с **Начальной страницы**.
+
+### Полнотекстовый поиск
+
+- Для поиска данных в программе наберите слово или словосочетание, нажмите **Найти**.
+
+- Поисковая фраза сохраняется и при последующих поисках программа выводит список ранее введенных поисковых фраз.
+
+- Поиск может осуществляться по одному и нескольким словам. В строке ввода допускается использование поисковых операторов типа **И**, **ИЛИ**, **НЕ** и т.д. Можно использовать и другие поисковые операторы, а также проводить поиск по части слова.
+
+- В окне результатов поиска выводятся объекты, в которых содержится поисковая фраза или слово и краткое описание объекта. Поисковая фраза или слово подсвечивается. Из окна результатов поиска, выбрав объект, можно открыть его.
+
+- С помощью кнопок  и  можно перелистывать страницы результатов поиска.
+
+### Ограничение области поиска
+
+- Если найдено большое количество информации, для увеличения точности результатов можно ограничить [[Полнотекстовый...)|Область поиска]].
+
+- Например, можно искать данные, которые относятся только к ключевым операциям замера производительности.
+
+- Область поиска настраивается по ссылке, расположенной под строкой поиска. По умолчанию ссылка принимает значение **Везде**.
+
+- Нажмите на ссылку, для того чтобы изменить настройки.
+
+### Ошибки поиска и методы исправления
+
+-
+Если данные не найдены, программа выдает сообщение об ошибке. Пути исправления ошибки:
+
+  -
+Проверьте поисковое выражение. Доработайте его при необходимости, исправьте ошибки по рекомендациям программы.
+
+  -
+Возможно, выбрана не та **Область поиска**. Попробуйте ее убрать или изменить с помощью соответствующей ссылки.
+
+  -
+Возможно, [[Полнотекстовый-п...1b|индекс полнотекстового поиска]] давно не обновлялся. Проконтролируйте его состояние, при необходимости нажмите **Обновить индекс**.
+
+-
+После исправления ошибки повторите поиск еще раз.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `CommonForm.ФормаПоиска` · файл: `CommonForms/ФормаПоиска/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B8-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5...cc.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B8-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5...cc.md
new file mode 100644
index 0000000..5fb85b3
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B8-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5...cc.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+Предназначена для изменения правил поиска дублей в выбранном списке. 
+
+С помощью этих правил программа определяет, что элементы являются дублями. Можно ужесточить правила, т.е. ввести сравнение еще по нескольким **Реквизитам** в дополнение к установленным по умолчанию, тогда дублей будет меньше, например, дублями будут признаны только те товары, у которых совпадает не только **Наименование**, но и **Страна происхождения** и т.д.
+
+Открывается из окна **Поиск и удаление дублей** в поле **Сравнивать** с помощью ссылки, которая отражает выбранные правила поиска дублей в указанном списке.
+
+- Для добавления элементов в правила поиска дублей флажками укажите реквизиты - элементы правила, нажмите **Выбрать**.
+
+- Для некоторых списков при поиске и замене дублей существуют ограничения. Необходимо их учитывать, т.к. отмена ограничений может нарушить целостность информационной базы.
+
+- В нижней части таблицы предусмотрен флажок **Скрывать дубли, помеченные на удаление без мест использования**. Если он включен, то при поиске дублей не будут выводиться элементы списков, которые помечены на удаление и нигде не используются.
+
+  - Например, менеджер **Анастасия** вводит партнера **Магазин "Природа"**, и менеджер **Дарья** тоже вводит этого же партнера. Они находят ошибку и договариваются использовать только одного партнера, а второго помечают на удаление. При поиске дублей с включенным флажком **Скрывать дубли, помеченные на удаление без мест использования** программа не найдет дублей партнера Магазин "Природа". Если флажок снят, то дубли будут найдены.
+
+- Для подтверждения выбранных правил поиска нажмите кнопку **ОК**. После выбора ссылка в окне [[Поиск-и-удалени...й|Поиск и удаление дублей]] поменяет значение.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПоискИУдалениеДублей.Form.ПравилаПоиска` · файл: `DataProcessors/ПоискИУдалениеДублей/Forms/ПравилаПоиска/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B8-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%29.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B8-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..b44d7f9
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B8-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%29.md
@@ -0,0 +1,49 @@
+Предназначена для отбора элементов списков.
+
+Открывается из окна [[Поиск-и-удалени...й|Поиск и удаление дублей]] по ссылке в поле **Отбирать**.
+
+### Ввод условий отбора
+
+- Нажмите **Добавить новый элемент**.
+
+-  **Выберите** из списка **Поле**, по которому производить отбор.
+
+- В колонке **Вид сравненияВыберите** условие сравнения. В зависимости от выбранного списка могут быть доступны как стандартные виды сравнения (**Равно**, **Не равно**, **Больше**, **Меньше** и т.д.), так и более сложные:
+
+  - С помощью вида сравнения **В списке** можно задать список возможных значений для отбора. Вид сравнения **Не в списке** является отрицанием предыдущей.
+
+  - С помощью операции **Содержит** или **Не содержи**т можно использовать отбор по части поля (сочетанию букв).
+
+  - Определить, есть ли в поле значение, можно с помощью операции **Заполнено** или **Не заполнено**.
+
+- Настройте **Значение**. Для этого в зависимости от выбранного поля и вида сравнения  **Выберите** из предложенного списка значений нужное, введите значение или создайте свой список значений (для операций **В списке** или **Не в списке**).
+
+- Для удаления отбора нажмите **Удалить**.
+
+- Для подтверждения и возврата в программу нажмите **ОК**.
+
+### Группировка условий
+
+Можно использовать несколько условий для более тонкого отбора. Их можно переставлять местами с помощью мыши или кнопок  и .
+
+- Если в правиле задается несколько условий без группировки, то по умолчанию к таким условиям применяется логическая операция **И**.
+
+- К выделенным условиям можно применить логические операции **И**, **Или**, **Не**. Для этого в программе применяются **Типы групп**: **Группа И**, **Группа Или**, **Группа Не**.
+
+  - Для того чтобы использовать группировку условий, выделите одно или несколько нужных условий, нажмите **Сгруппировать условия**.По умолчанию условия включаются в **Группу И**.
+
+  - При необходимости можно изменить операцию группировки. Для этого с помощью двойного щелчка мыши по **Группе** откройте ячейку выбора **Типа группы**. **Выберите** другой **Тип группы**. Также можно исправить тип группы вручную.
+
+  - С помощью левой кнопки мыши перетащите остальные условия в группу или создайте их внутри группы.
+
+  - Для того чтобы отменить группировку, нажмите **Еще - Разгруппировать**.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПоискИУдалениеДублей.Form.ПравилаОтбора` · файл: `DataProcessors/ПоискИУдалениеДублей/Forms/ПравилаОтбора/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B8-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%B9.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B8-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%B9.md
new file mode 100644
index 0000000..1441351
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B8-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%B9.md
@@ -0,0 +1,77 @@
+Предназначена для поиска и устранения дублирования элементов во всех списках программы (для администраторов программы).
+
+При работе [[пользователей|Пользователи]] в программе часто ошибочно вводятся дубли (например, неправильно производился поиск элемента, в результате его не нашли и ввели заново), которые мешают правильному учету. В документах указывают то один экземпляр элемента, то другой, в результате при проведении документов возникают неправильные проводки, и баланс не сходится. Поэтому от дублирования в программе необходимо избавляться.
+
+Программа позволяет найти вхождения всех дублирующихся элементов и производит в документах замену всех ссылок на дубли ссылками на выбранный "правильный" элемент, затем помечает на удаление дублирующиеся элементы в списке.
+
+Команду **Поиск и удаление дублей** можно найти в разделе **Администрирование - Обслуживание - Корректировка данных**.
+
+### Поиск дублей
+
+- В поле **Искать вВыберите** один из списков программы.
+
+- В поле **Отбирать** задайте условия отбора элементов списка, для этого перейдите по ссылке **Все элементы** (значение по умолчанию) и определите [[Поиск-и-удалени...)|Правила отбора]].
+
+  - Выберите **Поле**, по которому производить отбор и значение для поиска, в поле **Вид сравнения** выберите операцию для сравнения и задайте **Значение** для сравнения. Нажмите **ОК** для возврата к поиску дублей. Ссылка примет значение условия отбора.
+
+  - Для удаления отбора нажмите .
+
+- В поле **Сравнивать** в виде ссылки автоматически проставляются предопределенные правила поиска дублей в выбранном списке. Для добавления элементов в правила нажмите ссылку, флажками укажите элементы правила, нажмите **Выбрать**. После выбора ссылка поменяет значение.
+
+- По окончании составления условия поиска дублей нажмите **Найти дубли**.
+
+- Если найти дубли не удалось, то можно поменять условия и нажать **Найти дубли**.
+
+### Список дублей
+
+- Список найденных дублей состоит из двух частей:
+
+  - В левой части - найденные элементы. Показываются в списке в виде дерева. Список состоит из колонок:
+
+    - **Наименование.** Элементы списка группируются по наименованию;
+
+    - **Код**;
+
+    - **Мест использования** - количество мест использования элемента.
+
+  - В правой части выдается информация по выделенным элементам:
+
+    - по группе элементов (т.е. по каждому наименованию) - отчет о количестве найденных дублей у выделенного элемента.
+
+    - по элементам - отчет об использовании в программе (Фраза "Не используется" или перечень документов программы, в котором использован этот элемент).
+
+- Один из элементов, которые используются в программе, автоматически выбирается как  **Оригинал**.
+
+- Для того чтобы поменять элемент, который необходимо оставить в программе, выделите его, нажмите кнопку  **Отметить как оригинал**.
+
+- Дубли в списке отмечаются флажками.
+
+- Нажмите **Открыть** для того, чтобы просмотреть выделенный элемент. Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши.
+
+- С помощью кнопок  **Развернуть группу дублей** или  **Свернуть группу дублей** можно управлять видимостью групп элементов в списке.
+
+- В информационной строке внизу списка указывается количество элементов и количество найденных дублей.
+
+- Если список найденных дублей не устраивает, можно изменить условия поиска и нажать **Повторить поиск**.
+
+### Удаление дублей
+
+- Если все перечисленные в информационной строке списка условия устраивают, нажмите **Удалить дубли**. Дубли будут помечены на удаление, все их вхождения в документах заменяются на выбранный **Оригинал**.
+
+- Для выхода без удаления нажмите **Закрыть**. Условия поиска и список дублей не сохраняются.
+
+- Окончательно удалить дубли можно по команде [[Удаление-помече...в|Удаление помеченных объектов]] раздела **Администрирование - Обслуживание**.
+
+### Просмотр ссылок на элементы списка дублей
+
+- По ссылке **Все места использования** можно перейти к просмотру отчета [[Места-использов...к|Места использования]] по элементам, входящим в список дублей, которые используются в документах программы.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПоискИУдалениеДублей` · файл: `DataProcessors/ПоискИУдалениеДублей/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Poisk-novostey-po-tekstu.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9...%D1%83.md
similarity index 100%
rename from Poisk-novostey-po-tekstu.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9...%D1%83.md
diff --git a/Poisk-nomenklatury-po-shtrihkodu-PoiskNomenklaturyPoShtrihkodu.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83...c0.md
similarity index 100%
rename from Poisk-nomenklatury-po-shtrihkodu-PoiskNomenklaturyPoShtrihkodu.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83...c0.md
diff --git a/Poisk-nomenklatury-po-shtrihkodu.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82...%D1%83.md
similarity index 100%
rename from Poisk-nomenklatury-po-shtrihkodu.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82...%D1%83.md
diff --git a/Poisk-obektov-po-shtrihkodu.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D1%83.md
similarity index 100%
rename from Poisk-obektov-po-shtrihkodu.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D1%83.md
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC.md
new file mode 100644
index 0000000..ef1152d
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC.md
@@ -0,0 +1,59 @@
+В данной форме производится поиск торговых предложений в сервисе **1С:Бизнес-сеть** по поисковой строке и оформление заказов поставщикам.
+- [Навигация по категориям](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b18443dd2414)
+- [Отборы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b184567b6526)
+- [Список результатов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b187d1116a7b)
+- [Сортировка результатов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b18460f9ab18)
+- [Подбор в корзину](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b1846bb34de0)
+- [Оформление заказов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b184745a56c3)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b18443dd2414"></a>
+### Навигация по категориям
+
+Для навигации по категориям рубрикатора используются:
+
+- Выбор категории в панель навигации с иерархическим списком категорий сервиса.
+- Выбор категории в выпадающем списке категорий при вводе первых символов наименования категории в поисковой строке. Например, при вводе строки *"теле"* появится список выбора со значением *"Телевизоры"*.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b184567b6526"></a>
+### Отборы
+
+Возможно использование дополнительных отборов для фильтрации списка торговых предложений по доступным характеристикам выбранной категории товаров.
+
+Для включения отборов, необходимо выбрать категорию товаров и нажать кнопку панели **Показать отборы**, при этом, справа отобразится панель, содержащая общие отборы (поставщик, цена) и характеристики товаров категории.
+При установке значений отбора, повторный поиск производится автоматически.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b187d1116a7b"></a>
+### Список результатов
+
+В списке результатов отображаются найденные торговые предложения соответствующие параметрам поиска.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b18460f9ab18"></a>
+### Сортировка результатов
+
+Для результатов поиска возможна сортировка:
+
+- **Наименование возрастание** (по умолчанию) - сортирует список по наименованию в сторону возрастания.
+- **Наименование убывание** - сортирует список по наименованию в сторону убывания.
+- **Цена возрастание** - сортирует список по цене в сторону возрастания.
+- **Цена убывание** - сортирует список по цене в сторону убывания.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b1846bb34de0"></a>
+### Подбор в корзину
+
+Для подбора торговых предложений в корзину нужно нажимать на надпись **Добавить** в колонке **Корзина**. В зависимости от режима работы с количеством к заказу, количество будет либо увеличиваться на 1, либо отобразится окно ввода количества к заказу.
+
+Установка режима запроса количества производится по команде **Запрашивать количество** в меню **Еще**.
+
+- При **снятом флаге** (по умолчанию) при нажатии **Добавить** количество увеличивается на единицу.
+- При **установленном флаге** при нажатии **Добавить** количество будет запрашиваться в диалоговом окне.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b184745a56c3"></a>
+### Оформление заказов
+
+Оформление заказов по товарам, добавленным в корзину, производится по команде **Оформить заказы** или при нажатии на гиперссылку корзины в правом нижнем углу. При выполнении команды открывается форма [[Формирование-за...в|Оформления заказов]], где производится оформление и отправка заказов поставщикам.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ТорговыеПредложения.Form.ПоискПоОтборам` · файл: `DataProcessors/ТорговыеПредложения/Forms/ПоискПоОтборам/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC.md
new file mode 100644
index 0000000..d725205
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC.md
@@ -0,0 +1,103 @@
+В данной форме производится поиск торговых предложений по списку товаров, при этом подбираются самые оптимальные предложения поставщиков, которые обладают максимальным охватом искомых позиций с минимальными ценами и сроками поставки.
+- [Начало работы с поиском](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2d96e73c366)
+- [Формирование списка искомых товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2d989f83ad8)
+- [Вручную](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2db25839cec)
+- [Копирование табличной части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2db45cd0eaf)
+- [Заполнение с помощью подбора](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2db53286fa6)
+- [Заполнение из документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2db5bcedc45)
+- [Поиск торговых предложений](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2d99beace34)
+- [Работа с результатами поиска](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2d9b889bd91)
+- [Выбор найденных предложений](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2e100c4e505)
+- [Автовыбор](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2e1099fd07c)
+- [Оформление заказов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2d9d05cad8f)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2d96e73c366"></a>
+### Начало работы с поиском
+
+Заполнение списка товаров производится на основании следующих документов:
+
+- [[Заказ-поставщику|Заказы поставщикам]]
+- [[Заказ-клиента|Заказы клиентов]]
+- [[План-закупок|Планы закупок]]
+
+Для заполнения, в форме документов, в меню создания на основании необходимо выполнить команду **Заказы поставщикам в 1С:Бизнес-сеть**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2d989f83ad8"></a>
+### Формирование списка искомых товаров
+
+Список искомых товаров можно формировать несколькими способами:
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2db25839cec"></a>
+### Вручную
+
+Для добавления в список искомых товаров нужно выбрать команду **Добавить**, выбрать **товар**, его **характеристику** (если есть), указать искомое **количество** и **единицу измерения**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2db45cd0eaf"></a>
+### Копирование табличной части
+
+Для заполнения списка искомых товаров можно воспользоваться функцией копирования табличной части. Для этого нужно выбрать строки документа, которые требуется скопировать и нажать команду **Скопировать строки**. Затем открыть форму поиска торговых предложений по списку и нажать команду  **Вставить строки**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2db53286fa6"></a>
+### Заполнение с помощью подбора
+
+Для заполнения списка искомых товаров доступна функция группового подбора товаров по условиям. Для этого нужно выбрать команду **Заполнить** - **[[Подбор-товаров-по...4e|Подобрать товары]]**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2db5bcedc45"></a>
+### Заполнение из документов
+
+Список искомых товаров можно заполнить на основании документов. В качестве основания для заполнения доступны следующие документы:
+
+- [[Заказ-поставщику|Заказы поставщикам]] - для этого нужно выбрать команду **Заполнить** - **по заказу поставщику**
+- [[Заказ-клиента|Заказы клиентов]] - для этого нужно выбрать команду **Заполнить** - **по заказу клиента**
+- [[План-закупок|Планы закупок]] - для этого нужно выбрать команду **Заполнить** - **по плану закупок**
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2d99beace34"></a>
+### Поиск торговых предложений
+
+Для начала поиска торговых предложений нужно выбрать команду **Поиск предложений**.
+Откроется окно **Параметры поиска**, в котором нужно указать по каким свойствам нужно производить поиск, после чего нажать команду **Искать**.
+
+Параметры поиска:
+
+- **По наименованию** - (по умолчанию) торговые предложения будут искаться по полному или частичному совпадению наименования искомой номенклатуры
+- **По характеристике** - (не может быть выбрано без поиска по наименованию) торговые предложения будут искаться по полному или частичному совпадению названия характеристики искомой номенклатуры
+- **По артикулу** - торговые предложения будут искаться по полному совпадению артикула искомой номенклатуры
+- **По штрихкоду** - торговые предложения будут искаться по полному совпадению штрихкодов искомой номенклатуры
+
+Необходимо указать максимальное **количество поставщиков** (по умолчанию 5) предложения которых будет показывать поиск.
+
+Есть возможность задать критерии оптимальности торговых предложений:
+
+- **Превышение минимальной цены, % (не более)** - максимальное отклонение от минимальной цены, при котором цена будет считаться оптимальной.
+- **Срок поставки, дней (не более)** - максимальный срок поставки, при котором срок будет считаться оптимальным.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2d9b889bd91"></a>
+### Работа с результатами поиска
+
+В качестве результата поиска для каждого искомого товара будут показаны найденные торговые предложения, которые может предоставить поставщик. Поставщики будут отсортированы по мере убывания оптимальности их предложения в целом для всего списка искомых товаров. При оценке оптимальности учитывается общий охват поставщиком искомых позиций и количество оптимальных цен и сроков поставки.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2e100c4e505"></a>
+### Выбор найденных предложений
+
+Для выбора предложения из списка результатов нужно установить флаг напротив его цены.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2e1099fd07c"></a>
+### Автовыбор
+
+Существует возможность автовыбора торговых предложений по двум критериям:
+
+- **По минимальной цене** - будут выбраны торговые предложения с минимальной ценой.
+- **По минимальным срокам** - будут выбраны торговые предложения с минимальным сроком поставки.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2d9d05cad8f"></a>
+### Оформление заказов
+
+После того, как торговые предложения будут выбраны, они будут автоматически добавлены в корзину.
+
+Для оформления заказов,  необходимо выполнить команду **Оформить заказы** или нажать на гиперссылку в правом нижнем углу, в которой указана информация о подобранных товаров в корзине. При выполнении команды открывается форма [[Формирование-за...в|Оформления заказов]], где производится оформление и отправка документов поставщикам.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ТорговыеПредложения.Form.ПоискПоТоварам` · файл: `DataProcessors/ТорговыеПредложения/Forms/ПоискПоТоварам/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0...%D0%B9.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0...%D0%B9.md
new file mode 100644
index 0000000..c0e268e
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0...%D0%B9.md
@@ -0,0 +1,49 @@
+Справочник служит для формирования различных правил ведения учета серий и сроков годности номенклатуры. Использование серий для номенклатуры задается в [[Виды-номенклатуры|виде номенклатуры]]. Правила должны быть сформированы для всех видов номенклатуры, по которым необходимо вести учет серий или сроков годности. Информация о правилах учета серий для вида номенклатуры может быть детализирована для каждого склада. Информация о том, какая политика учета серий применяется на конкретном складе, задается в карточке вида номенклатуры.
+
+Учет серий возможен, если в программе включена функциональная опция **Серии товаров** в разделе **НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета**.
+
+[[Политики-учета...й|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Типы политик учета серий](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e9adb54ffd)
+- [Порядок указания серий](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e9adb55002)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e9adb54ffd"></a>
+### Типы политик учета серий
+
+- **Справочное указание серий** – правило с таким типом политики создается для товаров, по которым не требуется вести учет остатков в разрезе серий и сроков годности, но в документах товарооборота необходимо фиксировать информацию по сериям или срокам годности.
+- **Авторасчет по FEFO остатков серий** – правило с таким типом политики создается для товаров, по которым вести учет остатков в разрезе серий и сроков годности не требуется, но при приемке товара, а также при внутреннем товарообороте необходимо фиксировать информацию по сериям или срокам годности. Информацию об остатках товаров с различными сроками годности можно посмотреть в отчете [[Товары-на-склад...и|Остатки товаров по срокам годности]]. В этом отчете динамически рассчитываются остатки по сериям и срокам годности по принципу FEFO (first expire first out).
+- **Управление остатками серий** - правило с таким типом политики создается для товаров, по которым необходимо вести учет остатков в разрезе серий и сроков годности.
+- **Управление по FEFO остатками серий** - правило с таким типом политики создается для товаров, по которым необходимо вести учет остатков в разрезе серий и сроков годности. Отличие от предыдущего пункта заключается в том, что в документах отгрузки программа будет предлагать списывать в первую очередь товары с истекающими сроками годности (first expire first out).
+- **Учет себестоимости по сериям** - правило с таким типом политики создается для товаров, по которым необходимо вести сквозной учет себестоимости в разрезе серий.
+
+В группе **Указывать серии** флажками указывается, в каких документах/операциях будут указываться серии или сроки годности.
+
+- Если в типе политики указано справочное указание серий, то пользователь может сам определить, в каких документах следует указывать серии.
+- Если выбран один из типов политик управления остатками серий (в т.ч. учет себестоимости), то все флажки группы **Указывать серии** выставляются и становятся недоступными для редактирования, т.е. при учете остатков указание серий в документах становится обязательным.
+- Если в типе политики указано **Авторасчет по FEFO остатков серий**, то все флажки группы **Указывать серии** не доступны для редактирования, при этом выставляются все флажки в группе **При приемке**, а также **При отражении излишков**, **При перемещении между помещениями**; кроме того, сбрасываются все флажки в группе **При отгрузке**.
+- Если в типе политики указано **Учет себестоимости по сериям**, тогда становятся доступны для редактирования флажки группы **У партнеров** (учет серий по товарам в пути, неотфактурованным поставкам, переданным на ответственное хранение, переданным на комиссию). Особенности использования настроек учета серий у партнеров описаны [[Виды-номенклатуры|в справке по видам номенклатуры]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e9adb55002"></a>
+### Порядок указания серий
+
+Возможность указания серий настраивается только для операций отгрузки.
+
+Возможны следующие варианты настройки.
+
+- **При планировании отгрузки**. Серии  указываются в момент оформления заказа (заказ клиента, заказ на внутреннее потребление и т.д.) или накладной.
+- **При планировании отбора**. Серии указываются в расходном ордере в статусе **К отбору**. На неордерном складе серии указываются в накладной.
+- **По факту отбора**. Серии указываются после исполнения задания на отбор. На адресном складе серии указываются в документе **Задание на отбор (размещение) товаров** в статусах **Выполнено без ошибок**, **Выполнено с ошибками**. В расходном ордере и ордере на перемещение серии указываются, начиная со статуса **К проверке**.
+
+Указание различных вариантов зависит от установленного типа политики.
+
+- Если в типе политики указано значение **Управление по FEFO остатками серий**, то включается переключатель **При планировании отбора** и переключатели становятся недоступными, т.е. программа будет предлагать отгрузку серий по методу FEFO всегда на этапе подготовки распоряжений на отбор товаров.
+- Если в типе политики указано значение** Авторасчет по FEFO остатков серий** или **Справочное указание серий** и флажок **При отгрузке** сброшен, то все переключатели сбрасываются и становятся недоступными (при таких политиках настройка не имеет значения).
+- Если в типе политики указано значение **Справочное указание серий**, а флажок **При отгрузке** установлен, то переключатель момента указания серий становится недоступным и выставляется в значение **По факту отбора**, т.е. при таких настройках необходимо указывать серии после исполнения задания на отбор товаров.
+- Если в типе политики указано **Учет себестоимости по сериям**, серии всегда указываются при планировании отгрузки.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ПолитикиУчетаСерий.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ПолитикиУчетаСерий/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0...%D0%B9.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0...%D0%B9.md
new file mode 100644
index 0000000..ec9be77
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0...%D0%B9.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+Справочник служит для формирования различных правил ведения учета серий и сроков годности номенклатуры. Использование серий для номенклатуры задается в [[Виды-номенклатуры|виде номенклатуры]]. Правила должны быть сформированы для всех видов номенклатуры, по которым необходимо вести учет серий или сроков годности. Информация о правилах учета серий для вида номенклатуры может быть детализирована для каждого склада. Информация о том, какая политика учета серий применяется на конкретном складе, задается в карточке вида номенклатуры.
+
+Учет серий возможен, если в программе включена функциональная опция **Серии товаров** в разделе **НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета**.
+
+[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3833d426dc77e)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3833d426dc77e"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Можно ли в программе вести учет товаров по срокам годности, серийным номерам и т. д.?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:20)
+- [Можно ли при оформлении поставки учесть сроки годности товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:03)
+- [Наша компания торгует кабельной продукцией. Товар поступает в бухтах, каждая из которых имеет определенный метраж кабеля. Как оформить заказ клиента в этом случае?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:24)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ПолитикиУчетаСерий` · файл: `Catalogs/ПолитикиУчетаСерий/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF...1b.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF...1b.md
new file mode 100644
index 0000000..e32fad3
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF...1b.md
@@ -0,0 +1,72 @@
+Предназначена для включения и отключения полнотекстового поиска, обновления индекса полнотекстового поиска, а также настройки извлечения текстов из файлов для использования при поиске.
+
+Открывается по ссылке **Настроить** раздела **Администрирование - Общие настройки - Поиск данных**.
+
+Программа позволяет производить [[Полнотекстовый...к|полнотекстовый поиск]] в любых справочниках, документах и других объектах, отыскивая заданную строку во всех полях объектов. При наличии присоединенных файлов, содержащих текстовую информацию, поиск осуществляется также и по ним. Полнотекстовый поиск используется при поиске данных в программе по содержимому справочников, документов и других объектов программы.
+
+Также полнотекстовый поиск предоставляет такие возможности как: поддержка транслитерации (написание русских слов символами латиницы в соответствии с ГОСТ); поддержка замещения (написание части символов в русских словах одноклавишными латинскими символами); нечеткий поиск (буквы в найденных словах могут отличаться).
+
+Для начала работы с полнотекстовым поиском необходимо включить флажок **Полнотекстовый поиск данных**. В этом случае становятся доступными команды, которые позволяют настроить полнотекстовый поиск данных в программе, управлять индексом полнотекстового поиска, обновлять и очищать его.По умолчанию флажок включен.
+
+В файловом режиме работы программы доступны только команды управления полнотекстовым индексом, тексты извлекаются автоматически при загрузке файла в программу.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.ПолнотекстовыйПоиск"></a>
+### Временное отключение полнотекстового поиска
+
+-
+Флажок **Использовать полнотекстовый поиск** включен по умолчанию. Полнотекстовый поиск имеет смысл отключать в случае, если необходимо немного повысить быстродействие программы и пользователям не требуется поиск данных в программе.
+
+### Размер индексируемых данных
+
+- С помощью соответствующего флажка можно **Ограничить максимальный размер индексируемых данных**. По умолчанию ограничение равно 1 Мб. Это может быть востребовано, если ресурсы компьютера, на котором установлена программа, ограничены.
+
+### Обновление индекса полнотекстового поиска
+
+- Для того чтобы можно было осуществлять поиск по всем введенным в программу данным, необходимо регулярно актуализировать индекс полнотекстового поиска. Для регулярного автоматического обновления индекса предназначены регламентные задания **Обновление индекса ППД** и **Слияние индекса ППД** (выполняется раз в сутки).
+
+- Если индекс уже был обновлен, то отображается **Дата актуальности индекса** - дата последнего обновления индекса.
+
+- Если в программе есть данные, которые не прошли индексирование, то становится доступна кнопка **Обновить индекс** и выводится **Статус индекса** "Требуется обновление".
+
+### Очистка индекса полнотекстового поиска
+
+- Если работа поиска по каким-то причинам нарушена, то с помощью кнопки **Очистить индекс** можно удалить все файлы полнотекстового индекса. После удаления индекса необходимо заново его построить, используя кнопку **Обновить индекс**.
+
+### Проверка индекса полнотекстового поиска
+
+-
+В любой момент можно проверить состояние индекса полнотекстового поиска с помощью кнопки **Проверить индекс**.
+
+В клиент-серверном режиме доступны команды по настройке автоматического извлечения текстов.
+
+### Автоматическое извлечение текстов
+
+Извлечение текстов из файлов необходимо для полнотекстового поиска в программе.
+
+Для настройки необходимо с помощью переключателя выбрать:
+
+- **В кластере серверов настроено выполнение на сервере под управлением ОС Windows** - в этом случае становится доступной команда **Настроить расписание**, с помощью которой можно[[Регламентные-и...)|настроить регламентное задание]]. Укажите расписание и другие параметры регламентного задания по извлечению текстов из файлов.
+Данный вариант подходит, когда в Администрировании серверов 1С Предприятия задано следующее правило для сервера под управлением ОС Microsoft Windows:
+
+  - Объект требования: Клиентское соединение с ИБ.
+
+  - Тип требования: Назначать.
+
+  - Имя ИБ: не указывается.
+
+  - Значение дополнительного параметра: BackgroundJob.CommonModule.ПолнотекстовыйПоискСервер.ОбновлениеИндексаППДПоРасписанию.
+
+- **В кластере нет серверов под управлением ОС Windows (все сервера в кластере только под управлением ОС Linux)** - в этом случае с помощью команды **Запустить извлечение текстов** можно начать [[Автоматическое...в|извлечение текстов]] в тонком клиенте на рабочей станции под управлением ОС Windows.
+
+  - Если в клиент-серверном варианте один или несколько рабочих процессов сервера работают под Linux, а часть или все клиенты подключаются с помощью веб-клиента, то в информационной базе могут быть добавлены файлы, текст из которых не извлечен, и соответственно эти файлы не могут быть найдены полнотекстовым поиском по содержимому. В этом случае на одном из клиентских компьютеров, работающих под управлением ОС Microsoft Windows, нужно запустить тонкий или толстый клиент, и на нем выполнить команду **Извлечение текстов**, для того чтобы в автоматическом режиме извлекать текст из файлов. По умолчанию интервал времени выполнения равен 60 секундам.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.РегламентныеЗадания"></a>
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПолнотекстовыйПоискВДанных.Form.УправлениеПолнотекстовымПоискомИИзвлечениемТекстов` · файл: `DataProcessors/ПолнотекстовыйПоискВДанных/Forms/УправлениеПолнотекстовымПоискомИИзвлечениемТекстов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF...28.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF...28.md
new file mode 100644
index 0000000..559988c
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF...28.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+программа позволяет производить [[Полнотекстовый...к|полнотекстовый поиск]] в любых объектах конфигурации, отыскивая заданную строку во всех реквизитах объектов. При наличии присоединенных файлов, содержащих текстовую информацию, поиск осуществляется также и по ним.
+
+Полнотекстовый поиск предоставляет такие возможности как: поддержка транслитерации (написание русских слов символами латиницы в соответствии с ГОСТ); поддержка замещения (написание части символов в русских словах одноклавишными латинскими символами); нечеткий поиск (буквы в найденных словах могут отличаться).
+
+Для включения и настройки полнотекстового поиска необходимо воспользоваться формой настройки параметров системы в разделе **Настройка и администрирование**.
+
+### См. также
+
+-
+[[Полнотекстовый...к|Полнотекстовый поиск]]
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.ПолнотекстовыйПоиск` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/ПолнотекстовыйПоиск/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Polnotekstovyy-poisk-Vybor-oblasti-poiska.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9...%29.md
similarity index 100%
rename from Polnotekstovyy-poisk-Vybor-oblasti-poiska.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9...%29.md
diff --git a/Polnotekstovyy-poisk.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9...%D0%BA.md
similarity index 100%
rename from Polnotekstovyy-poisk.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9...%D0%BA.md
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE...%D0%B0.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..17e5cda
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,7 @@
+В отдельных случаях, конфигурации требуется доступ к сети Интернет, например, для загрузки адресного классификатора с сайта поддержки пользователей 1С:Предприятия фирмы «1С». При использования прокси‑сервера для доступа в сеть Интернет, необходимо [[Параметры-прокс...а|указать его настройки]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.ПолучениеФайловИзИнтернета` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/ПолучениеФайловИзИнтернета/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Poluchit-sostav-transportnyh-upakovok-MDLP.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2...%D0%9F.md
similarity index 100%
rename from Poluchit-sostav-transportnyh-upakovok-MDLP.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2...%D0%9F.md
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%28%D0%92...%29.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%28%D0%92...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..eeb063b
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%28%D0%92...%29.md
@@ -0,0 +1,30 @@
+Предназначен для выбора имени пользователя, зарегистрированного в операционной системе, при регистрации в программе.
+
+Эта возможность позволяет [[Пользователи-(Ф...)|пользователю]] входить в программу с регистрацией ОС.
+
+Список состоит из двух частей:
+
+-
+В списке **Домены** отображаются имена доменов, видимых с данного компьютера.
+
+-
+В списке **Пользователи** отображаются имена пользователей, зарегистрированных в выбранном домене.
+
+### Выбор пользователя
+
+-
+Выберите домен;
+
+-
+Выберите одного из пользователя в этом домене, нажмите **Выбрать**. Также можно дважды щелкнуть по нужному пользователю левой кнопкой мыши.
+
+### См. также:
+
+-
+[[Пользователи]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.Пользователи.Form.ВыборПользователяОперационнойСистемы` · файл: `Catalogs/Пользователи/Forms/ВыборПользователяОперационнойСистемы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%28%D0%9E...%29.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%28%D0%9E...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..be77c6b
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%28%D0%9E...%29.md
@@ -0,0 +1,22 @@
+Предназначена для установки ограничение на вход в программу только для этого [[Пользователи-(Ф...)|пользователя]].
+
+С помощью переключателя можно установить ограничение:
+
+- **Согласно общим настройкам входа** - как [[Настройки-входа...й|указано]] для всех пользователей в настройке **Запрещать вход в программу пользователям, которые не работали в программе более: [k] дней**;
+
+- **Без ограничения срока** - бессрочный доступ, только для этого пользователя;
+
+- **Вход разрешен до** (установите срок - введите дату вручную или выберите из календаря с помощью кнопки , удобно, если работник временно пользуется данной программой. Для защиты от несанкционированного доступа к программе у любого пользователя может быть настроен срок действия, который позволяет автоматически отключить пользователя после достижения указанной даты;
+
+-
+**Запретить вход, если не работает более** (укажите количество дней) - если пользователь не войдет в программу больше указанного количества дней, то вход в программу будет невозможен. 
+
+  - В этом случае пользователь должен будет обратиться к администратору для возобновления работы в программе, также удобно для временных работников.
+
+Ограничение отражается в карточке пользователя, после настройки ссылка принимает значение **Изменить ограничение**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.Пользователи.Form.ОграничениеНаВходВПрограмму` · файл: `Catalogs/Пользователи/Forms/ОграничениеНаВходВПрограмму/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%28%D0%9F...%29.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%28%D0%9F...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..1dfe342
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%28%D0%9F...%29.md
@@ -0,0 +1,111 @@
+Список предназначен для удобства согласования пользователей ИБ в Конфигураторе со списками **Пользователи** и **Внешние пользователи**.
+
+Список можно открыть по команде **Еще -Пользователи информационной базы** в меню [[списка пользователей|Пользователи]] (или [[Внешние-пользов...и|внешних пользователей]]).
+
+При записи [[Пользователи-(Ф...)|пользователя]] (или [[Внешние-пользов...)|внешнего пользователя]]) вместе с ним автоматически создается или изменяется соответствующий ему пользователь ИБ. Однако есть ряд ситуаций, когда список пользователей ИБ становится несогласованным со списком пользователей. Тогда с помощью данного списка могут быть решены следующие задачи:
+
+- Найти "некорректных" (несопоставленных) пользователей ИБ:
+
+  - Программа автоматически сопоставляет пользователей ИБ и пользователей в списках.
+
+  - По результатам автоматического сопоставления пользователи ИБ становятся неактивными (выделяются серым цветом), если пользователи в программе были добавлены, изменены или удалены с помощью конфигуратора.
+
+  - Красным шрифтом выделены пользователи ИБ, не сопоставленные с пользователями в списках программы.
+
+- Найти рассогласования списка пользователей ИБ со списками пользователей списков программы:
+
+  - если пользователь ИБ был добавлен с помощью конфигуратора (или каким-либо нештатным программным способом), предлагается [сопоставить](#2) такого пользователя ИБ с пользователем в списке или  **Удалить**;
+
+  - если пользователь ИБ был удален с помощью конфигуратора (или каким-либо нештатным программным способом), но при этом осталась ссылка на него из пользователя в списке, предлагается открыть пользователя в списке и перезаписать его, для того чтобы очистить эту ссылку (или обновить эту ссылку путем создания нового пользователя ИБ);
+
+  - если полное имя пользователя ИБ было изменено с помощью конфигуратора (или каким-либо нештатным программным способом), нужно [открыть](#3) карточку [[Пользователи-(Ф...)|пользователя]] и перезаписать ее, для того чтобы восстановить полное имя пользователя ИБ:
+
+    - В этом случае в карточке пользователя появляется предупреждение о необходимости устранения отличий и под ним две кнопки:
+
+      - **Заполнить из пользователя ИБ** - в этом случае в поле **Полное имя пользователя** помещается его измененное имя из списка **Пользователи информационной базы**;
+
+      - **Записать** - в этом случае в список **Пользователи информационной базы** записывается полное имя из карточки пользователя.
+
+- [Посмотреть список](#1) всех пользователей ИБ (этот список также доступен в конфигураторе).
+
+В списке выводятся сведения:
+
+-
+**Полное имя** - полное имя пользователя ИБ (при рассогласовании может не совпадать с полным именем пользователя в списке **Пользователи** (**Внешние пользователи**);
+
+-
+**Имя (для входа)** - при рассогласовании может не совпадать с именем для входа в списке **Пользователи** (**Внешние Пользователи**)
+
+-
+**Аутентификация 1С** - принимает значение "Да", если для пользователя включена аутентификация ОС;
+
+-
+**Аутентификация OpenID** - принимает значение "Да", если для пользователя включена аутентификация OpenID;
+
+-
+**Аутентификация ОС** - принимает значение "Да", если для пользователя включена аутентификация ОС.
+
+Дополнительно выводится (по команде **Еще - Изменить форму**):
+
+-
+**Пользователь ОС** - имя, с которым пользователь входит в ОС, и которое используется для входа в программу в случае, если аутентификация ОС включена.
+
+-
+**Сопоставлен с внешним пользователем** - принимает значение "Да", если это внешний пользователь программы;
+
+-
+**Добавлен в конфигураторе** - принимает значение "Да" или остается пустым, если значение поля **Ложь**;
+
+-
+**Изменен в конфигураторе** - принимает значение "Да" или остается пустым, если значение поля **Ложь**;
+
+-
+**Удален в конфигураторе** - принимает значение "Да" или остается пустым, если значение поля **Ложь**.
+
+### Просмотр проблемных записей или всего списка
+
+-
+Включите флажок **Показать только добавленные, измененные или удаленные с помощью конфигуратора**, для того чтобы увидеть только несопоставленные записи, требующие вмешательства. При отключенном флажке показывается весь список пользователей ИБ.
+
+### Сопоставление пользователей
+
+Для согласования списков предусмотрены следующие возможности:
+
+-
+**Сопоставить** - можно вручную сопоставить пользователя ИБ с существующим в программе пользователем, для этого:
+
+  -
+выберите для сопоставления значение **Пользователь** или **Внешний пользователь**, нажмите **ОК**. 
+
+  -
+выберите пользователя из соответствующего списка двойным щелчком мыши или выделив его и нажав **Выбрать**.
+
+  -
+в открывшемся окне **Пользователь** (**Внешний пользователь**) внесите необходимые исправления, нажмите **Записать и закрыть**. После этого сопоставление данных пользователя в двух списках будет восстановлено.
+
+-
+**Сопоставить с новым** - можно вручную сопоставить с пользователем ИБ, введя нового пользователя, для этого:
+
+  -
+выберите для сопоставления значение **Пользователь** или **Внешний пользователь**, нажмите **ОК**. 
+
+  -
+введите нового пользователя (внешнего пользователя) программы. После записи данных сопоставление данных пользователя в двух списках будет восстановлено.
+
+-
+**Отменить сопоставление** - можно отменить автоматическое сопоставление пользователей ИБ и пользователей списков программы для того чтобы сопоставить пользователей вручную. Отмена сопоставления требуется крайне редко - только если сопоставление было выполнено некорректно, например, при обновлении информационной базы, поэтому не рекомендуется отменять сопоставление по любой другой причине.
+
+### Просмотр сопоставленного пользователя
+
+-
+Выделите пользователя ИБ. Выполните команду **Перейти к пользователю** меню **Еще** или контекстного меню по правой кнопке мыши, для того чтобы открыть пользователя программы (внешнего пользователя), сопоставленного пользователю ИБ.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.Пользователи.Form.ПользователиИнформационнойБазы` · файл: `Catalogs/Пользователи/Forms/ПользователиИнформационнойБазы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%28%D0%A4...%29.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%28%D0%A4...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..e36c1bd
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%28%D0%A4...%29.md
@@ -0,0 +1,175 @@
+Предназначена для описания свойств пользователя.
+
+Для [ввода или редактирования](#1) сведений о пользователе необходимы права администрирования или ответственного за [[список пользователей|Пользователи]]. 
+
+Вход в программу разрешает только администратор. 
+
+Ответственный за список может выполнять ограниченное ведение списка пользователей, настройку пользователя до разрешения входа в программу администратором, может редактировать списки **Пользователи** и **Группы пользователей**, а также права доступа пользователей.
+
+В остальных случаях доступен только просмотр сведений о себе, а также возможность изменить свой **Пароль** (в зависимости от настроек администратора), язык программы и контактную информацию.
+
+В распределенной информационной базе вход в программу настраивается отдельно для каждой из информационных баз программы.
+
+### Установка и смена пароля
+
+-
+Любой пользователь может просмотреть сведения о себе в персональных настройках программы.
+
+-
+Администратор или пользователь при необходимости (и наличии прав) может [[Смена-пароля|установить пароль]] или сменить его.
+
+-
+Нажмите кнопку **Установить пароль**. Если пароль уже установлен, можно сменить пароль. Для этого нажмите кнопку **Сменить пароль**, введите [[Смена-пароля|новый пароль]].
+
+### Рекомендации по созданию пароля для входа в программу
+
+Хороший пароль должен:
+
+- быть малопонятным выражением.
+
+- состоять не менее чем из восьми символов.
+
+- включать в себя:
+
+  - заглавные латинские буквы
+
+  - прописные латинские буквы
+
+  - цифры
+
+  - символы (подчеркивание, скобки и т.д.)
+
+Нежелательно, чтобы пароль совпадал с именем пользователя, полностью состоял из цифр, содержал понятные слова, содержал чередующиеся группы символов.
+
+- Примеры хороших паролей:
+“nj7{jhjibq*Gfhjkm,
+F5”njnGhkmNj;t{HI.
+
+- Примеры неудачных паролей:
+Иванов,
+qwerty,
+12345678,
+123123123.
+
+### Ввод пользователя (при наличии права)
+
+Если пользователя ввел ответственный за список и заполнил имя для входа, тогда администратору в карточке пользователя выводится рекомендация проверить настройки для входа. После разрешения входа рекомендация скрывается, а ответственный более не может изменить настройки для входа, кроме отключения разрешения на вход в программу. Для того чтобы посмотреть всех таких пользователей, которых подготовил ответственный, можно установить отбор в списке по полю **Подготовлен**.
+
+Сведения о пользователе располагаются на вкладках:
+
+- **Главное**
+
+  - Введите **Полное имя** пользователя, которое будет отображаться в программе в различных списках и отчетах программы.
+
+  - Флажок **Недействителен** по умолчанию снят для всех пользователей. Но если пользователь по каким-либо причинам более не работает с программой (например, уволен), и в то же время его нельзя удалить из-за наличия ссылок на него из других объектов программы, то рекомендуется установить флажок **Недействителен**. Такого пользователя нельзя выбрать, например, как исполнителя задачи или ответственного за документ, и он не отображается в списке пользователей. Если пользователя нужно восстановить в программе (например, его снова взяли на работу), то можно снять флажок и снова использовать эти данные.
+
+  - **Имя (для входа)** - короткое имя, используется для входа в программу. Может отличаться от полного имени (например, "Иванов", а полное имя - "Иванов Иван Иванович").
+
+  - **Аутентификация 1С:Предприятия** - по умолчанию флажок включен и активно поле для ввода пароля.
+
+    - Состояние аутентификации 1С:Предприятия выводится под флажком.
+
+  - Нажмите кнопку **Установить пароль**, - введите [[Смена-пароля|пароль для входа в программу]]. В целях безопасности данных всегда заполняйте это поле.
+
+    - Если данные пользователя еще не были записаны, выводится сообщение. Нажмите кнопку **Записать**.
+
+    - После установки пароля состояние аутентификации меняется на **Пароль установлен**.
+
+  - **Потребовать смену пароля при входе** - включите флажок, в этом случае пользователь будет обязан самостоятельно ввести свой пароль, который больше никто не будет знать. Для удобства администрирования и обеспечения безопасности у всех пользователей добавлен этот реквизит, который нужен, чтобы пользователь сменил пароль, заданный администратором, на свой.
+
+  - **Показывать в списке выбора** - для того чтобы включить пользователя в список выбора, который выводится при начале работы с программой, включите флажок. Если в программе используются внешние пользователи, то этот флажок не рекомендуется устанавливать. Если флажок не установлен, то при входе в программу имя такого пользователя будет скрыто из списка выбора.
+
+  - **Пользователю запрещено изменять пароль** - Если пароли в программе должен будет вводить только администратор, при необходимости включите флажок и запретите пользователю менять свой пароль. В этом случае при открытии учетной записи пользователем кнопка **Установить пароль** (**Сменить пароль**) станет недоступной.
+
+  - **Аутентификация по протоколу OpenID** - включите флажок, чтобы разрешить пользователю использовать единую учетную запись по протоколу OpenID. Данная функция используется для работы в веб-клиенте 1С:Предприятия. Для корректной работы программы в этом случае должен быть также включен флажок **Аутентификация 1С: Предприятия**.
+
+  - **Аутентификация операционной системы** - для того чтобы упростить вход в программу, включите этот флажок.
+
+    - В поле **Пользователь** с помощью кнопки  [[Пользователи-(В...)|выберите]], под каким именем данный пользователь работает в операционной системе. Под этим именем он будет входить в программу. В этом случае можно отключить флажок **Аутентификация 1С: Предприятия**.
+
+  - Если ни один флажок **Аутентификация** не включен, то автоматически выключается и флажок **Вход в программу разрешен**.
+
+  - **Режим запуска** - заполнено программой по умолчанию (**Авто**). Рекомендуется выбирать этот режим.
+
+- **Адреса, телефоны**
+
+  - На вкладке введите [[Ввод-контактной...и|контактную информацию]] пользователя, предусмотренную в программе (например, телефон и адрес электронной почты).
+
+- **Комментарий**
+
+  - На вкладке напишите дополнительную информацию о пользователе.
+
+### Включение пользователя в группы
+
+Если в программе включено использование групп пользователей, то пользователя во время ввода можно включить в одну или несколько групп.
+
+- Нажмите **Группы** на панели навигации, с помощью флажков выберите одну или несколько [[Группы-пользова...й|групп]].
+
+- Для того чтобы быстро отменить свой выбор, нажмите **Исключить из всех групп**.
+
+### Права доступа пользователя 
+
+В зависимости от состава программы для настройки прав доступа предусмотрена одна из возможностей:
+
+- Нажмите **Права доступа** на панели навигации, чтобы включить пользователя в одну или несколько [[Группы-доступа|групп доступа]]. Их необходимо выбрать из списка.
+
+- В списке **Разрешенные действия (роли)** можно назначить пользователю одну или несколько ролей, которые в совокупности образуют его персональные настройки прав доступа. Роли могут соответствовать как различным должностным обязанностям (или видам деятельности) пользователей, так и более мелким функциям.
+
+  - Выберите нужные роли с помощью флажков.
+
+  - С помощью кнопки **Только выбранные роли** можно ограничить видимость ролей.
+
+  - Для удобства назначения можно упорядочить роли как в алфавитном порядке, так и **По подсистемам**.
+
+### Разрешение входа в программу (только для администратора)
+
+-
+Для входа пользователя в программу нужно установить флажок **Вход в программу разрешен.** При этом должны быть заданы необходимые свойства: имя (для входа), пароль и другие параметры авторизации.
+
+-
+В программе возможно прекращение работы пользователей, которым сняли флажок **Вход в программу разрешен**, интерактивно или программно в связи с окончанием срока действия.
+
+-
+Открытые сеансы пользователей автоматически завершаются не более чем через 25 минут после того, как вход в программу был запрещен.
+
+### Ограничения на вход
+
+Перейдите по ссылке, для того чтобы **Установить ограничение**. С помощью переключателя установите ограничение на вход в программу:
+
+-
+**Согласно общим настройкам входа** - установлено по умолчанию ([[Настройки-входа...й|централизованно]] может быть запрещен вход всем пользователям, которые не заходили в программу больше установленного срока;
+
+-
+**Без ограничения срока** - бессрочный доступ, только для этого пользователя;
+
+-
+**Вход разрешен до** (установите срок - введите дату вручную или выберите из календаря с помощью кнопки ). Для защиты от несанкционированного доступа к программу у всех пользователей добавлен **Срок действия**, который позволяет автоматически отключить пользователя по достижении указанной даты;
+
+-
+**Запретить вход, если не работает более** (укажите количество дней) - если пользователь не войдет в программу больше указанного количества дней, то вход в программу будет невозможен.
+
+  -
+В этом случае пользователь должен будет обратиться к администратору для возобновления работы в программе.
+
+-
+Ограничения отражаются в карточке пользователя, также на всех пользователей их можно просмотреть в отчете [[Сведения-о-поль...х|Сведения о пользователях]].
+
+### Управление настройками пользователя
+
+-
+Программа запоминает [[Настройки-пользо...65|настройки]] каждого пользователя во время его работы. Для того чтобы просмотреть, скопировать или удалить настройки пользователя (удалять настройки приходится, если из-за этих неправильных настроек работать в программе становится невозможно), нажмите **Настройки** на панели навигации.
+
+### Предупреждения программы
+
+-
+В случае если свойства пользователя отличаются от свойств [[Пользователи-(П...)|пользователя информационной базы]], то программа выводит предупреждение с перечнем этих свойств. Предлагается записать данные, чтобы устранить различия.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.Пользователи.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/Пользователи/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Polzovateli-VetIS.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%92%D0%B5...%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Polzovateli-VetIS.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%92%D0%B5...%D0%A1.md
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%E2%80%94...%D0%B8.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%E2%80%94...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..b2099c0
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%E2%80%94...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,11 @@
+Система позволяет администрировать [[пользователей|Пользователи]]и [[Внешние-пользов...и|внешних пользователей]], синхронизируя их со списком пользователей информационной базы (который можно увидеть в Конфигураторе). Тем самым достигается возможность работы с расширенной информацией о пользователях, а также возможонсть сослаться на пользователей из других объектов ИБ.
+
+ 
+
+**Важно: р**екомендуется вести список пользователей ИБ, а также настраивать им права доступа только в режиме «1С:Предприятие». В режиме «Конфигуратор» допускается создавать только пользователей с полными правами – администраторов системы. При входе таких пользователей в ИБ в режиме «1С:Предприятие», в справочнике «Пользователи» будут созданы соответствующие элементы автоматически.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.Пользователи` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/Пользователи/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..e8771fb
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,108 @@
+Предназначен для ведения пользователей, которые работают с программой.
+
+Открыть список пользователей можно из раздела **Администрирование - Настройки пользователей и прав** или **Управление доступом** с помощью команды **Пользователи.**
+
+Ведение списка пользователей может осуществлять как администратор, так и ответственный за список пользователей.
+
+Вход в программу разрешает только администратор.
+
+Ответственный за список (с правом добавления новых пользователей) может выполнять ограниченное ведение списка пользователей и настройку пользователя до разрешения входа в программу администратором. Ответственный за список может редактировать списки **Пользователи** и **Группы пользователей**.
+
+Всем пользователям доступен только просмотр сведений о себе, а также изменение ряда свойств, таких как: пароль, язык программы и контактная информация. 
+
+Пользователь, которого ввел ответственный за список, получает статус **Подготовлен**. Администратор программы может отобрать таких пользователей по этому признаку, проверить правильность заполнения сведений и разрешить вход в программу.
+
+После того как администратор разрешит вход в программу, ответственный за список более не сможет изменить настройки для входа, кроме отключения разрешения на вход в программу.
+
+В распределенной информационной базе вход в программу настраивается отдельно для каждой из информационных баз программы.
+
+В случае большого количества пользователей список может быть сгруппирован. Например, [[Группы-пользова...й|группы пользователей]] можно использовать для ведения структуры подразделений компании.
+
+Команды для работы со списком пользователей также доступны в контекстном меню по правой кнопке мыши.
+
+### Ввод пользователя
+
+-  Нажмите **Создать**, [[Пользователи-(Ф...)|заполните]] необходимые поля.
+
+### Просмотр недействительных пользователей
+
+- Пользователи могут быть отмечены как недействительные. Для того чтобы посмотреть таких пользователей, включите флажок **Показывать недействительных пользователей** внизу списка.
+
+### Просмотр пользователей нижестоящих групп
+
+- Для того чтобы увидеть всех пользователей, включенных в дочерние группы с учетом иерархии, необходимо установить флажок **Показывать пользователей нижестоящих групп** в нижней части списка. По умолчанию флажок включен.
+
+### Установка пароля
+
+-
+Нажмите **Еще - Установить пароль**, напишите [[Смена-пароля|пароль]].
+
+### Просмотр списка пользователей информационной базы
+
+- Для контроля правильности ввода или в случае некорректного ввода пользователей по команде **Еще - Пользователи информационной базы** можно перейти к контролю записей и синхронизации списка пользователей со списком [[Пользователи-(П...)|пользователей информационной базы]].
+
+### Группировка пользователей
+
+- В случае если в программе разрешено использовать группы пользователей, список состоит из двух частей: в левой части необходимое количество групп, в правой - список пользователей выделенной группы. По умолчанию текущей является группа **Все пользователи**, т.е. видны все пользователи программы.
+
+- Один и тот же пользователь может одновременно входить в разные группы. Включить пользователя в группу можно разными способами:
+
+  - При вводе пользователя в списке можно сначала выбрать группу, затем нажать кнопку **Создать**.
+
+  - Для добавления в группу большого числа пользователей можно открыть окно группы и нажать **Подобрать**. При этом для подбора используется [список](#S) **Пользователи**, состоящий из трех частей.
+
+  - Выделите пользователя в списке, выполните команду меню **Еще - Назначить группы**, с помощью флажков включите его в одну или несколько групп. Также можно найти эту команду в контекстном меню по правой кнопке мыши.
+
+  - Перетащите одного или нескольких пользователей мышью в нужную группу. Подтвердите свой выбор, нажав кнопку **Да**. Для использования этой возможности флажок **Показывать пользователей нижестоящих групп** необходимо отключить.
+
+### Ввод группы пользователей
+
+- Для ввода [[Группы-пользова...)|группы]] нажмите  **Создать группу**.
+
+- Также можно воспользоваться командой **Создать** контекстного меню по правой кнопке мыши в левой части списка.
+
+### Включение группы пользователей в другую группу
+
+-
+Выберите группу в левой части списка, воспользуйтесь командой контекстного меню по правой кнопке мыши **Переместить в группу**.
+
+-
+Выберите группу для перемещения.
+
+### Подбор участников группы пользователей
+
+- В случае если из списка пользователей производится подбор участников группы, он состоит из трех частей.Слева в верхней части списка отображаются группы, в нижней части пользователи выбранной группы. В правой части списка отображаются выбранные пользователи.
+
+-
+Для удобства подбора в верхней левой части списка показаны уже имеющиеся группы пользователей. Выбрав нужную группу (или группу **Все пользователи**), можно просмотреть пользователей этой группы в нижней левой части списка.
+
+-
+Выделите одного или нескольких пользователей в левой нижней части списка, с помощью стрелки переместите в правую часть **Выбранные пользователи**.Также можно перенести пользователя из левой нижней части в правую с помощью двойного щелчка мышью.
+
+-
+Для того чтобы отменить свой выбор, уберите одного или нескольких ненужных пользователей из правой части списка аналогичными действиями.
+
+-
+С помощью двойной стрелки << можно убрать из **Выбранных** сразу всех пользователей.
+
+-
+Программа ведет подсчет выбранных пользователей.
+
+-
+После окончания подбора участников группы пользователей нажмите кнопку **Завершить и закрыть**.
+
+### Просмотр отчета Сведения о пользователях
+
+- Отчет позволяет выполнить анализ настроек для входа (свойств пользователя ИБ) совместно с остальными свойствами пользователя в справочнике. Включает 3 варианта отчета - о пользователях, внешних пользователях и всех пользователях программы.
+
+- Нажмите **Еще - Сведения о пользователях**, сформируйте [[Сведения-о-поль...х|отчет]].
+
+### См. также 
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.Пользователи` · файл: `Catalogs/Пользователи/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8...%29.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..43fe67f
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8...%29.md
@@ -0,0 +1,36 @@
+Предназначена для выбора режима открытия макета.
+
+Для открытия макета в списке **Макеты печатных форм** можно:
+
+- нажать клавишу **Enter** - необходимо выбрать режим открытия макета;
+
+- использовать двойной щелчок левой кнопкой мыши - необходимо выбрать режим открытия макета;
+
+- нажать  **Открыть**;
+
+- нажать  **Изменить**.
+
+### Варианты открытия макета:
+
+С помощью переключателя выберите режим открытия макета по двойному щелчку мыши (клавише **Enter**):
+
+- **Только для просмотра** - макет не будет помечен как занятый Вами для редактирования и откроется внешним приложением в режиме "только просмотр".
+
+- **Для просмотра и редактирования** - макет будет помечен как занятый Вами для редактирования и откроется внешним приложением с возможностью внесения и сохранения изменений.
+
+### Прекращение вывода сообщения
+
+- Для того чтобы больше не выводить это сообщение, включите флажок **Больше не спрашивать**.
+
+- Поменять эту настройку затем можно с помощью команды **Еще - Задать действие при выборе макета печатной формы** в [[Пользовательски...c|списке макетов печатных форм]] или из персональных настроек, вкладка **Главное**, ссылка **Задать действие при выборе макета печатной формы**.
+
+### См. также:
+
+-
+[[Пользовательск...и|Макеты печати - общая информация]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `InformationRegister.ПользовательскиеМакетыПечати.Form.ВыбораРежимаОткрытияМакета` · файл: `InformationRegisters/ПользовательскиеМакетыПечати/Forms/ВыбораРежимаОткрытияМакета/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8...0.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8...0.md
new file mode 100644
index 0000000..4de91eb
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8...0.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+[[Пользовательски...c|Макеты]] в виде табличного документа редактируются в самой программе, а для редактирования макетов в виде офисных документов в форматах Microsoft Word и OpenOffice.org Writer на компьютере должны быть установлены соответствующие офисные программы.
+
+Как правило, никаких специальных действий для запуска нужной программы выполнять не требуется, достаточно кликнуть по файлу макета, и нужная программа запустится автоматически (при условии, что она установлена).
+
+Для редактирования макета в веб-клиенте могут потребоваться [[Пользовательск...и|дополнительные настройки]].
+
+Если программа уже установлена, нажмите **Продолжить**.
+
+Программа, с помощью которой можно отредактировать макет, определяется типом (форматом) макета:
+
+> **Тип макета**
+>
+> **Программа**
+>
+> .mxl
+> [1С:Предприятие - Работа с файлами](http://v8.1c.ru/metod/fileworkshop.htm).doc
+> [Microsoft Word](http://office.microsoft.com/ru-ru/word).odt
+> [OpenOffice Writer](http://www.openoffice.org/product/writer.html)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `InformationRegister.ПользовательскиеМакетыПечати.Form.РедактированиеМакета` · файл: `InformationRegisters/ПользовательскиеМакетыПечати/Forms/РедактированиеМакета/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8...c.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8...c.md
new file mode 100644
index 0000000..0e2d408
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8...c.md
@@ -0,0 +1,111 @@
+Предназначен для управления макетами печати. В списке перечислены макеты (бланки) всех печатных форм, имеющихся в программе.
+
+Открыть список можно с помощью команды **Макеты печатных форм** раздела **Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки**.
+
+В списке выводится:
+
+-  - проставляется значок, если в макет внесены изменения;
+
+- **Макет печатной формы** - полное наименование печатной формы, указывается также и программа, в которой сделан макет. Значок рядом с наименованием указывает, в какой программе сделан макет.
+
+- **Владелец макета** - объект программы, к которому относится печатная форма. Макеты сгруппированы по объектам программы.
+
+### Отборы
+
+-
+Если макетов много, то можно воспользоваться предусмотренными в программе средствами для отбора нужных макетов.
+
+-
+Найти необходимый макет можно по наименованию или части наименования. Для этого напишите поисковое выражение в поле слева.
+
+-
+Макеты можно отобрать по определенному признаку с помощью поля **Показывать**:
+
+  - **Все макеты**,
+
+  - **Стандартные макеты (без изменений)**,
+
+  - **Используемые макеты с внесенными изменениями**,
+
+  - **Неиспользуемые макеты с внесенными изменениями**,
+
+  - **Все макеты с внесенными изменениями**.
+
+### Просмотр макета
+
+- Просмотреть макет можно, нажав  **Открыть**. Также можно это сделать с помощью двойного щелчка мыши, затем при необходимости [[Пользовательски...)|выбрать режим открытия макета]]. При открытии макет в формате MXL блокируется от изменений.
+
+### Редактирование макета
+
+- Печатные формы формируются на основе макетов, поставляемых в составе программы. В то же время, поставляемые макеты могут быть отредактированы.
+
+- Для перехода к редактированию макета нажмите  **Изменить**. Также можно это сделать с помощью двойного щелчка мыши, затем при необходимости выбрать режим открытия макета.
+
+- Макеты в виде табличного документа редактируются в самой программе, а для редактирования макетов в виде офисных документов в форматах Microsoft Word и OpenOffice.org Writer на компьютере должны быть установлены соответствующие офисные программы.
+
+- Перед началом редактирования программа напоминает об этом в [[Пользовательски...0|сообщении]], в котором размещена ссылка для перехода на страницы соответствующих программ для их установки. Нажмите кнопку **Продолжить**.
+
+- Для работы в веб-клиенте могут потребоваться [[Пользовательск...и|дополнительные настройки]].
+
+- Если соответствующая офисная программа имеется на компьютере, макет будет открыт для редактирования.
+
+- После внесения изменений сохраните макет, закройте офисную программу. Для окончания редактирования и сохранения макета в программе нажмите кнопку **Завершить изменение**.
+
+- После сохранения у измененного макета в списке устанавливается значок , т.е. по умолчанию отредактированный макет теперь будет использоваться при печати.
+
+### Переключение между стандартными и пользовательскими макетами
+
+- Макеты печатных форм могут быть отредактированы, при этом имеется возможность последующего переключения между отредактированным вариантом макета и стандартным.
+
+- Переключение осуществляется, соответственно, кнопками
+
+  - ** Использовать измененный макет** (пользовательский);
+
+  - ** Использовать стандартный макет**. При этом значок  становится неактивным, показывая, что имеется и пользовательский макет.
+
+### Предупреждение
+
+- Некоторые изменения макета могут привести к тому, что печатная форма перестанет выводиться. Как правило, такую неполадку вызывает удаление, переименование областей и параметров макета.
+
+- Если печатная форма после изменения макета перестала формироваться, можно попытаться исправить макет, откатив ошибочные правки.
+
+- Если исправить макет не удается, необходимо  **Удалить измененный макет**. Вместо такого макета будет вновь использоваться стандартный.
+
+### Действие при выборе печатной формы
+
+- Для того чтобы указать, какое действие должно выполняться при двойном щелчке мыши по макету, нажмите **Еще - Задать действие при выборе макета печатной формы**. Укажите, как открыть макет. При необходимости нажмите соответствующий флажок, для того чтобы программа больше не выводила этот вопрос.
+
+### Перевод макета на другой язык
+
+Программа позволяет формировать печатные формы на других языках. Это может быть полезно, например, если необходимо предоставить какие-либо документы иностранному контрагенту: прайс-лист, счет на оплату и т.д.
+
+Для этого необходимо:
+
+- выбрать [[Языки-печатных...м|дополнительные языки]] печатных форм.
+
+- Ввести на дополнительном языке наименования, выводимые в печатной форме - элементы различных списков программы. После специальных настроек можно использовать автоматический перевод.
+
+- добавить перевод макета печатной формы на дополнительный язык.
+
+  - После добавления других языков при редактировании макета появляется кнопка выбора языка.
+
+  - Откройте на редактирование нужный макет, переключите на дополнительный язык и выполните перевод.
+
+  - В макете следует переводить только статический текст, например, заголовки, подписи и т.д.
+
+  - Не нужно переводить имена областей и параметры. Параметры в печатной форме отображаются в угловых скобках, например, **<Наименование>**. Параметры могут находиться внутри шаблонов текста, в этом случае они отображаются в квадратных скобках, например, **<Счет на оплату №[Номер]от[Дата]>**, в этом случае переводить следует только текст шаблона за скобками.
+
+  - Кнопка позволяет рядом расположить оригинал и переводимую печатную форму для удобства перевода и его проверки.
+
+После сохранения макета в колонке **Доступные языки** добавляется язык, на который был выполнен перевод.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.Печать"></a>
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `InformationRegister.ПользовательскиеМакетыПечати.Form.МакетыПечатныхФорм` · файл: `InformationRegisters/ПользовательскиеМакетыПечати/Forms/МакетыПечатныхФорм/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA...%D0%B8.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..4cfb7a3
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,69 @@
+Многие документы, справочники и другие объекты программы имеют свои печатные формы. Печатные формы могут формироваться в виде табличных документов или офисных документов в форматах Microsoft Word, OpenOffice.org Writer, Adobe PDF, HTML, Microsoft Excel, а также в формате [[Печать-документов|табличного документа]] 1С:Предприятие (.mxl). При этом не требуется, чтобы сами эти программы были установлены на компьютере.
+
+В то же время, для формирования печатных форм, которые сразу выводятся в форматах Microsoft Word и OpenOffice.org Writer, необходимо, чтобы на компьютере были установлены соответствующие офисные программы.
+
+## Особенности формирования печатных форм в веб-клиенте
+
+При работе в Интернете для формирования печатных форм в веб-клиенте необходимы дополнительные настройки браузера. Необходимо отменить блокирование всплывающих окон для веб-сайта программы.
+
+- При работе в браузере Internet Explorer выберите команду **Сервис - блокирование всплывающих окон - Параметры блокирования всплывающих окон**.
+
+- Введите адрес веб-сайта программы в поле **Адрес веб-узла, получающего разрешение**, нажмите кнопку **Добавить**, название сайта появится в поле **Веб-узлы, имеющие разрешение**. Далее нажмите **Закрыть**. Для получения более подробной информации см. документацию к веб-браузеру.
+
+Также при работе в Internet Explorer, если включена фильтрация активного содержимого, то нужно нажать на значок **Состояние фильтрации активного содержимого** и отключить фильтрацию **Axtivex** только для этого сайта.
+
+### Печать в формате PDF
+
+- При печати в веб-клиенте печатные формы выводятся в формате PDF (по умолчанию), который можно сразу отправить на принтер или сохранить в файл на компьютер. Поэтому необходимо, чтобы на компьютере была установлена программа просмотра документов PDF, например, Adobe Reader.
+
+- Если не установлена программа просмотра документов PDF или не проведены настройки, указанные выше, при попытке печати в веб-клиенте в формате PDF будет выведено информационное сообщение. Если на компьютере имеется программа Adobe Reader, но не выполнены настройки веб-браузера, в нижнем окне **Открыть или сохранить** выберите **Открыть**, затем нажмите **Печать** или **ОК**. После распечатки закройте окно печати, нажмите на кнопку **Закрыть** для возврата в программу.
+
+### Печать в формате HTML
+
+- Если программа Adobe Reader на компьютере не установлена, и нет возможности ее установить, или этот способ печати не устраивает по каким-либо причинам, можно выбрать способ печати HTML.
+
+- Для этого нажмите кнопку **Главное меню**, выберите команду **Сервис - Параметры**, включите **Способ печати в виде HTML**, нажмите **OK**.
+
+### Печатные формы в виде документов Microsoft Word или OpenOffice.org Writer
+
+- Для печати необходимо, чтобы на компьютере были установлены офисные программы Microsoft Word (не ниже 2003) и OpenOffice.org Writer (версия не ниже 3.2). Кроме того, при работе через Интернет необходим веб-браузер Internet Explorer версии 6.0 и выше, для которого следует предварительно выполнить дополнительную настройку.
+
+- Для настройки Internet Explorer выберите команду **Сервис - Свойства обозревателя**. На вкладке **Безопасность** нажмите кнопку **Другой** и настройте уровень безопасности для работы веб-клиента:
+
+  - отключите блокирование всплывающих окон;
+
+  - разрешите сценарии;
+
+  - разрешите использовать элементы **Axtivex**.
+
+  - На вкладке **Конфиденциальность** выберите уровень безопасности не выше среднего.
+
+- Подробнее о настройках браузера см. Руководство пользователя, глава 13 "Работа с веб-клиентом" и Руководство администратора, глава 8 "Настройка веб-браузеров для работы в веб-клиенте".
+
+- При первой попытке печати без установки расширения работы с файлами выводится предложение установить его. Нажмите **Установить**, затем **Продолжить** для начала установки.
+
+  - Для начала установки расширения работы с файлами нажмите **Продолжить**.
+
+  - В зависимости от настроек системы безопасности компьютера может потребоваться подтвердить установку программы на компьютер. Проверьте издателя программы (1С) и нажмите **Установить для подтверждения**.
+
+  - После успешного окончания установки нажмите **ОК**. В следующий раз это сообщение выводиться уже не будет.
+
+- При первой попытке печати документа программа предлагает создать рабочий каталог для хранения временных файлов печати. Выберите папку, нажмите **ОК**. Это сообщение программа также выводит однократно. Также для изменения рабочего каталога печати можно воспользоваться командой в персональных настройках программы (вкладка **Печать**). На вкладке **Печать** нажмите **Настройка рабочего каталога печати**, выберите папку на компьютере.
+
+- Затем программа предлагает получить файл макета, необходимый для формирования печатной формы. Нажмите **ОК** для продолжения. Через некоторое время сформированная печатная форма будет открыта в программе Microsoft Word.
+
+- Если какие-либо настройки были пропущены или сделаны неправильно, после выполнения команды **Печать** выводится сообщение об ошибке. В этом случае необходимо еще раз проверить настройки.
+
+## Редактирование макетов печатных форм в веб-клиенте
+
+- Для изменения и просмотра [[Пользовательски...c|макетов]] в виде табличных документов, если на компьютере не установлена программа 1С:Предприятие, программой предлагается установить дополнительную программу **1С:Предприятие 8.2 - Работа с файлами**. Ее можно скачать, пройдя по ссылке **Перейти на страницу программы "1С:Предприятие - Работа с файлами" для установки**, или с сайта фирмы "1С": [http://v8.1c.ru/metod/fileworkshopdownload.htm](http://v8.1c.ru/metod/fileworkshopdownload.htm).
+
+- Для просмотра макета в веб-клиенте подтвердите загрузку файла на компьютер с помощью кнопки **Продолжить**. При открытии макета печатной формы в виде табличного документа браузером выводится предложение открыть или сохранить файл макета на компьютер. Выберите папку для сохранения макета. Затем можно открыть программу 1С:Предприятия 8.2 - Работа с файлами для изменения макета.
+
+- Сохраните изменения, закройте файл макета, затем переключитесь обратно в программу, нажмите кнопку **Завершить изменение**. Для помещения измененного макета в программу укажите путь к файлу макета с помощью кнопки **Обзор**, нажмите **ОК**. Аналогично проходит работа с макетами печатных форм в форматах Microsoft Word и OpenOffice.org Writer.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `InformationRegister.ПользовательскиеМакетыПечати` · файл: `InformationRegisters/ПользовательскиеМакетыПечати/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Pomoschnik-vygruzki-dannyh-nomenklatury.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7...%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Pomoschnik-vygruzki-dannyh-nomenklatury.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7...%D1%8B.md
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82...%D0%B2.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..9b23524
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,52 @@
+Помощник предназначен для автоматической корректировки и закрытия:
+
+- [[Заказ-клиента|Заказов клиентов]]
+- [[Заказ-поставщику|Заказов поставщикам]]
+- [[Заявка-на-возвр...а|Заявок на возврат товаров от клиентов]]
+- [[Заказ-на-внутре...е|Заказов на внутреннее потребление]]
+- [[Заказ-на-переме...е|Заказов на перемещение]]
+- [[Заказ-на-сборку-(...у)|Заказов на сборку/разборку]]
+
+Помощник позволяет выполнить следующие операции с заказами:
+- [Скорректировать строки мерных товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66dce306d2e04)
+- [Отменить неотработанные строки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66dce3c16dc41)
+- [Скорректировать цены](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66dce452cd66b)
+- [Установить статус "Закрыт"](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66dce4c73f8a4)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66dce306d2e04"></a>
+### Скорректировать строки мерных товаров
+
+Если в настройках параметров системы разрешено отклонение отгрузки и приемки мерных товаров от распоряжений, то в помощнике доступна автоматическая корректировка таких строк.
+
+Мерными товарами считаются элементы справочника [[Номенклатура]] с типом измеряемой величины единицы хранения Вес, Объем, Площадь или Длина.
+
+Отклонения определяются исходя из количества товара в заказе и количества товара, оформленного накладной.
+
+Если в системе используются причины отмены строк заказов для выбранного типа заказа, то в скорректированных в меньшую сторону строках будет указана предопределенная причина **Отклонение при отгрузке/приемке мерных товаров**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66dce3c16dc41"></a>
+### Отменить неотработанные строки
+
+Товары не оформленные и не отгруженные/не принятые будут отменены.
+
+Если в системе используются причины отмены заказов, то необходимо указать причину текущей отмены строк.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66dce452cd66b"></a>
+### Скорректировать цены
+
+Опция доступна только для [[Заказ-поставщику|Заказов поставщикам]].
+
+Если цены товаров и услуг по оформленной накладной отличаются от цен заказа, то будет предложено привести цены заказа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66dce4c73f8a4"></a>
+### Установить статус "Закрыт"
+
+Если для выбранного типа заказов используются статусы, то системой будет предпринята попытка установить статус **Закрыт**.
+
+Если заказ невозможно закрыть по причине незакрытых расчетов или недовыполнения заказа, то будут выполнены все остальные выбранные в помощнике действия за исключением закрытия заказа.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПомощникЗакрытияЗаказов` · файл: `DataProcessors/ПомощникЗакрытияЗаказов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0...%D1%82.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0...%D1%82.md
new file mode 100644
index 0000000..88fb24b
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0...%D1%82.md
@@ -0,0 +1,84 @@
+Помощник предназначен для зачета оплат непривязанных к объектам расчетов (например, **Заказов клиента** или **Реализаций товаров и услуг**) и переносу неиспользованных авансов.
+
+По умолчанию роль **Зачет оплат** добавлена в профили групп доступа **Менеджер по продажам**, **Менеджер по закупкам**, **Бухгалтер**.
+
+Помощник открывается командой **Зачет оплаты** следующих документов:
+
+При расчетах по договорам -
+
+- **Договор контрагента**;
+- **Договор между организациями**;
+
+При расчетах по заказам -
+
+- **Заказ клиента**;
+- **Заказ поставщику**;
+- **Заявка на возврат товаров от клиента**;
+
+При расчетах по накладным -
+
+- **Приобретение товаров и услуг**;
+- **Приобретение услуг и прочих активов**;
+- **Реализация товаров и услуг**;
+- **Реализация услуг и прочих активов**;
+- **Акт выполненных работ**;
+- **Отчет комиссионера о продажах** и **Отчет комиссионера о списании**;
+- **Отчет комитенту о продажах** и **Отчет комитенту о списании**;
+
+- **Передача товаров между организациями**;
+- **Отчет по комиссии между организациями**.
+
+Доступные к зачету сумму распределяется по двум таблицам **Нераспределенные платежи** и **Неиспользованные авансы**.
+- [Нераспределенные платежи](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51a4b4b9d6001)
+- [Неиспользованные авансы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51a4c4edb5781)
+- [Зачтено](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51a4d4c08ba11)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51a4b4b9d6001"></a>
+### Нераспределенные платежи
+
+В список  попадают платежные документы по клиенту (партнеру) оформленные без указания объектов расчетов или по объектам расчетов - платежам, при расчетах по накладным. Документы в списке отсортированы по дате.
+
+В список могут попасть следующие документы:
+
+- **Авансовый отчет**;
+- **Приходный кассовый ордер**;
+- **Расходный кассовый ордер**;
+- **Поступление безналичных ДС**;
+- **Списание безналичных ДС**;
+- **Операция по платежной карте**;
+- **Возврат товаров поставщику**;
+- **Возврат товаров от клиента**.
+
+Если изменение документа оплаты невозможно, в т.ч. по причине запрета даты редактирования - строка списка будет выделена серым цветом.
+
+По команде **Зачесть платеж** помощник автоматически зачитывает выделенные строки на недостающую сумму,
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51a4c4edb5781"></a>
+### Неиспользованные авансы
+
+В список попадают остатки авансов на дату зачитываемого документа по выбранному договору (всем договорам опционально) контрагента.
+При зачете аванса между разными договорами будет создан документ [[Взаимозачет-зад...и|Взаимозачет задолженности]].
+
+Доступные к зачету суммы показываются в разрезе объектов расчетов. Если объект расчетов отличается от зачитываемого, то он выделяется цветом.
+
+По команде **Зачесть/перенести аванс** помощник автоматически зачитывает выделенные строки на недостающую сумму,
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51a4d4c08ba11"></a>
+### Зачтено
+
+В списке отображаются уже зачтенные суммы и подобранные в рамках текущей работы с помощником.
+
+По команде **Отменить** помощник отменит зачтенную сумму для выделенных строк.
+
+Если зачтенная сумма превышает необходимую к зачету сумму по документу, то по кнопке **Исправить превышение** можно автоматически скорректировать список зачтенных документов до необходимой суммы, начиная с последней строки к первой.
+
+Колонку **Зачтено** можно редактировать, чтобы отменить часть зачета по выделенной строке. При этом суммы в валюте регламентированного и управленческого учета будут автоматически скорректированы.
+
+Зачет оплат подробно рассматривается в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Settlements:Paymentcredit](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+Оплата подарочным сертификатом в **Помощнике зачета оплат** рассматривается в разделе документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:GiftCertificates](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПомощникЗачетаОплат` · файл: `DataProcessors/ПомощникЗачетаОплат/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0...%D1%85.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0...%D1%85.md
new file mode 100644
index 0000000..e449caf
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0...%D1%85.md
@@ -0,0 +1,102 @@
+Помощник интерактивной синхронизации данных предназначен для выполнения синхронизации данных с возможностью предварительного просмотра и сопоставления загружаемых данных. Помощник позволяет выполнять сопоставление объектов двух информационных баз, между которыми настроена синхронизация данных. После выполнения сопоставления выполняется загрузка данных и последующая выгрузка данных.
+
+Режим интерактивной синхронизации данных следует использовать в случае, когда до начала синхронизации один и тот же объект мог быть введен независимо в обеих обменивающихся ИБ. Другими словами, интерактивный режим синхронизации данных следует выбирать при первой синхронизации данных между ИБ, учет в которых уже ведется. Поскольку вероятность существования в таких ИБ одних и тех же объектов очень высока. В этом случае интерактивный режим позволит такие объекты сопоставить вручную.
+
+Открыть помощник можно, нажав кнопку  **Запустить синхронизацию** в списке [[Настройки-синхр...х|Синхронизация данных]].
+
+### Параметры подключения
+
+- На первой странице помощника следует выбрать вид транспорта сообщений обмена (`InformationRegister.УдалитьНастройкиТранспортаОбмена`) (можно изменить уже имеющийся вариант подключения, он указан на этой странице), для этого нажмите  **Настроить,** при необходимости можно перейти в каталог обмена информацией и убедиться в физическом существовании требуемых файлов или проверить параметры транспорта сообщений обмена.
+
+- Для перехода к следующей странице нажмите кнопку **Далее**.
+
+### Сопоставление данных
+
+- На второй странице помощника отображается статистика сопоставления объектов. Перед открытием страницы программа выполняет попытку сопоставить данные автоматически.
+
+- Автоматическое сопоставление выполняется по заданным по умолчанию полям сопоставления, при этом соблюдаются самые строгие правила сопоставления. Рекомендуется выполнить проверку результатов автоматического сопоставления данных. В списке выводится:
+
+  -
+**Данные, Всего принято, шт**.
+
+  -  - имеются вопросы по сопоставлению объектов;
+
+  -
+**В этой программе, шт**.
+
+  -
+**Осталось сопоставить, шт**.
+
+  -
+**Сопоставление, %**
+
+- С помощью кнопки **Сопоставить** открывается окно для предварительного просмотра загружаемых данных и выполнения [[Сопоставление-о...з|сопоставления объектов вручную]]. Сопоставленные вручную объекты двух ИБ запоминаются и при выполнении следующей синхронизации данных сопоставляются автоматически. При использовании интерактивного режима загрузки рекомендуется вначале выполнять автоматическое сопоставление, а затем выполнять сопоставление вручную для объектов, которые не были сопоставлены автоматически.
+
+-
+Список не является динамическим, поэтому для того чтобы увидеть новые данные, полученные и сопоставленные после открытия списка, нажмите  **Обновить**.
+
+-
+По команде **Еще -Получить данные** выполняется загрузка данных для выделенных строк таблицы. Загрузку данных надо использовать в редких случаях, когда требуется сопоставить взаимосвязанные таблицы данных.
+
+-
+Перечисленные команды доступны для вызова из контекстного меню таблицы статистики сопоставления. При вызове из контекстного меню эти команды актуальны для множества выделенных строк таблицы.
+
+-
+После того как прошло сопоставление, программа запоминает правила и эта страница уже не выводится.
+
+-
+Нажмите кнопку **Далее** для перехода к синхронизации данных.
+
+### Данные для отправки
+
+- На третьей странице помощника следует указать данные для отправки в другую программу. Если данные не указывать, то по умолчанию будут отправлены данные, измененные с момента последней сессии синхронизации.
+
+- По умолчанию переключатель установлен в положение положении **Не добавлять** - в этом случае будут отправлены данные согласно общим настройкам.
+
+-
+Для дополнительной выгрузки документов нажмите переключатель **Добавить документы**.
+
+  -
+В поле **За период:Выберите** период, за который их необходимо отправить.
+
+  -
+ В поле **С отбором:** по умолчанию установлено, что можно отправить **Все документы** (ссылка). Нажмите на ссылку, для того чтобы установить [[Интерактивное-и...)|условия отбора]]: введите поле для отбора, установите **Вид сравнения**, выберите **Значение** для сравнения. Условий может быть несколько, в этом случае они группируются с помощью логических операций **И**, **Или**, **Не**.
+
+-
+Для того чтобы отправить дополнительные данные, включите переключатель **Добавить данные**.
+
+  -
+Их следует отобрать, для этого перейдите по ссылке, которая по умолчанию принимает значение **Дополнительные данные не выбраны**. Подберите [[Интерактивное-и...и|Отправляемые данные]] из предлагаемых программой списков, нажмите **ОК**. После этого ссылка принимает значение перечисления выбранных данных.
+
+-
+[[Интерактивное-из...32|Статистику по отправляемым данным]] можно просмотреть, нажав на ссылку **Отчет о составе отправляемых данных**.
+
+-
+Нажмите **Настройки**, для того чтобы воспользоваться ранее [[Интерактивное-из...df|сохраненными настройками]] или сохранить вновь введенные.
+
+-
+Нажмите **Далее**, для того чтобы начать синхронизацию данных с выбранными параметрами.
+
+### Синхронизация данных завершена
+
+- На заключительной странице помощника программа выводит сообщения о состоянии синхронизации:
+
+  - **Не удалось получить данные** или **Данные успешно получены** и т.д.
+
+  - **Не удалось отправить данные** или **Данные успешно отправлены** и т.д.
+
+  - По ссылке **Подробно** можно перейти в [[Журнал-регистра...и|журнал регистрации]] и просмотреть, как проходил процесс синхронизации, узнать об ошибках.
+
+- При необходимости можно настроить [[Сценарии-синхро...)|расписание для синхронизации данных]] в автоматическом режиме (в том случае, если текущая синхронизация данных еще не включена ни в одно из существующих [[Сценарии-синхро...х|расписаний выполнения синхронизации]]). Нажмите **Настроить**.
+
+- Для завершения работы с помощником нажмите **Готово**.
+
+### См. также:
+
+- [[Настройки-синхр...х|Синхронизация данных]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПомощникИнтерактивногоОбменаДанными` · файл: `DataProcessors/ПомощникИнтерактивногоОбменаДанными/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Pomoschnik-ispravleniya-ostatkov-tovarov-organizaciy.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Pomoschnik-ispravleniya-ostatkov-tovarov-organizaciy.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2...%D0%B9.md
diff --git a/Pomoschnik-kopirovaniya-nastroek-uchetnyh-politik.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE...%D0%BA.md
similarity index 100%
rename from Pomoschnik-kopirovaniya-nastroek-uchetnyh-politik.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE...%D0%BA.md
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA...%D0%A1.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA...%D0%A1.md
new file mode 100644
index 0000000..798e363
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA...%D0%A1.md
@@ -0,0 +1,33 @@
+Обработка предназначена для приведения остатков ЕГАИС к фактическим по регистрам 1 и 2. На основании учетных остатков в информационной базе и актуальных остатков, полученных из ЕГАИС, формируются корректировочные документы, которые пользователь, перед выгрузкой в ЕГАИС, может просмотреть и отредактировать при необходимости. Перед выполнением этой обработки рекомендуется провести полную инвентаризацию в магазине.
+
+## Порядок корректировки остатков:
+
+### 1. Ввод начальных данных.
+
+Следует указать [[Классификатор-о...С|Организацию ЕГАИС]], по которой планируется скорректировать остатки ЕГАИС. Также нужно выбрать вариант получения остатков ЕГАИС - получить актуальные или выбрать ранее загруженные.
+
+### 2. Предварительная проверка данных.
+
+На этом шаге производится предварительная проверка учетных данных. Система выдаст предупреждение, если:
+
+- Инвентаризация в магазине не проводилась или проводилась больше месяца назад.
+- Будут обнаружены документы с незавершенным статусом обмена. Сюда входят: все документы со статусом "Передается...", неподтвержденные входящие и исходящие ТТН.
+- В УТМ будут присутствовать незагруженные документы или ответы на исходящие запросы.
+
+### 3. Подготовка данных для расчета. Проверка наличия сопоставления с классификатором.
+
+После загрузки остатков из ЕГАИС система проверят корректность сопоставления номенклатуры с классификатором алкогольной продукции. Если для какой-то позиции отсутствует связь или существующая связь является некорректной, то будет выдано соответствующее предупреждение и переход к следующему шагу станет невозможен.
+
+### 4. Просмотр итоговой таблицы.
+
+В итоговой расчетной таблице содержится информация о предлагаемых изменениях, которые нужно внести в регистры ЕГАИС для выравнивания остатков с учетными. Величину изменений можно посмотреть в колонках Передать (вернуть) из регистра №2, Поставить на баланс (списать) из регистра №2, Поставить на баланс (списать) из регистра №1.
+
+### 5. Просмотр созданных документов.
+
+На последнем шаге можно посмотреть в отдельности каждый из созданных автоматически документов, при желании откорректировать их, после чего - выгрузить в ЕГАИС.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПомощникКорректировкиОстатковЕГАИС` · файл: `DataProcessors/ПомощникКорректировкиОстатковЕГАИС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE...%D1%85.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE...%D1%85.md
new file mode 100644
index 0000000..02d62d6
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE...%D1%85.md
@@ -0,0 +1,307 @@
+Предназначен для настройки [[Настройки-синхр...х|синхронизации данных]]. Возможна настройка синхронизации данных между двумя программами по правилам обмена, без использования правил обмена или организация совместной работы в распределенной информационной базе (РИБ).
+
+### Выбор типа синхронизации данных
+
+Выберите нужный раздел списка:
+
+- Обмен данных с другими программами;
+
+  - Без использования правил обмена;
+
+  - Полная синхронизация;
+
+  - Получение данных;
+
+  - Полная синхронизация данных через EnterpriseData. При настройке обмена с использованием обычных каналов связи (файл, ftp, e-mail) в программе-источнике не получится настроить правила отправки и получения данных, пока не будут выполнены настройки в программе-приемнике.
+
+  - Полная синхронизация с поддержкой обратной совместимости;
+
+  - Синхронизация данных через универсальный формат;
+
+- Распределенные информационные базы.
+
+### Этапы настройки параметров синхронизации данных между двумя программами
+
+- Настройка синхронизации данных выполняется в два этапа. Первый шаг настройки синхронизации данных выполняется в текущей программе, затем необходимо перейти в другую программу и закончить в ней настройку синхронизации данных. Для передачи информации между этапами настройки синхронизации данных используется временный файл с настройками. Настройки правил отправки и получения данных выполняются в каждой из обменивающихся программ вне зависимости от выбранного варианта подключения.
+
+- Во время настройки определяются следующие параметры:
+
+  - Параметры подключения. Производится также проверка работоспособности введенных параметров;
+
+  - Правила синхронизации данных;
+
+  - Выполнение начальной выгрузки данных;
+
+  - В программе-приемнике, кроме перечисленных этапов, осуществляется также сопоставление и загрузка данных.
+
+### Особенности синхронизации через универсальный формат EnterpriseData
+
+- Настройку правил отправки и получения данных можно провести только после получения параметров программы-приемника.
+
+- Для этого после настройки вариантов подключения в программе-источнике необходимо перейти в программу-приемник, завершить в ней настройку и выполнить первоначальную выгрузку данных, после этого завершить настройку в программе-источнике. Программа выводит об этом сообщение.
+
+### Подробное описание
+
+- По ссылке **Подробное описание** можно просмотреть информацию о программах, принимающих участие в этой синхронизации.
+
+### Резервное копирование
+
+- Перед настройкой синхронизации рекомендуется выполнить [[Настройка-резер...я|резервное копирование]].
+
+- В файловом варианте информационной базы пройдите по ссылке, для того чтобы создать **резервную копию данных** (рекомендуется).
+
+- В серверном варианте и других необходимо провести резервное копирование сторонними средствами.
+
+- Нажмите **Далее** для продолжения настройки синхронизации данных.
+
+### Выбор варианта подключения к другой программе
+
+Проверка варианта подключения во время настройки производится программой автоматически.
+
+Для вариантов подключения, связанных с Интернетом, при необходимости с помощью соответствующей ссылки настройте [[Параметры-прокс...а|параметры прокси-сервера]], перейдя по ссылке **Параметры доступа в Интернет**.
+
+При указании пользователя и пароля необходимо помнить, что этот пользователь должен иметь соответствующий доступ (например, к серверу 1С:Предприятия), для того чтобы синхронизация данных состоялась.
+
+С помощью переключателя можно выбрать:
+
+- **Прямое подключение на этом компьютере или в локальной сети** используется для синхронизации данных между двумя программами, причем обе программы должны быть доступны для подключения.
+
+  -
+
+Укажите параметры подключения к другой программе:
+
+    - Выберите **Расположение программы**-приемника:
+
+      - **На данном компьютере или на компьютере в локальной сети**;
+
+        -  Выберите **Каталог** информационной базы. Укажите путь к папке на компьютере.
+
+      - **На сервере 1С:Предприятия**;
+
+        - Введите **Сервер**;
+
+        - Введите **Имя** информационной **базы**.
+
+    - с помощью переключателя **Параметры входа в программу** выберите:
+
+      - **Использовать учетную запись операционной системы**;
+
+      - **Использовать указанные имя пользователя и пароль**:
+
+        - Введите имя **Пользователя**, от лица которого будет производиться синхронизация данных и его **Пароль**. 
+
+  - Нажмите кнопку **Далее**.
+
+- **Подключение к программе через интернет (веб-сервис)**:
+
+  - Такой вариант подключения используется для синхронизации данных между двумя программами. Он может быть использован в том случае, если программа-приемник находится в другом офисе, при этом она доступна для синхронизации через интернет.
+
+  - Введите **Адрес программы** в интернете;
+
+  - Введите **Имя пользователя** и его **Пароль**;
+
+  - включите флажок **Запомнить пароль**.
+
+  - При необходимости настройте [[Параметры-прокс...а|параметры прокси-сервера]], перейдя по ссылке **Параметры доступа в Интернет**.
+
+- **Синхронизация данных через файл, без подключения к другой программе (сетевой каталог, FTP, электронная почта)**;
+
+  - Может использоваться:
+
+  - для синхронизации данных с программой в другом офисе, которая может работать в автономном режиме, причем две программы, участвующие в синхронизации данных, могут работать в разное время;
+
+    - Для продолжения настройки синхронизации в программе-приемнике включите флажок **Загрузить параметры подключения из файла**, укажите путь к файлу с настройками.
+
+  - Для синхронизации данных в распределенной информационной базе.
+
+- **Подключение для синхронизации данных выполняется из другой программы**. При этом варианте подключения эта программа отправляет и принимает данные через Интернет только по запросу от программы-корреспондента.
+
+Нажмите кнопку **Далее** для перехода к дальнейшей настройке синхронизации данных.
+
+### Синхронизация данных через локальный или сетевой каталог
+
+-
+Включите флажок **Использовать локальный или сетевой каталог для синхронизации данных**.
+
+- В поле **Каталог**  выберите путь к папке на компьютере или сетевому диску.
+
+- Для того чтобы сократить размер пересылаемого сообщения, включите флажок **Сжимать отправляемые данные в архив**, при необходимости введите **Пароль архива**.
+
+- Для того чтобы убедиться в правильности введенных настроек, нажмите **Проверить возможность записи в каталог**.
+
+-
+Нажмите кнопку **Далее** для перехода к дальнейшей настройке синхронизации данных.
+
+### Синхронизация данных через каталог на FTP-сервере
+
+- Включите флажок **Использовать каталог на FTP-сервере для синхронизации данных**.
+
+- Укажите **Адрес каталога**, **Порт** проставляется автоматически.
+
+- Заполните поля **Пользователь (Логин)** и **Пароль**.
+
+- Включите флажок **Ограничение размера файла**, если объем данных на FTP-сервере ограничен, и проставьте его максимальный размер.
+
+- При необходимости включите флажок **Пассивный режим**.
+
+- При необходимости перейдите по ссылке **Параметры доступа в интернет** и укажите параметры прокси-сервера.
+
+- Нажмите **Далее** для перехода к дальнейшей настройке синхронизации данных.
+
+### Синхронизация данных через электронную почту
+
+- Включите флажок **Использовать электронную почту для синхронизации данных**.
+
+- В поле **Учетная запись**  выберите из [[Настройки-почты|списка]] или нажмите **+Создать** (клавишу **F8**) для добавления в список новой [[Настройки-почты...а)|учетной записи]].
+
+- Включите флажок **Ограничение размера вложения**, для того чтобы ограничить размер отсылаемых сообщений. Напишите максимальный размер вложения.
+
+- Нажмите **Далее** для перехода к дальнейшей настройке синхронизации данных.
+
+### Дополнительные настройки при синхронизации через файл
+
+- Включите флажок **Транслитерировать имена файлов сообщений обмена**, в этом случае имена файлов будут автоматически написаны на латинице.
+
+- Для того чтобы сократить размер пересылаемого сообщения, включите флажок **Архивировать файлы обмена**, при необходимости введите **Пароль архива**.
+
+### Особенности синхронизации данных через универсальный формат или формат EnterpriseData через файл
+
+- При настройке синхронизации через формат EnterpriseData или через универсальный формат состав и другие характеристики получаемых данных настраиваются с помощью правил отправки в программе-корреспонденте.
+
+- Настройка варианта подключения отличается:
+
+- Настройте вариант подключения через файл в программе-источнике;
+
+- Продолжите настройку синхронизации данных в программе-приемнике. Настройте вариант подключения через файл.
+
+- Для этого перейдите в программу-приемник, в качестве варианта подключения выберите **Синхронизация данных через файл**, без подключения к другой программе, укажите файл с настройками **Синхронизация данных через универсальный формат.xml**, полученными из программы-источника.
+
+- Только после проведения настройки вариантов подключения в обеих программах можно будет перейти к дальнейшей настройке синхронизации данных.
+
+### Настройка правил отправки и получения данных
+
+Правила синхронизации данных используются, если необходимо синхронизировать не все данные, а только часть.
+
+- С помощью переключателя **Документы** можно определить, как они будут синхронизироваться:
+
+  - **Отправлять и получать автоматически** - документы будут синхронизироваться в обеих программах;
+
+  - **Отправлять автоматически** - документы будут автоматически отправляться во вторую программу, в первой программе автоматического получения документов из второй программы не будет;
+
+  - **Получать автоматически** - документы будут доставляться из второй программы, документы отправляться не будут;
+
+  - **Отправлять и получать вручную** - документы автоматически синхронизироваться не будут. Отправку и получение документов будет необходимо выполнять вручную.
+
+- С помощью переключателя **Нормативно-справочная информация** выберите режим выгрузки списков программы:
+
+  - **Отправлять и получать автоматически** - данные будут синхронизироваться в полном объеме, нормативно-справочная информация будет автоматически синхронизироваться в этой и во второй программе;
+
+  - **Отправлять и получать только используемую в документах** - данные будут синхронизироваться в полном объеме, нормативно-справочная информация будет автоматически синхронизироваться в этой и во второй программе;
+
+  - **Отправлять и получать вручную** - нормативно-справочная информация не будет автоматически синхронизироваться, ее отправку и получение необходимо будет выполнять вручную.
+
+- Укажите **Дату начала отправки документов**, по умолчанию значение равно дате начала текущего года.
+
+- Можно ограничить данные, участвующие в синхронизации и задать, в разрезе каких **Организаций**, **Складов** и **Подразделений** будут отправляться данные:
+
+  - Включение фильтра **По организациям** позволяет ограничить список организаций, по которым разрешена синхронизация данных. Наличие включенного фильтра влияет как на отправку самого списка организаций, так и на отправку других данных, связанных с организациями (списки и документы). Для включения фильтра установите переключатель в положение **По выбранным** (организациям), выберите с помощью флажков нужные организации из списка.
+
+  - Для включения фильтра **По подразделениям** на соответствующей вкладке установите переключатель в положение **По выбранным** (подразделениям), включите соответствующие флажки.
+
+  - Также можно выгружать информацию **По выбранным** (складам). Для этого на соответствующей вкладке с помощью переключателя выберите нужное значение, с помощью флажков выберите нужные склады.
+
+- **Правила получения данных - значения по умолчанию** необходимы для правильного отражения документов. Используются для автоматического заполнения данных в документах, которые не могут быть получены из обмена. Например, в документах, полученных из другой программы, не были предусмотрены некоторые реквизиты. В этом случае при проведении синхронизации данных эти реквизиты будут заполнены программой автоматически. Их можно указать сразу же, при настройке синхронизации (по ссылке **Изменить значения автоматического заполнения**).
+
+### Параметры синхронизации данных
+
+- Выводится **Представление этой программы**:
+
+  - **Наименование**;
+
+  - **Префикс**;
+
+- Выводится **Представление программы-корреспондента**:
+
+  - **Наименование**;
+
+  - **Префикс**.
+
+- Нажмите **Далее** для проверки параметров и завершения настройки синхронизации данных для этой программы (в случае прямого подключения к другой программе будет предложено настроить и проверить параметры и для другой программы).
+
+### Переход к интерактивной синхронизации данных
+
+-
+При синхронизации данных между двумя программами вероятность существования дублирования данных очень высока, для сопоставления данных рекомендуется использовать [[Помощник-интера...х|Помощник интерактивной синхронизации данных]].
+
+### Особенности настройки синхронизации данных в клиент-серверном варианте
+
+- При настройке синхронизации данных в клиент-серверном варианте работы информационной базы необходимо иметь в виду, что данные синхронизируются на компьютере, на котором установлен сервер 1С:Предприятия. Для сервера 1С:Предприятия под управлением операционной системы Microsoft Windows это путь вида:
+**\\servername\resource**
+а для сервера под управлением Linux:
+**//servername/resource**.
+
+- Необходимо убедиться в том, что каталог синхронизации доступен для чтения и записи пользователю операционной системы, от имени которого запущен сервер 1С:Предприятия. Если это не так, то необходимо дать этому пользователю необходимые права, или выбрать другого пользователя для запуска сервера 1С:Предприятия с необходимыми правами на каталог, используемый для синхронизации данных. Эти же рекомендации актуальны и для доступа к ресурсам FTP и электронной почты. Подробнее об администрировании сервера 1С:Предприятия см. документацию к платформе 1С:Предприятие.
+
+### Особенности создания узла РИБ.
+
+На первом этапе создается начальный образ РИБ. Все страницы помощника остаются без изменений. На странице **Первый этап настройки успешно завершен** по умолчанию включен флажок **Создать начальный образ подчиненного узла РИБ** (рекомендуется это сделать сразу). Этот шаг можно сделать и позже, из настройки синхронизации в любой момент.
+
+-
+После нажатия на кнопку **Готово** с включенным флажком предлагается создать начальный образ РИБ. Для этого перейдите по ссылке **Создать начальный образ**.
+
+-
+По умолчанию файл с настройками для создания узла РИБ будет создан в каталоге, который был выбран для обмена, **На данном компьютере или на компьютере в локальной сети**.
+
+-
+Однако можно с помощью переключателя выбрать создание **На сервере 1С: Предприятия**. В этом случае необходимо заполнить **Параметры информационной базы**:
+
+-
+Введите **Кластер серверов 1С:Предприятия**.
+
+-
+Напишите **Имя информационной базы в кластере**.
+
+-
+ Выберите параметры в поле **Защищенное соединение**.
+
+-
+ Выберите **Тип СУБД**.
+
+-
+Укажите **Сервер базы данных**.
+
+-
+Напишите **Имя базы данных** и
+
+-
+Заполните поле **Пользователь базы данных**, введите **Пароль пользователя**.
+
+-
+Укажите **Смещение дат**.
+
+-
+Укажите **Язык программы**.
+
+-
+При необходимости включите флажок **Установить блокировку регламентных заданий**.
+
+-
+Нажмите **Создать начальный образ**.
+
+-
+Созданный файл с начальным образом подчиненного узла распределенной информационной базы сохраните на компьютере филиала в новую папку, которая будет рабочим каталогом новой базы.
+
+- Создайте новую базу, выбрав **Добавление в список существующей информационной базы**, укажите путь к файлу с начальным образом. Указанная информационная база будет добавлена в список баз.
+
+-
+После входа в программу автоматически запустится **Помощник** на странице **Продолжение настройки синхронизации данных с главным узлом**, продолжите настройку синхронизации, нажмите кнопку **Далее**, чтобы продолжить настройку и задать вариант подключения к главному узлу.
+
+### Создание узла РИБ (внешние файлы)
+
+- Если у вас есть файлы в томах, то при [[Создание-началь...и|создании начального образа]] вам также потребуется указать путь к файлу, в который будет записан архив (zip) со всеми файлами в томах. При первом запуске в базе филиала вам нужно будет выполнить команду **Разместить файлы начального образа**, указав в ней путь к файлу архива.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПомощникСозданияОбменаДанными` · файл: `DataProcessors/ПомощникСозданияОбменаДанными/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE.md
new file mode 100644
index 0000000..669dd37
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE.md
@@ -0,0 +1,117 @@
+Использование помощника позволяет регистрировать связанную информацию одновременно в нескольких справочниках: [[партнеры|Партнеры]], [[контрагенты|Контрагенты]], [[Контактные-лица|контактные лица]] и [[Банковские-счета|банковские счета контрагентов]].
+- [Основные сведения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e460d65137b863)
+- [Заполнение реквизитов контрагента по ИНН](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4843e4deddaf0)
+- [Заполнение реквизитов контрагента по наименованию](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e5726fc72edcb5)
+- [Реквизиты юридического лица за пределами РФ](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7703e28dee7f2)
+- [Поиск дублей](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e460d6ca94a73c)
+- [Дополнительные сведения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e460d74b416a9f)
+- [Обособленное подразделение](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9141fde8999)
+- [Поиск подчиненных контрагентов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e460d7e691405f)
+- [Финальная страница](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e460d7710e70a4)
+- [Загрузка из файла](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e460d67cd90ccb)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e460d65137b863"></a>
+### Основные сведения
+
+На первой странице помощника необходимо ввести основные данные о партнере, и опционально, юридические реквизиты и данные контактного лица. Обязательным при заполнении первой страницы является указание хотя бы одного значения контактной информации.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4843e4deddaf0"></a>
+### Заполнение реквизитов контрагента по ИНН
+
+Если настроено подключение к сервису **Интернет поддержки пользователей**, то возможно заполнение реквизитов контрагента по ИНН.
+При изменении ИНН выполняется подключение к сервису и получаются текущие данные контрагента из ЕГРЮЛ\ЕГРИП.
+Если данные, полученные с сервиса отличаются в части незаполненных реквизитов контрагента, то выполняется дозаполнение. Если неактуальны заполненные реквизиты контрагента, то пользователю будет предложено перезаполнить имеющиеся данные.
+
+Для контрагентов, у которых ИНН был введен ранее, возможно получить текущие данные ЕГРЮЛ\ЕГРИП выполнив команду **Заполнить по ИНН**, которая располагается в форме, рядом с полем **ИНН**.
+
+Получение данных возможно для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Данные физических лиц и обособленных подразделений не хранятся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
+
+Для юридического лица получаются следующие данные:
+
+- Наименование.
+- Сокращённое юридическое наименование.
+- КПП.
+- Телефон.
+- Юридический адрес.
+
+Реквизиты, заполнение которых возможно для индивидуального предпринимателя
+
+- Наименование
+- Сокращённое юридическое наименование
+- Юридический адрес
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e5726fc72edcb5"></a>
+### Заполнение реквизитов контрагента по наименованию
+
+Возможно для контрагентов- юридических лиц и при подключении к сервису **Интернет поддержки пользователей,**
+После указания сокращенного юридческого наименования становится доступна команда **Заполнить по наименованию**.
+При выполнении данной команды будет открыта форма, в которой будет автоматически произведен поиск контрагентов по указанному наименованию.
+В форме поиска необходимо выбрать одного из найденных контрагентов.
+
+Если данные выбранного контрагента отличаются в части незаполненных реквизитов контрагента, то  реквизиты будут дозаполнены.
+Если неактуальны заполненные реквизиты контрагента, то пользователю будет предложено перезаполнить имеющиеся данные.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7703e28dee7f2"></a>
+### Реквизиты юридического лица за пределами РФ
+
+Для контрагента за пределами РФ указывается [[Страны-мира|страна]] регистрации. Дополнительно (при наличии сведений) указываются:
+
+- Налоговый номер - налоговый номер в стране регистрации контрагента;
+- Рег. номер - регистрационный номер в стране регистрации контрагента;
+- ИНН - налоговый номер, присвоенный контрагенту в РФ.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e460d6ca94a73c"></a>
+### Поиск дублей
+
+По указанным на первой странице данным будет осуществлен поиск возможных дублей.
+В случае если поиск по существующим партнерам нашел совпадения, например указанный на первой странице адрес электронной почты уже зарегистрирован у другого партнера, то программа предложит выбрать дальнейшие действия по регистрации партнера и контрагента.
+
+Действия с партнером:
+
+- **Не регистрировать нового партнера, использовать найденного** - найденный партнер будет использован при регистрации нового контрагента или работа помощника будет завершена, а в списке, из которого был вызван помощник, будет выполнено позиционирование на найденном партнере.
+- **Продолжить регистрацию партнера и подчининить найденному** - работа помощника будет продолжена, найденный партнер будет указан как головное предприятие создаваемого партнера.
+- **Продолжить регистрацию партнера** - работа помощника будет продолжена несмотря на найденные совпадения.
+
+Действия с контрагентом:
+
+- **Не регистрировать нового контрагента** - контрагент создан не будет, помощник продолжит работу только по регистрации партнера.
+- **Продолжить регистрацию нового контрагента** - работа помощника будет продолжена, будет создан контрагент, партнером которого будет указан найденный или создаваемый партнер.
+
+В случае если на первой странице указаны данные по ИНН и КПП, то будет произведен поиск совпадений их комбинации. Если поиск найдет контрагента с аналогичным сочетанием ИНН/КПП, то на странице совпадений партнер, в котором найден контрагент-дубль, будет выделен предупреждающим цветом, а также выведено предупреждение о найденном дубле. Продолжить создание контрагента будет невозможно.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e460d74b416a9f"></a>
+### Дополнительные сведения
+
+После ввода основных сведений и осщуствления поиска дублей можно будет указать прочие данные о партнере, например бизнес-регион, группу доступа, сегмент, реквизиты банковского счета и т.д.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9141fde8999"></a>
+### Обособленное подразделение
+
+При регистрации обособленного подразделения можно указать данные о головном контрагенте, путем выбора из уже зарегистрированных контрагентов и совпадающих по ИНН, или создать головного контрагента с помощью помощника, указав его идентификационные данные. Если указано **Независимо вести партнеров и контрагентов** в разделе ** НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Настройки CRM**, то выбор/создание головного контрагента осуществлется на отдельном шаге помощника, в противном случае возможен только выбор на этапе заполнения дополнительных сведений.
+
+Если одновременно с обособленным подразделением создается его головной контрагент, то для него необходимо указать:
+
+- Юридические реквизиты (Наименование, ИНН, КПП, Адрес)
+- Партнера (можно выбрать создаваемого партнера, либо одного из его родителей)
+- Реквизиты банковского счета (заполняются на отдельном шаге помощника)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e460d7e691405f"></a>
+### Поиск подчиненных контрагентов
+
+При регистрации юридического лица будет выполнен поиск по ИНН на существование уже введенных обособленных подразделений, для которых не указан головной контрагент. Если такие контрагенты будут найдены, то можно их привязать к регистрируемому контрагенту, выбрав действие **Подчинить выбранных создаваемому контрагенту** на странице поиска обособленных подразделений.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e460d7710e70a4"></a>
+### Финальная страница
+
+На финальной странице можно ознакомится со всеми данными, введеными на разных страницах помощника, и удостовериться в том, что они указаны верно. Если по окончанию работы помощника хочется зарегистрировать еще информацию о партнере, например еще об одном контрагенте или контактном лице, то необходимо установить флаг **Открыть форму созданного партнера для указания дополнительных данных**. В результате будет открыта карточка партнера. Если было выбрано создание исключетельно контрагента, то будет предложено открыть форму контрагента **Открыть форму созданного контрагента для указания дополнительных данных**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e460d67cd90ccb"></a>
+### Загрузка из файла
+
+Есть возможность загрузки реквизитов партнера из xml файла (такой файл может быть создан выгрузкой из справочника Организации). Для этого на первой странице помощника необходимо вызвать загрузку по гиперссылке **или загрузите из файла**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.Партнеры.Form.ПомощникНового` · файл: `Catalogs/Партнеры/Forms/ПомощникНового/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Pomoschnik-obnovleniya-nomenklatury.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB...%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Pomoschnik-obnovleniya-nomenklatury.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB...%D1%8B.md
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB...%D0%B2.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..2f3ecae
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,74 @@
+Помощник оформления складских актов предназначен для оформления финансовых документов (складских актов): [[Оприходование-из...4d|Оприходование товаров]], [[Списание-недост...а|Списание товаров]], [[Порча-товаров-—...а|Порча товаров]], [[Пересортица-тов...а|Пересортица товаров]] на основании данных о зафиксированных в программе излишках и недостачах товаров на складах.
+
+Излишки и недостачи товаров могут быть зафиксированы:
+
+- при отражении результатов [[Пересчет-товаро...а|пересчетов товаров]].
+- на складе, на котором используется ордерная схема при отражении излишков, недостач и порчи, расхождения могут быть так же зафиксированы при отражении в накладных расхождений по результатам отгрузки, выявленных получателем товаров (клиентом, при реализации товаров, складом-получателем при перемещении и т.д.), а так же при оформлении [[Корректировка-ре...c2|корректировки реализации]] и [[Корректировка-п...я|корректировки приобретения]].
+- на складе, на котором используется хранение остатков в разрезе ячеек, расхождения также могут быть зарегистрированы при проверке [[Расходный-ордер...ы|расходного ордера]].
+
+Использование помощника предназначено для решения следующих задач:
+
+- проведение зачета недостач одних товаров, излишками других товаров с оформлением пересортицы или порчи,
+- распределение выявленных излишков и недостач по организациям.
+- [Настройки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382c63234040)
+- [Зачет по пересортице и порче](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382e361013bd)
+- [Распределение по организациям](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4383067d37430)
+- [Проведение актов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e43832cfffd5f0)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382c63234040"></a>
+### Настройки
+
+На первом шаге помощника предлагается выполнить следующие настройки
+
+- **Склад**. Помощник отбирает излишки и недостачи, зафиксированные только по одному складу. После выбора склада, информационная надпись сообщит требуется или нет оформление складских актов, а также предупредит, если не закончен процесс пересчета товаров (т.е. не все документы проведены в статусе **Выполнено**)
+- **Отбор номенклатуры**. Если излишков и недостач много, то целесообразно оформлять акты не сразу по всей номенклатуре, а итеративно, меняя отбор по номенклатуре.
+- **Период инвентаризационной описи**. В ходе работы помощника будет оформлен документ Инвентаризационная опись (`Document.ИнвентаризационнаяОпись.Form.ФормаДокумента`), который используется для вывода на печать регламентированных печатных форм ИНВ-3 (Инвентаризационная опись) и ИНВ-19 (Сличительная ведомость). Список товаров, которые будут напечатаны в этих формах в документе не фиксируется, как не фиксируются и количества (по фактическому наличию и по данным бух. учета) - вся эта информация будет рассчитана на основании данных пересчетов товаров и складских актов, оформленных за указанный период.
+- **Дата складских актов**. Дата на которую помощником будут оформляться складские акты. Эта дата должна лежать внутри **периода инвентаризационной описи**.
+- **Настройки печати цен.** Эти настройки будут перенесены в складские акты и инвентаризационную опись и будут использованы при печати регламентированных печатных форм. Можно настроить вывод на печать цен, либо рассчитываемых по себестоимости товаров, либо установленных по указанному виду цен. По умолчанию настройки печати цен заполняются по настройкам склада.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382e361013bd"></a>
+### Зачет по пересортице и порче
+
+На втором шаге помощника предлагается зачесть излишки одних товаров недостачами других. Зачесть можно по пересортице, либо (если используется качество товаров) по порче.
+
+**Зачет по пересортице**.
+
+Зачет можно выполнить автоматически: для этого нужно нажать кнопку **Зачесть все пересортицы**. При этом программа попытается сделать зачет по излишкам и недостачам, зафиксированным между разными характеристиками, сериями или назначениями одной номенклатуры.
+
+Для зачета вручную, нужно выделить строку с излишками и строку с недостачами и нажать кнопку **Зачесть выделенные строки**. При этом действует ограничения: нельзя делать зачет между позициями номенклатуры с разными ставками НДС. Для облегчения проведения ручного зачета между разными характеристиками, сериями или назначениями одной номенклатуры предусмотрен отбор таких строк.
+
+**Зачет по порче**.
+
+Зачет можно выполнить автоматически: для этого нужно нажать кнопку **Зачесть все порчи**. При этом программа попытается сделать зачет между недостачами позиций с качеством **Новый**, и излишками позиций с другим качеством, при этом сначала распределятся товары, приходуемые под назначение.
+
+Для зачета вручную, нужно выделить строку с излишками и строку с недостачами и нажать кнопку **Зачесть выделенные строки**. При этом зачет по порче будет выполнен, если выделенные строки недостач, являются товарами с качеством **Новый**, а излишки - это товары с другим качеством.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4383067d37430"></a>
+### Распределение по организациям
+
+Оставшиеся после зачета излишки и недостачи, а так же появившиеся пересортицы и порчи для оформления складских актов нужно распределить по организациям. Предусмотрено два способа распределения.
+
+**Распределение согласно остаткам товаров организаций.**
+Необходимо выделить позиции, которые нужно распределить указанным способом и нажать соответствующую кнопку. Откроется форма, в которой нужно указать, на какие организации осуществлять распределение. Алгоритм распределения по-разному отрабатывает для разных операций.
+*Оприходование* - подбирается первая организация из указанных, у которой сейчас есть остатки приходуемого товара.
+*Списание* - находится первая по списку организация, у которой есть остаток списываемого товара. Списание относится на эту организацию. Если после этого остались нераспределенное списываемое количество товара, то ищется следующая организация, у которой есть остатки и т.д.
+*Пересортица* и *Порча* - распределение производится по остаткам списываемого товара владельца-организации по алгоритму операции *Списание*
+
+**Отнесение на выбранную организацию**
+Необходимо выделить позиции, которые нужно распределить указанным способом и нажать соответствующую кнопку. В открывшейся форме выбрать организацию, на которую нужно распределить выделенные позиции.
+Для поддержки принятия решения, на какую организацию распределять позиции, в форме предусмотрен вывод отчета по остаткам товаров организаций, который показывает не только остаток товара, который числится на организации, но и остаток товара, который доступен этой организации согласно настройкам схемы интеркампани. При выборе организации, на которую относить списываемые товары можно опираться на эту информацию, т.к. складские акты при проведении учитывают настройки интеркампани.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e43832cfffd5f0"></a>
+### Проведение актов
+
+При переходе на эту страницу помощник сгенерирует складские акты и попытается их провести. Проведение не всегда может закончится удачно и часть актов останутся непроведенными. Ошибки проведения актов будут отображены в панели сообщений. По двойному клику по сообщению об ошибке, будет открыта форма складского акта. Необходимо вручную исправить акт и его провести. Проведение актов можно сделать позднее, используя журнал складских актов.
+
+Если результат формирования актов не устроил, можно вернуться на предыдущие шаги. При возврате на предыдущий шаг сформированные акты будут удалены.
+
+На этом же шаге можно сразу распечатать все регламентированные печатные формы. Также это можно сделать позже через журнал складских актов.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПомощникОформленияСкладскихАктов` · файл: `DataProcessors/ПомощникОформленияСкладскихАктов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Pomoschnik-perehoda-s-drugih-konfiguraciy-1S-Predpriyatie-8.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4...8.md
similarity index 100%
rename from Pomoschnik-perehoda-s-drugih-konfiguraciy-1S-Predpriyatie-8.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4...8.md
diff --git a/Pomoschnik-podklyucheniya-EDO.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E...%D0%9E.md
similarity index 100%
rename from Pomoschnik-podklyucheniya-EDO.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E...%D0%9E.md
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5...%D0%A1.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5...%D0%A1.md
new file mode 100644
index 0000000..1264142
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5...%D0%A1.md
@@ -0,0 +1,146 @@
+Рабочее место предназначено для диагностики состояния учета НДС и удобного перехода к рабочим местам для формирования счетов-фактур и таможенных документов.
+- [Оплата НДС в бюджет по отдельным операциям](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7a522c4c94f4b)
+- [Подготовка данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e5798753e69357)
+- [Выставление счетов-фактур](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e873e27d0d904f)
+- [Выставить счета-фактуры по реализации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e5767629639912)
+- [Выставить счета-фактуры по полученным авансам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e5798dd7138dd0)
+- [Выставить счета-фактуры налогового агента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e5799126362dbb)
+- [Выставить счета-фактуры комиссионерам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e579920ee2b29f)
+- [Регистрация входящих счетов-фактур](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e57987aa1ad27b)
+- [Получение счетов-фактур от поставщиков](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e5798ad49d3444)
+- [Получение счетов-фактур от поставщиков товаров с обратным обложением НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e873e2e641e215)
+- [Получение счетов-фактур по выданным авансам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e5798f6072865d)
+- [Получение счетов-фактур от комитентов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e57991a8bced60)
+- [Операции ВЭД](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e873e343432dda)
+- [Оформление таможенных деклараций на импорт](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e873e358de6ed0)
+- [Оформить Заявления о ввозе товаров из ЕАЭС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e57992837528c2)
+- [Установить подтверждение ставки 0% по реализациям](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e57676a6a8d7a2)
+- [Прочие операции](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e68093f64dad2a)
+- [Ручные записи книги покупок](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e680941f68bf6b)
+- [Ручные записи книги продаж](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e6809458ea1f4a)
+- [Списание НДС на расходы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e680948305ffba)
+- [Блокировка принятия НДС к вычету](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e68094b683c2fa)
+- [Регламентные операции](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e579886b070011)
+- [Отчеты по НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e5798874a603dd)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7a522c4c94f4b"></a>
+### Оплата НДС в бюджет по отдельным операциям
+
+В данном пункте контролируется необходимость оплатить НДС в бюджет по операциям импорта и при исполнении обязанностей налогового агента. Если данная необходимость присутствует, то данный пункт отображается в виде гиперссылки. При переходе по гиперссылке открывается рабочее место [[Перечисление-НД...м|Перечисление НДС в бюджет по отдельным операциям]]. Если данных к оплате нет, гиперссылка отображается серым цветом.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e5798753e69357"></a>
+### Подготовка данных
+
+На форме представлен список операций, состояние которых влияет на учет НДС. Информационная надпись по каждой операции сообщает о том, нужно ли какие-то операции выполнять, и сколько операций необходимо выполнить (например, сколько счетов-фактур требуется выставить покупателям, или сколько счетов-фактур ожидается к получению от поставщиков). Переход по ссылкам осуществляется в соответствующие рабочие места для оформления операций по учету НДС.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e873e27d0d904f"></a>
+### Выставление счетов-фактур
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e5767629639912"></a>
+### Выставить счета-фактуры по реализации
+
+В данном пункте контролируется необходимость выставить **Счета-фактуры выданные**. Если данная необходимость присутствует, то данный пункт отображается в виде гиперссылки. При переходе по гиперссылке открывается рабочее место [[Форма-списка-доку...56|Счета-фактуры выданные]]. Если все счета-фактуры выставлены, то гиперссылка отображается серым цветом.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e5798dd7138dd0"></a>
+### Выставить счета-фактуры по полученным авансам
+
+В данном пункте контролируется необходимость выставить **Счета-фактуры выданные (аванс)**. Если данная необходимость присутствует, то данный пункт отображается в виде гиперссылки. При переходе по гиперссылке открывается рабочее место [[Счет-фактура-вы...)|Учет НДС с полученных авансов]]. Если все счета-фактуры выставлены, то гиперссылка отображается серым цветом.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e5799126362dbb"></a>
+### Выставить счета-фактуры налогового агента
+
+В данном пункте контролируется необходимость выставить **Счета-фактуры налогового агента**. Если данная необходимость присутствует, то данный пункт отображается в виде гиперссылки. При переходе по гиперссылке открывается рабочее место [[Счет-фактура-на...а|Счета-фактуры налогового агента]]. Если все счета-фактуры выставлены, то гиперссылка отображается серым цветом.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e579920ee2b29f"></a>
+### Выставить счета-фактуры комиссионерам
+
+В данном пункте контролируется необходимость выставить **Счета-фактуры комиссионерам (агентам)**. Если данная необходимость присутствует, то данный пункт отображается в виде гиперссылки. При переходе по гиперссылке открывается рабочее место [[Форма-рабочее-ме...3)|Счета-фактуры комиссионерам (агентам)]]. Если все счета-фактуры выставлены, то гиперссылка отображается серым цветом.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e57987aa1ad27b"></a>
+### Регистрация входящих счетов-фактур
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e5798ad49d3444"></a>
+### Получение счетов-фактур от поставщиков
+
+В данном пункте контролируется необходимость оформления **Счетов-фактур полученных**. Если данная необходимость присутствует, то данный пункт отображается в виде гиперссылки. При переходе по гиперссылке открывается отчет [[Наличие-счетов...р|Наличие счетов-фактур]]. Если все счета-фактуры от поставщиков получены, то гиперссылка отображается серым цветом, а при переходе по гиперссылке открывается список документов [[Счет-фактура-по...й|Счета-фактуры полученные]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e873e2e641e215"></a>
+### Получение счетов-фактур от поставщиков товаров с обратным обложением НДС
+
+В данном пункте контролируется необходимость оформления **Счетов-фактур полученных (налоговый агент)**. Если данная необходимость присутствует, то данный пункт отображается в виде гиперссылки. При переходе по гиперссылке открывается рабочее место по оформлению счетов-фактур. Если все счета-фактуры от поставщиков получены, то гиперссылка отображается серым цветом.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e5798f6072865d"></a>
+### Получение счетов-фактур по выданным авансам
+
+В данном пункте контролируется необходимость оформления **Счетов-фактур полученных (аванс)**. Если данная необходимость присутствует, то данный пункт отображается в виде гиперссылки. При переходе по гиперссылке открывается рабочее место [[Счет-фактура-полу...ce|Учет НДС с выплаченных авансов]]. Если все счета-фактуры по выданным авансам от поставщиков получены, то гиперссылка отображается серым цветом.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e57991a8bced60"></a>
+### Получение счетов-фактур от комитентов
+
+В данном пункте контролируется необходимость оформления **Счетов-фактур от комитентов (принципалов)**. Если данная необходимость присутствует, то данный пункт отображается в виде гиперссылки. При переходе по гиперссылке открывается рабочее место [[Счет-фактура-по...)|Счета-фактуры полученные от комитентов (принципалов)]]. Если все счета-фактуры от комитентов получены, то гиперссылка отображается серым цветом.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e873e343432dda"></a>
+### Операции ВЭД
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e873e358de6ed0"></a>
+### Оформление таможенных деклараций на импорт
+
+В данном пункте контролируется необходимость регистрации деклараций на товары по операциям импорта. По гиперссылке осуществляется переход в специализированное рабочее место Оформление таможенных деклараций на импорт (`Document.ТаможеннаяДекларацияИмпорт.Form.РабочееМесто`). Если все таможенные декларации оформлены, то гиперссылка отображается серым цветом.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e57992837528c2"></a>
+### Оформить Заявления о ввозе товаров из ЕАЭС
+
+В данном пункте контролируется необходимость оформить **Заявления о ввозе товаров из ЕАЭС**. Если данная необходимость присутствует, то данный пункт отображается в виде гиперссылки. При переходе по гиперссылке открывается рабочее место [[Заявление-о-вво...С|Заявления о ввозе товаров из ЕАЭС]]. Если все заявления оформлены, то гиперссылка отображается серым цветом.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e57676a6a8d7a2"></a>
+### Установить подтверждение ставки 0% по реализациям
+
+В данном пункте контролируется необходимость подтверждения ставки 0% по реализациям. Если данная необходимость присутствует, то данный пункт отображается в виде гиперссылки. При переходе по гиперссылке открывается рабочее место [[НДС-состояние-ре...0%|Подтверждение нулевой ставки НДС]]. Если все заявления оформлены, то гиперссылка отображается серым цветом.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e68093f64dad2a"></a>
+### Прочие операции
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e680941f68bf6b"></a>
+### Ручные записи книги покупок
+
+По ссылке осуществляется переход в список документов ручного отражения данных в книге покупок [[Запись-книги-по...к|Запись книги покупок]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e6809458ea1f4a"></a>
+### Ручные записи книги продаж
+
+По ссылке осуществляется переход в список документов ручного отражения данных в книге продаж [[Запись-книги-пр...ж|Запись книги продаж]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e680948305ffba"></a>
+### Списание НДС на расходы
+
+По ссылке осуществляется открытие рабочего места [[Рабочее-место|Списание НДС на расходы]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e68094b683c2fa"></a>
+### Блокировка принятия НДС к вычету
+
+По ссылке осуществляется открытие рабочего места [[Блокировка-выче...о|Блокировка принятия НДС к вычету]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e579886b070011"></a>
+### Регламентные операции
+
+Группа **Регламентные операции** представляет собой индикатор выполнения двух регламентных операций: **Формирование движений по партиям товаров** и **Распределение НДС**, состояние которых влияет на актуальность данных по учету НДС. Помощник отображает состояние выполнения операций в выбранном периоде помесячно. Так если в помощнике указан период квартал, то производится анализ выполнения этих регламентных операций за каждый месяц из указанного квартала. Если хотя бы в одном месяце из периода регламентные операции не выполнены, то информационная надпись укажет в скобках месяц, за который требуется выполнить регламентную операцию. В этом случае по гиперссылке можно перейти в обработку [[Операции-закрыти...3a|Закрытие месяца]] с установленным отбором по организации и периоду.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e5798874a603dd"></a>
+### Отчеты по НДС
+
+Из формы помощника можно сформировать следующие отчеты для анализа книги покупок, книги продаж и декларации по НДС:
+
+- [[Отчет-Реестр-сч...р|Реестр счетов-фактур выданных]]
+- [[Отчет-Реестр-сч...р|Реестр счетов-фактур полученных]]
+- [[Книга-покупок|Книга покупок]]
+- [[Книга-продаж|Книга продаж]]
+- [[Отчет-Журнал-уч...р|Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур]]
+- [[Анализ-начислен...)|Анализ начислений НДС с авансов (полученных)]]
+- [[Анализ-учета-НД...)|Анализ учета НДС при зачете авансов (выданных)]]
+- [[Анализ-учета-НДС...c5|Анализ учета НДС при зачете авансов (полученных)]]
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПомощникПоУчетуНДС` · файл: `DataProcessors/ПомощникПоУчетуНДС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6...%D0%B0.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..8deecd4
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,136 @@
+# Помощник продаж
+
+Рабочее место предназначено для оперативного решения менеджером по продажам следующих задач:
+
+- регистрации новых клиентов с определением для них условий продаж.
+- идентификации ранее зарегистрированных клиентов (просмотр истории продаж, досье, задолженности, условий продаж).
+- оформления и печати пакета документов при оптовой и розничной продажах.
+
+**Особенности рабочего места:**
+
+- для оформления документов новому клиенту предназначена команда **Новая продажа**.
+- на странице **Основное** указывается основные реквизиты продажи, также можно посмотреть краткую сводную информацию по партнеру.
+- на странице **Корзина** осуществляется просмотр списка и сумм подобранных товаров.
+- на странице **Дополнительно** уточняются данные, на основании которых будут формироваться документы по отгрузке и оплате товаров.
+- на странице **Доставка** (если задействована функциональная опция **Управление доставкой** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Доставка**) осуществляется уточнение условий доставки товаров клиенту.
+- на странице **Документы** отображается список документов, которые будут автоматически сформированы в соответствии с настройками (документы можно просмотреть и распечатать).
+
+- список документов, которые могут быть сформированы в результате работы помощника, настраивается в пункте **Еще-Настройка** или по гиперссылке **Настроить**.
+- перечень печатных форм, который будет сформирован, настраивается в комплекте документов для каждого объекта (заказ, реализация и т.д.). Для настройки списка печатных форм используется команда **Печать-Комплект документов с настройкой** в соответствующем журнале документов (заказы клиентов, документы продажи).
+
+- итоги по суммовым показателям товаров в корзине по умолчанию скрыты. Для отображения итогов в корзине можно зайти в настройки формы **Еще-Изменить форму...**
+
+Если в базе включена возможность пробития чеков из очереди, то на этапе оформления документов возможно фискализировать чек.
+- [Добавление товаров, услуг, тары в корзину](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e57d76dc44fdb1)
+- [Создание коммерческого предложения с использованием помощника продаж](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30353ae84dd86)
+- [Оформление заказа клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30353ae84dd88)
+- [Оформление заявки на возврат товаров от клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e6ff375cb125b1)
+- [Оформление документа реализации и счета-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30353ae84dd8c)
+- [Оформление документа передачи товаров хранителю](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e91407a114b0fb)
+- [Оформление документа передачи товаров на комиссию](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec78f81b02db95)
+- [Оформление транспортной накладной](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3c17b8b81b126)
+- [Прогнозирование продажи](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e6ff44a5e3a111)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e57d76dc44fdb1"></a>
+### Добавление товаров, услуг, тары в корзину
+
+Информация о товарах, услугах и многооборотной таре заполняется на странице **Корзина**:
+
+- Вручную по кнопке **Добавить**,
+- Используя подбор товаров по кнопке **Подобрать товары**,
+- Используя механизм быстрого заполнения товаров **Настройки**-**Предзаполнять список товаров**,
+- Используя сканер штрихкода или терминал сбора данных.
+
+Если установлена настройка **Предзаполнять список товаров**, то табличная часть **Товары** заполнится номенклатурой, доступной для продажи клиенту. Такая номенклатура указывается в соглашении об условиях продажи клиенту в поле **Сегмент номенклатуры**. Существует ограничение по количеству заполняемого товара: количество номенклатурных позиций в сегменте не должно превышать 300 позиций.
+
+При добавлении позиции номенклатуры с помощью команды **Подобрать товары** будет автоматически заполнена информация: действие, количество, цена, серия, дата отгрузки. При настройке **Оформить** -  **Заказ+Реализация**, если дата отгрузки сегодняшняя и вариант обеспечения Отгрузить, то в строке подставится вариант оформления **Заказ + Реализация**, иначе **Заказ**.
+
+При добавлении позиции номенклатуры будет автоматически заполнена информация о виде цен и конкретном значении цены в соответствии с теми условиями, которые заданы в соглашении, по которому оформляется заказ.
+
+Для автоматического заполнения информации о таре используется команда **Дополнить тарой**. В отдельном диалоговом окне отображается список доступной тары, в которой могут отгружаться указанные в табличной части товары. Информация о таре, в которой упаковывается товар, задается в справочнике [[Упаковки-и-един...я|Упаковки]] или в справочнике [[Номенклатура]], если упаковки не используется.
+
+Возможность работы с тарой определяется функциональной опцией **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**. Если тара должна быть возвращена клиентом, то в заказе следует установить флаг **Вернуть многооборотную тару** и установить срок возврата (страница **Дополнительно**). Эта информация может быть заполнена автоматически, если она указана в условиях соглашения.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30353ae84dd86"></a>
+### Создание коммерческого предложения с использованием помощника продаж
+
+- В помощнике продаж укажите клиента, для которого будет формироваться коммерческое предложение.
+- Выберите в настройках вариант оформления в поле **Оформить** - Коммерческое предложение.
+- Добавьте нужные товары в корзину, используя подбор товаров.
+- Перейдите на страницу **Документы**.
+- Сформированное коммерческое предложение можно распечатать и отправить по электронной почте.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30353ae84dd88"></a>
+### Оформление заказа клиента
+
+- В помощнике продаж укажите клиента  и соглашение, в соответствии с условиями которого будет оформлен заказ клиента
+- Выберите в настройках вариант оформления в поле **Оформить** - Заказ клиента.
+- Проверьте условия оплаты и отгрузки на странице **Оформление**.
+- Добавьте нужные товары в корзину, используя подбор товаров.
+- Перейдите на страницу **Документы**.
+- Сформированный заказ клиента можно распечатать и отправить по электронной почте.
+
+Используя помощник продаж можно оформить сразу пакет документов (заказ, реализация, ПКО) . При этом программа автоматически определит список тех товаров, которые могут быть отгружены.
+
+- В настройках в поле **Оформить** необходимо выбрать вариант **Заказ+Реализация**.
+- При подборе товаров в корзину программа автоматически будет выбирать доступный вариант оформления документов: если товар есть в наличии на складе, то будет установлен вариант **Заказ+Реализация**, если товара нет в наличии на складе, то будет указан вариант **Заказ**.
+- Если условия оплаты предполагают внесение аванса (до обеспечения), то для товаров должно быть установлено действие **Не обеспечивать**. Если предполагается обособленное обеспечение, то заказ следует создавать в статусе **На согласовании** (устанавливается в форме настроек помощника продаж). При нарушении условий оплаты заказ сформирован не будет.
+- Будут сформированы следующие документы: заказ клиента на полную сумму, документ реализации и счет- фактура на те товары, которые есть в наличии и которые можно сегодня отгрузить, счет на оплату на первый этап оплаты. В том случае, если в условиях оплаты установлена наличная оплата, то дополнительно будет сформирован документ **Приходный кассовый ордер**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e6ff375cb125b1"></a>
+### Оформление заявки на возврат товаров от клиента
+
+Совместно с оформлением документов продажи можно оформить заявку на возврат. Создание заявки на возврат включается в меню **Настройка** помощника продаж. Данная настройка доступна, если выбран вариант оформления **Заказ**, **Заказ + Реализация**. При включенной настройке появляется дополнительная колонка в табличной части Товары **Количество (возврат)**. В колонке можно указать количество товаров к возврату. Оформить только одну заявку на возврат без остальных документов продажи невозможно.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30353ae84dd8c"></a>
+### Оформление документа реализации и счета-фактуры
+
+- В помощнике продаж укажите клиента  и соглашение, в соответствии с условиями которого будет оформлен заказ клиента
+- Выберите в настройках вариант оформления в поле **Оформить** - Реализация.
+- Добавьте нужные товары и услуги в корзину, используя подбор товаров.
+- Перейдите на страницу **Документы**.
+- Будет сформирован не только документ реализации, но и счет-фактура.
+- При наличии услуг, для которых должен формироваться акт о выполнении работ,  будет сформирован документ **Акт о выполнении работ**.
+- При наличии товаров, для которых должен формироваться акт на передачу прав, будет сформирован документ **Акт на передачу прав**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e91407a114b0fb"></a>
+### Оформление документа передачи товаров хранителю
+
+- Выберите в настройках вариант оформления в поле **Оформить** - Передача товаров.
+- В помощнике продаж укажите клиента, соглашение и договор в соответствии с условиями которых будет оформлена передача товаров хранителю.
+- Добавьте нужные товары в корзину, используя форму подбор товаров.
+- Перейдите на страницу **Документы**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec78f81b02db95"></a>
+### Оформление документа передачи товаров на комиссию
+
+**Для версии комиссии 11.5**
+
+- Выберите в настройках вариант оформления в поле **Оформить** - Передача товаров.
+- В помощнике продаж укажите клиента, соглашение и договор в соответствии с условиями которых будет оформлена передача товаров на комиссию.
+- Добавьте нужные товары в корзину, используя форму подбор товаров.
+- Перейдите на страницу **Документы**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3c17b8b81b126"></a>
+### Оформление транспортной накладной
+
+Возможность создания документа Транспортная накладная в конфигурации включается опционально. Для того чтобы можно было задать параметры печати транспортной накладной в настройках параметров печатных форм, отчетов и обработок необходимо установить флажок **Товарно-транспортные накладные**.
+
+Для автоматического создания транспортной накладной для всех продаж нужно в форме настроек помощника продаж установить флаг **Создавать транспортную накладную по умолчанию**.
+Если же флаг не установлен, то транспортную накладную можно оформить нажатием кнопки **Транспортная накладная** на форме созданных документов.
+Обязательным условием для оформления транспортной накладной является наличие реализации товаров и услуг в текущей продаже.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e6ff44a5e3a111"></a>
+### Прогнозирование продажи
+
+Для расчета прогноза необходимо включить настройку **Прогнозировать продажу клиенту**. Заполнить прогноз продаж возможно двумя способами: по плану продаж данному клиенту, либо по статистике предыдущих продаж клиенту. Статистика продаж рассчитывается по товарам, доступного для продажи клиенту сегмента номенклатуры, выбранного в соглашении. На основании данных о продажах клиенту рассчитывается статистика по продажам конкретного товара, вычисляется примерная скорость продажи в день каждой номенклатурной позиции клиентом, а также примерный остаток товара у клиента на складе на сегодня. Исходя из этих данных, а также информации о дате следующего заказа клиента, рассчитывается примерное количество товара, которое можно порекомендовать клиенту к заказу. Также есть возможность заполнить количество из предыдущего заказа.
+
+Если прогноз продаж заполняется по плану продаж, то план продаж берется за период до даты следующего заказа, указанной на основной вкладке помощника продаж. Дата следующего заказа может заполняться автоматически, если в соглашении заполнен реквизит Частота заказа.
+
+Для быстрого заполнения данных по прогнозу можно воспользоваться командой **Заполнить** - **По прогнозу**. Команда заполнит количество товаров в выделенных строках по прогнозу.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПомощникПродаж.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/ПомощникПродаж/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Pomoschnik-prodazh.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6.md
similarity index 100%
rename from Pomoschnik-prodazh.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6.md
diff --git a/Pomoschnik-publikacii-torgovyh-predlozheniy.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Pomoschnik-publikacii-torgovyh-predlozheniy.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA...%D0%B9.md
diff --git a/Pomoschnik-raboty-s-samozanyatymi.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Pomoschnik-raboty-s-samozanyatymi.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B...%D0%B8.md
diff --git a/Pomoschnik-sozdaniya-nastroyki-obmena.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Pomoschnik-sozdaniya-nastroyki-obmena.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD...%D0%B0.md
diff --git a/Pomoschnik-sozdaniya-sverok-vzaimoraschetov.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Pomoschnik-sozdaniya-sverok-vzaimoraschetov.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD...%D0%B2.md
diff --git a/Pomoschnik-sozdaniya-sverok-vzaimoraschetov-FormaPomoschnikaSozdaniya.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD...%D1%8F.md
similarity index 100%
rename from Pomoschnik-sozdaniya-sverok-vzaimoraschetov-FormaPomoschnikaSozdaniya.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD...%D1%8F.md
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE...76.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE...76.md
new file mode 100644
index 0000000..b292ed3
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE...76.md
@@ -0,0 +1,97 @@
+Рабочее место предназначено для пакетного формирования документов [[Передача-товаро...и|Передача товаров между организациями]] на основе данных об отрицательных остатках по организациям.
+
+Реализовано в виде пошагового помощника.
+- [Анализ необходимости оформления документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8368562d65c6d)
+- [Настройка пакетного формирования документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8371c8b83ebd4)
+- [Расчет цен, по которые будут указаны в формируемых документах](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e837203153a77b)
+- [Алгоритм формирования документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e837205d8ea7c2)
+- [Работа с сформированными документами](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e83722cc87ef12)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8368562d65c6d"></a>
+## Анализ необходимости оформления документов
+
+На этом шаге необходимо выбрать:
+
+- период анализа отрицательных остатков;
+
+- периодичность формирования документов: если документы формируются по месяцам, то будут анализироваться остатки на конец каждого месяца, входящего в период анализа, если по дням - то на конец каждого дня. При выборе периодичности формирования документов необходимо учитывать, что контроль остатков товаров организаций гарантирует возможность формирования документов по месяцам. Возможность формировать по дням есть, но это не требуется для работы механизмов финансового учета, в т.ч. партионного учета.
+
+- можно установить отбор номенклатуры, при этом можно указать склад - тогда будут анализироваться только остатки номенклатуры, удовлетворяющие отборам.
+
+После расчета отрицательных остатков, в соответствующей таблице показывается список организаций, по которым внутри анализируемого периода обнаружены отрицательные остатки. При этом анализируются потребности разделяются по типам запасов:
+
+- если требуются комиссионные товары (комитент - собственная организация), т.е. были реализованы товары другой организации и между организациями настроена передача на комиссию, то покрыть такую потребность можно исключительно передачей на комиссию от организации, которая была рассчитана как комитент при оформлении реализации конечному покупателю;
+
+- если требуются собственные товары, то их можно передать (т.е. купить) у другой собственной организации, при чем даже у той, с которой нет настроек передачи.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8371c8b83ebd4"></a>
+## Настройка пакетного формирования документов
+
+В зависимости от типа запасов получателя отображаются разные настройки формирования
+
+Если тип запасов получателя – комиссионные и комитент – собственная организация, то выбор отправителей товаров по сути не требуется, т.к. в требуемом организации виде запасов указан владелец (комитент), чьи товары были реализованы. Можно продолжить формирование документов по всем организациям-комитентам, или сократить список организаций-комитентов. Так же можно перейти к настройкам передач товаров между организациями и изменить вид цен передачи и/или изменить договор между организациями, по которому будет оформлена передача;
+
+Если требуются собственные товары, то предусмотрено два режиме выбора отправителей товаров
+
+- по настройкам передачи – выбираются все организации, для которых настроена передача в организацию
+
+- по указанным приоритетам – нужно выбрать у каких организаций нужно выкупать требуемые товары. Программа анализирует остатки этих владельцев и выстраивает их в указанной пользователем последовательности – если остаток есть у первого владельца, то берет его, нет у первого – берет у второго и т.д..
+
+После выполнение необходимых настроек нужно нажать на кнопку **Далее** и программа начнет формирование документов.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e837203153a77b"></a>
+## Расчет цен, по которые будут указаны в формируемых документах
+
+Для успешного проведения документов, необходимо, чтобы в по товарам можно было определить цену. Цена рассчитывается по указанному виду цен.
+
+Для товаров, передаваемых между организациями вид цены берется или из настроек передачи. Перед формированием документов программа проверяет, что во всем товарам, по которым нужно формировать документы, на дату начала периода анализа есть установленная цена. Если цена не установлена, то программа отображает список товаров без цены. При этом есть следующие возможности продолжения операции:
+
+- нажать кнопку **Установить цены** - откроется документ Установка цен номенклатуры, в котором будет заполнен товарный состав и виды цен. Нужно указать цены, после проведения документа можно будет продолжить формирование документов передачи товаров между организациями;
+- нажать кнопку **Продолжить формирование документов** - программа запросит вариант продолжения - **Исключить товары без цен из формирования документов** или Д**обавить все товары в документы** (при этом если цену не удастся определить, то сформированный документ будет записан, но не проведен - нужно будет в нем цену указать вручную).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e837205d8ea7c2"></a>
+## Алгоритм формирования документов
+
+Формируются документы по каждому дню (или месяцу – в зависимости от настройки разбивки документов) по порядку выполняются указанные ниже действия, переход к следующему дню (месяцу) осуществляется после того, как формирование документов за предыдущий день (месяц) завершилось.
+
+#### 1. Для каждого выбранного владельца рассчитывается доступный остаток – это минимум между значениями:
+
+- остаток по регистру Товары организаций на конец дня (месяца) по которому сейчас формируются документы
+- остаток с учетом резервов, сделанных под другие организации-получатели на концы месяцев: месяц за который сейчас формируются документы и все месяцы, следующие за этим месяцем
+
+#### 2. Выбираются владельцы, у которых доступный остаток больше нуля
+
+#### 3. Далее в зависимости от режима формирования
+
+#### 3.1 Если требуется комиссионный товар – выбираются владельцы, указанные в требуемых видах запасах
+
+#### 3.2 Если требуется собственный товары, то остатки всех владельцев упорядочиваются
+
+- если пользователь указал приоритет выбора владельца – по этому приоритету
+
+- если был указан, что по настройкам передачи
+
+- сначала по количеству резерва, сформированного у владельца под выбранную организацию-получатель
+- потом по датам поступления этого вида запаса владельца
+- потом по доступному остатку владельца
+
+#### 4. Делается попытка провести документы, сформированные по обрабатываемому сейчас дню (периоды)
+
+- если удалось провести все документы, то программа переходит к формированию документов по следующему дню (периоду)
+- если по какой-то причине не все документы удалось провести (например, остались незаполненные цены и т.д.), то обработка останавливается - необходимо вручную провести записанные, но не проведенные документы, после чего продолжить формирование
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e83722cc87ef12"></a>
+## Работа с сформированными документами
+
+Результаты работы алгоритма формирования документов отображаются на последнем шаге помощника.
+
+- Если все документы удалось провести, то можно завершить формирование документов либо перейти на первый шаг помощника - чтобы начать формирование документов с другими настройками.
+- Если остались непроведенные документы - нужно провести их вручную и продолжить формирование документов.
+
+На этом шаге можно откатить формирование документов - при нажатии на кнопку **Назад** программа пометит все созданные документы на удаление.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ФормированиеПередачТоваровМеждуОрганизациямиИВыкупов` · файл: `DataProcessors/ФормированиеПередачТоваровМеждуОрганизациямиИВыкупов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80...%D0%B0.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..67e6c75
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+Помощник предназначен для автоматического формирования документов по перемещению товаров из магазинов (складов) при условии его вывода из ассортимента.
+Помощник доступен для заполнения при включенной функциональной опции **Управление ассортиментом** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**.
+
+**Особенности работы помощника:**
+
+- необходимо указать склад-получатель, на который требуется оформить возврат товаров из магазинов,
+- по команде **Создать документы** будут сформированы документы [[Заказ-на-переме...е|Заказ на перемещение]] по каждому магазину (складу),
+- оформлению подлежат все документы перемещения товаров по каждому сформированному заказу,
+- после поступления данных товаров на склад-получатель оформляется списание данных товаров.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПомощникФормированияСкладскихДокументовПоВыводуИзАссортимента` · файл: `DataProcessors/ПомощникФормированияСкладскихДокументовПоВыводуИзАссортимента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Pomoschnik-formirovaniya-platezhnyh-dokumentov.md b/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Pomoschnik-formirovaniya-platezhnyh-dokumentov.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80...%D0%B2.md
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5...%D0%B0.md b/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..cbd3a8d
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,29 @@
+# Поручение экспедитору
+
+Документ предназначен для формирования заданий транспортной службе, не требующих товарного учета.
+Является распоряжением на доставку и включается в состав [[Задание-на-пере...у|заданий на перевозку]].
+
+Перейти к списку поручений можно в разделе **Главное**. Кроме того, поддерживается создание документа на основании большинства документов разделов **Продажи** (например, **Заказ клиента**, **Реализация товаров услуг**), **Закупки** (например, **Заказ поставщику**, **Приобретение товаров услуг**), **Склад** (например, **Перемещение товаров**, **Сборка товаров**). Также предусмотрено создание поручения в рабочем месте **Доставка**.
+
+Документ доступен только при включенной функциональной опции **Управление доставкой** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка -  Доставка**.
+
+[[Поручение-экспе...у|Способ исполнения поручения]]
+
+---
+
+[Заполнение документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e58d3a70d6fe2b)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e58d3a70d6fe2b"></a>
+### Заполнение документа
+
+В поле **Пункт** указывается место, в которое надо прибыть экспедитору для выполнения поручения. Значения поля можно выбрать из справочников Партнеры, Склады, Подразделения. Также можно указать пункт, введя произвольный текст.
+
+**Пункт** может быть заполнен по данным документов-оснований.
+
+В поле **Склад** заполняется информация о той складской территории, в которой нужно начать или закончить исполнение поручения.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ПоручениеЭкспедитору.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПоручениеЭкспедитору/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5...%D1%83.md b/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5...%D1%83.md
new file mode 100644
index 0000000..6108aa6
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5...%D1%83.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+Документ предназначен для формирования заданий транспортной службе, не требующих товарного учета.
+Является распоряжением на доставку и включается в состав [[Задание-на-пере...у|заданий на перевозку]].
+
+Перейти к списку поручений можно в разделе **Главное**. Кроме того, поддерживается создание документа на основании большинства документов разделов **Продажи** (например, **Заказ клиента**, **Реализация товаров услуг**), **Закупки** (например, **Заказ поставщику**, **Приобретение товаров услуг**), **Склад** (например, **Перемещение товаров**, **Сборка товаров**). Также предусмотрено создание поручения в рабочем месте **Доставка**.
+
+Документ доступен только при включенной функциональной опции **Управление доставкой** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка -  Доставка**.
+
+[Способ исполнения поручения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e58d3135154c8e)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e58d3135154c8e"></a>
+### Способ исполнения поручения
+
+- **Со склада** - такие поручения будут отображены в рабочем месте [[Доставка-товаров|Доставка]], если там указан вид доставки **С нашего склада**,
+- **На склад** - поручения будут отображены в рабочем месте **Доставка** с видом доставки **На наш склад**,
+- **В пункте** - отображаются в рабочем месте **Доставка** независимо от вида доставки.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ПоручениеЭкспедитору` · файл: `Documents/ПоручениеЭкспедитору/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%E2%80%94...%D0%B0.md b/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%E2%80%94...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..b6a26f6
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%E2%80%94...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,57 @@
+# Порча товаров
+
+Документ используется для отражения факта обнаружения бракованного товара (товара другого качества).
+
+При проведении документа может изменяться информация о наличии товаров в свободных остатках. Это происходит, когда документ оформлен по [[складу|Склады]], на котором **не** применяется ордерная схема документооборота при отражении излишков.
+
+- Если бракованный товар обнаружен в процессе оперативной работы ордерного склада, то этот факт фиксируется  с помощью документа [[Ордер-на-отражени...9d|Ордер на отражение порчи товаров]], с дальнейшим оформлением финансового документа **Порча товаров** (можно использовать [[Помощник-оформл...в|Помощник оформления складских актов]]).
+- Если бракованный товар обнаружен на неордерном складе,  то оформляется финансовый документ **Порча товаров**.
+- Если бракованный товар обнаружен в процессе инвентаризации на складе, то изменение качества товара можно отразить в документе [[Пересчет-товаров|Пересчет товаров]], с дальнейшим оформлением документа **Порча товаров** (на ордерных при отражении излишков, недостач и порчи складах можно использовать [[Помощник-оформл...в|Помощник оформления складских актов]]).
+
+В табличных частях документа заполняется информация о товаре исходного качества (**Товар исходного качества**) и бракованном товаре (**Испорченный товар**).
+
+- Если в документе установить флажок **Приходовать товары по себестоимости списания**, то бракованный товар будет оприходован по той же цене, что и списан качественный товар. В результате такой операции не будет сформирован расход.
+- Если флажок не устанавливать, в табличной части у испорченного товара необходимо будет указать цену бракованного товара. В результате такой операции организация может понести расходы. Статью на которую будут отнесены расходы и, если требуется аналитику, необходимо указать в шапке документа.
+
+Если при проведении документа будет обнаружен факт отсутствия требуемого количества к списанию, но при этом будут включены функциональные опции **Несколько организаций** и **Передачи товаров между организациями** (доступных в разделе **НСИ и администрирование - Предприятие - Организации**) и будет настроена схема **Интеркампани**, то недостающие товары будут списаны с другой организации-владельца. Позже по таким товарам нужно будет оформить документ [[Отчет-по-комиссии...ef|Отчет по комиссии между организациями о списании]] и документ [[Передача-товаро...и|Передача товаров между организациями]] (если товар ранее не был передан)
+
+[[Порча-товаров|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Заполнение основной информации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382ea2ff14f2)
+- [Вид цены](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382ea2ff14f4)
+- [Регистрация новых цен на испорченные товары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9edd9604841)
+- [Виды деятельности НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e6816deceb571a)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382ea2ff14f2"></a>
+### Заполнение основной информации
+
+- Заполнить обязательные для заполнения поля **Организация** и **Склад**, по которым был обнаружен излишек, а также поля **Подразделение** и **Статья расходов**.
+- В табличной части указать информацию о товаре исходного качества, порча которого обнаружена: номенклатуру, а также, если требуется, характеристику и назначение.
+- Указать информацию об испорченном товаре: номенклатуру, а также, если требуется, характеристику.
+- Установить / снять флаг **Под назначение**, который означает, что испорченный товар приходуется под назначение, аналогичное списываемому товару.
+- Указать количество товара.
+- Указать цену испорченного товара.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382ea2ff14f4"></a>
+### Вид цены
+
+Поле  **Вид цены** необходимо для перезаполнения цен в табличной части документа. При изменении значения поля программа предложит перезаполнить цены в табличной части. Если отказаться от этого, то в дальнейшем эту операцию можно будет выполнить с помощью команды **Заполнить цены/По виду цен**.
+
+Поле **Вид цены** заполняется при выборе склада, значением **Учетный вид цены** которое, установлено для склада. В любой момент времени установленное ранее значение поля **Вид цены** можно изменить.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9edd9604841"></a>
+### Регистрация новых цен на испорченные товары
+
+Программа позволяет вводить документ **Установка цен номенклатуры** на основании документа **Порча товаров**. Цены, которые зарегистрированы в документе в качестве цены (себестоимости) испорченных товаров будут регистрироваться, как цены по виду цен **Цены поступления**. На основании этих цен будут автоматически рассчитываться отпускные цены в соответствии с указанными для них формулами расчета.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e6816deceb571a"></a>
+### Виды деятельности НДС
+
+Вид деятельности НДС определяет порядок отражения порчи товаров в учете НДС.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ПорчаТоваров.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПорчаТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.md b/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..8ab8508
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,28 @@
+Документ используется для отражения факта обнаружения бракованного товара (товара другого качества).
+
+При проведении документа может изменяться информация о наличии товаров в свободных остатках. Это происходит, когда документ оформлен по [[складу|Склады]], на котором **не** применяется ордерная схема документооборота при отражении излишков.
+
+- Если бракованный товар обнаружен в процессе оперативной работы ордерного склада, то этот факт фиксируется  с помощью документа [[Ордер-на-отражени...9d|Ордер на отражение порчи товаров]], с дальнейшим оформлением финансового документа **Порча товаров** (можно использовать [[Помощник-оформл...в|Помощник оформления складских актов]]).
+- Если бракованный товар обнаружен на неордерном складе,  то оформляется финансовый документ **Порча товаров**.
+- Если бракованный товар обнаружен в процессе инвентаризации на складе, то изменение качества товара можно отразить в документе [[Пересчет-товаров|Пересчет товаров]], с дальнейшим оформлением документа **Порча товаров** (на ордерных при отражении излишков, недостач и порчи складах можно использовать [[Помощник-оформл...в|Помощник оформления складских актов]]).
+
+В табличных частях документа заполняется информация о товаре исходного качества (**Товар исходного качества**) и бракованном товаре (**Испорченный товар**).
+
+- Если в документе установить флажок **Приходовать товары по себестоимости списания**, то бракованный товар будет оприходован по той же цене, что и списан качественный товар. В результате такой операции не будет сформирован расход.
+- Если флажок не устанавливать, в табличной части у испорченного товара необходимо будет указать цену бракованного товара. В результате такой операции организация может понести расходы. Статью на которую будут отнесены расходы и, если требуется аналитику, необходимо указать в шапке документа.
+
+Если при проведении документа будет обнаружен факт отсутствия требуемого количества к списанию, но при этом будут включены функциональные опции **Несколько организаций** и **Передачи товаров между организациями** (доступных в разделе **НСИ и администрирование - Предприятие - Организации**) и будет настроена схема **Интеркампани**, то недостающие товары будут списаны с другой организации-владельца. Позже по таким товарам нужно будет оформить документ [[Отчет-по-комиссии...ef|Отчет по комиссии между организациями о списании]] и документ [[Передача-товаро...и|Передача товаров между организациями]] (если товар ранее не был передан)
+
+[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39acfc7698f54)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39acfc7698f54"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как в программе отразить информацию о некачественном товаре, если брак обнаружен после оформления поставки товара?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:15)
+- [Как оформить возврат товара поставщику, если клиент вернул его по причине плохого качества?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:31)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ПорчаТоваров` · файл: `Documents/ПорчаТоваров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7...%D0%B0.md b/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..6c0be07
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,190 @@
+# Поступление безналичных денежных средств
+
+Документ предназначен для регистрации в системе безналичных поступлений на расчетный счет организации, по которым оформлены входящие платежные документы.
+
+Подробное описание банковских операций приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:bankoperations:BankOperations](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+Документ позволяет регистрировать следующие хозяйственные операции:
+
+- **Поступление оплаты от клиента** - безналичная оплата от покупателя.
+- **Поступление оплаты по эквайрингу** - перечисление на банковский счет организации денежных средств банком-эквайером.
+- **Поступление от другой организации** - поступление денежных средств от другой организации холдинга или группы компаний.
+- **Внутренняя передача** - поступления денежных средств от обособленного подразделения, выделенного на отдельный баланс.
+- **Поступление с другого счета** - перечисление денежных средств с другого банковского счета организации.
+- **Инкассация в банк** - поступление на банковский счет организации инкассированных наличных денежных средств.
+- **Конвертация валюты** - поступление на банковский счет денежных средств при приобретении или продаже валюты.
+- **Прочие доходы** - поступление прочих доходов.
+- **Прочее поступление** - прочее поступление безналичных денежных средств.
+- **Поступление по кредитам** - поступление денежных средств по взятым кредитам.
+- **Поступление по депозитам** - поступление денежных средств по размещенным депозитам.
+- **Погашение займа контрагентом** - регистрация поступлений от контрагента по выданным кредитам.
+- **Погашение займа сотрудником** - досрочное или внеплановое погашение займа сотрудником.
+- **Возврат от поставщика** - возврат денежных средств поставщиком.
+- **Возврат от другой организации** - возврат денежных средств от другой организации холдинга или группы компаний.
+- **Возврат от подотчетника** - возврат подотчетником ранее выданного в наличной или безналичной форме аванса.
+- **Возврат неперечисленной зарплаты на лицевые счета** - возврат банком неисполненного платежа в результате перечисления заработной платы на лицевой счет.
+- **Возврат зарплаты по зарплатному проекту** - возврат банком неперечисленных денежных средств по зарплатному проекту.
+
+Прочее поступление безналичных денежных средств может увеличивать доходы предприятия или относиться на прочие активы/пассивы. Вариант отражения прочего поступления денежных средств определяется выбором статьи доходов или активов/пассивов в таблице **Расшифровка платежа**.
+
+При выполнении платежа между организациями (операция **Поступление от другой организации**) производится поиск зеркального платежа в организации-плательщике по сумме, номеру по банку, дате. В случае обнаружения такого документа система связывает данные платежные документы между собой. При изменении одного из платежных документов система предложит привести в соответствие зеркальный платеж.
+
+При указании объекта расчетов по передаче товаров между организациями или отчета о комиссии между организациями в документе поступления безналичных денежных средств, в зеркальном документе данный объект расчетов будет установлен автоматически.
+
+**Поступление безналичных денежных средств** может быть введено без подтверждения банка, например, по копии платежного поручения. В этом случае документ регистрирует ожидание зачисления денежных средств на расчетный счет и позволяет производить отгрузку товаров, если требуется оплата до отгрузки.
+
+В расшифровке платежа есть возможность указания варианта налогообложения и ставки НДС.
+Вариант налогообложения доступен для заполнения, когда объектом расчетов является платежный документ, и документ оформляется на типы операций, двигающих взаиморасчеты с клиентами и поставщиками, например, **Возврат от поставщика**, **Поступление оплаты от клиента** .
+
+Ставка НДС заполняется автоматически при подборе или вводе на основании объекта расчетов.
+
+[[Поступление-без...в|Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП]]
+
+[[Поступление-без...в|Соблюдение требований законодательства: ФЗ-54]]
+
+[[Поступление-без...в|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Заполнение клиента в табличной части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f849ed29438e)
+- [Заполнение суммы денежных средств, указанной в входящем платежном документе](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f849ed294390)
+- [Заполнение табличной части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f849ed294393)
+- [Ручное заполнение информации о заказах клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f849ed294398)
+- [Ручное заполнение информации о счетах на оплату](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f849ed29439b)
+- [Заполнение статьи движения денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f849ed29439e)
+- [Распределение суммы по нескольким заказам поставщиков](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f849ed2943aa)
+- [Указание статью доходов, на которую относятся прочие поступления денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f849ed2943b9)
+- [Указание подразделения, на которое относятся доходы по прочему поступлению денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f849ed2943bb)
+- [Распределение суммы прочего поступления денежных средств по нескольким подразделениям (статьям доходов, статьям движения денежных средств)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f849ed2943bd)
+- [Возврат денежных средств от подотчетника](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905895e005056a5c4e811e4ae039a1de13f)
+- [Заполнение уникального идентификатора платежа (УИП)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e455f5805bd516)
+- [Взаиморасчеты через головную организацию](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46ef59d08c72b)
+- [Оформление возврата неперечисленной зарплаты на лицевые счета](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f849ed2943a0)
+- [Оформление возврата по зарплатному проекту](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3bbe316be8b9e)
+- [Пробитие чека](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae06005056a5c4e811e9f1aed42c27bb)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f849ed29438e"></a>
+### Заполнение клиента в табличной части
+
+Если поле **Плательщик** в шапке документа заполнено, то при вводе новой строки табличной части система автоматически заполнит поле **Клиент**, клиентом который соответствует указанному в шапке контрагенту. Существует возможность указать другого клиента.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f849ed294390"></a>
+### Заполнение суммы денежных средств, указанной в входящем платежном документе
+
+Общая сумма платежа заполняется в шапке документа (поле **Сумма**). Сумма указывается в валюте того расчетного счета, по которому оформляется поступление безналичных платежей. Эта сумма может быть распределена по нескольким счетам на оплату (**заказам клиентов**) , которые заполняются в табличной части документа.
+
+При проведении контролируется соответствие суммы документа общей сумме оплат в табличной части.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f849ed294393"></a>
+### Заполнение табличной части
+
+Сумма платежа в новой строке табличной части заполняется следующим образом.
+
+Если заполнена сумма платежа в шапке документа, то при добавлении новой строки табличной части, значение реквизита **Сумма** автоматически устанавливается равным значению суммы, указанной в шапке документа.
+
+Пользователь при необходимости изменяет сумму в строке табличной части. В этом случае, при добавлении следующей строки в табличную часть, сумма следующей строки рассчитывается как:
+
+Сумма строки = Сумма документа – Общая сумма предыдущих строк.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f849ed294398"></a>
+### Ручное заполнение информации о заказах клиента
+
+- Укажите в шапке документа всю необходимую информацию о клиенте и сумму поступившего платежа.
+- Нажмите на кнопку **Добавить** в табличной части расшифровки платежа .
+- В появившейся новой строке в поле **Объект расчетов** выберите заказ клиента.
+- Сумма по заказу будет установлена равной сумме, указанной в шапке документа. Откорректируйте сумму по заказу.
+- Аналогичным образом введите информацию и сумму по следующему заказу. Для следующего заказа сумма будет рассчитываться с учетом суммы предыдущего заказа.
+
+Если в системе ведутся взаиморасчеты в разрезе договоров, то данная операция может быть выполнена только в том случае, если в договоре установлен порядок расчетов **По заказам/накладным**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f849ed29439b"></a>
+### Ручное заполнение информации о счетах на оплату
+
+- Укажите в шапке документа всю необходимую информацию о клиенте и сумму поступившего платежа.
+- Нажмите на кнопку **Добавить**.
+- В появившейся новой строке в поле **Основание платежа** выберите счет на оплату. По данному счету будет автоматически заполнена информация о заказе клиента, по которому выписан данный счет.
+- Сумма в строке будет установлена равной сумме, указанной в шапке документа. Откорректируйте сумму по счету.
+- Аналогичным образом введите информацию и сумму по следующему счету. Для следующего сумма будет рассчитываться с учетом суммы предыдущего счета.
+
+Если в системе ведутся взаиморасчеты в разрезе договоров, то информация о заказе  будет заполнена только в том случае, если в договоре установлен порядок расчетов **По заказам/накладным**. Если счет на оплату был оформлен на основании реализации (отгрузка в кредит), то будет заполнена информация о документе реализации.
+Если в договоре установлен порядок расчетов **По договору**, то в качестве объекта расчетов будет заполнена информация о договоре.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f849ed29439e"></a>
+### Заполнение статьи движения денежных средств
+
+Поле **Статья движения денежных средств**  (ДДС) устанавливается в соответствии  с хозяйственной операцией документа - **Поступление оплаты от клиента**. Статья движения денежных средств заполняется автоматически, если она указана в соглашении или в договоре.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f849ed2943aa"></a>
+### Распределение суммы по нескольким заказам поставщиков
+
+- Заполните информацию о контрагенте (юридическом или физическом лице) поставщика.
+- Укажите в поле **Сумма** ту сумму, которую возвращает поставщик.
+- Нажмите на кнопку **Подобрать по остаткам**.
+- Появится диалоговое окно, в котором будут показаны оплаченные заказы поставщика.
+- Указанная в платежном документе сумма будет автоматически распределена в соответствии с оплаченной суммой заказов.
+- Распределение производится по принципу ФИФО: в первую очередь погашаются заказы с более ранней датой.
+- Распределение оплат по заказам можно уточнить: поставить отметку у другого заказа, изменить сумму платежа по заказу.
+- После уточнения данных по распределению суммы платежа нажмите на кнопку **Перенести в документ**.
+- Табличная часть документа будет заполнена информацией о распределении суммы оплат по заказам поставщиков.
+
+Информацию о заказах поставщика, по которым возвращаются денежные средства можно заполнить и вручную при помощи кнопки **Добавить**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f849ed2943b9"></a>
+### Указание статью доходов, на которую относятся прочие поступления денежных средств
+
+**Статья доходов** заполняется в табличной части **Расшифровка платежа** путем выбора из списка справочника **Статьи доходов**. Если для выбранного элемента статьи доходов установлено соответствие типу значения аналитики доходов, то после указания статьи доходов указывается конкретная аналитика доходов.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f849ed2943bb"></a>
+### Указание подразделения, на которое относятся доходы по прочему поступлению денежных средств
+
+Информация о подразделении заполняется в табличной части **Расшифровка платежа** из списка выбора справочника **Структура предприятие**. В качестве подразделения в документе **Поступление безналичных денежных средств** на прочее поступление безналичных денежных средств указывается  подразделение, являющееся источником дохода. Для быстрого ввода информации о подразделении можно указать код или наименование подразделения.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f849ed2943bd"></a>
+### Распределение суммы прочего поступления денежных средств по нескольким подразделениям (статьям доходов, статьям движения денежных средств)
+
+- Укажите в шапке документа сумму поступившего платежа.
+- Нажмите на кнопку **Добавить** в табличной части расшифровки платежа.
+- В появившейся новой строке укажите подразделение и статью доходов.
+- Сумма в строке  будет установлена равной сумме, указанной в шапке документа. Откорректируйте сумму.
+- Аналогичным образом введите информацию по следующему подразделению (статье доходов).
+- Сумма в следующей строке будет рассчитана по формуле:
+- *Сумма строки = Сумма документа – Общая сумма предыдущих строк.*
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905895e005056a5c4e811e4ae039a1de13f"></a>
+### Возврат денежных средств от подотчетника
+
+Возврат от подотчетного лица оформляется при помощи операции **Возврат от подотчетника**. На закладке расшифровки платежа указывается список статей ДДС и сумм, по которым производится возврат средств, если таких статей несколько.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e455f5805bd516"></a>
+### Заполнение уникального идентификатора платежа (УИП)
+
+Уникальный идентификатор платежа заполняется из поля **Код** платежного поручения, используется для автоматического заполнения объекта расчетов.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46ef59d08c72b"></a>
+### Взаиморасчеты через головную организацию
+
+Если у организации есть обособленные подразделения, у которых на закладке **Учетная политика и налоги** стоит отметка **Допускаются взаиморасчеты через головную организацию**, то для подбора задолженности становятся доступны объекты расчета связанных организаций. А в табличной части появляется столбец **Организация**, который показывает принадлежность объекта расчета организации или обособленному подразделению.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f849ed2943a0"></a>
+### Оформление возврата неперечисленной зарплаты на лицевые счета
+
+Операция применяется для отражения возвратов в результате перечисления на лицевые счета сотрудников. В шапке документа вводится работник и сумма возврата.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3bbe316be8b9e"></a>
+### Оформление возврата по зарплатному проекту
+
+При оформлении возврата указывается контрагент и сумма, счет контрагента подбирается автоматически.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae06005056a5c4e811e9f1aed42c27bb"></a>
+### Пробитие чека
+
+При получении оплаты от контрагента - физического лица предусмотрена печать чека ККМ.
+
+Для открытия формы предпросмотра чека (и его последующего пробития на ККТ) предназначена гиперссылка **Пробить чек**.
+
+В форме предпросмотра чека предусмотрена возможность выбора: Пробить **Чек ККМ** или **Чек коррекции (Неприменение ККТ)**. Последний вариант выбирается в случае, если чек не был своевременно пробит на дату совершения операции.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ПоступлениеБезналичныхДенежныхСредств.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПоступлениеБезналичныхДенежныхСредств/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7...%D0%B2.md b/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..3adda66
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,73 @@
+Документ предназначен для регистрации в системе безналичных поступлений на расчетный счет организации, по которым оформлены входящие платежные документы.
+
+Подробное описание банковских операций приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:bankoperations:BankOperations](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+Документ позволяет регистрировать следующие хозяйственные операции:
+
+- **Поступление оплаты от клиента** - безналичная оплата от покупателя.
+- **Поступление оплаты по эквайрингу** - перечисление на банковский счет организации денежных средств банком-эквайером.
+- **Поступление от другой организации** - поступление денежных средств от другой организации холдинга или группы компаний.
+- **Внутренняя передача** - поступления денежных средств от обособленного подразделения, выделенного на отдельный баланс.
+- **Поступление с другого счета** - перечисление денежных средств с другого банковского счета организации.
+- **Инкассация в банк** - поступление на банковский счет организации инкассированных наличных денежных средств.
+- **Конвертация валюты** - поступление на банковский счет денежных средств при приобретении или продаже валюты.
+- **Прочие доходы** - поступление прочих доходов.
+- **Прочее поступление** - прочее поступление безналичных денежных средств.
+- **Поступление по кредитам** - поступление денежных средств по взятым кредитам.
+- **Поступление по депозитам** - поступление денежных средств по размещенным депозитам.
+- **Погашение займа контрагентом** - регистрация поступлений от контрагента по выданным кредитам.
+- **Погашение займа сотрудником** - досрочное или внеплановое погашение займа сотрудником.
+- **Возврат от поставщика** - возврат денежных средств поставщиком.
+- **Возврат от другой организации** - возврат денежных средств от другой организации холдинга или группы компаний.
+- **Возврат от подотчетника** - возврат подотчетником ранее выданного в наличной или безналичной форме аванса.
+- **Возврат неперечисленной зарплаты на лицевые счета** - возврат банком неисполненного платежа в результате перечисления заработной платы на лицевой счет.
+- **Возврат зарплаты по зарплатному проекту** - возврат банком неперечисленных денежных средств по зарплатному проекту.
+
+Прочее поступление безналичных денежных средств может увеличивать доходы предприятия или относиться на прочие активы/пассивы. Вариант отражения прочего поступления денежных средств определяется выбором статьи доходов или активов/пассивов в таблице **Расшифровка платежа**.
+
+При выполнении платежа между организациями (операция **Поступление от другой организации**) производится поиск зеркального платежа в организации-плательщике по сумме, номеру по банку, дате. В случае обнаружения такого документа система связывает данные платежные документы между собой. При изменении одного из платежных документов система предложит привести в соответствие зеркальный платеж.
+
+При указании объекта расчетов по передаче товаров между организациями или отчета о комиссии между организациями в документе поступления безналичных денежных средств, в зеркальном документе данный объект расчетов будет установлен автоматически.
+
+**Поступление безналичных денежных средств** может быть введено без подтверждения банка, например, по копии платежного поручения. В этом случае документ регистрирует ожидание зачисления денежных средств на расчетный счет и позволяет производить отгрузку товаров, если требуется оплата до отгрузки.
+
+В расшифровке платежа есть возможность указания варианта налогообложения и ставки НДС.
+Вариант налогообложения доступен для заполнения, когда объектом расчетов является платежный документ, и документ оформляется на типы операций, двигающих взаиморасчеты с клиентами и поставщиками, например, **Возврат от поставщика**, **Поступление оплаты от клиента** .
+
+Ставка НДС заполняется автоматически при подборе или вводе на основании объекта расчетов.
+- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81b46150abc)
+- [Соблюдение требований законодательства: ФЗ-54](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea39e303d2ce)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39ad14c4e2940)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81b46150abc"></a>
+### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
+
+Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомится [[Инструкция-по-и...)|здесь]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea39e303d2ce"></a>
+### Соблюдение требований законодательства: ФЗ-54
+
+При выполнении поступления денежных средств на расчетный счет предприятия от клиента при печати чека на ККМ, в соответствии с законодательством, данные чека передаются к оператору фискальных данных, а также производится отправка электронного чека клиенту. Для печати предусмотрена гиперссылка *Пробить чек*. Также чек печатается при возврате денежных средств от поставщика - физического лица.
+
+Чек ККМ содержит информацию не только о сумме операции, но и содержит расшифровку до номенклатуры заказа/накладной/счета-фактуры, по которой проводятся расчеты.
+
+При отправке чека можно выбрать способ отправки: либо посредством электронной почты, либо посредством отправки SMS, либо не уведомлять клиента о проведенной операции. Выбор способа осуществляется на закладке **Основное** с использованием переключателя.
+
+Отправка может производиться либо через оператора фискальных данных, либо посредством конфигурации. Выбор способа определяется в **НСИ и администрирование – Продажи – ФЗ-54 – Отправлять электронные чеки по SMS через оператора фискальных данных** и **НСИ и администрирование – Продажи – ФЗ-54 – Отправлять электронные чеки по E-mail через оператора фискальных данных**.
+
+При отправке электронных чеков контактная информация сохраняется в реквизитах партнера.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39ad14c4e2940"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как оформить оплату товара по счету?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:02)
+- [Как оформить получение от поставщика денежных средств за возвращенный ему товар?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:32)
+- [Как зарегистрировать оплату, поступившую от комиссионера за проданные им товары?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:11)
+
+- Продажа подарочного сертификата [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:GiftCertificates](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ПоступлениеБезналичныхДенежныхСредств` · файл: `Documents/ПоступлениеБезналичныхДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Postuplenie-tovarov-ot-klienta.md b/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0...42.md
similarity index 100%
rename from Postuplenie-tovarov-ot-klienta.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0...42.md
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%29.md b/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..93d6d27
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%29.md
@@ -0,0 +1,157 @@
+# Поступление товаров на склад
+
+Документ предназначен для регистрации в системе неотфактурованных поставок, а также факта поступления товаров находившихся в пути.
+Документ доступен для использования, когда в [[Договоры-с-конт...и|договоре поставщика]] установлен флаг **Доступно оформление раздельной закупки**, а так же при включении одной из функциональных опций:
+
+- **НСИ и администрирование - Закупки - Документы закупок - Товары в пути**
+- **НСИ и администрирование - Закупки - Документы закупок - Неотфактурованные поставки**
+
+[[Поступление-тов...д|Распоряжения на оформление]]
+
+[[Поступление-тов...д|Оформление поступлений]]
+
+[[Поступление-тов...д|Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП]]
+
+---
+- [Выбор соглашения с поставщиком](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7630fb0b69f1c)
+- [Выбор склада](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7630fc9cdcf0c)
+- [Заполнение табличной части документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e76312db43feac)
+- [Заполнение из терминала сбора данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7654355dc3a16)
+- [Заполнение с помощью сканера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e765442874bba6)
+- [Заполнение с помощью электронных весов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e765443971cb06)
+- [Ручное заполнение цены](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e765447fce55f6)
+- [Заполнение ранее зарегистрированными ценами](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e76544ef167eb6)
+- [Переход к номенклатуре поставщика из табличной части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e765458a5bf216)
+- [Заполнение серий и сроков годности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e76546a047b636)
+- [Регистрация бракованного товара](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7654a09753086)
+- [Валюты документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7654a7a76c917)
+- [Регистрация цен поставки и продажи](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7654f5eb23a26)
+- [Регистрация новых цен продажи на основании цены, указанной в документеПоступление товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7654f5eb23a27)
+- [Регистрация цен поставщика при поставке](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7654f92ae7c37)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7630fb0b69f1c"></a>
+### Выбор соглашения с поставщиком
+
+Если с поставщиком заключено несколько  соглашений, то необходимо выбрать нужное соглашение из списка. Для выбора доступны все незакрытые торговые соглашения с неистекшим сроком действия. После выбора  соглашения автоматически заполняются: контрагент, организация, валюта взаиморасчетов и т.д.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7630fc9cdcf0c"></a>
+### Выбор склада
+
+В поле **Склад** заполняется информация о той складской территории, на которую предполагается поставка товара.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e76312db43feac"></a>
+### Заполнение табличной части документа
+
+Новая номенклатурная позиция добавляется в табличную часть путем выбора из справочника Номенклатура. В табличную часть могут быть добавлены только товары. Если учет товаров ведется в разрезе характеристик и упаковок товара, то дополнительно вводится информация о характеристике номенклатуры и упаковке товара.
+
+При оформлении документа поступления можно добавлять товары в табличную часть с помощью подбора товаров по данным поставщика (команда **Подобрать товары**). В табличной части диалогового окна подбора на закладке **Номенклатура поставщика** указываются те позиции, информация о которых зарегистрирована в справочнике [[Номенклатура-ко...в|Номенклатура поставщика]]. Информация о номенклатуре поставщика может быть зарегистрирована в момент регистрации цен прайс-листа поставщика с помощью документа [[Регистрация-цен...а|Регистрация цен поставщика]].
+
+При заполнении табличной части **Товары**, при выборе номенклатуры поставщика (если ей соответствует наша номенклатура), автоматически заполняется и поле **Номенклатура**.
+Так же при заполнении нашей номенклатуры если будет найдено одно соответствие, то программа заполнит поле **Номенклатура поставщика**. Если будет найдено несколько соответствий, то поле **Номенклатура поставщика** будет очищено, а при его заполнении можно будет выбрать номенклатуру поставщика из найденного списка (с помощью быстрого выбора).
+При проведении документа если номенклатура поставщика выбрана и она не сопоставлена с нашей номенклатурой, то сопоставление выполняется программой автоматически.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7654355dc3a16"></a>
+### Заполнение из терминала сбора данных
+
+Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия** - **Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполниться данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из теминала будет получен штрих код не зарегистрированый в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e765442874bba6"></a>
+### Заполнение с помощью сканера
+
+Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
+
+Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия** - **Найти товары по штрих коду**. Далее в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет установлен курсор). Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e765443971cb06"></a>
+### Заполнение с помощью электронных весов
+
+С помощью команды табличной части документа **Получить вес**, поле **Количество** (количество упаковок) текущей строки документа заполнится весом, полученным из подключенных электронных весов. Электронные весы должны быть подключены к компьютеру, а так же настроены параметры их подключения.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e765447fce55f6"></a>
+### Ручное заполнение цены
+
+Для каждой номенклатурной позиции может быть уточнена цена номенклатурной позиции в соответствии с той ценой, которая указана в печатной форме финансового документа поставки. Значение цены может быть введено с учетом или без учета НДС.
+
+- Если поставщик в печатной форме документа указал цены с учетом НДС, то на странице **Дополнительно** устанавливается флаг **Цена включает НДС** и цены вводятся с учетом НДС.
+- Если в печатной форме документа цены указаны без учета НДС, то флаг **Цена включает НДС** не устанавливаются и значения цен вводятся без учета НДС.
+
+Информация о том, как должны вводиться цены - с учетом или без учета НДС, определяется в соглашении с поставщиком.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e76544ef167eb6"></a>
+### Заполнение ранее зарегистрированными ценами
+
+Цены поставщика регистрируются в рамках соглашения с помощью документа Регистрация цен поставщиков. Цены в документе поставки могут быть заполнены автоматически ранее зарегистрированными ценами только в том случае, если в документе поставки указано соглашение, по которому зарегистрированы цены.
+
+- При вводе новой позиции для нее будет заполнена та цена, которая действует на момент оформления поставки в соответствии с указанным соглашением.
+- Если в соглашении предусмотрена возможность регистрации цен по различным условиям, то при заполнении позиции в табличную часть документа, можно выбрать условие цены.
+- Если необходимо заполнить цены по всем товарам в соответствии с ценами, зарегистрированными в соглашении, нажмите на кнопку **Цены** и выберите пункт **По условиям закупок**.
+- Если необходимо заполнить цены в соответствии с предыдущими поступлениями, то используйте команду **По последним поступлениям**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e765458a5bf216"></a>
+### Переход к номенклатуре поставщика из табличной части
+
+Для быстрого перехода к номенклатуре поставщика в табличной части документа, в контекстном меню воспользуйтесь командой **Перейти к номенклатуре поставщика**. По команде открывается список номенклатуры поставщика сопоставленный с нашей номенклатурой, строка с которой выделена в табличной части документа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e76546a047b636"></a>
+### Заполнение серий и сроков годности
+
+В табличной части документа появляется колонка, в которой пиктограммой помечаются те товары по которым для выбранного склада необходимо указывать серии или сроки годности в следующих случаях:
+
+- Для товара выбран [[Виды-номенклатуры|вид номенклатуры]], для которого на указанном в документе складе ведется учет серий и сроков годности.
+- Для товара выбран вид номенклатуры с политикой **Учет себестоимости по сериям**, с взведенным флагом **Учет товаров в пути от поставщика по сериям** или **Учет серий в неотфактурованных поставках товара**.
+
+Указанная пиктограмма имеет следующую цветовую индикацию:
+
+- Если пиктограмма выделена красным цветом, то по товару не указаны (или указаны не все) серийные номера или сроки годности.
+- Если пиктограмма выделена зеленым цветом, то информация по сериям указана полностью.
+
+Если склад является ордерным, то информация о сериях указывается при оформлении фактического приема (отгрузки) товаров со склада кладовщиком: в документах Приходный ордер на товары и Расходный ордер на товары.
+
+- Выберите команду **Указать серии** в командной панели табличной части документа.
+- Будет открыто диалоговое окно **Регистрация серий товаров**, в которой надо указать серии и/или сроки годности.
+- Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики **Партии товаров, имеющие одинаковые номера серий (сроков годности, серийных номеров и сроков годности)** , то в форме для каждой введенной серии необходимо указать количество товара.
+- Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики **Экземпляры товаров, имеющие уникальные серийные номера**, то количество указанных серий (серийных номеров) должно соответствовать количеству единиц номенклатуры, для которой эти серии указываются (у каждой единицы товара есть свой серийный номер).
+
+> Например, если в документе приходуется десять единиц товара, то в форме **Регистрация серий товара** необходимо указать десять серийных номеров.
+
+В нижней части формы **Регистрация серий товара** выводится информация о количестве серий, которое необходимо зарегистрировать и о том, сколько серий уже зарегистрировано.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7654a09753086"></a>
+### Регистрация бракованного товара
+
+Если в процессе поступления товара на склад обнаружился бракованный товар, то в документе можно отразить изменение качества у данного товара. Для этого к строке с бракованным товаром нужно применить команду табличной части **Изменить качество**.
+
+В форме **Выбора товара другого качества** необходимо указать товар с другим качеством (если ранее для текущей позиции уже создавался товар с другим качеством), либо создать его и выбрать ([[Форма-выбора-не...ы|Выбор товара другого качества]]).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7654a7a76c917"></a>
+### Валюты документа
+
+Валюта документа задается на странице **Основное**.
+
+При изменении валюты документа будет предложено пересчитать цены и суммы документа. Пересчет производится по курсу на дату документа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7654f5eb23a26"></a>
+### Регистрация цен поставки и продажи
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7654f5eb23a27"></a>
+### Регистрация новых цен продажи на основании цены, указанной в документе **Поступление товаров**
+
+- Нажмите на кнопку **Создать на основании**.
+- Выберите пункт **Установка цен номенклатуры**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7654f92ae7c37"></a>
+### Регистрация цен поставщика при поставке
+
+- После проведения документа нажмите на кнопку **Создать на основании**.
+- В появившемся списке выберите пункт **Регистрация цен поставщика**.
+- Будет создан новый документ **Регистрация цен поставщика**, в котором будет заполнена информация о поставщике, соглашении и ценах, зарегистрированных в документе поставки.
+
+Регистрация цен по документу поставки возможна только, если документ оформляется в рамках соглашения с поставщиком. В том случае, если документ поставки оформлен по заказу поставщику, то будут зарегистрированы цены только на те товары, которые не были включены в заказ поставщику (поставка сверх заказа).
+
+Предусмотрена возможность автоматической регистрации цен поставщика по документу поставки, без ввода дополнительного документа **Регистрация цен поставщика**. Для автоматической регистрации цен поставщика установите флаг **Регистрировать цены поставщика автоматически** на странице **Дополнительно**. Если в документе поставки установлен вариант автоматической регистрации цен, то ввод документа **Регистрация цен поставщика** будет недоступным.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ПоступлениеУслугВПодразделение.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПоступлениеУслугВПодразделение/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md b/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..6ba56f0
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,157 @@
+# Поступление товаров на склад
+
+Документ предназначен для регистрации в системе неотфактурованных поставок, а также факта поступления товаров находившихся в пути.
+Документ доступен для использования, когда в [[Договоры-с-конт...и|договоре поставщика]] установлен флаг **Доступно оформление раздельной закупки**, а так же при включении одной из функциональных опций:
+
+- **НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - Закупки - Документы закупок - Неотфактурованные поставки**.
+- **НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - Закупки - Документы закупок - Товары в пути**.
+
+[[Поступление-тов...д|Распоряжения на оформление]]
+
+[[Поступление-тов...д|Оформление поступлений]]
+
+[[Поступление-тов...д|Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП]]
+
+---
+- [Выбор соглашения с поставщиком](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7630fb0b69f1c)
+- [Выбор склада](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7630fc9cdcf0c)
+- [Заполнение табличной части документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e76312db43feac)
+- [Заполнение из терминала сбора данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7654355dc3a16)
+- [Заполнение с помощью сканера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e765442874bba6)
+- [Заполнение с помощью электронных весов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e765443971cb06)
+- [Ручное заполнение цены](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e765447fce55f6)
+- [Заполнение ранее зарегистрированными ценами](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e76544ef167eb6)
+- [Переход к номенклатуре поставщика из табличной части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e765458a5bf216)
+- [Заполнение серий и сроков годности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e76546a047b636)
+- [Регистрация бракованного товара](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7654a09753086)
+- [Валюты документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7654a7a76c917)
+- [Регистрация цен поставки и продажи](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7654f5eb23a26)
+- [Регистрация новых цен продажи на основании цены, указанной в документеПоступление товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7654f5eb23a27)
+- [Регистрация цен поставщика при поставке](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7654f92ae7c37)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7630fb0b69f1c"></a>
+### Выбор соглашения с поставщиком
+
+Если с поставщиком заключено несколько  соглашений, то необходимо выбрать нужное соглашение из списка. Для выбора доступны все незакрытые торговые соглашения с неистекшим сроком действия. После выбора  соглашения автоматически заполняются: контрагент, организация, валюта взаиморасчетов и т.д.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7630fc9cdcf0c"></a>
+### Выбор склада
+
+В поле **Склад** заполняется информация о той складской территории, на которую предполагается поставка товара.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e76312db43feac"></a>
+### Заполнение табличной части документа
+
+Новая номенклатурная позиция добавляется в табличную часть путем выбора из справочника Номенклатура. В табличную часть могут быть добавлены только товары. Если учет товаров ведется в разрезе характеристик и упаковок товара, то дополнительно вводится информация о характеристике номенклатуры и упаковке товара.
+
+При оформлении документа поступления можно добавлять товары в табличную часть с помощью подбора товаров по данным поставщика (команда **Подобрать товары**). В табличной части диалогового окна подбора на закладке **Номенклатура поставщика** указываются те позиции, информация о которых зарегистрирована в справочнике [[Номенклатура-ко...в|Номенклатура поставщика]]. Информация о номенклатуре поставщика может быть зарегистрирована в момент регистрации цен прайс-листа поставщика с помощью документа [[Регистрация-цен...а|Регистрация цен поставщика]].
+
+При заполнении табличной части **Товары**, при выборе номенклатуры поставщика (если ей соответствует наша номенклатура), автоматически заполняется и поле **Номенклатура**.
+Так же при заполнении нашей номенклатуры если будет найдено одно соответствие, то программа заполнит поле **Номенклатура поставщика**. Если будет найдено несколько соответствий, то поле **Номенклатура поставщика** будет очищено, а при его заполнении можно будет выбрать номенклатуру поставщика из найденного списка (с помощью быстрого выбора).
+При проведении документа если номенклатура поставщика выбрана и она не сопоставлена с нашей номенклатурой, то сопоставление выполняется программой автоматически.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7654355dc3a16"></a>
+### Заполнение из терминала сбора данных
+
+Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия** - **Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполниться данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из теминала будет получен штрих код не зарегистрированый в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e765442874bba6"></a>
+### Заполнение с помощью сканера
+
+Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
+
+Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия** - **Найти товары по штрих коду**. Далее в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет установлен курсор). Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e765443971cb06"></a>
+### Заполнение с помощью электронных весов
+
+С помощью команды табличной части документа **Получить вес**, поле **Количество** (количество упаковок) текущей строки документа заполнится весом, полученным из подключенных электронных весов. Электронные весы должны быть подключены к компьютеру, а так же настроены параметры их подключения.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e765447fce55f6"></a>
+### Ручное заполнение цены
+
+Для каждой номенклатурной позиции может быть уточнена цена номенклатурной позиции в соответствии с той ценой, которая указана в печатной форме финансового документа поставки. Значение цены может быть введено с учетом или без учета НДС.
+
+- Если поставщик в печатной форме документа указал цены с учетом НДС, то на странице **Дополнительно** устанавливается флаг **Цена включает НДС** и цены вводятся с учетом НДС.
+- Если в печатной форме документа цены указаны без учета НДС, то флаг **Цена включает НДС** не устанавливаются и значения цен вводятся без учета НДС.
+
+Информация о том, как должны вводиться цены - с учетом или без учета НДС, определяется в соглашении с поставщиком.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e76544ef167eb6"></a>
+### Заполнение ранее зарегистрированными ценами
+
+Цены поставщика регистрируются в рамках соглашения с помощью документа Регистрация цен поставщиков. Цены в документе поставки могут быть заполнены автоматически ранее зарегистрированными ценами только в том случае, если в документе поставки указано соглашение, по которому зарегистрированы цены.
+
+- При вводе новой позиции для нее будет заполнена та цена, которая действует на момент оформления поставки в соответствии с указанным соглашением.
+- Если в соглашении предусмотрена возможность регистрации цен по различным условиям, то при заполнении позиции в табличную часть документа, можно выбрать условие цены.
+- Если необходимо заполнить цены по всем товарам в соответствии с ценами, зарегистрированными в соглашении, нажмите на кнопку **Цены** и выберите пункт **По условиям закупок**.
+- Если необходимо заполнить цены в соответствии с предыдущими поступлениями, то используйте команду **По последним поступлениям**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e765458a5bf216"></a>
+### Переход к номенклатуре поставщика из табличной части
+
+Для быстрого перехода к номенклатуре поставщика в табличной части документа, в контекстном меню воспользуйтесь командой **Перейти к номенклатуре поставщика**. По команде открывается список номенклатуры поставщика сопоставленный с нашей номенклатурой, строка с которой выделена в табличной части документа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e76546a047b636"></a>
+### Заполнение серий и сроков годности
+
+В табличной части документа появляется колонка, в которой пиктограммой помечаются те товары по которым для выбранного склада необходимо указывать серии или сроки годности в следующих случаях:
+
+- Для товара выбран [[Виды-номенклатуры|вид номенклатуры]], для которого на указанном в документе складе ведется учет серий и сроков годности.
+- Для товара выбран вид номенклатуры с политикой **Учет себестоимости по сериям**, с взведенным флагом **Учет товаров в пути от поставщика по сериям** или **Учет серий в неотфактурованных поставках товара**.
+
+Указанная пиктограмма имеет следующую цветовую индикацию:
+
+- Если пиктограмма выделена красным цветом, то по товару не указаны (или указаны не все) серийные номера или сроки годности.
+- Если пиктограмма выделена зеленым цветом, то информация по сериям указана полностью.
+
+Если склад является ордерным, то информация о сериях указывается при оформлении фактического приема (отгрузки) товаров со склада кладовщиком: в документах Приходный ордер на товары и Расходный ордер на товары.
+
+- Выберите команду **Указать серии** в командной панели табличной части документа.
+- Будет открыто диалоговое окно **Регистрация серий товаров**, в которой надо указать серии и/или сроки годности.
+- Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики **Партии товаров, имеющие одинаковые номера серий (сроков годности, серийных номеров и сроков годности)** , то в форме для каждой введенной серии необходимо указать количество товара.
+- Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики **Экземпляры товаров, имеющие уникальные серийные номера**, то количество указанных серий (серийных номеров) должно соответствовать количеству единиц номенклатуры, для которой эти серии указываются (у каждой единицы товара есть свой серийный номер).
+
+> Например, если в документе приходуется десять единиц товара, то в форме **Регистрация серий товара** необходимо указать десять серийных номеров.
+
+В нижней части формы **Регистрация серий товара** выводится информация о количестве серий, которое необходимо зарегистрировать и о том, сколько серий уже зарегистрировано.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7654a09753086"></a>
+### Регистрация бракованного товара
+
+Если в процессе поступления товара на склад обнаружился бракованный товар, то в документе можно отразить изменение качества у данного товара. Для этого к строке с бракованным товаром нужно применить команду табличной части **Изменить качество**.
+
+В форме **Выбора товара другого качества** необходимо указать товар с другим качеством (если ранее для текущей позиции уже создавался товар с другим качеством), либо создать его и выбрать ([[Форма-выбора-не...ы|Выбор товара другого качества]]).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7654a7a76c917"></a>
+### Валюты документа
+
+Валюта документа задается на странице **Основное**.
+
+При изменении валюты документа будет предложено пересчитать цены и суммы документа. Пересчет производится по курсу на дату документа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7654f5eb23a26"></a>
+### Регистрация цен поставки и продажи
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7654f5eb23a27"></a>
+### Регистрация новых цен продажи на основании цены, указанной в документе **Поступление товаров**
+
+- Нажмите на кнопку **Создать на основании**.
+- Выберите пункт **Установка цен номенклатуры**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7654f92ae7c37"></a>
+### Регистрация цен поставщика при поставке
+
+- После проведения документа нажмите на кнопку **Создать на основании**.
+- В появившемся списке выберите пункт **Регистрация цен поставщика**.
+- Будет создан новый документ **Регистрация цен поставщика**, в котором будет заполнена информация о поставщике, соглашении и ценах, зарегистрированных в документе поставки.
+
+Регистрация цен по документу поставки возможна только, если документ оформляется в рамках соглашения с поставщиком. В том случае, если документ поставки оформлен по заказу поставщику, то будут зарегистрированы цены только на те товары, которые не были включены в заказ поставщику (поставка сверх заказа).
+
+Предусмотрена возможность автоматической регистрации цен поставщика по документу поставки, без ввода дополнительного документа **Регистрация цен поставщика**. Для автоматической регистрации цен поставщика установите флаг **Регистрировать цены поставщика автоматически** на странице **Дополнительно**. Если в документе поставки установлен вариант автоматической регистрации цен, то ввод документа **Регистрация цен поставщика** будет недоступным.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ПоступлениеТоваровНаСклад.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПоступлениеТоваровНаСклад/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B2.md b/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..ccce60a
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,82 @@
+Документ предназначен для оформления возврата товаров, ранее переданных на ответственное хранение.
+При учете прослеживаемых импортных товаров в двух единицах измерения в документе доступно поле **Количество по РНПТ**, количество в котором заполняется в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД.
+Может быть оформлен на основании [[Заявка-на-возвр...а|заявки на возврат товаров от клиента]] с выбранной операцией **Возврат от хранителя** или **Возврат от комиссионера**.
+Контроль остатков переданных товаров выполняется в разрезе [[Договоры-с-конт...и|договора с хранителем]] или [[Договоры-с-конт...и|договора с комиссионером]]. Указание договора обязательно.
+
+Оформление фактического поступления возвращенных товаров на склад зависит от того, на какой склад возвращается товар:
+
+- Если на складе используется ордерная схема при поступлении товара, то фактический прием товаров на склад оформляется с помощью документа [[Приходный-ордер...ы|Приходный ордер на товары]].
+- Если на складе ордерная схема при поступлении товаров не используется, то фактический прием товаров на склад будет оформлен при проведении документа **Поступление товаров**.
+
+[[Поступление-тов...я|Поступление товаров на ордерном складе]]
+
+[[Поступление-тов...я|Поступление прослеживаемых импортных товаров]]
+
+[[Поступление-тов...я|Контроль проведения документа]]
+
+---
+- [Заполнение табличной части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9085354e2224d)
+- [Заполнение серий и сроков годности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9141239117b8c)
+- [Заполнение номеров ГТД](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a3a6005056a5c4e811e9498640d862de)
+- [Возврат по предварительно оформленной заявке](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9085403b806ff)
+- [Пересчет фактического количества товара](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e908eb5c38e497)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9085354e2224d"></a>
+### Заполнение табличной части
+
+- С помощью диалогового окна подбора - **Заполнить - Подобрать товары**.
+- Из списка товаров, которые передавались на ответственное хранение - **Заполнить - Подобрать переданные товары**.
+- По данным заявки на возврат или приходного ордера **Заполнить - Подобрать товары по распоряжениям/ордерам**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9141239117b8c"></a>
+### Заполнение серий и сроков годности
+
+В табличной части документа появляется колонка, в которой пиктограммой помечаются те товары по которым необходимо указывать серии или сроки годности в следующих случаях:
+
+- Для товара выбран [[Виды-номенклатуры|вид номенклатуры]], для которого на указанном в документе складе ведется учет серий и сроков годности.
+- Для товара выбран вид номенклатуры с политикой **Учет себестоимости по сериям**, с взведенным флагом **при передаче на хранение** либо **при передаче переработчику** либо **при передаче комиссионеру**.
+
+Указанная пиктограмма имеет следующую цветовую индикацию:
+
+- Если пиктограмма выделена красным цветом, то по товару не указаны (или указаны не все) серийные номера или сроки годности.
+- Если пиктограмма выделена зеленым цветом, то информация по сериям указана полностью.
+
+Если склад является ордерным, то информация о сериях указывается при оформлении фактического приема товаров со склада кладовщиком: в документе [[Приходный-ордер...ы|Приходный ордер на товары]].
+
+- Выберите команду **Указать серии** в командной панели табличной части документа.
+- Будет открыто диалоговое окно **Регистрация серий товаров**, в которой надо указать серии и/или сроки годности.
+- Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики **Партии товаров, имеющие одинаковые номера серий (сроков годности, серийных номеров и сроков годности)** , то в форме для каждой введенной серии необходимо указать количество товара.
+- Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики **Экземпляры товаров, имеющие уникальные серийные номера**, то количество указанных серий (серийных номеров) должно соответствовать количеству единиц номенклатуры, для которой эти серии указываются (у каждой единицы товара есть свой серийный номер).
+
+> Например, если в документе приходуется десять единиц товара, то в форме **Регистрация серий товара** необходимо указать десять серийных номеров.
+
+В нижней части формы **Регистрация серий товара** выводится информация о количестве серий, которое необходимо зарегистрировать и о том, сколько серий уже зарегистрировано.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a3a6005056a5c4e811e9498640d862de"></a>
+### Заполнение номеров ГТД
+
+Информация о том, что хранитель возвратил импортный товар (с определенным номером ГТД и страной происхождения) отображается в соответствующих колонках табличной части Товары.
+При вводе на основании документа передачи номера ГТД заполняются автоматически. При вводе возврата без указания документа передачи, либо при необходимости изменить автоматически подобранные номера ГТД на другие, возможны следующие действия:
+
+- Выбрать значение в колонке **Номер ГТД** из формы выбора.
+- Использовать команду **Заполнить - Заполнить номера ГТД по переданным товарам**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9085403b806ff"></a>
+### Возврат по предварительно оформленной заявке
+
+Поступление товаров от хранителя может быть оформлено по заявке на возврат с установленным статусом **К возврату**. Заявки отображаются в рабочем месте **Продажи - Возвраты к оформлению**. Для оформления документа возврата надо установить курсор на нужную заявку и выполнить команду **Оформить по заказам**.
+
+Если информация в заявке изменилась, то документ возврата можно перезаполнить по измененному распоряжению. Для этого в командной панели необходимо воспользоваться командой **Подобрать по распоряжениям/ордерам**. Будет открыт обновленный список товаров из заявки. После установки отметок у нужных позиций, эти позиции или их количество, будут перенесены в документ возврата.
+
+Команда **Подобрать по распоряжениям/ордерам** будет доступна только в том случае если возврат был оформлен на основании заявки.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e908eb5c38e497"></a>
+### Пересчет фактического количества товара
+
+По команде в табличной части документа **Проверить количество в документе** откроется форма в которой можно выполнить пересчет фактического количества товара. После пересчета данные о фактическом количестве товара будут перенесены в табличную часть документа.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ПоступлениеТоваровОтКлиента.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПоступлениеТоваровОтКлиента/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B4.md b/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B4.md
new file mode 100644
index 0000000..ca3fe0b
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B4.md
@@ -0,0 +1,34 @@
+Документ предназначен для регистрации в системе неотфактурованных поставок, а также факта поступления товаров находившихся в пути.
+Документ доступен для использования, когда в [[Договоры-с-конт...и|договоре поставщика]] установлен флаг **Доступно оформление раздельной закупки**, а так же при включении одной из функциональных опций:
+
+- **НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - Закупки - Документы закупок - Неотфактурованные поставки**.
+- **НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - Закупки - Документы закупок - Товары в пути**.
+- [Распоряжения на оформление](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e763052998f686)
+- [Оформление поступлений](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7630c9f996060)
+- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7630edbb77dcd)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e763052998f686"></a>
+### Распоряжения на оформление
+
+Документы поступления товаров могут быть оформлены на основании ранее оформленных [[Заказ-поставщику|заказов поставщиков]] (в статусе **К поступлению**), [[Приобретение-то...г|приобретений товаров и услуг]] или [[Договоры-с-конт...и|договоров контрагентов]]. Список таких заказов поставщику отображается в рабочем месте **Закупки -> Накладные к оформлению по приемке**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7630c9f996060"></a>
+### Оформление поступлений
+
+**Поступление товаров** является финансовым документом. Причем фактическое поступление товаров на склад, может оформляться как в момент непосредственного оформления документа, так и в момент фактического поступления товаров на склад. Это зависит от того, применяется ли на указанном в документе складе ордерная схема поступления товаров:
+
+- Если на складе используется ордерная схема поставки товаров, то фактическое поступление товаров на [[склад|Склады]] оформляется при проведении документа [[Приходный-ордер...ы|Приходный ордер на товары]]. В документе **Приходный ордер на товары** должен быть установлен статус **Принят**.
+- Если на складе не используется ордерная схема поставки товаров, то фактическое поступление товаров на склад производится в момент оформления документа **Поступление товаров**.
+
+При поступлении импортных товаров по схемам «Товары в пути», «Неотфактурованные поставки» в поступлении товаров на склад исключено заполнение номеров ГТД.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7630edbb77dcd"></a>
+### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
+
+Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться здесь (`DataProcessor.ИнструкцияПоИспользованиюПроверкиКонтрагента`).
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ПоступлениеТоваровНаСклад` · файл: `Documents/ПоступлениеТоваровНаСклад/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D1%8F.md b/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..0cb5564
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,35 @@
+Документ предназначен для оформления возврата товаров, ранее проданных на ответственное хранение.
+При учете прослеживаемых импортных товаров в двух единицах измерения в документе доступно поле **Количество по РНПТ**, количество в котором заполняется в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД.
+Может быть оформлен на основании [[Заявка-на-возвр...а|заявки на возврат товаров от клиента]] с выбранной операцией **Возврат от хранителя**.
+Контроль остатков переданных товаров выполняется в разрезе [[Договоры-с-конт...и|договора с хранителем]]. Указание договора обязательно.
+
+Оформление фактического поступления возвращенных товаров на склад зависит от того, на какой склад возвращается товар:
+
+- Если на складе используется ордерная схема при поступлении товара, то фактический прием товаров на склад оформляется с помощью документа [[Приходный-ордер...ы|Приходный ордер на товары]].
+- Если на складе ордерная схема при поступлении товаров не используется, то фактический прием товаров на склад будет оформлен при проведении документа **Поступление товаров от хранителя**.
+- [Поступление товаров на ордерном складе](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90852aa39fd1f)
+- [Контроль проведения документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e914016e35cc7e)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90852aa39fd1f"></a>
+### Поступление товаров на ордерном складе
+
+Оформление приходного ордера по накладной доступно в тех случаях, когда:
+
+- Накладная оформлена не по заявке;
+- При значении функциональной опции **Оформление приходного ордера доступно"После оформления накладной"** (в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Склад**).
+
+При использовании настройки оформления приходного ордера **После оформления накладной**, состав и количество товара в приходном ордере будет заполнено по накладной, независимо от того, по заказу накладная или нет.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e914016e35cc7e"></a>
+### Контроль проведения документа
+
+Документ **Поступление товаров от хранителя** может быть введен не на основании [[Заявка-на-возвр...а|Заявки на возврат]], даже когда Заявка на возврат уже создана. Для решения возможных конфликтов при использовании одновременно схем ввода "по заявке" и "не по заявке", реализован контроль проведения, работающий следующим образом:
+
+- Если количество переданного на хранение товара превышает количество указанное во всех незакрытых Заявках на возврат по договору (а так же во всех Поступлениях от хранителя не по заявке), тогда разрешено ввести Поступление товаров от хранителя на еще неоформленное количество.
+- Если количество переданного на хранение товара равно количеству указанному во всех незакрытых Заявках на возврат по договору (а так же во всех Поступлениях от хранителя не по заявке), тогда вводить документ Поступление товаров от хранителя разрешено только на основании заявки.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ПоступлениеТоваровОтХранителя` · файл: `Documents/ПоступлениеТоваровОтХранителя/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Postuplenie-uslug-v-podrazdelenie.md b/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB...%D0%B5.md
similarity index 100%
rename from Postuplenie-uslug-v-podrazdelenie.md
rename to %D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB...%D0%B5.md
diff --git a/Prava-dostupa-polzovateley-VetIS.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%D0%BF...%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Prava-dostupa-polzovateley-VetIS.md
rename to %D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%D0%BF...%D0%A1.md
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%E2%80%94...%D0%B0.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%E2%80%94...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..68eed35
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%E2%80%94...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,47 @@
+Просмотр полного списка прав пользователя.
+
+Отчет открывается из карточки [[Пользователи-(Ф...)|пользователя]] или [[Внешние-пользов...)|внешнего пользователя]] ([[Группы-пользова...)|группы пользователей]] или [[Группа-внешних...й|группы внешних пользователей]]) со страницы **Права доступа** по команде **Отчет по правам доступа**.
+
+Отчет с помощью стандартных команд можно распечатать или сохранить на компьютере в нужном формате.
+
+В отчете выводятся сведения:
+
+-
+**Свойства пользователя информационной базы:**
+
+  -
+доступ к информационной базе, имя для входа, имя пользователя операционной системы и другие сведения;
+
+-
+**Ограничения доступа пользователя:**
+
+  -
+Наименование группы, ответственный, профиль;
+
+-
+**Роли пользователя по профилям**;
+
+-
+**Просмотр объектов:**
+
+  -
+Включает таблицу из 3 колонок: **Объект/Права/Ограничения**, **Группа доступа/Профиль/Роли**, **Ограничения на уровне записей/Виды и значения доступа**;
+
+-
+**Редактирование объектов:**
+
+  -
+Включает таблицу из 3 колонок: **Объект/Права/Ограничения**, **Группа доступа/Профиль/Роли**, **Ограничения на уровне записей/Виды и значения доступа**;
+
+-
+**Настройки прав на Папки**.
+
+### Получение подробного отчета
+
+- Включите флажок **Подробные сведения о правах доступа**, нажмите **Сформировать**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ПраваДоступа` · файл: `Reports/ПраваДоступа/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%E2%80%94...%D0%BE.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%E2%80%94...%D0%BE.md
new file mode 100644
index 0000000..230c0e3
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%E2%80%94...%D0%BE.md
@@ -0,0 +1,79 @@
+Предназначена для упрощенного режима настройки прав доступа.
+
+Настройка прав доступа пользователей осуществляется с помощью профилей. Профиль определяет некоторую совокупность действий с данными программы, которые может выполнять пользователь. Как правило, профили соответствуют различным должностным обязанностям (или видам деятельности) пользователей программы. Пользователю могут быть назначены одновременно несколько профилей, которые в совокупности образуют его персональные настройки прав доступа.
+
+Для настройки прав доступа [[Пользователи-(Ф...)|пользователя]] ([[Внешние-пользов...)|внешнего пользователя]]) воспользуйтесь командой **Права доступа** панели навигации.
+
+### Профили
+
+- В списке **Профили** необходимо с помощью флажков отметить те профили, которые требуются для работы пользователя в программе.
+
+- Профиль, как правило, объединяет несколько ролей. При назначении профиля пользователю назначаются все роли, заданные в этом профиле. Например, в профиль **Администратор** входит роль **Полные права**, которая предоставляет неограниченный доступ ко всем данным. Права доступа могут настраивать только администраторы программы (пользователи, у которых отмечен профиль **Администратор**).
+
+- Различают основные и дополнительные профили:
+
+  - Основной профиль описывает некоторую совокупность прав доступа, достаточную для выполнения в программе определенного участка работ.
+
+  - С помощью дополнительных профилей пользователя могут быть выданы вспомогательные права, дополнительно к основным. Виды доступа
+
+- Список выводится справа от списка профилей, если включен флажок **Ограничивать доступ на уровне записей** в разделе **Администрирование - Настройки пользователей и прав**. В списке с помощью поля **Вид доступа** можно задать границы области данных, с которой пользователю разрешено работать.
+
+- **Вид доступа** - это некоторое правило, по которому "разрешается" доступ к данным программы. Например, с помощью вида доступа **Организации** можно разрешить пользователю работать только с документами по конкретным организациям, или наоборот, скрыть от него документы некоторых организаций.
+
+  - Состав видов доступа, перечисленных в списке, зависит от профиля, выбранного в списке слева. Кроме того, профиль также определяет, как именно действует настройка вида доступа: она разрешает просмотр или также включает возможность редактирования документов. Например, в случае если профиль включает в себя роль для чтения документов **Поступление товаров**, то пользователь получает возможность просматривать документы по заданным организациям. Если же в профиле содержится роль добавления и изменения, то появляется возможность редактировать такие документы.
+
+- Для каждого вида доступа заполните **Значения доступа**. Выберите из списка значения **Все запрещены**, **Все разрешены**, или укажите исключения.
+
+  - Каждый вид доступа настраивается одним из двух способов:
+
+    - Укажите список разрешенных значений - такой способ настройки подходит втех случаях, когда стоит задача предоставить доступ только к определенной области данных.
+
+    - Укажите список тех значений, которые не должны быть доступны.
+
+      - Такой способ настройки удобен тогда, когда требуется закрыть доступ к заранее известной области данных, а для всех новых значений, вводимых в программу, должны по умолчанию действовать разрешительные правила.
+
+      - Например, если с помощью вида доступа **Организации** задано правило, запрещающее работать с документами по организации "Далекая перспектива", то на новую организацию "Новые технологии", введенную в программе позднее, эти ограничения распространяться не будут.
+
+      - При этом следует учитывать, что разрешающие настройки имеют приоритет над запрещающими. Если в приведенном выше примере пользователю будет разрешен ввод документов по организации "Далекая перспектива" в какой-либо другой группе с этим же профилем, то в итоге он получит доступ ко всем документам по этой организации.
+
+  - Для указания исключений нажмите **Добавить** и выберите из списка значений нужные.
+
+  - В ряде случаев для упрощения настройки прав доступа в списке разрешенных или запрещенных значений можно указывать не отдельные элементы, а целые группы элементов.
+
+    - Например, для вида доступа **Партнеры** можно ограничить доступ в разрезе групп доступа партнеров, а не по каждому партнеру в отдельности. Для этого необходимо определить список групп доступа партнеров, и у каждого партнера задать принадлежность к той или иной группе.
+
+      - Эти действия могут быть выполнены не только администратором, но и любым пользователем с соответствующими правами на редактирование списка партнеров.
+
+### Вид доступа "Пользователи"
+
+- Для некоторых профилей предусмотрена настройка прав с помощью вида доступа **Пользователи** (Вид доступа **Внешние пользователи** для внешних пользователей).
+
+- Настройка может учитываться только в тех документах (и других объектах программы), в полях которых могут быть указаны пользователи, получающие доступ к этим документам (**Ответственный**, **Автор**, **Исполнитель** и т.п.).
+
+- Для того чтобы дать доступ ко всем ограниченным данным, с которыми работает тот или иной пользователь, необходимо включить его в список разрешенных значений для вида доступа **Пользователи**.
+
+- Например, если доступ к документам поступления товаров и услуг зависит от того, кто указан в поле **Ответственный**, тогда пользователь сможет записывать документы, у которых **Ответственный** совпадает с пользователем, или добавлен в список разрешенных для вида доступа **Пользователи**.
+
+- Аналогичным образом действует запрещающая настройка.
+
+### Отчет по правам доступа
+
+- Для того чтобы увидеть полный список прав доступа пользователя, в том числе полный список объектов программы и прав на них, настроенных для данного пользователя (группы пользователей), можно воспользоваться аналитическим отчетом [[Права-доступа-—...а|Отчет по правам доступа пользователя]].
+
+- Нажмите **Отчет по правам доступа**.
+
+### Просмотр неиспользуемых видов доступа
+
+-
+
+С помощью команды **Еще - Показывать неиспользуемые виды доступа** можно просмотреть те виды доступа, которые не используются в данный момент (например, данная возможность отключена в программе).
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `CommonForm.ПраваДоступаУпрощенно` · файл: `CommonForms/ПраваДоступаУпрощенно/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..f4aaab0
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,59 @@
+Предназначен для просмотра и настройки состава [[Группы-доступа|групп доступа]] [[Пользователи-(Ф...)|пользователя]] ([[Внешние-пользов...)|внешнего пользователя]]).
+
+Открывается по команде **Права доступа** на панели навигации пользователя (внешнего пользователя).
+
+Каждому пользователю, посредством профилей и групп доступа, может быть назначена одна или несколько ролей, которые в совокупности образуют его персональные настройки прав доступа.
+
+Группа доступа определяет совокупность действий с данными программы, которые могут выполнять участники этой группы. Как правило, группы доступа соответствуют различным должностным обязанностям (или видам деятельности) пользователей программы. Пользователь может входить одновременно в одну или несколько групп доступа, которые в совокупности образуют его персональные настройки прав доступа.
+
+Настройку могут выполнять:
+
+- администраторы - для всех пользователей программы;
+
+- ответственные за списки пользователей и внешних пользователей - для всех пользователей из соответствующего списка, кроме групп доступа с административных правами.
+
+- ответственные за состав участников [[Группы-доступа-(Ф...91|группы доступа]] - только для пользователей своей группы доступа.
+
+Список состоит из вкладок:
+
+- **Группы доступа** - команды для [настройки прав доступа](#1) конкретного пользователя и список групп доступа, в которые включен данный пользователь.
+
+  - В списке выводятся сведения:
+
+    - **Наименование** - наименование группы доступа;
+
+    - **Профиль** - наименование [[Профили-групп-дос...fd|профиля]] группы доступа;
+
+    - **Ответственный** - ответственный пользователь;
+
+    - **Описание** - в нижней части списка выводится описание выделенной в списке группы доступа.
+
+- **Разрешенные действия (роли)** - просмотр совокупности разрешенных действий пользователя (внешнего пользователя). Список ролей, назначенных пользователю, складывается из всех ролей, входящих в состав групп доступа, в которые включен пользователь.
+
+  - Перечень ролей можно просмотреть в алфавитном порядке или **По подсистемам**, нажав на соответствующую кнопку.
+
+### Настройка прав доступа
+
+- С помощью кнопки **Включить в группу** можно добавить пользователя в состав участников любой из имеющихся групп доступа.
+
+  - Выделите одну из групп доступа в [[Группы-доступа-(...а)|списке]], нажмите кнопку **Выбрать**. Также можно дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по нужной группе.
+
+- С помощью кнопки **Исключить из группы** можно удалить выделенную группу доступа из списка групп доступа пользователя.
+
+- С помощью кнопки **Изменить группу** можно изменить настройки выбранной [[Группы-доступа-(Ф...91|группы доступа]].
+
+### Отчет по правам доступа
+
+- Для того чтобы увидеть полный список прав доступа пользователя, в том числе полный список объектов программы и прав на них, настроенных для данного пользователя (группы пользователей), можно воспользоваться аналитическим отчетом [[Права-доступа-—...а|Отчет по правам доступа пользователя]].
+
+- Нажмите **Отчет по правам доступа**.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `CommonForm.ПраваДоступа` · файл: `CommonForms/ПраваДоступа/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9.md
new file mode 100644
index 0000000..04cddd7
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9.md
@@ -0,0 +1,44 @@
+Предназначен для технического специалиста, показывает права ролей на объекты метаданных (шахматка объект метаданных/роль: право), а также расшифровки этих прав. Не для базовых версий.
+Отчет можно открыть:
+
+- в панели **Отчеты администратора**, ее можно найти в разделе **Администрирование - Обслуживание**;
+
+- из списка **Профили групп доступа**;
+
+- в **Профиле групп доступа**;
+
+- в списках по команде **Еще - Отчеты** (рядом с командой **Права пользователей**).
+
+В [[Форма-настроек...а|настройках отчета]] можно добавить или убрать различные разделы или объекты программы, для того чтобы просмотреть права ролей и профилей на эти объекты.
+
+С помощью кнопки **Подбор** открывается окно с перечнем объектов программы. Они обозначены в виде картинок или значков.
+
+- Дважды кликнув по объекту, можно просмотреть расшифровку объекта метаданных - права ролей.
+
+- Дважды кликнув по роли, можно просмотреть расшифровку прав роли на нужный объект.
+
+Из списка профилей в отчете можно просмотреть:
+
+- Права профилей (отбор по выделенным профилям);
+
+- Права ролей профилей (отбор по ролям выделенных профилей).
+
+Из карточки профиля в отчете можно просмотреть:
+
+- Права профиля (отбор по профилю);
+
+- Права ролей профиля (отбор по ролям профиля).
+
+Из списков в отчете выводится:
+
+- права ролей и профилей (с отбором по таблице).
+
+См. также:
+
+- [[Форма-отчета|Работа с отчетом]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ПраваРолей` · файл: `Reports/ПраваРолей/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD...61.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD...61.md
new file mode 100644
index 0000000..48dbe97
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD...61.md
@@ -0,0 +1,101 @@
+Предназначена для контроля и замены правил конвертации данных. Правила конвертации данных используются при синхронизации данных двух программ. 
+
+Настройка [[Настройки-синхр...х|синхронизации данных]] по умолчанию производится в соответствии с так называемыми **Типовыми правилами обмена**. [[Правила-для-обм...и|Правила обмена]] состоят из правил конвертации объектов и [[Правила-для-обмен...de|правил регистрации объектов]].
+
+**Правила конвертации объектов** можно открыть из настройки синхронизации данных по команде **Еще - Загрузить правила конвертации объектов**.
+
+### Источник правил
+
+- Для стандартной синхронизации данных между типовыми программами используются типовые правила из конфигурации (имя макета правил конвертации, из которого были получены типовые правила, указывается).Однако в ряде случаев необходимо использовать правила из файла (например, если синхронизация ведется между базами с нетиповыми программами).
+
+-
+
+С помощью переключателя можно установить, откуда брать правила регистрации объектов:
+
+-
+**Использовать типовые правила** (по умолчанию).
+
+-
+**Загрузить из файла на компьютере**. Использование правил, загруженных из файла, может привести к ошибкам при переходе на новую версию программы.
+
+-
+Ниже выводится наименование правил, которые в данный момент используются.
+
+### Информация о правилах
+
+-
+Для контроля выводится информация о правилах:
+
+  -
+Предупреждение о возможности возникновения ошибок при использовании правил из внешнего файла;
+
+  -
+**Правила конвертации этой информационной базы -** указывается версия правил конвертации объектов и дата создания правил;
+
+  - **Правила конвертации корреспондента** - указывается версия правил конвертации объектов и дата создания правил.
+
+### Режим отладки
+
+-
+Если переключатель установлен в положение **Загрузить из файла на компьютере**, то можно использовать режим отладки.
+
+-
+Для работы в этом режиме воспользуйтесь ссылкой **Настройка режима отладки**,
+
+-
+Установите флажок **Включить режим отладки**.
+
+-
+Становятся доступными следующие настройки:
+
+  -
+**Подключить внешнюю обработку для отладки выгрузки** – указывается файл внешней обработки, содержащей отладочный модуль обработчиков выгрузки, сформированный в конфигурации "Конвертация данных". В клиент-серверном режиме работы указывается путь на сервере.
+
+  -
+**Подключить внешнюю обработку для отладки загрузки** – указывается файл внешней обработки, содержащей отладочный модуль обработчиков загрузки, сформированный в конфигурации "Конвертация данных". В клиент-серверном режиме работы указывается путь на сервере.
+
+  -
+**Режим протоколирования синхронизации данных** – если включено, то в процессе обмена данными возникающие события и ошибки будут записываться в указанный файл. Если файл не задан, то сообщения будут выводиться в [[Журнал-регистра...и|Журнал регистрации]].
+
+  -
+**Не останавливать выполнение обмена данными при возникновении ошибки** – если установлено, то выполнение синхронизации данных не будет остановлено при возникновении какой-либо ошибки. Обмен данными завершится до конца с выводом отладочных сообщений в файл протокола обмена или журнал регистрации.
+
+### Загрузка правил
+
+-
+Установите переключатель в положение **Загрузить из файла на компьютере**.
+
+-
+
+Нажмите **Загрузить**.
+
+-
+
+При необходимости укажите путь к файлу с правилами.
+
+### Выгрузка правил
+
+-
+При необходимости правила регистрации можно выгрузить в файл. Для этого нажмите **Сохранить правила конвертации в файл**.
+
+- Выберите путь к файлу на компьютере или на сетевом диске, наименование проставляется программой по умолчанию. Нажмите **Сохранить**.
+
+### Замена типовых правил конвертации объектов правилами из внешнего файла
+
+- Установите переключатель в положение **Загрузить из файла на компьютере** и по кнопке **Загрузить** выберите файл правил на компьютере или в сетевой папке.
+
+- Обратите внимание, что загружены корректные правила, подходящие для используемых версий программы-источника и программы-приемника.Для этого выводится **Информация о правилах**, где указано, от какой даты эти правила.
+
+- Нажмите на кнопку **Записать и закрыть**. Загруженные правила будут применены немедленно.
+
+**Примечание:** правила конвертации объектов и правила регистрации объектов используются для всех однотипных синхронизаций данных (которые основываются на одном плане обмена; например: на базе плана обмена **Полный** настроено две синхронизации данных **"Синхронизация с филиалом в Краснодаре"** и **"Синхронизация с представительством в Киеве"**). Поэтому если в программе настроено несколько однотипных синхронизаций, то замену правил достаточно выполнить однократно (выбрав любую из настроенных синхронизаций данных).
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `InformationRegister.ПравилаДляОбменаДанными.Form.ПравилаКонвертацииОбъектов` · файл: `InformationRegisters/ПравилаДляОбменаДанными/Forms/ПравилаКонвертацииОбъектов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD...de.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD...de.md
new file mode 100644
index 0000000..0e75462
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD...de.md
@@ -0,0 +1,79 @@
+Предназначена для контроля и замены правил регистрации данных. Правила регистрации данных предусмотрены для всех видов синхронизации данных. 
+
+Настройка [[Настройки-синхр...х|синхронизации данных]] по умолчанию производится в соответствии с так называемыми **Типовыми правилами обмена**. [[Правила-для-обм...и|Правила обмена]] состоят из [[Правила-для-обмен...61|правил конвертации объектов]] и правил регистрации объектов.
+
+**Правила регистрации объектов** можно открыть из настройки синхронизации данных по команде **Еще - Загрузить правила регистрации объектов**.
+
+### Источник правил
+
+-
+С помощью переключателя можно установить, откуда брать правила регистрации объектов:
+
+  -
+**Использовать типовые правила** (выбраны по умолчанию).
+
+  -
+**Загрузить из файла на компьютере** (только для целей отладки).
+
+-
+Ниже выводится наименование правил, которые в данный момент используются.
+
+### Информация о правилах
+
+-
+Для контроля выводится информация о правилах: полное наименование правил, версия программы, дата создания правил.
+
+### Загрузка правил
+
+-
+Установите переключатель в положение **Загрузить из файла на компьютере**.
+
+- Нажмите **Загрузить**.
+
+-
+
+При необходимости укажите путь к файлу с правилами.
+
+### Выгрузка правил
+
+-
+При необходимости правила регистрации можно выгрузить в файл.
+
+-
+Для этого нажмите **Сохранить правила регистрации в файл**,
+
+-
+Выберите способ выгрузки:
+
+  -
+**Обычным файлом**;
+
+  -
+**В архиве .zip**.
+
+-
+Выберите путь к файлу на компьютере или на сетевом диске, наименование проставляется программой по умолчанию. Нажмите **Сохранить**.
+
+### Замена типовых правил регистрации объектов правилами из внешнего файла
+
+-
+Установите значение переключателя в положение **Загрузить из файла на компьютере** и по кнопке **Загрузить** выберите файл правил на компьютере или в сетевой папке.
+
+-
+Обратите внимание, что загружены корректные правила, подходящие для используемых версий конфигурации-источника и конфигурации-приемника. В поле **Информация о правилах** выводится дата создания правил и другая необходимая информация.
+
+-
+Нажмите **Записать и закрыть**. Загруженные правила будут применены немедленно.
+
+**Примечание:** правила регистрации объектов используются для всех однотипных синхронизаций данных (которые основываются на одном плане обмена; например: на базе плана обмена **Полная синхронизация** настроено два обмена **"Синхронизация с филиалом в Краснодаре"** и **"Синхронизация с представительством в Киеве"**). Поэтому если в программе настроено несколько однотипных синхронизаций, то замену правил достаточно выполнить однократно (выбрав любую из настроенных синхронизаций данных).
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `InformationRegister.ПравилаДляОбменаДанными.Form.ПравилаРегистрацииОбъектов` · файл: `InformationRegisters/ПравилаДляОбменаДанными/Forms/ПравилаРегистрацииОбъектов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BC...%29.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BC...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..1efe89c
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BC...%29.md
@@ -0,0 +1,102 @@
+Предназначена для контроля и замены комплекта правил для синхронизации данных.
+
+Открывается по кнопке **Загрузить комплект правил** из настройки синхронизации данных.
+
+Настройка [[Настройки-синхр...х|синхронизации данных]] по умолчанию производится в соответствии с так называемыми **Типовыми правилами обмена**. [[Правила-для-обм...и|Правила обмена]] состоят из [[Правила-для-обмен...61|правил конвертации объектов]] и [[Правила-для-обмен...de|правил регистрации объектов]].
+
+**Правила конвертации объектов** можно открыть из настройки синхронизации данных по команде **Еще - Загрузить правила конвертации объектов**. Правила конвертации данных используются при синхронизации данных двух программ. 
+
+**Правила регистрации объектов** можно открыть из настройки синхронизации данных по команде** Еще - Загрузить правила регистрации объектов**.
+
+### Источник правил
+
+- Для стандартной синхронизации данных между типовыми программами используются типовые правила **Из конфигурации**.Однако в ряде случаев необходимо использовать правила** Из файла на компьютере** (например, если синхронизация ведется между базами с нетиповыми программами).
+
+- С помощью переключателя можно установить, откуда брать правила регистрации объектов:
+
+  - **Из конфигурации** (выбраны по умолчанию).
+
+  -
+**Из файла на компьютере**.
+
+-
+Нажмите **Загрузить**, укажите путь к файлу. Использование правил, загруженных из файла, может привести к ошибкам при переходе на новую версию программы.
+
+-
+Ниже выводится наименование правил, которые в данный момент используются.
+
+### Информация о комплекте правил
+
+Для контроля выводится информация о правилах:
+
+-
+Предупреждение о возможности возникновения ошибок при использовании правил из внешнего файла;
+
+-
+**Правила регистрации объектов этой информационной базы** - указывается версия и дата создания правил;
+
+-
+
+**Правила конвертации объектов этой информационной базы** - указывается версия и дата создания правил;
+
+- **Правила конвертации корреспондента** - указывается версия и дата создания правил.
+
+### Режим отладки
+
+-
+Если переключатель установлен в положение **Из файла на компьютере**, становится доступным режим отладки. 
+
+-
+Нажмите ссылку **Настройка режима отладки**. 
+
+-
+Установите флажок **Включить режим отладки**. После этого становятся доступными следующие настройки:
+
+  -
+**Подключить внешнюю обработку для отладки выгрузки** – указывается файл внешней обработки, содержащей отладочный модуль обработчиков выгрузки, сформированный в конфигурации "Конвертация данных". В клиент-серверном режиме работы указывается путь на сервере.
+
+  -
+**Подключить внешнюю обработку для отладки загрузки** – указывается файл внешней обработки, содержащей отладочный модуль обработчиков загрузки, сформированный в конфигурации "Конвертация данных". В клиент-серверном режиме работы указывается путь на сервере.
+
+  -
+**Режим протоколирования обмена данными** – если включено, то в процессе обмена данными возникающие события и ошибки будут записываться в указанный файл. Если файл не задан, то сообщения будут выводиться в [[Журнал-регистра...и|Журнал регистрации]].
+
+  -
+**Не останавливать выполнение обмена данными при возникновении ошибки** – если установлено, то выполнение синхронизации данных не будет остановлено при возникновении какой-либо ошибки. Обмен данными завершится до конца с выводом отладочных сообщений в файл протокола обмена или журнал регистрации.
+
+### Загрузка правил
+
+-
+Установите переключатель в положение **Из файла на компьютере**.
+
+-
+
+Нажмите **Загрузить**.
+
+-
+
+Укажите путь к файлу с правилами.
+
+### Выгрузка правил
+
+-
+При необходимости правила регистрации можно выгрузить в файл.
+
+-
+Для этого нажмите **Еще -Сохранить правила в файл**. Выберите путь к файлу на компьютере или на сетевом диске, наименование проставляется программой по умолчанию. Нажмите **Сохранить**.
+
+### Замена типовых правил конвертации объектов правилами из внешнего файла
+
+- Установите значение переключателя в положение **Из файла на компьютере** и по кнопке **Загрузить** выберите файл правил на компьютере или в сетевой папке.
+
+- Обратите внимание, что загружены корректные правила, подходящие для используемых версий программы-источника и программы-приемника.Для этого выводится **Информация о комплекте правил**, где указано, от какой даты эти правила.
+
+- Нажмите на кнопку **Записать и закрыть**. Загруженные правила будут применены немедленно.
+
+**Примечание:** правила конвертации объектов и правила регистрации объектов используются для всех однотипных синхронизаций данных (которые основываются на одном плане обмена; например: на базе плана обмена **Полный** настроено две синхронизации данных **"Синхронизация с филиалом в Краснодаре"** и **"Синхронизация с представительством в Киеве"**). Поэтому если в программе настроено несколько однотипных синхронизаций, то замену правил достаточно выполнить однократно (выбрав любую из настроенных синхронизаций данных).
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `InformationRegister.ПравилаДляОбменаДанными.Form.ЗагрузитьПравилаСинхронизацииДанных` · файл: `InformationRegisters/ПравилаДляОбменаДанными/Forms/ЗагрузитьПравилаСинхронизацииДанных/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BC...%D0%B8.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BC...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..d35938a
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BC...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,115 @@
+Настройка [[Настройки-синхр...х|синхронизации данных]] по умолчанию производится в соответствии с так называемыми **Типовыми правилами обмена**. Если эти правила устарели, то выполнение синхронизации данных приведет к очень серьезным ошибкам, порче информации. Поэтому при настройке новой синхронизации данных, а также при выходе очередного обновления любой из программ, участвующих в синхронизации данных, необходимо контролировать актуальность используемых типовых правил обмена.
+
+Типовые правила обмена состоят из [[Правила-для-обмен...61|правил конвертации объектов]] и [[Правила-для-обмен...de|правил регистрации объектов]]. Правила конвертации данных используются при синхронизации данных двух программ. Правила регистрации предусмотрены для всех видов [[Настройки-синхр...х|синхронизации данных]]. Комплект актуальных правил обмена публикуется на сайте технической поддержки [http://users.v8.1c.ru](http://users.v8.1c.ru). Исправительные версии правил обмена также публикуются на данном сайте.
+
+### Контроль актуальности правил синхронизации
+
+-
+При проверке актуальности правил необходимо обратить внимание на следующие контролируемые параметры:
+
+  -
+Номера релизов программы-источника и программы-приемника, для которых предназначены правила;
+
+  -
+дата создания правил.
+
+-
+
+Контроль производится по следующим правилам:
+
+  -
+определяется значение контролируемых параметров, которые загружены в программу-источник;
+
+  -
+определяется значение контролируемых параметров, которые загружены в программу-приемник;
+
+  -
+Определяется значение контролируемых параметров, которые включены в поставку программы-источника;
+
+  -
+определяется значение контролируемых параметров, которые включены в поставку программы-приемника.
+
+-
+После анализа всех этих правил выбираются те правила, дата создания которых является наиболее актуальной. При анализе правил необходимо обратить внимание на номера релизов конфигураций. Номера релизов конфигураций, указанные в правилах, должны обязательно соответствовать тем релизам конфигураций, между которыми настраивается синхронизация данных.
+
+### Контроль правил, загруженных в программы
+
+-
+Создайте новую синхронизацию данных, но не выполняйте ее.
+
+-
+Откройте созданную настройку синхронизации данных.
+
+-
+В меню **Еще** настройки синхронизации данных выполните команду **Загрузить правила конвертации объектов**.
+
+-
+Проконтролируйте информацию о правилах конвертации данных.
+
+-
+Затем выполните команду **Еще - Загрузить правила регистрации объектов**.
+
+-
+Проконтролируйте информацию о правилах регистрации объектов.
+
+-
+Аналогичным образом можно произвести анализ контролируемых параметров, которые загружены в программу и для уже существующей настройки синхронизации данных. Например, для проверки правил регистрации объектов в существующей настройке синхронизации данных в подчиненном узле необходимо использовать команду **Загрузить правила регистрации объектов**.
+
+-
+Для проверки правил синхронизации данных двух программ данные действия следует производить последовательно для программы-источника и для программы-приемника.
+
+### Контроль правил, входящих в поставку программ
+
+-
+В окне** Правила конвертации данных** (**Правила регистрации данных**) с помощью переключателя выберите **Из файла на компьютере**. Выполните команду **Загрузить**.
+
+-
+Выберите файл правил конвертации из комплекта поставки программы.
+
+-
+Путь к файлу зависит от комплекта поставки программы. Обычно он находится в папке **Обмены данными**.
+
+-
+Проконтролируйте информацию о правилах.
+
+-
+Данные действия также следует производить последовательно для обеих программ, которые участвуют в синхронизации данных.
+
+### Контроль правил из внешнего файла
+
+-
+Необходимо посмотреть информацию об этих правилах, затем сохранить копию используемых правил в файл с помощью кнопки **Сохранить правила конвертации (регистрации) в файл**.
+
+-
+Установить переключатель в положение **Использовать типовые правила**.
+
+- Посмотреть представленную информацию о правилах.
+
+### Принятие решений по результатам проверки 
+
+-
+В результате проверки правил выбирается более новая версия и принимается одно из решений:
+
+-
+Продолжить использование текущих правил.
+
+  -
+Дополнительных действий не требуется.
+
+-
+Использовать свежие правила из комплекта правил в одной из программ.
+
+  -
+Порядок загрузки описан в файле, который обычно называется **Инструкция по подключению правил обмена.txt**, найти его можно также в каталоге **Обмены данными**.
+
+-
+Использовать вместо правил из внешнего источника типовые, встроенные в конфигурацию правила конвертации и правила регистрации объектов.
+
+  -
+Для этого необходимо выбрать команду **Еще - Загрузить правила конвертации объектов** (**правила регистрации объектов**). Далее необходимо установить переключатель в положение **Использовать типовые правила**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `InformationRegister.ПравилаДляОбменаДанными` · файл: `InformationRegisters/ПравилаДляОбменаДанными/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86...2.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86...2.md
new file mode 100644
index 0000000..ab32840
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86...2.md
@@ -0,0 +1,29 @@
+Справочник задает соответствия между типами объектов интегрируемой конфигурации и типами объектов 1С:Документооборота. Кроме этого, справочник задает правила заполнения реквизитов при создании объектов 1С:Документооборота на основании объектов интегрируемой конфигурации и наоборот.
+
+Например, для документа **Счет на оплату** можно указать, что:
+
+- в 1С:Документообороте ему соответствует входящий документ вида **Счет на оплату**;
+
+- реквизит **Организация** входящего документа заполняется из реквизита счета **Организация**;
+
+- реквизит **Отправитель** входящего документа заполняется из реквизита счета **Контрагент**;
+
+- реквизит **Гриф доступа** входящего документа заполняется значением **Общий**;
+
+- реквизит **Регистрационный номер** входящего документа заполняется из реквизита **Номер**;
+
+- реквизиты **Сумма** и **Валюта** входящего документа заполняются из одноименных реквизитов счета и т.д.
+
+Закладка **Передача в 1С:Документооборот** служит для настройки правил заполнения реквизитов объекта 1С:Документооборота при его создании на основании объекта интегрируемой конфигурации. На закладке **Добавление печатных форм** можно выбрать печатные формы, которые будут автоматически добавляться к создаваемым объектам в виде файлов указанного формата.
+
+Закладка **Получение из 1С:Документооборота** служит для настройки правил заполнения реквизитов в тех случаях, когда объекты интегрируемой конфигурации создаются на основании объектов **1С:Документооборота**.
+
+Чтобы настроить правило заполнения реквизита, необходимо выделить строку с нужным реквизитом и нажать кнопку **Изменить**. Будет открыта [[Правила-интегра...)|форма ввода правила заполнения]], в которой можно указать способ заполнения реквизита.
+
+Для очистки правила, заданного для реквизита, необходимо выделить строку с нужным реквизитом и выбрать в контекстном меню команду **Очистить** или нажать клавишу **Del**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ПравилаИнтеграцииС1СДокументооборотом` · файл: `Catalogs/ПравилаИнтеграцииС1СДокументооборотом/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Pravila-integracii-s-1S-Dokumentooborotom-redakcii-3.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86...3.md
similarity index 100%
rename from Pravila-integracii-s-1S-Dokumentooborotom-redakcii-3.md
rename to %D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86...3.md
diff --git a/Pravila-integracii-s-1S-Dokumentooborotom-redakcii-2-Forma-pravila-vygruzki-dlya-tablicy.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86...4c.md
similarity index 100%
rename from Pravila-integracii-s-1S-Dokumentooborotom-redakcii-2-Forma-pravila-vygruzki-dlya-tablicy.md
rename to %D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86...4c.md
diff --git a/Pravila-integracii-s-1S-Dokumentooborotom-redakcii-2-Forma-pravila-vygruzki.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0...%29.md
similarity index 100%
rename from Pravila-integracii-s-1S-Dokumentooborotom-redakcii-2-Forma-pravila-vygruzki.md
rename to %D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0...%29.md
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5...%D0%B2.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..e94064f
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,33 @@
+Справочник предназначен для регистрации правил начисления и списания бонусных баллов клиентам. На основании данных справочника при помощи регламентного задания, может осуществляться автоматическое [[Начисление-и-сп...в|начисление и списание бонусных баллов]] при помощи одноименного документа.
+
+Описание бонусных программ приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Marketing:LoyaltyProgram](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+- [Правила начисления](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e368781ad20dfa)
+- [Правила списания](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e36878babd89ca)
+- [Настройка расписания](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e473c3c6fb8386)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e368781ad20dfa"></a>
+### Правила начисления
+
+Правила начисления бонусных баллов описываются с помощью схемы компоновки данных (СКД). Для начисления бонусных баллов можно использовать предопределенную схему **Начисление в день рождения** или создать произвольную схему компоновки данных. В параметрах схемы компоновки данных требуется уточнить: в какой момент начисляются бонусы, какое количество бонусов начисляется и кому начисляются бонусные баллы.
+Результатом выполнения начисления является формирование документа **Начисление и списание бонусных баллов**.
+
+При работе по предопределенной схеме **Начисление в день рождения** баллы начисляются партнеру, для которого определен тип *Физическое лицо* и для него определена дата рождения.  Начисление происходит на [[Карты-лояльности|карту лояльности]] партнера. Карта лояльности может быть оформлена в момент оформления первой продажи партнеру.
+
+При начислении баллов можно детализировать **Сроки действия бонусных баллов** как ограниченные временным периодом, так и действующие бессрочно.Также можно уточнить возможность использования клиентами бонусных баллов непосредственно в момент начисления или с отсрочкой: день/неделя/месяц/квартал/год/декада/полугодие.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e36878babd89ca"></a>
+### Правила списания
+
+Неиспользованные бонусные баллы, у которых истек срок действия, могут быть автоматически списаны. Для этих целей в рамках бонусной программы используется предопределенное правило (СКД) **Регламентное списание**. Можно настроить свои правила списания неиспользованных бонусных баллов. Для этих целей можно использовать произвольную схему компоновки данных.
+Результатом выполнения списания является формирование документа **Начисление и списание бонусных баллов**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e473c3c6fb8386"></a>
+### Настройка расписания
+
+По гиперссылке **Настроить расписание** в списке может быть дополнительно детализирована периодичность начисления/списания бонусных балов: от ежедневной до произвольной. Установка флага **Начислять/списывать по расписанию** активирует уточненное расписание.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ПравилаНачисленияИСписанияБонусныхБаллов` · файл: `Catalogs/ПравилаНачисленияИСписанияБонусныхБаллов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Pravila-obmena-s-podklyuchaemym-oborudovaniem-offline.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%81...ne.md
similarity index 100%
rename from Pravila-obmena-s-podklyuchaemym-oborudovaniem-offline.md
rename to %D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%81...ne.md
diff --git a/Pravila-obmena-s-podklyuchaemym-oborudovaniem-offline-FormaElementa.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Pravila-obmena-s-podklyuchaemym-oborudovaniem-offline-FormaElementa.md
rename to %D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0...%D0%B0.md
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA...37.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA...37.md
new file mode 100644
index 0000000..d705cbd
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA...37.md
@@ -0,0 +1,93 @@
+Предназначена для создания и хранения условий автоматического распределения [[Электронное-пись...23|входящей]] и [[Электронное-пись...61|исходящей]] корреспонденции по [[Папки-электронн...м|папкам]]. Правила настраиваются для каждой [[Настройки-почты...а)|Учетной записи электронной почты]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e300d2cb23d4a2"></a>
+### Настройка правила
+
+- В поле **Условие** необходимо выбрать наименование созданного правила - текстовое описание условия, по которому будут отбираться письма.
+
+  - Текст может быть сформирован автоматически, исходя из настроенных условий.
+
+  - Выберите наименование из выпадающего списка, после того как будут сформированы условия правила.
+
+  - Если такое наименование слишком длинно, можно написать свое наименование. Поле является обязательным для заполнения.
+
+-
+
+В поле **Помещать в папку** укажите, в какую [[Папка-электронн...м|папку]] попадут письма, удовлетворяющие заданным условиям. Для этого выберите папку из [[Папки-электронн...)|списка]]. Поле является обязательным для заполнения.
+
+### Ввод условий
+
+Условия размещаются в списке, в котором указываются поля, по которым будет происходить отбор, значения полей отбора, при необходимости группируются поля отбора.
+
+-
+Задать новое условие можно по команде **Добавить новый элемент**. Условий может быть несколько.
+
+-
+В колонке **Поле**  выберите поле электронного письма, по которому будет производиться отбор. Для этого укажите нужное поле, затем нажмите кнопку **Выбрать**.
+
+-
+В колонке **Вид сравнения** можно выбрать операцию сравнения, при этом кроме стандартных операций, например, **Больше или равно**, имеются нестандартные, например, **В списке**.
+
+  -
+С помощью операции сравнения **В списке** можно задать список возможных значений для отбора, например, сюда можно поместить несколько почтовых ящиков партнера, с которых возможна отправка корреспонденции. Операция сравнения **Не в списке** является отрицанием предыдущей. Например, в другую папку нужно поместить остальные письма, кроме писем, полученных от перечисленных в списке отправителей.
+
+  -
+С помощью операции **Содержит** или **Не содержит** можно использовать поиск по части поля (сочетанию букв) - наименования, темы, адреса, если полностью это поле неизвестно. Например, можно задать шаблон почтовых ящиков контактных лиц определенного партнера, если название сайта партнера известно. В этом случае письма с почтовых адресов с таким сочетанием букв будут помещены в одну папку.
+
+  -
+Определить, есть ли в поле значение, можно с помощью операции **Заполнено** или **Не заполнено**. Например, с помощью такого условия можно в отдельную папку поместить письма, в которых не указана тема.
+
+-
+Затем настройте **Значение**. Для этого в зависимости от выбранного поля и вида сравнения введите значение, или нажмите кнопку  **Выбрать** и выберите из предложенного списка значений нужное, или создайте свой список значений, например, список из нескольких адресов электронной почты партнера.
+
+  -
+В качестве значения можно использовать поля документов **Электронное письмо**. Для использования этой возможности установите флажок **Еще - Использовать в качестве значения поле**. После этого можно  **Выбрать** нужное поле из списка.
+
+-
+С помощью флажка **Еще - Подробно** можно добавить в список условий дополнительные колонки:
+
+  -
+**Режим отображения** значения, по умолчанию установлен **Быстрый доступ**. Можно также выбрать **Обычный** или **Недоступный**.
+
+  -
+**Представление** для колонки **Значение**.
+
+### Группировка условий
+
+-
+Можно использовать несколько условий для более тонкого отбора. Это позволит облегчить работу с почтой, если на почтовый ящик компании поступает много электронных писем.
+
+  -
+В этом случае по команде **Сгруппировать условия** к выделенным условиям необходимо применить логические операции **И**, **Или**, **Не**. Например, для того чтобы в папку определенного партнера попадали его письма, можно создать правило для папки партнера, а в условиях указать все адреса электронной почты партнера и объединить условия в группу по логической операции **Или**.
+
+  -
+Если известно, что письма от данного клиента приходят только определенному сотруднику или с определенных адресов, то можно создать более точное условие для отбора почты также с помощью логической операции **Или**.
+
+  -
+Для того чтобы использовать группировку условий, выделите одно из нужных условий, выполните команду **Сгруппировать условия**, выберите **Тип группы** - **И**, **Или**, **Не**. С помощью мыши перетащите остальные условия в группу или создайте их внутри группы.
+
+  -
+Для того чтобы **Добавить новую группу**, выполните соответствующую команду меню **Еще**.
+
+  -
+Отменить группировку можно с помощью команды **Еще - Разгруппировать**.
+
+  -
+Поменять порядок условий в списке можно с помощью команд **Переместить вверх** и **Переместить вниз** меню **Еще**.
+
+  -
+Если в правиле задается несколько условий без группировки, то по умолчанию к таким условиям применяется логическая операция **И**.
+
+-
+Нажмите кнопку **Записать и закрыть**, после этого созданные правила начнут применяться для всех новых писем учетной записи (при получении писем и при изменении статуса писем, например, с нового на черновик и т.д.).Воспользуйтесь соответствующей командой в [[Правила-обработ...ы|списке правил обработки электронной почты]], для того чтобы [[Правила-обработ...)|применить правила]] к старым письмам.
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ПравилаОбработкиЭлектроннойПочты.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ПравилаОбработкиЭлектроннойПочты/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82...%29.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..0effb55
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82...%29.md
@@ -0,0 +1,48 @@
+Предназначена для применения [[Правила-обработ...ы|правил обработки электронной почты]].
+
+Правила применяются автоматически, но иногда их необходимо применить вручную. Например, когда создано новое правило, и необходимо применить его к уже имеющимся письмам.
+
+Открывается по команде **Применить правила** из окна **Правила обработки электронной почты** или из [[Взаимодействия-(...19|списка взаимодействий]] (группировка по папкам) по команде **Применить правила обработки** контекстного меню по правой кнопке мыши в панели группировки.
+
+В списке выводится:
+
+-
+**Условие** - наименование условия.
+
+-
+**Помещать в папку** - папка, к которой применяется данное условие.
+
+### Применение правил
+
+- В поле **Для писем в папке** укажите [[Папка-электронн...м|папку]], для писем которой необходимо применить новое правило.
+
+- Если включить флажок **Включая подчиненные**, то будут обработаны письма и в дочерних [[Папки-электронн...м|папках]].
+
+- Включите флажки у тех правил, которые должны быть применены. С помощью кнопки  можно выбрать все правила. С помощью кнопки  можно снять все флажки.
+
+- Настройте порядок применения правил. Первыми будут применяться те правила, которые находятся выше в списке. Изменить порядок можно при помощи кнопок ** Вверх** и  **Вниз** в командной панели списка.
+
+- Нажмите **Применить**. Отмеченные в списке флажками правила будут применены к письмам указанной папки.
+
+- В нижней части окна программа выводит **Сообщения** о выполнении обработки писем.
+
+### Пример
+
+Было создано два новых правила обработки входящей корреспонденции. Необходимо применить их к неотсортированным письмам, находящимся в папке **Входящие**.
+
+- Укажите в качестве папки для обработки **Входящие**.
+
+- Флажок **Включая подчиненны**е не включать.
+
+- Выберите в списке правил новые и выполните команду **Применить**.
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ПравилаОбработкиЭлектроннойПочты.Form.ПрименениеПравил` · файл: `Catalogs/ПравилаОбработкиЭлектроннойПочты/Forms/ПрименениеПравил/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82...%D1%8B.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82...%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..efe26db
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82...%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,62 @@
+Предназначен для создания и хранения условий автоматического распределения входящей и исходящей корреспонденции по папкам. Правила настраиваются для [[Настройки-почты...а)|учетной записи электронной почты]].
+
+Для писем учетной записи можно задать правила обработки электронной почты, по которым письма будут автоматически размещаться в той или иной папке. Задавать правила обработки имеет смысл, если на учетную запись приходит много корреспонденции.
+
+Открывается соответствующей командой в панели навигации учетной записи электронной почты.
+
+В списке выводится:
+
+-
+**Условие** - наименование условия.
+
+-
+**Помещать в папку** - указывается папка, в которую будут помещены письма, удовлетворяющие условию.
+
+### Порядок применения правил
+
+-
+С помощью кнопок  и  можно перемещать условия в списке.
+
+-
+Порядок, в котором правила отсортированы в списке, используется при определении папки для письма.
+
+-
+Первыми применяются правила, расположенные в верхней части списка.
+
+-
+Если при применении первого правила письмо будет определено в папку, то последующие правила для него выполняться не будут.
+
+Если ни одно из правил не определило папку для письма, то оно будет помещено в папку по умолчанию:
+
+- **Входящие** - в эту папку попадают по умолчанию все [[Электронное-пись...23|входящие письма]].
+
+- **Исходящие** - в эту папку попадают все [[Электронное-пись...61|исходящие]], но еще не отправленные письма.
+
+- **Нежелательная почта** в данную папку попадают письма, которые почтовый сервер опознал как спам.
+
+- **Отправленные** - в эту папку по умолчанию попадают все отправленные письма.
+
+- **Удаленные** - в эту папку попадают все помеченные к удалению письма.
+
+- **Черновики** - папка, в которой находятся письма, редактирование которых не завершено.
+
+### Ввод правила
+
+-
+Для того чтобы задать [[Правила-обработк...37|правила обработки]], в списке выберите команду **Создать**.
+
+### Применение правил
+
+- Для того чтобы отсортировать по новым правилам письма, которые уже существовали в программе на момент создания правила, нужно выделить условия, затем воспользоваться командой списка правил **Применить правила**.
+
+- [[Правила-обработ...)|Применить правила]] также можно во время работы с электронной перепиской в [[Взаимодействия-(...19|списке взаимодействий]].
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ПравилаОбработкиЭлектроннойПочты` · файл: `Catalogs/ПравилаОбработкиЭлектроннойПочты/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Pravila-oplaty-klientom.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B...%D0%BC.md
similarity index 100%
rename from Pravila-oplaty-klientom.md
rename to %D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B...%D0%BC.md
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B...%D1%83.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B...%D1%83.md
new file mode 100644
index 0000000..ea9da66
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B...%D1%83.md
@@ -0,0 +1,92 @@
+- [Детализация расчетов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e508fc2fe759a9)
+- [Оплата в иностранной валюте](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e8ba5598bccb27)
+- [Заполнение этапов оплаты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303e7a5d9ee97)
+- [Вариант отсчета](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec79d9005c8ca7)
+- [Вариант контроля](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec79d91a39d8f4)
+- [Заполнение этапов оплаты в заказе](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303e7a5d9ee9d)
+- [Заполнение этапов оплаты в накладных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303e7a5d9ee96)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e508fc2fe759a9"></a>
+### Детализация расчетов
+
+Детализация расчетов влияет на то, какой документ будет являться **Объектом расчетов**.
+По объектам расчетов происходит сверка взаиморасчетов с контрагентами.
+В рамках одного объекта расчетов выполняется автоматический зачет оплат, в то время как между разными объектами расчетов зачет оплаты нужно выполнять вручную.
+
+В документе можно уточнить детализацию расчетов, если требуется выделить его из более общего объекта расчетов.
+Возможные варианты изменения:
+
+- **по договорам**                    --> **по заказам**, **по расчетным документам** или **Аванс по договорам, долг по накладным**
+- **по заказам**                        --> **по расчетным документам** или **Аванс по заказам, долг по накладным**
+- **по расчетным документам** -->  не изменяется
+
+Редактирование детализации расчетов не разрешается в накладных, введенных по заказу или по договору с [[График-исполнен...а|графиком исполнения]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e8ba5598bccb27"></a>
+### Оплата в иностранной валюте
+
+Если планируется оплата в валюте отличной от национальной, то необходимо установить признак **Оплаты в иностранной валюте**. В этом случае налоговая база будет рассчитываться в соответствии с **п. 3 ст. 153 НК**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303e7a5d9ee97"></a>
+### Заполнение этапов оплаты
+
+В списке регистрируются сроки, варианты отсчета, даты и проценты платежа для каждого этапа оплаты.
+Информация о планируемых суммах и датах оплаты используется при планировании денежных средств.
+
+Существует два варианта настройки условий оплаты, которые определяются в разделе **НСИ и администрирование** – **Закупки - Документы закупок - Условия и порядок оплаты**:
+
+- **Оплата до отгрузки и/или после отгрузки** - упрощенный вариант планирования оплаты, который предполагает использование только двух этапов: "До отгрузки" и/или "После отгрузки".
+- **Произвольное количество этапов оплаты** - плановую оплату можно разбить на произвольное количество этапов.
+
+**Примечание.** Для простых документов может быть доступно только указание срока и одной даты оплаты без возможности изменения варианта отсчета.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec79d9005c8ca7"></a>
+#### Вариант отсчета
+
+Определяет бизнес событие, от которого следует рассчитывать дату платежа.
+
+- **От даты заказа** -  в заказе заполняется от даты заказа. В накладной по заказу не пересчитывается и переносится "как есть". В накладной без заказа или при расчетах по расчетным документам недоступен. Доступны все варианты контроля.
+- **От даты согласования** - в заказе заполняется от даты подтверждения заказа, пересчитывается при изменении даты согласования. В накладной по заказу не пересчитывается и переносится "как есть". В накладной без заказа или при расчетах по расчетным документам недоступен. Доступны все варианты контроля.
+- **До даты отгрузки** - в заказе заполняется от даты отгрузки в шапке или даты отгрузки в табличной части. В накладной по заказу уточняется от даты накладной. В накладной без заказа или при расчетах по расчетным документам заполняется от даты документа. Доступны все варианты контроля.
+- **От даты отгрузки** - в заказе заполняется от даты отгрузки в шапке или даты отгрузки в табличной части. В накладной по заказу уточняется от даты накладной. В накладной без заказа или при расчетах по расчетным документам заполняется от даты документа. Доступен только вариант контроля "Не контролируется".
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec79d91a39d8f4"></a>
+#### Вариант контроля
+
+Позволяет зафиксировать договоренность с контрагентом о порядке платежей и связанных с ними действиями по выполнению сделки. В процессе работы разбиение плановой оплаты по вариантам контроля можно проанализировать в отчете [[Задолженность-п...м|Задолженность поставщикам]].
+
+- **Оплата до подтверждения**
+- **Оплата до отгрузки**
+- **Оплата после отгрузки**
+- **Оплата независимо отгрузки**
+
+Расчет дней отсрочки платежа может производится с учетом выходных дней или без, в зависимости от настроек в [[Соглашения-об-у...к|соглашении с поставщиком]].
+
+Если информация об этапах оплаты в документе не заполнена, то при проведении она будет заполнена автоматически или скорректирована в соответствии с указанным графиком оплаты, суммой и датами документа.
+Если график не указан то будет заполнен один неконтролируемый этап на 100% платежа на дату отгрузки/заказа без отсрочки.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303e7a5d9ee9d"></a>
+### Заполнение этапов оплаты в заказе
+
+График оплаты может заполняться автоматически в соответствии с [[Соглашения-об-у...к|соглашением]], указанным в заказе.
+При расчетах по расчетным документам или при расчетах по договорам и наличии [[График-исполнен...а|графика исполнения]] договора редактирование этапов оплаты невозможно.
+
+График оплаты можно изменять и заполнять вручную.
+
+**Примечание.** Заполнение этапов оплаты вручную рекомендуется проводить после полного согласования суммы заказа с клиентом и только в том случае, если в соглашении с клиентом график оплаты не определен.
+При отсутствии прав на отклонения от условий продаж после изменения этапов оплаты будет необходимо выполнить процесс согласования заказа, отклонения без досогласования допускаются только при уменьшение сроков оплаты.
+
+Заполнение этапов оплаты по заказу необходимо производить только после того, как заказ с поставщиком будет согласован и будут определены суммы и товарный состав заказа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303e7a5d9ee96"></a>
+### Заполнение этапов оплаты в накладных
+
+При заполнении этапов оплаты накладной по заказам или по [[График-исполнен...а|графику исполнения]] договора в графике оплаты можно уточнить даты платежа и сроки оплаты, остальные поля недоступны.
+Во всех остальных случаях доступны для редактирования все поля графика и состав этапов оплаты.
+При наличии в накладной строк "Сверх заказа" этапы оплаты будут заполнены так же по графикам заказов или графику договора.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `CommonForm.ЭтапыОплатыПоставщику` · файл: `CommonForms/ЭтапыОплатыПоставщику/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA...%29.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..e0a48a8
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA...%29.md
@@ -0,0 +1,69 @@
+Предназначена для настройки проверки ведения учета.
+
+Открыть проверку можно из списка [[Правила-проверк...а|Проверки ведения учета]].
+
+По умолчанию все проверки, предусмотренные в программе, уже включены, а часть из них выполняется автоматически в фоне.
+
+В редких случаях может возникнуть необходимость что-либо перенастроить. В этом случае можно изменить настройки проверки.
+
+В поле **Комментарий** можно написать дополнительную информацию о проверке.
+
+### Использование
+
+- Если проверку в данный момент не нужно проводить, ее можно отключить с помощью флажка **Использование**.
+
+### Важность проблемы
+
+- В соответствующем поле можно указать **Важность проблемы**:
+
+  - **Информация**;
+
+  - **Предупреждение**;
+
+  - **Ошибка** (по умолчанию)
+
+  - **Полезный совет**.
+
+### Автоматическое выполнение
+
+-
+Для того чтобы проверка проходила в автоматическом режиме, включите флажок **Выполняется в фоне по расписанию**.
+
+-
+С помощью переключателя можно указать параметры проведения автоматической проверки:
+
+  -
+**По общему расписанию** (по умолчанию);
+
+  -
+**По индивидуальному расписанию**. После выбора становится доступной ссылка **Настроить индивидуальное расписание**.
+
+### Выполнение проверки вручную
+
+- При необходимости можно произвести в любой момент вручную с помощью кнопки **Выполнить проверку**.
+
+### Дополнительные настройки
+
+-
+На вкладке **Дополнительно** можно указать следующие параметры проверки:
+
+  -
+**Дата начала проверки** - для документов и других объектов программы, привязанных к временной оси, имеется возможность задания пороговой даты. Например, это полезно для того, чтобы не выполнять проверки в уже закрытых или архивных периодах. По умолчанию эта дата не заполнена, т.е. проверяется все.
+
+  -
+**Лимит проблем** - предусмотрена возможность наложить ограничения на количество проблем, выявляемых конкретной проверкой. Например, проверка заполнения обязательных реквизитов в списке с большим количеством элементов может быть ограничена определенным лимитом выводимых проблем.
+
+### Возврат к стандартным настройкам
+
+-
+С помощью команды **Еще - Установить стандартные настройки** можно вернуть стандартные настройки проверки.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ПравилаПроверкиУчета.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ПравилаПроверкиУчета/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA...%D0%B0.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..48daf9e
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,7 @@
+В данном технологическом справочнике хранится описание проверок, используемых для диагностики текущего состояния [[Операции-закрыти...3a|регламентных операций закрытия месяца]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ПравилаПроверкиУчета` · файл: `Catalogs/ПравилаПроверкиУчета/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5...%D0%B2.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..fa3a61e
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,10 @@
+Правило размещения позволяет автоматически распределять поступившие товары по определенным ячейкам на адресном складе.
+Правило размещения записывается в виде сочетания [[Складские-групп...ы|складской группы номенклатуры]], [[Складские-групп...к|складской группы упаковок]] и [[Области-хранения|области хранения]].
+Если в области хранение осуществляется в мерных единицах измерения, а не в упаковках, тогда необходимо выбрать режим размещения **без упаковок**.
+Каждому правилу размещения присваивается приоритет, например, это актуально, если существует несколько правил для одной области хранения или одной складской группы номенклатуры.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `InformationRegister.ПравилаРазмещенияТоваровВЯчейках` · файл: `InformationRegisters/ПравилаРазмещенияТоваровВЯчейках/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Pravila-raspredeleniya-rashodov.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Pravila-raspredeleniya-rashodov.md
rename to %D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4...%D0%B2.md
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4...%D0%B2.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..2925461
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+Справочник предназначен для описания правил распределения постатейных расходов
+Настройка распределения может применяться для:
+
+- распределения постатейных расходов между подразделениями, на партии производства внутри подразделений и на другие статьи расходов
+- распределения материалов и работ на партии производства
+- описания показателей распределения постатейных расходов между подразделениями
+- распределения постатейных расходов между направлениями деятельности
+- распределения расходов будущих периодов
+
+Подробное описание приведено в статье **Постатейные расходы** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CostItems:CostItems](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+В форме задается правило распределения расходов между [[Направления-дея...и|направлениями деятельности]]. Возможно распределение как в автоматическом режиме с применением базы распределения, так и вручную по указанным коэффициентам.
+
+Подробное описание приведено в статье **Вариант распределения «На финансовый результат (расходы тек. периода)»** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CostItems:DistributionOfFinancialResult](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ПравилаРаспределенияРасходов.Form.ФормаНастроекФР` · файл: `Catalogs/ПравилаРаспределенияРасходов/Forms/ФормаНастроекФР/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Prays-list-dlya-priema-zakazov.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82-%28%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF...%D0%B2%29.md
similarity index 100%
rename from Prays-list-dlya-priema-zakazov.md
rename to %D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82-%28%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF...%D0%B2%29.md
diff --git a/Prays-list-PraysList2_5.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82-%E2%80%94-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B9..._5.md
similarity index 100%
rename from Prays-list-PraysList2_5.md
rename to %D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82-%E2%80%94-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B9..._5.md
diff --git a/Prays-list.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82.md
similarity index 100%
rename from Prays-list.md
rename to %D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82.md
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5.md
new file mode 100644
index 0000000..99e133e
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5.md
@@ -0,0 +1,39 @@
+Используя данный раздел панели администрирования можно настроить порядок работы с организациями, валютного учета и учета денежных средств.
+- [Графики работы предприятия](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e3626a589dadbd)
+- [Настройки организаций](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e3626a589dadc0)
+- [Валютный учет](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e3626a589dadc3)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e3626a589dadbd"></a>
+### Графики работы предприятия
+
+При запуске программы в справочник [[Производственн...и|Производственные календари]] добавляется основной календарь Российской федерации на текущий год (код **РФ**). Используя гиперссылку **Производственные календари** можно добавить дополнительные календари. Информация из этих календарей используется для расчета дат оплаты в [[Соглашения-об-у...ж|соглашениях с клиентами]] и в [[Соглашения-об-у...к|соглашениях с поставщиками]] для расчета дат оплаты. Также эта информация используется в [[Графики-оплаты|графиках оплаты]].
+
+Для предприятия определяется основной график работы. Информация о графиках работы используется при указании рабочих дней [[склада|Склады]]. Указанный в настройках график работы предприятия используется при расчете дат поставки в [[Способы-обеспеч...й|способах обеспечения потребностей]].
+
+Описание функциональности в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Company:Calendar](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e3626a589dadc0"></a>
+### Настройки организаций
+
+Установка флага **Несколько организаций** позволяет в программе вести учет от имени нескольких организаций. Если в состав предприятия входит только одна организация, то флаг следует отключить. При использовании нескольких организаций можно определить порядок осуществления межфирменных продаж и зарегистрировать обособленные подразделения, которые выделены на отдельный баланс.
+
+**Раздельные операции закупок и продаж для упр. и регл. учета**. Данную возможность следует использовать в том случае, если существует необходимость вести раздельный учет и отражать операции только в управленческом или только в бухгалтерском учете. Для отражения данных только в управленческом учете используется предопределенная **Управленческая организация**. При включении данного флага **Управленческая организация** автоматически добавляется в справочник [[Организации]]. `    `
+**Обособленные подразделения на отдельном балансе**. Применяется в том случае, если в составе предприятия имеются филиалы, представительства и т.д., деятельность которых должна вестись обособленно. При включении данного флажка становится возможным регистрировать такие подразделения и оформлять операции по межхозяйственным расчетам между ними.`    ` Обобсобленные подразделения регистрируются в справочнике [[Организации]].
+
+**Представление входящих документов** определяет способ формирования представления документа в отчетах, списках и печатных формах.
+
+Описание в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Company:Organizations](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e3626a589dadc3"></a>
+### Валютный учет
+
+В программе можно вести многовалютный учет. Для ведения многовалютного учета должен быть установлен флаг **Несколько валют**. Список валют заполняется в справочнике **Валюты**, который открывается соответствующей гиперссылкой. После заполнения списка валют определяются валюты управленческого и регламентированного учета.  **Валюта управленческого учета**-это валюта, используемая в управленческом учете предприятия. `    `
+**Валюта регламентированного учета**. Для РФ рубли, базовая валюта, курс всегда равен 1, курсы других валют выражаются в единицах регламентированной валюты.`    `Взаиморасчеты с клиентами и поставщиками могут вестись в валюте, отличной от валют управленческого и регламентированного учета.
+
+Описание в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Company:CurrencySettings](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.Предприятие` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/Предприятие/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%98%D0%A1.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%98%D0%A1.md
new file mode 100644
index 0000000..41a3771
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%98%D0%A1.md
@@ -0,0 +1,7 @@
+Справочник предназначен для хранения сведений о предприятиях ВетИС. Под предприятиями в целях обмена с ВетИС понимается площадка – фактическое место осуществления деятельности, где вырабатывается, хранится или реализуется продукция (ферма,  завод,  магазин). Каждое предприятие может быть связано с одним или несколькими [[Хозяйствующие-с...С|хозяйствующими субъектами]] и наоборот, с одним [[Хозяйствующие-с...С|хозяйствующим субъектом]] может быть связано несколько предприятий.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ПредприятияВЕТИС` · файл: `Catalogs/ПредприятияВЕТИС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Predprosmotr-cheka.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80-%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Predprosmotr-cheka.md
rename to %D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80-%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%B0.md
diff --git a/Pretenzii-klientov.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Pretenzii-klientov.md
rename to %D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD...%D0%B2.md
diff --git a/Pretenzii.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Pretenzii.md
rename to %D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B8.md
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..1760e70
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,97 @@
+Справочник предназначен для регистрации обращений клиентов по конфликтным и спорным ситуациям. Система позволяет отслеживать все этапы работы с претензией клиента, начиная с момента её регистрации до момента  завершения работ по претензии. Для этого в системе создается план работ по претензии с возможностью фиксации результатов по каждому из этапов.
+
+Доступность справочника определяется функциональной опцией **Фиксировать претензии клиентов** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Настройки CRM**.
+
+Для анализа работы по претензиям предназначены отчеты **Причины отмены заказов клиентов** и ** Статистика удовлетворения претензий клиентов**. Данные отчеты можно найти в разделе **Продажи - Отчеты по продажам - Качество обслуживания клиентов**
+
+[[Дополнительные материалы на ИТС|Претензии]]
+
+---
+- [Заполнение описания претензии](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba959579ff)
+- [Необходимость указания подразделения и сотрудника, виновных в возникновении претензии](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba95957a02)
+- [Момент определения ответственного за отработку претензии](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba95957a04)
+- [Регистрация участников рассмотрения претензии](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba95957a06)
+- [Составление плана работ](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba95957a0a)
+- [Работа с взаимодействиями по претензиям](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba95957a0d)
+- [Распределение задач по исполнителям](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba95957a10)
+- [Контроль работ по претензии](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba95957a13)
+- [Фиксация результатов отработки претензии](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba95957a16)
+- [Расчеты по претензиям](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec72d025a661c8)
+- [Прочие возможности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba95957a19)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba959579ff"></a>
+### Заполнение описания претензии
+
+- В поле **Наименование** необходимо ввести суть претензии (краткое описание, наименование претензии).
+- В поле **Описание претензии** вводится подробное описание претензии.
+- Дополнительная информация о самой претензии или о порядке ее рассмотрения может быть также введена в поля **Результаты рассмотрения** и **Комментарий**.
+
+Если клиент прислал претензию по факсу или суть претензии была изложена в прикрепленном к письму файлу, то для хранения дополнительной информации о претензии можно использовать присоединенные файлы.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba95957a02"></a>
+### Необходимость указания подразделения и сотрудника, виновных в возникновении претензии
+
+Данная информация не является обязательной и может быть введена в момент регистрации претензии или позже после ее расследования.  Если претензия клиента отклонена (не удовлетворена), то соответственно и виновных в ее возникновении нет.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba95957a04"></a>
+### Момент определения ответственного за отработку претензии
+
+Ответственный сотрудник за отработку претензии клиента определяется в момент регистрации претензии клиента. Ответственный сотрудник должен составить план проект работ по претензии и следить за ходом её отработки. В списке можно будет установить отбор по ответственному сотруднику и проанализировать перечень тех претензий, которые находятся на контроле у ответственного сотрудника.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba95957a06"></a>
+### Регистрация участников рассмотрения претензии
+
+В качестве участников регистрируются сторонние лица, которые могут иметь отношения к претензии. Например, это могут быть поставщики, которые поставили некачественный товар. В качестве участника может быть указан и тот клиент, который выставляет претензию. В списке участников для клиента может быть зарегистрировано то контактное лицо, которое отвечает за работу по претензии со стороны клиента.
+
+Для каждого участника определяется его [[Роли-партнеров...х|роль]] и [[Контактные-лица|контактное лицо]], с которым необходимо контактировать по возникшей претензии.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba95957a0a"></a>
+### Составление плана работ
+
+В командной панели формы претензии выберите команду **План проекта**. Будет открыт список тех задач, который был зарегистрирован в рамках плана проекта.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba95957a0d"></a>
+### Работа с взаимодействиями по претензиям
+
+Новое взаимодействие может быть создано из формы претензии или из списка. Для ввода нового взаимодействия используется команда **Взаимодействия**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba95957a10"></a>
+### Распределение задач по исполнителям
+
+- Для формирования задачи нажмите на кнопку **Создать на основании**.
+- Выберите пункт **Задание**.
+- Будет сформирован новый бизнес-процесс **Задание**, предметом которого будет являться документ **Претензия клиента**.
+- В качестве исполнителя укажите пользователя, которому направляется задача.
+- При необходимости введите комментарий о претензии в текстовое поле.
+- Нажмите на кнопку **Стартовать и закрыть**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba95957a13"></a>
+### Контроль работ по претензии
+
+В процессе работы можно отмечать в какой стадии находится процесс отработки претензии. Для этих целей пользователь вручную указывает статус, в соответствии с тем состоянием, в котором находится процесс работы над претензией.
+
+- **Зарегистрирована** - претензия зарегистрирована, но работа по ней еще не началась.
+- **Обрабатывается** - по претензии составлен план работы, в соответствии с которым она будет обрабатываться.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba95957a16"></a>
+### Фиксация результатов отработки претензии
+
+В зависимости от результата отработки претензии необходимо установить в форме претензии один из статусов: удовлетворена или неудовлетворена и провести документ.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec72d025a661c8"></a>
+### Расчеты по претензиям
+
+Если по претензии предполагается получение или перечисление денежных средств, то для отслеживания задолженности по претензии необходимо взвести флаг "Вести расчеты по претензиям" и заполнить необходимые данные на закладке "Учетная информация"
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba95957a19"></a>
+### Прочие возможности
+
+При работе с претензиями можно сохранять и редактировать любое количество внешних файлов, которые относятся к претензии.
+
+В форму претензии можно добавлять дополнительные реквизиты и сведения.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.Претензии.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/Претензии/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Prefiksaciya-obektov.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%8A...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Prefiksaciya-obektov.md
rename to %D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%8A...%D0%B2.md
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0...%D0%BA.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0...%D0%BA.md
new file mode 100644
index 0000000..69daf4e
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0...%D0%BA.md
@@ -0,0 +1,33 @@
+Отчет предназначен для оценки валовой прибыли, рассчитанной по оплаченным отгрузкам (документам [[Реализация-това...г|реализаций товаров и услуг]]). Также за период, указанный в отчете, отображаются суммы упущенной в результате возвратов прибыли.
+
+При формировании отчета контролируется актуальность распределения расчетов. Если данные неактуальны, то отчет формируется и в него выводится предупреждение о неактуальных данных в отчете. Если включена функциональная опция **Автоматически запускать фоновое задание расчета взаиморасчетов из отчетов** в разделе **НСИ и администрирование** - **Печатные формы, отчеты и обработки - Отчеты и обработки**, то также будет запущено фоновое задание по актуализации расчетов. После завершения данного задания будет предложено переформировать отчет.
+- [Варианты формирования:](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e36eca097870f6)
+- [Валовая прибыль по полностью оплаченным отгрузкам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e36eca66de809e)
+- [Валовая прибыль по частично оплаченным отгрузкам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e36eca71bd2cf8)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e36eca097870f6"></a>
+### Варианты формирования:
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e36eca66de809e"></a>
+### Валовая прибыль по полностью оплаченным отгрузкам
+
+Прибыль будет рассчитана только по тем отгрузкам, которые были оплачены полностью.
+Моментом признания прибыли является дата более позднего из событий: полная оплата отгрузки, или сама отгрузка (в случае если была 100% предоплата). От этого зависит определение периода, в котором прибыль будет отражена в отчете.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e36eca71bd2cf8"></a>
+### Валовая прибыль по частично оплаченным отгрузкам
+
+Прибыль рассчитывается на основании частичной оплаты, пришедшей за период отчета по совершенной ранее отгрузке.
+Если отгрузка была совершена в периоде отчета, то сумма оплаты для расчета прибыли будет включать в себя предоплаты по отгрузке.
+
+**Показатели выводятся в разрезе подразделений и менеджеров и содержат:**
+
+- суммы оплат отгрузок;
+- себестоимости отгруженных товаров, рассчитанной по доле оплаты от суммы отгрузки;
+- полученной в результате оплаты прибыли.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ВаловаяПрибыльПоОплаченнымОтгрузкам` · файл: `Reports/ВаловаяПрибыльПоОплаченнымОтгрузкам/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Privyazka-harakteristiki.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Privyazka-harakteristiki.md
rename to %D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82...%D0%B8.md
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..ccf7314
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,28 @@
+# Приемка товаров на склад
+
+Рабочее место предназначено для оформления приема товаров на склад при использовании на складе ордерной схемы поставки товаров.
+Ордерная схема работы доступна при включенной функциональной опции **Ордерные склады** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Склад**.
+
+[[Приемка-товаров...д|Общая информация о рабочем месте]]
+
+[[Приемка-товаров...д|Контроль состояния приемки товаров на склад]]
+
+[[Приемка-товаров...д|Сценарий работы на складе со справочным хранением товаров в ячейках]]
+
+[[Приемка-товаров...д|Сценарий работы на складе с адресным хранением товаров в ячейках]]
+
+[[Приемка-товаров...д|Диагностика проблем в настройках правил размещения товаров на адресном складе]]
+
+[[Приемка-товаров...д|Создание заданий на размещение на адресном складе]]
+
+[[Приемка-товаров...д|Размещение заданий в работу на адресном складе]]
+
+[[Приемка-товаров...д|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.УправлениеПоступлением.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/УправлениеПоступлением/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B4.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B4.md
new file mode 100644
index 0000000..17dacec
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B4.md
@@ -0,0 +1,125 @@
+Рабочее место предназначено для оформления приема товаров на склад при использовании на складе ордерной схемы поставки товаров.
+Ордерная схема работы доступна при включенной функциональной опции **Ордерные склады** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Склад**.
+- [Общая информация о рабочем месте](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba83f5a949)
+- [Контроль состояния приемки товаров на склад](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba83f5a95b)
+- [Сценарий работы на складе со справочным хранением товаров в ячейках](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba83f5a94f)
+- [Сценарий работы на складе с адресным хранением товаров в ячейках](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba83f5a954)
+- [Диагностика проблем в настройках правил размещения товаров на адресном складе](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e438388b24feff)
+- [Создание заданий на размещение на адресном складе](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e438366a7034b1)
+- [Размещение заданий в работу на адресном складе](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4383998f7be53)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e397c425289305)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba83f5a949"></a>
+### Общая информация о рабочем месте
+
+В верхней части рабочего места отображается список тех распоряжений, по которым необходимо оформить поставку товаров. В списке показываются только те распоряжения, по которым поставка товаров не соответствует распоряжениям: поступление товаров на склад оформлено не полностью или оформлена поставка большего количества товаров, чем было зарегистрировано в распоряжении.
+
+Распоряжениями на поступление могут быть накладные (**Приобретение товаров и услуг**, **Перемещение товаров** и т.д.), в случае, когда они оформлены без заказов, или заказы.
+
+Так же приемка может быть осуществлена на основании постоянно действующего распоряжения на приемку от поставщика. Таким распоряжением может быть [[Договоры-с-конт...и|договор с поставщиком]], в котором настроено, что приемка может осуществляться без заказов и накладных.
+
+В списке распоряжений также присутствует колонка **Состояние**, которая содержит гиперссылки-состояния. Состояние распоряжения на приемку может быть следующим:
+
+- **Ожидается приемка** - на некоторые или все товары распоряжения не оформлены документы **Приходный ордер**, либо документы оформлены, но в них указано нулевое количество товаров.
+- **В процессе приемки** - приходные ордера по распоряжению оформлены, как минимум в одном документе установлен статус **К поступлению**, количество товаров - ненулевое.
+- **Перепоставка** - товара принято больше, чем указано в распоряжении.
+- **Ожидается оформление накладных** - не оформлены накладные по распоряжению на приемку.
+
+Клик по гиперссылке выполнит переход к отчету, в котором можно посмотреть состояние приемки каждого товара отдельно. В отчете отражены следующие колонки по товарам:
+
+- **Принять.** Необходимо оформить приемку товаров. На указанное в графе количество товаров еще не оформлен документ **Приходный ордер на товары**.
+- **Принимается**. Товары находятся в стадии приемки. На указанное в графе количество товаров оформлен документ **Приходный ордер на товары**. В документе установлен статус **К поступлению**.
+- **Перепоставка.** Товара принято больше, чем указано в распоряжении. В графе указывается разница между количеством товаров, фактически принятым, и количеством товаров, указанным в распоряжении.
+- **К оформлению** - необходимо оформить накладные по текущей позиции товара.
+
+Для контроля состояния приемки товаров на склад предназначен отчет **Выполнение приемки товаров**. В отчете будет показан список распоряжений на поставку и результат их выполнения. Можно сформировать отчет только по невыполненным распоряжениям. К невыполненным относятся также и те распоряжения, по которым была перепоставка товаров.
+
+В нижней части списка показывается список тех документов Приходный ордер на товары, которыми оформляется фактическое поступление товаров. По умолчанию в списке показываются только те документы, которые находятся в работе (в списке установлен вариант показа  **К приемке**).
+
+После фактического приема товаров и установки в документе **Приходный ордер на товары** статуса **Принято**, выполненные распоряжения на прием товаров исчезают из списка распоряжений в том случае, если количество товаров, указанное в распоряжении  и фактически принятое количество совпадает. Список оформленных приходных ордеров можно посмотреть в обработке , если установить вариант показа **Все**. Для просмотра оформленных приходных ордеров для конкретного распоряжения устанавливается вариант показа **По текущему распоряжению**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba83f5a95b"></a>
+### Контроль состояния приемки товаров на склад
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba83f5a94f"></a>
+### Сценарий работы на складе со справочным хранением товаров в ячейках
+
+- **1-й этап.** Создание нового документа **Приходный ордер на товары**. Для нового документа устанавливается статус **К поступлению**.
+- **2-й этап.** Проверка принятого товара и фиксация количество реально принятого товара в документе, проведение ордера в статусе **Принят**
+- **3-й этап.** Размещение товаров в ячейках на складе.
+
+Размещение товаров в ячейках на складе при справочном хранении товаров в ячейках зависит от того является ли поступивший товар новым товаром или для него уже определена ячейка, в которой он будет храниться.
+
+- Если товары уже поступали на склад и для них были определены ячейки для справочного хранения, то кладовщик распечатывает **Задание на размещение товаров** (кнопка Печать) и размещает товары в соответствии с заданными ячейками.
+- Если товар поступает впервые, то кладовщик вводит на основании документа **Приходный ордер на товары** документ [[Размещение-номе...)|Размещение номенклатуры по ячейкам (справочно)]] и указывает те ячейки, в которых будет размещен новый товар. При этом для одного товара может быть указана одна основная и несколько дополнительных ячеек. В распечатанном задании на размещение товаров будут показаны как основные, так и дополнительные ячейки для товаров.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba83f5a954"></a>
+### Сценарий работы на складе с адресным хранением товаров в ячейках
+
+- **1-й этап.** Создание нового документа **Приходный ордер на товары**. Для нового документа устанавливается статус **К поступлению**. В документе дополнительно указывается та зона приемки, в которую поступает товар, а также обязательно указывается, в каких упаковках пришел товар.
+- **2-й этап.** Проверка принятого товара и фиксация количество реально принятого товара в документе. После приемки товаров в зону приемки для документа **Приходный ордер на товары** устанавливается статус **Принято**. Считается, что товар уже принят на склад (в помещение) и его можно отгружать.
+- **3-й этап.** Перемещение товаров из зоны приемки и размещение товаров в конкретные ячейки.
+- Формирование заданий на размещение товаров. [[Отбор-(размещен...а|Задания на размещение]] товаров оформляются кладовщиком. Предусмотрена возможность автоматического формирования заданий в соответствии с алгоритмом автоматического размещения. Задания печатаются и отдаются работникам склада.
+- Выполнение заданий на размещение товаров. Работник склада размещает товар в ячейках в соответствии с выданным заданием. При размещении работник склада указывает реальное количество, которое ему удалось поместить в ячейку. После выполнения размещения товара по ячейкам откорректированное задание на размещение отдается кладовщику.
+- Если удалось разместить все товары, то кладовщик, не открывая формы задания, нажимает кнопку **Установить статус** и выбирает вкладку **Выполнено без ошибок** в рабочем месте Приемка товаров на склад. Документ проводится в статусе **Выполнено без ошибок**.
+- Если удалось поместить в ячейку не весь товар, то кладовщик открывает форму документа, устанавливает документу статус **Выполнено с ошибками** и указывает фактическое размещенное количество товара в колонке Размещено, после чего проводит. Неразмещенные товары возвращаются в зону приемки, размещенные товары перемещаются в ячейки хранения.
+
+Процесс размещения товаров по складским ячейкам состоит из следующих этапов.
+
+- **Формирование заданий на размещение товаров.** [[Отбор-(размещен...а|Задания на размещение товаров]] оформляются кладовщиком. Предусмотрена возможность автоматического формирования заданий в соответствии с алгоритмом автоматического размещения. Задания печатаются и отдаются работникам склада.
+- **Выполнение заданий на размещение товаров.** Работник склада размещает товар в ячейках в соответствии с выданным заданием. При размещении работник склада указывает реальное количество, которое ему удалось поместить в ячейку.
+
+После выполнения размещения товара по ячейкам откорректированное задание на размещение отдается кладовщику.
+
+- Если удалось разместить все товары, то кладовщик, не открывая формы задания, нажимает кнопку **Установить статус** и выбирает вкладку **Выполнено без ошибок** в рабочем месте Приемка товаров на склад. Документ проводится в статусе **Выполнено без ошибок**.
+- Если удалось поместить в ячейку не весь товар, то кладовщик открывает форму документа, устанавливает документу статус **Выполнено с ошибками**, указывает фактически размещенное количество товара в колонке Размещено и проводит документ. Неразмещенные товары возвращаются в зону приемки, размещенные товары перемещаются в ячейки хранения.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e438388b24feff"></a>
+### Диагностика проблем в настройках правил размещения товаров на адресном складе
+
+На закладке **Размещение в ячейки** расположен список товаров, которые находятся в зоне приемки. При наличии проблем в настройке правил размещения, проблемная ячейка выделяется красным фоном. По двойному клику по проблемной ячейке открывается соответствующая форма, в которой проблема может быть устранена.
+Например:
+
+*Товар* - в карточке номенклатуры не заполнена складская группа номенклатуры.
+*Складская группа номенклатуры* - для складской группы номенклатуры по указанной в приходуемой упаковке складской группе упаковок не настроено правило размещения.
+*Упаковка* - в карточке упаковки не заполнены весоразмерные характеристики или не указана складская группа упаковок
+*Складская группа упаковок* - причина аналогична *Складской группе номенклатуры*
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e438366a7034b1"></a>
+### Создание заданий на размещение на адресном складе
+
+Создавать задания на размещение рекомендуется, если на складе остатки учитываются в разрезе складских ячеек.
+
+Для этого необходимо на закладке **Размещение в ячейки** нажать на кнопку **Создать задания на размещение**. Откроется форма настроек создания заданий. Используя данную форму реализуются разные сценарии создания заданий. Например:
+
+- настроить нужно ли задания делить по рабочим участкам (т.е., чтобы в одном задании не было ячеек, которые обрабатываются вручную, и ячеек для работы с которыми нужен погрузчик);
+- настроить ограничение размера задания по весу и по объему. В случае если задания создаются по рабочим участкам, то действуют ограничения установленные в настройках участка;
+- для всех создаваемых сценариев назначить одного исполнителя.
+
+Рекомендуется задавать ограничения по весу и объему таким образом, чтобы исполнитель мог выполнить задание за один проход.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4383998f7be53"></a>
+### Размещение заданий в работу на адресном складе
+
+Созданные задания на размещение товаров необходимо принять в работу.
+
+Фактом принятия в работу при использовании **Мобильного рабочего места работника склада** (МРМ) является соответствующее действие, выполненное в МРМ.
+
+Если МРМ не используется, то отметку о принятии в работу рекомендуется устанавливать одновременно с печатью задания, для исключения дублирования при печати. Таким образом, для принятия задания (или группы заданий) в работу, необходимо их выделить и нажать на кнопку **Установить статус/В работе...**. Откроется форма, в которой можно инициировать печать задания, а также указать исполнителя.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e397c425289305"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как зарегистрировать поставку товаров на склад, если финансовые документы оформляет менеджер, а фактический прием товаров оформляет кладовщик?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:02)
+- [Можно ли при оформлении поставки учесть сроки годности товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:03)
+- [Можно ли с помощью одного документа зафиксировать поступление товаров на разные склады (помещения)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:08)
+- [Как оформить поставки товаров, если поставки происходят регулярно, без оформления предварительных заказов?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:11)
+- [Как оформляется приемка товаров на адресный склад?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:02)
+- [Какие методы предусмотрены в программе для ускорения процесса приемки и отгрузки товаров на адресном складе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:04)
+- [Как оформить прием и отгрузку товаров на адресном складе, если товар поступает под конкретный заказ клиента?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:13)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.УправлениеПоступлением` · файл: `DataProcessors/УправлениеПоступлением/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Priemka-tovarov-na-hranenie.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B5.md
similarity index 100%
rename from Priemka-tovarov-na-hranenie.md
rename to %D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B5.md
diff --git a/Prikreplenie-fayla.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D0%B0...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Prikreplenie-fayla.md
rename to %D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D0%B0...%D0%B0.md
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA...%29.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..4baf1a5
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA...%29.md
@@ -0,0 +1,38 @@
+Сведения о программе электронной подписи и шифрования.
+
+Открывается по кнопке **Добавить** в списке [[Настройки-элект...я|Настройки электронной подписи и шифрования]] на вкладке **Программы**.
+
+В случае использования распределенной информационной базы настройки можно изменить только в главном узле.
+
+### Заполнение сведений о программе
+
+- В поле** Представление** выберите нужную программу из списка. В списке представлены часто используемые программы.
+
+    - Остальные поля заполняются автоматически.
+
+  - Если в списке нужной программы нет, выберите значение **<Другая программа>**.
+
+    - В этом случае остальные поля заполняются вручную.
+
+- Все поля являются обязательными для заполнения.
+
+- **Имя программы** - полное имя программы;
+
+- **Тип программы** - число, указывающее тип провайдера электронной подписи.
+
+- **Алгоритм подписи** - алгоритм подписи выбирается из списка выбора, предоставляемого провайдером электронной подписи;
+
+- **Алгоритм хеширования** - выбирается из списка выбора, предоставляемого провайдером электронной подписи;
+
+- **Алгоритм шифрования** - выбирается из списка выбора, предоставляемого провайдером электронной подписи.
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ПрограммыЭлектроннойПодписиИШифрования.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ПрограммыЭлектроннойПодписиИШифрования/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA...%D1%8F.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA...%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..b9e97bb
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA...%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+Предназначен для выбора программ электронной подписи и шифрования.
+
+Выделите [[Приложения-элек...)|программу]], нажмите **Выбрать**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ПрограммыЭлектроннойПодписиИШифрования` · файл: `Catalogs/ПрограммыЭлектроннойПодписиИШифрования/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8...%D1%8B.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8...%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..a1a09f1
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8...%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,13 @@
+Отчет предназначен для анализа применения серии комплектующей в составе комплектов при [[Сборка-товаров|сборке (разборке)]].
+
+Отчет входит в группу отчетов **Запасы и складские операции**:
+
+- [[Ведомость-по-се...ы|Ведомость по сериям номенклатуры]],
+- [[Структура-серии...ы|Структура серии номенклатуры]],
+- [[Движение-серии...ы|Движение серии номенклатуры]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ПрименениеСерииНоменклатуры` · файл: `Reports/ПрименениеСерииНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Primenennye-skidki-v-dokumente.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D0%B8...%D0%B5.md
similarity index 100%
rename from Primenennye-skidki-v-dokumente.md
rename to %D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D0%B8...%D0%B5.md
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0...%D0%B0.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..4a68842
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+Отчет предназначен для анализа оборота по принятой от поставщика возвратной таре и позволяет оценить количество и залоговые суммы по невозвращенной (или возвращенной не вовремя)  таре, а также сроки наступления ближайших возвратов.
+Отчет доступен при включенной функциональной опции **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета**.
+
+**Особенности отчета**:
+
+- Отбор данных в зависимости от указанного в документах [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]] сроков возвратов;
+- Отбор данных по партнеру;
+- Отбор данных по Номенклатуре/характеристике;
+- Отбор данных по заданному документу поступления.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ПринятаяВозвратнаяТара` · файл: `Reports/ПринятаяВозвратнаяТара/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE...%D0%B0.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..5b28035
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,227 @@
+# Приобретение товаров и услуг
+
+Документ предназначен для регистрации в системе факта закупки товаров, а также его приемки на комиссию. Оформляется закупка или прием товаров на комиссию определяется тем видом операции (поле **Операция** на закладке **Дополнительно**), который указан в документе.
+
+С помощью документа приобретения также регистрируется информация о поступлении товаров, закупленных от подотчетника. В этом случае в документе выбирается вид операции **Закупка через подотчетное лицо**. Если включена функциональная опция **НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства - Контролировать выдачу под отчет в разрезе целей**, то реквизит **Статья ДДС** становится обязательным к заполнению.
+
+[[Приобретение-то...г|Учет многооборотной тары]]
+
+[[Приобретение-то...г|Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП]]
+
+[[Приобретение-то...г|Поступление алкогольной продукции]]
+
+[[Приобретение-то...г|Раздельный учет НДС]]
+
+[[Приобретение-то...г|Расчеты с самозанятыми]]
+
+[[Приобретение-то...г|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Выбор соглашения с поставщиком](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b5314709)
+- [Выбор склада](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b5314710)
+- [Оформление документа на основании нескольких заказов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b53146f9)
+- [Изменение цен в заказе поставщику в соответствии с ценами поставки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b5314702)
+- [Оформление закупок по регламентированному учету](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b5314717)
+- [Заполнение табличной части документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b531471a)
+- [Использование ручных скидок](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b5314724)
+- [Ручное заполнение цены](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b5314726)
+- [Заполнение ранее зарегистрированными ценами](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b531472a)
+- [Заполнение НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b531472f)
+- [Заполнение серий и сроков годности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b5314735)
+- [Регистрация бракованного товара](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b531473d)
+- [Заполнение из терминала сбора данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b5314774)
+- [Заполнение с помощью сканера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b5314776)
+- [Заполнение с помощью электронных весов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b531477a)
+- [Оформление услуг и работ](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e38f1522d1ac2a)
+- [Оформление документов в электронном виде](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b5314761)
+- [Оформление закупки от подотчетного лица](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8ed9594c9e0dc)
+- [Закупка по чекам от разных контрагентов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8ed976ff55bcf)
+- [Оформление закупки табачной продукции](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e935c04a32edb9)
+- [Материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c94005056be8b7f11f1487dbccc4e45)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b5314709"></a>
+### Выбор соглашения с поставщиком
+
+Если с поставщиком заключено несколько  соглашений, то необходимо выбрать нужное  соглашение из списка. Для выбора доступны все незакрытые торговые соглашения с неистекшим сроком действия. После выбора  соглашения автоматически заполняются: контрагент, организация, валюта взаиморасчетов и т.д. Указание соглашения в документе не является обязательным. Если соглашение в документе не заполнено, то все данные могут быть уточнены непосредственно в документе поступления.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b5314710"></a>
+### Выбор склада
+
+В поле **Склад** заполняется информация о той складской территории, на которую предполагается поставка товара.
+
+- Если поставка товаров  будет производиться в одну складскую территорию, то в поле **Склад** выбирается склад, на который будет производиться поставка.
+- Если поставить товар необходимо на несколько складских территорий, то в поле **Склад** необходимо выбрать группу складов, в которую входят нужные складские территории.
+
+Для регистрации поступления товаров по одной накладной сразу на несколько складов необходимо установить функциональную опцию **Поступление товаров на несколько складов** - в разделе **НСИ и администрирование** – **Закупки - Документы закупок**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b53146f9"></a>
+### Оформление документа на основании нескольких заказов
+
+Для этого в документе необходимо заполнить поля **Поставщик**, **Контрагент**, **Организация**, **Склад**, **Операция**, **Договор**, **Валюта,Налогообложение**, **Цена включает НДС** и установить флаг **Поступление по заказам**. После установки флага система попытается заполнить накладную еще не поступившими товарами из заказов поставщику.  При этом товар будет добавлен в накладную только из тех заказов, в которых значение всех указанных выше полей совпадет со значениями в накладной.
+
+> Например, если в накладной указана валюта **Рубли**, а в заказе **Доллары США**, то накладная не будет заполнена товарами из такого заказа (даже при условии что все остальные поля накладной и заказа совпадут).
+
+По команде табличной части **Заполнить** - **Подобрать товары из заказов** можно заполнить табличную часть накладной выбранными товарами из выбранных заказов.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b5314702"></a>
+### Изменение цен в заказе поставщику в соответствии с ценами поставки
+
+В документе поступления отображаются две цены: цена, указанная в заказе (**Цена в заказе**) и цена поставки (**Цена**).  Если цена поставки отличается от цены заказа, то программа отмечает такие цены заказа цветом (зеленым или красным в зависимости от направления отклонения).
+
+Для изменения цен в заказе необходимо выполнить следующие действия:
+
+- В документе поступления нажмите на гиперссылку **Закрыть заказ**.
+- Откроется помощник закрытия заказов поставщикам, в котором будут показаны позиции, цена поставки которых отличается от цены в заказе и процент отклонения от цены поставки.
+- Проконтролируйте список позиций и процент отклонения цены.
+- Нажмите на кнопку **Далее**.
+- Программа покажет список заказов поставщикам, в которых будут откорректированы цены.
+- Нажмите на кнопку **Готово**.
+- Цены в заказах поставщиков будут откорректированы в соответствии с ценами поставки.
+
+Данную операцию следует проводить только после регистрации всех поставок товаров по заказу. При закрытии заказов одновременно с корректировкой цен производится отмена непоставленных позиций.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b5314717"></a>
+### Оформление закупок по регламентированному учету
+
+Данная операция оформляется в том случае, если в программе необходимо отразить различные данные по управленческому и регламентированному учету. Операции по управленческому учету в этом случае отражаются по предопределенной организации **Управленческая организация**, а операции по регламентированному учету отражаются от имени организации, указанной в документе с установленным видом операции **Закупка по регл.учету**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b531471a"></a>
+### Заполнение табличной части документа
+
+Новая номенклатурная позиция добавляется в табличную часть путем выбора из справочника [[Номенклатура]]. В табличную часть могут быть добавлены, как товары, так и услуги. Если учет товаров ведется в разрезе характеристик и упаковок товара, то дополнительно вводится информация о характеристике номенклатуры и упаковке товара.
+
+При оформлении документа поступления  можно добавлять товары в табличную часть с помощью подбора товаров по данным поставщика (команда **Подобрать товары**). В табличной части диалогового окна подбора на закладке **Номенклатура поставщика** указываются те позиции, информация о которых зарегистрирована в справочнике [[Номенклатура-ко...в|Номенклатура поставщика]]. Информация о номенклатуре поставщика может быть зарегистрирована в момент регистрации цен прайс-листа поставщика с помощью документа [[Регистрация-цен...а|Регистрация цен поставщика]].
+
+При заполнении табличной части **Товары**, при выборе номенклатуры поставщика (если ей соответствует наша номенклатура), автоматически заполняется и поле **Номенклатура**.
+Так же при заполнении нашей номенклатуры если будет найдено одно соответствие, то программа заполнит поле **Номенклатура поставщика**.  Если будет найдено несколько соответствий, то поле **Номенклатура поставщика** будет очищено, а при его заполнении можно будет выбрать номенклатуру поставщика из найденного списка (с помощью быстрого выбора).
+При проведении документа если номенклатура поставщика выбрана и она не сопоставлена с нашей номенклатурой, то сопоставление выполняется программой автоматически.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b5314724"></a>
+### Использование ручных скидок
+
+Ручная скидка может быть указана для каждой строки документа поступления в процентном или суммовом выражениях.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b5314726"></a>
+### Ручное заполнение цены
+
+Для каждой номенклатурной позиции может быть уточнена цена номенклатурной позиции в соответствии с той ценой, которая указана в печатной форме финансового документа поставки. Значение цены может быть введено с учетом или без учета НДС.
+
+- Если поставщик в печатной форме документа указал цены с учетом НДС, то на странице **Дополнительно**  устанавливается флаг **Цены включают НДС** и цены вводятся с учетом НДС.
+- Если в печатной форме документа цены указаны без учета НДС, то флаг **Цены включают НДС** не устанавливаются и значения цен вводятся без учета НДС.
+
+Если документ поставки оформляется с указанием соглашения, то информация о том, как должны вводиться цены с учетом или без учета НДС определяется в соглашении с поставщиком.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b531472a"></a>
+### Заполнение ранее зарегистрированными ценами
+
+Цены поставщика регистрируются в рамках соглашения с помощью документа [[Регистрация-цен...а|Регистрация цен поставщиков]]. Цены в документе поставки могут быть заполнены автоматически ранее зарегистрированными ценами только в том случае, если в документе поставки указано соглашение, по которому зарегистрированы цены.
+
+- При вводе новой позиции для нее будет заполнена та цена, которая действует на момент оформления поставки в соответствии с указанным соглашением.
+- Если в соглашении предусмотрена возможность регистрации цен по различным условиям, то при заполнении позиции в табличную часть документа, можно выбрать условие цены.
+- Если необходимо заполнить цены по всем товарам в соответствии с ценами, зарегистрированными в соглашении, нажмите на кнопку **Заполнить цены** и выберите пункт **По условиям закупок**.
+- Если необходимо заполнить цены в соответствии с предыдущими поступлениями, то используйте команду **По последним поступлениям**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b531472f"></a>
+### Заполнение НДС
+
+В поле **Налогообложение** на странице **Дополнительно** указывается тот вариант налогообложения, который принят у поставщика. Если закупка облагается НДС, то для каждой строки документа вводится информация о той ставке НДС, которая указана в печатной форме финансового документа поставки, поступившей от поставщика.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b5314735"></a>
+### Заполнение серий и сроков годности
+
+- Если пиктограмма выделена красным цветом, то по товару не указаны (или указаны не все) серийные номера или сроки годности.
+- Если пиктограмма выделена зеленым цветом, то информация по сериям указана полностью.
+
+Если склад является ордерным, то информация о сериях указывается при оформлении фактического приема (отгрузки) товаров со склада кладовщиком: в документах [[Приходный-ордер...ы|Приходный ордер на товары]] и [[Расходный-ордер...ы|Расходный ордер на товары]].
+
+Если в документе выбран [[Виды-номенклатуры|вид номенклатуры]], для которого на указанном в документе складе ведется учет серий и сроков годности, то в табличной части документа появляется колонка в которой пиктограммой помечаются те товары по которым для выбранного склада необходимо указывать серии или сроки годности.
+Исключением является ситуация, когда выбран договор с настроенным оформлением закупок двумя документами. В этом случае серию можно указать только в том случае, когда в **виде номенклатуры** выбрана политика учета серий **Учет себестоимости по сериям**, и установлен один из флагов - **Учет товаров в пути от поставщика по сериям** и **Учет серий в неотфактурованных поставках товаров**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b531473d"></a>
+### Регистрация бракованного товара
+
+Если в процессе поступления товара на склад обнаружился бракованный товар, то в документе можно отразить изменение качества у данного товара. Для этого к строке с бракованным товаром нужно применить команду табличной части **Изменить качество**.
+
+В форме **Выбора товара другого качества** необходимо указать товар с другим качеством (если ранее для текущей позиции уже создавался товар с другим качеством), либо создать его и выбрать ([[Форма-выбора-не...ы|Выбор товара другого качества]]).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b5314774"></a>
+### Заполнение из терминала сбора данных
+
+Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Еще** - **Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполниться данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из теминала будет получен штрих код не зарегистрированый в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b5314776"></a>
+### Заполнение с помощью сканера
+
+Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
+
+Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, необходимо воспользоваться командой табличной части **Еще** - **Найти товары по штрих коду**. Далее в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет установлен курсор). Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b531477a"></a>
+### Заполнение с помощью электронных весов
+
+С помощью команды табличной части документа **Получить вес**, поле **Количество** (количество упаковок) текущей строки документа заполнится весом, полученным из подключенных электронных весов. Электронные весы должны быть подключены к компьютеру, а так же настроены параметры их подключения.
+
+- Выберите команду **Указать серии** в командной панели табличной части документа.
+- Будет открыто диалоговое окно **Регистрация серий товаров**, в которой надо указать серии и/или сроки годности.
+- Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики **Партии товаров, имеющие одинаковые номера серий (сроков годности, серийных номеров и сроков годности)** , то в форме для каждой введенной серии необходимо указать количество товара.
+- Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики **Экземпляры товаров, имеющие уникальные серийные номера**, то количество указанных серий (серийных номеров) должно соответствовать количеству единиц номенклатуры, для которой эти серии указываются (у каждой единицы товара есть свой серийный номер).
+
+> Например, если в документе приходуется десять единиц товара, то в форме **Регистрация серий товара** необходимо указать десять серийных номеров.
+
+В нижней части формы **Регистрация серий товара** выводится информация о количестве серий, которое необходимо зарегистрировать и о том, сколько серий уже зарегистрировано.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e38f1522d1ac2a"></a>
+### Оформление услуг и работ
+
+Наряду с товарами в табличной части **Товары** могут быть перечислены услуги и работы. Для **услуг** обязательными для заполнения являются  поля [[Структура-предп...я|Подразделение-получатель]], [[Статьи-расходов|Статья расходов]] и **Аналитика расходов**, которые определяют дальнейший учет расходов, связанных с их приобретением. Для **работ** обязательным для заполнения является поле [[Структура-предп...я|Подразделение-получатель]]. Если расходы, связанные с приобретением работы, требуется отнести на статью расходов, то следует установить признак **Списать на расходы**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b5314761"></a>
+### Оформление документов в электронном виде
+
+Если с контрагентом существует договоренность об электронном взаимодействии, то документ учетной системы может быть получен от отправителя в электронном виде.
+
+- При получении нового электронного документа программа автоматически создаст документ учетной системы соответствующего вида и заполнит его данными из электронного документа. Далее работа с таким документом осуществляется в обычном порядке.
+- При получении новой версии электронного документа, ранее уже загруженного в систему, программа привязывает ее к существующему документу.
+
+Этап обработки электронного документа, связанного с текущим документом учетной системы, выводится в **Состояние ЭД** в форме самого документа и в форме списка документов.
+Состояние меняется автоматически в зависимости от выполненных операций над электронным документом.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8ed9594c9e0dc"></a>
+### Оформление закупки от подотчетного лица
+
+Закупка через подотчетное лицо осуществляется с одноименной операцией документа.
+
+При этом закупка может быть проведена с указанием конкретного партнера и контрагента, так и возможно оставить эти поля незаполненными, если контрагент неизвестен. При этом поставщик необязателен, только если покупка не облагается НДС.
+
+При оформлении закупки от подотчетного лица также возможно выделять НДС, как и при закупке от поставщика. Отражение факта закупки, как относящейся к деятельности, облагаемой НДС или нет, производится на закладке **Дополнительно**.
+
+Для отнесения проведенной закупки к авансовому отчету подотчетного лица нужно включить документ в авансовый отчет. Для этого в подвале документа предусмотрена гиперссылка **Включить в авансовый отчет**. Откроется окно подбора авансовых отчетов.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8ed976ff55bcf"></a>
+#### Закупка по чекам от разных контрагентов
+
+Если подотчетное лицо произвело закупку товаров и услуг от различных контрагентов, и отчитывается по чекам, то в этом случае наряду с неуказанием контрагента и партнера в документе, в табличной части **Товары** для каждой закупаемой позиции появляется возможность указания чека, его номера, даты и наименования документа. Неуказание контрагента возможно, если в документе на закладке **Дополнительно**  указано, что закупка не облагается НДС.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e935c04a32edb9"></a>
+### Оформление закупки табачной продукции
+
+Если включена функциональная опция **Вести учет табачной продукции** и наступил срок оформления продаж табачной продукции с обязательным указанием кодов маркировки, то входящие документы, приходящие по ЭДО могут содержать с себе коды маркировки табачной продукции.
+
+Поведение системы при оформлении закупок табачной продукции изменяется в зависимости от настройки **Дата ввода обязательной маркировки табачной продукции**.
+
+Проверка поступившей маркированной табачной продукции производится в специализированной форме проверки и подбора табачной продукции (`DataProcessor.ПроверкаИПодборТабачнойПродукцииМОТП.Form.ПроверкаИПодбор`) помощью сканера штрихкодов, позволяющих считывать штриховые коды формата DataMatrix.
+
+Просмотр поступивших кодов маркировки табачной продукции производится по команде Проверка поступившей табачной продукции (`DataProcessor.ПроверкаИПодборТабачнойПродукцииМОТП.Form.ПроверкаИПодбор`).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c94005056be8b7f11f1487dbccc4e45"></a>
+### Материалы на ИТС
+
+- Подробное описание приведено в документации [https://its.1c.ru/db/erp25doc#bookmark:SupplyRegistering:SupplyRegistering](https://its.1c.ru/db/erp25doc).
+- Подробное описание приведено в документации [https://its.1c.ru/db/ka25doc#bookmark:SupplyRegistering:SupplyRegistering](https://its.1c.ru/db/ka25doc).
+- Подробное описание приведено в документации [https://its.1c.ru/db/ut115doc#bookmark:SupplyRegistering:SupplyRegistering](https://its.1c.ru/db/ut115doc).
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ПриобретениеТоваровУслуг.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПриобретениеТоваровУслуг/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE...%D0%B3.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE...%D0%B3.md
new file mode 100644
index 0000000..3cde811
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE...%D0%B3.md
@@ -0,0 +1,79 @@
+Документ предназначен для регистрации в системе факта закупки товаров, а также его приемки на комиссию. Оформляется закупка или прием товаров на комиссию определяется тем видом операции (поле **Операция** на закладке **Дополнительно**), который указан в документе.
+
+С помощью документа приобретения также регистрируется информация о поступлении товаров, закупленных от подотчетника. В этом случае в документе выбирается вид операции **Закупка через подотчетное лицо**. Если включена функциональная опция **НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства - Контролировать выдачу под отчет в разрезе целей**, то реквизит **Статья ДДС** становится обязательным к заполнению.
+- [Учет многооборотной тары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e464dcbe27ee27)
+- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81b7b952cb2)
+- [Поступление алкогольной продукции](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a593c8f96e59)
+- [Раздельный учет НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a09e005056a5c4e811e6deefdf6a1579)
+- [Расчеты с самозанятыми](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11eeed0e19e55a50)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39ad3ef9911d0)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e464dcbe27ee27"></a>
+### Учет многооборотной тары
+
+В случае использования функционала предназначенного для работы с возвратной тарой  (включена функциональная опция **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**) в документ поступления автоматически подставляется необходимая возвратная тара, если в карточке [[Номенклатура-—-Ф...ed|номенклатуры]] указано, что она поставляется в многооборотной таре, а также при условии предварительной установки дополнительного флага **Предлагать дополнить документы многооборотной тарой**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81b7b952cb2"></a>
+### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
+
+Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[Инструкция-по-и...)|здесь]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a593c8f96e59"></a>
+### Поступление алкогольной продукции
+
+Если включена функциональная опция **Алкогольная (спиртосодержащая) продукция в рознице** и дата документа превышает дату, заданную в настройке **Дата начала оформления закупок по ЕГАИС** то при проведении документа с алкогольной продукцией проверяется заполнение [[Товарно-транспо...)|Товарно-транспортной накладной ЕГАИС]].
+
+После оформления поступления с алкогольной продукцией требуется отправить уведомление в систему ЕГАИС.
+Следует учесть, что любое уведомление системы ЕГАИС - действие необратимое.
+Для отправки уведомления в ЕГАИС предусмотрены команды на закладке **Дополнительно**.
+После отправки уведомления об отказе от накладной статус накладной [[Товарно-транспо...)|ТТН ЕГАИС]] изменяется на **Передан отказ в ЕГАИС**.
+После отправки уведомления о принятии накладной статус накладной [[Товарно-транспо...)|ТТН ЕГАИС]] изменяется на **Передан ответ в ЕГАИС**. При этом данные по расхождениям (между количеством алкогольной продукции в накладной и [[Товарно-транспо...)|ТТН ЕГАИС]]) будут переданы в систему ЕГАИС для подтверждения поставщиком. Причем в систему ЕГАИС будут переданы данные только на недостачу товара, на товарные излишки поставщиком должна быть составлена новая дополнительная накладная [[Товарно-транспо...)|ТТН ЕГАИС]].
+
+Расхождения между данными ТТН ЕГАИС и приобретением товаров и услуг можно проанализировать в отчете [[Расхождения-при-о...2a|Расхождения при поступлении ТТН ЕГАИС]]
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a09e005056a5c4e811e6deefdf6a1579"></a>
+### Раздельный учет НДС
+
+В случае использования раздельного учета НДС в документе приобретения указывается вид деятельности. Для выбора доступны следующие значения:
+
+- Облагаемая НДС - выходящий НДС будет принят к возмещению;
+- Не облагаемая НДС - входящий НДС будет включен в стоимость приобретаемых товаров, работ услуг;
+- Облагаемая ЕНВД  - входящий НДС будет включен в стоимость приобретаемых товаров, работ услуг;
+- Экспорт несырьевых товаров - входящий НДС будет принят к возмещению;
+- Экспорт сырьевых товаров, работ - входящий НДС будет отложен до момента подтверждения ставки 0%;
+- Определяется распределением - входящий НДС будет распределен в квартале поступления.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11eeed0e19e55a50"></a>
+### Расчеты с самозанятыми
+
+Особенности оформления документа при получении услуг от самозанятых можно посмотреть в статье на ИТС: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:SelfEmployedPay](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39ad3ef9911d0"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как оформить поступление товара на оптовый склад?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:01)
+- [Как учесть дополнительные расходы (транспортировка, хранение товара) при поступлении товара?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:04)
+- [Можно ли оформить дополнительные расходы до момента оформления поступления товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:05)
+- [Как оформить оплату поставщику за купленные товары и предоставленные дополнительные услуги?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:07)
+- [Можно ли с помощью одного документа зафиксировать поступление товаров на разные склады (помещения)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:08)
+- [Как оформить поставку товаров при регулярных поставках товаров по долгосрочному соглашению с поставщиком?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:09)
+- [Как проконтролировать состояние поставки в рамках заказа с поставщиком?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:10)
+- [Как оформить поставку товаров на склад, если поставщик не полностью выполнил свои обязательства по нашим заявкам (заказам поставщику)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:12)
+- [Как зарегистрировать факт расхождения при поставке товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:13)
+- [Оформление финансовых документов, отражение факта приема некачественного товара в финансовых документах](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:14)
+- [Как задать цены продажи на вновь поступивший товар, исходя из цен поступления товара и заданной торговой наценки?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:01)
+- [Наша компания торгует дорогостоящим оборудованием, которое заказывается у поставщика под конкретный заказ клиента после предварительной оплаты. Как оформить такую операцию в программе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:22)
+- [Как оформить поступление товара в АТТ (торговый зал, собственный магазин)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:01)
+- [Как оформить поступление товаров в удаленную торговую точку?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:16)
+- [Как оформить поступление товара от комитента (прием товара на реализацию)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:01)
+- [С помощью каких документов оформляется поступление импортных товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Import:01)
+- [Как зарегистрировать факт поступления товаров на таможню и установить запрет на продажу таких товаров до момента выпуска с таможни?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Import:02)
+- [Как отразить в программе факт прохождения таможенного контроля?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Import:03)
+- [Каким документом оформляется приобретение подотчетником различных материальных ценностей на выданные ему денежные средства?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Podotchetniki:02)
+- [Как учесть дополнительные расходы при поступлении товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Prochierashody:03)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ПриобретениеТоваровУслуг` · файл: `Documents/ПриобретениеТоваровУслуг/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%81...%D0%B0.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%81...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..2f93425
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%81...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,76 @@
+# Приобретение услуг и прочих активов
+
+Документ предназначен для оформления поступлений на предприятие  различных услуг, а также нематериальных и внеоборотных активов. Создание документа осуществляется на основании первичных документов поставщика и служит основанием для формирования документа [[Счет-фактура-по...й|Счет-фактура полученный]].
+
+[[Приобретение-ус...в|Заполнение документа]]
+
+[[Приобретение-ус...в|Использование электронного документооборота]]
+
+[[Приобретение-ус...в|Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП]]
+
+[[Приобретение-ус...в|Расчеты с самозанятыми]]
+
+---
+- [Заполнение документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84abcec9dd3)
+- [Валюты документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e6030e5c9edf40)
+- [Отражение поступлений услуг и активов для учета НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84abcec9dd5)
+- [Зачет авансов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84abcec9dd8)
+- [Получение документа в электронном виде](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84abcec9ddb)
+- [Создание документа на основании электронного](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84abcec9dde)
+- [Контроль состояния электронного документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84abcec9de0)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84abcec9dd3"></a>
+### Заполнение документа
+
+- В  табличной части документа указывается список поступивших услуг и активов.
+- В одном документе можно зарегистрировать информацию о нескольких объектах с различными вариантами распределения расходов.
+- Информация об объектах заполняется в виде текстовой строки в поле **Содержание**.
+- По каждому объекту заполняется информация о статье, на которую должны распределяться  расходы и аналитика расходов.
+- Указание количества при регистрации документа не является обязательным.
+- Для каждого объекта можно указать те счета учета расходов, которые должны заполняться при выгрузке в бухгалтерию.
+- Документ  может быть оформлен в рамках соглашения с поставщиком или без указания соглашения.
+- Уточнить порядок расчетов по документу, если он отличается от указанного в соглашении или договоре, можно на странице **Дополнительно**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e6030e5c9edf40"></a>
+#### Валюты документа
+
+Для изменения валюты документа, валюты взаиморасчетов и курса взаиморасчетов следует использовать гиперссылку **Валюты**.
+
+При изменении валюты документа будет предложено пересчитать цены и суммы документа. Пересчет производится по курсу на дату документа.
+При изменении валюты взаиморасчетов курс будет рассчитан автоматически, а указанная сумма взаиморасчетов будет распределена по строкам документа.
+При изменении курса сумма взаиморасчетов будет расчитана автоматчески.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84abcec9dd5"></a>
+### Отражение поступлений услуг и активов для учета НДС
+
+Операция по поступлению внеоборотных активов может быть отражена для учета НДС в книге покупок. Информация о номере и дате входящего счета-фактуры заполняется на странице **Дополнительно**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84abcec9dd8"></a>
+### Зачет авансов
+
+В случаях когда входящие платежи (авансы) оформляются без привязки к расчетным документам, в дальнейшем при оформлении документа **Приобретение  услуг и прочих активов** можно привязать такие платежи к текущему документу в форме документа.
+
+Зачет непривязанных к расчетным документам оплат можно выполнить используя [[Помощник-зачета...т|помощник**Зачет оплат**]]. Помощник открывается командой **Зачет оплаты** в командной панели документа **Приобретение услуг и прочих активов**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84abcec9ddb"></a>
+### Получение документа в электронном виде
+
+Если с контрагентом существует договоренность об электронном взаимодействии, то документ учетной системы может быть получен от отправителя в электронном виде.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84abcec9dde"></a>
+### Создание документа на основании электронного
+
+- При получении нового электронного документа программа автоматически создаст документ учетной системы соответствующего вида и заполнит его данными из электронного документа. Далее работа с таким документом осуществляется в обычном порядке.
+- При получении новой версии электронного документа, ранее уже загруженного в учетную систему, программа привязывает ее к существующему документу.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84abcec9de0"></a>
+### Контроль состояния электронного документа
+
+Этап обработки электронного документа, связанного с текущим документом учетной системы, выводится в поле **Состояние ЭД**, как в форме документа, так и в форме списка документов.
+Отображение состояния меняется автоматически в зависимости от выполненных операций над электронным документом.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ПриобретениеУслугПрочихАктивов.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПриобретениеУслугПрочихАктивов/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%81...%D0%B2.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%81...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..a1cb6ca
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%81...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,50 @@
+Документ предназначен для оформления поступлений на предприятие  различных услуг, а также нематериальных и внеоборотных активов. Создание документа осуществляется на основании первичных документов поставщика и служит основанием для формирования документа [[Счет-фактура-по...й|Счет-фактура полученный]].
+- [Заполнение документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84aa22c3eb7)
+- [Использование электронного документооборота](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3ae671a537ad0)
+- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81c215b58f1)
+- [Расчеты с самозанятыми](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11eeed0ef93bf20a)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84aa22c3eb7"></a>
+### Заполнение документа
+
+В табличной части документа указывается список поступивших услуг и/или активов. При указании поступающих позиций не используется справочник [[Номенклатура]]. Информация об объектах заполняется в виде текстовой строки в поле **Содержание**.
+
+Характер отражаемой хозяйственной операции определяется используемой в каждой строке табличной части документа статьей расходов. Для статьи расходов в документе указывается значение аналитики в соответствии с настройками статьи. В одном документе можно зарегистрировать информацию о нескольких объектах с различными вариантами распределения расходов.
+
+Каждая позиция адресуется на конкретное подразделение-получатель, которое указывается в одноименном поле табличной части.
+Указание количества при регистрации документа не является обязательным.
+При нажатии на кнопку **Распределить на документы поступления** для выделенных строк, у которых в качестве аналитики расходов используется документ поступления, будет открыта форма распределения расходов на себестоимость товаров и работ.
+
+- **Поступление услуг** – используются статьи расходов с вариантом распределения, **На направление деятельности**, **На расходы будущих периодов**;
+- **Увеличение стоимости материальных активов** - статьи расходов с вариантом распределения **На себестоимость товаров**;
+- **Учет поступления прочих активов** - статьи активов/пассивов
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3ae671a537ad0"></a>
+### Использование электронного документооборота
+
+Если с контрагентом существует договоренность об электронном взаимодействии, то документ учетной системы может быть получен от отправителя в электронном виде.
+
+Документ может быть создан на основании электронного документа:
+
+- При получении нового электронного документа программа автоматически создаст документ учетной системы соответствующего вида и заполнит его данными из электронного документа. Далее работа с таким документом осуществляется в обычном порядке.
+- При получении новой версии электронного документа, ранее уже загруженного в учетную систему, программа привязывает ее к существующему документу.
+
+Этап обработки электронного документа, связанного с текущим документом учетной системы, выводится в **Состояние ЭД** в форме самого документа и в форме списка документов.
+Состояние меняется автоматически в зависимости от выполненных операций над электронным документом.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81c215b58f1"></a>
+### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
+
+Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомится [[Инструкция-по-и...)|здесь]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11eeed0ef93bf20a"></a>
+### Расчеты с самозанятыми
+
+Особенности оформления документа при получении услуг от самозанятых можно посмотреть в статье на ИТС:
+[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:SelfEmployedPay](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ПриобретениеУслугПрочихАктивов` · файл: `Documents/ПриобретениеУслугПрочихАктивов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..74a9d6b
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+Данный список предназначен для определения очередности оплат [[Заявка-на-расхо...в|заявок на расходование денежных средств]].
+
+Приоритеты оплаты устанавливаются как для заявок на расходование денежных средств, так и для [[Статьи-движения...в|статей движения денежных средств]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ПриоритетыОплаты` · файл: `Catalogs/ПриоритетыОплаты/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Prisoedinennye-fayly-Klassifikator-aptechnyh-tovarov.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%29.md
similarity index 100%
rename from Prisoedinennye-fayly-Klassifikator-aptechnyh-tovarov.md
rename to %D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%29.md
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE...%D0%B0.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..e48ad5e
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,200 @@
+# Приходный кассовый ордер
+
+Документ предназначен для регистрации в системе поступлений наличных денежных средств в кассы предприятия.
+
+С помощью документа можно отразить следующие хозяйственные операции:
+
+- **Поступление оплаты от клиента** - регистрация наличной оплаты от покупателя, подробнее [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CashOperations:ReceiptOfCash](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+- **Поступление от другой организации** - регистрация поступления наличных денежных средств от внешней организации.
+- **Передача между организацией и филиалом** - регистрация поступления денежных средств от обособленного подразделения, выделенного на отдельный баланс подробнее по взаиморасчетам с филиалом [https://its.1c.ru/db/metod81#content:6621:hdoc](https://its.1c.ru/db/metod81)
+- **Поступление из банка** - регистрация поступления наличных денежных средств из банка.
+- **Инкассация из банка** - регистрация поступления инкассированных наличных денежных средств из банка, подробнее по инкассации наличных ДС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CashOperations:CollectionOfCash](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+- **Поступление из другой кассы** - регистрация поступления наличных денежных средств из другой кассы предприятия, подробнее [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CashOperationsTransferOfFunds](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+- **Поступление из кассы ККМ** - регистрация поступления розничной выручки из кассы ККМ, подробнее [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CashOperationsTransferOfFunds](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+- **Поступление по кредитам** - регистрация поступлений по выданным кредитам, подробнее по учету кредитов, депозитов, займов в статье на ИТС: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:LoansAndDeposits:LoansAndDeposits](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+- **Погашение займа контрагентом** - регистрация поступлений от контрагента по выданным кредитам, подробнее по учету кредитов, депозитов, займов в статье на ИТС: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:LoansAndDeposits:LoansAndDeposits](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+- **Конвертация валюты** - регистрация приобретения валюты, подробнее по конвертации валюты [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:ExchangeCurrencyWhenPaying](https://its.1c.ru/db/utdoc), [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:ExchangeCurrency](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+- **Прочее поступление** - регистрация прочих поступлений наличных денежных средств.
+- **Возврат от поставщика** - регистрация возврата наличных денежных средств от поставщика.
+- **Возврат от подотчетника** - регистрация возврата наличных денежных средств от подотчетника, подробнее по учету расчетов с подотчетными лицами: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:AccountablePersons](https://its.1c.ru/db/utdoc), [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CommandStaff:CommandStaff](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+- **Возврат от другой организации** - регистрация возврата наличный денежных средств от внешней организации.
+
+Поступление наличных денежных средств от клиента могут оформляться на основании ранее выписанного [[Счет-на-оплату-к...ту|счета]] или [[Заказ-клиента|заказа клиенту]]. При оформлении документов реализации без предварительных заказов, поступление наличной оплаты от клиента может быть зарегистрировано на основании документа реализации.
+Список тех заказов клиентов и документов реализации, которые должны быть оплачены наличными отображается на странице **Распоряжения на оплату** в списке приходных ордеров. Список счетов на оплату, которые должны быть оплачены наличными отображается по команде **Только счета на оплату**.
+
+Прочее поступление наличных денежных средств может увеличивать доходы, уменьшать ранее понесенные расходы или относиться на прочие активы/пассивы. Вариант отражения прочего поступления определяется выбором статьи доходов, расходов или активов/пассивов в таблице **Расшифровка платежа**.
+
+Информация о поступивших наличных платежах регистрируется в [[Лист-кассовой-к...и|листах кассовой книги]].
+
+В расшифровке платежа есть возможность указания варианта налогообложения и ставки НДС.
+
+Вариант налогообложения доступен для заполнения, когда объектом расчетов является платежный документ, и документ оформляется на типы операций, двигающих взаиморасчеты с клиентами и поставщиками, например, **Возврат от поставщика**, Поступление оплаты от клиента .
+
+Ставка НДС заполняется автоматически при подборе или вводе на основании объекта расчетов.
+
+[[Приходный-кассо...р|Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП]]
+
+[[Приходный-кассо...р|Пробитие чека]]
+
+[[Приходный-кассо...р|Соблюдение требований законодательства: ФЗ-54]]
+
+[[Приходный-кассо...р|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Регистрация поступлений наличных денежных средств от клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf016)
+- [Оформление оплаты по счетам и заказам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf017)
+- [Заполнение документа на основании счета (заказа клиента)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf01e)
+- [Заполнение приходного кассового ордера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf02a)
+- [Заполнение табличной части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf032)
+- [Оформление оплаты клиента по нескольким заказам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf035)
+- [Заполнение суммы платежа при ручном оформлении табличной части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf038)
+- [Ручное заполнение списка заказов поставщику](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf04a)
+- [Регистрация возврата наличных денежных средств от подотчетника](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf04c)
+- [Прием наличных денежных средств от обособленного подразделения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf068)
+- [Поступление денежных средств после конвертации валюты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf078)
+- [Печать приходного кассового ордера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf07a)
+- [Заполнение перед печатью](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf07b)
+- [Печать приходного кассового ордера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf07d)
+- [Пробитие чека](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e780d629fd7d47)
+- [Взаиморасчеты через головную организацию](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46ef5f361f462)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf016"></a>
+### Регистрация поступлений наличных денежных средств от клиента
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf017"></a>
+### Оформление оплаты по счетам и заказам
+
+Наличная оплата, поступившая от клиента, может быть зарегистрирована по [[Счет-на-оплату-к...ту|счету на оплату]] или по [[Заказ-клиента|заказу клиента]]. Это зависит от выбранного режима работы в настройках параметров учета:
+
+- Если на предприятии для оформления оплаты используются счета на оплату  (задействована функциональная опция **Счета на оплату** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**), то оформление оплаты обязательно должно происходить на основании **счетов на оплату**, независимо от того используются ли на предприятии **заказы клиентов**.
+- Если **счета на оплату** не используются (отключена опция **Счета на оплату**), то оплата регистрируется на основании **заказа клиенту**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf01e"></a>
+### Заполнение документа на основании счета (заказа клиента)
+
+При вводе на основании документа **Счет на оплату** (**Заказ клиента**), в документе устанавливается вид операции **Поступление оплаты от клиента** и заполняются следующие данные:
+
+- Организация для отражения хозяйственной операции поступления наличных  денежных средств заполняется из документа **Счет на оплату** (**Заказа клиента**)
+- Касса заполняется значением, заданным в списке **Счета к оплате** (**заказ клиента**).
+- Валюта документа определяется валютой кассы, по которой отражается поступление денежных средств
+- Сумма документа заполняется суммой планируемой оплаты по счету (заказу клиента). При этом если валюта взаиморасчетов в счете на оплату (заказе), отличается от валюты документа, то сумма планируемой оплаты пересчитывается по курсу валюты документа на текущую дату.
+
+По данным документа **Счет на оплату** (**Заказ клиенту**) заполняется поле **Плательщик** и информация о клиенте и валюте взаиморасчетов в табличной части. В поле **Основание платежа** табличной части заполняется информация о счете на оплату.
+
+Информация в поле **Объект расчетов** заполняется в зависимости от установленного порядка расчетов с плательщиком:
+
+- Если расчеты не ведутся в разрезе договоров, то в качестве объекта расчетов может быть указан заказ или документ реализации если он оформлен без указания заказа.
+- Если расчеты ведутся по договору в целом, то в качестве объекта расчетов указывается договор.
+- Если расчеты ведутся по заказам/накладным, то в качестве объекта расчетов может быть указан заказ или документ реализации если он оформлен без указания заказа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf02a"></a>
+### Заполнение приходного кассового ордера
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf032"></a>
+### Заполнение табличной части
+
+В табличной части платежного документа в качестве расшифровки платежа может быть заполнена информация о клиенте\поставщике, договоре, заказе и конкретном документе расчетов.  Информация заполняется в полях клиент\поставщик, основание платежа и объект расчетов. Заполнение полей расшифровки платежа зависит от того варианта ведения взаиморасчетов, который используется для указанного в документе плательщика.
+
+- Если для данного плательщика не предусмотрено ведение взаиморасчетов в рамках договоров, то в качестве объекта расчетов может быть указан заказ или накладная, которая оформлена без заказа. В качестве основания платежа может быть указан любой документ: накладная, счет-фактура, акт выполненных работ, заказ и т.д.
+- Если взаиморасчеты ведутся в рамках договора и установлен вариант расчетов **По договору**, то в качестве объекта расчетов может быть указан только договор, а в качестве основания платежа может быть указан как договор, так и любой документ, оформленный в рамках договора.
+- Если взаиморасчеты ведутся в рамках договора и установлен вариант расчетов **По заказам/накладным**, то в качестве объекта расчетов может быть указан заказ или накладная, если она оформлена без заказа. В качестве основания платежа может быть указан договор или любой документ.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf035"></a>
+### Оформление оплаты клиента по нескольким заказам
+
+- Заполните информацию о плательщике (юридическом или физическом лице) клиента.
+- Укажите в поле **Сумма** ту сумму, которую платит клиент.
+- Нажмите на кнопку **Подобрать по остаткам**.
+- Появится диалоговое окно, в котором будут показаны неоплаченные заказы клиента.
+- Указанная в платежном документе сумма будет автоматически распределена в соответствии с неоплаченной суммой заказов.
+- Распределение производится по принципу ФИФО: в первую очередь погашаются заказы с более ранней датой.
+- Распределение оплат по заказам можно уточнить: поставить отметку у другого заказа, изменить сумму платежа по заказу.
+- После уточнения данных по распределению суммы платежа нажмите на кнопку **Перенести в документ**.
+- В табличную часть документа **Расшифровка платежа** будет заполнена информация о распределении суммы оплаты по заказам клиентов.
+
+Информацию о заказах клиентов, которые оплачивает клиент, можно заполнить и вручную, добавив строки в табличную часть при помощи команды **Добавить**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf038"></a>
+### Заполнение суммы платежа при ручном оформлении табличной части
+
+Сумма платежа в новой строке табличной части заполняется следующим образом:
+
+- Если заполнена сумма платежа в шапке документа, то при добавлении новой строки табличной части, значение реквизита **Сумма** автоматически устанавливается равным значению суммы, указанной в шапке документа.
+- Пользователь при необходимости изменяет сумму в строке табличной части. В этом случае, при добавлении следующей строки, её сумма рассчитывается: *Сумма строки = Сумма документа – Общая сумма предыдущих строк*.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf04a"></a>
+### Ручное заполнение списка заказов поставщику
+
+- Для заполнения списка заказов поставщику вручную нажмите на кнопку **Добавить**.
+- Появится новая строка, в которой заполнится сумма, указанная в шапке документа.
+- В поле **Заказ поставщику** выберите из списка заказов, нужный заказ. Откорректируйте сумму платежа по заказу вручную.
+- Нажмите на кнопку **Добавить** и введите следующую строку. Сумма в каждой следующей строке заполняется по формуле
+- *Сумма строки = Сумма в шапке документа - Сумма предыдущих строк*.
+- Укажите следующий заказ, по которому поставщик возвращает денежные средства.
+- Повторите эту операцию для следующих заказов поставщика.
+- Для быстрого ввода можно в поле ввода указывать номер заказа поставщику.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf04c"></a>
+### **Регистрация возврата наличных денежных средств от подотчетника**
+
+Возврат от подотчетного лица оформляется при помощи операции **Возврат от подотчетника**. На закладке расшифровки платежа указывается список статей ДДС и сумм, по которым производится возврат средств, если таких статей несколько.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf068"></a>
+### Прием наличных денежных средств от обособленного подразделения
+
+Данная операция возможна только в том случае, если включена функциональная опция **Обособленные подразделения на отдельном балансе** в разделе **НСИ и администрирование** - **Предприятие - Организации**.
+
+- Укажите вид операции **Внутренняя передача**.
+- В поле **Касса** укажите кассу головной организации, в которую поступают наличные денежные средства.
+- В поле **Касса отправитель**  выберите из списка кассу обособленного подразделения.
+- Укажите **статью движения денежных средств**.
+- Заполните поле **Сумма**
+- Проведите документ.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf078"></a>
+### Поступление денежных средств после конвертации валюты
+
+- В документе укажите вид операции **Конвертация валюты**.
+- Укажите кассу, в которую поступают сконвертированные денежные средства.
+- Укажите плательщика и сумму конвертации.
+- Будет заполнена информация о сумме сконвертированных денежных средств и курс конвертации, который был указан при выдаче денежных средств.
+- Уточните информацию о полученной в результате конвертации сумме и курс конвертации.
+- Проведите документ.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf07a"></a>
+### Печать приходного кассового ордера
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf07b"></a>
+### Заполнение перед печатью
+
+- В поле **Принято от** указывается наименование лица, от которого принимается оплата. По умолчанию эта информация заполняется сокращенным названием плательщика.
+- В поле **Основание** может быть указан список документов-оснований или указан вид хозяйственной операции - **Прием наличной оплаты от клиента**.
+- В поле **В т.ч.НДС** заполняется информация о ставке НДС. Предусмотрено автоматическое заполнение этого поля в соответствии со ставками НДС, указанными для товаров в документах **Заказ клиента**, которые введены  в табличной части **Расшифровка платежа**. Для автоматического заполнения этого поля необходимо нажать на кнопку **Заполнить**.
+- При заполнении строки **Приложение** перечисляются прилагаемые первичные и другие документы, предоставленные лицом, производящим оплату,  с указанием их номеров и дат составления.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf07d"></a>
+### Печать приходного кассового ордера
+
+Для печати приходного кассового ордера нажмите на кнопку **Печать** в форме документа.
+
+Формирование типовой печатной формы КО-1 выполняется в соответствии с требованиями законодательства: Постановление Госкомстата от 18 августа 1998 г. N 88 **Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e780d629fd7d47"></a>
+### Пробитие чека
+
+Для открытия формы предпросмотра чека (и его последующего пробития на ККТ) предназначена гиперссылка **Пробить чек**.
+
+В форме предпросмотра чека предусмотрена возможность выбора: Пробить **Чек ККМ** или **Чек коррекции (Неприменение ККТ)**. Последний вариант выбирается в случае, если чек не был своевременно пробит на дату совершения операции.
+
+Перед пробитием чека на ККТ необходимо настроить связь фискального устройства и кассы. Настройка данной связи осуществляется в разделе **НСИ и администрирование - Администрирование - РМК и оборудование - Настройки РМК для текущего рабочего места**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46ef5f361f462"></a>
+### Взаиморасчеты через головную организацию
+
+Если у организации есть обособленные подразделения, у которых на закладке **Учетная политика и налоги** стоит отметка **Допускаются взаиморасчеты через головную организацию**, то для подбора задолженности становятся доступны объекты расчета связанных организаций. А в табличной части появляется столбец **Организация**, который показывает принадлежность объекта расчета организации или обособленному подразделению.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ПриходныйКассовыйОрдер.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПриходныйКассовыйОрдер/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE...%D1%80.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE...%D1%80.md
new file mode 100644
index 0000000..4aac0c9
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE...%D1%80.md
@@ -0,0 +1,89 @@
+Документ предназначен для регистрации в системе поступлений наличных денежных средств в кассы предприятия.
+
+С помощью документа можно отразить следующие хозяйственные операции:
+
+- **Поступление оплаты от клиента** - регистрация наличной оплаты от покупателя, подробнее [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CashOperations:ReceiptOfCash](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+- **Поступление от другой организации** - регистрация поступления наличных денежных средств от внешней организации.
+- **Передача между организацией и филиалом** - регистрация поступления денежных средств от обособленного подразделения, выделенного на отдельный баланс подробнее по взаиморасчетам с филиалом [https://its.1c.ru/db/metod81#content:6621:hdoc](https://its.1c.ru/db/metod81)
+- **Поступление из банка** - регистрация поступления наличных денежных средств из банка.
+- **Инкассация из банка** - регистрация поступления инкассированных наличных денежных средств из банка, подробнее по инкассации наличных ДС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CashOperations:CollectionOfCash](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+- **Поступление из другой кассы** - регистрация поступления наличных денежных средств из другой кассы предприятия, подробнее [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CashOperationsTransferOfFunds](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+- **Поступление из кассы ККМ** - регистрация поступления розничной выручки из кассы ККМ, подробнее [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CashOperationsTransferOfFunds](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+- **Поступление по кредитам** - регистрация поступлений по выданным кредитам, подробнее по учету кредитов, депозитов, займов в статье на ИТС: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:LoansAndDeposits:LoansAndDeposits](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+- **Погашение займа контрагентом** - регистрация поступлений от контрагента по выданным кредитам, подробнее по учету кредитов, депозитов, займов в статье на ИТС: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:LoansAndDeposits:LoansAndDeposits](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+- **Конвертация валюты** - регистрация приобретения валюты, подробнее по конвертации валюты [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:ExchangeCurrencyWhenPaying](https://its.1c.ru/db/utdoc), [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:ExchangeCurrency](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+- **Прочее поступление** - регистрация прочих поступлений наличных денежных средств.
+- **Возврат от поставщика** - регистрация возврата наличных денежных средств от поставщика.
+- **Возврат от подотчетника** - регистрация возврата наличных денежных средств от подотчетника, подробнее по учету расчетов с подотчетными лицами: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:AccountablePersons](https://its.1c.ru/db/utdoc), [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CommandStaff:CommandStaff](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+- **Возврат от другой организации** - регистрация возврата наличный денежных средств от внешней организации.
+
+Поступление наличных денежных средств от клиента могут оформляться на основании ранее выписанного [[Счет-на-оплату-к...ту|счета]] или [[Заказ-клиента|заказа клиенту]]. При оформлении документов реализации без предварительных заказов, поступление наличной оплаты от клиента может быть зарегистрировано на основании документа реализации.
+Список тех заказов клиентов и документов реализации, которые должны быть оплачены наличными отображается на странице **Распоряжения на оплату** в списке приходных ордеров. Список счетов на оплату, которые должны быть оплачены наличными отображается по команде **Только счета на оплату**.
+
+Прочее поступление наличных денежных средств может увеличивать доходы, уменьшать ранее понесенные расходы или относиться на прочие активы/пассивы. Вариант отражения прочего поступления определяется выбором статьи доходов, расходов или активов/пассивов в таблице **Расшифровка платежа**.
+
+Информация о поступивших наличных платежах регистрируется в [[Лист-кассовой-к...и|листах кассовой книги]].
+
+В расшифровке платежа есть возможность указания варианта налогообложения и ставки НДС.
+
+Вариант налогообложения доступен для заполнения, когда объектом расчетов является платежный документ, и документ оформляется на типы операций, двигающих взаиморасчеты с клиентами и поставщиками, например, **Возврат от поставщика**, Поступление оплаты от клиента .
+
+Ставка НДС заполняется автоматически при подборе или вводе на основании объекта расчетов.
+- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81d01093cd5)
+- [Пробитие чека](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7783bbaa43313)
+- [Соблюдение требований законодательства: ФЗ-54](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e71461e3a61413)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d20d810fa1c)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81d01093cd5"></a>
+### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
+
+Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[Инструкция-по-и...)|здесь]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7783bbaa43313"></a>
+### Пробитие чека
+
+Для открытия формы предпросмотра чека (и его последующего пробития на ККТ) предназначена гиперссылка **Пробить чек**.
+
+Если производится **частичная оплата**, то для печати чека с перечнем оплачиваемых товаров требуется ККТ с поддержкой версии ФФД 1.0.5.
+Если ККТ поддерживает версию ФФД 1.0, то при частичной оплате перечень товаров не выводится.
+
+Используемую версию ФФД можно изменить если в панели администрирования **НСИ и администрирование – Продажи – Розничные продажи – ФЗ-54** включена опция **Разрешить выбор версии ФФД при печати чеков**.
+При этом, если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то выводится предупреждение:
+*типы оплаты "Предоплата" и "Кредит" суммируются и передаются в ОФД как тип оплаты "Электронно", что не соответствует типу оплаты документа.*
+
+Перед пробитие чека на ККТ должно быть настроена связь фискального устройства и кассы. Эту связь устанавливается в разделе **НСИ и администрирование - Администрирование - РМК и оборудование - Настройки РМК для текущего рабочего места**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e71461e3a61413"></a>
+### Соблюдение требований законодательства: ФЗ-54
+
+При выполнении поступления денежных средств в кассу от клиента при печати чека на ККМ в соответствии с законодательством данные чека передаются к оператору фискальных данных, а также производится отправка электронного чека клиенту. Для печати предусмотрена гиперссылка *Пробить чек*. Также чек печатается при возврате денежных средств от поставщика - физического лица, поступлении денежных средств в кассу от другой организации предприятия или поступлении средств из кассы ККМ в кассу организации.
+
+Чек ККМ содержит информацию не только о сумме операции, но и содержит расшифровку до номенклатуры заказа/накладной/счета-фактуры, по которой проводятся расчеты.
+
+При отправке чека можно выбрать способ отправки: либо посредством электронной почты, либо посредством отправки SMS, либо не уведомлять клиента о проведенной операции. Выбор способа осуществляется на закладке **Основное** с использованием переключателя.
+
+Отправка может производиться либо через оператора фискальных данных, либо посредством конфигурации. Выбор способа определяется в **НСИ и администрирование – Продажи – ФЗ-54 – Отправлять электронные чеки по SMS через оператора фискальных данных** и **НСИ и администрирование – Продажи – ФЗ-54 – Отправлять электронные чеки по E-mail через оператора фискальных данных**.
+
+При отправке электронных чеков контактная информация сохраняется в реквизитах партнера.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d20d810fa1c"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как оформить операцию возврата денежных средств поставщиком в случае отмены поставки товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:21)
+- [Как оформить оплату товара по счету?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:02)
+- [Можно ли перенести остаток неиспользованных денежных средств по заказу клиента на другой заказ клиента?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:14)
+- [Как оформить получение от поставщика денежных средств за возвращенный ему товар?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:32)
+- [Как оформить прием розничной выручки от ККМ?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:10)
+- [Как зарегистрировать оплату, поступившую от комиссионера за проданные им товары?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:11)
+- [Как оформить операцию конвертации денежных средств (передачу денежных средств из валютной кассы предприятия в рублевую)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieDS:04)
+- [Как оформить операцию обналичивания денежных средств (передача денежных средств с расчетного счета предприятия в кассу)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieDS:06)
+- [Как оформить возврат неизрасходованных денежных средств от подотчетного лица?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Podotchetniki:06)
+- [Как оформить в программе поступления на расчетный счет или в кассу предприятия денежных средств, не связанных с торговыми операциями?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Prochierashody:01)
+
+- Продажа подарочного сертификата [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:GiftCertificates](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ПриходныйКассовыйОрдер` · файл: `Documents/ПриходныйКассовыйОрдер/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80...%D0%B0.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..a75f8a9
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,194 @@
+# Приходный ордер на товары
+
+Документ предназначен для оформления фактического поступления товаров на склад.
+
+Ордер может быть создан на основании документов, которые являются распоряжениями на поступление товаров. Такими документами могут быть накладные, в случае, когда они оформлены без заказов, или заказы.
+
+Также приемка может быть осуществлена на основании постоянно действующего распоряжения на приемку от поставщика. Таким распоряжением может быть [[Договоры-с-конт...и|договор с поставщиком]], в котором настроено, что приемка может осуществляться без заказов и накладных.
+
+При оформлении приходного ордера на товары под назначение актуализируется состояние заказа (заказа клиента, заказа на перемещение и т.д), потребности которого обеспечены приходом.
+
+[[Приходный-ордер...ы|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Склад](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdc01e456788)
+- [Фактическое количество принятых товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdc01e45678b)
+- [Бракованный товар](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdc01e45678f)
+- [Серии](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e437e556b3b8a5)
+- [Отражение факта приемки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdc01e456794)
+- [Складская информации по принимаемым товарам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdc01e456799)
+- [ТСД](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdc01e45679c)
+- [Сканер штрих-кодов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdc01e45679e)
+- [Весы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdc01e4567a2)
+- [Ввод количества с помощью веса/объема](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51e522eea5b39)
+- [Печать этикетов товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e437e692c089a4)
+- [Приемка по товарным местам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e437fe48609340)
+- [Загрузка из внешнего файла](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e437ff648108fd)
+- [Проверка введенного количества](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e438000dd99b24)
+- [Назначение](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e438011bd20bde)
+- [Выполнение приемки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6a0151aa878f8)
+- [Маркировка: Проверка и подбор](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b75e005056a5c4e811ece810556997bb)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdc01e456788"></a>
+### Склад
+
+При вводе документа на основании документа-распоряжения автоматически заполняется информация о складе, который указан в документе. Если распоряжением является перемещение товаров  (**Заказ на перемещение** или **Перемещение товаров**), то в качестве склада заполняется информация о складе-получателе.
+
+- Если указанный в документе **склад** разделен на [[Складские-помещ...я|помещения]], то в документе дополнительно указывается то помещение, на котором производится прием товаров.
+- Если на складе (или в помещении) ведется учет остатков товаров в разрезе [[Складские-ячейки|складских ячеек]] (адресный склад) , то в документе дополнительно задается информация о **зоне приемки**. Зона приемки - это складская ячейка, в которую осуществляется приемка товаров до момента распределения по конкретным складским ячейкам.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdc01e45678b"></a>
+### Фактическое количество принятых товаров
+
+Информация о количестве фактически принятых товаров заполняется в поле **Количество**. При заполнении информации о количестве в поле **Упаковка, Ед.изм** вводится информация о той упаковке в которой поступил товар.
+
+Информация о количестве принятых товаров может быть заполнена автоматически в соответствии с оформленным ранее распоряжением. Для автоматического заполнения количества товаров в соответствии с оформленным ранее распоряжением используется кнопка **Заполнить**. Возможны следующие способы заполнения.
+
+- **Только количество**. Будет заполнена информация о том количестве товаров, которое еще не принято по документу-распоряжению. В качестве упаковки для товара будет указана упаковка с наименьшим коэффициентом, определенная для товара.
+- **Только номенклатуру.** Будет заполнен список тех товаров, по которым еще не было оформлено фактическое поступление товаров на склад в соответствии с документом-распоряжением.
+- **Номенклатуру и количество.** Будет заполнен список еще непринятых товаров и заполнено их количество и упаковка.
+
+В распоряжении на поступление указываются даты ожидаемого поступления товаров. Перед заполнением количества программа предлагает выбрать дату, на которую нужно брать количество из ожидаемого.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdc01e45678f"></a>
+### Бракованный товар
+
+Если в процессе поступления товара на склад обнаружился бракованный товар, то в документе можно отразить изменение качества у такого товара:
+
+- Если товар забракован целиком (все количество одной позиции), то к такой строке можно применить команду **Изменить качество**.
+- Если забракована только часть номенклатурной позиции, то строку с таким товаром нужно предварительно разбить на две строки (с помощью команды табличной части ордера **Разбить строку**), указав в новой строке количество бракованного товара. После того как строка с товаром разбита, к вновь введенной строке можно применить команду **Изменить качество**.
+
+После выполнения команды **Изменить качество** будет открыта форма **Выбор товара другого качества** в которой можно выбрать товар с другим качеством (если ранее для текущей позиции уже создавался товар с другим качеством), либо создать его и выбрать ([[Форма-выбора-не...ы|подробнее см. справку формы]] **Выбор товара другого качества**).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e437e556b3b8a5"></a>
+### Серии
+
+Если для склада, указанного в шапке документа, настроено указание серий по принимаемой позиции номенклатуры, то в строке с этой позицией будет отображена соответствующая картинка. Если картинка синего цвета - серии можно указать, но делать это необязательно. Если картинка красного цвета - нужно обязательно указать серии, зеленого - серии указаны.
+
+Серии могут указываться в отдельной форме. Эта форма открывается по следующим событиям
+
+- выбор в поле **Серия**
+
+- нажатии кнопки **Указать серии** в командной панели списка товаров
+
+- сканирование штрих-кода товара, по которому ведется учет серий
+
+Предусмотрено автоматическое заполнение серий на основании различного рода распоряжений. Заполнение осуществляется при выполнении следующих условий:
+
+- если ордером оформляется поступление по перемещению товаров между складами (анализировуется склад-отправитель). Если склад-отправитель ордерный на отгрузку, то данные в разрезе серий будут заполнены из расходных ордеров, если неордерный - из накладных на перемещение;
+
+- во всех остальных случаях заполнение серий осуществляется на основании накладных. В случае если распоряжением на поступление является заказ (или соглашение с постащиком) - будут найдены накладные, оформленные по данному распоряжению, на основании которых будут заполнены данные по сериям.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdc01e456794"></a>
+### Отражение факта приемки
+
+- В документе **Приходный ордер на товары** укажите дату поставки товаров.
+- Установите статус **Принят**.
+- Нажмите на кнопку **Провести**.
+
+- Если товар принимается на склад (помещение) с адресным хранением остатков товаров в ячейках, то прием товаров фиксируется в зону приемки. Считается что товар уже принят и его можно отгружать (на этот товар можно выписать распоряжения на отгрузку и сформировать расходные ордера в состоянии **В работе**) тогда, когда оформлены документы [[Отбор-(размещен...в|Отбор (размещение) товаров]] в статусе **Выполнено без ошибок**.
+- Если товар принимается на склад (помещение), в котором используется справочное хранение товаров в ячейках, то товар принимается на склад (помещение). Предусмотрена возможность [[Размещение-номе...а|зарегистрировать места хранения]] (складские ячейки), в которые размещен товар, для дальнейшего использования этой информации при фиксации следующего приема этого товара.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdc01e456799"></a>
+### Складская информации по принимаемым товарам
+
+Чтобы просмотреть дополнительную информацию по номенклатуре, выделенной в списке **Товары** необходимо нажать на гиперссылку **Показать панель дополнительной информации**.
+Появится панель, в которой отобразятся изображение, список упаковок и штрих кодов для номенклатуры и прочая дополнительная информация о товаре.
+Здесь же при необходимости можно отредактировать списки упаковок и штрихкодов.
+
+Если дополнительная информация по номенклатуре не нужна - можно скрыть панель, нажав на гиперссылку **Скрыть панель дополнительной информации**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdc01e45679c"></a>
+### ТСД
+
+Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполнится данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из терминала будет получен штрих код не зарегистрированный в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdc01e45679e"></a>
+### Сканер штрих-кодов
+
+ Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdc01e4567a2"></a>
+### Весы
+
+С помощью команды табличной части документа **Получить вес**, поле **Количество** (количество упаковок) текущей строки документа заполнится весом, полученным из подключенных электронных весов. Электронные весы должны быть подключены к компьютеру, а так же настроены параметры их подключения.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51e522eea5b39"></a>
+### Ввод количества с помощью веса/объема
+
+Количество упаковок товара можно указать через ввод веса/объема, при изменении этих характеристик будет пересчитано количество упаковок. Указание веса/объема будет доступно, если корректно заполнены весовые/объемные характеристики номенклатуры или упаковки.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e437e692c089a4"></a>
+### Печать этикетов товаров
+
+Реализованы две возможности печати этикеток, по указанным в документе товарам:
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e437fe48609340"></a>
+### Приемка по товарным местам
+
+- Поставщик заранее в электронном виде прислал информацию о номерах (штрихкодах) упаковочных листов и о их наполнении. В этом случае при приемке достаточно отсканировать штрихкоды упаковочных листов, и, если это необходимо, провести выборочную проверку. Пересканирования всех товаров можно избежать (если, конечно, с поставщиком установлены доверительные отношения).
+
+На любом уровне отображения товарных мест можно запустить проверку этого уровня.
+
+Если в настройках программы включена возможность использования упаковочных листов (**НСИ и администрирование - Склад и доставка - Склад - Упаковочные листы**), то в документе появляется возможность выбирать, как осуществлять приемку: по товарным местам или по товарам.
+
+Предусматривается два режима работы с товарными местами.
+
+- Информация о составе упаковочных листов заранее не загружена. Можно сначала осуществить приемку по количеству и номерам (штрихкодам) упаковочных листов, провести ордер в статусе **К поступлению**, а потом, сканируя товары, входящие в упаковочные листы, заполнить товарный состав.
+
+При приемке по товарным местам в табличной части отображается иерархический список товарных мест. Товарным местом может быть или упаковка однотипных товаров или упаковочный лист, включающий упаковки товаров или другие упаковочные листы.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e437ff648108fd"></a>
+### Загрузка из внешнего файла
+
+Заполнить состав документа можно загрузив его из внешнего файла. Для этого нужно
+
+- открыть внешний файл в какой-нибудь программе просмотра, скопировать нужные строки таблицы товаров в буфер обмена
+
+- вызвать команду **Загрузить из внешнего файла** (команда расположена в командной панели документа и представлена в виде картинки)
+
+- вставить из буфера обмена скопированную таблицу товаров в появившуюся таблицу и следовать указаниям помощника
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e438000dd99b24"></a>
+### Проверка введенного количества
+
+После ввода (или заполнения) количества товаров можно запустить проверку. Для этого нажать на кнопку **Проверить** в командной панели таблицы товаров. Откроется отдельная форма, в которой можно будет ввести количество еще раз.
+
+При обнаружении расхождений с ранее введенным количеством нужно будет принять решение, переносить ли различия в документ.
+
+Когда приемка осуществляется по товарным местам, то проверять программа предложит по товарным местам. При этом если товарное место представляет из себя упаковочный лист (состоящий из упаковок однотипных товаров или из других упаковочных листов), то форма проверки для каждого товарного места позволяет выбрать: принимать это товарное место без проверки, или "вскрыть" это место и проверить содержимое.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e438011bd20bde"></a>
+### Назначение
+
+Если поставка товара осуществляется обособленно, то при приемке в приходном ордере нужно указать назначение.
+
+Предусмотрены следующие способы заполнения назначения
+
+- назначение заполняется по данным распоряжения на поступление при создании ордера
+
+- при добавлении строки сканированием штрихкода товара (загрузки из ТСД) система пытается подставить назначение по данным распоряжения на отгрузку. Если в распоряжении на приемку один и тот же товар должен быть принят под разные назначения, то назначения не подставляется, его нужно заполнить вручную
+
+- назначение можно заполнить вручную, используя форму выбора назначений. В этой форме отображаются остатки непринятых по распоряжению на поступление назначений.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6a0151aa878f8"></a>
+### Выполнение приемки
+
+Для анализа состояния приемки товаров предназначен отчет [[Товары-к-поступ...ю|Товары к поступлению]], который вызывается командой **Выполнение приемки товаров** подменю **Отчеты**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b75e005056a5c4e811ece810556997bb"></a>
+### Маркировка: Проверка и подбор
+
+Если в товарном составе присутствует товар, подлежащий маркировке, то в командной панели таблицы товарного состава появляется гиперссылка проверки и подбора маркируемой продукции.
+Перечень доступных видов маркируемой продукции соответствует товарному составу документа.
+
+Для товара подлежащего маркировке, в отдельной колонке табличной части заполняется информация по фактически подобранным маркам. При этом в строке для такого товара выводится стандартная пиктограмма обозначения маркируемого товара. Если при подборе найдены расхождения между количеством товара и подобранными марками, то пиктограмма розовая. Если расхождения не найдены, то пиктограмма зеленая.
+
+Печать документа.
+При печати документа, строки документа с товаром, подлежащем маркировке, отмечаются литерой **[M]**. Если в cоставе документа есть маркирумые товары, то заголовок документа так же отмечается литерой **[M]**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ПриходныйОрдерНаТовары.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПриходныйОрдерНаТовары/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80...%D1%8B.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80...%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..6761971
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80...%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,29 @@
+Документ предназначен для оформления фактического поступления товаров на склад.
+
+Ордер может быть создан на основании документов, которые являются распоряжениями на поступление товаров. Такими документами могут быть накладные, в случае, когда они оформлены без заказов, или заказы.
+
+Также приемка может быть осуществлена на основании постоянно действующего распоряжения на приемку от поставщика. Таким распоряжением может быть [[Договоры-с-конт...и|договор с поставщиком]], в котором настроено, что приемка может осуществляться без заказов и накладных.
+
+При оформлении приходного ордера на товары под назначение актуализируется состояние заказа (заказа клиента, заказа на перемещение и т.д), потребности которого обеспечены приходом.
+
+[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d3bea0645de)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d3bea0645de"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как оформить поступление товара на оптовый склад?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:01)
+- [Как зарегистрировать поставку товаров на склад, если финансовые документы оформляет менеджер, а фактический прием товаров оформляет кладовщик?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:02)
+- [Можно ли при оформлении поставки учесть сроки годности товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:03)
+- [Можно ли с помощью одного документа зафиксировать поступление товаров на разные склады (помещения)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:08)
+- [Как проконтролировать состояние поставки в рамках заказа с поставщиком?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:10)
+- [Как оформить поставки товаров, если поставки происходят регулярно, без оформления предварительных заказов?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:11)
+- [При поступлении обнаружилось, что часть товара плохого качества. Как оформить эту операцию в программе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:14)
+- [Как оформить заказ клиента, если товара на данный момент нет на складе, но ожидается его поступление у поставщика?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:20)
+- [Наша компания торгует кабельной продукцией. Товар поступает в бухтах, каждая из которых имеет определенный метраж кабеля. Как оформить заказ клиента в этом случае?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:24)
+- [Как оформляется приемка товаров на адресный склад?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:02)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ПриходныйОрдерНаТовары` · файл: `Documents/ПриходныйОрдерНаТовары/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Prichina-vozniknoveniya-pretenziy.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Prichina-vozniknoveniya-pretenziy.md
rename to %D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD...%D0%B9.md
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B...%D0%BC.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B...%D0%BC.md
new file mode 100644
index 0000000..48814fe
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B...%D0%BC.md
@@ -0,0 +1,26 @@
+Справочник предназначен для классификации причин отмены товаров, заказанных у поставщика.
+Причина отмены  может быть заполнена для конкретной номенклатурной позиции. В качестве причины отмены может быть зарегистрирована, как причина отмены по инициативе поставщика, так и причины, по которым предприятие не смогло обеспечить закупку данного товара.
+Причина отмены заполняется в табличной части документа [[Заказ-поставщику|Заказ поставщику]].
+
+Доступность справочника определяется функциональной опцией  **Причины отмены заказов поставщикам**  в разделе **НСИ и администрирование - Закупки - Заказы поставщикам**.
+
+В системе ведется статистика анализов непоставки товаров поставщиком (причин отмены). Рейтинг причин отмены заказанных товаров можно посмотреть в отчете [[Анализ-причин-о...м|Рейтинг причин отмены заказов поставщикам]]. При заказе товаров конкретному поставщику, можно проанализировать, как часто поставщик не поставлял нам товар. Для этих целей используется отчет [[Анализ-причин-о...м|Анализ причин отмены]], который вызывается соответствующей командой в панели навигации документа [[Заказ-поставщику|Заказ поставщику]].
+
+[[Причины-отмены...м|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+
+[Регистрация новой причины](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30355936940ba)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30355936940ba"></a>
+### Регистрация новой причины
+
+- В поле **Наименование** нужно указать причину;
+- В поле **Описание** можно дать более развернутую расшифровку причины;
+- С помощью переключателя **Заказ отменяется из-за** необходимо указать инициатора отмены заказа - заказ может отменяться по инициативе поставщика или по инициативе нашей компании.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ПричиныОтменыЗаказовПоставщикам.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ПричиныОтменыЗаказовПоставщикам/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Prichiny-vozniknoveniya-pretenziy.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Prichiny-vozniknoveniya-pretenziy.md
rename to %D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD...%D0%B9.md
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0...%D0%B8.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..973cc12
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+Отчет предназначен для сверки взаиморасчетов с конкретным клиентом.
+
+Если в информационной базе ведется учет в разрезе заказов, то информация будет детализирована до [[Заказ-клиента|заказов клиентов]].
+
+**Особенности отчета**:
+
+- Позволяет анализировать данные клиентов, по которым достигнуто превышение предоставленного им кредитного лимита;
+- Позволяет анализировать показатели по имеющейся со стороны клиентов не оплаченной задолженности с учетом суммовых показателей продаж;
+- Позволяет анализировать данные по клиентам, имеющим неоплаченные задолженности по поставленным им ранее товарам.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ПричиныЗапретаОтгрузки` · файл: `Reports/ПричиныЗапретаОтгрузки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB...%D0%B0.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..6114978
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,11 @@
+Справочник предназначен для хранения списка причин, по которым был неудовлетворен первичный спрос клиента. Информация справочника используется при заполнении информации о первичном спросе клиента в оформленной с клиентом [[Сделки-с-клиент...и|сделке]].
+
+Первичный спрос фиксируется только в сделках определенного вида. Для  того, чтобы в сделке с клиентом можно было зафиксировать первичный интерес клиента, в [[Виды-сделок-с-кл...ми|виде сделки]] должен быть установлен флаг **Фиксировать первичный спрос**.
+
+Доступность справочника определяется функциональной опцией **Фиксировать первичный спрос** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM  и маркетинг - Маркетинг**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ПричиныНеудовлетворенияПервичногоСпроса` · файл: `Catalogs/ПричиныНеудовлетворенияПервичногоСпроса/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B7%D0%B0...3b.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B7%D0%B0...3b.md
new file mode 100644
index 0000000..f593375
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B7%D0%B0...3b.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+# Причины отмены заказов клиентов
+
+Отчет предназначен для выявления причин по которым [[Заказ-клиента|заказы клиентов]] не были выполнены или были выполнены частично.
+Отчет доступен при включенной функциональной опции **Заказы клиентов** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**.
+
+**Особенности отчета:**
+
+- детализация причин отказов по менеджерам (у кого из менеджеров наиболее высокий процент отказов),
+- детализация по ценовым группам (например, определение групп товаров цены на которые выше чем у конкурентов),
+- детализация [[Причины-отмены...в|причин отказов]] по которым менеджеры не смогли полностью выполнить заказ клиента.
+
+Детализация причин отмены до ценовых групп доступно только в случае включенной функциональной опции **Ценовые группы** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Маркетинг**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.АнализПричинОтменыЗаказовКлиентов` · файл: `Reports/АнализПричинОтменыЗаказовКлиентов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B...%D0%B2.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..1553d47
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+Справочник предназначен для классификации причин отмены от заказанных позиций.
+Причина отмены  может быть заполнена для конкретной номенклатурной позиции. В качестве причины отмены может быть зарегистрирована, как причина отмены по инициативе клиента (купил у конкурента), так и причины, по которым предприятие не смогло обеспечить продажу данного товара (нет в наличии).
+Причина отмены заполняется в табличной части документа [[Заказ-клиента|Заказ клиента]].
+
+Проанализировать почему клиенты отказываются от той или иной позиции можно с помощью отчета [[Причины-отмены-за...3b|Анализ причин отмены заказов клиентов]].
+
+Доступность справочника определяется функциональной опцией **Причины отмены заказов клиентов** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи - Использование заказов**.
+
+[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3833f62b28c17)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3833f62b28c17"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как произвести корректировку заказа клиента?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:08)
+- [Можно ли при отгрузке товаров по счету (заказу клиента) отгружать тот товар, которого нет в заказе клиента?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:13)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ПричиныОтменыЗаказовКлиентов` · файл: `Catalogs/ПричиныОтменыЗаказовКлиентов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B...%D0%BC.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B...%D0%BC.md
new file mode 100644
index 0000000..a692c57
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B...%D0%BC.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+Справочник предназначен для классификации причин отмены товаров, заказанных у поставщика.
+Причина отмены  может быть заполнена для конкретной номенклатурной позиции. В качестве причины отмены может быть зарегистрирована, как причина отмены по инициативе поставщика, так и причины, по которым предприятие не смогло обеспечить закупку данного товара.
+Причина отмены заполняется в табличной части документа [[Заказ-поставщику|Заказ поставщику]].
+
+Доступность справочника определяется функциональной опцией  **Причины отмены заказов поставщикам**  в разделе **НСИ и администрирование - Закупки - Заказы поставщикам**.
+
+В системе ведется статистика анализов непоставки товаров поставщиком (причин отмены). Рейтинг причин отмены заказанных товаров можно посмотреть в отчете [[Анализ-причин-о...м|Рейтинг причин отмены заказов поставщикам]]. При заказе товаров конкретному поставщику, можно проанализировать, как часто поставщик не поставлял нам товар. Для этих целей используется отчет [[Анализ-причин-о...м|Анализ причин отмены]], который вызывается соответствующей командой в панели навигации документа [[Заказ-поставщику|Заказ поставщику]].
+
+[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3834b933ca5d2)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3834b933ca5d2"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как зарегистрировать причину, по которой поставщик не смог осуществить поставку товаров по заказу?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:17)
+- [Как провести комплексный анализ причин, по которым происходят сбои в поставках товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:18)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ПричиныОтменыЗаказовПоставщикам` · файл: `Catalogs/ПричиныОтменыЗаказовПоставщикам/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B...%D0%BA.md b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B...%D0%BA.md
new file mode 100644
index 0000000..e293091
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B...%D0%BA.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+Справочник предназначен для классификации причин отказов от продаж или услуг как по инициативе клиента, так и по инициативе предприятия.
+Причина проигрыша сделки указывается в форме [[Сделки-с-клиент...и|сделки с клиентом]] в случае проигрыша сделки.
+
+Проанализировать список причин, по которым сделка была проиграна можно при помощи отчета [[Анализ-причин-п...к|Причины проигрыша сделки]].
+
+[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3834c3fe3f401)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3834c3fe3f401"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как зафиксировать проигрыш сделки?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:09)
+- [Как проанализировать работу с клиентами на предварительных этапах оформления продажи?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:12)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ПричиныПроигрышаСделок` · файл: `Catalogs/ПричиныПроигрышаСделок/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Problemy-pri-formirovanii-dokumentov.md b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%84%D0%BE...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Problemy-pri-formirovanii-dokumentov.md
rename to %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%84%D0%BE...%D0%B2.md
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80...%D0%B2.md b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..b04267c
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,8 @@
+Отчет предназначен для анализа  выявленных в результате проверок проблем в элементах справочника контрагенты и документах.
+Подробно ознакомится с возможностями отчета можно [[Инструкция-по-и...)|здесь]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ПроблемыПроверкиКонтрагентов` · файл: `Reports/ПроблемыПроверкиКонтрагентов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81...09.md b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81...09.md
new file mode 100644
index 0000000..4ea3a2a
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81...09.md
@@ -0,0 +1,46 @@
+Предназначен для назначения опросов респондентам.
+
+Для того чтобы респондент приступил к заполнению анкеты по составленному [[Шаблоны-анкет-(Фо...b7|шаблону]], необходимо выполнить ряд подготовительных действий. Сначала необходимо организовать проведение опроса, в рамках которого определить сроки его проведения, состав респондентов и шаблон анкеты, на основании которого будут сформированы [[Анкета-(Форма-сп...а)|анкеты]] респондентов.
+
+Открывается по команде **Назначения опросов** раздела **Анкетирование**.
+
+В списке выводится:
+
+- **Номер** - автоматически присваивается программой;
+
+- **Дата** - дата и время создания документа **Назначение опроса**;
+
+- **Наименование** - полное наименование документа;
+
+- **Шаблон анкеты** - наименование выбранного для проведения опроса шаблона анкеты;
+
+- **Дата начала** - дата начала действия опроса;
+
+- **Дата окончания** - дата окончания действия опроса.
+
+### Назначение нового опроса
+
+- Нажмите **Создать**, заполните необходимые [[Проведение-опрос...e8|поля]].
+
+### Создание нового опроса
+
+- По команде **Еще - Провести** создается новый опрос с учетом установленных параметров. У респондентов появляется возможность заполнить [[Анкета-(Форма-до...а)|анкеты]] по данному опросу.
+
+### Отмена проведения
+
+- Выполните команду **Еще - Отмена проведения**, для того чтобы отменить опрос. После этого респонденты не увидят анкету по данному опросу.
+
+### Отбор по периоду
+
+- Выполните команду**Еще- Установить интервал дат**, выберите нужный период для просмотра документов.
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.НазначениеОпросов.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/НазначениеОпросов/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81...e8.md b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81...e8.md
new file mode 100644
index 0000000..946abae
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81...e8.md
@@ -0,0 +1,42 @@
+Предназначен для назначения опроса респондентам.
+
+Для того чтобы респондент приступил к заполнению [[Анкета-(Форма-до...а)|анкеты]] по составленному шаблону, необходимо выполнить ряд подготовительных действий. Сначала необходимо организовать проведение опроса, в рамках которого определить сроки его проведения, состав респондентов и [[Шаблоны-анкет-(Фо...b7|шаблон анкеты]], на основании которого будут сформированы [[Анкета-(Форма-сп...а)|анкеты]] респондентов.
+
+### Назначение опроса
+
+Заполните следующие поля:
+
+- **Номер** - проставляется программой автоматически.
+
+- **Дата** - дата и время создания документа, проставляется программой автоматически, при необходимости можно изменить.
+
+- В поле **Наименование** укажите заголовок опроса, под которым данная анкета появится в списке доступных анкет у респондентов. Поле является обязательным.
+
+- Период проведения опроса задается в полях **Действует с**... **по**... - заполните дату начала и дату окончания опроса. Поля не обязательны к заполнению. Если период проведения опроса не задан, то такая анкета будет находиться в [[Доступные-анкеты|списке доступных анкет]] у респондента до тех пор, пока он не ответит на нее.
+
+- В поле **Шаблон анкеты** указывается ранее подготовленный шаблон анкеты для этого опроса (выбирается из списка [[Шаблоны-анкет|Шаблоны анкет]]). Поле обязательно для заполнения.
+
+- Выберите **Тип респондентов**. Респонденты - это [[Внешние-пользов...и|внешние пользователи]] программы, которые связаны с объектами программы, например, со списком партнеров. В поле **Тип респондентов** необходимо указать, для какого типа внешних пользователей программы предназначен опрос. Для этого выберите один из списков программы.
+
+- Затем в список **Респонденты** необходимо добавить из выбранного списка конкретных внешних пользователей, для которых предназначен опрос.
+
+- Если в опросе участвуют все респонденты указанного типа, например, все партнеры, то необходимо установить флажок **Свободный опрос**. В этом случае список **Респонденты** недоступен для редактирования.
+
+- Напишите **Комментарий** - дополнительные сведения о назначении опроса.
+
+- Установите флажок **Показывать в архиве анкет**, такая анкета будет доступна респонденту в [[Доступные-анкет...)|списке архивных анкет]]. Все свои ранее заполненные анкеты с установленным флажком респондент может посмотреть по команде **Архив анкет**.
+
+- Установив флажок **Предварительное сохранение**, можно разрешить респонденту заполнять анкету в несколько подходов. Если флажок установлен, то респондент сможет сохранить частично заполненную анкету с помощью команды **Записать**. Респондент может вернуться к заполнению анкеты в любое время. При этом анкета не будет считаться окончательно заполненной до тех пор, пока респондент не воспользуется командой **Завершить и закрыть**. Если флажок **Предварительное сохранение** не установлен, то респонденту нужно будет заполнить анкету за один подход. В этом случае в анкете для записи будет доступна только одна команда **Завершить и закрыть**.
+
+- По команде **Провести** (или **Провести и закрыть**) с учетом установленных параметров создается новый опрос. У респондентов появляется возможность заполнить анкеты по данному опросу.
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.НазначениеОпросов.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/НазначениеОпросов/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81...fa.md b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81...fa.md
new file mode 100644
index 0000000..656db73
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81...fa.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+Предназначена для подбора респондентов из выбранного списка программы.
+
+Открывается по кнопке **Подобрать** из документа [[Проведение-опрос...e8|Назначение опросов]].
+
+### Выбор респондентов
+
+- Выделите один или несколько элементов списка, нажмите **Выбрать**.
+
+- Для выбора одного элемента также можно воспользоваться двойным щелчком мыши.
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.НазначениеОпросов.Form.ФормаПодбораРеспондентов` · файл: `Documents/НазначениеОпросов/Forms/ФормаПодбораРеспондентов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE...%29.md b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..e4c3ae5
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE...%29.md
@@ -0,0 +1,46 @@
+Предназначен для выбора документа [[Проведение-опрос...e8|Назначение опросов]].
+
+Открывается по кнопке выбора из отчетов [[Анализ-опроса|Анализ опроса]] и [[Аналитический-о...ю|Аналитический отчет по анкетированию]] раздела **Анкетирование**.
+
+В списке выводится:
+
+- **Номер** - автоматически присваивается программой;
+
+- **Дата** - дата и время создания документа **Назначение опроса**;
+
+- **Наименование** - полное наименование документа.
+
+### Выбор документа Назначение опроса
+
+-
+Выделите нужный документ, нажмите **Выбрать**.
+
+-
+Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши.
+
+### Отбор по периоду
+
+- Выполните команду **Еще- Установить интервал дат**, выберите нужный период для просмотра документов.
+
+### Назначение нового опроса
+
+- Нажмите **Создать**, заполните необходимые поля.
+
+### Создание нового опроса
+
+- По команде **Провести** создается новый опрос с учетом установленных параметров. У респондентов появляется возможность заполнить [[Анкета-(Форма-до...а)|анкету]] по данному опросу.
+
+### Отмена опроса
+
+- Выполните команду **Еще - Отмена** проведения, для того чтобы отменить опрос. После этого респонденты не увидят анкету по данному опросу.
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.НазначениеОпросов.Form.ФормаВыбора` · файл: `Documents/НазначениеОпросов/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Proverka-i-podbor-alkogolnoy-produkcii-EGAIS.md b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1...%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Proverka-i-podbor-alkogolnoy-produkcii-EGAIS.md
rename to %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1...%D0%A1.md
diff --git a/Proverka-kolichestva-tovarov-v-prihodnom-ordere.md b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81...f5.md
similarity index 100%
rename from Proverka-kolichestva-tovarov-v-prihodnom-ordere.md
rename to %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81...f5.md
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5...%D0%B2.md b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..7cc4b05
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,35 @@
+- [Проверка количества товара в ордере](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e8fb887851)
+- [Ввод количества с помощью веса/объема](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51e5568dcdacc)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e8fb887851"></a>
+### Проверка количества товара в ордере
+
+В [[Расходный-ордер...ы|Расходном ордере]] и [[Ордер-на-переме...в|Ордере на перемещение]] по команде **Проверить** (**Исправить**) можно указать результаты проверки подготовленного к отгрузке товара. Количество товара, по которому выявлено расхождение пересчитаного количества и количества указанного в документе, выделяется красным цветом.
+
+При открытии формы в режиме **Исправление** количество товара **В наличии** заполняется по количеству в ордере.
+
+Если проверка количества осуществляется по **Расходному ордеру**, тогда в случае отсутствия недобора товаров по команде **Завершить проверку**  пользователю будет предложено перевести ордер в статус **Проверен** или **К отгрузке**.
+При выборе варианта действия перевода ордера в статус **К отгрузке** необходимо указать [[Задание-на-пере...у|Задание на перевозку]].
+После выбора варианта действия форма **Проверки количества товаров** будет закрыта, а ордер переведен в соответствующий статус.
+
+В случае отсутствия недобора по **Ордеру на перемещение товаров** по команде **Завершить проверку** форма **Проверки количества товаров** будет закрыта, ордер переведен в статус **К отгрузке**.
+
+В случае обнаружения расхождений фактического количества от количества в ордере по команде **Завершить проверку** откроется форма, в которой будут показаны товары с зафиксироваными излишками и/или недостачами. После принятия решения о дальнейших действиях можно:
+
+В случае недобора товаров:
+
+- Выбрать пункт **Добрать товары** и нажать **Завершить** - количество товара в ордере не изменится, ордер откатится в статус **К отбору**. В случае использования адресного хранения в ячейках отобранное по ордеру количество товара будет сторнировано (уменьшено), при этом будут зарегистрированы недостачи, требующие оформления складскими актами.
+- Выбрать пункт **Уменьшить количество в ордере** и нажать **Завершить**. Если проверка количества осуществляется по **Расходному ордеру** пользователю будет предложено перевести ордер в статус **Проверен** или **К отгрузке**. **Ордер на перемещение товаров** всегда переводится в статус **К отгрузке**. После закрытия формы **Проверки количества товаров** в документ попадет количество товара, указанное по факту, и будет выполнен перевод ордера в соответствующий статус.
+
+Излишек товара при завершении работы с формой попадает в новые строки ордера с признаком **Не отгружать**. На адресном складе будет зарегистрирован излишек, требующий оформления складскими актами.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51e5568dcdacc"></a>
+### Ввод количества с помощью веса/объема
+
+Количество упаковок товара можно указать через ввод веса/объема, при изменении этих характеристик будет пересчитано количество упаковок. Указание веса/объема будет доступно, если корректно заполнены весовые/объемные характеристики номенклатуры или упаковки.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПроверкаКоличестваТоваровВДокументе.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/ПроверкаКоличестваТоваровВДокументе/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Proverka-kolichestva-tovarov-v-dokumente.md b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5...%D0%B5.md
similarity index 100%
rename from Proverka-kolichestva-tovarov-v-dokumente.md
rename to %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5...%D0%B5.md
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B0.md b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..40c1be7
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,26 @@
+Открывается из карточки [[Тома-хранения-ф...)|Тома хранения файлов]] с помощью кнопки **Проверить целостность**.
+
+Выводится общее количество файлов в томе, процент целостных данных, отсутствующих данных и лишних файлов - в числовом виде и в виде диаграммы для наглядности.
+
+С помощью кнопки **Настройки** можно перейти к использованию возможностей более тонкого [[Форма-настроек...а|отбора записей]] отчета.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.ВариантыОтчетов"></a>
+### Отбор по значениям
+
+- Можно отобрать файлы по нужным параметрам. Для этого дважды кликните мышью по нужному значению в диаграмме.
+
+- Можно сделать более тонкий отбор, выбирая различные поля из предлагаемого списка.
+
+- После окончания настройки нажмите кнопку **Выбрать**.
+
+### См. также:
+
+-
+
+[[Форма-отчета|Работа с отчетами]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ПроверкаЦелостностиТома` · файл: `Reports/ПроверкаЦелостностиТома/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4...%D0%BA.md b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4...%D0%BA.md
new file mode 100644
index 0000000..2133764
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4...%D0%BA.md
@@ -0,0 +1,42 @@
+Регистр сведений **Прогнозы расхода упаковок** используется для упреждающей подпитки зон быстрого отбора в адресных [[Складские-помещ...я|помещениях]]: если учет товара ведется в [[Упаковки-и-един...я|упаковках]], то для каждой из них можно заранее подготовить необходимый запас для будущих отгрузок. В регистр сведений **Прогнозы расхода упаковок** записываются данные о **нормативном количестве запаса** на основании отгрузок за прошлый период, в результате осуществляется подготовка актуальных упаковок.
+- [Настройка](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e37c2f4b7d6d5f)
+- [Создание прогноза расхода упаковок](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e37c2f83f06a7f)
+- [Работа с регистром](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e37c5d3888e4df)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e37c2f4b7d6d5f"></a>
+### Настройка
+
+Для работы с прогнозами расхода упаковок необходимо:
+
+- XYZ классификация упаковок проводится автоматически в сответствии с теми параметрами, которые указываются для каждого склада (или помещения если они используются) с адресной системой хранения (гиперссылка **Настройки адресных складов**) на закладке **Настройки подпитки** при настройке **Обеспечения покрытия потребностей в упаковках**;
+- в карточке адресного помещения включить опцию использования подпитки зон быстрого отбора, ввести исходные данные и настроить регламентное задание по расчету показателей прогноза  (**Настройки адресных складов – Настройки подпитки**). Для каждого класса упаковки указывается **коэффициент** - вероятность, с которой она будет отгружена;
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e37c2f83f06a7f"></a>
+### Создание прогноза расхода упаковок
+
+Записи в регистре сведений **Прогнозы расхода упаковок** создаются и хранятся в разрезе помещения – для этого поля **Склад** и **Помещение** вынесены в панель отбора.
+Новый прогноз расхода упаковок вводится по кнопке **Создать**. В зависимости от используемых реквизитов номенклатуры новый прогноз расхода упаковок может быть создан для:
+
+- номенклатуры;
+- номенклатуры и характеристики;
+- номенклатура, характеристики и серии.
+
+**Нормативный запас упаковок** определяет количество упаковок, которое должно поддерживаться в зоне быстрого отбора. Значение показателя может быть **рекомендуемым** (рассчитано на основании полученных параметров прогноза) или может быть **задано вручную**. Автоматический расчет производится по формуле:
+
+***среднедневное потребление* + *среднеквадратическое отклонение***коэффициент*** , где:
+
+- *среднедневное потребление* – количество проданного товара/количество рабочих дней в периоде расчета;
+- *среднеквадратическое отклонение* – отклонение от среднедневного потребления за период анализа;
+- *коэффициент* – вероятность, с которой будет отгружена упаковка каждого класса по XYZ-классификации.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e37c5d3888e4df"></a>
+### Работа с регистром
+
+Созданные записи можно отфильтровать по типу **нормативного количества запаса**.
+Предусмотрена возможность группового изменения типа у созданных записей по кнопке **Использовать рекомендуемое нормативное количество запаса**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `InformationRegister.ПрогнозыРасходаУпаковок.Form.ФормаСписка` · файл: `InformationRegisters/ПрогнозыРасходаУпаковок/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Progress-otlozhennogo-obnovleniya.md b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5...%D1%8F.md
similarity index 100%
rename from Progress-otlozhennogo-obnovleniya.md
rename to %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5...%D1%8F.md
diff --git a/Prodazhi-mezhdu-organizaciyami.md b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%BE...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Prodazhi-mezhdu-organizaciyami.md
rename to %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%BE...%D0%B8.md
diff --git a/Prodazhi-na-Yandeks.Market.md b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5...%D1%82.md
similarity index 100%
rename from Prodazhi-na-Yandeks.Market.md
rename to %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5...%D1%82.md
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8-%E2%80%94-%D0%92%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87...%D0%B6.md b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8-%E2%80%94-%D0%92%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87...%D0%B6.md
new file mode 100644
index 0000000..d157321
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8-%E2%80%94-%D0%92%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87...%D0%B6.md
@@ -0,0 +1,163 @@
+# Продажи
+
+Отчет предназначен для анализа результатов продаж товаров и оказания услуг клиентам. Позволяет оценить, прибыльность продаж по организациям, подразделениям, менеджерам, номенклатурным позициям, а также проверить факты продаж товаров ниже их себестоимости.
+
+Общие принципы работы с отчетами описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Reports:ReportSetup](https://its.1c.ru/db/utdoc).
+
+Показатели отчета:
+
+- Количество,
+- Выручка,
+- Себестоимость реализованных товаров, в том числе:
+
+  - Стоимость закупки - стоимость закупки товаров, работ
+  - Доп. расходы - сумма дополнительных расходов по товарам
+  - Предварительная - себестоимость, рассчитанная при предварительном закрытии месяца
+  - Отклонение - отклонение себестоимости, рассчитанной при окончательном закрытии месяца, от предварительной себестоимости
+
+- Валовая прибыль,
+- Рентабельность, %.
+
+Движения по реализации товаров (Выручка от продаж и себестоимость) отражаются в отчете со знаком плюс. Данные по возвратам товаров от покупателей отражаются со знаком минус.
+Валовая прибыль вычисляется как разность выручки от продаж и стоимости закупок и дополнительных расходов (ТЗР) на реализованные товары.
+
+Для формирования отчета с детализацией дополнительных расходов до статей необходимо в настройках отчета установить флаг "Детализация до исходных затрат" на вкладке "Структура".
+
+Для анализа продаж предусмотрены следующие варианты:
+- [Валовая прибыль предприятия](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb6817baf47a)
+- [Валовая прибыль организаций](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e750fbe855f881)
+- [Динамика продаж](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb68356925f2)
+- [Валовая прибыль по клиентам по предприятию](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb6822465028)
+- [Валовая прибыль по клиентам по организациям](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e750ff81b0e888)
+- [Валовая прибыль по сделкам по предприятию в целом](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb682a8818a0)
+- [Валовая прибыль по сделкам по организациям](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7510070dccd3f)
+- [Валовая прибыль по поставщикам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb682a8818a1)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e397ce08c8fe61)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb6817baf47a"></a>
+### Валовая прибыль предприятия
+
+Отчет предназначен для укрупненного анализа валовой прибыли и влияющих на ее формирование факторов - выручки, себестоимости и дополнительных расходов в валюте управленческого учета с НДС или без НДС (параметр **Данные продаж**). В отчет выводится "сквозная" себестоимость товаров по предприятию в целом.
+
+Отчет содержит три блока информации:
+
+- **По подразделениям** - позволяет провести анализ вклада различных подразделений в формирование валовой прибыли. Подразделения выводятся с учетом организационной [[Структура-предп...я|структуры предприятия]]. Данный блок может быть детализирован до номенклатуры.
+- **По менеджерам** - позволяет провести анализ вклада отдельных менеджеров с детализацией до отдельных заказов клиентов.
+- **[[Группы-аналитич...ы|По группам аналитического учета]]** - позволяет произвести анализ по экономическим группам номенклатуры. Данный блок может быть детализирован до номенклатуры.
+
+Во всех блоках информация упорядочена по убыванию показателя **Валовая прибыль**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e750fbe855f881"></a>
+### Валовая прибыль организаций
+
+Отчет предназначен для анализа результатов продаж товаров и оказания услуг клиентам в валюте регламентированного или управленческого учета без НДС (параметр **Данные продаж**). Позволяет оценить, прибыльность продаж по организациям, подразделениям, менеджерам, номенклатурным позициям, а также проверить факты продаж товаров ниже их себестоимости.
+
+Отчет содержит четыре блока информации:
+
+- **По организациям** - позволяет провести анализ в разрезе юридических лиц предприятия.
+- **По подразделениям** - позволяет провести анализ вклада различных подразделений в формирование валовой прибыли. Подразделения выводятся с учетом организационной [[Структура-предп...я|структуры предприятия]]. Данный блок может быть детализирован до номенклатуры.
+- **По менеджерам** - позволяет провести анализ вклада отдельных менеджеров с детализацией до отдельных заказов клиентов.
+- **[[Группы-аналитич...ы|По группам аналитического учета]]** - позволяет произвести анализ по экономическим группам номенклатуры. Данный блок может быть детализирован до номенклатуры.
+
+Во всех блоках информация упорядочена по убыванию показателя **Валовая прибыль**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb68356925f2"></a>
+### Динамика продаж
+
+Отчет предназначен для укрупненного анализа изменений объемов продаж за выбранный период. Для упрощения анализа используются диаграммы и специальные настройки.
+
+Отчет состоит из двух основных блоков:
+
+- **По бизнес-регионам** - блок позволяет провести анализ динамики продаж в разрезе бизнес-регионов с возможностью детализации до отдельных клиентов.
+- **По видам цен** - блок позволяет провести анализ динамики продаж в разрезе видов номенклатуры с возможностью детализации до отдельных позиций номенклатуры.
+
+Возможность анализа по **По бизнес-регионам** доступна только при включенной функциональной опции **Бизнес-регионы** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Настройки CRM**.
+
+Каждый блок содержит диаграмму и таблицу с детальной информацией. Диаграмма предназначена для оценки характера поведения выручки во времени. Таблица будет полезна при анализе отдельных периодов и значений аналитик (бизнес-региона и вида цены соответственно).
+
+В таблицах информация упорядочена по убыванию показателя **Выручка**, то есть в верхней части таблицы находится бизнес-регион (вид номенклатуры) с самой большой выручкой.
+
+Отчет предоставляет удобные возможности настройки диаграмм:
+
+При анализе рекомендуется изменять быструю настройку **Периодичность**, которая определяет шаг периодов. Таким образом можно обнаружить сформировавшиеся закономерности поведения объемов продаж (выручки).
+
+- **Характер анализа** может быть установлен следующим:
+
+  - **Динамика изменений** - используется диаграмма типа "График". Предназначен для оценки характера изменений выручки  и сравнения ее значений в отдельные моменты времени.
+  - **Динамика и структура изменений** - используется гистограмма с накоплением. Этот вид анализа предназначен для оценки изменений суммарной выручки и анализа ее структуры в отдельные моменты времени.
+
+- **Количество серий в диаграммах** - ограничивает объем информации в диаграмме. Может принимать значения **Все**, **3 серии данных**, **5 серий данных**, **10 серий данных**.
+- **Выделение серий диаграмм** - позволяет управлять цветовым оформлением серий диаграмм:
+
+  - **Не выделять** - диаграмма выводится с использованием стандартной цветной палитры.
+  - **Выделять первую серию** - серия с наибольшим "весом"(верхняя строчка в таблице) выделяется синим цветом. Остальные серии выводятся разными оттенками серого. Темно-серым выделяется сводная серия, если она есть. Применение - анализ поведения продаж наиболее весомого бизнес-региона(вида номенклатуры) по сравнению со всеми остальными.
+  - **Выделять отслеживаемые аналитики** - синим цветом выделяются серии со значениями, указанными в настройке **Отслеживаемые аналитики**. Остальные серии выводятся разными оттенками серого. Темно-серым выделяется сводная серия, если она есть.  Применение - анализ поведения продаж интересующих бизнес-регионов(видов номенклатуры) по сравнению со всеми остальными.
+
+- **Отслеживаемые аналитики** - заполняется интересующими(отслеживаемыми) аналитиками. Для данного отчета - это бизнес-регионы и виды номенклатуры. Позволяет выделить интересующую информацию в диаграммах при анализе.
+- **Градиент серий диаграмм** - позволяет управлять цветовым оформлением серий диаграмм:
+
+  - **Не применять** - все прочие серии, которые выводятся серым цветом, выводятся одним оттенком серого.
+  - **Применять ко всем сериям диаграмм** - все прочие серии, которые выводятся серым цветом, выводятся разными оттенками серого. Чем больше выручка, тем темнее оттенок.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb6822465028"></a>
+### Валовая прибыль по клиентам по предприятию
+
+Отчет предназначен для анализа валовой прибыли по предприятию и влияющих на ее формирование факторов в разрезе клиентов предприятия с возможностью детализации до заказов клиентов. Отчет формируется в валюте управленческого учета с НДС или без НДС (параметр **Данные продаж**). В отчет выводится "сквозная" себестоимость товаров по предприятию в целом.
+
+Состав показателей и принцип работы с отчетом идентичен отчету **Валовая прибыль предприятия**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e750ff81b0e888"></a>
+### Валовая прибыль по клиентам по организациям
+
+Отчет предназначен для анализа валовой прибыли по организациям и влияющих на ее формирование факторов в разрезе клиентов предприятия с возможностью детализации до заказов клиентов. Отчет формируется в валюте регламентированного или управленческого учета без НДС (параметр **Данные продаж**).
+
+Состав показателей и принцип работы с отчетом идентичен отчету **Валовая прибыль предприятия**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb682a8818a0"></a>
+### Валовая прибыль по сделкам по предприятию в целом
+
+Отчет предназначен для анализа валовой прибыли и влияющих на ее формирование факторов в разрезе сделок с клиентами в валюте управленческого учета с НДС или без НДС (параметр **Данные продаж**). В отчет выводится "сквозная" себестоимость товаров по предприятию в целом.
+
+Особенностью отчета является автоматическая группировка всех фактов продаж по трем видам сделок:
+
+- **Продажи без заказов** - выводятся все факты реализации товаров или услуг без предварительного оформления заказа клиента,
+- **Продажи по заказам** - выводятся все факты реализации с предварительным оформлением заказов клиентов,
+- **Обособленный учет по заказам** - выводятся все факты продаж в рамках сделок с клиентами.
+
+Состав показателей и принцип работы с отчетом идентичен отчету **Валовая прибыль предприятия**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7510070dccd3f"></a>
+### Валовая прибыль по сделкам по организациям
+
+Отчет предназначен для анализа валовой прибыли и влияющих на ее формирование факторов в разрезе сделок с клиентами в валюте регламентированного или управленческого учета без НДС (параметр **Данные продаж**).
+
+Состав показателей, особенности и принцип работы с отчетом идентичен отчету **Валовая прибыль по сделкам по предприятию в целом**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb682a8818a1"></a>
+### Валовая прибыль по поставщикам
+
+Отчет предназначен для анализа валовой прибыли и влияющих на нее факторов в разрезе поставщиков товаров.
+Отчет может быть детализирован до номенклатурных позиций и характеристик.
+
+Состав показателей и принцип работы с отчетом идентичен отчету **Валовая прибыль предприятия**.
+
+Особенности отчета:
+
+- детализация показателей с учетом и без учета НДС;
+- расшифровка показателя **Себестоимость** в отчет [[Себестоимость-т...в|Себестоимость товаров]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e397ce08c8fe61"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как сравнить данные об объемах продаж товаров различных видов?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:08)
+- [Как сравнить объем продаж товаров в различных регионах?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:02)
+- [Как определить, какие виды товаров лучше продаются в различных регионах?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:03)
+- [Как вывести информацию о динамике продаж товаров определенных видов и определить, в какой период времени какие виды товаров лучше продаются?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:09)
+- [Можно ли в программе получить информацию о том, в каком месяце было больше всего возвратов товаров от покупателей?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:10)
+- [Как узнать, продажа товаров какого поставщика приносит наибольшую прибыль?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:11)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ВыручкаИСебестоимостьПродаж` · файл: `Reports/ВыручкаИСебестоимостьПродаж/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8-%E2%80%94-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8.md b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8-%E2%80%94-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..801b8c8
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8-%E2%80%94-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,57 @@
+# Продажи
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f36f14fcf790"></a>
+## Назначение подсистемы
+
+Программа позволяет оформлять оптовые и розничные продажи с оформлением всех необходимых документов. При оформлении оптовых продаж клиентам применяются различные правила продаж для различных групп клиентов (сегментов партнеров), которые фиксируются в типовых или индивидуальных соглашениях с клиентами. Предусмотрена также возможность регистрации различных маркетинговых мероприятий (выставки, рекламные акции и т.д.) с назначением специальных цен при проведении маркетинговых мероприятий.
+
+В программе предусмотрена автоматизация процесса оптовых продаж, начиная от момента первичного обращения клиента и регистрации сделки до момента оформления клиенту финансовых документов отгрузки товаров. В момент первичного обращения клиента в оформленной сделке регистрируется первичный спрос клиента, клиенту высылается коммерческое предложение с типовыми условиями продаж. Если клиента не устраивают типовые условия продаж, то с ним заключается индивидуальное соглашение.
+
+Клиенту оформляется заказ, в котором регистрируются и при необходимости уточняются условия продажи и оплаты товаров. В процессе работы контролируется состояние заказа и в нужный момент выдается сообщение службе логистике об обеспечении товаров по заказу, а работникам склада распоряжение на отгрузку товаров. Оформляются документы продажи товаров и услуг. Работа с клиентом может быть оформлена в рамках заключенной с ним сделки, на основании которой в дальнейшем возможно  управление процессом продаж.
+
+Для каждого документа продажи формируется и регистрируется счет-фактура. Регистрируется факт возврата товаров клиентам. Предусмотрено формирование предварительных заявок на возврат товаров с условиями замены товаров. Предусмотрены операции передач товаров на комиссию и регистрация информации о проданных или списанных товаров комиссионеров.
+
+Розничные продажи могут оформляться как в торговом зале офиса, так и в удаленных торговых точках. Для автоматизации розничных продаж применяется различное торговое оборудование: сканеры штрихкодов, кассы ККМ, работающие в различных режимах.
+
+Предусмотрены различные отчеты по анализу эффективности процессов оптовых и розничных продаж.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5c09f8c4482"></a>
+## Настройка подсистемы
+
+Перед началом работы необходимо проверить установку соответствующих функциональных опций в разделе **НСИ и администрирование**:
+
+- Для возможности регистрации и управления информацией о сделках, оформленных с клиентами необходимо включить функциональные опции **Сделки с клиентами**, **Управление сделками** в разделе **CRM и маркетинг - Настройки CRM**.
+- Для возможности формирования индивидуальных отношений с клиентами включить функциональную опцию **Заказы клиентов** в разделе **Продажи - Оптовые продажи**.
+- Для возможности регистрации и отслеживания взаиморасчетов, контроля своевременности оплаты клиентами заказов необходимо включить функциональную опцию **Счета на оплату** в разделе **Продажи - Использование заказов**.
+- Для возможности оформления предварительной заявки на прием возвращенных товаров от клиента необходимо включить функциональную опцию **Заявки на возврат** в разделе **Продажи - Оптовые продажи**.
+- Для возможности осуществления продаж по комиссионной схеме необходимо включить функциональную опцию **Комиссионные продажи** в разделе **Продажи - Использование заказов**.
+- Для возможности осуществления розничных продаж необходимо включить функциональную опцию **Розничные продажи** в  разделе **Продажи - Розничные продажи**.
+- Для регистрации и анализа информации о поступающих претензиях клиентов необходимо включить функциональную опцию **Фиксировать претензии клиентов** в разделе **CRM и маркетинг - Настройки CRM**.
+- Для возможности управления торговыми представителями необходимо включить функциональную опцию **Ведется работа через торговых представителей** в разделе **Продажи - Торговые представители**.
+- Для возможности прогнозирования продаж необходимо включить функциональную опцию **Планы продаж** в разделе **Планирование**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a4a5005056a5c4e811e3d9ccf8900270"></a>
+## Анализ расчетов с клиентами
+
+В разделе **Продажи** предусмотрена возможность различного анализа при помощи отчетов:
+
+- [[Сводная-ведомос...и|Ведомость расчетов]]
+- [[Задолженность-к...и|Задолженность клиентов]]
+- [[Карточка-расчет...и|Карточка расчетов с клиентами]]
+- [[Сверка-расчетов|Сверка расчетов с партнерами]]
+
+#### Перейти к подсистемам
+
+[[Оптовые-продажи|Оптовые продажи]]
+
+[[Расчеты-с-клиен...и|Расчеты с клиентами]]
+
+[[Розничные-продажи|Розничные продажи]]
+
+[[Торговые-предст...и|Торговые представители]]
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Subsystem.Продажи` · файл: `Subsystems/Продажи/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Prodazhi.md b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Prodazhi.md
rename to %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8.md
diff --git a/Prodlenie-sroka-deystviya-elektronnyh-podpisey.md b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Prodlenie-sroka-deystviya-elektronnyh-podpisey.md
rename to %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0...%D0%B9.md
diff --git a/Produkciya-VetIS.md b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%98%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Produkciya-VetIS.md
rename to %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%98%D0%A1.md
diff --git a/Proekty.md b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Proekty.md
rename to %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B.md
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82.md b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82.md
new file mode 100644
index 0000000..7fbe2b0
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82.md
@@ -0,0 +1,98 @@
+Справочник предназначен для регистрации списка долгосрочных проектов.
+
+Для проектов указываются тема, плановые и фактические сроки работы по проекту, ответственный и прочие привлеченных к проекту участники.  Например, с помощью этого справочника можно вести проект по обучению сотрудников или проект работы с аутсорсинговой компанией (аудит, консалтинг). В рамках проекта можно вести список взаимодействий с участниками проекта, оформлять и контролировать задания сотрудникам на различных этапах проекта, хранить файлы документации по проекту.
+
+[[Дополнительные материалы на ИТС|Проекты]]
+
+---
+- [Регистрация сведений о проекте](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c3ca2697f0)
+- [Заполнение участников проекта](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c36d806c84)
+- [Регистрация этапов проекта](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c36d806c87)
+- [Просмотр списка взаимодействий по проекту](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c36d806c89)
+- [Планирование взаимодействий по проекту](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c36d806c8b)
+- [Создание электронного письма участнику проекта](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c36d806c8d)
+- [Создание телефонного звонка участнику проекта](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c36d806c90)
+- [Планирование встреч с участниками проекта](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c36d806c93)
+- [Завершение работ по проекту](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c36d806c95)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c3ca2697f0"></a>
+### Регистрация сведений о проекте
+
+- Необходимо заполнить **Наименование проекта**.
+- Указать **Плановую дату начала** и **Плановую дату окончания проекта**.
+- Определить **Ответственного** по проекту.
+- При фактическом начале работ указать **Дату начала**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c36d806c84"></a>
+### Заполнение участников проекта
+
+Для добавления нового участника проекта используется команда **Добавить**. Для каждого участника проекта указываются следующие данные:
+
+- **Наименование**.
+- **Роль**  - указывается та роль, которую выполняет участник проекта. Информация о возможных ролях  предварительно вводится в справочник [[Роли-контактных...х|Роли в сделках и проектах]].  По умолчанию в этом списке присутствует две записи: клиент и конкурент. При необходимости в этот справочник можно добавить другие роли.
+- **Контактное лицо** - лицо, которое непосредственно участвует в проекте,
+- **Комментарий** - произвольный текстовый комментарий, поясняющий роль участника.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c36d806c87"></a>
+### Регистрация этапов проекта
+
+- В панели навигации формы проекта выберите гиперссылку **План проекта**.
+- Откроется список тех заданий (этапов проекта), которые должны быть выполнены в рамках данного проекта.
+- Для каждого задания указывается исполнитель, куратор, плановая и фактическая дата выполнения задания, стадия выполнения задания.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c36d806c89"></a>
+### Просмотр списка взаимодействий по проекту
+
+- В панели навигации формы проекта выберите гиперссылку **Взаимодействия**.
+- Будет показан список всех взаимодействий по данному проекту (телефонные звонки, встречи, электронные письма и т.д.). В списке будут показаны те взаимодействия, в которых проект указан в качестве предмета взаимодействия.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c36d806c8b"></a>
+### Планирование взаимодействий по проекту
+
+- В перечне **Участников** установите курсор на того участника, по которому надо запланировать взаимодействие.
+- Нажмите на кнопку **Взаимодействия**.
+- В появившемся списке выберите пункт **Запланировать взаимодействие**.
+- Будет создана запись о новом запланированном взаимодействии.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c36d806c8d"></a>
+### Создание электронного письма участнику проекта
+
+- В перечне **Участников** установите курсор на того участника, которому нужно позвонить.
+- Нажмите на кнопку **Взаимодействия**.
+- В появившемся списке выберите пункт **Написать электронное письмо**.
+- Будет создано новое электронное письмо.
+
+При создании электронного письма в рамках проекта автоматически заполняется реквизит **предмет**. В качестве получателя письма указывается участник проекта и его электронный адрес.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c36d806c90"></a>
+### Создание телефонного звонка участнику проекта
+
+- В перечне **Участников** установите курсор на того участника, которому нужно позвонить.
+- Нажмите на кнопку **Взаимодействия**.
+- В появившемся списке выберите пункт **Позвонить**.
+- Будет создана запись о новом телефонном звонке участнику .
+
+В качестве абонента будет указано контактное лицо. В поле **Как связаться** будут указана информация о телефонах контактного лица.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c36d806c93"></a>
+### Планирование встреч с участниками проекта
+
+- Нажмите на кнопку **Взаимодействия**.
+- В появившемся списке выберите пункт **Запланировать встречу**.
+- Будет создана запись о новой встрече.
+- В качестве участников встречи будет заполнен весь список участников, указанный в списке участников проекта. Для всех участников будет указана контактная информация.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c36d806c95"></a>
+### Завершение работ по проекту
+
+После завершения работ по проекту выполните следующие действия:
+
+- В поле **Дата окончания** укажите дату фактического завершения работ по проекту.
+- Установите флаг в поле **Завершен**.
+- Нажмите на кнопку **Записать и закрыть**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.Проекты.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/Проекты/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Proizvoditeli-VetIS.md b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%92...%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Proizvoditeli-VetIS.md
rename to %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%92...%D0%A1.md
diff --git a/Proizvoditeli.md b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Proizvoditeli.md
rename to %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8.md
diff --git a/Proizvoditelnost-rabotnikov-sklada.md b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Proizvoditelnost-rabotnikov-sklada.md
rename to %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD...%D0%B0.md
diff --git a/Proizvodstvennaya-operaciya-VetIS.md b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0...a.md
similarity index 100%
rename from Proizvodstvennaya-operaciya-VetIS.md
rename to %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0...a.md
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B...%29.md b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..3b63918
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B...%29.md
@@ -0,0 +1,87 @@
+Просмотр или формирование производственного календаря.
+
+Производственный календарь - это своеобразный классификатор, постоянные сведения, которые не меняются в течение года.
+
+Производственный календарь РФ (который является общегосударственным) входит в поставляемые данные программы и обновляется по мере утверждения календаря и переносов праздников в РФ.
+
+При необходимости можно ввести несколько [[Производственн...и|производственных календарей]]. Их может быть несколько, т.к. в разных регионах предусмотрен разный состав праздничных дней и соответственно переносов.
+
+Рекомендуется в начале года ввести производственный календарь на основании общегосударственного календаря на весь год сразу. Это поможет избежать ошибок в расчетах в течение года.
+
+Производственный календарь сам по себе не используются в учете. На основании производственного календаря формируются [[Графики-работы|графики работы]] подразделений, а также графики работы сотрудников.
+
+### Ввод нового производственного календаря
+
+- Заполните заголовок производственного календаря:
+
+  -
+**Наименование**;
+
+  -
+**Код** - не более 3 знаков;
+
+  -
+**Год** - по умолчанию проставляется текущий.
+
+### Региональный календарь
+
+-
+Если необходимо ввести новый календарь, зависимый от федерального, включите флажок **Является региональным календарем**, выберите федеральный календарь из выпадающего списка.
+
+### Изменение дней календаря
+
+- По умолчанию новый производственный календарь заполнен выходными днями.
+
+- Нажмите **Изменить день**, расставьте дни календаря.
+
+  - Виды дней производственного календаря обозначаются разными цветами:
+
+    - черным – рабочий день,
+
+    - темно-красным – суббота,
+
+    - красным – воскресенье,
+
+    - темно-синим – предпраздничный,
+
+    - фиолетовым – праздник.
+
+### Перенос праздничного дня на другой день
+
+Пользоваться этой возможностью имеет смысл в том случае, если данные календаря нужны, но официально он еще не принят и в программе его еще нет, т.к. не все переносы правительство утвердило. Можно заполнить переносы раньше, а потом, когда данные общегосударственного календаря будут утверждены и войдут в поставку программы, переносы автоматически корректируются.
+
+- Выделите в производственном календаре праздничный день, который необходимо перенести.
+
+- Нажмите **Перенести день**.
+
+- Выберите в [[Выбор-даты|календаре]] дату переноса, нажмите **ОК**.
+
+- Сведения о переносах дней отображаются в правой части производственного календаря в списке **Переносы дней**.
+
+### Заполнение по умолчанию
+
+- С помощью команды **Заполнить по умолчанию** можно заполнить календарь:
+
+  - Если флажок **Является региональным календарем** включен - на основании общегосударственного производственного календаря, входящего в поставку программы.
+
+    - На текущий год автоматическое формирование производственного календаря производится на основании уже утвержденных сведений о рабочих днях, праздниках и переносах праздничных дней, на будущие годы - согласно ТК РФ (для российского производственного календаря).
+
+  - Если флажок **Является региональным календарем** выключен - согласно ТК РФ.
+
+### Печать производственного календаря
+
+- Нажмите **Печать**, для того чтобы вывести сводные сведения о производственном календаре на указанный год.
+
+  - Предусмотрен вывод сведений о годовом балансе рабочего времени, а также по месяцам, за квартал, полугодие.
+
+  - Выводится статистика по количеству календарных дней, рабочих, выходных и праздничных дней, а также рабочее время в часах при 40-часовой, 36-часовой и 24-часовой рабочей неделе.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ПроизводственныеКалендари.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ПроизводственныеКалендари/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Proizvodstvennye-partii-VetIS-ProizvodstvennyePartiiVETIS.md b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B...e.md
similarity index 100%
rename from Proizvodstvennye-partii-VetIS-ProizvodstvennyePartiiVETIS.md
rename to %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B...e.md
diff --git a/Proizvodstvennye-partii-VetIS.md b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD...%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Proizvodstvennye-partii-VetIS.md
rename to %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD...%D0%A1.md
diff --git a/Proizvodstvennaya-operaciya-VetIS-FormaDokumenta.md b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Proizvodstvennaya-operaciya-VetIS-FormaDokumenta.md
rename to %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD...%D0%B0.md
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD...%D0%B8.md b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..96e1c73
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,30 @@
+Предназначен для формирования и хранения производственных календарей.
+
+Открывается по соответствующей команде в разделе **Справочники**.
+
+Производственный календарь - это своеобразный классификатор, постоянные сведения, которые не меняются в течение года. Их может быть несколько, т.к. в разных регионах предусмотрен разный состав праздничных дней и соответственно переносов.
+
+**Производственный календарь РФ** (который является общегосударственным) входит в поставляемые данные программы и обновляется по мере утверждения календаря и переносов праздников в РФ. При необходимости можно ввести несколько производственных календарей. Рекомендуется ввести производственный календарь в начале года на основании общегосударственного календаря на весь год сразу. Это поможет избежать ошибок в расчетах в течение года.
+
+Производственные календари сами по себе не используются в учете. На основании производственного календаря формируются [[Графики-работы|графики работы]] подразделений, а также графики работы сотрудников.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.ГрафикиРаботы"></a>
+### Ввод производственного календаря
+
+- Нажмите **Создать**, выберите способ создания производственного календаря:
+
+  - **По классификатору** - добавить из классификатора, рекомендуется. Программа поставляется с [[Заполнение-кале...)|классификатором производственных календарей]].
+
+  - **Новый** (ввести вручную (если в классификаторе нет соответствующего производственного календаря.
+
+- Заполните необходимые [[Производственны...)|поля]].
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ПроизводственныеКалендари` · файл: `Catalogs/ПроизводственныеКалендари/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Prosmotr-dokumenta.md b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Prosmotr-dokumenta.md
rename to %D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5...%D0%B0.md
diff --git a/Prosmotr-znacheniy.md b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Prosmotr-znacheniy.md
rename to %D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.md
diff --git a/Prosmotr-prikreplennyh-faylov.md b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B5...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Prosmotr-prikreplennyh-faylov.md
rename to %D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B5...%D0%B2.md
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D0%B8.md b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..403fbca
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+Предназначен для мониторинга задач. По умолчанию в отчет попадут все [[задачи|Задача]] за текущий месяц с истекшим сроком исполнения.
+
+Открывается по команде **Задачи, выполненные с нарушением сроков** в списке **Отчеты по задачам** раздела **Бизнес-процессы и задачи**.
+
+ В отчете задачи сгруппированы по исполнителям. В строки отчета выводится [[Задача-(Форма-за...и)|задача]], важность, плановая и фактическая дата завершения задачи, указывается количество просроченных дней. Отчет формируется за период. Возможны отборы по **Периоду** и по **Автору**.
+
+### См. также:
+
+-
+[[Форма-отчета|Работа с отчетами]];
+
+-
+[[Форма-настроек...а|Настройки отчетов]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ПросроченныеЗадачи` · файл: `Reports/ПросроченныеЗадачи/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Protokol-obmena-s-EGAIS.md b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%81...7c.md
similarity index 100%
rename from Protokol-obmena-s-EGAIS.md
rename to %D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%81...7c.md
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0...%D0%A1.md b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0...%D0%A1.md
new file mode 100644
index 0000000..911fce8
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0...%D0%A1.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+Справочник предназначен для хранения записей протокола обмена с УТМ. Каждая запись протокола содержит информацию о выполняемой операции, типе сообщения, дате и времени обмена, формате обмена, ссылке на документ-основание и установленном статусе обработки. Есть возможность просмотреть исходный текст XML сообщения.
+
+В форме протокола обмена отображаются все операции, которые требуется совершить в рамках обработки текущего документа ЕГАИС. Например, для документа [[Товарно-транспо...)|Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая)]] такими операциями могут быть:
+
+- Получение документа ЕГАИС,
+- Передача акта подтверждения ТТН,
+- Передача акта расхождений по ТТН  и т.д.
+
+В протоколе обмена видны все выполненные действия, а также действия, которые могут быть выполнены по данному документу в дальнейшем.
+
+Информационный обмен по каждой операции может предполагать передачу и получение нескольких сообщений. Посмотреть все сообщения, отправленные или полученные в процессе выполнения операции, можно в отдельном окне, которое открывается по щелчку мыши.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ЕГАИСПрисоединенныеФайлы` · файл: `Catalogs/ЕГАИСПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF-%D0%B4%D0%BE%D1%81...c0.md b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF-%D0%B4%D0%BE%D1%81...c0.md
new file mode 100644
index 0000000..d973777
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF-%D0%B4%D0%BE%D1%81...c0.md
@@ -0,0 +1,69 @@
+Предназначен для управления профилями [[Группы-доступа|групп доступа]].
+
+Профилей [[Группы-доступа-(...а)|групп доступа]] может быть много и с похожим назначением, поэтому предусмотрена возможность создавать [[Профили-групп-дос...fb|папки]] для упрощения поиска нужного профиля и понимания принципов их формирования.
+
+Список открывается по команде **Профили групп доступа** в разделе **Администрирование - Настройка пользователей и прав**.
+
+### Отборы списка
+
+- С помощью поля **Показать** можно выводить на просмотр:
+
+  - **Все профили** (по умолчанию);
+
+  - **Поставляемые** - профили, входящие в поставку программы;
+
+  - **Непоставляемые** - профили, которые не входят в поставку программы;
+
+  - **Устаревшие**.
+
+- С помощью поля **Назначение** можно отобрать профили групп доступа по видам пользователей, для кого они предназначены:
+
+  - Нажмите кнопку  **Выбрать**.
+
+  - Укажите с помощью флажков, для кого предназначены профили групп доступа, например, **Пользователи**.
+
+### Основные и дополнительные профили групп доступа
+
+- Различают основные и дополнительные [[Профили-групп-д...а|профили групп доступа]]:
+
+  - Основной профиль описывает некоторую совокупность прав доступа, достаточную для выполнения в программе определенного участка работ.
+
+  - С помощью дополнительных профилей пользователям могут быть выданы какие-либо вспомогательные права дополнительно к основному профилю.
+
+    - Например, дополнительно к основным профилям **Бухгалтер** и **Кладовщик** предусмотрены профили **Ведение переписки с контрагентами** и **Печать непроведенных документов**.
+
+### Рекомендации по созданию основных профилей групп доступа
+
+- В основных профилях важно предусмотреть такой набор ролей, который с одной стороны, не будет давать избыточного (нежелательного) доступа к функциям и данным программы, а с другой - будет достаточным для работы пользователей в рамках их круга задач и обязанностей.
+
+- В частности, в основном профиле следует предусмотреть ряд вспомогательных ролей, которые напрямую не связаны с основной деятельностью пользователей, но, тем не менее, необходимы для нее.
+
+- Например, для оператора по вводу документов помимо роли на добавление и изменение этих документов нужно также не забыть включить в профиль следующие роли:
+
+  - роль для входа в программу с помощью тонкого, толстого или веб-клиента;
+
+  - предопределенные роли **Базовые права** и **Базовые права УТ**;
+
+  - роли для просмотра справочников, элементы которых требуется выбирать в полях документов;
+
+  - роли для просмотра отчетов по движениям документов и т.п.
+
+- Например, в профиль **Аудитор** помимо основной роли **Чтение физических лиц**, разрешающей просмотр сведений о физических лицах, необходимо включить также ряд вспомогательных ролей, обеспечивающих базовые возможности для работы в программе (например, **Базовые права**, **Запуск тонкого клиента** и т.п.).
+
+### Ввод профиля групп доступа
+
+- Нажмите **Создать**, заполните необходимые [[Профили-групп-дос...fd|поля]].
+
+### Ввод папки профилей групп доступа
+
+- Нажмите **Создать группу**, заполните необходимые [[Профили-групп-дос...fb|поля]].
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ПрофилиГруппДоступа.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/ПрофилиГруппДоступа/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF-%D0%B4%D0%BE%D1%81...fb.md b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF-%D0%B4%D0%BE%D1%81...fb.md
new file mode 100644
index 0000000..c360200
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF-%D0%B4%D0%BE%D1%81...fb.md
@@ -0,0 +1,22 @@
+Сведения о папке [[Профили-групп-д...а|профилей групп доступа]].
+
+[[Профили-групп-дос...c0|Профилей групп доступа]] может быть много и с похожим назначением, поэтому предусмотрена возможность создавать папки (группы) для упрощения поиска нужного [[Профили-групп-дос...fd|профиля]] и понимания принципов их формирования.
+
+### Ввод папки профилей групп доступа
+
+-
+Введите **Наименование**;
+
+-
+
+Папку можно включить в **Вышестоящую группу (папку)**. Выберите из [[Профили-групп-д...)|списка]] нужную папку, нажмите кнопку **Выбрать**. Также можно выбрать вышестоящую папку двойным щелчком мыши.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ПрофилиГруппДоступа.Form.ФормаГруппы` · файл: `Catalogs/ПрофилиГруппДоступа/Forms/ФормаГруппы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF-%D0%B4%D0%BE%D1%81...fd.md b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF-%D0%B4%D0%BE%D1%81...fd.md
new file mode 100644
index 0000000..b4127a7
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF-%D0%B4%D0%BE%D1%81...fd.md
@@ -0,0 +1,96 @@
+Описание свойств профиля групп доступа.
+
+В программе существуют предопределенные [[Профили-групп-дос...c0|профили групп доступа]]. В ряде случаев предустановленных [[Профили-групп-дос...c0|профилей групп доступа]] оказывается недостаточно для осуществления требуемой настройки прав доступа пользователей. В таких случаях администратор имеет возможность добавить новые профили групп доступа.
+
+Профиль групп доступа объединяет в себе, как правило, несколько ролей, а также содержит описание видов доступа, в разрезе которых администратор может настраивать права с помощью [[Группы-доступа|групп доступа]]. Таким образом, профиль представляет собой определенный шаблон, в соответствии с которым администратор ведет [[Профили-групп-дос...c0|группы доступа]].
+
+С одним профилем может быть связана одна или несколько групп доступа. Например, на базе профиля **Бухгалтер** могут быть настроены группы доступа **Бухгалтеры центрального офиса** и **Бухгалтеры филиала в Н-ске**, которые отличаются друг от друга разрешенными организациями: "Центральный офис" и "Филиал в Н-ске".
+
+### Ввод профиля групп доступа
+
+- Введите **Наименование** профиля.
+
+- При необходимости можно включить профиль групп доступа в папку, заполнив поле **Группа (папка)**. Профили групп доступа можно группировать по различным признакам. Выберите нужную папку из [[Профили-групп-дос...c0|списка]].
+
+- В поле **Назначение** перейдите по ссылке, с помощью флажков выберите, для кого предназначен профиль групп доступа, например, **Пользователи**, нажмите кнопку **Выбрать**. После этого ссылка принимает выбранное значение.
+
+- Выберите [Разрешенные действия (роли)](#1) на соответствующей вкладке.
+
+- Укажите [Ограничения доступа](#2) на соответствующей вкладке.
+
+- На вкладке **Комментарий** можно написать дополнительные сведения о профиле групп доступа.
+
+  - У предопределенных профилей доступа предусмотрена аналогичная вкладка **Описание** с подробным описанием данного профиля и его назначения.
+
+### Разрешенные действия (роли) 
+
+- На вкладке **Разрешенные действия (роли**) при добавлении нового профиля групп доступа сначала необходимо определить состав его ролей, исходя из потребностей целевой группы пользователей.
+
+- Роль определяет некоторую совокупность действий над объектами программы, которые может выполнять [[Пользователи-(Ф...)|пользователь]]. Роли могут соответствовать как различным должностным обязанностям (или видам деятельности) [[пользователей|Пользователи]] программы, так и могут соотноситься с более мелкими функциями. Например, роль **Бухгалтер** предоставляет доступ к функциональному блоку, необходимому для выполнения должностных обязанностей бухгалтера, а для включения отдельной возможности просмотра файлов может быть дополнительно назначена роль **Чтение файлов**. Зачастую, роли либо разрешают просмотр, либо дают возможность редактирования тех или иных данных в программе.
+
+- С помощью флажков выберите одну или несколько ролей.
+
+  - С помощью кнопки  можно выбрать все роли в списке.
+
+  - С помощью кнопки  можно отменить выбор всех ролей.
+
+- С помощью соответствующей кнопки можно показать **Только выбранные** роли.
+
+- С помощью команды **Еще -По подсистемам** можно показать список ролей одним из способов:
+
+  - в алфавитном порядке;
+
+  - сгруппировать по подсистемам.
+
+### Ограничения доступа
+
+- На вкладке **Ограничения доступа** необходимо принять решение по поводу состава видов доступа, которые должны быть определены в профиле.
+
+- Под видом доступа подразумевается некоторое правило, по которому "разрешается" доступ к данным программы. С их помощью можно более точно настраивать границы области данных, с которой разрешено работать участникам тех или иных групп доступа.
+
+- В простейшем случае, если в профиль не включено ни одного вида доступа, то права доступа к данным определяются только ролями. Например, в случае, если профиль включает в себя роль для чтения документов **Демо:Поступление товаров**, то участники групп доступа получают возможность просмотра всех документов. Но если в дополнение к этой роли в профиль добавить вид доступа **Демо:Организации**, то появляется возможность разрешать пользователям работу с документами только по конкретным организациям; или наоборот, скрывать от них документы некоторых организаций.
+
+- Таким образом, если список ролей в профиле отвечает на вопрос "что должно быть доступно, а что - нет" (какие функции и данные программы), то виды доступа уточняют, как именно они должны быть доступны (в разрезе каких разрешенных и запрещенных значений).
+
+- Состав видов доступа в профиле рекомендуется определять, исходя из соображений гибкости настройки прав доступа.
+
+- Укажите **Виды доступа**.
+
+  - Нажмите **Добавить**, выберите из списка один из видов доступа.
+
+  - С помощью соответствующей команды меню **Еще** или контекстного меню по правой кнопке мыши можно **Удалить** ненужные записи.
+
+- Для каждого вида доступа, заданного в профиле, можно указать одно из четырех **Значений доступа**:
+
+  - **Все запрещены, исключения назначаются в группах доступа** - применяется в тех случаях, когда по умолчанию доступ ко всем данным должен быть закрыт, но для отдельных объектов в группах доступа могут быть настроены разрешения.
+
+  - **Все разрешены, исключения назначаются в группах доступа** - аналогично предыдущему варианту, но по умолчанию все данные разрешены, а для отдельных объектов в группах доступа могут быть установлены исключения - запрет.
+
+  - **Все запрещены, исключения назначаются в профиле** - используется тогда, когда в группах доступа не предполагается предоставлять возможность настройки для вида доступа; т.е. вся настройка должна быть выполнена непосредственно в самом профиле и не может быть изменена в группах доступа. Такие виды доступа скрыты в группах доступа.
+
+    - В этом случае становится доступным ввод исключений.
+
+    - Нажмите **Добавить**, выберите значения из списков.
+
+    - С помощью соответствующей команды меню **Еще** или контекстного меню по правой кнопке мыши можно **Удалить** лишние значения.
+
+  - **Все разрешены, исключения назначаются в профиле** - аналогично предыдущему варианту.
+
+### Просмотр неиспользуемых видов доступа
+
+-
+С помощью команды **Еще - Показывать неиспользуемые виды доступа** можно просмотреть те виды доступа, которые не используются в данный момент (например, данная возможность отключена в программе).
+
+### Просмотр групп доступа
+
+- Для быстрого перехода к списку групп доступа, созданных на базе данного профиля, можно воспользоваться командой **Группы доступа** на панели навигации.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ПрофилиГруппДоступа.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ПрофилиГруппДоступа/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF-%D0%B4...%29.md b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF-%D0%B4...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..e320ce8
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF-%D0%B4...%29.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+Список предназначен для выбора папок [[Профили-групп-д...а|профилей групп доступа]].
+
+Т.к. профилей групп доступа может быть очень много и с похожими настройками ограничений прав, предусмотрена возможность создавать папки для упрощения поиска нужного [[Профили-групп-дос...fd|профиля групп доступа]] и понимания ограничений прав доступа в целом.
+
+[[Профили-групп-дос...c0|Профили групп доступа]] можно сгруппировать по различным признакам.
+
+### Выбор папки профилей групп доступа
+
+- Выделите папку, нажмите **Выбрать**. Также можно воспользоваться двойным щелчком левой кнопки мыши.
+
+### Ввод папки профилей групп доступа
+
+- Нажмите **Создать группу**, введите наименование [[Профили-групп-дос...fb|папки]].
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ПрофилиГруппДоступа.Form.ФормаВыбораГруппы` · файл: `Catalogs/ПрофилиГруппДоступа/Forms/ФормаВыбораГруппы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF-%D0%B4...%D0%B0.md b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF-%D0%B4...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..a9fe67f
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF-%D0%B4...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,35 @@
+Как правило, настройка [[Профили-групп-дос...c0|профилей групп доступа]] обычно выполняется при внедрении и конфигурировании прикладного решения. Они предназначены для создания готовых подборок разрешенных действий (ролей), содержащих права доступа к объектам программы, и "разрезов" ограничения этих прав (видов доступа), которые предполагается использовать в [[Группы-доступа|группах доступа]].
+
+В ряде случаев предустановленных профилей групп доступа оказывается недостаточно для осуществления требуемой настройки прав доступа пользователей. В таких случаях администратор имеет возможность добавить новые или изменить предустановленные профили групп доступа.
+
+С помощью профилей становится возможным:
+
+- задать общий список ролей для некоторой группы пользователей программы. Например, для менеджеров может быть определен [[Профили-групп-дос...fd|профиль групп доступа]] "Менеджер" с ролями:
+
+  - **Добавление и изменение заказов клиентов**,
+
+  - **Чтение нормативно-справочной информации**,
+
+  - ...
+
+- определить, в разрезе каких видов доступа должен быть предоставлен доступ к отдельным элементам справочников, документов и пр., доступ к которым в целом разрешен с помощью определенного выше списка ролей. Например, в профиле "Менеджер" доступ может быть разрешен (или запрещен) к отдельным заказам клиентов, нормативно-справочной информации и прочим данным программы в разрезе организаций, партнеров, видов хозяйственных операций и других имеющихся в конфигурации видов доступа. Настройка же конкретных значений организаций, партнеров, видов хозяйственных операций и прочих заданных в профиле видов доступа выполняется в соответствующих [[Группы-доступа|группах доступа]].
+
+### Виды доступа и ограничения доступа
+
+- В зависимости от своей специфики, различные роли могут поддерживать или не поддерживать ограничение доступа в разрезе тех или иных видов доступа. Например, роль **Добавление и изменение заказов клиентов** можетограничивать добавление и изменение заказов клиентов в разрезе организаций и партнеров, а роль **Запуск веб-клиента** - всегда разрешает запуск веб-клиента независимо ни от чего.
+
+- Поэтому при настройке состава видов доступа в профиле необходимо иметь в виду, что в профиле всегда должен задаваться совокупный список видов доступа для всех перечисленных в нем ролей.
+
+- Если же какой-либо вид доступа не был указан в профиле, то по нему ограничения не будут применены (как если бы он не использовался в логике ограничения прав в ролях).
+
+### Профиль для администрирования программы
+
+- В составе программы имеется предопределенный профиль **Администратор**, в который включена единственная роль **Полные права**. Эта роль предоставляет полный доступ к данным программы без каких-либо ограничений. Не рекомендуется добавлять роль **Полные права** в какие-либо другие профили, так как она автоматически отключает любые другие ограничения доступа (и профиль, содержащий такую роль, "вырождается" в профиль **Администратор**).
+
+- Профиль **Администратор** используется в предопределенной [[Группы-доступа-(Ф...91|группе доступа]] **Администраторы**. Не рекомендуется создавать другие [[Группы-доступа-(...а)|группы доступа]] с этим профилем.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ПрофилиГруппДоступа` · файл: `Catalogs/ПрофилиГруппДоступа/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B...%29.md b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..b2e5be6
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B...%29.md
@@ -0,0 +1,49 @@
+Для дальнейшей [[page-f10b85eb|оценки производительности программы]] необходимо заполнить профиль ключевых операций.
+
+### Создание нового профиля
+
+- Ввести новый профиль можно с помощью кнопки **Создать** из [[Профили-ключевы...й|списка профилей]].
+
+- Заполните поле **Наименование**.
+
+- Заполнить профиль можно несколькими способами:
+
+  - [Загрузка имеющегося профиля](#1);
+
+  - [Заполнение профиля](#2);
+
+  - [Добавление ключевых операций](#3).
+
+### Загрузка имеющегося профиля
+
+- Нажмите кнопку **Загрузить профиль**. С помощью кнопки можно воспользоваться ранее сохраненным профилем или полученным в файле.
+
+- Укажите путь к профилю на компьютере. После этого указанный профиль будет загружен. Поле **Наименование** будет заполнено из ранее сохраненного профиля.
+
+### Заполнение профиля
+
+- Нажмите кнопку **Заполнить**.
+
+- После этого все ключевые операции из списка ключевых операций переносятся автоматически.
+
+- При этом по умолчанию заполняются поля **Целевое время** (значением 1.00) и **Приоритет** (значением 5).
+
+### Ввод ключевых операций
+
+- Нажмите кнопку **Добавить**. Выберите ключевую операцию из списка.
+
+- Заполните поля **Целевое время** (например, 1.00) и **Приоритет** (например, 5).
+
+### Сохранение профиля
+
+- Нажмите кнопку **Сохранить профиль**. Укажите путь для сохранения файла на компьютер.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ПрофилиКлючевыхОпераций.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ПрофилиКлючевыхОпераций/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B...%D0%B9.md b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B...%D0%B9.md
new file mode 100644
index 0000000..ffb467d
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B...%D0%B9.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+Для [[page-f10b85eb|оценки производительности программы]] необходимо заполнить профиль [[Ключевые-операции|ключевых операций]].
+
+Список открывается по соответствующей ссылке из раздела **Администрирование - Обслуживание - Оценка производительности**.
+
+Для ввода [[Профили-ключевы...)|профиля]] нажмите кнопку **Создать**.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ПрофилиКлючевыхОпераций` · файл: `Catalogs/ПрофилиКлючевыхОпераций/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Profil-abonenta.md b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Profil-abonenta.md
rename to %D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.md
diff --git a/Profil-uchastnika.md b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Profil-uchastnika.md
rename to %D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.md
diff --git a/Processy-dlya-zapuska-Nastroyka-otlozhennogo-starta-processa.md b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B7%D0%B0...%29.md
similarity index 100%
rename from Processy-dlya-zapuska-Nastroyka-otlozhennogo-starta-processa.md
rename to %D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B7%D0%B0...%29.md
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE...%D0%B0.md b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..80784ef
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,32 @@
+# Прочее оприходование товаров
+
+Документ предназначен для оформления следующих операций:
+
+[[Прочее-оприходо...в|Возврат из эксплуатации]]
+
+[[Прочее-оприходо...в|Сторно списания на расходы]]
+
+[[Прочее-оприходо...в|Оприходование (за счет расходов)]]
+
+[[Прочее-оприходо...в|Поступление из производства]]
+
+[[Прочее-оприходо...в|Поступление прослеживаемых импортных товаров]]
+
+---
+
+[Возврат материалов из эксплуатации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84bacc6aeb7)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84bacc6aeb7"></a>
+### Возврат материалов из эксплуатации
+
+- При заполнении документа необходимо указать материально ответственное лицо (**Физическое лицо**), за которым числится данный материал.
+- После его указания следует выбрать тот документ, которым материал передавался в эксплуатацию (команда **Заполнить** - **Подобрать ТМЦ в эксплуатации**). В списке документов будут отображены только те документы, которым товар передавался указанному в строке физическому лицу.
+- Если **Физическое лицо** не заполнено, то будет доступен полный перечень переданных в эксплуатацию материалов.
+
+В документе фиксируется количество принятой готовой продукции. Информация о готовой продукции предварительно заносится в справочник **Номенклатура**. Для обособления учета готовой продукции ее можно отнести к отдельному [[Виды-номенклатуры|виду номенклатуры]]. Цены при поступлении готовой продукции (себестоимость) можно заполнить вручную или заполнить в соответствии с указанным в документе видом цен. При оформлении документа следует указать соответствующую статью и аналитику расходов.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ПрочееОприходованиеТоваров.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПрочееОприходованиеТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE...%D0%B2.md b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..62c1c58
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,41 @@
+Документ предназначен для оформления следующих операций:
+- [Возврат из эксплуатации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e47a0f39245d7e)
+- [Сторно списания на расходы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e47a0fc74ded63)
+- [Оприходование (за счет расходов)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7dfde8205deec)
+- [Поступление из производства](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e8c7b40ea744c8)
+- [Поступление прослеживаемых импортных товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905af14005056a5c4e811ebc447c3e8b610)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e47a0f39245d7e"></a>
+### Возврат из эксплуатации
+
+Возможность оформления операций, связанных с возвратом товаров (материалов, спецодежды), переданных в эксплуатацию.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e47a0fc74ded63"></a>
+### Сторно списания на расходы
+
+Возможность оформления операций сторнирования и списания на расходы, оформленных документом [[Внутреннее-потр...е|Внутреннее потребление товаров]]
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7dfde8205deec"></a>
+### Оприходование (за счет расходов)
+
+Возможность оформления операций по оприходованию товарно-материальных ценностей, например, полученных при разборке бракованной продукции.
+
+Оприходование (за счет расходов) может быть отражено как за счет расходов, так и за счет прочих активов/пассивов.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e8c7b40ea744c8"></a>
+### Поступление из производства
+
+Возможность оформления операций по отражению поступления продукции или полуфабрикатов из производства по фиксированной стоимости.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905af14005056a5c4e811ebc447c3e8b610"></a>
+### Поступление прослеживаемых импортных товаров
+
+При отражении хозяйственных операциях по оприходованию и возврату из эксплуатации для прослеживаемых импортных товаров обязательны для заполнения поля **Количество по РНПТ**, количество в котором заполняется в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД, и **Номер ГТД**.
+Если единица измерения номенклатуры совпадает с единицей прослеживаемости, то количество по РНПТ заполняется по количеству.
+Документ может одновременно содержать прослеживаемые и непрослеживаемые товары.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ПрочееОприходованиеТоваров` · файл: `Documents/ПрочееОприходованиеТоваров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B8...%D0%B2%D1%8B.md b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B8...%D0%B2%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..51552c7
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B8...%D0%B2%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,8 @@
+Справочник используется для дополнительной аналитики при создании [[Статьи-активов...в|статьи активов и пассивов]].
+Если предлагаемого программой набора аналитик не достаточно, можно выбрать в качестве аналитики **прочий актив или пассив**. В справочник **Прочие активы и пассивы** можно добавить произвольные названия аналитик прочих активов и пассивов.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ПрочиеАктивыПассивы` · файл: `Catalogs/ПрочиеАктивыПассивы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8...%D0%A1.md b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8...%D0%A1.md
new file mode 100644
index 0000000..9d23758
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8...%D0%A1.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+Журнал предназначен для ручной корректировки записей книги покупок и книги продаж, а также для регистрации в учете НДС неавтоматизированных операций.
+
+[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b826a7d125f7)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b826a7d125f7"></a>
+### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
+
+Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомится [[Инструкция-по-и...)|здесь]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DocumentJournal.КорректировкиНДС` · файл: `DocumentJournals/КорректировкиНДС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE...%D0%B2.md b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..93d3e3a
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,37 @@
+Документ предназначен для оформления следующих операций:
+
+[[Прочее-оприходо...в|Возврат из эксплуатации]]
+
+[[Прочее-оприходо...в|Сторно списания на расходы]]
+
+[[Прочее-оприходо...в|Оприходование (за счет расходов)]]
+
+[[Прочее-оприходо...в|Поступление из производства]]
+
+[[Прочее-оприходо...в|Поступление прослеживаемых импортных товаров]]
+
+---
+- [Заполнение документа при оформлении возврата материалов из эксплуатации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9aec0d2038a)
+- [Сторно списания на расходы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e42f768c8344f2)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9aec0d2038a"></a>
+### Заполнение документа при оформлении возврата материалов из эксплуатации
+
+- При заполнении документа при возврате материалов из эксплуатации необходимо указать материал (товар), который был передан в эксплуатации и то материально ответственное лицо (**Физическое лицо**), за которым числится данный материал.
+- После указания этих параметров в графе **Передача в эксплуатацию** следует выбрать тот документ, которым материал передавался в эксплуатацию. В списке документов будут показаны только те документы, которыми товар передавался указанному в строке физическому лицу.
+- В качестве статьи и аналитики расходов следует указать ту статью и аналитику расходов, которая была указана в документе **Передача на реализацию**.
+
+В документе фиксируется количество принятой готовой продукции. Информация о готовой продукции предварительно заносится в справочник **Номенклатура**. Для обособления учета готовой продукции ее можно отнести к отдельному [[Виды-номенклатуры|виду номенклатуры]]. Цены при поступлении готовой продукции (себестоимость) можно заполнить вручную или заполнить в соответствии с указанным в документе видом цен. При оформлении документа следует указать соответствующую статью и аналитику расходов.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e42f768c8344f2"></a>
+### Сторно списания на расходы
+
+Документ с указанной операцией **Сторно списания на расходы** используется для сторнирования операции **Списание на расходы**, выполненной документом [[Внутреннее-потр...е|Внутреннее потребление товаров]].
+В табличной части указывается номенклатура, списание которой сторнируется, а в колонке **Списание на расходы** - документ [[Внутреннее-потр...е|Внутреннее потребление товаров]], которым эта номенклатура была списана на расходы.
+Также табличную часть можно заполнить, выбрав команду **Добавить товары из документов списания**. При выборе этой команды открывается форма , в которой можно подобрать списанные на расходы товары по выбранной в документе организации и подразделению.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ПрочееОприходованиеТоваров.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/ПрочееОприходованиеТоваров/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B...%D0%B0.md b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..2e76037
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,30 @@
+# Прочие расходы
+
+Справочник предназначен для ведения списка произвольных расходов, не связанных с реализацией товаров и услуг (например, учет прочих расходов организаций, дополнительных расходов по товарам, расходов будущих периодов).
+Список прочих расходов определяется для той [[Статьи-расходов|статьи расходов]], в которой в качестве аналитики указано **Прочие расходы**.
+
+Доступность справочника определяется функциональной опцией **Учитывать прочие доходы и расходы** в разделе **НСИ и администрирование - Финансовый результат и контроллинг - Финансовый результат**.
+
+Для каждой статьи расходов, для которой установлен тип аналитики **Прочие расходы**, можно определить свой список прочих расходов, который будет принадлежать только этой статье.
+
+При указании статьи расходов в документах в качестве аналитики необходимо будет выбрать наименование прочего расхода из справочника **Прочие расходы**. Это позволит провести более детальный анализ расходов предприятия в отчете [[Доходы-и-расходы|Анализ доходов и расходов]] и получить правильный финансовый результат в отчете [[Финансовые-резу...ы|Анализ финансовых результатов]].
+
+[[Прочие-расходы|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+
+[Регистрация информации о прочем расходе](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ef5566ac28)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ef5566ac28"></a>
+### Регистрация информации о прочем расходе
+
+- В списке **Прочие расходы** в поле **Статья расходов** выберите статью расходов, по которой надо зафиксировать произвольный список прочих расходов. В качестве такой статьи может быть указана только статья расходов, в которой установлен тип аналитики **Прочие расходы**.
+- Нажмите на кнопку **Создать**.
+- Появится карточка нового элемента , в котором уже будет заполнена статья расходов.
+- Введите наименование прочих расходов и нажмите на кнопку **Записать и закрыть**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ПрочиеРасходы.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/ПрочиеРасходы/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B.md b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..e7d1159
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,22 @@
+Справочник предназначен для ведения списка произвольных расходов, не связанных с реализацией товаров и услуг (например, учет прочих расходов организаций, дополнительных расходов по товарам, расходов будущих периодов).
+Список прочих расходов определяется для той [[Статьи-расходов|статьи расходов]], в которой в качестве аналитики указано **Прочие расходы**.
+
+Доступность справочника определяется функциональной опцией **Учитывать прочие доходы и расходы** в разделе **НСИ и администрирование - Финансовый результат и контроллинг - Финансовый результат**.
+
+Для каждой статьи расходов, для которой установлен тип аналитики **Прочие расходы**, можно определить свой список прочих расходов, который будет принадлежать только этой статье.
+
+При указании статьи расходов в документах в качестве аналитики необходимо будет выбрать наименование прочего расхода из справочника **Прочие расходы**. Это позволит провести более детальный анализ расходов предприятия в отчете [[Доходы-и-расходы|Анализ доходов и расходов]] и получить правильный финансовый результат в отчете [[Финансовые-резу...ы|Анализ финансовых результатов]].
+
+[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3834eec9ac5fe)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3834eec9ac5fe"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как отразить в программе расход денежных средств, не связанный с торговыми операциями?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Prochierashody:02)
+- [Как учесть дополнительные расходы при отгрузке товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Prochierashody:06)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ПрочиеРасходы` · файл: `Catalogs/ПрочиеРасходы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D1%80...%D1%8F.md b/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D1%80...%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..c96881f
--- /dev/null
+++ b/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D1%80...%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,27 @@
+- [Добавление торговых предложений в список публикуемых](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2e3fbcc216a)
+- [Отмена публикации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2e4498ee7fa)
+- [Синхронизация](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2e488daeb42)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2e3fbcc216a"></a>
+### Добавление торговых предложений в список публикуемых
+
+Для добавления торгового предложения в список публикуемых необходимо нажать команду **Добавить**, откроется окно выбора [[Соглашения-об-у...ж|Соглашений с клиентами]], в котором надо выбрать нужное соглашение.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2e4498ee7fa"></a>
+### Отмена публикации
+
+Для отмены публикации торгового предложения нужно выбрать торговое предложение в списке и  нажать команду **Удалить**. При этом статус публикации изменится на **Отмена публикации**. Это действие можно отменить, нажав еще раз команду **Удалить**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2e488daeb42"></a>
+### Синхронизация
+
+Доступно два варианта синхронизации публикуемых торговых предложений:
+
+- **Вручную** - для этого нужно нажать команду **Синхронизировать**
+- **Автоматически** - для этого нужно установить флаг **Автоматически синхронизировать** и настроить расписание синхронизации. Обязательно надо настроить регламентное задание **Синхронизация торговых предложений с сервисом 1С:Бизнес-сеть**, указав пользователя с правами доступа к 1С:Бизнес-сеть, от имени которого будет запускаться задание.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ТорговыеПредложения.Form.СписокПубликаций` · файл: `DataProcessors/ТорговыеПредложения/Forms/СписокПубликаций/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Punkty-marshruta-VetIS.md b/%D0%9F%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B0...%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Punkty-marshruta-VetIS.md
rename to %D0%9F%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B0...%D0%A1.md
diff --git a/Punkt-marshruta-VetIS.md b/%D0%9F%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B0...%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Punkt-marshruta-VetIS.md
rename to %D0%9F%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B0...%D0%A1.md
diff --git a/%D0%A0%D0%98%D0%91-%D1%81-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BF...%D0%B8%D1%8E.md b/%D0%A0%D0%98%D0%91-%D1%81-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BF...%D0%B8%D1%8E.md
new file mode 100644
index 0000000..9c81250
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%98%D0%91-%D1%81-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BF...%D0%B8%D1%8E.md
@@ -0,0 +1,30 @@
+- [Общая информация](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e351c26ba6c288)
+- [Настройка и использование](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e351c5dc8647d6)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e351c26ba6c288"></a>
+### Общая информация
+
+Синхронизация данных в распределенной информационной базе с фильтрами основана на механизме распределенных информационных баз (РИБ), описание которого дано в документации по платформе "1С:Предприятие".
+
+Особенностью РИБ с фильтрами является то, что в процессе синхронизации участвуют только те данные, которые проходят фильтры, заданные в настройках синхронизации.
+
+Для каждого периферийного узла можно настроить ограничение передачи данных по подразделениям. Фильтрация данных по подразделениям происходит с учетом иерархии элементов (если при настройке синхронизации указывается группа подразделений, то считается, что все подчиненные элементы данной группы также проходят установленный фильтр). Дополнительно можно ограничить передаваемые данные по организациям и видам цен. Также, можно выбрать вариант отправки в подчиненный узел информативных остатков товаров на складах.
+
+Более подробная информация о возможностях и методике использования содержится в **Описании использования** из комплекта поставки.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e351c5dc8647d6"></a>
+### Настройка и использование
+
+Управление синхронизацией данных осуществляется через специальную панель, переход к которой выполняется по команде **Настройки синхронизации данных** раздела **Администрирование**.
+
+Подробная информация по вопросам настройки и использования синхронизации данных:
+
+- [[Панель-администр...15|Настройки синхронизации данных]] - описание общих элементов настройки синхронизации данных;
+
+- [[Панель-администр...15|Синхронизация данных]] - работа с формой настройки и управления синхронизацией данных.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `ExchangePlan.СОтборами` · файл: `ExchangePlans/СОтборами/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%98%D0%91-%D1%81-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BF...%D1%8F%D0%BC.md b/%D0%A0%D0%98%D0%91-%D1%81-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BF...%D1%8F%D0%BC.md
new file mode 100644
index 0000000..6021811
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%98%D0%91-%D1%81-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BF...%D1%8F%D0%BC.md
@@ -0,0 +1,37 @@
+[[РИБ-с-фильтром-п...ию|Общее описание]]
+- [Наименование узла распределенной информационной базы](#НаименованиеУзлаРИБ)
+- [Фильтры](#Фильтры)
+- [Фильтр по подразделениям](#ФильтрПоПодразделениям)
+- [Фильтр по организациям](#ФильтрПоОрганизациям)
+- [Фильтр по видам цен](#ФильтрПоВидамЦен)
+- [Вариант отправки информативных остатков](#ВариантОтправки)
+
+## Наименование узла информационной базы
+
+В данном поле указывается наименование узла распределенной информационной базы с фильтром по подразделениям. Заданное значение будет отображаться в списке настроенных синхронизаций.
+
+## Фильтры
+
+### Фильтр по подразделениям
+
+Задает фильтр по подразделениям, в разрезе которых будет происходить фильтрация данных с учетом иерархии элементов, т.е. все подчиненные элементы выбранного значения автоматически проходят фильтр. Данный фильтр является обязательным к заполнению.
+
+### Фильтр по организациям
+
+Задает дополнительный фильтр по организациям. Данный фильтр не является обязательным к заполнению и может быть использован для ограничения миграции данных в разрезе организаций.
+
+### Фильтр по видам цен
+
+Фильтр по видам цен ограничивает миграцию информации о ценах в разрезе видов цен. Если используется данный фильтр, то документ "Установка цен номенклатуры" разрешено вводить только в центральном узле распределенной информационной базы.
+
+## Вариант отправки информативных остатков по складам
+
+Указывается вариант отправки информативных остатков товаров на складах в подчиненные узлы распределенной информационной базы. Информация может не передаваться, передаваться по всем складам или только выбранным.
+
+**Более подробную информацию по использованию РИБ с фильтром можно получить в описании использования входящем в комплект поставки.**
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `ExchangePlan.СОтборами.Form.ФормаУзла` · файл: `ExchangePlans/СОтборами/Forms/ФормаУзла/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/RMK-i-oborudovanie.md b/%D0%A0%D0%9C%D0%9A-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0...%D0%B5.md
similarity index 100%
rename from RMK-i-oborudovanie.md
rename to %D0%A0%D0%9C%D0%9A-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0...%D0%B5.md
diff --git a/Rabota-s-nomenklaturoy.md b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Rabota-s-nomenklaturoy.md
rename to %D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA...%D0%B9.md
diff --git a/Rabota-s-oblachnymi-klassifikatorami-KlassifikatorTNVED.md b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD...%D0%94.md
similarity index 100%
rename from Rabota-s-oblachnymi-klassifikatorami-KlassifikatorTNVED.md
rename to %D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD...%D0%94.md
diff --git a/Rabota-s-oblachnymi-klassifikatorami.md b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Rabota-s-oblachnymi-klassifikatorami.md
rename to %D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD...%D0%B8.md
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2...%D0%B8.md b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..060e390
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,73 @@
+- [Формирование заказов поставщикам (по потребностям)](#0a51075c0d6e49429aef4304eec7584186a4a5005056a5c4e811e3e64850684be6)
+- [Закупки](#0a51075c0d6e49429aef4304eec7584186a2e4005056a5c4e811e38d9d63ee3b67)
+- [Заключение соглашений и договоров с поставщиками](#0a51075c0d6e49429aef4304eec7584186821daca5f733af734d2223d12c70db29)
+- [Регистрация соглашений с поставщиками](#0a51075c0d6e49429aef4304eec7584186815771d3a0e6c09e457e3edb395e4366)
+- [Регистрация цен поставщиков](#0a51075c0d6e49429aef4304eec7584186b87a225c11f126a14ea3f82a8db044ae)
+- [Оформление договоров с поставщиками](#0a51075c0d6e49429aef4304eec75841869f6f1de218cf6e72489022443bec459b)
+- [Работа с заказами на закупку](#0a51075c0d6e49429aef4304eec75841869ad4c332d54f14ee45ae637fe9c7780e)
+- [Формирование заказов поставщикам](#0a51075c0d6e49429aef4304eec7584186b245c4e7c2a9133748faffccaf933aec)
+- [Согласование заказов](#0a51075c0d6e49429aef4304eec7584186a2e4005056a5c4e811e38e6644f31fe7)
+- [Оформление заявок на оплату поставщикам](#0a51075c0d6e49429aef4304eec75841869afee61f135f174b11e346314ae2f539)
+- [Отработка заказов поставщикам](#0a51075c0d6e49429aef4304eec7584186a2e4005056a5c4e811e38e6c22ec7e6e)
+- [Контроль расчетов, комитентов и принятой тары](#0a51075c0d6e49429aef4304eec75841868048f587c2d95bef49479ea180066894)
+- [Сверка расчетов с поставщиками](#0a51075c0d6e49429aef4304eec75841869ee477698cf18e744128281de4e55d8f)
+- [Оформление договоров с поставщиками и арендадателями](#0a51075c0d6e49429aef4304eec7584186a987005056a5c4e811e481e0146d9bc7)
+- [del Закупки](#0a51075c0d6e49429aef4304eec7584186bd7c634e9a6e4ee84352f4f948c1712c)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f29f2460944b"></a>
+## Назначение подсистемы
+
+Подсистема предназначена для регистрации поставщиков и тех условий, в соответствии с которыми будет производиться работа с ними: цены поставщиков, соглашения об условиях поставки, договора поставщиков для ведения взаиморасчетов. В программе можно применять различные варианты работы с поставщиками: оформлять регулярные поставки в рамках соглашения с поставщиком по фиксированным ценам и по предварительно оформленным заказам поставщиков, регистрировать комиссионные закупки товаров с возможностью расчетов с комитентами, регистрировать импортные закупки товаров с оформлением таможенной декларации. Предусмотрена также возможность регистрации разовых закупок без оформления соглашений, договоров с указанием цен непосредственно в документах закупки.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f29f2460944d"></a>
+## Настройка подсистемы
+
+Перед началом работы необходимо проверить установку соответствующих функциональных опций в разделе **Администрирование**.
+
+- В разделе **Организации и денежные средства** установите флаг **Заявки на расходование денежных средств**, если необходимо контролировать расход денежных средств с использованием [[Заявка-на-расхо...в|заявок на расходование денежных средств]] и платежного календаря (`Report.ПлатежныйКалендарь`).
+
+- В разделе **Финансовый результат** установите флаги **Обособленный учет себестоимости товаров по видам запасов**/**По поставщикам**, если необходимо рассчитывать себестоимость и валовую прибыль по поставщикам.
+
+- В разделе **Номенклатура** установите флаг **Номенклатура поставщиков**, если необходимо загружать прайс-листы поставщиков из внешнего файла и фиксировать заказы и накладные в названиях поставщика, которые могут отличаться от наших.
+
+- Установите флаг **Многооборотная тара**, если поставщик поставляет товар в таре, например, с условием возврата.
+
+- В разделе **Маркетинг и планирование** установите флаг **Ручные скидки в закупках** , если поставщик предоставляет скидки, которые надо зарегистрировать при закупке товаров.
+
+- В разделе **Закупки** установите те необходимые функциональные опции в соответствии со спецификой работы Вашего предприятия. Например, укажите, что Вы используете заказы при работе с поставщиками и можете оформлять один документ поставки по нескольким заказам. Подробное описание функциональных опций см. [[Закупки]].
+
+Если необходимо иметь статистику того, почему поставщики не выполняют свои обязательства по поставке товаров, то в разделе **Администрирование/Закупки** установите функциональную опцию **Причины отмены заказов поставщикам**, а в разделе **Закупки/Настройки и справочники** укажите список [[Причины-отмены...м|причин отмены]], по которым Вы будете строить статистику.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f29f24609451"></a>
+## Работа с подсистемой
+
+Работу с данной подсистемой будем рассматривать поэтапно. Будем считать, что все необходимые функциональные опции включены.
+
+- **Ввод информации о поставщике** (раздел **Закупки/Поставщики**). Для ввода информации о поставщике используется **Помощник ввода**. С помощью помощника ввода можно сразу зарегистрировать информацию о поставщике, как деловом [[партнере|Партнеры]] предприятия, о юридическом лице поставщика ([[контрагенте|Контрагенты]]) и о [[Контактные-лица|контактном лице]], с которым надо связаться. Для поставщика можно определить [[Соглашения-об-у...ж|соглашение]], в соответствии с условиями которого он работает и договор для детализации взаиморасчетов с ним. При работе с комитентом с ним регистрируется соответствующее соглашение (**Прием на комиссию**). При поставке импортных товаров регистрируется соглашение **Закупка по импорту**.
+
+- **Регистрация цен поставщика**. Цены поставщиков могут быть зарегистрированы только в рамках соглашения с поставщиком. Для регистрации цен поставщиков используется помощник регистрации цен поставщиков. Помощник вызывается из списка **Цены поставщиков** или по команде **Регистрация цен поставщиков** (**Закупки**, группа команд **Сервис**). Цены поставщиков могут быть загружены из внешнего файла или введены вручную в документ [[Регистрация-цен...а|Регистрация цен поставщика]]. Предусмотрена возможность автоматической регистрации цен поставщика в момент оформления документа Заказ поставщику или [[Приобретение-то...г|Поступление товаров и услуг]].
+
+- **Оформление заказа поставщику и просмотр оформленных заказов**. Заказ поставщику может быть оформлен вручную из списка заказов (раздел **Закупки/Заказы поставщикам**). Предусмотрено автоматическое формирование заказов: из обработок [[Формирование-за...м|Формирование заказов по потребностям]], Формирование заказов по плану. Также возможно оформление заказов поставщикам на основании [[Сделки-с-клиент...и|сделок с клиентами]], [[Заказ-клиента|заказов клиентов]]. Все оформленные автоматически заказы также отображаются в списке заказов поставщикам. В списке оформленных заказов отображается их состояние и можно изменить статус заказа. После отработки заказов (поступления товаров и оплаты) их можно закрыть. Если товар поставлен неполностью, то можно отменить непоставленные позиции и указать причину отмены.
+
+- **Список заказов, по которым надо составить заявки на оплату**. Раздел **Закупки/Заказы к оформлению заявок на оплату**. Список неоплаченных заказов поставщикам, по которым требуется оформление [[Заявка-на-расхо...в|заявки на расходование денежных средств]]. Дальнейшее утверждение заявок производится в разделе **Финансы**.
+
+- **Просмотр списка утвержденных заявок на оплату**. Раздел **Закупки/Заявки на оплату поставщикам**. В списке можно проанализировать какие из заявок утверждены. Оплата заявок производится в разделе **Финансы**. В зависимости от вида оплаты утвержденные заявки будут показаны в качестве распоряжений на оплату в списках [[Расходный-кассо...р|Расходные кассовые ордера]], [[Списание-безнал...в|Списание безналичных денежных средств]].
+
+- **Сверка взаиморасчетов с поставщиками**. Раздел **Закупки/Сверка взаиморасчетов**. Оформляется документ Акт сверки взаиморасчетов (`Document.СверкаВзаиморасчетов`) по результатам работы с поставщиком.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f29f24609454"></a>
+## Анализ данных
+
+Все отчеты по расчетам с поставщиками вызываются из раздела **Закупки/Отчеты по запасам и закупкам**.
+
+- Для сравнения различных условий поставщиков используется отчет [[Условия-закупок|Условия закупок]].
+
+- Для контроля расчетов с поставщиками используются отчеты: [[Задолженность-п...ь|Кредиторская задолженность]], [[Задолженность-п...и|Состояние расчетов с поставщиками]], [[Карточка-расчето...05|Карточка расчетов с поставщиками]].
+
+- Для анализа расчетов с комитентами используется отчет [[Состояние-расче...и|Состояние расчетов с комитентами]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Subsystem.Закупки.Subsystem.РаботаСПоставщиками` · файл: `Subsystems/Закупки/Subsystems/РаботаСПоставщиками/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B8.md b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..9f8c23a
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,7 @@
+программа позволяет отправлять и получать сообщения электронной почты. Для настройки параметров учетных записей электронной почты можно воспользоваться командой **[[Настройки-почты|Учетные записи электронной почты]]** в панели навигации раздела **Настройка и администрирование**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.РаботаСПочтовымиСообщениями` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/РаботаСПочтовымиСообщениями/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...11.md b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...11.md
new file mode 100644
index 0000000..4b42460
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...11.md
@@ -0,0 +1,31 @@
+В этом списке при завершении работы отображаются файлы, занятые Вами для редактирования.
+
+Для того чтобы отменить открытие списка занятых файлов при завершении работы, выключите флажок **Показывать занятые файлы при завершении работы**. Также это можно сделать в персональных настройках программы на закладке **Работа с файлами**.
+
+В списке выводятся сведения:
+
+- формат файла в виде значка;
+
+- наименование файла;
+
+- описание- подробные сведения о файле (из карточки файла).
+
+### Доступные действия:
+
+- **Просмотреть** - открывает файл внешним приложением для редактирования. Также можно открыть файл двойным щелчком мыши или с помощью клавиши **Enter**.
+
+- **Закончить редактирование** - сохраняет версию файла и освобождает файл для других пользователей.
+
+- **Открыть карточку** - открыть для просмотра [[Файлы-(Форма-эле...а)|сведения о файле]].
+
+### См. также:
+
+- [[Общая информация о файлах|Файлы]],
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.СписокЗанятыхСВопросом` · файл: `DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/СписокЗанятыхСВопросом/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...49.md b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...49.md
new file mode 100644
index 0000000..bac8f00
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...49.md
@@ -0,0 +1,31 @@
+Предназначена для сохранения [[Работа-с-файлам...)|версии]] файла.
+
+Выводится после завершения редактирования файла при выполнении команд **Сохранить изменения** или **Закончить редактирование** и создании версии файла в списках: [[Файлы-(Файлы)|Файлы]], [[Работа-с-файлами-(...5c|Присоединенные файлы]], [[Работа-с-файлами-(...93|Редактируемые файлы]], [[Работа-с-файлами-(...11|список занятых файлов при завершении работы]].
+
+### Сохранение версии
+
+-
+Приложение выводит имя сохраняемого файла под заголовком окна.
+
+-
+В поле **Комментарий к версии** можно написать краткий комментарий, характеризующий внесенные Вами изменения в файл.
+
+-
+Если флажок **Сохранить предыдущую версию в истории изменения файла** не установлен, то новая версия запишется поверх предыдущей. Рекомендуется его установить, т.к. в случае порчи файла при редактировании можно вернуться к предыдущей корректной версии. Изменить настройку можно с помощью флажка **Хранить версии** в карточке файла или при [[Работа-с-файлами-(...84|загрузке файлов]] ([[Работа-с-файлами-(...59|папок]]).
+
+-
+Для подтверждения нажмите **Сохранить**.
+
+Просмотреть [[Версии-файлов|список версий]] файла можно по соответствующей команде на панели навигации [[Файлы-(Форма-эле...а)|карточки файла]].
+
+### См. также:
+
+- [[Общая информация о файлах|Файлы]],
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.СохранениеВерсииФайла` · файл: `DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/СохранениеВерсииФайла/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...59.md b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...59.md
new file mode 100644
index 0000000..d94e2d0
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...59.md
@@ -0,0 +1,44 @@
+Предназначена для загрузки папки с компьютера.
+
+Открывается из [[Файлы-(Файлы)|списка файлов]] по команде **Загрузить папку** контекстного меню по правой кнопке мыши после выбора папки в открывшемся **Проводнике Windows**. В проводнике укажите путь к папке, нажмите **Выбор папки**.
+
+Заполните необходимые для загрузки папки сведения:
+
+-
+Поле **Каталог на устройстве** заполняется автоматически, при необходимости можно  выбрать другую папку.
+
+-
+В поле **Размещение** автоматически проставляется выбранная [[Папки-(Форма-эле...а)|папка]] в списке файлов, в которую будет загружена папка с устройства на компьютере. При необходимости можно  выбрать другую папку;
+
+-
+Для экономии места на устройстве включите флажок **Удалять файлы после добавления** (по умолчанию выключен);
+
+-
+Напишите **Описание для создаваемых файлов**;
+
+-
+Включите флажок, для того чтобы **Хранить версии** (рекомендуется, по умолчанию флажок включен);
+
+-
+Для текстовых файлов можно **Выбрать кодировку** из [[Работа-с-файлами-(...c8|списка]].
+
+-
+Для подтверждения нажмите **Загрузить папку**. Если выбранная для загрузки папка пуста, то приложение выводит сообщение "Нет файлов для добавления".
+
+Также можно использовать [[Файлы-(Перетаск...)|перетаскивание мышью]] для загрузки папки с устройства - просто перетащите папку мышкой из **Проводника Windows** в нужную папку списка файлов приложения.
+
+### См. также:
+
+-
+[[Общие сведения о файлах|Файлы]];
+
+-
+[[Работа-с-файлами-(...84|Загрузка файлов]];
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ЗагрузкаПапки` · файл: `DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/ЗагрузкаПапки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...5c.md b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...5c.md
new file mode 100644
index 0000000..abdab4e
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...5c.md
@@ -0,0 +1,166 @@
+Предназначен для работы с файлами, присоединенными к объекту программы.
+
+Открывается по ссылке **Файлы** из карточки объекта программы.
+
+В списке выводится:
+
+-  - наличие ЭП или шифрования.
+
+- **Наименование** - полное имя файла. Значок рядом с наименованием указывает тип файла. При наличии в колонке выводится также и описание - подробные сведения о файле.
+
+- **Автор** - пользователь, который добавил файл;
+
+- **Дата изменения** - дата изменения данных файла (местное время);
+
+С помощью команды **Еще - Дополнительно - Изменить форму** можно добавить сведения:
+
+-
+**Дата создания** - дата и время ввода файла в программу;
+
+- **Редактирует** - пользователь, который занял файл для редактирования и т.д. 
+
+### Добавление нового файла
+
+-
+Нажмите **Добавить**. Выберите способ ввода файла из выпадающего меню:
+
+  -
+**Файл с диска**;
+
+    -
+укажите путь к файлу на компьютере.
+
+  -
+**По шаблону**;
+
+    -
+выберите шаблон из предлагаемого списка.
+
+  -
+**со сканера**.
+
+    -
+открывается [[Сканирование-(Р...)|окно для работы со сканированием]]. Следуйте указаниям программы.
+
+- После добавления файла автоматически открывается обновленный список файлов.
+
+-
+Файл хранится в специальном каталоге. Для каждого объекта программы формируется отдельная папка.
+
+-
+В некоторых списках программы элементы, к которым присоединены файлы, обозначаются значком .
+
+### Загрузка файлов
+
+-
+Нажмите **Еще - Загрузить файлы,** укажите путь к файлам на компьютере.
+
+### Просмотр изображений в списке
+
+-
+Включите флажок **Еще - Предпросмотр**, для того чтобы можно было просматривать файлы изображений прямо в списке в специальном окне.
+
+### Просмотр карточки файла
+
+- Нажмите **Еще - Открыть карточку** (нажмите клавишу **F2**), для того чтобы просмотреть [[Работа-с-файлами-(...d8|свойства]] выделенного в списке файла, открыв окно **Присоединенный файл**, также можно воспользоваться соответствующей командой контекстного меню.
+
+### Редактирование присоединенных файлов
+
+-
+
+В тонком клиенте [[Редактирование...а|редактирование файлов табличных документов]] (формата **.mxl**) осуществляется во встроенной форме редактора табличных документов. В веб-клиенте необходимо загрузить приложение для редактирования этих файлов. Подробнее об особенностях редактирования табличных документов в веб-клиенте см. [[Пользовательск...и|здесь]].
+
+-
+
+Для редактирования файлов других форматов на компьютере должны быть установлены соответствующие приложения, например, для редактирования файлов в формате Microsoft Word должно быть установлено это приложение.
+
+- Команда **Просмотреть** открывает файл внешним приложением для просмотра или редактирования, в зависимости от того, помечен или нет файл как занятый другим пользователем для редактирования.
+
+-
+
+Команда **Редактировать** открывает файл в режиме редактирования, а также производит захват файла в программе. Захваченный файл будет недоступен для редактирования другим пользователям программы и помечается в списке зеленым цветом.
+
+-
+После окончания редактирования сохраните файл, закройте внешнее приложение. Нажмите  **Сохранить и освободить файл в информационной базе**, это действие освобождает файл, сохраняет его в программе и снимает пометку занятости для редактирования.
+
+-
+Команда **Еще - Дополнительно -Отменить редактирование** освобождает файл, не сохраняя произведенные в нем изменения в программе, и снимает пометку занятости для редактирования. Команда может быть полезна, если необходимо отказаться от результатов редактирования файла (например, при редактировании в файл были внесены нежелательные изменения или ошибки).
+
+### Печать файла
+
+Нажмите кнопку **Печать**, из выпадающего меню выберите нужное действие, например, **Сразу на принтер**. Возможны и другие действия.
+
+### Отправка файла по электронной почте
+
+-
+Нажмите кнопку **Отправить**. Программа формирует почтовое сообщение, заполните необходимые поля. Присоединенный файл автоматически будет приложением данного письма.
+
+### Сохранение файла
+
+-
+С помощью команды **Еще - Дополнительно - Сохранить как** можно сохранить файл в указанный каталог на жестком или сетевом диске.
+
+-
+
+Также можно воспользоваться соответствующей командой контекстного меню по правой кнопке мыши.
+
+-
+Соответствующей командой меню **Еще - Дополнительно** или контекстного меню по правой кнопке мыши можно **Открыть каталог файла** в Проводнике Windows.
+
+### Обновление файла
+
+- С помощью команды **Еще - Дополнительно - Обновить из файла на диске** можно обновить файл из оригинального файла на диске (из которого изначально был создан файл в программе).
+
+- Также можно воспользоваться соответствующей командой контекстного меню по правой кнопке мыши.
+
+### Сравнение файлов
+
+-
+Выберите в списке файлы для сравнения.
+
+-
+Выполните команду **Еще - Сравнить файлы**. При первом сравнении файлов программа предлагает выбрать, с помощью какой офисной программы выполнить сравнение. После этого открываются файлы для сравнения в выбранной офисной программе. Программа для сравнения должна быть установлена на компьютере.
+
+### Электронная подпись и шифрование
+
+В выпадающем меню по кнопке  **Электронная подпись и шифрование** доступны команды для работы с электронной подписью файлов:
+
+- **Подписать** - создает ЭП для файла. Перед созданием ЭП программа предлагает выбрать сертификат ЭП из имеющихся на компьютере. Выбор сертификата можно сделать и во время персональных настроек программы. Подписанный файл становится недоступным для редактирования и отображается в списках со значком .
+
+- **Сохранить вместе с электронной подписью** - [[Сохранение-вмес...ю|сохраняет подпись]] в файл на диске. Команду можно использовать, например, если необходимо передать подписанный файл другому лицу.
+
+- **Добавить электронную подпись из файла** - [[Добавление-элек...а|добавляет подпись]] к файлу. Команду можно использовать, например, если подпись (файл подписи) была получена позже, чем подписанный файл.
+
+- **Зашифровать** - по команде происходит шифрование файла. В отличие от подписания могут использоваться несколько сертификатов, например, если необходимо зашифровать файл для нескольких пользователей. Зашифрованный файл в списках отображается со значком .
+
+- **Расшифровать** - по команде происходит расшифровка файла. Для расшифровки нужно ввести пароль к закрытому ключу.
+
+### Печать табличного документа со штампом электронной подписи
+
+-
+Для печати подписанного электронной подписью табличного документа со штампами визуализации электронной подписи в списке присоединенных файлов предусмотрена команда **Печать - Со штампом электронной подписи**.
+
+-
+Предварительно, табличный документ должен быть подписан одной или несколькими электронными подписями в соответствии с тем, как это предусмотрено в документе.
+
+### Служебные присоединенные файлы (только для администратора)
+
+-
+В процессе работы с объектами программа также может присоединять к ним служебные файлы, например, файлы, которые создаются автоматически при отправке сведений в банк и т.д. Они могут быть интересны разработчику, но пользователь их видеть и редактировать не должен.
+
+-
+Включите флажок меню Еще, для того чтобы **Показывать служебные файлы**. Флажок доступен только пользователям с ролью **Полные права**.
+
+-
+Служебные присоединенные файлы можно только просмотреть.
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ПрисоединенныеФайлы` · файл: `DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/ПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...5d.md b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...5d.md
new file mode 100644
index 0000000..fe10490
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...5d.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+Выбор программы для сравнения версий файлов. В программе предусмотрена возможность сравнивать версии файлов формата HTML, TXT, RTF, DOC, DOCX, ODT.
+
+Позволяет задать текстовый редактор, который будет использоваться для сравнения версий файлов между собой. Вызывается при выполнении команды **Показать отличия** из [[Версии-файлов|списка версий файла]], если текстовый редактор для сравнения не задан по умолчанию.
+
+### Выбор способа сравнения версий
+
+- В поле **Сравнивать версии файлов при помощи** выберите программу для сравнения файлов из выпадающего списка: для выбора возможны **Microcoft Word** или **OpenOffice.org Writer**.
+
+- Выбор запоминается в персональных настройках программы.
+
+### Установка настройки по умолчанию
+
+- В персональных настройках программы (вкладка **Работа с файлами**) в поле **Сравнивать версии при помощи** необходимо задать текстовый редактор для сравнения версий. Для выбора возможны **Microcoft Word** или **OpenOffice.org Writer**. Эта настройка не устанавливается по умолчанию автоматически.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ВыборСпособаСравненияВерсий` · файл: `DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/ВыборСпособаСравненияВерсий/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rabota-s-faylami-Vybor-sohraneniya-shifrovannogo-fayla.md b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...83.md
similarity index 100%
rename from Rabota-s-faylami-Vybor-sohraneniya-shifrovannogo-fayla.md
rename to %D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...83.md
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...84.md b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...84.md
new file mode 100644
index 0000000..474a68a
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...84.md
@@ -0,0 +1,41 @@
+Предназначена для загрузки файлов с устройства.
+
+Открывается из [[Файлы-(Файлы)|списка файлов]] по команде **Загрузить файлы** контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще** после выбора файла (файлов) в открывшемся **Проводнике Windows**. В проводнике выделите один или несколько файлов, нажмите **Открыть**.
+
+Выводится список загружаемых файлов. Можно заменить весь список с помощью кнопки **Выбрать** (дополнить список невозможно, при выборе новых файлов старые удаляются) - открыть **Проводник Windows** и выбрать другие файлы.
+
+Заполните необходимые для загрузки файлов сведения:
+
+- В поле **Папка** автоматически проставляется выбранная [[Папки-(Форма-эле...а)|папка]] в списке файлов, в которую будет загружены файлы с компьютера. При необходимости можно выбрать другую папку;
+
+-
+Для экономии места на устройстве включите флажок **Удалять файлы после добавления** (по умолчанию выключен);
+
+-
+Напишите **Описание для создаваемых файлов**;
+
+-
+Включите флажок, для того чтобы **Хранить версии** (рекомендуется, по умолчанию флажок включен);
+
+-
+Для текстовых файлов можно **Выбрать кодировку** из [[Работа-с-файлами-(...c8|списка]].
+
+-
+Для подтверждения нажмите **Загрузить файлы**.
+
+Также можно использовать [[Файлы-(Перетаск...)|перетаскивание мышью]] для загрузки файлов с компьютера - просто перетащите файлы мышью из **Проводника Windows** в нужную папку списка файлов приложения.
+
+### См. также:
+
+-
+[[Общие сведения о файлах|Файлы]];
+
+- [[Работа-с-файлами-(...59|Загрузка папки]];
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ЗагрузкаФайлов` · файл: `DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/ЗагрузкаФайлов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rabota-s-faylami-Rezhim-sozdaniya-fayla-dlya-sohranit-kak.md b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...8b.md
similarity index 100%
rename from Rabota-s-faylami-Rezhim-sozdaniya-fayla-dlya-sohranit-kak.md
rename to %D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...8b.md
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...93.md b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...93.md
new file mode 100644
index 0000000..3b8b281
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...93.md
@@ -0,0 +1,33 @@
+В этом списке отображаются только файлы, занятые Вами для редактирования. Редактировать файлы можно в [[Файлы-(Файлы)|списке файлов]] или в [[Работа-с-файлами-(...5c|списке присоединенных файлов]] объектов программы.
+
+Открывается по команде **Редактируемые файлы**.
+
+В списке выводятся сведения:
+
+- **Файл** - наименование файла;
+
+- **Размещение** - [[Папки-(Форма-эле...а)|папка]], в которой находится файл или объект, к которому присоединен файл;
+
+- **Размер (КБ)**.
+
+### Доступные действия:
+
+- **Просмотреть** - открыть файл для просмотра;
+
+- **Закончить редактирование** - сохраняет версию файла и освобождает файл для других пользователей;
+
+- **Открыть карточку** - открыть для просмотра [[Файлы-(Форма-эле...а)|сведения о файле]].
+
+### См. также:
+
+-
+[[Общая информация о файлах|Файлы]];
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.РедактируемыеФайлы` · файл: `DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/РедактируемыеФайлы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...a4.md b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...a4.md
new file mode 100644
index 0000000..7b3489c
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...a4.md
@@ -0,0 +1,55 @@
+Список предназначен для управления файлами программы.
+
+В списке выводятся сведения:
+
+-  - наличие электронной подписи и шифрования;
+
+- **Наименование** - полное наименование и описание файла. Значок рядом с наименованием указывает тип файла;
+
+- **Размещение** - [[Папки-(Форма-эле...а)|папка]] [[Файлы-(Файлы)|списка файлов]] или объект программы, к которому [[Работа-с-файлами-(...5c|присоединен файл]];
+
+- **Автор** - пользователь, который добавил файл;
+
+- **Дата создания** - время и дата добавления файла в базу;
+
+- **Размер (Кб)** - размер файла;
+
+- **Расширение** - расширение файла;
+
+- **Редактирует** - пользователь, который занял файл для редактирования;
+
+- **Версия** - номер версии файла;
+
+- **Отредактировал** - пользователь, который добавил версию файла.
+
+- **Том** - [[Тома-хранения-ф...в|том]] на диске, в котором хранятся файлы;
+
+- **Путь к файлу на томе.**
+
+### Доступные действия:
+
+-
+**Просмотреть** - Открыть файл внешним приложением для просмотра;
+
+-
+**Отменить редактирование -** снять с файла пометку занятости для редактирования;
+
+-
+**Открыть карточку** файла можно с помощью соответствующей команды меню **Еще**; 
+
+-
+Сохранить файл в указанный каталог на жестком или сетевом диске можно с помощью команды **Еще - Сохранить как**.
+
+### См. также:
+
+-
+[[Общие сведения о файлах|Файлы]];
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ВсеФайлы` · файл: `DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/ВсеФайлы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...aa.md b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...aa.md
new file mode 100644
index 0000000..56df886
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...aa.md
@@ -0,0 +1,22 @@
+Позволяет скопировать выбранную папку с файлами из приложения на компьютер. При этом копируются только активные версии файлов.
+
+Вызывается из [[Файлы-(Файлы)|списка файлов]] по команде контекстного меню папки по правой кнопке мыши **Сохранить папку**.
+
+### Сохранение папки
+
+-
+ Выберите на компьютере каталог,в который будет копироваться папка.
+
+-
+Нажмите **Сохранить папку**.
+
+### См. также:
+
+-
+[[Общая информация о файлах|Файлы]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.СохранениеПапки` · файл: `DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/СохранениеПапки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...c8.md b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...c8.md
new file mode 100644
index 0000000..da4f3d3
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...c8.md
@@ -0,0 +1,40 @@
+Кодировка – это числовая схема, где каждому текстовому знаку соответствует определенное числовое значение. Разные языки обычно состоят из разных наборов знаков, поэтому существует много разных стандартов кодировки. То, что отображается на экране в виде текста, на самом деле хранится в текстовом файле как числовое значение. Компьютер преобразует эти числовые значения, используя стандарт кодировки, и показывает пользователю готовый текст.
+
+Выбор кодировки текстового файла производится по соответствующей команде при загрузке файла (`DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ФормаИмпортаФайлов`) (загрузке папки (`DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ФормаИмпортаПапки`)) с диска в [[Файлы-(Файлы)|список файлов]]. Для загрузки файла или папки предназначены соответствующие команды контекстного меню списка по правой кнопке мыши.
+
+Также можно **Изменить кодировку** уже существующего файла во встроенном [[Работа-с-файлами-(...ec|текстовом редакторе программы]] по соответствующей команде меню **Еще**.
+
+<a id="Top"></a>
+### Выбор кодировки текстового файла
+
+- Выберите кодировку из списка;
+
+- Если нужная кодировка отсутствует, снимите флажок **Показывать только основные кодировки**;
+
+  - Будет сформирован список всех известных кодировок;
+
+  - Выберите нужную кодировку из списка всех кодировок;
+
+- Нажмите **Выбрать**, для того чтобы сохранить настройку.
+
+Если после открытия файла вместо текста вы увидели набор незнакомых знаков, измените кодировку. Основными кодировками для работы с текстовыми файлами на русском языке являются:
+
+- IBM866 (Кириллица Dos);
+
+- KOI8-R (Кириллица KOI8-R);
+
+- Windows-1251 (Кириллица Windows.
+
+### Общие сведения
+
+- Для того чтобы избежать проблем, связанных с кодированием и раскодированием файлов, можно сохранять файлы в кодировке Юникод. Юникод включает наборы знаков для большинства языков, которые в наши дни используются на компьютерах.
+
+### См. также:
+
+- [[Общие сведения о файлах|Файлы]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ВыборКодировки` · файл: `DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/ВыборКодировки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...d2.md b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...d2.md
new file mode 100644
index 0000000..3bc8e95
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...d2.md
@@ -0,0 +1,57 @@
+Предназначена для выбора режима открытия файла.
+
+Для открытия файла в [[Файлы-(Файлы)|списке файлов]] используйте:
+
+- клавишу **Enter** - требуется выбор режима открытия файла, если не было иных настроек;
+
+- двойной щелчок левой кнопкой мыши - так же, как и в предыдущем случае;
+
+- Кнопку ** Открыть файл**;
+
+- Команду ** Редактировать** (**F4**).
+
+### Варианты открытия файла
+
+- С помощью переключателя выберите режим открытия файла:
+
+  - **Только для просмотра** - файл не будет помечен как занятый Вами для редактирования и откроется внешним приложением в режиме "только просмотр".
+
+  - **Для редактирования** - файл будет помечен как занятый Вами для редактирования и откроется внешним приложением с возможностью внесения и сохранения изменений.
+
+- Для подтверждения выбора нажмите **Открыть файл**.
+
+### Отключение выбора режима открытия
+
+-
+Для того чтобы больше не производить выбор режима открытия, после выбора варианта открытия файла включите флажок **Больше не спрашивать**.
+
+-
+Если для текстовых файлов в персональных настройках приложения установлен способ открытия **Во встроенном редакторе**, то выбор режима открытия файла не требуется, редактор открывается сразу и переключение между режимами открытия производится уже в самом редакторе.
+
+- Если файл был занят для редактирования, то выбора режима открытия файла не требуется, файл открывается в режиме редактирования.
+
+-
+Включить выбор режима можно в персональных настройках приложения на закладке **Работа с файлами**.
+
+-
+В персональных настройках приложения (закладка **Работа с файлами**) можно  выбрать **Действие при выборе файла**:
+
+  -
+**Открывать файл** (установка по умолчанию);
+
+    -
+
+Включите флажок **Выбор режима открытия при выборе файла**. По умолчанию флажок включен.
+
+  -
+**Открывать карточку** файла - в этом случае по клавише **Enter** или двойному щелчку мыши открывается [[Файлы-(Форма-эле...а)|карточка файла]], выбор режима открытия файла не производится.
+
+### См. также:
+
+- [[Общая информация о файлах|Файлы]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.КакОткрытьФайл` · файл: `DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/КакОткрытьФайл/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...d8.md b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...d8.md
new file mode 100644
index 0000000..b5a0dbc
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...d8.md
@@ -0,0 +1,128 @@
+Предназначена для просмотра сведений о присоединенном файле.
+
+Открывается из [[Работа-с-файлами-(...5c|списка присоединенных файлов]] с помощью команды **Еще - Открыть карточку** (клавиши **F2**).
+
+### Сведения о файле
+
+- **Наименование** - полное имя файла. Автоматически заполняется программой во время присоединения файла и создания карточки файла, можно изменить;
+
+- **Описани**е - напишите подробные сведения о файле;
+
+- **Автор** - пользователь, который добавил файл в базу;
+
+- **Создан** - дата добавления файла в базу;
+
+- **Отредактировал** - последний пользователь, который отредактировал файл;
+
+- **Изменен** - дата изменения данных файла (местное время);
+
+-
+**Размещение** - наименование и дата документа, к которому присоединен файл. Можно просмотреть документ;
+
+-
+
+**Размер** - размер данных файла;
+
+-
+**Расширение** - расширение (формат) файла.
+
+### Редактирование присоединенного файла
+
+-
+
+В тонком клиенте [[Редактирование...а|редактирование файлов табличных документов]] (формата **.mxl**) осуществляется во встроенной форме редактора табличных документов. В веб-клиенте необходимо загрузить приложение для редактирования этих файлов. Подробнее об особенностях редактирования табличных документов в веб-клиенте см. [[Пользовательск...и|здесь]].
+
+-
+
+Для редактирования файлов других форматов на компьютере должны быть установлены соответствующие приложения, например, для редактирования файлов в формате Microsoft Word должно быть установлено это приложение.
+
+- С помощью кнопки **Просмотреть** можно открыть файл внешним приложением для просмотра или редактирования, в зависимости от того, помечен или нет файл как занятый другим пользователем для редактирования.
+
+-
+
+Команда **Еще -Редактировать** открывает файл в режиме редактирования, а также производит захват файла в программе. Захваченный файл будет недоступен для редактирования другим пользователям программы и помечается в списке зеленым цветом.
+
+-
+Команда **Еще -Закончить редактирование** освобождает файл, сохраняет его в программе и снимает пометку занятости для редактирования. После окончания редактирования сохраните файл, закройте внешнее приложение.
+
+-
+
+Команда **Еще -Отменить редактирование** освобождает файл, не сохраняя произведенные в нем изменения в программе, и снимает пометку занятости для редактирования. Эта команда может быть полезна, если необходимо отказаться от результатов редактирования файла (например, при редактировании в файл были внесены нежелательные изменения или ошибки).
+
+### Сохранение файла
+
+-
+С помощью команды **Еще - Сохранить как** можно сохранить файл в указанный каталог на жестком или сетевом диске.
+
+-
+Соответствующей командой меню **Еще** можно **Открыть каталог файла в Проводнике Windows**;
+
+### Обновление файла
+
+- С помощью команды **Еще - Обновить из файла на диске** можно обновить файл из оригинального файла на диске (из которого изначально был создан файл в программе).
+
+### Электронная подпись и шифрование
+
+При использовании электронной подписи становится доступным выпадающее меню **Еще - Электронная подпись и шифрование**, которое содержит команды для работы с электронной подписью файлов:
+
+-
+**Подписать** - создает электронную подпись для файла. Перед созданием электронной подписи программа предлагает выбрать сертификат электронной подписи из имеющихся на компьютере. Выбор сертификата можно сделать и во время персональных настроек программы. Подписанный файл становится недоступным для редактирования и отображается в списках со значком .
+
+-
+**Добавить электронную подпись из файла** - [[Добавление-элек...а|добавляет подпись]] к файлу. Команду можно использовать, например, если подпись (файл подписи) была получена позже, чем подписанный файл.
+
+-
+**Сохранить вместе с электронной подписью** - [[Сохранение-вмес...ю|сохраняет подпись]] в файл на диске. Команду можно использовать, например, если необходимо передать подписанный файл другому лицу.
+
+-
+**Зашифровать** - по команде происходит шифрование файла. В отличие от подписания могут использоваться несколько сертификатов, например, если необходимо зашифровать файл для нескольких пользователей. Зашифрованный файл в списках отображается со значком .
+
+-
+
+**Расшифровать** - по команде происходит расшифровка файла. Для расшифровки нужно ввести пароль к закрытому ключу.
+
+При использовании электронной подписи и шифрования становятся доступными вкладки:
+
+### Электронные подписи
+
+На вкладке размещаются сведения об электронной подписи файла:
+
+- **Автор подписи** - пользователь, который подписал файл;
+
+- **Дата подписи** - дата подписания файла;
+
+- **Комментарий** - напишите дополнительные сведения о подписи;
+
+- **Статус, Дата проверки** - истинность подписи и дата ее проверки.
+
+С помощью кнопок панели навигации можно:
+
+- **Подписать** файл;
+
+- **Открыть** - открыть окно с основными свойствами сертификата электронной подписи выделенного файла: кому и кем выдан, назначение и срок действия сертификата, на основе которого создана подпись;
+
+- **Проверить**, изменялся ли кем-либо подписанный файл, с помощью одного или всех сертификатов электронной подписи. Для этого выделите одну или несколько подписей. Если электронная подпись хранимого файла не соответствует какому-либо сертификату электронной подписи, то такая электронная подпись после проверки будет выделена в списке красным цветом, а в колонке **Статус** у такой электронной подписи будет указано **Не верна**.
+
+- **Проверить все** - проверить все подписи;
+
+- **Сохранить** электронную подпись **в файл** на диск;
+
+- **Удалить** у файла электронную подпись.
+
+### Разрешено расшифровывать
+
+-
+На вкладке размещаются сведения о шифровании файла:
+
+-
+В списке на этой вкладке отображаются сертификаты, с помощью которых зашифрован файл. Двойным щелчком мыши или с помощью соответствующей кнопки можно **Открыть сертификат** электронной подписи и просмотреть его основные свойства: кому и кем выдан, назначение и срок действия сертификата.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ПрисоединенныйФайл` · файл: `DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/ПрисоединенныйФайл/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...d9.md b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...d9.md
new file mode 100644
index 0000000..c4c574e
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...d9.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+Отчет выводится после проведения операций с файлами, например, загрузки файлов (`DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ФормаИмпортаФайлов`) или папок (`DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ФормаИмпортаПапки`) в [[Файлы-(Файлы)|список файлов]] ([[Работа-с-файлами-(...5c|список присоединенных файлов]]) в случае возникновения ошибок.
+
+В отчете выводится список файлов, который включает:
+
+- Полный путь к файлам, которые не удалось загрузить.
+
+- Суть ошибки, например, "Размер файла <"Наименование">(2 Мб) превышает максимально допустимый размер файла (1Мб)".
+
+### См. также:
+
+- [[Общая информация о файлах|Файлы]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ФормаОтчета` · файл: `DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/ФормаОтчета/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rabota-s-faylami-Vopros-pri-importe-faylov.md b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...dc.md
similarity index 100%
rename from Rabota-s-faylami-Vopros-pri-importe-faylov.md
rename to %D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...dc.md
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...ec.md b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...ec.md
new file mode 100644
index 0000000..771039d
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...ec.md
@@ -0,0 +1,66 @@
+Во встроенном редакторе текстовых файлов можно просмотреть и отредактировать файл, изменить кодировку, открыть дерево процессов и задач, в которых задействован файл, сравнить с исходным вариантом в процессе редактирования, при необходимости открыть при помощи стандартного приложения.
+
+Открывается из [[Файлы-(Файлы)|списка]] **Файлы** по команде **Открыть** или **Редактировать файл**, в случае если в персональных настройках программы имеется соответствующая настройка.
+
+По умолчанию во встроенном редакторе открываются текстовые файлы с расширением TXT, INI, XML. Вы можете дополнить список расширений файлов в персональных настройках программы. На вкладке **Работа с файлами** в таблице **Настройки открытия файлов** можно указать **Расширения** файлов для работы во встроенном текстовом редакторе (перечисляются через пробел). Также можно указать **Способ открытия** - **Стандартным приложением** или **Во встроенном редакторе** (установка по умолчанию).
+
+<a id="GeneralInformation"></a>
+### Редактирование файла
+
+-
+
+Если файл открыт в режиме просмотра, кнопки **Записать и закрыть** и **Записать** недоступны. Нажмите **Редактировать**, для того чтобы изменить файл.
+
+-
+
+Принцип работы встроенного редактора текстовых файлов такой же, как и у внешнего приложения. Файл копируется на локальный компьютер и помечается как занятый в информационной базе. До тех пор пока вы не нажмете **Еще - Закончить редактирование**,созданная версия файла не будет доступна другим пользователям.
+
+- После окончания редактирования файла нажмите **Еще - Закончить редактирование**, для того чтобы снять с него пометку занятости для редактирования. В зависимости от настроек команда также сохраняет версию файла или обновляет файл в хранилище. По умолчанию создается новая [[Работа-с-файлам...)|версия файла]]. Для изменения настройки при создании версии (`DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ФормаВозвратаФайла`) снимите соответствующий флажок.
+
+### Просмотр карточки файла
+
+- Нажмите **Еще - Открыть карточку**, для того чтобы просмотреть [[Файлы-(Форма-эле...а)|сведения о файле]].
+
+### Сравнение версий
+
+- Нажмите **Еще - Показать отличия**, для того чтобы произвести [[Работа-с-файлами-(...5d|сравнение версий файлов]]. Если программа для сравнения версий не была выбрана заранее в персональных настройках программы (вкладка **Работа с файлами**), предлагается ее выбрать. Доступны Microsoft Word или OpenOffice.org Writer.
+
+### Сохранение файла
+
+- Нажмите **Еще - Сохранить как**, для того чтобы сохранить файл в указанный каталог на жестком или сетевом диске. 
+
+### Открытие файла в стандартной программе
+
+- Нажмите **Еще -Открыть стандартным приложением**, для того чтобы перейти во внешнее приложение (**Блокнот Windows**) для редактирования файла.
+
+- Если необходимо, чтобы текстовые файлы c определенными расширениями по умолчанию открывались во внешнем приложении, внесите изменения в персональные настройки программы. Для этого:
+
+  - В персональных настройках программы перейдите на вкладку **Работа с файлами**.
+
+  - Измените **Настройки открытия файлов**. В колонке **Способ открытия** выберите **Стандартным приложением**.
+
+### Изменение кодировки текстового файла
+
+- Текстовые файлы могут быть сохранены в разных кодировках. Основными кодировками для работы с текстовыми файлами на русском языке являются:
+
+  -
+IBM866 (Кириллица DOS),
+
+  -
+KOI8-R (Кириллица KOI8-R),
+
+  -
+Windows-1251 (Кириллица Windows.
+
+- Если после открытия текстового файла вместо текста виден набор бессмысленных знаков, выполните команду **Еще - Изменить кодировку**, выберите другую кодировку из [[Работа-с-файлами-(...c8|списка]].
+
+### См. также:
+
+-
+[[Общие сведения о файлах|Файлы]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.РедактированиеТекстовогоФайла` · файл: `DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/РедактированиеТекстовогоФайла/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8.md b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..422d57f
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+Система предоставляет возможность хранения файлов произвольного формата. В отличие от хранения файлов на дисках, файлы хранящиеся непосредственно в системе могут быть связаны с данными информационной базы. Например, в файле прикрепленном к справочнику "Номенклатура" можно хранить подробное описание товара.
+
+Администрирование файлов осуществляется в форме настроек параметров системы раздела **Настройка и администрирование**. Персональные настройки пользователя для работы с файлами находятся в форме **Мои настройки** этого же раздела.
+
+### См. также
+
+-
+[[Работа с файлами|Файлы]]
+
+-
+[[Тома-хранения-ф...в|Тома хранения файлов]]
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.РаботаСФайлами` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/РаботаСФайлами/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC...%29.md b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..e8a8b89
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC...%29.md
@@ -0,0 +1,63 @@
+Просмотр сведений о версии файла.
+
+По окончании редактирования файла (по команде **Завершить редактирование** в [[Файлы-(Файлы)|списке файлов]]) программа рекомендует сохранить версию файла и ввести информацию о данной версии. По умолчанию эта возможность включена (рекомендуется использовать сохранение версий, так как в случае серьезных ошибок, которые привели к порче файла, можно вернуться к более ранней, неиспорченной версии). Впоследствии можно отредактировать комментарий и при необходимости изменить автора версии.
+
+### Сведения о версии файла
+
+-
+**Владелец** - наименование файла-владельца, автоматически заполняется при добавлении версии, не подлежит редактированию;
+
+-
+**Наименование** - наименование версии, автоматически заполняется при добавлении версии, не подлежит редактированию;
+
+-
+**Родительская версия** - для того чтобы подчинить одну версию другой, выберите из [[Версии-файлов-(Ф...а)|списка]] нужную версию. История версий в программе для наглядности представляется в виде дерева;
+
+-
+
+**Размер (байт)** - размер данных версии файла в байтах.
+
+-
+
+**Расширение** - расширение (формат) версии файла. Рядом располагается картинка, которая также показывает формат версии файла, определяется программой автоматически.
+
+-
+
+**Комментарий к версии** - введите дополнительные сведения о версии файла (также можно ввести при сохранении версии по окончании редактирования файла).
+
+-
+
+**Автор** - пользователь, который добавил версию файла. При необходимости можно выбрать другого автора из списка пользователей.
+
+-
+
+**Дата создания** - дата и время добавления версии файла в базу.
+
+-
+**Номер версии** - нумерация версий ведется программой автоматически при изменениях файла, при этом максимальный номер имеет последняя сохраненная версия.
+
+-
+**Дата изменения** - дата изменения данных версии файла (местное время).
+
+-
+**Кодировка** - автоматически выбирается значение **По умолчанию**.
+
+### Просмотр версии файла
+
+- Нажмите **Просмотреть**, для того чтобы открыть выбранную версию файла соответствующим приложением для просмотра или редактирования (также можно открыть версию файла двойным щелчком мыши по нужной строке или с помощью соответствующей команды меню **Еще**).
+
+### Сохранение версии файла на диск
+
+- Для того чтобы сохранить версию файла на диск или другое устройство,нажмите **Сохранить как**. Выберите каталог для сохранения файла.
+
+### См. также:
+
+- [[Версии-файлов|Версии файла]];
+
+- [[Файлы]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ВерсияПрисоединенногоФайла` · файл: `DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/ВерсияПрисоединенногоФайла/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D1%80...%D0%B0.md b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D1%80...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..e51df84
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D1%80...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,38 @@
+Мобильное рабочее место предназначено для упрощения процесса приемки (отгрузки) товаров на ордерные склады предприятия при помощи терминала сбора данных (ТСД).
+Рабочее место доступно только в интерфейсе версии 8.2 при включенной функциональной опции **Ордерные склады** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Склад**.
+
+Для возможности доступа к данному рабочему месту, необходимо предварительное выполнение двух зависимых условий:
+
+- включение функциональной опции **Использовать подключаемое оборудование** в разделе **НСИ и администрирование** - **РМК и оборудование - Оборудование**,
+- настройка параметров запуска открываемой формы **Рабочее место работника склада** для каждого из пользователей, выбрав необходимое разрешение (320х320; 240х320) и установив флаг в поле формы **Открывать по умолчанию** в разделе **НСИ и администрирование** - **Настройки пользователей и прав - Персональные настройки пользователей** по гиперссылке **Настройки открытия форм при начале работы с программой**.
+
+- также возможен запуск мобильного рабочего места при помощи здания дополнительного параметра запуска программы: /CWarehouseMobileWorkplace (нажав в окне выбора списка доступных для запуска баз данных кнопку **Изменить**).
+
+Далее работа в мобильном рабочем месте подразумевает осуществление процессов:
+- [Приемка товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905bead005056a5c4e811e40050c5ca3d41)
+- [Отгрузка товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905bead005056a5c4e811e400511d078ebe)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905bead005056a5c4e811e40050c5ca3d41"></a>
+### Приемка товаров
+
+- подготовка к приемке товаров,
+- приемка товаров.
+
+До момента начала фактической приемки осуществляется предварительная подготовка в системе документа [[Приходный-ордер...ы|Приходный ордер на товары]] (создаются либо незаполненные приходные ордера, либо приходные ордера заполняются на основании документа [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров]]). На данном этапе для них в программе используется статус **К поступлению**. В момент фактической приемки производится итоговое заполнение подготовленных документов поступления по результатам считывания штрихкодов терминалом сбора данных (документу поступления присваивается статус **В работе**). По окончании процесса приемки документу присваивается статус **Принят**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905bead005056a5c4e811e400511d078ebe"></a>
+### Отгрузка товаров
+
+При отгрузке товаров с ордерного склада для документов **Расходный ордер** доступно выполнение проверки на наличие расхождений, аналогичной той, которая доступна непосредственно в документе по кнопке **Проверка**.
+
+В случае приемки товара, если в документе **Приходный ордер на товары** не указан ответственный сотрудник склада (поле **Ответственный** не заполнено), то данный документ доступен всем сотрудникам склада одновременно. В результате первый выбравший его в работу (команда **Взять в работу**) делает его недоступным для всех остальных.
+
+Для упрощения работы с различными моделями терминалов сбора данных в программе реализована возможность выполнения необходимых команд при помощи активации соответствующих кнопок на клавиатуре мобильного устройства (т.н. **горячие клавиши**).
+
+При работе с терминалом сбора данных возможна настройка последовательности считывания штрихкода товара и штрихкодов серий товара - **товар - все серии товара** или **товар - серия товара - товар**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.РабочееМестоРаботникаСклада` · файл: `DataProcessors/РабочееМестоРаботникаСклада/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE.md b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE.md
new file mode 100644
index 0000000..d23a0be
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE.md
@@ -0,0 +1,22 @@
+Рабочее место предназначено для работы с документами списания НДС на расходы.
+- [закладка Списание НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e6816b23d53236)
+- [закладка Входящий НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e6816b64f00de7)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e6816b23d53236"></a>
+### закладка Списание НДС
+
+На закладке отражается список документов с отбором по периоду и организации, указанным в рабочем месте.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e6816b64f00de7"></a>
+### закладка Входящий НДС
+
+На закладке выводятся остатки НДС по документам-основаниям, по которым отсутствует счет-фактура некоторый период времени.
+Период за который анализируется отсутствие счета-фактуры выбирается в соответствуеющем поле.
+
+С помощью команды **Списать НДС**  на основании документа-основания создается документ [[Списание-НДС-на...ды|Списание НДС на расходы]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.СписаниеНДСНаРасходы.Form.ФормаРабочееМесто` · файл: `Documents/СписаниеНДСНаРасходы/Forms/ФормаРабочееМесто/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rabochie-mesta-MDLP.md b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%9C...%D0%9F.md
similarity index 100%
rename from Rabochie-mesta-MDLP.md
rename to %D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%9C...%D0%9F.md
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0.md b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..874917d
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,7 @@
+В справочнике хранится список рабочих мест с именем конкретного пользователя и его идентификатором. Справочник используется при [[Подключаемое-об...е|подключении внешнего оборудования]]на рабочем месте пользователя. Открыв карточку рабочего места конкретного пользователя можно посмотреть список внешнего оборудования, подключенного на его рабочем месте. В списке показывается только те модели оборудования, которые реально используются на данном рабочем месте, то есть те, у которых не установлен флаг **Не использовать устройство**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.РабочиеМеста` · файл: `Catalogs/РабочиеМеста/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8...%D0%B0.md b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..1d1e788
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,35 @@
+# Рабочие участки
+
+Справочник предназначен для хранения списка рабочих участков, используемых на складских территориях. Рабочие участки создаются для удобства работы складских работников при размещении новых товаров в [[Складские-ячейки|складские ячейки]] или для отбора товаров при отгрузке. Рабочие участки создаются для каждого [[склада|Склады]] или [[Складские-помещ...я|помещения]], в котором ведется учет по складским ячейкам (справочно или с хранением остатков в разрезе ячеек). В качестве рабочих участков могут быть, например, определены зоны работы автопогрузчика, зоны отбора товаров вручную сборщиком и т.д.
+
+Список рабочих участков может быть задан при вводе информации о новой складской территории или в момент генерации списка складских ячеек. Каждая складская ячейка может быть отнесена к определенному рабочему участку. В дальнейшем рабочие участки используются для группировки ячеек при оформлении заданий на размещение или отбор товаров при справочном использовании ячеек или для оформления [[Отбор-(размещен...в|отдельных заданий на размещение и отбор товаров]], если на складе (помещении) ведется учет остатков товаров в разрезе ячеек.
+
+[[Рабочие-участки|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+
+[Формирование рабочих участков](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f928e4228daa)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f928e4228daa"></a>
+### Формирование рабочих участков
+
+Список рабочих участков задается после записи информации о складе.
+
+- В панели навигации формы склада выберите пункт **Рабочие участки**.
+- Появится список определенных для склада рабочих участков.
+- Для ввода информации о новом рабочем участке нажмите на кнопку **Создать**.
+- Будет открыта карточка нового рабочего участка.
+- Введите наименование рабочего участка.
+- Введите информацию о максимальной грузоподъемности  (вес, объем) рабочего участка.
+- Нажмите на кнопку **Записать и закрыть**.
+- Аналогичным образом введите информацию обо всех остальных рабочих участках.
+
+Если склад (складская территория) разделен по помещениям, то информация о рабочих участках вводится для каждого помещения. Ввод информации производится аналогичным образом.
+
+Разделение склада на рабочие участки не является обязательным. Это дополнительная сервисная возможность, которая может быть использована на складе для разделения склада на рабочие зоны в случае использования различных вариантов отбора товаров на складе.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.РабочиеУчастки.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/РабочиеУчастки/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8.md b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..4b1570b
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+Справочник предназначен для хранения списка рабочих участков, используемых на складских территориях. Рабочие участки создаются для удобства работы складских работников при размещении новых товаров в [[Складские-ячейки|складские ячейки]] или для отбора товаров при отгрузке. Рабочие участки создаются для каждого [[склада|Склады]] или [[Складские-помещ...я|помещения]], в котором ведется учет по складским ячейкам (справочно или с хранением остатков в разрезе ячеек). В качестве рабочих участков могут быть, например, определены зоны работы автопогрузчика, зоны отбора товаров вручную сборщиком и т.д.
+
+Список рабочих участков может быть задан при вводе информации о новой складской территории или в момент генерации списка складских ячеек. Каждая складская ячейка может быть отнесена к определенному рабочему участку. В дальнейшем рабочие участки используются для группировки ячеек при оформлении заданий на размещение или отбор товаров при справочном использовании ячеек или для оформления [[Отбор-(размещен...в|отдельных заданий на размещение и отбор товаров]], если на складе (помещении) ведется учет остатков товаров в разрезе ячеек.
+
+[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e383519dfe41a1)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e383519dfe41a1"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Для каких целей используются рабочие участки?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:01)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.РабочиеУчастки` · файл: `Catalogs/РабочиеУчастки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Razvernutoe-saldo-po-vidam-zapasov-i-nomeram-GTD.md b/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BB...%D0%94.md
similarity index 100%
rename from Razvernutoe-saldo-po-vidam-zapasov-i-nomeram-GTD.md
rename to %D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BB...%D0%94.md
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5...%29.md b/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..0facf1b
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5...%29.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+Форма предназначена для указания адресов складских ячеек, в которых хранится товар. Данная возможность предоставляется в том случае, если на складе или в помещении ячейки используются справочно. Для каждого товара можно указать одну основную и произвольное количество дополнительных ячеек. Информация используется при печати заданий на размещение товаров.
+
+При оформлении поступления товаров на склад форма может быть заполнена на основании документов: [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]], [[Поступление-тов...д|Поступление товаров на склад]], [[Возврат-товаров-о...c9|Возврат товаров от клиента]], [[Приходный-ордер...ы|Приходный ордер на товары]], [[Приемка-товаров...е|Приемка товаров на хранение]]. В этом случае табличная часть заполняется автоматически теми товарами из документов поставки, для которых назначены ячейки, необходимые для группировки данных при печати заданий на размещение товаров.
+
+[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e397b7e9efaaab)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e397b7e9efaaab"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как ввести информацию об упаковках товаров, если для товара используются индивидуальные упаковки?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:08)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.СправочноеРазмещениеНоменклатуры` · файл: `DataProcessors/СправочноеРазмещениеНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5...%D0%B0.md b/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..c409dac
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,35 @@
+# Размещение номенклатуры по ячейкам (справочно)
+
+Форма предназначена для указания адресов складских ячеек, в которых хранится товар. Данная возможность предоставляется в том случае, если на складе или в помещении ячейки используются справочно. Для каждого товара можно указать одну основную и произвольное количество дополнительных ячеек. Информация используется при печати заданий на размещение товаров.
+
+При оформлении поступления товаров на склад форма может быть заполнена на основании документов: [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]], [[Поступление-тов...д|Поступление товаров на склад]], [[Возврат-товаров-о...c9|Возврат товаров от клиента]], [[Приходный-ордер...ы|Приходный ордер на товары]], [[Приемка-товаров...е|Приемка товаров на хранение]]. В этом случае табличная часть заполняется автоматически теми товарами из документов поставки, для которых назначены ячейки, необходимые для группировки данных при печати заданий на размещение товаров.
+
+[[Размещение-номе...)|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Справочное указание информации о ячейках](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e7a6e9e76a)
+- [Печать задания на размещение товаров (если ячейки на складе используются справочно)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e7a6e9e76c)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e7a6e9e76a"></a>
+### Справочное указание информации о ячейках
+
+- В форме **Размещение номенклатуры по ячейкам (справочно**) при открытии автоматически заполняется поле **Склад**, на который принимается товар и поле **Документ приемки**, которым фиксируется прием товаров на склад.
+- В табличной части формы будет автоматически заполнена информация о товарах, в соответствии с документом приемки. Если для товара уже была определена ячейка, то информация о ней будет заполнена в табличной части. Для каждого товара можно определить основную и дополнительную ячейку. Для товара можно назначить любое количество дополнительных ячеек (кнопка **Добавить**). Используя кнопки **Сделать основной** и **Сделать дополнительной** можно изменять свойства ячейки: дополнительную ячейку назначить основной и наоборот.
+- После указания ячеек для всех товаров нажмите на кнопку **Записать** для записи информации для последующего ее использования.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e7a6e9e76c"></a>
+### Печать задания на размещение товаров (если ячейки на складе используются справочно)
+
+- В форме **Размещение номенклатуры по ячейкам (справочно**)  нажмите на кнопку **Печать задания на размещение товаров**.
+- Будет распечатано задание на размещение товаров.
+- В задании будут показаны основные и дополнительные ячейки.
+- Список основных ячеек будет отсортирован в соответствии с той структурой, которая указана для складских ячеек.
+- Если для ячеек определены рабочие участки, то список ячеек будет разделен по рабочим участкам.
+
+Для каждого товара можно определить основную и дополнительную ячейку. Для товара можно назначить любое количество дополнительных ячеек (кнопка **Добавить**). Используя кнопки **Сделать основной** и **Сделать дополнительной** можно изменять свойства ячейки: дополнительную ячейку назначить основной и наоборот.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.СправочноеРазмещениеНоменклатуры.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/СправочноеРазмещениеНоменклатуры/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Razmeschenie-tovarov-na-adresnom-sklade.md b/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0...%D0%B5.md
similarity index 100%
rename from Razmeschenie-tovarov-na-adresnom-sklade.md
rename to %D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0...%D0%B5.md
diff --git a/Raspoznannyy-dokument.md b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE...%D1%82.md
similarity index 100%
rename from Raspoznannyy-dokument.md
rename to %D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE...%D1%82.md
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0...%D0%B0.md b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..ad73c50
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,46 @@
+# Распоряжение на перемещение денежных средств
+
+Документ предназначен для планирования перемещения денежных средств между расчетными счетами и кассами одной организации. С помощью этого документа можно планировать следующие операции по перемещению денежных средств:
+
+- **Сдачу в банк** - перемещение денежных средств из кассы организации на расчетный счет.
+- **Инкассацию в банк** - перемещение денежных средств из кассы организации на расчетный счет посредством инкассации.
+- **Выдача в другую кассу** - перемещение денежных средств между кассами организации.
+- **Перечисление на другой счет** - перемещение денежных средств между расчетными счетами организации.
+- **Поступление из банка** - перемещение безналичных денежных средств с расчетного счета в кассу организации.
+- **Инкассацию из банка** - перемещение безналичных денежных средств с расчетного счета в кассу организации посредством инкассации.
+
+**Распоряжение на перемещение** может быть оформлено непосредственно из [[Платежный-кален...ь|Платежного календаря]] в случае оперативной необходимости перемещения денежных средств (по итогам анализа ситуации по планируемым доходам и расходам). Также документ может быть оформлен и из списка документов **Распоряжение на перемещение денежных средств**.
+
+Распоряжение на перемещение денежных средств должно быть согласовано и утверждено руководством предприятия. Ввод соответствующих финансовых документов по перемещению денежных средств возможен только по тем распоряжениям, для которых установлен статус **К оплате**.
+
+Перемещение наличных денежных средств между кассами и расчетными счетами, возможно, только в том случае, если денежные средства в кассе (на расчетном счете) отправителя и денежные средства в кассе (на расчетном счете) получателя хранятся в одной организации в одной и той же валюте. Для планирования перемещения денежных средств между разными организациями используется документ [[Заявка-на-расхо...в|Заявка на расходование денежных средств]].
+
+[[Распоряжение-на...в|Центры финансовой ответственности]]
+
+[[Распоряжение-на...в|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+[[Распоряжение-на...в|Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015]]
+
+[[Распоряжение-на...в|**Назначение платежа**]]
+
+[[Распоряжение-на...в|**Подтверждающие документы**]]
+
+---
+- [Согласование распоряжения на перемещение денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84c939bc60f)
+- [Отклонение распоряжения на перемещение денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84c939bc617)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84c939bc60f"></a>
+### Согласование распоряжения на перемещение денежных средств
+
+В форме  распоряжение на перемещение денежных средств выберите статус **Согласовано**. И установите для выделенных строк статус **К оплате** с помощью кнопки **Принять к оплате**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84c939bc617"></a>
+### Отклонение распоряжения на перемещение денежных средств
+
+В форме  распоряжение на перемещение денежных средств установите статус **К оплате**. При необходимости можно уточнить дату перемещения. Установите статус **Отклонено** и в поле **Заметки** укажите причину отклонения распоряжения.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.РаспоряжениеНаПеремещениеДенежныхСредств.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/РаспоряжениеНаПеремещениеДенежныхСредств/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0...%D0%B2.md b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..601d4b6
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,64 @@
+Документ предназначен для планирования перемещения денежных средств между расчетными счетами и кассами одной организации. С помощью этого документа можно планировать следующие операции по перемещению денежных средств:
+
+- **Сдачу в банк** - перемещение денежных средств из кассы организации на расчетный счет.
+- **Инкассацию в банк** - перемещение денежных средств из кассы организации на расчетный счет посредством инкассации.
+- **Выдача в другую кассу** - перемещение денежных средств между кассами организации.
+- **Перечисление на другой счет** - перемещение денежных средств между расчетными счетами организации.
+- **Поступление из банка** - перемещение безналичных денежных средств с расчетного счета в кассу организации.
+- **Инкассацию из банка** - перемещение безналичных денежных средств с расчетного счета в кассу организации посредством инкассации.
+
+**Распоряжение на перемещение** может быть оформлено непосредственно из [[Платежный-кален...ь|Платежного календаря]] в случае оперативной необходимости перемещения денежных средств (по итогам анализа ситуации по планируемым доходам и расходам). Также документ может быть оформлен и из списка документов **Распоряжение на перемещение денежных средств**.
+
+Распоряжение на перемещение денежных средств должно быть согласовано и утверждено руководством предприятия. Ввод соответствующих финансовых документов по перемещению денежных средств возможен только по тем распоряжениям, для которых установлен статус **К оплате**.
+
+Перемещение наличных денежных средств между кассами и расчетными счетами, возможно, только в том случае, если денежные средства в кассе (на расчетном счете) отправителя и денежные средства в кассе (на расчетном счете) получателя хранятся в одной организации в одной и той же валюте. Для планирования перемещения денежных средств между разными организациями используется документ [[Заявка-на-расхо...в|Заявка на расходование денежных средств]].
+- [Центры финансовой ответственности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5d49f7a4c074f)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d3d7802b289)
+- [Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b602f3f309da)
+- [Назначение платежа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b602f3f309dc)
+- [Подтверждающие документы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b602f3f309e3)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5d49f7a4c074f"></a>
+### Центры финансовой ответственности
+
+При работе с документами планирования движений денежных средств выделяются подразделение-инициатор платежа, подразделение-распорядитель и подразделение-получатель.
+
+Подразделение-инициатор задается на закладке **Основное**. Подразделение-распорядитель и подразделение-получатель определяются подразделениями счета или кассы организации отправителя и получателя соответственно.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d3d7802b289"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как оформить операцию обналичивания денежных средств (передача денежных средств с расчетного счета предприятия в кассу)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieDS:06)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b602f3f309da"></a>
+### Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015
+
+В рамках выполнения Федерального закона №275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015 движения денежных средств по банковскому счету организации в рамках выполнения гособоронзаказа должно осуществляться по отдельному выделенному счету. Использование прибыли по контракту возможно после того, как обязательства по контракту исполнены.
+
+Документ позволяет перевести прибыль по контракту с выделенного счета на счет, не связанный с выполнением ГК.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b602f3f309dc"></a>
+### **Назначение платежа**
+
+При использовании прибыли контракта, обязательства по которому выполнены, необходимо указать тип платежа в одноименном поле на основной закладке.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b602f3f309e3"></a>
+### **Подтверждающие документы**
+
+К распоряжению на перемещение средств необходимо приложить список подтверждающих документов, обосновывающих проведение списания денежных средств.
+
+Параметры подтверждающих документов:
+
+- **Вид документа**. Выбирается из списка предопределенных видов документов;
+- **Номер документа**;
+- **Дата документа**;
+- **Сумма**;
+- **Файл** - в этом поле возможно указание конкретного файла.
+
+Подтверждающие документы подлежат выгрузке в банк для проверки и акцепта платежа.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.РаспоряжениеНаПеремещениеДенежныхСредств` · файл: `Documents/РаспоряжениеНаПеремещениеДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Raspredelenie-NDS.md b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9D%D0%94%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Raspredelenie-NDS.md
rename to %D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9D%D0%94%D0%A1.md
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4...%D0%B0.md b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..14f86cf
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,40 @@
+# Распределение доходов по направлениям деятельности
+
+Документ предназначен для распределения доходов между  направлениям деятельности, зарегистрированных по статьям доходов, в управленческом и регламентированном учете.
+Для каждой статьи в документе требуется указать один из [[Способы-распред...и|способов распределения]].
+Данные о способе распределения можно изначально указать в самой статье доходов, тогда этот способ распределения будет подставлен в табличную часть документа автоматически.
+
+Описание приведено в статье **Финансовый результат по направлениям деятельности** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ManagerialAccounting:FinancialResultOnActivities](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+> Пример. Допустим, для некоторой статьи доходов определен способ распределения пропорционально валовой прибыли. При этом суммы после распределения должны быть отнесены на направление деятельности «НД1» и «НД2». Тогда для построения базы распределения будут выбраны суммы валовой прибыли, у которых направление деятельности равно «НД1» или «НД2», а значение организации совпадает с организацией из документа** Распределение доходов** для этой статьи (значение подразделения игнорируется). Пропорционально соотношению валовой прибыли по двум направлениям деятельности будет распределена сумма по статье доходов.
+
+Анализ распределения доходов на финансовый результат можно увидеть в отчете [[Доходы-и-расходы|Доходы и расходы]].
+
+[[Распределение-д...и|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Заполнение информации о доходах](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda64e303c3b)
+- [Результат распределения по направлениям деятельности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda64e303c44)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda64e303c3b"></a>
+### Заполнение информации о доходах
+
+Для заполнения табличной части документа списком доходов, которые должны быть распределены на направления деятельности воспользуйтесь командой **Заполнить по остаткам** в реквизитах документа.
+
+Применение команды **Заполнить по остаткам** после того как данные в табличное части откорректированы вручную, приведет к потере корректировок (табличная часть документа будет очищена и перезаполнена).
+
+- Заполнение табличной части **Доходы** выполняется с отбором по организации по остаткам прочих доходов, отраженных в течение месяца.
+
+При необходимости можно изменить способ распределения по направлениям деятельности.
+Изменение подразделения, статьи, аналитики, сумм доходов в строках документа не рекомендуется.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda64e303c44"></a>
+### Результат распределения по направлениям деятельности
+
+Результат распределения выручки, себестоимости продаж и прочих доходов и расходов можно посмотреть в отчете **[[Финансовые-резу...ы|Анализ финансовых результатов]]**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.РаспределениеДоходовПоНаправлениямДеятельности.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/РаспределениеДоходовПоНаправлениямДеятельности/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4...%D0%B8.md b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..b960ef9
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,22 @@
+Документ предназначен для распределения доходов между  направлениям деятельности, зарегистрированных по статьям доходов, в управленческом и регламентированном учете.
+Для каждой статьи в документе требуется указать один из [[Способы-распред...и|способов распределения]].
+Данные о способе распределения можно изначально указать в самой статье доходов, тогда этот способ распределения будет подставлен в табличную часть документа автоматически.
+
+Описание приведено в статье **Финансовый результат по направлениям деятельности** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ManagerialAccounting:FinancialResultOnActivities](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+> Пример. Допустим, для некоторой статьи доходов определен способ распределения пропорционально валовой прибыли. При этом суммы после распределения должны быть отнесены на направление деятельности «НД1» и «НД2». Тогда для построения базы распределения будут выбраны суммы валовой прибыли, у которых направление деятельности равно «НД1» или «НД2», а значение организации совпадает с организацией из документа** Распределение доходов** для этой статьи (значение подразделения игнорируется). Пропорционально соотношению валовой прибыли по двум направлениям деятельности будет распределена сумма по статье доходов.
+
+Анализ распределения доходов на финансовый результат можно увидеть в отчете [[Доходы-и-расходы|Доходы и расходы]].
+
+[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d3dbd2b68db)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d3dbd2b68db"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как учесть дополнительные расходы при поступлении товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Prochierashody:03)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.РаспределениеДоходовПоНаправлениямДеятельности` · файл: `Documents/РаспределениеДоходовПоНаправлениямДеятельности/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Raspredelenie-i-perenos.md b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8...%D1%81.md
similarity index 100%
rename from Raspredelenie-i-perenos.md
rename to %D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8...%D1%81.md
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0...83.md b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0...83.md
new file mode 100644
index 0000000..e192069
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0...83.md
@@ -0,0 +1,22 @@
+Документ **Распределение расходов будущих периодов** предназначен для распределения расходов, которые следует отнести на будущие периоды
+Распределяются расходы, зарегистрированные по [[Статьи-расходов|статье расходов]] с вариантом распределения **на расходы будущих периодов**.
+Сумма расходов к распределению может определяться автоматически (при выполнении регламентных операций по закрытию месяца) или может указываться вручную непосредственно в документе.
+- [Документация](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a382005056a5c4e811ee47d66209b56a)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d3e705310b9)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a382005056a5c4e811ee47d66209b56a"></a>
+### Документация
+
+- [Постатейные расходы. Вариант распределения "На расходы будущих периодов"](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+- [Распределение расходов будущих периодов](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d3e705310b9"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Расходы будущих периодов](https://its.1c.ru/db/metod81)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.РаспределениеРасходовБудущихПериодов` · файл: `Documents/РаспределениеРасходовБудущихПериодов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80...%D0%A0.md b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80...%D0%A0.md
new file mode 100644
index 0000000..ef8d11b
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80...%D0%A0.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+# Распределение расходов
+
+Документ предназначен для распределения постатейных расходов между партиями производства и направлениями деятельности. Для выполнения распределения в списке отражены нераспределенные расходы с детализацией по статьям расходов и аналитике расходов.
+
+Для настройки распределения двойным щелчком необходимо вызвать окно настроек, либо выделить перечень строк в списке расходов и нажать кнопку "Сформировать документы распределения". Документ по умолчанию заполняется на основании [[Правила-распред...в|правила распределения расходов]] заданного в [[Статьи-расходов|статье расходов]].
+
+Подробное описание приведено в статье **Постатейные расходы** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CostItems:CostItems](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+В форме задаются настройки распределения расходов между направлениями деятельности
+
+Подробное описание приведено в статье
+**Вариант распределения «На финансовый результат (расходы тек. периода)»** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CostItems:DistributionOfFinancialResult](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.РаспределениеПрочихЗатрат.Form.ФормаНастроекНаФР` · файл: `Documents/РаспределениеПрочихЗатрат/Forms/ФормаНастроекНаФР/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80...%D0%B2.md b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..2f48be2
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,11 @@
+Документ предназначен для распределения постатейных расходов между партиями производства и направлениями деятельности. Для выполнения распределения в списке отражены нераспределенные расходы с детализацией по статьям расходов и аналитике расходов.
+
+Для настройки распределения двойным щелчком необходимо вызвать окно настроек, либо выделить перечень строк в списке расходов и нажать кнопку "Сформировать документы распределения". Документ по умолчанию заполняется на основании [[Правила-распред...в|правила распределения расходов]] заданного в [[Статьи-расходов|статье расходов]].
+
+Подробное описание приведено в статье **Постатейные расходы** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CostItems:CostItems](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.РаспределениеПрочихЗатрат` · файл: `Documents/РаспределениеПрочихЗатрат/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80...%D0%B8.md b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..fa4c380
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,12 @@
+Документ предназначен для распределения постатейных расходов на себестоимость продукции. Для выполнения распределения в списке отражены нераспределенные расходы с детализацией по статьям расходов и аналитике расходов.
+
+Для настройки распределения двойным щелчком необходимо вызвать окно настроек, либо выделить перечень строк в списке расходов и нажать кнопку "Сформировать документы распределения". Документ по умолчанию заполняется на основании [[Правила-распред...в|правила распределения расходов]] заданного в [[Статьи-расходов|статье расходов]].
+
+Рабочее место предназначено для отнесения расходов, накопленных в течение месяца на себестоимость продукции.
+С помощью рабочего места распределяются только те расходы, которые накоплены по [[Статьи-расходов|статье расходов]] с вариантом распределения на производственные затраты.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.РаспределениеПрочихЗатрат.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/РаспределениеПрочихЗатрат/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80...%D1%8F.md b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80...%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..4353c6c
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80...%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,13 @@
+Форма предназначена для распределения суммы дополнительных расходов на себестоимость товаров и работ в выбранных документах поступления.
+В форме указывается сумма к распределению на строки документов поступления.
+
+Доступны варианты распределения по количеству, сумме, весу и объему.
+Распределение производится на строки документов с [[типом номенклатуры|Номенклатура]] **Товар** или **Работа**.
+
+По гиперссылке **Расшифровать документы по номенклатуре** формируется отчет  [[Расшифровка-пос...е|Расшифровка поступлений по номенклатуре]] предназначенный для анализа строк, на которые будет осуществлено распределение сумм дополнительных расходов,
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `CommonForm.РаспределениеРасходовНаПоступления` · файл: `CommonForms/РаспределениеРасходовНаПоступления/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rassylka-klientam.md b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC.md
similarity index 100%
rename from Rassylka-klientam.md
rename to %D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC.md
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82...%D0%B0.md b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..fbae923
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,88 @@
+# Рассылка клиентам
+
+Документ предназначен для подготовки информационных или маркетинговых  рассылок клиентам. Документ позволяет подготовить шаблон сообщения, определить список получателей, назначить время рассылки.
+
+Использование механизмов рассылок и оповещений определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование - Почта, задачи - Почта - Почтовый клиент**.
+
+[[Рассылка-клиентам|**Дополнительные материалы на ИТС**]]
+
+---
+
+При выборе группы рассылок необходимо руководствоваться в первую очередь принципом логической группировки рассылаемого сообщения. Выбор группы определяет доступные способы отправки сообщения, а также принудительно или согласно подпискам будут определяться адресаты данного сообщения.
+
+> **Пример:** В программе определены несколько возможных событий для оповещений по счетам на оплату. Такими событиями могут быть: "Выписан счет на оплату", "Аннулирован счет на оплату", "Изменен счет на оплату". Логично объединить созданные по данным событиям [[Виды-оповещений...м|Виды оповещений клиентам]] в одну группу "Информация по счетам на оплату". Таким образом, клиенты, которым оформлена подписка на данную группу будут иметь возможность получать оповещения по всем событиям, связанным со счетами на оплату.
+> А если финансовой службе будет необходимо проинформировать о том, что в связи с какими-то обстоятельствами будет нарушен привычный график обработки заказов клиентов и выставления им счетов, то это будет возможно при создании документа [[Рассылка-клиентам|Рассылка клиентам]] и указания в ней что она относится к группе "Информация по счетам на оплату".
+- [Даты выполнения рассылки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3bb2220ca0700)
+- [Способ отправки и шаблоны сообщений](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3bb236f607a11)
+- [Формирование сообщения.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3bb23c84a7860)
+- [Адресаты рассылки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3bb266d3b6fd0)
+- [Статусы рассылки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3bb2adae9e8f0)
+- [Состояние рассылки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3bb2bf33b1450)
+- [Рассылка, оповещающая пользователей о назначении опроса](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e4708ba2a365e1)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3bb2220ca0700"></a>
+### Даты выполнения рассылки
+
+Необходимо задать период, в который будет выполнена рассылка. Сообщения адресатам будут отправлены не ранее даты начала и не позднее даты окончания периода. При этом дата окончания периода не является обязательной для заполнения, в этом случае ограничение по дате окончания рассылки сообщений накладываться не будет.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3bb236f607a11"></a>
+### Способ отправки и шаблоны сообщений
+
+Сообщения, формируемые по рассылке, могут быть либо электронными письмами, либо SMS. Доступные способы отправки определяются в группе рассылок и оповещений.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3bb23c84a7860"></a>
+### Формирование сообщения.
+
+При формировании текста сообщения доступно использование параметров сообщения. Добавить параметр можно воспользовавшись командой **Вставить параметр**, расположенной справа, непосредственно надо сообщением. Доступны следующие параметры:
+
+- **Представление адресата** - публичное наименование партнера или наименование контактного лица - адресата сообщения.
+- **Текущая дата** - дата сообщения.
+
+Если рассылка предназначена для отправки по электронной почте, то пользователю доступно добавление файлов к сообщению и выбор формат текста письма:
+
+- **Простой текст** - недоступно форматирование текста, размещение гиперссылок и картинок.
+- **HTML** - доступно форматирование текста, размещение гиперссылок и картинок.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3bb266d3b6fd0"></a>
+### Адресаты рассылки
+
+Сообщения, созданные в результате рассылки, будут отправлены адресатам, либо согласно настройкам подписок для выбранной группы рассылок и оповещений, либо, в случае принудительной отправки, согласно настройкам адресации, указанным в самой группе рассылок и оповещений.
+Возможно ограничить список адресатов, настроив фильтр. Сообщение будет отправлено адресатам, которые подписаны на выбранную группу рассылок и оповещений и удовлетворяют условиям фильтра. В случае принудительной отправки сообщение будет отправлено партнерам, удовлетворяющим условиям отбора.
+Если необходимо, то  возможно указание дополнительных получателей, партнеров и контактных лиц, не удовлетворяющих вышеизложенным условиям.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3bb2adae9e8f0"></a>
+### Статусы рассылки
+
+- Черновик - рассылка не готова к отправке.
+- К отправке - рассылка подготовлена к отправке, согласно расписанию установленному администратором системы по ней будут созданы сообщения получателям.
+- Обрабатывается - в данный момент выполняется создание сообщений по рассылке.
+- Выполнена - рассылка обработана, все возможные сообщения по рассылке созданы.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3bb2bf33b1450"></a>
+### Состояние рассылки
+
+Ознакомиться с состоянием рассылок можно при помощи отчета **Состояние рассылки**. В отчет выводится информация о возможных адресатах, созданных сообщениях и их статусах. Сформировать отчет можно выполнив команду **Состояние рассылки**, расположенную в командной панели формы.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e4708ba2a365e1"></a>
+### Рассылка, оповещающая пользователей о назначении опроса
+
+При помощи рассылки можно известить клиентов и их контактных лиц, о том, что они могут принять участие в проводимом опросе. Для этого необходимо создать документ **Рассылка клиентам** на основании документа **Проведение опросов**.
+
+Для корректной работы таких рассылок, необходимо придерживаться следующих правил:
+
+- В случае, если опрос предназначен партнерам, и группа рассылок и оповещений предполагает принудительный вариант отправки , в группе должен быть установлен признак **Отправлять клиенту**.
+- В случае, если опрос предназначен партнерам, и группа рассылок и оповещений предполагает  вариант отправки подписчикам, в подписке должен быть установлен признак **Отправлять клиенту**.
+- В случае, если опрос предназначен контактным лицам, и группа рассылок и оповещений предполагает принудительный вариант отправки, в группе должен быть установлен признак **Отправлять контактному лицу объекта оповещения**.
+- В случае, если опрос предназначен контактным лицам, и группа рассылок и оповещений предполагает  вариант отправки подписчикам, в подписке должен быть установлен признак **Отправлять контактному лицу объекта оповещения**.
+
+В шаблоне сообщения становятся доступными три дополнительных параметра:
+
+- Наименование опроса
+- Дата начала опроса
+- Дата окончания опроса
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.РассылкаКлиентам.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/РассылкаКлиентам/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2...1a.md b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2...1a.md
new file mode 100644
index 0000000..cbee91d
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2...1a.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+Предназначена для ввода группы [[Рассылки-отчетов|рассылок отчетов]].
+
+### Сведения о группе
+
+- Напишите **Наименование** группы.
+
+- Для того чтобы подчинить новую группу одной из имеющихся, в поле **Группа** выберите группу из [[Рассылки-отчетов...48|списка]].
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.РассылкиОтчетов.Form.ФормаГруппы` · файл: `Catalogs/РассылкиОтчетов/Forms/ФормаГруппы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2...48.md b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2...48.md
new file mode 100644
index 0000000..c24666a
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2...48.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+Предназначен для выбора группы [[Рассылки-отчетов|рассылок]].
+
+Открывается из окна группы рассылок по кнопке выбора.
+
+Список по умолчанию выводится в виде дерева.
+
+### Ввод группы
+
+- Нажмите **Создать группу**, введите необходимые [[Рассылки-отчетов...1a|поля]].
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.РассылкиОтчетов.Form.ФормаВыбораГруппы` · файл: `Catalogs/РассылкиОтчетов/Forms/ФормаВыбораГруппы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2...b6.md b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2...b6.md
new file mode 100644
index 0000000..05a194d
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2...b6.md
@@ -0,0 +1,217 @@
+Предназначена для автоматического формирования отчетов и доставки сформированных отчетов получателям.
+
+[[Рассылки-отчетов|Рассылки отчетов]] позволяют автоматизировать процесс получения отчетов так, что, не открывая программу, можно получить в нужное время готовый отчет на свою электронную почту или в определенный каталог в виде файла.
+
+### Основные сведения
+
+-
+**Наименование** - представление рассылки в списках, может быть указано как шаблон.
+
+- **Подготовлена** - флажок, который обозначает готовность рассылки к выполнению. Включение флажка активизирует дополнительные проверки заполнения реквизитов.
+
+- **Отправлять** - **вид рассылки**, определяющий цель:
+
+  - **Отчеты указанным получателям** - одинаковые отчеты отправляются одновременно всем получателям. Для этого вида рассылки отчетов предусмотрена не только отправка по электронной почте, но и возможность публикации сформированных отчетов в папке файлов программы, в сетевом каталоге или на сайте FTP.
+
+    - в поле **Получатели** выберите тип получателей - один из списков программы (например, [[Пользователи]]).
+
+  - **Свой отчет для каждого получателя** - используется, если нужно персонализировать содержимое отправляемых отчетов по каждому получателю. В настройках отборов отчетов появляется возможность указать получателя рассылки. Таким образом, для каждого получателя будет сформирован собственный отчет с отбором по этому получателю.
+
+    - в поле **Получатели** выберите тип получателей.
+
+  - **Только мне (личная рассылка автора)** - отчеты получает по почте только пользователь, создавший эту рассылку (автор). Личные рассылки видны только автору.
+
+    -
+
+**Почтовый адрес** - автоматически проставляется адрес электронной почты текущего [[Пользователи-(Ф...)|пользователя]].
+
+<a id="ПочтовыйАдрес"></a>
+### Отчеты
+
+- На этой вкладке можно выбрать для рассылки один или несколько отчетов из [[списка|Отчеты]] с помощью кнопки **Подобрать**.
+
+- С помощью кнопки **Предварительный просмотр** можно сформировать выбранный отчет.
+
+- **Настройки отчета** - выводятся настройки отчета, с помощью флажков можно выбрать нужные настройки и указать значения, по которым будет выведен отчет. При необходимости можно изменить настройки выбранного отчета. Для этого выберите нужное значение из списков.
+
+- Если выбран вид рассылки **Свой отчет для каждого получателя**, то с помощью соответствующей кнопки в настройках каждого отчета можно **Указать получателя рассылки** из списка **Пользователи**, для того чтобы для каждого получателя формировался свой отчет с показателями, доступными только для этого получателя.
+
+- В заголовке вкладки ведется количество отчетов, входящих в рассылку.
+
+### Расписание
+
+-
+Для автоматической отправки отчетов с некоторым интервалом или в некоторые дни недели на вкладке можно описать, по каким дням, и в какое время программа должна отправлять эту рассылку. На основании каждой рассылки отчетов в программе формируются одноименные [[Регламентные-и...я|регламентные задания]] "Рассылка отчетов".
+
+-
+Включите флажок **Выполнять по расписанию**.
+
+-
+Имеется возможность автоматического составления расписания с помощью кнопки **Заполнить по шаблону**. Выберите нужное расписание из списка, например, **в первый день месяца**. Расписание заполнится автоматически.
+
+-
+ Кроме этого, в программе предусмотрена возможность самостоятельно выбрать периодичность расписания (определяет частотность срабатывания рассылки, переключение данного параметра влияет на все настройки расписания):
+
+  - **Ежедневно** - рассылка будет выполняться с заданной частотой в днях.
+
+    - выберите **Период повтора**;
+
+  - **Еженедельно** - по выбранным дням недели.
+
+    - Выберите дни недели с помощью флажков.
+
+  - **Ежемесячно** - по выбранным месяцам в требуемый день месяца.
+
+    - Выберите месяцы с помощью флажков, укажите номер дня с начала или с конца месяца, в который будет производиться рассылка.
+
+  - **Произвольное** - позволяет детально настроить каждый параметр расписания. Открывается окно **Расписание** для детальной разработки своего расписания. При этом необязательно заполнять его сразу, после закрытия окна становится доступной кнопка **Изменить**, по которой можно вернуться к настройке расписания в любое время. В этом случае **Время начала** настраивается также в окне **Расписание**.
+
+-  Напишите **Время начала** запуска рассылки.
+
+- В поле **Автор** выберите пользователя из списка. По умолчанию программа выбирает в качестве автора текущего пользователя, который создает рассылку.
+
+  - При запуске по расписанию рассылка выполняется от имени автора.
+
+<a id="ВремяНачала"></a>
+### Доставка
+
+- На вкладке описываются все возможные способы доставки настраиваемой рассылки. Содержимое вкладки может меняться, в зависимости от [вида рассылки](#&#1042;&#1080;&#1076;&#1056;&#1072;&#1089;&#1089;&#1099;&#1083;&#1082;&#1080;).
+
+- Если выбрана **личная рассылка автора**, то доставка выполняется только по электронной почте по единственному адресу, который указывается в поле **Почтовый адрес**.
+
+- Если выбран **Свой отчет для каждого получателя**, то доставка также выполняется только по электронной почте, но уже не одному, а нескольким получателям.
+
+- Если выбраны **Отчеты указанным получателям**, то кроме доставки по почте появляется возможность сохранить (опубликовать) готовые отчеты. 
+
+  - Для этого включите флажок **Публиковать** - признак необходимости публикации рассылки. Выберите соответствующее значение:
+
+    - **В папку** - отчеты будут сохранены в указанную [[Папки-(Форма-эле...а)|папку]] подсистемы "Работа с файлами". С помощью этого способа доставки можно организовать регулярную архивацию отчетов в папку файлов (при этом отключив отправку по электронной почте);
+
+    - **В сетевой каталог** - отчеты будут сохранены в выбранный сетевой каталог. Запись производится с сервера, поэтому рекомендуется указывать сетевой путь в формате UNC, например: **\\server\folder\**. Укажите адрес этого каталога в поле Windows (если вы работаете на компьютере под управлением этой операционной системы) или в поле Linux (если вы работаете на компьютере под управлением Linux). **Внимание!** Данный способ доставки отчетов недоступен в приложении в Интернете;
+
+    - **На FTP ресурс** - отчеты будут сохранены на ftp-сервере. Заполните необходимые [[Рассылки-отчетов...db|параметры]].
+
+    - **Включать дату в имя файла** - Если при публикации рассылки включить флажок, то каждый файл получает уникальное наименование и после сохранения в папке не будет затерт при следующей рассылке. По умолчанию флажок выключен.
+
+- **Проверить** - проверка публикации путем записи и удаления тестового файла. Тест считается успешным, если ошибок не возникло.
+
+- **Отправлять по электронной почте** - признак использования электронной почты для отправки отчетов (или уведомлений).
+
+- **Укажите получателей** - перейдите по ссылке, для того чтобы заполнить [[Рассылки-отчетов...d6|список получателей]] и исключений из получателей рассылки. Можно выбирать элементы или группы получателей. После заполнения ссылка принимает вид списка получателей: указывается первый получатель списка.
+
+- В поле **От** из выпадающего списка выберите [[Настройки-почты...а)|учетную запись]] для отправки. Поле является обязательным для заполнения. Выпадающий список для выбора содержит только элементы [[Настройки-почты|списка учетных записей]], ввести учетную запись в поле вручную невозможно.
+
+- **Проверить** - проверка учетной записи электронной почты путем отправки тестового сообщения. Тест считается успешным, если ошибок не возникло.
+
+- Если используются оба способа доставки (и публикация, и отправка по почте), то можно указать, что по почте нужно **Отправлять только уведомление** о том, что отчет сформирован. Сами отчеты не будут присоединяться к письму, а будут помещаться в каталог публикации. В этом случае письмо-уведомление будет содержать адрес, по которому находится сформированный отчет.
+
+- После установки флажка **Отправлять по электронной почте** становятся доступными **Тема и текст письма**. Могут содержать шаблоны **параметров** рассылки. По умолчанию шаблон письма уже сформирован автоматически. Для добавления параметров в письмо нажмите **Параметр**, выберите нужное значение:
+
+  - **[ДатаВыполнения]** - дата рассылки. Параметр может быть указан в [имени архива](#&#1053;&#1072;&#1080;&#1084;&#1077;&#1085;&#1086;&#1074;&#1072;&#1085;&#1080;&#1077;&#1040;&#1088;&#1093;&#1080;&#1074;&#1072;).
+
+  -
+**[Автор]** - пользователь, запустивший рассылку.
+
+  -
+**[Получатель]** - представление получателя рассылки. Доступен только для вида рассылки [свой отчет для каждого получателя](#&#1042;&#1080;&#1076;&#1056;&#1072;&#1089;&#1089;&#1099;&#1083;&#1082;&#1080;).
+
+  -
+**[НаименованиеРассылки]** - наименование рассылки. Параметр может быть указан в имени архива.
+
+  -
+**[СформированныеОтчеты]** - список отчетов и форматов, в которые они были сохранены.
+
+  -
+**[ЗаголовокСистемы]** - заголовок информационной базы 1С:Предприятие для всех пользователей. Устанавливается в разделе **Администрирование - Общие настройки**.
+
+  -
+**[СпособДоставки]** - представление ресурса, на котором был опубликован отчет.
+
+-
+По умолчанию установлен формат письма **HTML**, можно изменить его на **Обычный**. В формате HTML доступны стандартные команды форматирования текста (часть из них размещена в виде кнопок, остальные можно найти в меню **Еще**).
+
+-
+С помощью соответствующего флажка можно **Транслитерировать имена файлов**. В этом случае сохраненные файлы будут иметь имена, содержащие только латинские буквы и цифры, для возможности переноса между различными операционными системами. Например, файл **Отчет.mxl** будет сохранен с именем **Otchet.mxl**.
+
+<a id="Параметр"></a>
+### Дополнительно
+
+- **Форматы сохранения отчетов (по умолчанию) -** определяет форматы, в которых будут по умолчанию сохранены отчеты.  Выберите общие форматы для всех отчетов с помощью флажков. Можно выбрать несколько форматов.
+
+- В таблице ниже для каждого отчета можно задать свой набор форматов в колонке **Форматы**.
+
+- В колонке **Отправлять пустой** установите флажок для отправки сформированного отчета, даже если он пустой. По умолчанию флажок снят. Отчеты с графикой всегда считаются не пустыми.
+
+- Установите флажок **Архивировать в ZIP**, для того чтобы архивировать сформированные отчеты в формате **.zip**. Рекомендуется включать архивацию, если отчеты отправляются по электронной почте, для снижения объема вложений.
+
+  - Становится доступным поле **Наименование архива** (наименование архива формируется автоматически по указанному в поле шаблону).
+
+  - С помощью команды **Параметр** контекстного меню по правой кнопке мыши в поле **Наименование архива** можно изменить шаблон наименования. Для изменения доступны параметры:
+
+    - **Дата рассылки**;
+
+    - **Наименование рассылки**.
+
+  - При необходимости напишите **Пароль** архива.
+
+- В поле **Адрес ответа** укажите E-mail адрес, на который будут высылаться ответы на рассылку. Можно указать обратный адрес, для того чтобы получателям рассылки можно было отправить на него предложения и замечания по поводу присылаемых в рассылке отчетов (с помощью кнопки Ответить в полученном письме с отчетами. Этот адрес невозможно использовать для анализа результатов рассылки, т.к. он предназначен для ответов реальных пользователей и письма с этого адреса не придут автоматически. Адрес ответа может отличаться от адреса системной учетной записи, с которой обычно осуществляется рассылка.
+
+- Включите флажок **Отправлять письма через скрытые копии**, для того чтобы получатели не знали, кто еще получает отчеты из данной рассылки.
+
+- **Группа** - рассылки можно сгруппировать по различным признакам. Для того чтобы поместить рассылку в [[Рассылки-отчетов...1a|группу]], выберите ее из [[Рассылки-отчетов...48|списка]].
+
+<a id="АдресОтвета"></a>
+### Выполнение рассылки
+
+-
+Нажмите **Выполнить сейчас**, для того чтобы выполнить рассылку от имени текущего пользователя. Рассылка будет выполнена, если у нее установлен флажок **Подготовлена**.
+
+### Просмотр событий рассылки
+
+-
+Нажмите **События рассылки**, для того чтобы открыть журнал регистрации, предварительно отфильтровав его по событиям рассылки со времени последнего запуска.
+
+<a id="СобытияРассылки"></a>
+### Анализ результатов рассылки
+
+Для контроля результатов рассылки можно использовать:
+
+- Контроль папки **Отправленные**. Отправленные письма обычно помещаются в эту папку на почтовом сервере. Если это не так, то нужно проверить настройки почтового сервера и исправить их.
+
+- Дополнительные адреса для рассылки. Если в папку **Отправленные** письма не попадают или необходим дополнительный контроль, можно добавить свой почтовый ящик в список адресов рассылки. В карточке учетной записи электронной почты можно включить флажок **Отправлять скрытые копии писем на этот адрес** (тогда другие адресаты не увидят копии писем, флажок работает только для почтовых серверов POP), настроить правило для сортировки входящих писем, для того чтобы такие письма перемещались в нужную папку.
+
+### Работа в клиент-серверном режиме
+
+- При работе программы в клиент-серверном режиме необходимо иметь в виду, что рассылка выполняется на сервере 1С:Предприятия.
+
+- Путь к одному ресурсу может отличаться для клиента и сервера, в зависимости от их сетевого расположения и операционных систем.
+
+- Если сервер 1С:Предприятия работает под Windows, то необходимо убедиться, что сетевой каталог Windows доступен для чтения и записи пользователю операционной системы, от имени которого запущен сервер 1С:Предприятия. Если это не так, то необходимо дать этому пользователю необходимые права, или выбрать другого пользователя для запуска сервера 1С:Предприятия с необходимыми правами к сетевому каталогу. Эти же рекомендации актуальны и для доступа к ресурсам FTP и электронной почты.
+
+- Поле сетевой каталог Linux предназначено для серверов 1С:Предприятия, работающих под управлением ОС Linux. В этом поле можно указать только локальный путь, например, **/home/path**.
+
+- Для того чтобы использовать UNC путь, нужно сделать на него ссылку. Для этого под правами администратора (**root**) сделайте следующее:
+
+  - **mkdir folder
+**--- вместо** folder** напишите имя каталога. например в каталоге** /home** выполните команду** mkdir shared**, для того чтобы создать каталог** shared** с полным путем** /home/shared**.
+
+  - **mount -t cifs //server/share folder -o //domain/user, password=pwd**
+- где **//server/share** - UNC путь к другому компьютеру , **folder** - путь каталога на Linux компьютере, например **\home\shared**, **//domain/user** - имя домена/пользователя, если нужно, **pwd** - пароль пользователя (если
+нужно).
+
+  - Если имя и пароль не нужны, команда выглядит так:
+**mount -t cifs //server/share folder**
+
+  - После этого в пути к тому указываем **folder**, например **/home/shared**.
+
+- Подробнее об администрировании сервера 1С:Предприятия см. документацию к платформе 1С:Предприятие.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.РассылкиОтчетов.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/РассылкиОтчетов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2...d6.md b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2...d6.md
new file mode 100644
index 0000000..fa52e4c
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2...d6.md
@@ -0,0 +1,31 @@
+Предназначен для подбора получателей [[Рассылки-отчетов...b6|рассылки]].
+
+Открывается из рассылки отчетов по ссылке **Укажите получателей**.
+
+Список состоит из колонок:
+
+- **Получатель** - наименование получателя или группы получателей (выводится из соответствующего списка, например, [[Пользователи]]) и адрес его электронной почты.
+
+- **Исключен** - с помощью флажка можно исключить получателя из списка рассылки. Например, когда надо отправлять отчеты всем участникам группы, кроме нескольких, тогда следует выбрать и группу и исключаемых получателей, а затем для исключаемых получателей установить флажок. Также этот флажок может использоваться для временного отключения получателей, для того чтобы не удалять их из списка. Исключенные получатели выделяются красным цветом.
+
+### Выбор получателей
+
+- С помощью кнопки **Подобрать** выберите несколько элементов списка. Подбор осуществляется из выбранного в рассылке списка получателей, например, **Пользователи**.
+
+### Добавление из буфера обмена
+
+- Нажмите кнопку , для того чтобы вставить в список получателей из буфера обмена.
+
+### См. также:
+
+-
+[[Рассылки-отчетов|Рассылки отчетов]];
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.РассылкиОтчетов.Form.ПолучателиРассылки` · файл: `Catalogs/РассылкиОтчетов/Forms/ПолучателиРассылки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2...d8.md b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2...d8.md
new file mode 100644
index 0000000..e814963
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2...d8.md
@@ -0,0 +1,43 @@
+Рассылка отчетов, которая содержит какую-либо конфиденциальную информацию, может проходить по открытым (незащищенным) каналам электронной почты и может быть небезопасна для получателей.
+
+Чтобы защитить данную рассылку, нужно зашифровать отчет с помощью **Сертификата электронной подписи** (сертификат открытого ключа) получателя, если он существует для соответствующего физического лица. В таком случае, только
+получатель рассылки сможет расшифровать и посмотреть отчеты (с помощью закрытого ключа).
+
+При отправке **Своего отчета для каждого получателя** и при формировании **Личной
+рассылки автора**, если архивация включена, можно установить как пароли, так и
+сертификаты. При включении архивации сертификатом шифруется архив, а при
+отключении шифруется каждый файл отчёта. В случае, если шифрование не используется, то будет доступна установка паролей на архивы для каждого получателя.  
+
+Если установить флажок в поле **Пароль установлен или Сертификат указан** и выбрать значение **Да,** то в данном случае отобразятся получатели с уже установленным паролем или сертификатом. Если выбрать значение **Нет,** то будет сделан отбор получателей без установленного пароля или сертификата. 
+
+Если установить флажок в поле **Пароль изменен или Сертификат изменен** и выбрать значение **Да**, то отобразятся получатели с измененным паролем или сертификатом. Если выбрать значение **Нет**, то отобразятся те получатели, у которых пароль и сертификат не менялся. 
+
+Нажмите:
+
+- **заполнить сертификаты** - подберутся сертификаты из информационной базы, если они существуют для соответствующих получателей; 
+
+- **установить пароли** -  сгенерируются уникальные пароли для каждого получателя рассылки; 
+
+- **отображать символы**  - с помощью данного символа можно отобразить пароль и проверить его.
+
+Для информирования получателей об установке паролей можно воспользоваться **[[Рассылки-отчето...)|SMS-рассылкой]]**  , также возможна печать списка паролей , чтобы передать пароль лично. 
+
+** Пароли не рекомендуется передавать по незащищенным каналам связи.** 
+
+### В колонке:
+
+- **получатель** - выведен список всех получателей рассылки;
+
+- **адреса электронной почты** - отображен список электронной почты данных получателей;
+
+- **пароль архива** - отображается сгенерированный пароль архива для каждого получателя;
+
+- **сертификат для шифрования** - отображаются заполненные сертификаты для шифрования.
+
+**Данные настройки сохранятся для всех последующих рассылок, в которых участвуют выбранные получатели.**
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.РассылкиОтчетов.Form.ПаролиШифрование` · файл: `Catalogs/РассылкиОтчетов/Forms/ПаролиШифрование/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2...db.md b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2...db.md
new file mode 100644
index 0000000..6c68d16
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2...db.md
@@ -0,0 +1,34 @@
+Позволяет указать параметры, необходимые для подключения к FTP-ресурсу при рассылке отчетов.
+Поле **Сервер и каталог** является обязательным для заполнения, остальные поля не обязательны.
+
+Открывается из окна [[Рассылки-отчетов...b6|рассылки отчетов]] (Вкладка **Доставка**, поле **Публиковать** - на FTP-ресурс, в поле ввода параметров FTP-ресурса нажать кнопку  **Выбрать**).
+
+Заполните необходимые сведения:
+
+- **Сервер и каталог** - путь к FTP-ресурсу в формате **ftp://сервер/каталог/**;
+
+- **Порт** - порт FTP-ресурса на сервере (стандартный порт - 21);
+
+- **Логин** - имя пользователя для доступа к FTP;
+
+- **Пароль** - пароль пользователя для доступа к FTP;
+
+- **Пассивное соединение** - флажок использования пассивного соединения при подключении к серверу.
+
+<a id="ПассивноеСоединение"></a>
+### Ввод параметров одной строкой
+
+-
+Нажмите **Заполнить**, введите строку вида **ftp://User:пароль@сервер:21/каталог/**, программа автоматически заполнит все параметры по отдельности.
+
+### См. также:
+
+- [[Рассылки-отчетов|Рассылки отчетов]];
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.РассылкиОтчетов.Form.ПараметрыFTP` · файл: `Catalogs/РассылкиОтчетов/Forms/ПараметрыFTP/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.md b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..179abea
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,68 @@
+Предназначен для подготовки рассылок с целью автоматического формирования [[отчетов|Отчеты]] и доставки сформированных отчетов получателям.
+
+Открывается по команде **Рассылки отчетов** из раздела **Сервисные подсистемы**.
+
+Программа содержит большое количество отчетов. Зачастую пользователям нужно периодически получать один и тот же отчет. Например, в начале каждого рабочего дня менеджеру нужно видеть текущее состояние взаиморасчетов со своими клиентами. Или в конце каждой недели директор хочет видеть состояние основных финансовых показателей фирмы.
+
+Рассылка отчетов позволяет автоматизировать этот процесс так, что, не открывая программу, можно получить в нужное время готовый отчет на свою электронную почту или в определенный каталог в виде файла.
+
+Возможность создать несколько рассылок упрощает работу. Каждая отдельная рассылка, как правило, объединяет несколько отчетов, или несколько получателей, или имеет особенную периодичность доставки.
+
+Например, одна рассылка может быть предназначена исключительно для директора и руководства фирмы. Другая рассылка может содержать отчеты, которые ежедневно отправляются некоторым сотрудникам. Третья рассылка может содержать отчеты, формируемые для контрагентов по их требованию.
+
+Подготовленные рассылки отчетов могут выполняться автоматически по расписанию с помощью [[Регламентные-и...)|регламентного задания]] "Рассылка отчетов" или запускаться вручную.
+
+В списке выводится:
+
+- **Наименование** - полное наименование рассылки или группы рассылок;
+
+- **Подготовлена** - флажок готовности рассылки к выполнению. Неподготовленные рассылки не будут выполнены;
+
+- **Последний запуск** - дата и время последнего запуска рассылки, в этом же поле выводится значок , если рассылка прошла неудачно.
+
+- **Расписание** - расписание рассылки, представленное в виде текста;
+
+- С помощью команды **Еще- Изменить форму** можно вывести дополнительную информацию о рассылках:
+
+  - **Автор** - автор рассылки, от имени которого рассылка будет выполняться по расписанию;
+
+  - **Состояние** - результат последнего запуска рассылки (принимает значение **Выполнена** или **Не выполнена**);
+
+  - **Архивировать** - в поле проставляется флажок, если в рассылке установлен флажок **Архивировать в ZIP**;
+
+  - **Кому** - указывается справочник, из которого выбирались получатели рассылки;
+
+  - **Почтовый адрес** - если отправлялось по электронной почте, в поле проставляется значение **Электронная почта**.
+
+<a id="Автор"></a>
+### Ввод рассылки
+
+-
+Нажмите **Создать**, введите необходимые [[Рассылки-отчетов...b6|поля]].
+
+### Группировка рассылок
+
+-
+Нажмите **Создать группу**, заполните необходимые [[Рассылки-отчетов...1a|поля]].
+
+-
+С помощью мыши перетащите рассылки в нужные группы.
+
+### Запуск рассылок
+
+- Нажмите **Выполнить сейчас**, для того чтобы запустить выбранные рассылки и группы рассылок от имени текущего [[Пользователи-(Ф...)|пользователя]] в любой момент времени.
+
+### Просмотр событий рассылки
+
+-
+Для расследования ошибок, возникших при выполнении рассылки, предусмотрена кнопка **События рассылки**, которая показывает события [[Журнал-регистра...и|журнала регистрации]] с отбором по этой рассылке.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.РассылкиОтчетов` · файл: `Catalogs/РассылкиОтчетов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rassylki-otchetov-SMS-rassylka-paroley.md b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE...%29.md
similarity index 100%
rename from Rassylki-otchetov-SMS-rassylka-paroley.md
rename to %D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE...%29.md
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE...%D0%B0.md b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..5b2413f
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,216 @@
+# Расходный кассовый ордер
+
+Документ предназначен для регистрации в системе расходов наличных денежных средств.
+С помощью документа можно отразить следующие хозяйственные операции:
+
+- **Оплата поставщику** - регистрация выдачи наличных денежных средств поставщику.
+- **Выдача подотчетнику** - регистрация выдачи наличных денежных средств подотчетнику.
+- **Внутренняя передача** - выдача обособленному подразделению, выделенному на отдельный баланс.
+- **Сдача в банк** - регистрация сдачи наличных денежных средств в банк.
+- **Инкасация в банк** - передача денежных средств в банк посредством инкассации.
+- **Оплата по кредитам** - выдача денежных средств в уплату кредитов.
+- **Выдача займа контрагенту** - выдача денежных средств по договору займа с контрагентом.
+- **Конвертация валюты** - выдача денежных средств в целях приобретения другой валюты.
+- **Возврат оплаты клиенту** - регистрация возврата наличных денежных средств клиенту за ранее полученный аванс.
+- **Возврат другой организации** - возврат денежных средств от одной собственной организации другой.
+- **Выдача в другую кассу** - регистрация передачи наличных денежных средств в другую кассу предприятия (в том числе в кассу ККМ). При этом перемещения денежных средств оформляются с использованием счета "Денежные средства в пути".
+- **Выдача в кассу ККМ** - регистрация выдачи денежных средств из кассы предприятия в кассу ККМ. При этом формируются проводки без использования счета "Денежных средств в пути".**Прочая выдача** - регистрация прочей выдачи наличных денежных средств.
+- **Выплата зарплаты через кассу** - выдача заработной платы работникам по списку.
+- **Выплата зарплаты раздатчиком** - выдача заработной работников платы раздатчику.
+- **Выплата зарплаты работнику** - выдача заработной платы одному работнику.
+
+Для операции **Выдача подотчетнику** доступен реквизит **Отчитаться до**, который позволяет установить дату, до которой необходимо отчитаться о расходовании денежных средств (через неделю, через две недели, через месяц, до даты).
+
+Прочая выдача наличных денежных средств может увеличивать расходы или относиться на прочие активы/пассивы. Вариант отражения прочего поступления определяется выбором статьи расходов или активов/пассивов в таблице **Расшифровка платежа**.
+
+В системе предусмотрен контроль за расходом денежных средств при помощи использования [[Заявка-на-расхо...в|заявки на расходование денежных средств]] или [[Распоряжение-на...в|распоряжения на внутренние расходы денежных средств]] (перемещение денежных средств между кассами, сдача наличных в банк и т.д.).
+
+Возможность контроля определяется функциональной опцией **Заявки на расходование денежных средств** в разделе **НСИ и администрирование** - **Казначейство - Управление параметрами казначейства**. При задействованной функциональной опции ни один платеж по расходу денежных средств не может быть проведен без указания одной или нескольких утвержденных к оплате заявок на расходование денежных средств. Все утвержденные **заявки на расходование денежных средств** (в статусе **К оплате**)  выступают в роли **распоряжений на оплату** и отображаются на соответствующей закладке.
+
+В расшифровке платежа есть возможность указания варианта налогообложения и ставки НДС.
+
+Вариант налогообложения доступен для заполнения, когда объектом расчетов является платежный документ, и документ оформляется на типы операций, двигающих взаиморасчеты с клиентами и поставщиками, например, **Возврат оплаты клиенту**, **Оплата поставщику**.
+
+Ставка НДС заполняется автоматически при подборе или вводе на основании объекта расчетов.
+
+[[Расходный-кассо...р|Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП]]
+
+[[Расходный-кассо...р|Центры финансовой ответственности]]
+
+[[Расходный-кассо...р|Соблюдение требований законодательства ФЗ-54]]
+
+[[Расходный-кассо...р|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Информация о поставщике](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be55b)
+- [Ввод суммы оплаты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be55d)
+- [Информация о статье движения денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be561)
+- [Распределение суммы оплаты по нескольким заказам поставщику](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be563)
+- [Заполнение списка заказов поставщику вручную](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be566)
+- [Использование заявок на расходование денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be569)
+- [Регистрация возврата денежных средств клиенту](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be56d)
+- [Ручное заполнение списка зазов клиентов, по которым надо вернуть авансовые платежи](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be580)
+- [Заполнение информации о банковском счете](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be587)
+- [Печать документов на выдачу денежных средств в банк](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be58a)
+- [Передача денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be591)
+- [Выдача денежных средств в обособленное подразделение](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be594)
+- [Заполнение статьи расходов для прочей выдачи денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be5a6)
+- [Пробитие чека](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7783d2717e9a3)
+- [Выдача денежных средств для конвертации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be5ba)
+- [Взаиморасчеты через головную организацию](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46ef63b07c8f2)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be55b"></a>
+### Информация о поставщике
+
+Если поле документа **Получатель** заполнено, то при вводе новой строки табличной части система автоматически заполнит поле **Поставщик**, в соответствии с указанным в шапке получателем. Предусмотрена возможность указать другого поставщика.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be55d"></a>
+### Ввод суммы оплаты
+
+Информация о сумме платежа вводится в соответствующее  поле. Причем сумма платежа может быть указана только в той валюте, которая определена для кассы, из которой выдаются наличные денежные средства.
+
+После ввода суммы автоматически появляется строка в табличной части в которой заполняется информация о сумме платежа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be561"></a>
+### Информация о статье движения денежных средств
+
+Поле **Статья движения денежных средств** (ДДС) устанавливается в соответствии с оформляемой хозяйственной операцией. Информация заполняется автоматически в том случае, если по хозяйственной операции определена единственная статья ДДС.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be563"></a>
+### Распределение суммы оплаты по нескольким заказам поставщику
+
+- Заполните информацию о получателе (юридическом или физическом лице) поставщика.
+- Укажите в поле **Сумма** ту сумму которую нужно оплатить поставщику.
+- Нажмите на кнопку **Подбор по остаткам**.
+- Появится диалоговое окно, в котором будут показаны неоплаченные заказы поставщика.
+- Указанная в платежном документе сумма будет автоматически распределена в соответствии с неоплаченной суммой заказов.
+- Распределение производится по принципу ФИФО: в первую очередь погашаются заказы с более ранней датой.
+- Распределение оплат по заказам можно уточнить: поставить отметку у другого заказа, изменить сумму платежа по заказу.
+- После уточнения данных по распределению суммы платежа нажмите на кнопку **Перенести в документ**.
+- В табличную часть документа **Расшифровка платежа** будет заполнена информация о распределении суммы оплаты по заказам поставщиков.
+
+Список заказов поставщиков можно заполнить и вручную с помощью команды **Добавить**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be566"></a>
+### Заполнение списка заказов поставщику вручную
+
+- Укажите планируемую сумму оплаты в шапке документа.
+- Будет автоматически добавлена новая строка в табличную часть. Сумма в строке будет установлена раной сумме планируемой оплаты.
+- Выберите в строке **Объект расчетов** по которому производится оплата.
+- Измените вручную сумму оплаты по заказу.
+- Введите следующую строку. Укажите следующий заказ поставщику.
+- Сумма в строке будет заполнена следующим образом:
+- *Сумма строки = Сумма документа – Общая сумма предыдущих строк.*
+- Аналогичным образом введите информацию о следующем заказе поставщику.
+
+Если используются договора с поставщиком, то информацию о заказе можно указать только в том случае, если в договоре установлен порядок расчетов **По заказам/накладным**. Если установлен порядок расчетов **По договору в целом**, то в качестве объекта расчетов указыватся договор с поставщиком.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be569"></a>
+### Использование заявок на расходование денежных средств
+
+Если на предприятии используется механизи планирования расходов денежных средств (задействована функциональная опция **Заявки на расходование денежных средств** в разделе **НСИ и администрирование** - **Казначейство - Управление параметрами казначейства**), то выдача наличных денежных средств оформляется с обязательным указанием соответствующей заявки на расходование денежных средств.
+
+Заявка на расходование денежных средств выбирается по команде **Подобрать из заявок** из списка **Подбор заявок на расходование денежных средств**. Выбор осуществляется с отбором по организации, кассе и получателю, установленным в документе. В списке выбора отображаются утвержденные заявки на расходование денежных средств с видом хозяйственной операции **Оплата поставщику**, по которым есть остаток невыплаченных денежных средств. После выбора заявки автоматически заполняются все данные в соответствии с оформленной заявкой.
+
+При использовании контроля за расходованием денежных средств (использованием заявок на расходование денежных средств) рекомендуется использовать режим ввода на основании из списка утвержденных и неоплаченных заявок.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be56d"></a>
+### Регистрация возврата денежных средств клиенту
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be580"></a>
+### Ручное заполнение списка зазов клиентов, по которым надо вернуть авансовые платежи
+
+- Укажите планируемую сумму возврата денежных средств клиенту в шапке документа.
+- Будет автоматически добавлена новая строка в табличную часть **Расшифровка платежа**, сумма в строке будет установлена раной сумме планируемого возврата денежных средств.
+- Выберите в строке **Заказ** по которому надо вернуть авансовый платеж.
+- Измените вручную сумму возврата денежных средств по заказу.
+- Введите следующую строку. Укажите следующий заказ клиента.
+- Сумма в строке будет заполнена следующим образом:
+- *Сумма строки = Сумма документа – Общая сумма предыдущих строк.*
+- Аналогичным образом введите информацию о следующем заказе клиента.
+
+Если в программе ведутся взаиморасчеты по договорам, то оформление данной операции возможно только в том случае, если в договоре установлен порядок расчетов **По заказам/накладным**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be587"></a>
+### Заполнение информации о банковском счете
+
+Денежные средства могут быть переведены только на тот расчетный счет, который относится к той же организации, что и касса, из которой сдаются денежные средства. Валюта банковского счета и кассы должны совпадать.
+
+Для быстрого выбора банковского счета в поле ввода можно указать наименование счета. В списке быстрого выбора будут показаны только те банковские счета , которые имеют ту же валюту и принадлежат той же организации, что и касса.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be58a"></a>
+### Печать документов на выдачу денежных средств в банк
+
+При оформлении операции по выдаче наличных денежных средств предусмотрена возможность печати документа по форме **Объявление на взнос наличными** в соответствии с Положением ЦБР от 24 апреля 2008 г. №  318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории  Российской Федерации".`    ``    ``    ``    ``    ``    ``    `.
+
+Для печати документа нажмите на кнопку **Печать** и из появившегося списка выберите пункт **Объявление на взнос наличными**. Предусмотрена также возможность печати нескольких документов из списка документов.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be591"></a>
+### Передача денежных средств
+
+Информация о получателе заполняется поле **Касса получатель** путем быстрого выбора из списка касс.
+
+- Если указан вид операции **Выдача в другую кассу**, то список касс ограничивается валютой и той организацией, которая указана в кассе отправителе.
+- Если указан вид операции **Оплата другой организации**, то список касс ограничивается только валютой. Передать денежные средства в кассу другой организации можно только в той валюте, в которой они выдаются из кассы-отправителя.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be594"></a>
+### Выдача денежных средств в обособленное подразделение
+
+Оформление операций по внутренней передаче денежных средств возможно только в том случае, если включена функциональная опция **Обособленные подразделения на отдельном балансе** в разделе **Администрирование - Организации и денежные средства**).
+
+- Установите вид операции **Внутренняя передача**.
+- В поле **Касса** выберите кассу головной организации.
+- В поле **Касса получатель** укажите кассу филиала (обособленного подразделения, выделенного на отдельный баланс).
+- Укажите сумму передаваемых средств и заполните все остальные реквизиты.
+- Проведите документ.
+
+Документ может быть также создан на основании **заявки на расходование денежных средств**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be5a6"></a>
+### Заполнение статьи расходов для прочей выдачи денежных средств
+
+Информация о статье расходов вводится  в табличной части путем выбора из списка справочника **Статьи расходов**. После выбора статьи расходов тип значения аналитики расходов устанавливается в зависимости от типа, заданного для выбранной статьи. Соответствие типа аналитики расходов статье расходов задается в справочнике **Статьи расходов**.
+
+Если известна аналитика, по которой может быть отражен прочий расход наличных денежных средств, то после выбора значения **Статья расходов**, осуществляется выбор аналитики расходов из списка выбора справочника, определяемого типом аналитики.
+
+> Пример. Для статьи расходов **Прочие расчеты с клиентами** задан вид аналитики расходов **Сделка**. В этом случае, при оформлении прочих расходов указывается статья расходов **Прочие расчеты с клиентами**, а в качестве аналитики расходов указывается конкретная сделка с клиентом.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7783d2717e9a3"></a>
+### Пробитие чека
+
+Для открытия формы предпросмотра чека (и его последующего пробития на ККТ) предназначена гиперссылка **Пробить чек**.
+
+В форме предпросмотра чека предусмотрена возможность выбора: Пробить **Чек ККМ** или **Чек коррекции (Неприменение ККТ)**. Последний вариант выбирается в случае, если чек не был своевременно пробит на дату совершения операции.
+
+Если производится **частичная оплата**, то для печати чека с перечнем оплачиваемых товаров требуется ККТ с поддержкой версии ФФД 1.0.5.
+Если ККТ поддерживает версию ФФД 1.0, то при частичной оплате перечень товаров не выводится.
+
+Используемую версию ФФД можно изменить если в панели администрирования **НСИ и администрирование – Продажи – Розничные продажи – ФЗ-54** включена опция **Разрешить выбор версии ФФД при печати чеков**.
+При этом, если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то выводится предупреждение:
+*типы оплаты "Предоплата" и "Кредит" суммируются и передаются в ОФД как тип оплаты "Электронно", что не соответствует типу оплаты документа.*
+
+Перед пробитием чека на ККТ необходимо настроить связь фискального устройства и кассы. Настройка данной связи осуществляется в разделе **НСИ и администрирование - Администрирование - РМК и оборудование - Настройки РМК для текущего рабочего места**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be5ba"></a>
+### Выдача денежных средств для конвертации
+
+- Установите вид операции **Конвертация валюты**.
+- В поле **Касса** укажите ту валютную кассу из которой будут переданы денежные средства для конвертации.
+- В поле **Касса получатель** укажите ту кассу, в которую должны поступить сконвертированные средства.
+- В поле **Сумма** укажите ту валютную сумму, которую необходимо сконвертировать.
+- В поле **Конвертация в валюту** поле выбора кассы-получателя будет автоматически заполнена информация о валюте конвертации и установлен текущий курс.
+- В поле **Сумма поступления** будет автоматически заполнена информация о сумме планируемого поступления денежных средств после конвертации.
+- Заполните все необходимые реквизиты и проведите документ.
+
+Документ может быть создан на основании **заявки на расходование денежных средств**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46ef63b07c8f2"></a>
+### Взаиморасчеты через головную организацию
+
+Если у организации есть обособленные подразделения, у которых на закладке **Учетная политика и налоги** стоит отметка **Допускаются взаиморасчеты через головную организацию**, то для подбора задолженности становятся доступны объекты расчета связанных организаций. А в табличной части появляется столбец **Организация**, который показывает принадлежность объекта расчета организации или обособленному подразделению.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.РасходныйКассовыйОрдер.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/РасходныйКассовыйОрдер/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE...%D1%80.md b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE...%D1%80.md
new file mode 100644
index 0000000..cd06db2
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE...%D1%80.md
@@ -0,0 +1,88 @@
+Документ предназначен для регистрации в системе расходов наличных денежных средств.
+С помощью документа можно отразить следующие хозяйственные операции:
+
+- **Оплата поставщику** - регистрация выдачи наличных денежных средств поставщику.
+- **Выдача подотчетнику** - регистрация выдачи наличных денежных средств подотчетнику.
+- **Внутренняя передача** - выдача обособленному подразделению, выделенному на отдельный баланс.
+- **Сдача в банк** - регистрация сдачи наличных денежных средств в банк.
+- **Инкасация в банк** - передача денежных средств в банк посредством инкассации.
+- **Оплата по кредитам** - выдача денежных средств в уплату кредитов.
+- **Выдача займа контрагенту** - выдача денежных средств по договору займа с контрагентом.
+- **Конвертация валюты** - выдача денежных средств в целях приобретения другой валюты.
+- **Возврат оплаты клиенту** - регистрация возврата наличных денежных средств клиенту за ранее полученный аванс.
+- **Возврат другой организации** - возврат денежных средств от одной собственной организации другой.
+- **Выдача в другую кассу** - регистрация передачи наличных денежных средств в другую кассу предприятия (в том числе в кассу ККМ). При этом перемещения денежных средств оформляются с использованием счета "Денежные средства в пути".
+- **Выдача в кассу ККМ** - регистрация выдачи денежных средств из кассы предприятия в кассу ККМ. При этом формируются проводки без использования счета "Денежных средств в пути".**Прочая выдача** - регистрация прочей выдачи наличных денежных средств.
+- **Выплата зарплаты через кассу** - выдача заработной платы работникам по списку.
+- **Выплата зарплаты раздатчиком** - выдача заработной работников платы раздатчику.
+- **Выплата зарплаты работнику** - выдача заработной платы одному работнику.
+
+Для операции **Выдача подотчетнику** доступен реквизит **Отчитаться до**, который позволяет установить дату, до которой необходимо отчитаться о расходовании денежных средств (через неделю, через две недели, через месяц, до даты).
+
+Прочая выдача наличных денежных средств может увеличивать расходы или относиться на прочие активы/пассивы. Вариант отражения прочего поступления определяется выбором статьи расходов или активов/пассивов в таблице **Расшифровка платежа**.
+
+В системе предусмотрен контроль за расходом денежных средств при помощи использования [[Заявка-на-расхо...в|заявки на расходование денежных средств]] или [[Распоряжение-на...в|распоряжения на внутренние расходы денежных средств]] (перемещение денежных средств между кассами, сдача наличных в банк и т.д.).
+
+Возможность контроля определяется функциональной опцией **Заявки на расходование денежных средств** в разделе **НСИ и администрирование** - **Казначейство - Управление параметрами казначейства**. При задействованной функциональной опции ни один платеж по расходу денежных средств не может быть проведен без указания одной или нескольких утвержденных к оплате заявок на расходование денежных средств. Все утвержденные **заявки на расходование денежных средств** (в статусе **К оплате**)  выступают в роли **распоряжений на оплату** и отображаются на соответствующей закладке.
+
+В расшифровке платежа есть возможность указания варианта налогообложения и ставки НДС.
+
+Вариант налогообложения доступен для заполнения, когда объектом расчетов является платежный документ, и документ оформляется на типы операций, двигающих взаиморасчеты с клиентами и поставщиками, например, **Возврат оплаты клиенту**, **Оплата поставщику**.
+
+Ставка НДС заполняется автоматически при подборе или вводе на основании объекта расчетов.
+- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81dba4041c7)
+- [Центры финансовой ответственности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5d4a0522049b0)
+- [Соблюдение требований законодательства ФЗ-54](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e71463ac984ca5)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d3ed6fe0ef0)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81dba4041c7"></a>
+### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
+
+Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[Инструкция-по-и...)|здесь]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5d4a0522049b0"></a>
+### Центры финансовой ответственности
+
+При работе с платежными документами выделяются подразделение-инициатор платежа, подразделение-распорядитель и подразделение-получатель.
+
+Подразделение-инициатор задается на закладке **Основное**. Подразделение-распорядитель определяется подразделением кассы организации. Подразделение-получатель определяется подразделением объекта расчетов или подразделением счета или кассы получателя.
+
+Для расходования денежных средств с операцией **Прочий расход** на закладке **Расшифровка платежа** задается подразделение, на которое необходимо отнести расходы.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e71463ac984ca5"></a>
+### Соблюдение требований законодательства ФЗ-54
+
+Расходование средств из кассы в счет оплаты товаров, работ, услуг или выдачи аванса контрагенту - физическому лицу осуществляется с пробитием чека ККМ. Для этого предусмотрена гиперссылка на форме *Пробить чек*. Также пробитие чека производится при выполнении возврата денежных средств клиенту, в случае произведения оплаты в другую организацию предприятия, а также в случае выдачи денежных средств в кассу ККМ.
+
+При выполнении расходования денежных средств из кассы при печати чека на ККМ в соответствии с законодательством данные чека передаются к оператору фискальных данных, а также производится отправка электронного чека контрагенту.
+
+Чек ККМ содержит информацию не только о сумме операции, но и содержит расшифровку до суммы номенклатуры заказа/накладной/счета-фактуры, по которой производятся расчеты.
+
+При отправке чека можно выбрать способ отправки: либо посредством электронной почты, либо посредством отправки SMS, либо не уведомлять клиента о проведенной операции. Выбор способа осуществляется на закладке **Основное** с использованием переключателя.
+
+Отправка может производиться либо через оператора фискальных данных, либо посредством конфигурации. Выбор способа определяется в **НСИ и администрирование – Продажи – ФЗ-54 – Отправлять электронные чеки по SMS через оператора фискальных данных** и **НСИ и администрирование – Продажи – ФЗ-54 – Отправлять электронные чеки по E-mail через оператора фискальных данных**.
+
+При отправке электронных чеков контактная информация сохраняется в реквизитах партнера.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d3ed6fe0ef0"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как ограничить список тех организаций, которые имеют право продавать чужой товар (товар, принадлежащий другой организации)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:01)
+- [Как оформить оплату поставщику за купленные товары и предоставленные дополнительные услуги?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:07)
+- [Как оформить возврат денежных средств клиенту?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:30)
+- [Предусмотрена ли в программе операция по выдаче денежных средств из кассы предприятия в кассу ККМ (например, при начале кассовой смены)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:11)
+- [Как оформить возврат товара покупателем, если возврат товара произошел в другую кассовую смену?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:15)
+- [Как оформить оплату комитенту?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:04)
+- [Как оформить операцию конвертации денежных средств (передачу денежных средств из валютной кассы предприятия в рублевую)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieDS:04)
+- [Как оформить инкассацию наличных денежных средств (перечисление наличных денежных средств из кассы на расчетный счет предприятия)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieDS:05)
+- [Как оформить выдачу денежных средств подотчетному лицу?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Podotchetniki:01)
+- [Как оформить выдачу денежных средств подотчетному лицу в случае перерасхода денежных средств?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Podotchetniki:07)
+- [Как отразить в программе расход денежных средств, не связанный с торговыми операциями?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Prochierashody:02)
+
+- Возврат подарочного сертификата [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:GiftCertificates](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.РасходныйКассовыйОрдер` · файл: `Documents/РасходныйКассовыйОрдер/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80...%D0%B0.md b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..7aff5cb
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,137 @@
+# Расходный ордер на товары
+
+Документ предназначен для оформления фактической отгрузки товаров со склада.  Оформляется только на основании выданных ранее распоряжений. В качестве распоряжения могут использоваться заказы, фиксирующие необходимость отгрузки товаров, а также соответствующие этим заказам накладные, если последние введены без заказов.
+
+При оформлении расходного ордера по заказу актуализируется состояние этого заказа (заказа клиента, заказа на перемещение и т.д).
+
+[[Расходный-ордер...ы|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Табличные части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d7ab635fb7dd)
+- [Склад](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e7307ee9b8)
+- [Справочное разбиение на упаковки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e7307ee9bb)
+- [Печать задания на отбор товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e7307ee9bf)
+- [Отметка о готовности к отгрузке](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e7307ee9c6)
+- [ТСД](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e7307ee9cc)
+- [Сканер штрихкодов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e7307ee9ce)
+- [Весы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e7307ee9d2)
+- [Ввод количества с помощью веса/объема](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51e54a9c7c335)
+- [Серии](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4381b8f0ea4d3)
+- [Назначения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4381e8f708faf)
+- [Проверка отобранных товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4381ef5a76c5c)
+- [Маркировка](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b75e005056a5c4e811ece8922b4b78e4)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d7ab635fb7dd"></a>
+### Табличные части
+
+Документ содержит две табличные части: **Товары по распоряжениям** и **Отгружаемые товары**. При создании ордера обе табличные части заполняются товарами, которые нужно отрузить. Назначение табличной части **Товары по распоряжениям** - хранить информацию, по каким распоряжениями и в каком количестве производится отгрузка. Назначение табличной части **Отгружаемые товары** - хранить подрбную складскую информацию об отгрузке: отгружаемые упаковки, серии, учитываемые только в складском учете (т.е. указываемые при планировании отбора и по факту отбора), разбиение по упаковочным листам, список товаров, которые были принесены в зону отгрузку, но которые по какой-то причине не нужно отгружать.
+
+Для строк в табличной части **Отгружаемые товары** указывается одно из трех действий: **Отобрать**, **Отгрузить** и **Не отгружать**. При проведении документа контролируется, что суммарное количество по строкам **Отгрузить** и **Отобрать** равно количеству в табличной части **Товары по распоряжениям**.
+
+Предусмотрены команды для заполнения табличной части **Отгружаемые товары** по данным табличной части **Товары по распоряжениям** и, наоборот, табличной части **Товары по распоряжениям по табличной частиОтгружаемые товары**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e7307ee9b8"></a>
+### Склад
+
+При вводе документа на основании документов-распоряжений автоматически заполняется информация о складе, который указан в документах. Если распоряжениями является перемещение товаров, то в качестве склада заполняется информация о складе-отправителе.
+
+- Если указанный в документах **склад** разделен на [[Складские-помещ...я|помещения]], то в ордере дополнительно указывается то помещение, с которого производится отгрузка товаров. При формировании документа **Расходный ордер на товары** на основании распоряжения, информация о помещении заполняется автоматически.
+- Если на складе (или в помещении) ведется учет остатков товаров в разрезе [[Складские-ячейки|складских ячеек]] (адресный склад) , то в документе дополнительно задается информация о **зоне отгрузки**. Зона отгрузки - это складская ячейка, из которой осуществляется отгрузка товаров. В зону отгрузки должен быть собран весь тот товар, который планируется отгрузить по расходному ордеру на товары.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e7307ee9bb"></a>
+### Справочное разбиение на упаковки
+
+> Пример. Товар хранится на складе в паллетах и коробках. В одной паллете - 100 коробок. Поступило распоряжение на отгрузку 120 коробок. Необходимо отгрузить 1 паллету и 20 коробок.
+
+В программе предусмотрена возможность автоматического разбиения товаров на оптимальные упаковки.
+
+- Если складские ячейки используются в виде справочной информации, то разбиение на упаковки происходит в момент оформления документа **Расходный ордер на товары** на основании распоряжения. Предусмотрена также возможность автоматического разбиения товаров на упаковки в форме документа **Расходный ордер на товары** . Для разбиения на упаковки используется команда **Разбить по упаковкам справочно**.
+- Если используется адресный склад (ячейки используются для хранения остатков товаров), то разбиение товара на упаковки происходит в момент оформления задания на отбор товаров. Программа определяет те складские ячейки в которых лежит товар и забирает товар прежде всего из тех ячеек, в которых он хранится в больших упаковках (паллетах), а затем недостающий товар забирает из ячеек с меньшим размером (коробках).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e7307ee9bf"></a>
+### Печать задания на отбор товаров
+
+- В форме документа **Расходный ордер на товары** нажмите на кнопку **Печать**.
+- Выберите пункт меню **Задание на отбор товаров**.
+
+Будет распечатано задание на отбор по тем товарам, которые указаны в документе **Расходный ордер на товары**. Товары в задании будут сгруппированы в соответствии с той структурой ячеек, которая задана для склада. Информация о том, какой товар находится в какой ячейке задается в момент регистрации размещения товаров при поступлении товаров на склад.
+Печать задания на отбор из формы документа **Расходный ордер на товары**  возможна только тогда, когда на складе/помещении не используются ячейки для хранения остатков номенклатуры, т.е. склад/помещение не является адресным. Если же склад/помещение использует ячейки для хранения остатков номенклатуры, то печать задания ведется из документа [[Отбор-(размещен...в|Отбор (размещение) товаров]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e7307ee9c6"></a>
+### Отметка о готовности к отгрузке
+
+- В форме документа **Расходный ордер на товары** установите статус **К отгрузке**.
+- Нажмите на кнопку **Провести**.
+
+При проведении документа в статусе **К отгрузке** по складу с адресным хранением остатков осуществляется контроль соответствия количества  товаров, указанного в распоряжении с тем количеством товаров, которое реально собрано (зарегистрировано в документах **Отбор (размещение) товаров** с установленным статусом **Выполнено**). Если возникают расхождения, то документ не проводится и программа сообщает список тех товаров, по которым зарегистрировано несоответствие. В этом случае пользователь должен продолжить выполнение распоряжения или откорректировать количество в документе **Расходный ордер на товары**, если предполагается частичная отгрузка товаров по распоряжению.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e7307ee9cc"></a>
+### ТСД
+
+Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Еще**/**Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполнится данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из терминала будет получен штрих код не зарегистрированный в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e7307ee9ce"></a>
+### Сканер штрихкодов
+
+ Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e7307ee9d2"></a>
+### Весы
+
+С помощью команды табличной части документа **Получить вес**, поле **Количество** (количество упаковок)
+текущей строки документа заполнится весом, полученным из подключенных электронных весов. Электронные весы должны быть подключены к компьютеру, а так же настроены параметры их подключения.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51e54a9c7c335"></a>
+### Ввод количества с помощью веса/объема
+
+Количество упаковок товара можно указать через ввод веса/объема, при изменении этих характеристик будет пересчитано количество упаковок. Указание веса/объема будет доступно, если корректно заполнены весовые/объемные характеристики номенклатуры или упаковки.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4381b8f0ea4d3"></a>
+### Серии
+
+Если ордер оформляется по складу, на котором остатки товаров учитываются в складских ячейках, то появляются некоторые особенности в указании серий.
+
+- Серии указываются в разрезе упаковок (для неадресного склада серии указываются в целом для товара).
+- При смене статуса с **К отбору** на следующие за ним статусы серии, которые указаны в документах [[Отбор-(размещен...а|Отбор (размещение) товаров]], оформленным по этому ордеру, переносятся в ордер.
+
+Если политикой учета серий предусмотрено управление остатками серий по FEFO, то серии могут быть заполнены автоматически по данным остатков товаров. Это происходит при создании ордера, а так же может быть инициировано кнопкой **Заполнить серии по FEFO**.
+
+Если для склада, указанного в шапке документа, настроено указание серий, то программа будет требовать заполнение серий в табличных частях. В табличной части **Товары по распояжениям** проверяется заполнение серий, указываемых при планирвовании отбора (при создании ордера такие серии переносятся из распоряжений на отгрузку).
+В табличной части **Отгружаемые товары** проверяется заполнение всех серий, для которых предусмотрено указание серий при отгрузке, при этом для каждой строки будет отображена соответствующая картинка. Если картинка синего цвета - серии можно указать, но делать это необязательно. Если картинка красного цвета - нужно обязательно указать серии, зеленого - серии указаны.
+
+Необходимость указания серий в табличной части **Отгружаемые товары** определяется настройками номенклатуры и статусом документа.
+
+- В статусе **Подготовлено** требуется заполнение серий указываемых при планировании отгрузки и отбора (в последнем случае заполнение не обязательно). Причем серии, которые указываются при планировании отбора, будут заполнены автоматически по данным распоряжений на отгрузку.
+- В статусе **К отбору** и **К проверке** серии, указываемые при планировании отбора должны быть заполнены обязательно.
+- В статусе **Проверен**, **К отгрузке** и **Отгружен** должны быть заполнены все серии, заполнение которых предусмотрено [[Политика-учета...й|политикой указания серий]] (в т.ч. серии, указываемые по факту отбора).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4381e8f708faf"></a>
+### Назначения
+
+Назначения указываются в расходном ордере, если товары, указанные в распоряжениях на отгрузку были обеспечены обособленно.
+Назначения заполняются автоматически по данным распоряжений на отгрузку при создании расходного ордера.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4381ef5a76c5c"></a>
+### Проверка отобранных товаров
+
+Перед отгрузкой товаров можно сделать проверку отобранных для отгрузки товаров. Для этого нужно перевести ордер в статус **К проверке** и нажать на кнопку **Проверить**.
+Откроется форма проверки, в которой нужно заполнить количество товаров. Если есть расхождение между количеством, указанном в форме проверки и количеством в ордере, то программа попросит принять решение о дальнейших действиях: излишки необходимо будет оставить в зоне отгрузки, а недостачи либо попытаться отобрать, либо на их размер уменьшить ордер.
+Программная проверка игнорирует расхождения по излишкам мерных товаров в пределах допустимого отклонения количества отгружаемых товаров, указанного в настройках программы (**НСИ и администрирование – Номенклатура – Допустимое отклонение отгрузки и приемки мерных товаров**).
+
+Если после проверки не нужно добирать товары, то пользователю будет предложено перевести документ в статус **Проверен** или **К отгрузке**. В противном случае – **К отбору**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b75e005056a5c4e811ece8922b4b78e4"></a>
+### Маркировка
+
+Если в конфигурации включена работа с маркируемым товаром (ИСМП), то в командной панели таблицы отгружаемого товарного состава появляется гиперссылка проверки и подбора маркируемой продукции.
+
+Для товара подлежащего маркировке, в отдельной колонке табличной части заполняется информация по фактически подобранным маркам. При этом в строке для такого товара выводится стандартная пиктограмма обозначения маркируемого товара. Если при подборе найдены расхождения между количеством товара и подобранными марками, то пиктограмма розовая. Если расхождения не найдены, то пиктограмма зеленая.
+
+Печать документа.
+При печати документа, строки документа с товаром, подлежащем маркировке, отмечаются литерой **[M]**. Если в cоставе документа есть маркирумые товары, то заголовок документа так же отмечается литерой **[M]**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.РасходныйОрдерНаТовары.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/РасходныйОрдерНаТовары/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rashodnyy-order-na-tovary.md b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80...%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Rashodnyy-order-na-tovary.md
rename to %D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80...%D1%8B.md
diff --git a/Rashozhdeniya-pri-oformlenii-postupleniya-TTN-EGAIS.md b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BE...2a.md
similarity index 100%
rename from Rashozhdeniya-pri-oformlenii-postupleniya-TTN-EGAIS.md
rename to %D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BE...2a.md
diff --git a/Rashozhdeniya-pri-dvizhenii-produkcii-ZERNO.md b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8...%D0%9E.md
similarity index 100%
rename from Rashozhdeniya-pri-dvizhenii-produkcii-ZERNO.md
rename to %D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8...%D0%9E.md
diff --git a/Rashozhdeniya-pri-postuplenii-TTN-EGAIS.md b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8...%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Rashozhdeniya-pri-postuplenii-TTN-EGAIS.md
rename to %D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8...%D0%A1.md
diff --git a/Raschetnaya-veroyatnost.md b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F...%D1%8C.md
similarity index 100%
rename from Raschetnaya-veroyatnost.md
rename to %D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F...%D1%8C.md
diff --git a/Raschety-s-klientami.md b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D1%81-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Raschety-s-klientami.md
rename to %D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D1%81-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD...%D0%B8.md
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0...%D0%B8.md b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..19bc60a
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,44 @@
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55633cbeb383f"></a>
+## Назначение подсистемы
+
+Подсистема предназначена для регистрации поставщиков и тех условий, в соответствии с которыми будет производиться работа с ними: цены поставщиков, соглашения об условиях поставки, договора поставщиков для ведения взаиморасчетов. В программе можно применять различные варианты работы с поставщиками: оформлять регулярные поставки в рамках соглашения с поставщиком по фиксированным ценам и по предварительно оформленным заказам поставщиков, регистрировать комиссионные закупки товаров с возможностью расчетов  с комитентами, регистрировать импортные закупки товаров с оформлением таможенной декларации. Предусмотрена также возможность регистрации разовых закупок без оформления соглашений, договоров с указанием цен непосредственно в документах закупки.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55633cbeb3841"></a>
+## Настройка подсистемы
+
+Перед началом работы необходимо проверить установку соответствующих функциональных опций в разделе **НСИ и администрирование**.
+
+- В разделе **Казначейство** установите флаг **Заявки на расходование денежных средств**, если необходимо контролировать расход денежных средств с использованием [[Заявка-на-расхо...в|заявок на расходование денежных средств]] и [[Платежный-кален...ь|платежного календаря]].
+- В разделе **Номенклатура - Дополнительная информация** установите флаг **Номенклатура поставщиков**, если необходимо загружать прайс-листы поставщиков из внешнего файла и фиксировать заказы и накладные в названиях поставщика, которые могут отличаться от наших.
+- Дополнительно в разделе **Номенклатура - Разрезы учета** установите флаг **Многооборотная тара**, если поставщик поставляет товар в таре, например, с условием возврата.
+- В разделе **CRM и маркетинг - Маркетинг** установите флаг **Ручные скидки в закупках** , если поставщик предоставляет скидки, которые надо зарегистрировать при закупке товаров.
+- В разделе **Закупки** установите те необходимые функциональные опции в соответствии со спецификой работы Вашего предприятия. Например, указать, что необходимо использовать заказы при работе с поставщиками и при этом иметь возможность оформлять один документ поставки по нескольким заказам.
+
+Если необходимо иметь статистику того, почему поставщики не выполняют свои обязательства по поставке товаров, то в разделе **НСИ и администрирование - Закупки** установите функциональную опцию **Причины отмены заказов поставщикам**, и затем в разделе **Закупки** укажите список [[Причины-отмены...м|причин отмены]], по которым Вы будете строить статистику.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55633cbeb3845"></a>
+## Работа с подсистемой
+
+Работу с данной подсистемой будем рассматривать поэтапно. Будем считать, что все необходимые функциональные опции включены.
+
+- **Ввод информации о поставщике**. Для ввода информации о поставщике используется **Помощник ввода**. С помощью помощника ввода можно сразу зарегистрировать информацию о поставщике, как деловом [[партнере|Партнеры]] предприятия, о юридическом лице поставщика ([[контрагенте|Контрагенты]]) и о [[Контактные-лица|контактном лице]], с которым надо связаться.  Для поставщика можно определить [[Соглашения-об-у...ж|соглашение]], в соответствии с условиями которого он работает и договор для детализации взаиморасчетов с ним. При работе с комитентом с ним регистрируется соответствующее соглашение (**Прием на комиссию**). При поставке импортных товаров регистрируется соглашение **Закупка по импорту**.
+- **Регистрация цен поставщика**. Цены поставщиков могут быть зарегистрированы только в рамках соглашения с поставщиком. Цены поставщиков могут быть загружены из внешнего файла или введены вручную в документ [[Регистрация-цен...а|Регистрация цен поставщика]]. Предусмотрена возможность автоматической регистрации цен поставщика в момент оформления документов Заказ поставщику , [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]] или [[Поступление-тов...д|Поступление товаров на склад]].
+- **Оформление заказа поставщику и просмотр оформленных заказов**. Заказ поставщику  может быть оформлен вручную из списка заказов (раздел **Закупки - Заказы поставщикам**). Предусмотрено автоматическое формирование заказов: из обработок [[Формирование-за...м|Формирование заказов по потребностям]], Формирование заказов по плану. Также возможно оформление заказов поставщикам на основании [[Сделки-с-клиент...и|сделок с клиентами]], [[Заказ-клиента|заказов клиентов]]. Все оформленные автоматически заказы также отображаются в списке заказов поставщикам. В списке оформленных заказов отображается их состояние и можно изменить статус заказа. После отработки заказов (поступления товаров и оплаты) их можно закрыть. Если товар поставлен неполностью, то можно отменить непоставленные позиции и указать причину отмены.
+- **Список заказов, по которым надо составить заявки на оплату**. Раздел **Закупки - Оформление заявок на оплату**. Список неоплаченных заказов поставщикам, по которым требуется оформление [[Заявка-на-расхо...в|заявки на расходование денежных средств]]. Дальнейшее утверждение заявок производится в разделе **Казначейство**.
+- **Просмотр списка утвержденных заявок на оплату**. В зависимости от вида оплаты утвержденные заявки будут показаны в качестве распоряжений на оплату в списках [[Расходный-кассо...р|Расходные кассовые ордера]], [[Списание-безнал...в|Списание безналичных денежных средств]].
+- **Сверка взаиморасчетов с поставщиками**. Раздел **Закупки - Сверки взаиморасчетов**. Оформляется документ [[Сверка-взаимора...)|Акт сверки взаиморасчетов]] по результатам работы с поставщиком.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55633cbeb3848"></a>
+## Анализ данных
+
+Все отчеты по расчетам с поставщиками вызываются из раздела **Закупки - Отчеты по закупкам**.
+
+- Для сравнения различных условий поставщиков используется отчет [[Условия-закупок|Условия закупок]].
+- Для контроля расчетов с поставщиками используются отчеты: [[Задолженность-п...и|Ведомость расчетов с поставщиками]], **Задолженность поставщикам**, [[Сверка-расчетов|Сверка расчетов]].
+- Для анализа расчетов с комитентами используется отчет [[Состояние-расче...и|Состояние расчетов с комитентами]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Subsystem.Закупки.Subsystem.РасчетыСПоставщиками` · файл: `Subsystems/Закупки/Subsystems/РасчетыСПоставщиками/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85...%D0%B0.md b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..d632da6
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,47 @@
+# Расчет курсовых разниц
+
+Документ предназначен для проведения переоценки валютных средств и расчетов с партнерами. Переоцениваются:
+
+- расчеты с клиентами,
+- расчеты с поставщиками,
+- денежные средства
+
+  - безналичные валютные средства
+  - наличные валютные средства
+  - валютные средства у подотчетных лиц
+  - денежные документы
+  - переводы в пути
+
+- расчеты по кредитам, депозитам, займам
+- расчеты по договорам аренды
+- расчеты по процентным расходам дисконтирования
+
+Переоценка осуществляется независимо в валютах регламентированного и управленческого учета, в связи с чем и могут возникать курсовые разницы по рублевым операциям в управленческой валюте, отличной от регламентированного учета.
+
+Для возможности использования мультивалютного учета необходимо предварительное включение функциональный опции **Несколько валют** в разделе **НСИ и администрирование** - **Предприятие - Валюты**.
+
+Для проведения переоценки доступны два режима:
+
+- **На дату оплаты и на конец месяца**.
+- **На каждый день месяца**.
+
+[[Расчет-курсовых...ц|Отчеты по отражению изменений валютных активов/пассивов]]
+
+---
+
+В форме документа необходимо помимо организации указать необходимую хозяйственную операцию по переоценке:
+
+- **Расчеты с клиентами**;
+- **Расчеты с поставщиками**;
+- **Денежные средства**.
+
+Переоценка расчетов с партнерами и поставщиками производится при помощи регламентной операции **Закрытие месяца**, при выполнении этапа *Формирование движений по расчетам с партнерами*. При этом все расчеты в течении месяца выполняются по текущему курсу, в конце месяца создается документ переоценки, который выполняет переоценку остатков.
+Непосредственная переоценка денежных средств проводится при помощи регламентной операции **Закрыте месяца**,  а также при проведении документа [[Лист-кассовой-к...и|Кассовая книга]], если в информационной базе ведется мультивалютный учет. При этом все движения документа формируются по дням, переоценивая остаток и формируя доходы или расходы.
+
+Выбор порядка переоценки остатков задолженности клиентов, поставщиков и денежных средств производится в разделе **НСИ и администрирование** - **Предприятие - Валюта** при помощи варианта переключения: **На дату оплаты и на конец месяца** (доходы и расходы при осуществлении процедуры по закрытию месяца будут учитываться непосредственно по тем дням в которые были оформлены валютные операции)  или **На каждый день месяца** (доходы и расходы при осуществлении процедуры по закрытию месяца будут учитываться по всем дням с момента оформления каждой валютной операции).
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.РасчетКурсовыхРазниц.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/РасчетКурсовыхРазниц/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Raschet-kursovyh-raznic.md b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85...%D1%86.md
similarity index 100%
rename from Raschet-kursovyh-raznic.md
rename to %D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85...%D1%86.md
diff --git a/Raschet-nelikvidnyh-tovarov.md b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Raschet-nelikvidnyh-tovarov.md
rename to %D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4...%D0%B2.md
diff --git a/Raschet-podderzhaniya-zapasov.md b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Raschet-podderzhaniya-zapasov.md
rename to %D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0...%D0%B2.md
diff --git a/Raschet-potenciala.md b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Raschet-potenciala.md
rename to %D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0.md
diff --git a/Raschet-procentnyh-rashodov-diskontirovaniya.md b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD...%D1%8F.md
similarity index 100%
rename from Raschet-procentnyh-rashodov-diskontirovaniya.md
rename to %D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD...%D1%8F.md
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8...%D0%B2.md b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..95d65f7
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,60 @@
+Документ предназначен для расчета себестоимости товаров за определенный период по указанной организации (или нескольким организациям).
+- [Особенности работы с документом](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e4591438a7fbc4)
+- [Варианты расчета себестоимости](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45915cf036364)
+- [Методы расчета себестоимости](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e4591629fcb9b4)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d462a4bf7f4)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e4591438a7fbc4"></a>
+### Особенности работы с документом
+
+Себестоимость рассчитывается с начала месяца по дату документа включительно.
+
+Документ рекомендуется формировать в конце каждого месяца, так как именно к этому моменту становятся известны все суммы затрат, из которых складывается себестоимость. Важно, что за месяц может быть введен только один документ этого вида.
+
+Для корректного расчета себестоимости товаров документ формируется в рамках рабочего места [[Операции-закрыти...3a|Закрытие месяца]] в разделе **Финансовый результат и контроллинг**.
+
+Расчет себестоимости товаров производится по [[организации|Организации]]. Если расчет себестоимости производится для группы организаций, то в этом случае, метод оценки стоимости должен быть единым для всех организаций.
+Для организаций, продающих товары друг друга (см. [[Настройка-перед...и|настройка передачи товаров между организациям]]), расчет себестоимости должен производиться совместно.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45915cf036364"></a>
+### Варианты расчета себестоимости
+
+В системе предусмотрены два варианта расчета себестоимости:
+
+- **Предварительный расчет себестоимости** - предназначен для предварительной оценки стоимости товаров для оценки данных о стоимости товаров в оперативном режиме. При этом рассчитывается средняя стоимость товаров. Это позволяет получить быструю оценку данных в различных отчетах.
+- **Фактический расчет себестоимости** - производится в конце месяца. Фактическая себестоимость рассчитывается в соответствии с тем методом оценки стоимости товаров, который задан для организации торгового предприятия (средняя за месяц или ФИФО). При фактическом расчете себестоимости автоматически распределяются все дополнительные расходы и можно произвести оценку финансовой деятельности всего предприятия.
+
+Для получения предварительной оценки себестоимости в течение месяца используется регламентное задание, запускаемое по настроенному расписанию. Для этих целей используется настройка **Рассчитывать предварительную себестоимость регламентным заданием** в разделе **НСИ и администрирование** – **Финансовый результат и контроллинг - Учет товаров**.
+При этом предварительная себестоимость будет рассчитываться как средняя за месяц, независимо от того, какой вариант расчета себестоимости установлен для конкретной организации.
+
+Данные по предварительной себестоимости нельзя получить в отчетах, предназначенных для анализа фактической себестоимости (например, [[Себестоимость-т...в|Себестоимость товаров]]). Также при предварительном расчете не производится запись данных, необходимых для корректного расчета себестоимости в последующих периодах.  Однако, предварительный вариант расчета выполняется быстрее, особенно на больших объемах данных.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e4591629fcb9b4"></a>
+### Методы расчета себестоимости
+
+Возможно использование одного из трех методов расчета стоимости:
+
+- Расчет **по средней** - определяет среднюю себестоимость по всем товарам, продававшимся в течение месяца. По рассчитанной средней себестоимости учитывается стоимость товаров, выбывших в течение месяца (проданных, списанных). По этой же стоимости учитывается единица остатков товара на складе.
+- Расчет по **скользящему FIFO** - определяет отдельно себестоимость каждой списываемой партии. Данные складских остатков не усредняются.
+- Расчет по **взвешенному FIFO** - определяет среднюю себестоимость для всех выбывших партий, определенных по методу FIFO, и по этой стоимости учитывается единица всех выбывших партий. Отдельно считается себестоимость всех оставшихся партий, по которой будет учитываться единица остатков товара.
+
+> Пример расчета взвешенного FIFO:
+> Остаток на начало месяца – 0. За месяц поступили 3 партии по 10 шт. по ценам 100, 200 и 300 руб. Было продано 15 шт. Таким образом, было продано 10 шт. из партии по цене 100 и 5 шт. из партии по цене 200. Себестоимость каждой из 15 проданных единиц товара будет рассчитана по формуле (10 * 100 + 5 * 200) / 15 = 133,3 руб. Себестоимость единицы остатка на складе (5 * 200 + 10 * 300) / 15 = 266,67 руб.
+
+> Пример расчета скользящего FIFO:
+> В предыдущем примере будет списано 10 шт. по цене 100 и 5 шт. по цене 200.
+
+Для каждой организации можно указать свой метод, который может быть изменен со временем. Метод настраивается в учетной политике организации в форме организации.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d462a4bf7f4"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [В какой момент рассчитывается себестоимость при поступлении и отгрузке товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:04)
+- [Как определить, какие товары были проданы удаленной торговой точкой за определенный период и какую прибыль получила фирма от продажи товаров в торговой точке?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:21)
+- [Как учесть дополнительные расходы при поступлении товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Prochierashody:03)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.РасчетСебестоимостиТоваров` · файл: `Documents/РасчетСебестоимостиТоваров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..5968ca3
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,91 @@
+Список предназначен для добавления к программе расширений конфигурации. Они позволяют добавлять новые возможности в программу без ее прямого изменения.
+
+Подробнее о расширениях и работе с ними см. [сайт](http://v8.1c.ru/o7/201410ext/index.htm).
+
+Открывается по команде **Расширения** в разделе **Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки**.
+
+В списке выводится:
+
+- с помощью флажка в первой колонке можно включить или выключить установленные расширения.
+
+  - При выключении программа выводит предупреждение. Необходимо учитывать, что отключение расширения может сделать недоступными данные, которые хранились в программе и относились к расширению, поэтому после отключения расширения будет невозможно изменить эту часть данных. Для подтверждения нажмите **Отключить**.
+
+- **Наименование** - проставляется по умолчанию при подключении расширения, заполняется разработчиком;
+
+- **Версия** - проставляется программой по умолчанию при подключении расширения, заполняется разработчиком;
+
+- **Назначение** - проставляется программой по умолчанию при подключении расширения, заполняется разработчиком;
+
+- **Передавать в подчиненные узлы РИБ** - если флажок включен, то расширения передаются в подчиненные узлы РИБ, по умолчанию выключен;
+
+- **Безопасный режим** - у добавленного расширения флажок включается автоматически, администратор может выключить флажок или указать имя профиля безопасности.
+
+В списке с помощью значков отображается состояние расширений. Расширение может быть:
+
+-
+подключено (тогда в списке зеленый кружок). Подробнее о подключении расширений см. [http://its.1c.ru/db/v837doc#bookmark:dev:TI000001534](http://its.1c.ru/db/v837doc#bookmark:dev:TI000001534);
+
+-
+не подключено (тогда в списке красный кружок);
+
+-
+установлено (тогда в списке серый кружок) - после перезапуска будет либо подключено, либо не подключено.
+
+### Добавление расширения
+
+- Нажмите **Добавить из файла**;
+
+- Перед установкой расширений программа выводит предупреждение. Если расширение получено из надежного источника, нажмите кнопку **Продолжить**.
+
+- Укажите путь к файлу с расширением на компьютере.
+
+- Добавление расширения занимает некоторое время.
+
+- После добавления расширения, для того чтобы продолжить работу с учетом сделанных изменений, нажмите ссылку **перезапустить**. В приложении в Интернете этой ссылки нет, т.к. для неразделенных пользователей, например, для администраторов сервиса, при входе в область данных расширения области данных не подключаются, а остается подключенным состав расширений, который был до входа в область данных, т.е. при запуске сеанса.
+
+- После перезапуска расширение будет подключено к программе, и его функции можно будет использовать.
+
+### Удаление расширения
+
+- Если расширение больше не нужно в программе, выделите его, нажмите **Удалить**.
+
+- Если расширение хранит данные в информационной базе, то при удалении они будут безвозвратно утеряны, в этом случае перед удалением программа выводит предупреждение. Рекомендуется перед удалением расширения произвести резервное копирование информационной базы.
+
+- Удаление расширения не отключает его. Все сеансы, запущенные после добавления расширения и до его удаления, продолжат работу с удаленным расширением.
+
+- В новых сеансах удаленное расширение более не подключится.
+
+### Перезапуск программы
+
+- Для того чтобы изменения, внесенные в список расширений, вступили в силу (т.е. были учтены при работе программы), нажмите ссылку **перезапустить**.
+
+  - Если при запуске расширение не удалось подключить к программе, тогда выводится сообщение об ошибке.
+
+- В приложении в Интернете ссылка отсутствует.
+
+### Сохранение расширения в файл
+
+-
+Выделите расширение, в контекстном меню по правой кнопке мыши нажмите **Сохранить как**, укажите путь к файлу на компьютере.
+
+### Обновление расширения
+
+-
+Выделите расширение, нажмите **Обновить из файла**, укажите путь к файлу на компьютере.
+
+-
+Следует использовать эту кнопку для установки новой версии расширения.
+
+Также нужно использовать эту возможность для возврата к предыдущей версии, если новая версия содержит ошибку (однако не рекомендуется устанавливать расширение меньшей версии, т.к. это может привести к потере сделанных настроек).
+
+### **Установленные исправления (патчи)**
+
+- С помощью команды меню **Еще - Установленные исправления (патчи)** можно открыть [[Установленные-и...я|список]], в котором можно просмотреть уже установленные исправления и с помощью кнопки панели навигации **Установить исправление**.
+
+###
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `CommonForm.Расширения` · файл: `CommonForms/Расширения/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rasshirennye-nastroyki.md b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Rasshirennye-nastroyki.md
rename to %D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81...%D0%B8.md
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4...30.md b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4...30.md
new file mode 100644
index 0000000..50f8a1e
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4...30.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+Предназначена для выбора адреса по почтовому индексу.
+
+Для поиска адреса по индексу необходимо, чтобы по соответствующему региону был загружен адресный классификатор.
+
+Открывается из окна [[Расширенный-вво...)|ввода адреса]] по команде **Еще- Заполнить по почтовому индексу** после ввода почтового индекса.
+
+Вверху окна выводится часть адреса, которую удалось восстановить по индексу. Остается только уточнить. Для выбора предлагаются: улицы крупного города или населенные пункты и улицы населенных пунктов района. Выделите соответствующую часть адреса, нажмите **Выбрать**. Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши. После выбора улицы в открывшемся окне ввода адреса введите оставшиеся части адреса.
+
+### См. также:
+
+- [[Виды-контактной...и|Виды контактной информации]];
+
+- [[Расширенный-вво...и|Ввод контактной информации]];
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.РасширенныйВводКонтактнойИнформации.Form.ВыборУлицы` · файл: `DataProcessors/РасширенныйВводКонтактнойИнформации/Forms/ВыборУлицы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4...61.md b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4...61.md
new file mode 100644
index 0000000..aaabb31
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4...61.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+Предназначена для настройки адреса РФ.
+
+Открывается из [[Виды-контактной...а)|окна настройки]] адреса в списке [[Виды-контактной...и|Виды контактной информации]] по команде **Дополнительные настройки адреса**.
+
+При включенном флажке **Только российский адрес** становятся активными дополнительные флажки:
+
+- **Запрещать ввод некорректного адреса** - если флажок включен, то при некорректном вводе российского адреса невозможно будет ввести данные в программу (имеет смысл только при использовании шаблонов ввода и адресного классификатора). Данные проверяются по ФИАС.
+
+- **Указывать ОКТМО** - включите флажок, для того чтобы автоматически заполнялось поле ОКТМО.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.РасширенныйВводКонтактнойИнформации.Form.НастройкиАдреса` · файл: `DataProcessors/РасширенныйВводКонтактнойИнформации/Forms/НастройкиАдреса/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4...c9.md b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4...c9.md
new file mode 100644
index 0000000..7778737
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4...c9.md
@@ -0,0 +1,29 @@
+Предназначена для выбора адреса по почтовому индексу. Если известен почтовый индекс, это убыстрит ввод адреса.
+
+Почтовое деление России следует административному делению страны. Введенная в 1971 году система 6-значных почтовых индексов была унаследована от СССР и не претерпела существенных изменений. Первые три цифры индекса соответствуют определенному субъекту федерации. Следующие три - номеру почтового отделения в нем.
+
+Для поиска адреса по индексу необходимо, чтобы по соответствующему региону был загружен адресный классификатор.
+
+Открывается из окна [[Расширенный-вво...)|ввода адреса]] автоматически или по команде **Еще- Заполнить по почтовому индексу** после ввода почтового индекса.
+
+- Вверху окна выводится часть адреса, которую удалось восстановить по индексу. Остается только уточнить.
+
+- Для выбора предлагаются: улицы крупного города или населенные пункты и улицы населенных пунктов района.
+
+- Выделите соответствующую часть адреса, нажмите **Выбрать**. Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши.
+
+- После выбора улицы в открывшемся окне ввода адреса введите оставшиеся части адреса.
+
+### См. также:
+
+- [[Виды-контактной...и|Виды контактной информации]];
+
+- [[Расширенный-вво...и|Ввод контактной информации]];
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.РасширенныйВводКонтактнойИнформации.Form.ВыборАдресаПоПочтовомуИндексу` · файл: `DataProcessors/РасширенныйВводКонтактнойИнформации/Forms/ВыборАдресаПоПочтовомуИндексу/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4...d8.md b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4...d8.md
new file mode 100644
index 0000000..bc053bc
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4...d8.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+Предназначена для выбора адреса по почтовому индексу.
+
+Для поиска адреса по индексу необходимо, чтобы по соответствующему региону был загружен адресный классификатор.
+
+Открывается из окна [[Расширенный-вво...)|ввода адреса]] по команде **Еще- Заполнить по почтовому индексу** после ввода почтового индекса.
+
+Вверху окна выводится часть адреса, которую удалось восстановить по индексу. Остается только уточнить. Для выбора предлагаются: улицы крупного города или населенные пункты и улицы населенных пунктов района. Выделите соответствующую часть адреса, нажмите **Выбрать**. Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши. После выбора улицы в открывшемся окне ввода адреса введите оставшиеся части адреса.
+
+### См. также:
+
+- [[Виды-контактной...и|Виды контактной информации]];
+
+- [[Расширенный-вво...и|Ввод контактной информации]];
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.РасширенныйВводКонтактнойИнформации.Form.ВыборАдресаПоУровню` · файл: `DataProcessors/РасширенныйВводКонтактнойИнформации/Forms/ВыборАдресаПоУровню/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B2%D0%BE...%29.md b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B2%D0%BE...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..bd3b44d
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B2%D0%BE...%29.md
@@ -0,0 +1,136 @@
+Предназначена для ввода адреса по шаблону. При заполнении возможно использование адресного классификатора.
+
+Открывается по кнопке  **Выбрать** из поля **Адрес** в элементах списков.
+
+### Автоподбор российского адреса
+
+- Предусмотрен автоподбор всего адреса при вводе (только при использовании веб-сервиса. Наберите в поле **Город, населенный пункт** поисковое слово или его часть.
+
+- Обратите внимание на цветовое различие адресов:
+
+  - по муниципальному делению - стандартный цвет текста;
+
+  - по административно-территориальному делению - серый цвет.
+
+### Ввод адреса
+
+- В поле **Страна** выберите страну адреса. Редактирование адресов за пределами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) производится в общем поле, без учета частей адреса. **Страна** "Россия" выбрана программой по умолчанию, при этом поле может быть недоступным в зависимости от [[Виды-контактной...а)|настроек]]. Для того чтобы изменить страну, нажмите  **Выбрать**. Выбор осуществляется из списка [[Общероссийский...)|Классификатор стран мира (ОКСМ)]].
+
+- Поле **Индекс** предназначено для ввода почтового индекса, соответствующего данному адресу. Если адрес найден в адресном классификаторе, то индекс может быть проставлен автоматически. Также по индексу, если адресный классификатор по соответствующему региону загружен, можно [заполнить адрес](#1).
+
+- Поле **Город, населенный пункт** предназначено для ввода региона, города и т.п. При необходимости можно ввести части адреса детально, нажав  **Выбрать**. В открывшемся шаблоне введите данные [[page-09b778ae|населенного пункта]].
+
+- Поле **Улица** предназначено для выбора (нажмите кнопку  **Выбрать**, в списке улиц найдите нужную) или ввода улицы адреса.
+
+- Поля **Дом**, **Корпус**, **Квартира** позволяют ввести соответствующие части адреса. Можно изменить эти варианты, выбрав дополнительные значения из выпадающего списка.
+
+- Также можно  **Добавить** дополнительные поля для ввода других предопределенных частей адреса, таких как **Строение**, **Литера**, **Сооружение**, **Участок**, **Офис**, **Бокс**, **Помещение**, **Комната, А/я**.
+
+- Для ввода номера дома нажмите кнопку , в окне **Выбор дома** выводится список всех возможных домов и строений для введенного адреса. Дополнительные части адреса, например, корпус, также выбираются из списка.
+
+- Поле **Представление адреса** при заполнении адреса по шаблону недоступно, заполняется программой автоматически по мере заполнения полей адреса.
+
+### Примеры заполнения адреса
+
+- Для ввода адреса **"Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, дом 2, корпус 2, литера Щ, офис 12345"** необходимо:
+
+  - В поле **Город, населенный пункт** выбрать "Санкт-Петербург г**"**.
+
+  - В поле **Улица** выбрать "Пискаревский пр-кт".
+
+  - В поле **Дом** написать "2".
+
+  - В поле **Корпус** написать "2".
+
+  - Для ввода литеры необходимо  **Добавить** поле, выбрать из выпадающего списка значение **Литера** и проставить в поле значение "Щ".
+
+  - Вместо поля **Квартира** выбрать из выпадающего списка поле **Офис** и ввести значение "12345".
+
+- Для ввода адреса, содержащего другие значения полей, например **"Москва, улица Адмирала Лазарева, домовладение 89, корпус 16, строение 1"** необходимо:
+
+  - В поле **Город, населенный пункт** выбрать "Москва г".
+
+  - В поле **Улица** выбрать "Адмирала Лазарева ул".
+
+  - Вместо поля **Дом** выбрать из выпадающего списка поле **Домовладение**, введите значение "89".
+
+  - В поле **Корпус** написать "16".
+
+  - Нажмите  **Добавить**, выберите из выпадающего списка поле **Строение**, проставьте в поле "1".
+
+### Проверка заполнения адреса
+
+Нажмите **Проверить заполнение**, для того чтобы проанализировать корректность заполнения адреса. Программа производит проверку:
+
+- проверка актуальности версии ФИАС с предложением обновить данные;
+
+- на заполненность адреса;
+
+- на наличие недопустимых символов;
+
+- длины наименований реквизитов адреса;
+
+- на соответствие классификатору. В клиент-серверной базе проверка адреса на соответствие классификатору производится на сервере. После проверки правильности заполнения адреса программа выдает сообщение "Адрес введен корректно" или список ошибок. Проверка правильности невозможна для иностранных адресов, они не проверяются. Также команда становится недоступной, если адрес введен в свободной форме.
+
+- Если адрес некорректный, то в программе производится перебор вариантов нумерации (не дом, а владение; наличие корпусов, строений; буквы в номере дома).
+
+- Производится поиск в исторических данных адреса, например, улица была переименована.
+
+### История изменений
+
+-
+В некоторых списках можно просмотреть историю изменения адреса с помощью команды **Еще - История изменений**.
+
+### Адрес на Яндекс.Картах, Адрес на Google Maps
+
+-
+С помощью этих команд любой адрес, введенный в программе, можно посмотреть на картах.
+
+### Выбор вида территориального деления
+
+-
+Перед заполнением адреса с помощью флажка можно выбрать:
+
+  -
+**Муниципальное деление**;
+
+  -
+**Административно-территориальное деление.**
+
+### Ввод адреса в свободной форме
+
+- Включите флажок **Адрес в свободной форме** меню **Еще**, для того чтобы при вводе адреса по шаблону ввести заведомо некорректный адрес (например, с товаром на накладной неправильный адрес поставщика, его надо временно зафиксировать для печати, но в дальнейшем его использовать нельзя). Такой адрес используется для хранения, поэтому можно рекомендовать использовать его только для единичных случаев.
+
+- Напишите адрес. Проверка заполнения адреса в данном случае отключена.
+
+- Для подтверждения адреса нажмите **ОК**. Программой будет зафиксировано, что адрес заполнен в свободной форме и на просмотр адрес будет выводитьсяв таком виде.
+
+### Заполнение адреса по почтовому индексу
+
+- Если известен индекс адреса и адресный классификатор по соответствующему региону загружен, то с помощью команды **Еще- Заполнить по почтовому индексу** имеется возможность по индексу [[Расширенный-ввод...c9|найти адрес]]. Для выбора выводятся только те адреса, которые соответствуют введенному индексу. Выберите нужную часть адреса, дозаполните оставшиеся поля.
+
+- Если указан почтовый индекс, сведения о котором отсутствует в программе, то в сообщении будет предложено загрузить адресные сведения для соответствующего региона с сайта фирмы "1С".
+
+### Очистка адреса
+
+- С помощью команды меню **Еще- Очистить адрес** можно стереть неправильно введенный адрес.
+
+### Загрузка классификатора (команда недоступна для приложения в Интернете)
+
+- Выполните команду **Еще- Загрузить классификатор**. После проведения обновления адресного классификатора по выбранному региону можно продолжить редактирование адреса. При заполнении некоторых полей программа автоматически предлагает загрузить классификатор.
+
+- **Внимание!** Команда недоступна для приложения в интернете.
+
+### См. также:
+
+- [[Виды-контактной...и|Виды контактной информации]];
+
+- [[Расширенный-вво...и|Ввод контактной информации]];
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.РасширенныйВводКонтактнойИнформации.Form.ВводАдреса` · файл: `DataProcessors/РасширенныйВводКонтактнойИнформации/Forms/ВводАдреса/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B2%D0%BE...%D0%B8.md b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B2%D0%BE...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..91fac57
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B2%D0%BE...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,49 @@
+После настройки необходимых [[Виды-контактной...и|видов контактной информации]], используемых на предприятии или в организации, и загрузки адресного классификатора, можно приступать к заполнению контактной информации в списках и документах программы.
+
+Контактную информацию можно вводить:
+
+- в виде произвольной строки,
+
+- с помощью шаблонов.
+
+Использование шаблонов позволяет унифицировать ввод информации, улучшает ее восприятие при просмотре и поиске в списках.
+
+При использовании шаблона адреса [[Расширенный-вво...)|поля адреса]] можно заполнять с помощью адресного классификатора. Заполнение адресов с помощью шаблонов и с использованием адресного классификатора значительно убыстряет ввод, снижает количество ошибок при вводе, что в свою очередь облегчает сдачу отчетности в различные организации. Кроме того, адресный классификатор постоянно обновляется, следовательно, адреса сотрудников всегда будут в актуальном состоянии. В программе предусмотрена возможность при использовании шаблонов адресов в порядке исключения ввести некоторые адреса, указанные с ошибкой, в свободной форме.
+
+Использование шаблона при [[Ввод-контактной-и...c3|вводе телефонов и факсов]] облегчает ввод информации, сокращает количество ошибок при вводе.
+
+При вводе контактной информации доступны не только предопределенные поля, но и те поля, которые были добавлены в список **Виды контактной информации** в процессе работы программы.
+
+Если при настройке одного или нескольких [[Виды-контактной...а)|видов контактной информации]] включен флажок **Разрешить ввод нескольких значений**, то в окне для ввода предусмотрена кнопка **Добавить**. При нажатии на нее предлагается список возможных видов контактной информации для добавления. Например, у организации может быть несколько адресов электронной почты, веб-страниц и т.п.
+
+Для работы с контактной информацией можно воспользоваться командами контекстного меню по правой кнопке мыши:
+
+- **Выбрать** (клавиша **F4**) - ввести контактную информацию по шаблону, аналогично кнопке  **Выбрать**. По шаблону можно ввести адрес, телефон или факс.
+
+- **Открыть** (сочетание клавиш **Ctrl+Shift+F4)** - просмотр введенной контактной информации (например, слишком длинный адрес можно увидеть целиком с помощью этой команды);
+
+- **Вырезать** (сочетание клавиш **Ctrl+X**);
+
+- **Копировать** (сочетание клавиш **Ctrl+C**);
+
+- **Вставить** (сочетание клавиш **Ctrl+V**);
+
+- **Очистить** (сочетание клавиш **Shift+F4**) - также очищаются поля для ввода по шаблону адреса и телефона. В поле **Страна адреса** автоматически вводится значение **Россия**.
+
+- **Выделить все** (сочетание клавиш **Ctrl+A**).
+
+- **Ввести комментарий** - с помощью этой команды можно ввести или изменить комментарий, не открывая окно редактирования поля. Комментарии предусмотрены для всех видов контактной информации, кроме текстового поля **Другое**, т.к. в это поле можно ввести всю нужную информацию. Воспользуйтесь командой, затем введите текст комментария, нажмите кнопку **ОК** для продолжения работы в программе. Если комментарий не пуст, то он выводится под полем контактной информации.
+
+- **Адрес на Яндекс.Картах**; **Адрес на Google Maps** - команды, которые позволяют увидеть адрес объекта на картах соответственно Яндекс или Google. Также можно эти команды найти в меню **Еще** в карточке ввода адреса.
+
+- **История изменений** - с помощью этой команды можно просмотреть [[Ввод-контактной...и)|изменения контактной информации]].
+
+### Ввод телефона по маске
+
+Если настроена маска для ввода телефона, следует его ввести в поле ввода в соответствии с маской. Шаблон в этом случае не нужен.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.РасширенныйВводКонтактнойИнформации` · файл: `DataProcessors/РасширенныйВводКонтактнойИнформации/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rasshifrovka-kolichestva.md b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Rasshifrovka-kolichestva.md
rename to %D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB...%D0%B0.md
diff --git a/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81...%D0%B5.md b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81...%D0%B5.md
new file mode 100644
index 0000000..81720b8
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81...%D0%B5.md
@@ -0,0 +1,8 @@
+Отчет является контекстным и вызывается из формы  [[Распределение-р...я|Распределение расходов на себестоимость товаров и работ]].
+Отчет предназначен для анализа строк документов, на которые будет произведено распределение сумм дополнительных расходов. А так же для контроля строк документов с незаполненным весом или объемом.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.РасшифровкаПоступленийПоНоменклатуре` · файл: `Reports/РасшифровкаПоступленийПоНоменклатуре/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0...%D0%B2.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..3d5da2e
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+Документ **Реализация подарочных сертификатов** предназначен для продажи (регистрации, активации) [[Подарочные-серт...ы|подарочного сертификата]] и отражения авансового платежа, полученного от розничного покупателя.
+
+Описание работы с подарочными сертификатами приведено в документации в разделе [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:POSSettings](https://its.1c.ru/db/utdoc).
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.РеализацияПодарочныхСертификатов` · файл: `Documents/РеализацияПодарочныхСертификатов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0...%D0%B0.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..8adae61
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,434 @@
+# Реализация товаров и услуг
+
+Документ предназначен для регистрации в системе факта отгрузки товаров (включая многооборотную тару), передачи товаров на комиссию, реализации товаров через комиссионера конечному клиенту, а также для отражения перехода права собственности от продавца к покупателю в схеме отгрузки товаров с отложенным переходом права собственности.
+Оформляется ли отгрузка или передача товаров на комиссию определяется тем видом операции (поле **Операция**), который указан в документе.
+Вид операции заполняется автоматически в соответствии с установленным видом операции в [[Соглашения-об-у...ж|соглашении с клиентом]].
+
+Для необходимости отражения различных данных в управленческом и регламентированном учете предназначена отдельная операция **Реализация по регл. учету**. Использование данной операции определяется функциональной опцией **Раздельные операции закупок и продаж для упр. и регл. учета** в разделе **НСИ и администрирование** – **Предприятие - Организации**.
+
+Для возможности оформления документов продажи в ускоренном режиме, а также для удобства работы менеджеров с клиентами в системе предусмотрено отдельное рабочее место [[Помощник-продаж|Помощник продаж]].
+
+[[Реализация-това...г|Материалы на ИТС]]
+
+[[Реализация-това...г|Основание к оформлению]]
+
+[[Реализация-това...г|Оформление отгрузки]]
+
+[[Реализация-това...г|Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП]]
+
+---
+- [Заполнение документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22b9c)
+- [Подбор клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22b9d)
+- [Заполнение информации о юридическом или физическом лице клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22ba9)
+- [Заполнение складов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22baf)
+- [Установка флагаЦена включает НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22bb4)
+- [Условия оплаты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22bd3)
+- [Валюты документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e602d2acc68d60)
+- [Доставка](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a014005056a5c4e811eb13c2577e44cc)
+- [Сведения о причинах выбытия маркируемой продукции](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec7839b7b0d3c1)
+- [Заполнение информации о товарах и услугах](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22bb7)
+- [Оформление ручнных скидок (наценок)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22bc0)
+- [Заполнение ставки НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22bc3)
+- [Уточнение цен](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22bc7)
+- [Оформление отгрузки по разным ценам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22bca)
+- [Заполнение из терминала сбора данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22c40)
+- [Заполнение с помощью сканера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22c42)
+- [Заполнение с помощью электронных весов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22c46)
+- [Реализации по регламентированному учету](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22bd6)
+- [Применение автоматических скидок](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22bdb)
+- [Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22be2)
+- [Анализ цен поставщиков и конкурентов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22be7)
+- [Заполнение расширенной информации для печати документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22bee)
+- [Зачет авансов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22bf9)
+- [Оформление реализации табачной продукции](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e935b4b137b707)
+- [Оформление счета-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22c00)
+- [Регистрация исправительного счета-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22c04)
+- [Регистрация корректировочного счета-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b35cea4e3e56)
+- [Маркировка: Проверка и подбор](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b75e005056a5c4e811ece8aede700b3e)
+- [Оформление транспортной накладной](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3c164fe3aefd0)
+- [Пробитие чека](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7782e0aae3042)
+- [Регистрация документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22c08)
+- [Контроль остатков](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22c0c)
+- [Печатные формы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22c19)
+- [Оформление возврата от клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22c34)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22b9c"></a>
+### Заполнение документа
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22b9d"></a>
+### Подбор клиента
+
+В документе указывается тот **клиент**, для которого оформляется документ продажи. После выбора клиента автоматически заполняется информация о соглашении, которое было заключено с клиентом и в документе автоматически заполняются условия продаж.
+
+Алгоритм автоподстановки соглашения следующий.
+
+- Если для клиента действует единственное индивидуальное соглашение, то подставляется оно.
+- Если таких индивидуальных соглашений несколько, то пользователь должен сам выбрать то индивидуальное соглашение, по которому оформляется документ реализации.
+- Если для клиента не зарегистрировано индивидуальных соглашений, то определяется сегмент, к которому принадлежит клиент и то типовое соглашение, которое действует для данного сегмента клиентов.
+- Если это типовое соглашение единственное, то оно подставляется автоматически. Если таких типовых соглашений несколько, то пользователь должен самостоятельно выбрать типовое соглашение клиента.
+
+Для выбора доступны:
+
+- Индивидуальные соглашения с клиентом, который выбран в документе реализации;
+- Типовые соглашения для сегментов, в которые входит клиент, указанный в документе реализации;
+- Типовые соглашения, в которых сегмент клиентов не указан.
+
+В списке для выбора соглашений по умолчанию отображаются только действующие соглашения, то есть те дата начала действия которых меньше, а дата окончания действия больше даты документа **Реализация товаров и услуг**.
+
+После выбора соглашения в документе заполняется следующая информация:
+
+- **Вид операции** в зависимости от того вида операции, который установлен в соглашении.
+- **Организация, виды цен**, если они были указаны в соглашении. Для операции **Реализация через комиссионера** вид цены берется из **Вида цен продажи** в договоре с комиссионером.
+- **Валюта документа** устанавливается равной той валюте, которая указана в соглашении, изменить её можно при помощи гиперссылки "Валюты".
+- При выборе индивидуального соглашения дополнительно может быть заполнена информация о **контрагенте**, если он определен в соглашении.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22ba9"></a>
+### Заполнение информации о юридическом или физическом лице клиента
+
+Информация о контрагенте в документе реализации заполняется автоматически, если с клиентом определены условия, по которым все документы заполняются от имени определенного юридического или физического лица (контрагента). Эти условия определяются в индивидуальном торговом соглашении с клиентом (в индивидуальном торговом соглашении указан контрагент). В этом случае изменить информацию о контрагенте нельзя.
+
+Если по условиям работы с клиентом документы можно оформлять от имени любого контрагента (в индивидуальном торговом соглашении с клиентом не указан контрагент или клиент работает в соответствии с типовым торговым соглашением), то информация о контрагенте заполняется непосредственно в документе **Реализация товаров и услуг**.
+
+При этом в зависимости от условий работы с клиентом  можно предложить следующие варианты:
+
+- Для клиента определен *только один контрагент *, от имени которого можно оформлять документы. В этом случае после выбора клиента информация о контрагенте заполнится автоматически и дополнительных действий производить не надо.
+- Для клиента определено *несколько его юридических или физических лиц (контрагентов)*, с которыми можно оформлять документы. В этом случае требуется выбрать контрагента из списка.
+-  *Список юридических лиц (контрагентов)* определяется для группы клиентов. Любой из клиентов, входящих в эту группу, может оформлять документы от имени всех тех контрагентов, которые заданы для данной группы. В этом случае в списке выбора контрагентов устанавливается флаг **Включая контрагентов родителей**. В списке будут показаны те контрагенты, которые указаны для той группы клиентов, в которую входит клиент, указанный в заказе.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22baf"></a>
+### Заполнение складов
+
+В поле **Склад** заполняется информация о той складской территории, с которой предполагается отгрузить товар клиенту. Складская территория может быть разделена на несколько помещений. Используя ордерную схему отгрузки товаров в дальнейшем можно произвести фактическую отгрузку с различных помещений, которые объединены в складскую территорию.
+
+- Если отгрузка товаров  будет производиться с одной складской территории, то в поле **Склад** выбирается тот склад, с которого будет производиться отгрузка товаров.
+- Если необходимо  отгрузить товар с нескольких складских территорий, то в поле **Склад** необходимо выбрать группу складов, в которую входят складские территории, с которых  необходимо обеспечить отгрузку товаров.
+
+Группу складов можно выбрать только в том случае, если в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Использование заказов** включена функциональная опция **Реализация товаров с нескольких складов**.
+
+Информацию о складах в табличной части документа можно заполнить вручную для каждого товара. При выборе склада показывается информация об остатках на каждом складе, которые входят в указанную группу.
+При использовании подбора товаров информация о складе в табличной части будет заполнена автоматически.
+Для быстрого заполнения складов в табличной части можно воспользоваться командой **Еще** - **Заполнить склад**.
+
+При оформлении документа с операцией **Реализация через комиссионера** склады не используются.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22bb4"></a>
+### Установка флага **Цена включает НДС**
+
+Флаг устанавливается на закладке **Дополнительно**. Если флаг установлен, то цены в документе устанавливаются с учетом НДС, если флаг не установлен, то цены указываются без учета НДС.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22bd3"></a>
+### Условия оплаты
+
+Если реализация оформляется без заказа клиента, то по гиперссылке **К оплате** можно указать дату платежа, детализацию расчетов, порядок и форму оплаты.
+Если в системе используются статусы Реализаций товаров и услуг, то так же можно указать дату и сумму необходимой предоплаты.
+В дальнейшем на основании документа реализации можно оформить документ **Счет на оплату**, по которому клиент будет оплачивать отгруженные ему в кредит товары.
+Если реализация оформляется по заказам и расчеты ведутся по заказам, то по гиперссылке **К оплате** можно уточнить даты платежей.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e602d2acc68d60"></a>
+### Валюты документа
+
+Для изменения валюты документа, валюты взаиморасчетов и курса взаиморасчетов следует использовать гиперссылку **Валюты**.
+
+- При изменении валюты документа будет предложено пересчитать цены и суммы документа. Пересчет производится по курсу на дату документа.
+- При изменении валюты взаиморасчетов курс будет рассчитан автоматически, а указанная сумма взаиморасчетов будет распределена по строкам документа.
+- При изменении курса сумма взаиморасчетов будет расчитана автоматчески.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a014005056a5c4e811eb13c2577e44cc"></a>
+### Доставка
+
+Возможность указания адреса доставки определяется функциональной опцией **Управление доставкой** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Доставка** и используемой версией управления доставкой.
+
+Если **Управление доставкой** не используется, то информация об адресе доставки вводится в отдельном диалоговом окне в поле **Адрес доставки** на странице **Дополнительно** - **Реквизиты печати**. Адрес доставки выбирается из списка тех возможных адресов, которые определены для клиента. Для одного клиента можно определить несколько адресов доставки (несколько видов контактной информации с типом информации - адрес).
+
+Если **Управление доставкой** включено и используется **Управление доставкой версии 2.0**, то в документе, оформленном без заказа, появляется страница **Доставка**. На этой странице определяется порядок доставки товаров клиенту (**Самовывоз**, **Наша транспортная служба до клиента**, **Наша транспортная служба до перевозчика**, **Перевозчик (с нашего склада)**, **На усмотрение транспортной службой**). Такая реализация будет являться распоряжением на доставку. Для документов, оформленных по заказам, распоряжением на доставку является заказ. В этом случае все условия доставки указываются в заказе. Все распоряжения по доставке собираются в дальнейшем в рабочем месте Доставка, в котором формируются документы Задания на перевозку.
+
+Если **Управление доставкой** включено и используется **Управление доставкой версии 2.5**, указать параметры доставки в документе можно только в случае, если он оформлен без заказа или в документе присутствуют строки сверх заказа (настройка параметров доставки для строк заказа выполняется в документе [[Заказ-клиента|Заказ клиента]]). Для таких документов на закладке  **Основное** становится доступен флаг **Требуется доставка**. При установленном флаге по гиперссылке **Параметры доставки**  настраивается порядок доставки товаров клиенту. Если условия доставки известны и согласованы с клиентом, выбирается вариант планирования доставки **Текущим документом**. Такие заказы могут быть сразу включены в документ Рейс (`Document.Рейс`). Если условия доставки будут уточнены позже, выбирается вариант планирования доставки **Отдельным документом**. По таким документам для включения в рейс необходимо ввести документ Заказ на доставку (`Document.ЗаказНаДоставку`) для уточнения условий доставки. В параметрах доставки указываются способ доставки, точка и зона, куда должны быть доставлены товары, а также могут быть указаны дополнительные сведения. Адрес доставки для печати документа заполняется по данным точки доставки, указанной в параметрах доставки.
+
+Для магазинов, на которых выполняется сборка заказов при дистанционной торговле и с которых выполняется курьерская доставка, предусмотрена возможность выбора варианта доставки **Наш курьер до клиента**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec7839b7b0d3c1"></a>
+### Сведения о причинах выбытия маркируемой продукции
+
+Для передачи сведений о причинах выбытия маркированных товаров в электронном УПД необходимо выбрать один из двух доступных вариантов:
+
+- **Не выбывает из оборота**  - маркированные товары не выбывают из оборота.
+- **Выбывает из оборота по причине использования покупателем для собственных нужд** - покупка товаров юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в целях использования для собственных нужд, не связанных с их последующей реализацией (продажей).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22bb7"></a>
+### Заполнение информации о товарах и услугах
+
+Новая номенклатурная позиция добавляется в табличную часть путем выбора из справочника [[Номенклатура]]. Если учет товаров ведется в разрезе характеристик, то дополнительно вводится информация о характеристике номенклатуры.
+
+Для каждой номенклатурной позиции указывается количество. Если товар отгружается в упаковках, то в соответствующем поле необходимо указать упаковку товара.
+
+Товар может добавляться путем построчного ввода (кнопка **Добавить**) или с помощью диалогового окна подбора (команда **Заполнить** - [[Подбор-товаров-в...8b|Подобрать товары]]). При подборе товаров в списке можно оставить только те товары, по которым есть остаток на указанном в документе складе и зарегистрированы цены в соответствии с теми ценами, которые определены в соглашении, указанном в документе. Для операции **Реализация через комиссионера** можно использовать диалоговое окно подбора по остаткам товаров у комиссионера (команда **Заполнить** - [[Подобрать переданные товары|Форма]])
+
+Информация об услугах заполняется в табличной части, так же как и информация о товарах.
+
+Если реализация товаров оформляется по ранее оформленному заказу клиента, то подбор товаров в табличную часть документа производится из заказа клиента (**Заполнить** - **Подобрать товары по заказам/ордерам**). Также данную возможность следует использовать для перезаполнения реализации по результатам отгрузки на ордерных складах.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22bc0"></a>
+### Оформление ручнных скидок (наценок)
+
+Ручная скидка может быть указана для каждой строки документа или в целом по документу. Ручная скидка может быть назначена в процентном выражении (**%руч.**.) или в суммовом выражении (**Сумма руч.**). Для назначения ручной скидки в целом по документу используется команда **Скидки(наценки) - Назначить ручную скидку (наценку)**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22bc3"></a>
+### Заполнение ставки НДС
+
+Заполнение ставки НДС зависит от установленного в документе варианта налогообложения на закладке **Дополнительно**.
+
+- Если выбран вариант **Продажа не облагается НДС**, то для всех товаров устанавливается **Без НДС**.
+- Если выбран вариант **Продажа облагается НДС**, то ставка НДС устанавливается в соответствии с той ставкой НДС, которая указана для товара в справочнике **Номенклатура**.
+- Если выбран вариант **Продажа на экспорт (ставка 0%)**, то ставка НДС устанавливается **0%**.
+
+При реализации на экспорт (ставка НДС 0%) необходимо указывать коды ТН ВЭД для всех товаров. По коду ТН ВЭД определяется, является ли товар сырьевым. По сырьевому экспорту применяется особый порядок подтверждения ставки 0%.
+
+Вариант налогообложения в документе устанавливается в соответствии с тем вариантом налогообложения, который указан в соглашении, указанном в документе. Изменение варианта налогообложения возможно только для тех пользователей, которые имеют права на это изменение (установлено разрешенное действие **Право отклонения от условий продаж**).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22bc7"></a>
+### Уточнение цен
+
+[[Виды-цен-(Колонк...а)|Вид цен]], по которому будет производиться продажа товаров по документу реализации, автоматически заполняется тем видом цен, который задан в соглашении с клиентом. Для операции **Реализация через комиссионера** вид цен продажи указывается в договоре с комиссионером. Если в соглашении или договоре вид цен не определен, то он определяется непосредственно в документе. Для выбора доступны только те виды цен, у которых установлен флаг **Использовать при продаже**. Список видов цен ограничивается также признаком **Цена включает НДС**, установленным в документе реализации. Если этот признак установлен, то цены указываются с учетом НДС и для выбора будут доступны только те виды цен, по которым зарегистрированы цены с учетом НДС. Если флаг не установлен, то для выбора будут доступны только те виды цен, по которым зарегистрированы цены без учета НДС.
+
+Для автоматического заполнения информации о ценах можно использовать процедуры, которые вызываются при нажатии на кнопку **Заполнить цены**: **По условиям продаж**, **По виду цен**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22bca"></a>
+### Оформление отгрузки по разным ценам
+
+В одном документе реализации можно отгрузить товары по **различным видам цен**, например, часть товаров по оптовым ценам, а часть товаров по мелкооптовым ценам. Для каждой строки номенклатурной позиции можно указать тот вид цен, по которому будет отгружаться номенклатурная позиция.
+
+Для выбора доступны только те виды цен, для которых признак **Цена включает НДС** совпадает с одноименным признаком, указанным в документе. При выборе вида цен автоматически рассчитывается значение цен в соответствии с зарегистрированным для данной позиции значением цены на предприятии.
+
+Отгрузить товар по разным ценам в документе реализации возможно только в том случае, если в  соглашении с клиентом, по которому оформляется документ, определена возможность указания различных видов цен для номенклатурных позиций (указаны виды цен для ценовых групп номенклатуры или для конкретных номенклатурных позиций).
+
+Изменение цен в документе реализации доступно только тем пользователям, для которых в [[Профили-групп-д...а|профиле групп доступа]] установлено разрешенное действие **Право отклонений от условий продаж**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22c40"></a>
+### Заполнение из терминала сбора данных
+
+Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Еще** - **Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполниться данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из теминала будет получен штрих код не зарегистрированый в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22c42"></a>
+### Заполнение с помощью сканера
+
+Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
+
+Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, необходимо воспользоваться командой табличной части **Еще** - **Найти товары по штрих коду**. Далее в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет установлен курсор). Если в системе не зарегистрирован считываемый штрих код, то будет предложено его зарегистрировать и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22c46"></a>
+### Заполнение с помощью электронных весов
+
+С помощью команды табличной части документа **Получить вес**, поле **Количество** (количество упаковок) текущей строки документа заполнится весом, полученным из подключенных электронных весов. Электронные весы должны быть подключены к компьютеру, а так же настроены параметры их подключения.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22bd6"></a>
+### Реализации по регламентированному учету
+
+Продажу товаров по регламентированному учету следует оформлять в том случае, если необходимо отражать различные данные при отгрузке товаров по управленческому и регламентированному учету.
+
+- Отгрузка товаров по управленческому учету оформляется от имени предопределенной управленческой организации.
+- При отгрузке по регламентированному учету указывается конкретная организация. В документе на странице **Дополнительно** выбирается вид операции - **Реализация по регл.учету**.
+
+Оформление данной операции возможно только в том случае, если установлен флаг **Раздельные операции закупки и продаж для упр. и регл. учета** в разделе **НСИ и администрирование** – **Предприятие - Организации**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22bdb"></a>
+### Применение автоматических скидок
+
+При вводе документа реализации на основании **Заказа клиента** в документ автоматически переносится информация о тех скидках, которые были зарегистрированы в заказе. Если в реализации заполняется часть товара (например, в соответствии с датой отгрузки), то скидки по отгружаемым товарам будут пересчитаны пропорционально сумме отгружаемых товаров.
+
+Если количество и сумма товаров в документе реализации откорректированы вручную, то после корректировки для пересчета скидок необходимо нажать на кнопку **Рассчитать скидки (Наценки)**. Скидка будет заново перерасчитана в соответствии с теми скидками которые указаны в заказе, и измененным количеством товаров.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22be2"></a>
+### Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения
+
+Информация о номерах ГТД и стране происхождения заполняется автоматически в соответствии с датой поставки товаров по данному номеру ГТД и стране происхождения.
+
+Информацию о том, какие номера ГТД и страна происхождения были списаны, можно посмотреть в документе **Реализация товаров и услуг**, воспользовавшись командой табличной части документа **Все действия** - **Открыть виды запасов**.
+
+> Пример.
+> 01.03. 2009 поступил импортный товар **Телевизор** в количестве 10 штук.
+> Номер ГТД: 1011100010/010309/0000523/1,  Страна: Китай
+> 02.03.2009 поступил импортный товар **Телевизор** в количестве 20 штук.
+> Номер ГТД: 1011100010/020309/0000523/1,  Страна: Австрия
+> 04.03.2009 было продано клиенту 15 штук товара **Телевизор**. При проведении документа **Реализация товаров и услуг** будут списаны следующие номера ГТД и стран происхождения.
+> 10 штук. Номер ГТД: 1011100010/010309/0000523/1, Страна: Китай
+> 5 штук. Номер ГТД: 1011100010/020309/0000523/1, Страна: Австрия
+
+Информация о списанных номерах ГТД и страны происхождения будет использоваться в дальнейшем при формировании печатной формы счета-фактуры.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22be7"></a>
+### Анализ цен поставщиков и конкурентов
+
+При оформлении документов продажи можно оперативно посмотреть, какие цены на позиции, указанные в документе, установлены у поставщиков или конкурентов. Для этого используется отчет **Анализ цен** из командной панели формы. Предварительно цены  поставщиков и конкурентов должны быть зарегистрированы с помощью документа [[Регистрация-цен...а|Регистрация цен поставщиков]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22bee"></a>
+### Заполнение расширенной информации для печати документа
+
+Вся информация, которая необходима для печати документа **Реализация товаров и услуг**, указывается на закладке **Дополнительно**.
+
+- **Адрес доставки** - адрес доставки заполняется тем адресом, который указан в заказе клиента. При необходимости адрес доставки можно изменить. В списке выбора показываются все те адреса, которые зарегистрированы для клиента, указанного в документе.
+- **Грузоотправитель, Грузополучатель** -  в качестве грузоотправителя и грузополучателя можно выбрать любого контрагента из справочника **Контрагенты**.
+- **Счет** - расчетный счет организации.
+- **Отпуск разрешил**, **Отпуск произвел**  - может быть указан любой сотрудник, который зарегистрирован в справочнике **Физические лица**.
+- **Доверенность** - заполняется информация в соответствии с печатной формой доверенности, предъявленной клиентом.
+- В поле **Комментарий** можно добавить любую текстовую информацию в виде комментария к документу отгрузки.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22bf9"></a>
+### Зачет авансов
+
+В случаях когда входящие платежи (авансы) оформляются без привязки к расчетным документам, в дальнейшем при оформлении документа **Реализация товаров и услуг** можно привязать такие платежи к текущему документу в форме самого документа. Зачет непривязанных к расчетным документам оплат можно выполнить используя помощник [[Помощник-зачета...т|Зачет оплат]]. Помощник открывается командой **Зачет оплаты** в командной панели документа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e935b4b137b707"></a>
+### Оформление реализации табачной продукции
+
+Если включена функциональная опция **Вести учет табачной продукции** и наступил срок оформления продаж табачной продукции с обязательным указанием кодов маркировки, то продажа маркированной табачной продукции осуществляется с обязательным указанием кодов маркировки.
+
+Перед выполнением продаж табачной продукции если включен обязательный контроль статусов кодов маркировки, то требуется настроить сертификаты ЭЦП для авторизации в ИС МОТП.
+
+Подбор маркированной табачной продукции производиться в специализированной форме проверки и подбора табачной продукции (`DataProcessor.ПроверкаИПодборТабачнойПродукцииМОТП.Form.ПроверкаИПодбор`) помощью сканера штрихкодов, позволяющих считывать штриховые коды формата DataMatrix. Документ с табачной продукцией необходимо передавать контрагенту через ЭДО.
+
+Поведение системы при оформлении продаж табачной продукции изменяется в зависимости от настройки **Дата ввода обязательной маркировки табачной продукции**. С момента наступления установленной даты для маркируемой табачной продукции будет запрашиваться ввод кодов маркировки.
+
+Удаление и редактирование кодов маркировки табачной продукции производится по команде **Подбор и сканирование табачной продукции**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22c00"></a>
+### Оформление счета-фактуры
+
+- После проведения документа нажмите на гиперссылку **Оформить счет-фактуру**.
+- В появившейся диалоговой форме можно указать номера и даты платежно-расчетных документов, если была произведена предоплата.
+- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** для регистрации счета-фактуры.
+- После регистрации в документе отобразится гиперссылка на созданный счет-фактуру.
+
+Не требуется выставление счета-фактуры для операции **Передача на комиссию**
+
+Для того чтобы распечатать счет-фактуру нажмите на кнопку **Печать** и выберите печатную форму счета-фактуры: **Счет -фактура** или **Счет-фактура (в валюте)**.
+
+Информация в счете-фактуре автоматически изменяется при изменении документа. Внесение изменений, которые не отражены в документе (например, изменение списка платежных документов) возможно только при отключенном флаге **Выставлен**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22c04"></a>
+### Регистрация исправительного счета-фактуры
+
+- В документе зарегистрируйте те исправления, которые необходимо внести в исправительный счет-фактуру. Например, измените реквизиты клиента.
+- Проведите документ.
+- По гиперссылке откройте оформленный счет-фактуру.
+- Нажмите на кнопку **Создать на основании** и выберите **Корректировочный/исправительный счет-фактура**.
+- В появившейся форме укажите номер исправления счета-фактуры, в противном случае автоматически будет присвоен следующий по порядку номер.
+- Проведите документ.
+
+Список исправительных счетов-фактур и исходный счет-фактуру можно посмотреть по гиперссылке **Счета-фактуры**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b35cea4e3e56"></a>
+### Регистрация корректировочного счета-фактуры
+
+- Создайте на основании реализации документ [[Корректировка-ре...c2|Корректировка реализации]].
+- Отразите расхождения по поставке товаров (количество, стоимость) относительно исходного документа продажи.
+- Проведите документ.
+- Нажмите на гиперссылку **Оформить счет-фактуру**.
+- Откроется диалоговая форма счета-фактуры с указанием корректируемого (исходного) счета-фактуры.
+- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** для регистрации счета-фактуры.
+
+Если на основании документа реализации был введен документ [[Корректировка-ре...c2|Корректировка реализации]], по которому не бы выставлен корректировочный счет-фактура, то в форме документа реализации отобразится гиперссылка-предупреждение **Требуется корректировочный счет-фактура**. По нажатию на гиперссылку откроется диалог создания корректировочного счета-фактуры.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b75e005056a5c4e811ece8aede700b3e"></a>
+### Маркировка: Проверка и подбор
+
+Если в конфигурации включена работа с маркируемым товаром (ИСМП), то в командной панели таблицы отгружаемого товарного состава появляется гиперссылка проверки и подбора маркируемой продукции.
+
+Для товара подлежащего маркировке, в отдельной колонке табличной части заполняется информация по фактически подобранным маркам. При этом в строке для такого товара выводится стандартная пиктограмма обозначения маркируемого товара. Если при подборе найдены расхождения между количеством товара и подобранными марками, то пиктограмма розовая. Если расхождения не найдены, то пиктограмма зеленая.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3c164fe3aefd0"></a>
+### Оформление транспортной накладной
+
+Возможность создания документа [[Транспортная-на...я|Транспортная накладная]] в конфигурации включается опционально. Для этого необходимо  задействовать функциональную опцию **Товарно-транспортные накладные** в разделе **НСИ и администрирование** -  **Печатные формы, отчеты и обработки - Печатные формы**.
+
+- После проведения документа реализации в области **Транспортная накладная** нажмите на пройдите по гиперссылке **Оформить ТТН**.
+- В появившейся форме создаваемого документа отредактируйте данные по транспортной накладной, если это нужно.
+- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** для регистрации транспортной накладной.
+
+При проведении реализации, в которой были изменены реквизиты, важдые для документа **Транспортная накладная**, пользователю будет предложено перенести изменения во все проведенные транспортные накладные, в которых данная реализация является документом-основанием.
+
+Возможны случаи, когда в одной транспортной накладной должны числиться несколько документов. Для этого нужно выбрать ту транспортную накладную, к которой нужно прикрепить документ.
+
+Для операции **Реализация через комиссионера** транспортные накладные не оформляются.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7782e0aae3042"></a>
+### Пробитие чека
+
+Если покупателем является физическое лицо, то вместо оформления счета-фактуры можно пробить чек на ККТ.
+Для открытия формы предпросмотра чека и его последующей печати предназначена гиперссылка **Пробить чек**.
+
+Данный чек нужно пробивать только в момент передачи предметов расчета покупателю. В чеке отражается зачет ранее внесенного аванса, частичной или полной предоплаты, отгрузки в кредит. Он не отражает факта оплаты предметов расчета. Поэтому из документов **[[Приходный-кассо...р|Приходный кассовой ордер]]**, **[[Операция-по-пла...е|Операция по платежной карте]]**, **[[Поступление-без...в|Поступление безналичных ДС]]** так же должны быть пробиты чеки на ККТ.
+
+Пробивать чек рекомендуется, если ККТ поддерживает версию ФФД не ниже 1.0.5. Если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то в момент открытия формы предпросмотра чека выводится сообщение:
+*Внимание! Для печати чека в момент передачи предметов расчета покупателю без оплаты требуется использовать ККТ с версией ФФД 1.0.5.
+*
+Если в панели администрирования **НСИ и администрирование – Продажи – Розничные продажи – ФЗ-54** включена опция **Разрешить выбор версии ФФД при печати чеков**, то в форме предпросмотра чека можно выбрать версию ФФД, по которой формируются данные для печати чека на ККТ. При этом, если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то выводится предупреждение:
+*типы оплаты "Предоплата" и "Кредит" суммируются и передаются в ОФД как тип оплаты "Электронно", что не соответствует типу оплаты документа.*
+
+В форме предпросмотра чека предусмотрена возможность выбора: Пробить **Чек ККМ** или **Чек коррекции (Неприменение ККТ)**. Последний вариант выбирается в случае, если чек не был своевременно пробит на дату совершения операции.
+
+В случае если покупатель – организация или ИП, то чек пробивается только в момент оплаты наличными денежными средствами или с предъявлением электронного средства платежа. В момент передачи предметов расчета в этом случае чек не печатается.
+
+Для операции **Реализация через комиссионера** чеки не пробиваются.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22c08"></a>
+### Регистрация документа
+
+Для регистрации документа **Реализация товаров и услуг** необходимо нажать на кнопку **Провести**. При регистрации документа **Реализация товаров и услуг** проводятся все необходимые проверки по корректности оформления документа.
+
+Проверяется заполненность всех необходимых реквизитов документа: клиент, контрагент, организация, договор, валюта и ответственный, склад. Проверяется соответствие указанных условий продаж (цены, скидки и т.д.) тем условиям, которые заданы в соглашении и в заказе клиента. При регистрации документа также проверяется соответствие установленных в документе цен (с учетом всех скидок) тем минимальным ценам продажи, которые установлены на предприятии.
+
+Если хотя бы одно из условий не выполняется, то пользователю выдается предупреждение о том, почему данный документ не может быть зарегистрирован и документ не регистрируется.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22c0c"></a>
+### Контроль остатков
+
+При проведении документа **Реализация товаров и услуг** производится контроль остатков в соответствии с наличием товаров на указанном в документе складе. Контроль остатков при проведении документа не зависит от того, используется ли на складе ордерная схема отгрузки или нет.
+
+Если на складе используется ордерная схема отгрузки товаров, то фактическая отгрузка товаров происходит при оформлении документа [[Расходный-ордер...ы|Расходный ордер на товары]].
+
+При проведнии документа с операцией **Реализация через комиссионера** производится контроль остатков товаров на наличие по договору с комиссионером.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22c19"></a>
+### Печатные формы
+
+Для документа предусмотрены следующие печатные формы:
+
+- Торг-12 (Товарная накладная)
+- Торг-12 (Товарная накладная без услуг)
+- Торг-12 (Товарная накладная с номерами ГТД)
+- ТТН (товарно-транспортная накладная)
+- М-15 (Накладная)
+- Счет-фактура
+- Счет фактура (в валюте)
+- Расходная накладная
+- Реализация товаров
+- Акт об оказании услуг
+- Акт на передачу прав
+
+Можно распечатать как один документ, так и несколько документов. Печатная форма **Акт об оказании услуг** формируется только в том случае, если в документе указаны услуги.
+
+Печатная форма **Акт на передачу прав** формируется только в том случае, если включена функциональная опция **Акты на передачу прав**  в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи -- Использование заказов**.
+
+Предусмотрена возможность печати одновременно нескольких печатных форм документа в нескольких экземплярах.
+
+- Для настройки списка печатных форм используется команда **Печать - Комплект документов с настройкой...**.
+- Для печати комплекта документов используется команда **Печать - Комплект документов на принтер**
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22c34"></a>
+### Оформление возврата от клиента
+
+- В списке документов установите курсор на тот документ **Реализация товаров и услуг**, по которому необходимо оформить возврат товаров от клиента.
+- Нажмите на кнопку **Создать на основании** и выберите пункт **Возврат товаров от клиента**.
+- Будет создан новый документ **Возврат товаров от клиента**, информация в котором будет заполнена в соответствии с документом реализации.
+
+В документе возврата будет автоматически установлен вид операции, соответствующий той операции (продажа или комиссия), который был установлен в документе реализации.
+
+- Если в документе реализации был установлен вид операции **Реализация клиенту**, то в документе возврата будет установлен вид операции **Возврат товаров от клиента**.
+- Если в документе реализации был установлен вид операции **Передача на комиссию**, то в документе возврата будет установлен вид операции **Возврат от комиссионера**.
+- Если в документе реализации был установлен вид операции **Реализация через комиссионера**, то в документе возврата будет установлен вид операции **Возврат товаров через комиссионера**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.РеализацияТоваровУслуг.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/РеализацияТоваровУслуг/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0...%D0%B3.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0...%D0%B3.md
new file mode 100644
index 0000000..064403e
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0...%D0%B3.md
@@ -0,0 +1,77 @@
+Документ предназначен для регистрации в системе факта отгрузки товаров (включая многооборотную тару), передачи товаров на комиссию, реализации товаров через комиссионера конечному клиенту, а также для отражения перехода права собственности от продавца к покупателю в схеме отгрузки товаров с отложенным переходом права собственности.
+Оформляется ли отгрузка или передача товаров на комиссию определяется тем видом операции (поле **Операция**), который указан в документе.
+Вид операции заполняется автоматически в соответствии с установленным видом операции в [[Соглашения-об-у...ж|соглашении с клиентом]].
+
+Для необходимости отражения различных данных в управленческом и регламентированном учете предназначена отдельная операция **Реализация по регл. учету**. Использование данной операции определяется функциональной опцией **Раздельные операции закупок и продаж для упр. и регл. учета** в разделе **НСИ и администрирование** – **Предприятие - Организации**.
+
+Для возможности оформления документов продажи в ускоренном режиме, а также для удобства работы менеджеров с клиентами в системе предусмотрено отдельное рабочее место [[Помощник-продаж|Помощник продаж]].
+- [Материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d4906f72047)
+- [Основание к оформлению](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e465b18aeb2e5f)
+- [Оформление отгрузки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e465b1ce84efb2)
+- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81dff47175b)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d4906f72047"></a>
+### Материалы на ИТС
+
+Подробное описание порядка работы с документом приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Wholesale:SalesRegistration](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+Описание порядка оформления электронных документов приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:EDocuments:ExchangeWithPartners](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+Подробное описание продаж алкогольной продукции приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Alcohol:Alcohol](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+Подробное описание продаж маркируемой продукции приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ISMOTP:ISMOTP](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+При оформлении физическому лицу возможно указание бонусной карты, начисление и оплата бонусными баллами. Подробное описание бонусных программ лояльности приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:BonusPrograms](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+Оплата подарочным сертификатом [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:GiftCertificates](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+Код специальных обстоятельств в электронном УПД (Счете-фактуре) [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:EDOScenarios:UPDVendorSpecialCode](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+[Как оформить бартерную операцию?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:02)
+
+[Как оформить заказ клиента, если необходимо зарезервировать товар на нескольких складских территориях?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:06)
+
+[Как оформить отгрузку товара по заказу клиента?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:11)
+
+[Как оформить операцию отгрузки товаров в том случае, если выписка документов отгрузки оформляется менеджерами, а фактическая отгрузка товаров производится кладовщиками?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:15)
+
+[Как оформить отгрузку товара в кредит?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:17)
+
+[Наша компания торгует кабельной продукцией. Товар поступает в бухтах, каждая из которых имеет определенный метраж кабеля. Как оформить заказ клиента в этом случае?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:24)
+
+[Как отразить оказание услуг при продаже товара в розницу?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:13)
+
+[Как оформить отгрузку товаров с адресного склада?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:03)
+
+[Как произвести отгрузку товара на комиссию?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:08)
+
+[Как в программе оформляется операция по подтверждению нулевой ставки НДС при продаже импортных товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/VzaimodeistvieBuh:08)
+
+[Как оформить счет на оплату, если товар не надо резервировать?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:33)
+
+[В магазине проводится маркетинговая акция: три кофеварки по цене двух. Как оформить эту операцию в программе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:35)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e465b18aeb2e5f"></a>
+### Основание к оформлению
+
+Документы отгрузки товаров могут быть оформлены на основании ранее оформленных [[Заказ-клиента|заказов клиентов]] или без их указания. Список данных заказов отображается на отдельной закладке **К оформлению**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e465b1ce84efb2"></a>
+### Оформление отгрузки
+
+При оформлении реализации работ (услуг) можно использовать документ **Реализация товаров и услуг** или [[Акт-выполненных...а|Акт выполненных работ]]. Ключевым отличием между ними является формирование сопутствующих печатных форм и электронных документов. В первом случае это **Товарная накладная** (ТОРГ-12), а во втором – **Акт о приемке выполненных работ (оказанных услуг)**. Вариант оформления продажи услуг определяется в параметрах [[Виды-номенклатуры|вида номенклатуры]]. Причем если в заказе клиента присутствуют одновременно товары и услуги (работы), то при оформлении документов продажи из списка документов распоряжений будет сформирован запрос на то, какой именно документ требуется оформить.
+
+Порядок заполнения реализации при вводе на основании заказа регулируется функциональной опцией **Порядок оформления накладных и расходных ордеров**. При варианте **Сначала накладные, затем ордера** реализация заполняется всеми позициями заказа, по которым не оформлена реализация. Такой вариант заполнения всегда используется для неордерных складов. При варианте **Сначала ордера, затем накладные** реализация заполняется позициями заказа, по которым оформлены складские ордера, но не оформлена реализация.
+
+При попытке отразить реализацию сверх заказа проведение документа будет заблокировано (оформление данной отгрузки будет доступно только пользователю с установленными правами - **Реализация сверх заказа**).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81dff47175b"></a>
+### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
+
+Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[Инструкция-по-и...)|здесь]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.РеализацияТоваровУслуг` · файл: `Documents/РеализацияТоваровУслуг/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83...%D0%B0.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..fe0e430
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,90 @@
+# Реализация услуг и прочих активов
+
+Документ предназначен для оформления операций по продаже услуг, основных средств, нематериальных активов, которые относятся к неосновной хозяйственной деятельности предприятия.
+В части учета расчетов поведение аналогично документу [[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]].
+
+[[Реализация-услу...в|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Реализация клиенту](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb410cf653ce)
+- [Валюты документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e6030ed6f7fa63)
+- [Выручка (доходы)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e685840fd107c4)
+- [Себестоимость (расходы)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e6858418f1feb6)
+- [Реализация с отложенным переходом прав собственности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e68582946ff5e7)
+- [Учет НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb410cf653d1)
+- [Пробитие чека](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7782e1ec1dcd1)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb410cf653ce"></a>
+### Реализация клиенту
+
+Взаиморасчеты с клиентом ведутся аналогично тому, как это происходит при обычной продаже товаров.
+
+- При наличной оплате от клиента на основании документа можно оформить документ **Приходный кассовый ордер**.
+- Взаиморасчеты с клиентом могут вестись по [[Договоры-с-конт...и|договорам]].
+- Взаиморасчеты могут вестись по договору в целом, или по документам расчетов.
+- Уточнить порядок расчетов по документу, если он отличается от указанного в соглашении или договоре, можно на странице **Дополнительно**.
+- В случае ведения заиморасчетов по расчетным документам предусмотрена возможность оформления операции зачета оплаты в случае перечисления клиентом авансового платежа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e6030ed6f7fa63"></a>
+### Валюты документа
+
+Для изменения валюты документа, валюты взаиморасчетов и курса взаиморасчетов следует использовать гиперссылку **Валюты**.
+
+При изменении валюты документа будет предложено пересчитать цены и суммы документа. Пересчет производится по курсу на дату документа.
+При изменении валюты взаиморасчетов курс будет рассчитан автоматически, а указанная сумма взаиморасчетов будет распределена по строкам документа.
+При изменении курса сумма взаиморасчетов будет расчитана автоматчески.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e685840fd107c4"></a>
+### Выручка (доходы)
+
+В таблице **Выручка (доходы)** перечисляются реализуемые услуги и прочие активы. По данной таблице происходит формирование печатных форм **Счетов-фактур** и **Акта об оказании услуг**.
+
+- **Содержание** - произвольный текст наименования реализуемой услуги или прочего актива;
+- **Количество** и **Единица измерения** - количество в заданных единицах измерения не обязательно к заполнению при реализации услуг;
+- **Статья доходов** - обязательна к заполнению, соответствующая ей **Аналитика доходов** может быть асоциирована с реализуемым активом.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e6858418f1feb6"></a>
+### Себестоимость (расходы)
+
+В таблице перечисляются реализуемые прочие активы. Таблица не обязательна к заполнению, т.к списание активов может быть оформлено другими документами.
+
+- **Статья расходов** и соответствующая ей **Аналитика** - по которым отражается списание прочих активов;
+- **Статья активов/пассивов** и **Аналитика** - списываемый актив;
+- **Сумма** - списываемая стоимость в валюте упр. учета;
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e68582946ff5e7"></a>
+### Реализация с отложенным переходом прав собственности
+
+При выполнении хозяйственной операции **Реализация с отложенным переходом прав** формальная реализация откладывается до момента передачи прав. Состояние перехода прав регулируется реквизитом **Статус**, который становится доступен при выборе данной хозйственной операции. В значении **Передано** фиксируется состояние, когда прочий актив уже передан покупателю, а значение **Реализовано** означает полный переход прав собственности, при котором обязательна к заполнению дата **перехода права**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb410cf653d1"></a>
+### Учет НДС
+
+Для отражения информации о реализации услуг и прочих активов в учете НДС после проведения документа следует ввести на его основании счет-фактуру (кнопка **Оформить счет-фактуру**).
+
+- Для внесения исправлений в счет-фактуру (изменение данных организации, клиента) используется кнопка **Внести исправления**.
+- В том случае, если необходимо откорректировать стоимостные данные, необходимо на основании документа **Реализация услуг и прочих активов** ввести докуимент [[Корректировка-р...а|Корректировка реализации]]. В документ следует внести откорректированные данные и затем создать на основании этого документа счет-фактуру.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7782e1ec1dcd1"></a>
+### Пробитие чека
+
+Если покупателем является физическое лицо, то вместо оформления счета-фактуры можно пробить чек на ККТ.
+Для открытия формы предпросмотра чека и его последующей печати предназначена гиперссылка **Пробить чек**.
+
+Данный чек нужно пробивать только в момент передачи предметов расчета покупателю. В чеке отражается зачет ранее внесенного аванса, частичной или полной предоплаты, отгрузки в кредит. Он не отражает факта оплаты предметов расчета. Поэтому из документов **[[Приходный-кассо...р|Приходный кассовой ордер]]**, **[[Операция-по-пла...е|Операция по платежной карте]]**, **[[Поступление-без...в|Постулпление безналичных ДС]]** так же должны быть пробиты чеки на ККТ.
+
+Пробивать чек рекомендуется, если ККТ поддерживает версию ФФД не ниже 1.0.5. Если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то в момент открытия формы предпросмотра чека выводится сообщение:
+*Внимание! Для печати чека в момент передачи предметов расчета покупателю без оплаты требуется использовать ККТ с версией ФФД 1.0.5.
+*
+Если в панели администрирования **НСИ и администрирование – Продажи – Розничные продажи – ФЗ-54** включена опция **Разрешить выбор версии ФФД при печати чеков**, то в форме предпросмотра чека можно выбрать версию ФФД, по которой формируются данные для печати чека на ККТ. При этом, если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то выводится предупреждение:
+*типы оплаты "Предоплата" и "Кредит" суммируются и передаются в ОФД как тип оплаты "Электронно", что не соответствует типу оплаты документа.*
+
+В форме предпросмотра чека предусмотрена возможность выбора: Пробить **Чек ККМ** или **Чек коррекции (Неприменение ККТ)**. Последний вариант выбирается в случае, если чек не был своевременно пробит на дату совершения операции.
+
+В случае если покупатель – организация или ИП, то чек пробивается только в момент оплаты наличными денежными средствами или с предъявлением электронного средства платежа. В момент передачи предметов расчета в этом случае чек не печатается.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.РеализацияУслугПрочихАктивов.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/РеализацияУслугПрочихАктивов/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83...%D0%B2.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..11dfc08
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+Документ предназначен для оформления операций по продаже услуг, основных средств, нематериальных активов, которые относятся к неосновной хозяйственной деятельности предприятия.
+В части учета расчетов поведение аналогично документу [[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]].
+
+[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c8d005056be8b7f11efe4a0facf530c)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c8d005056be8b7f11efe4a0facf530c"></a>
+## Дополнительные материалы на ИТС
+
+Код специальных обстоятельств в электронном УПД (Счете-фактуре) [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:EDOScenarios:UPDVendorSpecialCode](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.РеализацияУслугПрочихАктивов` · файл: `Documents/РеализацияУслугПрочихАктивов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Regionalnye-nastroyki.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Regionalnye-nastroyki.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0...%D0%B8.md
diff --git a/Registratory-MDLP.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%9C%D0%94%D0%9B%D0%9F.md
similarity index 100%
rename from Registratory-MDLP.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%9C%D0%94%D0%9B%D0%9F.md
diff --git a/Registrator-rascheta-sebestoimosti.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%80%D0%B0%D1%81...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Registrator-rascheta-sebestoimosti.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%80%D0%B0%D1%81...%D0%B8.md
diff --git a/Registracii-v-nalogovom-organe.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%BD...%D0%B5.md
similarity index 100%
rename from Registracii-v-nalogovom-organe.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%BD...%D0%B5.md
diff --git a/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BC...%D0%B8.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BC...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..689f049
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BC...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,86 @@
+Предназначена для регистрации изменений данных в программе. Это необходимо для последующей отправки данных при синхронизации в другие программы.
+
+Список можно открыть с помощью кнопки  или по команде **Еще -Состав отправляемых данных** из списка [[Настройки-синхр...х|Синхронизации данных]].
+
+Ведется регистрация номеров сообщений. Нажмите на ссылку с номерами сообщений, чтобы просмотреть их или исправить.
+
+Список состоит из двух частей:
+
+- левая часть состоит из двух колонок:
+
+  - **Объект конфигурации** - перечислены объекты программы (справочники, документы и т.д.) в виде дерева;
+
+  - **Количество** - количество зарегистрированных измененных (или вновь введенных) / не выгруженных элементов в этих объектах;
+
+- правая часть меняется в зависимости от выделенного объекта в левой части:
+
+  - По выделенной группе объектов в колонке **Описание** приводится подробное описание статистических данных левой части.
+
+  - По выделенному объекту программы правая часть делится на две колонки:
+
+    - Наименование конкретного объекта (например, **Валюта**) - приводится перечень всех измененных и не выгруженных элементов списка;
+
+    - **Номер отправленного** - номер сообщения, в котором отправлены измененные элементы списка (указывается номер сообщения или выводится **Не выгружалось**);
+
+### Отбор изменений
+
+- В поле **Отображать** выберите нужное значение из списка:
+
+  - **Все**;
+
+  - **Только выгруженные**;
+
+  - **Только невыгруженные**.
+
+### Регистрация изменений и отмена регистрации
+
+- Измененные и вновь вводимые объекты программа регистрирует автоматически. Для ручной регистрации объектов выберите объект в дереве с помощью флажков, нажмите **Зарегистрировать**:
+
+  - **- всех объектов выбранных типов** - можно выбрать объект и все его подчиненные объекты;
+
+  - **- объектов выбранных типов с авторегистрацией**;
+
+  - **- одиночного объекта** (выберите из списка объект или создайте новый);
+
+  - **- объектов при помощи отбора** (задайте отбор, отберите нужные элементы);
+
+  - **- результатов запроса**.
+
+- Для того чтобы отменить отправку всех данных, приготовленных для других программ, в дереве объектов выделите корень (информационную базу) и нажмите **Отменить регистрацию - Всех объектов выбранных типов**) - все настройки аналогичны предыдущим.
+
+### Настройки
+
+- Для того чтобы настроить параметры регистрации изменений объектов, нажмите **Еще -Настройки**. Можно настроить параметры авторегистрации, установить номер сообщения при регистрации, при необходимости указать путь к каталогу консоли запросов.
+
+- С помощью флажков можно включить **Авторегистрацию**:
+
+  - **Движений вместе с документами**;
+
+  - **Последовательностей вместе с документами**.
+
+- С помощью переключателя можно настроить **Установку номера сообщения** при регистрации:
+
+  - **Регистрировать как неотправленные**;
+
+  - **Использовать номер сообщения узла обмена**.
+
+- Для использования **Консоли запросов** переключатель установите в положение **В каталоге**, укажите путь к консоли запросов. Если она не нужна, переключатель установите в положение **Не использовать**.
+
+- Включите флажок, для того чтобы **Использовать** Библиотеку стандартных подсистем **при регистрации изменений объектов ограничения миграции данных**.
+
+- Для того чтобы настройки вступили в силу, нажмите **Записать**.
+
+### Просмотр результата выгрузки для РИБ
+
+- Для того чтобы просмотреть результат выгрузки, выделите объект, по которому зарегистрированы изменения, в левой части списка, при этом в правой части появляется список элементов, выделите нужный элемент, нажмите кнопку **Показать результат выгрузки** или **Еще - Стандартный результат выгрузки.**
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.РегистрацияИзмененийДляОбменаДанными` · файл: `DataProcessors/РегистрацияИзмененийДляОбменаДанными/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BF...93.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BF...93.md
new file mode 100644
index 0000000..67be92a
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BF...93.md
@@ -0,0 +1,99 @@
+Документ **Регистрация цен поставщиков** предназначен для хранения информации о ценах и условиях закупки товаров любых [[партнеров|Партнеры]] предприятия (поставщиков, конкурентов и т.д.). Для регистрации цен необходимо предварительно завести виды цен поставщика. Регистрация производится на основе данных, обнаруженных в доступных источниках.
+
+В документ вводится информация о ценах партнера (поставщика или конкурента), которую можно закупить у поставщика или которую продает конкурент. В одном документе можно зарегистрировать информацию о ценах поставщика по различным колонкам прайс-листа (различным видам цен поставщика). При регистрации цен поставщиков можно указать соответствие между названием товара (наименованием, артикулом), как он зарегистрирован у партнера и названием товара в нашей информационной базе. Информация о соответствии названий в прайс-листе партнера и в нашем прайс-листе сохраняется в справочнике [[Номенклатура-ко...в|Номенклатура поставщиков]] и может быть использована при регистрации измененных цен партнера.
+
+В документ вводится информация об **упаковке заказа** - упаковка, в которой партнер поставляет номенклатуру и о **Минимальной партии поставки** - минимальное количество номенклатуры, в единице измерения упаковки заказа, которое готов поставить партнер.
+
+Регистрация цен номенклатуры поставщика может быть создана на основании следующих документов: [[Заказ-поставщику|Заказ поставщику]], [[Поступление-тов...д|Поступление товаров на склад]], [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]], [[Коммерческое-пре...49|Коммерческое предложение поставщика]].
+При создании на основании [[Коммерческое-пре...49|Коммерческое предложение поставщика]] табличная часть товары будет заполнена только теми предложенными позициями, которые в документе-основании сопоставлены номенклатуре предприятия.
+
+Зарегистрированные цены партнеров используются:
+
+- Для выбора оптимальных поставщиков (см.отчет [[Условия-закупок|Условия закупок]])
+- Для автоматического заполнения цен в документах, сопровождающих поставку товаров ([[Заказ-поставщику|Заказ поставщику]], [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]], [[Поступление-тов...д|Поступление товаров на склад]], [[Приемка-товаров...е|Приемка товаров на хранение]]).
+- Для сравнительного анализа цен поставщиков и конкурентов ([[Анализ-цен|Анализ цен]]).
+
+Зарегистрированные условия закупки партнеров используются:
+
+- Для выбора оптимальных поставщиков (см.отчет [[Условия-закупок|Условия закупок]])
+- Для автоматического расчета количества к заказу в рабочих местах [[Формирование-за...м|Формирование заказов по потребностям]] и [[Формирование-зак...da|Формирование заказов поставщику по плану]].
+
+[[Регистрация-цен...а|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Заполнение документа Регистрация цен поставщика](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035878fc34a3)
+- [Выбор поставщика или конкурента, для которого надо зарегистрировать цены в соответствии с новым прайс-листом](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035878fc34a6)
+- [Указание даты, начиная с которой будут действовать зарегистрированные цены поставщика/конкурента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035878fc34a9)
+- [Заполнение табличной части документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035878fc34ac)
+- [Добавление новой номенклатурной позиции в табличную часть документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035878fc34b4)
+- [Изменение ранее зарегистрированных цен поставщика](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035878fc34c3)
+- [Получение документа в электронном виде](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035878fc34d2)
+- [Создание учетного документа на основании входящего электронного](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035878fc34d5)
+- [Определение этапа обработки электронного документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035878fc34d7)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035878fc34a3"></a>
+### **Заполнение документа Регистрация цен поставщика**
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035878fc34a6"></a>
+### Выбор поставщика или конкурента, для которого надо зарегистрировать цены в соответствии с новым прайс-листом
+
+Для быстрого ввода информации о поставщике/конкуренте можно в поле ввода **Партнер** ввести первые буквы наименования партнера. Для партнера (поставщика, конкурента) необходимо отметить те виды цен, по которым будут действовать зарегистрированные цены.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035878fc34a9"></a>
+### Указание даты, начиная с которой будут действовать зарегистрированные цены поставщика/конкурента
+
+Срок действия указанных в документе цен определяется теми данными о сроке действия прайс-листа, которые предоставляет поставщик/конкурент. В поле **Дата** указывается та дата, начиная с которой будут действовать цены, указанные в документе.
+
+При изменении прайс-листа регистрируется новый документ **Регистрация цен поставщика** с указанием новой даты, при этом старые цены перестают действовать, начиная с той даты, которая указана в новом документе.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035878fc34ac"></a>
+### Заполнение табличной части документа
+
+В табличную часть документа вводится информация обо всех товарах и услугах, которые предлагает поставщик/конкурент, и их ценах. Цены регистрируются в той валюте, которая указана в виде цен поставщика, по которому регистрируются цены.
+
+Цены могут вводиться с учетом или без учета НДС. Это зависит от того, как поставщик (конкурент) указывает информацию о ценах в прайс-листе. Информация о том, как необходимо регистрировать цены ( с учетом или без учета НДС) определяется в виде цен поставщика.
+
+При регистрации цен поставщика/конкурента можно зарегистрировать информацию о тех номенклатурных позициях (товарах и услугах), которые предлагает поставщик/конкурент с указанием того наименования и артикула, который указан в прайс-листе поставщика/конкурента. Эту информацию можно ввести только в том случае, если в программе включена функциональная опция **Использовать номенклатуру поставщиков**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035878fc34b4"></a>
+### Добавление новой номенклатурной позиции в табличную часть документа
+
+- В табличной части документа нажмите на кнопку **Добавить**.
+- В поле **Номенклатура** укажите ту номенклатурную позицию, по которой надо зарегистрировать цены поставщика/конкурента.
+- В поле **Цена** укажите значение цены. Цена вводится в той валюте, которая указана в виде цен поставщика, по которому регистрируются цены поставщика. Цена регистрируется с учетом или без учета НДС в зависимости от того, какое значение флага указано в виде цен поставщика.
+
+При добавлении товаров в табличную часть документа можно также использовать возможность подбора товаров в табличную часть документа (**Заполнить/Подобрать товары**) и возможность добавления товаров с возможностью произвольного отбора (**Заполнить/Добавить товары по отбору**).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035878fc34c3"></a>
+### Изменение ранее зарегистрированных цен поставщика
+
+Для изменения ранее зарегистрированных цен поставщика используется обработка Прайс-лист поставщика.
+
+- В помощнике регистрации цен поставщика укажите поставщика и нажмите **Сформировать**. В открывшейся форме установить необходимые отборы по номенклатуре, отметить виды цен поставщика, по которым необходимо изменить цены и нажать **Ок**.
+
+В появившемся списке найдите нужные позиции и измените по ним цены.
+
+- Нажмите на кнопку **Применить измененные цены** - цены будут записаны в информационную базу.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035878fc34d2"></a>
+### **Получение документа в электронном виде**
+
+Если с контрагентом существует договоренность об электронном взаимодействии, то документ учетной системы может быть получен от отправителя в электронном виде.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035878fc34d5"></a>
+### Создание учетного документа на основании входящего электронного
+
+- При получении нового электронного документа программа автоматически создаст документ учетной системы соответствующего вида и заполнит его данными из электронного документа. Далее работа с таким документом осуществляется в обычном порядке.
+- При получении новой версии электронного документа, ранее уже загруженного в учетную систему, программа привязывает ее к существующему документу.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035878fc34d7"></a>
+### Определение этапа обработки электронного документа
+
+Этап обработки электронного документа, связанного с текущим документом учетной системы, выводится в **Состояние ЭД** в форме самого документа и в форме списка документов.
+Состояние меняется автоматически в зависимости от выполненных операций над электронным документом.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.РегистрацияЦенНоменклатурыПоставщика.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/РегистрацияЦенНоменклатурыПоставщика/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BD...%D0%B0.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BD...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..e512ea4
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BD...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,32 @@
+Документ **Регистрация цен поставщиков** предназначен для хранения информации о ценах и условиях закупки товаров любых [[партнеров|Партнеры]] предприятия (поставщиков, конкурентов и т.д.). Для регистрации цен необходимо предварительно завести виды цен поставщика. Регистрация производится на основе данных, обнаруженных в доступных источниках.
+
+В документ вводится информация о ценах партнера (поставщика или конкурента), которую можно закупить у поставщика или которую продает конкурент. В одном документе можно зарегистрировать информацию о ценах поставщика по различным колонкам прайс-листа (различным видам цен поставщика). При регистрации цен поставщиков можно указать соответствие между названием товара (наименованием, артикулом), как он зарегистрирован у партнера и названием товара в нашей информационной базе. Информация о соответствии названий в прайс-листе партнера и в нашем прайс-листе сохраняется в справочнике [[Номенклатура-ко...в|Номенклатура поставщиков]] и может быть использована при регистрации измененных цен партнера.
+
+В документ вводится информация об **упаковке заказа** - упаковка, в которой партнер поставляет номенклатуру и о **Минимальной партии поставки** - минимальное количество номенклатуры, в единице измерения упаковки заказа, которое готов поставить партнер.
+
+Регистрация цен номенклатуры поставщика может быть создана на основании следующих документов: [[Заказ-поставщику|Заказ поставщику]], [[Поступление-тов...д|Поступление товаров на склад]], [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]], [[Коммерческое-пре...49|Коммерческое предложение поставщика]].
+При создании на основании [[Коммерческое-пре...49|Коммерческое предложение поставщика]] табличная часть товары будет заполнена только теми предложенными позициями, которые в документе-основании сопоставлены номенклатуре предприятия.
+
+Зарегистрированные цены партнеров используются:
+
+- Для выбора оптимальных поставщиков (см.отчет [[Условия-закупок|Условия закупок]])
+- Для автоматического заполнения цен в документах, сопровождающих поставку товаров ([[Заказ-поставщику|Заказ поставщику]], [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]], [[Поступление-тов...д|Поступление товаров на склад]], [[Приемка-товаров...е|Приемка товаров на хранение]]).
+- Для сравнительного анализа цен поставщиков и конкурентов ([[Анализ-цен|Анализ цен]]).
+
+Зарегистрированные условия закупки партнеров используются:
+
+- Для выбора оптимальных поставщиков (см.отчет [[Условия-закупок|Условия закупок]])
+- Для автоматического расчета количества к заказу в рабочих местах [[Формирование-за...м|Формирование заказов по потребностям]] и [[Формирование-зак...da|Формирование заказов поставщику по плану]].
+
+[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d4ad0aeff1e)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d4ad0aeff1e"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Ввод цен для позиции номенклатуры](http://its.1c.ru/db/utovio)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.РегистрацияЦенНоменклатурыПоставщика` · файл: `Documents/РегистрацияЦенНоменклатурыПоставщика/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Registr-NDS-predyavlennyy.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%C2%AB%D0%9D%D0%94%D0%A1-%D0%BF%D1%80...%C2%BB.md
similarity index 100%
rename from Registr-NDS-predyavlennyy.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%C2%AB%D0%9D%D0%94%D0%A1-%D0%BF%D1%80...%C2%BB.md
diff --git a/Registr-svedeniy-Statusy-deystviya-aptechnyh-tovarov.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...01.md
similarity index 100%
rename from Registr-svedeniy-Statusy-deystviya-aptechnyh-tovarov.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...01.md
diff --git a/Registr-svedeniy-Sootvetstviya-stran-sistemy-FarmSM.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...32.md
similarity index 100%
rename from Registr-svedeniy-Sootvetstviya-stran-sistemy-FarmSM.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...32.md
diff --git a/Registr-svedeniy-Prinadlezhnost-nomenklatury-k-reglamentirovannym-spiskam.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...3e.md
similarity index 100%
rename from Registr-svedeniy-Prinadlezhnost-nomenklatury-k-reglamentirovannym-spiskam.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...3e.md
diff --git a/Registr-svedeniy-Matrica-torgovyh-nacenok.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...58.md
similarity index 100%
rename from Registr-svedeniy-Matrica-torgovyh-nacenok.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...58.md
diff --git a/Registr-svedeniy-Sootvetstviya-obektov-informacionnyh-sistem.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...76.md
similarity index 100%
rename from Registr-svedeniy-Sootvetstviya-obektov-informacionnyh-sistem.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...76.md
diff --git a/Registr-svedeniy-Ceny-ZhNVLP.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...79.md
similarity index 100%
rename from Registr-svedeniy-Ceny-ZhNVLP.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...79.md
diff --git a/Registr-svedeniy-Obekty-v-informacionnyh-bazah-OKSi-RMK.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...a0.md
similarity index 100%
rename from Registr-svedeniy-Obekty-v-informacionnyh-bazah-OKSi-RMK.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...a0.md
diff --git a/Registr-svedeniy-Prinadlezhnost-aptechnyh-tovarov-k-spiskam.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...a5.md
similarity index 100%
rename from Registr-svedeniy-Prinadlezhnost-aptechnyh-tovarov-k-spiskam.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...a5.md
diff --git a/Registr-svedeniy-Primenenie-skidok-nomenklatury.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...b6.md
similarity index 100%
rename from Registr-svedeniy-Primenenie-skidok-nomenklatury.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...b6.md
diff --git a/Registr-svedeniy-Ceny-LLO.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...ba.md
similarity index 100%
rename from Registr-svedeniy-Ceny-LLO.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...ba.md
diff --git a/Registr-svedeniy-Sootvetstvie-stran-s-diska-ITS.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...c5.md
similarity index 100%
rename from Registr-svedeniy-Sootvetstvie-stran-s-diska-ITS.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...c5.md
diff --git a/Registr-svedeniy-Populyarnost-nomenklatury.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...d0.md
similarity index 100%
rename from Registr-svedeniy-Populyarnost-nomenklatury.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...d0.md
diff --git a/Registr-svedeniy-Nozologii-nomenklatury.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...e3.md
similarity index 100%
rename from Registr-svedeniy-Nozologii-nomenklatury.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...e3.md
diff --git a/Registr-svedeniy-Izyatye-iz-oborota-aptechnye-tovary.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%C2%BB.md
similarity index 100%
rename from Registr-svedeniy-Izyatye-iz-oborota-aptechnye-tovary.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%C2%BB.md
diff --git a/Registr-svedeniy-Dannye-informacionnyh-baz-OKSi-RMK.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%9A.md
similarity index 100%
rename from Registr-svedeniy-Dannye-informacionnyh-baz-OKSi-RMK.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%9A.md
diff --git a/Registr-svedeniy-Ceny-ZhNVLP-UAS_CenyZhNVLP.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%9F.md
similarity index 100%
rename from Registr-svedeniy-Ceny-ZhNVLP-UAS_CenyZhNVLP.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%9F.md
diff --git a/Registr-svedeniy-Ochered-soobscheniy-obmena-s-podklyuchaemym-oborudovaniem-.-UdalitNumer-2698ba19.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%A2.md
similarity index 100%
rename from Registr-svedeniy-Ochered-soobscheniy-obmena-s-podklyuchaemym-oborudovaniem-.-UdalitNumer-2698ba19.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%A2.md
diff --git a/Registr-svedeniy-Nastroyka-dopolnitelnyh-parametrov-ucheta.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Registr-svedeniy-Nastroyka-dopolnitelnyh-parametrov-ucheta.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%B0.md
diff --git a/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%B2.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..b85fa4c
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,13 @@
+# Регистр сведений "Цены и остатки товаров поставщиков"
+
+Данный регистр сведений предназначен для хранения актуальных прайс-листов поставщиков.
+
+В отличии от регистра сведений "Цены номенклатуры поставщиков", регистр сведений "Цены и остатки товаров поставщиков" не является периодическим. С другой стороны, в текущем регистре кроме цен содержится дополнительная информация: остаток товара у поставщика, срок годности товара и др.
+
+Регистр сведений используется в обработке [[Обработка-Масте...м|"Мастер оформления товаров поставщикам"]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `InformationRegister.УАС_ЦеныИОстаткиПоставщиков` · файл: `InformationRegisters/УАС_ЦеныИОстаткиПоставщиков/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Registr-svedeniy-Ogranicheniya-kart-loyalnosti.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Registr-svedeniy-Ogranicheniya-kart-loyalnosti.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%B8.md
diff --git a/Registr-svedeniy-Nastroyki-polzovateley.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Registr-svedeniy-Nastroyki-polzovateley.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%B9.md
diff --git a/Registr-svedeniy-Ochered-soobscheniy-obmena-s-podklyuchaemym-oborudovaniem.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%BC.md
similarity index 100%
rename from Registr-svedeniy-Ochered-soobscheniy-obmena-s-podklyuchaemym-oborudovaniem.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%BC.md
diff --git a/Registr-svedeniy-Markirovka-nomenklatury.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Registr-svedeniy-Markirovka-nomenklatury.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D1%8B.md
diff --git a/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%BE...%D1%8B.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%BE...%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..381d4da
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%BE...%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+В журнале регламентных документов отображаются документы по [[Расчет-себестои...в|расчету себестоимости]], [[Распределение-д...и|распределению доходов и расходов на направления деятельности]], а также [[Распределение-ра...83|распределение расходов будущих периодов]].
+
+В списке выводятся следующие данные документов: дата и номер документа, тип документа, организация от имени которой выполнена регламентная операция (оформлен регламентный документ).
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DocumentJournal.РегламентныеДокументы` · файл: `DocumentJournals/РегламентныеДокументы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D1%8F.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..738af24
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,7 @@
+Ряд действий в конфигурации выполняется по заданному расписанию с помощью регламентных заданий. Для редактирования состава и расписания регламентных заданий, запуска фоновых заданий по их выполнению, просматра истории выполнения фоновых заданий и анализа ошибок, возникающих в процессе выполнения заданий, можно воспользоваться командой **[[Регламентные-и...я|Регламентные и фоновые задания]]** раздела **Настройка и администрирование**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.РегламентныеЗадания` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/РегламентныеЗадания/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D1%84%D0%BE...7f.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D1%84%D0%BE...7f.md
new file mode 100644
index 0000000..fb2c7b5
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D1%84%D0%BE...7f.md
@@ -0,0 +1,40 @@
+Описание свойств фонового задания.
+
+- **Наименование** - копия поля **Наименование** [[Регламентные-и...)|регламентного задания]]. При применении кнопки **Выполнить сейчас** на командной панели регламентного задания, наименованию фонового задания присваивается значение "Запуск вручную: <Представление регламентного задания>".
+
+- **Состояние** - возможны значения: "Задание выполнено", "Задание завершено с ошибками", "Задание отменено пользователем", "Задание выполняется".
+
+- **Дата начала** - дата и время начала выполнения фонового задания.
+
+- **Дата окончания** - дата и время окончания выполнения фонового задания (если задание еще выполняется, тогда пустая дата и время: <>).
+
+- **Место выполнения** - имя компьютера сети без домена, на котором выполнялось фоновое задание. Это либо имя сервера, либо имя компьютера пользователя, если регламентные задания обрабатывались в файловой информационной базе.
+
+- **Идентификатор** - нужен только для продвинутого администратора, знающего внутренний язык 1С. Требуется для исследования нестандартных проблем в работе фоновых заданий, если таковые есть.
+
+- **Ключ** - значение поля **Ключ**, указанного в регламентном задании (на момент создания фонового задания) или другое, указанное явно, если фоновое задание создано программно, а не планировщиком сервера.
+
+- **Имя метода метаданных** - имя процедуры в конфигурации, которая выполняется или выполнялась в фоновом задании. Обычно соответствует значению поля **Имя метода** соответствующего регламентного задания.
+
+- **Наименование** - выбирается одно из значений полей (по порядку поиска заполненного):
+
+  - **Наименование**;
+
+  - **Синоним**;
+
+  - **Имя**.
+
+- **Идентификатор** - идентификатор регламентного задания, соответствующий фоновому заданию.
+
+- **Сообщение** - поле содержит текст сообщений и текст сведений об ошибке, если ошибки произошли при выполнении фонового задания.
+
+### См. также:
+
+-
+[[Регламентные-и...я|Регламентные и фоновые задания]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.РегламентныеИФоновыеЗадания.Form.ФоновоеЗадание` · файл: `DataProcessors/РегламентныеИФоновыеЗадания/Forms/ФоновоеЗадание/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8...%29.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..4fb0339
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8...%29.md
@@ -0,0 +1,44 @@
+Описание свойств регламентного задания.
+
+Как правило, необходимость в изменении свойств регламентных заданий возникает редко. Чаще всего, используется флажок **Включено**, с помощью которого можно отключить выполнение регламентного задания. 
+
+В некоторых случаях бывает необходимо задать два разных расписания для одного регламентного задания. Тогда в список можно добавить новое регламентное задание по одному из предопределенных шаблонов, предусмотренных в программе.
+
+### Свойства регламентного задания
+
+- **Включено** - флажок позволяет включить или отключить выполнение регламентного задания.
+Полезно, когда нужно ненадолго отключить регламентное задание, не меняя расписание.
+
+- С помощью ссылки **Расписание** можно настроить расписание регламентного задания.
+
+- **Наименование** - наименование регламентного задания. Обычно пустое, и в качестве него применяется синоним, указанный в шаблоне регламентного задания, заданного в конфигураторе. Если синоним шаблона не задан, используется его имя.
+
+- **При ошибках повторять, раз** - число попыток выполнения регламентного задания, при возникновении ошибки.
+
+  - **через, сек** - пауза (в секундах) между попытками выполнения регламентного задания, при возникновении ошибки.
+
+- **Предопределенно**е - принимает значения **Да** и **Нет**. Непредопределенные (введенные вручную) регламентные задания используются в редких случаях.
+
+- **Идентификатор** - нужен только для продвинутого администратора, знающего встроенный язык. Требуется для исследования нестандартных проблем в работе регламентных заданий, если таковые есть.
+
+- **Ключ** - нужен только для продвинутого администратора. Требуется для тонкой настройки выполнения регламентных заданий и для исследования нестандартных проблем в работе регламентных заданий, если таковые есть. Если ключ указан, то перед запуском [[Регламентные-и-фо...7f|фонового задания]] проверяется, что нет других активных фоновых заданий по тому же шаблону регламентного задания, который применен в экземпляре регламентного задания.
+
+- **Имя пользователя** - имя [[Пользователи-(Ф...)|пользователя]] информационной базы, который будет использован для выполнения регламентного задания. Выбирается из списка [[Пользователи]].
+
+- **Имя** - имя шаблона регламентного задания, определенного в конфигураторе.
+
+- **Синоним** - синоним шаблона регламентного задания, определенного в конфигураторе.
+
+- **Имя метода** - имя процедуры в конфигурации, которая будет выполняться по расписанию регламентного задания.
+
+- **Сообщение** - поле содержит текст сообщений и текст сведений об ошибке, если сообщения и/или ошибки произошли при выполнении последнего фонового задания созданного по этому регламентному заданию. То же содержание доступно, если открыть последнее фоновое задание этого регламентного задания.
+
+### См. также:
+
+- [[Регламентные-и...я|Регламентные и фоновые задания]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.РегламентныеИФоновыеЗадания.Form.РегламентноеЗадание` · файл: `DataProcessors/РегламентныеИФоновыеЗадания/Forms/РегламентноеЗадание/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8...%D1%8F.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8...%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..dc4fe7e
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8...%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,168 @@
+Предназначен для администрирования регламентных и фоновых заданий.
+
+Ряд действий в программе может выполняться автоматически в фоновом режиме, по определенному расписанию. Такие действия называются регламентными заданиями, например, это ежедневная загрузка курсов валют, регулярная рассылка отчетов, отложенное проведение документов и т.п. Регламентные задания облегчают работу в программе, позволяя перенести выполнение рутинных задач в саму программу, и в то же время они снижают человеческий фактор (например, можно забыть загрузить курсы валют в один из перегруженных другими задачами дней).
+
+Открывается по команде **Регламентные и фоновые задания** в разделе **Администрирование - Обслуживание - Регламентные операции**.
+
+Список предоставляет следующие возможности: 
+
+- [Регламентные задания](#&#1056;&#1072;&#1073;&#1086;&#1090;&#1072;_&#1089;_&#1056;&#1047;);
+
+- [Фоновые задания](#&#1056;&#1072;&#1073;&#1086;&#1090;&#1072;_&#1089;_&#1060;&#1047;);
+
+- [Контроль выполнения регламентных заданий](#&#1050;&#1086;&#1085;&#1090;&#1088;&#1086;&#1083;&#1100;&#1056;&#1047;).
+
+## Регламентные задания
+
+В списке можно включить (или отключить) то или иное [[Регламентные-и...)|регламентное задание]] и поменять расписание.
+
+В списке выводится:
+
+-  - флажок в колонке означает, что регламентное задание **Включено** и выполняется в соответствии с заданным расписанием;
+
+- **Наименование** - полное наименование регламентного задания;
+
+- **Состояние** - информация о выполнении регламентного задания;
+
+- **Дата окончания** - дата и время завершения регламентного задания.
+
+Если в колонках Состояние и Дата окончания проставлено <не определено>, а флажок включен, следует проверить расписание регламентного задания. Возможно, оно некорректное, поэтому регламентное задание не может выполняться.
+
+### Обновление списка
+
+-
+С помощью кнопки **Обновить** можно актуализировать информацию в списке регламентных заданий, а также на вкладке **Фоновые задания**, т.к. списки связаны, при этом будет произведен отбор в соответствии с указанными ранее настройками.
+
+### Настройка расписания
+
+-
+Для каждого регламентного задания может быть задано расписание, в соответствии с которым регламентное задание будет автоматически запущено на исполнение. В программе поддерживаются однократные и периодические расписания.
+
+-
+Нажмите **Настроить расписание**.
+
+### Выполнение регламентного задания
+
+-
+Для того чтобы начать выполнение регламентного задания сразу же, нажмите **Выполнить сейчас**. 
+
+-
+В файловом режиме работы программы оно будет выполнено в текущем сеансе.
+
+-
+В клиент-серверном режиме работы программы выполнение произойдет в фоновом задании на сервере. При выполнении процедуры в фоновом задании на сервере не меняется дата последнего выполнения, используемая для запуска по расписанию.
+
+-
+Одновременное выполнение двух версий одного и того же регламентного задания невозможно. Если запустить то же самое регламентное задание, которое выполняется в данный момент, то программа выведет сообщение о невозможности вторичного запуска регламентного задания.
+
+### Ввод нового регламентного задания
+
+-
+В некоторых случаях бывает необходимо задать два разных расписания для одного регламентного задания. Тогда в список можно добавить новое регламентное задание по одному из предопределенных шаблонов, предусмотренных в программе.
+
+-
+Нажмите **Добавить**, выберите из списка шаблон, нажмите кнопку **ОК**. Заполните необходимые [[Регламентные-и...)|поля]].
+
+### Включение регламентного задания
+
+-
+С помощью соответствующей команды контекстного меню по правой кнопке мыши можно **Включить** или **Выключить** регламентное задание.
+
+## Фоновые задания
+
+Технически, в соответствии с заданным расписанием для выполнения регламентного задания создается фоновое задание, которое выполняет регламентные действия. Например, если задано ежедневное расписание на 9:15, то каждый день в 9:15 будет запускаться новый сеанс фонового задания. После завершения регламентной операции фоновое задание автоматически завершается.
+
+В списке выводится:
+
+- **Состояние** - выполнение задания;
+
+- **Наименование** - наименование фонового задания;
+
+- **Начало** - дата и время начала выполнения фонового задания;
+
+- **Окончание** - дата и время окончания выполнения фонового задания;
+
+- **Регламентное задание** - наименование регламентного задания.
+
+Для контроля выполнения регламентных заданий можно воспользоваться отбором фоновых заданий по различным признакам:
+
+> **Отбор**
+> **ОписаниеПо состоянию**
+>
+>
+> - Позволяет выполнить отбор по состоянию (дополнительно к отбору по периоду и по регламентному заданию):
+>
+>
+>   - **Выполнено**;
+>
+>   - **Завершено с ошибками**;
+>
+>   - **Отменено**;
+>
+>   - **Выполняется**.
+>
+>
+> - Включите нужные отборы с помощью флажков.
+>
+> **По периоду**
+>
+>
+> -
+> Позволяет выполнить отбор по периоду (дополнительно к отбору по состоянию и по регламентному заданию):
+>
+>
+>
+>   - **произвольный** - можно установить нестандартный период;
+>
+>   - **все время** - отбор по периоду не выполняется;
+>
+>   - **прошлая ночь** - стандартный период 12 часов с 21:00-09:00;
+>
+>   - **вчера** - стандартный период 24 часа с 00:00-23:59 вчерашнего дня;
+>
+>   - **сегодня** - стандартный период 24 часа с 00:00-23:59 сегодняшнего дня.
+>
+>
+>
+> **По регламентному заданию**
+>
+>
+> - Позволяет выполнить отбор по регламентному заданию (дополнительно к отбору по состоянию и по периоду).
+>
+> - Включите флажок **Отбирать по регламентному заданию**.
+>
+> - Выберите наименование регламентного задания из списка.
+>
+> - Наименование регламентного задания "<не определено>" используется для отбора фоновых заданий,
+> запущенных для выполнения прочих (не регламентных) заданий.
+
+**Внимание!** Для того чтобы отобрать фоновые задания в соответствии с выбранными настройками, нажмите **Обновить**.
+
+### Просмотр информации о фоновом задании
+
+- Для того чтобы просмотреть свойства фонового задания, дважды щелкните мышью по нужной строке. Также можно нажать **Открыть**.
+
+### Контроль выполнения регламентных заданий
+
+- Контроль может быть либо простым, либо детальным.
+
+- Простой контроль - это анализ колонок **Состояние** и **Дата окончания** на вкладке Регламентные задания, а также анализ текста поля **Сообщения пользователю и описание информации об ошибке** в окне редактирования регламентного задания.
+
+- Детальный контроль - это анализ списка фоновых заданий (на вкладке **Фоновые задания**), которые были созданы и выполнены для выполнения регламентного задания.
+
+- Детальный контроль производится отбором фоновых заданий по интересующему регламентному заданию, и анализом реквизитов фоновых заданий. Следует учитывать, что сведения о выполнении регламентного задания получаются выборкой части сведений о выполнении последнего фонового задания.
+
+- Отбор фоновых заданий производится только по команде **Обновить**, поэтому после изменения настройки отбора нужно выполнить эту команду.
+
+- Для детального анализа хода выполнения регламентных заданий в клиент-серверном режиме см. отчет **Продолжительность работы регламентных заданий** из группы отчетов [[Анализ-журнала...и|Анализ журнала регистрации]], который открывается по соответствующей команде в разделе **Администрирование - Обслуживание - Отчеты администратора**.
+
+<a id="#Работа_с_РЗ"></a>
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.РегламентныеИФоновыеЗадания` · файл: `DataProcessors/РегламентныеИФоновыеЗадания/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4...b4.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4...b4.md
new file mode 100644
index 0000000..9db4f6e
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4...b4.md
@@ -0,0 +1,41 @@
+Предназначен для просмотра и ввода значений дополнительных сведений. Ввод значений дополнительных сведений, как правило, осуществляется в отдельном окне, в отличие от дополнительных реквизитов.
+
+Открывается с помощью кнопки  **Дополнительные сведения** из окон объектов программы, для которых были [[Наборы-дополнит...й|настроены дополнительные сведения]].
+
+В списке выводится:
+
+- **Наименование** - наименование поля дополнительного сведения;
+
+- Поле **Значение** предназначено для просмотра или ввода значений дополнительного сведения.
+
+### Ввод значений
+
+- Для перехода в режим ввода или редактирования значения дополнительного сведения можно дважды щелкнуть мышью по нужному полю.
+
+- Способ ввода значения зависит от типа дополнительного сведения (подробнее о типах дополнительных реквизитов и сведений см. [[Дополнительные-р...f4|здесь]]).
+
+- Дополнительные сведения могут иметь выбор только из двух значений, например, **Да** или **Нет**. В этом случае ввод новых значений не предусмотрен.
+
+- Если для ввода предусмотрен список значений, нажмите **Показать все** (клавишу **F4**). Затем выберите нужное значение из предлагаемого списка. В зависимости от настроек список значений может быть [[Дополнительные-з...71|с иерархией]] или [[Дополнительные...я|без иерархии]]. При необходимости в эти списки можно добавлять значения.
+
+- Выбор значений (в зависимости от настроек) может осуществляться также из справочников программы.
+
+- В зависимости от настроек дополнительных сведений может потребоваться  **Выбрать** тип данных.
+
+### Изменение состава дополнительных сведений
+
+- При наличии прав доступа можно настроить новое дополнительное сведение или изменить некоторые настройки уже существующих дополнительных сведений. Для этого выполните команду **Еще** - **Изменить состав дополнительных сведений**.
+
+### Удаленные дополнительные сведения
+
+- Дополнительное сведение, которое было помечено на удаление, изображается со значком . Для того чтобы окончательно удалить дополнительное сведение, возможно, придется  **Очистить** значения. Дважды щелкните мышью по значению, для того чтобы перейти в режим редактирования.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `CommonForm.РедактированиеДополнительныхСведений` · файл: `CommonForms/РедактированиеДополнительныхСведений/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4...en.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4...en.md
new file mode 100644
index 0000000..633ee7e
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4...en.md
@@ -0,0 +1,96 @@
+Предназначена для редактирования макетов офисных документов.
+
+Для редактирования макета нажмите **Открыть редактор**.
+
+**Важно:** при редактировании макетов печатных форм необходимо иметь в виду, что изменение параметров макета может привести к потере работоспособности печатной формы. Восстановление стандартной печатной формы выполняется в списке [[Пользовательски...c|Макеты печатных форм]].
+
+### Редактирование
+
+- Для редактирования макета офисного документа можно использовать любое приложение для работы с форматом DOCX: Microsoft Word, OpenOffice.org Writer, Р7-Офис, МойОфис и др. Приложение должно быть предварительно установлено на компьютере.
+
+- Рекомендуется расположить окна программы и редактора рядом с помощью клавиш Win и стрелок.
+
+- Вставка полей в макет осуществляется с помощью переноса из одного окна в другое. Также предусмотрена кнопка  **Копировать**.
+
+### Создание или редактирование пользовательской печатной формы
+
+В списке макетов нажмите кнопку **Создать** или **Копировать**.
+
+С помощью кнопок панели навигации верхнего ряда можно:
+
+- записать, записать и закрыть макет;
+
+- открыть макет офисного документа для редактирования;
+
+- переключиться на макет на другом языке;
+
+-  сформировать образец печатной формы по макету;
+
+-  поместить выбранное поле в буфер обмена.
+
+В поле назначение, можно указать объекты, для которых текущая печатная форма будет применяться. При этом общие, для всех документов, поля будут выделяться флажком  , а поля присущие только некоторым видам, будут окрашены серым цветом.
+
+В меню **Еще** также можно:
+
+- воспользоваться расширенным поиском;
+
+- посмотреть печатную форму макета;
+
+- переименовать макет;
+
+- копировать макет;
+
+- удалить язык макета;
+
+- сохранить макет в файл;
+
+- загрузить макет (или заготовку) из файла.
+
+Окно редактирования печатной формы состоит из двух частей:
+
+- В правой верхней части находится список доступных полей документа для использования в макете;
+
+  - Список доступных полей содержит следующие колонки:
+
+    - **Поле** - доступное поле элемента-владельца макета. Поле можно перетаскивать в макет. Можно вставить поля табличной части документа.
+
+    - **Образец** - показывает, как будет выглядеть поле при выводе на печать. В качестве образца для заполнения полей берется случайный элемент списка. 
+
+    - ** Формат поля** - предусмотрена настройка формата поля. Например, можно выбрать формат даты, отличный от стандартного.
+
+- В правой нижней части находится список операторов и функций для создания выражений. Подробное описание операторов и функций можно найти в [Инструкции по созданию макетов печатных форм](https://its.1c.ru/bmk/bsp_print_templates);
+
+Для сохранения новой печатной формы нажмите **Записать и закрыть**.
+
+### Перевод макета на другой язык
+
+Программа позволяет формировать печатные формы на разных языках. Это может быть полезно, например, если необходимо предоставить какие-либо документы иностранному контрагенту: прайс-лист, счет на оплату и т.д.
+
+Для этого необходимо:
+
+- выбрать [[Языки-печатных...м|дополнительные языки]] печатных форм.
+
+- Ввести на дополнительном языке наименования, выводимые в печатной форме - элементы различных списков программы. После специальных настроек можно использовать автоматический перевод.
+
+- добавить перевод макета печатной формы на дополнительный язык. Для упрощения перевода макетов в программе предусмотрена возможность использования онлайн-сервисов перевода текста (например, **Яндекс. Переводчик** и **Google Переводчик)**.Онлайн-сервис можно включить в разделе **Администрирование** - **Печатные формы, отчеты и обработки** - **Перевод текста с помощью внешнего сервиса**. Далее выбрать из списка нужный сервис и следовать инструкции по настройке. После становится возможным автоматический перевод текста.
+
+  - После добавления других языков при редактировании макета появляется кнопка выбора языка.
+
+  - Откройте на редактирование нужный макет, переключите на дополнительный язык и выполните перевод.
+
+  - В макете следует переводить только статический текст, например заголовки, подписи и т.д.
+
+  - Не нужно переводить параметры. Параметры в печатной форме находятся внутри текста и отображаются в квадратных скобках, например** Покупатель: [Контрагент.Наименование полное]**, переводить следует только текст за скобками.
+
+После сохранения макета в колонке **Дополнительные языки** добавляется язык, на который был выполнен перевод.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.Печать"></a>
+### См. также:
+
+- Работа с формами
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `CommonForm.РедактированиеДокументаOfficeOpen` · файл: `CommonForms/РедактированиеДокументаOfficeOpen/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Redaktirovanie-lenty-novostey.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BB...0d.md
similarity index 100%
rename from Redaktirovanie-lenty-novostey.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BB...0d.md
diff --git a/Redaktirovanie-nabora.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD...5d.md
similarity index 100%
rename from Redaktirovanie-nabora.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD...5d.md
diff --git a/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84...e6.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84...e6.md
new file mode 100644
index 0000000..032a658
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84...e6.md
@@ -0,0 +1,36 @@
+# Редактирование формулы
+
+Предназначена для быстрого формирования формулы из доступных в панели **Операторы и функции** элементов. Открывается из редактируемых реквизитов с помощью кнопки .
+
+Составьте формулу, нажмите кнопку **Сохранить и закрыть**.
+
+Состоит из трех частей:
+
+-
+**Доступные реквизиты** - выберите из списка реквизиты для составления формулы;
+
+-
+**Операторы и функции** - выберите из списка функции и операторы для составления формул. Для удобства операторы и функции сгруппированы по видам;
+
+-
+в нижней части строится формула.
+
+### Проверка формулы
+
+-
+После составления формулы нажмите кнопку **Проверить формулу**.
+
+### См. также:
+
+-
+[[Групповое-измен...в|Групповое изменение реквизитов]].
+
+**Совет.** Для проверки правильности составления формулы можно воспользоваться кнопкой **Проверить формулу**.
+
+**Совет.** Все разрешенные элементы расположены в списке **Операторы и функции**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ГрупповоеИзменениеРеквизитов.Form.РедактированиеФормулы` · файл: `DataProcessors/ГрупповоеИзменениеРеквизитов/Forms/РедактированиеФормулы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Redaktirovanie-istorii-KPP.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D0%9F.md
similarity index 100%
rename from Redaktirovanie-istorii-KPP.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D0%9F.md
diff --git a/Redaktirovanie-daty-ili-intervala-VetIS.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Redaktirovanie-daty-ili-intervala-VetIS.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D0%A1.md
diff --git a/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D0%B0.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..733f6a0
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,70 @@
+Предназначена для редактирования табличного документа.
+
+Для редактирования табличного документа или макета в печатной форме или табличном документе выполните команду **Изменить макет** меню **Еще**.
+
+**Важно:** при редактировании макетов печатных форм необходимо иметь в виду, что изменение имен областей, а также параметров макета может привести к потере работоспособности печатной формы. Восстановление стандартной печатной формы выполняется в списке [[Пользовательски...c|Макеты печатных форм]].
+
+### Редактирование
+
+- Для редактирования можно использовать стандартные кнопки форматирования: можно изменить  размер и тип шрифта, выравнивание. Остальные команды форматирования (например, цвет фона и шрифта, границы и т.п.) можно найти в меню **Еще**.
+
+- Можно **Объединить ячейки** с помощью соответствующей команды меню **Еще**, а также разъединить выделенные ячейки с помощью повторного выполнения этой же команды.
+
+- Можно **Вставить примечание** с помощью соответствующей команды меню **Еще**.
+
+- По окончании редактирования нажмите **Записать и закрыть**.
+
+### Перевод макета на другой язык
+
+Программа позволяет формировать печатные формы на других языках. Это может быть полезно, например, если необходимо предоставить какие-либо документы иностранному контрагенту: прайс-лист, счет на оплату и т.д.
+
+Для этого необходимо:
+
+- выбрать [[Языки-печатных...м|дополнительные языки]] печатных форм.
+
+- Ввести на дополнительном языке наименования, выводимые в печатной форме - элементы различных списков программы. После специальных настроек можно использовать автоматический перевод.
+
+- добавить перевод макета печатной формы на дополнительный язык.
+
+  - После добавления других языков при редактировании макета появляется кнопка выбора языка.
+
+  - Откройте на редактирование нужный макет, переключите на дополнительный язык и выполните перевод.
+
+  - В макете следует переводить только статический текст, например, заголовки, подписи и т.д.
+
+  - Не нужно переводить имена областей и параметры. Параметры в печатной форме отображаются в угловых скобках, например, **<Наименование>**. Параметры могут находиться внутри шаблонов текста, в этом случае они отображаются в квадратных скобках, например, **<Счет на оплату №[Номер]от[Дата]>**, в этом случае переводить следует только текст шаблона за скобками.
+
+  - Кнопка позволяет рядом расположить оригинал и переводимую печатную форму для удобства перевода и его проверки.
+
+После сохранения макета в колонке **Доступные языки** добавляется язык, на который был выполнен перевод.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.Печать"></a>
+### Переключение режимов редактирования и просмотра
+
+- Для переключения режимов нажмите кнопку **Редактирование**. В режиме просмотра кнопки редактирования макета становится неактивными.
+
+### Печать макета
+
+-
+Выполните команду **Печать** меню **Еще**, для того чтобы распечатать макет.
+
+-
+Для **Предварительного просмотра** макета перед печатью выполните соответствующую команду меню **Еще**.
+
+-
+Для того чтобы изменить настройки печати, нажмите **Еще - Параметры страницы**.
+
+### Редактирование во внешней программе
+
+-
+Открыть макет в программе можно с помощью команды** Еще - Редактировать во внешней программе**.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `CommonForm.РедактированиеТабличногоДокумента` · файл: `CommonForms/РедактированиеТабличногоДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Redaktirovanie-istorii-naimenovaniy.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Redaktirovanie-istorii-naimenovaniy.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D0%B9.md
diff --git a/Redaktirovanie-formuly-KonstruktorFormul.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D0%BB.md
similarity index 100%
rename from Redaktirovanie-formuly-KonstruktorFormul.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D0%BB.md
diff --git a/Redaktirovanie-formuly.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Redaktirovanie-formuly.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D1%8B.md
diff --git a/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D1%8F.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..eb9850f
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,33 @@
+В данной форме можно установить [[Способы-обеспеч...й|способ]] и метод обеспечения, которые будут применяться для номенклатуры по умолчанию.
+- [Задание способа обеспечения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e305a91d611055)
+- [Задание метода обеспечения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e305a91d611057)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e305a91d611055"></a>
+### Задание способа обеспечения
+
+Способ обеспечения может быть определен индивидуально для каждой номенклатуры.
+
+Единоразовое изменение способа обеспечения, можно осуществить непосредственно из рабочего места [[Формирование-за...м|Формирование заказов по потребностям]] на **Шаге 3**,  в соответствующей колонке. Если способ обеспечения для номенклатуры не задан, то в момент формирования заказов по потребностям потребуется вручную уточнять поставщика в поле **Источник обеспечения**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e305a91d611057"></a>
+### Задание метода обеспечения
+
+Для номенклатуры должен быть выбран один из следующих методов обеспечения:
+
+- **Заказ под заказ** - при данном методе обеспечения к заказу будет предлагаться только количество, необходимое для отгрузки по заказам. Доступен для выбора при редактировании методов обеспечения из рабочего места [[Формирование-за...м|Формирование заказов по потребностям]].
+- **Min - max** - при данном методе необходимо вручную задать минимальный и максимальный запасы товара. При снижении запаса товаров до минимального программа будет предлагать к заказу количество, равное максимальному запасу. Статистика продаж при этом методе не учитывается.
+- **Расчет по статистике** - при данном методе будет предложено сформировать заказ, когда текущего остатка товаров (за вычетом страхового) будет хватать не более чем на срок исполнения заказа по способу обеспечения, заданному для данного товара. При этом дневное потребление будет рассчитано по статистике прошлых периодов. Количество к заказу по данному методу рассчитывается таким образом, чтобы товара хватило на заданный срок обеспечения или до указанной даты.
+- **Расчет по норме** - при данном методе будет предложено сформировать заказ, когда текущего остатка товаров (за вычетом страхового) будет хватать не более чем на срок исполнения заказа по способу обеспечения, заданному для данного товара. Дневная норма потребления при этом методе задается вручную. Количество к заказу по данному методу рассчитывается таким образом, чтобы товара хватило на заданный срок обеспечения или до указанной даты.
+
+Переключатель **Потребности заказов к отгрузке** определяет особенности расчета рекомендуемого количества к заказу в обработке формирования заказов по потребностям:
+
+- **Обеспечивать за счет запасов** - при расчете количества для поддержания запаса учитывается общее количество товара в наличии на складе (остаток) и общее ожидаемое количество товаров к поступлению. При расчете количества для обеспечения заказов учитывается свободный остаток товара в наличии на складе и часть ожидаемых поступлений товара, не использованных для обеспечения заказов. Недостающее количество товаров предлагается к заказу.
+- **Обеспечивать независимо от поддержания запасов** - при расчете количества для поддержания запаса учитывается свободный остаток товара на складе и часть ожидаемых поступлений товаров, не использованных для обеспечения заказов. Для обеспечения заказов предлагается к заказу все требующееся количество товаров необходимое для отгрузки.
+
+**Страховой запас** доступен для редактирования только при методах обеспечения **Расчет по норме** и **Расчет по статистике**, позволяет минимизировать последствия при неожиданных всплесках спроса, а также обеспечить запас товаров в случае срыва поставок.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ОбеспечениеПотребностей.Form.ФормаРедактированияПараметровОбеспечения` · файл: `DataProcessors/ОбеспечениеПотребностей/Forms/ФормаРедактированияПараметровОбеспечения/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Redaktor-etiketok-forma-redaktirovaniya-polya-maketa.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE...f3.md
similarity index 100%
rename from Redaktor-etiketok-forma-redaktirovaniya-polya-maketa.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE...f3.md
diff --git a/Redaktor-etiketok-forma-redaktirovaniya-maketa.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Redaktor-etiketok-forma-redaktirovaniya-maketa.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82...%D0%B0.md
diff --git a/Reestr-vybytiya-upakovok-MDLP.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D0%BF...a3.md
similarity index 100%
rename from Reestr-vybytiya-upakovok-MDLP.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D0%BF...a3.md
diff --git a/Reestr-vybytiya-MDLP.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F...%D0%9F.md
similarity index 100%
rename from Reestr-vybytiya-MDLP.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F...%D0%9F.md
diff --git a/Reestr-dogovorov-po-kreditam-i-depozitam.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE...%D0%BC.md
similarity index 100%
rename from Reestr-dogovorov-po-kreditam-i-depozitam.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE...%D0%BC.md
diff --git a/Reestr-zakazov.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Reestr-zakazov.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2.md
diff --git a/Reestr-platezhey.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Reestr-platezhey.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B9.md
diff --git a/Reestr-resheniy-o-vvode-LP-v-grazhdanskiy-oborot.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...%D1%82.md
similarity index 100%
rename from Reestr-resheniy-o-vvode-LP-v-grazhdanskiy-oborot.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...%D1%82.md
diff --git a/Reestr-torgovyh-dokumentov-ReestrTorgovyhDokumentov.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B4...40.md
similarity index 100%
rename from Reestr-torgovyh-dokumentov-ReestrTorgovyhDokumentov.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B4...40.md
diff --git a/Reestr-torgovyh-dokumentov.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Reestr-torgovyh-dokumentov.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85...%D0%B2.md
diff --git a/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE...c0.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE...c0.md
new file mode 100644
index 0000000..a1a3439
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE...c0.md
@@ -0,0 +1,47 @@
+Предназначена для создания резервной копии информационной базы.
+
+Рекомендуется создавать резервные копии перед любой операцией в программе, которая может необратимо изменить большие объемы данных, например, перед групповым изменением реквизитов объектов программы. В этом случае необходимо выполнить резервное копирование в ручном режиме.
+
+Открывается по команде **Создание резервной копии** из раздела **Администрирование - Обслуживание - Резервное копирование и восстановление**.
+
+### Ограничения
+
+- **Внимание!** Резервное копирование не поддерживается в случае, если пользователь **Администратор**, от лица которого запускается резервное копирование,имеет аутентификацию операционной системы.
+
+### Создание резервной копии
+
+- В верхней части окна выводится информация о том, когда последний раз выполнялось резервное копирование.
+
+- С помощью кнопки  **Выбрать** в поле **Каталог для сохранения резервной копии** (обязательное поле для заполнения) укажите папку, в которую программа сохранит резервную копию информационной базы. Рекомендуется выполнять резервное копирование на другой компьютер или внешний носитель.
+
+- Если в программе имеются [[Активные-пользо...и|текущие сеансы]], программа выводит предупреждение об этом. Перейдите по ссылке, для того чтобы **Посмотреть список активных сеансов**. Работу пользователей в программе необходимо [[Блокировка-рабо...й|завершить]].
+
+- После установки необходимых параметров нажмите **Сохранить резервную копию.**
+
+### Процедура резервного копирования
+
+- Программа попытается произвести резервное копирование в настоящий момент. При этом в окне выводится сообщение **Проводится подготовка к созданию резервной копии** и ссылка **Активные пользователи**, по которой можно открыть список подключений к программе. Программа предпримет попытку завершения работы всех пользователей.
+
+- После завершения работы всех пользователей программа установит блокировку и выполнит резервное копирование.
+
+- Если программа не сможет завершить работу всех пользователей, то она предложит выполнить резервное копирование при подключенных к программе пользователях. С предложением программы можно согласиться, если администратор уверен в том, что подключенные пользователи не вводят данные в программу (например, если пользователи в конце рабочего дня забыли выйти из программы). В противном случае необходимо завершить сеансы таких пользователей на их рабочих местах.
+
+- После успешного окончания резервного копирования программа запускается снова, при этом выводится сообщение о выполненной процедуре резервного копирования, в котором указан путь к файлу с резервной копией.
+
+- Если программе не удалось принудительно отключить сеансы, и администратором также не были предприняты какие-либо действия, то резервное копирование может не состояться. В этом случае программа выводит предупреждение, что резервное копирование не было проведено, и список сеансов, которые не удалось завершить (например, Конфигуратор).
+
+### Запуск программы в случае ошибок во время резервного копирования
+
+- Перед началом резервного копирования программа выводит сообщение с рекомендациями по немедленному запуску.
+
+- Для того, чтобы войти в информационную базу, если резервное копирование не выполнилось, необходимо запустить 1С:Предприятие с параметрами:** ENTERPRISE /F <путь к информационной базе> /C РазрешитьРаботуПользователей /UC РезервноеКопирование**.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.РезервноеКопированиеИБ.Form.РезервноеКопированиеДанных` · файл: `DataProcessors/РезервноеКопированиеИБ/Forms/РезервноеКопированиеДанных/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80...%29.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..1dcf697
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80...%29.md
@@ -0,0 +1,30 @@
+Предназначена для восстановления данных из резервной копии.
+
+Открывается командой **Восстановление из резервной копии** раздела **Администрирование - Обслуживание - Резервное копирование и восстановление**.
+
+В любой момент времени можно восстановить данные из созданной ранее резервной копии. Необходимо учитывать, что все данные в восстановленной информационно базе будут актуальны на момент создания копии. Данные, введенные в программу после создания резервной копии, будут отсутствовать в восстановленной ИБ.
+
+### Восстановление данных
+
+- С помощью кнопки  **Выбрать** укажите **путь к файлу с резервной копией**, из которого будет восстановлена информационная база (поле обязательно для заполнения).
+
+- В данном помощнике при восстановлении данных можно использовать только архивы формата .zip, содержащие один файл - файл информационной базы 1cv8.cd. Лучше всего использовать архивы, созданные [[Резервное-копиро...c0|помощником создания резервной копии]].
+
+- Программа выводит предупреждение о том, что имеются другие пользователи, которые кроме вас работают с информационной базой в текущий момент. Перейдите по ссылке, для того чтобы **Посмотреть список активных сеансов**.
+
+- Нажмите **Восстановить данные**. Если присутствуют активные сеансы, будет запущен [[Блокировка-рабо...й|механизм отключения]] их от информационной базы. Затем программа выполнит восстановление данных.
+
+### Вход в базу в случае сбоя восстановления данных
+
+- **Важно**: Для того чтобы войти в информационную базу, если восстановление данных не выполнилось, необходимо запустить 1С:Предприятие с параметрами: **ENTERPRISE /F <путь к информационной базе> /C РазрешитьРаботуПользователей /UC РезервноеКопирование.**
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.РезервноеКопированиеИБ.Form.ВосстановлениеДанныхИзРезервнойКопии` · файл: `DataProcessors/РезервноеКопированиеИБ/Forms/ВосстановлениеДанныхИзРезервнойКопии/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rezultaty-vygruzki-nomenklatury.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D1%80...%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Rezultaty-vygruzki-nomenklatury.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D1%80...%D1%8B.md
diff --git a/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5...%29.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..9d5670b
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5...%29.md
@@ -0,0 +1,110 @@
+Предназначен для просмотра статистики по результатам синхронизации данных.
+
+Результаты [[Настройки-синхр...х|синхронизации данных]] в виде ссылки можно увидеть в списке **Синхронизации данных**, например, на рабочем столе программы. В зависимости от результатов ссылка принимает значения **Предупреждений нет** (в случае успешной синхронизации данных) или ** Предупреждения** (при этом в скобках указывается количество предупреждений). Для открытия списка результатов синхронизации данных пройдите по ссылке. 
+
+При выполнении синхронизации данных возможно возникновение проблемных ситуаций, требующих вмешательства [[Пользователи-(Ф...)|пользователя]]. В колонках списка выводится необходимая информация о данных, по которым возникли проблемы и причина, по которой они не были приняты. Причина кратко указывается в специальной колонке, при этом по выделенной строке в нижней части списка выводится подробная формулировка, с указанием проблемных полей списков или документов.
+
+### Отборы
+
+Для удобства просмотра предусмотрены отборы:
+
+-  **ВыберитеПериод**, за который выдавать данные; 
+
+- В поле **ОтправительВыберите** из списка информационную базу, которая вас интересует; 
+
+- В поле **Причина** напишите причину ошибки (данный отбор невозможен для вкладки **Конфликты**). 
+
+Проблемные ситуации можно условно разделить на следующие категории, которые в списке находятся на отдельных вкладках. В заголовке каждой вкладки в скобках указывается количество проблемных ситуаций:
+
+### Проблемы при отправке
+
+- Сообщения об ошибках при отправке записываются в журнал регистрации, но эти сведения предназначены для разработчиков и не всегда понятны. На данной вкладке можно посмотреть ошибки отправки в более наглядном виде.
+
+- Для того чтобы попытаться исправить ошибки, выделите их, нажмите кнопку **Изменить выделенные объекты**.
+
+- Для скрытия ошибки из списка без устранения проблемы нажмите кнопку **Игнорировать ошибку**.
+
+- Для того чтобы изменить вид списка, нажмите **Настроить список**.
+
+- Для того, чтобы открыть подробное описание ошибки, нажмите **Еще - Изменить**;
+
+- Увидеть скрытые из списка ошибки можно с помощью команды **Показывать проигнорированные** меню **Еще**;
+
+- Для возвращения проигнорированного документа в список выполните команду **Еще - Не игнорировать**.
+
+### Непроведенные документы
+
+- В этом списке показываются документы, которые не удалось провести по каким-либо причинам. Для решения проблемы с проведением документа рекомендуется открыть документ и устранить недочеты, мешающие его проведению (это может быть, например, недостаточный остаток по товару). Внизу списка отражается причина невозможности автоматического проведения.
+
+- Для того чтобы попытаться исправить ошибки в выбранных документах, нажмите **Изменить выделенные**. 
+
+- После устранения ошибок можно **Провести** документ. 
+
+- Для того чтобы открыть документ, нажмите **Еще - Изменить**. 
+
+- Для скрытия документа из этого списка без устранения проблемы с проведением нажмите **Игнорировать**. 
+
+- Для того, чтобы увидеть скрытые из списка документы, нажмите **Еще - Показывать проигнорированные**. 
+
+- Для возвращения проигнорированного документа в список нажмите **Еще - Не игнорировать**.
+
+### Незаполненные реквизиты
+
+- Содержит список незаполненных реквизитов элементов справочников. Для исправления необходимо открыть элемент справочника (это можно сделать по двойному клику мыши на нем) и заполнить обязательные для заполнения поля. После чего необходимо записать элемент. 
+
+- Для того чтобы попытаться заполнить реквизиты в выбранных элементах, нажмите **Изменить выделенные**. 
+
+- Для того чтобы открыть элемент, нажмите **Еще - Изменить**. 
+
+- Для удаления элемента справочника из этого списка без устранения заполнения обязательных реквизитов нажмите **Игнорировать**. 
+
+- Для того, чтобы показать скрытые из списка элементы, нажмите **Еще - Показывать проигнорированные**. 
+
+- Для возвращения проигнорированного элемента в список нажмите **Еще - Не игнорировать**.
+
+### Конфликты
+
+- При настроенной синхронизации данных между двумя программами возникают ситуации, когда одни и те же данные изменяются одновременно (в промежуток между выполнением сеанса синхронизации данных) в обеих программах. Это приводит к возникновению двух различающихся версий одинаковых данных в этих программах. Такая ситуация называется конфликтом изменения данных.
+Конфликты изменения данных разрешаются (выбирается одна из версий) автоматически, однако можно изменить результат автоматического разрешения конфликта. Для этого выделите элемент списка. 
+
+- В строке внизу списка выводится метод решения конфликта, который был выбран программой. 
+
+- Для выявления отличий между двумя версиями нажмите **Показать отличия**. 
+
+- Для принятия решения, какую версию принять, можно просмотреть обе версии. Для этого нажмите **Еще - Показать версию, созданную в этой информационной базе**или **Еще - Показать версию, полученную из другой информационной базы**. 
+
+- Для просмотра элемента списка нажмите **Еще - Изменить данные**. 
+
+- После принятия решения о версии, которая должна быть сохранена, нажмите **Подтвердить** для сохранения результата автоматического разрешения конфликта или **Пересмотреть** для изменения результата рассмотрения конфликта на противоположный. После этого элемент становится неактивным, ему присваивается признак **Рассмотрено** и по умолчанию он скрывается из списка. 
+
+- По умолчанию рассмотренные конфликты скрываются из списка. Для того чтобы показывать их тоже, нажмите **Еще - Показывать рассмотренные конфликты**. 
+
+- Для того чтобы заново проверить рассмотренные конфликты и что-либо изменить, нажмите **Еще - Снять признак "Рассмотрено"**.
+
+### Непринятые по дате запрета
+
+- В этом списке отображаются данные, которые были отклонены из-за установленного запрета на загрузку данных прошлых периодов. 
+
+- Для сравнения отклоненных данных с текущими данными в программе нажмите **Показать отличия** (при наличии данных в текущей программе). 
+
+- Для того чтобы открыть элемент, нажмите **Еще - Изменить**. 
+
+- Для просмотра другой версии нажмите **Еще -Показать непринятую версию**. 
+
+- Для получения данных, несмотря на установленный запрет загрузки данных, нажмите **Принять версию**. 
+
+- Для удаления строки из списка без принятия решения нажмите **Игнорировать**. 
+
+- Для того, чтобы показать скрытые из списка элементы, нажмите **Еще - Показывать проигнорированные**. 
+
+- Для возвращения проигнорированного элемента в список нажмите **Еще - Не игнорировать**.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `InformationRegister.РезультатыОбменаДанными.Form.Форма` · файл: `InformationRegisters/РезультатыОбменаДанными/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rezultaty-obmena-dannymi.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Rezultaty-obmena-dannymi.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5...%D0%B8.md
diff --git a/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2...10.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2...10.md
new file mode 100644
index 0000000..05bc55e
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2...10.md
@@ -0,0 +1,55 @@
+Предназначен для просмотра дополнительных процедур обработки данных, которые проходят после [[Результаты-обно...я|обновления версии]] отложенно, в фоновом режиме.
+
+Список можно открыть, перейдя по соответствующей ссылке из окна Результаты обновления программы (`DataProcessor.РезультатыОбновленияПрограммы.Form.ИндикацияХодаОтложенногоОбновленияИБ`), в которое можно перейти по команде **Результаты обновления и дополнительная обработка данных** раздела **Администрирование - Обслуживание - Результаты обновления программы**.
+
+В списке выводится:
+
+-
+**Процедура обработки данных** - наименование процедуры дополнительной обработки данных и ее подробное описание.
+
+-
+**Статус выполнения** - краткая информация о том, как прошло выполнение дополнительной обработки данных.
+
+Выделите процедуру обработки данных, для того чтобы просмотреть подробную информацию о ходе выполнения этой процедуры внизу списка.
+
+### Отборы
+
+-
+в поле **Статус** выберите нужный статус выполнения ("Все процедуры", "Ошибка", "Выполняется", "Выполнено", "Желательно быстрее");
+
+-
+в поле **Найти** наберите слово или его часть.
+
+### Выполнение дополнительных процедур обработки данных
+
+- Нажмите **Запустить**, для того чтобы начать выполнение дополнительных процедур обработки данных. Кнопка видна, если процедуры дополнительной обработки данных еще не выполнялись или в списке имеются невыполненные процедуры.
+
+- Если процедура завершилась с ошибкой, становится доступной команда **Запустить процедуру** для ее повторного выполнения.
+
+### Управление ходом дополнительных процедур обработки данных
+
+-
+Если процедуры еще выполняются, можно **Остановить** или **Возобновить** выполнение процедуры дополнительной обработки данных с помощью команд контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще**.
+
+-
+Пользоваться этой возможностью рекомендуется только после консультации со службой поддержки.
+
+### Установка очередности выполнения процедур обработки данных
+
+-
+С помощью флажков **В плановом порядке** и **Желательно быстрее** меню **Еще** или контекстного меню по правой кнопки мыши.
+
+### Просмотр журнала регистрации
+
+- Для того чтобы ознакомиться с подробностями выполнения дополнительных процедур обработки данных в [[Журнал-регистра...и|журнале регистрации]], после их выполнения перейдите по ссылке **Техническая информация о результатах обработки данных**.
+
+### Отчет по прогрессу отложенного обновления
+
+-
+С помощью ссылки **Отчет по прогрессу отложенного обновления** можно просмотреть статистические данные о выполнении процедур отложенного обновления.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.РезультатыОбновленияПрограммы.Form.ОтложенныеОбработчики` · файл: `DataProcessors/РезультатыОбновленияПрограммы/Forms/ОтложенныеОбработчики/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2...9a.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2...9a.md
new file mode 100644
index 0000000..de5e5ba
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2...9a.md
@@ -0,0 +1,13 @@
+Предназначено для информирования об ошибке во время [[Результаты-обно...я|обновления ИБ]].
+
+Для того чтобы посмотреть в [[Журнал-регистра...и|журнале регистрации]] сведения об ошибках, перейдите по ссылке **Подробности см. в Журнале регистрации**. 
+
+Для того чтобы выйти из программы, нажмите **Завершить**.
+
+Для того чтобы попытаться запустить программу еще раз, нажмите **Перезапустить**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.РезультатыОбновленияПрограммы.Form.СообщениеОНеудачномОбновлении` · файл: `DataProcessors/РезультатыОбновленияПрограммы/Forms/СообщениеОНеудачномОбновлении/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2...d3.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2...d3.md
new file mode 100644
index 0000000..f8bc995
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2...d3.md
@@ -0,0 +1,146 @@
+Предназначена для индикации хода и просмотра результатов отложенного [[Результаты-обно...я|обновления ИБ]].
+
+При обновлении версии ИБ в программе предусмотрена возможность часть данных обрабатывать отложенно, во время работы программы, в фоновом режиме. В этом случае документы, которые еще не были обработаны, будут недоступны. При попытке открыть такой документ программа выдает сообщение, что действия с документом временно запрещены, так как не завершен переход на новую версию программы. Некоторые отчеты также могут быть недоступны. Программа при попытке сформировать отчет выдает сообщение, что отчет может содержать некорректные данные, так как не завершен переход на новую версию программы.
+
+Открывается автоматически при входе в программу после обновления ИБ одновременно с открытием окна [[Описание-измене...я|Описание изменений программы]] (**Что нового в конфигурации**).
+
+Сведения о результатах отложенного обновления версии программы также открыть из раздела **Администрирование - Обслуживание - Обновление программы** по команде **Результаты обновления и дополнительная обработка данных**, а также из окна **Что нового в конфигурации**, перейдя по ссылке **Необходимо выполнить дополнительные процедуры обработки данных**. После начала выполнения ссылка меняет значение на **Выполняются дополнительные процедуры обработки данных**.
+
+### Информация о проведенном обновлении ИБ
+
+- Указывается, на какую версию проведено обновление, дата и время обновления, длительность процесса обновления.
+
+### Просмотр журнала регистрации
+
+- Перейдите по ссылке **Техническая информация о результатах обновления**, для того чтобы просмотреть события обновления ИБ в [[Журнал-регистра...и|журнале регистрации]].
+
+### Выполнение процедур обработки данных
+
+- Если процедуры обработки данных еще не были запущены, то ссылка принимает значение **Список процедур обработки данных**. Перейдите по ссылке, для того чтобы просмотреть [[Результаты-обнов...10|список дополнительных процедур]].
+
+- Нажмите **Выполнить**, для того чтобы начать обработку данных.
+
+- Если выполнение начато, то ссылка указывает, сколько процедур выполнено.
+
+- После завершения дополнительных процедур обработки данных указывается дата и время их завершения. Ссылка принимает значение **Все процедуры обновления выполнены успешно** (в скобках указывается количество выполненных процедур).
+
+### Индикатор проблем при обновлении
+
+- Если отложенное обновление включено, но не выполняется, то в окне индикации хода отложенного обновления выводится предупреждение об этом и возможная причина. Например, отключено регламентное задание **Отложенное обновление** или заблокировано выполнение регламентных заданий в кластере серверов.
+
+- Если возникли проблемы при выполнении обработчиков, об этом выводится сообщение, можно перейти по ссылке **Проблемы с обработчиками** и ознакомиться с подробностями в журнале регистрации.
+
+- Проблемы с данными можно просмотреть в отчете [[Результаты-пров...а|Контроль ведения учета]], который открывается по ссылке. Необходимо исправить их и возобновить обновление ИБ.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.КонтрольВеденияУчета"></a>
+### Установка приоритета
+
+-
+Программа позволяет ускорить обработку данных. Для этого предусмотрена возможность повышения приоритета обработки данных над работой пользователей в программе. Это уменьшает время, затрачиваемое на отложенное обновление.
+
+-
+С помощью переключателя **Приоритет** можно установить, что во время отложенной обработки данных важнее:
+
+  -
+**Работа пользователей** - данные обрабатываются медленнее, меньше нагрузка на сервер и влияние на работу пользователей в программе;
+
+  -
+**Обработка данных** - выше скорость обработки данных, но выше и нагрузка на сервер, в связи с этим происходит существенное замедление работы пользователей в программе.
+
+    -
+При установке приоритета за обработкой данных убирается задержка между запусками регламентного задания по отложенной обработке данных.
+
+    -
+Рекомендуется использовать в тех случаях, когда необходимо быстрее получить доступ к обрабатываемым данным.
+
+-
+При повышении приоритета выполнения дополнительной процедуры обработки данных также повышается приоритет тех процедур, от которых она зависит.
+
+### Перезапуск отложенного обновления
+
+- Бывают случаи, когда отложенное обновление выполнилось с ошибкой. Это может произойти из-за ошибки в обработчике обновления или в процедуре регистрации данных для обновления.
+
+- После исправления ошибки, например, патчем, для корректного обновления может потребоваться заново собрать данные, требуемые для обновления.
+
+- Для этого предусмотрена команда **Еще - Перезапустить отложенное обновление**. 
+
+- В открывшемся окне можно при необходимости выбрать для перезапуска те обработчики, которые уже успешно выполнились, в том случае, если после исправления данные по ним надо зарегистрировать заново. Выполнив необходимые настройки, можно нажать кнопку **Перезапустить**.
+
+- Программа позволяет заново зарегистрировать данные по еще незавершенным обработчикам обновления. После регистрации данных для обновления будут автоматически перезапущены все незавершенные обработчики, а также выбранные для перезапуска.
+
+- Это может быть полезно в случаях, когда ошибка в обработчике обновления приводит к тому, что часть данных остается не обновленной, хотя само обновление при этом завершилось успешно.
+
+### Многопоточное обновление
+
+-
+Если переключатель **Приоритет** установлен в положение **Обработка данных**, то предусмотрена возможность организовать обновление в несколько потоков, загружая все ядра ЦП.
+
+-
+При многопоточном обновлении регламентное задание **Отложенное обновление ИБ** управляет обновлением, т.е. запускает фоновые задания (ФЗ). Только это регламентное задание обращается к общим ресурсам. Только это регламентное задание обращается к общим ресурсам. Для каждой порции обновления данных запускается отдельное ФЗ (не более N одновременно, где N - количество ядер ЦП). Рабочие ФЗ готовят окружение, выполняют обработчик обновления и сохраняют результат.
+
+-
+Определите, сколько ядер ЦП суммарно на всех рабочих серверах кластера, например, рабочих серверов 2 и на каждом суммарно 8 ядер, значит суммарно доступно 16 ядер ЦП.
+
+-
+Установите обновление с приоритетом обработки данных;
+
+-
+Укажите количество потоков, равное количеству ядер ЦП;
+
+-
+Настройте расписание (например, на обновление только в нерабочее время, чтобы не мешать работе пользователей).
+
+  -
+Количество потоков и расписание можно менять в любое время. Механизм обновления учитывает эти изменения сразу:
+
+  -
+Если количество потоков увеличено, то запустятся недостающие ФЗ,
+
+  -
+Если количество потоков уменьшено, то завершатся избыточные ФЗ, а лишние не запустятся;
+
+  -
+Если расписание изменить так, что сейчас обновлять не нужно, то рабочие потоки завершат текущую работу и регламентное задание завершится (до следующего срабатывания по расписанию).
+
+### Настройка расписания обработки данных
+
+- Как правило, обработка данных может занимать длительное время (от нескольких минут до нескольких часов в зависимости от объема введенных данных в программе и производительности компьютера), а также во время ее выполнения может наблюдаться существенное замедление работы пользователей. Поэтому рекомендуется выполнять обработку в период наименьшей активности пользователей.
+
+- В клиент-серверном режиме можно настроить расписание регламентного задания **Отложенное обновление ИБ**. Для того чтобы настроить выполнение регламентного задания **Отложенное обновление ИБ**, нажмите **Настроить расписание.**
+
+- Также можно настроить [[Регламентные-и...)|регламентное задание]] из общего [[Регламентные-и...я|списка регламентных и фоновых заданий]] по соответствующей команде раздела **Администрирование - Обслуживание - Регламентные операции**.
+
+### Проверка блокировки регламентных заданий
+
+-
+Если в клиент-серверном режиме установлена блокировка регламентных заданий, то отложенное обновление не будет выполняться.
+
+-
+Проконтролировать блокировку можно:
+
+  -
+С помощью ссылки **Проверить блокировку регламентных заданий**;
+
+  -
+С помощью консоли администрирования кластера серверов. Подробнее о консоли см. документацию о платформе.
+
+    -
+Запустить консоль можно из меню **Пуск**, выбрав раздел **Все программы - 1С:Предприятие 8 - Дополнительно**.
+
+    -
+Для отображения свойств отдельной информационной базы выберите нужный центральный сервер, нужный кластер, нужную информационную базу.
+
+    -
+Для просмотра параметров информационной базы щелкните по имени информационной базы в списке правой кнопкой мыши.
+
+    -
+Найдите в списке параметров информационной базы сведения о блокировке пользователей и регламентных заданий.
+
+    -
+Подробнее о блокировках выбранной информационной базы можно узнать, выбрав группу **Блокировки** в дереве консоли.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.РезультатыОбновленияПрограммы.Form.РезультатыОбновленияПрограммы` · файл: `DataProcessors/РезультатыОбновленияПрограммы/Forms/РезультатыОбновленияПрограммы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE...%29.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..4ab6fea
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE...%29.md
@@ -0,0 +1,13 @@
+Индикатор показывает ход обновления ИБ.
+
+В сообщении выводится номер версии, на которую производится [[Результаты-обно...я|обновление ИБ]].
+
+Обновление может занять длительное время, в зависимости от объема данных и производительности компьютера.
+
+Для получения подробных сведений о ходе обновления ИБ из [[Журнал-регистра...и|журнала регистрации]] перейдите по ссылке **Техническая информация о ходе обновления**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.РезультатыОбновленияПрограммы.Form.ОбновлениеВерсииПрограммы` · файл: `DataProcessors/РезультатыОбновленияПрограммы/Forms/ОбновлениеВерсииПрограммы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE...%D1%8F.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE...%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..f953ed0
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE...%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,62 @@
+Существует два метода обновления ИБ, которые могут применяться, дополняя друг друга:
+
+-
+с помощью монопольных обработчиков:
+
+  -
+работа [[пользователей|Пользователи]] заблокирована.
+
+  -
+применяется для обновления тех данных, обработка которых должна быть обязательно завершена к моменту входа пользователей в программу.
+
+    -
+чем меньше таких данных, тем меньше время простоя.
+
+-
+с помощью отложенных обработчиков:
+
+  -
+вход пользователей в программу разрешен.
+
+  -
+применяется для обновления "архивной" части данных ИБ, с которыми пользователи либо активно не работают, либо могут начинать свою работу, не дожидаясь завершения обработки.
+
+### Обновление информационной базы
+
+- После обновления версии программы (в режиме **Конфигуратор** или с использованием [[Установка-обнов...й|помощника]] **Обновление конфигурации** в базовых версиях) требуется обязательно выполнить первый запуск программы от имени администратора. Во время запуска программа выполнит завершающие процедуры процесса обновления, которые могут занять продолжительное время (зависит от обновления и от производительности компьютера).
+
+- Перед выполнением первого запуска программы рекомендуется завершить работу всех пользователей. Это необходимо для корректного обновления версии программы.
+
+- Если в программе еще работают пользователи, то в файловом режиме работы можно [[Блокировка-рабо...й|завершить активные сеансы]] пользователей, препятствующие обновлению, а также временно заблокировать вход в программу (в клиент-серверной версии запуск прерывается с сообщением о наличии активных сеансов). Перейдя по ссылке, можно просмотреть [[Активные-пользо...и|список активных пользователей]] и попросить их завершить свою работу, или продолжить выполнение обновления информационной базы по кнопке **Завершить сеансы и повторить**.
+
+- После этого начинается подготовка к завершению активных сеансов других пользователей, работающих с программой. В активных сеансах пользователей программа выводит сообщение о необходимости завершить свою работу. В указанное в сообщении время производится принудительное завершение работы программы и продолжается обновление версии.
+
+- При этом выполнение программы не останавливается и открывается пустой рабочий стол с сообщением (`DataProcessor.РезультатыОбновленияПрограммы.Form.ИндикацияХодаОбновленияИБ`) **Обновление версии программы**. В сообщении выводится номер версии, на которую производится обновление ИБ. Индикатор показывает ход обновления ИБ - графически и в процентном отношении. Для получения подробных сведений о ходе обновления ИБ из [[Журнал-регистра...и|журнала регистрации]] перейдите по ссылке **Техническая информация о ходе обновления**.
+
+- Если запуск происходит на устаревшей версии платформы, то выводится сообщение о необходимости обновления версии платформы и блокирует рабочий стол.
+
+- После завершения обновления ИБ программа автоматически перезапускается. Сразу открывается рабочий стол, но работа программы блокируется и для продолжения работы в ней потребуется подтвердить [[Легальность-пол...й|легальность получения обновления]]. После получения подтверждения можно приступить к работе в программе.
+
+- Если в процессе обновления возникает нештатная ситуация, то программа выводит [[Результаты-обнов...9a|сообщение об ошибке]], по поводу которого необходимо обратиться в службу технической поддержки. По ссылке **Подробности см. в Журнале регистрации** можно просмотреть сообщения, возникшие в процессе обновления. Работа с программой в таком случае не может быть продолжена.
+
+- В случае успешного обновления программы открывается окно **Что нового**.Также будет разблокирован вход в программу для всех пользователей.
+
+### Описание изменений программы
+
+- После успешного завершения обновления версии программы можно просмотреть [[Описание-измене...я|описание изменений]] и улучшений в новой версии (окно **Что нового в конфигурации**), перейти к журналу регистрации, чтобы ознакомиться с техническими событиями, возникшими в ходе процесса обновления, а также запустить, а затем проконтролировать ход отложенной обработки данных (`DataProcessor.РезультатыОбновленияПрограммы.Form.ИндикацияХодаОтложенногоОбновленияИБ`) (если она предусмотрена в этой версии программы). В дальнейшем окно **Что нового** можно также открыть в разделе **Главное**.
+
+### Особенности и преимущества отложенного обновления ИБ
+
+- В клиент-серверном варианте работы переход на новую версию программы может предусматривать дополнительную обработку данных, которая в целях сокращения времени простоя выполняется в фоновом режиме. При этом пользователи могут начинать свою работу в программе, не дожидаясь завершения этой обработки. В период ее выполнения часть функций программы может быть временно недоступна, так как еще не полностью завершен переход на новую версию.
+
+- В этом случае документы, которые еще не были обработаны, будут недоступны. При попытке открыть такой документ программа выдает сообщение, что действия с документами временно запрещены, так как не завершен переход на новую версию программы. Некоторые отчеты также могут быть недоступны. Программа при попытке сформировать отчет выдает сообщение, что отчет может содержать некорректные данные, так как не завершен переход на новую версию программы.
+
+### Контроль процесса отложенного обновления
+
+- В тех случаях, когда переход на новую версию программы предусматривает фоновую отложенную обработку данных, с ходом выполнения отложенных процедур обновления версии программы администратор может ознакомиться, выполнив команду **Результаты обновления и дополнительная обработка данных** раздела **Администрирование - Обслуживание - Результаты обновления программы**, а также по ссылке **Выполняются дополнительные процедуры обработки данных** в окне **Что нового в конфигурации**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.РезультатыОбновленияПрограммы` · файл: `DataProcessors/РезультатыОбновленияПрограммы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rezultaty-proverki-KM-razreshitelnyy-rezhim-MDLP.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5...4b.md
similarity index 100%
rename from Rezultaty-proverki-KM-razreshitelnyy-rezhim-MDLP.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5...4b.md
diff --git a/Rezultaty-proverki-KM-MDLP.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%9F.md
similarity index 100%
rename from Rezultaty-proverki-KM-MDLP.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%9F.md
diff --git a/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..26cc485
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,53 @@
+Предназначен для просмотра и устранения выявленных проблем с документами, регистрами и любыми данными в программе, для просмотра результатов [[Правила-проверк...а|проверок ведения учета]].
+
+В отчете выводится:
+
+- **Вид проверки** - сведения о проверке и перечень проблемных объектов;
+
+- итоговая колонка.
+
+Сведения о проверке выделены цветом. В этой части выводятся:
+
+- Наименование проблемы и ее важность;
+
+- Возможные причины;
+
+- Рекомендации по исправлению;
+
+- Решение - в некоторых проверках может быть предусмотрена ссылка, по которой можно перейти к автоматическому исправлению проблемы.
+
+Затем следует перечень обнаруженных в ходе этой проверки проблемных объектов программы, который состоит из колонок:
+
+- Данные о проблемном объекте;
+
+- Обнаруженная проблема;
+
+- Дата проведения проверки.
+
+### Отбор по ответственным
+
+- Нажмите кнопку **Настройки**.
+
+- В окне [[Форма-настроек...а|Настройки]] режиме **Простой** включите флажок **Выводить ответственного**.
+
+- После этого проверенные объекты в отчете будут сгруппированы по ответственным, в специальных колонках по каждому ответственному выводится, сколько проблемных объектов обнаружено.
+
+### Игнорировать выбранную проблему
+
+- Предусмотрена возможность **Игнорировать выбранную проблему** с помощью кнопки . Это не исправляет ошибку, данная возможность позволяет на время отложить проблему и вернуться к ней позже, при этом уменьшает объем отчета.
+
+- Для того чтобы увидеть проигнорированные проблемы, необходимо нажать кнопку [[Форма-настроек...а|Настройки]] **- расширенный режим** и отключить отбор по полю **Игнорировать проблему**.
+
+### Просмотр объекта
+
+- Дважды щелкните по объекту для перехода к просмотру. Можно исправить обнаруженные в ходе проверки проблемы.
+
+### См. также:
+
+- [[Форма-отчета|Работа с отчетом]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.РезультатыПроверкиУчета` · файл: `Reports/РезультатыПроверкиУчета/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B8.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..5103b67
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,7 @@
+Форма предназначена для отображения результатов [[Правила-проверк...а|проверок]], предназначенных для диагностики корректности выполнения операции закрытия месяца.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ОперацииЗакрытияМесяца.Form.РезультатыПроверки` · файл: `DataProcessors/ОперацииЗакрытияМесяца/Forms/РезультатыПроверки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0...c7.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0...c7.md
new file mode 100644
index 0000000..602a578
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0...c7.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+Отчет предназначен для отображения списка незавершенных процессов согласования документа [[Заказ-поставщику|Заказ поставщику]].
+Отчет доступен при включенной функциональной опции **Согласование заказов поставщикам** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки - Документы закупок**.
+
+**Особенности отчета**:
+
+- Для каждого процесса согласования выводится список виз;
+- Отображается список всех процессов согласования, в том числе завершенных;
+- При включенном механизме версионирования (**НСИ и администрирование** - **Закупки - Документы закупок** - **Включить версионирование**) доступны откорректированные версии документа **Заказ поставщику**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.РезультатыСогласованияЗакупки` · файл: `Reports/РезультатыСогласованияЗакупки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0...cf.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0...cf.md
new file mode 100644
index 0000000..4a69ec1
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0...cf.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+# Результаты согласования продажи
+
+Отчет предназначен для отображения списка незавершенных процессов по согласованию условий продаж в документе [[Заказ-клиента|Заказ клиента]].
+Отчет доступен при включенной функциональной опции **Согласование заказов клиентов** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи - Согласование**.
+
+**Особенности отчета**:
+
+- Для каждого процесса согласования выводится список виз;
+- Отображается список всех процессов согласования, в том числе завершенных;
+- При включенном механизме версионирования (**НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи - Согласование** - **Включить версионирование**) доступны откорректированные версии документа **Заказ клиента**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.РезультатыСогласованияПродажи` · файл: `Reports/РезультатыСогласованияПродажи/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB...%D0%B0.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..e9bcef1
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,13 @@
+Отчет предназначен для анализа результатов процесса согласования документа [[Заявка-на-возвр...а|Заявка на возврат товаров от клиента]].
+Отчет доступен при включенной функциональной опции **Заявки на возврат** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**.
+
+**Особенности отчета**:
+
+- Отображение данных о состоянии процесса согласования доступно только для операции **замена товаров**;
+- В случае использования в системе механизма версионирования (**НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи - Согласование** - **Включить версионирование**) доступны для анализа откорректированные версии документа **Заявка на возврат товаров от клиента**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.РезультатыСогласованияЗаявкиНаВозвратТоваровОтКлиента` · файл: `Reports/РезультатыСогласованияЗаявкиНаВозвратТоваровОтКлиента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB...%D0%B8.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..da7e293
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+Отчет предназначен для отображения списка незавершенных процессов по согласованию условий продаж в документе [[Заказ-клиента|Заказ клиента]].
+Отчет доступен при включенной функциональной опции **Согласование заказов клиентов** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи - Согласование**.
+
+**Особенности отчета**:
+
+- Для каждого процесса согласования выводится список виз;
+- Отображается список всех процессов согласования, в том числе завершенных;
+- При включенном механизме версионирования (**НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи - Согласование** - **Включить версионирование**) доступны откорректированные версии документа **Заказ клиента**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.РезультатыСогласованияЗаказаНаВнутреннееПотребление` · файл: `Reports/РезультатыСогласованияЗаказаНаВнутреннееПотребление/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB...%D1%8B.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB...%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..6a99a48
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB...%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,13 @@
+Отчет предназначен для анализа результатов согласования цен номенклатуры, указанных в документе [[Установка-цен-н...ы|Установка цен номенклатуры]].
+Отчет доступен при включенной функциональной опции **Согласование цен** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Маркетинг**.
+
+**Особенности отчета**:
+
+- Процесс согласования доступен только по тем ценам, которые отличаются от цен, зарегистрированных в [[Соглашения-об-у...ж|соглашении с клиентом]];
+- При использовании механизма версионирования (**НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Маркетинг** - **Включить версионирование**) пользователю доступны имеющиеся версии документа **Установка цен номенклатуры**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.РезультатыСогласованияЦенНоменклатуры` · файл: `Reports/РезультатыСогласованияЦенНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rezultat-vypolneniya-obmena-s-SATURN.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%9D.md
similarity index 100%
rename from Rezultat-vypolneniya-obmena-s-SATURN.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%9D.md
diff --git a/Rezultat-vypolneniya-obmena-s-ZERNO.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%9E.md
similarity index 100%
rename from Rezultat-vypolneniya-obmena-s-ZERNO.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%9E.md
diff --git a/Rezultat-vypolneniya-obmena-s-VetIS.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Rezultat-vypolneniya-obmena-s-VetIS.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%A1.md
diff --git a/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6...%D1%8B.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6...%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..82b9183
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6...%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+Группы рейтингов продаж номенклатуры, указываются в процентном соотношении от средних продаж всех товаров по товарной категории. Рейтинги необходимы при использовании расчета по скорости продаж в [[План-продаж-по-к...ям|планах продаж по категориям]].
+
+Доступность справочника определяется функциональной опцией **Рейтинги продаж номенклатуры** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Маркетинг**
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.РейтингиПродажНоменклатуры` · файл: `Catalogs/РейтингиПродажНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rekvizity-pensionnogo-fonda-Rossii.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Rekvizity-pensionnogo-fonda-Rossii.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8...%D0%B8.md
diff --git a/Rekvizity-pechati.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Rekvizity-pechati.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8.md
diff --git a/Rekvizity-pechati-RekvizityPechati.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Rekvizity-pechati-RekvizityPechati.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82...%D0%B8.md
diff --git a/Rekvizity-fonda-socialnogo-strahovaniya.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D1%81...e4.md
similarity index 100%
rename from Rekvizity-fonda-socialnogo-strahovaniya.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D1%81...e4.md
diff --git a/Rekvizity-fonda-obyazatelnogo-medicinskogo-strahovaniya.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0...%D1%8F.md
similarity index 100%
rename from Rekvizity-fonda-obyazatelnogo-medicinskogo-strahovaniya.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0...%D1%8F.md
diff --git a/Rekomendacii-servisa-1S-Biznes-set.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%B5...%D1%8C.md
similarity index 100%
rename from Rekomendacii-servisa-1S-Biznes-set.md
rename to %D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%B5...%D1%8C.md
diff --git a/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%2C-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8....2.md b/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%2C-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8....2.md
new file mode 100644
index 0000000..bfbc014
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%2C-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8....2.md
@@ -0,0 +1,42 @@
+- [Общая информация](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3aab410148b7b)
+- [Настройка и использование](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3aab410148b81)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3aab410148b7b"></a>
+### Общая информация
+
+Сихронизация данных позволяет выполнять обмен информацией между программами **Управление торговлей, редакция 11.1**, и **Розница, редакция 2.0**, в рамках их совместного использования.
+
+Основные возможности:
+
+- синхронизация нормативно-справочной информации;
+
+- синхронизация документов.
+
+Также поддерживаются стандартные возможности синхронизации данных:
+
+- использование различных типов каналов связи между программами;
+
+- автоматическая синхронизация по расписанию;
+
+- выборочная выгрузка;
+
+- интерактивная загрузка с возможностью сопоставления объектов.
+
+Более подробная информация о возможностях и методике использования содержится в **Описании совместного использования** из комплекта поставки.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3aab410148b81"></a>
+### Настройка и использование
+
+Управление синхронизацией данных осуществляется через специальную панель, переход к которой выполняется по команде **Настройки синхронизации данных** раздела **Администрирование**.
+
+Подробная информация по вопросам настройки и использования синхронизации данных:
+
+- [[Панель-администр...15|Настройки синхронизации данных]] - описание общих элементов настройки синхронизации данных;
+
+- [[Панель-администр...15|Синхронизация данных]] - работа с формой настройки и управления синхронизацией данных.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `ExchangePlan.ОбменУправлениеТорговлейРозница` · файл: `ExchangePlans/ОбменУправлениеТорговлейРозница/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8.md b/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..335e973
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,127 @@
+Розничные продажи в общем смысле – продажа товаров и услуг в пользу конечного потребителя для личного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. Розничный покупатель – физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем.
+Наиболее распространенным вариантом розничных продаж является продажи через торговые залы обезличенному покупателю без заключения договора. При этом возомжно использование бонусных карт и бонусных программ лояльности для учета индивидуальных условий и бонусных баллов. Розничная продажа в торговом зале предполагает полный расчет с покупателем без необходимости учитывать взаиморасчеты по авансам и постоплатам, при этом возможно использовать подарочные сертификаты.
+Подсистема "Розничные продажи" обеспечивает выполнение следующих функциональных возможностей:
+
+- Оформление розничных продаж в программе во встроенном Рабочем месте кассира (далее – РМК)
+- Обмен данными и отржаение результов продаж за смену при использовании торгового оборудование, подключаемого офлайн
+- Отржаение резльтатов прода за смену в автономных торговых точках
+- Интеграция с автономным РМК (обмен в формате ED), автоматизированное на основе отдлеьной конфигурации 1С:РМК
+
+**Примечание**. Наряду с обезличенными продажами физическим лицам возможны продажи с идентификацией физического лица и заключения договора с ним. Договор может предполагать оплату отдельно от факта передачи товаров: внесения аванса/частичной или полной предоплаты и/или передачи без оплаты с последующей оплатой. В этом случае розничные использованием документов подсистем [[Оптовые продажи]] и [[Казначейство]]: [[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]], [[Приходный-кассо...р|Приходный кассовый ордер]], [[Операция-по-пла...е|Эквайринговая операция]], [[Поступление-без...в|Поступление безналичных ДС]] и др.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e35cdc75d44be5"></a>
+## Настройки подсистемы
+
+Для возможности осуществления розничных продаж необходимо предварительно включить функциональную опцию **Розничные продажи** в разделе **НСИ и администрирование -  Продажи - Розничные продажи**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f37ffd3a58fb"></a>
+### Настройка структуры торговых точек
+
+Для торговой точки определяется розничный [[склад|Склады]] (тип **Розничный**) и [[Кассы-ККМ|кассы ККМ]], с которыми работает торговая точка.
+
+Для розничного склада указывается два вида цен:
+
+- **розничный вид цен** – используется при оформлении розничных продаж;
+- **учетный вид цен** – применяется при печати документов списания и перемещения товаров на розничном складе.
+
+Значения цен задаются документом [[Установка-цен-н...ы|Установка цен номенклатуры]].
+
+Для каждой **Кассы ККМ** указывается **Тип кассы**, который определяет порядок работы и используемую функциональность:
+
+- **Фискальный регистратор** - торговое оборудование подключается непосредственно к компьютеру под управлением программы, все операции отражаются непосредственно из программы, используется [[Чек-ККМ-—-Форма...К|РМК]].
+- **Автономная касса** - данные о продажах за смену вносятся вручную.
+- **ККМ Offline** – торговое оборудование используется в режиме офлайн: поддерживается обмен данными о товарах и продажах за смену, а сами продажи оформляются средствами собственного ПО ККМ. Возможность  определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование – Администрирование – РМК и оборудование – Обмен с подключаемым оборудованием Offline**.
+- **Автономное РМК (обмен в формате ED)** – рабочее место, автоматизировано на основе конфигурации 1С:РМК с настроенной интеграцией.
+
+Для работы в РМК (автоматизированная торговая точна) дополнительно требуется настроить торговое оборудование, такое как сканеры штрихкодов, фискальные регистраторы, электронные весы и.п. должно быть предварительно подключено Администратором информационной базы в рабочем месте [[Подключаемое-об...е|Подключаемое оборудование]]
+Список подключенного оборудования выводится при каждом открытии рабочего места кассира в отдельном окне (если не установлен флаг **Больше не открывать при открытии рабочего места кассира**).
+
+Также требуется [[Настройки-РМК|Настройка РМК]] для каждого рабочего места (НСИ и администрирование – Администрирование – РМК и оборудование) и настроить [[Настройки-продаж|правила продаж в РМК]] для каждого кассира.
+
+Доступ к рабочему месту кассира может осуществляться с использованием персональных карт сотрудников со штрихкодом/магнитным кодом (при условии, что для данного рабочего места кассира в справочнике [[Настройки-РМК|Настройка РМК]] в разделе **НСИ и администрирование** - **РМК и оборудование - Рабочие места кассиров** включена возможность **Использовать авторизацию**).
+В этом случае работа с рабочим местом кассира будет возможна только при наличии у сотрудника персональной карты.
+
+Механизм авторизации, предоставляющей возможность по быстрой смене прав кассира. Когда кассиру без прав на изменение позиций чека требуется удалить товар из чека ККМ, осуществляется считывание карты старшего кассира. В интерфейсе РМК становится доступно выполнение операций с правами старшего кассира, например удаление строк в чеке.  После выполнения операций старшим кассиром выход из режима дополнительных прав и кассир может продолжить свою дальнейшую работу.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e35cdd035cdcbb"></a>
+## Работа подсистемы
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e35ce0bd21bfaa"></a>
+### Передача товаров в розничную точку
+
+Передача товаров в розничную точку (автоматизированную и неавтоматизированную) оформляется теми же документами, как и при оформлении поступления и передачи товаров на оптовые склады ([[Реализация-това...г|Приобретение товаров и услуг]], [[Приобретение-то...г|Поступление товаров]], [[Перемещение-тов...в|Перемещение товаров]]).
+Продажа и оценка товаров в розничных точках ведется по тому виду розничных цен, который задается в карточке [[розничной точки|Склады]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f38031bec50b"></a>
+### Печать ценников и этикеток
+
+В программе предусмотрена возможность печати ценников и этикеток для товаров. Ценники и этикетки для товаров печатаются по определенным шаблонам. Шаблоны ценников и этикеток могут настраиваться пользователем. Предусмотрена возможность хранения любого количества шаблонов и этикеток товаров. Для печати ценника и этикетки по различным видам товаров могут использоваться различные виды шаблонов для печати ценников и этикеток.
+
+Печать ценников и этикеток выполняется с помощью обработки [[Печать-этикеток...в|Печать этикеток и ценников]] (**Продажи - Сервис**) или из документов **Приобретение товаров и услуг**, **Перемещение товаров**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e35ce1856cdd5d"></a>
+### Продажи в автоматизированных торговых точках
+
+Продажи оформляются в [[Чек-ККМ-—-Форма...К|РМК]] c использованием подключенной контрольно-кассовой техники (ККТ).
+Операции с ККТ осуществляются в рамках [[Кассовая-смена|кассовых смен]].  Перед налом продаж требуется открыть кассовую смену. Продолжительность кассовой смены не должна превышать 24 часов.
+Предусмотрена выдача наличных денежных средств из кассы организации в операционную кассу ("денежный ящик") ККТ.
+В течение смены кассир оформляет продажи. По каждой продаже создается документ [[Чек-ККМ|Чек ККМ]]. Предусмотрена возможность отложить проведение чека до момента окончательного расчета, с возможностью резервирования товара на текущем складе.
+При расчете суммы чека применяются действующие автоматические скидки. Также могут быть применены скидки, назначаемые вручную (определяется опцией **Назначать скидки перед оплатой в чеке ККМ** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Розничные продажи**).
+Расчет с покупателем может производиться с использованием следующих вариантов оплаты:
+
+- Наличными денежными средствами
+- Платежной картой или по системе быстрых платежей (СБП) (определяется опцией **НСИ и администрирование - Настрйока НСИ и разделов - Казначейство - Денежные средства - Оплаты платежными картами / через интернет-экваринг**),
+- Подарочным сертификатом (определяется опцией **НСИ и администрирование - Продажи - Розничные продажи - Подарочные сертификаты**)
+- Бонусными баллами (определяется опциями в разделе **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – CRM и маркетинг – Маркетинг должны быть установлены функциональные опции Карты лояльности**, **Автоматические скидки в продажах**, **Бонусные программы**)
+- Для отдельных товаров (работ, услуг) в рамках соцобеспечения возможна оплата с использованием электронного сертификата ФСС РФ (определяется опцией **НСИ и администрирование - Продажи - Розничные продажи - Оплата электронными сертификатами (ФЗ-491)**.
+
+Возврат товаров может оформляться на основании ранее пробитого Чека ККМ или без указания такого чека. При оформлении возврата в программе создается документ Чек ККМ на возврат.
+В конце смены производится передача розничной выручки в кассу организации.
+При закрытии кассовой смены формируются документы [[Отчет-о-розничных...a3|Отчет о розничных продажах]] и [[Отчет-о-розничн...х|Отчет о розничных возвратах]], которые отражают в учете результат продаж и возвратов в целом за смену.
+
+После закрытия кассовой смены документы **Чек ККМ** удаляются или архивируются (определяется настройкой в разделе **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Розничные продажи**).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f381a904c852"></a>
+### Работа весов в режиме Offline
+
+В режиме работы весов Offline, программа формирует и загружает список весового товара в весы (в комплексы этикетирования). Взвешенный и проэтикетированный в торговом зале товар продается через кассу так же как и штучный товар. Работа с весами в режиме Offline предполагает следующие этапы:
+
+- Настройка работы весов.
+- Выгрузка данных о товарах в весы.
+- Взвешивание и этикетирование товара.
+- Продажа весового этикетированного товара на кассе.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e35ce399bfc847"></a>
+### Продажи в неавтоматизированных торговых точках
+
+Для оформления розничных продаж через неавтоматизированную торговую точку используется касса ККМ с типом Автономная касса и документ **Отчет о розничных продажах**.
+Если при продаже были предоставлены скидки, они заполняются вручную. Автоматические скидки при продаже через автономную кассу не используются. Информация об оплате платежными картами также заполняется вручную.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e35ce464cd9a81"></a>
+### Продажи через ККМ в режиме Offline
+
+Для возможности работы ККМ в режиме Offline необходимо предвартельно включить функциональные опции **Обмен с подключаемым оборудованием OFF-LINE** и **Использовать подключаемое оборудование** в разделе **НСИ и администрирование - РМК и оборудование**.
+Работа в режиме Offline предполагает автономную работу на кассе (POS-терминале), без подключения к компьютеру. В начале кассовой смены производится загрузка позиций номенклатуры в ККМ из информационной базы, далее касса работает автономно. В конце смены в информационную базу загружается сводный документ **Отчет о розничных продажах** за день.
+Для данного режима необходима настройка подключаемого оборудования с типом ККМ Offline и создание **Правил обмена с подключаемым оборудованием**. Правилом обмена, помимо прочего, можно также определить список товаров которые будут выгружаться в кассу.
+Выгрузка номенклатуры в кассу ККМ производится в рабочем месте **Продажи - Розничные продажи - Обмен с подключаемым оборудованием Offline**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f380a483e0e2"></a>
+## Анализ данных
+
+Для контроля операций розничной торговли предусмотрены различные отчеты, которые позволяют производить оценку остатков товаров на складах в розничных ценах, контролировать правильность приема розничной выручки из кассы ККМ, контролировать расчеты с неавтоматизированной торговой точкой. Предусмотрена также печать товарного отчета по форме Торг-29.
+
+- Отчет **Ведомость по товарам организаций в ценах номенклатуры** позволяет оценить стоимость товаров на складах.
+- Отчет **Выручка и себестоимость розничных продаж** позволяет осуществлять анализ результатов продаж товаров и оказанния услуг клиентам.
+- Отчет **Движения денежных средств в кассах ККМ** используется для контроля денежных средств в кассах ККМ.
+- Отчет **Товарный отчет Торг-29** формируется по регламентированной форме Торг-29.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c93005056be8b7f11f0fd28e635be56"></a>
+## Дополнительные материалы на ИТС
+
+Раздел **Продажи - Розничные продажи** документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Subsystem.Продажи.Subsystem.РозничныеПродажи` · файл: `Subsystems/Продажи/Subsystems/РозничныеПродажи/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.md b/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.md
new file mode 100644
index 0000000..7612803
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.md
@@ -0,0 +1,78 @@
+Предназначен для управления ролями исполнителей.
+
+Открывается по команде **Роли исполнителей** в разделе **Бизнес-процессы и задачи**.
+
+Роли исполнителей могут использоваться бизнес-процессами для ролевой маршрутизации [[задач|Задача]]. В этом случае поручение выдается не персонально исполнителю, а некоторой роли (например, **Старший по залу**), а соответствие пользователей ролям задается в списке [[Исполнители-задач|Роли и исполнители задач]] и используется программой для доставки поручений конкретным пользователям. В определенных случаях роли исполнителя бывает недостаточно, чтобы точно определить исполнителей. Тогда необходимо указывать основной и дополнительный [[Объекты-адресац...ч|объекты адресации]]. Например, у роли **Руководитель проектов** могут присутствовать основной объект адресации **Подразделение** и дополнительный объект **Проект**. Таким образом, с помощью объектов адресации происходит уточнение, руководителям какого проекта и в каком подразделении адресуется [[Задача-(Форма-за...и)|задача]].
+
+Соответствие исполнителей ролям и объектам адресации задается перед началом работы с бизнес-процессами и задачами, используется программой для доставки поручений конкретным исполнителям.
+
+Список ролей поставляется в составе программы, но может быть расширен при необходимости.
+
+Не следует допускать, чтобы в списке существовали роли, на которые не назначено ни одного исполнителя (выделяются красным), так как это может привести к возникновению задач, не исполненных в срок. Для контроля таких задач предназначен отчет [[Зависшие-задачи|Зависшие задачи]].
+
+Признак **Внешняя роль** указывает на то, что учет исполнителей этой роли ведется в другой информационной базе. Роли с установленным признаком **Внешняя роль** используются для интеграции различных информационных баз между собой.
+
+Предопределенная роль **Координатор выполнения задач** может использоваться для получения уведомлений о просроченных и зависших задачах по всем или выбранным объектам адресации. По умолчанию, пользователи, назначенные на роль **Координатор выполнения задач**, получают уведомления по всем таким задачам, адресованным любым исполнителям. Если же требуется отслеживать просроченные и зависшие задачи только по определенным объектам адресации, то необходимо назначить себя на роль **Координатор выполнения задач** только по выбранным объектам адресации.
+
+Программа отправляет уведомления **Координаторам выполнения задач** по электронной почте по адресу, указанному в контактной информации [[Пользователи-(Ф...)|пользователя]].
+
+В списке выводится:
+
+- **Наименование** - полное наименование роли;
+
+- **Краткое представление** - сокращенное наименование роли для удобства использования. По умолчанию в это поле автоматически копируется **Код**;
+
+- **Код** - проставляется автоматически.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
+### Пример использования ролей
+
+> **Роль исполнителя**
+> **Основной объект адресации
+> (тип, значение)**
+> **Дополнительный объект адресации
+> (тип, значение)**
+> **Пользователь**
+> **ПояснениеКоординатор выполнения задач**
+> -
+> -
+> Федоров К.
+> Федоров К. получает уведомления по всем просроченным и зависшим задачам, кроме тех, которые поступают Иванову И. и Петрову А.**Координатор выполнения задач**
+> Структурное подразделение,
+> Отдел бухгалтерии
+> -
+> Иванов И.
+> Федоров К. получает уведомления по всем просроченным и зависшим задачам по структурному подразделению "Отдел бухгалтерии", кроме тех, которые поступают Петрову А.***Координатор выполнения задач**
+> Структурное подразделение,
+> Отдел бухгалтерии
+> Проект,
+> Проект по внедрению системы бухучета
+> Петров А.
+> Петров А. получает уведомления по всем просроченным и зависшим задачам по структурному подразделению "Отдел бухгалтерии" и проекту "Проект по внедрению системы бухучета".*
+
+ 
+
+* если исключить Иванова И. и Петрова А. из роли **Координатор выполнения задач**, то Федоров К. будет получать уведомления также и по их объектам адресации.
+
+### Особенности взаимодействия с внешними пользователями
+
+- Исполнителями некоторых бизнес-процессов могут быть и [[Внешние-пользов...и|внешние пользователи]] (например, партнеры или контактные лица партнеров).
+
+- Как правило, внешним пользователям недоступны имена конкретных сотрудников компании, поэтому в качестве исполнителя они могут указывать только предназначенные для них роли исполнителей.
+
+- Для этого нужно настроить список таких ролей, указав, что они предназначены для определенных категорий внешних пользователей.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
+### Ввод новой роли
+
+- Нажмите **Создать**, заполните необходимые [[Роли-исполнителе...3c|поля]].
+
+### См. также: 
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.РолиИсполнителей` · файл: `Catalogs/РолиИсполнителей/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5...3c.md b/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5...3c.md
new file mode 100644
index 0000000..e0a1ef0
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5...3c.md
@@ -0,0 +1,60 @@
+Описание свойств роли исполнителя.
+
+[[Роли-исполнителей|Роли исполнителей]] могут использоваться бизнес-процессами для ролевой маршрутизации [[задач|Задача]]. В этом случае поручение выдается не персонально исполнителю, а некоторой роли (например, **Старший по залу**), а соответствие [[пользователей|Пользователи]] ролям задается в списке [[Исполнители-задач|Роли и исполнители задач]] и используется программой для доставки поручений конкретным пользователям.
+
+В определенных случаях роли исполнителя бывает недостаточно, чтобы точно определить исполнителей. Тогда необходимо указывать основной и дополнительный [[Объекты-адресац...ч|объекты адресации]]. Например, у роли **Руководитель проектов** могут присутствовать основной объект адресации **Подразделение** и дополнительный объект **Проект**. Таким образом, с помощью объектов адресации происходит уточнение, руководителям какого проекта и в каком подразделении адресуется [[Задача-(Форма-за...и)|задача]].
+
+Список ролей поставляется в составе программы, но может быть расширен при необходимости.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
+### Сведения о роли исполнителя
+
+- В поле **Наименование** напишите полное наименование роли;
+
+- **Код** - проставляется автоматически.
+
+- В поле **Краткое представление** напишите сокращенное наименование роли для удобства использования. По умолчанию в это поле автоматически копируется **Код**.
+
+- В поле **Назначение** перейдите по ссылке, с помощью флажков выберите тип исполнителей, для которых предназначена данная роль (из перечисленных списков программы). Нажмите **Выбрать**. После этого ссылка перечисляет выбранные значения.
+
+### Адресация задач исполнителям
+
+- Включите соответствующий флажок, если **Роль может назначаться исполнителям без указания уточняющих объектов**;
+
+- Для того чтобы выбрать объекты адресации, включите флажок **Роль назначается исполнителям с обязательным уточнением**.
+
+  - В поле **Основные объекты адресации** выберите из списка значение **Все объекты адресации** или конкретный объект адресации задач.
+
+  - Поле **Дополнительные объекты адресации** заполняется аналогично.
+
+- В поле **Комментарий** напишите дополнительные сведения о роли исполнителя.
+
+### Особенности взаимодействия с внешними пользователями
+
+-
+Исполнителями некоторых бизнес-процессов могут и быть внешние пользователи (например, партнеры или контактные лица партнеров).
+
+-
+Как правило, внешним пользователям недоступны имена конкретных сотрудников компании, поэтому в качестве исполнителя они могут указывать только предназначенные для них роли исполнителей.
+
+-
+Для этого нужно настроить список таких ролей, указав, что они предназначены для определенных категорий внешних пользователей.
+
+### Исполнители роли
+
+-
+Выполните соответствующую команду в панели навигации, для того чтобы просмотреть [[Исполнители-зад...)|список]] **Исполнители роли**, а также [[Исполнители-зада...f2|назначить исполнителей]] на эту роль.
+
+-
+Также можно воспользоваться двойным щелчком левой кнопки мыши по роли. На роль может быть назначено несколько исполнителей.
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.РолиИсполнителей.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/РолиИсполнителей/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB...%29.md b/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..6884917
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB...%29.md
@@ -0,0 +1,41 @@
+Предназначен для выбора роли исполнителя.
+
+Открывается по кнопке **Выбрать** из поля **Роль исполнителя** бизнес-процессов и окон подбора ролей исполнителей.
+
+[[Роли-исполнителей|Роли исполнителей]] могут использоваться бизнес-процессами для ролевой маршрутизации [[задач|Задача]]. В этом случае поручение выдается не персонально исполнителю, а некоторой роли (например, **Старший по залу**), а соответствие [[пользователей|Пользователи]] ролям задается в списке [[Исполнители-задач|Роли и исполнители задач]] и используется программой для доставки поручений конкретным пользователям. В определенных случаях роли исполнителя бывает недостаточно, чтобы точно определить исполнителей. Тогда необходимо указывать основной и дополнительный [[Объекты-адресац...ч|объекты адресации]]. Например, у роли **Руководитель проектов** могут присутствовать основной объект адресации **Подразделение** и дополнительный объект **Проект**. Таким образом, с помощью объектов адресации происходит уточнение, руководителям какого проекта и в каком подразделении адресуется [[Задача-(Форма-за...и)|задача]].
+
+Соответствие исполнителей ролям и объектам адресации задается перед началом работы с бизнес-процессами и задачами, используется программой для доставки поручений конкретным исполнителям.
+
+Список ролей поставляется в составе программы, но может быть расширен при необходимости.
+
+Роли, на которые не назначено ни одного исполнителя, выделяются красным. Не следует допускать таких ситуаций, так как это может привести к возникновению задач, не исполненных в срок. Для контроля таких задач предназначен отчет [[Зависшие-задачи|Зависшие задачи]].
+
+В списке выводится:
+
+- **Наименование** - полное наименование роли;
+
+- **Краткое представление** - сокращенное наименование роли для удобства использования. По умолчанию в это поле автоматически копируется **Код**;
+
+- **Код** - проставляется автоматически.
+
+- **Комментарий** - описание роли, выводится в нижней части списка.
+
+### Выбор роли исполнителя
+
+- Выделите нужную роль, нажмите **Выбрать**.
+
+- Также для выбора роли можно воспользоваться двойным щелчком мыши.
+
+### Ввод новой роли
+
+- Нажмите **Создать**, заполните необходимые [[Роли-исполнителе...3c|поля]].
+
+### См. также: 
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.РолиИсполнителей.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/РолиИсполнителей/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D1%85.md b/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D1%85.md
new file mode 100644
index 0000000..1fe43a5
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D1%85.md
@@ -0,0 +1,12 @@
+Справочник предназначен для регистрации перечня вариантов ролевого участия [[Контактные-лица|контактных лиц]] при заключении [[Сделки-с-клиент...и|сделок с клиентами]].
+Для каждой роли указывается ее краткое наименование (например, **Влияющий**) и описание сущности роли (например, **Не имеет права решающего голоса, но к его мнению прислушиваются**).
+
+Информация о ролях контактных лиц используется при анализе окружения сделки с клиентом для выявления списка тех лиц, которые могут повлиять на её успешное выполнение.
+
+> Пример. В список ролей контактных лиц  добавлена роль **Лицо, принимающее решение** со следующим описанием **Принимает окончательное решение о закупке**. При оформлении сделки с клиентом в окружение сделки добавляется контактное лицо, для него указывается роль **Лицо, принимающее решение**. При просмотре окружения сделки менеджер может увидеть информацию о том человеке, который может оказать влияние на ход сделки, связаться с ним и обеспечить выигрыш данной сделки с максимальной эффективностью.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.РолиКонтактныхЛицВСделкахИПроектах` · файл: `Catalogs/РолиКонтактныхЛицВСделкахИПроектах/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Roli-kontaktnyh-lic.md b/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D1%86.md
similarity index 100%
rename from Roli-kontaktnyh-lic.md
rename to %D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D1%86.md
diff --git a/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md b/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..1d79681
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+# Роли партнеров в сделках и проектах
+
+Справочник предназначен для регистрации перечня вариантов ролевого участия [[партнеров|Партнеры]] при заключении [[Сделки-с-клиент...и|сделок]] или ведении [[проектов|Проекты]].
+Для каждой роли указывается ее краткое наименование (например, **Влияющий**) и описание сущности роли (например, **Не имеет права решающего голоса, но к его мнению прислушиваются**).
+
+Доступность справочника определяется функциональной опцией **Роли участников сделок и проектов** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Настройка CRM**.
+
+Информация о ролях партнеров используется при анализе окружения сделки с клиентом для выявления списка тех лиц, которые могут повлиять на успешное выполнение сделки.
+
+[Добавление новой роли в список возможных ролей партнеров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9cce783e2cf)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9cce783e2cf"></a>
+### Добавление новой роли в список возможных ролей партнеров
+
+Добавить новую роль партнера можно из формы списка справочника **Роли партнеров в сделках и проектах**. В списке есть две предопределенных роли: **клиент**  и **конкурент**, их наименование и описание можно изменить. Каждая роль характеризуется своим наименованием и описанием назначения.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.РолиПартнеровВСделкахИПроектах.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/РолиПартнеровВСделкахИПроектах/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D1%85.md b/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D1%85.md
new file mode 100644
index 0000000..07bc9c9
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D1%85.md
@@ -0,0 +1,12 @@
+Справочник предназначен для регистрации перечня вариантов ролевого участия [[партнеров|Партнеры]] при заключении [[Сделки-с-клиент...и|сделок]] или ведении [[проектов|Проекты]].
+Для каждой роли указывается ее краткое наименование (например, **Влияющий**) и описание сущности роли (например, **Не имеет права решающего голоса, но к его мнению прислушиваются**).
+
+Доступность справочника определяется функциональной опцией **Роли участников сделок и проектов** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Настройка CRM**.
+
+Информация о ролях партнеров используется при анализе окружения сделки с клиентом для выявления списка тех лиц, которые могут повлиять на успешное выполнение сделки.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.РолиПартнеровВСделкахИПроектах` · файл: `Catalogs/РолиПартнеровВСделкахИПроектах/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rol-kontaktnogo-lica-partnera.md b/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Rol-kontaktnogo-lica-partnera.md
rename to %D0%A0%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3...%D0%B0.md
diff --git a/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B2...%D1%82%D0%B5.md b/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B2...%D1%82%D0%B5.md
new file mode 100644
index 0000000..f3443d1
--- /dev/null
+++ b/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B2...%D1%82%D0%B5.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+Справочник предназначен для регистрации перечня вариантов ролевого участия [[партнеров|Партнеры]] при заключении [[Сделки-с-клиент...и|сделок]] или ведении [[проектов|Проекты]].
+Для каждой роли указывается ее краткое наименование (например, **Влияющий**) и описание сущности роли (например, **Не имеет права решающего голоса, но к его мнению прислушиваются**).
+
+Доступность справочника определяется функциональной опцией **Роли участников сделок и проектов** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Настройка CRM**.
+
+Информация о ролях партнеров используется при анализе окружения сделки с клиентом для выявления списка тех лиц, которые могут повлиять на успешное выполнение сделки.
+
+В карточке роли партнера заполняется наименование роли и ее подробное описание. Эта информация в дальнейшем используется для заполнения информации об окружении сделки. Менеджер посмотрев окружение сделки и узнав роль партнера, сможет понять, на какого партнера в окружении сделки следует обратить внимание, чтобы достигнуть положительного результата при выполнении сделки.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.РолиПартнеровВСделкахИПроектах.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/РолиПартнеровВСделкахИПроектах/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Ruchnoe-nachislenie-bonusov.md b/%D0%A0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Ruchnoe-nachislenie-bonusov.md
rename to %D0%A0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD...%D0%B2.md
diff --git a/Sayty.md b/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Sayty.md
rename to %D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B.md
diff --git a/Samoobsluzhivanie-partnerov.md b/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Samoobsluzhivanie-partnerov.md
rename to %D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD...%D0%B2.md
diff --git a/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD...%D1%8F.md b/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD...%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..3439d2b
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD...%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,110 @@
+# Самообслуживание партнеров
+
+Рабочее место предназначено для осуществления доступа партнеров к базе данных предприятия по самостоятельному отражению в программе основных товарных операций, просмотра оформленных документов, а также редактирования информации о себе.
+- [Информация рабочего стола](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb66e28a5916)
+- [Список доступных соглашений](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb64d857d9c2)
+- [Оформление заказа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb64d857d9b7)
+- [Перечень заказов оформленных ранее](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb64d857d9bc)
+- [Список оформленных реализаций](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb690163af03)
+- [Список оформленных актов выполненных работ](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb64d857d9b9)
+- [Перечень выписанных счетов на оплату](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb64d857d9bb)
+- [Заявка на возврат](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb69f4e79f32)
+- [Отчет о продажах комисионного товара](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb6bfc630bec)
+- [Оформление претензии](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb6c2dc7a8ac)
+- [Планы будущих закупок](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb6c6b9d3a66)
+- [Редактирование контактной информации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb64d857d9be)
+- [Корректировка перечня Контактных лиц](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb6ceb328260)
+- [Корректировка информации о контрагенте](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb6ecb5b47b6)
+- [Смена пароля для входа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb64d857d9b6)
+- [Анализ состояния взаиморасчетов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb64d857d9c0)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb66e28a5916"></a>
+### Информация рабочего стола
+
+- Количество товаров и услуг, находящихся в [[Корзина-покупат...я|Корзине покупателя.]] Информация представлена в виде гиперссылки, нажав не неё можно перейти в корзину.
+- Количество обрабатываемых на данный момент [[Форма-списка-—...е|Заказов]], Информация представлена в виде гиперссылки, нажав не неё можно перейти в корзину.
+- Итоговая информация о текущем состоянии взаиморасчетов.
+- Ваша контактная информация, зарегистрированная в системе.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb64d857d9c2"></a>
+### Список доступных соглашений
+
+Воспользоваться командой **Соглашения**, расположенной в панели навигации. Откроется список доступных на данный момент соглашений.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb64d857d9b7"></a>
+### Оформление заказа
+
+Подобрать товары и оформить заказ можно в форме **Корзина покупателя**. Форма открывается соответствующей командой панели навигации.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb64d857d9bc"></a>
+### Перечень заказов оформленных ранее
+
+Список заказов оформленных ранее в системе самообслуживания находится в форме **Мои заказы**. Форму можно открыть соответствующей командой в панели навигации.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb690163af03"></a>
+### Список оформленных реализаций
+
+К списку реализаций, оформленных по партнеру можно перейти по команде панели навигации **Реализации**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb64d857d9b9"></a>
+### Список оформленных актов выполненных работ
+
+К списку aктов выполненных работ, оформленных по партнеру можно перейти по команде панели навигации **Акты выполненных работ**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb64d857d9bb"></a>
+### Перечень выписанных счетов на оплату
+
+Данный список находится в форме **Счета на оплату**. Форму можно открыть соответствующей командой в панели навигации.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb69f4e79f32"></a>
+### Заявка на возврат
+
+В списке по команде **Заявки на возврат**, расположенной панели навигации.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb6bfc630bec"></a>
+### Отчет о продажах комисионного товара
+
+В список можно перейти по команде **Отчеты комиссионера**, расположенной панели навигации.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb6c2dc7a8ac"></a>
+### Оформление претензии
+
+Претензию можно оформить в списке, по команде **Претензии**, расположенной панели навигации.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb6c6b9d3a66"></a>
+### Планы будущих закупок
+
+Планы будущих закупок можно увидеть в списке, по команде **Планы**, расположенной панели навигации.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb64d857d9be"></a>
+### Редактирование контактной информации
+
+Откорректировать данную информацию можно по команде **Изменить контактную информацию**, размещенной в разделе **Сервис**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb6ceb328260"></a>
+### Корректировка перечня *Контактных лиц*
+
+Редактирование возможно в списке, по команде **Контактные лица**, расположенной панели навигации.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb6ecb5b47b6"></a>
+### Корректировка информации о контрагенте
+
+Корректировка возможна из списка, по команде **Контрагенты**, расположенной панели навигации.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb64d857d9b6"></a>
+### Смена пароля для входа
+
+Смена возможна по команде **Мои настройки**, размещенной в разделе **Сервис**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb64d857d9c0"></a>
+### Анализ состояния взаиморасчетов
+
+Анализ осуществляется при помощи отчета **Состояние взаиморасчетов** из панели действий, в группе **Отчеты**.
+
+Подробно с состоянием взаиморасчетов можно из отчета Состояние взаиморасчетов. В кратком виде данная информация представлена на рабочем столе.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.СамообслуживаниеПартнеров.Form.ФормаОсновная` · файл: `DataProcessors/СамообслуживаниеПартнеров/Forms/ФормаОсновная/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD...%D0%B2.md b/%D0%A1%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..e68f448
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,84 @@
+Отчет предназначен для проверки корректности и сбалансированности составленных планов. С помощью отчета можно оценить, выполнимы ли планы потребностей за счет планов обеспечения. Отчет можно вызвать из любого документа плана с отбором по **периоду планирования**, **сценарию** и **номенклатуре** из документа плана.
+
+Доступно два варианта отчета:  **Сбалансированность планов по периодам** и **Сбалансированность планов за период**.
+
+Общие принципы работы с отчетами описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Reports:ReportSetup](https://its.1c.ru/db/utdoc).
+
+В отчете выводятся следующие показатели:
+
+- **Планы продаж** - сумма всех [[План-продаж-по-н...ре|планов продаж]] по текущей номенклатуре;
+
+- **Планы сборки (комплектующие)** - сумма всех планов потребностей комплектующих из [[План-сборки-(раз...и)|планов сборки]] расшифрованных по указанным вариантам комплектаций номенклатуры;
+
+- **Планы разборки (комплекты)** - сумма всех планов потребностей комплектов из [[План-сборки-(раз...и)|планов разборки]];
+
+- **Планы внутренних потреблений** - сумма всех [[План-внутренних...в|планов внутренних потреблений]] по текущей номенклатуре;
+
+- **Итого** по планам потребностей - сумма всех планов потребностей: *Планы продаж + Планы сборки комплектующих + Планы разборки комплектов + Планы внутренних потреблений*;
+
+- **План сборки (комплекты)** - сумма всех [[План-сборки-(раз...и)|планов сборки]], которые могут обеспечивать, например, планы продаж;
+
+- **План разборки (комплектующие)** - сумма всех [[План-сборки-(раз...и)|планов разборки]], которые могут обеспечивать, например, планы продаж;
+
+- **План закупок** - сумма всех [[План-закупок|планов закупок]] товаров;
+
+- **Итого** по планам обеспечения - сумма всех планов потребностей: *План сборки (комплекты) + План разборки (комплектующие) + План закупок*;
+
+- **Отклонение, %** - процент отклонения планов обеспечения от планов потребностей.
+
+> **Пример.** Если *Отклонение = 0%*, значит планы потребностей и планы обеспечения равны. Если *Отклонение = -20%*, то для обеспечения планов потребностей не хватает 20%, если *Отклонение = 15%*, то планы обеспечения превышают потребности на 15%.
+
+- **Отклонение** - абсолютное значение отклонения планов обеспечения от планов потребностей.
+
+> **Пример.** Если *Отклонение = 0*, значит планы потребностей и планы обеспечения равны. Если *Отклонение = -5*, то для обеспечения планов потребностей не хватает 5 единиц, если *Отклонение = 10*, то планы обеспечения превышают потребности на 10 единиц.
+
+- **Начальные планируемые остатки**/**Конечные планируемые остатки**  - если для сценария включено планирование остатков, то вместо отклонения  отображается планируемый остаток на начало и конец периода отчета.
+
+> **Пример.** Если *Планируемый начальный остаток = Планируемый конечный остаток*, значит планы потребностей и планы обеспечения равны.  Если *Планируемый начальный остаток = 100*, а *Планируемый конечный остаток = 60*, то для обеспечения планов потребностей не хватает 40 единиц.
+
+Особенности отчета:
+
+- показатели планов зависят от настроек ведения планов в разделе **НСИ и администрирование**;
+
+- любой показатель планов можно отключить из быстрых настроек отчета - показатели **Итогов** по группам, **Отклонение %** и **Отклонения** не будут учитывать отключенные планы;
+
+- отбор **Только превышение отклонения на %** позволяет отобрать строки, обеспечение которых превышает потребности на указанный % в поле ввода. Отбор **Только меньше отклонения на %** позволяет выбрать строки, которые не обеспечены на % (необходимо указать с минусом). Указание процента отличного от 0 (ноль) позволяет не выводить незначительные отклонения.
+- [Дополнительные материалы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a342005056a5c4e811e99e3163c0b9d7)
+- [Сравнение сценариев](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058a39005056a5c4e811eaa02486a3dc02)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a342005056a5c4e811e99e3163c0b9d7"></a>
+## Дополнительные материалы
+
+Логика расчета данных в отчете **Сбалансированность планов по периодам** представлена на слайдах 27 и 32 [Доклада "Балансировка планов производства в 1С:ERP под сезонный спрос на примере двух предприятий"](http://fserver.1c.ru/its/files/public/erp/train2019/d2_16_35.ppt)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058a39005056a5c4e811eaa02486a3dc02"></a>
+## Сравнение сценариев
+
+Модификация отчета, предназначенная для сравнения показателей планов, остатков нескольких [[Сценарии-товарн...я|сценариев]] между собой. Также для анализа выводятся отклонения основного сценария относительно каждого дополнительного сценария по отдельности.
+
+В модификации выводятся такие же показатели по основному и дополнительным сценариям, кроме отклонений. Отклонения выводят следующие показатели:
+
+- **Отклонение плана** - Сумма разности плана основного сценария от плана дополнительного сценария;
+
+- **Отклонение планов потребностей** - Сумма разности планов потребностей основного сценария от планов потребностей дополнительного сценария;
+- **Отклонение планов обеспечения** - Сумма разности планов обеспечения основного сценария от планов обеспечения дополнительного сценария.
+
+> **Пример.** Если *Отклонение плана = 0*, значит план основного сценария равен плану дополнительного сценария. Если *Отклонение плана = -5*, то у дополнительного сценария на 5 единиц больше чем у основного, если *Отклонение плана = 10*, то у основного сценария на 10 единиц больше чем у дополнительного.
+
+- **Отклонение начальных планируемых остатков**/**Отклонение конечных планируемых остатков**  - отображается при наличии у основного сценария планирования остатков.
+
+> **Пример.** Если *Начальные планируемые остатки основного сценария = 200*, а *Начальные планируемые остатки дополнительного сценария = 300*, то *Отклонение начальных планируемых остатков = -100*.  Если *Конечные планируемые остатки основного сценария = 500*, а *Конечные планируемые остатки дополнительного сценария = 400*, то *Отклонение конечных планируемых остатков = 100*
+
+Особенности модификации:
+
+- Расчет показателей **планов сценариев** и **отклонений планов** зависит от установленных отборов по планам. Отображение показателей зависит от использования настройки **Детализировать по планам**.
+
+- В варианте отчета **Сравнение сценариев по периодам** для **начальных планируемых остатков** и **отклонений начальных планируемых остатков** установлено отображение во всех периодах в виде нарастающего значения.
+
+- Настройка **Отобразить только отклонения** позволяет отобразить только показатели основного сценария и отклонения от дополнительных, скрыв показатели планов, остатков дополнительных сценариев.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.СбалансированностьПлановУТ` · файл: `Reports/СбалансированностьПлановУТ/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%28%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA...%D0%B2.md b/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%28%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..064ef2e
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%28%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,142 @@
+Документ является финансовым и предназначен для отражения в системе операций по сборке (разборке) комплектов. Какие именно действия производятся с помощью документа определяется установленным в документе видом операции (**Операция**).
+
+Документ доступен только при включенной функциональной опции **Сборка (разборка)** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Внутреннее товародвижение**.
+В случае использования статусов документов требуется включение дополнительной функциональной опции **Статусы сборок (разборок)** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Статусы документов**.
+
+При оформлении операции **Сборка из комплектующих**, в документе указывается список израсходованных при сборке комплектующих и собранный из них комплект.
+При оформлении операции **Разборка на комплектующие**, в документе указывается разобранный комплект и список полученных комплектующих.
+
+Для работы с документами сборки товаров предназначено рабочее место **Склад и доставка** - **Внутреннее товародвижение** - **Сборки (разборки) товаров**.
+
+[[Сборка-товаров|Основание к оформлению]]
+
+[[Сборка-товаров|Использование статусов]]
+
+[[Сборка-товаров|Поступление товаров на ордерном складе]]
+
+[[Сборка-товаров|Сборка (разборка) прослеживаемых импортных товаров]]
+
+[[Сборка-товаров|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Заполнение комплекта и списка комплектующих по распоряжению](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4f4c4c08e73a7)
+- [Заполнение документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b3f1e4eae2)
+- [Заполнение комплектующих](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b3f1e4eaee)
+- [Количество комплектующих](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b3f1e4eaf2)
+- [Доли стоимости комплектующих](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b3f1e4eaf4)
+- [Быстрое заполнение спецификации комплекта](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b3f1e4eaf8)
+- [Оформление документа при обособленном учете запасов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b3f1e4eafb)
+- [Заполнение информации о ГТД](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b3f1e4eaff)
+- [Регистрация документаСборка(разборка) товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b3f1e4eb05)
+- [Пересчет фактического количества товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b3f1e4eb0b)
+- [Работа с терминалом сбора данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b3f1e4eb0d)
+- [Добавление данных с помощью сканера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b3f1e4eb10)
+- [Поиск товаров с помощью сканера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b3f1e4eb14)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4f4c4c08e73a7"></a>
+### Заполнение комплекта и списка комплектующих по распоряжению
+
+Если после оформления документа сборки товаров по заказу, в заказ были добавлены позиции или изменилось фактически отгруженное по заказу количество расходными ордерами или принятое приходными ордерами (на ордерном складе) можно воспользоваться командой **Подобрать товары по заказам/ордерам**.
+Данная команда также позволяет перезаполнить документ сборки товаров созданный независимо, по фактической отгрузке/приемке на ордерном складе.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b3f1e4eae2"></a>
+### Заполнение документа
+
+- Информация об организации может быть заполнена путем ввода ИНН или краткого наименования в поле **Организация**.
+
+- указывается склад, на котором производится операция сборки (разборки).
+
+В документе указывается комплект, который будет собран из комплектующих или разобран на комплектующие в зависимости от указанного в документе вида операции. В качестве комплекта может быть указана любая позиция  из справочника **Номенклатура**  с типом **Товар**.
+
+- Если в процессе сборки (разборки) участвует комплект с определенными характеристиками, то необходимо указать характеристику комплекта.
+- Если в процессе сборки (разборки) используется комплект в определенной упаковке, то необходимо ввести информацию об упаковке комплекта.
+
+В поле **Собрано** (**Разобрано**) указывается то количество комплектов, которое необходимо собрать из комплектующих или разобрать на комплектующие (в зависимости от установленного вида операции).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b3f1e4eaee"></a>
+### Заполнение комплектующих
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b3f1e4eaf2"></a>
+### Количество комплектующих
+
+- В случае оформления операции **Сборка комплектующих** для каждого комплектующего указывается то количество, которое необходимо для сборки указанного в документе количества комплектов.
+- В случае оформления операции **Разборка на комплектующие** указывается то количество комплектующих, которое должно получится в процессе разборки комплекта.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b3f1e4eaf4"></a>
+### Доли стоимости комплектующих
+
+Доли стоимости для комплектующих должны быть указаны в случае оформления операции **Разборка на комплектующие**. Для каждого комплектующего указывается доля стоимости. На основании этих данных будет рассчитываться себестоимость комплектующих при проведении документа.
+
+> Пример. Себестоимость комплекта равна 100 рублей. Комплект состоит из трех деталей. Для первой детали в графе **Доля** указано -1, для второй детали -5, а для третьей -4. Тогда первая деталь поступит на склад по себестоимости 10 рублей, вторая - по себестоимости - 50 рублей, а третья - по себестоимости - 40 рублей.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b3f1e4eaf8"></a>
+### Быстрое заполнение спецификации комплекта
+
+Если у комплекта, сборка/разборка которого оформляется, уже заполнены [[Варианты-компле...ы|варианты комплектаций]], то табличную часть документа можно оперативно заполнить на основании этих спецификаций. Для этого в поле **Комплектация** нужно выбрать необходимую спецификацию. По умолчанию поле **Комплектация** заполняется основной спецификацией комплекта. После выбора комплектации нужно воспользоваться командой **Заполнить комплектующие**. На основании спецификации будет заполнена табличная часть документа. На основании количества комплектов и количества комплектующих в одном комплекте будет рассчитано и заполнено поле **Собрано** (**Разобрано**) в табличной части документа.
+
+Если документ **Сборка (разборка) товаров** оформляется на основании заказа, то выполнение команды приведет к перезаполнению в табличной части только количества у существующих строк.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b3f1e4eafb"></a>
+### Оформление документа при обособленном учете запасов
+
+Если в системе обособленный учет ведется в рамках сделок, то для того чтобы сборка (разборка) прошла в рамках конкретной сделки в заказе на странице **Дополнительно**, в поле **Сделка** необходимо указать конкретную сделку.
+
+Поле **Сделка** доступно в документе, если в разделе **НСИ и администрирование** - **Финансовый результат и контроллинг - Учет товаров - Обособленный учет себестоимости** установлен флаг: **По сделкам**.
+
+Если в программе обособленный учет ведется в рамках подразделения или менеджеров, то для того чтобы сборка/разборка прошла в рамках конкретного подразделения или менеджера в документе на странице **Дополнительно**, в полях **Подразделение** и **Ответственный** необходимо указать конкретное подразделение или менеджера.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b3f1e4eaff"></a>
+### Заполнение информации о ГТД
+
+Заполнение номеров  ГТД и стран происхождения происходит автоматически. Заполнение доступно только для тех комплектов (комплектующих), по которым ведется учет ГТД (в карточке товара установлен флаг **Вести учет по номерам ГТД**).
+
+Информация о номерах ГТД и странах происхождения для собираемого комплекта определяется выбором номенклатуры с ГТД в списке комплектующих командой **Основная комплектующая**.
+
+При разборке комплекта без ведения учета по номерам ГТД следует указывать только такие комплектующие, по которым учет ГТД также не ведется. Иначе, при включенной функциональной опции **НСИ и администрирование - Закупки - Импорт - Запретить поступление товаров без номеров ГТД**, записать такой документ будет нельзя.
+
+Проконтролировать информацию о ГТД и странах происхождения по списанным комплектующим при сборке или по списанным комплектам при разборке можно по видам запасов (**Ещё - Открыть виды запасов**).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b3f1e4eb05"></a>
+### Регистрация документа **Сборка** (разборка) товаров
+
+Регистрация документа **Сборка (разборка) товаров** производится при выполнении команды **Провести**. Перед проведением документа контролируется заполнение всех обязательных реквизитов: организация, склад, ответственный и т.д.
+
+Документ может проводиться в следующих статусах:
+
+- **В работе**. Комплектующие (комплект) списываются со склада.
+- **Собрано (разобрано)**. На склад поступает готовый комплект или комплектующие, которые получены в процессе разборки комплекта.
+
+Использование статусов позволяет более детально отслеживать процесс сборки/разборки товаров. Указание статусов в документах можно отключить в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка -- Статусы документов**.
+
+- Если в качестве склада используется склад, на котором предусмотрена ордерная схема отгрузки и ордерная схема поступления товаров, то фиксируется только оформление финансового документа, фактическая отгрузка комплектующих (комплектов) со склада оформляется документом **[[Расходный-ордер...ы|Расходный ордер на товары]]**, а фактическое поступление оформляется документом **[[Приходный-ордер...ы|Приходный ордер на товары]]**.
+- Если в документе указан склад, на котором не предусмотрена ордерная схема отгрузки и/или поступления товаров, то при проведении документа **Сборка (разборка) товаров**  происходит фактическое списание комплектующих (комплектов) со склада и поступление комплектов (комплектующих) на склад. При проведении документа контролируется наличие в свободном остатке товаров (комплектов или комплектующих) в том количестве, которое указано в документе.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b3f1e4eb0b"></a>
+### Пересчет фактического количества товаров
+
+По команде в табличной части документа **Проверить количество в документе** откроется форма, в которой можно выполнить пересчет фактического количества товара. После пересчета данные о фактическом количестве товара будут перенесены в табличную часть документа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b3f1e4eb0d"></a>
+### Работа с терминалом сбора данных
+
+Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия** - **Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполниться данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из терминала будет получен штрих код, не зарегистрированный в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.
+
+Команда **Загрузить товары из ТСД** доступна, если документ оформлен без заказа (не на основании заказа).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b3f1e4eb10"></a>
+### Добавление данных с помощью сканера
+
+Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b3f1e4eb14"></a>
+### Поиск товаров с помощью сканера
+
+Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия** - **Найти товары по штрих коду**. Далее в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет установлен курсор). Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
+
+Команда **Найти товары по штрих коду** доступна, если документ оформлен без заказа (не на основании заказа).
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.СборкаТоваров.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/СборкаТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.md b/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..a4958f2
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,66 @@
+Документ является финансовым и предназначен для отражения в системе операций по сборке (разборке) комплектов. Какие именно действия производятся с помощью документа определяется установленным в документе видом операции (**Операция**).
+
+Документ доступен только при включенной функциональной опции **Сборка (разборка)** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Внутреннее товародвижение**.
+В случае использования статусов документов требуется включение дополнительной функциональной опции **Статусы сборок (разборок)** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Статусы документов**.
+
+При оформлении операции **Сборка из комплектующих**, в документе указывается список израсходованных при сборке комплектующих и собранный из них комплект.
+При оформлении операции **Разборка на комплектующие**, в документе указывается разобранный комплект и список полученных комплектующих.
+
+Для работы с документами сборки товаров предназначено рабочее место **Склад и доставка** - **Внутреннее товародвижение** - **Сборки (разборки) товаров**.
+- [Основание к оформлению](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4f4c1de04ea8f)
+- [Использование статусов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4f4c2d9bf8c30)
+- [Поступление товаров на ордерном складе](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e60ddd76d85b3e)
+- [Сборка (разборка) прослеживаемых импортных товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905af14005056a5c4e811ebc44e17a42854)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d4b2e9d9726)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4f4c1de04ea8f"></a>
+### Основание к оформлению
+
+Документ может быть оформлен независимо, либо создан на основании выданного распоряжения. Распоряжением для оформления документа является документ [[Заказ-на-сборку-(...у)|Заказ на сборку (разборку)]].
+
+Порядок заполнения документа сборки на основании заказа определяется при помощи настройки в поле **Порядок оформления накладных и расходных ордеров** раздела **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Склад**:
+
+- **Сначала заказы и накладные, затем ордера** - документ сборки товаров заполняется всеми позициями заказа, по которым не оформлены сборки товаров. Такой вариант заполнения всегда используется для неордерных складов.
+- **Сначала заказы, затем ордера и накладные** - документ внутреннего потребления товаров заполняется позициями заказа, по которым оформлены расходные и приходные ордера на складе, но не оформлен документ сборки товаров.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4f4c2d9bf8c30"></a>
+### Использование статусов
+
+Использование статусов позволяет контролировать процесс отгрузки комплектующих для сборки (комплектов для разборки) со склада и процесс приемки собранных комплектов (комплектующих при разборке) на склад.
+
+- **В работе** - комплектующие (комплект) списываются со склада.
+- **Собрано (разобрано)** - собранный комплект (комплектующие при разборке) поступает на склад.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e60ddd76d85b3e"></a>
+### Поступление товаров на ордерном складе
+
+Оформление приходного ордера по накладной доступно в тех случаях, когда:
+
+- Накладная оформлена не по заказу
+- При значении функциональной опции **Оформление приходного ордера доступно"После оформления накладной"** (в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Склад**).
+
+При использовании настройки оформления приходного ордера **После оформления накладной**, состав и количество товара в приходном ордере будет заполнено по накладной, независимо от того, по заказу накладная или нет.
+
+Если при проведении документа будет обнаружен факт отсутствия требуемого количества к списанию, но при этом будут включены функциональные опции **Несколько организаций** и **Передачи товаров между организациями** и будет настроена схема **Интеркампани**, то недостающие товары будут списаны с другой организации-владельца. Позже по таким товарам нужно будет оформить документ [[Отчет-по-комисс...и|Отчет по комиссии между организациями о списании]] и документ [[Передача-товаро...а|Передача товаров между организациями]] (если товар ранее не был передан)
+
+При сборке (разборке) товаров под назначение актуализируется состояние заказа (заказа клиента и т.д), потребности которого (которых) обеспечены сборкой (разборкой).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905af14005056a5c4e811ebc44e17a42854"></a>
+### Сборка (разборка) прослеживаемых импортных товаров
+
+При учете прослеживаемых импортных товаров для динамических комплектов и при комплектации сборкой только одна номенклатура, комплектующая, может быть прослеживаемой.
+Для ведения корректного учета прослеживаемых по РНПТ комплектов код ТН ВЭД и единица прослеживаемости должны совпадать у комплекта и основной комплектующей.
+Прослеживаемый по РНПТ комплект не должен содержать различные прослеживаемые комплектующие.
+Непрослеживаемый комплект не может содержать прослеживаемые комплектующие.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d4b2e9d9726"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Можно ли в программе автоматизировать операцию по сборке недостающих комплектов при заказе комплектов клиентом?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Komplekty:01)
+- [Можно ли посмотреть по каким заказам клиентов зарезервирован товар?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:37)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.СборкаТоваров` · файл: `Documents/СборкаТоваров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C...%D1%85.md b/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C...%D1%85.md
new file mode 100644
index 0000000..ac1ff7d
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C...%D1%85.md
@@ -0,0 +1,72 @@
+Отчет предназначен для просмотра сведений обо всех [[пользователях|Пользователи]] или [[Внешние-пользов...и|внешних пользователях]] программы, включая настройки для входа (свойства [[Пользователи-(П...)|пользователя информационной базы]]).
+
+Необходимость в отчете возникает, если требуется выполнить групповой анализ настроек для входа (имени для входа, видов аутентификации и других).
+
+Отчет открывается из списка **Пользователи** (**Внешние пользователи**) по команде **Еще - Сведения о пользователях** (**о внешних пользователях**).
+
+В отчете по умолчанию выдаются сведения:
+
+- **Полное имя пользователя**;
+
+- **Вход в программу разрешен** - поле может принимать значение "Да" или остается пустым;
+
+- **Имя (для входа)**;
+
+- **Аутентификация стандартная** - поле может принимать значение "Да" или остается пустым;
+
+- **Аутентификация ОС** - поле может принимать значение "Да" или остается пустым;
+
+- **Пользователь ОС** - имя, с которым пользователь входит в ОС;
+
+- **Аутентификация OpenID** - поле может принимать значение "Да" или остается пустым;
+
+- **Режим запуска**.
+
+Для добавления сведений нажмите кнопку **Настройки**, измените [[Форма-настроек...а|настройки отчета]].
+
+### Отборы пользователей
+
+- С помощью кнопки **Настройки** можно открыть [[Форма-настроек...а|настройки отчета]]. Для отбора пользователей по одному или нескольким параметрам включите соответствующие флажки.
+
+- Возможен отбор пользователей по параметрам:
+
+  - Недействительные;
+
+  - Помеченные на удаление;
+
+  - Без пользователя информационной базы;
+
+  - Вход в программу разрешен;
+
+  - Аутентификация стандартная;
+
+  - Аутентификация ОС;
+
+  - Аутентификация OpenID.
+
+### Варианты отчета
+
+- С помощью кнопки **Варианты отчета** можно открыть список других доступных вариантов отчета. Существует три варианта отчета:
+
+  -
+**Сведения о пользователях** - открывается из списка **Пользователи**;
+
+  -
+**Сведения о внешних пользователях** - открывается из списка **Внешние пользователи**;
+
+  -
+**Сведения о пользователях и внешних пользователях** - общий отчет о всех пользователях программы, в котором предусмотрено поле **Это внешний пользователь** (принимает значение "Да" или остается пустым) для выделения и отбора внешних пользователей.
+
+### См. также:
+
+-
+[[Форма-отчета|Работа с отчетами]];
+
+-
+[[Форма-настроек...а|Настройки отчетов]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.СведенияОПользователях` · файл: `Reports/СведенияОПользователях/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sverka-bankovskih-vypisok.md b/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA...%D0%BA.md
similarity index 100%
rename from Sverka-bankovskih-vypisok.md
rename to %D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA...%D0%BA.md
diff --git a/Sverka-vzaimoraschetov-FormaDokumenta.md b/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81...d0.md
similarity index 100%
rename from Sverka-vzaimoraschetov-FormaDokumenta.md
rename to %D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81...d0.md
diff --git a/Sverka-vzaimoraschetov-2.4.md b/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0...%29.md
similarity index 100%
rename from Sverka-vzaimoraschetov-2.4.md
rename to %D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0...%29.md
diff --git a/Sverka-vzaimoraschetov-2.4-FormaDokumenta.md b/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Sverka-vzaimoraschetov-2.4-FormaDokumenta.md
rename to %D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0...%D0%B0.md
diff --git a/Sverka-vzaimoraschetov.md b/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Sverka-vzaimoraschetov.md
rename to %D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0...%D0%B2.md
diff --git a/Sverka-dannyh-partionnogo-ucheta-i-sebestoimosti.md b/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Sverka-dannyh-partionnogo-ucheta-i-sebestoimosti.md
rename to %D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF...%D0%B8.md
diff --git a/Sverka-dokumentov-s-kontragentami-1S-Sverka-2.0.md b/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82...%29.md
similarity index 100%
rename from Sverka-dokumentov-s-kontragentami-1S-Sverka-2.0.md
rename to %D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82...%29.md
diff --git a/Sverka-nachalnyh-ostatkov-po-skladu.md b/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B...%D1%83.md
similarity index 100%
rename from Sverka-nachalnyh-ostatkov-po-skladu.md
rename to %D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B...%D1%83.md
diff --git a/Sverka-ostatkov-MDLP.md b/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2...%D0%9F.md
similarity index 100%
rename from Sverka-ostatkov-MDLP.md
rename to %D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2...%D0%9F.md
diff --git a/Sverka-ostatkov-operativnogo-ucheta-i-sebestoimosti.md b/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Sverka-ostatkov-operativnogo-ucheta-i-sebestoimosti.md
rename to %D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2...%D0%B8.md
diff --git a/Sverka-raschetov.md b/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Sverka-raschetov.md
rename to %D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.md
diff --git a/Svodnaya-vedomost-raschetov.md b/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Svodnaya-vedomost-raschetov.md
rename to %D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81...%D0%B2.md
diff --git a/Svodnaya-vedomost-raschetov-RaschetySPartnerami.md b/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Svodnaya-vedomost-raschetov-RaschetySPartnerami.md
rename to %D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81...%D0%B8.md
diff --git a/Svodnaya-spravka-NDS.md b/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0...%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Svodnaya-spravka-NDS.md
rename to %D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0...%D0%A1.md
diff --git a/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%95...%D0%A1.md b/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%95...%D0%A1.md
new file mode 100644
index 0000000..5eb3445
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%95...%D0%A1.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+Отчет предназначен для объединения данных нескольких отчетов в один. Если объединяются отчеты одного вида, то их данные группируются в настройках по умолчанию, если разного - отчеты выводятся последовательно на одном табличном документе.
+
+### Поддерживаемые виды отчетов
+
+- [[Движения-между...С|Движения между регистрами ЕГАИС]]
+
+- [[Движения-по-справ...2|Движения по справке 2 ЕГАИС]]
+
+- [[Информация-об-о...С|Информация об организации ЕГАИС]]
+
+- [[Необработанные...С|Необработанные ТТН ЕГАИС]]
+
+- [[Обработанные-че...С|Обработанные чеки ЕГАИС]]
+
+- [[Остатки-алкогол...и|Остатки алкогольной продукции ЕГАИС]]
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.СводныйОтчетЕГАИС` · файл: `Reports/СводныйОтчетЕГАИС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.md b/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..bacdbd2
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+программа позволяет создавать и редактировать в режиме «1С:Предприятие» дополнительные свойства произвольных документов и справочников. Имеется возможность назначать наборы дополнительных свойств как в целом для всех элементов справочника, так и для части его элементов по определенным критериям.
+
+Администрирование наборов дополнительных свойств осуществляется по команде **[[Наборы-дополнит...й|Наборы дополнительных реквизитов и сведений]]** на панели навигации в разделе **Настройка и администрирование**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.Свойства` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/Свойства/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Svyazannye-dokumenty-ZERNO.md b/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC...%D0%9E.md
similarity index 100%
rename from Svyazannye-dokumenty-ZERNO.md
rename to %D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC...%D0%9E.md
diff --git a/Svyazannye-dokumenty-VetIS.md b/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC...%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Svyazannye-dokumenty-VetIS.md
rename to %D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC...%D0%A1.md
diff --git a/Svyazannye-dokumenty.md b/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC...%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Svyazannye-dokumenty.md
rename to %D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC...%D1%8B.md
diff --git a/Svyazi-mezhdu-partnerami.md b/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%BF%D0%B0%D1%80...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Svyazi-mezhdu-partnerami.md
rename to %D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%BF%D0%B0%D1%80...%D0%B8.md
diff --git a/Svyaz-mezhdu-fizicheskimi-licami.md b/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D1%84%D0%B8%D0%B7...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Svyaz-mezhdu-fizicheskimi-licami.md
rename to %D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D1%84%D0%B8%D0%B7...%D0%B8.md
diff --git a/%D0%A1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC.md b/%D0%A1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC.md
new file mode 100644
index 0000000..b6e64ca
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC.md
@@ -0,0 +1,249 @@
+Справочник предназначен для регистрации в системе информации о сделках с клиентами.  Сделка служит хранилищем всей информации, которая накапливается во время работы по ней : документов, взаимодействий, присоединенных файлов и т.д.  Причем работу по сделке можно проводить как по заранее определенным процессам продаж, так и без них.
+
+Возможность ведения сделок регулируется в системе функциональной опцией **Сделки с клиентами** в разделе **НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - CRM и маркетинг - Настройки CRM**. Если на предприятии также используются регламентированные процессы управления продажами, то дополнительно необходимо включить функциональную опцию **Управление сделками**.
+
+[[Сделки-с-клиент...и|Оформление сделки]]
+
+[[Сделки-с-клиент...и|Планирование по сделке]]
+
+[[Сделки-с-клиент...и|Закрытие сделок]]
+
+[[Сделки-с-клиент...и|Анализ сделок]]
+
+[[Сделки-с-клиент...и|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Оформление сделки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f25e3)
+- [УточнениеВида сделки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f25e4)
+- [Указание клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f25e7)
+- [Регистрация источника первичного интереса](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f25ec)
+- [Участники сделки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f25f6)
+- [Статусы сделки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f25fe)
+- [Обособленный учет товаров по сделке](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2601)
+- [Управление сделками](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2604)
+- [Просмотр списка документов по сделке](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2605)
+- [Регистрация коммерческого предложения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2607)
+- [Сравнение с ценами конкурентов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f260b)
+- [Регистрация условий продажи](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f260e)
+- [Создание заказа клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2615)
+- [Создание заказа поставщику](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2619)
+- [Составление плана работ](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f261e)
+- [Регистрация взаимодействий](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2623)
+- [Оформление взаимодействия с участником сделки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2625)
+- [Просмотр зарегистрированных задач](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2627)
+- [Управление процессами в сделкахс ручным переходом по этапам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f262b)
+- [Ручное управление бизнес-процессом](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2634)
+- [Анализ состояния сделки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2643)
+- [Фиксация результатов сделки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2637)
+- [Фиксация удовлетворения первичного спроса](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2638)
+- [Определение результата (выиграна или проиграна)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f263b)
+- [Присоединенные файлы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2646)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f25e3"></a>
+### **Оформление сделки**
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f25e4"></a>
+### Уточнение **Вида сделки**
+
+Выбор необходимого вида сделки зависит от того, какой способ управления предполагается использовать при работе со сделкой:
+
+- Если в предприятии не определены процессы продаж или работа по конкретной сделке не требует соблюдения этих правил, то необходимо выбрать сделку с установленным типом **Прочие непроцессные сделки**. Для сделок данного вида не составляются и не контролируются этапы процесса продаж. Однако для такой сделки может быть создан план проекта.
+- Если необходимо ручное управление сделкой с возможностью следовать определенным на предприятии этапам процессов продаж,  то следует выбрать вид сделки, для которой указан тип **Сделки с ручным переходом по этапам**. Порядок поэтапной работы над сделкой определяется составом и порядком (**Этапов процессов**).
+- В случае если при работе над сделкой необходим точное следование этапам процесса продаж и соблюдение контроля при переходе с этапа на этап, необходимо выбрать вид сделки с типом **Типовая продажа**. В этом случае переход по этапам процесса сделки выполняется в соответствии со схемой бизнес-процесса входящего в поставку.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f25e7"></a>
+### Указание клиента
+
+При оформлении сделки заполнение поля **Клиент** не является обязательным - сделка может быть записана без указания клиента. Для быстрого ввода информации о клиенте введите в поле ввода **Клиент** первые буквы наименования клиента. Можно также выбрать клиента из соответствующего списка. При записи сделки автоматически проверяется, что выбранный клиент не входит в сегменты с признаком **Запрет отгрузки**. Для таких клиентов запись сделки недоступна.
+
+Если клиент обратился в первый раз, то его можно зарегистрировать в информационной базе, не выходя из формы сделки.
+
+- Нажмите на кнопку выбора рядом с полем **Клиент**.
+- Нажмите на кнопку **Создать**.
+- Используя помощник ввода зарегистрируйте информацию о клиенте.
+- Клиент появится в списке.
+- Нажмите на кнопку **Выбрать**.
+- Информация о клиенте заполнится в сделке.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f25ec"></a>
+### Регистрация источника первичного интереса
+
+Информация об источнике первичного интереса регистрируется в  полях: **Канал**  и **Источник**.
+
+- В поле **Канал** указывается канал рекламного воздействия, который выбирается из предопределенного списка, сформированного на основании записей в соответствующем справочнике.
+
+- В поле **Источник** регистрируется информация об источнике воздействия. Выбор источника воздействия производится из соответствующего справочника в соответствии с тем типом источника, который определен для канала рекламного воздействия. При этом для одного канала рекламного воздействия может быть определено несколько типов источника воздействий.
+
+> Пример. В качестве канала рекламного воздействия указан **Совет знакомого**. В качестве типа источника воздействия определено контактное лицо. При указании источника будут доступны все зарегистрированные контактные лица.
+
+Заполнение источников первичного интереса позволяет в дальнейшем анализировать эффективность каналов рекламного воздействия, типов и источников воздействия при помощи отчета [[Первичный-интерес|Первичный интерес]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f25f6"></a>
+### Участники сделки
+
+Список участников сделки заполняется на закладке **Участники**. Ими могут быть клиенты, конкуренты, поставщики и их контактные лица. Для каждого участника можно указать его роль в сделке. Роли выбираются из соответствующих классификаторов ролей.
+
+Если участник является клиентом сделки, ему автоматически проставляется роль **клиент**, изменить ее вручную нельзя, эту роль нельзя также установить другим участникам сделки.
+
+Информацию о ролях участников сделки возможно указать, если в программе предварительно установлена функциональная опция **Роли участников сделок и проектов** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Настройки CRM**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f25fe"></a>
+### Статусы сделки
+
+При вводе новой сделки для нее заполняется статус **В работе**. После завершения сделки для нее должен быть установлен один из статусов, в зависимости от результата выполнения сделки:  **Выиграна** или **Проиграна**.
+
+Для непроцессных сделок пользователь выбирает статус вручную. Для процессных сделок изменение статуса выполняется автоматически: либо при фиксации проигрыша, либо при переходе на этап фиксации результатов.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2601"></a>
+### Обособленный учет товаров по сделке
+
+Флаг **Обособленный учет товаров по сделке** устанавливается в случае, если на предприятии ведется учет себестоимости и расчет прибыли от продажи товаров в разрезе конкретных сделок. Такими сделками могут быть, например, сделки с индивидуальными закупками, под конкретный заказ клиента.
+
+Флаг в форме сделки доступен, только при условии предвартельного включения функциональной опции обособленного учета себестоимости: **По сделкам** в разделе **НСИ и администрирование - Финансовый результат и контроллинг - Учет товаров**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2604"></a>
+### Управление сделками
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2605"></a>
+### Просмотр списка документов по сделке
+
+В панели навигации формы сделки выберите **Документы по сделке**.
+Будет открыт список документов, оформленных в рамках сделки. В списке будут показаны те документы, у которых текущая сделка указана в документе.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2607"></a>
+### Регистрация коммерческого предложения
+
+По одной сделке клиенту могут быть зарегистрированы сразу несколько коммерческих предложений:
+
+- В карточке сделки в командной панели нажмите на кнопку **Создать на основании**.
+- В появившемся списке выберите **Коммерческое предложение клиенту**.
+
+В новом коммерческом предложении будет заполнена информация о клиенте, сделке. В табличной части коммерческого предложения будет заполнена текстовая информация о товарах в соответствии с тем первичным спросом, который был зарегистрирован в сделке.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f260b"></a>
+### Сравнение с ценами конкурентов
+
+В панели навигации формы **Сделка с клиентом** выберите пункт **Анализ цен**. Для того чтобы произвести сравнение цен в системе должны быть предварительно зарегистрированы, цены предприятия, а также цены поставщиков и конкурентов.
+
+- Цены предприятия региструются документом [[Установка-цен-н...ы|Установка цен номенклатуры]].
+- Цены поставщиков и конкурентов регистрируются документом [[Регистрация-цен...а|Регистрация цен поставщиков]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f260e"></a>
+### Регистрация условий продажи
+
+Условия, по которым будут осуществляться продажи клиенту в рамках сделки, регистрируются в соглашении с клиентом.
+
+После согласования условий продаж с клиентом в сделке следует указать то соглашение, по которому будут оформляться документы в рамках зарегистрированной сделки. Информация о соглашении заполняется в поле **Соглашение** в карточке сделки.
+
+Указание соглашения в сделке не является обязательным. В рамках одной сделки документы могут быть оформлены по разным соглашения (по разным условиям продаж), которые фиксируются непосредственно при оформлении документов.
+
+Система позволяет выбрать вариант использования соглашений при работе с клиентами. Вариант использования соглашений задается в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**. В том случае, если выбран вариант **Не использовать**, то все клиенты будут работать в соответствии с теми типовыми условиями, которые задаются в разделе **CRM и маркетинг - НСИ продаж - Типовые соглашения с клиентом**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2615"></a>
+### Создание заказа клиента
+
+- В командной панели формы сделки нажмите на кнопку **Создать на основании**.
+- Выберите из списка **Заказ клиента**.
+
+При создании заказа также осуществляется попытка поиска контрагента (юридического или физического лица) клиента. Если для клиента определен только один контрагент, то он подставляется в заказ.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2619"></a>
+### Создание заказа поставщику
+
+- В командной панели формы сделки нажмите на кнопку **Создать на основании**.
+- Выберите из списка **Заказ поставщику**.
+
+В заказ будут перенесены данные о сделке. Список товаров будет автоматически заполнен теми товарами, которые еще не отгружены по оформленным ранее заказам клиентов в рамках сделки.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f261e"></a>
+### Составление плана работ
+
+Для сделок по одноименной гиперссылке можно создать план-проект и уточнить последовательность задач по работе со сделкой.
+
+План -проект следует создавать по сделкам, которые выполняются в течение длительного времени. С помощью план-проекта фиксируется общий список задач, которые должны быть выполнены по сделке. Эти задачи не передаются автоматически исполнителям в качестве поручений (не фиксируются в списке **Мои задачи**). Отметка о ходе выполнения каждой задачи фиксируется менеджером вручную.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2623"></a>
+### Регистрация взаимодействий
+
+- В командной панели формы сделки нажмите на кнопку **Взаимодействия**.
+- В появившемся списке выберите тот вариант взаимодействия, которое необходимо запланировать или зарегистрировать (запланировать встречу, написать письмо и т.д.).
+- Появится карточка нового взаимодействия, в которой в качестве адресата взаимодействия будет заполнена информация о клиенте, который указан в сделке.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2625"></a>
+### Оформление взаимодействия с участником сделки
+
+- В форме сделки перейдите на страницу **Участники**.
+- Установите курсор в табличной части на колонку с тем участником (клиентом, поставщиком, конкурентом или контактным лицом), с которым необходимо оформить взаимодействие.
+- Нажмите на правую клавишу мыши и выберите из списка нужный вид взаимодействия (позвонить, написать письмо и т.д.).
+- Будет создано взаимодействие, в котором будет указан участник сделки.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2627"></a>
+### Просмотр зарегистрированных задач
+
+- В панели навигации формы сделки выберите пункт **Задачи**.
+- В списке будут показаны все задачи, которые были зарегистрированы по сделке, в том числе и те задачи, которые должны быть выполнены в соответствии с картой маршрута бизнес-процесса процессной сделки.
+- По умолчанию в списке показываются только невыполненные задачи.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f262b"></a>
+### Управление процессами в сделках **с ручным переходом по этапам**
+
+При управлении сделок с ручным переходом по этапам возможно два метода управления сделкой: последовательное выполнение этапов сделки и переход на произвольный этап сделки (осуществляется из формы плана процесса сделки).
+
+Переходить последовательно от одного этапа к следующему или возвращаться к предыдущему можно из формы сделки, используя стрелки **Вправо**, **Влево**. Фиксация перехода выполняется в момент записи сделки. С помощью стрелок можно последовательно перейти к любому этапу, не обязательно к следующему. Информация о том, на каком этапе в данный момент находится сделка отображаетсяв поле **Этап**.
+
+В момент записи сделки выполняется фиксация статистики продаж - записываются данные в регистр **Статистика сделок с клиентами**. Если переход был осуществлен к более ранним этапам, то в статистике будет удалена информация о более поздних этапах процесса продажи.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2634"></a>
+### Ручное управление бизнес-процессом
+
+Если управление сделкой выполняется бизнес-процессом, то на любом этапе ее можно перевести на ручное управление по этапам процесса. Это выполняется нажатием кнопки **Перейти на ручное управление сделкой** в форме сделки. После перевода сделки на ручное управление в форме сделки появятся кнопки для ручного перехода по процессу, список планируемых этапов процесса будет содержать все этапы, используемые бизнес-процессом, с которого было переведено управление сделкой.
+
+После перевода на ручное управление вернуться к управлению сделки бизнес-процессом уже нельзя.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2643"></a>
+### Анализ состояния сделки
+
+Для анализа текущего состояния сделки используется отчет **Состав продажи**. Для открытия отчета в панели навигации формы сделки выберите пункт **Состав продажи**.
+
+В отчет выводятся данные коммерческих предложений по этой сделке, заказов и документов реализации. Детализация отчета используется только до номенклатуры, данные в разрезе характеристик не выводятся. Для каждой позиции номенклатуры выводится количество в базовых единицах измерения и сумма в валюте управленческого учета.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2637"></a>
+### Фиксация результатов сделки
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2638"></a>
+### Фиксация удовлетворения первичного спроса
+
+- Перейдите на закладку **Первичный спрос**.
+- Для каждой строки, зарегистрированной в первичном спросе, введите информацию о проценте удовлетворения первичного спроса.
+- Если первичный спрос удовлетворен не полностью, то укажите причину, по которой спрос не был удовлетворен.
+
+Для анализа удовлетворенности первичного спроса в системе используется отчет [[Первичный-спрос|Первичный спрос]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f263b"></a>
+### Определение результата (выиграна или проиграна)
+
+При завершении сделки необходимо установить один из статусов сделки (поле **Статус**) в зависимости от результата: выиграна или проиграна.
+
+Для непроцессных сделок статус устанавливается вручную.
+
+Для процессных сделок статус устанавливается следующим образом:
+
+- Статус **Выиграна** устанавливается вручуню после успешного выполнения всех задач по сделке в соответствии с картой маршрута бизнес-процесса.
+- Статус **Проиграна** устанавливается пользователем вручную путем выполнения команды  **Зафиксировать проигрыш** в форме сделки. Статус **Проиграна** может быть установлен на любом этапе бизнес-процесса.
+
+В том случае, если для сделки установлен статус **Проиграна** указывается причина проигрыша.
+
+На закладке **Участники** отмчается тот конкурент, который выиграл сделку (флаг **Выиграл сделку**).
+
+Если в качестве причины проигрыша указана причина **Проигрыш конкуренту**, то указание конкурента, который выиграл сделку, является обязательным.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2646"></a>
+### Присоединенные файлы
+
+Переход к списку присоединенных к сделке файлов возможен по ссылке **Присоединенные файлы** расположенной в панели навигации.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.СделкиСКлиентами.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/СделкиСКлиентами/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82...%D0%B8.md b/%D0%A1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..0df2241
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,50 @@
+Справочник предназначен для регистрации в системе информации о сделках с клиентами.  Сделка служит хранилищем всей информации, которая накапливается во время работы по ней : документов, взаимодействий, присоединенных файлов и т.д.  Причем работу по сделке можно проводить как по заранее определенным процессам продаж, так и без них.
+
+Возможность ведения сделок регулируется в системе функциональной опцией **Сделки с клиентами** в разделе **НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - CRM и маркетинг - Настройки CRM**. Если на предприятии также используются регламентированные процессы управления продажами, то дополнительно необходимо включить функциональную опцию **Управление сделками**.
+- [Оформление сделки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9cdc15b93d8)
+- [Планирование по сделке](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46d8e974824f1)
+- [Закрытие сделок](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46d8f6679f26d)
+- [Анализ сделок](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46d8f9ca28db3)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3835cdfab3abe)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9cdc15b93d8"></a>
+### Оформление сделки
+
+При оформлении новой сделки с клиентом можно зарегистрировать первичный интерес клиента, указать [[Каналы-рекламны...й|канал рекламного воздействия]], в результате которого клиент обратился с намерением купить товар. Для контроля результатов сделок в системе предусмотрены соответствующие статусы: **В работе**, **Выиграна**, **Проиграна**. В документах, которые оформляются в рамках сделки ([[Коммерческое-пр...у|Коммерческое предложение]], [[Заказ-клиента|Заказ клиента]], [[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]] и т.д.) указывается информация о сделке. В дальнейшем можно проконтролировать процесс выполнения сделки и список всех документов, оформленных по сделке. В рамках сделки можно хранить информацию о всех взаимодействиях с клиентами, а также список [[присоединенных файлов|Файлы]].
+
+При создании для каждой сделки с клиентом необходимо обязательно уточнить ее вид (поле [[Виды-сделок-с-кл...ми|вид сделки]]), который в свою очередь определяет будущий способ управления сделкой.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46d8e974824f1"></a>
+### Планирование по сделке
+
+По каждой сделке при помощи гиперссылки [[План проекта|Проекты]] предусмотрена возможность планирования, которое подразумевает составление, выполнение и контроль плана действий. Такой вариант управления применяется для долгосрочных сделок с уникальным набором действий и уникальным результатом.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46d8f6679f26d"></a>
+### Закрытие сделок
+
+После того как все работы по сделке будут закончены, она должна быть закрыта. Для этого ей необходимо установить один из статусов: **Выиграна** или **Проиграна**. В последнем случае дополнительно уточняется [[Причины-проигры...к|причина проигрыша]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46d8f9ca28db3"></a>
+### Анализ сделок
+
+Эффективность сделок и процессов продаж осуществляется с помощью отчетов:
+
+- [[Воронка-продаж|Воронка продаж]]
+- [[Эффективность-с...и|Эффективность сделок с клиентом]]
+
+Предусмотрена также возможность сравнительного анализа прибыли, полученной в результате оформления сделок с клиентом ([[Продажи-—-Выруч...ж|Выручка и себестоимость продаж]]) и  анализа доходов и расходов по каждой сделке ([[Доходы-и-расходы|Анализ доходов и расходов]]).
+
+Сравнительный анализ прибыли по сделкам можно получить только в том случае, если в рамках сделки ведется обособленный учет (установлен флаг **Обособленный учет товаров по сделке**). Флаг устанавливается в форме **Вида сделки**, если включена функциональная опция обособленного учета себестоимости: **По сделкам**  в разделе **НСИ и администрирование** - **Финансовый результат и контроллинг - Учет товаров**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3835cdfab3abe"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Что такое сделка с ручным переходом по этапам? В чем отличие данной сделки от сделки, которая управляется бизнес-процессом?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:10)
+- [Как происходит контроль выполнения обязательств по каждому этапу процесса продаж?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:06)
+- [Как происходит оформление документов при работе в рамках бизнес-процесса «Типовая продажа»?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:08)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.СделкиСКлиентами` · файл: `Catalogs/СделкиСКлиентами/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Seansy-obmenov-dannymi.md b/%D0%A1%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Seansy-obmenov-dannymi.md
rename to %D0%A1%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2...%D0%B8.md
diff --git a/Sebestoimost-tovarov.md b/%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%82...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Sebestoimost-tovarov.md
rename to %D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%82...%D0%B2.md
diff --git a/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.md b/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..b9bb944
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,29 @@
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f2a5f955819f"></a>
+## Классификация номенклатуры
+
+Позиции номенклатуры могут быть объединены в определенные [[Сегменты-номенк...ы|сегменты номенклатуры]]. Сегменты номенклатуры могут формироваться как вручную, так и на основе данных о принадлежности номенклатуры к определенному виду, группе или на основе данных о продажах позиций номенклатуры, например на основе анализа объема продаж за определенный период времени. Распределение позиций номенклатуры по сегментам может производиться автоматически при выполнении регламентного задания, которое может запускаться в соответствии с указанным расписанием. Для каждого сегмента номенклатуры могут быть заданы свои типовые условия продаж (оформлены типовые [[Соглашения-об-у...ж|соглашения с клиентом]]).
+Подробнее о работе с сегментами номенклатуры см. справку [[Сегменты-номенк...ы|сегменты номенклатуры]]
+
+- ABC и XYZ классификация номенклатуры может выполняться  автоматически с помощью регламентного задания (раздел **Администрирование/Поддержка и обслуживание/Регламентные и фоновые задания**).
+- Результаты выполнения ABC и XYZ классификации можно посмотреть в отчете [[ABC-XYZ---анализ-номе...уры|АВС/XYZ анализ номенклатуры]].
+
+Предусмотрена возможность классификации номенклатуры с использованием методов ABC и XYZ классификации номенклатуры. В качестве параметров классификации используется выручка от продаж, валовая прибыль от продаж, количество проданного товара. Классификация позиций номенклатуры производится в разделе **Маркетинг**/ группа команд **Сервис/Классификация номенклатуры**.  Подробнее см. справку [[Классификация-н...ы|Классификация номенклатуры]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f2a5ff4dc367"></a>
+## Классификация партнеров
+
+В программе предусмотрена возможность разделять партнеров по их профилям: клиент, поставщик, конкурент, прочие отношения. Для каждого профиля клиентов можно назначить свой набор дополнительных свойств (дополнительных сведений и реквизитов). Партнеры могут быть объединены в определенные [[Сегменты-клиентов|сегменты партнеров]]. Сегменты партнеров могут формироваться как вручную, так и на основе данных о деятельности партнеров, например на основе анализа объема продаж клиента за определенный период времени. Распределение партнеров по сегментам может производиться автоматически при выполнении регламентного задания, которое может запускаться в соответствии с указанным расписанием. Для каждого сегмента партнеров могут быть заданы свои типовые условия продаж (оформлены типовые [[Соглашения-об-у...ж|соглашения с клиентом]]). Более подробно см. справку [[Сегменты-клиентов|Сегменты партнеров]].
+
+Предусмотрена возможность классификации клиентов с использованием методов ABC и XYZ классификации. В качестве параметров классификации используется выручка от продаж, валовая прибыль от продаж, количество проданного товара. Классификация клиентов производится в разделе **Маркетинг**/ группа команд **Сервис/Классификация клиентов**. Подробнее см. справку [[Классификация-к...в|Классификация клиентов]].
+
+Предусмотрена возможность проведения анализа деятельности клиентов с помощью различных отчетов. Отчеты вызываются из раздела **Маркетинг/Отчеты по маркетингу**.
+
+- [[Лояльность-клие...)|Анализ лояльности клиентов (XYZ-анализ)]]
+- [[Зависимость-от-к...C)|Анализ зависимости от клиентов (АВС-анализ)]]
+- [[Матрица-BCG|Комплексный анализ клиентской базы (BCG-анализ)]]
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Subsystem.CRMИМаркетинг.Subsystem.Сегментация` · файл: `Subsystems/CRMИМаркетинг/Subsystems/Сегментация/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.md b/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..9810517
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,63 @@
+Справочник предназначен для хранения списка всех сегментов клиентов, определенных в предприятии.
+
+**Сегмент** – это набор элементов, удовлетворяющих правилам, определенным для сегмента. Он предоставляет информацию по элементам этого набора в виде, соответствующем цели создания сегмента. Сегменты допускают пересечения (один элемент может входить в несколько сегментов). Правила формирования и формы представления сегментов могут использовать произвольную информацию, хранимую в системе.
+
+Доступность справочника определяется функциональной опцией **Сегментов клиентов** в разделе **НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - CRM и маркетинг - Маркетинг**.
+
+С помощью сегмента клиентов производится дополнительная классификация клиентов, которая используется при определении правил взаимодействий и типовых условий продаж, а также при проведении маркетингового анализа.
+
+Разделение клиентов на сегменты позволяет:
+
+- Регистрировать различные типовые условия продаж (цены, скидки) для каждого сегмента клиентов  с помощью [[Соглашения-об-у...ж|типовых соглашений]].
+- Проводить по каждому сегменту клиентов отдельные [[Маркетинговые-м...я|маркетинговые акции]].
+- Использовать сегмент клиента как разрез или отбор в различных аналитических отчетах.
+- [Способы формирования сегментов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa7af17a0ed3)
+- [Правила формирования сегмента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48d07d38173f6)
+- [Использование сегментов для запрета отгрузки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48d087d15ff36)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3835f7f3e35ba)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa7af17a0ed3"></a>
+### Способы формирования сегментов
+
+Поддерживаются следующие способы формирования сегментов:
+
+- **Формировать динамически** – набор элементов не хранится в таблицах базы данных, хранятся только правила его формирования. Состав сегмента формируется автоматически при вызове состава сегмента из карточки сегмента.
+- **Периодически обновлять** – набор элементов хранится в таблицах базы данных. Состав сегмента формируется при нажатии на кнопку **Сформировать** или при выполнении соответствующего сегменту регламентному заданию, по расписанию, определенному пользователем;
+- **Формировать вручную** – пользователь может добавить или удалить элементы набора сегмента (при этом предоставляется возможность предварительно сформировать набор элементов по правилам, определенным для сегмента).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48d07d38173f6"></a>
+### Правила формирования сегмента
+
+Правила формирования сегмента задаются непосредственно в форме сегмента в отдельном диалоговом окне, которое открывается при нажатии на кнопку **Редактировать**. Пользователь может использовать шаблоны настроек (**Схема компоновки данных**), с помощью которых формируются правила формирования сегмента.
+
+Для сегмента клиентов предусмотрены следующие шаблоны настроек правил формирования:
+
+- **Основная схема.** С помощью этой схемы можно произвести отбор клиентов  по бизнес-региону, дополнительным свойствам и т.д.
+- **По взаимодействиям** При использовании этой схемы к тем отборам, которые предусмотрены в основной схеме, добавляется отбор по показателям, связанными с взаимодействиями с клиентом.  Используя эти показатели можно, например, сформировать сегмент по тем клиентам, с которыми давно не было взаимодействий и возобновить с ними отношения.
+- **По продажам** При использовании этой схемы к тем отборам, которые предусмотрены в основной схеме, добавляется отбор по показателям, связанным с продажей товаров партнерам: валовая прибыль, оборот, количество проданной номенклатуры, себестоимость и т.д. Используя эти показатели можно отслеживать выполнение условий продаж клиентами (например, сумма оборота за квартал больше 10000 рублей), автоматически исключать из сегмента клиентов, не выполняющих свои обязательства и соответственно применять к ним другие условия продаж (типовые соглашения).
+- **По расчетам**  При использовании этой схемы к тем отборам, которые предусмотрены в основной схеме, добавляется отбор по показателям, связанным с взаиморасчетами: долг клиента и наш долг.  Используя эти показатели можно отслеживать список тех клиентов, сумма долга которых превышает заданные показатели.
+
+При формировании сегментов клиентов можно также использовать любые произвольные запросы. Для формирования запросов используется произвольная схема компоновки данных.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48d087d15ff36"></a>
+### Использование сегментов для запрета отгрузки
+
+Сегменты могут использоваться для формирования списка клиентов, которым запрещена отгрузка - **стоп-листы** (возможность доступна, если в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи - Использование заказов** задействована функциональная опция **Запрет отгрузки**).
+
+В таких сегментах устанавливается флаг **Сегмент используется для запрета отгрузки**.
+
+Отгрузить товар клиенту, которому запрещена отгрузка, имеют возможность только те пользователи, для которых указана дополнительная роль **Реализация клиентам, входящим в сегменты запрета отгрузки**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3835f7f3e35ba"></a>
+### **Дополнительные материалы на ИТС**
+
+- [Можно ли при добавлении нового магазина ставить для него автоматически условия, определенные для той сети магазинов, в которую он входит?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:13)
+- [Какие задачи должен выполнить менеджер на этапе квалификации клиента?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:07)
+- [Как назначить цены продажи группе партнеров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:06)
+- [Можно ли клиенту (группе клиентов) назначить разные цены на разные ценовые группы товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:07)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.СегментыПартнеров` · файл: `Catalogs/СегментыПартнеров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA...%D1%8B.md b/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA...%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..f6ffb31
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA...%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,49 @@
+Справочник предназначен для хранения списка всех сегментов номенклатуры, определенных на предприятии.
+
+Доступность справочника определяется функциональной опцией **Сегменты номенклатуры** в разделе **НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - Номенклатура - Сегменты**.
+
+**Сегмент** – это набор элементов, удовлетворяющих правилам, определенным для сегмента. Он предоставляет информацию по элементам этого набора в виде, соответствующем цели создания сегмента. Сегменты допускают пересечения (один элемент может входить в несколько сегментов). Правила формирования и формы представления сегментов могут использовать произвольную информацию, хранимую в системе.
+
+С помощью сегмента номенклатуры производится дополнительная классификация номенклатуры, которая используется при определении правил взаимодействий и типовых условий продаж, а также при проведении маркетингового анализа.
+
+Разделение номенклатуры на сегменты позволяет:
+
+- Регистрировать различные типовые условия продаж для каждого сегмента номенклатуры  с помощью [[Соглашения-об-у...ж|типовых соглашений]].
+- Проводить по каждому сегменту номенклатуры отдельные [[Маркетинговые-м...я|маркетинговые акции]].
+- Назначать [[Скидки-(наценки)|скидки (наценки)]] только на определенный сегмент номенклатуры.
+- Использовать как разрез или отбор при формировании различных отчетов.
+- Использовать как ограничивающее условие при подборе номенклатуры.
+- [Способы формирования сегментов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa76307168b3)
+- [Правила формирования сегментов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48d043a9acc89)
+- [Дополнительные сведения на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3835e377924e9)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa76307168b3"></a>
+### Способы формирования сегментов
+
+Предусмотрены следующие способы формирования сегментов:
+
+- **Динамический** – набор элементов не хранится в таблицах базы данных, хранятся только правила его формирования. Состав сегмента формируется автоматически при вызове состава сегмента из карточки сегмента.
+- **Периодическое формирование** – набор элементов хранится в таблицах базы данных. Состав сегмента формируется при нажатии на кнопку **Сформировать** или при выполнении соответствующего данному сегменту регламентному заданию,  по расписанию, определенному пользователем;
+- **Формирование «вручную**» – пользователь может добавить или удалить элементы набора сегмента (при этом предоставляется возможность предварительно сформировать набор элементов по правилам, определенным для сегмента).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48d043a9acc89"></a>
+### Правила формирования сегментов
+
+Правила формирования сегмента задаются непосредственно в форме сегмента в отдельном диалоговом окне, которое открывается при нажатии на кнопку **Редактировать**. Пользователь может использовать шаблоны настроек (**Схема компоновки данных**), с помощью которых формируются правила формирования сегмента номенклатуры.
+Предусмотрены два шаблона настроек правил формирования сегмента:
+
+- **Основная схема.** С помощью этой схемы можно произвести отбор элементов из справочника [[Номенклатура]] по группам номенклатуры, дополнительным свойствам, характеристикам и т.д.
+- **По продажам** При использовании этой схемы к тем отборам, которые предусмотрены в основной схеме, добавляется отбор по показателям, связанным с продажей позиции номенклатуры: валовая прибыль,оборот, количество проданной номенклатуры, себестоимость и т.д. Используя эти показатели можно например, сформировать сегмент номенклатуры по тем товарам, которые плохо продавались в прошлом периоде и назначить скидки для этих товаров.
+
+При формировании сегментов номенклатуры можно также использовать любые произвольные запросы. Для формирования запросов используется произвольная схема компоновки данных.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3835e377924e9"></a>
+### **Дополнительные сведения на ИТС**
+
+- [Как зарегистрировать условия, по которым будет оформляться продажа клиенту (предоплата, кредит, вид цен и т. д.)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:10)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.СегментыНоменклатуры` · файл: `Catalogs/СегментыНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Segmenty-nomenklatury-parametricheskaya.md b/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA...%D1%8F.md
similarity index 100%
rename from Segmenty-nomenklatury-parametricheskaya.md
rename to %D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA...%D1%8F.md
diff --git a/Segmenty-partnera-parametricheskaya.md b/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5...%D1%8F.md
similarity index 100%
rename from Segmenty-partnera-parametricheskaya.md
rename to %D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5...%D1%8F.md
diff --git a/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.md b/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..7e484a1
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,110 @@
+Справочник предназначен для хранения списка всех сегментов клиентов, определенных в предприятии.
+
+**Сегмент** – это набор элементов, удовлетворяющих правилам, определенным для сегмента. Он предоставляет информацию по элементам этого набора в виде, соответствующем цели создания сегмента. Сегменты допускают пересечения (один элемент может входить в несколько сегментов). Правила формирования и формы представления сегментов могут использовать произвольную информацию, хранимую в системе.
+
+Доступность справочника определяется функциональной опцией **Сегментов клиентов** в разделе **НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - CRM и маркетинг - Маркетинг**.
+
+С помощью сегмента клиентов производится дополнительная классификация клиентов, которая используется при определении правил взаимодействий и типовых условий продаж, а также при проведении маркетингового анализа.
+
+Разделение клиентов на сегменты позволяет:
+
+- Регистрировать различные типовые условия продаж (цены, скидки) для каждого сегмента клиентов  с помощью [[Соглашения-об-у...ж|типовых соглашений]].
+- Проводить по каждому сегменту клиентов отдельные [[Маркетинговые-м...я|маркетинговые акции]].
+- Использовать сегмент клиента как разрез или отбор в различных аналитических отчетах.
+
+[[Сегменты-клиентов|Способы формирования сегментов]]
+
+[[Сегменты-клиентов|Правила формирования сегмента]]
+
+[[Сегменты-клиентов|Использование сегментов для запрета отгрузки]]
+
+[[Сегменты-клиентов|**Дополнительные материалы на ИТС**]]
+
+---
+- [Регистрация сегмента клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa7be504b75d)
+- [Автоматическая проверка выполнения условий для вхождения в сегмент](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa7be504b763)
+- [Определение правил формирования сегмента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa7be504b766)
+- [Редактирование состава сегмента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa7be504b771)
+- [Определение списка  конкурентов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa7be504b774)
+- [Анализ данных по сегменту клиентов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa7be504b776)
+- [Анализ клиентов, относящихся к другим сегментам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa7be504b779)
+- [Анализ состояния взаиморасчетов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa7be504b77c)
+- [Анализ продаж по сегменту](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48d0bb1e92d28)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa7be504b75d"></a>
+### Регистрация сегмента клиента
+
+- **Наименование** - текстовое наименование сегмента. Наименование сегмента показывается в списках для выбора и используется для быстрой идентификации сегмента клиентов.
+- **Описание** - подробное описание назначения сегмента клиентов, правил его формирования.
+- **Способ формирования** - способ формирования сегмента.
+
+После указания всех основных параметров нажмите на кнопку **Записать**. Настройка правил формирования сегмента производится только после того, как определены основные параметры сегмента (в частности способ формирования сегмента).
+
+После записи информации о сегменте изменить способ формирования сегмента нельзя. Динамические сегменты используются только для анализа информации. Динамические сегменты нельзя использовать при определении условий продаж (соглашения), условия по скидкам, ценам и т.д.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa7be504b763"></a>
+### Автоматическая проверка выполнения условий для вхождения в сегмент
+
+Возможность предусмотрена для сегментов со способом формирования **Периодически обновлять**. Если при вводе нового клиента необходимо проверять принадлежность его к сегменту, то в карточке сегмента следует установить флаг **Проверять на вхождение при создании нового клиента**.
+
+> Пример. Сегменты клиентов разделены по бизнес-регионам. Для каждого бизнес-региона настроен свой сегмент с отбором по конкретному бизнес-региону. При вводе нового клиента и указания бизнес-региона, он будет автоматически отнесен к нужному сегменту.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa7be504b766"></a>
+### Определение правил формирования сегмента
+
+- В карточке сегмента клиентов нажмите на кнопку **Редактировать**.
+- Будет открыта форма настройки правил формирования сегмента.
+- Будет загружена основная схема, с помощью которой может быть произведена настройка правил формирования сегмента.
+
+При настройке правил формирования сегмента используется система компоновки данных. Пользователю предоставляется упрощенная схема настройки. С помощью упрощенной схемы настройки пользователь может редактировать следующие настройки правил формирования сегмента.
+
+- Производить отбор данных в соответствии с параметрами, которые определены схемой компоновки сегмента (**Отбор**).
+- Задавать значение параметров, если это предусмотрено схемой компоновки сегмента (**Параметры**).
+
+При формировании нового сегмента загружается основная схема компоновки данных для формирования состава сегмента клиентов. В поставку программу входят дополнительные схемы  настройки, которые поставляются в виде шаблонов.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa7be504b771"></a>
+### Редактирование состава сегмента
+
+- В панели навигации формы сегмента выберите гиперссылку **Состав сегмента**.
+- Появится список, в котором представлены данные текущего сегмента.
+- Набор полей, отображаемых в списке, определяется настройкой правил формирования сегмента.
+- Используя кнопку **Обновить** можно обновить данные в составе сегмента в соответствии с текущими данными информационной базы.
+
+Редактирование данных в списке состава сегмента возможно только в том случае, если для сегмента задан способ формирования **Формировать вручную**. Для добавления информации о новых клиентах в список используется кнопка **Добавить в сегмент**, для удаления  клиента из списка - **Удалить из сегмента**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa7be504b774"></a>
+### Определение списка  конкурентов
+
+С любым типом сегментов можно связать список конкурентов, которые работают с тем же сегментом. Информация о конкурентах заполняется в табличной части **Конкуренты**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa7be504b776"></a>
+### Анализ данных по сегменту клиентов
+
+- В панели навигации карточки сегмента выберите пункт **Продажи**.
+- Будет сформирован отчет, в котором будет показана динамика продаж товаров клиентам, входящими в сегмент, распределенная по месяцам.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa7be504b779"></a>
+### Анализ клиентов, относящихся к другим сегментам
+
+Для анализа используется отчет [[Пересечения-сег...в|Пересечения сегмента клиентов]] (гиперссылка **Пересечения сегмента**), в котором показываются пересечения текущего сегмента со всеми остальными. При этом текущий сегмент и анализируемые сегменты должны быть нединамическими. Отчет вызывается из панели навигации карточки сегмента. В отчете отображается сгруппированная по сегментам информация.
+
+- Наименование сегмента.
+- Список клиентов, по которым сегмент пересекается с анализируемым сегментом.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa7be504b77c"></a>
+### Анализ состояния взаиморасчетов
+
+- В панели навигации формы сегмента выберите гиперссылку **Ведомость расчетов**.
+- Будет сформирован отчет [[Ведомость-расчет...0c|Расчеты с клиентами]] с отбором по тем клиентам, которые включены в сегмент.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48d0bb1e92d28"></a>
+### Анализ продаж по сегменту
+
+Для анализа используется отчет **Динамика продаж** доступный по гиперссылке **Продажи по сегменту**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.СегментыПартнеров.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/СегментыПартнеров/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB...%D1%8B.md b/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB...%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..f597055
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB...%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,75 @@
+Справочник предназначен для хранения списка всех сегментов номенклатуры, определенных на предприятии.
+
+Доступность справочника определяется функциональной опцией **Сегменты номенклатуры** в разделе **НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - Номенклатура - Сегменты**.
+
+**Сегмент** – это набор элементов, удовлетворяющих правилам, определенным для сегмента. Он предоставляет информацию по элементам этого набора в виде, соответствующем цели создания сегмента. Сегменты допускают пересечения (один элемент может входить в несколько сегментов). Правила формирования и формы представления сегментов могут использовать произвольную информацию, хранимую в системе.
+
+С помощью сегмента номенклатуры производится дополнительная классификация номенклатуры, которая используется при определении правил взаимодействий и типовых условий продаж, а также при проведении маркетингового анализа.
+
+Разделение номенклатуры на сегменты позволяет:
+
+- Регистрировать различные типовые условия продаж для каждого сегмента номенклатуры  с помощью [[Соглашения-об-у...ж|типовых соглашений]].
+- Проводить по каждому сегменту номенклатуры отдельные [[Маркетинговые-м...я|маркетинговые акции]].
+- Назначать [[Скидки-(наценки)|скидки (наценки)]] только на определенный сегмент номенклатуры.
+- Использовать как разрез или отбор при формировании различных отчетов.
+- Использовать как ограничивающее условие при подборе номенклатуры.
+
+[[Сегменты-номенк...ы|Способы формирования сегментов]]
+
+[[Сегменты-номенк...ы|Правила формирования сегментов]]
+
+[[Сегменты-номенк...ы|**Дополнительные сведения на ИТС**]]
+
+---
+- [Регистрация сегмента номенклатуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa8046ace3e4)
+- [Определение правил формирования сегмента номенклатуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa80ce8fdc0f)
+- [Редактирование состава сегмента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa812241b6c8)
+- [Выявление пересечений составов сегментов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa7a262c3857)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa8046ace3e4"></a>
+### Регистрация сегмента номенклатуры
+
+- **Наименование** - текстовое наименование сегмента. Наименование сегмента показывается в списках для выбора и используется для быстрой идентификации сегмента номенклатуры.
+- **Описание** - подробное описание назначения сегмента номенклатуры, правил его формирования.
+- **Способ формирования** - способ формирования сегмента.
+
+После указания всех основных параметров нажмите на кнопку **Записать**. Настройка правил формирования сегмента производится только после того, как заполнены основные реквизиты сегмента.
+
+После записи информации о сегменте изменить способ формирования сегмента нельзя. Динамические сегменты используются в информационных целях. Динамические сегменты нельзя использовать при определении условий продаж (соглашения), условия по скидкам, ценам и т.д.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa80ce8fdc0f"></a>
+### Определение правил формирования сегмента номенклатуры
+
+- В карточке сегмента номенклатуры нажмите на кнопку **Редактировать**.
+- Будет открыта форма для настройки правил формирования сегмента номенклатуры.
+- Для настройки правил формирования сегмента будет загружена основная схема, с помощью которой может быть произведена настройка правил формирования сегмента с использованием тех параметров, которые определены для схемы.
+
+При настройке правил формирования сегмента используется система компоновки данных. Пользователю предоставляется упрощенная схема настройки. С помощью упрощенной схемы настройки пользователь может редактировать следующие настройки правил формирования сегмента.
+
+- Производить отбор данных в соответствии с параметрами, которые определены схемой компоновки сегмента (закладка **Отбор**).
+- Задавать значение параметров, если это предусмотрено схемой компоновки сегмента (закладка **Параметры**).
+
+При формировании нового сегмента загружается основная схема компоновки данных для формирования состава сегмента номенклатуры. В поставку программу входят дополнительные упрощенные схемы  настройки, которые поставляются в виде шаблонов.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa812241b6c8"></a>
+### Редактирование состава сегмента
+
+- В панели навигации формы сегмента выберите гиперссылку **Состав сегмента**.
+- Появится список, в котором представлены данные текущего сегмента.
+- Набор полей, отображаемых в списке, определяется настройкой правил формирования сегмента.
+- Используя кнопку **Обновить** можно обновить данные в составе сегмента в соответствии с текущими данными информационной базы.
+
+Редактирование данных в списке состава сегмента возможно только в том случае, если для сегмента номенклатуры задан способ формирования **Формировать вручную**.  Для добавления информации о новой номенклатуры в список используется кнопка **Добавить в сегмент**, для удаления  номенклатуры из списка - **Удалить из сегмента**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa7a262c3857"></a>
+### Выявление пересечений составов сегментов
+
+- В панели навигации выберите гиперссылку **Пересечения сегмента**.
+- Будет открыт отчет **Пересечения сегмента номенклатуры**.
+- В отчет выводится информация о сегментах, в состав которых входит хотя бы одна позиция номенклатуры, включенная в анализируемый сегмент.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.СегментыНоменклатуры.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/СегментыНоменклатуры/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sezonnye-gruppy-biznes-regionov.md b/%D0%A1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Sezonnye-gruppy-biznes-regionov.md
rename to %D0%A1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B...%D0%B2.md
diff --git a/Sezonnye-gruppy-nomenklatury.md b/%D0%A1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B...%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Sezonnye-gruppy-nomenklatury.md
rename to %D0%A1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B...%D1%8B.md
diff --git a/Sezonnye-koefficienty.md b/%D0%A1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8...%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Sezonnye-koefficienty.md
rename to %D0%A1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8...%D1%8B.md
diff --git a/Serii-nomenklatury.md b/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82...%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Serii-nomenklatury.md
rename to %D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82...%D1%8B.md
diff --git a/Sertifikaty-klyuchey-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya-Proverka-sertifikata.md b/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87...1b.md
similarity index 100%
rename from Sertifikaty-klyuchey-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya-Proverka-sertifikata.md
rename to %D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87...1b.md
diff --git a/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87...68.md b/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87...68.md
new file mode 100644
index 0000000..989b3b2
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87...68.md
@@ -0,0 +1,37 @@
+Предназначен для выбора сертификата электронной подписи.
+
+В списке выводится:
+
+- **Представление** - полное наименование сертификата;
+
+- **Организация** - организация, которой выдан сертификат;
+
+- **Пользователь** - пользователь, который является владельцем подписи.
+
+### Выбор сертификата
+
+- Выделите нужный сертификат, нажмите **Выбрать**. Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши.
+
+### Добавление сертификата
+
+- Нажмите **Добавить**, выберите источник добавления:
+
+  - **из установленных на компьютере** - выберите из списка;
+
+  - **из файла** - укажите путь к файлу. В открывшемся окне заполните необходимые поля.
+
+### Просмотр данных о сертификате
+
+-
+С помощью команды **Изменить** контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще** можно открыть [[Сертификаты-ключ...c2|данные о сертификате]].
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87...80.md b/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87...80.md
new file mode 100644
index 0000000..4a463c3
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87...80.md
@@ -0,0 +1,34 @@
+Предназначена для расшифровки данных.
+
+Выводятся сведения:
+
+- В ссылке в верхней части окна указываются сведения о данных, которые будут расшифрованы.
+
+- В поле **Сертификат** можно выбрать сертификат, установленный на компьютере, которым возможно расшифровывать данные.
+
+  - Если в выпадающем списке сертификатов нет, значит, на компьютер нужно установить сертификат с закрытой частью ключа.
+Сертификат, планируемый к установке, должен быть из числа тех, которыми был зашифрованы данные (например, для файла это можно проверить в его карточке на закладке **Разрешено расшифровывать**).
+
+  - Если список сертификатов, которыми выполнялось шифрование, пуст, но известно, каким сертификатом выполнялось шифрование, тогда в выпадающем списке нужно нажать кнопку **Показать все** и выбрать этот сертификат.
+
+### Расшифровка данных
+
+-
+В поле **Пароль** введите пароль для выбранного сертификата.
+
+-
+Включите флажок **Запомнить пароль**, для того чтобы не вводить пароль в следующий раз.
+
+-
+Нажмите **Расшифровать**.
+
+### См. также:
+
+-
+[[Настройки-элект...я|Настройки электронной подписи и шифрования]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования.Form.РасшифровкаДанных` · файл: `Catalogs/СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования/Forms/РасшифровкаДанных/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87...c2.md b/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87...c2.md
new file mode 100644
index 0000000..5f42c19
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87...c2.md
@@ -0,0 +1,77 @@
+Сведения о сертификате электронной подписи.
+
+В верхней части программа автоматически выводит данные о сертификате:
+
+- **Кому выдан**;
+
+- **Кем выдан**;
+
+- **Действителен до**;
+
+- **Назначение**.
+
+Сведения о владельце сертификата:
+
+- Данные владельца подписи (заполняются автоматически) в поле **Кому выдан**:
+
+  - **Фамилия, Имя, Отчество**;
+
+  - **Фирма**;
+
+  - **Должность**;
+
+- **Представление** - полное наименование сертификата (заполняется автоматически);
+
+  - **Организация** - выберите из списка организацию, которой выдан сертификат;
+
+  - **Пользователь** - выберите из [[списка|Пользователи]] пользователя - владельца сертификата;
+
+  - **Добавил** - выберите [[Пользователи-(Ф...)|пользователя]], который добавил сертификат в список.
+
+### Настройки закрытого ключа
+
+При необходимости можно хранить пароль не в программе 1С:Предприятие, а в программе электронной подписи.
+
+  - **Программа** - выберите программу для электронной подписи и шифрования, в которой будет храниться пароль;
+
+  - **Ввод и сохранение пароля в программе** - включите флажок, если необходимо хранить пароль в программе электронной подписи.
+
+### Проверка сертификата
+
+- Нажмите **Проверить**, для того чтобы произвести проверку сертификата.
+
+### Просмотр данных сертификата
+
+-
+Нажмите , для того чтобы просмотреть [[данные сертификата|Сертификат]].
+
+### Просмотр заявления
+
+-
+Нажмите , для того чтобы просмотреть [[Заявление-на-вы...)|заявление]], по которому был получен сертификат.
+
+### Выгрузка в файл
+
+-
+Нажмите **Сохранить в файл**, укажите путь к папке для сохранения в файл.
+
+### Автозаполняемые реквизиты
+
+-
+Установите соответствующий флажок меню **Еще**, для того чтобы **Показать автозаполняемые реквизиты**. В этом случае показываются данные владельца подписи, которые заполняются автоматически.
+
+### Отозванные сертификаты
+
+-
+Включите флажок **Еще - Сертификат отозван**. Действие необратимо.
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sertifikaty-klyuchey-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya-Dobavlenie-sertifikata-dlya-shifrovaniya.md b/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87...d4.md
similarity index 100%
rename from Sertifikaty-klyuchey-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya-Dobavlenie-sertifikata-dlya-shifrovaniya.md
rename to %D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87...d4.md
diff --git a/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87...e4.md b/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87...e4.md
new file mode 100644
index 0000000..fd3adbf
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87...e4.md
@@ -0,0 +1,28 @@
+Предназначена для выбора [[Сертификаты-клю...я|сертификатов]] при шифровании данных.
+
+### Шифрование данных
+
+- С помощью ссылки в верхней части окна можно просмотреть объект, который будет подписан. Ссылка принимает значение наименования объекта.
+
+- **Личный сертификат** - указывается обязательно для возможности последующей расшифровки;
+
+  - выберите личный сертификат из [[Сертификаты-ключ...ec|списка]];
+
+- **Сертификаты тех, кому разрешено расшифровывать данные, кроме Вас** - список других сертификатов,
+которые могут быть использованы для расшифровки.
+
+  - С помощью кнопок **Подобрать** (выберите из [[Сертификаты-ключ...ec|списка]] один или несколько сертификатов) или **Удалить** можно сформировать список для выбора.
+
+- Могут использоваться несколько сертификатов, например, если необходимо зашифровать данные для нескольких [[пользователей|Пользователи]].
+
+- Для подтверждения выбора нажмите **Зашифровать**.
+
+### См. также:
+
+- [[Настройки-элект...я|Настройки электронной подписи и шифрования]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования.Form.ШифрованиеДанных` · файл: `Catalogs/СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования/Forms/ШифрованиеДанных/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87...ec.md b/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87...ec.md
new file mode 100644
index 0000000..9229f96
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87...ec.md
@@ -0,0 +1,50 @@
+Предназначен для подбора сертификата электронной подписи.
+
+Открывается по кнопке **Подобрать** из окна [[Сертификаты-ключ...e4|Шифрование данных]].
+
+В списке выводится:
+
+- **Представление** - полное наименование сертификата;
+- **Фирма** - организация, которой выдан сертификат;
+
+- **Пользователь** - пользователь, который является владельцем подписи;
+
+- **Кем выдан** - организация, которая выдала сертификат.
+
+### Отборы
+
+- Если [[Сертификаты-клю...я|сертификатов]] много, то можно отобрать нужные:
+
+  - по полю **Фирма** - напишите наименование фирмы или скопируйте его из списка;
+
+  - по полю **Группа пользователей** - выберите группу из списка.
+
+- Включите флажок для того чтобы отобрать сертификаты по нужному значению.
+
+### Выбор сертификата
+
+- Выделите нужный сертификат, нажмите **Выбрать**. Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши.
+
+### Добавление сертификата
+
+- Нажмите **Добавить**, выберите источник добавления:
+
+  - **из установленных на компьютере** - выберите из списка;
+
+  - **из файла** - укажите путь к файлу. В открывшемся окне заполните необходимые поля.
+
+### Просмотр данных о сертификате
+
+-
+С помощью команды **Изменить** контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще** можно открыть [[Сертификаты-ключ...c2|данные о сертификате]].
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования.Form.ПодборСертификатовДляШифрования` · файл: `Catalogs/СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования/Forms/ПодборСертификатовДляШифрования/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87...f4.md b/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87...f4.md
new file mode 100644
index 0000000..3a4b1dc
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87...f4.md
@@ -0,0 +1,41 @@
+Предназначена для подписания файлов, электронных документов и других данных.
+
+Электронная подпись - реквизит электронного документа, с помощью которого можно удостовериться в неизменности электронного документа с момента его подписи. Контроль неизменности электронного документа осуществляется в результате проверки соответствия электронной подписи и документа, а также проверки действительности сертификата. Контроль неизменности электронного документа можно выполнить в любой момент времени.
+
+### Подписание данных
+
+- С помощью ссылки в верхней части окна можно просмотреть объект, который будет подписан. Ссылка принимает значение наименования объекта.
+
+- Подписывать данные могут разные пользователи, при этом для каждого будет создана своя подпись.
+
+- Если **Сертификат** не выбран - выберите его из списка. Если при следующем открытии сертификат будет среди установленных на компьютере, повторный выбор не потребуется.
+
+- При выборе из выпадающего списка будут показаны только сертификаты, у которых поле **Пользователь** не заполнено или совпадает с текущим пользователем сеанса, а поле **Программа** заполнено. Если при открытии окна **Подписание** был указан отбор по организации, то в выпадающем списке не будет сертификатов, у которых поле **Организация** не совпадает с организацией, указанной в отборе. Если при открытии окна **Подписание** был указан конкретный список сертификатов, то будет показан только этот список.
+
+- При выборе из списка личных сертификатов (установленных на компьютере и на сервере) путем нажатия **Показать все**, показываются все сертификаты без учета полей **Пользователь** и **Программа**. Если при открытии окна **Подписание** был указан отбор по организации, то в списке не будет сертификатов, у которых поле **Организация** не совпадает с организацией, указанной в отборе. Но будут показаны все сертификаты, которых еще нет в списке (то есть те, которые есть только в хранилище сертификатов операционный системы компьютера или сервера).
+
+- Введите **Пароль** к закрытому ключу (указанный при установке или создании сертификата) или **Пин-код**, если местом хранения сертификата является сервис
+     облачной подписи.
+
+- Включите флажок **Запомнить пароль**, для того чтобы не вводить пароль (пин-код
+для облачной подписи) в следующий раз.
+
+- В некоторых случаях можно ввести **Комментарий к подписи** - дополнительную информацию о подписи.
+
+- Для выполнения подписи нажмите **Подписать**.
+
+- Данные будут подписаны с использованием указанного сертификата.
+
+- Созданная электронная подпись хранится в программе. Подписанный объект становится недоступным для редактирования и отображается в списках со значком .
+
+###
+
+### См. также:
+
+- [[Настройки-элект...я|Настройки электронной подписи и шифрования]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования.Form.ПодписаниеДанных` · файл: `Catalogs/СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования/Forms/ПодписаниеДанных/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E...%29.md b/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..40bde44
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E...%29.md
@@ -0,0 +1,33 @@
+Показывает сертификаты для подписания или расшифровки данных.
+
+По умолчанию показываются личные сертификаты. Если список пуст, то на компьютере нет подходящих личных сертификатов.
+
+Включите флажок, для того чтобы **Показывать все сертификаты**.
+
+Для подписания данных используются только личные сертификаты.
+
+Если сертификаты найдены, выберите нужный, нажмите кнопку **Далее** для заполнения сведений о сертификате.
+
+### Добавление (выбор) сертификата
+
+- Данные сертификата заполняются автоматически.
+
+- Заполните недостающие поля:
+
+  - **Пользователь** - выберите из списка
+
+  - **Организация** - выберите из списка
+
+- При добавлении сертификата для подписания или расшифровки данных необходимо ввести **Пароль**.
+
+- Для добавления (выбора) сертификата нажмите кнопку **Добавить** (**Выбрать)**.
+
+### См. также:
+
+- [[Настройки-элект...я|Настройки электронной подписи и шифрования]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования.Form.ВыборСертификатаДляПодписанияИлиРасшифровки` · файл: `Catalogs/СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования/Forms/ВыборСертификатаДляПодписанияИлиРасшифровки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E...%D1%8F.md b/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E...%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..72ebcb5
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E...%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+Предназначен для управления [[Сертификаты-ключ...68|сертификатами]] ключей электронной подписи и шифрования.
+
+Электронная подпись - реквизит любого электронного документа, с помощью которого можно удостовериться в неизменности электронного документа с момента его подписи. Для подписи необходимо иметь [[Сертификаты-ключ...c2|сертификат]] ключа электронной подписи. Сертификат ключа электронной подписи можно получить с помощью криптографических сервисов (провайдеров) или операционной системы.
+
+Контроль неизменности электронного документа осуществляется в результате проверки соответствия электронной подписи документа и сертификата ключа электронной подписи. Если электронная подпись соответствует сертификату, то это является гарантией того, что документ не был изменен кем-либо с момента его подписания. Контроль неизменности электронного документа можно выполнить в любой момент времени.
+
+С помощью электронной подписи можно:
+
+- Подписывать объекты программы (например, поля **Наименование** и **Краткое содержание**);
+
+- [[Сертификаты-ключ...f4|Подписывать]] содержимое хранимых файлов;
+
+- [[Сертификаты-ключ...e4|Шифровать]] содержимое хранимых файлов;
+
+- [[Сертификаты-ключ...80|Расшифровать]] зашифрованные файлы.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования` · файл: `Catalogs/СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%BE%D0%BC...%D1%8B.md b/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%BE%D0%BC...%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..557703c
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%BE%D0%BC...%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,110 @@
+Справочник **Сертификаты номенклатуры** предназначен для ведения реестра документов, сертифицирующих продукцию, и печати присоединенных изображений.
+
+Для использования сертификатов необходимо включить функциональную опцию **НСИ и администрирование – Номенклатура - Дополнительная информация – Сертификаты номенклатуры**.
+- [Работа со справочником](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e3664ada12a1d5)
+- [Создание сертификата номенклатуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e368887949743b)
+- [Типы сертификатов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e3664e97a7dfa2)
+- [Статус](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e36651ebc8dad6)
+- [Номер](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e366520ac1cf2c)
+- [Срок действия](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e3664e35f4fafb)
+- [Группа сертификатов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e3688bbe28a664)
+- [Представление](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e3688bd9c3d07e)
+- [Область действия](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e3688cada9bb9d)
+- [Публикуется в сервисах](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b5ee005056a5c4e811ed9664de880557)
+- [Работа с печатными формами](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e368977530b401)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e3664ada12a1d5"></a>
+## Работа со справочником
+
+Предусмотрено 2 сценария по созданию сертификатов:
+
+- сертификаты могут быть созданы и добавлены при заведении новой [[номенклатуры|Номенклатура]], для этого необходимо включить функциональную опцию **НСИ и администрирование – Номенклатура – Дополнительная информация - Сертификаты номенклатуры – Добавление сертификатов при создании номенклатуры**;
+- сертификаты могут быть созданы и добавлены к уже существующей номенклатуре, для этого в карточке номенклатуры или [[Виды-номенклатуры|вида номенклатуры]] необходимо включить функциональную опцию **Вести учет сертификатов номенклатуры**.
+
+Работа с сертификатами описана в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Goods:GoodsCertificates](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e368887949743b"></a>
+## Создание сертификата номенклатуры
+
+Карточка сертификата содержит следующие поля:
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e3664e97a7dfa2"></a>
+### Типы сертификатов
+
+Предусмотрено 4 типа сертификатов:
+
+- Гигиенический сертификат;
+- Декларация о соответствии;
+- Пожарный сертификат;
+- Сертификат соответствия.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e36651ebc8dad6"></a>
+### Статус
+
+Статус сертификата присваивается вручную и применяется для расчета состояния документов в отчете [[Товары-с-истека...и|Товары с истекающими сертификатами]].
+Статус сертификата может быть:
+
+- действующим;
+- недействующим.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e366520ac1cf2c"></a>
+### Номер
+
+Номер указывается в соответствии с номером документа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e3664e35f4fafb"></a>
+### Срок действия
+
+Предусмотрено два значения - бессрочный и ввод конкретного периода с указанием дат начала и окончания срока действия документа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e3688bbe28a664"></a>
+### Группа сертификатов
+
+Элементы справочника можно объединять в группы, например, по производителю.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e3688bd9c3d07e"></a>
+### Представление
+
+Поле позволяет выбрать вариант отображения наименования сертификата в справочнике.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e3688cada9bb9d"></a>
+### Область действия
+
+Область действия сертификатов может быть настроена для:
+
+- конкретного товара (*номенклатура+характеристика+серия*);
+- вида номенклатуры;
+- списка товаров.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b5ee005056a5c4e811ed9664de880557"></a>
+### Публикуется в сервисах
+
+Сертификат с установленным флагом используется при выгрузке информации о товаре в товарный каталог маркетплейса.
+
+Описание работы с маркетплейсом «Озон» приводится в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:MarketPlaces:Ozon](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e368977530b401"></a>
+## Работа с печатными формами
+
+Печать присоединенных изображений осуществляется из:
+
+- документов ([[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]], [[Корректировка-ре...c2|Корректировка реализации]], [[Перемещение-тов...в|Перемещение товаров]] и [[Задание-на-пере...у|Задания на перевозку]], введенного для перечисленных типов документов);
+- самого справочника;
+- рабочего места самообслуживания.
+
+Подбор сертификата осуществляется для каждого товара по следующему правилу вытеснения:
+
+- сертификат на серию;
+- сертификат на характеристику;
+- сертификат на номенклатуру;
+- сертификат на вид номенклатуры.
+
+При печати из документов предусмотрено две команды - печать изображений действующих сертификатов и печать реестра действующих сертификатов. Сертификат считается действующим для документа, если его срок действия распространяется на дату проводки документа-родителя.
+При печати реестра действующих сертификатов документы подбираются для каждой позиции, и нумерация строк совпадает с нумерацией строк в документе-родителе, например, **реализации товаров и услуг**.
+Команды печати сертификатов можно указать при  настройке комплекта документов на печать для вышеуказанных видов документов.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.СертификатыНоменклатуры` · файл: `Catalogs/СертификатыНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%BE%D0%BC...%D1%8F.md b/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%BE%D0%BC...%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..646bce7
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%BE%D0%BC...%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,22 @@
+Отчет  предназначен для анализа реестра сертификатов, действующих для выбранной области действия.
+
+Отчет **Сертификаты номенклатуры** вызывается из отчета [[Товары-с-истека...и|Товары с истекающими сертификатами]]. Двойное нажатие по строке инициирует формирование нового отчета, при этом настройки области действия сохраняются.
+
+Для каждого сертификата указываются:
+
+- дата окончания срока действия;
+- состояние.
+
+Сертификату могут быть присвоены состояния:
+
+- **Действует** - для действующих сертификатов;
+- **Приостановлено** - для сертификатов, которые выведены из действия досрочно;
+- **Просрочено** - для сертификатов, чей срок действия закончился сегодня.
+
+Если отчет вызван по группировке: *номенклатура + тип сертификата*, то в отчете также будут присутствовать сертификаты, принадлежащие всем характеристикам и сериям.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.СертификатыНоменклатурыСИстекающимСрокомДействия` · файл: `Reports/СертификатыНоменклатурыСИстекающимСрокомДействия/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82.md b/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82.md
new file mode 100644
index 0000000..e8e35d4
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82.md
@@ -0,0 +1,39 @@
+Предназначена для просмотра основных свойств сертификата ключа электронной подписи и шифрования.
+
+### Основные сведения о сертификате
+
+- **Кому выдан** - личные данные владельца сертификата;
+
+- **Кем выдан** - данные об Удостоверяющем центре, который выдал сертификат;
+
+- **Действителен до** - дата, до которой действует сертификат;
+
+- **Назначение** - виды и коды назначений сертификата:
+
+  - **Подписание** - флажок включен, если сертификат предназначен для подписания;
+
+  - **Шифрование** - флажок влючен, если сертификат предназначен для шифрования.
+
+- **Субъект** - список свойств субъекта сертификата в привычных названиях, которые удалось распознать;
+
+- **Издатель** - список свойств издателя сертификата в привычных названиях, которые удалось распознать;
+
+- **Внутреннее содержание** - состав и значения свойств, как они указаны в данных сертификата.
+
+### Выгрузка сертификата
+
+- Нажмите **Сохранить в файл** и укажите папку, для того чтобы сохранить данные сертификата на компьютер.
+
+### Проверка сертификата
+
+- Нажмите **Проверить**, для того чтобы проверить действительность сертификата.
+
+### См. также:
+
+- [[Настройки-элект...я|Настройка электронной подписи и шифрования]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `CommonForm.Сертификат` · файл: `CommonForms/Сертификат/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0...2.md b/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0...2.md
new file mode 100644
index 0000000..120dbb1
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0...2.md
@@ -0,0 +1,149 @@
+# Синхронизация данных конфигураций "Управление торговлей" ред. 11 и "Бухгалтерия предприятия" ред. 2
+
+[[Бухгалтерия-пред....0|Общая информация]]
+
+---
+
+> Измененные режимы синхронизации данных и фильтры отправки данных действуют только для тех данных, которые были изменены **ПОСЛЕ** момента применения новых настроек, поэтому рекомендуется максимально ответственно подойти к настройке синхронизации данных.
+- [Правила отправки данных.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84c9c0605f8)
+- [Режим синхронизации данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84ca831f2f5)
+- [Использование фильтра по организациям](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84e07bd7772)
+- [Отправка данных о ценах номенклатуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84e23204780)
+- [Сворачивание операций по складу](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84ec5a14d41)
+- [Вариант формирования договоров контрагентов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f850575712f3)
+- [Правила получения данных.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f856303944c6)
+- [Проводить документы при получении](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f856bfb2a14c)
+- [Подразделение по умолчанию](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f856fbac1f3e)
+- [Создавать партнеров для новых контрагентов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f857143d1a50)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84c9c0605f8"></a>
+## Правила отправки данных.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84ca831f2f5"></a>
+### Режим синхронизации данных
+
+*Правила отправки нормативно-справочной информации:*
+
+- **Отправлять всю.** При использовании данного режима нормативно-справочная информация, участвующая в обмене, будет автоматически регистрироваться к отправке при создании, изменении или удалении. Вновь зарегистрированная информация будет отправляться при каждом сеансе синхронизации. После успешной синхронизации с информационной базой *«Бухгалтерия предприятия»* регистрация к отправке будет снята. Если в процессе синхронизации возникли ошибки, то регистрация снята не будет, и данные будут повторно отправлены при следующем сеансе синхронизации.
+
+- **Отправлять только используемую в документах.** При использовании данного режима к отправке будет регистрироваться не вся нормативно-справочная информация, а только та, которая была использована в документах, зарегистрированных ранее.
+
+- **Не отправлять.** При использовании данного режима никакие данные не будут регистрироваться к отправке. В процессе синхронизации будет происходить отправка только уведомления об успешном или неуспешном получении данных из информационной базы *«Бухгалтерия предприятия»*.
+
+*Правила отправки документов:*
+
+- **Отправлять все, начиная с даты.** При использовании данного режима участвующие в обмене документы, дата которых больше или равна указанной даты, будут автоматически регистрироваться к отправке при создании, изменении или удалении. Вновь зарегистрированные документы будут отправляться при каждом сеансе синхронизации. После успешной синхронизации с информационной базой *«Бухгалтерия предприятия»* регистрация к отправке будет снята. Если в процессе синхронизации возникли ошибки, то регистрация снята не будет, и данные будут отправлены при следующем сеансе синхронизации.
+
+- **Отправлять отобранные вручную.** При использовании данного режима документы не будут автоматически регистрироваться к отправке. В процессе синхронизации данных с информационной базой *«Бухгалтерия предприятия»* пользователю будет предложено самостоятельно определить, какие документы ему необходимо отправить.
+
+- **Не отправлять.** При использовании данного режима документы не будут автоматически регистрироваться к отправке, а также не будет доступен их интерактивный выбор для отправки.
+
+Используя различные сочетания режимов отправки нормативно-справочной информации и документов в информационных базах *«Управление торговлей»* и *«Бухгалтерия предприятия»*, можно поддержать различные сценарии синхронизации данных. Ниже приведены некоторые из возможных сценариев синхронизации данных.
+
+> *Сценарий № 1* - **Двухсторонняя автоматическая синхронизация данных**. Для реализации данного сценария необходимо в обеих информационных базах выбрать режимы:
+> •` `нормативно-справочная информация – «Отправлять всю»;
+> •` `документы – «Отправлять все, начиная с даты», указав дату, начиная с которой будет происходить отслеживание изменений документов.
+> *Сценарий № 2* - **Односторонняя синхронизация данных**. Для реализации данного сценария необходимо в одной информационной базе установить режимы отправки:
+> •` `нормативно-справочная информация - «Отправлять всю»;
+> •` `документы – либо «Отправлять все, начиная с даты», либо «Отправлять отобранные вручную».
+> В другой информационной базе необходимо выбрать режим отправки нормативно-справочной информации – «Не отправлять», при этом режим отправки документов «Не отправлять» будет установлен автоматически.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84e07bd7772"></a>
+### Использование фильтра по организациям
+
+Включение данного фильтра позволяет ограничить список организаций, по которым будет выполняться синхронизация данных. Наличие включенного фильтра влияет как на отправку самого справочника [[«Организации»|Организации]], так и на отправку других данных связанных с организациями (справочники и документы).
+
+**Примечание.** Для оптимизации количества передаваемой информации при включенном фильтре по организациям целесообразнее использовать режим правил синхронизации нормативно-справочной информации **«Отправлять только используемую в документах»**. Например, если в информационной базе *«Управление торговлей»* в справочнике [[«Контрагенты»|Контрагенты]] 1000 элементов, а в узле синхронизации данных установлен фильтр по одной организации, которая осуществляет торгово-экономическую деятельность только с 10-ю контрагентами, то необходимости передачи всех элементов справочника [[«Контрагенты»|Контрагенты]] в информационную базу *«Бухгалтерия предприятия»* нет.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84e23204780"></a>
+### Отправка данных о ценах номенклатуры
+
+Данная опция позволяет дополнительно отправлять в информационную базу *«Бухгалтерия предприятия»* информацию о ценах номенклатуры. Если в информационной базе «Управление торговлей» включена настройка «Несколько видов цен», то пользователю будет предложено выбрать [[Виды-цен-(Колонк...а)|виды цен]], информацию о которых необходимо отправлять в информационную базу «Бухгалтерия предприятия». Если выбран режим отправки нормативно-справочной информации «Отправлять только используемую в документах», то данная опция **НЕДОСТУПНА**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84ec5a14d41"></a>
+### Сворачивание операций по складу
+
+Флаг **«Сворачивать все документы по складу»** позволяет передавать информацию о поступлении и реализации товаров, свернутую по одному [[складу|Склады]]. Если флаг установлен, то при отправке документов указанное значение справочника [[«Склады»|Склады]] будет подставляться вместо [[склада|Склады]] указанного в документах. Также после установки данного флага не будет происходить отправка в информационную базу *«Бухгалтерия предприятия»* информации о перемещении товаров между складами.
+
+Если в информационной базе *«Управление торговлей»* включены настройки использования складов в табличных частях документов поступления или реализации, то в узле синхронизации данных **ОБЯЗАТЕЛЬНО** необходимо установить значение **«Обобщенный склад»**.
+
+**Примечание.** *«Обобщенный склад»* - это любой склад из справочника [[«Склады»|Склады]], который будет подставляться в операции, отправляемые в информационную базу *«Бухгалтерия предприятия»*, вместо складов, которые разрешено выбирать в табличных частях документов поступления и реализации конфигурации *«Управление торговлей»*.
+
+Необходимость данной настройки обусловлена тем, что в конфигурации *«Бухгалтерия предприятия»* не поддерживается возможность указания складов в табличной части документов.
+
+> Пример. В конфигурации *«Управление торговлей»* включена настройка для указания складов в табличных частях документов поступления и реализации. Существуют два склада «А» и «Б», которые разрешено использовать в табличных частях. Оформляется поступление товаров на склады «А» и «Б» одновременно. Допустим 10 единиц товара на склад «А» и 5 единиц товара на склад «Б». Если не делать свертку по складам, то в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»* будет отражено, что на склад «А» закуплено 15 единиц товара, т.к. в данной конфигурации не поддерживается указание складов в табличных частях документов. Далее в информационной базе *«Управление торговлей»* оформляется реализация товара со склада «Б», на котором по данным информационной базы *«Управление торговлей»* числится 5 единиц товара. После синхронизации данных в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»* будет отражена реализация со склада «Б». Возникнет ошибка при проведении документа, т.к. по данным информационной базы *«Бухгалтерия предприятия»* остаток товара на складе «Б» равен 0. Использование **«Обобщенного склада»** исключает подобную ошибку.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f850575712f3"></a>
+### Вариант формирования договоров контрагентов
+
+В конфигурации *«Управление торговлей»* не ведется аналитика по [[Договоры-с-конт...и|договорам контрагентов]], в то время как в конфигурации *«Бухгалтерия предприятия»* эта аналитика является обязательной для большинства хозяйственных операций. Для обеспечения правильности отражения операций, сформированных в информационной базе *«Управление торговлей»*, в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»* [[Договоры-с-конт...и|договоры контрагентов]] формируются по факту загрузки хозяйственной операции.
+
+Для настройки правила отправки договоров, предлагается выбрать один из следующих вариантов:
+
+- **«Договоры контрагентов формируются без привязки к партнерам, сделкам, соглашениям или заказам»** (вариант доступен для выбора всегда)
+
+- **«Разным партнерам соответствуют разные договоры контрагентов»** (вариант доступен, когда включена настройка «Независимо вести партнеров и контрагентов»)
+
+- **«Разным соглашениям соответствуют разные договоры контрагентов»** (вариант доступен для выбора всегда)
+
+- **«Разным сделкам соответствуют разные договоры контрагентов»** (вариант доступен, когда включена настройка «Сделки с клиентами»)
+
+- **«Разным заказам соответствуют разные договоры контрагентов»** (вариант доступен, когда включены настройки либо «Заказы клиентов» либо «Заказы поставщикам», но при этом отключены настройки «Поступление по нескольким заказам», «Реализация по нескольким заказам» и «Акты выполненных работ по нескольким заказам»)
+
+***Вариант формирования договоров "Договоры контрагентов формируются без привязки к партнерам, сделкам, соглашениям или заказам "***
+
+Данный вариант предполагает идентификацию договоров контрагентов по основным параметрам хозяйственной операции. К таким параметрам относятся:
+
+- Организация;
+
+- Владелец договора (контрагент);
+
+- Вид договора (С покупателем, С поставщиком, С комитентом, С комиссионером, Прочее);
+
+- Валюта взаиморасчетов;
+
+- Признак ведения расчетов в условных единицах (используется или нет).
+
+Таким образом, при отправке каждой операции, где требуется указание договора, параметры договора однозначно определяются параметрами самой операции. Синхронизация договоров происходит по комбинации перечисленных параметров, если договора с нужными параметрами нет в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»*, то происходит создание такого договора.
+
+**Примечание.** Необходимо отметить, что поиск договора осуществляется только из числа ранее загруженных таким же образом договоров: неявно в поиске участвует еще один невидимый пользователю параметр договора **«Используется при обмене данными»**, значение которого всегда **Истина** для договоров, загруженных из информационной базы *«Управление торговлей»*.
+
+***Варианты формирования договоров с дополнительной идентификацией***
+
+При использовании вариантов формирования договоров: **«Разным партнерам соответствуют разные договоры контрагентов»**, **«Разным соглашениям соответствуют разные договоры контрагентов»**, **«Разным сделкам соответствуют разные договоры контрагентов»** и **«Разным заказам соответствуют разные договоры контрагентов»** в идентификации договоров, при получении в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»*, принимают участие дополнительные параметры хозяйственных операций.
+
+- **"Разным партнерам соответствуют разные договоры контрагентов"** - партнер.
+
+- **"Разным соглашениям соответствуют разные договоры контрагентов"** - партнер и соглашение с клиентом или с поставщиком (в зависимости от вида договора).
+
+- **"Разным сделкам соответствуют разные договоры контрагентов"** - партнер и сделка с клиентом.
+
+- **"Разным заказам соответствуют разные договоры контрагентов"** - партнер и заказ клиента, партнер и заказ поставщику (в зависимости от вида договора).
+
+Поиск договора в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»* реализован с помощью использования механизма дополнительных реквизитов. В данном случае каждому загруженному договору назначаются дополнительные реквизиты **«Партнер УТ11»**, **«Соглашение с клиентом УТ11»**, **«Соглашение с поставщиком УТ11»**, **«Заказ клиента УТ11»**, **«Заказ поставщику УТ11»**, **«Сделка с клиентом УТ11»**. Значения свойств по необходимости получаются из информационной базы *«Управление торговлей»* путем конвертации соответствующих данных в справочник **«Значения дополнительных реквизитов»**.
+
+**Примечание.** Описанные варианты выгрузки договоров отличаются от варианта **"Договоры контрагентов формируются без привязки к партнерам, сделкам, соглашениям или заказам"** еще и тем, что при поиске договора в данном случае не важно, был ли договор получен ранее из информационной базы *«Управление торговлей»* или он был сформирован в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»*. Это позволяет настраивать дополнительные реквизиты у уже существующих договоров контрагентов в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»* таким образом, что при получении данных из информационной базы *«Управление торговлей»* в документы будут подставляться именно они.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f856303944c6"></a>
+## Правила получения данных.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f856bfb2a14c"></a>
+### Проводить документы при получении
+
+По умолчанию все документы, получаемые из информационной базы *«Бухгалтерия предприятия»*, не проводятся в конфигурации *«Управление торговлей»* если они ранее не были в ней проведены. Чтобы документы, проведенные в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»*, автоматически проводились при получении в информационной базе *«Управление торговлей»* необходимо установить флаг *«Проводить документы при получении»*.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f856fbac1f3e"></a>
+### Подразделение по умолчанию
+
+Заполненное значение будет автоматически подставляться в полученные из информационной базы *«Бухгалтерия предприятия»* документы, если в них не заполнена аналитика по подразделению.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f857143d1a50"></a>
+### Создавать партнеров для новых контрагентов
+
+Опция **«Создавать партнеров для новых контрагентов»** доступна, если в информационной базе *«Управление торговлей»* включена настройка **«Независимо вести партнеров и контрагентов»**. При получении новых [[контрагентов|Контрагенты]] из информационной базы *«Бухгалтерия предприятия»* и включенной опции **«Создавать партнеров для новых контрагентов»**, будут создаваться новые элементы справочника [[«Партнеры»|Партнеры]], если опция не включена, то в полученных элементах будет подставляться предопределенное значение **«Неизвестный партнер»**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `ExchangePlan.ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия.Form.ФормаУзла` · файл: `ExchangePlans/ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия/Forms/ФормаУзла/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0...3.md b/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0...3.md
new file mode 100644
index 0000000..4f0e06c
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0...3.md
@@ -0,0 +1,151 @@
+# Синхронизация данных конфигураций "Управление торговлей" ред. 11 и "Бухгалтерия предприятия" ред. 3
+
+[[Бухгалтерия-пред...dc|Общая информация]]
+
+[[Бухгалтерия-пред...dc|Настройка и использование]]
+
+[[Бухгалтерия-пред...dc|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+
+> Измененные режимы синхронизации данных и фильтры отправки данных действуют только для тех данных, которые были изменены **ПОСЛЕ** момента применения новых настроек, поэтому рекомендуется максимально ответственно подойти к настройке синхронизации данных.
+- [Правила отправки данных.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6aa99e8f8d)
+- [Режим синхронизации данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6aa99e8f8e)
+- [Использование фильтра по организациям](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6aa99e8f97)
+- [Отправка данных о ценах номенклатуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6aa99e8f9b)
+- [Сворачивание операций по складу](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6aa99e8f9e)
+- [Вариант формирования договоров контрагентов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6aa99e8fa5)
+- [Правила получения данных.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6aa99e8fb5)
+- [Проводить документы при получении](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6aa99e8fb6)
+- [Подразделение по умолчанию](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6aa99e8fb9)
+- [Создавать партнеров для новых контрагентов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6aa99e8fbc)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6aa99e8f8d"></a>
+## Правила отправки данных.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6aa99e8f8e"></a>
+### Режим синхронизации данных
+
+*Правила отправки нормативно-справочной информации:*
+
+- **Отправлять всю.** При использовании данного режима нормативно-справочная информация, участвующая в обмене, будет автоматически регистрироваться к отправке при создании, изменении или удалении. Вновь зарегистрированная информация будет отправляться при каждом сеансе синхронизации. После успешной синхронизации с информационной базой *«Бухгалтерия предприятия»* регистрация к отправке будет снята. Если в процессе синхронизации возникли ошибки, то регистрация снята не будет, и данные будут повторно отправлены при следующем сеансе синхронизации.
+
+- **Отправлять только используемую в документах.** При использовании данного режима к отправке будет регистрироваться не вся нормативно-справочная информация, а только та, которая была использована в документах, зарегистрированных ранее.
+
+- **Не отправлять.** При использовании данного режима никакие данные не будут регистрироваться к отправке. В процессе синхронизации будет происходить отправка только уведомления об успешном или неуспешном получении данных из информационной базы *«Бухгалтерия предприятия»*.
+
+*Правила отправки документов:*
+
+- **Отправлять все, начиная с даты.** При использовании данного режима участвующие в обмене документы, дата которых больше или равна указанной даты, будут автоматически регистрироваться к отправке при создании, изменении или удалении. Вновь зарегистрированные документы будут отправляться при каждом сеансе синхронизации. После успешной синхронизации с информационной базой *«Бухгалтерия предприятия»* регистрация к отправке будет снята. Если в процессе синхронизации возникли ошибки, то регистрация снята не будет, и данные будут отправлены при следующем сеансе синхронизации.
+
+- **Отправлять отобранные вручную.** При использовании данного режима документы не будут автоматически регистрироваться к отправке. В процессе синхронизации данных с информационной базой *«Бухгалтерия предприятия»* пользователю будет предложено самостоятельно определить, какие документы ему необходимо отправить.
+
+- **Не отправлять.** При использовании данного режима документы не будут автоматически регистрироваться к отправке, а также не будет доступен их интерактивный выбор для отправки.
+
+Используя различные сочетания режимов отправки нормативно-справочной информации и документов в информационных базах *«Управление торговлей»* и *«Бухгалтерия предприятия»*, можно поддержать различные сценарии синхронизации данных. Ниже приведены некоторые из возможных сценариев синхронизации данных.
+
+> *Сценарий № 1* - **Двухсторонняя автоматическая синхронизация данных**. Для реализации данного сценария необходимо в обеих информационных базах выбрать режимы:
+> •` `нормативно-справочная информация – «Отправлять всю»;
+> •` `документы – «Отправлять все, начиная с даты», указав дату, начиная с которой будет происходить отслеживание изменений документов.
+> *Сценарий № 2* - **Односторонняя синхронизация данных**. Для реализации данного сценария необходимо в одной информационной базе установить режимы отправки:
+> •` `нормативно-справочная информация - «Отправлять всю»;
+> •` `документы – либо «Отправлять все, начиная с даты», либо «Отправлять отобранные вручную».
+> В другой информационной базе необходимо выбрать режим отправки нормативно-справочной информации – «Не отправлять», при этом режим отправки документов «Не отправлять» будет установлен автоматически.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6aa99e8f97"></a>
+### Использование фильтра по организациям
+
+**Примечание.** Для оптимизации количества передаваемой информации при включенном фильтре по организациям целесообразнее использовать режим правил синхронизации нормативно-справочной информации **«Отправлять только используемую в документах»**. Например, если в информационной базе *«Управление торговлей»* в справочнике [[«Контрагенты»|Контрагенты]] 1000 элементов, а в узле синхронизации данных установлен фильтр по одной организации, которая осуществляет торгово-экономическую деятельность только с 10-ю контрагентами, то необходимости передачи всех элементов справочника [[«Контрагенты»|Контрагенты]] в информационную базу *«Бухгалтерия предприятия»* нет.
+
+Включение данного фильтра позволяет ограничить список организаций, по которым будет выполняться синхронизация данных. Наличие включенного фильтра влияет как на отправку самого справочника [[«Организации»|Организации]], так и на отправку других данных связанных с организациями (справочники и документы).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6aa99e8f9b"></a>
+### Отправка данных о ценах номенклатуры
+
+Данная опция позволяет дополнительно отправлять в информационную базу *«Бухгалтерия предприятия»* информацию о ценах номенклатуры. Если в информационной базе «Управление торговлей» включена настройка «Несколько видов цен», то пользователю будет предложено выбрать [[Виды-цен-(Колонк...а)|виды цен]], информацию о которых необходимо отправлять в информационную базу «Бухгалтерия предприятия». Если выбран режим отправки нормативно-справочной информации «Отправлять только используемую в документах», то данная опция **НЕДОСТУПНА**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6aa99e8f9e"></a>
+### Сворачивание операций по складу
+
+Флаг **«Сворачивать все документы по складу»** позволяет передавать информацию о поступлении и реализации товаров, свернутую по одному [[складу|Склады]]. Если флаг установлен, то при отправке документов указанное значение справочника [[«Склады»|Склады]] будет подставляться вместо [[склада|Склады]] указанного в документах. Также после установки данного флага не будет происходить отправка в информационную базу *«Бухгалтерия предприятия»* информации о перемещении товаров между складами.
+
+Если в информационной базе *«Управление торговлей»* включены настройки использования складов в табличных частях документов поступления или реализации, то в узле синхронизации данных **ОБЯЗАТЕЛЬНО** необходимо установить значение **«Обобщенный склад»**.
+
+**Примечание.** *«Обобщенный склад»* - это любой склад из справочника [[«Склады»|Склады]], который будет подставляться в операции, отправляемые в информационную базу *«Бухгалтерия предприятия»*, вместо складов, которые разрешено выбирать в табличных частях документов поступления и реализации конфигурации *«Управление торговлей»*.
+
+> Пример. В конфигурации *«Управление торговлей»* включена настройка для указания складов в табличных частях документов поступления и реализации. Существуют два склада «А» и «Б», которые разрешено использовать в табличных частях. Оформляется поступление товаров на склады «А» и «Б» одновременно. Допустим 10 единиц товара на склад «А» и 5 единиц товара на склад «Б». Если не делать свертку по складам, то в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»* будет отражено, что на склад «А» закуплено 15 единиц товара, т.к. в данной конфигурации не поддерживается указание складов в табличных частях документов. Далее в информационной базе *«Управление торговлей»* оформляется реализация товара со склада «Б», на котором по данным информационной базы *«Управление торговлей»* числится 5 единиц товара. После синхронизации данных в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»* будет отражена реализация со склада «Б». Возникнет ошибка при проведении документа, т.к. по данным информационной базы *«Бухгалтерия предприятия»* остаток товара на складе «Б» равен 0. Использование **«Обобщенного склада»** исключает подобную ошибку.
+
+Необходимость данной настройки обусловлена тем, что в конфигурации *«Бухгалтерия предприятия»* не поддерживается возможность указания складов в табличной части документов.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6aa99e8fa5"></a>
+### Вариант формирования договоров контрагентов
+
+В конфигурации *«Управление торговлей»* не ведется аналитика по [[Договоры-с-конт...и|договорам контрагентов]], в то время как в конфигурации *«Бухгалтерия предприятия»* эта аналитика является обязательной для большинства хозяйственных операций. Для обеспечения правильности отражения операций, сформированных в информационной базе *«Управление торговлей»*, в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»* [[Договоры-с-конт...и|договоры контрагентов]] формируются по факту загрузки хозяйственной операции.
+
+Для настройки правила отправки договоров, предлагается выбрать один из следующих вариантов:
+
+- **«Договоры контрагентов формируются без привязки к партнерам, сделкам, соглашениям или заказам»** (вариант доступен для выбора всегда)
+
+- **«Разным партнерам соответствуют разные договоры контрагентов»** (вариант доступен, когда включена настройка «Независимо вести партнеров и контрагентов»)
+
+- **«Разным соглашениям соответствуют разные договоры контрагентов»** (вариант доступен для выбора всегда)
+
+- **«Разным сделкам соответствуют разные договоры контрагентов»** (вариант доступен, когда включена настройка «Сделки с клиентами»)
+
+- **«Разным заказам соответствуют разные договоры контрагентов»** (вариант доступен, когда включены настройки либо «Заказы клиентов» либо «Заказы поставщикам», но при этом отключены настройки «Поступление по нескольким заказам», «Реализация по нескольким заказам» и «Акты выполненных работ по нескольким заказам»)
+
+***Вариант формирования договоров "Договоры контрагентов формируются без привязки к партнерам, сделкам, соглашениям или заказам "**Варианты формирования договоров с дополнительной идентификацией***
+
+Данный вариант предполагает идентификацию договоров контрагентов по основным параметрам хозяйственной операции. К таким параметрам относятся:
+
+- Организация;
+
+- Владелец договора (контрагент);
+
+- Вид договора (С покупателем, С поставщиком, С комитентом, С комиссионером, Прочее);
+
+- Валюта взаиморасчетов;
+
+- Признак ведения расчетов в условных единицах (используется или нет).
+
+Таким образом, при отправке каждой операции, где требуется указание договора, параметры договора однозначно определяются параметрами самой операции. Синхронизация договоров происходит по комбинации перечисленных параметров, если договора с нужными параметрами нет в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»*, то происходит создание такого договора.
+
+**Примечание.** Необходимо отметить, что поиск договора осуществляется только из числа ранее загруженных таким же образом договоров: неявно в поиске участвует еще один невидимый пользователю параметр договора **«Используется при обмене данными»**, значение которого всегда **Истина** для договоров, загруженных из информационной базы *«Управление торговлей»*.
+
+При использовании вариантов формирования договоров: **«Разным партнерам соответствуют разные договоры контрагентов»**, **«Разным соглашениям соответствуют разные договоры контрагентов»**, **«Разным сделкам соответствуют разные договоры контрагентов»** и **«Разным заказам соответствуют разные договоры контрагентов»** в идентификации договоров, при получении в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»*, принимают участие дополнительные параметры хозяйственных операций.
+
+- **"Разным партнерам соответствуют разные договоры контрагентов"** - партнер.
+
+- **"Разным соглашениям соответствуют разные договоры контрагентов"** - партнер и соглашение с клиентом или с поставщиком (в зависимости от вида договора).
+
+- **"Разным сделкам соответствуют разные договоры контрагентов"** - партнер и сделка с клиентом.
+
+- **"Разным заказам соответствуют разные договоры контрагентов"** - партнер и заказ клиента, партнер и заказ поставщику (в зависимости от вида договора).
+
+Поиск договора в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»* реализован с помощью использования механизма дополнительных реквизитов. В данном случае каждому загруженному договору назначаются дополнительные реквизиты **«Партнер УТ11»**, **«Соглашение с клиентом УТ11»**, **«Соглашение с поставщиком УТ11»**, **«Заказ клиента УТ11»**, **«Заказ поставщику УТ11»**, **«Сделка с клиентом УТ11»**. Значения свойств по необходимости получаются из информационной базы *«Управление торговлей»* путем конвертации соответствующих данных в справочник **«Значения дополнительных реквизитов»**.
+
+**Примечание.** Описанные варианты выгрузки договоров отличаются от варианта **"Договоры контрагентов формируются без привязки к партнерам, сделкам, соглашениям или заказам"** еще и тем, что при поиске договора в данном случае не важно, был ли договор получен ранее из информационной базы *«Управление торговлей»* или он был сформирован в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»*. Это позволяет настраивать дополнительные реквизиты у уже существующих договоров контрагентов в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»* таким образом, что при получении данных из информационной базы *«Управление торговлей»* в документы будут подставляться именно они.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6aa99e8fb5"></a>
+## Правила получения данных.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6aa99e8fb6"></a>
+### Проводить документы при получении
+
+По умолчанию все документы, получаемые из информационной базы *«Бухгалтерия предприятия»*, не проводятся в конфигурации *«Управление торговлей»* если они ранее не были в ней проведены. Чтобы документы, проведенные в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»*, автоматически проводились при получении в информационной базе *«Управление торговлей»* необходимо установить флаг *«Проводить документы при получении»*.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6aa99e8fb9"></a>
+### Подразделение по умолчанию
+
+Заполненное значение будет автоматически подставляться в полученные из информационной базы *«Бухгалтерия предприятия»* документы, если в них не заполнена аналитика по подразделению.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6aa99e8fbc"></a>
+### Создавать партнеров для новых контрагентов
+
+Опция **«Создавать партнеров для новых контрагентов»** доступна, если в информационной базе *«Управление торговлей»* включена настройка **«Независимо вести партнеров и контрагентов»**. При получении новых [[контрагентов|Контрагенты]] из информационной базы *«Бухгалтерия предприятия»* и включенной опции **«Создавать партнеров для новых контрагентов»**, будут создаваться новые элементы справочника [[«Партнеры»|Партнеры]], если опция не включена, то в полученных элементах будет подставляться предопределенное значение **«Неизвестный партнер»**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `ExchangePlan.УдалитьОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия30.Form.ФормаУзла` · файл: `ExchangePlans/УдалитьОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия30/Forms/ФормаУзла/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0...96.md b/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0...96.md
new file mode 100644
index 0000000..21e636e
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0...96.md
@@ -0,0 +1,147 @@
+# Синхронизация данных конфигураций "Управление торговлей" ред. 11 и "Бухгалтерия предприятия КОРП" ред. 2
+
+[[Бухгалтерия-пред...73|Общая информация]]
+
+---
+
+> Измененные режимы синхронизации данных и фильтры отправки данных действуют только для тех данных, которые были изменены **ПОСЛЕ** момента применения новых настроек, поэтому рекомендуется максимально ответственно подойти к настройке синхронизации данных.
+- [Правила отправки данных.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6ac6c9d52e)
+- [Режим синхронизации данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6ac6c9d52f)
+- [Использование фильтра по организациям](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6ac6c9d538)
+- [Отправка данных о ценах номенклатуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6ac6c9d53c)
+- [Сворачивание операций по складу](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6ac6c9d53f)
+- [Вариант формирования договоров контрагентов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6ac6c9d546)
+- [Правила получения данных.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6ac6c9d556)
+- [Проводить документы при получении](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6ac6c9d557)
+- [Подразделение по умолчанию](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6ac6c9d55a)
+- [Создавать партнеров для новых контрагентов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6ac6c9d55d)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6ac6c9d52e"></a>
+## Правила отправки данных.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6ac6c9d52f"></a>
+### Режим синхронизации данных
+
+*Правила отправки нормативно-справочной информации:*
+
+- **Отправлять всю.** При использовании данного режима нормативно-справочная информация, участвующая в обмене, будет автоматически регистрироваться к отправке при создании, изменении или удалении. Вновь зарегистрированная информация будет отправляться при каждом сеансе синхронизации. После успешной синхронизации с информационной базой *«Бухгалтерия предприятия»* регистрация к отправке будет снята. Если в процессе синхронизации возникли ошибки, то регистрация снята не будет, и данные будут повторно отправлены при следующем сеансе синхронизации.
+
+- **Отправлять только используемую в документах.** При использовании данного режима к отправке будет регистрироваться не вся нормативно-справочная информация, а только та, которая была использована в документах, зарегистрированных ранее.
+
+- **Не отправлять.** При использовании данного режима никакие данные не будут регистрироваться к отправке. В процессе синхронизации будет происходить отправка только уведомления об успешном или неуспешном получении данных из информационной базы *«Бухгалтерия предприятия»*.
+
+*Правила отправки документов:*
+
+- **Отправлять все, начиная с даты.** При использовании данного режима участвующие в обмене документы, дата которых больше или равна указанной даты, будут автоматически регистрироваться к отправке при создании, изменении или удалении. Вновь зарегистрированные документы будут отправляться при каждом сеансе синхронизации. После успешной синхронизации с информационной базой *«Бухгалтерия предприятия»* регистрация к отправке будет снята. Если в процессе синхронизации возникли ошибки, то регистрация снята не будет, и данные будут отправлены при следующем сеансе синхронизации.
+
+- **Отправлять отобранные вручную.** При использовании данного режима документы не будут автоматически регистрироваться к отправке. В процессе синхронизации данных с информационной базой *«Бухгалтерия предприятия»* пользователю будет предложено самостоятельно определить, какие документы ему необходимо отправить.
+
+- **Не отправлять.** При использовании данного режима документы не будут автоматически регистрироваться к отправке, а также не будет доступен их интерактивный выбор для отправки.
+
+Используя различные сочетания режимов отправки нормативно-справочной информации и документов в информационных базах *«Управление торговлей»* и *«Бухгалтерия предприятия»*, можно поддержать различные сценарии синхронизации данных. Ниже приведены некоторые из возможных сценариев синхронизации данных.
+
+> *Сценарий № 1* - **Двухсторонняя автоматическая синхронизация данных**. Для реализации данного сценария необходимо в обеих информационных базах выбрать режимы:
+> •` `нормативно-справочная информация – «Отправлять всю»;
+> •` `документы – «Отправлять все, начиная с даты», указав дату, начиная с которой будет происходить отслеживание изменений документов.
+> *Сценарий № 2* - **Односторонняя синхронизация данных**. Для реализации данного сценария необходимо в одной информационной базе установить режимы отправки:
+> •` `нормативно-справочная информация - «Отправлять всю»;
+> •` `документы – либо «Отправлять все, начиная с даты», либо «Отправлять отобранные вручную».
+> В другой информационной базе необходимо выбрать режим отправки нормативно-справочной информации – «Не отправлять», при этом режим отправки документов «Не отправлять» будет установлен автоматически.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6ac6c9d538"></a>
+### Использование фильтра по организациям
+
+**Примечание.** Для оптимизации количества передаваемой информации при включенном фильтре по организациям целесообразнее использовать режим правил синхронизации нормативно-справочной информации **«Отправлять только используемую в документах»**. Например, если в информационной базе *«Управление торговлей»* в справочнике [[«Контрагенты»|Контрагенты]] 1000 элементов, а в узле синхронизации данных установлен фильтр по одной организации, которая осуществляет торгово-экономическую деятельность только с 10-ю контрагентами, то необходимости передачи всех элементов справочника [[«Контрагенты»|Контрагенты]] в информационную базу *«Бухгалтерия предприятия»* нет.
+
+Включение данного фильтра позволяет ограничить список организаций, по которым будет выполняться синхронизация данных. Наличие включенного фильтра влияет как на отправку самого справочника [[«Организации»|Организации]], так и на отправку других данных связанных с организациями (справочники и документы).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6ac6c9d53c"></a>
+### Отправка данных о ценах номенклатуры
+
+Данная опция позволяет дополнительно отправлять в информационную базу *«Бухгалтерия предприятия»* информацию о ценах номенклатуры. Если в информационной базе «Управление торговлей» включена настройка «Несколько видов цен», то пользователю будет предложено выбрать [[Виды-цен-(Колонк...а)|виды цен]], информацию о которых необходимо отправлять в информационную базу «Бухгалтерия предприятия». Если выбран режим отправки нормативно-справочной информации «Отправлять только используемую в документах», то данная опция **НЕДОСТУПНА**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6ac6c9d53f"></a>
+### Сворачивание операций по складу
+
+Флаг **«Сворачивать все документы по складу»** позволяет передавать информацию о поступлении и реализации товаров, свернутую по одному [[складу|Склады]]. Если флаг установлен, то при отправке документов указанное значение справочника [[«Склады»|Склады]] будет подставляться вместо [[склада|Склады]] указанного в документах. Также после установки данного флага не будет происходить отправка в информационную базу *«Бухгалтерия предприятия»* информации о перемещении товаров между складами.
+
+Если в информационной базе *«Управление торговлей»* включены настройки использования складов в табличных частях документов поступления или реализации, то в узле синхронизации данных **ОБЯЗАТЕЛЬНО** необходимо установить значение **«Обобщенный склад»**.
+
+**Примечание.** *«Обобщенный склад»* - это любой склад из справочника [[«Склады»|Склады]], который будет подставляться в операции, отправляемые в информационную базу *«Бухгалтерия предприятия»*, вместо складов, которые разрешено выбирать в табличных частях документов поступления и реализации конфигурации *«Управление торговлей»*.
+
+> Пример. В конфигурации *«Управление торговлей»* включена настройка для указания складов в табличных частях документов поступления и реализации. Существуют два склада «А» и «Б», которые разрешено использовать в табличных частях. Оформляется поступление товаров на склады «А» и «Б» одновременно. Допустим 10 единиц товара на склад «А» и 5 единиц товара на склад «Б». Если не делать свертку по складам, то в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»* будет отражено, что на склад «А» закуплено 15 единиц товара, т.к. в данной конфигурации не поддерживается указание складов в табличных частях документов. Далее в информационной базе *«Управление торговлей»* оформляется реализация товара со склада «Б», на котором по данным информационной базы *«Управление торговлей»* числится 5 единиц товара. После синхронизации данных в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»* будет отражена реализация со склада «Б». Возникнет ошибка при проведении документа, т.к. по данным информационной базы *«Бухгалтерия предприятия»* остаток товара на складе «Б» равен 0. Использование **«Обобщенного склада»** исключает подобную ошибку.
+
+Необходимость данной настройки обусловлена тем, что в конфигурации *«Бухгалтерия предприятия»* не поддерживается возможность указания складов в табличной части документов.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6ac6c9d546"></a>
+### Вариант формирования договоров контрагентов
+
+В конфигурации *«Управление торговлей»* не ведется аналитика по [[Договоры-с-конт...и|договорам контрагентов]], в то время как в конфигурации *«Бухгалтерия предприятия»* эта аналитика является обязательной для большинства хозяйственных операций. Для обеспечения правильности отражения операций, сформированных в информационной базе *«Управление торговлей»*, в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»* [[Договоры-с-конт...и|договоры контрагентов]] формируются по факту загрузки хозяйственной операции.
+
+Для настройки правила отправки договоров, предлагается выбрать один из следующих вариантов:
+
+- **«Договоры контрагентов формируются без привязки к партнерам, сделкам, соглашениям или заказам»** (вариант доступен для выбора всегда)
+
+- **«Разным партнерам соответствуют разные договоры контрагентов»** (вариант доступен, когда включена настройка «Независимо вести партнеров и контрагентов»)
+
+- **«Разным соглашениям соответствуют разные договоры контрагентов»** (вариант доступен для выбора всегда)
+
+- **«Разным сделкам соответствуют разные договоры контрагентов»** (вариант доступен, когда включена настройка «Сделки с клиентами»)
+
+- **«Разным заказам соответствуют разные договоры контрагентов»** (вариант доступен, когда включены настройки либо «Заказы клиентов» либо «Заказы поставщикам», но при этом отключены настройки «Поступление по нескольким заказам», «Реализация по нескольким заказам» и «Акты выполненных работ по нескольким заказам»)
+
+***Вариант формирования договоров "Договоры контрагентов формируются без привязки к партнерам, сделкам, соглашениям или заказам "**Варианты формирования договоров с дополнительной идентификацией***
+
+Данный вариант предполагает идентификацию договоров контрагентов по основным параметрам хозяйственной операции. К таким параметрам относятся:
+
+- Организация;
+
+- Владелец договора (контрагент);
+
+- Вид договора (С покупателем, С поставщиком, С комитентом, С комиссионером, Прочее);
+
+- Валюта взаиморасчетов;
+
+- Признак ведения расчетов в условных единицах (используется или нет).
+
+Таким образом, при отправке каждой операции, где требуется указание договора, параметры договора однозначно определяются параметрами самой операции. Синхронизация договоров происходит по комбинации перечисленных параметров, если договора с нужными параметрами нет в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»*, то происходит создание такого договора.
+
+**Примечание.** Необходимо отметить, что поиск договора осуществляется только из числа ранее загруженных таким же образом договоров: неявно в поиске участвует еще один невидимый пользователю параметр договора **«Используется при обмене данными»**, значение которого всегда **Истина** для договоров, загруженных из информационной базы *«Управление торговлей»*.
+
+При использовании вариантов формирования договоров: **«Разным партнерам соответствуют разные договоры контрагентов»**, **«Разным соглашениям соответствуют разные договоры контрагентов»**, **«Разным сделкам соответствуют разные договоры контрагентов»** и **«Разным заказам соответствуют разные договоры контрагентов»** в идентификации договоров, при получении в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»*, принимают участие дополнительные параметры хозяйственных операций.
+
+- **"Разным партнерам соответствуют разные договоры контрагентов"** - партнер.
+
+- **"Разным соглашениям соответствуют разные договоры контрагентов"** - партнер и соглашение с клиентом или с поставщиком (в зависимости от вида договора).
+
+- **"Разным сделкам соответствуют разные договоры контрагентов"** - партнер и сделка с клиентом.
+
+- **"Разным заказам соответствуют разные договоры контрагентов"** - партнер и заказ клиента, партнер и заказ поставщику (в зависимости от вида договора).
+
+Поиск договора в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»* реализован с помощью использования механизма дополнительных реквизитов. В данном случае каждому загруженному договору назначаются дополнительные реквизиты **«Партнер УТ11»**, **«Соглашение с клиентом УТ11»**, **«Соглашение с поставщиком УТ11»**, **«Заказ клиента УТ11»**, **«Заказ поставщику УТ11»**, **«Сделка с клиентом УТ11»**. Значения свойств по необходимости получаются из информационной базы *«Управление торговлей»* путем конвертации соответствующих данных в справочник **«Значения дополнительных реквизитов»**.
+
+**Примечание.** Описанные варианты выгрузки договоров отличаются от варианта **"Договоры контрагентов формируются без привязки к партнерам, сделкам, соглашениям или заказам"** еще и тем, что при поиске договора в данном случае не важно, был ли договор получен ранее из информационной базы *«Управление торговлей»* или он был сформирован в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»*. Это позволяет настраивать дополнительные реквизиты у уже существующих договоров контрагентов в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»* таким образом, что при получении данных из информационной базы *«Управление торговлей»* в документы будут подставляться именно они.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6ac6c9d556"></a>
+## Правила получения данных.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6ac6c9d557"></a>
+### Проводить документы при получении
+
+По умолчанию все документы, получаемые из информационной базы *«Бухгалтерия предприятия»*, не проводятся в конфигурации *«Управление торговлей»* если они ранее не были в ней проведены. Чтобы документы, проведенные в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»*, автоматически проводились при получении в информационной базе *«Управление торговлей»* необходимо установить флаг *«Проводить документы при получении»*.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6ac6c9d55a"></a>
+### Подразделение по умолчанию
+
+Заполненное значение будет автоматически подставляться в полученные из информационной базы *«Бухгалтерия предприятия»* документы, если в них не заполнена аналитика по подразделению.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6ac6c9d55d"></a>
+### Создавать партнеров для новых контрагентов
+
+Опция **«Создавать партнеров для новых контрагентов»** доступна, если в информационной базе *«Управление торговлей»* включена настройка **«Независимо вести партнеров и контрагентов»**. При получении новых [[контрагентов|Контрагенты]] из информационной базы *«Бухгалтерия предприятия»* и включенной опции **«Создавать партнеров для новых контрагентов»**, будут создаваться новые элементы справочника [[«Партнеры»|Партнеры]], если опция не включена, то в полученных элементах будет подставляться предопределенное значение **«Неизвестный партнер»**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `ExchangePlan.ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятияКОРП.Form.ФормаУзла` · файл: `ExchangePlans/ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятияКОРП/Forms/ФормаУзла/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sinhronizaciya-dannyh-cherez-universalnyy-format.md b/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4...%D1%82.md
similarity index 100%
rename from Sinhronizaciya-dannyh-cherez-universalnyy-format.md
rename to %D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4...%D1%82.md
diff --git a/Sinhronizaciya-klassifikatorov-VetIS.md b/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA...%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Sinhronizaciya-klassifikatorov-VetIS.md
rename to %D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA...%D0%A1.md
diff --git a/Sinhronizaciya.md b/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.md
similarity index 100%
rename from Sinhronizaciya.md
rename to %D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.md
diff --git a/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%28%D0%9D%D0%B0...b2.md b/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%28%D0%9D%D0%B0...b2.md
new file mode 100644
index 0000000..421d3ab
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%28%D0%9D%D0%B0...b2.md
@@ -0,0 +1,47 @@
+Предназначена для настройки на данный сеанс сканирования (эти настройки не будут сохранены). Открывается из [[Сканирование-(Р...)|Помощника сканирования]] по команде **Настройка**.
+
+В зависимости от возможностей сканера, а также долговременных [[Сканирование-(Н...)|настроек сканирования]], некоторые параметры могут быть скрыты. Например, если преобразование в PDF отключено, то поменять формат многостраничного изображения невозможно, по умолчанию будет выбран формат TIF.
+
+### Основное
+
+Параметры становятся доступными, если соответствующие возможности имеются у сканера.
+
+- **Разрешение -** позволяет выбрать разрешение сканирования (DPI). Список доступных разрешений зависит от выбранного сканера.
+
+- **Цветность -** выбор цветности изображений, которые будут получены со сканера (Монохромное, Градации Серого, Цветное).
+
+- **Поворот изображения -** позволяет выбрать один из вариантов поворота изображений после сканирования. Для некоторых моделей сканеров это свойство недоступно.
+
+- **Размер бумаги -** позволяет выбрать размер бумаги, которая помещена в сканер. Для некоторых моделей сканеров это свойство недоступно.
+
+- **Двустороннее сканирование** - если установлено, будут отсканированы обе стороны бумаги. Для некоторых моделей сканеров это свойство недоступно.
+
+### Для одностраничных изображений
+
+- **Формат -** позволяет выбрать один из поддерживаемых форматов (BMP, JPG, GIF, PNG, TIF, PDF) для помещения в информационную базу.
+
+  - **Тип сканированного изображения -** позволяет выбрать один из поддерживаемых форматов (BMP, JPG, GIF, PNG, TIF) для изображений, которые будут получены со сканера. Опция доступна, если формат одностраничного изображения - PDF.
+
+  - **Качество** - если выбран формат JPG, то можно настроить его качество (100 - максимальное качество и максимальный размер,1 - минимальное качество и минимальный размер.). По умолчанию - 100.
+
+  - **Сжатие** - если выбран формат TIF, можно настроить сжатие. Возможные варианты: LZW, RLE, CCITT3, CCITT4, Без сжатия. По умолчанию: Без сжатия.
+
+### Для многостраничных изображений
+
+Параметр становится доступным для выбора, если в настройках сканирования включено преобразование в PDF.
+
+- **Формат -** позволяет выбрать один из поддерживаемых форматов (TIF, PDF) для помещения в информационную базу. Применяется когда выбрана команда **Принять все как один файл**.
+
+### Диалог сканера
+
+- **Показывать диалог сканера** - если флажок включен, перед сканированием будет показан диалог для расширенной настройки сканирования (например, выбор области сканирования на листе бумаги).
+
+### См. также:
+
+- [[Общие сведения о файлах|Файлы]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.Сканирование.Form.НастройкаСканированияНаСеанс` · файл: `DataProcessors/Сканирование/Forms/НастройкаСканированияНаСеанс/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%28%D0%9D...%29.md b/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%28%D0%9D...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..3edc08d
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%28%D0%9D...%29.md
@@ -0,0 +1,65 @@
+Программа позволяет хранить файлы, полученные напрямую со сканера. Для работы со сканером в программе необходимо произвести настройку сканирования.
+
+Перед выполнением настроек к компьютеру необходимо подключить сканер, при этом в зависимости от возможностей подключенного сканера будут доступны те или иные параметры.
+
+### Имя сканера
+
+- В поле **Сканер** выберите используемый сканер из списка доступных устройств, подключенных к компьютеру (если сканер подключен один, то выбирается по умолчанию).
+
+### Основное
+
+Зависят от возможностей выбранного сканера, который подключен к программе. Некоторые из них могут быть недоступны.
+
+- Выберите **Разрешение** сканирования (DPI). Список доступных разрешений зависит от выбранного сканера.
+
+- Выберите **Цветность** изображений, которые будут получены со сканера (**Монохромное**, **Градации Серого**, **Цветное**). Зависит от возможностей сканера.
+
+- Выберите один из вариантов **Поворота** изображения после сканирования. Для некоторых моделей сканеров это свойство недоступно.
+
+- Выберите** Размер бумаги**, которая помещена в сканер. Для некоторых моделей сканеров это свойство недоступно.
+
+- Включите флажок **Двустороннее сканирование**. В этом случае будут отсканированы обе стороны бумаги. Для некоторых моделей сканеров это свойство недоступно.
+
+### Диалог сканера
+
+- **Показывать диалог сканера перед сканированием -** если флажок включен, перед сканированием будет показан диалог для расширенной настройки сканирования (например, выбор области сканирования на листе бумаги). По умолчанию флажок включен.
+
+### Возможность преобразования в PDF
+
+- Включите флажок, для того чтобы **Использовать ImageMagick для преобразования в PDF**. В этом случае отсканированные изображения можно преобразовать в формат PDF с помощью программы ImageMagick. На клиентском компьютере, к которому подключен сканер, должны быть установлены бесплатные программы [ImageMagick](http://www.imagemagick.org/script/binary-releases.php#windows) (используйте вариант Win32 dynamic at 8 bits-per-pixel) и [Ghostscript](http://ghostscript.com/releases/gs901w32.exe).
+
+- Укажите **Путь к программе преобразования в PDF** - путь к исполняемому файлу программы ImageMagick (по умолчанию "convert.exe"). Если это имя конфликтует с другими программами, с помощью кнопки **Выбрать** нужно указать полный путь вида "C:\Program Files\ImageMagick-6.6.3-Q8\convert.exe".
+
+### Для одностраничных изображений
+
+-
+**Формат** - программа позволяет выбрать один из поддерживаемых форматов (**BMP**, **JPG**, **GIF**, **PNG**, **TIF**, **PDF**) для помещения файла в информационную базу. Если флажок **Использовать ImageMagick для преобразования в PDF** включен, то в списке становится доступным также формат **PDF** (в этом случае можно выбрать **PDF** для хранения, остальные форматы - для сканирования).
+
+  - **Качество** - если выбран формат **JPG**, то можно настроить его качество (100 - максимальное качество и максимальный размер, 1 - минимальное качество и минимальный размер). По умолчанию - 100.
+
+  - **Сжатие** - если выбран формат **TIF**, можно настроить сжатие. Возможные варианты: **LZW**, **RLE**, **CCITT3**, **CCITT4**, **Без сжатия**. По умолчанию: **Без сжатия**.
+
+  - **Тип** (для сканирования) - позволяет выбрать один из поддерживаемых форматов (**BMP**, **JPG**, **GIF**, **PNG**, **TIF**) для изображений, которые будут получены со сканера. Опция доступна, если выбран формат одностраничного изображения **PDF**. В этом случае формат **PDF** используется для хранения.
+
+### Для многостраничных изображений
+
+Параметр становится доступным для изменения, если флажок **Использовать ImageMagick для преобразования в PDF** включен. По умолчанию выбран формат TIF.
+
+- **Формат** - программа позволяет выбрать один из поддерживаемых форматов (**TIF**, **PDF**) для помещения многостраничного файла в информационную базу. Применяется, когда при работе с [[Сканирование-(Р...)|Помощником сканирования]] для нескольких отсканированных изображений выбрана команда **Принять все как один файл**.
+
+### Просмотр списка Номера отсканированных файлов
+
+-
+Нажмите **Открыть номера отсканированных файлов**, для того чтобы просмотреть соответствующий [[Номера-отсканир...в|список]].
+
+> Примечание: при работе под управлением ОС **Windows Server 2008**для использования сканера вам нужно установить компоненту **Возможности рабочего стола** (**Desktop Experience**).
+
+### См. также:
+
+- [[Общие сведения о файлах|Файлы]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.Сканирование.Form.НастройкаСканирования` · файл: `DataProcessors/Сканирование/Forms/НастройкаСканирования/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%28%D0%A0...%29.md b/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%28%D0%A0...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..673f31d
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%28%D0%A0...%29.md
@@ -0,0 +1,31 @@
+В этом окне вы можете отсканировать одно или несколько изображений.
+
+Сканирование изображений производится по команде **Создать файл - Со сканера** в [[Файлы-(Файлы)|списке]] **Файлы** ([[Работа-с-файлами-(...5c|Присоединенные файлы]]).
+
+### Работа с отсканированными изображениями
+
+После того как первое изображение отсканировано, оно показывается в окне **Помощника**,в информационной строке под изображением выводится формат и другие параметры изображения. Становятся доступными команды:
+
+- **Сканировать** - нажмите эту кнопку, если необходимо отсканировать сразу несколько документов.
+
+- **Пересканировать** - удаляет текущее изображение и сканирует заново.
+
+- **Сохранить** - создает файл на основании изображения (кнопка доступна, если отсканировано одно изображение). Автоматически создается [[Файлы-(Форма-эле...а)|карточка файла]], окно помощника закрывается.
+
+- **Сохранить все как один файл** - кнопка становится доступной, если отсканировано два и более изображения, создает многостраничный файл (TIF или PDF) на основании всех изображений. Автоматически создается карточка файла и выводится на экран, окно помощника закрывается.
+
+- **Сохранить все как отдельные файлы** - кнопка становится доступной, если отсканировано два и более изображения, создает отдельный файл на основании каждого из изображений. Автоматически создаются карточки файла, окно помощника закрывается.
+
+- **Отмена** - отказаться от продолжения сканирования и выйти без сохранения отсканированных изображений.
+
+- **Настройка** - выполните эту команду меню **Еще**, для того чтобы в этом сеансе сканирования изменить [[Сканирование-(Н...)|параметры сканирования]], установленные в персональных настройках программы. Установите [[Сканирование-(На...b2|параметры на этот сеанс]] и нажмите кнопку **ОК**. Ранее отсканированные изображения не удаляются.
+
+### См. также:
+
+- [[Общая информация о файлах|Файлы]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.Сканирование.Form.РезультатСканирования` · файл: `DataProcessors/Сканирование/Forms/РезультатСканирования/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%28%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%29...20.md b/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%28%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%29...20.md
new file mode 100644
index 0000000..5c50dfe
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%28%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%29...20.md
@@ -0,0 +1,123 @@
+# Скидки (наценки)
+
+Справочник **Скидки и наценки** предназначен для описания всех возможных скидок/наценок, применяемых на предприятии и определения правил их взаимного применения. Каждая группа справочника является категорией и определяет правила совместного применения скидок внутри категории.
+
+Возможность использования ручных (автоматических) скидок определяется соответствующими функциональными опциями в разделе **НСИ и администрирование  - CRM и маркетинг - Маркетинг**.  При этом доступно независимое использование ручных, автоматических скидок и скидок по картам лояльности.
+
+[[Скидки-(наценки)|Оформление скидки]]
+
+[[Скидки-(наценки)|Правила совместного применения:]]
+
+[[Скидки-(наценки)|Кому предоставляется скидка (наценка)]]
+
+[[Скидки-(наценки)|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Условие отгрузки по сниженным ценам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5ff4c474fc)
+- [Установка различных процентов (сумм) скидок (наценок) для ценовых групп](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5ff4c474fe)
+- [Условия предоставления скидки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5ff4c47503)
+- [Условия выдачи карт лояльности определенного вида](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5ff4c47507)
+- [Бесплатный подарок](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5ff4c4750a)
+- [Скидка в виде подарка](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5ff4c4750c)
+- [Начисление бонусов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e3687e03d4607b)
+- [Наименование скидки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5ff4c47513)
+- [Регистрация скидок (наценок)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5ff4c47518)
+- [Автоматическое округление скидок](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5ff4c4751c)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5ff4c474fc"></a>
+### Условие отгрузки по сниженным ценам
+
+В поле **Тип скидки** необходимо выбрать **Специальная цена** и указать тот вид цен, по которым будут продаваться товары при выполнении условий предоставления скидки, перечисленных в табличной части.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5ff4c474fe"></a>
+### Установка различных процентов (сумм) скидок (наценок) для ценовых групп
+
+В программе предусмотрена возможность назначать различные проценты (суммы) скидок (наценок)  для различных ценовых групп товаров. Эта информация вводится в табличную часть **Уточнение скидки (наценки) по ценовым группам**.
+
+Табличная часть **Уточнение скидки (наценки) по ценовым группам** появляется только в том случае, если используется тип скидки **Скидка(наценка) суммой** или **Скидка (наценка) процентом**. Предварительно в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг** должна быть установлена функциональнальная опция **Ценовые группы**.
+
+- В табличной части **Уточнение скидки (наценки) по ценовым группам** нажмите на кнопку **Добавить**.
+- В появившейся новой строке нажмите на кнопку выбора из списка.
+- Появится список ценовых групп.
+- Установите курсор на нужную ценовую группу и нажмите на кнопку **Выбрать**.
+- Ценовая группа будет заполнена в табличной части.
+- В поле значение укажите процент или сумму скидки (наценки) для товаров, относящихся к выбранной ценовой группе.
+- Аналогичным образом укажите значение скидки (наценки) для других ценовых групп.
+
+При расчете скидки будет действовать следующее правило. Если товар принадлежит к ценовой группе, для которой уточнена информация о значении скидки (наценки), то будет применяться это значение. Для всех остальных товаров, которые удовлетворяют условиям предоставления скидки (наценки) значение скидки рассчитывается в соответствии с тем значением, которое указано в целом для скидки (наценки).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5ff4c47503"></a>
+### Условия предоставления скидки
+
+Информация об условиях, при которых должна быть предоставлена скидка, вводится в табличную часть  **Условия предоставления**. Информация заполняется из справочника [[Условия-предост...)|Условия предоставления скидок]]. При необходимости новое условие можно добавить в справочник при вводе новой скидки.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5ff4c47507"></a>
+### Условия выдачи карт лояльности определенного вида
+
+- В поле **Тип скидки** выберите **Выдача карты лояльности** и укажите [[Виды-карт-лояль...и|вид карты лояльности]].
+- В табличную часть **Условие предоставления** введите список тех условий, при которых клиенту необходимо выдать карту лояльности данного вида.
+
+Если карты лояльности данного вида должны выдаваться один раз, то в список условий следует добавить условие **Карта лояльности не зарегистрирована** по данному виду карты. В этом случае пользователю не будет выдаваться сообщение о выдаче или замене карты лояльности, если такая карта лояльности уже зарегистрирована  для клиента.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5ff4c4750a"></a>
+### Бесплатный подарок
+
+- В поле **Тип скидки** выберите **Выдача сообщения** и введите текст сообщения.
+- В табличную часть **Условие предоставления** введите список тех условий, при которых менеджеру необходимо выдать данное сообщение при оформлении покупки клиентом.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5ff4c4750c"></a>
+### Скидка в виде подарка
+
+При использовании подарков (бонусных скидок) предусмотрено два варианта предоставления скидки:
+
+- Тип скидки **Скидка количеством** - применяются в том случае, если в качестве бонуса (подарка) предоставляется такой же товар.
+
+- Тип скидки **Подарки** - применяются в том случае, если при покупке определенного количества товаров определенного сегмента необходимо предоставить в подарок другой товар.
+
+> Пример 1. При покупке 5 кофеварок, одна кофеварка бесплатно. В этом случае в качестве условия указывается продажа по документу не менее 5 единиц из сегмента Кофеварки. При использовании такого вида скидки считается, что флажок кратности применяется всегда. То есть, при покупке 10 кофеварок, две кофеварки будут проданы бесплатно. Стоимость этих кофеварок будет учтена в качестве автоматической скидки по документу.
+
+> Пример 2. При покупке двух холодильников кухонный комбайн предоставляется в подарок. В этом случае в качестве условия предоставления скидки будет указание в документе продажи двух товаров из сегмента **Холодильники**, а в качестве подарка будет предоставлен товар из группы **Кухонные комбайны**.  В документе должна быть указана информация о холодильниках и кухонном комбайне. При расчете автоматических скидок цена кухонного комбайна будет предоставлена в качестве суммовой автоматической скидки.
+
+При предоставлении типа скидки **Подарки** можно также использовать понятие кратности. Например, если  при покупке 4 холодильников одному клиенту (в одном документе) в качестве подарка было выдано две кофеварки, то в скидке необходимо дополнительно установить флаг **Кратно выполнению условий**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e3687e03d4607b"></a>
+### Начисление бонусов
+
+Для начисления бонусных баллов в карточке скидки/наценки следует установить параметры:
+
+- **Способ применения** - начисление бонусных баллов. Также как при предоставлении скидки начисление бонусных баллов может происходить автоматически или вручную.
+- **Тип бонуса** - бонусные баллы  могут быть начислены процентом от суммы документа  (**Бонус процентом**) или определенным количеством бонусных баллов (**Бонус суммой на документ)** при выполнении определенных условий.
+
+При начислении бонусных баллов с использованием типа бонуса **Бонус процентом** учитывается тот курс конвертации, который указан в бонусной программе.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5ff4c47513"></a>
+### Наименование скидки
+
+В качестве наименования скидки можно использовать то наименование, которое формируется автоматически на основании тех данных, которые зарегистрированы в скидке. Наименование формируется при нажатии на стрелку в поле **Наименование**.
+
+> Пример. При покупке двух холодильников, кофеварки продаются с 50% скидкой. В качестве наименования такой скидки будет предоставлена следующая информация: *50% на номенклатуру сегмента Кофеварки (Количество в документе не менее 2 ед. по номенклатуре сегмента Холодильники). *
+
+Наименование скидки ограничено 150 символами. Если в скидке указано несколько условий, то информация об условиях в наименовании скидки не формируется (указывается текст - несколько условий).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5ff4c47518"></a>
+### Регистрация скидок (наценок)
+
+- В форме **Скидки (наценки)** укажите статус **Действует**.
+- Нажмите на кнопку **Записать и закрыть**.
+
+Установка статуса **Действует** указывает только на то, что данная скидка (наценка) доступна для использования и может быть указана в тех документах, которые вводят ее в действие.
+
+Если скидка должна быть недоступна для использования (старые скидки), то для нее устанавливается статус **Не действует**. Такая скидка продолжает действовать в тех документах, по которым она уже была назначена, но ее нельзя выбрать при оформлении новых документов.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5ff4c4751c"></a>
+### Автоматическое округление скидок
+
+Для этих целей в программе предусмотрен отдельный тип скидки: **Округление суммы документа**. Для данного типа скидки устанавливаются такие параметры, как точность округления и минимально округляемая сумма. Предусмотрена возможность психологического округления с использованием конструктора.
+
+Для того чтобы округление производилось после предоставления всех скидок, рекомендуется данный тип скидки размещать в отдельной группе на верхнем уровне скидок с порядком применения сложение или умножение. В эту группу должны входить все те скидки после применения которых должно производиться округление в документе.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.СкидкиНаценки.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/СкидкиНаценки/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%28%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%29.md b/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%28%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%29.md
new file mode 100644
index 0000000..c4ac186
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%28%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%29.md
@@ -0,0 +1,80 @@
+Справочник **Скидки и наценки** предназначен для описания всех возможных скидок/наценок, применяемых на предприятии и определения правил их взаимного применения. Каждая группа справочника является категорией и определяет правила совместного применения скидок внутри категории.
+
+Возможность использования ручных (автоматических) скидок определяется соответствующими функциональными опциями в разделе **НСИ и администрирование  - CRM и маркетинг - Маркетинг**.  При этом доступно независимое использование ручных, автоматических скидок и скидок по картам лояльности.
+- [Оформление скидки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e473e083218c80)
+- [Правила совместного применения:](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e473df6efa34b0)
+- [Кому предоставляется скидка (наценка)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e473e1231593d0)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e38361e5fca0ef)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e473e083218c80"></a>
+### Оформление скидки
+
+Для каждой скидки (наценки) указывается процент или сумма предоставляемой скидки. Процент или сумма скидки (наценки) может быть уточнена для [[Ценовые-группы|ценовой группы]] товаров. В скидке (наценке) также определяются те [[Условия-предост...)|условия]], при которых предоставляется скидка.
+
+Скидки (наценки) могут быть предоставлены на:
+
+- Любую номенклатуру;
+- Номенклатуру из [[Сегменты-номенк...ы|сегмента номенклатуры]];
+- Номенклатуру не из сегмента номенклатуры;
+- Номенклатуру из списка;
+- Номенклатуру, отобранную с помощью отбора компоновки данных;
+
+Скидки (наценки) могут быть назначены:
+
+- определенным клиентам или группе клиентов ([[Сегменты-клиентов|сегменту партнеров]]) в рамках оформленных с ними условий продаж ([[Соглашения-об-у...ж|соглашений]] типовых или индивидуальных),
+- по карте лояльности определенного вида - [[Виды-карт-лояль...и|видам карт лояльности]],
+- при оформлении продаж с конкретного [[склада|Склады]] (магазина).
+
+Предусмотрено назначение как процентной, так и суммовой скидки (наценки), а также предоставление бонусных скидок (подарков, скидок количеством). Выбор варианта назначения скидки определяется в поле **Тип скидки**. Значение скидки может быть со знаком плюс или минус:
+
+- если вводится информация о скидке, то значение скидки указывается со знаком «**+**»;
+- если вводится информация о наценке, то значение скидки указывается со знаком «**-**».
+
+Предусмотрена возможность назначать различные проценты (суммы) для различных ценовых групп товаров. При назначении суммовой скидки предусмотрены два варианта (типа) суммовой скидки: **Скидка (наценка) суммой на документ** и **Скидка (наценка) суммой для каждой строки**.
+
+> Пример 1. В случае, если клиент приобретает не менее 10 товаров из сегмента «Кофеварки», ему предоставляется скидка 100 рублей. Если флаг **Кратно выполнению условий** не установлен, то клиенту будет предоставлена скидка 100 рублей независимо от того, сколько кофеварок он приобрел – 10 или 30. Если флаг установлен, то при покупке 30 кофеварок будет предоставлена скидка 300 рублей (на каждые 10 кофеварок).
+
+> Пример 2.  Клиенту предоставляется скидка 100 рублей на каждые три холодильника одной марки. В этом случае применяется скидка **Скидка (наценка) суммой для каждой строки**. В качестве условия применяется условие с областью предоставления **В строке** и указанием количества холодильников не меньше 3. Тогда по каждому типу холодильников, указанных в отдельных строках, будет предоставлена скидка 100 рублей. Если мы хотим, чтобы при покупке девяти холодильников одного типа была предоставлена скидка 300 рублей, то тогда необходимо установить флажок
+
+В левой части списка представлено дерево скидок. Каждая скидка входит в определенную группу. Скидки в группе действуют в соответствии с правилом их совместного  применения.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e473df6efa34b0"></a>
+### Правила совместного применения:
+
+- **Суммирование** - применяется сумма всех скидок внутри группы.
+- **Минимум** - применяется одна наименьшая скидка внутри группы,
+- **Максимум** - применяется одна наибольшая скидка внутри группы.
+- **Умножение** - все скидки применяются последовательно в порядке указания внутри категории.
+- **Вытеснение** - при совместном действии скидок (наценок) в одной группе будет действовать только та скидка, которая имеет наивысший приоритет в группе.
+
+Для назначения скидке (наценке) определенного правила совместного применения необходимо указать **Группу совместного применения**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e473e1231593d0"></a>
+### Кому предоставляется скидка (наценка)
+
+Для каждой скидки указывается ее общий статус и статусы действия на складах, в картах лояльности, в типовых и индивидуальных соглашениях.
+
+Порядок указания статуса должен быть следующий:
+
+- определяется общий статус – **Действует** или **Не действует**;
+- если указан статус **Действует**, то скидка предоставляется всем клиентам.
+- если указан статус **Не действует** (подразумевается действует с ограничениями), то может быть указан статус действия скидки по определенному складу, соглашению или карте лояльности. Для этого в правой части таблицы выбирается закладка с вариантом назначения, переключатель устанавливается в положение **Все** и выполняется команда **Установить статус** для одного или нескольких объектов.
+
+Дополнительно предусмотрена возможность назначения скидок в карточке конкретного объекта (**Виды карт лояльности**, **Соглашение**, **Склад**).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e38361e5fca0ef"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Какие скидки могут быть назначены клиентам при продаже им товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:08)
+- [Можно ли в программе использовать накопительные скидки и назначать процент скидки в зависимости от накопленного объема продаж?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:09)
+- [Как сделать так, чтобы при превышении порога накопления программа выдавала сообщение о выдаче карты лояльности клиенту?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:03)
+- [Как назначить цены, если оптовые продажи ведутся по определенным ценам, а скидки назначаются вручную в момент оформления продажи?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:12)
+- [Можно ли сделать так, чтобы менеджеры могли фиксировать в документе продажи только определенный перечень ручных скидок, условия по которым определяет руководство?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:13)
+- [Какие виды скидок могут применяться при розничной торговле?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:04)
+- [В магазине проводится маркетинговая акция: три кофеварки по цене двух. Как оформить эту операцию в программе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:35)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.СкидкиНаценки` · файл: `Catalogs/СкидкиНаценки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%28%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8...%D0%B0.md b/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%28%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..0b6d9ec
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%28%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,55 @@
+# Скидки (наценки)
+
+Справочник **Скидки и наценки** предназначен для описания всех возможных скидок/наценок, применяемых на предприятии и определения правил их взаимного применения. Каждая группа справочника является категорией и определяет правила совместного применения скидок внутри категории.
+
+Возможность использования ручных (автоматических) скидок определяется соответствующими функциональными опциями в разделе **НСИ и администрирование  - CRM и маркетинг - Маркетинг**.  При этом доступно независимое использование ручных, автоматических скидок и скидок по картам лояльности.
+
+[[Скидки-(наценки)|Оформление скидки]]
+
+[[Скидки-(наценки)|Правила совместного применения:]]
+
+[[Скидки-(наценки)|Кому предоставляется скидка (наценка)]]
+
+[[Скидки-(наценки)|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Добавление новой группы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe603b27fb47)
+- [Распределение скидок по группам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe603b27fb49)
+- [Настройка приоритета скидок (наценок)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe603b27fb4d)
+- [Совместное применение для групп скидок (наценок)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe603b27fb4f)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe603b27fb47"></a>
+### Добавление новой группы
+
+- В списке скидок (наценок) нажмите на кнопку ввода новой группы. Для ввода новой группы можно также применять сочетание клавиш CTRL+F9.
+- Появится карточка новой группы.
+- В карточку новой группы надо ввести наименование группы и условия совместного применения скидок, которые будут относиться к данной группе.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe603b27fb49"></a>
+### Распределение скидок по группам
+
+Система позволяет провести групповую операцию по отнесению списка скидок (наценок) к одной группе.
+
+- В списке скидок (наценок) отметьте те скидки (наценки), которые необходимо отнести к одной группе, используя стандартные возможности 1С:Предприятия.
+- В контекстном меню (по правой клавише мыши) выберите действие **Переместить в группу**.
+- В появившемся списке групп установите курсор на нужную группу и нажмите на кнопку **Выбрать**.
+- Отмеченные скидки (наценки) будут перенесены в указанную группу.
+- Аналогичным образом выполните действия по распределению скидок (наценок) по другим группам.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe603b27fb4d"></a>
+### Настройка приоритета скидок (наценок)
+
+Приоритет действия скидок (наценок) настраивается для каждой группы. Наивысшим приоритетом будет обладать та скидка (наценка), которая расположена вверху списка. Для настройки приоритета используются клавиши перемещения, расположенные в командной панели списка.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe603b27fb4f"></a>
+### Совместное применение для групп скидок (наценок)
+
+Правило совместного применения можно указать не только для скидок (наценок), относящихся к одной группе, но и для нескольких групп скидок (наценок). Для групп также можно назначить приоритет и вариант совместного использования. Таким образом можно построить многоуровневую систему совместного действия скидок.
+
+> Пример. При назначении скидки должна применяться максимальная скидка из той группы, которая имеет наивысший приоритет. В списке скидок вводим две группы: Группа №1 и Группа №2, в которых в качестве варианта совместного применения относящихся к ним скидок указываем **Максимум**. Эти группы объединяем в одну группу **Общая группа**, в которой указываем вариант совместного использования **Вытеснение**. Для Группы №1 устанавливаем наивысший приоритет (помещаем ее вверху списка группы **Общая группа**). При совместном применении скидок будет выбрана  максимальная скидка из группы **Группа №1**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.СкидкиНаценки.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/СкидкиНаценки/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%28%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8...%D1%8B.md b/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%28%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8...%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..490cd92
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%28%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8...%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,34 @@
+# Скидки (наценки)
+
+Справочник **Скидки и наценки** предназначен для описания всех возможных скидок/наценок, применяемых на предприятии и определения правил их взаимного применения. Каждая группа справочника является категорией и определяет правила совместного применения скидок внутри категории.
+
+Возможность использования ручных (автоматических) скидок определяется соответствующими функциональными опциями в разделе **НСИ и администрирование  - CRM и маркетинг - Маркетинг**.  При этом доступно независимое использование ручных, автоматических скидок и скидок по картам лояльности.
+
+[[Скидки-(наценки)|Оформление скидки]]
+
+[[Скидки-(наценки)|Правила совместного применения:]]
+
+[[Скидки-(наценки)|Кому предоставляется скидка (наценка)]]
+
+[[Скидки-(наценки)|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+
+[Правила совместного применения скидок (наценок)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5fbdfffb31)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5fbdfffb31"></a>
+### Правила совместного применения скидок (наценок)
+
+В карточке группы отметьте один из вариантов совместного действия скидок:
+
+- **Минимум** - при совместном действии скидок (наценок) в одной группе будет выбрана та скидка, которая имеет минимальное значение.
+- **Максимум** - при совместном действии скидок (наценок) в одной группе будет выбрана та скидка, которая имеет максимальное  значение.
+- **Сложение** - при совместном действии скидок (наценок) в одной группе скидки (наценки) будут складываться, то есть будет применена скидка (наценка), равная сумме скидок или наценок (сумме процентов или суммарной скидке (наценке), если скидка (наценка) суммовая).
+- **Умножение** - при совместном действии скидок (наценок) в одной группе скидки (наценки) будут применяться последовательно. Сначала будет рассчитан процент по той скидке (наценке), которая имеет наивысший приоритет. Следующая скидка(наценка) будет применена уже к сумме с учетом предоставленной скидки (наценки). Для правильного совместного применения скидок процентом по стратегии умножения, в карточке скидки необходимо проставить галочку **С учетом суммы примененных скидок**. Суммовые скидки (наценки) в этом варианте действуют по принципу сложения, то есть суммовые скидки (наценки) прибавляются к рассчитанной сумме.
+- **Вытеснение** - при совместном действии скидок (наценок) в одной группе будет действовать только та скидка, которая имеет наивысший приоритет в группе.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.СкидкиНаценки.Form.ФормаГруппы` · файл: `Catalogs/СкидкиНаценки/Forms/ФормаГруппы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0.md b/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..6da2e69
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,53 @@
+Справочник предназначен для регистрации поступившего на склад товара по местам хранения (ячейкам). Предусмотрено разделение ячеек по складским помещениям, областям хранения, типам, рабочим участкам. Складские ячейки могут использоваться справочно или для хранения остатков товаров (адресное хранение).
+Вариант использования ячеек задается в карточке [[склада|Склады]] ([[Складские-помещ...я|помещения]]).
+
+- Если складские ячейки используются справочно, то для них автоматически определяется тип ячейки **Хранение**, который не может быть изменен пользователем. Для таких ячеек задается адрес расположения ячейки, рабочий участок и порядок обхода. При формировании заданий на размещение и отбор товаров ячейки будут группироваться по [[Рабочие-участки|рабочим участкам]], адресам хранения и порядку обхода.
+- Если складские ячейки используются для хранения остатков товаров (адресный склад), то в списке ячеек должны присутствовать ячейки, которые определяют зону приемки и зону отгрузки товаров. Для таких ячеек должны быть определены соответствующие типы ячеек: **Приемка** и **Отгрузка**.  Для таких ячеек кроме адреса, порядка обхода и рабочего участка определяется [[Области-хранения|область хранения]], к которой относится ячейка, а также [[Типоразмеры-ячеек|типоразмер]] ячейки. Размещение и отбор товаров в такие ячейки оформляется с помощью документа [[Отбор-(размещен...в|Отбор и размещение товаров]]. При размещении и отборе ячеек используются алгоритмы автоматического размещения и отбора товаров, которые учитывают размеры ячеек, размеры упаковок товара, а также [[Правила-размеще...в|области хранения номенклатуры]].
+
+Для каждой ячейки определяется ее адрес расположения на складе (помещении). Структура расположения ячеек на складе может быть сформирована автоматически с помощью обработки [[Генерация-топол...а|Генерация топологии склада]].
+
+[[Складские-ячейки|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Типы складских ячеек](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9299d9e8016)
+- [Определение размеров складских ячеек](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9299d9e801a)
+- [Размещение и отбор](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9299d9e801d)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9299d9e8016"></a>
+### Типы складских ячеек
+
+В системе применяются следующие типы ячеек:
+
+- **Хранение**  - основной тип ячейки. Ячейки данного типа используются для хранения товаров и участвуют при автоматическом распределении товаров при приемке и отгрузке товаров в соответствии с указанными для них размерами и уровнями доступности .
+- **Приемка** - отдельно выделенная ячейка, то есть фактически зона предварительной приемки товаров. В зоне приемки товары хранятся до момента их распределения по ячейкам хранения.
+- **Отгрузка** - отдельно выделенная ячейка, то есть фактически зона хранения товаров, подготовленных к отгрузке. В зоне отгрузки хранятся товары, которые были взяты из ячеек хранения, но еще не отгружены клиенту.
+- **Архив** - ячейки, которые в текущий момент не могут использоваться для размещения товаров. Например, ячейки подготавливаются для приема большой партии товара, или данная область склада ремонтируется. В архивных ячейках может храниться товар, но разместить товар в ячейку нельзя, пока тип ячейки не будет изменен.
+
+Если на складе используется **справочное использование ячеек**, то для них автоматически устанавливается тип **Хранение** без возможности его изменения.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9299d9e801a"></a>
+### Определение размеров складских ячеек
+
+В карточке складской ячейки в группе реквизитов **Наполнение** выберите типовой размер ячейки и укажите проценты наполненности ячейки по объему и весу.
+
+Единицы измерения, которые используются для указания размеров складских ячеек и упаковок товаров, задаются в разделе **НСИ и администрирование** – **Настройка параметров системы - Номенклатура - Единицы измерения**.
+
+В системе можно определить список типовых размеров ячеек. Для этих целей используется справочник [[Типоразмеры-ячеек|Типоразмеры ячеек]]. Справочник открывается из раздела **Склад и доставка** – **Настройки и справочники**.
+
+Информация о размере ячейки задается только в том случае, если используется адресное хранение товаров в ячейках. Данная информация доступна для заполнения, если в информационной базе введена информация хотя бы об одном складе или помещении, в котором указан вариант использования ячеек **Использовать для хранения остатков номенклатуры**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9299d9e801d"></a>
+### Размещение и отбор
+
+Информация об области хранения, рабочем участке, уровень доступности может быть заполнена при определении структуры складских ячеек с помощью обработки [[Генерация-топол...а|Генерация топологии склада]]. При необходимости эта информация может быть изменена пользователем вручную.
+
+- **Уровень доступности** - влияет на приоритет размещения и отбора ячеек. Наибльший приоритет имеет ячейка с уровнем доступности, равным 1.
+- [[Области-хранения|Область хранения]] - к одной области хранения относятся те ячейки, которые однотипны с точки зрения складской обработки.
+- [[Рабочие-участки|Рабочий участок]] -  к одному рабочему участку относятся те ячейки, обработка которых ведется с помощью однотипного оборудования (автопогрузчик) или без обрудования (вручную).
+- **Порядок обхода** - определяет порядок обхода ячеек в пределах одного склада (помещения). В соответстви с этим порядком обхода ячейки будут сортироваться в задании складскому работнику.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.СкладскиеЯчейки.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/СкладскиеЯчейки/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF...%D0%BA.md b/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF...%D0%BA.md
new file mode 100644
index 0000000..48d1d8c
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF...%D0%BA.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+Справочник используется для разделения упаковок товаров на группы с точки зрения их складской обработки. В справочник вводится список групп упаковок товаров, которые имеют одинаковые условия хранения или транспортировки. Для каждой группы товаров ([[Складские-групп...ы|складская группа номенклатуры]]) и для каждой упаковки товаров (складская группа упаковки) может быть определена своя зона хранения (область хранения номенклатуры). Например, скоропортящиеся товары хранятся в зонах, оборудованных холодильными установками, а крупногабаритные товары (мебель) хранятся в отдельном ангаре с высокими потолками и т.д.
+
+[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e383635c5e98ea)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e383635c5e98ea"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Что такое адресный склад, в чем его основные отличия от обычного склада?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:05)
+- [Какие настройки необходимо сделать в программе, чтобы при поступлении или отгрузке товаров программа сама определяла ту область, в которой хранится товар?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:06)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.СкладскиеГруппыУпаковок` · файл: `Catalogs/СкладскиеГруппыУпаковок/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF...%D1%8B.md b/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF...%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..9af099f
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF...%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+Справочник используется для разделения товаров на группы с точки зрения их складской обработки. В справочник вводится список групп товаров, которые имеют одинаковые условия хранения или транспортировки. Для каждой группы товаров (складская группа номенклатуры) и для каждой упаковки товаров ([[Складские-групп...к|складская группа упаковки]]) может быть определена своя зона хранения (**область хранения номенклатуры**). Например, скоропортящиеся товары хранятся в зонах, оборудованных холодильными установками, а крупногабаритные товары (мебель) хранятся в отдельном ангаре с высокими потолками и т.д.
+
+Для размещения товаров, поступивших под назначение (обособленное обеспечение) в области общего хранения нужно включить настройку **можно хранить в одной ячейке**. Этот вариант допустим для товаров, которые возможно различить по физическим свойствам.
+
+При размещении товаров в складские ячейки можно снять ограничение по весу или объему если им можно пренебречь. Заполнение выбранной величины в таком случае станет не обязательным.
+
+[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e38362e1e07331)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e38362e1e07331"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Что такое адресный склад, в чем его основные отличия от обычного склада?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:05)
+- [Какие настройки необходимо сделать в программе, чтобы при поступлении или отгрузке товаров программа сама определяла ту область, в которой хранится товар?](http://its.1c.ru/db/utovio)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.СкладскиеГруппыНоменклатуры` · файл: `Catalogs/СкладскиеГруппыНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0.md b/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..e38d980
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,11 @@
+Журнал предназначен для хранения списка складских ордеров: [[Приходный-ордер...ы|Приходные ордера на товары]], [[Расходный-ордер...ы|Расходные ордера на товары]], [[Ордер-на-переме...в|Ордер на перемещение товаров]].
+
+Складские ордера могут оформляться только на основании распоряжений. Для оформления складских ордеров при приеме и отгрузке товаров предусмотрены специальные обработки (рабочие места кладовщиков): [[Приемка-товаров...д|Приемка]] и [[Отгрузка-товаро...а|Отгрузка]].
+
+Из данного журнала можно оформить только документ **Ордер на перемещение товаров между помещениями**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DocumentJournal.СкладскиеОрдера` · файл: `DocumentJournals/СкладскиеОрдера/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89...%D1%8F.md b/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89...%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..5c5dcde
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89...%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,36 @@
+Справочник предназначен для регистрации списка помещений, на которые может быть разделен склад (складская территория). Список складских помещений указывается для каждого склада.
+- [Ордерные склады](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a586005056a5c4e811e48f61492f72a6)
+- [Адресные склады](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a586005056a5c4e811e48f61675b7266)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e383642c088334)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a586005056a5c4e811e48f61492f72a6"></a>
+### Ордерные склады
+
+Складские помещения могут быть использованы только для тех складов, в которых используется ордерная схема поступления, отгрузки и при отражении излишков и недостач товаров.
+
+Список складских помещений создается из карточки [[склада|Склады]]. Для создания списка складских помещений в карточке склада должен быть установлен флаг **Использовать помещения**. Флаг можно установить только после того, как будут установлены соответствующие флаги использования ордерной схемы поступления, отгрузки и при отражении излишков и недостач товаров. Только после записи информации о складе с использованием помещений в панели навигации формы склада будет доступен пункт панели навигации **Складские помещения**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a586005056a5c4e811e48f61675b7266"></a>
+### Адресные склады
+
+В складских помещениях можно использовать адресное хранение остатков товаров в разрезе [[Складские-ячейки|складских ячеек]] или использовать ячейки справочно. В том случае, если склад разделен на помещения, то информация о варианте использования складских ячеек устанавливается в каждом помещении. Причем для разных помещений можно использовать различные варианты использования ячеек.
+
+Возможность использования на предприятии адресных складов доступна только при ордерной схеме работы и регулируется функциональной опцией **Ордерные склады** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Склад**.
+
+Ячейки могут использоваться для справочного хранения товаров, а также их использование может определяться непосредственно в складских помещениях (при условии установленного флага **Использовать помещения**).
+При использовании на складской территории отдельных помещений информация об использовании ячеек задается для каждого помещения.
+Для каждого помещения может быть определен свой вариант работы с ячейками.
+
+> Пример. Складская территория разделена на три помещения – «Коммерческие товары», «Продукты» и «Кабельная продукция». В помещении «Коммерческие товары» контролируются остатки товаров в ячейках, используется механизм автоматического размещения товаров в ячейках. Для этого помещения установлен вариант использования ячеек Использовать для хранения остатков номенклатуры. В помещении «Продукты» информация о ячейках используется справочно, для быстрого нахождения товара при отгрузке товаров покупателю. В этом помещении установлен вариант использования ячеек Использовать для справочного размещения номенклатуры. В помещении «Кабельная продукция» не используются складские ячейки, для этого помещения установлен вариант использования ячеек Не использовать.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e383642c088334"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [На скольких складах могут храниться товары?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:10)
+- [Можно ли с помощью одного документа зафиксировать поступление товаров на разные склады (помещения)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:08)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.СкладскиеПомещения` · файл: `Catalogs/СкладскиеПомещения/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8.md b/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..2d79a8d
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+Справочник предназначен для регистрации поступившего на склад товара по местам хранения (ячейкам). Предусмотрено разделение ячеек по складским помещениям, областям хранения, типам, рабочим участкам. Складские ячейки могут использоваться справочно или для хранения остатков товаров (адресное хранение).
+Вариант использования ячеек задается в карточке [[склада|Склады]] ([[Складские-помещ...я|помещения]]).
+
+- Если складские ячейки используются справочно, то для них автоматически определяется тип ячейки **Хранение**, который не может быть изменен пользователем. Для таких ячеек задается адрес расположения ячейки, рабочий участок и порядок обхода. При формировании заданий на размещение и отбор товаров ячейки будут группироваться по [[Рабочие-участки|рабочим участкам]], адресам хранения и порядку обхода.
+- Если складские ячейки используются для хранения остатков товаров (адресный склад), то в списке ячеек должны присутствовать ячейки, которые определяют зону приемки и зону отгрузки товаров. Для таких ячеек должны быть определены соответствующие типы ячеек: **Приемка** и **Отгрузка**.  Для таких ячеек кроме адреса, порядка обхода и рабочего участка определяется [[Области-хранения|область хранения]], к которой относится ячейка, а также [[Типоразмеры-ячеек|типоразмер]] ячейки. Размещение и отбор товаров в такие ячейки оформляется с помощью документа [[Отбор-(размещен...в|Отбор и размещение товаров]]. При размещении и отборе ячеек используются алгоритмы автоматического размещения и отбора товаров, которые учитывают размеры ячеек, размеры упаковок товара, а также [[Правила-размеще...в|области хранения номенклатуры]].
+
+Для каждой ячейки определяется ее адрес расположения на складе (помещении). Структура расположения ячеек на складе может быть сформирована автоматически с помощью обработки [[Генерация-топол...а|Генерация топологии склада]].
+
+[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e383653f67e0ac)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e383653f67e0ac"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Можно ли для товара указать конкретное место хранения (стеллаж, ячейку, паллету и т. д.)?](https://its.1c.ru/db/utovio)
+- [Как задать топологию склада (структуру складских ячеек)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:07)
+- [Как задать размеры упаковок?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:08)
+- [Для каких целей используются рабочие участки?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:01)
+- [Как посмотреть информацию о том, есть ли свободные ячейки для размещения большой партии товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:09)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.СкладскиеЯчейки` · файл: `Catalogs/СкладскиеЯчейки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BA...%D0%B0.md b/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BA...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..fcb64ad
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BA...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,28 @@
+# Складские ячейки
+
+Справочник предназначен для регистрации поступившего на склад товара по местам хранения (ячейкам). Предусмотрено разделение ячеек по складским помещениям, областям хранения, типам, рабочим участкам. Складские ячейки могут использоваться справочно или для хранения остатков товаров (адресное хранение).
+Вариант использования ячеек задается в карточке [[склада|Склады]] ([[Складские-помещ...я|помещения]]).
+
+- Если складские ячейки используются справочно, то для них автоматически определяется тип ячейки **Хранение**, который не может быть изменен пользователем. Для таких ячеек задается адрес расположения ячейки, рабочий участок и порядок обхода. При формировании заданий на размещение и отбор товаров ячейки будут группироваться по [[Рабочие-участки|рабочим участкам]], адресам хранения и порядку обхода.
+- Если складские ячейки используются для хранения остатков товаров (адресный склад), то в списке ячеек должны присутствовать ячейки, которые определяют зону приемки и зону отгрузки товаров. Для таких ячеек должны быть определены соответствующие типы ячеек: **Приемка** и **Отгрузка**.  Для таких ячеек кроме адреса, порядка обхода и рабочего участка определяется [[Области-хранения|область хранения]], к которой относится ячейка, а также [[Типоразмеры-ячеек|типоразмер]] ячейки. Размещение и отбор товаров в такие ячейки оформляется с помощью документа [[Отбор-(размещен...в|Отбор и размещение товаров]]. При размещении и отборе ячеек используются алгоритмы автоматического размещения и отбора товаров, которые учитывают размеры ячеек, размеры упаковок товара, а также [[Правила-размеще...в|области хранения номенклатуры]].
+
+Для каждой ячейки определяется ее адрес расположения на складе (помещении). Структура расположения ячеек на складе может быть сформирована автоматически с помощью обработки [[Генерация-топол...а|Генерация топологии склада]].
+
+[[Складские-ячейки|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+
+[Просмотр структуры складских ячеек](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f929a6aa9dc3)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f929a6aa9dc3"></a>
+### Просмотр структуры складских ячеек
+
+- В левой части списка **Складские ячейки**  установите курсор на склад или помещение, структуру складских ячеек которого необходимо посмотреть.
+- В правой части списка будет показан список складских ячеек.
+- Список складских ячеек будет разделен по группам или подгруппам, если при генерации складских ячеек был установлен флаг **Создавать группы**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.СкладскиеЯчейки.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/СкладскиеЯчейки/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sklady-i-magaziny.md b/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Sklady-i-magaziny.md
rename to %D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B.md
diff --git a/Sklady-i-magaziny-FormaSpiska.md b/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Sklady-i-magaziny-FormaSpiska.md
rename to %D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8...%D0%B0.md
diff --git a/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B.md b/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..967f817
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,123 @@
+Справочник предназначен для регистрации перечня тех складских территорий, в которых хранится товар. Складские территории могут быть разделены на складские помещения. Предусмотрена также возможность использования на складе адресного хранения товаров в складских ячейках.
+
+Возможность использования предприятием нескольких складских территорий регулируется функциональной опцией **Несколько складов** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Склад**. Если предприятие использует единственный склад, то информация о параметрах данного склада вводится в отдельной форме, которая открывается по гиперссылке **Настройка складского учета**.
+- [Типы складов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46ff2e9de0599)
+- [Группы складов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46ff327390197)
+- [Ордерные склады](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46ff39679f141)
+- [Адресные склады](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46ff45544b781)
+- [Ответственное хранение](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e519765b23003c)
+- [Статусы пересчетов товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e573dc9df0f449)
+- [Контроль остатков](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46ffa259f7f4c)
+- [Настройка скидок](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46ffbc1b3eb02)
+- [Настройки ассортимента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058a39005056a5c4e811eaaa1f52d659ed)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e38367f3e5a040)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46ff2e9de0599"></a>
+### Типы складов
+
+В системе доступно использование складов двух типов: **розничный магазин** и **оптовый склад**. На оптовом складе можно производить только операции оптовой торговли. На розничном складе можно производить как операции оптовой, так и операции розничной торговли: оформлять документы [[Чек-ККМ|Чек ККМ]], [[Отчет-о-розничных...a3|Отчет о розничных продажах]], подключать торговое оборудование.
+
+Для розничных магазинов можно определить [[Форматы-магазинов|формат магазина/склада]], к которому он относится и **дату начала действия** этой [[История-изменен...в|настройки]]. Для каждого формата магазина может быть определен тот [[Изменение-ассор...а|ассортимент товаров]], которые должны присутствовать в магазинах данного формата. Если в магазине должен осуществляться контроль ассортимента, то следует установить соответствующий флаг. При установке флага программа не позволит продавать те товары, которые не введены в ассортимент магазина. Для оптового слада ассортимент не контролируется.
+Управление ассортиментом и форматами включается/отключается соответствующими функциональными опциями в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**.
+
+Для складов с типом **Розничный магазин**, на которых выполняется сборка заказов при дистанционной торговле и с которых выполняется курьерская доставка, предусмотрена возможность **Настроить сборку заказов и доставку своими курьерами** по соответствующей ссылке, если таковые настройки не заданы для формата магазинов. Функциональность доступна при включенной функциональной опции **НСИ и администрирование – Настройки НСИ и разделов - Склад и доставка – Доставка -Управление доставкой**. В настройках определяется особенность реализации процесса: выделена ли в качестве отдельной операции **сборка заказа**, есть ли **доставка своими курьерами**, распределение ролей сборщиков и курьеров между сотрудниками (опция **Сборка и доставка выполняются одним сотрудником**) и возможность этих сотрудников самостоятельно брать заказы в работу, **нормативный срок доставки заказов**, порядок оформления документа реализации и печати чека.
+
+- Если на предприятии используется один склад, в котором оформляются оптовые и розничные операции, то для него следует установить тип - розничный магазин.
+- Если на предприятии отключена функциональная опция **Розничные продажи** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Розничные продажи**, то для склада устанавливается автоматически тип склада - оптовый. Выбор типа становится недоступным.
+
+Оценка стоимости товаров на оптовом складе производится в соответствии с указанным для склада **учетным видом цен**.  В качестве учетного вида цен может использоваться цены любого вида, зарегистрированные в справочнике [[Виды-цен-(Колонк...а)|Виды цен]].
+
+Оценка стоимости товаров на складе типа **Розничный магазин** может производиться как по учетному виду цен, так и по розничному виду цен. Для розничного магазина можно задать индивидуальный, уточняющий вид цены (флаг **Индивидуальный вид цены**, гиперссылка **настроить**). Цены могут быть только розничные.
+
+Для каждого склада  указывается материально ответственное лицо и его должность.  Также для склада вводится информация об адресе склада и телефоне склада.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46ff327390197"></a>
+### Группы складов
+
+Склады можно объединять в группы. Предусмотрена возможность указания в документах поступления/отгрузки группы складов. Возможность оформления документов поступления/отгрузки по группе складов определяется соответствующими функциональными опциями в разделах **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи - Использование заказов** и **НСИ и администрирование - Закупки - Документы закупок**.
+
+Склады являются общими для предприятия. На одном складе могут храниться товары различных организаций. Контроль остатков товаров производится в целом по складу безотносительно организации.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46ff39679f141"></a>
+### Ордерные склады
+
+При работе склада может использоваться **ордерная схема работы** склада. Причем ордерная схема работы может применяться отдельно при поступлении, отгрузке и фиксировании излишков и недостач товаров. При использовании ордерной схемы можно дополнительно детализировать процесс приема/отгрузки товаров с помощью статусов. Использование статусов позволит контролировать работу кладовщика на каждом этапе (сборка товаров, проверка собранного товара и т.д.).
+Если хотя бы для одного вида номенклатуры настроено использование общей для всех складов политики, которая предусматривает указание серий при отражении излишков, или недостач, или порчи, то в карточке склада блокируется возможность отключения использования ордерной схемы при оформлении этих операций.
+
+Использование ордерной схемы определяется функциональной опцией **Ордерные склады** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Склады**. Использование ордерной схемы позволяет разделить процесс оформления финансовых документов и фактической отгрузки/поступления товаров. Финансовые документы оформляет менеджер, а фактическую отгрузку (прием товаров) осуществляет кладовщик.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46ff45544b781"></a>
+### Адресные склады
+
+Возможность использования на предприятии адресных складов доступна только при ордерной схеме работы и регулируется  функциональной опцией **Ордерные склады** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Склад**.
+Ячейки могут использоваться для справочного хранения товаров, а также их использование может определяться непосредственно в складских  помещениях (при условии установленного флага **Использовать помещения**).
+При использовании на складской территории отдельных помещений информация об использовании ячеек задается для каждого помещения. Для каждого помещения может быть определен свой вариант работы с ячейками.
+
+> Пример. Складская территория разделена на три помещения – «Коммерческие товары», «Продукты» и «Кабельная продукция». В помещении «Коммерческие товары» контролируются остатки товаров в ячейках, используется механизм автоматического размещения товаров в ячейках. Для этого помещения установлен вариант использования ячеек **Использовать для хранения остатков номенклатуры**. В помещении «Продукты» информация о ячейках используется справочно, для быстрого нахождения товара при отгрузке товаров покупателю. В этом помещении установлен вариант использования ячеек **Использовать для справочного размещения номенклатуры**. В помещении «Кабельная продукция» не используются складские ячейки, для этого помещения установлен вариант использования ячеек **Не использовать**.
+
+Товар может храниться в определенных секциях склада. В каждой секции имеется несколько линий, на каждой линии есть стеллажи, на стеллажах имеются полки, а на полках товар хранится в определенных ячейках (позициях).
+Система хранения товара в ячейках может использоваться справочно, для быстрого нахождения товара при отгрузке или при приемке товаров. При этом можно определить [[Рабочие-участки|рабочие участки]], которые объединяют несколько ячеек, и определить удобный порядок обхода ячеек.
+Предусмотрена возможность размещения товаров в ячейках и контроля остатков товаров в разрезе ячеек. При этом для каждой ячейки и упаковки товаров могут быть определены [[Типоразмеры-ячеек|типовые размеры]] (длина, глубина, ширина, объем, грузоподъемность). Для каждой группы товаров (складская группа номенклатуры) и для каждой [[Типоразмеры-упа...к|упаковки товаров]] (складская группа упаковки) может быть определена своя зона хранения (область хранения номенклатуры). Например, скоропортящиеся товары хранятся в зонах, оборудованных холодильными установками, а крупногабаритные товары (мебель) хранятся в отдельном ангаре с высокими потолками и т. д.
+Предусмотрена возможность автоматической генерации складских ячеек в соответствии с заданными параметрами адресации склада, а также возможность выделения отдельных зон приемки и отгрузки товаров.
+
+При использовании адресного хранения на складе применяются следующие типы ячеек:
+
+- **Хранение** – это основной тип ячейки. Ячейки данного типа используются для хранения товаров. Они участвуют при автоматическом распределении товаров при приемке и отгрузке товаров в соответствии с указанными для них размерами и уровнями доступности;
+- **Приемка** – это отдельно выделенная ячейка, то есть фактически зона предварительной приемки товаров. В зоне приемки товары хранятся до момента их распределения по ячейкам хранения;
+- **Отгрузка** – это отдельно выделенная ячейка, то есть фактически зона для товаров, подготовленных к отгрузке. В зоне отгрузки хранятся товары, которые были отобраны из ячеек хранения, но еще не отгружены клиенту;
+- **Архив** – это те ячейки, которые в текущий момент не могут использоваться для хранения товаров. Например, ячейки подготавливаются для приема большой партии товара, или данная область склада ремонтируется. В архивных ячейках может храниться товар, но в такие ячейки нельзя помещать новые товары.
+
+Если на адресном складе (помещении) для ячеек установлен признак **Использовать для хранения остатков номенклатуры**, то по гиперссылке **Настройки адресных складов** можно дополнительно настроить регламентные задания по автоматическому созданию **заданий на подбор** и **заданий на подпитку** (установив предварительно соответствующие флаги в полях: **Автоматически создавать задания на отбор** и **Автоматически создавать задания на подпитку**).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e519765b23003c"></a>
+### Ответственное хранение
+
+На складе возможно оформление операций по приему и передаче на ответственное хранение. Для склада ответственного хранения можно указать организацию-хранителя, срок хранения, условия хранения, особые отметки.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e573dc9df0f449"></a>
+### Статусы пересчетов товаров
+
+Для склада доступна настройка использования статусов документов [[Пересчет-товаров|Пересчет товаров]]. При использовании на складе ордерной схемы при отражении излишков, недостач и порчи настройка **Статусы пересчетов товаров** включается автоматически без возможности изменения. Использование статусов позволит контролировать работу кладовщика при проведении инвентаризации.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46ffa259f7f4c"></a>
+### Контроль остатков
+
+Для каждой складской территории доступен контроль оперативных остатков при помощи соответствующего флага (закладка **Ордерная схема и структура**). В соответствии с установленным графиком работы склада для него можно дополнительно настроить механизмы управления запасами - [[Настройка-спосо...й|способы обеспечения потребностей]] и [[Настройка-подде...в|поддержание запасов]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46ffbc1b3eb02"></a>
+### Настройка скидок
+
+Для каждого склада по гиперссылке **Действие скидок (наценок)** можно отобразить перечень доступных для товаров данного склада скидок (наценок). При необходимости по гиперссылке **Настроить скидки (наценки)** можно добавить новые скидки (наценки) или откорректировать уже действующие.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058a39005056a5c4e811eaaa1f52d659ed"></a>
+## Настройки ассортимента
+
+Для разделения оптовых складов и розничных магазинов по сходным маркетинговым признакам используется классификация по форматам магазинов (гиперссылка **Установить новые настройки формата магазина**). Выбранный формат применяется, начиная с установленной для склада даты.
+При настройке связи форматов магазинов и складов, можно указать настройку, откуда брать розничный виды цены:
+
+- из **склада**;
+- **формата магазина**.
+
+Если выбрана настройка использования видов цен из указанного формата магазина, то настройка видов цен в складах блокируется.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e38367f3e5a040"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как ввести информацию о магазинах, входящих в состав предприятия и работающих от имени организации, которая переведена на ЕНВД в части розничных продаж?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:09)
+- [На скольких складах могут храниться товары?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:10)
+- [Для чего в программе введено разделение складов на оптовые и розничные?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:11)
+- [Можно ли для товара указать конкретное место хранения (стеллаж, ячейку, паллету и т. д.)?](https://its.1c.ru/db/utovio)
+- [Как производится контроль остатков на складах? Остатки контролируются по каждому складу, по всем складам или по каждой конкретной организации?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:03)
+- [Как оформить перемещение товаров между складами таким образом, чтобы контролировать «товар в пути»?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:26)
+- [Можно ли для менеджеров по продажам определить список тех складских территорий, на которых они могут резервировать товар?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:07)
+- [С помощью какого отчета можно оценить суммарный остаток товаров в АТТ?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:23)
+- [Как можно получить оперативные данные по доступным остаткам товаров на различных складах?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:04)
+- [Как оценить, товары каких поставщиков находятся на наших складах?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:05)
+
+Раздел "Складские территории" в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:WarehouseTopology:WarehouseTopology](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.Склады` · файл: `Catalogs/Склады/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%28%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0...%29.md b/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%28%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..8548c08
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%28%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0...%29.md
@@ -0,0 +1,223 @@
+Справочник предназначен для регистрации перечня тех складских территорий, в которых хранится товар. Складские территории могут быть разделены на складские помещения. Предусмотрена также возможность использования на складе адресного хранения товаров в складских ячейках.
+
+Возможность использования предприятием нескольких складских территорий регулируется функциональной опцией **Несколько складов** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Склад**. Если предприятие использует единственный склад, то информация о параметрах данного склада вводится в отдельной форме, которая открывается по гиперссылке **Настройка складского учета**.
+
+[[Типы складов|Склады]]
+
+[[Группы складов|Склады]]
+
+[[Ордерные склады|Склады]]
+
+[[Адресные склады|Склады]]
+
+[[Ответственное хранение|Склады]]
+
+[[Статусы пересчетов товаров|Склады]]
+
+[[Контроль остатков|Склады]]
+
+[[Настройка скидок|Склады]]
+
+[[Настройки ассортимента|Склады]]
+
+[[Дополнительные материалы на ИТС|Склады]]
+
+---
+- [Основная информация](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e570f62b0cacd8)
+- [Настройка перемещений между складами](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8ea0700d278)
+- [Отключение контроля остатков по номенклатурной позиции](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e36c679ad79abb)
+- [Отключение контроля остатков для склада](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8ea0700d280)
+- [Области хранения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8ea0700d29a)
+- [Параметры подпитки (классификации расхода упаковок)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8ea0700d29e)
+- [Структура склада](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8ea0700d2a1)
+- [График работы склада](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8ea0700d2a3)
+- [Количественный учет товаров при использовании ячеек](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8ea0700d2a6)
+- [Количественный учет остатков товаров по каждой ячейке](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8ea0700d2a8)
+- [Настройка отдельных помещений (отдельных складов)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8ea0700d2ab)
+- [Автоматическое создание складских документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8ea0700d2b4)
+- [Отложенный перевод склада на ордерную схему документооборота](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8ea0700d2ae)
+- [Отложенный перевод склада на использование складских помещений](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e308d88879b871)
+- [Отложенный учет остатков номенклатуры по складским ячейкам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3097f16ee3a54)
+- [Схема отгрузки с учетом Заданий на перевозку](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff53e375f851)
+- [Настройка обеспечения потребностей](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8ea0700d296)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e570f62b0cacd8"></a>
+### Основная информация
+
+В карточке склада отображается следующая информация:
+
+- **Подразделение** - подразделение, к которому относится склад.Используется при синхронизации с Бухгалтерией КОРП данных о товародвижении.
+- [[Бизнес-регион|Бизнес-регионы]] -  бизнес-регион, к которому относится склад.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8ea0700d278"></a>
+### Настройка перемещений между складами
+
+> Пример. В торговом предприятии имеется розничный склад **Торговый зал**. Запасы товаров в торговом зале пополняются путем перемещения с центрального склада.
+
+- Откройте карточку склада **Торговый зал**.
+- В поле **Способ обеспечения** выберите ранее введенный способ обеспечения потребностей **Перемещение с центрального склада**.
+- Правила перемещения с центрального склада, срок исполнения заказа и длительность перемещения вводится в способе обеспечения потребностей.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e36c679ad79abb"></a>
+### Отключение контроля остатков по номенклатурной позиции
+
+Настройка контроля остатков отдельных позиций номенклатуры на складе может отличаться от настройки для склада в целом, для настройки контроля по отдельным позициям номенклатуры необходимо перейти по гиперссылке **Исключения**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8ea0700d280"></a>
+### Отключение контроля остатков для склада
+
+Для отключения контроля остатков на складе необходимо снять флаг **Контролировать свободные остатки**. При установленном флаге производится контроль наличия товара при отгрузке со склада, с учетом резервов.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8ea0700d29a"></a>
+### Области хранения
+
+- В панели навигации выберите пункт **Области хранения**.
+- Будет открыт список областей хранения, определенных для данного склада.
+
+Данная возможность доступна только для тех складов (или помещений) для которых ячейки используются для хранения остатков номенклатуры.
+
+Если складская территория состоит из нескольких помещений, то области хранения определяются не для складской территории в целом, а для каждого помещения складской территории.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8ea0700d29e"></a>
+### Параметры подпитки (классификации расхода упаковок)
+
+Настройка параметров подпитки производится для каждого склада (помещения), в котором используется адресное хранение товаров в ячейках (установлен вариант использования **Использовать для хранения остатков номенклатуры**)
+
+- В карточке склада (помещения) выберите гиперссылку **Настройки адресных складов**.
+- Будет открыта форма настройки, в которой необходимо определить основные параметры для проведения классификации расхода упаковок для определения списка наиболее востребованных упаковок.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8ea0700d2a1"></a>
+### Структура склада
+
+В системе можно применять различные варианты структуры складских территорий. Складская территория может состоять из одного или нескольких помещений (отдельных складов). В помещениях склада товары могут располагаться в определенных ячейках, для которых определяется конкретный адрес хранения (секция, линия, стеллаж и т.д.). Информацию о расположении товаров в ячейках на складе можно использовать как справочную информацию для быстрого нахождения товаров, так и вести количественный учет товаров в разрезе конкретных ячеек с учетом веса и габаритов товара.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8ea0700d2a3"></a>
+### График работы склада
+
+График работы склада определяется тем календарем, который выбран в карточке склада. В календаре указываются все те рабочие дни, по которым на данном складе могут производиться операции по приему и отгрузке товаров.
+
+Информация о работе склада используется при календарном планировании обеспечения заказов, планировании отгрузок со склада, поступлений на склад.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8ea0700d2a6"></a>
+### Количественный учет товаров при использовании ячеек
+
+- Флаг **Использовать помещения** не устанавливайте.
+- В поле **Ячейки** выберите значение **Использовать для справочного размещения номенклатуры**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8ea0700d2a8"></a>
+### Количественный учет остатков товаров по каждой ячейке
+
+Количественный учет товаров в разрезе ячеек возможен только в том случае, если на складе применяется ордерная схема документооборота товаров.
+
+- Установите все флаги использования ордерной схемы документооборота.
+- Флаг **Использовать помещения** не устанавливайте.
+- В поле **Ячейки** выберите значение **Использовать для хранения остатков номенклатуры**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8ea0700d2ab"></a>
+### Настройка отдельных помещений (отдельных складов)
+
+Если складская территория состоит из нескольких помещений, то возможность учета остатков по ячейкам определяется не для складской территории в целом, а для каждого помещения складской территории. Помещения в складской территории могут использоваться только при применении ордерной схемы документооборота.
+
+- Установите все флаги использования ордерной схемы документооборота.
+- Установите флаг **Использовать помещения**.
+- Нажмите на кнопку **Записать**.
+- В панели навигации формы склада выберите пункт **Складские помещения**.
+- Нажмите на кнопку **Создать**.
+- В карточке нового помещения укажите наименование помещения и порядок работы с ячейками в складском помещении.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8ea0700d2b4"></a>
+### Автоматическое создание складских документов
+
+Если склад является адресным  и для используемых в нем ячеек установлен признак **Использовать для хранения остатков номенклатуры**, то становится доступной дополнительная настройка регламентных заданий на подбор и заданий на подпитку.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8ea0700d2ae"></a>
+### Отложенный перевод склада на ордерную схему документооборота
+
+Для перехода на ордерную схему документооборота (после начала эксплуатации учетной системы) необходимо в пункте **Использовать ордерную схему документооборота** установить один из флагов: **при поступлении**, **при отгрузке**, **при отражении излишков недостач и порчи**.
+
+Установка перечисленных флагов возможна только после включения функциональной опции **Ордерные склады** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Склад**.
+
+После установки флагов система автоматически рассчитает и отобразит в соответствующих полях ( в которых были установлены требуемые флаги) ближайшую дату перехода, на которую в системе отсутствуют проведенные документы, которые могут оказать влияние на включение ордерной схемы документооборота.
+
+Изменение рассчитанной системой даты перехода на более раннюю не рекомендуется и может привести к нежелательным последствиям.
+
+Переход на ордерную схему документооборота, не предусматривает осуществления обратной процедуры (возврата к неордерной схеме работы).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e308d88879b871"></a>
+### Отложенный перевод склада на использование складских помещений
+
+Установите в карточке склада флаг **Использовать помещения**.
+
+Для использования складских помещений необходимо, чтобы была включена ордерная схема по всем операциям, то есть взведены три флага, относящиеся к ордерной схеме документооборота: **при поступлении**, **при отгрузке**, **при отражении излишков, недостач и порчи**.
+
+После установки флага система автоматически рассчитает и отобразит ближайшую дату перехода, на которую в системе отсутствуют проведенные документы, которые могут оказать влияние на учет по складским помещениям. После записи карточки склада с новыми параметрами в панели навигации появится ссылка **Складские помещения**.
+
+Изменение рассчитанной системой даты перехода на более раннюю программой не поддерживается и может привести к нежелательным последствиям.
+
+- По ссылке **Складские помещения** создайте и настройте складские помещения, в разрезе которых планируется вести учет.
+- В разделе **НСИ и администрирование - Сервис - Начальное заполнение - Документы ввода начальных остатков** создайте документ [[Ввод-начальных...в|Ввод начальных остатков]] с типом операции **Переход на использование складских помещений**.
+- В документе укажите **Склад** и **Помещение**, на которое необходимо оприходовать товары.
+- Для быстрого заполнения документа можно воспользоваться командой **Заполнить - Остатками товаров, не распределенных по помещениям**.
+- Сохраните документ [[Ввод-начальных...в|Ввод начальных остатков]].
+
+При проведении **Ввода остатков** будут списаны остатки товаров со склада с незаполненной аналитикой **Помещение** и оприходованы на тот же склад, на указанное **Помещение**.
+Дальнейшие действия зависят от того, как организован процесс перехода на складские помещения, возможны варианты.
+
+- Либо введите документы ввода начальных остатков по каждому из используемых складских помещений.
+- Либо оприходуйте весь остаток товара на одно складское помещение, затем переместите товар в системе при помощи документа [[Ордер-на-переме...а|Ордер на перемещение товаров]].
+
+Переход на использование складских помещений в программе не предусматривает осуществления обратной процедуры (отказа от использования складских помещений).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3097f16ee3a54"></a>
+### Отложенный учет остатков номенклатуры по складским ячейкам
+
+В карточке склада в поле **Ячейки** выберите значение **Использовать для хранения остатков номенклатуры**.
+
+Если на складе используются складские помещения, то использование складских ячеек настраивается в карточке помещения.
+
+После установки флага система автоматически рассчитает и отобразит ближайшую дату перехода, на которую в системе отсутствуют проведенные документы, которые могут оказать влияние на учет остатков номенклатуры в складских ячейках. После записи карточки склада в панели навигации появятся ссылки [[Складские-ячейки|Складские ячейки]], [[Области-хранения|Области хранения]], [[Правила-размеще...в|Правила размещения товаров]].
+
+Изменение рассчитанной системой даты перехода на более раннюю программой не поддерживается и может привести к нежелательным последствиям.
+
+- Сформируйте структуру складских ячеек. Например, при помощи обработки [[Генерация-тополо...a4|Генерация топологии склада]].
+- В разделе **НСИ и администрирование - Начальное заполнение - Документы ввода начальных остатков** создайте документ Ввод начальных остатков (`Document.ВводОстатков.Form.ФормаДокумента`) с типом операции **Переход на использование адресного хранения остатков**.
+- В документе укажите **Склад** (**Помещение**), на котором запускается адресное хранение.
+- Укажите **Зону приемки** - ячейку, в которой первоначально будет учтен товар.
+- Для быстрого заполнения документа можно воспользоваться командой **Заполнить - Остатками товаров, не оприходованных в ячейки**.
+- Сохраните документ Ввод начальных остатков (`Document.ВводОстатков.Form.ФормаДокумента`).
+
+При проведении **Ввода остатков** остатки товаров будут оприходованы в указанной **Зоне приемки**.
+
+- Разместите товары в ячейках, используя рабочее место [[Приемка-товаров...а|Приемка товаров на склад]] (закладка **Размещение в ячейки**).
+
+Переход на использование адресного хранения остатков на складе не предусматривает осуществления обратной процедуры (отказа от использования адресного хранения).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff53e375f851"></a>
+### Схема отгрузки с учетом Заданий на перевозку
+
+Для учета при отгрузке **Задания на перевозку** необходимо в карточке склада включить опцию **Собирать товары в порядке доставки**, которая позволяет:
+
+- Распоряжения на отгрузку в рабочем месте [[Отгрузка-товаров...4e|Отгрузка]] группировать по **Заданиям на перевозку**. При этом возможно групповое формирование **Расходных ордеров на товары** по **Заданию на перевозку**.
+- Распоряжения на отгрузку, по которым требуется доставка, отобразятся в рабочем месте **Отгрузка** только после включения их в **Задания на перевозку** и перевода Заданий в статус **К погрузке**.
+- В **Расходном ордере на товары** будет указано соответствующее **Задание на перевозку** и информация о порядке доставки отбираемого товара.
+- На адресных складах (помещениях) в печатной форме документа **Отбор товаров** будет выведено **Задание на перевозку** и информация о порядке доставки отбираемого товара.
+
+Таким образом, оптимизируется работа склада:
+
+- возможность подготовки товара к отгрузке обособленно по **Заданиям на перевозку**, либо сразу загрузить в транспортное средство, указанное в **Задании**;
+- возможность определения порядка доставки (т.к. в первую очередь следует погрузить в транспорт товар, который будет разгружаться последним).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8ea0700d296"></a>
+### Настройка обеспечения потребностей
+
+При включенной функциональной опции **Расширенное** в разделе **НСИ и администрирование** – **Склад и доставка - Обеспечение потребностей** имеется возможность установить настройки обеспечения складов предприятия номенклатурой, для целей планирования обеспечения.
+
+Гиперссылка [[Настройка-спосо...й|Настройка способов обеспечения потребностей]] позволяет задать индивидуальные настройки способов обеспечения для номенклатуры на складе, а также проанализировать, в каких [[Способы-обеспеч...й|схемах обеспечения]] задействован данный склад.
+
+Гиперссылка [[Настройка-подде...в|Настройка поддерживаемых запасов]] позволяет настроить поддерживаемые запасы номенклатуры на складе.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.Склады.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/Склады/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0.md b/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..c78f317
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,94 @@
+Используя данный раздел панели администрирования можно настроить порядок работы на складах предприятия и управление доставкой.
+- [Склад](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e362670d70a4e2)
+- [Доставка](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e362670d70a4e9)
+- [Перемещение товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e362672e8d719d)
+- [Внутреннее потребление товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7b7fa18e5609f)
+- [Сборка (разборка) товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a4a5005056a5c4e811e3e590cc4fea5a)
+- [Обеспечение потребностей](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e8ac643f355177)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e362670d70a4e2"></a>
+### Склад
+
+На предприятии можно вести учет на нескольких складах. Список складов открывается гиперссылкой [[Склады]]. Если на предприятии используется только один склад, то необходимо снять флаг **Несколько складов** и ввести сведения об этом складе, используя соответствующую гиперссылку (**Настройка складского учета**).
+
+Использование ордерной схемы работы склада (**ордерных складов**) позволяет разделить операции выписки финансовых документов (менеджером, бухгалтером) и процесс приема товаров на склад (отгрузки товара со склада) кладовщиком. Порядок использования ордерной схемы устанавливается в форме [[склада|Склады]]. Можно устанавливать различные варианты использования: при отгрузке, при поступлении, при регистрации излишков, недостач, порчи.
+
+Флаг **Ордерный склад** необходимо устанавливать, если планируется использовать адресное хранение товаров на складах (помещениях): распределение и учет остатков товаров в разрезе [[Складские-ячейки|складских ячеек]] в соответствии с [[Области-хранения|областями хранения]].
+
+После установки флага **Ордерные склады**, доступны следующие настройки:
+
+- **Порядок оформления накладных и расходных ордеров**. Позволяет определить, в каком порядке оформляются накладные и расходные ордера по заказам.
+- **Расходный ордер на товары формируется**. Определяет, кем будет создаваться расходный ордер: кладовщиком, менеджером или автоматически при создании распоряжений на отгрузку.
+- **Оформление приходного ордера доступно**. Определяет, каким документом можно дать распоряжение на приемку товара на ордерном складе. Настройку можно переопределить в соглашении.
+
+Описание ордерной схемы документооборота на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:WarehouseOperationRules:OrderDocumentSchema](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+Приемка товаров при ордерной схеме документооборота [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:WarehouseReception:OrderedWarehouseReception](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+Отгрузка товаров при ордерной схеме документооборота [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:WarehouseShipping:WarehouseShipping](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+Описание функциональности упаковочных листов на ИТС: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:WarehouseReception:PackageListReception](https://its.1c.ru/db/utdoc) и [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:WarehouseShipping:PackageListShipment](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e362670d70a4e9"></a>
+### Доставка
+
+- При установке флага **Управление доставкой** появляется возможность указывать варианты доставки в документах отгрузки ([[Заказ-клиента|Заказ клиента]], [[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]]), определять [[Зоны-доставки|зоны доставки]], формировать [[Задание-на-пере...у|задания на перевозку]] с учетом грузоподъемности [[Транспортные-ср...а|транспортных средств]] и [[Зоны-доставки|зон доставки]]. При доставке товаров можно формировать этикетки в соответствии с заданными шаблонами. Указанный в настройках шаблон используется в качестве значения по умолчанию при печати этикеток. Для того чтобы правильно печатать адреса доставки можно запретить ввод адресов произвольной строкой и использовать для этих целей только формирование адреса с помощью [[Адресные-объект...)|адресного классификатора]].
+- Включение опции **Задания на перевозку для учета доставки силами перевозчика** позволяет включать распоряжения на доставку перевозчиками в задания на перевозку.
+
+Невозможно отключение флага **Управление доставкой** , если включена работа с сервисом **1С:Доставка**. Отключить использование **1С:Доставка** можно в разделе [[Обмен-электронн...и|Обмен электронными документами]].
+
+Описание функциональности доставки в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Delivery:Delivery](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e362672e8d719d"></a>
+### Перемещение товаров
+
+- **Перемещение товаров**. Предназначено для учета операций [[Перемещение-тов...в|перемещения товаров]] между складами. [[Заказ-на-переме...е|Заказы на перемещение товаров]] являются предварительными заявками на перемещение товаров. Предусмотрена возможность оформлять один документ перемещения товаров по нескольким заказам. Использование статусов в заказах на перемещение позволяет более детально отследить этапы оформления заказа: оформление заказа, планирование обеспечения заказа, обеспечение потребностей, выполнение заказа.
+- **Перемещать товары других организаций**. Возможность использовать запасы других организаций предприятия с автоматической регистрацией необходимости оформления передачи товаров между организациями.
+- **Акты о расхождениях после перемещения**. Включается возможность оформления актов о расхождениях после перемещения товаров.
+- **Перемещение по нескольким заказам**. Возможность оформления документов перемещения товаров на основании нескольких заказов.
+- **Обособление товаров**. Определяет назначение потребности, фиксируемой заказом на перемещение.
+- **Не закрывать частично отгруженные заказы на перемещение**. Включает использование статуса **Закрыт**. При проведении заказа в этом статусе будет происходить контроль его фактической отработки. В случае если документ не отработан, или отработан частично, проведение документа в статусе **Закрыт** невозможно. Контроль осуществляется по документу [[Перемещение-тов...в|перемещение товаров]], а так же по [[Расходный-ордер...ы|расходному ордеру на товары]] (если для склада отправителя используется ордерная схема) и [[Приходный-ордер...ы|приходному ордеру на товары]] (если для склада получателя используется ордерная схема).
+
+Описание функциональности перемещения товаров в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:InternalMerchandising:InterWarehouseOperation](https://its.1c.ru/db/erpdoc)
+
+Описание функциональности перемещения товаров в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:InternalMerchandising:InterWarehouseOperation](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7b7fa18e5609f"></a>
+### Внутреннее потребление товаров
+
+- **Внутреннее потребление**.`    `Возможность оформлять передачу товаров на внутренние нужды подразделений (списание на расходы, передача в эксплуатацию, передача на прочие цели) с помощью документа [[Внутреннее-потр...е|Внутреннее потребление товаров]].`    `
+- **Заказы на внутреннее потребление**. Возможность работы по предварительным [[Заказ-на-внутре...е|заказам на внутреннее потребление]]. При установленном флажке использование заказов на внутреннее потребление не является обязательным. Использование заказов на внутреннее потребление позволяет планировать и учитывать потребность по внутренним потреблениям. Эта информация будет использоваться при планировании обеспечения товарами и учитываться при формировании рекомендаций по обеспечению товаров (заказ поставщику, перемещение с другого склада и т. д.).
+- **Внутреннее потребление по нескольким заказам**. Возможность оформления документа по нескольким заказам. Заказы указываются в табличной части документа.
+- **Обособление товаров**. Определяет назначение потребности, фиксируемой заказом на внутреннее потребление.
+- **Не закрывать частично отгруженные заказы на внутреннее потребление**. Включает использование статуса **Закрыт**. При проведении заказа в этом статусе будет происходить контроль его фактической отработки. В случае если документ не отработан, или отработан частично, проведение документа в статусе **Закрыт** невозможно. Контроль осуществляется по документу [[Внутреннее-потр...е|внутреннее потребление товаров]], а так же по [[Расходный-ордер...ы|расходному ордеру на товары]], если для склада используется ордерная схема.
+- **Прочее оприходование товаров**. Включает возможность оформления операций по [[Прочее-оприходо...в|прочему оприходованию товаров]] (поступление из производства, возврат из эксплуатации).
+- **Статусы заказов на внутреннее потребление**. Более детальный контроль процесса обработки заказов на внутреннее потребление.
+
+Описание функциональности внутреннего потребления в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:InternalMerchandising:InternalConsumption](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a4a5005056a5c4e811e3e590cc4fea5a"></a>
+### Сборка (разборка) товаров
+
+- **Сборка (разборка)**. Возможность оформления операций сборки товаров из комплектующий и разборки готовых комплектов.`    `
+- **Заказы на сборку (разборку)**. Использование [[Заказ-на-сборку-(...у)|заказов]] при оформлении операций сборки (разборки). При установленном флажке использование заказов  не является обязательным. Использование заказов на сборку/разборку позволяет планировать и учитывать потребность по обеспечению комплектующими. Эта информация будет использоваться при планировании обеспечения товарами и учитываться при формировании рекомендаций по обеспечению товаров (заказ поставщику, перемещение с другого склада и т. д.)
+- **Обособление комплектующих (комплектов)**. Определяет назначение потребности, фиксируемой заказом на сборку (разборку).
+- **Не закрывать частично отгруженные заказы на сборку (разборку)**. Включает использование статуса **Закрыт**. При проведении заказа в этом статусе будет происходить контроль его фактической отработки. В случае если документ не отработан, или отработан частично, проведение документа в статусе **Закрыт** невозможно. Контроль осуществляется по документу [[Сборка-товаров|сборку (разборка) товаров]], а так же по [[Расходный-ордер...ы|расходному ордеру на товары]] и [[Приходный-ордер...ы|приходному ордеру на товары]], если для склада используется ордерная схема.
+
+Описание функциональности в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:InternalMerchandising:AssemblyDisassembly](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e8ac643f355177"></a>
+### Обеспечение потребностей
+
+Использование **обособленного обеспечения потребностей** позволяет фиксировать и обеспечивать потребности в товарах и работах в разрезе аналитики [[Назначение|Назначения]]. При обособленном обеспечении поступившие товары и работы можно будет отгрузить только по тому назначению, для которого они предназначены.
+
+Доступно использование двух вариантов обеспечения потребностей и формирования заказов в соответствии с рассчитанными потребностями:
+
+- **Упрощенное** – все потребности обеспечиваются заказами поставщикам. Расчет потребностей производится на основе данных по заказам на отгрузку и данных о максимальном остатке.
+- **Расширенное** – предусмотрено использование [[Способы-обеспеч...й|способов обеспечения]] и [[Схемы-обеспечения|схем обеспечения потребностей]], позволяющих описать полный цикл товародвижения. Расчет потребностей производится в соответствии с заданным методом обеспечения и с учетом плановых сроков поставки и интервала между поставками.
+
+При расширенном варианте обеспечения также возможно включения режима **обеспечения распределительного центра**, в котором для распределительного центра будут обеспечиваться потребности в номенклатуре, зафиксированные как на самом распределительном центре, так и на складах, для которых он является источником обеспечения.
+
+Описание функциональности в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Provision:Provision](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.СкладИДоставка` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/СкладИДоставка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA...%D0%B4.md b/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA...%D0%B4.md
new file mode 100644
index 0000000..c633d09
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA...%D0%B4.md
@@ -0,0 +1,107 @@
+# Склад и доставка
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f05c0d9d5d"></a>
+### Назначение подсистемы
+
+Подсистема предназначена для управления процессом размещения и отгрузки товаров на складах предприятия. Под складом подразумевается территория, которая может быть разделена на несколько помещений, предназначенных для хранения товара. Причем для товаров могут использоваться складские ячейки с применением многоуровневой системы хранения.
+Все используемые складские территории являются общими в рамках предприятия. При этом на одном складе (магазине) могут храниться товары различных организаций.
+Для предприятия могут быть назначены следующие типы складов:
+
+- **Оптовый склад**;
+- **Розничный магазин**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e557b32c829c60"></a>
+### Настройка подсистемы
+
+Для настройки подсистемы требуется предварительное включение следующих функциональных опций:
+
+- В составе предприятия может быть выделено любое количество складов и магазинов. Данная возможность обеспечивается функциональной опцией **НСИ и администрирование** – **Склад и доставка – Склад – Несколько складов**.
+- Возможность использования для склада типа **Розничный магазин** определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование – Продажи – Розничные продажи – Розничные продажи** (если данная опция отключена, то по умолчанию для созданного нового склада устанавливается тип **Оптовый склад** и в этом случае оформление розничных продаж недоступно).
+- Для оптового склада указывается учетный вид цены. В качестве учетного вида цены может быть указан любой вид цены, зарегистрированный в списке **CRM и маркетинг – Настройки и справочники – Цены и скидки – Виды цен**.
+- Для оптового склада и розничного магазина можно определить формат, к которому они относятся, и дату начала действия этого формата. Использование формата магазина/склада определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование – CRM и маркетинг – Маркетинг – Форматы магазинов**.
+- При оформлении операций продажи и закупок возможен контроль ассортимента товаров в магазине. Возможность управления ассортиментом определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование – CRM и маркетинг – Маркетинг – Управление ассортиментом**.
+- Обособление товаров может использоваться на любом складе, в том числе и на складе с адресным хранением товаров в ячейках. Использование этой возможности доступно при установке функциональной опции **НСИ и администрирование – Склад и доставка – Обеспечение потребностей – Обособленное обеспечение заказов**.
+- Возможность использования серий определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование – Номенклатура – Разрезы учета – Серии товаров**.
+- Правила ведения учета серий и сроков годности регистрируются в списке **НСИ и администрирование – Настройки и справочники – Номенклатура – Политики учета серий**.
+- Возможности работы с товарами различного качества определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование – Номенклатура – Разрезы учета – Качество товаров**.
+- Пересчет количества товаров из мерных единиц (кг, м и т. д.) в целые штуки осуществляется в соответствии с параметром **НСИ и администрирование – Номенклатура – Единицы измерения – Допустимое отклонение при автоматическом округлении** (по умолчанию параметр принимает значение 3 % и при необходимости может быть изменен).
+- Порядок оформления накладных и расходных ордеров определяется в разделе **НСИ и администрирование – Склад и доставка – Склад – Порядок оформления накладных и расходных ордеров**.
+- Использование упаковочных листов определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование – Склад и доставка – Склад – Упаковочные листы**. Функциональная опция используется в сочетании с ордерной схемой документооборота.
+- Возможность оформления операций внутреннего товародвижения определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование – Склад и доставка – Внутреннее товародвижение**.
+- Возможность работы с документом **Перемещение товаров** определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование – Склад и доставка – Внутреннее товародвижение – Перемещение товаров**.
+- Возможность работы с документом **Внутреннее потребление товаров** определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование – Склад и доставка – Внутреннее товародвижение – Внутреннее потребление**.
+- Использование контроля закрытия заказов внутреннего товародвижения определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование – Склад и доставка – Внутреннее товародвижение – Не закрывать частично отгруженные заказы на перемещение (заказы на внутреннее потребление, заказы на сборку (разборку))**.
+- Оформление операций прочего оприходования товаров определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование – Склад и доставка – Внутреннее товародвижение – Прочее оприходование товаров**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e557b3b2b58c26"></a>
+### Работа подсистемы
+
+Разделение складов на помещения возможно, только если на складе используется ордерная схема документооборота при поступлении, отгрузке и отражении излишков, недостач и порчи товаров. Использование ордерной схемы документооборота определяется на закладке **Ордерная схема** и структура в карточке склада при помощи соответствующих флажков: **При поступлении**, **При отгрузке** и **При отражении излишков, недостач и порчи товаров**.
+При оформлении операций отгрузки, поступления товаров на склад можно использовать статусы приходных и расходных ордеров.
+Использование статусов регулируется флажками **Использовать статусы приходных ордеров** (при поступлении товаров на склад) и **Использовать статусы расходных ордеров** (при отгрузке) на закладке **Ордерная схема и структура** в карточке склада.
+
+Для возможности справочного размещения товаров в ячейках, необходимо задать структуру складских ячеек, которая настраивается с помощью рабочего места **Склад и доставка – Сервис – Генерация топологии склада**. При этом в зависимости от варианта использования ячеек на складах (в помещениях) хранение товарно-материальных ценностей может быть организовано несколькими способами:
+
+- хранение без использования ячеек;
+- справочное хранение товаров;
+- адресное хранение товаров в ячейках.
+
+Для удобства организации работы складских работников при размещении новых товаров в складские ячейки или при отборе товаров для отгрузки предусмотрены рабочие участки. Использование рабочих участков определяется в карточке склада или помещения. Для каждой ячейки и упаковки товаров могут быть определены типовые размеры (длина, глубина, ширина, объем, грузоподъемность). Для каждой группы товаров (складская группа номенклатуры) и для каждой упаковки товаров (складская группа упаковки) может быть определена своя зона хранения (область хранения номенклатуры). Например, скоропортящиеся товары хранятся в зонах, оборудованных холодильными установками, а крупногабаритные товары (мебель) хранятся в отдельном ангаре с высокими потолками и т.д.
+
+При хранении остатков товаров в разрезе ячеек и упаковок (WMS-склад) система позволяет использовать автоматическое размещение товаров в ячейках в соответствии с размерами ячеек и упаковок товаров. Складским ячейкам соответствуют следующие типы хранения:
+
+- Хранение,
+- Приемка,
+- Отгрузка,
+- Архив.
+
+Товары (номенклатурные позиции) можно разделить на складские группы в зависимости от условий их хранения на складе. Список складских групп,регистрируется в списке **Склад и доставка – Настройки и справочники – Номенклатура – Складские группы номенклатуры**.
+
+Предусмотрена взможность обособления товаров для решения задач по выделению товаров, лежащих на складе под конкретное назначение (заказ клиента, заказ на перемещение, заказ на сборку). При этом номенклатура, закупленная под назначение, может быть отгружена только по заказу, который является источником обособленной потребности.
+Учет товаров может быть организован в разрезе серий (серийных номеров, сроков годности и т. д.). Серии являются разрезом (аналитикой) складского учета и могут указываться как при поступлении, так и при отгрузке товара. Товары с сериями также могут участвовать во внутреннем товарообороте организации. Для новой политики учета серий требуется уточнение параметра **Тип политики**:
+
+- Справочное указание серий.
+- Авторасчет по FEFO остатков серий.
+- Управление остатками серий.
+- Управление по FEFO остатками серий.
+- Учет себестоимости по сериям.
+
+Для отражения бракованного товара предусмотрены документы **Приобретение товаров и услуг** и **Приходный ордер на товары**. Для процедуры отражения бракованного товара предусмотрена команда **Изменить качество**. Для оформления возврата бракованных товаров предусмотрен документ **Заявка на возврат товара от клиента**.
+При помощи рабочего места **Отгрузка товаров со склада** процесс отгрузки товаров со склада (помещения) может быть организован несколькими способами:
+
+- отгрузка товаров со склада (помещения) без использования ячеек;
+- отгрузка товаров со склада (помещения) со справочным размещением товаров в ячейках;
+- отгрузка товаров со склада с адресным хранением остатков товаров в ячейках.
+
+Оформление операций перемещения между помещениями фиксируется одним документом **Ордер на перемещение товаров**. Документ создается в списке** Склад и доставка – Ордерный склад – Складские ордера по команде Создать – Ордер на перемещение**. Документ может быть оформлен только по складу, который разделен на помещения.
+При приемке и отгрузке товаров реализована возможность использовать упаковочные листы.
+Если на предприятии ведется учет потребностей подразделений в товарах для внутренних нужд, то для этих целей предусмотрен документ **Заказ на внутреннее потребление**.
+Оформление операций по отбору, размещению, перемещению и пересчету товаров может быть также осуществлено с помощью терминала сбора данных. Для этих целей предусмотрено мобильное рабочее место работника склада (МРМ). Рабочее место активируется с дополнительным параметром запуска, причем данный параметр должен указываться с ключом /C (в поле **Дополнительный параметр запуска** необходимо установить значение **/CWarehouseMobileWorkspace**).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f08ebd19c9"></a>
+### Анализ данных
+
+Перечень доступных отчетов для проведения различного анализа информации об обособлении товаров под конкретное назначение:
+
+- Ведомость по товарам на складах;
+- Движения товаров на адресных складах
+
+Для контроля незавершенных операций на ордерном складе предусмотрен отчет **Контроль оформления документов товародвижения**.
+
+#### Перейти к подсистемам
+
+[[Внутреннее-това...е|Внутреннее товародвижение]]
+
+[[Излишки,-недост...и|Излишки, недостачи, порчи]]
+
+[[Обеспечение-пот...й|Обеспечение потребностей]]
+
+[[Ордерный-склад|Ордерный склад]]
+
+[[Управление-дост...й|Управление доставкой]]
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Subsystem.Склад` · файл: `Subsystems/Склад/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md b/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..c07a060
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+Склонения представления выбранного элемента списка.
+
+Открывается по ссылке **Склонения** из карточки элемента списка.
+
+По умолчанию склонение проводится программой собственными средствами. 
+
+При необходимости можно использовать альтернативный сервис склонения "Морфер". Включить использование сервиса можно в [[Панель-администр...ec|настройках программы]].
+
+Возможны неточности автоматического склонения.
+
+Поэтому предусмотрена возможность исправить неточные склонения и сохранить правильный вариант в карточке элемента списка, для того чтобы в печатные формы выводились правильные варианты склонения.
+
+Исправьте склонения вручную, нажмите кнопку **ОК**. Для сохранения склонений в карточке элемента списка нажмите кнопку **Записать и закрыть**.
+
+Если исправленный вариант склонения не устраивает, нажмите кнопку **Просклонять повторно**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `CommonForm.Склонения` · файл: `CommonForms/Склонения/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Skrytie-konfidencialnoy-informacii.md b/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B5...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Skrytie-konfidencialnoy-informacii.md
rename to %D0%A1%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B5...%D0%B8.md
diff --git a/Smena-parolya.md b/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F.md
similarity index 100%
rename from Smena-parolya.md
rename to %D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F.md
diff --git a/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80...%D0%B8.md b/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..e1ea042
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,27 @@
+Отчет предназначен для просмотра событий мониторинга 1СПАРК Риски. Показываются события за последние 15 дней.
+
+- **Дата мониторинга** - дата регистрации события;
+
+- **Контрагент** - контрагент, по которому возникло событие мониторинга;
+
+- **ИНН** - ИНН контрагента;
+
+- **Событие** - [[Типы-событий-1СП...ки|тип события мониторинга]], критичные события выделены красным шрифтом;
+
+- **Новое значение** - новое значение реквизита в событиях изменения данных контрагента;
+
+- **Старое значение** - старое значение реквизита в событиях изменения данных контрагента.
+
+ 
+
+По умолчанию все события отсортированы по:
+
+- Критичности события (по убыванию);
+
+- Дате события (по убыванию);
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.СобытияМониторингаСПАРКРиски` · файл: `Reports/СобытияМониторингаСПАРКРиски/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80...%D1%85.md b/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80...%D1%85.md
new file mode 100644
index 0000000..1669ae9
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80...%D1%85.md
@@ -0,0 +1,83 @@
+Вводится при получении согласия на обработку персональных данных.
+
+С помощью программы можно проводить проверку персональных данных, например, при приеме на работу сотрудника:
+
+- Проверяется наличие зарегистрированных физических лиц;
+
+- Если физическое лицо было обнаружено, выполняется проверка наличия действующего согласия на обработку ПДн;
+
+- Если согласия на обработку ПДн не обнаружено, предлагается его ввести.
+
+Предусмотрен ввод согласия на обработку ПДн из списков программы, в которых хранятся персональные данные, по соответствующей кнопке. Также можно ввести документ из списка [[Согласия-на-обр...х|Согласия на обработку ПДн]].
+
+Укажите **Дату** согласия.
+
+### Оператор персональных данных
+
+- Выберите **Организацию** из списка;
+
+- После этого автоматически заполняется **Адрес** (если он заполнен в карточке организации);
+
+- Выберите из [[списка пользователей|Пользователи]] **Ответственного за обработку персональных данных**.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
+### Субъект персональных данных
+
+- Персональные данные субъектов выбираются из нескольких списков;
+
+- Рекомендуется заносить все данные субъектов в соответствующий список, а не только в окне согласия, т.к. этим облегчается последующая работа. Если согласие формируется из списка, данные выбранного субъекта заполняются автоматически;
+
+- В поле **Субъект** сначала выберите список, затем выберите субъекта персональных данных из соответствующего списка;
+
+- Сведения о субъекте персональных данных (**ФИО** и **Паспортные данные**) заполняются автоматически, если они заполнены в самом списке;
+
+- Напишите **Адрес** субъекта.
+
+### Остальные поля
+
+- Поле **Согласие получено** заполняется автоматически текущей датой.
+
+- Проставьте **Срок действия** согласия. Если срок действия не заполнен, то согласие на обработку персональных данных будет выдано бессрочно.
+
+- В поле **Комментарий** можно написать дополнительную информацию.
+
+- В поле **Ответственный** программа автоматически проставляет текущего [[Пользователи-(Ф...)|пользователя]].
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
+### Печать
+
+- С помощью кнопки **Печать** можно распечатать выделенные согласия. Печать возможна в виде табличных документов формата MXL (для печати в этом формате не требуется специальных программ);
+
+- В виде офисных документов в форматах Microsoft Word и OpenOffice.org, для этого требуются соответствующие программы, установленные на компьютере.
+
+### Предупреждение
+
+- При выборе субъекта программа проводит поиск зарегистрированных согласий на обработку ПДн.
+
+- Если уже имеется действующее согласие этого субъекта в той же организации, выводится предупреждение.
+
+- В этот момент можно:
+
+  - отказаться от регистрации документа, сообщив субъекту, что согласие уже не требуется;
+
+  - предложить субъекту оформить согласие на более длительный срок.
+
+- С помощью ссылки, имеющейся в предупреждении, можно просмотреть согласие, зарегистрированное ранее.
+
+- Если необходимо ввести новое **Согласие на обработку персональных данных** (данные субъекта изменились и т.д.) то сначала нужно отозвать ранее полученное согласие. Нажмите кнопку **Создать на основании**, выберите [[Отзыв-согласия...х|Отзыв согласия на обработку ПДн]].
+
+### Проведение документа
+
+- Нажмите кнопку **Провести и закрыть**, для того чтобы зарегистрировать в программе согласие на обработку ПДн.
+
+- Второе такое же согласие на обработку персональных данных провести (т.е. зарегистрировать) невозможно. Программа выводит сообщение об ошибке.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.СогласиеНаОбработкуПерсональныхДанных` · файл: `Documents/СогласиеНаОбработкуПерсональныхДанных/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1...18.md b/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1...18.md
new file mode 100644
index 0000000..7615979
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1...18.md
@@ -0,0 +1,32 @@
+Предназначен для контроля сроков действия согласий на обработку ПДн.
+
+Отображается список согласий, срок действия которых попадает в выбранный период.
+
+Можно отобрать согласия, срок действия которых истекает, например, в **Следующем квартале**.
+
+Производится отбор по организации.
+
+Отражаются поля:
+
+- **Субъект**;
+
+- документ, на основании которого прекращается срок действия ([[Согласие-на-обр...х|согласие на обработку ПДн]] или [[Отзыв-согласия...х|отзыв согласия]]);
+
+- **Организация**;
+
+- **Дата получения**;
+
+- **Срок действия**.
+
+При необходимости (если документов слишком много) можно [[Форма-настроек...а|настроить]] более жесткие условия отбора с помощью кнопки **Настройки**.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.Варианты отчетов"></a>
+### См. также:
+
+- [[Форма-настроек...а|Работа с отчетами]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.СогласияНаОбработкуПерсональныхДанныхИстекающие` · файл: `Reports/СогласияНаОбработкуПерсональныхДанныхИстекающие/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80...%D0%B5.md b/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80...%D0%B5.md
new file mode 100644
index 0000000..b517506
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80...%D0%B5.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+Предназначен для контроля сроков действия согласий на обработку ПДн.
+
+Отображается список действующих согласий с отбором по организации. Возможен отбор по дате действия.
+
+Отражаются **Субъект**, **Дата получения**, **Срок действия**.
+
+При необходимости можно [[Форма-настроек...а|настроить]] более жесткие условия отбора с помощью кнопки **Настройки**.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.Варианты отчетов"></a>
+### См. также:
+
+- [[Форма-отчета|Работа с отчетами]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.СогласияНаОбработкуПерсональныхДанныхДействующие` · файл: `Reports/СогласияНаОбработкуПерсональныхДанныхДействующие/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80...%D1%85.md b/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80...%D1%85.md
new file mode 100644
index 0000000..333788a
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80...%D1%85.md
@@ -0,0 +1,42 @@
+Предназначен для хранения согласий на обработку ПДн и отзывов согласий.
+
+### Ввод новых документов
+
+- Согласно закону от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" необходимо получить письменное согласие субъекта на обработку персональных данных (например, на регистрацию данных субъекта в списках программы).
+
+- В программе предусмотрена регистрация согласий субъектов во избежание повторного истребования согласия, когда это не требуется, и с целью повторного истребования, когда срок действия согласия уже истек.
+
+- Субъект персональных данных в любой момент может отозвать свое согласие на обработку персональных данных. Для документирования этого события в программе имеется документ **Отзыв согласия на обработку ПДн**.
+
+- С помощью кнопки **Создать** можно ввести:
+
+  - [[Согласие-на-обр...х|Согласие на обработку ПДн]];
+
+  - [[Отзыв-согласия...х|Отзыв согласия на обработку ПДн]].
+
+### Печать
+
+С помощью кнопки **Печать** можно распечатать выделенные согласия. Печать возможна:
+
+- в виде табличных документов формата MXL (для печати в этом формате не требуется специальных программ);
+
+- в виде офисных документов в форматах Microsoft Word OpenOffice.org, для этого требуются соответствующие программы, установленные на компьютере.
+
+### Проведение документов
+
+С помощью команд меню **Еще** можно:
+
+- **Провести** согласие или отзыв согласия;
+
+- Отменить проведение с помощью команды **Отмена проведения**.
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DocumentJournal.СогласияНаОбработкуПерсональныхДанных` · файл: `DocumentJournals/СогласияНаОбработкуПерсональныхДанных/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Soglasovanie-zayavki-na-vozvrat-tovarov-ot-klienta.md b/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Soglasovanie-zayavki-na-vozvrat-tovarov-ot-klienta.md
rename to %D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D0%B0.md
diff --git a/Soglasovanie-zakupki.md b/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Soglasovanie-zakupki.md
rename to %D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D0%B8.md
diff --git a/Soglasovanie-prodazhi.md b/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Soglasovanie-prodazhi.md
rename to %D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80...%D0%B8.md
diff --git a/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D1%83...%D0%B6.md b/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D1%83...%D0%B6.md
new file mode 100644
index 0000000..4f30d31
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D1%83...%D0%B6.md
@@ -0,0 +1,69 @@
+Справочник предназначен для регистрации тех условий продаж и оплаты товаров, которые будут использоваться и контролироваться при работе с клиентом.
+- [Виды соглашений](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a586005056a5c4e811e4901b0e191f52)
+- [Ценообразование](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058a39005056a5c4e811eaa9aeb77d7a86)
+- [Контроль условий продаж](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a586005056a5c4e811e4901b41bb263b)
+- [Этапы работы с соглашением](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035adee212cf)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e384d1d1646953)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a586005056a5c4e811e4901b0e191f52"></a>
+### Виды соглашений
+
+При работе с клиентами может быть оформлено два вида соглашения.
+
+- **Типовое соглашение** - это список типовых условий продаж, которое используется при продаже товаров. Количество типовых соглашений неограниченно и зависит от разнообразия тех условий продаж, которые применяются на предприятии. Типовые условия продаж могут быть применены для определенного [[Сегменты-клиентов|сегмента клиентов]]: оптовые покупатели, дилеры, дистрибьюторы и т.д. (за исключением динамически формируемых сегментов). В каждом типовом торговом соглашении указываются свои условия продаж: [[Виды-цен-(Колонк...а)|вид цен]], по которым будет осуществляться продажи, [[Графики-оплаты|график оплаты]] (предоплата, кредит,поэтапная оплата и т.д.) список предоставляемых [[Скидки-(наценки)|скидок]] и т.д.
+- **Индивидуальное соглашение** заключается с клиентом в том случае, если клиенту предоставляются особые условия, которые отличаются от типовых условий продаж. В индивидуальном  соглашении обязательно указывается то типовое соглашение, на основании которого создается индивидуальное соглашение. В индивидуальное соглашение переносится вся информация об условиях продаж, заданных в типовом соглашении. В индивидуальном  соглашении  типовые условия продаж могут быть уточнены по сравнению с типовым соглашением.  Изменение типовых условий продаж в индивидуальном соглашении должны быть обязательно согласованы с вышестоящим руководством.
+
+В системе предусмотрена возможность регистрировать только типовые условия продаж или для каждого клиента регистрировать индивидуальные условия, не регистрируя типовые условия продаж.
+
+Выбор варианта использования соглашений производится в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**.
+Предусмотрен также вариант отключения соглашений (не использовать).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058a39005056a5c4e811eaa9aeb77d7a86"></a>
+### Ценообразование
+
+В соглашении можно задать общий или индивидуальный вид цены.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a586005056a5c4e811e4901b41bb263b"></a>
+### Контроль условий продаж
+
+Контроль условий продажи, указанных в соглашении с клиентом, производится в момент оформления документов продажи и оплаты с клиентом. При отклонении условий продаж от указанных в соглашении, менеджер должен провести согласование измененных условий продаж с руководством. Регистрировать документы с отклонениями от условий продаж могут те пользователи, которые имеют полные права или для них установлено право отклонения от условий продаж. При оформлении документов такими пользователями контроль отклонений от условий продаж не производится.
+
+Если в соответствии с условиями работы с клиентом требуется ведение [[Договоры-с-конт...и|договоров]], то в соглашении с клиентом устанавливается флажок **Требуется указание договора**. При установке данного флажка в документах, оформленных в рамках данного соглашения, будет обязательным указание договора.
+
+Использование соглашений и договоров может быть настроено независимо:
+
+- **учет только по договорам** (исключив использование соглашений).
+- **учет только по соглашениям** (исключив необходимость ведения учета по договорам).
+
+Настройка порядка ведения соглашений и договоров определяется установкой функциональных опций **Использование соглашений с клиентами** и **Договора с клиентами** в разделе **НСИ и администрирование** – **Продажи - Оптовые продажи**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035adee212cf"></a>
+### Этапы работы с соглашением
+
+- **Регистрация условий продажи на этапе согласования** (статус соглашения **Не согласовано**). На этом этапе допускается изменение условий продаж по результатам согласования. Результатом согласования является установка у соглашения статуса **Действует**.
+- **Ввод в действие условий продаж** (статус соглашения **Действует**). После ввода в действие  условий продаж изменения в соглашении могут регистрировать только те пользователи, которые обладают правом отклонения от условий продаж.  Все остальные пользователи после внесения изменений должны дополнительно согласовывать эти изменения.
+- **Прекращение действий условий продаж** (статус соглашения **Закрыто**).
+
+Подробное описание приведено в документации [https://its.1c.ru/db/erp25doc#bookmark:RulesOfSales:Agreements](https://its.1c.ru/db/erp25doc).
+
+Подробное описание приведено в документации [https://its.1c.ru/db/ka25doc#bookmark:RulesOfSales:Agreements](https://its.1c.ru/db/ka25doc).
+
+Подробное описание приведено в документации [https://its.1c.ru/db/ut115doc#bookmark:RulesOfSales:Agreements](https://its.1c.ru/db/ut115doc).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e384d1d1646953"></a>
+### **Дополнительные материалы на ИТС**
+
+- [Могут ли в состав предприятия входить организации, которые применяют различные системы налогообложения?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:08)
+- [Как зарегистрировать условия, по которым будет оформляться продажа клиенту (предоплата, кредит, вид цен и т. д.)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:10)
+- [Наша организация работает с так называемыми сетевыми покупателями, то есть имеется сеть магазинов, у которых одно и то же юридическое лицо, но разные адреса доставки. Как ввести эту информацию в программе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:12)
+- [Как оформить соглашение с клиентом, если по договору с ним имеются дополнительные условия?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:14)
+- [Как происходит контроль выполнения обязательств по каждому этапу процесса продаж?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:06)
+- [Какие задачи должен выполнить менеджер на этапе квалификации клиента?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:07)
+- [Как сделать так, чтобы операторы, которые оформляют документы, не могли редактировать цены в документе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:14)
+- [Можно ли реализовать такой режим работы, когда клиенты будут сами оформлять заказы в соответствии с нашим прайс-листом?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:26)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.СоглашенияСКлиентами` · файл: `Catalogs/СоглашенияСКлиентами/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D1%83...%D0%BA.md b/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D1%83...%D0%BA.md
new file mode 100644
index 0000000..ec769b3
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D1%83...%D0%BA.md
@@ -0,0 +1,60 @@
+Справочник предназначен для хранения перечня соглашений, заключенных с поставщиками. Соглашения с поставщиками предназначены для регистрации условий по закупкам товаров у поставщиков, в том числе и при закупке товаров на комиссию, и прием на хранение с правом продажи.
+
+Соглашение с поставщиком не является обязательным при оформлении документов. Документы поставки  могут быть оформлены без указания соглашения.
+
+Соглашение может быть заключено между организацией (юридическим или физическим лицом) предприятия и юридическим (или физическим) лицом поставщика (контрагентом). От имени этих юридических лиц будет осуществляться взаимодействие, и оформляться все необходимые документы в рамках соглашения с поставщиком. В том случае, если в рамках соглашения с поставщиком необходимо оформлять документы от имени разных организаций или контрагентов, то информация о контрагенте и организации в  соглашении не заполняется.
+- [Основное](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5e5f79a6c2081)
+- [Условия закупок](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5e5fdc9b29f0e)
+- [Прочие условия](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5e5fdfb8cd29c)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e384db442cf6ed)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5e5f79a6c2081"></a>
+### Основное
+
+На закладке кроме основных характеристик соглашения (поставщик, контрагент. организация) уточняется период действия соглашения и операция по поставке товаров:
+
+- Закупка у поставщика;
+- Прием на комиссию;
+- Импорт;
+- Ввоз из ЕАЭС;
+- Оказание агентских услуг;
+- Прием на хранение с правом продажи.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5e5fdc9b29f0e"></a>
+### Условия закупок
+
+В рамках каждого соглашения определяются цены (вид цены поставщика), этапы графика оплаты (аванс, предоплата, кредит) и условия поставок. Цены по видам цен поставщика регистрируются отдельным документом [[Регистрация-цен...а|Регистрация цен поставщиков]].
+
+Одним из условий при работе с поставщиком в рамках соглашения может быть оформление [[Договоры-с-конт...и|договора]]. Если в соглашении с поставщиком установлен флажок **Требуется указание договора**, то при оформлении документов в рамках данного соглашения указание договора будет обязательным. Взаиморасчеты по договору с поставщиком можно вести и без указания соглашения. Использовать или нет договора при ведении взаиморасчетов с поставщиками определяется самим пользователем, контроля указания договора в документе в этом случае производиться не будет.
+
+В случае, когда в соглашении указан тип операции **Прием на хранение с правом продажи**, указание договора обязательно.
+
+Дополнительно можно установить запрет на закупки товаров по ценам выше установленных в соглашении.
+
+В соглашении можно установить **минимальную сумму заказа**. Это условие будет контролироваться в рабочем месте [[Формирование-за...м|Формирование заказов по потребностям]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5e5fdfb8cd29c"></a>
+### Прочие условия
+
+На закладке уточняются прочие условия поставки товаров в разрезе работы с многооборотной тарой и необходимостью внесения за неё залога.
+Дополнительно можно выбрать правила расчета даты возврата тары, которая может быть рассчитана исходя из календарных дней предприятия или исходя из данных производственного календаря (в последнем случае в расчете могут принимать участие выходные дни).
+
+Также в случае необходимости на закладке можно уточнить статью движения денежных средств для ее автоматической подстановки в документы.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e384db442cf6ed"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Оформление поставки товаров при регулярных поставках товаров по долгосрочному соглашению с поставщиком](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:09)
+- [Оформление соглашения и договора с поставщиком, если поставщик отгружает товары в кредит](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:23)
+
+Подробное описание приведено в документации [https://its.1c.ru/db/erp25doc#bookmark:PurchaseConditions:AgreementOnTermsOfProcurement](https://its.1c.ru/db/erp25doc).
+
+Подробное описание приведено в документации [https://its.1c.ru/db/ka25doc#bookmark:PurchaseConditions:AgreementOnTermsOfProcurement](https://its.1c.ru/db/ka25doc).
+
+Подробное описание приведено в документации [https://its.1c.ru/db/ut115doc#bookmark:PurchaseConditions:AgreementOnTermsOfProcurement](https://its.1c.ru/db/ut115doc).
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.СоглашенияСПоставщиками` · файл: `Catalogs/СоглашенияСПоставщиками/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8...%D0%B2.md b/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..16212c6
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,42 @@
+- [Настройки создания заданий на пересчет](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e43815e32d313b)
+- [Автоматическое создание заданий на пересчет](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4381715d103f0)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e43815e32d313b"></a>
+### Настройки создания заданий на пересчет
+
+Задания на пересчет можно группировать по:
+
+- рабочим участкам;
+- количеству ячеек в одном задании.
+
+Отбор ячеек осуществляется по одному из значений:
+
+- ячейки с остатками;
+- пустые ячейки;
+- все ячейки.
+
+Отбор ячеек осуществляется по нескольким значениям:
+
+- есть ошибки отбора/размещения;
+- настало время пересчета;
+- есть отрицательные остатки.
+
+Возможен отбор ячеек по дополнительным условиям:
+
+- рабочему участку;
+- области хранения;
+- адресу ячеек (линия, стеллаж и т.д.);
+- номенклатуре (характеристике, сериям, упаковкам).
+
+После того, как все значения отбора присвоены, необходимо воспользоваться командой **Создать задания**. Ячейки в созданных заданиях на пересчет сортируются по рабочему участку, затем по порядку обхода, затем по коду ячейки.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4381715d103f0"></a>
+### Автоматическое создание заданий на пересчет
+
+Настроить расписание автоматического создания заданий на пересчет можно по команде **Настройка автоматического создания** заданий на пересчет из формы **Создание заданий на пересчет товаров** или по команде **Настройки адресных складов** в карточке [[Склада|Склады]] (если на складе используются [[Складские-помещ...я|Помещения]], то команда расположена в карточке **Помещения**).
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ПересчетТоваров.Form.ФормаНастроекСозданияЗаданийНаПересчет` · файл: `Documents/ПересчетТоваров/Forms/ФормаНастроекСозданияЗаданийНаПересчет/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8...%D0%B8.md b/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..bb344d1
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,35 @@
+- [Правила создания заданий](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a09e005056a5c4e811e6dd68d12e2952)
+- [Варианты разбиения по рабочим участкам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a09e005056a5c4e811e6dd6845a88a62)
+- [Работа регламентного задания](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a09e005056a5c4e811e6dd6928080c52)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a09e005056a5c4e811e6dd68d12e2952"></a>
+### Правила создания заданий
+
+Правила определяют условия поиска товаров и условия подбора ячеек для размещения. Создание заданий может происходить по одному из правил:
+
+- Подпитка зон быстрого отбора.
+- Перемещение по [[Правила-размеще...в|правилам размещения]] обособленных товаров.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a09e005056a5c4e811e6dd6845a88a62"></a>
+### Варианты разбиения по рабочим участкам
+
+- **С разбиением по рабочим участкам** — для каждого [[Рабочие-участки|рабочего участка]] склада будут создаваться отдельные задания.
+- **По одному рабочему участку** — поиск товаров для перемещения происходит только на выбранном рабочем участке.
+- **Без разбиения по рабочим участкам** — все найденные товары перемещаются одним заданием.
+
+Задания создаются с ограничениями по весу и объему. В каждое задание будет добавлена минимум одна упаковка, даже если она превышает ограничения.
+
+В созданных заданиях ячейки сортируются по рабочему участку, затем по порядку обхода, затем по коду ячейки.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a09e005056a5c4e811e6dd6928080c52"></a>
+### Работа регламентного задания
+
+Укажите наименование и расписание регламентного задания. Расписание начинает действовать сразу после сохранения [[Настройки-адрес...в|настроек адресных складов]].
+
+Подробности работы регламентного задания записываются в [[Журнал-регистра...и|журнал регистрации]] по событию "Автоматическое создание заданий на перемещение".
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `InformationRegister.НастройкиАдресныхСкладов.Form.ФормаНастроекСозданияЗаданийНаПеремещение` · файл: `InformationRegisters/НастройкиАдресныхСкладов/Forms/ФормаНастроекСозданияЗаданийНаПеремещение/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sozdanie-zakazov-postavschikam.md b/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE...%D0%BC.md
similarity index 100%
rename from Sozdanie-zakazov-postavschikam.md
rename to %D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE...%D0%BC.md
diff --git a/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C...%D0%B8.md b/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..568ff1f
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,93 @@
+Предназначена для указания параметров файловой или клиент-серверной базы при создании начального образа РИБ. При настройке синхронизации РИБ (внешние файлы) необходимо указать, где будет создан начальный образ РИБ. Если файлы хранятся в [[Тома-хранения-ф...в|томах]], также потребуется указать путь к файлу, в который будет записан архив (.zip) со всеми файлами в томах.
+
+Открывается по команде  **Создать начальный образ** из [[Помощник-настро...х|Помощника создания синхронизации данных]] при настройке синхронизации РИБ (внешние файлы). Также можно в списке [[Настройки-синхр...х|Синхронизация данных]] с помощью кнопки  открыть настройку синхронизации РИБ (внешние файлы), нажать кнопку **Создание начального образа подчиненного узла распределенной информационной базы**.
+
+### Параметры информационной базы
+
+Укажите с помощью переключателя, где будет создаваться начальный образ информационной базы:
+
+-
+**На данном компьютере или на компьютере в локальной сети**.
+
+  -
+Задайте **Параметры информационной базы**:
+
+  -
+В поле **Язык (Страна)** выберите нужное значение из списка. По умолчанию предлагаются параметры, которые были заданы при создании синхронизации данных.
+
+  -
+Задайте **Полное имя файловой базы**:
+
+    -
+**Для сервера 1С:Предприятия под управлением Microsoft Windows** -с помощью кнопки  укажите путь к папке, в которой будет размещен файл.
+
+или
+
+    -
+**Для сервера 1С:Предприятия под управлением Linux** - напишите путь к папке, в которой будет размещен файл начального образа.
+
+-
+**На сервере 1С:Предприятия**.
+
+  -
+Задайте **Параметры информационной базы**:
+
+    -
+Укажите **Кластер серверов 1С:Предприятия**;
+
+    -
+Напишите **Имя информационной базы в кластере**;
+
+    -
+В поле **Защищенное соединение**  выберите значение из списка (**Выключено**, **Установка соединения**, **Постоянно**);
+
+    -
+Выберите из списка **Тип СУБД** (**Microcoft SQL Server**, **PostgreSQL**, **IBM DB2**, **Oracle Database**);
+
+    -
+Укажите **Сервер базы данных**;
+
+    -
+Напишите **Имя базы данных**;
+
+    -
+Напишите имя **Пользователя базы данных** и**Пароль Пользователя**;
+
+    -
+Выберите **Смещение дат** (по умолчанию 0);
+
+    -
+В поле **Язык (Страна)** выберите значение из списка. По умолчанию предлагаются параметры, которые были заданы при создании синхронизации данных;
+
+    -
+При необходимости включите флажок **Установить блокировку регламентных заданий** (по умолчанию выключен).
+
+### Путь к архиву с файлами томов
+
+-
+Укажите **Полное имя архива с файлами томов**:
+
+  -
+**Для сервера 1С:Предприятия под управлением Microsoft Windows** - укажите с помощью кнопки  путь к каталогу
+
+или
+
+  -
+**Для сервера 1С:Предприятия под управлением Linux -** напишите путь к папке, в которой будет размещен архив с файлами томов.
+
+Для продолжения нажмите **Создать начальный образ**.
+
+Через некоторое время программа выводит сообщение об успешном создании начального образа подчиненного узла распределенной информационной базы. Нажмите **ОК** для возвращения в программу.
+
+Для того чтобы загрузить файлы в томах в базе филиала, при первом запуске необходимо выполнить команду **Разместить файлы начального образа**, [[Выбор-пути-к-арх...ов|указав путь к файлу архива]] с файлами в томах.
+
+### См. также:
+
+-
+[[Общая информация о файлах|Файлы]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `CommonForm.СозданиеНачальногоОбразаСФайлами` · файл: `CommonForms/СозданиеНачальногоОбразаСФайлами/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Soobschenie-obmena-s-bankami.md b/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Soobschenie-obmena-s-bankami.md
rename to %D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD...%D0%B8.md
diff --git a/Soobschenie-SMS-FormaDokumenta.md b/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-SMS-%E2%80%94-%D0%A4%D0%BE...%D1%82%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Soobschenie-SMS-FormaDokumenta.md
rename to %D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-SMS-%E2%80%94-%D0%A4%D0%BE...%D1%82%D0%B0.md
diff --git a/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-SMS.md b/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-SMS.md
new file mode 100644
index 0000000..2a3c440
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-SMS.md
@@ -0,0 +1,56 @@
+Предназначен для выбора документа [[Сообщение-SMS-—-Фо...та|Сообщение SMS]]. Документ используется для отправки сообщения SMS одному или нескольким адресатам.
+
+Открывается по кнопке  после выбора типа данных **Сообщение SMS** (например, при заполнении поля **Предмет** в каком-либо документе взаимодействий).
+
+В списке выводится:
+
+- **Дата** - дата создания документа;
+
+- **Номер** - номер присваивается автоматически.
+
+### Выбор документа
+
+-
+Выделите документ, нажмите **Выбрать**.
+
+-
+Также можно использовать двойной щелчок мыши.
+
+### Отбор по периоду
+
+- С помощью соответствующей команды меню **Еще** можно **Установить интервал дат**.
+
+### Ввод документа Сообщение SMS
+
+- Нажмите **Создать**. Заполните нужные поля.
+
+### Создание взаимодействий на основании сообщения SMS
+
+-
+Выделите нужный документ **Сообщение SMS**. Нажмите **Взаимодействия**, для того чтобы:
+
+  -
+[[Встреча-(Форма-д...а)|Запланировать встречу]];
+
+  -
+[[Запланированное...36|Запланировать взаимодействие]];
+
+  -
+[[Сообщение-SMS-—-Фо...та|Написать SMS]];
+
+  -
+[[Электронное-пись...61|Написать электронное письмо]];
+
+  -
+[[Телефонный-звон...)|Позвонить]].
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.СообщениеSMS` · файл: `Documents/СообщениеSMS/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sootvetstvie-polzovateley-uzlam-1S-Dokumentooborota.md b/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Sootvetstvie-polzovateley-uzlam-1S-Dokumentooborota.md
rename to %D0%A1%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE...%D0%B0.md
diff --git a/Sootvetstviya-obektov-marketpleysov.md b/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Sootvetstviya-obektov-marketpleysov.md
rename to %D0%A1%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1...%D0%B2.md
diff --git a/Sopostavlenie-znacheniy-rekvizita.md b/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Sopostavlenie-znacheniy-rekvizita.md
rename to %D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7...%D0%B0.md
diff --git a/Sopostavlenie-znacheniy-s-rubrikatorom.md b/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7...%D0%BC.md
similarity index 100%
rename from Sopostavlenie-znacheniy-s-rubrikatorom.md
rename to %D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7...%D0%BC.md
diff --git a/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA...%D0%A1.md b/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA...%D0%A1.md
new file mode 100644
index 0000000..2eba598
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA...%D0%A1.md
@@ -0,0 +1,23 @@
+Рабочее место предназначена для массового сопоставления алкогольной продукции ЕГАИС и номенклатуры предприятия по [[Товарно-транспо...)|товарно-транспортным накладным]].
+- [Сопоставление организаций](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a59304f82460)
+- [Сопоставление алкогольной продукции](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a59304f82461)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a59304f82460"></a>
+### Сопоставление организаций
+
+Поиск осуществляется по ИНН, КПП и наименованию организации.
+Наиболее подходящие варианты добавляются в списки выбора партнера и контрагента.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a59304f82461"></a>
+### Сопоставление алкогольной продукции
+
+Поиск осуществляется по наименованию алкогольной продукции, объему, крепости, виду алкогольной продукции и поставщику (импортеру) .
+Наиболее подходящие варианты добавляются в списки выбора номенклатуры.
+
+При нажатии на команду **Записать и закрыть** все сопоставленные данные записываются в информационную базу.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.СопоставлениеКлассификаторовЕГАИС` · файл: `DataProcessors/СопоставлениеКлассификаторовЕГАИС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD...%29.md b/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..dd49186
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD...%29.md
@@ -0,0 +1,43 @@
+Форма предназначена для сопоставления номенклатуры контрагента с данными информационной базы.
+- [Данные для сопоставления](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e89ba2b04ce4d1)
+- [Подбор номенклатуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e89ba80633ef70)
+- [Прочее](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e89ba81393e465)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e89ba2b04ce4d1"></a>
+### Данные для сопоставления
+
+Сопоставление выполняется в таблице, условно разделенной на две части:
+**Данные контрагента (только просмотр):**
+- Наименование контрагента
+- Наименование товара, характеристики, единицы измерения
+- Артикул
+- Штрихкод
+**Данные информационной базы (для изменения):**
+- Номенклатура
+- Характеристика (если используется)
+- Единица измерения / Упаковка (если используется).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e89ba80633ef70"></a>
+### Подбор номенклатуры
+
+Подбор номенклатуры может быть выполнен несколькими способами, представленными в выпадающем списке:
+**Показать все** - выбрать из всего справочника номенклатуры.
+**Создать по данным контрагента** - создать новую номенклатуру, заполнив данными, полученными от контрагента.
+**Найдено в моей базе (...)** - выбрать из предложенного перечня [[Форма-вариантов|вариантов]].
+**Подобрать из 1С:Номенклатура** - выбрать номенклатуру из сервиса 1С:Номенклатуру (только при использовании данного сервиса).
+**Загрузить из 1С:Номенклатура** - загрузить конкретную номенклатуру из сервиса 1С:Номенклатуру, при условии, что контрагент прислал ее точный идентификатор (только при использовании данного сервиса).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e89ba81393e465"></a>
+### Прочее
+
+Таблица сопоставления поддерживает отборы по:
+- Контрагенту
+- По записям (Все / Сопоставленные / Несопоставленные)
+
+Кнопка **Создать по данным контрагента** автоматически создает новую номенклатуру для выделенных строк таблицы сопоставления. Если по каким-то причинам автоматическое создание невозможно (например, информации контрагента недостаточно), то открывается форма нового элемента номенклатуры только для текущей строки таблицы.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.СопоставлениеНоменклатурыБЭД.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/СопоставлениеНоменклатурыБЭД/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD...%D0%A1.md b/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD...%D0%A1.md
new file mode 100644
index 0000000..0e10d76
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD...%D0%A1.md
@@ -0,0 +1,8 @@
+Обработка предназначена для привязки номенклатуры к [[Классификатор-а...С|классификатору алкогольной продукции ЕГАИС]].
+К одному элементу классификатора можно привязать несколько позиций номенклатуры. В этом случае, элемент номенклатуры в первой строке таблицы будет по умолчанию подставляться при заполнении новых документов.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.СопоставлениеНоменклатурыЕГАИС` · файл: `DataProcessors/СопоставлениеНоменклатурыЕГАИС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sopostavlenie-nomenklatury-s-rubrikatorom.md b/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD...%D0%BC.md
similarity index 100%
rename from Sopostavlenie-nomenklatury-s-rubrikatorom.md
rename to %D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD...%D0%BC.md
diff --git a/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE...%D0%B7.md b/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE...%D0%B7.md
new file mode 100644
index 0000000..ce4bc13
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE...%D0%B7.md
@@ -0,0 +1,45 @@
+Предназначена для сопоставления данных двух программ.
+
+Список открывается по команде **Выполнить сопоставление** на странице **Сопоставление данных** [[Помощник-интера...х|Помощника интерактивной синхронизации данных]]. Также можно дважды щелкнуть мышью по строке, в которой обнаружены проблемы сопоставления данных.
+
+Список состоит из двух колонок, каждая из которых соответствует информационной базе, участвующей в обмене. Данные сгруппированы по объектам программы (документы, списки). В нижней части списка выводится информационная строка: сколько элементов сопоставлено, сколько не сопоставлено.
+
+В поле **Выводить** можно выбрать, какие данные показывать в списке. По умолчанию выводятся **Несопоставленные данные**.
+
+### Сопоставление объектов
+
+- Нажмите **Сопоставить автоматически** (рекомендуется), выберите поля для сопоставления с помощью флажков. Некоторые поля выбраны программой по умолчанию. Для того чтобы подтвердить свой выбор, нажмите **Выполнить сопоставление**. После поиска программа выводит на просмотр сопоставленные ею данные. Для подтверждения нажмите **Применить**.
+
+- После автоматического сопоставления можно оставшиеся объекты сопоставить вручную или изменить сопоставление объектов. Выделите нужные объекты двух баз, нажмите **Отменить соответствие**, для того чтобы попытаться сопоставить объекты вручную, нажмите **Установить соответствие** для того чтобы сопоставить объекты.
+
+- Для подтверждения нажмите **Записать и закрыть**.
+
+### Настройка полей таблицы сопоставления
+
+- Нажмите **Колонки**, чтобы добавить поля в колонки списка. С помощью флажков можно отметить дополнительные поля, для подтверждения нажмите **Применить**.
+
+### Получение данных из другой программы
+
+- Для того чтобы получить данные из другой программы, нажмите **Еще - Загрузить данные из другой программы**.
+
+### Порядок сопоставления объектов
+
+- Рекомендуется выполнять сопоставление и загрузку данных с учетом ссылочных связей. Особенно, если поле используется для сопоставления объектов.
+
+- Например, в конфигурации имеется справочник договоров контрагентов, который подчинен справочнику контрагентов. Сопоставление договоров контрагентов выполняется по справочнику-владельцу, т.е. по справочнику контрагентов. Следовательно, для правильного сопоставления данных необходимо сначала сопоставить и загрузить справочник контрагентов, а затем - справочник договоров контрагентов.
+
+- В противном случае поля таблицы сопоставления могут содержать фиктивные ссылки вида:
+<Объект не найден> (26:a0b9001b24e002fe11dfba347dd41412).
+
+- Фиктивная ссылка указывает на объект в текущей информационной базе, который еще не был загружен из сообщения обмена.
+
+### См. также:
+
+-
+[[Настройки-синхр...х|Синхронизация данных]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.СопоставлениеОбъектовИнформационныхБаз` · файл: `DataProcessors/СопоставлениеОбъектовИнформационныхБаз/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sopostavlenie-harakteristik.md b/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%85...%D0%BA.md
similarity index 100%
rename from Sopostavlenie-harakteristik.md
rename to %D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%85...%D0%BA.md
diff --git a/Sopostavlenie-1S-Nomenklatury.md b/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1...%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Sopostavlenie-1S-Nomenklatury.md
rename to %D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1...%D1%8B.md
diff --git a/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8.md b/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..fddeecd
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+Отчет предназначен для анализа результатов продаж товаров, оформленных в рамках конкретной сделки.
+
+В отчете выводится следующая информация о продажах товаров, оформленных в рамках сделки:
+
+- **В коммерческих предложениях**. Количество товаров, указанное в [[Коммерческое-пр...у|коммерческом предложении]], которое было оформлено с клиентом. При этом показываются только действующие коммерческие предложения и только те позиции, которые выбраны партнером, после ознакомления с предлагаемыми условиями продажи.
+- **В заказах**. Показывается количество заказанного товара в согласованных [[Заказ-клиента|заказах]]. Анализируются все заказы, кроме тех, у которых установлен статус **Не согласовано**.
+- **В реализациях**. Показывается количество товаров, зарегистрированных в документах [[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]]. При этом анализ отгрузки производится на основании проведенного финансового документа, независимо от того, используется на складе ордерная схема отгрузки товаров или нет.
+- **В возвратах**. Показывается количество товаров, зарегистрированных в документах [[Возврат-товаров-о...c9|Возвраты товаров от клиента]]. При этом анализ возвратов производится на основании проведенного финансового документа, независимо от того, используется на складе ордерная схема поступления товаров или нет.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.СоставПродажи` · файл: `Reports/СоставПродажи/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sostav-segmenta.md b/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Sostav-segmenta.md
rename to %D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.md
diff --git a/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2...ba.md b/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2...ba.md
new file mode 100644
index 0000000..910b84e
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2...ba.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+Отчёт предназначен для анализа состава сегментов, указанных в документе [[Условия-ретро-б...а|Условия ретро-бонусов поставщика]]. Доступен из документов, в которых товары указаны через сегменты номенклатуры.
+
+Подробное описание работы с отчётом приведено в документации на ИТС: [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:RetroBonus:RetroBonusSupplier64](https://its.1c.ru/db/erpdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.СоставРетроБонусовПоставщиков` · файл: `Reports/СоставРетроБонусовПоставщиков/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE...%D0%B2.md b/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..7c0e8d9
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+Отчёт предназначен для анализа состава сегментов, указанных в документе [[Условия-ретро-б...в|Условия ретро-бонусов клиентов]]. Доступен из документов, в которых участники и/или товары указаны через сегменты.
+
+Подробное описание отчёта приведено в документации на ИТС: [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:RetroBonus:RetroBonus74](https://its.1c.ru/db/erpdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.СоставРетроБонусовКлиентов` · файл: `Reports/СоставРетроБонусовКлиентов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80...%D0%B0.md b/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..971089c
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+Отчет предназначен для  анализа данных по номенклатуре с точки зрения установленной для неё ассортиментной политики в розничных магазинах.
+Отчет доступен при включенной функциональной опции **Управление ассортиментом** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Маркетинг**.
+
+**Особенности отчета:**
+
+- сводная информация по [[Форматы-магазинов|Форматам магазинов]],
+- роли номенклатуры в ассортименте (ввод в ассортимент, изменение состояния ассортимента и т.д),
+- стадии (разрешены закупки и продажи, разрешены только продажи и т.д.),
+- назначенные виды розничной цены.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.СостояниеАссортимента` · файл: `Reports/СостояниеАссортимента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sostoyanie-vypolneniya-dokumentov.md b/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Sostoyanie-vypolneniya-dokumentov.md
rename to %D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%B2.md
diff --git a/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE...%D0%BD.md b/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE...%D0%BD.md
new file mode 100644
index 0000000..f5f3ec6
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE...%D0%BD.md
@@ -0,0 +1,7 @@
+Отчет отображает по каждому [[розничному складу|Склады]] и [[Кассы-ККМ|кассе ККМ]] текущее состояние [[Кассовая-смена|кассовых смен]], открытых за указанный период: открыта или закрыта. Также в отчете выводятся ссылки на объект Кассовая смена и документы [[Отчет-о-розничных...a3|Отчет о розничных продажах]] и [[Отчет-о-розничн...х|Отчет о розничных возвратах]], созданных при закрытии каждой кассовой смене за указанный период по каждой системе налогообложения.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.СостояниеКассовыхСмен` · файл: `Reports/СостояниеКассовыхСмен/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sostoyanie-obespecheniya-zakazov.md b/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Sostoyanie-obespecheniya-zakazov.md
rename to %D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF...%D0%B2.md
diff --git a/Sostoyanie-publikacii-torgovyh-predlozheniy-v-1S-Biznes-set.md b/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8...%D1%8C.md
similarity index 100%
rename from Sostoyanie-publikacii-torgovyh-predlozheniy-v-1S-Biznes-set.md
rename to %D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8...%D1%8C.md
diff --git a/Sostoyanie-rassylki.md b/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Sostoyanie-rassylki.md
rename to %D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B...%D0%B8.md
diff --git a/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5...%29.md b/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..e5e2d9d
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5...%29.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+Отчет предназначен для анализа взаиморасчетов с комиссионерами.
+Отчет доступен при включенной функциональной опции **Комиссионные продажи** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи - Использование заказов**.
+
+**Особенности отчета:**
+
+- **Товары на комиссии** отображается сумма задолженности комиссионера по остаткам товаров на комиссии (по товарам, которые были переданы, но по которым комиссионер еще не отчитался). Сумма рассчитывается на основании рекомендованных цен комитента, которые зарегистрированы в соглашении по передаче товаров на комиссию.
+
+- **Долг комиссионера** отображается сумма задолженности комиссионера на текущую дату, которая возникает при проведении документа [[Отчет-комиссион...х|Отчет комиссионера о продажах]]. Сумма задолженности равна той сумме продажи, которая зарегистрирована в документе (сумма, которую выручил комиссионер при продаже переданных ему на комиссию товаров). В сумму долга комиссионера также включается сумма за списанные им товары (оформленные документом [[Отчет-комиссион...и|Отчет комиссионера о списании]]).
+
+- **Наш долг** отображается сумма нашей задолженности перед комиссионером.
+
+В отчет можно выводить информацию по **Сегменту партнеров**,  а также **Комиссионеру** и **Организации**. В случае установки флага **По расчетным документам** в отчете будет дополнительно детализирована информация по тем документам на основании которых есть задолженность на текущую дату. При этом задолженность может быть, как с точки зрения оплаты комиссионером (**Долг комиссионера**) за проданные или списанные товары, так и задолженность предприятия (**Наш долг**) с точки зрения выплаты комиссионеру комиссионного вознаграждения.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.СостояниеРасчетовСКомиссионерами` · файл: `Reports/СостояниеРасчетовСКомиссионерами/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sostoyanie-raschetov-s-klientami-samoobsluzhivanie.md b/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5...%D0%B5.md
similarity index 100%
rename from Sostoyanie-raschetov-s-klientami-samoobsluzhivanie.md
rename to %D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5...%D0%B5.md
diff --git a/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5...%D0%B8.md b/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..d033301
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+Отчет предназначен для осуществления контроля за взаиморасчетами с комитентом.
+Отчет доступен при включенной функциональной опции **Комиссионные закупки** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки - Документы закупок**.
+
+**Особенности отчета:**
+
+- **Наш долг** - отображается сумма задолженности предприятия перед комитентом, которая возникает при проведении документа [[Отчет-комитенту...х|Отчет комитенту о продажах]]. Сумма задолженности равна той сумме продажи, которая зарегистрирована в документе (сумма, которую получило предприятие при продаже переданных ему на комиссию товаров). В сумму долга также включается сумма, которую предприятие должно комитенту за списанные товары (оформленные документом [[Отчет-комитенту...и|Отчет комитента о списании]]).
+
+- **Долг комитента** - отображается сумма задолженности комитента перед предприятием.
+
+Дополнительно отчет может быть детализирован по **Сегменту партнеров**, **Комитенту** и **Организации**. При установке флага **По расчетным документам** в отчете будет дополнительно уточнена информация по задолженности до уровня первичных документов.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.СостояниеРасчетовСКомитентами` · файл: `Reports/СостояниеРасчетовСКомитентами/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sostoyanie-uchetnoy-zapisi-DSS.md b/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE...SS.md
similarity index 100%
rename from Sostoyanie-uchetnoy-zapisi-DSS.md
rename to %D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE...SS.md
diff --git a/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD...35.md b/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD...35.md
new file mode 100644
index 0000000..d561daa
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD...35.md
@@ -0,0 +1,58 @@
+Предназначен для контроля и изменения состояний оригиналов первичных документов.
+В программе будет фиксироваться наличие подписанных оригиналов как исходящих, так и входящих первичных документов.
+
+Каждый из документов в программе может иметь несколько печатных форм. 
+
+Признак наличия оригинала документа будет храниться как для каждой печатной формы, так и одним общим состоянием для документа. При этом общее состояние для документа складывается из суммы состояний печатных форм и устанавливается программой автоматически.
+
+### Просмотр всех документов
+
+- по которым получены и не получены подписанные оригиналы документов;
+
+- которые еще не отслеживались;
+
+- предусмотрены различные отборы для поиска документов;
+
+- имеется возможность изменения состояния первичного документа.
+
+### Особенности работы с табличными документами
+
+- В программе может быть предусмотрена поддержка учета оригиналов табличных документов (для этого необходимы настройки разработчика), например **Отпуск сотрудников, Отпуск без сохранения списком.** В таких документах требуется подпись нескольких сотрудников, поэтому каждой подписи соответствует отдельная печатная форма. 
+
+- Такие документы в окне Изменение состояний оригинала документа выводятся в Такие первичные документы выводятся в виде "**представление первичного документа + ФИО сотрудника**"  
+
+### Состояния оригиналов первичных документов
+
+При работе в списках документов и распечатке печатных форм для отправки клиентам (поставщикам) предусмотрена возможность автоматического изменения состояния оригинала первичного документа. 
+
+- При создании документа автоматически устанавливается состояние оригинала **Состояние оригинала неизвестно**.
+
+- После нажатия кнопки **Печать** в печатной форме документа состояние оригинала автоматически меняется на **Форма напечатана** - для каждой печатной формы.
+
+- При получении подписанного оригинала первичного документа для печатной формы нужно установить состояние **Оригинал получен**. 
+
+### Способы изменения состояния документа
+
+Для каждого документа:
+
+- С помощью ссылки в колонке **Состояние оригинала** или в нижней части документа уточнить состояние оригинала, открыть выпадающее меню, по команде **Уточнить состояние оригинала** перейти к [[Состояния-ориги...)|контролю печатных форм]].
+
+- Если в программе используется подключаемое оборудование, можно отсканировать штрих-код полученного бумажного документа с подписями и печатью и оригинал документа сразу примет конечное состояние **Оригинал получен**.
+
+- С помощью нажатия на пиктограмму в колонке  **Оригинал получен**, в этом случае общее состояние документа примет конечное значение **Оригинал получен**.
+
+Для множественного изменения состояний разных документов отобрать их, выделить, затем изменить состояние:
+
+- С помощью кнопки  **Состояние оригинала** можно установить любое состояние оригинала, выбрав его из списка;
+
+- С помощью кнопки  **Оригинал получен** можно быстро установить конечное состояние **Оригинал получен**.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `InformationRegister.СостоянияОригиналовПервичныхДокументов` · файл: `InformationRegisters/СостоянияОригиналовПервичныхДокументов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8...%29.md b/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..3143904
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8...%29.md
@@ -0,0 +1,59 @@
+Предназначена для контроля и изменения состояний печатных форм.
+
+Открывается по команде **Уточнить по печатным формам** выпадающего меню выбора состояний в списках документов. Выпадающее меню открывается по ссылке в колонке **Состояние оригинала** в списках документов. 
+
+В некоторых случаях требуется отслеживать состояния только по определенным печатным формам документа. Например, у документа **Отпуск** есть 4 печатных формы, но только в одной требуется подпись сотрудника и, соответственно, только по ней требуется отслеживать состояние оригинала. Наименования нужных форм указываются разработчиком.
+
+При работе в списках документов и распечатке печатных форм для отправки клиентам (поставщикам) предусмотрена возможность автоматического изменения состояния оригинала первичного документа. При получении оригиналов документов с подписью и печатями требуется изменить состояние оригинала. Существует [[Состояния-оригин...35|несколько способов]] его изменения. У документа может быть несколько печатных форм, в этом случае общее состояние документа будет зависеть от состояний каждой печатной формы. В списке печатных форм можно посмотреть, все ли они были напечатаны, проконтролировать или изменить состояние каждой печатной формы.
+
+В окне предусмотрены колонки:
+
+- **Первичный документ**;
+
+- **Состояние оригинала**;
+
+- **Дата последнего изменения**;
+
+- **Автор изменения**.
+
+### Состояние оригинала
+
+В колонке **Состояние оригинала** выводится состояние печатной формы.
+
+С помощью кнопки **Состояние оригинала** можно открыть выпадающее меню, в котором можно:
+
+- Выбрать новое состояние для выделенной печатной формы;
+
+- С помощью команды **Настроить** перейти к [[Состояния-ориги...в|списку состояний оригиналов первичных документов]], в котором можно при необходимости ввести новое состояние.
+
+- Если изменилось состояние первичного документа, в колонке **Дата последнего изменения** устанавливается значение **<только что>**, в колонке **Автор изменения** - текущий пользователь.
+
+### Установка состояния Оригинал получен
+
+- С помощью кнопки  можно быстро установить для выделенных печатных форм состояние **Оригинал получен**.
+
+- Для отдельной печатной формы можно также установить состояние **Оригинал получен**, нажав мышью по значку в колонке .
+
+### Добавление своей печатной формы
+
+- С помощью ссылки в панели навигации можно** Добавить свою** печатную форму (актуально для входящих документов). 
+
+- Напишите наименование, нажмите кнопку **Добавить**. Наименование печатной формы запоминается и будет храниться в программе. При этом она обозначается значком со знаком вопроса, показывающим, что ее нет в списке печатных форм документов программы.
+
+### Показать печатные формы
+
+- С помощью кнопки можно изменить количество печатных форм в списке, **показать** не только печатные формы этого документа (**отслеживаемые**), но и **все** существующие.
+
+### Открыть документ
+
+- С помощью ссылки в нижней части окна можно открыть документ.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `InformationRegister.СостоянияОригиналовПервичныхДокументов.Form.ИзменениеСостоянийОригиналовПервичныхДокументов` · файл: `InformationRegisters/СостоянияОригиналовПервичныхДокументов/Forms/ИзменениеСостоянийОригиналовПервичныхДокументов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8...%D0%B2.md b/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..0a4f97d
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+Предназначен для ввода и хранения состояний оригиналов первичных документов.
+Открывается по команде **Состояния оригиналов первичных документов** в разделе** Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки**.
+
+В программе предусмотрена возможность контроля получения оригиналов входящих и исходящих первичных документов от поставщиков или клиентов, а также отдельное рабочее место для контроля.
+
+Перед началом работы при необходимости можно ввести в список состояния оригиналов первичных документов, которые впоследствии будут [[Состояния-оригин...35|контролироваться]].
+
+Каждый из документов в программе может иметь несколько печатных форм. Признак наличия оригинала документа будет храниться как для каждой печатной формы, так и одним общим состоянием для документа. В список уже введены предопределенные состояния как для печатных форм, так и для документа в целом.
+
+### Ввод состояния оригинала первичного документа
+
+- В список уже введены предопределенные состояния. 
+
+- При необходимости (например, отдельный сотрудник отвечает за рассылку печатных форм и делает пометку на своем рабочем месте, что отослал оригиналы по адресам) можно дополнить список, добавив нужные значения с помощью кнопки **Создать**.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.СостоянияОригиналовПервичныхДокументов` · файл: `Catalogs/СостоянияОригиналовПервичныхДокументов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sostoyaniya-soglasovaniya-v-1S-Dokumentooborote.md b/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0...%D0%B5.md
similarity index 100%
rename from Sostoyaniya-soglasovaniya-v-1S-Dokumentooborote.md
rename to %D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0...%D0%B5.md
diff --git a/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0...%D0%B2.md b/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..54cf561
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,10 @@
+Для каждого магазина, для которого предусмотрена сборка и курьерская доставка, указываются сотрудники, которые будут в нем выполнять роль диспетчера, сборщика и/или курьера. Сделать это можно в рабочем месте [[Диспетчировани...а|Диспетчирование заказов]] по кнопке **Настройка**. Назначение сотрудников может выполняться в двух вариантах:
+
+- Подбор сотрудников для указанного склада;
+- Подбор складов для указанного сотрудника.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `InformationRegister.СотрудникиМагазинов` · файл: `InformationRegisters/СотрудникиМагазинов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81...%D1%8E.md b/%D0%A1%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81...%D1%8E.md
new file mode 100644
index 0000000..3caca1e
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81...%D1%8E.md
@@ -0,0 +1,36 @@
+Предназначен для выбора электронных подписей, которые требуется сохранять вместе с данными.
+
+Открывается при выполнении команды  **Электронные подписи и шифрование -Сохранить вместе с электронной подписью**, например, из [[Файлы-(Файлы)|списка файлов]], [[Работа-с-файлами-(...5c|присоединенных файлов]] или [[Файлы-(Форма-эле...а)|карточки файла]] ([[Работа-с-файлами-(...d8|карточки присоединенного файла]]), если [[Настройки-элект...я|персональная настройка]] действий **При сохранении с электронной подписью** установлена в "Спрашивать". Команду можно найти в панели навигации или в меню **Еще**, а также в контекстном меню по правой кнопке мыши.
+
+В списке выводится:
+
+- **Сохранить** - флажок.
+
+- **Автор подписи** - представление лица, которому выдан сертификат;
+
+- **Дата подписи**;
+
+- **Комментарий** - подробная информация о подписи.
+
+Установите флажки для подписей, которые надо сохранить вместе с файлом, и нажмите **Выбрать**.
+
+Предусмотрено сохранение сертификата вместе с электронной подписью. Для этого включите флажок **Сохранять сертификат вместе с подписью**.
+
+Для того чтобы не видеть это окно и всегда сохранять все подписи, включите флажок **Больше не спрашивать**.
+
+Файл электронной подписи сохраняется с расширением .p7s, поддерживается работа только с отсоединенной подписью в формате PKC#7, 
+
+На данный момент не поддерживается работа с присоединенной подписью в формате PKC#7. 
+
+### См. также:
+
+-
+[[Общая информация о файлах|Файлы]];
+
+- [[Настройки-элект...я|Настройки электронной подписи и шифрования]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `CommonForm.СохранениеВместеСЭлектроннойПодписью` · файл: `CommonForms/СохранениеВместеСЭлектроннойПодписью/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0...%D1%8B.md b/%D0%A1%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0...%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..9d97798
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0...%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+Предназначена для сохранения [[Печать-документов|печатной формы]]. Имеетсявозможность сохранить печатные формы в нужных форматах на компьютере или присоединить к документу.
+
+- С помощью переключателя выберите, как сохранить печатную форму:
+
+  - **Сохранить в папку на компьютер**.
+
+    -   **Выберите** путь к папке на компьютере.
+
+  - **Присоединить к документу**.
+
+- Установите флажки для выбора одного или нескольких форматов, в которых нужно сохранить (присоединить) печатную форму.
+
+- Для уменьшения объема сохраненных файлов включите флажок **Дополнительно упаковать в архив (zip)**.
+
+- Нажмите **Сохранить**. Настройки также будут сохранены.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `CommonForm.СохранениеПечатнойФормы` · файл: `CommonForms/СохранениеПечатнойФормы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Spisanie-NDS-na-rashody.md b/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9D%D0%94%D0%A1-%D0%BD%D0%B0...%D0%B4%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Spisanie-NDS-na-rashody.md
rename to %D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9D%D0%94%D0%A1-%D0%BD%D0%B0...%D0%B4%D1%8B.md
diff --git a/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB...%D0%B0.md b/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..475e0ce
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,45 @@
+# Списание безналичных денежных средств
+
+Документ предназначен для формирования исходящих платежных документов на безналичное перечисление денежных средств, а также для формирования документов на снятие денежных средств с расчетного счета организации.
+
+Подробное описание банковских операций приведено в документации на ИТС в статье:
+**Учет безналичных денежных средств**
+[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:bankoperations:BankOperations](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+[[Списание-безнал...в|Указание заявки на расходование денежных средств]]
+
+[[Списание-безнал...в|Заполнение информации о статье движения денежных средств]]
+
+[[Списание-безнал...в|Распределение сумм безналичной оплаты по нескольким заказам поставщику]]
+
+[[Списание-безнал...в|Взаиморасчеты через головную организацию]]
+
+[[Списание-безнал...в|Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015]]
+
+[[Списание-безнал...в|Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП]]
+
+[[Списание-безнал...в|Центры финансовой ответственности]]
+
+[[Списание-безнал...в|Соблюдение требований законодательства ФЗ-54]]
+
+[[Списание-безнал...в|Перечисление денежных средств подотчетникам по списку]]
+
+[[Списание-безнал...в|Расчеты с самозанятыми]]
+
+[[Списание-безнал...в|Конвертация при оплате]]
+
+[[Списание-безнал...в|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+
+Документ предназначен для формирования исходящих платежных документов на безналичное перечисление денежных средств, а также для формирования документов на снятие денежных средств с расчетного счета организации. Формирование **Списаний безналичных денежных средств** доступно из журнала Безналичные платежи.
+
+Подробное описание банковских операций приведено в документации на ИТС в статье:
+**Учет безналичных денежных средств**
+[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:bankoperations:BankOperations](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.СписаниеБезналичныхДенежныхСредств.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/СписаниеБезналичныхДенежныхСредств/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB...%D0%B2.md b/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..7cdbb88
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,198 @@
+Документ предназначен для формирования исходящих платежных документов на безналичное перечисление денежных средств, а также для формирования документов на снятие денежных средств с расчетного счета организации.
+
+Подробное описание банковских операций приведено в документации на ИТС в статье:
+**Учет безналичных денежных средств**
+[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:bankoperations:BankOperations](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+- [Указание заявки на расходование денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a382005056a5c4e811ee4731b5ae9006)
+- [Заполнение информации о статье движения денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a382005056a5c4e811ee47326cc120c2)
+- [Распределение сумм безналичной оплаты по нескольким заказам поставщику](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a382005056a5c4e811ee4732cf6e9444)
+- [Взаиморасчеты через головную организацию](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a382005056a5c4e811ee473348c827a7)
+- [Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55b819e9e45ba)
+- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81f188b356a)
+- [Центры финансовой ответственности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5d49ffd2d1e44)
+- [Соблюдение требований законодательства ФЗ-54](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea39897c0d1f)
+- [Перечисление денежных средств подотчетникам по списку](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ba88005056a5c4e811ed337ccff9da35)
+- [Расчеты с самозанятыми](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a382005056a5c4e811ee4730546debf1)
+- [Конвертация при оплате](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a382005056a5c4e811ee4736a2c6e75c)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d4e2bcfff21)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a382005056a5c4e811ee4731b5ae9006"></a>
+### Указание заявки на расходование денежных средств
+
+Если на предприятии ведется планирование и контроль расхода денежных средств, то все документы по списанию денежных средств могут быть оформлены только на основании утвержденных к оплате заявок на расходование денежных средств
+
+Заявка на расходование денежных средств выбирается из списка документов при помощи команды **Подобрать из заявок**. Выбор осуществляется с отбором по организации, банковскому счету организации, виду хозяйственной операции и получателю, установленным в документе. В списке выбора выводятся утвержденные заявки на расходование денежных средств с видом хозяйственной операции аналогичным  виду хозяйственной операции, установленной в документе, по которым есть остаток невыплаченных денежных средств. После выбора заявки  в документе автоматически заполняется вся информация в соответствии с оформленной заявкой на расходование денежных средств. Для хозяйственной операции **Выплата зарплаты на лицевые счета** подбор осуществляется по ведомостям.
+
+При работе с контролем расходования денежных средств (использование планирования денежных средств) рекомендуется использовать режим ввода на основании из списка утвержденных и неоплаченных заявок.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a382005056a5c4e811ee47326cc120c2"></a>
+### Заполнение информации о статье движения денежных средств
+
+**Статья движения денежных средств** заполняется в соответствии  с хозяйственной операцией. Если для данной хозяйственной операции используется одна статья ДС, то она будет заполнена автоматически. Если нужна другая статья необходимо выбрать из полного списка статей движения денежных средств.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a382005056a5c4e811ee4732cf6e9444"></a>
+### Распределение сумм безналичной оплаты по нескольким заказам поставщику
+
+Заполните информацию о получателе (юридическом или физическом лице) поставщика.
+Укажите в поле **Сумма** ту сумму которую нужно оплатить поставщику.
+Нажмите на кнопку **Подбрать по остаткам**.
+Появится форма предназначенная для подбора сумм планируемых оплат.
+После уточнения данных по распределению суммы платежа нажмите на кнопку **Перенести в документ**.
+В табличную часть документа **Расшифровка платежа** будет заполнена информация о распределении суммы оплаты по заказам поставщиков.
+
+В случае ведения взаиморасчетов по договорам, распределение суммы безналичной оплаты по заказам возможно только в том случае, если в договоре установлен порядок расчетов **По заказам/накладным**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a382005056a5c4e811ee473348c827a7"></a>
+### Взаиморасчеты через головную организацию
+
+Если у организации есть обособленные подразделения, у которых на закладке **Учетная политика и налоги** стоит отметка **Допускаются взаиморасчеты через головную организацию**, то для подбора задолженности становятся доступны объекты расчета связанных организаций. А в табличной части появляется столбец **Организация**, который показывает принадлежность объекта расчета организации или обособленному подразделению.
+
+Данная операция может быть оформлена только в том случае, если в программе ведется учет по обособленным подразделениям.
+
+**Оформление списания денежных средств с расчетного счета головной организации в филиал (обособленное подразделение на отдельном балансе)**
+Установите в документе вид операции **Передача между организацией и филиалом**.
+В поле **Счет** укажите счет головной организации.
+В поле **Счет получатель** укажите счет обособленного подразделения.
+Укажите сумму перечисляемых денежных средств и заполните все остальные реквизиты.
+Проведите документ.
+
+Обособленные подразделения могут не иметь свой расчетный счет и работать через расчетный счет головной организации. В этом случае не требуется оформлять внутреннюю передачу. При оформлении документов обособленное подразделение на отдельном балансе может указать расчетный счет головной организации.
+
+Подробное описание процесса взаиморасчетов между ГО и обособленными подразделениями  приведено в статье на ИТС:
+Обособленные подразделения и ГО
+[https://its.1c.ru/db/metod81#content:6621:hdoc](https://its.1c.ru/db/metod81)
+
+При перечислении валюты на счет контрагента в документе возможным указать способ взимания комиссии за операцию: за счет отправителя, получателя или совместное ее разделение. При этом по гиперссылке возможно указать инструкции банку, что за тип операции проводится документом.
+
+При валютном перечислении активируется закладка **Валютный контроль**, на которой возможно указание кода валютной операции, информацию о совершаемом платеже и указание списка файлов, предназначенных для передачи в банк для осуществления валютного контроля.
+
+Для операции **Перечисление денежных средств на расчетный счет подотчетника** доступен  реквизит **Отчитаться до**, который позволяет установить дату, до которой необходимо отчитаться о расходовании денежных средств (через неделю, через две недели, через месяц, до даты).
+
+Для операции **Перечисление налогов и взносов** возможно откорректировать реквизиты плательщика, указав значения ИНН, КПП, а также Наименование законного или уполномоченного представителя плательщика. Данные реквизиты редактируются в диалоговом окне, которое открывается переходом по гиперссылке, содержащей информацию о плательщике.
+
+Прочий расход денежных средств может увеличивать расходы предприятия или относиться на прочие активы/пассивы. Вариант отражения прочего расхода денежных средств определяется выбором статьи расходов или активов/пассивов в таблице **Расшифровка платежа**.
+
+При выполнении платежей по налогам, которые относятся к налогам, начисленным на заработную плату, необходимо учесть следующую особенность: при отражении заработной платы в финансовом учете статья активов/пассивов устанавливается предопределенным значением **Налоги**, следовательно, при выполнении перечисления денежных средств по указанной операции необходимо указывать эту же статью активов/пассивов на закладке **Расшифровка платежа**.
+
+При выполнении платежа между организациями (операция **Оплата другой организации**) производится поиск зеркального платежа в организации-получателе платежа по сумме, номеру по банку, дате. В случае обнаружения такого документа система связывает данные платежные документы между собой. При изменении одного из платежных документов система предложит привести в соответствие зеркальный платеж.
+
+При указании объекта расчетов по передаче товаров между организациями или отчета о комиссии между организациями в документе списания безналичных денежных средств, в зеркальном документе данный объект расчетов будет установлен автоматически.
+
+По документу предусмотрена печать исходящего платежного поручения. Исходящее платежное поручение передается в банк. Фактическое списание денежных средств с расчетного счета регистрируется в системе после установки в документе флага **Проведено банком**.
+В случае, если оформляется валютный платеж или платеж за рубеж, предусмотрена печать реквизитов платежа.
+
+При перечислении налогов для выбора доступно поле **КПП**, в котором из регистраций в налоговых органах можно выбрать КПП обособленного подразделения, за которое производится перечисление. Выбранный КПП будет выводиться в печатную форму платежного поручения, выгружаться при обмене с банками.
+
+В расшифровке платежа есть возможность указания варианта налогообложения и ставки НДС.
+
+Вариант налогообложения доступен для заполнения, когда объектом расчетов является платежный документ, и документ оформляется на типы операций, двигающих взаиморасчеты с клиентами и поставщиками, например, **Оплата поставщику**, **Возврат оплаты клиенту**.
+
+Ставка НДС заполняется автоматически при подборе или вводе на основании объекта расчетов.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55b819e9e45ba"></a>
+### Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015
+
+В рамках выполнения Федерального закона №275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015 движения денежных средств по банковскому счету организации в рамках выполнения Государственных контарктов должно осуществляться по отдельному выделенному счету, для этого в карточке элемента справочника Банковские счета на закладке Настройки счета есть возможность выбора типа счета – Казначейский. Данный тип может устанавливаться автоматически после ввода номера казначейского счета.
+
+УИП в платежном документе должен соответствовать номеру государственного контракта. Поле **УИП** документа заполняется автоматически данными по госконтракту.
+
+Подробное описание по Казначейскому сопровождение государственных контрактов приведено в документации на ИТС
+[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:BankAccountFederal](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+Для отражения платежа по государственному контракту, заключенному в рамках кооперации по ГОЗ необходимо активировать флаг на закладке **Расшифровка платежаОплата за счет средств ГОЗ**.
+
+В качестве объекта расчетов могут выступать договора с контрагентами, договора между организациями и договора кредитов и депозитов.
+
+Параметры платежа в рамках исполнения 275-ФЗ указываются на закладке **Оплата за счет средств ГОЗ**.
+**Тип платежа 275-ФЗ** - указывается тип платежа в соответствии с законодательством.
+
+Назначение платежа формируется на основании заявки на расходование денежных средств.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81f188b356a"></a>
+### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
+
+Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомится [[Инструкция-по-и...)|здесь]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5d49ffd2d1e44"></a>
+### Центры финансовой ответственности
+
+При работе с платежными документами выделяются подразделение-инициатор платежа, подразделение-распорядитель и подразделение-получатель.
+
+Подразделение-инициатор задается на закладке **Основное**. Подразделение-распорядитель определяется подразделением счета организации. Подразделение-получатель определяется подразделением объекта расчетов или подразделением счета или кассы получателя.
+
+Для расходования денежных средств с операцией **Прочий расход** на закладке **Расшифровка платежа** задается подразделение, на которое необходимо отнести расходы.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea39897c0d1f"></a>
+### Соблюдение требований законодательства ФЗ-54
+
+Расходование средств с банковского счета в счет оплаты товаров, работ, услуг или выдачи аванса контрагенту - физическому лицу осуществляется с пробитием чека ККМ. Для этого предусмотрена гиперссылка на форме *Пробить чек*. Также пробитие чека производится при выполнении возврата денежных средств клиенту.
+
+При выполнении расходования денежных средств из кассы при печати чека на ККМ в соответствии с законодательством данные чека передаются к оператору фискальных данных, а также производится отправка электронного чека контрагенту.
+
+Чек ККМ содержит информацию не только о сумме операции, но и содержит расшифровку до суммы номенклатуры заказа/накладной/счета-фактуры, по которой производятся расчеты.
+
+При отправке чека можно выбрать способ отправки: либо посредством электронной почты, либо посредством отправки SMS, либо не уведомлять клиента о проведенной операции. Выбор способа осуществляется на закладке **Основное** с использованием переключателя.
+
+Отправка может производиться либо через оператора фискальных данных, либо посредством конфигурации. Выбор способа определяется в **НСИ и администрирование – Продажи – ФЗ-54 – Отправлять электронные чеки по SMS через оператора фискальных данных** и **НСИ и администрирование – Продажи – ФЗ-54 – Отправлять электронные чеки по E-mail через оператора фискальных данных**.
+
+При отправке электронных чеков контактная информация сохраняется в реквизитах партнера.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ba88005056a5c4e811ed337ccff9da35"></a>
+### Перечисление денежных средств подотчетникам по списку
+
+Чтобы сократить время и упростить оформление платежных документов при перечислении денежных средств (далее ДС) подотчетникам, есть возможность перечисления ДС сотрудникам по списку одним документом. Предусмотрено два варианта настройки программы для отражения данной хозяйственной операции:
+■`    `с использованием документа Заявка на расходование денежных средств (раздел Казначейство – Планирование и контроль денежных средств);
+■`    `без использования документа Заявка на расходование денежных средств.
+
+Подробное описание процесса Перечисления денежных средств подотчетникам по списку приведено в документации на ИТС
+[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:AccountablePersonsBythelist](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a382005056a5c4e811ee4730546debf1"></a>
+### Расчеты с самозанятыми
+
+Для возможности ведения расчетов с самозанятыми (плательщиками налога на профессиональный доход), в системе необходимо включить функциональную опцию НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов - Казначейство и взаиморасчеты – Денежные средства - Выплаты самозанятым.
+Существует несколько вариантов оплаты самозанятым:
+■`    `оплата одному самозанятому;
+■`    `оплата самозанятым по реестру.
+Для отражения хозяйственных операций по работе с самозанятыми: оплаты и поступления услуг, можно использовать Помощник работы с самозанятыми. При необходимости существует возможность загрузить чеки самозанятых, полученных из банка или переданных лично от самозанятого.
+Самозанятые учитываются в карточках справочника Контрагенты, в которых указан Вид контрагента - Физическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
+
+Подробное описание процесса формирования документов с помощью обработки Помощник работы с самозанятыми приведено в документации на ИТС
+https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:SelfEmployedPay
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a382005056a5c4e811ee4736a2c6e75c"></a>
+### Конвертация при оплате
+
+При оплате безналичными денежными средствами можно одновременно провести операцию по конвертации валюты банком.
+Данная возможность доступна для следующих операций:
+■`    `Оплата поставщику;
+■`    `Выдача подотчетнику;
+■`    `Таможенный платеж;
+■`    `Оплата другой организации;
+■`    `Оплата арендодателю;
+■`    `Оплата по кредитам и займам;
+■`    `Выдача займа контрагенту;
+■`    `Прочий расход;
+■`    `Возврат оплаты клиенту;
+■`    `Возврат другой организации.
+
+Подробное описание процесса Конвертации при оплате приведено в документации на ИТС
+[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:ExchangeCurrencyWhenPaying](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d4e2bcfff21"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Можно ли в программе регистрировать информацию о филиалах предприятия или представительствах предприятия?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:06)
+- [Как ограничить список тех организаций, которые имеют право продавать чужой товар (товар, принадлежащий другой организации)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:01)
+- [Клиент попросил в счет оплаты за поставленные им товары оплатить его расходы по рекламе. Как оформить данную операцию?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:01)
+- [Как оформить оплату поставщику за купленные товары и предоставленные дополнительные услуги?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:07)
+- [Как оформить возврат денежных средств клиенту?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:30)
+- [Как отразить в программе расход денежных средств, не связанный с торговыми операциями?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Prochierashody:02)
+
+- Возврат подарочного сертификата [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:GiftCertificates](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.СписаниеБезналичныхДенежныхСредств` · файл: `Documents/СписаниеБезналичныхДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Spisanie-nachislennyh-bonusov.md b/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Spisanie-nachislennyh-bonusov.md
rename to %D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB...%D0%B2.md
diff --git a/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B0.md b/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..58c1547
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,76 @@
+# Списание недостач товаров
+
+Документ является финансовым и фиксирует финансовые условия списания товаров.
+
+- Если недостача товара обнаружена в процессе оперативной работы ордерного склада, то этот факт фиксируется  с помощью документа [[Ордер-на-отражени...c9|Ордер на отражение недостач товаров]], с дальнейшим оформлением финансового документа **Списание недостач товаров** (можно использовать [[Помощник-оформл...в|Помощник оформления складских актов]]).
+- Если недостача товара обнаружена на неордерном складе,  то оформляется финансовый документ **Списание недостач товаров**.
+- Если недостача товара обнаружена в процессе инвентаризации на складе, то изменение количества товара можно отразить в документе [[Пересчет-товаров|Пересчет товаров]], с дальнейшим оформлением документа **Списание недостач товаров** ( на ордерном при отражении излишков, недостач и порчи складе можно использовать [[Помощник-оформл...в|Помощник оформления складских актов]]).
+
+При проведении документа может изменяться информация о наличии товаров в свободных остатках. Это происходит, когда документ оформлен по [[складу|Склады]], на котором **не** применяется ордерная схема документооборота при отражении излишков, недостач и порчи.
+
+В документе заполняется информация о количестве товаров. Стоимость списанного товара определяется автоматически при списании соответствующей партии товара.
+
+Финансовый документ оформляется отдельно по каждому складу и [[организации|Организации]] предприятия. В документе указывается [[Статьи-расходов|статья расходов]] или [[Статьи-активов...в|статья активов/пассивов]], на которую должна относиться стоимость списываемых товаров. В соответствии с выбранной статьей указывается аналитика расходов или активов/пассивов.
+
+В документе  указывается то [[Структура-предп...я|подразделение]], на которое должны быть отнесены расходы по списанию товаров.
+
+Если при проведении документа будет обнаружен факт отсутствия требуемого количества к списанию, но при этом будут включены функциональные опции **Несколько организаций** и **Передачи товаров между организациями** (доступными из раздела **НСИ и администрирование - Предприятие - Организации**) и будет настроена схема **Интеркампани**, то недостающие товары будут списаны с другой организации-владельца. Позже по таким товарам нужно будет оформить документ [[Отчет-по-комиссии...ef|Отчет по комиссии между организациями о списании]] и документ [[Передача-товаро...и|Передача товаров между организациями]] (если товар ранее не был передан)
+- [Заполнение основной информации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e438158c7da46f)
+- [Указание серий](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e438158c7da471)
+- [Автоматическое заполнение табличной части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e438158c7da473)
+- [Получение данных из терминала сбора данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e438158c7da475)
+- [Добавление товаров в табличную часть с помощью сканера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e438158c7da477)
+- [Заполнение количества в табличной части документа с помощью весов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e438158c7da479)
+- [Проверка фактического количества товара](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e438158c7da47b)
+- [Виды деятельности НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e681999520728d)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e438158c7da46f"></a>
+### Заполнение основной информации
+
+- Заполнить обязательные для заполнения поля **Организация** и **Склад**, по которым был обнаружена недостача, а также поля **Статья расходов** и **Печатать цены**.
+- В табличной части указать информацию о товаре, недостача которого обнаружена: номенклатуру, а также, если требуется, характеристику и назначение.
+- Указать количество товара.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e438158c7da471"></a>
+### Указание серий
+
+- Указать серии можно непосредственно в табличной части. Информация о сериях в табличной части документа указывается в колонке **Серия**.
+- Один и тот же товар с разными сериями в документе отображается в разных строках (количество строк с таким товаром равно  количеству серий).
+- Если для товара заданы настройки ведения учета серий, то после подбора товара в табличную часть, колонка **Серии** становится обязательной для заполнения.
+- Если для товара не заданы настройки ведения учета серий, то в колонке **Серии** отображается надпись **Серии не указываются**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e438158c7da473"></a>
+### Автоматическое заполнение табличной части
+
+Для того, чтобы заполнить табличную часть документа автоматически согласно результатам пересчета или складским ордерам (в случае использования ордерной схемы при отражении излишков, недостач и порчи), необходимо воспользоваться командой **Заполнить**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e438158c7da475"></a>
+### Получение данных из терминала сбора данных
+
+Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполнится данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из терминала будет получен штрих код не зарегистрированный в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e438158c7da477"></a>
+### Добавление товаров в табличную часть с помощью сканера
+
+ Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e438158c7da479"></a>
+### Заполнение количества в табличной части документа с помощью весов
+
+С помощью команды табличной части документа **Получить вес**, поле **Количество** (количество упаковок) текущей строки документа заполнится весом, полученным из электронных весов. Электронные весы должны быть подключены к компьютеру, а также настроены параметры их подключения.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e438158c7da47b"></a>
+### Проверка фактического количества товара
+
+По команде в табличной части документа **Проверить количество в документе** откроется форма в которой можно выполнить пересчет фактического количества товара. После пересчета данные о фактическом количестве товара будут перенесены в табличную часть документа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e681999520728d"></a>
+### Виды деятельности НДС
+
+Вид деятельности НДС определяет порядок отражения списания недостач товаров в учете НДС.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.СписаниеНедостачТоваров.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/СписаниеНедостачТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B2.md b/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..0f3fb70
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+Документ является финансовым и фиксирует финансовые условия списания товаров.
+
+- Если недостача товара обнаружена в процессе оперативной работы ордерного склада, то этот факт фиксируется  с помощью документа [[Ордер-на-отражени...c9|Ордер на отражение недостач товаров]], с дальнейшим оформлением финансового документа **Списание недостач товаров** (можно использовать [[Помощник-оформл...в|Помощник оформления складских актов]]).
+- Если недостача товара обнаружена на неордерном складе,  то оформляется финансовый документ **Списание недостач товаров**.
+- Если недостача товара обнаружена в процессе инвентаризации на складе, то изменение количества товара можно отразить в документе [[Пересчет-товаров|Пересчет товаров]], с дальнейшим оформлением документа **Списание недостач товаров** ( на ордерном при отражении излишков, недостач и порчи складе можно использовать [[Помощник-оформл...в|Помощник оформления складских актов]]).
+
+При проведении документа может изменяться информация о наличии товаров в свободных остатках. Это происходит, когда документ оформлен по [[складу|Склады]], на котором **не** применяется ордерная схема документооборота при отражении излишков, недостач и порчи.
+
+В документе заполняется информация о количестве товаров. Стоимость списанного товара определяется автоматически при списании соответствующей партии товара.
+
+Финансовый документ оформляется отдельно по каждому складу и [[организации|Организации]] предприятия. В документе указывается [[Статьи-расходов|статья расходов]] или [[Статьи-активов...в|статья активов/пассивов]], на которую должна относиться стоимость списываемых товаров. В соответствии с выбранной статьей указывается аналитика расходов или активов/пассивов.
+
+В документе  указывается то [[Структура-предп...я|подразделение]], на которое должны быть отнесены расходы по списанию товаров.
+
+Если при проведении документа будет обнаружен факт отсутствия требуемого количества к списанию, но при этом будут включены функциональные опции **Несколько организаций** и **Передачи товаров между организациями** (доступными из раздела **НСИ и администрирование - Предприятие - Организации**) и будет настроена схема **Интеркампани**, то недостающие товары будут списаны с другой организации-владельца. Позже по таким товарам нужно будет оформить документ [[Отчет-по-комиссии...ef|Отчет по комиссии между организациями о списании]] и документ [[Передача-товаро...и|Передача товаров между организациями]] (если товар ранее не был передан)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.СписаниеНедостачТоваров` · файл: `Documents/СписаниеНедостачТоваров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B6...%D0%B0.md b/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B6...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..4d87caa
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B6...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,140 @@
+# Списание отгруженных товаров
+
+Документ предназначен для отражения в учете факта списания товаров, переданных на ответственное хранение.
+
+Возможность использования документа доступно при включении одной из функциональных опций:
+
+- **Передача на ответственное хранение с правом продажи** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**.
+
+- **Передача на комиссию (версия 2.5)** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**.
+- **Производство на стороне (версия 2.5)** в разделе **НСИ и администрирование - Производство - Переработка на стороне**
+
+[[Списание-отгруж...в|Оформление документа]]
+
+[[Списание-отгруж...в|Контроль остатков]]
+
+[[Списание-отгруж...в|Расчет стоимости списываемых товаров]]
+
+---
+- [Заполнение документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fedccc216f67)
+- [Подбор партнера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90854fc39888f)
+- [Заполнение информации о юридическом или физическом лице партнера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909b8c1db86f6)
+- [Заполнение информации о договоре](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909c3560d4dfc)
+- [Заполнение товарной части документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909c51cd6fa5f)
+- [Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909cfbaa86175)
+- [Заполнение расширенной информации для печати документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909d339224a2a)
+- [Заполненние табличной части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e914b5d661556e)
+- [Заполнение серий и сроков годности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e914b5df16a48e)
+- [Печатные формы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909d98a018bcf)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fedccc216f67"></a>
+### Заполнение документа
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90854fc39888f"></a>
+### Подбор партнера
+
+В документе указывается **партнер**, у которого осуществляется списание товаров. После выбора клиента автоматически заполняется информация о соглашении, в рамках которого выполнена передача товаров на хранение.
+
+При передаче переработчику соглашения не используются.
+
+Алгоритм автоматической подстановки соглашения следующий:
+
+- Если для партнера действует единственное индивидуальное соглашение, то подставляется оно.
+- Если таких индивидуальных соглашений несколько, то пользователь должен сам выбрать то индивидуальное соглашение, по которому оформляется документ.
+- Если для партнера не зарегистрировано индивидуальных соглашений, то определяется сегмент, к которому принадлежит партнер и то типовое соглашение, которое действует для данного сегмента.
+- Если это типовое соглашение единственное, то оно подставляется автоматически.
+- Если таких типовых соглашений несколько, то пользователь должен самостоятельно выбрать типовое соглашение.
+
+Для выбора доступны:
+
+- Индивидуальные соглашения с клиентом;
+- Типовые соглашения для сегментов, в которые входит партнер, указанный в документе;
+- Типовые соглашения, в которых сегмент не указан.
+
+В списке для выбора соглашений по умолчанию отображаются только действующие соглашения, то есть дата начала, действия которых меньше, а дата окончания действия больше даты документа.
+
+После выбора соглашения в документе заполняется следующая информация:
+
+-  **Организация**, если она была указана в соглашении;
+- При выборе индивидуального соглашения дополнительно может быть заполнена информация о **Контрагенте**, если он определен в соглашении.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909b8c1db86f6"></a>
+### Заполнение информации о юридическом или физическом лице партнера
+
+Информация о контрагенте в документе заполняется автоматически, если определены условия, по которым все документы заполняются от имени определенного юридического или физического лица (контрагента). Эти условия определяются в индивидуальном соглашении (в индивидуальном соглашении указан контрагент). В этом случае изменить информацию о контрагенте нельзя.
+
+Если по условиям работы с партнером документы можно оформлять от имени любого контрагента (в индивидуальном соглашении не указан контрагент или партнер работает в соответствии с типовым соглашением), то информация о контрагенте заполняется непосредственно в документе.
+
+При этом в зависимости от условий работы с партнером можно предложить следующие варианты:
+
+- Для партнера определен *только один контрагент*, от имени которого можно оформлять документы. В этом случае после выбора партнера информация о контрагенте заполнится автоматически и дополнительных действий производить не надо.
+- Для партнера определено *несколько его юридических или физических лиц (контрагентов)*, с которыми можно оформлять документы. В этом случае требуется выбрать контрагента из списка.
+- *Список юридических лиц (контрагентов)* определяется для группы партнеров. Любой из партнеров, входящих в эту группу, может оформлять документы от имени всех тех контрагентов, которые заданы для данной группы. В этом случае в списке выбора контрагентов устанавливается флаг **"Включая контрагентов родителей"**. В списке будут показаны те контрагенты, которые указаны для той группы, в которую входит партнер, указанный в документе.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909c3560d4dfc"></a>
+### Заполнение информации о договоре
+
+Информация о договоре с контрагентом заполняется автоматически, если в информационной базе зарегистрирован единственный действующий договор с типом взаимоотношений **С хранителем**, либо **С переработчиком**, и сведениями об **Организации** и **Контрагенте** соответствующим, указанным в документе.
+В противном случае договор указывается вручную из списка доступных договоров.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909c51cd6fa5f"></a>
+### Заполнение товарной части документа
+
+Новая номенклатурная позиция добавляется в табличную часть путем выбора из справочника [[Номенклатура]]. Если учет товаров ведется в разрезе характеристик, то дополнительно вводится информация о характеристике номенклатуры.
+
+Также товарную часть документа можно заполнить с помощью формы [[Подбор-товаров,...ие|Подбора переданных товаров]].
+
+По команде **Подобрать переданные товары** откроется форма со списком товаров, которые были переданы на хранение в рамках договора, указанных в документе.
+В форме подбора можно отметить строки товаров и указать количество, которое необходимо списать.
+После завершения подбора товаров по команде **Перенести в документ** результат работы будет перенесен в товарную часть документа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909cfbaa86175"></a>
+### Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения
+
+Информация о том, что производится списание импортного товара (с определенным номером ГТД и страной происхождения) отображается в соответствующих колонках табличной части Товары.
+Возможны следующие варианты заполнения номера ГТД:
+
+- Выбрать значение в колонке **Номер ГТД** из формы выбора.
+- Использовать команду **Заполнить номера ГТД по переданным товарам**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909d339224a2a"></a>
+### Заполнение расширенной информации для печати документа
+
+Для отражения информации о ценах в печатных формах документа на закладке **Основное** указывается вариант **Печати цены**:
+
+- Если указан вариант **По себестоимости**, тогда в печатных формах документа будет отражена информация о стоимости списания партий товаров, рассчитанная автоматически после проведения документа.
+- Если указан вариант **По виду цен**, тогда нужно указать **Вид цены**, по которому будут отражены зарегистрированные на предприятии цены списываемых товаров в печатных формах.
+
+На закладке **Дополнительно** в поле **Ответственный** указывается сотрудник, осуществивший списания товаров.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e914b5d661556e"></a>
+### Заполненние табличной части
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e914b5df16a48e"></a>
+### Заполнение серий и сроков годности
+
+В табличной части документа появляется колонка, в которой пиктограммой помечаются те товары, по которым необходимо указывать серии или сроки годности, когда для учета товаров, переданных на хранение, по сериям предусмотрено использование политики учета серий с типом **Учет себестоимости по сериям** и установленным флагом **при передаче на хранение**, либо **при передаче переработчику**, в карточке политики учета серий.
+
+Доступность указания серий в документе зависит от настроек серийного учета в карточке вида номенклатуры:
+
+- Если для вида номенклатуры задана общая политика учета серий (в поле "Политика учета серий" в шапке вида номенклатуры), тогда эта политика учета серий будет использоваться как общая для всех складов и производственных подразделений, и по умолчанию будет устанавливаться для новых складов и производственных подразделений. В таком случае в документе будет доступно указание серий, если тип выбранной политики имеет значение **Учет себестоимости по сериям** и установлен флаг **при передаче на хранение**, либо **при передаче переработчику**.
+- Если для каждого склада и подразделения задана своя политика учета серий, то в этом случае по умолчанию в качестве политики учета серий для вида номенклатуры рекомендуется установить значение "Серии не используются". В таком случае в документе недоступно указание серий, поскольку учет товаров в разрезе серий переданных партнеру не ведется для политик учета серий, установленных индивидуально для складов и производственных подразделений.
+
+Указанная пиктограмма имеет следующую цветовую индикацию:
+
+- Если пиктограмма выделена красным цветом, то по товару не указаны (или указаны не все) серийные номера или сроки годности.
+- Если пиктограмма выделена зеленым цветом, то информация по сериям указана полностью.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909d98a018bcf"></a>
+### Печатные формы
+
+Для документа предусмотрены следующие печатные формы:
+
+- Торг-16 (Акт о списании товаров)
+- Акт о списании товаров у хранителя
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.СписаниеОтгруженныхТоваров.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/СписаниеОтгруженныхТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B6...%D0%B2.md b/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B6...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..f836688
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B6...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,41 @@
+Документ предназначен для отражения в учете факта списания товаров, переданных на ответственное хранение.
+
+Возможность использования документа доступно при включении одной из функциональных опций:
+
+- **Передача на ответственное хранение с правом продажи** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**.
+
+- **Передача на комиссию (версия 2.5)** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**.
+- **Производство на стороне (версия 2.5)** в разделе **НСИ и администрирование - Производство - Переработка на стороне**
+- [Оформление документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90854c440b547)
+- [Контроль остатков](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90922913b217a)
+- [Расчет стоимости списываемых товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9091f320ff06e)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90854c440b547"></a>
+### Оформление документа
+
+Документ **Списание отгруженных товаров** можно оформить вручную из журналов [[Документы-продажи|Документы продажи (все)]], Документы передачи в переработку (все).
+
+В документе указывается следующая информация:
+
+- Сведения о [[партнере|Партнеры]], которому была осуществлена передача товаров на ответственное хранение;
+- [[Соглашения-об-у...ж|Соглашение с клиентом]] об условиях передачи товаров;
+- [[Статьи-расходов|Статья расходов]] или [[Статьи-активов...в|статья активов/пассивов]], на которую должна относиться списываемых товаров. В соответствии с выбранной статьей указывается аналитика расходов или активов/пассивов;
+- [[Договоры-с-конт...и|Договор с контрагентом]], в рамках которого были переданы товары;
+- [[Структура-предп...я|Подразделение]], на которое должны быть отнесены расходы по списанию товаров;
+- Список списываемых товаров, переданных на хранение.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90922913b217a"></a>
+### Контроль остатков
+
+При проведении документа **Списание отгруженных товаров** осуществляется контроль количества списываемых товаров. Документ не будет проведен, если количество списываемых товаров превышает остаток товаров, переданных клиенту на хранение в рамках договора.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9091f320ff06e"></a>
+### Расчет стоимости списываемых товаров
+
+Стоимость списываемых товаров определяется автоматически при списании соответствующей партии товаров.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.СписаниеОтгруженныхТоваров` · файл: `Documents/СписаниеОтгруженныхТоваров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6...%D0%BC.md b/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6...%D0%BC.md
new file mode 100644
index 0000000..6eb55ea
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6...%D0%BC.md
@@ -0,0 +1,60 @@
+Документ предназначен для списания расхождений между поступлениями и приобретениями в системе неотфактурованных поставок и товаров и услуг, находившихся в пути.
+Документ доступен для использования, когда в [[Договоры-с-конт...и|договоре поставщика]] установлен флаг **Доступно оформление раздельной закупки**, а так же при включении одной из функциональных опций:
+
+- **НСИ и администрирование - Закупки - Документы закупок - Товары в пути**
+- **НСИ и администрирование - Закупки - Документы закупок - Неотфактурованные поставки**
+
+[[Поступление-тов...д|Распоряжения на оформление]]
+
+[[Поступление-тов...д|Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП]]
+
+---
+- [Выбор соглашения с поставщиком](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7630fb0b69f1c)
+- [Выбор склада](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7630fc9cdcf0c)
+- [Заполнение табличной части документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e76312db43feac)
+- [Заполнение серий](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e76546a047b636)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7630fb0b69f1c"></a>
+### Выбор соглашения с поставщиком
+
+Если с поставщиком заключено несколько  соглашений, то необходимо выбрать нужное соглашение из списка. Для выбора доступны все незакрытые торговые соглашения с неистекшим сроком действия. После выбора  соглашения автоматически заполняются: контрагент, организация, валюта взаиморасчетов и т.д.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7630fc9cdcf0c"></a>
+### Выбор склада
+
+В поле **Склад** заполняется информация о той складской территории, на которую предполагается поставка товара.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e76312db43feac"></a>
+### Заполнение табличной части документа
+
+Новая номенклатурная позиция добавляется в табличную часть путем выбора из справочника Номенклатура. Если учет товаров ведется в разрезе характеристик и упаковок товара, то дополнительно вводится информация о характеристике номенклатуры и упаковке товара.
+
+При оформлении документа можно добавлять товары в табличную часть с помощью подбора товаров (команда **Подобрать товары**).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e76546a047b636"></a>
+### Заполнение серий
+
+В табличной части документа появляется колонка, в которой пиктограммой помечаются те товары по которым для выбранного склада необходимо указывать серии или сроки годности в следующих случаях:
+
+- Для товара выбран [[Виды-номенклатуры|вид номенклатуры]], для которого на указанном в документе складе ведется учет серий и сроков годности.
+- Для товара выбран вид номенклатуры с политикой **Учет себестоимости по сериям**, с взведенным флагом **Учет товаров в пути от поставщика по сериям** или **Учет серий в неотфактурованных поставках товара**.
+
+Указанная пиктограмма имеет следующую цветовую индикацию:
+
+- Если пиктограмма выделена красным цветом, то по товару не указаны (или указаны не все) серийные номера или сроки годности.
+- Если пиктограмма выделена зеленым цветом, то информация по сериям указана полностью.
+
+Если склад является ордерным, то информация о сериях указывается при оформлении фактического приема (отгрузки) товаров со склада кладовщиком: в документах Приходный ордер на товары и Расходный ордер на товары.
+
+- Выберите команду **Указать серии** в командной панели табличной части документа.
+- Будет открыто диалоговое окно **Регистрация серий товаров**, в которой надо указать серии и/или сроки годности.
+- Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики **Партии товаров, имеющие одинаковые номера серий (сроков годности, серийных номеров и сроков годности)** , то в форме для каждой введенной серии необходимо указать количество товара.
+- Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики **Экземпляры товаров, имеющие уникальные серийные номера**, то количество указанных серий (серийных номеров) должно соответствовать количеству единиц номенклатуры, для которой эти серии указываются (у каждой единицы товара есть свой серийный номер).
+
+В нижней части формы **Регистрация серий товара** выводится информация о количестве серий, которое необходимо зарегистрировать и о том, сколько серий уже зарегистрировано.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.СписаниеРасхожденийПоступлениеПриобретение.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/СписаниеРасхожденийПоступлениеПриобретение/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...e2.md b/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...e2.md
new file mode 100644
index 0000000..6bd617a
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...e2.md
@@ -0,0 +1,38 @@
+# Списание товаров у хранителя
+
+Документ предназначен для отражения в учете факта списания товаров у клиента, переданных ему на ответственное хранение, за счет поклажедателя.
+
+Возможность использования документа доступно при включении функциональной опции **Передача на ответственное хранение с правом продажи** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**.
+- [Оформление документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90854c440b547)
+- [Контроль остатков](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90922913b217a)
+- [Расчет стоимости списываемых товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9091f320ff06e)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90854c440b547"></a>
+### Оформление документа
+
+Документ **Списания товаров у хранителя** можно оформить вручную из журнала [[Документы-продажи|Документы продажи (все)]].
+
+В документе указывается следующая информация:
+
+- Сведения о [[клиенте|Партнеры]], которому была осуществлена передача товаров на ответственное хранение;
+- [[Соглашения-об-у...ж|Соглашение с клиентом]] об условиях передачи товаров;
+- [[Статьи-расходов|Статья расходов]] или [[Статьи-активов...в|статья активов/пассивов]], на которую должна относиться списываемых товаров. В соответствии с выбранной статьей указывается аналитика расходов или активов/пассивов;
+- [[Договоры-с-конт...и|Договор с контрагентом]], в рамках которого были переданы товары;
+- [[Структура-предп...я|Подразделение]], на которое должны быть отнесены расходы по списанию товаров;
+- Список списываемых товаров, переданных на хранение.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90922913b217a"></a>
+### Контроль остатков
+
+При проведении документа **Списания товаров у хранителя** осуществляется контроль количества списываемых товаров. Документ не будет проведен, если количество списываемых товаров превышает остаток товаров, переданных клиенту на хранение в рамках договора.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9091f320ff06e"></a>
+### Расчет стоимости списываемых товаров
+
+Стоимость списываемых товаров определяется автоматически при списании соответствующей партии товаров.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ПорчаТоваровУХранителя` · файл: `Documents/ПорчаТоваровУХранителя/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D1%8F.md b/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..88bc4ac
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,36 @@
+Документ предназначен для отражения в учете факта списания товаров у клиента, переданных ему на ответственное хранение, за счет поклажедателя.
+
+Возможность использования документа доступно при включении функциональной опции **Передача на ответственное хранение с правом продажи** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**.
+- [Оформление документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90854c440b547)
+- [Контроль остатков](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90922913b217a)
+- [Расчет стоимости списываемых товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9091f320ff06e)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90854c440b547"></a>
+### Оформление документа
+
+Документ **Списания товаров у хранителя** можно оформить вручную из журнала [[Документы-продажи|Документы продажи (все)]].
+
+В документе указывается следующая информация:
+
+- Сведения о [[клиенте|Партнеры]], которому была осуществлена передача товаров на ответственное хранение;
+- [[Соглашения-об-у...ж|Соглашение с клиентом]] об условиях передачи товаров;
+- [[Статьи-расходов|Статья расходов]] или [[Статьи-активов...в|статья активов/пассивов]], на которую должна относиться списываемых товаров. В соответствии с выбранной статьей указывается аналитика расходов или активов/пассивов;
+- [[Договоры-с-конт...и|Договор с контрагентом]], в рамках которого были переданы товары;
+- [[Структура-предп...я|Подразделение]], на которое должны быть отнесены расходы по списанию товаров;
+- Список списываемых товаров, переданных на хранение.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90922913b217a"></a>
+### Контроль остатков
+
+При проведении документа **Списания товаров у хранителя** осуществляется контроль количества списываемых товаров. Документ не будет проведен, если количество списываемых товаров превышает остаток товаров, переданных клиенту на хранение в рамках договора.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9091f320ff06e"></a>
+### Расчет стоимости списываемых товаров
+
+Стоимость списываемых товаров определяется автоматически при списании соответствующей партии товаров.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ПересортицаТоваровУХранителя` · файл: `Documents/ПересортицаТоваровУХранителя/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Spisok-vhodyaschih-dokumentov-MDLP.md b/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85...%D0%9F.md
similarity index 100%
rename from Spisok-vhodyaschih-dokumentov-MDLP.md
rename to %D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85...%D0%9F.md
diff --git a/Spisok-zakazov.md b/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Spisok-zakazov.md
rename to %D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2.md
diff --git a/Spisok-ishodyaschih-dokumentov-MDLP.md b/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8...%D0%9F.md
similarity index 100%
rename from Spisok-ishodyaschih-dokumentov-MDLP.md
rename to %D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8...%D0%9F.md
diff --git a/Spisok-lent-novostey.md b/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B2...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Spisok-lent-novostey.md
rename to %D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B2...%D0%B9.md
diff --git a/Spisok-terminalov.md b/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Spisok-terminalov.md
rename to %D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2.md
diff --git a/Spisok-hranilisch-dvoichnyh-dannyh.md b/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89...%D1%85.md
similarity index 100%
rename from Spisok-hranilisch-dvoichnyh-dannyh.md
rename to %D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89...%D1%85.md
diff --git a/Sposoby-obespecheniya-potrebnostey.md b/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Sposoby-obespecheniya-potrebnostey.md
rename to %D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87...%D0%B9.md
diff --git a/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4...%D0%B8.md b/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..8a4d4c7
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,45 @@
+Справочник предназначен для регистрации способов распределения доходов между [[Направления-дея...и|направлениями деятельности]].  В способе распределения уточняется правило распределения доходов:
+- [Пропорционально доходам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9243fd4391e)
+- [Пропорционально расходам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46f1a87b5ff0b)
+- [Пропорционально валовой прибыли](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46f1ab3dccaab)
+- [Пропорционально коэффициентам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46f1adc6316fb)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e384e5eeeda723)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9243fd4391e"></a>
+### Пропорционально доходам
+
+Распределение осуществляется по сумме выручке. Базой распределения служит сумма выручки от продаж организации, распределенная по видам деятельности.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46f1a87b5ff0b"></a>
+### Пропорционально расходам
+
+Распределение осуществляется по сумме себестоимости. Базой распределения служит сумма себестоимости продаж, распределенная по видам деятельности, осуществляемым организацией.
+
+Для постатейных доходов способ распределения задается в [[Статьи-доходов|статьях доходов]]. Само распределение постатейных доходов  между направлениями деятельности производится регламентным документом [[Распределение-д...и|Распределение доходов]], в котором можно указать способ распределения между направлениями деятельности отличный от указанного в статье доходов.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46f1ab3dccaab"></a>
+### Пропорционально валовой прибыли
+
+Для выручки и себестоимости продаж способ распределения задается в [[Настройка-распр...и|Настройке распределения доходов и расходов]]. Само распределение производится документом [[Расчет-себестои...в|Расчет себестоимости товаров]].
+
+Распределение осуществляется по сумме валовой прибыли, т.е. разнице между выручкой и себестоимостью продаж. Базой распределения служит сумма выручки от продаж за минусом себестоимости продаж, распределенная по видам деятельности.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46f1adc6316fb"></a>
+### Пропорционально коэффициентам
+
+Сумма коэффициентов, при распределении по направлении деятельности, не обязательно должна быть равна 100. Важно только соотношение между коэффициентами.
+
+Распределение осуществляется пропорционально коэффициентам, заданным в способе распределения для каждого направления деятельности. Данное правило может использоваться при распределении выручки и себестоимости продаж по видам деятельности. Если выбрано правило **Пропорционально коэффициентам**, необходимо их уточнить вручную непосредственно в табличной части.
+
+Если направления деятельности для способа распределения не заданы, то распределение будет осуществляться без отбора – на все направления деятельности предприятия.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e384e5eeeda723"></a>
+## **Дополнительные материалы на ИТС**
+
+- [Как учесть дополнительные расходы при поступлении товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Prochierashody:03)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.СпособыРаспределенияПоНаправлениямДеятельности` · файл: `Catalogs/СпособыРаспределенияПоНаправлениямДеятельности/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Spravka-o-podtverzhdayuschih-dokumentah.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2...%D1%85.md
similarity index 100%
rename from Spravka-o-podtverzhdayuschih-dokumentah.md
rename to %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2...%D1%85.md
diff --git a/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BF...51.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BF...51.md
new file mode 100644
index 0000000..7e58be8
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BF...51.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+Отчет объясняет из чего была сформирована сумма списанных процентов дисконтирования.
+
+Отчет доступен из контекстного меню документа [[Расчет-процентн...я|Расчет процентных расходов дисконтирования]] и из расшировки операции закрытия месяца **Расчет процентных расходов дисконтирования**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.СправкаРасчетСписанияПроцентныхРасходовДисконтирования` · файл: `Reports/СправкаРасчетСписанияПроцентныхРасходовДисконтирования/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Spravka-raschet-pereocenki-valyutnyh-sredstv.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Spravka-raschet-pereocenki-valyutnyh-sredstv.md
rename to %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...%D0%B2.md
diff --git a/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...%D1%8F.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..e31079c
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+Отчет объясняет из чего была сформирована сумма начисленных процентов дисконтирования и как рассчитана приведенная стоимость задолженности по расчетному документу.
+
+Если исходные данные начисления, например, ставка или сумма задолженности были изменены после начисления процентных расходов (операция закрытия месяца **Актуализация движений документов по данным взаиморасчетов**, то в отчет будет выведена отдельные колонки с зафиксированными и вновь рассчитанными исходными данными для начисления.
+
+Отчет доступен из контекстных меню документов:
+
+- [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]]
+- [[Приобретение-ус...в|Приобретение услуг и прочих активов]]
+- [[Корректировка-п...я|Корректировка приобретения]]
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.СправкаРасчетНачисленияПроцентныхРасходовДисконтирования` · файл: `Reports/СправкаРасчетНачисленияПроцентныхРасходовДисконтирования/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Spravki-1SPARK-Riski.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-1%D0%A1%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%9A-%D0%A0...%D0%BA%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Spravki-1SPARK-Riski.md
rename to %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-1%D0%A1%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%9A-%D0%A0...%D0%BA%D0%B8.md
diff --git a/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-1-%D0%95%D0%93%D0%90%D0%98%D0%A1.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-1-%D0%95%D0%93%D0%90%D0%98%D0%A1.md
new file mode 100644
index 0000000..4ae8407
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-1-%D0%95%D0%93%D0%90%D0%98%D0%A1.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+Справочник предназначен для хранения данных по справкам 1, прилагаемых к ТТН. Справочник заполняется автоматически при загрузке из ЕГАИС [[Товарно-транспо...)|Товарно-транспортных накладных]].
+
+Получить полные данные по одной справке можно, выполнив команду **Запросить справку** из формы списка. При этом, необходимо будет указать **Регистрационный номер** справки в системе ЕГАИС.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.Справки1ЕГАИС` · файл: `Catalogs/Справки1ЕГАИС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-2-%D0%95%D0%93%D0%90%D0%98%D0%A1.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-2-%D0%95%D0%93%D0%90%D0%98%D0%A1.md
new file mode 100644
index 0000000..b6c3202
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-2-%D0%95%D0%93%D0%90%D0%98%D0%A1.md
@@ -0,0 +1,13 @@
+Справочник предназначен для хранения данных по справкам 2, прилагаемых к ТТН. Справочник заполняется автоматически при загрузке из ЕГАИС [[Товарно-транспо...)|Товарно-транспортных накладных]].
+
+Получить полные данные по одной справке можно, выполнив команду **Запросить справку** из формы списка. При этом, необходимо будет указать **Регистрационный номер** справки в системе ЕГАИС.
+
+Табличная часть **Диапазоны акцизных марок** может быть заполнена автоматически, если в ТТН, по которой эта справка поступила, были указаны диапазоны марок. Так же допускается ручное заполнение табличной части. Если в форме элемента справки 2 перейти на закладку **Диапазоны акцизных марок** и отсканировать штрихкод алкогольной продукции в формате **Data Matrix**, то система проверит принадлежность товара текущей справке.
+
+При создании документов ЕГАИС, в которых требуется указание справки 2, можно считать штрихкод **Data Matrix**. Если по данному коду можно определить справку 2, то она автоматически заполняется в документе. Если однозначно определить справку 2 по коду **Data Matrix** не удастся, то задается вопрос о считывании акцизной марки.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.Справки2ЕГАИС` · файл: `Catalogs/Справки2ЕГАИС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Spravochnik-Gruppy-kompleksnyh-MNN.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%93%D1%80%D1%83...%C2%BB.md
similarity index 100%
rename from Spravochnik-Gruppy-kompleksnyh-MNN.md
rename to %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%93%D1%80%D1%83...%C2%BB.md
diff --git a/Spravochnik-Edinicy-obyoma-aptechnyh-tovarov.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD...62.md
similarity index 100%
rename from Spravochnik-Edinicy-obyoma-aptechnyh-tovarov.md
rename to %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD...62.md
diff --git a/Spravochnik-Edinicy-razmera-aptechnyh-tovarov.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD...72.md
similarity index 100%
rename from Spravochnik-Edinicy-razmera-aptechnyh-tovarov.md
rename to %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD...72.md
diff --git a/Spravochnik-Edinicy-koncentracii-aptechnyh-tovarov.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD...7f.md
similarity index 100%
rename from Spravochnik-Edinicy-koncentracii-aptechnyh-tovarov.md
rename to %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD...7f.md
diff --git a/Spravochnik-Edinicy-massy-aptechnyh-tovarov.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD...a6.md
similarity index 100%
rename from Spravochnik-Edinicy-massy-aptechnyh-tovarov.md
rename to %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD...a6.md
diff --git a/Spravochnik-Edinicy-deystviya.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%95%D0%B4%D0%B8...%C2%BB.md
similarity index 100%
rename from Spravochnik-Edinicy-deystviya.md
rename to %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%95%D0%B4%D0%B8...%C2%BB.md
diff --git a/Spravochnik-Individualnye-naimenovaniya-aptechnyh-tovarov.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%98%D0%BD%D0%B4...%C2%BB.md
similarity index 100%
rename from Spravochnik-Individualnye-naimenovaniya-aptechnyh-tovarov.md
rename to %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%98%D0%BD%D0%B4...%C2%BB.md
diff --git a/Spravochnik-Komplekty-aptechnyh-tovarov.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF...18.md
similarity index 100%
rename from Spravochnik-Komplekty-aptechnyh-tovarov.md
rename to %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF...18.md
diff --git a/Spravochnik-Kompleksnye-MNN.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BC...%C2%BB.md
similarity index 100%
rename from Spravochnik-Kompleksnye-MNN.md
rename to %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BC...%C2%BB.md
diff --git a/Spravochnik-Lineyka-produkcii-aptechnyh-tovarov.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%9B%D0%B8%D0%BD...%C2%BB.md
similarity index 100%
rename from Spravochnik-Lineyka-produkcii-aptechnyh-tovarov.md
rename to %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%9B%D0%B8%D0%BD...%C2%BB.md
diff --git a/Spravochnik-MNN.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%9C%D0%9D%D0%9D%C2%BB.md
similarity index 100%
rename from Spravochnik-MNN.md
rename to %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%9C%D0%9D%D0%9D%C2%BB.md
diff --git a/Spravochnik-Nastroyki-obmenov-s-partnerami.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%81...%C2%BB.md
similarity index 100%
rename from Spravochnik-Nastroyki-obmenov-s-partnerami.md
rename to %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%81...%C2%BB.md
diff --git a/Spravochnik-Strany-proishozhdeniya-aptechnyh-tovarov.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%A1%D1%82%D1%80...%C2%BB.md
similarity index 100%
rename from Spravochnik-Strany-proishozhdeniya-aptechnyh-tovarov.md
rename to %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%A1%D1%82%D1%80...%C2%BB.md
diff --git a/Spravochnik-Tipy-produkcii-aptechnyh-tovarov.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%A2%D0%B8%D0%BF...%C2%BB.md
similarity index 100%
rename from Spravochnik-Tipy-produkcii-aptechnyh-tovarov.md
rename to %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%A2%D0%B8%D0%BF...%C2%BB.md
diff --git a/Spravochnik-Tovary-farmrynka.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%A2%D0%BE%D0%B2...%C2%BB.md
similarity index 100%
rename from Spravochnik-Tovary-farmrynka.md
rename to %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%A2%D0%BE%D0%B2...%C2%BB.md
diff --git a/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3...63.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3...63.md
new file mode 100644
index 0000000..245cd56
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3...63.md
@@ -0,0 +1,29 @@
+# Справочник «Торговые наименования»
+
+Данный справочник содержит торговые наименования, которые указываются для элементов справочника  [[Классификатор-а...в|Классификатор аптечных товаров]].
+
+ 
+
+Редактирование и ввод новой информации об элементе справочника (торговом наименовании) производится в отдельном диалоговом окне.
+
+ 
+
+Структура Справочника торговых наименований лекарственных средств и регламент его ведения определяются ФФОМС.
+•  Код лекарственного средства по международному непатентованному наименованию (МНН)
+•  Полное торговое наименование лекарственного средства (рус.)
+•  Полное торговое наименование лекарственного средства (лат.)
+•  Примечание
+
+Для торгового наименования можно указать:
+
+латинскую транскрипцию;
+латинскую транскрипцию в родительном падеже;
+краткое наименование;
+
+[[Справочник-«МНН»|действующее вещество]]
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.УАС_КАТТорговыеНаименования` · файл: `Catalogs/УАС_КАТТорговыеНаименования/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Spravochnik-Torgovye-marki-aptechnyh-tovarov.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%A2%D0%BE%D1%80...%C2%BB.md
similarity index 100%
rename from Spravochnik-Torgovye-marki-aptechnyh-tovarov.md
rename to %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%A2%D0%BE%D1%80...%C2%BB.md
diff --git a/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%A3%D0%BF%D0%B0...%C2%BB.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%A3%D0%BF%D0%B0...%C2%BB.md
new file mode 100644
index 0000000..60f0c4b
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%A3%D0%BF%D0%B0...%C2%BB.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+Справочник включает в себя перечень основных упаковок аптечных товаров и лекарственных средств, которые указываются для элементов справочника [[Классификатор-а...в|Классификатор аптечных товаров]].
+**Открытие**
+Окно «Упаковка аптечного товара» открывается по кнопке Ins (Добавить) в Справочнике «Упаковки аптечных товаров».
+**Назначение**
+Внесение, просмотр и редактирование информации об упаковках аптечных товаров и лекарственных средств.
+**Описание**
+Окно «Упаковки аптечных товаров» дает возможность вводить различные упаковки аптечных товаров и лекарственных средств.
+Редактирование и ввод новой информации об упаковках аптечных товаров и лекарственных средств производится в отдельном диалоговом окне.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.УАС_КАТУпаковки` · файл: `Catalogs/УАС_КАТУпаковки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%A4%D0%B0%D1%80...%C2%BB.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%A4%D0%B0%D1%80...%C2%BB.md
new file mode 100644
index 0000000..8c8dc3d
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%A4%D0%B0%D1%80...%C2%BB.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+Справочник включает в себя перечень основных групп аптечных товаров и лекарственных средств соответствии с принятой фармакологической классификацией, которые указываются для элементов справочника [[Классификатор-а...в|Классификатор аптечных товаров]].
+**Открытие**
+Окно «Фармакологическая группа аптечных товаров» открывается по кнопке Ins (Добавить) в Справочнике «Фармакологические группы аптечных товаров».
+**Назначение
+**Внесение, просмотр и редактирование информации о фармакологических группах аптечных товаров и лекарственных средств.
+**Описание**
+Окно «Фармакологическая группа аптечных товаров» дает возможность вводить фармакологические группы аптечных товаров и лекарственных средств.
+Редактирование и ввод новой информации о фармакологических группах аптечных товаров и лекарственных средств производится в отдельном диалоговом окне.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.УАС_КАТФармакологическиеГруппы` · файл: `Catalogs/УАС_КАТФармакологическиеГруппы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%A4%D0%BE%D1%80...%C2%BB.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%A4%D0%BE%D1%80...%C2%BB.md
new file mode 100644
index 0000000..5047cae
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%A4%D0%BE%D1%80...%C2%BB.md
@@ -0,0 +1,23 @@
+Данный справочник содержит формы выпуска, которые указываются для элементов справочника [[Классификатор-а...в|Классификатор аптечных товаров]].
+**Открытие**
+Окно «Форма выпуска» открывается по кнопке Ins (Добавить) в Справочнике «Лекарственные формы аптечных товаров».
+**Назначение**
+Внесение, просмотр и редактирование информации о формах выпуска аптечных товаров и лекарственных средств.
+**Описание**
+Окно «Форма выпуска аптечных товаров» дает возможность вводить лекарственные формы аптечных товаров.
+
+Для формы выпуска можно указать:
+
+-
+латинскую транскрипцию;
+
+-
+латинскую транскрипцию краткую.
+
+Редактирование и ввод новой информации об элементе справочника (форме выпуска) аптечных товаров и лекарственных средств производится в отдельном диалоговом окне.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.УАС_КАТФормыВыпуска` · файл: `Catalogs/УАС_КАТФормыВыпуска/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0...10.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0...10.md
new file mode 100644
index 0000000..7c23568
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0...10.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+#
+
+# Справочник «Характеристики аптечных товаров (парафармацевтика)»
+
+Справочник используется для учета дополнительных разрезов аналитики по аптечным товарам и лекарственным средствам, относящихся к парафармацевтике, которые указываются для элементов справочника [[Классификатор-а...в|Классификатор]][[Классификатор-а...в|аптечных товаров]]
+
+**Открытие**
+Характеристики номенклатуры заполняются в специальном окне, вызываемом нажатием кнопки «Добавить (Ins)».
+**Назначение**
+Характеристики номенклатуры предназначены для учета дополнительных свойств и разрезов аналитики в отчетах.
+**Описание**
+Редактирование и ввод новой информации о характеристиках аптечных товаров и лекарственных средств производится в отдельном диалоговом окне или при записи документов товародвижения.
+
+#
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.УАС_КАТХарактеристикиПарафармацевтика` · файл: `Catalogs/УАС_КАТХарактеристикиПарафармацевтика/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%A5%D0%B0%D1%80...%C2%BB.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%A5%D0%B0%D1%80...%C2%BB.md
new file mode 100644
index 0000000..ab3c5b6
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%A5%D0%B0%D1%80...%C2%BB.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+Справочник используется для учета дополнительных разрезов аналитики по аптечным товарам и лекарственным средствам, которые указываются для элементов справочника [[Классификатор-а...в|Классификатор аптечных товаров]]. 
+
+**Открытие**
+Характеристики номенклатуры заполняются в специальном окне, вызываемом нажатием кнопки «Добавить (Ins)».
+**Назначение**
+Характеристики номенклатуры предназначены для учета дополнительных свойств и разрезов аналитики в отчетах.
+**Описание**
+Редактирование и ввод новой информации о характеристиках аптечных товаров и лекарственных средств производится в отдельном диалоговом окне или при записи документов товародвижения.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.УАС_КАТХарактеристики` · файл: `Catalogs/УАС_КАТХарактеристики/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%91%D0%98%D0%9A-%28%D0%A4...f6.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%91%D0%98%D0%9A-%28%D0%A4...f6.md
new file mode 100644
index 0000000..1dda004
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%91%D0%98%D0%9A-%28%D0%A4...f6.md
@@ -0,0 +1,42 @@
+Описание свойств банка:
+
+-
+**Наименование** - полное наименование участника расчетов.
+
+-
+
+**Регион** - по умолчанию указывается регион, в котором находится банк. Можно включить банк в новую группу, для этого выберите из списка нужную группу, нажав **Показать все**, для ввода новой группы нажмите **Создать**. 
+
+- **ИНН**.
+
+-
+**Телефоны**.
+
+- **Деятельность банка прекращена** - программа учитывает недействующие [[Справочник-БИК|банки]] и автоматически включает флажок для таких банков. Также можно его включить вручную, если получены сведения о закрытии банка.
+
+- Данные о банке сгруппированы в разделы:
+
+  - **Реквизиты для платежей внутри страны**:
+
+    - **БИК** - БИК банка.
+
+    - **СВИФТ БИК**.
+
+    - **Корр. счет** - корреспондентский счет.
+
+    - **Город** - город, в котором находится банк.
+
+    - **Адрес** - полный адрес банка.
+
+  - **Реквизиты для международных платежей** - заполнены, если банк ведет международные платежи. 
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.КлассификаторБанков.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/КлассификаторБанков/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%91%D0%98%D0%9A-%28...%D0%B0%29.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%91%D0%98%D0%9A-%28...%D0%B0%29.md
new file mode 100644
index 0000000..515cc97
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%91%D0%98%D0%9A-%28...%D0%B0%29.md
@@ -0,0 +1,45 @@
+Предназначена для выбора сведений о банках, которые используются при заполнении реквизитов банковских счетов, в документах и списках программы.
+
+В списке выводится:
+
+-
+**Наименование** - полное наименование [[Справочник-БИК-(Ф...f6|банка]];
+
+-
+**БИК** - БИК банка;
+
+-
+**Корр. счет** - корреспондентский счет;
+
+-
+**Город** - город, в котором находится банк;
+
+-
+**Адрес** - полный адрес банка.
+
+Банки, деятельность которых прекращена, по умолчанию скрыты. Для того чтобы увидеть в списке эти банки, выполните команду **Еще- Показывать недействующие банки**.
+
+Выбор банка
+
+-
+Выделите нужный банк.
+
+-
+Нажмите **Выбрать**.
+
+-
+Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши.
+
+### См. также:
+
+-
+[[Справочник-БИК|Классификатор банков]];
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.КлассификаторБанков.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/КлассификаторБанков/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%91%D0%98%D0%9A.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%91%D0%98%D0%9A.md
new file mode 100644
index 0000000..5a9a90a
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%91%D0%98%D0%9A.md
@@ -0,0 +1,55 @@
+Хранятся сведения об участниках расчетов, которые используются при заполнении реквизитов банковских счетов, в документах и списках программы.
+
+Справочник БИК может быть заполнен автоматически с использованием Общероссийского справочника БИК. При использовании автоматической загрузки справочника БИК существенно снижается трудоемкость ввода информации, ввод информации об участнике расчетов в различных документах сводится к выбору из классификатора, соответственно сводится к минимуму количество ошибок в отчетности, и кроме того, программа позволяет всегда поддерживать классификатор в актуальном состоянии. Загрузка классификаторов производится с портала 1С:ИТС.
+
+Банки, деятельность которых прекращена, в списке становятся неактивными.
+
+Открывается по команде **Справочник БИК** раздела **Справочники**.
+
+В классификаторе выводится:
+
+-
+**Наименование банка** - полное наименование [[Справочник-БИК-(Ф...f6|банка]];
+
+-
+**БИК** - БИК банка;
+
+-
+**Корр. счет** - корреспондентский счет;
+
+-
+**Город** - город, в котором находится банк;
+
+-
+**Адрес** - полный адрес банка.
+
+С помощью команды **Еще- Изменить форму** можно вывести дополнительную информацию:
+
+-
+**Деятельность прекращена** - программа учитывает недействующих участников расчетов и автоматически включает флажок. Также можно его включить вручную, если получены сведения о закрытии участника расчетов.
+
+-
+**Группа банков** - по умолчанию регион, в котором находится участник расчетов.
+
+-
+**СВИФТ БИК**;
+
+-
+**Телефоны**.
+
+### Ввод участника расчетов
+
+- При необходимости (например, создан новый банк, который еще не отражен в справочнике БИК) можно ввести нового участника расчетов, нажав **Создать**. Заполните необходимые [[Справочник-БИК-(Ф...f6|параметры]].
+
+- В приложении в Интернете справочник БИК заполняется автоматически.
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.КлассификаторБанков` · файл: `Catalogs/КлассификаторБанков/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Spravochnik-Vidy-torgovyh-nacenok.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B...%D0%BA.md
similarity index 100%
rename from Spravochnik-Vidy-torgovyh-nacenok.md
rename to %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B...%D0%BA.md
diff --git a/Spravochnik-Vrachi.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Spravochnik-Vrachi.md
rename to %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8.md
diff --git a/Spravochnik-Gruppy-fiksacii-sprosa.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Spravochnik-Gruppy-fiksacii-sprosa.md
rename to %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF...%D0%B0.md
diff --git a/Spravochnik-Deystviya-polzovatelya-OKSi-RMK.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81...%D0%9A.md
similarity index 100%
rename from Spravochnik-Deystviya-polzovatelya-OKSi-RMK.md
rename to %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81...%D0%9A.md
diff --git a/Spravochnik-Drayvery-oborudovaniya.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B9...%D1%8F.md
similarity index 100%
rename from Spravochnik-Drayvery-oborudovaniya.md
rename to %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B9...%D1%8F.md
diff --git a/Spravochnik-Znacheniya-kategoriy-novostey.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Spravochnik-Znacheniya-kategoriy-novostey.md
rename to %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87...%D0%B9.md
diff --git a/Spravochnik-Istochniki-finansirovaniya-LLO.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE...%D0%9E.md
similarity index 100%
rename from Spravochnik-Istochniki-finansirovaniya-LLO.md
rename to %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE...%D0%9E.md
diff --git a/Spravochnik-Kategorii-vidov-cen.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5...%D0%BD.md
similarity index 100%
rename from Spravochnik-Kategorii-vidov-cen.md
rename to %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5...%D0%BD.md
diff --git a/Spravochnik-Klyuchevye-operacii-OKSi-RMK.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87...%D0%9A.md
similarity index 100%
rename from Spravochnik-Klyuchevye-operacii-OKSi-RMK.md
rename to %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87...%D0%9A.md
diff --git a/Spravochnik-Lenty-novostey.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Spravochnik-Lenty-novostey.md
rename to %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82...%D0%B9.md
diff --git a/Spravochnik-Nozologii.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9D%D0%BE%D0%B7%D0%BE...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Spravochnik-Nozologii.md
rename to %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9D%D0%BE%D0%B7%D0%BE...%D0%B8.md
diff --git a/Spravochnik-Prisoedinennye-fayly-Elektronnye-dokumenty.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81...%29.md
similarity index 100%
rename from Spravochnik-Prisoedinennye-fayly-Elektronnye-dokumenty.md
rename to %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81...%29.md
diff --git a/Spravochnik-Prichiny-otkaza-poiska-tovarov-OKSi-RMK.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8...61.md
similarity index 100%
rename from Spravochnik-Prichiny-otkaza-poiska-tovarov-OKSi-RMK.md
rename to %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8...61.md
diff --git a/Spravochnik-Prichiny-vozvrata-tovarov-OKSi-RMK.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87...%D0%9A.md
similarity index 100%
rename from Spravochnik-Prichiny-vozvrata-tovarov-OKSi-RMK.md
rename to %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87...%D0%9A.md
diff --git a/Spravochnik-Prichiny-fiksacii-sprosa.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Spravochnik-Prichiny-fiksacii-sprosa.md
rename to %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87...%D0%B0.md
diff --git a/Spravochnik-Programmy-LLO.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3...%D0%9E.md
similarity index 100%
rename from Spravochnik-Programmy-LLO.md
rename to %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3...%D0%9E.md
diff --git a/Spravochnik-Protokoly-obmena-s-partnerami.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Spravochnik-Protokoly-obmena-s-partnerami.md
rename to %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82...%D0%B8.md
diff --git a/Spravochnik-Roli-polzovateley-OKSi-RMK.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B8...%D0%9A.md
similarity index 100%
rename from Spravochnik-Roli-polzovateley-OKSi-RMK.md
rename to %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B8...%D0%9A.md
diff --git a/Spravochnik-Sertifikaty-ECP.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82...%D0%9F.md
similarity index 100%
rename from Spravochnik-Sertifikaty-ECP.md
rename to %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82...%D0%9F.md
diff --git a/Spravochnik-Statusy-internet-zakazov.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Spravochnik-Statusy-internet-zakazov.md
rename to %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82...%D0%B2.md
diff --git a/Spravochnik-Tegi-OKSi-RMK.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%B8...%D0%9A.md
similarity index 100%
rename from Spravochnik-Tegi-OKSi-RMK.md
rename to %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%B8...%D0%9A.md
diff --git a/Spravochnik-Formy-receptov.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Spravochnik-Formy-receptov.md
rename to %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC...%D0%B2.md
diff --git a/Spravochnik-Shablony-KKT.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB...%D0%A2.md
similarity index 100%
rename from Spravochnik-Shablony-KKT.md
rename to %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB...%D0%A2.md
diff --git a/Spravochnoe-razmeschenie-nomenklatury.md b/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC...%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Spravochnoe-razmeschenie-nomenklatury.md
rename to %D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC...%D1%8B.md
diff --git a/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8...%D0%B2.md b/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..7f10d8b
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+Отчет предназначен для проведения план-фактного анализа оплат и начислений в рамках заключенных кредитных и депозитных договоров.
+Отчет доступен при включенной функциональной опции **Договоры кредитов и депозитов** в разделе **НСИ и администрирование** - **Казначейство - Управление параметрами казначейства**.
+
+**Особенности отчета:**
+
+- Поля **Вариант графика 1** и **Вариант графика 2** предназначены для уточнения вариантов сравнения. Поскольку для каждого из [[Варианты-график...в|Вариантов графика]] в рамках кредитного (депозитного) договора предусмотрен механизм вариативности (для каждого из договоров могут быть определены различные варианты графиков оплат и начислений), то под вариантами графика подлежащими сравнению, подразумеваются графики имеющие различные статусы: **Утвержден** и **Используется**.
+
+- Флаг **Дата (больше или равно)** позволяет конкретизировать ту дату, с которой будет осуществляться непосредственное сравнение выбранных вариантов.
+
+Подразумевается, что графики имеющие статус **Утвержденный** и **Используемый** в случае своевременных оплат будут всегда равны, и перестают соответствовать друг другу только при  условии несоответствия фактического гашения плановому.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.СравнениеГрафиковКредитовИДепозитов` · файл: `Reports/СравнениеГрафиковКредитовИДепозитов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sravnenie-i-vybor-predlozheniy.md b/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D0%B1...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Sravnenie-i-vybor-predlozheniy.md
rename to %D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D0%B1...%D0%B9.md
diff --git a/Sravnenie-prodazh-dvuh-periodov.md b/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6...1f.md
similarity index 100%
rename from Sravnenie-prodazh-dvuh-periodov.md
rename to %D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6...1f.md
diff --git a/Sravnenie-prodazh-analogichnyh-periodov.md b/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Sravnenie-prodazh-analogichnyh-periodov.md
rename to %D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0...%D0%B2.md
diff --git a/Sravnenie-segmentov-klientov.md b/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Sravnenie-segmentov-klientov.md
rename to %D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5...%D0%B2.md
diff --git a/Sravnenie-usloviy-predlozheniy.md b/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Sravnenie-usloviy-predlozheniy.md
rename to %D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2...%D0%B9.md
diff --git a/Sravnitelnyy-analiz-pokazateley-raboty-menedzherov.md b/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Sravnitelnyy-analiz-pokazateley-raboty-menedzherov.md
rename to %D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0...%D0%B2.md
diff --git a/Stavki-NDS.md b/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%9D%D0%94%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Stavki-NDS.md
rename to %D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%9D%D0%94%D0%A1.md
diff --git a/Statusy-informirovaniya-MDLP.md b/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D1%8B-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8...%D0%9F.md
similarity index 100%
rename from Statusy-informirovaniya-MDLP.md
rename to %D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D1%8B-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8...%D0%9F.md
diff --git a/Statusy-oformleniya-dokumentov-MDLP.md b/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D1%8B-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5...%D0%9F.md
similarity index 100%
rename from Statusy-oformleniya-dokumentov-MDLP.md
rename to %D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D1%8B-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5...%D0%9F.md
diff --git a/Statusy-publikacii-obektov-marketpleysa-Ozon.md b/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86...on.md
similarity index 100%
rename from Statusy-publikacii-obektov-marketpleysa-Ozon.md
rename to %D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86...on.md
diff --git a/Statusy-publikacii-tovarov-Yandeks.Market.md b/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0...%D1%82.md
similarity index 100%
rename from Statusy-publikacii-tovarov-Yandeks.Market.md
rename to %D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0...%D1%82.md
diff --git a/Statusy-sborki-i-dostavki.md b/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D1%8B-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Statusy-sborki-i-dostavki.md
rename to %D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D1%8B-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8...%D0%B8.md
diff --git a/Status-obmenov-s-YuKassa.md b/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%81...sa.md
similarity index 100%
rename from Status-obmenov-s-YuKassa.md
rename to %D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%81...sa.md
diff --git a/Stati-aktivov-i-passivov.md b/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Stati-aktivov-i-passivov.md
rename to %D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2...%D0%B2.md
diff --git a/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F...%D0%B2.md b/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..2ecd5fe
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,39 @@
+Справочник предназначен для регистрации статей, по которым будут классифицироваться денежные средства предприятия.
+Статьи движения денежных средств связаны с выполнением определенной хозяйственной операции. Список хозяйственных операций формируется на этапе разработки системы и не может быть изменен пользователем.
+
+При первом запуске учетной системы список **Статьи движения денежных средств** заполняется информацией о предопределенных статьях движения денежных средств, связанных с теми хозяйственными операциями, которые предусмотрены в программе.
+
+Предопределенные статьи движения денежных средств позволяют автоматически использовать статьи ДДС в платежных документах, определяя их по хозяйственной операции.
+
+При вводе документа движения денежных средств с указанием определенной хозяйственной операции будет автоматически заполняться статья движения денежных средств.
+
+> Пример. При вводе документа [[Приходный-кассо...р|Приходный кассовый ордер]] с указанием хозяйственной операции **Поступление оплаты от клиента** будет автоматически заполняться статья движения денежных средств - **Поступление оплаты от клиента**.
+
+> Пример. При проведении регламентной операции расчета курсовых разниц используются предопределенные статьи ДДС **Прибыль от курсовых разниц** и **Убыток от курсовых разниц**.
+
+Пользователь может дополнять данный справочник и вводить свои статьи движения денежных средств для проведения более детального анализа поступления и расходов денежных средств.
+
+Установка пользователем признака **Не учитывается в налоговой базе АУСН** указывает на исключение платежей по данной статье из налоговой базы при расчете налога в режиме **АУСН**.
+
+Для статьи движения денежных средств пользователь может указать в каких хозяйственных операциях будет применяться статья. Выбор хозяйственных операций выполняется по гиперссылке **Хозяйственные операции**.
+- [Приоритеты оплаты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e680b102d77dba)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e384e70764addc)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e680b102d77dba"></a>
+### Приоритеты оплаты
+
+В целях определения очередности оплаты заявок на расходование денежных средств для статьи движения денежных средств предусмотрено задание [[Приоритеты-оплаты|приоритета оплаты]].
+Приоритеты оплаты применяются в [[Платежный-кален...ь|Платежном календаре]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e384e70764addc"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как оформить в программе поступления на расчетный счет или в кассу предприятия денежных средств, не связанных с торговыми операциями?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Prochierashody:01)
+- [Как оформить операцию конвертации денежных средств (передачу денежных средств из валютной кассы предприятия в рублевую)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieDS:04)
+- [С помощью какого отчета можно оценить объемы поступления и расхода денежных средств за текущий месяц?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:06)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.СтатьиДвиженияДенежныхСредств` · файл: `Catalogs/СтатьиДвиженияДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md b/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..86ad267
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,37 @@
+# Статьи доходов
+
+Статьи доходов служат для классификации доходов предприятия по неосновной деятельности (реализации внеоборотных активов, финансовой деятельности, списания кредиторской задолженности и т.п). Если предприятие формирует финансовый результат по [[Направления-дея...и|направлениям деятельности]] (включен флаг **Финансовый результат по направлениям деятельности** в разделе **НСИ и администрирование** - **Финансовый результат и контроллинг - Финансовый результат**) - для статьи доходов можно указать [[Способы-распред...и|способ распределения]] доходов, зарегистрированных по ней, между разными направлениями деятельности.
+Аналитика доходов позволяет указать дополнительные признаки доходов, зарегистрированных по данной статье. В распределении доходов по направлениям деятельности аналитика доходов не учитывается.
+- [Определение правил распределения доходов на направления деятельности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe75b10836ff)
+- [Использование аналитик статей доходов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe75b1083702)
+- [Способы распределения прочих доходов по направлениям деятельности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe75b1083706)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe75b10836ff"></a>
+### **Определение правил распределения доходов на направления деятельности**
+
+При формировании финансового результата доходы разделяются на две категории.
+
+- **Выручка от продаж** (Доходы от основной деятельности). Правила распределения выручки от продаж задаются в отдельном списке настроек:"**Настройки распределения продаж**".
+- **Прочие доходы**. Прочие доходы могут распределяться по направлениям деятельности. Для классификации доходов используется список статей доходов. Для каждой статьи доходов можно задать свою аналитику доходов и указать способ распределения доходов по направлениям деятельности.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe75b1083702"></a>
+### Использование аналитик статей доходов
+
+Аналитика статьи доходов используется для распределения прочих доходов по конкретным объектам ( организациям, подразделениям, направлениям деятельности, партнерам, заказам поставщиков).
+
+Аналитика статьи доходов указывается в документах, фиксирующих прочие доходы. В дальнейшем эта информация используется при анализе прочих доходов и расходов.
+
+> Пример. Поставщик не поставил нам вовремя товар и заплатил штраф наличными за несвоевременную поставку товаров. В этом случае оформляется документ "**Приходный кассовый ордер**" с видом операции "**Прочее поступление денежных средств**". В документе указывается статья доходов "**Штраф за несвоевременную поставку**". В документе можно указать информацию о поставщике (партнере) или о конкретном заказе поставщика, в зависимости от того, какая аналитика предусмотрена для статьи доходов  "**Штраф за несвоевременную поставку**".
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe75b1083706"></a>
+### Способы распределения прочих доходов по направлениям деятельности
+
+Способ распределения полученных средств по указанной статье доходов выбирается в поле "**Способ распределения**". Выбор способа распределения осуществляется из списка "**Способы распределения доходов и расходов по направлениям деятельности**".
+
+Указание способа распределения в статье доходов не является обязательным. Указанный в статье доходов способ распределения автоматически заполняется в документе "**Распределение доходов и расходов по направлениям деятельности**"и может быть изменен перед проведением операции по распределению доходов и расходов по направлениям деятельности. Способ распределения можно не указывать в статье доходов, а указать непосредственно в документе "**Распределение доходов и расходов**".
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.СтатьиДоходов.Form.ФормаЭлемента` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/СтатьиДоходов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2.md b/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..c5f223e
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,8 @@
+Статьи доходов служат для классификации доходов предприятия по неосновной деятельности (реализации внеоборотных активов, финансовой деятельности, списания кредиторской задолженности и т.п). Если предприятие формирует финансовый результат по [[Направления-дея...и|направлениям деятельности]] (включен флаг **Финансовый результат по направлениям деятельности** в разделе **НСИ и администрирование** - **Финансовый результат и контроллинг - Финансовый результат**) - для статьи доходов можно указать [[Способы-распред...и|способ распределения]] доходов, зарегистрированных по ней, между разными направлениями деятельности.
+Аналитика доходов позволяет указать дополнительные признаки доходов, зарегистрированных по данной статье. В распределении доходов по направлениям деятельности аналитика доходов не учитывается.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.СтатьиДоходов` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/СтатьиДоходов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Stati-rashodov.md b/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Stati-rashodov.md
rename to %D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2.md
diff --git a/Storno.md b/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE.md
similarity index 100%
rename from Storno.md
rename to %D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE.md
diff --git a/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0.md b/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..4397c89
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,44 @@
+Предназначен для хранения информации о странах мира, таможенных союзах стран, либо регионах или частях стран. Данные справочника используются, например, при указании страны адреса контактной информации (`DataProcessor.ВводКонтактнойИнформации.Form.ВводАдресаВСвободнойФорме`), страны происхождения товара.
+
+Открывается по команде **Страны мира** раздела **Справочники**. В списке можно хранить только несколько необходимых для работы стран.
+
+Может быть заполнен как вручную, так и по данным [[Общероссийский...)|общероссийского классификатора стран мира (ОКСМ)]]. Классификатор стран мира открывается по соответствующей команде меню **Еще**.
+
+В списке выводится информация:
+
+- Поля **Наименование** и **Полное наименование** предназначены для хранения соответственно краткого и полного официального наименования страны мира. Для представления страны, в том числе и при печати, будет использовано по умолчанию краткое наименование. Отсутствие в позиции списка полного наименования страны мира означает его совпадение с кратким наименованием.
+
+-
+Поле **Код** содержит трёхзначный цифровой код страны мира, позволяющий однозначно идентифицировать страну согласно ОКСМ. Для стран, таможенных союзов и прочих данных, не относящихся к классификатору стран (например, Евросоюз), в это поле рекомендуется вводить "--".
+
+-
+Поля **Код Альфа-2** и **Код Альфа-3** содержат двухзначный (альфа-2) и трёхзначный (альфа-3) коды для идентификации государств и зависимых территорий, основных административных образований внутри государств, согласно ГОСТ 7.67 и ISO 3166
+
+-
+**Участник ЕАЭС** - если страна является участником ЕАЭС, то в соответствующей колонке проставляется флажок.
+
+Для удобства работы со списком можно добавлять страны в список из классификатора по мере необходимости. В случае необходимости в списке можно отредактировать страну, если данные о ней изменились, и классификатор еще не обновляется.
+
+### Добавление страны из классификатора
+
+- Нажмите **Добавить из классификатора**.
+
+### Ввод вручную
+
+В некоторых случаях необходимо ввести какую-нибудь область, или содружество стран, например, Евросоюз.
+
+- Не рекомендуется вводить вручную страны, имеющиеся в классификаторе, так как ручной ввод увеличивает возможность ошибок.
+
+- Для того чтобы добавить новую страну в список стран, выполните команду **Еще - Добавить вручную**.
+
+- Заполните необходимые поля. Вместо цифрового кода автоматически предлагается значение "--", так как это значение используется в печатных формах для стран, отсутствующих в классификаторе (см., например, Письмо Минфина России от 10.02.12 № 03-07-09/06).
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.СтраныМира` · файл: `Catalogs/СтраныМира/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF...%D1%8F.md b/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF...%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..0aeaf66
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF...%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+Справочник предназначен описания управленческой структуры предприятия с возможностью указания подчиненности подразделений (иерархии).
+При оформлении документов указание подразделения предприятия является обязательным. В системе предусмотрена возможность анализа выручки и себестоимости продаж раздельно по каждому подразделению.
+Параметры [[Структура-предпр...c2|производственных подразделений]] настраивается по соответствующей гиперссылке.
+
+[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e384e7a0192e37)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e384e7a0192e37"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как зарегистрировать информацию о подразделениях предприятия, для каких целей она используется в программе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:15)
+- [Методика использования подразделений](http://its.1c.ru/db/metod81)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.СтруктураПредприятия` · файл: `Catalogs/СтруктураПредприятия/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8...%D1%8B.md b/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8...%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..30b67af
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8...%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,13 @@
+Отчет предназначен для анализа серии комплекта - какие серии комплектующих использовались при [[Сборка-товаров|сборке (разборке)]].
+
+Отчет входит в группу отчетов **Запасы и складские операции**:
+
+- [[Ведомость-по-се...ы|Ведомость по сериям номенклатуры]],
+- [[Применение-сери...ы|Применение серии номенклатуры]],
+- [[Движение-серии...ы|Движение серии номенклатуры]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.СтруктураСерииНоменклатуры` · файл: `Reports/СтруктураСерииНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Struktura-celey.md b/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Struktura-celey.md
rename to %D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.md
diff --git a/Subekty-obrascheniya-MDLP.md b/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5...%D0%9F.md
similarity index 100%
rename from Subekty-obrascheniya-MDLP.md
rename to %D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5...%D0%9F.md
diff --git a/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md b/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..6465bf3
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+Схема обеспечения предназначена для установки основного [[Способы-обеспеч...й|способа обеспечения потребностей]] на одном или нескольких складах, для целей планирования обеспечения. Настроенная схема обеспечения может быть назначена [[номенклатурной позиции|Номенклатура]] или [[Виды-номенклатуры|виду номенклатуры]].
+
+Возможность использования схем обеспечения появляется при включенной функциональной опции **Расширенное** в разделе **НСИ и администрирование** – **Склад и доставка - Обеспечение потребностей**.
+
+Если процесс обеспечения потребностей включает несколько последовательных этапов, когда номенклатурные позиции поставляются на один склад, затем перемещаются на другие склады и т.д., уместно настроить схему обеспечения. Такая схема обеспечения будет включать в себя информацию о способах обеспечения потребностей каждого этапа (каждого задействованного склада).
+
+При включенной функциональной опции **Форматы магазинов** в разделе **НСИ и администрирование** – **CRM и маркетинг** - **Маркетинг** имеется возможность установить основной способ обеспечения потребностей на все магазины (склады) одного формата.
+
+Если способ обеспечения потребностей в отдельной номенклатурной позиции или в ее характеристике на складе отличается от способа, установленного по схеме обеспечения, то такой способ можно установить для позиции непосредственно в рабочем месте [[Настройка-спосо...й|Настройка способов обеспечения потребностей]],
+
+Для установки способов обеспечения потребностей предусмотрено два режима отображения складов: по форматам и по иерархии. Список *По форматам* необходимо использовать для установки способа обеспечения для всех магазинов (складов) принадлежащих одному формату.
+
+Предусмотрена индивидуальное задание способа обеспечения для выбранной строки списка, а также групповое заполнение способа обеспечения по команде **Заполнить способ обеспечения**.
+
+Если склад не задействован в схеме обеспечения, исключить его из схемы обеспечения позволяет команда **Очистить способ обеспечения**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.НастройкаСпособовОбеспеченияПотребностей.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/НастройкаСпособовОбеспеченияПотребностей/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md b/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..3421ac8
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+Схема обеспечения предназначена для установки основного [[Способы-обеспеч...й|способа обеспечения потребностей]] на одном или нескольких складах, для целей планирования обеспечения. Настроенная схема обеспечения может быть назначена [[номенклатурной позиции|Номенклатура]] или [[Виды-номенклатуры|виду номенклатуры]].
+
+Возможность использования схем обеспечения появляется при включенной функциональной опции **Расширенное** в разделе **НСИ и администрирование** – **Склад и доставка - Обеспечение потребностей**.
+
+Если процесс обеспечения потребностей включает несколько последовательных этапов, когда номенклатурные позиции поставляются на один склад, затем перемещаются на другие склады и т.д., уместно настроить схему обеспечения. Такая схема обеспечения будет включать в себя информацию о способах обеспечения потребностей каждого этапа (каждого задействованного склада).
+
+При включенной функциональной опции **Форматы магазинов** в разделе **НСИ и администрирование** – **CRM и маркетинг** - **Маркетинг** имеется возможность установить основной способ обеспечения потребностей на все магазины (склады) одного формата.
+
+Если способ обеспечения потребностей в отдельной номенклатурной позиции или в ее характеристике на складе отличается от способа, установленного по схеме обеспечения, то такой способ можно установить для позиции непосредственно в рабочем месте [[Настройка-спосо...й|Настройка способов обеспечения потребностей]],
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.СхемыОбеспечения` · файл: `Catalogs/СхемыОбеспечения/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Shemy-podderzhaniya-zapasov.md b/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Shemy-podderzhaniya-zapasov.md
rename to %D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD...%D0%B2.md
diff --git a/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE...%29.md b/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..b55b5a9
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE...%29.md
@@ -0,0 +1,37 @@
+Основное назначение сценария - это выполнение [[Настройки-синхр...х|синхронизации данных]] автоматически по заданному расписанию. Сценарий необходим для задания расписания и порядка отправки и получения данных.
+
+Не рекомендуется выполнять только отправку данных или только получение данных, хотя сценарий позволяет это сделать. Рекомендуется выполнять полноценную синхронизацию данных в одном сценарии.
+
+### Настройка сценария синхронизации
+
+- Введите **Наименование** сценария. Необходимо указать наименования баз данных, участвующих в синхронизации, редакцию программы, для того чтобы все пользователи могли понять назначение данного сценария.
+
+- Настройте расписание выполнения сценария синхронизации данных.
+
+  - Включите флажок **Автоматически по расписанию**. После этого становится доступной для выбора ссылка (По умолчанию равна **Расписание не задано**). Нажмите ссылку для того чтобы задать расписание. После подтверждения расписания ссылка показывает составленное расписание.
+
+- Выберите информационные базы, для которых будет выполняться сценарий синхронизации данных (как правило, сценарий настраивается для обмена с одной информационной базой и включает отправку и получение данных). Для каждой информационной базы выберите способ подключения и выполняемое действие (отправка или получение). Нажмите **Добавить**, заполните соответствующие колонки:
+
+  - **Информационная база** -  **Выберите** тип данных. Затем из предложенного списка нужного типа выберите информационную базу;
+
+  - **Подключение** - выберите способ подключения из списка (зависит от свойств выбранной информационной базы);
+
+  - **Выполняемое действие** - с помощью кнопки **ВыберитеПолучение** или **Отправка данных**;
+
+- Напишите **Комментарий** - краткое описание сценария.
+
+### Выполнение сценария
+
+- Нажмите  **Выполнить сценарий**. Будет предпринята попытка синхронизации данных. Перечисленные в сценарии действия будут выполняться последовательно. После того как синхронизация данных проведена, неудачные получения или отправки данных отмечаются значком  в колонке **Информационная база**.
+
+### См. также:
+
+- [[Сценарии-синхро...х|Сценарии синхронизации данных]];
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.СценарииОбменовДанными.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/СценарииОбменовДанными/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE...%D1%85.md b/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE...%D1%85.md
new file mode 100644
index 0000000..d6dfa78
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE...%D1%85.md
@@ -0,0 +1,61 @@
+Предназначен для настройки и хранения сценариев синхронизации данных.
+
+Открыть список можно из раздела **Синхронизация данных** по соответствующей команде. Также можно открыть список сценариев из списка **Синхронизация данных** по соответствующей команде меню **Еще**.
+
+В списке выводится:
+
+-
+ - загрузка (получение данных);
+
+-
+ - выгрузка (отправка данных);
+
+-
+**Наименование** - полное наименование сценария;
+
+-  - выполняется автоматически по расписанию.
+
+По команде **Еще - Изменить форму** можно добавить дополнительные поля, такие как **Версия данных**, **Комментарий** и т.д.
+
+### Настройка сценария
+
+- Нажмите **Добавить**, введите необходимые [[Сценарии-синхро...)|поля]].
+
+Настройка сценария синхронизации данных состоит из следующих этапов:
+
+  - Настроить расписание выполнения сценария синхронизации данных.
+
+  - Выбрать информационные базы, для которых будет выполняться сценарий синхронизации данных.
+
+  - Для каждой информационной базы выбрать способ подключения и выполняемое действие (отправка или получение).
+
+- После того как настроен сценарий синхронизации данных, около [[Настройки-синхр...х|настройки синхронизации данных]] в списке появляется значок . Синхронизация данных производится по расписанию с помощью [[Регламентные-и...я|регламентного задания]].
+
+### Включение выгрузки и загрузки данных
+
+-
+С помощью выпадающего меню **Включить/Отключить** можно управлять выгрузкой и загрузкой данных.
+
+-
+Если выгрузка или загрузка включена, в соответствующей колонке появляется флажок.
+
+-
+Не рекомендуется выполнять только выгрузку данных или только загрузку данных, хотя сценарий позволяет это сделать. Надо выполнять полноценную синхронизацию данных в одном сценарии.
+
+### Включение расписания
+
+- Нажмите , для того чтобы **Включить/Отключить расписание синхронизации данных**. Если расписание включено, в колонке  появляется флажок. 
+
+### Выполнение сценария
+
+- С помощью кнопки **Выполнить сценарий** можно запустить синхронизацию по выбранному сценарию и проверить настройки.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.СценарииОбменовДанными` · файл: `Catalogs/СценарииОбменовДанными/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Scenarii-tovarnogo-planirovaniya.md b/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD...%D1%8F.md
similarity index 100%
rename from Scenarii-tovarnogo-planirovaniya.md
rename to %D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD...%D1%8F.md
diff --git a/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83...%D0%B0%D0%BC.md b/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83...%D0%B0%D0%BC.md
new file mode 100644
index 0000000..7576f12
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83...%D0%B0%D0%BC.md
@@ -0,0 +1,25 @@
+Документ предназначен для регистрации и контроля взаиморасчетов, своевременности оплаты клиентами заказов.
+
+[[Счет-на-оплату-к...ту|Заполнение документа]]
+
+[[Счет-на-оплату-к...ту|Оформление нового счета]]
+
+[[Счет-на-оплату-к...ту|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+
+[Групповая печать документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035bbc6ac73a)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035bbc6ac73a"></a>
+### Групповая печать документов
+
+- В списке **Счета на оплату** выделите те счета на оплату, которые необходимо распечатать.
+- Нажмите на кнопку **Печать**.
+
+Будет сформирована предварительная форма для просмотра, в которой будут показаны печатные формы всех счетов. В этой форме указывается количество копий для печати и осуществляется печать. Каждый счет будет напечатан на отдельном листе, печатные формы будут автоматически разобраны по копиям.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.СчетНаОплатуКлиенту.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/СчетНаОплатуКлиенту/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Scheta-na-oplatu.md b/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83.md
similarity index 100%
rename from Scheta-na-oplatu.md
rename to %D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83.md
diff --git a/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83-%D0%BA...%D1%82%D0%B0.md b/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83-%D0%BA...%D1%82%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..d86d495
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83-%D0%BA...%D1%82%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,63 @@
+# Счет на оплату клиенту
+
+Документ предназначен для регистрации и контроля взаиморасчетов, своевременности оплаты клиентами заказов.
+
+[[Счет-на-оплату-к...ту|Заполнение документа]]
+
+[[Счет-на-оплату-к...ту|Оформление нового счета]]
+
+[[Счет-на-оплату-к...ту|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Заполнение даты планируемой оплаты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035be9c64d88)
+- [Заполнение ставок НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035be9c64d9b)
+- [Добавление комментариев](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035be9c64d8e)
+- [Аннулирование счета на оплату](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035be9c64d94)
+- [Печать документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035be9c64d98)
+- [Оплата через Яндекс.Кассу](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e792ca50fb047a)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035be9c64d88"></a>
+### Заполнение даты планируемой оплаты
+
+Заполнение даты планируемой оплаты зависит от того, какой вариант счета на оплату оформляется.
+
+- Если оформляется счет на предоплату по договору, то даты оплаты и процент платежа заполняется вручную в табличной части на закладке **Этапы оплаты**.
+- Если счет на оплату оформляется по задолженности, то информация о проценте платежа и датах оплаты формируется автоматически в соответствии с выбранными этапами оплату по заказу или по накладным в помощнике создания счета на оплату.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035be9c64d9b"></a>
+### Заполнение ставок НДС
+
+Информация о ставках НДС в счете на оплату заполняется в соответствии с теми ставками НДС, которые указаны в документе-основании для товаров.
+
+- Если счет на оплату формируется на полную оплату документа-основания (заказа клиента или документа реализации), и в документе-основании присутствуют товары с разными ставками НДС, то в счете итоговые суммы с разными ставками НДС печатаются отдельно.
+- Если счет на оплату формируется на частичную оплату, то суммы по ставкам НДС в счете распределяются пропорционально сумме указанной частичной оплаты.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035be9c64d8e"></a>
+### Добавление комментариев
+
+В документ можно добавить произвольный комментарий в виде текстовой строки в поле **Информация для печати**. Эта информация будет выведена в печатную форму счета.  Так же на странице **Комментарий** может быть добавлена произвольная информация. Это информация хранится в счете и недоступна для вывода на печать.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035be9c64d94"></a>
+### Аннулирование счета на оплату
+
+Для аннулирования выписанного счета достаточно в форме счета установить флаг **Аннулирован**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035be9c64d98"></a>
+### Печать документа
+
+- Для печати счета на оплату нажмите на кнопку **Печать** в форме счета на оплату.
+- В печатную форму счета на оплату будет добавлена та дополнительная информация, которая указана в поле **Информация для печати**. Если в счете указан признак частичной оплаты, то информация о товарах в счете напечатана не будет, в качестве назначения платежа будет указан тот текст, который заполнен в поле **Назначение платежа**.
+- Если счет формируется по нескольким этапам оплаты, то в печатной форме счета будет заполнена информация о сумме по каждому этапу оплату.
+
+Печатная форма счета на оплату может быть отправлена по электронной почте.  При отправке можно выбрать тот формат, в котором будет передана печатная форма счета: xls, doc, html. Предусмотрена также возможность печати сразу нескольких копий.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e792ca50fb047a"></a>
+### Оплата через Яндекс.Кассу
+
+Покупатель может оплачивать счета через сервис **Яндекс.Касса**. Данная возможность регулируется функциональной опцией **Выставлять счета и принимать платежи через сервис Яндекс.Касса** (раздел **НСИ и Администрирование - Обмен электронными документами - Интеграция с Яндекс.Кассой**). Форма для подготовки и отправки платежной ссылки вызывается нажатием кнопки [[Форма-подготовк...и|Оплата через Яндекс.Кассу.]]
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.СчетНаОплатуКлиенту.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/СчетНаОплатуКлиенту/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83-%D0%BA...%D1%82%D1%83.md b/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83-%D0%BA...%D1%82%D1%83.md
new file mode 100644
index 0000000..ef6a764
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83-%D0%BA...%D1%82%D1%83.md
@@ -0,0 +1,46 @@
+Документ предназначен для регистрации и контроля взаиморасчетов, своевременности оплаты клиентами заказов.
+- [Заполнение документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3af68ced93939)
+- [Оформление нового счета](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3af693716536b)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d5004a28692)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3af68ced93939"></a>
+### Заполнение документа
+
+- На закладке **Этапы оплаты** представлен список этапов оплаты, определенных в заказе клиента, и состояние их оплаты. Сумма поступившей оплаты по заказу клиента автоматически распределяется по принципу ФИФО в соответствии с суммами этапов оплат.
+- На закладке **Счета на оплату** представлен список тех счетов на оплату, которые уже были выписаны по данному заказу.
+
+> Заказ клиента выписан на 10 000 рублей. Оплата должна производиться в два этапа: 8000 рублей в качестве аванса 01.10 и 2000 рублей после отгрузки 30.10. Клиенту был выставлен счет на оплату на сумму 8000 рублей, который он оплатил неполностью, перечислив 7000 рублей. В этом случае в списке этапов будет представлена следующая информация.
+
+По первому этапу 01.10. Сумма платежа будет указана равной 7000 рублей, Сумма к оплате - 1000 рублей.
+По второму этапу 30.10. Сумма платежа будет указана 2000 рублей. Сумма к оплате - 2000 рублей.
+В списке счетов будет указан выставленный счет на оплату на сумму 8000 рублей.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3af693716536b"></a>
+### Оформление нового счета
+
+- На закладке **Этапы оплаты** установите флаги у тех этапов оплаты, по которым надо оформить счет на оплату.
+- В поле **Отмечено к оплате** проконтролируйте сумму выставляемого счета.
+- Если счет на оплату необходимо сразу напечатать нажмите на кнопку **Создать и распечатать счет**, в противном случае на кнопку **Создать счет**.
+
+Будет создан новый счет на оплату, информация в котором будет заполнена в соответствии с указанной суммой оплаты по заказу. Информация об этом счете на оплату будет автоматически заполнена в списке счетов на оплату. Для счета будет установлен статус **Выставлен**.
+
+Информация о выставленном счете на оплату будет также отображена на закладке **Счета на оплату**. Используя данный список, можно повторно распечатать ранее выставленные счета или аннулировать неоплаченные клиентом счета на оплату.
+
+Счет может быть выставлен как по авансовым платежам, так и в случае отгрузок товаров в кредит. Программа позволяет формировать и выставлять клиенту счета на оплату товаров и услуг на основании оформленных [[Заказ-клиента|заказов клиентов]]. Счет на оплату автоматически формируется на ту сумму, которая зарегистрирована в заказе клиенту в качестве этапа оплаты по авансовым платежам или при отгрузке товаров в кредит. При необходимости сумма оплаты по счету может быть изменена.
+
+Возможность формирования счетов на оплату на основании документа **Заказ клиента** допустимо только при условии предварительно включенной функциональной опции **Заказы клиентов** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**.
+
+Предусмотрена также возможность выставления счетов на оплату на предоплату по [[Договоры-с-конт...и|договору]], оформленному с клиентом.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d5004a28692"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Покупатель производит оплату заказа не сразу, а поэтапно. Можно ли в программе спланировать и проконтролировать оплату такого заказа?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:10)
+- [Как оформить счета для оплаты клиентом кредита?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:18)
+- [Как оформить счет на оплату, если товар не надо резервировать?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:33)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.СчетНаОплатуКлиенту` · файл: `Documents/СчетНаОплатуКлиенту/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0...e3.md b/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0...e3.md
new file mode 100644
index 0000000..7c8665b
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0...e3.md
@@ -0,0 +1,59 @@
+**Версия комиссии 11.0**
+
+Документ предназначен для выписки счета-фактуры комиссионеру (агенту). Оформление документа выполняется по переданным комиссионером (агентом) сведениям о счетах-фактурах, выданных при реализации товаров, работу или услуг покупателям.
+- [Документы-основания для оформления](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d6fb257dd24c)
+- [Оформление исправительного счета-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d6fb257dd250)
+- [Оформление сводного счета-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d6fb257dd252)
+- [ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7477825782e14)
+- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d6fb257dd255)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d6fb257dd257)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d6fb257dd24c"></a>
+### Документы-основания для оформления
+
+Документ вводится только на основании проведенного отчета по комиссии ([[Отчет-комиссион...х|Отчет комиссионера о продажах]], [[Отчет-по-комисс...и|Отчета по комиссии между организациями]]), в котором уже есть все основные данные: о покупателе, о дате реализации, о реализованных товарах, работах или услугах.
+
+Ввод документа возможен как непосредственно из отчета по комиссии, так из специального рабочего места [[Форма-рабочее-ме...3)|Счета-фактуры выданные комиссионерам (агентам)]]
+
+Номер и дата расчетного документа уточняются непосредственно при заполнении документа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d6fb257dd250"></a>
+### Оформление исправительного счета-фактуры
+
+Для оформления исправительного счета-фактуры необходимо воспользоваться вводом на основании, при этом исходный счет-фактура, номер и дата исправления будут заполнены автоматически.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d6fb257dd252"></a>
+### Оформление сводного счета-фактуры
+
+Для оформления сводного счета-фактуры необходимо воспользоваться соответствующим вариантом формирования счетов-фактур в рабочем месте [[Форма-рабочее-ме...3)|Счета-фактуры выданные комиссионерам (агентам)]]
+
+Также есть возможность оформить сводный счет-фактуру непосредственно из формы документа. Для подбора сведений о счетах-фактурах, выданных комиссионером (агентом) конечным покупателям, следует воспользоваться командой **Подобрать** табличной части **Счета-фактуры комиссионера**. Для подбора будут доступны счета-фактуры, выданные комиссионером, указанным в шапке документа, на дату оформляемого счета-фактуры.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7477825782e14"></a>
+### ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности.
+
+При формировании регламентированных отчетов Книга покупок и Книга продаж во всех первичных документах, по данным которых заполняются данные отчеты, действуют следующие правила:
+
+- Если в документе заполнен реквизит **ИНН Контрагента,** то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит **ИНН Контрагента** не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите ИНН справочника Контрагенты.
+
+- Если в документе заполнен реквизит **КПП Контрагента,** то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит **КПП Контрагента** не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите КПП справочника Контрагенты.
+
+- Список выбора **КПП Контрагента** будет включать в себя все КПП организаций холдинга, а также КПП ранее выбиравшиеся в первичных документах, влияющих на формирование отчетности по НДС для данного Контрагента.
+
+В данном документе данные правила действуют для ИНН и КПП **Покупателя** в табличной части **Покупатели**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d6fb257dd255"></a>
+### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
+
+Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[Инструкция-по-и...)|здесь]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d6fb257dd257"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как оформляется счет-фактура при комиссионной торговле?](http://its.1c.ru/bmk/ut/VzaimodeistvieBuh:04)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.СчетФактураКомиссионеру` · файл: `Documents/СчетФактураКомиссионеру/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D1%8B...%29.md b/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D1%8B...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..3135985
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D1%8B...%29.md
@@ -0,0 +1,72 @@
+Документ предназначен для выписки клиенту счета-фактуры при реализации товаров, работ и услуг облагаемых НДС после полученного от него авансового платежа.
+
+При наличии заключенных с поставщиком соглашений об обмене электронными документами документ может быть отправлен в электронном виде (флаг **В электронном виде**).
+
+Доступность обмена электронными документами определяется функциональной опцией **Обмен электронными документами** в разделе **НСИ и администрирование** – **Обмен электронными документами**:
+
+Для ввода остатков счетов-фактур по полученным авансовым платежам нужно в начале ввести остатки авансов, полученные от клиентов. Для этого используется документ [[Ввод-начальных...в|Ввод остатков]].
+
+При необходимости выставить исправительный счет-фактуру на аванс, следует воспользоваться командой **Исправительный счет-фактура**. При проведении такого счета-фактуры будут сформированы исправительные записи в **Книгу продаж** и **Журнал счетов-фактур**. Исправления в **Книге покупок** при проведении документа выполнены не будут. Если аванс уже был зачтен и отражен вычет НДС с аванса, следует воспользоваться документом [[Запись-книги-по...к|Запись книги покупок]].
+
+Для аннулирования зарегистрированного счета-фактуры на аванс и корректного отражения этой операции в отчетности по НДС необходимо на основании документа [[Счет-фактура-вы...)|Счет-фактура выданный (аванс)]] оформить документ [[Сторно]].
+Документ [[Счет-фактура-вы...)|Счет-фактура выданный (аванс)]], к которому оформлен документ [[Сторно]], доступен только для просмотра и недоступна регистрация к нему исправленных счетов-фактур.
+
+В рамках переходного периода на ставку 20% в 2019 году может потребоваться выставлять корректировочные счета-фактуры на аванс при доплате НДС. Для этого нужно указать признак **Корректировочный на доплату НДС**. В табличной части Авансы после этого потребуется указать исходный счет-фактуру на аванс (один или несколько). Если указать несколько исходных счетов-фактур, то в документе автоматически будет установлен признак **Сводный корректировочный**.
+- [Заполнение табличной части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e484420c7acd40)
+- [ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e74776dda350a1)
+- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b820a4efb994)
+- [Заполнение идентификатора государственного контракта.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e75659d8cb564c)
+- [Документация](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a382005056a5c4e811ee427ce3af032d)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d5126a63f35)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e484420c7acd40"></a>
+### Заполнение табличной части
+
+Для документа может быть указан список реализуемых позиций номенклатуры. Данный список выводится в печатную форму счета-фактуры.
+
+С помощью команды **Заполнить номенклатуру по заказам** список номенклатуры может быть заполнен по [[Заказ-клиента|Заказам клиентов]], оплаченным основанием счета-фактуры. При этом сумма аванса распределяется между выбранными позициями номенклатуры пропорционально сумме, указанной в заказе.
+
+Использование **Заказов клиентов** определяется одноименной функциональной опцией в разделе **НСИ и администрирование** – **Продажи - Оптовые продажи**.
+
+Значение, указанное в поле **Тип запасов** влияет на включение аванса в книгу продаж. Авансы полученные под реализацию комиссионного товара или  агентских услуг не включаются в книгу продаж.
+
+ **Объект расчетов** определяет группу финансового учета расчетов, из которой берется счет для отражения НДС с аванса в бухгалтерском учете
+
+Для указания исходного счета-фактуры можно выбрать несколько строк табличной части и нажать кнопку **Указать исходный счет-фактуру**. При этом будет не только заполнен счет-фактура, но автоматически установится ставка НДС 20/120 и сумма аванса будет скопирована в сумму НДС.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e74776dda350a1"></a>
+### ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности.
+
+- Список выбора **КПП Контрагента** будет включать в себя все КПП организаций холдинга, а также КПП ранее выбиравшиеся в первичных документах влияющих, на формирование отчетности по НДС для данного Контрагента.
+
+При формировании регламентированных отчетов Книга покупок и Книга продаж во всех первичных документах, по данным которых заполняются данные отчеты, действуют следующие правила:
+
+- Если в документе заполнен реквизит **ИНН Контрагента,** то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит **ИНН Контрагента** не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите ИНН справочника Контрагенты.
+
+- Если в документе заполнен реквизит **КПП Контрагента,** то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит **КПП Контрагента** не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите КПП справочника Контрагенты.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b820a4efb994"></a>
+### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
+
+Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[Инструкция-по-и...)|здесь]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e75659d8cb564c"></a>
+### Заполнение идентификатора государственного контракта.
+
+Идентификатор государственного контракта указывается в счете-фактуру вручную.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a382005056a5c4e811ee427ce3af032d"></a>
+### Документация
+
+[НДС по полученным авансам](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d5126a63f35"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как зафиксировать счет-фактуру на авансовый платеж?](http://its.1c.ru/bmk/ut/VzaimodeistvieBuh:05)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.СчетФактураВыданныйАванс` · файл: `Documents/СчетФактураВыданныйАванс/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D1%8B...%D0%B0.md b/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D1%8B...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..57dde2f
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D1%8B...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,84 @@
+# Счет-фактура выданный
+
+Документ предназначен для выписки счета-фактуры:
+
+- при реализации товаров, работ и услуг
+- при отражении реализации через комиссионера конечному клиенту (версия комиссии 11.5)
+- оказании агентских (комиссионных) услуг (по закупке товаров и услуг)
+
+[[Счет-фактура-вы...й|Документы-основания для оформления]]
+
+[[Счет-фактура-вы...й|Корректировка счет-фактуры]]
+
+[[Счет-фактура-вы...й|Состав товаров (работ, услуг)]]
+
+[[Счет-фактура-вы...й|Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП]]
+
+[[Счет-фактура-вы...й|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Подбор оснований счета-фактуры.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4c0e9c54e1820)
+- [Заполнение идентификатора государственного контракта.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e75657b667bf87)
+- [ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e74776b3221999)
+- [Предупреждение о незаполненном головном контрагенте](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4869a237c668c)
+- [Корректировочный счет-фактура](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4bcc5ef881582)
+- [Данные клиентов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec785cc33f99af)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4c0e9c54e1820"></a>
+### Подбор оснований счета-фактуры.
+
+При создании нового счета-фактуры нажмите на предупреждение **Не выбраны** для [[Подбор-документ...ы|подбора оснований]] счета-фактуры. В дальнейшем их можно изменить по гиперссылке **Подбор**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e75657b667bf87"></a>
+### Заполнение идентификатора государственного контракта.
+
+Идентификатор государственного контракта заполняется автоматически при создании счета-фактуры на основании сведений о государственном контракте, указанных в [[Договоры-с-конт...и|договоре]] документа основания.
+Также доступно указание идентификатора госконтракта в счете-фактуру вручную.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e74776b3221999"></a>
+### ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности.
+
+При формировании регламентированных отчетов Книга покупок и Книга продаж во всех первичных документах, по данным которых заполняются данные отчеты, действуют следующие правила:
+
+- Если в документе заполнен реквизит **ИНН Контрагента,** то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит **ИНН Контрагента** не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите ИНН справочника Контрагенты.
+
+- Если в документе заполнен реквизит **КПП Контрагента,** то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит **КПП Контрагента** не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите КПП справочника Контрагенты.
+
+- Список выбора **КПП Контрагента** будет включать в себя все КПП организаций холдинга, а также КПП ранее выбиравшиеся в первичных документах, влияющих на формирование отчетности по НДС для данного Контрагента.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4869a237c668c"></a>
+### Предупреждение о незаполненном головном контрагенте
+
+Если указанный контрагент является обособленным подразделением, у которого не заполнен головной контрагент, то в таком случае выводится предупреждение. Предупреждение сопровождается кнопкой **Заполнить**, по которой вызывается помощник ввода головного контрагента.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4bcc5ef881582"></a>
+### Корректировочный счет-фактура
+
+Для ввода корректировочного счета-фактура:
+
+- Установите флажок **Корректировочный/исправительный к**
+- Выбери исходный счет-фактуру, который необходимо исправить/скорректировать.
+- Данные о документах-основаниях, покупателе и поставщике заполнятся автоматически.
+
+Если по документу-основанию счета-фактуры, был введен документ [[Корректировка-ре...c2|Корректировка реализации]], по которому не бы выставлен корректировочный счет-фактура, то в форме отобразится гиперссылка-предупреждение **Требуется корректировочный счет-фактура**. По нажатию на гиперссылку откроется диалог создания корректировочного счета-фактуры.
+
+В корректировочных счетах-фактурах в графе 1 указывается номер корректируемой строки из исходного счета-фактуры.
+Для заполнения графы 1 корректировочного счета-фактуры в табличной части **Состав товаров (работ, услуг)** документа **Счет-фактура выданный** предусмотрено заполнение поля **Номер строки исходного СФ**.
+
+Для импортных товаров в табличной части корректировочного счета-фактуры предусмотрено заполнение графы "Страна происхождения товара".
+Также обеспечено заполнение графы 11 "Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости" в зависимости от того, подлежат товары прослеживаемости или нет.
+
+Обеспечено заполнение графы 12 «Количественная единица измерения товара, используемая в целях осуществления прослеживаемости» и графы 13 «Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости» счетов-фактур (в т.ч. корректировочных) в электронном виде. В печатную форму графы 12 и 13 счета-фактуры не выводятся.
+
+Для заполнения граф 11-13 в корректировочных счетах-фактурах в табличной части **Состав товаров (работ, услуг)** документа **Счет-фактура выданный**  предусмотрено заполнение полей **Номер ГТД** и **Количество по РНПТ**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec785cc33f99af"></a>
+### Данные клиентов
+
+Если сформированный документ **Счет-фактура выданный** представляет собой перевыставленный комитентом в адрес комиссионера счет-фактура, то в форме **Данные клиента (Покупатели)**, указывается номер счета-фактуры, выставленного комиссионером клиенту.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.СчетФактураВыданный.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/СчетФактураВыданный/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D1%8B...%D0%B9.md b/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D1%8B...%D0%B9.md
new file mode 100644
index 0000000..2990198
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D1%8B...%D0%B9.md
@@ -0,0 +1,60 @@
+Документ предназначен для выписки счета-фактуры:
+
+- при реализации товаров, работ и услуг
+- при отражении реализации через комиссионера конечному клиенту (версия комиссии 11.5)
+- оказании агентских (комиссионных) услуг (по закупке товаров и услуг)
+- [Документы-основания для оформления](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e484409984ad20)
+- [Корректировка счет-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4844073c63360)
+- [Состав товаров (работ, услуг)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a342005056a5c4e811e96a7376a3c81f)
+- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b82037ff31b4)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d50c434727b)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e484409984ad20"></a>
+### Документы-основания для оформления
+
+**Счет-фактура выданный** вводится на основании проведенного документа [[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]], [[Акт-выполненных...а|Акт выполненных работ]], [[Отчет-комитенту...х|Отчет комитенту о продажах товаров]],  [[Возврат-товаров...у|Возврат товаров поставщику]], [[Корректировка-ре...c2|Корректировка реализации]], [[Реализация-услу...в|Реализация услуг и прочих активов>]]),  **Отчет комитенту (принципалу) о закупках**, в котором уже есть все основные данные: о покупателе, о реализованных товарах, работах или услугах.
+
+В случае отражения операции по оказанию агентских (комиссионных) услуг (по закупке товаров и услуг), при которых комиссионер (агент) должен перевыставить комитенту (принципалу) счет-фактуру, указав покпатели счета-фактуры, полученного от поставщика, документ **Счет-фактура выданный**  оформляется по данным счетов-фактур, полученных от поставщиков в рамках рабочего места **Перевыставление комитенту (принципалу) счетов-фактур, полученных от поставщиков**.
+
+Дополнительные сведения (например, номер и дата расчетного документа) уточняются непосредственно при заполнении документа. Для ввода **Счет-фактура выданный** в документах, на основании которых он вводится, предусмотрена гиперссылка **Оформить счет-фактуру**.
+
+**Счет-фактура выданный** может быть введен на основании нескольких документов, имеющих идентичные сведения о покупателе, организации и валюте взаиморасчетов.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4844073c63360"></a>
+### Корректировка счет-фактуры
+
+В документ **Счет-фактура выданный** можно внести исправления или корректировки. Для внесения исправлений/корректировок в счет-фактуру предназначена команда **Исправленный счет-фактура** в меню **Создать на основании**.
+
+- Будут проанализированы введенные [[Корректировка-ре...c2|Корректировки реализации]], по которым не введен счет-фактура.
+- Если такие документы существуют, то будет оформлен **Корректировочный** счет-фактура, если в документе выбран тип операции **Корректировка по согласованию сторон**.
+- В противном случае будет оформлен **Исправительный** счет-фактура.
+
+**Корректировочный** счет-фактура может быть введен на основании нескольких документов корректировки, имеющих идентичные сведения о покупателе, организации и валюте взаиморасчетов. Такой счет-фактура называется **Сводный корректировочный**, если документы корректировки оформлены к нескольким исходным счетам-фактурам.
+
+Корректировка даты выставленного ранее счета-фактуры допускается только в том случае, если он не был задействован в электронном документообороте, т.е. электронный вариант документа не был выслан указанному в счете-фактуре контрагенту. При выполнении данного условия для редактирования даты в счете-фактуры, необходимо снять флаг **Выставлен** и затем ввести желаемую дату документа.
+
+В  поле **Код вида операции (на уменьшение)** указывается код вида операции для отражения корректировочного счета-фактуры в книге покупок.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a342005056a5c4e811e96a7376a3c81f"></a>
+### Состав товаров (работ, услуг)
+
+В документе **Счет-фактура выданный** (для корректировочных и исправительных) можно просмотреть состав товаров (работ, услуг). Для просмотра необходимо нажать на гиперссылку **Состав товаров (работ, услуг)**. В таблице отображается информация о номенклатуре, содержании услуги, ставке НДС, суммах и количестве, а также ссылка на предыдущий счет-фактуру, в котором произошли изменения.
+
+Данные в таблице можно изменять вручную. При изменении устанавливается признак ручной корректировки. Если счет-фактура отредактирован вручную, он перестает автоматически заполняться при изменении данных документов-оснований. Если перезаполнить таблицу командой "Перезаполнить состав товаров (работ, услуг)", признак ручной корректировки снимется.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b82037ff31b4"></a>
+### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
+
+Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[Инструкция-по-и...)|здесь]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d50c434727b"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как оформить счет-фактуру при отгрузке товара?](http://its.1c.ru/bmk/ut/VzaimodeistvieBuh:03)
+- [Где в программе можно посмотреть список выданных предприятием счетов-фактур?](http://its.1c.ru/bmk/ut/VzaimodeistvieBuh:06)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.СчетФактураВыданный` · файл: `Documents/СчетФактураВыданный/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE...ac.md b/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE...ac.md
new file mode 100644
index 0000000..5bf8366
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE...ac.md
@@ -0,0 +1,48 @@
+# Счет-фактура налогового агента
+
+Рабочее место предназначено для формирования счетов-фактур налогового агента по НДС.
+
+Основанием для оформления счета-фактуры налогового агента является оплата поставщику по объекту расчетов (заказу, накладной, договору).
+
+Признак того, что организация выступает в качестве налогового агента определяется:
+
+- [[Соглашения-об-у...к|Соглашении с поставщиками]] -  налогообложение/налоговый агент по НДС,
+- [[Договоры-с-конт...и|Договоре поставщика]] - При установленном флаге **Организация выступает налоговым агентом по НДС**  появляется возможность выбрать **Вид агентского договора** из типов: *Аренда (абзац 1 п. 3 ст.161 НК РФ)*, *Реализация имущества (абзац 2 п. 3 ст.161 НК РФ)*, *Нерезидент (п. 2 ст.161 НК РФ)* и *Электронные услуги (п. 9 ст.174.2 НК РФ)*.
+- Документах  закупки: [[Заказ-поставщику|Заказы поставщикам]], [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]], [[Приобретение-ус...в|Приобретение услуг и прочих активов]] - Выбрать тип налогообложения **Налоговый агент по НДС**.
+
+Для создания счетов-фактур необходимо:
+
+- В заголовке рабочего места выбрать период и организацию,
+- На закладке **Формирование счетов-фактур налогового агента** отобразится список оплат поставщику по которым необходимо создать счета-фактуры налогового агента.
+- После выполнения команды **Сформировать счета-фактуры** будут сформированы счета-фактуры по всем документам оплаты. Если надо оформить счета-фактуры выборочно на определенные документы, то необходимо выбрать документ оплаты и воспользоваться командой контекстного меню **Сформировать счет-фактуру**.
+- Команды **Установить ставку НДС** и **Установить вид агентского договора** устанавливают ставку НДС и вид агентского договора для выбранных строк оплаты.
+- По гиперссылке можно перейти в общий список [[Журнал-документ...С|счетов-фактур и таможенных документов]]
+
+[[Счет-фактура-на...а|Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП]]
+
+[[Счет-фактура-на...а|Документация]]
+
+---
+
+Документ предназначен для регистрации счетов-фактур налогового агента, начисления агентского НДС и принятие его к вычету или включения в стоимость.
+
+Начисление агентского НДС выполняется непосредственно при регистрации счета-фактуры.
+
+**Принятие к вычету агентского НДС или включение его в стоимость**.
+Критерием принятия к вычету или включения в стоимость агентского НДС является:
+
+- Наличие счета-фактуры налогового агента;
+- Поступление оплаченных товаров и услуг.
+
+[Документация](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a382005056a5c4e811ee427e190efa8e)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a382005056a5c4e811ee427e190efa8e"></a>
+### Документация
+
+[Исполнение обязательств налогового агента по НДС](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.СчетФактураНалоговыйАгент.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/СчетФактураНалоговыйАгент/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD...0%25.md b/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD...0%25.md
new file mode 100644
index 0000000..1065ce3
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD...0%25.md
@@ -0,0 +1,27 @@
+Документ предназначен для выписки счета-фактуры по обычным ставкам НДС в случае неподтверждения ставки 0% при реализации на экспорт.
+
+Документ формируется автоматически в случае оформления в документе [[Документ-Подтве...С|Подтверждение ставки НДС 0%]] результата подтверждения **Не подтверждена реализация 0%**
+
+Табличная часть **Товары** может быть заполняется по данным документа реализации с помощью команды **Заполнить**. При этом обычная ставка НДС определяется, как ставка указанная в справочнике [[Номенклатура]].
+
+[ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7477a445964ea)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7477a445964ea"></a>
+### ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности.
+
+- Список выбора **КПП Контрагента** будет включать в себя все КПП организаций холдинга, а также КПП ранее выбиравшиеся в первичных документах влияющих, на формирование отчетности по НДС для данного Контрагента.
+
+При формировании регламентированных отчетов Книга покупок и Книга продаж во всех первичных документах, по данным которых заполняются данные отчеты, действуют следующие правила:
+
+- Если в документе заполнен реквизит **ИНН Контрагента,** то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит **ИНН Контрагента** не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите ИНН справочника Контрагенты.
+
+- Если в документе заполнен реквизит **КПП Контрагента,** то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит **КПП Контрагента** не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите КПП справочника Контрагенты.
+
+Подробное описание приведено в статье **Учет НДС по экспортным операциям**
+[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Taxes:VATExport](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.СчетФактураНаНеподтвержденнуюРеализацию0` · файл: `Documents/СчетФактураНаНеподтвержденнуюРеализацию0/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0...%D0%B0.md b/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..7265bcd
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,35 @@
+Рабочее место предназначено для формирования счетов-фактур налогового агента по НДС.
+
+Основанием для оформления счета-фактуры налогового агента является оплата поставщику по объекту расчетов (заказу, накладной, договору).
+
+Признак того, что организация выступает в качестве налогового агента определяется:
+
+- [[Соглашения-об-у...к|Соглашении с поставщиками]] -  налогообложение/налоговый агент по НДС,
+- [[Договоры-с-конт...и|Договоре поставщика]] - При установленном флаге **Организация выступает налоговым агентом по НДС**  появляется возможность выбрать **Вид агентского договора** из типов: *Аренда (абзац 1 п. 3 ст.161 НК РФ)*, *Реализация имущества (абзац 2 п. 3 ст.161 НК РФ)*, *Нерезидент (п. 2 ст.161 НК РФ)* и *Электронные услуги (п. 9 ст.174.2 НК РФ)*.
+- Документах  закупки: [[Заказ-поставщику|Заказы поставщикам]], [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]], [[Приобретение-ус...в|Приобретение услуг и прочих активов]] - Выбрать тип налогообложения **Налоговый агент по НДС**.
+
+Для создания счетов-фактур необходимо:
+
+- В заголовке рабочего места выбрать период и организацию,
+- На закладке **Формирование счетов-фактур налогового агента** отобразится список оплат поставщику по которым необходимо создать счета-фактуры налогового агента.
+- После выполнения команды **Сформировать счета-фактуры** будут сформированы счета-фактуры по всем документам оплаты. Если надо оформить счета-фактуры выборочно на определенные документы, то необходимо выбрать документ оплаты и воспользоваться командой контекстного меню **Сформировать счет-фактуру**.
+- Команды **Установить ставку НДС** и **Установить вид агентского договора** устанавливают ставку НДС и вид агентского договора для выбранных строк оплаты.
+- По гиперссылке можно перейти в общий список [[Журнал-документ...С|счетов-фактур и таможенных документов]]
+- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b8226fc0d7ce)
+- [Документация](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a382005056a5c4e811ee427db04e7c2f)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b8226fc0d7ce"></a>
+### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
+
+Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[Инструкция-по-и...)|здесь]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a382005056a5c4e811ee427db04e7c2f"></a>
+### Документация
+
+[Исполнение обязательств налогового агента по НДС](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.СчетФактураНалоговыйАгент` · файл: `Documents/СчетФактураНалоговыйАгент/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83...07.md b/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83...07.md
new file mode 100644
index 0000000..9575f65
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83...07.md
@@ -0,0 +1,33 @@
+# Счет-фактура полученный (налоговый агент)
+
+Документ предназначен для регистрации счетов-фактур, полученных от поставщика, при покупке товаров с обратным обложением НДС. В таких счетах-фактурах ставится пометка "НДС исчисляется налоговым агентам". Счет-фактура всегда вводится на основании документа, регистрирующего поставку товаров и услуг.
+
+[[Счет-фактура-полу...9d|Документы-основания для оформления]]
+
+[[Счет-фактура-полу...9d|Корректировка счет-фактуры]]
+
+[[Счет-фактура-полу...9d|Период отражения в Книге покупок]]
+
+---
+- [Подбор оснований счета-фактуры.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e873df0dca164b)
+- [Корректировочный счет-фактура](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e873df21a52538)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e873df0dca164b"></a>
+### Подбор оснований счета-фактуры.
+
+При создании нового счета-фактуры выберите Организацию, Контрагента и нажмите на гиперссылку **Выбрать** для выбора оснований счета-фактуры. В дальнейшем их состав можно изменить по гиперссылке **Добавить** или **Всего документов:**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e873df21a52538"></a>
+### Корректировочный счет-фактура
+
+Для ввода корректировочного счета-фактуры:
+
+Установите флажок **Корректировочный/исправительный к**
+Выбери исходный счет-фактуру, который необходимо исправить/скорректировать.
+Данные о документах-основаниях и поставщике заполнятся автоматически.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.СчетФактураПолученныйНалоговыйАгент.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/СчетФактураПолученныйНалоговыйАгент/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83...9d.md b/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83...9d.md
new file mode 100644
index 0000000..4aba96f
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83...9d.md
@@ -0,0 +1,49 @@
+Документ предназначен для регистрации счетов-фактур, полученных от поставщика, при покупке товаров с обратным обложением НДС. В таких счетах-фактурах ставится пометка "НДС исчисляется налоговым агентам". Счет-фактура всегда вводится на основании документа, регистрирующего поставку товаров и услуг.
+- [Документы-основания для оформления](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e873df7f22d01c)
+- [Корректировка счет-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e873dffa0a87c0)
+- [Период отражения в Книге покупок](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e873e0899a4080)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e873df7f22d01c"></a>
+### Документы-основания для оформления
+
+**Счет-фактура полученный (налоговый агент)** всегда вводится на основании документа, регистрирующего поставку товаров с обратным обложением НДС: [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]], [[Корректировка-п...я|Корректировка приобретения]], [[Передача-товаро...и|Передача товаров между организациями]].
+
+Дополнительные сведения (например, номер и дата исправления) уточняются непосредственно при заполнении документа. Для ввода **Счета-фактуры полученного** в документах, на основании которых он вводится, предусмотрена гиперссылка **Зарегистрировать счет-фактуру**.
+
+Если счет-фактура регистрируется по нескольким документам поставки, то информация о документах поставки заполняется в табличной части счета-фактуры (гиперссылка **Добавить**).
+
+Счет-фактура может быть зарегистрирован по товарам в пути, т.е. когда товары уже отгружены, но не произошел переход права собственности. Оформить такой счет-фактуру можно из рабочего места (`Document.СчетФактураВыданныйАванс.Form.ФормаРабочееМесто`) или из общего списка документов НДС (`DataProcessor.ЖурналДокументовНДС.Form.СписокДокументов`).
+Для счета-фактуры по товарам в пути не указывается документ-основание. Табличную часть с суммами нужно заполнить вручную. Счет-фактура при этом делает начисление НДС и регистрируется в книге продаж.
+После того, как товары и накладная будут получены, необходимо указать документ-основание (это может быть только [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]]) в счете-фактуре. Это можно сделать несколькими способами:
+1. Выбрать ранее созданный счет-фактуру в документе приобретения товаров.
+2. Привязать в рабочем месте (`Document.СчетФактураВыданныйАванс.Form.ФормаРабочееМесто`)
+3. Указать документ приобретения в списке счетов-фактур полученных (налоговый агент) (`DataProcessor.ЖурналДокументовНДС.Form.СписокДокументов`)
+4. Выбрать документ-основание непосредственно в форме документа.
+Первые три способа позволяют привязать документ приобретения товаров даже в том случае, если счет-фактура оформлен в закрытом периоде.
+После указания документа-основания в счете-фактуре заполнится дата перехода права собственности по входящей дате документа приобретения. На эту дату производится отражение в учете входящего НДС.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e873dffa0a87c0"></a>
+### Корректировка счет-фактуры
+
+В документ **Счет-фактура полученный (налоговый агент)** можно внести исправления или корректировки. Для внесения исправлений/корректировок в счет-фактуру предназначена команда **Корректировочный/исправительный счет-фактура**.
+
+Будут проанализированы введенные Корректировки приобретения с типом операции **Корректировка по согласованию сторон**, по которым не введен счет-фактура.
+Если такие документы существуют, то будет оформлен **Корректировочный** счет-фактура.
+В противном случае будет оформлен **Исправительный** счет-фактура.
+
+**Корректировочный** счет-фактура может быть введен на основании нескольких документов корректировки, имеющих идентичные сведения о поставщике, организации и валюте взаиморасчетов. Такой счет-фактура называется **Сводный корректировочный**, если документы корректировки оформлены к нескольким исходным счетам-фактурам. Данные исходных документов автоматически фиксируются в табличной части **Корректировочного** счета-фактуры.
+
+ В табличной части счета-фактуры отдельно указываются корректировки в сторону увеличения и уменьшения. В поле **Код вида операции (на уменьшение)**  указывается код вида операции для отражения корректировочного счета-фактуры в книге продаж.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e873e0899a4080"></a>
+### Период отражения в Книге покупок
+
+В случае, если дата получения счета-фактуры попадает в диапазон с 1-го по 25-е число месяца, следующего за отчетным периодом, возможно выбрать период отражения счета-фактуры в Книге покупок в реквизите **Запись книги покупок**.
+
+Начиная с 1 октября 2017 года при получении исправленного счета-фактуры есть возможность выбрать период отражения вычета по нему. Это можно сделать том же поле и только для первого исправления, для всех последующих исправлений будет применен вариант отражения из первого.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.СчетФактураПолученныйНалоговыйАгент` · файл: `Documents/СчетФактураПолученныйНалоговыйАгент/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83...ce.md b/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83...ce.md
new file mode 100644
index 0000000..2486a82
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83...ce.md
@@ -0,0 +1,61 @@
+Документ предназначен для регистрации счетов-фактур за оплаченные поставщику (или оплаченные частично), но еще не полученные от него товары (работы, услуги) облагаемые НДС.
+
+Если включена функциональная опция "Покупка товаров, облагаемых НДС у покупателя", в документе становится доступен реквизит "Налогообложение НДС". Этот реквизит автоматически устанавливается в значение "Продажа облагается НДС", но его можно поменять на значение "Облагается НДС у покупателя". Это значение применяется при получении счетов-фактур на аванс с отметкой "НДС исчисляется налоговым агентом". В таком случае организация выступает налоговым агентом по п. 8 ст. 161 НК РФ и обязана начислить НДС с аванса за продавца и отразить это в книге продаж.
+
+Для аннулирования зарегистрированного счета-фактуры на аванс и корректного отражения этой операции в отчетности по НДС необходимо на основании документа [[Счет-фактура-полу...ce|Счет-фактура полученный (аванс)]] оформить документ [[Сторно]].
+Документ [[Счет-фактура-полу...ce|Счет-фактура полученный (аванс)]], к которому оформлен документ [[Сторно]], доступен только для просмотра и недоступна регистрация к нему исправленных счетов-фактур.
+
+В рамках переходного периода на ставку 20% в 2019 году продавец может выставить корректировочный счет-фактуру на аванс при доплате НДС. Для регистрации такого счета-фактуры нужно указать признак **Корректировочный на доплату НДС**. В табличной части Авансы после этого потребуется указать исходный счет-фактуру на аванс (один или несколько). Если указать несколько исходных счетов-фактур, то в документе автоматически будет установлен признак **Сводный корректировочный**.
+Для указания исходного счета-фактуры можно выбрать несколько строк табличной части и нажать кнопку **Указать исходный счет-фактуру**. При этом будет не только заполнен счет-фактура, но автоматически установится ставка НДС 20/120 и сумма аванса будет скопирована в сумму НДС.
+
+Для ввода остатков счетов-фактур по выданным авансовым платежам нужно в начале ввести остатки авансов, выданные поставщикам. Для этого используется документ [[Ввод-начальных...в|Ввод остатков]].
+
+При наличии заключенных соглашений об  обмене электронными документами (включена функциональная опция **Обмен электронными документами**  в разделе **НСИ и администрирование - Обмен электронными документами**) в документе доступен флаг **Получен в электронном виде**.
+
+ **Объект расчетов** в табличной части документа определяет группу финансового учета расчетов, из которой берется счет для отражения НДС с аванса в бухгалтерском учете
+- [Регистрация счета-фактуры, полученного от посредника](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5eaab1e481ea7)
+- [ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7477b84c31cf0)
+- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b8236d19caba)
+- [Документация](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a382005056a5c4e811ee427c69d7ff34)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d520528459a)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5eaab1e481ea7"></a>
+### Регистрация счета-фактуры, полученного от посредника
+
+В случае, если счет-фактура выставлен посредником (комиссионером, агента) от имени поставщика, то устанавливается флаг **Составлен комиссионером (агентом) от имени**. При получении сводного комиссионного счета-фактуры, дополнительных поставщиков можно указать по гиперссылке **Добавить**. При регистрации сводного комиссионного счета-фактуры будет установлен код вида операции 28.
+
+При необходимости зарегистрировать исправительный счет-фактуру на аванс, следует воспользоваться командой **Исправительный счет-фактура**. При проведении такого счета-фактуры будут сформированы исправительные записи в **Книгу покупок**. Исправления в **Книге продаж** при проведении документа выполнены не будут, при необходимости следует воспользоваться документом [[Запись-книги-пр...ж|Запись книги продаж]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7477b84c31cf0"></a>
+### ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности.
+
+При формировании регламентированных отчетов Книга покупок и Книга продаж во всех первичных документах, по данным которых заполняются данные отчеты, действуют следующие правила:
+
+- Если в документе заполнен реквизит **ИНН Контрагента,** то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит **ИНН Контрагента** не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите ИНН справочника Контрагенты.
+
+- Если в документе заполнен реквизит **КПП Контрагента,** то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит **КПП Контрагента** не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите КПП справочника Контрагенты.
+
+- Список выбора **КПП Контрагента** будет включать в себя все КПП организаций холдинга, а также КПП ранее выбиравшиеся в первичных документах, влияющих на формирование отчетности по НДС для данного Контрагента.
+
+В данном документе данные правила действуют для ИНН и КПП **Контрагента**, а также **Продавца** в табличной части **Продавцы**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b8236d19caba"></a>
+### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
+
+Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[Инструкция-по-и...)|здесь]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a382005056a5c4e811ee427c69d7ff34"></a>
+### Документация
+
+[НДС по выданным авансам](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d520528459a"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как зафиксировать счет-фактуру на авансовый платеж?](http://its.1c.ru/bmk/ut/VzaimodeistvieBuh:05)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.СчетФактураПолученныйАванс` · файл: `Documents/СчетФактураПолученныйАванс/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE...%29.md b/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..08ed2f2
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE...%29.md
@@ -0,0 +1,41 @@
+Документ предназначен для регистрации счетов-фактур, полученных от комитента (принципала).
+- [Регистрация исправительного счета-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d6f3605768cd)
+- [Регистрация сводного счета-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d6f5cdb53bcb)
+- [ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e747796d009743)
+- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d6f2a310f8db)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d6f3605768cd"></a>
+### Регистрация исправительного счета-фактуры
+
+Для регистрации исправительного счета-фактуры необходимо установить признак **Исправление**, указано номер и дату исправления.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d6f5cdb53bcb"></a>
+### Регистрация сводного счета-фактуры
+
+Для регистрации сводного счета-фактуры необходимо выделить подходящие строки (с одинаковой датой, комитентом и валютой) в рабочем месте [[Форма-рабочее-ме...4)|Счета-фактуры полученные от комитента (принципала)]]
+
+Также есть возможность зарегистрировать сводный счет-фактуру непосредственно из формы документа. Для подбора сведений о счетах-фактурах, выданных покупателям, следует воспользоваться командой **Подобрать** табличной части **Сведения о реализациях**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e747796d009743"></a>
+### ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности.
+
+При формировании регламентированных отчетов Книга покупок и Книга продаж во всех первичных документах, по данным которых заполняются данные отчеты, действуют следующие правила:
+
+- Если в документе заполнен реквизит **ИНН Контрагента,** то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит **ИНН Контрагента** не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите ИНН справочника Контрагенты.
+
+- Если в документе заполнен реквизит **КПП Контрагента,** то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит **КПП Контрагента** не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите КПП справочника Контрагенты.
+
+- Список выбора **КПП Контрагента** будет включать в себя все КПП организаций холдинга, а также КПП ранее выбиравшиеся в первичных документах, влияющих на формирование отчетности по НДС для данного Контрагента.
+
+В данном документе данные правила действуют для ИНН и КПП **Комитента**, а также **Субкомиссионера** в табличной части **Покупатели**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d6f2a310f8db"></a>
+### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
+
+Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[Инструкция-по-и...)|здесь]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.СчетФактураКомитента` · файл: `Documents/СчетФактураКомитента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE...%D0%B0.md b/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..a0eca17
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,43 @@
+# Счет-фактура полученный
+
+Документ предназначен для регистрации счетов-фактур, полученных от поставщика. Счет-фактура всегда вводится на основании документа, регистрирующего поставку товаров и услуг.
+
+[[Счет-фактура-по...й|Документы-основания для оформления]]
+
+[[Счет-фактура-по...й|Корректировка счет-фактуры]]
+
+[[Счет-фактура-по...й|Изменение сумм документа]]
+
+[[Счет-фактура-по...й|Регистрация счета-фактуры, полученного от посредника]]
+
+[[Счет-фактура-по...й|Период отражения в Книге покупок]]
+
+[[Счет-фактура-по...й|ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности.]]
+
+[[Счет-фактура-по...й|Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП]]
+
+[[Счет-фактура-по...й|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Подбор оснований счета-фактуры.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e5667d63cc59b0)
+- [Корректировочный счет-фактура](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e566813c51db40)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e5667d63cc59b0"></a>
+### Подбор оснований счета-фактуры.
+
+При создании нового счета-фактуры выберите Организацию, Контрагента и нажмите на гиперссылку **Выбрать** для выбора оснований счета-фактуры. В дальнейшем их состав можно изменить по гиперссылке **Добавить** или **Всего документов:**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e566813c51db40"></a>
+### Корректировочный счет-фактура
+
+Для ввода корректировочного счета-фактуры:
+
+- Установите флажок **Корректировочный/исправительный к**
+- Выбери исходный счет-фактуру, который необходимо исправить/скорректировать.
+- Данные о документах-основаниях и поставщике заполнятся автоматически.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.СчетФактураПолученный.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/СчетФактураПолученный/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE...%D0%B9.md b/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE...%D0%B9.md
new file mode 100644
index 0000000..f3a6f65
--- /dev/null
+++ b/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE...%D0%B9.md
@@ -0,0 +1,82 @@
+Документ предназначен для регистрации счетов-фактур, полученных от поставщика. Счет-фактура всегда вводится на основании документа, регистрирующего поставку товаров и услуг.
+- [Документы-основания для оформления](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e562be52963bb5)
+- [Корректировка счет-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e562c436254ab5)
+- [Изменение сумм документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a342005056a5c4e811e96a74f9c107ac)
+- [Регистрация счета-фактуры, полученного от посредника](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5eaaa05103cc7)
+- [Период отражения в Книге покупок](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4cedef03d7aa0)
+- [ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7477b34ed956a)
+- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b822f447e160)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d518f8ee00b)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e562be52963bb5"></a>
+### Документы-основания для оформления
+
+**Счет-фактура полученный** всегда вводится на основании документа, регистрирующего поставку товаров и услуг: [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]], [[Приобретение-ус...в|Приобретение услуг и прочих активов]],  [[Возврат-товаров-о...c9|Возврат товаров от клиента]], [[Выкуп-возвратной...0d|Выкуп возвратной тары у поставщика]], [[Корректировка-п...я|Корректировка приобретения]], [[Корректировка-ре...c2|Корректировка реализации]], [[Отчет-комиссион...х|Отчет комиссионера]],  [[Отчет-по-комисс...и|Отчет по комиссии между организациями]], [[Возврат-товаров...и|Возврат товаров между организациями]], [[Передача-товаро...и|Передача товаров между организациями]].
+
+Дополнительные сведения (например, номер и дата исправления) уточняются непосредственно при заполнении документа. Для ввода **Счета-фактуры полученного** в документах, на основании которых он вводится, предусмотрена гиперссылка **Зарегистрировать счет-фактуру**.
+
+Если счет-фактура регистрируется по нескольким документам поставки, то информация о документах поставки заполняется в табличной части счета-фактуры (гиперссылка **Добавить**).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e562c436254ab5"></a>
+### Корректировка счет-фактуры
+
+В документ **Счет-фактура полученный** можно внести исправления или корректировки. Для внесения исправлений/корректировок в счет-фактуру предназначена команда **Исправленный счет-фактура** в меню ввода на основании.
+
+Будут проанализированы введенные Корректировки поступления с типом операции **Корректировка по согласованию сторон**, по которым не введен счет-фактура.
+Если такие документы существуют, то будет оформлен **Корректировочный** счет-фактура.
+В противном случае будет оформлен **Исправительный** счет-фактура.
+
+**Корректировочный** счет-фактура может быть введен на основании нескольких документов корректировки, имеющих идентичные сведения о поставщике, организации и валюте взаиморасчетов. Такой счет-фактура называется **Сводный корректировочный**, если документы корректировки оформлены к нескольким исходным счетам-фактурам. Данные исходных документов автоматически фиксируются в табличной части **Корректировочного** счета-фактуры.
+
+Для **Корректировочного** счета-фактуры на уменьшение период отражения в книге продаж указывается в реквизите **Запись в книге продаж**.
+
+В поле **Код вида операции (на уменьшение)**  указывается код вида операции для отражения корректировочного счета-фактуры в книге продаж.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a342005056a5c4e811e96a74f9c107ac"></a>
+### Изменение сумм документа
+
+В документе **Счет-фактура полученный** можно изменить суммы, заполняемые автоматически на по документам-основаниям. Для этого необходимо нажать на гиперссылку **Изменить суммы документа...**
+
+В открывшейся таблице для каждого документа-основания можно изменить Ставку НДС, Суммы, а так же Исходный счет-фактуру (для корректировочного).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5eaaa05103cc7"></a>
+### Регистрация счета-фактуры, полученного от посредника
+
+В случае, если счет-фактура выставлен посредником (комиссионером, агента) от имени поставщика, то устанавливается флаг **Составлен комиссионером (агентом) от имени**. При получении сводного комиссионного счета-фактуры, дополнительных поставщиков можно указать по гиперссылке **Добавить**. Для сводного комиссионного счета-фактуры устанавливается код вида операции 27.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4cedef03d7aa0"></a>
+### Период отражения в Книге покупок
+
+В случае, если дата получения счета-фактуры попадает в диапазон с 1-го по 25-е число месяца, следующего за отчетным периодом, возможно выбрать период отражения счета-фактуры в Книге покупок в реквизите **Запись книги покупок**.
+
+Начиная с 1 октября 2017 года при получении исправленного счета-фактуры есть возможность выбрать период отражения вычета по нему. Это можно сделать том же поле и только для первого исправления, для всех последующих исправлений будет применен вариант отражения из первого.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7477b34ed956a"></a>
+### ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности.
+
+При формировании регламентированных отчетов Книга покупок и Книга продаж во всех первичных документах, по данным которых заполняются данные отчеты, действуют следующие правила:
+
+- Если в документе заполнен реквизит **ИНН Контрагента,** то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит **ИНН Контрагента** не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите ИНН справочника Контрагенты.
+
+- Если в документе заполнен реквизит **КПП Контрагента,** то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит **КПП Контрагента** не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите КПП справочника Контрагенты.
+
+- Список выбора **КПП Контрагента** будет включать в себя все КПП организаций холдинга, а также КПП ранее выбиравшиеся в первичных документах, влияющих на формирование отчетности по НДС для данного Контрагента.
+
+В данном документе данные правила действуют для ИНН и КПП **Контрагента**, а также **Продавца** в табличной части **Продавцы**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b822f447e160"></a>
+### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
+
+Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[Инструкция-по-и...)|здесь]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d518f8ee00b"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как зарегистрировать счет-фактуру поставщика при поступлении товара?](http://its.1c.ru/bmk/ut/VzaimodeistvieBuh:01)
+- [Можно ли в программе просмотреть список тех документов поставки, по которым не были зарегистрированы счета-фактуры?](http://its.1c.ru/bmk/ut/VzaimodeistvieBuh:02)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.СчетФактураПолученный` · файл: `Documents/СчетФактураПолученный/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A2%D0%9C%D0%A6-%D0%B2-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0...%D0%B8.md b/%D0%A2%D0%9C%D0%A6-%D0%B2-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..23fd55d
--- /dev/null
+++ b/%D0%A2%D0%9C%D0%A6-%D0%B2-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,7 @@
+Отчет предназначен для анализа переданных  [[Физические-лица|физическим лицам]] товарно-материальных ценностей (ТМЦ), а так же возвращенных из эксплуатации материалов.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ОстаткиТМЦВЭксплуатацииУТ` · файл: `Reports/ОстаткиТМЦВЭксплуатацииУТ/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/TORG-12-raspoznavanie-dokumentov.md b/%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%93-12-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2...%D0%BE%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from TORG-12-raspoznavanie-dokumentov.md
rename to %D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%93-12-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2...%D0%BE%D0%B2.md
diff --git a/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB...%D0%B0.md b/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..e97642d
--- /dev/null
+++ b/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,102 @@
+# Таможенная декларация на импорт
+
+Документ предназначен для регистрации таможенных сборов, пошлин и штрафов.
+
+Документ доступен только в случае включенной функциональной опции **Импортные закупки** в разделе **НСИ и администрирование** - **Учет НДС, импорт и экспорт - Импорт**.
+
+Таможенная декларация на импорт может быть оформлена по одному или нескольким документам поставки. Таможенная декларация оформляется только по тем документам поставки, в которых установлен вид операции **Импорт**. Предусмотрена также возможность оформления нескольких таможенных деклараций по одному документу поставки.
+
+Система отслеживает этапы прохождения товаров через таможню: товар находится на таможне (**На таможенном оформлении**) или таможенное оформление закончено (**Выпущено с таможни**). Продать импортный товар можно только после того, как таможенное оформление будет закончено.
+
+[[Таможенная-декл...т|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Заполнение таможенной декларации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb418c3aace4)
+- [Ввод информации о таможенных сборах и штрафах](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb418c3aace9)
+- [Заполнение информации о товарах (таможенных пошлинах, НДС)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb418c3aaceb)
+- [Регистрация таможенной декларации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb418c3aacf1)
+- [Оформление оплаты услуг (таможенных пошлин, сборов и т.д.)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb418c3aacf5)
+- [Оплата услуг через единый лицевой счет (таможенных пошлин, сборов и т.д.)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d2b005056a5c4e811ea73597c756c50)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb418c3aace4"></a>
+### Заполнение таможенной декларации
+
+Основные данные в декларации заполняются в соответствии с представленной печатной формой таможенной декларации.
+
+- Указывается номер ГТД и страна происхождения. Может быть зарегистрирован новый номер ГТД или выбран из справочника. Номер ГТД указывается без дополнения номером раздела или номером товара на закладке **Основное** в документе таможенной декларации.
+- Указывается поставщик, который поставил импортные товары.
+- Указывается организация, декларирующая поступающий товар и ее банковский счет.
+
+В зависимости от того, как ведутся взаиморасчеты с таможней на закладке **Расчеты** уточняется один из способов:
+**Самостоятельное оформление ГТД** или **Оформление ГТД через брокера**.
+
+- **Самостоятельное оформление ГТД** - заполняется информация о таможне, которая регистрируется в качестве партнера с установленным флагом **Прочие отношения**. Если расчеты с таможней производятся централизованно через Межрегиональное операционное УФК (ФТС России), то рекомендуется в список партнеров добавить головное предприятие Межрегиональное операционное УФК (ФТС России) с указанием соответствующего юридического лица (контрагента). Конкретные таможни следует вводить как партнеров, подчиненных головному предприятию (головному партнеру).
+- Расчеты с таможнями будут происходить через контрагента головного предприятия. При расчетах с таможней не используются соглашения.
+- **Оформление ГТД через брокера** - расчеты с таможней оформляет посредник (брокер). Предприятие расплачивается за услуги, оказанные таможней, с брокером, а брокер сам регулирует отношения с таможней. Брокер оформляется в системе, как поставщик (частное лицо).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb418c3aace9"></a>
+### Ввод информации о таможенных сборах и штрафах
+
+Суммы таможенных сборов и штрафов, которые взимаются на таможне указываются на закладке **Расчеты** в соответствующих разделах таможенной декларации **Расходы по сборам** и **Расходы по штрафам**. Эти расходы относятся на соответствующую статью расходов. В зависимости от указанной статьи расходов эти расходы могут быть распределены по направлениям деятельности, на себестоимость товаров, на расходы будущих периодов в соответствии с указанной в статье расходов аналитикой.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb418c3aaceb"></a>
+### Заполнение информации о товарах (таможенных пошлинах, НДС)
+
+Информация о товарах заполняется на странице **Разделы и товары**.
+
+Если информация о товарах заполняется до момента оформления поставок товаров, то рекомендуется следующий порядок заполнения:
+
+- В список разделов добавьте информацию о разделах, которые указаны в таможенной декларации (кнопка **Добавить**).
+- Для каждого раздела укажите таможенную стоимость, процент ставки пошлины, ставку НДС и склад, на который планируется поставка импортного товара.
+- Установите курсор на нужный раздел.
+- Перейдите в нижнюю табличную часть документа и добавьте в список товары, на которые должна распределяться общая таможенная стоимость по данному разделу. При добавлении можно использовать построчный ввод по строке или дополнительное диалоговое окно подбора (**Заполнить - Подобрать товары**). При подборе товаров будет автоматически заполняться информация о складе, который указан в разделе.
+- При таком варианте заполнения автоматически заполнится номер текущего раздела. Для каждого товара укажите его стоимость. Если стоимость товара уже была зарегистрирована ранее в рамках соглашения с поставщиком- импортером, то можно воспользоваться сервисом заполнения стоимости **Заполнить в  выделенных строках** или **Заполнить в строках без стоимости**.
+- Нажмите на кнопку **Распределить на товары**. Общая таможенная стоимость, сумма пошлины и сумма НДС по разделу будет распределена пропорционально стоимости товаров.
+- Аналогичным образом заполните информацию по другим разделам.
+- Для просмотра полного списка товаров по всем разделам используется кнопка **Показать все товары**. При нажатой кнопке показываются товары всех разделов.
+- Для переноса товаров между разделами используются команды **Разное - Перенести выделенные строки в текущий раздел**, **Включить строки без раздела в текущий раздел**. Также можно изменить раздел для конкретного товара вручную.
+- После перераспределения товаров по разделам следует выделить в списке разделов все разделы и выполнить команду **Распределить на товары**.
+- Будет выполнено перераспределение таможенной стоимости разделов в соответствии с новым распределением товаров по разделам.
+
+Предусмотрена также возможность расчета общей таможенной стоимости по разделу в соответствии с заполненной информацией о таможенной стоимости каждого товара в разделе. Для перерасчета общей таможенной стоимости в соответствии с таможенной стоимостью товаров раздела используется команда **Рассчитать по товарам**.
+
+- Если таможенная информация заполняется на основании поступления товаров, то в таможенной декларации будет заполнен тот список товаров, по которым еще не зарегистрирована таможенная декларация. Информация о товарах будет заполнена в текущем (первом) разделе. После этого при необходимости можно будет перераспределить товары по разделам.
+- Если таможенная декларация заполнена по поступлениям в валюте отличной от рублей, то при изменении даты документа, система предложит пересчитать суммы по курсу на дату документа.
+- Если таможенная декларация оформляется на основании данных об остатках импортных товаров, то список будет заполнен всеми неоформленными товарами поставщика, выбранного на странице **К оформлению**. Товары будут заполнены в первом разделе, при необходимости их можно будет перераспределить.
+- Предусмотрена также возможность выборочного заполнения товаров с помощью команды **Заполнить - Подобрать из остатков к оформлению**. При этом можно по каждому разделу заполнить нужный список товаров.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb418c3aacf1"></a>
+### Регистрация таможенной декларации
+
+Документ может быть проведен в двух статусах: **На таможенном оформлении** и **Выпущено с таможни**.
+
+- Статус **На таможенном оформлении** является предварительным статусом. При проведении таможенной декларации в данном статусе фиксируется информация о планируемой оплате (таможне или брокеру) в платежном календаре.Планируемая дата платежа, вид оплаты, расчетный счет или касса заполняется на закладке **Дополнительно**.
+- Статус **Выпущено с таможни** устанавливается после окончательного оформления таможенной декларации. При проведении документа возникает фактическая задолженность перед таможней (брокером). Товары, указанные в таможенной декларации, становятся доступны для продажи.
+
+При проведении документа в статусе **Выпущено с таможни** автоматически корректируется себестоимость указанных в декларации товаров с учетом рассчитанной таможенной пошлины и суммы НДС.
+При проведении документа в статусе **Выпущено с таможни** регистрируется сумма таможенных сборов и штрафов. Распределение этих сумм в соответствии с указанными статьями и аналитиками расходов происходит только после проведения документа распределения расходов: [[Распределение-д...и|Распределение доходов и расходов на направления деятельности]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb418c3aacf5"></a>
+### Оформление оплаты услуг (таможенных пошлин, сборов и т.д.)
+
+Оплата таможни (или брокеру) может быть оформлена предварительно с помощью соответствующего платежного документа: наличными ([[Расходный-кассо...р|Расходный кассовый ордер]]), или перечислением денежный средств на расчетный счет таможни или брокера ([[Списание-безнал...в|Списание безналичных денежных средств]]). Оплата может быть оформлена по предварительной [[Заявка-на-расхо...в|заявке на расходование денежных средств]].
+Для регистрации платежа по конкретной таможенной декларации надо произвести операцию [[Помощник-зачета...т|зачета оплаты]] (кнопка **Зачет оплаты** в документе).
+
+Если оплата оформляется по факту, то предусмотрена возможность оформления заявки на расходование денежных средств на основании документа **Таможенная декларация на импорт**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d2b005056a5c4e811ea73597c756c50"></a>
+### Оплата услуг через единый лицевой счет (таможенных пошлин, сборов и т.д.)
+
+Таможенные пошлины и налоги можно оплатить через единый лицевой счет плательщика, открытый на уровне Федеральной Таможенной Службы. В этом случае для вычета НДС при ввозе товаров реквизиты платежных документов в декларации на товары не заполняются.
+
+Для возможности оплаты через единый лицевой счет в форме документа **Таможенная декларация на импорт** необходимо установить флаг **Оплата через единый лицевой счет**.
+При установке флага **Оплата через единый лицевой счет** становится недоступна гиперссылка **Реквизиты оплаты НДС в бюджет** в таможенной декларации на импорт.
+При этом в книге покупок в графе 7 «Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога» ставится прочерк, а в графе 3 «Номер и дата счета-фактуры продавца» указываются сведения о регистрационных номерах деклараций на товары.
+
+В таком же порядке заполняются аналогичные показатели по соответствующим строкам раздела 8 налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ТаможеннаяДекларацияИмпорт.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ТаможеннаяДекларацияИмпорт/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Tamozhennaya-deklaraciya-na-import.md b/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB...%D1%82.md
similarity index 100%
rename from Tamozhennaya-deklaraciya-na-import.md
rename to %D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB...%D1%82.md
diff --git a/Tekuschee-sostoyanie-avtorizacii.md b/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Tekuschee-sostoyanie-avtorizacii.md
rename to %D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD...%D0%B8.md
diff --git a/Tekuschie-dela-EDO.md b/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%AD%D0%94%D0%9E.md
similarity index 100%
rename from Tekuschie-dela-EDO.md
rename to %D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%AD%D0%94%D0%9E.md
diff --git a/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0.md b/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..56d42bf
--- /dev/null
+++ b/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,42 @@
+Предназначена для вывода списка текущих дел [[Пользователи-(Ф...)|пользователя]] на рабочий стол.
+
+Программа позволяет выводить список текущих дел пользователя на рабочем столе: новые письма, задачи, заявки, несогласованные заказы и т.п. Список дел может включать в себя важные и обычные дела, однострочные и многострочные, с количественными показателями и без. Список дел сгруппирован по разделам командного интерфейса, предусмотрена возможность настраивать видимость и порядок отображения, автоматическое обновление через заданный интервал. Важные дела выделяются цветом.
+
+Дела отображаются в виде ссылок, перейдя по которым, можно открыть соответствующие списки, документы или другие объекты программы.
+
+С помощью кнопки **Настроить** в нижней части списка текущих дел можно управлять списком дел и разделов.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
+### Отображаемые дела
+
+- На этой вкладке настройки текущих дел с помощью флажков можно управлять видимостью списка дел.
+
+- С помощью кнопки  **Установить флажки** можно сделать видимыми все разделы и дела.
+
+- С помощью кнопки  **Снять флажки** можно скрыть все разделы и дела.
+
+- С помощью кнопок  и  можно менять очередность дел и разделов в списке.
+
+### Обновление списка дел
+
+- На вкладке **Другое** можно отрегулировать частоту обновления списка текущих дел.
+
+- Включите флажок **Обновлять автоматически каждые 5 минут** (по умолчанию). При необходимости укажите другое число минут.
+
+- Также **Обновить** список дел можно в любой момент с помощью кнопки .
+
+### Исключение дублирования информации
+
+- Если какое-то из дел дублирует информацию, отображаемую на рабочем столе, то следует выбрать одну из возможностей программы:
+
+  - Отключить дело из списка **Текущие дела**;
+
+или
+
+  - Скрыть информацию с рабочего стола.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ТекущиеДела` · файл: `DataProcessors/ТекущиеДела/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD...%29.md b/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..557fb4c
--- /dev/null
+++ b/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD...%29.md
@@ -0,0 +1,78 @@
+Документ предназначен для регистрации входящих и исходящих телефонных звонков.
+- [Какие реквизиты можно указать в документе?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff457d115e8d)
+- [Как указать абонента телефонного звонка?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff457d115e90)
+- [Какие взаимодействия можно создать на основании телефонного звонка?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff457d115e93)
+- [Как просмотреть взаимодействия, созданные на основании телефонного звонка?](#2)
+
+Заполните необходимые поля:
+
+- **Предмет** - то, чему посвящен телефонный звонок, например, претензии клиента. Предметом могут быть документы программы и документы взаимодействий. Если предмет взаимодействия не определен, то в качестве предмета автоматически проставляется значение текущего документа, т.е. такой документ начинает цепочку взаимодействий. При выполнении команды **Взаимодействия** из документа предметом взаимодействия во вновь созданном документе будет предмет, указанный в исходном документе, при этом основные поля будут также скопированы.
+
+- Для заполнения поля нажмите  **Выбрать**, выберите тип данных, затем из соответствующего списка выберите конкретный документ.
+
+- Включите флажок, для того чтобы указать, что телефонный звонок **Входящий**. Если флажок не установлен, то **Исходящий**.
+
+- **Важность** - признак необходимости акцентировать внимание на данном взаимодействии, или наоборот, признак несущественности. Может принимать значения **Низкая**, **Обычная** (значение по умолчанию), **Высокая**. Отображается в [[Взаимодействия-(...19|списке взаимодействий]] специальными значками.
+
+- **Ответственный** - выберите ответственного за данный звонок из [[списка пользователей|Пользователи]]. По умолчанию программа указывает в качестве ответственного для большинства документов взаимодействия текущего [[Пользователи-(Ф...)|пользователя]].
+
+- **Рассмотреть после** - необходимо заполнить, если рассмотрение телефонного звонка планируется отложить до определенной даты. Выберите из списка нужное значение: **Через 15 мин**, **Через 30 мин**, **Через 1 час,Через 3 часа**, **Завтра**. Помимо этих значений можно указать произвольную дату и время с помощью кнопки .
+
+- **Рассмотрено** - признак того, что телефонный звонок рассмотрен и не требует дальнейшего внимания. С рассмотренных документов программа снимает выделение. Использовать флажок **Рассмотрено** рекомендуется при коллективной работе с документами взаимодействий.
+
+- **Тема** - краткое описание того, чему был посвящен телефонный звонок.
+
+- **Описание** - подробное описание телефонного звонка. Укажите, какие действия необходимо выполнить в рамках взаимодействия. Поле является обязательным.
+
+- **Комментарий** - произвольный текстовый комментарий, дополнительная информация о телефонном звонке.
+
+- **Создан** - дата и время создания документа. По умолчанию в этом поле программой автоматически проставляется текущая дата и время записи документа. Поле недоступно для редактирования.
+
+- **Автор** - пользователь, который создал документ. Указывается программой автоматически. Поле недоступно для редактирования.
+
+> Реквизиты **Рассмотрено** и **Рассмотреть после** доступны для указания, если это предусмотрено настройками программы. Изменить данные настройки можно в разделе **Администрирование - Органайзер**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff457d115e90"></a>
+### Абонент
+
+- Если абонент уже зарегистрирован в программе, то информация о нем указывается в поле **Контакт**. Нажмите  **Выбрать**, для того чтобы найти контакт в списке [[Выбор-контакта|Выбор контакта]]. После выбора контакта автоматически заполняются поля **Абонент** и **Как связаться**.
+
+- Если информацию об абоненте не планируется хранить (например, поступил телефонный звонок от нового контрагента, и вы еще не решили, будете ли вы с ним работать), то достаточно заполнить поле **Как связаться** и текстовое представление в поле **Абонент**. При этом рядом с полем **Контакт** программа выводит предупреждение **Контакт не подобран**.
+
+- Зарегистрировать контакт можно непосредственно из окна телефонного звонка, воспользовавшись командой **Еще** - **Создать контакт**. Выберите соответствующий список, нажмите **ОК**, затем введите данные контакта и дозаполните документ.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff457d115e93"></a>
+### Создание документов взаимодействий на основании телефонного звонка
+
+-
+Нажмите **Взаимодействия**, для того чтобы:
+
+  -
+[[Запланированное...36|Запланировать взаимодействие]];
+
+  -
+[[Встреча-(Форма-д...а)|Запланировать встречу]];
+
+  -
+[[Сообщение-SMS-—-Фо...та|Написать SMS]];
+
+  -
+[[Электронное-пись...61|Написать электронное письмо]];
+
+  -
+**Позвонить**.
+
+### Просмотр взаимодействий, созданных на основании телефонного звонка
+
+-
+Нажмите **Взаимодействия** на панели навигации для перехода к [[Взаимодействия-(...cf|списку взаимодействий]], созданных на основании этого телефонного звонка.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ТелефонныйЗвонок.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ТелефонныйЗвонок/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Territorialnye-usloviya-i-grafik-raboty.md b/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B...%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Territorialnye-usloviya-i-grafik-raboty.md
rename to %D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B...%D1%8B.md
diff --git a/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D0%B0...%D0%BA.md b/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D0%B0...%D0%BA.md
new file mode 100644
index 0000000..44ffafe
--- /dev/null
+++ b/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D0%B0...%D0%BA.md
@@ -0,0 +1,22 @@
+Справочник предназначен для регистрации типовых размеров упаковок товаров: высота, ширина, глубина.
+
+На основании линейных размеров рассчитывается объем упаковки. Данная информация используется в дальнейшем для заполнения информации о размерах конкретной [[Упаковки-и-един...я|упаковки]] товара.
+
+Размеры указываются в тех единицах измерения, которые установлены в параметрах учета в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Единицы измерения**.
+
+Информация о размере упаковки товаров используется на адресных складах для возможности оптимального размещения товаров в ячейках.
+
+Если размер упаковки товара не определен или на предприятии не используется адресное хранение, то для такой упаковки используется типоразмер с установленным флагом **Безразмерная**.
+
+[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e384e8c19e16ab)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e384e8c19e16ab"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как задать размеры упаковок?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:08)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ТипоразмерыУпаковок` · файл: `Catalogs/ТипоразмерыУпаковок/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%BA.md b/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%BA.md
new file mode 100644
index 0000000..faee515
--- /dev/null
+++ b/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%BA.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+Справочник предназначен для регистрации типовых размеров [[Складские-ячейки|складских ячеек]]: высота, ширина, глубина. На основании линейных размеров рассчитывается объем ячейки. Данные вводятся в тех единицах измерения, которые определены в настройках параметров учета в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Единицы измерения**.
+
+Информация о размере складской ячейки используется на адресных складах для возможности оптимального размещения товаров в ячейках в соответствии с размерами упаковок товаров и размерами ячеек, в которые следует разместить товар.
+
+Если на складах предприятия используются ячейки для которых не важны размеры и/или грузоподъемность или эти параметры для них не используются, то введите в качестве типового размера ячейки типоразмер с неограниченными размерами или неограниченной грузоподъемностью.
+
+[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e384e9426b8244)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e384e9426b8244"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как задать топологию склада (структуру складских ячеек)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:07)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ТипоразмерыЯчеек` · файл: `Catalogs/ТипоразмерыЯчеек/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Tipy-sobytiy-1SPARK-Riski.md b/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9-1%D0%A1%D0%9F...%D0%BA%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Tipy-sobytiy-1SPARK-Riski.md
rename to %D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9-1%D0%A1%D0%9F...%D0%BA%D0%B8.md
diff --git a/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD...%D0%B2.md b/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..5016584
--- /dev/null
+++ b/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,11 @@
+Справочник **Типы транспортных средств** предназначен для  формирования перечня данных о типах используемых на предприятии транспортных средств, разделяемых при необходимости по грузоподъемности и вместимости. Данный справочник используется в программе в рабочем месте [[Доставка-товаров|Доставка]] (раздел **Склад**).
+
+При заполнении реквизитов **Типа транспортного средства** предоставлена возможность соотнесения  с ним конкретных [[Транспортные-ср...а|транспортных средств]] при помощи команды **Создать на основании**. В результате достигается автоматическое разделение всех имеющиеся на предприятии транспортных средств по типам.
+
+Справочник доступен только в случае включенной функциональной опции **Управление доставкой**  в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Доставка**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ТипыТранспортныхСредств` · файл: `Catalogs/ТипыТранспортныхСредств/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Tovarno-transportnaya-nakladnaya-EGAIS-ishodyaschaya.md b/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80...ab.md
similarity index 100%
rename from Tovarno-transportnaya-nakladnaya-EGAIS-ishodyaschaya.md
rename to %D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80...ab.md
diff --git a/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE...%29.md b/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..12088b8
--- /dev/null
+++ b/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE...%29.md
@@ -0,0 +1,77 @@
+Документ является основным объектом товарооборота ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система) и предназначен для последующего оформления на его основании данных о поступивших на склад организации товарах.
+Данная последовательность действий регламентирована необходимостью государственного контроля за объемом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (организации, осуществляющие закупку, хранение и поставку алкогольной и спиртосодержащей продукции обязаны с 01.01.2016 осуществлять операции только в рамках системы ЕГАИС).
+- [Предварительные настройки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5aadb61c3703c)
+- [Загрузка ТТН из ЕГАИС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5aadd135e34cf)
+- [Отправление уведомлений в ЕГАИС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5aadd6af652cf)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5aadb61c3703c"></a>
+### Предварительные настройки
+
+Перед загрузкой накладных из ЕГАИС требуется настроить [[Настройки-обмен...С|параметры подключения к ЕГАИС]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5aadd135e34cf"></a>
+### Загрузка ТТН из ЕГАИС
+
+Поступление алкогольной продукции на склад организации осуществляется на основании товарно-транспортной накладной.
+Для получения товарно-транспортных накладных из ЕГАИС необходимо перейти в список **Входящих ТТН**. При выполнении команды **Выполнить обмен** формируется запрос в систему ЕГАИС на получение документов поступления, предназначенных для склада и организации, указанных в транспортном модуле. При этом загружаются все незагруженные накладные, находящиеся в УТМ.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5aadd6af652cf"></a>
+### Отправление уведомлений в ЕГАИС
+
+По каждой загруженной ТТН необходимо отправить уведомление в систему ЕГАИС:
+
+- Если ТТН оформлена правильно, то пользователь может послать подтверждение получения накладной в систему ЕГАИС по команде **Действия - Подтвердить получение**.
+
+- Если ТТН была оформлена ошибочно, то пользователь может послать уведомление в систему ЕГАИС об отказе по команде **Действия - Отказаться от накладной**.
+
+Перед оформлением поступления товаров требуется сопоставить всю алкогольную продукцию из ТТН со справочником номенклатуры. Для этого предназначена команда **Сопоставить классификаторы**, доступная в командной панели формы.
+
+### Статусы документа
+
+- **Принят из ЕГАИС** - документ загружен из УТМ. В этом статусе можно передать в ЕГАИС подтверждение или отказ от ТТН.
+
+- **К подтверждению** - акт подтверждения ТТН поставлен в очередь на передачу в УТМ.
+
+- **К подтверждению (передан в УТМ)** - акт подтверждения ТТН передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке.
+
+- **К подтверждению (обрабатывается ЕГАИС)** - получена квитанция об успешной передаче акта подтверждения в систему ЕГАИС.
+
+- **Подтвержден** - получена квитанция об успешном проведении в системе ЕГАИС. Документ сформировал движения в регистрах.
+
+- **К подтверждению (ошибка)** - получена квитанция о неудачной попытке передачи акта подтверждения в систему ЕГАИС из УТМ. В этом статусе можно передать акт подтверждения повторно, либо отказаться от ТТН.
+
+- **К отмене** - акт отказа от ТТН поставлен в очередь на передачу в УТМ.
+
+- **К отмене (передан в УТМ)** - акт отказа от ТТН передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке.
+
+- **К отмене (обрабатывается ЕГАИС)** - получена квитанция об успешной передаче акта отказа от ТТН в систему ЕГАИС.
+
+- **Отменен** - документ распроведен в системе ЕГАИС, все движения по регистру удалены. Документ больше невозможно отредактировать или передать.
+
+- **К отмене (ошибка)** - получена квитанция о неудачной попытке передачи акта отказа от ТТН в систему ЕГАИС из УТМ. В этом статусе можно передать акт отказа повторно, либо подтвердить ТТН.
+
+- **К подтверждению*** - акт подтверждения с расхождениями поставлен в очередь на передачу в УТМ.
+
+- **К подтверждению* (передан в УТМ)** - акт подтверждения с расхождениями передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке.
+
+- **К подтверждению* (обрабатывается ЕГАИС)** - получена квитанция об успешной передаче акта подтверждения с расхождениями в систему ЕГАИС. Ожидается подтверждение или отказ грузоотправителя ТТН.
+
+- **Подтвержден*** - грузоотправитель подтвердил расхождения в ТТН, документ проведен в системе ЕГАИС, движения по регистру сформированы.
+
+- **Отменен поставщиком** - грузоотправитель отказался подтверждать расхождения в акте, все движения в регистре удалены. Документ больше невозможно отредактировать или передать.
+
+- **К подтверждению* (ошибка)** - получена квитанция о неудачной попытке передачи акта подтверждения с расхождениями в систему ЕГАИС из УТМ. В этом статусе можно передать акт подтверждения повторно, либо отказаться от ТТН.
+
+- **К отмене проведения** - запрос на отмену проведения ТТН поставлен в очередь на передачу в УТМ.
+
+- **К отмене проведения (передан в УТМ)** - запрос на отмену проведения ТТН передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке.
+
+- **К отмене проведения (обрабатывается ЕГАИС)** - получена квитанция об успешной передаче запроса на отмену проведения ТТН в систему ЕГАИС.
+
+- **К отмене проведения (ошибка)** - получена квитанция о неудачной попытке передачи запроса на отмену проведения ТТН в систему ЕГАИС из УТМ. В этом статусе можно передать запрос на отмену проведения ТТН повторно, либо отказаться от отмены и вернуться к предыдущему статусу.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ТТНВходящаяЕГАИС` · файл: `Documents/ТТНВходящаяЕГАИС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE...%D0%B8.md b/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..a9020e8
--- /dev/null
+++ b/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,32 @@
+Справочник предназначен для классификации представленной на предприятии номенклатуры по категориям (т.е. определения категорий товаров, которые будут предлагаться покупателю в магазинах).
+Товарная категория - группа товаров, которые в процессе удовлетворения потребностей воспринимаются покупателями как взаимосвязанные или взаимозаменяемые. При этом товарная категория может быть представлена как брендовым товаром, так и товаром, не имеющим собственного [[Марки-(бренды)|бренда]].
+
+Доступность справочника определяется функциональной опцией **Товарные категории** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Маркетинг**.
+
+Справочник формируется в разделе **CRM и маркетинг** - **Настройки и справочники - Управление ассортиментом**.
+- [Заполнение справочника](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46fcdc7399a41)
+- [Ассортиментная политика](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46fce0e61fe3c)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46fcdc7399a41"></a>
+### Заполнение справочника
+
+Товарные категории заполняются в соответствии с [[Виды-номенклатуры|видами номенклатуры]] и фактически являются их детализацией.
+
+В правой части окна редактирования товарных категорий отображается справочник **Виды номенклатуры**. Для каждого вида номенклатуры маркетологом создаются товарные категории. При необходимости товарные категории могут быть дополнительно классифицированы (с помощью соответствующей команды) по группам. Рекомендуется для товарных категорий назначать наименования, в полной мере отражающие сущность и предназначение товаров, составляющих данную категорию.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46fce0e61fe3c"></a>
+### Ассортиментная политика
+
+Управление ассортиментом возможно только для тех магазинов (складов), которые имеют тип **Розничный магазин**. Возможность использования данной функциональности управляется функциональной опцией **Управление ассортиментом**  в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Маркетинг**.
+
+Важно понимать, что глубина детализации товарных категорий позволяет в будущем наиболее эффективно оптимизировать товарные потоки и издержки магазинов. Поскольку на основе товарных категорий в дальнейшем осуществляется формирование ассортиментной политики для магазинов работающих в одном формате, т.е. осуществляется определение оптимального количества товарных категорий представленных в однотипных [[Форматы-магазинов|форматах магазинов]], на основании которых осуществляется в дальнейшем управление ценовой политикой, программами по продвижению товаров, а также регулирование размещения товаров в торговом пространстве магазина и реализация планов поставок. Соответственно относительно каждой из введенных в программу товарных категорий можно получить в дальнейшем на основании мониторинга различных показателей (продаж, остатков и т.д.), более объективную картину работы магазинов.
+
+Например, деление ассортимента на категории в соответствии с запросами потребителей вопреки общепринятой логике можно проиллюстрировать на следующем примере:
+
+> Несмотря на то, что сыр относится к группе молочных продуктов,  на прилавках магазинов он не выкладывается рядом с молоком, сметаной, кефиром и другими молочными продуктами. Обычно сыр размещают рядом с колбасой, так как покупатель воспринимает сыр как продукт для приготовления бутербродов или легкого завтрака. Поэтому его лучше располагать рядом с колбасой, а не молочными продуктами. В тоже время сыр может быть выложен и отдельно от остальных товаров, если целевой покупатель магазина воспринимает его как самостоятельный товар и приходит в магазин именно за сыром.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ТоварныеКатегории` · файл: `Catalogs/ТоварныеКатегории/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Tovarnye-ogranicheniya.md b/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8...%D1%8F.md
similarity index 100%
rename from Tovarnye-ogranicheniya.md
rename to %D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8...%D1%8F.md
diff --git a/Tovarnyy-kalendar.md b/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4...%D1%8C.md
similarity index 100%
rename from Tovarnyy-kalendar.md
rename to %D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4...%D1%8C.md
diff --git a/Tovarnyy-otchet-TORG-29.md b/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%28%D0%A2...9%29.md
similarity index 100%
rename from Tovarnyy-otchet-TORG-29.md
rename to %D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%28%D0%A2...9%29.md
diff --git a/Tovarodvizhenie-mezhdu-organizaciyami.md b/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Tovarodvizhenie-mezhdu-organizaciyami.md
rename to %D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D0%B8.md
diff --git a/Tovary-peredannye-na-komissiyu-2.0.md b/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B%2C-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD...0%29.md
similarity index 100%
rename from Tovary-peredannye-na-komissiyu-2.0.md
rename to %D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B%2C-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD...0%29.md
diff --git a/Tovary-peredannye-na-komissiyu-versiya-2.0.md b/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B%2C-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD...87.md
similarity index 100%
rename from Tovary-peredannye-na-komissiyu-versiya-2.0.md
rename to %D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B%2C-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD...87.md
diff --git a/Tovary-prinyatye-na-hranenie.md b/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B%2C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8B...%D0%B5.md
similarity index 100%
rename from Tovary-prinyatye-na-hranenie.md
rename to %D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B%2C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8B...%D0%B5.md
diff --git a/Tovary-prinyatye-na-komissiyu.md b/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B%2C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8B...%D1%8E.md
similarity index 100%
rename from Tovary-prinyatye-na-komissiyu.md
rename to %D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B%2C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8B...%D1%8E.md
diff --git a/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%B2-%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D1%85.md b/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%B2-%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D1%85.md
new file mode 100644
index 0000000..ff6ae95
--- /dev/null
+++ b/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%B2-%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D1%85.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+Отчет предназначен для анализа уже размещенных товаров по складским ячейкам, а также товаров, которые запланированы к выемке или размещению.
+
+**Особенности отчета**:
+
+- анализ информация об общем количестве товара, доступного в ячейках;
+- анализ количества, которое еще лежит в ячейках, но по которому уже есть сформированные [[Отбор-(размещен...в|задания на отбор]] в статусах **Подготовлено** и **В работе**;
+- анализ количества, которое еще не находится в ячейке, но по которому уже сформированы [[Отбор-(размещен...в|задания на размещение]] в статусах **Подготовлено** и **В работе**;
+- анализ проблемных ячеек (флаг **Только заблокированные ячейки**);
+- анализ до первичных документов размещения или отбора (флаг **Детализировать до регистратора**).
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ТоварыВЯчейках` · файл: `Reports/ТоварыВЯчейках/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Tovary-drugogo-kachestva.md b/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Tovary-drugogo-kachestva.md
rename to %D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE...%D0%B0.md
diff --git a/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF...%D1%8E.md b/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF...%D1%8E.md
new file mode 100644
index 0000000..d4bd633
--- /dev/null
+++ b/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF...%D1%8E.md
@@ -0,0 +1,22 @@
+Отчет предназначен для оценки состояния приемки товаров на склад в соответствии с выданными распоряжениями.
+
+Общие принципы работы с отчетами описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Reports:ReportSetup](https://its.1c.ru/db/utdoc).
+
+В качестве распоряжений на поставку товаров могут быть следующие документы:
+
+- [[Заказ-поставщику|Заказ поставщику]];
+- [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]] (если оно оформлено без указания заказа поставщику);
+- [[Возврат-товаров-о...c9|Возврат товаров от клиента]].
+
+**Особенности отчета:**
+
+- товары к поступлению (должны поступить в соответствии с распоряжением),
+- принятые товары,
+- ожидающие приемки (осталось принять),
+- товары по которым зарегистрирована перепоставка.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ТоварыКПоступлению` · файл: `Reports/ТоварыКПоступлению/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4...%D0%B8.md b/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..d3c41c1
--- /dev/null
+++ b/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+Отчет предназначен для контроля сроков годности товаров.
+
+Общие принципы работы с отчетами описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Reports:ReportSetup](https://its.1c.ru/db/utdoc).
+
+**Особенности отчета:**
+
+- фильтрация товаров, срок годности которых истечет в заданный (ближайший) период;
+- фильтрация товаров, остаточная годность которых находится в заданном диапазоне - срок годности истек, от 0% до 20%, от 20% до 40% и т.д.;
+- просмотр товаров заданной группы годности: скоропортящиеся товары (со сроком хранения до недели), коротким сроком - до месяца, средним - до года и длительным - более года.
+
+- информация о сроках годности задается в целом для номенклатурной позиции (срок окончания годности конкретной партии товаров указывается при оформлении документов поставки товаров).
+- информация о сроке годности может рассчитываться при отгрузке товаров автоматически или указываться вручную (определяется установленной [[Политики-учета...й|Политикой учета серий]] для каждого [[Виды-номенклатуры|вида номенклатуры]] на конкретном складе).
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ТоварыНаСкладахПоСрокамГодности` · файл: `Reports/ТоварыНаСкладахПоСрокамГодности/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Tovary-na-skladah-torgovyh-ploschadok-za-den.md b/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4...%D1%8C.md
similarity index 100%
rename from Tovary-na-skladah-torgovyh-ploschadok-za-den.md
rename to %D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4...%D1%8C.md
diff --git a/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BE%D0%B1...%D1%8F.md b/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BE%D0%B1...%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..a4d57d5
--- /dev/null
+++ b/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BE%D0%B1...%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,13 @@
+Отчет предназначен для анализа [[Способы-обеспеч...й|способов обеспечения]] товаров по складам.
+
+**Особенности отчета:**
+
+- Индивидуальные настройки способа обеспечения оформляются синим цветом текста.
+- Характеристики номенклатуры выводятся в отчет только в том случае, если для них установлены индивидуальные настройки способа обеспечения.
+- Расшифровка по способу обеспечения открывает рабочее место [[Настройка-спосо...й|Настройка способов обеспечения потребностей]] с установленным отбором по товару и позиционированием по складу.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ТоварыСхемыОбеспечения` · файл: `Reports/ТоварыСхемыОбеспечения/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D1%81-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0...%D0%B8.md b/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D1%81-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..d034e90
--- /dev/null
+++ b/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D1%81-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+Отчет предназначен для контроля сроков действия использующихся сертификатов по выбранной номенклатуре.
+
+**Сертификату могут быть присвоены состояния:**
+
+- **Действует** - для действующих сертификатов;
+- **Приостановлено** - для сертификатов, которые выведены из действия досрочно;
+- **Просрочено** - для сертификатов, чей срок действия закончился сегодня.
+
+### **Особенности отчета:**
+
+- область действия сертификатов определяется по типу сертификата, номенклатуре, виду номенклатуры, товарам в наличии, складу и детализируется по характеристикам и сериям.
+
+- строки с просроченными сертификатами подсвечиваются красным цветом,
+- двойное нажатие по строке формирует отчет [[Сертификаты-ном...я|Сертификаты номенклатуры с истекшим сроком действия]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ТоварыСИстекающимиСертификатами` · файл: `Reports/ТоварыСИстекающимиСертификатами/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%84...%29.md b/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%84...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..e7e8d02
--- /dev/null
+++ b/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%84...%29.md
@@ -0,0 +1,65 @@
+Описание свойств тома хранения файлов.
+
+При создании нового тома автоматически проверяется доступ к указанному в поле **Полный путь** каталогу, в случае ошибки выводится соответствующее сообщение. Уже созданному тому нельзя поменять пути.
+
+Поля **Полный путь для сервера 1С:Предприятия под управлением Microsoft Windows** и **Полный пусть для сервера 1С:Предприятия под управлением Linux** должны ссылаться на одну и ту же физическую сетевую папку. Нужно заполнять в том случае, если в кластере есть сервера как под управлением Microsoft Windows, так и Linux.
+
+Для каждого тома необходимо указать:
+
+- **Наименование** - полное наименование тома для хранения файлов;
+
+- **Код** - заполняется автоматически;
+
+- **Полный путь** к общей папке на компьютере** под управлением Microsoft Windows -** напишите путь к каталогу тома для сервера под управлением Microsoft Windows в формате **UNC -** \\Имя компьютера\Наименование папки;
+
+или
+
+- **Полный путь** к общей папке на компьютере** под управлением Linux** - напишите путь к каталогу тома для сервера под управлением Linux;
+
+Поля **Полный путь для сервера 1С:Предприятия под управлением Microsoft Windows** и **Полный пусть для сервера 1С:Предприятия под управлением Linux** должны ссылаться на одну и ту же физическую сетевую папку. Нужно заполнять в том случае, если в кластере есть сервера как под управлением Microsoft Windows, так и Linux.
+
+- **Порядок** - введите целое число, по умолчанию равно 1. Заполнение томов осуществляется по порядку заполнения (по возрастанию) до полного заполнения тома. Эту особенность можно использовать, например, для временного отключения тома путем увеличения ему порядка заполнения.
+
+- **Предел, МБ** -можно указать максимальный размер всех файлов на томе (квота тома). Если суммарный размер файлов в томе превышает установленную квоту, то будет использован следующий по порядку том. Если ни на одном из доступных томов не будет достаточно места для размещения файла, то информация об этом будет записана в [[Журнал-регистра...и|журнал регистрации]] и будет выдано сообщение об ошибке. Если квота установлена равной нулю, то при размещении файлов в томе она не проверяется;
+
+- **Текущий размер, МБ** - проставляется программой автоматически по мере наполнения тома, показывает, насколько том заполнен;
+
+- На вкладке **Комментарий** напишите подробную информацию о томе.
+
+### Особенности заполнения поля Полный путь для Linux
+
+Поля **Полный путь для сервера 1С:Предприятия под управлением Microsoft Windows** и **Полный пусть для сервера 1С:Предприятия под управлением Linux** должны ссылаться на одну и ту же физическую сетевую папку. Нужно заполнять в том случае, если в кластере есть сервера как под управлением Microsoft Windows, так и Linux.
+
+- Если сервер 1С:Предприятия работает под Linux, то путь к тому хранения файлов можно указать только локальный, например **/home/path**. Для того чтобы использовать UNC путь, нужно сделать на него ссылку. Для этого под правами администратора сделайте следующее:
+
+  - выполните команду вида **mkdir folder**, где вместо "folder" напишите имя своего каталога. Например, в каталоге **/home** выполните команду **mkdir shared** - будет создан каталог shared с полным путем **/home/shared**.
+
+  - выполните команду вида**mount -t cifs //server/share folder -o //domain/user, password=pwd**, где
+- где **//server/share** - UNC путь к другому компьютеру , **folder** - путь к каталогу на Linux компьютере, например **\home\shared**, **//domain/user** - имя домена/пользователя, если необходимо, **pwd** - пароль пользователя (если необходимо).
+
+  -  Если имя и пароль не нужны, команда выглядит так:**mount -t cifs //server/share folder**.
+
+- После этого в пути к тому указываем **folder**, например **/home/shared**.
+
+### Просмотр списка файлов в томе
+
+- В каждом томе файлы хранятся в подкаталогах. На каждую дату создания версии файла создается свой подкаталог. Все файлы хранятся с оригинальным именем и расширением, между ними добавляется номер версии, например "Приказ.2.txt".
+
+- Для того чтобы просмотреть [[Файлы-в-томе|список файлов в томе]], выполните команду **Файлы в томе** на панели навигации тома. 
+
+### См. также:
+
+-
+[[Тома-хранения-ф...в|Тома хранения файлов]];
+
+-
+[[Общая информация о файлах|Файлы]];
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ТомаХраненияФайлов.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ТомаХраненияФайлов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%84...%D0%B2.md b/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%84...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..0f37789
--- /dev/null
+++ b/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%84...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,71 @@
+Предназначен для управления томами хранения файлов.
+
+Используется в том случае, если установлен режим хранения файлов **В томах на диске**. Для этого в разделе **Администрирование - Настройки работы с файлами** включите флажок **Хранить файлы в томах на диске**,после этого в разделах **Администрирование - Настройки работы с файлами** становится доступной команда **Тома хранения файлов**, по которой открывается список. При смене способа хранения файлов перенос файлов из программы в тома и обратно не происходит.
+
+В списке выводится:
+
+- **Наименование** - наименование тома хранения файлов;
+
+- **Порядок** - целое число. Заполнение томов осуществляется по порядку заполнения по возрастанию до полного заполнения тома;
+
+- **Полный путь Microsoft Windows -** путь к каталогу тома для сервера под управлением Microsoft Windows в формате **UNC**: \\Имя компьютера\Наименование папки;
+
+- **Комментарий** - подробная информация о томе.
+
+- **Предел, Мб** - можно указать максимальный размер всех файлов в томе (квота тома). Если квота установлена равной нулю, то при размещении файлов в томе она не проверяется. При установленном ненулевом значении **Максимальный размер**, если суммарный размер файлов в томе уже превышает установленную квоту, то будет использован следующий по порядку заполнения том. Если ни в одном из доступных томов не будет достаточно места для размещения файла, то информация об этом записывается в [[Журнал-регистра...и|журнал регистрации]] и выводится сообщение об ошибке;
+
+- **Полный путь Linux** - путь к каталогу для сервера под управлением Linux.
+
+### Ввод тома хранения файлов
+
+- Нажмите **Создать**, заполните необходимые [[Тома-хранения-ф...)|поля]].
+
+- Необходимо указать один или несколько каталогов на жестком диске сервера, на котором работает программа, или других серверов в сети, которые будут использоваться для хранения в них всех файлов. Выбранный каталог для тома хранения файлов должен иметь общий доступ. 
+
+- При этом необходимо проверять наличие полных прав на каталог тома хранения файлов у пользователей, от имени которых запущена служба 1С:Предприятия или веб-сервера. 
+
+### Правила хранения файлов в томах
+
+-
+Переключение флажка **Хранить файлы в томах на диске** обратной силы не имеет. Если хранение файлов в томах отключили, то новые файлы добавляются в саму ИБ, а старые остаются томах. При этом папка с томом будет продолжать использоваться до того, пока в базе есть хотя бы один файл. Файлы, ранее сохраненные в тома, открываются из этих томов.
+
+-
+Если сохранить файл в томе, а потом том удалить (внешними средствами), то файл будет не найден, даже если флажок **Хранить файлы в томах на диск**е уже выключен. Включение и выключение флажка не вернет пропавшие файлы.
+
+-
+Поэтому если программа не находит файлы, которые хранились в томах, следует в сообщениях об ошибке (в журнале регистрации) посмотреть путь к папке с томом, проверить местонахождение этой папки, наличие в ней нужного файла, и при необходимости восстановить папку. Для осуществления такой возможности необходимо периодически проводить резервное копирование папок с томами файлов внешними средствами (например, средствами операционной системы).
+
+### Работа с томами хранения файлов
+
+- При создании нового тома автоматически проверяется доступ к указанному в поле **Полный путь** каталогу, в случае ошибки выводится соответствующее сообщение.
+
+- Заполнение томов осуществляется по порядку (по возрастанию) до полного заполнения тома. Эту особенность можно использовать для временного отключения тома путем увеличения ему порядка заполнения.
+
+- Уже созданному тому нельзя поменять пути.
+
+- Созданный том нельзя удалить до тех пор, пока на него ссылаются какие-либо версии файлов.
+
+- Ошибки доступа к томам помещаются в [[Журнал-регистра...и|журнал регистрации]] и могут быть просмотрены администратором программы.
+
+- В каждом томе файлы хранятся в подкаталогах по дате так, что на каждый день создается свой подкаталог. Все файлы в томах хранятся с оригинальным именем и расширением, между которыми добавляется номер версии, например "Приказ.1.txt".
+
+- После переключения режима хранения файлов (например, в значение **В томах на диске**) все ранее накопленные файлы не перемещаются в тома - только вновь добавленные файлы будут размещаться в соответствии с настройкой. Для того чтобы [[Перенос-файлов|перенести ранее накопленные файлы]] из информационной базы в тома, воспользуйтесь командой **Перенос файлов в тома**.
+
+- Если используется синхронизация данных между программой-источником и программой-приемником и при этом в программе-источнике используется хранение файлов в томах на дисках, то в процессе [[Создание-началь...и|создания начального образа]] необходимо будет создать архивный файл с томами хранимых файлов.
+
+- В процессе получения начального образа в программу-приемник необходимо будет указать и расположение архивного файла с томами хранимых файлов. Для [[Выбор-пути-к-арх...ов|получения файлов в томах из архива]] выполните команду **Разместить файлы начального образа**.
+
+> Примечание
+> Для использования томов, расположенных на сетевых дисках, сервер 1С:Предприятия 8 нужно запускать от лица доменного пользователя вида **domain1\user1**, имеющего права доступа к тому, указанному в виде UNC пути. Этот пользователь должен входить в группу **Users** локального компьютера,иметь права "Run as service" и "Run as batch job" и права на каталоги, в которых сервер 1С:Предприятия 8 хранит служебные файлы - журнал регистрации, каталог временных файлов и пр.
+
+### См. также:
+
+- [[Общая информация о файлах|Файлы]];
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ТомаХраненияФайлов` · файл: `Catalogs/ТомаХраненияФайлов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Torgovye-predlozheniya-TorgovyePredlozheniya.md b/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6...82.md
similarity index 100%
rename from Torgovye-predlozheniya-TorgovyePredlozheniya.md
rename to %D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6...82.md
diff --git a/Torgovye-predlozheniya.md b/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE...%D1%8F.md
similarity index 100%
rename from Torgovye-predlozheniya.md
rename to %D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE...%D1%8F.md
diff --git a/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82...%D0%B8.md b/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..ed3ea5e
--- /dev/null
+++ b/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,78 @@
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f37092fbffca"></a>
+## Назначение подсистемы
+
+В программе предусмотрена возможность оформления продаж клиентам через торговых представителей. Работа с торговыми представителями возможна только в том случае если в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Торговые представители** включена функциональная опция **Ведется работа через торговых представителей**. Торговые представители регистрируются в программе в качестве [[пользователей|Пользователи]] информационной базы.
+
+При работе с торговыми представителями возможно использовать различные варианты работы.
+
+- **Планирование работы торговых представителей производится в центральном офисе.** Торговым представителям выдаются задания и регистрируется факт выполнения задания. На основании заданий могут быть автоматически создан заказ клиента. Для обеспечения такой схемы работы должен быть установлен вариант использования заданий - **Используются для управления торговыми представителям**и.
+- **Торговые представители сами планируют свою работу с клиентами и могут самостоятельно формировать задания и оформлять заказы клиентов**. Для обеспечения такой схемы работы должен быть установлен вариант использования заданий - **Используются торговыми представителями для планирования.**
+- **Торговые представители работают с клиентами без предварительных заданий.** Программа предоставляет торговым представителям информацию о клиентах и условиях работы с ними (соглашения с клиентом). Торговый представитель оформляет заказы клиентов, ищет новых клиентов и передает эту информацию в центральный офис. Для обеспечения такой схемы работы должен быть установлен вариант использования заданий - **Не используются**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f37092fbffce"></a>
+## Работа с торговыми представителями при планировании работ в центральном офисе
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f37092fbffcf"></a>
+### Регистрация условий обслуживания клиентов
+
+Условия обслуживаний торговыми представителями можно заполнить для нескольких пользователей, используя справочник [[Групповое-назна...й|Условия обслуживания торговыми представителями]]. В список заполняются те [[партнеры|Партнеры]], для которых установлен флаг **Обслуживается торговыми представителями**. В качестве условий обслуживания могут быть назначены:
+
+- График посещения клиентов торговыми представителями.
+- [[Соглашения-об-у...ж|Соглашения с клиентом]], в рамках которого производится обслуживание торговым представителем.
+- Закрепление торгового представителя.
+- Закрепление супервайзера (куратора, который отвечает за работу торговых представителей с клиентом).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f37092fbffd2"></a>
+### Анализ потребностей в посещении клиентов торговыми представителями, формирование заданий
+
+Для анализа потребностей и формирования заданий используется форма **Подготовка заданий**. В форме **Подготовка заданий** будут показаны те клиенты (партнеры), в карточке которых установлен флаг **Обслуживается торговыми представителями**.
+
+Непосредственно из формы **Подготовка заданий** можно создать [[Задание-торгово...ю|Задание торговому представителю]]. При оформлении заданий производится анализ необходимости посещения торговыми представителями клиентов на основе данных об условиях посещения клиентов торговыми представителями. При оформлении заданий можно использовать информацию о тех товарах, которые ранее закупались клиентом. Задания оформляются в соответствии с теми условиями продаж, которые зарегистрированы в соглашении с клиентом. Формированием заданий обычно занимается супервайзер - менеджер, ответственный за работу с торговыми представителями.
+
+Сформированные задания передаются торговым представителям для работы с клиентом.
+
+- Если торговый представитель в своей работе использует мобильные устройства, то информация о выданных ему заданиях автоматически загружается в мобильное устройство.
+- Если торговый представитель не использует мобильное устройство, то ему передаются распечатанные бланки заданий.
+
+Для контроля распределения нагрузки торговых представителей используется отчет **Календарь визитов торговых представителей**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f37092fbffd8"></a>
+### Регистрация результатов работы торгового представителя
+
+После визита к клиенту торговый представитель, который работает без мобильного устройства, заполняет вручную данные в выданном ему бланке заданий. В бланке заданий торговый представитель вводит информацию о результатах выполнения поставленных перед ним задач, информацию о заказанных клиентом товарах, заметки и прочую информацию о клиентах. В бланк задания также вносится информация о расходах торгового представителя.
+
+Информация о выполнении задания вводится в ранее оформленное и выданное торговому представителю задание. Регистрируется информация о расходах торгового представителя. На основании данных о заказанных позициях в информационной базе регистрируется заказ клиента. Ввод данных с бланка заданий обычно осуществляет пользователь, ответственный за работу с торговыми представителями (супервайзер).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f37092fbffdb"></a>
+## Работа с торговыми представителями при самостоятельном планировании работ
+
+- При самостоятельном планировании работ торговому представителю передается информация о тех товарах, которые он может предложить клиенту и ценах, которые он может использовать при работе с клиентами. Эта информация формируется в виде отчета [[Прайс-лист-(для-п...в)|Прайс-лист для приема заказов]].
+- Торговый представитель оформляет заказы клиентов и передает информацию о них менеджеру, которые фиксирует эти заказы в информационной базе.
+- При использовании мобильных устройств торговый представитель может сам планировать свои визиты, оформляя задания на мобильном устройстве и затем формируя по ним заказы клиентов.  Информация о заказах клиентов может быть автоматически загружена из мобильного устройства.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f37092fbffdd"></a>
+## Работа с мобильными устройствами
+
+В программе предусмотрена возможность обмена данными с мобильным приложением, используемым торговым представителем в своей работе. Выгрузка и загрузка данных производится автоматически в соответствии с указанными в программе настройками мобильного приложения для каждого торгового представителя.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f37092fbffdf"></a>
+### Настройка мобильных устройств
+
+Для мобильных устройств, которые используются при работе торговых представителей, должны быть определены те правила обмена, которые будут использоваться для осуществления обмена данными между управляющей системой и мобильными устройствами. Все настройки производятся в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Торговые представители**.
+
+Процесс настройки правил обмена состоит из следующих этапов.
+
+- Определение списка версий [[Мобильное-прило...ь|мобильных приложений]], используемых при работе мобильных устройств.
+- Определение списка [[Мобильные-компь...ы|мобильных устройств]], которые могут быть использованы торговыми представителями.
+- Настройка [[Обмен-данными-с...ми|правил обмена]] для каждого мобильного устройства.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f37092fbffe3"></a>
+## Анализ работы торговых представителей
+
+Для анализа работы торговых представителей используются различные отчеты, которые показывают как [[Динамика-показа...й|эффективность работы торговых представителей с клиентами]], так и сравнивают запланированные показатели работы с фактическими ([[План-фактный-ан...й|план-фактный анализ]]).
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Subsystem.Продажи.Subsystem.ТорговыеПредставители` · файл: `Subsystems/Продажи/Subsystems/ТорговыеПредставители/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0...%D1%8F.md b/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0...%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..e55ed20
--- /dev/null
+++ b/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0...%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,82 @@
+Документ используется для подготовки и печати форм транспортной и товарно-транспортной накладной
+- [Настройка](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3bfc04c7d6840)
+- [Документы-основания](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3bfc0622b5580)
+- [Основное](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3c0a74b077d94)
+- [Товарный раздел](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5ab1634019c17)
+- [Транспортный раздел](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5ab171b08556e)
+- [Формирование документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3bfc2e9a3e5c0)
+- [Групповое объединение накладных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45b7a4a9a752a)
+- [Печатные формы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3c0b68a132938)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c8e005056be8b7f11f016b854089c77)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3bfc04c7d6840"></a>
+### Настройка
+
+Для работы с ТН и печатными формами ТТН необходимо включить функциональную опцию **Товарно-транспортные накладные** в разделе **НСИ и администрирование – Продажи - Печать документов**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3bfc0622b5580"></a>
+### Документы-основания
+
+Создание ТН и ТТН предусмотрено для следующих документов: [[Перемещение-тов...в|Перемещение товаров]], [[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]], [[Возврат-товаров...у|Возврат товаров поставщику]] и [[Корректировка-ре...c2|Корректировка реализации]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3c0a74b077d94"></a>
+### Основное
+
+На закладке **Основное** заполняются значения полей, которые находятся в шапке печатной формы ТТН (1-Т).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5ab1634019c17"></a>
+### Товарный раздел
+
+На закладке **Товарный раздел** заполняются документы, на основании которых происходит формирование печатных форм ТТН (1-Т)  и транспортной накладной.
+Есть возможность настройки вывода информации о товарах в **товарном разделе** печатной формы ТТН (1-Т):
+
+- Номера накладных - выводится список накладных, на основании которых формируется печатная форма. Настройка доступна всегда.
+- Товарный состав - выводится полный список товаров из накладной. Настройка доступна для выбора тогда, когда количество документов-оснований в текущем документе **Транспортная накладная** равно одному.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5ab171b08556e"></a>
+### Транспортный раздел
+
+На закладке **Транспортный раздел** заполняются данные о сроках, адресах и исполнителях перевозки.
+Есть возможность заполнения подробной информации об автомобиле и его лицензионной карточке.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3bfc2e9a3e5c0"></a>
+### Формирование документа
+
+**Транспортная накладная** формируется при нажатии на кнопку **Создать**. В документе можно указать, в каком виде будут выводиться данные в табличной части - как **номера накладных** или как **товарный состав**.
+
+Транспортная накладная может быть сформирована также из формы списка или из табличной части документа **Задание на перевозку** по кнопке-пиктограмме **Оформить транспортные накладные**.
+
+Если в документах-основаниях указаны одинаковые значения реквизитов и настроек - **Организация**, **Грузополучатель** (настройка ТОРГ-12), **Плательщик**, **Адрес доставки**, **Перевозчик** (если используется) - то для таких документов автоматически сформируется одна общая транспортная накладная.
+
+Дополнительно транспортная накладная может быть сформирована из обработки [[Помощник-продаж|Помощник продаж]]  по кнопке **Транспортная накладная** на странице **Документы**.
+
+Предусмотрена возможность автоматического формирования **транспортной накладной**. Для этого в настройке **Помощника продаж** необходимо установить флаг **Создавать транспортную накладную по умолчанию** в группе команд **Все действия** - **Настройка...**
+
+- Реализация товаров и услуг,
+- Перемещение товаров,
+- Корректировка реализации,
+- Возврат товаров поставщику.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45b7a4a9a752a"></a>
+### Групповое объединение накладных
+
+Предусмотрена возможность объединения нескольких документов-оснований в одну **транспортную накладную**. Для этого необходимо из табличной части документа нажать кнопку **Выбрать** - в списке отобразятся ранее созданные **транспортные накладные** с совпадающими значениями реквизитов **Организация**, **Грузополучатель** (настройка ТОРГ-12), **Плательщик**, **Адрес доставки**, **Перевозчик** (если используется) - и указать необходимый документ.
+
+Обязательное условие данного способа создания **транспортной накладной** заключается в выборе вариантов доставки **Самовывоз** и **Силами перевозчика с нашего склада**. Если указаны варианты доставки **До клиента** и **Силами перевозчика по адресу**, то документ **Транспортная накладная** можно создать только из **Задания на перевозку**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3c0b68a132938"></a>
+### Печатные формы
+
+Печатные формы **транспортных накладных** и **товарно-транспортных накладных** доступны как из самих документов-оснований, так и из форм списка документов.
+Реквизиты ТТН заполняются аналогичными значениями реквизитов транспортной накладной.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c8e005056be8b7f11f016b854089c77"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+Раздел "Печать транспортной и товарно-транспортной накладной в докуменатции на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Delivery:ConsignmentNote](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ТранспортнаяНакладная` · файл: `Documents/ТранспортнаяНакладная/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%80...%D0%B0.md b/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%80...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..85b5e43
--- /dev/null
+++ b/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%80...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,11 @@
+Справочник предназначен для учета парка транспортных средств, имеющихся в распоряжении предприятия (как наемных, так и собственных). Данный справочник используется в программе в рабочем месте [[Доставка-товаров|Доставка]]. Информация о транспортном средстве востребована для оформления документов [[Задание-на-пере...у|Задания на перевозку]] и печатной формы товарно-транспортной накладной (1-Т).
+
+Для каждого транспортного средства необходимо заполнить поля: **Государственный номер**, **Марка**, **Тип** (например, легковой). При возможности также заполняются данные о грузоподъемности и вместимости. Кроме того, предусмотрена возможность для внесения данных о прицепном устройстве и используемой лицензионной карточке.
+
+В случае установки в форме справочника для транспортного средства флага **Только для печати ТТН**, данное транспортное средство не будет в дальнейшем использоваться при оформлении заданий на перевозку товаров (маршрутных листов).
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ТранспортныеСредства` · файл: `Catalogs/ТранспортныеСредства/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Transportnyy-konteyner-EDO.md b/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE...%D0%9E.md
similarity index 100%
rename from Transportnyy-konteyner-EDO.md
rename to %D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE...%D0%9E.md
diff --git a/Transport-soobscheniy-obmena-HTTP.md b/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5...8f.md
similarity index 100%
rename from Transport-soobscheniy-obmena-HTTP.md
rename to %D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5...8f.md
diff --git a/Transport-soobscheniy-obmena-COM.md b/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5...OM.md
similarity index 100%
rename from Transport-soobscheniy-obmena-COM.md
rename to %D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5...OM.md
diff --git a/Transport-soobscheniy-obmena-SM.md b/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5...SM.md
similarity index 100%
rename from Transport-soobscheniy-obmena-SM.md
rename to %D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5...SM.md
diff --git a/Transport-soobscheniy-obmena-cherez-FTP.md b/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5...TP.md
similarity index 100%
rename from Transport-soobscheniy-obmena-cherez-FTP.md
rename to %D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5...TP.md
diff --git a/Transport-soobscheniy-obmena-WS.md b/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5...WS.md
similarity index 100%
rename from Transport-soobscheniy-obmena-WS.md
rename to %D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5...WS.md
diff --git a/Transport-soobscheniya-obmena-cherez-E-mail.md b/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5...il.md
similarity index 100%
rename from Transport-soobscheniya-obmena-cherez-E-mail.md
rename to %D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5...il.md
diff --git a/Transport-soobscheniy-obmena-Google-Drive.md b/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5...ve.md
similarity index 100%
rename from Transport-soobscheniy-obmena-Google-Drive.md
rename to %D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5...ve.md
diff --git a/Transport-soobscheniy-obmena-cherez-1S-Shina.md b/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Transport-soobscheniy-obmena-cherez-1S-Shina.md
rename to %D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89...%D0%B0.md
diff --git a/Transport-soobscheniy-obmena-Yandeks.Disk.md b/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89...%D0%BA.md
similarity index 100%
rename from Transport-soobscheniy-obmena-Yandeks.Disk.md
rename to %D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89...%D0%BA.md
diff --git a/Transport-soobscheniy-obmena-passivnyy-rezhim.md b/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89...%D0%BC.md
similarity index 100%
rename from Transport-soobscheniy-obmena-passivnyy-rezhim.md
rename to %D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89...%D0%BC.md
diff --git a/Transport-soobscheniy-obmena-cherez-obschiy-setevoy-resurs.md b/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89...%D1%81.md
similarity index 100%
rename from Transport-soobscheniy-obmena-cherez-obschiy-setevoy-resurs.md
rename to %D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89...%D1%81.md
diff --git a/Uvedomlenie-vladelca-ob-oprihodovanii.md b/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B0...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Uvedomlenie-vladelca-ob-oprihodovanii.md
rename to %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B0...%D0%B8.md
diff --git a/Uvedomlenie-vladelca-o-vvoze-LP-v-RF-bez-podtverzhdeniya-gruzootpravitelya.md b/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B0...%D1%8F.md
similarity index 100%
rename from Uvedomlenie-vladelca-o-vvoze-LP-v-RF-bez-podtverzhdeniya-gruzootpravitelya.md
rename to %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B0...%D1%8F.md
diff --git a/Uvedomlenie-ob-otgruzke-lekarstvennyh-preparatov.md b/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%82...4c.md
similarity index 100%
rename from Uvedomlenie-ob-otgruzke-lekarstvennyh-preparatov.md
rename to %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%82...4c.md
diff --git a/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%82...cf.md b/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%82...cf.md
new file mode 100644
index 0000000..049adb1
--- /dev/null
+++ b/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%82...cf.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+Документ **Уведомление об отгрузке маркированных товаров** предназначен для информирования Государственной информационной системы маркировки (ГИСМ) о продаже маркированных товаров клиентам.
+
+Документ доступен при установленной функциональной опции **Маркировка товаров контрольными (идентификационными) знаками** в разделе **НСИ и администрирование - Администрирование - 1С:Маркировка**.
+
+Продажа товаров оформляется документом [[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]]. Информация о КиЗ, которыми промаркированы товары, указывается в сериях товаров.
+
+После продажи маркированных товаров на основании документа [[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]] необходимо оформить документ **Уведомление об отгрузке маркированных товаров**.
+
+Информация об оформлении уведомления будет показана в виде гиперссылки в документе реализации, если в документе присутствуют маркированные товары.
+
+Уведомление должно быть передано в ГИСМ, ГИСМ должен передать подтверждение о получении информации о продаже маркированных товаров.
+
+Информацию о том, как отработано уведомление в системе ГИСМ можно посмотреть в рабочем месте 1С:Маркировка.
+
+Информация о тех документах реализации, по которым надо оформить уведомление отображается в списке **Уведомления об отгрузке маркированных товаров** на закладке **К оформлению**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.УведомлениеОбОтгрузкеМаркированныхТоваровГИСМ` · файл: `Documents/УведомлениеОбОтгрузкеМаркированныхТоваровГИСМ/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Uvedomlenie-ob-otpuske-LP-po-dokumentam-otlichnym-ot-kassovogo-cheka.md b/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%82...fe.md
similarity index 100%
rename from Uvedomlenie-ob-otpuske-LP-po-dokumentam-otlichnym-ot-kassovogo-cheka.md
rename to %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%82...fe.md
diff --git a/Uvedomlenie-ob-emissii-kodov-markirovki.md b/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D1%8D%D0%BC...22.md
similarity index 100%
rename from Uvedomlenie-ob-emissii-kodov-markirovki.md
rename to %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D1%8D%D0%BC...22.md
diff --git a/Uvedomlenie-ob-otgruzke-lekarstvennyh-preparatov-v-Rossiyskuyu-Federaciyu-cherez-importera.md b/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Uvedomlenie-ob-otgruzke-lekarstvennyh-preparatov-v-Rossiyskuyu-Federaciyu-cherez-importera.md
rename to %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1...%D0%B0.md
diff --git a/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1...%D0%B2.md b/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..ed436ed
--- /dev/null
+++ b/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,23 @@
+Документ **Уведомление об импорте маркированных товаров** предназначен для информирования Государственной информационной системы маркировки (ГИСМ) о ввозе маркированных товаров из стран, которые не являются участниками ЕАЭС.
+
+Документ доступен при установленной функциональной опции **Маркировка товаров контрольными (идентификационными) знаками** в разделе **НСИ и администрирование - Настройка параметров системы - 1С:Маркировка**.
+
+Поставка импортных товаров оформляется документом [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]] с установленным видом операции **Импорт**.
+
+Поступившие товары должны быть промаркированы с помощью документа [[Маркировка-това...в|Маркировка товаров]].
+
+После поступления товаров на основании документа [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]] необходимо оформить документ **Уведомление об импорте товаров** .
+
+Информация об оформлении уведомления будет показана в виде гиперссылки в документе поступления, если в документе присутствуют товары, которые требуют маркировки (для которых указан тип номенклатуры **Продукция, маркируемая для ГИСМ**).
+
+Уведомление должно быть передано в ГИСМ, ГИСМ должен передать подтверждение о получении информации о ввезенных из страны таможенного союза товаров.
+
+Информацию о том, как отработано уведомление в системе ГИСМ можно посмотреть в рабочем месте 1С:Маркировка.
+
+Информация о тех документах поставки, по которым надо оформить уведомление отображается в списке **Уведомление об импорте товаров** на закладке **К оформлению**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.УведомлениеОбИмпортеМаркированныхТоваровГИСМ` · файл: `Documents/УведомлениеОбИмпортеМаркированныхТоваровГИСМ/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Uvedomlenie-ob-otsutstvii-lekarstvennyh-preparatov-na-balanse.md b/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1...%D0%B5.md
similarity index 100%
rename from Uvedomlenie-ob-otsutstvii-lekarstvennyh-preparatov-na-balanse.md
rename to %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1...%D0%B5.md
diff --git a/Uvedomlenie-ob-oprihodovanii.md b/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Uvedomlenie-ob-oprihodovanii.md
rename to %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1...%D0%B8.md
diff --git a/Uvedomlenie-ob-agregirovanii-i-transformacii-upakovok.md b/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1...%D0%BA.md
similarity index 100%
rename from Uvedomlenie-ob-agregirovanii-i-transformacii-upakovok.md
rename to %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1...%D0%BA.md
diff --git a/Uvedomlenie-ob-otpuske-po-lgotnomu-receptu.md b/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1...%D1%83.md
similarity index 100%
rename from Uvedomlenie-ob-otpuske-po-lgotnomu-receptu.md
rename to %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1...%D1%83.md
diff --git a/Uvedomlenie-o-vvoze-lekarstvennyh-preparatov-v-Rossiyskuyu-Federaciyu-importerom-FormaDokumenta.md b/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2%D0%B2%D0%BE...c8.md
similarity index 100%
rename from Uvedomlenie-o-vvoze-lekarstvennyh-preparatov-v-Rossiyskuyu-Federaciyu-importerom-FormaDokumenta.md
rename to %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2%D0%B2%D0%BE...c8.md
diff --git a/Uvedomlenie-o-vybytii-lekarstvennyh-preparatov.md b/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%B1...54.md
similarity index 100%
rename from Uvedomlenie-o-vybytii-lekarstvennyh-preparatov.md
rename to %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%B1...54.md
diff --git a/Uvedomlenie-o-vypuske-gotovoy-produkcii.md b/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%BF...aa.md
similarity index 100%
rename from Uvedomlenie-o-vypuske-gotovoy-produkcii.md
rename to %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%BF...aa.md
diff --git a/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2...%D0%A1.md b/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2...%D0%A1.md
new file mode 100644
index 0000000..e366409
--- /dev/null
+++ b/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2...%D0%A1.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+Документ **Уведомление о ввозе маркированных товаров из стран ЕАЭС** предназначен для информирования Государственной информационной системы маркировки (ГИСМ) о ввозе маркированных товаров из стран участников ЕАЭС.
+
+Документ доступен при установленной функциональной опции **Маркировка товаров контрольными (идентификационными) знаками** в разделе **НСИ и администрирование - Администрирование - 1С:Маркировка**.
+
+Поставка товаров из стран ЕАЭС оформляется документом [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]] с установленным видом операции **Ввоз из ЕАЭС**. Ввозимые товары должны быть промаркированы на той территории таможенного союза, откуда они поступают. Информация о КиЗ, которыми промаркированы товары, указывается в сериях товаров.
+
+После поступления товаров на основании документа [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]] необходимо оформить документ **Уведомление о ввозе из ЕАЭС**.
+
+Информация об оформлении уведомления будет показана в виде гиперссылки в документе поступления, если в документе присутствуют товары, которые требуют маркировки (для которых указан тип номенклатуры **Продукция, маркируемая для ГИСМ**).
+
+Уведомление должно быть передано в ГИСМ, ГИСМ должен передать подтверждение о получении информации о ввезенных из страны таможенного союза товаров.
+
+Информацию о том, как отработано уведомление в системе ГИСМ можно посмотреть в рабочем месте 1С:Маркировка.
+
+Информация о тех документах поставки, по которым надо оформить уведомление отображается в списке **Уведомление о ввозе маркированных товаров из стран ЕАЭС** на закладке **К оформлению**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.УведомлениеОВвозеМаркированныхТоваровИзЕАЭСГИСМ` · файл: `Documents/УведомлениеОВвозеМаркированныхТоваровИзЕАЭСГИСМ/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Uvedomlenie-o-vypuske-i-markirovke-gotovoy-produkcii-za-predelami-RF.md b/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2...%D0%A4.md
similarity index 100%
rename from Uvedomlenie-o-vypuske-i-markirovke-gotovoy-produkcii-za-predelami-RF.md
rename to %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2...%D0%A4.md
diff --git a/Uvedomlenie-o-vvoze-lekarstvennyh-preparatov-v-Rossiyskuyu-Federaciyu-bez-importera.md b/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Uvedomlenie-o-vvoze-lekarstvennyh-preparatov-v-Rossiyskuyu-Federaciyu-bez-importera.md
rename to %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2...%D0%B0.md
diff --git a/Uvedomlenie-o-vvoze-proslezhivaemyh-tovarov.md b/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Uvedomlenie-o-vvoze-proslezhivaemyh-tovarov.md
rename to %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2...%D0%B2.md
diff --git a/Uvedomlenie-o-vydache-v-otdeleniya-dlya-okazaniya-medicinskoy-pomoschi.md b/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Uvedomlenie-o-vydache-v-otdeleniya-dlya-okazaniya-medicinskoy-pomoschi.md
rename to %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2...%D0%B8.md
diff --git a/Uvedomlenie-o-vvoze-lekarstvennyh-preparatov-v-Rossiyskuyu-Federaciyu-importerom.md b/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2...%D0%BC.md
similarity index 100%
rename from Uvedomlenie-o-vvoze-lekarstvennyh-preparatov-v-Rossiyskuyu-Federaciyu-importerom.md
rename to %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2...%D0%BC.md
diff --git a/Uvedomlenie-o-vvode-lekarstvennyh-preparatov-v-oborot.md b/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2...%D1%82.md
similarity index 100%
rename from Uvedomlenie-o-vvode-lekarstvennyh-preparatov-v-oborot.md
rename to %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2...%D1%82.md
diff --git a/Uvedomlenie-o-zavershenii-etapa-okonchatelnoy-upakovki.md b/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B7...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Uvedomlenie-o-zavershenii-etapa-okonchatelnoy-upakovki.md
rename to %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B7...%D0%B8.md
diff --git a/Uvedomlenie-o-zachislenii-valyuty.md b/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B7...%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Uvedomlenie-o-zachislenii-valyuty.md
rename to %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B7...%D1%8B.md
diff --git a/Uvedomlenie-o-povtornom-vvode-v-oborot-markirovannyh-tovarov.md b/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2...fe.md
similarity index 100%
rename from Uvedomlenie-o-povtornom-vvode-v-oborot-markirovannyh-tovarov.md
rename to %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2...fe.md
diff --git a/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81...33.md b/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81...33.md
new file mode 100644
index 0000000..510b01d
--- /dev/null
+++ b/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81...33.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+Документ **Уведомление о поступлении маркированных товаров** предназначен для информирования Государственной информационной системы маркировки (ГИСМ) о поступлении маркированных товаров на территории РФ.
+
+Документ доступен при установленной функциональной опции **Маркировка товаров контрольными (идентификационными) знаками** в разделе **НСИ и администрирование - Администрирование - 1С:Маркировка**.
+
+Поставка товаров на территории РФ оформляется документом [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]] с установленным видом операции **Закупка у поставщика**, **Закупка через подотчетное лицо**, **Прием на комиссию**. Поступившие товары должны быть промаркированы. Информация о КиЗ, которыми промаркированы товары, указывается в сериях товаров.
+
+После поступления товаров на основании документа [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]] необходимо оформить документ **Уведомление о поступлении товаров**.
+
+Информация об оформлении уведомления будет показана в виде гиперссылки в документе поступления, если в документе присутствуют товары, которые требуют маркировки (для которых указан тип номенклатуры **Продукция, маркируемая для ГИСМ**).
+
+Документ **Уведомление о поступлении** также вводится , если клиент возвращает маркированные товары. При наличии маркированных товаров в документе [[Возврат-товаров-о...c9|Возврат товаров от клиента]] также появляется гиперссылка о необходимости оформить уведомление и передать данные в ГИСМ.
+
+Информацию о том, как отработано уведомление в системе ГИСМ можно посмотреть в рабочем месте 1С:Маркировка.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.УведомлениеОПоступленииМаркированныхТоваровГИСМ` · файл: `Documents/УведомлениеОПоступленииМаркированныхТоваровГИСМ/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Uvedomlenie-o-priemke-lekarstvennyh-preparatov.md b/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8...58.md
similarity index 100%
rename from Uvedomlenie-o-priemke-lekarstvennyh-preparatov.md
rename to %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8...58.md
diff --git a/Uvedomlenie-o-peremeschenii-lekarstvennyh-preparatov-v-ramkah-GLO.md b/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF...%D0%9E.md
similarity index 100%
rename from Uvedomlenie-o-peremeschenii-lekarstvennyh-preparatov-v-ramkah-GLO.md
rename to %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF...%D0%9E.md
diff --git a/Uvedomlenie-o-peredache-na-unichtozhenie-FormaDokumenta.md b/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Uvedomlenie-o-peredache-na-unichtozhenie-FormaDokumenta.md
rename to %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF...%D0%B0.md
diff --git a/Uvedomlenie-o-peremeschenii-lekarstvennyh-preparatov.md b/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Uvedomlenie-o-peremeschenii-lekarstvennyh-preparatov.md
rename to %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF...%D0%B2.md
diff --git a/Uvedomlenie-o-peredache-na-unichtozhenie.md b/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF...%D0%B5.md
similarity index 100%
rename from Uvedomlenie-o-peredache-na-unichtozhenie.md
rename to %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF...%D0%B5.md
diff --git a/Uvedomlenie-o-peredache-kodov-markirovki-tamozhennomu-skladu.md b/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF...%D1%83.md
similarity index 100%
rename from Uvedomlenie-o-peredache-kodov-markirovki-tamozhennomu-skladu.md
rename to %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF...%D1%83.md
diff --git a/Uvedomlenie-o-peremeschenii-lekarstvennyh-preparatov-mezhdu-zonami-tamozhennogo-kontrolya.md b/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF...%D1%8F.md
similarity index 100%
rename from Uvedomlenie-o-peremeschenii-lekarstvennyh-preparatov-mezhdu-zonami-tamozhennogo-kontrolya.md
rename to %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF...%D1%8F.md
diff --git a/Uvedomlenie-o-roznichnoy-prodazhe-markirovannyh-tovarov.md b/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%80...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Uvedomlenie-o-roznichnoy-prodazhe-markirovannyh-tovarov.md
rename to %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%80...%D0%B2.md
diff --git a/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81...%D0%B8.md b/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..a486fd9
--- /dev/null
+++ b/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,13 @@
+Документ **Уведомление о списании КиЗ** предназначен для информирования Государственной информационной системы маркировки (ГИСМ) о списании ранее полученных контрольных (идентификационных) знаков.
+
+Документ доступен при установленной функциональной опции **Маркировка товаров контрольными (идентификационными знаками**) в разделе **НСИ и администрирование - Настройка параметров системы - 1С:Маркировка**.
+
+- Списание КиЗ оформляется документом Внутреннее потребление товаров (`Document.ВнутреннееПотреблениеТоваров`) с установленным видом операции **Списание на расходы**. Этот документ будет показан в качестве распоряжения на оформление уведомления о списании КИЗов.
+
+Информацию о том, как отработано уведомление в системе ГИСМ можно посмотреть в рабочем месте[[1С-Маркировка|1С:Маркировка]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.УведомлениеОСписанииКиЗГИСМ` · файл: `Documents/УведомлениеОСписанииКиЗГИСМ/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Uvedomlenie-o-smene-sobstvennika-v-zone-tamozhennogo-kontrolya.md b/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81...%D1%8F.md
similarity index 100%
rename from Uvedomlenie-o-smene-sobstvennika-v-zone-tamozhennogo-kontrolya.md
rename to %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81...%D1%8F.md
diff --git a/Uvedomlenie-o-fakte-unichtozheniya.md b/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%84...%D1%8F.md
similarity index 100%
rename from Uvedomlenie-o-fakte-unichtozheniya.md
rename to %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%84...%D1%8F.md
diff --git a/Uvedomleniya-po-proslezhivaemym-tovaram.md b/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE...%D0%BC.md
similarity index 100%
rename from Uvedomleniya-po-proslezhivaemym-tovaram.md
rename to %D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE...%D0%BC.md
diff --git a/Udalenie-pomechennyh-obektov-Vybor-obektov-metadannyh-po-podsistemam.md b/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B5...%29.md
similarity index 100%
rename from Udalenie-pomechennyh-obektov-Vybor-obektov-metadannyh-po-podsistemam.md
rename to %D0%A3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B5...%29.md
diff --git a/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B5...%D0%B2.md b/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B5...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..d428011
--- /dev/null
+++ b/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B5...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,116 @@
+Предназначена для окончательного удаления помеченных объектов.
+
+В процессе работы с программой можно помечать на удаление объекты (например, ошибочно введенные). Помеченные на удаление объекты могут быть безвозвратно удалены [[Пользователи-(Ф...)|пользователем]] с административными правами.
+
+Команда **Удаление помеченных объектов** находится в разделе **Администрирование - Обслуживание**. Также можно найти эту команду в разделе **Администрирование - Общие настройки - Удаление помеченных объектов**. Также помощник **Удаление помеченных объектов** можно открыть из любого списка программы во время работы с ним по команде **Еще - Сервис - Перейти к помеченным на удаление**. В этом случае список будет отфильтрован и показывает только объекты из открытого списка.
+
+Удаление выполняется с контролем ссылочной целостности. Это значит, что если на тот или иной объект программы (документ, элемент справочника и т.д.) ссылаются другие объекты, то удаление объекта не будет выполнено. Тем не менее, следует помнить, что удаление помеченных объектов - необратимая операция.
+
+### Выбор объектов для удаления
+
+По умолчанию показываются все помеченные на удаление объекты. Поиск таких объектов может занимать время. Можно сразу нажать кнопку **Удалить все**, не дожидаясь окончания поиска помеченных. Не рекомендуется делать так, если в программе ведется активная работа многими пользователями, т.к. есть вероятность удалить нужные объекты.
+
+Перед удалением программа анализирует объекты, помеченные на удаление, и отклоняет попытку удаления, если на объекты имеются ссылки. Однако и нужные объекты могут быть удалены, если на них нет ссылок из других объектов. 
+
+Если помеченных на удаление объектов в списке много, в программе предусмотрена возможность ограничить их количество.
+
+В поле **Показывать** можно задать правила отбора помеченных на удаление объектов. По умолчанию показываются **Все помеченные на удаление** объекты. Ссылка показывает условие их отбора. С помощью ссылки открывается список разделов программы. Для ограничения количества найденных объектов предназначен переключатель:
+
+- **Везде** - выбор всех объектов без исключения, выбрано по умолчанию.
+
+- **В разделах** - выбор объектов в разделах программы. С помощью флажков в списке разделов можно уточнить отбор. С помощью кнопок панели навигации можно выбрать все или отключить все флажки. Для подтверждения нажмите кнопку **Выбрать**. Настройки будут сохранены.
+
+Объекты программы представлены в виде дерева. С помощью кнопки  можно просмотреть выбранный объект программы. Если выбрана группа, то открывается список.
+
+При удалении помеченных объектов может наблюдаться замедление работы программы. Поэтому рекомендуется проводить удаление, когда в программе не работают пользователи или когда их мало.
+
+### Удаление помеченных объектов 
+
+Программа позволяет удалять помеченные ранее объекты двумя способами: 
+
+- **Удалить все** - программа производит поиск и удаление всех помеченных объектов. Через некоторое время программа выводит сообщение о количестве удаленных объектов, при этом вмешательство потребуется, только если удаление невозможно в случае обнаружения ссылок на удаляемые объекты;
+
+- **Удалить выбранные**  - будут удалены выбранные ранее объекты.
+
+- **Отменить** - прекратить удаление.
+
+- В случае успешного выполнения программа выводит сообщение о количестве удаленных объектов. Для возвращения в программу нажмите кнопку **Закрыть**.
+
+### Действия при невозможности удаления объектов
+
+- В случае если удаляемый объект используется в других объектах, то программа не удалит этот объект и на странице с результатами покажет места его использования. Показывается вся цепочка объектов, которые мешают удалению и предлагаются способы, которыми можно решить проблему.
+
+- В левой части списка отображаются объекты, которые не удалось удалить, а в правой - объекты, в которых выбран отмеченный объект (места использования).
+
+- Двойным щелчком мыши по объекту или с помощью кнопки  **Изменить** можно открыть его и принять решение о правомерности его удаления. 
+
+- После этого нажмите **Повторить удаление**, для того чтобы попытаться удалить объекты еще раз.
+
+- Нажав кнопку **Действия**, можно выбрать:
+
+  - **Удалить** - сделать еще одну попытку удаления;
+
+  - **Заменить** удаляемый объект **на** другой во всех местах использования. 
+
+- Нажмите **Вернуться к выбору помеченных**, чтобы изменить состав удаляемых объектов.
+
+- Закройте форму, для того чтобы вернуться в программу без продолжения попыток удаления.
+
+- Иногда изменить документ невозможно (например, период, в котором документ, помеченный на удаление, создан и обработан, закрыт). В таких случаях нужны дополнительные действия (например, необходимо открыть период), целесообразность которых определяется в каждом конкретном случае. С помощью команды Пометить на удаление/Снять пометку меню по правой кнопке мыши можно изменить пометку удаления выбранного объекта. Например, можно снять пометку удаления с объекта, который не следует удалять или пометить на удаление объект, который препятствует удалению.
+
+- После разрешения конфликтов (замены мест использования или изменения пометок удаления) можно **Повторить удаление** объектов. При необходимости можно вернуться к выбору объектов для удаления изменить режим удаления и выбрать другие объекты для удаления.
+
+### Настройка удаления объектов
+
+С помощью кнопки панели навигации можно **Настроить** удаление помеченных объектов более точно.
+
+С помощью кнопки  можно добавить группы объектов или  ввести отдельные объекты в таблицу **Выводимые реквизиты**, выбрав их из списка с помощью флажков. Настройки добавляются, если выбрать конкретные объекты. Для подтверждения нажмите кнопку **Выбрать**.
+
+С помощью переключателя можно выбрать **Способ удаления**:
+
+- **Стандартный** - программа выполняет полную проверку возможности удаления и не удаляет объекты при наличии мест использования (с контролем ссылочной целостности). Подходит для удаления одиночных объектов.
+
+- **Упрощенный** - очистка полей в помеченных на удаление объектах. Подходит для очистки связанных объектов. Поможет удалить сложные цепочки объектов.
+
+- **Ускоренный** - удаление с контролем ссылочной целостности и включением монопольного режима. Позволяет блокировать вход в программу. Подходит для срочного удаления больших объемов данных.
+
+При необходимости включите флажок, для того чтобы **Автоматически удалять помеченные объекты по расписанию**.
+
+### Удаление помеченных объектов в ускоренном режиме (монопольном)
+
+- Данная возможность предусмотрена для быстрого удаления больших объемов данных (например, после свертки информационной базы). Для удаления помеченных все пользователи должны выйти из программы. В остальных случаях этот режим включать не рекомендуется, для того чтобы не блокировать работу в программе.
+
+- Удаление помеченных объектов может занимать длительное время. В это время может наблюдаться существенное замедление работы пользователей.
+
+- Предусмотрена возможность заблокировать всю работу в программе и ускорить удаление, выбрав с помощью переключателя **Способ удаления** режим **Ускоренный**. При этом момент выбора режима и запуска могут быть сильно разнесены по времени. При настройке режима удаления выбор сохраняется. Можно в любой момент времени нажать **Удалить все**, после этого программа выполнит попытку установить монопольный режим и удалить объекты.
+
+- После нажатия кнопки **Удалить все** требуется, чтобы в программе никто не работал (вход в программу будет закрыт вплоть до окончания удаления).
+
+- В процессе удаления могут быть разные причины завершения задания удаления. Среди них невозможность установить монопольный режим. Для просмотра списка пользователей, работающих в программе в данный момент, нажмите на ссылку **Подробнее**.
+
+### Настройка расписания автоматического удаления
+
+- Включите флажок, для того чтобы **Автоматически удалять помеченные объекты по расписанию**.
+
+- После этого становится доступной ссылка Настроить расписание. После того, как расписание настроено, оно отображается под флажком.
+
+### Удаление помеченных объектов в приложении в Интернете (в модели сервиса)
+
+-
+В приложении в Интернете (в модели сервиса) нет настройки удаления помеченных объектов по расписанию, ссылка **Настроить расписание** отсутствует.
+
+-
+Это связано с тем, что в приложении в Интернете вообще нельзя настраивать расписания регламентных заданий.
+
+-
+Поэтому флажок называется **Автоматически удалять помеченные объекты**. Включите флажок, для того чтобы в фоне производилось автоматическое удаление помеченных объектов.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.УдалениеПомеченныхОбъектов` · файл: `DataProcessors/УдалениеПомеченныхОбъектов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Uzel-obmena-s-saytom.md b/%D0%A3%D0%B7%D0%B5%D0%BB-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%81-%D1%81%D0%B0...%D0%BE%D0%BC.md
similarity index 100%
rename from Uzel-obmena-s-saytom.md
rename to %D0%A3%D0%B7%D0%B5%D0%BB-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%81-%D1%81%D0%B0...%D0%BE%D0%BC.md
diff --git a/Ukazhite-zagruzhaemyy-dokument.md b/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0...%D1%82.md
similarity index 100%
rename from Ukazhite-zagruzhaemyy-dokument.md
rename to %D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0...%D1%82.md
diff --git a/Universalnyy-obmen-dannymi-v-formate-XML.md b/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%B1...ML.md
similarity index 100%
rename from Universalnyy-obmen-dannymi-v-formate-XML.md
rename to %D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%B1...ML.md
diff --git a/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE...%D1%82.md b/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE...%D1%82.md
new file mode 100644
index 0000000..05b19a2
--- /dev/null
+++ b/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE...%D1%82.md
@@ -0,0 +1,35 @@
+Предназначен для получения отчета по различным типам данных программы.
+
+Открывается из раздела **Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки** по команде **Универсальный отчет**.
+
+Позволяет отображать данные документов, списков, задач, бизнес-процессов, планов видов расчета и их табличных частей, регистров накопления, регистров сведений, регистров расчета, регистров бухгалтерии и их виртуальных таблиц.
+
+Это удобно, если необходимо получить данные, но настраивать специальный отчет для их получения по каким-либо причинам невозможно.
+
+Основные настройки отчета выведены в шапку.
+
+### Выбор данных для получения отчета
+
+- Выберите тип данных из списка, например, **Регистр накопления**.
+
+- В зависимости от типа данных, возможно, придется указать дополнительные сведения для получения отчета. Например, для регистра накопления нужно выбрать **Период**.
+
+- Выберите из списка вид данных, например, вид регистра накопления - **Демо: Обороты по счетам на оплату**.
+
+- Укажите, какие данные выдать, например, для регистра накопления **Демо: Обороты по счетам на оплату** можно включить в отчет **Основные данные** или **Обороты**.
+
+### Формирование отчета
+
+- При необходимости можно поменять [[Форма-настроек...а|настройки отчета]] с помощью кнопки **Настройки**.
+
+- После указания всех данных нажмите **Сформировать**.
+
+### См. также:
+
+- [[Форма-отчета|Работа с отчетами]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.УниверсальныйОтчет` · файл: `Reports/УниверсальныйОтчет/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.md b/%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..d0ca017
--- /dev/null
+++ b/%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,38 @@
+Справочник предназначен для регистрации перечня единиц измерений, определенных для позиций [[номенклатуры|Номенклатура]],  и упаковок товаров, которые могут использоваться в качестве альтернативных единиц измерения номенклатуры.
+
+[[Упаковки-и-един...я|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+
+Предусмотрена возможность задания упаковок не только для конкретной позиции номенклатуры, но и для нескольких товаров. Для задания общего списка упаковок для нескольких товаров используется справочник [[Наборы-упаковок|Наборы упаковок]].
+
+> Пример. Предприятие торгует обувью.  Обувь поставляется в коробках, в которых находится по 5 пар обуви. В справочник **Наборы упаковок** вводится набор упаковки **Упаковки для обуви**. Для набора упаковки указывается единица измерения - пара. В список упаковок для набора упаковки вводится  **Коробка** с количеством 5 (пар). Для товаров, которые относятся к виду номенклатуры  **Обувь**, в поле **Набор упаковок** в карточке позиции номенклатуры  указывается набор упаковки **Упаковки для обуви**.
+
+Упаковка может быть трех типов:
+
+- Конечная - используется, когда нужно указать количество единиц хранения владельца (набора или номенклатуры) относительно единицы измерения по классификатору.
+- Составная - используется, когда упаковка состоих из других упаковок, при этом нужно указать количество родительских упаковок относительно единицы измерения по классификатору.
+- Разупаковка - используется, когда нужно указать, что упаковка является частью единицы хранения владельца (набора или номенклатуры), при этом нужно указать количество единиц измерения по классификатору относительно единицы измерения владельца (набора или номенклатуры). Разупаковка возможна только для номенклатур / наборов, единицы хранения которых не являются мерными.
+- Товарное место - используется, если товар состоит из нескольких частей (товарных мест). Для каждой части товара необходимо создать упаковку - товарное место. Товарное место не может быть составной частью других упаковок любого типа. Указание упаковок с типом «Товарное место» возможно только в следующих документах: [[Приходный-ордер...ы|Приходный ордер на товары]], [[Расходный-ордер...ы|Расходный ордер на товары]], [[Ордер-на-переме...в|Ордер на перемещение товаров (перемещение между складскими помещениями)]], [[Отбор-(размещен...в|Отбор (размещение) товаров (адресный склад)]], [[Пересчет-товаров|Пересчет товаров (по адресному складу)]], [[Ордер-на-отраже...в|Ордер на отражение излишков товаров]], [[Ордер-на-отражени...c9|Ордер на отражение недостач товаров]], [[Ордер-на-отражени...9d|Ордер на отражение порчи товаров]].
+
+> Пример. Имеется номенклатура «Шкаф», упаковки используются для хранения.
+> Один шкаф состоит из следующих частей: корпус шкафа - 1 шт, фасады шкафа - 1 пара, фурнитура – 2 пачки. Для каждой части нужно создать отдельную упаковку. Каждая из частей может храниться в отдельной ячейке.
+
+Если в программе ведется учет остатков товаров в разрезе складских ячеек, то указание упаковки для штучного товара является обязательным. В этом случае для каждой упаковки задаются размеры: вес, глубина, ширина, объем упаковки. Кроме того в справочнике задаются варианты переупаковкок товаров (например, паллета состоит из 10 коробок, коробка состоит из 10 штук). Эти данные необходимы для правильного размещения товаров в складских ячейках.
+
+[Заполнение информации о размере упаковки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f92cd3e29497)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f92cd3e29497"></a>
+### Заполнение информации о размере упаковки
+
+Список упаковок для товара может быть назначен индивидуально для конкретного товара. Если группа товаров поступает в одинаковых упаковках, то список упаковок может быть объединен в [[Наборы-упаковок|набор упаковок]]. Какие упаковки применяются для конкретного товара (индивидуальные или набор упаковок) - определяется для каждого товара в карточке позиции номенклатуры.
+
+В карточке **Упаковки** введите информацию о размерах упаковки товара, весе и объеме упаковки. В случае использования предприятием многооборотной тары, при помощи флага **Используется многооборотная тара** для неё необходимо уточнить соответствующую характеристику.
+
+При заполнении размера упаковки можно использовать ранее заполненный справочник [[Типоразмеры-упа...к|Типоразмеры упаковок]]. После заполнения информации в соответствии с типовыми размерами, можно отредактировать размеры упаковки товара.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.УпаковкиЕдиницыИзмерения.Form.ФормаЭлементаУпаковки` · файл: `Catalogs/УпаковкиЕдиницыИзмерения/Forms/ФормаЭлементаУпаковки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Upakovki-VetIS.md b/%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%98%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Upakovki-VetIS.md
rename to %D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%98%D0%A1.md
diff --git a/Upakovki-MDLP.md b/%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%9C%D0%94%D0%9B%D0%9F.md
similarity index 100%
rename from Upakovki-MDLP.md
rename to %D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%9C%D0%94%D0%9B%D0%9F.md
diff --git a/Upakovki-i-edinicy-izmereniya.md b/%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD...%D1%8F.md
similarity index 100%
rename from Upakovki-i-edinicy-izmereniya.md
rename to %D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD...%D1%8F.md
diff --git a/Upakovki-shtrihkody-VetIS.md b/%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BA...%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Upakovki-shtrihkody-VetIS.md
rename to %D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BA...%D0%A1.md
diff --git a/%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82.md b/%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82.md
new file mode 100644
index 0000000..c97e0fc
--- /dev/null
+++ b/%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82.md
@@ -0,0 +1,48 @@
+Документ представляет собой номер, который присваивается определенному списку товаров.
+
+**Упаковочные листы** используются при приемке либо отгрузке товаров, вид упаковочного листа может быть **Входящий** либо **Исходящий**.
+В табличной части документа поддерживаются два способа визуального представления строк: **по товарным местам** – отображаются и упаковочные листы и товары и **по товарам** – отображаются только товары.
+Гиперссылки на формы списка **упаковочных листов** расположены в подсистемах [[Закупки-—-Закупки|Закупки]], [[Склад-и-доставк...д|Склад]], [[Продажи-—-Продажи|Продажи]].
+- [Настройка](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a4a5005056a5c4e811e3d5cec7728fc0)
+- [Приемка по упаковочным листам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a4a5005056a5c4e811e3d5cee6898bc0)
+- [Отгрузка по упаковочным листам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a4a5005056a5c4e811e3d5cf439c2520)
+- [Печатные формы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a4a5005056a5c4e811e3d5cf71882061)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a4a5005056a5c4e811e3d5cec7728fc0"></a>
+### Настройка
+
+Для работы с **упаковочными листами** необходимо включить функциональную опцию **НСИ и администрирование – Склад и доставка – Склад - Упаковочные листы**.
+**Упаковочные листы** используются только в сочетании с функциональной опцией **НСИ и администрирование – Склад и доставка - Склад – Ордерные склады**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a4a5005056a5c4e811e3d5cee6898bc0"></a>
+### Приемка по упаковочным листам
+
+Менеджер по закупкам создает документ **Упаковочный лист поставщика** и указывает входящий номер, штрихкод и состав упаковочного листа.
+**Входящий упаковочный лист** может быть создан на основании [[Заказ-поставщику|заказа поставщику]], [[Заказ-на-переме...е|заказа на перемещение товаров]], [[Перемещение-тов...в|перемещения товаров]] и [[Приобретение-то...г|приобретения товаров и услуг]].
+Предусмотрено как ручное заполнение табличной части, так и загрузка из Excel. Поддерживается вложенность **упаковочных листов**. Для раскрытия вложенных **упаковочных листов** используется команда **Распаковать**.
+После создания нового документа можно распечатать **упаковочный лист** для приемки по количеству мест.
+Далее кладовщик при создании [[Приходный-ордер...ы|приходного ордера]] сканирует штрихкоды **упаковочных листов** или указывает их вручную. Состав добавленных **упаковочных листов** автоматически распознается в системе.
+Если в процессе сканирования система не распознала штрихкод **упаковочного листа** или номенклатуры, информацию можно уточнить непосредственно в **приходном ордере**. Также в **приходном ордере** можно скорректировать состав **упаковочного листа** в случае отклонений.
+Информацию о сериях номенклатуры можно вводить как на этапе создания нового **упаковочного листа**, так и на этапе создания **приходного ордера**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a4a5005056a5c4e811e3d5cf439c2520"></a>
+### Отгрузка по упаковочным листам
+
+**Упаковочный лист** для отгружаемых товаров вводится в момент оформления [[Расходный-ордер...ы|расходного ордера]] или в форме проверки, вызываемой при помощи команды **Проверить и упаковать**. Для формирования **упаковочных листов** в **расходном ордере** необходимо выделить необходимые строки в табличной части ордера и применить команду **Упаковать**. Номер исходящего **упаковочного листа** генерируется автоматически.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a4a5005056a5c4e811e3d5cf71882061"></a>
+### Печатные формы
+
+Для документа **Упаковочный лист** предусмотрены следующие печатные формы:
+
+- Упаковочный лист;
+- Упаковочный лист (с расшифровкой состава);
+- Этикетка упаковочного листа.
+
+Настройка этикетки **упаковочного листа** производится в поле **НСИ и администрирование – Склад и доставка – Шаблон этикетки упаковочного листа**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.УпаковочныйЛист` · файл: `Documents/УпаковочныйЛист/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Upravlenie-vneshnim-hranilischem-dvoichnyh-dannyh.md b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88...%D1%85.md
similarity index 100%
rename from Upravlenie-vneshnim-hranilischem-dvoichnyh-dannyh.md
rename to %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88...%D1%85.md
diff --git a/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B9.md b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B9.md
new file mode 100644
index 0000000..e6651f8
--- /dev/null
+++ b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B9.md
@@ -0,0 +1,170 @@
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e366ed0c90c449"></a>
+### Назначение подсистемы
+
+Подсистема предназначена для автоматизации процессов по доставке товаров клиентам, а также перемещению товаров между имеющимися складскими помещениями. При этом, доставка товаров может осуществляться непосредственно по адресам клиентов (складского помещения) с помощью транспортной компании (перевозчика). Задания на перевозку могут быть сформированы с учетом зон доставки, порядка объезда адресов, а также с учетом грузоподъемности транспортных средств. Предусмотрена возможность печати маршрутных листов и комплекта документов, которые должны быть переданы клиенту или перевозчику.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5004b920a6d"></a>
+### Настройка подсистемы
+
+Автоматизация процесса доставки возможна только в том случае, если в разделе **НСИ и администрирование - Настройка разделов - Склад и доставка - Доставка** включена функциональная опция **Управление доставкой**.
+
+- Зоны доставки заполняются в соответствующем справочнике [[Зоны-доставки|Зоны доставки]]. Зоны доставки можно группировать по различным регионам, районам и т.д.
+- Информация о транспортных средствах вводится в справочник [[Типы-транспортн...в|Типы транспортных средств]] и зависимый справочник [[Транспортные-ср...а|Транспортные средства]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c94005056be8b7f11f14a126c240388"></a>
+### Доставка версии 2.0
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5004b920a70"></a>
+### Работа с подсистемой при использовании управления доставкой версии 2.0
+
+Работа с подсистемой доставки состоит из следующих этапов.
+
+- Указание способа и адресов доставки при оформлении документов продажи клиенту и документов перемещения.
+- Оформление заданий на перевозку (маршрутных листов).
+- Сборка товаров на складе в соответствии с заданиями на перевозку .
+- Печать пакета документов, необходимых при оформлении доставки.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5004b920a73"></a>
+### Указание способа и адресов доставки при оформлении документов продажи клиенту и документов перемещения
+
+Информация о способах доставки клиенту и адресах доставки задается в документах продажи ([[Заказ-клиента|Заказ клиента]], [[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]]) и в документе [[Перемещение-тов...в|Перемещение товаров]]. Предусмотрено три способа доставки: Самовывоз, До клиента или Силами перевозчика.
+
+- При выборе способа доставки **До клиента** указывается адрес доставки, зона доставки и желаемое время доставки. Адрес доставки можно заполнить в соответствии с тем фактическим адресом, который указан в карточке клиента (партнера).
+- При выборе способа доставки **Силами перевозчика** возможно применить один из вариантов доставки товаров перевозчиком.
+- **С нашего склада**. Перевозчик сам забирает товар с нашего склада и отвозит клиенту по указанному адресу.
+- **По адресу**. Мы отвозим товар перевозчику, а он доставляет товар клиенту.
+- Аналогичным образом заполняется информация об адресах доставки в документе **Перемещение товаров**.
+
+При оформлении заданий на перевозку, информация об адресе доставки и зоне доставки может быть утонена менеджером, который оформляет доставку товара, в документе [[Задание-на-пере...у|Задание на перевозку]]. Эта уточненная информация запоминается, при оформлении следующего документа клиенту информация об утоненном адресе доставки будет заполнена автоматически.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5004b920a77"></a>
+### Оформление заданий на перевозку (маршрутных листов)
+
+Для оформления заданий на перевозку используется рабочее место [[Доставка-товаров|Доставка]] (раздел **Скла и доставка - Управление доставкой**). Основной задачей менеджера по доставке является распределение распоряжений на доставку по имеющимся в наличии транспортным средствам в соответствии с планируемыми рейсами по перевозке груза и оформление заданий на перевозку. Эту задачу менеджер может решать последовательно. Например, менеджер может отобрать в списке все распоряжения, которые относятся к группе зон доставки Москва, спланировать необходимые задания, а затем приступить к планированию заданий по дальним междугородним рейсам.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5004b920a79"></a>
+### Сборка товаров на складе в соответствии с заданиями на перевозку
+
+В соответствии с заданиями на перевозку производится сборка товаров на складе. При этом используется список тех распоряжений, которые включены в задание на перевозку. При работе на ордерном складе сборка товаров производится в рабочем месте кладовщика, которое открывается по команде Отгрузка в панели навигации раздела **Склад и доставка**. Распоряжения на отгрузку группируются в соответствии с заданиями на перевозку товаров. Далее производится работа по сборке товаров на складе, проверке собранных товаров и перемещения товаров в зону отгрузки. В том случае, если на складе погрузки не используется ордерная схема отгрузки товаров, то по заданию на перевозку печатается обобщенный бланк **Задание на отбор** по всем тем товарам, которые надо подготовить к отгрузке.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5004b920a7b"></a>
+### Печать пакета документов, необходимых при оформлении доставки
+
+При оформлении доставки товаров предусмотрена печать маршрутного листа, этикеток на доставку товаров. Также предусмотрена возможность печати комплекта документов для клиента (перевозчика). Печать документов производится из списка [[Задание-на-пере...у|Задания на перевозку товаров]]. Список может быть открыт, как из рабочего места менеджера по доставке товаров (**Доставка**), так и в виде отдельного списка (**Задания на перевозку**).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5004b920a7d"></a>
+### Контроль и отслеживание состояния заданий на перевозку
+
+В списке **Задания на перевозку в работе** в рабочем месте **Доставка** можно контролировать состояние заданий на перевозку по их статусу.
+
+- **Формируется** – задание на перевозку оформлено. Указано транспортное средство и документы, по которым необходимо оформить доставку клиенту или переместить товары на другой склад.
+- **К погрузке** – задание на перевозку передано на склад для оформления сборки товаров в соответствии с распоряжениями, указанными в задании.
+- **Отправлен** – собранные товары переданы экспедитору (водителю), распечатаны все необходимые документы.
+- **Закрыт** – товары доставлены по адресу, задание на перевозку выполнено.
+
+После доставки товаров клиенту или на другой склад, в задании на перевозку для каждого адреса доставки устанавливается флажок **Доставлено** и статус **Закрыт**. Если товар не смогли доставить по указанному адресу, то для распоряжения флажок **Доставлено** не устанавливается. После закрытия задания на перевозку, доставка товаров по данному распоряжению считается невыполненной. Это распоряжение автоматически появляется в списке невыполненных распоряжений по доставке товаров в рабочем месте **Доставка**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c94005056be8b7f11f14a04f2a8ad15"></a>
+### Доставка версии 2.5
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c94005056be8b7f11f14a1319d03cd0"></a>
+### Переход на доставку версии 2.5
+
+Управление доставкой версии 2.5 включается по команде **Перейти на Доставку 2.5** в разделе **НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - Склад и доставка - Доставка**.
+
+Управление доставкой версии 2.5 поддерживается для документов:
+
+- [[Заказ-клиента|Заказ клиента]],
+- [[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]],
+- [[Отгрузка-товаро...у|Отгрузка товаров клиенту]]
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c94005056be8b7f11f14a14c03fe6dd"></a>
+### Работа с подсистемой при использовании управления доставкой версии 2.5
+
+Работа с подсистемой доставки состоит из следующих этапов.
+
+- Ведение списка адресов доставки.
+- Указание потребности в доставке и плановых параметров доставки в документах-распоряжениях.
+- Формирование заказов на доставку (`Document.ЗаказНаДоставку`).
+- Планирование выезда транспортного средства - оформление документа Рейс (`Document.Рейс`).
+- Сборка товаров по рейсу на ордерном складе.
+- Отправка ТС и завершение рейса.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c94005056be8b7f11f14a18120ecad3"></a>
+#### Ведение списка адресов доставки
+
+Данные об адресах доставки, использующихся в подсистеме управления доставкой версии 2.5, хранятся в справочнике Точки доставки (`Catalog.ТочкиДоставки`) для партнеров и складов.
+
+При переходе на управление доставкой версии 2.5 точки доставки создаются автоматически по всем адресам партнеров и складов.
+
+По основному адресу партнера или склада создается основная точка доставки, которая используется для подстановки по умолчанию в документы планирования доставки.
+
+При необходимости пользователь может создать дополнительные точки доставки для партнера или склада.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c94005056be8b7f11f14a1614acb1d2"></a>
+#### Указание потребности в доставке и параметров доставки в распоряжениях
+
+Если по распоряжению необходимо доставить товары клиенту, в документе устанавливается флаг **Требуется доставка** и заполняются параметры доставки по гиперссылке.
+
+Доставка может быть запланирована самим распоряжением. В этом случае в параметрах доставки необходимо выбрать вариант планирования **Текущим документом**. Такое распоряжение может сразу включаться в рейс (`Document.Рейс`).
+
+Если необходимо уточнить параметры доставки и согласовать доставку отдельно, в параметрах доставки указывается планирование **Отдельным документом**. В этом случае для включения распоряжения в рейс необходимо будет уточнить параметры доставки документом Заказ на доставку (`Document.ЗаказНаДоставку`).
+
+В параметрах доставки указываются способ доставки, точка и зона доставки. Также можно указать дополнительные сведения о доставке.
+
+В заказах клиентов поддерживается возможность настройки разных параметров доставки для разных строк заказа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c94005056be8b7f11f14a171acbce2c"></a>
+#### Формирование заказов на доставку
+
+По распоряжениям с планированием доставки отдельным  документом после согласования условий доставки необходимо ввести документы Заказ на доставку (`Document.ЗаказНаДоставку`).
+
+Документ может быть создан из списка заказов на доставку, на основании распоряжения или в рабочем месте Формирование заказов на доставку (`DataProcessor.ФормированиеЗаказовНаДоставку`).
+
+В заказе на доставку указываются параметры доставки (способ доставки, отправитель, получатель, дополнительные сведения) и заполняется список товаров по распоряжениям.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c94005056be8b7f11f14a18a734f19f"></a>
+#### Планирование выезда транспортного средства
+
+Для планирования выезда транспортного средства необходимо оформить документ Рейс (`Document.Рейс`).
+
+В документе указывается организация, склад выезда, дата выезда, водитель и транспортное средство.
+
+Маршрут рейса формируется подбором по запланированным к доставке с выбранного склада распоряжениям. Запланированные параметры доставки в рейсе могут быть изменены (например, доставка на другой адрес или принято решение о доставке через перевозчика).
+
+Для анализа распоряжений и товаров по маршруту рейса предназначен отчет Маршрут рейса. (`Report.МаршрутРейса`)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c94005056be8b7f11f14a1a67d59f38"></a>
+#### Сборка товаров по рейсу на ордерном складе
+
+Если рейс планируется с ордерного склада с настройкой **Сборка осуществляется после планирования доставки**, по нему необходимо сформировать расходные ордера и подготовить их к отгрузке.
+
+Для формирования ордеров в рейсе необходимо установить статус **К сборке**.
+
+Проверить состояние сборки по рейсу можно с помощью отчета Сборка по рейсу (`Report.СборкаПоРейсу`).
+
+Для отправки рейсов по складам с такой настройкой все расходные ордера по рейсу должны быть подготовлены к отгрузке (находиться в статусах **К отгрузке** или **Отгружен**).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c94005056be8b7f11f14a1b7de64b37"></a>
+#### Отправка и завершение рейса
+
+По запланированному к отправке рейсу менеджер по доставке может проверить состояние сборки товаров по распоряжениям рейса для ордерных складов (отчет Сборка по распоряжениям рейса (`Report.СборкаПоРейсу`)) и наличие накладных по заказам, включенным в рейс (отчет Накладные по распоряжениям рейса (`Report.НакладныеПоРаспоряжениямРейса`)).
+
+Для готового к отправке рейса устанавливается статус **Сформирован** и может быть распечатан маршрутный лист.
+
+После выезда транспортного средства в рейсе необходимо установить статус **Отправлен**.
+
+После возвращения транспортного средства в рейсе можно отменить строки по недоставленным товарам или распоряжениям. Для завершения работ по рейсу необходимо установить в нем статус **Завершен**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c94005056be8b7f11f14a1c4b06508e"></a>
+### Анализ данных доставки
+
+По распоряжениям с запланированной доставкой состояние доставки можно проанализировать в отчете [[Состояние-выпол...в|Состояние выполнения]] в разделе Доставка.
+
+Проанализировать состояние доставки по конкретным распоряжениям, товарам, способам доставки и точкам доставки можно в отчете Состояние доставки (`Report.СостояниеДоставки`).
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Subsystem.Склад.Subsystem.УправлениеДоставкой` · файл: `Subsystems/Склад/Subsystems/УправлениеДоставкой/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%BC.md b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%BC.md
new file mode 100644
index 0000000..bef2bee
--- /dev/null
+++ b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%BC.md
@@ -0,0 +1,7 @@
+программа позволяет настраивать права доступа к отдельным объектам информационной базы для пользователей и групп пользователей. Для этих целей предназначена команда **[[Группы-доступа|Группы доступа]]** в панели навигации раздела **Настройка и администрирование**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.УправлениеДоступом` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/УправлениеДоступом/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0...08.md b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0...08.md
new file mode 100644
index 0000000..5ecdcb5
--- /dev/null
+++ b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0...08.md
@@ -0,0 +1,7 @@
+программа предоставляет средства для администрирования итогов и агрегатов регистров информационной базы. Для этих целей следует воспользоваться командой **[[Управление-итог...и|Управление итогами и агрегатами]]** раздела **Настройка и администрирование**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.УправлениеИтогамиИАгрегатами` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/УправлениеИтогамиИАгрегатами/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Upravlenie-itogami-i-agregatami-Forma-parametrov-perestroeniya.md b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0...d4.md
similarity index 100%
rename from Upravlenie-itogami-i-agregatami-Forma-parametrov-perestroeniya.md
rename to %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0...d4.md
diff --git a/Upravlenie-itogami-i-agregatami-Forma-vybora-perioda.md b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3...%29.md
similarity index 100%
rename from Upravlenie-itogami-i-agregatami-Forma-vybora-perioda.md
rename to %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3...%29.md
diff --git a/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3...%D0%B8.md b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..276233b
--- /dev/null
+++ b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,146 @@
+Предназначена для администрирования итогов регистров накопления и бухгалтерии, агрегатов оборотных регистров накопления.
+
+Регистры программы предназначены для хранения и обработки информации, отражающей деятельность предприятия. В регистрах обычно хранится информация об изменении состояний объектов предметной области (документов, справочников) или другая информация, не отражающаяся непосредственно в этих объектах. Например, в регистрах может храниться информация о курсах валют.
+
+Агрегаты - это специальный механизм, реализованный в оборотных регистрах накопления. Для любого регистра может быть создано несколько агрегатов. Каждый агрегат - это специализированное хранилище, содержащее агрегированные данные регистра в различных разрезах, удобных для формирования отчетов в конкретной информационной базе. Использование агрегатов позволяет значительно сократить время формирования отчетов, что важно для больших информационных баз.
+
+Открывается по соответствующей команде в разделе **Администрирование - Обслуживание - Регламентные операции**.
+
+Управление итогами и агрегатами включает в себя процедуры, связанные с итогами регистров накопления и бухгалтерии, а также агрегатами оборотных регистров накопления. Управление итогами разделяется на два режима:
+
+- **[Часто используемые возможности](#Simple)** - режим предоставляет простые средства для выполнения наиболее часто используемых действий с итогами регистров. Позволяет "одним нажатием" выполнить наиболее частые действия, возникающие при обслуживании программы.
+
+- **[Полные возможности](#Full)** - предоставляет полный доступ к возможностям управления итогами и агрегатами программы. Режим позволяет выполнять все операции как с одним регистром, так и с произвольным списком регистров.
+
+Для переключения режимов служит ссылка в правом нижнем углу окна. Программа запоминает режим открытия окна.
+
+Некоторые операции с регистрами и агрегатами можно выполнять по заданному расписанию с помощью [[Регламентные-и...я|регламентных заданий]].
+
+## Часто используемые возможности
+
+### Операции с итогами
+
+-
+**Установить период рассчитанных итогов** - для ускорения работы программы выполняет установку периода рассчитанных итогов для всех регистров накопления и бухгалтерии с включенными итогами. Для регистров накопления - на конец предыдущего месяца, для регистров бухгалтерии - на конец текущего месяца. Команду можно использовать в начале каждого месяца для повышения производительности регистров.
+
+-
+**Включить использование итогов** - включает использование итогов для всех регистров, у которых этот режим выключен (например, в результате аварийного завершения какой-либо процедуры, отключающей использование итогов).
+
+### Операции с агрегатами
+
+-
+**Перестроить и заполнить** - для всех оборотных регистров накопления, для которых включен режим агрегатов и установлено их использование, выполняет операцию перестроения использования агрегатов и выполняет заполнение агрегатов. Операция может выполняться продолжительное время. Данную операцию, как правило, нужно выполнять периодически, для этого можно воспользоваться регламентным заданием.
+
+-
+**Получить оптимальные агрегаты** - выполняет получение списка оптимальных агрегатов для всех оборотных регистров накопления, для которых в Конфигураторе заданы агрегаты. Будет запрошен каталог, куда будут сохранены xml-файлы со списками оптимальных агрегатов. Каждый файл будет назван именем соответствующего регистра. Так, для регистра **Продажи** файл будет называться **Продажи.xml**. Файлы используются для загрузки и создания оптимальных агрегатов в Конфигураторе. При загрузке оптимальных агрегатов может возникнуть ситуация, когда необходимо будет изменить список оптимальных агрегатов, а для этого потребуется снять с поддержки конфигурацию. Операция не является регулярной. Данная операция наиболее ресурсоемкая и продолжительная, поэтому рекомендуется выполнять ее в случаях, когда с программой не работают другие пользователи. 
+
+  -
+Выполнение расчета оптимальных агрегатов может потребоваться в следующих случаях:
+
+    -
+существенное падение скорости формирования отчетов на текущем списке агрегатов;
+
+    -
+существенное изменение характера хранимых данных в программе;
+
+    -
+существенное изменение характера отчетов, которые необходимы пользователям.
+
+## Полные возможности
+
+Режим позволяет получить доступ ко всем инструментам администрирования итогов регистров (вкладка **Итоги**) и агрегатов (вкладка **Агрегаты**). В режиме полных возможностей доступен режим множественного выделения. Любое действие применяется ко всем выделенным объектам, либо к тому, на котором установлен курсор.
+
+Список показывает текущее состояние регистров программы.
+
+### Итоги
+
+На вкладке **Итоги** представлен список регистров накопления и бухгалтерии.
+
+В список попадают только те регистры, у которых для текущего пользователя установлено право **Управление итогами**.
+
+Список показывает текущее состояние регистров программы.
+
+В списке выводится:
+
+- **Итоги** - флажок установлен, если для регистра ведутся итоги, отсутствие флажка означает, что итоги по регистру не рассчитываются;
+
+- **Регистр и режим использования** - наименование регистра и, в виде подсказки, режим работы регистра: **Просто итоговый регистр** (когда у регистра есть остатки), **Итоги** или **Агрегаты** (когда у регистра есть только обороты);
+
+- **Период** - дата, по которую рассчитаны итоги регистра (для регистров накопления - на конец предыдущего месяца, для регистров бухгалтерии - на конец текущего месяца);
+
+- **Текущие** - наличие флажка означает, что для регистра рассчитываются не только общие итоги на указанную дату, но еще и оперативные итоги на дату последнего движения, отсутствие флажка - что оперативные итоги по регистру не рассчитываются. Этот режим имеет смысл применять для регистров, движения которых анализируются в оперативном учете перед проведением документов;
+
+- **Разделение** - наличие флажка означает, что для регистра задействован механизм разделителя итогов, который обеспечивает более высокую параллельность работы при записи в регистр.
+
+Серым цветом отмечены те режимы, которые невозможно изменить при текущем состоянии программы. Переключать режимы можно на вкладке **Агрегаты**.
+
+На данной вкладке можно выполнять следующие операции:
+
+-
+с помощью соответствующей кнопки **Обновить** информацию о состоянии итогов;
+
+-
+с помощью кнопки **Итоги** - включение и выключение использования итогов,
+
+-
+с помощью кнопки **Текущие итоги** - включение и выключение использования текущих итогов,
+
+-
+с помощью соответствующей кнопки - включение и выключение **Разделения итогов**,
+
+-
+с помощью соответствующей кнопки **Установить** выбранный **период** рассчитанных **итогов**,
+
+-
+С помощью кнопки **Пересчет** - пересчитать итоги, пересчитать текущие итоги, пересчитать итоги за выбранный период.
+
+### Агрегаты
+
+- На вкладке в верхнем списке содержится перечень оборотных регистров накопления, для которых в Конфигураторе заданы агрегаты, а в нижнем списке - перечень этих агрегатов. В списке агрегатов содержится признак использования агрегата и статистическая информация о нем.
+
+- В колонке **Регистр** кроме наименования регистра выводится информация о режиме использования регистра: **Используются данные итогов** или **Используются данные агрегатов**.
+
+- В список попадают только те оборотные регистры накопления, у которых для текущего пользователя установлено право **Управление итогами** и в Конфигураторе заданы агрегаты.
+
+На данной вкладке можно выполнять следующие операции:
+
+-
+установка **Режима** использования регистра: итоги или агрегаты,
+
+-
+включение и выключение **Использования** агрегатов,
+
+-
+С помощью кнопки **Перестроить** выполнить перестроение использования агрегатов,
+
+  -
+Для этого задайте [[Управление-итога...d4|параметры перестроения]].
+
+-
+С помощью кнопки **Обновить** заполнить агрегаты,
+
+-
+С помощью соответствующей кнопки **Очистить** агрегаты,
+
+-
+С помощью кнопки **Оптимальные** выполнить расчет списка оптимальных агрегатов. Для этого необходимо задать [[Управление-итога...d4|параметр расчета оптимальных агрегатов]]. После этого будет запрошен каталог, куда будут сохранены xml-файлы со списками оптимальных агрегатов. Каждый файл будет назван идентификатором соответствующего регистра. Так, для регистра **Продажи** файл будет называться **Продажи.xml**. После выполнения операции, в списке регистров жирным шрифтом будут выделены те регистры, для которых необходимо обновить список агрегатов на рассчитанные оптимальные агрегаты. Обновление необходимо выполнять в Конфигураторе.
+
+  -
+Задайте **Параметр расчета оптимальных агрегатов**.
+
+- С помощью кнопки **Выделить все** можно сделать активными все строки в списке, для того чтобы затем выполнить над ними предусмотренные остальными кнопками операции.
+
+-
+С помощью кнопки  или клавиши **F5** можно **Обновить** информацию об агрегатах.
+
+В нижней части окна отображается список агрегатов регистра, на котором установлен курсор в верхнем списке.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.УправлениеИтогамиИАгрегатами` · файл: `DataProcessors/УправлениеИтогамиИАгрегатами/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Upravlenie-nastroykami-i-obnovleniem-dlya-novostey.md b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Upravlenie-nastroykami-i-obnovleniem-dlya-novostey.md
rename to %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82...%D0%B9.md
diff --git a/Upravlenie-otobrazheniem-novostey.md b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Upravlenie-otobrazheniem-novostey.md
rename to %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1...%D0%B9.md
diff --git a/Upravlenie-panelyami1-s-analitiki.md b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Upravlenie-panelyami1-s-analitiki.md
rename to %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5...%D0%B8.md
diff --git a/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5...%D0%B2.md b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..71d1583
--- /dev/null
+++ b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,35 @@
+Рабочее место **Управление перемещением обособленных товаров** предназначено для оформления документов:
+
+- [[Заказ-на-переме...е|Заказ на перемещение]],
+- [[Перемещение-тов...в|Перемещение товаров]].
+
+Рабочее место может быть использовано в одном из двух режимов:
+- [Обеспечение потребностей](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059937005056a5c4e811e6f2bc0dc93c58)
+- [Распределение остатков](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059937005056a5c4e811e6f2c0a7eb8187)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059937005056a5c4e811e6f2bc0dc93c58"></a>
+### Обеспечение потребностей
+
+Режим **Обеспечение потребностей** предназначен для оформления заказов на перемещение, либо накладных на перемещение на заданный **Склад-получатель**. В этом режиме система определяет:
+
+- обособленные потребности заданного периода на складе-получателе,
+- склады-отправители, на которых имеются в наличии товары под требуемые назначения и плановые даты отгрузки товаров со склада-отправителя, для обеспечения потребностей на складах-получателях в срок,
+- количество перемещаемых товаров, исходя из заданной даты отгрузки со склада-отправителя.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059937005056a5c4e811e6f2c0a7eb8187"></a>
+### Распределение остатков
+
+Режим **Распределение остатков** предназначен для оформления заказов на перемещение, либо накладных на перемещение с заданного **Склада-отправителя**. В этом режиме система определяет:
+
+- остаток обособленных товаров складе-отправителе,
+- склады-получатели, на которых есть потребность в данных товарах,
+- плановые даты отгрузки товаров со склада-отправителя, для обеспечения потребностей на складах-получателях в срок,
+- количество перемещаемых товаров исходя из заданной даты отгрузки со склада-отправителя.
+
+Для определения плановой дат начала отгрузки товара со склада-отправителя для обеспечения требуемой даты окончания поступления на склад-получатель используются параметры основного [[Способы-обеспеч...й|Способа обеспечения потребностей]], установленного для товара на складе-получателе, а именно **Длительность перемещения**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.УправлениеПеремещениемОбособленныхТоваров` · файл: `DataProcessors/УправлениеПеремещениемОбособленныхТоваров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5...%D0%B9.md b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5...%D0%B9.md
new file mode 100644
index 0000000..525b45c
--- /dev/null
+++ b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5...%D0%B9.md
@@ -0,0 +1,42 @@
+Рабочее место предназначено для учета и контроля сроков хранения переданной клиентам многооборотной тары и инициирования при необходимости процедур по её своевременному возврату или выкупу.
+Возможность учета возвратной тары доступно при включенной функциональной опции **Многооборотная тара**  в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**.
+Для возможности  обеспечения  режима работы при котором программа будет напоминать пользователю о необходимости заполнения информации о многооборотной таре доступно при активации зависимой функциональной опции **Предлагать дополнить документы многооборотной тарой**.
+
+Для разделения оформленных документов по соответствующим типам используются закладки:
+- [Переданная возвратная тара](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905bead005056a5c4e811e401da0d23412b)
+- [Возвраты тары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905bead005056a5c4e811e401da9445fb2b)
+- [Выкуп тары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905bead005056a5c4e811e401dadd9e39eb)
+- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b829cc7d8ba2)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905bead005056a5c4e811e401da0d23412b"></a>
+### Переданная возвратная тара
+
+На закладке отражается суммарный перечень по всей переданной ранее клиентам возвратной таре (информация по переданной клиентам многооборотной таре отраженной в документах [[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]]).
+В указанном на закладке перечне поступившей тары необходимо выделить нужные позиции и при помощи команд: **Оформить заявку на возврат тары**,  **Оформить возврат тары** и  **Оформить выкуп тары** сформировать соответствующие документы: **Заявку на возврат товаров от клиента**, **Возврат товаров от клиента** и **Выкуп возвратной тары клиентом**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905bead005056a5c4e811e401da9445fb2b"></a>
+### Возвраты тары
+
+На закладке отражаются все оформленные ранее документы [[Возврат-товаров-о...c9|Возврат товаров от клиента]] (для товаров поставленных в многооборотной таре).
+
+В случае приближения срока возврата, а также просроченной даты возврата при помощи команды **Оформить заявку на возврат тары** можно оформить документ [[Заявка-на-возвр...а|Заявка на возврат товаров от клиентов]]. В дальнейшем фактический возврат оформляется по команде **Оформить возврат тары** при помощи документа **Возврат товаров от клиента**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905bead005056a5c4e811e401dadd9e39eb"></a>
+### Выкуп тары
+
+На закладке отражаются все оформленные ранее документы [[Выкуп-возвратно...м|Выкуп возвратной тары клиентом]].
+
+Если тара была испорчена, то в этом случае  за тару предварительно  выплачивается её залоговая стоимость. Документ оплаты оформляется на основании документа [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]]. После этого оформляется документ **Выкуп возвратной тары клиентом**, который фиксирует факт выкупа. Информация о всех оформленных документах возврата и выкупа тары отображается на соответствующих закладках.
+
+Учет тары в программе производится аналогично тому, как ведется учет товаров. То есть, точно также, как для товаров, для тары можно посмотреть остатки тары на складах, ведомость по движению тары ([[Ведомость-по-пе...е|Ведомость по переданной возвратной таре]]). Предусмотрена возможность резервирования тары, обеспечения потребностей в таре и т.д.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b829cc7d8ba2"></a>
+### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
+
+Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомится [[Инструкция-по-и...)|здесь]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.УправлениеПереданнойВозвратнойТарой` · файл: `DataProcessors/УправлениеПереданнойВозвратнойТарой/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5...%D0%BE.md b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5...%D0%BE.md
new file mode 100644
index 0000000..b834c98
--- /dev/null
+++ b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5...%D0%BE.md
@@ -0,0 +1,41 @@
+# Управление перемещением обособленных товаров
+
+Рабочее место **Управление перемещением обособленных товаров** предназначено для оформления документов:
+
+- [[Заказ-на-переме...е|Заказ на перемещение]],
+- [[Перемещение-тов...в|Перемещение товаров]].
+
+Рабочее место может быть использовано в одном из двух режимов:
+
+[[Управление-пере...в|Обеспечение потребностей]]
+
+[[Управление-пере...в|Распределение остатков]]
+
+---
+
+Рабочее место организовано в форме помощника с тремя шагами.
+- [Шаг 1. Отборы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059937005056a5c4e811e6f2c154d9fc1d)
+- [Шаг 2. Перемещаемые товары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059937005056a5c4e811e6f2c15c90f98b)
+- [Шаг 3. Сформированные документы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059937005056a5c4e811e6f2c163002c55)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059937005056a5c4e811e6f2c154d9fc1d"></a>
+### Шаг 1. Отборы
+
+Позволяет ограничить перечень товаров. В рабочем месте будут анализироваться остатки и потребности в товарах удовлетворяющих условиям отбора, установленным на данном шаге.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059937005056a5c4e811e6f2c15c90f98b"></a>
+### Шаг 2. Перемещаемые товары
+
+Отображает информацию об остатках и потребностях в разрезе номенклатуры товаров, складов и назначений. На данном шаге можно скорректировать количество товара, предложенное системой к перемещению.
+В режиме **Обеспечение потребностей** товар может перемещаться с нескольких складов, а в режиме **Распределение остатков** товар может перемещаться на несколько складов, обеспечивая потребности разных периодов. В этом случае детальная информация о перемещаемом количестве с каждого склада-отправителя (на каждый склад-получателя) отображается в отдельной форме, где и может быть отредактирована.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059937005056a5c4e811e6f2c163002c55"></a>
+### Шаг 3. Сформированные документы
+
+Отображает список созданных системой заказов (либо накладных) на перемещение.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.УправлениеПеремещениемОбособленныхТоваров.Form.РабочееМесто` · файл: `DataProcessors/УправлениеПеремещениемОбособленныхТоваров/Forms/РабочееМесто/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Proverka-servisa.md b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...0f.md
similarity index 100%
rename from Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Proverka-servisa.md
rename to %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...0f.md
diff --git a/Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Podtverzhdenie-operacii-oshibka.md b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...19.md
similarity index 100%
rename from Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Podtverzhdenie-operacii-oshibka.md
rename to %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...19.md
diff --git a/Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Podtverzhdenie-operacii-oflayn.md b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...2c.md
similarity index 100%
rename from Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Podtverzhdenie-operacii-oflayn.md
rename to %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...2c.md
diff --git a/Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Vybor-programmy.md b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...39.md
similarity index 100%
rename from Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Vybor-programmy.md
rename to %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...39.md
diff --git a/Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Svoystvo-sertifikata.md b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...42.md
similarity index 100%
rename from Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Svoystvo-sertifikata.md
rename to %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...42.md
diff --git a/Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Spisok-sertifikatov.md b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...46.md
similarity index 100%
rename from Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Spisok-sertifikatov.md
rename to %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...46.md
diff --git a/Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Forma-uchetnoy-zapisi.md b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...55.md
similarity index 100%
rename from Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Forma-uchetnoy-zapisi.md
rename to %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...55.md
diff --git a/Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Zayavlenie-na-izmenenie-rekvizitov-podklyucheniya.md b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...67.md
similarity index 100%
rename from Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Zayavlenie-na-izmenenie-rekvizitov-podklyucheniya.md
rename to %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...67.md
diff --git a/Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Vybor-servisa-iz-opisaniya.md b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...6c.md
similarity index 100%
rename from Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Vybor-servisa-iz-opisaniya.md
rename to %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...6c.md
diff --git a/Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Vybor-ekzemplyarov-servera-DSS.md b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...7a.md
similarity index 100%
rename from Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Vybor-ekzemplyarov-servera-DSS.md
rename to %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...7a.md
diff --git a/Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Podtverzhdenie-operacii-kod-podtverzhdeniya.md b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...7e.md
similarity index 100%
rename from Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Podtverzhdenie-operacii-kod-podtverzhdeniya.md
rename to %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...7e.md
diff --git a/Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Vybor-tekuschey-uchetnoy-zapisi.md b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...86.md
similarity index 100%
rename from Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Vybor-tekuschey-uchetnoy-zapisi.md
rename to %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...86.md
diff --git a/Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Forma-ekzemplyara-servera-DSS.md b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...92.md
similarity index 100%
rename from Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Forma-ekzemplyara-servera-DSS.md
rename to %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...92.md
diff --git a/Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Vvod-pin-koda.md b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...94.md
similarity index 100%
rename from Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Vvod-pin-koda.md
rename to %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...94.md
diff --git a/Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Spisok-uchetnyh-zapisey.md b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...97.md
similarity index 100%
rename from Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Spisok-uchetnyh-zapisey.md
rename to %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...97.md
diff --git a/Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Vyvesti-informaciyu.md b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...9c.md
similarity index 100%
rename from Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Vyvesti-informaciyu.md
rename to %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...9c.md
diff --git a/Upravlenie-podklyucheniem-DSS.md b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...SS.md
similarity index 100%
rename from Upravlenie-podklyucheniem-DSS.md
rename to %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...SS.md
diff --git a/Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Smena-pin-koda.md b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...a5.md
similarity index 100%
rename from Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Smena-pin-koda.md
rename to %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...a5.md
diff --git a/Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Rasshirennye-nastroyki-servera.md b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...b1.md
similarity index 100%
rename from Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Rasshirennye-nastroyki-servera.md
rename to %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...b1.md
diff --git a/Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Vybor-uchetnoy-zapisi.md b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...cc.md
similarity index 100%
rename from Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Vybor-uchetnoy-zapisi.md
rename to %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...cc.md
diff --git a/Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Veb-autentifikaciya.md b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...da.md
similarity index 100%
rename from Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Veb-autentifikaciya.md
rename to %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...da.md
diff --git a/Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Podtverzhdenie-operacii-vybor-navigacionnoy-ssylki.md b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...e2.md
similarity index 100%
rename from Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Podtverzhdenie-operacii-vybor-navigacionnoy-ssylki.md
rename to %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...e2.md
diff --git a/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...f1.md b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...f1.md
new file mode 100644
index 0000000..94d7bb4
--- /dev/null
+++ b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...f1.md
@@ -0,0 +1,22 @@
+Предназначен для подбора элементов списка учетных записей облачной подписи.
+В списке выводится:
+
+- **Наименование** - наименование учетной записи в БД.
+
+Подбор учетной записи
+
+- Выделите нужную строку с учетной записью или несколько строк, нажмите **Выбрать из списка**. Нажмите **ОК** для подтверждения выбора. 
+
+### Добавление новой учетной записи
+
+- Нажмите **Создать новую учетную запись**, заполните необходимые [[Управление-подкл...55|поля]].
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ПодборУчетнойЗаписи` · файл: `DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/ПодборУчетнойЗаписи/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Novyy-zapros-na-sertifikat.md b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...f7.md
similarity index 100%
rename from Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Novyy-zapros-na-sertifikat.md
rename to %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...f7.md
diff --git a/Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Podtverzhdenie-operacii-mobilnoe-prilozhenie.md b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...f9.md
similarity index 100%
rename from Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Podtverzhdenie-operacii-mobilnoe-prilozhenie.md
rename to %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...f9.md
diff --git a/Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Podtverzhdenie-operacii-vybor-sposoba.md b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...fc.md
similarity index 100%
rename from Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Podtverzhdenie-operacii-vybor-sposoba.md
rename to %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...fc.md
diff --git a/Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Vvod-parolya.md b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA...%29.md
similarity index 100%
rename from Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Vvod-parolya.md
rename to %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA...%29.md
diff --git a/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD...%D0%B9.md b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD...%D0%B9.md
new file mode 100644
index 0000000..674330f
--- /dev/null
+++ b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD...%D0%B9.md
@@ -0,0 +1,42 @@
+Рабочее место предназначено для учета и контроля сроков хранения принятой от поставщиков многооборотной тары и инициирования процедуры по её своевременному возврату, а при необходимости и выкупу.
+Возможность учета возвратной тары доступно при включенной функциональной опции **Многооборотная тара**  в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**.
+Для возможности  обеспечения  режима работы при котором программа будет напоминать пользователю о необходимости заполнения информации о многооборотной таре доступно при активации зависимой функциональной опции **Предлагать дополнить документы многооборотной тарой**.
+
+Для разделения принятых и оформленных документов по типам используются  закладки:
+- [Принятая возвратная тара](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035eb161453b)
+- [Возвраты тары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905bead005056a5c4e811e401dccc416c6b)
+- [Выкуп тары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905bead005056a5c4e811e401dd4ab73bbb)
+- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b82a05c64013)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035eb161453b"></a>
+### Принятая возвратная тара
+
+На закладке отражается суммарный перечень всей принятой ранее предприятием возвратной тары (данные о многооборотной таре, которая была оформлена документами [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]]).
+В указанном на закладке перечне поступившей тары необходимо выделить нужные позиции и при помощи команд: **Оформить возврат тары** или **Оформить выкуп тары** сформировать соответствующие документы: **Возврат товаров поставщику** или **Выкуп возвратной тары у поставщика**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905bead005056a5c4e811e401dccc416c6b"></a>
+### Возвраты тары
+
+На закладке отражаются все оформленные ранее документы [[Возврат-товаров...у|Возврат товаров поставщику]].
+
+В указанном на закладке перечне поступившей тары необходимо выделить нужные позиции и при помощи команды **Оформить возврат тары** сформировать документ **Возврат товаров поставщику**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905bead005056a5c4e811e401dd4ab73bbb"></a>
+### Выкуп тары
+
+На закладке отражаются все оформленные ранее документы [[Выкуп-возвратной...0d|Выкуп возвратной тары у поставщика]].
+
+В случае если тара была испорчена, за неё предварительно выплачивается залоговая стоимость. Документ оплаты оформляется на основании документа [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]]. После этого оформляется документ **Выкуп возвратной тары у поставщика**, который фиксирует факт ее выкупа.
+
+Учет тары в программе производится аналогично тому, как ведется учет товаров. То есть, точно также, как для товаров, для тары можно посмотреть остатки тары на складах, ведомость по движению тары ([[Ведомость-по-пр...е|Ведомость по принятой возвратной таре]]). Предусмотрена возможность резервирования тары, обеспечения потребностей в таре и т.д.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b82a05c64013"></a>
+### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
+
+Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[Инструкция-по-и...)|здесь]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.УправлениеПринятойВозвратнойТарой` · файл: `DataProcessors/УправлениеПринятойВозвратнойТарой/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Upravlenie-prodazhami-na-Wildberries.md b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0...es.md
similarity index 100%
rename from Upravlenie-prodazhami-na-Wildberries.md
rename to %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0...es.md
diff --git a/Upravlenie-prodazhami-na-Ozon.md b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0...on.md
similarity index 100%
rename from Upravlenie-prodazhami-na-Ozon.md
rename to %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0...on.md
diff --git a/Upravlenie-processom-planirovaniya.md b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86...%D1%8F.md
similarity index 100%
rename from Upravlenie-processom-planirovaniya.md
rename to %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86...%D1%8F.md
diff --git a/Upravlenie-servisami-integracii.md b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Upravlenie-servisami-integracii.md
rename to %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2...%D0%B8.md
diff --git a/Upravlenie-sohranennymi-buferami-obmena.md b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Upravlenie-sohranennymi-buferami-obmena.md
rename to %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80...%D0%B0.md
diff --git a/Upravlenie-hranilischem-dvoichnyh-dannyh.md b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD...%D1%85.md
similarity index 100%
rename from Upravlenie-hranilischem-dvoichnyh-dannyh.md
rename to %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD...%D1%85.md
diff --git a/Upravlencheskiy-balans-kontrol.md b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9...%29.md
similarity index 100%
rename from Upravlencheskiy-balans-kontrol.md
rename to %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9...%29.md
diff --git a/Upravlencheskiy-balans.md b/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9...%D1%81.md
similarity index 100%
rename from Upravlencheskiy-balans.md
rename to %D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9...%D1%81.md
diff --git a/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%29.md b/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..ce4716b
--- /dev/null
+++ b/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%29.md
@@ -0,0 +1,125 @@
+Справочник предназначен для регистрации в системе перечня условий, предусматривающих применение скидок (наценок). [[Скидки-(наценки)|Скидка(наценка)]] может быть назначена при соблюдении как одного, так и нескольких условий.
+
+Условия, по которым может быть назначена скидка( наценка) разделяются на следующие группы (типы условий):
+
+[[Условия-предост...)|За разовый объем продажи]]
+
+[[Условия-предост...)|За накопленный объем продаж.]]
+
+[[Условия-предост...)|За время продажи]]
+
+[[Условия-предост...)|За форму оплаты]]
+
+[[Условия-предост...)|За соблюдение графика оплаты]]
+
+[[Условия-предост...)|Карта лояльности не зарегистрирована]]
+
+[[Условия-предост...)|За наличие карты лояльности]]
+
+[[Условия-предост...)|Ограничение по группе пользователей]]
+
+[[Условия-предост...)|Вхождение клиента в сегмент]]
+
+[[Условия-предост...)|За день рождения клиента]]
+
+[[Условия-предост...)|**Дополнительные материалы на ИТС**]]
+
+---
+- [Условие За разовый объем продаж](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6087992342)
+- [Условие За накопленный объем продаж](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6087992349)
+- [Условие За график оплаты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6087992359)
+- [Условие За время продажи](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe608799235c)
+- [Условие За форму оплаты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6087992360)
+- [Условие Ограничение по группе пользователей](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6087992364)
+- [Условие Карта лояльности не зарегистрирована](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6087992368)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6087992342"></a>
+### Условие *За разовый объем продаж*
+
+В качестве условия указывается конкретное количество или сумма документа. Сумма документа может быть указана в любой валюте, зарегистрированной в справочнике **Валюты**. Количество товаров, по которому выполняется данное условие, рассчитывается как общее количество товаров, указанное в документе. Если при расчете количества или суммы товаров необходимо учитывать только продажу товаров определенной группы, то в условии предоставления скидок указывается сегмент номенклатуры, который учитывается при определении критерия выполнения условий для предоставления скидки. В поле **Наименование** автоматически формируется наименование условия скидки, в соответствии с введенными условиями.
+
+Данное условие может применяться во всех документах оптовой продажи **Коммерческое предложение**, **Заказ клиента**, **Реализация товаров и услуг**) и при оформлении розничной продажи массовому покупателю (документ **Чек ККМ**).
+
+> Пример. Скидка предоставляется при оптовой и розничной продаже холодильников, если сумма в документе превышает 1000 долларов. В условии скидки устанавливаем следующие параметры: за разовую продажу, сумма в документе не менее 1000 долларов (USD), сегмент номенклатуры - "**Холодильники**". Наименование условия предоставления скидки будет сформировано следующим образом: *Сумма в документе не менее 1 000 USD по номенклатуре сегмента Холодильники. *
+
+При использовании типового условия **За разовый объем продаж** можно установить вариант проверки суммы или количества товаров не в целом по документу, а по конкретной строке. То есть скидка может быть применена в том случае, если хотя бы в одной из строк документа будет выполнено условие. В этом случае в описании условия вместо **в документе** указывается **в строке**.
+
+> Пример. Скидка предоставляется при оптовой и розничной продаже холодильников, если  клиенту оформляется продажа двух одинаковых холодильников. В условии скидки устанавливаем следующие параметры: за разовую продажу, количество в строке не менее двух , сегмент номенклатуры - "**Холодильники**". Наименование условия предоставления скидки будет сформировано следующим образом: *Количество в строке не менее 2 ед. по номенклатуре сегмента Холодильники *.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6087992349"></a>
+### Условие *За накопленный объем продаж*
+
+В качестве параметров выполнения условия предоставления скидки определяются:
+
+- Сумма или количество товаров, которое определяется за указанный период. Сумма может быть введена в любой валюте, зарегистрированной в справочнике **Валюты**. Количество за период считается в базовых единицах измерения. Сумма или количество, накопленное за период, может рассчитываться в целом по партнеру или по каждому соглашению, по которому осуществляются продажи с партнером.
+- Период, за который рассчитывается сумма накопленных продаж партнера.
+- Сегмент номенклатуры. При указании сегмента номенклатуры при расчете суммы (количества) накопленного объема продаж учитываются продажи только тех позиций номенклатуры, которые относятся к данному сегменту.
+
+Период объема продаж рассчитывается от даты документа, по которому предоставляется скидка (наценка) с заданным условием.
+В качестве периода, за который считается объем продаж (сумма или количество), можно задать следующие периоды:
+
+- **Прошлый период** - данные об объеме продаж считаются за прошлый период в соответствии с указанной датой документа. Например, если в качестве кратности периода указан месяц, а документ оформлен 15 января, то данные об объеме продаж будут рассчитаны за декабрь.
+- **Прошлый скользящий период**- данные об объеме продаж считаются за прошлый период, начиная от даты документа. Например, если в качестве кратности периода указан месяц, а документ оформлен 15 января, то данные об объеме продаж будут рассчитаны с 15 декабря по 15 января.
+- **С начала текущего периода**- данные об объеме продаж считаются за текущий период, начиная от даты документа. Например, если в качестве кратности периода указан месяц, а документ оформлен 15 января, то данные об объеме продаж будут рассчитаны с 1 января по 15 января.
+- **Весь период** - данные об объеме продаж будут рассчитаны за весь период, за который хранятся данные о продажах товаров в информационной базе.
+
+Данное условие может быть применено только при оформлении скидок (наценок) при оптовой продаже товаров. При расчете объема продаж учитываются оформленные финансовые документы: **Реализация товаров и услуг** и **Возврат товаров от покупателя**.
+
+> Пример. Клиенту предоставляется скидка, если за прошлый месяц он купил 10 комплектов мебели. В этом случае в качестве типового условия указываем **За накопленный объем продаж**, указываем количество не менее 10, указываем сегмент номенклатуры **Мебель**. В качестве периода указываем прошлый период, кратность месяц. В качестве варианта накопления указываем по партнеру. Наименование условия будет автоматически сформировано следующим образом: *Количество проданного товара по партнеру за прошлый месяц не менее 10 ед. по номенклатуре сегмента Мебель*.
+
+> Пример. Если клиент в течение квартала не закупает товар на сумму 10000 долларов по заключенному с ним соглашению, то начисляется сумма штрафа (суммовая наценка) на определенную сумму. В этом случае в качестве типового условия указываем **За накопленный объем продаж**, указываем в качестве условия: сумма не более 10000 USD. В качестве периода указываем прошлый период, кратность квартал. В качестве варианта накопления указываем **по соглашению**. Наименование условия будет автоматически сформировано следующим образом: *Сумма проданного товара по соглашению за прошлый квартал не более 10 000 USD*.
+
+При выборе такого условия анализируются продажи товаров клиента. Скидка по данному условию предоставляется только в том случае, если клиент покупает товар данного сегмента в первый раз (по клиенту не зарегистрировано продаж товаров данного сегмента за весь период).
+
+Данное условие можно также использовать при создании скидок, нацеленных на привлечение новых клиентов.
+
+> Пример. При покупке первого холодильника клиенту предоставляется скидка. В качестве типового условия продажи выбираем **За пробную продажу**, в качестве сегмента указываем **Холодильники**. В качестве условия будет автоматически сформировано условие: *Первая продажа номенклатуры сегмента Холодильники*.
+
+При выборе такого условия анализируются все продажи товаров клиента (партнера). Скидка по данному условию предоставляется только в том случае, если клиент оформляет первую покупку товара (по клиенту не зарегистрировано продаж товаров  за весь период).  В качестве наименования условия будет указано: **Первая продажа партнеру**.
+
+Данное условие обычно применяется совместно с другими условиями. Например, если при первой продаже клиент купил товаров на сумму больше 10000 рублей (условие **За разовый объем продаж**), то ему будет предоставлена скидка.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6087992359"></a>
+### Условие *За график оплаты*
+
+Указывается тот график оплаты, по которому клиенту может быть предоставлена скидка (наценка).
+
+> Пример. При предоставлении клиенту  кредита на срок 30 дней, он должен оплатить сумму компенсации за предоставление кредита (суммовая наценка). В качестве типового условия указываем **За график оплаты**, в качестве графика оплаты выбираем **Кредит за 30 дней** . В качестве наименования условия будет сформировано: *График оплаты: Кредит на 30 дней*.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe608799235c"></a>
+### Условие *За время продажи*
+
+В табличную часть документа следует добавить информацию о дне недели и времени, когда действует данная скидка.
+
+Скидка действует как при продаже товаров оптом, так и продаже товаров в розницу массовому покупателю (при оформлении документа **Чек ККМ**).
+
+> Пример. При продаже товаров в дневное время в выходные дни должна быть предоставлена скидка. В качестве типового условия скидки выбираем **За время продажи**, в табличную часть документа добавляем две записи по дням недели суббота и воскресенье и указываем время начала и окончания: 10.00 и 14.00. В качестве наименования условия скидки будет указано наименование: *Время продажи: Суббота (с 10:00 до 14:00), Воскресенье (с 10:00 до 14:00)*.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6087992360"></a>
+### Условие *За форму оплаты*
+
+В поле **Форма оплаты** указывается та форма оплаты, которая является условием для регистрации скидки (наценки).
+
+> Пример. При оплате товаров по безналичному расчету сумма оплаты должна быть увеличена. В этом случае необходимо зафиксировать условие **За форму оплаты** и выбрать форму оплаты **Безналичная**. Наименование условия предоставления скидки будет *Форма оплаты: Безналичная*. Скидка будет предоставляться по документу продажи, который оплачивается по безналичному расчету (в документе указана форма оплаты - безналичная).
+
+Данная скидка действует как при продаже товаров оптом, так и продаже товаров в розницу массовому покупателю (при оформлении документа **Чек ККМ**).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6087992364"></a>
+### Условие *Ограничение по группе пользователей*
+
+В качестве группы пользователей следует указать ту группу, пользователи которой будут иметь возможность предоставлять определенную скидку.  Данное условие рекомендуется применять совместно с другими условиями предоставления скидки.
+
+> Пример. Скидку партнеру в соответствии с накопленным объемом продаж за прошлый месяц имеют право предоставлять только руководители отдела продаж. В этом случае следует создать отдельную группу пользователей **Руководители**, ввести условие предоставления скидки по ограничению на группу пользователей **Руководители**. При создании скидки за накопленный объем продаж в качестве дополнительного условия следует добавить условие по ограничению группы пользователей.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6087992368"></a>
+### Условие *Карта лояльности не зарегистрирована*
+
+В поле **Вид карты лояльности** следует указать тот вид карт лояльности, по которым не следует выдавать сообщение после регистрации карты.
+
+Данное условие должно быть указано при назначении скидок и условия их применения по картам лояльности.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.УсловияПредоставленияСкидокНаценок.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/УсловияПредоставленияСкидокНаценок/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA.md b/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA.md
new file mode 100644
index 0000000..37309e7
--- /dev/null
+++ b/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA.md
@@ -0,0 +1,25 @@
+Отчет предназначен для сравнения ценовых условий по закупке товаров зарегистрированных в справочнике [[Соглашения-об-у...к|Соглашения с поставщиками]].
+Отчет доступен при включенной функциональной опции **Заказы поставщикам** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки - Заказы поставщикам**.
+
+**Особенности отчета**:
+
+- Анализ ценовых условий в рамках заключенных соглашений по номенклатуре/характеристике, партнеру, сегменту;
+- Анализ по соглашениям доступным только для закупки (флаг **Показывать соглашения доступные для закупки**);
+- Анализ по соглашениям доступным только для продажи (флаг **Показывать соглашения доступные для продажи клиентам**);
+- Анализ минимальных цен по выбранным позициям номенклатуры (флаг **Показывать только рекомендуемые**);
+- Анализ условий поставки: упаковка заказа, минимальная партия поставки.
+
+Для возможности отбора по минимальной цене в отчете должны быть заполнены поля **Валюта** и **Дата отчета**.
+
+[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e397d01a832c07)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e397d01a832c07"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как узнать, у кого из поставщиков самые низкие цены на интересующий нас товар?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:13)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.УсловияЗакупок` · файл: `Reports/УсловияЗакупок/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Usloviya-obsluzhivaniya-klienta-torgovymi-predstavitelyami.md b/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2...c7.md
similarity index 100%
rename from Usloviya-obsluzhivaniya-klienta-torgovymi-predstavitelyami.md
rename to %D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2...c7.md
diff --git a/Usloviya-obsluzhivaniya-klientov-torgovymi-predstavitelyami.md b/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Usloviya-obsluzhivaniya-klientov-torgovymi-predstavitelyami.md
rename to %D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8...%D0%B8.md
diff --git a/Usloviya-otbora-nomenklatury-UsloviyaOtboraNomenklatury.md b/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%BE...c2.md
similarity index 100%
rename from Usloviya-otbora-nomenklatury-UsloviyaOtboraNomenklatury.md
rename to %D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%BE...c2.md
diff --git a/Usloviya-otbora-nomenklatury.md b/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0...%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Usloviya-otbora-nomenklatury.md
rename to %D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0...%D1%8B.md
diff --git a/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%29.md b/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..e0ed7ce
--- /dev/null
+++ b/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%29.md
@@ -0,0 +1,94 @@
+Справочник предназначен для регистрации в системе перечня условий, предусматривающих применение скидок (наценок). [[Скидки-(наценки)|Скидка(наценка)]] может быть назначена при соблюдении как одного, так и нескольких условий.
+
+Условия, по которым может быть назначена скидка( наценка) разделяются на следующие группы (типы условий):
+- [За разовый объем продажи](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f2ac58cf135d)
+- [За накопленный объем продаж.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4749ff781e42b)
+- [За время продажи](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e474a090cded77)
+- [За форму оплаты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e474a0bbc34ffc)
+- [За соблюдение графика оплаты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e474a0ef30b0fc)
+- [Карта лояльности не зарегистрирована](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e474a283baaea8)
+- [За наличие карты лояльности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e474a2b9af1938)
+- [Ограничение по группе пользователей](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e474a2f11b6057)
+- [Вхождение клиента в сегмент](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e474a323fb71d9)
+- [За день рождения клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51f0a5d372e15)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e384edc7642f23)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f2ac58cf135d"></a>
+### За разовый объем продажи
+
+Действует разово в момент оформления документа продажи. Параметрами настройки являются количество, сумма, количество наименований, количество одинаковых наименований.
+
+> Пример. Скидка предоставляется, если сумма документа больше 50 000 рублей или количество товаров больше 10 единиц.
+> Список товаров, которые будут анализироваться при предоставлении скидки можно ограничить:
+
+- Сегментом номенклатуры.
+- Списком товаров.
+- Отбором компоновки данных.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4749ff781e42b"></a>
+### За накопленный объем продаж.
+
+Предоставление скидки при покупке товаров на определенную сумму за определенный период.
+Используется для задания схем накопительных скидок. Можно учитывать объем продаж не только по всей проданной номенклатуре но и объем продаж номенклатуры определенной группы (сегмента) или объем продаж по списку номенклатурных позиций. В случае розничной торговли накопительные скидки могут использоваться только для карт лояльности, зарегистрированных для клиентов.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e474a090cded77"></a>
+### За время продажи
+
+Продажа товара в определенный момент времени. Интервалы времени, когда действует скидка, задаются пользователем (день недели, время).
+
+> Пример. Для повышения продаж в утренние часы применяется скидка, которая будет действовать с понедельника по пятницу с 9:00 до 11:00.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e474a0bbc34ffc"></a>
+### За форму оплаты
+
+Указание формы оплаты (наличная, безналичная, платежная карта) в документах продажи (**Заказ клиента**, **Реализация товаров и услуг**).
+
+> Пример. При оформлении оплаты переводом денежных средств на расчетный счет предусмотрена наценка в размере 5 %
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e474a0ef30b0fc"></a>
+### За соблюдение графика оплаты
+
+Указание графика оплаты в [[Заказ-клиента|заказах клиентов]].
+Доступность регулируется функциональной опцией **Заказы клиентов** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**.
+
+> Пример. Если клиенту отгружается товар на условиях кредита, то сумма заказа будет увеличена на 5 %.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e474a283baaea8"></a>
+### Карта лояльности не зарегистрирована
+
+Применяется в качестве условия при формировании сообщения клиентам о выдаче карты лояльности. Сообщение о выдаче карты лояльности формируется только тем клиентам, которым она еще не выдана.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e474a2b9af1938"></a>
+### За наличие карты лояльности
+
+Владельцам дисконтных карт (карт лояльности) предоставляется дополнительная скидка. Например, при распродаже бытовой техники предоставляется дополнительная скидка владельцам золотых дисконтных карт.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e474a2f11b6057"></a>
+### Ограничение по группе пользователей
+
+Ограничение списка пользователей, которые могут предоставить скидку. Анализируется тот пользователь, который указан в качестве ответственного в документе, по которому предоставляется скидка.
+Применяется совместно с другими условиями предоставления скидок. Например, дополнительную скидку важным клиентам (входящим в определенный сегмент) может предоставить только руководитель отдела продаж.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e474a323fb71d9"></a>
+### Вхождение клиента в сегмент
+
+Скидка предоставляется только клиентам, входящим в определенную группу (сегмент). Позволяет детализировать уровень предоставляемых скидок по различным сегментам партнеров (дилеры, дистрибьюторы и т. д.).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51f0a5d372e15"></a>
+### За день рождения клиента
+
+Владельцам дисконтных карт (карт лояльности) предоставляется скидка, если день рождения владельца карты находится за определенное количество дней до и за определенное количество дней после его дня рождения.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e384edc7642f23"></a>
+### **Дополнительные материалы на ИТС**
+
+- [Можно ли в программе использовать накопительные скидки и назначать процент скидки в зависимости от накопленного объема продаж?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:09)
+- [Можно ли сделать так, чтобы менеджеры могли фиксировать в документе продажи только определенный перечень ручных скидок, условия по которым определяет руководство?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:13)
+- [Какие виды скидок могут применяться при розничной торговле?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:04)
+- [В магазине проводится маркетинговая акция: три кофеварки по цене двух. Как оформить эту операцию в программе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:35)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.УсловияПредоставленияСкидокНаценок` · файл: `Catalogs/УсловияПредоставленияСкидокНаценок/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B0.md b/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..70cac85
--- /dev/null
+++ b/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,154 @@
+# Условия предоставления скидок (наценок)
+
+Справочник предназначен для регистрации в системе перечня условий, предусматривающих применение скидок (наценок). [[Скидки-(наценки)|Скидка(наценка)]] может быть назначена при соблюдении как одного, так и нескольких условий.
+
+Условия, по которым может быть назначена скидка( наценка) разделяются на следующие группы (типы условий):
+
+[[Условия-предост...)|За разовый объем продажи]]
+
+[[Условия-предост...)|За накопленный объем продаж.]]
+
+[[Условия-предост...)|За время продажи]]
+
+[[Условия-предост...)|За форму оплаты]]
+
+[[Условия-предост...)|За соблюдение графика оплаты]]
+
+[[Условия-предост...)|Карта лояльности не зарегистрирована]]
+
+[[Условия-предост...)|За наличие карты лояльности]]
+
+[[Условия-предост...)|Ограничение по группе пользователей]]
+
+[[Условия-предост...)|Вхождение клиента в сегмент]]
+
+[[Условия-предост...)|За день рождения клиента]]
+
+[[Условия-предост...)|**Дополнительные материалы на ИТС**]]
+
+---
+- [Как создать новое условие предоставления скидки?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe617ad348b0)
+- [Какое типовое условие предоставления скидки надо выбрать, если скидка предоставляется разово в момент оформления документа продажи при превышении указанной суммы или количества в документе?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe61a1971d5c)
+- [Какое типовое условие предоставления скидки (наценки) необходимо выбрать, если скидка (наценка) предоставляется по результатам продажи товаров за определенный период (накопительная скидка)?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe61a1971d63)
+- [Какое условие необходимо задать, если скидка должна предоставляться по той номенклатуре, которую клиент покупает впервые (стимуляция продаж новых или плохо продаваемых товаров)?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe61a1971d6c)
+- [Как задать условие, если скидка предоставляется при первой продаже товаров партнеру?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe61a1971d70)
+- [Как задать условия, если скидка (наценка) зависит от условий оплаты товаров клиентами?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe61a1971d73)
+- [Как указать условие, если скидка должна действовать в определенной день недели в определенное время?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe61a1971d76)
+- [Как задать условия, если скидка (наценка) зависит от вида оплаты (наличная, безналичная)?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe61a1971d7a)
+- [Можно ли ограничить список пользователей, которые будут иметь возможность предоставлять определенные скидки?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe61a1971d7e)
+- [Как задать условие, если сообщение о выдаче карты лояльности (дисконтной карты) не должно формироваться после регистрации карты?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe61a1971d82)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe617ad348b0"></a>
+### Как создать новое условие предоставления скидки?
+
+- В списке "**Условия предоставления скидки (наценки)**" нажмите на кнопку "**Создать**".
+- Появится обобщенный список типовых условий предоставления скидок(наценок).
+- Выберите из списка нужное условие из списка (за разовый объем продаж, за накопленный объем продаж, за первую продажу, за пробную продажу, за график оплаты, за время продажи, за форму оплаты).
+- Будет сформирована новая запись условия предоставления скидки (наценки) , в которой в качестве значения условия предоставления скидки будет установлено выбранное значение.
+
+Условие предоставления скидки можно будет изменить непосредственно в форме записи справочника. Для каждого варианта условия предоставления скидки необходимо заполнить свои параметры предоставления скидки.
+
+> Важно. По каждому типовому условию предоставления скидок можно создать множество различных условий предоставления скидок (наценок). Список однотипных условий предоставления скидок можно объединить в группы.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe61a1971d5c"></a>
+### Какое типовое условие предоставления скидки надо выбрать, если скидка предоставляется разово в момент оформления документа продажи при превышении указанной суммы или количества в документе?
+
+В этом случае необходимо выбрать типовое условие "**За разовый объем продаж**".
+
+В качестве условия указывается конкретное количество или сумма документа. Сумма документа может быть указана в любой валюте, зарегистрированной в справочнике "**Валюты**". Количество товаров, по которому выполняется данное условие, рассчитывается как общее количество товаров, указанное в документе. Если при расчете количества или суммы товаров необходимо учитывать только продажу товаров определенной группы, то в условии предоставления скидок указывается сегмент номенклатуры, который учитывается при определении критерия выполнения условий для предоставления скидки. В поле "**Наименование**" автоматически формируется наименование условия скидки, в соответствии с введенными условиями.
+
+> Важно. Данное условие может применяться во всех документах оптовой продажи **[[Коммерческое-пр...у|Коммерческое предложение]]**, **[[Заказ-клиента|Заказ клиента]]**, **[[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]]**) и при оформлении розничной продажи массовому покупателю (документ **[[Чек-ККМ|Чек ККМ]]**).
+
+> Пример. Скидка предоставляется при оптовой и розничной продаже холодильников, если сумма в документе превышает 1000 долларов. В условии скидки устанавливаем следующие параметры: за разовую продажу, сумма в документе не менее 1000 долларов (USD), сегмент номенклатуры - "**Холодильники**". Наименование условия предоставления скидки будет сформировано следующим образом: *Сумма в документе не менее 1 000 USD по номенклатуре сегмента Холодильники. *
+
+> Важно. При использовании типового условия **За разовый объем продаж** можно установить вариант проверки суммы или количества товаров не в целом по документу, а по конкретной строке. То есть скидка может быть применена в том случае, если хотя бы в одной из строк документа будет выполнено условие. В этом случае в описании условия вместо "в документе" указывается "в строке".
+
+> Пример. Скидка предоставляется при оптовой и розничной продаже холодильников, если  клиенту оформляется продажа двух одинаковых холодильников. В условии скидки устанавливаем следующие параметры: за разовую продажу, количество в строке не менее двух , сегмент номенклатуры - "**Холодильники**". Наименование условия предоставления скидки будет сформировано следующим образом: *Количество в строке не менее 2 ед. по номенклатуре сегмента Холодильники *.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe61a1971d63"></a>
+### Какое типовое условие предоставления скидки (наценки) необходимо выбрать, если скидка (наценка) предоставляется по результатам продажи товаров за определенный период (накопительная скидка)?
+
+В этом случае в качестве типового условия предоставления скидки указывается "**За накопленный объем продаж**".
+
+В качестве параметров выполнения условия предоставления скидки определяются следующие параметры.
+
+- Сумма или количество товаров, которое определяется за указанный период. Сумма может быть введена в любой валюте, зарегистрированной в справочнике **Валюты**. Количество за период считается в базовых единицах измерения. Сумма или количество, накопленное за период, может рассчитываться в целом по партнеру или по каждому соглашению, по которому осуществляются продажи с партнером.
+- Период, за который рассчитывается сумма накопленных продаж партнера.
+- Сегмент номенклатуры. При указании сегмента номенклатуры при расчете суммы (количества) накопленного объема продаж учитываются продажи только тех позиций номенклатуры, которые относятся к данному сегменту.
+
+Период объема продаж рассчитывается от даты документа, по которому предоставляется скидка (наценка) с заданным условием.
+В качестве периода, за который считается объем продаж (сумма или количество), можно задать следующие периоды.
+
+- **Прошлый период** - данные об объеме продаж считаются за прошлый период в соответствии с указанной датой документа. Например, если в качестве кратности периода указан месяц, а документ оформлен 15 января, то данные об объеме продаж будут рассчитаны за декабрь.
+- **Прошлый скользящий период**- данные об объеме продаж считаются за прошлый период, начиная от даты документа. Например, если в качестве кратности периода указан месяц, а документ оформлен 15 января, то данные об объеме продаж будут рассчитаны с 15 декабря по 15 января.
+- **С начала текущего периода**- данные об объеме продаж считаются за текущий период, начиная от даты документа. Например, если в качестве кратности периода указан месяц, а документ оформлен 15 января, то данные об объеме продаж будут рассчитаны с 1 января по 15 января.
+- **Весь период** - данные об объеме продаж будут рассчитаны за весь период, за который хранятся данные о продажах товаров в информационной базе.
+
+> Важно. Данное условие может быть применено только при оформлении скидок (наценок) при оптовой продаже товаров. При расчете объема продаж учитываются оформленные финансовые документы : **Реализация товаров и услуг** и **[[Возврат-товаров-о...c9|Возврат товаров от покупателя]]**.
+
+> Пример. Клиенту предоставляется скидка, если за прошлый месяц он купил 10 комплектов мебели. В этом случае в качестве типового условия указываем "**За накопленный объем продаж**", указываем количество не менее 10, указываем сегмент номенклатуры "**Мебель**". В качестве периода указываем прошлый период, кратность месяц. В качестве варианта накопления указываем по партнеру. Наименование условия будет автоматически сформировано следующим образом: *Количество проданного товара по партнеру за прошлый месяц не менее 10 ед. по номенклатуре сегмента Мебель. *
+
+> Пример. Если клиент в течение квартала не закупает товар на сумму 10000 долларов по заключенному с ним соглашению, то начисляется сумма штрафа (суммовая наценка) на определенную сумму. В этом случае в качестве типового условия указываем "**За накопленный объем продаж**", указываем в качестве условия: сумма не более 10000 USD. В качестве периода указываем прошлый период, кратность квартал. В качестве варианта накопления указываем "**по соглашению**". Наименование условия будет автоматически сформировано следующим образом: *Сумма проданного товара по соглашению за прошлый квартал не более 10 000 USD*.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe61a1971d6c"></a>
+### Какое условие необходимо задать, если скидка должна предоставляться по той номенклатуре, которую клиент покупает впервые (стимуляция продаж новых или плохо продаваемых товаров)?
+
+В качестве типового условия в этом случае надо выбрать **За пробную продажу** и указать тот сегмент номенклатуры, к которому относятся товары, которые только поступили в продажу или которые плохо продаются. При выборе такого условия анализируются продажи товаров клиента. Скидка по данному условию предоставляется только в том случае, если клиент покупает товар данного сегмента в первый раз (по клиенту не зарегистрировано продаж товаров данного сегмента за весь период).
+
+Данное условие можно также использовать при создании скидок, нацеленных на привлечение новых клиентов.
+
+> Пример. При покупке первого холодильника клиенту предоставляется скидка. В качестве типового условия продажи выбираем "**За пробную продажу**", в качестве сегмента указываем "**Холодильники**". В качестве условия будет автоматически сформировано условие: *Первая продажа номенклатуры сегмента Холодильники*.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe61a1971d70"></a>
+### Как задать условие, если скидка предоставляется при первой продаже товаров партнеру?
+
+В качестве типового условия в этом случае надо выбрать **За первую продажу партнера**. При выборе такого условия анализируются все продажи товаров клиента (партнера). Скидка по данному условию предоставляется только в том случае, если клиент оформляет первую покупку товара (по клиенту не зарегистрировано продаж товаров  за весь период).  В качестве наименования условия будет указано: **Первая продажа партнеру**.
+
+> Важно. Данное условие обычно применяется совместно с другими условиями. Например, если при первой продаже клиент купил товаров на сумму больше 10000 рублей (условие **За разовый объем продаж**), то ему будет предоставлена скидка.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe61a1971d73"></a>
+### Как задать условия, если скидка (наценка) зависит от условий оплаты товаров клиентами?
+
+В этом случае в качестве типового условия выбирается "**За график оплаты**" и указывается тот график оплаты, при работе по которому клиенту может быть предоставлена скидка (наценка).
+
+> Пример. При предоставлении клиенту  кредита на срок 30 дней, он должен оплатить сумму компенсации за предоставление кредита (суммовая наценка). В качестве типового условия указываем "**За график оплаты**", в качестве графика оплаты выбираем "**Кредит за 30 дней**" . В качестве наименования условия будет сформировано: *График оплаты: Кредит на 30 дней .*
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe61a1971d76"></a>
+### Как указать условие, если скидка должна действовать в определенной день недели в определенное время?
+
+В этом случае в качестве типового условия скидки необходимо выбрать "**За время продажи**". В табличную часть документа следует добавить информацию о дне недели и времени, когда действует скидка.
+
+> Важно. Данная скидка действует как при продаже товаров оптом, так и продаже товаров в розницу массовому покупателю (при оформлении документа **Чек ККМ**).
+
+> Пример. При продаже товаров в дневное время в выходные дни должна быть предоставлена скидка. В качестве типового условия скидки выбираем "**За время продажи**" , в табличную часть документа добавляем две записи по дням недели суббота и воскресенье и указываем время начала и окончания: 10.00 и 14.00. В качестве наименования условия скидки будет указано наименование: *Время продажи: Суббота (с 10:00 до 14:00), Воскресенье (с 10:00 до 14:00).*
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe61a1971d7a"></a>
+### Как задать условия, если скидка (наценка) зависит от вида оплаты (наличная, безналичная)?
+
+В этом случае в качестве типового условия скидки выбирается **За форму оплаты**. В поле **Форма оплаты** указывается та форма оплаты, которая является условием для регистрации скидки (наценки).
+
+> Пример. При оплате товаров по безналичному расчету сумма оплаты должна быть увеличена. В этом случае необходимо зафиксировать условие "**За форму оплаты**" и выбрать форму оплаты "**Безналичная**". Наименование условия предоставления скидки будет *Форма оплаты: Безналичная.* Скидка будет предоставляться по документу продажи, который оплачивается по безналичному расчету (в документе указана форма оплаты -безналичная).
+
+> Важно. Данная скидка действует как при продаже товаров оптом, так и продаже товаров в розницу массовому покупателю (при оформлении документа **Чек ККМ**).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe61a1971d7e"></a>
+### Можно ли ограничить список пользователей, которые будут иметь возможность предоставлять определенные скидки?
+
+Для указания списка пользователей, которые будут иметь возможность предоставлять определенные скидки, в список условий предоставления скидки следует добавить условие **Ограничение по группе пользователей**.
+
+В качестве группы пользователей следует указать ту группу, пользователи которой будут иметь возможность предоставлять определенную скидку.  Данное условие рекомендуется применять совместно с другими условиями предоставления скидки.
+
+> Пример. Скидку партнеру в соответствии с накопленным объемом продаж за прошлый месяц имеют право предоставлять только руководители отдела продаж. В этом случае следует создать отдельную группу пользователей **Руководители**, ввести условие предоставления скидки по ограничению на группу пользователей **Руководители**. При создании скидки за накопленный объем продаж в качестве дополнительного условия следует добавить условие по ограничению группы пользователей.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe61a1971d82"></a>
+### Как задать условие, если сообщение о выдаче карты лояльности (дисконтной карты) не должно формироваться после регистрации карты?
+
+В этом случае в качестве типового условия скидки выбирается **Карта лояльности не зарегистрирована**. В поле **Вид карты лояльности** следует указать тот вид карт лояльности, по которым не следует выдавать сообщение после регистрации карты.
+
+Данное условие должно быть указано при назначении скидок и условия их применения по картам лояльности.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.УсловияПредоставленияСкидокНаценок.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/УсловияПредоставленияСкидокНаценок/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6-%E2%80%94..._5.md b/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6-%E2%80%94..._5.md
new file mode 100644
index 0000000..5f66dc4
--- /dev/null
+++ b/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6-%E2%80%94..._5.md
@@ -0,0 +1,28 @@
+# Условия продаж
+
+Отчет предназначен для сравнения условий продажи товаров зарегистрированных в справочнике [[Соглашения-об-у...ж|Соглашения с клиентами]].
+Отчет доступен при включенной функциональной опции **Заказы клиентам** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**.
+- [Варианты формирования:](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035ef874f198)
+- [Цены в условиях продаж](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3358902d3db7a)
+- [Типовые условия продаж](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035ef874f199)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035ef874f198"></a>
+### Варианты формирования:
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3358902d3db7a"></a>
+### **Цены в условиях продаж**
+
+- Анализ сводных данных сформированных в рамках заданных ценовых групп по артикульно;
+- Детализация данных о всех зарегистрированных условиях продаж до организации, номенклатуры/сегмента номенклатуры, ценовой группы.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035ef874f199"></a>
+### **Типовые условия продаж**
+
+- Анализ типовых соглашений о продажах по видам цен, графикам оплат, периода действия, хозяйственных операций, складов и сроков поставки номенклатуры;
+- Детализация данных о всех зарегистрированных условиях продаж до организации, сегментов партнеров и номенклатуры.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.УсловияПродаж2_5` · файл: `Reports/УсловияПродаж2_5/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6.md b/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6.md
new file mode 100644
index 0000000..9e2f012
--- /dev/null
+++ b/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6.md
@@ -0,0 +1,26 @@
+Отчет предназначен для сравнения условий продажи товаров зарегистрированных в справочнике [[Соглашения-об-у...ж|Соглашения с клиентами]].
+Отчет доступен при включенной функциональной опции **Заказы клиентам** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**.
+- [Варианты формирования:](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035ef874f198)
+- [Цены в условиях продаж](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3358902d3db7a)
+- [Типовые условия продаж](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035ef874f199)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035ef874f198"></a>
+### Варианты формирования:
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3358902d3db7a"></a>
+### **Цены в условиях продаж**
+
+- Анализ сводных данных сформированных в рамках заданных ценовых групп поартикульно;
+- Детализация данных о всех зарегистрированных условиях продаж до организации, номенклатуры/сегмента номенклатуры, ценовой группы.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035ef874f199"></a>
+### **Типовые условия продаж**
+
+- Анализ типовых соглашений о продажах по видам цен, графикам оплат, периода действия, хозяйственных операций, складов и сроков поставки номенклатуры;
+- Детализация данных о всех зарегистрированных условиях продаж до организации, сегментов партнеров и номенклатуры.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.УсловияПродаж` · файл: `Reports/УсловияПродаж/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Usloviya-regionalizacii-VetIS.md b/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0...%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Usloviya-regionalizacii-VetIS.md
rename to %D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0...%D0%A1.md
diff --git a/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%B1...%D0%B0.md b/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%B1...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..a0a72f3
--- /dev/null
+++ b/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%B1...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+Документ предназначен для регистрации условий получения ретро-бонусов от поставщика.
+
+Доступные для заполнения поля и закладки документа определяются выбранным [[Виды-ретро-бонусо...1b|видом ретро-бонусов поставщиков]].
+Для вступления в действие документ должен быть согласован.
+
+Предусмотрена возможность ввода исправления документа Условия ретро-бонусов поставщика.
+
+С помощью печатных форм **Карточка** и **Карточка (с учётом корректировок)** можно получить детальное описание настроек ретро-бонуса.
+
+Если по условию ретро-бонусов не предполагается дальнейшее ведение расчетов, возможно закрытие расчетов из документа или отчета Ведомость по начисленным ретро-бонусам поставщиков.
+
+Подробное описание работы с документом приведено в документации на ИТС: [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:RetroBonusSupplier:RetroBonusSupplier2](https://its.1c.ru/db/erpdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.УсловияРетроБонусовПоставщика` · файл: `Documents/УсловияРетроБонусовПоставщика/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%B1...%D0%B2.md b/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%B1...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..a15c2f9
--- /dev/null
+++ b/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%B1...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+Документ предназначен для регистрации условий предоставления ретро-бонусов клиентам на определённый период.
+
+Доступные для заполнения поля и закладки документа определяются выбранным [[Виды-ретро-бону...в|видом ретро-бонусов клиентов]].
+
+Для вступления в действие документ должен быть согласован.
+
+Предусмотрена возможность ввода исправления документа Условия ретро-бонусов клиентов.
+
+С помощью печатных форм **Карточка** и **Карточка (с учётом корректировок)** можно получить детальное описание настроек ретро-бонуса.
+
+Подробное описание работы с документом приведено в документации на ИТС: [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:RetroBonus:RetroBonus2](https://its.1c.ru/db/erpdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.УсловияРетроБонусовКлиентов` · файл: `Documents/УсловияРетроБонусовКлиентов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8...%D0%B0.md b/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..087ff53
--- /dev/null
+++ b/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,44 @@
+# Установка блокировок ячеек
+
+Документ предназначен для ручной блокировки складских ячеек с указанием перечня тех из них, которые будут не доступны для процессов размещения и отбора товаров.
+
+Документ может быть введен на основании документа [[Отбор-(размещен...в|Отбор (размещение товаров)]].  При этом в документе **Установка блокировок ячеек** будет автоматически заполнен список "проблемных" ячеек в которых не удалось разместить (найти) товар при приеме или отгрузке. Данные ячейки будут заблокированы и в дальнейшем не будут предлагаться для размещения и отбора товара.
+
+Для снятия блокировки с ячеек необходимо в табличной части документа в колонке **Отменено** установить соответствующий флаг и провести документ.
+
+[[Установка-блоки...к|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Оформление блокировки ячеек](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6cb88b88de)
+- [Отмена блокировки ячеек](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6cb88b88e2)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6cb88b88de"></a>
+### Оформление блокировки ячеек
+
+- Укажите склад (помещение) в котором надо заблокировать ячейки.
+- С помощью кнопки **Добавить** добавьте в список те ячейки, которые необходимо заблокировать.
+- Для каждой ячейки укажите тип блокировки: полная, размещение или отбор.
+- Проведите документ.
+
+Указанные в документе ячейки будут заблокированы в соответствии с установленным типом блокировки:
+
+- **Полная** - ячейка будет недоступна для размещения и отбора товаров.
+- **Размещение** - в ячейку нельзя размещать новый товар, но можно забирать товар из данной ячейки.
+- **Отбор** - в ячейку можно размещать новый товар, но товар из нее забирать нельзя.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6cb88b88e2"></a>
+### Отмена блокировки ячеек
+
+В системе реализована возможность как частичной, так и полной отмены блокировки складских ячеек:
+
+- Для отмены блокировки всех ячеек выберите команду **Отменить блокировку - Всех ячеек**.
+- Для отмены блокировки нескольких ячеек выделите в списке нужные ячейки и выберите команду **Отменить блокировку - Выделенных ячеек**.
+- Для отмены блокировки одной ячейки установите для этой ячейки соответствующий флаг в колонке **Отменено**.
+
+После проведения документа блокировка тех ячеек, для которых установлен флаг **Отменено**,  будет отключена.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.УстановкаБлокировокЯчеек.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/УстановкаБлокировокЯчеек/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8...%D0%BA.md b/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8...%D0%BA.md
new file mode 100644
index 0000000..7a3e874
--- /dev/null
+++ b/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8...%D0%BA.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+Документ предназначен для ручной блокировки складских ячеек с указанием перечня тех из них, которые будут не доступны для процессов размещения и отбора товаров.
+
+Документ может быть введен на основании документа [[Отбор-(размещен...в|Отбор (размещение товаров)]].  При этом в документе **Установка блокировок ячеек** будет автоматически заполнен список "проблемных" ячеек в которых не удалось разместить (найти) товар при приеме или отгрузке. Данные ячейки будут заблокированы и в дальнейшем не будут предлагаться для размещения и отбора товара.
+
+Для снятия блокировки с ячеек необходимо в табличной части документа в колонке **Отменено** установить соответствующий флаг и провести документ.
+
+[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d529f19e1f3)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d529f19e1f3"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как оформляется приемка товаров на адресный склад?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:02)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.УстановкаБлокировокЯчеек` · файл: `Documents/УстановкаБлокировокЯчеек/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%82...%D0%B0.md b/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%82...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..eab958c
--- /dev/null
+++ b/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%82...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,45 @@
+Документ предназначен для  планирования состава [[Товарные-катего...и|товарных категорий]] и рационального распределения полочного пространства торгового зала (при условии, что торговля ведется со склада, а не по образцам). Данным документом производится установка квот ассортимента в разрезе [[Форматы-магазинов|форматов магазина]] не чаще одного раза в месяц.
+
+Документ вызывается  из раздела **CRM и маркетинг** - **Настройки и справочники - Квоты ассортимента**.
+
+**Квоты ассортимента** можно установить в разрезе [[Коллекции-(сезоны)|коллекции (сезонов) товаров]]. Если **Коллекция** в документе не указана, то это означает, что квоты установлены для не коллекционного товара. Причем квоты, установленные для указанной коллекции и для незаполненной коллекции, не суммируются.
+
+Возможность **управления коллекциями** определяется функциональной опцией **Управление коллекциями товаров** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**.
+
+Значение квоты устанавливается для каждой марки в категории, которая должна присутствовать в ассортименте магазина. Квота для небрендовых товаров категории вносится в **Прочие марки**. Сюда же вносится значение в целом для категории, если учет по [[Марки-(бренды)|маркам]] не ведется.
+
+> Пример. В торговом зале продовольственного магазина необходимо иметь в ассортименте 20 пакетов молока 3, 2%: 5 пакетов торговой марки Домик в деревне, 10 пакетов Лианозово, 5 пакетов прочих торговых марок. В этом случае для товарной категории Молоко 3, 2 % будет установлена квота 20 позиций, которая будет детализирована для соответствующих брендов.
+- [Заполнение табличной части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e484536bb713b2)
+- [Заполнение из внешнего табличного документа, буфера обмена, MS Excel](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45ac73ff1d751)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e484536bb713b2"></a>
+### Заполнение табличной части
+
+Заполнение производится с помощью сервисов, доступных в меню **Заполнить** командной панели:
+
+- **Заполнить по данным формата...** - с помощью сервиса можно заполнить документ значениями квот и отклонений, назначенных для другого формата. Это удобно при первоначальном формировании ассортимента нового формата.
+- **Дополнить всеми доступными категориями** - табличная часть дополняется оставшимися товарными категориями.
+- **Установить процент отклонения всем строкам** - данный сервис используется для назначения одинакового допустимого процента отклонения для всех товаров.
+
+Процент отклонения устанавливается с учетом среднего уровня сервиса (исполнительности) поставщиков данной категории. Чем выше уровень сервиса поставщика, тем точнее маркетолог и менеджер по заказу товаров могут выдерживать целевые показатели квот. При низкой исполнительности поставщика и высокой обновляемости ассортимента в категории можно устанавливать достаточно широкий диапазон допустимых колебаний ассортимента, чтобы программа сигнализировала только о действительно критичных ситуациях неисполнения ассортиментной политики. Процент отклонения для категории вычисляется как среднее арифметическое для всех марок, представленных в категории.
+
+В процессе установки квот можно добавить дополнительную детализацию товарных категорий (команда **Добавить марку**) в подчинении какой-либо марке (бренду).
+
+В зоне итогов выводится информация об общем количестве заведенных квот:
+
+- В поле **Рекомендуется** выводится рекомендуемое количество ассортиментных позиций, заданное в параметрах выбранного в документе формата магазина.
+- В поле **Квота всего** - количество квот в данном документе.
+
+Благодаря этим данным маркетолог имеет возможность в процессе работы отслеживать соответствие количества заведенных квот рекомендуемому количеству товаров в магазине данного формата.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45ac73ff1d751"></a>
+### Заполнение из внешнего табличного документа, буфера обмена, MS Excel
+
+Команда **Загрузить из файла...** - позволяет заполнить список нормативов  из любого табличного документа, вставив данные с помощью буфера обмена.
+Обработка загрузки позволяют сформированный шаблон в формате документа MS Excel, сохранить его на компьютер и локально заполнить. При загрузке в табличную часть документа все строки будут распознаны автоматически. Для не сопоставленных значений необходимо указать соответствующие элементы НСИ вручную.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.УстановкаКвотАссортимента` · файл: `Documents/УстановкаКвотАссортимента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2...%29.md b/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..96a10b3
--- /dev/null
+++ b/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2...%29.md
@@ -0,0 +1,25 @@
+Предназначена для настройки резервного копирования информационной базы при обновлении программы.
+
+Перед началом обновления программы рекомендуется создавать резервную копию информационной базы. Резервная копия используется для автоматического восстановления информационной базы в случае нештатной ситуации.
+
+Открывается по ссылке **Создавать временную резервную копию ИБ и выполнять откат при нештатной ситуации** из окна [[Установка-обнов...й|Поиск и установка обновлений]]. 
+
+Для создания резервной копии выберите параметры:
+
+- **Не создавать резервную копию**;
+
+- **Создать временную резервную копию**. В этом случае можно включить флажок **Восстанавливать информационную базу**, для того чтобы можно было осуществить откат при возникновении нештатной ситуации в процессе обновления программы;
+
+- **Создать резервную копию и сохранить в указанном каталоге**. В поле каталог напишите путь для создания резервной копии, например, **С:\Резевное копирование**.
+
+После установки параметров резервного копирования нажмите **ОК** для возврата к установке обновления.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.УстановкаОбновлений.Form.НастройкаРезервнойКопии` · файл: `DataProcessors/УстановкаОбновлений/Forms/НастройкаРезервнойКопии/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2...%D0%B9.md b/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2...%D0%B9.md
new file mode 100644
index 0000000..b896b36
--- /dev/null
+++ b/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2...%D0%B9.md
@@ -0,0 +1,139 @@
+Установка обновлений позволяет автоматически устанавливать обновления конфигурации из файла.
+
+Открывается с помощью ссылки **Установка обновлений и исправлений (патчей)** раздела **Администрирование - Обслуживание - Обновление программы**.
+
+Программа позволяет обновлять конфигурацию ИБ в режиме 1С:Предприятия. Обновление производится по требованию или в указанное время.
+
+Внимание! Помощник не следует использовать, если в программе включена возможность изменения объектов метаданных. В таких случаях рекомендуется выполнять обновление в режиме **Конфигуратор**.
+
+На первом шаге выбирается источник установки обновления:
+
+- Если у Вас уже имеется файл обновления, то помощник позволяет провести обновление с использованием файла поставки обновления (.cfu), файла исправления (.cfe или .zip) или файла поставки конфигурации (.cf) из локального или сетевого каталога. 
+
+- Если файл обновления уже загружен в основную конфигурацию, и она отличается от конфигурации информационной базы, то необходимо указать вариант обновления без использования файла обновления.
+
+- С помощью ссылки **Поиск и установка обновлений** можно перейти к поиску обновления в Интернете.
+
+Программа определяет необходимость обновления. Если обновление не требуется, об этом выводится сообщение.
+
+### Получение обновлений из файла в локальном или сетевом каталоге
+
+В случае если файл обновления уже имеется, то следует воспользоваться режимом обновления конфигурации из файла.
+
+- На первой странице помощник просит указать, где именно находится файл с обновлениями:
+
+  -
+
+**Файл обновления не требуется, так как он уже загружен в основную конфигурацию**.
+
+    -
+
+Если файл обновления ранее уже был загружен в основную конфигурацию, и его необходимо применить к конфигурации информационной базы, то следует выбрать этот вариант. Эта возможность может быть востребована, например, при обновлении конфигурации узла распределенной информационной базы.
+
+  -
+
+**Укажите файл обновления** - с помощью кнопки  **Выбрать** укажите путь к файлу на компьютере.
+
+    - В качестве файла может быть указан cfu-файл обновления конфигурации или cf-файл поставки конфигурации, например, **E:\1Cits\EXE\Migration\1Cv8.cf**.
+
+  - Нажмите **Далее**, для того чтобы продолжить установку обновлений.
+
+- После нажатия на кнопку **Далее** программа получает файл обновления из локального или сетевого каталога.
+
+### Установка обновлений 
+
+После того, как обновление было получено локально на компьютер, помощник предлагает его установить. 
+
+- Установка обновления выполняется от имени текущего пользователя. Введите **Параметры администрирования информационной базы - Имя пользователя** и **Пароль**, если для доступа к информационной базе необходима авторизация. В случае клиент-серверного варианта работы программы также может потребоваться ввести имя и пароль администратора кластера серверов.
+
+- Перед началом обновления версии программы рекомендуется создавать [[Установка-обнов...)|резервную копию]] информационной базы. Резервная копия используется для автоматического восстановления информационной базы в случае нештатной ситуации. К настройке автоматического создания резервной копии в файловом варианте работы можно перейти по ссылке **Создавать временную резервную копию ИБ и выполнять откат при нештатной ситуации**.
+
+  - Если для резервного копирования используются сторонние средства, то можно отключить автоматическое создание резервной копии с помощью ссылки **Создавать временную резервную копию ИБ и выполнять откат при нештатной ситуации**, расположенной внизу страницы помощника. Создать резервную копию можно и другими средствами, например, путем копирования файла информационной базы. В клиент-серверном варианте работы рекомендуется создать резервную копию самостоятельно средствами SQL-сервера.
+
+- С помощью переключателя можно уточнить время обновления конфигурации ИБ:
+
+  - **Выполнить установку обновления прямо сейчас** - для обновления потребуется перезапуск.
+
+  - **Напомнить при завершении работы**.
+
+  - **Запланировать установку обновления на указанное время** - в клиент-серверном варианте работы программы есть возможность [указать время и дату обновления конфигурации](#3).
+
+- Прежде чем продолжить обновление конфигурации, необходимо сохранить несохраненные данные или закрыть окна их редактирования.
+
+- В клиент-серверном варианте работы программы все соединения будут завершены автоматически, а на время создания резервной копии и обновления конфигурации устанавливается блокировка соединений.
+
+- Для файлового варианта работы необходимо выполнить следующие действия:
+
+  - Если открыт конфигуратор, то необходимо его закрыть.
+
+  - [[Блокировка-рабо...й|Завершить клиентские сеансы]]. Для того чтобы [[Активные-пользо...и|проконтролировать текущие сеансы]], перейдите по ссылке **Посмотреть список активных пользователей**.
+
+  - Если к программе подключены другие программы в режиме внешнего соединения, то необходимо завершить их работу.
+
+- Если все указанные условия выполнены, после нажатия кнопки **Далее** программа автоматически создаст резервную копию ИБ (если это предусмотрено), и обновит конфигурацию.
+
+- Процесс обновления программы может занять продолжительное время, в зависимости от производительности компьютера и объема информационной базы. Не выключайте питание компьютера до завершения процесса.
+
+- После завершения обновления конфигурации программа будет автоматически запущена и готова к дальнейшей работе. Для базовых версий конфигураций после обновления требуется выполнить первый запуск программы от имени администратора, во время которого будет выполнено завершение процесса обновления конфигурации.
+
+- Помощник выводит сообщение об успешном завершении обновления программы. Перейдите по ссылке **Новое в этой версии**, для того чтобы просмотреть [[Описание-измене...я|описание изменений программы]]. Нажмите **Готово**, для того чтобы приступить к работе в программе.
+
+- Если в программе предусмотрено отложенное обновление (`DataProcessor.РезультатыОбновленияПрограммы.Form.ИндикацияХодаОтложенногоОбновленияИБ`), выводится предупреждение о необходимости ознакомиться **с дополнительными инструкциями** для завершения обновления. Перейдите по соответствующей ссылке.
+
+### Планирование обновлений
+
+- При работе в клиент-серверном варианте работы программы можно задавать отложенное по времени обновление, например, можно отложить обновление конфигурации на ночь.
+
+- Для этого при обновлении конфигурации в помощнике выберите с помощью переключателя **Запланировать установку обновления на указанное время** и укажите время и дату обновления.
+
+- Существует возможность настроить отправку отчета на указанный адрес электронной почты об успешном или неуспешном выполнении обновления. Отправка сообщения производится с компьютера, на которой установлен сервер 1С:Предприятие. Для этого включите флажок **Выслать отчет на почту**, напишите адрес электронной почты.
+
+Запланированное обновление будет выполнено с клиентского компьютера в фоновом режиме. Питание компьютера должно быть включено в указанную дату и время.
+
+### Проблемы получения и установки обновлений
+
+На специальной странице помощника выводится сообщение о невозможности проведения обновления программы.
+
+- Для получения технической информации о причинах проблем с получением и установкой обновлений можно воспользоваться следующими средствами:
+
+  - Записи о произведенных операциях и возникших ошибках в ходе обновления заносятся в **Журнал регистрации** (тип события «Обновление информационной базы»). Воспользуйтесь ссылкой **Перейти в журнал регистрации**, для того чтобы просмотреть [[Журнал-регистра...и|технические подробности]].
+
+  - В процессе установки обновления во временной папке текущего пользователя Windows создается лог-файл с записями о ходе обновления (содержимое лог-файла впоследствии автоматически добавляется в **Журнал регистрации**). Последний из каталогов вида **%temp%\1CUpdate.<набор цифр>,** отсортированных по алфавиту, соответствует последней сессии обновления.
+
+Если настройка операционной системы "Язык программ, не поддерживающих Юникод" задана некорректно, то процесс обновления завершится с ошибкой "invalid procedure call or arguments", при этом лог-файл окажется пустым. Для устранения данной ошибки необходимо, чтобы в региональных настройках операционной системы (**Панель управления - Язык и региональные стандарты - Дополнительно**) в поле **Язык программ, не поддерживающих Юникод** был выбран русский язык.
+
+  - Результат обновления информационной базы записывается в **Журнал событий Windows** (Event Log).
+
+- Если в результате нештатной ситуации при обновлении база оказалась заблокированной, то ее можно разблокировать с помощью консоли **Администрирование серверов 1С:Предприятия**, либо из командной строки, запустив 1С:Предприятие от имени администратора с ключом **РазрешитьРаботуПользователей** и указав код разблокировки **ПакетноеОбновлениеКонфигурацииИБ**. Например:
+
+"C:\Program Files\1cv82\bin\1cv8.exe"ENTERPRISE /S"server\base" /N"Администратор" /P"" /WA- /C РазрешитьРаботуПользователей /UC ПакетноеОбновлениеКонфигурацииИБ
+
+- Если обновление конфигурации завершилось неудачей, а во временном log-файле имеется запись: "Исключение в createConnection: Error, Automation server can't create object", то, скорее всего, используется 32-разрядная компонента **comcntr.dll** на компьютере под управлением 64-разрядной операционной системы. Для устранения данной проблемы необходимо взять 64-разрядную компоненту **comcntr.dll** из поставки 1С Предприятие x64 Сервер и зарегистрировать ее, запустив из командной строки:
+
+regsvr32 <каталог 64-разрядного comcntr.dll>\comcntr.dll
+
+Выяснив причины ошибки, произведите соответствующие настройки компьютера, затем нажмите **Далее** для повторения попытки.
+
+### Обновление не подходит
+
+- Программа анализирует файл обновления, и если он не подходит (файл поставки от другой версии или от другой программы), то об этом выводится предупреждение. Нажмите **Закрыть**.
+
+- В этом случае следует найти нужный файл и повторить попытку обновления.
+
+### Если в программе установлены расширения
+
+- Если в программе имеются расширения, об этом выводится сообщение. 
+
+- По ссылке в сообщении можно **Перейти к списку расширений**.
+
+- Необходимо учитывать, что расширения могут быть несовместимы с новой версией программы. Можно предварительно выполнить обновление на резервной копии, для того чтобы проверить их совместимость. 
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.УстановкаОбновлений` · файл: `DataProcessors/УстановкаОбновлений/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BD...%D0%B0.md b/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BD...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..1c795f2
--- /dev/null
+++ b/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BD...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,266 @@
+# Установка цен номенклатуры
+
+Документ предназначен для формирования различных цен предприятия. С помощью данного документа вводится в действие прайс-лист предприятия по всем номенклатурным позициям. Регистрация цен на номенклатурные позиции по конкретному виду цен - это формирование определенной колонки прайс-листа.
+
+Цены на номенклатурные позиции назначаются в соответствии с теми правилами ценообразования, которые применяются на предприятии. По каждому виду цен фиксируются цены на конкретные номенклатурные позиции. При назначении цен применяются те правила расчета, которые установлены для данного [[Виды-цен-(Колонк...а)|вида цен]].
+Для каждой позиции номенклатуры в сформированном списке можно задать цены вручную. В ячейках с ценами, измененными вручную отображается специальная пиктограмма (карандаш). Если цена увеличилась - цена выделяется синим цветом, если уменьшилась - зеленым цветом.
+
+[[Установка-цен-н...ы|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Установка даты введения новых цен](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de8987)
+- [Выбор видов цен](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de8989)
+- [Зависимые/Влияющие виды цен](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de898c)
+- [Заполнение номенклатурных позиций](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de898f)
+- [Ручной ввод номенклатуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de8991)
+- [Заполнение позициями, принадлежащими к нескольким ценовым группам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de8994)
+- [Учет по характеристикам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de8996)
+- [Назначение цены за упаковку](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de899a)
+- [Просмотр истории цен](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de899d)
+- [Ввод цен вручную](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89a0)
+- [Автоматический пересчет цен](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89a2)
+- [Перерасчет по итогам корректировки базовых цен](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89a8)
+- [Загрузка и корректировка действующих цен](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89ab)
+- [Заполнение действующими ценами](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89ad)
+- [Загрузка действующих цен только по выбранным позициям](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89af)
+- [Загрузка цен по позициям с неуказанным значением](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89b1)
+- [Корректировка действующих цен](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89b3)
+- [Назначение индивидуального процента для разных ценовых групп](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89b6)
+- [Выгрузка данных в формате Excel](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89be)
+- [Загрузка данных в формате Excel](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89c1)
+- [Согласование цен номенклатуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de897a)
+- [Просмотр процессов согласования цен](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de8981)
+- [Анализ результатов согласования цен номенклатуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de8984)
+- [Запуск бизнес-процесса согласования цен](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de897b)
+- [Регистрация цен](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89c3)
+- [Печать документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89c7)
+- [Регистрация цен, которые используются  для передачи товаров между организациями](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89ca)
+- [Работа с терминалом сбора данных (ТСД)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89cc)
+- [Заполнение документа при помощи сканера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89ce)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de8987"></a>
+### Установка даты введения новых цен
+
+В поле **от:** указывается та дата, начиная с которой цены начинают действовать. В системе можно устанавливать цены несколько раз в течении дня на один и тот же товар по одному и тому же виду цен. Для этого в документе указывается **Номер в пределах дня**. При вводе нового документа программа автоматически устанавливает следующий номер документа в пределах дня. Можно задать номер и вручную, но при этом невозможно указать два одинаковых номера для двух документов, если в них устанавливаются цены на один и тот же товар, по одному и тому же виду цен.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de8989"></a>
+### Выбор видов цен
+
+В табличной части в колонке **Виды цен** отображаются все виды цен, которые зарегистрированы в справочнике [[Виды-цен-(Колонк...а)|Виды цен]]. Необходимо отметить те виды, которые предлагается регистрировать документом **Установка цен номенклатуры**. В одном документе можно зарегистрировать цены по нескольким видам. Предусмотрена возможность автоматической установки отметки или снятие отметки у всех видов цен.
+
+Помеченные на удаление цены выводятся в список только в том случае, если на них ссылаются зависимые виды цен (виды цен, которые при расчете используют цены, помеченные на удаление).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de898c"></a>
+### Зависимые/Влияющие виды цен
+
+В списке **Виды цен** дополнительно для каждого вида цены отображается информация о тех видах цен, которые являются зависимыми от данного вида цены (рассчитываются на основании данного вида цены) или которые влияют на расчет цен данного вида (используются в качестве базовых цен для расчета цены).
+
+- Для  отметки тех видов цен, которые зависят от отмеченных видов цен, используйте кнопку **Выбрать все зависимые**.
+- Для отметки тех видов цен, которые участвуют в расчете отмеченной цены, используйте кнопку **Выбрать все влияющие**.
+- Для отметки всех видов цен используйте пиктограмму **Выбрать все виды цен**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de898f"></a>
+### Заполнение номенклатурных позиций
+
+Для заполнения перечня номенклатурных позиций, по которым будут регистрироваться цены, необходимо использовать кнопку **Перейти к установке цен**. В табличной части необходимо заполнить список номенклатурных позиций (товары и услуги), по которым должны регистрироваться значения цен.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de8991"></a>
+### Ручной ввод номенклатуры
+
+Для ввода новой позиции номенклатуры выберите действие **Добавить - Добавить номенклатуру** или нажмите клавишу **INS**.
+
+Если для позиции номенклатуры ведется учет по характеристикам, то при добавлении номенклатуры все характеристики добавляются автоматически.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de8994"></a>
+### Заполнение позициями, принадлежащими к нескольким ценовым группам
+
+- Нажмите на кнопку **Изменить строки**.
+- Выберите пункт меню **Добавить товары по ценовой группе**.
+- В появившемся списке ценовых групп отметьте одну или несколько ценовых групп, используя стандартные возможности 1С:Предприятия.
+- Нажмите на кнопку **Выбрать**.
+- В табличную часть документа будут заполнены все товары и услуги, которые относятся к выделенным ценовым группам.
+- Если для товара ведется учет по характеристикам, то информация по номенклатурной позиции заполнится с детализацией по характеристикам.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de8996"></a>
+### Учет по характеристикам
+
+Если для товаров ведется учет по характеристикам, то цены можно зарегистрировать для каждой характеристики позиции номенклатуры. При использовании варианта подбора по ценовым группам, информация о характеристиках, которые могут быть назначены для товара, заполняется автоматически.
+
+Список товаров, которые имеют характеристики, в табличной части документа сгруппирован и представлен в виде дерева. Если на все характеристики необходимо ввести одинаковые цены, то цену можно зарегистрировать для строки товара без указания характеристики и эта цена будет автоматически зарегистрирована для всех характеристик товаров. В дальнейшем можно развернуть список товаров с характеристиками и указать конкретную цену для характеристики товара, если она отличается от основной цены товара.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de899a"></a>
+### Назначение цены за упаковку
+
+Предусмотрена возможность назначения цены за конкретную упаковку товара. Информация об упаковке вводится в табличную часть документа (поле **Упаковка**). При автоматическом расчете цена за упаковку рассчитывается с учетом коэффициента, заданного для упаковки.
+
+- Если на определенный товар цена назначена за упаковку, то нельзя в тот же период назначить цену на тот же товар за другую упаковку. Цена за другую упаковку будет рассчитана в момент запроса на получение цены с учетом коэффициента автоматически.
+- Если на определенный товар ранее цена была назначена за упаковку, то при очередной установке цен программа автоматически подставит эту упаковку.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de899d"></a>
+### Просмотр истории цен
+
+В документе можно сформировать отчет **Динамика изменения цен номенклатуры**. Отчет в наглядном виде демонстрирует изменение цен номенклатуры во времени. Для каждого вида цен выводится своя диаграмма. Для того что бы сформировать отчет необходимо в табличной части документа выделить строки с номенклатурой, по которой нужно сформировать отчет и далее воспользоваться командой **Отчет по динамике цен** контекстного меню. Перед формированием отчета необходимо указать календарь и интервал, за который будет строиться отчет. Если календарь не указан в настройках отчета, то будет использован **Основной календарь предприятия**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89a0"></a>
+### Ввод цен вручную
+
+Информация о значении тех цен, которые заполняются вручную, вводится пользователем в табличную часть документа в поле **Цена**. Значения цен регистрируются в той валюте, которая указана для данного вида цен. При вводе новых цен будет автоматически пересчитан процент наценки по отношению к старой цене. Можно указать вручную процент наценки, новые цены будут пересчитаны автоматически по отношению к старой цене.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89a2"></a>
+### Автоматический пересчет цен
+
+Для автоматического перерасчета всех цен, которые зависят от того вида цен, который вводится вручную, необходимо:
+
+- Нажать на гиперссылку **Настроить выводимую информацию**.
+- В открывшейся форме настроек установить флаг **Рассчитывать автоматически**.
+
+При установке этого режима работы при ручном изменении значения цены в строке позиции номенклатуры будут автоматически рассчитаны все зависимые цены и заполнены цены, которые должны быть рассчитаны по данным информационной базы. В этом случае при изменении вручную значения цены по одной номенклатурной позиции пользователь может проконтролировать значения всех зависимых цен.
+
+Если при расчете цен используются зависимые цены, по которым не задано конкретное значение цены для номенклатурной позиции, то  в качестве значения зависимой цены будет использоваться нулевое значение.
+
+Если в результате расчета по формуле возникла ошибка вычисления, например деление на ноль, будет выдано соответствующее предупреждение и цена рассчитана не будет.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89a8"></a>
+### Перерасчет по итогам корректировки базовых цен
+
+Перерасчет зависимых цен и заполнение цен, которые рассчитываются по данным информационной базы, пользователь может инициировать в любой момент времени, выполнив действие **Рассчитать**.
+
+- Нажмите на кнопку **Изменить цены**.
+- Выберите пункт меню **Рассчитать  вычисляемые (по данным ИБ и формулам)**. Появится диалоговое окно выбора параметров расчета цен.
+- По умолчанию установлены параметры для пересчета всех цен.
+- Нажмите на кнопку **Рассчитать** для пересчета всех цен.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89ab"></a>
+### Загрузка и корректировка действующих цен
+
+Предусмотрена возможность загрузки и корректировки ранее зарегистрированных цен.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89ad"></a>
+### Заполнение действующими ценами
+
+- Нажмите на кнопку **Изменить цены**.
+- Выберите пункт меню **Загрузить действующие (задаваемые вручную)**.
+- В появившемся диалоговом окне будут отмечены те цены, для которых задан способ расчета **Задавать вручную**.
+- В качестве даты загрузки цен установлена текущая дата.
+- Для загрузки нажмите на кнопку **Загрузить**.
+- Будут загружены все действующие цены по отмеченным видам цен.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89af"></a>
+### Загрузка действующих цен только по выбранным позициям
+
+- В списке номенклатурных позиций выделите те позиции , по которым надо заполнить действующие цены.
+- Нажмите на кнопку **Изменить цены** и выберите пункт меню **Загрузить действующие (задаваемые вручную)**.
+- В появившемся диалоговом окне установите переключатель **Только выделенные**.
+- Нажмите на кнопку **Загрузить**.
+- Будут загружены цены только по выделенным позициям.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89b1"></a>
+### Загрузка цен по позициям с неуказанным значением
+
+- Нажмите на кнопку **Изменить цены** и выберите пункт меню **Загрузить действующие (задаваемые вручную)**.
+- В появившемся диалоговом окне установите флаг **Только незаполненные**.
+- Нажмите на кнопку **Загрузить**.
+- Будут загружены цены только по тем позициям, для которых не заполнено значение цены.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89b3"></a>
+### Корректировка действующих цен
+
+Увеличение (уменьшение) действующих цен на определенный процент может производится в момент их загрузки.
+
+- Нажмите на кнопку **Изменить цены** и выберите пункт меню **Загрузить действующие (задаваемые вручную)**.
+- В появившемся диалоговом окне в поле **Процент изменения цены** введите значение процента. Если Вы хотите увеличить цены, процент вводится с плюсом, если уменьшить, то с минусом.
+- Установите флаг **Применять округление**.
+- Нажмите на кнопку **Загрузить**.
+- Будут загружены измененные цены. Цены будут округлены в соответствии с указанным для данного вида цены правилом округления.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89b6"></a>
+### Назначение индивидуального процента для разных ценовых групп
+
+В этом случае следует выполнить следующую последовательность действий:
+
+- Заполнить табличную часть документа товарами одной ценовой группы.
+- Загрузить измененные цены с указанным процентом наценки.
+- Заполнить табличную часть документа товарами другой ценовой группы.
+- Загрузить измененные цены с указанием другого процента наценки. В диалоговом окне выбора расчета цены следует установить флаг **Только незаполненные**.
+- Проделать аналогичные операции с товарами других ценовых групп.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89be"></a>
+### Выгрузка данных в формате Excel
+
+- В командной панели табличной части выберите команду **Excel - Выгрузить в Excel**.
+- В появившемся диалоговом окне укажите список выгружаемых видов цен и состав выгружаемых колонок.
+- Данные о ценах документа будут выгружены в виде присоединенного файла.
+
+Файл можно открыть для редактирования, изменить данные и закончить редактирование, внеся в файл необходимые изменения.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89c1"></a>
+### Загрузка данных в формате Excel
+
+- Для загрузки измененных данных необходимо выполнить команду **Excel - Загрузить из Excel**.
+- Будет показан список ранее выгруженных файлов.
+- Установите курсор на нужном файле и нажмите на кнопку **Выбрать**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de897a"></a>
+### Согласование цен номенклатуры
+
+Цены, которые используются на предприятии, вводятся в действие (регистрируются)  с помощью документа **Установка цен номенклатуры**. Цены, зафиксированные в документе, действуют только в том случае, если документ проведен в статусе **Согласован**. Если для согласования цен используется бизнес-процесс, то по его завершению (в случае утверждения цен согласующим) статус **Согласован** устанавливается в документе автоматически. Для открытия списка документов откройте раздел **Маркетинг** и воспользуйтесь в панели навигации командой **Цены (прайс-лист)**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de8981"></a>
+### Просмотр процессов согласования цен
+
+Для просмотра списка и результатов согласования по всем инициированным пользователем бизнес-процессам выберите команду **Согласование** в панели навигации формы документа **Установка цен номенклатуры**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de8984"></a>
+### Анализ результатов согласования цен номенклатуры
+
+Для просмотра окончательных результатов согласования цен используется отчет **Результаты согласования**. Отчет вызывается одноименной командой из панели навигации формы документа **Установка цен номенклатуры**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de897b"></a>
+### Запуск бизнес-процесса согласования цен
+
+- Нажмите на кнопку **Создать на основании**.
+- Выберите пункт **Согласование цен**.
+
+Откроется форма бизнес-процесса согласования цен, в которой необходимо указать необходимые параметры и запустить бизнес-процесс согласования цен.
+
+Возможность по согласованию доступна только при условии предварительно включенной функциональной опции **Согласование цен** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Маркетинг**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89c3"></a>
+### Регистрация цен
+
+Для регистрации цен на товары и услуги необходимо провести документ **Установка цен номенклатуры**. Фактически при проведении документа вводится в действие прайс-лист по указанным в документе видам цен.
+
+При регистрации цен осуществляются проверки на вхождение цен в допустимый ценовой диапазон. Проверяются значения только тех видов цен, у которых установлен флаг **Использовать при продаже**.
+
+Проведение документа доступно только тем пользователям, для которых установлены полные права или дополнительное право **Право установки цен номенклатуры без согласования**. Все остальные пользователи должны запустить процесс согласования цен. После согласования цен всеми участниками бизнес-процесса документ **Установка цен номенклатуры** будет проведен автоматически.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89c7"></a>
+### Печать документа
+
+Предусмотрена возможность формирования двух печатных форм документа. Выбор печатной формы производится при нажатии на кнопку **Печать**.
+
+- **Переоценка в рознице** - печатная форма предназначена для печати перечня цен, которые применяются при продаже товаров со склада типа **Розничный магазин**. Перед выводом на печать необходимо указать организацию и склад (розничный магазин). В документе будет показан список цен того вида цен, который указан в карточке склада. Будут показаны старые, новые цены и процент наценки.
+- **Установка цен** - печать списка цен, зарегистрированных в документе. Перед выводом на печать можно настроить список цен для печати и список отображаемых полей. Например, можно напечатать только новые цены, или цены, которые изменены с указанием старой цены и процента наценки.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89ca"></a>
+### Регистрация цен, которые используются  для передачи товаров между организациями
+
+В документе указывается тот вид цен, который применяется для передачи товаров между организациями и регистрируются значения цены. Расчет цен производится аналогично тому, как это происходит при расчете других видов цен, например тех, которые используются при продаже товаров.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89cc"></a>
+### Работа с терминалом сбора данных (ТСД)
+
+Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия** - **Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполниться данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из терминала будет получен штрих код не зарегистрированный в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89ce"></a>
+### Заполнение документа при помощи сканера
+
+Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
+
+Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия** - **Найти товары по штрих коду**. Далее в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет установлен курсор). Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.УстановкаЦенНоменклатуры.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/УстановкаЦенНоменклатуры/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BD...%D1%8B.md b/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BD...%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..41d32ce
--- /dev/null
+++ b/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BD...%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,26 @@
+Документ предназначен для формирования различных цен предприятия. С помощью данного документа вводится в действие прайс-лист предприятия по всем номенклатурным позициям. Регистрация цен на номенклатурные позиции по конкретному виду цен - это формирование определенной колонки прайс-листа.
+
+Цены на номенклатурные позиции назначаются в соответствии с теми правилами ценообразования, которые применяются на предприятии. По каждому виду цен фиксируются цены на конкретные номенклатурные позиции. При назначении цен применяются те правила расчета, которые установлены для данного [[Виды-цен-(Колонк...а)|вида цен]].
+Для каждой позиции номенклатуры в сформированном списке можно задать цены вручную. В ячейках с ценами, измененными вручную отображается специальная пиктограмма (карандаш). Если цена увеличилась - цена выделяется синим цветом, если уменьшилась - зеленым цветом.
+
+[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d54d2598be4)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d54d2598be4"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как ввести цены для позиции номенклатуры?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:02)
+- [Можно ли сделать так, чтобы цены вводились в действие только после того, как они будут утверждены руководством?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:03)
+- [Как задать цены продажи на вновь поступивший товар, исходя из цен поступления товара и заданной торговой наценки?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:01)
+- [Как сделать так, чтобы цена товара автоматически пересчитывалась при изменении курса доллара?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:02)
+- [Как оформить промоакцию (назначение различных скидок при определенных условиях) при работе с сетевыми магазинами?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:04)
+- [Как назначить цены, по которым товар будет продаваться в розницу в АТТ?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:02)
+- [Как произвести переоценку товаров в собственном магазине (АТТ) при изменении розничных цен в офисе предприятия?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:03)
+- [Как оформить поступление товаров в удаленную торговую точку?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:16)
+- [Как произвести переоценку товаров в розничной торговой точке?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:17)
+- Как переоценить остатки товара у комиссионера?
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.УстановкаЦенНоменклатуры` · файл: `Documents/УстановкаЦенНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8...%D0%BA.md b/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8...%D0%BA.md
new file mode 100644
index 0000000..4f917fb
--- /dev/null
+++ b/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8...%D0%BA.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+Документ предназначен для ручной блокировки складских ячеек с указанием перечня тех из них, которые будут не доступны для процессов размещения и отбора товаров.
+
+Документ может быть введен на основании документа [[Отбор-(размещен...в|Отбор (размещение товаров)]].  При этом в документе **Установка блокировок ячеек** будет автоматически заполнен список "проблемных" ячеек в которых не удалось разместить (найти) товар при приеме или отгрузке. Данные ячейки будут заблокированы и в дальнейшем не будут предлагаться для размещения и отбора товара.
+
+Для снятия блокировки с ячеек необходимо в табличной части документа в колонке **Отменено** установить соответствующий флаг и провести документ.
+
+[[Установка-блоки...к|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+
+[Формирование списка заблокированных ячеек](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6cc44eb931)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6cc44eb931"></a>
+### Формирование списка заблокированных ячеек
+
+Для просмотра общего списка всех заблокированных ячеек в списке документов **Установки блокировки ячеек**  выберите команду **Заблокированные ячейки**.
+Будет сформирован отчет с перечнем заблокированных ячеек (на момент его формирования).
+Отчет группируется по складам, помещениям и номенклатуре. Можно установить отбор и посмотреть список заблокированных ячеек по конкретному складу (в конкретном помещении), а также отдельно посмотреть список тех ячеек, которые недоступны для отбора или размещения товаров.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.УстановкаБлокировокЯчеек.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/УстановкаБлокировокЯчеек/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8...%D1%8F.md b/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8...%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..753bedd
--- /dev/null
+++ b/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8...%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,43 @@
+Предназначен для управления исправлениями (патчами).
+
+Открывается с помощью ссылки **Установленные исправления (патчи)** в разделе **Администрирование - Обновление программы**.
+
+Исправление (патч) позволяет оперативно исправлять ошибки в программе, не дожидаясь следующего исправительного релиза. Установка патчей также не требует обязательного завершения сеансов пользователей, работающих с программой. Для применения исправлений достаточно перезапустить программу в удобный момент времени.
+
+Автоматическая установка патчей
+
+- Загрузка и установка патчей выполняется [[Панель-администр...6e|автоматически]] при наличии подписки 1С:ИТС  и доступа к сети Интернет. Это рекомендуемый режим работы. 
+
+- Для настройки автоматической загрузки необходимо перейти в раздел **Администрирование - Интернет-поддержка и сервисы - Обновление программы** и включить флажок **Загружать и устанавливать исправления (патчи) автоматически**. Потребуется подключение Интернет-поддержки.
+
+Установка исправлений вручную
+
+Если на компьютере не доступен Интернет, но есть возможность скачать патч с 1С:ИТС:
+
+- На сайте 1С:ИТС можно прочитать, какую ошибку каждый патч исправляет.
+
+- Загрузить архив с патчами с сайта для интересующей версии программы.
+
+- Распаковать загруженный архив в произвольный каталог на компьютере.
+
+- В данном списке нажать кнопку **Установить исправление**, для того чтобы открыть помощник [[Установка-обнов...й|Установка обновлений]]. Следуйте указаниям программы, при выборе файла обновления или исправления укажите ранее распакованные файлы.
+
+- После установки патчей перезапустить сеанс, для того чтобы они применились и появились в данном списке.
+
+### Удаление исправлений
+
+- Нажмите кнопку **Удалить исправление**, если установленное исправление (патч) по каким-либо причинам не устраивает.
+
+### Сохранение на компьютер
+
+- С помощью команды **Еще - Сохранить как** можно выгрузить установленные исправления в папку на компьютере.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `CommonForm.УстановленныеИсправления` · файл: `CommonForms/УстановленныеИсправления/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A3%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0...%D0%B0.md b/%D0%A3%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..43f83be
--- /dev/null
+++ b/%D0%A3%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,37 @@
+Предназначена для сохранения адресов отправителей [[Электронное-пись...23|входящих электронных писем]] в контактах программы.
+
+Также можно сопоставить и обновить адреса электронной почты, содержащиеся в письме, с контактами и их текущей контактной информацией в программе.
+
+Открывается по ссылке **Сохранить адреса в контакты** во входящем электронном письме. Если контакты были сопоставлены автоматически, ссылка не выводится. В этом случае можно воспользоваться командой **Сохранить адреса в контакты** меню **Еще**.
+
+Список состоит из колонок:
+
+- **Адрес в письме** - в колонку помещаются все адреса электронной почты, которые фигурируют во входящем письме.
+
+- **Сохранить в контактах**:
+
+  - **Контакт** - выберите контакт из списков программы для сопоставления. Если контакт еще не сопоставлен, то открывается окно [[Выбор-контакта|Выбор контакта]]. С его помощью можно подобрать соответствующий список программы.
+
+  - **Вид эл.почты контакта** - подбирается из контакта автоматически.
+
+### Сопоставление контактов
+
+- Если адрес был ранее сопоставлен с контактом, то он будет отображен в списке.
+
+- Если адрес не был ранее сопоставлен с контактом, или если необходимо сопоставить адрес с другим контактом, или записать адрес в другое поле контактной информации, то в поле **Контакт** можно выбрать контакт, в который будет записан новый адрес электронной почты. В поле **Вид эл. почты контакта** можно уточнить, в какое именно поле будет записан электронный адрес контакта.
+
+- С помощью кнопки **Записать и закрыть** для указанных контактов адреса будут перезаписаны в указанный вид электронной почты.
+
+- После сопоставления к адресу электронной почты (его представлению) в письме будет добавлено наименование контакта.
+
+- Если у контакта в программе указан адрес электронной почты, то при получении письма от такого контакта сопоставление контакта с адресом электронной почты произойдет автоматически.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `CommonForm.УточнениеКонтактов` · файл: `CommonForms/УточнениеКонтактов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Uchetnaya-politika-finansovogo-ucheta.md b/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Uchetnaya-politika-finansovogo-ucheta.md
rename to %D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA...%D0%B0.md
diff --git a/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D0%BC%D0%B0...c8.md b/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D0%BC%D0%B0...c8.md
new file mode 100644
index 0000000..cd9b795
--- /dev/null
+++ b/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D0%BC%D0%B0...c8.md
@@ -0,0 +1,44 @@
+Описание свойств регламентного задания.
+
+Как правило, необходимость в изменении свойств регламентных заданий возникает редко. Чаще всего, используется флажок **Включено**, с помощью которого можно отключить выполнение регламентного задания. 
+
+В некоторых случаях бывает необходимо задать два разных расписания для одного регламентного задания. Тогда в список можно добавить новое регламентное задание по одному из предопределенных шаблонов, предусмотренных в программе.
+
+### Свойства регламентного задания
+
+- **Включено** - флажок позволяет включить или отключить выполнение регламентного задания.
+Полезно, когда нужно ненадолго отключить регламентное задание, не меняя расписание.
+
+- С помощью ссылки **Расписание** можно настроить расписание регламентного задания.
+
+- **Наименование** - наименование регламентного задания. Обычно пустое, и в качестве него применяется синоним, указанный в шаблоне регламентного задания, заданного в конфигураторе. Если синоним шаблона не задан, используется его имя.
+
+- **При ошибках повторять, раз** - число попыток выполнения регламентного задания, при возникновении ошибки.
+
+  - **через, сек** - пауза (в секундах) между попытками выполнения регламентного задания, при возникновении ошибки.
+
+- **Предопределенно**е - принимает значения **Да** и **Нет**. Непредопределенные (введенные вручную) регламентные задания используются в редких случаях.
+
+- **Идентификатор** - нужен только для продвинутого администратора, знающего встроенный язык. Требуется для исследования нестандартных проблем в работе регламентных заданий, если таковые есть.
+
+- **Ключ** - нужен только для продвинутого администратора. Требуется для тонкой настройки выполнения регламентных заданий и для исследования нестандартных проблем в работе регламентных заданий, если таковые есть. Если ключ указан, то перед запуском [[Регламентные-и-фо...7f|фонового задания]] проверяется, что нет других активных фоновых заданий по тому же шаблону регламентного задания, который применен в экземпляре регламентного задания.
+
+- **Имя пользователя** - имя [[Пользователи-(Ф...)|пользователя]] информационной базы, который будет использован для выполнения регламентного задания. Выбирается из списка [[Пользователи]].
+
+- **Имя** - имя шаблона регламентного задания, определенного в конфигураторе.
+
+- **Синоним** - синоним шаблона регламентного задания, определенного в конфигураторе.
+
+- **Имя метода** - имя процедуры в конфигурации, которая будет выполняться в фоновом задании, созданным по расписанию регламентного задания.
+
+- **Сообщение** - поле содержит текст сообщений и текст сведений об ошибке, если сообщения и/или ошибки произошли при выполнении последнего фонового задания созданного по этому регламентному заданию. То же содержание доступно, если открыть последнее фоновое задание этого регламентного задания.
+
+### См. также:
+
+- [[Регламентные-и...я|Регламентные и фоновые задания]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.УчетныеЗаписиМаркетплейсов.Form.РегламентноеЗадание` · файл: `Catalogs/УчетныеЗаписиМаркетплейсов/Forms/РегламентноеЗадание/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D1%81%D0%B8...a2.md b/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D1%81%D0%B8...a2.md
new file mode 100644
index 0000000..49ed823
--- /dev/null
+++ b/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D1%81%D0%B8...a2.md
@@ -0,0 +1,36 @@
+Предназначен для хранения учетных записей синхронизации файлов.
+
+### Ввод новой учетной записи
+
+- Для ввода новой учетной записи нажмите **Создать**.
+
+- Напишите **Наименование**.
+
+- В поле **Сервис** выберите из списка, с каким облачным сервисом будут синхронизироваться файлы данной учетной записи.
+
+- Укажите **Логин** и **Пароль** - данные для доступа, полученные при регистрации на выбранном облачном сервисе.
+
+- В поле **Корневая папка** напишите папку, в которой будут храниться все файлы для этой учетной записи. Ее необходимо создать самостоятельно на облачном сервисе.
+
+- В разделе **Автор новых и отредактированных файлов** с помощью переключателя выберите, кто будет указываться в качестве автора файлов.
+
+  - По умолчанию выбрана **Эта учетная запись**.
+
+  - Если файлы в облаке редактирует только один пользователь, рекомендуется указать его в качестве автора новых и измененных файлов.
+
+    - В этом случае с помощью переключателя выберите **Пользователь**, с помощью кнопки  выберите тип пользователей, нажмите **ОК**. Затем выберите нужного пользователя из соответствующего списка.
+
+### Проверка учетной записи
+
+- С помощью кнопки **Проверить настройки** в окне учетной записи можно проконтролировать правильность заполнения данных учетной записи. В случае успешного завершения проверки выводятся данные о размере свободного места в облачном сервисе и объеме, занятом файлами.
+
+### См. также:
+
+-
+[[Настройки-синхр...в|Настройки синхронизации файлов]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.УчетныеЗаписиСинхронизацииФайлов` · файл: `Catalogs/УчетныеЗаписиСинхронизацииФайлов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Uchetnye-zapisi-DSS.md b/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8-DSS.md
similarity index 100%
rename from Uchetnye-zapisi-DSS.md
rename to %D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8-DSS.md
diff --git a/Uchetnye-zapisi-marketpleysov-Vygruzka-zagruzka-dannyh.md b/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8...%29.md
similarity index 100%
rename from Uchetnye-zapisi-marketpleysov-Vygruzka-zagruzka-dannyh.md
rename to %D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8...%29.md
diff --git a/Uchetnye-zapisi-marketpleysov.md b/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Uchetnye-zapisi-marketpleysov.md
rename to %D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8...%D0%B2.md
diff --git a/Uchetnye-politiki-organizaciy.md b/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Uchetnye-politiki-organizaciy.md
rename to %D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA...%D0%B9.md
diff --git a/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9D%D0%94%D0%A1%2C-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80...%D0%A4.md b/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9D%D0%94%D0%A1%2C-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80...%D0%A4.md
new file mode 100644
index 0000000..80c5e4a
--- /dev/null
+++ b/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9D%D0%94%D0%A1%2C-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80...%D0%A4.md
@@ -0,0 +1,36 @@
+# Учет НДС, импорт и экспорт
+
+Настройка параметров учета НДС, регистрации и контроля номеров ГТД, а также отражения операций по импорту и экспорту.
+
+Подробное описание настроек приведено в документации на ИТС:
+Налог на добавленную стоимость: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Taxes:ValueAddedTax](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+Закупка импортных товаров: [https://its.1c.ru/db/utdoc/bookmark/ImportedGoods/ImportedGoods](https://its.1c.ru/db/utdoc/bookmark/ImportedGoods/ImportedGoods)
+Учет прослеживаемых импортных товаров: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountingofTraceableImports:AccountingofTraceableImports](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+Описание в документации на ИТС: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Company:CurrencySettings](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+Таможенная декларация на экспорт: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Wholesale:ExportDeclaration](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+**Формировать отчетность по НДС** включает формирование отчетов, входящих в состав декларации по НДС (Книга покупок, Книга продаж, Журнал счетов-фактур).
+
+**Реализация товаров, облагаемых НДС у покупателя** и **Покупка товаров, облагаемых НДС у покупателя**  включается, если осуществляется реализация/приобретения лома черных металлов, сырых шкур или вторичного алюминия (п. 8 ст. 161 НК РФ). В случае реализации таких товаров НДС уплачивает не продавец, а покупатель. При этом выставляется счет-фактура особого вида.
+
+При установке флага **Вести отдельную нумерацию счетов-фактур, выданных на авансы** нумерация выданных счетов-фактур на аванс выполняется с префиксом "А", что обеспечивает сквозную нумерации исходящих счетов-фактур по другим операциям.
+
+**Период, с которого применяются сводные справки**, указывает месяц, с которого появляется возможность оформления сводных справок при отгрузке следующим категориям покупателей: Физические лица (розничные покупатели), Покупатели, не являющиеся налогоплательщиками НДС, Налогоплательщики, освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога.
+
+При установке флага **Печатать счета-фактуры по данным торговых документов** не поддерживаются сложные случаи (одновременно и увеличение и уменьшение) печати счетов-фактур выданных (исправлений и корректировочных).
+Рекомендуется не устанавливать данных флаг.
+
+**Торговля импортным товаром** включает возможность регистрации номеров ГТД по закупаемым товарам и их подбор в счета-фактуры при продаже. Также дополнительно могут быть включены опции контролей номеров ГТД.
+
+- **Учет прослеживаемых импортных товаров ведется с** включает ведение учета прослеживаемых импортных товаров в соответствии с постановлением Правительства РФ. При включенной опции доступна установка даты начала ведения учета и появляется гиперссылка на рабочее место **Учет товаров РНПТ** по учету прослеживаемых импортных товаров. Прослеживаемым считается товар, в карточке которого установлен флаг **Учет по номерам ГТД** и указан код **ТН ВЭД** с признаком **Прослеживаемый товар**. Если единица измерения прослеживаемости **ТН ВЭД** отличается от единицы хранения номенклатуры, то при записи номенклатуры, в которой указан код **ТН ВЭД** с установленным признаком **Прослеживаемый товар**, по умолчанию включается ведение учета прослеживаемых импортных товаров в двух единицах измерения. При учете прослеживаемых импортных товаров в двух единицах измерения в документах доступна дополнительная колонка **Количество по РНПТ**, количество в которой заполняется в единице измерения прослеживаемости **ТН ВЭД**.
+
+**Импортные закупки** включает возможность оформления документов [[Таможенная-декл...т|Таможенная декларация по импорту]], [[Заявление-о-вво...С|Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС]]. При включении данной опции автоматически устанавливается опция **Торговля импортными товарами**. При установке опции **Разделять импортные закупки по поступлениям** в таможенной декларации на импорт требуется указывать документ приобретения товаров.
+
+**Экспорт сырьевых товаров, работ и услуг** устанавливается в случае реализации товаров из утвержденного Правительством РФ перечня. По таким товаров условием возмещения входного НДС при экспорте является подтверждение ставки 0%. Аналогичный порядок возмещения входного НДС действует по услугам и работам. Для включения экспорта прочих товаров устанавливается флаг **Экспорт несырьевых товаров**.
+При включении опции **Регистрация таможенных деклараций на экспорт** доступен документ Таможенная декларация на экспорт (`Document.ТаможеннаяДекларацияЭкспорт`) при помощи данного документа в системе регистрируются документы, подтверждающие экспорт товаров. Данные попадают в приложение 5 реестров по НДС.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.УчетНДСИмпортЭкспортРФ` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/УчетНДСИмпортЭкспортРФ/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9D%D0%94%D0%A1%2C-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80...%D1%82.md b/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9D%D0%94%D0%A1%2C-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80...%D1%82.md
new file mode 100644
index 0000000..29f5f6b
--- /dev/null
+++ b/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9D%D0%94%D0%A1%2C-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80...%D1%82.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+Настройка основных параметров учета НДС, импорта и экспорта.
+
+**Учет НДС** включает указания типа налогообложения, выбор ставок и расчет сумм НДС в документах. По ссылке **Список ставок НДС** можно задать применяемые ставки НДС.
+
+**Продажа на экспорт** включает доступность в документах продажи специального типа налогообложения. По ссылке **Ставки НДС при экспорте** указываются применяемые при экспорте ставки НДС.
+
+**Закупки по импорту** включают возможность регистрации в системе документа [[Таможенная-декл...т|Таможенная декларация на импорт]]. Документ позволяет отразить дополнительные расходы, связанные с прохождением таможенной процедуры. Такими расходами могут быть сборы, пошлины и штрафы. Также документ позволяет отразить НДС, уплаченный при импорте товаров. При включении данной опции в документе [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]] доступна специальная хозяйственная операция **Импорт**. Для документов приобретения с операцией **Импорт** контролируется регистрация таможенных деклараций.
+
+[[Таможенная-декл...т|Таможенная декларация на импорт]] может оформляться с группировкой товаров с одинаковым порядком расчета таможенных платежей по **Разделам**. В этом случае ставка НДС и ставка пошлины задается для **Раздела** в целом. Рассчитанные суммы распределяются на товары **Раздела**. Если опция **Разделы таможенной декларации** отключена, то указание ставок и расчет сумм идет по каждому товару отдельно.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.УчетНДСИмпортЭкспорт` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/УчетНДСИмпортЭкспорт/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Uchet-tovarov-RNPT.md b/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%A0%D0%9D%D0%9F%D0%A2.md
similarity index 100%
rename from Uchet-tovarov-RNPT.md
rename to %D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%A0%D0%9D%D0%9F%D0%A2.md
diff --git a/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B-%28%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BA...%29.md b/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B-%28%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BA...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..6c1e27f
--- /dev/null
+++ b/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B-%28%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BA...%29.md
@@ -0,0 +1,58 @@
+Предназначена для загрузки файлов и папок в [[Файлы-(Файлы)|список файлов]] с помощью перетаскивания мышью.
+
+### Загрузка файлов и папок с помощью перетаскивания мышью
+
+-
+Если нужно загрузить один или несколько файлов (папок), можно использовать перетаскивание мышью - просто перетащите файл (папку) или несколько выбранных файлов (папок) мышкой из **Проводника Windows** в нужную папку списка файлов приложения.
+
+-
+Один файл сразу помещается в список файлов, автоматически создается [[Файлы-(Форма-эле...а)|карточка файла]].
+
+-
+
+При перетаскивании нескольких файлов, папки или нескольких папок необходимо заполнить сведения:
+
+  -
+
+**Файлы**, которые перетаскивались мышью для загрузки, выводятся в виде списка. Папки, которые перетаскивались мышью для загрузки, выводятся в виде дерева. При этом можно раскрыть каждую папку и просмотреть файлы, которые в нее входят.
+
+    -
+
+С помощью флажков можно указать папки и файлы, которые будут загружены в приложение.
+
+  - В поле **Папка** автоматически проставляется выбранная [[Папки-(Форма-эле...а)|папка]] в списке файлов, в которую будет загружены файлы с устройства. При необходимости можно  выбрать из [[списка|Папки]] другую папку;
+
+  -
+Для экономии места на устройстве включите флажок **Удалять файлы после добавления** (по умолчанию выключен);
+
+  -
+Напишите **Описание для создаваемых файлов**;
+
+  -
+Включите флажок, для того чтобы **Хранить версии** (рекомендуется, по умолчанию флажок включен);
+
+  -
+Для текстовых файлов можно **Выбрать кодировку** из [[Работа-с-файлами-(...c8|списка]].
+
+-
+Для подтверждения нажмите **Загрузить файлы**.
+
+### См. также:
+
+-
+[[Общая информация о файлах|Файлы]];
+
+-
+[[Работа-с-файлами-(...59|Загрузка папок]];
+
+-
+[[Работа-с-файлами-(...84|Загрузка файлов]];
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.Файлы.Form.ПеретаскиваниеФайлов` · файл: `Catalogs/Файлы/Forms/ПеретаскиваниеФайлов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B-%28%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%29.md b/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B-%28%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%29.md
new file mode 100644
index 0000000..fc46af4
--- /dev/null
+++ b/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B-%28%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%29.md
@@ -0,0 +1,151 @@
+В программе существует возможность хранить файлы в информационной базе без привязки к конкретному объекту. Список предназначен для управления этими файлами.
+
+Работа со списком организована аналогично работе в **Проводнике Windows**.
+
+Левая часть списка содержит иерархическую структуру [[папок|Папки]]. В списке имеются предопределенные папки, которые нельзя удалить, например, папка **Шаблоны файлов**.
+
+В правой части располагается список файлов в выбранной папке. С помощью [[команд|Файлы]] контекстного меню или меню **Еще** в список можно **Добавлять** новые файлы и папки, **Копировать**, **Изменять** или **Помечать их на удаление**.
+
+Для работы с реквизитами файла (автор, наименование, описание и т.д.) используется [[Файлы-(Форма-эле...а)|карточка]] (**Еще -Открыть карточку**), а для работы с самим файлом (**Просмотреть** или **Редактировать** файл) - соответствующее приложение, установленное на компьютере.
+
+При редактировании файла его предыдущая [[Работа-с-файлам...)|версия]] автоматически сохраняется в информационной базе (эта настройка установлена по умолчанию, отменять не рекомендуется, т.к. если файл был испорчен во время редактирования, в этом случае имеется возможность вернуться к одной из его предыдущих [[Версии-файлов|версий]]).
+
+Зеленым цветом отображаются файлы, занятые Вами для редактирования, а серым цветом - файлы, занятые другими пользователями программы.
+
+В списке выводится:
+
+-  - наличие электронной подписи или шифрования.
+
+- **Наименование** - полное наименование файла. Значок рядом с наименованием указывает тип файла. В этой же колонке выводится описание - подробное описание файла.
+
+- **Автор** - пользователь, который добавил файл.
+
+- **Дата изменения** - дата и время добавления версии файла в базу.
+
+С помощью команды **Еще - Дополнительно - Изменить форму** можно добавить дополнительные поля, например:
+
+- **Отредактировал** - пользователь, который добавил версию файла.
+
+- **Текущая версия** - код текущей версии и т.д.
+
+### Добавление файлов
+
+Для добавления нового файла в программу:
+
+-
+Выберите нужную папку;
+
+-
+Нажмите **Добавить** (клавишу **Insert**);
+
+-
+Выберите способ создания:
+
+  -
+**Файл с диска**
+
+    -
+Для того чтобы прикрепить к объекту или поместить в папку уже имеющийся на компьютере файл, укажите путь к файлу на диске, нажмите кнопку **Открыть**.
+
+    -
+После этого программа сохранит файл, автоматически создаст и откроет **Карточку файла**.
+
+  -
+**По шаблону**
+
+    -
+Выделите шаблон файла в [[Файлы-(Форма-выб...а)|списке выбора]], затем нажмите кнопку **Выбрать**.
+
+    -
+Программой будет автоматически создана и открыта **Карточка файла**.
+
+  -
+**Со сканера**
+
+    -
+Вариант создания файла **Со сканера** становится доступным, если к компьютеру подключен сканер (более подробно см. документацию к сканеру) и на компьютере подключена [[Сканирование-(Н...)|компонента для работы со сканером]]. Также необходимо настроить сканирование.
+
+    -
+Если все условия соблюдены и настройки выполнены, можно получить файл со сканера.
+
+    -
+Для этого необходимоследовать инструкциям [[Сканирование-(Р...)|Помощника сканирования]].
+
+    -
+После того как документ отсканирован, выполните команду **Принять**, после этого файлу автоматически присваивается код и создается карточка файла, которая выводится на экран. В поле **Наименование** также автоматически проставляется код. Отредактируйте нужные поля, нажмите **Записать и закрыть,** для того чтобы сохранить карточку файла.
+
+### Шаблоны файлов
+
+- Программа поставляется с предопределенной папкой **Шаблоны файлов**. В папке можно разместить файлы, которые будут использоваться при создании новых файлов в качестве шаблона. Например, в эту папку можно поместить файл-заготовку с текстом договора и в дальнейшем использовать его при создании договоров для конкретных контрагентов.
+
+- Для того чтобы поместить в папку новый шаблон, откройте папку **Шаблоны файлов**, нажмите **Добавить**, с помощью переключателя выберите **Файл с диска**. Затем выберите нужный файл.
+
+- Программа автоматически создает и выводит на просмотр карточку файла. Заполните описание шаблона, поле **Папка** по умолчанию заполнено - **Шаблоны файлов**.
+
+### Размещение файлов в папках
+
+- В списке можно  **Создать** необходимое количество папок и хранить в них файлы, непривязанные к конкретным объектам программы.
+
+  - **Создать папку** можно также с помощью соответствующей команды меню **Еще** или контекстного меню по правой кнопке мыши.
+
+  - Заполните необходимые [[Папки-(Форма-эле...а)|поля]].
+
+- Файлы можно перемещать в различные папки списка с помощью перетаскивания мышью. Также для выделенных файлов можно воспользоваться командой **Еще - Перенести в папку**.
+
+- С помощью мыши можно также перетаскивать папки, подчиняя их друг другу.
+
+### Права доступа к папкам
+
+- Папкам можно назначать различные права доступа.
+
+  - Права доступа к папкам файлов настраиваются администратором программы или пользователем, имеющим право на управление правами той или иной папки.
+
+  - Для настройки прав доступа воспользуйтесь соответствующей командой панели навигации папки.
+
+### Загрузка файлов
+
+- С помощью команды меню **Еще** или контекстного меню по правой кнопке мыши **Загрузить файлы** можно разместить в одной из папок списка файлы с жесткого или сетевого диска.
+
+- В открывшемся **Проводнике Windows** укажите путь к файлу, нажмите **Открыть**.
+
+- Заполните необходимые для загрузки сведения (`DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ФормаИмпортаФайлов`).
+
+### Загрузка папок
+
+-
+Для того чтобы поместить папку с жесткого или сетевого диска в одну из папок списка **Файлы**, выберите папку, выполните команду меню **Еще** или контекстного меню по правой кнопке мыши **Загрузить папку**.
+
+-
+В открывшемся **Проводнике Windows** укажите путь к папке, нажмите** Выбор папки**.
+
+-
+Заполните необходимые для загрузки сведения (`DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ФормаИмпортаПапки`).
+
+### Загрузка файлов и папок с помощью перетаскивания мышью
+
+-
+Если нужно загрузить один или несколько файлов (папок), можно использовать перетаскивание мышью - просто перетащите файл (папку) или несколько выбранных файлов (папок) мышкой из **Проводника Windows** в нужную папку списка файлов программы.
+
+-
+Один файл сразу записывается в список файлов, автоматически создается карточка файла.
+
+-
+При перетаскивании нескольких файлов, папки или нескольких папок заполните необходимые сведения (`Catalog.Файлы.Form.ФормаПеретаскивания`).
+
+### Выгрузка папок
+
+- Команда **Сохранить папку** (расположена в контекстном меню папки) позволяет скопировать выбранную папку (`DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ФормаЭкспортаПапки`) с файлами на жесткий диск. При этом копируются только активные версии файлов.
+
+### Управление просмотром списка файлов
+
+- С помощью команды **Еще - Настройки -Использовать иерархию** можно изменить вид списка и увидеть все файлы, находящиеся в разных папках, в одном списке.
+
+### См. также:
+
+- Работас формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.Файлы.Form.Файлы` · файл: `Catalogs/Файлы/Forms/Файлы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B1...%D0%B0%29.md b/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B1...%D0%B0%29.md
new file mode 100644
index 0000000..23a9ed5
--- /dev/null
+++ b/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B1...%D0%B0%29.md
@@ -0,0 +1,56 @@
+Предназначен для выбора шаблона файла. Выбор осуществляется из [[папки|Папки]] **Шаблоны файлов**.
+
+Программа поставляется с предопределенной папкой **Шаблоны файлов**. В папке размещаются файлы, которыеиспользуются при создании новых файлов в качестве шаблона. Например, в эту папку можно поместить файл-заготовку с текстом договора и в дальнейшем использовать его при создании договоров для конкретных контрагентов.
+
+Открывается из списков [[Файлы-(Файлы)|Файлы]] или [[Работа-с-файлами-(...5c|Присоединенные файлы]] по команде **Создать - По шаблону**.
+
+Список состоит из двух частей: слева [[Папки-(Форма-эле...а)|папка]] **Шаблоны файлов**, справа - список шаблонов файлов, которые в ней находятся. Список состоит из колонок:
+
+-
+ - наличие электронной подписи или шифрования;
+
+- **Наименование** - формат и имя файла. Также выводится описание файла;
+
+-
+**Автор** - пользователь, который создал файл;
+
+-
+**Дата создания** - дата и время ввода файла в программу.
+
+### Создание файла из шаблона
+
+-
+Выделите нужный шаблон в списке, нажмите **Выбрать**. Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши.
+
+-
+
+Программа автоматически создает и выводит на просмотр [[Файлы-(Форма-эле...а)|карточку файла]]. Заполните необходимые поля, нажмите **Записать и закрыть**.
+
+### Добавление шаблона файлов
+
+- Для того чтобы поместить в папку **Шаблоны** новый шаблон, нажмите **Добавить файл**, с помощью переключателя выберите:
+
+- **Из файла на диске**. Затем выберите нужный файл.
+
+- **Со сканера**. Следуйте инструкциям [[Сканирование-(Р...)|Помощника сканирования]].
+
+- Программа автоматически создает и выводит на просмотр карточку файла. Заполните описание шаблона, поле **Папка** по умолчанию заполнено - **Шаблоны файлов**.
+
+### Просмотр сведений о файле
+
+-
+Нажмите **Еще - Открыть карточку**, для того чтобы просмотреть карточку файла.
+
+### См. также:
+
+-
+[[Общие сведения о файлах|Файлы]];
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.Файлы.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/Файлы/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2...%D0%BE%29.md b/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2...%D0%BE%29.md
new file mode 100644
index 0000000..9892ff1
--- /dev/null
+++ b/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2...%D0%BE%29.md
@@ -0,0 +1,27 @@
+Предназначена для выбора способа создания нового файла.
+
+Выводится по кнопке **Insert** или команде **Добавить** контекстного меню по правой кнопке мыши из [[Файлы-(Файлы)|списка файлов]] или [[Работа-с-файлами-(...5c|списка присоединенных файлов]].
+
+### Способы создания нового файла
+
+Выберите с помощью переключателя:
+
+- **Из шаблона** -новый файл будет создан на основе выбранного шаблона;
+
+- **Из файла на диске** - новый файл будет создан из существующего на локальном или сетевом диске файла;
+
+- **Со сканера** - предусмотрена возможность создать новый файл, получив графический файл со сканера (этот вариант доступен, если к компьютеру подключен сканер). Для загрузки файлов со сканера необходимо также [[Сканирование-(Н...)|настроить сканирование]].
+
+Нажмите кнопку **Создать** для перехода к добавлению файла.
+
+### См. также:
+
+- [[Общая информация о файлах|Файлы]];
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.Файлы.Form.ФормаНового` · файл: `Catalogs/Файлы/Forms/ФормаНового/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Fayly-Forma-podbora.md b/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4...%D0%B0%29.md
similarity index 100%
rename from Fayly-Forma-podbora.md
rename to %D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4...%D0%B0%29.md
diff --git a/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5...%D0%B0%29.md b/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5...%D0%B0%29.md
new file mode 100644
index 0000000..34f91e2
--- /dev/null
+++ b/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5...%D0%B0%29.md
@@ -0,0 +1,128 @@
+Предназначена для просмотра сведений о присоединенном файле.
+
+Открывается из [[Работа-с-файлами-(...5c|списка присоединенных файлов]] с помощью команды **Еще - Открыть карточку** (клавиши **F2**).
+
+### Сведения о файле
+
+- **Наименование** - полное имя файла. Автоматически заполняется программой во время присоединения файла и создания карточки файла, можно изменить;
+
+- **Описани**е - напишите подробные сведения о файле;
+
+- **Автор** - пользователь, который добавил файл в базу;
+
+- **Создан** - дата добавления файла в базу;
+
+- **Отредактировал** - последний пользователь, который отредактировал файл;
+
+- **Изменен** - дата изменения данных файла (местное время);
+
+-
+**Размещение** - наименование и дата документа, к которому присоединен файл. Можно просмотреть документ;
+
+-
+
+**Размер** - размер данных файла;
+
+-
+**Расширение** - расширение (формат) файла.
+
+### Редактирование присоединенного файла
+
+-
+
+В тонком клиенте [[Редактирование...а|редактирование файлов табличных документов]] (формата **.mxl**) осуществляется во встроенной форме редактора табличных документов. В веб-клиенте необходимо загрузить приложение для редактирования этих файлов. Подробнее об особенностях редактирования табличных документов в веб-клиенте см. [[Пользовательск...и|здесь]].
+
+-
+
+Для редактирования файлов других форматов на компьютере должны быть установлены соответствующие приложения, например, для редактирования файлов в формате Microsoft Word должно быть установлено это приложение.
+
+- С помощью кнопки **Просмотреть** можно открыть файл внешним приложением для просмотра или редактирования, в зависимости от того, помечен или нет файл как занятый другим пользователем для редактирования.
+
+-
+
+Команда **Еще -Редактировать** открывает файл в режиме редактирования, а также производит захват файла в программе. Захваченный файл будет недоступен для редактирования другим пользователям программы и помечается в списке зеленым цветом.
+
+-
+Команда **Еще -Закончить редактирование** освобождает файл, сохраняет его в программе и снимает пометку занятости для редактирования. После окончания редактирования сохраните файл, закройте внешнее приложение.
+
+-
+
+Команда **Еще -Отменить редактирование** освобождает файл, не сохраняя произведенные в нем изменения в программе, и снимает пометку занятости для редактирования. Эта команда может быть полезна, если необходимо отказаться от результатов редактирования файла (например, при редактировании в файл были внесены нежелательные изменения или ошибки).
+
+### Сохранение файла
+
+-
+С помощью команды **Еще - Сохранить как** можно сохранить файл в указанный каталог на жестком или сетевом диске.
+
+-
+Соответствующей командой меню **Еще** можно **Открыть каталог файла в Проводнике Windows**;
+
+### Обновление файла
+
+- С помощью команды **Еще - Обновить из файла на диске** можно обновить файл из оригинального файла на диске (из которого изначально был создан файл в программе).
+
+### Электронная подпись и шифрование
+
+При использовании электронной подписи становится доступным выпадающее меню **Еще - Электронная подпись и шифрование**, которое содержит команды для работы с электронной подписью файлов:
+
+-
+**Подписать** - создает электронную подпись для файла. Перед созданием электронной подписи программа предлагает выбрать сертификат электронной подписи из имеющихся на компьютере. Выбор сертификата можно сделать и во время персональных настроек программы. Подписанный файл становится недоступным для редактирования и отображается в списках со значком .
+
+-
+**Добавить электронную подпись из файла** - [[Добавление-элек...а|добавляет подпись]] к файлу. Команду можно использовать, например, если подпись (файл подписи) была получена позже, чем подписанный файл.
+
+-
+**Сохранить вместе с электронной подписью** - [[Сохранение-вмес...ю|сохраняет подпись]] в файл на диске. Команду можно использовать, например, если необходимо передать подписанный файл другому лицу.
+
+-
+**Зашифровать** - по команде происходит шифрование файла. В отличие от подписания могут использоваться несколько сертификатов, например, если необходимо зашифровать файл для нескольких пользователей. Зашифрованный файл в списках отображается со значком .
+
+-
+
+**Расшифровать** - по команде происходит расшифровка файла. Для расшифровки нужно ввести пароль к закрытому ключу.
+
+При использовании электронной подписи и шифрования становятся доступными вкладки:
+
+### Электронные подписи
+
+На вкладке размещаются сведения об электронной подписи файла:
+
+- **Автор подписи** - пользователь, который подписал файл;
+
+- **Дата подписи** - дата подписания файла;
+
+- **Комментарий** - напишите дополнительные сведения о подписи;
+
+- **Статус, Дата проверки** - истинность подписи и дата ее проверки.
+
+С помощью кнопок панели навигации можно:
+
+- **Подписать** файл;
+
+- **Открыть** - открыть окно с основными свойствами сертификата электронной подписи выделенного файла: кому и кем выдан, назначение и срок действия сертификата, на основе которого создана подпись;
+
+- **Проверить**, изменялся ли кем-либо подписанный файл, с помощью одного или всех сертификатов электронной подписи. Для этого выделите одну или несколько подписей. Если электронная подпись хранимого файла не соответствует какому-либо сертификату электронной подписи, то такая электронная подпись после проверки будет выделена в списке красным цветом, а в колонке **Статус** у такой электронной подписи будет указано **Не верна**.
+
+- **Проверить все** - проверить все подписи;
+
+- **Сохранить** электронную подпись **в файл** на диск;
+
+- **Удалить** у файла электронную подпись.
+
+### Разрешено расшифровывать
+
+-
+На вкладке размещаются сведения о шифровании файла:
+
+-
+В списке на этой вкладке отображаются сертификаты, с помощью которых зашифрован файл. Двойным щелчком мыши или с помощью соответствующей кнопки можно **Открыть сертификат** электронной подписи и просмотреть его основные свойства: кому и кем выдан, назначение и срок действия сертификата.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.Файлы.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/Файлы/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Fayly-v-rabochem-kataloge.md b/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC...%D0%B3%D0%B5.md
similarity index 100%
rename from Fayly-v-rabochem-kataloge.md
rename to %D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC...%D0%B3%D0%B5.md
diff --git a/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B-%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5.md b/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B-%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5.md
new file mode 100644
index 0000000..a58bebd
--- /dev/null
+++ b/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B-%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5.md
@@ -0,0 +1,37 @@
+Предназначен для просмотра файлов, которые хранятся в томе на диске.
+
+В каждом томе файлы хранятся в подкаталогах. На каждую дату создания версии файла создается свой подкаталог. Все файлы хранятся с оригинальным именем и расширением, между ними добавляется номер версии, например, **Приказ2.2.txt**.
+
+Список вызывается по команде **Файлы в томе** панели навигации [[Тома-хранения-ф...)|Тома]].
+
+В списке выводится:
+
+- **Путь к файлу в томе** - полное имя файла, включает подкаталог, в котором хранится файл;
+
+- **Размер** - объем в байтах;
+
+- **Автор** - пользователь, который добавил файл.
+
+### Отбор файлов
+
+- Файлы можно отобрать по объекту программы, к которому они относятся. Для этого в поле **Владелец файлов** выберите из списка соответствующее значение. Например, можно в качестве владельца выбрать **Присоединенные файлы (Встреча)** - будут выведены все файлы, которые [[Работа-с-файлами-(...5c|присоединены]] к документам **Встреча**.
+
+- Файлы могут храниться в программе без привязки к каким-либо объектам. Информацию о них можно посмотреть в [[Файлы-(Файлы)|списке файлов]]. Для того чтобы просмотреть файлы из этого списка, выберите в качестве владельца **Версии файлов**.
+
+### Просмотр информации о файле
+
+- Для того чтобы просмотреть информацию о файле, воспользуйтесь двойным щелчком мыши. В зависимости от владельца (указывается в поле **Владелец файлов**) открывается [[Работа-с-файлами-(...d8|карточка присоединенного файла]] или [[Работа-с-файлам...)|карточка версии файла]].
+
+### См. также:
+
+- [[Общая информация о файлах|Файлы]];
+
+- [[Тома-хранения-ф...в|Тома хранения файлов]];
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `CommonForm.ФайлыВТоме` · файл: `CommonForms/ФайлыВТоме/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B.md b/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..8f65654
--- /dev/null
+++ b/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,96 @@
+Программа предоставляет возможность хранения файлов произвольного формата. В отличие от хранения файлов на дисках или в корпоративных программах документооборота, файлы связываются с данными программы. Так удобно хранить файлы, непосредственно связанные с данными. Объектами-хранителями файлов в программе могут быть различные списки, документы, бизнес-процессы и т.д. Работа с файлами, прикрепленными к объекту, осуществляется в списке [[Работа-с-файлами-(...5c|Присоединенные файлы]]. Список можно открыть соответствующей командой на панели навигации документа или другого объекта программы. Существует также возможность хранить файлы без привязки к конкретному объекту в [[Файлы-(Файлы)|списке файлов]].
+
+Для работы с реквизитами файла (автор, название, описание и т.д.) используется [[Файлы-(Форма-эле...а)|карточка файла]], а для работы с самим файлом - соответствующее приложение, установленное на компьютере. При редактировании файла его предыдущая [[Версии-файлов|версия]] автоматически сохраняется в информационной базе.
+
+### Работа с файлами
+
+Для работы с файлами используйте команды, расположенные на командной панели или в меню **Еще** в списке файлов, в контекстном меню по правой кнопке мыши или карточке файла: 
+
+> **Команда**
+> **Описание** Добавить (Insert)
+> [Добавляет](#1) новый файл в программу. Возможные способы создания файла: из шаблона, из файла на диске, со сканера. Открыть (Просмотреть)
+> Открывает файл внешним приложением для просмотра или редактирования, в зависимости от того, помечен ли файл как занятый текущим пользователем для редактирования.  Редактировать (**F4**)
+> Помечает файл как занятый для редактирования и открывает его внешним приложением. Клавиша **Enter** (двойной щелчок мыши)
+> По умолчанию необходимо выбрать (`DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ФормаВыбораРежимаОткрытия`), как открыть файл - для просмотра или для редактирования. Действие настраивается в персональных настройках программы на закладке **Работа с файлами**.Закончить
+> Обновляет файл в хранилище и снимает с него пометку занятости для редактирования. Печать
+> С помощью кнопки можно распечатать файл.Отправить
+> Можно отправить почтовое сообщение, выбранный файл при этом автоматически будет его приложением. Сохранить изменения
+> Сохраняет версию редактируемого файла в хранилище, но оставляет его занятым текущим пользователем для редактирования Занять
+> Помечает файл в хранилище как занятый текущим пользователем для редактирования, но не открывает внешнее приложение. Приступить непосредственно к редактированию можно будет позже. Отменить редактирование
+> Снимает с файла пометку занятости для редактирования. Открыть карточку
+> Открыть карточку файла, в которой хранятся сведения о файле.Предпросмотр
+> Включите флажок, для того чтобы просмотреть изображение в списке файлов. Сохранить как
+> Сохраняет файл в указанный каталог на жестком или сетевом диске.Открыть каталог файла
+> Открыть папку в **Проводнике Windows**, в которой находится файл. Обновить из файла на диске
+> Обновляет файл в информационной базе выбранным файлом на жестком диске. При этом программа проверяет даты файлов, при попытке заменить файл старой версией выводится предупреждение, действие не выполняется.Показывать служебные файлы
+> Программа автоматически присоединяет к объектам служебные файлы. Обычно они скрываются. Включите флажок, для того чтобы видеть в списке эти файлы. Подписать
+> Создает электронную подпись для файла. Перед созданием электронной подписи программа предлагает выбрать сертификат электронной подписи из имеющихся на компьютере. Выбор сертификата можно сделать и во время персональных настроек программы. Подписанный файл становится недоступным для редактирования и отображается в списках со значком . Подписанный файл можно скопировать, при этом программа задаст вопрос - копировать файл с подписью или без.Добавить электронную подпись из файла
+> [[Добавление-элек...а|Добавляет выбранный файл подписи]] к подписям файла. Команду можно использовать, например, если подпись (файл подписи) была получена позже, чем подписанный файл.Сохранить вместе с электронной подписью
+> Сохраняет файл в указанный каталог на жестком или сетевом диске, а также [[Сохранение-вмес...ю|сохраняет подписи файла]] - все или выбранные, в зависимости от настройки действий **При сохранении данных в файл вместе с электронной подписью** (в персональных настройках программы, вкладка Дополнительно) Команду можно использовать, например, если необходимо передать подписанный файл другому лицу. Зашифровать
+> Шифрование файла. В отличие от подписания могут использоваться несколько сертификатов, например, если необходимо зашифровать файл для нескольких пользователей. Выберите нужные из списка с помощью флажков. Зашифрованный файл в списках отображается со значком . В отличие от подписания пароль к закрытому ключу в процессе шифрования вводить не нужно. Зашифрованный файл доступен для редактирования. Шифруются все версии файла. Для зашифрованных файлов не работает полнотекстовый поиск. Зашифрованный файл можно скопировать. При этом новый, скопированный файл останется зашифрованным. Зашифрованный файл нельзя подписать.Подписанный файл зашифровать можно, при этом перед проверкой электронной подписи у зашифрованного файла программа запросит пароль для предварительной расшифровки файла.Расшифровать
+> По команде происходит расшифровка файла. Для расшифровки нужно ввести пароль к закрытому ключу.
+
+Примечание: Если файл зашифрован, полнотекстовый поиск по его содержимому не работает.
+
+### Добавление файлов
+
+Для добавления нового файла в программу:
+
+-
+Нажмите **Добавить (**клавишу **Insert**);
+
+-
+Выберите способ создания:
+
+  -
+**Файл с диска** 
+
+    -
+Для того чтобы прикрепить к объекту или поместить в папку уже имеющийся на компьютере файл, укажите путь к файлу на диске, нажмите кнопку **Открыть**.
+
+    -
+После этого программа сохранит файл, автоматически создаст и откроет **Карточку файла**.
+
+  -
+**По шаблону**
+
+    -
+Выделите шаблон файла в [[Файлы-(Форма-выб...а)|списке выбора]], затем нажмите кнопку **Выбрать**.
+
+    -
+Программой будет автоматически создана и открыта **Карточка файла**.
+
+  -
+**Со сканера**
+
+    -
+Вариант создания файла **Со сканера** становится доступным, если к компьютеру подключен сканер (более подробно см. документацию к сканеру) и на компьютере подключена [[Сканирование-(Н...)|компонента для работы со сканером]]. Также необходимо настроить сканирование.
+
+    -
+Если все условия соблюдены и настройки выполнены, можно получить файл со сканера.
+
+    -
+Для этого необходимо следовать инструкциям [[Сканирование-(Р...)|Помощника сканирования]].
+
+    -
+После того как документ отсканирован, выполните команду **Принять**, после этого файлу автоматически присваивается код и создается карточка файла, которая выводится на экран. В поле **Наименование** также автоматически проставляется код. Отредактируйте нужные поля, нажмите **Записать и закрыть,** для того чтобы сохранить карточку файла.
+
+### См. также:
+
+- [[Версии-файлов|Версии файлов]];
+
+- Загрузка файлов (`DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ФормаИмпортаФайлов`);
+
+- Загрузка папок (`DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ФормаИмпортаПапки`);
+
+- Сохранение папки (`DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ФормаЭкспортаПапки`);
+
+- [[Папки]];
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.Файлы` · файл: `Catalogs/Файлы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0...%D0%B0.md b/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..f9b3ce1
--- /dev/null
+++ b/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,28 @@
+# Физические лица
+
+Справочник "**Физические лица**" содержит список физических лиц, работающих на предприятии ([[пользователей программы|Пользователи]]) или являющихся [[Контактные-лица|контактными лицами партнеров]]. В справочнике можно объединять физических лиц в произвольные группы и подгруппы, например, по сотрудникам различных отделов.
+
+Для физического лица определяются его контактные данные: адрес, телефон, адрес электронной почты и т.д. При необходимости пользователь может добавить для физического лица дополнительные [[Виды-контактной...и|виды контактной информации]].
+
+Для физического лица можно определить список [[Банковские-счета|банковских счетов]].
+
+[Как ввести информацию о новом физическом лице?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275ebaeadb5f6)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275ebaeadb5f6"></a>
+### Как ввести информацию о новом физическом лице?
+
+- В списке физических лиц нажмите на кнопку "**Создать**".
+
+- Будет открыта карточка нового физического лица.
+
+- Заполните ФИО физического лица.
+
+- Укажите все контактные данные, которые известны для данного физического лица.
+
+- Нажмите на кнопку "**Записать**".
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ФизическиеЛица.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/ФизическиеЛица/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Fizicheskie-lica.md b/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Fizicheskie-lica.md
rename to %D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.md
diff --git a/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE.md b/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE.md
new file mode 100644
index 0000000..8225449
--- /dev/null
+++ b/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE.md
@@ -0,0 +1,79 @@
+Справочник "**Физические лица**" содержит список физических лиц, работающих на предприятии ([[пользователей программы|Пользователи]]) или являющихся [[Контактные-лица|контактными лицами партнеров]]. В справочнике можно объединять физических лиц в произвольные группы и подгруппы, например, по сотрудникам различных отделов.
+
+Для физического лица определяются его контактные данные: адрес, телефон, адрес электронной почты и т.д. При необходимости пользователь может добавить для физического лица дополнительные [[Виды-контактной...и|виды контактной информации]].
+
+Для физического лица можно определить список [[Банковские-счета|банковских счетов]].
+- [Редактирование информации о физическом лице](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275ebaeadb5e9)
+- [Как указать паспортные данные физического лица?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275ebaeadb5eb)
+- [Как указать что данное физическое лицо является контактным лицом партнера?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275ebaeadb5ed)
+- [Как посмотреть список взаимодействий (телефонных звонков, электронных писем, встреч и т.д.?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275ebaeadb5ef)
+- [Создание встречи на основании физического лица](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275ebaeadb5f1)
+- [Создание электронного письма на основании физического лица](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275ebaeadb5f3)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275ebaeadb5e9"></a>
+### Редактирование информации о физическом лице
+
+- Заполните ФИО физического лица.
+
+- Укажите уточняющую информацию о контактном лице. Данная информация позволит различать физических лиц с одинаковыми фамилией, именем и отчеством в форме выбора и при вводе по строке.
+
+- Укажите пол и дату рождения физического лица.
+
+- Укажите все контактные данные, которые известны для данного физического лица.
+
+- Нажмите на кнопку "**Записать**".
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275ebaeadb5eb"></a>
+### Как указать паспортные данные физического лица?
+
+- В панели навигации формы ввода физического лица выберите пункт "**Удостоверения личности**".
+
+- В появившемся списке нажмите на кнопку "**Создать**".
+
+- В новой форме удостоверения личности выберите из выпадающего списка **вид документа**.
+
+- Укажите все необходимые данные в соответствии с представленным физическим лицом удостоверением личности.
+
+- Нажмите на кнопку "**Записать и закрыть**".
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275ebaeadb5ed"></a>
+### Как указать что данное физическое лицо является контактным лицом партнера?
+
+- В панели навигации формы физического лица выберите пункт "**Контактные лица**."
+
+- В появившемся списке нажмите на кнопку "**Создать**".
+
+- В появившейся новой форме укажите фамилию, имя и отчество контактного лица.
+
+- Выберите того партнера, контактным лицом которого является данное физическое лицо.
+
+- Введите дополнительные данные о контактном лице : адреса и телефоны, укажите роль, которую выполняет данное контактное лицо в окружении партнера и т.д..
+
+- Нажмите на кнопку "**Записать и закрыть**".
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275ebaeadb5ef"></a>
+### Как посмотреть список взаимодействий (телефонных звонков, электронных писем, встреч и т.д.?
+
+- В панели навигации формы физического лица выберите пункт "**Взаимодействия**."
+
+- Будет показан список взаимодействий, отобранных по физическому лицу.
+
+- Работа в списке взаимодействий по физическому лицу производится аналогично тому, как это происходит в [[Взаимодействия-(...19|общем списке взаимодействий]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275ebaeadb5f1"></a>
+### Создание встречи на основании физического лица
+
+При создании встречи на основании физического лица физическое лицо добавляется список участников, автоматически заполняется реквизит "**ПредставлениеКонтакта**". Если в контактной информации физического лица определен только один телефон, он автоматически заполняется реквизит "**КакСвязаться**".
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275ebaeadb5f3"></a>
+### Создание электронного письма на основании физического лица
+
+Исходящее электронное письмо может быть создано на основании записи о физическом лице.
+
+При создании письма на основании физического лица в список получателей письма добавляются записи, соответствующие контактной информации физического лица с типом "**e-mail**". Если эта информация не определена, добавляется запись с заполненными реквизитами "**Контакт**" и "**Представление**".
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ФизическиеЛица.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ФизическиеЛица/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Finansovoe-sostoyanie.md b/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B5.md
similarity index 100%
rename from Finansovoe-sostoyanie.md
rename to %D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B5.md
diff --git a/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82...%D1%8B.md b/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82...%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..1654bdb
--- /dev/null
+++ b/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82...%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,34 @@
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3a9bcf748dc4f"></a>
+## Назначение подсистемы
+
+Подсистема предназначена для возможности учета кредитных и депозитных договоров с возможностью:
+
+- ввода начальных остатков по договорам,
+- регистраций кредитных и депозитных договоров с учетом параметров погашения кредитов, начислений процентов и комиссий,
+- рассчета ежемесячных сумм комиссий и процентов,
+- анализа обязательств по кредитным договорам.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3a9be659b16e1"></a>
+## Настройка подсистемы
+
+Работа с кредитами, депозитами и займами определяется функциональной опцией в разделе **НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства** – **Договоры кредитов и депозитов**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3a9c5f2e51def"></a>
+## Работа подсистемы
+
+Учет кредитных договоров ведется в справочнике [[Договоры-кредит...в|Договоры кредитов и депозитов]]. Ключевым параметром договора является **график платежей**, который используется в дальнейшем для формирования прогноза движений денежных средств в [[Платежный-кален...ь|платежном календаре]]. График платежей является источником для формирования [[Заявка-на-расхо...в|заявок на расходование денежных средств]] и документов [[Начисления-по-к...м|начисления расходов (доходов) по процентам и комиссии]]. Начисления процентов по кредитам, депозитам и займам оформляется в конце каждого месяца при помощи регламентной операции в рабочем месте [[Операции-закрыти...3a|Закрытие месяца]].
+Для ввода начальных остатков предназначен документ **Договоры кредитов, депозитов и займов выданных** (**НСИ и администрирование** – **Начальное заполнение** – **Документ ввода начальных остатков** – **Денежные средства**).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3a9c70f665e6f"></a>
+## Анализ данных
+
+- Для анализа взаиморасчетов в рамках заключенных кредитных, депозитных договоров и займов по фактически произведенным оплатам и начислениям предназначен отчет [[Реестр-договоро...м|Реестр договоров по кредитам и депозитам]].
+- Для анализа фактических оплат и начислений предназначен отчет [[Ведомость-расче...м|Ведомость расчетов по финансовым инструментам]].
+- Для проведения сравнительного анализа отклонений по фактическим оплатам и начислениям предназначен отчет [[Сравнение-графи...в|Сравнение графиков кредитов и депозитов]].
+- Для анализа отклонений по фактически произведенным оплатам и начислениям с учетом комиссии предназначен отчет **План-фактный анализ оплат и начислений**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Subsystem.Казначейство.Subsystem.ФинансовыеИнструменты` · файл: `Subsystems/Казначейство/Subsystems/ФинансовыеИнструменты/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83...%D1%8B.md b/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83...%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..9b4dea7
--- /dev/null
+++ b/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83...%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+Отчет предназначен для анализа финансовых результатов по направлениям деятельности с учетом иерархии статей доходов и расходов (показатели, уменьшающие прибыль - выводятся в скобках).
+
+Отчет входит в группу отчетов **Финансовый результат**:
+
+- [[Продажи-—-Выруч...ж|Валовая прибыль предприятия]],
+- [[Прибыль-по-опла...к|Валовая прибыль по полностью оплаченным отгрузкам]],
+- [[Прибыль-по-опла...к|Валовая прибыль по частично оплаченным отгрузкам]],
+- [[Доходы-и-расходы|Доходы и расходы]],
+- [[Управленческий...с|Управленческий баланс предприятия]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.АнализФинансовыхРезультатов` · файл: `Reports/АнализФинансовыхРезультатов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB...01.md b/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB...01.md
new file mode 100644
index 0000000..6c6fb64
--- /dev/null
+++ b/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB...01.md
@@ -0,0 +1,82 @@
+# Финансовый результат и контроллинг
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e56822fb09fa20"></a>
+### Назначение подсистемы
+
+Подсистема предназначена для возможности управления параметрами финансового учета (НДС, направлений деятельности, учет товаров по ЕНВД, обособленный учет себестоимости товаров и т.д.) с целью количественной оценки доходов и расходов предприятия.
+Для отражения расходов предприятия используется единый механизм статей расходов.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e568249da11880"></a>
+### Настройка подсистемы
+
+Предварительная настройка подсистемы осуществляется в разделе **НСИ и администрирование - Финансовый результат и контроллинг** при помощи установки следующих флажков:
+
+- **Учитывать прочие доходы и расходы** - позволяет осуществлять учет доходов и расходов не связанных с основной деятельностью предприятия (реализацией товаров и услуг, расходами будущих периодов и т.д.);
+- **Группы аналитического учета номенклатуры** - позволяют осуществлять классификацию номенклатурных позиций. Например, аналитические группы позволяют адресовать затраты на выпуск конкретного вида продукции с  их уточнением в момент оформления передачи затрат в подразделение.
+- **Финансовый результат по направлениям деятельности** - позволяет осуществлять раздельный учет доходов и расходов по направлениям деятельности;
+- **Учитывать прочие активы и пассивы** - позволяет осуществлять учет прочих операций с использованием корреспонденций по прочим активам и пассивам;
+- **Формировать управленческий баланс** - позволяет осуществлять упрощенный анализ финансового состояния предприятия при помощи соответствующего отчета;
+- **Рассчитывать предварительную себестоимость регламентным заданием** - позволяет формировать предварительную себестоимость товаров и услуг при помощи регламентного задания.
+- **Партионный учет** - позволяет осуществлять раздельный учет товаров по налогообложению НДС;
+- **Обособленный учет себестоимости** - позволяет формировать финансовые результаты от продажи товаров и работ обособленно по назначениям, сделкам, подразделениям или менеджерам.
+- **Мониторинг целевых показателей** - позволяет при помощи различный показателей осуществлять контроль эффективности ключевых процессов предприятия.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e568279ab53bd0"></a>
+### Работа подсистемы
+
+Настройка учета доходов и расходов состоит в определении классификаторов, в разрезе которых будет проводиться анализ финансовых результатов:
+
+- Направления деятельности.
+- Правила распределения расходов.
+- Способы распределения доходов и расходов по направлениям деятельности.
+- Настройка распределения продаж по направлениям деятельности.
+- Статьи доходов.
+- Статьи расходов.
+- Статьи активов и пассивов.
+- Прочие расходы.
+
+Программа позволяет одновременно вести учет себестоимости как по предприятию в целом, так и по каждой отдельной организации. Расчет себестоимости товаров производится регламентным документом **Расчет себестоимости товаров**. Расчет себестоимости товаров производится по тому методу оценки стоимости товаров, который установлен для каждой организации предприятия.
+Документ выполняет один из двух видов расчета:
+
+- **Предварительный расчет** – предназначен для использования торговыми организациями в целях определения оценочной стоимости закупаемых материальных ценностей в течение отчетного периода. Выполняется способом средней взвешенной оценки. Рассчитанные значения используются для определения валовой прибыли организации при условии выполнения плана продаж;
+- **Фактический расчет** – выполняется по итогам месячного отчетного периода с полным расчетом стоимости партий движения номенклатурных затрат, что позволяет выбрать метод определения стоимости списания материальных ценностей (Средняя за месяц, ФИФО Средневзвешенная/Скользящая оценка).
+
+Для получения предварительной оценки себестоимости в течение месяца используется регламентное задание, запускаемое по настроенному расписанию. Для этих целей используется настройка **Рассчитывать предварительную себестоимость регламентным заданием** в разделе **НСИ и администрирование – Финансовый результат и контроллинг - Учет товаров**.
+Также предусмотрена возможность вести обособленный учет себестоимости товаров с целью определения индивидуального финансового результата (по конкретной сделке, менеджеру или подразделению).
+Фактический расчет себестоимости выполняется в рамках рабочего места **Закрытие месяца**, которое объединяет все действия по закрытию отчетного периода.
+
+Контроль и анализ целевых показателей деятельности предприятия осуществляется при помощи **Монитора целевых показателей** с предустановленным списком из более чем 20 целевых показателей с возможностью добавления собственных.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e5682c2fb88620"></a>
+### Анализ данных
+
+Анализ финансовых результатов предприятия осуществляется при помощи следующих ключевых отчетов:
+
+- [[Товары,-переданн...0)|Товары на комиссии]];
+- [[Ведомость-расчет...ed|Расчеты между организациями]];
+- [[Доходы-и-расходы|Доходы и расходы]];
+- [[Управленческий...с|Управленческий баланс]];
+- [[Книга-покупок|Книга покупок]];
+- [[Книга-продаж|Книга продаж]];
+- Себестоимость товаров.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c93005056be8b7f11f10293403a8a4b"></a>
+### Дополнительная информация на ИТС
+
+Раздел **Управленческий учет затрат и финансовый результат** документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+#### Перейти к подсистемам
+
+[[Закрытие-месяца|Закрытие месяца]]
+
+[[НДС]]
+
+[[Товародвижение...и|Товародвижение между организациями]]
+
+[[Целевые-показат...и|Целевые показатели]]
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Subsystem.ФинансовыйРезультатИКонтроллинг` · файл: `Subsystems/ФинансовыйРезультатИКонтроллинг/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83...%D0%B3.md b/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83...%D0%B3.md
new file mode 100644
index 0000000..52a58ac
--- /dev/null
+++ b/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83...%D0%B3.md
@@ -0,0 +1,76 @@
+Используя данный раздел панели администрирования можно настроить параметры финансового учета - направления деятельности, обособленный учет себестоимости товаров.
+- [Финансовый результат](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a014005056a5c4e811eb71c9f153a907)
+- [Учет товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a014005056a5c4e811eb71ca0f970457)
+- [Целевые показатели](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11ef175ba9562d60)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a014005056a5c4e811eb71c9f153a907"></a>
+## Финансовый результат
+
+Установка флага **Учитывать прочие доходы и расходы** позволяет учитывать доходы и расходы предприятия в разрезе [[Статьи-доходов|статей доходов]] и [[Статьи-расходов|статей расходов]]. Дополнительно можно распределять расходы и доходы по [[Направления-дея...и|направлениям деятельности]]. и получать финансовый результат по учету доходов и расходов по каждому направлению деятельности предприятия. Если флаг **Учитывать прочие доходы и расходы** снят, то оценка деятельности предприятия может вестись только с точки зрения прихода и расхода денежных средств (по [[Статьи-движения...в|статьям движения денежных средств]], указанным в платежных документах).
+
+Установка флага **Прочие доходы и расходы в валюте регл. учета**позволяет дополнительно учитывать доходы и расходы организаций в бухгалтерском и налоговом учете.
+
+**Группы настрок финансового учета** предназначены для разделения номенклатуры и расчетов по  заданным группам.
+
+**Финансовый результат по направлениям деятельности** позволяет осуществлять распределение выручки и себестоимости продаж, а также прочих доходов и расходов по направлениям хозяйственной деятельности предприятия.
+
+**Группы аналитического учета номенклатуры** позволяет разделить номенклатуру по произвольным экономическим группам.
+
+**Учитывать прочие активы и пассивы** позволяет выполнить отражение в учете различных прочих операций за счет выбора в документах статей активов и пассив.
+
+Установка флага **Формировать управленческий баланс** включает отчет [[Управленческий...с|Управленческий баланс]] для анализа финансового состояния предприятия. Показатели управленческого баланса определяются статьями активов/пассивов. При включении опции на основании имеющихся в базе данных будут сформированы записи по предопределенным статьям активов/пассивов.
+
+Описание функциональности в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:MAFinRes:MAFinRes](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+- обеспечивает быстрый расчет себестоимости;
+- не поддерживает перечисленные выше возможности режимов **Версия 2.1** и **Версия 2.2**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a014005056a5c4e811eb71ca0f970457"></a>
+## Учет товаров
+
+**Передачи товаров между организациями**. Включается возможность оформления передачи товаров между организациями. Данный флажок следует устанавливать, если в торговом предприятии имеется несколько организаций, между которыми возможно оформление передачи товаров и денежных средств. Передача товаров между организациями может быть оформлена вручную или автоматически, если в программе настроен механизм работы по системе межфирменных продаж (интеркампани). То есть определен список организаций, которые могут продавать товары других организаций
+
+**Договоры между организациями**.  Включается возможность регистрации договоров между организациями, возможность отражения расчетов между организациями в разрезе договоров.
+
+**Контролировать остатки товаров организаций.** После установки флажка конфигурация будет контролировать остатки товаров в разрезе организаций  предприятия. Установка флажка обязательна, если в программе используется работа по схеме межфирменных продаж.
+
+Описание функциональности в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:IntercompanySales:IntercompanySales](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+Установка флага **Учет себестоимости ведется с** включает возможность ведения учета себестоимости начиная с опеределенного периода. При отключенном учете себестоимости в программе возможно ведение только оперативного учета.
+
+См. " Поэтапный ввод системы в эксплуатацию. Учет себестоимости" в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:SystemsStageBystageImplementation:SystemsStageBystageImplementation](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+### Дополнительные расходы по товарам
+
+Установка флага **Распределение дополнительных расходов по выбывшим товарам** включает дополнительное распределение расходов на себестоимость выбывших товаров в прошлых периодах. Такое распределение выполняется для [[Статьи-расходов|статей расходов]] с типом расходов "Расходы по приобретению товаров", и аналитикой расходов - документами, относящимися к прошлым периодам.
+
+Флаг **Распределение дополнительных расходов на товары в пути от поставщиков** позволяет управлять распределением дополнительных расходов на документы приобретения товаров с операциями закупка - товары в пути.
+Если флажок установлен - расходы будут распределены на товары, находящиеся в пути от поставщиков.
+Если флажок снят - расходы будут распределены только после отражения поступления товаров от поставщика на склад (при наличии документа "Поступление товаров на склад").
+
+**Дополнительные расходы по товарам**  - см. описание в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CostItems:OptionAllocationOfCostOfGoods](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+### Обособленный учет себестоимости
+
+Возможность ведения обособленного учета  себестоимости по назначениям, по сделкам, по подразделениям или менеджерам.
+Обособленный учет по назначениям включается начиная с указанного периода.
+
+**Обособленный учет себестоимости**  - см. описание в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BatchAccounting:SeparateCostAccounting](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+### Автоматические расчеты
+
+**Автоматические расчеты** - см. описание в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BatchAccounting:BatchesDistributionControl](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+**Использовать исправительные документы** - использование для отражения изменений в хозяйственных операциях документов **Сторно** и документов исходного типа с признаком **Исправление**.
+Подробное описание механизма исправления документов приведено в статье **Аудиторский след в хозяйственных операциях. Корректировки финансовых документов** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AuditTrail:AuditTrail](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11ef175ba9562d60"></a>
+## Целевые показатели
+
+Описание функциональности в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/ut115doc#bookmark:ErpMonitor:ErpMonitor](https://its.1c.ru/db/ut115doc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.ФинансовыйРезультатИКонтроллинг` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/ФинансовыйРезультатИКонтроллинг/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..6310252
--- /dev/null
+++ b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,36 @@
+Справочник предназначен для регистрации перечня типов магазинов, которые будут использоваться на предприятии. Справочник также используется для группировки складов, имеющих одинаковый способ обеспечения потребностей.
+
+Доступность справочника регулируется функциональной опцией **Форматы магазинов** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**.
+
+Возможность указания способов обеспечения потребностей для форматов магазинов (складов) регулируется функциональной опцией **Расширенное** в разделе **НСИ и администрирование** – **Склад и доставка - Обеспечение потребностей**
+
+Назначение способа обеспечения потребностей для формата магазина (склада) производится в [[Схемы-обеспечения|схеме обеспечения]].
+
+Возможность группировать магазины по сходным маркетинговым признакам: месторасположению (магазин у дома, районный супермаркет), торговой площади (гипермаркет, супермаркет, минимаркет), отрасли (супермаркет, универмаг), ценовой категории (бутик, outlet, дискаунтер), широте и глубине представленного ассортимента (специалист в категории, дискаунтер) позволяет в дальнейшем получить наиболее сбалансированные возможности по управлению ассортиментной, ценовой и иными политиками для магазинов, работающих в рамках общего формата.
+
+Контроль ассортимента при продаже и закупке возможен только для тех магазинов (складов), которые имеют тип **Розничный магазин**. Возможность управления данной функциональностью определяется функциональной опцией **Управление ассортиментом** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**.
+
+При определении формата магазина доступны следующие параметры:
+
+- **Количество ассортиментных позиций** – рекомендуемое количество квот для ассортимента магазина - разновидностей товаров или марок товаров в магазине. (используются для сравнения рекомендуемых значений с фактически назначенными квотами).
+- **Площадь торгового зала минимальная**.
+- **Площадь торгового зала максимальная**.
+- **Технология размещения товара и обслуживания покупателей** - способы укладки и представления покупателям товаров. Например, магазин самообслуживания или магазин, продающий товары по каталогам.
+- **Целевое местоположение** - наиболее целесообразное географическое положение магазина. Например, магазины автозапчастей есть смысл располагать рядом с магистралями, книжные, специализирующиеся на литературе по музыке - рядом с музыкальным училищем и т.п.
+- **Целевые группы покупателей** - группы покупателей, разделенных по социодемографическим характеристикам (пол, возраст, профессия и др.), способных и готовых приобретать товар в магазине данного формата, и на продажу которым нацелена маркетинговая политика компании. Например, целевой группой детского магазина будут семьи с детьми от 0 до 13 лет, магазина шаговой доступности - жители окрестных домов и т.д.
+
+Для формата магазина можно задать вид цены:
+
+- **Розничный вид цены** – вид цены, по которому планируется осуществлять продажи в магазинах данного формата. Виды розничных цен по каждому формату магазину могут быть использованы для магазинов, где настройки ведутся в форматах магазинов.
+- **Индивидуальный вид цены** - цены будут определены со следующим приоритетом: "цена определённая для позиции по индивидуальному виду цен" или "цена определённая для позиции по общему виду цен".
+
+По умолчанию, данные по розничным и индивидуальным ценам берутся из складов (магазинов). Но эти данные можно хранить и в форматах магазинов.
+При настройке связи форматов магазинов и складов, можно указать настройку, откуда брать виды цен - из склада или формата магазина.
+
+Для форматов магазинов, на которых выполняется сборка заказов при дистанционной торговле и с которых выполняется курьерская доставка, предусмотрена возможность **Настроить сборку заказов и доставку своими курьерами** по соответствующей ссылке. Функциональность доступна при включенной функциональной опции **НСИ и администрирование – Настройки НСИ и разделов - Склад и доставка – Доставка -Управление доставкой**. В настройках определяется особенность реализации процесса: выделена ли в качестве отдельной операции **сборка заказа**, есть ли **доставка своими курьерами**, распределение ролей сборщиков и курьеров между сотрудниками (опция **Сборка и доставка выполняются одним сотрудником**) и возможность этих сотрудников самостоятельно брать заказы в работу, **нормативный срок доставки заказов**, порядок оформления документа реализации и печати чека.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ФорматыМагазинов` · файл: `Catalogs/ФорматыМагазинов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Forma-Parametry-formata-MXL.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B-%D1%84...XL.md
similarity index 100%
rename from Forma-Parametry-formata-MXL.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B-%D1%84...XL.md
diff --git a/Forma-Parametry-formata-TXT.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B-%D1%84...XT.md
similarity index 100%
rename from Forma-Parametry-formata-TXT.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B-%D1%84...XT.md
diff --git a/Forma-Upravlenie-ekvayringovym-terminalom.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5...d7.md
similarity index 100%
rename from Forma-Upravlenie-ekvayringovym-terminalom.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5...d7.md
diff --git a/Forma-Upravlenie-fiskalnym-registratorom.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%BC.md
similarity index 100%
rename from Forma-Upravlenie-fiskalnym-registratorom.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%BC.md
diff --git a/Forma-avtorizacii-ET.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86...%D0%A2.md
similarity index 100%
rename from Forma-avtorizacii-ET.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86...%D0%A2.md
diff --git a/Forma-variantov.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Forma-variantov.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.md
diff --git a/Forma-vybora-naznacheniy.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Forma-vybora-naznacheniy.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0...%D0%B9.md
diff --git a/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B5...%D1%8B.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B5...%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..5a550a8
--- /dev/null
+++ b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B5...%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,12 @@
+Регистрация номенклатуры с качеством отличным от оригинального (нового), осуществляется в системе с использованием помощника по команде **Изменить качество**. При этом в системе будет зарегистрирована дополнительная номенклатурная позиция, автоматически связанная с товаром исходного качества. Данная процедура может быть произведена, например, в момент [[Приобретение-то...г|приемки]] товара. Для созданной номенклатуры определяется необходимая градация качества: **Ограниченно годный** или **Негодный**.
+
+В форме помощника доступна следующая информация:
+
+- На странице **Товары другого качества, связанные с товаром исходного качества** - список ранее зарегистрированных товаров другого качества.
+- На странице **Все товары другого качества**  - список всех товаров, которые имеют качество **ограниченно годен** или **не годен**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.Номенклатура.Form.ФормаВыбораНекачественнойНоменклатуры` · файл: `Catalogs/Номенклатура/Forms/ФормаВыбораНекачественнойНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE...%D0%B9.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE...%D0%B9.md
new file mode 100644
index 0000000..0f8f87b
--- /dev/null
+++ b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE...%D0%B9.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+Форма предназначена для подбора в документ Коммерческое предложение клиенту потребностей из документа [[Запрос-коммерчес...b3|Запрос коммерческого предложения от клиента]], на основании которого создается текущее предложение.
+
+По умолчанию в список выведены позиции, которые присутствуют в [[Запрос-коммерчес...b3|Запросе коммерческого предложения от клиента]], но отсутствуют в оформляемом предложении.
+Все позиции запроса можно вывести в список можно вывести установив флаг **Показывать уже добавленные**, расположенный в нижней части формы.
+
+Колонки списка
+
+- Номер - номер строки запроса коммерческого предложения.
+- Номенклатура - запрашиваемая клиентом номенклатура.
+- Количество - запрашиваемое клиентом количество номенклатуры.
+- Максимальная цена - максимальная цена, по которой клиент готов приобретать товар или услугу.
+
+Для того чтобы перенести позиции запроса в предложение, необходимо выбрать одну или несколько строк в списке и выполнить команду **Выбрать**, расположенную в верхней части формы.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ЗапросКоммерческогоПредложенияОтКлиента.Form.ФормаВыбораПотребностей` · файл: `Documents/ЗапросКоммерческогоПредложенияОтКлиента/Forms/ФормаВыбораПотребностей/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Forma-vybora-polya-shemy-komponovki-dannyh.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE...%D1%85.md
similarity index 100%
rename from Forma-vybora-polya-shemy-komponovki-dannyh.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE...%D1%85.md
diff --git a/Forma-vybora.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Forma-vybora.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0.md
diff --git a/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%283%29.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%283%29.md
new file mode 100644
index 0000000..dbddf64
--- /dev/null
+++ b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%283%29.md
@@ -0,0 +1,273 @@
+# Форма документа
+- [Заполнение документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fd6400c8acda)
+- [Подбор клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fd6413d32000)
+- [Заполнение информации о юридическом или физическом лице клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fdecb057fccf)
+- [Заполнение складов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fdee349cf5cf)
+- [Валюта документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe11b342e106)
+- [Заполнение информации о договоре](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90a7871f9246c)
+- [Установка флагаЦена включает НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fdee9bb1828f)
+- [Оформление документа на основании нескольких заказов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8febfc03df0f6)
+- [Заполнение товарной части документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fdefd8bdc16f)
+- [Заполнение информации о товарах](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fdeee3ba0fcf)
+- [Заполнение ставки НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fdeff6b5b8df)
+- [Уточнение цен](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e904366b231b24)
+- [Оформление передачи по разным ценам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe0b76a25570)
+- [Заполнение из терминала сбора данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe0bf7aadd8f)
+- [Заполнение с помощью сканера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe0dd3ab5026)
+- [Заполнение с помощью электронных весов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe0e4875af50)
+- [Заполнение серий и сроков годности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e914c18e3b4e6a)
+- [Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe124e60d00f)
+- [Доставка](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe19abdd565c)
+- [Заполнение расширенной информации для печати документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8feb4a7ee7ed6)
+- [Оформление транспортной накладной](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe1e3e4b0f2d)
+- [Печатные формы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fec0f3143426)
+- [Оформление поступления товаров от хранителя](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90a74e9630bac)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fd6400c8acda"></a>
+### Заполнение документа
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fd6413d32000"></a>
+### Подбор клиента
+
+В документе указывается тот **клиент**, для которого оформляется документ передачи товаров. После выбора клиента автоматически заполняется информация о соглашении по операции **Передачи на хранение с правом продажи**, которое было заключено с клиентом и автоматически заполняются условия передачи.
+
+Алгоритм автоматической подстановки соглашения следующий:
+
+- Если для клиента действует единственное индивидуальное соглашение, то подставляется оно.
+- Если таких индивидуальных соглашений несколько, то пользователь должен сам выбрать то индивидуальное соглашение, по которому оформляется документ.
+- Если для клиента не зарегистрировано индивидуальных соглашений, то определяется сегмент, к которому принадлежит клиент и то типовое соглашение, которое действует для данного сегмента клиентов.
+- Если это типовое соглашение единственное, то оно подставляется автоматически.
+- Если таких типовых соглашений несколько, то пользователь должен самостоятельно выбрать типовое соглашение клиента.
+
+Для выбора доступны:
+
+- Индивидуальные соглашения с клиентом;
+- Типовые соглашения для сегментов, в которые входит клиент, указанный в документе передачи товаров;
+- Типовые соглашения, в которых сегмент клиентов не указан.
+
+В списке для выбора соглашений по умолчанию отображаются только действующие соглашения, то есть дата начала, действия которых меньше, а дата окончания действия больше даты документа **Передача товаров хранителю**.
+
+После выбора соглашения в документе заполняется следующая информация:
+
+-  **Организация, Виды цен**, если они были указаны в соглашении;
+- **Валюта документа** устанавливается равной той валюте, которая указана в соглашении;
+- При выборе индивидуального соглашения дополнительно может быть заполнена информация о **Контрагенте**, если он определен в соглашении.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fdecb057fccf"></a>
+### Заполнение информации о юридическом или физическом лице клиента
+
+Информация о контрагенте в документе заполняется автоматически, если с клиентом определены условия, по которым все документы заполняются от имени определенного юридического или физического лица (контрагента). Эти условия определяются в индивидуальном соглашении с клиентом (в индивидуальном соглашении указан контрагент). В этом случае изменить информацию о контрагенте нельзя.
+
+Если по условиям работы с клиентом документы можно оформлять от имени любого контрагента (в индивидуальном соглашении с клиентом не указан контрагент или клиент работает в соответствии с типовым соглашением), то информация о контрагенте заполняется непосредственно в документе **Передача товаров хранителю**.
+
+При этом в зависимости от условий работы с клиентом  можно предложить следующие варианты:
+
+- Для клиента определен *только один контрагент*, от имени которого можно оформлять документы. В этом случае после выбора клиента информация о контрагенте заполнится автоматически и дополнительных действий производить не надо.
+- Для клиента определено *несколько его юридических или физических лиц (контрагентов)*, с которыми можно оформлять документы. В этом случае требуется выбрать контрагента из списка.
+- *Список юридических лиц (контрагентов)* определяется для группы клиентов. Любой из клиентов, входящих в эту группу, может оформлять документы от имени всех тех контрагентов, которые заданы для данной группы. В этом случае в списке выбора контрагентов устанавливается флаг **"Включая контрагентов родителей"**. В списке будут показаны те контрагенты, которые указаны для той группы клиентов, в которую входит клиент, указанный в документе.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fdee349cf5cf"></a>
+### Заполнение складов
+
+В поле **Склад** заполняется информация о той складской территории, с которой предполагается отгрузить товар клиенту. Складская территория может быть разделена на несколько помещений. Используя ордерную схему отгрузки товаров в дальнейшем можно произвести фактическую отгрузку с различных помещений, которые объединены в складскую территорию.
+
+- Если отгрузка товаров  будет производиться с одной складской территории, то в поле **Склад** выбирается тот склад, с которого будет производиться отгрузка товаров.
+- Если необходимо  отгрузить товар с нескольких складских территорий, то в поле **Склад** необходимо выбрать группу складов, в которую входят складские территории, с которых  необходимо обеспечить отгрузку товаров.
+
+Группу складов можно выбрать только в том случае, если в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Использование заказов** включена функциональная опция **Реализация товаров с нескольких складов**.
+
+Информацию о складах в табличной части документа можно заполнить вручную для каждого товара. При выборе склада показывается информация об остатках на каждом складе, которые входят в указанную группу.
+При использовании подбора товаров информация о складе в табличной части будет заполнена автоматически.
+Для быстрого заполнения складов в табличной части можно воспользоваться командой **Заполнить склад**, расположенной в меню **Еще**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe11b342e106"></a>
+### Валюта документа
+
+Для изменения валюты документа следует использовать поле **Валюта**.
+
+При изменении валюты будет выполнен пересчет цены и суммы документа. Пересчет производится по курсу на дату документа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90a7871f9246c"></a>
+### Заполнение информации о договоре
+
+Информация о договоре с контрагентом заполняется автоматически, если в информационной базе зарегистрирован единственный действующий договор с типом взаимоотношений **С хранителем** и сведениями об **Организации**, **Контрагенте** и **Валюте** соответствующим, указанным в документе передачи товаров.
+В противном случае договор указывается вручную из списка доступных договоров.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fdee9bb1828f"></a>
+### Установка флага **Цена включает НДС**
+
+Флаг устанавливается на закладке **Дополнительно**. Если флаг установлен, то цены в документе устанавливаются с учетом НДС, если флаг не установлен, то цены указываются без учета НДС.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8febfc03df0f6"></a>
+### Оформление документа на основании нескольких заказов
+
+Для этого в документе необходимо заполнить поля **Клиент**, **Контрагент**, **Соглашение**, **Организация**, **Склад**, **Договор**, **Валюта**, **Цена включает НДС** и установить флаг **Передача по заказам**.
+После установки флага система попытается заполнить накладную еще не переданными товарами из заказов клиенту. При этом товар будет добавлен в накладную только из тех заказов, в которых значение всех указанных выше полей совпадет со значениями накладной.
+
+> Например, если в накладной указана валюта **Рубли**, а в заказе **Доллары США**, то накладная не будет заполнена товарами из такого заказа (даже при условии что все остальные поля накладной и заказа совпадут).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fdefd8bdc16f"></a>
+### Заполнение товарной части документа
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fdeee3ba0fcf"></a>
+### Заполнение информации о товарах
+
+Новая номенклатурная позиция добавляется в табличную часть путем выбора из справочника [[Номенклатура]]. Если учет товаров ведется в разрезе характеристик, то дополнительно вводится информация о характеристике номенклатуры.
+
+Для каждой номенклатурной позиции указывается количество. Если товар отгружается в упаковках, то в соответствующем поле необходимо указать упаковку товара.
+
+Товар может добавляться путем построчного ввода (кнопка **Добавить**) или с помощью диалогового окна подбора (команда **Заполнить** - [[Подбор-товаров-в...8b|Подобрать товары]]). При подборе товаров в списке можно оставить только те товары, по которым есть остаток на указанном в документе складе и зарегистрированы цены в соответствии с теми ценами, которые определены в соглашении, указанном в документе.
+
+Если передача товаров оформляется по ранее оформленному заказу клиента, то подбор товаров в табличную часть документа производится из заказа клиента (**Заполнить** - **Подобрать товары по заказам/ордерам**).
+Также данную возможность следует использовать для заполнения документа по результатам отгрузки на ордерных складах.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fdeff6b5b8df"></a>
+### Заполнение ставки НДС
+
+При указании номенклатуры значение ставки НДС автоматически устанавливается в соответствии с информацией, которая указана в карточке товара справочника **Номенклатура**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e904366b231b24"></a>
+### Уточнение цен
+
+[[Виды-цен-(Колонк...а)|Вид цены]], по которому будет осуществляться передача товаров, автоматически заполняется тем видом, который указан в соглашении с клиентом.
+Если в соглашении вид цены не определен, то он определяется непосредственно в документе.
+Для выбора доступны только те виды цен, у которых установлен флаг **Использовать при продаже**. Также список видов цен ограничивается признаком **Цена включает НДС**, установленным в документе.
+При выборе вида цен автоматически рассчитывается значение цены в соответствии с зарегистрированным для данной позиции значением цены на предприятии.
+
+Для автоматического заполнения информации о ценах можно использовать процедуры заполнения цен **По условиям продаж** или **По виду цен**, вызываемых из командного меню **Заполнить цены**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe0b76a25570"></a>
+### Оформление передачи по разным ценам
+
+В одном документе передачи можно отгрузить товары по **различным видам цен**, например, часть товаров по оптовым ценам, а часть товаров по мелкооптовым ценам. Для каждой строки номенклатурной позиции можно указать тот вид цен, по которому будет отгружаться номенклатурная позиция.
+
+Отгрузить товар по разным ценам в документе передачи товаров возможно только в том случае, если в соглашении с клиентом, по которому оформляется документ, определена возможность указания различных видов цен для номенклатурных позиций (указаны виды цен для ценовых групп номенклатуры или для конкретных номенклатурных позиций).
+
+Изменение цен в документе доступно только тем пользователям, для которых в [[Профили-групп-д...а|профиле групп доступа]] установлено разрешенное действие **Право отклонений от условий продаж**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe0bf7aadd8f"></a>
+### Заполнение из терминала сбора данных
+
+Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Еще** - **Загрузить товары из ТСД**.
+Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполниться данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из терминала будет получен штрих код не зарегистрированный в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe0dd3ab5026"></a>
+### Заполнение с помощью сканера
+
+Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
+
+Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, необходимо воспользоваться командой табличной части **Еще** - **Найти товары по штрих коду**. Далее в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет установлен курсор). Если в системе не зарегистрирован считываемый штрих код, то будет предложено его зарегистрировать и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe0e4875af50"></a>
+### Заполнение с помощью электронных весов
+
+С помощью команды табличной части документа **Получить вес**, поле **Количество** (количество упаковок) текущей строки документа заполнится весом, полученным из подключенных электронных весов. Электронные весы должны быть подключены к компьютеру, а так же настроены параметры их подключения.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e914c18e3b4e6a"></a>
+### Заполнение серий и сроков годности
+
+В табличной части документа появляется колонка, в которой пиктограммой помечаются те товары по которым необходимо указывать серии или сроки годности в следующих случаях:
+
+- Для товара выбран [[Виды-номенклатуры|вид номенклатуры]], для которого на указанном в документе складе ведется учет серий и сроков годности (серии отгрузки со склада).
+- Для товара выбран вид номенклатуры с политикой **Учет себестоимости по сериям**, с взведенным флагом **Учет серий в переданных на хранение товарах** (серии передачи хранителю).
+
+Указанная пиктограмма имеет следующую цветовую индикацию:
+
+- Если пиктограмма выделена красным цветом, то по товару не указаны (или указаны не все) серийные номера или сроки годности.
+- Если пиктограмма выделена зеленым цветом, то информация по сериям указана полностью.
+
+Если склад является ордерным, то информация о сериях указывается при оформлении фактической отгрузки товаров со склада кладовщиком в документе [[Расходный-ордер...ы|Расходный ордер на товары]].
+
+- Выберите команду **Указать серии** в командной панели табличной части документа.
+- Будет открыто диалоговое окно **Регистрация серий товаров**, в которой надо указать серии и/или сроки годности.
+- Так как для товаров переданных на хранение возможно указание серий только с типом политики **Партии товаров, имеющие одинаковые номера серий (сроков годности, серийных номеров и сроков годности)** , то в форме для каждой введенной серии необходимо указать количество товара.
+
+В нижней части формы **Регистрация серий товара** выводится информация о количестве серий, которое необходимо зарегистрировать и о том, сколько серий уже зарегистрировано.
+
+Если учет затрат ведется по направлениям деятельности, при заполнении флага *Обособленно* отгрузка товаров будет осуществляться из остатков обособленных под направление деятельности, указанное в документе.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe124e60d00f"></a>
+### Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения
+
+Информация о номерах ГТД и стране происхождения заполняется автоматически в соответствии с датой поставки товаров по данному номеру ГТД и стране происхождения.
+
+Информацию о том, какие номера ГТД и страна происхождения были списаны, можно посмотреть в документе, воспользовавшись командой **Открыть виды запасов**, расположенной в меню **Еще**.
+
+> Пример.
+> 01.03.2018 поступил импортный товар **Телевизор** в количестве 10 штук.
+> Номер ГТД: 1011100010/010309/0000523/1, Страна: Китай.
+> 02.03.2018 поступил импортный товар **Телевизор** в количестве 20 штук.
+> Номер ГТД: 1011100010/020309/0000523/1, Страна: Австрия.
+> 04.03.2018 было передано на хранение 15 штук товара **Телевизор**.
+> При проведении документа будут списаны следующие номера ГТД и стран происхождения:
+> 10 штук. Номер ГТД: 1011100010/010309/0000523/1, Страна: Китай;
+> 5 штук. Номер ГТД: 1011100010/020309/0000523/1, Страна: Австрия.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe19abdd565c"></a>
+### Доставка
+
+Настройка вариантов доставки в документе вынесено на отдельную закладку. На закладке **Доставка** осуществляется уточнение способа и адреса доставки до клиента.
+Видимость данной закладки определяется функциональной опцией **Управление доставкой** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка -  Доставка**.
+
+На закладке требуется уточнить данные в следующих полях:
+
+- **Адрес доставки** - заполняется тем адресом, который указан в последнем задании на перевозку для указанного клиента или перевозчика. Если заданий на перевозку с данным клиентом или перевозчиком нет, то подставляется адрес из последнего по дате создания заказа клиенту или документа передачи товаров клиенту или перевозчику. При необходимости адрес доставки может быть изменен. В списке выбора показываются все те адреса, которые зарегистрированы для клиента или перевозчика, указанного в документе.
+- **Зона передачи товара** - указывается территория или область, на которой планируется осуществление передачи товаров клиенту или перевозчику.
+- **Время передачи товара** - указывается планируемое время передачи товара клиенту или перевозчику.
+- **Перевозчик** - указывается перевозчик, который перевозит товар до клиента.
+- **Обратить внимание транспортной службы** - взводится флаг и заполняется информация, если необходимо предупредить менеджера по доставке об особых условиях перевозки.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8feb4a7ee7ed6"></a>
+### Заполнение расширенной информации для печати документа
+
+Вся информация, которая необходима для печати документа **Передача товаров хранителю**, указывается в форме, открываемой при нажатии на гиперссылку **Реквизиты печати ТОРГ12** на закладке **Дополнительно**:
+
+- **Грузоотправитель, Грузополучатель** -  в качестве грузоотправителя и грузополучателя можно выбрать любого контрагента из справочника [[Контрагенты]].
+- **Счет покупателя и Счет организации** - расчетные счета покупателя и организации, между которыми осуществляется передача товаров.
+- **Руководитель**, **Главный бухгалтер**, **Груз отпустил** - сотрудники, которые зарегистрированы в справочнике [[Физические-лица|Физические лица]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe1e3e4b0f2d"></a>
+### Оформление транспортной накладной
+
+Возможность создания документа [[Транспортная-на...я|Транспортная накладная]] в конфигурации включается опционально. Для этого необходимо  включить функциональную опцию **Товарно-транспортные накладные** в разделе **НСИ и администрирование** -  **Печатные формы, отчеты и обработки - Печатные формы**.
+
+- После проведения передачи товаров нажмите на гиперссылку **Оформить ТТН**, расположенную в нижней части формы документа.
+- В открывшейся форме создаваемого документа отредактируйте данные по транспортной накладной, если это нужно.
+- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** для регистрации транспортной накладной.
+
+При проведении передачи товаров, в котором были изменены реквизиты, важные для документа **Транспортная накладная**, будет предложено перенести изменения во все проведенные транспортные накладные, в которых данная передача товаров является документом-основанием.
+
+Возможны случаи, когда в одной транспортной накладной должны числиться несколько документов передачи товаров. Для этого нужно выбрать ту транспортную накладную, к которой нужно прикрепить документ.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fec0f3143426"></a>
+### Печатные формы
+
+Для документа предусмотрены следующие печатные формы:
+
+- Торг-12 (Товарная накладная)
+- Торг-12 (Товарная накладная с номерами ГТД)
+- М-15 (Накладная)
+- МХ-1 (Акт о приеме-передаче ТМЦ на хранение)
+- 1-Т (Товарно-транспортная накладная)
+- Транспортная накладная
+- Расходная накладная
+- Передача товаров хранителю
+- Реестр номеров ГТД
+
+Предусмотрена возможность печати одновременно нескольких печатных форм документа в нескольких экземплярах:
+
+- Для настройки списка печатных форм используется команда **Печать - Комплект документов с настройкой...**.
+- Для печати комплекта документов используется команда **Печать - Комплект документов на принтер**
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90a74e9630bac"></a>
+### Оформление поступления товаров от хранителя
+
+В списке документов установите курсор на тот документ **Передачи товаров хранителю**, по которому необходимо оформить **Поступление товаров от хранителя**.
+Нажмите на кнопку **Создать на основании** и выберите пункт **Поступление товаров от хранителя**.
+Будет создан новый документ поступления товаров, информация в котором будет заполнена в соответствии с документом передачи.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ПередачаТоваровХранителю.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПередачаТоваровХранителю/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%284%29.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%284%29.md
new file mode 100644
index 0000000..267ad26
--- /dev/null
+++ b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%284%29.md
@@ -0,0 +1,122 @@
+# Форма документа
+- [Заполнение документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fedccc216f67)
+- [Подбор клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90854fc39888f)
+- [Заполнение информации о юридическом или физическом лице клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909b8c1db86f6)
+- [Заполнение информации о договоре](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909c3560d4dfc)
+- [Заполнение товарной части документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909c51cd6fa5f)
+- [Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909cfbaa86175)
+- [Заполнение расширенной информации для печати документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909d339224a2a)
+- [Заполненние табличной части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e914b5d661556e)
+- [Заполнение серий и сроков годности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e914b5df16a48e)
+- [Печатные формы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909d98a018bcf)
+- [Для документа предусмотрены следующие печатные формы:](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909d99251e6fa)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fedccc216f67"></a>
+### Заполнение документа
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90854fc39888f"></a>
+### Подбор клиента
+
+В документе указывается **клиент**, у которого осуществляется списание товаров. После выбора клиента автоматически заполняется информация о соглашении, в рамках которого выполнена передача товаров на хранение.
+
+Алгоритм автоматической подстановки соглашения следующий:
+
+- Если для клиента действует единственное индивидуальное соглашение, то подставляется оно.
+- Если таких индивидуальных соглашений несколько, то пользователь должен сам выбрать то индивидуальное соглашение, по которому оформляется документ.
+- Если для клиента не зарегистрировано индивидуальных соглашений, то определяется сегмент, к которому принадлежит клиент и то типовое соглашение, которое действует для данного сегмента клиентов.
+- Если это типовое соглашение единственное, то оно подставляется автоматически.
+- Если таких типовых соглашений несколько, то пользователь должен самостоятельно выбрать типовое соглашение клиента.
+
+Для выбора доступны:
+
+- Индивидуальные соглашения с клиентом;
+- Типовые соглашения для сегментов, в которые входит клиент, указанный в документе выкупа товаров;
+- Типовые соглашения, в которых сегмент клиентов не указан.
+
+В списке для выбора соглашений по умолчанию отображаются только действующие соглашения, то есть дата начала, действия которых меньше, а дата окончания действия больше даты документа **Списание товаров у хранителя**.
+
+После выбора соглашения в документе заполняется следующая информация:
+
+-  **Организация**, если она была указана в соглашении;
+- При выборе индивидуального соглашения дополнительно может быть заполнена информация о **Контрагенте**, если он определен в соглашении.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909b8c1db86f6"></a>
+### Заполнение информации о юридическом или физическом лице клиента
+
+Информация о контрагенте в документе заполняется автоматически, если с клиентом определены условия, по которым все документы заполняются от имени определенного юридического или физического лица (контрагента). Эти условия определяются в индивидуальном соглашении с клиентом (в индивидуальном соглашении указан контрагент). В этом случае изменить информацию о контрагенте нельзя.
+
+Если по условиям работы с клиентом документы можно оформлять от имени любого контрагента (в индивидуальном соглашении с клиентом не указан контрагент или клиент работает в соответствии с типовым соглашением), то информация о контрагенте заполняется непосредственно в документе **Списание товаров у хранителя**.
+
+При этом в зависимости от условий работы с клиентом  можно предложить следующие варианты:
+
+- Для клиента определен *только один контрагент*, от имени которого можно оформлять документы. В этом случае после выбора клиента информация о контрагенте заполнится автоматически и дополнительных действий производить не надо.
+- Для клиента определено *несколько его юридических или физических лиц (контрагентов)*, с которыми можно оформлять документы. В этом случае требуется выбрать контрагента из списка.
+- *Список юридических лиц (контрагентов)* определяется для группы клиентов. Любой из клиентов, входящих в эту группу, может оформлять документы от имени всех тех контрагентов, которые заданы для данной группы. В этом случае в списке выбора контрагентов устанавливается флаг **"Включая контрагентов родителей"**. В списке будут показаны те контрагенты, которые указаны для той группы клиентов, в которую входит клиент, указанный в документе.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909c3560d4dfc"></a>
+### Заполнение информации о договоре
+
+Информация о договоре с контрагентом заполняется автоматически, если в информационной базе зарегистрирован единственный действующий договор с типом взаимоотношений **С хранителем** и сведениями об **Организации** и **Контрагенте** соответствующим, указанным в документе списания товаров.
+В противном случае договор указывается вручную из списка доступных договоров.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909c51cd6fa5f"></a>
+### Заполнение товарной части документа
+
+Новая номенклатурная позиция добавляется в табличную часть путем выбора из справочника [[Номенклатура]]. Если учет товаров ведется в разрезе характеристик, то дополнительно вводится информация о характеристике номенклатуры.
+
+Также товарную часть документа можно заполнить с помощью формы [[Подбор-товаров,...ие|Подбора переданных товаров]].
+
+По команде **Подобрать переданные товары** откроется форма со списком товаров, которые были переданы клиенту на хранение в рамках договора, указанных в документе списания товаров.
+В форме подбора можно отметить строки товаров и указать количество, которое необходимо списать.
+После завершения подбора товаров по команде **Перенести в документ** результат работы будет перенесен в товарную часть документа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909cfbaa86175"></a>
+### Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения
+
+Информация о том, что производится возврат импортного товара (с определенным номером ГТД и страной происхождения) отображается в соответствующих колонках табличной части Товары.
+Возможны следующие варианты заполнения номера ГТД:
+
+- Выбрать значение в колонке **Номер ГТД** из формы выбора.
+- Использовать команду **Заполнить номера ГТД по переданным товарам**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909d339224a2a"></a>
+### Заполнение расширенной информации для печати документа
+
+Для отражения информации о ценах в печатных формах документа на закладке **Основное** указывается вариант **Печати цены**:
+
+- Если указан вариант **По себестоимости**, тогда в печатных формах документа будет отражена информация о стоимости списания партий товаров, рассчитанная автоматически после проведения документа.
+- Если указан вариант **По виду цен**, тогда нужно указать **Вид цены**, по которому будут отражены зарегистрированные на предприятии цены списываемых товаров в печатных формах.
+
+На закладке **Дополнительно** в поле **Ответственный** указывается сотрудник, осуществивший списания товаров.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e914b5d661556e"></a>
+### Заполненние табличной части
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e914b5df16a48e"></a>
+### Заполнение серий и сроков годности
+
+В табличной части документа появляется колонка, в которой пиктограммой помечаются те товары, по которым необходимо указывать серии или сроки годности, когда для учета товаров, переданных на хранение, по сериям предусмотрено использование политики учета серий с типом **Учет себестоимости по сериям** и установленным флагом **Учет серий в переданных на хранение товаров** в карточке политики учета серий.
+
+Доступность указания серий в документе зависит от настроек серийного учета в карточке вида номенклатуры:
+
+- Если для вида номенклатуры задана общая политика учета серий (в поле "Политика учета серий" в шапке вида номенклатуры), тогда эта политика учета серий будет использоваться как общая для всех складов и производственных подразделений, и по умолчанию будет устанавливаться для новых складов и производственных подразделений. В таком случае в документе будет доступно указание серий, если тип выбранной политики имеет значение **Учет себестоимости по сериям** и установлен флаг **Учет серий в переданных на хранение товаров**.
+- Если для каждого склада и подразделения задана своя политика учета серий, то в этом случае по умолчанию в качестве политики учета серий для вида номенклатуры рекомендуется установить значение "Серии не используются". В таком случае в документе недоступно указание серий, поскольку учет товаров в разрезе серий переданных партнеру не ведется для политик учета серий, установленных индивидуально для складов и производственных подразделений.
+
+Указанная пиктограмма имеет следующую цветовую индикацию:
+
+- Если пиктограмма выделена красным цветом, то по товару не указаны (или указаны не все) серийные номера или сроки годности.
+- Если пиктограмма выделена зеленым цветом, то информация по сериям указана полностью.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909d98a018bcf"></a>
+### Печатные формы
+
+Для документа предусмотрены следующие печатные формы:
+
+- Торг-16 (Акт о списании товаров)
+- Акт о списании товаров у хранителя
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ПересортицаТоваровУХранителя.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПересортицаТоваровУХранителя/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%285%29.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%285%29.md
new file mode 100644
index 0000000..80cb83e
--- /dev/null
+++ b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%285%29.md
@@ -0,0 +1,97 @@
+# Форма документа
+- [Заполнение документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae06005056a5c4e811ea1b55559b3918)
+- [Разрезы планирования](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae06005056a5c4e811ea1b55b9f50b32)
+- [Заполнение табличной части по формулам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae06005056a5c4e811ea1b5778f7660a)
+- [Заполнение табличной части по правилу заполнения (по источникам)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae06005056a5c4e811ea1b5861971959)
+- [Заполнение из внешнего источника](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae06005056a5c4e811ea1b5a670476c9)
+- [Замещение планов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae06005056a5c4e811ea1b5a89da225a)
+- [Отчеты и печатные формы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae06005056a5c4e811ea1b5ac3ddc724)
+- [Отражение в бюджетировании](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae06005056a5c4e811ea1b5aee1f346a)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae06005056a5c4e811ea1b55559b3918"></a>
+### Заполнение документа
+
+Установка переключателя периода **Еще - Периоды** в положения: **Периоды в колонках** или **Периоды в строках** влияет на способ ввода данных по периодам.
+
+> **Пример**. Формируется понедельный план на месяц. Если установлен переключатель периода в положение в колонках, то по каждой номенклатурной позиции указывается планируемое количество в колонках с указанием периода. Если установлен переключатель периода в строках, то тогда в табличной части необходимо дублировать позиции номенклатуры и в каждой строке указывать планируемое количество на дату начала периода.
+
+При установке переключателя **Еще - Периоды - Периоды в строках** у пользователя появляется дополнительная возможность установки для каждой строки плана произвольной даты в рамках заданного периода (например, если период в плане установлен на месяц, то для каждой строки может быть задана произвольная дата внутри данного периода).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae06005056a5c4e811ea1b55b9f50b32"></a>
+### Разрезы планирования
+
+При заполнении документа необходимо указать [[Сценарии-товарн...я|Сценарий планирования]] и [[Виды-планов|Вид плана]], в соответствии с которыми осуществляется заполнение остальных полей документа.
+
+При необходимости, по каждой позиции плана можно уточнить склад или назначение. Планы внутренних потреблений суммируются по совпадающим разрезам планирования (номенклатура, склад и т.д.).
+Планы внутренних потреблений могут быть уточнены до подразделений. Планы внутренних потреблений без указания подразделения являются общими планами по предприятию и в отчетах показываются отдельно от планов по подразделениям.
+
+> **Пример**. При расчете планируемых запасов на месяц нужно учитывать максимальный объем внутренних потреблений в течение квартала, исключая при этом текущие складские остатки товаров и планируемые поставки товаров в течение периода планирования потребностей.
+> Для этого, в группу **Максимум** включаются 3 одинаковых источника с внутренними потреблениями за период, в качестве периода указываются последовательно 3 месяца из анализируемого квартала. Вне группы **Максимум** нужно добавить 2 источника из шаблонов **Свободные остатки** и **Заказы на внутреннее потребление** со знаком минус.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae06005056a5c4e811ea1b5778f7660a"></a>
+### Заполнение табличной части по формулам
+
+Заполнение плана может производится  вручную (команда **Добавить**) или автоматически (команда **Заполнить товары**).
+В [[Виды-планов|виде плана]] необходимо указать **простой вариант заполнения (по формуле)**.
+По кнопке **Заполнить товары** можно заполнить состав номенклатуры:
+
+- **по признаку списания на расходы** заполняет товарами, которые когда-либо списывались на обеспечение внутренних потребностей ;
+- **из формулы** - номенклатура будет получена из операндов (источников) указанных в формуле;
+- **по отбору** - номенклатура будет заполнена по произвольному отбору.
+- **из плана/не менять** - состав номенклатуры из плана не меняется.
+
+Количество рассчитывается по указанной **формуле**.
+**Фактические данные выбираются из базы** со смещением относительно периода планирования.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae06005056a5c4e811ea1b5861971959"></a>
+### Заполнение табличной части по правилу заполнения (по источникам)
+
+Для автоматического заполнения документа используется команда **Заполнить товары** - **Настроить правило и заполнить...**.  Автоматическое заполнение производится на основании [[Источники-данны...я|данных различных источников]] и правилах их преобразования.
+
+В [[Виды-планов|виде плана]] можно установить **Запретить редактирование правила** и команда **Настроить правило и заполнить...** будет не доступна.
+
+Список полей, выбираемых различными [[Источники-данны...я|источниками данных планирования]], которые используются в правиле заполнения документа плана, должны совпадать с полями, загружаемыми в табличную часть документа.
+
+Список полей, которые можно загрузить в табличную часть документа:
+
+- **Период**, если поле присутствует  в выборке данных источника, то его значения должны попадать в интервал планирования, если поле не выбирается в источнике, то количество будет равномерно распределено между периодами планирования для **периода в колонках**;
+- **Номенклатура**, поле должно всегда присутствовать в выборке источника данных планирования;
+- **Характеристика**, если включена соответствующая функциональная опция;
+- **Склад**, если в [[Виды-планов|виде плана]] установлена детализация **Объединенный план по складам**;
+- **Назначение**, если в [[Виды-планов|виде плана]] установлена детализация **Объединенный план по назначениям**;
+- **Количество**, поле должно всегда присутствовать в выборке источника данных планирования;
+
+Для каждой ячейки плана можно ввести **комментарий**, в котором можно указать произвольные сведения.
+
+Выделенные строки документа или ячейки плана можно отменить с помощью команды **Отменить строки плана / Снять пометку** на панели инструментов и контекстного меню - значение будет исключено (*зачеркнуто*).
+
+Все не значащие строки, количество которых в каждом периоде = 0, можно автоматически удалить из документа. Меню **Еще - Удалить пустые строки**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae06005056a5c4e811ea1b5a670476c9"></a>
+### Заполнение из внешнего источника
+
+Команда **Заполнить товары** - **Загрузить из внешнего файла** - позволяет заполнить список товаров и другие реквизиты из любого табличного документа, вставив данные с помощью буфера обмена.
+Команда **Excel** - **Выгрузить в Excel** и **Загрузить из Excel** позволяют сформированный пред заполненный план выгрузить в документ MS Excel через присоединенный файл, изменить по желанию, и загрузить в табличную часть документа. Если в документ MS Excel были добавлены новые строки - они будут распознаны автоматически. Для не сопоставленных значений необходимо указать соответствующие элементы НСИ вручную.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae06005056a5c4e811ea1b5a89da225a"></a>
+### Замещение планов
+
+Если в плане выбран вид плана **Замещающий**, то планы будут заменять предыдущие в одинаковых периодах в разрезе измерений шапки плана в приоритете статуса и даты. Для замещенных периодов устанавливается признак **Замещен**. Перейти к замещенным и замещающим планам можно через гиперссылку **Замещенные, Замещающие**
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae06005056a5c4e811ea1b5ac3ddc724"></a>
+### Отчеты и печатные формы
+
+Для документа **План внутренних потреблений** можно вывести печатную форму со списком товаров и периодами отгрузок.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae06005056a5c4e811ea1b5aee1f346a"></a>
+### Отражение в бюджетировании
+
+**План внутренних потреблений** при проведении может формировать плановые обороты по статьям бюджетов товаров. Для этого в [[Виды-планов|виде плана]], указанном в документе, должны быть установлены соответствующие флаги в группе **Отражать по статьям бюджетирования**.
+
+**Примечание.** Доп. реквизиты номенклатуры не переносятся в ананалитики статьи бюджета
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ПланВнутреннихПотреблений.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПланВнутреннихПотреблений/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%286%29.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%286%29.md
new file mode 100644
index 0000000..470a84f
--- /dev/null
+++ b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%286%29.md
@@ -0,0 +1,122 @@
+# Форма документа
+- [Заполнение документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fedccc216f67)
+- [Подбор клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90854fc39888f)
+- [Заполнение информации о юридическом или физическом лице клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909b8c1db86f6)
+- [Заполнение информации о договоре](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909c3560d4dfc)
+- [Заполнение товарной части документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909c51cd6fa5f)
+- [Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909cfbaa86175)
+- [Заполнение расширенной информации для печати документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909d339224a2a)
+- [Заполненние табличной части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e914b5d661556e)
+- [Заполнение серий и сроков годности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e914b5df16a48e)
+- [Печатные формы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909d98a018bcf)
+- [Для документа предусмотрены следующие печатные формы:](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909d99251e6fa)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fedccc216f67"></a>
+### Заполнение документа
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90854fc39888f"></a>
+### Подбор клиента
+
+В документе указывается **клиент**, у которого осуществляется списание товаров. После выбора клиента автоматически заполняется информация о соглашении, в рамках которого выполнена передача товаров на хранение.
+
+Алгоритм автоматической подстановки соглашения следующий:
+
+- Если для клиента действует единственное индивидуальное соглашение, то подставляется оно.
+- Если таких индивидуальных соглашений несколько, то пользователь должен сам выбрать то индивидуальное соглашение, по которому оформляется документ.
+- Если для клиента не зарегистрировано индивидуальных соглашений, то определяется сегмент, к которому принадлежит клиент и то типовое соглашение, которое действует для данного сегмента клиентов.
+- Если это типовое соглашение единственное, то оно подставляется автоматически.
+- Если таких типовых соглашений несколько, то пользователь должен самостоятельно выбрать типовое соглашение клиента.
+
+Для выбора доступны:
+
+- Индивидуальные соглашения с клиентом;
+- Типовые соглашения для сегментов, в которые входит клиент, указанный в документе выкупа товаров;
+- Типовые соглашения, в которых сегмент клиентов не указан.
+
+В списке для выбора соглашений по умолчанию отображаются только действующие соглашения, то есть дата начала, действия которых меньше, а дата окончания действия больше даты документа **Списание товаров у хранителя**.
+
+После выбора соглашения в документе заполняется следующая информация:
+
+-  **Организация**, если она была указана в соглашении;
+- При выборе индивидуального соглашения дополнительно может быть заполнена информация о **Контрагенте**, если он определен в соглашении.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909b8c1db86f6"></a>
+### Заполнение информации о юридическом или физическом лице клиента
+
+Информация о контрагенте в документе заполняется автоматически, если с клиентом определены условия, по которым все документы заполняются от имени определенного юридического или физического лица (контрагента). Эти условия определяются в индивидуальном соглашении с клиентом (в индивидуальном соглашении указан контрагент). В этом случае изменить информацию о контрагенте нельзя.
+
+Если по условиям работы с клиентом документы можно оформлять от имени любого контрагента (в индивидуальном соглашении с клиентом не указан контрагент или клиент работает в соответствии с типовым соглашением), то информация о контрагенте заполняется непосредственно в документе **Списание товаров у хранителя**.
+
+При этом в зависимости от условий работы с клиентом  можно предложить следующие варианты:
+
+- Для клиента определен *только один контрагент*, от имени которого можно оформлять документы. В этом случае после выбора клиента информация о контрагенте заполнится автоматически и дополнительных действий производить не надо.
+- Для клиента определено *несколько его юридических или физических лиц (контрагентов)*, с которыми можно оформлять документы. В этом случае требуется выбрать контрагента из списка.
+- *Список юридических лиц (контрагентов)* определяется для группы клиентов. Любой из клиентов, входящих в эту группу, может оформлять документы от имени всех тех контрагентов, которые заданы для данной группы. В этом случае в списке выбора контрагентов устанавливается флаг **"Включая контрагентов родителей"**. В списке будут показаны те контрагенты, которые указаны для той группы клиентов, в которую входит клиент, указанный в документе.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909c3560d4dfc"></a>
+### Заполнение информации о договоре
+
+Информация о договоре с контрагентом заполняется автоматически, если в информационной базе зарегистрирован единственный действующий договор с типом взаимоотношений **С хранителем** и сведениями об **Организации** и **Контрагенте** соответствующим, указанным в документе списания товаров.
+В противном случае договор указывается вручную из списка доступных договоров.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909c51cd6fa5f"></a>
+### Заполнение товарной части документа
+
+Новая номенклатурная позиция добавляется в табличную часть путем выбора из справочника [[Номенклатура]]. Если учет товаров ведется в разрезе характеристик, то дополнительно вводится информация о характеристике номенклатуры.
+
+Также товарную часть документа можно заполнить с помощью формы [[Подбор-товаров,...ие|Подбора переданных товаров]].
+
+По команде **Подобрать переданные товары** откроется форма со списком товаров, которые были переданы клиенту на хранение в рамках договора, указанных в документе списания товаров.
+В форме подбора можно отметить строки товаров и указать количество, которое необходимо списать.
+После завершения подбора товаров по команде **Перенести в документ** результат работы будет перенесен в товарную часть документа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909cfbaa86175"></a>
+### Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения
+
+Информация о том, что производится возврат импортного товара (с определенным номером ГТД и страной происхождения) отображается в соответствующих колонках табличной части Товары.
+Возможны следующие варианты заполнения номера ГТД:
+
+- Выбрать значение в колонке **Номер ГТД** из формы выбора.
+- Использовать команду **Заполнить номера ГТД по переданным товарам**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909d339224a2a"></a>
+### Заполнение расширенной информации для печати документа
+
+Для отражения информации о ценах в печатных формах документа на закладке **Основное** указывается вариант **Печати цены**:
+
+- Если указан вариант **По себестоимости**, тогда в печатных формах документа будет отражена информация о стоимости списания партий товаров, рассчитанная автоматически после проведения документа.
+- Если указан вариант **По виду цен**, тогда нужно указать **Вид цены**, по которому будут отражены зарегистрированные на предприятии цены списываемых товаров в печатных формах.
+
+На закладке **Дополнительно** в поле **Ответственный** указывается сотрудник, осуществивший списания товаров.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e914b5d661556e"></a>
+### Заполненние табличной части
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e914b5df16a48e"></a>
+### Заполнение серий и сроков годности
+
+В табличной части документа появляется колонка, в которой пиктограммой помечаются те товары, по которым необходимо указывать серии или сроки годности, когда для учета товаров, переданных на хранение, по сериям предусмотрено использование политики учета серий с типом **Учет себестоимости по сериям** и установленным флагом **Учет серий в переданных на хранение товаров** в карточке политики учета серий.
+
+Доступность указания серий в документе зависит от настроек серийного учета в карточке вида номенклатуры:
+
+- Если для вида номенклатуры задана общая политика учета серий (в поле "Политика учета серий" в шапке вида номенклатуры), тогда эта политика учета серий будет использоваться как общая для всех складов и производственных подразделений, и по умолчанию будет устанавливаться для новых складов и производственных подразделений. В таком случае в документе будет доступно указание серий, если тип выбранной политики имеет значение **Учет себестоимости по сериям** и установлен флаг **Учет серий в переданных на хранение товаров**.
+- Если для каждого склада и подразделения задана своя политика учета серий, то в этом случае по умолчанию в качестве политики учета серий для вида номенклатуры рекомендуется установить значение "Серии не используются". В таком случае в документе недоступно указание серий, поскольку учет товаров в разрезе серий переданных партнеру не ведется для политик учета серий, установленных индивидуально для складов и производственных подразделений.
+
+Указанная пиктограмма имеет следующую цветовую индикацию:
+
+- Если пиктограмма выделена красным цветом, то по товару не указаны (или указаны не все) серийные номера или сроки годности.
+- Если пиктограмма выделена зеленым цветом, то информация по сериям указана полностью.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909d98a018bcf"></a>
+### Печатные формы
+
+Для документа предусмотрены следующие печатные формы:
+
+- Торг-16 (Акт о списании товаров)
+- Акт о списании товаров у хранителя
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ПорчаТоваровУХранителя.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПорчаТоваровУХранителя/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%287%29.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%287%29.md
new file mode 100644
index 0000000..850d1b0
--- /dev/null
+++ b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%287%29.md
@@ -0,0 +1,66 @@
+# Форма документа
+- [Заполненние табличной части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9085354e2224d)
+- [Заполнение серий и сроков годности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9141239117b8c)
+- [Заполнение номеров ГТД](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a3a6005056a5c4e811e9498640d862de)
+- [Возврат по предварительно оформленной заявке](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9085403b806ff)
+- [Пересчет фактического количества товара](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e908eb5c38e497)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9085354e2224d"></a>
+### Заполненние табличной части
+
+- С помощью диалогового окна подбора - **Заполнить - Подобрать товары**.
+- Из списка товаров, которые передавались на ответственное хранение - **Заполнить - Подобрать переданные товары**.
+- По данным заявки на возврат или приходного ордера **Заполнить - Подобрать товары по распоряжениям/ордерам**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9141239117b8c"></a>
+### Заполнение серий и сроков годности
+
+В табличной части документа появляется колонка, в которой пиктограммой помечаются те товары по которым необходимо указывать серии или сроки годности в следующих случаях:
+
+- Для товара выбран [[Виды-номенклатуры|вид номенклатуры]], для которого на указанном в документе складе ведется учет серий и сроков годности (серии поступления на склад).
+- Для товара выбран вид номенклатуры с политикой **Учет себестоимости по сериям**, с взведенным флагом **Учет серий в переданных на хранение товарах** (серии у хранителя).
+
+Указанная пиктограмма имеет следующую цветовую индикацию:
+
+- Если пиктограмма выделена красным цветом, то по товару не указаны (или указаны не все) серийные номера или сроки годности.
+- Если пиктограмма выделена зеленым цветом, то информация по сериям указана полностью.
+
+Если склад является ордерным, то информация о сериях указывается при оформлении фактического приема товаров со склада кладовщиком: в документе [[Приходный-ордер...ы|Приходный ордер на товары]].
+
+- Выберите команду **Указать серии** в командной панели табличной части документа.
+- Будет открыто диалоговое окно **Регистрация серий товаров**, в которой надо указать серии и/или сроки годности.
+- Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики **Партии товаров, имеющие одинаковые номера серий (сроков годности, серийных номеров и сроков годности)** , то в форме для каждой введенной серии необходимо указать количество товара.
+- Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики **Экземпляры товаров, имеющие уникальные серийные номера**, то количество указанных серий (серийных номеров) должно соответствовать количеству единиц номенклатуры, для которой эти серии указываются (у каждой единицы товара есть свой серийный номер).
+
+> Например, если в документе приходуется десять единиц товара, то в форме **Регистрация серий товара** необходимо указать десять серийных номеров.
+
+В нижней части формы **Регистрация серий товара** выводится информация о количестве серий, которое необходимо зарегистрировать и о том, сколько серий уже зарегистрировано.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a3a6005056a5c4e811e9498640d862de"></a>
+### Заполнение номеров ГТД
+
+Информация о том, что хранитель возвратил импортный товар (с определенным номером ГТД и страной происхождения) отображается в соответствующих колонках табличной части Товары.
+При вводе на основании документа передачи номера ГТД заполняются автоматически. При вводе возврата без указания документа передачи, либо при необходимости изменить автоматически подобранные номера ГТД на другие, возможны следующие действия:
+
+- Выбрать значение в колонке **Номер ГТД** из формы выбора.
+- Использовать команду **Заполнить - Заполнить номера ГТД по переданным товарам**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9085403b806ff"></a>
+### Возврат по предварительно оформленной заявке
+
+Поступление товаров от хранителя может быть оформлено по заявке на возврат с установленным статусом **К возврату**. Заявки отображаются в рабочем месте **Продажи - Возвраты к оформлению**. Для оформления документа возврата надо установить курсор на нужную заявку и выполнить команду **Оформить по заказам**.
+
+Если информация в заявке изменилась, то документ возврата можно перезаполнить по измененному распоряжению. Для этого в командной панели необходимо воспользоваться командой **Подобрать по распоряжениям/ордерам**. Будет открыт обновленный список товаров из заявки. После установки отметок у нужных позиций, эти позиции или их количество, будут перенесены в документ возврата.
+
+Команда **Подобрать по распоряжениям/ордерам** будет доступна только в том случае если возврат был оформлен на основании заявки.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e908eb5c38e497"></a>
+### Пересчет фактического количества товара
+
+По команде в табличной части документа **Проверить количество в документе** откроется форма в которой можно выполнить пересчет фактического количества товара. После пересчета данные о фактическом количестве товара будут перенесены в табличную часть документа.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ПоступлениеТоваровОтХранителя.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПоступлениеТоваровОтХранителя/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Forma-dokumenta-samoobsluzhivanie-FormaDokumentaSamoobsluzhivanie.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D1%81...93.md
similarity index 100%
rename from Forma-dokumenta-samoobsluzhivanie-FormaDokumentaSamoobsluzhivanie.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D1%81...93.md
diff --git a/Forma-dokumenta-RMK.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0...%D0%9A%29.md
similarity index 100%
rename from Forma-dokumenta-RMK.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0...%D0%9A%29.md
diff --git a/Forma-dokumenta-FormaDokumenta.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Forma-dokumenta-FormaDokumenta.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0...%D0%B0.md
diff --git a/Forma-dokumenta-samoobsluzhivanie.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0...%D0%B5.md
similarity index 100%
rename from Forma-dokumenta-samoobsluzhivanie.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0...%D0%B5.md
diff --git a/Forma-dokumenta-samoobsluzhivanie-3.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0...3%29.md
similarity index 100%
rename from Forma-dokumenta-samoobsluzhivanie-3.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0...3%29.md
diff --git a/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0...fc.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0...fc.md
new file mode 100644
index 0000000..19e0668
--- /dev/null
+++ b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0...fc.md
@@ -0,0 +1,77 @@
+# Форма документа
+- [Доступность заказа для редактирования.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e470b9eaccd2b0)
+- [Реквизиты заказа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5d618a34a2)
+- [Добавление товаров и услуг](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5d618a34a4)
+- [Удаление заказанных позиций](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5d618a34a6)
+- [Выбор соглашения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5d618a34aa)
+- [Выбор склада отгрузки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5d618a34ac)
+- [Информация по скидкам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5d618a34ae)
+- [Просмотр истории работы над заказом](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e4709838986990)
+- [Просмотр состояния обеспечения заказа.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e470bcecc7b0f0)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e470b9eaccd2b0"></a>
+### Доступность заказа для редактирования.
+
+Заказ доступен для редактирования, если находится в состоянии "Черновик" или "На согласование". Менеджер принимает заказ к рассмотрению в состоянии "На согласовании". В случае, если текущее состоянии заказа "Черновик", в форме документа становится доступной команда "На согласование", которая переводит документ в состояние "На согласовании".
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5d618a34a2"></a>
+### Реквизиты заказа
+
+- **Соглашение с клиентом** - возможен выбор из доступных при самообслуживании соглашений.
+- **Контрагент** - юридическое лицо, на которое будут оформляться документы по заказу, если он не определен в соглашении
+- **Склад** - с которого будет производиться отгрузка товара,  если он не определен в выбранном соглашении.
+- **Приоритет** - возможность определить важность (очередность обработки)  заказа, с точки зрения клиента.
+- **Форма оплаты** - наличная, безналичная, платежная карта, если она не определена в соглашении.
+- **Контактное лицо** - определяет, с кем менеджер будет взаимодействовать по заказу.
+- **Дата отгрузки** - желаемая дата заказа.
+- **Отгружать одной датой**. - флаг, при установке которого, менеджер информируется о том, что заказ не должен дробиться.
+- **Товары** - возможно как добавить товары и услуги, так и отменить их.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5d618a34a4"></a>
+### Добавление товаров и услуг
+
+Воспользуйтесь командой **Подобрать товары.** Данная команда доступна, если в заказе заполнены поля **Соглашение** и **Склад**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5d618a34a6"></a>
+### Удаление заказанных позиций
+
+Удалить строки из заказа нельзя. Но возможно отменить заказанную позицию. Выделите строки, которые необходимо отменить и выполните команду **Отмена строк/ Отменить выделенные строки**. Либо поставьте флаг **Отменено** непосредственно в строке.
+
+Отмененные строки отображаются в заказе светло серым шрифтом. Скрыть отмененные строки можно воспользовавшись командой **Отмена строк/Скрывать отмененные строки**.
+
+Если вы ошибочно отменили одну из позиций заказа, то просто снимите флаг** Отменено** в данной строке табличной части **Товары**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5d618a34aa"></a>
+### Выбор соглашения
+
+В случае, если доступно несколько соглашений, то перед записью заказа рекомендуется воспользоваться отчетом [[Цены-суммы-по-со...ям|Сравнение условий по доступным соглашениям]]. С его помощью можно сравнить различные условия по доступным соглашениям, в том числе цены и итоговые суммы.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5d618a34ac"></a>
+### Выбор склада отгрузки
+
+В случае, если доступно несколько складов, рекомендуется перед записью заказа воспользоваться отчетом [[Остатки-по-скла...м|Доступность товаров по складам]]. С помощью которого можно получить информацию о доступности заказываемых товаров на различных складах, доступных в соответствии с условиями соглашения.
+
+Если предоставлена такая возможность, то ознакомится с остатками товаров по складам можно при помощи отчета [[Остатки-и-досту...в|Остатки и доступность товаров]]. Он, в отличии от  отчета **Доступность товаров по складам**,  позволяет увидеть остатки в числовом выражении.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5d618a34ae"></a>
+### Информация по скидкам
+
+Скидки рассчитываются автоматически при записи. Если необходимо получить информацию по скидкам в процессе редактирования заказа, то можно воспользоваться командой **Скидки (наценки)/Рассчитать скидки(наценки)**
+
+Итоговая информация по скидкам располагается внизу формы. Информацию о скидке по конкретной позиции можно узнать при помощи команды** Скидки (наценки)/Открыть информацию о скидках (наценках) для текущей строки**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e4709838986990"></a>
+### Просмотр истории работы над заказом
+
+Для просмотра истории работы над заказом можно воспользоваться командой **История изменений**, расположенной в командной панели формы
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e470bcecc7b0f0"></a>
+### Просмотр состояния обеспечения заказа.
+
+Ознакомиться с состоянием обеспечения заказа можно воспользовавшись соответствующей командой в командной панели формы.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ЗаказКлиента.Form.ФормаДокументаСамообслуживание` · файл: `Documents/ЗаказКлиента/Forms/ФормаДокументаСамообслуживание/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..8dec3b0
--- /dev/null
+++ b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,215 @@
+- [Заполнение документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8feddc199dbd9)
+- [Подбор клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fede50a37166)
+- [Заполнение информации о юридическом или физическом лице клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fee198480556)
+- [Валюты документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fee49bea2af6)
+- [Условия оплаты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fee52ee12756)
+- [Заполнение информации о договоре](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909e5c505ce40)
+- [Установка флагаЦена включает НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90393aef85b7e)
+- [Заполнение товарной части документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90393e74f089d)
+- [Заполнение ставки НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e903a194c80be2)
+- [Уточнение цен](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9043c7ebc21d3)
+- [Оформление продажи по разным ценам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9043cdb5fbad2)
+- [Заполнение с помощью сканера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e904465155e67d)
+- [Заполнение серий и сроков годности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e914c074df8910)
+- [Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90447d1ed2df1)
+- [Оформление счета-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e904526408b7ee)
+- [Регистрация исправительного счета-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e904fd7a2603ad)
+- [Пробитие чека](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e904fded720ec6)
+- [Печатные формы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e905029c7715a2)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8feddc199dbd9"></a>
+### Заполнение документа
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fede50a37166"></a>
+### Подбор клиента
+
+В документе указывается **клиент**, который осуществляет выкуп товаров. После выбора клиента автоматически заполняется информация о соглашении, в рамках которого осуществлена передача товаров на хранение и автоматически заполняются условия выкупа.
+
+Алгоритм автоматической подстановки соглашения следующий:
+
+- Если для клиента действует единственное индивидуальное соглашение, то подставляется оно.
+- Если таких индивидуальных соглашений несколько, то пользователь должен сам выбрать то индивидуальное соглашение, по которому оформляется документ.
+- Если для клиента не зарегистрировано индивидуальных соглашений, то определяется сегмент, к которому принадлежит клиент и то типовое соглашение, которое действует для данного сегмента клиентов.
+- Если это типовое соглашение единственное, то оно подставляется автоматически.
+- Если таких типовых соглашений несколько, то пользователь должен самостоятельно выбрать типовое соглашение клиента.
+
+Для выбора доступны:
+
+- Индивидуальные соглашения с клиентом;
+- Типовые соглашения для сегментов, в которые входит клиент, указанный в документе выкупа товаров;
+- Типовые соглашения, в которых сегмент клиентов не указан.
+
+В списке для выбора соглашений по умолчанию отображаются только действующие соглашения, то есть дата начала, действия которых меньше, а дата окончания действия больше даты документа **Выкуп товаров хранителем**.
+
+После выбора соглашения в документе заполняется следующая информация:
+
+-  **Организация, виды цен**, если они были указаны в соглашении;
+- **Валюта документа** устанавливается равной той валюте, которая указана в соглашении;
+- При выборе индивидуального соглашения дополнительно может быть заполнена информация о **Контрагенте**, если он определен в соглашении.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fee198480556"></a>
+### Заполнение информации о юридическом или физическом лице клиента
+
+Информация о контрагенте в документе заполняется автоматически, если с клиентом определены условия, по которым все документы заполняются от имени определенного юридического или физического лица (контрагента). Эти условия определяются в индивидуальном соглашении с клиентом (в индивидуальном соглашении указан контрагент). В этом случае изменить информацию о контрагенте нельзя.
+
+Если по условиям работы с клиентом документы можно оформлять от имени любого контрагента (в индивидуальном соглашении с клиентом не указан контрагент или клиент работает в соответствии с типовым соглашением), то информация о контрагенте заполняется непосредственно в документе **Выкуп товаров хранителем**.
+
+При этом в зависимости от условий работы с клиентом  можно предложить следующие варианты:
+
+- Для клиента определен *только один контрагент*, от имени которого можно оформлять документы. В этом случае после выбора клиента информация о контрагенте заполнится автоматически и дополнительных действий производить не надо.
+- Для клиента определено *несколько его юридических или физических лиц (контрагентов)*, с которыми можно оформлять документы. В этом случае требуется выбрать контрагента из списка.
+- *Список юридических лиц (контрагентов)* определяется для группы клиентов. Любой из клиентов, входящих в эту группу, может оформлять документы от имени всех тех контрагентов, которые заданы для данной группы. В этом случае в списке выбора контрагентов устанавливается флаг **"Включая контрагентов родителей"**. В списке будут показаны те контрагенты, которые указаны для той группы клиентов, в которую входит клиент, указанный в документе.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fee49bea2af6"></a>
+### Валюты документа
+
+Для изменения валюты документа, валюты взаиморасчетов и курса взаиморасчетов следует использовать гиперссылку поля **Валюты**.
+
+- При изменении валюты документа будет предложено пересчитать цены и суммы документа. Пересчет производится по курсу на дату документа.
+- При изменении валюты взаиморасчетов курс будет рассчитан автоматически, а указанная сумма взаиморасчетов будет распределена по строкам документа.
+- При изменении курса сумма взаиморасчетов будет рассчитана автоматчески.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fee52ee12756"></a>
+### Условия оплаты
+
+- В форме [[Правила-оплаты...м|Правил оплаты]], открываемой при нажатии на гиперссылку поля **Оплата** можно указать дату платежа, детализацию расчетов, порядок и форму оплаты.
+- В дальнейшем, на основании документа выкупа товаров можно оформить документ [[Счет-на-оплату-к...ту|Счет на оплату]], по которому клиент будет оплачивать отгруженные ему товары.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909e5c505ce40"></a>
+### Заполнение информации о договоре
+
+Информация о договоре с контрагентом заполняется автоматически, если в информационной базе зарегистрирован единственный действующий договор с типом взаимоотношений **С хранителем** и сведениями об **Организации**, **Контрагенте** и **Валюте взаиморасчетов** соответствующим, указанным в документе выкупа товаров.
+В противном случае договор указывается вручную из списка доступных договоров.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90393aef85b7e"></a>
+### Установка флага **Цена включает НДС**
+
+Флаг устанавливается на закладке **Дополнительно**. Если флаг установлен, то цены в документе устанавливаются с учетом НДС, если флаг не установлен, то цены указываются без учета НДС.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90393e74f089d"></a>
+### Заполнение товарной части документа
+
+Новая номенклатурная позиция добавляется в табличную часть путем выбора из справочника [[Номенклатура]]. Если учет товаров ведется в разрезе характеристик, то дополнительно вводится информация о характеристике номенклатуры.
+
+Для каждой номенклатурной позиции указывается количество. Если продажа товара осуществляется в упаковках, то в соответствующем поле необходимо указать упаковку товара.
+
+Также товарную часть документа можно заполнить с помощью форм [[Подбор-товаров-в...8b|Подбора товаров]] и [[Подбор-товаров,...ие|Подбора переданных товаров]], открываемых из командного меню **Заполнить**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e903a194c80be2"></a>
+### Заполнение ставки НДС
+
+Заполнение ставки НДС зависит от установленного в документе варианта налогообложения на закладке **Дополнительно**.
+
+- Если выбран вариант **Продажа не облагается НДС**, то для всех товаров устанавливается значение ставки **Без НДС**.
+- Если выбран вариант **Продажа облагается НДС**, то ставка НДС устанавливается в соответствии с той ставкой НДС, которая указана для товара в справочнике **Номенклатура**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9043c7ebc21d3"></a>
+### Уточнение цен
+
+[[Виды-цен-(Колонк...а)|Вид цены]], по которому будет осуществляться продажа товаров, автоматически заполняется тем видом, который указан в соглашении с клиентом.
+Если в соглашении вид цены не определен, то он определяется непосредственно в документе.
+Для выбора доступны только те виды цен, у которых установлен флаг **Использовать при продаже**. Также список видов цен ограничивается признаком **Цена включает НДС**, установленным в документе.
+При выборе вида цен автоматически рассчитывается значение цены в соответствии с зарегистрированным для данной позиции значением цены на предприятии.
+
+Для автоматического заполнения информации о ценах можно использовать процедуры заполнения цен **По условиям продаж** или **По виду цен**, вызываемых из командного меню **Заполнить цены**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9043cdb5fbad2"></a>
+### Оформление продажи по разным ценам
+
+В одном документе передачи можно реализовать товары по **различным видам цен**, например, часть товаров по оптовым ценам, а часть товаров по мелкооптовым ценам. Для каждой строки номенклатурной позиции можно указать тот вид цен, по которому будет реализовываться номенклатурная позиция.
+
+Реализовать товар по разным ценам в документе выкупа товаров возможно только в том случае, если в соглашении с клиентом, по которому оформляется документ, определена возможность указания различных видов цен для номенклатурных позиций (указаны виды цен для ценовых групп номенклатуры или для конкретных номенклатурных позиций).
+
+Изменение цен в документе доступно только тем пользователям, для которых в [[Профили-групп-д...а|профиле групп доступа]] установлено разрешенное действие **Право отклонений от условий продаж**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e904465155e67d"></a>
+### Заполнение с помощью сканера
+
+Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
+
+Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, необходимо воспользоваться командой табличной части **Еще** - **Найти товары по штрих коду**. Далее в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет установлен курсор). Если в системе не зарегистрирован считываемый штрих код, то будет предложено его зарегистрировать и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e914c074df8910"></a>
+### Заполнение серий и сроков годности
+
+В табличной части документа появляется колонка, в которой пиктограммой помечаются те товары, по которым необходимо указывать серии или сроки годности, когда для учета товаров, переданных на хранение, по сериям предусмотрено использование политики учета серий с типом **Учет себестоимости по сериям** и установленным флагом **Учет серий в переданных на хранение товаров** в карточке политики учета серий.
+
+Доступность указания серий в документе зависит от настроек серийного учета в карточке вида номенклатуры:
+
+- Если для вида номенклатуры задана общая политика учета серий (в поле "Политика учета серий" в шапке вида номенклатуры), тогда эта политика учета серий будет использоваться как общая для всех складов и производственных подразделений, и по умолчанию будет устанавливаться для новых складов и производственных подразделений. В таком случае в документе будет доступно указание серий, если тип выбранной политики имеет значение **Учет себестоимости по сериям** и установлен флаг **Учет серий в переданных на хранение товаров**.
+- Если для каждого склада и подразделения задана своя политика учета серий, то в этом случае по умолчанию в качестве политики учета серий для вида номенклатуры рекомендуется установить значение "Серии не используются". В таком случае в документе недоступно указание серий, поскольку учет товаров в разрезе серий переданных партнеру не ведется для политик учета серий, установленных индивидуально для складов и производственных подразделений.
+
+Указанная пиктограмма имеет следующую цветовую индикацию:
+
+- Если пиктограмма выделена красным цветом, то по товару не указаны (или указаны не все) серийные номера или сроки годности.
+- Если пиктограмма выделена зеленым цветом, то информация по сериям указана полностью.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90447d1ed2df1"></a>
+### Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения
+
+Информация о том, что производится возврат импортного товара (с определенным номером ГТД и страной происхождения) отображается в соответствующих колонках табличной части Товары.
+Возможны следующие варианты заполнения номера ГТД:
+
+- Выбрать значение в колонке **Номер ГТД** из формы выбора.
+- Использовать команду **Заполнить - Заполнить номера ГТД по переданным товарам**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e904526408b7ee"></a>
+### Оформление счета-фактуры
+
+- После проведения документа нажмите на гиперссылку **Оформить счет-фактуру**.
+- В появившейся диалоговой форме можно указать номера и даты платежно-расчетных документов, если была произведена предоплата.
+- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** для регистрации счета-фактуры.
+- После регистрации в документе отобразится гиперссылка на созданный счет-фактуру.
+
+Для того чтобы распечатать счет-фактуру нажмите на кнопку **Печать** и выберите печатную форму счета-фактуры: **Счет-фактура** или **Счет-фактура (в валюте)**.
+
+Информация в счете-фактуре автоматически изменяется при изменении документа. Внесение изменений, которые не отражены в документе (например, изменение списка платежных документов) возможно только при отключенном флаге **Выставлен**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e904fd7a2603ad"></a>
+### Регистрация исправительного счета-фактуры
+
+- В документе зарегистрируйте те исправления, которые необходимо внести в исправительный счет-фактуру. Например, измените реквизиты клиента.
+- Проведите документ.
+- По гиперссылке откройте оформленный счет-фактуру.
+- Нажмите на кнопку **Создать на основании** и выберите **Корректировочный/исправительный счет-фактура**.
+- В появившейся форме укажите номер исправления счета-фактуры, в противном случае автоматически будет присвоен следующий по порядку номер.
+- Проведите документ.
+
+Список исправительных счетов-фактур и исходный счет-фактуру можно посмотреть по гиперссылке **Счета-фактуры**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e904fded720ec6"></a>
+### Пробитие чека
+
+Если покупателем является физическое лицо, то вместо оформления счета-фактуры можно пробить чек на ККТ.
+Для открытия формы предпросмотра чека и его последующей печати предназначена гиперссылка **Пробить чек**.
+
+Данный чек нужно пробивать только в момент передачи предметов расчета покупателю. В чеке отражается зачет ранее внесенного аванса, частичной или полной предоплаты, отгрузки в кредит. Он не отражает факта оплаты предметов расчета. Поэтому из документов **[[Приходный-кассо...р|Приходный кассовой ордер]]**, **[[Операция-по-пла...е|Операция по платежной карте]]**, **[[Поступление-без...в|Постулпление безналичных ДС]]** так же должны быть пробиты чеки на ККТ.
+
+Пробивать чек рекомендуется, если ККТ поддерживает версию ФФД не ниже 1.0.5. Если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то в момент открытия формы предпросмотра чека выводится сообщение:
+*Внимание! Для печати чека в момент передачи предметов расчета покупателю без оплаты требуется использовать ККТ с версией ФФД 1.0.5.
+*
+Если в панели администрирования **НСИ и администрирование – Продажи – Розничные продажи – ФЗ-54** включена опция **Разрешить выбор версии ФФД при печати чеков**, то в форме предпросмотра чека можно выбрать версию ФФД, по которой формируются данные для печати чека на ККТ. При этом, если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то выводится предупреждение:
+*типы оплаты "Предоплата" и "Кредит" суммируются и передаются в ОФД как тип оплаты "Электронно", что не соответствует типу оплаты документа.*
+
+В форме предпросмотра чека предусмотрена возможность выбора: Пробить **Чек ККМ** или **Чек коррекции (Неприменение ККТ)**. Последний вариант выбирается в случае, если чек не был своевременно пробит на дату совершения операции.
+
+В случае если покупатель – организация или ИП, то чек пробивается только в момент оплаты наличными денежными средствами или с предъявлением электронного средства платежа. В момент передачи предметов расчета в этом случае чек не печатается.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e905029c7715a2"></a>
+### Печатные формы
+
+Для документа предусмотрены следующие печатные формы:
+
+- Торг-12 (Товарная накладная)
+- Торг-12 (Товарная накладная с номерами ГТД)
+- УПД (Универсальный передаточный документ)
+- Счет-фактура
+- Счет-фактура (в валюте)
+- Выкуп товаров хранителем
+- Реестр номеров ГТД
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ВыкупТоваровХранителем.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ВыкупТоваровХранителем/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Forma-dopolnitelnyh-dannyh.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5...%D1%85.md
similarity index 100%
rename from Forma-dopolnitelnyh-dannyh.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5...%D1%85.md
diff --git a/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D0%A0%D0%A4.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D0%A0%D0%A4.md
new file mode 100644
index 0000000..019cbf6
--- /dev/null
+++ b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D0%A0%D0%A4.md
@@ -0,0 +1,23 @@
+Регистр служит для хранения настроек учета НДС.
+Каждая запись настроек имеет определенный период действия. Начало периода задается в форме записи настройки. Данная запись будет действовать до даты, предшествующей дате начала действия следующей записи настроек, или до конца текущего отчетного периода (года), если более поздних записей не введено. Ознакомиться с историей изменения настроек по организации можно при нажатии по гиперссылке **История изменений**.
+
+Организации, применяющие общую систему налогообложения, как правило, являются плательщиками НДС. Однако в ряде случаев, предусмотренных НК РФ, организация может быть **освобождена от НДС**.
+
+Установка признака **Организация реализует работы (услуги) не на территории РФ** позволяет указывать в документах реализации налогообложение НДС "Реализация работ, услуг не на территории РФ". Выручка по этому налогообложению будет учитываться как облагаемая в распределении НДС.
+
+Если организация осуществляет реализацию товаров и услуг без НДС или по ставке 0 %, налогоплательщик обязан вести **раздельный** учет сумм налога по приобретенным товарам (работам, услугам), используемым для осуществления облагаемых и не облагаемых (освобожденных от налогообложения) НДС операций.
+
+Так же необходимо указать **правило отбора авансов** для регистрации [[Счет-фактура-вы...)|счетов-фактур]]. Допускается один из следующих вариантов:
+
+- Все авансы по состоянию на конец дня.
+- Исключить авансы, зачтенные в течение 5-календарных дней.
+- Исключить авансы, зачтенные до конца месяца.
+- Исключить авансы, зачтенные до конца налогового периода.
+
+Периодичность расчета вычетов и восстановлений НДС (месяц или квартал) указывается в реквизите **Периодичность формирования вычетов и восстановлений НДС**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `InformationRegister.НастройкиУчетаНДС.Form.ФормаЗаписиРФ` · файл: `InformationRegisters/НастройкиУчетаНДС/Forms/ФормаЗаписиРФ/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Forma-komand-administratora.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4-%D0%B0%D0%B4...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Forma-komand-administratora.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4-%D0%B0%D0%B4...%D0%B0.md
diff --git a/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA-%D0%BD%D0%B0...46.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA-%D0%BD%D0%B0...46.md
new file mode 100644
index 0000000..7b02624
--- /dev/null
+++ b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA-%D0%BD%D0%B0...46.md
@@ -0,0 +1,31 @@
+# Форма настроек на себестоимость товаров
+
+В форме задаются настройки распределения на себестоимость товаров.
+
+Расходы распределяются на себестоимость по указанной **аналитике расходов** и установленному отбору.
+
+Распределение расходов по аналитикам **Склад** и **Номенклатура** производится по данным об остатках на начало месяца и поступлении за месяц, без учета перемещений товаров между складами.
+
+Если значение аналитики расходов не указано - распределение будет идти на все товары с соответствующей аналитикой:
+
+Для **Склада** - по всем складам (остаткам на начало месяца и поступлениям);
+Для **Номенклатуры** - по всей номенклатуре (с типом "товар");
+Для **Заказа поставщику** - по всем поступлениям товаров за месяц, в которых указан заказ поставщику;
+Для **Приобретения товаров и услуг** - по всем поступлениям товаров за месяц;
+Для **Заказа на перемещение** - по всем перемещениям товаров за месяц, в которых указан заказ на перемещение;
+Для **Перемещения товаров** - по всем перемещениям товаров за месяц;
+Для **Передачи товаров между организациями** - по всем передачам между организациями за месяц.
+Для **Сборки (разборки) товаров** - по всем сборкам (разборкам) товаров за месяц.
+Для **Заказа на сборку (разборку)** - по всем сборкам (разборкам) товаров за месяц, в которых указан заказ на сборку (разборку).
+Для **Ввода остатков** - по всем вводам остатков товаров за месяц.
+
+Распределение расходов на себестоимость производится при выполнении операции **Распределение затрат и расчет себестоимости** в рабочем месте [[Операции-закрыти...3a|Закрытие месяца]].
+
+Подробное описание приведено в статье
+**Вариант распределения «На себестоимость товаров»** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CostItems:OptionAllocationOfCostOfGoods](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.РаспределениеПрочихЗатрат.Form.ФормаНастроекНаСебестоимостьТоваров` · файл: `Documents/РаспределениеПрочихЗатрат/Forms/ФормаНастроекНаСебестоимостьТоваров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA...%D0%B0.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..3f89172
--- /dev/null
+++ b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,152 @@
+Предназначена для настройки отчета.
+
+Открывается из [[Форма-отчета|формы отчета]] по кнопке **Настройки**.
+
+С помощью кнопки **Вид** можно перевести настройки в один из режимов:
+
+- **Простой** - можно только менять уже имеющиеся параметры, с помощью флажков добавлять или убирать их;
+
+- **Расширенный** - можно управлять настройками: добавлять параметры, менять поля, структуру отчета. После того, как настройки в расширенном режиме закончены и сохранены, в простом режиме появляется возможность включать и отключать их с помощью флажка.
+
+Окно настроек в зависимости от сложности отчета состоит из нескольких вкладок:
+
+- [Отборы](#1) - вводятся условия для отборов значений в отчете;
+
+- [Поля и сортировки](#2)- с помощью флажков можно добавлять в отчет поля или убирать их. Можно добавлять поля для сортировки отчета, убирать их или отключать;
+
+- [Оформление](#4) - управление оформлением отчета;
+
+- [Структура](#5) - управление структурой отчета.
+
+### Отборы
+
+- При формировании отчетов могут использоваться различные параметры и отборы.
+
+- На вкладке можно менять параметры отборов. С помощью флажка отбор по параметру (например, **Период**) можно сделать активным или отключить.
+
+- В **Простом** режиме можно в каждом поле с помощью соответствующей команды контекстного меню по правой кнопке мыши **Изменить условия отбора**.
+
+- Для выбора значений может быть предусмотрена ссылка **Подбор**. Выберите конкретное значение из списка.
+
+- С помощью кнопки  можно выбрать значения из буфера обмена.
+
+- В режиме **Расширенный** можно перейти к настройке всех предусмотренных параметров отчета.
+
+- С помощью соответствующей кнопки можно **Добавить отбор**.
+
+- Для изменения настроек отборов отчета применяется таблица, состоящая из колонок:
+
+  - **Поле** - перечисление полей, по которым производится отбор;
+
+  - **Условие** - выбор операции для отбора по каждому полю;
+
+    - Операции **Равно**, **Не равно**, **В группе**, **Не в группе** предполагают выбор одного значения (единичный отбор).
+
+    - Операции **В списке**, **В группе из списка**, **Не в списке**, **Не в группе из списка** предполагают выбор нескольких значений (множественный отбор).
+
+    - Для операций **Заполнено** и **Не заполнено** не требуется выбор значения.
+
+  - **Значение** - можно указать одно или несколько значений каждого поля для отбора в зависимости от операции.
+
+    - Для ввода значения можно дважды щелкнуть мышью по полю.
+
+    - Введите значение параметра с помощью кнопки  **Выбрать**. Включите флажки рядом с параметрами, по которым необходимо произвести отбор. Можно задействовать все параметры для отбора или часть, включая или выключая флажки.
+
+    - Для выбора нескольких значений предусмотрена кнопка **Подбор**. Откройте список, выберите несколько значений из списка. Включите флажки рядом с нужными для отбора параметрами. Введите значения параметров для отбора или выберите из списка.
+
+  -  **Размещение** - видимость параметра или отбора в окне отчета. Для смены видимости отбора с помощью двойного щелчка мышью можно выбрать одно из нескольких значений:
+
+    -  **В шапке отчета** - параметр или отбор выводится в шапке отчета и в шапке настроек отчета;
+
+    -  **Только флажок в шапке отчета** - в шапке отчета и шапке настроек отчета выводится только флажок отбора. С помощью флажка можно только включить или отключить этот отбор. При таком размещении рекомендуется задать полностью понятный заголовок, описывающий значение отбора, поскольку значение отбора не выводится. Применимо только для отборов;
+
+    -  **В настройках отчета** - параметр или отбор выводится в форме настроек. Используется по умолчанию;
+
+    -  **Только флажок в настройках отчета** - в настройках отчета выводится только флажок отбора. С помощью флажка можно только включить или отключить этот отбор. При таком размещении рекомендуется задать полностью понятный заголовок, описывающий значение отбора, поскольку значение отбора не выводится. Применимо только для отборов;
+
+    -  **Не показывать** - параметр или отбор выводится только в расширенном режиме настроек отчета.
+
+  - **Заголовок** - можно ввести свой заголовок для отбора.
+
+- Отборы можно группировать. Для этого выделите несколько условий для отбора, выполните команду **Сгруппировать отборы** контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще**. Объединить отборы можно в группы **И**, **Или**, **Не**. Для отмены группировки выполните команду **Разгруппировать**.
+
+- Подробнее об отчетах и операциях отборов см. книгу 1С:Предприятие 8.3 Руководство пользователя.
+
+### Поля и сортировки
+
+- Вкладка **Поля и сортировки** состоит из двух частей:
+
+  - В правой части можно с помощью флажков удалить или добавить поля в отчет. Данная настройка меняет вид всего отчета;
+
+  - В левой части можно:
+
+    - с помощью кнопок  и  можно добавлять или удалять поля для сортировки.
+
+    - с помощью кнопки  **Удалить все сортировки**.
+
+    - нажав на ссылку, изменить порядок сортировки, с помощью флажка включить или отключить сортировку.
+
+    - если сортировок несколько, то с помощью кнопок  и  поднять или понизить приоритет сортировки.
+
+- В расширенном режиме можно:
+
+  - в правой части с помощью кнопки **Добавить** вывести в отчет другие поля документов и списков программы;
+
+  - в левой части с помощью соответствующей кнопки **Добавить** сортировку по полю. Выберите поле для сортировки из предлагаемого программой списка.
+
+### Оформление
+
+- На вкладке в простом режиме можно поменять некоторые параметры оформления отчета, например, с помощью флажка включить или выключить **Цвет фона**, в который можно окрасить все поля.
+
+- В расширенном режиме:
+
+- С помощью кнопки **Добавить** можно ввести новый [[Хранилище-вариан...1c|Элемент условного оформления отчета]].
+
+### Структура
+
+- Изменить параметры на вкладке можно только в **Расширенном** режиме.
+
+- На вкладке можно добавить группируемые поля в отчет. С помощью кнопок панели навигации можно добавить, изменить поля, поменять их местами.
+
+- С помощью кнопки  можно изменить группировку отчета. Для каждого элемента структуры отчета можно на одноименных вкладках настроить:
+
+  - **Состав группировки**;
+
+    - На вкладке можно с помощью кнопки **Добавить** выбрать поле для группировки. Выберите из списка **Тип группировки**: **Без иерархии**, **Иерархия**, **Только иерархия**.
+
+    - Работа с остальными вкладками окна **Настройка группировки** аналогична работе с одноименными вкладками настройки варианта отчета.
+
+  - **Поля и сортировки**;
+
+  - **Отборы**;
+
+  - **Оформление**.
+
+### Добавление формул в окне Выбор поля отчета
+
+- В настройках в окне **Выбор поля отчета** (из всех вкладок открывается по кнопке **Добавить**) имеется возможность работать с формулами. 
+
+- Нажмите кнопку **Добавить формулу** для перехода к построению формулы (`DataProcessor.КонструкторФормул.Form.РедактированиеФормулы`).
+
+- После добавления формулы ее можно редактировать с помощью кнопки .
+
+### Изменение условий отборов
+
+-
+С помощью кнопки  можно [[Хранилище-вариан...72|просмотреть]] и при необходимости **Изменить условия отборов** по каждому полю.
+
+### Получение данных отчета
+
+- Укажите нужные параметры, нажмите кнопку **Закрыть и сформировать**. Последние настройки будут сохранены автоматически. Если были применены ошибочные настройки, их можно не только изменить, но и сбросить с помощью команд формы отчета.
+
+### Изменение варианта отчета
+
+- Нажмите **Еще - Настройки для технического специалиста**. Можно добавить поля, изменить параметры и настройки отчета. 
+
+- Внесенные изменения можно сохранить в другой вариант отчета.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `CommonForm.ФормаНастроекОтчета` · файл: `CommonForms/ФормаНастроекОтчета/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA...%D0%B2.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..9951abe
--- /dev/null
+++ b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+Форма предназначена для описания настройки распределения  расходов на себестоимость товаров. Настройка применяется автоматически при формировании документов [[Распределение-р...в|Распределение расходов]], если указана в статье расходов в качестве правила распределения.
+
+Подробное описание приведено в статье **Вариант распределения «На себестоимость товаров»** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CostItems:OptionAllocationOfCostOfGoods](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ПравилаРаспределенияРасходов.Form.ФормаНастроекНаСебестоимостьТоваров` · файл: `Catalogs/ПравилаРаспределенияРасходов/Forms/ФормаНастроекНаСебестоимостьТоваров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Forma-nastroek-FormaNastroek.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA...%D0%BA.md
similarity index 100%
rename from Forma-nastroek-FormaNastroek.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA...%D0%BA.md
diff --git a/Forma-nastroek.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA.md
similarity index 100%
rename from Forma-nastroek.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA.md
diff --git a/Forma-nastroyki-drayvera-podklyuchaemogo-oborudovaniya-Shtrih-M-KKM-offline.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%B4...ea.md
similarity index 100%
rename from Forma-nastroyki-drayvera-podklyuchaemogo-oborudovaniya-Shtrih-M-KKM-offline.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%B4...ea.md
diff --git a/Forma-nastroyki-drayvera-podklyuchaemogo-oborudovaniya-ATOL-KKM-offline.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%B4...ne.md
similarity index 100%
rename from Forma-nastroyki-drayvera-podklyuchaemogo-oborudovaniya-ATOL-KKM-offline.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%B4...ne.md
diff --git a/Forma-nastroyki-obmena-v-formate-1S-KKM-Oflayn-FormaNastroyki1SKKMOflayn.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BE...61.md
similarity index 100%
rename from Forma-nastroyki-obmena-v-formate-1S-KKM-Oflayn-FormaNastroyki1SKKMOflayn.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BE...61.md
diff --git a/Forma-nastroyki-drayvera.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Forma-nastroyki-drayvera.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8...%D0%B0.md
diff --git a/Forma-nastroyki-obmena-v-formate-1S-KKM-Oflayn.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8...%D0%BD.md
similarity index 100%
rename from Forma-nastroyki-obmena-v-formate-1S-KKM-Oflayn.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8...%D0%BD.md
diff --git a/Forma-nastroyki-obmena-v-formate-1S-Evotor.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8...%D1%80.md
similarity index 100%
rename from Forma-nastroyki-obmena-v-formate-1S-Evotor.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8...%D1%80.md
diff --git a/Forma-nastroyki-prognozirovaniya.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8...%D1%8F.md
similarity index 100%
rename from Forma-nastroyki-prognozirovaniya.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8...%D1%8F.md
diff --git a/Forma-obrabotchika.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Forma-obrabotchika.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0.md
diff --git a/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..7f9347c
--- /dev/null
+++ b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,163 @@
+Для просмотра отчета необходимо нажать кнопку **Сформировать**, предварительно задав параметры (если они предусмотрены). В клиент-серверном варианте работы программы предусмотрено формирование отчетов в фоновом режиме.
+
+### Режим формирования
+
+- Установите флажок** Формировать сразу** меню **Еще**, для того чтобы отчет формировался автоматически сразу после открытия, без нажатия кнопки **Сформировать**. 
+
+### Панель быстрых (избранных) настроек
+
+- Размещается в шапке отчета, в панель выводятся наиболее важные настройки, некоторые из которых могут быть обязательными для заполнения.
+
+- С помощью кнопки  можно открыть быстрые настройки и изменить их состав с помощью флажков.
+
+- С помощью ссылки **Больше возможностей** можно открыть [[Форма-настроек...а|Настройки отчета]] (расширенный режим).
+
+### Фильтр по значению
+
+- Для быстрой установки фильтра можно использовать универсальную строку поиска. С помощью знаков операций можно построить выражение для поиска. Подробнее см. подсказку **"?"**. 
+
+- Если выделить несколько ячеек, можно воспользоваться расчетом показателей, в этом случае в данной строке появляется результат.
+
+### Расчетные показатели
+
+- С помощью кнопки  можно открыть выпадающее меню расчетных показателей для выделенных ячеек (выбранный показатель отображается на кнопке): количество, среднее арифметическое выделенных ячеек, минимум и максимум, значение выводится в универсальной строке поиска.
+
+- Если включить **Все показатели**, то в нижней части варианта отчета показывается строка, в которой выводятся показатели.
+
+- При вычислении показателей выполняется преобразование текстовых строк в выбранных ячейках в числа. Преобразование происходит в соответствии с региональными настройками. При этом если форматирование числовых полей было перенастроено так, что представление числа перестает им соответствовать, то показатели не вычисляются.
+
+### Варианты отчета
+
+- В программе может быть предусмотрено несколько [[вариантов отчетов|Отчеты]], выполняющих схожий анализ. Для их просмотра предусмотрена кнопка  **Варианты отчета**.
+
+  - Выберите из выпадающего списка нужный вариант отчета. Текущий [[Отчеты-(Форма-эл...а)|вариант отчета]] отмечен флажком.
+
+  - для просмотра списка других вариантов отчетов предназначена команда **Другие отчеты**. В окне размещен список похожих по смыслу отчетов.
+
+    - В списке выводятся наименования и описания отчетов. Список отчетов сгруппирован. Предусмотрены группы, в которых выводятся схожие по смыслу другие отчеты того же раздела программы. 
+
+    - Для перехода к другому варианту отчета нажмите на заголовок левой кнопкой мыши.
+
+    - С помощью соответствующего флажка можно **Закрывать окно после перехода к отчету**.
+
+### Сохранение варианта отчета
+
+- Нажмите ** Варианты отчета - Сохранить как**, укажите **Наименование** и другие [[Хранилище-вариан...16|параметры]].
+
+- Также можно воспользоваться командой **Сохранить как** меню **Еще - Варианты отчета**.
+
+- Для сохранения пользовательских отчетов предусмотрен быстрый вариант - **Сохранить**.
+
+### Сохранение варианта отчета в файл
+
+- Нажмите **Еще - Варианты отчета - Сохранить в файл** для сохранения варианта отчета вместе с пользовательскими настройками в архивный файл на компьютере. Укажите путь к архивному файлу на компьютере. Вместе с вариантом отчета по умолчанию сохраняются и пользовательские настройки. Можно отменить сохранение всех или некоторых настроек с помощью флажков.
+
+- Эта возможность предназначена для обмена настройками вариантов отчетов между информационными базами идентичной структуры.
+
+### Загрузка варианта отчета из файла
+
+- Нажмите **Еще - Варианты отчета - Обновить из файла** для загрузки варианта отчета, сохраненного вместе с пользовательскими настройками в архивный файл на компьютере. Укажите путь к архиву с вариантом отчета.
+
+- Данная возможность предназначена для обмена настройками вариантов отчетов между информационными базами идентичной структуры.
+
+### Настройки отчета из контекстного меню
+
+- С помощью команд контекстного меню ячейки по правой кнопке мыши можно быстро изменить вид отчета, настроить фильтры, сортировки: 
+
+  - изменить уровни группировок отчета;
+
+  - **Открыть** значение выделенной ячейки; 
+
+  - С помощью команды **Фильтровать** можно быстро установить отбор по текущему значению, используя предлагаемые команды сравнения. 
+
+    - С помощью команды **Еще** можно получить дополнительные возможности по настройке фильтра. 
+
+    - С помощью команды **Больше возможностей** можно перейти к расширенным [[Форма-настроек...а|настройкам]] отборов отчета.
+
+  - **Сортировать** - по возрастанию или убыванию; 
+
+  - **Оформить** - быстро изменить цвет выделенных ячеек, высоту и ширину колонки;
+
+    - По команде **Еще** можно перейти к более сложному [[Хранилище-вариан...1c|форматированию]] для выбранных ячеек.
+
+  - **Расшифровать** - переход к выбору полей для расшифровки и формированию отчета.
+
+- Контекстное меню шапки отчета содержит полезные команды:
+
+  - с помощью меню по левой кнопке мыши можно настроить сортировку в выбранном поле, задать фильтры по значению, выбрав из списка.
+
+    - По команде **Еще** можно перейти к настройке поля, вставить в шапку дополнительные поля, выбрав их из списка, оформить поле, скрыть или переименовать.
+
+  - С помощью меню по правой кнопке мыши можно оформить поля, настроить отборы и сортировки. 
+
+    - По команде **Еще** можно открыть дополнительные возможности оформления поля.
+
+### Настройки
+
+- По кнопке **Настройки** можно перейти к [[Форма-настроек...а|настройке]] параметров отчета. Часть настроек (отборы) иногда выведены в шапку отчета.
+
+- Нажмите **Еще - Стандартные настройки**, для того чтобы вернуться к настройкам по умолчанию.
+
+- Нажмите **Еще - Персональные настройки - Сохранить настройки**, для того чтобы записать текущие настройки отчета. Напишите имя настроек для сохранения.
+
+- Нажмите **Еще - Персональные настройки - Выбрать настройки**, для того чтобы воспользоваться ранее сохраненными настройками отчета. В списке можно посмотреть также настройки отчета, переданные другими пользователями.
+
+- Нажмите **Еще - Персональные настройки - Поделиться настройками**, для того чтобы передать текущие настройки отчета другим пользователям. Настройки передаются и без предварительного сохранения. В открывшемся списке выберите пользователей или группы пользователей, нажмите **Поделиться**. Если все в порядке, через некоторое время программа выводит сообщение об успешной передаче настроек.
+
+### Печать отчета
+
+- Сформированный отчет можно распечатать, нажав кнопку  **Печать**.
+
+- Для того чтобы проверить отчет и изменить параметры страницы, нажмите  **Предварительный просмотр**.
+
+- С помощью команды **Еще - Параметры страницы** можно настроить печать отчета.
+
+### Отправка отчета по электронной почте
+
+С помощью кнопки  **Отправить отчет по электронной почте** можно:
+
+-
+**Отправить сейчас**, для этого:
+
+  -
+с помощью флажков [[Выбор-формата-в...й|выберите]] один или несколько форматов, в которых необходимо отправить отчет.
+
+  -
+при необходимости включите флажок **Дополнительно упаковать в архив (.zip)**.
+
+  -
+Нажмите **Продолжить**. Отчет будет прикреплен к [[Отправка-сообще...я|электронному письму]] в качестве вложения.
+
+-
+
+**Создать** [[Рассылки-отчетов...b6|рассылку отчетов]];
+
+-
+**Включить в существующую рассылку отчетов**. Для этого из [[Рассылки-отчетов|списка рассылок]] выберите нужную.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.Рассылка отчетов"></a>
+### Выбор варианта отчета
+
+- Для загрузки ранее сохраненного варианта отчета воспользуйтесь командой **Еще - Варианты отчета - Выбрать**.
+
+  - в [[Хранилище-вариан...14|списке вариантов отчета]] нажмите кнопку **Выбрать** для перехода к нужному варианту отчета.
+
+### Сброс настроек
+
+- Нажмите **Еще - Стандартные настройки**, для того чтобы сбросить пользовательские настройки.
+
+### Другие доступные действия
+
+- Для поиска в отчете воспользуйтесь командой **Найти**.
+
+- С помощью кнопок  **Свернуть все группы** или  **Развернуть все группы** можно скрыть или показать группировку отчета.
+
+- С помощью кнопки **Разворачивать до** можно выбрать уровень группировки отчета.
+
+- Для сохранения результата отчета в файл нажмите **Ctrl+S**, укажите наименование файла и путь для сохранения.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `CommonForm.ФормаОтчета` · файл: `CommonForms/ФормаОтчета/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Forma-podbora-dokumentov-osnovaniy.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B4...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Forma-podbora-dokumentov-osnovaniy.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B4...%D0%B9.md
diff --git a/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B4...%D1%8F.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B4...%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..fe8dae5
--- /dev/null
+++ b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B4...%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,7 @@
+Форма предназначена для подбора номенклатуры, списанной на расходы документами **[[Внутреннее-потр...е|Внутреннее потребление товаров]]** в указанной организации и подразделении.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ПрочееОприходованиеТоваров.Form.ФормаПодбораДокументовСписания` · файл: `Documents/ПрочееОприходованиеТоваров/Forms/ФормаПодбораДокументовСписания/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Forma-podbora-tovarov-iz-zakaza-FormaPodboraTovarovIzZakaza.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2...8c.md
similarity index 100%
rename from Forma-podbora-tovarov-iz-zakaza-FormaPodboraTovarovIzZakaza.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2...8c.md
diff --git a/Forma-podbora-tovarov-i-uslug-iz-zakaza.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2...dc.md
similarity index 100%
rename from Forma-podbora-tovarov-i-uslug-iz-zakaza.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2...dc.md
diff --git a/Forma-podbora-tovarov-iz-zakaza.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%82...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Forma-podbora-tovarov-iz-zakaza.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%82...%D0%B0.md
diff --git a/Forma-podgotovki-platezhnoy-ssylki-OtpravkaPlatezhnoySsylkiSBP.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA...%D0%9F.md
similarity index 100%
rename from Forma-podgotovki-platezhnoy-ssylki-OtpravkaPlatezhnoySsylkiSBP.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA...%D0%9F.md
diff --git a/Forma-podgotovki-ssylki-onlayn-zakaza.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Forma-podgotovki-ssylki-onlayn-zakaza.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA...%D0%B0.md
diff --git a/Forma-podgotovki-platezhnoy-ssylki.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Forma-podgotovki-platezhnoy-ssylki.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA...%D0%B8.md
diff --git a/Forma-podpischiki-i-adresaty-gruppy.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%87%D0%B8%D0%BA...%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Forma-podpischiki-i-adresaty-gruppy.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%87%D0%B8%D0%BA...%D1%8B.md
diff --git a/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB...%D0%A1.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB...%D0%A1.md
new file mode 100644
index 0000000..7992f55
--- /dev/null
+++ b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB...%D0%A1.md
@@ -0,0 +1,7 @@
+Следует указать перечень касс, в которые можно  оформить выдачу денежных средств из текущей кассы без оформления и утверждения [[Распоряжение-на...в|распоряжения на перемещение денежных средств]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.Кассы.Form.ФормаПолучателиПлатежейПриПеремещенииДС` · файл: `Catalogs/Кассы/Forms/ФормаПолучателиПлатежейПриПеремещенииДС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Forma-pomoschnika-spisaniya-na-licevye-scheta.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Forma-pomoschnika-spisaniya-na-licevye-scheta.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0...%D0%B0.md
diff --git a/Forma-protokol-obmena.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB...%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Forma-protokol-obmena.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB...%D0%B0.md
diff --git a/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81...20.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81...20.md
new file mode 100644
index 0000000..4345ac2
--- /dev/null
+++ b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81...20.md
@@ -0,0 +1,77 @@
+# Форма рабочее место
+- [Назначение рабочего места](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec67c435125d46)
+- [Состояния расходов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec67c2311ba1a1)
+- [Требуется сформировать документ](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec67c2d5a7ba26)
+- [Требуется ручной ввод документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec67c4c50c018e)
+- [Готово к распределению](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec67c5724c58ae)
+- [Распределено](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec67c5d7d1b8f3)
+- [Ошибка распределения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec67c68b328d92)
+- [Не поступили расходы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec67c6f0d66ff5)
+- [Виды учета](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec67c7f436a648)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec67c435125d46"></a>
+## Назначение рабочего места
+
+Рабочее место предназначено для настройки распределения расходов, накопленных в течение месяца, а также мониторинга состояния расходов после распределения. Расходы могут быть распределены на:
+
+- себестоимость товаров
+
+- направления деятельности
+
+С помощью фильтров в верхней части можно задавать отборы по периоду, организации, подразделению, а также состоянию расходов.
+
+С помощью кнопки **Сформировать документы распределения** можно автоматически сформировать документы распределения для всех выделенных строк. Настройки распределения будут взяты из соответствующих настроек [[Статьи-расходов|статей расходов]].
+
+**Примечание.** Из обработки будут исключены позиции с состоянием **Требуется ручной ввод документа**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec67c2311ba1a1"></a>
+## Состояния расходов
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec67c2d5a7ba26"></a>
+### Требуется сформировать документ
+
+Документ распределения ещё не сформирован, но может быть сформирован автоматически.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec67c4c50c018e"></a>
+### Требуется ручной ввод документа
+
+Документ распределения ещё не сформирован, но сформировать его возможно только вручную, т.к. для расхода определены не все обязательные настройки.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec67c5724c58ae"></a>
+### Готово к распределению
+
+Документ распределения сформирован, но соответствующая регламентная операция в рамках закрытия месяца ещё не запускалась, либо в результате её работы расход не был распределён.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec67c5d7d1b8f3"></a>
+### Распределено
+
+Соответствующая регламентная операция в рамках закрытия месяца запускалась и в результате её работы расход был распределён согласно актуальным настройкам документа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec67c68b328d92"></a>
+### Ошибка распределения
+
+Соответствующая регламентная операция в рамках закрытия месяца запускалась и в результате её работы расход был каким-то образом распределён, но текущее распределение не согласуется с актуальными настройками документа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec67c6f0d66ff5"></a>
+### Не поступили расходы
+
+Поступление расходов прогнозировалось расчетным образом, документ распределения был сформирован, но в результате работы соответствующей регламентной операции в рамках закрытия месяца, сумма расходов для текущего набора измерений не была определена.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec67c7f436a648"></a>
+## Виды учета
+
+Документы распределения формируются для каждого вида учета, вариант распределения которого поддерживается данным рабочим местом. Отношение к конкретному виду учета настраивается в самом документе. Если настройки совпадают, то можно одним документом задавать настройки сразу для нескольких видов учета.
+
+Для каждого вида учета представлена отдельная колонка:
+
+- **Состояние (упр.)** - управленческий учет
+
+- **Состояние (бух.)** - бухгалтерский учет
+
+**Примечание.** Формирование документа только для конкретного вида учета возможно по двойном щелчку мыши в соответствующей колонке. При этом документ не будет автоматически записан, как при нажатии кнопки **Сформировать документы распределения**
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.РаспределениеПрочихЗатрат.Form.ФормаРабочееМесто` · файл: `Documents/РаспределениеПрочихЗатрат/Forms/ФормаРабочееМесто/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Forma-rabochee-mesto-3.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BC%D0%B5...3%29.md
similarity index 100%
rename from Forma-rabochee-mesto-3.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BC%D0%B5...3%29.md
diff --git a/Forma-rabochee-mesto-4.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BC%D0%B5...4%29.md
similarity index 100%
rename from Forma-rabochee-mesto-4.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BC%D0%B5...4%29.md
diff --git a/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BC...%D0%BE.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BC...%D0%BE.md
new file mode 100644
index 0000000..8544913
--- /dev/null
+++ b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BC...%D0%BE.md
@@ -0,0 +1,11 @@
+Рабочее место предназначено для оформления документов [[Документ-Подтве...С|Подтверждение ставки НДС 0%]] по операциям реализации товаров (работ, услуг)
+
+Подробное описание приведено в статье **Учет НДС по экспортным операциям**
+
+[https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:Taxes:VATExport](https://its.1c.ru/db/erpdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ПодтверждениеНулевойСтавкиНДС.Form.ФормаРабочееМесто` · файл: `Documents/ПодтверждениеНулевойСтавкиНДС/Forms/ФормаРабочееМесто/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Forma-rabochee-mesto-dlya-oformleniya-schetov-faktur-komitentu.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BC...%D1%83.md
similarity index 100%
rename from Forma-rabochee-mesto-dlya-oformleniya-schetov-faktur-komitentu.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BC...%D1%83.md
diff --git a/Forma-segmentov-zapreta-otgruzki.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Forma-segmentov-zapreta-otgruzki.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B8.md
diff --git a/Forma-sozdannye-dokumenty.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Forma-sozdannye-dokumenty.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%D1%8B.md
diff --git a/Forma-sozdannyh-dokumentov.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Forma-sozdannyh-dokumentov.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%B2.md
diff --git a/Forma-spiska-4.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%284%29.md
similarity index 100%
rename from Forma-spiska-4.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%284%29.md
diff --git a/Forma-spiska-GISM.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%93%D0%98%D0%A1%D0%9C.md
similarity index 100%
rename from Forma-spiska-GISM.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%93%D0%98%D0%A1%D0%9C.md
diff --git a/Forma-spiska-GISM-FormaSpiskaGISM.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%93%D0%98...%D0%9C.md
similarity index 100%
rename from Forma-spiska-GISM-FormaSpiskaGISM.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%93%D0%98...%D0%9C.md
diff --git a/Forma-spiska-dokumentov-FormaSpiskaZakazov.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83...00.md
similarity index 100%
rename from Forma-spiska-dokumentov-FormaSpiskaZakazov.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83...00.md
diff --git a/Forma-spiska-dokumentov-FormaSpiskaDokumentov.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83...38.md
similarity index 100%
rename from Forma-spiska-dokumentov-FormaSpiskaDokumentov.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83...38.md
diff --git a/Forma-spiska-dokumentov-14.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83...56.md
similarity index 100%
rename from Forma-spiska-dokumentov-14.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83...56.md
diff --git a/Forma-spiska-dokumentov-13.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83...76.md
similarity index 100%
rename from Forma-spiska-dokumentov-13.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83...76.md
diff --git a/Forma-spiska-dokumentov-10.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...0%29.md
similarity index 100%
rename from Forma-spiska-dokumentov-10.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...0%29.md
diff --git a/Forma-spiska-dokumentov-11.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...1%29.md
similarity index 100%
rename from Forma-spiska-dokumentov-11.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...1%29.md
diff --git a/Forma-spiska-dokumentov-12.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...2%29.md
similarity index 100%
rename from Forma-spiska-dokumentov-12.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...2%29.md
diff --git a/Forma-spiska-dokumentov-3.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...3%29.md
similarity index 100%
rename from Forma-spiska-dokumentov-3.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...3%29.md
diff --git a/Forma-spiska-dokumentov-4.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...4%29.md
similarity index 100%
rename from Forma-spiska-dokumentov-4.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...4%29.md
diff --git a/Forma-spiska-dokumentov-5.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...5%29.md
similarity index 100%
rename from Forma-spiska-dokumentov-5.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...5%29.md
diff --git a/Forma-spiska-dokumentov-6.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...6%29.md
similarity index 100%
rename from Forma-spiska-dokumentov-6.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...6%29.md
diff --git a/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...7%29.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...7%29.md
new file mode 100644
index 0000000..9574dfa
--- /dev/null
+++ b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...7%29.md
@@ -0,0 +1,129 @@
+# Форма списка документов
+- [Закладки документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8478b4094f3)
+- [Отбор документов по договору эквайринга или терминалу](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8478b4094f6)
+- [Отбор эквайринговых операций по платежной карте](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8478b4094f8)
+- [Оформление оплаты от клиента платежной картой](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8478b4094fc)
+- [Оплата платежной картой по предварительно оформленному счету на оплату](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8478b409500)
+- [Оплата заказа клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8478b409506)
+- [Оплат списка документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8478b40950b)
+- [Оформление операции возврата денежных средств клиенту на платежную карту](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8478b40950d)
+- [Ввозврат клиенту при включенном контроле за расходом денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8478b409510)
+- [Возврат клиенту при отключеном контроле за расходом денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8478b409513)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8478b4094f3"></a>
+### Закладки документа
+
+Список эквайринговых операций разделен на три закладки.
+
+- **Эквайринговые операции**. Список всех оформленных документов оплаты плаежными картами. Признак проведения банком платежа по эквайрингу устанавливается в списке операций по платежным картам автоматически, при регистрации документа [[Отчет-банка-по-о...га|Отчет банка по операциям эквайринга]], который содержит данные проведения банком оплаты по платежной карте, отраженной в программе документом **Эквайринговая операция**.
+- **Счета на оплату**. Список счетов на оплату, в который установлен вид оплаты **Платежная карта** или **Любая**. Если использование счетов на оплату отключено, то появляется список **Заказы к оплате**.
+- **Распоряжение на оплату**. Список утвержденных заявок на расходование денежных средств при оформлении операции возврата сумм, которые были оплачены платежной картой. В заявке должен быть установлена операция **Возврат оплаты от клиента** и вид оплаты **Платежной картой**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8478b4094f6"></a>
+### Отбор документов по договору эквайринга или терминалу
+
+- В списке **Эквайринговые операции** в полях отборов **Договор эквайринга** и **Терминал** укажите нужные договор или терминал.
+- Для быстрого выбора в поле ввода терминала можно указать его код.
+- В списке будут показаны те эквайринговые операции, которые были совершены с использованием данного терминала.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8478b4094f8"></a>
+### Отбор эквайринговых операций по платежной карте
+
+Для этих целей можно использовать стандартные возможности, которые представляет 1С:Предприятие.
+
+- Установите курсор на поле с указанием номера платежной карты.
+- Нажмите на кнопку **Найти** в панели действий.
+- Появится диалоговое окно поиска данных.
+- В поле **Где искать** будет заполнено **Номер платежной карты**.
+- В поле **Что искать** укажите номер платежной карты.
+- Нажмите на кнопку **Найти**.
+- В списке будут показаны только те эквайринговые операции, которые были совершены с использованием данной платежной карты.
+
+Аналогичным образом можно произвести по любому из полей, которые отображаются в списке. Например, можно отобрать все операции, по которым не пришло подтверждение оплаты из банка.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8478b4094fc"></a>
+### Оформление оплаты от клиента платежной картой
+
+Оплата от клиента платежной картой оформляется документом **Эквайринговая операция** с установленным видом операции **Поступление оплаты от клиента**.
+
+В зависимости от условий работы торгового предприятия предусмотрены следующие варианты оформления нового документа.
+
+- На основании [[Заказ-клиента|заказа клиента]].
+- На основании [[Счет-на-оплату-к...ту|счета на оплату]].
+- На основании документа [[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]].
+- Путем ввода нового документа из списка документов **Эквайринговые операции**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8478b409500"></a>
+### Оплата платежной картой по предварительно оформленному счету на оплату
+
+Данная операция может быть оформлена только в том случае, если в программе включена функциональная опция  **Счета на оплату** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**.
+
+Порядок оформления операции:
+
+- В списке **Эквайринговые операции** укажите эквайринговый терминал, с которого производится оплата платежной картой.
+- Перейдите на закладку **Счета к оплате**.
+- В списке будут показаны неоплаченные согласованные счета, которые должны быть оплачены платежной картой (статус счета установлен **Согласован**, Форма оплаты - платежной картой или любая).
+- Найдите в списке нужный счет, пользуясь стандартными возможностями 1С:Предприятия.
+- Нажмите на кнопку **Оплатить**.
+
+Будет создан новый документ **Эквайринговая операция**, данные в котором будут заполнены в соответствии со счетом на оплату.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8478b409506"></a>
+### Оплата заказа клиента
+
+Данная операция может быть оформлена только в том случае, если в настройках параметров учета системы включена функциональная опция **Заказы клиентов** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи** и отключена опция **Счета на оплату**. В этом случае в списке эквайринговых операций появится закладка **Заказы к оплате**.
+
+Порядок оформления операции:
+
+- В списке **Эквайринговые операции** укажите эквайринговый терминал, с которого производится оплата платежной картой.
+- Перейдите на закладку **Заказы к оплате**.
+- В списке будут показаны неоплаченные согласованные заказы клиентов, которые должны быть оплачены платежной картой (статус заказа любой, кроме **Не согласован**, Форма оплаты - платежной картой или любая).
+- Найдите в списке нужный заказ, пользуясь стандартными возможностями 1С:Предприятия.
+- Нажмите на кнопку **Оплатить**.
+
+По данным заказа клиента в документе **Эквайринговая операция** будет заполнена вся необходимая информация. Дополнительно необходимо указать вид и номер платежной карты, по которой регистрируется оплата.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8478b40950b"></a>
+### Оплат списка документов
+
+- В списке **Эквайринговые операции** укажите эквайринговый терминал, с которого производится оплата платежной картой.
+- Нажмите на кнопку **Создать**.
+- Выберите из списка вид хозяйственной операции - **Поступление оплаты от клиента**.
+- Будет создан новый документ **Эквайринговая операция**.
+- В новом документе будет заполнена информация об эквайринговом терминале  в соответствии с теми данными, которые были указаны в списке. По указанному эквайринговому терминалу автоматически заполняется информация о договоре эквайринга и валюте документа. Валюта документа определяется валютой банковского счета, указанного в договоре эквайринга.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8478b40950d"></a>
+### Оформление операции возврата денежных средств клиенту на платежную карту
+
+Эта операция оформляется с помощью документа **Эквайринговая операция** с установленным видом операции **Возврат оплаты клиенту**.
+
+- Если в программе контролируется расход денежных средств, то новый документ оформляется на основании утвержденной заявки на расходование денежных средств.
+- Документ может быть оформлен из списка документов **Эквайринговые операции**.
+- При оформлении документа можно указать заказы клиентов (счета на оплату), по которым возвращаются денежные средства.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8478b409510"></a>
+### Ввозврат клиенту при включенном контроле за расходом денежных средств
+
+- В списке документов **Эквайринговые операции** перейдите на страницу **Распоряжение на оплату**.
+- В списке будут показаны все утвержденные и неоплаченные заявки на расходование денежных средств, в которых установлен вид оплаты **Платежной картой** или **Любая**.
+- Найдите в списке нужную заявку на расходование денежных средств, используя стандартные возможности **1С:Предприятия**.
+- Установите курсор на нужную заявку в списке.
+- Нажмите на кнопку  **Оплатить**.
+- Будет создан новый документ **Эквайринговая операция**, в котором будут заполнены вся информация в соответствии с ранее зарегистрированной заявкой.
+
+В документе пользователю необходимо указать вид и номер платежной карты, а также эквайринговый терминал, по которому проводится оплата. Валюта документа определяется валютой банковского счета, указанного в договоре эквайринга. Договор эквайринга, в свою очередь, определяется по эквайринговому терминалу, выбранному в документе.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8478b409513"></a>
+### Возврат клиенту при отключеном контроле за расходом денежных средств
+
+- В списке **Эквайринговые операции** укажите эквайринговый терминал, с которого производится оплата платежной картой.
+- Нажмите на кнопку **Создать**.
+- Выберите из списка вид хозяйственной операции - **Возврат оплаты клиенту**.
+- Будет создан новый документ **Эквайринговая операция**.
+- В новом документе будет заполнена информация об эквайринговом терминале  в соответствии с теми данными, которые были указаны в списке. По указанному эквайринговому терминалу автоматически заполняется информация о договоре эквайринга и валюте документа. Валюта документа определяется валютой банковского счета, указанного в договоре эквайринга.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ОперацияПоПлатежнойКарте.Form.ФормаСпискаДокументов` · файл: `Documents/ОперацияПоПлатежнойКарте/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Forma-spiska-dokumentov-8.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...8%29.md
similarity index 100%
rename from Forma-spiska-dokumentov-8.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...8%29.md
diff --git a/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...9%29.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...9%29.md
new file mode 100644
index 0000000..694098d
--- /dev/null
+++ b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...9%29.md
@@ -0,0 +1,128 @@
+# Форма списка документов
+- [Прием розничной выручки из неавтоматизированной торговой точки (НТТ)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b4cc2d020)
+- [Оформление наличной оплаты из списка кассовых документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b4cc2d022)
+- [Регистрация наличной оплаты от покупателя из списка кассовых документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b4cc2d024)
+- [Отражение оснований для поступления денежных средств и создание кассового ордера.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6afcd1f5c7af3)
+- [Оформление возврата наличных денежных средств от поставщика](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b4cc2d030)
+- [Оформление операции возврата денежных средств от подотчетника](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b4cc2d032)
+- [Оформление поступления наличных денежных с расчетного счета](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b4cc2d034)
+- [Оформление документа поступления наличных денежных средств на основании документа передачи](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b4cc2d036)
+- [Оформление документа поступления наличных денежных средств из другой кассы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b4cc2d03b)
+- [Оформление документа прочих поступлений наличных денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b4cc2d040)
+- [Прием розничной выручки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b4cc2d042)
+- [Поступление наличных денежных средств, переданных из кассы другой организации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b4cc2d045)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b4cc2d020"></a>
+### Прием розничной выручки из неавтоматизированной торговой точки (НТТ)
+
+- В списке документов **Приходные кассовые ордера** укажите кассу предприятия, в которой должна регистрироваться розничная выручка из НТТ.
+- Нажмите на кнопку **Создать** .
+- В появившемся списке выберите пункт **Поступление из кассы ККМ**.
+- Будет открыт новый документ **Приходный кассовый ордер** с установленным видом операции **Поступление из кассы ККМ**.
+- В документе будет автоматически будет заполнена информация о кассе, в которую поступает розничная выручка из НТТ.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b4cc2d022"></a>
+### Оформление наличной оплаты из списка кассовых документов
+
+Такой вариант регистрации оплаты следует применять в том случае, если необходимо зарегистрировать с помощью одного платежного документа оплату по нескольким расчетным документам (заказам, счетам, документам реализации).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b4cc2d024"></a>
+### Регистрация наличной оплаты от покупателя из списка кассовых документов
+
+- Укажите кассу, в которую поступают наличные денежные средства.
+- Нажмите на кнопку **Создать**.
+- Из выпадающего списка выберите пункт меню **Поступление оплаты от клиента**.
+- Будет создана новая форма документа **Приходный кассовый ордер**, в котором будет указана касса, в которую принимаются денежные средства от клиента.
+- Необходимо ввести информацию о клиенте и сумму, которую оплачивает клиент.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6afcd1f5c7af3"></a>
+### Отражение оснований для поступления денежных средств и создание кассового ордера.
+
+На закладке **К поступлению** отражены объекты расчетов, по которым ожидается поступление денежных средств.
+
+Команда **Оформить поступление** позволяет оформить приходный кассовый ордер на основании выбранного объекта расчетов
+
+При оформлении поступлений денежных средств документы будут сгруппированы по реквизитам платежа. При необходимости формирования нескольких платежных документов будет вызвана форма помощника формирования платежных документов, где будут отражены созданные и, по возможности, проведенные документы.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b4cc2d030"></a>
+### Оформление возврата наличных денежных средств от поставщика
+
+- В списке **Приходные кассовые ордера** нажмите на кнопку **Создать**.
+- В появившемся списке выберите пункт **Возврат от поставщика**.
+- Появится новый документ, в котором будет установлен вид хозяйственной операции **Возврат от поставщика**.
+- Заполните все необходимые данные в документе и проведите документ.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b4cc2d032"></a>
+### Оформление операции возврата денежных средств от подотчетника
+
+- В списке **Приходные кассовые ордера** нажмите на кнопку **Создать**.
+- В появившемся списке выберите пункт меню **Возврат от подотчетника**.
+- Будет создан новый документ **Приходный кассовый ордер** с установленным видом хозяйственной операции **Возврат от подотчетника**.
+- Укажите подотчетное лицо и документ выдачи денежных средств под отчет. Это может быть как [[Расходный-кассо...р|Расходный кассовый ордер]], так и [[Списание-безнал...в|Списание безналичных денежных средств]]. Проведите документ.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b4cc2d034"></a>
+### Оформление поступления наличных денежных с расчетного счета
+
+- Нажмите на кнопку **Создать** в списке **Приходные кассовые ордера**.
+- Выберите пункт меню **Поступление из банка**.
+- Сформируется новый документ **Приходный кассовый ордер** с установленным соответствующим видом хозяйственной операции.
+- Введите в этот документ информацию о расчетном счете, с которого сняты денежные средства, сумму денежных средств и информацию о кассе, в которую поступают наличные денежные средства.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b4cc2d036"></a>
+### Оформление документа поступления наличных денежных средств на основании документа передачи
+
+- В списке документов **Приходные кассовые ордера** перейдите на страницу **Распоряжения на поступление**.
+- Найдите в списке документов тот документ **Расходный кассовый ордер**, которым оформлялась передача денежных средств в кассу.
+- Нажмите на кнопку **Оформить поступление**.
+
+Будет создан новый документ **Приходный кассовый ордер**, в котором будут заполнены следующие данные.
+
+- Организация для отражения хозяйственной операции поступления наличных  денежных средств заполняются из документа **Расходный кассовый ордер**
+- Касса заполняется из поля **Касса-получатель** документа **Расходный кассовый ордер**
+- Валюта документа определяется валютой кассы, по которой отражается поступление денежных средств
+- Сумма документа заполняется суммой планируемого поступления, указанной в поле **Сумма** документа **Расходный кассовый ордер**.
+- Поле **Расходный кассовый ордер** заполняется ссылкой на документ - основание
+
+Проведите и при необходимости распечатайте документ.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b4cc2d03b"></a>
+### Оформление документа поступления наличных денежных средств из другой кассы
+
+- В списке **Приходные кассовые ордера** нажмите на кнопку **Создать**.
+- В появившемся списке выберите пункт **Поступление из другой кассы**.
+
+Будет создан новый документ **Приходный кассовый ордер**, в котором будет установлена хозяйственная операция **Поступление из другой кассы**.
+Заполните все необходимые данные в документе, проведите и при необходимости распечатайте его.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b4cc2d040"></a>
+### Оформление документа прочих поступлений наличных денежных средств
+
+- В списке **Приходные кассовые ордера** укажите кассу, в которую будет оформляться поступление наличных денежных средств.
+- Нажмите на кнопку **Создать**.
+- В появившемся списке выберите пункт **Прочее поступление**.
+- Появится новый документ **Приходный кассовый ордер**, в котором будет установлена операция **Прочее поступление**.
+- В документе будет установлена касса, выбранная в списке и организация, которой принадлежит данная касса.
+- Введите все необходимые данные, проведите и распечатайте документ.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b4cc2d042"></a>
+### Прием розничной выручки
+
+- В списке **Приходные кассовые ордера** укажите кассу, в которую будет приниматься розничная выручка.
+- Перейдите на страницу **К поступлению**.
+- В появившемся списке установите отбор на хозяйственную операцию **Денежные средства в пути**, с которой зарегистрирована выемка денежных средств из кассы ККМ.
+- Нажмите на кнопку **Оформить поступление**.
+- Будет создан новый документ **Приходный кассовый ордер** с видом операции **Поступление из другой кассы**. В документе будет заполнена информация о кассе ККМ, из которой сдается выручка, касса предприятия, в которую поступает выручка и сумму сдаваемых денежных средств.
+- Проведите документ.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b4cc2d045"></a>
+### Поступление наличных денежных средств, переданных из кассы другой организации
+
+- В списке документов **Приходные кассовые ордера** перейдите на закладку **К поступлению**. Распоряжением на оплату в данном случае будет являться тот документ **Расходный кассовый ордер**, которым была оформлена выдача денежных средств из кассы другой организации.
+- Установите курсор на это распоряжение.
+- Нажмите на кнопку **Оформить поступление**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ПриходныйКассовыйОрдер.Form.ФормаСпискаДокументов` · файл: `Documents/ПриходныйКассовыйОрдер/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Forma-spiska-dokumentov.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE...%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from Forma-spiska-dokumentov.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE...%D0%B2.md
diff --git a/Forma-spiska-edinic-izmereniya.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B5%D0%B4...%D1%8F.md
similarity index 100%
rename from Forma-spiska-edinic-izmereniya.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B5%D0%B4...%D1%8F.md
diff --git a/Forma-spiska-zakazov-k-oformleniyu-zayavok-na-oplatu-ZayavkiNaOplatuPoFinansovymInstrumentam.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0...%D0%BC.md
similarity index 100%
rename from Forma-spiska-zakazov-k-oformleniyu-zayavok-na-oplatu-ZayavkiNaOplatuPoFinansovymInstrumentam.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0...%D0%BC.md
diff --git a/Forma-spiska-zakazov-k-oformleniyu-zayavok-na-oplatu.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0...%D1%83.md
similarity index 100%
rename from Forma-spiska-zakazov-k-oformleniyu-zayavok-na-oplatu.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0...%D1%83.md
diff --git a/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%80...%D0%B2.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%80...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..ade71c0
--- /dev/null
+++ b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%80...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,72 @@
+Форма предназначена для работы со списком описаний обработчиков обновления загруженным из кода конфигурации информационной базы.
+- [Загрузка описания обработчиков обновления](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ad4e005056a5c4e811ea429123191910)
+- [Редактирование описания обработчиков обновления](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ad4e005056a5c4e811ea429142eb34e6)
+- [Описание элементов формы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ad4e005056a5c4e811ea429579012cb8)
+- [Контроль построения очереди выполнения обработчиков обновления](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ad4e005056a5c4e811ea42915e5fa65e)
+- [Запись изменений описания обработчиков обновления](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ad4e005056a5c4e811ea42918708b5f0)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ad4e005056a5c4e811ea429123191910"></a>
+### Загрузка описания обработчиков обновления
+
+Описание обработчиков обновление загружается из кода конфигурации текущей базы кнопкой **Загрузить описания**.
+Описание загружается средствами БСП из всех модулей обновления встроенных библиотек (процедура **ПриДобавленииОбработчиковОбновления**).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ad4e005056a5c4e811ea429142eb34e6"></a>
+### Редактирование описания обработчиков обновления
+
+Редактирование описания каждого отдельного обработчика производится посредством [[Форма-обработчика|формы обработчика]], которая открыватеся кнопкой **Добавить** для новых обработчиков или двойным кликом по строке списка существующего обработчика.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ad4e005056a5c4e811ea429579012cb8"></a>
+### Описание элементов формы
+
+**Сохранять в репозиторий** - поле ввода в котом необходимо указать каталог **SRC** git-репозитория проекта конфигурации выгруженного в формате EDT (реквизит расположен в сворачиваемой группе, которая по умолчанию всегда свернута).
+
+**Примечание.** Относительно каталога **SRC** вычисляется расположение каталога **.settings** в котором должен располагается файл настроек обработки.
+
+**Библиотека** - фильтр списка обработчиков по встроенной библиотеке.
+**Изменямый объект** - фильтр списка обработчиков по изменяемым объектам - в списке будут отобраны все обработчики содержащие в своей таблиной части **Изменяемые объекты** указаное имя (или часть имени) объекта метаданных.
+**Читаемый объект** - фильтр списка обработчиков по читаемым объектам - в списке будут отобраны все обработчики содержащие в своей таблиной части **Читаемые объекты** указаное имя  (или часть имени) объекта метаданных.
+
+Кнопка **Добавить** - открывает пустую [[Форма-обработчика|форму обработчика]] для создания нового описания.
+Кнопка **Скопировать** - открывает [[Форма-обработчика|форму обработчика]] и копирует в нее данные текущего обработчика списка.
+Кнопка **Установить номер сборки** - запрашивает новый номер сборки конфигурации и устанавливает его выделенным обработчикам списка.
+
+**Примечание.** При записи обработчиков в файлы
+ - для версии модуля обновления будет выбранна максимальная сборка из всех обработчиков модуля.
+ - для версии корня конфигурации будет выбранна максимальная сборка из списка модулей обновления конфигурации.
+
+**Быстрые отборы** - динамически формируемая область быстрых отборов предназначена для отбора обработчиков по предопределеным критериям отбора.
+
+**Примечание.** Чтобы отключить текущий быстрый отбор необходимо установить быстрый отбор **Все**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ad4e005056a5c4e811ea42915e5fa65e"></a>
+### Контроль построения очереди выполнения обработчиков обновления
+
+При контроле построения очереди выполнения проверяется:
+
+- полнота заполнения даных и корректность указанных приоритетов выполнения
+- зацикленность очереди выполнения обработчиков
+
+**Примечание.** Перед записью в файлы репозитория все нарушения должны быть устранены.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ad4e005056a5c4e811ea42918708b5f0"></a>
+### Запись изменений описания обработчиков обновления
+
+Для записи в файлы git-репозитория необходимо:
+
+- указать каталог **SRC** проекта конфигурации выгруженного в формате EDT
+- в каталоге **.settings** проекта конфигурации выгруженного в формате EDT разместить файл настроек cut_tugs.yml. В этом файле в формате yaml перечислены модули обновления конфигурации для которых необходимо формировать процедуры **ПриДобавленииОбработчиковОбновления** (шаблон файла настроек можно сгенерировать соотвествующей командой расположенной в подменю формы **Еще**).
+
+Описани обработчиков обновления генерируются для модулей обновления указанных в файле настройки **cut_tag.yml**.
+Изменения в файлы записываются в следущем порядке:
+
+- сформированное описание обработчика записывается в модуль менеджера объекта обновления (рядом с процедурой обновления), в процедуру **ОписаниеОбработчиковОбновления**
+- в файлы модуля обновления, в процедуру **ПриДобавленииОбработчиковОбновления** в алфавитном порядке записывается список вызовов процедур **ОписаниеОбработчиковОбновления**
+
+При этом среди всех обработчиков записываемых модулей выбирается обработчик с максимальной сборкой конфигурации и эта сборка записывается в версии модулей обновления и корень конфигурации.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ОписаниеОбработчиковОбновления.Form.ФормаСпискаОбработчиков` · файл: `DataProcessors/ОписаниеОбработчиковОбновления/Forms/ФормаСпискаОбработчиков/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Forma-spiska-ot-podpischika.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82...%D0%BA%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Forma-spiska-ot-podpischika.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82...%D0%BA%D0%B0.md
diff --git a/Forma-spiska-ot-gruppy.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82...%D0%BF%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Forma-spiska-ot-gruppy.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82...%D0%BF%D1%8B.md
diff --git a/Forma-spiska-parametricheskaya-FormaSpiskaParametricheskaya.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0...20.md
similarity index 100%
rename from Forma-spiska-parametricheskaya-FormaSpiskaParametricheskaya.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0...20.md
diff --git a/Forma-spiska-parametricheskaya-3.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80...3%29.md
similarity index 100%
rename from Forma-spiska-parametricheskaya-3.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80...3%29.md
diff --git a/Forma-spiska-parametricheskaya.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B0...%D1%8F.md
similarity index 100%
rename from Forma-spiska-parametricheskaya.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B0...%D1%8F.md
diff --git a/Forma-spiska-prodazhi.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Forma-spiska-prodazhi.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80...%D0%B8.md
diff --git a/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%E2%80%94...%D0%B0.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%E2%80%94...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..e07c941
--- /dev/null
+++ b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%E2%80%94...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+# Форма списка
+
+В списке отображается перечень всех оформленных заявок на возврат товаров. Заявки, которые уже выполнены, отображаются в списке бледным цветом. Заявки, которые имеют высокий приоритет, помечаются специальной пиктограммой. В списке заявок можно произвести отбор по различным параметрам. При работе с заявками на возврат используются те же способы отбора данных в списке, как при работе с [[Заказ-клиента|заказами клиентов]]. В качестве примеров приведем несколько вариантов отбора, которые можно установить в списке **Заявки на возврат товаров**.
+
+- **Отобрать только свои заявки на возврат (заявки на возврат конкретного менеджера)**. В поле **Менеджер** необходимо выбрать **Мои документы**.
+- **Отобрать только невыполненные заявки на возврат**.  В поле **Текущее состояние** выберите значение **Все открытые**.
+- **Отобрать только наиболее важные заявки на возврат**.  В поле **Приоритет** установите значение **Высокий**.
+- **Отобрать заявки на возврат, по которым завтра истекает срок согласования.**  В поле **Текущее состояние** выберите значение **Ожидается согласование**.  В поле **Срок выполнения** укажите значение **Завтра**.
+- **Отобрать те заявки на возврат, по которым необходимо обеспечить товар для оформления замены**. В поле **Текущее состояние** выберите значение **Ожидается отгрузка**.
+- **Отобрать те заявки на возврат, которые не были удовлетворены**. В поле **Текущее состояние** выберите значение **Отклонена**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%E2%80%94...%D0%B5.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%E2%80%94...%D0%B5.md
new file mode 100644
index 0000000..7032b00
--- /dev/null
+++ b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%E2%80%94...%D0%B5.md
@@ -0,0 +1,39 @@
+# Форма списка
+- [Изменение Заказа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55531d80ff0f2)
+- [Контроль выполнения заказа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55531d80ff0f4)
+- [Перечень документов, оформленых по заказу](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55531d80ff0f6)
+- [Формирование печатной формы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55531de116ab1)
+- [Отбор в списоке заказов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55531de116ab3)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55531d80ff0f2"></a>
+### Изменение Заказа
+
+Заказ можно изменить, если текущее состояние заказа - **Ожидает согласования**. В этом случае при выполнении команды **Изменить (F2)** откроется форма редактирования заказа. В других состояниях доступна для просмотра печатная форма заказа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55531d80ff0f4"></a>
+### Контроль выполнения заказа
+
+Воспользовавшись отчетом **Состояние выполнение заказа**. Выделите один или несколько заказов в списке и воспользуйтесь командой **Состояние выполнение заказа**, расположенной в командной панели списка.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55531d80ff0f6"></a>
+### Перечень документов, оформленых по заказу
+
+Воспользовавшись отчетом [[Связанные-докум...ы|Структура подчиненности]]. Выделите нужный заказ клиента и выполните команду **Связанные документы** командной панели списка. В отчет, в форме дерева, будет выведена информация о всех выписанных по заказу документах, например, реализациях и счетах на оплату.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55531de116ab1"></a>
+### Формирование печатной формы
+
+Выделите необходимые документы и воспользуйтесь командой печати, расположенной в командной панели списка.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55531de116ab3"></a>
+### Отбор в списоке заказов
+
+- Установить период за который в списке будут отображаться документы (команда **Установить интервал дат**).
+- Выполнить в списке поиск необходимых заказов (команда **Найти**)
+- Установить признак того, что в списке должны отображаться только те заказы, по которым ведется работа  (флаг **Не показывать закрытые**).
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ЗаказКлиента.Form.ФормаСпискаСамообслуживание` · файл: `Documents/ЗаказКлиента/Forms/ФормаСпискаСамообслуживание/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..0d8f90c
--- /dev/null
+++ b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,87 @@
+- [Регистрация новой сделки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b659ae00f3)
+- [Создание соглашения с клиентом](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b659ae00f7)
+- [Отображение основной информации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b659ae00fd)
+- [Быстрые отборы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b659ae0106)
+- [Создание партнера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b659ae010a)
+- [Данные о контактной информации партнеров и их контактных лиц](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b659ae010c)
+- [Предоставление внешнего доступа партнеру к информационной базе](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b659ae010e)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b659ae00f3"></a>
+### Регистрация новой сделки
+
+- Установите курсор на партнере, по которому необходимо создать сделку.
+- Нажмите на кнопку **Создать на основании**.
+- Выберите пункт **Сделка с клиентом**.
+- Будет создана сделка с клиентом.
+
+В новой сделке партнер будет заполнен в качестве клиента. В качестве ответственного по сделке будет установлен текущий пользователь. Дата начала сделки будет установлена равной текущей дате.
+
+См.также [[Сделки-с-клиент...и|Сделки с клиентами]]
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b659ae00f7"></a>
+### Создание соглашения с клиентом
+
+- Найдите нужного клиента.
+- Нажмите на кнопку **Создать на основании**.
+- Выберите из списка пункт меню **Индивидуальное соглашение с клиентом**.
+
+В новом индивидуальном соглашении заполнится информация о партнере. Информация об условиях продажи (типовое соглашение) для данного партнера будет заполнена по тем же правилам, как и при выборе партнера вручную.
+
+Команда создания индивидуального соглашения не будет доступна, если  в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**  установлен вариант использования соглашений **Не использовать** или **Только типовые соглашения**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b659ae00fd"></a>
+### Отображение основной информации
+
+При позиционировании на партнере, в панели справа отображаются.
+
+- Бизнес-регион.
+- Контактная информация.
+- Гиперссылка **Досье партнера**, позволяющая перейти к сводному отчету по данным партнера.
+- Гиперссылка **Контактные лица**, позволяющая перейти к списку контактных лиц партнера.
+- Гиперссылка **Контрагенты**, позволяющая перейти к списку контрагентов партнера.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b659ae0106"></a>
+### Быстрые отборы
+
+Для установки быстрых отборов предназначена панель навигации расположенная в правой части формы.
+Установите флаг **Фильтр по**, и выберите из выпадающего списка тип панели навигации. Панель навигации может быть сформирована следующих типов:
+
+- По **Бизнес-региону**.
+- По **Основному менеджеру**.
+- По **Группе доступа**.
+- По одному из видов дополнительных реквизитов или сведений партнеров.
+- По категориям.
+
+При позиционировании на одном из значений панели навигации в списке партнеров устанавливается отбор по партнерам, у которых соответствующий реквизит имеет данное значение.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b659ae010a"></a>
+### Создание партнера
+
+- Для создания партнера выполните команду **Создать**.
+- Откроется форма **Помощника создания нового партнера**, которая поможет избежать дублирования  партнеров и указать связанную с партнером информацию.
+
+См.также [[Помощник-нового|Помощник нового]]
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b659ae010c"></a>
+### Данные о контактной информации партнеров и их контактных лиц
+
+- Выполните команду **Контактная информация по партнерам**, расположенную в подменю **Отчеты** командной панели формы списка.
+- Выполните команду **Контактная информация по контактным лицам**, расположенную в подменю **Отчеты** командной панели формы списка.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b659ae010e"></a>
+### Предоставление внешнего доступа партнеру к информационной базе
+
+Для того чтобы предоставить партнеру внешний доступ к информационной базе необходимо позиционироваться на партнере в форме списка и выполнить команду **Внешний доступ** (расположена в командной панели формы списка). Откроется карточка **Внешнего пользователя**, в которой необходимо указать следующие данные.
+
+- Установить флаг **Доступ к информационной базе разрешен**.
+- Указать **Имя (для входа)** .
+- Указать **Пароль** и подтвердить его.
+- После окончания редактирования карточки **Внешнего пользователя** выполнить команду **Записать и закрыть**
+
+Предоставлять внешний доступ партнерам можно, только если включена функциональная опция **Разрешить доступ внешним пользователям** в разделе **НСИ и администрирование - Настройки пользователей и прав - Внешние пользователи**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.Партнеры.Form.ФормаСпискаБезПолнотекстовогоПоиска` · файл: `Catalogs/Партнеры/Forms/ФормаСпискаБезПолнотекстовогоПоиска/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Forma-elementa-samoobsluzhivanie.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0...%D0%B5.md
similarity index 100%
rename from Forma-elementa-samoobsluzhivanie.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0...%D0%B5.md
diff --git a/Forma-elementa-edinicy-izmereniya.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0...%D1%8F.md
similarity index 100%
rename from Forma-elementa-edinicy-izmereniya.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0...%D1%8F.md
diff --git a/Forma-elementa.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Forma-elementa.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.md
diff --git a/Forma-UdalenieFaylovOtrabotannyhTransportnyhKonteynerovEDO.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%E2%80%94-%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%9E.md
similarity index 100%
rename from Forma-UdalenieFaylovOtrabotannyhTransportnyhKonteynerovEDO.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%E2%80%94-%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%9E.md
diff --git a/Forma.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from Forma.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0.md
diff --git a/Formirovanie-zakazov-postavschikam.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA...1e.md
similarity index 100%
rename from Formirovanie-zakazov-postavschikam.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA...1e.md
diff --git a/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA...da.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA...da.md
new file mode 100644
index 0000000..46564d9
--- /dev/null
+++ b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA...da.md
@@ -0,0 +1,62 @@
+Рабочее место предназначено для автоматического формирования [[Заказ-поставщику|заказов поставщикам]] на основании ранее утвержденных планов закупок.
+Требуется настроить параметры обеспечения для расчета даты заказа, для определения поставщика и соглашения, если планы не детализированы по поставщикам.
+- [Шаг 1](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2768109363433)
+- [Шаг 2](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2768109363435)
+- [Шаг 3](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e276810936343c)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e397c5448efa66)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2768109363433"></a>
+### Шаг 1
+
+На первом шаге необходимо выбрать сценарий, по которому созданы и утверждены планы закупок. В выбранном сценарии должен быть установлен флаг **Создавать по сценарию: Заказы поставщику**. Дополнительно требуется указать период заказа/поступления и подразделение, по которому созданы планы. Если подразделение не указано - будут выбраны планы без детализации по подразделению (общие планы по всей компании). Если отбор по подразделению не используется, будут выбраны планы как с детализацией, так и без.
+**Режим расчета потребностей по плану** - в режиме расчета *раздельно по периодам* потребности разделены по периодам как и в исходных планах. Если выбран режим расчета *нарастающим итогом*, тогда количество к заказу рассчитывается за весь период, начиная от заданной даты по текущий период планирования. В таком режиме можно учесть перевыполнение/недовыполнение планов по заказам.
+**Период заказа** - рассчитывается по рабочим дням компании, с учетом сроков исполнения заказов на закупку в [[Способы-обеспеч...й|способах обеспечения]]. Позволяет указать стандартный (рассчитываемый) период, например **Сегодня**, **Завтра**, **Эта неделя**, **Следующие 7 дней** для периодического формирования заказов поставщику, которые требуется создать для выполнения плана.
+**Период поступления** - отбор по периоду планируемого поступления товара на склад. Период указывается в документе плана закупок.
+Если заполнена **Организация**, то она будет подставлена в сформированные заказы.
+Если в сценарии планирования установлена настройка **Планирование по назначениям**, то можно установить отбор по назначению.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2768109363435"></a>
+### Шаг 2
+
+На втором шаге в верхней таблице показываются данные планов, соответствующие указанным отборам. Данные планов разбиваются на строки согласно указанным:
+
+- **Периодичности плана** (например, если выводятся планы закупок на месяц с периодичностью **Неделя**, то месячный план будет разбит на понедельные интервалы).
+- **Складу**.
+- **Подразделению**.
+- **Поставщику и соглашению с поставщиком**.
+
+В рабочем месте отображается информация:
+
+- **Склад**, на которой будет производится закупка, ** подразделение**, **поставщик**, **соглашение с поставщиком** и **условие цены**. Все эти данные могут уточняться непосредственно в таблице. Сервисы для заполнения указанных параметров во всех выбранных строках доступны в меню **Заполнить**.
+- Для позиций, в которых цену поставщика можно определить по соглашению - она определяется автоматически. Для заполнения цены по условию цены поставщика - следует воспользоваться командой** Заполнить - Заполнить цены в выделенных строках по условиям закупок**.
+- Для каждой позиции номенклатуры можно выбрать поставщика [[Выбор-поставщика|из списка по статистике поставок или по зарегистрированным ценам]].
+- В графе **К заказу** указывается количество товаров, которое необходимо заказать согласно планам закупок. Количество можно разбить, указав вычитаемое количество, или распределить выделенные строки [[Распределение-и...с|по правилам]].
+- В графе **В планах** выводится общая сумма планов, запланированных по каждой строке. Возможна детализация до документов, являющихся источниками плановых данных.
+- В графе **В заказах** выводится общая сумма ранее сформированных заказов, совпадающих по номенклатуре, подразделению, складу и поставщику. Если соответствующая детализация в плане закупок отсутствует - любой заказ поставщику будет учитываться как исполняющий данный план закупок. Данные выводятся только по заказам с датой поступления в указанном периоде.
+- **Дата поступления** может быть отредактирована в ручную или перенесена [[Распределение-и...с|по правилам]] для всех выделенных строк.
+- **Дата заказа** - планируемая дата создания заказа, по умолчанию скрыта. Отображение включается в меню **Еще** - **Изменить форму...**.
+- **Период поступления** - период плана в котором запланировано поступление. Дата поступления по умолчанию является началом периода или может быть отредактирована, но в рамках текущего периода планирования. По умолчанию поле скрыто.
+
+- Для формирования заказа поставщикам по плану закупок - нужно поставить флаг в колонке **К заказу**.  В таблице **Заказы к оформлению** будет отображена информация о подготовленных заказах.
+- Таблица **Заказы к оформлению** может быть заполнена при помощи перетаскивания из верхней таблицы.
+- Для группировки заказов по **складам**, **датам заказа**, **датам поступления** доступны команды из меню  **Параметры создания заказов**
+- В таблице с формируемыми заказами для строк, по которым указаны поставщик и соглашение и известна цена поставщика - показываются общая сумма и вес заказа.
+
+Если в документе **План закупок** был указан один поставщик, а заказ был сформирован другому поставщику, то такой заказ не относится к плану закупок. В графе **В заказах** сумма этого заказа учтена не будет.
+Если план закупок был сформирован без указания конкретного поставщика - заказом по этому плану будет считаться заказ любому поставщику.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e276810936343c"></a>
+### Шаг 3
+
+При переходе к шагу 3 происходит формирование документов **Заказ поставщику**. На этом шаге можно дополнительно уточнить в документах необходимые данные и провести их.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e397c5448efa66"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как учесть при планировании запасов объемы продаж товаров за предыдущие периоды?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:06)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ФормированиеЗаказовПоставщикуПоПлану` · файл: `DataProcessors/ФормированиеЗаказовПоставщикуПоПлану/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D0%B2.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..c4aac72
--- /dev/null
+++ b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,33 @@
+В данной форме производится подготовка документов [[Заказ-поставщику|Заказы поставщику]] и отправка этих документов поставщикам через **сервис 1С:Бизнес-сеть**.
+- [Подготовка заказов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2e59fe11890)
+- [Редактирование списка товаров к заказу](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2e60094fd40)
+- [Отправка заказов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2e6cb393586)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2e59fe11890"></a>
+### Подготовка заказов
+
+Это первый шаг помошника оформления заказов. На этом этапе нужно сопоставить торговые предложения с номенклатурой и характеристика информационной системы, указать количество и выбрать организацию, от имени которой будут оформляться заказы.
+Для перехода на следующий шаг нужно выбрать команду **Подготовить заказы**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2e60094fd40"></a>
+### Редактирование списка товаров к заказу
+
+- Необходимо сопоставить торговые предложения с номенклатурой и характеристиками в информационной базе
+- По необходимости отредактировать количество
+- Управляя флагом в колонке "К заказу" можно добавлять или исключать всю строку из заказа
+- Для добавления торговых предложений к заказу нужно выполнить команду **Добавить**, при этом откроется окно [[Поиск-по-отборам|Поиска товаров по строке]].
+- Для удаления торговых предложений из списка к оформлению заказа, нужно нажать команду **Удалить текущий элемент**
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2e6cb393586"></a>
+### Отправка заказов
+
+Это второй и заключительный шаг помошника оформления заказов. На этом этапе рекомендуется указать контактную информацию для обратной связи, **Контактное лицо**, **E-mail** и **телефон**.
+Если установить флаг **Уведомлять по эл. почте о статусе заказов**, на эл. почту указанную в поле **E-mail** будет приходить письмо о смене статуса отправленного поставщику заказа.
+
+Для отправки заказов поставщикам через сервис **1С:Бизнес-сеть** нужно нажать команду  **Отправить заказы поставщикам**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ТорговыеПредложения.Form.ФормированиеЗаказов` · файл: `DataProcessors/ТорговыеПредложения/Forms/ФормированиеЗаказов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D0%BC.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D0%BC.md
new file mode 100644
index 0000000..05cbe0f
--- /dev/null
+++ b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D0%BC.md
@@ -0,0 +1,158 @@
+Рабочее место предназначено для обеспечения потребностей в номенклатуре: товарах, работах и многооборотной таре. Доступность рабочего места определяется функциональной опцией **Обеспечение потребностей - Расширенное** в разделе **НСИ и администрирование** – **Склад и доставка -  Обеспечение потребностей**.
+
+Для формирования заказов на закупку товаров на основе плановых данных в системе реализовано отдельное рабочее место [[Формирование-зак...da|Формирование заказов поставщику по плану]].
+
+**Поддерживается формирование следующих заказов:**
+
+- [[Заказ-поставщику|Заказ поставщику]] - доступно при включенной функциональной опции **Заказы поставщикам** в разделе **НСИ и администрирование** – **Закупки**. Формирование документов для удовлетворения потребности в закупаемой номенклатуре выполняется в рабочем месте **Закупки** – **Заказы поставщикам**.
+
+- [[Заказ-на-переме...е|Заказ на перемещение]] - доступно при включенной функциональной опции **Заказы на перемещение** в разделе **НСИ и администрирование** – **Склад и доставка - Внутреннее товародвижение**. Формирование документов для удовлетворения потребности в перемещаемой номенклатуре выполняется в рабочем месте **Склад и доставка** – **Внутреннее товародвижение** –  **Заказы на перемещение**.
+
+- [[Заказ-на-сборку-(...у)|Заказ на сборку (разборку)]] - доступно при включенной функциональной опции **Заказы на сборку/разборку** в разделе **НСИ и администрирование** – **Склад и доставка - Внутреннее товародвижение**. Формирование документов для удовлетворения потребности в комплектах выполняется в рабочем месте **Склад и доставка** – **Внутреннее товародвижение** –  **Заказы на сборку (разборку)**.
+
+### Порядок работы с помощником:
+
+Рабочее место выполнено в форме помощника с пошаговым режимом работы. При этом Шаги 1 и 2 являются подготовительными и предназначены для отбора номенклатуры и настройки способов обеспечения. На шагах 3 и 4 рассчитываются потребности и определяются источники и количество номенклатуры подлежащей заказу. На шаге 5 происходит объединение потребностей с шагов 3 и 4 и данные о потребностях группируются в заказы, которые можно редактировать.
+При расчете рекомендуемого к заказу количества по каждой номенклатурной позиции могут учитываться: текущие остатки, имеющиеся заказы на поставку и отгрузку, статистика потребления товара, установленные нормы поддержания запаса товара. Если расчет выполняется для формирования заказу поставщику, то дополнительно учитываются условия закупки: упаковка заказа и минимальная партия поставки.
+- [Шаг 1. Отбор потребностей](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304b787903249)
+- [Шаг 2. Выбор и настройка способов обеспечения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304b78790324d)
+- [Шаг 3. Поддержание запаса](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304b787903250)
+- [Особенности расчета количества к заказу](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304b787903252)
+- [Изменение способа обеспечения и уточнение источника обеспечения (поставщика)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304b78790325c)
+- [Шаг 4. Обеспечение заказов к отгрузке](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a4a5005056a5c4e811e3eb22ffe8faf0)
+- [Шаг 5. Предварительный просмотр и редактирование заказов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058a39005056a5c4e811eabd32cb183602)
+- [Шаг 6. Формирование заказов, уточнение и проведение](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304b787903264)
+- [Округление заказываемого количества](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d495e38ac400)
+- [Правила округления](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d49615500f75)
+- [Редактирование округления](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d49627cc6fc8)
+- [Работа в режиме обеспечения распределительного центра](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304b787903260)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e397a553b3ddc7)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304b787903249"></a>
+###
+Шаг 1. Отбор потребностей
+
+На первом шаге рекомендуется отобрать номенклатуру, потребности в которой необходимо обеспечивать. При помощи гиперссылки **Произвольные отборы** доступен расширенный отбор по параметрам. При помощи гиперссылки [[Настройка-подде...в|Настроить поддержание запаса]] можно уточнить или задать новые параметры поддерживаемых запасов. При помощи гиперссылки Настроить расчет статистики потребления можно изменить текущие параметры расчета среднедневного потребления.
+
+> **Пример**. Пусть на предприятии закупку комплектующих осуществляет отдел закупок. Процессы сборки готовых комплектов планирует отдел сборки. Для отбора только потребностей в готовых комплектах достаточно в поле **Подразделение** указать отдел сборки. Для отбора только потребностей в комплектующих достаточно в поле **Тип обеспечения** указать значение **Покупка**.
+>
+> Предварительно должны быть настроены [[Способы-обеспеч...й|способы обеспечения потребностей]] для закупки и для сборки, а также заданы [[Настройка-подде...в|настройки поддерживаемых запасов]] для комплектов и комплектующих.
+
+Если в таблице потребностей, отображаемой на  *Шаге 3* и *Шаге 4*, отсутствует интересующая номенклатурная позиция, необходимо проверить корректность установленных отборов.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304b78790324d"></a>
+### Шаг 2. Выбор и настройка способов обеспечения
+
+На втором шаге помощник отображает список [[Способы-обеспеч...й|способов обеспечения потребностей]] для номенклатуры, отобранной на предыдущем шаге. Требуется отметить флажками необходимые способы обеспечения, для формирования последующих заказов.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304b787903250"></a>
+### Шаг 3. Поддержание запаса
+
+На третьем шаге помощника отображается список товаров, для которых установлены параметры поддержания запаса на складах: **Минимальный запас** и **Максимальный запас**. Для каждого товара отображается текущий остаток (колонка **Остаток**) и ожидаемые поступления по заказам (колонка **Заказы к поступлению**). Помощник автоматически рассчитывает рекомендуемое количество **К заказу**,  которое при необходимости может быть откорректировано. Также на данном шаге можно уточнить **Источник обеспечения** (поставщика либо распределительный центр) и **Способ обеспечения**.
+
+В панели **Рекомендации**, открываемой по одноименной команде в правом верхнем углу формы, можно увидеть детали расчета по выделенной строке.
+
+Под списком товаров отображаются итоги по всем заказам, сумма заказов и общий вес.
+
+Товары могут быть отфильтрованы по текущему **Уровню запаса** (критический, близкий к критическому, меньше половины, больше половины, избыток), а также с учетом ожидаемых поступлений (к отмене заказа). Возможность отбора по **Уровню запаса** позволяет обеспечивать потребности по заказам поэтапно, например, сначала обеспечить потребности по всем критичным заказам, а затем оставшиеся.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304b787903252"></a>
+### Особенности расчета количества к заказу
+
+Количество, предлагаемое к заказу, зависит от **Метода обеспечения**, заданного для номенклатуры:
+
+- **Min - max** - при данном методе необходимо вручную задать минимальный и максимальный запасы товара. При снижении запаса товаров до минимального помощник будет предлагать к заказу количество, равное максимальному запасу. Статистика продаж при этом методе не учитывается.
+- **Расчет по статистике** - при данном методе рассчитывается минимальный и максимальный запасы по среднедневному потреблению на основе статистики прошлых периодов. Количество к заказу рассчитывается таким образом, чтобы товара хватило на заданный срок обеспечения, или до указанной даты (в способе обеспечения потребностей) с сохранением страхового запаса, заданного вручную.
+- **Расчет по норме** - метод отличается от предыдущего только значением среднедневного потребления. При использовании данного метода дневное потребление задается вручную.
+
+Строки, у которых в способе обеспечения указан тип "Покупка" и заполнен поставщик, будут дополнены упаковкой заказа и количество к заказу будет округлено до минимальной партии закупки.
+Условия закупки подбираются по виду цены поставщика, который указан в способе обеспечения.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304b78790325c"></a>
+### Изменение способа обеспечения и уточнение источника обеспечения (поставщика)
+
+По каждой строке помощника можно изменить способ обеспечения. При этом стоит учитывать, что установленный способ обеспечения будет использоваться только для формирования текущего заказа. В дальнейшем для номенклатуры будет использоваться способ обеспечения, заданный в качестве основного. Для изменения основного способа обеспечения, следует использовать рабочее место [[Настройка-спосо...й|Настройка способов обеспечения потребностей]].
+
+Кроме того, источник обеспечения следует уточнить для тех способов, в которых он не задан. Например, может быть указан способ обеспечения "Закупка в другом городе", без уточнения поставщика. В момент формирования заказа, когда уже точно известен конкретный поставщик, его необходимо указать в источнике обеспечения.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a4a5005056a5c4e811e3eb22ffe8faf0"></a>
+### Шаг 4. Обеспечение заказов к отгрузке
+
+На четвертом шаге отображаются заказы в статусе **К обеспечению**, **К выполнению** в которых указан вариант обеспечения **К обеспечению**.
+Помощник рассчитывает необходимое количество **К заказу** с учетом свободного остатка на складе и созданных ранее заказов на поставку.
+Количество к заказу может быть скорректировано, так же имеется возможность дополнительного уточнения **Источника/Способа обеспечения**.
+
+> **Пример.** Потребность в номенклатуре на складе фиксируется [[Заказ-клиента|заказами клиентов]]. При этом для группы товаров на складе поддерживается запас, регулярно пополняемый до установленного максимального уровня. Ввиду временных финансовых трудностей предприятия в настоящий момент нецелесообразно пополнять запас таких товаров. На шаге 3 *Поддержание запаса* необходимо выполнить команду **Снять отметку** и перейти к шагу 4 *Обеспечение заказов к отгрузке*.
+>
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058a39005056a5c4e811eabd32cb183602"></a>
+### Шаг 5. Предварительный просмотр и редактирование заказов
+
+На этом шаге помощника все потребности с 3 и 4 шагов группируются в виде дерева из 2-х уровней, где на первом уровне виден будущий заказ, а на втором его наполнение в виде номенклатуры, которую требуется заказать.
+На 5-ом шаге есть возможность интерактивно изменять: способ обеспечения, источник обеспечения, соглашение, склад, упаковку заказа и количество к заказу.
+
+При двойном нажатии на упаковку заказа или количество к заказу откроется форма редактирования, в которой будет видна расшифровка потребностей с 3 и 4 шага. В открывшейся форме можно редактировать количество к заказу или упаковку заказа.
+
+Строки, в которых сумма заказа меньше минимальной суммы из соглашения, отмечаются пиктограммой "!", нажав на которую можно увидеть предупреждение и рекомендацию по увеличению суммы заказа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304b787903264"></a>
+### Шаг 6. Формирование заказов, уточнение и проведение
+
+На заключительном шаге помощника формируется конечный список заказов, которые можно дополнительно просмотреть и при необходимости внести в них корректировки и затем провести.
+По кнопке **Продолжить с другими отборами** можно перейти к формированию следующих заказов.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d495e38ac400"></a>
+### Округление заказываемого количества
+
+На шагах 3 и 4 помощник автоматически округляет величины к заказу до стандартных упаковок, указанных в колонке **Упаковка заказа**.
+Информация об округлении выводится в информационную строку под таблицей потребностей.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d49615500f75"></a>
+### Правила округления
+
+Округление производится по итогу колонки **К заказу** для всех строк с совпадающей номенклатурой, характеристикой и складом в большую сторону.
+Обособленное количество учитывается при округлении, но будет перенесено в создаваемый заказ без округления. Разница будет перенесена в необособленные строки создаваемого заказа, либо добавлена новой строкой.
+
+Если округление производится для формирования заказа поставщику, то упаковка заказа подбирается не из параметров обеспечения, а из условий закупки.
+Когда для номенклатуры указана минимальная партия поставки в условиях закупки и это количество превышает рассчитанную потребность, количество будет округлено до минимальной партии закупки.
+
+> Например, если в упаковку по номенклатуре входит 20 единиц, и есть 2 совпадающие строки: 7 для поддержания запасов и 5 обособленно, тогда результат округления будет следующим:
+> 7 + 5 = 12 => **20**
+> В созданном заказе будет добавлено 2 строки: 5 (обособленно) и 15 (остаток от округления).
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d49627cc6fc8"></a>
+### Редактирование округления
+
+Упаковку можно **изменить** по нажатию на ссылку с данными об упаковке на информационной строке.
+Откроется форма выбора, содержащая все доступные упаковки номенклатуры, а так же единицу хранения номенклатуры.
+Изменение будет сохранено в параметрах обеспечения номенклатуры по данному складу, а так же сразу распространится на оба шага обработки. Будет выполнен пересчет округления.
+
+**Отменить** результат округления можно, выбрав элемент списка с коэффициентом 1.
+Если была выбрана единица хранения номенклатуры, тогда упаковка, отображаемая в информационной строке, изменится на текст **, а в параметрах обеспечения номенклатуры по данному складу упаковка очистится.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304b787903260"></a>
+### Работа в режиме обеспечения распределительного центра
+
+Если включен режим обеспечения распределительного центра (**Для распределительного центра обеспечению подлежат: Планируемые отгрузки с удаленных складов** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Обеспечение потребностей**), то для распределительного центра будут обеспечиваться потребности в номенклатуре, зафиксированные как на самом распределительном центре, так и на складах, для которых он является источником обеспечения.
+
+На шаге 3, для товара на распределительном центре остаток и ожидаемые поступления по заказам отображаются с учетом остатков и ожидаемых поступлений по заказам товаров на складах обеспечиваемых этим распределительным центром, за исключением ожидаемых перемещений по заказам между распределительным центром и складами.
+
+На шаге 4, потребности по заказам на отгрузку с удаленных складов отображаются дважды - при обеспечении распределительного центра, питающего данный удаленный склад и при обеспечении удаленного склада. В первом случае формируется заказ на поставку в распределительный центр. Во втором случае формируется заказ на перемещение из распределительного центра на удаленный склад. Сформированные заказы на перемещение не формируют потребности на распределительном центре.
+
+У потребности по заказам на отгрузку с распределительного центра дата отгрузки уменьшается от исходной на длительность перемещения, указанной в способе обеспечения. Также для таких потребностей в настройках формы можно включить отображение исходных даты и склада отгрузки.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e397a553b3ddc7"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как оформить заказ клиента, если часть товаров есть на складе, а остальные товары нужно заказывать у поставщика?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:21)
+- [Как обеспечить в розничном магазине запас определенного количества продуктов при ежедневной поставке товаров в магазин?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:02)
+- [Как оформить заказ товара у поставщиков для обеспечения необходимого запаса товаров на складе в соответствии с нормой потребления?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:03)
+- [Как оформить заказ товаров на центральный склад, используя информацию о продажах товаров в магазинах и удаленных точках?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:04)
+- [Как в программе контролируется процесс своевременного оформления заказа поставщикам при работе с клиентами?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:05)
+- [Можно ли в программе автоматизировать операцию по сборке недостающих комплектов при заказе комплектов клиентом?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Komplekty:01)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ОбеспечениеПотребностей` · файл: `DataProcessors/ОбеспечениеПотребностей/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Formirovanie-zakazov-ZagruzkaItogovBidzaar.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D1%80.md
similarity index 100%
rename from Formirovanie-zakazov-ZagruzkaItogovBidzaar.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D1%80.md
diff --git a/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D1%83.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D1%83.md
new file mode 100644
index 0000000..5440052
--- /dev/null
+++ b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D1%83.md
@@ -0,0 +1,45 @@
+Рабочее место предназначено для формирования [[Заказ-на-сборку-(...у)|заказов на сборку (разборку)]] комплектов в количестве, зафиксированном [[План-сборки-(раз...и)|планами сборки (разборки)]].
+- [Шаг 1](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6a040d6c53710)
+- [Шаг 2](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6a04135cdf8e1)
+- [Шаг 3](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e363dd5742f153)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6a040d6c53710"></a>
+### Шаг 1
+
+На первом шаге необходимо выбрать сценарий, по которому созданы и утверждены планы сборок (разборок). В выбранном сценарии должен быть установлен флаг **Создавать по сценарию: Заказы на сборку (разборку)**. Дополнительно требуется указать период заказа/поступления и склад, по которому созданы планы. Если склад не указан - будут выбраны планы без детализации по складу (общие планы по всем складам). Если отбор по складу не используется, будут выбраны планы как с детализацией, так и без.
+**Режим расчета потребностей по плану** - в режиме расчета *раздельно по периодам* потребности разделены по периодам как и в исходных планах. Если выбран режим расчета *нарастающим итогом*, тогда количество к заказу рассчитывается за весь период, начиная от заданной даты по текущий период планирования. В таком режиме можно учесть перевыполнение/недовыполнение планов по заказам.
+**Период заказа** - рассчитывается по рабочим дням компании, с учетом сроков исполнения заказов на закупку в способах обеспечения. Позволяет указать стандартный (рассчитываемый) период, например **Сегодня**, **Завтра**, **Эта неделя**, **Следующие 7 дней** для периодического формирования заказов на сборку (разборку), которые требуется создать для выполнения плана.
+**Период поступления** - отбор по периоду планируемого поступления товара на склад. Период указывается в документе плана сборки (разборки).
+Если заполнена **Организация**, то она будет подставлена в сформированные заказы.
+Если в сценарии планирования установлена настройка **Планирование по назначениям**, то можно установить отбор по назначению.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6a04135cdf8e1"></a>
+### Шаг 2
+
+На втором шаге в верхней таблице показываются данные планов, соответствующие указанным отборам. Данные планов разбиваются на строки согласно указанным:
+
+- **Периодичности плана** (например, если выводятся планы на месяц с периодичностью **Неделя**, то месячный план будет разбит на понедельные интервалы).
+- **Складу**.
+
+В рабочем месте отображается информация:
+
+- **Склад** -  место поступления собранного комплекта и расход комплектующих. Если планы созданы без детализации по складам, то склады могут уточняться непосредственно в рабочем месте. Для заполнения склада во всех выбранных строках доступна команда **Заполнить склад**.
+- В графе **К заказу** указывается количество товаров, которое необходимо заказать согласно планам сборки (разборки). Количество можно разбить, указав вычитаемое количество, или распределить выделенные строки по правилам.
+- В графе **В планах** выводится общая сумма планов, запланированных по каждой строке. Возможна детализация до документов, являющихся источниками плановых данных.
+- В графе **В заказах** выводится общая сумма ранее сформированных заказов, совпадающих по номенклатуре и складу (отображаются данные только по заказам с датой поступления на склад в указанном периоде). Если соответствующая детализация в плане отсутствует - любой заказ поставщику будет учитываться как исполняющий данный план закупок. Данные выводятся только по заказам с датой поступления в указанном периоде.
+- **Срок исполнения** - количество дней для выполнения сборки (разборки).
+- **Дата заказа** - планируемая дата создания заказа, по умолчанию скрыта. Отображение включается в меню **Еще** - **Изменить форму...**.
+- **Период поступления** - период плана в котором запланировано поступление. Дата поступления по умолчанию является началом периода или может быть отредактирована, но в рамках текущего периода планирования с помощью команды **[[Распределение-и...с|Перенести или распределить]]**.
+
+Для формирования заказа сборки (разборки) по плану сборки (разборки) - нужно поставить флаг в колонке **К заказу**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e363dd5742f153"></a>
+### Шаг 3
+
+При переходе к шагу 3 происходит формирование документов **Заказ сборки (разборки)**. На этом шаге можно дополнительно уточнить в документах необходимые данные и провести их.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ФормированиеЗаказовНаСборкуРазборкуПоПлану` · файл: `DataProcessors/ФормированиеЗаказовНаСборкуРазборкуПоПлану/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Formirovanie-ishodyaschego-zaprosa-EGAIS.md b/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%81...%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Formirovanie-ishodyaschego-zaprosa-EGAIS.md
rename to %D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%81...%D0%A1.md
diff --git a/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8...%D1%8B.md b/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8...%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..60f364b
--- /dev/null
+++ b/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8...%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,29 @@
+Справочник предназначен для регистрации перечня характеристик, с помощью которых может осуществляться дополнительный количественный учет номенклатуры.
+Для разных групп (видов) номенклатуры может применяться различный набор видов свойств характеристик (цвет, размер - для обуви, производитель, материал отделки - для мебели).
+
+Подробное описание сценариев ведения справочника приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Goods:Goods](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+Доступность справочника определяется функциональной опцией **Характеристики номенклатуры** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**.
+
+Список характеристик может быть назначен как для каждой позиции номенклатуры, так и может быть назначен общий список характеристик для всех позиций номенклатуры, которые принадлежат одному [[Виды-номенклатуры|виду номенклатуры]].
+
+Возможность использования для номенклатуры индивидуальных характеристик регулируется зависимой функциональной опцией **Добавление индивидуальных характеристик при создании номенклатуры** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**.
+
+Для каждого вида номенклатуры может быть определен свой [[Наборы-дополнит...й|набор свойств]], в котором будут указаны те дополнительные свойства и дополнительные сведения, которые используются для характеристик данного вида номенклатуры.
+
+Если в [[Виды-номенклатуры|виде номенклатуры]] указано выполнение услуг по агентскому договору, то в характеристике необходимо дополнительно указать **Принципала** который будет оказывать услугу.
+
+[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e38721eb6c2a86)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e38721eb6c2a86"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Для каких целей используются характеристики товаров? Чем они отличаются от свойств товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:14)
+- [Как назначить характеристики для товаров, если они одинаковые для группы товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:15)
+- [Как назначить индивидуальные характеристики для каждого товара?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:16)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ХарактеристикиНоменклатуры` · файл: `Catalogs/ХарактеристикиНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Harakteristiki-nomenklatury-dlya-cenoobrazovaniya.md b/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8...%D1%8F.md
similarity index 100%
rename from Harakteristiki-nomenklatury-dlya-cenoobrazovaniya.md
rename to %D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8...%D1%8F.md
diff --git a/Hozyaystvennye-operacii.md b/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Hozyaystvennye-operacii.md
rename to %D0%A5%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE...%D0%B8.md
diff --git a/Hozyaystvuyuschie-subekty-VetIS.md b/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D1%81...%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Hozyaystvuyuschie-subekty-VetIS.md
rename to %D0%A5%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D1%81...%D0%A1.md
diff --git a/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD...14.md b/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD...14.md
new file mode 100644
index 0000000..7536865
--- /dev/null
+++ b/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD...14.md
@@ -0,0 +1,85 @@
+Предназначен для выбора [[вариантов отчетов|Отчеты]].
+
+Открывается из [[Форма-отчета|формы варианта отчета]] по команде **Еще - Варианты отчета - Выбрать**.
+
+Для выбора доступны:
+
+- стандартные, предусмотренные в программе предопределенные варианты отчетов. По умолчанию являются общими и в списке отображаются со значком ;
+
+- общие варианты отчетов, предоставленные другими пользователями в общий доступ. В списке они отображаются со значком . Для выбора доступны варианты всех авторов;
+
+- личные варианты отчетов, сохраненные ранее. Цветом отображаются варианты отчетов, автором которых является текущий пользователь.
+
+Список выбора может содержать три группы вариантов отчетов:
+
+- используемые варианты отчетов (не выделяются в отдельную группу, расположены в начале списка);
+
+- **Скрытые в панелях отчетов** - в эту группу входят предопределенные общие отчеты, у которых выключен флажок **По умолчанию виден в панели отчетов**;
+
+- **Помеченные на удаление**. Группа всегда размещена внизу списка выбора. При выборе помеченного на удаление варианта программа выводит предупреждение.
+
+В списке выводится:
+
+-
+**Наименование** - полное наименование варианта отчета, которое выводится в списках.
+
+-
+Картинка  **Доступен всем пользователям:**
+
+  -
+видна - вариант отчета доступен всем пользователям,
+
+  -
+не видна - вариант отчета доступен только автору. Такие варианты отчетов также обозначаются цветом.
+
+- **Автор** - полное имя [[Пользователи-(Ф...)|пользователя]], который является автором варианта отчета.
+
+- В нижней части списка выводится **Описание** - подробная информация о выбранном варианте отчета.
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
+### Выбор варианта отчета
+
+-
+Для того чтобы открыть вариант отчета, выделите его в списке, нажмите **Выбрать**.
+
+-
+При выборе помеченного на удаление варианта отчета программа выводит предупреждение.
+
+-
+Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши.
+
+### Отбор
+
+- Если список вариантов отчетов большой, то с помощью отбора по автору можно быстро найти нужный вариант отчета.
+
+  - В поле **Автор** выберите автора варианта отчета из списка [[пользователей|Пользователи]].
+
+<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
+### Настройка варианта отчета
+
+-
+Выберите вариант отчета, нажмите **Еще -Изменить**, отредактируйте необходимые [[Отчеты-(Форма-эл...а)|поля]].
+
+###  Удаление варианта отчета
+
+- Пользовательский вариант отчета с помощью команды меню **Еще** можно **Пометить на удаление**. Также можно воспользоваться клавишей **Del**.
+
+- Повторно выполните эту команду, для того чтобы **Снять пометку удаления**.
+
+- Эта возможность недоступна для предопределенных вариантов отчетов.
+
+### Администратору/Ответственному за отчеты:
+
+- Обычно личные варианты отчетов других авторов скрыты. Но в редких случаях может потребоваться прямо из этого списка выбора сделать один из личных вариантов отчетов общедоступным или назначить его другому пользователю.
+
+- Для того чтобы увидеть все варианты отчетов без исключения, нажмите кнопку **Показывать личные варианты отчетов других авторов**. Также можно включить аналогичный флажок в меню **Еще**.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `SettingsStorage.ХранилищеВариантовОтчетов.Form.ВыборВариантаОтчета` · файл: `SettingsStorages/ХранилищеВариантовОтчетов/Forms/ВыборВариантаОтчета/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD...16.md b/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD...16.md
new file mode 100644
index 0000000..fe85a4d
--- /dev/null
+++ b/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD...16.md
@@ -0,0 +1,81 @@
+Предназначена для сохранения [[Отчеты-(Форма-эл...а)|варианта отчета]].
+
+После того как настроен и сформирован [[Форма-отчета|отчет]], его можно сохранить в новом варианте отчета. Для этого необходимо воспользоваться кнопкой  **Варианты отчета - Сохранить как...**, также можно воспользоваться аналогичной командой меню **Еще**.
+
+### Список существующих вариантов
+
+- При сохранении варианта отчета выводится список всех существующих вариантов этого отчета - предопределенных и пользовательских.
+
+  - Список включает:
+
+    - стандартные, предусмотренные в программе предопределенные [[варианты отчетов|Отчеты]]. По умолчанию являются общими;
+
+    - общие варианты отчетов, предоставленные другими пользователями в общий доступ;
+
+    - личные варианты отчетов, сохраненные ранее.
+
+  - В списке также выводятся помеченные на удаление варианты отчетов.
+
+- В списке можно **Изменить** существующие варианты отчетов с помощью соответствующей команды контекстного меню по правой кнопке мыши. У предопределенного варианта отчета можно изменить описание или настройки размещения, у пользовательского варианта можно изменить и наименование (при наличии прав доступа).
+
+- Для того чтобы удалить существующий пользовательский вариант отчета, выделите его, нажмите на клавишу **Del** или выполните команду контекстного меню по правой кнопке мыши **Пометить на удаление**. Предопределенные варианты отчетов удалить невозможно.
+
+### Наименование варианта отчета
+
+- Для сохранения нового варианта отчета необходимо ввести **Наименование**, которое не занято другим вариантом этого отчета. При сохранении контролируется уникальность наименований вариантов отчетов.
+
+- При перезаписи варианта можно сохранить настройки в существующем варианте - по умолчанию выбран вариант отчета, в котором была выполнена команда **Сохранить вариант**. Для перезаписи можно выбрать любой личный вариант отчета из списка.
+
+  - Варианты отчетов, в том числе и предопределенных, которые нельзя перезаписать, отображаются в списке существующих вариантов серым цветом. При сохранении таких вариантов отчетов программа в наименовании по умолчанию добавляет слово "-копия".
+
+  - В случае если заменяемый вариант отчета был помечен на удаление, программой выводится предупреждение. Нажмите кнопку **Да**, для того чтобы подтвердить свой выбор.
+
+  - Для администраторов программы или ответственных за отчеты предусмотрена возможность перезаписи общих вариантов отчетов других авторов.
+
+### Доступность
+
+- С помощью переключателя **Доступен** администратор варианта отчета может ограничить доступность варианта отчета:
+
+  - **Только автору** - в таблице ниже с помощью кнопки **Подобрать** выберите автора отчета.
+
+  - **Указанным пользователям**, в этом случае вариант отчета будет виден для выбранных пользователей. В таблице ниже с помощью кнопки **Подобрать** выберите из списка пользователя или группу пользователей. 
+
+- Для указанных пользователей отчет будет отображаться в панели отчетов, подменю и окне выбора варианта отчета. Остальным пользователям, имеющим права на отчет, он будет доступен из списка **Все отчеты**, а также в режиме настройки панели отчетов.
+
+### Описание отчета
+
+-
+Введите **Описание**, которое выводится под ссылкой в панели отчетов.
+
+### Сохранение варианта отчета
+
+Сохранить вариант отчета можно двумя способами:
+
+- После определения основных параметров нажмите **Сохранить**, при этом будут использованы настройки по умолчанию и новый вариант отчета будет помещен в тот же раздел списка отчетов, что и исходный вариант.
+
+- Нажмите **Далее**, для того чтобы изменить настройки размещения варианта отчета. 
+
+### Размещение в панелях отчетов
+
+- Включите один или несколько флажков в колонке **Раздел, группа** для размещения варианта отчетов в разделах или группах программы. При размещении в разделе вариант отчета будет выводиться в верхней части панели отчетов раздела, без размещения в группах.
+
+-
+В колонке **Важность** выберите способ выделения варианта отчета в группе:
+
+  -
+**Важный** – вариант отчета будет выделен жирным шрифтом.
+
+  -
+**См. также** – вариант отчета будет выведен в отдельной группе внизу панели отчетов.
+
+- Нажмите кнопку **Сохранить** для сохранения варианта отчета с выбранными настройками.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `SettingsStorage.ХранилищеВариантовОтчетов.Form.СохранениеВариантаОтчета` · файл: `SettingsStorages/ХранилищеВариантовОтчетов/Forms/СохранениеВариантаОтчета/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD...1c.md b/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD...1c.md
new file mode 100644
index 0000000..3551c68
--- /dev/null
+++ b/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD...1c.md
@@ -0,0 +1,84 @@
+Открывается с помощью кнопки **Добавить** из вкладки **Оформление** [[Форма-настроек...а|настроек]] варианта отчета или из контекстного меню по правой кнопки мыши по команде **Оформить - Еще**.
+
+Для подтверждения настроек условного оформления нажмите кнопку **ОК**.
+
+- С помощью переключателя выберите, где будет применяться условное оформление (если заполнить значения, то оформление выбранных здесь полей будет зависеть от значения другого поля, указанного в условии ниже):
+
+  - **Всей строки**;
+
+  - **Поля** - из списка выберите поле, которое будет оформляться;
+
+  - **Полей** - с помощью кнопки  добавьте в список поля, которые будут оформляться.
+
+    - при переходе из контекстного меню по правой кнопки мыши указываются поля, выбранные в отчете.
+
+- С помощью флажков можно включать или выключать различные параметры оформления.
+
+- Параметры оформления можно менять с помощью инструментов форматирования, например, параметр **Цвет фона** можно изменить с помощью кнопки , открыв палитру цветов и выбрав нужный цвет вместо черного, который проставлен по умолчанию.
+
+### Условие
+
+-
+В разделе можно задать отбор, при котором данное условное оформление будет применяться. С помощью флажков можно включать или отключать отдельные отборы, менять их порядок.
+
+- С помощью кнопки  можно добавить отбор.
+
+- Для изменения настроек отборов отчета применяется таблица, состоящая из колонок:
+
+- **Поле** - перечисление полей, по которым производится отбор (при переходе из контекстного меню по правой кнопки мыши указываются поля, выбранные в отчете);
+
+- **Условие** - выбор операции для отбора по каждому полю;
+
+- Операции **Равно**, **Не равно**, **В группе**, **Не в группе** предполагают выбор одного значения (единичный отбор).
+
+- Операции **В списке**, **В группе из списка**, **Не в списке**, **Не в группе из списка** предполагают выбор нескольких значений (множественный отбор).
+
+- Для операций **Заполнено** и **Не заполнено** не требуется выбор значения.
+
+- **Значение** - можно указать одно или несколько значений каждого поля для отбора в зависимости от операции.
+
+  - Для ввода значения можно дважды щелкнуть мышью по полю. 
+
+  - Введите значение параметра с помощью кнопки **Выбрать**. Включите флажки рядом с параметрами, по которым необходимо произвести отбор. Можно задействовать все параметры для отбора или часть, включая или выключая флажки.
+
+  - Для выбора нескольких значений предусмотрена кнопка **Подбор**. Откройте список, выберите несколько значений из списка. Включите флажки рядом с нужными для отбора параметрами. Введите значения параметров для отбора или выберите из списка.
+
+### Заголовок
+
+Введите заголовок элемента условного оформления.
+
+### Дополнительно
+
+Откройте раздел с помощью ссылки **Еще**, с помощью флажков укажите, где **Показывать** условное оформление:
+
+-
+В группировке;
+
+-
+В иерархической группировке;
+
+-
+В общем итоге;
+
+-
+В заголовке полей;
+
+-
+В заголовке;
+
+-
+В параметрах;
+
+-
+В отборах.
+
+### См. также:
+
+-
+[[Форма-отчета|Работа с отчетами]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `SettingsStorage.ХранилищеВариантовОтчетов.Form.ЭлементУсловногоОформленияОтчета` · файл: `SettingsStorages/ХранилищеВариантовОтчетов/Forms/ЭлементУсловногоОформленияОтчета/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD...72.md b/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD...72.md
new file mode 100644
index 0000000..fbf37f6
--- /dev/null
+++ b/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD...72.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+Открывается из [[Форма-отчета|варианта отчета]] по команде **Еще - Изменить условия отборов**, а также из [[Форма-настроек...а|настроек варианта отчета]] с помощью кнопки .
+
+В списке выводится:
+
+- **Поле** - поле отчета, по которому предусмотрен отбор;
+
+- **Условие** - выводится вид сравнения по данному полю.
+
+### Изменение условия
+
+- С помощью двойного щелчка мыши по условию открывается список, из которого можно выбрать новое условие для отбора по соответствующему полю.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `SettingsStorage.ХранилищеВариантовОтчетов.Form.УсловияОтборовОтчета` · файл: `SettingsStorages/ХранилищеВариантовОтчетов/Forms/УсловияОтборовОтчета/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD...80.md b/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD...80.md
new file mode 100644
index 0000000..82f6d69
--- /dev/null
+++ b/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD...80.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+Предназначена для перехода к близким по смыслу вариантам отчетов.
+
+Открывается по команде **Другие отчеты** из подменю  **Варианты отчета**.
+
+В списке в виде ссылок выводятся близкие по смыслу варианты отчетов, если они имеются в программе.
+
+Открывается список остальных вариантов отчетов данного раздела. Для перехода к нужному варианту отчета нажмите на соответствующую ссылку.
+
+В нижней части окна по умолчанию включен флажок **Закрывать это окно после перехода к отчету**, для того чтобы окно не мешало работе с отчетом.
+
+### См. также:
+
+- [[Форма-отчета|Работа с отчетами]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `SettingsStorage.ХранилищеВариантовОтчетов.Form.ПанельДругихОтчетов` · файл: `SettingsStorages/ХранилищеВариантовОтчетов/Forms/ПанельДругихОтчетов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0...%29.md b/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..f861532
--- /dev/null
+++ b/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0...%29.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+Размещается в шапке отчетов.
+
+- В панель быстрых настроек выводятся, как правило, наиболее важные настройки: фильтры, оформление, группировки и т. д., некоторые из них могут быть обязательными для заполнения.
+
+- С помощью кнопки  можно открыть быстрые настройки и изменить их состав с помощью флажков.
+
+- С помощью кнопок настройки в панели можно менять местами.
+
+- С помощью кнопки **Больше возможностей** можно открыть [[Форма-настроек...а|Настройки отчета]].
+
+### См. также:
+
+- [[Форма-отчета|Работа с отчетами]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `SettingsStorage.ХранилищеВариантовОтчетов.Form.БыстрыеНастройкиОтчета` · файл: `SettingsStorages/ХранилищеВариантовОтчетов/Forms/БыстрыеНастройкиОтчета/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Celevoe-znachenie-diapazon.md b/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%29.md
similarity index 100%
rename from Celevoe-znachenie-diapazon.md
rename to %D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%29.md
diff --git a/Celevye-pokazateli.md b/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82...%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from Celevye-pokazateli.md
rename to %D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82...%D0%B8.md
diff --git a/Celi-VetIS.md b/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%98%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Celi-VetIS.md
rename to %D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%98%D0%A1.md
diff --git a/Cel.md b/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C.md
similarity index 100%
rename from Cel.md
rename to %D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C.md
diff --git a/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B.md b/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B.md
new file mode 100644
index 0000000..a237519
--- /dev/null
+++ b/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B.md
@@ -0,0 +1,22 @@
+Справочник предназначен для регистрации перечня групп номенклатуры, объединяющих товарные позиции, для которых применяются одинаковые правила расчета цены и расчета скидок.
+
+Возможность использования ценовых групп определяется функциональной опцией **Ценовые группы** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**.
+
+Для каждой ценовой группы можно задать дополнительные сведения.
+
+Правила расчета цены определяются в справочнике [[Виды-цен-(Колонк...а)|Виды цен]]. Для каждой ценовой группы можно указать свои формулы расчета цены. Правила расчета скидки определяются в справочнике [[Скидки-(наценки)|Скидки (наценки)]]. Для каждой ценовой группы может быть уточнен процент предоставления скидки. В [[Соглашения-об-у...ж|соглашении с клиентом]] для ценовых групп могут быть назначены различные виды цен номенклатуры.
+
+[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3872352b4fed4)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3872352b4fed4"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как задать цены продажи на вновь поступивший товар, исходя из цен поступления товара и заданной торговой наценки?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:01)
+- [Можно ли клиенту (группе клиентов) назначить разные цены на разные ценовые группы товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:07)
+- [Как оформить промоакцию (назначение различных скидок при определенных условиях) при работе с сетевыми магазинами?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:04)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ЦеновыеГруппы` · файл: `Catalogs/ЦеновыеГруппы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%28%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%29.md b/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%28%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%29.md
new file mode 100644
index 0000000..db47e57
--- /dev/null
+++ b/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%28%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%29.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+Обработка предназначена для просмотра, измененияи регистрации цен номенклатуры. Регистрация цен на номенклатурные позиции по конкретному [[Виды-цен-(Колонк...а)|виду цен]] - это формирование определенной колонки прайс-листа.
+
+Прайс-лист можно сформировать на дату или на определенный период. Формирование прайс-листа на период позволяет задать временные (акционные) цены. Обычно, цены, заданные на период, привязаны к маркетинговой акции. После окончания периода цены становятся прежними.
+
+Формирование прайс-листа осуществляется по команде **Сформировать**.
+
+Установка цен описана в разделе документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Marketing:Pricing1](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+Подробное описание загрузки цен маркетплейсов приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:MarketPlaces: MarketPlaces](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПрайсЛист` · файл: `DataProcessors/ПрайсЛист/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8.md b/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..6c72974
--- /dev/null
+++ b/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,32 @@
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f2a64ac7fa84"></a>
+## Настройка правил ценообразования
+
+В программе необходимо настроить правила, по которым будут рассчитаны цены и скидки(наценки), при оформлении продаж. Необходимо ввести в программу список всех используемых видов цен и всех видов предоставляемых скидок (наценок).
+
+Перед началом работы с данной подсистемой необходимо проверить установку соответствующих функциональных опций в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг**.
+
+Для каждого [[Виды-цен-(Колонк...а)|вида цены]] необходимо определить правила расчета: способ расчета, правила округления, валюту цены. Правила расчета могут быть назначены общими для всех товаров или детализированы до [[Ценовые-группы|ценовых групп]] товаров. В правилах расчета также определяется диапазон допустимых цен при продаже и закупке товаров. Правила ценообразования в дальнейшем используются при регистрации и расчете цен на товары, а также для контроля допустимых цен при продаже и закупке товаров.
+
+В программу вводится перечень всех возможных [[Скидки-(наценки)|скидок (наценок)]], которые могут применяться при продаже товаров. Справочник **Скидки (наценки)** вызывается соответствующей командой из раздела **CRM и маркетинг - Цены и скидки**. Для скидок (наценок) определяется правило их совместного действия (выбор максимальной или минимальной скидки, указание приоритетной скидки и т.д.). Для каждой группы партнеров (сегмента партнеров) можно назначить тот список скидок (наценок), который будет для них действовать. Скидки (наценки) указываются в типовом или индивидуальном [[Соглашения-об-у...ж|соглашении с клиентом]]. Срок действия скидки (наценки) в этом случае определяется сроком действия соглашения.
+
+Скидки (наценки) могут быть назначены при соблюдении различных [[Условия-предост...)|условий]]. Скидки (наценки) могут быть назначены как по конкретным позициям номенклатуры, так и в целом по документу.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f2a64ac7fa8a"></a>
+## Назначение цен номенклатуры
+
+Цены назначаются документом [[Установка-цен-н...ы|Установка цен номенклатуры]] доступного из рабочего места **Цены (прайс-лист)** по гиперссылке **История изменения цен**. Также документ может быть сформирован на основании приобретения товаров и услуг.
+
+Основная цель - это формирование прайс-листа торгового предприятия по всем номенклатурным позициям. Регистрация цен на номенклатурные позиции по конкретному [[Виды-цен-(Колонк...а)|виду цен]] - это формирование определенной колонки прайс-листа.
+
+Цены на номенклатурные позиции назначаются в соответствии с теми правилами ценообразования, которые применяются в торговом предприятии. По каждому виду цен фиксируются цены на конкретные номенклатурные позиции. При назначении цен на конкретные позиции применяются те правила расчета, которые применяются для данного вида цен. Перечень [[Виды-цен-(Колонк...а)|Виды цен]] вызывается соответствующей гиперссылкой в разделе **CRM и маркетинг - Настройки и справочники**.
+
+При расчете цен продажи в качестве цен для расчета могут использоваться вспомогательные цены (себестоимость товаров, цены конкурентов). Информация о значениях таких цен для номенклатурных позиций также должна быть зарегистрирована. Также регистрируются значения цен, которые используются для контроля (допустимые цены продажи и закупки).
+
+Предусмотрена возможность фиксировать ставку НДС (собственного товара и товара, принятого на комиссию) в условиях продажи (прайс-листе).
+Ставки НДС, по которым продаются товары, указываются в прайс-листе/документе установки цен в разрезе видов цен.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Subsystem.CRMИМаркетинг.Subsystem.ЦеныИСкидки` · файл: `Subsystems/CRMИМаркетинг/Subsystems/ЦеныИСкидки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.md b/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..20bb0e5
--- /dev/null
+++ b/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,36 @@
+Документ **Регистрация цен поставщиков** предназначен для хранения информации о ценах и условиях закупки товаров любых [[партнеров|Партнеры]] предприятия (поставщиков, конкурентов и т.д.). Для регистрации цен необходимо предварительно завести виды цен поставщика. Регистрация производится на основе данных, обнаруженных в доступных источниках.
+
+В документ вводится информация о ценах партнера (поставщика или конкурента), которую можно закупить у поставщика или которую продает конкурент. В одном документе можно зарегистрировать информацию о ценах поставщика по различным колонкам прайс-листа (различным видам цен поставщика). При регистрации цен поставщиков можно указать соответствие между названием товара (наименованием, артикулом), как он зарегистрирован у партнера и названием товара в нашей информационной базе. Информация о соответствии названий в прайс-листе партнера и в нашем прайс-листе сохраняется в справочнике [[Номенклатура-ко...в|Номенклатура поставщиков]] и может быть использована при регистрации измененных цен партнера.
+
+В документ вводится информация об **упаковке заказа** - упаковка, в которой партнер поставляет номенклатуру и о **Минимальной партии поставки** - минимальное количество номенклатуры, в единице измерения упаковки заказа, которое готов поставить партнер.
+
+Регистрация цен номенклатуры поставщика может быть создана на основании следующих документов: [[Заказ-поставщику|Заказ поставщику]], [[Поступление-тов...д|Поступление товаров на склад]], [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]], [[Коммерческое-пре...49|Коммерческое предложение поставщика]].
+При создании на основании [[Коммерческое-пре...49|Коммерческое предложение поставщика]] табличная часть товары будет заполнена только теми предложенными позициями, которые в документе-основании сопоставлены номенклатуре предприятия.
+
+Зарегистрированные цены партнеров используются:
+
+- Для выбора оптимальных поставщиков (см.отчет [[Условия-закупок|Условия закупок]])
+- Для автоматического заполнения цен в документах, сопровождающих поставку товаров ([[Заказ-поставщику|Заказ поставщику]], [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]], [[Поступление-тов...д|Поступление товаров на склад]], [[Приемка-товаров...е|Приемка товаров на хранение]]).
+- Для сравнительного анализа цен поставщиков и конкурентов ([[Анализ-цен|Анализ цен]]).
+
+Зарегистрированные условия закупки партнеров используются:
+
+- Для выбора оптимальных поставщиков (см.отчет [[Условия-закупок|Условия закупок]])
+- Для автоматического расчета количества к заказу в рабочих местах [[Формирование-за...м|Формирование заказов по потребностям]] и [[Формирование-зак...da|Формирование заказов поставщику по плану]].
+
+[[Регистрация-цен...а|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+
+[Создание нового документаРегистрация цен поставщикаиз списка документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30356df87e483)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30356df87e483"></a>
+### Создание нового документа **Регистрация цен поставщика** из списка документов
+
+- Путем ввода нового документа - кнопка **Создать новый**.  Будет создан новый документ **Регистрация цен поставщика**, в который необходимо ввести данные о ценах и условиях поставки товаров поставщиком или конкурентом. В документе необходимо выбрать виды цен поставщика, по которым регистрируются цены поставщика/конкурента.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.РегистрацияЦенНоменклатурыПоставщика.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/РегистрацияЦенНоменклатурыПоставщика/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE...%29.md b/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..5f65d23
--- /dev/null
+++ b/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE...%29.md
@@ -0,0 +1,44 @@
+Обработка предназначена для просмотра и изменения цен и условий закупки номенклатуры партнера (поставщика/конкурента). Регистрация цен на номенклатурные позиции по конкретному [[Виды-цен-(Колонк...а)|виду цен поставщика]] - это формирование определенной колонки прайс-листа.
+
+Формирование прайс-листа осуществляется по кнопке **Сформировать**.
+- [Настройка параметров прайс-листа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905895e005056a5c4e811e4a177fd50ebf5)
+- [Регистрация цен](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905895e005056a5c4e811e4a178129c5d30)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905895e005056a5c4e811e4a177fd50ebf5"></a>
+### Настройка параметров прайс-листа
+
+Для просмотра и регистрации цен, а так же условий закупки нужно выбрать поставщика и нажать на кнопку **Сформировать**.
+
+В форме настройки необходимо установить параметры отбора номенклатуры. Если параметры не установлены, то будет заполнен весь список номенклатуры.
+
+Используя вариант настройки **Расширенный вид** можно устанавливать более сложные варианты отбора с группировкой условий (и, или, максимум, минимум),  возможностью отбора по любым реквизитам номенклатуры и т.д.
+
+Установленные настройки отбора сохраняются на следующий сеанс работы.
+
+На закладке** Колонки прайс-листа** настраивается список тех цен, которые надо назначить.
+Для каждой позиции номенклатуры в сформированном списке можно задать цены вручную. В ячейках с ценами, измененными вручную отображается специальная пиктограмма (карандаш). Если цена увеличилась - цена выделяется синим цветом, если уменьшилась - зеленым цветом.
+
+При необходимости на закладке ** Сортировка** можно задать поля номенклатуры (код, артикул и другие), по которым будет отсортирован список выводимой в прайс-лист номенклатуры.
+
+Цены в прайс-листе можно изменять. Для этого нужно воспользоваться непосредственным изменением цен в ячейках.
+
+Существует возможность настройки выводимой информации о ценах (действующая цена на произвольную дату, процент наценки, сумма наценки), доступная по гиперссылке ** Настроить**.
+
+К условиям закупки относятся 2 параметра. **Упаковка заказа** - упаковка, в которой партнер поставляет номенклатуру. **Минимальная партия поставки** - минимальное количество номенклатуры, в единице измерения упаковки заказа, которое готов поставить партнер. Эти параметры будут использоваться при формировании заказов поставщику из рабочих мест [[Формирование-за...м|Формирование заказов по потребностям]] и [[Формирование-зак...da|Формирование заказов поставщику по плану]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905895e005056a5c4e811e4a178129c5d30"></a>
+### Регистрация цен
+
+С помощью команды **История изменения цен** можно посмотреть список ранее зарегистрированных документов [[Регистрация-цен...а|Регистрация цен поставщиков]]. Используя команду **Прайс-лист** можно сформировать прайс-лист по отобранным в списке позициям.
+
+Предусмотрена также возможность регистрации цен для конкретного товара из справочника **Номенклатура**.
+
+Если для товара ведется учет по характеристикам, то автоматически будут сформированы цены для всех характеристик. При необходимости цену на конкретную характеристику товара можно изменить.
+
+Для сохранения измененных в прайс-листе цен нужно нажать на кнопку **Применить измененные цены**, при необходимости указать комментарий и выбрать режим записи создаваемого документа регистрации цен поставщика (запись или проведение). При выполнении этой команды будет автоматически создан документ **Регистрация цен поставщика** со списком зарегистрированных цен.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПрайсЛистПоставщика` · файл: `DataProcessors/ПрайсЛистПоставщика/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Ceny-summy-po-soglasheniyam.md b/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE...%D1%8F%D0%BC.md
similarity index 100%
rename from Ceny-summy-po-soglasheniyam.md
rename to %D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE...%D1%8F%D0%BC.md
diff --git a/Cheki-KKM.md b/%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%9A%D0%9A%D0%9C.md
similarity index 100%
rename from Cheki-KKM.md
rename to %D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%9A%D0%9A%D0%9C.md
diff --git a/Chek-EGAIS-na-vozvrat.md b/%D0%A7%D0%B5%D0%BA-%D0%95%D0%93%D0%90%D0%98%D0%A1-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B7...%D0%B0%D1%82.md
similarity index 100%
rename from Chek-EGAIS-na-vozvrat.md
rename to %D0%A7%D0%B5%D0%BA-%D0%95%D0%93%D0%90%D0%98%D0%A1-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B7...%D0%B0%D1%82.md
diff --git a/Chek-EGAIS.md b/%D0%A7%D0%B5%D0%BA-%D0%95%D0%93%D0%90%D0%98%D0%A1.md
similarity index 100%
rename from Chek-EGAIS.md
rename to %D0%A7%D0%B5%D0%BA-%D0%95%D0%93%D0%90%D0%98%D0%A1.md
diff --git a/%D0%A7%D0%B5%D0%BA-%D0%9A%D0%9A%D0%9C-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8.md b/%D0%A7%D0%B5%D0%BA-%D0%9A%D0%9A%D0%9C-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..92abe42
--- /dev/null
+++ b/%D0%A7%D0%B5%D0%BA-%D0%9A%D0%9A%D0%9C-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,13 @@
+Документ предназначен для отражения в учете операции исправления ошибки в указании [[Номенклатуры|Номенклатура]] или **ставки НДС**, если реализация была оформлена документом [[Чек-ККМ|Чек ККМ]] в рабочем месте кассира. Из документа пробивается чек коррекции в соответствии с методическими рекомендациями, изложенными в Письме ФНС России от 06.08.2018 № ЕД-4-20/15240@.
+
+Доступность чеков коррекции для пользователей определяется ролями: **Чтение чеков ККМ коррекции**, **Добавление изменение чеков ККМ коррекции**.
+
+Документ вводится на основании документа [[Чек-ККМ|Чек ККМ]]. В чеке коррекции на закладке **Товары** могут быть внесены изменения в **номенклатуру** и **ставку НДС** ранее пробитого чека. Внесенные изменения автоматически отражаются на закладке **Расхождения**. После проведения документа можно пробить чек коррекции по кнопке **Пробить чек коррекции**.
+
+Подробное описание порядка оформления чеков коррекции в рабочем месте кассира приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:CorrectionChecks](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ЧекККМКоррекции` · файл: `Documents/ЧекККМКоррекции/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A7%D0%B5%D0%BA-%D0%9A%D0%9A%D0%9C-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82.md b/%D0%A7%D0%B5%D0%BA-%D0%9A%D0%9A%D0%9C-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82.md
new file mode 100644
index 0000000..2a65c43
--- /dev/null
+++ b/%D0%A7%D0%B5%D0%BA-%D0%9A%D0%9A%D0%9C-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82.md
@@ -0,0 +1,49 @@
+Документ предназначен для оформления возврата товаров розничному покупателю. **Чек ККМ на возврат** может оформляться на основании **Чека ККМ** или без указания основания.
+
+Оформить **Чек ККМ на возврат** на основании **Чека ККМ** можно из формы **РМК** по кнопке **Возврат по чеку** или из формы списка **Чеки ККМ** по кнопке **Ввести на основании**. В **РМК** по кнопке **Возврат по чеку** вначале открывается форма выбора ранее проданных товаров.
+
+Оформить **Чек ККМ** на возврат без указания основания можно из формы **РМК** по кнопке **Возврат без чека** или из формы списка **Чека ККМ** по кнопке **Создать**. В **РМК** по кнопке **Возврат без чека** сразу открывается форма оформления с пустой табличной частью **Товары**.
+
+Подробное описание порядка оформления возвратов в рабочем месте кассира приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:RetailReturn](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+Оформить возврат товаров из РМК можно, как по товарам, проданным в текущую кассовую смену, так и по товарам, проданным в закрытые кассовые смены. При выборе в РМК чека продажи нужно установить период.
+Возврат товаров розничному покупателю после закрытия кассовой смены также можно оформить документом [[Возврат-товаров-о...c9|Возврат товаров от клиента]] с установленным видом операции **Возврат от розничного покупателя**. Документ может быть оформлен на основании ранее пробитого чека ККМ из списка чеков ККМ.
+
+Табличная часть документа **Чек ККМ на возврат** заполняется списком тех товаров, которые можно вернуть по чеку.
+
+- Если покупатель возвращает только часть товаров, то необходимо изменить количество в табличной части документа.
+- Если покупатель производил оплату платежной картой, то информация о сумме оплаты заполняется на странице **Оплата платежными картами**. Для возврата суммы оплаты по платежной карте необходимо нажать на кнопку **Отменить оплату**.
+
+После оформления чека на возврат, чек пробивается по кассе ККМ. При необходимости можно сформировать печатную форму акта возврата (КМ-3) или распечатать товарный чек об оформлении возврата товаров.
+- [Возврат алкогольной продукции](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a590560aae9b)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d5889534f7e)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a590560aae9b"></a>
+### Возврат алкогольной продукции
+
+Если включена функциональная опция **Алкогольная (спиртосодержащая) продукция в рознице** и наступил срок оформления розничных продаж алкогольной продукции через ЕГАИС, то возврат маркированной алкогольной продукции осуществляется с обязательным указанием акцизных марок.
+
+Перед выполнением возврат через ЕГАИС требуется настроить [[Настройки-обмен...С|параметры подключения к ЕГАИС]].
+
+Оформление розничных возвратов маркированной алкогольной продукции производиться только с помощью сканера штрихкодов, позволяющих считывать штриховые коды формата PDF417, размещенных на штрихкоде марке. При завершении оформления чека информация о возврате автоматически передается в ЕГАИС. После успешной печати фискального чека распечатывается слип-чек возврата алкогольной продукции с кодом подтверждения системы ЕГАИС. QR-код может быть распечатан в случае, если печать кода такого формата поддерживается фискальным регистратором. В противном случае код подтверждения будет выведен на печать в виде строки символов, что разрешено правилами оформления продаж ФСРАР. При потере связи с ЕГАИС оформление розничных продаж разрешается только в течение 3 дней.
+
+Поведение системы при оформлении розничных продаж алкоголя изменяется в зависимости от настройки **Дата начала регистрации розничных продаж в ЕГАИС**. С момента наступления установленной даты для маркируемой алкогольной номенклатуры будет запрашиваться ввод кода марки в формате PDF417. Система также будет проверять, чтобы код марки был введен в чек однократно.
+
+При считывании штрихкода алкогольной продукции запрашиваться считывание кода акцизной марки.
+При считывании кода алкогольной продукции, если позицию номенклатуры по коду акцизной марки определить не удалось, то запрашивается считывание штрихкода номенклатуры.
+
+Если выключена опция **Продажа без сопоставления классификаторов с ЕГАИС**, то возврат любой (маркированной и немаркированной) продукции возможен только после сопоставления классификаторов ЕГАИС и номенклатуры предприятия.
+
+Удаление и редактирование акцизных марок производится по команде **Акцизные марки**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d5889534f7e"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как оформить возврат товара покупателем, если он произошел в той же кассовой смене, когда товар был продан?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:14)
+- [Как оформить возврат товара покупателем, если возврат товара произошел в другую кассовую смену?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:15)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ЧекККМВозврат` · файл: `Documents/ЧекККМВозврат/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A7%D0%B5%D0%BA-%D0%9A%D0%9A%D0%9C-%E2%80%94-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0...%D0%9A.md b/%D0%A7%D0%B5%D0%BA-%D0%9A%D0%9A%D0%9C-%E2%80%94-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0...%D0%9A.md
new file mode 100644
index 0000000..700c42e
--- /dev/null
+++ b/%D0%A7%D0%B5%D0%BA-%D0%9A%D0%9A%D0%9C-%E2%80%94-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0...%D0%9A.md
@@ -0,0 +1,53 @@
+# Чек ККМ
+
+Документ относится к подсистеме [[Розничные продажи]].
+Документ предназначен для оформления [[розничных продаж|Розничные продажи]] с использованием Рабочего места кассира. Продажа товаров может производиться только с помощью [[Кассы-ККМ|кассы ККМ]], в которой установлен тип кассы **Фискальный регистратор** и указан склад типа **Розничный магазин**.
+
+[[Чек-ККМ|Оформление чеков коррекции]]
+
+[[Чек-ККМ|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Открытие смены и внесение наличных денежных средств для размена](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e6017b8d3e5d78)
+- [Оформление чеков ККМ](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c93005056be8b7f11f0fd2dbdf5e064)
+- [Особенность продажи алкогольной, табачной и маркируемой продукции](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a58874cd32ed)
+- [Оформление возвратов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c93005056be8b7f11f0fd34eec0c5ce)
+- [Закрытие смены](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c93005056be8b7f11f0fd34703ec204)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e6017b8d3e5d78"></a>
+## Открытие смены и внесение наличных денежных средств для размена
+
+Опреация внесения денег в кассу ККМ  осуществляется при помощи соответствующей команды из группы **Операции с ККМ**. При этом предварительно требуется оформить документ **Расходный кассовый ордер** с установленной операцией **Выдача в кассу ККМ**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c93005056be8b7f11f0fd2dbdf5e064"></a>
+## Оформление чеков ККМ
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a58874cd32ed"></a>
+### Особенность продажи алкогольной, табачной и маркируемой продукции
+
+Для алкогольной, табачной и маркируемой продукции, по которой вступило в силу требование об указании кодов маркировки при розничных продажах, необходимо отсканировать код маркировки или акцизную марку с каждой единицы товаров.
+При сканирование кода маркировки товаров, по которым действует разрешительный режим продаж, проверяется корректность кода и возможность продажи по данным ГИС МТ ("Честный знак") с использованием соответствующих технических средств.
+Корректность указания кодов маркировки (акцизных марок) отображается в форме РМК пиктограммой зеленого или красного цвета.
+Удаление и редактирование акцизных марок производится по команде **Акцизные марки**.
+Для табачной продукции предусмотрен контроль МРЦ и ЕМРЦ. С даты начала контроля розничных цен на табачную продукцию (устанавливается в разделе **НСИ и администрирование – Настройки НСИ и разделов – Продажи – Розничные продажи**) автоматически цена продажи устанавливается равной значению МРЦ из кода маркировки и недоступна для изменения.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c93005056be8b7f11f0fd34eec0c5ce"></a>
+## Оформление возвратов
+
+Возврат может оформляться по ранее оформленному чеку или без указания основания. Оформить возврат на основании чека можно из формы РМК по кнопке **Возврат по чеку**.
+
+Оформить возврат без указания основания можно из формы РМК по кнопке **Возврат без чека**.
+
+В РМК по кнопке Возврат без чека сразу открывается форма оформления с пустой табличной частью Товары. В РМК по кнопке Возврат вначале открывается форма выбора ранее проданных товаров.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c93005056be8b7f11f0fd34703ec204"></a>
+## Закрытие смены
+
+Документы вида **Чек ККМ** оформляются в течение кассовой смены. По окончании рабочего дня производится закрытие кассовой смены. При этом все документы **Чек ККМ** оформленные за день не удаляются, а остаются в информационной базе. Если в настройках параметров учета установлен флаг **Архивировать чеки ККМ при закрытии кассовой смены**, то документы архивируются.
+При закрытии кассовой смены формируется и проводится обобщающий документы [[Отчет-о-розничных...a3|Отчет о розничных продажах]] и [[Отчет-о-розничн...х|Отчет о розничных возвратах]], которые подводят итоги розничной торговле по конкретной кассе ККМ.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ЧекККМ.Form.ФормаДокументаРМК` · файл: `Documents/ЧекККМ/Forms/ФормаДокументаРМК/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A7%D0%B5%D0%BA-%D0%9A%D0%9A%D0%9C.md b/%D0%A7%D0%B5%D0%BA-%D0%9A%D0%9A%D0%9C.md
new file mode 100644
index 0000000..bef8e0e
--- /dev/null
+++ b/%D0%A7%D0%B5%D0%BA-%D0%9A%D0%9A%D0%9C.md
@@ -0,0 +1,31 @@
+Документ относится к подсистеме [[Розничные продажи]].
+Документ предназначен для оформления [[розничных продаж|Розничные продажи]] с использованием Рабочего места кассира. Продажа товаров может производиться только с помощью [[Кассы-ККМ|кассы ККМ]], в которой установлен тип кассы **Фискальный регистратор** и указан склад типа **Розничный магазин**.
+- [Оформление чеков коррекции](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9292a9fa8391c)
+- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d573fa60299)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9292a9fa8391c"></a>
+### Оформление чеков коррекции
+
+В списке **Продажи - Розничные продажи - Чеки ККМ** На основании чека можно ввести документ [[Чек-ККМ-коррекции|Чек ККМ коррекции]] для отражения в учете операции исправления ошибки в указании номенклатуры или ставки НДС, а также пробития чека коррекции в соответствии с методическими рекомендациями, изложенными в Письме ФНС России от 06.08.2018 № ЕД-4-20/15240@.
+Предварительно в командной панели списка должна быть выбрана **Касса ККМ**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d573fa60299"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- Раздел **Продажи - Розничные продажи - Оформление розничных продаж в рабочем месте кассира** в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:POS](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+- [Виды скидок в розничной торговле](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:04)
+- [Подключение контрольно-кассовые машины (ККМ)  в программе «1С:Управление торговлей 8»](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:05)
+- [Оформление продаж товаров в торговом зале офиса (режим фискального регистратора)](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:06)
+- [Оформление продаж при работе с удаленной кассой (ККМ в режиме offline)](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:07)
+- [Оформления продаж весового товара с взвешиванием на электронных весах](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:08)
+- [Закрытие кассовой смены](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:09)
+- [Оказание услуг при продаже товара в розницу](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:13)
+- [Оформление маркетинговой акции: три кофеварки по цене двух.](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:35)
+- [Оформление маркетинговой акции: при покупке двух холодильников клиенту в подарок предлагается соковыжималка.](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:36)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ЧекККМ` · файл: `Documents/ЧекККМ/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82-%28%D0%A4%D0%BE...47.md b/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82-%28%D0%A4%D0%BE...47.md
new file mode 100644
index 0000000..c22fbad
--- /dev/null
+++ b/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82-%28%D0%A4%D0%BE...47.md
@@ -0,0 +1,152 @@
+Предназначен для ввода и редактирования табличных вопросов [[Анкета-(Форма-до...а)|анкеты]].
+
+Открывается по команде **Добавить - табличный вопрос** из [[Шаблоны-анкет-(Фо...b7|шаблона анкеты]].
+
+### Выбор типа табличного вопроса
+
+-
+На первой странице мастера напишите **Формулировку** вопроса, например, "Укажите близких родственников".
+
+- В поле **Способ отображения подсказки** укажите, как будет показываться подсказка в тексте анкеты:
+
+  - **Контекстная подсказка** - текст подсказки будет все время виден;
+
+  - **Знак вопроса справа** - в этом случае текст подсказки скрыт, ее можно увидеть, нажав на знак вопроса.
+
+- В поле **Подсказка** напишите краткое объяснение вопроса, для того чтобы респонденту было легче на него отвечать.
+
+-
+
+С помощью переключателя выберите тип табличного вопроса. Табличные вопросы могут быть четырех типов:
+
+  -
+[Составной табличный вопрос](#1);
+
+  - [Табличный вопрос с предопределенными ответами в строках](#2);
+
+  -
+[Табличный вопрос с предопределенными ответами в колонках](#3);
+
+  -
+[Табличный вопрос с предопределенными ответами в строках и колонках](#4).
+
+-
+В правой части окна располагается рисунок с примером выбранного типа табличного вопроса. 
+
+-
+Нажмите кнопку **Далее** для подбора вопросов.
+
+-
+Для работы с вопросами используйте команды меню **Еще** или контекстное меню по правой кнопке мыши.
+
+-
+Если заранее подготовить вопросы типа **Выбор одного** или **нескольких вариантов ответа из предложенных**, то можно будет использовать предопределенные ответы в табличных вопросах, кроме этого, можно быстро добавить варианты ответов.
+
+### Составной табличный вопрос
+
+-
+Для составного табличного вопроса задается состав вопросов. Заданные вопросы будут отображаться в качестве заголовков колонок таблицы.
+
+-
+Респондент, отвечающий на вопросы анкеты, сможет добавить произвольное количество строк в таблицу при ответе.
+
+-
+С помощью команды **Добавить** выберите необходимое количество вопросов из [[Вопросы-для-анк...)|списка]].
+
+-
+Нажмите **Далее** для просмотра [получившейся таблицы](#5).
+
+### Табличный вопрос с предопределенными ответами в строках
+
+-
+Для данного типа табличного вопроса на второй странице помощника задается состав вопросов.
+
+-
+Нажмите **Добавить**, выберите как минимум два вопроса из списка.
+
+-
+Заданные вопросы будут отображаться в качестве заголовков колонок таблицы в анкете респондента.
+
+- Число строк в таблице фиксировано, при ответе респондент не сможет добавить или удалить строки из таблицы. Количество строк таблицы будет равно количеству предопределенных ответов.
+
+-
+ Для первого вопроса на третьей странице помощника задайте предопределенные ответы, которые будут отображаться в строках первой колонки таблицы. Нажмите **Добавить**. Для добавления воспользуйтесь одним из способов:
+
+  -
+Напишите варианты ответов для первого вопроса вручную.
+
+  -
+Если был выбран вопрос типа **Выбор одного** или **нескольких вариантов ответа из предложенных**, то для того чтобы быстро перечислить возможные варианты ответов для первого введенного вопроса, можно воспользоваться кнопкой **Заполнить варианты ответов**.
+
+- Нажмите **Далее** для просмотра [получившейся таблицы](#5).
+
+### Табличный вопрос с предопределенными ответами в колонках
+
+-
+Этот тип табличного вопроса является вариантом предыдущего.
+
+-
+Для данного типа табличного вопроса задается состав вопросов. Заданные вопросы будут выведены в строках первой колонки таблицы. С помощью кнопки **Добавить** введите как минимум два вопроса.
+
+-
+
+На третьей странице помощника составитель анкеты указывает предопределенные ответы на первый вопрос для колонок таблицы. Для этого нажмите **Добавить**. Для добавления воспользуйтесь одним из способов:
+
+  -
+Напишите варианты ответов для первого вопроса вручную.
+
+  -
+Если был выбран вопрос типа **Выбор одного** или **нескольких вариантов ответа из предложенных**, то для того чтобы быстро перечислить все варианты, выбрав их из первого введенного вопроса, можно воспользоваться кнопкой **Заполнить варианты ответов**.
+
+- Данные предопределенные ответы будут отображаться в качестве заголовков колонок таблицы. При ответе респондент не сможет добавить или удалить строки из таблицы. Количество строк таблицы будет равно количеству вопросов, уменьшенному на один (ответы на первый вопрос - это заголовки колонок, при этом первый вопрос в таблице не отображается).
+
+-
+
+Нажмите **Далее** для просмотра [получившейся таблицы](#5).
+
+### Табличный вопрос с предопределенными ответами в строках и колонках
+
+-
+Для данного типа табличного вопроса задается три вопроса. Нажмите **Добавить**, выберите вопросы из списка.
+
+-
+На третьей странице помощника необходимо задать предопределенные ответы на первые два вопроса.
+
+  -
+Предопределенные ответы на первый вопрос будут отражаться в качестве заголовков строк таблицы.
+
+  -
+Предопределенные ответы на второй вопрос будут отражаться в качестве заголовков колонок.
+
+-
+Ответы на третий вопрос респондент должен будет указывать в ячейках таблицы.
+
+-
+Нажмите кнопку **Добавить**. Для добавления предопределенных вариантов ответов на первые два вопроса воспользуйтесь одним из способов:
+
+  -
+Напишите варианты ответов вручную.
+
+  - Если были заранее созданы вопросы типа **Выбор одного или нескольких вариантов ответа из предложенных**, то для того чтобы быстро перечислить все ответы, можно воспользоваться кнопкой **Заполнить варианты ответов**.
+
+-
+При ответе респондент не сможет добавить или удалить строки из таблицы. Количество строк таблицы будет равно количеству предопределенных ответов на первый вопрос.
+
+### Просмотр готового табличного вопроса
+
+-
+На последней странице помощника для просмотра выводится таблица в том виде, в каком она будет выглядеть в анкете респондента. Если необходимо поменять состав вопросов или их расположение в таблице, можно вернуться на предыдущие шаги с помощью кнопки **Назад**.
+
+-
+Нажмите **Готово** для окончания редактирования.
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ШаблоныАнкет.Form.ФормаМастераТабличныхВопросов` · файл: `Catalogs/ШаблоныАнкет/Forms/ФормаМастераТабличныхВопросов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82-%28%D0%A4%D0%BE...a4.md b/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82-%28%D0%A4%D0%BE...a4.md
new file mode 100644
index 0000000..5e45811
--- /dev/null
+++ b/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82-%28%D0%A4%D0%BE...a4.md
@@ -0,0 +1,32 @@
+Предназначена для ввода простого вопроса в [[Шаблоны-анкет-(Фо...b7|шаблон анкеты]].
+
+Открывается по команде **Добавить - простой вопрос** из шаблона анкеты.
+
+### Ввод простого вопроса в шаблон анкеты
+
+- В поле **Элементарный вопрос** выберите вопрос из ранее подготовленного [[Вопросы-для-анк...я|списка вопросов]] для анкетирования, после выбора вопроса в этом поле отражается его наименование. Можно создать вопрос в [[Вопросы-для-анк...)|списке выбора]], если нужного [[Вопросы-для-анкет...10|вопроса]] не нашлось.
+
+- Поле **Формулировка** после выборе вопроса для анкетирования автоматически заполняется текстом формулировки вопроса. Здесь же можно изменить формулировку вопроса, которая будет видна респондентам в [[Анкета-(Форма-сп...а)|анкетах]] этого шаблона.
+
+- Если флажок **Обязательный** установлен, то респондент не сможет завершить анкетирование, не ответив на этот вопрос.
+
+- В поле **Способ отображения подсказки** укажите, как будет показываться подсказка в тексте анкеты:
+
+  - **Контекстная подсказка** - текст подсказки будет все время виден;
+
+  - **Знак вопроса справа** - в этом случае текст подсказки скрыт, ее можно увидеть, нажав на знак вопроса.
+
+- В поле **Подсказка** напишите краткое объяснение вопроса, для того чтобы респонденту было легче на него отвечать.
+
+- Напишите **Заметки** по поводу вопроса - уточняющую информацию, которая будет выводиться в нижней части шаблона анкеты.
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ШаблоныАнкет.Form.ФормаПростыхВопросов` · файл: `Catalogs/ШаблоныАнкет/Forms/ФормаПростыхВопросов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82-%28%D0%A4%D0%BE...b7.md b/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82-%28%D0%A4%D0%BE...b7.md
new file mode 100644
index 0000000..6174f6d
--- /dev/null
+++ b/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82-%28%D0%A4%D0%BE...b7.md
@@ -0,0 +1,111 @@
+Предназначена для подготовки шаблона [[Анкета-(Форма-до...а)|анкеты]].
+
+Подготовка анкет осуществляется в два этапа. Вначале необходимо подготовить [[Вопросы-для-анк...я|вопросы]], из которых будет состоять предполагаемая анкета. Затем, используя подготовленные вопросы, нужно составить шаблон анкеты. В дальнейшем по этому шаблону программа автоматически создает анкету в тот момент, когда респондент начинает ее заполнять.
+
+Укажите **Наименование** шаблона. Поле **Наименование** отображается в [[Шаблоны-анкет|списке шаблонов]].
+
+Шаблон анкеты состоит из двух вкладок - **Заголовки** и **Вопросы**.
+
+### Заголовки
+
+- Укажите **Заголовок**, который будет отображаться в анкете при ее заполнении респондентом.
+
+-
+Анкета может состоять из нескольких разделов, при этом два раздела, **Вступление** и **Заключение**, являются обязательными и присутствуют в любой анкете.
+
+-
+Напишите **Вступление**. В этом разделе можно поприветствовать респондента, объяснить ему особенности заполнения анкеты. Текст будет показан респонденту в начале анкетирования.
+
+-
+Напишите **Заключение**. В этом разделе можно поблагодарить респондента за заполненную анкету. Текст будет показан респонденту при завершении анкетирования.
+
+### Вопросы
+
+- В любой анкете содержится как минимум один раздел с вопросами.
+
+- Сформируйте список вопросов анкеты. Список вопросов состоит из колонок:
+
+  - **Вопрос** - выводится наименование разделов и вопросов анкеты;
+
+  - ** Обязательный** - выводится **Да**, если у вопроса установлен флажок **Обязательный**, **Нет** - если не установлен;
+
+  - ** Заметки** - выводится , если введены дополнительные сведения о вопросе. Для того чтобы просмотреть заметки в нижней части списка, выделите вопрос.
+
+- По соответствующей кнопке можно **Добавить** новый элемент в анкету (также можно воспользоваться контекстным меню по правой кнопке мыши). Выберите **Тип элемента**:
+
+  - **Раздел**
+
+    - Задайте **Имя раздела**. В поле **Заметки** напишите уточняющую информацию о разделе, которая будет отображаться в нижней части шаблона или анкеты. Необходимо добавить хотя бы один раздел. Для того чтобы добавить раздел, также можно нажать **Ctrl+F9**.
+
+  - [Простой вопрос](#1);
+
+  - [Табличный вопрос](#2);
+
+  - [Вопрос с условием](#3).
+
+-
+Если анкета состоит из большого количества вопросов, то для удобства работы респондента с анкетой рекомендуется сгруппировать вопросы по нескольким разделам. Для комфортной работы респондента с анкетой рекомендуется включать в раздел не более 10-15 вопросов.
+
+-
+С помощью кнопок  **Переместить вверх** и  **Переместить вниз** можно установить порядок следования вопросов в разделе и самих разделов в анкете. Порядком следования можно управлять при помощи перетаскивания мышью разделов и вопросов. При помощи перетаскивания мышью можно переносить вопросы из раздела в раздел.
+
+-
+При удалении раздела вместе с ним удаляются вопросы, входящие в него.
+
+### Просмотр анкеты
+
+-
+При выборе в разделах шаблона анкеты табличного вопроса можно увидеть его внешний вид в нижней части шаблона. Для того чтобы получить представление о том, каким образом будет выглядеть вся анкета при заполнении ее респондентом, можно воспользоваться командой **Форма заполнения**.
+
+### Сохранение шаблона анкеты
+
+- Если работу над шаблоном планируется продолжить, нажмите **Записать и закрыть**.
+
+### Запрет редактирования шаблона
+
+- После того как список вопросов в шаблоне анкеты окончательно сформирован, можно запретить возможность его редактирования в дальнейшем. Для этого нажмите **Закончить редактирование**.
+
+- Если по шаблону анкеты программой была создана хотя бы одна анкета, то шаблон анкеты автоматически становится недоступным для редактирования. Для корректного анализа ответов на анкеты в отчетах необходимо, чтобы шаблон анкеты остался неизменным, так как анализ данных производится для всех анкет, в которых указано, что они заполнены по данному шаблону.
+
+### Простой вопрос
+
+- Нажмите **Добавить - Простой вопрос**, для того чтобы подобрать в шаблон вопрос из списка **Вопросы для анкетирования**. Также можно использовать сочетание клавиш **Shift+F6**.
+
+- Заполните следующие поля, для того чтобы создать **Вопрос шаблона анкеты**:
+
+  - В поле **Элементарный вопрос** выберите вопрос из ранее подготовленного списка вопросов для анкетирования. В этом поле отражается наименование [[Вопросы-для-анкет...10|вопроса]]. Можно создать вопрос в [[Вопросы-для-анк...)|списке выбора]], если нужного вопроса не нашлось.
+
+  - Поле **Формулировка** автоматически заполняется текстом формулировки вопроса после выбора вопроса для анкетирования. Здесь же можно изменить формулировку вопроса, которая будет видна респондентам в анкетах этого шаблона.
+
+  - **Обязательный** - если флажок установлен, то респондент не сможет завершить анкетирование, не ответив на этот вопрос.
+
+  - В поле **Заметки** напишите по поводу вопроса уточняющую информацию, которая будет выводиться в нижней части анкеты.
+
+### Табличный вопрос
+
+- В таблицах удобно вводить однотипные структурированные данные. Например, сведения о составе семьи удобно поместить в таблицу. В столбцах будут вопросы о членах семьи, в строках будут перечислены по порядку члены семьи и их характеристики будут размещены в порядке вопросов таблицы.
+
+- Команда **Добавить - Табличный вопрос** открывает [[Шаблоны-анкет-(Фо...47|Помощник табличных вопросов]]. Следуйте инструкциям помощника, для того чтобы ввести табличный вопрос.
+
+### Вопрос с условием
+
+- Существуют ситуации, когда респонденту нет смысла задавать вопрос, если не выполняется какое-либо условие. Например, нет смысла задавать вопросы респонденту о том, как часто он пользуется автосервисом и автомобильной мойкой, если у респондента нет автомобиля.
+
+- В таком случае при составлении шаблона анкеты можно создать вопрос с условием, например, о наличии у респондента автомобиля и дополнительно перечислить подчиненные вопросы, например, об автосервисе и автомойке.
+
+- При положительном ответе на вопрос с условием респонденту будет также предложено ответить и на подчиненные вопросы. В противном случае подчиненные вопросы останутся недоступными.
+
+- Для создания вопросов с условием можно воспользоваться командой **Добавить - Вопрос с условием**, также можно воспользоваться сочетанием клавиш **Shift+F8**. Вопросами с условием могут быть только вопросы типа **Булево** (**Да/Нет**).
+
+- К каждому вопросу с условием необходимо добавить один или несколько подчиненных вопросов с помощью команд **Добавить - Простой вопрос**, **Добавить - Табличный вопрос**. При этом подчиненные вопросы выводятся под своим родительским условным вопросом.
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ШаблоныАнкет.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ШаблоныАнкет/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82-%28%D0%A4...%D0%B0%29.md b/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82-%28%D0%A4...%D0%B0%29.md
new file mode 100644
index 0000000..41025a1
--- /dev/null
+++ b/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82-%28%D0%A4...%D0%B0%29.md
@@ -0,0 +1,33 @@
+Предназначен для выбора шаблонов [[Анкета-(Форма-до...а)|анкеты]].
+
+Открывается при выборе шаблона анкет из документа [[Проведение-опрос...e8|Назначение опросов]].
+
+В списке выводится **Наименование** шаблона и его **Код**, который автоматически присваивается программой.
+
+### Выбор шаблона анкеты
+
+- Выделите шаблон анкеты, нажмите **Выбрать**.
+
+- Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши.
+
+### Ввод шаблона анкеты
+
+Нажмите **Создать**, заполните необходимые [[Шаблоны-анкет-(Фо...b7|поля]].
+
+### Группировка шаблонов
+
+- Шаблоны можно группировать. Для этого введите необходимое количество групп.
+
+- Нажмите **Создать группу**, введите **Наименование**. Группу можно подчинить одной из существующих. Для этого в поле **Родитель** укажите группу из списка.
+
+- Перетащите шаблоны в соответствующие группы или в группах введите шаблоны.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ШаблоныАнкет.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/ШаблоныАнкет/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82-%28%D0%A4...%D0%B2%29.md b/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82-%28%D0%A4...%D0%B2%29.md
new file mode 100644
index 0000000..706b84f
--- /dev/null
+++ b/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82-%28%D0%A4...%D0%B2%29.md
@@ -0,0 +1,33 @@
+Предназначен для ввода и редактирования комплексных вопросов [[Анкета-(Форма-до...а)|анкеты]].
+
+Открывается по команде **Добавить - комплексный вопрос** из [[Шаблоны-анкет-(Фо...b7|шаблона анкеты]].
+
+-
+Напишите **Формулировку** вопроса.
+
+-
+С помощью кнопки **Добавить** выберите нужные [[Вопросы-для-анкет...10|вопросы]] из [[Вопросы-для-анк...)|списка вопросов]].
+
+- Для работы с вопросами используйте команды меню **Еще** или контекстное меню по правой кнопке мыши.
+
+- В поле **Способ отображения подсказки** укажите, как будет показываться подсказка в тексте анкеты:
+
+  - **Контекстная подсказка** - текст подсказки будет все время виден;
+
+  - **Знак вопроса справа** - в этом случае текст подсказки скрыт, ее можно увидеть, нажав на знак вопроса.
+
+- В поле **Подсказка** напишите краткое объяснение вопроса, для того чтобы респонденту было легче на него отвечать.
+
+-
+Нажмите **ОК** для окончания редактирования.
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ШаблоныАнкет.Form.ФормаМастераКомплексныхВопросов` · файл: `Catalogs/ШаблоныАнкет/Forms/ФормаМастераКомплексныхВопросов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82.md b/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82.md
new file mode 100644
index 0000000..2e21a2e
--- /dev/null
+++ b/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82.md
@@ -0,0 +1,33 @@
+Предназначен для управления шаблонами [[Анкета-(Форма-до...а)|анкеты]].
+
+Открывается по команде **Шаблоны анкет** раздела **Анкетирование**.
+
+В списке выводится **Наименование** шаблона и его **Код**, который автоматически присваивается программой.
+
+### Ввод шаблона анкеты
+
+Нажмите **Создать**, заполните необходимые [[Шаблоны-анкет-(Фо...b7|поля]].
+
+### Группировка шаблонов
+
+- Шаблоны можно группировать. Для этого введите необходимое количество групп.
+
+- Нажмите **Создать группу**, введите **Наименование**. Группу можно подчинить одной из существующих. Для этого в поле **Родитель** укажите группу из списка.
+
+- Перетащите шаблоны в соответствующие группы или в группах введите шаблоны.
+
+### Выбор шаблона анкеты
+
+- Выделите шаблон анкеты, нажмите **Выбрать**.
+
+- Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ШаблоныАнкет` · файл: `Catalogs/ШаблоныАнкет/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Shablony-magnitnyh-kart.md b/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD...%D1%82.md
similarity index 100%
rename from Shablony-magnitnyh-kart.md
rename to %D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD...%D1%82.md
diff --git a/Shablony-soobscheniy.md b/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Shablony-soobscheniy.md
rename to %D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.md
diff --git a/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8...a8.md b/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8...a8.md
new file mode 100644
index 0000000..7207b56
--- /dev/null
+++ b/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8...a8.md
@@ -0,0 +1,83 @@
+Предназначена для создания шаблона [[Отправка-сообще...я|электронного письма]] или [[Отправка-SMS|SMS-сообщения]].
+
+### Шаблон электронного письма
+
+Шаблон можно создать с помощью соответствующей кнопки из списка шаблонов, а также можно его настроить из исходящего электронного письма с помощью кнопки **Создать на основании**. В последнем случае в шаблон будут включены некоторые поля текущего исходящего электронного письма. Заполните необходимые поля:
+
+- Напишите **Наименование** так, чтобы было понятно, как будет использоваться шаблон.
+
+- С помощью переключателя выберите **Назначение шаблона**:
+
+  - **Общий** - для всех документов и списков;
+
+  - **Только для** - выберите из списка, для каких документов или списков предназначен данный шаблон.
+
+- Заполните поле **Тема** - кроме текста, набранного вручную, можно вставлять различные формулы.
+
+- Напишите текст сообщения. Для формирования текста сообщения также можно использовать формулы, выбирая их в окне **Параметры** в правой части шаблона.
+
+- Текст сообщения можно форматировать. Основные команды форматирования представлены в виде кнопок над текстовым полем. Все команды форматирования можно найти в меню **Еще**.
+
+- В окне **Параметры**в правой части шаблона для вставки формулы представлены различные реквизиты: **Общие**, а также поля выбранного документа. Реквизиты с помощью левой кнопки мыши можно перенести в нужное поле (поле **Тема** или текст сообщения).
+
+- К сообщению можно прикрепить вложения с помощью команды **Еще - Добавить** в правой нижней части шаблона.
+
+- Выбранныеформаты печатных форм перечисляются ниже окна **Печатные формы и вложения**. Нажмите на ссылку, для того чтобы изменить список форматов.
+
+- Включите флажок, для того чтобы **Упаковать в архив печатные формы**.
+
+- Установите доступность данного шаблона:
+
+  - В поле **Доступен** выберите пользователя из списка. По умолчанию шаблон доступен всем.
+
+- Включите флажок для того, чтобы **Транслитерировать имена файлов**. В этом случае сформированные печатные формы и файлы будут иметь имена, содержащие только латинские буквы и цифры для возможности переноса между различными операционными системами.
+
+### Шаблон сообщения SMS
+
+-
+**Наименование** напишите так, чтобы было понятно, как используется шаблон.
+
+-
+С помощью переключателя выберите **Назначение** шаблона:
+
+  -
+**Общий**;
+
+  -
+**Только для** - предлагается выбрать, для каких документов или списков предназначен данный шаблон.
+
+-
+При необходимости включите флажок **Отправлять в транслите**.
+
+-
+
+Напишите текст сообщения. Кроме текста SMS-сообщения, в поле можно вставлять различные формулы. Для вставки в формулы в правой части шаблона в окне **Параметры** представлены различные реквизиты: поля выбранного документа, а также **Общие реквизиты**.
+
+- Установите доступность данного шаблона:
+
+  -
+В поле **Доступен** выберите пользователей из списка, которым будет доступен данный шаблон. По умолчанию шаблон доступен всем.
+
+### Выбор способа формирования
+
+- С помощью команды **Сообщение формируется** меню **Еще** можно выбрать:
+
+  - **По шаблону** (выбран по умолчанию);
+
+  - **Внешней обработкой** - после выбора этого способа формирования появляется возможность предварительного просмотра шаблона сообщения, где автоматически заполняемые параметры выделяются цветом.
+
+### Проверка работоспособности шаблона
+
+-
+Сразу после создания и в любой момент времени можно проверить работоспособность шаблона сообщения с помощью кнопки **Проверить шаблон**.
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ШаблоныСообщений.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ШаблоныСообщений/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD...%29.md b/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..4ddb6fb
--- /dev/null
+++ b/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD...%29.md
@@ -0,0 +1,30 @@
+Предназначен для выбора шаблонов сообщений sms или электронных писем.
+
+В левой части списка перечислены наименования шаблонов, в правой части показывается содержание шаблона.
+
+### Использование шаблона
+
+- Для выбора существующего шаблона выберите нужный шаблон в списке, нажмите **Сформировать**.
+
+- Имеется возможность с помощью соответствующей кнопки сразу **Сформировать и отправить** sms-сообщение.
+
+### Редактирование шаблона
+
+-
+Для редактирования шаблона дважды щелкните по нужному наименованию правой кнопкой мыши. Также можно воспользоваться командой **Еще - Изменить**.
+
+### Ввод нового шаблона
+
+- В списке всегда имеется пункт **<Без шаблона>**.
+
+- Для ввода нового [[Шаблоны-сообщени...a8|шаблона]] дважды щелкните по этому пункту мышкой или выделите его и воспользуйтесь командой **Еще - Изменить**.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ШаблоныСообщений.Form.СформироватьСообщение` · файл: `Catalogs/ШаблоныСообщений/Forms/СформироватьСообщение/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE...%D0%B2.md b/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE...%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..e516cf3
--- /dev/null
+++ b/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE...%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+Справочник предназначен для регистрации шаблонов ценников и этикеток, которые используются в системе.
+Для каждого [[Виды-номенклатуры|вида номенклатуры]] может быть применен свой шаблон для печати ценника или этикетки. Предусмотрена также возможность задания шаблона ценника (этикетки) для отдельной номенклатурной позиции.
+
+Для печати ценников и этикеток в соответствии с разработанным шаблоном применяется обработка [[Печать-этикеток...в|Печать ценников и этикеток]]. Обработка может быть вызвана из документов, сопровождающих поставку или изменение цен на товары.
+
+[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e38724aa24b4a9)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e38724aa24b4a9"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Печать этикеток для нескольких товаров](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:21)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ШаблоныЭтикетокИЦенников` · файл: `Catalogs/ШаблоныЭтикетокИЦенников/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8...%D0%B0%29.md b/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8...%D0%B0%29.md
new file mode 100644
index 0000000..3d6b011
--- /dev/null
+++ b/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8...%D0%B0%29.md
@@ -0,0 +1,36 @@
+Справочник предназначен для регистрации шаблонов ценников и этикеток, которые используются в системе.
+Для каждого [[Виды-номенклатуры|вида номенклатуры]] может быть применен свой шаблон для печати ценника или этикетки. Предусмотрена также возможность задания шаблона ценника (этикетки) для отдельной номенклатурной позиции.
+
+Для печати ценников и этикеток в соответствии с разработанным шаблоном применяется обработка [[Печать-этикеток...в|Печать ценников и этикеток]]. Обработка может быть вызвана из документов, сопровождающих поставку или изменение цен на товары.
+
+[[Шаблоны-этикето...в|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+
+[Создание нового шаблона](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe637a414b4a)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe637a414b4a"></a>
+### Создание нового шаблона
+
+Новый шаблон ценника или этикетки может быть создан заново или на основании шаблона, предусмотренного по умолчанию. При создании нового шаблона этикетки (ценника) используется помощник создания этикетки (ценника):
+
+- Нажмите на кнопку **Создать**.
+- Откроется помощник создания этикетки (ценника).
+- Укажите наименование шаблона.
+- В поле **Назначение** укажите, какой шаблон создается: этикетка для товаров, ценник для товаров, этикетка серии номенклатуры, этикетка для складских ячеек, этикетка для доставки.
+- В поле **Размер ленты** выберите размер ленты для печати ценника (этикетки).
+- В окне просмотра показывается прототип шаблона.
+- Для печати образца этикетки (ценника) в поле **Для чего** выберите позицию номенклатуры (складскую ячейку, документ и т.д.) и нажмите на кнопку **Напечатать образец**.
+- Нажмите на кнопку **Сохранить** для записи шаблона.
+
+Шаблон ценника можно отредактировать, добавив в него любое поле из списка доступных полей. Для редактирования шаблона в помощнике следует использовать гиперссылку **Изменить в редакторе**. При создании или редактировании шаблона используются те стандартные правила работы, которые применяются при работе с табличными документами в 1С:Предприятии.
+
+Для каждого макета можно настроить свои параметры печати: принтер, размер бумаги, поля отступа и т.д.
+
+**Совет.** Совет. Если при создании нового шаблона известно, что в него следует добавлять новые поля, которых нет в поставляемых шаблонах, то при создании шаблона следует использовать команду **Создать новый**. В этом случае помощник использоваться не будет, новый шаблон сразу откроется в режиме редактирования.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ШаблоныЭтикетокИЦенников.Form.ФормаРедактированияШаблонаЭтикетокИЦенников` · файл: `Catalogs/ШаблоныЭтикетокИЦенников/Forms/ФормаРедактированияШаблонаЭтикетокИЦенников/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BE...%D1%8F.md b/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BE...%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..a64082d
--- /dev/null
+++ b/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BE...%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,126 @@
+Документ предназначен для отражения операций оплаты клиентом за товары, работы, услуги с помощью платежных (пластиковых) карт международных платежных систем, и отражения операций возврата денежных средств на платежную карту.
+
+Для оформления операций по оплате платежными картами необходимо предварительно ввести информацию об [[Эквайринговые-т...ы|эквайринговом терминале]], с помощью которого будут оформляться платежи по платежным картам.
+
+Информация о проведенных банком платежах по платежным картам регистрируется в документе [[Отчет-банка-по-о...га|Отчет банка по операциям эквайринга]].
+
+В документе предусмотрена возможность печати чека для случая, когда эквайринговый терминал не имеет своего принтера чеков и чек должен распечатываться на фискальном регистраторе.
+
+Использование операций эквайринга (оплата платежными картами) включается/отключается функциональной опцией **Оплаты платежными картами** в разделе **НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства**.
+
+В расшифровке платежа есть возможность указания варианта налогообложения и ставки НДС.
+Вариант налогообложения доступен в документе, когда объектом расчетов является платежный документ **Эквайринговая операция**.
+Ставка НДС заполняется автоматически при подборе или вводе на основании объекта расчетов.
+
+[[Операция-по-пла...е|Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП]]
+
+[[Операция-по-пла...е|Поддержка законодательства: ФЗ-54]]
+
+[[Операция-по-пла...е|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Назначение эквайрингового терминала](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84774502b2f)
+- [Установка адресации платежа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84774502b32)
+- [Ввид платежной карты и ее номер](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84774502b34)
+- [Определение суммы оплаты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84774502b36)
+- [Распределение суммы по нескольким заказам клиентов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84774502b39)
+- [Заполнение суммы платежа при ручном добавлении строк в табличную часть](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84774502b3c)
+- [Заполнение информацию о заказе клиента вручную](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84774502b41)
+- [Заполнение статьи движения денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84774502b43)
+- [Указание заявки на расходование денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84774502b45)
+- [Пробитие чека](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7783d49ea18e3)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84774502b2f"></a>
+### Назначение эквайрингового терминала
+
+Эквайринговые операции ведутся в разрезе [[Договоры-эквайр...а|договоров эквайринга]], в котором задается использование терминалов.
+Уточнение [[Эквайринговые-т...ы|эквайрингового терминала]] необходимо для сверки с отчетами по банку о зачислениях/списаниях по расчетному счету организации. Выбор эквайрингового терминала осуществляется из списка справочника **Эквайринговые терминалы**. Для быстрого выбора можно в поле ввода набрать код терминала.
+
+При выборе эквайрингового терминала, устанавливается валюта документа – по валюте расчетного счета, указанного в договоре эквайринга, согласно которому установлен терминал для приема/выдачи денежных средств по платежным картам.  В документе **Эквайринговая операция** справочно выводится соответствующая  касса.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84774502b32"></a>
+### Установка адресации платежа
+
+Укажите **Контрагента**, по которому необходимо зарегистрировать оплату платежной картой. В табличной части будут указаны те объекты расчетов, по которым должен быть распределен платеж (договора, заказы, накладные) и клиент, взаиморасчеты по которому должны быть зарегистрированы.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84774502b34"></a>
+### Ввид платежной карты и ее номер
+
+Выбор вида платежной карты, по которой производится оплата, в документе осуществляется из списка видов платежных карт, обслуживаемых банков по договору эквайринга. Для быстрого ввода можно в поле ввода **Вид платежной карты** можно ввести текстовое наименование платежной карты. Номер платежной карты вводится в документе вручную.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84774502b36"></a>
+### Определение суммы оплаты
+
+Сумма платежа может быть указана общей суммой в форме документа и распределена по нескольким объектам расчетов (договорам, заказам клиента,счетам на оплату, накладным) в табличной части **Расшифровка платежа**. Сумма платежа всегда указывается в валюте того расчетного счета, который указан в договоре эквайринга .
+
+При проведении документа контролируется соответствие суммы документа общей сумме оплат указанной в табличной части.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84774502b39"></a>
+### Распределение суммы по нескольким заказам клиентов
+
+- Заполните информацию о контрагенте (юридическом или физическом лице) клиента.
+- Укажите в поле **Сумма** ту сумму, которую платит клиент.
+- Нажмите на кнопку **Подбрать по остаткам**.
+- Появится диалоговое окно, в котором будут показаны неоплаченные заказы клиента.
+- Указанная в платежном документе сумма будет автоматически распределена в соответствии с неоплаченной суммой заказов.
+- Распределение производится по принципу ФИФО: в первую очередь погашаются заказы с более ранней датой.
+- Распределение оплат по заказам можно уточнить: поставить отметку у другого заказа, изменить сумму платежа по заказу.
+- После уточнения данных по распределению суммы платежа нажмите на кнопку **Перенести в документ**.
+- Табличную часть документа будет заполнена информацией о распределении суммы оплаты по заказам клиентов.
+
+Данная операция может быть выполнена только в том случае, если в договоре с клиентом (или в соглашении, если договора не используются) установлен порядок расчетов **По заказам**. При установленном порядке расчетов **По накладным**, аналогичным образом можно распределить по конкретным накладным, а в случае порядка расчетов **По договорам**  - по договорам клиентов.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84774502b3c"></a>
+### Заполнение суммы платежа при ручном добавлении строк в табличную часть
+
+Сумма платежа в новой строке табличной части заполняется следующим образом:
+
+При добавлении новой строки в табличную часть, значение реквизита **Сумма** в строке табличной части автоматически устанавливается равным значению суммы, указанной в головной части формы документа.
+
+Пользователь при необходимости может изменить сумму в строке табличной части. В этом случае, при добавлении следующей строки, сумма следующей строки рассчитывается как:
+
+*Сумма строки = Сумма документа – Общая сумма предыдущих строк.*
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84774502b41"></a>
+### Заполнение информацию о заказе клиента вручную
+
+- Нажмите на кнопку **Добавить**.
+- Нажмите на кнопку выбора в поле **Основание платежа**.
+- Откроется список документов расчетов с клиентами с отбором по организации, контрагенту, указанным в документе **Эквайринговая операция**.
+- Найдите нужный заказ в списке и нажмите на кнопку **Выбрать**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84774502b43"></a>
+### Заполнение статьи движения денежных средств
+
+Поле **Статья ДДС** устанавливается в соответствии с хозяйственной операцией документа - **Поступление оплаты клиента**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84774502b45"></a>
+### Указание заявки на расходование денежных средств
+
+Заявка может быть указана только для документа с видом операции **Возврат оплаты клиенту**. Причем доступно это поле только в том случае, если на предприятии ведется контроль расходов и планирование денежных средств. Для планирования денежных средств в разделе **НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства** должен быть установлен флаг **Заявки на расходование денежных средств**. Для того чтобы платежи нельзя было оформлять без утвержденной заявки в расчетном счете, который определен в договоре эквайринга должен быть снят флаг **Разрешить списание денежных средств без "заявок на оплату"**.
+
+Заявка на расходование денежных средств выбирается из списка документов **Заявки на расходование денежных средств**. В списке показываются заявки с отбором по организации, форме оплаты, виду хозяйственной операции и контрагенту, установленным в документе. В списке выбора выводятся утвержденные заявки на расходование денежных средств с видом хозяйственной операции **Возврат оплаты клиенту**, формой оплаты **Платежная карта** или любая, по которым есть остаток невыплаченных денежных средств.
+
+Для выбора заявки установите курсор на нужную заявку в списке и нажмите на кнопку **Выбрать**. После выбора заявки будут заполнены реквизиты документа аналогично тому, как это происходит при вводе документа на основании заявки.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7783d49ea18e3"></a>
+### Пробитие чека
+
+Для открытия формы предпросмотра чека (и его последующего пробития на ККТ) предназначена гиперссылка **Пробить чек**.
+
+В форме предпросмотра чека предусмотрена возможность выбора: Пробить **Чек ККМ** или **Чек коррекции (Неприменение ККТ)**. Последний вариант выбирается в случае, если чек не был своевременно пробит на дату совершения операции.
+
+Если производится **частичная оплата**, то для печати чека с перечнем оплачиваемых товаров требуется ККТ с поддержкой версии ФФД 1.0.5.
+Если ККТ поддерживает версию ФФД 1.0, то при частичной оплате перечень товаров не выводится.
+
+Используемую версию ФФД можно изменить если в панели администрирования **НСИ и администрирование – Продажи – Розничные продажи – ФЗ-54** включена опция **Разрешить выбор версии ФФД при печати чеков**.
+При этом, если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то выводится предупреждение:
+*типы оплаты "Предоплата" и "Кредит" суммируются и передаются в ОФД как тип оплаты "Электронно", что не соответствует типу оплаты документа.*
+
+Перед пробитием чека на ККТ необходимо настроить связь фискального устройства, эквайрингового терминала и кассы. Настройка данной связи осуществляется в разделе **НСИ и администрирование - Администрирование - РМК и оборудование - Настройки РМК для текущего рабочего места**.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ОперацияПоПлатежнойКарте.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОперацияПоПлатежнойКарте/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Ekvayringovye-terminaly.md b/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%82...%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Ekvayringovye-terminaly.md
rename to %D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%82...%D1%8B.md
diff --git a/Ekvayring.md b/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3.md
similarity index 100%
rename from Ekvayring.md
rename to %D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3.md
diff --git a/Ekzemplyary-servera-DSS.md b/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D1%80%D1%8B-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5...SS.md
similarity index 100%
rename from Ekzemplyary-servera-DSS.md
rename to %D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D1%80%D1%8B-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5...SS.md
diff --git a/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...%D1%8F.md b/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...%D1%8F.md
new file mode 100644
index 0000000..ce4238e
--- /dev/null
+++ b/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...%D1%8F.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+Данная форма предназначена для подключения и настройки внешнего оборудования, подключенного в справочнике **Подключаемое оборудование**. Чтобы подключить и настроить оборудование необходимо выполнить описанные ниже шаги:
+
+- С помощью команды **Управление рабочими местами** выбрать конкретное рабочее место, к которому будет подключаться торговое оборудование или указать список рабочих мест.
+- Если подключение торгового оборудования необходимо настроить для нескольких рабочих мест, то установите флаги **Все рабочие места** и **Группировать по рабочим местам**.
+- Для подключения и настройки торгового оборудования установите флаг соответствующего типа торгового оборудования (Сканеры штрихкода, Фискальные регистраторы, Терминалы сбора данных и т.д.) .
+- Создайте новую запись для каждого типа торгового оборудования. В появившейся диалоговой форме укажите драйвер, который используется при подключении оборудования.
+- Если драйвер подключаемого торгового оборудования не загружен, то программа предложит установить драйвер выбранного экземпляра торгового оборудования.
+- После загрузки драйвера откроется форма настройки параметров экземпляра оборудования. Необходимо проверить правильность установленных настроек и сохранить настройки.
+- Для проверки подключенного настроенного на рабочих местах установите флаг **Все типы оборудования** и проверьте список подключаемого торгового оборудования.
+
+В любой момент можно отключить работу пользователя с конкретным экземпляром торгового оборудования. Для этого в форме подключаемого торгового оборудования следует установить флаг **Не использовать устройство**.
+
+[[Подключаемое-об...е|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.ПодключаемоеОборудование.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ПодключаемоеОборудование/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Eksport-spiska-lent-novostey.md b/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0...%D0%B9.md
similarity index 100%
rename from Eksport-spiska-lent-novostey.md
rename to %D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0...%D0%B9.md
diff --git a/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4...%D1%8C.md b/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4...%D1%8C.md
new file mode 100644
index 0000000..cfb1af5
--- /dev/null
+++ b/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4...%D1%8C.md
@@ -0,0 +1,37 @@
+Предназначена для просмотра основных свойств электронной подписи.
+
+Электронная подпись - реквизит электронного документа, с помощью которого можно удостовериться в неизменности электронного документа с момента его подписи. Контроль неизменности электронного документа осуществляется в результате проверки соответствия электронной подписи и документа,а также проверки действительности сертификата. Контроль неизменности электронного документа можно выполнить в любой момент времени.
+
+С помощью электронной подписи можно:
+
+- Подписывать объекты программы (например, поля **Наименование** и **Краткое содержание**);
+
+- Подписывать содержимое хранимых файлов.
+
+### Сведения о подписи
+
+- **Автор подписи** - данные о том, кому был выдан сертификат;
+
+- **Установивший подпись** - программа автоматически выводит пользователя, который установил подпись;
+
+- **Дата подписи** - дата и время установки подписи;
+
+- **Комментарий** - дополнительная информация о подписи.
+
+### Выгрузка подписи
+
+- Нажмите **Сохранить в файл**, укажите папку на сетевом или локальном диске, для того чтобы сохранить данные электронной подписи на компьютер.
+
+### Просмотр сертификата
+
+- Нажмите **Открыть сертификат**, для того чтобы просмотреть [[свойства сертификата ключа электронной подписи|Сертификат]].
+
+### См. также:
+
+- [[Настройки-элект...я|Настройки электронной подписи и шифрования]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `CommonForm.ЭлектроннаяПодпись` · файл: `CommonForms/ЭлектроннаяПодпись/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D0%B7%D0%B0...%D0%B5.md b/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D0%B7%D0%B0...%D0%B5.md
new file mode 100644
index 0000000..adc37a1
--- /dev/null
+++ b/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D0%B7%D0%B0...%D0%B5.md
@@ -0,0 +1,39 @@
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591b3005056a5c4e811e639f23e2ab778"></a>
+### Назначение подсистемы
+
+Позволяет организациям автоматизировать процесс обмена документами с контрагентами, банками и интернет-магазинами.
+
+Механизмы подсистемы помогают сократить время обмена документами за счет экономии периода на оформление и доставку между организациями как с одной, так и с другой стороны.
+
+### Преимущества подсистемы
+
+- Значительное сокращение времени обмена документами – электронный документ передается почти мгновенно.
+- Сокращение времени на ввод входящих документов в информационную систему.
+- Снижение количества ошибок при вводе.
+- Экономия на расходных материалах, почтовых и курьерских расходах.
+- Не требуется вести бумажный архив, документы не теряются.
+- Возможность использования электронной подписи, что придает обмену юридическую значимость.
+
+#### Перейти к подсистемам
+
+[[Бизнес-сеть-—-Б...ь|Бизнес-сеть]]
+
+Интеграция с Яндекс.Кассой (`Subsystem.ЭлектронноеВзаимодействие.Subsystem.ИнтеграцияСЯндексКассой`)
+
+[[Обмен-с-банками...ми|Обмен с банками]]
+
+[[Обмен-с-контраг...и|Обмен с контрагентами]]
+
+[[Обмен-с-сайтами...ми|Обмен с сайтами]]
+
+[[Работа-с-номенк...й|Работа с номенклатурой]]
+
+[[Торговые-предлож...82|Торговые предложения]]
+
+Сервис доставки (`Subsystem.ЭлектронноеВзаимодействие.Subsystem.СервисДоставки`)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Subsystem.ЭлектронноеВзаимодействие` · файл: `Subsystems/ЭлектронноеВзаимодействие/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C...1e.md b/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C...1e.md
new file mode 100644
index 0000000..f8b1c17
--- /dev/null
+++ b/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C...1e.md
@@ -0,0 +1,77 @@
+Предназначен для выбора документа [[Электронное-пись...61|Исходящее]] [[Электронное-пись...61|электронное письмо]].
+
+Открывается по кнопке  после выбора типа данных **Исходящее электронное письмо** (например, при заполнении поля **Предмет** в каком-либо документе взаимодействий).
+
+В списке выводится:
+
+- **Создано** - дата создания документа;
+
+- **Номер** - номер присваивается автоматически;
+
+- **Тема** - краткое описание содержания письма;
+
+- **Предмет** - то, чему посвящен документ взаимодействий, например, претензии клиента. Предметом могут быть документы программы и [[Взаимодействия-(...19|документы взаимодействий]]. Если предмет взаимодействия не определен, то в качестве предмета автоматически проставляется значение текущего документа, т.е. такой документ взаимодействия начинает цепочку взаимодействий;
+
+- **Получатели** - контакты, которые указаны в качестве адресатов письма.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30345a0cffc84"></a>
+### Выбор документа
+
+-
+Выделите документ, нажмите **Выбрать**.
+
+-
+Также можно использовать двойной щелчок мыши.
+
+### Ввод документа Исходящее электронное письмо
+
+- Нажмите **Создать**. Заполните нужные поля.
+
+### Пересылка исходящего электронного письма
+
+-
+Выделите нужное письмо.
+
+-
+Нажмите ** Переслать**. В этом случае получатели автоматически не заполняются. Будет сформировано исходящее письмо, включающее в себя текст и вложения выбранного исходящего письма.
+
+### Распечатка письма
+
+-
+Нажмите  **Печать**;
+
+-
+В окне **Печать** укажите необходимые настройки для принтера - количество копий, размер бумаги и т.п.
+
+### Отбор по периоду
+
+-
+С помощью соответствующей команды меню **Еще** можно **Установить интервал дат**.
+
+### Создание взаимодействий на основании исходящего электронного письма
+
+-
+Выделите нужный документ. Нажмите **Взаимодействия**, для того чтобы:
+
+  -
+[[Встреча-(Форма-д...а)|Запланировать встречу]];
+
+  -
+[[Запланированное...36|Запланировать взаимодействие]];
+
+  -
+[[Сообщение-SMS-—-Фо...та|Написать SMS]];
+
+  -
+[[Телефонный-звон...)|Позвонить]].
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ЭлектронноеПисьмоИсходящее.Form.ФормаВыбора` · файл: `Documents/ЭлектронноеПисьмоИсходящее/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C...23.md b/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C...23.md
new file mode 100644
index 0000000..6959aa7
--- /dev/null
+++ b/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C...23.md
@@ -0,0 +1,172 @@
+Документ предназначен для регистрации полученных электронных писем.
+- [Какая информация отображается в документе и недоступна для изменения?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba86958f7)
+- [Какие реквизиты доступны для редактирования в письме?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba86958fa)
+- [Как создать исходящее электронное письмо на основании входящего электронного письма?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba86958fb)
+- [В каких случаях в документе появляется ссылка Сохранить адреса в контакты?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba86958ff)
+- [Как изменить папку электронного письма?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba8695901)
+- [Как изменить кодировку письма?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba86958fd)
+- [Какие взаимодействия можно создать на основании входящего письма?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ffff6ed7e7bb)
+- [Как просмотреть взаимодействия, созданные на основании входящего письма?](#2)
+- [Как распечатать письмо?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3002e26a1ec7e)
+- [Как работать со списком вложений?](#1)
+- [Как сохранить письмо на компьютер?](#5)
+
+### Информация для просмотра
+
+- **От** - информация об отправителе письма.
+
+- **Кому** - информация об основных получателях письма.
+
+- **Копии** - информация о дополнительных получателях письма.
+
+- **Тема** - тема письма. Заполняется отправителем.
+
+- **Письмо** - тело письма. Располагается на специальной вкладке.
+
+- Список вложений - приложенные к письму файлы. Файлы вложений можно открыть или сохранить на диске с помощью [команд контекстного меню списка вложений](#1).
+
+- **Важность** - признак необходимости акцентировать внимание на данном взаимодействии, или наоборот, признак несущественности. Может принимать значения **Низкая**, **Обычная**, **Высокая**. Проставляется отправителем письма.
+
+- **Номер** - номер, под которым данное письмо зарегистрировано в программе.
+
+- **Отравлено** - дата и время отправки письма.
+
+### Просмотр картинок в письме
+
+- Входящие письма могут содержать небезопасные элементы (загружаемые из интернета картинки или встроенные скрипты). В целях безопасности по умолчанию они отключены. 
+
+- Если в программе разрешено включение таких элементов, то при их наличии выводится предупреждение со ссылкой, по которой можно **Отобразить небезопасное содержимое**.
+
+- С помощью ссылки **Отобразить небезопасное содержимое** будут включены картинки, загружаемые из Интернета. Остальные небезопасные элементы письма включены не будут.
+
+### Изменение документа
+
+Заполните необходимые поля:
+
+- **Предмет** - то, чему посвящено взаимодействие, например претензии клиента. Если предмет взаимодействия не определен, то в качестве предмета выступает текущий документ (т.е. такой документ начинает цепочку взаимодействий). При выполнении команды **Взаимодействия** из документа предметом взаимодействия во вновь созданном документе будет предмет, указанный в исходном документе, при этом основные поля будут также скопированы.
+
+  - Для заполнения поля выберите из списка тип данных, затем из соответствующего списка выберите конкретный документ.
+
+- **Ответственный** - выберите ответственного за данное взаимодействие из [[списка пользователей|Пользователи]]. По умолчанию программа указывает для входящих писем ответственного учетной записи.
+
+- **Рассмотрено** - признак того, что данное взаимодействие рассмотрено и не требует дальнейшего внимания. С рассмотренных документов программа снимает выделение в [[Взаимодействия-(...19|списке взаимодействий]]. При соответствующих [[Взаимодействия-(...7b|настройках]] после установки флажка отправителю будет отправлено уведомление о прочтении.
+
+- **Рассмотреть после** - необходимо заполнить, если рассмотрение данного взаимодействия планируется отложить до определенной даты. Выберите из списка нужное значение: **Через 15 мин**, **Через 30 мин**, **Через 1 час,Через 3 часа**, **Завтра**. Помимо этих значений можно указать произвольную дату и время с помощью кнопки .
+
+- **Комментарий** - дополнительная информация о входящем письме.
+
+> Поля **Рассмотрено** и **Рассмотреть после** доступны для указания, если это предусмотрено настройками программы. Изменить данные настройки можно в разделе **Администрирование - Органайзер**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba86958fb"></a>
+### Создание исходящего электронного письма на основании входящего электронного письма
+
+-
+Воспользуйтесь одной из кнопок или командами меню **Еще**:
+
+  - **Ответить** - в созданном [[Электронное-пись...61|исходящем письме]] в качестве получателя будет указан отправитель письма. Исходящее письмо при этом входит в цепочку взаимодействий.
+
+  - ** Ответить всем** - в созданном исходящем письме в качестве получателей будут указаны отправитель и все получатели данного письма (в полях **Кому** и **Копии**).
+
+  - ** Переслать** - получатели не заполняются. Будет сформировано исходящее письмо, включающее в себя текст и вложения входящего письма.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba86958ff"></a>
+### Ссылка Сохранить адреса в контакты
+
+-
+Программа позволяет в качестве участников взаимодействий указывать элементы списков. Например, клиентов или поставщиков.
+
+-
+При получении письма анализируются адреса отправителя и получателей письма. Если находится однозначное соответствие адреса отправителя и клиента, то программа в письме сопоставляет отправителя и клиента. Это позволяет в дальнейшем получить информацию обо всех взаимодействиях с клиентом.
+
+-
+Если однозначное соответствие найти не удалось, например, адрес не найден или указан у нескольких клиентов, то эти данные необходимо указать вручную.
+
+-
+Если хотя бы один получатель или отправитель не сопоставлен, в письме отображается ссылка **Сохранить адреса в контакты**. Перейдите по ссылке, для того чтобы сопоставить и обновить адреса электронной почты, содержащиеся в письме, с контактами и их текущей контактной информацией в программе в окне [[Уточнение-конта...а|Сохранение адресов в контактах]].
+
+  -
+Если адрес был ранее сопоставлен с контактом, то он будет отображен в списке. Если адрес не был ранее сопоставлен с контактом, или если необходимо сопоставить адрес с другим контактом, или записать адрес в другое поле контактной информации, то в поле **Контакт** можно выбрать контакт, в который будет записан новый адрес электронной почты. В поле **Вид эл. почты контакта** можно уточнить, в какое именно поле будет записан электронный адрес контакта.
+
+-
+Если у контакта в программе указан адрес электронной почты, то при получении письма от такого контакта сопоставление контакта с адресом произойдет автоматически.
+
+-
+Если все контакты сопоставлены, то данная ссылка не отображается, открыть окно сопоставления контактов возможно по команде **Еще - Сохранить адреса в контакты**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba8695901"></a>
+### Параметры письма. Изменение папки электронного письма
+
+-
+[[Взаимодействия-(...68|Дополнительную информацию]] о письме можно узнать, выполнив команду **Еще - Параметры письма**.
+
+-
+Для того чтобы изменить папку входящего письма, выполните команду **Еще - Параметры письма**, в открывшемся окне измените поле **Папка**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba86958fd"></a>
+### Изменение кодировки письма
+
+-
+Выполните команду **Еще - Изменить кодировку**.
+
+-
+Выберите из списка нужную кодировку, нажмите **ОК**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ffff6ed7e7bb"></a>
+### Создание взаимодействий на основании входящего письма
+
+-
+Нажмите кнопку **Взаимодействия**, для того чтобы:
+
+  -
+[[Запланированное...36|Запланировать взаимодействие]];
+
+  -
+[[Запланированное...36|Запланировать встречу]];
+
+  -
+[[Сообщение-SMS-—-Фо...та|Написать SMS]];
+
+  -
+[[Телефонный-звон...)|Позвонить]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3002e26a1ec7e"></a>
+### Просмотр взаимодействий, созданных на основании письма
+
+-
+Нажмите **Взаимодействия** на панели навигации для перехода к [[Взаимодействия-(...cf|списку взаимодействий]], созданных на основании этого входящего письма.
+
+### Распечатка письма
+
+-
+Нажмите  **Печать**;
+
+-
+в окне **Печать** укажите необходимые настройки для принтера - количество копий, размер бумаги и т.п.
+
+### Работа со списком вложений
+
+- Если в письме имеются вложения, то с помощью кнопок под таблицей вложений или контекстного меню по правой кнопке мыши можно:
+
+  - ** Открыть** - открыть файл-вложение с помощью соответствующего внешнего приложения.
+
+  - ** Сохранить как** - сохранить файл в папку на компьютере. Выберите папку на компьютере, нажмите **Сохранить**. Программа выводит сообщение об успешном сохранении файла.
+
+  - **Свойства** - просмотр карточки присоединенного файла.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff457d115e93"></a>
+### Сохранение входящего письма в папку на компьютере
+
+- Выполните команду **Еще - Сохранить письмо на диск**.
+
+- Укажите путь на компьютере. Письмо сохраняется в формате EML.
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ЭлектронноеПисьмоВходящее.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ЭлектронноеПисьмоВходящее/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C...5b.md b/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C...5b.md
new file mode 100644
index 0000000..315322a
--- /dev/null
+++ b/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C...5b.md
@@ -0,0 +1,61 @@
+Предназначен для работы с документами [[Электронное-пись...23|Входящее электронное письмо]]. Этот документ можно только получить, ввести его невозможно.
+
+В списке выводится:
+
+- **Отправлено** - дата отправки письма;
+
+- **Отправитель** - адрес электронной почты отправителя входящего письма.
+
+- **Тема** - поле заполняется отправителем;
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30345a0cffc84"></a>
+### Отбор по периоду
+
+- С помощью соответствующей команды меню **Еще** можно **Установить интервал дат**.
+
+### Создание исходящего электронного письма на основании входящего электронного письма
+
+-
+Воспользуйтесь одной из кнопок или командами меню **Еще**:
+
+  - **Ответить** - в созданном [[Электронное-пись...61|исходящем письме]] в качестве получателя будет указан отправитель письма. Исходящее письмо при этом входит в цепочку взаимодействий.
+
+  - ** Ответить всем** - в созданном исходящем письме в качестве получателей будут указаны отправитель и все получатели данного письма (в полях **Кому** и **Копии**).
+
+  - ** Переслать** - получатели не заполняются. Будет сформировано исходящее письмо, включающее в себя текст и вложения входящего письма.
+
+### Распечатка письма
+
+-
+Нажмите  **Печать**;
+
+-
+в окне **Печать** укажите необходимые настройки для принтера - количество копий, размер бумаги и т.п.
+
+### Создание взаимодействий на основании входящего электронного письма
+
+-
+Выделите нужный документ. Нажмите **Взаимодействия**, для того чтобы:
+
+  -
+[[Встреча-(Форма-д...а)|Запланировать встречу]];
+
+  -
+[[Запланированное...36|Запланировать взаимодействие]];
+
+  -
+[[Сообщение-SMS-—-Фо...та|Написать SMS]];
+
+  -
+[[Телефонный-звон...)|Позвонить]].
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ЭлектронноеПисьмоВходящее.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/ЭлектронноеПисьмоВходящее/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C...61.md b/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C...61.md
new file mode 100644
index 0000000..5b9b280
--- /dev/null
+++ b/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C...61.md
@@ -0,0 +1,241 @@
+Документ предназначен для формирования и отправки исходящего электронного письма.
+- [Какая из доступных учетных записей подставляется по умолчанию?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba8695907)
+- [Как указать адресатов письма?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba8695903)
+- [Какие еще реквизиты доступны для редактирования в письме?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3001c727aaba9)
+- [Можно ли редактировать письмо в формате HTML?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba8695909)
+- [Как приложить к письму файлы и письма?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e300284eec1dca)
+- [Какие еще действия доступны с вложениями письма?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30028f8356e24)
+- [Как сделать так, чтобы к письму при ответе или пересылке был приложен текст исходного письма?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30027268e0fe4)
+- [Как указать что необходимо уведомление о доставке и/или прочтении письма?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30024c0312ccc)
+- [Как указать, что письмо нужно отправить в определенной кодировке?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba8695913)
+- [В каких случаях в документе появляется ссылка Сохранить адреса в контакты?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba869590f)
+- [Как изменить папку электронного письма?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3002a21ffaefd)
+- [Как отправить письмо?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba869590b)
+- [Какие взаимодействия можно создать на основании исходящего письма?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3002efba3d07a)
+- [Как просмотреть взаимодействия, созданные на основании исходящего письма?](#2)
+- [Как распечатать письмо?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3002efba3d07c)
+- [Какие статусы присваиваются исходящим письмам?](#Status)
+- [Как вставить в письмо ссылку на объект информационной базы?](#3)
+
+[Как сохранить письмо на компьютер](#9)?
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba8695907"></a>
+### Учетная запись в письме по умолчанию
+
+- В поле **От** (электронный адрес отправителя) программой автоматически проставляется:
+
+  - Учетная запись письма-основания, если данное письмо создается на основании другого письма. Например, как ответ на [[Электронное-пись...23|входящее письмо]];
+
+  - Первая из доступных пользовательских учетных записей, если письмо создается не на основании другого письма.
+
+-  Учетную запись, с которой предполагается отправка письма, можно изменить. Для того чтобы заполнить адрес отправителя, выберите учетную запись электронной почты из выпадающего списка.
+
+### Адресаты письма
+
+- Адресаты письма могут быть указаны в трех списках:
+
+  - **Кому** - основные адресаты письма, участвующие в переписке.
+
+  - **Копии** - дополнительные адресаты письма. В это поле обычно помещают тех, кто не участвует непосредственно в переписке, но должен быть проинформирован о ее содержании.
+
+  - **Скрытые** - указанные в данном поле адресаты получат письмо, но остальные адресаты письма не будут знать об этом.
+
+- Если в программе имеются нужные контакты, то указать адресата можно двумя способами:
+
+  - Вводом по строке - начните вводить имя адресата или адрес его электронной почты, и программа предложит вам адресата по найденным совпадениям. Будет выполнена его подстановка в письмо. Вводить можно как наименование контакта, так и адрес его электронной почты. Ввести можно несколько адресов через точку с запятой;
+
+  - С помощью подбора адресата - нажмите  **Выбрать** в поле с адресатом. Откроется [[Адресная-книга|Адресная книга]], с помощью которой можно подобрать адресатов.
+
+- Если контактов нет в программе, можно заполнить поля с адресатами письма вручную. После отправки письма становится доступной команда **Уточнить контакты**, с помощью которой можно вызвать **Адресную книгу**.
+
+Заполните необходимые поля:
+
+- **Тема** - краткое описание того, чему посвящено письмо.
+
+- **Письмо** - собственно текст письма, располагается на специальной вкладке.
+
+- **Комментарий** - произвольный текстовый комментарий, дополнительная информация о письме. Располагается на специальной вкладке.
+
+- Список вложений - к письму можно прикрепить различные файлы с помощью [команд](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e300284eec1dca) панели навигации.
+
+- **Предмет** - то, чему посвящено взаимодействие, например, претензии клиента. Предметом могут быть документы программы и документы взаимодействий. Если предмет взаимодействия не определен, то в качестве предмета автоматически проставляется значение текущего документа, т.е. такой документ взаимодействия начинает цепочку взаимодействий. При выполнении команды **Взаимодействия** из документа предметом взаимодействия во вновь созданном документе будет предмет, указанный в исходном документе, при этом основные поля будут также скопированы.
+
+  - Для заполнения поля нажмите  **Выбрать**, выберите тип данных, затем из соответствующего списка выберите конкретный документ.
+
+- **Ответственный** - выберите ответственного за данное взаимодействие из [[списка пользователей|Пользователи]]. По умолчанию программа указывает в качестве ответственного для большинства документов взаимодействия текущего [[Пользователи-(Ф...)|пользователя]].
+
+- **На контроле** - признак того, что данное письмо потребует внимания в дальнейшем. В [[Взаимодействия-(...19|списке взаимодействий]] выделяется жирным шрифтом. Использовать флажок рекомендуется при коллективной работе с документами взаимодействия.
+
+- **Рассмотреть после** - необходимо заполнить, если контроль данного письма планируется отложить до определенной даты. Выберите из списка нужное значение: **Через 15 мин**, **Через 30 мин**, **Через 1 час,Через 3 часа**, **Завтра**. Помимо этих значений можно указать произвольную дату и время с помощью кнопки .
+
+- **Важность** - признак необходимости акцентировать внимание на данном взаимодействии, или наоборот, признак несущественности. Может принимать значения **Низкая**, **Обычная** (значение по умолчанию), **Высокая**. Отображается в списке взаимодействий специальными значками.
+
+- **Создано** - дата и время создания документа. По умолчанию в этом поле программой автоматически проставляется текущая дата и время записи документа. Поле нельзя отредактировать.
+
+- **Автор** - пользователь, который создал документ. Указывается программой автоматически. Поле нельзя отредактировать.
+
+> Реквизиты **На контроле** и **Рассмотреть после** доступны для указания, если это предусмотрено настройками программы. Изменить данные настройки можно в разделе **Администрирование - Органайзер**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba8695909"></a>
+### Редактирование письма в формате HTML
+
+-
+Редактирование письма в формате HTML доступно, если это предусмотрено настройками программы. Данную настройку можно изменить в разделе **Администрирование - Органайзер**, отредактировав значение флажка **Исходящие письма в формате HTML**.
+
+-
+Формат письма по умолчанию определяется согласно формату предыдущего письма, написанного пользователем.
+
+-
+Изменить формат редактирования можно при помощи команды меню **Еще** во время ввода письма.
+
+  -
+Доступно два формата редактирования письма:
+
+    -
+**Обычный текст** - при переключении письма в обычный текст будут утеряны все элементы оформления, картинки и прочие вставленные элементы. Программа выводит об этом предупреждение. На вопрос программы для подтверждения действия нажмите **Да**, для отмены **Нет**.
+
+    -
+**HTML -** доступно форматирование текста и возможность вставлять в него картинки и ссылки с помощью стандартных команд.
+
+      -
+Стандартные кнопки форматирования размещены над текстом письма, также можно найти команды форматирования текста в меню **Еще**.
+
+-
+ После сохранения введенного письма изменение формата письма становится недоступным.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e300284eec1dca"></a>
+### Добавление вложений
+
+-
+Список вложений располагается в правой части письма над полем **Предмет**.
+
+-
+Воспользуйтесь кнопкой **Добавить вложение** списка вложений.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30028f8356e24"></a>
+### Добавление письма в качестве вложения
+
+-
+Нажмите кнопку ** Добавить письмо как вложение**, аналогичную команду можно найти в контекстном меню списка вложений по правой кнопке мыши. Выберите письмо из предлагаемого списка, для добавления дважды щелкните по письму левой кнопкой мыши. Письма добавляются в формате EML.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30028f8356e24"></a>
+### Работа с вложениями
+
+Если в письме имеются вложения, то в списке вложений с помощью кнопок или контекстного меню по правой кнопке мыши можно:
+
+- ** Открыть вложение** - открыть файл с помощью соответствующего внешнего приложения.
+
+- ** Свойства вложения** - просмотр карточки присоединенного файла. С помощью команд панели навигации в карточке можно также подписать вложение электронной цифровой подписью или зашифровать.
+
+- **Удалить вложение** можно с помощью кнопки **Del**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30027268e0fe4"></a>
+### Включение текста исходного письма при ответе или пересылке
+
+-
+Выполните команду **Еще - Параметры письма**, включите флажок **Включать тело исходного письма**.
+
+-
+По умолчанию данное значение заполняется из [[Взаимодействия-(...7b|персональных настроек]], которые можно изменить из списка взаимодействий.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30024c0312ccc"></a>
+### Уведомление о доставке и/или прочтении письма
+
+-
+Выполните команду **Еще - Параметры письма**, включите флажки **Уведомить о доставке** и **Уведомить о прочтении**. По умолчанию данные значения заполняются из персональных настроек, которые можно изменить из списка взаимодействий.
+
+-
+Отображаются также другие параметры письма и служебная информация.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba8695913"></a>
+### Выбор кодировки письма
+
+-
+Выполните команду **Еще - Изменить кодировку** и выберите из списка нужную кодировку.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba869590f"></a>
+### Ссылка Сохранить адреса в контакты
+
+-
+Программа позволяет в качестве участников взаимодействий указывать элементы списков. Например, клиентов или поставщиков. Это позволяет в дальнейшем получить информацию обо всех взаимодействиях с клиентом. Если при создании письма хотя бы один адресат не будет сопоставлен контакту, в письме будет отображаться ссылка **Сохранить адреса в контакты**. По ссылке открывается [[Адресная-книга|Адресная книга]], в которой можно будет выполнить сопоставление.
+
+-
+Если все контакты сопоставлены, то данная ссылка не отображается, можно открыть адресную книгу и произвести сопоставление контактов по команде **Еще -Адресная книга**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3002a21ffaefd"></a>
+### Изменение папки электронного письма
+
+-
+Выполните команду **Еще- Параметры письма**, в открывшемся [[Взаимодействия-(...68|окне]] выберите другую папку.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba869590b"></a>
+### Отправка письма
+
+-
+Для отправки письма (в файловом варианте) используется кнопка **Отправить**. В клиент-серверном варианте [[Регламентные-и...)|регламентным заданием]] осуществляется отправка и получение писем всех пользователей, всех учетных записей.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3002efba3d07a"></a>
+### Создание документов взаимодействий на основании исходящего письма
+
+-
+Нажмите **Взаимодействия**, для того чтобы:
+
+  -
+[[Запланированное...36|Запланировать взаимодействие]];
+
+  -
+[[Встреча-(Форма-д...а)|Запланировать встречу]];
+
+  -
+[[Сообщение-SMS-—-Фо...та|Написать SMS]];
+
+  -
+[[Телефонный-звон...)|Позвонить]].
+
+### Просмотр взаимодействий, созданных на основании письма
+
+-
+Нажмите **Взаимодействия** на панели навигации для перехода к [[Взаимодействия-(...cf|списку взаимодействий]], созданных на основании этого исходящего письма.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3002efba3d07c"></a>
+### Распечатка письма
+
+-
+Нажмите  **Печать**.
+
+-
+В окне **Печать** укажите необходимые настройки для принтера - количество копий, размер бумаги и т.п.
+
+### Статусы исходящего письма
+
+Исходящим письмам присваиваются следующие статусы:
+
+- Если письмо еще не отправлено, то оно имеет статус **Черновик**. Его можно редактировать и записывать изменения. С помощью соответствующей кнопки можно **Отправить письмо** (для файлового варианта) и оно перейдет в другой статус.
+
+- Если письмо находится в процессе отправки, то ему присваивается статус **Исходящее**. После попытки отправить письмо его статус меняется, а наименование кнопки меняется на **Отправить сейчас**. Редактировать такие письма уже нельзя.
+
+- После отправки исходящего письма его статус меняется на статус **Отправлено**. Редактирование такого письма также невозможно.
+
+- В зависимости от статуса письмо помещается в ту или иную папку. Для размещения писем в папки также можно настроить [[Правила-обработ...ы|правила обработки писем]].
+
+### Вставка в письмо ссылок на объекты информационной базы
+
+- С помощью соответствующей команды меню **Еще** можно **Вставить внешнюю ссылку на объект информационной базы**. Адрес, по которому информационная база доступна внешнему пользователю, заполняется автоматически. Для получения внутренней ссылки на объект откройте нужный объект, нажмите **Ctrl+F11** и вставьте ссылку в соответствующее поле. Нажмите **Вставить**, в письме будет проставлена необходимая ссылка.
+
+### Сохранение письма на компьютер
+
+-
+Выполните команду меню **Еще - Сохранить письмо на диск**.
+
+-
+Укажите путь для сохранения файла на компьютере. Письмо сохраняется в формате EML.
+
+### См. также:
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ЭлектронноеПисьмоИсходящее.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ЭлектронноеПисьмоИсходящее/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81...%29.md b/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81...%29.md
new file mode 100644
index 0000000..c49f761
--- /dev/null
+++ b/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81...%29.md
@@ -0,0 +1,75 @@
+Предназначен для выбора документа [[Электронное-пись...23|Входящее электронное письмо]]. Этот документ можно только получить, ввести его невозможно.
+
+Открывается по кнопке  после выбора типа данных **Входящее электронное письмо** (например, при заполнении поля **Предмет** в каком-либо документе взаимодействий).
+
+В списке выводится:
+
+- **Отправлено** - дата отправки письма;
+
+- **Номер** - номер присваивается автоматически;
+
+- **Тема** - поле заполняется отправителем;
+
+- **Предмет** - то, чему посвящен документ взаимодействий, например, претензии клиента. Предметом могут быть документы программы и [[Взаимодействия-(...19|документы взаимодействий]]. Если предмет взаимодействия не определен, то в качестве предмета автоматически проставляется значение текущего документа, т.е. такой документ взаимодействия начинает цепочку взаимодействий;
+
+- **Отправитель** - адрес электронной почты отправителя входящего письма.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30345a0cffc84"></a>
+### Отбор по периоду
+
+- С помощью соответствующей команды меню **Еще** можно **Установить интервал дат**.
+
+### Выбор документа
+
+-
+Выделите документ, нажмите **Выбрать**.
+
+-
+Также можно использовать двойной щелчок мыши.
+
+### Создание исходящего электронного письма на основании входящего электронного письма
+
+-
+Воспользуйтесь одной из кнопок или командами меню **Еще**:
+
+  - **Ответить** - в созданном [[Электронное-пись...61|исходящем письме]] в качестве получателя будет указан отправитель письма. Исходящее письмо при этом входит в цепочку взаимодействий.
+
+  - ** Ответить всем** - в созданном исходящем письме в качестве получателей будут указаны отправитель и все получатели данного письма (в полях **Кому** и **Копии**).
+
+  - ** Переслать** - получатели не заполняются. Будет сформировано исходящее письмо, включающее в себя текст и вложения входящего письма.
+
+### Распечатка письма
+
+-
+Нажмите  **Печать**;
+
+-
+в окне **Печать** укажите необходимые настройки для принтера - количество копий, размер бумаги и т.п.
+
+### Создание взаимодействий на основании входящего электронного письма
+
+-
+Выделите нужный документ. Нажмите **Взаимодействия**, для того чтобы:
+
+  -
+[[Встреча-(Форма-д...а)|Запланировать встречу]];
+
+  -
+[[Запланированное...36|Запланировать взаимодействие]];
+
+  -
+[[Сообщение-SMS-—-Фо...та|Написать SMS]];
+
+  -
+[[Телефонный-звон...)|Позвонить]].
+
+### См. также:
+
+-
+Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ЭлектронноеПисьмоВходящее.Form.ФормаВыбора` · файл: `Documents/ЭлектронноеПисьмоВходящее/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Elektronnye-perevozochnye-dokumenty.md b/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80...%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from Elektronnye-perevozochnye-dokumenty.md
rename to %D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80...%D1%8B.md
diff --git a/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...%D1%82.md b/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...%D1%82.md
new file mode 100644
index 0000000..987342c
--- /dev/null
+++ b/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...%D1%82.md
@@ -0,0 +1,53 @@
+В форме просмотра электронного документа отображаются:
+
+- Соответствующая печатная форма, заполненная на основании данных электронного документа. Такое представление позволяет визуально оценить содержимое электронного документа.
+- Установленные электронные подписи - подписи, которые уже установлены на документе.
+- Требуемые электронные подписи - требования к подписанию документа, которые нужно выполнить для завершения подписания документа. Форма отображения аналогична отображению состава маршрута в справочнике [[Маршрут-подписа...я|Маршруты подписания]].
+- Статусы электронного документа - позволяет определить пройденные и запланированные статусы.
+- [Действия, доступные в форме просмотра электронного документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e5294f4296c340)
+- [Отклонение электронного документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e5294f51edead0)
+- [Запрос состояния обработки отправленного в банк платежного документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e5294fc8fe91b0)
+- [Печать электронного документа для предоставления во внешние инстанции на бумажном носителе](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e5294f9c81dde0)
+- [Отзыв платежного документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591b3005056a5c4e811e6322fa54054e3)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e5294f4296c340"></a>
+### Действия, доступные в форме просмотра электронного документа
+
+- В зависимости от настроек обмена (применяется или нет ЭП) и статуса (пройденных этапов) в форме можно выполнить команды по переходу на следующий этап (**Подписать**, **Утвердить и отправить**).
+- С помощью команды **Еще** — **Сохранить электронный документ на диск**  можно сохранить текущую версию электронного документа вместе с файлами электронных подписей в каталог на диск. После выполнения команды на диск будет выгружен файл электронного документа, а также отдельно сохранены файлы с электронной подписью, если такие были установлены на электронный документ. Настройка режима отображения вопроса по сохранению списка установленных ЭП производится в "Персональных настройках ЭП" персональных настройках программы.
+- Чтобы увидеть подчиненные электронные документы нужно вызвать команду **Открыть электронные документы**.
+- Для просмотра истории изменения документа можно открыть **Журнал событий 1С:ДиректБанк** из меню **Еще**.
+- Проверить статусы электронных подписей можно с помощью команды **Проверить электронные подписи** в меню **Еще**.
+- Если возникли проблемы с электронным документом, то можно предоставить необходимые данные для технической поддержки, выгрузив их в файл с помощью команды **Выгрузить информацию для технической поддержки** в меню **Еще**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e5294f51edead0"></a>
+### Отклонение электронного документа
+
+Если документ еще не был отправлен в банк, то его можно отклонить. Для этого необходимо вызвать команду **Отклонить электронный документ**  в группе команд **Еще** и указать причину отклонения, которая в дальнейшем будет доступна для просмотра другим пользователям.
+Операция отклонения электронного документа является необратимой, дальнейшее использование этого экземпляра будет невозможно, потребуется новая версия электронного документа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e5294fc8fe91b0"></a>
+### Запрос состояния обработки отправленного в банк платежного документа
+
+Если банк принял на обработку отправленное платежное поручение, т.е. документ прошел первичный контроль, то появляется возможность получения состояния обработки электронного документа банком. Для этого нужно вызвать команду **Запросить состояние**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e5294f9c81dde0"></a>
+### Печать электронного документа для предоставления во внешние инстанции на бумажном носителе
+
+Распечатать электронный документ можно через **Еще** — **Печать электронного документа**.
+Электронный документ будет выведен на печать в том виде, который виден на экране с дополнительным листом, где будут перечислены установленные ЭП, если такие есть.
+Если электронный документ необходимо предоставить во внешние инстанции в электронном виде, то необходимо воспользоваться командой **Еще** — **Сохранить электронный документ на диск**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591b3005056a5c4e811e6322fa54054e3"></a>
+### Отзыв платежного документа
+
+Если документ был отправлен в банк ошибочно, то его можно попытаться отозвать.
+Для этого нужно вызвать команду **Отозвать** из меню **Еще**.
+Если документ еще не исполнен банком, то он будет отозван.
+Состояние документа изменится после очередной синхронизации или запроса состояния.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.СообщениеОбменСБанками.Form.ЭлектронныйДокумент` · файл: `Documents/СообщениеОбменСБанками/Forms/ЭлектронныйДокумент/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md b/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..9cf897b
--- /dev/null
+++ b/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,41 @@
+# Этапы процессов продаж
+
+Справочник предназначен для хранения списка этапов процессов продаж, которые определены для управления [[Сделки-с-клиент...и|сделками с клиентами]].
+
+В списке этапов процессов продаж отображается набор предопределенных этапов, который обусловлен бизнес-процессами управления сделками, которые применяются на предприятии. Предопределенные этапы пользователь может использовать и для сделок, имеющих тип с ручным переходом по этапам.
+
+В справочнике можно настроить последовательность выполнения этапов. Эта последовательность будет использоваться при оформлении сделок с ручным переходом по этапам. При использовании бизнес-процессов для управления сделками последовательность выполнения этапов строго определяется тем бизнес-процессом, который определен для управления сделкой. В качестве примера бизнес-процесса в конфигурации применяется бизнес-процесс **Типовая продажа**.
+
+[[Этапы-процессов...ж|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Формирование списка этапов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa8292150989)
+- [Добавление этапа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa829215098c)
+- [Настройка последовательности выполнения этапов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa829215098f)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa8292150989"></a>
+### Формирование списка этапов
+
+В списке этапов процессов продаж отображается набор предопределенных этапов, который формируется на основании данных справочника [[Этапы-процессов...ж|Состояния процессов]]. Список этапов процессов продаж может быть дополнен пользователем в соответствии  с потребностью отражения выстроенных на предприятии процессов продаж. В дальнейшем, для анализа эфективности выстроенных на предприятии процессов продаж можно будет использовать аналитические отчеты, например [[Воронка-продаж|воронку продаж]].
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa829215098c"></a>
+### Добавление этапа
+
+- В списке этапов процессов продаж нажмите на кнопку **Создать**.
+- В новом этапе процесса продаж укажите наименование этапа (поле **Наименование** ) и текстовое описание этапа (поле **Описание**).
+- Нажмите на кнопку **Записать и закрыть**.
+
+После ввода информации о новом этапе необходимо определить место данного этапа в процессе продажи, то есть определить последовательность этапов процесса продажи.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa829215098f"></a>
+### Настройка последовательности выполнения этапов
+
+Последовательность этапов выполнения продаж настраивается в форме списка **Этапы процесса продаж**. Последовательность определяет в каком порядке процесс продаж будет двигаться по этапам. Для настройки последовательности используйте элементы управления в командной панели списка (**Переместить вверх**, **Переместить вниз**).
+
+Последовательность этапов процессов продаж, настроенная в списке, в дальнейшем используется при указании этапов процесса продаж в тех видах сделки, которые используют ручной переход по этапам. Порядок выполнения этапов по сделкам, которые используют бизнесс-процессы, определяется той последовательностью этапов, которая определена при разработке бизнесс-процесса.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.СостоянияПроцессов.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/СостоянияПроцессов/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2...%D0%B6.md b/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2...%D0%B6.md
new file mode 100644
index 0000000..44b1446
--- /dev/null
+++ b/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2...%D0%B6.md
@@ -0,0 +1,22 @@
+Справочник предназначен для хранения списка этапов процессов продаж, которые определены для управления [[Сделки-с-клиент...и|сделками с клиентами]].
+
+В списке этапов процессов продаж отображается набор предопределенных этапов, который обусловлен бизнес-процессами управления сделками, которые применяются на предприятии. Предопределенные этапы пользователь может использовать и для сделок, имеющих тип с ручным переходом по этапам.
+
+В справочнике можно настроить последовательность выполнения этапов. Эта последовательность будет использоваться при оформлении сделок с ручным переходом по этапам. При использовании бизнес-процессов для управления сделками последовательность выполнения этапов строго определяется тем бизнес-процессом, который определен для управления сделкой. В качестве примера бизнес-процесса в конфигурации применяется бизнес-процесс **Типовая продажа**.
+
+[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e384e3d661ea02)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e384e3d661ea02"></a>
+### Дополнительные материалы на ИТС
+
+- [Как можно регламентировать те предварительные процессы продаж, которые происходят до момента оформления конкретных документов продажи?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:04)
+- [Как задать список этапов процессов продаж, которые используются в торговом предприятии?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:05)
+- [Как происходит контроль выполнения обязательств по каждому этапу процесса продаж?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:06)
+- [Что такое сделка с ручным переходом по этапам? В чем отличие данной сделки от сделки, которая управляется бизнес-процессом?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:10)
+- [Как проанализировать работу с клиентами на предварительных этапах оформления продажи?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:12)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Catalog.СостоянияПроцессов` · файл: `Catalogs/СостоянияПроцессов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%81...%D0%B8.md b/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%81...%D0%B8.md
new file mode 100644
index 0000000..cb97245
--- /dev/null
+++ b/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%81...%D0%B8.md
@@ -0,0 +1,13 @@
+Отчет предназначен для анализа эффективности процессов ведения [[Сделки-с-клиент...и|сделок с клиентами]].
+Отчет доступен при включенной функциональной опции **Сделки с клиентами** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи - Использование заказов**.
+
+**Особенности отчета:**
+
+- детализация по количеству выигранных/проигранных и находящихся в работе сделок, а также потенциальной сумме продаж,
+- детализация по сделкам (выигранным/проигранным, в работе) в разрезе ответственного, вида сделки, партнера.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ЭффективностьСделокСКлиентами` · файл: `Reports/ЭффективностьСделокСКлиентами/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Yazyki-pechatnyh-form.md b/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%BC.md
similarity index 100%
rename from Yazyki-pechatnyh-form.md
rename to %D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%BC.md
diff --git a/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82-%28%D0%A0...%D0%B5%29.md b/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82-%28%D0%A0...%D0%B5%29.md
new file mode 100644
index 0000000..b308bc8
--- /dev/null
+++ b/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82-%28%D0%A0...%D0%B5%29.md
@@ -0,0 +1,44 @@
+Описание свойств регламентного задания.
+
+Как правило, необходимость в изменении свойств регламентных заданий возникает редко. Чаще всего, используется флажок **Включено**, с помощью которого можно отключить выполнение регламентного задания. 
+
+В некоторых случаях бывает необходимо задать два разных расписания для одного регламентного задания. Тогда в список можно добавить новое регламентное задание по одному из предопределенных шаблонов, предусмотренных в программе.
+
+### Свойства регламентного задания
+
+- **Включено** - флажок позволяет включить или отключить выполнение регламентного задания.
+Полезно, когда нужно ненадолго отключить регламентное задание, не меняя расписание.
+
+- С помощью ссылки **Расписание** можно настроить расписание регламентного задания.
+
+- **Наименование** - наименование регламентного задания. Обычно пустое, и в качестве него применяется синоним, указанный в шаблоне регламентного задания, заданного в конфигураторе. Если синоним шаблона не задан, используется его имя.
+
+- **При ошибках повторять, раз** - число попыток выполнения регламентного задания, при возникновении ошибки.
+
+  - **через, сек** - пауза (в секундах) между попытками выполнения регламентного задания, при возникновении ошибки.
+
+- **Предопределенно**е - принимает значения **Да** и **Нет**. Непредопределенные (введенные вручную) регламентные задания используются в редких случаях.
+
+- **Идентификатор** - нужен только для продвинутого администратора, знающего встроенный язык. Требуется для исследования нестандартных проблем в работе регламентных заданий, если таковые есть.
+
+- **Ключ** - нужен только для продвинутого администратора. Требуется для тонкой настройки выполнения регламентных заданий и для исследования нестандартных проблем в работе регламентных заданий, если таковые есть. Если ключ указан, то перед запуском [[Регламентные-и-фо...7f|фонового задания]] проверяется, что нет других активных фоновых заданий по тому же шаблону регламентного задания, который применен в экземпляре регламентного задания.
+
+- **Имя пользователя** - имя [[Пользователи-(Ф...)|пользователя]] информационной базы, который будет использован для выполнения регламентного задания. Выбирается из списка [[Пользователи]].
+
+- **Имя** - имя шаблона регламентного задания, определенного в конфигураторе.
+
+- **Синоним** - синоним шаблона регламентного задания, определенного в конфигураторе.
+
+- **Имя метода** - имя процедуры в конфигурации, которая будет выполняться по расписанию регламентного задания.
+
+- **Сообщение** - поле содержит текст сообщений и текст сведений об ошибке, если сообщения и/или ошибки произошли при выполнении последнего фонового задания созданного по этому регламентному заданию. То же содержание доступно, если открыть последнее фоновое задание этого регламентного задания.
+
+### См. также:
+
+- [[Регламентные-и...я|Регламентные и фоновые задания]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.УправлениеПродажамиНаЯндексМаркет.Form.РегламентноеЗадание` · файл: `DataProcessors/УправлениеПродажамиНаЯндексМаркет/Forms/РегламентноеЗадание/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Yandeks-Market.md b/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82.md
similarity index 100%
rename from Yandeks-Market.md
rename to %D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82.md
diff --git a/1SPARK-Riski.md b/1%D0%A1%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%9A-%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8.md
similarity index 100%
rename from 1SPARK-Riski.md
rename to 1%D0%A1%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%9A-%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8.md
diff --git a/1%D0%A1-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.md b/1%D0%A1-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.md
new file mode 100644
index 0000000..aaf0ddd
--- /dev/null
+++ b/1%D0%A1-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.md
@@ -0,0 +1,41 @@
+# 1С:Маркировка
+
+Панель **1С:Маркировка** это основное рабочее место для работы с маркированной продукцией, данные о которой должны быть переданы в Государственную информационную систему маркировки (ГИСМ).
+
+Пользователю показывается текущее состояние дел по обмену данными с ГИСМ и перечень тех необходимых действий, которые надо выполнить.
+
+Действия детализированы по спискам документов. Списки документов, которые требуют выполнения каких-либо действий, отображаются в виде гиперссылок. При активизации гиперссылки открывается соответствующий список документов.
+
+Используя эту панель, можно выполнить следующие действия:
+
+- **Настроить интеграцию с ГИСМ**. Настройки и справочники - [[Панель-админист...а|Настройка 1С-Маркировки]]
+
+- **Ввести данные в классификаторы номенклатуры**. Настройки и справочники - [[Классификатор-Т...Д|Коды ТН ВЭД]], [[Виды-номенклатуры|Виды номенклатуры]], [[Виды-меха-ГИСМ|Виды меха ГИСМ]].
+
+- **Ввести данные о маркируемых товарах и контрольных идентификационных кодах**. [[Номенклатура]].
+
+- **Оформить заявку на выпуск КиЗ и отследить ее состояние**. [[Заявка-на-выпус...и|Заявка на выпуск КиЗ]].
+
+- **Произвести маркировку товаров и передать данные о маркированных товарах в ГИСМ**. [[Маркировка-това...в|Маркировка товаров.]]
+
+- **Произвести перемаркировку товаров и передать данные об изменении маркировки товаров в ГИСМ**. [[Перемаркировка...в|Перемаркировка товаров]].
+
+- **Оформить уведомление о поступлении и возврате маркированных товаров, произведенных на территории РФ и передать данные в ГИСМ.** [[Уведомление-о-пос...33|Уведомление о поступлении и возврате]].
+
+- **Оформить уведомление об импорте маркированных товаров и передать данные в ГИСМ**. [[Уведомление-об...в|Уведомление об импорте]].
+
+- **Оформить уведомление о ввозе маркированных товаров из стран таможенного союза и передать данные в ГИСМ**. [[Уведомление-о-в...С|Уведомление о ввозе из ЕАЭС]].
+
+- **Оформить уведомление об отгрузке маркированных товаров оптовому клиенту и передать данные в ГИСМ**. [[Уведомление-об-от...cf|Уведомление об отгрузке]].
+
+- **Оформить уведомление о продаже маркированных товаров розничному покупателю и передать данные в ГИСМ**. [[Форма-списка-ГИ...М|Уведомление о розничных продажах]].
+
+- **Оформить уведомление о возврате маркированных товаров розничным покупателем и передать данные в ГИСМ**. [[Уведомление-о-пос...33|Уведомление о розничных возвратах товаров]].
+
+- **Оформить уведомление о списании КиЗ и передать данные в ГИСМ.** [[Уведомление-о-с...и|Уведомление о списании КиЗ.]]
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПанельОбменГИСМ` · файл: `DataProcessors/ПанельОбменГИСМ/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/1S-Nomenklatura.md b/1%D0%A1-%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.md
similarity index 100%
rename from 1S-Nomenklatura.md
rename to 1%D0%A1-%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.md
diff --git a/1S-Plyus.md b/1%D0%A1-%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81.md
similarity index 100%
rename from 1S-Plyus.md
rename to 1%D0%A1-%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81.md
diff --git a/1S-Markirovka.md b/1S-Markirovka.md
deleted file mode 100644
index 3ac2a12..0000000
--- a/1S-Markirovka.md
+++ /dev/null
@@ -1,41 +0,0 @@
-# 1С:Маркировка
-
-Панель **1С:Маркировка** это основное рабочее место для работы с маркированной продукцией, данные о которой должны быть переданы в Государственную информационную систему маркировки (ГИСМ).
-
-Пользователю показывается текущее состояние дел по обмену данными с ГИСМ и перечень тех необходимых действий, которые надо выполнить.
-
-Действия детализированы по спискам документов. Списки документов, которые требуют выполнения каких-либо действий, отображаются в виде гиперссылок. При активизации гиперссылки открывается соответствующий список документов.
-
-Используя эту панель, можно выполнить следующие действия:
-
-- **Настроить интеграцию с ГИСМ**. Настройки и справочники - [[Настройка 1С-Маркировки|Панель администрирования 1С Маркировка]]
-
-- **Ввести данные в классификаторы номенклатуры**. Настройки и справочники - [[Коды ТН ВЭД|Классификатор ТН ВЭД]], [[Виды номенклатуры]], [[Виды меха ГИСМ]].
-
-- **Ввести данные о маркируемых товарах и контрольных идентификационных кодах**. [[Номенклатура]].
-
-- **Оформить заявку на выпуск КиЗ и отследить ее состояние**. [[Заявка на выпуск КиЗ|Заявка на выпуск КиЗ для маркировки]].
-
-- **Произвести маркировку товаров и передать данные о маркированных товарах в ГИСМ**. [[Маркировка товаров.|Маркировка товаров]]
-
-- **Произвести перемаркировку товаров и передать данные об изменении маркировки товаров в ГИСМ**. [[Перемаркировка товаров]].
-
-- **Оформить уведомление о поступлении и возврате маркированных товаров, произведенных на территории РФ и передать данные в ГИСМ.** [[Уведомление о поступлении и возврате|Уведомление о поступлении маркированных товаров]].
-
-- **Оформить уведомление об импорте маркированных товаров и передать данные в ГИСМ**. [[Уведомление об импорте|Уведомление об импорте маркированных товаров]].
-
-- **Оформить уведомление о ввозе маркированных товаров из стран таможенного союза и передать данные в ГИСМ**. [[Уведомление о ввозе из ЕАЭС|Уведомление о ввозе маркированных товаров из ЕАЭС]].
-
-- **Оформить уведомление об отгрузке маркированных товаров оптовому клиенту и передать данные в ГИСМ**. [[Уведомление об отгрузке|Уведомление об отгрузке маркированных товаров]].
-
-- **Оформить уведомление о продаже маркированных товаров розничному покупателю и передать данные в ГИСМ**. [[Уведомление о розничных продажах|Форма списка ГИСМ — ФормаСпискаГИСМ]].
-
-- **Оформить уведомление о возврате маркированных товаров розничным покупателем и передать данные в ГИСМ**. [[Уведомление о розничных возвратах товаров|Уведомление о поступлении маркированных товаров]].
-
-- **Оформить уведомление о списании КиЗ и передать данные в ГИСМ.** [[Уведомление о списании КиЗ.|Уведомление о списании КиЗ для маркировки]]
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПанельОбменГИСМ` · файл: `DataProcessors/ПанельОбменГИСМ/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/ABC-XYZ-klassifikaciya-klientov.md b/ABC-XYZ-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86...%D1%82%D0%BE%D0%B2.md
similarity index 100%
rename from ABC-XYZ-klassifikaciya-klientov.md
rename to ABC-XYZ-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86...%D1%82%D0%BE%D0%B2.md
diff --git a/ABC-XYZ-klassifikaciya-nomenklatury.md b/ABC-XYZ-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86...%D1%83%D1%80%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from ABC-XYZ-klassifikaciya-nomenklatury.md
rename to ABC-XYZ-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86...%D1%83%D1%80%D1%8B.md
diff --git a/ABC-XYZ-analiz-nomenklatury.md b/ABC-XYZ---%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5...%D1%83%D1%80%D1%8B.md
similarity index 100%
rename from ABC-XYZ-analiz-nomenklatury.md
rename to ABC-XYZ---%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5...%D1%83%D1%80%D1%8B.md
diff --git a/ABC-XYZ---%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD...%D1%82%D0%BE%D0%B2.md b/ABC-XYZ---%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD...%D1%82%D0%BE%D0%B2.md
new file mode 100644
index 0000000..00a0d8b
--- /dev/null
+++ b/ABC-XYZ---%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD...%D1%82%D0%BE%D0%B2.md
@@ -0,0 +1,13 @@
+# ABC/XYZ - распределение клиентов
+
+Отчет является контекстным и предназначен для расшифровки ячеек из отчета [[Матрица-BCG|Анализ клиентской базы]].
+
+В отчет выводится информация о клиентах, которые имеют те же значения ABC/XYZ классификации, что и выбранная ячейка в отчете **Анализ клиентской базы (BCG)**, на основании которой и формируется данный отчет.
+
+> **Пример:** Отчет вызван после нажатия на ячейку в строке X-класс и колонке А-класс. В отчет будут выведены все клиенты, у которых текущее значение XYZ-классификации - X-класс, а текущее значение ABC-классификации - A-класс
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ABCXYZРаспределениеКлиентов` · файл: `Reports/ABCXYZРаспределениеКлиентов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/ABC-XYZ-raspredelenie-klientov.md b/ABC-XYZ-raspredelenie-klientov.md
deleted file mode 100644
index 29c5036..0000000
--- a/ABC-XYZ-raspredelenie-klientov.md
+++ /dev/null
@@ -1,13 +0,0 @@
-# ABC/XYZ - распределение клиентов
-
-Отчет является контекстным и предназначен для расшифровки ячеек из отчета [[Анализ клиентской базы|Матрица BCG]].
-
-В отчет выводится информация о клиентах, которые имеют те же значения ABC/XYZ классификации, что и выбранная ячейка в отчете **Анализ клиентской базы (BCG)**, на основании которой и формируется данный отчет.
-
-> **Пример:** Отчет вызван после нажатия на ячейку в строке X-класс и колонке А-класс. В отчет будут выведены все клиенты, у которых текущее значение XYZ-классификации - X-класс, а текущее значение ABC-классификации - A-класс
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ABCXYZРаспределениеКлиентов` · файл: `Reports/ABCXYZРаспределениеКлиентов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Adresnaya-kniga.md b/Adresnaya-kniga.md
deleted file mode 100644
index e6c8794..0000000
--- a/Adresnaya-kniga.md
+++ /dev/null
@@ -1,68 +0,0 @@
-В адресной книге можно выполнить поиск и подбор контактов для [[исходящих электронных писем|Электронное письмо исходящее (Форма документа)]].
-
-Для удобства работы с контактами программа формирует единую адресную книгу на основании контактной информации.
-
-Открывается по кнопке  **Выбрать** из полей **Кому**, **Копии**, **Скрытые** исходящего письма.
-
-Состоит из двух частей:
-
-- Левая часть содержит набор вкладок для выбора контактов:
-
-    - **Поиск контактов** - если контактов много, то на вкладке можно осуществить поиск нужного контакта в программе по нескольким признакам:
-
-        - По адресу электронной почты (**По email**);
-
-        - **По доменному имени** почтового сервера;
-
-        - **По строке**, входящей в наименование контакта. Для поиска контактов по строке используется полнотекстовый поиск программы (в этом случае поиск осуществляется по всем реквизитам контактов);
-
-        - по начальным символам наименования контакта (**Начинается с**).
-
-        - В нижней части окна поиска выводится информация об актуальности индекса полнотекстового поиска и кнопка **Обновить**, которая становится активной, если индекс неактуален.
-
-      - Выберите способ поиска, напишите выражение для поиска и нажмите кнопку **Найти**. Будут подобраны контакты, удовлетворяющие условию.
-
-    - **Пользователи** - подбор контакта из [[списка пользователей|Пользователи]] программы.
-
-      - Вкладки могут включать и другие списки, например, список партнеров.
-
-      - Если в списке много элементов, можно использовать команду **Найти**. Можно работать со списком и использовать его возможности, вводить элементы.
-
-    - **Контакты по предмету -** вкладка становится доступной, если в исходящем электронном письме заполнено поле **Предмет**. Программа автоматически подбирает контакты, связанные с предметом. Данная вкладка содержит список контактов, которые фигурируют в самом предмете, а также во всех [[документах взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка)]], где этот предмет указан.
-
-  - Включите флажок в нижней части списка, для того чтобы показывать **Только контакты с адресами**. Применяется только к тем спискам, в которых есть колонка **Адрес**. Такая возможность может быть полезна, если в списках много контактов, при этом не все заполнены.
-
-  - Двойной щелчок мыши по нужному контакту добавит запись о нем в правую часть адресной книги. Также можно использовать стрелки "**>**" и "**<**" или "**<<**" для добавления или удаления контактов.
-
-- Правая часть содержит список контактов для добавления в исходящее электронное письмо.
-
-  - Список состоит из колонок:
-
-    - В колонке **Группа** можно изменить поле письма, в которое будут добавлены контакты (**Кому**, **Копии**, **Скрытые**, **Получатели ответа**). По умолчанию установлена группа **Кому**.
-
-    - В колонке **Адрес** проставляется адрес электронной почты добавленного контакта. Если адреса электронной почты в программе нет, можно добавить его в этой колонке.
-
-    - В колонке **Представление** проставляется наименование контакта.
-
-  - С помощью контекстного меню правой части адресной книги нужные контакты можно **Найти в списке**, **Найти по адресу**, **Найти по представлению**, **Выбрать адрес, указанный в контакте** (поиск осуществляется в левой части адресной книги), а также разместить адреса в нужные группы.
-
-- Если контакт не найден в программе, то его можно вставить в правый список вручную с помощью кнопки **Добавить получателя**, указав адрес электронной почты и представление контакта. Добавить строку в список можно также клавишей **Ins**.
-
-- С помощью команд меню **Еще** можно  **Удалить контакт** из списка или поменять контакты местами.
-
-### Добавление контактов в исходящее электронное письмо
-
-- Для того чтобы добавить контакт в соответствующее поле исходящего письма, выделите нужную строку, нажмите кнопку **Выбрать**. Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши.
-
-- Для одновременного добавления нескольких контактов выделите их и нажмите кнопку **Выбрать**.
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `CommonForm.АдреснаяКнига` · файл: `CommonForms/АдреснаяКнига/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Akt-o-rashozhdeniyah-posle-otgruzki.md b/Akt-o-rashozhdeniyah-posle-otgruzki.md
deleted file mode 100644
index c57df41..0000000
--- a/Akt-o-rashozhdeniyah-posle-otgruzki.md
+++ /dev/null
@@ -1,163 +0,0 @@
-Документ предназначен для отражения расхождений, выявленных при приемке товаров и услуг со стороны клиента (при реализации товаров), со стороны поставщика (при возврате товаров), со стороны поклажедателя (при отгрузке товаров с хранения), со стороны хранителя (при передаче товаров хранителю) или со стороны комиссионера (при передаче товаров на комиссию).
-
-В документе обязательно указывается тот документ [[Реализация товаров и услуг]], в соответствии с которым оформлялась приемка товаров со стороны клиента, [[Возврат товаров поставщику|Возврат товаров от клиента]], [[Отгрузка товаров с хранения]] или [[Передача товаров|Передача товаров хранителю]], в соответствии с которым оформлялась приемка товаров со стороны поставщика. Предусмотрена возможность оформления одного акта приемки по нескольким документам реализации или возврата.
-
-В акте о расхождениях предусмотрены статусы **Не согласовано**, **Обеспечивается**, **Отрабатывается**, **Отработано**. Сначала акт создается в статусе **Не согласовано**, регистрируются фактически принятые товары, акт передается на согласование менеджеру. Менеджер может уточнить варианты отработки расхождений и регистрирует акт  в статусе **Обеспечивается** (если необходимо обеспечить товары, которых нет в наличии для отработки расхождений) или **Отрабатывается**. После отработки акта (оформления всех необходимых документов) устанавливается статус **Отработано**.
-
-При включении функциональной опции **Акты о расхождениях после отгрузки** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи** возможно использование актов:
-
-- для оформления расхождений после [[Реализации клиенту|Реализация товаров и услуг]];
-- для оформления расхождений после Возврата поставщику;
-- для оформления расхождений после [[Отгрузки товаров с хранения|Отгрузка товаров с хранения]];
-- для оформления расхождений после [[Передачи хранителю|Передача товаров хранителю]];
-- для оформления расхождений после [[Передачи комиссионеру|Передача товаров хранителю]].
-
-В акте о расхождениях указываются фактические данные по приемке товаров и услуг, фиксируются расхождения и указываются варианты отражения расхождений. На основании данных о расхождениях может быть оформлен документ [[Корректировка реализации]]. По фактам расхождений на основании акта может быть зафиксирована [[претензия клиента|Претензии]]. В соответствии с характером расхождений дополнительно могут быть оформлены документы [[Заявка на возврат товаров от клиента]] (или [[Возврат товаров от клиента]], если заявки не используются) при необходимости оформления возврата товаров или документ [[Реализация товаров и услуг]], [[Возврат товаров поставщику]], [[Отгрузка товаров с хранения]] или [[Передача товаров|Передача товаров хранителю]] при необходимости допоставки товаров.
-
-[Ввод нового акта приемки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34ab4ec8682c7)
-
-[На основании документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4ee660c6d65ee)Возврат товаров поставщику
-
-[На основании документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e762deaeb6b57a)Отгрузка товаров с хранения
-
-[На основании документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e908f8f389f66d)Передача товаров хранителю
-
-[На основании документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4ee65dcca92ee)Реализация товаров и услуг
-
-[На основании документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec777383616904)Передача товаров комиссионеру
-- [Оформлением из списка актов о расхождениях после реализаций клиентам.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4ee662215adde)
-- [Оформлением из списка актов о расхождениях после возвратов поставщикам.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4ee66398bff0e)
-- [Оформлением из списка актов о расхождениях после отгрузки товаров с хранения.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e762df0e05d0e8)
-- [Оформлением из списка актов о расхождениях после передачи товаров на хранение.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e908fb03547c63)
-- [Оформлением из списка актов о расхождениях после передачи товаров комиссионеру.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec777450a7d4ac)
-- [Регистрация расхождений по результатам отгрузки.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34ab4ec8682ca)
-- [Согласование акта приемки со стороны менеджера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34ab4ec8682d0)
-- [Отработка акта приемки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34ab4ec8682d4)
-- [Особенности работы при использовании ЭДО.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e938cb740d4dbb)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34ab4ec8682c7"></a>
-### Ввод нового акта приемки
-
-Новый акт приемки может быть создан следующими способами.
-
-### **Клиентом, работающим в режиме удаленного доступа**  (см. [[Самообслуживание клиентов|Самообслуживание партнеров]]).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4ee660c6d65ee"></a>
-### На основании документа [[Возврат товаров поставщику]]
-
-При вводе на основании документа возврата в акте о расхождениях указывается документ возврата. Заполняются все основные реквизиты (поставщик, соглашение, контрагент и т.д.). Все реквизиты становятся недоступными для корректировки. Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа возврата.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e762deaeb6b57a"></a>
-### На основании документа [[Отгрузка товаров с хранения]]
-
-При вводе на основании документа отгрузки в акте о расхождениях указывается документ отгрузки товаров. Заполняются все основные реквизиты (поставщик, соглашение, контрагент и т.д.). Все реквизиты становятся недоступными для корректировки. Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа отгрузки.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e908f8f389f66d"></a>
-### На основании документа [[Передача товаров хранителю]]
-
-При вводе на основании документа передачи хранителю в акте о расхождениях заполняются все основные реквизиты (партнер, соглашение, контрагент, договор и т.д.). Все реквизиты становятся недоступными для корректировки. Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа передачи.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4ee65dcca92ee"></a>
-### На основании документа [[Реализация товаров и услуг]]
-
-При вводе на основании документа реализации в акте о расхождениях указывается документ реализации. Заполняются все основные реквизиты (клиент, соглашение, контрагент и т.д.). Все реквизиты становятся недоступными для корректировки. Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа реализации.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec777383616904"></a>
-### На основании документа [[Передача товаров комиссионеру|Передача товаров хранителю]]
-
-При вводе на основании документа передачи комиссионеру в акте о расхождениях заполняются все основные реквизиты (партнер, соглашение, контрагент, договор и т.д.). Все реквизиты становятся недоступными для корректировки. Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа передачи.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4ee662215adde"></a>
-### Оформлением из списка актов о расхождениях после реализаций клиентам.
-
-- В новом документе заполните все основные данные (клиент, контрагент, договор, соглашение).
-- Нажмите на кнопку Изменить.
-- В появившемся списке документов реализации отметьте нужные документы и нажмите на кнопку Перенести в документ.
-- Будет заполнен список товаров по выбранным документам.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4ee66398bff0e"></a>
-### Оформлением из списка актов о расхождениях после возвратов поставщикам.
-
-- В новом документе заполните все основные данные (поставщик, контрагент, договор, соглашение).
-- Нажмите на кнопку Изменить.
-- В появившемся списке документов возвратов отметьте нужные документы и нажмите на кнопку Перенести в документ.
-- Будет заполнен список товаров по выбранным документам.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e762df0e05d0e8"></a>
-### Оформлением из списка актов о расхождениях после отгрузки товаров с хранения.
-
-- В новом документе заполните все основные данные (поставщик, контрагент, договор, соглашение).
-- Нажмите на кнопку Изменить.
-- В появившемся списке документов возвратов отметьте нужные документы и нажмите на кнопку Перенести в документ.
-- Будет заполнен список товаров по выбранным документам.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e908fb03547c63"></a>
-### Оформлением из списка актов о расхождениях после передачи товаров на хранение.
-
-- В новом документе заполните все основные данные (партнер, контрагент, договор, соглашение).
-- Нажмите на кнопку Изменить.
-- В появившемся списке документов передач отметьте нужные документы и нажмите на кнопку Перенести в документ.
-- Будет заполнен список товаров по выбранным документам.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec777450a7d4ac"></a>
-### Оформлением из списка актов о расхождениях после передачи товаров комиссионеру.
-
-- В новом документе заполните все основные данные (партнер, контрагент, договор, соглашение).
-- Нажмите на кнопку Изменить.
-- В появившемся списке документов передач отметьте нужные документы и нажмите на кнопку Перенести в документ.
-- Будет заполнен список товаров по выбранным документам.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34ab4ec8682ca"></a>
-### Регистрация расхождений по результатам отгрузки.
-
-Информация о расхождениях, выявленных при приемке, фиксируется  после заполнения информации на закладке **Товары**, которым были оформлены продажа или возврат товаров. Расхождения могут быть заполнены самим клиентом, работающим в режиме самообслуживания или менеджером по данным, полученным от клиента. Предусмотрен следующий порядок регистрации расхождений.
-
-- В колонке **Факт** указывается количество фактически принятого товара или оказанной услуги.
-- В колонке **Расхождения** автоматически заполняется информация об излишках или недостачах принятого товара.
-- В колонке **Как отработать расхождения** указывается способ отработки расхождений, если он известен клиенту. Клиент может выбрать один из вариантов в зависимости от характера расхождений: требуется или нет допоставка товаров и покупается или возвращается перепоставленный товар. Заполнение этой информации необязательно и в дальнейшем может быть уточнено менеджером при согласовании акта.
-- В колонке **Комментарий (клиента)** можно написать комментарий со стороны клиента.
-
-Если поставлен товар, которого нет в табличной части документа основания, то его можно добавить в табличную часть , используя команды **Заполнить - Добавить товары** или **Заполнить - Подобрать товары**. Для таких строк обязательно заполнение фактического количества поступивших товаров.
-
-Предусмотрена возможность заполнения информации о расхождениях из внешнего файла (команда **Заполнить -Загрузить из внешнего файла**).
-
-Документ **Акт о расхождениях после реализации клиентам** проводится в статусе **Не согласовано** и передается на согласование менеджеру.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34ab4ec8682d0"></a>
-### Согласование акта приемки со стороны менеджера
-
-Менеджер при согласовании акта приемки выполняет следующие действия.
-
-- Уточняет вариант оформления расхождений. Дополнительно менеджеру доступны еще два варианта отработки расхождений: Допоставить/вернуть без оформления, не признавать.
-- Уточняет информацию о добавленной позиции, которой не было зарегистрировано в документе продажи, переданном клиенту. Выбирается соответствующая позиция в справочнике номенклатуры, уточняется документ реализации, склад и заказ клиента (если реализация была оформлена на основании заказа).
-- Вводит комментарий в поле **Комментарий (менеджера)**.
-
-Документ проводится в статусе **Обеспечивается** (если необходимо обеспечить товары, которых нет в наличии для отработки расхождений) или **Отрабатывается**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34ab4ec8682d4"></a>
-### Отработка акта приемки
-
-Вариант корректировки реализации по данным акта выбирается на закладке **Основное** путем установки переключателя **Оформить документ корректировки как**. Возможно выбрать один из вариантов отработки акта приемки товаров со стороны клиента.
-
-- **Изменить реализацию**. Ранее оформленный документ реализации приводится в соответствие фактически принятым по акту товарам. Для акта приемки по возврату поставщику доступен только данный вариант.
-- **Оформить корректировку реализации (исправление ошибок)**. Оформляется исправительный документ корректировки реализации и исправительный счет-фактура.
-- **Оформить корректировку реализации (реализация перепоставленного/возврат недопоставленного товара)**. Оформляются новые документы корректировки реализации, которые представляют собой отдельные накладные на допоставку или возврат товара.
-
-Список документов, которые должны быть дополнительно оформлены, можно посмотреть и оформить по гиперссылке **Оформить документы** или команде **Оформляемые документы**.  Список оформляемых документов зависит от выбранного способа оформления расхождений в шапке и строках документа.
-
-После отработки акта (оформления всех необходимых документов) устанавливается статус **Отработано**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e938cb740d4dbb"></a>
-### Особенности работы при использовании ЭДО.
-
-В случае, если основанием акта является документ **Реализация товаров и услуг** и документ-основание связан с электронным документом то:
-
-- До тех пор, пока покупатель не подтвердил или не отклонил электронный документ переход документа на статус **Отрабатывается** невозможен.
-- В случае, если покупатель отклонил электронный документ, то вариант отработки, в котором создается один из видов корректировки реализации недоступен.
-- В случае если покупатель подтвердил электронный документ, то вариант отработки, в котором изменяется документ-основание, недоступен
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.АктОРасхожденияхПослеОтгрузки` · файл: `Documents/АктОРасхожденияхПослеОтгрузки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Akt-o-rashozhdeniyah-posle-peremescheniya.md b/Akt-o-rashozhdeniyah-posle-peremescheniya.md
deleted file mode 100644
index 7d9be6a..0000000
--- a/Akt-o-rashozhdeniyah-posle-peremescheniya.md
+++ /dev/null
@@ -1,85 +0,0 @@
-Документ предназначен для отражения расхождений, выявленных при перемещении товаров со стороны получателя или со стороны отправителя.
-
-В документе обязательно указывается тот документ [[Перемещение товаров]], в соответствии с которым оформлялась приемка товаров со стороны склада-получателя. Предусмотрена возможность оформления одного акта о расхождениях после перемещения по нескольким документам перемещения.
-
-В акте о расхождениях предусмотрены статусы **Не согласовано**, **Обеспечивается**, **Отрабатывается**, **Отработано**.
-Акт создается в статусе **Не согласовано**, регистрируются фактически принятые товары, расхождения согласуются со складом-отправителем. Для строк, по которым есть расхождения, указываются варианты отработки расхождений. Устанавливается статус **Обеспечивается** (если необходимо обеспечить товары, которых нет в наличии для отработки расхождений) или **Отрабатывается**. После регистрации акта (оформления всех необходимых документов) для него устанавливается статус **Отработано**.
-
-Использование документа для оформления расхождений после реализации клиенту возможно при включении функциональной опции **Акты о расхождениях после перемещения** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Внутреннее товародвижение**.
-- [Ввод расхождений после перемещения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4e9ba0be5704a)
-- [На основании документаПеремещение товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e58c60d67765ba)
-- [Оформлением из списка актов о расхождениях после перемещения.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e58c60f525dbea)
-- [Регистрация расхождений по результатам приемки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e58c61dcdeb0ba)
-- [Контроль переоформления накладной по излишку](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e58d0079da2c3b)
-- [Оформление акта приемки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4ea587247fab0)
-- [Недостача](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e58c69e7777ad0)
-- [Излишек](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e58c69e7777ad1)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4e9ba0be5704a"></a>
-### Ввод расхождений после перемещения
-
-На основании расхождений после перемещения товаров создается новый акт, который может  быть создан следующими способами:
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e58c60d67765ba"></a>
-### На основании документа **Перемещение товаров**
-
-При вводе на основании документа перемещения в акте о расхождениях указывается документ перемещения. Заполняются все основные реквизиты (склад отправителя, склад получателя, организация и т.д.). Все реквизиты становятся недоступными для корректировки. Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа перемещения.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e58c60f525dbea"></a>
-### Оформлением из списка актов о расхождениях после перемещения.
-
-- В новом документе заполните все основные данные (склад отправителя, склад получателя, организация и т.д.).
-- Нажмите на кнопку **Изменить**.
-- В появившемся списке документов перемещения отметьте нужные документы и нажмите на кнопку **Перенести в документ**.
-- Будет заполнен список товаров по выбранным документам.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e58c61dcdeb0ba"></a>
-### Регистрация расхождений по результатам приемки
-
-Информация о расхождениях, выявленных на складе-получателе, фиксируется на закладке **Товары**, Предусмотрен следующий порядок регистрации расхождений и определения необходимых действий для отработки.
-
-- В колонке **Факт** указывается количество фактически принятого товара.
-- В колонке **Расхождения** автоматически заполняется информация об излишках или недостачах принятого товара.
-- В колонках **Комментарий** возможно указание комментарии по выявленным в строке расхождениям со стороны склада-отправителя и склада-получателя.
-- В колонке **Как отработать расхождения** указывается каким образом будут отработаны расхождений, Можно выбрать один из вариантов в зависимости от того, согласованы ли расхождения со складом-отправителем в недопоставленном или перепоставленном товаре. Подробная информация о возможных действиях дана в контекстной подсказке для каждого действия в форме выбора документа. Заполнение этой информации для строк с расхождениями обязательно во всех статусах, кроме **Не согласовано**.
-
-Если поставлен товар, которого нет в табличной части документа основания, то его можно добавить в табличную часть , используя команды **Заполнить - Добавить товары** или **Заполнить - Подобрать товары**.
-Для таких строк обязательно заполнение фактического количества поступивших товаров.
-
-Предусмотрена возможность заполнения табличной части акта по приходным ордерам, используя команду **Заполнить - Перезаполнить по приемке** (количество факт существующих строк будет выставлено по данным поступления; строки которых нет в накладной, будут добавлены как строки **сверх заказа**).
-
-Предусмотрена возможность заполнения информации о расхождениях из внешнего файла (команда **Заполнить -Загрузить из внешнего файла**).
-
-По окончании согласования документ проводится в статусе **Обеспечивается** (если необходимо обеспечить товары, которых нет в наличии для отработки расхождений) или **Отрабатывается**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e58d0079da2c3b"></a>
-### Контроль переоформления накладной по излишку
-
-При проведении акта, для строк с излишком и способом отработки **Оформить** или **Оформить и допоставить** производится проверка возможности добавления излишка в  **перемещение товаров**. Если по строке фактическое количество превышает заказанное количество, будет выдана ошибка с предложением внести излишек отдельной строкой. Такая строка в итоге будет внесена в **перемещение товаров** как строка **сверх заказа**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4ea587247fab0"></a>
-### Оформление акта приемки
-
-После оформления акта (регистрации всех необходимых документов) для него устанавливается статус **Отработано**.
-
-При оформлении вариантов расхождений **Не признавать**, **Допоставить без оформления** и **Вернуть без оформления** все необходимые документы (например, списание товара, оприходование излишков, ордера) оформляются отдельно, в списке оформляемых документов эти данные не отображаются.
-
-Оформление расхождений дает возможность внести следующие изменения:
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e58c69e7777ad0"></a>
-### Недостача
-
-- **Оформить** - **перемещение товаров** будет уменьшено на величину недостачи. [[Заказ на перемещение]] уменьшается на величину недостачи.
-- **Оформить и допоставить** - **перемещение товаров** будет уменьшено на величину недостачи. Будет оформлен новый документ **перемещение товаров** на допоставку недопоставленного товара.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e58c69e7777ad1"></a>
-### Излишек
-
-- **Оформить** - **перемещение товаров** будет увеличено на величину излишка.
-- **Оформить и вернуть** - **перемещение товаров** будет увеличено на величину излишка. Будет оформлен новый документ **перемещение товаров** на возврат перепоставленного товара на склад-отправитель.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.АктОРасхожденияхПослеПеремещения` · файл: `Documents/АктОРасхожденияхПослеПеремещения/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Akt-o-rashozhdeniyah-posle-priemki.md b/Akt-o-rashozhdeniyah-posle-priemki.md
deleted file mode 100644
index af74616..0000000
--- a/Akt-o-rashozhdeniyah-posle-priemki.md
+++ /dev/null
@@ -1,151 +0,0 @@
-Документ предназначен для фиксации, согласования и отработки расхождений, выявленных при приемке товаров и услуг после [[Приобретения товаров и услуг|Приобретение товаров и услуг]] от поставщика, [[Возврате товаров от клиента|Возврат товаров от клиента]], [[Приемки товаров на хранение|Приемка товаров на хранение]], [[Поступлении товаров от хранителей|Поступление товаров от хранителя]] и [[Поступлении товаров от комиссионера|Поступление товаров от хранителя]].
-
-В одном акте допускается оформление расхождений по одному или нескольким документам поступления или возврата.
-
-В акте о расхождениях предусмотрены статусы **Не согласовано**, **Обеспечивается**, **Отрабатывается**, **Отработано**.
-Акт создается в статусе **Не согласовано**, регистрируются фактически принятые товары, расхождения согласуются с поставщиком товара или клиентом вернувшим товар. Для строк, по которым есть расхождения, менеджер указывает варианты отработки расхождений и регистрирует акт в статусе **Обеспечивается** (если необходимо обеспечить товары, которых нет в наличии для отработки расхождений) или **Отрабатывается**. После отработки акта (оформления всех необходимых документов) устанавливается статус **Отработано**.
-
-При включении функциональной опции **Акты о расхождениях после поступления** в разделе **НСИ и администрирование - Закупки - Документы закупок** возможно использование актов:
-
-- для оформления расхождений после [[Приобретения товаров и услуг|Приобретение товаров и услуг]];
-- для оформления расхождений после [[Приемки товаров на хранение|Приемка товаров на хранение]];
-- для оформления расхождений после [[Возвратов товаров от клиентов|Возврат товаров от клиента]];
-- для оформления расхождений после [[Поступлений товаров от хранителя|Поступление товаров от хранителя]];
-- для оформления расхождений после [[Поступлений товаров от комиссионера|Поступление товаров от хранителя]].
-- [Ввод нового акта о расхождениях после приемки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e565e1ab6e55d0)
-- [На основании документаПриобретение товаров и услуг.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e565e1ab6e55d3)
-- [На основании документаВозврат товаров от клиента.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e565e1ab6e55d5)
-- [На основании документаПриемка товаров на хранение.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e762e2e93617c6)
-- [На основании документаПоступление товаров от хранителя.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9090be463919c)
-- [На основании документаПоступление товаров от комиссионера.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec779b035e9db7)
-- [Оформлением из списка актов о расхождениях после приобретений товаров и услуг.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e565e1ab6e55d7)
-- [Оформлением из списка актов о расхождениях после возвратов от клиентов.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e565e1ab6e55d9)
-- [Оформлением из списка актов о расхождениях после приемки товаров на хранение.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e762e32b741e2b)
-- [Оформлением из списка актов о расхождениях после поступления товаров от хранителя.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9090d68aab2c9)
-- [Оформлением из списка актов о расхождениях после поступления товаров от комиссионера.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec779b2d3ae0ea)
-- [Регистрация расхождений по результатам приемки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e565e4cc939100)
-- [Отработка расхождений](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e565e1ab6e55d2)
-- [Печатные формы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e56679f2b8ee30)
-- [Особенности работы при использовании ЭДО.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e938c5a04e5d26)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e565e1ab6e55d0"></a>
-### Ввод нового акта о расхождениях после приемки
-
-Документ может быть создан следующими способами:
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e565e1ab6e55d3"></a>
-### На основании документа **Приобретение товаров и услуг**.
-
-При вводе на основании документа [[Приобретение товаров и услуг]] в акте о расхождениях заполняются и становятся недоступными все основные реквизиты (поставщик, соглашение, контрагент и т.д.). Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа поступления. Количество фактически поступивших товаров устанавливается равным товарам по документу поставщика.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e565e1ab6e55d5"></a>
-### На основании документа **Возврат товаров от клиента**.
-
-При вводе на основании документа [[Возврат товаров от клиента]] в акте о расхождениях заполняются и становятся недоступными все основные реквизиты (клиент, соглашение, контрагент и т.д.). Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из документа возврата. Количество фактически поступивших товаров устанавливается равным количеству по документу клиента.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e762e2e93617c6"></a>
-### На основании документа **Приемка товаров на хранение**.
-
-При вводе на основании документа [[Приемка товаров на хранение]] в акте о расхождениях заполняются и становятся недоступными все основные реквизиты (поставщик, соглашение, контрагент и т.д.). Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из приемки. Количество фактически поступивших товаров устанавливается равным количеству по документу клиента.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9090be463919c"></a>
-### На основании документа **Поступление товаров от хранителя**.
-
-При вводе на основании документа [[Поступление товаров от хранителя]] в акте о расхождениях заполняются и становятся недоступными все основные реквизиты (партнер, соглашение, контрагент, договор и т.д.). Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из поступления. Количество фактически поступивших товаров устанавливается равным количеству по документу основанию.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec779b035e9db7"></a>
-### На основании документа **Поступление товаров от комиссионера**.
-
-При вводе на основании документа [[Поступление товаров от комиссионера|Поступление товаров от хранителя]] в акте о расхождениях заполняются и становятся недоступными все основные реквизиты (партнер, соглашение, контрагент, договор и т.д.). Табличная часть акта о расхождениях заполняется списком товаров из поступления. Количество фактически поступивших товаров устанавливается равным количеству по документу основанию.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e565e1ab6e55d7"></a>
-### Оформлением из списка актов о расхождениях после приобретений товаров и услуг.
-
-- В новом документе заполните все основные данные (поставщик, контрагент, договор, соглашение, валюта, налогообложение НДС).
-- Нажмите на кнопку **Изменить** у заголовка **Основание**.
-- В появившемся списке документов поступления отметьте нужные документы и нажмите на кнопку **Перенести в документ**.
-- Будет заполнен список товаров по выбранным документам.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e565e1ab6e55d9"></a>
-### Оформлением из списка актов о расхождениях после возвратов от клиентов.
-
-- В новом документе заполните все основные данные (клиент, контрагент, договор, соглашение, валюта, хозяйственная операция, налогообложение НДС).
-- Нажмите на кнопку **Изменить** у заголовка **Основание**.
-- В появившемся списке документов возвратов отметьте нужные документы и нажмите на кнопку **Перенести в документ**.
-- Будет заполнен список товаров по выбранным документам.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e762e32b741e2b"></a>
-### Оформлением из списка актов о расхождениях после приемки товаров на хранение.
-
-- В новом документе заполните все основные данные (поставщик, контрагент, договор, соглашение, валюта, хозяйственная операция, налогообложение НДС).
-- Нажмите на кнопку **Изменить** у заголовка **Основание**.
-- В появившемся списке документов возвратов отметьте нужные документы и нажмите на кнопку **Перенести в документ**.
-- Будет заполнен список товаров по выбранным документам.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9090d68aab2c9"></a>
-### Оформлением из списка актов о расхождениях после поступления товаров от хранителя.
-
-В новом документе заполните все основные данные (партнер, контрагент, договор, соглашение, валюта, хозяйственная операция).
-Нажмите на кнопку **Изменить** у заголовка **Основание**.
-В появившемся списке документов поступлений отметьте нужные документы и нажмите на кнопку **Перенести в документ**.
-Будет заполнен список товаров по выбранным документам.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec779b2d3ae0ea"></a>
-### Оформлением из списка актов о расхождениях после поступления товаров от комиссионера.
-
-В новом документе заполните все основные данные (партнер, контрагент, договор, соглашение, валюта, хозяйственная операция).
-Нажмите на кнопку **Изменить** у заголовка **Основание**.
-В появившемся списке документов поступлений отметьте нужные документы и нажмите на кнопку **Перенести в документ**.
-Будет заполнен список товаров по выбранным документам.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e565e4cc939100"></a>
-### Регистрация расхождений по результатам приемки
-
-Информация о расхождениях, выявленных при приемке, фиксируется  на закладке **Товары**,  Предусмотрен следующий порядок регистрации расхождений и определения необходимых действий для отработки.
-
-- В колонке **Факт** указывается количество фактически принятого товара или оказанной услуги.
-- В колонке **Расхождения** автоматически заполняется информация об излишках или недостачах принятого товара.
-- В колонках **Комментарий** возможно указание комментарии по выявленным в строке расхождениям со стороны менеджера и партнера, от которого поступил товар.
-- В колонке **Как отработать расхождения** указывается каким образом будут отработаны расхождений, Менеджер может выбрать один из вариантов в зависимости от того, согласованы ли расхождения c партнерам и потребности в недопоставленном или перепоставленном товаре.  Подробная информация о возможных действиях дана в контекстной подсказке для каждого действия в форме выбора документа. Заполнение этой информации для строк с расхождениями обязательно во всех статусах, кроме **Не согласовано**.
-
-Если поставлен товар, которого нет в табличной части документа основания, то его можно добавить в табличную часть , используя команды **Заполнить - Добавить товары** или **Заполнить - Подобрать товары**. Для таких строк обязательно заполнение фактического количества поступивших товаров.
-
-Предусмотрена возможность заполнения информации о расхождениях из внешнего файла (команда **Заполнить - Загрузить из внешнего файла**).
-
-Для ордерных складов возможно заполнить фактически поступившие товары (команда **Заполнить - Факт по приемке**).
-
-По окончании согласования документ проводится в статусе **Обеспечивается** (если необходимо обеспечить товары, которых нет в наличии для отработки расхождений) или **Отрабатывается**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e565e1ab6e55d2"></a>
-### Отработка расхождений
-
-- **Изменить поступление** - документ поступления будет приведен в соответствие с согласованными и принятыми к оформлению в акте расхождениями.
-- **Оформить корректировку приобретения** - на основании акта будет создан документ **Корректировка приобретения**.
-
-Для помощи в оформлении новых и изменении существующих документов предназначен отчет **Оформляемые документы**. Открыть его можно по одноименной команде в командной панели формы или перейдя по гиперссылке **Оформить документы**  на странице основное формы документа.  Список оформляемых документов зависит от выбранного способа оформления расхождений в шапке и строках документа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e56679f2b8ee30"></a>
-### Печатные формы
-
-- Торг-1 (Акт о приемке товаров)
-- Торг-2 (Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей)
-- Торг-3 (Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке импортных товаров)
-
-Заполнить данные печатных форм можно на закладке **Дополнительно** формы документа, выполнив команду **Реквизиты печати**
-
-Все печатные формы доступны для вывода в номенклатуре поставщика.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e938c5a04e5d26"></a>
-### Особенности работы при использовании ЭДО.
-
-В случае, если основанием акта является документ **Приобретение товаров и услуг** и документ-основание связан с электронным документом то:
-
-- До тех пор, пока электронный документ не подтвержден или не отклонен переход документа на статус **Отрабатывается** невозможен.
-- В случае если электронный документ отклонен, то вариант отработки, в котором создается корректировка поступления, недоступен.
-- В случае если электронный документ подтвержден, то вариант отработки, в котором изменяется документ-основание, недоступен.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.АктОРасхожденияхПослеПриемки` · файл: `Documents/АктОРасхожденияхПослеПриемки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Akt-postanovki-na-balans-EGAIS-OtchetOProizvodstveEGAIS.md b/Akt-postanovki-na-balans-EGAIS-OtchetOProizvodstveEGAIS.md
deleted file mode 100644
index 742f8a0..0000000
--- a/Akt-postanovki-na-balans-EGAIS-OtchetOProizvodstveEGAIS.md
+++ /dev/null
@@ -1,39 +0,0 @@
-# Акт постановки на баланс ЕГАИС
-
-Документ предназначен для выгрузки в ЕГАИС информации о принимаемой на баланс алкогольной продукции.
-
-Документ позволяет оприходовать продукцию в регистр №1 или в регистр №2. Для этого предназначен переключатель **Поставить на баланс**. При постановке в регистр №1 требуется заполнить реквизиты табличной части: **Количество по справке 1**, **Номер ТТН**, **Дата ТТН**, **Дата розлива продукции**.
-
-В реквизите **Причина постановки на баланс** требуется выбрать причину, на основании которой формируется акт. Если причиной является **Пересортица**, то нужно обязательно указать [[Акт списания ЕГАИС]], которым списываются излишки по пересортице.
-
-### Статусы документа
-
-- **Черновик** - документ не выгружен в УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, передача в УТМ, удаление.
-
-- **К передаче** - документ поставлен в очередь на передачу в УТМ.
-
-- **Передан в УТМ** - документ передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке.
-
-- **Обрабатывается ЕГАИС** - получена квитанция об успешной передаче документа в систему ЕГАИС.
-
-- **Проведен в ЕГАИС** - получена квитанция об успешном проведении в системе ЕГАИС. Документ сформировал движения в соответствующем регистре.
-
-- **Ошибка передачи в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке передачи документа в систему ЕГАИС из УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, повторная передача в УТМ, удаление.
-
-- **Ошибка проведения в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке проведения документа в системе ЕГАИС. Документ больше невозможно отредактировать или передать.
-
-- **К отмене проведения** - запрос на отмену проведения документа поставлен в очередь на передачу в УТМ.
-
-- **К отмене проведения (передан в УТМ)** - запрос на отмену проведения документа передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке.
-
-- **К отмене проведения (обрабатывается ЕГАИС)** - получена квитанция об успешной передаче запроса на отмену проведения документа в систему ЕГАИС.
-
-- **К отмене проведения (ошибка)** - получена квитанция о неудачной попытке отмены проведения документа. Есть возможность повторной отправки запроса на отмену проведения, либо возврата к предыдущему статусу.
-
-- **Отменен** - документ распроведен в системе ЕГАИС, все движения по регистру удалены. Документ больше невозможно отредактировать или передать.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ОтчетОПроизводствеЕГАИС` · файл: `Documents/ОтчетОПроизводствеЕГАИС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Akt-postanovki-na-balans-EGAIS-OtchetObImporteEGAIS.md b/Akt-postanovki-na-balans-EGAIS-OtchetObImporteEGAIS.md
deleted file mode 100644
index 84fc54f..0000000
--- a/Akt-postanovki-na-balans-EGAIS-OtchetObImporteEGAIS.md
+++ /dev/null
@@ -1,39 +0,0 @@
-# Акт постановки на баланс ЕГАИС
-
-Документ предназначен для выгрузки в ЕГАИС информации о принимаемой на баланс алкогольной продукции.
-
-Документ позволяет оприходовать продукцию в регистр №1 или в регистр №2. Для этого предназначен переключатель **Поставить на баланс**. При постановке в регистр №1 требуется заполнить реквизиты табличной части: **Количество по справке 1**, **Номер ТТН**, **Дата ТТН**, **Дата розлива продукции**.
-
-В реквизите **Причина постановки на баланс** требуется выбрать причину, на основании которой формируется акт. Если причиной является **Пересортица**, то нужно обязательно указать [[Акт списания ЕГАИС]], которым списываются излишки по пересортице.
-
-### Статусы документа
-
-- **Черновик** - документ не выгружен в УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, передача в УТМ, удаление.
-
-- **К передаче** - документ поставлен в очередь на передачу в УТМ.
-
-- **Передан в УТМ** - документ передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке.
-
-- **Обрабатывается ЕГАИС** - получена квитанция об успешной передаче документа в систему ЕГАИС.
-
-- **Проведен в ЕГАИС** - получена квитанция об успешном проведении в системе ЕГАИС. Документ сформировал движения в соответствующем регистре.
-
-- **Ошибка передачи в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке передачи документа в систему ЕГАИС из УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, повторная передача в УТМ, удаление.
-
-- **Ошибка проведения в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке проведения документа в системе ЕГАИС. Документ больше невозможно отредактировать или передать.
-
-- **К отмене проведения** - запрос на отмену проведения документа поставлен в очередь на передачу в УТМ.
-
-- **К отмене проведения (передан в УТМ)** - запрос на отмену проведения документа передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке.
-
-- **К отмене проведения (обрабатывается ЕГАИС)** - получена квитанция об успешной передаче запроса на отмену проведения документа в систему ЕГАИС.
-
-- **К отмене проведения (ошибка)** - получена квитанция о неудачной попытке отмены проведения документа. Есть возможность повторной отправки запроса на отмену проведения, либо возврата к предыдущему статусу.
-
-- **Отменен** - документ распроведен в системе ЕГАИС, все движения по регистру удалены. Документ больше невозможно отредактировать или передать.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ОтчетОбИмпортеЕГАИС` · файл: `Documents/ОтчетОбИмпортеЕГАИС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Akt-postanovki-na-balans-EGAIS-UvedomlenieOPlaniruemomImporteEGAIS.md b/Akt-postanovki-na-balans-EGAIS-UvedomlenieOPlaniruemomImporteEGAIS.md
deleted file mode 100644
index 1d1d709..0000000
--- a/Akt-postanovki-na-balans-EGAIS-UvedomlenieOPlaniruemomImporteEGAIS.md
+++ /dev/null
@@ -1,39 +0,0 @@
-# Акт постановки на баланс ЕГАИС
-
-Документ предназначен для выгрузки в ЕГАИС информации о принимаемой на баланс алкогольной продукции.
-
-Документ позволяет оприходовать продукцию в регистр №1 или в регистр №2. Для этого предназначен переключатель **Поставить на баланс**. При постановке в регистр №1 требуется заполнить реквизиты табличной части: **Количество по справке 1**, **Номер ТТН**, **Дата ТТН**, **Дата розлива продукции**.
-
-В реквизите **Причина постановки на баланс** требуется выбрать причину, на основании которой формируется акт. Если причиной является **Пересортица**, то нужно обязательно указать [[Акт списания ЕГАИС]], которым списываются излишки по пересортице.
-
-### Статусы документа
-
-- **Черновик** - документ не выгружен в УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, передача в УТМ, удаление.
-
-- **К передаче** - документ поставлен в очередь на передачу в УТМ.
-
-- **Передан в УТМ** - документ передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке.
-
-- **Обрабатывается ЕГАИС** - получена квитанция об успешной передаче документа в систему ЕГАИС.
-
-- **Проведен в ЕГАИС** - получена квитанция об успешном проведении в системе ЕГАИС. Документ сформировал движения в соответствующем регистре.
-
-- **Ошибка передачи в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке передачи документа в систему ЕГАИС из УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, повторная передача в УТМ, удаление.
-
-- **Ошибка проведения в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке проведения документа в системе ЕГАИС. Документ больше невозможно отредактировать или передать.
-
-- **К отмене проведения** - запрос на отмену проведения документа поставлен в очередь на передачу в УТМ.
-
-- **К отмене проведения (передан в УТМ)** - запрос на отмену проведения документа передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке.
-
-- **К отмене проведения (обрабатывается ЕГАИС)** - получена квитанция об успешной передаче запроса на отмену проведения документа в систему ЕГАИС.
-
-- **К отмене проведения (ошибка)** - получена квитанция о неудачной попытке отмены проведения документа. Есть возможность повторной отправки запроса на отмену проведения, либо возврата к предыдущему статусу.
-
-- **Отменен** - документ распроведен в системе ЕГАИС, все движения по регистру удалены. Документ больше невозможно отредактировать или передать.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.УведомлениеОПланируемомИмпортеЕГАИС` · файл: `Documents/УведомлениеОПланируемомИмпортеЕГАИС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Akt-postanovki-na-balans-EGAIS.md b/Akt-postanovki-na-balans-EGAIS.md
deleted file mode 100644
index de17749..0000000
--- a/Akt-postanovki-na-balans-EGAIS.md
+++ /dev/null
@@ -1,37 +0,0 @@
-Документ предназначен для выгрузки в ЕГАИС информации о принимаемой на баланс алкогольной продукции.
-
-Документ позволяет оприходовать продукцию в регистр №1 или в регистр №2. Для этого предназначен переключатель **Поставить на баланс**. При постановке в регистр №1 требуется заполнить реквизиты табличной части: **Количество по справке 1**, **Номер ТТН**, **Дата ТТН**, **Дата розлива продукции**.
-
-В реквизите **Причина постановки на баланс** требуется выбрать причину, на основании которой формируется акт. Если причиной является **Пересортица**, то нужно обязательно указать [[Акт списания ЕГАИС]], которым списываются излишки по пересортице.
-
-### Статусы документа
-
-- **Черновик** - документ не выгружен в УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, передача в УТМ, удаление.
-
-- **К передаче** - документ поставлен в очередь на передачу в УТМ.
-
-- **Передан в УТМ** - документ передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке.
-
-- **Обрабатывается ЕГАИС** - получена квитанция об успешной передаче документа в систему ЕГАИС.
-
-- **Проведен в ЕГАИС** - получена квитанция об успешном проведении в системе ЕГАИС. Документ сформировал движения в соответствующем регистре.
-
-- **Ошибка передачи в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке передачи документа в систему ЕГАИС из УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, повторная передача в УТМ, удаление.
-
-- **Ошибка проведения в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке проведения документа в системе ЕГАИС. Документ больше невозможно отредактировать или передать.
-
-- **К отмене проведения** - запрос на отмену проведения документа поставлен в очередь на передачу в УТМ.
-
-- **К отмене проведения (передан в УТМ)** - запрос на отмену проведения документа передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке.
-
-- **К отмене проведения (обрабатывается ЕГАИС)** - получена квитанция об успешной передаче запроса на отмену проведения документа в систему ЕГАИС.
-
-- **К отмене проведения (ошибка)** - получена квитанция о неудачной попытке отмены проведения документа. Есть возможность повторной отправки запроса на отмену проведения, либо возврата к предыдущему статусу.
-
-- **Отменен** - документ распроведен в системе ЕГАИС, все движения по регистру удалены. Документ больше невозможно отредактировать или передать.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.АктПостановкиНаБалансЕГАИС` · файл: `Documents/АктПостановкиНаБалансЕГАИС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Akt-premii-postavschika.md b/Akt-premii-postavschika.md
deleted file mode 100644
index a533d37..0000000
--- a/Akt-premii-postavschika.md
+++ /dev/null
@@ -1,10 +0,0 @@
-Документ предназначен для оформления операции получения финансовой премии от поставщика.
-Закладка **Ретро-бонусы** может быть заполнена подбором по остаткам начисленных ретро-бонусов или вручную. При добавлении строк вручную документ [[Условия ретро-бонусов поставщика]] может не указываться, если акт от поставщика получен без ввода условий в систему.
-
-Подробное описание порядка работы с документом приведено в документации на ИТС: [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:Settlements:RetrobonusSupplierAct](https://its.1c.ru/db/erpdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.АктПремииПоставщика` · файл: `Documents/АктПремииПоставщика/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Akt-spisaniya-EGAIS.md b/Akt-spisaniya-EGAIS.md
deleted file mode 100644
index c2f608a..0000000
--- a/Akt-spisaniya-EGAIS.md
+++ /dev/null
@@ -1,39 +0,0 @@
-Документ предназначен для выгрузки в ЕГАИС информации о списываемой алкогольной продукции.
-
-Документ позволяет списывать продукцию из регистра №1 или из регистра №2. Для этого предназначен реквизит **Списать из**. При списании из регистра №1 требуется обязательно указать [[справку 2|Справки 2 ЕГАИС]], по которой товар был принят.
-
-В реквизите **Причина списания** требуется выбрать причину, на основании которой формируется акт. Причины списания **Иные цели** и **Реализация** доступны только при списании из регистра №2 или при использовании формата обмена V2.
-
-### Статусы документа
-
-- **Черновик** - документ не выгружен в УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, передача в УТМ, удаление.
-
-- **К передаче** - документ поставлен в очередь на передачу в УТМ.
-
-- **Передан в УТМ** - документ передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке.
-
-- **Обрабатывается ЕГАИС** - получена квитанция об успешной передаче документа в систему ЕГАИС.
-
-- **Проведен в ЕГАИС** - получена квитанция об успешном проведении в системе ЕГАИС. Документ сформировал движения в соответствующем регистре.
-
-- **Ошибка передачи в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке передачи документа в систему ЕГАИС из УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, повторная передача в УТМ, удаление.
-
-- **Ошибка проведения в ЕГАИС** - получена квитанция о неудачной попытке проведения документа в системе ЕГАИС. Документ больше невозможно отредактировать или передать.
-
-- **К отмене проведения** - запрос на отмену проведения документа поставлен в очередь на передачу в УТМ.
-
-- **К отмене проведения (передан в УТМ)** - запрос на отмену проведения документа передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке.
-
-- **К отмене проведения (обрабатывается ЕГАИС)** - получена квитанция об успешной передаче запроса на отмену проведения документа в систему ЕГАИС.
-
-- **К отмене проведения (ошибка)** - получена квитанция о неудачной попытке отмены проведения документа. Есть возможность повторной отправки запроса на отмену проведения, либо возврата к предыдущему статусу.
-
-- **Отменен** - документ распроведен в системе ЕГАИС, все движения по регистру удалены. Документ больше невозможно отредактировать или передать.
-
-При списании с регистра №1 есть возможность автоматического подбора справок 2 по остаткам. Для этого в командной панели табличной части предназначена команда **Подобрать справки 2**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.АктСписанияЕГАИС` · файл: `Documents/АктСписанияЕГАИС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Akt-vypolnennyh-rabot-dlya-klienta.md b/Akt-vypolnennyh-rabot-dlya-klienta.md
deleted file mode 100644
index a25826c..0000000
--- a/Akt-vypolnennyh-rabot-dlya-klienta.md
+++ /dev/null
@@ -1,32 +0,0 @@
-Документ предназначен для отражения в системе факта выполнения работ (оказания услуг) предприятием. Выполнение работ (предоставление услуг) может производиться как с оформлением предварительного заказа клиента, так и без предварительного заказа. Предусмотрена также возможность регистрации факта выполнения работ (услуг) по нескольким [[заказам клиентов|Заказ клиента]].
-Для регистрации выполняемой работы (услуги) используется определенный [[вид номенклатуры|Виды номенклатуры]], в котором  указывается тип номенклатуры **Услуга** или **Работа** и вариант оформления **Акт выполненных работ**. Причем, если в заказах клиента перечислены товары и выполняемые услуги (работы), система автоматически формирует акт на список предоставляемых услуг (выполненных работ).
-
-Для оформления актов по нескольким заказам клиентов в системе должна быть задействована функциональная опция **Акты выполненных работ по нескольким заказам** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**.
-
-Список актов выполненных работ хранится в журнале **Документы продажи** на отдельной закладке **Акты выполненных работ**. Из списка документов можно оформить новый акт и заполнить его вручную.
-
-Процесс планирования работ аналогичен процессу планирования обеспечения товаров. Планируемые работы будут показаны в рабочем месте [[Формирование заказов по потребностям]] вместе с товарами, которые необходимо обеспечить.
-- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81281b83b9d)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3872972eaa605)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81281b83b9d"></a>
-### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
-
-Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3872972eaa605"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- Акт выполненных работ [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Wholesale:WorksAndServices](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-- [Наша компания занимается продажей кондиционеров и выполняет услуги по монтажу. Как зарегистрировать в программе данную операцию?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:16)
-
-- Оплата подарочным сертификатом [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:GiftCertificates](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-- Код специальных обстоятельств в электронном УПД (Счете-фактуре) [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:EDOScenarios:UPDVendorSpecialCode](https://its.1c.ru/db/utdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.АктВыполненныхРабот` · файл: `Documents/АктВыполненныхРабот/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Akt-vypolnennyh-rabot.md b/Akt-vypolnennyh-rabot.md
deleted file mode 100644
index 45e735c..0000000
--- a/Akt-vypolnennyh-rabot.md
+++ /dev/null
@@ -1,131 +0,0 @@
-Документ предназначен для отражения в системе факта выполнения работ (оказания услуг) предприятием. Выполнение работ (предоставление услуг) может производиться как с оформлением предварительного заказа клиента, так и без предварительного заказа. Предусмотрена также возможность регистрации факта выполнения работ (услуг) по нескольким [[заказам клиентов|Заказ клиента]].
-Для регистрации выполняемой работы (услуги) используется определенный [[вид номенклатуры|Виды номенклатуры]], в котором  указывается тип номенклатуры **Услуга** или **Работа** и вариант оформления **Акт выполненных работ**. Причем, если в заказах клиента перечислены товары и выполняемые услуги (работы), система автоматически формирует акт на список предоставляемых услуг (выполненных работ).
-
-Для оформления актов по нескольким заказам клиентов в системе должна быть задействована функциональная опция **Акты выполненных работ по нескольким заказам** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**.
-
-Список актов выполненных работ хранится в журнале **Документы продажи** на отдельной закладке **Акты выполненных работ**. Из списка документов можно оформить новый акт и заполнить его вручную.
-
-Процесс планирования работ аналогичен процессу планирования обеспечения товаров. Планируемые работы будут показаны в рабочем месте [[Формирование заказов по потребностям]] вместе с товарами, которые необходимо обеспечить.
-
-[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Акт выполненных работ для клиента]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Акт выполненных работ для клиента]]
-
----
-- [Оформление акта о выполненных работах](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb7664a4c48d)
-- [Заполнение табличной части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb7664a4c494)
-- [Заполнение цен на выполняемые работы (услуги)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb7664a4c49b)
-- [Заполнение условий оплаты без заказа клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb7664a4c4a0)
-- [Оформление счета-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b3630a227501)
-- [Пробитие чека](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7782764f42dcf)
-- [Регистрация исправительного счета-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b36baf9a266c)
-- [Регистрация корректировочного счета-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b36cc41f3dc1)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb7664a4c48d"></a>
-### Оформление акта о выполненных работах
-
-В документе указывается тот **Клиент**, для которого оформляется акт. Для выбора клиента используется справочник [[Партнеры]]. В списке для выбора показываются партнеры с признаком **Клиент**. После выбора клиента автоматически заполняется информация о соглашении, которое было заключено с клиентом и в документе автоматически заполняются условия продаж.
-
-Алгоритм подстановки соглашения следующий:
-
-- Если для клиента действует единственное индивидуальное соглашение, то оно подставляется.
-- Если таких индивидуальных соглашений несколько, то ничего не подставляется. Менеджер должен сам выбрать то индивидуальное соглашение, по которому оформляется документ реализации.
-- Если для клиента не зарегистрировано индивидуальных соглашений, то определяется сегмент, к которому принадлежит клиент и то типовое соглашение, которое действует для данного сегмента партнеров.
-- Если это типовое соглашение единственное, то оно подставляется. Если таких типовых соглашений несколько, то ничего не подставляется и пользователь сам выбирает типовое торговое соглашение клиента.
-
-В системе предусмотрена возможность различных вариантов использования [[соглашений|Соглашения об условиях продаж]]. Вариант использования соглашений определяется в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**.
-
-Для изменения валюты документа, валюты взаиморасчетов и курса взаиморасчетов следует использовать гиперссылку **Валюты**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb7664a4c494"></a>
-### Заполнение табличной части
-
-Услуга (работа) может добавляться путем построчного (ручного) ввода  - кнопка **Добавить** или с помощью диалогового окна подбора - кнопка **Заполнить - Подобрать услуги**.
-
-Предусмотрена возможность автоматического заполнения табличной части по нескольким заказам клиентов.
-
-- Укажите в документе клиента, соглашение, организацию.
-- Установите флаг **Акт по заказу**.
-- После подтверждения программа заполнит табличную часть документа услугами и работами, которые еще не выполнены по заказам.
-
-Если необходимо заполнить акт по нескольким произвольно выбранным заказам, то используется команда **Заполнить - Подобрать услуги из заказов**.
-Для автоматического перезаполнения табличной части по заказам предназначена команда **Заполнить - Заполнить по заказам**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb7664a4c49b"></a>
-### Заполнение цен на выполняемые работы (услуги)
-
-Цены заполняются в соответствии с теми [[видами цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]], кооторые указаны в соглашении. Цена на различные услуги (работы) может быть различная.
-Если цены в соглашении не определены, то в качестве вида цен будет указан вид цен - произвольная. Информацию о таких ценах можно заполнить вручную.
-
-Для выбора доступны только те виды цен, для которых признак **Цена включает НДС** совпадает с одноименным признаком, указанным в документе (закладка **Дополнительно**). При выборе вида цен автоматически рассчитывается значение цен в соответствии с зарегистрированным для данной позиции значением цены на предприятии.
-
-Изменение цен в документе доступно только тем пользователям, для которых в [[профиле групп доступа|Профили групп доступа]] установлено разрешенное действие (роль) ** Отклонение от условий продаж**.
-
-Для автоматического заполнения информации о ценах можно использовать процедуры, которые вызываются при нажатии на кнопку **Заплнить цены** - **По условиям продаж** (**По виду цен**).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb7664a4c4a0"></a>
-### Заполнение условий оплаты без заказа клиента
-
-Если акт оформляется без заказа клиента, то по гиперссылке **К оплате** можно указать дату платежа, детализацию расчетов, порядок и форму оплаты.
-На основании акта можно оформить документ [[Счет на оплату|Счет на оплату клиенту]], по которому клиент будет оплачивать выполненные работы (предоставленные услуги).
-Если акт оформляется по заказам и расчеты ведутся по заказам, то по гиперссылке **К оплате** можно уточнить даты платежей.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b3630a227501"></a>
-### Оформление счета-фактуры
-
-- После проведения документа нажмите на гиперссылку **Оформить счет-фактуру**.
-- В появившейся диалоговой форме можно указать номера и даты платежно-расчетных документов, если была произведена предоплата.
-- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** для регистрации счета-фактуры.
-- После регистрации в документе отобразится гиперссылка на созданный счет-фактуру.
-
-Для того чтобы распечатать счет-фактуру нажмите на кнопку **Печать** и выберите печатную форму счета-фактуры: **Счет -фактура** или **Счет-фактура (в валюте)**.
-
-Информация в счете-фактуре автоматически изменяется при изменении документа. Внесение изменений, которые не отражены в документе (например, изменение списка платежных документов) возможно только при отключенном флаге **Выставлен**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7782764f42dcf"></a>
-### Пробитие чека
-
-Если покупателем является физическое лицо, то вместо оформления счета-фактуры можно пробить чек на ККТ.
-Для открытия формы предпросмотра чека и его последующей печати предназначена гиперссылка **Пробить чек**.
-
-Данный чек нужно пробивать только в момент передачи предметов расчета покупателю. В чеке отражается зачет ранее внесенного аванса, частичной или полной предоплаты, отгрузки в кредит. Он не отражает факта оплаты предметов расчета. Поэтому из документов **[[Приходный кассовой ордер|Приходный кассовый ордер]]**, **[[Операция по платежной карте]]**, **[[Постулпление безналичных ДС|Поступление безналичных денежных средств]]** так же должны быть пробиты чеки на ККТ.
-
-Пробивать чек рекомендуется, если ККТ поддерживает версию ФФД не ниже 1.0.5. Если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то в момент открытия формы предпросмотра чека выводится сообщение:
-*Внимание! Для печати чека в момент передачи предметов расчета покупателю без оплаты требуется использовать ККТ с версией ФФД 1.0.5.
-*
-Если в панели администрирования **НСИ и администрирование – Продажи – Розничные продажи – ФЗ-54** включена опция **Разрешить выбор версии ФФД при печати чеков**, то в форме предпросмотра чека можно выбрать версию ФФД, по которой формируются данные для печати чека на ККТ. При этом, если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то выводится предупреждение:
-*типы оплаты "Предоплата" и "Кредит" суммируются и передаются в ОФД как тип оплаты "Электронно", что не соответствует типу оплаты документа.*
-
-В форме предпросмотра чека предусмотрена возможность выбора: Пробить **Чек ККМ** или **Чек коррекции (Неприменение ККТ)**. Последний вариант выбирается в случае, если чек не был своевременно пробит на дату совершения операции.
-
-В случае если покупатель – организация или ИП, то чек пробивается только в момент оплаты наличными денежными средствами или с предъявлением электронного средства платежа. В момент передачи товаров или оказания услуг в этом случае чек не печатается.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b36baf9a266c"></a>
-### Регистрация исправительного счета-фактуры
-
-- В документе зарегистрируйте те исправления, которые необходимо внести в исправительный счет-фактуру. Например, измените реквизиты клиента.
-- Проведите документ.
-- По гиперссылке откройте оформленный счет-фактуру.
-- Нажмите на кнопку **Создать на основании** и выберите **Корректировочный/исправительный счет-фактура**.
-- В появившейся форме укажите номер исправления счета-фактуры, в противном случае автоматически будет присвоен следующий по порядку номер.
-- Проведите документ.
-
-Список исправительных счетов-фактур и исходный счет-фактуру можно посмотреть по гиперссылке **Счета-фактуры**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b36cc41f3dc1"></a>
-### Регистрация корректировочного счета-фактуры
-
-- Создайте на основании акта документ [[Корректировка реализации]].
-- Отразите расхождения по работам (количество, стоимость) относительно исходного документа продажи.
-- Проведите документ.
-- Нажмите на гиперссылку **Оформить счет-фактуру**.
-- Откроется диалоговая форма счета-фактуры с указанием корректируемого (исходного) счета-фактуры.
-- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** для регистрации счета-фактуры.
-
-Если на основании акта был введен документ Корректировка реализации, по которому не бы выставлен корректировочный счет-фактура, то в форме документа акта отобразится гиперссылка-предупреждение **Требуется корректировочный счет-фактура**. По нажатию на гиперссылку откроется диалог создания корректировочного счета-фактуры.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.АктВыполненныхРабот.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/АктВыполненныхРабот/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Aktivnye-polzovateli.md b/Aktivnye-polzovateli.md
deleted file mode 100644
index f9fb2f5..0000000
--- a/Aktivnye-polzovateli.md
+++ /dev/null
@@ -1,57 +0,0 @@
-Содержит список [[пользователей|Пользователи]], работающих в данный момент времени в программе.
-
-В этом списке отображаются не только пользователи, работающие с информационной базой при помощи приложений "Тонкий клиент", "Веб-клиент" или "Конфигуратор", но и такие пользователи как "COM-соединение", "WS-соединение", "Фоновое задание" и т.п.
-
-Список выводится по соответствующей команде раздела **Администрирование - Поддержка и обслуживание**.
-
-В списке выводятся:
-
-- **Пользователь** - полное имя пользователя. Отображаются также [[внешние пользователи|Внешние пользователи]];
-
-- **Приложение** - указывается **Тип приложения**, например, **Тонкий клиент**. Режим подключения также указывается. Отображаются также сеансы, установленные в других режимах подключения, например, соединения (COM) или веб-сервисы;
-
-- **Начало работы** - дата и время начала работы;
-
-- **Компьютер** - сетевое имя компьютера, с которого выполнен вход в программу;
-
-- **Сеанс** - номер сеанса, а также разделение данных.
-
-В нижней строке списка подсчитывается общее количество активных пользователей.
-
-Жирным шрифтом выделена строка, соответствующая тому сеансу работы пользователя, из которого открыт список активных пользователей.
-
-Для удобства просмотра списка можно использовать сортировку по любой колонке.
-
-### Отборы
-
-- С помощью поля **Показывать** можно выбрать из списка отбор по одному из предопределенных значений. По умолчанию выбрано значение **Все сеансы**.
-
-### Просмотр пользователя
-
-- Для того чтобы просмотреть сведения о пользователе, воспользуйтесь двойным щелчком мыши по нужной строке.
-
-- Также можно выделить нужную строку и выполнить команду **Еще - Открыть**.
-
-### Просмотр журнала регистрации
-
-- Для анализа работы выбранного пользователя по команде **Журнал регистрации** можно перейти к [[журналу регистрации|Журнал регистрации]], отфильтрованному по выбранному пользователю. 
-
-### Обновление списка
-
-- Список активных пользователей не является динамическим списком. Для того чтобы увидеть активных пользователей, которые попали в список после его открытия, нажмите  **Обновить текущий список** или клавишу **F5**. 
-
-### Завершение сеанса (клиент-серверный режим)
-
-- В клиент-серверном режиме работы доступна команда **Завершить сеанс**, принудительно завершающая выбранные в списке сеансы пользователей.
-
-- Для корректной работы этой команды необходимо предварительно [[задать параметры администрирования программы|Параметры администрирования программы]] (окно настроек открывается автоматически).
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.АктивныеПользователи` · файл: `DataProcessors/АктивныеПользователи/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Alternativnaya-ierarhiya-nomenklatury.md b/Alternativnaya-ierarhiya-nomenklatury.md
deleted file mode 100644
index 616ea3b..0000000
--- a/Alternativnaya-ierarhiya-nomenklatury.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
-Справочник предназначен для организации дополнительно сгруппированной классификации номенклатурных позиций.
-Такая дополнительная иерархия может быть задействована на сайте, при использовании веб-сервиса [["SiteOnline"|Настройка веб-сервиса SiteOnline]].
-Для настройки альтернативной иерархии в форме списка доступна возможность "перетаскивания" номенклатурных позиций.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.УАС_АльтернативнаяИерархияНоменклатуры` · файл: `Catalogs/УАС_АльтернативнаяИерархияНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Analiticheskiy-otchet-po-anketirovaniyu.md b/Analiticheskiy-otchet-po-anketirovaniyu.md
deleted file mode 100644
index fa77e7e..0000000
--- a/Analiticheskiy-otchet-po-anketirovaniyu.md
+++ /dev/null
@@ -1,41 +0,0 @@
-Предназначен для анализа ответов респондентов на [[анкеты|Анкета (Форма документа)]].
-
-Открывается по команде **Аналитический отчет по анкетированию** в разделе **Анкетирование**.
-
-Отчет позволяет просматривать результаты анкетирования в различных представлениях: ответы на простые [[вопросы|Вопросы для анкетирования]] и вопросы с агрегируемыми показателями, ответы на табличные вопросы; а также сравнивать ответы на одни и те же вопросы, заданные в разных опросах.
-
-Для простого анализа результатов анкетирования в отчете предусмотрен набор предопределенных вариантов отчета. В случае если существующие варианты не устраивают, то можно создать и сохранить свои.
-
-Воспользуйтесь командой **Еще- Выбрать вариант отчета**, для того чтобы вывести список доступных для выбора вариантов:
-
-- **Просмотр ответов на простые вопросы** - в отчете выводятся ответы респондентов на простые вопросы (все, кроме табличных). Данные могут быть сгруппированы по опросу, респондентам и вопросам. Можно также установить отбор по [[опросам|Проведение опросов (Форма списка)]], респондентам и вопросам.
-
-- **Просмотр ответов на табличные вопросы (плоский вид)** - в отчете выводятся табличные вопросы. Данные группируются по респондентам и вопросам, также можно установить отбор по опросу, респонденту и вопросам. С помощью двойного щелчка мышью по респонденту можно перейти в соответствующий список программы и посмотреть данные по этому респонденту, с помощью двойного щелчка мышью по соответствующей строке можно посмотреть более подробно [[вопрос|Вопросы для анкетирования (Форма элемента)]], на который был получен данный ответ.
-
-- **Просмотр ответов на табличные вопросы (табличный вид)** отличается от предыдущего варианта внешним видом: данные выводятся не в одной таблице с группировкой, а в отдельных таблицах по каждому респонденту.
-
-- **Простые вопросы с агрегируемыми показателями** - в отчет выводятся простые вопросы с числовым ответом. По каждому вопросу рассчитывается количество ответивших респондентов, среднее, минимальное и максимальное значение ответа, а также рассчитывается сумма всех ответов. Можно установить отбор по опросу и вопросам.
-
-- **Количество ответов на простые вопросы** - отчет показывает количество ответов на все простые вопросы. Можно установить отбор по опросу и вопросу.
-
-- **Сравнение по опросам количества ответов на простые вопросы** - отчет показывает количество ответов на все простые вопросы в разрезе опросов (опросы выводятся в колонках). Можно установить отбор по вопросам и опросу.
-
-- Если в табличных вопросах используются числовые агрегируемые ответы, то с помощью варианта **Табличные вопросы с агрегируемыми показателями** по каждому вопросу можно получить количество ответивших, среднее, минимальное, максимальное значение или сумму ответа. Можно установить отбор по [[опросу|Проведение опросов (Форма документа)]] и вопросу.
-
-- Если табличные вопросы с агрегируемыми ответами используются в разных опросах, то с помощью варианта **Сравнение по опросам табличных вопросов с агрегируемыми показателями** можно сравнить табличные вопросы.
-
-- **Количество ответов на табличные вопросы** - отчет показывает количество ответов на все табличные вопросы. Можно отобрать ответы по различным признакам, например, по вопросу.
-
-### См. также:
-
--
-[[Работа с отчетами|Форма отчета]];
-
--
-[[Настройки отчетов|Форма настроек отчета]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.АналитическийОтчетПоАнкетированию` · файл: `Reports/АналитическийОтчетПоАнкетированию/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Analiz-cen.md b/Analiz-cen.md
deleted file mode 100644
index 68b2b4c..0000000
--- a/Analiz-cen.md
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
-Отчет предназначен для сравнения цен, указанных в документах продажи ([[Коммерческое предложение|Коммерческое предложение клиенту]], [[Заказ клиента]], [[Реализация товаров и услуг]]) с ценами поставщиков и конкурентов.
-
-**Особенности отчета**:
-
-- отображаются только те товары, по которым есть информация о зарегистрированных ценах поставщиков (конкурентов);
-- отображается цены, которые зарегистрированы в документе продажи, с учетом предоставленных скидок (**Цена со скидкой**) и без учета скидок (**Цена документа**);
-- отображаются цены поставщиков (конкурентов), которые зарегистрированы по товару документом [[Регистрация цен поставщика|Регистрация цен номенклатуры поставщика]];
-- если для поставщика (конкурента) зарегистрировано несколько цен по различным видам цен (например, цены зависят от сроков и объема поставок), то в отчете будут отображены несколько колонок цен поставщиков (конкурентов).
-
-- минимальные значения цен в отчете отображаются зеленым цветом, а максимальные значения цен отображаются красным.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.АнализЦенПоставщиков` · файл: `Reports/АнализЦенПоставщиков/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Analiz-oprosa.md b/Analiz-oprosa.md
deleted file mode 100644
index 1e759f7..0000000
--- a/Analiz-oprosa.md
+++ /dev/null
@@ -1,57 +0,0 @@
-Предназначен для выдачи статистических данных по результатам анкетирования.
-
-Открывается по команде **Анализ опроса** в разделе **Анкетирование**.
-
-При помощи этого отчета по интересующему [[опросу|Проведение опросов (Форма документа)]] (необходимо выбрать его из [[списка|Проведение опросов (Форма выбора)]] в поле **Опрос**) можно получить итоговую информацию по количеству ответов в различных разрезах.
-
--
-Для этого в поле **Вид отчета** выберите нужный отчет:
-
-  - [Анализ ответов](#1);
-
-  - [Анализ ответивших](#2).
-
--
-
-Нажмите кнопку **Сформировать**.
-
-### Анализ ответов
-
--
-Если ответы числовые, то по таким ответам может быть дополнительно выведена различная статистическая информация: минимальное, максимальное, среднее значение, а также сумма (выделяется значком ). Сумма выводится для [[вопросов|Вопросы для анкетирования]] с включенным флажком **Агрегировать сумму в отчетах**.
-
--
-Первое число - это количество респондентов, ответивших на [[вопрос|Вопросы для анкетирования (Форма элемента)]].
-
--
-Статистическая информация выводится через дробь после первого числа в таком порядке: /Минимум/Максимум/Среднее.
-
--
-У отчета существует расшифровка, которая дает информацию о том, кто и как отвечал на тот или иной вопрос.
-
-  -
-Для того чтобы получить расшифровку по вопросу, дважды щелкните мышью по соответствующей строке отчета.
-
-  -
-Выберите **Вариант отчета:**
-
-    -
-**С группировкой по респонденту (по умолчанию)**;
-
-    -
-**С группировкой по ответам**.
-
-### Анализ ответивших
-
-- При помощи отчета **Анализ опроса** можно получить информацию о ходе анкетирования в разрезе участвующих в нем респондентов. Информация в отчете сгруппирована по респондентам, которые еще не заполнили или уже заполнили свои анкеты.
-
-### См. также:
-
--
-Настройка отчета.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.АнализОпроса` · файл: `Reports/АнализОпроса/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Analiz-ostatkov-tovarov-organizaciy.md b/Analiz-ostatkov-tovarov-organizaciy.md
deleted file mode 100644
index f0a06b7..0000000
--- a/Analiz-ostatkov-tovarov-organizaciy.md
+++ /dev/null
@@ -1,12 +0,0 @@
-Отчет предназначен для осуществления в заданном периоде контроля за наличием отрицательных остатков у организаций входящих в состав предприятия и доступен при задействованной функциональной опции **Контролировать остатки товаров организаций** в разделе **НСИ и администрирование** - **Предприятие - Организации**.
-
-**Особенности отчета**:
-
-- Анализ отрицательных остатков осуществляется по номенклатуре, складу, организации (организация указывается перед непосредственным формированием отчета в форме [[Помощника исправления остатков товаров организаций|Помощник исправления остатков товаров организаций]]);
-- Предусмотрена возможность отображения перечня движений, которыми были образованы отрицательные остатки (флаг **По документам**).
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.АнализОстатковТоваровОрганизаций` · файл: `Reports/АнализОстатковТоваровОрганизаций/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Analiz-prav-dostupa.md b/Analiz-prav-dostupa.md
deleted file mode 100644
index 2017d5b..0000000
--- a/Analiz-prav-dostupa.md
+++ /dev/null
@@ -1,47 +0,0 @@
-Позволяет ответить на вопросы:
-
-- Кто имеет доступ к конкретным данным?
-
-- Какие данные доступны конкретному пользователю? Может ли он их изменить?
-
-- Кто имеет доступ к отчетам?
-
-- Какие данные выводит тот или иной отчет?
-
-Открывается с помощью ссылки в разделе **Администрирование - Настройка пользователей и прав - Пользователи**.
-
-Также можно открыть отчет (в данном случае отчет будет выдан без возможности выбора таблиц)
-
-- из списка **Пользователи**;
-
-- из карточки пользователя - с помощью кнопки **Отчеты - Права пользователя**;
-
-- из всех списков и других отчетов (показываются только встроенные отчеты и отчеты, добавленные в расширениях. Не показывает дополнительные отчеты.) с помощью команды **Еще - Отчеты - Права пользователей**.
-
-### Работа с отчетом
-
-- Отчет выдается по всем таблицам и пользователям. Нажав мышью на нужную ячейку, можно вывести расшифровку прав конкретного пользователя на выбранную таблицу.
-
-- Выдается сводная и подробная информация об уровне доступа пользователей к отчетам и таблицам информационной базы:
-
-  - Какие именно пользователи имеют права на просмотр, редактирование или создание тех или иных справочников, документов и т.д., с расшифровкой до групп доступа, посредством которых им предоставлены эти права.
-
-- Можно сгруппировать таблицы по отчетам, в которых выводятся данные из этих таблиц.
-
-- Без учета ограничений доступ к данным на уровне записей (RLS).
-
-- Можно уточнить отчет, указав в полях **Таблица** и **Пользователь** нужные значения.
-
-  - Можно выбрать пользователя из списка. В этом случае отчет выдается по конкретному пользователю;
-
-  - Для расшифровки прав пользователя дважды щелкните по одной из ячеек в строке.
-
-### См. также:
-
-- [[Работа с отчетами|Форма отчета]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.АнализПравДоступа` · файл: `Reports/АнализПравДоступа/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Analiz-prichin-otmeny-zakazov-postavschikam-po-dokumentu.md b/Analiz-prichin-otmeny-zakazov-postavschikam-po-dokumentu.md
deleted file mode 100644
index 6ebfafe..0000000
--- a/Analiz-prichin-otmeny-zakazov-postavschikam-po-dokumentu.md
+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
-Отчет предназначен для анализа вероятности выполнения заказов поставщиком. Анализ производится на основании данных о [[причинах отмены|Причины отмены заказов поставщикам]], указанных в [[заказе поставщику|Заказ поставщику]] (учитываются только те срывы поставок/отмена позиций, которые произошли по вине поставщика).
-Отчет доступен при включенной функциональной опции **Заказы поставщикам** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки - Заказы поставщикам**.
-
-**Особенности отчета**:
-
-- процент заказов выполненных поставщиком неполностью,
-- детализация причин, повлекших не выполнение заказов,
-- детализация номенклатурных позиций по которым поставщик не выдерживал сроки поставки.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.АнализПричинОтменыЗаказовПоставщикамПоДокументу` · файл: `Reports/АнализПричинОтменыЗаказовПоставщикамПоДокументу/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Analiz-prichin-otmeny-zakazov-postavschikam.md b/Analiz-prichin-otmeny-zakazov-postavschikam.md
deleted file mode 100644
index a4e02af..0000000
--- a/Analiz-prichin-otmeny-zakazov-postavschikam.md
+++ /dev/null
@@ -1,24 +0,0 @@
-Отчет предназначен для анализа данных по причинам отказов, повлекших за собой отмену [[заказов у поставщиков|Заказ поставщику]].
-Отчет доступен при включенной функциональной опции **Заказы поставщикам** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки - Заказы поставщикам**.
-
-**Отчет содержит варианты:**
-- [Статистика отмены заказов поставщикам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb4c28530cef)
-- [Рейтинг причин отмены заказов поставщикам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905bead005056a5c4e811e3fab7a8984268)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb4c28530cef"></a>
-### Статистика отмены заказов поставщикам
-
- Позволяет выявить построчные отклонения в заказах поставщика с возможностью дальнейшего анализа причин отказов.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905bead005056a5c4e811e3fab7a8984268"></a>
-### Рейтинг причин отмены заказов поставщикам
-
-Позволяет выявить наиболее частые [[причины отказов|Причины отмены заказов поставщикам]], для возможности последующего проведения по ним оперативного анализа.
-
-Анализ данных в разрезах **Причин отказов** возможен только при включенной функциональной опции **Причины отмены заказов поставщикам** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки - Заказы поставщикам**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.АнализПричинОтменыЗаказовПоставщикам` · файл: `Reports/АнализПричинОтменыЗаказовПоставщикам/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Analiz-prichin-proigrysha-sdelok.md b/Analiz-prichin-proigrysha-sdelok.md
deleted file mode 100644
index e7aff43..0000000
--- a/Analiz-prichin-proigrysha-sdelok.md
+++ /dev/null
@@ -1,13 +0,0 @@
-Отчет предназначен для анализа количества проигранных [[сделок|Сделки с клиентами]] за период указанный при формировании отчета, а также выявления основных [[причин проигрыша сделок|Причины проигрыша сделок]] и оценки потенциальных сумм, которых не удалось получить.
-
-**Особенности отчета:**
-
-- детализация по ответственным и причинам проигрыша,
-- детализация по клиентам и причинам проигрыша,
-- детализация до сделок.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.АнализПричинПроигрышаСделок` · файл: `Reports/АнализПричинПроигрышаСделок/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Analiz-raspredeleniya-NDS.md b/Analiz-raspredeleniya-NDS.md
deleted file mode 100644
index 510e8f8..0000000
--- a/Analiz-raspredeleniya-NDS.md
+++ /dev/null
@@ -1,12 +0,0 @@
-Отчет предназначен для анализа распределения НДС по приобретенным ценностям, относящегося к косвенным расходам.
-Отчет входит в [[подсистему|НДС]] "Учет НДС".
-
-Распределение НДС по ценностям, списанным на расходы по операциям, облагаемым НДС, не облагаемым НДС и (или) облагаемым по ставке 0%, осуществляется документом [[Распределение НДС]]
-
-В отчете отражается база распределения косвенных расходов (объем выручки) и результаты распределения сумм НДС по каждому счету-фактуре поставщика.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.АнализРаспределенияНДС` · файл: `Reports/АнализРаспределенияНДС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Analiz-versiy-obektov.md b/Analiz-versiy-obektov.md
deleted file mode 100644
index 42a6827..0000000
--- a/Analiz-versiy-obektov.md
+++ /dev/null
@@ -1,33 +0,0 @@
-Предназначен для получения статистики по хранимым версиям объектов программы.
-
-Открывается по команде **Количество и объем хранимых версий объектов** из [[настроек версионирования|Настройки версионирования объектов]].
-
-Если дисковое пространство, предназначенное для хранения данных программы, ограничено, с помощью отчета можно контролировать объем хранимых версий объектов в сравнении и принять решение о сокращении числа хранимых версий.
-
-В отчете выводится:
-
-- Диаграмма **Объем хранимых версий по типам объектов**;
-
-- Диаграмма **Количество хранимых версий по типам объектов**;
-
-- Таблица **Количество и объем хранимых версий объектов** - числовые данные по количеству и объему хранимых версий объектов. Состоит из колонок:
-
-  - **Тип объекта** - объект программы;
-
-  - **Количество** - количество версий объекта;
-
-  - **Размер данных (Мб)** - объем, занимаемый версиями объекта.
-
-### См. также:
-
--
-[[Работа с отчетами|Форма отчета]];
-
--
-[[Настройки отчетов|Форма настроек отчета]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.АнализВерсийОбъектов` · файл: `Reports/АнализВерсийОбъектов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Analiz-zhurnala-registracii-Svedeniya-o-reglamentnom-zadanii.md b/Analiz-zhurnala-registracii-Svedeniya-o-reglamentnom-zadanii.md
deleted file mode 100644
index 919e461..0000000
--- a/Analiz-zhurnala-registracii-Svedeniya-o-reglamentnom-zadanii.md
+++ /dev/null
@@ -1,34 +0,0 @@
-Предназначен для просмотра статистических данных по выбранному [[регламентному заданию|Регламентные и фоновые задания (Регламентное задание)]].
-
-Открывается с помощью двойного щелчка мыши по наименованию регламентного задания из отчета [[Анализ журнала регистрации]] - **Продолжительность регламентных заданий**.
-
-В отчете выводится:
-
-- **Общая продолжительность**;
-
-- **Количество запусков**;
-
-- **Количество отмененных заданий**;
-
-- **Количество ошибок**.
-
-Приводятся также сведения о сеансах регламентного задания, их длительности и времени проведения.
-
-### Изменение расписания регламентного задания
-
-- Нажмите **Изменить расписание**, заполните необходимые параметры.
-
-### Просмотр журнала регистрации
-
-- Нажмите **Перейти к журналу регистрации**, для того чтобы просмотреть данные о сеансах регламентного задания в [[журнале регистрации|Журнал регистрации]].
-
-### См. также:
-
--
-Настройка отчета.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.АнализЖурналаРегистрации.Form.СведенияОРегламентномЗадании` · файл: `Reports/АнализЖурналаРегистрации/Forms/СведенияОРегламентномЗадании/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Analiz-zhurnala-registracii.md b/Analiz-zhurnala-registracii.md
deleted file mode 100644
index 44acd8a..0000000
--- a/Analiz-zhurnala-registracii.md
+++ /dev/null
@@ -1,119 +0,0 @@
-Отчет предназначен для диагностики работы программы на основе данных [[журнала регистрации|Журнал регистрации]]. Выводит различную статистическую информацию о работе программы, об ошибках и предупреждениях во время ее работы, о количестве [[активных пользователей|Активные пользователи]] в различные периоды времени и времени выполнения регламентных заданий. 
-
-Отчет открывается из раздела **Администрирование - Поддержка и обслуживание** по команде **Отчеты администратора**.
-
-Необходимо помнить, что эта статистическая информация предназначена только для диагностики работы программы и загруженности сервера и не является средством для оценки эффективности работы сотрудников, расчета оплаты труда и т.д. 
-
-### Варианты отчета
-
--
-[Анализ активности пользователей](#Ap)
-
--
-[Активность пользователя](#B)
-
--
-[Контроль журнала регистрации](#C)
-
--
-[Продолжительность работы регламентных заданий](#D)
-
-### Анализ активности пользователей
-
--
-Выводит статистическую информацию по активности пользователей (часы работы, количество подключений, количество введенных/измененных документов/справочников, количество ошибок и предупреждений при работе пользователя, максимальное количество одновременно работающих пользователей). Для наглядности часть статистики выводится в виде диаграмм.
-
--
-**Настройки**:
-
-  -
-Выберите **Пользователей** из списка (можно выбрать всех [[пользователей|Пользователи]] или группы пользователей);
-
-  -
-Укажите **Период**.
-
--
-
-**Дополнительные настройки**: Нажмите кнопку **Настройки**. Кроме основных настроек, доступны:
-
-  -
-С помощью флажков включите или выключите вывод информации по количеству введенных и измененных документов и справочников в виде диаграмм;
-
-  -
- Выберите вид диаграммы из списка для вывода информации по количеству введенных и измененных документов и справочников.
-
-### Активность пользователя
-
--
-Выводится подробная статистика по активности выбранного [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]] (список созданных и измененных документов/справочников/бизнес-процессов/задач). Для наглядности часть статистики выводится в виде диаграмм. Может использоваться как расшифровка варианта отчета [Анализ активности пользователей](#Ap) по конкретному пользователю.
-
--
-**Настройки**:
-
-  -
-Выберите **Пользователя** из списка;
-
-  -
-Укажите **Период**.
-
--
-
-**Дополнительные настройки**: Нажмите кнопку **Настройки**. Кроме основных настроек, доступны:
-
-  -
-Включите соответствующие флажки, выберите значение **Да**, чтобы **Выводить** данные о бизнес-процессах, задачах, справочниках, документах, или **Нет**, чтобы не выводить. По умолчанию в отчете выводятся данные о справочниках и документах.
-
-### Контроль журнала регистрации
-
--
-Представляет собой список критичных записей журнала регистрации (записи об ошибках и предупреждениях). Дает возможность контролировать проблемные ситуации в ходе эксплуатации программы. Отчет позволяет быстро проанализировать часто возникающие проблемы и принять решения по их устранению, не прибегая к помощи журнала регистрации.
-
--
-**Настройки**: Укажите **Период**.
-
-### Продолжительность работы регламентных заданий
-
--
-Выводится время выполнения и продолжительность работы сеансов [[регламентных заданий|Регламентные и фоновые задания]] в выбранный день. Позволяет провести анализ загруженности сервера регламентными заданиями, выявить интервалы с пиковыми нагрузками и разгрузить их.
-
--
-С помощью двойного щелчка мыши по наименованию [[регламентного задания|Регламентные и фоновые задания (Регламентное задание)]] в отчете можно перейти к просмотру отчета **Сведения о Регламентном задании** и ознакомиться со [[статистической информацией|Анализ журнала регистрации (Сведения о регламентном задании)]] о выбранном регламентном задании.
-
--
-**Настройки**:
-
-  -
-Выберите **День**, для того чтобы получить отчет за часть этого дня; 
-
-  -
-укажите **Начало периода** - время выбранного дня, с которого необходимо получить данные о работе регламентных заданий.
-
--
-
-**Дополнительные настройки**: Нажмите кнопку **Настройки.** Кроме основных настроек, доступны:
-
-  -
-Укажите **Конец периода** - время выбранного дня, до которого необходимо получить данные о работе регламентных заданий;
-
-  -
-Выберите **Да**, для того чтобы **Отображать фоновые задания**; выключите флажок или выберите **Нет**, чтобы не отображать;
-
-  -
-укажите **Минимальную продолжительность сеансов регламентных заданий (в секундах)**, по умолчанию равно 1;
-
-  -
-укажите **Минимальное число одновременно работавших регламентных заданий за период**, по умолчанию равно 2;
-
-  -
-Включите флажок, для того чтобы **Скрыть регламентные задания**.
-
-### См. также:
-
--
-[[Работа с отчетом|Форма отчета]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.АнализЖурналаРегистрации` · файл: `Reports/АнализЖурналаРегистрации/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Anketa-Forma-spiska.md b/Anketa-Forma-spiska.md
deleted file mode 100644
index f8c8efc..0000000
--- a/Anketa-Forma-spiska.md
+++ /dev/null
@@ -1,30 +0,0 @@
-Предназначен для контроля хода проведения опроса.
-
-Сотрудник, ответственный за проведение опроса, имеет возможность в реальном времени отслеживать и контролировать ход анкетирования. Заполненные респондентами [[анкеты|Анкета (Форма документа)]] попадают в список.
-
-Список открывается по команде **Анкеты** раздела **Анкетирование**.
-
-В списке выводится:
-
-- **Дата** - дата и время завершения редактирования анкеты респондентом.
-
-- **Номер** - номер анкеты, присваивается программой автоматически.
-
-- **Опрос** - информация о документе [[Назначение опросов|Проведение опросов (Форма документа)]].
-
-- **Респондент** - наименование [[Внешнего пользователя|Внешние пользователи (Форма элемента)]] - респондента.
-
-### Просмотр анкеты
-
-- Можно открыть для просмотра анкету, например, с целью проверки полноты ее заполнения респондентом. Для этого воспользуйтесь двойным щелчком мыши.
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.Анкета.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/Анкета/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Annulirovanie-podarochnyh-sertifikatov-FormaDokumenta.md b/Annulirovanie-podarochnyh-sertifikatov-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index f72dd2a..0000000
--- a/Annulirovanie-podarochnyh-sertifikatov-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,26 +0,0 @@
-# Аннулирование подарочных сертификатов
-
-Документ **Аннулирование подарочных сертификатов** предназначен для аннулирования действующих [[сертификатов|Подарочные сертификаты]] и списания с них остатка денежных средств.
-Документ может быть создан автоматически при выполнении регламентных процедур **Закрытия месяца**. В этом случае табличная часть **Подарочные сертификаты** заполняется сертификатами, у которых истек срок действия.
-
-Аннулировать можно только сертификаты, имеющие статус:
-
-- Возвращен,
-- Активирован,
-- Полностью погашен,
-- Частично погашен.
-
-Работа с подарочными сертификатами подробно рассматривается в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:GiftCertificates](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-[Добавление данных в табличную часть](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdc703883b5e)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdc703883b5e"></a>
-### Добавление данных в табличную часть
-
-Сертификаты в табличную часть документа могут быть добавлены с использованием сканера штрихкодов и считывателя магнитных карт.  Для показа диалогового окна считывания необходимо нажать на кнопку **Ввести подарочный сертификат** в документе или просто считать сертификат в табличную часть документа. Также можно добавить в документ сертификаты с истекшим сроком действия при помощи команды **Заполнить**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.АннулированиеПодарочныхСертификатов.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/АннулированиеПодарочныхСертификатов/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Annulirovanie-podarochnyh-sertifikatov.md b/Annulirovanie-podarochnyh-sertifikatov.md
deleted file mode 100644
index 31ee246..0000000
--- a/Annulirovanie-podarochnyh-sertifikatov.md
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
-Документ **Аннулирование подарочных сертификатов** предназначен для аннулирования действующих [[сертификатов|Подарочные сертификаты]] и списания с них остатка денежных средств.
-Документ может быть создан автоматически при выполнении регламентных процедур **Закрытия месяца**. В этом случае табличная часть **Подарочные сертификаты** заполняется сертификатами, у которых истек срок действия.
-
-Аннулировать можно только сертификаты, имеющие статус:
-
-- Возвращен,
-- Активирован,
-- Полностью погашен,
-- Частично погашен.
-
-Работа с подарочными сертификатами подробно рассматривается в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:GiftCertificates](https://its.1c.ru/db/utdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.АннулированиеПодарочныхСертификатов` · файл: `Documents/АннулированиеПодарочныхСертификатов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Arhivirovanie-i-udalenie-chekov-KKM.md b/Arhivirovanie-i-udalenie-chekov-KKM.md
deleted file mode 100644
index c96b355..0000000
--- a/Arhivirovanie-i-udalenie-chekov-KKM.md
+++ /dev/null
@@ -1,11 +0,0 @@
-Форма предназначена для удаления или архивирования [[чеков ККМ|Чек ККМ]] в ручном режиме. Для автоматического удаления чеков ККМ можно воспользоваться регламентным заданием **Удаление чеков ККМ**.
-
-- Для заполнения списка [[касс ККМ|Кассы ККМ]], по которым будут удаляться/архивироваться чеки ККМ необходимо указать период, за который будет происходить удаление/архивирование. В табличной части отобразится количество чеков ККМ за указанный период по каждой кассе ККМ.
-
-- Для удаления/архивации чеков необходимо выбрать кассы ККМ, по которым будет происходить удаление либо архивация, указать выполняемое действие **Удаление чеков ККМ** или **Архивирование чеков ККМ** и нажать кнопку **Выполнить**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.АрхивированиеУдалениеЧековККМ` · файл: `DataProcessors/АрхивированиеУдалениеЧековККМ/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Assortiment-Assortiment.md b/Assortiment-Assortiment.md
deleted file mode 100644
index d871b15..0000000
--- a/Assortiment-Assortiment.md
+++ /dev/null
@@ -1,56 +0,0 @@
-# Ассортимент
-
-Программа позволяет управлять ассортиментом товаров в розничных магазинах. Потребность в определении ассортиментной политики возникает для торговых предприятий, имеющих в своем составе розничные магазины с разным ассортиментом, например, продовольственный магазин и магазин строительных материалов. Аналогичная проблема может возникнуть, если магазины одного типа расположены в разных регионах и имеют заметные различия в предпочтениях своих покупателей.Другой класс задач решают предприятия, имеющие широкий ассортимент, так называемые специалисты в категории. Магазины бытовой химии, косметики, товаров для дома нуждаются в анализе продаж в разрезе товарных категорий и марок (брендов). Часто бывает так, что необходимо сбалансировать ассортимент магазина, оптимизируя количество товарных позиций в различных товарных категориях.
-
-Управление ассортиментом возможно только для тех магазинов (складов), которые имеют тип **Розничный**. Возможность использования данной функциональности управляется включением функциональной опции **Управление ассортиментом** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**. Работы по управлению ассортиментом выполняет пользователь, который обладает правами маркетолога.
-
-В программе могут быть решены следующие задачи по управлению ассортиментом.
-
-- Определение ассортиментной политики магазина в соответствии с форматом магазина (супермаркет, продуктовый магазин у дома, магазин строительных материалов и т.д.).
-- Установка квот (необходимое количество) и цен по каждой товарной категории, входящей в ассортимент магазина.
-- Формирование ассортимента магазина.
-- Отслеживание жизненного цикла товаров ассортимента: от момента ввода товаров в ассортимент до момента вывода из ассортимента и запрета продаж.
-- Автоматический контроль операций с товаром в зависимости от стадии жизненного цикла товара в ассортименте данного формата магазина.
-- Анализ состояния ассортимента.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f2a68170568c"></a>
-## Настройка подсистемы
-
-Настройка подсистемы состоит в заполнении справочников и документов, необходимых для дальнейшей работы подсистемы. Информация заполняется в разделе **CRM и маркетинг - Настройки и справочники**.
-
-- **Определите список форматов магазинов**.  Информация заполняется в справочнике [[Форматы магазинов]].
-- **Укажите формат магазина для магазинов (розничных складов)**.
-- **Определите список товарных категорий**. Список товарных категорий заполняется в справочнике [[Товарные категории]].
-- **Определите список марок(брендов)**.  Список заполняется в справочнике [[Марки (бренды)]].
-- **Установите квоты ассортимента**. Квоты -это плановое рекомендуемое количество ассортиментных позиций для товарной категории для каждого формата магазина. Устанавливаются документом [[Квоты ассортимента|Установка квот ассортимента]].
-
-Подробное описание принципов заполнения  можно посмотреть в справочной информации соответствующих справочников и документов.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f2a681705690"></a>
-## Работа с подсистемой
-
-При начале работы необходимо сформировать ассортимент магазина в соответствии с установленными квотами ассортиментных позиций. В дальнейшем необходимо отслеживать жизненный цикл товаров в ассортименте. Жизненный цикл товара в ассортименте состоит из следующих этапов.
-
-- Ввод в ассортимент
-- Начало продаж
-- Изменение состояния ассортимента
-- Вывод из ассортимента
-- Запрет продаж
-
-Формирование ассортимента и смена этапа жизненного цикла товарной позиции в ассортименте формата магазина фиксируется с помощью документа [[Изменение ассортимента]]. Каждому этапу жизненного цикла соответствует **Операция** документа **Изменение ассортимента**. В справочной информации данного документа подробно описаны все действия по изменению жизненного цикла товара в ассортименте и условия их использования.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f2a681705694"></a>
-## Анализ данных
-
-Программа предоставляет различные отчеты для анализа и контроля ассортиментной политики. Все отчеты вызываются из раздела **CRM и маркетинг - Отчеты по CRM и маркетингу**.
-
-- Для оперативного контроля соблюдения требований ассортиментной политики предназначен отчет [[Анализ исполнения ассортимента|Исполнение ассортимента]].
-- Для сравнительного анализа динамики изменения ассортимента и динамики изменения продаж (изменение суммы продаж, валовой прибыли) предназначен отчет [[Сравнительный анализ динамики ассортимента и продаж|Динамика ассортимента и продаж]].
-- Информацию о текущей наполненности ассортимента можно посмотреть в отчете [[Текущая наполненность ассортимента|Наполненность ассортимента]].
-- Для просмотра сводной информации по действующим на введенную пользователем дату квотам с допустимыми процентами отклонения в программе предусмотрен отчет [[Текущие квоты ассортимента|Квоты ассортимента — ТекущиеКвотыАссортимента]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Subsystem.CRMИМаркетинг.Subsystem.Ассортимент` · файл: `Subsystems/CRMИМаркетинг/Subsystems/Ассортимент/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Avansovye-otchety-FormaSpiska.md b/Avansovye-otchety-FormaSpiska.md
deleted file mode 100644
index a137071..0000000
--- a/Avansovye-otchety-FormaSpiska.md
+++ /dev/null
@@ -1,105 +0,0 @@
-# Авансовые отчеты
-
-Документ предназначен для регистрации информации об использовании подотчетным лицом выданных ему денежных средств.
-
-Документ может быть создан на основании [[Заявки на командировку|Заявка на командировку]].
-
-Денежные средства подотчетному лицу могут быть выданы как наличными (документ [[Расходный кассовый ордер]]), так и путем перевода денежных средств на банковский счет подотчетного лица ([[Списание безналичных денежных средств]]).
-
-Расходы подотчетных лиц могут отражаться следующими документами:
-
-[[Приобретение товаров и услуг]] с видом операции **Закупка через подотчетное лицо**;
-Приобретение электронных билетов отражаются документом [[Электронный билет|Бронирование — ОперацияСЭлектроннымБилетом]] с операцией **Через подотчетное лицо**;
-Остальные расходы, которые несет подотчетное лицо, вносятся в документ [[Авансовый отчет]].
-
-Подробное описание приведено в статье **Сценарий работы с авансовыми отчетами** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:ScriptsToWorkWithAdvanceReports](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-**Авансовый отчет**
-[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:RegulationsOfDocumentAdvanceReport](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-**Формирование авансового отчета в разрезе нескольких валют**
-[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:MultiCurrencyAdvanceReport](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-**Авансовый отчет по командировке**
-[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CommandStaff:CommandStaff7](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-**Сторнирование Авансового отчета**
-[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:RegulationsOfDocumentAdvanceReportStorno](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Авансовый отчет]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Авансовый отчет]]
-
----
-- [Расшифровка полей списка авансовых отчетов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f827214cc203)
-- [Расшифровка полей рабочего места авансовых отчетов (страницаАвансы)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e5677aef105291)
-- [Отбор авансовых отчетов по организации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f827214cc206)
-- [Ввод авансового отчета](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f827214cc209)
-- [Оформление выдачи наличных денежных средств при перерасходе](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f827214cc1fa)
-- [Перечисление безналичных денежных средств на расчетный счет в случае перерасхода](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f827214cc1fd)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f827214cc203"></a>
-### Расшифровка полей списка авансовых отчетов
-
-В списке авансовых отчетов выводятся следующие данные:
-
-- **Дата** - дата оформления авансового отчета.
-- **Номер** - номер авансового отчета.
-- **Подотчетное лицо** - подотчетное лицо, от имени которого оформлен авансовый отчет.
-- **Израсходовано** - общая сумма израсходованных денежных средств по предоставленному авансовому отчету.
-- **Отклонено** - сумма, не принятая к отчету.
-- **Валюта** - валюта, в которой оформлен авансовый отчет;
-- **Статус** - статус документа (утвержден или подготовлен),
-- **Организация** - организация, от имени которой оформлен авансовый отчет;
-- **Назначение аванса** -  целевое использование выданных денежных средств, например, приобретение ценностей, оплата услуг и т.д.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e5677aef105291"></a>
-### Расшифровка полей рабочего места авансовых отчетов (страница **Авансы**)
-
-В рабочем месте авансовых отчетов выводятся следующие данные:
-
-- **Подотчетное лицо** - подотчетное лицо, от имени которого оформлен авансовый отчет.
-- **Цель выдачи** - статья движения денежных средств, в разрезе которой производится выдача денежных средств и отчет
-- **Выдано** - остаток выданных авансов у подотчетного лица.
-- **Просрочен отчет** - просроченная сумма к отчету.
-- **Перерасход** - сумма превышения по авансовому отчету над выданными денежными средствами.
-- **Валюта** - валюта, в которой оформлен авансовый отчет;
-- **Организация** - организация, от имени которой оформлен авансовый отчет;
-
-Следует обратить внимание на особенность отражения авансов у подотчетных лиц, введенных документом [[Ввод начальных остатков]]. Данные авансы будут также отражены в колонке **Просрочен отчет**, так как по этим авансам нет информации о дате отчета по ним.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f827214cc206"></a>
-### Отбор авансовых отчетов по организации
-
-В списке авансовых отчетов в полях быстрого отбора укажите: конкретное подотчетное лицо и организацию. Для указания информации о подотчетном лице можно ввести фамилию подотчетника, а для выбора организации указать её ИНН или краткое наименование.
-
-Если авансовые отчеты с подотчетником оформлялись в различных валютах, то можно дополнительно установить отбор по валюте подотчетника.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f827214cc209"></a>
-### Ввод авансового отчета
-
-- В полях быстрого выбора списка авансовых отчетов укажите организацию, от имени которой будет оформляться авансовый отчет, подотчетное лицо, по которому он регистрируется и валюту, в которой документ будет оформляться.
-- Нажмите на кнопку **Создать**.
-- Будет создан новый  авансовый отчет, в котором будет заполнена информация о подотчетнике, организации и валюте в соответствии с введенными настройками в списке.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f827214cc1fa"></a>
-### Оформление выдачи наличных денежных средств при перерасходе
-
-Если на предприятии ведется планирование (контроль) расходов денежных средств, то данная операция должна быть оформлена следующим образом: на основании авансового отчета вводится [[заявка на расходование денежных средств|Заявка на расходование денежных средств]], а затем на основании утвержденной заявки на расходование денежных средств оформляется расходный кассовый ордер.
-
-- В рабочем месте **Авансовые отчеты**, закладка **Авансы** выберите подотчетное лицо, организацию, с которой работает подотчетное лицо, валюту, в которой был оформлен авансовый отчет в разрезе определенной цели (если ведется учет по целям).
-- Нажмите на кнопку **Оформить**.
-- Выберите из списка [[Выдачу перерасхода наличными|Расходный кассовый ордер]]. Будет создан новый документ **Расходный кассовый ордер**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f827214cc1fd"></a>
-### Перечисление безналичных денежных средств на расчетный счет в случае перерасхода
-
-Оформление данной операции имеет смысл только в том случае, если на предприятии не контролируется расход денежных средств. В противном случае, на основании авансового отчета оформляется документ [[Заявка на расходование денежных средств]], а затем на основании утвержденной заявки, оформляется документ перечисления  денежных средств на расчетный счет подотчетника.
-
-- В рабочем месте **Авансовые отчеты**, закладка **Авансы** выберите подотчетное лицо, организацию, с которой работает подотчетное лицо, валюту, в которой был оформлен авансовый отчет в разрезе определенной цели (если ведется учет по целям).
-- Нажмите на кнопку **Оформить**.
-- Выберите из списка [[Перечисление перерасхода по безналичному расчету|Списание безналичных денежных средств]]. Будет создан новый документ **Списание безналичных денежных средств**.
-
-У документов **Списание безналичных денежных средств**, **Расходный кассовый ордер**, **Заявка на расходование средств**, введенного из рабочего места авансовых отчетов, устанавливается вид хозяйственной операции ** Выдача подотчетнику**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.АвансовыйОтчет.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/АвансовыйОтчет/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Avansovye-otchety-FormaVybora.md b/Avansovye-otchety-FormaVybora.md
deleted file mode 100644
index 695a23e..0000000
--- a/Avansovye-otchety-FormaVybora.md
+++ /dev/null
@@ -1,37 +0,0 @@
-# Авансовые отчеты
-
-Документ предназначен для регистрации информации об использовании подотчетным лицом выданных ему денежных средств.
-
-Документ может быть создан на основании [[Заявки на командировку|Заявка на командировку]].
-
-Денежные средства подотчетному лицу могут быть выданы как наличными (документ [[Расходный кассовый ордер]]), так и путем перевода денежных средств на банковский счет подотчетного лица ([[Списание безналичных денежных средств]]).
-
-Расходы подотчетных лиц могут отражаться следующими документами:
-
-[[Приобретение товаров и услуг]] с видом операции **Закупка через подотчетное лицо**;
-Приобретение электронных билетов отражаются документом [[Электронный билет|Бронирование — ОперацияСЭлектроннымБилетом]] с операцией **Через подотчетное лицо**;
-Остальные расходы, которые несет подотчетное лицо, вносятся в документ [[Авансовый отчет]].
-
-Подробное описание приведено в статье **Сценарий работы с авансовыми отчетами** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:ScriptsToWorkWithAdvanceReports](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-**Авансовый отчет**
-[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:RegulationsOfDocumentAdvanceReport](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-**Формирование авансового отчета в разрезе нескольких валют**
-[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:MultiCurrencyAdvanceReport](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-**Авансовый отчет по командировке**
-[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CommandStaff:CommandStaff7](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-**Сторнирование Авансового отчета**
-[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:RegulationsOfDocumentAdvanceReportStorno](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Авансовый отчет]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Авансовый отчет]]
-
----
-
-Список выбора документов Авансовый отчет.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.АвансовыйОтчет.Form.ФормаВыбора` · файл: `Documents/АвансовыйОтчет/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Avansovye-otchety-FormaVyboraSozdaniya.md b/Avansovye-otchety-FormaVyboraSozdaniya.md
deleted file mode 100644
index 826b0ca..0000000
--- a/Avansovye-otchety-FormaVyboraSozdaniya.md
+++ /dev/null
@@ -1,59 +0,0 @@
-# Авансовые отчеты
-
-Документ предназначен для регистрации информации об использовании подотчетным лицом выданных ему денежных средств. Денежные средства подотчетному лицу могут быть выданы как наличными (документ [[Расходный кассовый ордер]]), так и путем перевода денежных средств на банковский счет подотчетного лица ([[Списание безналичных денежных средств]]).
-
-Данные о расходах подотчетного лица заполняются на соответствующих страницах документа. При этом могут быть зарегистрированы следующие виды расходов подотчетного лица:
-
-- **Расходы** - перечень произведенных расходов денежных средств подотчетным лицом. В табличной части присутствует аналитика по целям выдачи денежных средств (Статьи ДДС), если используется функциональная опция **НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства - Контролировать выдачу под отчет в разрезе целей**.
-
-- **Оплата поставщикам** - денежные средства, израсходованные подотчетником на оплату поставщикам.
-
-Документом **Авансовый отчет** можно управлять, используя статусы. Для этого необходимо включить функциональную опцию **НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства - Статусы авансовых отчетов**
-
-Возможные статусы документа:
-
-- **Подготовлен**
-
-- **Утвержден**
-
-В статусе **Подготовлен** документ заполняется подотчетным лицом, заполняются аналитические измерения:
-
-- **Сумма**
-
-- **Контрагент**
-
-- **Номер** и **Дата** документа расхода
-
-- **Цели выдачи (Статьи ДДС)** (При включенной функциональной опции **Контролировать выдачу под отчет в разрезе целей**).
-
-В статусе **Утвержден** документ дозаполняется бухгалтером с заполнением бухгалтерских аналитик учета:
-
-- **Ставка НДС**
-
-- **Сумма НДС**
-
-- **Статья расходов**
-
-- **Аналитика расходов**
-
-- **Подразделение**
-
-- **Отклонено по причине**. Реквизит **Отклонено по причине** устанавливается в положение **Истина**, если бухгалтер не признает данный расход к учету с указанием причины отклонения.
-
-Если денежные средства были использованы на приобретение товаров и услуг, а также на приобретение денежных документов, то данные указанные операции оформляются документами: [[Приобретение товаров и услуг]] с видом операции **Закупка через подотчетное лицо**, [[Приобретение услуг и прочих активов]] с видом операции **Закупка через подотчетное лицо**, Поступление денежных документов с видом операции **Поступление денежных документов от подотчетного лица**.
-
-Для принятия к вычету НДС на основании **Авансового отчета** необходимо оформить документ [[Запись книги покупок]].
-
-[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Авансовый отчет]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Авансовый отчет]]
-
----
-
-Список выбора документов Авансовый отчет.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.АвансовыйОтчет.Form.ФормаВыбораСоздания` · файл: `Documents/АвансовыйОтчет/Forms/ФормаВыбораСоздания/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Avansovyy-otchet-FormaDokumenta.md b/Avansovyy-otchet-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index 6860821..0000000
--- a/Avansovyy-otchet-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,138 +0,0 @@
-# Авансовый отчет
-
-Документ предназначен для регистрации информации об использовании подотчетным лицом выданных ему денежных средств.
-
-Документ может быть создан на основании [[Заявки на командировку|Заявка на командировку]].
-
-Денежные средства подотчетному лицу могут быть выданы как наличными (документ [[Расходный кассовый ордер]]), так и путем перевода денежных средств на банковский счет подотчетного лица ([[Списание безналичных денежных средств]]).
-
-Расходы подотчетных лиц могут отражаться следующими документами:
-
-[[Приобретение товаров и услуг]] с видом операции **Закупка через подотчетное лицо**;
-Приобретение электронных билетов отражаются документом [[Электронный билет|Бронирование — ОперацияСЭлектроннымБилетом]] с операцией **Через подотчетное лицо**;
-Остальные расходы, которые несет подотчетное лицо, вносятся в документ [[Авансовый отчет]].
-
-Подробное описание приведено в статье **Сценарий работы с авансовыми отчетами** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:ScriptsToWorkWithAdvanceReports](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-**Авансовый отчет**
-[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:RegulationsOfDocumentAdvanceReport](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-**Формирование авансового отчета в разрезе нескольких валют**
-[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:MultiCurrencyAdvanceReport](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-**Авансовый отчет по командировке**
-[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CommandStaff:CommandStaff7](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-**Сторнирование Авансового отчета**
-[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:RegulationsOfDocumentAdvanceReportStorno](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Авансовый отчет]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Авансовый отчет]]
-
----
-- [Основное](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e62998195a87b0)
-- [Закупки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8eccae2809520)
-- [Расходы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f826f5b7e324)
-- [Оплата поставщикам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f826f5b7e317)
-- [Конвертация валюты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e6298f7607bea0)
-- [Печать документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f826f5b7e328)
-- [Отражение расходов торгового представителя](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f826f5b7e30b)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e62998195a87b0"></a>
-### Основное
-
-На закладке указывается валюта, в которой производятся расходы подочетным лицом, либо признак, что отчет мультивалютный, если он оформлен в разных валютах.
-
-Также в документе указывается, под какой вид деятельности производится закупка подотчетным лицом (реквизит *Закупка под деятельность*):
-
-- Продажи, облагаемые НДС;
-- Продажи, не облагаемые НДС;
-- Продажи, облагаемые ЕНВД;
-- Определяется распределением по видам деятельности;
-- Продажи на экспорт.
-
-В зависимости от значений реквизита по-разному происходит работа со входящим НДС по закупке: он в дальнейшем будет подлежать зачету или будет отнесен на расходы.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8eccae2809520"></a>
-### Закупки
-
-На закладке содержатся сведения о проведенных закупках подотчетным лицом.
-
-На закладку можно подобрать закупочные документы или удалить их. Поля таблицы не редактируются.
-
-На закладке отражаюстя документы [[закупки товаров и услуг|Приобретение товаров и услуг]].
-
-Печатная форма АО-1 будет формироваться с учетом включенных в него документов закупки.
-
-На данной закладке можно создать новый документ приобретенных ценнностей подотчетным лицом. Для этого предусмотрена команда **Создать**. Команда имеет следующие подкоманды:
-
-- **Приобретение товаров и услуг** - закупка товарно-материальных ценностей подотчетным лицом;
-- **Электронный билет** - бронирование электронного билета.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f826f5b7e324"></a>
-### Расходы
-
-Расходы связанные с командировками (питание, проживание, проезд и т.д.)  вводятся в авансовом отчете на закладке **Расходы**. По каждому виду расходов в табличную часть добавляется новая строка, в которой фиксируется сумма расходов и та [[статья расходов|Статьи расходов]], на которую необходимо отнести расходы подотчетника, а также указывается контрагент, оказавший услуги.
-
-- Сумма расхода вводится в той валюте, в которой регистрируется авансовый отчет, либо валюта указывается непосредственно, если отчет мультивалютный.
-- Каждый расход подотчетника относится на определенную статью расходов. Выбор статьи расходов осуществляется из списка справочника **Статьи расходов**. Для быстрого ввода можно указать код или наименование статьи.  После её выбора тип значения аналитики расходов устанавливается в зависимости от типа, определенного для выбранной статьи.
-
-Кнопка **Заполнить полученными авансами и билетами** заполняет табличную часть:
-
-- остатками авансов у подотчетного лица;
-- забронированными билетами;
-- забронированными местами проживания;
-- забровнированными трансферами.
-
-- Бронирования проездных документов, мест проживания и трансферов производится документом [[Бронирование|Бронирование — ОперацияСЭлектроннымБилетом]].
-
-НДС по расходам, которые отражаются документом, могут быть отнесены на расходы органиазции, либо могут быть принятыми к вычету по счет-фактуре, либо быть принятыми к вычету по бланкам строгой отчетности. Управление режимом работы с НДС определяется реквизитом **Отражение в учете**.
-
-При списании НДС на расходы статья расходов и аналитика расходов определяются в учетной политике организации.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f826f5b7e317"></a>
-### Оплата поставщикам
-
-Информация о расходах фиксируется на закладке **Оплата поставщикам**. Указывается поставщик, которому подотчетник заплатил за ранее предоставленные услуги или оприходованные товары.
-
-Информация о поставщике заполняется в двух полях **Поставщик** и **Контрагент** (юридическое или физическое лицо поставщика). После выбора поставщика, если для него определено одно юридическое (физическое) лицо, то информация в поле **Контрагент** заполняется автоматически. Если поставщик имеет несколько юридических (физических) лиц, то сначала вводится информация о контрагенте. Для быстрого ввода в поле ввода можно указать ИНН юридического (физического) лица поставщика. После указания контрагента информация о поставщике будет заполнена автоматически.
-
-В поле **Объект расчетов** можно заполнить тот документ, в соответствии с которым производится оплата поставщику. Выбор объекта расчетов зависит от того, какой порядок расчетов установлен при работе с данным поставщиком.
-
-- Если расчеты с поставщиком ведутся в рамках договора, то порядок расчетов (по договорам, по заказам или по накладным) определяется в [[договоре контрагента|Договоры с контрагентами]].
-- Если договора не используются, то порядок расчетов определяется в [[соглашении с поставщиком|Соглашения об условиях закупок]].
-- Если договора и соглашения не используются, то в качестве объекта расчетов можно выбрать [[заказ поставщику|Заказ поставщику]] или документ поставки (например, [[Приобретение товаров и услуг]]), если он оформлен без заказа.
-
-Информация о сумме, которую подотчетник оплатил поставщику вводится в поле **Сумма** с указанием валюты. Если необходима детализация оплаты по объектам расчетов (договора, заказы, накладные), то для каждого объекта расчета фиксируется отдельная строка с указанием суммы оплаты. В списке выбора показываются только те объекты расчетов, которые оформлены по той организации. При проведении авансового отчета будет зафиксирована оплата поставщику по конкретным договорам, заказам, накладным. Никаких дополнительных документов оформлять не требуется.
-
-Кнопка **Подобрать по остаткам** позволяет подобрать в табличную часть остатки расчетов с поставщиками.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e6298f7607bea0"></a>
-### Конвертация валюты
-
-Авансовый отчет может оформляться в разных валютах. Для обеспечения данной функции необохдимо на закладке **Основное** установить переключатель в положение **Мультивалютный**.
-
-На закладке **Расходы** появляется возможность конкретизировать валюту, в котрой производились расходы подотчетным лицом.
-
-Если валюта проведения расходов отличается от той, в которой были выданы денежные средства подотчетному лицу, то операция конвертации денежных средств, произведенная подотчетным лицом, может быть отражена в авансовом отчете на закладке **Конвертация валюты**.
-
-На закладке необходимо указать валюту, которая конвертировалась, и сумму конвертации в колонках **Поменять - Валюта** и **Поменять - Сумма**. Также нужно указать ту валюту, в которую произведена конвертация и сумму конвертации, соответственно, и указать их в колонках **На - Валюта** и **На - Сумма**. Курс конвертации при этом рассчитается исходя из курсов валют, заданных в системе на указанный день. Если прямых курсов между валютами не задано, то будет произведен косвенный расчет. При необходимости, курс конвертации можно изменить, при этом произойдет пересчет суммы конвертации, либо можно изменить сумму конвертации, курс при этом пересчитается автоматически. При проведении авансового отчета будут рассчитаны курсовые разницы и отражены на прочих доходах/расходах. Также при проведении авансового отчета будет инициирована процедура регламентной переоценки денежных средств у подотчетных лиц и переоценки будут произведены на конец месяца.
-
-Для анализа остатков/перерасходов авансов, проведенных расходов и конвертации денежных средств предусмотрена гиперссылка в подвале документа, которая вызывает диалоговое окно с детализацией данных по валютам.
-
-Кнопка **Заполнить остатками ДС у подотчетника** позволяет заполнить табличную часть произведенными расходами и остатками полученных авансов.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f826f5b7e328"></a>
-### Печать документа
-
-Для печати авансового документа нажмите на кнопку **Печать** в форме документа. Печать авансового отчета производится в соответствии с регламентированной формой АО-1.
-
-При печати авансового отчета можно указывать назначение аванса и количество документов и количество листов в приложении для отображения этой информации в печатной форме авансового отчета (страница **Для печати**).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f826f5b7e30b"></a>
-### Отражение расходов торгового представителя
-
-Для ввода информации о данных расходах необходимо оформить новый документ **Авансовый отчет**. Предварительно информация о торговом представителе, как о подотчетном лице, вводится в справочник [[Физические лица]]. Информация о расходах  торгового представителя вводится на закладке **Расходы**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.АвансовыйОтчет.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/АвансовыйОтчет/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Avansovyy-otchet.md b/Avansovyy-otchet.md
deleted file mode 100644
index 38ef2ea..0000000
--- a/Avansovyy-otchet.md
+++ /dev/null
@@ -1,44 +0,0 @@
-Документ предназначен для регистрации информации об использовании подотчетным лицом выданных ему денежных средств.
-
-Документ может быть создан на основании [[Заявки на командировку|Заявка на командировку]].
-
-Денежные средства подотчетному лицу могут быть выданы как наличными (документ [[Расходный кассовый ордер]]), так и путем перевода денежных средств на банковский счет подотчетного лица ([[Списание безналичных денежных средств]]).
-
-Расходы подотчетных лиц могут отражаться следующими документами:
-
-[[Приобретение товаров и услуг]] с видом операции **Закупка через подотчетное лицо**;
-Приобретение электронных билетов отражаются документом [[Электронный билет|Бронирование — ОперацияСЭлектроннымБилетом]] с операцией **Через подотчетное лицо**;
-Остальные расходы, которые несет подотчетное лицо, вносятся в документ [[Авансовый отчет]].
-
-Подробное описание приведено в статье **Сценарий работы с авансовыми отчетами** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:ScriptsToWorkWithAdvanceReports](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-**Авансовый отчет**
-[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:RegulationsOfDocumentAdvanceReport](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-**Формирование авансового отчета в разрезе нескольких валют**
-[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:MultiCurrencyAdvanceReport](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-**Авансовый отчет по командировке**
-[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CommandStaff:CommandStaff7](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-**Сторнирование Авансового отчета**
-[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:RegulationsOfDocumentAdvanceReportStorno](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b8116a0a7f65)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e387286282869b)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b8116a0a7f65"></a>
-### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
-
-Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e387286282869b"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как оформить выдачу денежных средств подотчетному лицу?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Podotchetniki:01)
-- [Каким документом оформляется приобретение подотчетником различных материальных ценностей на выданные ему денежные средства?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Podotchetniki:02)
-- [Каким документом оформляется расход выданных подотчетному лицу сумм на оплату поставщикам за поставленные им ранее товары?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Podotchetniki:03)
-- [Каким документом оформляются командировочные расходы, расходы на проезд, расходы на бензин и прочее?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Podotchetniki:04)
-- [Как составить и распечатать авансовый отчет?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Podotchetniki:05)
-- [Как оформить выдачу денежных средств подотчетному лицу в случае перерасхода денежных средств?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Podotchetniki:07)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.АвансовыйОтчет` · файл: `Documents/АвансовыйОтчет/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Avtomaticheskoe-izvlechenie-tekstov.md b/Avtomaticheskoe-izvlechenie-tekstov.md
deleted file mode 100644
index 15210ce..0000000
--- a/Avtomaticheskoe-izvlechenie-tekstov.md
+++ /dev/null
@@ -1,36 +0,0 @@
-Предназначена для управления автоматическим извлечением текстов.
-
-Если один или несколько рабочих процессов сервера работают под Linux, а часть или все клиенты подключаются с помощью веб-клиента, то в информационной базе могут быть добавлены [[файлы|Файлы]], текст из которых не извлечен, и соответственно эти файлы не могут быть найдены [[полнотекстовым поиском|Полнотекстовый поиск]] по содержимому. В этом случае на одном из клиентских компьютеров, работающих под управлением ОС Microsoft Windows, нужно запустить тонкий или толстый клиент, и на нем в разделе **Администрирование - Общие настройки - Полнотекстовый поиск данных** выполнить команду **Настроить - Запустить извлечение текстов**.
-
-### Настройка параметров
-
-- Установите **Интервал времени выполнения** - по умолчанию интервал времени выполнения равен 60 секундам;
-
-- Определите **Количество файлов в одной порции** - по умолчанию равно 100;
-
-- **Количество файлов с неизвлеченным текстом** - программа подсчитывает автоматически.
-
-### Извлечение текстов
-
-Извлечение текстов можно производить:
-
--
- порциями.
-
-  - Нажмите **Старт**, для того чтобы начать извлечение текстов установленными порциями с возможностью прервать процесс;
-
-  - Нажмите **Стоп**, для того чтобы прервать процесс.
-
-- из всех файлов сразу.
-
-  - Нажмите **Извлечь все**.
-
-### См. также:
-
--  Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.АвтоматическоеИзвлечениеТекстов` · файл: `DataProcessors/АвтоматическоеИзвлечениеТекстов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Bankovskie-scheta-organizaciy-FormaSpiska.md b/Bankovskie-scheta-organizaciy-FormaSpiska.md
deleted file mode 100644
index 02da4e6..0000000
--- a/Bankovskie-scheta-organizaciy-FormaSpiska.md
+++ /dev/null
@@ -1,56 +0,0 @@
-# Банковские счета организаций
-
-В справочнике хранятся сведения о банковских счетах организаций, входящих в состав предприятия. Для каждой организации может быть введено любое количество банковских счетов.
-
-Указанные счета используются как нормативно-справочная информация при оформлении банковских операций.
-
-Для обеспечения возможности ведения нескольких банковских счетов для организации необходимо включить функциональную опцию **НСИ и администрирование - Казначейство - Несколько банковских счетов**.
-
-Подробное описание банковских операций приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:bankoperations:BankOperations](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-Информация о банковских счетах заполняется в форме конкретной организации. При вводе нового банковского счета организации указывается информация, характеризующая банковский счет: место открытия (в РФ или за рубежом), номер счета, валюта денежных средств, банк, в котором открыт счет и банк корреспондент для непрямых расчетов, а также дополнительная информация, необходимая для корректного заполнения платежных документов по выбранному счету.
-
-Если счет открыт в Российской Федерации, для указания банка достаточно заполнить поле **БИК** . При вводе значения в это поле происходит поиск банка в классификаторе банков и автоподстановка значений в остальные поля. Если банковский счет не найден, то предлагается его выбрать из классификатора банков.
-Если информации о банке нет в классификаторе, то ее можно заполнить вручную. Поля для заполнения информации о банке будут доступны при установке флажка **Изменить реквизиты банка**.
-
-Банковский счет организации может быть различного типа: расчетным, депозитным, транзитным, другим. Для указания этой информации служит поле **Тип счета**.
-
-Для валютных расчетных счетов становится доступной гиперссылка для указания транзитного счета.
-
-Для транзитных счетов становится доступным обязательное для заполнения поле для указания расчетного счета.
-
-Если счет открыт за рубежом, то для указания банка необходимо заполнить поле **SWIFT**, национальный код банка (при необходимости), название и адрес банка.
-
-Информация о банковских счетах контрагентов (клиентов, поставщиков и прочих партнеров) хранится в отдельном справочнике [[Банковские счета]].
-
-На закладке **Настройка обмена с банком** можно указать способ обмена с банком: через файлы, или используя прямой обмен. Есть возможность отключить обмен.
-При обмене через файлы можно сохранить для дальнейшего использования пути к файлам выгрузки и загрузки.
-
-При выгрузке платежных документов в один файл по нескольким банковским счетам необходимо задать пути для выгрузки платежных документов до выполнения выгрузки платежных документов. Эти пути необходимо задать либо в настройках банковского счета организации, либо непосредственно в рабочем месте обмена с банком до выполнения выгрузки. В противном случае, при указании пути к файлу после начала выгрузки, в указанный файл будут загружены только данные последнего выгружаемого банковского счета.
-
-[[Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015|Банковские счета организаций]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Банковские счета организаций]]
-
----
-
-В списке банковских счетов организации  отображаются следующие данные:
-
-- **Наименование** - Наименование счета.
-- **Валюта** - Валюта, в которой открыт банковский счет
-- **Номер счета** - номер банковского счета;
-- **Банк-** Наименование банка, в котором открыт счет;
-- **БИК** - Банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
-- **Корреспондентский счет** - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет.
-- **Организация** - наименование организации, в которой открыт банковский счет.
-
-Используя стандартные возможности 1С:Предприятия можно отсортировать данные по каждой колонке списка.
-
-> Пример. Необходимо, чтобы рублевые банковские счета показывались в начале списка.
-> Устанавливаем курсор на колонку **Валюта** и устанавливаем порядок сортировки так, чтобы валюта **Рубли** была в начале списка.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.БанковскиеСчетаОрганизаций.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/БанковскиеСчетаОрганизаций/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Bankovskie-scheta-organizaciy.md b/Bankovskie-scheta-organizaciy.md
deleted file mode 100644
index 7be6e70..0000000
--- a/Bankovskie-scheta-organizaciy.md
+++ /dev/null
@@ -1,48 +0,0 @@
-В справочнике хранятся сведения о банковских счетах организаций, входящих в состав предприятия. Для каждой организации может быть введено любое количество банковских счетов.
-
-Указанные счета используются как нормативно-справочная информация при оформлении банковских операций.
-
-Для обеспечения возможности ведения нескольких банковских счетов для организации необходимо включить функциональную опцию **НСИ и администрирование - Казначейство - Несколько банковских счетов**.
-
-Подробное описание банковских операций приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:bankoperations:BankOperations](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-Информация о банковских счетах заполняется в форме конкретной организации. При вводе нового банковского счета организации указывается информация, характеризующая банковский счет: место открытия (в РФ или за рубежом), номер счета, валюта денежных средств, банк, в котором открыт счет и банк корреспондент для непрямых расчетов, а также дополнительная информация, необходимая для корректного заполнения платежных документов по выбранному счету.
-
-Если счет открыт в Российской Федерации, для указания банка достаточно заполнить поле **БИК** . При вводе значения в это поле происходит поиск банка в классификаторе банков и автоподстановка значений в остальные поля. Если банковский счет не найден, то предлагается его выбрать из классификатора банков.
-Если информации о банке нет в классификаторе, то ее можно заполнить вручную. Поля для заполнения информации о банке будут доступны при установке флажка **Изменить реквизиты банка**.
-
-Банковский счет организации может быть различного типа: расчетным, депозитным, транзитным, другим. Для указания этой информации служит поле **Тип счета**.
-
-Для валютных расчетных счетов становится доступной гиперссылка для указания транзитного счета.
-
-Для транзитных счетов становится доступным обязательное для заполнения поле для указания расчетного счета.
-
-Если счет открыт за рубежом, то для указания банка необходимо заполнить поле **SWIFT**, национальный код банка (при необходимости), название и адрес банка.
-
-Информация о банковских счетах контрагентов (клиентов, поставщиков и прочих партнеров) хранится в отдельном справочнике [[Банковские счета]].
-
-На закладке **Настройка обмена с банком** можно указать способ обмена с банком: через файлы, или используя прямой обмен. Есть возможность отключить обмен.
-При обмене через файлы можно сохранить для дальнейшего использования пути к файлам выгрузки и загрузки.
-
-При выгрузке платежных документов в один файл по нескольким банковским счетам необходимо задать пути для выгрузки платежных документов до выполнения выгрузки платежных документов. Эти пути необходимо задать либо в настройках банковского счета организации, либо непосредственно в рабочем месте обмена с банком до выполнения выгрузки. В противном случае, при указании пути к файлу после начала выгрузки, в указанный файл будут загружены только данные последнего выгружаемого банковского счета.
-- [Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55b81c845e08a)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381d613ee9d01)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55b81c845e08a"></a>
-### Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015
-
-В рамках выполнения Федерального закона №275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015 движения денежных средств по банковскому счету организации в рамках выполнения Государственных контарктов должно осуществляться по отдельному выделенному счету, для этого в карточке элемента справочника Банковские счета на закладке Настройки счета есть возможность выбора типа счета – Казначейский. Данный тип может устанавливаться автоматически после ввода номера казначейского счета.
-
-Подробное описание по Казначейскому сопровождение государственных контрактов приведено в документации на ИТС
-[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:BankAccountFederal](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381d613ee9d01"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как ввести расчетные счета для осуществления безналичных расчетов?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:13)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.БанковскиеСчетаОрганизаций` · файл: `Catalogs/БанковскиеСчетаОрганизаций/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Bankovskie-scheta.md b/Bankovskie-scheta.md
deleted file mode 100644
index 0d4f24c..0000000
--- a/Bankovskie-scheta.md
+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
-В справочнике хранится информация о банковских счетах [[контрагентов|Контрагенты]] (юридических и физических лиц поставщиков и клиентов предприятия).
-
-Информация о банковском счете контрагента может быть заполнена предварительно при вводе информации о контрагенте (команда **Банковские счета** в карточке контрагента) или при оформлении платежного документа при перечислении денежных средств на расчетный счет получателя (например, оформления документа [[Списание безналичных денежных средств]]).
-
-В справочнике также хранится информация о банковских счетах сотрудников предприятия ([[физических лицах|Физические лица]]). Эта информация используется при оформлении перечисления денежных средств подотчетному лицу (документ **Списание безналичных денежных средств** с операцией **Выдача подотчетнику**).
-
-На закладке **Настройка печати платежных поручений** существует возможность редактирования реквизитов плательщика для подстановки в платежные документы:
-
-- ИНН для физических лиц;
-- КПП для юридических лиц.
-
-[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381d5ebfa5781)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381d5ebfa5781"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Можно ли информацию о банках заполнить автоматически, используя классификатор банков РФ?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:12)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.БанковскиеСчетаКонтрагентов` · файл: `Catalogs/БанковскиеСчетаКонтрагентов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Bankovskiy-schet-organizacii.md b/Bankovskiy-schet-organizacii.md
deleted file mode 100644
index b4149d2..0000000
--- a/Bankovskiy-schet-organizacii.md
+++ /dev/null
@@ -1,179 +0,0 @@
-В справочнике хранятся сведения о банковских счетах организаций, входящих в состав предприятия. Для каждой организации может быть введено любое количество банковских счетов.
-
-Указанные счета используются как нормативно-справочная информация при оформлении банковских операций.
-
-Для обеспечения возможности ведения нескольких банковских счетов для организации необходимо включить функциональную опцию **НСИ и администрирование - Казначейство - Несколько банковских счетов**.
-
-Подробное описание банковских операций приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:bankoperations:BankOperations](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-Информация о банковских счетах заполняется в форме конкретной организации. При вводе нового банковского счета организации указывается информация, характеризующая банковский счет: место открытия (в РФ или за рубежом), номер счета, валюта денежных средств, банк, в котором открыт счет и банк корреспондент для непрямых расчетов, а также дополнительная информация, необходимая для корректного заполнения платежных документов по выбранному счету.
-
-Если счет открыт в Российской Федерации, для указания банка достаточно заполнить поле **БИК** . При вводе значения в это поле происходит поиск банка в классификаторе банков и автоподстановка значений в остальные поля. Если банковский счет не найден, то предлагается его выбрать из классификатора банков.
-Если информации о банке нет в классификаторе, то ее можно заполнить вручную. Поля для заполнения информации о банке будут доступны при установке флажка **Изменить реквизиты банка**.
-
-Банковский счет организации может быть различного типа: расчетным, депозитным, транзитным, другим. Для указания этой информации служит поле **Тип счета**.
-
-Для валютных расчетных счетов становится доступной гиперссылка для указания транзитного счета.
-
-Для транзитных счетов становится доступным обязательное для заполнения поле для указания расчетного счета.
-
-Если счет открыт за рубежом, то для указания банка необходимо заполнить поле **SWIFT**, национальный код банка (при необходимости), название и адрес банка.
-
-Информация о банковских счетах контрагентов (клиентов, поставщиков и прочих партнеров) хранится в отдельном справочнике [[Банковские счета]].
-
-На закладке **Настройка обмена с банком** можно указать способ обмена с банком: через файлы, или используя прямой обмен. Есть возможность отключить обмен.
-При обмене через файлы можно сохранить для дальнейшего использования пути к файлам выгрузки и загрузки.
-
-При выгрузке платежных документов в один файл по нескольким банковским счетам необходимо задать пути для выгрузки платежных документов до выполнения выгрузки платежных документов. Эти пути необходимо задать либо в настройках банковского счета организации, либо непосредственно в рабочем месте обмена с банком до выполнения выгрузки. В противном случае, при указании пути к файлу после начала выгрузки, в указанный файл будут загружены только данные последнего выгружаемого банковского счета.
-
-[[Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015|Банковские счета организаций]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Банковские счета организаций]]
-
----
-- [Заполнение организации в карточке банковского счета](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea1c)
-- [Заполнение номера банковского счета](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea1e)
-- [Установка валюты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea23)
-- [Атоматическое заполнение информации о подразделении организации при выгрузке платежных документов в программуБухгалтерия предприятия](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea26)
-- [Заполнение банка в котором открыт расчетный счет](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea28)
-- [Заполнение банка при расчетах по корреспондентским счетам, открытым в других банках](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea2d)
-- [Заполнение информации о плательщике](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea2f)
-- [Настройка вывода названия месяца прописью](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea32)
-- [Настройка информации о копейках, если сумма платежа является целым числом](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea34)
-- [Оформление платежей с использованием обработки Клиент-банк](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea37)
-- [Формирование наименования банковского счета организации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea3a)
-- [Отключение контроля списания денежных средств по конкретному расчетному счету](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea41)
-- [Формат обмена с банками](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905af14005056a5c4e811ebc384fc2efca8)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea1c"></a>
-### Заполнение организации в карточке банковского счета
-
-- Если новый банковский счет вводится из списка, в котором произведен отбор по конкретной организации, то информация об организации заполняется автоматически.
-- Если организация не заполнилась, то ее надо обязательно указать. Каждый банковский счет обязательно должен относиться к конкретной организации.
-- Выбор организации осуществляется в списке выбора справочника **Организации**. Для быстрого выбора можно указать ИНН или краткое наименование организации.
-- Выбор организации - владельца банковского счета допускается только для нового элемента справочника **Банковские счета организаций**, после записи справочника, изменить организацию нельзя.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea1e"></a>
-### Заполнение номера банковского счета
-
-Информация о номере счета вводится в поле **Номер счета**. Номер счета должен быть 20-разрядным.
-
-6-8 цифры номер счета соответствуют коду валюты из классификатора валют. Если код валюты счета (6-8 цифры номера счета) соответствует коду существующего элемента справочника **Валюты**, то после ввода номера счета автоматически установится значение поля **Валюта**.
-
-При включении опции **НСИ и администрирование – Казначейство и взаиморасчеты – Международные реквизиты банковских счетов** доступны расчетные счета в формате IBAN.
-При этом номер счета можно вводить с пробелами и точками, они автоматически удаляются после ввода. Допустимы такие значения как:
-•`    `IBAN DE89 3704 0044 0532 0130 00
-•`    `408.02.810.0.6458.0000000
-Есть возможность вручную установить флаг IBAN. При этом будет произведена проверка номера и, если он не соответствует формату или не проходит проверку, то будет выведена соответствующая подсказка.
-
-Пример расчетного счета организации.
-
-- Номер расчетного счета 40502 643 К 0021 0000128.
-- Балансовый счет второго порядка - 40502 (разряды 1 - 5)
-- Код валюты (рубли) - 643 (разряды 6 - 8).
-- Защитный ключ - К (разряд 9).
-- Номер филиала банка - 21 (разряды 10 - 13).
-- Порядковый номер лицевого счета - 128 (разряды 14 - 20).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea23"></a>
-### Установка валюты
-
-Валюта банковского счета автоматически заполняется после указания номера счета.
-
-Если валюта не заполнилась или ее необходимо изменить, то выбор валюты осуществляется из списка выбора справочника **Валюты**. Для быстрого выбора валюты можно указать код валюты или ее наименование.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea26"></a>
-### Атоматическое заполнение информации о подразделении организации при выгрузке платежных документов в программу **Бухгалтерия предприятия**
-
-- В банковском счете укажите конкретное подразделение, выбрав его из справочника [[Структура предприятия]].
-- Информация о данном подразделении будет использоваться при выгрузке платежных документов, оформленных по данному банковскому счету в конфигурацию **Бухгалтерия предприятия**.
-- В конфигурации **Бухгалтерия предприятия** будет создано соответствующее подразделение: **Организация+подразделение**, указанные в карточке банковского счета.
-- Информация об этом подразделении будет автоматически заполнена во всех платежных документах, которые будут выгружаться в конфигурацию **Бухгалтерия предприятия**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea28"></a>
-### Заполнение банка в котором открыт расчетный счет
-
-- В поле **БИК** введите банковский идентификационный код  (БИК) банка, в котором открыт расчетный счет.
-- По значению поля **БИК** автоматически подбирается соответствующий банк из классификатора банков.
-
-Поиск информации о банке осуществляется в справочнике **Банки**. Информация в справочнике **Банки** заполняется из **Классификатора банков РФ**. Предусмотрена возможность автоматического обновления классификатора банков с сайта **РосБизнесКонсалтинг** с помощью регламентного задания **Загрузка классификатора банков**.
-
-При заполнении информации о банке заполняется информация, которая точно соответствует записи о банке в общероссийском классификаторе, загруженном с сайта РБК или с диска ИТС. Если необходимо откорректировать данные, то необходимо это сделать в форме соответствующего банковского счета. Откорректированная информация будет использоваться при оформлении всех платежных документов по этому банковскому счету.
-
-Для изменения данных о банке установите флажок **Изменить реквизиты банка** и введите информацию о новых реквизитах банка. Данная информация сохранится после записи информации о банковском счете.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea2d"></a>
-### Заполнение банка при расчетах по корреспондентским счетам, открытым в других банках
-
-- Установите флажок **Платежи проводятся через корреспондентский счет, открытый в другом банке**.
-- В этом случае становится доступным для редактирования реквизит **БИК** банка для непрямых расчетов.
-- Введите  БИК.
-- По значению поля **БИК** автоматически подбирается соответствующий банк сначала из существующих элементов справочника **Банки**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea2f"></a>
-### Заполнение информации о плательщике
-
-Информация о плательщике заполняется в форме банковского счета организации на странице **Настройка печати платежных поручений**. Информация о плательщике автоматически заполняется сокращенным наименованием организации после указания организации в банковском счете.
-
-- Для редактирования информации о плательщике установите флаг **Редактировать текст наименования организации**.
-- Измените текст в поле **Текст наименования организации в поле Плательщик**.
-- Введенный текст будет подставляться в поле **Плательщик** при печати исходящих платежных поручений.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea32"></a>
-### Настройка вывода названия месяца прописью
-
-- В форме банковского счета организации на странице **Настройка печати платежных поручений** выберите в качестве варианта вывода месяца - прописью.
-- При печати исходящих платежных поручений, в которых указан этот банковский счет, информация о месяце будет выводиться прописью.
-- Например,  дата платежного поручения 27.09 будет выведена на печать, как 27 сентября.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea34"></a>
-### Настройка информации о копейках, если сумма платежа является целым числом
-
-Информация заполняется в форме банковского счета организации на странице **Настройка печати платежного поручения**. Установите флаг в поле **Выводить сумму без копеек, если она в целых рублях**.
-В платежных поручениях, оформленных по этому банковскому счету, сумма платежа в целых рублях будет выводиться без указания копеек.
-
-> **Пример.** Оформляется платеж на сумму 12000 рублей. Если флаг установлен, то в поле **Сумма** в платежном поручении будет указано 12000=. В сумме прописью будет написано двенадцать тысяч рублей. Если флаг не установлен, то в поле **Сумма** в платежном поручении будет указано 12000-00. В сумме прописью будет написано двенадцать тысяч рублей 00 копеек.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea37"></a>
-### Оформление платежей с использованием обработки Клиент-банк
-
-- В карточке банковского счета на странице **Настройка обмена с банком** определите способ обмена: обмен через файл **1С:Предприятие – Клиент банка** или прямой обмен данными.
-
-Для обмена через файл **1С:Предприятие – Клиент банка**:
-
-- Укажите адреса файлов для выгрузки и загрузки при обмене данными.
-- Выберите вариант кодировки файла.
-
-Для прямого обмена данными с банком потребуется создание **Соглашения с банком об обмене электронными документами** и перевод его в статус **Действует**.
-
-Введенная информация о параметрах обмена будет автоматически заполняться в обработке [[Обмен с банком|Обмен с банками]] при указании данного расчетного счета.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea3a"></a>
-### Формирование наименования банковского счета организации
-
-Для банковского счета организации предусмотрено автоматическое формирование наименования по умолчанию. При записи банковского счета автоматически заполняется наименование, если оно не заполнено.
-
-Наименование по умолчанию формируется по формуле: , (). Пользователь может изменить сформированное наименование, изменив его вручную или выбрав из выпадающего списка.
-
-В списке выбора предусмотрено два варианта наименования:
-
-- <**Наименование банка**>,<**Наименование организации**> (<**Наименование валюты денежных средств**>).
-- <**4 последние цифры счета**> в <**Наименование банка**>, <**Наименование организации**>
-
-Вывод на печать реквизитов счета доступен по кнопке **Реквизиты** из карточки **Банковского счета**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8154a3fea41"></a>
-### Отключение контроля списания денежных средств по конкретному расчетному счету
-
-Если списание денежных средств по расчетному счету не контролируется, то установите флажок **Разрешить списание денежных средств без "заявок на оплату"**. После этого движение денежных средств по счету можно будет выполнять без обязательного ввода документа [[Заявка на расходование денежных средств]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905af14005056a5c4e811ebc384fc2efca8"></a>
-### Формат обмена с банками
-
-Подерживается прямой обмен с банками [1С:ДиректБанк](https://portal.1c.ru/applications/44).
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.БанковскиеСчетаОрганизаций.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/БанковскиеСчетаОрганизаций/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Bankovskiy-schet.md b/Bankovskiy-schet.md
deleted file mode 100644
index f27828c..0000000
--- a/Bankovskiy-schet.md
+++ /dev/null
@@ -1,40 +0,0 @@
-В справочнике хранится информация о банковских счетах [[контрагентов|Контрагенты]] (юридических и физических лиц поставщиков и клиентов предприятия).
-
-Информация о банковском счете контрагента может быть заполнена предварительно при вводе информации о контрагенте (команда **Банковские счета** в карточке контрагента) или при оформлении платежного документа при перечислении денежных средств на расчетный счет получателя (например, оформления документа [[Списание безналичных денежных средств]]).
-
-В справочнике также хранится информация о банковских счетах сотрудников предприятия ([[физических лицах|Физические лица]]). Эта информация используется при оформлении перечисления денежных средств подотчетному лицу (документ **Списание безналичных денежных средств** с операцией **Выдача подотчетнику**).
-
-На закладке **Настройка печати платежных поручений** существует возможность редактирования реквизитов плательщика для подстановки в платежные документы:
-
-- ИНН для физических лиц;
-- КПП для юридических лиц.
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Банковские счета]]
-
----
-
-[Заполниение информации о банке](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8146a87d1a0)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8146a87d1a0"></a>
-### Заполниение информации о банке
-
-- Введите номер расчетного счета.
-- Введите номер БИК.
-- Программа автоматически заполнит всю информацию о банке, в котором зарегистрирован расчетный счет, в соответствии с [[классификатором банков|Справочник БИК]].
-- Если программа не смогла однозначно определить банк, то будет предложено выбрать банк вручную из классификатора.
-- Функциональная опция **НСИ и администрирование – Казначейство и взаиморасчеты – Международные реквизиты банковских счетов** включает возможность ввода номеров расчетных счетов в формате IBAN.
-- При добавлении банковского счета пользователь вводит номер счета и, если номер счета соответствует формату IBAN, то автоматически взводится флажок IBAN.
-- При этом номер счета можно вводить с пробелами и точками, они автоматически удаляются после ввода. Таким образом, теперь допустимы такие значения как:
-- •`    `IBAN DE89 3704 0044 0532 0130 00
-- •`    `408.02.810.0.6458.0000000
-- Есть возможность вручную установить флаг IBAN. При этом будет произведена проверка номера и, если он не соответствует формату или не проходит проверку, то будет выведена соответствующая подсказка.
-- Вывод на печать реквизитов счета доступен по кнопке **Реквизиты** из карточки **Банковского счета**.
--
-
-Если информации о банке нет в классификаторе, то ее можно ввести вручную. Для этого установите флажок **Изменить реквизиты банка** и введите данные о банке в соответствующие поля.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.БанковскиеСчетаКонтрагентов.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/БанковскиеСчетаКонтрагентов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Beznalichnye-platezhi.md b/Beznalichnye-platezhi.md
deleted file mode 100644
index c0dac04..0000000
--- a/Beznalichnye-platezhi.md
+++ /dev/null
@@ -1,78 +0,0 @@
-Журнал безналичных платежей предназначен для централизованной работы с банковскими платежными документами.
-
-Общие итоги журнала отображают показатели **текущего остатка** денежных средств на выбранном банковском счете, суммы **к списанию** - оформленных в системе, но не проведенных банком платежных поручений или требований, **доступного остатка**, как разности текущего остатка и суммы к списанию.
-
-**Журнал содержит закладки:**
-- [Поступления и списания денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea1bcba01d85)
-- [К поступлению](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea1bcba01d89)
-- [К оплате / переводу](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea1bd7846575)
-- [Документы валютного контроля](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7faa1abd4abde)
-- [Обмен с банком платежными документами](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea1be05d6935)
-- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea1bd7846579)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea1bcba01d85"></a>
-### Поступления и списания денежных средств
-
-На закладке отображается список всех созданных документов поступления и списания денежных средств. Кроме создания новых документов, основным назначением списка является сверка данных системы с выписками банка.
-
-Для платежных поручений, требований доступна команда **Проведено банком**, при помощи которой выделенным в списке документам можно проставить отметку проведения банком.
-По команде **Выгрузка в банк** можно осуществить выгрузку платежных поручений и платежных требований в банк. По команде **Загрузить выписку** можно загрузить платежные документы из банка.
-
-В нижней части закладки находится секция итогов, в которой отображаются суммы начального и конечного остатка, поступления и списания денежных средств за выбранный период на выбранном расчетном счете.
-По гиперссылке **Ведомость по дням** можно перейти к отчету, позволяющему провести укрупненную сверку данных системы с банком по оборотам денежных средств на расчетном счете.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea1bcba01d89"></a>
-### К поступлению
-
-На закладке отображается список заказов и счетов клиентов для оформления поступления оплаты.
-
-С помощью команды **Оформить поступление** можно оформить документы поступления безналичных денежных средств на основании выделенных в списке документов.
-
-Документы будут сгруппированы по реквизитам платежа. При необходимости формирования нескольких платежных документов будет вызвана форма помощника формирования платежных документов, где будут отражены созданные и, по возможности, проведенные документы.
-
-В нижней части закладки расположена секция итогов, где выводится общая ожидаемая к поступлению сумма.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea1bd7846575"></a>
-### К оплате / переводу
-
-На закладке отображаются документы для оформления исходящих платежей: заявки на расходование денежных средств, либо заказы поставщикам, если заявки не используются.
-
-Также на данной закладке отражаются уведомления о зачислении валютной выручки. Эти уведомления являются распоряжениями для перевода средств с транзитного счета на расчетный.
-
-По команде **Оплатить** можно оформить документы списания безналичных денежных средств на основании выделенных в списке документов.
-
-Документы будут сгруппированы по реквизитам платежа. При необходимости формирования нескольких платежных документов будет вызвана форма помощника формирования платежных документов, где будут отражены созданные и, по возможности, проведенные документы.
-
-В нижней части закладки расположена секция итогов, где выводится общая ожидаемая к оплате сумма, а также рассчитывается доступный остаток денежных средств на выбранном банковском счете за вычетом суммы к оплате.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7faa1abd4abde"></a>
-### Документы валютного контроля
-
-При выполнении валютных платежей на данной закладке отражаются справки о подтверждающих документах проводимых сделок в банк.
-
-В этом же окне существует возможность отправки данной информации в банк по технологии прямого обмена.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea1be05d6935"></a>
-### Обмен с банком платежными документами
-
-Обмен с банком платежными документами производится специализированными механизмом [[Выгрузки и загрузки платежных документов|Обмен с банками]].
-
-Для выполнения обмена предусмотрены следующие команды, подчиненные команде **Выгрузка и загрузка платежей**:
-
-- Выгрузка в банк;
-- Загрузка выписки.
-
-Также поддерживается автоматическая загрузка платежных документов из сервиса **Яндекс.Касса**. Загрузка документов производится, если взаимодействие с платежным сервисом производится без заключения договора.
-
-Для загрузки документов используется команда **Выгрузка и загрузка платежей - Загрузить оплаты из Яндекс.Кассы**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea1bd7846579"></a>
-### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
-
-Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомится [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовБезналичныеПлатежи` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовБезналичныеПлатежи/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Biznes-processy-BiznesProcessy.md b/Biznes-processy-BiznesProcessy.md
deleted file mode 100644
index 15d38a3..0000000
--- a/Biznes-processy-BiznesProcessy.md
+++ /dev/null
@@ -1,31 +0,0 @@
-Предназначен для мониторинга бизнес-процессов.
-
-Выдается только по завершенным бизнес-процессам.
-
-Открывается по команде **Список бизнес-процессов** в списке **Отчеты по задачам** раздела **Бизнес-процессы и задачи**.
-
-### Варианты отчета
-
--
-**Список бизнес-процессов** - позволяет провести сравнительный анализ частоты возникновения различных видов бизнес-процессов в программе. Бизнес-процессы сгруппированы по видам, при этом в строках отчета выводятся наименование, автор, признак начала и завершения, дата начала и завершения бизнес-процесса. Отчет формируется за **Период**.
-
-  -
-Можно установить фильтр по **Виду бизнес-процесса**.
-
-- **Статистика по видам бизнес-процессов** - позволяет посмотреть отчет в виде графика. Отчет формируется за **Период**.
-
-  - Можно отобрать статистику по одному из **Видов бизнес-процессов**.
-
-### См. также:
-
--
-[[Работа с отчетами|Форма отчета]];
-
--
-[[Настройки отчетов|Форма настроек отчета]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.БизнесПроцессы` · файл: `Reports/БизнесПроцессы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Biznes-processy-i-zadachi.md b/Biznes-processy-i-zadachi.md
deleted file mode 100644
index 8fa3879..0000000
--- a/Biznes-processy-i-zadachi.md
+++ /dev/null
@@ -1,11 +0,0 @@
-Бизнес-процессы в конфигурации позволяют объединять отдельные операции в цепочки взаимосвязанных действий, приводящих к достижению определенных целей.
-
-Ход выполнения бизнес-процесса может быть наглядно представлен в виде карты маршрута. Карта маршрута описывает логику бизнес-процесса и весь его жизненный цикл в виде схематического изображения последовательности прохождения точек маршрута. Точка маршрута отражает этап бизнес-процесса, связанный с выполнением, как правило, одной операции. При переходе бизнес-процесса в какую либо точку маршрута, предусматривающую действия конкретного исполнителя, формируется [[задача|Задача]]. После того как исполнитель отметит задачу как выполненную, бизнес-процес автоматически перейдет к следующей точке маршрута. Таким образом, с помощью задач бизнес-процес продвигается к точке своего завершения. При работе пользователя с системой предусмотрена возможность отображения актуальной карты маршрута для конкретного бизнес-процесса, с учетом пройденных и активных точек маршрута.
-
-[[Задачи|Задача]] могут быть адресованы исполнителю или группе исполнителей как персонально — персональная адресация, так и для некоторых бизнес-процессов, с использованием ролей бизнес-процесса — [[ролевая адресация|Исполнители задач]] (необходимо различать роли бизнес-процесса и роли для организации прав доступа). В случае ролевой адресации задача выдается не персонально исполнителю, а некоторой роли бизнес-процесса (например, "Старший по залу"), а соответствие пользователей ролям задается в [[регистре сведений "Роли и исполнители"|Исполнители задач]] и используется системой для доставки поручений конкретным пользователям. Роли бизнес-процесса поставляются в составе конфигурации.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.БизнесПроцессыИЗадачи` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/БизнесПроцессыИЗадачи/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Biznes-processy.md b/Biznes-processy.md
deleted file mode 100644
index e77e92d..0000000
--- a/Biznes-processy.md
+++ /dev/null
@@ -1,39 +0,0 @@
-В этом списке выводятся бизнес-процессы, в которых автором является текущий [[пользователь|Пользователи (Форма элемента)]].
-
-Открывается по команде **Мои бизнес-процессы** в разделе **Бизнес-процессы и задачи**.
-
-В списке выводится:
-
-- **Номер** - присваивается автоматически. Рядом с номером программа автоматически проставляет один из значков , обозначающий состояние бизнес-процесса;
-
-- **Наименование** - полное наименование бизнес-процесса;
-
-- **Дата** - дата и время создания бизнес-процесса;
-
-- **Завершен** - программа автоматически указывает дату и время выполнения бизнес-процесса.
-
-### Включение в список завершенных бизнес-процессов
-
-- Установив соответствующий флажок в нижней части окна, можно вывести в списке также завершенные бизнес-процессы (по умолчанию снят).
-
-### Работа с бизнес-процессом
-
--
-Выделите бизнес-процесс (например, [[Задание|Задание (Форма бизнес-процесса)]]) в списке, нажмите **Изменить**.
-
-### Просмотр карты маршрута бизнес-процесса
-
--
-Нажмите **Карта маршрута**, для того чтобы просмотреть [[ход выполнения бизнес-процесса|Карта маршрута бизнес-процесса]] в наглядном виде.
-
-### См. также
-
-- [[Задания|Задание]].
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `InformationRegister.ДанныеБизнесПроцессов` · файл: `InformationRegisters/ДанныеБизнесПроцессов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Biznes-region.md b/Biznes-region.md
deleted file mode 100644
index d3d02c7..0000000
--- a/Biznes-region.md
+++ /dev/null
@@ -1,25 +0,0 @@
-Справочник предназначен для ведения списка бизнес-регионов и служит для проведения дополнительного анализа данных по складам и партнерам предприятия.
-Информация о том, к какому бизнес-региону принадлежит склад, а так же тот или иной партнер (клиент, поставщик, конкурент) заполняется в соответственно, в справочнике [[Складов|Склады]] или [[Партнеров|Партнеры]].
-
-Используя различные отчеты по партнерам в дальнейшем можно выполнять различный укрупненный анализ результатов работы предприятия в различных регионах.
-
-[[**Дополнительные материалы на ИТС:**|Бизнес-регионы]]
-
----
-
-[Информация необходимая для заполнения бизнес-региона](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5d0349c4b93)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5d0349c4b93"></a>
-### Информация необходимая для заполнения бизнес-региона
-
-- Необходимо указать **Наименование** бизнес-региона.
-- Если указанный бизнес-регион входит в другой более крупный бизнес-регион, то укажите название того бизнес-региона, в который входит бизнес-регион в поле **Родитель**.
-- Возможно указание **Основного менеджера**, который будет ответственен за работу с клиентами данного региона. Указанное значение будет заполняться как значение по умолчанию при заполнении информации об основном менеджере в карточке нового партнера.
-
-- Возможно указание принадлежности к  конкретному географическому региону. Это позволит в дальнейшем визуализировать данные по данному бизнес-региону на георграфической карте с помощью отчета [[Карта продаж]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.БизнесРегионы.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/БизнесРегионы/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Blokirovka-raboty-polzovateley.md b/Blokirovka-raboty-polzovateley.md
deleted file mode 100644
index b77feb5..0000000
--- a/Blokirovka-raboty-polzovateley.md
+++ /dev/null
@@ -1,164 +0,0 @@
-Для администратора в программе предусмотрена возможность завершать работу всех активных [[пользователей|Пользователи]] (включая [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]], инициировавшего блокировку) и блокировать вход в программу на определенный период времени.
-
-Такая возможность востребована для проведения профилактических или срочных работ в программе. Обычно такие работы проводят в ночные часы, чтобы не затруднять работу в программе других пользователей. Однако бывают различные внеплановые ситуации. Например, необходимо провести обновление версии программы, восстановление программы после сбоя электроснабжения, резервное копирование информационной базы, или главному бухгалтеру необходимо срочно рассчитать сложный отчет. Большинство этих работ не могут быть проведены, если пользователи продолжают работать в программе.
-
-При работе в клиент-серверном режиме имеется возможность блокировки работы [[регламентных заданий|Регламентные и фоновые задания]].
-
-**Блокировка работы пользователей** производится по соответствующей команде раздела **Администрирование - Обслуживание**.
-
-### Переход к списку Активные пользователи
-
-- Нажмите [[Активные пользователи]] для того чтобы посмотреть, какие пользователи в настоящий момент работают в программе.
-
-### Информация о состоянии блокировки
-
-- Над параметрами блокировки выводится сообщение о состоянии блокировки: "Работа пользователей в программе разрешена (запрещена)". В последнем случае сообщение выделяется красным цветом.
-
-### Блокировка работы пользователей
-
--
-При установке блокировки необходимо задать следующие параметры:
-
-  -
-**Сообщение для пользователей** - напишите текст сообщения, выдаваемого пользователям в качестве предупреждения о планируемой блокировке соединений. Укажите, когда необходимо выйти из программы, опишите причину и ожидаемый период блокировки: Например: "Просьба завершить свою работу в программе до 20:00 в связи с проведением профилактических работ. База будет недоступна примерно 30 минут". 
-
-  - Сроки блокировки (дата и время начала, дата и время окончания). Окончание срока блокировки может не заполняться, в этом случае войти в программу будет невозможно до снятия блокировки администратором.
-
-  - **Код для разблокировки** - произвольная строка, используя которую в качестве параметра запуска "**/UC**" в дальнейшем можно будет войти в программу, несмотря на установленную блокировку.
-
-  - **Включить возможность управления блокировкой регламентных заданий** - нажмите на ссылку, для того чтобы в клиент-серверном варианте программы запретить запуск регламентных заданий на время действия блокировки. В большинстве случаев рекомендуется использовать эту возможность.
-
--
-Для того чтобы заблокировать работу пользователей, нажмите **Установить блокировку**. Предварительно программа запрашивает подтверждение администратора. Для подтверждения нажмите **ОК**.
-
--
-До начала срока блокировки во время подготовительных работ к завершению работы пользователей можно нажать **Остановить** и отменить блокировку.
-
-### Действия по завершению работы в клиентском приложении
-
--
-Примерно за 15 минут до начала действия блокировки всем активным пользователям выдаются предупреждения о планируемом времени начала блокировки соединений и заданный текст сообщения блокировки.
-
--
-При наступлении времени блокировки будет автоматически выполнена попытка завершения сеансов работы всех пользователей, подключенных к информационной базе, с выдачей соответствующих запросов о сохранении данных и завершении работы. Войти в программу с этого момента будет невозможно, блокировка будет продолжаться до указанного администратором времени. При этом будут выполнены стандартные действия при завершении работы - запрос на завершение (если пользователь настроил себе подтверждение закрытия), отключение торгового оборудования и т.д.
-
--
-нужно иметь в виду, что к моменту начала блокировки в программе могут существовать "зависшие" сеансы (например, если пользователи в конце рабочего дня забыли выйти из программы, программа зависла или был запущен сложный отчет). Для того чтобы посмотреть данные о текущих сеансах работы, нажмите [[Активные пользователи]]. Гарантированное завершение всех пользовательских сеансов возможно только в клиент-серверном варианте программы. В файловом варианте программы требуется завершить "зависшие" сеансы пользователей на их рабочих местах, а также, если необходимо, завершить другие программы, которые подключены к базе по внешнему соединению (COM) или с помощью веб-сервисов.
-
--
-Если принудительное завершение сеансов по каким-то причинам невозможно (например, один из пользователей работает в Конфигураторе), выводится сообщение об ошибке со списком пользователей и блокировка не устанавливается.
-
--
-После завершения работы всех активных пользователей в указанное время программа также выдает сообщение администратору о необходимости завершения сеанса. Для того чтобы остаться в программе и провести запланированные в ней работы, можно нажать кнопку **Нет**.
-
--
-
-При попытке войти в программу в период действия блокировки появится предупреждение с инструкцией для администратора. Для того чтобы разрешить работу пользователей, администратору предлагается произвести запуск программы с [параметрами](#1):
-
-  -
-
-Новое подключение к информационной базе, начиная с этого момента и до окончания действия блокировки, будет возможно только в том случае, если в параметре командной строки "**/UC**" или параметре строки соединения "**UC**" указан код разрешения доступа.
-
-### Снятие блокировки работы пользователей
-
--
-Блокировка работы пользователей после наступления указанного администратором срока снимается автоматически.
-
--
-Для снятия блокировки до истечения срока можно применить следующие способы:
-
-  -
-Не завершая работу в программе, после окончания запланированных работ до окончания срока блокировки нажать **Блокировка работы пользователей** раздела **Администрирование - Поддержка и обслуживание**, открыть это окно, нажать **Снять блокировку**;
-
-  -
-Войти в программу и снять блокировку для всех пользователей, используя указанные в предупреждении параметры запуска"**/С РазрешитьРаботуПользователей**" и "**/UC**" с кодом разрешения доступа, который был указан при установке блокировки;
-
-    -
-Примечание: запуск клиентского приложения с параметром **РазрешитьРаботуПользователей** предназначен только для снятия блокировки и не предназначен для работы с программой.
-
-  -
-Войти в программу, не снимая блокировки, и снять блокировку после проведения запланированных работ:
-
-    -
-для входа в программу использовать указанные в сообщении параметры запуска, но без параметра "**/С**".
-
-    -
-В параметре "**/UC**" написать код разрешения доступа, который был указан при установке блокировки.
-
-    -
-после проведения запланированных работ до окончания срока блокировки выбрать команду **Блокировка работы пользователей** в разделе **Администрирование - Поддержка и обслуживание**, нажать кнопку **Снять блокировку**.
-
-### Использование параметров запуска программы
-
-При запуске программы могут использоваться различные параметры. Подробнее о параметрах запуска см. документацию к платформе.
-
--
-В строке для запуска программы можно использовать следующие параметры:
-
-  -
-В параметре **/F** укажите путь к базе ("C:\Documents and Settings\....\1C\DemoSSL"
-
-  -
-В параметре **/N** укажите имя пользователя
-
-  -
-В параметре **/P** укажите пароль
-
-  -
-В параметре **/C** указываются параметры-команды, например, **РазрешитьРаботуПользователей**.
-
-  -
-В параметре **/UC** укажите код доступа, который был задан при блокировке работы пользователей.
-
--
-Для установки блокировки также можно использовать запуск программы с параметром **ЗавершитьРаботуПользователей**:
-
-  -
-"C:\Program Files\1cv8\bin\1cv8.exe" ENTERPRISE /F"C:\Documents and Settings\Админ\Мои документы\1C\DemoSSL" /N<имя администратора> /P<пароль> /C ЗавершитьРаботуПользователей
-
--
-Для снятия блокировки рекомендуется использовать запуск программы с параметром **РазрешитьРаботуПользователей**.
-
-  -
-"C:\Program Files\1cv8\bin\1cv8.exe" ENTERPRISE /F"C:\Documents and Settings\Админ\Мои документы\1C\DemoSSL" /C РазрешитьРаботуПользователей /UC <код разрешения>
-
-  -
-Запуск клиентского приложения с параметром **РазрешитьРаботуПользователей** предназначен только для снятия блокировки и не предназначен для работы с программой, т.е. этот параметр предназначен для выполнения в пакетном режиме - работа клиентского приложения, запущенного с этим параметром, будет завершена сразу после запуска.
-
-### Расширенные возможности командной строки ЗавершитьРаботуПользователей
-
-Установить блокировку работы с программой можно из командной строки с помощью параметра **ЗавершитьРаботуПользователей**, который расширен свойствами:
-
-- **Имя администратора** - имя администратора кластера серверов 1С;
-
-- **Пароль администратора** - пароль администратора кластера серверов 1С;
-
-- **Сообщение** - текст сообщения, выдаваемого пользователям в качестве предупреждения о планируемой блокировке соединений;
-
-- **КодРазрешения** - произвольная строка для входа в программу. несмотря на установленную блокировку (для параметра запуска /UC);
-
-- **ОжиданиеМин** - время отсрочки начала блокировки программы в минутах;
-
-- **ДлительностьМин** - длительность блокировки в минутах.
-
-Например, команда может быть такой: 
-
--  /C ЗавершитьРаботуПользователей, ИмяАдминистратора=Администратор, ПарольАдминистратора=1, Сообщение=Необходимо завершить работу в программе для внепланового обновления, КодРазрешения=Обновление, ОжиданиеМин=5, ДлительностьМин=30
-
-### Дополнительные возможности и ограничения
-
--
-В клиент-серверном варианте работы также есть возможность заблокировать выполнение регламентных и фоновых заданий. Для этого может потребоваться ввести дополнительные [[параметры|Параметры администрирования программы]] для подключения к кластеру серверов по команде **Параметры администрирования программы**. Кроме того, для выполнения действий установки и снятия блокировки работы пользователей также можно использовать утилиту администрирования кластера серверов 1С:Предприятия. 
-
--
-
-В клиент-серверном режиме работы не гарантируется завершение всех регламентных и фоновых заданий (когда, в редких случаях, они не могут быть завершены принудительно).
-
--
-В файловом режиме работы блокировка соединений не может быть установлена, если с базой в данный момент времени работают через COM (внешнее соединение), веб-сервисы или открыт Конфигуратор.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.БлокировкаРаботыПользователей` · файл: `DataProcessors/БлокировкаРаботыПользователей/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Blokirovka-vycheta-NDS-FormaRabocheeMesto.md b/Blokirovka-vycheta-NDS-FormaRabocheeMesto.md
deleted file mode 100644
index f3617a1..0000000
--- a/Blokirovka-vycheta-NDS-FormaRabocheeMesto.md
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
-# Блокировка вычета НДС
-
-Документ предназначен для установки/снятия блокировки автоматического принятия НДС к вычету по счетам-фактурам.
-
-В табличной части **Документы-основания** указываются документы поступления НДС, автоматический вычет по которым необходимо заблокировать (тип операции **Установка блокировки**) или разрешить (тип операции **Снятие блокировки**), суммы НДС и сроки блокировки.
-
-Документ доступен для формирования как из рабочего места **Блокировка принятия НДС к вычету** в разделе **Финансовый результат и контроллинг** – **Помощник по учету НДС** – **Прочие операции**, так и вводом на основании из документов [[Счет-фактура полученный]], [[Счет-фактура полученный (налоговый агент)]].
-
-Рабочее место предназначена для установки/снятия блокировки автоматического вычета по счетам-фактурам, отслеживания остатка суммы НДС и предельных сроков вычета по ним.
-
-На странице **Входящий НДС, заблокированный для принятия к вычету** отражается информация по документам, по которым автоматический вычет НДС заблокирован.
-С помощью команды **Добавить** создается документ, устанавливающий блокировку вычета НДС.
-С помощью команды **Разблокировать** по выделенным документам-основаниям применяется операция снятия блокировки по автоматическому принятию НДС к вычету. Непосредственное принятие НДС к вычету (при соблюдении прочих условий) будет выполнено в рабочем месте [[закрытие месяца|Операции закрытия месяца — ОперацииЗакрытияМесяца]].
-
-На странице **Список документов** выводятся документы установки/снятия блокировки.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.БлокировкаВычетаНДС.Form.ФормаРабочееМесто` · файл: `Documents/БлокировкаВычетаНДС/Forms/ФормаРабочееМесто/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Blokirovka-vycheta-NDS.md b/Blokirovka-vycheta-NDS.md
deleted file mode 100644
index d1785b0..0000000
--- a/Blokirovka-vycheta-NDS.md
+++ /dev/null
@@ -1,11 +0,0 @@
-Документ предназначен для установки/снятия блокировки автоматического принятия НДС к вычету по счетам-фактурам.
-
-В табличной части **Документы-основания** указываются документы поступления НДС, автоматический вычет по которым необходимо заблокировать (тип операции **Установка блокировки**) или разрешить (тип операции **Снятие блокировки**), суммы НДС и сроки блокировки.
-
-Документ доступен для формирования как из рабочего места **Блокировка принятия НДС к вычету** в разделе **Финансовый результат и контроллинг** – **Помощник по учету НДС** – **Прочие операции**, так и вводом на основании из документов [[Счет-фактура полученный]], [[Счет-фактура полученный (налоговый агент)]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.БлокировкаВычетаНДС` · файл: `Documents/БлокировкаВычетаНДС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Bonusnye-programmy-loyalnosti-FormaElementa.md b/Bonusnye-programmy-loyalnosti-FormaElementa.md
deleted file mode 100644
index 68b24e9..0000000
--- a/Bonusnye-programmy-loyalnosti-FormaElementa.md
+++ /dev/null
@@ -1,36 +0,0 @@
-# Бонусные программы лояльности
-
-Справочник предназначен для регистрации бонусных программ лояльности с возможностью начисления бонусных баллов с целью их дальнейшего использования при оплате розничных покупок. Бонусные баллы начисляются на [[карту лояльности|Карты лояльности]] клиента. При оплате покупки бонусные баллы пересчитываются в определенную сумму в соответствии с указанным для них курсом  конвертации.
-
-Доступность бонусной системы лояльности определяется функциональными опциями: **Автоматические скидки**, **Карты лояльности**, **Бонусные программы** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг**.
-
-Описание бонусных программ приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Marketing:LoyaltyProgram](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-- [Регистрация бонусной программы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e368716b61165a)
-- [Способы начисления бонусных баллов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e3687297ee286a)
-- [Списание бонусных баллов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e486b643cda97d)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e368716b61165a"></a>
-### Регистрация бонусной программы
-
-- Определить курс конвертации бонусных баллов. Например, 1 балл равен 1 рублю.
-- Указать какие товары могут быть оплачены бонусными баллами. Бонусными баллами могут быть оплачены все товары или только товары определенного [[сегмента номенклатуры|Сегменты номенклатуры]].
-- Определить начисляются ли новые бонусные баллы при оплате покупки бонусами.
-- Указать какая часть покупки  может быть оплачена бонусными баллами. Задается тот максимальный процент от суммы покупки, который может быть оплачен бонусными баллами.  Максимальный процент оплаты бонусными баллами может быть детализирован по каждой [[ценовой группе товаров|Ценовые группы]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e3687297ee286a"></a>
-### Способы начисления бонусных баллов
-
-- Автоматически, в соответствии с теми правилами начисления, которые задаются в справочнике [[Правила начисления и списания бонусных баллов]]. Справочник вызывается соответствующей командой в панели навигации бонусной программы.
-- При расчете скидок (бонусных баллов), которые зарегистрированы в [[виде карт лояльности|Виды карт лояльности]].  В виде карт лояльности должна быть указана та бонусная программа, в соответствии с которой будут начисляться бонусные баллы.
-- Вручную при вводе начальных остатков бонусных баллов с помощью документа [[Начисление и списание бонусных баллов]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e486b643cda97d"></a>
-### Списание бонусных баллов
-
-Неиспользованные бонусные баллы, у которых истек срок действия, могут быть автоматически списаны. Для этих целей в рамках бонусной программы используется предопределенное правило (Схема компоновки данных) **Регламентное списание**. Правило списания задается в справочнике [[Правила начисления и списания бонусных баллов]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.БонусныеПрограммыЛояльности.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/БонусныеПрограммыЛояльности/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Bonusnye-programmy-loyalnosti-Reglamentnoe-zadanie-raspredeleniya-srochnyh-bonusnyh-ballov.md b/Bonusnye-programmy-loyalnosti-Reglamentnoe-zadanie-raspredeleniya-srochnyh-bonusnyh-ballov.md
deleted file mode 100644
index c188a0b..0000000
--- a/Bonusnye-programmy-loyalnosti-Reglamentnoe-zadanie-raspredeleniya-srochnyh-bonusnyh-ballov.md
+++ /dev/null
@@ -1,44 +0,0 @@
-Описание свойств регламентного задания.
-
-Как правило, необходимость в изменении свойств регламентных заданий возникает редко. Чаще всего, используется флажок **Включено**, с помощью которого можно отключить выполнение регламентного задания. 
-
-В некоторых случаях бывает необходимо задать два разных расписания для одного регламентного задания. Тогда в список можно добавить новое регламентное задание по одному из предопределенных шаблонов, предусмотренных в программе.
-
-### Свойства регламентного задания
-
-- **Включено** - флажок позволяет включить или отключить выполнение регламентного задания.
-Полезно, когда нужно ненадолго отключить регламентное задание, не меняя расписание.
-
-- С помощью ссылки **Расписание** можно настроить расписание регламентного задания.
-
-- **Наименование** - наименование регламентного задания. Обычно пустое, и в качестве него применяется синоним, указанный в шаблоне регламентного задания, заданного в конфигураторе. Если синоним шаблона не задан, используется его имя.
-
-- **При ошибках повторять, раз** - число попыток выполнения регламентного задания, при возникновении ошибки.
-
-  - **через, сек** - пауза (в секундах) между попытками выполнения регламентного задания, при возникновении ошибки.
-
-- **Предопределенно**е - принимает значения **Да** и **Нет**. Непредопределенные (введенные вручную) регламентные задания используются в редких случаях.
-
-- **Идентификатор** - нужен только для продвинутого администратора, знающего встроенный язык. Требуется для исследования нестандартных проблем в работе регламентных заданий, если таковые есть.
-
-- **Ключ** - нужен только для продвинутого администратора. Требуется для тонкой настройки выполнения регламентных заданий и для исследования нестандартных проблем в работе регламентных заданий, если таковые есть. Если ключ указан, то перед запуском [[фонового задания|Регламентные и фоновые задания (Фоновое задание)]] проверяется, что нет других активных фоновых заданий по тому же шаблону регламентного задания, который применен в экземпляре регламентного задания.
-
-- **Имя пользователя** - имя [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]] информационной базы, который будет использован для выполнения регламентного задания. Выбирается из списка [[Пользователи]].
-
-- **Имя** - имя шаблона регламентного задания, определенного в конфигураторе.
-
-- **Синоним** - синоним шаблона регламентного задания, определенного в конфигураторе.
-
-- **Имя метода** - имя процедуры в конфигурации, которая будет выполняться в фоновом задании, созданным по расписанию регламентного задания.
-
-- **Сообщение** - поле содержит текст сообщений и текст сведений об ошибке, если сообщения и/или ошибки произошли при выполнении последнего фонового задания созданного по этому регламентному заданию. То же содержание доступно, если открыть последнее фоновое задание этого регламентного задания.
-
-### См. также:
-
-- [[Регламентные и фоновые задания]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.БонусныеПрограммыЛояльности.Form.РегламентноеЗаданиеРаспределенияСрочныхБонусныхБаллов` · файл: `Catalogs/БонусныеПрограммыЛояльности/Forms/РегламентноеЗаданиеРаспределенияСрочныхБонусныхБаллов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Bonusnye-programmy-loyalnosti.md b/Bonusnye-programmy-loyalnosti.md
deleted file mode 100644
index 2a44734..0000000
--- a/Bonusnye-programmy-loyalnosti.md
+++ /dev/null
@@ -1,11 +0,0 @@
-Справочник предназначен для регистрации бонусных программ лояльности с возможностью начисления бонусных баллов с целью их дальнейшего использования при оплате розничных покупок. Бонусные баллы начисляются на [[карту лояльности|Карты лояльности]] клиента. При оплате покупки бонусные баллы пересчитываются в определенную сумму в соответствии с указанным для них курсом  конвертации.
-
-Доступность бонусной системы лояльности определяется функциональными опциями: **Автоматические скидки**, **Карты лояльности**, **Бонусные программы** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг**.
-
-Описание бонусных программ приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Marketing:LoyaltyProgram](https://its.1c.ru/db/utdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.БонусныеПрограммыЛояльности` · файл: `Catalogs/БонусныеПрограммыЛояльности/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Buhgalteriya-predpriyatiya-redakciya-3.0.md b/Buhgalteriya-predpriyatiya-redakciya-3.0.md
deleted file mode 100644
index 75cda25..0000000
--- a/Buhgalteriya-predpriyatiya-redakciya-3.0.md
+++ /dev/null
@@ -1,52 +0,0 @@
-- [Общая информация](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6a67a356d4)
-- [Настройка и использование](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e3a5e8ac72936f)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6a67a356d6)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6a67a356d4"></a>
-### Общая информация
-
-Сихронизация данных позволяет выполнять обмен информацией между программами **Управление торговлей, редакция 11.1**, и **Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0** (далее **БП**), в рамках их совместного использования.
-
-Основные возможности:
-
-- синхронизация нормативно-справочной информации (несколько режимов);
-
-- синхронизация документов (несколько режимов);
-
-- синхронизация с **БП**, работающей в режиме сервиса.
-
-Также поддерживаются стандартные возможности синхронизации данных:
-
-- использование различных типов каналов связи между программами;
-
-- автоматическая синхронизация по расписанию;
-
-- выборочная выгрузка;
-
-- интерактивная загрузка с возможностью сопоставления объектов.
-
-Более подробная информация о возможностях и методике использования содержится в **Описании совместного использования** из комплекта поставки и в дополнительных материалах на ИТС.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e3a5e8ac72936f"></a>
-### Настройка и использование
-
-Управление синхронизацией данных осуществляется через специальную панель, переход к которой выполняется по команде **Настройки синхронизации данных** раздела **Администрирование**.
-
-**Примечание.** Синхронизация данных локальной программы с приложением в сервисе может быть настроена только из локальной программы.
-
-Подробная информация по вопросам настройки и использования синхронизации данных:
-
-- [[Настройки синхронизации данных|Панель администрирования БСП (Синхронизация данных)]] - описание общих элементов настройки синхронизации данных;
-
-- [[Синхронизация данных|Панель администрирования БСП (Синхронизация данных)]] - работа с формой настройки и управления синхронизацией данных.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6a67a356d6"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Совместное использование конфигураций 1С:Управление торговлей и 1С:Бухгалтерия предприятия](http://its.1c.ru/bmk/ut/ObmenyBP:1)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `ExchangePlan.УдалитьОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия30` · файл: `ExchangePlans/УдалитьОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия30/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/CRM-i-marketing-CRMIMarketing.md b/CRM-%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%E2%80%94...%D0%BD%D0%B3.md
similarity index 100%
rename from CRM-i-marketing-CRMIMarketing.md
rename to CRM-%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%E2%80%94...%D0%BD%D0%B3.md
diff --git a/CRM-%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3.md b/CRM-%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3.md
new file mode 100644
index 0000000..5accf22
--- /dev/null
+++ b/CRM-%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3.md
@@ -0,0 +1,52 @@
+Используя данную панель можно настраивать порядок назначения цен, скидок, наценок, а также управлять при помощи различных моделей планирования необходимыми мероприятиями с партнерами (клиентами и поставщиками) для достижения поставленных целей.
+
+Описание функциональности в документации на ИТС: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Marketing:Marketing](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+- [CRM](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e59989635f8bec)
+- [Маркетинг](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e36259d96bc28e)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e59989635f8bec"></a>
+### CRM
+
+- **Независимо вести партнеров и контрагентов**. Флаг следует отключить, если предприятие не работает со сторонними организациями, которые имеют структуру холдинга. То есть, каждый деловой [[партнер|Партнеры]] работает от имени одного юридического лица ([[контрагента|Контрагенты]]). Если флаг установлен, то можно организовать работу с холдингами. Например, все магазины (партнеры), могут работать от имени одного или нескольких юридических лиц холдинговой компании (контрагентов).
+- **Фиксировать претензии**. Включается функциональность по работе с [[претензиями|Претензии]] клиентов (регистрация претензий, отработка и анализ претензий).
+- **Виды контактной информации**. Используя гиперссылку можно добавить новые [[Виды-контактной...и|виды контактной информации]] (адрес альтернативной доставки, мобильный телефон и т.д.).
+- **Бизнес-регионы**. Возможность анализа действий партнеров в разрезе [[бизнес-регинов|Бизнес-регионы]].
+- **Проекты** - включает возможность регистрации списка долгосрочных проектов. Проект - комплекс мероприятий, направленных на создание уникального продукта (товара или услуги). Позволяет организациям, ориентированным на клиентов и учитывающим их желания, успешно и быстро решать стоящие перед ними задачи.
+- **Сделки с клиентами** - включает использование сделок с клиентами. Управление сделками позволяет решать задачи, связанные с повышением качества оперативной работы отдела продаж.
+- **Управление сделками** -  Чтобы обеспечить возможность вести процессную сделку, дополнительно устанавливается функциональная опция **Управление сделками**.
+- **Виды связей клиентов, поставщиков**. Определяется список возможных [[Виды-связей-меж...и|видов связей]] между деловыми партнерами предприятия (поставщик-покупатель, конкурент-покупатель и т.д.).
+- **Фиксировать первичный спрос** - возможность указать при регистрации сделки  текстовое описание того, какой товар хочет купить клиент и на какую сумму он планирует купить этот товар. После оформления фактической продажи можно проанализировать успешность работы с клиентом и проценте удовлетворения первичного спроса клиента.
+- **Роли контактных лиц** - Ведение списка [[Роли-контактных...ц|ролей]] в соответствии с обязанностями контактного лица в организации партнера.
+- **Роли участников сделок и проектов** - возможность ведения списка ролей участников сделки: клиент, поставщик, конкурент и т.д.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e36259d96bc28e"></a>
+### Маркетинг
+
+Перечень цен, которые используются на предприятии и правила их формирования задаются в справочнике [[Виды-цен-(Колонк...а)|Виды цен]]. Если на предприятии используется только один вид цен для продажи, то можно снять флаг **Несколько видов цен**.
+
+- **Ценовые группы**. Включает возможность использования ценовых групп для разделения номенклатурных позиций по ценовым группам. Использование ценовых групп позволяет указывать различные формулы расчета цен, скидок для отдельных ценовых групп. Также позволяет устанавливать условия продаж в [[Соглашения-об-у...ж|соглашениях клиентов]] с детализацией по ценовым группам (товар одной ценовой группы подается по одной цене, а другой ценовой группы - по другой цене).
+- **Ручные скидки в продажах** - включает возможность указания ручных скидок при оформлении продажи товаров.
+- Предусмотрена возможность **ограничения предоставляемых ручных скидок в продажах по соглашениям** (оптовая продажа), так и **ограничения предоставляемых ручных скидок в продажах по пользователю** (менеджеру, кассиру), оформляющему оптовые и розничные продажи.
+- **Ручные скидки в закупках**. Включает возможность указания ручных скидок при оформлении закупки товаров.`    `
+- **Автоматические скидки в продажах**. Включает возможность назначения автоматических скидок в документах продажи в соответствии с различными условиями.
+- Можно установить возможность установки автоматических скидок по [[Карты-лояльности|картам лояльности]] (накопительным, скидочным). Скидки могут предоставляться путем начисление и списания **бонусных баллов**.
+- **Сегменты клиентов** - Возможность объединения клиентов в отдельные сегменты. Механизм сегментирования применяется для проведения маркетингового анализа, управления ассортиментом и базой партнеров, правилами продаж, задания фильтров аналитических отчетов.
+- **Согласование цен**. Включает возможность использовать бизнес-процесс **Согласование цен при назначении цен на позиции номенклатуры**. Используя гиперссылку **Ответственные за согласование цен номенклатуры**, можно определить список тех сотрудников, которые будут согласовывать цены.
+- **Маркетинговые материалы** -  возможность регистрации информации о проводимых маркетинговых мероприятиях (сезонных скидках, распродажах и т. д.).
+- **Анкетирование** - возможность использования анкетирования клиентов.
+- **Конкурентная разведка**. Включает возможность регистрации конкурентов и цен конкурентов.`    `
+- **Фиксировать первичный интерес**. Возможность учета и анализа информации о [[Каналы-рекламны...й|каналах]] и источниках рекламного воздействия. Используя эту возможность можно получить информацию об эффективности проведения той или иной рекламной кампании (сколько появилось новых клиентов, какое количество новых сделок было заключено).
+- Опции **Управление ассортиментом**, **Управление коллекциями товаров**, **Товарные категории**, **Форматы магазинов**, **Рейтинги продаж номенклатуры** определяют возможности ведения ассортимента магазинов различных форматов, отслеживание жизненного цикла товара от момента ввода до момента исключения из ассортимента. Фиксация и контроль за [[Изменение-ассор...а|изменением ассортимента]] магазина.
+-
+
+Описание функциональности в документации на ИТС: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AssortmentManagement:AssortmentManagement](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+
+**Сервер лояльности** востребован при использовании прикладного решения совместно с приложениями 1С для отражения розничных продаж (например, 1С:РМК). При этом прикладное решение является управляющей системой для приложений, установленных в розничных магазинах.
+
+Описание функциональности в документации на ИТС: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:1CRMK:LoyaltyServer](https://its.1c.ru/db/utdoc)
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.CRMИМаркетинг` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/CRMИМаркетинг/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/CRM-i-marketing.md b/CRM-i-marketing.md
deleted file mode 100644
index 6173c9e..0000000
--- a/CRM-i-marketing.md
+++ /dev/null
@@ -1,52 +0,0 @@
-Используя данную панель можно настраивать порядок назначения цен, скидок, наценок, а также управлять при помощи различных моделей планирования необходимыми мероприятиями с партнерами (клиентами и поставщиками) для достижения поставленных целей.
-
-Описание функциональности в документации на ИТС: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Marketing:Marketing](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-- [CRM](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e59989635f8bec)
-- [Маркетинг](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e36259d96bc28e)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e59989635f8bec"></a>
-### CRM
-
-- **Независимо вести партнеров и контрагентов**. Флаг следует отключить, если предприятие не работает со сторонними организациями, которые имеют структуру холдинга. То есть, каждый деловой [[партнер|Партнеры]] работает от имени одного юридического лица ([[контрагента|Контрагенты]]). Если флаг установлен, то можно организовать работу с холдингами. Например, все магазины (партнеры), могут работать от имени одного или нескольких юридических лиц холдинговой компании (контрагентов).
-- **Фиксировать претензии**. Включается функциональность по работе с [[претензиями|Претензии]] клиентов (регистрация претензий, отработка и анализ претензий).
-- **Виды контактной информации**. Используя гиперссылку можно добавить новые [[виды контактной информации|Виды контактной информации]] (адрес альтернативной доставки, мобильный телефон и т.д.).
-- **Бизнес-регионы**. Возможность анализа действий партнеров в разрезе [[бизнес-регинов|Бизнес-регионы]].
-- **Проекты** - включает возможность регистрации списка долгосрочных проектов. Проект - комплекс мероприятий, направленных на создание уникального продукта (товара или услуги). Позволяет организациям, ориентированным на клиентов и учитывающим их желания, успешно и быстро решать стоящие перед ними задачи.
-- **Сделки с клиентами** - включает использование сделок с клиентами. Управление сделками позволяет решать задачи, связанные с повышением качества оперативной работы отдела продаж.
-- **Управление сделками** -  Чтобы обеспечить возможность вести процессную сделку, дополнительно устанавливается функциональная опция **Управление сделками**.
-- **Виды связей клиентов, поставщиков**. Определяется список возможных [[видов связей|Виды связей между партнерами]] между деловыми партнерами предприятия (поставщик-покупатель, конкурент-покупатель и т.д.).
-- **Фиксировать первичный спрос** - возможность указать при регистрации сделки  текстовое описание того, какой товар хочет купить клиент и на какую сумму он планирует купить этот товар. После оформления фактической продажи можно проанализировать успешность работы с клиентом и проценте удовлетворения первичного спроса клиента.
-- **Роли контактных лиц** - Ведение списка [[ролей|Роли контактных лиц]] в соответствии с обязанностями контактного лица в организации партнера.
-- **Роли участников сделок и проектов** - возможность ведения списка ролей участников сделки: клиент, поставщик, конкурент и т.д.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e36259d96bc28e"></a>
-### Маркетинг
-
-Перечень цен, которые используются на предприятии и правила их формирования задаются в справочнике [[Виды цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]]. Если на предприятии используется только один вид цен для продажи, то можно снять флаг **Несколько видов цен**.
-
-- **Ценовые группы**. Включает возможность использования ценовых групп для разделения номенклатурных позиций по ценовым группам. Использование ценовых групп позволяет указывать различные формулы расчета цен, скидок для отдельных ценовых групп. Также позволяет устанавливать условия продаж в [[соглашениях клиентов|Соглашения об условиях продаж]] с детализацией по ценовым группам (товар одной ценовой группы подается по одной цене, а другой ценовой группы - по другой цене).
-- **Ручные скидки в продажах** - включает возможность указания ручных скидок при оформлении продажи товаров.
-- Предусмотрена возможность **ограничения предоставляемых ручных скидок в продажах по соглашениям** (оптовая продажа), так и **ограничения предоставляемых ручных скидок в продажах по пользователю** (менеджеру, кассиру), оформляющему оптовые и розничные продажи.
-- **Ручные скидки в закупках**. Включает возможность указания ручных скидок при оформлении закупки товаров.`    `
-- **Автоматические скидки в продажах**. Включает возможность назначения автоматических скидок в документах продажи в соответствии с различными условиями.
-- Можно установить возможность установки автоматических скидок по [[картам лояльности|Карты лояльности]] (накопительным, скидочным). Скидки могут предоставляться путем начисление и списания **бонусных баллов**.
-- **Сегменты клиентов** - Возможность объединения клиентов в отдельные сегменты. Механизм сегментирования применяется для проведения маркетингового анализа, управления ассортиментом и базой партнеров, правилами продаж, задания фильтров аналитических отчетов.
-- **Согласование цен**. Включает возможность использовать бизнес-процесс **Согласование цен при назначении цен на позиции номенклатуры**. Используя гиперссылку **Ответственные за согласование цен номенклатуры**, можно определить список тех сотрудников, которые будут согласовывать цены.
-- **Маркетинговые материалы** -  возможность регистрации информации о проводимых маркетинговых мероприятиях (сезонных скидках, распродажах и т. д.).
-- **Анкетирование** - возможность использования анкетирования клиентов.
-- **Конкурентная разведка**. Включает возможность регистрации конкурентов и цен конкурентов.`    `
-- **Фиксировать первичный интерес**. Возможность учета и анализа информации о [[каналах|Каналы рекламных воздействий]] и источниках рекламного воздействия. Используя эту возможность можно получить информацию об эффективности проведения той или иной рекламной кампании (сколько появилось новых клиентов, какое количество новых сделок было заключено).
-- Опции **Управление ассортиментом**, **Управление коллекциями товаров**, **Товарные категории**, **Форматы магазинов**, **Рейтинги продаж номенклатуры** определяют возможности ведения ассортимента магазинов различных форматов, отслеживание жизненного цикла товара от момента ввода до момента исключения из ассортимента. Фиксация и контроль за [[изменением ассортимента|Изменение ассортимента]] магазина.
--
-
-Описание функциональности в документации на ИТС: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AssortmentManagement:AssortmentManagement](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-**Сервер лояльности** востребован при использовании прикладного решения совместно с приложениями 1С для отражения розничных продаж (например, 1С:РМК). При этом прикладное решение является управляющей системой для приложений, установленных в розничных магазинах.
-
-Описание функциональности в документации на ИТС: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:1CRMK:LoyaltyServer](https://its.1c.ru/db/utdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.CRMИМаркетинг` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/CRMИМаркетинг/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Cenovye-gruppy.md b/Cenovye-gruppy.md
deleted file mode 100644
index 2c93f50..0000000
--- a/Cenovye-gruppy.md
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-Справочник предназначен для регистрации перечня групп номенклатуры, объединяющих товарные позиции, для которых применяются одинаковые правила расчета цены и расчета скидок.
-
-Возможность использования ценовых групп определяется функциональной опцией **Ценовые группы** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**.
-
-Для каждой ценовой группы можно задать дополнительные сведения.
-
-Правила расчета цены определяются в справочнике [[Виды цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]]. Для каждой ценовой группы можно указать свои формулы расчета цены. Правила расчета скидки определяются в справочнике [[Скидки (наценки)]]. Для каждой ценовой группы может быть уточнен процент предоставления скидки. В [[соглашении с клиентом|Соглашения об условиях продаж]] для ценовых групп могут быть назначены различные виды цен номенклатуры.
-
-[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3872352b4fed4)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3872352b4fed4"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как задать цены продажи на вновь поступивший товар, исходя из цен поступления товара и заданной торговой наценки?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:01)
-- [Можно ли клиенту (группе клиентов) назначить разные цены на разные ценовые группы товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:07)
-- [Как оформить промоакцию (назначение различных скидок при определенных условиях) при работе с сетевыми магазинами?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:04)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ЦеновыеГруппы` · файл: `Catalogs/ЦеновыеГруппы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Ceny-i-skidki.md b/Ceny-i-skidki.md
deleted file mode 100644
index 809e26c..0000000
--- a/Ceny-i-skidki.md
+++ /dev/null
@@ -1,32 +0,0 @@
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f2a64ac7fa84"></a>
-## Настройка правил ценообразования
-
-В программе необходимо настроить правила, по которым будут рассчитаны цены и скидки(наценки), при оформлении продаж. Необходимо ввести в программу список всех используемых видов цен и всех видов предоставляемых скидок (наценок).
-
-Перед началом работы с данной подсистемой необходимо проверить установку соответствующих функциональных опций в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг**.
-
-Для каждого [[вида цены|Виды цен (Колонки прайс-листа)]] необходимо определить правила расчета: способ расчета, правила округления, валюту цены. Правила расчета могут быть назначены общими для всех товаров или детализированы до [[ценовых групп|Ценовые группы]] товаров. В правилах расчета также определяется диапазон допустимых цен при продаже и закупке товаров. Правила ценообразования в дальнейшем используются при регистрации и расчете цен на товары, а также для контроля допустимых цен при продаже и закупке товаров.
-
-В программу вводится перечень всех возможных [[скидок (наценок)|Скидки (наценки)]], которые могут применяться при продаже товаров. Справочник **Скидки (наценки)** вызывается соответствующей командой из раздела **CRM и маркетинг - Цены и скидки**. Для скидок (наценок) определяется правило их совместного действия (выбор максимальной или минимальной скидки, указание приоритетной скидки и т.д.). Для каждой группы партнеров (сегмента партнеров) можно назначить тот список скидок (наценок), который будет для них действовать. Скидки (наценки) указываются в типовом или индивидуальном [[соглашении с клиентом|Соглашения об условиях продаж]]. Срок действия скидки (наценки) в этом случае определяется сроком действия соглашения.
-
-Скидки (наценки) могут быть назначены при соблюдении различных [[условий|Условия предоставления скидок (наценок)]]. Скидки (наценки) могут быть назначены как по конкретным позициям номенклатуры, так и в целом по документу.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f2a64ac7fa8a"></a>
-## Назначение цен номенклатуры
-
-Цены назначаются документом [[Установка цен номенклатуры]] доступного из рабочего места **Цены (прайс-лист)** по гиперссылке **История изменения цен**. Также документ может быть сформирован на основании приобретения товаров и услуг.
-
-Основная цель - это формирование прайс-листа торгового предприятия по всем номенклатурным позициям. Регистрация цен на номенклатурные позиции по конкретному [[виду цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]] - это формирование определенной колонки прайс-листа.
-
-Цены на номенклатурные позиции назначаются в соответствии с теми правилами ценообразования, которые применяются в торговом предприятии. По каждому виду цен фиксируются цены на конкретные номенклатурные позиции. При назначении цен на конкретные позиции применяются те правила расчета, которые применяются для данного вида цен. Перечень [[Виды цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]] вызывается соответствующей гиперссылкой в разделе **CRM и маркетинг - Настройки и справочники**.
-
-При расчете цен продажи в качестве цен для расчета могут использоваться вспомогательные цены (себестоимость товаров, цены конкурентов). Информация о значениях таких цен для номенклатурных позиций также должна быть зарегистрирована. Также регистрируются значения цен, которые используются для контроля (допустимые цены продажи и закупки).
-
-Предусмотрена возможность фиксировать ставку НДС (собственного товара и товара, принятого на комиссию) в условиях продажи (прайс-листе).
-Ставки НДС, по которым продаются товары, указываются в прайс-листе/документе установки цен в разрезе видов цен.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Subsystem.CRMИМаркетинг.Subsystem.ЦеныИСкидки` · файл: `Subsystems/CRMИМаркетинг/Subsystems/ЦеныИСкидки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Ceny-postavschikov-prays-listy.md b/Ceny-postavschikov-prays-listy.md
deleted file mode 100644
index 48ff39c..0000000
--- a/Ceny-postavschikov-prays-listy.md
+++ /dev/null
@@ -1,44 +0,0 @@
-Обработка предназначена для просмотра и изменения цен и условий закупки номенклатуры партнера (поставщика/конкурента). Регистрация цен на номенклатурные позиции по конкретному [[виду цен поставщика|Виды цен (Колонки прайс-листа)]] - это формирование определенной колонки прайс-листа.
-
-Формирование прайс-листа осуществляется по кнопке **Сформировать**.
-- [Настройка параметров прайс-листа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905895e005056a5c4e811e4a177fd50ebf5)
-- [Регистрация цен](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905895e005056a5c4e811e4a178129c5d30)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905895e005056a5c4e811e4a177fd50ebf5"></a>
-### Настройка параметров прайс-листа
-
-Для просмотра и регистрации цен, а так же условий закупки нужно выбрать поставщика и нажать на кнопку **Сформировать**.
-
-В форме настройки необходимо установить параметры отбора номенклатуры. Если параметры не установлены, то будет заполнен весь список номенклатуры.
-
-Используя вариант настройки **Расширенный вид** можно устанавливать более сложные варианты отбора с группировкой условий (и, или, максимум, минимум),  возможностью отбора по любым реквизитам номенклатуры и т.д.
-
-Установленные настройки отбора сохраняются на следующий сеанс работы.
-
-На закладке** Колонки прайс-листа** настраивается список тех цен, которые надо назначить.
-Для каждой позиции номенклатуры в сформированном списке можно задать цены вручную. В ячейках с ценами, измененными вручную отображается специальная пиктограмма (карандаш). Если цена увеличилась - цена выделяется синим цветом, если уменьшилась - зеленым цветом.
-
-При необходимости на закладке ** Сортировка** можно задать поля номенклатуры (код, артикул и другие), по которым будет отсортирован список выводимой в прайс-лист номенклатуры.
-
-Цены в прайс-листе можно изменять. Для этого нужно воспользоваться непосредственным изменением цен в ячейках.
-
-Существует возможность настройки выводимой информации о ценах (действующая цена на произвольную дату, процент наценки, сумма наценки), доступная по гиперссылке ** Настроить**.
-
-К условиям закупки относятся 2 параметра. **Упаковка заказа** - упаковка, в которой партнер поставляет номенклатуру. **Минимальная партия поставки** - минимальное количество номенклатуры, в единице измерения упаковки заказа, которое готов поставить партнер. Эти параметры будут использоваться при формировании заказов поставщику из рабочих мест [[Формирование заказов по потребностям]] и [[Формирование заказов поставщику по плану]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905895e005056a5c4e811e4a178129c5d30"></a>
-### Регистрация цен
-
-С помощью команды **История изменения цен** можно посмотреть список ранее зарегистрированных документов [[Регистрация цен поставщиков|Регистрация цен номенклатуры поставщика]]. Используя команду **Прайс-лист** можно сформировать прайс-лист по отобранным в списке позициям.
-
-Предусмотрена также возможность регистрации цен для конкретного товара из справочника **Номенклатура**.
-
-Если для товара ведется учет по характеристикам, то автоматически будут сформированы цены для всех характеристик. При необходимости цену на конкретную характеристику товара можно изменить.
-
-Для сохранения измененных в прайс-листе цен нужно нажать на кнопку **Применить измененные цены**, при необходимости указать комментарий и выбрать режим записи создаваемого документа регистрации цен поставщика (запись или проведение). При выполнении этой команды будет автоматически создан документ **Регистрация цен поставщика** со списком зарегистрированных цен.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПрайсЛистПоставщика` · файл: `DataProcessors/ПрайсЛистПоставщика/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Ceny-postavschikov.md b/Ceny-postavschikov.md
deleted file mode 100644
index 457113d..0000000
--- a/Ceny-postavschikov.md
+++ /dev/null
@@ -1,36 +0,0 @@
-Документ **Регистрация цен поставщиков** предназначен для хранения информации о ценах и условиях закупки товаров любых [[партнеров|Партнеры]] предприятия (поставщиков, конкурентов и т.д.). Для регистрации цен необходимо предварительно завести виды цен поставщика. Регистрация производится на основе данных, обнаруженных в доступных источниках.
-
-В документ вводится информация о ценах партнера (поставщика или конкурента), которую можно закупить у поставщика или которую продает конкурент. В одном документе можно зарегистрировать информацию о ценах поставщика по различным колонкам прайс-листа (различным видам цен поставщика). При регистрации цен поставщиков можно указать соответствие между названием товара (наименованием, артикулом), как он зарегистрирован у партнера и названием товара в нашей информационной базе. Информация о соответствии названий в прайс-листе партнера и в нашем прайс-листе сохраняется в справочнике [[Номенклатура поставщиков|Номенклатура контрагентов]] и может быть использована при регистрации измененных цен партнера.
-
-В документ вводится информация об **упаковке заказа** - упаковка, в которой партнер поставляет номенклатуру и о **Минимальной партии поставки** - минимальное количество номенклатуры, в единице измерения упаковки заказа, которое готов поставить партнер.
-
-Регистрация цен номенклатуры поставщика может быть создана на основании следующих документов: [[Заказ поставщику]], [[Поступление товаров на склад]], [[Приобретение товаров и услуг]], [[Коммерческое предложение поставщика]].
-При создании на основании [[Коммерческое предложение поставщика]] табличная часть товары будет заполнена только теми предложенными позициями, которые в документе-основании сопоставлены номенклатуре предприятия.
-
-Зарегистрированные цены партнеров используются:
-
-- Для выбора оптимальных поставщиков (см.отчет [[Условия закупок]])
-- Для автоматического заполнения цен в документах, сопровождающих поставку товаров ([[Заказ поставщику]], [[Приобретение товаров и услуг]], [[Поступление товаров на склад]], [[Приемка товаров на хранение]]).
-- Для сравнительного анализа цен поставщиков и конкурентов ([[Анализ цен]]).
-
-Зарегистрированные условия закупки партнеров используются:
-
-- Для выбора оптимальных поставщиков (см.отчет [[Условия закупок]])
-- Для автоматического расчета количества к заказу в рабочих местах [[Формирование заказов по потребностям]] и [[Формирование заказов поставщику по плану]].
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Регистрация цен номенклатуры поставщика]]
-
----
-
-[Создание нового документаРегистрация цен поставщикаиз списка документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30356df87e483)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30356df87e483"></a>
-### Создание нового документа **Регистрация цен поставщика** из списка документов
-
-- Путем ввода нового документа - кнопка **Создать новый**.  Будет создан новый документ **Регистрация цен поставщика**, в который необходимо ввести данные о ценах и условиях поставки товаров поставщиком или конкурентом. В документе необходимо выбрать виды цен поставщика, по которым регистрируются цены поставщика/конкурента.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.РегистрацияЦенНоменклатурыПоставщика.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/РегистрацияЦенНоменклатурыПоставщика/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Ceny-prays-list.md b/Ceny-prays-list.md
deleted file mode 100644
index 7183d43..0000000
--- a/Ceny-prays-list.md
+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
-Обработка предназначена для просмотра, измененияи регистрации цен номенклатуры. Регистрация цен на номенклатурные позиции по конкретному [[виду цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]] - это формирование определенной колонки прайс-листа.
-
-Прайс-лист можно сформировать на дату или на определенный период. Формирование прайс-листа на период позволяет задать временные (акционные) цены. Обычно, цены, заданные на период, привязаны к маркетинговой акции. После окончания периода цены становятся прежними.
-
-Формирование прайс-листа осуществляется по команде **Сформировать**.
-
-Установка цен описана в разделе документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Marketing:Pricing1](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-Подробное описание загрузки цен маркетплейсов приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:MarketPlaces: MarketPlaces](https://its.1c.ru/db/utdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПрайсЛист` · файл: `DataProcessors/ПрайсЛист/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Chek-KKM-FormaDokumentaRMK.md b/Chek-KKM-FormaDokumentaRMK.md
deleted file mode 100644
index 6c5fd3f..0000000
--- a/Chek-KKM-FormaDokumentaRMK.md
+++ /dev/null
@@ -1,53 +0,0 @@
-# Чек ККМ
-
-Документ относится к подсистеме [[Розничные продажи]].
-Документ предназначен для оформления [[розничных продаж|Розничные продажи]] с использованием Рабочего места кассира. Продажа товаров может производиться только с помощью [[кассы ККМ|Кассы ККМ]], в которой установлен тип кассы **Фискальный регистратор** и указан склад типа **Розничный магазин**.
-
-[[Оформление чеков коррекции|Чек ККМ]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Чек ККМ]]
-
----
-- [Открытие смены и внесение наличных денежных средств для размена](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e6017b8d3e5d78)
-- [Оформление чеков ККМ](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c93005056be8b7f11f0fd2dbdf5e064)
-- [Особенность продажи алкогольной, табачной и маркируемой продукции](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a58874cd32ed)
-- [Оформление возвратов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c93005056be8b7f11f0fd34eec0c5ce)
-- [Закрытие смены](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c93005056be8b7f11f0fd34703ec204)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e6017b8d3e5d78"></a>
-## Открытие смены и внесение наличных денежных средств для размена
-
-Опреация внесения денег в кассу ККМ  осуществляется при помощи соответствующей команды из группы **Операции с ККМ**. При этом предварительно требуется оформить документ **Расходный кассовый ордер** с установленной операцией **Выдача в кассу ККМ**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c93005056be8b7f11f0fd2dbdf5e064"></a>
-## Оформление чеков ККМ
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a58874cd32ed"></a>
-### Особенность продажи алкогольной, табачной и маркируемой продукции
-
-Для алкогольной, табачной и маркируемой продукции, по которой вступило в силу требование об указании кодов маркировки при розничных продажах, необходимо отсканировать код маркировки или акцизную марку с каждой единицы товаров.
-При сканирование кода маркировки товаров, по которым действует разрешительный режим продаж, проверяется корректность кода и возможность продажи по данным ГИС МТ ("Честный знак") с использованием соответствующих технических средств.
-Корректность указания кодов маркировки (акцизных марок) отображается в форме РМК пиктограммой зеленого или красного цвета.
-Удаление и редактирование акцизных марок производится по команде **Акцизные марки**.
-Для табачной продукции предусмотрен контроль МРЦ и ЕМРЦ. С даты начала контроля розничных цен на табачную продукцию (устанавливается в разделе **НСИ и администрирование – Настройки НСИ и разделов – Продажи – Розничные продажи**) автоматически цена продажи устанавливается равной значению МРЦ из кода маркировки и недоступна для изменения.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c93005056be8b7f11f0fd34eec0c5ce"></a>
-## Оформление возвратов
-
-Возврат может оформляться по ранее оформленному чеку или без указания основания. Оформить возврат на основании чека можно из формы РМК по кнопке **Возврат по чеку**.
-
-Оформить возврат без указания основания можно из формы РМК по кнопке **Возврат без чека**.
-
-В РМК по кнопке Возврат без чека сразу открывается форма оформления с пустой табличной частью Товары. В РМК по кнопке Возврат вначале открывается форма выбора ранее проданных товаров.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c93005056be8b7f11f0fd34703ec204"></a>
-## Закрытие смены
-
-Документы вида **Чек ККМ** оформляются в течение кассовой смены. По окончании рабочего дня производится закрытие кассовой смены. При этом все документы **Чек ККМ** оформленные за день не удаляются, а остаются в информационной базе. Если в настройках параметров учета установлен флаг **Архивировать чеки ККМ при закрытии кассовой смены**, то документы архивируются.
-При закрытии кассовой смены формируется и проводится обобщающий документы [[Отчет о розничных продажах|Отчет о розничных продажах — ОтчетОРозничныхПродажах]] и [[Отчет о розничных возвратах|Отчет о розничных продажах]], которые подводят итоги розничной торговле по конкретной кассе ККМ.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ЧекККМ.Form.ФормаДокументаРМК` · файл: `Documents/ЧекККМ/Forms/ФормаДокументаРМК/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Chek-KKM-korrekcii.md b/Chek-KKM-korrekcii.md
deleted file mode 100644
index 04d70c0..0000000
--- a/Chek-KKM-korrekcii.md
+++ /dev/null
@@ -1,13 +0,0 @@
-Документ предназначен для отражения в учете операции исправления ошибки в указании [[Номенклатуры|Номенклатура]] или **ставки НДС**, если реализация была оформлена документом [[Чек ККМ]] в рабочем месте кассира. Из документа пробивается чек коррекции в соответствии с методическими рекомендациями, изложенными в Письме ФНС России от 06.08.2018 № ЕД-4-20/15240@.
-
-Доступность чеков коррекции для пользователей определяется ролями: **Чтение чеков ККМ коррекции**, **Добавление изменение чеков ККМ коррекции**.
-
-Документ вводится на основании документа [[Чек ККМ]]. В чеке коррекции на закладке **Товары** могут быть внесены изменения в **номенклатуру** и **ставку НДС** ранее пробитого чека. Внесенные изменения автоматически отражаются на закладке **Расхождения**. После проведения документа можно пробить чек коррекции по кнопке **Пробить чек коррекции**.
-
-Подробное описание порядка оформления чеков коррекции в рабочем месте кассира приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:CorrectionChecks](https://its.1c.ru/db/utdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ЧекККМКоррекции` · файл: `Documents/ЧекККМКоррекции/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Chek-KKM-na-vozvrat.md b/Chek-KKM-na-vozvrat.md
deleted file mode 100644
index 59bf0f5..0000000
--- a/Chek-KKM-na-vozvrat.md
+++ /dev/null
@@ -1,49 +0,0 @@
-Документ предназначен для оформления возврата товаров розничному покупателю. **Чек ККМ на возврат** может оформляться на основании **Чека ККМ** или без указания основания.
-
-Оформить **Чек ККМ на возврат** на основании **Чека ККМ** можно из формы **РМК** по кнопке **Возврат по чеку** или из формы списка **Чеки ККМ** по кнопке **Ввести на основании**. В **РМК** по кнопке **Возврат по чеку** вначале открывается форма выбора ранее проданных товаров.
-
-Оформить **Чек ККМ** на возврат без указания основания можно из формы **РМК** по кнопке **Возврат без чека** или из формы списка **Чека ККМ** по кнопке **Создать**. В **РМК** по кнопке **Возврат без чека** сразу открывается форма оформления с пустой табличной частью **Товары**.
-
-Подробное описание порядка оформления возвратов в рабочем месте кассира приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:RetailReturn](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-Оформить возврат товаров из РМК можно, как по товарам, проданным в текущую кассовую смену, так и по товарам, проданным в закрытые кассовые смены. При выборе в РМК чека продажи нужно установить период.
-Возврат товаров розничному покупателю после закрытия кассовой смены также можно оформить документом [[Возврат товаров от клиента]] с установленным видом операции **Возврат от розничного покупателя**. Документ может быть оформлен на основании ранее пробитого чека ККМ из списка чеков ККМ.
-
-Табличная часть документа **Чек ККМ на возврат** заполняется списком тех товаров, которые можно вернуть по чеку.
-
-- Если покупатель возвращает только часть товаров, то необходимо изменить количество в табличной части документа.
-- Если покупатель производил оплату платежной картой, то информация о сумме оплаты заполняется на странице **Оплата платежными картами**. Для возврата суммы оплаты по платежной карте необходимо нажать на кнопку **Отменить оплату**.
-
-После оформления чека на возврат, чек пробивается по кассе ККМ. При необходимости можно сформировать печатную форму акта возврата (КМ-3) или распечатать товарный чек об оформлении возврата товаров.
-- [Возврат алкогольной продукции](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a590560aae9b)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d5889534f7e)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a590560aae9b"></a>
-### Возврат алкогольной продукции
-
-Если включена функциональная опция **Алкогольная (спиртосодержащая) продукция в рознице** и наступил срок оформления розничных продаж алкогольной продукции через ЕГАИС, то возврат маркированной алкогольной продукции осуществляется с обязательным указанием акцизных марок.
-
-Перед выполнением возврат через ЕГАИС требуется настроить [[параметры подключения к ЕГАИС|Настройки обмена с ЕГАИС]].
-
-Оформление розничных возвратов маркированной алкогольной продукции производиться только с помощью сканера штрихкодов, позволяющих считывать штриховые коды формата PDF417, размещенных на штрихкоде марке. При завершении оформления чека информация о возврате автоматически передается в ЕГАИС. После успешной печати фискального чека распечатывается слип-чек возврата алкогольной продукции с кодом подтверждения системы ЕГАИС. QR-код может быть распечатан в случае, если печать кода такого формата поддерживается фискальным регистратором. В противном случае код подтверждения будет выведен на печать в виде строки символов, что разрешено правилами оформления продаж ФСРАР. При потере связи с ЕГАИС оформление розничных продаж разрешается только в течение 3 дней.
-
-Поведение системы при оформлении розничных продаж алкоголя изменяется в зависимости от настройки **Дата начала регистрации розничных продаж в ЕГАИС**. С момента наступления установленной даты для маркируемой алкогольной номенклатуры будет запрашиваться ввод кода марки в формате PDF417. Система также будет проверять, чтобы код марки был введен в чек однократно.
-
-При считывании штрихкода алкогольной продукции запрашиваться считывание кода акцизной марки.
-При считывании кода алкогольной продукции, если позицию номенклатуры по коду акцизной марки определить не удалось, то запрашивается считывание штрихкода номенклатуры.
-
-Если выключена опция **Продажа без сопоставления классификаторов с ЕГАИС**, то возврат любой (маркированной и немаркированной) продукции возможен только после сопоставления классификаторов ЕГАИС и номенклатуры предприятия.
-
-Удаление и редактирование акцизных марок производится по команде **Акцизные марки**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d5889534f7e"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как оформить возврат товара покупателем, если он произошел в той же кассовой смене, когда товар был продан?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:14)
-- [Как оформить возврат товара покупателем, если возврат товара произошел в другую кассовую смену?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:15)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ЧекККМВозврат` · файл: `Documents/ЧекККМВозврат/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Chek-KKM.md b/Chek-KKM.md
deleted file mode 100644
index 0a15f23..0000000
--- a/Chek-KKM.md
+++ /dev/null
@@ -1,31 +0,0 @@
-Документ относится к подсистеме [[Розничные продажи]].
-Документ предназначен для оформления [[розничных продаж|Розничные продажи]] с использованием Рабочего места кассира. Продажа товаров может производиться только с помощью [[кассы ККМ|Кассы ККМ]], в которой установлен тип кассы **Фискальный регистратор** и указан склад типа **Розничный магазин**.
-- [Оформление чеков коррекции](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9292a9fa8391c)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d573fa60299)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9292a9fa8391c"></a>
-### Оформление чеков коррекции
-
-В списке **Продажи - Розничные продажи - Чеки ККМ** На основании чека можно ввести документ [[Чек ККМ коррекции]] для отражения в учете операции исправления ошибки в указании номенклатуры или ставки НДС, а также пробития чека коррекции в соответствии с методическими рекомендациями, изложенными в Письме ФНС России от 06.08.2018 № ЕД-4-20/15240@.
-Предварительно в командной панели списка должна быть выбрана **Касса ККМ**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d573fa60299"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- Раздел **Продажи - Розничные продажи - Оформление розничных продаж в рабочем месте кассира** в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:POS](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-- [Виды скидок в розничной торговле](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:04)
-- [Подключение контрольно-кассовые машины (ККМ)  в программе «1С:Управление торговлей 8»](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:05)
-- [Оформление продаж товаров в торговом зале офиса (режим фискального регистратора)](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:06)
-- [Оформление продаж при работе с удаленной кассой (ККМ в режиме offline)](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:07)
-- [Оформления продаж весового товара с взвешиванием на электронных весах](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:08)
-- [Закрытие кассовой смены](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:09)
-- [Оказание услуг при продаже товара в розницу](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:13)
-- [Оформление маркетинговой акции: три кофеварки по цене двух.](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:35)
-- [Оформление маркетинговой акции: при покупке двух холодильников клиенту в подарок предлагается соковыжималка.](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:36)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ЧекККМ` · файл: `Documents/ЧекККМ/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Daty-zapreta-izmeneniya-zagruzki-dannyh.md b/Daty-zapreta-izmeneniya-zagruzki-dannyh.md
deleted file mode 100644
index bb3d967..0000000
--- a/Daty-zapreta-izmeneniya-zagruzki-dannyh.md
+++ /dev/null
@@ -1,134 +0,0 @@
-Предназначена для установки даты запрета изменения (загрузки) данных.
-
-Запреты загрузки данных могут не использоваться. В этом случае доступно только окно настройки дат запрета изменения данных.
-
-Установка даты запрета изменения данных и различные настройки, связанные с ней, выполняются по соответствующей команде в разделе **Администрирование - Настройки пользователей и прав - Даты запрета изменения**.
-
-Установка даты запрета загрузки данных выполняется по соответствующей команде в разделе **Синхронизация данных**.
-
-### О запрете изменения (загрузки) данных
-
-- Иногда при работе с программой требуется установить запрет изменения каких-либо данных до определенной даты. Например, после сдачи квартальной бухгалтерской отчетности в налоговую инспекцию обычно устанавливается запрет изменения тех данных, которые использовались для формирования этой отчетности, то есть данных по последний день отчетного периода.
-
-- Запрет загрузки, в отличие от запрета изменения, может быть установлен для данных, которые должны редактироваться только в одном узле информационной базы, а также по правилам, которые следуют из требований синхронизации данных, а не из типовых бизнес-процессов организации. Например, решение редактировать данные по некоторым организациям только в центральном офисе (в корневом узле), для того чтобы технически обеспечить закрепление ответственности за эти данные за конкретным сотрудником центрального офиса, является основанием запрета загрузки данных из других узлов.
-
-### Проявление установленного запрета
-
-- Если дата запрета изменения данных установлена, то при попытке внести изменения в программу до даты запрета изменения выводится сообщение о невозможности изменения данных.
-
-  - Если в закрытом периоде есть объекты, помеченные на удаление, то их удаление будет невозможно.
-
-  - Если дата запрета изменения не установлена, то ограничения не действуют.
-
-- Если дата запрета загрузки данных установлена, то при попытке получить данные в программу до даты запрета загрузки все запрещенные для получения данные будут пропущены, сведения о них будут записаны в журнал регистрации, а разрешенные данные будут получены.
-
-### Установка даты запрета
-
--
-В программе предусмотрена возможность установить или отключить дату запрета изменений (дату запрета загрузки данных). Для этого с помощью кнопки выберите соответствующее значение:
-
-  - **Не установлены** - в этом случае отключаются все установленные ранее даты запрета.
-
-  - **Для всех пользователей** (**Для всех информационных баз**).
-
-    - При этом становится доступным поле **Дата запрета**, В нижней части окна становится доступным раздел **Другие способы указания даты запрета**.
-
-  - **По пользователям** (**По информационным базам)**.Эту возможность можно использовать, если дату запрета необходимо установить для конкретного [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]] или группы [[пользователей|Пользователи]] (для конкретной информационной базы), или разным пользователям ([[информационным базам|Выбор узлов планов обмена]]) необходимо установить разные значения даты запрета.
-
-    - При этом становится доступным список, в который можно добавлять пользователей/группы пользователей(информационные базы) и настраивать для каждого из них свое значение даты запрета.
-
-    -
-
-Список состоит из колонок:
-
-      - **Пользователь, группа пользователей** (**Программа: информационная база** - наименование программы и информационной базы для этой программы).
-
-      - **Комментарий** - напишите дополнительную информацию о пользователе (об информационной базе).
-
-    - В списке по умолчанию всегда присутствует элемент **<Для всех пользователей>** (**<Для всех информационных баз>**). Элемент нельзя удалить или изменить. Настройки даты запрета, выполненные для этого элемента, будут использоваться для всех пользователей (информационных баз), кроме тех, которые содержатся в списке.
-
-    - При необходимости добавьте в список нужных пользователей /группу пользователей (информационные базы):
-
-      - Нажмите **Подобрать**, для того чтобы выбрать из списка несколько пользователей (информационных баз).
-
-        - Если в программе разрешены [[внешние пользователи|Внешние пользователи]], то предлагается выбрать тип пользователей для установки даты запрета. 
-
-      - Нажмите **Еще - Добавить** над списком, для того чтобы **Выбрать** пользователя/группу пользователей (программу и информационную базу для этой программы. Для каждой программы можно также выбрать элемент <**Все информационные базы**>).
-
-    - Для того чтобы выполнить настройку даты запрета, необходимо выделить в списке нужного пользователя/группу пользователей (информационную базу) или элемент **<Для всех пользователей>** (**<Для всех информационных баз>**), а сами настройки выполнить ниже в полях **Способ указания датызапрета** и **Дата запрета**.
-
-### Способы указания даты запрета
-
-Для настройки перейдите в раздел **Другие способы указания даты запрета изменений**, в поле **Указывать дату запрета** укажите нужное значение:
-
-- **Общая дата** – при этом способе одна дата запрета задается для всех элементов данных программы.
-
-- **По разделам** – для каждого раздела программы устанавливается своя дата запрета.
-
-  - Когда дата запрета задается по разделам, становится доступным список, в который можно добавлять **Разделы** (соответствующей командой) и указывать для каждого раздела свое значение даты запрета. Список состоит из колонок:
-
-    - **Раздел, объект** - в данном случае в колонке перечисляются разделы программы;
-
-    - **Дата запрета** - выберите из списка тип значения даты запрета (можно выбрать произвольную дату или одну из относительных дат);
-
-    - **Действует по** - для произвольной даты напишите или  выберите значение, для относительной даты значение проставляется программой автоматически.
-
-  - В списке по умолчанию присутствует элемент **<Общая дата>**. Значение даты запрета для этого элемента будет использоваться для всех разделов по умолчанию, кроме тех, которые уже содержатся в списке.
-
-- **По объектам** – даты запрета задаются в разрезе объектов программы. Для каждого объекта устанавливается своя дата запрета. Если выбрано это значение, то становится доступным список, в который можно добавлять объекты (соответствующей командой) и указывать для каждого объекта свое значение даты запрета. Так же, как и в предыдущем способе, в списке для аналогичных целей содержится элемент **<Общая дата>**.
-
-- **По разделам и объектам** – даты запрета задаются и в разрезе разделов, и в разрезе объектов.
-
-  - При этом становится доступным список, в котором перечислены разделы и объекты. Можно указать для каждого раздела и каждого объекта свое значение даты запрета. Так же, как и в предыдущих способах, в списке содержится элемент **<Общая дата>** для аналогичных целей.
-
-    - Для выбора нескольких объектов в выделенном разделе выполните команду **Подобрать**.
-
-    - Также в нужном разделе можно выполнить команду **Добавить** контекстного меню по правой кнопки мыши, затем указать объект с помощью кнопки  **Выбрать**. Также можно воспользоваться аналогичной командой меню **Еще**.
-
-Для того чтобы установить дату запрета изменения нужного раздела (объекта) или изменить общую дату, в нужной строке в колонке **Дата запрета** выполните команду **Изменить** контекстного меню по правой кнопке мыши или дважды щелкните по ней мышью. Для задания даты запрета нажмите кнопку **Выбрать**. После выбора даты для возврата к дальнейшим настройкам нажмите кнопку **ОК**.
-
-Для отмены даты запрета нажмите кнопку **Отключить**.
-
-### Дата запрета
-
-- При установке даты запрета можно задавать не только произвольную дату (в этом случае дату можно написать или выбрать из календаря, нажав ), но и относительную.
-
-- Для этого нажмите ссылку **Больше возможностей**.
-
-- Значения относительных дат:
-
-  - **Конец прошлого года**;
-
-  - **Конец прошлого квартала**;
-
-  - **Конец прошлого месяца**;
-
-  - **Конец прошлой недели**;
-
-  - **Предыдущий день**.
-
--
-Для относительных дат (кроме значения **Предыдущий день**) можно задать количество дней «отсрочки» до установки даты запрета, в течение которых изменение данных все еще будет разрешено.
-
-  -
-Для этого необходимо включить флажок **Разрешить изменение данных до даты запрета**. Затем задайте количество дней "отсрочки", например, в течение 10 дней после даты запрета.
-
-### Отчеты по датам запрета
-
-Отчеты доступны по соответствующей команде. В отчетах возможна группировка данных:
-
-- по разделам/объектам: выберите отчет **Даты запрета по разделам и объектам для пользователей** (**Даты запрета по разделам и объектам для информационных баз**);
-
-- по пользователям (по информационным базам): выберите отчет **Даты запрета по пользователям** (**Даты запрета по информационным базам**).
-
-Отчеты позволяют увидеть результирующие даты запрета, установленные для пользователей/групп пользователей (информационных баз) с учетом приоритетов.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `InformationRegister.ДатыЗапретаИзменения` · файл: `InformationRegisters/ДатыЗапретаИзменения/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Daty-zapreta-izmeneniya.md b/Daty-zapreta-izmeneniya.md
deleted file mode 100644
index 657fec3..0000000
--- a/Daty-zapreta-izmeneniya.md
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
-Отчет можно открыть соответствующей кнопкой из окна **Даты запрета изменения данных**.
-
-Позволяет увидеть результирующие даты запрета, установленные для пользователей/групп пользователей.
-
-### См. также:
-
-- [[Работа с отчетом|Форма отчета]];
-
-- [[Настройки отчета|Форма настроек отчета]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ДатыЗапретаИзменения` · файл: `Reports/ДатыЗапретаИзменения/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Daty-zapreta-zagruzki.md b/Daty-zapreta-zagruzki.md
deleted file mode 100644
index 738d4f3..0000000
--- a/Daty-zapreta-zagruzki.md
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
-Отчет можно открыть соответствующей кнопкой из окна **Даты запрета загрузки данных**.
-
-Позволяет увидеть результирующие даты запрета, установленные для информационных баз.
-
-### См. также:
-
-- [[Работа с отчетом|Форма отчета]];
-
-- [[Настройки отчета|Форма настроек отчета]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ДатыЗапретаЗагрузки` · файл: `Reports/ДатыЗапретаЗагрузки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Dinamika-cen-nomenklatury-DinamikaIzmeneniyaCenNomenklatury2_5.md b/Dinamika-cen-nomenklatury-DinamikaIzmeneniyaCenNomenklatury2_5.md
deleted file mode 100644
index c7f8697..0000000
--- a/Dinamika-cen-nomenklatury-DinamikaIzmeneniyaCenNomenklatury2_5.md
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
-# Динамика цен номенклатуры
-
-Отчет предназначен для анализа изменения цен в документе [[Установка цен номенклатуры]]. Отчет в наглядном виде (с помощью диаграммы) демонстрирует изменение цен поставщика по выбранной номенклатурной позиции во времени. Для каждого вида цен формируется своя диаграмма.
-
-**Особенности отчета:**
-
-- для того чтобы сформировать отчет необходимо в табличной части документа выделить строки с номенклатурой, по которой нужно сформировать отчет и далее воспользоваться командой **Отчет по динамике цен** контекстного меню,
-- перед формированием отчета необходимо указать календарь и интервал, за который будет строиться отчет,
-- если календарь не указан в настройках отчета, то будет использован **График работы предприятия**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ДинамикаИзмененияЦенНоменклатуры2_5` · файл: `Reports/ДинамикаИзмененияЦенНоменклатуры2_5/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Dinamika-cen-nomenklatury.md b/Dinamika-cen-nomenklatury.md
deleted file mode 100644
index 64b69ff..0000000
--- a/Dinamika-cen-nomenklatury.md
+++ /dev/null
@@ -1,13 +0,0 @@
-Отчет предназначен для анализа изменения цен в документе [[Установка цен номенклатуры]]. Отчет в наглядном виде (с помощью диаграммы) демонстрирует изменение цен поставщика по выбранной номенклатурной позиции во времени. Для каждого вида цен формируется своя диаграмма.
-
-**Особенности отчета:**
-
-- для того чтобы сформировать отчет необходимо в табличной части документа выделить строки с номенклатурой, по которой нужно сформировать отчет и далее воспользоваться командой **Отчет по динамике цен** контекстного меню,
-- перед формированием отчета необходимо указать календарь и интервал, за который будет строиться отчет,
-- если календарь не указан в настройках отчета, то будет использован **График работы предприятия**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ДинамикаИзмененияЦенНоменклатуры` · файл: `Reports/ДинамикаИзмененияЦенНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Dinamika-izmeneniya-cen-nomenklatury-postavschika.md b/Dinamika-izmeneniya-cen-nomenklatury-postavschika.md
deleted file mode 100644
index b5b477c..0000000
--- a/Dinamika-izmeneniya-cen-nomenklatury-postavschika.md
+++ /dev/null
@@ -1,12 +0,0 @@
-Отчет предназначен для анализа динамики цен поставщиков по выбранной номенклатурной позиции из документа [[Регистрация цен поставщика|Регистрация цен номенклатуры поставщика]].
-
-**Особенности отчета:**
-
-- Для того чтобы сформировать отчет необходимо в табличной части документа выделить строки с номенклатурой, по которой нужно сформировать отчет, и далее воспользоваться командой **Отчет по динамике цен** контекстного меню.
-- Перед формированием отчета необходимо указать календарь и интервал, за который будет строиться отчет. Если календарь не указан в настройках отчета, то будет использован **График работы предприятия**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ДинамикаИзмененияЦенНоменклатурыПоставщика` · файл: `Reports/ДинамикаИзмененияЦенНоменклатурыПоставщика/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Dogovory-ekvayringa.md b/Dogovory-ekvayringa.md
deleted file mode 100644
index c8b10c2..0000000
--- a/Dogovory-ekvayringa.md
+++ /dev/null
@@ -1,27 +0,0 @@
-Возможность учета операций эквайринга определяется установкой функциональной опции **НСИ и администрирование – Казначейство и взаиморасчеты – Денежные средства – Оплаты платежными картами / через интернет-эквайринг**.
-
-Поддерживаются сценарии использования:
-
-- Оплата производится в интернет-магазине через одну из платежных систем: банковской картой, Яндекс.Деньги, PayPal и т. д.
-- Сведения об оплате выгружаются с сайта и загружаются в учетную систему.
-- Эквайринговые терминалы при этом опциональны.
-
-Договор обязателен для указания в документах, описывает применяемую учетную схему.
-
-Договором задается использование [[эквайринговых терминалов|Эквайринговые терминалы]].
-Сверка транзакций в отчете банка по эквайрингу также опциональна.
-В договоре настраиваются банковские счета для зачисления и возвратов, а также варианты места отражения банковской комиссии:
-
-- В отчете банка / платежной системы;
-- При зачислении на банковский счет;
-- При проведении транзакции оплаты.
-
-На закладке Учетная информация указываются Статьи ДДС и аналитика учета комиссии.
-
-В договоре указывается счет учета: 57.03 «Продажи по платежным картам» для бухгалтерских проводок.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ДоговорыЭквайринга` · файл: `Catalogs/ДоговорыЭквайринга/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Dogovory-kreditov-i-depozitov.md b/Dogovory-kreditov-i-depozitov.md
deleted file mode 100644
index 637fc24..0000000
--- a/Dogovory-kreditov-i-depozitov.md
+++ /dev/null
@@ -1,86 +0,0 @@
-Справочник предназначен для регистрации в системе кредитный/депозитных договоров с целью дальнейшего  планирования и учёта операций по полученным кредитам и займам, размещенным депозитам и выданным займам.
-Расчеты по таким договорам в системе ведутся раздельно от расчетов по основным [[договорам контрагентов|Договоры с контрагентами]].
-
-Возможность планирования и учета операций кредита, депозита и займов определяется в системе функциональной опцией **Договоры кредитов и депозитов** в разделе **НСИ и администрирование - Казначейство -  Управление параметрами казначейства**.
-- [Порядок оформления кредитно-депозитного договора](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2ef959ad4780b)
-- [Статусы кредитно-депозитного договора](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2ef959ad4780f)
-- [Обеспечение по договору](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e358d3820338be)
-- [Валютные договоры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e358d405c9a85e)
-- [Дополнительные банковские счета и статьи учета](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e358d46ca91b5e)
-- [Заполнение информации о графиках выплат и поступлений](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46e723f951d41)
-- [Планирование и исполнение кредитно-депозитного договора](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2ef959ad47811)
-- [Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e60adc303e6e8e)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2ef959ad4780b"></a>
-### Порядок оформления кредитно-депозитного договора
-
-При оформлении договора заполните информацию на закладках:
-
-- **Условия договора** - заполните все необходимые реквизиты договора: с кем заключен договор (контрагент, дебитор или кредитор), организация, с которой заключен договор, характер договора, тип договора, сумма кредита (займа и т.д.) и т.д.
-- **Тип договора** - носит справочный характер. Счета учета определяются через ГФУ. Признак внутренний и внешний заем определяет информацию назначения займа (внутри своих организаций или с третьими лицами). Интеркампани займов при этом нет, нужно заводить два договора с контрагентами. Займы сотрудникам ведутся в разделе **Зарплата**.
-- **Доп.счета\Статьи учета** - укажите [[статьи движения денежных средств|Статьи движения денежных средств]], а также [[статьи доходов|Статьи доходов]] или [[расходов|Статьи расходов]] для учета оплат и начислений по кредитам, займам и депозитам.
-- **Обеспечение** - введите информацию о залогах и поручительствах по кредитно-депозитному договору. Информация не обязательна к заполнению и используется в качестве справочной информации. Указывается список договоров залога и договоров поручительства. Оформленные договора залога и поручительства могут быть прикреплены в договору в виде дополнительных файлов.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2ef959ad4780f"></a>
-### Статусы кредитно-депозитного договора
-
-- **Не согласован**. Согласование кредитно-депозитного договора и связанных с ним договоров залога. При согласовании договора используется механизм заданий и задач. После согласования договор вступает в действие, для договора устанавливается статус **Действует**.
-- **Действует**. Исполнение кредитно-депозитного договора. На этом этапе формируются документы оплат и начислений в соответствии с условиями договора, актуализируются данные по условиям договора (графики оплат и начислений). Контролируется правильность соблюдения условий договора.
-- **Закрыт**. Закрытие кредитно-депозитного договора. Контролируется процесс правильности выполнения всех условий по договору (план-фактный анализ (`Report.ПланФактныйАнализФинансовыхИнструментов`)), работы по договору завершаются, договор переводится в статус **Закрыт**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e358d3820338be"></a>
-### Обеспечение по договору
-
-Залоги и поручительства по кредитам ведутся на закладке **Обеспечение** только на уровне справочной информации. У договоров обеспечения нет своих графиков или расширенных условий, вся информация указывается в комментарии и прикрепленных к основному договору файлах.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e358d405c9a85e"></a>
-### Валютные договоры
-
-Регистрация договора (и графиков) в валюте аналогична ведению прочих договоров с поставщиками, возможна установка признака **Оплата в иностранной валюте**.
-
-Если существуют особые условия к расчету курса валюты (ставка ЦБ + процент), то заводится отдельная валюта, у которой настаивается параметр **Курс валюты зависит от курса другой валюты**. Далее эта валюта используется в договоре и документах.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e358d46ca91b5e"></a>
-### Дополнительные банковские счета и статьи учета
-
-На закладке **Доп. счета\Статьи учета** указываются статьи ДДС и доходов или расходов для учета оплат и начислений по кредитам и займам. Необходимо настроить список статей с требуемой для учета детализацией. Статьи для основного долга, процентов и комиссии должны указываться различными, что бы система могла корректно разделять суммы в план-факт отчетах. На форме договора осуществляется проверка на совпадение статей и выдается предупреждение.
-
-Существует возможность указания разных банковских счетов отдельно для процентов и комиссии для расчетов с контрагентом (некоторые банки для автоматического опознания в своих системах требуют раздельную оплату по виду платежа на разные р\с). Если оставить поля банковских счетов пустыми, то будет применяться основной банковский счет, указанный на закладке **Условия договора**.
-При формировании заявок на оплату учитывается настройка счетов контрагента и формируется единая заявка или несколько на разные р\с.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46e723f951d41"></a>
-### Заполнение информации о графиках выплат и поступлений
-
-После окончания заполнения основной информации нажмите на кнопку **Записать**. После записи можно заполнить информацию о графиках выплат и поступлений заемных денежных средств в соответствии с условиями кредитно-депозитного договора. Для перехода к заполнению графиков нажмите на гиперссылку **Ввести** (поле **Используемый график**). В одном договоре может быть несколько вариантов графиков (актуальные и исторические). Графики могут быть заполнены вручную или загружены из внешнего файла в формате Excel. Предусмотрен отчет для [[сравнения различных вариантов графиков|Сравнение графиков оплат и начислений договоров кредитов, депозитов, займов]] для выбора оптимального варианта. Оптимальный вариант графика отмечается как используемый график. Этот график используется для формирования прогноза движения денежных средств в [[Платежном календаре|Платежный календарь]] и является источником для формирования [[заявок на расходование денежных средств|Заявка на расходование денежных средств]] и документов начислений доходов и расходов по процентам и комиссии.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2ef959ad47811"></a>
-### Планирование и исполнение кредитно-депозитного договора
-
-- Информация о планируемых поступлениях и выплатах отражается в отчете [[Платежный календарь]].
-- Планируемые даты оплат (выплат) формируются в соответствии с используемым графиком выплат (в графике должны быть установлены флаги **Утвержден** и **Используемый)**.
-- Для утверждения платежей используются [[Заявки на расходование денежных средств|Заявка на расходование денежных средств]]. Предусмотрена возможность группового создания заявок по нескольким договорам кредитов, депозитов и займов.
-- Созданные заявки проходят весь маршрут проверок, согласований и утверждений и последующее создание на основании них документов расходных кассовых ордеров или списания безналичных денежных средств, аналогичный обычным заявкам на оплату контрагентам. Проценты и комиссия могут гаситься отдельно от основного долга и на разные расчетные счета, что учитывается при создании заявок на основании договора. На основании заявок оформляются документы [[Расходный кассовый ордер]] и [[Списание безналичных денежных средств]].
-- Для поступления по кредитным и возврата размещенных средств по депозитным договорам используется стандартный набор документов управления денежными средствами, с использованием специальных хозяйственных операций. Для оформления поступления денежных средств используются документы [[Приходный кассовый ордер]] и Поступление безналичных денежных средств .
-- В конце месяца необходимо сформировать документы [[Начислений по кредитам и депозитам|Начисления по кредитам и депозитам]] за прошедший период. Документы создаются с указанием соответствующей хозяйственной операции: начисления по кредитам или начисления по депозитам и займам выданным.
-- Автоматического перевода долгосрочного кредита в краткосрочный нет, необходимо менять тип срочности в договоре.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e60adc303e6e8e"></a>
-### Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015
-
-Привлечение кредитов может быть связано с финансированием по договорам, относящимся к исполнению обязательств в рамках закона 275-ФЗ. С отдельных счетов также могут открывать депозиты.
-
-Для определения, что договор кредита связан с исполнением обязательств по ГОЗ или договор депозита заключен с использованием средств отдельных счетов достаточно в поле **Счет организации** указать отдельный счет. **Тип платежа** задается на закладке **Расчеты**.
-
-Для выполнения расходных операций по данным договорам требуется к платежу приложить документы, среди них - кредитный или депозитный договор. Сканированные копии этих документов указываются на закладке **Подтверждающие документы**. На этой закладке указываются:
-
-- **Вид документа** - выбор возможен из предопределенного законодательством перечня видов;
-- **Номер документа**;
-- **Дата документа**;
-- **Сумма**;
-- **Файл** - в этом поле возможно указание конкретного файла.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ДоговорыКредитовИДепозитов` · файл: `Catalogs/ДоговорыКредитовИДепозитов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Dogovory-mezhdu-organizaciyami.md b/Dogovory-mezhdu-organizaciyami.md
deleted file mode 100644
index 67dcdac..0000000
--- a/Dogovory-mezhdu-organizaciyami.md
+++ /dev/null
@@ -1,94 +0,0 @@
-Справочник предназначен для регистрации условий взаиморасчетов между собственными организациями.
-Доступен при включении функциональной опции **Договоры между организациями** (**НСИ и администрирование** - **Настройка параметров системы** - **Предприятие** - **Организации** - **Договоры между организациями**)
-
-Договор заключается между **организацией-поставщиком** и **организацией-покупателем**.
-
-По типу договоры делятся на **договоры купли-продажи** и **комиссионные договоры**.
-- [Условие оформления договоров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5c41bf1e6e298)
-- [Условие ведения расчетов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5c41c38f865a9)
-- [Учетная информация](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e6089668f5c909)
-- [Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e60add97859222)
-- [Документы, подтверждающие исполнение контракта](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e60adfad424f7f)
-- [Налогообложение НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea50b2bb92b7)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5c41bf1e6e298"></a>
-### Условие оформления договоров
-
-Оформление договоров между организациями не является обязательным.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5c41c38f865a9"></a>
-### Условие ведения расчетов
-
-В договоре определяются условия ведения расчетов по договору: валюта, порядок расчетов. Предусмотрены различные варианты расчетов по договору: в целом по договору и с детализацией по накладным.
-
-При ведении расчетов в целом по договору предусмотрена возможность автоматического распределения оплат по расчетным документам по принципу ФИФО.  Для автоматического распределения оплат используется регламентное задание **Выполнение отложенных движений по расчетам с клиентами\поставщиками**. Регламентное задание может выполняться из списка регламентных заданий по определенному расписанию (**НСИ и администрирование - Обслуживание системы - Регламентные операции - Регламентные и фоновые задания**) или при формировании соответствующих  отчетов [[Дебиторская задолженность|Задолженность клиентов по срокам]], [[Кредиторская задолженность|Задолженность поставщикам по срокам — КредиторскаяЗадолженность]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e6089668f5c909"></a>
-### Учетная информация
-
-В разделе **Учетная информация** определяется:
-
-- Подразделение;
-- Группы финансового учета расчетов в организациях;
-- Направление деятельности;
-- Ставка НДС для выполнения платежей;
-- Менеджер;
-
-Ставка НДС автоматически заполняется в платежных документах при создании на основании или при подборе объектов расчетов по остаткам расчетов.
-
-В договоре предусмотрены варианты определения курса валюты (реквизит **Курс валюты договора**):
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e60add97859222"></a>
-### Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015
-
-На закладке **Основное** фиксируются стороны, заключившие контракт. Указывается информация о банковских счетах сторон, по которым будет проводиться движение денежных средств. Счета организаций должны иметь признак принадлежности к государственному контракту.
-
-Для указания, что договор заключен в рамках кооперации по ГОЗ, необходимо на закладке **Расчеты** установить переключатель в положение **С участником кооперации по госконтракту**, указать государственный контракт, а также указать контракт с заказчиком, под выполнение которого заключен данный контракт с исполнителем. После выполнения всех обязательств по данному контракту необходимо установить признак **Обязательства по договору выполнены**, и в платежных документах, а также в заявке появится возможность использования средств за счет прибыли от выполнения контракта.
-
-Если договор связан с выполнением обязательств по ГОЗ опосредованно, заключен контракт с поставщиком по регулируемым тарифам, необходимо установить признак **С поставщиком по регулируемым тарифам**.
-
-Если договор не относится к исполнению контрактов в рамках ГОЗ ни прямо, ни опосредованно, то необходимо выбрать пункт **Обычный договор**
-
-Платежи в рамках исполнения договоров, имеющих отношение к ГОЗ, маркируются типом платежа. Тип задается в заявке на расходование денежных средств или в платежном документе.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e60adfad424f7f"></a>
-### Документы, подтверждающие исполнение контракта
-
-Для контракта обязательно необходимо указать перечень подтверждающих документов, которые должны быть предоставлены для акцепта платежей в банк.
-
-Для этого на закладке **Подтверждающие документы** в табличной части указываются следующие параметры каждого из документов:
-
-- **Вид документа** - выбор возможен из предопределенного законодательством перечня видов;
-- **Номер документа**;
-- **Дата документа**;
-- **Сумма**;
-- **Файл** - в этом поле возможно указание конкретного файла.
-
-Для договора существует два отчет, позволяющий вывести информацию по кооперации между организациями:
-
-Сведения о кооперации (`Report.СведенияОКооперации`).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea50b2bb92b7"></a>
-### Налогообложение НДС
-
-Для договора продажи и закупки может быть указано **Налогообложение НДС**. Данное значение при выборе договора заполняется в соответствующее поле документа [[Передача товаров между организациями]].
-
-Указанная **Ставка НДС платежей** автоматически заполняется в платежных документах при создании на основании или при подборе договора в качестве объектов расчетов.
-
-Если ведется раздельный учет НДС, и закупка по договору осуществляется целевым образом под определенную деятельность, то можно дополнительно указать вид деятельности раздельного учета НДС. При выборе договора в документ данное значение будет указано в поле **Закупка под деятельность** документа.
-
-- **Установленный в договоре** – курс валюты устанавливается в договоре, задолженность переоценивается, если курс договора меняется.
-- **Фиксированный на дату отгрузки** – курс валюты для платежки берется на дату накладной, задолженность не переоценивается. Для авансов курс берется на дату платежа, зачет аванса происходит по курсу аванса. Постоплата производится по курсу на дату накладной.
-- **Переменный** – курс валюты переменный, задолженность переоценивается (значение по умолчанию).
-
-Вариант **Фиксированный на дату отгрузки** доступен для договоров с детализацией расчетов:
-
-- Аванс по договорам, долг по накладным.
-- Аванс по заказам, долг по накладным.
-- По расчетным документам.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ДоговорыМеждуОрганизациями` · файл: `Catalogs/ДоговорыМеждуОрганизациями/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Dogovory-s-kontragentami-FormaSpiska.md b/Dogovory-s-kontragentami-FormaSpiska.md
deleted file mode 100644
index 85f915c..0000000
--- a/Dogovory-s-kontragentami-FormaSpiska.md
+++ /dev/null
@@ -1,78 +0,0 @@
-# Договоры с контрагентами
-
-Справочник предназначен для регистрации условий взаиморасчетов с клиентами и поставщиками. Договор заключается между [[контрагентом|Контрагенты]] и [[организацией|Организации]] предприятия.
-
-Подробное описание работы договорам приведено в документации на ИТС:
-
-- Договоры с клиентами - [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:RulesOfSales:ContractsWithClients](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-- Договоры с поставщиками - [https://its.1c.ru/db/tdoc#bookmark:PurchaseConditions:ContractsWithSuppliers](https://its.1c.ru/db/tdoc)
-
-- Договоры с самозанятыми -
-[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:SelfEmployedPay](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-- Договоры о передаче в финансовую аренду и субаренду - [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:PropertyRent:FinanceLeaseAccounting](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-Если договор является типовым и в информационной базе настроены шаблоны типовых договоров, то договор можно распечатать. Доступные для печати шаблоны будут отображаться в меню **Печать** в форме списка и в форме карточки договора. Подробное описание приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Forms:ContractLayouts](https://its.1c.ru/db/utdoc).
-
-Договор с контрагентом может быть заключен в электронном виде, см. описание в докментации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:EDOScenarios:EContracts](https://its.1c.ru/db/utdoc).
-
-[[Условие оформления договоров|Договоры с контрагентами]]
-
-[[Условие ведения расчетов|Договоры с контрагентами]]
-
-[[Определение задолженности|Договоры с контрагентами]]
-
-[[Учетная информация|Договоры с контрагентами]]
-
-[[Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015|Договоры с контрагентами]]
-
-[[Контракт с заказчиком|Договоры с контрагентами]]
-
-[[Контракт с исполнителем|Договоры с контрагентами]]
-
-[[Документы, подтверждающие исполнение контракта|Договоры с контрагентами]]
-
-[[Планирование отгрузок и оплат по договору|Договоры с контрагентами]]
-
-[[Централизованные договоры|Договоры с контрагентами]]
-
-[[Работа с дочерними партнерами|Договоры с контрагентами]]
-
-[[Дисконтирование кредиторской задолженности|Договоры с контрагентами]]
-
-[[Доставка|Договоры с контрагентами]]
-
-[[Налогообложение НДС|Договоры с контрагентами]]
-
-[[Порядок списания недостач товаров, принятых на ответственное хранение|Договоры с контрагентами]]
-
-[[Сведения о причинах выбытия маркируемой продукции|Договоры с контрагентами]]
-
----
-
-### **Работа со списком договоров**
-- [Групповое закрытие просроченных договоров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e8b10dc6c7be36)
-- [Создание договора](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f81a98adb2ab)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e8b10dc6c7be36"></a>
-### Групповое закрытие просроченных договоров
-
-- Используя быстрые отборы в списке установите отбор по просроченным договорам.
-- Выделите договора в списке, используя сочетание клавиш **CTRL+A**.
-- Выберите команду **Установить статус**- **Закрыт**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f81a98adb2ab"></a>
-### **Создание договора**
-
-Договор с поставщиком может быть создан следующими способами.
-
-- Из общего списка договоров.
-- На основании данных о поставщике.
-- На основании данных о соглашении с поставщиком.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ДоговорыКонтрагентов.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/ДоговорыКонтрагентов/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Dogovory-s-kontragentami.md b/Dogovory-s-kontragentami.md
deleted file mode 100644
index 8284adf..0000000
--- a/Dogovory-s-kontragentami.md
+++ /dev/null
@@ -1,207 +0,0 @@
-Справочник предназначен для регистрации условий взаиморасчетов с клиентами и поставщиками. Договор заключается между [[контрагентом|Контрагенты]] и [[организацией|Организации]] предприятия.
-
-Подробное описание работы договорам приведено в документации на ИТС:
-
-- Договоры с клиентами - [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:RulesOfSales:ContractsWithClients](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-- Договоры с поставщиками - [https://its.1c.ru/db/tdoc#bookmark:PurchaseConditions:ContractsWithSuppliers](https://its.1c.ru/db/tdoc)
-
-- Договоры с самозанятыми -
-[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:SelfEmployedPay](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-- Договоры о передаче в финансовую аренду и субаренду - [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:PropertyRent:FinanceLeaseAccounting](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-Если договор является типовым и в информационной базе настроены шаблоны типовых договоров, то договор можно распечатать. Доступные для печати шаблоны будут отображаться в меню **Печать** в форме списка и в форме карточки договора. Подробное описание приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Forms:ContractLayouts](https://its.1c.ru/db/utdoc).
-
-Договор с контрагентом может быть заключен в электронном виде, см. описание в докментации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:EDOScenarios:EContracts](https://its.1c.ru/db/utdoc).
-- [Условие оформления договоров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48a82f4a5b222)
-- [Условие ведения расчетов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48a82ab339d49)
-- [Определение задолженности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48a833a118dac)
-- [Учетная информация](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e608959f810fd9)
-- [Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e591cdec4fd8c6)
-- [Контракт с заказчиком](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e591cecddf332b)
-- [Контракт с исполнителем](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e591cede8519c5)
-- [Документы, подтверждающие исполнение контракта](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e60ac9ae5d94a0)
-- [Планирование отгрузок и оплат по договору](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e591d201d011a2)
-- [Централизованные договоры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058a39005056a5c4e811eaee9f59213f91)
-- [Работа с дочерними партнерами](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a014005056a5c4e811eb858337f6f662)
-- [Дисконтирование кредиторской задолженности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec754228c8f146)
-- [Доставка](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7cdbeadce8eeb)
-- [Налогообложение НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea4e3a77ab54)
-- [Порядок списания недостач товаров, принятых на ответственное хранение](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fec68b71d796)
-- [Сведения о причинах выбытия маркируемой продукции](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec779686c97e74)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48a82f4a5b222"></a>
-### Условие оформления договоров
-
-Оформление договоров с клиентами или поставщиками не является обязательным.
-
-- При работе с клиентом оформление договора обусловлено условиями продаж в [[соглашении с клиентом|Соглашения об условиях продаж]]. В соглашении с клиентом должен быть установлен переключатель **Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре**. При указании такого соглашения в документе будет добавлена информация о договоре, которая будет являться обязательной для заполнения.
-- Ведение расчетов с поставщиком по договорам возможно и без указания соглашения. Если с поставщиком заключено [[соглашение|Соглашения об условиях закупок]],  в соответствии с условиями которого требуется ведение договоров, то договор будет являться обязательным реквизитом при оформлении документа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48a82ab339d49"></a>
-### Условие ведения расчетов
-
-В договоре определяются условия ведения расчетов по договору: валюта, детализация расчетов, признак оплаты в иностранной валюте. Предусмотрены различные варианты расчетов по договору: в целом по договору и с детализацией по заказам или накладным.
-
-Если оплата по договору осуществляется в валюте отличной от национальной, то необходимо установить признак **Оплаты в иностранной валюте**. В этом случае налоговая база рассчитывается в соответствии с **п. 3 ст. 153 НК**.
-
-В договоре предусмотрены варианты определения курса валюты (реквизит **Курс валюты договора**):
-
-- **Установленный в договоре** – курс валюты устанавливается в договоре, задолженность переоценивается, если курс договора меняется.
-- **Фиксированный на дату отгрузки** – курс валюты для платежки берется на дату накладной, задолженность не переоценивается. Для авансов курс берется на дату платежа, зачет аванса происходит по курсу аванса. Постоплата производится по курсу на дату накладной.
-- **Переменный** – курс валюты переменный, задолженность переоценивается (значение по умолчанию).
-
-При ведении расчетов в целом по договору или по заказам предусмотрена возможность автоматического распределения оплат по расчетным документам в рамках договора или заказа по принципу ФИФО.  При детализации расчетов "Авансы по договорам, долг по накладным" и "Авансы по заказам, долг по накладным" авансовые платежи относятся на договор или заказ, а при вводе документа поставки или отгрузки вручную зачитываются на накладную. При детализации "По расчетным документам" управление зачетом оплат происходит полностью в ручном режиме.
-
-Вариант **Фиксированный на дату отгрузки** доступен для договоров с детализацией расчетов:
-
-- Аванс по договорам, долг по накладным.
-- Аванс по заказам, долг по накладным.
-- По расчетным документам.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48a833a118dac"></a>
-### Определение задолженности
-
-В договоре с покупателями определяется сумма задолженности, при которой клиенту запрещается отгрузка. Запрет отгрузки действует для всех пользователей, даже для пользователей с полными правами.
-
-Сумма задолженности определяется в целом по договору, независимо от установленного порядка расчетов. При этом учитывается только фактическая задолженность (отгрузка клиенту, получение от него оплаты). Просроченность задолженности считается в соответствии с датами кредитных этапов в заказе или датой кредита после отгрузки в накладной.
-
-- Если отгрузка оформляется по [[заказу клиента|Заказ клиента]], то срок задолженности определяется датой кредитного этапа оплаты в заказе клиента и уточняется в накладной, введенной по заказу.
-- Если отгрузка оформляется без заказа клиента, то срок задолженности определяется в документе [[Реализация товаров и услуг]] в соответствии с той датой, которая указана в поле в поле **Кредит после отгрузки**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e608959f810fd9"></a>
-### Учетная информация
-
-На закладке **Учетная информация** определяется:
-
-- Группа финансового учета расчетов;
-- Направление деятельности;
-- Статья движения денежных средств;
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e591cdec4fd8c6"></a>
-### Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e591cecddf332b"></a>
-### Контракт с заказчиком
-
-Для указания, что договор с контрагентом является контрактом с заказчиком необходимо в поле **Тип взаимоотношений** указать **С покупателем / заказчиком**.
-
-В договоре указываются реквизиты сторон, в том числе, счет организации, на который будут переведены денежные средства за выполненные работы, оказанные услуги или реализованные товары / готовую продукцию. Счет организации должен иметь признак принадлежности к государственному контракту, в этом случае на закладке **Расчеты** активируется признак **С заказчиком по госконтракту**, и необходимо выбрать государственный контракт, в рамках которого происходит исполнение текущего контракта с заказчиком.
-
-После выполнения всех обязательств по контракту необходимо установить признак **Обязательства по договору выполнены**. Это позволит в заявках на расходование денежных средств использовать денежные средства за счет прибыли, полученной в результате исполнения обязательств по контракту.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e591cede8519c5"></a>
-### Контракт с исполнителем
-
-Для указания, что договор с контрагентом является контрактом с исполнителем необходимо в поле **Тип взаимоотношений** указать **С поставщиком / исполнителем**.
-
-Для идентификации контракта, относящегося к исполнению обязательств в рамках закона 275-ФЗ, необходимо указать принадлежность данного контракта к кооперации по ГОЗ.
-
-Для этого предусмотрен переключатель со следующими значениями:
-
-- **Обычный договор**. Это значение соответствует случаю, когда исполнение обязательств по договору не относится ни прямо, ни косвенно к исполнению обязательств по государственному оборонному заказу.
-- **С участником кооперации по госконтракту**. Это значение соответствует заключенному контракту с исполнителем для выполнения определенного государственного контракта. В этом случае необходимо указать, в рамках какого государственного контракта происходит исполнение обязательств по контракту. Также требуется указать, под какой договор с заказчиком происходит выполнение обязательств по договору с исполнителем.
-- **С поставщиком по регулируемым государством тарифам**. Это значение соответствует заключенному контракту с исполнителем, но связанному с исполнением госконтракта опосредованно, например, договора на поставку энергоресурсов или водоснабжения могут относиться к этой категории.
-
-Расходование денежных средств по контракту с исполнителем в рамках ГОЗ маркируется типом платежа. Тип платежа не указывается в договоре, а определяется опосредованно в документе оперативного планирования платежа или в платежном документе.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e60ac9ae5d94a0"></a>
-### Документы, подтверждающие исполнение контракта
-
-Для контракта с исполнителем необходимо указать перечень подтверждающих документов, которые должны быть предоставлены для согласования платежей в банк.
-
-Для этого на закладке **Подтверждающие документы** в табличной части указываются следующие параметры каждого из документов:
-
-- **Вид документа** - выбор возможен из предопределенного законодательством перечня видов;
-- **Номер документа**;
-- **Дата документа**;
-- **Сумма**;
-- **Файл** - в этом поле возможно указание конкретного файла.
-
-Для договора существует два отчета, позволяющих вывести информацию по государственному контракту ГОЗ и по кооперации между организациями:
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e591d201d011a2"></a>
-### Планирование отгрузок и оплат по договору
-
-В договоре можно указать фиксированную сумму взаиморасчетов. Для этого необходимо активировать флаг **Сумма договора фиксирована** и указать суммовое значение в соответствующем поле.
-
-График расчетов может определяться:
-
-- Заказами или накладными;
-- Договором.
-
-Если график расчетов определяется в заказе или в накладной, то график задается в соответствующих документах в разделе оплаты.
-
-Если график расчетов определен договором, то по соответствующей гиперссылке необходимо перейти в [[График исполнения договора]] и задать в нем графики оплат и отгрузок.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058a39005056a5c4e811eaee9f59213f91"></a>
-### Централизованные договоры
-
-Признак **Централизованный договор** включает возможность выбора данного договора в документах других организаций - филиалов.
-
-По гиперссылке **Доступен филиалам** следует указать список филиалов головной организации, которым будет доступен этот договор.
-
-Признак **Разрешена передача и зачет оплат между филиалами** позволят организациям - филиалам зачитывать авансы не только с головной организации, но и с других филиалов.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a014005056a5c4e811eb858337f6f662"></a>
-### Работа с дочерними партнерами
-
-Признак **Разрешена работа с дочерними партнерами** позволят выбирать договор с головным партнером при расчетах с филиалами партнера.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec754228c8f146"></a>
-### Дисконтирование кредиторской задолженности
-
-В договорах закупки возможно включение дисконтирования кредиторской задолженности.
-Для этого в [[Учетной политике финансового учета|Учетная политика финансового учета]] организации должен быть взведен флаг **Учет дисконтированной кредиторской задолженности поставщикам** и использоваться режим "онлайн" взаиморасчетов (НСИ - Казначейство и взаиморасчеты).
-
-**Ставка дисконтирования кредиторской задолженности** будет применена при расчете приведенной стоимости образовавшейся задолженности при закрытии месяца (пункт "Актуализация движений документов по данным взаиморасчетов"), а так же при ежемесячном списании процентных расходов дисконтирования в закрытии месяца (пункт "Расчет процентных расходов дисконтирования")
-Для начисления процентных расходов будет выбрана задолженность с отсрочкой платежа, превышающей **Срок применения дисконтирования**.
-
-Состояние взаиморасчетов по договору можно оценить на закладке **Основное** по гиперссылке **Выполнение**.
-
-Зачет авансов можно произвести также из договора по команде, вызываемой кнопкой **Зачет оплаты**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7cdbeadce8eeb"></a>
-### Доставка
-
-Настройка способов доставки в справочнике вынесено на отдельную закладку. На закладке **Доставка** осуществляется уточнение способа и адреса доставки от поставщика. Если в справочнике указан способ доставки отличный от **Определяется в распоряжении**, тогда настройки доставки из справочника будут автоматически использованы на закладке **Доставка** документов поступления.
-Доступность данной закладки определяется значением "Сгруппирована по договорам" поля **Приемка товаров** и функциональной опцией **Управление доставкой** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка -  Доставка**.
-На закладке требуется указать способ доставки и уточнить данные в следующих полях:
-
-- **Адрес доставки** - заполняется тем адресом, который указан в последнем задании на перевозку для указанного поставщика или перевозчика. Если заданий на перевозку с данным поставщиком или перевозчиком нет, то подставляется адрес из последнего по дате создания заказа поставщику или документа поступления от данного поставщика или перевозчика. При необходимости адрес доставки может быть изменен. В списке выбора показываются все те адреса, которые зарегистрированы для поставщика или перевозчика, указанного в документе.
-- **Зона передачи товара**  - указывается территория или область, на которой планируется осуществление передачи товара от поставщика.
-- **Время передачи товара** - указывается планируемое время получения товара от поставщика или перевозчика.
-- **Поставщик** - указывается поставщик, от которого доставляется товар.
-- **Перевозчик** - указывается перевозчик, который перевозит товар от поставщика. При способе доставки Без привлечения нашей транспортной службы перевозчик указывается справочно.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea4e3a77ab54"></a>
-### Налогообложение НДС
-
-Для договора продажи и закупки может быть указано **Налогообложение НДС**. Данное значение при выборе договора заполняется в соответствующее поле документа (заказа или накладной). Если при закупке организация выступает налоговым агентом по НДС, то требуется дополнительно указать **Вид договора налогового агента**.
-
-Указанная **Ставка НДС платежей** автоматически заполняется в платежных документах при создании на основании или при подборе договора в качестве объектов расчетов.
-
-Если ведется раздельный учет НДС, и закупка по договору осуществляется целевым образом под определенную деятельность, то можно дополнительно указать вид деятельности раздельного учета НДС. При выборе договора в документ данное значение будет указано в поле **Закупка под деятельность** заказа или накладной.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fec68b71d796"></a>
-### Порядок списания недостач товаров, принятых на ответственное хранение
-
-В договорах с целью **Прием на ответственное хранение** можно указать порядок оформления списаний недостач товаров, принятых на ответственное хранение.
-
-- Если выбран вариант оформления списания принятых на хранение товаров, тогда в случае утери товаров, принятых на хранение, возникнет необходимость оформить документ [[Списания товаров с хранения|Отчет о списании товаров с хранения]].
-- В противном случае возникнет необходимость оформления документа [[Выкупа товаров с хранения|Выкуп товаров с хранения]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec779686c97e74"></a>
-### Сведения о причинах выбытия маркируемой продукции
-
-Для передачи сведений о причинах выбытия маркированных товаров в электронном УПД необходимо выбрать один из двух доступных вариантов:
-
-- **Не выбывает из оборота**  - маркированные товары не выбывают из оборота.
-- **Выбывает из оборота по причине использования покупателем для собственных нужд** - покупка товаров юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в целях использования для собственных нужд, не связанных с их последующей реализацией (продажей).
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ДоговорыКонтрагентов` · файл: `Catalogs/ДоговорыКонтрагентов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Dohody-i-rashody-finansovyy-rezultat.md b/Dohody-i-rashody-finansovyy-rezultat.md
deleted file mode 100644
index cf7b5fd..0000000
--- a/Dohody-i-rashody-finansovyy-rezultat.md
+++ /dev/null
@@ -1,106 +0,0 @@
-- [Отражение зарплаты в финансовом учете](#0a51075c0d6e49429aef4304eec75841869ed4005056a5c4e811e3c15714ecfe48)
-- [Анализ отражения зарплаты в финансовом учете](#0a51075c0d6e49429aef4304eec7584186bead005056a5c4e811e4027cf614fe70)
-- [Распределение прибыли по направлениям деятельности](#0a51075c0d6e49429aef4304eec758418697ade61f135f174b11e1fd666824312e)
-- [Переоценка валютных средств](#0a51075c0d6e49429aef4304eec7584186adcce61f135f174b11e263a8eb0af0da)
-- [Анализ финансового состояния](#0a51075c0d6e49429aef4304eec7584186a4a5005056a5c4e811e3e7e80801eeca)
-- [Распределение РБП](#0a51075c0d6e49429aef4304eec7584186a4a5005056a5c4e811e3ea5e3148d6bb)
-- [Регламентные операции закрытия месяца](#0a51075c0d6e49429aef4304eec7584186b88e005056a5c4e811e45dd759fab435)
-- [Инициация расчета себестоимости](#0a51075c0d6e49429aef4304eec7584186a4a5005056a5c4e811e3ea2671eca238)
-- [Корректировка обособленного учета запасов](#0a51075c0d6e49429aef4304eec7584186a4a5005056a5c4e811e3ea356bacc88c)
-- [Инициация расчета себестоимости 2_2](#0a51075c0d6e49429aef4304eec75841869730005056a5c4e811e5c336957cdb97)
-- [Погашение стоимости ТМЦ в эксплуатации](#0a51075c0d6e49429aef4304eec7584186bead005056a5c4e811e40367bd4ac990)
-
-Программа позволяет провести анализ финансовых результатов деятельности предприятия. Финансовый результат определяется путем сопоставления расходов с полученными доходами. В программе реализован полный контур учета финансовых результатов, который включает в себя следующие направления.
-
-- Учет выручки и себестоимости продаж.
-
-- Учет прочих доходов и расходов.
-
-- Распределение расходов на себестоимость товаров.
-
-- Распределение доходов и расходов на направления деятельности.
-
-- Учет финансовых результатов.
-
-- Анализ доходов, расходов и финансовых результатов.
-
-Для получения финансового результата необходимо произвести настройку аналитики доходов и расходов по всем тем статьям доходов и расходов, которые используются в торговом предприятии. Учет доходов и расходов дополнительно ведется в разрезе организаций и подразделений торгового предприятия. Учет доходов и расходов ведется в валюте управленческого учета.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f462d918ee65"></a>
-## Настройка учета доходов и расходов
-
-Настройка учета доходов и расходов состоит в определении классификаторов, в разрезе которых будет проводиться анализ финансовых результатов. Классификаторы заполняются в разделе **Финансы/Настройки и справочники**. К таким классификаторам относятся.
-
-- [[Статьи движения денежных средств]]
-
-- [[Направления деятельности]]
-
-- Настройка методов оценки стоимости товаров (`InformationRegister.НастройкаМетодовОценкиСтоимостиТоваров`)
-
-- [[Способы распределения|Способы распределения по направлениям деятельности]] доходов и расходов (по направлениям деятельности, на себестоимость товаров) и аналитика распределения для каждой статьи расхода/дохода.
-
-- [[Статьи доходов]]
-
-- [[Статьи расходов]]
-
-- [[Статьи активов и пассивов]]
-
-- [[Прочие расходы]]
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f462d918ee68"></a>
-## Расчет себестоимости
-
-Программа позволяет одновременно вести учет себестоимости как по предприятию в целом, так и по каждой отдельной организации.
-
-- Расчет управленческой себестоимости (по предприятию в целом) основывается на цене поставщика, независимо от того на какую организацию поступил товар, от имени какой организации был продан и по какой цене была оформлена передача между организациями. Управленческая себестоимость фиксируется в валюте управленческого учета с учетом и без учета НДС.
-
-- Расчет себестоимости по каждой конкретной организации (бухгалтерская себестоимость) учитывает передачи товаров между организациями. Себестоимость по каждой организации фиксируется в валюте бухгалтерского учета без учета НДС.
-
-Расчет себестоимости товаров производится регламентным документом [[Расчет себестоимости товаров]]. Расчет себестоимости товаров производится по тому методу оценки стоимости товаров, который установлен для каждой организации в торговом предприятии. Документ оформляется из списка **Регламентные документы** (раздел **Финансы**).
-
-> Важно. Предусмотрена возможность расчета себестоимости одновременно по нескольким организациям. В этом случае вариант расчета себестоимости определяется в карточке регламентного документа.
-
-Учет дополнительных расходов, которые должны отражаться в себестоимости товаров, производится в соответствии с установленными для них правилами распределения при расчете фактической себестоимости регламентным документом **Расчет себестоимости товаров**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f462d918ee6e"></a>
-## Ведение обособленного учета по видам запасов
-
-Программа позволяет вести обособленный учет себестоимости товара по сделкам, менеджерам, подразделениям и поставщикам. Обособленный учет товаров применяется при индивидуальных закупках товаров с целью определения индивидуального финансового результата (по конкретной сделке, менеджеру или подразделению).
-
-- Обособленный учет по поставщикам ведется программой автоматически.
-
-- Если ведется обособленный учет по сделкам то во всех документах закупки, внутреннего товародвижения и реализации необходимо указывать конкретную сделку.
-
-- Если обособленный учет ведется по подразделениям или менеджерам то во всех документах закупки, внутреннего товародвижения и реализации необходимо указывать конкретные подразделения или конкретных менеджеров (как правило поля **Менеджер** и **Подразделение** являются обязательными полями к заполнению).
-
-> Важно. Перед началом ведения обособленного учета необходимо в разделе **Администрирование**/**Финансовый результат** установить флаг **Обособленный учет себестоимости товаров по видам запасов** и при необходимости ведения обособленного учета по той или иной аналитике флаги **По сделкам**, **По подразделениям и менеджерам** и **По поставщикам**, **По группам финансового учета**.
-
-В случаях когда в процессе ведения обособленного учета были допущены ошибки или в случаях когда одну аналитику необходимо заменить на другую, программа позволяет выполнять корректировки таких операций. Например, индивидуальную продажу начал оформлять один менеджер, а продолжил другой, и при этом финансовый результат необходимо закрепить за менеджером который довел продажу до конца. Корректировка выполняется с помощью документа Корректировка обособленного учета (раздел Финансы).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f462d918ee73"></a>
-## Распределение расходов будущих периодов
-
-Программа позволяет автоматически отслеживать те расходы, которые были отнесены на будущие периоды и распределять эти расходы пропорционально количеству указанных периодов на различные статьи расходов. К расходам будущих периодов относятся те расходы в которых указана статья расходов с указанием варианта распределения **На расходы будущих периодов**. Распределение расходов будущих периодов производится документом [[Распределение расходов будущих периодов]]. Документ оформляется в разделе **Финансы** (**Распределение РБП**).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f462d918ee75"></a>
-## Расчет финансового результата по направлениям деятельности
-
-Программа обеспечивает распределение прочих доходов и расходов по направлениям деятельности по указанным способам распределения, и формирование финансового результата предприятия в части прочих доходов и расходов. Распределение прочих доходов и расходов по направлениям производится документом [[Распределение прочих доходов и расходов|Распределение доходов по направлениям деятельности]]. Документ оформляется из списка **Регламентные документы** (раздел **Финансы**).
-
-Информация о доходах и расходах может быть заполнена автоматически в соответствии с теми документами, которыми фиксировались доходы и расходы торгового предприятия с указанием способа распредения на направление деятельности. Предусмотрена возможность дополнения списка расходов и доходов произвольными данными, которые не подтверждены документами. При проведении документа распределение всех доходов и расходов производится в соответствии и с тем способом распределения и той аналитикой, которая задана в табличной части документа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f462d918ee78"></a>
-## Регламентные операции по закрытию месяца
-
-В программе предусмотрено рабочее место для выполнения всех регламентных операций, необходимых для закрытия месяца. [[Закрытие месяца|Операции закрытия месяца — ОперацииЗакрытияМесяца]] можно выполнять по выбранной организации или сразу по всем организациям. Для автоматического выполнения операций закрытия месяца в определенное время предусмотрена возможность настройки регламентного задания закрытия месяца. Обработка вызывается в разделе **Финансы** (группа команд **Финансовый результат** в панели навигации).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f462d918ee7a"></a>
-## Анализ финансовых результатов
-
-Отчеты для анализа финансовой деятельности вызываются из раздела **Финансы/Отчеты по финансам**. Список вариантов отчетов, который применяется для анализа финансовой деятельности объеденены в группу **Финансовый результат**. Подробная информация о каждом отчете приведена в справочной информации.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Subsystem.ФинансовыйРезультатИКонтроллинг.Subsystem.ФинансовыйРезультат` · файл: `Subsystems/ФинансовыйРезультатИКонтроллинг/Subsystems/ФинансовыйРезультат/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Dohody-i-rashody.md b/Dohody-i-rashody.md
deleted file mode 100644
index 2c31e2d..0000000
--- a/Dohody-i-rashody.md
+++ /dev/null
@@ -1,84 +0,0 @@
-Отчет предназначен для анализа доходов и расходов по каждому из направлений деятельности предприятия.
-- [Варианты формирования](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330bcc3b6a6cd)
-- [Доходы и расходы предприятия](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330bcc3b6a6d1)
-- [Доходы и расходы организаций](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e750d850419805)
-- [Расходы предприятия](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330bcc3b6a6e3)
-- [Расходы организаций](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a014005056a5c4e811eb71cbdc31a3a7)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e397d130614c81)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330bcc3b6a6cd"></a>
-### **Варианты формирования**
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330bcc3b6a6d1"></a>
-### **Доходы и расходы предприятия**
-
-Отчет позволяет провести упрощенный анализ всех доходов и расходов предприятия в валюте управленческого учета с НДС и без НДС. В отчет выводится "сквозная" себестоимость товаров по предприятию в целом. Статьи автоматически группируются в разделы, иерархия статьей не учитывается.
-
-Показатели отчета:
-
-- **Будущие продажи** – отображаются ожидаемые платежи по согласованным документам [[Заказы клиентов|Заказ клиента]] и их предварительная себестоимость. Себестоимость рассчитывается по данным о складских остатках или предыдущих продажах аналогичного товара. Если товар продается впервые и еще не поступил на склад (не рассчитана его себестоимость) - себестоимость выведена не будет.
-- **Будущие расходы** – отображаются ожидаемые расходы по документам [[Заказы поставщикам|Заказ поставщику]] на закупку номенклатуры с типом **Услуга** и расходы по документам [[Заявка на расходование денежных средств]] с операцией **Прочие расходы**. Заказы поставщикам и заявки на расходование денежных средств учитываются во всех статусах, в т.ч. несогласованные заказы и неутвержденные заявки.
-- **Доходы** – отображаются прочие доходы предприятия.
-- **Продажи** – отображаются выручка и себестоимость фактически реализованных товаров, услуг или работ. Необходимо учитывать, что показатель **Себестоимость продаж** может быть рассчитан системой как по результатам предварительного, так и фактического расчета себестоимости (в последнем случае потребуется предварительное выполнение регламентных операций по [[Закрытию месяца|Операции закрытия месяца — ОперацииЗакрытияМесяца]]).
-- **Расходы** – отображаются прочие расходы предприятия.
-
-С помощью изменения структуры отчета (доступной по кнопке **Настройки...**) можно агрегировать информацию по аналитикам статей доходов и расходов, таким как: [[Организация|Организации]], [[Подразделение|Структура предприятия]], [[Склад|Склады]], [[Менеджер|Пользователи]], [[Партнер|Партнеры]], [[Заказ клиента]], [[Сделка|Сделки с клиентами]], [[Номенклатура]].
-
-С помощью параметра **Показывать продажи** (доступного по кнопке **Настройки...**) можно агрегировать информацию: о всех продажах на предприятии или только о продажах между собственными организациями, с возможностью их полного исключения из рассмотрения.
-
-**Особенности отчета:**
-
-- Вывод доходов и расходов в динамике по месяцам за указанный период;
-- Агрегированный анализ доходов и расходов по аналитикам: подразделение, склад, менеджер, партнер, заказ клиента, сделка, номенклатура;
-- Вывод статьей доходов и расходов с автоматической группировкой по разделам;
-- Опциональный вывод планируемых (будущих) продаж и расходов.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e750d850419805"></a>
-### **Доходы и расходы организаций**
-
-Отчет позволяет провести упрощенный анализ всех доходов и расходов организаций в валюте регламентированного или управленческого учета без НДС (параметр **Данные отчета**).
-
-Показатели отчета аналитичны варианту отчета "Доходы и расходы предприятия".
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330bcc3b6a6e3"></a>
-### **Расходы предприятия**
-
-Отчет позволяет проанализировать состояние распределения сумм расходов предприятия в валюте управленческого учета с НДС или без НДС.
-Показатели отчета:
-
-- **Остаток расходов прошлых периодов** – нераспределенная сумма расходов на начало рассматриваемого отчетного периода.
-- **Отражено в текущем периоде**– сумма расходов, принятая к учету в указанном периоде.
-- **Распределение** - сумма расходов, распределенная в рассматриваемом периоде, по направлениям распределения:
-
-  - Распределено на себестоимость товаров - сумма, распределенная на себестоимость товаров (дополнительные расходы по товарам)
-  - Распределено на финансовый результат - сумма, распределенная на финансовый результат текущего периода
-  - Распределено на расходы будущих периодов - сумма, распределенная на расходы будущих периодов
-
-- **Прочее списание расходов** – сумма расходов, распределенная вручную
-- **Остаток расходов** – нераспределенная сумма расходов на конец рассматриваемого отчетного периода.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a014005056a5c4e811eb71cbdc31a3a7"></a>
-### **Расходы организаций**
-
-Отчет позволяет проанализировать состояние распределения сумм расходов организаций в валюте регламентированного учета или валюте управленческого учета (параметр **Данные отчета**).
-
-Показатели отчета аналогичны варианту отчета **Расходы предприятия**.
-
-Отчет входит в группу отчетов **Финансовый результат**:
-
-- [[Валовая прибыль предприятия|Продажи — ВыручкаИСебестоимостьПродаж]],
-- [[Валовая прибыль по полностью оплаченным отгрузкам|Прибыль по оплате отгрузок]],
-- [[Валовая прибыль по частично оплаченным отгрузкам|Прибыль по оплате отгрузок]],
-- [[Управленческий баланс предприятия|Управленческий баланс]],
-- [[Финансовые результаты]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e397d130614c81"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Можно ли оценить сумму представительских расходов конкретного подразделения?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:15)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.АнализДоходовРасходов` · файл: `Reports/АнализДоходовРасходов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Dokumenty-fizicheskih-lic.md b/Dokumenty-fizicheskih-lic.md
deleted file mode 100644
index 6f97c46..0000000
--- a/Dokumenty-fizicheskih-lic.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
-Для [[физического лица|Физические лица]] может потребоваться хранить информацию о его удостоверении личности.
-
-При заполнении информации необходимо указать [[вид документа,|Виды документов физических лиц]] удостоверяющего личность, его серию и номер, информацию о том, кем выдан документ и дату выдачи.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `InformationRegister.ДокументыФизическихЛиц` · файл: `InformationRegisters/ДокументыФизическихЛиц/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Dokumenty-mezhdu-organizaciyami-FormaSpiska.md b/Dokumenty-mezhdu-organizaciyami-FormaSpiska.md
deleted file mode 100644
index b9bdb6b..0000000
--- a/Dokumenty-mezhdu-organizaciyami-FormaSpiska.md
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
-# Документы между организациями
-
-Рабочее место предназначено для отображения списка документов товародвижения между организациями:
-
-- [[Возврат товаров между организациями]];
-- [[Отчет по комиссии между организациями]];
-- [[Отчет по комиссии между организациями о списании]];
-- [[Передача товаров между организациями]].
-- [Установка фильтров на документы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e74508e70f3c20)
-- [Переходы к другим спискам и рабочим местам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e74509805535ff)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e74508e70f3c20"></a>
-### Установка фильтров на документы
-
-Для фильтрации списка по видам документов и хозяйственным операциям нужно пройти по гиперссылке **Настроить** в верхней части формы. Для выбора доступны только те документы, которые доступны по правам и настройкам программы (функциональным опциям).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e74509805535ff"></a>
-### Переходы к другим спискам и рабочим местам
-
-Для перехода к списку распоряжений, на основании которых можно создать [[отчеты по комиссии между организациями|Отчет по комиссии между организациями]] и [[отчеты по комиссии между организациями о списании|Отчет по комиссии между организациями о списании]], нужно пройти по гиперссылке **Отчеты по комиссии**.
-
-Для перехода к списку распоряжений, на основании которых можно создать [[передачи товаров между организациями|Передача товаров между организациями]], нужно пройти по гиперссылке **Передачи**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовИнтеркампани.Form.ФормаСписка` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовИнтеркампани/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Dokumenty-mezhdu-organizaciyami.md b/Dokumenty-mezhdu-organizaciyami.md
deleted file mode 100644
index 69507f7..0000000
--- a/Dokumenty-mezhdu-organizaciyami.md
+++ /dev/null
@@ -1,12 +0,0 @@
-Рабочее место предназначено для отображения списка документов товародвижения между организациями:
-
-- [[Возврат товаров между организациями]];
-- [[Отчет по комиссии между организациями]];
-- [[Отчет по комиссии между организациями о списании]];
-- [[Передача товаров между организациями]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовИнтеркампани` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовИнтеркампани/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Dokumenty-po-partneru-i-sdelke-DokumentyPoSdelke.md b/Dokumenty-po-partneru-i-sdelke-DokumentyPoSdelke.md
deleted file mode 100644
index 0630dd8..0000000
--- a/Dokumenty-po-partneru-i-sdelke-DokumentyPoSdelke.md
+++ /dev/null
@@ -1,24 +0,0 @@
-# Документы по партнеру и сделке
-
-В списке показываются все документы, которые были оформлены с конкретным [[клиентом или поставщиком|Партнеры]] или в рамках конкретной [[сделки|Сделки с клиентами]].  Список показываемых документов можно ограничить: показывать только документы определенного вида и за определенный период времени.
-Для ограничения списка выводимых документов необходимо воспользоваться командой **Состав документов**.
-- [Установка ограничений по составу типам выводимых документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5d92d547c2d)
-- [Ограничение периода выводимых документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5d93daf95a9)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5d92d547c2d"></a>
-### Установка ограничений по составу типам выводимых документов
-
-- Для того, чтобы ограничить список выводимых документов необходимо воспользоваться командой **Состав документов**.
-- В открывшемся списке небходимо оставить установленные флажки только у тех типов документов, вывод который требуется в списке.
-- После окончания редактирования списка типов документов выполнить команду **Сохранить**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5d93daf95a9"></a>
-### Ограничение периода выводимых документов
-
-Период, за который выводятся документы устанавливается в шапке формы.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ДокументыПоПартнеруИСделке.Form.ДокументыПоСделке` · файл: `DataProcessors/ДокументыПоПартнеруИСделке/Forms/ДокументыПоСделке/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Dokumenty-po-partneru-i-sdelke.md b/Dokumenty-po-partneru-i-sdelke.md
deleted file mode 100644
index 9b5ccea..0000000
--- a/Dokumenty-po-partneru-i-sdelke.md
+++ /dev/null
@@ -1,8 +0,0 @@
-В списке показываются все документы, которые были оформлены с конкретным [[клиентом или поставщиком|Партнеры]] или в рамках конкретной [[сделки|Сделки с клиентами]].  Список показываемых документов можно ограничить: показывать только документы определенного вида и за определенный период времени.
-Для ограничения списка выводимых документов необходимо воспользоваться командой **Состав документов**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ДокументыПоПартнеруИСделке` · файл: `DataProcessors/ДокументыПоПартнеруИСделке/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Dokumenty-prodazhi.md b/Dokumenty-prodazhi.md
deleted file mode 100644
index bf24f11..0000000
--- a/Dokumenty-prodazhi.md
+++ /dev/null
@@ -1,25 +0,0 @@
-Рабочее место предназначено для создания и отображения списка следующих документов:
-
-- [[Акт выполненных работ для клиента]];
-- [[Акт о расхождениях после отгрузки]];
-- [[Акт о расхождениях после поступления|Акт о расхождениях после приемки]];
-- [[Возврат товаров от клиента]];
-- [[Корректировка реализации]];
-- [[Оприходование излишков товаров у хранителя/комиссионера|Оприходование излишков отгруженных товаров]] (версия комиссии 11.5);
-- [[Отчет о списании товаров у хранителя/комиссионера|Списание отгруженных товаров]] (версия комиссии 11.5);
-- [[Отчет комиссионера о продажах|Отчет комиссионера (агента) о продажах]] (версия комиссии 11.5);
-- [[Передача товаров хранителю]];
-- [[Передача товаров комиссионеру|Передача товаров хранителю]] (версия комиссии 11.5);
-- [[Поступление товаров от хранителя]];
-- [[Поступление товаров от комиссионера|Поступление товаров от хранителя]] (версия комиссии 11.5);
-- [[Реализация товаров и услуг]];
-- [[Реализация услуг и прочих активов]];
-- [[Счет-фактура выданный]].
-
-В случае выбора конкретного вида документа, в меню создания отображается список соответствующих ему (виду документа) хозяйственных операций. Также предусмотрен динамический переход к связным спискам в подвале формы.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовПродажи` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовПродажи/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Dokumenty-zakupki-SpisokDokumentov.md b/Dokumenty-zakupki-SpisokDokumentov.md
deleted file mode 100644
index 3445814..0000000
--- a/Dokumenty-zakupki-SpisokDokumentov.md
+++ /dev/null
@@ -1,48 +0,0 @@
-# Документы закупки
-
-Рабочее место предназначено для отображения списка следующих документов:
-
-- [[Приобретение товаров и услуг]];
-- [[Поступление товаров на склад]];
-- [[Приобретение услуг и прочих активов]];
-- [[Акт о расхождениях после приемки]];
-- [[Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС]];
-- [[Корректировка приобретения]];
-- [[Счет-фактура полученный]];
-- [[Таможенная декларация на импорт]].
-- [Установка фильтров на документы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e606437f37708c)
-- [Переходы к другим спискам и рабочим местам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e60643960e9b8c)
-- [РазделСм. также](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e60643b2f6a99c)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e606437f37708c"></a>
-### Установка фильтров на документы
-
-Для фильтрации списка по видам документов и хозяйственным операциям нужно пройти по гиперссылке **Настроить** в верхней части формы. Для выбора доступны только те документы, которые доступны по правам и настройкам программы (функциональным опциям).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e60643960e9b8c"></a>
-### Переходы к другим спискам и рабочим местам
-
-Для перехода к списку накладных, на основании которых можно создать [[заявления о ввозе|Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС]], нужно пройти по гиперссылке **Заявления о ввозе (...)**.
-
-Для перехода к списку накладных к оформлению по заказам нужно перейти по гиперссылке **К оформлению приобретения**.
-Для перехода к списку поступлений товаров на склад к переоформлению по распоряжениям на приемку (**Заказ поставщику**, **Соглашение с поставщиком**, **Договор с контрагентом** или **Приобретение товаров и услуг**) нужно перейти по гиперссылке **К оформлению поступления**.
-Для перехода к списку накладных к переоформлению по приемке товаров на склад нужно перейти по гиперссылке **Контроль ордеров**.
-
-Для перехода к списку накладных, на основании которых можно создать [[таможенные декларации на импорт|Таможенная декларация на импорт]], нужно пройти по гиперссылке **ГТД (...)**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e60643b2f6a99c"></a>
-### Раздел **См. также**
-
-В разделе **См. также** доступны переходы к:
-
-- списку документов [[ТТН ЕГАИС|Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая)]] - при переходе по гиперссылке **ТТН ЕГАИС (...)**
-- рабочему месту оформления [[доверенностей|Выданная доверенность]] - при переходе по гиперссылке **Доверенности (...)**
-- списку [[заказов поставщикам|Заказ поставщику]] - при переходе по гиперссылке **Заказы поставщикам**
-- списку [[Документов НДС|Журнал документов НДС]] - при переходе по гиперссылке **Счета-фактуры и таможенные декларации**
-- рабочему месту [[формирования передач|Помощник формирования передач и выкупов товаров]] - при переходе по гиперссылке **Помощник формирования передач**
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовЗакупки.Form.СписокДокументов` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовЗакупки/Forms/СписокДокументов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Dokumenty-zakupki.md b/Dokumenty-zakupki.md
deleted file mode 100644
index 2f4cc95..0000000
--- a/Dokumenty-zakupki.md
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
-Рабочее место предназначено для отображения списка следующих документов:
-
-- [[Приобретение товаров и услуг]];
-- [[Поступление товаров на склад]];
-- [[Приобретение услуг и прочих активов]];
-- [[Акт о расхождениях после приемки]];
-- [[Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС]];
-- [[Корректировка приобретения]];
-- [[Счет-фактура полученный]];
-- [[Таможенная декларация на импорт]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовЗакупки` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовЗакупки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Dopolnitelnye-otchety-i-obrabotki-3.md b/Dopolnitelnye-otchety-i-obrabotki-3.md
deleted file mode 100644
index ab92aa3..0000000
--- a/Dopolnitelnye-otchety-i-obrabotki-3.md
+++ /dev/null
@@ -1,29 +0,0 @@
-Программа позволяет подключать и использовать дополнительные (внешние) отчеты и обработки к ИБ в режиме «1С:Предприятия». Они позволяют расширять функциональность конфигурации, не внося в неё изменений.
-
-С помощью дополнительных отчетов и обработок можно:
-
-- Из форм объектов и списков объектов:
-
-  - формировать отчеты, связанные с объектом;
-
-  - формировать дополнительные печатные формы объекта;
-
-  - на основании родительских объектов создавать и заполнять дочерние («связанные») объекты;
-
-  - заполнять реквизиты табличных частей объектов.
-
-- Из командного интерфейса:
-
-  - выполнять обработку произвольных данных ИБ;
-
-  - формировать произвольные отчеты.
-
-### См. также
-
-- [[Администрирование дополнительных отчетов и обработок|Дополнительные отчеты и обработки]]
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.ДополнительныеОтчетыИОбработки` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/ДополнительныеОтчетыИОбработки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Dopolnitelnye-otchety-i-obrabotki-DopolnitelnyeOtchetyIObrabotki.md b/Dopolnitelnye-otchety-i-obrabotki-DopolnitelnyeOtchetyIObrabotki.md
deleted file mode 100644
index 6aad4e1..0000000
--- a/Dopolnitelnye-otchety-i-obrabotki-DopolnitelnyeOtchetyIObrabotki.md
+++ /dev/null
@@ -1,33 +0,0 @@
-Предназначена для вызова дополнительных отчетов и обработок из разделов программы.
-Размещается обычно в панелях действий **Отчеты** и **Сервис** разделов программы.
-С помощью команд из списка можно:
-
-- выполнять обработку произвольных данных программы;
-
-- формировать произвольные отчеты, не привязанные к конкретным спискам и документам.
-
-### Выполнение команд
-
-- Выберите команду, нажмите **Выполнить**.
-
-- Также можно выполнить команду двойным щелчком мыши.
-
-### Настройка списка команд
-
-- Для просмотра доступных в списке дополнительных отчетов и обработок перейдите по [[ссылке|Настройка моих отчетов и обработок]] **Настроить список**.
-
-- В списке можно включать и выключать команды, предусмотренные при настройке дополнительных отчетов и обработок, с помощью флажков.
-
-### Как добавляются команды в список команд
-
-Список команд зависит от настроек глобальных [[дополнительных отчетов и обработок|Дополнительные отчеты и обработки]]:
-
-- Настройка текста и состава команд производится разработчиком при создании дополнительного отчета или обработки.
-
-- Для того чтобы можно было с помощью данных команд вызвать [[дополнительный отчет или обработку|Дополнительные отчеты и обработки (Форма элемента)]], администратор программы при настройке дополнительного отчета или обработки должен сначала включить имя данного пользователя в список для быстрого доступа. Иначе список доступных по этим командам дополнительных отчетов и обработок может быть пустым.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `CommonForm.ДополнительныеОтчетыИОбработки` · файл: `CommonForms/ДополнительныеОтчетыИОбработки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Dopolnitelnye-otchety-i-obrabotki-Forma-elementa.md b/Dopolnitelnye-otchety-i-obrabotki-Forma-elementa.md
deleted file mode 100644
index c22aa4d..0000000
--- a/Dopolnitelnye-otchety-i-obrabotki-Forma-elementa.md
+++ /dev/null
@@ -1,143 +0,0 @@
-Регистрация в программе [[дополнительных отчетов и обработок|Дополнительные отчеты и обработки]].
-
-Часть сведений в карточке дополнительного отчета или обработки программа проставляет по умолчанию, они указаны разработчиком в файле внешней обработки или отчета и их невозможно изменить (список команд и дополнительная информация). Каждая дополнительная обработка может предоставлять одну или несколько команд, размещаемых в окнах объектов программы или в разделах программы.
-
-Существуют два типа дополнительных отчетов и обработок:
-
-- [Назначаемые](#A) - предназначены для конкретных документов или списков программы, которых может быть несколько, при этом список доступных назначений определен разработчиком заранее и включен в текст дополнительного отчета или разработки. При регистрации можно только выбрать их из списка.
-
-- [Глобальные или общие](#B) - содержат команды, вызываемые только из разделов командного интерфейса. Команды не зависят от конкретных объектов программы. Список доступных разделов для размещения команд определен разработчиком заранее и включен в файл дополнительного отчета или обработки, его невозможно изменить.
-
-В зависимости от назначения и настроек в дополнительных отчетах и обработках может быть несколько вкладок. Команды, которые являются обязательной частью, размещаются на специальной вкладке. На вкладке **Дополнительная информация**, которая также является обязательной, размещаются сведения о дополнительной доработке или отчете. Другие вкладки могут иметь разное содержимое и наименования. Также на дополнительных вкладках могут размещаться специальные команды.
-
-При регистрации дополнительного отчета или обработки на вкладке необходимо указать основные параметры:
-
--
-**Наименование** - указывается разработчиком и выводится автоматически, при необходимости можно изменить.
-
--
-**Режим работы** - [режим подключения](#1) дополнительных отчетов и обработок, принимает значения **Безопасный** и **Небезопасный**.
-
--
-
-С помощью тумблера **Публикация** можно включить или отключить доступность обработки или отчета, регулируя использование дополнительных отчетов и обработок. Можно сделать дополнительную обработку или отчет доступной для всех, только для администратора или отключить. Реквизит может принимать следующие значения:
-
-  -
-**Используется** - обработка доступна для использования. Команды обработки доступны в программе для всех пользователей с установленной ролью "Использование дополнительных отчетов и обработок".
-
-  -
-
-**Режим отладки** - обработка доступна для использования только пользователю с ролью "Добавление и изменение дополнительных обработок" или ролью "Полные права" (в списке отображается красным цветом). При этом остальным пользователям эти команды не видны. Такой режим удобен, если дополнительный отчет или обработка нуждается в проверке.
-
-  -
-**Отключена** - обработка недоступна для использования, в списке становится неактивной. Такая возможность удобна, если нужно прекратить использование обработки на время, но не удалять ее, в этом случае все настройки сохраняются и при переводе в другой режим обработка начинает выполняться как раньше.
-
-- **Комментарий** - введите подробное описание.
-
--
-**Ответственный** - выберите пользователя, который будет отслеживать состояние дополнительного отчета или обработки, обновлять и т.п. По умолчанию "Администратор".
-
-### Дополнительная информация
-
-- Выводятся дополнительные сведения, которые заполняются разработчиком:
-
-  - **Вид** - существует несколько видов дополнительных отчетов и обработок:
-
-    - **Дополнительный отчет**;
-
-    - **Отчет**;
-
-    - **Заполнение объекта**;
-
-    - **Печатная форма**;
-
-    - **Создание связанных объектов**.
-
-  - **Имя файла**;
-
-  - **Версия**;
-
-  - **Имя объекта**;
-
-  - **Описание** - подробная информация о дополнительном отчете или обработке.
-
-- **Группа** - включите дополнительную обработку или отчет в одну из групп. Выберите нужную группу из списка. Группы помогают упорядочить дополнительные отчеты и обработки.
-
-### Загрузка из файла
-
-- С помощью кнопки **Обновить из файла** можно обновить обработку во внутреннем хранилище программы. Вид загружаемой обработки должен соответствовать текущему виду обработки. Укажите путь к файлу, нажмите **Открыть**.
-
-### Выгрузка в файл
-
-- С помощью кнопки **Сохранить как** можно выгрузить дополнительный отчет или обработку из хранилища в файл на диске компьютера. Укажите папку на компьютере, нажмите **Сохранить**. Имя файлу присваивается автоматически, имеется возможность его переименовать.
-
-### Режим работы
-
-- Как правило, большинство обработок должны выполняться в безопасном режиме. Это гарантирует, что они не содержат "ненадежный" программный код, который выполняется на сервере.
-
-- Однако некоторые обработки могут требовать выполнения в небезопасном режиме. Такие обработки следует загружать только из надежных источников (поставщиков) или перед загрузкой самостоятельно выполнять их аудит.
-
-- Подробнее о безопасном режиме работы см. документацию по платформе 1С:Предприятие.
-
-### Особенности регистрации назначаемых дополнительных обработок и отчетов
-
-- Для дополнительных обработок или отчетов, предназначенных для работы со списками или документами программы, можно выбрать из списка объекты, в которых будут доступны команды обработки или отчета.
-
-  - **Размещение** -для выбора объектов программы нажмите ссылку, которая принимает значение **Не определено** (если ни одного объекта не выбрано) или перечисляет выбранные объекты. С помощью флажков выберите нужные объекты.
-
-  - **Показывать** - команды обработок или отчетов могут быть доступны:
-
-    - из списка выбранных объектов, если установлен флажок **В списках**;
-
-    - из окна самого объекта, если установлен флажок **В формах элементов справочников и документов**. Можно установить оба флажка одновременно.
-
--
-на вкладке **Команды** перечень команд заполняется по умолчанию из списка, заполненного разработчиком. Эти команды становятся доступными в указанном в назначении списке или документе при подключении дополнительного отчета или обработки.
-
-### Особенности регистрации глобальных (общих) дополнительных отчетов и обработок
-
-- Для обработок и отчетов, которые вызываются из командного интерфейса (не прикрепляются к объектам конфигурации), необходимо указать разделы интерфейса, в которых команды обработок будут доступны через команды **Дополнительные отчеты** и **Дополнительные обработки**.
-
-  - **Размещение** - для выбора разделов нажмите ссылку, которая принимает значение **Не определено** (если ни одного раздела не выбрано) или перечисляет выбранные разделы. С помощью флажков выберите нужные разделы программы, для подтверждения настройки нажмите **ОК**.
-
-- Перечень команд и их настройки могут размещаться на отдельной вкладке **Команды**. На вкладке выводится:
-
-  - **Наименование** - полное наименование команды;
-
-  - в колонке **Быстрый доступ** нажмите  или клавишу **F4** и выберите из списка пользователей, для которых команда будет доступна по умолчанию. По умолчанию проставлено значение "Нет". Добавьте пользователей в список. Для подтверждения выбора и возвращения к дальнейшей настройке нажмите **ОК**;
-
-  - в колонке **Расписание** для каждой команды глобальных отчетов и обработок, исполняемых в серверном контексте, нажмите  и задайте расписание, по которому будет запускаться [[регламентное задание|Регламентные и фоновые задания (Регламентное задание)]] для выполнения этой команды. Расписание неприменимо для команд с вариантом запуска **Открытие формы**.
-
-### Последовательность создания дополнительной обработки (отчета)
-
--
-Создать внешнюю обработку (отчет);
-
--
-Регистрация дополнительной обработки в информационной базе происходит на основании сведений, которые поставляет сама обработка. Эти сведения должны возвращаться в виде структуры в функции СведенияОВнешнейОбработке.
-
-### Пример реализации функции СведенияОВнешнейОбработке с использованием программного интерфейса 
-
-Функция СведенияОВнешнейОбработке() Экспорт
-ПараметрыРегистрации = ДополнительныеОтчетыИОбработки.СведенияОВнешнейОбработке("2.2.2.1");
-ПараметрыРегистрации.Вид = ДополнительныеОтчетыИОбработкиКлиентСервер.ВидОбработки<...>();
-ПараметрыРегистрации.Версия = "...";
-Команда = ПараметрыРегистрации.Команды.Добавить();
-Команда.Представление = НСтр("ru = '<Представление команды>'");
-Команда.Идентификатор = "<Имя команды>";
-Команда.Использование = ДополнительныеОтчетыИОбработкиКлиентСервер.ТипКоманды<...>();
-Команда.ПоказыватьОповещение = <Истина/Ложь>;
-Возврат ПараметрыРегистрации;
-КонецФункции
-
-Подробнее см. на [сайте ИТС](http://its.1c.ru/db/bspdoc#content:427:1:issogl1_использование_при_разработке_конфигурации).
-
-### См. также:
-
-- Внешние отчеты и обработки.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ДополнительныеОтчетыИОбработки.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ДополнительныеОтчетыИОбработки/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Dopolnitelnye-otchety-i-obrabotki.md b/Dopolnitelnye-otchety-i-obrabotki.md
deleted file mode 100644
index 2eb067e..0000000
--- a/Dopolnitelnye-otchety-i-obrabotki.md
+++ /dev/null
@@ -1,119 +0,0 @@
-Предназначен для хранения в программе дополнительных отчетов и обработок.
-
-Программа позволяет подключать и использовать дополнительные (внешние) отчеты и обработки в режиме 1С:Предприятия. Они позволяют расширять возможности программы, не внося в нее изменений, что может быть востребовано для оперативного решения каких-либо задач без снятия с поддержки поставщика программы.
-
-Дополнительные отчеты и обработки разрабатываются в режиме Конфигуратора, для этого надо обращаться к разработчику. Также можно получить их из интернета.
-
-Для того чтобы использовать дополнительные отчеты и обработки, воспользуйтесь командой **Печатные формы, отчеты и обработки** в разделе **Администрирование**, включите соответствующий флажок. После этого становится доступной команда **Дополнительные отчеты и обработки**. По умолчанию флажок включен.
-
-В списке выводится:
-
--
-**Наименование** - полное наименование отчета или обработки.
-
--
-**Вид** - существует несколько [видов дополнительных отчетов и обработок](#1), указывается разработчиком. В зависимости от вида различаются функции.
-
--
-**Публикация** - видимость дополнительных отчетов и обработок, также обозначается цветом. Красным цветом выделены дополнительные отчеты и обработки в режиме отладки, которые доступны только администратору. Серым цветом отображаются дополнительные отчеты и обработки, которые отключены. Помеченные на удаление дополнительные отчеты и обработки также становятся неактивными и отображаются серым цветом, а также специальным значком.
-
--
-**Версия** - отображается номер версии данной обработки (указывается разработчиком).
-
--
-**Ответственный** - пользователь программы, который назначен ответственным за данный отчет или обработку. Отслеживает состояние дополнительного отчета или обработки, обновляет версии и т.п. (по умолчанию "Администратор").
-
-С помощью команды **Еще - Изменить форму** в список можно добавить дополнительные колонки:
-
-- **Имя объекта** - включает вид и другие сведения. Заполняется разработчиком, в программе проставляется по умолчанию.
-
-- **Режим совместимости разрешений** - версия программы, для которой обработка используется.
-
-- **Комментарий** - подробная информация о дополнительном отчете или обработке;
-
-- **Использует хранилище вариантов** - свойство для дополнительных отчетов. Принимает значения "Да", если дополнительный отчет хранит данные в хранилище вариантов программы;
-
-- **Использовать для формы списка** - принимает значение "Да", если команда, которая вызывает дополнительный отчет или обработку, располагается в окнах списков;
-
-- **Использовать для формы объекта** - принимает значение "Да", если команда, которая вызывает дополнительный отчет или обработку, располагается в окнах элементов списков;
-
-- **Информация** - описание дополнительной обработки или отчета, которое было написано разработчиком;
-
-- **Имя файла** - расширение и имя файла дополнительной обработки (отчета);
-
-- **Безопасный режим** - принимает значение "Да", если дополнительный отчет или обработка выполняется в безопасном режиме. Как правило, большинство обработок должны выполняться в безопасном режиме. Это гарантирует, что они не содержат "ненадежный программный код, который выполняется на сервере. Однако некоторые обработки могут требовать выполнения в небезопасном режиме. Об этом программа размещает предупреждение. Такие обработки следует загружать только из надежных источников (поставщиков) или перед загрузкой самостоятельно выполнять их аудит. Подробнее о безопасном режиме работы см. документацию по платформе 1С:Предприятие.
-
-### Добавление дополнительных отчетов или обработок
-
-- С помощью кнопки **Добавить из файла** программа предложит выбрать файл внешнего отчета или обработки на компьютере (укажите путь к каталогу на диске) и [[настроить его параметры|Дополнительные отчеты и обработки (Форма элемента)]]. Набор сведений зависит от назначения обработки или отчета. Если указан неверный файл, то программа выдаст сообщение об ошибке, например, сообщение о том, что дополнительная обработка предназначена для другой версии программы. 
-
-### Отборы
-
-Если дополнительных отчетов и обработок в списке много, то для удобства поиска можно воспользоваться отборами:
-
--
-по полю **Вид** - выберите один из видов дополнительных отчетов и обработок из списка для отбора, например, "Отчет".
-
--
-по полю **Публикация** - выберите нужное состояние для отбора, например, "Используется".
-
--
-по полям **Вид** и **Публикация** - можно сочетать два вида отбора в больших списках.
-
-### Загрузка из файла
-
-- С помощью кнопки **Обновить из файла** можно обновить обработку во внутреннем хранилище программы. Укажите путь к файлу, нажмите **Открыть**.
-
-### Выгрузка в файл
-
-- С помощью кнопки **Сохранить как** можно выгрузить дополнительный отчет или обработку из хранилища в файл на диске компьютера. Укажите папку на компьютере, нажмите **Сохранить**. Имя файлу присваивается автоматически, имеется возможность его переименовать.
-
-### Виды дополнительных отчетов и обработок
-
-Существует несколько видов дополнительных отчетов и обработок:
-
-- **Глобальные отчеты и обработки** - используются независимо от данных программы, также называются общими. Команды для их использования размещаются в разделах программы. С помощью глобальных отчетов и обработок можно загружать данные в программу, производить обновление или очистку индекса полнотекстового поиска и т.д. Они содержат команды, вызываемые только из разделов командного интерфейса. Команды не зависят от конкретных объектов программы. Список доступных разделов для размещения команд определен разработчиком заранее и включен в файл дополнительного отчета или обработки, его невозможно изменить.
-
-- **Назначаемые дополнительные отчеты и обработки** - предназначены для конкретных документов или списков программы, которых может быть несколько, при этом список доступных назначений определен разработчиком заранее и включен в текст дополнительного отчета или обработки, поэтому при настройке дополнительного отчета или обработки можно только выбирать из этого списка. К этому типу относятся несколько видов дополнительных отчетов и обработок:
-
-  - **Отчет** - назначаемый дополнительный отчет. С его помощью можно выдать отчет по определенному объекту программы.
-
-  - **Заполнение объекта** - назначаемая дополнительная обработка, которая позволяет автоматически заполнить или очистить один или несколько элементов списка.
-
-  - **Печатная форма** - назначаемая дополнительная обработка, с помощью которой можно расширить количество печатных форм документа.
-
-  - **Создание связанных объектов** - назначаемая дополнительная обработка, которая позволяет быстро заполнить списки с помощью копирования элементов.
-
-### Последовательность создания дополнительной обработки (отчета)
-
--
-Создать внешнюю обработку (отчет);
-
--
-Регистрация дополнительной обработки в информационной базе происходит на основании сведений, которые поставляет сама обработка. Эти сведения должны возвращаться в виде структуры в функции **СведенияОВнешнейОбработке**.
-
-### Пример реализации функции СведенияОВнешнейОбработке с использованием программного интерфейса 
-
-Функция СведенияОВнешнейОбработке() Экспорт
-ПараметрыРегистрации = ДополнительныеОтчетыИОбработки.СведенияОВнешнейОбработке("2.2.2.1");
-ПараметрыРегистрации.Вид = ДополнительныеОтчетыИОбработкиКлиентСервер.ВидОбработки<...>();
-ПараметрыРегистрации.Версия = "...";
-Команда = ПараметрыРегистрации.Команды.Добавить();
-Команда.Представление = НСтр("ru = '<Представление команды>'");
-Команда.Идентификатор = "<Имя команды>";
-Команда.Использование = ДополнительныеОтчетыИОбработкиКлиентСервер.ТипКоманды<...>();
-Команда.ПоказыватьОповещение = <Истина/Ложь>;
-Возврат ПараметрыРегистрации;
-КонецФункции
-
-Подробнее см. на [сайте ИТС](http://its.1c.ru/db/bspdoc#content:427:1:issogl1_использование_при_разработке_конфигурации).
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ДополнительныеОтчетыИОбработки` · файл: `Catalogs/ДополнительныеОтчетыИОбработки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Dopolnitelnye-parametry-proksi-servera.md b/Dopolnitelnye-parametry-proksi-servera.md
deleted file mode 100644
index 37b55b2..0000000
--- a/Dopolnitelnye-parametry-proksi-servera.md
+++ /dev/null
@@ -1,29 +0,0 @@
-Настраиваются для механизмов, которые работают с веб-сервисами.
-
-При необходимости укажите адреса прокси-серверов для отдельных протоколов и адреса интернет-серверов, к которым должен использоваться прямой доступ.
-
-По умолчанию включен флажок **Использовать прокси-сервер по умолчанию для всех протоколов**.
-
-[[Основные параметры|Параметры прокси-сервера]] настройки (**Адрес** сервера и **Порт**) по умолчанию будут также использованы в качестве дополнительных параметров.
-
-### Настройка дополнительных параметров
-
-- Для того чтобы указать адреса прокси-серверов для отдельных протоколов, выключите флажок **Один прокси-сервер для всех протоколов**;
-
-- В соответствующем поле - **HTTP**, **HTTPS**, **FTP** - откорректируйте имя прокси-сервера, который будет использоваться для каждого протокола;
-
-- При необходимости укажите **Порт**.
-
-- В списке **Не использовать прокси-сервер для адресов** с помощью кнопки **Добавить** укажите адреса, к которым будет осуществляться прямой доступ.
-
-- Для подтверждения введенных параметров нажмите **ОК**.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `CommonForm.ДополнительныеПараметрыПроксиСервера` · файл: `CommonForms/ДополнительныеПараметрыПроксиСервера/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Dopolnitelnye-rekvizity-i-svedeniya-Forma-elementa.md b/Dopolnitelnye-rekvizity-i-svedeniya-Forma-elementa.md
deleted file mode 100644
index 5774b25..0000000
--- a/Dopolnitelnye-rekvizity-i-svedeniya-Forma-elementa.md
+++ /dev/null
@@ -1,257 +0,0 @@
-Предназначена для настройки [[дополнительных реквизитов (сведений)|Наборы дополнительных реквизитов и сведений]].
-
-Открывается по команде **Добавить** или **Создать** в списке **Дополнительные реквизиты** (**сведения**).
-
-### Назначение нового дополнительного реквизита (сведения) справочнику или документу
-
-- В зависимости от настройки может быть доступна одна из команд ввода новых реквизитов (сведений):
-
-  - Выберите соответствующий этому справочнику или документу набор, нажмите **Создать**. По умолчанию дополнительный реквизит (сведение) может быть добавлен только в один набор.
-
-  - Выберите соответствующий этому справочнику или документу набор, нажмите **Добавить - Новый** (**Новое**) - аналогична команде **Создать**. С помощью этой команды дополнительный реквизит (сведение) может быть добавлен только в один набор.
-
-Заполните необходимые поля:
-
-- Напишите краткое **Наименование** свойства, которое будет указываться в окнах объектов программы.
-
-- Для того чтобы дополнительный реквизит при заполнении справочников или документов не оставался пустым, включите флажок **Заполнять обязательно**. Для дополнительных сведений флажок не предусмотрен.
-
-- Заполните поля на вкладке **Главное**:
-
-  -  Выберите из списка с помощью флажка [Тип значения](#4) дополнительного реквизита (сведения);
-
-  - Для того чтобы уточнить формат дополнительных реквизитов типа **Число**, **Дата**, **Булево**, перейдите в **Конструктор форматной строки** по ссылке **Формат по умолчанию** (для дополнительных сведений не предусмотрено).
-
-    - Установите при необходимости значение в поле **Язык (Страна)**, для того чтобы изменить стандартные настройки.
-
-    - Выберите необходимые параметры для установки форматов.
-
-    - В строке **Пример** для наглядности производятся соответствующие этим параметрам изменения.
-
-    - Для подтверждения выбранных параметров нажмите **ОК**.
-
-    - После уточнения формата ссылка меняет значение на **Формат установлен**.
-
-    - Подробнее о форматах [см. ниже](#4).
-
-  - При необходимости включите флажок **Выводить в виде гиперссылки** - для размещения на карточке объекта (документа, списка) ссылок на внешние ресурсы или другие объекты программы (например, файлы). Доступно для строковых дополнительных реквизитов и для ссылочных объектов.
-
-  - Заполните поле **Всплывающая подсказка**,для того чтобы объяснить, как заполняется дополнительное сведение или реквизит. Содержимое поля будет выводиться на экран при наведении мыши на поле дополнительного реквизита (сведения).
-
-  - Только для дополнительных реквизитов: перейдите по ссылке в поле **Виден**, для того чтобы настроить видимость дополнительного реквизита. Видимость дополнительного реквизита может зависеть от некоторого [[условия|Дополнительные реквизиты и сведения (Зависимость реквизитов)]] (например, от заполнения другого реквизита). После того как условие задано, ссылка отображает заданное условие. По умолчанию отображается значение **всегда**.
-
-  - Только для дополнительных реквизитов: перейдите по ссылке в поле **Доступен**, для того чтобы настроить доступность дополнительного реквизита для заполнения. Доступность дополнительного реквизита может зависеть от некоторого [[условия|Дополнительные реквизиты и сведения (Зависимость реквизитов)]] (например, от заполнения другого реквизита). После того как условие задано, ссылка отображает заданное условие. По умолчанию отображается значение **всегда**.
-
-  - Только для дополнительных реквизитов: включите флажок **Заполнять обязательно**, для того чтобы дополнительный реквизит при заполнении списков или документов не оставался пустым. Может зависеть от некоторого [[условия|Дополнительные реквизиты и сведения (Зависимость реквизитов)]] (например, от заполнения другого реквизита). Для того чтобы задать условие, перейдите по ссылке. Ссылка по умолчанию принимает значение **всегда**.
-
-- Заполните поле **Комментарий**, для того чтобы при подборе дополнительного реквизита (сведения) в [[наборы|Наборы дополнительных реквизитов и сведений]] в нижней части списка выбора выводилось его описание. Для заполнения перейдите на вкладку **Комментарий**.
-
-### Добавление из другого набора
-
-- В программе предусмотрена возможность использовать ранее введенные дополнительные реквизиты и сведения для других наборов.
-
-- Наиболее актуален этот способ для дополнительных реквизитов и сведений типа **Дополнительное значение** и **Дополнительное значение (иерархия)**. Если проведены соответствующие настройки (включен хотя бы один из флажков в разделе **Администрирование - Общие настройки**), становится доступной кнопка **Добавить**.
-
-- Выберите набор дополнительных реквизитов (сведений), нажмите кнопку **Добавить**, в выпадающем меню выполните команду **Из другого набора**.
-
-- Открывается помощник по добавлению дополнительного реквизита (сведения).
-
-  - В левой части первой страницы помощника отображается список ранее введенных реквизитов (сведений).
-
-  - В правой части отражаются значения и другие параметры выбранного реквизита.
-
-- На первой странице помощника выберите дополнительный реквизит (сведение). Обратите внимание, что создать дополнительный реквизит или сведение в данном списке невозможно.
-
-  - Для выбора варианта добавления дополнительного реквизита (сведения) нажмите кнопку **Далее**.
-
-  - Также можно добавить реквизит из одного набора в другой с помощью перетаскивания мышью. Если были произведены соответствующие настройки, открывается вторая страница помощника **Добавление дополнительного реквизита (сведения)**.
-
-- На второй странице помощника с помощью переключателя выберите вариант добавления дополнительного реквизита (сведения):
-
-  - [Сделать копию реквизита](#1) - в новом наборе будет создан такой же дополнительный реквизит (сведение).
-
-  - [Сделать копию реквизита по образцу](#2) - создается дополнительный реквизит (сведение) с общим списком значений. Должен быть включен флажок **Реквизиты и сведения с общим списком значений** в разделе **Администрирование - Общие настройки**.
-
-  - [Добавить общий реквизит в набор](#3) - сделать дополнительный реквизит (сведение) общим. В этом случае общим становится не список значений, а сам реквизит. Должен быть включен флажок **Общие реквизиты и сведения** в разделе **Администрирование - Общие настройки**.
-
-### Копирование дополнительных реквизитов (сведений)
-
-- В программе предусмотрена возможность копирования дополнительных реквизитов (сведений).
-
-- В этом случае для набора дополнительных реквизитов (сведений) будет создана копия - самостоятельный дополнительный реквизит (сведение) со своим списком значений, никак не связанный с оригиналом, по которому был создан.
-
-- В зависимости от настроек производится несколькими способами:
-
-  - В помощнике добавления дополнительных реквизитов и сведений;
-
-    - Выделите набор дополнительных реквизитов в списке, нажмите **Добавить - Из другого набора**.
-
-    - На первой странице помощника в списке выбора реквизитов для копирования выберите нужный реквизит, нажмите **Далее**.
-
-    - На второй странице помощника с помощью переключателя выберите **Сделать копию реквизита**, нажмите **Далее**.
-
-    - Заполните недостающие поля. После копирования реквизита список значений доступен для редактирования.
-
-  - Перетаскиванием мышью;
-
-    - Можно перетащить нужный дополнительный реквизит (сведение) из одного набора в другой с помощью мыши.
-
-    - Если в списке имеется кнопка **Добавить**, то открывается вторая страница помощника добавления дополнительного реквизита (сведения).
-
-    - Если в списке только кнопка **Создать**, то открывается карточка дополнительного реквизита (сведения), который будет скопирован. Заполните недостающие поля.
-
-  - С помощью кнопок **Копировать** и **Вставить**.
-
-    - Выделите дополнительный реквизит (сведение), нажмите кнопку **Копировать**. Выделите набор, в который нужно добавить дополнительный реквизит (сведение). Нажмите кнопку **Вставить**. Если были произведены соответствующие настройки, то открывается вторая страница помощника добавления дополнительных реквизитов (сведений). Если выбранный дополнительный реквизит (сведение) уже входит в какой-либо набор, то предлагается сделать его общим.
-
-    - Команды **Копировать** и **Вставить** также доступны в контекстном меню по правой кнопке мыши или в меню **Еще**.
-
-### Добавление по образцу
-
-- Для того чтобы использовать эту возможность, необходимо включить флажок **Реквизиты и сведения с общим списком значений** в разделе **Администрирование - Общие настройки**.
-
-- Можно использовать ранее введенные дополнительные реквизиты и сведения из других наборов, добавлять реквизиты с общим списком значений сразу для нескольких однотипных реквизитов (например, **Цвет двери** по образцу реквизита **Цвет**). Список значений в этом случае используется из реквизита-образца. Удобно выполнять централизованную настройку списка значений сразу для нескольких однотипных реквизитов.
-
--
-Выберите набор из списка.
-
--
-Нажмите **Добавить - Из другого набора**.
-
--
-Будет открыт список всех дополнительных реквизитов (сведений), уже существующих в программе. Выберите дополнительный реквизит (сведение) из списка уже существующих в программе, нажмите **Далее**.
-
--
-
-С помощью переключателя выберите способ создания элемента **Сделать копию реквизита по образцу**, нажмите **Далее**.
-
--
-Тип и все значения выбранного в качестве образца дополнительного реквизита (сведения) будут скопированы в новый элемент.
-
--
-Заполните все необходимые поля. По умолчанию реквизит становится общим с набором, из которого был использован образец. Ввод новых значений в этом случае невозможен. Программа выводит напоминание, что список значений является общим с другим реквизитом.
-
--
-После сохранения дополнительного реквизита (сведения) с помощью ссылки можно просмотреть реквизит-образец и добавить значения, если необходимо.
-
-- Реквизит, созданный по образцу, который имеет общий список значений с другим реквизитом, можно сделать отдельным реквизитом.
-
-  - Для этого нужно нажать кнопку **Изменить**, в открывшемся окне **Изменить настройку дополнительного реквизита (сведения)** выбрать переключатель **Реквизит со своим списком значений** и записать изменения. Список значений будет скопирован с заменой ссылок в документах. После этого станет доступным ввод списка значений.
-
-  - **Внимание:** данную перенастройку для уже действующих реквизитов (использованных для ввода в документы) следует применять с осторожностью. Перенастройка реквизита является необратимой, может выполняться автоматически, но занимает много времени и может закончиться некорректно. Можно заменить значения в уже существующих документах вручную, очистив старые значения и добавив новые (рекомендуется).
-
-### Добавление общих дополнительных реквизитов (сведений)
-
-- Общий реквизит входит в несколько наборов. Этот вариант подходит для тех случаев, когда общим должен быть не только список значений, но и сам реквизит. В списках и отчетах по элементам различных справочников и документов общие реквизиты группируются и выводятся как один реквизит в одной колонке или поле. Например, с помощью общего реквизита **Цвет** можно отобрать всю желтую одежду и обувь.
-
-- Для того чтобы использовать эту возможность, необходимо включить флажок **Общие реквизиты и сведения** в разделе **Администрирование - Общие настройки**.
-
--
-Для того чтобы добавить в набор общий дополнительный реквизит (сведение), выделите нужный набор, нажмите **Добавить - Из другого набора**.
-
--
-Выберите из предлагаемого списка уже существующий общий дополнительный реквизит (сведение).Нажмите кнопку **Далее**.
-
-- Открывается вторая страница помощника. Выберите с помощью переключателя вариант добавления **Сделать реквизит общим и добавить в набор**, нажмите **Далее**. Открывается общий дополнительный реквизит.
-
--
-Также можно добавить общий дополнительный реквизит (сведение) с помощью перетаскивания мышью или кнопок **Копировать** и **Вставить**.
-
--
-Для того чтобы добавить общий реквизит в несколько наборов, повторите эти действия для каждого набора.
-
-- В нижней части окна общего дополнительного реквизита (сведения) при размещении в одном или нескольких наборах появляется ссылка **Общий реквизит (Общее сведение) входит в набор** с перечнем наборов.
-
--  С помощью кнопки **Изменить** (находится рядом со ссылкой) можно общий реквизит сделать отдельным реквизитом с собственным списком значений.
-
-  - В открывшемся окне **Изменить настройку дополнительного реквизита (сведения)**, нажмите переключатель **Реквизит со своим списком значений** и записать изменения. Список значений будет скопирован с заменой ссылок в документах.
-
-  - **Внимание!** Перенастройка дополнительного реквизита (сведения) необратима и может занять длительное время, в зависимости от числа документов, в которых заполнен этот реквизит. Вместо этого можно добавить новый реквизит со своим списком значений и выполнить вручную постепенный переход от использования этого реквизита к новому (очистить значения этого реквизита и заполнить значения нового).
-
-### Типы значений дополнительных реквизитов и сведений
-
-Тип значения дополнительных реквизитов и сведений меняется исходя из логики использования. Возможны следующие типы дополнительного реквизита или сведения:
-
-- **Строка** - Определите **Длину** строки, выберите параметр **Фиксированная** или **Переменная** (если введенная строка получится меньше предполагаемой длины, то количество знаков, отведенное под это значение, будет автоматически уменьшено до фактической). Максимальная длина строки в этом случае 1024 символа. Также можно включить флажок **Неограниченная**, если планируется вводить большой объем текстовой информации.
-
-  - Для дополнительного реквизита типа **Строка** в программе предлагается возможность сделать поле многострочным. Для этого включите флажок **Многострочное поле ввода** и введите количество строк.
-
-- **Число** - выберите **Длину** числа и его **Точность**. По умолчанию программа предлагает длину числа 15 и точность 3. В зависимости от вводимых данных эти цифры могут меняться. Необходимо учитывать, что в количество знаков **Длины** числа входит количество знаков целой части, и десятичная точка, и количество знаков дробной части. При необходимости включите флажок **Неотрицательное**.
-
-  - При вводе дополнительного реквизита типа **Число** предусмотрена возможность более точного выбора формата числа.
-
-    - При вводе значений в поля **Длина** и **Точность** в **Конструкторе форматной строки** число будет округляться до этого количества знаков.
-
-    - Можно выбрать **Сдвиг**.
-
-    - Можно поменять **Разделитель дробной части** (по умолчанию - запятая), определить **Разделитель групп** (по умолчанию пробел), также определить **Группировку**.
-
-    - Можно выбрать **Представление нуля**, например, для того чтобы напомнить о необходимости ввода значения в это поле.
-
-    - Также можно указать **Представление отрицательных чисел**.
-
-    - При необходимости включите флажок **Выводить лидирующие нули**. В этом случае при подгонке под указанную **Длину** числа, если число меньше, будут проставлены нули в разрядах.
-
-  - **Внимание!** Некоторые настройки формата (например, представление пустого числа, длинная дата и некоторые другие) автоматически не применяются в большинстве мест и поддерживаются только там, где разработчик это предусмотрел (например, в печатных формах).
-
-    - В карточках объектов они неприменимы.
-
-- **Дата** - выберите состав даты: **Дата**, **Время** или **Дата и Время**.
-
-  - Для дополнительных реквизитов можно задать формат даты, для этого перейдите по ссылке **Формат по умолчанию**. Можно выбрать формат **dd.mm.yyyy**или **yyyy-MM-dd**, а также **Локальный формат даты** (например, **22 мая 2013**), задать **Представление пустой даты** (в незаполненном поле появится предупреждение, например, **Нет даты**).
-
-    - **Внимание!** Некоторые настройки формата (например, представление пустого числа, длинная дата и некоторые другие) автоматически не применяются в большинстве мест и поддерживаются только там, где разработчик это предусмотрел (например, в печатных формах).
-
-    - В карточках объектов они неприменимы.
-
-- **Составной тип данных** - этот тип значения предоставляет возможность окончательно выбрать тип данных уже при вводе информации в справочник. Включите флажок **Составной тип данных**, затем включите флажки для типов значений, из которых можно будет выбирать.
-
-  - Например, дату основания фирмы иногда невозможно указать точно. В этом случае можно предоставить возможность выбора типа данных (**Дата** или **Строка**) во время ввода. Если точная дата известна, то можно будет выбрать тип **Дата** и ввести, если неизвестна, то можно будет ввести дату в виде строки типа "Начало 19 в.".
-
-  - При этом для всех частей составного типа данных можно произвести их обычные настройки, например, настроить формат даты и определить параметры строки.
-
-  - При вводе значений дополнительных реквизитов (сведений) составного типа данных сначала предлагается выбрать тип данных.
-
-- **Булево** - обычно это значения типа **Истина** и **Ложь**, **Да** или **Нет**.
-
-  - Для дополнительных реквизитов в **Конструкторе форматной строки** можно установить другой формат этих значений. Можно написать **Представления значения булево Ложь** и **булево Истина**. В этом случае при вводе вместо обычного **Да** или **Нет** для выбора будут предложены значения, введенные при настройке дополнительного реквизита.
-
-    - **Внимание!** В списках и отчетах отбор для таких дополнительных реквизитов с условием **Равно** и **Не равно** не поддерживается.
-
-- **Дополнительное значение** - этот тип данных часто используется, при этом ввод информации сводится к выбору значений из списка. Предлагается программой по умолчанию. Применяется как обычный список значений, так и сгруппированный. С помощью дополнительных реквизитов (сведений) типа **Дополнительное значение** можно описывать различные свойства объектов программы.
-
-- **Дополнительное значение (иерархия)** - такая структура списков также широко используется, ее называют иерархией элементов. Элементы в таком списке имеют одинаковые свойства, но могут иметь подчиненные элементы. При этом иерархия может быть довольно сложной.
-
-- **Пользователь** - в программе предусмотрена возможность использования значений списка **Пользователи** (и других списков) в качестве дополнительного реквизита (сведения).
-
-### Особенности ввода дополнительных сведений типа Дополнительное значение или Дополнительное значение (иерархия)
-
-- Кроме обычных полей доступны:
-
-  - **Значения дополнительно характеризуются весовым коэффициентом** - включите флажок, для того чтобы использовать эту возможность. Поле затем можно использовать для анализа в отчетах. Логику использования этого поля необходимо продумывать самостоятельно. Поле не является обязательным.
-
-  - **Заголовок формы значения** - введите заголовок [[окон ввода элементов|Дополнительные значения (Форма элемента)]] ([[окон ввода элементов с иерархией|Дополнительные значения (иерархия) (Форма элемента)]]).
-
-  - **Заголовок формы выбора значения** - введите заголовок [[окон выбора значений|Дополнительные значения]] ([[окон выбора значений с иерархией|Дополнительные значения (иерархия)]]). Применение индивидуальных заголовков для окон ввода дополнительных реквизитов и сведений и выбора значений позволяет сделать процесс ввода более удобным и понятным.
-
-- После выбора типа данных и заполнения поля **Наименование** нажмите кнопку **Записать**. После этого становится доступным для работы список значений. Для ввода значений нажмите **Создать**. Введите необходимые поля.
-
-- Если данные не были записаны перед выполнением команды **Создать**, то программа выдает предупреждение. Для перехода к вводу значений нажмите кнопку **Записать**.
-
-### Изменение формата дополнительных реквизитов и сведений
-
-- Любые изменения типов значений и формата дополнительных реквизитов и сведений после сохранения невозможны. Для этого придется сначала удалить созданные дополнительные реквизиты и сведения, затем уже заново создать дополнительные реквизиты и сведения с новыми типами значений.
-
-### Программная работа со свойствами
-
-- У каждого свойства есть реквизит **Имя**, которое необходимо для обращения к нему из кода программы с помощью функций **ЗначенияСвойств**, **ЗначениеСвойства**, **ПредставлениеЗначенияСвойства** и **ПредставленияЗначенийСвойств** общего модуля **УправлениеСвойствами**. Его значение уникально, задается автоматически и при необходимости может быть изменено разработчиком в карточке свойства.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.ДополнительныеРеквизитыИСведения.Form.ФормаЭлемента` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/ДополнительныеРеквизитыИСведения/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Dopolnitelnye-rekvizity-i-svedeniya-Zavisimost-rekvizitov.md b/Dopolnitelnye-rekvizity-i-svedeniya-Zavisimost-rekvizitov.md
deleted file mode 100644
index 5a6b459..0000000
--- a/Dopolnitelnye-rekvizity-i-svedeniya-Zavisimost-rekvizitov.md
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
-Предусмотрена для указания свойств одного [[дополнительного реквизита|Дополнительные реквизиты и сведения (Форма элемента)]] в зависимости от значения других реквизитов.
-
-Для общих дополнительных реквизитов данная настройка недоступна.
-
-Для ввода новых условий нажмите кнопку **Добавить условие**.
-
-Таблица для ввода условий состоит из колонок:
-
-- выберите **Реквизит** из списка с помощью кнопки ;
-
-- выберите **Вид сравнения**;
-
-- выберите из списка или напишите нужное **Значение** (в зависимости от выбранного реквизита способ указания значения может меняться).
-
-Если условие не устраивает, уберите его из таблицы с помощью кнопки **Удалить условие**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.ДополнительныеРеквизитыИСведения.Form.ЗависимостьРеквизитов` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/ДополнительныеРеквизитыИСведения/Forms/ЗависимостьРеквизитов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Dopolnitelnye-rekvizity-i-svedeniya.md b/Dopolnitelnye-rekvizity-i-svedeniya.md
deleted file mode 100644
index ebeafe0..0000000
--- a/Dopolnitelnye-rekvizity-i-svedeniya.md
+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
-Дополнительные реквизиты и сведения используются в [[наборах свойств|Наборы дополнительных реквизитов и сведений]].
-Все дополнительные реквизиты и сведения объектов можно вывести в отчетах и списках.
-
-При выборе вида дополнительного свойства нужно руководствоваться следующими соображениями:
-
-- **Дополнительные реквизиты** являются неотъемлемой частью «объекта со свойствами». Они хранятся в табличной части объекта и доступны тем же пользователям, которым доступен и сам «объект со свойствами». Дополнительные реквизиты редактируются в окне объекта наряду с его остальными реквизитами.
-
-- **Дополнительные сведения** предназначены для хранения сведений об объекте, которые не являются неотъемлемой частью объекта. Дополнительные сведения, как правило, доступны для просмотра и/или редактирования пользователям, которые не имеют доступа к самому «объекту со свойствами». Дополнительные сведения редактируются в отдельном окне, которое можно открыть из окна «объекта со свойствами».
-
-При выборе типа значения **Дополнительное значение** или **Дополнительное значение (иерархия)** можно задать [[список возможных значений|Дополнительные значения]] или [[значений с иерархией|Дополнительные значения (иерархия)]] дополнительного реквизита или сведения. Для этого нужно воспользоваться командой **Создать** в окне [[дополнительного реквизита или сведения|Дополнительные реквизиты и сведения (Форма элемента)]].
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.ДополнительныеРеквизитыИСведения` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/ДополнительныеРеквизитыИСведения/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Dopolnitelnye-svedeniya.md b/Dopolnitelnye-svedeniya.md
deleted file mode 100644
index 068a4e3..0000000
--- a/Dopolnitelnye-svedeniya.md
+++ /dev/null
@@ -1,13 +0,0 @@
-Для некоторых объектов конфигурации можно указать дополнительные сведения, состав и тип которых настраивается администратором.
-
-### См. также:
-
-- [[Дополнительные свойства|Дополнительные реквизиты и сведения]];
-
-- [[Наборы свойств|Наборы дополнительных реквизитов и сведений]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `InformationRegister.ДополнительныеСведения` · файл: `InformationRegisters/ДополнительныеСведения/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Dopolnitelnye-znacheniya-Forma-elementa.md b/Dopolnitelnye-znacheniya-Forma-elementa.md
deleted file mode 100644
index 372b5ab..0000000
--- a/Dopolnitelnye-znacheniya-Forma-elementa.md
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
-Предназначена для ввода значения [[дополнительного реквизита (сведения)|Дополнительные реквизиты и сведения]].
-
-В программе предусмотрена возможность использовать [[дополнительные реквизиты (сведения) нескольких типов|Дополнительные реквизиты и сведения (Форма элемента)]]. Тип данных выбирается при [[настройке дополнительных реквизитов (сведений)|Наборы дополнительных реквизитов и сведений]]. При выборе типа данных **Дополнительное значение** программа предлагает ввести значения. При этом для каждого дополнительного реквизита или сведения данного типа используется свой [[список значений|Дополнительные значения]].
-
-### Ввод значений
-
--
-Укажите **Наименование** значения дополнительного реквизита (сведения).
-
--
-С помощью поля **Входит в группу** новое значение можно включить в одну из групп. Для ввода новой [[группы|Дополнительные значения (Форма группы)]] нажмите **Создать** (клавишу **F8**), введите наименование. Для выбора из имеющихся групп нажмите **Показать все** (клавишу **F4**), выберите нужную группу из списка.
-
--
-В случае если для дополнительного реквизита (сведения) включен флажок **Значения дополнительно характеризуются весовым коэффициентом**, введите числовое значение в поле **Весовой коэффициент**.
-
-  -
-Это поле в дальнейшем можно использовать для анализа в отчетах. Логику использования этого поля необходимо продумывать самостоятельно. Например, для значений свойства "Надежность" можно задать вес следующим образом: для значений от единицы до тройки поставить вес равным нулю, а для значений четыре и пять равным единице. При таких весах в отчет можно быстро вывести надежных клиентов (у которых вес значения больше нуля).
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ЗначенияСвойствОбъектов.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ЗначенияСвойствОбъектов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Dopolnitelnye-znacheniya-Forma-gruppy.md b/Dopolnitelnye-znacheniya-Forma-gruppy.md
deleted file mode 100644
index a46a021..0000000
--- a/Dopolnitelnye-znacheniya-Forma-gruppy.md
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
-Предназначена для ввода сведений о группе [[значений дополнительных реквизитов (сведений)|Дополнительные значения]].
-
-- В поле **Группа** напишите наименование группы.
-
-- С помощью поля **Входит в группу** можно подчинить новую группу другой группе. Выберите группу из списка.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ЗначенияСвойствОбъектов.Form.ФормаГруппы` · файл: `Catalogs/ЗначенияСвойствОбъектов/Forms/ФормаГруппы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Dopolnitelnye-znacheniya-ierarhiya-Forma-elementa.md b/Dopolnitelnye-znacheniya-ierarhiya-Forma-elementa.md
deleted file mode 100644
index 2a3b717..0000000
--- a/Dopolnitelnye-znacheniya-ierarhiya-Forma-elementa.md
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
-Предназначена для ввода значения [[дополнительного реквизита (сведения)|Дополнительные реквизиты и сведения]].
-
-В программе предусмотрена возможность использовать [[дополнительные реквизиты (сведения) нескольких типов|Дополнительные реквизиты и сведения (Форма элемента)]]. Тип данных выбирается при [[настройке дополнительных реквизитов (сведений)|Наборы дополнительных реквизитов и сведений]]. При выборе типа данных **Дополнительное значение (иерархия)** программа предлагает ввести значения. При этом для каждого дополнительного реквизита или сведения данного типа используется свой [[список значений|Дополнительные значения (иерархия)]].
-
-### Ввод значений
-
--
-Укажите **Наименование** значения дополнительного реквизита (сведения).
-
--
-С помощью поля **Входит в группу** можно подчинить новый элемент одному из имеющихся в списке. Для ввода нового вышестоящего элемента нажмите **Создать** (клавишу **F8**). Для выбора из имеющихся элементов нажмите **Показать все** (клавишу **F4**), выберите нужный элемент из списка.
-
--
-В случае если для дополнительного реквизита (сведения) включен флажок **Значения дополнительно характеризуются весовым коэффициентом,** введите числовое значение в поле **Весовой коэффициент**.
-
-  -
-Это поле в дальнейшем можно использовать для анализа в отчетах. Логику использования весового коэффициента необходимо продумывать самостоятельно. Например, для значений свойства "Надежность" можно задать вес следующим образом: для значений от единицы до тройки поставить вес равным нулю, а для значений четыре и пять равным единице. При таких весах в отчет можно быстро вывести надежных клиентов (у которых вес значения больше нуля).
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ЗначенияСвойствОбъектовИерархия.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ЗначенияСвойствОбъектовИерархия/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Dopolnitelnye-znacheniya-ierarhiya.md b/Dopolnitelnye-znacheniya-ierarhiya.md
deleted file mode 100644
index 395ff64..0000000
--- a/Dopolnitelnye-znacheniya-ierarhiya.md
+++ /dev/null
@@ -1,31 +0,0 @@
-В списке задаются значения [[дополнительных реквизитов и сведений|Дополнительные реквизиты и сведения]].
-
-В программе предусмотрена возможность использовать [[дополнительные реквизиты (сведения) нескольких типов|Дополнительные реквизиты и сведения (Форма элемента)]]. Тип данных выбирается при [[настройке дополнительных реквизитов (сведений)|Наборы дополнительных реквизитов и сведений]]. При выборе типа данных **Дополнительное значение (иерархия)** программа предлагает ввести значения в этот список. При этом для каждого дополнительного реквизита или сведения данного типа используется свой список значений.
-
-Тип данных **Дополнительное значение (иерархия)** часто используется, при этом ввод информации сводится к выбору значений из списка, что ускоряет процесс ввода и снижает количество ошибок. С помощью этого типа данных можно описывать различные свойства объектов программы.
-
-В списке можно использовать иерархию значений. Элементы в таком списке имеют одинаковые свойства, но могут иметь подчиненные элементы. При этом иерархия может быть довольно сложной.
-
-Можно выбрать любой элемент иерархии, в отличие от сгруппированного списка дополнительных значений, в котором наименования групп выбрать в качестве значения невозможно.
-
-### Выбор значений
-
-- Выделите нужный элемент.
-
-- Нажмите **Выбрать**.
-
-- Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши.
-
-### Ввод значений
-
-- Для ввода значений нажмите **Создать**. Заполните необходимые [[поля|Дополнительные значения (иерархия) (Форма элемента)]].
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ЗначенияСвойствОбъектовИерархия` · файл: `Catalogs/ЗначенияСвойствОбъектовИерархия/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Dopolnitelnye-znacheniya.md b/Dopolnitelnye-znacheniya.md
deleted file mode 100644
index 0e7c753..0000000
--- a/Dopolnitelnye-znacheniya.md
+++ /dev/null
@@ -1,37 +0,0 @@
-В списке задаются значения [[дополнительных реквизитов и сведений|Дополнительные реквизиты и сведения]].
-
-В программе предусмотрена возможность использовать [[дополнительные реквизиты (сведения) нескольких типов|Дополнительные реквизиты и сведения (Форма элемента)]]. Тип данных выбирается при [[настройке дополнительных реквизитов (сведений)|Наборы дополнительных реквизитов и сведений]]. При выборе типа данных **Дополнительное значение** программа предлагает ввести значения в этот список. При этом для каждого дополнительного реквизита или сведения данного типа используется свой список значений. С помощью этого типа данных можно описывать различные свойства объектов программы.
-
-Тип данных **Дополнительное значение** часто используется, при этом ввод информации сводится к выбору значений из списка, что ускоряет процесс ввода и снижает количество ошибок.
-
-Применяется как обычный список значений, так и сгруппированный.
-
-### Выбор значений
-
-- Выделите нужный элемент.
-
-- Нажмите **Выбрать**.
-
-- Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши.
-
-### Ввод значений
-
-- Для ввода значений нажмите **Создать**, заполните необходимые [[поля|Дополнительные значения (Форма элемента)]].
-
-### Группировка значений
-
-- Если значений много, список можно сгруппировать. Для этого введите необходимое количество групп. Группы могут существовать независимо друг от друга или подчиняться друг другу.
-
-- Для ввода группы в список нажмите **Создать группу**, заполните необходимые [[поля|Дополнительные значения (Форма группы)]].
-
-- Перетащите значения мышью в соответствующие группы.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ЗначенияСвойствОбъектов` · файл: `Catalogs/ЗначенияСвойствОбъектов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Dostavka-tovarov.md b/Dostavka-tovarov.md
deleted file mode 100644
index df142aa..0000000
--- a/Dostavka-tovarov.md
+++ /dev/null
@@ -1,157 +0,0 @@
-Рабочее место предназначено для автоматизированного управления процессом адресной транспортировки товаров клиентам, а также его перемещением между обособленными складскими территориями предприятия.
-
-Рабочее место доступно при включенной функциональной опции **Управление доставкой** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Доставка**.
-
-Входящими документами для инициации процесса доставки являются:
-
-- [[Заказ клиента]]
-- [[Заявка на возврат товаров от клиента]]
-- [[Заказ на перемещение]]
-- [[Реализация товаров и услуг]]
-- [[Перемещение товаров]]
-- [[Возврат товаров поставщику]]
-- [[Заказ поставщику]]
-- [[Приобретение товаров и услуг]]
-- [[Поручение экспедитору]]
-
-Данные документы определяются системой как распоряжения на доставку, если в них указан способ доставки, предусматривающий выполнение перевозки нашей транспортной службой: **До клиента**, **До склада-получателя**, **Силами перевозчика по адресу**, **Наша транспортная служба от поставщика**, **Наша транспортная служба от перевозчика**, **На усмотрение транспортной службы**.
-Для заказов, являющихся распоряжениями на отгрузку, необходимо, чтобы был выбран вариант обеспечения **Отгрузить** или **Отгрузить обособленно**.
-
-После включения опции **Задания на перевозку для учета доставки силами перевозчика** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Доставка** в рабочем месте будут отображаться распоряжения со способами доставки **Перевозчик (с нашего склада)**, **Перевозчик (на наш склад)**. Становится доступным фильтр отображения распоряжений и заданий на перевозку,  доставка которых выполняется **С нашим участием** или **Силами перевозчика**.
-- [ОформлениеЗаданий на перевозку.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e9131da20e)
-- [ЗакладкаФормирование заданий на перевозку](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e9131da215)
-- [Ручное созданиеЗаданий на перевозку](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e9131da216)
-- [Распределение распоряжений на доставку](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e469b1e53d1072)
-- [ЗакладкаЗадания на перевозку](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e469b2e0960122)
-- [Контроль заданий на перевозку](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e9131da228)
-- [ЗакладкаДокументы для перевозчиков](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e469b34043ded2)
-- [Варианты оформления заданий на перевозку](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e53b4624d2c350)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e9131da20e"></a>
-### Оформление **Заданий на перевозку**.
-
-Поле **Склад погрузки** доступно в рабочем месте только при  задействованной функциональной опции **Несколько складов** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Склад**.
-При значении переключателя ** С нашего склада**  доступно оформление заданий на перевозку получателям. При значении переключателя ** На наш склад**  доступно оформление заданий на перевозку от поставщиков.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e9131da215"></a>
-### Закладка **Формирование заданий на перевозку**
-
-На закладке **Формирование заданий на перевозку** требуется выполнить две взаимозависимые операции: подобрать необходимые типы или группы транспортных средств, которые будут принимать участие в перевозках, и затем распределить распоряжения на доставку по выбранным транспортным средствам или группам (т.е. сформировать задания на перевозку).
-
-Для осуществления первой операции необходимо в правой части данной закладки (**Задания на перевозку формируемые**) произвести подбор транспортных средств по кнопке **Создать** (в случае ручного выбора) или по кнопке **Заполнить** (в случае автоматического варианта подбора).
-При этом в случае автозаполнения доступны команды:
-
-- **По Заданиям, сформированным в последний рабочий день** - система автоматически определит последнюю дату с зарегистрированными заданиями на перевозку и сформирует копию набора транспортных средств, использовавшихся в этот день;
-- **По Заданиям, сформированным на дату** - система автоматически сформирует копию списка транспортных средств исходя из потребностей той календарной даты, которая была определена пользователем.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e9131da216"></a>
-### Ручное создание **Заданий на перевозку**
-
-В случае выбора ручного механизма подбора (по кнопке **Создать**) в открывшейся форме **Выбор транспорта для создания заданий на перевозку**, в левой части списка отобразится полный перечень всех доступных транспортных средств, а в правой части менеджеру необходимо сформировать итоговый список тех транспортных средств (или групп транспортных средств), которые будут задействованы в перевозках. Для переноса данных о транспортных средствах между списками необходимо воспользоваться управляющими клавишами** >**, **<**.
-Для каждого транспортного средства можно задать время рейса (**Время с**, **Время по**). В результате одно транспортное средство может быть задано в списке несколько раз (по количеству рейсов).
-
-Для транспортных средств, по которым ранее начат процесс формирования заданий на перевозку, отображается период их планируемой занятости.
-
-В нижней части формы отображается справочная информация о суммарном весе и объеме позиций загружаемого товара.
-
-Перенос всех подобранных транспортных средств в рабочее место **Доставка** осуществляется по кнопке **Перенести в доставку**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e469b1e53d1072"></a>
-### Распределение распоряжений на доставку
-
-После подбора транспортных средств необходимо осуществить их  распределение по имеющимся распоряжениям на доставку (закладка **Формирование заданий на перевозку**).  Для этого необходимо при помощи мыши или управляющих клавиш **>**, **<** осуществить перенос выбранных распоряжений в список, расположенный в правой части формы. Причем в процессе распределения предусмотрена возможность одновременного выделения и переноса сразу нескольких распоряжений на доставку. Данные по весу и объему выделенных строк отображаются под списком распоряжений.
-
-В списке в правой части формы отображаются формируемые задания на перевозку, развернутые до пунктов маршрута. В строках этого списка возможно редактирование полей **Транспортное средство**, **Адрес доставки**, **Зона доставки**, **Время с**, **Время по**, **Дополнительная информация**.
-При изменении полей **Время с** и **Время по** список автоматически сортируется. Скорректированные значения полей **Адрес доставки** и **Зона доставки** в дальнейшем используются  при заполнении реквизитов доставки в новых распоряжениях.
-
-Очередность доставки определяется последовательностью строк в списке формируемых заданий.
-
-Для случаев, когда по одному адресу доставки в задание включено несколько распоряжений, и доставку по некоторым из этих распоряжений требуется осуществить в другое время, предусмотрена возможность выделить такие распоряжения в отдельный пункт маршрута, используя кнопку **Разнести по времени**.
-Кроме того, при помощи команд **Переместить текущий элемент вниз** (вверх) можно менять последовательность строк в задании на перевозку.
-
-По гиперссылке под списком заданий на перевозку осуществляется переход к распоряжениям и товарам, относящихся к текущей строке списка заданий. В открывающемся по гиперссылке списке можно убрать не требующие доставки распоряжения.
-Для сценариев, когда доставка по распоряжению производится несколькими рейсами, предусмотрено редактирование состава и количества доставляемых товаров.
-Товары, которые были исключены из текущего задания на перевозку, становятся доступны для включения в другие задания в списке распоряжений на доставку.
-
-Также под списком заданий на перевозку отображается информация по недогрузу (зеленым) или перегрузу (красным) в целом по рейсу, числовые значения дополняются пиктограммами.
-
-В результате распределения всех поступивших распоряжений на доставку по конкретным транспортным средствам, будут сформированы документы **Задания на перевозку**, которые автоматически отображаются на соответствующей закладке.
-
-Одновременная работа нескольких пользователей с одним заданием на перевозку не поддерживается.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e469b2e0960122"></a>
-### Закладка **Задания на перевозку**
-
-Документ **Задание на перевозку** отвечает за распределение всех распоряжений на доставку по транспортным средствам и формируется как с учетом зон доставки и порядка объезда адресов, так и при необходимости с учетом грузоподъемности и вместимости транспортных средств.
-
-Список оформленных заданий на перевозку отображается на закладке в статусе **Формируется**. На данном этапе по каждому заданию может быть дополнительно уточнена (команда **Изменить**) информация о времени доставки, транспортном средстве, водителе, экспедиторе. По результатам уточнений при необходимости по команде **Печать** (опция **Все действия**) распечатаны следующие документы:
-
-- Товарно-транспортные накладные,
-- Транспортные накладные,
-- Маршрутный лист,
-- Этикетки доставки,
-- Комплект документов на принтер.
-
-Для использования печатных форм **Этикетки доставки** требуется предварительно установить шаблоны этикеток для перевозчиков, клиентов или установить общий шаблон. Причем приоритет выбора шаблонов в момент вывода на печать полностью соответствует приведенной последовательности, т.е. сначала проверяется шаблон, указанный в карточке перевозчика (если способ доставки в распоряжении на доставку - **Силами перевозчика**), если данный шаблон не определен, то проверяется наличие шаблона клиента в карточке клиента, если и он не обнаружен, то для печати этикеток используется общий шаблон.
-
-По команде **Комплект документов на принтер** производится вывод на печать предварительно настроенных комплектов документов, входящих в качестве распоряжений в Задание на перевозку. В результате по данной команде групповой печати для одного контрагента может быть распечатан, например, дополнительный экземпляр счета-фактуры, а для другого - дополнительная печатная форма **ТОРГ-12** и т.д.
-
-После уточнения информации и готовности рейса к погрузке документу **Задание на перевозку** присваивается статус **К погрузке**.
-
-Для оформления отгрузки по заданиям на перевозку необходимо предварительно в карточке склада включить опцию **Собирать товары в порядке доставки** (данная опция доступна, если включена управляющая функциональная опция **Использование ордерной схемы документооборота при отгрузке** при помощи флага **При отгрузке**).
-
-**Задания на перевозку**  могут быть созданы также и вручную (кнопка **Создать**). При этом работа с новым документом аналогична приведенной выше последовательности. Для каждого сформированного вручную задания на перевозку (группы заданий) также доступны все печатные формы указанные ранее.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e9131da228"></a>
-### Контроль заданий на перевозку
-
-Контроль состояния заданий на перевозку осуществляется на закладке **Задания на перевозку** в зависимости от присвоенного заданию статуса:
-
-- **Формируется** – создан черновик задания на перевозку, указано транспортное средство или тип транспортного средства, склад (группа складов), на котором будет осуществляться погрузка (разгрузка);
-- **К погрузке** – задание на перевозку передано на склад для оформления сборки товаров в соответствии с распоряжениями, указанными в задании (только для операции **Доставка с нашего склада**);
-- **Отправлено** – (только для доставки с нашего склада) транспорт вышел в рейс, распечатаны все необходимые документы;
-- **Закрыто** – товары доставлены, задание на перевозку выполнено.
-
-Если товар по распоряжению не был доставлен, то флаг **Доставлено** не устанавливается.
-На неордерных на отгрузку складах после закрытия такого **Задания**, доставка товаров по данному распоряжению считается невыполненной и данное распоряжение автоматически появляется снова в списке невыполненных распоряжений на доставку в рабочем месте **Доставка**.
-На ордерных складах потребность в доставке определяется потребностью в отгрузке - распоряжение на доставку можно включить в доставку, если товары по нему требуется отгрузить.
-
-Расчеты с клиентами и перевозчиками оформляются отдельно:
-
-- **Если клиент должен оплатить услуги по перевозке товаров**, то в документ **Реализация товаров и услуг** добавляется информация об услуге по перевозке товаров;
-- **Если необходимо оплатить услуги перевозчика**, то оформляется документ **Приобретение товаров и услуг**, в котором указывается информация об услуге, оказанной перевозчиком.
-
-Если используется ордерная схема при отгрузке, то при установке статуса **Отправлено** в списке заданий на перевозку выбранные **Задания** будут перезаполнены по расходным ордерам.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e469b34043ded2"></a>
-### Закладка **Документы для перевозчиков**
-
-На закладке отображаются те документы, которые необходимо распечатать перевозчику в том случае, если перевозчик забирает товары с нашего склада. Для этого требуется указать перевозчика в одноименном поле и при необходимости дополнительно указать период для формирования документов. Для случая, когда оформляются задания на перевозку от поставщика, оформление документов для перевозчиков недоступно. Закладка не отображается, если включена опция **Задания на перевозку для учета доставки силами перевозчика** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Доставка**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e53b4624d2c350"></a>
-### Варианты оформления заданий на перевозку
-
-В рабочем месте предусмотрены 2 варианта оформления заданий на перевозку:
-
-- **С нашего склада**
-- **На наш склад**
-
-В варианте **С нашего склада** распоряжениями на оформление заданий на перевозку являются документы:
-
-- **Заказ клиента**
-- **Реализация товаров и услуг**
-- **Заказ на перемещение товаров**
-- **Перемещение товаров**
-- **Заявка на возврат товаров от клиента**
-- **Возврат товаров поставщику**
-
-В варианте **На наш склад** распоряжениями на оформление заданий на перевозку являются документы:
-
-- **Заказ поставщику**
-- **Приобретение товаров и услуг**
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.РабочееМестоМенеджераПоДоставке` · файл: `DataProcessors/РабочееМестоМенеджераПоДоставке/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Dostupnye-ankety.md b/Dostupnye-ankety.md
deleted file mode 100644
index fc39fbd..0000000
--- a/Dostupnye-ankety.md
+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
-Предназначен для просмотра и редактирования анкет, доступных респонденту.
-
-После входа в программу респондента для него открывается список **Доступные анкеты**. В списке выводятся наименования анкет.
-
-Если опрос был запланирован с ограничением по времени проведения, то в списке доступных анкет после названия [[анкеты|Анкета (Форма документа)]] будет указан срок, до которого необходимо ее заполнить.
-
-Если анкета уже заполнялась ранее, но не была завершена (составителем разрешено ее заполнение в несколько подходов), то в списке доступных анкет указывается дата ее последнего редактирования.
-
-[[Ранее заполненные анкеты|Доступные анкеты (Архив анкет)]] респондент может посмотреть по команде **Архив анкет**.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ДоступныеАнкеты` · файл: `DataProcessors/ДоступныеАнкеты/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Doverennosti.md b/Doverennosti.md
deleted file mode 100644
index 9eeb3e5..0000000
--- a/Doverennosti.md
+++ /dev/null
@@ -1,42 +0,0 @@
-Документ предназначен для оформления доверенности на получение товарно-материальных ценностей у партнеров организации. Оформить доверенность на получение товарно-материальных ценностей можно на основании следующих документов:
-- [[Заказ поставщику]]
-- [[Заказ клиента]]
-- [[Заявка на возврат товаров|Заявка на возврат товаров от клиента]]
-- [[Реализация товаров|Реализация товаров и услуг]]
-- [[Акт выполненных работ|Акт выполненных работ для клиента]]
-- [[Реализация услуг и прочих активов]]
-- [[Выкуп возвратной тары клиентом]]
-- [[Возврат товаров поставщику]]
-- [[Отчет комиссионера|Отчет комиссионера (агента) о продажах]]
-
-[[Оформление доверенностей|Выданная доверенность]]
-
-[[Контроль выданных доверенностей|Выданная доверенность]]
-
----
-
-### Контроль выданных доверенностей
-
-Доверенность создается в статусе **Не выдана**. В дальнейшем ее статус может изменяться пользователем с правом **Запись доверенности в окончательном статусе**. По умолчанию, эта роль включена в поставляемый профиль **Казначей**. Статусы доверенности могут принимать значения:
-
-- **Не выдана** - при создании и подготовке доверенности
-- **Выдана** - при выдаче доверенности доверенному лицу
-- **Аннулирована** - при аннулировании доверенности
-- **Не использована** - при неиспользовании доверенности доверенным лицом
-- **Использована** - при использовании доверенности доверенным лицом
-
-Контроль осуществляется по сроку использования выданной доверенности. Если срок использования вышел, доверенность помечается в списке выданных доверенностей, как **Просроченная**.
-
-Также контроль выданных доверенностей осуществляется по полноте использования доверенности доверенным лицом. Например, если на основании документа, указанного в доверенности, был оформлен приходный документ на поступление товаров от поставщика, такая доверенность будет помечена, как **Есть поступление товаров (МЦ)**. Доверенности по полноте использования делятся на:
-
-- **Нет поступления ДС** -  нет отражения поступления наличных денежных средств по документу, указанному в доверенности
-- **Нет поступления товаров (МЦ)** -  нет отражения поступления товаров (материальных ценностей)  по документу, указанному в доверенности
-- **Есть поступления товаров (МЦ)** -  отражено поступление товаров (материальных ценностей)  по документу, указанному в доверенности
-- **ДС поступили частично** -  отражены поступления наличных денежных средств по документу, указанному в доверенности, но сумма поступления меньше указанной в доверенности
-- **ДС поступили полностью** -  отражено поступление наличных денежных средств на всю сумму, указанную в доверенности
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ДоверенностьВыданная.Form.ФормаСпискаДокументов` · файл: `Documents/ДоверенностьВыданная/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Dvizhenie-prochih-aktivov-i-passivov.md b/Dvizhenie-prochih-aktivov-i-passivov.md
deleted file mode 100644
index 94362ea..0000000
--- a/Dvizhenie-prochih-aktivov-i-passivov.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
-Документ предназначен для отражения в [[управленческом балансе|Управленческий баланс]] прочих активов и пассивов, учет которых не автоматизирован в системе. Документ позволяет ввести информацию в управленческий баланс в разрезе указанных в документе [[статей активов и пассивов|Статьи активов и пассивов]], [[статей доходов|Статьи доходов]] и [[статей расходов|Статьи расходов]].
-
-Подробное описание приведено в статье **Отражение движения прочих активов и пассивов** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ManagerialBalance:ManagementBalanceSheetOtherAssets](https://its.1c.ru/db/utdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ДвижениеПрочихАктивовПассивов` · файл: `Documents/ДвижениеПрочихАктивовПассивов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Dvizhenie-serii-nomenklatury.md b/Dvizhenie-serii-nomenklatury.md
deleted file mode 100644
index a3b1e4e..0000000
--- a/Dvizhenie-serii-nomenklatury.md
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
-Отчет предназначен для анализа информации о движении серий товаров.
-
-Показатели отчета:
-
-Отчет входит в группу отчетов **Запасы и складские операции**:
-
-- [[Ведомость по сериям номенклатуры]],
-- [[Структура серии номенклатуры]],
-- [[Применение серии номенклатуры]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ДвижениеСерииНоменклатуры` · файл: `Reports/ДвижениеСерииНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Dvizheniya-dokumenta.md b/Dvizheniya-dokumenta.md
deleted file mode 100644
index 6f21c0d..0000000
--- a/Dvizheniya-dokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,48 +0,0 @@
-Предоставляет информацию по движениям документа. Может быть полезен для анализа нештатных учетных ситуаций. Не предназначен для штатного анализа движений документов или для корректировки движений.
-
-Контекстный отчет, открывается из документов или списков документов по команде меню **Еще -Отчеты - Движения документа** стандартного подменю. Команда предусмотрена для всех документов, поддерживающих операцию проведения. Следует иметь в виду, что если документ имеет движения, но не поддерживает операцию проведения, то он не будет учтен в отчете.
-
-### Работа со списком регистров
-
-При проведении документов сведения о его движениях записываются в различные регистры, например, регистры накопления или регистры бухгалтерии. По умолчанию в отчет выводятся сведения из всех регистров.
-
-- Наименования регистров в отчете представляют собой гиперссылки. Нажав на гиперссылку, можно перейти в регистр и подробно посмотреть движения документа.
-
-- С помощью поля **Выводить только** в шапке отчета можно ограничить список регистров документа. Нажмите кнопку . Выберите нужные регистры в открывшемся [[списке|Ввод значений списком с флажками]] с помощью флажков, нажмите **ОК**. После выбора значений рядом с полем включается флажок.
-
-### Настройка отчета
-
-Нажмите на кнопку **Настройки**. 
-
-С помощью флажков можно:
-
-- настроить оформление отчета:
-
-  - выделить отрицательное красным;
-
-  - выделить цветом виды движения накопления.
-
-- изменить выбор регистров.
-
-Можно перейти в расширенный режим с помощью тумблера в поле **Вид** и поменять остальные [[настройки отчета|Форма настроек отчета]]. 
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.Варианты отчетов"></a>
-### Варианты отчета
-
-С помощью кнопки  можно выбрать один из двух вариантов отчета:
-
-- **Горизонтально** - если колонок немного, то для просмотра движений удобен этот вариант. Все характеристики движений можно увидеть в одной строке.
-
-- **Вертикально** - предоставляет возможность расположить данные более компактно, что облегчает просмотр регистров с большим количеством колонок. Для наглядности строки пронумерованы, а в подсказке выводятся названия колонок в выбранной строке.
-
-**Внимание!** Другие команды в данном случае отсутствуют, т.к. сохранение своих вариантов для контекстных отчетов не предусмотрено. Это следует иметь в виду при изменении настроек вариантов данного отчета. При закрытии отчета программа не предлагает сохранить новый вариант отчета.
-
-См. также:
-
-- [[Работа с отчетами|Форма отчета]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ДвиженияДокумента` · файл: `Reports/ДвиженияДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Dvizheniya-mezhdu-registrami-EGAIS.md b/Dvizheniya-mezhdu-registrami-EGAIS.md
deleted file mode 100644
index 83cbb69..0000000
--- a/Dvizheniya-mezhdu-registrami-EGAIS.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
-Отчет предназначен для анализа информации о движениях между регистрами ЕГАИС в разрезе документов и справок 2 за выбранный период. При установленном флаге **Только отклонения**, в отчет будут выведены только расхождения между учетными данными и данными в системе ЕГАИС.
-
-При двойном нажатии на ячейку с номером справки 2, станет доступна [[форма отправки исходящего запроса|Формирование исходящего запроса ЕГАИС]] на получение данных по выбранной справке.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ДвиженияМеждуРегистрамиЕГАИС` · файл: `Reports/ДвиженияМеждуРегистрамиЕГАИС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Dvizheniya-po-spravke-2.md b/Dvizheniya-po-spravke-2.md
deleted file mode 100644
index 961829d..0000000
--- a/Dvizheniya-po-spravke-2.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
-Отчет предназначен для анализа операций, сформировавших движения в регистрах ЕГАИС по выбранной справке 2. При установленном флаге **Только отклонения**, в отчет будут выведены только расхождения между учетными данными и данными в системе ЕГАИС.
-
-При двойном нажатии на ячейку с идентификатором документа, будет доступна [[форма отправки исходящего запроса|Формирование исходящего запроса ЕГАИС]] на получение ТТН по выбранному идентификатору.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ДвиженияПоСправке2ЕГАИС` · файл: `Reports/ДвиженияПоСправке2ЕГАИС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Effektivnost-sdelok-s-klientami.md b/Effektivnost-sdelok-s-klientami.md
deleted file mode 100644
index aab3cf4..0000000
--- a/Effektivnost-sdelok-s-klientami.md
+++ /dev/null
@@ -1,13 +0,0 @@
-Отчет предназначен для анализа эффективности процессов ведения [[сделок с клиентами|Сделки с клиентами]].
-Отчет доступен при включенной функциональной опции **Сделки с клиентами** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи - Использование заказов**.
-
-**Особенности отчета:**
-
-- детализация по количеству выигранных/проигранных и находящихся в работе сделок, а также потенциальной сумме продаж,
-- детализация по сделкам (выигранным/проигранным, в работе) в разрезе ответственного, вида сделки, партнера.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ЭффективностьСделокСКлиентами` · файл: `Reports/ЭффективностьСделокСКлиентами/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Ekvayringovaya-operaciya.md b/Ekvayringovaya-operaciya.md
deleted file mode 100644
index cca6ac0..0000000
--- a/Ekvayringovaya-operaciya.md
+++ /dev/null
@@ -1,126 +0,0 @@
-Документ предназначен для отражения операций оплаты клиентом за товары, работы, услуги с помощью платежных (пластиковых) карт международных платежных систем, и отражения операций возврата денежных средств на платежную карту.
-
-Для оформления операций по оплате платежными картами необходимо предварительно ввести информацию об [[эквайринговом терминале|Эквайринговые терминалы]], с помощью которого будут оформляться платежи по платежным картам.
-
-Информация о проведенных банком платежах по платежным картам регистрируется в документе [[Отчет банка по операциям эквайринга]].
-
-В документе предусмотрена возможность печати чека для случая, когда эквайринговый терминал не имеет своего принтера чеков и чек должен распечатываться на фискальном регистраторе.
-
-Использование операций эквайринга (оплата платежными картами) включается/отключается функциональной опцией **Оплаты платежными картами** в разделе **НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства**.
-
-В расшифровке платежа есть возможность указания варианта налогообложения и ставки НДС.
-Вариант налогообложения доступен в документе, когда объектом расчетов является платежный документ **Эквайринговая операция**.
-Ставка НДС заполняется автоматически при подборе или вводе на основании объекта расчетов.
-
-[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Операция по платежной карте]]
-
-[[Поддержка законодательства: ФЗ-54|Операция по платежной карте]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Операция по платежной карте]]
-
----
-- [Назначение эквайрингового терминала](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84774502b2f)
-- [Установка адресации платежа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84774502b32)
-- [Ввид платежной карты и ее номер](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84774502b34)
-- [Определение суммы оплаты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84774502b36)
-- [Распределение суммы по нескольким заказам клиентов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84774502b39)
-- [Заполнение суммы платежа при ручном добавлении строк в табличную часть](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84774502b3c)
-- [Заполнение информацию о заказе клиента вручную](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84774502b41)
-- [Заполнение статьи движения денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84774502b43)
-- [Указание заявки на расходование денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84774502b45)
-- [Пробитие чека](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7783d49ea18e3)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84774502b2f"></a>
-### Назначение эквайрингового терминала
-
-Эквайринговые операции ведутся в разрезе [[договоров эквайринга|Договоры эквайринга]], в котором задается использование терминалов.
-Уточнение [[эквайрингового терминала|Эквайринговые терминалы]] необходимо для сверки с отчетами по банку о зачислениях/списаниях по расчетному счету организации. Выбор эквайрингового терминала осуществляется из списка справочника **Эквайринговые терминалы**. Для быстрого выбора можно в поле ввода набрать код терминала.
-
-При выборе эквайрингового терминала, устанавливается валюта документа – по валюте расчетного счета, указанного в договоре эквайринга, согласно которому установлен терминал для приема/выдачи денежных средств по платежным картам.  В документе **Эквайринговая операция** справочно выводится соответствующая  касса.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84774502b32"></a>
-### Установка адресации платежа
-
-Укажите **Контрагента**, по которому необходимо зарегистрировать оплату платежной картой. В табличной части будут указаны те объекты расчетов, по которым должен быть распределен платеж (договора, заказы, накладные) и клиент, взаиморасчеты по которому должны быть зарегистрированы.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84774502b34"></a>
-### Ввид платежной карты и ее номер
-
-Выбор вида платежной карты, по которой производится оплата, в документе осуществляется из списка видов платежных карт, обслуживаемых банков по договору эквайринга. Для быстрого ввода можно в поле ввода **Вид платежной карты** можно ввести текстовое наименование платежной карты. Номер платежной карты вводится в документе вручную.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84774502b36"></a>
-### Определение суммы оплаты
-
-Сумма платежа может быть указана общей суммой в форме документа и распределена по нескольким объектам расчетов (договорам, заказам клиента,счетам на оплату, накладным) в табличной части **Расшифровка платежа**. Сумма платежа всегда указывается в валюте того расчетного счета, который указан в договоре эквайринга .
-
-При проведении документа контролируется соответствие суммы документа общей сумме оплат указанной в табличной части.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84774502b39"></a>
-### Распределение суммы по нескольким заказам клиентов
-
-- Заполните информацию о контрагенте (юридическом или физическом лице) клиента.
-- Укажите в поле **Сумма** ту сумму, которую платит клиент.
-- Нажмите на кнопку **Подбрать по остаткам**.
-- Появится диалоговое окно, в котором будут показаны неоплаченные заказы клиента.
-- Указанная в платежном документе сумма будет автоматически распределена в соответствии с неоплаченной суммой заказов.
-- Распределение производится по принципу ФИФО: в первую очередь погашаются заказы с более ранней датой.
-- Распределение оплат по заказам можно уточнить: поставить отметку у другого заказа, изменить сумму платежа по заказу.
-- После уточнения данных по распределению суммы платежа нажмите на кнопку **Перенести в документ**.
-- Табличную часть документа будет заполнена информацией о распределении суммы оплаты по заказам клиентов.
-
-Данная операция может быть выполнена только в том случае, если в договоре с клиентом (или в соглашении, если договора не используются) установлен порядок расчетов **По заказам**. При установленном порядке расчетов **По накладным**, аналогичным образом можно распределить по конкретным накладным, а в случае порядка расчетов **По договорам**  - по договорам клиентов.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84774502b3c"></a>
-### Заполнение суммы платежа при ручном добавлении строк в табличную часть
-
-Сумма платежа в новой строке табличной части заполняется следующим образом:
-
-При добавлении новой строки в табличную часть, значение реквизита **Сумма** в строке табличной части автоматически устанавливается равным значению суммы, указанной в головной части формы документа.
-
-Пользователь при необходимости может изменить сумму в строке табличной части. В этом случае, при добавлении следующей строки, сумма следующей строки рассчитывается как:
-
-*Сумма строки = Сумма документа – Общая сумма предыдущих строк.*
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84774502b41"></a>
-### Заполнение информацию о заказе клиента вручную
-
-- Нажмите на кнопку **Добавить**.
-- Нажмите на кнопку выбора в поле **Основание платежа**.
-- Откроется список документов расчетов с клиентами с отбором по организации, контрагенту, указанным в документе **Эквайринговая операция**.
-- Найдите нужный заказ в списке и нажмите на кнопку **Выбрать**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84774502b43"></a>
-### Заполнение статьи движения денежных средств
-
-Поле **Статья ДДС** устанавливается в соответствии с хозяйственной операцией документа - **Поступление оплаты клиента**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84774502b45"></a>
-### Указание заявки на расходование денежных средств
-
-Заявка может быть указана только для документа с видом операции **Возврат оплаты клиенту**. Причем доступно это поле только в том случае, если на предприятии ведется контроль расходов и планирование денежных средств. Для планирования денежных средств в разделе **НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства** должен быть установлен флаг **Заявки на расходование денежных средств**. Для того чтобы платежи нельзя было оформлять без утвержденной заявки в расчетном счете, который определен в договоре эквайринга должен быть снят флаг **Разрешить списание денежных средств без "заявок на оплату"**.
-
-Заявка на расходование денежных средств выбирается из списка документов **Заявки на расходование денежных средств**. В списке показываются заявки с отбором по организации, форме оплаты, виду хозяйственной операции и контрагенту, установленным в документе. В списке выбора выводятся утвержденные заявки на расходование денежных средств с видом хозяйственной операции **Возврат оплаты клиенту**, формой оплаты **Платежная карта** или любая, по которым есть остаток невыплаченных денежных средств.
-
-Для выбора заявки установите курсор на нужную заявку в списке и нажмите на кнопку **Выбрать**. После выбора заявки будут заполнены реквизиты документа аналогично тому, как это происходит при вводе документа на основании заявки.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7783d49ea18e3"></a>
-### Пробитие чека
-
-Для открытия формы предпросмотра чека (и его последующего пробития на ККТ) предназначена гиперссылка **Пробить чек**.
-
-В форме предпросмотра чека предусмотрена возможность выбора: Пробить **Чек ККМ** или **Чек коррекции (Неприменение ККТ)**. Последний вариант выбирается в случае, если чек не был своевременно пробит на дату совершения операции.
-
-Если производится **частичная оплата**, то для печати чека с перечнем оплачиваемых товаров требуется ККТ с поддержкой версии ФФД 1.0.5.
-Если ККТ поддерживает версию ФФД 1.0, то при частичной оплате перечень товаров не выводится.
-
-Используемую версию ФФД можно изменить если в панели администрирования **НСИ и администрирование – Продажи – Розничные продажи – ФЗ-54** включена опция **Разрешить выбор версии ФФД при печати чеков**.
-При этом, если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то выводится предупреждение:
-*типы оплаты "Предоплата" и "Кредит" суммируются и передаются в ОФД как тип оплаты "Электронно", что не соответствует типу оплаты документа.*
-
-Перед пробитием чека на ККТ необходимо настроить связь фискального устройства, эквайрингового терминала и кассы. Настройка данной связи осуществляется в разделе **НСИ и администрирование - Администрирование - РМК и оборудование - Настройки РМК для текущего рабочего места**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ОперацияПоПлатежнойКарте.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОперацияПоПлатежнойКарте/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Ekzemplyar-podklyuchaemogo-oborudovaniya.md b/Ekzemplyar-podklyuchaemogo-oborudovaniya.md
deleted file mode 100644
index dd576f4..0000000
--- a/Ekzemplyar-podklyuchaemogo-oborudovaniya.md
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
-Данная форма предназначена для подключения и настройки внешнего оборудования, подключенного в справочнике **Подключаемое оборудование**. Чтобы подключить и настроить оборудование необходимо выполнить описанные ниже шаги:
-
-- С помощью команды **Управление рабочими местами** выбрать конкретное рабочее место, к которому будет подключаться торговое оборудование или указать список рабочих мест.
-- Если подключение торгового оборудования необходимо настроить для нескольких рабочих мест, то установите флаги **Все рабочие места** и **Группировать по рабочим местам**.
-- Для подключения и настройки торгового оборудования установите флаг соответствующего типа торгового оборудования (Сканеры штрихкода, Фискальные регистраторы, Терминалы сбора данных и т.д.) .
-- Создайте новую запись для каждого типа торгового оборудования. В появившейся диалоговой форме укажите драйвер, который используется при подключении оборудования.
-- Если драйвер подключаемого торгового оборудования не загружен, то программа предложит установить драйвер выбранного экземпляра торгового оборудования.
-- После загрузки драйвера откроется форма настройки параметров экземпляра оборудования. Необходимо проверить правильность установленных настроек и сохранить настройки.
-- Для проверки подключенного настроенного на рабочих местах установите флаг **Все типы оборудования** и проверьте список подключаемого торгового оборудования.
-
-В любой момент можно отключить работу пользователя с конкретным экземпляром торгового оборудования. Для этого в форме подключаемого торгового оборудования следует установить флаг **Не использовать устройство**.
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Подключаемое оборудование]]
-
----
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ПодключаемоеОборудование.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ПодключаемоеОборудование/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Elektronnaya-podpis.md b/Elektronnaya-podpis.md
deleted file mode 100644
index 6e34dc1..0000000
--- a/Elektronnaya-podpis.md
+++ /dev/null
@@ -1,37 +0,0 @@
-Предназначена для просмотра основных свойств электронной подписи.
-
-Электронная подпись - реквизит электронного документа, с помощью которого можно удостовериться в неизменности электронного документа с момента его подписи. Контроль неизменности электронного документа осуществляется в результате проверки соответствия электронной подписи и документа,а также проверки действительности сертификата. Контроль неизменности электронного документа можно выполнить в любой момент времени.
-
-С помощью электронной подписи можно:
-
-- Подписывать объекты программы (например, поля **Наименование** и **Краткое содержание**);
-
-- Подписывать содержимое хранимых файлов.
-
-### Сведения о подписи
-
-- **Автор подписи** - данные о том, кому был выдан сертификат;
-
-- **Установивший подпись** - программа автоматически выводит пользователя, который установил подпись;
-
-- **Дата подписи** - дата и время установки подписи;
-
-- **Комментарий** - дополнительная информация о подписи.
-
-### Выгрузка подписи
-
-- Нажмите **Сохранить в файл**, укажите папку на сетевом или локальном диске, для того чтобы сохранить данные электронной подписи на компьютер.
-
-### Просмотр сертификата
-
-- Нажмите **Открыть сертификат**, для того чтобы просмотреть [[свойства сертификата ключа электронной подписи|Сертификат]].
-
-### См. также:
-
-- [[Настройки электронной подписи и шифрования]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `CommonForm.ЭлектроннаяПодпись` · файл: `CommonForms/ЭлектроннаяПодпись/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Elektronnoe-pismo-ishodyaschee-Forma-dokumenta.md b/Elektronnoe-pismo-ishodyaschee-Forma-dokumenta.md
deleted file mode 100644
index b3af3e9..0000000
--- a/Elektronnoe-pismo-ishodyaschee-Forma-dokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,241 +0,0 @@
-Документ предназначен для формирования и отправки исходящего электронного письма.
-- [Какая из доступных учетных записей подставляется по умолчанию?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba8695907)
-- [Как указать адресатов письма?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba8695903)
-- [Какие еще реквизиты доступны для редактирования в письме?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3001c727aaba9)
-- [Можно ли редактировать письмо в формате HTML?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba8695909)
-- [Как приложить к письму файлы и письма?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e300284eec1dca)
-- [Какие еще действия доступны с вложениями письма?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30028f8356e24)
-- [Как сделать так, чтобы к письму при ответе или пересылке был приложен текст исходного письма?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30027268e0fe4)
-- [Как указать что необходимо уведомление о доставке и/или прочтении письма?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30024c0312ccc)
-- [Как указать, что письмо нужно отправить в определенной кодировке?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba8695913)
-- [В каких случаях в документе появляется ссылка Сохранить адреса в контакты?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba869590f)
-- [Как изменить папку электронного письма?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3002a21ffaefd)
-- [Как отправить письмо?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba869590b)
-- [Какие взаимодействия можно создать на основании исходящего письма?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3002efba3d07a)
-- [Как просмотреть взаимодействия, созданные на основании исходящего письма?](#2)
-- [Как распечатать письмо?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3002efba3d07c)
-- [Какие статусы присваиваются исходящим письмам?](#Status)
-- [Как вставить в письмо ссылку на объект информационной базы?](#3)
-
-[Как сохранить письмо на компьютер](#9)?
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba8695907"></a>
-### Учетная запись в письме по умолчанию
-
-- В поле **От** (электронный адрес отправителя) программой автоматически проставляется:
-
-  - Учетная запись письма-основания, если данное письмо создается на основании другого письма. Например, как ответ на [[входящее письмо|Электронное письмо входящее (Форма документа)]];
-
-  - Первая из доступных пользовательских учетных записей, если письмо создается не на основании другого письма.
-
--  Учетную запись, с которой предполагается отправка письма, можно изменить. Для того чтобы заполнить адрес отправителя, выберите учетную запись электронной почты из выпадающего списка.
-
-### Адресаты письма
-
-- Адресаты письма могут быть указаны в трех списках:
-
-  - **Кому** - основные адресаты письма, участвующие в переписке.
-
-  - **Копии** - дополнительные адресаты письма. В это поле обычно помещают тех, кто не участвует непосредственно в переписке, но должен быть проинформирован о ее содержании.
-
-  - **Скрытые** - указанные в данном поле адресаты получат письмо, но остальные адресаты письма не будут знать об этом.
-
-- Если в программе имеются нужные контакты, то указать адресата можно двумя способами:
-
-  - Вводом по строке - начните вводить имя адресата или адрес его электронной почты, и программа предложит вам адресата по найденным совпадениям. Будет выполнена его подстановка в письмо. Вводить можно как наименование контакта, так и адрес его электронной почты. Ввести можно несколько адресов через точку с запятой;
-
-  - С помощью подбора адресата - нажмите  **Выбрать** в поле с адресатом. Откроется [[Адресная книга]], с помощью которой можно подобрать адресатов.
-
-- Если контактов нет в программе, можно заполнить поля с адресатами письма вручную. После отправки письма становится доступной команда **Уточнить контакты**, с помощью которой можно вызвать **Адресную книгу**.
-
-Заполните необходимые поля:
-
-- **Тема** - краткое описание того, чему посвящено письмо.
-
-- **Письмо** - собственно текст письма, располагается на специальной вкладке.
-
-- **Комментарий** - произвольный текстовый комментарий, дополнительная информация о письме. Располагается на специальной вкладке.
-
-- Список вложений - к письму можно прикрепить различные файлы с помощью [команд](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e300284eec1dca) панели навигации.
-
-- **Предмет** - то, чему посвящено взаимодействие, например, претензии клиента. Предметом могут быть документы программы и документы взаимодействий. Если предмет взаимодействия не определен, то в качестве предмета автоматически проставляется значение текущего документа, т.е. такой документ взаимодействия начинает цепочку взаимодействий. При выполнении команды **Взаимодействия** из документа предметом взаимодействия во вновь созданном документе будет предмет, указанный в исходном документе, при этом основные поля будут также скопированы.
-
-  - Для заполнения поля нажмите  **Выбрать**, выберите тип данных, затем из соответствующего списка выберите конкретный документ.
-
-- **Ответственный** - выберите ответственного за данное взаимодействие из [[списка пользователей|Пользователи]]. По умолчанию программа указывает в качестве ответственного для большинства документов взаимодействия текущего [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]].
-
-- **На контроле** - признак того, что данное письмо потребует внимания в дальнейшем. В [[списке взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка)]] выделяется жирным шрифтом. Использовать флажок рекомендуется при коллективной работе с документами взаимодействия.
-
-- **Рассмотреть после** - необходимо заполнить, если контроль данного письма планируется отложить до определенной даты. Выберите из списка нужное значение: **Через 15 мин**, **Через 30 мин**, **Через 1 час,Через 3 часа**, **Завтра**. Помимо этих значений можно указать произвольную дату и время с помощью кнопки .
-
-- **Важность** - признак необходимости акцентировать внимание на данном взаимодействии, или наоборот, признак несущественности. Может принимать значения **Низкая**, **Обычная** (значение по умолчанию), **Высокая**. Отображается в списке взаимодействий специальными значками.
-
-- **Создано** - дата и время создания документа. По умолчанию в этом поле программой автоматически проставляется текущая дата и время записи документа. Поле нельзя отредактировать.
-
-- **Автор** - пользователь, который создал документ. Указывается программой автоматически. Поле нельзя отредактировать.
-
-> Реквизиты **На контроле** и **Рассмотреть после** доступны для указания, если это предусмотрено настройками программы. Изменить данные настройки можно в разделе **Администрирование - Органайзер**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba8695909"></a>
-### Редактирование письма в формате HTML
-
--
-Редактирование письма в формате HTML доступно, если это предусмотрено настройками программы. Данную настройку можно изменить в разделе **Администрирование - Органайзер**, отредактировав значение флажка **Исходящие письма в формате HTML**.
-
--
-Формат письма по умолчанию определяется согласно формату предыдущего письма, написанного пользователем.
-
--
-Изменить формат редактирования можно при помощи команды меню **Еще** во время ввода письма.
-
-  -
-Доступно два формата редактирования письма:
-
-    -
-**Обычный текст** - при переключении письма в обычный текст будут утеряны все элементы оформления, картинки и прочие вставленные элементы. Программа выводит об этом предупреждение. На вопрос программы для подтверждения действия нажмите **Да**, для отмены **Нет**.
-
-    -
-**HTML -** доступно форматирование текста и возможность вставлять в него картинки и ссылки с помощью стандартных команд.
-
-      -
-Стандартные кнопки форматирования размещены над текстом письма, также можно найти команды форматирования текста в меню **Еще**.
-
--
- После сохранения введенного письма изменение формата письма становится недоступным.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e300284eec1dca"></a>
-### Добавление вложений
-
--
-Список вложений располагается в правой части письма над полем **Предмет**.
-
--
-Воспользуйтесь кнопкой **Добавить вложение** списка вложений.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30028f8356e24"></a>
-### Добавление письма в качестве вложения
-
--
-Нажмите кнопку ** Добавить письмо как вложение**, аналогичную команду можно найти в контекстном меню списка вложений по правой кнопке мыши. Выберите письмо из предлагаемого списка, для добавления дважды щелкните по письму левой кнопкой мыши. Письма добавляются в формате EML.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30028f8356e24"></a>
-### Работа с вложениями
-
-Если в письме имеются вложения, то в списке вложений с помощью кнопок или контекстного меню по правой кнопке мыши можно:
-
-- ** Открыть вложение** - открыть файл с помощью соответствующего внешнего приложения.
-
-- ** Свойства вложения** - просмотр карточки присоединенного файла. С помощью команд панели навигации в карточке можно также подписать вложение электронной цифровой подписью или зашифровать.
-
-- **Удалить вложение** можно с помощью кнопки **Del**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30027268e0fe4"></a>
-### Включение текста исходного письма при ответе или пересылке
-
--
-Выполните команду **Еще - Параметры письма**, включите флажок **Включать тело исходного письма**.
-
--
-По умолчанию данное значение заполняется из [[персональных настроек|Взаимодействия (Настройки работы с почтой)]], которые можно изменить из списка взаимодействий.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30024c0312ccc"></a>
-### Уведомление о доставке и/или прочтении письма
-
--
-Выполните команду **Еще - Параметры письма**, включите флажки **Уведомить о доставке** и **Уведомить о прочтении**. По умолчанию данные значения заполняются из персональных настроек, которые можно изменить из списка взаимодействий.
-
--
-Отображаются также другие параметры письма и служебная информация.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba8695913"></a>
-### Выбор кодировки письма
-
--
-Выполните команду **Еще - Изменить кодировку** и выберите из списка нужную кодировку.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba869590f"></a>
-### Ссылка Сохранить адреса в контакты
-
--
-Программа позволяет в качестве участников взаимодействий указывать элементы списков. Например, клиентов или поставщиков. Это позволяет в дальнейшем получить информацию обо всех взаимодействиях с клиентом. Если при создании письма хотя бы один адресат не будет сопоставлен контакту, в письме будет отображаться ссылка **Сохранить адреса в контакты**. По ссылке открывается [[Адресная книга]], в которой можно будет выполнить сопоставление.
-
--
-Если все контакты сопоставлены, то данная ссылка не отображается, можно открыть адресную книгу и произвести сопоставление контактов по команде **Еще -Адресная книга**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3002a21ffaefd"></a>
-### Изменение папки электронного письма
-
--
-Выполните команду **Еще- Параметры письма**, в открывшемся [[окне|Взаимодействия (Параметры электронного письма)]] выберите другую папку.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba869590b"></a>
-### Отправка письма
-
--
-Для отправки письма (в файловом варианте) используется кнопка **Отправить**. В клиент-серверном варианте [[регламентным заданием|Регламентные и фоновые задания (Регламентное задание)]] осуществляется отправка и получение писем всех пользователей, всех учетных записей.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3002efba3d07a"></a>
-### Создание документов взаимодействий на основании исходящего письма
-
--
-Нажмите **Взаимодействия**, для того чтобы:
-
-  -
-[[Запланировать взаимодействие|Запланированное взаимодействие (Форма документа)]];
-
-  -
-[[Запланировать встречу|Встреча (Форма документа)]];
-
-  -
-[[Написать SMS|Сообщение SMS — ФормаДокумента]];
-
-  -
-[[Позвонить|Телефонный звонок (Форма документа)]].
-
-### Просмотр взаимодействий, созданных на основании письма
-
--
-Нажмите **Взаимодействия** на панели навигации для перехода к [[списку взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка параметрическая)]], созданных на основании этого исходящего письма.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3002efba3d07c"></a>
-### Распечатка письма
-
--
-Нажмите  **Печать**.
-
--
-В окне **Печать** укажите необходимые настройки для принтера - количество копий, размер бумаги и т.п.
-
-### Статусы исходящего письма
-
-Исходящим письмам присваиваются следующие статусы:
-
-- Если письмо еще не отправлено, то оно имеет статус **Черновик**. Его можно редактировать и записывать изменения. С помощью соответствующей кнопки можно **Отправить письмо** (для файлового варианта) и оно перейдет в другой статус.
-
-- Если письмо находится в процессе отправки, то ему присваивается статус **Исходящее**. После попытки отправить письмо его статус меняется, а наименование кнопки меняется на **Отправить сейчас**. Редактировать такие письма уже нельзя.
-
-- После отправки исходящего письма его статус меняется на статус **Отправлено**. Редактирование такого письма также невозможно.
-
-- В зависимости от статуса письмо помещается в ту или иную папку. Для размещения писем в папки также можно настроить [[правила обработки писем|Правила обработки электронной почты]].
-
-### Вставка в письмо ссылок на объекты информационной базы
-
-- С помощью соответствующей команды меню **Еще** можно **Вставить внешнюю ссылку на объект информационной базы**. Адрес, по которому информационная база доступна внешнему пользователю, заполняется автоматически. Для получения внутренней ссылки на объект откройте нужный объект, нажмите **Ctrl+F11** и вставьте ссылку в соответствующее поле. Нажмите **Вставить**, в письме будет проставлена необходимая ссылка.
-
-### Сохранение письма на компьютер
-
--
-Выполните команду меню **Еще - Сохранить письмо на диск**.
-
--
-Укажите путь для сохранения файла на компьютере. Письмо сохраняется в формате EML.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ЭлектронноеПисьмоИсходящее.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ЭлектронноеПисьмоИсходящее/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Elektronnoe-pismo-ishodyaschee-Forma-vybora.md b/Elektronnoe-pismo-ishodyaschee-Forma-vybora.md
deleted file mode 100644
index 5ffcc6d..0000000
--- a/Elektronnoe-pismo-ishodyaschee-Forma-vybora.md
+++ /dev/null
@@ -1,77 +0,0 @@
-Предназначен для выбора документа [[Исходящее|Электронное письмо исходящее (Форма документа)]] [[электронное письмо|Электронное письмо исходящее (Форма документа)]].
-
-Открывается по кнопке  после выбора типа данных **Исходящее электронное письмо** (например, при заполнении поля **Предмет** в каком-либо документе взаимодействий).
-
-В списке выводится:
-
-- **Создано** - дата создания документа;
-
-- **Номер** - номер присваивается автоматически;
-
-- **Тема** - краткое описание содержания письма;
-
-- **Предмет** - то, чему посвящен документ взаимодействий, например, претензии клиента. Предметом могут быть документы программы и [[документы взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка)]]. Если предмет взаимодействия не определен, то в качестве предмета автоматически проставляется значение текущего документа, т.е. такой документ взаимодействия начинает цепочку взаимодействий;
-
-- **Получатели** - контакты, которые указаны в качестве адресатов письма.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30345a0cffc84"></a>
-### Выбор документа
-
--
-Выделите документ, нажмите **Выбрать**.
-
--
-Также можно использовать двойной щелчок мыши.
-
-### Ввод документа Исходящее электронное письмо
-
-- Нажмите **Создать**. Заполните нужные поля.
-
-### Пересылка исходящего электронного письма
-
--
-Выделите нужное письмо.
-
--
-Нажмите ** Переслать**. В этом случае получатели автоматически не заполняются. Будет сформировано исходящее письмо, включающее в себя текст и вложения выбранного исходящего письма.
-
-### Распечатка письма
-
--
-Нажмите  **Печать**;
-
--
-В окне **Печать** укажите необходимые настройки для принтера - количество копий, размер бумаги и т.п.
-
-### Отбор по периоду
-
--
-С помощью соответствующей команды меню **Еще** можно **Установить интервал дат**.
-
-### Создание взаимодействий на основании исходящего электронного письма
-
--
-Выделите нужный документ. Нажмите **Взаимодействия**, для того чтобы:
-
-  -
-[[Запланировать встречу|Встреча (Форма документа)]];
-
-  -
-[[Запланировать взаимодействие|Запланированное взаимодействие (Форма документа)]];
-
-  -
-[[Написать SMS|Сообщение SMS — ФормаДокумента]];
-
-  -
-[[Позвонить|Телефонный звонок (Форма документа)]].
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ЭлектронноеПисьмоИсходящее.Form.ФормаВыбора` · файл: `Documents/ЭлектронноеПисьмоИсходящее/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Elektronnoe-pismo-vhodyaschee-Forma-dokumenta.md b/Elektronnoe-pismo-vhodyaschee-Forma-dokumenta.md
deleted file mode 100644
index e2a5229..0000000
--- a/Elektronnoe-pismo-vhodyaschee-Forma-dokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,172 +0,0 @@
-Документ предназначен для регистрации полученных электронных писем.
-- [Какая информация отображается в документе и недоступна для изменения?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba86958f7)
-- [Какие реквизиты доступны для редактирования в письме?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba86958fa)
-- [Как создать исходящее электронное письмо на основании входящего электронного письма?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba86958fb)
-- [В каких случаях в документе появляется ссылка Сохранить адреса в контакты?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba86958ff)
-- [Как изменить папку электронного письма?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba8695901)
-- [Как изменить кодировку письма?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba86958fd)
-- [Какие взаимодействия можно создать на основании входящего письма?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ffff6ed7e7bb)
-- [Как просмотреть взаимодействия, созданные на основании входящего письма?](#2)
-- [Как распечатать письмо?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3002e26a1ec7e)
-- [Как работать со списком вложений?](#1)
-- [Как сохранить письмо на компьютер?](#5)
-
-### Информация для просмотра
-
-- **От** - информация об отправителе письма.
-
-- **Кому** - информация об основных получателях письма.
-
-- **Копии** - информация о дополнительных получателях письма.
-
-- **Тема** - тема письма. Заполняется отправителем.
-
-- **Письмо** - тело письма. Располагается на специальной вкладке.
-
-- Список вложений - приложенные к письму файлы. Файлы вложений можно открыть или сохранить на диске с помощью [команд контекстного меню списка вложений](#1).
-
-- **Важность** - признак необходимости акцентировать внимание на данном взаимодействии, или наоборот, признак несущественности. Может принимать значения **Низкая**, **Обычная**, **Высокая**. Проставляется отправителем письма.
-
-- **Номер** - номер, под которым данное письмо зарегистрировано в программе.
-
-- **Отравлено** - дата и время отправки письма.
-
-### Просмотр картинок в письме
-
-- Входящие письма могут содержать небезопасные элементы (загружаемые из интернета картинки или встроенные скрипты). В целях безопасности по умолчанию они отключены. 
-
-- Если в программе разрешено включение таких элементов, то при их наличии выводится предупреждение со ссылкой, по которой можно **Отобразить небезопасное содержимое**.
-
-- С помощью ссылки **Отобразить небезопасное содержимое** будут включены картинки, загружаемые из Интернета. Остальные небезопасные элементы письма включены не будут.
-
-### Изменение документа
-
-Заполните необходимые поля:
-
-- **Предмет** - то, чему посвящено взаимодействие, например претензии клиента. Если предмет взаимодействия не определен, то в качестве предмета выступает текущий документ (т.е. такой документ начинает цепочку взаимодействий). При выполнении команды **Взаимодействия** из документа предметом взаимодействия во вновь созданном документе будет предмет, указанный в исходном документе, при этом основные поля будут также скопированы.
-
-  - Для заполнения поля выберите из списка тип данных, затем из соответствующего списка выберите конкретный документ.
-
-- **Ответственный** - выберите ответственного за данное взаимодействие из [[списка пользователей|Пользователи]]. По умолчанию программа указывает для входящих писем ответственного учетной записи.
-
-- **Рассмотрено** - признак того, что данное взаимодействие рассмотрено и не требует дальнейшего внимания. С рассмотренных документов программа снимает выделение в [[списке взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка)]]. При соответствующих [[настройках|Взаимодействия (Настройки работы с почтой)]] после установки флажка отправителю будет отправлено уведомление о прочтении.
-
-- **Рассмотреть после** - необходимо заполнить, если рассмотрение данного взаимодействия планируется отложить до определенной даты. Выберите из списка нужное значение: **Через 15 мин**, **Через 30 мин**, **Через 1 час,Через 3 часа**, **Завтра**. Помимо этих значений можно указать произвольную дату и время с помощью кнопки .
-
-- **Комментарий** - дополнительная информация о входящем письме.
-
-> Поля **Рассмотрено** и **Рассмотреть после** доступны для указания, если это предусмотрено настройками программы. Изменить данные настройки можно в разделе **Администрирование - Органайзер**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba86958fb"></a>
-### Создание исходящего электронного письма на основании входящего электронного письма
-
--
-Воспользуйтесь одной из кнопок или командами меню **Еще**:
-
-  - **Ответить** - в созданном [[исходящем письме|Электронное письмо исходящее (Форма документа)]] в качестве получателя будет указан отправитель письма. Исходящее письмо при этом входит в цепочку взаимодействий.
-
-  - ** Ответить всем** - в созданном исходящем письме в качестве получателей будут указаны отправитель и все получатели данного письма (в полях **Кому** и **Копии**).
-
-  - ** Переслать** - получатели не заполняются. Будет сформировано исходящее письмо, включающее в себя текст и вложения входящего письма.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba86958ff"></a>
-### Ссылка Сохранить адреса в контакты
-
--
-Программа позволяет в качестве участников взаимодействий указывать элементы списков. Например, клиентов или поставщиков.
-
--
-При получении письма анализируются адреса отправителя и получателей письма. Если находится однозначное соответствие адреса отправителя и клиента, то программа в письме сопоставляет отправителя и клиента. Это позволяет в дальнейшем получить информацию обо всех взаимодействиях с клиентом.
-
--
-Если однозначное соответствие найти не удалось, например, адрес не найден или указан у нескольких клиентов, то эти данные необходимо указать вручную.
-
--
-Если хотя бы один получатель или отправитель не сопоставлен, в письме отображается ссылка **Сохранить адреса в контакты**. Перейдите по ссылке, для того чтобы сопоставить и обновить адреса электронной почты, содержащиеся в письме, с контактами и их текущей контактной информацией в программе в окне [[Сохранение адресов в контактах|Уточнение контактов электронного письма]].
-
-  -
-Если адрес был ранее сопоставлен с контактом, то он будет отображен в списке. Если адрес не был ранее сопоставлен с контактом, или если необходимо сопоставить адрес с другим контактом, или записать адрес в другое поле контактной информации, то в поле **Контакт** можно выбрать контакт, в который будет записан новый адрес электронной почты. В поле **Вид эл. почты контакта** можно уточнить, в какое именно поле будет записан электронный адрес контакта.
-
--
-Если у контакта в программе указан адрес электронной почты, то при получении письма от такого контакта сопоставление контакта с адресом произойдет автоматически.
-
--
-Если все контакты сопоставлены, то данная ссылка не отображается, открыть окно сопоставления контактов возможно по команде **Еще - Сохранить адреса в контакты**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba8695901"></a>
-### Параметры письма. Изменение папки электронного письма
-
--
-[[Дополнительную информацию|Взаимодействия (Параметры электронного письма)]] о письме можно узнать, выполнив команду **Еще - Параметры письма**.
-
--
-Для того чтобы изменить папку входящего письма, выполните команду **Еще - Параметры письма**, в открывшемся окне измените поле **Папка**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba86958fd"></a>
-### Изменение кодировки письма
-
--
-Выполните команду **Еще - Изменить кодировку**.
-
--
-Выберите из списка нужную кодировку, нажмите **ОК**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ffff6ed7e7bb"></a>
-### Создание взаимодействий на основании входящего письма
-
--
-Нажмите кнопку **Взаимодействия**, для того чтобы:
-
-  -
-[[Запланировать взаимодействие|Запланированное взаимодействие (Форма документа)]];
-
-  -
-[[Запланировать встречу|Запланированное взаимодействие (Форма документа)]];
-
-  -
-[[Написать SMS|Сообщение SMS — ФормаДокумента]];
-
-  -
-[[Позвонить|Телефонный звонок (Форма документа)]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3002e26a1ec7e"></a>
-### Просмотр взаимодействий, созданных на основании письма
-
--
-Нажмите **Взаимодействия** на панели навигации для перехода к [[списку взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка параметрическая)]], созданных на основании этого входящего письма.
-
-### Распечатка письма
-
--
-Нажмите  **Печать**;
-
--
-в окне **Печать** укажите необходимые настройки для принтера - количество копий, размер бумаги и т.п.
-
-### Работа со списком вложений
-
-- Если в письме имеются вложения, то с помощью кнопок под таблицей вложений или контекстного меню по правой кнопке мыши можно:
-
-  - ** Открыть** - открыть файл-вложение с помощью соответствующего внешнего приложения.
-
-  - ** Сохранить как** - сохранить файл в папку на компьютере. Выберите папку на компьютере, нажмите **Сохранить**. Программа выводит сообщение об успешном сохранении файла.
-
-  - **Свойства** - просмотр карточки присоединенного файла.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff457d115e93"></a>
-### Сохранение входящего письма в папку на компьютере
-
-- Выполните команду **Еще - Сохранить письмо на диск**.
-
-- Укажите путь на компьютере. Письмо сохраняется в формате EML.
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ЭлектронноеПисьмоВходящее.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ЭлектронноеПисьмоВходящее/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Elektronnoe-pismo-vhodyaschee-Forma-spiska.md b/Elektronnoe-pismo-vhodyaschee-Forma-spiska.md
deleted file mode 100644
index 26535f0..0000000
--- a/Elektronnoe-pismo-vhodyaschee-Forma-spiska.md
+++ /dev/null
@@ -1,61 +0,0 @@
-Предназначен для работы с документами [[Входящее электронное письмо|Электронное письмо входящее (Форма документа)]]. Этот документ можно только получить, ввести его невозможно.
-
-В списке выводится:
-
-- **Отправлено** - дата отправки письма;
-
-- **Отправитель** - адрес электронной почты отправителя входящего письма.
-
-- **Тема** - поле заполняется отправителем;
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30345a0cffc84"></a>
-### Отбор по периоду
-
-- С помощью соответствующей команды меню **Еще** можно **Установить интервал дат**.
-
-### Создание исходящего электронного письма на основании входящего электронного письма
-
--
-Воспользуйтесь одной из кнопок или командами меню **Еще**:
-
-  - **Ответить** - в созданном [[исходящем письме|Электронное письмо исходящее (Форма документа)]] в качестве получателя будет указан отправитель письма. Исходящее письмо при этом входит в цепочку взаимодействий.
-
-  - ** Ответить всем** - в созданном исходящем письме в качестве получателей будут указаны отправитель и все получатели данного письма (в полях **Кому** и **Копии**).
-
-  - ** Переслать** - получатели не заполняются. Будет сформировано исходящее письмо, включающее в себя текст и вложения входящего письма.
-
-### Распечатка письма
-
--
-Нажмите  **Печать**;
-
--
-в окне **Печать** укажите необходимые настройки для принтера - количество копий, размер бумаги и т.п.
-
-### Создание взаимодействий на основании входящего электронного письма
-
--
-Выделите нужный документ. Нажмите **Взаимодействия**, для того чтобы:
-
-  -
-[[Запланировать встречу|Встреча (Форма документа)]];
-
-  -
-[[Запланировать взаимодействие|Запланированное взаимодействие (Форма документа)]];
-
-  -
-[[Написать SMS|Сообщение SMS — ФормаДокумента]];
-
-  -
-[[Позвонить|Телефонный звонок (Форма документа)]].
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ЭлектронноеПисьмоВходящее.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/ЭлектронноеПисьмоВходящее/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Elektronnoe-pismo-vhodyaschee-Forma-vybora.md b/Elektronnoe-pismo-vhodyaschee-Forma-vybora.md
deleted file mode 100644
index 75a8b4a..0000000
--- a/Elektronnoe-pismo-vhodyaschee-Forma-vybora.md
+++ /dev/null
@@ -1,75 +0,0 @@
-Предназначен для выбора документа [[Входящее электронное письмо|Электронное письмо входящее (Форма документа)]]. Этот документ можно только получить, ввести его невозможно.
-
-Открывается по кнопке  после выбора типа данных **Входящее электронное письмо** (например, при заполнении поля **Предмет** в каком-либо документе взаимодействий).
-
-В списке выводится:
-
-- **Отправлено** - дата отправки письма;
-
-- **Номер** - номер присваивается автоматически;
-
-- **Тема** - поле заполняется отправителем;
-
-- **Предмет** - то, чему посвящен документ взаимодействий, например, претензии клиента. Предметом могут быть документы программы и [[документы взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка)]]. Если предмет взаимодействия не определен, то в качестве предмета автоматически проставляется значение текущего документа, т.е. такой документ взаимодействия начинает цепочку взаимодействий;
-
-- **Отправитель** - адрес электронной почты отправителя входящего письма.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30345a0cffc84"></a>
-### Отбор по периоду
-
-- С помощью соответствующей команды меню **Еще** можно **Установить интервал дат**.
-
-### Выбор документа
-
--
-Выделите документ, нажмите **Выбрать**.
-
--
-Также можно использовать двойной щелчок мыши.
-
-### Создание исходящего электронного письма на основании входящего электронного письма
-
--
-Воспользуйтесь одной из кнопок или командами меню **Еще**:
-
-  - **Ответить** - в созданном [[исходящем письме|Электронное письмо исходящее (Форма документа)]] в качестве получателя будет указан отправитель письма. Исходящее письмо при этом входит в цепочку взаимодействий.
-
-  - ** Ответить всем** - в созданном исходящем письме в качестве получателей будут указаны отправитель и все получатели данного письма (в полях **Кому** и **Копии**).
-
-  - ** Переслать** - получатели не заполняются. Будет сформировано исходящее письмо, включающее в себя текст и вложения входящего письма.
-
-### Распечатка письма
-
--
-Нажмите  **Печать**;
-
--
-в окне **Печать** укажите необходимые настройки для принтера - количество копий, размер бумаги и т.п.
-
-### Создание взаимодействий на основании входящего электронного письма
-
--
-Выделите нужный документ. Нажмите **Взаимодействия**, для того чтобы:
-
-  -
-[[Запланировать встречу|Встреча (Форма документа)]];
-
-  -
-[[Запланировать взаимодействие|Запланированное взаимодействие (Форма документа)]];
-
-  -
-[[Написать SMS|Сообщение SMS — ФормаДокумента]];
-
-  -
-[[Позвонить|Телефонный звонок (Форма документа)]].
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ЭлектронноеПисьмоВходящее.Form.ФормаВыбора` · файл: `Documents/ЭлектронноеПисьмоВходящее/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Elektronnoe-vzaimodeystvie.md b/Elektronnoe-vzaimodeystvie.md
deleted file mode 100644
index 0fc6bfb..0000000
--- a/Elektronnoe-vzaimodeystvie.md
+++ /dev/null
@@ -1,39 +0,0 @@
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591b3005056a5c4e811e639f23e2ab778"></a>
-### Назначение подсистемы
-
-Позволяет организациям автоматизировать процесс обмена документами с контрагентами, банками и интернет-магазинами.
-
-Механизмы подсистемы помогают сократить время обмена документами за счет экономии периода на оформление и доставку между организациями как с одной, так и с другой стороны.
-
-### Преимущества подсистемы
-
-- Значительное сокращение времени обмена документами – электронный документ передается почти мгновенно.
-- Сокращение времени на ввод входящих документов в информационную систему.
-- Снижение количества ошибок при вводе.
-- Экономия на расходных материалах, почтовых и курьерских расходах.
-- Не требуется вести бумажный архив, документы не теряются.
-- Возможность использования электронной подписи, что придает обмену юридическую значимость.
-
-#### Перейти к подсистемам
-
-[[Бизнес-сеть|Бизнес-сеть — БизнесСеть]]
-
-Интеграция с Яндекс.Кассой (`Subsystem.ЭлектронноеВзаимодействие.Subsystem.ИнтеграцияСЯндексКассой`)
-
-[[Обмен с банками|Обмен с банками — ОбменСБанками]]
-
-[[Обмен с контрагентами]]
-
-[[Обмен с сайтами|Обмен с сайтами — ОбменССайтами]]
-
-[[Работа с номенклатурой]]
-
-[[Торговые предложения|Торговые предложения — ТорговыеПредложения]]
-
-Сервис доставки (`Subsystem.ЭлектронноеВзаимодействие.Subsystem.СервисДоставки`)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Subsystem.ЭлектронноеВзаимодействие` · файл: `Subsystems/ЭлектронноеВзаимодействие/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Elektronnyy-dokument.md b/Elektronnyy-dokument.md
deleted file mode 100644
index 9940067..0000000
--- a/Elektronnyy-dokument.md
+++ /dev/null
@@ -1,53 +0,0 @@
-В форме просмотра электронного документа отображаются:
-
-- Соответствующая печатная форма, заполненная на основании данных электронного документа. Такое представление позволяет визуально оценить содержимое электронного документа.
-- Установленные электронные подписи - подписи, которые уже установлены на документе.
-- Требуемые электронные подписи - требования к подписанию документа, которые нужно выполнить для завершения подписания документа. Форма отображения аналогична отображению состава маршрута в справочнике [[Маршруты подписания|Маршрут подписания]].
-- Статусы электронного документа - позволяет определить пройденные и запланированные статусы.
-- [Действия, доступные в форме просмотра электронного документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e5294f4296c340)
-- [Отклонение электронного документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e5294f51edead0)
-- [Запрос состояния обработки отправленного в банк платежного документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e5294fc8fe91b0)
-- [Печать электронного документа для предоставления во внешние инстанции на бумажном носителе](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e5294f9c81dde0)
-- [Отзыв платежного документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591b3005056a5c4e811e6322fa54054e3)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e5294f4296c340"></a>
-### Действия, доступные в форме просмотра электронного документа
-
-- В зависимости от настроек обмена (применяется или нет ЭП) и статуса (пройденных этапов) в форме можно выполнить команды по переходу на следующий этап (**Подписать**, **Утвердить и отправить**).
-- С помощью команды **Еще** — **Сохранить электронный документ на диск**  можно сохранить текущую версию электронного документа вместе с файлами электронных подписей в каталог на диск. После выполнения команды на диск будет выгружен файл электронного документа, а также отдельно сохранены файлы с электронной подписью, если такие были установлены на электронный документ. Настройка режима отображения вопроса по сохранению списка установленных ЭП производится в "Персональных настройках ЭП" персональных настройках программы.
-- Чтобы увидеть подчиненные электронные документы нужно вызвать команду **Открыть электронные документы**.
-- Для просмотра истории изменения документа можно открыть **Журнал событий 1С:ДиректБанк** из меню **Еще**.
-- Проверить статусы электронных подписей можно с помощью команды **Проверить электронные подписи** в меню **Еще**.
-- Если возникли проблемы с электронным документом, то можно предоставить необходимые данные для технической поддержки, выгрузив их в файл с помощью команды **Выгрузить информацию для технической поддержки** в меню **Еще**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e5294f51edead0"></a>
-### Отклонение электронного документа
-
-Если документ еще не был отправлен в банк, то его можно отклонить. Для этого необходимо вызвать команду **Отклонить электронный документ**  в группе команд **Еще** и указать причину отклонения, которая в дальнейшем будет доступна для просмотра другим пользователям.
-Операция отклонения электронного документа является необратимой, дальнейшее использование этого экземпляра будет невозможно, потребуется новая версия электронного документа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e5294fc8fe91b0"></a>
-### Запрос состояния обработки отправленного в банк платежного документа
-
-Если банк принял на обработку отправленное платежное поручение, т.е. документ прошел первичный контроль, то появляется возможность получения состояния обработки электронного документа банком. Для этого нужно вызвать команду **Запросить состояние**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e5294f9c81dde0"></a>
-### Печать электронного документа для предоставления во внешние инстанции на бумажном носителе
-
-Распечатать электронный документ можно через **Еще** — **Печать электронного документа**.
-Электронный документ будет выведен на печать в том виде, который виден на экране с дополнительным листом, где будут перечислены установленные ЭП, если такие есть.
-Если электронный документ необходимо предоставить во внешние инстанции в электронном виде, то необходимо воспользоваться командой **Еще** — **Сохранить электронный документ на диск**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591b3005056a5c4e811e6322fa54054e3"></a>
-### Отзыв платежного документа
-
-Если документ был отправлен в банк ошибочно, то его можно попытаться отозвать.
-Для этого нужно вызвать команду **Отозвать** из меню **Еще**.
-Если документ еще не исполнен банком, то он будет отозван.
-Состояние документа изменится после очередной синхронизации или запроса состояния.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.СообщениеОбменСБанками.Form.ЭлектронныйДокумент` · файл: `Documents/СообщениеОбменСБанками/Forms/ЭлектронныйДокумент/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Etapy-processov-prodazh-FormaSpiska.md b/Etapy-processov-prodazh-FormaSpiska.md
deleted file mode 100644
index 22aa0f7..0000000
--- a/Etapy-processov-prodazh-FormaSpiska.md
+++ /dev/null
@@ -1,41 +0,0 @@
-# Этапы процессов продаж
-
-Справочник предназначен для хранения списка этапов процессов продаж, которые определены для управления [[сделками с клиентами|Сделки с клиентами]].
-
-В списке этапов процессов продаж отображается набор предопределенных этапов, который обусловлен бизнес-процессами управления сделками, которые применяются на предприятии. Предопределенные этапы пользователь может использовать и для сделок, имеющих тип с ручным переходом по этапам.
-
-В справочнике можно настроить последовательность выполнения этапов. Эта последовательность будет использоваться при оформлении сделок с ручным переходом по этапам. При использовании бизнес-процессов для управления сделками последовательность выполнения этапов строго определяется тем бизнес-процессом, который определен для управления сделкой. В качестве примера бизнес-процесса в конфигурации применяется бизнес-процесс **Типовая продажа**.
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Этапы процессов продаж]]
-
----
-- [Формирование списка этапов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa8292150989)
-- [Добавление этапа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa829215098c)
-- [Настройка последовательности выполнения этапов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa829215098f)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa8292150989"></a>
-### Формирование списка этапов
-
-В списке этапов процессов продаж отображается набор предопределенных этапов, который формируется на основании данных справочника [[Состояния процессов|Этапы процессов продаж]]. Список этапов процессов продаж может быть дополнен пользователем в соответствии  с потребностью отражения выстроенных на предприятии процессов продаж. В дальнейшем, для анализа эфективности выстроенных на предприятии процессов продаж можно будет использовать аналитические отчеты, например [[воронку продаж|Воронка продаж]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa829215098c"></a>
-### Добавление этапа
-
-- В списке этапов процессов продаж нажмите на кнопку **Создать**.
-- В новом этапе процесса продаж укажите наименование этапа (поле **Наименование** ) и текстовое описание этапа (поле **Описание**).
-- Нажмите на кнопку **Записать и закрыть**.
-
-После ввода информации о новом этапе необходимо определить место данного этапа в процессе продажи, то есть определить последовательность этапов процесса продажи.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa829215098f"></a>
-### Настройка последовательности выполнения этапов
-
-Последовательность этапов выполнения продаж настраивается в форме списка **Этапы процесса продаж**. Последовательность определяет в каком порядке процесс продаж будет двигаться по этапам. Для настройки последовательности используйте элементы управления в командной панели списка (**Переместить вверх**, **Переместить вниз**).
-
-Последовательность этапов процессов продаж, настроенная в списке, в дальнейшем используется при указании этапов процесса продаж в тех видах сделки, которые используют ручной переход по этапам. Порядок выполнения этапов по сделкам, которые используют бизнесс-процессы, определяется той последовательностью этапов, которая определена при разработке бизнесс-процесса.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.СостоянияПроцессов.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/СостоянияПроцессов/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Etapy-processov-prodazh.md b/Etapy-processov-prodazh.md
deleted file mode 100644
index d8c7749..0000000
--- a/Etapy-processov-prodazh.md
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-Справочник предназначен для хранения списка этапов процессов продаж, которые определены для управления [[сделками с клиентами|Сделки с клиентами]].
-
-В списке этапов процессов продаж отображается набор предопределенных этапов, который обусловлен бизнес-процессами управления сделками, которые применяются на предприятии. Предопределенные этапы пользователь может использовать и для сделок, имеющих тип с ручным переходом по этапам.
-
-В справочнике можно настроить последовательность выполнения этапов. Эта последовательность будет использоваться при оформлении сделок с ручным переходом по этапам. При использовании бизнес-процессов для управления сделками последовательность выполнения этапов строго определяется тем бизнес-процессом, который определен для управления сделкой. В качестве примера бизнес-процесса в конфигурации применяется бизнес-процесс **Типовая продажа**.
-
-[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e384e3d661ea02)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e384e3d661ea02"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как можно регламентировать те предварительные процессы продаж, которые происходят до момента оформления конкретных документов продажи?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:04)
-- [Как задать список этапов процессов продаж, которые используются в торговом предприятии?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:05)
-- [Как происходит контроль выполнения обязательств по каждому этапу процесса продаж?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:06)
-- [Что такое сделка с ручным переходом по этапам? В чем отличие данной сделки от сделки, которая управляется бизнес-процессом?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:10)
-- [Как проанализировать работу с клиентами на предварительных этапах оформления продажи?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:12)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.СостоянияПроцессов` · файл: `Catalogs/СостоянияПроцессов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Fayly-Fayly.md b/Fayly-Fayly.md
deleted file mode 100644
index b27e830..0000000
--- a/Fayly-Fayly.md
+++ /dev/null
@@ -1,151 +0,0 @@
-В программе существует возможность хранить файлы в информационной базе без привязки к конкретному объекту. Список предназначен для управления этими файлами.
-
-Работа со списком организована аналогично работе в **Проводнике Windows**.
-
-Левая часть списка содержит иерархическую структуру [[папок|Папки]]. В списке имеются предопределенные папки, которые нельзя удалить, например, папка **Шаблоны файлов**.
-
-В правой части располагается список файлов в выбранной папке. С помощью [[команд|Файлы]] контекстного меню или меню **Еще** в список можно **Добавлять** новые файлы и папки, **Копировать**, **Изменять** или **Помечать их на удаление**.
-
-Для работы с реквизитами файла (автор, наименование, описание и т.д.) используется [[карточка|Файлы (Форма элемента)]] (**Еще -Открыть карточку**), а для работы с самим файлом (**Просмотреть** или **Редактировать** файл) - соответствующее приложение, установленное на компьютере.
-
-При редактировании файла его предыдущая [[версия|Работа с файлами (Версия присоединенного файла)]] автоматически сохраняется в информационной базе (эта настройка установлена по умолчанию, отменять не рекомендуется, т.к. если файл был испорчен во время редактирования, в этом случае имеется возможность вернуться к одной из его предыдущих [[версий|Версии файлов]]).
-
-Зеленым цветом отображаются файлы, занятые Вами для редактирования, а серым цветом - файлы, занятые другими пользователями программы.
-
-В списке выводится:
-
--  - наличие электронной подписи или шифрования.
-
-- **Наименование** - полное наименование файла. Значок рядом с наименованием указывает тип файла. В этой же колонке выводится описание - подробное описание файла.
-
-- **Автор** - пользователь, который добавил файл.
-
-- **Дата изменения** - дата и время добавления версии файла в базу.
-
-С помощью команды **Еще - Дополнительно - Изменить форму** можно добавить дополнительные поля, например:
-
-- **Отредактировал** - пользователь, который добавил версию файла.
-
-- **Текущая версия** - код текущей версии и т.д.
-
-### Добавление файлов
-
-Для добавления нового файла в программу:
-
--
-Выберите нужную папку;
-
--
-Нажмите **Добавить** (клавишу **Insert**);
-
--
-Выберите способ создания:
-
-  -
-**Файл с диска**
-
-    -
-Для того чтобы прикрепить к объекту или поместить в папку уже имеющийся на компьютере файл, укажите путь к файлу на диске, нажмите кнопку **Открыть**.
-
-    -
-После этого программа сохранит файл, автоматически создаст и откроет **Карточку файла**.
-
-  -
-**По шаблону**
-
-    -
-Выделите шаблон файла в [[списке выбора|Файлы (Форма выбора)]], затем нажмите кнопку **Выбрать**.
-
-    -
-Программой будет автоматически создана и открыта **Карточка файла**.
-
-  -
-**Со сканера**
-
-    -
-Вариант создания файла **Со сканера** становится доступным, если к компьютеру подключен сканер (более подробно см. документацию к сканеру) и на компьютере подключена [[компонента для работы со сканером|Сканирование (Настройка сканирования)]]. Также необходимо настроить сканирование.
-
-    -
-Если все условия соблюдены и настройки выполнены, можно получить файл со сканера.
-
-    -
-Для этого необходимоследовать инструкциям [[Помощника сканирования|Сканирование (Результат сканирования)]].
-
-    -
-После того как документ отсканирован, выполните команду **Принять**, после этого файлу автоматически присваивается код и создается карточка файла, которая выводится на экран. В поле **Наименование** также автоматически проставляется код. Отредактируйте нужные поля, нажмите **Записать и закрыть,** для того чтобы сохранить карточку файла.
-
-### Шаблоны файлов
-
-- Программа поставляется с предопределенной папкой **Шаблоны файлов**. В папке можно разместить файлы, которые будут использоваться при создании новых файлов в качестве шаблона. Например, в эту папку можно поместить файл-заготовку с текстом договора и в дальнейшем использовать его при создании договоров для конкретных контрагентов.
-
-- Для того чтобы поместить в папку новый шаблон, откройте папку **Шаблоны файлов**, нажмите **Добавить**, с помощью переключателя выберите **Файл с диска**. Затем выберите нужный файл.
-
-- Программа автоматически создает и выводит на просмотр карточку файла. Заполните описание шаблона, поле **Папка** по умолчанию заполнено - **Шаблоны файлов**.
-
-### Размещение файлов в папках
-
-- В списке можно  **Создать** необходимое количество папок и хранить в них файлы, непривязанные к конкретным объектам программы.
-
-  - **Создать папку** можно также с помощью соответствующей команды меню **Еще** или контекстного меню по правой кнопке мыши.
-
-  - Заполните необходимые [[поля|Папки (Форма элемента)]].
-
-- Файлы можно перемещать в различные папки списка с помощью перетаскивания мышью. Также для выделенных файлов можно воспользоваться командой **Еще - Перенести в папку**.
-
-- С помощью мыши можно также перетаскивать папки, подчиняя их друг другу.
-
-### Права доступа к папкам
-
-- Папкам можно назначать различные права доступа.
-
-  - Права доступа к папкам файлов настраиваются администратором программы или пользователем, имеющим право на управление правами той или иной папки.
-
-  - Для настройки прав доступа воспользуйтесь соответствующей командой панели навигации папки.
-
-### Загрузка файлов
-
-- С помощью команды меню **Еще** или контекстного меню по правой кнопке мыши **Загрузить файлы** можно разместить в одной из папок списка файлы с жесткого или сетевого диска.
-
-- В открывшемся **Проводнике Windows** укажите путь к файлу, нажмите **Открыть**.
-
-- Заполните необходимые для загрузки сведения (`DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ФормаИмпортаФайлов`).
-
-### Загрузка папок
-
--
-Для того чтобы поместить папку с жесткого или сетевого диска в одну из папок списка **Файлы**, выберите папку, выполните команду меню **Еще** или контекстного меню по правой кнопке мыши **Загрузить папку**.
-
--
-В открывшемся **Проводнике Windows** укажите путь к папке, нажмите** Выбор папки**.
-
--
-Заполните необходимые для загрузки сведения (`DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ФормаИмпортаПапки`).
-
-### Загрузка файлов и папок с помощью перетаскивания мышью
-
--
-Если нужно загрузить один или несколько файлов (папок), можно использовать перетаскивание мышью - просто перетащите файл (папку) или несколько выбранных файлов (папок) мышкой из **Проводника Windows** в нужную папку списка файлов программы.
-
--
-Один файл сразу записывается в список файлов, автоматически создается карточка файла.
-
--
-При перетаскивании нескольких файлов, папки или нескольких папок заполните необходимые сведения (`Catalog.Файлы.Form.ФормаПеретаскивания`).
-
-### Выгрузка папок
-
-- Команда **Сохранить папку** (расположена в контекстном меню папки) позволяет скопировать выбранную папку (`DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ФормаЭкспортаПапки`) с файлами на жесткий диск. При этом копируются только активные версии файлов.
-
-### Управление просмотром списка файлов
-
-- С помощью команды **Еще - Настройки -Использовать иерархию** можно изменить вид списка и увидеть все файлы, находящиеся в разных папках, в одном списке.
-
-### См. также:
-
-- Работас формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.Файлы.Form.Файлы` · файл: `Catalogs/Файлы/Forms/Файлы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Fayly-Forma-elementa.md b/Fayly-Forma-elementa.md
deleted file mode 100644
index fa1808a..0000000
--- a/Fayly-Forma-elementa.md
+++ /dev/null
@@ -1,128 +0,0 @@
-Предназначена для просмотра сведений о присоединенном файле.
-
-Открывается из [[списка присоединенных файлов|Работа с файлами (Присоединенные файлы)]] с помощью команды **Еще - Открыть карточку** (клавиши **F2**).
-
-### Сведения о файле
-
-- **Наименование** - полное имя файла. Автоматически заполняется программой во время присоединения файла и создания карточки файла, можно изменить;
-
-- **Описани**е - напишите подробные сведения о файле;
-
-- **Автор** - пользователь, который добавил файл в базу;
-
-- **Создан** - дата добавления файла в базу;
-
-- **Отредактировал** - последний пользователь, который отредактировал файл;
-
-- **Изменен** - дата изменения данных файла (местное время);
-
--
-**Размещение** - наименование и дата документа, к которому присоединен файл. Можно просмотреть документ;
-
--
-
-**Размер** - размер данных файла;
-
--
-**Расширение** - расширение (формат) файла.
-
-### Редактирование присоединенного файла
-
--
-
-В тонком клиенте [[редактирование файлов табличных документов|Редактирование табличного документа]] (формата **.mxl**) осуществляется во встроенной форме редактора табличных документов. В веб-клиенте необходимо загрузить приложение для редактирования этих файлов. Подробнее об особенностях редактирования табличных документов в веб-клиенте см. [[здесь|Пользовательские макеты печати]].
-
--
-
-Для редактирования файлов других форматов на компьютере должны быть установлены соответствующие приложения, например, для редактирования файлов в формате Microsoft Word должно быть установлено это приложение.
-
-- С помощью кнопки **Просмотреть** можно открыть файл внешним приложением для просмотра или редактирования, в зависимости от того, помечен или нет файл как занятый другим пользователем для редактирования.
-
--
-
-Команда **Еще -Редактировать** открывает файл в режиме редактирования, а также производит захват файла в программе. Захваченный файл будет недоступен для редактирования другим пользователям программы и помечается в списке зеленым цветом.
-
--
-Команда **Еще -Закончить редактирование** освобождает файл, сохраняет его в программе и снимает пометку занятости для редактирования. После окончания редактирования сохраните файл, закройте внешнее приложение.
-
--
-
-Команда **Еще -Отменить редактирование** освобождает файл, не сохраняя произведенные в нем изменения в программе, и снимает пометку занятости для редактирования. Эта команда может быть полезна, если необходимо отказаться от результатов редактирования файла (например, при редактировании в файл были внесены нежелательные изменения или ошибки).
-
-### Сохранение файла
-
--
-С помощью команды **Еще - Сохранить как** можно сохранить файл в указанный каталог на жестком или сетевом диске.
-
--
-Соответствующей командой меню **Еще** можно **Открыть каталог файла в Проводнике Windows**;
-
-### Обновление файла
-
-- С помощью команды **Еще - Обновить из файла на диске** можно обновить файл из оригинального файла на диске (из которого изначально был создан файл в программе).
-
-### Электронная подпись и шифрование
-
-При использовании электронной подписи становится доступным выпадающее меню **Еще - Электронная подпись и шифрование**, которое содержит команды для работы с электронной подписью файлов:
-
--
-**Подписать** - создает электронную подпись для файла. Перед созданием электронной подписи программа предлагает выбрать сертификат электронной подписи из имеющихся на компьютере. Выбор сертификата можно сделать и во время персональных настроек программы. Подписанный файл становится недоступным для редактирования и отображается в списках со значком .
-
--
-**Добавить электронную подпись из файла** - [[добавляет подпись|Добавление электронной подписи из файла]] к файлу. Команду можно использовать, например, если подпись (файл подписи) была получена позже, чем подписанный файл.
-
--
-**Сохранить вместе с электронной подписью** - [[сохраняет подпись|Сохранение вместе с электронной подписью]] в файл на диске. Команду можно использовать, например, если необходимо передать подписанный файл другому лицу.
-
--
-**Зашифровать** - по команде происходит шифрование файла. В отличие от подписания могут использоваться несколько сертификатов, например, если необходимо зашифровать файл для нескольких пользователей. Зашифрованный файл в списках отображается со значком .
-
--
-
-**Расшифровать** - по команде происходит расшифровка файла. Для расшифровки нужно ввести пароль к закрытому ключу.
-
-При использовании электронной подписи и шифрования становятся доступными вкладки:
-
-### Электронные подписи
-
-На вкладке размещаются сведения об электронной подписи файла:
-
-- **Автор подписи** - пользователь, который подписал файл;
-
-- **Дата подписи** - дата подписания файла;
-
-- **Комментарий** - напишите дополнительные сведения о подписи;
-
-- **Статус, Дата проверки** - истинность подписи и дата ее проверки.
-
-С помощью кнопок панели навигации можно:
-
-- **Подписать** файл;
-
-- **Открыть** - открыть окно с основными свойствами сертификата электронной подписи выделенного файла: кому и кем выдан, назначение и срок действия сертификата, на основе которого создана подпись;
-
-- **Проверить**, изменялся ли кем-либо подписанный файл, с помощью одного или всех сертификатов электронной подписи. Для этого выделите одну или несколько подписей. Если электронная подпись хранимого файла не соответствует какому-либо сертификату электронной подписи, то такая электронная подпись после проверки будет выделена в списке красным цветом, а в колонке **Статус** у такой электронной подписи будет указано **Не верна**.
-
-- **Проверить все** - проверить все подписи;
-
-- **Сохранить** электронную подпись **в файл** на диск;
-
-- **Удалить** у файла электронную подпись.
-
-### Разрешено расшифровывать
-
--
-На вкладке размещаются сведения о шифровании файла:
-
--
-В списке на этой вкладке отображаются сертификаты, с помощью которых зашифрован файл. Двойным щелчком мыши или с помощью соответствующей кнопки можно **Открыть сертификат** электронной подписи и просмотреть его основные свойства: кому и кем выдан, назначение и срок действия сертификата.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.Файлы.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/Файлы/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Fayly-Forma-novogo.md b/Fayly-Forma-novogo.md
deleted file mode 100644
index 97326d3..0000000
--- a/Fayly-Forma-novogo.md
+++ /dev/null
@@ -1,27 +0,0 @@
-Предназначена для выбора способа создания нового файла.
-
-Выводится по кнопке **Insert** или команде **Добавить** контекстного меню по правой кнопке мыши из [[списка файлов|Файлы (Файлы)]] или [[списка присоединенных файлов|Работа с файлами (Присоединенные файлы)]].
-
-### Способы создания нового файла
-
-Выберите с помощью переключателя:
-
-- **Из шаблона** -новый файл будет создан на основе выбранного шаблона;
-
-- **Из файла на диске** - новый файл будет создан из существующего на локальном или сетевом диске файла;
-
-- **Со сканера** - предусмотрена возможность создать новый файл, получив графический файл со сканера (этот вариант доступен, если к компьютеру подключен сканер). Для загрузки файлов со сканера необходимо также [[настроить сканирование|Сканирование (Настройка сканирования)]].
-
-Нажмите кнопку **Создать** для перехода к добавлению файла.
-
-### См. также:
-
-- [[Общая информация о файлах|Файлы]];
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.Файлы.Form.ФормаНового` · файл: `Catalogs/Файлы/Forms/ФормаНового/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Fayly-Forma-vybora.md b/Fayly-Forma-vybora.md
deleted file mode 100644
index 0c53339..0000000
--- a/Fayly-Forma-vybora.md
+++ /dev/null
@@ -1,56 +0,0 @@
-Предназначен для выбора шаблона файла. Выбор осуществляется из [[папки|Папки]] **Шаблоны файлов**.
-
-Программа поставляется с предопределенной папкой **Шаблоны файлов**. В папке размещаются файлы, которыеиспользуются при создании новых файлов в качестве шаблона. Например, в эту папку можно поместить файл-заготовку с текстом договора и в дальнейшем использовать его при создании договоров для конкретных контрагентов.
-
-Открывается из списков [[Файлы|Файлы (Файлы)]] или [[Присоединенные файлы|Работа с файлами (Присоединенные файлы)]] по команде **Создать - По шаблону**.
-
-Список состоит из двух частей: слева [[папка|Папки (Форма элемента)]] **Шаблоны файлов**, справа - список шаблонов файлов, которые в ней находятся. Список состоит из колонок:
-
--
- - наличие электронной подписи или шифрования;
-
-- **Наименование** - формат и имя файла. Также выводится описание файла;
-
--
-**Автор** - пользователь, который создал файл;
-
--
-**Дата создания** - дата и время ввода файла в программу.
-
-### Создание файла из шаблона
-
--
-Выделите нужный шаблон в списке, нажмите **Выбрать**. Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши.
-
--
-
-Программа автоматически создает и выводит на просмотр [[карточку файла|Файлы (Форма элемента)]]. Заполните необходимые поля, нажмите **Записать и закрыть**.
-
-### Добавление шаблона файлов
-
-- Для того чтобы поместить в папку **Шаблоны** новый шаблон, нажмите **Добавить файл**, с помощью переключателя выберите:
-
-- **Из файла на диске**. Затем выберите нужный файл.
-
-- **Со сканера**. Следуйте инструкциям [[Помощника сканирования|Сканирование (Результат сканирования)]].
-
-- Программа автоматически создает и выводит на просмотр карточку файла. Заполните описание шаблона, поле **Папка** по умолчанию заполнено - **Шаблоны файлов**.
-
-### Просмотр сведений о файле
-
--
-Нажмите **Еще - Открыть карточку**, для того чтобы просмотреть карточку файла.
-
-### См. также:
-
--
-[[Общие сведения о файлах|Файлы]];
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.Файлы.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/Файлы/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Fayly-Peretaskivanie-faylov.md b/Fayly-Peretaskivanie-faylov.md
deleted file mode 100644
index ee0cf26..0000000
--- a/Fayly-Peretaskivanie-faylov.md
+++ /dev/null
@@ -1,58 +0,0 @@
-Предназначена для загрузки файлов и папок в [[список файлов|Файлы (Файлы)]] с помощью перетаскивания мышью.
-
-### Загрузка файлов и папок с помощью перетаскивания мышью
-
--
-Если нужно загрузить один или несколько файлов (папок), можно использовать перетаскивание мышью - просто перетащите файл (папку) или несколько выбранных файлов (папок) мышкой из **Проводника Windows** в нужную папку списка файлов приложения.
-
--
-Один файл сразу помещается в список файлов, автоматически создается [[карточка файла|Файлы (Форма элемента)]].
-
--
-
-При перетаскивании нескольких файлов, папки или нескольких папок необходимо заполнить сведения:
-
-  -
-
-**Файлы**, которые перетаскивались мышью для загрузки, выводятся в виде списка. Папки, которые перетаскивались мышью для загрузки, выводятся в виде дерева. При этом можно раскрыть каждую папку и просмотреть файлы, которые в нее входят.
-
-    -
-
-С помощью флажков можно указать папки и файлы, которые будут загружены в приложение.
-
-  - В поле **Папка** автоматически проставляется выбранная [[папка|Папки (Форма элемента)]] в списке файлов, в которую будет загружены файлы с устройства. При необходимости можно  выбрать из [[списка|Папки]] другую папку;
-
-  -
-Для экономии места на устройстве включите флажок **Удалять файлы после добавления** (по умолчанию выключен);
-
-  -
-Напишите **Описание для создаваемых файлов**;
-
-  -
-Включите флажок, для того чтобы **Хранить версии** (рекомендуется, по умолчанию флажок включен);
-
-  -
-Для текстовых файлов можно **Выбрать кодировку** из [[списка|Работа с файлами (Выбор кодировки)]].
-
--
-Для подтверждения нажмите **Загрузить файлы**.
-
-### См. также:
-
--
-[[Общая информация о файлах|Файлы]];
-
--
-[[Загрузка папок|Работа с файлами (Загрузка папки)]];
-
--
-[[Загрузка файлов|Работа с файлами (Загрузка файлов)]];
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.Файлы.Form.ПеретаскиваниеФайлов` · файл: `Catalogs/Файлы/Forms/ПеретаскиваниеФайлов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Fayly-v-tome.md b/Fayly-v-tome.md
deleted file mode 100644
index 66bad40..0000000
--- a/Fayly-v-tome.md
+++ /dev/null
@@ -1,37 +0,0 @@
-Предназначен для просмотра файлов, которые хранятся в томе на диске.
-
-В каждом томе файлы хранятся в подкаталогах. На каждую дату создания версии файла создается свой подкаталог. Все файлы хранятся с оригинальным именем и расширением, между ними добавляется номер версии, например, **Приказ2.2.txt**.
-
-Список вызывается по команде **Файлы в томе** панели навигации [[Тома|Тома хранения файлов (Форма элемента)]].
-
-В списке выводится:
-
-- **Путь к файлу в томе** - полное имя файла, включает подкаталог, в котором хранится файл;
-
-- **Размер** - объем в байтах;
-
-- **Автор** - пользователь, который добавил файл.
-
-### Отбор файлов
-
-- Файлы можно отобрать по объекту программы, к которому они относятся. Для этого в поле **Владелец файлов** выберите из списка соответствующее значение. Например, можно в качестве владельца выбрать **Присоединенные файлы (Встреча)** - будут выведены все файлы, которые [[присоединены|Работа с файлами (Присоединенные файлы)]] к документам **Встреча**.
-
-- Файлы могут храниться в программе без привязки к каким-либо объектам. Информацию о них можно посмотреть в [[списке файлов|Файлы (Файлы)]]. Для того чтобы просмотреть файлы из этого списка, выберите в качестве владельца **Версии файлов**.
-
-### Просмотр информации о файле
-
-- Для того чтобы просмотреть информацию о файле, воспользуйтесь двойным щелчком мыши. В зависимости от владельца (указывается в поле **Владелец файлов**) открывается [[карточка присоединенного файла|Работа с файлами (Присоединенный файл)]] или [[карточка версии файла|Работа с файлами (Версия присоединенного файла)]].
-
-### См. также:
-
-- [[Общая информация о файлах|Файлы]];
-
-- [[Тома хранения файлов]];
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `CommonForm.ФайлыВТоме` · файл: `CommonForms/ФайлыВТоме/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Fayly.md b/Fayly.md
deleted file mode 100644
index c30793e..0000000
--- a/Fayly.md
+++ /dev/null
@@ -1,96 +0,0 @@
-Программа предоставляет возможность хранения файлов произвольного формата. В отличие от хранения файлов на дисках или в корпоративных программах документооборота, файлы связываются с данными программы. Так удобно хранить файлы, непосредственно связанные с данными. Объектами-хранителями файлов в программе могут быть различные списки, документы, бизнес-процессы и т.д. Работа с файлами, прикрепленными к объекту, осуществляется в списке [[Присоединенные файлы|Работа с файлами (Присоединенные файлы)]]. Список можно открыть соответствующей командой на панели навигации документа или другого объекта программы. Существует также возможность хранить файлы без привязки к конкретному объекту в [[списке файлов|Файлы (Файлы)]].
-
-Для работы с реквизитами файла (автор, название, описание и т.д.) используется [[карточка файла|Файлы (Форма элемента)]], а для работы с самим файлом - соответствующее приложение, установленное на компьютере. При редактировании файла его предыдущая [[версия|Версии файлов]] автоматически сохраняется в информационной базе.
-
-### Работа с файлами
-
-Для работы с файлами используйте команды, расположенные на командной панели или в меню **Еще** в списке файлов, в контекстном меню по правой кнопке мыши или карточке файла: 
-
-> **Команда**
-> **Описание** Добавить (Insert)
-> [Добавляет](#1) новый файл в программу. Возможные способы создания файла: из шаблона, из файла на диске, со сканера. Открыть (Просмотреть)
-> Открывает файл внешним приложением для просмотра или редактирования, в зависимости от того, помечен ли файл как занятый текущим пользователем для редактирования.  Редактировать (**F4**)
-> Помечает файл как занятый для редактирования и открывает его внешним приложением. Клавиша **Enter** (двойной щелчок мыши)
-> По умолчанию необходимо выбрать (`DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ФормаВыбораРежимаОткрытия`), как открыть файл - для просмотра или для редактирования. Действие настраивается в персональных настройках программы на закладке **Работа с файлами**.Закончить
-> Обновляет файл в хранилище и снимает с него пометку занятости для редактирования. Печать
-> С помощью кнопки можно распечатать файл.Отправить
-> Можно отправить почтовое сообщение, выбранный файл при этом автоматически будет его приложением. Сохранить изменения
-> Сохраняет версию редактируемого файла в хранилище, но оставляет его занятым текущим пользователем для редактирования Занять
-> Помечает файл в хранилище как занятый текущим пользователем для редактирования, но не открывает внешнее приложение. Приступить непосредственно к редактированию можно будет позже. Отменить редактирование
-> Снимает с файла пометку занятости для редактирования. Открыть карточку
-> Открыть карточку файла, в которой хранятся сведения о файле.Предпросмотр
-> Включите флажок, для того чтобы просмотреть изображение в списке файлов. Сохранить как
-> Сохраняет файл в указанный каталог на жестком или сетевом диске.Открыть каталог файла
-> Открыть папку в **Проводнике Windows**, в которой находится файл. Обновить из файла на диске
-> Обновляет файл в информационной базе выбранным файлом на жестком диске. При этом программа проверяет даты файлов, при попытке заменить файл старой версией выводится предупреждение, действие не выполняется.Показывать служебные файлы
-> Программа автоматически присоединяет к объектам служебные файлы. Обычно они скрываются. Включите флажок, для того чтобы видеть в списке эти файлы. Подписать
-> Создает электронную подпись для файла. Перед созданием электронной подписи программа предлагает выбрать сертификат электронной подписи из имеющихся на компьютере. Выбор сертификата можно сделать и во время персональных настроек программы. Подписанный файл становится недоступным для редактирования и отображается в списках со значком . Подписанный файл можно скопировать, при этом программа задаст вопрос - копировать файл с подписью или без.Добавить электронную подпись из файла
-> [[Добавляет выбранный файл подписи|Добавление электронной подписи из файла]] к подписям файла. Команду можно использовать, например, если подпись (файл подписи) была получена позже, чем подписанный файл.Сохранить вместе с электронной подписью
-> Сохраняет файл в указанный каталог на жестком или сетевом диске, а также [[сохраняет подписи файла|Сохранение вместе с электронной подписью]] - все или выбранные, в зависимости от настройки действий **При сохранении данных в файл вместе с электронной подписью** (в персональных настройках программы, вкладка Дополнительно) Команду можно использовать, например, если необходимо передать подписанный файл другому лицу. Зашифровать
-> Шифрование файла. В отличие от подписания могут использоваться несколько сертификатов, например, если необходимо зашифровать файл для нескольких пользователей. Выберите нужные из списка с помощью флажков. Зашифрованный файл в списках отображается со значком . В отличие от подписания пароль к закрытому ключу в процессе шифрования вводить не нужно. Зашифрованный файл доступен для редактирования. Шифруются все версии файла. Для зашифрованных файлов не работает полнотекстовый поиск. Зашифрованный файл можно скопировать. При этом новый, скопированный файл останется зашифрованным. Зашифрованный файл нельзя подписать.Подписанный файл зашифровать можно, при этом перед проверкой электронной подписи у зашифрованного файла программа запросит пароль для предварительной расшифровки файла.Расшифровать
-> По команде происходит расшифровка файла. Для расшифровки нужно ввести пароль к закрытому ключу.
-
-Примечание: Если файл зашифрован, полнотекстовый поиск по его содержимому не работает.
-
-### Добавление файлов
-
-Для добавления нового файла в программу:
-
--
-Нажмите **Добавить (**клавишу **Insert**);
-
--
-Выберите способ создания:
-
-  -
-**Файл с диска** 
-
-    -
-Для того чтобы прикрепить к объекту или поместить в папку уже имеющийся на компьютере файл, укажите путь к файлу на диске, нажмите кнопку **Открыть**.
-
-    -
-После этого программа сохранит файл, автоматически создаст и откроет **Карточку файла**.
-
-  -
-**По шаблону**
-
-    -
-Выделите шаблон файла в [[списке выбора|Файлы (Форма выбора)]], затем нажмите кнопку **Выбрать**.
-
-    -
-Программой будет автоматически создана и открыта **Карточка файла**.
-
-  -
-**Со сканера**
-
-    -
-Вариант создания файла **Со сканера** становится доступным, если к компьютеру подключен сканер (более подробно см. документацию к сканеру) и на компьютере подключена [[компонента для работы со сканером|Сканирование (Настройка сканирования)]]. Также необходимо настроить сканирование.
-
-    -
-Если все условия соблюдены и настройки выполнены, можно получить файл со сканера.
-
-    -
-Для этого необходимо следовать инструкциям [[Помощника сканирования|Сканирование (Результат сканирования)]].
-
-    -
-После того как документ отсканирован, выполните команду **Принять**, после этого файлу автоматически присваивается код и создается карточка файла, которая выводится на экран. В поле **Наименование** также автоматически проставляется код. Отредактируйте нужные поля, нажмите **Записать и закрыть,** для того чтобы сохранить карточку файла.
-
-### См. также:
-
-- [[Версии файлов]];
-
-- Загрузка файлов (`DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ФормаИмпортаФайлов`);
-
-- Загрузка папок (`DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ФормаИмпортаПапки`);
-
-- Сохранение папки (`DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ФормаЭкспортаПапки`);
-
-- [[Папки]];
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.Файлы` · файл: `Catalogs/Файлы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Finansovye-instrumenty.md b/Finansovye-instrumenty.md
deleted file mode 100644
index 9d6b51c..0000000
--- a/Finansovye-instrumenty.md
+++ /dev/null
@@ -1,34 +0,0 @@
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3a9bcf748dc4f"></a>
-## Назначение подсистемы
-
-Подсистема предназначена для возможности учета кредитных и депозитных договоров с возможностью:
-
-- ввода начальных остатков по договорам,
-- регистраций кредитных и депозитных договоров с учетом параметров погашения кредитов, начислений процентов и комиссий,
-- рассчета ежемесячных сумм комиссий и процентов,
-- анализа обязательств по кредитным договорам.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3a9be659b16e1"></a>
-## Настройка подсистемы
-
-Работа с кредитами, депозитами и займами определяется функциональной опцией в разделе **НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства** – **Договоры кредитов и депозитов**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3a9c5f2e51def"></a>
-## Работа подсистемы
-
-Учет кредитных договоров ведется в справочнике [[Договоры кредитов и депозитов]]. Ключевым параметром договора является **график платежей**, который используется в дальнейшем для формирования прогноза движений денежных средств в [[платежном календаре|Платежный календарь]]. График платежей является источником для формирования [[заявок на расходование денежных средств|Заявка на расходование денежных средств]] и документов [[начисления расходов (доходов) по процентам и комиссии|Начисления по кредитам и депозитам]]. Начисления процентов по кредитам, депозитам и займам оформляется в конце каждого месяца при помощи регламентной операции в рабочем месте [[Закрытие месяца|Операции закрытия месяца — ОперацииЗакрытияМесяца]].
-Для ввода начальных остатков предназначен документ **Договоры кредитов, депозитов и займов выданных** (**НСИ и администрирование** – **Начальное заполнение** – **Документ ввода начальных остатков** – **Денежные средства**).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3a9c70f665e6f"></a>
-## Анализ данных
-
-- Для анализа взаиморасчетов в рамках заключенных кредитных, депозитных договоров и займов по фактически произведенным оплатам и начислениям предназначен отчет [[Реестр договоров по кредитам и депозитам]].
-- Для анализа фактических оплат и начислений предназначен отчет [[Ведомость расчетов по финансовым инструментам]].
-- Для проведения сравнительного анализа отклонений по фактическим оплатам и начислениям предназначен отчет [[Сравнение графиков кредитов и депозитов|Сравнение графиков оплат и начислений договоров кредитов, депозитов, займов]].
-- Для анализа отклонений по фактически произведенным оплатам и начислениям с учетом комиссии предназначен отчет **План-фактный анализ оплат и начислений**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Subsystem.Казначейство.Subsystem.ФинансовыеИнструменты` · файл: `Subsystems/Казначейство/Subsystems/ФинансовыеИнструменты/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Finansovye-rezultaty.md b/Finansovye-rezultaty.md
deleted file mode 100644
index 8aca2ca..0000000
--- a/Finansovye-rezultaty.md
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
-Отчет предназначен для анализа финансовых результатов по направлениям деятельности с учетом иерархии статей доходов и расходов (показатели, уменьшающие прибыль - выводятся в скобках).
-
-Отчет входит в группу отчетов **Финансовый результат**:
-
-- [[Валовая прибыль предприятия|Продажи — ВыручкаИСебестоимостьПродаж]],
-- [[Валовая прибыль по полностью оплаченным отгрузкам|Прибыль по оплате отгрузок]],
-- [[Валовая прибыль по частично оплаченным отгрузкам|Прибыль по оплате отгрузок]],
-- [[Доходы и расходы]],
-- [[Управленческий баланс предприятия|Управленческий баланс]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.АнализФинансовыхРезультатов` · файл: `Reports/АнализФинансовыхРезультатов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Finansovyy-rezultat-i-kontrolling-FinansovyyRezultatIKontrolling.md b/Finansovyy-rezultat-i-kontrolling-FinansovyyRezultatIKontrolling.md
deleted file mode 100644
index 3feda05..0000000
--- a/Finansovyy-rezultat-i-kontrolling-FinansovyyRezultatIKontrolling.md
+++ /dev/null
@@ -1,82 +0,0 @@
-# Финансовый результат и контроллинг
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e56822fb09fa20"></a>
-### Назначение подсистемы
-
-Подсистема предназначена для возможности управления параметрами финансового учета (НДС, направлений деятельности, учет товаров по ЕНВД, обособленный учет себестоимости товаров и т.д.) с целью количественной оценки доходов и расходов предприятия.
-Для отражения расходов предприятия используется единый механизм статей расходов.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e568249da11880"></a>
-### Настройка подсистемы
-
-Предварительная настройка подсистемы осуществляется в разделе **НСИ и администрирование - Финансовый результат и контроллинг** при помощи установки следующих флажков:
-
-- **Учитывать прочие доходы и расходы** - позволяет осуществлять учет доходов и расходов не связанных с основной деятельностью предприятия (реализацией товаров и услуг, расходами будущих периодов и т.д.);
-- **Группы аналитического учета номенклатуры** - позволяют осуществлять классификацию номенклатурных позиций. Например, аналитические группы позволяют адресовать затраты на выпуск конкретного вида продукции с  их уточнением в момент оформления передачи затрат в подразделение.
-- **Финансовый результат по направлениям деятельности** - позволяет осуществлять раздельный учет доходов и расходов по направлениям деятельности;
-- **Учитывать прочие активы и пассивы** - позволяет осуществлять учет прочих операций с использованием корреспонденций по прочим активам и пассивам;
-- **Формировать управленческий баланс** - позволяет осуществлять упрощенный анализ финансового состояния предприятия при помощи соответствующего отчета;
-- **Рассчитывать предварительную себестоимость регламентным заданием** - позволяет формировать предварительную себестоимость товаров и услуг при помощи регламентного задания.
-- **Партионный учет** - позволяет осуществлять раздельный учет товаров по налогообложению НДС;
-- **Обособленный учет себестоимости** - позволяет формировать финансовые результаты от продажи товаров и работ обособленно по назначениям, сделкам, подразделениям или менеджерам.
-- **Мониторинг целевых показателей** - позволяет при помощи различный показателей осуществлять контроль эффективности ключевых процессов предприятия.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e568279ab53bd0"></a>
-### Работа подсистемы
-
-Настройка учета доходов и расходов состоит в определении классификаторов, в разрезе которых будет проводиться анализ финансовых результатов:
-
-- Направления деятельности.
-- Правила распределения расходов.
-- Способы распределения доходов и расходов по направлениям деятельности.
-- Настройка распределения продаж по направлениям деятельности.
-- Статьи доходов.
-- Статьи расходов.
-- Статьи активов и пассивов.
-- Прочие расходы.
-
-Программа позволяет одновременно вести учет себестоимости как по предприятию в целом, так и по каждой отдельной организации. Расчет себестоимости товаров производится регламентным документом **Расчет себестоимости товаров**. Расчет себестоимости товаров производится по тому методу оценки стоимости товаров, который установлен для каждой организации предприятия.
-Документ выполняет один из двух видов расчета:
-
-- **Предварительный расчет** – предназначен для использования торговыми организациями в целях определения оценочной стоимости закупаемых материальных ценностей в течение отчетного периода. Выполняется способом средней взвешенной оценки. Рассчитанные значения используются для определения валовой прибыли организации при условии выполнения плана продаж;
-- **Фактический расчет** – выполняется по итогам месячного отчетного периода с полным расчетом стоимости партий движения номенклатурных затрат, что позволяет выбрать метод определения стоимости списания материальных ценностей (Средняя за месяц, ФИФО Средневзвешенная/Скользящая оценка).
-
-Для получения предварительной оценки себестоимости в течение месяца используется регламентное задание, запускаемое по настроенному расписанию. Для этих целей используется настройка **Рассчитывать предварительную себестоимость регламентным заданием** в разделе **НСИ и администрирование – Финансовый результат и контроллинг - Учет товаров**.
-Также предусмотрена возможность вести обособленный учет себестоимости товаров с целью определения индивидуального финансового результата (по конкретной сделке, менеджеру или подразделению).
-Фактический расчет себестоимости выполняется в рамках рабочего места **Закрытие месяца**, которое объединяет все действия по закрытию отчетного периода.
-
-Контроль и анализ целевых показателей деятельности предприятия осуществляется при помощи **Монитора целевых показателей** с предустановленным списком из более чем 20 целевых показателей с возможностью добавления собственных.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e5682c2fb88620"></a>
-### Анализ данных
-
-Анализ финансовых результатов предприятия осуществляется при помощи следующих ключевых отчетов:
-
-- [[Товары на комиссии|Товары, переданные на комиссию (2.0)]];
-- [[Расчеты между организациями|Ведомость расчетов между организациями — РасчетыМеждуОрганизациями]];
-- [[Доходы и расходы]];
-- [[Управленческий баланс]];
-- [[Книга покупок]];
-- [[Книга продаж]];
-- Себестоимость товаров.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c93005056be8b7f11f10293403a8a4b"></a>
-### Дополнительная информация на ИТС
-
-Раздел **Управленческий учет затрат и финансовый результат** документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-#### Перейти к подсистемам
-
-[[Закрытие месяца]]
-
-[[НДС]]
-
-[[Товародвижение между организациями]]
-
-[[Целевые показатели]]
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Subsystem.ФинансовыйРезультатИКонтроллинг` · файл: `Subsystems/ФинансовыйРезультатИКонтроллинг/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Finansovyy-rezultat-i-kontrolling.md b/Finansovyy-rezultat-i-kontrolling.md
deleted file mode 100644
index 877630d..0000000
--- a/Finansovyy-rezultat-i-kontrolling.md
+++ /dev/null
@@ -1,76 +0,0 @@
-Используя данный раздел панели администрирования можно настроить параметры финансового учета - направления деятельности, обособленный учет себестоимости товаров.
-- [Финансовый результат](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a014005056a5c4e811eb71c9f153a907)
-- [Учет товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a014005056a5c4e811eb71ca0f970457)
-- [Целевые показатели](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11ef175ba9562d60)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a014005056a5c4e811eb71c9f153a907"></a>
-## Финансовый результат
-
-Установка флага **Учитывать прочие доходы и расходы** позволяет учитывать доходы и расходы предприятия в разрезе [[статей доходов|Статьи доходов]] и [[статей расходов|Статьи расходов]]. Дополнительно можно распределять расходы и доходы по [[направлениям деятельности|Направления деятельности]]. и получать финансовый результат по учету доходов и расходов по каждому направлению деятельности предприятия. Если флаг **Учитывать прочие доходы и расходы** снят, то оценка деятельности предприятия может вестись только с точки зрения прихода и расхода денежных средств (по [[статьям движения денежных средств|Статьи движения денежных средств]], указанным в платежных документах).
-
-Установка флага **Прочие доходы и расходы в валюте регл. учета**позволяет дополнительно учитывать доходы и расходы организаций в бухгалтерском и налоговом учете.
-
-**Группы настрок финансового учета** предназначены для разделения номенклатуры и расчетов по  заданным группам.
-
-**Финансовый результат по направлениям деятельности** позволяет осуществлять распределение выручки и себестоимости продаж, а также прочих доходов и расходов по направлениям хозяйственной деятельности предприятия.
-
-**Группы аналитического учета номенклатуры** позволяет разделить номенклатуру по произвольным экономическим группам.
-
-**Учитывать прочие активы и пассивы** позволяет выполнить отражение в учете различных прочих операций за счет выбора в документах статей активов и пассив.
-
-Установка флага **Формировать управленческий баланс** включает отчет [[Управленческий баланс]] для анализа финансового состояния предприятия. Показатели управленческого баланса определяются статьями активов/пассивов. При включении опции на основании имеющихся в базе данных будут сформированы записи по предопределенным статьям активов/пассивов.
-
-Описание функциональности в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:MAFinRes:MAFinRes](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-- обеспечивает быстрый расчет себестоимости;
-- не поддерживает перечисленные выше возможности режимов **Версия 2.1** и **Версия 2.2**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a014005056a5c4e811eb71ca0f970457"></a>
-## Учет товаров
-
-**Передачи товаров между организациями**. Включается возможность оформления передачи товаров между организациями. Данный флажок следует устанавливать, если в торговом предприятии имеется несколько организаций, между которыми возможно оформление передачи товаров и денежных средств. Передача товаров между организациями может быть оформлена вручную или автоматически, если в программе настроен механизм работы по системе межфирменных продаж (интеркампани). То есть определен список организаций, которые могут продавать товары других организаций
-
-**Договоры между организациями**.  Включается возможность регистрации договоров между организациями, возможность отражения расчетов между организациями в разрезе договоров.
-
-**Контролировать остатки товаров организаций.** После установки флажка конфигурация будет контролировать остатки товаров в разрезе организаций  предприятия. Установка флажка обязательна, если в программе используется работа по схеме межфирменных продаж.
-
-Описание функциональности в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:IntercompanySales:IntercompanySales](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-Установка флага **Учет себестоимости ведется с** включает возможность ведения учета себестоимости начиная с опеределенного периода. При отключенном учете себестоимости в программе возможно ведение только оперативного учета.
-
-См. " Поэтапный ввод системы в эксплуатацию. Учет себестоимости" в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:SystemsStageBystageImplementation:SystemsStageBystageImplementation](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-### Дополнительные расходы по товарам
-
-Установка флага **Распределение дополнительных расходов по выбывшим товарам** включает дополнительное распределение расходов на себестоимость выбывших товаров в прошлых периодах. Такое распределение выполняется для [[статей расходов|Статьи расходов]] с типом расходов "Расходы по приобретению товаров", и аналитикой расходов - документами, относящимися к прошлым периодам.
-
-Флаг **Распределение дополнительных расходов на товары в пути от поставщиков** позволяет управлять распределением дополнительных расходов на документы приобретения товаров с операциями закупка - товары в пути.
-Если флажок установлен - расходы будут распределены на товары, находящиеся в пути от поставщиков.
-Если флажок снят - расходы будут распределены только после отражения поступления товаров от поставщика на склад (при наличии документа "Поступление товаров на склад").
-
-**Дополнительные расходы по товарам**  - см. описание в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CostItems:OptionAllocationOfCostOfGoods](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-### Обособленный учет себестоимости
-
-Возможность ведения обособленного учета  себестоимости по назначениям, по сделкам, по подразделениям или менеджерам.
-Обособленный учет по назначениям включается начиная с указанного периода.
-
-**Обособленный учет себестоимости**  - см. описание в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BatchAccounting:SeparateCostAccounting](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-### Автоматические расчеты
-
-**Автоматические расчеты** - см. описание в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BatchAccounting:BatchesDistributionControl](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-**Использовать исправительные документы** - использование для отражения изменений в хозяйственных операциях документов **Сторно** и документов исходного типа с признаком **Исправление**.
-Подробное описание механизма исправления документов приведено в статье **Аудиторский след в хозяйственных операциях. Корректировки финансовых документов** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AuditTrail:AuditTrail](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11ef175ba9562d60"></a>
-## Целевые показатели
-
-Описание функциональности в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/ut115doc#bookmark:ErpMonitor:ErpMonitor](https://its.1c.ru/db/ut115doc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.ФинансовыйРезультатИКонтроллинг` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/ФинансовыйРезультатИКонтроллинг/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Fizicheskie-lica-FormaSpiska.md b/Fizicheskie-lica-FormaSpiska.md
deleted file mode 100644
index 11de0f3..0000000
--- a/Fizicheskie-lica-FormaSpiska.md
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
-# Физические лица
-
-Справочник "**Физические лица**" содержит список физических лиц, работающих на предприятии ([[пользователей программы|Пользователи]]) или являющихся [[контактными лицами партнеров|Контактные лица]]. В справочнике можно объединять физических лиц в произвольные группы и подгруппы, например, по сотрудникам различных отделов.
-
-Для физического лица определяются его контактные данные: адрес, телефон, адрес электронной почты и т.д. При необходимости пользователь может добавить для физического лица дополнительные [[виды контактной информации|Виды контактной информации]].
-
-Для физического лица можно определить список [[банковских счетов|Банковские счета]].
-
-[Как ввести информацию о новом физическом лице?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275ebaeadb5f6)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275ebaeadb5f6"></a>
-### Как ввести информацию о новом физическом лице?
-
-- В списке физических лиц нажмите на кнопку "**Создать**".
-
-- Будет открыта карточка нового физического лица.
-
-- Заполните ФИО физического лица.
-
-- Укажите все контактные данные, которые известны для данного физического лица.
-
-- Нажмите на кнопку "**Записать**".
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ФизическиеЛица.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/ФизическиеЛица/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Fizicheskoe-lico.md b/Fizicheskoe-lico.md
deleted file mode 100644
index 5c2743c..0000000
--- a/Fizicheskoe-lico.md
+++ /dev/null
@@ -1,79 +0,0 @@
-Справочник "**Физические лица**" содержит список физических лиц, работающих на предприятии ([[пользователей программы|Пользователи]]) или являющихся [[контактными лицами партнеров|Контактные лица]]. В справочнике можно объединять физических лиц в произвольные группы и подгруппы, например, по сотрудникам различных отделов.
-
-Для физического лица определяются его контактные данные: адрес, телефон, адрес электронной почты и т.д. При необходимости пользователь может добавить для физического лица дополнительные [[виды контактной информации|Виды контактной информации]].
-
-Для физического лица можно определить список [[банковских счетов|Банковские счета]].
-- [Редактирование информации о физическом лице](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275ebaeadb5e9)
-- [Как указать паспортные данные физического лица?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275ebaeadb5eb)
-- [Как указать что данное физическое лицо является контактным лицом партнера?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275ebaeadb5ed)
-- [Как посмотреть список взаимодействий (телефонных звонков, электронных писем, встреч и т.д.?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275ebaeadb5ef)
-- [Создание встречи на основании физического лица](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275ebaeadb5f1)
-- [Создание электронного письма на основании физического лица](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275ebaeadb5f3)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275ebaeadb5e9"></a>
-### Редактирование информации о физическом лице
-
-- Заполните ФИО физического лица.
-
-- Укажите уточняющую информацию о контактном лице. Данная информация позволит различать физических лиц с одинаковыми фамилией, именем и отчеством в форме выбора и при вводе по строке.
-
-- Укажите пол и дату рождения физического лица.
-
-- Укажите все контактные данные, которые известны для данного физического лица.
-
-- Нажмите на кнопку "**Записать**".
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275ebaeadb5eb"></a>
-### Как указать паспортные данные физического лица?
-
-- В панели навигации формы ввода физического лица выберите пункт "**Удостоверения личности**".
-
-- В появившемся списке нажмите на кнопку "**Создать**".
-
-- В новой форме удостоверения личности выберите из выпадающего списка **вид документа**.
-
-- Укажите все необходимые данные в соответствии с представленным физическим лицом удостоверением личности.
-
-- Нажмите на кнопку "**Записать и закрыть**".
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275ebaeadb5ed"></a>
-### Как указать что данное физическое лицо является контактным лицом партнера?
-
-- В панели навигации формы физического лица выберите пункт "**Контактные лица**."
-
-- В появившемся списке нажмите на кнопку "**Создать**".
-
-- В появившейся новой форме укажите фамилию, имя и отчество контактного лица.
-
-- Выберите того партнера, контактным лицом которого является данное физическое лицо.
-
-- Введите дополнительные данные о контактном лице : адреса и телефоны, укажите роль, которую выполняет данное контактное лицо в окружении партнера и т.д..
-
-- Нажмите на кнопку "**Записать и закрыть**".
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275ebaeadb5ef"></a>
-### Как посмотреть список взаимодействий (телефонных звонков, электронных писем, встреч и т.д.?
-
-- В панели навигации формы физического лица выберите пункт "**Взаимодействия**."
-
-- Будет показан список взаимодействий, отобранных по физическому лицу.
-
-- Работа в списке взаимодействий по физическому лицу производится аналогично тому, как это происходит в [[общем списке взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка)]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275ebaeadb5f1"></a>
-### Создание встречи на основании физического лица
-
-При создании встречи на основании физического лица физическое лицо добавляется список участников, автоматически заполняется реквизит "**ПредставлениеКонтакта**". Если в контактной информации физического лица определен только один телефон, он автоматически заполняется реквизит "**КакСвязаться**".
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275ebaeadb5f3"></a>
-### Создание электронного письма на основании физического лица
-
-Исходящее электронное письмо может быть создано на основании записи о физическом лице.
-
-При создании письма на основании физического лица в список получателей письма добавляются записи, соответствующие контактной информации физического лица с типом "**e-mail**". Если эта информация не определена, добавляется запись с заполненными реквизитами "**Контакт**" и "**Представление**".
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ФизическиеЛица.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ФизическиеЛица/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Forma-dokumenta-3.md b/Forma-dokumenta-3.md
deleted file mode 100644
index 3d960dc..0000000
--- a/Forma-dokumenta-3.md
+++ /dev/null
@@ -1,273 +0,0 @@
-# Форма документа
-- [Заполнение документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fd6400c8acda)
-- [Подбор клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fd6413d32000)
-- [Заполнение информации о юридическом или физическом лице клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fdecb057fccf)
-- [Заполнение складов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fdee349cf5cf)
-- [Валюта документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe11b342e106)
-- [Заполнение информации о договоре](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90a7871f9246c)
-- [Установка флагаЦена включает НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fdee9bb1828f)
-- [Оформление документа на основании нескольких заказов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8febfc03df0f6)
-- [Заполнение товарной части документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fdefd8bdc16f)
-- [Заполнение информации о товарах](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fdeee3ba0fcf)
-- [Заполнение ставки НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fdeff6b5b8df)
-- [Уточнение цен](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e904366b231b24)
-- [Оформление передачи по разным ценам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe0b76a25570)
-- [Заполнение из терминала сбора данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe0bf7aadd8f)
-- [Заполнение с помощью сканера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe0dd3ab5026)
-- [Заполнение с помощью электронных весов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe0e4875af50)
-- [Заполнение серий и сроков годности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e914c18e3b4e6a)
-- [Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe124e60d00f)
-- [Доставка](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe19abdd565c)
-- [Заполнение расширенной информации для печати документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8feb4a7ee7ed6)
-- [Оформление транспортной накладной](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe1e3e4b0f2d)
-- [Печатные формы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fec0f3143426)
-- [Оформление поступления товаров от хранителя](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90a74e9630bac)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fd6400c8acda"></a>
-### Заполнение документа
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fd6413d32000"></a>
-### Подбор клиента
-
-В документе указывается тот **клиент**, для которого оформляется документ передачи товаров. После выбора клиента автоматически заполняется информация о соглашении по операции **Передачи на хранение с правом продажи**, которое было заключено с клиентом и автоматически заполняются условия передачи.
-
-Алгоритм автоматической подстановки соглашения следующий:
-
-- Если для клиента действует единственное индивидуальное соглашение, то подставляется оно.
-- Если таких индивидуальных соглашений несколько, то пользователь должен сам выбрать то индивидуальное соглашение, по которому оформляется документ.
-- Если для клиента не зарегистрировано индивидуальных соглашений, то определяется сегмент, к которому принадлежит клиент и то типовое соглашение, которое действует для данного сегмента клиентов.
-- Если это типовое соглашение единственное, то оно подставляется автоматически.
-- Если таких типовых соглашений несколько, то пользователь должен самостоятельно выбрать типовое соглашение клиента.
-
-Для выбора доступны:
-
-- Индивидуальные соглашения с клиентом;
-- Типовые соглашения для сегментов, в которые входит клиент, указанный в документе передачи товаров;
-- Типовые соглашения, в которых сегмент клиентов не указан.
-
-В списке для выбора соглашений по умолчанию отображаются только действующие соглашения, то есть дата начала, действия которых меньше, а дата окончания действия больше даты документа **Передача товаров хранителю**.
-
-После выбора соглашения в документе заполняется следующая информация:
-
--  **Организация, Виды цен**, если они были указаны в соглашении;
-- **Валюта документа** устанавливается равной той валюте, которая указана в соглашении;
-- При выборе индивидуального соглашения дополнительно может быть заполнена информация о **Контрагенте**, если он определен в соглашении.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fdecb057fccf"></a>
-### Заполнение информации о юридическом или физическом лице клиента
-
-Информация о контрагенте в документе заполняется автоматически, если с клиентом определены условия, по которым все документы заполняются от имени определенного юридического или физического лица (контрагента). Эти условия определяются в индивидуальном соглашении с клиентом (в индивидуальном соглашении указан контрагент). В этом случае изменить информацию о контрагенте нельзя.
-
-Если по условиям работы с клиентом документы можно оформлять от имени любого контрагента (в индивидуальном соглашении с клиентом не указан контрагент или клиент работает в соответствии с типовым соглашением), то информация о контрагенте заполняется непосредственно в документе **Передача товаров хранителю**.
-
-При этом в зависимости от условий работы с клиентом  можно предложить следующие варианты:
-
-- Для клиента определен *только один контрагент*, от имени которого можно оформлять документы. В этом случае после выбора клиента информация о контрагенте заполнится автоматически и дополнительных действий производить не надо.
-- Для клиента определено *несколько его юридических или физических лиц (контрагентов)*, с которыми можно оформлять документы. В этом случае требуется выбрать контрагента из списка.
-- *Список юридических лиц (контрагентов)* определяется для группы клиентов. Любой из клиентов, входящих в эту группу, может оформлять документы от имени всех тех контрагентов, которые заданы для данной группы. В этом случае в списке выбора контрагентов устанавливается флаг **"Включая контрагентов родителей"**. В списке будут показаны те контрагенты, которые указаны для той группы клиентов, в которую входит клиент, указанный в документе.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fdee349cf5cf"></a>
-### Заполнение складов
-
-В поле **Склад** заполняется информация о той складской территории, с которой предполагается отгрузить товар клиенту. Складская территория может быть разделена на несколько помещений. Используя ордерную схему отгрузки товаров в дальнейшем можно произвести фактическую отгрузку с различных помещений, которые объединены в складскую территорию.
-
-- Если отгрузка товаров  будет производиться с одной складской территории, то в поле **Склад** выбирается тот склад, с которого будет производиться отгрузка товаров.
-- Если необходимо  отгрузить товар с нескольких складских территорий, то в поле **Склад** необходимо выбрать группу складов, в которую входят складские территории, с которых  необходимо обеспечить отгрузку товаров.
-
-Группу складов можно выбрать только в том случае, если в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Использование заказов** включена функциональная опция **Реализация товаров с нескольких складов**.
-
-Информацию о складах в табличной части документа можно заполнить вручную для каждого товара. При выборе склада показывается информация об остатках на каждом складе, которые входят в указанную группу.
-При использовании подбора товаров информация о складе в табличной части будет заполнена автоматически.
-Для быстрого заполнения складов в табличной части можно воспользоваться командой **Заполнить склад**, расположенной в меню **Еще**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe11b342e106"></a>
-### Валюта документа
-
-Для изменения валюты документа следует использовать поле **Валюта**.
-
-При изменении валюты будет выполнен пересчет цены и суммы документа. Пересчет производится по курсу на дату документа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90a7871f9246c"></a>
-### Заполнение информации о договоре
-
-Информация о договоре с контрагентом заполняется автоматически, если в информационной базе зарегистрирован единственный действующий договор с типом взаимоотношений **С хранителем** и сведениями об **Организации**, **Контрагенте** и **Валюте** соответствующим, указанным в документе передачи товаров.
-В противном случае договор указывается вручную из списка доступных договоров.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fdee9bb1828f"></a>
-### Установка флага **Цена включает НДС**
-
-Флаг устанавливается на закладке **Дополнительно**. Если флаг установлен, то цены в документе устанавливаются с учетом НДС, если флаг не установлен, то цены указываются без учета НДС.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8febfc03df0f6"></a>
-### Оформление документа на основании нескольких заказов
-
-Для этого в документе необходимо заполнить поля **Клиент**, **Контрагент**, **Соглашение**, **Организация**, **Склад**, **Договор**, **Валюта**, **Цена включает НДС** и установить флаг **Передача по заказам**.
-После установки флага система попытается заполнить накладную еще не переданными товарами из заказов клиенту. При этом товар будет добавлен в накладную только из тех заказов, в которых значение всех указанных выше полей совпадет со значениями накладной.
-
-> Например, если в накладной указана валюта **Рубли**, а в заказе **Доллары США**, то накладная не будет заполнена товарами из такого заказа (даже при условии что все остальные поля накладной и заказа совпадут).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fdefd8bdc16f"></a>
-### Заполнение товарной части документа
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fdeee3ba0fcf"></a>
-### Заполнение информации о товарах
-
-Новая номенклатурная позиция добавляется в табличную часть путем выбора из справочника [[Номенклатура]]. Если учет товаров ведется в разрезе характеристик, то дополнительно вводится информация о характеристике номенклатуры.
-
-Для каждой номенклатурной позиции указывается количество. Если товар отгружается в упаковках, то в соответствующем поле необходимо указать упаковку товара.
-
-Товар может добавляться путем построчного ввода (кнопка **Добавить**) или с помощью диалогового окна подбора (команда **Заполнить** - [[Подобрать товары|Подбор товаров в документ продажи]]). При подборе товаров в списке можно оставить только те товары, по которым есть остаток на указанном в документе складе и зарегистрированы цены в соответствии с теми ценами, которые определены в соглашении, указанном в документе.
-
-Если передача товаров оформляется по ранее оформленному заказу клиента, то подбор товаров в табличную часть документа производится из заказа клиента (**Заполнить** - **Подобрать товары по заказам/ордерам**).
-Также данную возможность следует использовать для заполнения документа по результатам отгрузки на ордерных складах.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fdeff6b5b8df"></a>
-### Заполнение ставки НДС
-
-При указании номенклатуры значение ставки НДС автоматически устанавливается в соответствии с информацией, которая указана в карточке товара справочника **Номенклатура**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e904366b231b24"></a>
-### Уточнение цен
-
-[[Вид цены|Виды цен (Колонки прайс-листа)]], по которому будет осуществляться передача товаров, автоматически заполняется тем видом, который указан в соглашении с клиентом.
-Если в соглашении вид цены не определен, то он определяется непосредственно в документе.
-Для выбора доступны только те виды цен, у которых установлен флаг **Использовать при продаже**. Также список видов цен ограничивается признаком **Цена включает НДС**, установленным в документе.
-При выборе вида цен автоматически рассчитывается значение цены в соответствии с зарегистрированным для данной позиции значением цены на предприятии.
-
-Для автоматического заполнения информации о ценах можно использовать процедуры заполнения цен **По условиям продаж** или **По виду цен**, вызываемых из командного меню **Заполнить цены**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe0b76a25570"></a>
-### Оформление передачи по разным ценам
-
-В одном документе передачи можно отгрузить товары по **различным видам цен**, например, часть товаров по оптовым ценам, а часть товаров по мелкооптовым ценам. Для каждой строки номенклатурной позиции можно указать тот вид цен, по которому будет отгружаться номенклатурная позиция.
-
-Отгрузить товар по разным ценам в документе передачи товаров возможно только в том случае, если в соглашении с клиентом, по которому оформляется документ, определена возможность указания различных видов цен для номенклатурных позиций (указаны виды цен для ценовых групп номенклатуры или для конкретных номенклатурных позиций).
-
-Изменение цен в документе доступно только тем пользователям, для которых в [[профиле групп доступа|Профили групп доступа]] установлено разрешенное действие **Право отклонений от условий продаж**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe0bf7aadd8f"></a>
-### Заполнение из терминала сбора данных
-
-Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Еще** - **Загрузить товары из ТСД**.
-Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполниться данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из терминала будет получен штрих код не зарегистрированный в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe0dd3ab5026"></a>
-### Заполнение с помощью сканера
-
-Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
-
-Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, необходимо воспользоваться командой табличной части **Еще** - **Найти товары по штрих коду**. Далее в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет установлен курсор). Если в системе не зарегистрирован считываемый штрих код, то будет предложено его зарегистрировать и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe0e4875af50"></a>
-### Заполнение с помощью электронных весов
-
-С помощью команды табличной части документа **Получить вес**, поле **Количество** (количество упаковок) текущей строки документа заполнится весом, полученным из подключенных электронных весов. Электронные весы должны быть подключены к компьютеру, а так же настроены параметры их подключения.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e914c18e3b4e6a"></a>
-### Заполнение серий и сроков годности
-
-В табличной части документа появляется колонка, в которой пиктограммой помечаются те товары по которым необходимо указывать серии или сроки годности в следующих случаях:
-
-- Для товара выбран [[вид номенклатуры|Виды номенклатуры]], для которого на указанном в документе складе ведется учет серий и сроков годности (серии отгрузки со склада).
-- Для товара выбран вид номенклатуры с политикой **Учет себестоимости по сериям**, с взведенным флагом **Учет серий в переданных на хранение товарах** (серии передачи хранителю).
-
-Указанная пиктограмма имеет следующую цветовую индикацию:
-
-- Если пиктограмма выделена красным цветом, то по товару не указаны (или указаны не все) серийные номера или сроки годности.
-- Если пиктограмма выделена зеленым цветом, то информация по сериям указана полностью.
-
-Если склад является ордерным, то информация о сериях указывается при оформлении фактической отгрузки товаров со склада кладовщиком в документе [[Расходный ордер на товары]].
-
-- Выберите команду **Указать серии** в командной панели табличной части документа.
-- Будет открыто диалоговое окно **Регистрация серий товаров**, в которой надо указать серии и/или сроки годности.
-- Так как для товаров переданных на хранение возможно указание серий только с типом политики **Партии товаров, имеющие одинаковые номера серий (сроков годности, серийных номеров и сроков годности)** , то в форме для каждой введенной серии необходимо указать количество товара.
-
-В нижней части формы **Регистрация серий товара** выводится информация о количестве серий, которое необходимо зарегистрировать и о том, сколько серий уже зарегистрировано.
-
-Если учет затрат ведется по направлениям деятельности, при заполнении флага *Обособленно* отгрузка товаров будет осуществляться из остатков обособленных под направление деятельности, указанное в документе.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe124e60d00f"></a>
-### Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения
-
-Информация о номерах ГТД и стране происхождения заполняется автоматически в соответствии с датой поставки товаров по данному номеру ГТД и стране происхождения.
-
-Информацию о том, какие номера ГТД и страна происхождения были списаны, можно посмотреть в документе, воспользовавшись командой **Открыть виды запасов**, расположенной в меню **Еще**.
-
-> Пример.
-> 01.03.2018 поступил импортный товар **Телевизор** в количестве 10 штук.
-> Номер ГТД: 1011100010/010309/0000523/1, Страна: Китай.
-> 02.03.2018 поступил импортный товар **Телевизор** в количестве 20 штук.
-> Номер ГТД: 1011100010/020309/0000523/1, Страна: Австрия.
-> 04.03.2018 было передано на хранение 15 штук товара **Телевизор**.
-> При проведении документа будут списаны следующие номера ГТД и стран происхождения:
-> 10 штук. Номер ГТД: 1011100010/010309/0000523/1, Страна: Китай;
-> 5 штук. Номер ГТД: 1011100010/020309/0000523/1, Страна: Австрия.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe19abdd565c"></a>
-### Доставка
-
-Настройка вариантов доставки в документе вынесено на отдельную закладку. На закладке **Доставка** осуществляется уточнение способа и адреса доставки до клиента.
-Видимость данной закладки определяется функциональной опцией **Управление доставкой** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка -  Доставка**.
-
-На закладке требуется уточнить данные в следующих полях:
-
-- **Адрес доставки** - заполняется тем адресом, который указан в последнем задании на перевозку для указанного клиента или перевозчика. Если заданий на перевозку с данным клиентом или перевозчиком нет, то подставляется адрес из последнего по дате создания заказа клиенту или документа передачи товаров клиенту или перевозчику. При необходимости адрес доставки может быть изменен. В списке выбора показываются все те адреса, которые зарегистрированы для клиента или перевозчика, указанного в документе.
-- **Зона передачи товара** - указывается территория или область, на которой планируется осуществление передачи товаров клиенту или перевозчику.
-- **Время передачи товара** - указывается планируемое время передачи товара клиенту или перевозчику.
-- **Перевозчик** - указывается перевозчик, который перевозит товар до клиента.
-- **Обратить внимание транспортной службы** - взводится флаг и заполняется информация, если необходимо предупредить менеджера по доставке об особых условиях перевозки.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8feb4a7ee7ed6"></a>
-### Заполнение расширенной информации для печати документа
-
-Вся информация, которая необходима для печати документа **Передача товаров хранителю**, указывается в форме, открываемой при нажатии на гиперссылку **Реквизиты печати ТОРГ12** на закладке **Дополнительно**:
-
-- **Грузоотправитель, Грузополучатель** -  в качестве грузоотправителя и грузополучателя можно выбрать любого контрагента из справочника [[Контрагенты]].
-- **Счет покупателя и Счет организации** - расчетные счета покупателя и организации, между которыми осуществляется передача товаров.
-- **Руководитель**, **Главный бухгалтер**, **Груз отпустил** - сотрудники, которые зарегистрированы в справочнике [[Физические лица]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe1e3e4b0f2d"></a>
-### Оформление транспортной накладной
-
-Возможность создания документа [[Транспортная накладная]] в конфигурации включается опционально. Для этого необходимо  включить функциональную опцию **Товарно-транспортные накладные** в разделе **НСИ и администрирование** -  **Печатные формы, отчеты и обработки - Печатные формы**.
-
-- После проведения передачи товаров нажмите на гиперссылку **Оформить ТТН**, расположенную в нижней части формы документа.
-- В открывшейся форме создаваемого документа отредактируйте данные по транспортной накладной, если это нужно.
-- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** для регистрации транспортной накладной.
-
-При проведении передачи товаров, в котором были изменены реквизиты, важные для документа **Транспортная накладная**, будет предложено перенести изменения во все проведенные транспортные накладные, в которых данная передача товаров является документом-основанием.
-
-Возможны случаи, когда в одной транспортной накладной должны числиться несколько документов передачи товаров. Для этого нужно выбрать ту транспортную накладную, к которой нужно прикрепить документ.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fec0f3143426"></a>
-### Печатные формы
-
-Для документа предусмотрены следующие печатные формы:
-
-- Торг-12 (Товарная накладная)
-- Торг-12 (Товарная накладная с номерами ГТД)
-- М-15 (Накладная)
-- МХ-1 (Акт о приеме-передаче ТМЦ на хранение)
-- 1-Т (Товарно-транспортная накладная)
-- Транспортная накладная
-- Расходная накладная
-- Передача товаров хранителю
-- Реестр номеров ГТД
-
-Предусмотрена возможность печати одновременно нескольких печатных форм документа в нескольких экземплярах:
-
-- Для настройки списка печатных форм используется команда **Печать - Комплект документов с настройкой...**.
-- Для печати комплекта документов используется команда **Печать - Комплект документов на принтер**
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90a74e9630bac"></a>
-### Оформление поступления товаров от хранителя
-
-В списке документов установите курсор на тот документ **Передачи товаров хранителю**, по которому необходимо оформить **Поступление товаров от хранителя**.
-Нажмите на кнопку **Создать на основании** и выберите пункт **Поступление товаров от хранителя**.
-Будет создан новый документ поступления товаров, информация в котором будет заполнена в соответствии с документом передачи.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ПередачаТоваровХранителю.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПередачаТоваровХранителю/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Forma-dokumenta-4.md b/Forma-dokumenta-4.md
deleted file mode 100644
index 738eb28..0000000
--- a/Forma-dokumenta-4.md
+++ /dev/null
@@ -1,122 +0,0 @@
-# Форма документа
-- [Заполнение документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fedccc216f67)
-- [Подбор клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90854fc39888f)
-- [Заполнение информации о юридическом или физическом лице клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909b8c1db86f6)
-- [Заполнение информации о договоре](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909c3560d4dfc)
-- [Заполнение товарной части документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909c51cd6fa5f)
-- [Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909cfbaa86175)
-- [Заполнение расширенной информации для печати документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909d339224a2a)
-- [Заполненние табличной части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e914b5d661556e)
-- [Заполнение серий и сроков годности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e914b5df16a48e)
-- [Печатные формы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909d98a018bcf)
-- [Для документа предусмотрены следующие печатные формы:](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909d99251e6fa)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fedccc216f67"></a>
-### Заполнение документа
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90854fc39888f"></a>
-### Подбор клиента
-
-В документе указывается **клиент**, у которого осуществляется списание товаров. После выбора клиента автоматически заполняется информация о соглашении, в рамках которого выполнена передача товаров на хранение.
-
-Алгоритм автоматической подстановки соглашения следующий:
-
-- Если для клиента действует единственное индивидуальное соглашение, то подставляется оно.
-- Если таких индивидуальных соглашений несколько, то пользователь должен сам выбрать то индивидуальное соглашение, по которому оформляется документ.
-- Если для клиента не зарегистрировано индивидуальных соглашений, то определяется сегмент, к которому принадлежит клиент и то типовое соглашение, которое действует для данного сегмента клиентов.
-- Если это типовое соглашение единственное, то оно подставляется автоматически.
-- Если таких типовых соглашений несколько, то пользователь должен самостоятельно выбрать типовое соглашение клиента.
-
-Для выбора доступны:
-
-- Индивидуальные соглашения с клиентом;
-- Типовые соглашения для сегментов, в которые входит клиент, указанный в документе выкупа товаров;
-- Типовые соглашения, в которых сегмент клиентов не указан.
-
-В списке для выбора соглашений по умолчанию отображаются только действующие соглашения, то есть дата начала, действия которых меньше, а дата окончания действия больше даты документа **Списание товаров у хранителя**.
-
-После выбора соглашения в документе заполняется следующая информация:
-
--  **Организация**, если она была указана в соглашении;
-- При выборе индивидуального соглашения дополнительно может быть заполнена информация о **Контрагенте**, если он определен в соглашении.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909b8c1db86f6"></a>
-### Заполнение информации о юридическом или физическом лице клиента
-
-Информация о контрагенте в документе заполняется автоматически, если с клиентом определены условия, по которым все документы заполняются от имени определенного юридического или физического лица (контрагента). Эти условия определяются в индивидуальном соглашении с клиентом (в индивидуальном соглашении указан контрагент). В этом случае изменить информацию о контрагенте нельзя.
-
-Если по условиям работы с клиентом документы можно оформлять от имени любого контрагента (в индивидуальном соглашении с клиентом не указан контрагент или клиент работает в соответствии с типовым соглашением), то информация о контрагенте заполняется непосредственно в документе **Списание товаров у хранителя**.
-
-При этом в зависимости от условий работы с клиентом  можно предложить следующие варианты:
-
-- Для клиента определен *только один контрагент*, от имени которого можно оформлять документы. В этом случае после выбора клиента информация о контрагенте заполнится автоматически и дополнительных действий производить не надо.
-- Для клиента определено *несколько его юридических или физических лиц (контрагентов)*, с которыми можно оформлять документы. В этом случае требуется выбрать контрагента из списка.
-- *Список юридических лиц (контрагентов)* определяется для группы клиентов. Любой из клиентов, входящих в эту группу, может оформлять документы от имени всех тех контрагентов, которые заданы для данной группы. В этом случае в списке выбора контрагентов устанавливается флаг **"Включая контрагентов родителей"**. В списке будут показаны те контрагенты, которые указаны для той группы клиентов, в которую входит клиент, указанный в документе.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909c3560d4dfc"></a>
-### Заполнение информации о договоре
-
-Информация о договоре с контрагентом заполняется автоматически, если в информационной базе зарегистрирован единственный действующий договор с типом взаимоотношений **С хранителем** и сведениями об **Организации** и **Контрагенте** соответствующим, указанным в документе списания товаров.
-В противном случае договор указывается вручную из списка доступных договоров.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909c51cd6fa5f"></a>
-### Заполнение товарной части документа
-
-Новая номенклатурная позиция добавляется в табличную часть путем выбора из справочника [[Номенклатура]]. Если учет товаров ведется в разрезе характеристик, то дополнительно вводится информация о характеристике номенклатуры.
-
-Также товарную часть документа можно заполнить с помощью формы [[Подбора переданных товаров|Подбор товаров, переданных на ответственное хранение]].
-
-По команде **Подобрать переданные товары** откроется форма со списком товаров, которые были переданы клиенту на хранение в рамках договора, указанных в документе списания товаров.
-В форме подбора можно отметить строки товаров и указать количество, которое необходимо списать.
-После завершения подбора товаров по команде **Перенести в документ** результат работы будет перенесен в товарную часть документа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909cfbaa86175"></a>
-### Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения
-
-Информация о том, что производится возврат импортного товара (с определенным номером ГТД и страной происхождения) отображается в соответствующих колонках табличной части Товары.
-Возможны следующие варианты заполнения номера ГТД:
-
-- Выбрать значение в колонке **Номер ГТД** из формы выбора.
-- Использовать команду **Заполнить номера ГТД по переданным товарам**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909d339224a2a"></a>
-### Заполнение расширенной информации для печати документа
-
-Для отражения информации о ценах в печатных формах документа на закладке **Основное** указывается вариант **Печати цены**:
-
-- Если указан вариант **По себестоимости**, тогда в печатных формах документа будет отражена информация о стоимости списания партий товаров, рассчитанная автоматически после проведения документа.
-- Если указан вариант **По виду цен**, тогда нужно указать **Вид цены**, по которому будут отражены зарегистрированные на предприятии цены списываемых товаров в печатных формах.
-
-На закладке **Дополнительно** в поле **Ответственный** указывается сотрудник, осуществивший списания товаров.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e914b5d661556e"></a>
-### Заполненние табличной части
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e914b5df16a48e"></a>
-### Заполнение серий и сроков годности
-
-В табличной части документа появляется колонка, в которой пиктограммой помечаются те товары, по которым необходимо указывать серии или сроки годности, когда для учета товаров, переданных на хранение, по сериям предусмотрено использование политики учета серий с типом **Учет себестоимости по сериям** и установленным флагом **Учет серий в переданных на хранение товаров** в карточке политики учета серий.
-
-Доступность указания серий в документе зависит от настроек серийного учета в карточке вида номенклатуры:
-
-- Если для вида номенклатуры задана общая политика учета серий (в поле "Политика учета серий" в шапке вида номенклатуры), тогда эта политика учета серий будет использоваться как общая для всех складов и производственных подразделений, и по умолчанию будет устанавливаться для новых складов и производственных подразделений. В таком случае в документе будет доступно указание серий, если тип выбранной политики имеет значение **Учет себестоимости по сериям** и установлен флаг **Учет серий в переданных на хранение товаров**.
-- Если для каждого склада и подразделения задана своя политика учета серий, то в этом случае по умолчанию в качестве политики учета серий для вида номенклатуры рекомендуется установить значение "Серии не используются". В таком случае в документе недоступно указание серий, поскольку учет товаров в разрезе серий переданных партнеру не ведется для политик учета серий, установленных индивидуально для складов и производственных подразделений.
-
-Указанная пиктограмма имеет следующую цветовую индикацию:
-
-- Если пиктограмма выделена красным цветом, то по товару не указаны (или указаны не все) серийные номера или сроки годности.
-- Если пиктограмма выделена зеленым цветом, то информация по сериям указана полностью.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909d98a018bcf"></a>
-### Печатные формы
-
-Для документа предусмотрены следующие печатные формы:
-
-- Торг-16 (Акт о списании товаров)
-- Акт о списании товаров у хранителя
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ПересортицаТоваровУХранителя.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПересортицаТоваровУХранителя/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Forma-dokumenta-5.md b/Forma-dokumenta-5.md
deleted file mode 100644
index 9260dd2..0000000
--- a/Forma-dokumenta-5.md
+++ /dev/null
@@ -1,97 +0,0 @@
-# Форма документа
-- [Заполнение документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae06005056a5c4e811ea1b55559b3918)
-- [Разрезы планирования](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae06005056a5c4e811ea1b55b9f50b32)
-- [Заполнение табличной части по формулам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae06005056a5c4e811ea1b5778f7660a)
-- [Заполнение табличной части по правилу заполнения (по источникам)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae06005056a5c4e811ea1b5861971959)
-- [Заполнение из внешнего источника](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae06005056a5c4e811ea1b5a670476c9)
-- [Замещение планов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae06005056a5c4e811ea1b5a89da225a)
-- [Отчеты и печатные формы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae06005056a5c4e811ea1b5ac3ddc724)
-- [Отражение в бюджетировании](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae06005056a5c4e811ea1b5aee1f346a)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae06005056a5c4e811ea1b55559b3918"></a>
-### Заполнение документа
-
-Установка переключателя периода **Еще - Периоды** в положения: **Периоды в колонках** или **Периоды в строках** влияет на способ ввода данных по периодам.
-
-> **Пример**. Формируется понедельный план на месяц. Если установлен переключатель периода в положение в колонках, то по каждой номенклатурной позиции указывается планируемое количество в колонках с указанием периода. Если установлен переключатель периода в строках, то тогда в табличной части необходимо дублировать позиции номенклатуры и в каждой строке указывать планируемое количество на дату начала периода.
-
-При установке переключателя **Еще - Периоды - Периоды в строках** у пользователя появляется дополнительная возможность установки для каждой строки плана произвольной даты в рамках заданного периода (например, если период в плане установлен на месяц, то для каждой строки может быть задана произвольная дата внутри данного периода).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae06005056a5c4e811ea1b55b9f50b32"></a>
-### Разрезы планирования
-
-При заполнении документа необходимо указать [[Сценарий планирования|Сценарии товарного планирования]] и [[Вид плана|Виды планов]], в соответствии с которыми осуществляется заполнение остальных полей документа.
-
-При необходимости, по каждой позиции плана можно уточнить склад или назначение. Планы внутренних потреблений суммируются по совпадающим разрезам планирования (номенклатура, склад и т.д.).
-Планы внутренних потреблений могут быть уточнены до подразделений. Планы внутренних потреблений без указания подразделения являются общими планами по предприятию и в отчетах показываются отдельно от планов по подразделениям.
-
-> **Пример**. При расчете планируемых запасов на месяц нужно учитывать максимальный объем внутренних потреблений в течение квартала, исключая при этом текущие складские остатки товаров и планируемые поставки товаров в течение периода планирования потребностей.
-> Для этого, в группу **Максимум** включаются 3 одинаковых источника с внутренними потреблениями за период, в качестве периода указываются последовательно 3 месяца из анализируемого квартала. Вне группы **Максимум** нужно добавить 2 источника из шаблонов **Свободные остатки** и **Заказы на внутреннее потребление** со знаком минус.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae06005056a5c4e811ea1b5778f7660a"></a>
-### Заполнение табличной части по формулам
-
-Заполнение плана может производится  вручную (команда **Добавить**) или автоматически (команда **Заполнить товары**).
-В [[виде плана|Виды планов]] необходимо указать **простой вариант заполнения (по формуле)**.
-По кнопке **Заполнить товары** можно заполнить состав номенклатуры:
-
-- **по признаку списания на расходы** заполняет товарами, которые когда-либо списывались на обеспечение внутренних потребностей ;
-- **из формулы** - номенклатура будет получена из операндов (источников) указанных в формуле;
-- **по отбору** - номенклатура будет заполнена по произвольному отбору.
-- **из плана/не менять** - состав номенклатуры из плана не меняется.
-
-Количество рассчитывается по указанной **формуле**.
-**Фактические данные выбираются из базы** со смещением относительно периода планирования.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae06005056a5c4e811ea1b5861971959"></a>
-### Заполнение табличной части по правилу заполнения (по источникам)
-
-Для автоматического заполнения документа используется команда **Заполнить товары** - **Настроить правило и заполнить...**.  Автоматическое заполнение производится на основании [[данных различных источников|Источники данных планирования]] и правилах их преобразования.
-
-В [[виде плана|Виды планов]] можно установить **Запретить редактирование правила** и команда **Настроить правило и заполнить...** будет не доступна.
-
-Список полей, выбираемых различными [[источниками данных планирования|Источники данных планирования]], которые используются в правиле заполнения документа плана, должны совпадать с полями, загружаемыми в табличную часть документа.
-
-Список полей, которые можно загрузить в табличную часть документа:
-
-- **Период**, если поле присутствует  в выборке данных источника, то его значения должны попадать в интервал планирования, если поле не выбирается в источнике, то количество будет равномерно распределено между периодами планирования для **периода в колонках**;
-- **Номенклатура**, поле должно всегда присутствовать в выборке источника данных планирования;
-- **Характеристика**, если включена соответствующая функциональная опция;
-- **Склад**, если в [[виде плана|Виды планов]] установлена детализация **Объединенный план по складам**;
-- **Назначение**, если в [[виде плана|Виды планов]] установлена детализация **Объединенный план по назначениям**;
-- **Количество**, поле должно всегда присутствовать в выборке источника данных планирования;
-
-Для каждой ячейки плана можно ввести **комментарий**, в котором можно указать произвольные сведения.
-
-Выделенные строки документа или ячейки плана можно отменить с помощью команды **Отменить строки плана / Снять пометку** на панели инструментов и контекстного меню - значение будет исключено (*зачеркнуто*).
-
-Все не значащие строки, количество которых в каждом периоде = 0, можно автоматически удалить из документа. Меню **Еще - Удалить пустые строки**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae06005056a5c4e811ea1b5a670476c9"></a>
-### Заполнение из внешнего источника
-
-Команда **Заполнить товары** - **Загрузить из внешнего файла** - позволяет заполнить список товаров и другие реквизиты из любого табличного документа, вставив данные с помощью буфера обмена.
-Команда **Excel** - **Выгрузить в Excel** и **Загрузить из Excel** позволяют сформированный пред заполненный план выгрузить в документ MS Excel через присоединенный файл, изменить по желанию, и загрузить в табличную часть документа. Если в документ MS Excel были добавлены новые строки - они будут распознаны автоматически. Для не сопоставленных значений необходимо указать соответствующие элементы НСИ вручную.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae06005056a5c4e811ea1b5a89da225a"></a>
-### Замещение планов
-
-Если в плане выбран вид плана **Замещающий**, то планы будут заменять предыдущие в одинаковых периодах в разрезе измерений шапки плана в приоритете статуса и даты. Для замещенных периодов устанавливается признак **Замещен**. Перейти к замещенным и замещающим планам можно через гиперссылку **Замещенные, Замещающие**
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae06005056a5c4e811ea1b5ac3ddc724"></a>
-### Отчеты и печатные формы
-
-Для документа **План внутренних потреблений** можно вывести печатную форму со списком товаров и периодами отгрузок.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae06005056a5c4e811ea1b5aee1f346a"></a>
-### Отражение в бюджетировании
-
-**План внутренних потреблений** при проведении может формировать плановые обороты по статьям бюджетов товаров. Для этого в [[виде плана|Виды планов]], указанном в документе, должны быть установлены соответствующие флаги в группе **Отражать по статьям бюджетирования**.
-
-**Примечание.** Доп. реквизиты номенклатуры не переносятся в ананалитики статьи бюджета
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ПланВнутреннихПотреблений.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПланВнутреннихПотреблений/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Forma-dokumenta-6.md b/Forma-dokumenta-6.md
deleted file mode 100644
index 4b0eaa7..0000000
--- a/Forma-dokumenta-6.md
+++ /dev/null
@@ -1,122 +0,0 @@
-# Форма документа
-- [Заполнение документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fedccc216f67)
-- [Подбор клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90854fc39888f)
-- [Заполнение информации о юридическом или физическом лице клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909b8c1db86f6)
-- [Заполнение информации о договоре](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909c3560d4dfc)
-- [Заполнение товарной части документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909c51cd6fa5f)
-- [Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909cfbaa86175)
-- [Заполнение расширенной информации для печати документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909d339224a2a)
-- [Заполненние табличной части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e914b5d661556e)
-- [Заполнение серий и сроков годности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e914b5df16a48e)
-- [Печатные формы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909d98a018bcf)
-- [Для документа предусмотрены следующие печатные формы:](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909d99251e6fa)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fedccc216f67"></a>
-### Заполнение документа
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90854fc39888f"></a>
-### Подбор клиента
-
-В документе указывается **клиент**, у которого осуществляется списание товаров. После выбора клиента автоматически заполняется информация о соглашении, в рамках которого выполнена передача товаров на хранение.
-
-Алгоритм автоматической подстановки соглашения следующий:
-
-- Если для клиента действует единственное индивидуальное соглашение, то подставляется оно.
-- Если таких индивидуальных соглашений несколько, то пользователь должен сам выбрать то индивидуальное соглашение, по которому оформляется документ.
-- Если для клиента не зарегистрировано индивидуальных соглашений, то определяется сегмент, к которому принадлежит клиент и то типовое соглашение, которое действует для данного сегмента клиентов.
-- Если это типовое соглашение единственное, то оно подставляется автоматически.
-- Если таких типовых соглашений несколько, то пользователь должен самостоятельно выбрать типовое соглашение клиента.
-
-Для выбора доступны:
-
-- Индивидуальные соглашения с клиентом;
-- Типовые соглашения для сегментов, в которые входит клиент, указанный в документе выкупа товаров;
-- Типовые соглашения, в которых сегмент клиентов не указан.
-
-В списке для выбора соглашений по умолчанию отображаются только действующие соглашения, то есть дата начала, действия которых меньше, а дата окончания действия больше даты документа **Списание товаров у хранителя**.
-
-После выбора соглашения в документе заполняется следующая информация:
-
--  **Организация**, если она была указана в соглашении;
-- При выборе индивидуального соглашения дополнительно может быть заполнена информация о **Контрагенте**, если он определен в соглашении.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909b8c1db86f6"></a>
-### Заполнение информации о юридическом или физическом лице клиента
-
-Информация о контрагенте в документе заполняется автоматически, если с клиентом определены условия, по которым все документы заполняются от имени определенного юридического или физического лица (контрагента). Эти условия определяются в индивидуальном соглашении с клиентом (в индивидуальном соглашении указан контрагент). В этом случае изменить информацию о контрагенте нельзя.
-
-Если по условиям работы с клиентом документы можно оформлять от имени любого контрагента (в индивидуальном соглашении с клиентом не указан контрагент или клиент работает в соответствии с типовым соглашением), то информация о контрагенте заполняется непосредственно в документе **Списание товаров у хранителя**.
-
-При этом в зависимости от условий работы с клиентом  можно предложить следующие варианты:
-
-- Для клиента определен *только один контрагент*, от имени которого можно оформлять документы. В этом случае после выбора клиента информация о контрагенте заполнится автоматически и дополнительных действий производить не надо.
-- Для клиента определено *несколько его юридических или физических лиц (контрагентов)*, с которыми можно оформлять документы. В этом случае требуется выбрать контрагента из списка.
-- *Список юридических лиц (контрагентов)* определяется для группы клиентов. Любой из клиентов, входящих в эту группу, может оформлять документы от имени всех тех контрагентов, которые заданы для данной группы. В этом случае в списке выбора контрагентов устанавливается флаг **"Включая контрагентов родителей"**. В списке будут показаны те контрагенты, которые указаны для той группы клиентов, в которую входит клиент, указанный в документе.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909c3560d4dfc"></a>
-### Заполнение информации о договоре
-
-Информация о договоре с контрагентом заполняется автоматически, если в информационной базе зарегистрирован единственный действующий договор с типом взаимоотношений **С хранителем** и сведениями об **Организации** и **Контрагенте** соответствующим, указанным в документе списания товаров.
-В противном случае договор указывается вручную из списка доступных договоров.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909c51cd6fa5f"></a>
-### Заполнение товарной части документа
-
-Новая номенклатурная позиция добавляется в табличную часть путем выбора из справочника [[Номенклатура]]. Если учет товаров ведется в разрезе характеристик, то дополнительно вводится информация о характеристике номенклатуры.
-
-Также товарную часть документа можно заполнить с помощью формы [[Подбора переданных товаров|Подбор товаров, переданных на ответственное хранение]].
-
-По команде **Подобрать переданные товары** откроется форма со списком товаров, которые были переданы клиенту на хранение в рамках договора, указанных в документе списания товаров.
-В форме подбора можно отметить строки товаров и указать количество, которое необходимо списать.
-После завершения подбора товаров по команде **Перенести в документ** результат работы будет перенесен в товарную часть документа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909cfbaa86175"></a>
-### Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения
-
-Информация о том, что производится возврат импортного товара (с определенным номером ГТД и страной происхождения) отображается в соответствующих колонках табличной части Товары.
-Возможны следующие варианты заполнения номера ГТД:
-
-- Выбрать значение в колонке **Номер ГТД** из формы выбора.
-- Использовать команду **Заполнить номера ГТД по переданным товарам**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909d339224a2a"></a>
-### Заполнение расширенной информации для печати документа
-
-Для отражения информации о ценах в печатных формах документа на закладке **Основное** указывается вариант **Печати цены**:
-
-- Если указан вариант **По себестоимости**, тогда в печатных формах документа будет отражена информация о стоимости списания партий товаров, рассчитанная автоматически после проведения документа.
-- Если указан вариант **По виду цен**, тогда нужно указать **Вид цены**, по которому будут отражены зарегистрированные на предприятии цены списываемых товаров в печатных формах.
-
-На закладке **Дополнительно** в поле **Ответственный** указывается сотрудник, осуществивший списания товаров.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e914b5d661556e"></a>
-### Заполненние табличной части
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e914b5df16a48e"></a>
-### Заполнение серий и сроков годности
-
-В табличной части документа появляется колонка, в которой пиктограммой помечаются те товары, по которым необходимо указывать серии или сроки годности, когда для учета товаров, переданных на хранение, по сериям предусмотрено использование политики учета серий с типом **Учет себестоимости по сериям** и установленным флагом **Учет серий в переданных на хранение товаров** в карточке политики учета серий.
-
-Доступность указания серий в документе зависит от настроек серийного учета в карточке вида номенклатуры:
-
-- Если для вида номенклатуры задана общая политика учета серий (в поле "Политика учета серий" в шапке вида номенклатуры), тогда эта политика учета серий будет использоваться как общая для всех складов и производственных подразделений, и по умолчанию будет устанавливаться для новых складов и производственных подразделений. В таком случае в документе будет доступно указание серий, если тип выбранной политики имеет значение **Учет себестоимости по сериям** и установлен флаг **Учет серий в переданных на хранение товаров**.
-- Если для каждого склада и подразделения задана своя политика учета серий, то в этом случае по умолчанию в качестве политики учета серий для вида номенклатуры рекомендуется установить значение "Серии не используются". В таком случае в документе недоступно указание серий, поскольку учет товаров в разрезе серий переданных партнеру не ведется для политик учета серий, установленных индивидуально для складов и производственных подразделений.
-
-Указанная пиктограмма имеет следующую цветовую индикацию:
-
-- Если пиктограмма выделена красным цветом, то по товару не указаны (или указаны не все) серийные номера или сроки годности.
-- Если пиктограмма выделена зеленым цветом, то информация по сериям указана полностью.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909d98a018bcf"></a>
-### Печатные формы
-
-Для документа предусмотрены следующие печатные формы:
-
-- Торг-16 (Акт о списании товаров)
-- Акт о списании товаров у хранителя
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ПорчаТоваровУХранителя.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПорчаТоваровУХранителя/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Forma-dokumenta-7.md b/Forma-dokumenta-7.md
deleted file mode 100644
index d2a4e4c..0000000
--- a/Forma-dokumenta-7.md
+++ /dev/null
@@ -1,66 +0,0 @@
-# Форма документа
-- [Заполненние табличной части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9085354e2224d)
-- [Заполнение серий и сроков годности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9141239117b8c)
-- [Заполнение номеров ГТД](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a3a6005056a5c4e811e9498640d862de)
-- [Возврат по предварительно оформленной заявке](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9085403b806ff)
-- [Пересчет фактического количества товара](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e908eb5c38e497)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9085354e2224d"></a>
-### Заполненние табличной части
-
-- С помощью диалогового окна подбора - **Заполнить - Подобрать товары**.
-- Из списка товаров, которые передавались на ответственное хранение - **Заполнить - Подобрать переданные товары**.
-- По данным заявки на возврат или приходного ордера **Заполнить - Подобрать товары по распоряжениям/ордерам**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9141239117b8c"></a>
-### Заполнение серий и сроков годности
-
-В табличной части документа появляется колонка, в которой пиктограммой помечаются те товары по которым необходимо указывать серии или сроки годности в следующих случаях:
-
-- Для товара выбран [[вид номенклатуры|Виды номенклатуры]], для которого на указанном в документе складе ведется учет серий и сроков годности (серии поступления на склад).
-- Для товара выбран вид номенклатуры с политикой **Учет себестоимости по сериям**, с взведенным флагом **Учет серий в переданных на хранение товарах** (серии у хранителя).
-
-Указанная пиктограмма имеет следующую цветовую индикацию:
-
-- Если пиктограмма выделена красным цветом, то по товару не указаны (или указаны не все) серийные номера или сроки годности.
-- Если пиктограмма выделена зеленым цветом, то информация по сериям указана полностью.
-
-Если склад является ордерным, то информация о сериях указывается при оформлении фактического приема товаров со склада кладовщиком: в документе [[Приходный ордер на товары]].
-
-- Выберите команду **Указать серии** в командной панели табличной части документа.
-- Будет открыто диалоговое окно **Регистрация серий товаров**, в которой надо указать серии и/или сроки годности.
-- Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики **Партии товаров, имеющие одинаковые номера серий (сроков годности, серийных номеров и сроков годности)** , то в форме для каждой введенной серии необходимо указать количество товара.
-- Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики **Экземпляры товаров, имеющие уникальные серийные номера**, то количество указанных серий (серийных номеров) должно соответствовать количеству единиц номенклатуры, для которой эти серии указываются (у каждой единицы товара есть свой серийный номер).
-
-> Например, если в документе приходуется десять единиц товара, то в форме **Регистрация серий товара** необходимо указать десять серийных номеров.
-
-В нижней части формы **Регистрация серий товара** выводится информация о количестве серий, которое необходимо зарегистрировать и о том, сколько серий уже зарегистрировано.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a3a6005056a5c4e811e9498640d862de"></a>
-### Заполнение номеров ГТД
-
-Информация о том, что хранитель возвратил импортный товар (с определенным номером ГТД и страной происхождения) отображается в соответствующих колонках табличной части Товары.
-При вводе на основании документа передачи номера ГТД заполняются автоматически. При вводе возврата без указания документа передачи, либо при необходимости изменить автоматически подобранные номера ГТД на другие, возможны следующие действия:
-
-- Выбрать значение в колонке **Номер ГТД** из формы выбора.
-- Использовать команду **Заполнить - Заполнить номера ГТД по переданным товарам**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9085403b806ff"></a>
-### Возврат по предварительно оформленной заявке
-
-Поступление товаров от хранителя может быть оформлено по заявке на возврат с установленным статусом **К возврату**. Заявки отображаются в рабочем месте **Продажи - Возвраты к оформлению**. Для оформления документа возврата надо установить курсор на нужную заявку и выполнить команду **Оформить по заказам**.
-
-Если информация в заявке изменилась, то документ возврата можно перезаполнить по измененному распоряжению. Для этого в командной панели необходимо воспользоваться командой **Подобрать по распоряжениям/ордерам**. Будет открыт обновленный список товаров из заявки. После установки отметок у нужных позиций, эти позиции или их количество, будут перенесены в документ возврата.
-
-Команда **Подобрать по распоряжениям/ордерам** будет доступна только в том случае если возврат был оформлен на основании заявки.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e908eb5c38e497"></a>
-### Пересчет фактического количества товара
-
-По команде в табличной части документа **Проверить количество в документе** откроется форма в которой можно выполнить пересчет фактического количества товара. После пересчета данные о фактическом количестве товара будут перенесены в табличную часть документа.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ПоступлениеТоваровОтХранителя.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПоступлениеТоваровОтХранителя/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Forma-dokumenta-FormaDokumentaSamoobsluzhivanie.md b/Forma-dokumenta-FormaDokumentaSamoobsluzhivanie.md
deleted file mode 100644
index 314ee35..0000000
--- a/Forma-dokumenta-FormaDokumentaSamoobsluzhivanie.md
+++ /dev/null
@@ -1,77 +0,0 @@
-# Форма документа
-- [Доступность заказа для редактирования.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e470b9eaccd2b0)
-- [Реквизиты заказа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5d618a34a2)
-- [Добавление товаров и услуг](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5d618a34a4)
-- [Удаление заказанных позиций](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5d618a34a6)
-- [Выбор соглашения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5d618a34aa)
-- [Выбор склада отгрузки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5d618a34ac)
-- [Информация по скидкам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5d618a34ae)
-- [Просмотр истории работы над заказом](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e4709838986990)
-- [Просмотр состояния обеспечения заказа.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e470bcecc7b0f0)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e470b9eaccd2b0"></a>
-### Доступность заказа для редактирования.
-
-Заказ доступен для редактирования, если находится в состоянии "Черновик" или "На согласование". Менеджер принимает заказ к рассмотрению в состоянии "На согласовании". В случае, если текущее состоянии заказа "Черновик", в форме документа становится доступной команда "На согласование", которая переводит документ в состояние "На согласовании".
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5d618a34a2"></a>
-### Реквизиты заказа
-
-- **Соглашение с клиентом** - возможен выбор из доступных при самообслуживании соглашений.
-- **Контрагент** - юридическое лицо, на которое будут оформляться документы по заказу, если он не определен в соглашении
-- **Склад** - с которого будет производиться отгрузка товара,  если он не определен в выбранном соглашении.
-- **Приоритет** - возможность определить важность (очередность обработки)  заказа, с точки зрения клиента.
-- **Форма оплаты** - наличная, безналичная, платежная карта, если она не определена в соглашении.
-- **Контактное лицо** - определяет, с кем менеджер будет взаимодействовать по заказу.
-- **Дата отгрузки** - желаемая дата заказа.
-- **Отгружать одной датой**. - флаг, при установке которого, менеджер информируется о том, что заказ не должен дробиться.
-- **Товары** - возможно как добавить товары и услуги, так и отменить их.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5d618a34a4"></a>
-### Добавление товаров и услуг
-
-Воспользуйтесь командой **Подобрать товары.** Данная команда доступна, если в заказе заполнены поля **Соглашение** и **Склад**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5d618a34a6"></a>
-### Удаление заказанных позиций
-
-Удалить строки из заказа нельзя. Но возможно отменить заказанную позицию. Выделите строки, которые необходимо отменить и выполните команду **Отмена строк/ Отменить выделенные строки**. Либо поставьте флаг **Отменено** непосредственно в строке.
-
-Отмененные строки отображаются в заказе светло серым шрифтом. Скрыть отмененные строки можно воспользовавшись командой **Отмена строк/Скрывать отмененные строки**.
-
-Если вы ошибочно отменили одну из позиций заказа, то просто снимите флаг** Отменено** в данной строке табличной части **Товары**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5d618a34aa"></a>
-### Выбор соглашения
-
-В случае, если доступно несколько соглашений, то перед записью заказа рекомендуется воспользоваться отчетом [[Сравнение условий по доступным соглашениям|Цены суммы по соглашениям]]. С его помощью можно сравнить различные условия по доступным соглашениям, в том числе цены и итоговые суммы.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5d618a34ac"></a>
-### Выбор склада отгрузки
-
-В случае, если доступно несколько складов, рекомендуется перед записью заказа воспользоваться отчетом [[Доступность товаров по складам|Остатки по складам]]. С помощью которого можно получить информацию о доступности заказываемых товаров на различных складах, доступных в соответствии с условиями соглашения.
-
-Если предоставлена такая возможность, то ознакомится с остатками товаров по складам можно при помощи отчета [[Остатки и доступность товаров]]. Он, в отличии от  отчета **Доступность товаров по складам**,  позволяет увидеть остатки в числовом выражении.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5d618a34ae"></a>
-### Информация по скидкам
-
-Скидки рассчитываются автоматически при записи. Если необходимо получить информацию по скидкам в процессе редактирования заказа, то можно воспользоваться командой **Скидки (наценки)/Рассчитать скидки(наценки)**
-
-Итоговая информация по скидкам располагается внизу формы. Информацию о скидке по конкретной позиции можно узнать при помощи команды** Скидки (наценки)/Открыть информацию о скидках (наценках) для текущей строки**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e4709838986990"></a>
-### Просмотр истории работы над заказом
-
-Для просмотра истории работы над заказом можно воспользоваться командой **История изменений**, расположенной в командной панели формы
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e470bcecc7b0f0"></a>
-### Просмотр состояния обеспечения заказа.
-
-Ознакомиться с состоянием обеспечения заказа можно воспользовавшись соответствующей командой в командной панели формы.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ЗаказКлиента.Form.ФормаДокументаСамообслуживание` · файл: `Documents/ЗаказКлиента/Forms/ФормаДокументаСамообслуживание/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Forma-dokumenta.md b/Forma-dokumenta.md
deleted file mode 100644
index 2e3b4fd..0000000
--- a/Forma-dokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,215 +0,0 @@
-- [Заполнение документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8feddc199dbd9)
-- [Подбор клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fede50a37166)
-- [Заполнение информации о юридическом или физическом лице клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fee198480556)
-- [Валюты документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fee49bea2af6)
-- [Условия оплаты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fee52ee12756)
-- [Заполнение информации о договоре](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909e5c505ce40)
-- [Установка флагаЦена включает НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90393aef85b7e)
-- [Заполнение товарной части документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90393e74f089d)
-- [Заполнение ставки НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e903a194c80be2)
-- [Уточнение цен](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9043c7ebc21d3)
-- [Оформление продажи по разным ценам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9043cdb5fbad2)
-- [Заполнение с помощью сканера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e904465155e67d)
-- [Заполнение серий и сроков годности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e914c074df8910)
-- [Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90447d1ed2df1)
-- [Оформление счета-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e904526408b7ee)
-- [Регистрация исправительного счета-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e904fd7a2603ad)
-- [Пробитие чека](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e904fded720ec6)
-- [Печатные формы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e905029c7715a2)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8feddc199dbd9"></a>
-### Заполнение документа
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fede50a37166"></a>
-### Подбор клиента
-
-В документе указывается **клиент**, который осуществляет выкуп товаров. После выбора клиента автоматически заполняется информация о соглашении, в рамках которого осуществлена передача товаров на хранение и автоматически заполняются условия выкупа.
-
-Алгоритм автоматической подстановки соглашения следующий:
-
-- Если для клиента действует единственное индивидуальное соглашение, то подставляется оно.
-- Если таких индивидуальных соглашений несколько, то пользователь должен сам выбрать то индивидуальное соглашение, по которому оформляется документ.
-- Если для клиента не зарегистрировано индивидуальных соглашений, то определяется сегмент, к которому принадлежит клиент и то типовое соглашение, которое действует для данного сегмента клиентов.
-- Если это типовое соглашение единственное, то оно подставляется автоматически.
-- Если таких типовых соглашений несколько, то пользователь должен самостоятельно выбрать типовое соглашение клиента.
-
-Для выбора доступны:
-
-- Индивидуальные соглашения с клиентом;
-- Типовые соглашения для сегментов, в которые входит клиент, указанный в документе выкупа товаров;
-- Типовые соглашения, в которых сегмент клиентов не указан.
-
-В списке для выбора соглашений по умолчанию отображаются только действующие соглашения, то есть дата начала, действия которых меньше, а дата окончания действия больше даты документа **Выкуп товаров хранителем**.
-
-После выбора соглашения в документе заполняется следующая информация:
-
--  **Организация, виды цен**, если они были указаны в соглашении;
-- **Валюта документа** устанавливается равной той валюте, которая указана в соглашении;
-- При выборе индивидуального соглашения дополнительно может быть заполнена информация о **Контрагенте**, если он определен в соглашении.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fee198480556"></a>
-### Заполнение информации о юридическом или физическом лице клиента
-
-Информация о контрагенте в документе заполняется автоматически, если с клиентом определены условия, по которым все документы заполняются от имени определенного юридического или физического лица (контрагента). Эти условия определяются в индивидуальном соглашении с клиентом (в индивидуальном соглашении указан контрагент). В этом случае изменить информацию о контрагенте нельзя.
-
-Если по условиям работы с клиентом документы можно оформлять от имени любого контрагента (в индивидуальном соглашении с клиентом не указан контрагент или клиент работает в соответствии с типовым соглашением), то информация о контрагенте заполняется непосредственно в документе **Выкуп товаров хранителем**.
-
-При этом в зависимости от условий работы с клиентом  можно предложить следующие варианты:
-
-- Для клиента определен *только один контрагент*, от имени которого можно оформлять документы. В этом случае после выбора клиента информация о контрагенте заполнится автоматически и дополнительных действий производить не надо.
-- Для клиента определено *несколько его юридических или физических лиц (контрагентов)*, с которыми можно оформлять документы. В этом случае требуется выбрать контрагента из списка.
-- *Список юридических лиц (контрагентов)* определяется для группы клиентов. Любой из клиентов, входящих в эту группу, может оформлять документы от имени всех тех контрагентов, которые заданы для данной группы. В этом случае в списке выбора контрагентов устанавливается флаг **"Включая контрагентов родителей"**. В списке будут показаны те контрагенты, которые указаны для той группы клиентов, в которую входит клиент, указанный в документе.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fee49bea2af6"></a>
-### Валюты документа
-
-Для изменения валюты документа, валюты взаиморасчетов и курса взаиморасчетов следует использовать гиперссылку поля **Валюты**.
-
-- При изменении валюты документа будет предложено пересчитать цены и суммы документа. Пересчет производится по курсу на дату документа.
-- При изменении валюты взаиморасчетов курс будет рассчитан автоматически, а указанная сумма взаиморасчетов будет распределена по строкам документа.
-- При изменении курса сумма взаиморасчетов будет рассчитана автоматчески.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fee52ee12756"></a>
-### Условия оплаты
-
-- В форме [[Правил оплаты|Правила оплаты клиентом]], открываемой при нажатии на гиперссылку поля **Оплата** можно указать дату платежа, детализацию расчетов, порядок и форму оплаты.
-- В дальнейшем, на основании документа выкупа товаров можно оформить документ [[Счет на оплату|Счет на оплату клиенту]], по которому клиент будет оплачивать отгруженные ему товары.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909e5c505ce40"></a>
-### Заполнение информации о договоре
-
-Информация о договоре с контрагентом заполняется автоматически, если в информационной базе зарегистрирован единственный действующий договор с типом взаимоотношений **С хранителем** и сведениями об **Организации**, **Контрагенте** и **Валюте взаиморасчетов** соответствующим, указанным в документе выкупа товаров.
-В противном случае договор указывается вручную из списка доступных договоров.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90393aef85b7e"></a>
-### Установка флага **Цена включает НДС**
-
-Флаг устанавливается на закладке **Дополнительно**. Если флаг установлен, то цены в документе устанавливаются с учетом НДС, если флаг не установлен, то цены указываются без учета НДС.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90393e74f089d"></a>
-### Заполнение товарной части документа
-
-Новая номенклатурная позиция добавляется в табличную часть путем выбора из справочника [[Номенклатура]]. Если учет товаров ведется в разрезе характеристик, то дополнительно вводится информация о характеристике номенклатуры.
-
-Для каждой номенклатурной позиции указывается количество. Если продажа товара осуществляется в упаковках, то в соответствующем поле необходимо указать упаковку товара.
-
-Также товарную часть документа можно заполнить с помощью форм [[Подбора товаров|Подбор товаров в документ продажи]] и [[Подбора переданных товаров|Подбор товаров, переданных на ответственное хранение]], открываемых из командного меню **Заполнить**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e903a194c80be2"></a>
-### Заполнение ставки НДС
-
-Заполнение ставки НДС зависит от установленного в документе варианта налогообложения на закладке **Дополнительно**.
-
-- Если выбран вариант **Продажа не облагается НДС**, то для всех товаров устанавливается значение ставки **Без НДС**.
-- Если выбран вариант **Продажа облагается НДС**, то ставка НДС устанавливается в соответствии с той ставкой НДС, которая указана для товара в справочнике **Номенклатура**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9043c7ebc21d3"></a>
-### Уточнение цен
-
-[[Вид цены|Виды цен (Колонки прайс-листа)]], по которому будет осуществляться продажа товаров, автоматически заполняется тем видом, который указан в соглашении с клиентом.
-Если в соглашении вид цены не определен, то он определяется непосредственно в документе.
-Для выбора доступны только те виды цен, у которых установлен флаг **Использовать при продаже**. Также список видов цен ограничивается признаком **Цена включает НДС**, установленным в документе.
-При выборе вида цен автоматически рассчитывается значение цены в соответствии с зарегистрированным для данной позиции значением цены на предприятии.
-
-Для автоматического заполнения информации о ценах можно использовать процедуры заполнения цен **По условиям продаж** или **По виду цен**, вызываемых из командного меню **Заполнить цены**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9043cdb5fbad2"></a>
-### Оформление продажи по разным ценам
-
-В одном документе передачи можно реализовать товары по **различным видам цен**, например, часть товаров по оптовым ценам, а часть товаров по мелкооптовым ценам. Для каждой строки номенклатурной позиции можно указать тот вид цен, по которому будет реализовываться номенклатурная позиция.
-
-Реализовать товар по разным ценам в документе выкупа товаров возможно только в том случае, если в соглашении с клиентом, по которому оформляется документ, определена возможность указания различных видов цен для номенклатурных позиций (указаны виды цен для ценовых групп номенклатуры или для конкретных номенклатурных позиций).
-
-Изменение цен в документе доступно только тем пользователям, для которых в [[профиле групп доступа|Профили групп доступа]] установлено разрешенное действие **Право отклонений от условий продаж**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e904465155e67d"></a>
-### Заполнение с помощью сканера
-
-Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
-
-Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, необходимо воспользоваться командой табличной части **Еще** - **Найти товары по штрих коду**. Далее в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет установлен курсор). Если в системе не зарегистрирован считываемый штрих код, то будет предложено его зарегистрировать и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e914c074df8910"></a>
-### Заполнение серий и сроков годности
-
-В табличной части документа появляется колонка, в которой пиктограммой помечаются те товары, по которым необходимо указывать серии или сроки годности, когда для учета товаров, переданных на хранение, по сериям предусмотрено использование политики учета серий с типом **Учет себестоимости по сериям** и установленным флагом **Учет серий в переданных на хранение товаров** в карточке политики учета серий.
-
-Доступность указания серий в документе зависит от настроек серийного учета в карточке вида номенклатуры:
-
-- Если для вида номенклатуры задана общая политика учета серий (в поле "Политика учета серий" в шапке вида номенклатуры), тогда эта политика учета серий будет использоваться как общая для всех складов и производственных подразделений, и по умолчанию будет устанавливаться для новых складов и производственных подразделений. В таком случае в документе будет доступно указание серий, если тип выбранной политики имеет значение **Учет себестоимости по сериям** и установлен флаг **Учет серий в переданных на хранение товаров**.
-- Если для каждого склада и подразделения задана своя политика учета серий, то в этом случае по умолчанию в качестве политики учета серий для вида номенклатуры рекомендуется установить значение "Серии не используются". В таком случае в документе недоступно указание серий, поскольку учет товаров в разрезе серий переданных партнеру не ведется для политик учета серий, установленных индивидуально для складов и производственных подразделений.
-
-Указанная пиктограмма имеет следующую цветовую индикацию:
-
-- Если пиктограмма выделена красным цветом, то по товару не указаны (или указаны не все) серийные номера или сроки годности.
-- Если пиктограмма выделена зеленым цветом, то информация по сериям указана полностью.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90447d1ed2df1"></a>
-### Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения
-
-Информация о том, что производится возврат импортного товара (с определенным номером ГТД и страной происхождения) отображается в соответствующих колонках табличной части Товары.
-Возможны следующие варианты заполнения номера ГТД:
-
-- Выбрать значение в колонке **Номер ГТД** из формы выбора.
-- Использовать команду **Заполнить - Заполнить номера ГТД по переданным товарам**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e904526408b7ee"></a>
-### Оформление счета-фактуры
-
-- После проведения документа нажмите на гиперссылку **Оформить счет-фактуру**.
-- В появившейся диалоговой форме можно указать номера и даты платежно-расчетных документов, если была произведена предоплата.
-- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** для регистрации счета-фактуры.
-- После регистрации в документе отобразится гиперссылка на созданный счет-фактуру.
-
-Для того чтобы распечатать счет-фактуру нажмите на кнопку **Печать** и выберите печатную форму счета-фактуры: **Счет-фактура** или **Счет-фактура (в валюте)**.
-
-Информация в счете-фактуре автоматически изменяется при изменении документа. Внесение изменений, которые не отражены в документе (например, изменение списка платежных документов) возможно только при отключенном флаге **Выставлен**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e904fd7a2603ad"></a>
-### Регистрация исправительного счета-фактуры
-
-- В документе зарегистрируйте те исправления, которые необходимо внести в исправительный счет-фактуру. Например, измените реквизиты клиента.
-- Проведите документ.
-- По гиперссылке откройте оформленный счет-фактуру.
-- Нажмите на кнопку **Создать на основании** и выберите **Корректировочный/исправительный счет-фактура**.
-- В появившейся форме укажите номер исправления счета-фактуры, в противном случае автоматически будет присвоен следующий по порядку номер.
-- Проведите документ.
-
-Список исправительных счетов-фактур и исходный счет-фактуру можно посмотреть по гиперссылке **Счета-фактуры**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e904fded720ec6"></a>
-### Пробитие чека
-
-Если покупателем является физическое лицо, то вместо оформления счета-фактуры можно пробить чек на ККТ.
-Для открытия формы предпросмотра чека и его последующей печати предназначена гиперссылка **Пробить чек**.
-
-Данный чек нужно пробивать только в момент передачи предметов расчета покупателю. В чеке отражается зачет ранее внесенного аванса, частичной или полной предоплаты, отгрузки в кредит. Он не отражает факта оплаты предметов расчета. Поэтому из документов **[[Приходный кассовой ордер|Приходный кассовый ордер]]**, **[[Операция по платежной карте]]**, **[[Постулпление безналичных ДС|Поступление безналичных денежных средств]]** так же должны быть пробиты чеки на ККТ.
-
-Пробивать чек рекомендуется, если ККТ поддерживает версию ФФД не ниже 1.0.5. Если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то в момент открытия формы предпросмотра чека выводится сообщение:
-*Внимание! Для печати чека в момент передачи предметов расчета покупателю без оплаты требуется использовать ККТ с версией ФФД 1.0.5.
-*
-Если в панели администрирования **НСИ и администрирование – Продажи – Розничные продажи – ФЗ-54** включена опция **Разрешить выбор версии ФФД при печати чеков**, то в форме предпросмотра чека можно выбрать версию ФФД, по которой формируются данные для печати чека на ККТ. При этом, если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то выводится предупреждение:
-*типы оплаты "Предоплата" и "Кредит" суммируются и передаются в ОФД как тип оплаты "Электронно", что не соответствует типу оплаты документа.*
-
-В форме предпросмотра чека предусмотрена возможность выбора: Пробить **Чек ККМ** или **Чек коррекции (Неприменение ККТ)**. Последний вариант выбирается в случае, если чек не был своевременно пробит на дату совершения операции.
-
-В случае если покупатель – организация или ИП, то чек пробивается только в момент оплаты наличными денежными средствами или с предъявлением электронного средства платежа. В момент передачи предметов расчета в этом случае чек не печатается.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e905029c7715a2"></a>
-### Печатные формы
-
-Для документа предусмотрены следующие печатные формы:
-
-- Торг-12 (Товарная накладная)
-- Торг-12 (Товарная накладная с номерами ГТД)
-- УПД (Универсальный передаточный документ)
-- Счет-фактура
-- Счет-фактура (в валюте)
-- Выкуп товаров хранителем
-- Реестр номеров ГТД
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ВыкупТоваровХранителем.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ВыкупТоваровХранителем/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Forma-nastroek-na-sebestoimost-tovarov-FormaNastroekNaSebestoimostTovarov.md b/Forma-nastroek-na-sebestoimost-tovarov-FormaNastroekNaSebestoimostTovarov.md
deleted file mode 100644
index 1366fb0..0000000
--- a/Forma-nastroek-na-sebestoimost-tovarov-FormaNastroekNaSebestoimostTovarov.md
+++ /dev/null
@@ -1,31 +0,0 @@
-# Форма настроек на себестоимость товаров
-
-В форме задаются настройки распределения на себестоимость товаров.
-
-Расходы распределяются на себестоимость по указанной **аналитике расходов** и установленному отбору.
-
-Распределение расходов по аналитикам **Склад** и **Номенклатура** производится по данным об остатках на начало месяца и поступлении за месяц, без учета перемещений товаров между складами.
-
-Если значение аналитики расходов не указано - распределение будет идти на все товары с соответствующей аналитикой:
-
-Для **Склада** - по всем складам (остаткам на начало месяца и поступлениям);
-Для **Номенклатуры** - по всей номенклатуре (с типом "товар");
-Для **Заказа поставщику** - по всем поступлениям товаров за месяц, в которых указан заказ поставщику;
-Для **Приобретения товаров и услуг** - по всем поступлениям товаров за месяц;
-Для **Заказа на перемещение** - по всем перемещениям товаров за месяц, в которых указан заказ на перемещение;
-Для **Перемещения товаров** - по всем перемещениям товаров за месяц;
-Для **Передачи товаров между организациями** - по всем передачам между организациями за месяц.
-Для **Сборки (разборки) товаров** - по всем сборкам (разборкам) товаров за месяц.
-Для **Заказа на сборку (разборку)** - по всем сборкам (разборкам) товаров за месяц, в которых указан заказ на сборку (разборку).
-Для **Ввода остатков** - по всем вводам остатков товаров за месяц.
-
-Распределение расходов на себестоимость производится при выполнении операции **Распределение затрат и расчет себестоимости** в рабочем месте [[Закрытие месяца|Операции закрытия месяца — ОперацииЗакрытияМесяца]].
-
-Подробное описание приведено в статье
-**Вариант распределения «На себестоимость товаров»** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CostItems:OptionAllocationOfCostOfGoods](https://its.1c.ru/db/utdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.РаспределениеПрочихЗатрат.Form.ФормаНастроекНаСебестоимостьТоваров` · файл: `Documents/РаспределениеПрочихЗатрат/Forms/ФормаНастроекНаСебестоимостьТоваров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Forma-nastroek-na-sebestoimost-tovarov.md b/Forma-nastroek-na-sebestoimost-tovarov.md
deleted file mode 100644
index 4fd9cb8..0000000
--- a/Forma-nastroek-na-sebestoimost-tovarov.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
-Форма предназначена для описания настройки распределения  расходов на себестоимость товаров. Настройка применяется автоматически при формировании документов [[Распределение расходов]], если указана в статье расходов в качестве правила распределения.
-
-Подробное описание приведено в статье **Вариант распределения «На себестоимость товаров»** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CostItems:OptionAllocationOfCostOfGoods](https://its.1c.ru/db/utdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ПравилаРаспределенияРасходов.Form.ФормаНастроекНаСебестоимостьТоваров` · файл: `Catalogs/ПравилаРаспределенияРасходов/Forms/ФормаНастроекНаСебестоимостьТоваров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Forma-nastroek-otcheta.md b/Forma-nastroek-otcheta.md
deleted file mode 100644
index 61e50cc..0000000
--- a/Forma-nastroek-otcheta.md
+++ /dev/null
@@ -1,152 +0,0 @@
-Предназначена для настройки отчета.
-
-Открывается из [[формы отчета|Форма отчета]] по кнопке **Настройки**.
-
-С помощью кнопки **Вид** можно перевести настройки в один из режимов:
-
-- **Простой** - можно только менять уже имеющиеся параметры, с помощью флажков добавлять или убирать их;
-
-- **Расширенный** - можно управлять настройками: добавлять параметры, менять поля, структуру отчета. После того, как настройки в расширенном режиме закончены и сохранены, в простом режиме появляется возможность включать и отключать их с помощью флажка.
-
-Окно настроек в зависимости от сложности отчета состоит из нескольких вкладок:
-
-- [Отборы](#1) - вводятся условия для отборов значений в отчете;
-
-- [Поля и сортировки](#2)- с помощью флажков можно добавлять в отчет поля или убирать их. Можно добавлять поля для сортировки отчета, убирать их или отключать;
-
-- [Оформление](#4) - управление оформлением отчета;
-
-- [Структура](#5) - управление структурой отчета.
-
-### Отборы
-
-- При формировании отчетов могут использоваться различные параметры и отборы.
-
-- На вкладке можно менять параметры отборов. С помощью флажка отбор по параметру (например, **Период**) можно сделать активным или отключить.
-
-- В **Простом** режиме можно в каждом поле с помощью соответствующей команды контекстного меню по правой кнопке мыши **Изменить условия отбора**.
-
-- Для выбора значений может быть предусмотрена ссылка **Подбор**. Выберите конкретное значение из списка.
-
-- С помощью кнопки  можно выбрать значения из буфера обмена.
-
-- В режиме **Расширенный** можно перейти к настройке всех предусмотренных параметров отчета.
-
-- С помощью соответствующей кнопки можно **Добавить отбор**.
-
-- Для изменения настроек отборов отчета применяется таблица, состоящая из колонок:
-
-  - **Поле** - перечисление полей, по которым производится отбор;
-
-  - **Условие** - выбор операции для отбора по каждому полю;
-
-    - Операции **Равно**, **Не равно**, **В группе**, **Не в группе** предполагают выбор одного значения (единичный отбор).
-
-    - Операции **В списке**, **В группе из списка**, **Не в списке**, **Не в группе из списка** предполагают выбор нескольких значений (множественный отбор).
-
-    - Для операций **Заполнено** и **Не заполнено** не требуется выбор значения.
-
-  - **Значение** - можно указать одно или несколько значений каждого поля для отбора в зависимости от операции.
-
-    - Для ввода значения можно дважды щелкнуть мышью по полю.
-
-    - Введите значение параметра с помощью кнопки  **Выбрать**. Включите флажки рядом с параметрами, по которым необходимо произвести отбор. Можно задействовать все параметры для отбора или часть, включая или выключая флажки.
-
-    - Для выбора нескольких значений предусмотрена кнопка **Подбор**. Откройте список, выберите несколько значений из списка. Включите флажки рядом с нужными для отбора параметрами. Введите значения параметров для отбора или выберите из списка.
-
-  -  **Размещение** - видимость параметра или отбора в окне отчета. Для смены видимости отбора с помощью двойного щелчка мышью можно выбрать одно из нескольких значений:
-
-    -  **В шапке отчета** - параметр или отбор выводится в шапке отчета и в шапке настроек отчета;
-
-    -  **Только флажок в шапке отчета** - в шапке отчета и шапке настроек отчета выводится только флажок отбора. С помощью флажка можно только включить или отключить этот отбор. При таком размещении рекомендуется задать полностью понятный заголовок, описывающий значение отбора, поскольку значение отбора не выводится. Применимо только для отборов;
-
-    -  **В настройках отчета** - параметр или отбор выводится в форме настроек. Используется по умолчанию;
-
-    -  **Только флажок в настройках отчета** - в настройках отчета выводится только флажок отбора. С помощью флажка можно только включить или отключить этот отбор. При таком размещении рекомендуется задать полностью понятный заголовок, описывающий значение отбора, поскольку значение отбора не выводится. Применимо только для отборов;
-
-    -  **Не показывать** - параметр или отбор выводится только в расширенном режиме настроек отчета.
-
-  - **Заголовок** - можно ввести свой заголовок для отбора.
-
-- Отборы можно группировать. Для этого выделите несколько условий для отбора, выполните команду **Сгруппировать отборы** контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще**. Объединить отборы можно в группы **И**, **Или**, **Не**. Для отмены группировки выполните команду **Разгруппировать**.
-
-- Подробнее об отчетах и операциях отборов см. книгу 1С:Предприятие 8.3 Руководство пользователя.
-
-### Поля и сортировки
-
-- Вкладка **Поля и сортировки** состоит из двух частей:
-
-  - В правой части можно с помощью флажков удалить или добавить поля в отчет. Данная настройка меняет вид всего отчета;
-
-  - В левой части можно:
-
-    - с помощью кнопок  и  можно добавлять или удалять поля для сортировки.
-
-    - с помощью кнопки  **Удалить все сортировки**.
-
-    - нажав на ссылку, изменить порядок сортировки, с помощью флажка включить или отключить сортировку.
-
-    - если сортировок несколько, то с помощью кнопок  и  поднять или понизить приоритет сортировки.
-
-- В расширенном режиме можно:
-
-  - в правой части с помощью кнопки **Добавить** вывести в отчет другие поля документов и списков программы;
-
-  - в левой части с помощью соответствующей кнопки **Добавить** сортировку по полю. Выберите поле для сортировки из предлагаемого программой списка.
-
-### Оформление
-
-- На вкладке в простом режиме можно поменять некоторые параметры оформления отчета, например, с помощью флажка включить или выключить **Цвет фона**, в который можно окрасить все поля.
-
-- В расширенном режиме:
-
-- С помощью кнопки **Добавить** можно ввести новый [[Элемент условного оформления отчета|Хранилище вариантов отчетов (Элемент условного оформления отчета)]].
-
-### Структура
-
-- Изменить параметры на вкладке можно только в **Расширенном** режиме.
-
-- На вкладке можно добавить группируемые поля в отчет. С помощью кнопок панели навигации можно добавить, изменить поля, поменять их местами.
-
-- С помощью кнопки  можно изменить группировку отчета. Для каждого элемента структуры отчета можно на одноименных вкладках настроить:
-
-  - **Состав группировки**;
-
-    - На вкладке можно с помощью кнопки **Добавить** выбрать поле для группировки. Выберите из списка **Тип группировки**: **Без иерархии**, **Иерархия**, **Только иерархия**.
-
-    - Работа с остальными вкладками окна **Настройка группировки** аналогична работе с одноименными вкладками настройки варианта отчета.
-
-  - **Поля и сортировки**;
-
-  - **Отборы**;
-
-  - **Оформление**.
-
-### Добавление формул в окне Выбор поля отчета
-
-- В настройках в окне **Выбор поля отчета** (из всех вкладок открывается по кнопке **Добавить**) имеется возможность работать с формулами. 
-
-- Нажмите кнопку **Добавить формулу** для перехода к построению формулы (`DataProcessor.КонструкторФормул.Form.РедактированиеФормулы`).
-
-- После добавления формулы ее можно редактировать с помощью кнопки .
-
-### Изменение условий отборов
-
--
-С помощью кнопки  можно [[просмотреть|Хранилище вариантов отчетов (Условия отборов отчета)]] и при необходимости **Изменить условия отборов** по каждому полю.
-
-### Получение данных отчета
-
-- Укажите нужные параметры, нажмите кнопку **Закрыть и сформировать**. Последние настройки будут сохранены автоматически. Если были применены ошибочные настройки, их можно не только изменить, но и сбросить с помощью команд формы отчета.
-
-### Изменение варианта отчета
-
-- Нажмите **Еще - Настройки для технического специалиста**. Можно добавить поля, изменить параметры и настройки отчета. 
-
-- Внесенные изменения можно сохранить в другой вариант отчета.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `CommonForm.ФормаНастроекОтчета` · файл: `CommonForms/ФормаНастроекОтчета/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Forma-otcheta.md b/Forma-otcheta.md
deleted file mode 100644
index 53513ab..0000000
--- a/Forma-otcheta.md
+++ /dev/null
@@ -1,163 +0,0 @@
-Для просмотра отчета необходимо нажать кнопку **Сформировать**, предварительно задав параметры (если они предусмотрены). В клиент-серверном варианте работы программы предусмотрено формирование отчетов в фоновом режиме.
-
-### Режим формирования
-
-- Установите флажок** Формировать сразу** меню **Еще**, для того чтобы отчет формировался автоматически сразу после открытия, без нажатия кнопки **Сформировать**. 
-
-### Панель быстрых (избранных) настроек
-
-- Размещается в шапке отчета, в панель выводятся наиболее важные настройки, некоторые из которых могут быть обязательными для заполнения.
-
-- С помощью кнопки  можно открыть быстрые настройки и изменить их состав с помощью флажков.
-
-- С помощью ссылки **Больше возможностей** можно открыть [[Настройки отчета|Форма настроек отчета]] (расширенный режим).
-
-### Фильтр по значению
-
-- Для быстрой установки фильтра можно использовать универсальную строку поиска. С помощью знаков операций можно построить выражение для поиска. Подробнее см. подсказку **"?"**. 
-
-- Если выделить несколько ячеек, можно воспользоваться расчетом показателей, в этом случае в данной строке появляется результат.
-
-### Расчетные показатели
-
-- С помощью кнопки  можно открыть выпадающее меню расчетных показателей для выделенных ячеек (выбранный показатель отображается на кнопке): количество, среднее арифметическое выделенных ячеек, минимум и максимум, значение выводится в универсальной строке поиска.
-
-- Если включить **Все показатели**, то в нижней части варианта отчета показывается строка, в которой выводятся показатели.
-
-- При вычислении показателей выполняется преобразование текстовых строк в выбранных ячейках в числа. Преобразование происходит в соответствии с региональными настройками. При этом если форматирование числовых полей было перенастроено так, что представление числа перестает им соответствовать, то показатели не вычисляются.
-
-### Варианты отчета
-
-- В программе может быть предусмотрено несколько [[вариантов отчетов|Отчеты]], выполняющих схожий анализ. Для их просмотра предусмотрена кнопка  **Варианты отчета**.
-
-  - Выберите из выпадающего списка нужный вариант отчета. Текущий [[вариант отчета|Отчеты (Форма элемента)]] отмечен флажком.
-
-  - для просмотра списка других вариантов отчетов предназначена команда **Другие отчеты**. В окне размещен список похожих по смыслу отчетов.
-
-    - В списке выводятся наименования и описания отчетов. Список отчетов сгруппирован. Предусмотрены группы, в которых выводятся схожие по смыслу другие отчеты того же раздела программы. 
-
-    - Для перехода к другому варианту отчета нажмите на заголовок левой кнопкой мыши.
-
-    - С помощью соответствующего флажка можно **Закрывать окно после перехода к отчету**.
-
-### Сохранение варианта отчета
-
-- Нажмите ** Варианты отчета - Сохранить как**, укажите **Наименование** и другие [[параметры|Хранилище вариантов отчетов (Сохранение варианта отчета)]].
-
-- Также можно воспользоваться командой **Сохранить как** меню **Еще - Варианты отчета**.
-
-- Для сохранения пользовательских отчетов предусмотрен быстрый вариант - **Сохранить**.
-
-### Сохранение варианта отчета в файл
-
-- Нажмите **Еще - Варианты отчета - Сохранить в файл** для сохранения варианта отчета вместе с пользовательскими настройками в архивный файл на компьютере. Укажите путь к архивному файлу на компьютере. Вместе с вариантом отчета по умолчанию сохраняются и пользовательские настройки. Можно отменить сохранение всех или некоторых настроек с помощью флажков.
-
-- Эта возможность предназначена для обмена настройками вариантов отчетов между информационными базами идентичной структуры.
-
-### Загрузка варианта отчета из файла
-
-- Нажмите **Еще - Варианты отчета - Обновить из файла** для загрузки варианта отчета, сохраненного вместе с пользовательскими настройками в архивный файл на компьютере. Укажите путь к архиву с вариантом отчета.
-
-- Данная возможность предназначена для обмена настройками вариантов отчетов между информационными базами идентичной структуры.
-
-### Настройки отчета из контекстного меню
-
-- С помощью команд контекстного меню ячейки по правой кнопке мыши можно быстро изменить вид отчета, настроить фильтры, сортировки: 
-
-  - изменить уровни группировок отчета;
-
-  - **Открыть** значение выделенной ячейки; 
-
-  - С помощью команды **Фильтровать** можно быстро установить отбор по текущему значению, используя предлагаемые команды сравнения. 
-
-    - С помощью команды **Еще** можно получить дополнительные возможности по настройке фильтра. 
-
-    - С помощью команды **Больше возможностей** можно перейти к расширенным [[настройкам|Форма настроек отчета]] отборов отчета.
-
-  - **Сортировать** - по возрастанию или убыванию; 
-
-  - **Оформить** - быстро изменить цвет выделенных ячеек, высоту и ширину колонки;
-
-    - По команде **Еще** можно перейти к более сложному [[форматированию|Хранилище вариантов отчетов (Элемент условного оформления отчета)]] для выбранных ячеек.
-
-  - **Расшифровать** - переход к выбору полей для расшифровки и формированию отчета.
-
-- Контекстное меню шапки отчета содержит полезные команды:
-
-  - с помощью меню по левой кнопке мыши можно настроить сортировку в выбранном поле, задать фильтры по значению, выбрав из списка.
-
-    - По команде **Еще** можно перейти к настройке поля, вставить в шапку дополнительные поля, выбрав их из списка, оформить поле, скрыть или переименовать.
-
-  - С помощью меню по правой кнопке мыши можно оформить поля, настроить отборы и сортировки. 
-
-    - По команде **Еще** можно открыть дополнительные возможности оформления поля.
-
-### Настройки
-
-- По кнопке **Настройки** можно перейти к [[настройке|Форма настроек отчета]] параметров отчета. Часть настроек (отборы) иногда выведены в шапку отчета.
-
-- Нажмите **Еще - Стандартные настройки**, для того чтобы вернуться к настройкам по умолчанию.
-
-- Нажмите **Еще - Персональные настройки - Сохранить настройки**, для того чтобы записать текущие настройки отчета. Напишите имя настроек для сохранения.
-
-- Нажмите **Еще - Персональные настройки - Выбрать настройки**, для того чтобы воспользоваться ранее сохраненными настройками отчета. В списке можно посмотреть также настройки отчета, переданные другими пользователями.
-
-- Нажмите **Еще - Персональные настройки - Поделиться настройками**, для того чтобы передать текущие настройки отчета другим пользователям. Настройки передаются и без предварительного сохранения. В открывшемся списке выберите пользователей или группы пользователей, нажмите **Поделиться**. Если все в порядке, через некоторое время программа выводит сообщение об успешной передаче настроек.
-
-### Печать отчета
-
-- Сформированный отчет можно распечатать, нажав кнопку  **Печать**.
-
-- Для того чтобы проверить отчет и изменить параметры страницы, нажмите  **Предварительный просмотр**.
-
-- С помощью команды **Еще - Параметры страницы** можно настроить печать отчета.
-
-### Отправка отчета по электронной почте
-
-С помощью кнопки  **Отправить отчет по электронной почте** можно:
-
--
-**Отправить сейчас**, для этого:
-
-  -
-с помощью флажков [[выберите|Выбор формата вложений]] один или несколько форматов, в которых необходимо отправить отчет.
-
-  -
-при необходимости включите флажок **Дополнительно упаковать в архив (.zip)**.
-
-  -
-Нажмите **Продолжить**. Отчет будет прикреплен к [[электронному письму|Отправка сообщения]] в качестве вложения.
-
--
-
-**Создать** [[рассылку отчетов|Рассылки отчетов (Форма элемента)]];
-
--
-**Включить в существующую рассылку отчетов**. Для этого из [[списка рассылок|Рассылки отчетов]] выберите нужную.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.Рассылка отчетов"></a>
-### Выбор варианта отчета
-
-- Для загрузки ранее сохраненного варианта отчета воспользуйтесь командой **Еще - Варианты отчета - Выбрать**.
-
-  - в [[списке вариантов отчета|Хранилище вариантов отчетов (Выбор варианта отчета)]] нажмите кнопку **Выбрать** для перехода к нужному варианту отчета.
-
-### Сброс настроек
-
-- Нажмите **Еще - Стандартные настройки**, для того чтобы сбросить пользовательские настройки.
-
-### Другие доступные действия
-
-- Для поиска в отчете воспользуйтесь командой **Найти**.
-
-- С помощью кнопок  **Свернуть все группы** или  **Развернуть все группы** можно скрыть или показать группировку отчета.
-
-- С помощью кнопки **Разворачивать до** можно выбрать уровень группировки отчета.
-
-- Для сохранения результата отчета в файл нажмите **Ctrl+S**, укажите наименование файла и путь для сохранения.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `CommonForm.ФормаОтчета` · файл: `CommonForms/ФормаОтчета/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Forma-podbora-dokumentov-spisaniya.md b/Forma-podbora-dokumentov-spisaniya.md
deleted file mode 100644
index 34c0218..0000000
--- a/Forma-podbora-dokumentov-spisaniya.md
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-Форма предназначена для подбора номенклатуры, списанной на расходы документами **[[Внутреннее потребление товаров|Внутреннее потребление]]** в указанной организации и подразделении.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ПрочееОприходованиеТоваров.Form.ФормаПодбораДокументовСписания` · файл: `Documents/ПрочееОприходованиеТоваров/Forms/ФормаПодбораДокументовСписания/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Forma-poluchateli-platezhey-pri-peremeschenii-DS.md b/Forma-poluchateli-platezhey-pri-peremeschenii-DS.md
deleted file mode 100644
index 5fd2848..0000000
--- a/Forma-poluchateli-platezhey-pri-peremeschenii-DS.md
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-Следует указать перечень касс, в которые можно  оформить выдачу денежных средств из текущей кассы без оформления и утверждения [[распоряжения на перемещение денежных средств|Распоряжение на перемещение денежных средств]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.Кассы.Form.ФормаПолучателиПлатежейПриПеремещенииДС` · файл: `Catalogs/Кассы/Forms/ФормаПолучателиПлатежейПриПеремещенииДС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Forma-rabochee-mesto-FormaRabocheeMesto.md b/Forma-rabochee-mesto-FormaRabocheeMesto.md
deleted file mode 100644
index d5e86c1..0000000
--- a/Forma-rabochee-mesto-FormaRabocheeMesto.md
+++ /dev/null
@@ -1,77 +0,0 @@
-# Форма рабочее место
-- [Назначение рабочего места](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec67c435125d46)
-- [Состояния расходов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec67c2311ba1a1)
-- [Требуется сформировать документ](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec67c2d5a7ba26)
-- [Требуется ручной ввод документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec67c4c50c018e)
-- [Готово к распределению](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec67c5724c58ae)
-- [Распределено](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec67c5d7d1b8f3)
-- [Ошибка распределения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec67c68b328d92)
-- [Не поступили расходы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec67c6f0d66ff5)
-- [Виды учета](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec67c7f436a648)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec67c435125d46"></a>
-## Назначение рабочего места
-
-Рабочее место предназначено для настройки распределения расходов, накопленных в течение месяца, а также мониторинга состояния расходов после распределения. Расходы могут быть распределены на:
-
-- себестоимость товаров
-
-- направления деятельности
-
-С помощью фильтров в верхней части можно задавать отборы по периоду, организации, подразделению, а также состоянию расходов.
-
-С помощью кнопки **Сформировать документы распределения** можно автоматически сформировать документы распределения для всех выделенных строк. Настройки распределения будут взяты из соответствующих настроек [[статей расходов|Статьи расходов]].
-
-**Примечание.** Из обработки будут исключены позиции с состоянием **Требуется ручной ввод документа**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec67c2311ba1a1"></a>
-## Состояния расходов
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec67c2d5a7ba26"></a>
-### Требуется сформировать документ
-
-Документ распределения ещё не сформирован, но может быть сформирован автоматически.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec67c4c50c018e"></a>
-### Требуется ручной ввод документа
-
-Документ распределения ещё не сформирован, но сформировать его возможно только вручную, т.к. для расхода определены не все обязательные настройки.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec67c5724c58ae"></a>
-### Готово к распределению
-
-Документ распределения сформирован, но соответствующая регламентная операция в рамках закрытия месяца ещё не запускалась, либо в результате её работы расход не был распределён.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec67c5d7d1b8f3"></a>
-### Распределено
-
-Соответствующая регламентная операция в рамках закрытия месяца запускалась и в результате её работы расход был распределён согласно актуальным настройкам документа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec67c68b328d92"></a>
-### Ошибка распределения
-
-Соответствующая регламентная операция в рамках закрытия месяца запускалась и в результате её работы расход был каким-то образом распределён, но текущее распределение не согласуется с актуальными настройками документа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec67c6f0d66ff5"></a>
-### Не поступили расходы
-
-Поступление расходов прогнозировалось расчетным образом, документ распределения был сформирован, но в результате работы соответствующей регламентной операции в рамках закрытия месяца, сумма расходов для текущего набора измерений не была определена.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec67c7f436a648"></a>
-## Виды учета
-
-Документы распределения формируются для каждого вида учета, вариант распределения которого поддерживается данным рабочим местом. Отношение к конкретному виду учета настраивается в самом документе. Если настройки совпадают, то можно одним документом задавать настройки сразу для нескольких видов учета.
-
-Для каждого вида учета представлена отдельная колонка:
-
-- **Состояние (упр.)** - управленческий учет
-
-- **Состояние (бух.)** - бухгалтерский учет
-
-**Примечание.** Формирование документа только для конкретного вида учета возможно по двойном щелчку мыши в соответствующей колонке. При этом документ не будет автоматически записан, как при нажатии кнопки **Сформировать документы распределения**
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.РаспределениеПрочихЗатрат.Form.ФормаРабочееМесто` · файл: `Documents/РаспределениеПрочихЗатрат/Forms/ФормаРабочееМесто/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Forma-rabochee-mesto.md b/Forma-rabochee-mesto.md
deleted file mode 100644
index 743458e..0000000
--- a/Forma-rabochee-mesto.md
+++ /dev/null
@@ -1,11 +0,0 @@
-Рабочее место предназначено для оформления документов [[Подтверждение ставки НДС 0%|Документ Подтверждение нулевой ставки НДС]] по операциям реализации товаров (работ, услуг)
-
-Подробное описание приведено в статье **Учет НДС по экспортным операциям**
-
-[https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:Taxes:VATExport](https://its.1c.ru/db/erpdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ПодтверждениеНулевойСтавкиНДС.Form.ФормаРабочееМесто` · файл: `Documents/ПодтверждениеНулевойСтавкиНДС/Forms/ФормаРабочееМесто/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Forma-spiska-FormaSpiska.md b/Forma-spiska-FormaSpiska.md
deleted file mode 100644
index ddf5c06..0000000
--- a/Forma-spiska-FormaSpiska.md
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
-# Форма списка
-
-В списке отображается перечень всех оформленных заявок на возврат товаров. Заявки, которые уже выполнены, отображаются в списке бледным цветом. Заявки, которые имеют высокий приоритет, помечаются специальной пиктограммой. В списке заявок можно произвести отбор по различным параметрам. При работе с заявками на возврат используются те же способы отбора данных в списке, как при работе с [[заказами клиентов|Заказ клиента]]. В качестве примеров приведем несколько вариантов отбора, которые можно установить в списке **Заявки на возврат товаров**.
-
-- **Отобрать только свои заявки на возврат (заявки на возврат конкретного менеджера)**. В поле **Менеджер** необходимо выбрать **Мои документы**.
-- **Отобрать только невыполненные заявки на возврат**.  В поле **Текущее состояние** выберите значение **Все открытые**.
-- **Отобрать только наиболее важные заявки на возврат**.  В поле **Приоритет** установите значение **Высокий**.
-- **Отобрать заявки на возврат, по которым завтра истекает срок согласования.**  В поле **Текущее состояние** выберите значение **Ожидается согласование**.  В поле **Срок выполнения** укажите значение **Завтра**.
-- **Отобрать те заявки на возврат, по которым необходимо обеспечить товар для оформления замены**. В поле **Текущее состояние** выберите значение **Ожидается отгрузка**.
-- **Отобрать те заявки на возврат, которые не были удовлетворены**. В поле **Текущее состояние** выберите значение **Отклонена**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Forma-spiska-FormaSpiskaSamoobsluzhivanie.md b/Forma-spiska-FormaSpiskaSamoobsluzhivanie.md
deleted file mode 100644
index 6af526c..0000000
--- a/Forma-spiska-FormaSpiskaSamoobsluzhivanie.md
+++ /dev/null
@@ -1,39 +0,0 @@
-# Форма списка
-- [Изменение Заказа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55531d80ff0f2)
-- [Контроль выполнения заказа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55531d80ff0f4)
-- [Перечень документов, оформленых по заказу](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55531d80ff0f6)
-- [Формирование печатной формы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55531de116ab1)
-- [Отбор в списоке заказов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55531de116ab3)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55531d80ff0f2"></a>
-### Изменение Заказа
-
-Заказ можно изменить, если текущее состояние заказа - **Ожидает согласования**. В этом случае при выполнении команды **Изменить (F2)** откроется форма редактирования заказа. В других состояниях доступна для просмотра печатная форма заказа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55531d80ff0f4"></a>
-### Контроль выполнения заказа
-
-Воспользовавшись отчетом **Состояние выполнение заказа**. Выделите один или несколько заказов в списке и воспользуйтесь командой **Состояние выполнение заказа**, расположенной в командной панели списка.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55531d80ff0f6"></a>
-### Перечень документов, оформленых по заказу
-
-Воспользовавшись отчетом [[Структура подчиненности|Связанные документы]]. Выделите нужный заказ клиента и выполните команду **Связанные документы** командной панели списка. В отчет, в форме дерева, будет выведена информация о всех выписанных по заказу документах, например, реализациях и счетах на оплату.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55531de116ab1"></a>
-### Формирование печатной формы
-
-Выделите необходимые документы и воспользуйтесь командой печати, расположенной в командной панели списка.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55531de116ab3"></a>
-### Отбор в списоке заказов
-
-- Установить период за который в списке будут отображаться документы (команда **Установить интервал дат**).
-- Выполнить в списке поиск необходимых заказов (команда **Найти**)
-- Установить признак того, что в списке должны отображаться только те заказы, по которым ведется работа  (флаг **Не показывать закрытые**).
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ЗаказКлиента.Form.ФормаСпискаСамообслуживание` · файл: `Documents/ЗаказКлиента/Forms/ФормаСпискаСамообслуживание/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Forma-spiska-dokumentov-7.md b/Forma-spiska-dokumentov-7.md
deleted file mode 100644
index e22bb10..0000000
--- a/Forma-spiska-dokumentov-7.md
+++ /dev/null
@@ -1,129 +0,0 @@
-# Форма списка документов
-- [Закладки документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8478b4094f3)
-- [Отбор документов по договору эквайринга или терминалу](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8478b4094f6)
-- [Отбор эквайринговых операций по платежной карте](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8478b4094f8)
-- [Оформление оплаты от клиента платежной картой](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8478b4094fc)
-- [Оплата платежной картой по предварительно оформленному счету на оплату](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8478b409500)
-- [Оплата заказа клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8478b409506)
-- [Оплат списка документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8478b40950b)
-- [Оформление операции возврата денежных средств клиенту на платежную карту](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8478b40950d)
-- [Ввозврат клиенту при включенном контроле за расходом денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8478b409510)
-- [Возврат клиенту при отключеном контроле за расходом денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8478b409513)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8478b4094f3"></a>
-### Закладки документа
-
-Список эквайринговых операций разделен на три закладки.
-
-- **Эквайринговые операции**. Список всех оформленных документов оплаты плаежными картами. Признак проведения банком платежа по эквайрингу устанавливается в списке операций по платежным картам автоматически, при регистрации документа [[Отчет банка по операциям эквайринга]], который содержит данные проведения банком оплаты по платежной карте, отраженной в программе документом **Эквайринговая операция**.
-- **Счета на оплату**. Список счетов на оплату, в который установлен вид оплаты **Платежная карта** или **Любая**. Если использование счетов на оплату отключено, то появляется список **Заказы к оплате**.
-- **Распоряжение на оплату**. Список утвержденных заявок на расходование денежных средств при оформлении операции возврата сумм, которые были оплачены платежной картой. В заявке должен быть установлена операция **Возврат оплаты от клиента** и вид оплаты **Платежной картой**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8478b4094f6"></a>
-### Отбор документов по договору эквайринга или терминалу
-
-- В списке **Эквайринговые операции** в полях отборов **Договор эквайринга** и **Терминал** укажите нужные договор или терминал.
-- Для быстрого выбора в поле ввода терминала можно указать его код.
-- В списке будут показаны те эквайринговые операции, которые были совершены с использованием данного терминала.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8478b4094f8"></a>
-### Отбор эквайринговых операций по платежной карте
-
-Для этих целей можно использовать стандартные возможности, которые представляет 1С:Предприятие.
-
-- Установите курсор на поле с указанием номера платежной карты.
-- Нажмите на кнопку **Найти** в панели действий.
-- Появится диалоговое окно поиска данных.
-- В поле **Где искать** будет заполнено **Номер платежной карты**.
-- В поле **Что искать** укажите номер платежной карты.
-- Нажмите на кнопку **Найти**.
-- В списке будут показаны только те эквайринговые операции, которые были совершены с использованием данной платежной карты.
-
-Аналогичным образом можно произвести по любому из полей, которые отображаются в списке. Например, можно отобрать все операции, по которым не пришло подтверждение оплаты из банка.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8478b4094fc"></a>
-### Оформление оплаты от клиента платежной картой
-
-Оплата от клиента платежной картой оформляется документом **Эквайринговая операция** с установленным видом операции **Поступление оплаты от клиента**.
-
-В зависимости от условий работы торгового предприятия предусмотрены следующие варианты оформления нового документа.
-
-- На основании [[заказа клиента|Заказ клиента]].
-- На основании [[счета на оплату|Счет на оплату клиенту]].
-- На основании документа [[Реализация товаров и услуг]].
-- Путем ввода нового документа из списка документов **Эквайринговые операции**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8478b409500"></a>
-### Оплата платежной картой по предварительно оформленному счету на оплату
-
-Данная операция может быть оформлена только в том случае, если в программе включена функциональная опция  **Счета на оплату** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**.
-
-Порядок оформления операции:
-
-- В списке **Эквайринговые операции** укажите эквайринговый терминал, с которого производится оплата платежной картой.
-- Перейдите на закладку **Счета к оплате**.
-- В списке будут показаны неоплаченные согласованные счета, которые должны быть оплачены платежной картой (статус счета установлен **Согласован**, Форма оплаты - платежной картой или любая).
-- Найдите в списке нужный счет, пользуясь стандартными возможностями 1С:Предприятия.
-- Нажмите на кнопку **Оплатить**.
-
-Будет создан новый документ **Эквайринговая операция**, данные в котором будут заполнены в соответствии со счетом на оплату.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8478b409506"></a>
-### Оплата заказа клиента
-
-Данная операция может быть оформлена только в том случае, если в настройках параметров учета системы включена функциональная опция **Заказы клиентов** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи** и отключена опция **Счета на оплату**. В этом случае в списке эквайринговых операций появится закладка **Заказы к оплате**.
-
-Порядок оформления операции:
-
-- В списке **Эквайринговые операции** укажите эквайринговый терминал, с которого производится оплата платежной картой.
-- Перейдите на закладку **Заказы к оплате**.
-- В списке будут показаны неоплаченные согласованные заказы клиентов, которые должны быть оплачены платежной картой (статус заказа любой, кроме **Не согласован**, Форма оплаты - платежной картой или любая).
-- Найдите в списке нужный заказ, пользуясь стандартными возможностями 1С:Предприятия.
-- Нажмите на кнопку **Оплатить**.
-
-По данным заказа клиента в документе **Эквайринговая операция** будет заполнена вся необходимая информация. Дополнительно необходимо указать вид и номер платежной карты, по которой регистрируется оплата.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8478b40950b"></a>
-### Оплат списка документов
-
-- В списке **Эквайринговые операции** укажите эквайринговый терминал, с которого производится оплата платежной картой.
-- Нажмите на кнопку **Создать**.
-- Выберите из списка вид хозяйственной операции - **Поступление оплаты от клиента**.
-- Будет создан новый документ **Эквайринговая операция**.
-- В новом документе будет заполнена информация об эквайринговом терминале  в соответствии с теми данными, которые были указаны в списке. По указанному эквайринговому терминалу автоматически заполняется информация о договоре эквайринга и валюте документа. Валюта документа определяется валютой банковского счета, указанного в договоре эквайринга.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8478b40950d"></a>
-### Оформление операции возврата денежных средств клиенту на платежную карту
-
-Эта операция оформляется с помощью документа **Эквайринговая операция** с установленным видом операции **Возврат оплаты клиенту**.
-
-- Если в программе контролируется расход денежных средств, то новый документ оформляется на основании утвержденной заявки на расходование денежных средств.
-- Документ может быть оформлен из списка документов **Эквайринговые операции**.
-- При оформлении документа можно указать заказы клиентов (счета на оплату), по которым возвращаются денежные средства.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8478b409510"></a>
-### Ввозврат клиенту при включенном контроле за расходом денежных средств
-
-- В списке документов **Эквайринговые операции** перейдите на страницу **Распоряжение на оплату**.
-- В списке будут показаны все утвержденные и неоплаченные заявки на расходование денежных средств, в которых установлен вид оплаты **Платежной картой** или **Любая**.
-- Найдите в списке нужную заявку на расходование денежных средств, используя стандартные возможности **1С:Предприятия**.
-- Установите курсор на нужную заявку в списке.
-- Нажмите на кнопку  **Оплатить**.
-- Будет создан новый документ **Эквайринговая операция**, в котором будут заполнены вся информация в соответствии с ранее зарегистрированной заявкой.
-
-В документе пользователю необходимо указать вид и номер платежной карты, а также эквайринговый терминал, по которому проводится оплата. Валюта документа определяется валютой банковского счета, указанного в договоре эквайринга. Договор эквайринга, в свою очередь, определяется по эквайринговому терминалу, выбранному в документе.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8478b409513"></a>
-### Возврат клиенту при отключеном контроле за расходом денежных средств
-
-- В списке **Эквайринговые операции** укажите эквайринговый терминал, с которого производится оплата платежной картой.
-- Нажмите на кнопку **Создать**.
-- Выберите из списка вид хозяйственной операции - **Возврат оплаты клиенту**.
-- Будет создан новый документ **Эквайринговая операция**.
-- В новом документе будет заполнена информация об эквайринговом терминале  в соответствии с теми данными, которые были указаны в списке. По указанному эквайринговому терминалу автоматически заполняется информация о договоре эквайринга и валюте документа. Валюта документа определяется валютой банковского счета, указанного в договоре эквайринга.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ОперацияПоПлатежнойКарте.Form.ФормаСпискаДокументов` · файл: `Documents/ОперацияПоПлатежнойКарте/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Forma-spiska-dokumentov-9.md b/Forma-spiska-dokumentov-9.md
deleted file mode 100644
index 4209d0c..0000000
--- a/Forma-spiska-dokumentov-9.md
+++ /dev/null
@@ -1,128 +0,0 @@
-# Форма списка документов
-- [Прием розничной выручки из неавтоматизированной торговой точки (НТТ)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b4cc2d020)
-- [Оформление наличной оплаты из списка кассовых документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b4cc2d022)
-- [Регистрация наличной оплаты от покупателя из списка кассовых документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b4cc2d024)
-- [Отражение оснований для поступления денежных средств и создание кассового ордера.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6afcd1f5c7af3)
-- [Оформление возврата наличных денежных средств от поставщика](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b4cc2d030)
-- [Оформление операции возврата денежных средств от подотчетника](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b4cc2d032)
-- [Оформление поступления наличных денежных с расчетного счета](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b4cc2d034)
-- [Оформление документа поступления наличных денежных средств на основании документа передачи](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b4cc2d036)
-- [Оформление документа поступления наличных денежных средств из другой кассы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b4cc2d03b)
-- [Оформление документа прочих поступлений наличных денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b4cc2d040)
-- [Прием розничной выручки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b4cc2d042)
-- [Поступление наличных денежных средств, переданных из кассы другой организации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b4cc2d045)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b4cc2d020"></a>
-### Прием розничной выручки из неавтоматизированной торговой точки (НТТ)
-
-- В списке документов **Приходные кассовые ордера** укажите кассу предприятия, в которой должна регистрироваться розничная выручка из НТТ.
-- Нажмите на кнопку **Создать** .
-- В появившемся списке выберите пункт **Поступление из кассы ККМ**.
-- Будет открыт новый документ **Приходный кассовый ордер** с установленным видом операции **Поступление из кассы ККМ**.
-- В документе будет автоматически будет заполнена информация о кассе, в которую поступает розничная выручка из НТТ.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b4cc2d022"></a>
-### Оформление наличной оплаты из списка кассовых документов
-
-Такой вариант регистрации оплаты следует применять в том случае, если необходимо зарегистрировать с помощью одного платежного документа оплату по нескольким расчетным документам (заказам, счетам, документам реализации).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b4cc2d024"></a>
-### Регистрация наличной оплаты от покупателя из списка кассовых документов
-
-- Укажите кассу, в которую поступают наличные денежные средства.
-- Нажмите на кнопку **Создать**.
-- Из выпадающего списка выберите пункт меню **Поступление оплаты от клиента**.
-- Будет создана новая форма документа **Приходный кассовый ордер**, в котором будет указана касса, в которую принимаются денежные средства от клиента.
-- Необходимо ввести информацию о клиенте и сумму, которую оплачивает клиент.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6afcd1f5c7af3"></a>
-### Отражение оснований для поступления денежных средств и создание кассового ордера.
-
-На закладке **К поступлению** отражены объекты расчетов, по которым ожидается поступление денежных средств.
-
-Команда **Оформить поступление** позволяет оформить приходный кассовый ордер на основании выбранного объекта расчетов
-
-При оформлении поступлений денежных средств документы будут сгруппированы по реквизитам платежа. При необходимости формирования нескольких платежных документов будет вызвана форма помощника формирования платежных документов, где будут отражены созданные и, по возможности, проведенные документы.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b4cc2d030"></a>
-### Оформление возврата наличных денежных средств от поставщика
-
-- В списке **Приходные кассовые ордера** нажмите на кнопку **Создать**.
-- В появившемся списке выберите пункт **Возврат от поставщика**.
-- Появится новый документ, в котором будет установлен вид хозяйственной операции **Возврат от поставщика**.
-- Заполните все необходимые данные в документе и проведите документ.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b4cc2d032"></a>
-### Оформление операции возврата денежных средств от подотчетника
-
-- В списке **Приходные кассовые ордера** нажмите на кнопку **Создать**.
-- В появившемся списке выберите пункт меню **Возврат от подотчетника**.
-- Будет создан новый документ **Приходный кассовый ордер** с установленным видом хозяйственной операции **Возврат от подотчетника**.
-- Укажите подотчетное лицо и документ выдачи денежных средств под отчет. Это может быть как [[Расходный кассовый ордер]], так и [[Списание безналичных денежных средств]]. Проведите документ.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b4cc2d034"></a>
-### Оформление поступления наличных денежных с расчетного счета
-
-- Нажмите на кнопку **Создать** в списке **Приходные кассовые ордера**.
-- Выберите пункт меню **Поступление из банка**.
-- Сформируется новый документ **Приходный кассовый ордер** с установленным соответствующим видом хозяйственной операции.
-- Введите в этот документ информацию о расчетном счете, с которого сняты денежные средства, сумму денежных средств и информацию о кассе, в которую поступают наличные денежные средства.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b4cc2d036"></a>
-### Оформление документа поступления наличных денежных средств на основании документа передачи
-
-- В списке документов **Приходные кассовые ордера** перейдите на страницу **Распоряжения на поступление**.
-- Найдите в списке документов тот документ **Расходный кассовый ордер**, которым оформлялась передача денежных средств в кассу.
-- Нажмите на кнопку **Оформить поступление**.
-
-Будет создан новый документ **Приходный кассовый ордер**, в котором будут заполнены следующие данные.
-
-- Организация для отражения хозяйственной операции поступления наличных  денежных средств заполняются из документа **Расходный кассовый ордер**
-- Касса заполняется из поля **Касса-получатель** документа **Расходный кассовый ордер**
-- Валюта документа определяется валютой кассы, по которой отражается поступление денежных средств
-- Сумма документа заполняется суммой планируемого поступления, указанной в поле **Сумма** документа **Расходный кассовый ордер**.
-- Поле **Расходный кассовый ордер** заполняется ссылкой на документ - основание
-
-Проведите и при необходимости распечатайте документ.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b4cc2d03b"></a>
-### Оформление документа поступления наличных денежных средств из другой кассы
-
-- В списке **Приходные кассовые ордера** нажмите на кнопку **Создать**.
-- В появившемся списке выберите пункт **Поступление из другой кассы**.
-
-Будет создан новый документ **Приходный кассовый ордер**, в котором будет установлена хозяйственная операция **Поступление из другой кассы**.
-Заполните все необходимые данные в документе, проведите и при необходимости распечатайте его.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b4cc2d040"></a>
-### Оформление документа прочих поступлений наличных денежных средств
-
-- В списке **Приходные кассовые ордера** укажите кассу, в которую будет оформляться поступление наличных денежных средств.
-- Нажмите на кнопку **Создать**.
-- В появившемся списке выберите пункт **Прочее поступление**.
-- Появится новый документ **Приходный кассовый ордер**, в котором будет установлена операция **Прочее поступление**.
-- В документе будет установлена касса, выбранная в списке и организация, которой принадлежит данная касса.
-- Введите все необходимые данные, проведите и распечатайте документ.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b4cc2d042"></a>
-### Прием розничной выручки
-
-- В списке **Приходные кассовые ордера** укажите кассу, в которую будет приниматься розничная выручка.
-- Перейдите на страницу **К поступлению**.
-- В появившемся списке установите отбор на хозяйственную операцию **Денежные средства в пути**, с которой зарегистрирована выемка денежных средств из кассы ККМ.
-- Нажмите на кнопку **Оформить поступление**.
-- Будет создан новый документ **Приходный кассовый ордер** с видом операции **Поступление из другой кассы**. В документе будет заполнена информация о кассе ККМ, из которой сдается выручка, касса предприятия, в которую поступает выручка и сумму сдаваемых денежных средств.
-- Проведите документ.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b4cc2d045"></a>
-### Поступление наличных денежных средств, переданных из кассы другой организации
-
-- В списке документов **Приходные кассовые ордера** перейдите на закладку **К поступлению**. Распоряжением на оплату в данном случае будет являться тот документ **Расходный кассовый ордер**, которым была оформлена выдача денежных средств из кассы другой организации.
-- Установите курсор на это распоряжение.
-- Нажмите на кнопку **Оформить поступление**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ПриходныйКассовыйОрдер.Form.ФормаСпискаДокументов` · файл: `Documents/ПриходныйКассовыйОрдер/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Forma-spiska-orabotchikov.md b/Forma-spiska-orabotchikov.md
deleted file mode 100644
index 7ca993a..0000000
--- a/Forma-spiska-orabotchikov.md
+++ /dev/null
@@ -1,72 +0,0 @@
-Форма предназначена для работы со списком описаний обработчиков обновления загруженным из кода конфигурации информационной базы.
-- [Загрузка описания обработчиков обновления](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ad4e005056a5c4e811ea429123191910)
-- [Редактирование описания обработчиков обновления](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ad4e005056a5c4e811ea429142eb34e6)
-- [Описание элементов формы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ad4e005056a5c4e811ea429579012cb8)
-- [Контроль построения очереди выполнения обработчиков обновления](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ad4e005056a5c4e811ea42915e5fa65e)
-- [Запись изменений описания обработчиков обновления](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ad4e005056a5c4e811ea42918708b5f0)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ad4e005056a5c4e811ea429123191910"></a>
-### Загрузка описания обработчиков обновления
-
-Описание обработчиков обновление загружается из кода конфигурации текущей базы кнопкой **Загрузить описания**.
-Описание загружается средствами БСП из всех модулей обновления встроенных библиотек (процедура **ПриДобавленииОбработчиковОбновления**).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ad4e005056a5c4e811ea429142eb34e6"></a>
-### Редактирование описания обработчиков обновления
-
-Редактирование описания каждого отдельного обработчика производится посредством [[формы обработчика|Форма обработчика]], которая открыватеся кнопкой **Добавить** для новых обработчиков или двойным кликом по строке списка существующего обработчика.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ad4e005056a5c4e811ea429579012cb8"></a>
-### Описание элементов формы
-
-**Сохранять в репозиторий** - поле ввода в котом необходимо указать каталог **SRC** git-репозитория проекта конфигурации выгруженного в формате EDT (реквизит расположен в сворачиваемой группе, которая по умолчанию всегда свернута).
-
-**Примечание.** Относительно каталога **SRC** вычисляется расположение каталога **.settings** в котором должен располагается файл настроек обработки.
-
-**Библиотека** - фильтр списка обработчиков по встроенной библиотеке.
-**Изменямый объект** - фильтр списка обработчиков по изменяемым объектам - в списке будут отобраны все обработчики содержащие в своей таблиной части **Изменяемые объекты** указаное имя (или часть имени) объекта метаданных.
-**Читаемый объект** - фильтр списка обработчиков по читаемым объектам - в списке будут отобраны все обработчики содержащие в своей таблиной части **Читаемые объекты** указаное имя  (или часть имени) объекта метаданных.
-
-Кнопка **Добавить** - открывает пустую [[форму обработчика|Форма обработчика]] для создания нового описания.
-Кнопка **Скопировать** - открывает [[форму обработчика|Форма обработчика]] и копирует в нее данные текущего обработчика списка.
-Кнопка **Установить номер сборки** - запрашивает новый номер сборки конфигурации и устанавливает его выделенным обработчикам списка.
-
-**Примечание.** При записи обработчиков в файлы
- - для версии модуля обновления будет выбранна максимальная сборка из всех обработчиков модуля.
- - для версии корня конфигурации будет выбранна максимальная сборка из списка модулей обновления конфигурации.
-
-**Быстрые отборы** - динамически формируемая область быстрых отборов предназначена для отбора обработчиков по предопределеным критериям отбора.
-
-**Примечание.** Чтобы отключить текущий быстрый отбор необходимо установить быстрый отбор **Все**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ad4e005056a5c4e811ea42915e5fa65e"></a>
-### Контроль построения очереди выполнения обработчиков обновления
-
-При контроле построения очереди выполнения проверяется:
-
-- полнота заполнения даных и корректность указанных приоритетов выполнения
-- зацикленность очереди выполнения обработчиков
-
-**Примечание.** Перед записью в файлы репозитория все нарушения должны быть устранены.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ad4e005056a5c4e811ea42918708b5f0"></a>
-### Запись изменений описания обработчиков обновления
-
-Для записи в файлы git-репозитория необходимо:
-
-- указать каталог **SRC** проекта конфигурации выгруженного в формате EDT
-- в каталоге **.settings** проекта конфигурации выгруженного в формате EDT разместить файл настроек cut_tugs.yml. В этом файле в формате yaml перечислены модули обновления конфигурации для которых необходимо формировать процедуры **ПриДобавленииОбработчиковОбновления** (шаблон файла настроек можно сгенерировать соотвествующей командой расположенной в подменю формы **Еще**).
-
-Описани обработчиков обновления генерируются для модулей обновления указанных в файле настройки **cut_tag.yml**.
-Изменения в файлы записываются в следущем порядке:
-
-- сформированное описание обработчика записывается в модуль менеджера объекта обновления (рядом с процедурой обновления), в процедуру **ОписаниеОбработчиковОбновления**
-- в файлы модуля обновления, в процедуру **ПриДобавленииОбработчиковОбновления** в алфавитном порядке записывается список вызовов процедур **ОписаниеОбработчиковОбновления**
-
-При этом среди всех обработчиков записываемых модулей выбирается обработчик с максимальной сборкой конфигурации и эта сборка записывается в версии модулей обновления и корень конфигурации.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ОписаниеОбработчиковОбновления.Form.ФормаСпискаОбработчиков` · файл: `DataProcessors/ОписаниеОбработчиковОбновления/Forms/ФормаСпискаОбработчиков/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Forma-spiska.md b/Forma-spiska.md
deleted file mode 100644
index 80b6316..0000000
--- a/Forma-spiska.md
+++ /dev/null
@@ -1,87 +0,0 @@
-- [Регистрация новой сделки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b659ae00f3)
-- [Создание соглашения с клиентом](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b659ae00f7)
-- [Отображение основной информации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b659ae00fd)
-- [Быстрые отборы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b659ae0106)
-- [Создание партнера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b659ae010a)
-- [Данные о контактной информации партнеров и их контактных лиц](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b659ae010c)
-- [Предоставление внешнего доступа партнеру к информационной базе](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b659ae010e)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b659ae00f3"></a>
-### Регистрация новой сделки
-
-- Установите курсор на партнере, по которому необходимо создать сделку.
-- Нажмите на кнопку **Создать на основании**.
-- Выберите пункт **Сделка с клиентом**.
-- Будет создана сделка с клиентом.
-
-В новой сделке партнер будет заполнен в качестве клиента. В качестве ответственного по сделке будет установлен текущий пользователь. Дата начала сделки будет установлена равной текущей дате.
-
-См.также [[Сделки с клиентами]]
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b659ae00f7"></a>
-### Создание соглашения с клиентом
-
-- Найдите нужного клиента.
-- Нажмите на кнопку **Создать на основании**.
-- Выберите из списка пункт меню **Индивидуальное соглашение с клиентом**.
-
-В новом индивидуальном соглашении заполнится информация о партнере. Информация об условиях продажи (типовое соглашение) для данного партнера будет заполнена по тем же правилам, как и при выборе партнера вручную.
-
-Команда создания индивидуального соглашения не будет доступна, если  в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**  установлен вариант использования соглашений **Не использовать** или **Только типовые соглашения**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b659ae00fd"></a>
-### Отображение основной информации
-
-При позиционировании на партнере, в панели справа отображаются.
-
-- Бизнес-регион.
-- Контактная информация.
-- Гиперссылка **Досье партнера**, позволяющая перейти к сводному отчету по данным партнера.
-- Гиперссылка **Контактные лица**, позволяющая перейти к списку контактных лиц партнера.
-- Гиперссылка **Контрагенты**, позволяющая перейти к списку контрагентов партнера.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b659ae0106"></a>
-### Быстрые отборы
-
-Для установки быстрых отборов предназначена панель навигации расположенная в правой части формы.
-Установите флаг **Фильтр по**, и выберите из выпадающего списка тип панели навигации. Панель навигации может быть сформирована следующих типов:
-
-- По **Бизнес-региону**.
-- По **Основному менеджеру**.
-- По **Группе доступа**.
-- По одному из видов дополнительных реквизитов или сведений партнеров.
-- По категориям.
-
-При позиционировании на одном из значений панели навигации в списке партнеров устанавливается отбор по партнерам, у которых соответствующий реквизит имеет данное значение.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b659ae010a"></a>
-### Создание партнера
-
-- Для создания партнера выполните команду **Создать**.
-- Откроется форма **Помощника создания нового партнера**, которая поможет избежать дублирования  партнеров и указать связанную с партнером информацию.
-
-См.также [[Помощник нового]]
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b659ae010c"></a>
-### Данные о контактной информации партнеров и их контактных лиц
-
-- Выполните команду **Контактная информация по партнерам**, расположенную в подменю **Отчеты** командной панели формы списка.
-- Выполните команду **Контактная информация по контактным лицам**, расположенную в подменю **Отчеты** командной панели формы списка.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b659ae010e"></a>
-### Предоставление внешнего доступа партнеру к информационной базе
-
-Для того чтобы предоставить партнеру внешний доступ к информационной базе необходимо позиционироваться на партнере в форме списка и выполнить команду **Внешний доступ** (расположена в командной панели формы списка). Откроется карточка **Внешнего пользователя**, в которой необходимо указать следующие данные.
-
-- Установить флаг **Доступ к информационной базе разрешен**.
-- Указать **Имя (для входа)** .
-- Указать **Пароль** и подтвердить его.
-- После окончания редактирования карточки **Внешнего пользователя** выполнить команду **Записать и закрыть**
-
-Предоставлять внешний доступ партнерам можно, только если включена функциональная опция **Разрешить доступ внешним пользователям** в разделе **НСИ и администрирование - Настройки пользователей и прав - Внешние пользователи**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.Партнеры.Form.ФормаСпискаБезПолнотекстовогоПоиска` · файл: `Catalogs/Партнеры/Forms/ФормаСпискаБезПолнотекстовогоПоиска/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Forma-vybora-nekachestvennoy-nomenklatury.md b/Forma-vybora-nekachestvennoy-nomenklatury.md
deleted file mode 100644
index 575a9ed..0000000
--- a/Forma-vybora-nekachestvennoy-nomenklatury.md
+++ /dev/null
@@ -1,12 +0,0 @@
-Регистрация номенклатуры с качеством отличным от оригинального (нового), осуществляется в системе с использованием помощника по команде **Изменить качество**. При этом в системе будет зарегистрирована дополнительная номенклатурная позиция, автоматически связанная с товаром исходного качества. Данная процедура может быть произведена, например, в момент [[приемки|Приобретение товаров и услуг]] товара. Для созданной номенклатуры определяется необходимая градация качества: **Ограниченно годный** или **Негодный**.
-
-В форме помощника доступна следующая информация:
-
-- На странице **Товары другого качества, связанные с товаром исходного качества** - список ранее зарегистрированных товаров другого качества.
-- На странице **Все товары другого качества**  - список всех товаров, которые имеют качество **ограниченно годен** или **не годен**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.Номенклатура.Form.ФормаВыбораНекачественнойНоменклатуры` · файл: `Catalogs/Номенклатура/Forms/ФормаВыбораНекачественнойНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Forma-vybora-potrebnostey.md b/Forma-vybora-potrebnostey.md
deleted file mode 100644
index a2bf9b6..0000000
--- a/Forma-vybora-potrebnostey.md
+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
-Форма предназначена для подбора в документ Коммерческое предложение клиенту потребностей из документа [[Запрос коммерческого предложения от клиента]], на основании которого создается текущее предложение.
-
-По умолчанию в список выведены позиции, которые присутствуют в [[Запросе коммерческого предложения от клиента|Запрос коммерческого предложения от клиента]], но отсутствуют в оформляемом предложении.
-Все позиции запроса можно вывести в список можно вывести установив флаг **Показывать уже добавленные**, расположенный в нижней части формы.
-
-Колонки списка
-
-- Номер - номер строки запроса коммерческого предложения.
-- Номенклатура - запрашиваемая клиентом номенклатура.
-- Количество - запрашиваемое клиентом количество номенклатуры.
-- Максимальная цена - максимальная цена, по которой клиент готов приобретать товар или услугу.
-
-Для того чтобы перенести позиции запроса в предложение, необходимо выбрать одну или несколько строк в списке и выполнить команду **Выбрать**, расположенную в верхней части формы.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ЗапросКоммерческогоПредложенияОтКлиента.Form.ФормаВыбораПотребностей` · файл: `Documents/ЗапросКоммерческогоПредложенияОтКлиента/Forms/ФормаВыбораПотребностей/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Forma-zapisi-RF.md b/Forma-zapisi-RF.md
deleted file mode 100644
index ece1a3b..0000000
--- a/Forma-zapisi-RF.md
+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
-Регистр служит для хранения настроек учета НДС.
-Каждая запись настроек имеет определенный период действия. Начало периода задается в форме записи настройки. Данная запись будет действовать до даты, предшествующей дате начала действия следующей записи настроек, или до конца текущего отчетного периода (года), если более поздних записей не введено. Ознакомиться с историей изменения настроек по организации можно при нажатии по гиперссылке **История изменений**.
-
-Организации, применяющие общую систему налогообложения, как правило, являются плательщиками НДС. Однако в ряде случаев, предусмотренных НК РФ, организация может быть **освобождена от НДС**.
-
-Установка признака **Организация реализует работы (услуги) не на территории РФ** позволяет указывать в документах реализации налогообложение НДС "Реализация работ, услуг не на территории РФ". Выручка по этому налогообложению будет учитываться как облагаемая в распределении НДС.
-
-Если организация осуществляет реализацию товаров и услуг без НДС или по ставке 0 %, налогоплательщик обязан вести **раздельный** учет сумм налога по приобретенным товарам (работам, услугам), используемым для осуществления облагаемых и не облагаемых (освобожденных от налогообложения) НДС операций.
-
-Так же необходимо указать **правило отбора авансов** для регистрации [[счетов-фактур|Счет-фактура выданный (аванс)]]. Допускается один из следующих вариантов:
-
-- Все авансы по состоянию на конец дня.
-- Исключить авансы, зачтенные в течение 5-календарных дней.
-- Исключить авансы, зачтенные до конца месяца.
-- Исключить авансы, зачтенные до конца налогового периода.
-
-Периодичность расчета вычетов и восстановлений НДС (месяц или квартал) указывается в реквизите **Периодичность формирования вычетов и восстановлений НДС**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `InformationRegister.НастройкиУчетаНДС.Form.ФормаЗаписиРФ` · файл: `InformationRegisters/НастройкиУчетаНДС/Forms/ФормаЗаписиРФ/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Formaty-magazinov.md b/Formaty-magazinov.md
deleted file mode 100644
index 549bffd..0000000
--- a/Formaty-magazinov.md
+++ /dev/null
@@ -1,36 +0,0 @@
-Справочник предназначен для регистрации перечня типов магазинов, которые будут использоваться на предприятии. Справочник также используется для группировки складов, имеющих одинаковый способ обеспечения потребностей.
-
-Доступность справочника регулируется функциональной опцией **Форматы магазинов** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**.
-
-Возможность указания способов обеспечения потребностей для форматов магазинов (складов) регулируется функциональной опцией **Расширенное** в разделе **НСИ и администрирование** – **Склад и доставка - Обеспечение потребностей**
-
-Назначение способа обеспечения потребностей для формата магазина (склада) производится в [[схеме обеспечения|Схемы обеспечения]].
-
-Возможность группировать магазины по сходным маркетинговым признакам: месторасположению (магазин у дома, районный супермаркет), торговой площади (гипермаркет, супермаркет, минимаркет), отрасли (супермаркет, универмаг), ценовой категории (бутик, outlet, дискаунтер), широте и глубине представленного ассортимента (специалист в категории, дискаунтер) позволяет в дальнейшем получить наиболее сбалансированные возможности по управлению ассортиментной, ценовой и иными политиками для магазинов, работающих в рамках общего формата.
-
-Контроль ассортимента при продаже и закупке возможен только для тех магазинов (складов), которые имеют тип **Розничный магазин**. Возможность управления данной функциональностью определяется функциональной опцией **Управление ассортиментом** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**.
-
-При определении формата магазина доступны следующие параметры:
-
-- **Количество ассортиментных позиций** – рекомендуемое количество квот для ассортимента магазина - разновидностей товаров или марок товаров в магазине. (используются для сравнения рекомендуемых значений с фактически назначенными квотами).
-- **Площадь торгового зала минимальная**.
-- **Площадь торгового зала максимальная**.
-- **Технология размещения товара и обслуживания покупателей** - способы укладки и представления покупателям товаров. Например, магазин самообслуживания или магазин, продающий товары по каталогам.
-- **Целевое местоположение** - наиболее целесообразное географическое положение магазина. Например, магазины автозапчастей есть смысл располагать рядом с магистралями, книжные, специализирующиеся на литературе по музыке - рядом с музыкальным училищем и т.п.
-- **Целевые группы покупателей** - группы покупателей, разделенных по социодемографическим характеристикам (пол, возраст, профессия и др.), способных и готовых приобретать товар в магазине данного формата, и на продажу которым нацелена маркетинговая политика компании. Например, целевой группой детского магазина будут семьи с детьми от 0 до 13 лет, магазина шаговой доступности - жители окрестных домов и т.д.
-
-Для формата магазина можно задать вид цены:
-
-- **Розничный вид цены** – вид цены, по которому планируется осуществлять продажи в магазинах данного формата. Виды розничных цен по каждому формату магазину могут быть использованы для магазинов, где настройки ведутся в форматах магазинов.
-- **Индивидуальный вид цены** - цены будут определены со следующим приоритетом: "цена определённая для позиции по индивидуальному виду цен" или "цена определённая для позиции по общему виду цен".
-
-По умолчанию, данные по розничным и индивидуальным ценам берутся из складов (магазинов). Но эти данные можно хранить и в форматах магазинов.
-При настройке связи форматов магазинов и складов, можно указать настройку, откуда брать виды цен - из склада или формата магазина.
-
-Для форматов магазинов, на которых выполняется сборка заказов при дистанционной торговле и с которых выполняется курьерская доставка, предусмотрена возможность **Настроить сборку заказов и доставку своими курьерами** по соответствующей ссылке. Функциональность доступна при включенной функциональной опции **НСИ и администрирование – Настройки НСИ и разделов - Склад и доставка – Доставка -Управление доставкой**. В настройках определяется особенность реализации процесса: выделена ли в качестве отдельной операции **сборка заказа**, есть ли **доставка своими курьерами**, распределение ролей сборщиков и курьеров между сотрудниками (опция **Сборка и доставка выполняются одним сотрудником**) и возможность этих сотрудников самостоятельно брать заказы в работу, **нормативный срок доставки заказов**, порядок оформления документа реализации и печати чека.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ФорматыМагазинов` · файл: `Catalogs/ФорматыМагазинов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Formirovanie-zakazov-na-sborku-razborku-po-planu.md b/Formirovanie-zakazov-na-sborku-razborku-po-planu.md
deleted file mode 100644
index d9cd6ac..0000000
--- a/Formirovanie-zakazov-na-sborku-razborku-po-planu.md
+++ /dev/null
@@ -1,45 +0,0 @@
-Рабочее место предназначено для формирования [[заказов на сборку (разборку)|Заказ на сборку (разборку)]] комплектов в количестве, зафиксированном [[планами сборки (разборки)|План сборки (разборки)]].
-- [Шаг 1](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6a040d6c53710)
-- [Шаг 2](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6a04135cdf8e1)
-- [Шаг 3](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e363dd5742f153)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6a040d6c53710"></a>
-### Шаг 1
-
-На первом шаге необходимо выбрать сценарий, по которому созданы и утверждены планы сборок (разборок). В выбранном сценарии должен быть установлен флаг **Создавать по сценарию: Заказы на сборку (разборку)**. Дополнительно требуется указать период заказа/поступления и склад, по которому созданы планы. Если склад не указан - будут выбраны планы без детализации по складу (общие планы по всем складам). Если отбор по складу не используется, будут выбраны планы как с детализацией, так и без.
-**Режим расчета потребностей по плану** - в режиме расчета *раздельно по периодам* потребности разделены по периодам как и в исходных планах. Если выбран режим расчета *нарастающим итогом*, тогда количество к заказу рассчитывается за весь период, начиная от заданной даты по текущий период планирования. В таком режиме можно учесть перевыполнение/недовыполнение планов по заказам.
-**Период заказа** - рассчитывается по рабочим дням компании, с учетом сроков исполнения заказов на закупку в способах обеспечения. Позволяет указать стандартный (рассчитываемый) период, например **Сегодня**, **Завтра**, **Эта неделя**, **Следующие 7 дней** для периодического формирования заказов на сборку (разборку), которые требуется создать для выполнения плана.
-**Период поступления** - отбор по периоду планируемого поступления товара на склад. Период указывается в документе плана сборки (разборки).
-Если заполнена **Организация**, то она будет подставлена в сформированные заказы.
-Если в сценарии планирования установлена настройка **Планирование по назначениям**, то можно установить отбор по назначению.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6a04135cdf8e1"></a>
-### Шаг 2
-
-На втором шаге в верхней таблице показываются данные планов, соответствующие указанным отборам. Данные планов разбиваются на строки согласно указанным:
-
-- **Периодичности плана** (например, если выводятся планы на месяц с периодичностью **Неделя**, то месячный план будет разбит на понедельные интервалы).
-- **Складу**.
-
-В рабочем месте отображается информация:
-
-- **Склад** -  место поступления собранного комплекта и расход комплектующих. Если планы созданы без детализации по складам, то склады могут уточняться непосредственно в рабочем месте. Для заполнения склада во всех выбранных строках доступна команда **Заполнить склад**.
-- В графе **К заказу** указывается количество товаров, которое необходимо заказать согласно планам сборки (разборки). Количество можно разбить, указав вычитаемое количество, или распределить выделенные строки по правилам.
-- В графе **В планах** выводится общая сумма планов, запланированных по каждой строке. Возможна детализация до документов, являющихся источниками плановых данных.
-- В графе **В заказах** выводится общая сумма ранее сформированных заказов, совпадающих по номенклатуре и складу (отображаются данные только по заказам с датой поступления на склад в указанном периоде). Если соответствующая детализация в плане отсутствует - любой заказ поставщику будет учитываться как исполняющий данный план закупок. Данные выводятся только по заказам с датой поступления в указанном периоде.
-- **Срок исполнения** - количество дней для выполнения сборки (разборки).
-- **Дата заказа** - планируемая дата создания заказа, по умолчанию скрыта. Отображение включается в меню **Еще** - **Изменить форму...**.
-- **Период поступления** - период плана в котором запланировано поступление. Дата поступления по умолчанию является началом периода или может быть отредактирована, но в рамках текущего периода планирования с помощью команды **[[Перенести или распределить|Распределение и перенос]]**.
-
-Для формирования заказа сборки (разборки) по плану сборки (разборки) - нужно поставить флаг в колонке **К заказу**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e363dd5742f153"></a>
-### Шаг 3
-
-При переходе к шагу 3 происходит формирование документов **Заказ сборки (разборки)**. На этом шаге можно дополнительно уточнить в документах необходимые данные и провести их.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ФормированиеЗаказовНаСборкуРазборкуПоПлану` · файл: `DataProcessors/ФормированиеЗаказовНаСборкуРазборкуПоПлану/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Formirovanie-zakazov-po-potrebnostyam.md b/Formirovanie-zakazov-po-potrebnostyam.md
deleted file mode 100644
index 7fa7ed6..0000000
--- a/Formirovanie-zakazov-po-potrebnostyam.md
+++ /dev/null
@@ -1,158 +0,0 @@
-Рабочее место предназначено для обеспечения потребностей в номенклатуре: товарах, работах и многооборотной таре. Доступность рабочего места определяется функциональной опцией **Обеспечение потребностей - Расширенное** в разделе **НСИ и администрирование** – **Склад и доставка -  Обеспечение потребностей**.
-
-Для формирования заказов на закупку товаров на основе плановых данных в системе реализовано отдельное рабочее место [[Формирование заказов поставщику по плану]].
-
-**Поддерживается формирование следующих заказов:**
-
-- [[Заказ поставщику]] - доступно при включенной функциональной опции **Заказы поставщикам** в разделе **НСИ и администрирование** – **Закупки**. Формирование документов для удовлетворения потребности в закупаемой номенклатуре выполняется в рабочем месте **Закупки** – **Заказы поставщикам**.
-
-- [[Заказ на перемещение]] - доступно при включенной функциональной опции **Заказы на перемещение** в разделе **НСИ и администрирование** – **Склад и доставка - Внутреннее товародвижение**. Формирование документов для удовлетворения потребности в перемещаемой номенклатуре выполняется в рабочем месте **Склад и доставка** – **Внутреннее товародвижение** –  **Заказы на перемещение**.
-
-- [[Заказ на сборку (разборку)]] - доступно при включенной функциональной опции **Заказы на сборку/разборку** в разделе **НСИ и администрирование** – **Склад и доставка - Внутреннее товародвижение**. Формирование документов для удовлетворения потребности в комплектах выполняется в рабочем месте **Склад и доставка** – **Внутреннее товародвижение** –  **Заказы на сборку (разборку)**.
-
-### Порядок работы с помощником:
-
-Рабочее место выполнено в форме помощника с пошаговым режимом работы. При этом Шаги 1 и 2 являются подготовительными и предназначены для отбора номенклатуры и настройки способов обеспечения. На шагах 3 и 4 рассчитываются потребности и определяются источники и количество номенклатуры подлежащей заказу. На шаге 5 происходит объединение потребностей с шагов 3 и 4 и данные о потребностях группируются в заказы, которые можно редактировать.
-При расчете рекомендуемого к заказу количества по каждой номенклатурной позиции могут учитываться: текущие остатки, имеющиеся заказы на поставку и отгрузку, статистика потребления товара, установленные нормы поддержания запаса товара. Если расчет выполняется для формирования заказу поставщику, то дополнительно учитываются условия закупки: упаковка заказа и минимальная партия поставки.
-- [Шаг 1. Отбор потребностей](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304b787903249)
-- [Шаг 2. Выбор и настройка способов обеспечения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304b78790324d)
-- [Шаг 3. Поддержание запаса](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304b787903250)
-- [Особенности расчета количества к заказу](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304b787903252)
-- [Изменение способа обеспечения и уточнение источника обеспечения (поставщика)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304b78790325c)
-- [Шаг 4. Обеспечение заказов к отгрузке](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a4a5005056a5c4e811e3eb22ffe8faf0)
-- [Шаг 5. Предварительный просмотр и редактирование заказов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058a39005056a5c4e811eabd32cb183602)
-- [Шаг 6. Формирование заказов, уточнение и проведение](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304b787903264)
-- [Округление заказываемого количества](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d495e38ac400)
-- [Правила округления](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d49615500f75)
-- [Редактирование округления](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d49627cc6fc8)
-- [Работа в режиме обеспечения распределительного центра](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304b787903260)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e397a553b3ddc7)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304b787903249"></a>
-###
-Шаг 1. Отбор потребностей
-
-На первом шаге рекомендуется отобрать номенклатуру, потребности в которой необходимо обеспечивать. При помощи гиперссылки **Произвольные отборы** доступен расширенный отбор по параметрам. При помощи гиперссылки [[Настроить поддержание запаса|Настройка поддержания запасов]] можно уточнить или задать новые параметры поддерживаемых запасов. При помощи гиперссылки Настроить расчет статистики потребления можно изменить текущие параметры расчета среднедневного потребления.
-
-> **Пример**. Пусть на предприятии закупку комплектующих осуществляет отдел закупок. Процессы сборки готовых комплектов планирует отдел сборки. Для отбора только потребностей в готовых комплектах достаточно в поле **Подразделение** указать отдел сборки. Для отбора только потребностей в комплектующих достаточно в поле **Тип обеспечения** указать значение **Покупка**.
->
-> Предварительно должны быть настроены [[способы обеспечения потребностей|Способы обеспечения потребностей]] для закупки и для сборки, а также заданы [[настройки поддерживаемых запасов|Настройка поддержания запасов]] для комплектов и комплектующих.
-
-Если в таблице потребностей, отображаемой на  *Шаге 3* и *Шаге 4*, отсутствует интересующая номенклатурная позиция, необходимо проверить корректность установленных отборов.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304b78790324d"></a>
-### Шаг 2. Выбор и настройка способов обеспечения
-
-На втором шаге помощник отображает список [[способов обеспечения потребностей|Способы обеспечения потребностей]] для номенклатуры, отобранной на предыдущем шаге. Требуется отметить флажками необходимые способы обеспечения, для формирования последующих заказов.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304b787903250"></a>
-### Шаг 3. Поддержание запаса
-
-На третьем шаге помощника отображается список товаров, для которых установлены параметры поддержания запаса на складах: **Минимальный запас** и **Максимальный запас**. Для каждого товара отображается текущий остаток (колонка **Остаток**) и ожидаемые поступления по заказам (колонка **Заказы к поступлению**). Помощник автоматически рассчитывает рекомендуемое количество **К заказу**,  которое при необходимости может быть откорректировано. Также на данном шаге можно уточнить **Источник обеспечения** (поставщика либо распределительный центр) и **Способ обеспечения**.
-
-В панели **Рекомендации**, открываемой по одноименной команде в правом верхнем углу формы, можно увидеть детали расчета по выделенной строке.
-
-Под списком товаров отображаются итоги по всем заказам, сумма заказов и общий вес.
-
-Товары могут быть отфильтрованы по текущему **Уровню запаса** (критический, близкий к критическому, меньше половины, больше половины, избыток), а также с учетом ожидаемых поступлений (к отмене заказа). Возможность отбора по **Уровню запаса** позволяет обеспечивать потребности по заказам поэтапно, например, сначала обеспечить потребности по всем критичным заказам, а затем оставшиеся.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304b787903252"></a>
-### Особенности расчета количества к заказу
-
-Количество, предлагаемое к заказу, зависит от **Метода обеспечения**, заданного для номенклатуры:
-
-- **Min - max** - при данном методе необходимо вручную задать минимальный и максимальный запасы товара. При снижении запаса товаров до минимального помощник будет предлагать к заказу количество, равное максимальному запасу. Статистика продаж при этом методе не учитывается.
-- **Расчет по статистике** - при данном методе рассчитывается минимальный и максимальный запасы по среднедневному потреблению на основе статистики прошлых периодов. Количество к заказу рассчитывается таким образом, чтобы товара хватило на заданный срок обеспечения, или до указанной даты (в способе обеспечения потребностей) с сохранением страхового запаса, заданного вручную.
-- **Расчет по норме** - метод отличается от предыдущего только значением среднедневного потребления. При использовании данного метода дневное потребление задается вручную.
-
-Строки, у которых в способе обеспечения указан тип "Покупка" и заполнен поставщик, будут дополнены упаковкой заказа и количество к заказу будет округлено до минимальной партии закупки.
-Условия закупки подбираются по виду цены поставщика, который указан в способе обеспечения.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304b78790325c"></a>
-### Изменение способа обеспечения и уточнение источника обеспечения (поставщика)
-
-По каждой строке помощника можно изменить способ обеспечения. При этом стоит учитывать, что установленный способ обеспечения будет использоваться только для формирования текущего заказа. В дальнейшем для номенклатуры будет использоваться способ обеспечения, заданный в качестве основного. Для изменения основного способа обеспечения, следует использовать рабочее место [[Настройка способов обеспечения потребностей]].
-
-Кроме того, источник обеспечения следует уточнить для тех способов, в которых он не задан. Например, может быть указан способ обеспечения "Закупка в другом городе", без уточнения поставщика. В момент формирования заказа, когда уже точно известен конкретный поставщик, его необходимо указать в источнике обеспечения.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a4a5005056a5c4e811e3eb22ffe8faf0"></a>
-### Шаг 4. Обеспечение заказов к отгрузке
-
-На четвертом шаге отображаются заказы в статусе **К обеспечению**, **К выполнению** в которых указан вариант обеспечения **К обеспечению**.
-Помощник рассчитывает необходимое количество **К заказу** с учетом свободного остатка на складе и созданных ранее заказов на поставку.
-Количество к заказу может быть скорректировано, так же имеется возможность дополнительного уточнения **Источника/Способа обеспечения**.
-
-> **Пример.** Потребность в номенклатуре на складе фиксируется [[заказами клиентов|Заказ клиента]]. При этом для группы товаров на складе поддерживается запас, регулярно пополняемый до установленного максимального уровня. Ввиду временных финансовых трудностей предприятия в настоящий момент нецелесообразно пополнять запас таких товаров. На шаге 3 *Поддержание запаса* необходимо выполнить команду **Снять отметку** и перейти к шагу 4 *Обеспечение заказов к отгрузке*.
->
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058a39005056a5c4e811eabd32cb183602"></a>
-### Шаг 5. Предварительный просмотр и редактирование заказов
-
-На этом шаге помощника все потребности с 3 и 4 шагов группируются в виде дерева из 2-х уровней, где на первом уровне виден будущий заказ, а на втором его наполнение в виде номенклатуры, которую требуется заказать.
-На 5-ом шаге есть возможность интерактивно изменять: способ обеспечения, источник обеспечения, соглашение, склад, упаковку заказа и количество к заказу.
-
-При двойном нажатии на упаковку заказа или количество к заказу откроется форма редактирования, в которой будет видна расшифровка потребностей с 3 и 4 шага. В открывшейся форме можно редактировать количество к заказу или упаковку заказа.
-
-Строки, в которых сумма заказа меньше минимальной суммы из соглашения, отмечаются пиктограммой "!", нажав на которую можно увидеть предупреждение и рекомендацию по увеличению суммы заказа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304b787903264"></a>
-### Шаг 6. Формирование заказов, уточнение и проведение
-
-На заключительном шаге помощника формируется конечный список заказов, которые можно дополнительно просмотреть и при необходимости внести в них корректировки и затем провести.
-По кнопке **Продолжить с другими отборами** можно перейти к формированию следующих заказов.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d495e38ac400"></a>
-### Округление заказываемого количества
-
-На шагах 3 и 4 помощник автоматически округляет величины к заказу до стандартных упаковок, указанных в колонке **Упаковка заказа**.
-Информация об округлении выводится в информационную строку под таблицей потребностей.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d49615500f75"></a>
-### Правила округления
-
-Округление производится по итогу колонки **К заказу** для всех строк с совпадающей номенклатурой, характеристикой и складом в большую сторону.
-Обособленное количество учитывается при округлении, но будет перенесено в создаваемый заказ без округления. Разница будет перенесена в необособленные строки создаваемого заказа, либо добавлена новой строкой.
-
-Если округление производится для формирования заказа поставщику, то упаковка заказа подбирается не из параметров обеспечения, а из условий закупки.
-Когда для номенклатуры указана минимальная партия поставки в условиях закупки и это количество превышает рассчитанную потребность, количество будет округлено до минимальной партии закупки.
-
-> Например, если в упаковку по номенклатуре входит 20 единиц, и есть 2 совпадающие строки: 7 для поддержания запасов и 5 обособленно, тогда результат округления будет следующим:
-> 7 + 5 = 12 => **20**
-> В созданном заказе будет добавлено 2 строки: 5 (обособленно) и 15 (остаток от округления).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d49627cc6fc8"></a>
-### Редактирование округления
-
-Упаковку можно **изменить** по нажатию на ссылку с данными об упаковке на информационной строке.
-Откроется форма выбора, содержащая все доступные упаковки номенклатуры, а так же единицу хранения номенклатуры.
-Изменение будет сохранено в параметрах обеспечения номенклатуры по данному складу, а так же сразу распространится на оба шага обработки. Будет выполнен пересчет округления.
-
-**Отменить** результат округления можно, выбрав элемент списка с коэффициентом 1.
-Если была выбрана единица хранения номенклатуры, тогда упаковка, отображаемая в информационной строке, изменится на текст **, а в параметрах обеспечения номенклатуры по данному складу упаковка очистится.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304b787903260"></a>
-### Работа в режиме обеспечения распределительного центра
-
-Если включен режим обеспечения распределительного центра (**Для распределительного центра обеспечению подлежат: Планируемые отгрузки с удаленных складов** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Обеспечение потребностей**), то для распределительного центра будут обеспечиваться потребности в номенклатуре, зафиксированные как на самом распределительном центре, так и на складах, для которых он является источником обеспечения.
-
-На шаге 3, для товара на распределительном центре остаток и ожидаемые поступления по заказам отображаются с учетом остатков и ожидаемых поступлений по заказам товаров на складах обеспечиваемых этим распределительным центром, за исключением ожидаемых перемещений по заказам между распределительным центром и складами.
-
-На шаге 4, потребности по заказам на отгрузку с удаленных складов отображаются дважды - при обеспечении распределительного центра, питающего данный удаленный склад и при обеспечении удаленного склада. В первом случае формируется заказ на поставку в распределительный центр. Во втором случае формируется заказ на перемещение из распределительного центра на удаленный склад. Сформированные заказы на перемещение не формируют потребности на распределительном центре.
-
-У потребности по заказам на отгрузку с распределительного центра дата отгрузки уменьшается от исходной на длительность перемещения, указанной в способе обеспечения. Также для таких потребностей в настройках формы можно включить отображение исходных даты и склада отгрузки.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e397a553b3ddc7"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как оформить заказ клиента, если часть товаров есть на складе, а остальные товары нужно заказывать у поставщика?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:21)
-- [Как обеспечить в розничном магазине запас определенного количества продуктов при ежедневной поставке товаров в магазин?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:02)
-- [Как оформить заказ товара у поставщиков для обеспечения необходимого запаса товаров на складе в соответствии с нормой потребления?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:03)
-- [Как оформить заказ товаров на центральный склад, используя информацию о продажах товаров в магазинах и удаленных точках?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:04)
-- [Как в программе контролируется процесс своевременного оформления заказа поставщикам при работе с клиентами?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:05)
-- [Можно ли в программе автоматизировать операцию по сборке недостающих комплектов при заказе комплектов клиентом?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Komplekty:01)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ОбеспечениеПотребностей` · файл: `DataProcessors/ОбеспечениеПотребностей/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Formirovanie-zakazov-postavschiku-po-planu.md b/Formirovanie-zakazov-postavschiku-po-planu.md
deleted file mode 100644
index b9899bb..0000000
--- a/Formirovanie-zakazov-postavschiku-po-planu.md
+++ /dev/null
@@ -1,62 +0,0 @@
-Рабочее место предназначено для автоматического формирования [[заказов поставщикам|Заказ поставщику]] на основании ранее утвержденных планов закупок.
-Требуется настроить параметры обеспечения для расчета даты заказа, для определения поставщика и соглашения, если планы не детализированы по поставщикам.
-- [Шаг 1](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2768109363433)
-- [Шаг 2](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2768109363435)
-- [Шаг 3](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e276810936343c)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e397c5448efa66)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2768109363433"></a>
-### Шаг 1
-
-На первом шаге необходимо выбрать сценарий, по которому созданы и утверждены планы закупок. В выбранном сценарии должен быть установлен флаг **Создавать по сценарию: Заказы поставщику**. Дополнительно требуется указать период заказа/поступления и подразделение, по которому созданы планы. Если подразделение не указано - будут выбраны планы без детализации по подразделению (общие планы по всей компании). Если отбор по подразделению не используется, будут выбраны планы как с детализацией, так и без.
-**Режим расчета потребностей по плану** - в режиме расчета *раздельно по периодам* потребности разделены по периодам как и в исходных планах. Если выбран режим расчета *нарастающим итогом*, тогда количество к заказу рассчитывается за весь период, начиная от заданной даты по текущий период планирования. В таком режиме можно учесть перевыполнение/недовыполнение планов по заказам.
-**Период заказа** - рассчитывается по рабочим дням компании, с учетом сроков исполнения заказов на закупку в [[способах обеспечения|Способы обеспечения потребностей]]. Позволяет указать стандартный (рассчитываемый) период, например **Сегодня**, **Завтра**, **Эта неделя**, **Следующие 7 дней** для периодического формирования заказов поставщику, которые требуется создать для выполнения плана.
-**Период поступления** - отбор по периоду планируемого поступления товара на склад. Период указывается в документе плана закупок.
-Если заполнена **Организация**, то она будет подставлена в сформированные заказы.
-Если в сценарии планирования установлена настройка **Планирование по назначениям**, то можно установить отбор по назначению.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2768109363435"></a>
-### Шаг 2
-
-На втором шаге в верхней таблице показываются данные планов, соответствующие указанным отборам. Данные планов разбиваются на строки согласно указанным:
-
-- **Периодичности плана** (например, если выводятся планы закупок на месяц с периодичностью **Неделя**, то месячный план будет разбит на понедельные интервалы).
-- **Складу**.
-- **Подразделению**.
-- **Поставщику и соглашению с поставщиком**.
-
-В рабочем месте отображается информация:
-
-- **Склад**, на которой будет производится закупка, ** подразделение**, **поставщик**, **соглашение с поставщиком** и **условие цены**. Все эти данные могут уточняться непосредственно в таблице. Сервисы для заполнения указанных параметров во всех выбранных строках доступны в меню **Заполнить**.
-- Для позиций, в которых цену поставщика можно определить по соглашению - она определяется автоматически. Для заполнения цены по условию цены поставщика - следует воспользоваться командой** Заполнить - Заполнить цены в выделенных строках по условиям закупок**.
-- Для каждой позиции номенклатуры можно выбрать поставщика [[из списка по статистике поставок или по зарегистрированным ценам|Выбор поставщика]].
-- В графе **К заказу** указывается количество товаров, которое необходимо заказать согласно планам закупок. Количество можно разбить, указав вычитаемое количество, или распределить выделенные строки [[по правилам|Распределение и перенос]].
-- В графе **В планах** выводится общая сумма планов, запланированных по каждой строке. Возможна детализация до документов, являющихся источниками плановых данных.
-- В графе **В заказах** выводится общая сумма ранее сформированных заказов, совпадающих по номенклатуре, подразделению, складу и поставщику. Если соответствующая детализация в плане закупок отсутствует - любой заказ поставщику будет учитываться как исполняющий данный план закупок. Данные выводятся только по заказам с датой поступления в указанном периоде.
-- **Дата поступления** может быть отредактирована в ручную или перенесена [[по правилам|Распределение и перенос]] для всех выделенных строк.
-- **Дата заказа** - планируемая дата создания заказа, по умолчанию скрыта. Отображение включается в меню **Еще** - **Изменить форму...**.
-- **Период поступления** - период плана в котором запланировано поступление. Дата поступления по умолчанию является началом периода или может быть отредактирована, но в рамках текущего периода планирования. По умолчанию поле скрыто.
-
-- Для формирования заказа поставщикам по плану закупок - нужно поставить флаг в колонке **К заказу**.  В таблице **Заказы к оформлению** будет отображена информация о подготовленных заказах.
-- Таблица **Заказы к оформлению** может быть заполнена при помощи перетаскивания из верхней таблицы.
-- Для группировки заказов по **складам**, **датам заказа**, **датам поступления** доступны команды из меню  **Параметры создания заказов**
-- В таблице с формируемыми заказами для строк, по которым указаны поставщик и соглашение и известна цена поставщика - показываются общая сумма и вес заказа.
-
-Если в документе **План закупок** был указан один поставщик, а заказ был сформирован другому поставщику, то такой заказ не относится к плану закупок. В графе **В заказах** сумма этого заказа учтена не будет.
-Если план закупок был сформирован без указания конкретного поставщика - заказом по этому плану будет считаться заказ любому поставщику.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e276810936343c"></a>
-### Шаг 3
-
-При переходе к шагу 3 происходит формирование документов **Заказ поставщику**. На этом шаге можно дополнительно уточнить в документах необходимые данные и провести их.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e397c5448efa66"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как учесть при планировании запасов объемы продаж товаров за предыдущие периоды?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:06)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ФормированиеЗаказовПоставщикуПоПлану` · файл: `DataProcessors/ФормированиеЗаказовПоставщикуПоПлану/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Formirovanie-zakazov.md b/Formirovanie-zakazov.md
deleted file mode 100644
index 4e36190..0000000
--- a/Formirovanie-zakazov.md
+++ /dev/null
@@ -1,33 +0,0 @@
-В данной форме производится подготовка документов [[Заказы поставщику|Заказ поставщику]] и отправка этих документов поставщикам через **сервис 1С:Бизнес-сеть**.
-- [Подготовка заказов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2e59fe11890)
-- [Редактирование списка товаров к заказу](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2e60094fd40)
-- [Отправка заказов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2e6cb393586)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2e59fe11890"></a>
-### Подготовка заказов
-
-Это первый шаг помошника оформления заказов. На этом этапе нужно сопоставить торговые предложения с номенклатурой и характеристика информационной системы, указать количество и выбрать организацию, от имени которой будут оформляться заказы.
-Для перехода на следующий шаг нужно выбрать команду **Подготовить заказы**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2e60094fd40"></a>
-### Редактирование списка товаров к заказу
-
-- Необходимо сопоставить торговые предложения с номенклатурой и характеристиками в информационной базе
-- По необходимости отредактировать количество
-- Управляя флагом в колонке "К заказу" можно добавлять или исключать всю строку из заказа
-- Для добавления торговых предложений к заказу нужно выполнить команду **Добавить**, при этом откроется окно [[Поиска товаров по строке|Поиск по отборам]].
-- Для удаления торговых предложений из списка к оформлению заказа, нужно нажать команду **Удалить текущий элемент**
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2e6cb393586"></a>
-### Отправка заказов
-
-Это второй и заключительный шаг помошника оформления заказов. На этом этапе рекомендуется указать контактную информацию для обратной связи, **Контактное лицо**, **E-mail** и **телефон**.
-Если установить флаг **Уведомлять по эл. почте о статусе заказов**, на эл. почту указанную в поле **E-mail** будет приходить письмо о смене статуса отправленного поставщику заказа.
-
-Для отправки заказов поставщикам через сервис **1С:Бизнес-сеть** нужно нажать команду  **Отправить заказы поставщикам**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ТорговыеПредложения.Form.ФормированиеЗаказов` · файл: `DataProcessors/ТорговыеПредложения/Forms/ФормированиеЗаказов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Generaciya-topologii-sklada-Forma.md b/Generaciya-topologii-sklada-Forma.md
deleted file mode 100644
index 3cd8365..0000000
--- a/Generaciya-topologii-sklada-Forma.md
+++ /dev/null
@@ -1,66 +0,0 @@
-# Генерация топологии склада
-
-Рабочее место предназначено для генерации списка складских ячеек. Складские ячейки в программе могут использоваться как для справочного хранения, так и для учета остатков товаров в разрезе складских ячеек.  Это определяется настройкой, указанной в [[складе|Склады]] или [[помещении|Складские помещения]].
-
-[[Порядок работы|Генерация топологии склада]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Генерация топологии склада]]
-
----
-- [Введение данных для генерации складских ячеек](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6ff3996110)
-- [Создание структуры ячеек по заданным параметрам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6ff3996117)
-- [Разделение складских ячеек по рабочим участкам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6ff3996119)
-- [Заполнение типовой информации для нескольких ячеек](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6ff399611b)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6ff3996110"></a>
-### Введение данных для генерации складских ячеек
-
-В поле **Склад** укажите склад, для которого должна формироваться структура складских ячеек. Если склад, это складская территория, разделенная на помещения, то необходимо указать конкретное помещение. Для каждого помещения можно создать свою структуру расположения и нумерации ячеек.
-
-В группе **Адресация** последовательно укажите структуру расположения складских ячеек и порядок нумерации ячеек.
-При формировании нумерации ячеек можно использовать следующие типы номеров: числовой, алфавитно-цифровой (русский) и алфавитно-цифровой (латинский).
-
-Для правильной сортировки числовых складских ячеек в списке необходимо установить флаг **Фиксированная длина** и указать количество знаков фиксированной длины. Это позволит правильно сортировать числовые ячейки при десятичных числовых значениях, то есть правильно отображать числовой ряд ячеек с 1 по 10. Программа в этом случае добавляет к числу нужное количество лидирующих нулей и нумерация ячеек будет показана в следующем порядке: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10.
-
-> Пример. Товар на складе хранится в двух секциях (A,B).  Каждая секция разделена на три линии (Л1,Л2,Л3). На каждой линии расположено 5 двухъярусных стеллажей (С1, С2, С3,С4,С5). На каждом ярусе стеллажа расположено 10 ячеек, в которых хранится товар. В этом случае в группе **Адресация** должны быть введены следующие данные.
-
-- Устанавливаем флаг в группе **Секции**. Указываем тип номера алфавитно-цифровой (лат) и указываем диапазон номеров А-B.
-- Устанавливаем флаг в группе **Линии**. Указываем тип номера алфавитно-цифровой (рус) и указываем диапазон номеров Л1-Л5.
-- Устанавливаем флаг в группе **Стеллажи**. Указываем тип номера алфавитно-цифровой (рус) и указываем диапазон номеров С1-С5.
-- Устанавливаем флаг в группе **Ярусы**. Указываем тип номера числовой и указываем диапазон номеров 1-2.
-- Устанавливаем флаг в группе **Позиции**. Указываем тип номера числовой, устанавливаем флаг **Фиксированная длина**, вводим значение 2. Указываем диапазон номеров 1-10.
-
-В поле **Количество ячеек** будет показано общее количество ячеек, которые предполагается создать. В поле **Образец** будет показан образец номера конечной ячейки (А-Л1-С1-1-01). Для предварительного просмотра созданной структуры ячеек нажмите на кнопку **Предварительный просмотр**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6ff3996117"></a>
-### Создание структуры ячеек по заданным параметрам
-
-- После задания параметров для создания структуры ячеек нажмите на кнопку **Создать структуру**.
-- Подтвердите Ваше намерение создания структуры ячеек.
-- В справочнике **Складские ячейки** будет создана информация о складских ячейках в соответствии с заданной структурой.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6ff3996119"></a>
-### Разделение складских ячеек по рабочим участкам
-
-При генерации складских ячеек можно разделить складские ячейки по рабочим участкам. Для этого в поле **Рабочий участок** необходимо указать рабочий участок, к которому принадлежат ячейки и адреса ячеек. Эту операцию можно выполнить в момент создания структуры ячеек или после того, как структура ячеек уже создана. Если структура ячеек уже создана, то для обновления данных в структуре ячеек следует установить флаг **Обновлять существующие**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6ff399611b"></a>
-### Заполнение типовой информации для нескольких ячеек
-
-Если на складе имеются ячейки с одинаковыми размерами и грузоподъемностью, то информацию о них можно заполнить с помощью данной формы. Информацию о типоразмерах ячейках можно заполнять в момент формирования структуры ячеек или после того, как структура ячеек на складе уже сформирована.
-
-- Укажите склад или помещение, в котором расположены ячейки. В качестве склада или помещения может быть указан тот склад или помещение, в котором ячейки используются для хранения остатков товаров.
-- Если необходимо выделить архивные ячейки или ячейки, которые используются для хранения товаров, задайте **Тип складской ячейки**.
-- В поле **Типоразмер** выберите типоразмер заполняемых ячеек.
-- Укажите процент их наполняемости по объему и весу в полях **Наполнение по весу (объему)**.
-- Укажите **Уровень доступности**: данная информация используется при работе алгоритма автоматического размещения (отбора) товаров в ячейках. Если ячейка находится в легкодоступном месте, то для нее устанавливается уровень доступности, равный 1.
-- Установите флаг **Обновлять существующие**, если структура ячеек уже была создана ранее.
-- Нажмите на кнопку **Создать структуру**.
-
-В указанные складские ячейки будет заполнена информация о типоразмере ячеек и их наполненности. Если структура ячеек создается заново, то флаг **Обновлять существующие** устанавливать не надо. Новая структура ячеек будет создана с указанием типоразмеров ячеек и их наполненности.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ГенерацияТопологииСклада.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/ГенерацияТопологииСклада/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Generaciya-topologii-sklada.md b/Generaciya-topologii-sklada.md
deleted file mode 100644
index 7da0f82..0000000
--- a/Generaciya-topologii-sklada.md
+++ /dev/null
@@ -1,45 +0,0 @@
-Рабочее место предназначено для генерации списка складских ячеек. Складские ячейки в программе могут использоваться как для справочного хранения, так и для учета остатков товаров в разрезе складских ячеек.  Это определяется настройкой, указанной в [[складе|Склады]] или [[помещении|Складские помещения]].
-- [Порядок работы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe7019efb64c)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e397a360e4734a)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe7019efb64c"></a>
-### Порядок работы
-
-- В поле **Склад** укажите склад, для которого должна формироваться структура складских ячеек. Если склад, это складская территория, разделенная на помещения, то необходимо указать конкретное помещение. Для каждого помещения можно создать свою структуру расположения и нумерации ячеек.
-- В группе **Адресация** последовательно укажите структуру расположения складских ячеек и порядок нумерации ячеек. При формировании нумерации ячеек можно использовать следующие типы номеров: числовой, алфавитно-цифровой (русский) и алфавитно-цифровой (латинский).
-- Нажмите на кнопку **Предварительный просмотр** для просмотра структуры складских ячеек.
-- Нажмите на кнопку **Создать структуру** для создания структуры складских ячеек.
-
-Для правильной сортировки числовых складских ячеек в списке необходимо установить флаг **Фиксированная длина** и указать количество знаков фиксированной длины. Это позволит правильно сортировать числовые ячейки при десятичных числовых значениях, то есть правильно отображать числовой ряд ячеек с 1 по 10. Программа в этом случае добавляет к числу нужное количество лидирующих нулей и нумерация ячеек будет показана в следующем порядке: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10.
-
-> Пример. Товар на складе хранится в двух секциях (A,B).  Каждая секция разделена на три линии (Л1,Л2,Л3). На каждой линии расположено 5 двухъярусных стеллажей (С1, С2, С3,С4,С5). На каждом ярусе стеллажа расположено 10 ячеек, в которых хранится товар. В этом случае в обработке **Генерация топологии склада** в группе **Адресация** должны быть введены следующие данные.
-
-- Устанавливаем флаг в группе **Секции**. Указываем тип номера алфавитно-цифровой (лат) и указываем диапазон номеров А-B.
-- Устанавливаем флаг в группе **Линии**. Указываем тип номера алфавитно-цифровой (рус) и указываем диапазон номеров Л1-Л5.
-- Устанавливаем флаг в группе **Стеллажи**. Указываем тип номера алфавитно-цифровой (рус) и указываем диапазон номеров С1-С5.
-- Устанавливаем флаг в группе **Ярусы**. Указываем тип номера числовой и указываем диапазон номеров 1-2..
-- Устанавливаем флаг в группе **Позиции**. Указываем тип номера числовой, устанавливаем флаг **Фиксированная длина**, вводим значение 2. Указываем диапазон номеров 1-10.
-
-В поле **Количество ячеек** будет показано общее количество ячеек, которые предполагается создать. В поле **Образец** будет показан образец номера конечной ячейки (А-Л1-С1-1-01). Для предварительного просмотра созданной структуры ячеек нажмите на кнопку **Предварительный просмотр**. После предварительного просмотра нажмите на кнопку **Создать структуру.** Структура складских ячеек будет создана для выбранного склада (помещения). Созданную структуру можно посмотреть в справочнике [[Складские ячейки]].
-
-При генерации складских ячеек можно разделить складские ячейки по рабочим участкам. В обработке следует указать рабочий участок к которым принадлежат ячейки и адреса ячеек. Эту операцию можно выполнить в момент создания структуры ячеек или после того, как структура ячеек уже создана. Если структура ячеек уже создана, то для обновления данных в структуре ячеек следует установить флаг **Обновлять существующие**.
-
-В том случае, если на складе или в помещении используется адресная схема хранения (остатки товаров хранятся в разрезе складских ячеек), то можно дополнительно задать следующие параметры для нескольких складских ячеек.
-
-- **Тип складской ячейки**. Задается в том случае,если необходимо выделить ячейки, которые используются для хранения товаров и архивные ячейки.
-- **Типоразмер ячейки**. Используется в том случае, если несколько ячеек имеют одинаковые габариты (высота, ширина, глубина, объем, грузоподъемность).
-- **Область хранения**. Используется для разделения ячеек по областям хранения (область хранения продуктов, область хранения обуви  и т.д.)
-- **Наполнение по объему (весу)**. Используется, если для нескольких ячеек необходимо задать одинаковый процент наполненности по объему и весу.
-- **Уровень доступности**. Используется для разделения ячеек по уровню доступности. Если ячейка находится в легкодоступном месте, то для нее устанавливается уровень доступности, равный 1. Данная информация используется при работе алгоритма автоматического размещения (отбора) товаров в ячейках.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e397a360e4734a"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- Можно ли для товара указать конкретное место хранения (стеллаж, ячейку, паллету и т. д.)?
-- [Как задать топологию склада (структуру складских ячеек)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:02)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ГенерацияТопологииСклада` · файл: `DataProcessors/ГенерацияТопологииСклада/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Gosudarstvennye-kontrakty-FormaSpiska.md b/Gosudarstvennye-kontrakty-FormaSpiska.md
deleted file mode 100644
index f17613a..0000000
--- a/Gosudarstvennye-kontrakty-FormaSpiska.md
+++ /dev/null
@@ -1,27 +0,0 @@
-# Государственные контракты
-
-Справочник предназначен для обеспечения учета договоров с заказчиками и исполнителями, заявок на расходование средств и списаний безналичных денежных средств в рамках государственного оборонного заказа, выполняющегося с соблюдением ФЗ-275.
-
-В справочнике содержатся основные данные контракта:
-
-- Предмет контракта;
-- Головной исполнитель - организация, заключившая договор с Министерством обороны РФ;
-- Состояние контракта - готовится, выполняется, завершен;
-- Уполномоченный банк - банк, выбранный для выполнения расчетов по контракту Государственного оборонного заказа (ГОЗ).
-
-Для работы с госконтрактами по 275-ФЗ необходимо предварительно включить функциональную опцию **Казначейство** - **Поддержка платежей в соответствии с 275-ФЗ**.
-
-[[Группа сведений об идентификаторе контракта|Государственные контракты]]
-
----
-
-Список государственных контрактов разделен на две закладки:
-
-- Выполняются. В данную закладку попадают госконтракты, находящиеся в статусе подготовки или выполнения
-- Завершены. В данную закладку попадают госконтракты, статус котрых завершен
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ГосударственныеКонтракты.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/ГосударственныеКонтракты/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Grafik-oplaty.md b/Grafik-oplaty.md
deleted file mode 100644
index 31ab283..0000000
--- a/Grafik-oplaty.md
+++ /dev/null
@@ -1,51 +0,0 @@
-Справочник предназначен для классификации применяемых на предприятии графиков оплат.
-Графики оплат используются в качестве шаблонов для заполнения информации об этапах оплаты при заключении типовых и индивидуальных торговых [[соглашений с клиентами|Соглашения об условиях продаж]], оформлении [[заказов клиентов|Заказ клиента]].
-
-Для графика оплаты указывается наименование, форма оплаты (безналичная или наличная) и заполняется список этапов.
-Для каждого этапа графика оплаты определяется:
-
-- Контроль - определяет необходимость контроля наличия оплаты по этому этапу в заказах и накладных при проведении. Доступные значения: оплата до обеспечения, оплата до отгрузки и оплата после отгрузки.
-- Срок (дн) - количество дней от/до даты наступления бизнес события.
-- Вариант отсчета - от какой даты считать плановую дату платежа по графику.
-
-Количество дней отсчета рассчитывается в соответствии с производственным календарем (настраивается в разделе **НСИ и администрирование - Предприятие - Организации**) с учетом или без учета выходных дней. Если в программе используется несколько производственных календарей, то будет предоставлена возможность выбора календаря.
-
-Информацию о просроченной задолженности в соответствии с указанными этапами оплаты можно посмотреть в отчете [[Задолженность клиентов по срокам|Задолженность клиентов по срокам — ЗадолженностьКлиентовПоСрокам]]. Информацию о планируемой задолженности можно посмотреть в отчете [[Задолженность клиентов]].
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Графики оплаты]]
-
----
-- [Оформление графиков оплат](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe7d8a602f1f)
-- [Заполнение списка этапов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe7d8a602f22)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe7d8a602f1f"></a>
-### Оформление графиков оплат
-
-Для каждого графика оплаты указывается наименование, а также список этапов оплаты. Наименование используется для дальнейшей идентификации графика оплаты при заполнении его в соглашениях с клиентами и документах продажи. В качестве наименования может быть введена любая текстовая строка.   Например, **Полная предоплата наличными** или **Предоплата 30%, отсрочка платежа на месяц**.
-
-При заполнении графика оплаты можно указать как будут рассчитываться дни отсрочки: с учетом или без учета выходных дней. Учет выходных дней производится в соответствии с производственным календарем, указанным в графике оплаты. Можно настроить различные варианты учета выходных дней для различных графиков оплаты. Например, в графике оплаты с авансовыми платежами выходные дни учитываются, а при использовании графика оплата по кредитным отношениям, кредит предоставляется на месяц, без учета выходных дней.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe7d8a602f22"></a>
-### Заполнение списка этапов
-
-Для ввода нового этапа нажмите на кнопку **Добавить**.
-Для каждого этапа следует указать:
-
-- Срок - количество календарных или рабочих дней до или после события
-- Вариант отсчета - от какого события считать срок оплаты
-- Контроль - должна ли оплата быть произведена до обеспечения, до отгрузки, после отгрузки или независимо от отгрузки. Отсутствие оплаты с контролем "до отгрузки" и "до обеспечения" может заблокировать отгрузку по заказу и накладной.
-
-При окончании редактирования графика сумма процентов платежа по всем этапам должна составлять 100%
-
-> Пример.
-> Для начала процесса обеспечения заказа требуется 10% от суммы заказа в течение 3 дней.
-> Далее для начала сбора и упаковки товара планируется предоплата перед отгрузкой в размере 30% в срок не позже 7 дней до отгрузки.
-> Кредитный этап после отгрузки на оставшуюся сумму в течение месяца.
-
-Указание планируемой формы оплаты не является обязательной при вводе этапа оплаты. Указанная планируемая форма оплаты клиентом (наличная, безналичная или платежная карта) используется в качестве значения по умолчанию при заполнении этапов оплаты в заказе клиента.  Эта информация может быть уточнена в заказе и в дальнейшем использована при планировании платежей и для составления [[платежного календаря|Платежный календарь]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ГрафикиОплаты.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ГрафикиОплаты/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Grafiki-oplaty.md b/Grafiki-oplaty.md
deleted file mode 100644
index 5271d3f..0000000
--- a/Grafiki-oplaty.md
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
-Справочник предназначен для классификации применяемых на предприятии графиков оплат.
-Графики оплат используются в качестве шаблонов для заполнения информации об этапах оплаты при заключении типовых и индивидуальных торговых [[соглашений с клиентами|Соглашения об условиях продаж]], оформлении [[заказов клиентов|Заказ клиента]].
-
-Для графика оплаты указывается наименование, форма оплаты (безналичная или наличная) и заполняется список этапов.
-Для каждого этапа графика оплаты определяется:
-
-- Контроль - определяет необходимость контроля наличия оплаты по этому этапу в заказах и накладных при проведении. Доступные значения: оплата до обеспечения, оплата до отгрузки и оплата после отгрузки.
-- Срок (дн) - количество дней от/до даты наступления бизнес события.
-- Вариант отсчета - от какой даты считать плановую дату платежа по графику.
-
-Количество дней отсчета рассчитывается в соответствии с производственным календарем (настраивается в разделе **НСИ и администрирование - Предприятие - Организации**) с учетом или без учета выходных дней. Если в программе используется несколько производственных календарей, то будет предоставлена возможность выбора календаря.
-
-Информацию о просроченной задолженности в соответствии с указанными этапами оплаты можно посмотреть в отчете [[Задолженность клиентов по срокам|Задолженность клиентов по срокам — ЗадолженностьКлиентовПоСрокам]]. Информацию о планируемой задолженности можно посмотреть в отчете [[Задолженность клиентов]].
-
-[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3826119b2c3d5)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3826119b2c3d5"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как зарегистрировать условия, по которым будет оформляться продажа клиенту (предоплата, кредит, вид цен и т. д.)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:10)
-- [Можно ли в заказе поставщику указать конкретный график оплаты товаров и планировать расход денежных средств в соответствии с этим графиком?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:24)
-- [Как оформить кредитные отношения с партнером?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:33)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ГрафикиОплаты` · файл: `Catalogs/ГрафикиОплаты/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Grafiki-raboty-Forma-elementa.md b/Grafiki-raboty-Forma-elementa.md
deleted file mode 100644
index 107d17a..0000000
--- a/Grafiki-raboty-Forma-elementa.md
+++ /dev/null
@@ -1,73 +0,0 @@
-Сведения о графике работы.
-
-График работы вводится на основании [[производственного календаря|Производственные календари (Форма элемента)]]. [[Графики работы]] можно ввести как для предприятия в целом, так и для его подразделений (например, график работы склада).
-
-В зависимости от производственной необходимости или от потребностей тех подразделений, для которых график работы предназначен, графики работы могут настраиваться на весь год или на определенный период. Также настройка графика работы может проводиться время от времени в течение всего года, на некоторое количество дней вперед.
-
-### Ввод нового графика работы
-
-- Введите **Наименование**, например, "График работы отдела информационных технологий".
-
-- Укажите **Период заполнения графика**, например,**с**01.01.2014 **по** 31.07.2014.
-
-  - Для этого можно:
-
-    - написать необходимые даты вручную.
-
-    - выбрать из календаря, нажав .
-
-  - по умолчанию началом периода является 1 января текущего года.
-
-  - если концом периода является 31 декабря, то это поле можно не заполнять - по умолчанию программа заполняет график до конца года.
-
-- Выберите из [[списка|Производственные календари]] **Производственный календарь**, на основании которого будет настраиваться график. Их может быть несколько, т.к. в разных регионах предусмотрен разный состав праздничных дней и соответственно переносов. Если производственный календарь на предприятии единственный, то он проставляется программой по умолчанию.
-
-- Выберите **Способ заполнения**:
-
-  - **По неделям** - недельный или почасовой график работы привязан к дням недели. Это самый простой график работы, наиболее часто встречающийся. К этому виду принадлежат графики "40-часовая рабочая неделя" и другие. Вариантами недельного графика являются пятидневка, шестидневка, два дня в неделю и т.д. Различаются они только количеством отработанного времени или отработанных дней.
-
-  - **По циклам** - такой график привязан к числам месяца, т.к. в качестве начала цикла указывается определенная дата, от которой отсчитываются дни цикла. Дни недели на этот график не влияют, очень редко учитываются праздничные дни. Вариантами циклических графиков являются сменные графики, а также графики со скользящими выходными: сутки через трое, два через два и т.д.
-
-    - В качестве примера рассмотрим график работы склада, который получает и выдает товар круглосуточно в течение 4 дней. На одни сутки склад закрывается для профилактики оборудования и дезинфекции. В этом случае длина цикла составляет 5 дней.
-
-      - Укажите длину цикла, например, **По циклам длиной** 5 **дней**. Поле является обязательным.
-
-      - Укажите начало цикла, например, **начиная с** 03.01.2014. Поле является обязательным, заполняется программой автоматически. По умолчанию цикл начинается с начала **Периода заполнения графика** (например, с 01.01.2014), при необходимости можно указать другое число.
-
-- Составьте **Шаблон заполнения**. Это можно сделать двумя способами:
-
-  - Укажите флажками рабочие дни. Этого достаточно, чтобы в графике работы отразились рабочие и выходные дни. После этого можно перейти к следующим шагам заполнения графика работы, просмотреть результат заполнения и сохранить график работы.
-
-  - Введите расписание работы для каждого рабочего дня с помощью ссылки **Заполнить расписание**. Обычно предприятие и его подразделения работают по определенному расписанию.
-
-    - Заполните **Расписание работы** для каждого рабочего дня недели или цикла с помощью кнопки **Добавить**. Введите **Время начала** и **Время окончания** рабочего дня.
-
-      - В расписание работы помещается только рабочее время. Если в работе предусмотрены перерывы, то расписание необходимо заполнить в несколько строк, т.к. перерывы в рабочее время не входят. Выходные дни не заполняются.
-
-      - После заполнения расписания нажмите **ОК**. В ссылке будет указано общее количество часов и режим работы, флажки у рабочих дней проставляются по умолчанию. 
-
-- При необходимости включите флажок **Учитывать праздники**. В этом случае из состава рабочих дней будут исключаться дни, выпадающие на праздники, указанные в выбранном производственном календаре.
-
-  - Если в графике работы учитываются праздники и расписание предпраздничного дня будет отличаться, с помощью ссылки **Заполнить расписание** заполните **Расписание предпраздничного дня** по аналогии с расписанием работы.
-
-- Укажите **Горизонт планирования** - введите количество месяцев, на которое график должен быть заполнен вперед. Если горизонт планирования заполнен, то программа сравнивает период заполнения графика с числом месяцев горизонта планирования, и выдает предупреждение, если график не был заполнен до нужной даты.
-
-- В информационном поле под полем **Горизонт планирования** программа указывает, до какого числа заполнен график работы.
-
-- Напишите **Описание** - заполните подробную информацию о введенном графике. Это поможет найти нужный график работы в списке, когда их будет много.
-
-### Как просмотреть новый график работы
-
-- Нажмите **Результат заполнения**. Будут показаны рабочие и выходные дни по месяцам.
-
-- Нажмите **Настройка заполнения**, для того чтобы закончить просмотр и продолжить работу над графиком работы.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.Календари.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/Календари/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Grafiki-raboty.md b/Grafiki-raboty.md
deleted file mode 100644
index 72ec354..0000000
--- a/Grafiki-raboty.md
+++ /dev/null
@@ -1,62 +0,0 @@
-Список предназначен для ведения графиков работы.
-
-Программа позволяет формировать и хранить графики работы, которые используются на предприятии. Графики работы формируются на основе [[производственных календарей|Производственные календари]]. Можно использовать графики работы как для предприятия в целом, так и для его подразделений (например, график работы склада). В графике работы подразделения содержится информация о рабочих днях этого подразделения. Например, если склад предприятия работает на прием товара от поставщиков по вторникам и четвергам, то рабочими днями для графика работы "Прием товара на складе" будут являться вторники и четверги.
-
-В зависимости от производственной необходимости или в зависимости от потребностей тех подразделений, для которых график работы предназначен, графики работы могут настраиваться на весь год или на определенный период. Также настройка графика работы может проводиться время от времени в течение всего года, на некоторое количество дней вперед.
-
-В списке выводится:
-
--
-**Наименование** - заполняется при вводе графика;
-
--
-**Производственный календар**ь - при вводе указывается, на каком основании введен график работы.
-
--
-**Способ заполнения** - вид графика. В зависимости от способа заполнения графики могут быть двух видов:
-
-  -
-По неделям (почасовые) - такой график жестко привязан к дням недели. Это самый простой график работы, наиболее часто встречающийся. К этому виду принадлежат графики "40-часовая рабочая неделя" и другие. Различаются они только количеством отработанного времени или отработанных дней. Пятидневка, шестидневка, два рабочих дня в неделю - варианты этого графика работы.
-
-  -
-По циклам произвольной длины. Такой график жестко привязан к числам месяца, т.к. в качестве начала цикла указывается определенная дата, от которой отсчитывается дни цикла. Дни недели на этот график не влияют, очень редко учитываются праздничные дни. Вариантами циклических графиков являются сменные графики, а также графики со скользящими выходными: сутки через трое, два через два и прочие.
-
--
-**Возможная причина** - результат проверки правильности заполнения графика. Выводится предупреждение об ошибках при заполнении графика работы.
-
--
-**Описание** - подробное описание заполняется при вводе.
-
-Красным цветом выделяются графики, которые неправильно заполнены.
-
-### Настройка графиков работы
-
-- Необходимо ввести нужное количество графиков работы на основании производственного календаря.
-
-- Для каждого графика работы необходимо указать, какие дни являются в нем рабочими. График работы необходимо заполнять на столько дней вперед, на сколько это необходимо тем, кто его использует.
-
-- В конце года необходимо заполнить имеющийся график работы несколько вперед на основании данных прошлого года на следующий год, чтобы не было ошибок при расчетах различных документов (на период до выхода общегосударственного календаря на следующий год).
-
-### Ввод нового графика работы
-
-Нажмите **Создать**, заполните [[необходимые поля|Графики работы (Форма элемента)]].
-
-### Группировка графиков работы
-
-Если графиков работы в списке много, полезно разбить их на группы. Графики работы можно сгруппировать по разным признакам, например, по способу заполнения.
-
--
-Для ввода группы нажмите , введите наименование группы. Можно подчинить одну группу другой. Для этого при вводе выберите вышестоящую группу.
-
--
-Введите необходимое количество групп, с помощью мыши перетащите графики работы в соответствующие группы.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.Календари` · файл: `Catalogs/Календари/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Gruppa-rassylok-i-opovescheniy.md b/Gruppa-rassylok-i-opovescheniy.md
deleted file mode 100644
index 43bbdbb..0000000
--- a/Gruppa-rassylok-i-opovescheniy.md
+++ /dev/null
@@ -1,70 +0,0 @@
-Справочник позволяет объединить [[Виды оповещений клиентам]] и [[Рассылки клиентам|Рассылка клиентам]] посвященные одной теме и использовать при формировании сообщений общие настройки определения адресатов, способа отправки и срока хранения сообщений.
-
-> **Пример:** В программе определены несколько возможных событий для оповещений по счетам на оплату. Такими событиями могут быть: "Выписан счет на оплату", "Аннулирован счет на оплату", "Изменен счет на оплату". Логично объединить созданные по данным событиям [[Виды оповещений клиентам]] в одну группу "Информация по счетам на оплату". Таким образом, клиенты, которым оформлена подписка на данную группу будут иметь возможность получать оповещения по всем событиям, связанным со счетами на оплату.
-> А если финансовой службе будет необходимо проинформировать о том, что в связи с какими-то обстоятельствами будет нарушен привычный график обработки заказов клиентов и выставления им счетов, то это будет возможно при создании документа [[Рассылка клиентам]] и указания в ней что она относится к группе "Информация по счетам на оплату".
-
-Использование механизмов рассылок и оповещений определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование - Почта, задачи - Почтовый клиент**.
-- [Способ определения адресатов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba4ea8b418f0)
-- [Согласно подпискам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba4ebcb638dd)
-- [Принудительно](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba4f652dd130)
-- [Способы отправки сообщений](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba535243d9d6)
-- [Email](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba535b19e32d)
-- [SMS](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba53649cf9d2)
-- [Срок хранения сообщений](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba5a06e0314f)
-- [Подписчики и адресаты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba5ac114887f)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba4ea8b418f0"></a>
-### Способ определения адресатов
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba4ebcb638dd"></a>
-### Согласно подпискам
-
-Рассылки и оповещения будут отправляться согласно настройкам подписок. Виды контактной информации, указанные в данной форме будут использованы как значения по умолчанию и могут быть изменены при оформлении подписок.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba4f652dd130"></a>
-### Принудительно
-
-Рассылки и оповещения будут отправляться принудительно. Настройка подписок невозможна. В данной форме необходимо настроить, кто будет получателем сообщений и виды контактной информации, согласно которым будут определяться адреса электронной почты и номера телефонов адресатов.
-
-Настройки получателей сообщений в случае принудительной отправки рассылок и оповещений:
-
-- **На контактную информацию партнера** - сообщения будут отправляться на указанные в форме виды контактной информации партнера.
-- **Контактным лицам роли** - сообщения будут отправляться на указанные в форме виды контактной информации контактных лиц указанной роли.
-- **Контактному лицу объекта оповещения** - когда это возможно, сообщение по оповещению будет отправлено на контактную информацию контактного лица, которое указано в объекте, являющимся источником оповещения
-
-> **Пример:** оповещение по изменившемуся состоянию "Заказа клиента" будет отправлено контактному лицу, указанному в документе.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba535243d9d6"></a>
-### Способы отправки сообщений
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba535b19e32d"></a>
-### Email
-
-В случае если предполается, что оповещения и рассылки будет отправляться посредством электронной почты, то необходимо установить флаг **Отправлять Email**.
-Необходимо будет указать учетную запись, с которой будут отправляться электронные письма и виды контактной информации партнера и контактных лиц партнера, содержащие адреса электронной почты.
-В случае принудительной отправки данные виды контактной информации будут использованы для определения адресов получателей. В случае использования подписок данные виды контактной информации будут использованы для заполнения соответствующих значений в подписке по умолчанию.
-В случае если не доступна ни одна учетная запись, предназначенная для отправки писем, будет предложено выполнить соответствующую настройку.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba53649cf9d2"></a>
-### SMS
-
-В случае если предполагается, что оповещения и рассылки будет отправляться посредством SMS, то необходимо установить флаг **Отправлять SMS**.
-Необходимо будет указать виды контактной информации партнера и контактных лиц партнера, содержащие номера мобильных телефонов.
-В случае принудительной отправки данные виды контактной информации будут использованы для определения номеров телефонов получателей. В случае использования подписок данные виды контактной информации будут использованы для заполнения соответствующих значений в подписке по умолчанию.
-В случае, если в системе не настроены параметры отправки SMS, будет предложено выполнить соответствующую настройку.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba5a06e0314f"></a>
-### Срок хранения сообщений
-
-В случае если не предполагается постоянного хранения созданных и отправленных сообщений по рассылкам и оповещениям необходимо установить флаг **Удалять созданные сообщения через** и указать количество дней хранения сообщения. Сообщения будут удалены автоматически после истечения данного срока.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba5ac114887f"></a>
-### Подписчики и адресаты
-
-Ознакомиться со списком подписчиков можно перейдя по ссылке **Подписчики**, панели навигации формы. Более подробную информацию о подписчиках, адресатах и о том заполнена ли их контактная информация, можно получить в отчете **Подписчики и адресаты**. Команда, формирующая отчет, расположена в командной панели данной формы.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ГруппыРассылокИОповещений.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ГруппыРассылокИОповещений/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Gruppa-vneshnih-polzovateley.md b/Gruppa-vneshnih-polzovateley.md
deleted file mode 100644
index 4f24905..0000000
--- a/Gruppa-vneshnih-polzovateley.md
+++ /dev/null
@@ -1,56 +0,0 @@
-Просмотр и редактирование свойств группы [[внешних пользователей|Внешние пользователи]].
-
-Внешних пользователей можно объединять в [[группы|Группы внешних пользователей]] по разным признакам. Группа внешних пользователей может включать однородных пользователей, например, контрагентов или физические лица. Также можно создать группу внешних пользователей, которая включает различных внешних пользователей со сходными свойствами, например, респондентов или участников опроса. Так удобнее настраивать права доступа.
-
-### Ввод группы внешних пользователей
-
-При редактировании состава внешних пользователей группы нужно учитывать, что они входят в состав групп-родителей.
-
--
-Введите **Наименование** группы.
-
--
-На вкладке **Участники группы** для группы внешних пользователей установите способ выбора внешних пользователей. Группа может включать:
-
-  -
-**Всех внешних пользователей указанных видов** (например, контрагентов) - в этом случае кнопка **Подобрать** становится недоступной, так как все внешние пользователи из указанного списка входят в такую группу автоматически.
-
-  -
-**Выбранных внешних пользователей указанных видов** (например, партнеров) - в этом случае нужно будет подобрать нужных пользователей, установлено по умолчанию;
-
-    -
-С помощью ссылки **Вид** укажите, какие виды внешних пользователей будут включены в группу. В [[окне выбора|Выбор типов пользователей]] с помощью флажков укажите виды внешних пользователей.
-
-    -
-С помощью кнопки **Подобрать** выделите нескольких внешних пользователей одновременно и включите их в группу.
-
-    -
-При использовании команды **Еще -Добавить** можно включить в группу только одного [[внешнего пользователя|Внешние пользователи (Форма элемента)]].
-
--
-Можно подчинить новую группу одной из существующих групп. Для этого в поле **В группе** выберите нужную группу из списка.
-
--
-На вкладке **Комментарий** можно написать подробное описание данной группы.
-
-### Права доступа группы внешних пользователей
-
-В зависимости от состава программы настраиваются одним из способов:
-
-- Нажмите **Права доступа** на панели навигации группы. Нажмите **Включить в группу**, выберите [[группу доступа|Группы доступа]] из списка.
-
-- Если используется непосредственное назначение ролей, их можно назначать не только для внешнего пользователя, но и для группы внешних пользователей.
-
-### Просмотр недействительных внешних пользователей
-
-- Внешние пользователи могут быть отмечены как недействительные. Они по умолчанию скрываются в списках. Для того чтобы посмотреть таких внешних пользователей, выполните команду **Еще -Показывать недействительных внешних пользователей**.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ГруппыВнешнихПользователей.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ГруппыВнешнихПользователей/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Gruppirovki-tovarnyh-ogranicheniy.md b/Gruppirovki-tovarnyh-ogranicheniy.md
deleted file mode 100644
index 484dd88..0000000
--- a/Gruppirovki-tovarnyh-ogranicheniy.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
-Справочник предназначен для произвольной группировки номенклатурных позиций на складах с целью указания одинаковых настроек поддерживаемых запасов в рабочем месте [[Настройка поддержания запасов]].
-
-Возможность использования данного справочника  появляется при включенной функциональной опции **Расширенное** в разделе **НСИ и администрирование** – **Склад и доставка - Обеспечение потребностей**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ГруппировкиТоварныхОграничений` · файл: `Catalogs/ГруппировкиТоварныхОграничений/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Gruppovoe-izmenenie-rekvizitov-Dopolnitelnye-parametry.md b/Gruppovoe-izmenenie-rekvizitov-Dopolnitelnye-parametry.md
deleted file mode 100644
index c96abeb..0000000
--- a/Gruppovoe-izmenenie-rekvizitov-Dopolnitelnye-parametry.md
+++ /dev/null
@@ -1,42 +0,0 @@
-После ввода значений [[для изменения реквизитов|Групповое изменение реквизитов]] можно задать особые настройки с помощью команды **Дополнительные параметры**:
-
--
-**Изменять в транзакции** (по умолчанию флажок установлен) - программа позволяет обрабатывать выбранные для изменения элементы списка в транзакции. Если в процессе записи при установленном флажке не удается записать один из объектов (например, потому что объект редактируется другим пользователем), то будут отменены изменения во всех объектах.
-
--
-**Прерывать по ошибке** - если изменение объектов выполняется не в транзакции, то рекомендуется установить этот флажок (по умолчанию этот флажок установлен). В этом случае, если запись объекта по каким-либо причинам невозможна, программа выдаст предупреждение и предложит либо продолжить изменение оставшихся объектов, либо прервать обработку для выяснения причин проблемы. Если флажок не установлен, а объект записать нельзя, то программа пропустит такой объект и продолжит изменение оставшихся объектов.
-
--
-
-**Обрабатывать дочерние элементы** - установка флажка (по умолчанию флажок не установлен) позволяет изменять дочерние элементы выбранных групп и родительских объектов без необходимости установки флажков у всех элементов групп и дочерних объектов. Если флажок снят, то программа обрабатывает саму группу, а не ее дочерние элементы.
-
-### Дополнительные параметры для администратора
-
-При работе администратора по команде **Групповое изменение реквизитов** раздела **Администрирование - Поддержка и обслуживание** предусмотрен следующий дополнительный параметр:
-
--
-**Специальные возможности** - по умолчанию из списка доступных реквизитов исключены реквизиты, менять которые по разным причинам не рекомендуется в окне **Групповое изменение объектов**. Для отображения этих реквизитов нажмите значок . Редактирование служебных реквизитов может нарушить работоспособность программы, поэтому рекомендуется использовать эти возможности крайне осторожно и только в ремонтных целях. Доступны параметры:
-
-  -
-**Показывать служебные реквизиты** - включите флажок для отображения реквизитов, значения которых не рекомендуется изменять;
-
-  -
-**Режим разработчика** - Выполнять запись объектов в режиме **ОбменДанными.Загрузка = Истина**;
-
-  -
-
-**Отключить отборы при выборе значений** - при выборе значений не использовать отборы, прописанные в свойствах реквизитов **СвязиПараметровВыбора** и **ПараметрыВыбора**.
-
--
-Параметр **Обрабатывать дочерние элементы** недоступен в данном режиме.
-
-### См. также:
-
--
-[[Групповое изменение объектов|Групповое изменение реквизитов]]
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ГрупповоеИзменениеРеквизитов.Form.ДополнительныеПараметры` · файл: `DataProcessors/ГрупповоеИзменениеРеквизитов/Forms/ДополнительныеПараметры/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Gruppovoe-izmenenie-rekvizitov.md b/Gruppovoe-izmenenie-rekvizitov.md
deleted file mode 100644
index 9a52b64..0000000
--- a/Gruppovoe-izmenenie-rekvizitov.md
+++ /dev/null
@@ -1,158 +0,0 @@
-Групповое изменение реквизитов предусмотрено в двух вариантах:
-
-- в большинстве списков программы предусмотрена команда **Изменить выделенные**.
-
--
-только для администратора: в разделе программы **Администрирование - Обслуживание - Корректировка данных** по команде [Групповое изменение реквизитов](#J) или в случае подключения в качестве внешней обработки - в соответствующем разделе программы по команде **Дополнительные обработки - Групповое изменение реквизитов**.
-
-## Изменение выделенных элементов списка 
-
-Изменение значений реквизитов (а также дополнительных реквизитов и сведений) у выбранных элементов списка.
-
-### Ввод новых значений реквизитов выбранных элементов списка
-
-- Доступные для изменения поля выбранных элементов списка отображаются в строках колонки **Реквизит**. Можно изменить сразу несколько реквизитов.
-
-- Для того чтобы изменить значения реквизитов (а также дополнительных реквизитов и сведений), в нужных строках необходимо заполнить **Новое значение**. Для некоторых реквизитов при вводе используется [[редактор формул|Редактирование формулы — РедактированиеФормулы]], открыть который можно с помощью кнопки .
-
-- Откройте строку для ввода с помощью двойного щелчка мыши. Можно:
-
-  - ввести значение для поиска в списке;
-
-  - с помощью команды **Показать все** (клавиши **F8**) выбрать значение из соответствующего списка;
-
-  - ввести новое значение в список с помощью команды **Создать**.
-
-- При вводе нового значения автоматически включается флажок .
-
-- Нажмите **Изменить реквизиты**.
-
-### Очистка значений полей выбранных элементов списка
-
-- Для очистки значения реквизита нужно включить флажок  в соответствующей строке, а колонку **Новое значение** не заполнять.
-
-- Нажмите **Изменить реквизиты**.
-
-### Результат изменения с ошибками
-
-- Список неизмененных элементов списка выводится в отдельном окне. В списке по каждому элементу приводится причина ошибки.
-
--
-Нажмите  **Открыть**, чтобы просмотреть элементы, которые не удалось изменить.
-
--
-Нажмите **Повторить изменение**, чтобы попытаться повторно изменить элементы списка с теми же параметрами.
-
--
-Для исправления ошибки, возможно, придется изменить значения реквизитов перечисленных элементов на другие.
-
-### Выбор ранее сохраненных настроек по изменению реквизитов
-
-- Воспользуйтесь командой **Ранее измененные реквизиты**,
-
-- Из выпадающего списка выберите нужную настройку. В списке хранятся настройки последних 20 изменений реквизитов.
-
-### Изменение заблокированных реквизитов
-
-- В списке могут быть реквизиты, по умолчанию недоступные для изменения и отображающиеся серым цветом.
-
-- Эти реквизиты являются "ключевыми" реквизитами, они могут повлиять на другие списки и документы программы. Поэтому они защищены от случайных изменений.
-
-- При попытке ввода новых значений программа предлагает их разблокировать. В случае особой необходимости их изменения, можно подтвердить свой выбор, нажав на кнопку **Да**.
-
-### Особенности изменения проведенных документов
-
--
-При изменении проведенных документов выполняется их перепроведение. 
-
-### Настройка параметров изменения реквизитов
-
-- Программа использует настройки по умолчанию для изменения реквизитов. Нажмите кнопку **Дополнительные параметры** для того чтобы [[задать настройки|Групповое изменение реквизитов (Дополнительные параметры)]].
-
-## Групповое изменение реквизитов (для администратора)
-
-- Администратору для изменения доступны реквизиты всех справочников и документов программы, в том числе табличные части. Также предусмотрен более точный выбор элементов для изменения реквизитов (таблица **Выбор элементов для изменения**).
-
-### Выбор элементов для изменения
-
--
-В поле **Изменять** выберите документ или справочник программы, в котором необходимо изменить элементы. Выбор сохраняется. По умолчанию можно изменять **Все элементы** справочника или все документы выбранного вида.
-
--
-Для просмотра выбранных для изменения элементов воспользуйтесь ссылкой **Все элементы**.
-
--
-С помощью кнопки **Добавить условие отбора** можно отобрать (`DataProcessor.ГрупповоеИзменениеРеквизитов.Form.ВыбранныеЭлементы`) один или несколько элементов по каким-либо признакам. При настроенном отборе изменения производятся только в выбранных элементах.
-
--
-После добавления условия отбора ссылка показывает, сколько элементов с помощью отборов выбрано для изменения.
-
--
-После выбора справочника или вида документа в таблице **Изменяемые реквизиты** можно просмотреть доступные для изменения реквизиты, в том числе и служебные. Для того чтобы показывать служебные реквизиты, нажмите кнопку [[Дополнительные параметры|Групповое изменение реквизитов (Дополнительные параметры)]] и включите соответствующий флажок.
-
-### Ввести новые значения
-
--
-После выбора нужных реквизитов с помощью кнопки выберите **Ввести новые значения**, воспользуйтесь [стандартными командами](#A1) для их изменения.
-
-### Выполнить произвольный алгоритм
-
--
-Эта возможность предоставляется только при работе с программой локально на компьютере, и недоступна при работе в приложении через Интернет.
-
--
-Для исправления записей можно использовать произвольный алгоритм. Это может быть необходимо в следующих случаях:
-
-  -
-Исправление части некорректных данных объекта по гибкому условию;
-
-  -
-Недостаточность стандартных возможностей для массового преобразования данных;
-
-  -
-Изменение или удаление других объектов с учетом данных текущего объекта.
-
--
-После выбора нужных реквизитов с помощью кнопки выберите **Выполнить произвольный алгоритм**.
-
--
-В поле **Алгоритм** введите наименование алгоритма. Алгоритм будет сохранен.
-
--
-В левой части окна вводится код алгоритма, в правой части выводятся реквизиты изменяемого объекта.
-
--
-Для ускорения ввода кода алгоритма реквизиты объекта можно просто перетаскивать из списка реквизитов в поле алгоритма.
-
--
-С помощью кнопки **Алгоритмы** можно просмотреть список ранее использованных для этого объекта алгоритмов и использовать их. Программа запоминает 20 последних выполненных алгоритмов для объекта.
-
--
-С помощью переключателя **Объект записывается** можно определить способ записи объекта:
-
-  -
-**Автоматически**;
-
-  -
-**В коде алгоритма** - в этом случае необходимо в алгоритм включить строку, которая отвечает за запись объекта.
-
--
-С помощью переключателя **Режим выполнения** выберите **Безопасный** или **Небезопасный режим** выполнения. Небезопасный режим выполнения не доступен базовой версии.
-
--
-Для запуска алгоритма нажмите кнопку **Выполнить**.
-
--
-Если в алгоритме допущена ошибка, то информация о ней видна в отчете выполнения.
-
-### См. также
-
-- [[Дополнительные параметры|Групповое изменение реквизитов (Дополнительные параметры)]];
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ГрупповоеИзменениеРеквизитов` · файл: `DataProcessors/ГрупповоеИзменениеРеквизитов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Gruppovoe-nachislenie-retro-bonusov-klientov.md b/Gruppovoe-nachislenie-retro-bonusov-klientov.md
deleted file mode 100644
index e4f40a0..0000000
--- a/Gruppovoe-nachislenie-retro-bonusov-klientov.md
+++ /dev/null
@@ -1,10 +0,0 @@
-В рабочем месте доступно массовое формирование документов [[Начисление ретро-бонусов клиента]] по нескольким контрагентам и/или клиентам в рамках документа [[Условия ретро-бонусов клиентов]].
-Возможно сформировать документы начисления по выбранной организации, условию ретро-бонусов клиентов, периоду начисления и валюте.
-
-Подробное описание создания документов в рабочем месте приведено в документации на ИТС: [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:RetroBonus:RetroBonus4](https://its.1c.ru/db/erpdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ГрупповоеНачислениеРетроБонусовКлиентов` · файл: `DataProcessors/ГрупповоеНачислениеРетроБонусовКлиентов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Gruppy-dostupa-Forma-elementa.md b/Gruppy-dostupa-Forma-elementa.md
deleted file mode 100644
index c1e605a..0000000
--- a/Gruppy-dostupa-Forma-elementa.md
+++ /dev/null
@@ -1,86 +0,0 @@
-Описание свойств группы доступа.
-
-Группа доступа определяет совокупность действий с данными программы, которые могут выполнять участники этой группы. Как правило, [[группы доступа|Группы доступа (Форма списка)]] соответствуют различным должностным обязанностям (или видам деятельности) пользователей программы. Пользователь может входить одновременно в одну или несколько групп доступа, которые в совокупности образуют его персональные настройки прав доступа.
-
-С помощью группы доступа можно задавать и администрировать общие настройки прав доступа для некоторой группы пользователей, выполняющих однотипные функции в программе, например, **Бухгалтеры**.
-
-Для управления доступом нужны права администратора. При этом пользователь, назначенный ответственным в группе доступа, может [изменять состав участников своей группы доступа](#1) на вкладке **Участники**.
-
-Группа доступа всегда связана с одним из имеющихся [[профилей групп доступа|Профили групп доступа]], которые, как правило, объединяют в себе несколько ролей. При включении пользователя в группу доступа ему назначаются все роли, заданные в профиле группы доступа. Например, предопределенная группа доступа **Администраторы** связана с профилем **Администратор**, в состав которого входит роль **Полные Права**. Эта роль предоставляет неограниченный доступ ко всем данным и назначается всем администраторам программы, перечисленным в группе доступа **Администраторы**.
-
-### Ввод группы доступа
-
-Для группы доступа задается профиль (рекомендуется с него начать заполнение), список участников и ограничения доступа.
-
-- Выберите **Профиль**. Он определяет права (списком ролей) и возможности ограничения прав по "разрезам" (видам доступа), например, ограничения по видам **Организации**, **Склады** и т.д. Виды доступа из профиля будут добавлены в группу доступа автоматически.
-
-- Исходя из целей использования и ограничений, настраиваемых по имеющимся видам доступа, следует ввести **Наименование** группы доступа ([[подробнее о назначении групп доступа|Группы доступа]]).
-
-  - Рекомендуется называть группу доступа во множественном числе таким образом, чтобы ее имя содержало указание на используемый в ней профиль (в поле **Профиль**) и однозначно характеризовало определенный в ней состав настроек прав доступа. Например, на базе профиля** Менеджеры по продажам** могут быть введены группы доступа **Менеджеры по продажам в ООО "Далекая перспектива"** и **Менеджеры по продажам в ЗАО "Новые технологии"**.
-
-- Группа доступа может входить в одну из [[папок|Группы доступа (Форма группы)]] групп доступа.
-
-  - В поле **Группа (папка)** выберите папку из [[списка|Группы доступа (Форма выбора группы)]].
-
-- Допустимые участники группы доступа определяются в профиле в соответствии с выбранным назначением.
-
-  - В зависимости от настроек профиля в группу доступа могут входить разные типы пользователей: [[пользователи|Пользователи]] и [[группы пользователей|Группы пользователей]]. В составе участников группы доступа могут быть также перечислены [[внешние пользователи|Внешние пользователи]] и [[группы внешних пользователей|Группы внешних пользователей]] (это может понадобиться для проведения анкетирования, например).
-
-- На вкладке [Участники](#1) заполните список участников группы доступа, укажите ответственного за группу доступа.
-
-- На вкладке [Ограничения доступа](#2) необходимо произвести дополнительные настройки прав доступа.
-
-- На вкладке **Комментарий** можно ввести подробную информацию о группе доступа.
-
-### Участники группы
-
--
-Перечислите список пользователей (и групп пользователей), на которых должны распространяться настройки прав доступа. Списки, из которых можно выбрать участников группы, перечислены в поле **Допустимые участники** в нижней части вкладки.
-
-  -
-Для добавления сразу нескольких участников нажмите **Подобрать**, для добавления одного участника нажмите **Еще - Добавить**. Выберите из предлагаемого списка нужных участников группы доступа.
-
-  -
-Для удаления одного или нескольких ненужных участников группы доступа выделите их, нажмите **Удалить**.
-
--
-Заполните поле **Ответственный** (выберите из списка **Пользователи**). Пользователь, указанный в группе доступа как **Ответственный**, может изменять состав участников данной группы.
-
-### Ограничения доступа
-
-- На вкладке **Ограничения доступа** необходимо указать дополнительные настройки прав доступа. В зависимости от настроек профиля, в группе доступа ограничения доступа только уточняются. Иногда ограничения доступа в профиле настроены так, что уточнений не требуется. В таких случаях вкладка **Ограничения доступа** становится недоступной.
-
-- Состав видов доступа, перечисленных на этой вкладке, зависит от профиля, выбранного в поле **Профиль**. Кроме того, профиль также определяет, как именно действует настройка вида доступа: она разрешает только просмотр или также включает возможность редактирования данных.Например, в случае если профиль групп доступа включает в себя роль для чтения документов **Демо: Поступление товаров**, то пользователи получают возможность просматривать документы по заданным организациям. Если же в профиле содержится роль для добавления и изменения, то появляется возможность редактировать такие документы.
-
-- С помощью поля **Вид доступа** можно задать границы области данных, с которой разрешено работать участникам группы доступа. Вид доступа - это некоторое правило, по которому "разрешается" доступ к данным программы. Например, с помощью вида доступа **Демо:Организации** можно разрешить работать пользователям только с документамипо конкретным организациям, или наоборот, скрыть от них документы некоторых организаций.
-
-- Для того чтобы настроить ограничения, нужно для каждого вида доступа определить список значений.
-
--
-Для установки значений используйте двойной щелчок мыши (также можно выполнить команду **Изменить** контекстного меню по правой кнопке мыши). Для каждого **Вида доступа** установите **Значения доступа**. Для выбора предусмотрено два значения:
-
-  - **Все запрещены**. Для вида доступа можно указать список разрешенных значений. Такой способ настройки подходит в тех случаях, когда стоит задача предоставить доступ только к определенной области данных.
-
-  -
-**Все разрешены**. Для вида доступа можно указать список тех значений, которые не должны быть доступны. Второй способ настройки удобен в случаях, когда требуется закрыть доступ к заранее известной области данных, а для всех новых значений, вводимых в программу, должны по умолчанию действовать разрешительные правила. Например, если с помощью вида доступа **Демо:Организации** задано правило, запрещающее работать с документами по организации "Далекая перспектива", то на новую организацию "Новые технологии", введенную в программу позднее, эти ограничения распространяться не будут. При этом следует учитывать, что разрешающие настройки имеют приоритет над запрещающими. Так, если в приведенном выше примере пользователю будет разрешен ввод документов по организации "Далекая перспектива" в какой-либо другой группе доступа с тем же профилем, то в итоге он получит доступ ко всем документам по этой организации
-
--
-При необходимости для каждого **Вида доступа** можно задать список значений или групп значений, которые будут исключениями. Для этого в списке **Разрешенные(Запрещенные) значения** нажмите **Добавить**. Выберите исключения из предлагаемых программой списков.
-
-  - В ряде случаев для упрощения настройки прав доступа, в списке разрешенных или запрещенных значений можно указывать не отдельные элементы, а целые группы элементов. Например, для вида доступа **Демо: Группы Партнеров** можно ограничить доступ в разрезе групп доступа партнеров, а не по каждому партнеру в отдельности. Для этого необходимо определить список групп доступа партнеров, и у каждого партнера задать принадлежность к той или иной группе. Эти действия могут быть выполнены не только администратором, но и любым пользователем с соответствующими правами на редактирование списка партнеров.
-
-- В некоторых группах доступа предусмотрена настройка прав с помощью вида доступа **Пользователи** (аналогично, вид доступа **Внешние пользователи** для внешних пользователей). Настройка может учитываться только в тех документах (и других объектах программы), в полях которых могут быть указаны пользователи, получающие доступ к этим документам ("Ответственный", "Автор", "Исполнитель" и т.п.).
-
-  - Для того чтобы дать участникам группы права доступа ко всем ограниченным данным, с которыми работает тот или иной пользователь, необходимо включить его в список разрешенных значений для вида доступа **Пользователи**.
-
-  - Например, если доступ к документам **Поступление товаров и услуг** зависит от того, кто указан в поле **Ответственный**, тогда пользователь сможет записывать документы, у которых **Ответственный** совпадает с пользователем, или добавлен в список разрешенных для вида доступа **Пользователи**. Аналогично действует запрещающая настройка.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ГруппыДоступа.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ГруппыДоступа/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Gruppy-dostupa-Forma-gruppy.md b/Gruppy-dostupa-Forma-gruppy.md
deleted file mode 100644
index 18b1440..0000000
--- a/Gruppy-dostupa-Forma-gruppy.md
+++ /dev/null
@@ -1,24 +0,0 @@
-Описание свойств папки [[групп доступа|Группы доступа]].
-
-Т.к. [[групп доступа|Группы доступа (Форма списка)]] может быть очень много и с похожими настройками ограничений прав, предусмотрена возможность создавать [[папки|Группы доступа (Форма выбора группы)]] для упрощения поиска нужной [[группы доступа|Группы доступа (Форма элемента)]] и понимания ограничений прав доступа в целом.
-
-Группы доступа можно сгруппировать в папки по различным признакам.
-
-### Ввод папки групп доступа
-
--
-Введите **Наименование** папки;
-
--
-Папку можно включить в **Вышестоящую группу (папку)**. Выберите из [[списка|Группы доступа (Форма выбора группы)]] нужную папку, нажмите кнопку **Выбрать**. Также можно выбрать вышестоящую папку двойным щелчком мыши.
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ГруппыДоступа.Form.ФормаГруппы` · файл: `Catalogs/ГруппыДоступа/Forms/ФормаГруппы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Gruppy-dostupa-Forma-spiska.md b/Gruppy-dostupa-Forma-spiska.md
deleted file mode 100644
index 0aed1b1..0000000
--- a/Gruppy-dostupa-Forma-spiska.md
+++ /dev/null
@@ -1,44 +0,0 @@
-Список групп доступа предназначен для ведения [[групп доступа|Группы доступа]] и позволяет просмотреть имеющиеся настройки прав с ограничениями.
-
-Список групп доступа открывается по команде **Группы доступа** из раздела **Администрирование - Настройки пользователей и прав**. Для быстрого перехода к списку групп доступа, созданных на базе профиля групп доступа, можно воспользоваться командой **Группы доступа** на панели навигации профиля групп доступа.
-
-Группа доступа определяет совокупность действий с данными программы, которые могут выполнять участники этой группы. Как правило, группы доступа соответствуют различным должностным обязанностям (или видам деятельности) [[пользователей|Пользователи]] программы. Пользователь может входить одновременно в одну или несколько групп доступа, которые в совокупности образуют его [[персональные настройки прав доступа|Права доступа]].
-
-С помощью групп доступа можно задавать и администрировать общие настройки прав доступа для некоторой [[группы пользователей|Группы пользователей (Форма элемента)]], выполняющих однотипные функции в программе, например, "Бухгалтеры центрального офиса" или "Менеджеры по продажам филиала в городе Н".
-
-Для управления доступом необходимы права администратора. При этом пользователь, назначенный ответственным в группе доступа, может [изменять состав своей группы доступа](#B).
-
-В списке выводятся сведения:
-
--
-**Наименование** - группы доступа выводятся в алфавитном порядке их наименований.
-
--
-**Профиль** - для удобства в списке сделана возможность отображения [[профиля группы доступа|Профили групп доступа (Форма элемента)]].
-
--
-**Ответственный** - в этой колонке выводится [[пользователь|Пользователи (Форма элемента)]], ответственный за данную группу доступа.
-
-### Ввод группы доступа
-
-- Нажмите **Создать**, заполните необходимые [[поля|Группы доступа (Форма элемента)]].
-
-### Ввод папки групп доступа
-
-- В списке предусмотрена возможность создавать папки (группы) для упрощения поиска нужной группы доступа и понимания ограничений прав доступа в целом, т.к. групп доступа может быть очень много и с похожими настройками ограничений прав.
-
-- Нажмите **Создать группу**, введите **Наименование** [[папки|Группы доступа (Форма группы)]].
-
-### Изменение состава группы доступа
-
-- Выберите нужную [[группу доступа|Группы доступа (Форма элемента)]], нажмите **Еще - Изменить**.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ГруппыДоступа.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/ГруппыДоступа/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Gruppy-dostupa-Forma-vybora-gruppy.md b/Gruppy-dostupa-Forma-vybora-gruppy.md
deleted file mode 100644
index 9c52370..0000000
--- a/Gruppy-dostupa-Forma-vybora-gruppy.md
+++ /dev/null
@@ -1,24 +0,0 @@
-Список предназначен для выбора папок [[групп доступа|Группы доступа (Форма списка)]].
-
-Т.к. групп доступа может быть очень много и с похожими настройками ограничений прав, предусмотрена возможность создавать папки для упрощения поиска нужной [[группы доступа|Группы доступа (Форма элемента)]] и понимания ограничений прав доступа в целом.
-
-[[Группы доступа]] можно сгруппировать по различным признакам.
-
-### Выбор папки групп доступа
-
-- Выделите папку, нажмите **Выбрать**. Также можно воспользоваться двойным щелчком левой кнопки мыши.
-
-### Ввод папки групп доступа
-
-- Нажмите **Создать группу**, введите наименование [[папки|Группы доступа (Форма группы)]].
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ГруппыДоступа.Form.ФормаВыбораГруппы` · файл: `Catalogs/ГруппыДоступа/Forms/ФормаВыбораГруппы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Gruppy-dostupa-fizicheskih-lic.md b/Gruppy-dostupa-fizicheskih-lic.md
deleted file mode 100644
index 96b9073..0000000
--- a/Gruppy-dostupa-fizicheskih-lic.md
+++ /dev/null
@@ -1,11 +0,0 @@
-Справочник предназначен для описания доступа к элементам справочника [[Физические лица]] по виду доступа **Группы физических лиц**. Справочник используется в том случае, если необходимо ограничить доступ пользователям (или группе пользователей) к конкретным физическим лицам.
-
-В справочник вводится информация о тех группах физических лиц, по которым надо ввести ограничение доступа. Эти группы в качестве разрешенных или запрещенных видов доступа указываются в [[группе доступа|Группы доступа]] пользователей.
-
-Установить ограничения по группам доступа физических лиц возможно только в том случае, если в разделе **НСИ и администрирование - Настройки пользователей и прав - Группы доступа** установлены флаги **Ограничивать доступ на уровне записей** и **Группы доступа физических лиц**. В [[профиле групп доступа|Профили групп доступа]] пользователей  должен быть добавлен вид доступа **Группа доступа физических лиц**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ГруппыДоступаФизическихЛиц` · файл: `Catalogs/ГруппыДоступаФизическихЛиц/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Gruppy-dostupa-nomenklatury.md b/Gruppy-dostupa-nomenklatury.md
deleted file mode 100644
index 09118a9..0000000
--- a/Gruppy-dostupa-nomenklatury.md
+++ /dev/null
@@ -1,10 +0,0 @@
-Справочник предназначен для описания доступа к элементам справочника [[Номенклатура]] по виду доступа **Группы номенклатуры** и используется в том случае, если необходимо ограничить доступ пользователям (или группе пользователей) к конкретным позициям номенклатуры.
-Справочник **Группы доступа номенклатуры** разграничивает права только на добавление и изменение номенклатуры, права на чтение номенклатуры справочником не разграничиваются.
-
-Установка ограничения по группам доступа номенклатуры регулируется при помощи функциональной опции **Ограничивать доступ на уровне записей** в разделе **НСИ и администрирование - Настройки пользователей и прав -  Группы доступа**. Дополнительно в [[профиле групп доступа|Профили групп доступа]] пользователей должен быть добавлен вид доступа **Группа доступа номенклатуры**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ГруппыДоступаНоменклатуры` · файл: `Catalogs/ГруппыДоступаНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Gruppy-dostupa-partnerov.md b/Gruppy-dostupa-partnerov.md
deleted file mode 100644
index 6ac55af..0000000
--- a/Gruppy-dostupa-partnerov.md
+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
-Справочник предназначен для описания доступа к элементам справочника [[Партнеры]] по виду доступа **Группы партнеров**. Справочник используется в том случае, если необходимо ограничить доступ пользователям (или группе пользователей) к конкретным партнерам.
-
-> Пример. Менеджеры по продажам на предприятии работают с различными партнерами предприятия. Одни менеджеры работают с российскими партнерами, а другие с зарубежными партнерами. Менеджерам должна быть доступна информация только по тем партнерам, с которыми они работают и не должна  быть доступна информация по партнерам других менеджеров. В справочник **Группы доступа партнеров**  вводится информация о всех тех группах партнеров, с которыми работают конкретные менеджеры: **Российские партнеры** и **Зарубежные партнеры**.  В справочник [[группы доступа|Группы доступа]] пользователей добавляется информация о тех группах менеджеров, которые работают с определенной группой партнеров: **Менеджеры по работе с российскими партнерами** и **Менеджеры по работе с зарубежными партнерами**.  В качестве разрешенной группы доступа партнеров указывается соответствующая группа партнеров: **Российские партнеры** и **Зарубежные партнеры**.
-
-Для менеджеров будет ограничен список доступных им партнеров:
-
-- Менеджеры по работе с российскими партнерами будут видеть информацию только по тем партнерам, для которых определена группа доступа партнеров **Российские партнеры**
-- Менеджеры по работе с зарубежными партнерами будут видеть информацию только по тем партнерам, для которых определена группа доступа партнеров **Зарубежные партнеры**.
-
-Установить ограничения по группам доступа партнеров возможно только в том случае, если в разделе **НСИ и администрирование  - Настройки пользователей и прав - Группы доступа** установлены флаги **Ограничивать доступ на уровне записей** и **Группы доступа партнеров**. В [[профиле групп доступа|Профили групп доступа]] пользователей (например, менеджеров по продажам)  должен быть добавлен вид доступа **Группа доступа партнеров**.
-
-[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3826216106062)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3826216106062"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Можно ли  установить права доступа таким образом, чтобы менеджеры по продажам могли просматривать и редактировать информацию только о покупателях, а менеджеры по закупкам – по поставщикам?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Users:01)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ГруппыДоступаПартнеров` · файл: `Catalogs/ГруппыДоступаПартнеров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Gruppy-dostupa.md b/Gruppy-dostupa.md
deleted file mode 100644
index 0f3977c..0000000
--- a/Gruppy-dostupa.md
+++ /dev/null
@@ -1,43 +0,0 @@
-[[Группы доступа|Группы доступа (Форма списка)]] предназначены для настройки прав и ограничений прав доступа конкретным пользователям и группам пользователей программы.
-
-Программа позволяет настроить доступ пользователей к различным функциям, спискам и документам. Предусмотрены предопределенные наборы ролей. Кроме этого, имеется возможность самостоятельной настройки доступа. Управление доступом осуществляет администратор. При этом пользователь, назначенный ответственным в [[группе доступа|Группы доступа (Форма элемента)]], может изменять состав своей группы доступа.
-
-Набор прав и возможности по их ограничению определяются заданным [[профилем групп доступа|Профили групп доступа]].
-
-Например, группа доступа "Менеджеры по продажам ПО делового назначения" с пользователями Иванов и Петров может ссылаться на профиль "Менеджер по продажам", в котором предусмотрена возможность ограничения по виду доступа **Виды номенклатуры**. Тогда если по этому виду доступа для всех значений указать вариант "Запрещены", а в список добавить вид номенклатуры "ПО делового назначения", то Иванову и Петрову будут доступны только те данные и операции, которые связаны с ПО делового назначения.
-
-Рекомендуется задавать наименования групп таким образом, чтобы название отражало как суть профиля, так и смысл ограничений, заданных в группе.
-
-В состав группы доступа могут быть включены как отдельные [[пользователи|Пользователи]] ([[внешние пользователи|Внешние пользователи]]), так и [[группы пользователей|Группы пользователей]] ([[группы внешних пользователей|Группы внешних пользователей]]). В случае большого количества пользователей, участвующих сразу в нескольких группах доступа, рекомендуется объединять пользователей в группы. Включение таких групп пользователей в группы доступа позволит избежать рутинного пересмотра состава пользователей в нескольких группах доступа.
-
-### Состав ролей пользователя
-
-- Состав ролей пользователя определяется программой автоматически, исходя из того, в какие [[группы доступа|Группы доступа (Форма списка)]] он входит явно или косвенно (посредством групп пользователей), и обновляется каждый раз при изменении состава группы доступа или состава [[группы пользователей|Группы пользователей]] ([[группы внешних пользователей|Группа внешних пользователей]]).
-
-- Не рекомендуется изменять состав ролей пользователей каким-либо другим способом (например, с помощью Конфигуратора), т.к. в этом случае состав ролей будет восстановлен при очередной записи группы доступа.
-
-### Объединение прав доступа
-
-- Пользователь может быть включен сразу в несколько групп доступа.
-
-- В этом случае его совокупные [[права доступа|Права доступа]] складываются (объединяются по "или") из прав доступа каждой группы. Например, в группе доступа "Менеджеры по закупкам" пользователю разрешен просмотр документов "Поступления товаров" по организации "Далекая перспектива". В группе доступа "Менеджеры по продажам" ему разрешен ввод документов "Заказ покупателя" по организации "Новые технологии".
-
-- При этом следует учитывать, что объединяются не списки разрешенных значений, указанные в группах, а именно права доступа. Т.е. ошибочно считать, что в приведенном примере пользователь получит доступ на просмотр документов поступления товаров и на ввод документов "Заказы покупателей" одновременно по обеим организациям.
-
-### Группа доступа для администрирования
-
-- Для целей администрирования программы предусмотрена предопределенная группа доступа **Администраторы** с профилем **Администратор**. При добавлении пользователя в эту группу ему автоматически устанавливается роль **Полные права**. При этом если в программе имеются другие пользователи с этой ролью, которые не входят в группу **Администраторы**, то у таких пользователей роль **Полные права** будет снята.
-
-### Предупреждение
-
-- Не следует для настройки прав доступа использовать режим конфигурирования 1С:Предприятия.
-
-### См. также
-
-- Работа с формами
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ГруппыДоступа` · файл: `Catalogs/ГруппыДоступа/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Gruppy-polzovateley-Forma-elementa.md b/Gruppy-polzovateley-Forma-elementa.md
deleted file mode 100644
index 71da387..0000000
--- a/Gruppy-polzovateley-Forma-elementa.md
+++ /dev/null
@@ -1,46 +0,0 @@
-Предназначена для просмотра и редактирования свойств группы [[пользователей|Пользователи]].
-
-Открывается с помощью кнопки  в списке **Пользователи**.
-
-Пользователей можно объединять в [[группы|Группы пользователей]] по разным признакам, например, по должностям или в соответствии со структурой предприятия. Это ускоряет настройку прав доступа - можно настроить их одновременно нескольким пользователям, которые выполняют сходные функции.
-
-### Ввод группы пользователей
-
--
-Введите **Наименование** группы.
-
--
-Можно подчинить новую группу одной из уже существующих. Для этого в поле **Входит в группу** выберите нужную группу из списка.
-
-  -
-
-При редактировании состава пользователей подчиненных групп нужно учитывать, что они входят в состав групп-родителей, т.е. вышестоящих групп, и контролировать изменения прав доступа пользователей при переводе из группы в группу или при исключении из группы.
-
--
-На вкладке **Участники группы** можно ввести пользователей в группу.
-
-  - Для добавления большого числа пользователей можно использовать команду **Подобрать**. В этом случае можно одновременно выделить несколько пользователей в [[списке|Пользователи]]и включить их в группу.
-
-  -
-При использовании команды **Еще -Добавить** можно включить в группу только одного пользователя.
-
-- На вкладке **Комментарий** можно написать подробное описание данной группы.
-
-### Права доступа группы пользователей
-
-- Нажмите **Права доступа** на панели навигации группы.
-
-- Нажмите **Включить в группу**, выберите [[группу доступа|Группы доступа]] из списка.
-
-- Если используется непосредственное назначение ролей, их можно назначать не только для [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]], но и для группы пользователей.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.УправлениеДоступом"></a>
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ГруппыПользователей.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ГруппыПользователей/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Gruppy-polzovateley-GruppyPolzovateley.md b/Gruppy-polzovateley-GruppyPolzovateley.md
deleted file mode 100644
index 1e001bf..0000000
--- a/Gruppy-polzovateley-GruppyPolzovateley.md
+++ /dev/null
@@ -1,29 +0,0 @@
-Предназначен для назначения групп [[пользователю|Пользователи (Форма элемента)]] ([[внешнему пользователю|Внешние пользователи (Форма элемента)]]).
-
-Список групп пользователя можно открыть по команде **Группы** панели навигации пользователя (внешнего пользователя).
-
-### Назначение групп пользователю
-
-- Включите флажок, соответствующий нужной группе.
-
-- Нажмите **Записать и закрыть**.
-
-### Удаление из всех групп
-
-Эту возможность можно использовать, если группы были назначены ошибочно. Быстро удалите пользователя (внешнего пользователя) из всех групп, затем заново назначьте группы.
-
-- Нажмите **Исключить из всех групп**.
-
-### См. также
-
-- [[Группы пользователей]];
-
-- [[Группы внешних пользователей]];
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `CommonForm.ГруппыПользователей` · файл: `CommonForms/ГруппыПользователей/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Gruppy-polzovateley.md b/Gruppy-polzovateley.md
deleted file mode 100644
index 1c0581a..0000000
--- a/Gruppy-polzovateley.md
+++ /dev/null
@@ -1,103 +0,0 @@
-Предназначен для ведения групп пользователей.
-
-Удобно использовать группы, когда в программе много [[пользователей|Пользователи]]:
-
--
-для группировки большого числа пользователей (например, при выборе пользователя);
-
--
-для групповой настройки прав доступа сразу для всех пользователей, входящих в группу (например, бухгалтеров включают в группу **Бухгалтерия**, затем группе настраивают права доступа к спискам и документам);
-
--
-для групповой настройки в других случаях, например, в ролях исполнителей задач бизнес-процессов и др.
-
-Группы создаются плоским списком (в нем группы существуют независимо друг от друга) или иерархическим, в котором одна группа может подчиняться другой. В иерархическом списке пользователи вложенных групп входят в вышестоящие (родительские) группы.
-
-В списке существует предопределенная группа **Все пользователи**, которая включает всех пользователей программы.
-
-Когда используется непосредственное назначение ролей, их можно назначать не только для каждого [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]], но и для группы пользователей.
-
-### Группировка пользователей
-
-Можно создать группы пользователей, которые будут включать участников одного типа. Так удобнее настраивать [[права доступа|Группы доступа]]. Например, группы можно вести по структуре предприятия, должностям и проектным командам, например:
-
--
-Предприятие
-
-  -
-Администрация
-
-    -
-Отдел 1
-
-    -
-Отдел 2
-
-  -
-Руководители Администрации
-
-  -
-Инженерно-технические службы
-
-    -
-Отдел 1
-
-    -
-Отдел 2
-
-      -
-Группа 1
-
-      -
-Группа 2
-
-    -
-Руководители инженерно-технических служб
-
-  -
-Производство
-
-    -
-Цех 1
-
-      -
-Участок 1
-
-      -
-Участок 2
-
-    -
-Цех 2
-
-      -
-Участок 1
-
-      -
-Участок 2
-
-      -
-Участок 3
-
-    -
-Руководители производства
-
-  -
-Руководители предприятия
-
-  -
-Группа общей инвентаризации
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.УправлениеДоступом"></a>
-### Ввод группы пользователей
-
-- Нажмите **Создать**, [[заполните|Группы пользователей (Форма элемента)]] необходимые данные.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ГруппыПользователей` · файл: `Catalogs/ГруппыПользователей/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Gruppy-rassylok-i-opovescheniy.md b/Gruppy-rassylok-i-opovescheniy.md
deleted file mode 100644
index 8b030f8..0000000
--- a/Gruppy-rassylok-i-opovescheniy.md
+++ /dev/null
@@ -1,12 +0,0 @@
-Справочник позволяет объединить [[Виды оповещений клиентам]] и [[Рассылки клиентам|Рассылка клиентам]] посвященные одной теме и использовать при формировании сообщений общие настройки определения адресатов, способа отправки и срока хранения сообщений.
-
-> **Пример:** В программе определены несколько возможных событий для оповещений по счетам на оплату. Такими событиями могут быть: "Выписан счет на оплату", "Аннулирован счет на оплату", "Изменен счет на оплату". Логично объединить созданные по данным событиям [[Виды оповещений клиентам]] в одну группу "Информация по счетам на оплату". Таким образом, клиенты, которым оформлена подписка на данную группу будут иметь возможность получать оповещения по всем событиям, связанным со счетами на оплату.
-> А если финансовой службе будет необходимо проинформировать о том, что в связи с какими-то обстоятельствами будет нарушен привычный график обработки заказов клиентов и выставления им счетов, то это будет возможно при создании документа [[Рассылка клиентам]] и указания в ней что она относится к группе "Информация по счетам на оплату".
-
-Использование механизмов рассылок и оповещений определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование - Почта, задачи - Почтовый клиент**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ГруппыРассылокИОповещений` · файл: `Catalogs/ГруппыРассылокИОповещений/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Gruppy-vneshnih-polzovateley.md b/Gruppy-vneshnih-polzovateley.md
deleted file mode 100644
index 1a38e9f..0000000
--- a/Gruppy-vneshnih-polzovateley.md
+++ /dev/null
@@ -1,51 +0,0 @@
-Предназначен для ведения групп [[внешних пользователей|Внешние пользователи]].
-
-Удобно использовать группы, когда в программе много внешних пользователей: 
-
--
-для группировки большого количества внешних пользователей (например, при выборе внешнего пользователя);
-
--
-для групповой настройки прав доступа сразу для всех внешних пользователей группы.
-
-Группы создаются плоским списком (в котором группы не зависят друг от друга) или иерархическим. В иерархическом списке внешние пользователи вложенных групп входят в вышестоящие группы (родительские).
-
-Существует предопределенная группа **Все внешние пользователи**, которая включает всех внешних пользователей.
-
-Когда используется непосредственное назначение ролей, их можно назначать не только для каждого внешнего пользователя, но и для группы внешних пользователей.
-
-### Группировка внешних пользователей
-
-Группы внешних пользователей могут формироваться, например, в зависимости от принадлежности к объектам программы:
-
--
-Контрагенты:
-
-  -
-Доверенные партнеры;
-
-  - Основные покупатели;
-
-  - Основные поставщики;
-
-  - Участники опроса;
-
-- Физические лица.
-
-Так удобнее настраивать [[права доступа|Группы доступа]].
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.УправлениеДоступом"></a>
-### Ввод группы
-
--
-Нажмите **Создать**, [[заполните|Группа внешних пользователей]] необходимые данные.
-
-### См. также
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ГруппыВнешнихПользователей` · файл: `Catalogs/ГруппыВнешнихПользователей/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Harakteristiki-nomenklatury.md b/Harakteristiki-nomenklatury.md
deleted file mode 100644
index faf9200..0000000
--- a/Harakteristiki-nomenklatury.md
+++ /dev/null
@@ -1,29 +0,0 @@
-Справочник предназначен для регистрации перечня характеристик, с помощью которых может осуществляться дополнительный количественный учет номенклатуры.
-Для разных групп (видов) номенклатуры может применяться различный набор видов свойств характеристик (цвет, размер - для обуви, производитель, материал отделки - для мебели).
-
-Подробное описание сценариев ведения справочника приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Goods:Goods](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-Доступность справочника определяется функциональной опцией **Характеристики номенклатуры** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**.
-
-Список характеристик может быть назначен как для каждой позиции номенклатуры, так и может быть назначен общий список характеристик для всех позиций номенклатуры, которые принадлежат одному [[виду номенклатуры|Виды номенклатуры]].
-
-Возможность использования для номенклатуры индивидуальных характеристик регулируется зависимой функциональной опцией **Добавление индивидуальных характеристик при создании номенклатуры** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**.
-
-Для каждого вида номенклатуры может быть определен свой [[набор свойств|Наборы дополнительных реквизитов и сведений]], в котором будут указаны те дополнительные свойства и дополнительные сведения, которые используются для характеристик данного вида номенклатуры.
-
-Если в [[виде номенклатуры|Виды номенклатуры]] указано выполнение услуг по агентскому договору, то в характеристике необходимо дополнительно указать **Принципала** который будет оказывать услугу.
-
-[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e38721eb6c2a86)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e38721eb6c2a86"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Для каких целей используются характеристики товаров? Чем они отличаются от свойств товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:14)
-- [Как назначить характеристики для товаров, если они одинаковые для группы товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:15)
-- [Как назначить индивидуальные характеристики для каждого товара?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:16)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ХарактеристикиНоменклатуры` · файл: `Catalogs/ХарактеристикиНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/History.md b/History.md
index 4215541..a72841b 100644
--- a/History.md
+++ b/History.md
@@ -14,6 +14,7 @@
 
 | Конфигурация | Версия | Разработчик | Дата (UTC) | Страниц | + | ~ | - |
 |--------------|--------|-------------|------------|---------|---|---|---|
+| Управление аптечной сетью, редакция 11.5 | 11.5.27.61 | ОКСи, Фирма "1С" | 2026-07-28T08:25:34.009756+00:00 | 2396 | 0 | 0 | 0 |
 | Управление аптечной сетью, редакция 11.5 | 11.5.27.61 | ОКСи, Фирма "1С" | 2026-07-28T08:20:50.093481+00:00 | 2396 | 0 | 0 | 0 |
 | Управление аптечной сетью, редакция 11.5 | 11.5.27.61 | ОКСи, Фирма "1С" | 2026-07-28T08:18:29.997521+00:00 | 2396 | 0 | 0 | 0 |
 | Управление аптечной сетью, редакция 11.5 | 11.5.27.61 | ОКСи, Фирма "1С" | 2026-07-28T08:07:53.726809+00:00 | 2396 | 2396 | 0 | 0 |
diff --git a/Home.md b/Home.md
index d92d4b2..fac0613 100644
--- a/Home.md
+++ b/Home.md
@@ -9,2450 +9,2450 @@
 - Страниц: **2396** (+0 / ~0 / =2396 / -0)
 - Удалённых (накопительно): **0** — см. [[History]]
 - Инструмент: `export_1c_help` v0.3.7
-- Дата: 2026-07-28 08:25 UTC
+- Дата: 2026-07-28 08:31 UTC
 
 ## Разделы
 
 ### Бизнес-процессы (7)
 
 - [[Задание]]
-- [[Задание (Действие выполнить)]]
-- [[Задание (Действие проверить)]]
-- [[Задание (Форма бизнес-процесса)]]
-- [[Согласование закупки]]
-- [[Согласование заявки на возврат товаров от клиента]]
-- [[Согласование продажи]]
+- [[Задание-(Действ...)|Задание (Действие выполнить)]]
+- [[Задание-(Действи...38|Задание (Действие проверить)]]
+- [[Задание-(Форма-б...а)|Задание (Форма бизнес-процесса)]]
+- [[Согласование-за...и|Согласование закупки]]
+- [[Согласование-за...а|Согласование заявки на возврат товаров от клиента]]
+- [[Согласование-пр...и|Согласование продажи]]
 
 ### Документы (497)
 
-- [[(Не используется) Ввод остатков прослеживаемых импортных товаров]]
-- [[(не используется) Произвольный электронный документ]]
-- [[(не используется) Регистратор договора с поставщиком (соглашения с поставщиком)]]
-- [[Авансовые отчеты — ФормаВыбора]]
-- [[Авансовые отчеты — ФормаВыбораСоздания]]
-- [[Авансовые отчеты — ФормаСписка]]
-- [[Авансовый отчет]]
-- [[Авансовый отчет — ФормаДокумента]]
-- [[Акт выполненных работ]]
-- [[Акт выполненных работ для клиента]]
-- [[Акт контроля качества товаров]]
-- [[Акт о расхождениях после отгрузки]]
-- [[Акт о расхождениях после перемещения]]
-- [[Акт о расхождениях после приемки]]
-- [[Акт об уничтожении персональных данных]]
-- [[Акт постановки на баланс ЕГАИС]]
-- [[Акт постановки на баланс ЕГАИС — ОтчетОбИмпортеЕГАИС]]
-- [[Акт постановки на баланс ЕГАИС — ОтчетОПроизводствеЕГАИС]]
-- [[Акт постановки на баланс ЕГАИС — УведомлениеОПланируемомИмпортеЕГАИС]]
-- [[Акт премии клиенту]]
-- [[Акт премии поставщика]]
-- [[Акт списания ЕГАИС]]
-- [[Анкета (Форма документа)]]
-- [[Анкета (Форма списка)]]
-- [[Аннулирование подарочных сертификатов]]
-- [[Аннулирование подарочных сертификатов — ФормаДокумента]]
-- [[Блокировка вычета НДС]]
-- [[Блокировка вычета НДС — ФормаРабочееМесто]]
+- [[(Не-используется)...b5|(Не используется) Ввод остатков прослеживаемых импортных товаров]]
+- [[(не-используетс...т|(не используется) Произвольный электронный документ]]
+- [[(не-используетс...)|(не используется) Регистратор договора с поставщиком (соглашения с поставщиком)]]
+- [[Авансовые-отчет...а|Авансовые отчеты — ФормаВыбора]]
+- [[Авансовые-отчет...я|Авансовые отчеты — ФормаВыбораСоздания]]
+- [[Авансовые-отчеты...bc|Авансовые отчеты — ФормаСписка]]
+- [[Авансовый-отчет|Авансовый отчет]]
+- [[Авансовый-отчет...а|Авансовый отчет — ФормаДокумента]]
+- [[Акт-выполненных...т|Акт выполненных работ]]
+- [[Акт-выполненных...а|Акт выполненных работ для клиента]]
+- [[Акт-контроля-ка...в|Акт контроля качества товаров]]
+- [[Акт-о-расхожден...и|Акт о расхождениях после отгрузки]]
+- [[Акт-о-расхожден...я|Акт о расхождениях после перемещения]]
+- [[Акт-о-расхождения...6e|Акт о расхождениях после приемки]]
+- [[Акт-об-уничтоже...х|Акт об уничтожении персональных данных]]
+- [[Акт-постановки...С|Акт постановки на баланс ЕГАИС]]
+- [[Акт-постановки-на...85|Акт постановки на баланс ЕГАИС — ОтчетОбИмпортеЕГАИС]]
+- [[Акт-постановки-на...9b|Акт постановки на баланс ЕГАИС — ОтчетОПроизводствеЕГАИС]]
+- [[Акт-постановки-на...21|Акт постановки на баланс ЕГАИС — УведомлениеОПланируемомИмпортеЕГАИС]]
+- [[Акт-премии-клие...у|Акт премии клиенту]]
+- [[Акт-премии-пост...а|Акт премии поставщика]]
+- [[Акт-списания-ЕГ...С|Акт списания ЕГАИС]]
+- [[Анкета-(Форма-до...а)|Анкета (Форма документа)]]
+- [[Анкета-(Форма-сп...а)|Анкета (Форма списка)]]
+- [[Аннулирование-п...в|Аннулирование подарочных сертификатов]]
+- [[Аннулирование-п...а|Аннулирование подарочных сертификатов — ФормаДокумента]]
+- [[Блокировка-выче...С|Блокировка вычета НДС]]
+- [[Блокировка-выче...о|Блокировка вычета НДС — ФормаРабочееМесто]]
 - [[Бронирование]]
-- [[Бронирование — ОперацияСЭлектроннымБилетом]]
-- [[Ввод контактной информации (3)]]
-- [[Ввод начальных остатков]]
-- [[Ввод начальных остатков — ВводОстатковОПродажахЗаПрошлыеПериоды]]
-- [[Ввод начальных остатков — ВводОстатковТоваров]]
-- [[Ввод остатков взаиморасчетов]]
-- [[Ввод остатков денежных средств]]
-- [[Ввод остатков по финансовым инструментам]]
-- [[Ввод остатков прослеживаемых импортных товаров]]
-- [[Ввод остатков прочие расходы]]
-- [[Ввод остатков прочих активов пассивов]]
-- [[Ввод остатков расчетов по эквайрингу]]
-- [[Ввод остатков с подотчетниками]]
-- [[Ввод остатков ТМЦ в эксплуатации]]
-- [[Взаимозачет задолженности]]
-- [[Взаимозачет задолженности — ФормаДокумента]]
-- [[Внесение денежных средств в кассу ККМ]]
-- [[Внутреннее потребление]]
-- [[Внутреннее потребление — ФормаДокумента]]
-- [[Возврат из регистра №2 ЕГАИС]]
-- [[Возврат подарочных сертификатов]]
-- [[Возврат товаров между организациями]]
-- [[Возврат товаров между организациями — ФормаДокумента]]
-- [[Возврат товаров от клиента]]
-- [[Возврат товаров от клиента — ФормаДокумента]]
-- [[Возврат товаров поставщику]]
-- [[Возврат товаров поставщику — ФормаДокумента]]
-- [[Встреча (Форма выбора)]]
-- [[Встреча (Форма документа)]]
-- [[Входящая транспортная операция ВетИС]]
-- [[Входящая транспортная операция ВетИС — ФормаДокумента]]
-- [[Входящий электронный документ]]
-- [[Выбор графика из предыдущих заказов]]
-- [[Выбор назначения]]
-- [[Выбор параметров расчета цен — ФормаВыбораПараметровРасчета]]
-- [[Выданная доверенность]]
-- [[Выемка денежных средств из кассы ККМ]]
-- [[Выкуп возвратной тары клиентом]]
-- [[Выкуп возвратной тары клиентом — ФормаДокумента]]
-- [[Выкуп возвратной тары у поставщика]]
-- [[Выкуп возвратной тары у поставщика — ФормаДокумента]]
-- [[Выкуп товаров с хранения]]
-- [[Выкуп товаров хранителем]]
-- [[График исполнения договора]]
-- [[Движение прочих активов и пассивов]]
+- [[Бронирование-—...м|Бронирование — ОперацияСЭлектроннымБилетом]]
+- [[Ввод-контактной...3)|Ввод контактной информации (3)]]
+- [[Ввод-начальных...в|Ввод начальных остатков]]
+- [[Ввод-начальных...ы|Ввод начальных остатков — ВводОстатковОПродажахЗаПрошлыеПериоды]]
+- [[Ввод-начальных-ос...cd|Ввод начальных остатков — ВводОстатковТоваров]]
+- [[Ввод-остатков-в...в|Ввод остатков взаиморасчетов]]
+- [[Ввод-остатков-д...в|Ввод остатков денежных средств]]
+- [[Ввод-остатков-п...м|Ввод остатков по финансовым инструментам]]
+- [[Ввод-остатков-про...04|Ввод остатков прослеживаемых импортных товаров]]
+- [[Ввод-остатков-п...ы|Ввод остатков прочие расходы]]
+- [[Ввод-остатков-п...в|Ввод остатков прочих активов пассивов]]
+- [[Ввод-остатков-р...у|Ввод остатков расчетов по эквайрингу]]
+- [[Ввод-остатков-с...ми|Ввод остатков с подотчетниками]]
+- [[Ввод-остатков-Т...и|Ввод остатков ТМЦ в эксплуатации]]
+- [[Взаимозачет-зад...и|Взаимозачет задолженности]]
+- [[Взаимозачет-зад...а|Взаимозачет задолженности — ФормаДокумента]]
+- [[Внесение-денежн...М|Внесение денежных средств в кассу ККМ]]
+- [[Внутреннее-потр...е|Внутреннее потребление]]
+- [[Внутреннее-потр...а|Внутреннее потребление — ФормаДокумента]]
+- [[Возврат-из-реги...С|Возврат из регистра №2 ЕГАИС]]
+- [[Возврат-подароч...в|Возврат подарочных сертификатов]]
+- [[Возврат-товаров...и|Возврат товаров между организациями]]
+- [[Возврат-товаров...а|Возврат товаров между организациями — ФормаДокумента]]
+- [[Возврат-товаров-о...c9|Возврат товаров от клиента]]
+- [[Возврат-товаров-о...68|Возврат товаров от клиента — ФормаДокумента]]
+- [[Возврат-товаров...у|Возврат товаров поставщику]]
+- [[Возврат-товаров-п...42|Возврат товаров поставщику — ФормаДокумента]]
+- [[Встреча-(Форма-в...а)|Встреча (Форма выбора)]]
+- [[Встреча-(Форма-д...а)|Встреча (Форма документа)]]
+- [[Входящая-трансп...С|Входящая транспортная операция ВетИС]]
+- [[Входящая-трансп...а|Входящая транспортная операция ВетИС — ФормаДокумента]]
+- [[Входящий-электр...т|Входящий электронный документ]]
+- [[Выбор-графика-и...в|Выбор графика из предыдущих заказов]]
+- [[Выбор-назначения|Выбор назначения]]
+- [[Выбор-параметро...а|Выбор параметров расчета цен — ФормаВыбораПараметровРасчета]]
+- [[Выданная-довере...ь|Выданная доверенность]]
+- [[Выемка-денежных...М|Выемка денежных средств из кассы ККМ]]
+- [[Выкуп-возвратно...м|Выкуп возвратной тары клиентом]]
+- [[Выкуп-возвратно...а|Выкуп возвратной тары клиентом — ФормаДокумента]]
+- [[Выкуп-возвратной...0d|Выкуп возвратной тары у поставщика]]
+- [[Выкуп-возвратной...e4|Выкуп возвратной тары у поставщика — ФормаДокумента]]
+- [[Выкуп-товаров-с...ия|Выкуп товаров с хранения]]
+- [[Выкуп-товаров-х...м|Выкуп товаров хранителем]]
+- [[График-исполнен...а|График исполнения договора]]
+- [[Движение-прочих...в|Движение прочих активов и пассивов]]
 - [[Доверенности]]
-- [[Документ «Внутренний заказ»]]
-- [[Документ Забраковка товаров]]
-- [[Документ Заявка на реализацию программы ЛЛО]]
-- [[Документ Льготный рецепт]]
-- [[Документ Пакет электронных документов]]
-- [[Документ Пакет электронных документов — ФормаДокумента]]
-- [[Документ Подтверждение нулевой ставки НДС]]
-- [[Документ Регистрация матрицы торговых наценок]]
-- [[Документ Установка предельных цен ЖНВЛП]]
-- [[Задание на перевозку]]
-- [[Задание на перевозку — ФормаДокумента]]
-- [[Задание торговому представителю]]
-- [[Задание торговому представителю — ФормаДокумента]]
-- [[Задания торговым представителям]]
-- [[Заказ клиента]]
-- [[Заказ клиента — ФормаДокумента]]
-- [[Заказ на внутреннее потребление]]
-- [[Заказ на внутреннее потребление — ФормаДокумента]]
-- [[Заказ на перемещение]]
-- [[Заказ на перемещение товаров]]
-- [[Заказ на сборку (разборку)]]
-- [[Заказ на сборку (разборку) — ФормаДокумента]]
-- [[Заказ поставщику]]
-- [[Заказ поставщику — ФормаДокумента]]
-- [[Заказы клиентов]]
-- [[Заказы клиентов — ФормаСпискаДокументов]]
-- [[Заказы на перемещение товаров]]
-- [[Заказы поставщикам]]
-- [[Запись книги покупок]]
-- [[Запись книги продаж]]
-- [[Запланированное взаимодействие]]
-- [[Запланированное взаимодействие (Форма выбора)]]
-- [[Запланированное взаимодействие (Форма документа)]]
-- [[Заполнение по данным истории продаж]]
-- [[Запрос акцизных марок ЕГАИС]]
-- [[Запрос коммерческих предложений у поставщиков]]
-- [[Запрос коммерческих предложений у поставщиков — ФормаДокумента]]
-- [[Запрос коммерческого предложения от клиента]]
-- [[Запрос коммерческого предложения от клиента — ФормаДокумента]]
-- [[Запрос складского журнала ВетИС]]
-- [[Запрос складского журнала ВетИС — ФормаДокумента]]
-- [[Запросы коммерческих предложений от клиентов]]
-- [[Запросы коммерческих предложений у поставщиков]]
-- [[Заявка на возврат товаров от клиента]]
-- [[Заявка на возврат товаров от клиента — ФормаДокумента]]
-- [[Заявка на выпуск КиЗ для маркировки]]
-- [[Заявка на закупку]]
-- [[Заявка на командировку]]
-- [[Заявка на контроль качества товаров]]
-- [[Заявка на обеспечение]]
-- [[Заявка на поставку]]
-- [[Заявка на расходование денежных средств]]
-- [[Заявка на расходование денежных средств — ФормаДокумента]]
-- [[Заявки на возврат товаров от клиентов]]
-- [[Заявки на расходование денежных средств]]
-- [[Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС]]
-- [[Изменение ассортимента]]
-- [[Изменение схемы поддержания запасов]]
-- [[Изменение цен на процент — ФормаВыбораПроцентаИзменения]]
-- [[Изменение цен на процент — ФормаИзмененияЦенНовыйВариант]]
-- [[Инвентаризационная опись]]
-- [[Инвентаризационная опись МДЛП]]
-- [[Инвентаризация наличных денежных средств]]
-- [[Инвентаризация потребительских упаковок]]
-- [[Инвентаризация продукции ВетИС]]
-- [[Инвентаризация продукции ВетИС — ФормаДокумента]]
-- [[Иной документ подтверждения НДС — ФормаДокумента]]
-- [[Исправление развернутого сальдо товаров организаций]]
-- [[Исходящая транспортная операция ВетИС]]
-- [[Исходящая транспортная операция ВетИС — ФормаДокумента]]
-- [[Исходящий электронный документ]]
-- [[К оформлению отчеты комитентам о закупках]]
-- [[Кассовая смена]]
-- [[Коммерческие предложения клиентам]]
-- [[Коммерческие предложения поставщиков]]
-- [[Коммерческое предложение клиенту]]
-- [[Коммерческое предложение клиенту — ФормаДокумента]]
-- [[Коммерческое предложение поставщика]]
-- [[Коммерческое предложение поставщика — ФормаДокумента]]
-- [[Корректировка вида деятельности НДС]]
-- [[Корректировка вида деятельности НДС — ФормаДокумента]]
-- [[Корректировка графика взаиморасчетов]]
-- [[Корректировка задолженности]]
-- [[Корректировка задолженности по финансовым инструментам]]
-- [[Корректировка задолженности — ФормаДокумента]]
-- [[Корректировка излишков и недостач по товарным местам]]
-- [[Корректировка назначения товаров]]
-- [[Корректировка налогообложения НДС партий товаров]]
-- [[Корректировка обособленного учета запасов]]
-- [[Корректировка обособленного учета запасов — ФормаДокумента]]
-- [[Корректировка по ордеру на товары]]
-- [[Корректировка приобретения]]
-- [[Корректировка приобретения — ФормаДокумента]]
-- [[Корректировка приобретения — ФормаДокументаДоВводаОстатков]]
-- [[Корректировка расчетов с подотчетными лицами]]
-- [[Корректировка реализации]]
-- [[Корректировка реализации — ФормаДокумента]]
-- [[Корректировка реализации — ФормаДокументаДоВводаОстатков]]
-- [[Корректировка регистров]]
-- [[Корректировки задолженностей]]
-- [[Корректировки обособленного учета запасов]]
-- [[Корректировки приобретений]]
-- [[Корректировки реализаций]]
-- [[Лимиты расхода денежных средств]]
-- [[Лист кассовой книги]]
-- [[Лист кассовой книги — ФормаДокумента]]
-- [[Маркировка товаров]]
-- [[Множественный отбор списка (3)]]
-- [[Найденные чеки ККМ]]
-- [[Накладные к оформлению — СписокКОформлениюСписанийПринятыхНаХранение]]
-- [[Настройка печати бланков задания]]
-- [[Начисление и списание бонусных баллов]]
-- [[Начисление ретро-бонусов клиента]]
-- [[Начисления по кредитам и депозитам]]
-- [[Новости сайтов]]
-- [[Норматив распределения планов продаж по категориям]]
-- [[Объединение записей складского журнала ВетИС]]
-- [[Объединения записей складского журнала ВетИС]]
-- [[Ожидаемое поступление денежных средств]]
-- [[Ожидаемое поступление денежных средств — ФормаДокумента]]
-- [[Операции по ЮKassa]]
-- [[Операция по платежной карте]]
-- [[Операция по ЮKassa]]
-- [[Операция по ЮKassa — ФормаДокумента]]
-- [[Оприходование излишков отгруженных товаров]]
-- [[Оприходование излишков отгруженных товаров — ФормаДокумента]]
-- [[Оприходование излишков товаров]]
-- [[Оприходование излишков товаров — ФормаДокумента]]
-- [[Ордер на отражение излишков товаров]]
-- [[Ордер на отражение излишков товаров — ФормаДокумента]]
-- [[Ордер на отражение недостач товаров]]
-- [[Ордер на отражение недостач товаров — ФормаДокумента]]
-- [[Ордер на отражение пересортицы товаров]]
-- [[Ордер на отражение пересортицы товаров — ФормаДокумента]]
-- [[Ордер на отражение порчи товаров]]
-- [[Ордер на отражение порчи товаров — ФормаДокумента]]
-- [[Ордер на перемещение товаров]]
-- [[Ордер на перемещение товаров — ФормаДокумента]]
-- [[Остатки ЕГАИС]]
-- [[Отбор (размещение) товаров]]
-- [[Отбор (размещение) товаров — ФормаДокумента]]
-- [[Отборы (размещения) товаров]]
-- [[Отгрузка товаров клиенту]]
-- [[Отгрузка товаров с хранения]]
-- [[Отзыв согласия на обработку персональных данных]]
-- [[Отражение прочих доходов и расходов]]
-- [[Отражение расхождений при инкассации денежных средств]]
-- [[Отчет банка по операциям эквайринга]]
-- [[Отчет банка по эквайрингу]]
-- [[Отчет ЕГАИС]]
-- [[Отчет комиссионера (агента) о продажах]]
-- [[Отчет комиссионера (агента) о продажах — ФормаДокумента]]
-- [[Отчет комиссионера о списании]]
-- [[Отчет комиссионера о списании — ФормаДокумента]]
-- [[Отчет комитенту (принципалу) о закупках]]
-- [[Отчет комитенту (принципалу) о продажах]]
-- [[Отчет комитенту (принципалу) о продажах — ФормаДокумента]]
-- [[Отчет комитенту о продажах]]
-- [[Отчет комитенту о списании]]
-- [[Отчет комитенту о списании — ФормаДокумента]]
-- [[Отчет о розничных продажах]]
-- [[Отчет о розничных продажах — ОтчетОРозничныхПродажах]]
-- [[Отчет о розничных продажах — ФормаДокумента]]
-- [[Отчет о списании товаров с хранения]]
-- [[Отчет по комиссии между организациями]]
-- [[Отчет по комиссии между организациями о списании]]
-- [[Отчет по комиссии между организациями — ФормаДокумента]]
-- [[Оформление уведомлений об остатках прослеживаемых товаров]]
-- [[Пакет прямого обмена с банками]]
-- [[Первичный документ]]
-- [[Передача в регистр №2 ЕГАИС]]
-- [[Передача товаров]]
-- [[Передача товаров между организациями]]
-- [[Передача товаров между организациями — ФормаДокумента]]
-- [[Передача товаров хранителю]]
-- [[Передачи товаров между организациями]]
-- [[Перемаркировка товаров]]
-- [[Перемещение товаров]]
-- [[Перемещение товаров — ФормаДокумента]]
-- [[Пересортица товаров]]
-- [[Пересортица товаров — ФормаДокумента]]
-- [[Пересчет товаров]]
-- [[Пересчет товаров — ФормаДокумента]]
-- [[Письмо в банк]]
-- [[Письмо из банка]]
-- [[Письмо с банком]]
-- [[План внутренних потреблений товаров]]
-- [[План закупок]]
-- [[План закупок — ФормаДокумента]]
-- [[План остатков]]
-- [[План остатков — ФормаДокумента]]
-- [[План продаж]]
-- [[План продаж по категориям]]
-- [[План продаж по номенклатуре]]
-- [[План сборки (разборки)]]
-- [[Подбор предложений поставщиков]]
-- [[Подбор товаров, принятых на ответственное хранение — ФормаПодбораТоваровПоЗакупкеДляПринципала]]
-- [[Подготовка заданий]]
+- [[Документ-«Внутр...»|Документ «Внутренний заказ»]]
+- [[Документ-Забрак...в|Документ Забраковка товаров]]
+- [[Документ-Заявка...О|Документ Заявка на реализацию программы ЛЛО]]
+- [[Документ-Льготн...т|Документ Льготный рецепт]]
+- [[Документ-Пакет...в|Документ Пакет электронных документов]]
+- [[Документ-Пакет...а|Документ Пакет электронных документов — ФормаДокумента]]
+- [[Документ-Подтве...С|Документ Подтверждение нулевой ставки НДС]]
+- [[Документ-Регист...к|Документ Регистрация матрицы торговых наценок]]
+- [[Документ-Устано...П|Документ Установка предельных цен ЖНВЛП]]
+- [[Задание-на-пере...у|Задание на перевозку]]
+- [[Задание-на-пере...а|Задание на перевозку — ФормаДокумента]]
+- [[Задание-торгово...ю|Задание торговому представителю]]
+- [[Задание-торгово...а|Задание торговому представителю — ФормаДокумента]]
+- [[Задания-торговы...м|Задания торговым представителям]]
+- [[Заказ-клиента|Заказ клиента]]
+- [[Заказ-клиента-—...а|Заказ клиента — ФормаДокумента]]
+- [[Заказ-на-внутре...е|Заказ на внутреннее потребление]]
+- [[Заказ-на-внутре...а|Заказ на внутреннее потребление — ФормаДокумента]]
+- [[Заказ-на-переме...е|Заказ на перемещение]]
+- [[Заказ-на-переме...в|Заказ на перемещение товаров]]
+- [[Заказ-на-сборку-(...у)|Заказ на сборку (разборку)]]
+- [[Заказ-на-сборку...та|Заказ на сборку (разборку) — ФормаДокумента]]
+- [[Заказ-поставщику|Заказ поставщику]]
+- [[Заказ-поставщик...а|Заказ поставщику — ФормаДокумента]]
+- [[Заказы-клиентов|Заказы клиентов]]
+- [[Заказы-клиентов...в|Заказы клиентов — ФормаСпискаДокументов]]
+- [[Заказы-на-перем...в|Заказы на перемещение товаров]]
+- [[Заказы-поставщи...м|Заказы поставщикам]]
+- [[Запись-книги-по...к|Запись книги покупок]]
+- [[Запись-книги-пр...ж|Запись книги продаж]]
+- [[Запланированно...е|Запланированное взаимодействие]]
+- [[Запланированное...)|Запланированное взаимодействие (Форма выбора)]]
+- [[Запланированное...36|Запланированное взаимодействие (Форма документа)]]
+- [[Заполнение-по-д...ж|Заполнение по данным истории продаж]]
+- [[Запрос-акцизных...С|Запрос акцизных марок ЕГАИС]]
+- [[Запрос-коммерче...в|Запрос коммерческих предложений у поставщиков]]
+- [[Запрос-коммерче...а|Запрос коммерческих предложений у поставщиков — ФормаДокумента]]
+- [[Запрос-коммерчес...b3|Запрос коммерческого предложения от клиента]]
+- [[Запрос-коммерчес...70|Запрос коммерческого предложения от клиента — ФормаДокумента]]
+- [[Запрос-складско...С|Запрос складского журнала ВетИС]]
+- [[Запрос-складско...а|Запрос складского журнала ВетИС — ФормаДокумента]]
+- [[Запросы-коммерче...d4|Запросы коммерческих предложений от клиентов]]
+- [[Запросы-коммерч...в|Запросы коммерческих предложений у поставщиков]]
+- [[Заявка-на-возвр...а|Заявка на возврат товаров от клиента]]
+- [[Заявка-на-возврат...6b|Заявка на возврат товаров от клиента — ФормаДокумента]]
+- [[Заявка-на-выпус...и|Заявка на выпуск КиЗ для маркировки]]
+- [[Заявка-на-закупку|Заявка на закупку]]
+- [[Заявка-на-коман...у|Заявка на командировку]]
+- [[Заявка-на-контр...в|Заявка на контроль качества товаров]]
+- [[Заявка-на-обесп...е|Заявка на обеспечение]]
+- [[Заявка-на-поста...у|Заявка на поставку]]
+- [[Заявка-на-расхо...в|Заявка на расходование денежных средств]]
+- [[Заявка-на-расхо...а|Заявка на расходование денежных средств — ФормаДокумента]]
+- [[Заявки-на-возвр...в|Заявки на возврат товаров от клиентов]]
+- [[Заявки-на-расхо...в|Заявки на расходование денежных средств]]
+- [[Заявление-о-вво...С|Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС]]
+- [[Изменение-ассор...а|Изменение ассортимента]]
+- [[Изменение-схемы...в|Изменение схемы поддержания запасов]]
+- [[Изменение-цен-н...я|Изменение цен на процент — ФормаВыбораПроцентаИзменения]]
+- [[Изменение-цен-на...b7|Изменение цен на процент — ФормаИзмененияЦенНовыйВариант]]
+- [[Инвентаризацио...ь|Инвентаризационная опись]]
+- [[Инвентаризацио...П|Инвентаризационная опись МДЛП]]
+- [[Инвентаризация...в|Инвентаризация наличных денежных средств]]
+- [[Инвентаризация...к|Инвентаризация потребительских упаковок]]
+- [[Инвентаризация...С|Инвентаризация продукции ВетИС]]
+- [[Инвентаризация...а|Инвентаризация продукции ВетИС — ФормаДокумента]]
+- [[Иной-документ-п...а|Иной документ подтверждения НДС — ФормаДокумента]]
+- [[Исправление-раз...й|Исправление развернутого сальдо товаров организаций]]
+- [[Исходящая-транс...С|Исходящая транспортная операция ВетИС]]
+- [[Исходящая-транс...а|Исходящая транспортная операция ВетИС — ФормаДокумента]]
+- [[Исходящий-элект...т|Исходящий электронный документ]]
+- [[К-оформлению-от...х|К оформлению отчеты комитентам о закупках]]
+- [[Кассовая-смена|Кассовая смена]]
+- [[Коммерческие-пр...м|Коммерческие предложения клиентам]]
+- [[Коммерческие-пр...в|Коммерческие предложения поставщиков]]
+- [[Коммерческое-пр...у|Коммерческое предложение клиенту]]
+- [[Коммерческое-пр...а|Коммерческое предложение клиенту — ФормаДокумента]]
+- [[Коммерческое-пре...49|Коммерческое предложение поставщика]]
+- [[Коммерческое-пре...c7|Коммерческое предложение поставщика — ФормаДокумента]]
+- [[Корректировка-в...С|Корректировка вида деятельности НДС]]
+- [[Корректировка-в...а|Корректировка вида деятельности НДС — ФормаДокумента]]
+- [[Корректировка-г...в|Корректировка графика взаиморасчетов]]
+- [[Корректировка-з...и|Корректировка задолженности]]
+- [[Корректировка-з...м|Корректировка задолженности по финансовым инструментам]]
+- [[Корректировка-з...а|Корректировка задолженности — ФормаДокумента]]
+- [[Корректировка-и...м|Корректировка излишков и недостач по товарным местам]]
+- [[Корректировка-н...в|Корректировка назначения товаров]]
+- [[Корректировка-на...b9|Корректировка налогообложения НДС партий товаров]]
+- [[Корректировка-о...в|Корректировка обособленного учета запасов]]
+- [[Корректировка-о...а|Корректировка обособленного учета запасов — ФормаДокумента]]
+- [[Корректировка-п...ы|Корректировка по ордеру на товары]]
+- [[Корректировка-п...я|Корректировка приобретения]]
+- [[Корректировка-п...а|Корректировка приобретения — ФормаДокумента]]
+- [[Корректировка-п...в|Корректировка приобретения — ФормаДокументаДоВводаОстатков]]
+- [[Корректировка-р...и|Корректировка расчетов с подотчетными лицами]]
+- [[Корректировка-ре...c2|Корректировка реализации]]
+- [[Корректировка-р...а|Корректировка реализации — ФормаДокумента]]
+- [[Корректировка-р...в|Корректировка реализации — ФормаДокументаДоВводаОстатков]]
+- [[Корректировка-ре...98|Корректировка регистров]]
+- [[Корректировки-з...й|Корректировки задолженностей]]
+- [[Корректировки-о...в|Корректировки обособленного учета запасов]]
+- [[Корректировки-п...й|Корректировки приобретений]]
+- [[Корректировки-р...й|Корректировки реализаций]]
+- [[Лимиты-расхода...в|Лимиты расхода денежных средств]]
+- [[Лист-кассовой-к...и|Лист кассовой книги]]
+- [[Лист-кассовой-к...а|Лист кассовой книги — ФормаДокумента]]
+- [[Маркировка-това...в|Маркировка товаров]]
+- [[Множественный-о...)|Множественный отбор списка (3)]]
+- [[Найденные-чеки...М|Найденные чеки ККМ]]
+- [[Накладные-к-офо...е|Накладные к оформлению — СписокКОформлениюСписанийПринятыхНаХранение]]
+- [[Настройка-печат...я|Настройка печати бланков задания]]
+- [[Начисление-и-сп...в|Начисление и списание бонусных баллов]]
+- [[Начисление-ретр...а|Начисление ретро-бонусов клиента]]
+- [[Начисления-по-к...м|Начисления по кредитам и депозитам]]
+- [[Новости-сайтов|Новости сайтов]]
+- [[Норматив-распре...м|Норматив распределения планов продаж по категориям]]
+- [[Объединение-зап...С|Объединение записей складского журнала ВетИС]]
+- [[Объединения-зап...С|Объединения записей складского журнала ВетИС]]
+- [[Ожидаемое-посту...в|Ожидаемое поступление денежных средств]]
+- [[Ожидаемое-посту...а|Ожидаемое поступление денежных средств — ФормаДокумента]]
+- [[Операции-по-ЮKassa|Операции по ЮKassa]]
+- [[Операция-по-пла...е|Операция по платежной карте]]
+- [[Операция-по-ЮKassa|Операция по ЮKassa]]
+- [[Операция-по-ЮKassa...нта|Операция по ЮKassa — ФормаДокумента]]
+- [[Оприходование-и...в|Оприходование излишков отгруженных товаров]]
+- [[Оприходование-и...а|Оприходование излишков отгруженных товаров — ФормаДокумента]]
+- [[Оприходование-из...c6|Оприходование излишков товаров]]
+- [[Оприходование-из...4d|Оприходование излишков товаров — ФормаДокумента]]
+- [[Ордер-на-отраже...в|Ордер на отражение излишков товаров]]
+- [[Ордер-на-отраже...а|Ордер на отражение излишков товаров — ФормаДокумента]]
+- [[Ордер-на-отражени...c9|Ордер на отражение недостач товаров]]
+- [[Ордер-на-отражени...84|Ордер на отражение недостач товаров — ФормаДокумента]]
+- [[Ордер-на-отражени...8b|Ордер на отражение пересортицы товаров]]
+- [[Ордер-на-отражени...5b|Ордер на отражение пересортицы товаров — ФормаДокумента]]
+- [[Ордер-на-отражени...9d|Ордер на отражение порчи товаров]]
+- [[page-eb2de33d|Ордер на отражение порчи товаров — ФормаДокумента]]
+- [[Ордер-на-переме...в|Ордер на перемещение товаров]]
+- [[Ордер-на-переме...а|Ордер на перемещение товаров — ФормаДокумента]]
+- [[Остатки-ЕГАИС|Остатки ЕГАИС]]
+- [[Отбор-(размещен...в|Отбор (размещение) товаров]]
+- [[Отбор-(размещен...а|Отбор (размещение) товаров — ФормаДокумента]]
+- [[Отборы-(размеще...в|Отборы (размещения) товаров]]
+- [[Отгрузка-товаро...у|Отгрузка товаров клиенту]]
+- [[Отгрузка-товаро...я|Отгрузка товаров с хранения]]
+- [[Отзыв-согласия...х|Отзыв согласия на обработку персональных данных]]
+- [[Отражение-прочи...в|Отражение прочих доходов и расходов]]
+- [[Отражение-расхо...в|Отражение расхождений при инкассации денежных средств]]
+- [[Отчет-банка-по-о...га|Отчет банка по операциям эквайринга]]
+- [[Отчет-банка-по-э...гу|Отчет банка по эквайрингу]]
+- [[Отчет-ЕГАИС|Отчет ЕГАИС]]
+- [[Отчет-комиссион...х|Отчет комиссионера (агента) о продажах]]
+- [[Отчет-комиссион...а|Отчет комиссионера (агента) о продажах — ФормаДокумента]]
+- [[Отчет-комиссион...и|Отчет комиссионера о списании]]
+- [[Отчет-комиссионе...34|Отчет комиссионера о списании — ФормаДокумента]]
+- [[Отчет-комитенту-(...92|Отчет комитенту (принципалу) о закупках]]
+- [[Отчет-комитенту-(...32|Отчет комитенту (принципалу) о продажах]]
+- [[Отчет-комитенту...а|Отчет комитенту (принципалу) о продажах — ФормаДокумента]]
+- [[Отчет-комитенту...х|Отчет комитенту о продажах]]
+- [[Отчет-комитенту...и|Отчет комитенту о списании]]
+- [[Отчет-комитенту-о...53|Отчет комитенту о списании — ФормаДокумента]]
+- [[Отчет-о-розничн...х|Отчет о розничных продажах]]
+- [[Отчет-о-розничных...a3|Отчет о розничных продажах — ОтчетОРозничныхПродажах]]
+- [[Отчет-о-розничн...а|Отчет о розничных продажах — ФормаДокумента]]
+- [[Отчет-о-списани...я|Отчет о списании товаров с хранения]]
+- [[Отчет-по-комисс...и|Отчет по комиссии между организациями]]
+- [[Отчет-по-комиссии...ef|Отчет по комиссии между организациями о списании]]
+- [[Отчет-по-комисс...а|Отчет по комиссии между организациями — ФормаДокумента]]
+- [[Оформление-увед...в|Оформление уведомлений об остатках прослеживаемых товаров]]
+- [[Пакет-прямого-о...и|Пакет прямого обмена с банками]]
+- [[Первичный-докум...т|Первичный документ]]
+- [[Передача-в-реги...С|Передача в регистр №2 ЕГАИС]]
+- [[Передача-товаров|Передача товаров]]
+- [[Передача-товаро...и|Передача товаров между организациями]]
+- [[Передача-товаро...а|Передача товаров между организациями — ФормаДокумента]]
+- [[Передача-товаро...ю|Передача товаров хранителю]]
+- [[Передачи-товаро...и|Передачи товаров между организациями]]
+- [[Перемаркировка...в|Перемаркировка товаров]]
+- [[Перемещение-тов...в|Перемещение товаров]]
+- [[Перемещение-тов...а|Перемещение товаров — ФормаДокумента]]
+- [[Пересортица-тов...в|Пересортица товаров]]
+- [[Пересортица-тов...а|Пересортица товаров — ФормаДокумента]]
+- [[Пересчет-товаров|Пересчет товаров]]
+- [[Пересчет-товаро...а|Пересчет товаров — ФормаДокумента]]
+- [[Письмо-в-банк|Письмо в банк]]
+- [[Письмо-из-банка|Письмо из банка]]
+- [[Письмо-с-банком|Письмо с банком]]
+- [[План-внутренних...в|План внутренних потреблений товаров]]
+- [[План-закупок|План закупок]]
+- [[План-закупок-—...а|План закупок — ФормаДокумента]]
+- [[План-остатков|План остатков]]
+- [[План-остатков-—...а|План остатков — ФормаДокумента]]
+- [[План-продаж|План продаж]]
+- [[План-продаж-по-к...ям|План продаж по категориям]]
+- [[План-продаж-по-н...ре|План продаж по номенклатуре]]
+- [[План-сборки-(раз...и)|План сборки (разборки)]]
+- [[Подбор-предложе...в|Подбор предложений поставщиков]]
+- [[Подбор-товаров,...ла|Подбор товаров, принятых на ответственное хранение — ФормаПодбораТоваровПоЗакупкеДляПринципала]]
+- [[Подготовка-зада...й|Подготовка заданий]]
 - [[Подписи]]
-- [[Подтверждение зачисления зарплаты]]
-- [[Помощник создания сверок взаиморасчетов]]
-- [[Помощник создания сверок взаиморасчетов — ФормаПомощникаСоздания]]
-- [[Поручение экспедитору]]
-- [[Поручение экспедитору — ФормаДокумента]]
-- [[Порча товаров]]
-- [[Порча товаров — ФормаДокумента]]
-- [[Поступление безналичных денежных средств]]
-- [[Поступление безналичных денежных средств — ФормаДокумента]]
-- [[Поступление товаров]]
-- [[Поступление товаров на склад]]
-- [[Поступление товаров на склад (3)]]
-- [[Поступление товаров на склад — ФормаДокумента]]
-- [[Поступление товаров от клиента]]
-- [[Поступление товаров от хранителя]]
-- [[Поступление услуг в подразделение]]
-- [[Приемка товаров на хранение]]
-- [[Приобретение товаров и услуг]]
-- [[Приобретение товаров и услуг — ФормаДокумента]]
-- [[Приобретение услуг и прочих активов]]
-- [[Приобретение услуг и прочих активов — ФормаДокумента]]
-- [[Приходный кассовый ордер]]
-- [[Приходный кассовый ордер — ФормаДокумента]]
-- [[Приходный ордер на товары]]
-- [[Приходный ордер на товары — ФормаДокумента]]
-- [[Проведение опросов (Форма выбора)]]
-- [[Проведение опросов (Форма документа)]]
-- [[Проведение опросов (Форма подбора респондентов)]]
-- [[Проведение опросов (Форма списка)]]
-- [[Производственная операция ВетИС]]
-- [[Производственная операция ВетИС — ФормаДокумента]]
-- [[Прочее оприходование товаров]]
-- [[Прочее оприходование товаров — ФормаДокумента]]
-- [[Прочие оприходования товаров]]
-- [[Рабочее место]]
-- [[Распознанный документ]]
-- [[Распоряжение на перемещение денежных средств]]
-- [[Распоряжение на перемещение денежных средств — ФормаДокумента]]
-- [[Распределение доходов по направлениям деятельности]]
-- [[Распределение доходов по направлениям деятельности — ФормаДокумента]]
-- [[Распределение НДС]]
-- [[Распределение расходов]]
-- [[Распределение расходов будущих периодов]]
-- [[Распределение расходов на себестоимость продукции]]
-- [[Распределение расходов — ФормаНастроекНаФР]]
-- [[Рассылка клиентам]]
-- [[Рассылка клиентам — ФормаДокумента]]
-- [[Расходный кассовый ордер]]
-- [[Расходный кассовый ордер — ФормаДокумента]]
-- [[Расходный ордер на товары]]
-- [[Расходный ордер на товары — ФормаДокумента]]
-- [[Расчет курсовых разниц]]
-- [[Расчет курсовых разниц — ФормаДокумента]]
-- [[Расчет поддержания запасов]]
-- [[Расчет процентных расходов дисконтирования]]
-- [[Расчет себестоимости товаров]]
-- [[Реализация подарочных сертификатов]]
-- [[Реализация товаров и услуг]]
-- [[Реализация товаров и услуг — ФормаДокумента]]
-- [[Реализация услуг и прочих активов]]
-- [[Реализация услуг и прочих активов — ФормаДокумента]]
-- [[Регистратор расчета себестоимости]]
-- [[Регистрация цен номенклатуры поставщика]]
-- [[Регистрация цен поставщика]]
-- [[Ручное начисление бонусов]]
-- [[Сборка (разборка) товаров]]
-- [[Сборка товаров]]
-- [[Сверка взаиморасчетов]]
-- [[Сверка взаиморасчетов (2.4)]]
-- [[Сверка взаиморасчетов (2.4) — ФормаДокумента]]
-- [[Сверка взаиморасчетов — ФормаДокумента]]
-- [[Сверка начальных остатков по складу]]
-- [[Сводная справка НДС]]
-- [[Согласие на обработку персональных данных]]
-- [[Создание заданий на пересчет товаров]]
-- [[Создание заказов поставщикам]]
-- [[Сообщение SMS]]
-- [[Сообщение SMS — ФормаДокумента]]
-- [[Сообщение обмена с банками]]
-- [[Состояние рассылки]]
-- [[Списание безналичных денежных средств]]
-- [[Списание безналичных денежных средств — ФормаДокумента]]
-- [[Списание начисленных бонусов]]
-- [[Списание НДС на расходы]]
-- [[Списание недостач товаров]]
-- [[Списание недостач товаров — ФормаДокумента]]
-- [[Списание отгруженных товаров]]
-- [[Списание отгруженных товаров — ФормаДокумента]]
-- [[Списание расхождений между поступлением и приобретением]]
-- [[Списание товаров у хранителя]]
-- [[Списание товаров у хранителя — ПорчаТоваровУХранителя]]
-- [[Справка о подтверждающих документах]]
-- [[Справки 1СПАРК Риски]]
-- [[Сравнение и выбор предложений]]
-- [[Сравнение условий предложений]]
+- [[Подтверждение-з...ы|Подтверждение зачисления зарплаты]]
+- [[Помощник-создан...в|Помощник создания сверок взаиморасчетов]]
+- [[Помощник-создан...я|Помощник создания сверок взаиморасчетов — ФормаПомощникаСоздания]]
+- [[Поручение-экспе...у|Поручение экспедитору]]
+- [[Поручение-экспе...а|Поручение экспедитору — ФормаДокумента]]
+- [[Порча-товаров|Порча товаров]]
+- [[Порча-товаров-—...а|Порча товаров — ФормаДокумента]]
+- [[Поступление-без...в|Поступление безналичных денежных средств]]
+- [[Поступление-без...а|Поступление безналичных денежных средств — ФормаДокумента]]
+- [[Поступление-тов...в|Поступление товаров]]
+- [[Поступление-тов...д|Поступление товаров на склад]]
+- [[Поступление-тов...)|Поступление товаров на склад (3)]]
+- [[Поступление-тов...а|Поступление товаров на склад — ФормаДокумента]]
+- [[Поступление-това...42|Поступление товаров от клиента]]
+- [[Поступление-тов...я|Поступление товаров от хранителя]]
+- [[Поступление-усл...е|Поступление услуг в подразделение]]
+- [[Приемка-товаров...е|Приемка товаров на хранение]]
+- [[Приобретение-то...г|Приобретение товаров и услуг]]
+- [[Приобретение-то...а|Приобретение товаров и услуг — ФормаДокумента]]
+- [[Приобретение-ус...в|Приобретение услуг и прочих активов]]
+- [[Приобретение-ус...а|Приобретение услуг и прочих активов — ФормаДокумента]]
+- [[Приходный-кассо...р|Приходный кассовый ордер]]
+- [[Приходный-кассо...а|Приходный кассовый ордер — ФормаДокумента]]
+- [[Приходный-ордер...ы|Приходный ордер на товары]]
+- [[Приходный-ордер...а|Приходный ордер на товары — ФормаДокумента]]
+- [[Проведение-опро...)|Проведение опросов (Форма выбора)]]
+- [[Проведение-опрос...e8|Проведение опросов (Форма документа)]]
+- [[Проведение-опрос...fa|Проведение опросов (Форма подбора респондентов)]]
+- [[Проведение-опрос...09|Проведение опросов (Форма списка)]]
+- [[Производственна...a|Производственная операция ВетИС]]
+- [[Производственн...а|Производственная операция ВетИС — ФормаДокумента]]
+- [[Прочее-оприходо...в|Прочее оприходование товаров]]
+- [[Прочее-оприходо...а|Прочее оприходование товаров — ФормаДокумента]]
+- [[Прочие-оприходо...в|Прочие оприходования товаров]]
+- [[Рабочее-место|Рабочее место]]
+- [[Распознанный-до...т|Распознанный документ]]
+- [[Распоряжение-на...в|Распоряжение на перемещение денежных средств]]
+- [[Распоряжение-на...а|Распоряжение на перемещение денежных средств — ФормаДокумента]]
+- [[Распределение-д...и|Распределение доходов по направлениям деятельности]]
+- [[Распределение-д...а|Распределение доходов по направлениям деятельности — ФормаДокумента]]
+- [[Распределение-НДС|Распределение НДС]]
+- [[Распределение-р...в|Распределение расходов]]
+- [[Распределение-ра...83|Распределение расходов будущих периодов]]
+- [[Распределение-р...и|Распределение расходов на себестоимость продукции]]
+- [[Распределение-р...Р|Распределение расходов — ФормаНастроекНаФР]]
+- [[Рассылка-клиентам|Рассылка клиентам]]
+- [[Рассылка-клиент...а|Рассылка клиентам — ФормаДокумента]]
+- [[Расходный-кассо...р|Расходный кассовый ордер]]
+- [[Расходный-кассо...а|Расходный кассовый ордер — ФормаДокумента]]
+- [[Расходный-ордер...ы|Расходный ордер на товары]]
+- [[Расходный-ордер...а|Расходный ордер на товары — ФормаДокумента]]
+- [[Расчет-курсовых...ц|Расчет курсовых разниц]]
+- [[Расчет-курсовых...а|Расчет курсовых разниц — ФормаДокумента]]
+- [[Расчет-поддержа...в|Расчет поддержания запасов]]
+- [[Расчет-процентн...я|Расчет процентных расходов дисконтирования]]
+- [[Расчет-себестои...в|Расчет себестоимости товаров]]
+- [[Реализация-пода...в|Реализация подарочных сертификатов]]
+- [[Реализация-това...г|Реализация товаров и услуг]]
+- [[Реализация-това...а|Реализация товаров и услуг — ФормаДокумента]]
+- [[Реализация-услу...в|Реализация услуг и прочих активов]]
+- [[Реализация-услу...а|Реализация услуг и прочих активов — ФормаДокумента]]
+- [[Регистратор-рас...и|Регистратор расчета себестоимости]]
+- [[Регистрация-цен...а|Регистрация цен номенклатуры поставщика]]
+- [[Регистрация-цен-п...93|Регистрация цен поставщика]]
+- [[Ручное-начислен...в|Ручное начисление бонусов]]
+- [[Сборка-(разборк...в|Сборка (разборка) товаров]]
+- [[Сборка-товаров|Сборка товаров]]
+- [[Сверка-взаимора...в|Сверка взаиморасчетов]]
+- [[Сверка-взаимора...)|Сверка взаиморасчетов (2.4)]]
+- [[Сверка-взаимора...а|Сверка взаиморасчетов (2.4) — ФормаДокумента]]
+- [[Сверка-взаиморас...d0|Сверка взаиморасчетов — ФормаДокумента]]
+- [[Сверка-начальны...у|Сверка начальных остатков по складу]]
+- [[Сводная-справка...С|Сводная справка НДС]]
+- [[Согласие-на-обр...х|Согласие на обработку персональных данных]]
+- [[Создание-задани...в|Создание заданий на пересчет товаров]]
+- [[Создание-заказо...м|Создание заказов поставщикам]]
+- [[Сообщение-SMS|Сообщение SMS]]
+- [[Сообщение-SMS-—-Фо...та|Сообщение SMS — ФормаДокумента]]
+- [[Сообщение-обмен...и|Сообщение обмена с банками]]
+- [[Состояние-рассы...и|Состояние рассылки]]
+- [[Списание-безнал...в|Списание безналичных денежных средств]]
+- [[Списание-безнал...а|Списание безналичных денежных средств — ФормаДокумента]]
+- [[Списание-начисл...в|Списание начисленных бонусов]]
+- [[Списание-НДС-на...ды|Списание НДС на расходы]]
+- [[Списание-недост...в|Списание недостач товаров]]
+- [[Списание-недост...а|Списание недостач товаров — ФормаДокумента]]
+- [[Списание-отгруж...в|Списание отгруженных товаров]]
+- [[Списание-отгруж...а|Списание отгруженных товаров — ФормаДокумента]]
+- [[Списание-расхож...м|Списание расхождений между поступлением и приобретением]]
+- [[Списание-товаро...я|Списание товаров у хранителя]]
+- [[Списание-товаров...e2|Списание товаров у хранителя — ПорчаТоваровУХранителя]]
+- [[Справка-о-подтв...х|Справка о подтверждающих документах]]
+- [[Справки-1СПАРК-Р...ки|Справки 1СПАРК Риски]]
+- [[Сравнение-и-выб...й|Сравнение и выбор предложений]]
+- [[Сравнение-услов...й|Сравнение условий предложений]]
 - [[Сторно]]
-- [[Счет на оплату клиенту]]
-- [[Счет на оплату клиенту — ФормаДокумента]]
-- [[Счет-фактура выданный]]
-- [[Счет-фактура выданный (аванс)]]
-- [[Счет-фактура выданный комиссионеру (агенту)]]
-- [[Счет-фактура выданный — ФормаДокумента]]
-- [[Счет-фактура на неподтвержденную реализацию по ставке 0%]]
-- [[Счет-фактура налогового агента]]
-- [[Счет-фактура налогового агента — ФормаДокумента]]
-- [[Счет-фактура полученный]]
-- [[Счет-фактура полученный (аванс)]]
-- [[Счет-фактура полученный (налоговый агент)]]
-- [[Счет-фактура полученный (налоговый агент) — ФормаДокумента]]
-- [[Счет-фактура полученный от комитента (принципала)]]
-- [[Счет-фактура полученный — ФормаДокумента]]
-- [[Счета на оплату клиентам]]
-- [[Таможенная декларация на импорт]]
-- [[Таможенная декларация на импорт — ФормаДокумента]]
-- [[Телефонный звонок (Форма документа)]]
-- [[Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая)]]
-- [[Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)]]
-- [[Транспортная накладная]]
-- [[Транспортный контейнер ЭДО]]
-- [[Уведомление владельца о ввозе ЛП в РФ без подтверждения грузоотправителя]]
-- [[Уведомление владельца об оприходовании]]
-- [[Уведомление о вводе лекарственных препаратов в оборот]]
-- [[Уведомление о ввозе лекарственных препаратов в Российскую Федерацию без импортера]]
-- [[Уведомление о ввозе лекарственных препаратов в Российскую Федерацию импортером]]
-- [[Уведомление о ввозе лекарственных препаратов в Российскую Федерацию импортером — ФормаДокумента]]
-- [[Уведомление о ввозе маркированных товаров из ЕАЭС]]
-- [[Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров]]
-- [[Уведомление о выбытии лекарственных препаратов]]
-- [[Уведомление о выдаче в отделения для оказания медицинской помощи]]
-- [[Уведомление о выпуске готовой продукции]]
-- [[Уведомление о выпуске и маркировке готовой продукции за пределами РФ]]
-- [[Уведомление о завершении этапа окончательной упаковки]]
-- [[Уведомление о зачислении валюты]]
-- [[Уведомление о передаче кодов маркировки таможенному складу]]
-- [[Уведомление о передаче на уничтожение]]
-- [[Уведомление о передаче на уничтожение — ФормаДокумента]]
-- [[Уведомление о перемещении лекарственных препаратов]]
-- [[Уведомление о перемещении лекарственных препаратов в рамках ГЛО]]
-- [[Уведомление о перемещении лекарственных препаратов между зонами таможенного контроля]]
-- [[Уведомление о повторном вводе в оборот маркированных товаров]]
-- [[Уведомление о поступлении маркированных товаров]]
-- [[Уведомление о приемке лекарственных препаратов]]
-- [[Уведомление о розничной продаже маркированных товаров]]
-- [[Уведомление о смене собственника в зоне таможенного контроля]]
-- [[Уведомление о списании КиЗ для маркировки]]
-- [[Уведомление о факте уничтожения]]
-- [[Уведомление об агрегировании и трансформации упаковок]]
-- [[Уведомление об импорте маркированных товаров]]
-- [[Уведомление об оприходовании]]
-- [[Уведомление об отгрузке лекарственных препаратов]]
-- [[Уведомление об отгрузке лекарственных препаратов в Российскую Федерацию через импортера]]
-- [[Уведомление об отгрузке маркированных товаров]]
-- [[Уведомление об отпуске ЛП по документам, отличным от кассового чека]]
-- [[Уведомление об отпуске по льготному рецепту]]
-- [[Уведомление об отсутствии лекарственных препаратов на балансе]]
-- [[Уведомление об эмиссии кодов маркировки]]
-- [[Упаковочный лист]]
-- [[Условия ретро-бонусов клиентов]]
-- [[Условия ретро-бонусов поставщика]]
-- [[Установка блокировок ячеек]]
-- [[Установка блокировок ячеек — ФормаДокумента]]
-- [[Установка квот ассортимента]]
-- [[Установка цен номенклатуры]]
-- [[Установка цен номенклатуры — ФормаДокумента]]
-- [[Установки блокировок ячеек]]
-- [[Форма выбора потребностей]]
-- [[Форма документа]]
-- [[Форма документа (3)]]
-- [[Форма документа (4)]]
-- [[Форма документа (5)]]
-- [[Форма документа (6)]]
-- [[Форма документа (7)]]
-- [[Форма документа (РМК)]]
-- [[Форма документа самообслуживание]]
-- [[Форма документа самообслуживание (3)]]
-- [[Форма документа самообслуживание — ФормаДокументаСамообслуживание]]
-- [[Форма документа — ФормаДокумента]]
-- [[Форма документа — ФормаДокументаСамообслуживание]]
-- [[Форма настроек на себестоимость товаров — ФормаНастроекНаСебестоимостьТоваров]]
-- [[Форма подбора документов списания]]
-- [[Форма подбора товаров и услуг из заказа]]
-- [[Форма подбора товаров из заказа — ФормаПодбораТоваровИзЗаказа]]
-- [[Форма помощника списания на лицевые счета]]
-- [[Форма рабочее место]]
-- [[Форма рабочее место (3)]]
-- [[Форма рабочее место (4)]]
-- [[Форма рабочее место для оформления счетов фактур комитенту]]
-- [[Форма рабочее место — ФормаРабочееМесто]]
-- [[Форма списка ГИСМ]]
-- [[Форма списка ГИСМ — ФормаСпискаГИСМ]]
-- [[Форма списка документов]]
-- [[Форма списка документов (10)]]
-- [[Форма списка документов (11)]]
-- [[Форма списка документов (12)]]
-- [[Форма списка документов (13)]]
-- [[Форма списка документов (14)]]
-- [[Форма списка документов (3)]]
-- [[Форма списка документов (4)]]
-- [[Форма списка документов (5)]]
-- [[Форма списка документов (6)]]
-- [[Форма списка документов (7)]]
-- [[Форма списка документов (8)]]
-- [[Форма списка документов (9)]]
-- [[Форма списка документов — ФормаСпискаДокументов]]
-- [[Форма списка заказов к оформлению заявок на оплату]]
-- [[Форма списка заказов к оформлению заявок на оплату — ЗаявкиНаОплатуПоФинансовымИнструментам]]
-- [[Форма списка — ФормаСписка]]
-- [[Форма списка — ФормаСпискаСамообслуживание]]
-- [[Формирование заказов — ЗагрузкаИтоговБидзаар]]
-- [[Цены поставщиков]]
-- [[Чек ЕГАИС]]
-- [[Чек ЕГАИС на возврат]]
-- [[Чек ККМ]]
-- [[Чек ККМ коррекции]]
-- [[Чек ККМ на возврат]]
-- [[Чек ККМ — ФормаДокументаРМК]]
-- [[Эквайринговая операция]]
-- [[Электронное письмо входящее (Форма выбора)]]
-- [[Электронное письмо входящее (Форма документа)]]
-- [[Электронное письмо входящее (Форма списка)]]
-- [[Электронное письмо исходящее (Форма выбора)]]
-- [[Электронное письмо исходящее (Форма документа)]]
-- [[Электронный документ]]
+- [[Счет-на-оплату-к...ту|Счет на оплату клиенту]]
+- [[Счет-на-оплату-к...та|Счет на оплату клиенту — ФормаДокумента]]
+- [[Счет-фактура-вы...й|Счет-фактура выданный]]
+- [[Счет-фактура-вы...)|Счет-фактура выданный (аванс)]]
+- [[Счет-фактура-выда...e3|Счет-фактура выданный комиссионеру (агенту)]]
+- [[Счет-фактура-вы...а|Счет-фактура выданный — ФормаДокумента]]
+- [[Счет-фактура-на-н...0%|Счет-фактура на неподтвержденную реализацию по ставке 0%]]
+- [[Счет-фактура-на...а|Счет-фактура налогового агента]]
+- [[Счет-фактура-нало...ac|Счет-фактура налогового агента — ФормаДокумента]]
+- [[Счет-фактура-по...й|Счет-фактура полученный]]
+- [[Счет-фактура-полу...ce|Счет-фактура полученный (аванс)]]
+- [[Счет-фактура-полу...9d|Счет-фактура полученный (налоговый агент)]]
+- [[Счет-фактура-полу...07|Счет-фактура полученный (налоговый агент) — ФормаДокумента]]
+- [[Счет-фактура-по...)|Счет-фактура полученный от комитента (принципала)]]
+- [[Счет-фактура-по...а|Счет-фактура полученный — ФормаДокумента]]
+- [[Счета-на-оплату...ам|Счета на оплату клиентам]]
+- [[Таможенная-декл...т|Таможенная декларация на импорт]]
+- [[Таможенная-декл...а|Таможенная декларация на импорт — ФормаДокумента]]
+- [[Телефонный-звон...)|Телефонный звонок (Форма документа)]]
+- [[Товарно-транспо...)|Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая)]]
+- [[Товарно-транспор...ab|Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)]]
+- [[Транспортная-на...я|Транспортная накладная]]
+- [[Транспортный-ко...О|Транспортный контейнер ЭДО]]
+- [[Уведомление-вла...я|Уведомление владельца о ввозе ЛП в РФ без подтверждения грузоотправителя]]
+- [[Уведомление-вла...и|Уведомление владельца об оприходовании]]
+- [[Уведомление-о-в...т|Уведомление о вводе лекарственных препаратов в оборот]]
+- [[Уведомление-о-в...а|Уведомление о ввозе лекарственных препаратов в Российскую Федерацию без импортера]]
+- [[Уведомление-о-в...м|Уведомление о ввозе лекарственных препаратов в Российскую Федерацию импортером]]
+- [[Уведомление-о-вво...c8|Уведомление о ввозе лекарственных препаратов в Российскую Федерацию импортером — ФормаДокумента]]
+- [[Уведомление-о-в...С|Уведомление о ввозе маркированных товаров из ЕАЭС]]
+- [[Уведомление-о-в...в|Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров]]
+- [[Уведомление-о-выб...54|Уведомление о выбытии лекарственных препаратов]]
+- [[Уведомление-о-в...и|Уведомление о выдаче в отделения для оказания медицинской помощи]]
+- [[Уведомление-о-вып...aa|Уведомление о выпуске готовой продукции]]
+- [[Уведомление-о-в...Ф|Уведомление о выпуске и маркировке готовой продукции за пределами РФ]]
+- [[Уведомление-о-з...и|Уведомление о завершении этапа окончательной упаковки]]
+- [[Уведомление-о-з...ы|Уведомление о зачислении валюты]]
+- [[Уведомление-о-п...у|Уведомление о передаче кодов маркировки таможенному складу]]
+- [[Уведомление-о-п...е|Уведомление о передаче на уничтожение]]
+- [[Уведомление-о-п...а|Уведомление о передаче на уничтожение — ФормаДокумента]]
+- [[Уведомление-о-п...в|Уведомление о перемещении лекарственных препаратов]]
+- [[Уведомление-о-п...О|Уведомление о перемещении лекарственных препаратов в рамках ГЛО]]
+- [[Уведомление-о-п...я|Уведомление о перемещении лекарственных препаратов между зонами таможенного контроля]]
+- [[Уведомление-о-пов...fe|Уведомление о повторном вводе в оборот маркированных товаров]]
+- [[Уведомление-о-пос...33|Уведомление о поступлении маркированных товаров]]
+- [[Уведомление-о-при...58|Уведомление о приемке лекарственных препаратов]]
+- [[Уведомление-о-р...в|Уведомление о розничной продаже маркированных товаров]]
+- [[Уведомление-о-с...я|Уведомление о смене собственника в зоне таможенного контроля]]
+- [[Уведомление-о-с...и|Уведомление о списании КиЗ для маркировки]]
+- [[Уведомление-о-ф...я|Уведомление о факте уничтожения]]
+- [[Уведомление-об...к|Уведомление об агрегировании и трансформации упаковок]]
+- [[Уведомление-об...в|Уведомление об импорте маркированных товаров]]
+- [[Уведомление-об...и|Уведомление об оприходовании]]
+- [[Уведомление-об-от...4c|Уведомление об отгрузке лекарственных препаратов]]
+- [[Уведомление-об...а|Уведомление об отгрузке лекарственных препаратов в Российскую Федерацию через импортера]]
+- [[Уведомление-об-от...cf|Уведомление об отгрузке маркированных товаров]]
+- [[Уведомление-об-от...fe|Уведомление об отпуске ЛП по документам, отличным от кассового чека]]
+- [[Уведомление-об...у|Уведомление об отпуске по льготному рецепту]]
+- [[Уведомление-об...е|Уведомление об отсутствии лекарственных препаратов на балансе]]
+- [[Уведомление-об-эм...22|Уведомление об эмиссии кодов маркировки]]
+- [[Упаковочный-лист|Упаковочный лист]]
+- [[Условия-ретро-б...в|Условия ретро-бонусов клиентов]]
+- [[Условия-ретро-б...а|Условия ретро-бонусов поставщика]]
+- [[Установка-блоки...к|Установка блокировок ячеек]]
+- [[Установка-блоки...а|Установка блокировок ячеек — ФормаДокумента]]
+- [[Установка-квот...а|Установка квот ассортимента]]
+- [[Установка-цен-н...ы|Установка цен номенклатуры]]
+- [[Установка-цен-н...а|Установка цен номенклатуры — ФормаДокумента]]
+- [[Установки-блоки...к|Установки блокировок ячеек]]
+- [[Форма-выбора-по...й|Форма выбора потребностей]]
+- [[Форма-документа|Форма документа]]
+- [[Форма-документа-(3)|Форма документа (3)]]
+- [[Форма-документа-(4)|Форма документа (4)]]
+- [[Форма-документа-(5)|Форма документа (5)]]
+- [[Форма-документа-(6)|Форма документа (6)]]
+- [[Форма-документа-(7)|Форма документа (7)]]
+- [[Форма-документа...К)|Форма документа (РМК)]]
+- [[Форма-документа...е|Форма документа самообслуживание]]
+- [[Форма-документа...3)|Форма документа самообслуживание (3)]]
+- [[Форма-документа-с...93|Форма документа самообслуживание — ФормаДокументаСамообслуживание]]
+- [[Форма-документа...а|Форма документа — ФормаДокумента]]
+- [[Форма-документа...fc|Форма документа — ФормаДокументаСамообслуживание]]
+- [[Форма-настроек-на...46|Форма настроек на себестоимость товаров — ФормаНастроекНаСебестоимостьТоваров]]
+- [[Форма-подбора-д...я|Форма подбора документов списания]]
+- [[Форма-подбора-тов...dc|Форма подбора товаров и услуг из заказа]]
+- [[Форма-подбора-тов...8c|Форма подбора товаров из заказа — ФормаПодбораТоваровИзЗаказа]]
+- [[Форма-помощника...а|Форма помощника списания на лицевые счета]]
+- [[Форма-рабочее-м...о|Форма рабочее место]]
+- [[Форма-рабочее-ме...3)|Форма рабочее место (3)]]
+- [[Форма-рабочее-ме...4)|Форма рабочее место (4)]]
+- [[Форма-рабочее-м...у|Форма рабочее место для оформления счетов фактур комитенту]]
+- [[Форма-рабочее-мес...20|Форма рабочее место — ФормаРабочееМесто]]
+- [[Форма-списка-ГИСМ|Форма списка ГИСМ]]
+- [[Форма-списка-ГИ...М|Форма списка ГИСМ — ФормаСпискаГИСМ]]
+- [[Форма-списка-до...в|Форма списка документов]]
+- [[Форма-списка-док...0)|Форма списка документов (10)]]
+- [[Форма-списка-док...1)|Форма списка документов (11)]]
+- [[Форма-списка-док...2)|Форма списка документов (12)]]
+- [[Форма-списка-доку...76|Форма списка документов (13)]]
+- [[Форма-списка-доку...56|Форма списка документов (14)]]
+- [[Форма-списка-док...3)|Форма списка документов (3)]]
+- [[Форма-списка-док...4)|Форма списка документов (4)]]
+- [[Форма-списка-док...5)|Форма списка документов (5)]]
+- [[Форма-списка-док...6)|Форма списка документов (6)]]
+- [[Форма-списка-док...7)|Форма списка документов (7)]]
+- [[Форма-списка-док...8)|Форма списка документов (8)]]
+- [[Форма-списка-док...9)|Форма списка документов (9)]]
+- [[Форма-списка-доку...38|Форма списка документов — ФормаСпискаДокументов]]
+- [[Форма-списка-за...у|Форма списка заказов к оформлению заявок на оплату]]
+- [[Форма-списка-за...м|Форма списка заказов к оформлению заявок на оплату — ЗаявкиНаОплатуПоФинансовымИнструментам]]
+- [[Форма-списка-—...а|Форма списка — ФормаСписка]]
+- [[Форма-списка-—...е|Форма списка — ФормаСпискаСамообслуживание]]
+- [[Формирование-за...р|Формирование заказов — ЗагрузкаИтоговБидзаар]]
+- [[Цены-поставщиков|Цены поставщиков]]
+- [[Чек-ЕГАИС|Чек ЕГАИС]]
+- [[Чек-ЕГАИС-на-воз...ат|Чек ЕГАИС на возврат]]
+- [[Чек-ККМ|Чек ККМ]]
+- [[Чек-ККМ-коррекции|Чек ККМ коррекции]]
+- [[Чек-ККМ-на-возврат|Чек ККМ на возврат]]
+- [[Чек-ККМ-—-Форма...К|Чек ККМ — ФормаДокументаРМК]]
+- [[Эквайринговая-о...я|Эквайринговая операция]]
+- [[Электронное-пис...)|Электронное письмо входящее (Форма выбора)]]
+- [[Электронное-пись...23|Электронное письмо входящее (Форма документа)]]
+- [[Электронное-пись...5b|Электронное письмо входящее (Форма списка)]]
+- [[Электронное-пись...1e|Электронное письмо исходящее (Форма выбора)]]
+- [[Электронное-пись...61|Электронное письмо исходящее (Форма документа)]]
+- [[Электронный-док...т|Электронный документ]]
 
 ### Журналы документов (14)
 
-- [[Взаимодействия (Выбор типа предмета)]]
-- [[Взаимодействия (Настройки работы с почтой)]]
-- [[Взаимодействия (Параметры электронного письма)]]
-- [[Взаимодействия (Форма списка параметрическая)]]
-- [[Взаимодействия (Форма списка)]]
-- [[Излишки, недостачи и порчи товаров]]
-- [[Излишки, недостачи и порчи товаров — ФормаСписка]]
-- [[Прочие операции по учету НДС]]
-- [[Регламентные документы]]
-- [[Реестр торговых документов]]
-- [[Складские ордера]]
-- [[Согласия на обработку персональных данных]]
-- [[Уведомления по прослеживаемым товарам]]
-- [[Чеки ККМ]]
+- [[Взаимодействия...)|Взаимодействия (Выбор типа предмета)]]
+- [[Взаимодействия-(...7b|Взаимодействия (Настройки работы с почтой)]]
+- [[Взаимодействия-(...68|Взаимодействия (Параметры электронного письма)]]
+- [[Взаимодействия-(...cf|Взаимодействия (Форма списка параметрическая)]]
+- [[Взаимодействия-(...19|Взаимодействия (Форма списка)]]
+- [[Излишки,-недост...в|Излишки, недостачи и порчи товаров]]
+- [[Излишки,-недост...а|Излишки, недостачи и порчи товаров — ФормаСписка]]
+- [[Прочие-операции...С|Прочие операции по учету НДС]]
+- [[Регламентные-до...ы|Регламентные документы]]
+- [[Реестр-торговых...в|Реестр торговых документов]]
+- [[Складские-ордера|Складские ордера]]
+- [[Согласия-на-обр...х|Согласия на обработку персональных данных]]
+- [[Уведомления-по...м|Уведомления по прослеживаемым товарам]]
+- [[Чеки-ККМ|Чеки ККМ]]
 
 ### Задачи (9)
 
 - [[Задача]]
-- [[Задача (Дополнительно)]]
-- [[Задача (Задачи по предмету)]]
-- [[Задача (Задачи)]]
-- [[Задача (Мои задачи)]]
-- [[Задача (Мои задачи) — МоиЗадачиДляРабочегоСтола]]
-- [[Задача (Перенаправить задачи)]]
-- [[Задача (Форма задачи)]]
-- [[Задача (Форма списка)]]
+- [[Задача-(Дополни...)|Задача (Дополнительно)]]
+- [[Задача-(Задачи-п...у)|Задача (Задачи по предмету)]]
+- [[Задача-(Задачи)|Задача (Задачи)]]
+- [[Задача-(Мои-зада...и)|Задача (Мои задачи)]]
+- [[Задача-(Мои-зад...а|Задача (Мои задачи) — МоиЗадачиДляРабочегоСтола]]
+- [[Задача-(Перенап...)|Задача (Перенаправить задачи)]]
+- [[Задача-(Форма-за...и)|Задача (Форма задачи)]]
+- [[Задача-(Форма-сп...а)|Задача (Форма списка)]]
 
 ### Обработки (624)
 
-- [[1С Маркировка]]
-- [[1С Номенклатура]]
-- [[1С Плюс]]
-- [[CRM и маркетинг]]
-- [[Авансовые отчеты]]
-- [[Авансовые отчеты к оформлению]]
-- [[Автоматическое извлечение текстов]]
-- [[Активные пользователи]]
-- [[Активные сеансы закрытия месяца]]
-- [[Акты выполненных работ]]
-- [[Анализ сканирования штрихкодов МДЛП]]
-- [[Анализ сканирования штрихкодов МДЛП — АнализСканированияШтрихкодов]]
-- [[Архив ЭДО]]
-- [[Архивирование и удаление чеков ККМ]]
-- [[Безналичные платежи]]
+- [[1С-Маркировка|1С Маркировка]]
+- [[1С-Номенклатура|1С Номенклатура]]
+- [[1С-Плюс|1С Плюс]]
+- [[CRM-и-маркетинг|CRM и маркетинг]]
+- [[Авансовые-отчеты|Авансовые отчеты]]
+- [[Авансовые-отчет...ю|Авансовые отчеты к оформлению]]
+- [[Автоматическое...в|Автоматическое извлечение текстов]]
+- [[Активные-пользо...и|Активные пользователи]]
+- [[Активные-сеансы...а|Активные сеансы закрытия месяца]]
+- [[Акты-выполненны...т|Акты выполненных работ]]
+- [[Анализ-сканиров...П|Анализ сканирования штрихкодов МДЛП]]
+- [[Анализ-сканиров...в|Анализ сканирования штрихкодов МДЛП — АнализСканированияШтрихкодов]]
+- [[Архив-ЭДО|Архив ЭДО]]
+- [[Архивирование-и...М|Архивирование и удаление чеков ККМ]]
+- [[Безналичные-пла...и|Безналичные платежи]]
 - [[Бизнес-сеть]]
-- [[Бизнес-сеть — РегистрацияОрганизаций]]
-- [[Блокировка работы пользователей]]
-- [[Ввод контактной информации]]
-- [[Ввод контактной информации (Ввод адреса)]]
-- [[Ввод контактной информации (Ввод телефона)]]
-- [[Ввод контактной информации (История контактной информации)]]
-- [[Ввод контактной информации — ВводКонтактнойИнформации]]
-- [[Ввод параметров доступа национальный каталог]]
-- [[Внешние публикации торговых предложений]]
-- [[Внутренние документы]]
-- [[Внутренние документы (к оформлению)]]
-- [[Внутренние документы — СписокДокументов]]
-- [[Выбор значений]]
-- [[Выбор значений в иерархическом списке]]
-- [[Выбор источника обеспечения]]
-- [[Выбор номенклатуры]]
-- [[Выбор организации]]
-- [[Выбор организаций]]
-- [[Выбор параметров расчета цен — ФормаВыбораЗагружаемыхВидовЦен]]
-- [[Выбор поставщика]]
-- [[Выбор региона поиска]]
-- [[Выбор региона поиска — ВыборРегионаПоиска]]
-- [[Выбор режима загрузки категорий]]
-- [[Выбор склада]]
-- [[Выборочный контроль КМ МДЛП]]
-- [[Выборочный контроль КМ МДЛП — ВыборочныйКонтроль]]
-- [[Выгружаемые реквизиты]]
-- [[Выгрузка базы товаров в ТСД]]
-- [[Выгрузка в банк]]
-- [[Выгрузка в Росздравнадзор (Настройка)]]
-- [[Выгрузка в Росздравнадзор (Форма выбора типа загрузки классификатора)]]
-- [[Выгрузка в Росздравнадзор (Форма)]]
-- [[Выгрузка загрузка EnterpriseData (Редактирование периода и отбора)]]
-- [[Выгрузка и загрузка данных EnterpriseData]]
-- [[Выгрузка товарного каталога]]
-- [[Выгрузка товарного каталога — ВыгрузкаТоварногоКаталога]]
-- [[Генерация топологии склада]]
-- [[Генерация топологии склада — Форма]]
-- [[Групповое изменение реквизитов]]
-- [[Групповое изменение реквизитов (Дополнительные параметры)]]
-- [[Групповое начисление ретро-бонусов клиентов]]
-- [[Диагностика ЭДО]]
-- [[Диспетчирование сборка и доставка]]
-- [[Добавление внешнего хранилища двоичных данных]]
-- [[Документы закупки]]
-- [[Документы закупки — СписокДокументов]]
-- [[Документы между организациями]]
-- [[Документы между организациями — ФормаСписка]]
-- [[Документы на подпись]]
-- [[Документы обмена без электронной подписи]]
-- [[Документы по партнеру]]
-- [[Документы по партнеру и сделке]]
-- [[Документы по партнеру и сделке — ДокументыПоСделке]]
-- [[Документы продажи]]
-- [[Документы продажи (Длительная операция)]]
-- [[Документы реализации]]
-- [[Доп. настройки учета себестоимости]]
-- [[Доставка товаров]]
-- [[Доступные анкеты]]
-- [[Доступные анкеты (Архив анкет)]]
-- [[Журнал билетов и бронирований]]
-- [[Журнал документов НДС]]
-- [[Журнал платежей]]
-- [[Журнал регистрации]]
-- [[Журнал регистрации (Отбор журнала регистрации)]]
-- [[Журнал регистрации (Событие)]]
-- [[Журнал складских актов]]
-- [[Журнал складских актов — ФормаСписка]]
-- [[Журнал учета оригиналов первичных документов]]
-- [[Загрузка данных из файла]]
-- [[Загрузка данных из файла (Загрузка данных из файла)]]
-- [[Загрузка категорий]]
-- [[Загрузка курсов валют]]
-- [[Загрузка курсов валют (Параметры прописи валюты на русском языке)]]
-- [[Загрузка курсов валют (Подбор валют из классификатора)]]
-- [[Загрузка номенклатуры]]
-- [[Загрузка отчета банка по СБП]]
-- [[Загрузка отчета банка по эквайрингу]]
-- [[Загрузка товаров из внешних файлов — ЗагрузкаТоваровИзВнешнихФайлов]]
-- [[Загрузка товаров из внешних файлов — Форма]]
-- [[Загрузка цен поставщика из файлов]]
-- [[Загрузка цен поставщика из файлов — Форма]]
+- [[Бизнес-сеть-—-Р...й|Бизнес-сеть — РегистрацияОрганизаций]]
+- [[Блокировка-рабо...й|Блокировка работы пользователей]]
+- [[Ввод-контактной...и|Ввод контактной информации]]
+- [[Ввод-контактной...а)|Ввод контактной информации (Ввод адреса)]]
+- [[Ввод-контактной-и...c3|Ввод контактной информации (Ввод телефона)]]
+- [[Ввод-контактной...и)|Ввод контактной информации (История контактной информации)]]
+- [[Ввод-контактной-и...cb|Ввод контактной информации — ВводКонтактнойИнформации]]
+- [[Ввод-параметров...г|Ввод параметров доступа национальный каталог]]
+- [[Внешние-публика...й|Внешние публикации торговых предложений]]
+- [[Внутренние-доку...ы|Внутренние документы]]
+- [[Внутренние-доку...)|Внутренние документы (к оформлению)]]
+- [[Внутренние-доку...в|Внутренние документы — СписокДокументов]]
+- [[Выбор-значений|Выбор значений]]
+- [[Выбор-значений...е|Выбор значений в иерархическом списке]]
+- [[Выбор-источника...я|Выбор источника обеспечения]]
+- [[Выбор-номенклат...ы|Выбор номенклатуры]]
+- [[Выбор-организации|Выбор организации]]
+- [[Выбор-организаций|Выбор организаций]]
+- [[Выбор-параметров...17|Выбор параметров расчета цен — ФормаВыбораЗагружаемыхВидовЦен]]
+- [[Выбор-поставщика|Выбор поставщика]]
+- [[Выбор-региона-п...а|Выбор региона поиска]]
+- [[Выбор-региона-пои...4a|Выбор региона поиска — ВыборРегионаПоиска]]
+- [[Выбор-режима-за...й|Выбор режима загрузки категорий]]
+- [[Выбор-склада|Выбор склада]]
+- [[Выборочный-конт...П|Выборочный контроль КМ МДЛП]]
+- [[Выборочный-конт...ь|Выборочный контроль КМ МДЛП — ВыборочныйКонтроль]]
+- [[Выгружаемые-рек...ы|Выгружаемые реквизиты]]
+- [[Выгрузка-базы-т...Д|Выгрузка базы товаров в ТСД]]
+- [[Выгрузка-в-банк|Выгрузка в банк]]
+- [[Выгрузка-в-Росз...)|Выгрузка в Росздравнадзор (Настройка)]]
+- [[Выгрузка-в-Росздр...07|Выгрузка в Росздравнадзор (Форма выбора типа загрузки классификатора)]]
+- [[Выгрузка-в-Росздр...ee|Выгрузка в Росздравнадзор (Форма)]]
+- [[Выгрузка-загруз...)|Выгрузка загрузка EnterpriseData (Редактирование периода и отбора)]]
+- [[Выгрузка-и-загруз...ta|Выгрузка и загрузка данных EnterpriseData]]
+- [[Выгрузка-товарн...а|Выгрузка товарного каталога]]
+- [[Выгрузка-товарно...4a|Выгрузка товарного каталога — ВыгрузкаТоварногоКаталога]]
+- [[Генерация-топол...а|Генерация топологии склада]]
+- [[Генерация-тополо...a4|Генерация топологии склада — Форма]]
+- [[Групповое-измен...в|Групповое изменение реквизитов]]
+- [[Групповое-измен...)|Групповое изменение реквизитов (Дополнительные параметры)]]
+- [[Групповое-начис...в|Групповое начисление ретро-бонусов клиентов]]
+- [[Диагностика-ЭДО|Диагностика ЭДО]]
+- [[Диспетчировани...а|Диспетчирование сборка и доставка]]
+- [[Добавление-внеш...х|Добавление внешнего хранилища двоичных данных]]
+- [[Документы-закупки|Документы закупки]]
+- [[Документы-закуп...в|Документы закупки — СписокДокументов]]
+- [[Документы-между...и|Документы между организациями]]
+- [[Документы-между...а|Документы между организациями — ФормаСписка]]
+- [[Документы-на-по...ь|Документы на подпись]]
+- [[Документы-обмен...и|Документы обмена без электронной подписи]]
+- [[Документы-по-па...у|Документы по партнеру]]
+- [[Документы-по-па...е|Документы по партнеру и сделке]]
+- [[Документы-по-парт...9b|Документы по партнеру и сделке — ДокументыПоСделке]]
+- [[Документы-продажи|Документы продажи]]
+- [[Документы-прода...)|Документы продажи (Длительная операция)]]
+- [[Документы-реали...и|Документы реализации]]
+- [[Доп.-настройки-у...ти|Доп. настройки учета себестоимости]]
+- [[Доставка-товаров|Доставка товаров]]
+- [[Доступные-анкеты|Доступные анкеты]]
+- [[Доступные-анкет...)|Доступные анкеты (Архив анкет)]]
+- [[Журнал-билетов...й|Журнал билетов и бронирований]]
+- [[Журнал-документ...С|Журнал документов НДС]]
+- [[Журнал-платежей|Журнал платежей]]
+- [[Журнал-регистра...и|Журнал регистрации]]
+- [[Журнал-регистра...)|Журнал регистрации (Отбор журнала регистрации)]]
+- [[Журнал-регистрац...bd|Журнал регистрации (Событие)]]
+- [[Журнал-складски...в|Журнал складских актов]]
+- [[Журнал-складски...а|Журнал складских актов — ФормаСписка]]
+- [[Журнал-учета-ор...в|Журнал учета оригиналов первичных документов]]
+- [[Загрузка-данных-и...27|Загрузка данных из файла]]
+- [[Загрузка-данных...а)|Загрузка данных из файла (Загрузка данных из файла)]]
+- [[Загрузка-катего...й|Загрузка категорий]]
+- [[Загрузка-курсов...т|Загрузка курсов валют]]
+- [[Загрузка-курсов...е)|Загрузка курсов валют (Параметры прописи валюты на русском языке)]]
+- [[Загрузка-курсов...а)|Загрузка курсов валют (Подбор валют из классификатора)]]
+- [[Загрузка-номенк...ы|Загрузка номенклатуры]]
+- [[Загрузка-отчета...П|Загрузка отчета банка по СБП]]
+- [[Загрузка-отчета...у|Загрузка отчета банка по эквайрингу]]
+- [[Загрузка-товаров...3f|Загрузка товаров из внешних файлов — ЗагрузкаТоваровИзВнешнихФайлов]]
+- [[Загрузка-товаро...а|Загрузка товаров из внешних файлов — Форма]]
+- [[Загрузка-цен-по...в|Загрузка цен поставщика из файлов]]
+- [[Загрузка-цен-по...а|Загрузка цен поставщика из файлов — Форма]]
 - [[Закупки]]
-- [[Замена и объединение элементов (Замена элементов)]]
-- [[Замена и объединение элементов (Объединение элементов)]]
-- [[Замена ставок НДС]]
-- [[Заполнение акта о несоответствии ВетИС]]
-- [[Заполнение вида номенклатуры]]
-- [[Заполнение календарных графиков (Подбор календарей из классификатора)]]
-- [[Заполнение категорий подакцизных товаров]]
-- [[Заполнение корректировки назначения]]
-- [[Заполнение номенклатуры]]
-- [[Заполнение регистров взаиморасчетов]]
-- [[Запреты изменения]]
-- [[Запросы коммерческих предложений]]
-- [[Запросы коммерческих предложений — ПоискПоОтборам]]
-- [[Защита персональных данных (в соответствии с требованиями 152-ФЗ)]]
-- [[Заявление на выпуск нового квалифицированного сертификата (Форма)]]
-- [[Изменение контактной информации]]
-- [[Изменение цен на процент]]
-- [[Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот (Автообновление)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот (Авторизация в 1С Документообороте)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот (Адресная книга)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс исполнение)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс комплексный процесс)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс обработка внутреннего документа)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс обработка входящего документа)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс обработка исходящего документа)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс ознакомление)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс поручение)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс приглашение)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс рассмотрение)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс регистрация)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс согласование)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс утверждение)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот (Внутренний документ)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот (Вопросы выполнения)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот (Все задачи)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот (Входящее письмо)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот (Входящий документ)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот (Выбор внутреннего документа)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот (Выбор из списка)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот (Выбор исполнителя бизнес процесса)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот (Выбор одного типа из составного типа)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот (Выбор пользователя)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот (Выбор правила)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот (Выбор роли исполнителя)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот (Выбор типа объекта 1С Документооборота)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот (Выбор типа связи)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот (Выбор файла в 1С Документооборот)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот (Документооборот задачи от меня)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот (Документооборот)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот (Задача)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот (Задачи бизнес-процесса)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот (Задачи мне)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот (Изменение срока действия)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот (История переписки)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот (Исходящее письмо)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот (Исходящий документ)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот (Карточка задачи)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот (Контрагент)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот (Мои отчеты)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот (Новый вопрос)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот (Перенаправление задачи)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот (Поиск в списке)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот (Присоединенные файлы)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот (Создание бизнес-процесса)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот (Состав документа)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот (Состояния документа)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот (Статьи движения денежных средств)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот (Трудозатраты по объекту)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот (Файл)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот 3]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот 3 (Адресная книга)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот 3 (Выбор сотрудника)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот 3 (Выбор типа объекта 1С Документооборота)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот 3 (Документооборот)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот 3 (Присоединенные файлы)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот — ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность]]
-- [[Интеграция с 1С Заказы]]
-- [[Интеграция с 1С Облачная карта прикладных решений]]
-- [[Интеграция с маркетплейсами]]
-- [[Интерактивное изменение выгрузки]]
-- [[Интерактивное изменение выгрузки (Редактирование периода и отбора)]]
-- [[Интерактивное изменение выгрузки (Редактирование состава настроек)]]
-- [[Интерактивное изменение выгрузки (Состав выгрузки)]]
-- [[Информация при запуске]]
-- [[История отправки документов без электронной подписи]]
-- [[История поиска]]
-- [[К оформлению накладных]]
-- [[К оформлению накладных возвратов]]
-- [[Казначейство и взаиморасчеты]]
-- [[Карта маршрута бизнес-процесса]]
+- [[Замена-и-объеди...)|Замена и объединение элементов (Замена элементов)]]
+- [[Замена-и-объедине...60|Замена и объединение элементов (Объединение элементов)]]
+- [[Замена-ставок-НДС|Замена ставок НДС]]
+- [[Заполнение-акта...С|Заполнение акта о несоответствии ВетИС]]
+- [[Заполнение-вида...ы|Заполнение вида номенклатуры]]
+- [[Заполнение-кале...)|Заполнение календарных графиков (Подбор календарей из классификатора)]]
+- [[Заполнение-кате...в|Заполнение категорий подакцизных товаров]]
+- [[Заполнение-корр...я|Заполнение корректировки назначения]]
+- [[Заполнение-номе...ы|Заполнение номенклатуры]]
+- [[Заполнение-реги...в|Заполнение регистров взаиморасчетов]]
+- [[Запреты-изменения|Запреты изменения]]
+- [[Запросы-коммерч...й|Запросы коммерческих предложений]]
+- [[Запросы-коммерч...м|Запросы коммерческих предложений — ПоискПоОтборам]]
+- [[Защита-персонал...)|Защита персональных данных (в соответствии с требованиями 152-ФЗ)]]
+- [[Заявление-на-вы...)|Заявление на выпуск нового квалифицированного сертификата (Форма)]]
+- [[Изменение-конта...и|Изменение контактной информации]]
+- [[Изменение-цен-н...т|Изменение цен на процент]]
+- [[Инструкция-по-и...)|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]]
+- [[Интеграция-с-1С-Д...от|Интеграция с 1С Документооборот]]
+- [[Интеграция-с-1С-До...92|Интеграция с 1С Документооборот (Автообновление)]]
+- [[Интеграция-с-1С-До...b4|Интеграция с 1С Документооборот (Авторизация в 1С Документообороте)]]
+- [[Интеграция-с-1С-Д...а)|Интеграция с 1С Документооборот (Адресная книга)]]
+- [[Интеграция-с-1С-Д...е)|Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс исполнение)]]
+- [[Интеграция-с-1С-Д...с)|Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс комплексный процесс)]]
+- [[Интеграция-с-1С-До...f8|Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс обработка внутреннего документа)]]
+- [[Интеграция-с-1С-До...43|Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс обработка входящего документа)]]
+- [[Интеграция-с-1С-До...39|Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс обработка исходящего документа)]]
+- [[Интеграция-с-1С-До...d2|Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс ознакомление)]]
+- [[Интеграция-с-1С-До...19|Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс поручение)]]
+- [[Интеграция-с-1С-До...76|Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс приглашение)]]
+- [[Интеграция-с-1С-До...cf|Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс рассмотрение)]]
+- [[Интеграция-с-1С-Д...я)|Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс регистрация)]]
+- [[Интеграция-с-1С-До...a5|Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс согласование)]]
+- [[Интеграция-с-1С-До...d7|Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс утверждение)]]
+- [[Интеграция-с-1С-Д...т)|Интеграция с 1С Документооборот (Внутренний документ)]]
+- [[Интеграция-с-1С-До...3b|Интеграция с 1С Документооборот (Вопросы выполнения)]]
+- [[Интеграция-с-1С-Д...и)|Интеграция с 1С Документооборот (Все задачи)]]
+- [[Интеграция-с-1С-Д...о)|Интеграция с 1С Документооборот (Входящее письмо)]]
+- [[Интеграция-с-1С-До...1f|Интеграция с 1С Документооборот (Входящий документ)]]
+- [[Интеграция-с-1С-До...26|Интеграция с 1С Документооборот (Выбор внутреннего документа)]]
+- [[Интеграция-с-1С-До...df|Интеграция с 1С Документооборот (Выбор из списка)]]
+- [[Интеграция-с-1С-До...65|Интеграция с 1С Документооборот (Выбор исполнителя бизнес процесса)]]
+- [[Интеграция-с-1С-До...31|Интеграция с 1С Документооборот (Выбор одного типа из составного типа)]]
+- [[Интеграция-с-1С-До...e8|Интеграция с 1С Документооборот (Выбор пользователя)]]
+- [[Интеграция-с-1С-До...8b|Интеграция с 1С Документооборот (Выбор правила)]]
+- [[page-805cf6eb|Интеграция с 1С Документооборот (Выбор роли исполнителя)]]
+- [[Интеграция-с-1С-До...d3|Интеграция с 1С Документооборот (Выбор типа объекта 1С Документооборота)]]
+- [[Интеграция-с-1С-До...4b|Интеграция с 1С Документооборот (Выбор типа связи)]]
+- [[Интеграция-с-1С-До...95|Интеграция с 1С Документооборот (Выбор файла в 1С Документооборот)]]
+- [[Интеграция-с-1С-До...fd|Интеграция с 1С Документооборот (Документооборот задачи от меня)]]
+- [[Интеграция-с-1С-До...25|Интеграция с 1С Документооборот (Документооборот)]]
+- [[Интеграция-с-1С-До...d0|Интеграция с 1С Документооборот (Задача)]]
+- [[Интеграция-с-1С-До...f7|Интеграция с 1С Документооборот (Задачи бизнес-процесса)]]
+- [[Интеграция-с-1С-До...5a|Интеграция с 1С Документооборот (Задачи мне)]]
+- [[Интеграция-с-1С-До...35|Интеграция с 1С Документооборот (Изменение срока действия)]]
+- [[Интеграция-с-1С-До...52|Интеграция с 1С Документооборот (История переписки)]]
+- [[Интеграция-с-1С-До...48|Интеграция с 1С Документооборот (Исходящее письмо)]]
+- [[Интеграция-с-1С-До...b1|Интеграция с 1С Документооборот (Исходящий документ)]]
+- [[Интеграция-с-1С-До...7e|Интеграция с 1С Документооборот (Карточка задачи)]]
+- [[Интеграция-с-1С-До...4f|Интеграция с 1С Документооборот (Контрагент)]]
+- [[Интеграция-с-1С-Д...ы)|Интеграция с 1С Документооборот (Мои отчеты)]]
+- [[Интеграция-с-1С-До...9b|Интеграция с 1С Документооборот (Новый вопрос)]]
+- [[Интеграция-с-1С-До...2a|Интеграция с 1С Документооборот (Перенаправление задачи)]]
+- [[Интеграция-с-1С-До...32|Интеграция с 1С Документооборот (Поиск в списке)]]
+- [[Интеграция-с-1С-До...e1|Интеграция с 1С Документооборот (Присоединенные файлы)]]
+- [[Интеграция-с-1С-До...db|Интеграция с 1С Документооборот (Создание бизнес-процесса)]]
+- [[page-c35fdb43|Интеграция с 1С Документооборот (Состав документа)]]
+- [[Интеграция-с-1С-До...d4|Интеграция с 1С Документооборот (Состояния документа)]]
+- [[Интеграция-с-1С-Д...в)|Интеграция с 1С Документооборот (Статьи движения денежных средств)]]
+- [[Интеграция-с-1С-Д...у)|Интеграция с 1С Документооборот (Трудозатраты по объекту)]]
+- [[Интеграция-с-1С-Д...л)|Интеграция с 1С Документооборот (Файл)]]
+- [[Интеграция-с-1С-До...3|Интеграция с 1С Документооборот 3]]
+- [[page-d725ff30|Интеграция с 1С Документооборот 3 (Адресная книга)]]
+- [[Интеграция-с-1С-До...aa|Интеграция с 1С Документооборот 3 (Выбор сотрудника)]]
+- [[Интеграция-с-1С-До...24|Интеграция с 1С Документооборот 3 (Выбор типа объекта 1С Документооборота)]]
+- [[Интеграция-с-1С-До...54|Интеграция с 1С Документооборот 3 (Документооборот)]]
+- [[Интеграция-с-1С-До...fc|Интеграция с 1С Документооборот 3 (Присоединенные файлы)]]
+- [[Интеграция-с-1С-Д...ть|Интеграция с 1С Документооборот — ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность]]
+- [[Интеграция-с-1С-З...зы|Интеграция с 1С Заказы]]
+- [[Интеграция-с-1С-О...ий|Интеграция с 1С Облачная карта прикладных решений]]
+- [[Интеграция-с-ма...и|Интеграция с маркетплейсами]]
+- [[Интерактивное-и...и|Интерактивное изменение выгрузки]]
+- [[Интерактивное-и...)|Интерактивное изменение выгрузки (Редактирование периода и отбора)]]
+- [[Интерактивное-из...df|Интерактивное изменение выгрузки (Редактирование состава настроек)]]
+- [[Интерактивное-из...32|Интерактивное изменение выгрузки (Состав выгрузки)]]
+- [[Информация-при...е|Информация при запуске]]
+- [[История-отправк...и|История отправки документов без электронной подписи]]
+- [[История-поиска|История поиска]]
+- [[К-оформлению-на...х|К оформлению накладных]]
+- [[К-оформлению-на...в|К оформлению накладных возвратов]]
+- [[Казначейство-и...ы|Казначейство и взаиморасчеты]]
+- [[Карта-маршрута...а|Карта маршрута бизнес-процесса]]
 - [[Карточка]]
-- [[Карточка грузоперевозчика]]
-- [[Карточка для редактирования]]
-- [[Карточка заказа]]
-- [[Карточка заказа — КарточкаЗаказа]]
-- [[Карточка заказа — КарточкаЗаказаКурьерика]]
-- [[Карточка заказа — КарточкаЗаказаСДЭК]]
-- [[Карточка заказа — КарточкаМультизаказа]]
-- [[Карточка запроса]]
-- [[Карточка категории]]
-- [[Карточка номенклатуры]]
-- [[Карточка тарифа]]
-- [[Карточка терминала]]
-- [[Карточка услуги]]
-- [[Классификатор единиц измерения — КлассификаторЕдиницИзмерения]]
-- [[Классификаторы ВетИС]]
+- [[Карточка-грузоп...а|Карточка грузоперевозчика]]
+- [[Карточка-для-ре...я|Карточка для редактирования]]
+- [[Карточка-заказа|Карточка заказа]]
+- [[Карточка-заказа...а|Карточка заказа — КарточкаЗаказа]]
+- [[Карточка-заказа...0d|Карточка заказа — КарточкаЗаказаКурьерика]]
+- [[Карточка-заказа...К|Карточка заказа — КарточкаЗаказаСДЭК]]
+- [[Карточка-заказа...63|Карточка заказа — КарточкаМультизаказа]]
+- [[Карточка-запроса|Карточка запроса]]
+- [[Карточка-катего...и|Карточка категории]]
+- [[Карточка-номенк...ы|Карточка номенклатуры]]
+- [[Карточка-тарифа|Карточка тарифа]]
+- [[Карточка-термин...а|Карточка терминала]]
+- [[Карточка-услуги|Карточка услуги]]
+- [[Классификатор-ед...ea|Классификатор единиц измерения — КлассификаторЕдиницИзмерения]]
+- [[Классификаторы...С|Классификаторы ВетИС]]
 - [[Классификация]]
-- [[Классификация клиентов]]
-- [[Классификация номенклатуры]]
-- [[Конструктор формул]]
-- [[Контактные лица — КонтактныеЛица]]
-- [[Контрагенты — Контрагенты]]
+- [[Классификация-к...в|Классификация клиентов]]
+- [[Классификация-н...ы|Классификация номенклатуры]]
+- [[Конструктор-фор...л|Конструктор формул]]
+- [[Контактные-лица...а|Контактные лица — КонтактныеЛица]]
+- [[Контрагенты-—-К...ы|Контрагенты — Контрагенты]]
 - [[Корзина]]
-- [[Корзина покупателя]]
-- [[Легальность получения обновлений]]
-- [[Мастер оформления заказа]]
-- [[Мастер подключения к сервису]]
-- [[Множественный отбор списка]]
-- [[Множественный отбор списка — МножественныйОтборСписка]]
-- [[Мобильное рабочее место кладовщика]]
-- [[Мобильное рабочее место сборки и курьерской доставки]]
-- [[Мои соглашения]]
-- [[Накладные к оформлению]]
-- [[Нарушение режима загрузки характеристик]]
-- [[Настройка загрузки номенклатуры множественная]]
-- [[Настройка загрузки номенклатуры одиночная]]
-- [[Настройка заполнения дополнительных полей]]
-- [[Настройка параметров классификации клиентов]]
-- [[Настройка параметров классификации номенклатуры]]
-- [[Настройка параметров расчета среднедневного потребления]]
-- [[Настройка поддержания запасов]]
-- [[Настройка поиска по товарам]]
-- [[Настройка разрешений на использование внешних ресурсов]]
-- [[Настройка разрешений на использование внешних ресурсов (Настройка разрешений на использование внешних ресурсов)]]
-- [[Настройка разрешений на использование внешних ресурсов (Настройки использования профилей безопасности)]]
-- [[Настройка разрешений на использование внешних ресурсов в модели сервиса (Запрос разрешений у администратора абонента)]]
-- [[Настройка разрешений на использование внешних ресурсов в модели сервиса (Запрос разрешений у администратора сервиса)]]
-- [[Настройка резервного копирования]]
-- [[Настройка состава видов документов]]
-- [[Настройка способов обеспечения потребностей]]
-- [[Настройка стандартного интерфейса OData]]
-- [[Настройка хозяйственных операций]]
-- [[Настройки параметров]]
-- [[Настройки платежных систем]]
-- [[Настройки пользователей]]
-- [[Настройки пользователей (Выбор настроек пользователя)]]
-- [[Настройки пользователей (Выбор пользователей)]]
-- [[Настройки пользователей (Копирование настроек пользователей)]]
-- [[Настройки пользователей (Настройки пользователей)]]
-- [[Настройки пользователей (Очистка настроек пользователей)]]
-- [[Настройки сбора заказов и курьерской доставки]]
-- [[Настройки сервиса интеграции]]
-- [[Начальное заполнение]]
-- [[Новая номенклатура к выгрузке]]
-- [[Номенклатура к выгрузке]]
-- [[Номенклатура — НастройкиНоменклатуры]]
-- [[Номенклатура — НастройкиСертификатовНоменклатуры]]
-- [[Облачный архив (Создание резервной копии)]]
-- [[Обмен данными с мобильными приложениями]]
-- [[Обмен данными с мобильными приложениями — Форма]]
-- [[Обмен с банками]]
-- [[Обмен с банками — ЗагрузкаВыписки]]
-- [[Обмен с ВетИС]]
-- [[Обмен с ВетИС — ПанельОбменИСМП]]
-- [[Обмен с ЕГАИС]]
-- [[Обмен с сайтами]]
-- [[Обмен с сайтами (Длительная операция)]]
-- [[Обмен с сайтом]]
-- [[Обмен электронными документами]]
-- [[Обновление внешних компонент]]
-- [[Обновление классификаторов]]
-- [[Обновление программы]]
-- [[Обновление регламентированных отчетов]]
-- [[Обработка «Выгрузка в Росздравнадзор»]]
-- [[Обработка «Загрузка ЕСКЛП»]]
-- [[Обработка «Интеграция с системой ФармСМ»]]
-- [[Обработка «Интеграция с системой ФармСМ» — ЗагрузкаЗаказов]]
-- [[Обработка «Интеграция с системой ФармСМ» — ЗагрузкаНакладных]]
-- [[Обработка «Интеграция с системой ФармСМ» — ЗагрузкаОтказов]]
-- [[Обработка «Интеграция с системой ФармСМ» — Настройки]]
-- [[Обработка «Интеграция с системой ФармСМ» — ОтправкаПотребностей]]
-- [[Обработка «Интеграция с системой ФармСМ» — СопоставлениеНоменклатуры]]
-- [[Обработка «Интеграция с системой ФармХаб»]]
-- [[Обработка «Обмен документами с партнерами»]]
-- [[Обработка «Протокол обмена с партнерами Отраслевые форматы »]]
-- [[Обработка «Протокол обмена с партнерами Стандартная обработка »]]
-- [[Обработка «Работа с системой XPrice»]]
-- [[Обработка «Работа с системой XPrice» — Форма]]
-- [[Обработка «РЛС® Аврора»]]
-- [[Обработка Ввод прайс-листа поставщика]]
-- [[Обработка Выгрузка в ФГИС ЕИАС]]
-- [[Обработка Выгрузка в ФГИС ЕИАС — Форма]]
-- [[Обработка Выгрузка данных для мониторинга ЖНВЛП]]
-- [[Обработка Выгрузка данных для мониторинга ЖНВЛП — Форма]]
-- [[Обработка Загрузка изъятых из оборота серий]]
-- [[Обработка Загрузка цен ЖНВЛП]]
-- [[Обработка Загрузка цен ЖНВЛП — Форма]]
-- [[Обработка Загрузка цен ЖНВЛП — ФормаЗагрузкиПрайса]]
-- [[Обработка Информация о лицензии]]
-- [[Обработка Информация о лицензии — Информация]]
-- [[Обработка Информация о лицензии — Настройка]]
-- [[Обработка Мастер оформления заказов поставщикам]]
-- [[Обработка Обмен с офлайн-оборудованием .]]
-- [[Обработка ОКСи Интеграция с Asterisk]]
-- [[Обработка Панель справочников НСИ]]
-- [[Обработка Помощник свертки информационной базы]]
-- [[Обработка Рабочее место кассира]]
-- [[Обработка Связанные данные]]
-- [[Обработка Сопоставление позиций номенклатуры с КАТ]]
-- [[Обработка Стеллажная карточка]]
-- [[Обработка Товарные остатки]]
-- [[Обработка Товарные остатки — ФормаСписка]]
-- [[Обработка Товарные остатки — ФормаЭлемента]]
-- [[Обработка Управление договорами с контрагентами]]
+- [[Корзина-покупат...я|Корзина покупателя]]
+- [[Легальность-пол...й|Легальность получения обновлений]]
+- [[Мастер-оформлен...а|Мастер оформления заказа]]
+- [[Мастер-подключе...у|Мастер подключения к сервису]]
+- [[Множественный-о...а|Множественный отбор списка]]
+- [[Множественный-от...3b|Множественный отбор списка — МножественныйОтборСписка]]
+- [[Мобильное-рабоч...а|Мобильное рабочее место кладовщика]]
+- [[Мобильное-рабоч...и|Мобильное рабочее место сборки и курьерской доставки]]
+- [[Мои-соглашения|Мои соглашения]]
+- [[Накладные-к-офо...ю|Накладные к оформлению]]
+- [[Нарушение-режим...к|Нарушение режима загрузки характеристик]]
+- [[Настройка-загру...я|Настройка загрузки номенклатуры множественная]]
+- [[Настройка-загруз...86|Настройка загрузки номенклатуры одиночная]]
+- [[Настройка-запол...й|Настройка заполнения дополнительных полей]]
+- [[Настройка-парам...в|Настройка параметров классификации клиентов]]
+- [[Настройка-парам...ы|Настройка параметров классификации номенклатуры]]
+- [[Настройка-парам...я|Настройка параметров расчета среднедневного потребления]]
+- [[Настройка-подде...в|Настройка поддержания запасов]]
+- [[Настройка-поиск...м|Настройка поиска по товарам]]
+- [[Настройка-разре...в|Настройка разрешений на использование внешних ресурсов]]
+- [[Настройка-разре...)|Настройка разрешений на использование внешних ресурсов (Настройка разрешений на использование внешних ресурсов)]]
+- [[Настройка-разреш...9c|Настройка разрешений на использование внешних ресурсов (Настройки использования профилей безопасности)]]
+- [[Настройка-разреш...41|Настройка разрешений на использование внешних ресурсов в модели сервиса (Запрос разрешений у администратора абонента)]]
+- [[Настройка-разреш...06|Настройка разрешений на использование внешних ресурсов в модели сервиса (Запрос разрешений у администратора сервиса)]]
+- [[Настройка-резер...я|Настройка резервного копирования]]
+- [[Настройка-соста...в|Настройка состава видов документов]]
+- [[Настройка-спосо...й|Настройка способов обеспечения потребностей]]
+- [[Настройка-станда...ta|Настройка стандартного интерфейса OData]]
+- [[Настройка-хозяй...й|Настройка хозяйственных операций]]
+- [[Настройки-парам...в|Настройки параметров]]
+- [[Настройки-плате...м|Настройки платежных систем]]
+- [[Настройки-польз...й|Настройки пользователей]]
+- [[Настройки-польз...)|Настройки пользователей (Выбор настроек пользователя)]]
+- [[Настройки-пользо...16|Настройки пользователей (Выбор пользователей)]]
+- [[Настройки-пользо...9c|Настройки пользователей (Копирование настроек пользователей)]]
+- [[Настройки-пользо...65|Настройки пользователей (Настройки пользователей)]]
+- [[Настройки-пользо...f7|Настройки пользователей (Очистка настроек пользователей)]]
+- [[Настройки-сбора...и|Настройки сбора заказов и курьерской доставки]]
+- [[Настройки-серви...и|Настройки сервиса интеграции]]
+- [[Начальное-запол...е|Начальное заполнение]]
+- [[Новая-номенклат...е|Новая номенклатура к выгрузке]]
+- [[Номенклатура-к...е|Номенклатура к выгрузке]]
+- [[Номенклатура-—...ы|Номенклатура — НастройкиНоменклатуры]]
+- [[Номенклатура-—-Н...fe|Номенклатура — НастройкиСертификатовНоменклатуры]]
+- [[Облачный-архив-(...и)|Облачный архив (Создание резервной копии)]]
+- [[Обмен-данными-с...ми|Обмен данными с мобильными приложениями]]
+- [[Обмен-данными-с...ма|Обмен данными с мобильными приложениями — Форма]]
+- [[Обмен-с-банками|Обмен с банками]]
+- [[Обмен-с-банками...ки|Обмен с банками — ЗагрузкаВыписки]]
+- [[Обмен-с-ВетИС|Обмен с ВетИС]]
+- [[Обмен-с-ВетИС-—...МП|Обмен с ВетИС — ПанельОбменИСМП]]
+- [[Обмен-с-ЕГАИС|Обмен с ЕГАИС]]
+- [[Обмен-с-сайтами|Обмен с сайтами]]
+- [[Обмен-с-сайтами-(...я)|Обмен с сайтами (Длительная операция)]]
+- [[Обмен-с-сайтом|Обмен с сайтом]]
+- [[Обмен-электронн...и|Обмен электронными документами]]
+- [[Обновление-внеш...т|Обновление внешних компонент]]
+- [[Обновление-клас...в|Обновление классификаторов]]
+- [[Обновление-прог...ы|Обновление программы]]
+- [[Обновление-регл...в|Обновление регламентированных отчетов]]
+- [[Обработка-«Выгр...»|Обработка «Выгрузка в Росздравнадзор»]]
+- [[Обработка-«Загр...»|Обработка «Загрузка ЕСКЛП»]]
+- [[Обработка-«Инте...»|Обработка «Интеграция с системой ФармСМ»]]
+- [[Обработка-«Инте...в|Обработка «Интеграция с системой ФармСМ» — ЗагрузкаЗаказов]]
+- [[Обработка-«Инте...х|Обработка «Интеграция с системой ФармСМ» — ЗагрузкаНакладных]]
+- [[Обработка-«Интег...9e|Обработка «Интеграция с системой ФармСМ» — ЗагрузкаОтказов]]
+- [[Обработка-«Инте...и|Обработка «Интеграция с системой ФармСМ» — Настройки]]
+- [[Обработка-«Инте...й|Обработка «Интеграция с системой ФармСМ» — ОтправкаПотребностей]]
+- [[Обработка-«Инте...ы|Обработка «Интеграция с системой ФармСМ» — СопоставлениеНоменклатуры]]
+- [[Обработка-«Интег...3d|Обработка «Интеграция с системой ФармХаб»]]
+- [[Обработка-«Обме...»|Обработка «Обмен документами с партнерами»]]
+- [[Обработка-«Прот...»|Обработка «Протокол обмена с партнерами Отраслевые форматы »]]
+- [[Обработка-«Прото...f0|Обработка «Протокол обмена с партнерами Стандартная обработка »]]
+- [[Обработка-«Рабо...»|Обработка «Работа с системой XPrice»]]
+- [[Обработка-«Рабо...а|Обработка «Работа с системой XPrice» — Форма]]
+- [[Обработка-«РЛС®...»|Обработка «РЛС® Аврора»]]
+- [[Обработка-Ввод...а|Обработка Ввод прайс-листа поставщика]]
+- [[Обработка-Выгру...С|Обработка Выгрузка в ФГИС ЕИАС]]
+- [[Обработка-Выгруз...88|Обработка Выгрузка в ФГИС ЕИАС — Форма]]
+- [[Обработка-Выгру...П|Обработка Выгрузка данных для мониторинга ЖНВЛП]]
+- [[Обработка-Выгру...а|Обработка Выгрузка данных для мониторинга ЖНВЛП — Форма]]
+- [[Обработка-Загру...й|Обработка Загрузка изъятых из оборота серий]]
+- [[Обработка-Загру...П|Обработка Загрузка цен ЖНВЛП]]
+- [[Обработка-Загру...а|Обработка Загрузка цен ЖНВЛП — Форма]]
+- [[Обработка-Загруз...aa|Обработка Загрузка цен ЖНВЛП — ФормаЗагрузкиПрайса]]
+- [[Обработка-Инфор...и|Обработка Информация о лицензии]]
+- [[Обработка-Инфор...я|Обработка Информация о лицензии — Информация]]
+- [[Обработка-Инфор...а|Обработка Информация о лицензии — Настройка]]
+- [[Обработка-Масте...м|Обработка Мастер оформления заказов поставщикам]]
+- [[Обработка-Обмен...м|Обработка Обмен с офлайн-оборудованием .]]
+- [[Обработка-ОКСи-Ин...sk|Обработка ОКСи Интеграция с Asterisk]]
+- [[Обработка-Панел...И|Обработка Панель справочников НСИ]]
+- [[Обработка-Помощ...ы|Обработка Помощник свертки информационной базы]]
+- [[Обработка-Рабоч...а|Обработка Рабочее место кассира]]
+- [[Обработка-Связа...е|Обработка Связанные данные]]
+- [[Обработка-Сопос...Т|Обработка Сопоставление позиций номенклатуры с КАТ]]
+- [[Обработка-Стелл...а|Обработка Стеллажная карточка]]
+- [[Обработка-Товар...и|Обработка Товарные остатки]]
+- [[Обработка-Товар...а|Обработка Товарные остатки — ФормаСписка]]
+- [[Обработка-Товарн...fa|Обработка Товарные остатки — ФормаЭлемента]]
+- [[Обработка-Управ...и|Обработка Управление договорами с контрагентами]]
 - [[Обсуждения]]
-- [[ОКСи Терминал сбора данных]]
-- [[Операции закрытия месяца — ОперацииЗакрытияМесяца]]
-- [[Описание обработчиков обновления]]
-- [[Остатки по складам]]
-- [[Отгрузка товаров со склада]]
-- [[Отгрузка товаров со склада — Форма]]
-- [[Отправка документа]]
-- [[Отправка приглашений контрагентам]]
-- [[Отправка приглашения]]
-- [[Отслеживание заказа]]
-- [[Отчеты комиссионеров о продажах (к оформлению)]]
-- [[Оформление возвратов комитентам и приема на комиссию]]
-- [[Оформление возвратов от комиссионеров]]
-- [[Оформление отчетов по комиссии]]
-- [[Оформление передач и возвратов]]
-- [[Оформление передач и выкупов]]
-- [[Оформление передачи комиссионерам]]
-- [[Оформляемые документы]]
-- [[Оценка производительности]]
-- [[Оценка производительности (Автоматический экспорт замеров производительности)]]
-- [[Оценка производительности (Импорт замеров производительности)]]
-- [[Оценка производительности (Подбор целевого времени ключевой операции)]]
-- [[Оценка производительности (Экспорт замеров производительности)]]
-- [[Очистка неиспользуемых движений по регистрам учета себестоимости]]
-- [[Очистка неиспользуемых движений по регистрам учета себестоимости — Форма]]
+- [[ОКСи-Терминал-с...х|ОКСи Терминал сбора данных]]
+- [[Операции-закрыти...3a|Операции закрытия месяца — ОперацииЗакрытияМесяца]]
+- [[Описание-обрабо...я|Описание обработчиков обновления]]
+- [[Остатки-по-скла...м|Остатки по складам]]
+- [[Отгрузка-товаро...а|Отгрузка товаров со склада]]
+- [[Отгрузка-товаров...4e|Отгрузка товаров со склада — Форма]]
+- [[Отправка-докуме...а|Отправка документа]]
+- [[Отправка-пригла...м|Отправка приглашений контрагентам]]
+- [[Отправка-пригла...я|Отправка приглашения]]
+- [[Отслеживание-за...а|Отслеживание заказа]]
+- [[Отчеты-комиссио...)|Отчеты комиссионеров о продажах (к оформлению)]]
+- [[Оформление-возв...ю|Оформление возвратов комитентам и приема на комиссию]]
+- [[Оформление-возв...в|Оформление возвратов от комиссионеров]]
+- [[Оформление-отче...и|Оформление отчетов по комиссии]]
+- [[Оформление-перед...3f|Оформление передач и возвратов]]
+- [[Оформление-пере...в|Оформление передач и выкупов]]
+- [[Оформление-пере...м|Оформление передачи комиссионерам]]
+- [[Оформляемые-док...ы|Оформляемые документы]]
+- [[Оценка-производ...и|Оценка производительности]]
+- [[Оценка-производ...)|Оценка производительности (Автоматический экспорт замеров производительности)]]
+- [[Оценка-производи...42|Оценка производительности (Импорт замеров производительности)]]
+- [[Оценка-производи...66|Оценка производительности (Подбор целевого времени ключевой операции)]]
+- [[Оценка-производи...ef|Оценка производительности (Экспорт замеров производительности)]]
+- [[Очистка-неиспол...и|Очистка неиспользуемых движений по регистрам учета себестоимости]]
+- [[Очистка-неиспол...а|Очистка неиспользуемых движений по регистрам учета себестоимости — Форма]]
 - [[Ошибки]]
-- [[Ошибки публикации]]
-- [[Панель администрирования 1С Маркировка]]
-- [[Панель администрирования БИП (Интернет-поддержка и сервисы)]]
-- [[Панель администрирования БПО (Настройки)]]
-- [[Панель администрирования БРД]]
-- [[Панель администрирования БСД (Синхронизация данных)]]
-- [[Панель администрирования БСП]]
-- [[Панель администрирования БСП (Интернет-поддержка и сервисы)]]
-- [[Панель администрирования БСП (Настройки пользователей и прав)]]
-- [[Панель администрирования БСП (Настройки работы с файлами)]]
-- [[Панель администрирования БСП (Обслуживание)]]
-- [[Панель администрирования БСП (Общие настройки)]]
-- [[Панель администрирования БСП (Органайзер)]]
-- [[Панель администрирования БСП (Печатные формы, отчеты и обработки)]]
-- [[Панель администрирования БСП (Синхронизация данных)]]
-- [[Панель администрирования БСП в модели сервиса (Синхронизация данных)]]
-- [[Панель администрирования ВетИС]]
-- [[Панель администрирования ВетИС — ПанельАдминистрированияЗЕРНО]]
-- [[Панель администрирования ЕГАИС]]
-- [[Панель администрирования интеграции с 1С Документооборотом]]
-- [[Панель администрирования ИС МП]]
-- [[Панель администрирования продажи на Ozon]]
-- [[Панель администрирования УТ (Настройка регламентного задания)]]
-- [[Панель маркировки МДЛП]]
-- [[Панель управления сервисом прогнозирования продаж]]
-- [[Панель управления сервисом прогнозирования продаж (Планирование и прогнозирование продаж форма отчета)]]
-- [[Параметры операций]]
-- [[Первоначальное заполнение регистров партионного учета]]
-- [[Перенос файлов]]
-- [[Переход на новые режимы работы]]
-- [[Перечисление НДС в бюджет по отдельным операциям]]
-- [[Печатные формы]]
-- [[Печать раздела Б справки к ТТН]]
-- [[Печать этикеток ВетИС]]
-- [[Печать этикеток и ценников]]
-- [[Печать этикеток и ценников — ФормаТовары]]
+- [[Ошибки-публикации|Ошибки публикации]]
+- [[Панель-админист...а|Панель администрирования 1С Маркировка]]
+- [[Панель-админист...)|Панель администрирования БИП (Интернет-поддержка и сервисы)]]
+- [[Панель-администр...a1|Панель администрирования БПО (Настройки)]]
+- [[Панель-админист...Д|Панель администрирования БРД]]
+- [[Панель-администр...9b|Панель администрирования БСД (Синхронизация данных)]]
+- [[Панель-админист...П|Панель администрирования БСП]]
+- [[Панель-администр...6e|Панель администрирования БСП (Интернет-поддержка и сервисы)]]
+- [[Панель-администр...94|Панель администрирования БСП (Настройки пользователей и прав)]]
+- [[Панель-администр...44|Панель администрирования БСП (Настройки работы с файлами)]]
+- [[Панель-администр...ef|Панель администрирования БСП (Обслуживание)]]
+- [[Панель-администр...ec|Панель администрирования БСП (Общие настройки)]]
+- [[Панель-администр...61|Панель администрирования БСП (Органайзер)]]
+- [[Панель-администр...f1|Панель администрирования БСП (Печатные формы, отчеты и обработки)]]
+- [[Панель-администр...15|Панель администрирования БСП (Синхронизация данных)]]
+- [[Панель-администр...b1|Панель администрирования БСП в модели сервиса (Синхронизация данных)]]
+- [[Панель-админист...С|Панель администрирования ВетИС]]
+- [[Панель-админист...О|Панель администрирования ВетИС — ПанельАдминистрированияЗЕРНО]]
+- [[Панель-администр...2f|Панель администрирования ЕГАИС]]
+- [[Панель-админист...м|Панель администрирования интеграции с 1С Документооборотом]]
+- [[Панель-администр...fb|Панель администрирования ИС МП]]
+- [[Панель-администр...on|Панель администрирования продажи на Ozon]]
+- [[Панель-администр...f9|Панель администрирования УТ (Настройка регламентного задания)]]
+- [[Панель-маркиров...П|Панель маркировки МДЛП]]
+- [[Панель-управлен...ж|Панель управления сервисом прогнозирования продаж]]
+- [[Панель-управлен...)|Панель управления сервисом прогнозирования продаж (Планирование и прогнозирование продаж форма отчета)]]
+- [[Параметры-опера...й|Параметры операций]]
+- [[Первоначальное...а|Первоначальное заполнение регистров партионного учета]]
+- [[Перенос-файлов|Перенос файлов]]
+- [[Переход-на-новы...ы|Переход на новые режимы работы]]
+- [[Перечисление-НД...м|Перечисление НДС в бюджет по отдельным операциям]]
+- [[Печатные-формы|Печатные формы]]
+- [[Печать-раздела...Н|Печать раздела Б справки к ТТН]]
+- [[Печать-этикеток...С|Печать этикеток ВетИС]]
+- [[Печать-этикеток...в|Печать этикеток и ценников]]
+- [[Печать-этикеток...ы|Печать этикеток и ценников — ФормаТовары]]
 - [[Планирование]]
-- [[Платежный календарь]]
-- [[Подбор многооборотной тары]]
-- [[Подбор номеров ГТД в документы]]
-- [[Подбор партнеров по отбору]]
-- [[Подбор по товарным категориям]]
-- [[Подбор регионов]]
-- [[Подбор серий в документы]]
-- [[Подбор товарных категорий по отбору]]
-- [[Подбор товаров в документ закупки]]
-- [[Подбор товаров в документ продажи]]
-- [[Подбор товаров в документ продажи — Форма]]
-- [[Подбор товаров по отбору]]
-- [[Подбор товаров по отбору — Форма]]
-- [[Подбор товаров, переданных на ответственное хранение]]
-- [[Подбор характеристик]]
-- [[Поддержание запасов по схемам]]
-- [[Подключение бота для веб-сайта]]
-- [[Подключение к сервису интеграции]]
-- [[Подключение к сервису Яндекс Маркет.]]
-- [[Подключение обсуждений (Настройки сообщений из других приложений)]]
-- [[Подключение обсуждений (Форма)]]
-- [[Подключение организации]]
-- [[Подключение сервисов сопровождения]]
-- [[Подключение1С-Такском (Подключение Интернет-поддержки)]]
-- [[Подключение1С-Такском (Подключение Интернет-поддержки) — ПодключениеИнтернетПоддержки]]
-- [[Поиск и удаление дублей]]
-- [[Поиск и удаление дублей (Правила отбора)]]
-- [[Поиск и удаление дублей (Правила поиска)]]
-- [[Поиск номенклатуры по штрихкоду — ПоискНоменклатурыПоШтрихкоду]]
-- [[Поиск объектов по штрихкоду]]
-- [[Поиск по отборам]]
-- [[Поиск по товарам]]
-- [[Полнотекстовый поиск]]
-- [[Полнотекстовый поиск (Выбор области поиска)]]
-- [[Полнотекстовый поиск (Управление полнотекстовым поиском и извлечением текстов)]]
-- [[Получить состав транспортных упаковок МДЛП]]
-- [[Помощник выгрузки данных номенклатуры]]
-- [[Помощник закрытия заказов]]
-- [[Помощник зачета оплат]]
-- [[Помощник интерактивной синхронизации данных]]
-- [[Помощник исправления остатков товаров организаций]]
-- [[Помощник копирования настроек учетных политик]]
-- [[Помощник корректировки остатков ЕГАИС]]
-- [[Помощник настройки синхронизации данных]]
-- [[Помощник обновления номенклатуры]]
-- [[Помощник оформления складских актов]]
-- [[Помощник перехода с других конфигураций 1С Предприятие 8]]
-- [[Помощник по учету НДС]]
-- [[Помощник продаж]]
-- [[Помощник продаж — Форма]]
-- [[Помощник публикации торговых предложений]]
-- [[Помощник работы с самозанятыми]]
-- [[Помощник формирования передач и выкупов товаров]]
-- [[Помощник формирования складских документов по выводу из ассортимента]]
+- [[Платежный-кален...ь|Платежный календарь]]
+- [[Подбор-многообо...ы|Подбор многооборотной тары]]
+- [[Подбор-номеров...ы|Подбор номеров ГТД в документы]]
+- [[Подбор-партнеро...у|Подбор партнеров по отбору]]
+- [[Подбор-по-товар...м|Подбор по товарным категориям]]
+- [[Подбор-регионов|Подбор регионов]]
+- [[Подбор-серий-в-д...ты|Подбор серий в документы]]
+- [[Подбор-товарных...у|Подбор товарных категорий по отбору]]
+- [[Подбор-товаров...и|Подбор товаров в документ закупки]]
+- [[Подбор-товаров-в...8b|Подбор товаров в документ продажи]]
+- [[Подбор-товаров...а|Подбор товаров в документ продажи — Форма]]
+- [[Подбор-товаров...у|Подбор товаров по отбору]]
+- [[Подбор-товаров-по...4e|Подбор товаров по отбору — Форма]]
+- [[Подбор-товаров,...ие|Подбор товаров, переданных на ответственное хранение]]
+- [[Подбор-характер...к|Подбор характеристик]]
+- [[Поддержание-зап...м|Поддержание запасов по схемам]]
+- [[Подключение-бот...а|Подключение бота для веб-сайта]]
+- [[Подключение-к-с...и|Подключение к сервису интеграции]]
+- [[Подключение-к-с...т|Подключение к сервису Яндекс Маркет.]]
+- [[Подключение-обс...)|Подключение обсуждений (Настройки сообщений из других приложений)]]
+- [[Подключение-обсу...bd|Подключение обсуждений (Форма)]]
+- [[Подключение-орг...и|Подключение организации]]
+- [[Подключение-сер...я|Подключение сервисов сопровождения]]
+- [[Подключение1С-Т...)|Подключение1С-Такском (Подключение Интернет-поддержки)]]
+- [[Подключение1С-Т...и|Подключение1С-Такском (Подключение Интернет-поддержки) — ПодключениеИнтернетПоддержки]]
+- [[Поиск-и-удалени...й|Поиск и удаление дублей]]
+- [[Поиск-и-удалени...)|Поиск и удаление дублей (Правила отбора)]]
+- [[Поиск-и-удаление...cc|Поиск и удаление дублей (Правила поиска)]]
+- [[Поиск-номенклату...c0|Поиск номенклатуры по штрихкоду — ПоискНоменклатурыПоШтрихкоду]]
+- [[Поиск-объектов...у|Поиск объектов по штрихкоду]]
+- [[Поиск-по-отборам|Поиск по отборам]]
+- [[Поиск-по-товарам|Поиск по товарам]]
+- [[Полнотекстовый...к|Полнотекстовый поиск]]
+- [[Полнотекстовый...)|Полнотекстовый поиск (Выбор области поиска)]]
+- [[Полнотекстовый-п...1b|Полнотекстовый поиск (Управление полнотекстовым поиском и извлечением текстов)]]
+- [[Получить-состав...П|Получить состав транспортных упаковок МДЛП]]
+- [[Помощник-выгруз...ы|Помощник выгрузки данных номенклатуры]]
+- [[Помощник-закрыт...в|Помощник закрытия заказов]]
+- [[Помощник-зачета...т|Помощник зачета оплат]]
+- [[Помощник-интера...х|Помощник интерактивной синхронизации данных]]
+- [[Помощник-исправ...й|Помощник исправления остатков товаров организаций]]
+- [[Помощник-копиро...к|Помощник копирования настроек учетных политик]]
+- [[Помощник-коррек...С|Помощник корректировки остатков ЕГАИС]]
+- [[Помощник-настро...х|Помощник настройки синхронизации данных]]
+- [[Помощник-обновл...ы|Помощник обновления номенклатуры]]
+- [[Помощник-оформл...в|Помощник оформления складских актов]]
+- [[Помощник-переход...8|Помощник перехода с других конфигураций 1С Предприятие 8]]
+- [[Помощник-по-уче...С|Помощник по учету НДС]]
+- [[Помощник-продаж|Помощник продаж]]
+- [[Помощник-продаж...а|Помощник продаж — Форма]]
+- [[Помощник-публик...й|Помощник публикации торговых предложений]]
+- [[Помощник-работы...и|Помощник работы с самозанятыми]]
+- [[Помощник-формиро...76|Помощник формирования передач и выкупов товаров]]
+- [[Помощник-формир...а|Помощник формирования складских документов по выводу из ассортимента]]
 - [[Предприятие]]
-- [[Предпросмотр чека]]
-- [[Привязка характеристики]]
-- [[Приемка товаров на склад]]
-- [[Приемка товаров на склад — Форма]]
-- [[Прикрепление файла]]
-- [[Проблемы при формировании документов]]
-- [[Проверка и подбор алкогольной продукции ЕГАИС]]
-- [[Проверка количества товаров]]
-- [[Проверка количества товаров в документе]]
-- [[Проверка количества товаров в приходном ордере]]
+- [[Предпросмотр-чека|Предпросмотр чека]]
+- [[Привязка-характ...и|Привязка характеристики]]
+- [[Приемка-товаров...д|Приемка товаров на склад]]
+- [[Приемка-товаров...а|Приемка товаров на склад — Форма]]
+- [[Прикрепление-фа...а|Прикрепление файла]]
+- [[Проблемы-при-фо...в|Проблемы при формировании документов]]
+- [[Проверка-и-подб...С|Проверка и подбор алкогольной продукции ЕГАИС]]
+- [[Проверка-количе...в|Проверка количества товаров]]
+- [[Проверка-количе...е|Проверка количества товаров в документе]]
+- [[Проверка-количес...f5|Проверка количества товаров в приходном ордере]]
 - [[Продажи]]
-- [[Продажи на Яндекс.Маркет]]
-- [[Просмотр документа]]
-- [[Просмотр значений]]
-- [[Просмотр прикрепленных файлов]]
-- [[Профиль абонента]]
-- [[Профиль участника]]
-- [[Публикуемые торговые предложения]]
-- [[Работа с облачными классификаторами]]
-- [[Работа с облачными классификаторами — КлассификаторТНВЭД]]
-- [[Работа с файлами (Версия присоединенного файла)]]
-- [[Работа с файлами (Вопрос при импорте файлов)]]
-- [[Работа с файлами (Все файлы)]]
-- [[Работа с файлами (Выбор кодировки)]]
-- [[Работа с файлами (Выбор сохранения шифрованного файла)]]
-- [[Работа с файлами (Выбор способа сравнения версий)]]
-- [[Работа с файлами (Загрузка папки)]]
-- [[Работа с файлами (Загрузка файлов)]]
-- [[Работа с файлами (Как открыть файл)]]
-- [[Работа с файлами (Присоединенные файлы)]]
-- [[Работа с файлами (Присоединенный файл)]]
-- [[Работа с файлами (Редактирование текстового файла)]]
-- [[Работа с файлами (Редактируемые файлы)]]
-- [[Работа с файлами (Режим создания файла для сохранить как)]]
-- [[Работа с файлами (Сохранение версии файла)]]
-- [[Работа с файлами (Сохранение папки)]]
-- [[Работа с файлами (Список занятых с вопросом)]]
-- [[Работа с файлами (Форма отчета)]]
-- [[Рабочее место работника склада]]
-- [[Размещение номенклатуры по ячейкам (справочно)]]
-- [[Размещение номенклатуры по ячейкам (справочно) — Форма]]
-- [[Расчет неликвидных товаров]]
-- [[Расширенный ввод контактной информации]]
-- [[Расширенный ввод контактной информации (Ввод адреса)]]
-- [[Расширенный ввод контактной информации (Выбор адреса по почтовому индексу)]]
-- [[Расширенный ввод контактной информации (Выбор адреса по уровню)]]
-- [[Расширенный ввод контактной информации (Выбор улицы)]]
-- [[Расширенный ввод контактной информации (Населенный пункт адреса)]]
-- [[Расширенный ввод контактной информации (Настройки адреса)]]
-- [[Расшифровка количества]]
-- [[Регистрация изменений для обмена данными]]
-- [[Регламентные и фоновые задания]]
-- [[Регламентные и фоновые задания (Регламентное задание)]]
-- [[Регламентные и фоновые задания (Фоновое задание)]]
-- [[Редактирование набора]]
-- [[Редактирование параметров обеспечения]]
-- [[Редактирование формулы — КонструкторФормул]]
-- [[Редактирование формулы — РедактированиеФормулы]]
-- [[Реестр выбытия МДЛП]]
-- [[Реестр решений о вводе ЛП в гражданский оборот]]
-- [[Резервное копирование ИБ (Восстановление данных из резервной копии)]]
-- [[Резервное копирование ИБ (Резервное копирование данных)]]
-- [[Результаты выгрузки номенклатуры]]
-- [[Результаты обновления приложения]]
-- [[Результаты обновления приложения (Обновление версии приложения)]]
-- [[Результаты обновления приложения (Отложенные обработчики)]]
-- [[Результаты обновления приложения (Результаты обновления приложения)]]
-- [[Результаты обновления приложения (Сообщение о неудачном обновлении)]]
-- [[Результаты проверки]]
-- [[Реквизиты печати — РеквизитыПечати]]
-- [[Рекомендации сервиса 1С Бизнес-сеть]]
-- [[РМК и оборудование]]
-- [[Самообслуживание партнеров]]
-- [[Самообслуживание партнеров — ФормаОсновная]]
-- [[Сверка остатков МДЛП]]
+- [[Продажи-на-Янде...т|Продажи на Яндекс.Маркет]]
+- [[Просмотр-докуме...а|Просмотр документа]]
+- [[Просмотр-значений|Просмотр значений]]
+- [[Просмотр-прикре...в|Просмотр прикрепленных файлов]]
+- [[Профиль-абонента|Профиль абонента]]
+- [[Профиль-участника|Профиль участника]]
+- [[Публикуемые-тор...я|Публикуемые торговые предложения]]
+- [[Работа-с-облачн...и|Работа с облачными классификаторами]]
+- [[Работа-с-облачн...Д|Работа с облачными классификаторами — КлассификаторТНВЭД]]
+- [[Работа-с-файлам...)|Работа с файлами (Версия присоединенного файла)]]
+- [[Работа-с-файлами-(...dc|Работа с файлами (Вопрос при импорте файлов)]]
+- [[Работа-с-файлами-(...a4|Работа с файлами (Все файлы)]]
+- [[Работа-с-файлами-(...c8|Работа с файлами (Выбор кодировки)]]
+- [[Работа-с-файлами-(...83|Работа с файлами (Выбор сохранения шифрованного файла)]]
+- [[Работа-с-файлами-(...5d|Работа с файлами (Выбор способа сравнения версий)]]
+- [[Работа-с-файлами-(...59|Работа с файлами (Загрузка папки)]]
+- [[Работа-с-файлами-(...84|Работа с файлами (Загрузка файлов)]]
+- [[Работа-с-файлами-(...d2|Работа с файлами (Как открыть файл)]]
+- [[Работа-с-файлами-(...5c|Работа с файлами (Присоединенные файлы)]]
+- [[Работа-с-файлами-(...d8|Работа с файлами (Присоединенный файл)]]
+- [[Работа-с-файлами-(...ec|Работа с файлами (Редактирование текстового файла)]]
+- [[Работа-с-файлами-(...93|Работа с файлами (Редактируемые файлы)]]
+- [[Работа-с-файлами-(...8b|Работа с файлами (Режим создания файла для сохранить как)]]
+- [[Работа-с-файлами-(...49|Работа с файлами (Сохранение версии файла)]]
+- [[Работа-с-файлами-(...aa|Работа с файлами (Сохранение папки)]]
+- [[Работа-с-файлами-(...11|Работа с файлами (Список занятых с вопросом)]]
+- [[Работа-с-файлами-(...d9|Работа с файлами (Форма отчета)]]
+- [[Рабочее-место-р...а|Рабочее место работника склада]]
+- [[Размещение-номе...)|Размещение номенклатуры по ячейкам (справочно)]]
+- [[Размещение-номе...а|Размещение номенклатуры по ячейкам (справочно) — Форма]]
+- [[Расчет-неликвид...в|Расчет неликвидных товаров]]
+- [[Расширенный-вво...и|Расширенный ввод контактной информации]]
+- [[Расширенный-вво...)|Расширенный ввод контактной информации (Ввод адреса)]]
+- [[Расширенный-ввод...c9|Расширенный ввод контактной информации (Выбор адреса по почтовому индексу)]]
+- [[Расширенный-ввод...d8|Расширенный ввод контактной информации (Выбор адреса по уровню)]]
+- [[Расширенный-ввод...30|Расширенный ввод контактной информации (Выбор улицы)]]
+- [[page-09b778ae|Расширенный ввод контактной информации (Населенный пункт адреса)]]
+- [[Расширенный-ввод...61|Расширенный ввод контактной информации (Настройки адреса)]]
+- [[Расшифровка-кол...а|Расшифровка количества]]
+- [[Регистрация-изм...и|Регистрация изменений для обмена данными]]
+- [[Регламентные-и...я|Регламентные и фоновые задания]]
+- [[Регламентные-и...)|Регламентные и фоновые задания (Регламентное задание)]]
+- [[Регламентные-и-фо...7f|Регламентные и фоновые задания (Фоновое задание)]]
+- [[Редактирование-н...5d|Редактирование набора]]
+- [[Редактирование...я|Редактирование параметров обеспечения]]
+- [[Редактирование...л|Редактирование формулы — КонструкторФормул]]
+- [[Редактирование-ф...e6|Редактирование формулы — РедактированиеФормулы]]
+- [[Реестр-выбытия...П|Реестр выбытия МДЛП]]
+- [[Реестр-решений...т|Реестр решений о вводе ЛП в гражданский оборот]]
+- [[Резервное-копир...)|Резервное копирование ИБ (Восстановление данных из резервной копии)]]
+- [[Резервное-копиро...c0|Резервное копирование ИБ (Резервное копирование данных)]]
+- [[Результаты-выгр...ы|Результаты выгрузки номенклатуры]]
+- [[Результаты-обно...я|Результаты обновления приложения]]
+- [[Результаты-обно...)|Результаты обновления приложения (Обновление версии приложения)]]
+- [[Результаты-обнов...10|Результаты обновления приложения (Отложенные обработчики)]]
+- [[Результаты-обнов...d3|Результаты обновления приложения (Результаты обновления приложения)]]
+- [[Результаты-обнов...9a|Результаты обновления приложения (Сообщение о неудачном обновлении)]]
+- [[Результаты-пров...и|Результаты проверки]]
+- [[Реквизиты-печат...и|Реквизиты печати — РеквизитыПечати]]
+- [[Рекомендации-се...ь|Рекомендации сервиса 1С Бизнес-сеть]]
+- [[РМК-и-оборудова...е|РМК и оборудование]]
+- [[Самообслуживан...в|Самообслуживание партнеров]]
+- [[Самообслуживан...я|Самообслуживание партнеров — ФормаОсновная]]
+- [[Сверка-остатков...П|Сверка остатков МДЛП]]
 - [[Синхронизация]]
-- [[Сканирование (Настройка сканирования на сеанс)]]
-- [[Сканирование (Настройка сканирования)]]
-- [[Сканирование (Результат сканирования)]]
-- [[Склад и доставка]]
-- [[Скрытие конфиденциальной информации]]
-- [[Сопоставление 1С Номенклатуры]]
-- [[Сопоставление значений реквизита]]
-- [[Сопоставление значений с рубрикатором]]
-- [[Сопоставление классификаторов ЕГАИС]]
-- [[Сопоставление номенклатуры (БЭД)]]
-- [[Сопоставление номенклатуры ЕГАИС]]
-- [[Сопоставление номенклатуры с рубрикатором]]
-- [[Сопоставление объектов информационных баз]]
-- [[Сопоставление характеристик]]
-- [[Состояние обеспечения заказов]]
-- [[Состояние публикации торговых предложений в 1С Бизнес-сеть]]
-- [[Список заказов]]
-- [[Список терминалов]]
-- [[Список хранилищ двоичных данных]]
-- [[Схема обеспечения]]
-- [[Счета на оплату]]
-- [[Текущее состояние авторизации]]
-- [[Текущие дела]]
-- [[Текущие дела ЭДО]]
-- [[ТОРГ-12 распознавание документов]]
-- [[Торговые предложения]]
-- [[Транспорт сообщений обмена COM]]
-- [[Транспорт сообщений обмена Google Drive]]
-- [[Транспорт сообщений обмена HTTP]]
-- [[Транспорт сообщений обмена SM]]
-- [[Транспорт сообщений обмена WS]]
-- [[Транспорт сообщений обмена пассивный режим]]
-- [[Транспорт сообщений обмена через 1С Шина]]
-- [[Транспорт сообщений обмена через FTP]]
-- [[Транспорт сообщений обмена через общий сетевой ресурс]]
-- [[Транспорт сообщений обмена Яндекс.Диск]]
-- [[Транспорт сообщения обмена через E-mail]]
-- [[Удаление помеченных объектов]]
-- [[Удаление помеченных объектов (Выбор объектов метаданных по подсистемам)]]
-- [[Универсальный обмен данными в формате XML]]
-- [[Управление внешним хранилищем двоичных данных]]
-- [[Управление итогами и агрегатами]]
-- [[Управление итогами и агрегатами (Форма выбора периода)]]
-- [[Управление итогами и агрегатами (Форма параметров перестроения)]]
-- [[Управление настройками и обновлением для новостей]]
-- [[Управление панелями1 с аналитики]]
-- [[Управление переданной возвратной тарой]]
-- [[Управление перемещением обособленных товаров]]
-- [[Управление перемещением обособленных товаров — РабочееМесто]]
-- [[Управление подключением DSS]]
-- [[Управление подключением DSS (Ввод пароля)]]
-- [[Управление подключением DSS (Ввод пин кода)]]
-- [[Управление подключением DSS (Веб аутентификация)]]
-- [[Управление подключением DSS (Выбор программы)]]
-- [[Управление подключением DSS (Выбор сервиса из описания)]]
-- [[Управление подключением DSS (Выбор текущей учетной записи)]]
-- [[Управление подключением DSS (Выбор учетной записи)]]
-- [[Управление подключением DSS (Выбор экземпляров сервера DSS)]]
-- [[Управление подключением DSS (Вывести информацию)]]
-- [[Управление подключением DSS (Заявление на изменение реквизитов подключения)]]
-- [[Управление подключением DSS (Новый запрос на сертификат)]]
-- [[Управление подключением DSS (Подбор учетной записи)]]
-- [[Управление подключением DSS (Подтверждение операции выбор навигационной ссылки)]]
-- [[Управление подключением DSS (Подтверждение операции выбор способа)]]
-- [[Управление подключением DSS (Подтверждение операции код подтверждения)]]
-- [[Управление подключением DSS (Подтверждение операции мобильное приложение)]]
-- [[Управление подключением DSS (Подтверждение операции офлайн)]]
-- [[Управление подключением DSS (Подтверждение операции ошибка)]]
-- [[Управление подключением DSS (Проверка сервиса)]]
-- [[Управление подключением DSS (Расширенные настройки сервера)]]
-- [[Управление подключением DSS (Свойство сертификата)]]
-- [[Управление подключением DSS (Смена пин-кода)]]
-- [[Управление подключением DSS (Список сертификатов)]]
-- [[Управление подключением DSS (Список учетных записей)]]
-- [[Управление подключением DSS (Список экземпляров сервера DSS)]]
-- [[Управление подключением DSS (Форма учетной записи)]]
-- [[Управление подключением DSS (Форма экземпляра сервера DSS)]]
-- [[Управление принятой возвратной тарой]]
-- [[Управление продажами на Ozon]]
-- [[Управление продажами на Wildberries]]
-- [[Управление процессом планирования]]
-- [[Управление сервисами интеграции]]
-- [[Управление хранилищем двоичных данных]]
-- [[Условия отбора номенклатуры]]
-- [[Условия отбора номенклатуры — УсловияОтбораНоменклатуры]]
-- [[Условия регионализации ВетИС]]
-- [[Установка обновлений]]
-- [[Установка обновлений (Настройка резервной копии)]]
-- [[Учет НДС, импорт и экспорт]]
-- [[Учет НДС, импорт и экспорт — УчетНДСИмпортЭкспортРФ]]
-- [[Учет товаров РНПТ]]
-- [[Финансовый результат и контроллинг]]
+- [[Сканирование-(На...b2|Сканирование (Настройка сканирования на сеанс)]]
+- [[Сканирование-(Н...)|Сканирование (Настройка сканирования)]]
+- [[Сканирование-(Р...)|Сканирование (Результат сканирования)]]
+- [[Склад-и-доставка|Склад и доставка]]
+- [[Скрытие-конфиде...и|Скрытие конфиденциальной информации]]
+- [[Сопоставление-1...ы|Сопоставление 1С Номенклатуры]]
+- [[Сопоставление-з...а|Сопоставление значений реквизита]]
+- [[Сопоставление-з...м|Сопоставление значений с рубрикатором]]
+- [[Сопоставление-к...С|Сопоставление классификаторов ЕГАИС]]
+- [[Сопоставление-н...)|Сопоставление номенклатуры (БЭД)]]
+- [[Сопоставление-н...С|Сопоставление номенклатуры ЕГАИС]]
+- [[Сопоставление-н...м|Сопоставление номенклатуры с рубрикатором]]
+- [[Сопоставление-о...з|Сопоставление объектов информационных баз]]
+- [[Сопоставление-х...к|Сопоставление характеристик]]
+- [[Состояние-обесп...в|Состояние обеспечения заказов]]
+- [[Состояние-публи...ь|Состояние публикации торговых предложений в 1С Бизнес-сеть]]
+- [[Список-заказов|Список заказов]]
+- [[Список-терминалов|Список терминалов]]
+- [[Список-хранилищ...х|Список хранилищ двоичных данных]]
+- [[Схема-обеспечения|Схема обеспечения]]
+- [[Счета-на-оплату|Счета на оплату]]
+- [[Текущее-состоян...и|Текущее состояние авторизации]]
+- [[Текущие-дела|Текущие дела]]
+- [[Текущие-дела-ЭДО|Текущие дела ЭДО]]
+- [[ТОРГ-12-распознав...ов|ТОРГ-12 распознавание документов]]
+- [[Торговые-предло...я|Торговые предложения]]
+- [[Транспорт-сообще...OM|Транспорт сообщений обмена COM]]
+- [[Транспорт-сообще...ve|Транспорт сообщений обмена Google Drive]]
+- [[Транспорт-сообще...8f|Транспорт сообщений обмена HTTP]]
+- [[Транспорт-сообще...SM|Транспорт сообщений обмена SM]]
+- [[Транспорт-сообще...WS|Транспорт сообщений обмена WS]]
+- [[Транспорт-сообщ...м|Транспорт сообщений обмена пассивный режим]]
+- [[Транспорт-сообщ...а|Транспорт сообщений обмена через 1С Шина]]
+- [[Транспорт-сообще...TP|Транспорт сообщений обмена через FTP]]
+- [[Транспорт-сообщ...с|Транспорт сообщений обмена через общий сетевой ресурс]]
+- [[Транспорт-сообщ...к|Транспорт сообщений обмена Яндекс.Диск]]
+- [[Транспорт-сообще...il|Транспорт сообщения обмена через E-mail]]
+- [[Удаление-помече...в|Удаление помеченных объектов]]
+- [[Удаление-помече...)|Удаление помеченных объектов (Выбор объектов метаданных по подсистемам)]]
+- [[Универсальный-об...ML|Универсальный обмен данными в формате XML]]
+- [[Управление-внеш...х|Управление внешним хранилищем двоичных данных]]
+- [[Управление-итог...и|Управление итогами и агрегатами]]
+- [[Управление-итог...)|Управление итогами и агрегатами (Форма выбора периода)]]
+- [[Управление-итога...d4|Управление итогами и агрегатами (Форма параметров перестроения)]]
+- [[Управление-наст...й|Управление настройками и обновлением для новостей]]
+- [[Управление-пане...и|Управление панелями1 с аналитики]]
+- [[Управление-пере...й|Управление переданной возвратной тарой]]
+- [[Управление-пере...в|Управление перемещением обособленных товаров]]
+- [[Управление-пере...о|Управление перемещением обособленных товаров — РабочееМесто]]
+- [[Управление-подкл...SS|Управление подключением DSS]]
+- [[Управление-подк...)|Управление подключением DSS (Ввод пароля)]]
+- [[Управление-подкл...94|Управление подключением DSS (Ввод пин кода)]]
+- [[Управление-подкл...da|Управление подключением DSS (Веб аутентификация)]]
+- [[Управление-подкл...39|Управление подключением DSS (Выбор программы)]]
+- [[Управление-подкл...6c|Управление подключением DSS (Выбор сервиса из описания)]]
+- [[Управление-подкл...86|Управление подключением DSS (Выбор текущей учетной записи)]]
+- [[Управление-подкл...cc|Управление подключением DSS (Выбор учетной записи)]]
+- [[Управление-подкл...7a|Управление подключением DSS (Выбор экземпляров сервера DSS)]]
+- [[Управление-подкл...9c|Управление подключением DSS (Вывести информацию)]]
+- [[Управление-подкл...67|Управление подключением DSS (Заявление на изменение реквизитов подключения)]]
+- [[Управление-подкл...f7|Управление подключением DSS (Новый запрос на сертификат)]]
+- [[Управление-подкл...f1|Управление подключением DSS (Подбор учетной записи)]]
+- [[Управление-подкл...e2|Управление подключением DSS (Подтверждение операции выбор навигационной ссылки)]]
+- [[Управление-подкл...fc|Управление подключением DSS (Подтверждение операции выбор способа)]]
+- [[Управление-подкл...7e|Управление подключением DSS (Подтверждение операции код подтверждения)]]
+- [[Управление-подкл...f9|Управление подключением DSS (Подтверждение операции мобильное приложение)]]
+- [[Управление-подкл...2c|Управление подключением DSS (Подтверждение операции офлайн)]]
+- [[Управление-подкл...19|Управление подключением DSS (Подтверждение операции ошибка)]]
+- [[Управление-подкл...0f|Управление подключением DSS (Проверка сервиса)]]
+- [[Управление-подкл...b1|Управление подключением DSS (Расширенные настройки сервера)]]
+- [[Управление-подкл...42|Управление подключением DSS (Свойство сертификата)]]
+- [[Управление-подкл...a5|Управление подключением DSS (Смена пин-кода)]]
+- [[Управление-подкл...46|Управление подключением DSS (Список сертификатов)]]
+- [[Управление-подкл...97|Управление подключением DSS (Список учетных записей)]]
+- [[page-f2d1883f|Управление подключением DSS (Список экземпляров сервера DSS)]]
+- [[Управление-подкл...55|Управление подключением DSS (Форма учетной записи)]]
+- [[Управление-подкл...92|Управление подключением DSS (Форма экземпляра сервера DSS)]]
+- [[Управление-прин...й|Управление принятой возвратной тарой]]
+- [[Управление-прода...on|Управление продажами на Ozon]]
+- [[Управление-прода...es|Управление продажами на Wildberries]]
+- [[Управление-проц...я|Управление процессом планирования]]
+- [[Управление-серв...и|Управление сервисами интеграции]]
+- [[Управление-хран...х|Управление хранилищем двоичных данных]]
+- [[Условия-отбора...ы|Условия отбора номенклатуры]]
+- [[Условия-отбора-но...c2|Условия отбора номенклатуры — УсловияОтбораНоменклатуры]]
+- [[Условия-региона...С|Условия регионализации ВетИС]]
+- [[Установка-обнов...й|Установка обновлений]]
+- [[Установка-обнов...)|Установка обновлений (Настройка резервной копии)]]
+- [[Учет-НДС,-импор...т|Учет НДС, импорт и экспорт]]
+- [[Учет-НДС,-импор...Ф|Учет НДС, импорт и экспорт — УчетНДСИмпортЭкспортРФ]]
+- [[Учет-товаров-РНПТ|Учет товаров РНПТ]]
+- [[Финансовый-резу...г|Финансовый результат и контроллинг]]
 - [[Форма]]
-- [[Форма вариантов]]
-- [[Форма команд администратора]]
-- [[Форма обработчика]]
-- [[Форма Параметры формата MXL]]
-- [[Форма Параметры формата TXT]]
-- [[Форма подбора документов оснований]]
-- [[Форма подбора товаров из заказа]]
-- [[Форма созданные документы]]
-- [[Форма списка оработчиков]]
-- [[Форма — УдалениеФайловОтработанныхТранспортныхКонтейнеровЭДО]]
-- [[Формирование заказов]]
-- [[Формирование заказов на сборку (разборку) по плану]]
-- [[Формирование заказов по потребностям]]
-- [[Формирование заказов поставщикам]]
-- [[Формирование заказов поставщику по плану]]
-- [[Цены (прайс-лист)]]
-- [[Цены поставщиков (прайс-листы)]]
-- [[Цены суммы по соглашениям]]
-- [[Электронные перевозочные документы]]
-- [[Яндекс Маркет]]
-- [[Яндекс Маркет (Регламентное задание)]]
+- [[Форма-вариантов|Форма вариантов]]
+- [[Форма-команд-ад...а|Форма команд администратора]]
+- [[Форма-обработчика|Форма обработчика]]
+- [[Форма-Параметры-ф...XL|Форма Параметры формата MXL]]
+- [[Форма-Параметры-ф...XT|Форма Параметры формата TXT]]
+- [[Форма-подбора-д...й|Форма подбора документов оснований]]
+- [[Форма-подбора-т...а|Форма подбора товаров из заказа]]
+- [[Форма-созданные...ы|Форма созданные документы]]
+- [[Форма-списка-ор...в|Форма списка оработчиков]]
+- [[Форма-—-Удалени...О|Форма — УдалениеФайловОтработанныхТранспортныхКонтейнеровЭДО]]
+- [[Формирование-за...в|Формирование заказов]]
+- [[Формирование-за...у|Формирование заказов на сборку (разборку) по плану]]
+- [[Формирование-за...м|Формирование заказов по потребностям]]
+- [[Формирование-зак...1e|Формирование заказов поставщикам]]
+- [[Формирование-зак...da|Формирование заказов поставщику по плану]]
+- [[Цены-(прайс-лист)|Цены (прайс-лист)]]
+- [[Цены-поставщико...)|Цены поставщиков (прайс-листы)]]
+- [[Цены-суммы-по-со...ям|Цены суммы по соглашениям]]
+- [[Электронные-пер...ы|Электронные перевозочные документы]]
+- [[Яндекс-Маркет|Яндекс Маркет]]
+- [[Яндекс-Маркет-(Р...е)|Яндекс Маркет (Регламентное задание)]]
 
 ### Общие команды (1)
 
-- [[Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)]]
+- [[Сверка-документ...)|Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)]]
 
 ### Общие формы (112)
 
-- [[Адресная книга]]
-- [[Блокировка работы с внешними ресурсами]]
-- [[Блокировка работы с сервисами Интернет-поддержки]]
-- [[Валюты и курс документа]]
-- [[Ввод значений списком с флажками]]
-- [[Ввод на разных языках]]
-- [[Взаиморасчеты по возврату товаров]]
-- [[Восстановление паролей]]
-- [[Восстановление связи с главным узлом]]
-- [[Выбор даты]]
-- [[Выбор исполнителя]]
-- [[Выбор контакта]]
-- [[Выбор объектов метаданных]]
-- [[Выбор основной печатной формы]]
-- [[Выбор периода ИС]]
-- [[Выбор пути к архиву файлов томов]]
-- [[Выбор стандартного периода]]
-- [[Выбор стандартного периода — ВыборСтандартногоПериодаКвартал]]
-- [[Выбор стандартного периода — ВыборСтандартногоПериодаМесяц]]
-- [[Выбор типов пользователей]]
-- [[Выбор узлов планов обмена]]
-- [[Выбор формата вложений]]
-- [[Группы пользователей — ГруппыПользователей]]
-- [[Данные протокола согласования цен]]
-- [[Добавление электронной подписи из файла]]
-- [[Добавление элементов в классификатор]]
-- [[Документооборот Мои задачи]]
-- [[Дополнительные отчеты и обработки — ДополнительныеОтчетыИОбработки]]
-- [[Дополнительные параметры прокси-сервера]]
-- [[Загрузка данных из сервиса]]
-- [[Загрузка товаров из внешних файлов]]
-- [[Заполнение реквизитов контрагента]]
-- [[Настройка доступа к сервису Морфер]]
-- [[Настройка доступности вариантов анализа]]
-- [[Настройка колонтитулов]]
-- [[Настройка команд печати]]
-- [[Настройка моих отчетов и обработок]]
-- [[Настройка отправки SMS]]
-- [[Настройка перевода текста]]
-- [[Настройка подключения к 1С-Коннект]]
-- [[Настройка префиксов внутренних штрихкодов EAN13]]
-- [[Настройка рабочего каталога]]
-- [[Настройки входа пользователей]]
-- [[Настройки компоненты обмена данными с КПК]]
-- [[Настройки компоненты обмена данными с КПК — ПерсональныеНастройкиРаботыСКомпонентойОбменаДанными]]
-- [[Настройки регистрации событий доступа к данным]]
-- [[Настройки регистрации событий доступа к персональным данным]]
-- [[Настройки синхронизации данных]]
-- [[Настройки электронной подписи и шифрования]]
-- [[Описание изменений приложения]]
-- [[Отправка SMS]]
-- [[Отправка сообщения]]
-- [[Панель отчетов]]
-- [[Параметры администрирования программы]]
-- [[Параметры прокси-сервера]]
-- [[Печать документов]]
-- [[Печать документов Office Open]]
-- [[Подбор агентских услуг]]
-- [[Подбор документов-оснований для счета-фактуры]]
-- [[Подбор по товарам и услугам к оформлению отчета комитенту о закупках]]
-- [[Подбор по товарам к оформлению отчета комитента]]
-- [[Подбор по товарам переданным на комиссию]]
-- [[Подбор товаров по заказам ордерам]]
-- [[Подбор товаров по реализациям и передачам]]
-- [[Подключение Интернет-поддержки]]
-- [[Поиск документов, файлов или отчетов]]
-- [[Поиск номенклатуры по штрихкоду]]
-- [[Помощник формирования платежных документов]]
-- [[Права доступа]]
-- [[Права доступа — ПраваДоступаУпрощенно]]
-- [[Правила оплаты клиентом]]
-- [[Правила оплаты поставщику]]
-- [[Производители ВетИС]]
-- [[Производственные партии ВетИС — ПроизводственныеПартииВЕТИС]]
-- [[Пункт маршрута ВетИС]]
-- [[Пункты маршрута ВетИС]]
-- [[Распределение и перенос]]
-- [[Распределение расходов на поступления]]
+- [[Адресная-книга|Адресная книга]]
+- [[Блокировка-рабо...и|Блокировка работы с внешними ресурсами]]
+- [[Блокировка-работ...0c|Блокировка работы с сервисами Интернет-поддержки]]
+- [[Валюты-и-курс-до...та|Валюты и курс документа]]
+- [[Ввод-значений-с...и|Ввод значений списком с флажками]]
+- [[Ввод-на-разных-я...ах|Ввод на разных языках]]
+- [[Взаиморасчеты-п...в|Взаиморасчеты по возврату товаров]]
+- [[Восстановление...й|Восстановление паролей]]
+- [[Восстановление...м|Восстановление связи с главным узлом]]
+- [[Выбор-даты|Выбор даты]]
+- [[Выбор-исполнителя|Выбор исполнителя]]
+- [[Выбор-контакта|Выбор контакта]]
+- [[Выбор-объектов...х|Выбор объектов метаданных]]
+- [[Выбор-основной...ы|Выбор основной печатной формы]]
+- [[Выбор-периода-ИС|Выбор периода ИС]]
+- [[Выбор-пути-к-арх...ов|Выбор пути к архиву файлов томов]]
+- [[Выбор-стандартн...а|Выбор стандартного периода]]
+- [[Выбор-стандартн...л|Выбор стандартного периода — ВыборСтандартногоПериодаКвартал]]
+- [[Выбор-стандартн...ц|Выбор стандартного периода — ВыборСтандартногоПериодаМесяц]]
+- [[Выбор-типов-пол...й|Выбор типов пользователей]]
+- [[Выбор-узлов-пла...а|Выбор узлов планов обмена]]
+- [[Выбор-формата-в...й|Выбор формата вложений]]
+- [[Группы-пользоват...06|Группы пользователей — ГруппыПользователей]]
+- [[Данные-протокол...н|Данные протокола согласования цен]]
+- [[Добавление-элек...а|Добавление электронной подписи из файла]]
+- [[Добавление-элем...р|Добавление элементов в классификатор]]
+- [[Документооборо...и|Документооборот Мои задачи]]
+- [[Дополнительные-о...a1|Дополнительные отчеты и обработки — ДополнительныеОтчетыИОбработки]]
+- [[Дополнительные...а|Дополнительные параметры прокси-сервера]]
+- [[Загрузка-данных...а|Загрузка данных из сервиса]]
+- [[Загрузка-товаро...в|Загрузка товаров из внешних файлов]]
+- [[Заполнение-рекв...а|Заполнение реквизитов контрагента]]
+- [[Настройка-досту...р|Настройка доступа к сервису Морфер]]
+- [[Настройка-досту...а|Настройка доступности вариантов анализа]]
+- [[Настройка-колон...в|Настройка колонтитулов]]
+- [[Настройка-коман...и|Настройка команд печати]]
+- [[Настройка-моих...к|Настройка моих отчетов и обработок]]
+- [[Настройка-отправ...MS|Настройка отправки SMS]]
+- [[Настройка-перев...а|Настройка перевода текста]]
+- [[Настройка-подкл...т|Настройка подключения к 1С-Коннект]]
+- [[Настройка-префик...13|Настройка префиксов внутренних штрихкодов EAN13]]
+- [[Настройка-рабоч...а|Настройка рабочего каталога]]
+- [[Настройки-входа...й|Настройки входа пользователей]]
+- [[Настройки-компо...К|Настройки компоненты обмена данными с КПК]]
+- [[Настройки-компо...и|Настройки компоненты обмена данными с КПК — ПерсональныеНастройкиРаботыСКомпонентойОбменаДанными]]
+- [[Настройки-регис...м|Настройки регистрации событий доступа к данным]]
+- [[Настройки-регист...c1|Настройки регистрации событий доступа к персональным данным]]
+- [[Настройки-синхр...х|Настройки синхронизации данных]]
+- [[Настройки-элект...я|Настройки электронной подписи и шифрования]]
+- [[Описание-измене...я|Описание изменений приложения]]
+- [[Отправка-SMS|Отправка SMS]]
+- [[Отправка-сообще...я|Отправка сообщения]]
+- [[Панель-отчетов|Панель отчетов]]
+- [[Параметры-админ...ы|Параметры администрирования программы]]
+- [[Параметры-прокс...а|Параметры прокси-сервера]]
+- [[Печать-документов|Печать документов]]
+- [[Печать-документо...en|Печать документов Office Open]]
+- [[Подбор-агентски...г|Подбор агентских услуг]]
+- [[Подбор-документ...ы|Подбор документов-оснований для счета-фактуры]]
+- [[Подбор-по-товар...х|Подбор по товарам и услугам к оформлению отчета комитенту о закупках]]
+- [[Подбор-по-товар...а|Подбор по товарам к оформлению отчета комитента]]
+- [[Подбор-по-товар...ю|Подбор по товарам переданным на комиссию]]
+- [[Подбор-товаров...м|Подбор товаров по заказам ордерам]]
+- [[Подбор-товаров-по...be|Подбор товаров по реализациям и передачам]]
+- [[Подключение-Инт...и|Подключение Интернет-поддержки]]
+- [[Поиск-документо...в|Поиск документов, файлов или отчетов]]
+- [[Поиск-номенклат...у|Поиск номенклатуры по штрихкоду]]
+- [[Помощник-формир...в|Помощник формирования платежных документов]]
+- [[Права-доступа|Права доступа]]
+- [[Права-доступа-—...о|Права доступа — ПраваДоступаУпрощенно]]
+- [[Правила-оплаты...м|Правила оплаты клиентом]]
+- [[Правила-оплаты...у|Правила оплаты поставщику]]
+- [[Производители-В...С|Производители ВетИС]]
+- [[Производственны...e|Производственные партии ВетИС — ПроизводственныеПартииВЕТИС]]
+- [[Пункт-маршрута...С|Пункт маршрута ВетИС]]
+- [[Пункты-маршрута...С|Пункты маршрута ВетИС]]
+- [[Распределение-и...с|Распределение и перенос]]
+- [[Распределение-р...я|Распределение расходов на поступления]]
 - [[Расширения]]
-- [[Региональные настройки]]
-- [[Редактирование даты или интервала ВетИС]]
-- [[Редактирование документа office open]]
-- [[Редактирование дополнительных сведений]]
-- [[Редактирование табличного документа]]
-- [[Редактирование формулы]]
-- [[Результат выполнения обмена с ВетИС]]
-- [[Результат выполнения обмена с ЗЕРНО]]
-- [[Результат выполнения обмена с САТУРН]]
-- [[Реквизиты печати]]
-- [[Связанные документы]]
-- [[Связанные документы ВетИС]]
-- [[Связанные документы ЗЕРНО]]
+- [[Региональные-на...и|Региональные настройки]]
+- [[Редактирование...С|Редактирование даты или интервала ВетИС]]
+- [[Редактирование-д...en|Редактирование документа office open]]
+- [[Редактирование-д...b4|Редактирование дополнительных сведений]]
+- [[Редактирование...а|Редактирование табличного документа]]
+- [[Редактирование...ы|Редактирование формулы]]
+- [[Результат-выпол...С|Результат выполнения обмена с ВетИС]]
+- [[Результат-выпол...О|Результат выполнения обмена с ЗЕРНО]]
+- [[Результат-выпол...Н|Результат выполнения обмена с САТУРН]]
+- [[Реквизиты-печати|Реквизиты печати]]
+- [[Связанные-докум...ы|Связанные документы]]
+- [[Связанные-докум...С|Связанные документы ВетИС]]
+- [[Связанные-докум...О|Связанные документы ЗЕРНО]]
 - [[Сертификат]]
 - [[Склонения]]
-- [[Смена пароля]]
-- [[Создание начального образа с файлами]]
-- [[Сохранение вместе с электронной подписью]]
-- [[Сохранение печатной формы]]
-- [[Укажите загружаемый документ]]
-- [[Упаковки штрихкоды ВетИС]]
-- [[Установленные исправления]]
-- [[Уточнение контактов электронного письма]]
-- [[Файлы в томе]]
-- [[Форма настроек отчета]]
-- [[Форма отчета]]
-- [[Форма подготовки платежной ссылки — ОтправкаПлатежнойСсылкиСБП]]
-- [[Форма подготовки ссылки онлайн-заказа]]
-- [[Форма созданных документов]]
-- [[Форма Управление фискальным регистратором .]]
-- [[Форма Управление эквайринговым терминалом .]]
-- [[Формирование исходящего запроса ЕГАИС]]
-- [[Электронная подпись]]
+- [[Смена-пароля|Смена пароля]]
+- [[Создание-началь...и|Создание начального образа с файлами]]
+- [[Сохранение-вмес...ю|Сохранение вместе с электронной подписью]]
+- [[Сохранение-печа...ы|Сохранение печатной формы]]
+- [[Укажите-загружа...т|Укажите загружаемый документ]]
+- [[Упаковки-штрихк...С|Упаковки штрихкоды ВетИС]]
+- [[Установленные-и...я|Установленные исправления]]
+- [[Уточнение-конта...а|Уточнение контактов электронного письма]]
+- [[Файлы-в-томе|Файлы в томе]]
+- [[Форма-настроек...а|Форма настроек отчета]]
+- [[Форма-отчета|Форма отчета]]
+- [[Форма-подготовк...П|Форма подготовки платежной ссылки — ОтправкаПлатежнойСсылкиСБП]]
+- [[Форма-подготовк...а|Форма подготовки ссылки онлайн-заказа]]
+- [[Форма-созданных...в|Форма созданных документов]]
+- [[Форма-Управлени...м|Форма Управление фискальным регистратором .]]
+- [[Форма-Управление...d7|Форма Управление эквайринговым терминалом .]]
+- [[Формирование-ис...С|Формирование исходящего запроса ЕГАИС]]
+- [[Электронная-под...ь|Электронная подпись]]
 
 ### Отчёты (287)
 
-- [[ABC XYZ - анализ номенклатуры]]
-- [[ABC XYZ - распределение клиентов]]
-- [[Анализ версий объектов]]
-- [[Анализ журнала регистрации]]
-- [[Анализ журнала регистрации (Сведения о регламентном задании)]]
-- [[Анализ начислений НДС с авансов (полученных)]]
-- [[Анализ опроса]]
-- [[Анализ остатков товаров организаций]]
-- [[Анализ прав доступа]]
-- [[Анализ причин отмены заказов поставщикам]]
-- [[Анализ причин отмены заказов поставщикам по документу]]
-- [[Анализ причин проигрыша сделок]]
-- [[Анализ распределения НДС]]
-- [[Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС]]
-- [[Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС — АнализРасхожденийПриМаркировкеТоваровИСМП]]
-- [[Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС — АнализРасхожденийПриПоступленииПродукцииВЕТИС]]
-- [[Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС — АнализРасхожденийПриПроизводствеПродукцииВЕТИС]]
-- [[Анализ учета НДС при зачете авансов (выданных)]]
-- [[Анализ учета НДС при зачете авансов (полученных)]]
-- [[Анализ цен]]
-- [[Анализ эффективности работы торговых представителей]]
-- [[Аналитический отчет по анкетированию]]
-- [[Бизнес-процессы — БизнесПроцессы]]
-- [[Ведомость по денежным средствам у подотчетных лиц]]
-- [[Ведомость по дисконтированной задолженности]]
-- [[Ведомость по партиям товаров]]
-- [[Ведомость по переданной возвратной таре]]
-- [[Ведомость по принятой возвратной таре]]
-- [[Ведомость по распоряжениям на отгрузку и возврат]]
-- [[Ведомость по сериям номенклатуры]]
-- [[Ведомость по товарам в ценах номенклатуры]]
-- [[Ведомость по товарам на складах]]
-- [[Ведомость по товарам на складах — ВедомостьПоТоварамНаСкладах]]
-- [[Ведомость по товарам организаций]]
-- [[Ведомость по товарам организаций в ценах номенклатуры]]
-- [[Ведомость расчетов между организациями]]
-- [[Ведомость расчетов между организациями — РасчетыМеждуОрганизациями]]
-- [[Ведомость расчетов по финансовым инструментам]]
-- [[Ведомость расчетов с клиентами]]
-- [[Ведомость расчетов с клиентами — РасчетыСКлиентами]]
-- [[Ведомость расчетов с поставщиками]]
-- [[Ведомость расчетов с поставщиками — РасчетыСПоставщиками]]
-- [[Вероятностный прогноз]]
-- [[Внешние ресурсы, используемые приложением и дополнительными модулями]]
-- [[Воронка продаж]]
-- [[Выбор настроек]]
-- [[Выполнение регулярных условий соглашений с клиентами]]
-- [[Выполнение сборки и отгрузки товаров]]
-- [[Выполнение сборки и отгрузки товаров — ТоварыКОтгрузке]]
-- [[Выручка и себестоимость розничных продаж]]
-- [[Даты запрета загрузки]]
-- [[Даты запрета изменения]]
-- [[Движение денежных средств]]
-- [[Движение серии номенклатуры]]
-- [[Движения документа]]
-- [[Движения между регистрами ЕГАИС]]
-- [[Движения по справке 2]]
-- [[Дебиторская задолженность - доля просрочки]]
-- [[Денежные средства в кассах ККМ]]
-- [[Динамика ассортимента и продаж]]
-- [[Динамика изменения цен номенклатуры поставщика]]
-- [[Динамика показателей работы торговых представителей]]
-- [[Динамика цен номенклатуры]]
-- [[Динамика цен номенклатуры — ДинамикаИзмененияЦенНоменклатуры2_5]]
-- [[Доступность вариантов анализа целевых показателей]]
-- [[Досье партнера]]
-- [[Доходы и расходы]]
-- [[Журнал учета продаж алкоголя]]
-- [[Журнал учета ТМЦ, сданных на хранение (МХ-2)]]
-- [[Журнал фискальных операций]]
-- [[Зависимость от клиентов (ABC)]]
-- [[Зависшие задачи]]
+- [[ABC-XYZ---анализ-номе...уры|ABC XYZ - анализ номенклатуры]]
+- [[ABC-XYZ---распределен...тов|ABC XYZ - распределение клиентов]]
+- [[Анализ-версий-о...в|Анализ версий объектов]]
+- [[Анализ-журнала...и|Анализ журнала регистрации]]
+- [[Анализ-журнала...)|Анализ журнала регистрации (Сведения о регламентном задании)]]
+- [[Анализ-начислен...)|Анализ начислений НДС с авансов (полученных)]]
+- [[Анализ-опроса|Анализ опроса]]
+- [[Анализ-остатков...й|Анализ остатков товаров организаций]]
+- [[Анализ-прав-дос...а|Анализ прав доступа]]
+- [[Анализ-причин-о...м|Анализ причин отмены заказов поставщикам]]
+- [[Анализ-причин-о...у|Анализ причин отмены заказов поставщикам по документу]]
+- [[Анализ-причин-п...к|Анализ причин проигрыша сделок]]
+- [[Анализ-распреде...С|Анализ распределения НДС]]
+- [[Анализ-расхожде...С|Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС]]
+- [[Анализ-расхожде...П|Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС — АнализРасхожденийПриМаркировкеТоваровИСМП]]
+- [[Анализ-расхожден...01|Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС — АнализРасхожденийПриПоступленииПродукцииВЕТИС]]
+- [[Анализ-расхожден...68|Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС — АнализРасхожденийПриПроизводствеПродукцииВЕТИС]]
+- [[Анализ-учета-НД...)|Анализ учета НДС при зачете авансов (выданных)]]
+- [[Анализ-учета-НДС...c5|Анализ учета НДС при зачете авансов (полученных)]]
+- [[Анализ-цен|Анализ цен]]
+- [[Анализ-эффектив...й|Анализ эффективности работы торговых представителей]]
+- [[Аналитический-о...ю|Аналитический отчет по анкетированию]]
+- [[Бизнес-процессы...ы|Бизнес-процессы — БизнесПроцессы]]
+- [[Ведомость-по-де...ц|Ведомость по денежным средствам у подотчетных лиц]]
+- [[Ведомость-по-ди...и|Ведомость по дисконтированной задолженности]]
+- [[Ведомость-по-па...в|Ведомость по партиям товаров]]
+- [[Ведомость-по-пе...е|Ведомость по переданной возвратной таре]]
+- [[Ведомость-по-пр...е|Ведомость по принятой возвратной таре]]
+- [[Ведомость-по-ра...т|Ведомость по распоряжениям на отгрузку и возврат]]
+- [[Ведомость-по-се...ы|Ведомость по сериям номенклатуры]]
+- [[Ведомость-по-то...ы|Ведомость по товарам в ценах номенклатуры]]
+- [[Ведомость-по-то...х|Ведомость по товарам на складах]]
+- [[Ведомость-по-това...76|Ведомость по товарам на складах — ВедомостьПоТоварамНаСкладах]]
+- [[Ведомость-по-то...й|Ведомость по товарам организаций]]
+- [[Ведомость-по-това...03|Ведомость по товарам организаций в ценах номенклатуры]]
+- [[Ведомость-расче...и|Ведомость расчетов между организациями]]
+- [[Ведомость-расчет...ed|Ведомость расчетов между организациями — РасчетыМеждуОрганизациями]]
+- [[Ведомость-расче...м|Ведомость расчетов по финансовым инструментам]]
+- [[Ведомость-расчет...5c|Ведомость расчетов с клиентами]]
+- [[Ведомость-расчет...0c|Ведомость расчетов с клиентами — РасчетыСКлиентами]]
+- [[Ведомость-расчет...2d|Ведомость расчетов с поставщиками]]
+- [[Ведомость-расчет...69|Ведомость расчетов с поставщиками — РасчетыСПоставщиками]]
+- [[Вероятностный-п...з|Вероятностный прогноз]]
+- [[Внешние-ресурсы...и|Внешние ресурсы, используемые приложением и дополнительными модулями]]
+- [[Воронка-продаж|Воронка продаж]]
+- [[Выбор-настроек|Выбор настроек]]
+- [[Выполнение-регу...и|Выполнение регулярных условий соглашений с клиентами]]
+- [[Выполнение-сбор...в|Выполнение сборки и отгрузки товаров]]
+- [[Выполнение-сбор...е|Выполнение сборки и отгрузки товаров — ТоварыКОтгрузке]]
+- [[Выручка-и-себес...ж|Выручка и себестоимость розничных продаж]]
+- [[Даты-запрета-за...и|Даты запрета загрузки]]
+- [[Даты-запрета-из...я|Даты запрета изменения]]
+- [[Движение-денежн...в|Движение денежных средств]]
+- [[Движение-серии...ы|Движение серии номенклатуры]]
+- [[Движения-докуме...а|Движения документа]]
+- [[Движения-между...С|Движения между регистрами ЕГАИС]]
+- [[Движения-по-справ...2|Движения по справке 2]]
+- [[Дебиторская-зад...и|Дебиторская задолженность - доля просрочки]]
+- [[Денежные-средст...М|Денежные средства в кассах ККМ]]
+- [[Динамика-ассорт...ж|Динамика ассортимента и продаж]]
+- [[Динамика-измене...а|Динамика изменения цен номенклатуры поставщика]]
+- [[Динамика-показа...й|Динамика показателей работы торговых представителей]]
+- [[Динамика-цен-но...ы|Динамика цен номенклатуры]]
+- [[Динамика-цен-номе..._5|Динамика цен номенклатуры — ДинамикаИзмененияЦенНоменклатуры2_5]]
+- [[Доступность-вар...й|Доступность вариантов анализа целевых показателей]]
+- [[Досье-партнера|Досье партнера]]
+- [[Доходы-и-расходы|Доходы и расходы]]
+- [[Журнал-учета-пр...я|Журнал учета продаж алкоголя]]
+- [[Журнал-учета-ТМЦ,...2)|Журнал учета ТМЦ, сданных на хранение (МХ-2)]]
+- [[Журнал-фискальн...й|Журнал фискальных операций]]
+- [[Зависимость-от-к...C)|Зависимость от клиентов (ABC)]]
+- [[Зависшие-задачи|Зависшие задачи]]
 - [[Задания]]
 - [[Задачи]]
-- [[Задачи, истекающие на дату]]
-- [[Задолженность клиентов]]
-- [[Задолженность клиентов по срокам]]
-- [[Задолженность клиентов по срокам — ЗадолженностьКлиентовПоСрокам]]
-- [[Задолженность клиентов — СостояниеРасчетовСКлиентами]]
-- [[Задолженность поставщикам]]
-- [[Задолженность поставщикам по срокам]]
-- [[Задолженность поставщикам по срокам — КредиторскаяЗадолженность]]
-- [[Задолженность поставщикам — СостояниеРасчетовСПоставщиками]]
-- [[Заполнение свойств клиентов, поставщиков]]
-- [[Изменение ABC XYZ - распределения клиентов]]
-- [[Изменение участников групп пользователей]]
-- [[Изменение учетных записей]]
-- [[Импортные товары к оформлению]]
-- [[Индексы 1СПАРК Риски]]
-- [[Индексы цен номенклатуры]]
-- [[Индексы цен поставщиков]]
-- [[Информация об организации ЕГАИС]]
-- [[Исполнение ассортимента]]
-- [[Исполнение плана закупок]]
-- [[Исполнение плана продаж]]
-- [[Исполнение плана сборки (разборки)]]
-- [[Исполнение распоряжений на перемещение и сборку]]
-- [[Календарь визитов торговых представителей]]
-- [[Календарь событий]]
-- [[Карта продаж]]
-- [[Карточка партии по видам налогообложения]]
-- [[Карточка расчетов по переданной возвратной таре]]
-- [[Карточка расчетов по принятой возвратной таре]]
-- [[Карточка расчетов с клиентами]]
-- [[Карточка расчетов с клиентами — КарточкаРасчетовСКлиентами24]]
-- [[Карточка расчетов с поставщиками]]
-- [[Карточка расчетов с поставщиками — КарточкаРасчетовСПоставщиками24]]
-- [[Квоты ассортимента — ТекущиеКвотыАссортимента]]
-- [[Клиенты, которым отгрузка запрещена]]
-- [[Книга покупок]]
-- [[Книга продаж]]
-- [[Контактная информация]]
-- [[Контактная информация — ФормаОтчета]]
-- [[Контроль выданных подотчетному лицу авансов по заявке]]
-- [[Контроль номеров ГТД товаров]]
-- [[Контроль операций с денежными средствами]]
-- [[Контроль оформления документов товародвижения]]
-- [[Контроль передач и возвратов товаров между организациями]]
-- [[Лимиты расхода денежных средств — ЛимитыРасходаДенежныхСредств]]
-- [[Лояльность клиентов (XYZ)]]
-- [[Матрица BCG]]
-- [[Места использования ссылок]]
-- [[Монитор целевых показателей]]
-- [[Монитор целевых показателей — ФормаМониторЦелевыхПоказателей]]
-- [[Наличие счетов-фактур]]
-- [[Наполненность ассортимента]]
-- [[Настройка списка]]
-- [[Необработанные ТТН ЕГАИС]]
-- [[Неоформленные недостачи и излишки товаров]]
-- [[Оборачиваемость запасов]]
-- [[Оборотно-сальдовая ведомость активов и пассивов]]
-- [[Обороты по НДС]]
-- [[Обработанные чеки ЕГАИС]]
-- [[Объем ненужных файлов]]
-- [[Оплата заявок на расходование денежных средств]]
-- [[Остатки алкогольной продукции]]
-- [[Остатки бонусных баллов]]
-- [[Остатки и доступность товаров]]
-- [[Остатки товаров организаций]]
-- [[Остатки товаров, переданных на комиссию (2.0)]]
-- [[Остатки товаров, принятых на комиссию]]
-- [[Отклонения от условий закупок]]
-- [[Отклонения от условий продаж]]
-- [[Отрицательные остатки товаров и резервов организаций]]
-- [[Отрицательные остатки товаров организаций]]
-- [[Отчет Анализ пересечений ассортиментных позиций]]
-- [[Отчет Баллы маркетинговых групп]]
-- [[Отчет Баллы мотивации]]
-- [[Отчет Ведомость по товарам на складах в ценах номенклатуры (расширенный)]]
-- [[Отчет Движение денежных средств по кассам ККМ]]
-- [[Отчет Журнал учета лабораторных и фасовочных работ]]
-- [[Отчет Журнал учета счетов-фактур]]
-- [[Отчет Завозная книга]]
-- [[Отчет Замеры ключевых операций ОКСи РМК]]
-- [[Отчет Зафиксированный спрос]]
-- [[Отчет Изъятые из оборота товары]]
-- [[Отчет Информация о недоброкачественных и фальсифицированных товарах]]
-- [[Отчет Карточка количественно-суммового учета ТОРГ-28]]
-- [[Отчет Начисленные бонусы]]
-- [[Отчет Нозологии номенклатуры]]
-- [[Отчет Оборачиваемость и уровень запасов]]
-- [[Отчет Отслеживание информации о номерах упаковок]]
-- [[Отчет Отслеживание оформления упаковок МДЛП]]
-- [[Отчет Пересечения маркетинговых групп]]
-- [[Отчет по заблокированным ячейкам]]
-- [[Отчет Примененные скидки (наценки)]]
-- [[Отчет Продажи по врачам]]
-- [[Отчет Продажи по ставкам НДС]]
-- [[Отчет Реестр льготных рецептов]]
-- [[Отчет Реестр счетов-фактур]]
-- [[Отчет Розничные продажи по часам]]
-- [[Отчет События интеграции с ОКСи РМК]]
-- [[Отчет Состав схемы поддержания запасов]]
-- [[Отчет Уведомление о ввозе товаров, подлежащих прослеживаемости]]
-- [[Отчет Уведомление о перемещении товаров, подлежащих прослеживаемости]]
-- [[Отчет Уведомление об остатках товаров, подлежащих прослеживаемости]]
-- [[Оформление отчетов комитенту]]
-- [[Оценка производительности — ОценкаПроизводительности]]
-- [[Оценка рентабельности продаж]]
-- [[Оценка рентабельности продаж — ОценкаРентабельностиПродаж2_5]]
-- [[Первичный интерес]]
-- [[Первичный спрос]]
-- [[Переданная возвратная тара]]
-- [[Пересечения сегмента номенклатуры]]
-- [[Пересечения сегмента партнеров]]
-- [[Пересечения штрихкодов номенклатуры со спец кодами]]
-- [[План-фактный анализ оплат и начислений]]
-- [[План-фактный анализ работы торговых представителей]]
-- [[План-фактный анализ работы торговых представителей (выполнение заданий)]]
-- [[Платежная дисциплина клиентов]]
-- [[Платежная дисциплина клиентов — ПлатежнаяДисциплинаКлиентов24]]
-- [[Повторные продажи]]
-- [[Права доступа — ПраваДоступа]]
-- [[Права ролей]]
+- [[Задачи,-истекаю...у|Задачи, истекающие на дату]]
+- [[Задолженность-к...в|Задолженность клиентов]]
+- [[Задолженность-к...м|Задолженность клиентов по срокам]]
+- [[Задолженность-кл...5e|Задолженность клиентов по срокам — ЗадолженностьКлиентовПоСрокам]]
+- [[Задолженность-к...и|Задолженность клиентов — СостояниеРасчетовСКлиентами]]
+- [[Задолженность-п...м|Задолженность поставщикам]]
+- [[Задолженность-по...ac|Задолженность поставщикам по срокам]]
+- [[Задолженность-п...ь|Задолженность поставщикам по срокам — КредиторскаяЗадолженность]]
+- [[Задолженность-п...и|Задолженность поставщикам — СостояниеРасчетовСПоставщиками]]
+- [[Заполнение-свой...в|Заполнение свойств клиентов, поставщиков]]
+- [[Изменение-ABC-XYZ---р...тов|Изменение ABC XYZ - распределения клиентов]]
+- [[Изменение-участ...й|Изменение участников групп пользователей]]
+- [[Изменение-учетн...й|Изменение учетных записей]]
+- [[Импортные-товар...ю|Импортные товары к оформлению]]
+- [[Индексы-1СПАРК-Р...ки|Индексы 1СПАРК Риски]]
+- [[Индексы-цен-ном...ы|Индексы цен номенклатуры]]
+- [[Индексы-цен-пос...в|Индексы цен поставщиков]]
+- [[Информация-об-о...С|Информация об организации ЕГАИС]]
+- [[Исполнение-ассо...а|Исполнение ассортимента]]
+- [[Исполнение-план...к|Исполнение плана закупок]]
+- [[Исполнение-план...ж|Исполнение плана продаж]]
+- [[Исполнение-план...)|Исполнение плана сборки (разборки)]]
+- [[Исполнение-расп...у|Исполнение распоряжений на перемещение и сборку]]
+- [[Календарь-визит...й|Календарь визитов торговых представителей]]
+- [[Календарь-событий|Календарь событий]]
+- [[Карта-продаж|Карта продаж]]
+- [[Карточка-партии...я|Карточка партии по видам налогообложения]]
+- [[Карточка-расчет...е|Карточка расчетов по переданной возвратной таре]]
+- [[Карточка-расчето...e1|Карточка расчетов по принятой возвратной таре]]
+- [[Карточка-расчет...и|Карточка расчетов с клиентами]]
+- [[Карточка-расчето...24|Карточка расчетов с клиентами — КарточкаРасчетовСКлиентами24]]
+- [[Карточка-расчето...05|Карточка расчетов с поставщиками]]
+- [[Карточка-расчето...91|Карточка расчетов с поставщиками — КарточкаРасчетовСПоставщиками24]]
+- [[Квоты-ассортимен...dd|Квоты ассортимента — ТекущиеКвотыАссортимента]]
+- [[Клиенты,-которы...а|Клиенты, которым отгрузка запрещена]]
+- [[Книга-покупок|Книга покупок]]
+- [[Книга-продаж|Книга продаж]]
+- [[Контактная-инфо...я|Контактная информация]]
+- [[Контактная-инфо...а|Контактная информация — ФормаОтчета]]
+- [[Контроль-выданн...е|Контроль выданных подотчетному лицу авансов по заявке]]
+- [[Контроль-номеро...в|Контроль номеров ГТД товаров]]
+- [[Контроль-операц...и|Контроль операций с денежными средствами]]
+- [[Контроль-оформл...я|Контроль оформления документов товародвижения]]
+- [[Контроль-переда...и|Контроль передач и возвратов товаров между организациями]]
+- [[Лимиты-расхода-де...79|Лимиты расхода денежных средств — ЛимитыРасходаДенежныхСредств]]
+- [[Лояльность-клие...)|Лояльность клиентов (XYZ)]]
+- [[Матрица-BCG|Матрица BCG]]
+- [[Места-использов...к|Места использования ссылок]]
+- [[Монитор-целевых...й|Монитор целевых показателей]]
+- [[Монитор-целевых-п...33|Монитор целевых показателей — ФормаМониторЦелевыхПоказателей]]
+- [[Наличие-счетов...р|Наличие счетов-фактур]]
+- [[Наполненность-а...а|Наполненность ассортимента]]
+- [[Настройка-списка|Настройка списка]]
+- [[Необработанные...С|Необработанные ТТН ЕГАИС]]
+- [[Неоформленные-н...в|Неоформленные недостачи и излишки товаров]]
+- [[Оборачиваемост...в|Оборачиваемость запасов]]
+- [[Оборотно-сальдо...в|Оборотно-сальдовая ведомость активов и пассивов]]
+- [[Обороты-по-НДС|Обороты по НДС]]
+- [[Обработанные-че...С|Обработанные чеки ЕГАИС]]
+- [[Объем-ненужных...в|Объем ненужных файлов]]
+- [[Оплата-заявок-н...в|Оплата заявок на расходование денежных средств]]
+- [[Остатки-алкогол...и|Остатки алкогольной продукции]]
+- [[Остатки-бонусны...в|Остатки бонусных баллов]]
+- [[Остатки-и-досту...в|Остатки и доступность товаров]]
+- [[Остатки-товаров...й|Остатки товаров организаций]]
+- [[Остатки-товаров,...0)|Остатки товаров, переданных на комиссию (2.0)]]
+- [[Остатки-товаров...ю|Остатки товаров, принятых на комиссию]]
+- [[Отклонения-от-у...к|Отклонения от условий закупок]]
+- [[Отклонения-от-у...ж|Отклонения от условий продаж]]
+- [[Отрицательные-о...й|Отрицательные остатки товаров и резервов организаций]]
+- [[Отрицательные-ос...09|Отрицательные остатки товаров организаций]]
+- [[Отчет-Анализ-пе...й|Отчет Анализ пересечений ассортиментных позиций]]
+- [[Отчет-Баллы-мар...п|Отчет Баллы маркетинговых групп]]
+- [[Отчет-Баллы-мот...и|Отчет Баллы мотивации]]
+- [[Отчет-Ведомость...й)|Отчет Ведомость по товарам на складах в ценах номенклатуры (расширенный)]]
+- [[Отчет-Движение...М|Отчет Движение денежных средств по кассам ККМ]]
+- [[Отчет-Журнал-уч...т|Отчет Журнал учета лабораторных и фасовочных работ]]
+- [[Отчет-Журнал-уч...р|Отчет Журнал учета счетов-фактур]]
+- [[Отчет-Завозная...а|Отчет Завозная книга]]
+- [[Отчет-Замеры-кл...К|Отчет Замеры ключевых операций ОКСи РМК]]
+- [[Отчет-Зафиксиро...с|Отчет Зафиксированный спрос]]
+- [[Отчет-Изъятые-и...ы|Отчет Изъятые из оборота товары]]
+- [[Отчет-Информаци...х|Отчет Информация о недоброкачественных и фальсифицированных товарах]]
+- [[Отчет-Карточка-ко...28|Отчет Карточка количественно-суммового учета ТОРГ-28]]
+- [[Отчет-Начисленн...ы|Отчет Начисленные бонусы]]
+- [[Отчет-Нозологии...ы|Отчет Нозологии номенклатуры]]
+- [[Отчет-Оборачива...в|Отчет Оборачиваемость и уровень запасов]]
+- [[Отчет-Отслежива...к|Отчет Отслеживание информации о номерах упаковок]]
+- [[Отчет-Отслежива...П|Отчет Отслеживание оформления упаковок МДЛП]]
+- [[Отчет-Пересечен...п|Отчет Пересечения маркетинговых групп]]
+- [[Отчет-по-заблок...м|Отчет по заблокированным ячейкам]]
+- [[Отчет-Примененн...)|Отчет Примененные скидки (наценки)]]
+- [[Отчет-Продажи-п...м|Отчет Продажи по врачам]]
+- [[Отчет-Продажи-п...С|Отчет Продажи по ставкам НДС]]
+- [[Отчет-Реестр-ль...в|Отчет Реестр льготных рецептов]]
+- [[Отчет-Реестр-сч...р|Отчет Реестр счетов-фактур]]
+- [[Отчет-Розничные...м|Отчет Розничные продажи по часам]]
+- [[Отчет-События-и...К|Отчет События интеграции с ОКСи РМК]]
+- [[Отчет-Состав-сх...в|Отчет Состав схемы поддержания запасов]]
+- [[Отчет-Уведомлен...и|Отчет Уведомление о ввозе товаров, подлежащих прослеживаемости]]
+- [[Отчет-Уведомлени...40|Отчет Уведомление о перемещении товаров, подлежащих прослеживаемости]]
+- [[Отчет-Уведомлени...d1|Отчет Уведомление об остатках товаров, подлежащих прослеживаемости]]
+- [[Оформление-отче...у|Оформление отчетов комитенту]]
+- [[page-f10b85eb|Оценка производительности — ОценкаПроизводительности]]
+- [[Оценка-рентабел...ж|Оценка рентабельности продаж]]
+- [[Оценка-рентабель..._5|Оценка рентабельности продаж — ОценкаРентабельностиПродаж2_5]]
+- [[Первичный-интерес|Первичный интерес]]
+- [[Первичный-спрос|Первичный спрос]]
+- [[Переданная-возв...а|Переданная возвратная тара]]
+- [[Пересечения-сег...ы|Пересечения сегмента номенклатуры]]
+- [[Пересечения-сег...в|Пересечения сегмента партнеров]]
+- [[Пересечения-штр...и|Пересечения штрихкодов номенклатуры со спец кодами]]
+- [[План-фактный-анал...4a|План-фактный анализ оплат и начислений]]
+- [[План-фактный-ан...й|План-фактный анализ работы торговых представителей]]
+- [[План-фактный-ан...)|План-фактный анализ работы торговых представителей (выполнение заданий)]]
+- [[Платежная-дисци...в|Платежная дисциплина клиентов]]
+- [[Платежная-дисцип...24|Платежная дисциплина клиентов — ПлатежнаяДисциплинаКлиентов24]]
+- [[Повторные-продажи|Повторные продажи]]
+- [[Права-доступа-—...а|Права доступа — ПраваДоступа]]
+- [[Права-ролей|Права ролей]]
 - [[Прайс-лист]]
-- [[Прайс-лист (для приема заказов)]]
-- [[Прайс-лист — ПрайсЛист2_5]]
-- [[Претензии клиентов]]
-- [[Прибыль по оплате отгрузок]]
-- [[Применение серии номенклатуры]]
-- [[Примененные скидки в документе]]
-- [[Принятая возвратная тара]]
-- [[Причины запрета отгрузки]]
-- [[Причины отмены заказов клиентов — АнализПричинОтменыЗаказовКлиентов]]
-- [[Проблемы проверки контрагентов]]
-- [[Проверка целостности тома]]
-- [[Прогресс отложенного обновления]]
-- [[Продажи между организациями]]
-- [[Продажи — ВыручкаИСебестоимостьПродаж]]
-- [[Продление срока действия электронных подписей]]
-- [[Производительность работников склада]]
-- [[Просроченные задачи]]
-- [[Развернутое сальдо по видам запасов и номерам ГТД]]
-- [[Размещение товаров на адресном складе]]
-- [[Расхождения при движении продукции ЗЕРНО]]
-- [[Расхождения при оформлении поступления ТТН ЕГАИС]]
-- [[Расхождения при поступлении ТТН ЕГАИС]]
-- [[Расшифровка поступлений по номенклатуре]]
-- [[Реестр договоров по кредитам и депозитам]]
-- [[Реестр заказов]]
-- [[Реестр платежей]]
-- [[Реестр торговых документов — РеестрТорговыхДокументов]]
-- [[Результаты проверки учета]]
-- [[Результаты согласования закупки]]
-- [[Результаты согласования заявки на возврат товаров от клиента]]
-- [[Результаты согласования продажи]]
-- [[Результаты согласования продажи — РезультатыСогласованияПродажи]]
-- [[Результаты согласования цен номенклатуры]]
-- [[Сбалансированность планов]]
-- [[Сведения о пользователях]]
-- [[Сверка банковских выписок]]
-- [[Сверка данных партионного учета и себестоимости]]
-- [[Сверка остатков оперативного учета и себестоимости]]
-- [[Сверка расчетов]]
-- [[Сводная ведомость расчетов]]
-- [[Сводная ведомость расчетов — РасчетыСПартнерами]]
-- [[Сводный отчет ЕГАИС]]
-- [[Себестоимость товаров]]
-- [[Сертификаты номенклатуры с истекающим сроком действия]]
-- [[События мониторинга 1СПАРК Риски]]
-- [[Согласия на обработку персональных данных действующие]]
-- [[Согласия на обработку персональных данных истекающие]]
-- [[Состав продажи]]
-- [[Состав сегмента]]
-- [[Состав сегментов ретро-бонусов клиентов]]
-- [[Состав сегментов ретро-бонусов поставщиков]]
-- [[Состояние ассортимента]]
-- [[Состояние выполнения документов]]
-- [[Состояние кассовых смен]]
-- [[Состояние расчетов с клиентами самообслуживание]]
-- [[Состояние расчетов с комиссионерами (2.0)]]
-- [[Состояние расчетов с комитентами]]
-- [[Состояние учетной записи DSS]]
-- [[Справка-расчет начисления процентных расходов дисконтирования]]
-- [[Справка-расчет переоценки валютных средств]]
-- [[Справка-расчет списания процентных расходов дисконтирования]]
-- [[Справочное размещение номенклатуры]]
-- [[Сравнение графиков оплат и начислений договоров кредитов, депозитов, займов]]
-- [[Сравнение продаж аналогичных периодов]]
-- [[Сравнение продаж двух периодов]]
-- [[Сравнение сегментов клиентов]]
-- [[Сравнительный анализ показателей работы менеджеров]]
-- [[Структура серии номенклатуры]]
-- [[ТМЦ в эксплуатации]]
-- [[Товарный календарь]]
-- [[Товарный отчет (ТОРГ-29)]]
-- [[Товары в ячейках]]
-- [[Товары к поступлению]]
-- [[Товары на складах по срокам годности]]
-- [[Товары с истекающими сертификатами]]
-- [[Товары схемы обеспечения]]
-- [[Товары, переданные на комиссию (2.0)]]
-- [[Товары, переданные на комиссию (версия 2.0)]]
-- [[Товары, принятые на комиссию]]
-- [[Товары, принятые на хранение]]
-- [[Универсальный отчет]]
-- [[Управленческий баланс]]
-- [[Управленческий баланс (контроль)]]
-- [[Условия закупок]]
-- [[Условия продаж]]
-- [[Условия продаж — УсловияПродаж2_5]]
-- [[Учетные политики организаций]]
-- [[Финансовое состояние]]
-- [[Финансовые результаты]]
-- [[Форма настроек]]
-- [[Форма настроек — ФормаНастроек]]
-- [[Эффективность сделок с клиентами]]
+- [[Прайс-лист-(для-п...в)|Прайс-лист (для приема заказов)]]
+- [[Прайс-лист-—-Прай..._5|Прайс-лист — ПрайсЛист2_5]]
+- [[Претензии-клиен...в|Претензии клиентов]]
+- [[Прибыль-по-опла...к|Прибыль по оплате отгрузок]]
+- [[Применение-сери...ы|Применение серии номенклатуры]]
+- [[Примененные-ски...е|Примененные скидки в документе]]
+- [[Принятая-возвра...а|Принятая возвратная тара]]
+- [[Причины-запрета...и|Причины запрета отгрузки]]
+- [[Причины-отмены-за...3b|Причины отмены заказов клиентов — АнализПричинОтменыЗаказовКлиентов]]
+- [[Проблемы-провер...в|Проблемы проверки контрагентов]]
+- [[Проверка-целост...а|Проверка целостности тома]]
+- [[Прогресс-отложе...я|Прогресс отложенного обновления]]
+- [[Продажи-между-о...и|Продажи между организациями]]
+- [[Продажи-—-Выруч...ж|Продажи — ВыручкаИСебестоимостьПродаж]]
+- [[Продление-срока...й|Продление срока действия электронных подписей]]
+- [[Производительн...а|Производительность работников склада]]
+- [[Просроченные-за...и|Просроченные задачи]]
+- [[Развернутое-сал...Д|Развернутое сальдо по видам запасов и номерам ГТД]]
+- [[Размещение-това...е|Размещение товаров на адресном складе]]
+- [[Расхождения-при...О|Расхождения при движении продукции ЗЕРНО]]
+- [[Расхождения-при-о...2a|Расхождения при оформлении поступления ТТН ЕГАИС]]
+- [[Расхождения-при...С|Расхождения при поступлении ТТН ЕГАИС]]
+- [[Расшифровка-пос...е|Расшифровка поступлений по номенклатуре]]
+- [[Реестр-договоро...м|Реестр договоров по кредитам и депозитам]]
+- [[Реестр-заказов|Реестр заказов]]
+- [[Реестр-платежей|Реестр платежей]]
+- [[Реестр-торговых-д...40|Реестр торговых документов — РеестрТорговыхДокументов]]
+- [[Результаты-пров...а|Результаты проверки учета]]
+- [[Результаты-согла...c7|Результаты согласования закупки]]
+- [[Результаты-согл...а|Результаты согласования заявки на возврат товаров от клиента]]
+- [[Результаты-согл...и|Результаты согласования продажи]]
+- [[Результаты-согла...cf|Результаты согласования продажи — РезультатыСогласованияПродажи]]
+- [[Результаты-согл...ы|Результаты согласования цен номенклатуры]]
+- [[Сбалансированн...в|Сбалансированность планов]]
+- [[Сведения-о-поль...х|Сведения о пользователях]]
+- [[Сверка-банковск...к|Сверка банковских выписок]]
+- [[Сверка-данных-п...и|Сверка данных партионного учета и себестоимости]]
+- [[Сверка-остатков...и|Сверка остатков оперативного учета и себестоимости]]
+- [[Сверка-расчетов|Сверка расчетов]]
+- [[Сводная-ведомос...в|Сводная ведомость расчетов]]
+- [[Сводная-ведомос...и|Сводная ведомость расчетов — РасчетыСПартнерами]]
+- [[Сводный-отчет-Е...С|Сводный отчет ЕГАИС]]
+- [[Себестоимость-т...в|Себестоимость товаров]]
+- [[Сертификаты-ном...я|Сертификаты номенклатуры с истекающим сроком действия]]
+- [[События-монитор...и|События мониторинга 1СПАРК Риски]]
+- [[Согласия-на-обр...е|Согласия на обработку персональных данных действующие]]
+- [[Согласия-на-обраб...18|Согласия на обработку персональных данных истекающие]]
+- [[Состав-продажи|Состав продажи]]
+- [[Состав-сегмента|Состав сегмента]]
+- [[Состав-сегменто...в|Состав сегментов ретро-бонусов клиентов]]
+- [[Состав-сегментов...ba|Состав сегментов ретро-бонусов поставщиков]]
+- [[Состояние-ассор...а|Состояние ассортимента]]
+- [[Состояние-выпол...в|Состояние выполнения документов]]
+- [[Состояние-кассо...н|Состояние кассовых смен]]
+- [[Состояние-расче...е|Состояние расчетов с клиентами самообслуживание]]
+- [[Состояние-расче...)|Состояние расчетов с комиссионерами (2.0)]]
+- [[Состояние-расче...и|Состояние расчетов с комитентами]]
+- [[Состояние-учетно...SS|Состояние учетной записи DSS]]
+- [[Справка-расчет...я|Справка-расчет начисления процентных расходов дисконтирования]]
+- [[Справка-расчет...в|Справка-расчет переоценки валютных средств]]
+- [[Справка-расчет-сп...51|Справка-расчет списания процентных расходов дисконтирования]]
+- [[Справочное-разм...ы|Справочное размещение номенклатуры]]
+- [[Сравнение-графи...в|Сравнение графиков оплат и начислений договоров кредитов, депозитов, займов]]
+- [[Сравнение-прода...в|Сравнение продаж аналогичных периодов]]
+- [[Сравнение-продаж...1f|Сравнение продаж двух периодов]]
+- [[Сравнение-сегме...в|Сравнение сегментов клиентов]]
+- [[Сравнительный-а...в|Сравнительный анализ показателей работы менеджеров]]
+- [[Структура-серии...ы|Структура серии номенклатуры]]
+- [[ТМЦ-в-эксплуата...и|ТМЦ в эксплуатации]]
+- [[Товарный-календ...ь|Товарный календарь]]
+- [[Товарный-отчет-(Т...9)|Товарный отчет (ТОРГ-29)]]
+- [[Товары-в-ячейках|Товары в ячейках]]
+- [[Товары-к-поступ...ю|Товары к поступлению]]
+- [[Товары-на-склад...и|Товары на складах по срокам годности]]
+- [[Товары-с-истека...и|Товары с истекающими сертификатами]]
+- [[Товары-схемы-об...я|Товары схемы обеспечения]]
+- [[Товары,-переданн...0)|Товары, переданные на комиссию (2.0)]]
+- [[Товары,-переданн...87|Товары, переданные на комиссию (версия 2.0)]]
+- [[Товары,-приняты...ю|Товары, принятые на комиссию]]
+- [[Товары,-приняты...е|Товары, принятые на хранение]]
+- [[Универсальный-о...т|Универсальный отчет]]
+- [[Управленческий...с|Управленческий баланс]]
+- [[Управленческий...)|Управленческий баланс (контроль)]]
+- [[Условия-закупок|Условия закупок]]
+- [[Условия-продаж|Условия продаж]]
+- [[Условия-продаж-—..._5|Условия продаж — УсловияПродаж2_5]]
+- [[Учетные-политик...й|Учетные политики организаций]]
+- [[Финансовое-сост...е|Финансовое состояние]]
+- [[Финансовые-резу...ы|Финансовые результаты]]
+- [[Форма-настроек|Форма настроек]]
+- [[Форма-настроек...к|Форма настроек — ФормаНастроек]]
+- [[Эффективность-с...и|Эффективность сделок с клиентами]]
 
 ### Перечисления (1)
 
-- [[Варианты отражения корректировок поступлений]]
+- [[Варианты-отраже...й|Варианты отражения корректировок поступлений]]
 
 ### Планы видов характеристик (13)
 
-- [[Вопросы для анкетирования]]
-- [[Вопросы для анкетирования (Форма выбора)]]
-- [[Вопросы для анкетирования (Форма элемента)]]
-- [[Дополнительные реквизиты и сведения]]
-- [[Дополнительные реквизиты и сведения (Зависимость реквизитов)]]
-- [[Дополнительные реквизиты и сведения (Форма элемента)]]
-- [[Канал рекламного воздействия]]
-- [[Каналы рекламных воздействий]]
-- [[Объекты адресации задач]]
-- [[Статьи активов и пассивов]]
-- [[Статьи доходов]]
-- [[Статьи доходов — ФормаЭлемента]]
-- [[Статьи расходов]]
+- [[Вопросы-для-анк...я|Вопросы для анкетирования]]
+- [[Вопросы-для-анк...)|Вопросы для анкетирования (Форма выбора)]]
+- [[Вопросы-для-анкет...10|Вопросы для анкетирования (Форма элемента)]]
+- [[Дополнительные-р...4a|Дополнительные реквизиты и сведения]]
+- [[Дополнительные-р...47|Дополнительные реквизиты и сведения (Зависимость реквизитов)]]
+- [[Дополнительные-р...f4|Дополнительные реквизиты и сведения (Форма элемента)]]
+- [[Канал-рекламног...я|Канал рекламного воздействия]]
+- [[Каналы-рекламны...й|Каналы рекламных воздействий]]
+- [[Объекты-адресац...ч|Объекты адресации задач]]
+- [[Статьи-активов...в|Статьи активов и пассивов]]
+- [[Статьи-доходов|Статьи доходов]]
+- [[Статьи-доходов...а|Статьи доходов — ФормаЭлемента]]
+- [[Статьи-расходов|Статьи расходов]]
 
 ### Планы обмена (25)
 
-- [[(Не используется) Розничная торговля 1.0]]
-- [[Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0]]
-- [[Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0]]
-- [[Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборотом]]
-- [[Информация о зарегистрированных изменениях]]
-- [[Мобильное приложение торговый представитель]]
-- [[Настройки интеграции с аптечными агрегаторами.]]
-- [[Настройки интеграции с системой Промед .]]
-- [[Настройки поддержания запасов по схемам.]]
-- [[Настройки торгового представителя]]
-- [[Настройки торговых представителей]]
-- [[Обмен с сайтами — ФормаСписка]]
-- [[Обмен с сайтом — ОбменССайтом]]
-- [[ОКСи Рабочее место кассира — УАС_РМК]]
-- [[План обмена Обмен Управление аптечной сетью 1.5 и Розница. Аптека 2.3]]
-- [[Расширенные настройки]]
-- [[РИБ с фильтром по подразделению]]
-- [[РИБ с фильтром по подразделениям и организациям]]
-- [[Розница, редакция 2.2]]
-- [[Синхронизация данных конфигураций Управление торговлей ред. 11 и Бухгалтерия предприятия КОРП ред. 2]]
-- [[Синхронизация данных конфигураций Управление торговлей ред. 11 и Бухгалтерия предприятия ред. 2]]
-- [[Синхронизация данных конфигураций Управление торговлей ред. 11 и Бухгалтерия предприятия ред. 3]]
-- [[Синхронизация данных через универсальный формат]]
-- [[Узел обмена с сайтом]]
+- [[(Не-используется)....0|(Не используется) Розничная торговля 1.0]]
+- [[Бухгалтерия-пред...73|Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0]]
+- [[Бухгалтерия-пред....0|Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0]]
+- [[Бухгалтерия-пред...dc|Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0]]
+- [[Интеграция-с-1С-Д...ом|Интеграция с 1С Документооборотом]]
+- [[Информация-о-за...х|Информация о зарегистрированных изменениях]]
+- [[Мобильное-прило...ь|Мобильное приложение торговый представитель]]
+- [[Настройки-интег...и|Настройки интеграции с аптечными агрегаторами.]]
+- [[Настройки-интег...д|Настройки интеграции с системой Промед .]]
+- [[Настройки-подде...м|Настройки поддержания запасов по схемам.]]
+- [[Настройки-торго...я|Настройки торгового представителя]]
+- [[Настройки-торго...й|Настройки торговых представителей]]
+- [[Обмен-с-сайтами...ка|Обмен с сайтами — ФормаСписка]]
+- [[Обмен-с-сайтом...м|Обмен с сайтом — ОбменССайтом]]
+- [[ОКСи-Рабочее-ме...К|ОКСи Рабочее место кассира — УАС_РМК]]
+- [[План-обмена-Обмен....3|План обмена Обмен Управление аптечной сетью 1.5 и Розница. Аптека 2.3]]
+- [[Расширенные-нас...и|Расширенные настройки]]
+- [[РИБ-с-фильтром-п...ию|РИБ с фильтром по подразделению]]
+- [[РИБ-с-фильтром-п...ям|РИБ с фильтром по подразделениям и организациям]]
+- [[Розница,-редакци....2|Розница, редакция 2.2]]
+- [[Синхронизация-да...96|Синхронизация данных конфигураций Управление торговлей ред. 11 и Бухгалтерия предприятия КОРП ред. 2]]
+- [[Синхронизация-да...2|Синхронизация данных конфигураций Управление торговлей ред. 11 и Бухгалтерия предприятия ред. 2]]
+- [[Синхронизация-да...3|Синхронизация данных конфигураций Управление торговлей ред. 11 и Бухгалтерия предприятия ред. 3]]
+- [[Синхронизация-д...т|Синхронизация данных через универсальный формат]]
+- [[Узел-обмена-с-са...ом|Узел обмена с сайтом]]
 
 ### Подсистемы (80)
 
 - [[CRM]]
-- [[CRM и маркетинг — CRMИМаркетинг]]
-- [[Web-сервис оборудование]]
+- [[CRM-и-маркетинг-—...нг|CRM и маркетинг — CRMИМаркетинг]]
+- [[Web-сервис-оборуд...ие|Web-сервис оборудование]]
 - [[Анкетирование]]
 - [[Аптека]]
-- [[Ассортимент — Ассортимент]]
+- [[Ассортимент-—-А...т|Ассортимент — Ассортимент]]
 - [[Банк]]
-- [[Бизнес-процессы и задачи]]
-- [[Бизнес-сеть — БизнесСеть]]
-- [[Валюты — Валюты]]
-- [[Версионирование объектов]]
-- [[Внутреннее товародвижение]]
-- [[Групповое изменение объектов]]
-- [[Дополнительные отчеты и обработки (3)]]
-- [[Доходы и расходы, финансовый результат]]
-- [[Завершение работы пользователей]]
-- [[Закрытие месяца]]
-- [[Закупка и снабжение]]
-- [[Закупки (3)]]
-- [[Закупки — Закупки]]
+- [[Бизнес-процессы...и|Бизнес-процессы и задачи]]
+- [[Бизнес-сеть-—-Б...ь|Бизнес-сеть — БизнесСеть]]
+- [[Валюты-—-Валюты|Валюты — Валюты]]
+- [[Версионировани...в|Версионирование объектов]]
+- [[Внутреннее-това...е|Внутреннее товародвижение]]
+- [[Групповое-измене...70|Групповое изменение объектов]]
+- [[Дополнительные-о...ac|Дополнительные отчеты и обработки (3)]]
+- [[Доходы-и-расход...т|Доходы и расходы, финансовый результат]]
+- [[Завершение-рабо...й|Завершение работы пользователей]]
+- [[Закрытие-месяца|Закрытие месяца]]
+- [[Закупка-и-снабж...е|Закупка и снабжение]]
+- [[Закупки-(3)|Закупки (3)]]
+- [[Закупки-—-Закупки|Закупки — Закупки]]
 - [[Запасы]]
-- [[Запрет редактирования реквизитов объектов]]
-- [[Излишки, недостачи, порчи]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборотом — ИнтеграцияС1СДокументооборотом]]
-- [[Интеграция с аптечными агрегаторами]]
-- [[Интеграция с Яндекс.Кассой]]
+- [[Запрет-редактир...в|Запрет редактирования реквизитов объектов]]
+- [[Излишки,-недост...и|Излишки, недостачи, порчи]]
+- [[Интеграция-с-1С-До...56|Интеграция с 1С Документооборотом — ИнтеграцияС1СДокументооборотом]]
+- [[Интеграция-с-ап...и|Интеграция с аптечными агрегаторами]]
+- [[Интеграция-с-Ян...й|Интеграция с Яндекс.Кассой]]
 - [[Казначейство]]
-- [[Календарные графики — КалендарныеГрафики]]
-- [[Классификатор аптечных товаров — УАС_КАТ]]
-- [[Контактная информация — КонтактнаяИнформация]]
-- [[Контроль работы пользователей]]
+- [[Календарные-граф...97|Календарные графики — КалендарныеГрафики]]
+- [[Классификатор-а...Т|Классификатор аптечных товаров — УАС_КАТ]]
+- [[Контактная-инфор...fe|Контактная информация — КонтактнаяИнформация]]
+- [[Контроль-работы...й|Контроль работы пользователей]]
 - [[Маркетинг]]
-- [[Настройка порядка элементов]]
+- [[Настройка-поряд...в|Настройка порядка элементов]]
 - [[НДС]]
-- [[НСИ и администрирование]]
-- [[НСИ продаж]]
-- [[Обеспечение потребностей]]
-- [[Обмен данными]]
-- [[Обмен с банками — ОбменСБанками]]
-- [[Обмен с контрагентами]]
-- [[Обмен с сайтами — ОбменССайтами]]
-- [[Обновление конфигурации]]
-- [[Оптовые продажи]]
-- [[Ордерный склад]]
-- [[Офлайн-оборудование]]
+- [[НСИ-и-администр...е|НСИ и администрирование]]
+- [[НСИ-продаж|НСИ продаж]]
+- [[Обеспечение-пот...й|Обеспечение потребностей]]
+- [[Обмен-данными|Обмен данными]]
+- [[Обмен-с-банками...ми|Обмен с банками — ОбменСБанками]]
+- [[Обмен-с-контраг...и|Обмен с контрагентами]]
+- [[Обмен-с-сайтами...ми|Обмен с сайтами — ОбменССайтами]]
+- [[Обновление-конф...и|Обновление конфигурации]]
+- [[Оптовые-продажи|Оптовые продажи]]
+- [[Ордерный-склад|Ордерный склад]]
+- [[Офлайн-оборудов...е|Офлайн-оборудование]]
 - [[Печать]]
-- [[Планирование запасов]]
-- [[Планирование и контроль денежных средств]]
-- [[Планирование — Планирование]]
-- [[Поддержание запасов по схемам — УАС_ПоддержаниеЗапасовПоСхемам]]
+- [[Планирование-за...в|Планирование запасов]]
+- [[Планирование-и...в|Планирование и контроль денежных средств]]
+- [[Планирование-—...е|Планирование — Планирование]]
+- [[Поддержание-запа...5a|Поддержание запасов по схемам — УАС_ПоддержаниеЗапасовПоСхемам]]
 - [[Подотчетники]]
-- [[Полнотекстовый поиск — ПолнотекстовыйПоиск]]
-- [[Получение файлов из Интернета]]
-- [[Пользователи — Пользователи]]
-- [[Префиксация объектов]]
-- [[Продажи — Продажи]]
-- [[Работа с номенклатурой]]
-- [[Работа с поставщиками]]
-- [[Работа с почтовыми сообщениями]]
-- [[Работа с файлами]]
-- [[Расчеты с клиентами]]
-- [[Расчеты с поставщиками]]
-- [[Регламентные задания]]
-- [[Розничные продажи]]
+- [[Полнотекстовый-п...28|Полнотекстовый поиск — ПолнотекстовыйПоиск]]
+- [[Получение-файло...а|Получение файлов из Интернета]]
+- [[Пользователи-—...и|Пользователи — Пользователи]]
+- [[Префиксация-объ...в|Префиксация объектов]]
+- [[Продажи-—-Продажи|Продажи — Продажи]]
+- [[Работа-с-номенк...й|Работа с номенклатурой]]
+- [[Работа-с-постав...и|Работа с поставщиками]]
+- [[Работа-с-почтов...и|Работа с почтовыми сообщениями]]
+- [[Работа-с-файлами|Работа с файлами]]
+- [[Расчеты-с-клиен...и|Расчеты с клиентами]]
+- [[Расчеты-с-поста...и|Расчеты с поставщиками]]
+- [[Регламентные-за...я|Регламентные задания]]
+- [[Розничные-продажи|Розничные продажи]]
 - [[Сайты]]
 - [[Свойства]]
 - [[Сегментация]]
-- [[Склад и доставка — Склад]]
-- [[Товародвижение между организациями]]
-- [[Торговые предложения — ТорговыеПредложения]]
-- [[Торговые представители]]
-- [[Управление доставкой]]
-- [[Управление доступом]]
-- [[Управление итогами и агрегатами — УправлениеИтогамиИАгрегатами]]
-- [[Финансовые инструменты]]
-- [[Финансовый результат и контроллинг — ФинансовыйРезультатИКонтроллинг]]
-- [[Целевые показатели]]
-- [[Цены и скидки]]
+- [[Склад-и-доставк...д|Склад и доставка — Склад]]
+- [[Товародвижение...и|Товародвижение между организациями]]
+- [[Торговые-предлож...82|Торговые предложения — ТорговыеПредложения]]
+- [[Торговые-предст...и|Торговые представители]]
+- [[Управление-дост...й|Управление доставкой]]
+- [[Управление-дост...м|Управление доступом]]
+- [[Управление-итога...08|Управление итогами и агрегатами — УправлениеИтогамиИАгрегатами]]
+- [[Финансовые-инст...ы|Финансовые инструменты]]
+- [[Финансовый-резул...01|Финансовый результат и контроллинг — ФинансовыйРезультатИКонтроллинг]]
+- [[Целевые-показат...и|Целевые показатели]]
+- [[Цены-и-скидки|Цены и скидки]]
 - [[Эквайринг]]
-- [[Электронное взаимодействие]]
+- [[Электронное-вза...е|Электронное взаимодействие]]
 
 ### Регистры накопления (2)
 
-- [[Материалы и работы в производстве]]
-- [[Регистр «НДС предъявленный»]]
+- [[Материалы-и-раб...е|Материалы и работы в производстве]]
+- [[Регистр-«НДС-пр...»|Регистр «НДС предъявленный»]]
 
 ### Регистры сведений (171)
 
-- [[(не используется) Замеры времени 3]]
-- [[(не используется) Настройки транспорта обмена данными]]
-- [[(не используется) Результаты обмена данными]]
-- [[1СПАРК Риски]]
-- [[ABC XYZ классификация клиентов]]
-- [[ABC XYZ классификация номенклатуры]]
-- [[Адресные объекты (Загрузка адресного классификатора)]]
-- [[Адресные объекты (Очистка адресного классификатора)]]
+- [[(не-используется)...3|(не используется) Замеры времени 3]]
+- [[(не-используетс...и|(не используется) Настройки транспорта обмена данными]]
+- [[(не-используется)...ff|(не используется) Результаты обмена данными]]
+- [[1СПАРК-Риски|1СПАРК Риски]]
+- [[ABC-XYZ-классификац...тов|ABC XYZ классификация клиентов]]
+- [[ABC-XYZ-классификац...уры|ABC XYZ классификация номенклатуры]]
+- [[Адресные-объект...)|Адресные объекты (Загрузка адресного классификатора)]]
+- [[Адресные-объекты...be|Адресные объекты (Очистка адресного классификатора)]]
 - [[Ассортимент]]
 - [[Бизнес-процессы]]
-- [[Версии объектов (Выбор типов объектов)]]
-- [[Версии объектов (Выбор хранимых версий)]]
-- [[Данные узлов 1С Документооборота]]
-- [[Даты запрета изменения (загрузки) данных]]
-- [[Документы по выпущенной продукции для распределения]]
-- [[Документы физических лиц]]
-- [[Доли упаковок МДЛП]]
-- [[Дополнительные сведения]]
-- [[Дополнительные сведения по товарам заказов торговых площадок]]
-- [[Задания к записи в прочие активы пассивы]]
-- [[Задания неоперативного допроведения документов]]
-- [[Заказы торговых площадок]]
-- [[Замеры времени]]
-- [[Замеры времени технологические]]
-- [[Зоны доставки курьеров]]
-- [[Исполнители задач]]
-- [[Исполнители задач (Исполнители роли)]]
-- [[Исполнители задач (Исполнители роли) — ИсполнителиРолиСОбъектомАдресации]]
-- [[Исполнители задач (Роли и исполнители задач)]]
-- [[Исполнители задач (Форма записи)]]
-- [[История изменения форматов магазинов]]
-- [[История отправки сообщений в 1С Документооборот]]
-- [[Календарные графики]]
-- [[Квоты ассортимента]]
-- [[Коды контрагентов Росздравнадзора]]
-- [[Коды контрагентов Росздравнадзора (Форма выбора типа загрузки классификатора)]]
-- [[Коды контрагентов Росздравнадзора (Форма списка)]]
-- [[Коды номенклатуры Росздравнадзора]]
-- [[Коды номенклатуры Росздравнадзора (Форма выбора типа загрузки классификатора)]]
-- [[Коды номенклатуры Росздравнадзора (Форма списка)]]
-- [[Контрагенты на мониторинге 1СПАРК Риски]]
-- [[Контроль отправки файлов в 1С Документооборот]]
-- [[Курсы валют]]
-- [[Кэш состояний контрагентов ФНС]]
-- [[Напоминания пользователя]]
-- [[Напоминания пользователя (Мои напоминания)]]
-- [[Напоминания пользователя (Напоминание)]]
-- [[Напоминания пользователя (Форма оповещения)]]
-- [[Настройка контроля обеспечения]]
-- [[Настройка передачи товаров между организациями]]
-- [[Настройка распределения продаж по направлениям деятельности]]
-- [[Настройка распределения продаж по направлениям деятельности — ФормаЗаписи]]
-- [[Настройки авторизации в 1С Документообороте]]
-- [[Настройки адресных складов]]
-- [[Настройки версионирования объектов]]
-- [[Настройки обмена с ЕГАИС]]
-- [[Настройки открытия форм при начале работы программы]]
-- [[Настройки очистки файлов]]
-- [[Настройки очистки файлов (Форма записи)]]
-- [[Настройки подключения ВетИС.API]]
-- [[Настройки подключения к ТС ПИоТ (МДЛП)]]
-- [[Настройки подключения Локальных модулей Честный знак МДЛП]]
-- [[Настройки публикации]]
-- [[Настройки синхронизации файлов]]
-- [[Настройки синхронизации файлов (Простая форма записи настройки)]]
-- [[Настройки синхронизации файлов (Форма записи)]]
-- [[Настройки системы налогообложения]]
-- [[Настройки учета НДС]]
-- [[Настройки учета НДС (основные)]]
-- [[Настройки учета УСН]]
-- [[Настройки учетных записей электронной почты (Форма записи)]]
-- [[НДС состояние реализации 0%]]
-- [[Номенклатура контрагентов — НоменклатураКонтрагентовБЭД]]
-- [[Номенклатура, продаваемая совместно]]
-- [[Номера отсканированных файлов]]
-- [[Нормативы распределения планов продаж по категориям]]
-- [[Обновление ключей доступа к данным (Обновление доступа на уровне записей)]]
-- [[Обновление ключей доступа к данным (Обновление доступа ручное управление)]]
-- [[Обработчики обновления]]
-- [[Объекты к обновлению печатных форм]]
-- [[Объекты, интегрированные с 1С Документооборотом]]
-- [[Ограничения выгрузки остатков маркетплейсов]]
-- [[Организации для обмена с ГИСМ]]
-- [[Остатки групповых упаковок МДЛП]]
-- [[Остатки потребительских упаковок МДЛП]]
-- [[Остатки продукции ВетИС]]
-- [[Остатки товаров маркетплейсов]]
-- [[Остатки товаров маркетплейсов — ОстаткиТоваровМаркетплейсов]]
-- [[Относительные курсы валют]]
-- [[Очередь обработки входящих документов МДЛП]]
-- [[Очередь передачи данных МДЛП]]
-- [[Очередь получения квитанций МДЛП]]
-- [[Очередь сообщений в 1С Документооборот]]
-- [[Подтверждение оплаты НДС в бюджет]]
-- [[Пользовательские макеты печати]]
-- [[Пользовательские макеты печати (Выбора режима открытия макета)]]
-- [[Пользовательские макеты печати (Макеты печатных форм)]]
-- [[Пользовательские макеты печати (Редактирование макета)]]
-- [[Помощник подключения ЭДО]]
-- [[Права доступа пользователей ВетИС]]
-- [[Правила для обмена данными]]
-- [[Правила для обмена данными (Загрузить правила синхронизации данных)]]
-- [[Правила для обмена данными (Правила конвертации объектов)]]
-- [[Правила для обмена данными (Правила регистрации объектов)]]
-- [[Правила размещения товаров]]
-- [[Прогнозы расхода упаковок]]
-- [[Протокол обмена с ЕГАИС]]
-- [[Процессы для запуска (Настройка отложенного старта процесса)]]
-- [[Рабочие места МДЛП]]
-- [[Регистр сведений «Изъятые из оборота аптечные товары»]]
-- [[Регистр сведений «Матрица торговых наценок»]]
-- [[Регистр сведений «Нозологии номенклатуры»]]
-- [[Регистр сведений «Принадлежность аптечных товаров к спискам»]]
-- [[Регистр сведений «Принадлежность номенклатуры к регламентированным спискам»]]
-- [[Регистр сведений «Соответствие стран с диска ИТС»]]
-- [[Регистр сведений «Соответствия объектов информационных систем»]]
-- [[Регистр сведений «Соответствия стран системы FarmSM»]]
-- [[Регистр сведений «Статусы действия аптечных товаров»]]
-- [[Регистр сведений «Цены ЖНВЛП»]]
-- [[Регистр сведений «Цены ЖНВЛП» — УАС_ЦеныЖНВЛП]]
-- [[Регистр сведений «Цены ЛЛО»]]
-- [[Регистр сведений Данные информационных баз ОКСи РМК]]
-- [[Регистр сведений Маркировка номенклатуры]]
-- [[Регистр сведений Настройка дополнительных параметров учета]]
-- [[Регистр сведений Настройки пользователей]]
-- [[Регистр сведений Объекты в информационных базах ОКСи РМК]]
-- [[Регистр сведений Ограничения карт лояльности]]
-- [[Регистр сведений Очередь сообщений обмена с подключаемым оборудованием .]]
-- [[Регистр сведений Очередь сообщений обмена с подключаемым оборудованием . — УдалитьНумерацияЧековККТ]]
-- [[Регистр сведений Популярность номенклатуры]]
-- [[Регистр сведений Применение скидок номенклатуры]]
-- [[Регистр сведений Цены и остатки товаров поставщиков]]
-- [[Реестр выбытия упаковок МДЛП]]
-- [[Результаты обмена данными]]
-- [[Результаты обмена данными (Форма)]]
-- [[Результаты проверки КМ МДЛП]]
-- [[Результаты проверки КМ разрешительный режим МДЛП]]
-- [[Связи между партнерами]]
-- [[Связь между физическими лицами]]
-- [[Сегменты номенклатуры параметрическая]]
-- [[Сегменты партнера параметрическая]]
-- [[Сезонные коэффициенты]]
-- [[Синхронизация классификаторов ВетИС]]
-- [[Создание заданий на перемещение товаров между ячейками]]
-- [[Соответствие пользователей узлам 1С Документооборота]]
-- [[Соответствия объектов маркетплейсов]]
-- [[Состояния оригиналов первичных документов (Изменение состояний оригиналов первичных документов)]]
-- [[Состояния оригиналов первичных документов — СостоянияОригиналовПервичныхДокументов]]
-- [[Состояния согласования в 1С Документообороте]]
-- [[Сотрудники магазинов]]
-- [[Список входящих документов МДЛП]]
-- [[Список исходящих документов МДЛП]]
-- [[Статус обменов с ЮKassa]]
-- [[Статусы информирования МДЛП]]
-- [[Статусы оформления документов МДЛП]]
-- [[Статусы публикации объектов маркетплейса Ozon]]
-- [[Статусы публикации товаров Яндекс.Маркет]]
-- [[Статусы сборки и доставки]]
-- [[Субъекты обращения МДЛП]]
-- [[Товарные ограничения]]
-- [[Товары другого качества]]
-- [[Товары на складах торговых площадок за день]]
-- [[Упаковки МДЛП]]
-- [[Учетная политика финансового учета]]
-- [[Файлы в рабочем каталоге]]
-- [[Форма записи РФ]]
-- [[Форма списка (4)]]
-- [[Форма списка документов — ФормаСпискаЗаказов]]
-- [[Форма списка параметрическая (3)]]
-- [[Форма списка параметрическая — ФормаСпискаПараметрическая]]
-- [[Целевое значение (диапазон)]]
+- [[Версии-объектов...в)|Версии объектов (Выбор типов объектов)]]
+- [[Версии-объектов...й)|Версии объектов (Выбор хранимых версий)]]
+- [[Данные-узлов-1С-Д...та|Данные узлов 1С Документооборота]]
+- [[Даты-запрета-из...х|Даты запрета изменения (загрузки) данных]]
+- [[Документы-по-вы...я|Документы по выпущенной продукции для распределения]]
+- [[Документы-физич...ц|Документы физических лиц]]
+- [[Доли-упаковок-М...П|Доли упаковок МДЛП]]
+- [[Дополнительные-с...fb|Дополнительные сведения]]
+- [[Дополнительные...к|Дополнительные сведения по товарам заказов торговых площадок]]
+- [[Задания-к-запис...ы|Задания к записи в прочие активы пассивы]]
+- [[Задания-неопера...в|Задания неоперативного допроведения документов]]
+- [[Заказы-торговых...к|Заказы торговых площадок]]
+- [[Замеры-времени|Замеры времени]]
+- [[Замеры-времени...е|Замеры времени технологические]]
+- [[Зоны-доставки-к...в|Зоны доставки курьеров]]
+- [[Исполнители-задач|Исполнители задач]]
+- [[Исполнители-зад...)|Исполнители задач (Исполнители роли)]]
+- [[Исполнители-зад...и|Исполнители задач (Исполнители роли) — ИсполнителиРолиСОбъектомАдресации]]
+- [[Исполнители-зада...ca|Исполнители задач (Роли и исполнители задач)]]
+- [[Исполнители-зада...f2|Исполнители задач (Форма записи)]]
+- [[История-изменен...в|История изменения форматов магазинов]]
+- [[История-отправк...т|История отправки сообщений в 1С Документооборот]]
+- [[Календарные-гра...и|Календарные графики]]
+- [[Квоты-ассортиме...а|Квоты ассортимента]]
+- [[Коды-контрагент...а|Коды контрагентов Росздравнадзора]]
+- [[Коды-контрагент...)|Коды контрагентов Росздравнадзора (Форма выбора типа загрузки классификатора)]]
+- [[Коды-контрагенто...5f|Коды контрагентов Росздравнадзора (Форма списка)]]
+- [[Коды-номенклату...а|Коды номенклатуры Росздравнадзора]]
+- [[Коды-номенклату...)|Коды номенклатуры Росздравнадзора (Форма выбора типа загрузки классификатора)]]
+- [[Коды-номенклатур...14|Коды номенклатуры Росздравнадзора (Форма списка)]]
+- [[Контрагенты-на...и|Контрагенты на мониторинге 1СПАРК Риски]]
+- [[Контроль-отправ...т|Контроль отправки файлов в 1С Документооборот]]
+- [[Курсы-валют|Курсы валют]]
+- [[Кэш-состояний-к...С|Кэш состояний контрагентов ФНС]]
+- [[Напоминания-пол...я|Напоминания пользователя]]
+- [[Напоминания-пол...)|Напоминания пользователя (Мои напоминания)]]
+- [[Напоминания-поль...d7|Напоминания пользователя (Напоминание)]]
+- [[Напоминания-поль...00|Напоминания пользователя (Форма оповещения)]]
+- [[Настройка-контр...я|Настройка контроля обеспечения]]
+- [[Настройка-перед...и|Настройка передачи товаров между организациями]]
+- [[Настройка-распр...и|Настройка распределения продаж по направлениям деятельности]]
+- [[Настройка-распре...d6|Настройка распределения продаж по направлениям деятельности — ФормаЗаписи]]
+- [[Настройки-автор...е|Настройки авторизации в 1С Документообороте]]
+- [[Настройки-адрес...в|Настройки адресных складов]]
+- [[Настройки-верси...в|Настройки версионирования объектов]]
+- [[Настройки-обмен...С|Настройки обмена с ЕГАИС]]
+- [[Настройки-откры...ы|Настройки открытия форм при начале работы программы]]
+- [[Настройки-очист...в|Настройки очистки файлов]]
+- [[Настройки-очист...)|Настройки очистки файлов (Форма записи)]]
+- [[Настройки-подклю...PI|Настройки подключения ВетИС.API]]
+- [[Настройки-подкл...)|Настройки подключения к ТС ПИоТ (МДЛП)]]
+- [[Настройки-подкл...П|Настройки подключения Локальных модулей Честный знак МДЛП]]
+- [[Настройки-публи...и|Настройки публикации]]
+- [[Настройки-синхр...в|Настройки синхронизации файлов]]
+- [[Настройки-синхр...)|Настройки синхронизации файлов (Простая форма записи настройки)]]
+- [[Настройки-синхро...63|Настройки синхронизации файлов (Форма записи)]]
+- [[Настройки-систе...я|Настройки системы налогообложения]]
+- [[Настройки-учета...С|Настройки учета НДС]]
+- [[Настройки-учета...е)|Настройки учета НДС (основные)]]
+- [[Настройки-учета...Н|Настройки учета УСН]]
+- [[Настройки-учетн...)|Настройки учетных записей электронной почты (Форма записи)]]
+- [[НДС-состояние-ре...0%|НДС состояние реализации 0%]]
+- [[Номенклатура-ко...Д|Номенклатура контрагентов — НоменклатураКонтрагентовБЭД]]
+- [[Номенклатура,-п...о|Номенклатура, продаваемая совместно]]
+- [[Номера-отсканир...в|Номера отсканированных файлов]]
+- [[Нормативы-распр...м|Нормативы распределения планов продаж по категориям]]
+- [[Обновление-ключ...)|Обновление ключей доступа к данным (Обновление доступа на уровне записей)]]
+- [[Обновление-ключе...c6|Обновление ключей доступа к данным (Обновление доступа ручное управление)]]
+- [[Обработчики-обн...я|Обработчики обновления]]
+- [[Объекты-к-обнов...м|Объекты к обновлению печатных форм]]
+- [[Объекты,-интегр...м|Объекты, интегрированные с 1С Документооборотом]]
+- [[Ограничения-выг...в|Ограничения выгрузки остатков маркетплейсов]]
+- [[Организации-для...М|Организации для обмена с ГИСМ]]
+- [[Остатки-группов...П|Остатки групповых упаковок МДЛП]]
+- [[Остатки-потреби...П|Остатки потребительских упаковок МДЛП]]
+- [[Остатки-продукц...С|Остатки продукции ВетИС]]
+- [[Остатки-товаров...в|Остатки товаров маркетплейсов]]
+- [[Остатки-товаров-м...bc|Остатки товаров маркетплейсов — ОстаткиТоваровМаркетплейсов]]
+- [[Относительные-к...т|Относительные курсы валют]]
+- [[Очередь-обработ...П|Очередь обработки входящих документов МДЛП]]
+- [[Очередь-передач...П|Очередь передачи данных МДЛП]]
+- [[Очередь-получен...П|Очередь получения квитанций МДЛП]]
+- [[Очередь-сообщен...т|Очередь сообщений в 1С Документооборот]]
+- [[Подтверждение-о...т|Подтверждение оплаты НДС в бюджет]]
+- [[Пользовательск...и|Пользовательские макеты печати]]
+- [[Пользовательски...)|Пользовательские макеты печати (Выбора режима открытия макета)]]
+- [[Пользовательски...c|Пользовательские макеты печати (Макеты печатных форм)]]
+- [[Пользовательски...0|Пользовательские макеты печати (Редактирование макета)]]
+- [[Помощник-подклю...О|Помощник подключения ЭДО]]
+- [[Права-доступа-п...С|Права доступа пользователей ВетИС]]
+- [[Правила-для-обм...и|Правила для обмена данными]]
+- [[Правила-для-обм...)|Правила для обмена данными (Загрузить правила синхронизации данных)]]
+- [[Правила-для-обмен...61|Правила для обмена данными (Правила конвертации объектов)]]
+- [[Правила-для-обмен...de|Правила для обмена данными (Правила регистрации объектов)]]
+- [[Правила-размеще...в|Правила размещения товаров]]
+- [[Прогнозы-расход...к|Прогнозы расхода упаковок]]
+- [[Протокол-обмена-с...7c|Протокол обмена с ЕГАИС]]
+- [[Процессы-для-за...)|Процессы для запуска (Настройка отложенного старта процесса)]]
+- [[Рабочие-места-М...П|Рабочие места МДЛП]]
+- [[Регистр-сведени...»|Регистр сведений «Изъятые из оборота аптечные товары»]]
+- [[Регистр-сведений...58|Регистр сведений «Матрица торговых наценок»]]
+- [[Регистр-сведений...e3|Регистр сведений «Нозологии номенклатуры»]]
+- [[Регистр-сведений...a5|Регистр сведений «Принадлежность аптечных товаров к спискам»]]
+- [[Регистр-сведений...3e|Регистр сведений «Принадлежность номенклатуры к регламентированным спискам»]]
+- [[Регистр-сведений...c5|Регистр сведений «Соответствие стран с диска ИТС»]]
+- [[Регистр-сведений...76|Регистр сведений «Соответствия объектов информационных систем»]]
+- [[Регистр-сведений...32|Регистр сведений «Соответствия стран системы FarmSM»]]
+- [[Регистр-сведений...01|Регистр сведений «Статусы действия аптечных товаров»]]
+- [[Регистр-сведений...79|Регистр сведений «Цены ЖНВЛП»]]
+- [[Регистр-сведени...П|Регистр сведений «Цены ЖНВЛП» — УАС_ЦеныЖНВЛП]]
+- [[Регистр-сведений...ba|Регистр сведений «Цены ЛЛО»]]
+- [[Регистр-сведени...К|Регистр сведений Данные информационных баз ОКСи РМК]]
+- [[Регистр-сведени...ы|Регистр сведений Маркировка номенклатуры]]
+- [[Регистр-сведени...а|Регистр сведений Настройка дополнительных параметров учета]]
+- [[Регистр-сведени...й|Регистр сведений Настройки пользователей]]
+- [[Регистр-сведений...a0|Регистр сведений Объекты в информационных базах ОКСи РМК]]
+- [[Регистр-сведени...и|Регистр сведений Ограничения карт лояльности]]
+- [[Регистр-сведени...м|Регистр сведений Очередь сообщений обмена с подключаемым оборудованием .]]
+- [[Регистр-сведени...Т|Регистр сведений Очередь сообщений обмена с подключаемым оборудованием . — УдалитьНумерацияЧековККТ]]
+- [[Регистр-сведений...d0|Регистр сведений Популярность номенклатуры]]
+- [[Регистр-сведений...b6|Регистр сведений Применение скидок номенклатуры]]
+- [[Регистр-сведени...в|Регистр сведений Цены и остатки товаров поставщиков]]
+- [[Реестр-выбытия-уп...a3|Реестр выбытия упаковок МДЛП]]
+- [[Результаты-обме...и|Результаты обмена данными]]
+- [[Результаты-обме...)|Результаты обмена данными (Форма)]]
+- [[Результаты-пров...П|Результаты проверки КМ МДЛП]]
+- [[Результаты-прове...4b|Результаты проверки КМ разрешительный режим МДЛП]]
+- [[Связи-между-пар...и|Связи между партнерами]]
+- [[Связь-между-физ...и|Связь между физическими лицами]]
+- [[Сегменты-номенк...я|Сегменты номенклатуры параметрическая]]
+- [[Сегменты-партне...я|Сегменты партнера параметрическая]]
+- [[Сезонные-коэффи...ы|Сезонные коэффициенты]]
+- [[Синхронизация-к...С|Синхронизация классификаторов ВетИС]]
+- [[Создание-задани...и|Создание заданий на перемещение товаров между ячейками]]
+- [[Соответствие-по...а|Соответствие пользователей узлам 1С Документооборота]]
+- [[Соответствия-об...в|Соответствия объектов маркетплейсов]]
+- [[Состояния-ориги...)|Состояния оригиналов первичных документов (Изменение состояний оригиналов первичных документов)]]
+- [[Состояния-оригин...35|Состояния оригиналов первичных документов — СостоянияОригиналовПервичныхДокументов]]
+- [[Состояния-согла...е|Состояния согласования в 1С Документообороте]]
+- [[Сотрудники-мага...в|Сотрудники магазинов]]
+- [[Список-входящих...П|Список входящих документов МДЛП]]
+- [[Список-исходящи...П|Список исходящих документов МДЛП]]
+- [[Статус-обменов-с...sa|Статус обменов с ЮKassa]]
+- [[Статусы-информи...П|Статусы информирования МДЛП]]
+- [[Статусы-оформле...П|Статусы оформления документов МДЛП]]
+- [[Статусы-публикац...on|Статусы публикации объектов маркетплейса Ozon]]
+- [[Статусы-публика...т|Статусы публикации товаров Яндекс.Маркет]]
+- [[Статусы-сборки...и|Статусы сборки и доставки]]
+- [[Субъекты-обраще...П|Субъекты обращения МДЛП]]
+- [[Товарные-ограни...я|Товарные ограничения]]
+- [[Товары-другого...а|Товары другого качества]]
+- [[Товары-на-склад...ь|Товары на складах торговых площадок за день]]
+- [[Упаковки-МДЛП|Упаковки МДЛП]]
+- [[Учетная-политик...а|Учетная политика финансового учета]]
+- [[Файлы-в-рабочем...ге|Файлы в рабочем каталоге]]
+- [[Форма-записи-РФ|Форма записи РФ]]
+- [[Форма-списка-(4)|Форма списка (4)]]
+- [[Форма-списка-доку...00|Форма списка документов — ФормаСпискаЗаказов]]
+- [[Форма-списка-пар...3)|Форма списка параметрическая (3)]]
+- [[Форма-списка-пара...20|Форма списка параметрическая — ФормаСпискаПараметрическая]]
+- [[Целевое-значени...)|Целевое значение (диапазон)]]
 
 ### Справочники (542)
 
-- [[(не используется) Настройки ЭДО]]
-- [[(не используется) Профили настроек ЭДО]]
-- [[Альтернативная иерархия номенклатуры]]
-- [[Ассортиментные позиции]]
+- [[(не-используется)...92|(не используется) Настройки ЭДО]]
+- [[(не-используетс...О|(не используется) Профили настроек ЭДО]]
+- [[Альтернативная...ы|Альтернативная иерархия номенклатуры]]
+- [[Ассортиментные...и|Ассортиментные позиции]]
 - [[АТХ]]
-- [[Банковские счета]]
-- [[Банковские счета организаций]]
-- [[Банковские счета организаций — ФормаСписка]]
-- [[Банковский счет]]
-- [[Банковский счет организации]]
+- [[Банковские-счета|Банковские счета]]
+- [[Банковские-счет...й|Банковские счета организаций]]
+- [[Банковские-счет...а|Банковские счета организаций — ФормаСписка]]
+- [[Банковский-счет|Банковский счет]]
+- [[Банковский-счет...и|Банковский счет организации]]
 - [[Бизнес-регион]]
 - [[Бизнес-регионы]]
-- [[Бизнес-регионы — ФормаСписка]]
-- [[Бонусные программы лояльности]]
-- [[Бонусные программы лояльности (Регламентное задание распределения срочных бонусных баллов)]]
-- [[Бонусные программы лояльности — ФормаЭлемента]]
+- [[Бизнес-регионы...а|Бизнес-регионы — ФормаСписка]]
+- [[Бонусные-програ...и|Бонусные программы лояльности]]
+- [[Бонусные-програ...)|Бонусные программы лояльности (Регламентное задание распределения срочных бонусных баллов)]]
+- [[Бонусные-програ...а|Бонусные программы лояльности — ФормаЭлемента]]
 - [[Валюты]]
-- [[Валюты (Параметры прописи валюты на английском языке)]]
-- [[Валюты (Параметры прописи)]]
-- [[Валюты (Форма элемента)]]
-- [[Вариант анализа целевого показателя]]
-- [[Вариант комплектации]]
-- [[Варианты анализа целевых показателей]]
-- [[Варианты анализа целевых показателей — ФормаСписка]]
-- [[Варианты графиков кредитов и депозитов]]
-- [[Варианты классификации задолженности]]
-- [[Варианты комплектации номенклатуры]]
-- [[Варианты ответов анкет]]
-- [[Версии мобильных приложений]]
-- [[Версии файлов]]
-- [[Версии файлов (Версии файла)]]
-- [[Версии файлов (Форма выбора)]]
-- [[Ветеринарно-сопроводительный документ ВетИС]]
-- [[Вид карт лояльности]]
-- [[Вид номенклатуры]]
-- [[Вид оповещений клиентам]]
-- [[Вид подарочных сертификатов]]
-- [[Вид связи между партнерами]]
-- [[Вид связи между физическими лицами]]
-- [[Вид сделки]]
-- [[Виды алкогольной и спиртосодержащей продукции]]
-- [[Виды ассортиментных позиций]]
-- [[Виды документов физических лиц]]
-- [[Виды запасов]]
-- [[Виды инцидентов]]
-- [[Виды карт лояльности]]
-- [[Виды контактной информации]]
-- [[Виды контактной информации (Форма выбора группы)]]
-- [[Виды контактной информации (Форма элемента)]]
-- [[Виды контактной информации — ОрганизацииМДЛП]]
-- [[Виды меха ГИСМ]]
-- [[Виды налогов и взносов]]
-- [[Виды неоперативных заданий]]
-- [[Виды номенклатуры]]
-- [[Виды оповещений клиентам]]
-- [[Виды оповещений пользователей]]
-- [[Виды планов]]
-- [[Виды подарочных сертификатов]]
-- [[Виды ретро-бонусов клиентов]]
-- [[Виды ретро-бонусов поставщиков]]
-- [[Виды связей между партнерами]]
-- [[Виды связей между физическими лицами]]
-- [[Виды связей физических лиц]]
-- [[Виды сделок с клиентами]]
-- [[Виды цен (Колонки прайс-листа)]]
-- [[Виды цен (Колонки прайс-листа) (Регламентное задание обновление цен)]]
-- [[Виды цен поставщиков]]
-- [[Внешние компоненты]]
-- [[Внешние компоненты (Форма элемента)]]
-- [[Внешние пользователи]]
-- [[Внешние пользователи (Форма элемента)]]
-- [[Выбор параметров расчета цен]]
+- [[Валюты-(Парамет...)|Валюты (Параметры прописи валюты на английском языке)]]
+- [[Валюты-(Параметр...fc|Валюты (Параметры прописи)]]
+- [[Валюты-(Форма-эл...а)|Валюты (Форма элемента)]]
+- [[Вариант-анализа...я|Вариант анализа целевого показателя]]
+- [[Вариант-комплек...и|Вариант комплектации]]
+- [[Варианты-анализ...й|Варианты анализа целевых показателей]]
+- [[Варианты-анализ...а|Варианты анализа целевых показателей — ФормаСписка]]
+- [[Варианты-график...в|Варианты графиков кредитов и депозитов]]
+- [[Варианты-класси...и|Варианты классификации задолженности]]
+- [[Варианты-компле...ы|Варианты комплектации номенклатуры]]
+- [[Варианты-ответо...т|Варианты ответов анкет]]
+- [[Версии-мобильны...й|Версии мобильных приложений]]
+- [[Версии-файлов|Версии файлов]]
+- [[Версии-файлов-(В...а)|Версии файлов (Версии файла)]]
+- [[Версии-файлов-(Ф...а)|Версии файлов (Форма выбора)]]
+- [[Ветеринарно-соп...С|Ветеринарно-сопроводительный документ ВетИС]]
+- [[Вид-карт-лояльн...и|Вид карт лояльности]]
+- [[Вид-номенклатуры|Вид номенклатуры]]
+- [[Вид-оповещений...м|Вид оповещений клиентам]]
+- [[Вид-подарочных...в|Вид подарочных сертификатов]]
+- [[Вид-связи-между...ми|Вид связи между партнерами]]
+- [[Вид-связи-между-ф...a8|Вид связи между физическими лицами]]
+- [[Вид-сделки|Вид сделки]]
+- [[Виды-алкогольно...и|Виды алкогольной и спиртосодержащей продукции]]
+- [[Виды-ассортимен...й|Виды ассортиментных позиций]]
+- [[Виды-документов...ц|Виды документов физических лиц]]
+- [[Виды-запасов|Виды запасов]]
+- [[Виды-инцидентов|Виды инцидентов]]
+- [[Виды-карт-лояль...и|Виды карт лояльности]]
+- [[Виды-контактной...и|Виды контактной информации]]
+- [[Виды-контактной...ы)|Виды контактной информации (Форма выбора группы)]]
+- [[Виды-контактной...а)|Виды контактной информации (Форма элемента)]]
+- [[Виды-контактной...П|Виды контактной информации — ОрганизацииМДЛП]]
+- [[Виды-меха-ГИСМ|Виды меха ГИСМ]]
+- [[Виды-налогов-и-в...ов|Виды налогов и взносов]]
+- [[Виды-неоператив...й|Виды неоперативных заданий]]
+- [[Виды-номенклатуры|Виды номенклатуры]]
+- [[Виды-оповещений...м|Виды оповещений клиентам]]
+- [[Виды-оповещений...й|Виды оповещений пользователей]]
+- [[Виды-планов|Виды планов]]
+- [[Виды-подарочных...в|Виды подарочных сертификатов]]
+- [[Виды-ретро-бону...в|Виды ретро-бонусов клиентов]]
+- [[Виды-ретро-бонусо...1b|Виды ретро-бонусов поставщиков]]
+- [[Виды-связей-меж...и|Виды связей между партнерами]]
+- [[Виды-связей-между...48|Виды связей между физическими лицами]]
+- [[Виды-связей-физ...ц|Виды связей физических лиц]]
+- [[Виды-сделок-с-кл...ми|Виды сделок с клиентами]]
+- [[Виды-цен-(Колонк...а)|Виды цен (Колонки прайс-листа)]]
+- [[Виды-цен-(Колонк...н)|Виды цен (Колонки прайс-листа) (Регламентное задание обновление цен)]]
+- [[Виды-цен-постав...в|Виды цен поставщиков]]
+- [[Внешние-компоне...ы|Внешние компоненты]]
+- [[Внешние-компоне...)|Внешние компоненты (Форма элемента)]]
+- [[Внешние-пользов...и|Внешние пользователи]]
+- [[Внешние-пользов...)|Внешние пользователи (Форма элемента)]]
+- [[Выбор-параметро...н|Выбор параметров расчета цен]]
 - [[Глоссарий]]
-- [[Горячие клавиши]]
-- [[Государственные контракты]]
-- [[Государственные контракты — ФормаСписка]]
-- [[График оплаты]]
-- [[Графики оплаты]]
-- [[Графики работы]]
-- [[Графики работы (Форма элемента)]]
-- [[Группа внешних пользователей]]
-- [[Группа рассылок и оповещений]]
-- [[Группировки товарных ограничений]]
-- [[Групповое назначение условий]]
-- [[Группы аналитического учета номенклатуры]]
-- [[Группы внешних пользователей]]
-- [[Группы доступа]]
-- [[Группы доступа (Форма выбора группы)]]
-- [[Группы доступа (Форма группы)]]
-- [[Группы доступа (Форма списка)]]
-- [[Группы доступа (Форма элемента)]]
-- [[Группы доступа номенклатуры]]
-- [[Группы доступа партнеров]]
-- [[Группы доступа физических лиц]]
-- [[Группы пользователей]]
-- [[Группы пользователей (Форма элемента)]]
-- [[Группы рассылок и оповещений]]
-- [[Добавляемые условия обслуживания]]
-- [[Договоры кредитов и депозитов]]
-- [[Договоры между организациями]]
-- [[Договоры с контрагентами]]
-- [[Договоры с контрагентами — ФормаСписка]]
-- [[Договоры эквайринга]]
-- [[Дополнительные значения]]
-- [[Дополнительные значения (иерархия)]]
-- [[Дополнительные значения (иерархия) (Форма элемента)]]
-- [[Дополнительные значения (Форма группы)]]
-- [[Дополнительные значения (Форма элемента)]]
-- [[Дополнительные отчеты и обработки]]
-- [[Дополнительные отчеты и обработки (Форма элемента)]]
-- [[Единицы измерения ВетИС]]
-- [[Заболевания ВетИС]]
-- [[Задача проекта]]
-- [[Задачи проекта]]
-- [[Задачи проектов]]
-- [[Задачи сделки с ручным переходом по этапам]]
-- [[Закладки взаимодействий]]
-- [[Закладки взаимодействий (Форма элемента)]]
+- [[Горячие-клавиши|Горячие клавиши]]
+- [[Государственны...ы|Государственные контракты]]
+- [[Государственны...а|Государственные контракты — ФормаСписка]]
+- [[График-оплаты|График оплаты]]
+- [[Графики-оплаты|Графики оплаты]]
+- [[Графики-работы|Графики работы]]
+- [[Графики-работы-(...а)|Графики работы (Форма элемента)]]
+- [[Группа-внешних...й|Группа внешних пользователей]]
+- [[Группа-рассылок...й|Группа рассылок и оповещений]]
+- [[Группировки-тов...й|Группировки товарных ограничений]]
+- [[Групповое-назна...й|Групповое назначение условий]]
+- [[Группы-аналитич...ы|Группы аналитического учета номенклатуры]]
+- [[Группы-внешних...й|Группы внешних пользователей]]
+- [[Группы-доступа|Группы доступа]]
+- [[Группы-доступа-(...ы)|Группы доступа (Форма выбора группы)]]
+- [[Группы-доступа-(Ф...5f|Группы доступа (Форма группы)]]
+- [[Группы-доступа-(...а)|Группы доступа (Форма списка)]]
+- [[Группы-доступа-(Ф...91|Группы доступа (Форма элемента)]]
+- [[Группы-доступа...ы|Группы доступа номенклатуры]]
+- [[Группы-доступа...в|Группы доступа партнеров]]
+- [[Группы-доступа...ц|Группы доступа физических лиц]]
+- [[Группы-пользова...й|Группы пользователей]]
+- [[Группы-пользова...)|Группы пользователей (Форма элемента)]]
+- [[Группы-рассылок...й|Группы рассылок и оповещений]]
+- [[Добавляемые-усл...я|Добавляемые условия обслуживания]]
+- [[Договоры-кредит...в|Договоры кредитов и депозитов]]
+- [[Договоры-между...и|Договоры между организациями]]
+- [[Договоры-с-конт...и|Договоры с контрагентами]]
+- [[Договоры-с-конт...а|Договоры с контрагентами — ФормаСписка]]
+- [[Договоры-эквайр...а|Договоры эквайринга]]
+- [[Дополнительные...я|Дополнительные значения]]
+- [[Дополнительные-з...71|Дополнительные значения (иерархия)]]
+- [[Дополнительные-з...0d|Дополнительные значения (иерархия) (Форма элемента)]]
+- [[Дополнительные-з...57|Дополнительные значения (Форма группы)]]
+- [[Дополнительные-з...5f|Дополнительные значения (Форма элемента)]]
+- [[Дополнительные...и|Дополнительные отчеты и обработки]]
+- [[Дополнительные...)|Дополнительные отчеты и обработки (Форма элемента)]]
+- [[Единицы-измерен...С|Единицы измерения ВетИС]]
+- [[Заболевания-ВетИС|Заболевания ВетИС]]
+- [[Задача-проекта|Задача проекта]]
+- [[Задачи-проекта|Задачи проекта]]
+- [[Задачи-проектов|Задачи проектов]]
+- [[Задачи-сделки-с...ам|Задачи сделки с ручным переходом по этапам]]
+- [[Закладки-взаимо...й|Закладки взаимодействий]]
+- [[Закладки-взаимо...)|Закладки взаимодействий (Форма элемента)]]
 - [[Заметки]]
-- [[Заметки (Все заметки)]]
-- [[Заметки (Заметки)]]
-- [[Заметки (Мои заметки)]]
-- [[Заметки (Форма группы)]]
-- [[Заметки (Форма элемента)]]
-- [[Записи складского журнала ВетИС]]
-- [[Заполнение плана]]
-- [[Зоны доставки]]
-- [[Зоны доставки — ФормаЭлемента]]
-- [[Зоны таможенного контроля МДЛП]]
-- [[Идентификаторы объектов метаданных]]
-- [[Идентификаторы объектов метаданных (Форма элемента)]]
-- [[Идентификаторы объектов расширений]]
-- [[Идентификаторы объектов расширений (Форма элемента)]]
-- [[Идентификаторы сервисов сопровождения]]
-- [[Иностранная организация]]
+- [[Заметки-(Все-зам...и)|Заметки (Все заметки)]]
+- [[Заметки-(Заметки)|Заметки (Заметки)]]
+- [[Заметки-(Мои-зам...и)|Заметки (Мои заметки)]]
+- [[Заметки-(Форма-г...ы)|Заметки (Форма группы)]]
+- [[Заметки-(Форма-э...а)|Заметки (Форма элемента)]]
+- [[Записи-складско...С|Записи складского журнала ВетИС]]
+- [[Заполнение-плана|Заполнение плана]]
+- [[Зоны-доставки|Зоны доставки]]
+- [[Зоны-доставки-—...а|Зоны доставки — ФормаЭлемента]]
+- [[Зоны-таможенног...П|Зоны таможенного контроля МДЛП]]
+- [[Идентификаторы...х|Идентификаторы объектов метаданных]]
+- [[Идентификаторы...)|Идентификаторы объектов метаданных (Форма элемента)]]
+- [[Идентификаторы...й|Идентификаторы объектов расширений]]
+- [[Идентификаторы-о...c1|Идентификаторы объектов расширений (Форма элемента)]]
+- [[Идентификаторы...я|Идентификаторы сервисов сопровождения]]
+- [[Иностранная-орг...я|Иностранная организация]]
 - [[Инциденты]]
-- [[Используемые сокращения]]
-- [[Источники данных планирования]]
-- [[Карты лояльности]]
-- [[Карты лояльности — ФормаСписка]]
-- [[Карты лояльности — ФормаЭлемента]]
+- [[Используемые-со...я|Используемые сокращения]]
+- [[Источники-данны...я|Источники данных планирования]]
+- [[Карты-лояльности|Карты лояльности]]
+- [[Карты-лояльност...а|Карты лояльности — ФормаСписка]]
+- [[Карты-лояльности...03|Карты лояльности — ФормаЭлемента]]
 - [[Касса]]
-- [[Кассовые книги]]
+- [[Кассовые-книги|Кассовые книги]]
 - [[Кассы]]
-- [[Кассы ККМ]]
-- [[Кассы ККМ — ФормаЭлемента]]
-- [[Категории новостей сайтов]]
-- [[Категории целей]]
-- [[Категории эксплуатации]]
-- [[Категория эксплуатации]]
-- [[Классификатор алкогольной продукции ЕГАИС]]
-- [[Классификатор аптечных товаров]]
-- [[Классификатор единиц измерения]]
-- [[Классификатор организаций ЕГАИС]]
-- [[Классификатор ТН ВЭД]]
+- [[Кассы-ККМ|Кассы ККМ]]
+- [[Кассы-ККМ-—-Фор...а|Кассы ККМ — ФормаЭлемента]]
+- [[Категории-новос...в|Категории новостей сайтов]]
+- [[Категории-целей|Категории целей]]
+- [[Категории-экспл...и|Категории эксплуатации]]
+- [[Категория-экспл...и|Категория эксплуатации]]
+- [[Классификатор-а...С|Классификатор алкогольной продукции ЕГАИС]]
+- [[Классификатор-а...в|Классификатор аптечных товаров]]
+- [[Классификатор-е...я|Классификатор единиц измерения]]
+- [[Классификатор-о...С|Классификатор организаций ЕГАИС]]
+- [[Классификатор-Т...Д|Классификатор ТН ВЭД]]
 - [[Классификаторы]]
-- [[Ключевые операции]]
-- [[Ключевые операции (Форма элемента)]]
-- [[Коллекции (сезоны)]]
-- [[Конструктор психологического округления]]
-- [[Контактное лицо]]
-- [[Контактные лица]]
+- [[Ключевые-операции|Ключевые операции]]
+- [[Ключевые-операц...)|Ключевые операции (Форма элемента)]]
+- [[Коллекции-(сезоны)|Коллекции (сезоны)]]
+- [[Конструктор-пси...я|Конструктор психологического округления]]
+- [[Контактное-лицо|Контактное лицо]]
+- [[Контактные-лица|Контактные лица]]
 - [[Контрагент]]
-- [[Контрагент (юридическое или физическое лицо)]]
+- [[Контрагент-(юри...)|Контрагент (юридическое или физическое лицо)]]
 - [[Контрагенты]]
-- [[Контролируемые партии]]
-- [[Критичность инцидентов]]
-- [[Лицензии поставщиков на алкогольную и спиртосодержащую продукцию]]
-- [[Лицензия поставщика на алкоголь (спиртосодержащую) продукцию]]
-- [[Макеты печатных форм (Условия видимости в подменю Печать )]]
-- [[Маркетинговые группы]]
-- [[Маркетинговые мероприятия]]
-- [[Марки (бренды)]]
-- [[Маршрут подписания]]
-- [[Маршруты движения товаров]]
-- [[Маршруты подписания]]
-- [[Маршруты подписания — ФормаСписка]]
-- [[Машиночитаемые доверенности (единый формат)]]
-- [[Машиночитаемые доверенности (единый формат) (Сведения о физическом лице)]]
-- [[Машиночитаемые доверенности (единый формат) (Сведения об организации)]]
-- [[Машиночитаемые доверенности (единый формат) (Форма элемента)]]
-- [[Места деятельности МДЛП]]
+- [[Контролируемые...и|Контролируемые партии]]
+- [[Критичность-инц...в|Критичность инцидентов]]
+- [[Лицензии-постав...ю|Лицензии поставщиков на алкогольную и спиртосодержащую продукцию]]
+- [[Лицензия-постав...ю|Лицензия поставщика на алкоголь (спиртосодержащую) продукцию]]
+- [[Макеты-печатных...)|Макеты печатных форм (Условия видимости в подменю Печать )]]
+- [[Маркетинговые-г...ы|Маркетинговые группы]]
+- [[Маркетинговые-м...я|Маркетинговые мероприятия]]
+- [[Марки-(бренды)|Марки (бренды)]]
+- [[Маршрут-подписа...я|Маршрут подписания]]
+- [[Маршруты-движен...в|Маршруты движения товаров]]
+- [[Маршруты-подпис...я|Маршруты подписания]]
+- [[Маршруты-подпис...а|Маршруты подписания — ФормаСписка]]
+- [[Машиночитаемые...)|Машиночитаемые доверенности (единый формат)]]
+- [[Машиночитаемые-д...26|Машиночитаемые доверенности (единый формат) (Сведения о физическом лице)]]
+- [[Машиночитаемые-д...13|Машиночитаемые доверенности (единый формат) (Сведения об организации)]]
+- [[Машиночитаемые-д...49|Машиночитаемые доверенности (единый формат) (Форма элемента)]]
+- [[Места-деятельно...П|Места деятельности МДЛП]]
 - [[МКБ-10]]
-- [[Мобильные компьютеры]]
-- [[Мобильные приложения и их версии]]
-- [[Наборы дополнительных реквизитов и сведений]]
-- [[Наборы дополнительных реквизитов и сведений (Форма элемента)]]
-- [[Наборы упаковок]]
+- [[Мобильные-компь...ы|Мобильные компьютеры]]
+- [[Мобильные-прило...и|Мобильные приложения и их версии]]
+- [[Наборы-дополнит...й|Наборы дополнительных реквизитов и сведений]]
+- [[Наборы-дополнит...)|Наборы дополнительных реквизитов и сведений (Форма элемента)]]
+- [[Наборы-упаковок|Наборы упаковок]]
 - [[Назначения]]
-- [[Назначения — ФормаВыбора]]
-- [[Направления деятельности]]
-- [[Настройка веб-сервиса SiteOnline]]
-- [[Настройка веб-сервиса ОКСи Мобильный склад]]
-- [[Настройка демо-данных]]
-- [[Настройка диапазона допустимых цен]]
-- [[Настройка доступности]]
-- [[Настройка обмена с банком]]
-- [[Настройка отборов]]
-- [[Настройка отчетов для расшифровки]]
-- [[Настройка оформления]]
-- [[Настройка распределения статьи расходов]]
-- [[Настройка ЮKassa]]
-- [[Настройки авторизации Интернет-сервисов]]
-- [[Настройки авторизации Интернет-сервисов (Помощник регистрации приложения)]]
-- [[Настройки обмена с банками]]
-- [[Настройки обмена с банками — ФормаСписка]]
-- [[Настройки отправки в Госключ]]
-- [[Настройки отправки в Госключ (Форма элемента)]]
-- [[Настройки почты]]
-- [[Настройки почты (Проверка доступа к почте)]]
-- [[Настройки почты (Форма элемента)]]
-- [[Настройки продаж]]
-- [[Настройки РМК]]
-- [[Настройки транспорта сообщений обмена]]
-- [[Настройки ЮKassa]]
-- [[Настройки ЮKassa — ФормаСписка]]
-- [[Новостной центр]]
+- [[Назначения-—-Фо...а|Назначения — ФормаВыбора]]
+- [[Направления-дея...и|Направления деятельности]]
+- [[Настройка-веб-сер...ne|Настройка веб-сервиса SiteOnline]]
+- [[Настройка-веб-с...д|Настройка веб-сервиса ОКСи Мобильный склад]]
+- [[Настройка-демо...х|Настройка демо-данных]]
+- [[Настройка-диапа...н|Настройка диапазона допустимых цен]]
+- [[Настройка-досту...и|Настройка доступности]]
+- [[Настройка-обмен...м|Настройка обмена с банком]]
+- [[Настройка-отборов|Настройка отборов]]
+- [[Настройка-отчет...и|Настройка отчетов для расшифровки]]
+- [[Настройка-оформ...я|Настройка оформления]]
+- [[Настройка-распр...в|Настройка распределения статьи расходов]]
+- [[Настройка-ЮKassa|Настройка ЮKassa]]
+- [[Настройки-автор...в|Настройки авторизации Интернет-сервисов]]
+- [[Настройки-автор...)|Настройки авторизации Интернет-сервисов (Помощник регистрации приложения)]]
+- [[Настройки-обмен...и|Настройки обмена с банками]]
+- [[Настройки-обмен...а|Настройки обмена с банками — ФормаСписка]]
+- [[Настройки-отпра...ч|Настройки отправки в Госключ]]
+- [[Настройки-отпра...)|Настройки отправки в Госключ (Форма элемента)]]
+- [[Настройки-почты|Настройки почты]]
+- [[Настройки-почты...е)|Настройки почты (Проверка доступа к почте)]]
+- [[Настройки-почты...а)|Настройки почты (Форма элемента)]]
+- [[Настройки-продаж|Настройки продаж]]
+- [[Настройки-РМК|Настройки РМК]]
+- [[Настройки-транс...а|Настройки транспорта сообщений обмена]]
+- [[Настройки-ЮKassa|Настройки ЮKassa]]
+- [[Настройки-ЮKassa-—...ска|Настройки ЮKassa — ФормаСписка]]
+- [[Новостной-центр|Новостной центр]]
 - [[Номенклатура]]
-- [[Номенклатура контрагента]]
-- [[Номенклатура контрагентов]]
-- [[Номенклатура контрагентов — ФормаВыбора]]
-- [[Номенклатура — ФормаВыбора]]
-- [[Номенклатура — ФормаСписка]]
-- [[Номенклатура — ФормаЭлемента]]
-- [[Номера ГТД]]
-- [[Области хранения]]
-- [[Области хранения — ФормаСписка]]
-- [[Область хранения]]
-- [[Обработчики очереди заданий]]
-- [[Общероссийский классификатор стран мира (ОКСМ)]]
+- [[Номенклатура-кон...c7|Номенклатура контрагента]]
+- [[Номенклатура-ко...в|Номенклатура контрагентов]]
+- [[Номенклатура-ко...а|Номенклатура контрагентов — ФормаВыбора]]
+- [[Номенклатура-—...а|Номенклатура — ФормаВыбора]]
+- [[Номенклатура-—-Ф...50|Номенклатура — ФормаСписка]]
+- [[Номенклатура-—-Ф...ed|Номенклатура — ФормаЭлемента]]
+- [[Номера-ГТД|Номера ГТД]]
+- [[Области-хранения|Области хранения]]
+- [[Области-хранени...а|Области хранения — ФормаСписка]]
+- [[Область-хранения|Область хранения]]
+- [[Обработчики-оче...й|Обработчики очереди заданий]]
+- [[Общероссийский...)|Общероссийский классификатор стран мира (ОКСМ)]]
 - [[ОКВЭД]]
 - [[ОКП]]
-- [[Окружение сделки]]
-- [[ОКСи Рабочее место кассира]]
-- [[Операции закрытия месяца]]
-- [[Описания процессов]]
+- [[Окружение-сделки|Окружение сделки]]
+- [[ОКСи-Рабочее-ме...а|ОКСи Рабочее место кассира]]
+- [[Операции-закрыт...а|Операции закрытия месяца]]
+- [[Описания-процес...в|Описания процессов]]
 - [[Организации]]
 - [[Организация]]
-- [[Ответственные лица организаций]]
+- [[Ответственные-л...й|Ответственные лица организаций]]
 - [[Отчеты]]
-- [[Отчеты (Размещение в разделах)]]
-- [[Отчеты (Форма элемента)]]
-- [[Оформление товаров ОКСи РМК]]
-- [[Очередь заданий]]
-- [[Папка электронных писем]]
+- [[Отчеты-(Размеще...)|Отчеты (Размещение в разделах)]]
+- [[Отчеты-(Форма-эл...а)|Отчеты (Форма элемента)]]
+- [[Оформление-това...К|Оформление товаров ОКСи РМК]]
+- [[Очередь-заданий|Очередь заданий]]
+- [[Папка-электронн...м|Папка электронных писем]]
 - [[Папки]]
-- [[Папки (Форма элемента)]]
-- [[Папки электронных писем]]
-- [[Папки электронных писем (Форма выбора)]]
+- [[Папки-(Форма-эле...а)|Папки (Форма элемента)]]
+- [[Папки-электронн...м|Папки электронных писем]]
+- [[Папки-электронн...)|Папки электронных писем (Форма выбора)]]
 - [[Партнер]]
 - [[Партнеры]]
-- [[Партнеры — ФормаСписка]]
+- [[Партнеры-—-Форм...а|Партнеры — ФормаСписка]]
 - [[Патенты]]
-- [[Перезаполнение показателей]]
-- [[Периоды поддержания запасов]]
-- [[Подарочные сертификаты]]
-- [[Подбор объектов расчетов]]
-- [[Подключаемое оборудование]]
-- [[Подписанты (Добавление подписанта)]]
-- [[Подписанты (Отправить на подписание)]]
-- [[Подписанты (Форма списка)]]
-- [[Подписанты (Форма элемента)]]
-- [[Подписка на рассылки и оповещения клиентам]]
+- [[Перезаполнение...й|Перезаполнение показателей]]
+- [[Периоды-поддерж...в|Периоды поддержания запасов]]
+- [[Подарочные-серт...ы|Подарочные сертификаты]]
+- [[Подбор-объектов...в|Подбор объектов расчетов]]
+- [[Подключаемое-об...е|Подключаемое оборудование]]
+- [[Подписанты-(Доб...)|Подписанты (Добавление подписанта)]]
+- [[Подписанты-(Отп...)|Подписанты (Отправить на подписание)]]
+- [[Подписанты-(Фор...)|Подписанты (Форма списка)]]
+- [[Подписанты-(Форм...60|Подписанты (Форма элемента)]]
+- [[Подписка-на-рас...м|Подписка на рассылки и оповещения клиентам]]
 - [[Подписки]]
-- [[Подписки на рассылки и оповещения клиентам]]
-- [[Поиск новостей по тексту]]
-- [[Политика учета серий]]
-- [[Политики учета серий]]
+- [[Подписки-на-рас...м|Подписки на рассылки и оповещения клиентам]]
+- [[Поиск-новостей...у|Поиск новостей по тексту]]
+- [[Политика-учета...й|Политика учета серий]]
+- [[Политики-учета...й|Политики учета серий]]
 - [[Пользователи]]
-- [[Пользователи (Выбор пользователя операционной системы)]]
-- [[Пользователи (Ограничение на вход в приложение)]]
-- [[Пользователи (Пользователи информационной базы)]]
-- [[Пользователи (Форма элемента)]]
-- [[Пользователи ВетИС]]
-- [[Помощник нового]]
-- [[Помощник создания настройки обмена]]
-- [[Правила интеграции с 1С Документооборотом редакции 2]]
-- [[Правила интеграции с 1С Документооборотом редакции 2 (Форма правила выгрузки для таблицы)]]
-- [[Правила интеграции с 1С Документооборотом редакции 2 (Форма правила выгрузки)]]
-- [[Правила интеграции с 1С Документооборотом редакции 3]]
-- [[Правила начисления и списания бонусных баллов]]
-- [[Правила обмена с подключаемым оборудованием offline]]
-- [[Правила обмена с подключаемым оборудованием offline — ФормаЭлемента]]
-- [[Правила обработки электронной почты]]
-- [[Правила обработки электронной почты (Применение правил обработки электронной почты)]]
-- [[Правила обработки электронной почты (Форма элемента)]]
-- [[Правила проверки учета]]
-- [[Правила проверки учета (Форма элемента)]]
-- [[Правила распределения расходов]]
-- [[Правило распределения расходов]]
-- [[Предприятия ВетИС]]
+- [[Пользователи-(В...)|Пользователи (Выбор пользователя операционной системы)]]
+- [[Пользователи-(О...)|Пользователи (Ограничение на вход в приложение)]]
+- [[Пользователи-(П...)|Пользователи (Пользователи информационной базы)]]
+- [[Пользователи-(Ф...)|Пользователи (Форма элемента)]]
+- [[Пользователи-Ве...С|Пользователи ВетИС]]
+- [[Помощник-нового|Помощник нового]]
+- [[Помощник-создан...а|Помощник создания настройки обмена]]
+- [[Правила-интеграц...2|Правила интеграции с 1С Документооборотом редакции 2]]
+- [[Правила-интеграц...4c|Правила интеграции с 1С Документооборотом редакции 2 (Форма правила выгрузки для таблицы)]]
+- [[Правила-интегра...)|Правила интеграции с 1С Документооборотом редакции 2 (Форма правила выгрузки)]]
+- [[Правила-интеграц...3|Правила интеграции с 1С Документооборотом редакции 3]]
+- [[Правила-начисле...в|Правила начисления и списания бонусных баллов]]
+- [[Правила-обмена-с...ne|Правила обмена с подключаемым оборудованием offline]]
+- [[Правила-обмена...а|Правила обмена с подключаемым оборудованием offline — ФормаЭлемента]]
+- [[Правила-обработ...ы|Правила обработки электронной почты]]
+- [[Правила-обработ...)|Правила обработки электронной почты (Применение правил обработки электронной почты)]]
+- [[Правила-обработк...37|Правила обработки электронной почты (Форма элемента)]]
+- [[Правила-проверк...а|Правила проверки учета]]
+- [[Правила-проверк...)|Правила проверки учета (Форма элемента)]]
+- [[Правила-распред...в|Правила распределения расходов]]
+- [[Правило-распред...в|Правило распределения расходов]]
+- [[Предприятия-ВетИС|Предприятия ВетИС]]
 - [[Претензии]]
 - [[Претензия]]
-- [[Приложения электронной подписи и шифрования]]
-- [[Приложения электронной подписи и шифрования (Форма элемента)]]
-- [[Приоритеты оплаты]]
-- [[Присоединенные файлы (Классификатор аптечных товаров)]]
-- [[Причина возникновения претензий]]
-- [[Причина отмены заказов поставщикам]]
-- [[Причины возникновения претензий]]
-- [[Причины неудовлетворения первичного спроса]]
-- [[Причины отмены заказов клиентов]]
-- [[Причины отмены заказов поставщикам]]
-- [[Причины проигрыша сделок]]
-- [[Продукция ВетИС]]
+- [[Приложения-элек...я|Приложения электронной подписи и шифрования]]
+- [[Приложения-элек...)|Приложения электронной подписи и шифрования (Форма элемента)]]
+- [[Приоритеты-оплаты|Приоритеты оплаты]]
+- [[Присоединенные...)|Присоединенные файлы (Классификатор аптечных товаров)]]
+- [[Причина-возникн...й|Причина возникновения претензий]]
+- [[Причина-отмены...м|Причина отмены заказов поставщикам]]
+- [[Причины-возникн...й|Причины возникновения претензий]]
+- [[Причины-неудовл...а|Причины неудовлетворения первичного спроса]]
+- [[Причины-отмены...в|Причины отмены заказов клиентов]]
+- [[Причины-отмены...м|Причины отмены заказов поставщикам]]
+- [[Причины-проигры...к|Причины проигрыша сделок]]
+- [[Продукция-ВетИС|Продукция ВетИС]]
 - [[Проект]]
 - [[Проекты]]
 - [[Производители]]
-- [[Производственные календари]]
-- [[Производственные календари (Форма элемента)]]
-- [[Производственные партии ВетИС]]
-- [[Протокол обмена ЕГАИС]]
-- [[Профили групп доступа]]
-- [[Профили групп доступа (Форма выбора группы)]]
-- [[Профили групп доступа (Форма группы)]]
-- [[Профили групп доступа (Форма списка)]]
-- [[Профили групп доступа (Форма элемента)]]
-- [[Профили ключевых операций]]
-- [[Профили ключевых операций (Форма элемента)]]
-- [[Прочие активы и пассивы]]
-- [[Прочие расходы]]
-- [[Прочие расходы — ФормаСписка]]
-- [[Рабочие места]]
-- [[Рабочие участки]]
-- [[Рабочие участки — ФормаСписка]]
-- [[Рассылки отчетов]]
-- [[Рассылки отчетов (SMS-рассылка паролей)]]
-- [[Рассылки отчетов (Параметры FTP)]]
-- [[Рассылки отчетов (Пароли и шифрование)]]
-- [[Рассылки отчетов (Получатели рассылки)]]
-- [[Рассылки отчетов (Форма выбора группы)]]
-- [[Рассылки отчетов (Форма группы)]]
-- [[Рассылки отчетов (Форма элемента)]]
-- [[Расчет потенциала]]
-- [[Расчетная вероятность]]
-- [[Регистраторы МДЛП]]
-- [[Регистрации в налоговом органе]]
-- [[Редактирование истории КПП]]
-- [[Редактирование истории наименований]]
-- [[Редактирование ленты новостей]]
-- [[Редактор этикеток форма редактирования макета]]
-- [[Редактор этикеток форма редактирования поля макета]]
-- [[Рейтинги продаж номенклатуры]]
-- [[Реквизиты пенсионного фонда России]]
-- [[Реквизиты фонда обязательного медицинского страхования]]
-- [[Реквизиты фонда социального страхования]]
-- [[Роли исполнителей]]
-- [[Роли исполнителей (Форма выбора)]]
-- [[Роли исполнителей (Форма элемента)]]
-- [[Роли контактных лиц]]
-- [[Роли контактных лиц в сделках и проектах]]
-- [[Роли партнеров в сделках и проектах]]
-- [[Роли партнеров в сделках и проектах — ФормаСписка]]
-- [[Роль контактного лица партнера]]
-- [[Роль партнера в сделке или проекте]]
-- [[Сделка с клиентом]]
-- [[Сделки с клиентами]]
-- [[Сеансы обменов данными]]
-- [[Сегмент клиентов]]
-- [[Сегмент номенклатуры]]
-- [[Сегменты клиентов]]
-- [[Сегменты номенклатуры]]
-- [[Сезонные группы бизнес-регионов]]
-- [[Сезонные группы номенклатуры]]
-- [[Серии номенклатуры]]
-- [[Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования]]
-- [[Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Выбор сертификата для подписания или расшифровки)]]
-- [[Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Добавление сертификата для шифрования)]]
-- [[Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Подбор сертификатов для шифрования)]]
-- [[Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Подписание данных)]]
-- [[Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Проверка сертификата)]]
-- [[Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Расшифровка данных)]]
-- [[Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Форма выбора)]]
-- [[Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Форма элемента)]]
-- [[Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Шифрование данных)]]
-- [[Сертификаты номенклатуры]]
-- [[Скидки (наценки)]]
-- [[Скидки (наценки) — ФормаГруппы]]
-- [[Скидки (наценки) — ФормаСписка]]
-- [[Скидки (наценки) — ФормаЭлемента]]
-- [[Склад (складская территория)]]
-- [[Складская ячейка]]
-- [[Складские группы номенклатуры]]
-- [[Складские группы упаковок]]
-- [[Складские помещения]]
-- [[Складские ячейки]]
-- [[Складские ячейки — ФормаСписка]]
+- [[Производственн...и|Производственные календари]]
+- [[Производственны...)|Производственные календари (Форма элемента)]]
+- [[Производственн...С|Производственные партии ВетИС]]
+- [[Протокол-обмена...С|Протокол обмена ЕГАИС]]
+- [[Профили-групп-д...а|Профили групп доступа]]
+- [[Профили-групп-д...)|Профили групп доступа (Форма выбора группы)]]
+- [[Профили-групп-дос...fb|Профили групп доступа (Форма группы)]]
+- [[Профили-групп-дос...c0|Профили групп доступа (Форма списка)]]
+- [[Профили-групп-дос...fd|Профили групп доступа (Форма элемента)]]
+- [[Профили-ключевы...й|Профили ключевых операций]]
+- [[Профили-ключевы...)|Профили ключевых операций (Форма элемента)]]
+- [[Прочие-активы-и...вы|Прочие активы и пассивы]]
+- [[Прочие-расходы|Прочие расходы]]
+- [[Прочие-расходы...а|Прочие расходы — ФормаСписка]]
+- [[Рабочие-места|Рабочие места]]
+- [[Рабочие-участки|Рабочие участки]]
+- [[Рабочие-участки...а|Рабочие участки — ФормаСписка]]
+- [[Рассылки-отчетов|Рассылки отчетов]]
+- [[Рассылки-отчето...)|Рассылки отчетов (SMS-рассылка паролей)]]
+- [[Рассылки-отчетов...db|Рассылки отчетов (Параметры FTP)]]
+- [[Рассылки-отчетов...d8|Рассылки отчетов (Пароли и шифрование)]]
+- [[Рассылки-отчетов...d6|Рассылки отчетов (Получатели рассылки)]]
+- [[Рассылки-отчетов...48|Рассылки отчетов (Форма выбора группы)]]
+- [[Рассылки-отчетов...1a|Рассылки отчетов (Форма группы)]]
+- [[Рассылки-отчетов...b6|Рассылки отчетов (Форма элемента)]]
+- [[Расчет-потенциала|Расчет потенциала]]
+- [[Расчетная-вероя...ь|Расчетная вероятность]]
+- [[Регистраторы-МДЛП|Регистраторы МДЛП]]
+- [[Регистрации-в-н...е|Регистрации в налоговом органе]]
+- [[Редактирование...П|Редактирование истории КПП]]
+- [[Редактирование...й|Редактирование истории наименований]]
+- [[Редактирование-л...0d|Редактирование ленты новостей]]
+- [[Редактор-этикет...а|Редактор этикеток форма редактирования макета]]
+- [[Редактор-этикето...f3|Редактор этикеток форма редактирования поля макета]]
+- [[Рейтинги-продаж...ы|Рейтинги продаж номенклатуры]]
+- [[Реквизиты-пенси...и|Реквизиты пенсионного фонда России]]
+- [[Реквизиты-фонда...я|Реквизиты фонда обязательного медицинского страхования]]
+- [[Реквизиты-фонда-с...e4|Реквизиты фонда социального страхования]]
+- [[Роли-исполнителей|Роли исполнителей]]
+- [[Роли-исполнител...)|Роли исполнителей (Форма выбора)]]
+- [[Роли-исполнителе...3c|Роли исполнителей (Форма элемента)]]
+- [[Роли-контактных...ц|Роли контактных лиц]]
+- [[Роли-контактных...х|Роли контактных лиц в сделках и проектах]]
+- [[Роли-партнеров...х|Роли партнеров в сделках и проектах]]
+- [[Роли-партнеров...а|Роли партнеров в сделках и проектах — ФормаСписка]]
+- [[Роль-контактног...а|Роль контактного лица партнера]]
+- [[Роль-партнера-в...те|Роль партнера в сделке или проекте]]
+- [[Сделка-с-клиентом|Сделка с клиентом]]
+- [[Сделки-с-клиент...и|Сделки с клиентами]]
+- [[Сеансы-обменов...и|Сеансы обменов данными]]
+- [[Сегмент-клиентов|Сегмент клиентов]]
+- [[Сегмент-номенкл...ы|Сегмент номенклатуры]]
+- [[Сегменты-клиентов|Сегменты клиентов]]
+- [[Сегменты-номенк...ы|Сегменты номенклатуры]]
+- [[Сезонные-группы...в|Сезонные группы бизнес-регионов]]
+- [[Сезонные-группы...ы|Сезонные группы номенклатуры]]
+- [[Серии-номенклат...ы|Серии номенклатуры]]
+- [[Сертификаты-клю...я|Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования]]
+- [[Сертификаты-клю...)|Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Выбор сертификата для подписания или расшифровки)]]
+- [[Сертификаты-ключ...d4|Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Добавление сертификата для шифрования)]]
+- [[Сертификаты-ключ...ec|Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Подбор сертификатов для шифрования)]]
+- [[Сертификаты-ключ...f4|Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Подписание данных)]]
+- [[Сертификаты-ключ...1b|Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Проверка сертификата)]]
+- [[Сертификаты-ключ...80|Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Расшифровка данных)]]
+- [[Сертификаты-ключ...68|Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Форма выбора)]]
+- [[Сертификаты-ключ...c2|Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Форма элемента)]]
+- [[Сертификаты-ключ...e4|Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Шифрование данных)]]
+- [[Сертификаты-ном...ы|Сертификаты номенклатуры]]
+- [[Скидки-(наценки)|Скидки (наценки)]]
+- [[Скидки-(наценки...ы|Скидки (наценки) — ФормаГруппы]]
+- [[Скидки-(наценки...а|Скидки (наценки) — ФормаСписка]]
+- [[Скидки-(наценки)...20|Скидки (наценки) — ФормаЭлемента]]
+- [[Склад-(складска...)|Склад (складская территория)]]
+- [[Складская-ячейка|Складская ячейка]]
+- [[Складские-групп...ы|Складские группы номенклатуры]]
+- [[Складские-групп...к|Складские группы упаковок]]
+- [[Складские-помещ...я|Складские помещения]]
+- [[Складские-ячейки|Складские ячейки]]
+- [[Складские-ячейк...а|Складские ячейки — ФормаСписка]]
 - [[Склады]]
-- [[Склады и магазины]]
-- [[Склады и магазины — ФормаСписка]]
-- [[Соглашения об условиях закупок]]
-- [[Соглашения об условиях продаж]]
-- [[Состояния оригиналов первичных документов]]
-- [[Список лент новостей]]
-- [[Способы обеспечения потребностей]]
-- [[Способы распределения по направлениям деятельности]]
-- [[Справки 1 ЕГАИС]]
-- [[Справки 2 ЕГАИС]]
-- [[Справочник «Группы комплексных МНН»]]
-- [[Справочник «Единицы действия»]]
-- [[Справочник «Единицы концентрации аптечных товаров»]]
-- [[Справочник «Единицы массы аптечных товаров»]]
-- [[Справочник «Единицы объёма аптечных товаров»]]
-- [[Справочник «Единицы размера аптечных товаров»]]
-- [[Справочник «Индивидуальные наименования аптечных товаров»]]
-- [[Справочник «Комплексные МНН»]]
-- [[Справочник «Комплекты аптечных товаров»]]
-- [[Справочник «Линейка продукции аптечных товаров»]]
-- [[Справочник «МНН»]]
-- [[Справочник «Настройки обменов с партнерами»]]
-- [[Справочник «Страны происхождения аптечных товаров»]]
-- [[Справочник «Типы продукции аптечных товаров»]]
-- [[Справочник «Товары фармрынка»]]
-- [[Справочник «Торговые марки аптечных товаров»]]
-- [[Справочник «Торговые наименования»]]
-- [[Справочник «Упаковки»]]
-- [[Справочник «Фармакологические группы»]]
-- [[Справочник «Формы выпуска»]]
-- [[Справочник «Характеристики аптечных товаров (парафармацевтика)»]]
-- [[Справочник «Характеристики аптечных товаров»]]
-- [[Справочник БИК]]
-- [[Справочник БИК (Форма выбора)]]
-- [[Справочник БИК (Форма элемента)]]
-- [[Справочник Виды торговых наценок]]
-- [[Справочник Врачи]]
-- [[Справочник Группы фиксации спроса]]
-- [[Справочник Действия пользователя ОКСи РМК]]
-- [[Справочник Драйверы оборудования .]]
-- [[Справочник Значения категорий новостей]]
-- [[Справочник Источники финансирования ЛЛО]]
-- [[Справочник Категории видов цен]]
-- [[Справочник Ключевые операции ОКСи РМК]]
-- [[Справочник Ленты новостей]]
-- [[Справочник Нозологии]]
-- [[Справочник Присоединенные файлы (Электронные документы)]]
-- [[Справочник Причины возврата товаров ОКСи РМК]]
-- [[Справочник Причины отказа поиска товаров ОКСи РМК]]
-- [[Справочник Причины фиксации спроса]]
-- [[Справочник Программы ЛЛО]]
-- [[Справочник Протоколы обмена с партнерами]]
-- [[Справочник Роли пользователей ОКСи РМК]]
-- [[Справочник Сертификаты ЭЦП]]
-- [[Справочник Статусы интернет заказов]]
-- [[Справочник Теги ОКСи РМК]]
-- [[Справочник Формы рецептов]]
-- [[Справочник Шаблоны ККТ]]
-- [[Ставки НДС]]
-- [[Статьи движения денежных средств]]
-- [[Страны мира]]
-- [[Структура предприятия]]
-- [[Структура целей]]
-- [[Схемы обеспечения]]
-- [[Схемы поддержания запасов]]
-- [[Сценарии синхронизации данных]]
-- [[Сценарии синхронизации данных (Форма элемента)]]
-- [[Сценарии товарного планирования]]
-- [[Территориальные условия и график работы]]
-- [[Типоразмеры упаковок]]
-- [[Типоразмеры ячеек]]
-- [[Типы событий 1СПАРК Риски]]
-- [[Типы транспортных средств]]
-- [[Товарные категории]]
-- [[Тома хранения файлов]]
-- [[Тома хранения файлов (Форма элемента)]]
-- [[Транспортные средства]]
+- [[Склады-и-магазины|Склады и магазины]]
+- [[Склады-и-магази...а|Склады и магазины — ФормаСписка]]
+- [[Соглашения-об-у...к|Соглашения об условиях закупок]]
+- [[Соглашения-об-у...ж|Соглашения об условиях продаж]]
+- [[Состояния-ориги...в|Состояния оригиналов первичных документов]]
+- [[Список-лент-нов...й|Список лент новостей]]
+- [[Способы-обеспеч...й|Способы обеспечения потребностей]]
+- [[Способы-распред...и|Способы распределения по направлениям деятельности]]
+- [[Справки-1-ЕГАИС|Справки 1 ЕГАИС]]
+- [[Справки-2-ЕГАИС|Справки 2 ЕГАИС]]
+- [[Справочник-«Гру...»|Справочник «Группы комплексных МНН»]]
+- [[Справочник-«Еди...»|Справочник «Единицы действия»]]
+- [[Справочник-«Един...7f|Справочник «Единицы концентрации аптечных товаров»]]
+- [[Справочник-«Един...a6|Справочник «Единицы массы аптечных товаров»]]
+- [[Справочник-«Един...62|Справочник «Единицы объёма аптечных товаров»]]
+- [[Справочник-«Един...72|Справочник «Единицы размера аптечных товаров»]]
+- [[Справочник-«Инд...»|Справочник «Индивидуальные наименования аптечных товаров»]]
+- [[Справочник-«Ком...»|Справочник «Комплексные МНН»]]
+- [[Справочник-«Комп...18|Справочник «Комплекты аптечных товаров»]]
+- [[Справочник-«Лин...»|Справочник «Линейка продукции аптечных товаров»]]
+- [[Справочник-«МНН»|Справочник «МНН»]]
+- [[Справочник-«Нас...»|Справочник «Настройки обменов с партнерами»]]
+- [[Справочник-«Стр...»|Справочник «Страны происхождения аптечных товаров»]]
+- [[Справочник-«Тип...»|Справочник «Типы продукции аптечных товаров»]]
+- [[Справочник-«Тов...»|Справочник «Товары фармрынка»]]
+- [[Справочник-«Тор...»|Справочник «Торговые марки аптечных товаров»]]
+- [[Справочник-«Торг...63|Справочник «Торговые наименования»]]
+- [[Справочник-«Упа...»|Справочник «Упаковки»]]
+- [[Справочник-«Фар...»|Справочник «Фармакологические группы»]]
+- [[Справочник-«Фор...»|Справочник «Формы выпуска»]]
+- [[Справочник-«Хара...10|Справочник «Характеристики аптечных товаров (парафармацевтика)»]]
+- [[Справочник-«Хар...»|Справочник «Характеристики аптечных товаров»]]
+- [[Справочник-БИК|Справочник БИК]]
+- [[Справочник-БИК-(...а)|Справочник БИК (Форма выбора)]]
+- [[Справочник-БИК-(Ф...f6|Справочник БИК (Форма элемента)]]
+- [[Справочник-Виды...к|Справочник Виды торговых наценок]]
+- [[Справочник-Врачи|Справочник Врачи]]
+- [[Справочник-Груп...а|Справочник Группы фиксации спроса]]
+- [[Справочник-Дейс...К|Справочник Действия пользователя ОКСи РМК]]
+- [[Справочник-Драй...я|Справочник Драйверы оборудования .]]
+- [[Справочник-Знач...й|Справочник Значения категорий новостей]]
+- [[Справочник-Исто...О|Справочник Источники финансирования ЛЛО]]
+- [[Справочник-Кате...н|Справочник Категории видов цен]]
+- [[Справочник-Ключ...К|Справочник Ключевые операции ОКСи РМК]]
+- [[Справочник-Лент...й|Справочник Ленты новостей]]
+- [[Справочник-Нозо...и|Справочник Нозологии]]
+- [[Справочник-Прис...)|Справочник Присоединенные файлы (Электронные документы)]]
+- [[Справочник-Прич...К|Справочник Причины возврата товаров ОКСи РМК]]
+- [[Справочник-Причи...61|Справочник Причины отказа поиска товаров ОКСи РМК]]
+- [[Справочник-Прич...а|Справочник Причины фиксации спроса]]
+- [[Справочник-Прог...О|Справочник Программы ЛЛО]]
+- [[Справочник-Прот...и|Справочник Протоколы обмена с партнерами]]
+- [[Справочник-Роли...К|Справочник Роли пользователей ОКСи РМК]]
+- [[Справочник-Серт...П|Справочник Сертификаты ЭЦП]]
+- [[Справочник-Стат...в|Справочник Статусы интернет заказов]]
+- [[Справочник-Теги...К|Справочник Теги ОКСи РМК]]
+- [[Справочник-Форм...в|Справочник Формы рецептов]]
+- [[Справочник-Шабл...Т|Справочник Шаблоны ККТ]]
+- [[Ставки-НДС|Ставки НДС]]
+- [[Статьи-движения...в|Статьи движения денежных средств]]
+- [[Страны-мира|Страны мира]]
+- [[Структура-предп...я|Структура предприятия]]
+- [[Структура-целей|Структура целей]]
+- [[Схемы-обеспечения|Схемы обеспечения]]
+- [[Схемы-поддержан...в|Схемы поддержания запасов]]
+- [[Сценарии-синхро...х|Сценарии синхронизации данных]]
+- [[Сценарии-синхро...)|Сценарии синхронизации данных (Форма элемента)]]
+- [[Сценарии-товарн...я|Сценарии товарного планирования]]
+- [[Территориальны...ы|Территориальные условия и график работы]]
+- [[Типоразмеры-упа...к|Типоразмеры упаковок]]
+- [[Типоразмеры-ячеек|Типоразмеры ячеек]]
+- [[Типы-событий-1СП...ки|Типы событий 1СПАРК Риски]]
+- [[Типы-транспортн...в|Типы транспортных средств]]
+- [[Товарные-катего...и|Товарные категории]]
+- [[Тома-хранения-ф...в|Тома хранения файлов]]
+- [[Тома-хранения-ф...)|Тома хранения файлов (Форма элемента)]]
+- [[Транспортные-ср...а|Транспортные средства]]
 - [[Упаковка]]
-- [[Упаковки ВетИС]]
-- [[Упаковки и единицы измерения]]
-- [[Условие предоставления скидки (наценки)]]
-- [[Условия обслуживания клиента торговыми представителями]]
-- [[Условия обслуживания клиентов торговыми представителями]]
-- [[Условия предоставления скидок (наценок)]]
-- [[Условия предоставления скидок (наценок) — ФормаСписка]]
-- [[Учетные записи DSS]]
-- [[Учетные записи маркетплейсов]]
-- [[Учетные записи маркетплейсов (Выгрузка загрузка данных)]]
-- [[Учетные записи маркетплейсов (Регламентное задание)]]
-- [[Учетные записи синхронизации файлов]]
+- [[Упаковки-ВетИС|Упаковки ВетИС]]
+- [[Упаковки-и-един...я|Упаковки и единицы измерения]]
+- [[Условие-предост...)|Условие предоставления скидки (наценки)]]
+- [[Условия-обслужив...c7|Условия обслуживания клиента торговыми представителями]]
+- [[Условия-обслужи...и|Условия обслуживания клиентов торговыми представителями]]
+- [[Условия-предост...)|Условия предоставления скидок (наценок)]]
+- [[Условия-предост...а|Условия предоставления скидок (наценок) — ФормаСписка]]
+- [[Учетные-записи-DSS|Учетные записи DSS]]
+- [[Учетные-записи...в|Учетные записи маркетплейсов]]
+- [[Учетные-записи...)|Учетные записи маркетплейсов (Выгрузка загрузка данных)]]
+- [[Учетные-записи-ма...c8|Учетные записи маркетплейсов (Регламентное задание)]]
+- [[Учетные-записи-си...a2|Учетные записи синхронизации файлов]]
 - [[Файлы]]
-- [[Файлы (Перетаскивание файлов)]]
-- [[Файлы (Файлы)]]
-- [[Файлы (Форма выбора)]]
-- [[Файлы (Форма нового)]]
-- [[Файлы (Форма подбора)]]
-- [[Файлы (Форма элемента)]]
-- [[Физические лица]]
-- [[Физические лица — ФормаСписка]]
-- [[Физическое лицо]]
-- [[Форма авторизации ЭТ]]
-- [[Форма выбора]]
-- [[Форма выбора назначений]]
-- [[Форма выбора некачественной номенклатуры]]
-- [[Форма выбора поля схемы компоновки данных]]
-- [[Форма дополнительных данных]]
-- [[Форма настроек на себестоимость товаров]]
-- [[Форма настройки драйвера]]
-- [[Форма настройки драйвера подключаемого оборудования АТОЛ ККМ offline]]
-- [[Форма настройки драйвера подключаемого оборудования Штрих-М ККМ offline]]
-- [[Форма настройки обмена в формате 1С ККМ Офлайн]]
-- [[Форма настройки обмена в формате 1С ККМ Офлайн — ФормаНастройки1СККМОфлайн]]
-- [[Форма настройки обмена в формате 1С Эвотор]]
-- [[Форма настройки прогнозирования]]
-- [[Форма подготовки платежной ссылки]]
-- [[Форма подписчики и адресаты группы]]
-- [[Форма получатели платежей при перемещении ДС]]
-- [[Форма протокол обмена]]
-- [[Форма сегментов запрета отгрузки]]
-- [[Форма списка]]
-- [[Форма списка единиц измерения]]
-- [[Форма списка от группы]]
-- [[Форма списка от подписчика]]
-- [[Форма списка параметрическая]]
-- [[Форма списка продажи]]
-- [[Форма элемента]]
-- [[Форма элемента единицы измерения]]
-- [[Форма элемента самообслуживание]]
-- [[Форматы магазинов]]
-- [[Характеристики номенклатуры]]
-- [[Характеристики номенклатуры для ценообразования]]
-- [[Хозяйственные операции]]
-- [[Хозяйствующие субъекты ВетИС]]
-- [[Цели ВетИС]]
+- [[Файлы-(Перетаск...)|Файлы (Перетаскивание файлов)]]
+- [[Файлы-(Файлы)|Файлы (Файлы)]]
+- [[Файлы-(Форма-выб...а)|Файлы (Форма выбора)]]
+- [[Файлы-(Форма-нов...о)|Файлы (Форма нового)]]
+- [[Файлы-(Форма-под...а)|Файлы (Форма подбора)]]
+- [[Файлы-(Форма-эле...а)|Файлы (Форма элемента)]]
+- [[Физические-лица|Физические лица]]
+- [[Физические-лица...а|Физические лица — ФормаСписка]]
+- [[Физическое-лицо|Физическое лицо]]
+- [[Форма-авторизац...Т|Форма авторизации ЭТ]]
+- [[Форма-выбора|Форма выбора]]
+- [[Форма-выбора-на...й|Форма выбора назначений]]
+- [[Форма-выбора-не...ы|Форма выбора некачественной номенклатуры]]
+- [[Форма-выбора-по...х|Форма выбора поля схемы компоновки данных]]
+- [[Форма-дополните...х|Форма дополнительных данных]]
+- [[Форма-настроек...в|Форма настроек на себестоимость товаров]]
+- [[Форма-настройки...а|Форма настройки драйвера]]
+- [[Форма-настройки-д...ne|Форма настройки драйвера подключаемого оборудования АТОЛ ККМ offline]]
+- [[Форма-настройки-д...ea|Форма настройки драйвера подключаемого оборудования Штрих-М ККМ offline]]
+- [[Форма-настройки...н|Форма настройки обмена в формате 1С ККМ Офлайн]]
+- [[Форма-настройки-о...61|Форма настройки обмена в формате 1С ККМ Офлайн — ФормаНастройки1СККМОфлайн]]
+- [[Форма-настройки...р|Форма настройки обмена в формате 1С Эвотор]]
+- [[Форма-настройки...я|Форма настройки прогнозирования]]
+- [[Форма-подготовк...и|Форма подготовки платежной ссылки]]
+- [[Форма-подписчик...ы|Форма подписчики и адресаты группы]]
+- [[Форма-получател...С|Форма получатели платежей при перемещении ДС]]
+- [[Форма-протокол...а|Форма протокол обмена]]
+- [[Форма-сегментов...и|Форма сегментов запрета отгрузки]]
+- [[Форма-списка|Форма списка]]
+- [[Форма-списка-ед...я|Форма списка единиц измерения]]
+- [[Форма-списка-от...пы|Форма списка от группы]]
+- [[Форма-списка-от...ка|Форма списка от подписчика]]
+- [[Форма-списка-па...я|Форма списка параметрическая]]
+- [[Форма-списка-пр...и|Форма списка продажи]]
+- [[Форма-элемента|Форма элемента]]
+- [[Форма-элемента...я|Форма элемента единицы измерения]]
+- [[Форма-элемента...е|Форма элемента самообслуживание]]
+- [[Форматы-магазинов|Форматы магазинов]]
+- [[Характеристики...ы|Характеристики номенклатуры]]
+- [[Характеристики...я|Характеристики номенклатуры для ценообразования]]
+- [[Хозяйственные-о...и|Хозяйственные операции]]
+- [[Хозяйствующие-с...С|Хозяйствующие субъекты ВетИС]]
+- [[Цели-ВетИС|Цели ВетИС]]
 - [[Цель]]
-- [[Ценовые группы]]
-- [[Шаблон этикетки (ценника)]]
-- [[Шаблоны анкет]]
-- [[Шаблоны анкет (Форма выбора)]]
-- [[Шаблоны анкет (Форма мастера комплексных вопросов)]]
-- [[Шаблоны анкет (Форма мастера табличных вопросов)]]
-- [[Шаблоны анкет (Форма простых вопросов)]]
-- [[Шаблоны анкет (Форма элемента)]]
-- [[Шаблоны магнитных карт]]
-- [[Шаблоны сообщений]]
-- [[Шаблоны сообщений (Сформировать сообщение)]]
-- [[Шаблоны сообщений (Форма элемента)]]
-- [[Шаблоны этикеток и ценников]]
-- [[Эквайринговые терминалы]]
-- [[Экземпляр подключаемого оборудования]]
-- [[Экземпляры сервера DSS]]
-- [[Этапы процессов продаж]]
-- [[Этапы процессов продаж — ФормаСписка]]
-- [[Языки печатных форм]]
+- [[Ценовые-группы|Ценовые группы]]
+- [[Шаблон-этикетки...а)|Шаблон этикетки (ценника)]]
+- [[Шаблоны-анкет|Шаблоны анкет]]
+- [[Шаблоны-анкет-(Ф...а)|Шаблоны анкет (Форма выбора)]]
+- [[Шаблоны-анкет-(Ф...в)|Шаблоны анкет (Форма мастера комплексных вопросов)]]
+- [[Шаблоны-анкет-(Фо...47|Шаблоны анкет (Форма мастера табличных вопросов)]]
+- [[Шаблоны-анкет-(Фо...a4|Шаблоны анкет (Форма простых вопросов)]]
+- [[Шаблоны-анкет-(Фо...b7|Шаблоны анкет (Форма элемента)]]
+- [[Шаблоны-магнитн...т|Шаблоны магнитных карт]]
+- [[Шаблоны-сообщений|Шаблоны сообщений]]
+- [[Шаблоны-сообщен...)|Шаблоны сообщений (Сформировать сообщение)]]
+- [[Шаблоны-сообщени...a8|Шаблоны сообщений (Форма элемента)]]
+- [[Шаблоны-этикето...в|Шаблоны этикеток и ценников]]
+- [[Эквайринговые-т...ы|Эквайринговые терминалы]]
+- [[Экземпляр-подкл...я|Экземпляр подключаемого оборудования]]
+- [[Экземпляры-серве...SS|Экземпляры сервера DSS]]
+- [[Этапы-процессов...ж|Этапы процессов продаж]]
+- [[Этапы-процессов...а|Этапы процессов продаж — ФормаСписка]]
+- [[Языки-печатных...м|Языки печатных форм]]
 
 ### Хранилища настроек (11)
 
-- [[Выбор стандартного периода — ВыборФинансовогоПериода]]
-- [[Управление отображением новостей]]
-- [[Управление сохраненными буферами обмена]]
-- [[Хранилище вариантов отчетов (Быстрые настройки)]]
-- [[Хранилище вариантов отчетов (Выбор варианта отчета)]]
-- [[Хранилище вариантов отчетов (Панель других отчетов)]]
-- [[Хранилище вариантов отчетов (Сохранение варианта отчета в файл)]]
-- [[Хранилище вариантов отчетов (Сохранение варианта отчета)]]
-- [[Хранилище вариантов отчетов (Условия отборов отчета)]]
-- [[Хранилище вариантов отчетов (Элемент условного оформления отчета)]]
-- [[Экспорт списка лент новостей]]
+- [[Выбор-стандартно...a5|Выбор стандартного периода — ВыборФинансовогоПериода]]
+- [[Управление-отоб...й|Управление отображением новостей]]
+- [[Управление-сохр...а|Управление сохраненными буферами обмена]]
+- [[Хранилище-вариа...)|Хранилище вариантов отчетов (Быстрые настройки)]]
+- [[Хранилище-вариан...14|Хранилище вариантов отчетов (Выбор варианта отчета)]]
+- [[Хранилище-вариан...80|Хранилище вариантов отчетов (Панель других отчетов)]]
+- [[page-93325f44|Хранилище вариантов отчетов (Сохранение варианта отчета в файл)]]
+- [[Хранилище-вариан...16|Хранилище вариантов отчетов (Сохранение варианта отчета)]]
+- [[Хранилище-вариан...72|Хранилище вариантов отчетов (Условия отборов отчета)]]
+- [[Хранилище-вариан...1c|Хранилище вариантов отчетов (Элемент условного оформления отчета)]]
+- [[Экспорт-списка...й|Экспорт списка лент новостей]]
diff --git a/Hranilische-variantov-otchetov-Bystrye-nastroyki.md b/Hranilische-variantov-otchetov-Bystrye-nastroyki.md
deleted file mode 100644
index c36c26a..0000000
--- a/Hranilische-variantov-otchetov-Bystrye-nastroyki.md
+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
-Размещается в шапке отчетов.
-
-- В панель быстрых настроек выводятся, как правило, наиболее важные настройки: фильтры, оформление, группировки и т. д., некоторые из них могут быть обязательными для заполнения.
-
-- С помощью кнопки  можно открыть быстрые настройки и изменить их состав с помощью флажков.
-
-- С помощью кнопок настройки в панели можно менять местами.
-
-- С помощью кнопки **Больше возможностей** можно открыть [[Настройки отчета|Форма настроек отчета]].
-
-### См. также:
-
-- [[Работа с отчетами|Форма отчета]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `SettingsStorage.ХранилищеВариантовОтчетов.Form.БыстрыеНастройкиОтчета` · файл: `SettingsStorages/ХранилищеВариантовОтчетов/Forms/БыстрыеНастройкиОтчета/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Hranilische-variantov-otchetov-Element-uslovnogo-oformleniya-otcheta.md b/Hranilische-variantov-otchetov-Element-uslovnogo-oformleniya-otcheta.md
deleted file mode 100644
index b890421..0000000
--- a/Hranilische-variantov-otchetov-Element-uslovnogo-oformleniya-otcheta.md
+++ /dev/null
@@ -1,84 +0,0 @@
-Открывается с помощью кнопки **Добавить** из вкладки **Оформление** [[настроек|Форма настроек отчета]] варианта отчета или из контекстного меню по правой кнопки мыши по команде **Оформить - Еще**.
-
-Для подтверждения настроек условного оформления нажмите кнопку **ОК**.
-
-- С помощью переключателя выберите, где будет применяться условное оформление (если заполнить значения, то оформление выбранных здесь полей будет зависеть от значения другого поля, указанного в условии ниже):
-
-  - **Всей строки**;
-
-  - **Поля** - из списка выберите поле, которое будет оформляться;
-
-  - **Полей** - с помощью кнопки  добавьте в список поля, которые будут оформляться.
-
-    - при переходе из контекстного меню по правой кнопки мыши указываются поля, выбранные в отчете.
-
-- С помощью флажков можно включать или выключать различные параметры оформления.
-
-- Параметры оформления можно менять с помощью инструментов форматирования, например, параметр **Цвет фона** можно изменить с помощью кнопки , открыв палитру цветов и выбрав нужный цвет вместо черного, который проставлен по умолчанию.
-
-### Условие
-
--
-В разделе можно задать отбор, при котором данное условное оформление будет применяться. С помощью флажков можно включать или отключать отдельные отборы, менять их порядок.
-
-- С помощью кнопки  можно добавить отбор.
-
-- Для изменения настроек отборов отчета применяется таблица, состоящая из колонок:
-
-- **Поле** - перечисление полей, по которым производится отбор (при переходе из контекстного меню по правой кнопки мыши указываются поля, выбранные в отчете);
-
-- **Условие** - выбор операции для отбора по каждому полю;
-
-- Операции **Равно**, **Не равно**, **В группе**, **Не в группе** предполагают выбор одного значения (единичный отбор).
-
-- Операции **В списке**, **В группе из списка**, **Не в списке**, **Не в группе из списка** предполагают выбор нескольких значений (множественный отбор).
-
-- Для операций **Заполнено** и **Не заполнено** не требуется выбор значения.
-
-- **Значение** - можно указать одно или несколько значений каждого поля для отбора в зависимости от операции.
-
-  - Для ввода значения можно дважды щелкнуть мышью по полю. 
-
-  - Введите значение параметра с помощью кнопки **Выбрать**. Включите флажки рядом с параметрами, по которым необходимо произвести отбор. Можно задействовать все параметры для отбора или часть, включая или выключая флажки.
-
-  - Для выбора нескольких значений предусмотрена кнопка **Подбор**. Откройте список, выберите несколько значений из списка. Включите флажки рядом с нужными для отбора параметрами. Введите значения параметров для отбора или выберите из списка.
-
-### Заголовок
-
-Введите заголовок элемента условного оформления.
-
-### Дополнительно
-
-Откройте раздел с помощью ссылки **Еще**, с помощью флажков укажите, где **Показывать** условное оформление:
-
--
-В группировке;
-
--
-В иерархической группировке;
-
--
-В общем итоге;
-
--
-В заголовке полей;
-
--
-В заголовке;
-
--
-В параметрах;
-
--
-В отборах.
-
-### См. также:
-
--
-[[Работа с отчетами|Форма отчета]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `SettingsStorage.ХранилищеВариантовОтчетов.Form.ЭлементУсловногоОформленияОтчета` · файл: `SettingsStorages/ХранилищеВариантовОтчетов/Forms/ЭлементУсловногоОформленияОтчета/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Hranilische-variantov-otchetov-Panel-drugih-otchetov.md b/Hranilische-variantov-otchetov-Panel-drugih-otchetov.md
deleted file mode 100644
index c4d4fb7..0000000
--- a/Hranilische-variantov-otchetov-Panel-drugih-otchetov.md
+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
-Предназначена для перехода к близким по смыслу вариантам отчетов.
-
-Открывается по команде **Другие отчеты** из подменю  **Варианты отчета**.
-
-В списке в виде ссылок выводятся близкие по смыслу варианты отчетов, если они имеются в программе.
-
-Открывается список остальных вариантов отчетов данного раздела. Для перехода к нужному варианту отчета нажмите на соответствующую ссылку.
-
-В нижней части окна по умолчанию включен флажок **Закрывать это окно после перехода к отчету**, для того чтобы окно не мешало работе с отчетом.
-
-### См. также:
-
-- [[Работа с отчетами|Форма отчета]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `SettingsStorage.ХранилищеВариантовОтчетов.Form.ПанельДругихОтчетов` · файл: `SettingsStorages/ХранилищеВариантовОтчетов/Forms/ПанельДругихОтчетов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Hranilische-variantov-otchetov-Sohranenie-varianta-otcheta-v-fayl.md b/Hranilische-variantov-otchetov-Sohranenie-varianta-otcheta-v-fayl.md
deleted file mode 100644
index 16896cd..0000000
--- a/Hranilische-variantov-otchetov-Sohranenie-varianta-otcheta-v-fayl.md
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
-Предназначена для сохранения текущего варианта отчета в архивный файл вместе с пользовательскими настройками.
-
-Открывается из окна варианта отчета с помощью команды **Еще - Варианты отчета - Сохранить в файл**. Для администратора в [[списке всех отчетов|Отчеты]] предусмотрена кнопка  **Сохранить в файл**. 
-
-Укажите путь к архивному файлу на компьютере. Вместе с вариантом отчета по умолчанию сохраняются и пользовательские настройки. Можно отменить сохранение всех или некоторых настроек с помощью флажков.
-
-Данная возможность предназначена для обмена настройками вариантов отчетов между информационными базами идентичной структуры.
-
-### См. также
-
-- [[Работа с отчетами|Форма отчета]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `SettingsStorage.ХранилищеВариантовОтчетов.Form.СохранениеВариантаОтчетаВФайл` · файл: `SettingsStorages/ХранилищеВариантовОтчетов/Forms/СохранениеВариантаОтчетаВФайл/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Hranilische-variantov-otchetov-Sohranenie-varianta-otcheta.md b/Hranilische-variantov-otchetov-Sohranenie-varianta-otcheta.md
deleted file mode 100644
index b9559d6..0000000
--- a/Hranilische-variantov-otchetov-Sohranenie-varianta-otcheta.md
+++ /dev/null
@@ -1,81 +0,0 @@
-Предназначена для сохранения [[варианта отчета|Отчеты (Форма элемента)]].
-
-После того как настроен и сформирован [[отчет|Форма отчета]], его можно сохранить в новом варианте отчета. Для этого необходимо воспользоваться кнопкой  **Варианты отчета - Сохранить как...**, также можно воспользоваться аналогичной командой меню **Еще**.
-
-### Список существующих вариантов
-
-- При сохранении варианта отчета выводится список всех существующих вариантов этого отчета - предопределенных и пользовательских.
-
-  - Список включает:
-
-    - стандартные, предусмотренные в программе предопределенные [[варианты отчетов|Отчеты]]. По умолчанию являются общими;
-
-    - общие варианты отчетов, предоставленные другими пользователями в общий доступ;
-
-    - личные варианты отчетов, сохраненные ранее.
-
-  - В списке также выводятся помеченные на удаление варианты отчетов.
-
-- В списке можно **Изменить** существующие варианты отчетов с помощью соответствующей команды контекстного меню по правой кнопке мыши. У предопределенного варианта отчета можно изменить описание или настройки размещения, у пользовательского варианта можно изменить и наименование (при наличии прав доступа).
-
-- Для того чтобы удалить существующий пользовательский вариант отчета, выделите его, нажмите на клавишу **Del** или выполните команду контекстного меню по правой кнопке мыши **Пометить на удаление**. Предопределенные варианты отчетов удалить невозможно.
-
-### Наименование варианта отчета
-
-- Для сохранения нового варианта отчета необходимо ввести **Наименование**, которое не занято другим вариантом этого отчета. При сохранении контролируется уникальность наименований вариантов отчетов.
-
-- При перезаписи варианта можно сохранить настройки в существующем варианте - по умолчанию выбран вариант отчета, в котором была выполнена команда **Сохранить вариант**. Для перезаписи можно выбрать любой личный вариант отчета из списка.
-
-  - Варианты отчетов, в том числе и предопределенных, которые нельзя перезаписать, отображаются в списке существующих вариантов серым цветом. При сохранении таких вариантов отчетов программа в наименовании по умолчанию добавляет слово "-копия".
-
-  - В случае если заменяемый вариант отчета был помечен на удаление, программой выводится предупреждение. Нажмите кнопку **Да**, для того чтобы подтвердить свой выбор.
-
-  - Для администраторов программы или ответственных за отчеты предусмотрена возможность перезаписи общих вариантов отчетов других авторов.
-
-### Доступность
-
-- С помощью переключателя **Доступен** администратор варианта отчета может ограничить доступность варианта отчета:
-
-  - **Только автору** - в таблице ниже с помощью кнопки **Подобрать** выберите автора отчета.
-
-  - **Указанным пользователям**, в этом случае вариант отчета будет виден для выбранных пользователей. В таблице ниже с помощью кнопки **Подобрать** выберите из списка пользователя или группу пользователей. 
-
-- Для указанных пользователей отчет будет отображаться в панели отчетов, подменю и окне выбора варианта отчета. Остальным пользователям, имеющим права на отчет, он будет доступен из списка **Все отчеты**, а также в режиме настройки панели отчетов.
-
-### Описание отчета
-
--
-Введите **Описание**, которое выводится под ссылкой в панели отчетов.
-
-### Сохранение варианта отчета
-
-Сохранить вариант отчета можно двумя способами:
-
-- После определения основных параметров нажмите **Сохранить**, при этом будут использованы настройки по умолчанию и новый вариант отчета будет помещен в тот же раздел списка отчетов, что и исходный вариант.
-
-- Нажмите **Далее**, для того чтобы изменить настройки размещения варианта отчета. 
-
-### Размещение в панелях отчетов
-
-- Включите один или несколько флажков в колонке **Раздел, группа** для размещения варианта отчетов в разделах или группах программы. При размещении в разделе вариант отчета будет выводиться в верхней части панели отчетов раздела, без размещения в группах.
-
--
-В колонке **Важность** выберите способ выделения варианта отчета в группе:
-
-  -
-**Важный** – вариант отчета будет выделен жирным шрифтом.
-
-  -
-**См. также** – вариант отчета будет выведен в отдельной группе внизу панели отчетов.
-
-- Нажмите кнопку **Сохранить** для сохранения варианта отчета с выбранными настройками.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `SettingsStorage.ХранилищеВариантовОтчетов.Form.СохранениеВариантаОтчета` · файл: `SettingsStorages/ХранилищеВариантовОтчетов/Forms/СохранениеВариантаОтчета/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Hranilische-variantov-otchetov-Usloviya-otborov-otcheta.md b/Hranilische-variantov-otchetov-Usloviya-otborov-otcheta.md
deleted file mode 100644
index c0fb2a3..0000000
--- a/Hranilische-variantov-otchetov-Usloviya-otborov-otcheta.md
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
-Открывается из [[варианта отчета|Форма отчета]] по команде **Еще - Изменить условия отборов**, а также из [[настроек варианта отчета|Форма настроек отчета]] с помощью кнопки .
-
-В списке выводится:
-
-- **Поле** - поле отчета, по которому предусмотрен отбор;
-
-- **Условие** - выводится вид сравнения по данному полю.
-
-### Изменение условия
-
-- С помощью двойного щелчка мыши по условию открывается список, из которого можно выбрать новое условие для отбора по соответствующему полю.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `SettingsStorage.ХранилищеВариантовОтчетов.Form.УсловияОтборовОтчета` · файл: `SettingsStorages/ХранилищеВариантовОтчетов/Forms/УсловияОтборовОтчета/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Hranilische-variantov-otchetov-Vybor-varianta-otcheta.md b/Hranilische-variantov-otchetov-Vybor-varianta-otcheta.md
deleted file mode 100644
index f18bcc3..0000000
--- a/Hranilische-variantov-otchetov-Vybor-varianta-otcheta.md
+++ /dev/null
@@ -1,85 +0,0 @@
-Предназначен для выбора [[вариантов отчетов|Отчеты]].
-
-Открывается из [[формы варианта отчета|Форма отчета]] по команде **Еще - Варианты отчета - Выбрать**.
-
-Для выбора доступны:
-
-- стандартные, предусмотренные в программе предопределенные варианты отчетов. По умолчанию являются общими и в списке отображаются со значком ;
-
-- общие варианты отчетов, предоставленные другими пользователями в общий доступ. В списке они отображаются со значком . Для выбора доступны варианты всех авторов;
-
-- личные варианты отчетов, сохраненные ранее. Цветом отображаются варианты отчетов, автором которых является текущий пользователь.
-
-Список выбора может содержать три группы вариантов отчетов:
-
-- используемые варианты отчетов (не выделяются в отдельную группу, расположены в начале списка);
-
-- **Скрытые в панелях отчетов** - в эту группу входят предопределенные общие отчеты, у которых выключен флажок **По умолчанию виден в панели отчетов**;
-
-- **Помеченные на удаление**. Группа всегда размещена внизу списка выбора. При выборе помеченного на удаление варианта программа выводит предупреждение.
-
-В списке выводится:
-
--
-**Наименование** - полное наименование варианта отчета, которое выводится в списках.
-
--
-Картинка  **Доступен всем пользователям:**
-
-  -
-видна - вариант отчета доступен всем пользователям,
-
-  -
-не видна - вариант отчета доступен только автору. Такие варианты отчетов также обозначаются цветом.
-
-- **Автор** - полное имя [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]], который является автором варианта отчета.
-
-- В нижней части списка выводится **Описание** - подробная информация о выбранном варианте отчета.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
-### Выбор варианта отчета
-
--
-Для того чтобы открыть вариант отчета, выделите его в списке, нажмите **Выбрать**.
-
--
-При выборе помеченного на удаление варианта отчета программа выводит предупреждение.
-
--
-Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши.
-
-### Отбор
-
-- Если список вариантов отчетов большой, то с помощью отбора по автору можно быстро найти нужный вариант отчета.
-
-  - В поле **Автор** выберите автора варианта отчета из списка [[пользователей|Пользователи]].
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
-### Настройка варианта отчета
-
--
-Выберите вариант отчета, нажмите **Еще -Изменить**, отредактируйте необходимые [[поля|Отчеты (Форма элемента)]].
-
-###  Удаление варианта отчета
-
-- Пользовательский вариант отчета с помощью команды меню **Еще** можно **Пометить на удаление**. Также можно воспользоваться клавишей **Del**.
-
-- Повторно выполните эту команду, для того чтобы **Снять пометку удаления**.
-
-- Эта возможность недоступна для предопределенных вариантов отчетов.
-
-### Администратору/Ответственному за отчеты:
-
-- Обычно личные варианты отчетов других авторов скрыты. Но в редких случаях может потребоваться прямо из этого списка выбора сделать один из личных вариантов отчетов общедоступным или назначить его другому пользователю.
-
-- Для того чтобы увидеть все варианты отчетов без исключения, нажмите кнопку **Показывать личные варианты отчетов других авторов**. Также можно включить аналогичный флажок в меню **Еще**.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `SettingsStorage.ХранилищеВариантовОтчетов.Form.ВыборВариантаОтчета` · файл: `SettingsStorages/ХранилищеВариантовОтчетов/Forms/ВыборВариантаОтчета/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Identifikatory-obektov-metadannyh.md b/Identifikatory-obektov-metadannyh.md
deleted file mode 100644
index c59458d..0000000
--- a/Identifikatory-obektov-metadannyh.md
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
-Предназначен для хранения и просмотра идентификаторов объектов метаданных. Данные списка не редактируются, предназначены для обеспечения работы программы.
-
-Список заполняется автоматически при первом запуске (и каждом обновлении) программы, согласно метаданным программы, а также автоматически актуализируется при каждом обновлении версии программы (учитываются переименованные, добавленные и удаленные объекты метаданных).
-
-В списке в виде дерева выводятся все объекты программы, сгруппированные по типам. По умолчанию выводится поле **Синоним** объекта. По команде **Еще - Изменить форму** можно добавить в список поля **Полное имя** и **Идентификатор**.
-
-Нажмите  для просмотра подробных [[сведений|Идентификаторы объектов метаданных (Форма элемента)]] об идентификаторе выбранного объекта.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ИдентификаторыОбъектовМетаданных` · файл: `Catalogs/ИдентификаторыОбъектовМетаданных/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Identifikatory-obektov-rasshireniy.md b/Identifikatory-obektov-rasshireniy.md
deleted file mode 100644
index b53ef00..0000000
--- a/Identifikatory-obektov-rasshireniy.md
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
-Предназначен для хранения и просмотра идентификаторов объектов метаданных расширений. Данные списка не редактируются, предназначены для обеспечения работы программы.
-
-Список заполняется автоматически при первом запуске (и каждом обновлении) конфигурации, при добавлении и удалении расширений, а также по требованию (обращение из кода). Заполнение выполняется согласно метаданным расширений, а также автоматически актуализируется при каждом обновлении (учитываются переименованные, добавленные и удаленные объекты метаданных).
-
-В списке в виде дерева выводятся все объекты программы, сгруппированные по типам. По умолчанию выводится поле **Синоним** объекта. По команде **Еще - Изменить форму** можно добавить в список поля **Полное имя** и **Идентификатор**.
-
-Нажмите  для просмотра подробных [[сведений|Идентификаторы объектов расширений (Форма элемента)]] об идентификаторе выбранного объекта.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ИдентификаторыОбъектовРасширений` · файл: `Catalogs/ИдентификаторыОбъектовРасширений/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Identifikatory-servisov-soprovozhdeniya.md b/Identifikatory-servisov-soprovozhdeniya.md
deleted file mode 100644
index 4438808..0000000
--- a/Identifikatory-servisov-soprovozhdeniya.md
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
-Предназначен для хранения и просмотра идентификаторов сервисов сопровождения. Данные списка не редактируются, предназначены для обеспечения работы программы.
-
-Список заполняется автоматически при первом запуске (и каждом обновлении) конфигурации, согласно списку доступных для конфигурации сервисов, а также автоматически актуализируется при каждом обновлении версии конфигурации (учитываются переименованные, добавленные и удаленные объекты метаданных).
-
-Нажмите  для просмотра подробных [[сведений|Идентификаторы объектов метаданных (Форма элемента)]] об идентификаторе сервиса сопровождения.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ИдентификаторыСервисовСопровождения` · файл: `Catalogs/ИдентификаторыСервисовСопровождения/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Importnye-tovary-k-oformleniyu.md b/Importnye-tovary-k-oformleniyu.md
deleted file mode 100644
index bab1569..0000000
--- a/Importnye-tovary-k-oformleniyu.md
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-Отчет предназначен для анализа информации об импортных товарах, по которым не оформлен документ [[Таможенная декларация|Таможенная декларация на импорт]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ИмпортныеТоварыКОформлению` · файл: `Reports/ИмпортныеТоварыКОформлению/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Indeksy-1SPARK-Riski.md b/Indeksy-1SPARK-Riski.md
deleted file mode 100644
index abcf302..0000000
--- a/Indeksy-1SPARK-Riski.md
+++ /dev/null
@@ -1,54 +0,0 @@
-Отчет предназначен для просмотра индексов 1СПАРК Риски по контрагентам.
-
-- **Контрагент** - контрагент, для которого отображаются индексы;
-
-- **ИНН** - ИНН контрагента;
-
-- **ИДО** - индекс должной осмотрительности:
-
-  - Вероятностная оценка, показывающая, что компания может являться однодневкой.
-
-Аналитическая модель для расчета индекса использует совокупность алгоритмов нейронной сети и логистической регрессии и учитывает более 40 различных факторов, включая массовость адреса, директора, наличие исполнительных производств, арбитражных дел и многие другие.
-Для оценки риска используется следующая шкала значений:
-
-    - 0-40 - низкий риск;
-
-    - 41-71 - средний риск;
-
-    - 72-100 - высокий риск;
-
-- **ИПД** - индекс платежной дисциплины:
-
-  - Оценка своевременности оплаты компанией счетов.
-
-Данные о счетах, предполагаемых сроках оплаты и о фактах оплаты поступают в систему от компаний-участников проекта "Мониторинг платежей". Но основе собранных данных система рассчитывает индекс по компаниям-плательщикам.
-Риск задержки оплаты счетов в зависимости от значения индекса:
-
-    - 0-49 - высокий риск просрочки платежа;
-
-    - 50-79 - есть вероятность возникновения задержки оплаты;
-
-    - 80-100 - счета оплачиваются вовремя;
-
-- **ИФР** - индекс финансового риска:
-
-  - Вероятностная оценка несостоятельности компании.
-
-Для расчета индекса используются финансовые показатели из годовой бухгалтерской отчетности компаний, а также комбинированные финансовые коэффициенты компании, такие как коэффициент ликвидности, достаточности оборотных средств, автономии и другие.
-Риск несостоятельности в зависимости от значения индекса:
-
-    - 0-30 - низкий риск;
-
-    - 31-70 - средний риск;
-
-    - 71-100 - высокий риск;
-
-- Статус - текущий [[статус|Типы событий 1СПАРК Риски]] организации.
-
-По умолчанию данные отсортированы по наименованию контрагента.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ИндексыСПАРКРиски` · файл: `Reports/ИндексыСПАРКРиски/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Indeksy-cen-nomenklatury.md b/Indeksy-cen-nomenklatury.md
deleted file mode 100644
index b477623..0000000
--- a/Indeksy-cen-nomenklatury.md
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
-Отчет предназначен для оценки эффективности сдерживания закупочных цен, а также оценки снижения издержек за счет оптимизации ценовой политики при закупках.
-
-При расчетах используется модель индексов цен Ласпейреса. Индексы рассчитываются для групп номенклатуры. Предусмотрена возможность определения влияния отдельных номенклатурных позиций на общий индекс группы.
-
-Индекс цен Ласпейреса показывает, на сколько изменились цены в отчетном периоде по сравнению с базовым, на товары, реализованные в базовом периоде. Иначе говоря, индекс цен Ласпейреса показывает, во сколько товары базового периода подорожали или подешевели из-за изменения цен в отчетном периоде.
-
-Базовый период в отчете выбирается первым из динамических периодов (в соответствии с выбранной периодичностью). Базовый период сравнивается со всеми остальными периодами.
-
-Расчет индексов цен по номенклатуре в разрезе поставщиков, у которых производились закупки осуществляется при помощи отчета [[Индексы цен поставщиков]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ИндексыЦенНоменклатуры` · файл: `Reports/ИндексыЦенНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Indeksy-cen-postavschikov.md b/Indeksy-cen-postavschikov.md
deleted file mode 100644
index e23753c..0000000
--- a/Indeksy-cen-postavschikov.md
+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
-Отчет предназначен для оценки эффективности сдерживания закупочных цен, а также снижения издержек за счет оптимизации ценовой политики при закупках.
-
- При расчетах используется модель индексов цен Ласпейреса. Индексы рассчитываются для групп номенклатуры. Можно вывести влияние отдельных номенклатурных позиций на общий индекс группы.
-
-Индекс цен Ласпейреса показывает, на сколько изменились цены в отчетном периоде по сравнению с базисным, на товары, реализованные в базисном периоде. Иначе говоря, индекс цен Ласпейреса показывает, во сколько товары базисного периода подорожали или подешевели из-за изменения цен в отчетном периоде.
-
-Базисный период в отчете выбирается первым из динамических периодов (в соответствии с выбранной периодичностью). Базисный период сравнивается со всеми остальными периодами.
-
-Индекс цен Ласпейреса показывает, на сколько изменились цены в отчетном периоде по сравнению с базовым, на товары, реализованные в базовом периоде. Иначе говоря, индекс цен Ласпейреса показывает, во сколько товары базового периода подорожали или подешевели из-за изменения цен в отчетном периоде.
-
-Базовый период в отчете выбирается первым из динамических периодов (в соответствиие с выбранной периодиностью). Базовый период сравнивается со всеми остальными периодами.
-
-Расчет индексов цен по номенклатуре  независимо от поставщиков, у которых производились закупки осуществляется при помощи отчета [[Индексы цен номенклатуры]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ИндексыЦенПоставщиков` · файл: `Reports/ИндексыЦенПоставщиков/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-3-Prisoedinennye-fayly.md b/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-3-Prisoedinennye-fayly.md
deleted file mode 100644
index 2d5e0a6..0000000
--- a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-3-Prisoedinennye-fayly.md
+++ /dev/null
@@ -1,90 +0,0 @@
-Предназначен для работы с файлами, присоединенными к документу или элементу справочника. Файлы хранятся в 1С:Документообороте.
-
-Открывается по команде **Присоединенные файлы** панели навигации.
-
-В списке выводится:
-
--  - наличие ЭП или шифрования.
-
-- **Наименование** - полное имя файла. Значок рядом с наименованием указывает тип файла. При наличии в колонке выводится также и описание - подробные сведения о файле.
-
-- **Автор** - пользователь, который добавил файл;
-
-- **Дата изменения** - дата изменения данных файла (местное время);
-
-С помощью команды **Еще - Дополнительно - Изменить форму** можно добавить сведения:
-
--
-**Дата создания** - дата и время ввода файла в программу;
-
-- **Редактирует** - пользователь, который занял файл для редактирования и т.д. 
-
-### Добавление нового файла
-
--
-Новый файл можно Добавить с диска.
-
--
-
-С помощью команды **Еще - Добавить печатную форму** можно добавить как файл печатную форму владельц
-
-### Просмотр карточки файла
-
-- Нажмите **Еще - Открыть карточку** (нажмите клавишу **F2**), для того чтобы просмотреть свойства выделенного в списке файла.
-
-### Редактирование присоединенных файлов
-
--
-
-Для редактирования файлов на компьютере должны быть установлены соответствующие приложения, например, для редактирования файлов в формате Microsoft Word должно быть установлено это приложение.
-
-- Команда **Просмотреть** открывает файл внешним приложением для просмотра или редактирования, в зависимости от того, помечен или нет файл как занятый другим пользователем для редактирования.
-
--
-
-Команда **Редактировать** открывает файл в режиме редактирования, а также производит захват файла в программе. Захваченный файл будет недоступен для редактирования другим пользователям программы и помечается в списке зеленым цветом.
-
--
-После окончания редактирования сохраните файл, закройте внешнее приложение. Нажмите  **Закончить редактирование,** это действие освобождает файл, сохраняет его в программе и снимает пометку занятости для редактирования.
-
--
-Команда **Еще -Отменить редактирование** освобождает файл, не сохраняя произведенные в нем изменения в программе, и снимает пометку занятости для редактирования. Команда может быть полезна, если необходимо отказаться от результатов редактирования файла (например, при редактировании в файл были внесены нежелательные изменения или ошибки).
-
-### Сохранение файла
-
--
-С помощью команды **Еще - Сохранить как** можно сохранить файл в указанный каталог на жестком или сетевом диске.
-
--
-
-Также можно воспользоваться соответствующей командой контекстного меню по правой кнопке мыши.
-
--
-Соответствующей командой меню **Еще** или контекстного меню по правой кнопке мыши можно **Открыть каталог файла** в Проводнике Windows.
-
-### Обновление файла
-
-- С помощью команды **Еще - Обновить из файла на диске** можно обновить файл из оригинального файла на диске (из которого изначально был создан файл в программе).
-
-- Также можно воспользоваться соответствующей командой контекстного меню по правой кнопке мыши.
-
-### Электронная подпись
-
-В выпадающем меню по кнопке  **Электронная подпись** доступны команды для работы с электронной подписью файлов:
-
-- **Подписать** - создает ЭП для файла. Перед созданием ЭП программа предлагает выбрать сертификат ЭП из имеющихся на компьютере. Выбор сертификата можно сделать и во время персональных настроек программы. Подписанный файл становится недоступным для редактирования и отображается в списках со значком .
-
-- **Сохранить вместе с электронной подписью** - [[сохраняет подпись|Сохранение вместе с электронной подписью]] в файл на диске. Команду можно использовать, например, если необходимо передать подписанный файл другому лицу.
-
-- **Добавить электронную подпись из файла** - [[добавляет подпись|Добавление электронной подписи из файла]] к файлу. Команду можно использовать, например, если подпись (файл подписи) была получена позже, чем подписанный файл.
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот3.Form.ПрисоединенныеФайлы` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот3/Forms/ПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Ishodyaschee-pismo.md b/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Ishodyaschee-pismo.md
deleted file mode 100644
index 0f9610e..0000000
--- a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Ishodyaschee-pismo.md
+++ /dev/null
@@ -1,39 +0,0 @@
-Новое письмо можно создать:
-
-1. Из карточки входящего письма с помощью команд **Ответить**, **Переслать**.
-
-2. Из карточки исходящего письма с помощью команды **Переслать**.
-
-Письмо также может быть создано на основании:
-
-- внутреннего документа,
-
-- входящего документа,
-
-- исходящего документа,
-
-- файла,
-
-- задачи исполнителя.
-
-В карточках писем можно работать с вложениями письма как с обычными файлами. Для входящего письма нельзя добавлять новые вложения.
-
-При создании ответа или пересылки в письмо добавляется текст исходного письма и подпись пользователя в соответствии с настройками, указанными в форме настроек встроенной почты в Документообороте.
-
-Письма могут быть связаны как между собой, так и с входящими и исходящими документами. Для этого используется общий механизм связей.
-
-Входящее письмо автоматически формируется связь **Отправлен в ответ на** – **Отправлено ответ**.
-
-При пересылке письма используется связь **Пересылка** – **Переслано письмом**.
-
-При получении ответа на наше исходящее используется связь **Получен ответ на** – **Получен ответ**.
-
-Все письма имеют реквизит **Предмет**. Предметом переписки может служить [[Внутренний документ|Интеграция с 1С Документооборот (Внутренний документ)]], [[Входящий документ|Интеграция с 1С Документооборот (Входящий документ)]], [[Исходящий документ|Интеграция с 1С Документооборот (Исходящий документ)]], Файл (`DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.Файл`), Мероприятие, Проект, Проектная задача, [[Задача исполнителя|Интеграция с 1С Документооборот (Задача)]].
-
-Если в письме выбран предмет, то это письмо можно будет увидеть в карточке предмета в форме переписки по предмету. При этом письма электронной почты отображаются в этом дереве совместно с входящими и исходящими документами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ИсходящееПисьмо` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/ИсходящееПисьмо/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Prisoedinennye-fayly.md b/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Prisoedinennye-fayly.md
deleted file mode 100644
index 45135c7..0000000
--- a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Prisoedinennye-fayly.md
+++ /dev/null
@@ -1,90 +0,0 @@
-Предназначен для работы с файлами, присоединенными к документу или элементу справочника. Файлы хранятся в 1С:Документообороте.
-
-Открывается по команде **Присоединенные файлы** панели навигации.
-
-В списке выводится:
-
--  - наличие ЭП или шифрования.
-
-- **Наименование** - полное имя файла. Значок рядом с наименованием указывает тип файла. При наличии в колонке выводится также и описание - подробные сведения о файле.
-
-- **Автор** - пользователь, который добавил файл;
-
-- **Дата изменения** - дата изменения данных файла (местное время);
-
-С помощью команды **Еще - Дополнительно - Изменить форму** можно добавить сведения:
-
--
-**Дата создания** - дата и время ввода файла в программу;
-
-- **Редактирует** - пользователь, который занял файл для редактирования и т.д. 
-
-### Добавление нового файла
-
--
-Новый файл можно Добавить с диска.
-
--
-
-С помощью команды **Еще - Добавить печатную форму** можно добавить как файл печатную форму владельц
-
-### Просмотр карточки файла
-
-- Нажмите **Еще - Открыть карточку** (нажмите клавишу **F2**), для того чтобы просмотреть свойства выделенного в списке файла.
-
-### Редактирование присоединенных файлов
-
--
-
-Для редактирования файлов на компьютере должны быть установлены соответствующие приложения, например, для редактирования файлов в формате Microsoft Word должно быть установлено это приложение.
-
-- Команда **Просмотреть** открывает файл внешним приложением для просмотра или редактирования, в зависимости от того, помечен или нет файл как занятый другим пользователем для редактирования.
-
--
-
-Команда **Редактировать** открывает файл в режиме редактирования, а также производит захват файла в программе. Захваченный файл будет недоступен для редактирования другим пользователям программы и помечается в списке зеленым цветом.
-
--
-После окончания редактирования сохраните файл, закройте внешнее приложение. Нажмите  **Закончить редактирование,** это действие освобождает файл, сохраняет его в программе и снимает пометку занятости для редактирования.
-
--
-Команда **Еще -Отменить редактирование** освобождает файл, не сохраняя произведенные в нем изменения в программе, и снимает пометку занятости для редактирования. Команда может быть полезна, если необходимо отказаться от результатов редактирования файла (например, при редактировании в файл были внесены нежелательные изменения или ошибки).
-
-### Сохранение файла
-
--
-С помощью команды **Еще - Сохранить как** можно сохранить файл в указанный каталог на жестком или сетевом диске.
-
--
-
-Также можно воспользоваться соответствующей командой контекстного меню по правой кнопке мыши.
-
--
-Соответствующей командой меню **Еще** или контекстного меню по правой кнопке мыши можно **Открыть каталог файла** в Проводнике Windows.
-
-### Обновление файла
-
-- С помощью команды **Еще - Обновить из файла на диске** можно обновить файл из оригинального файла на диске (из которого изначально был создан файл в программе).
-
-- Также можно воспользоваться соответствующей командой контекстного меню по правой кнопке мыши.
-
-### Электронная подпись
-
-В выпадающем меню по кнопке  **Электронная подпись** доступны команды для работы с электронной подписью файлов:
-
-- **Подписать** - создает ЭП для файла. Перед созданием ЭП программа предлагает выбрать сертификат ЭП из имеющихся на компьютере. Выбор сертификата можно сделать и во время персональных настроек программы. Подписанный файл становится недоступным для редактирования и отображается в списках со значком .
-
-- **Сохранить вместе с электронной подписью** - [[сохраняет подпись|Сохранение вместе с электронной подписью]] в файл на диске. Команду можно использовать, например, если необходимо передать подписанный файл другому лицу.
-
-- **Добавить электронную подпись из файла** - [[добавляет подпись|Добавление электронной подписи из файла]] к файлу. Команду можно использовать, например, если подпись (файл подписи) была получена позже, чем подписанный файл.
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ПрисоединенныеФайлы` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/ПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vhodyaschee-pismo.md b/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vhodyaschee-pismo.md
deleted file mode 100644
index 6bb99ae..0000000
--- a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vhodyaschee-pismo.md
+++ /dev/null
@@ -1,39 +0,0 @@
-Новое письмо можно создать:
-
-1. Из карточки входящего письма с помощью команд **Ответить**, **Переслать**.
-
-2. Из карточки исходящего письма с помощью команды **Переслать**.
-
-Письмо также может быть создано на основании:
-
-- внутреннего документа,
-
-- входящего документа,
-
-- исходящего документа,
-
-- файла,
-
-- задачи исполнителя.
-
-В карточках писем можно работать с вложениями письма как с обычными файлами. Для входящего письма нельзя добавлять новые вложения.
-
-При создании ответа или пересылки в письмо добавляется текст исходного письма и подпись пользователя в соответствии с настройками, указанными в форме настроек встроенной почты в Документообороте.
-
-Письма могут быть связаны как между собой, так и с входящими и исходящими документами. Для этого используется общий механизм связей.
-
-Входящее письмо автоматически формируется связь **Отправлен в ответ на** – **Отправлено ответ**.
-
-При пересылке письма используется связь **Пересылка** – **Переслано письмом**.
-
-При получении ответа на наше исходящее используется связь **Получен ответ на** – **Получен ответ**.
-
-Все письма имеют реквизит **Предмет**. Предметом переписки может служить [[Внутренний документ|Интеграция с 1С Документооборот (Внутренний документ)]], [[Входящий документ|Интеграция с 1С Документооборот (Входящий документ)]], [[Исходящий документ|Интеграция с 1С Документооборот (Исходящий документ)]], Файл (`DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.Файл`), Мероприятие, Проект, Проектная задача, [[Задача исполнителя|Интеграция с 1С Документооборот (Задача)]].
-
-Если в письме выбран предмет, то это письмо можно будет увидеть в карточке предмета в форме переписки по предмету. При этом письма электронной почты отображаются в этом дереве совместно с входящими и исходящими документами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ВходящееПисьмо` · файл: `DataProcessors/ИнтеграцияС1СДокументооборот/Forms/ВходящееПисьмо/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Interaktivnoe-izmenenie-vygruzki-Redaktirovanie-perioda-i-otbora.md b/Interaktivnoe-izmenenie-vygruzki-Redaktirovanie-perioda-i-otbora.md
deleted file mode 100644
index 0468eed..0000000
--- a/Interaktivnoe-izmenenie-vygruzki-Redaktirovanie-perioda-i-otbora.md
+++ /dev/null
@@ -1,45 +0,0 @@
-Предназначена для отбора данных при [[интерактивной синхронизации данных|Помощник интерактивной синхронизации данных]].
-
-### Отбор данных для выгрузки
-
-- Для документов используется период отбора. В поле **За период** нажмите  **Выбрать**, укажите период. Даты можно указать вручную или выбрать из календаря. С помощью ссылки **Показать стандартные периоды** можно быстро подобрать период.
-
-- Нажмите **Добавить условие.**
-
-- Выберите **Поле** для отбора.
-
-- Выберите **Вид сравнения**.
-
-  - Виды сравнения **Равно**, **Не равно**, **В группе**, **Не в группе** предполагают выбор одного значения. С помощью видов сравнения **Равно** или **В группе** программа отберет только те записи, которые будут полностью соответствовать указанному значению.
-
-  - Виды сравнения **В списке**, **В группе из списка**, **Не в списке**, **Не в группе из списка** предполагают выбор нескольких значений. Виды сравнения **В группе из списка** или **Не в группе из списка** доступны, если в списках для выбора значений имеются группы.
-
-  - С помощью видов сравнения **В списке** или **В группе из списка** будут отобраны элементы, которые содержат то или иное значение, перечисленное в списке.
-
-  - Виды сравнения **Не равно**, **Не в группе**, **Не в списке**, **Не в группе из списка** являются отрицанием соответствующих видов сравнения. В результате выполнения условий с такими видами сравнения будут отобраны все элементы, кроме тех, которые указаны.
-
-  - Для видов сравнения **Заполнено** и **Не заполнено** не требуется выбор значения. С помощью вида сравнения **Заполнено**, например, можно отобрать документы, в которых не проставлена цена на товар.
-
-- Укажите **Значение**.
-
-  - В зависимости от вида сравнения значение можно написать вручную или выбрать из списка.
-
-  - С помощью команды **Еще - Использовать в качестве значения поле** можно указать в качестве значения поле документа или элемента списка. Выберите поле из предложенного списка.
-
-### Группировка условий
-
-- При необходимости условий для отбора может быть несколько, в этом случае они группируются с помощью логических операций **И**, **Или**, **Не** с помощью кнопки** Сгруппировать условия**. Условия для группировки можно выделить, а затем нажать кнопку. В этом случае все выбранные условия сразу попадут в группу.
-
--  Для отмены группировки условий выделите их, выполните команду **Еще - Разгруппировать**.
-
-- Можно создать группы для условий с помощью команды **Еще -Добавить новую группу**, а затем уже перетащить туда нужные условия с помощью мыши или создать в группе новые условия.
-
-### См. также:
-
-- [[Интерактивное изменение выгрузки]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ИнтерактивноеИзменениеВыгрузки.Form.РедактированиеПериодаИОтбора` · файл: `DataProcessors/ИнтерактивноеИзменениеВыгрузки/Forms/РедактированиеПериодаИОтбора/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Interaktivnoe-izmenenie-vygruzki-Redaktirovanie-sostava-nastroek.md b/Interaktivnoe-izmenenie-vygruzki-Redaktirovanie-sostava-nastroek.md
deleted file mode 100644
index 78de798..0000000
--- a/Interaktivnoe-izmenenie-vygruzki-Redaktirovanie-sostava-nastroek.md
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
-Предназначена для сохранения настройки выгрузки.
-
-Открывается с помощью кнопки **Настройки** из окна [[Интерактивное изменение выгрузки]].
-
-В списке приводятся **Ранее сохраненные настройки**.
-
-Заполните **Имя сохраняемой настройки**. Двойным щелчком мыши можно выбрать из списка одну из ранее сохраненных настроек для перезаписи.
-
-Нажмите **Сохранить**. Последняя отправка сохраняется автоматически.
-
-### См. также:
-
-- [[Помощник интерактивной синхронизации данных]];
-
-- [[Синхронизация данных|Настройки синхронизации данных]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ИнтерактивноеИзменениеВыгрузки.Form.РедактированиеСоставаНастроек` · файл: `DataProcessors/ИнтерактивноеИзменениеВыгрузки/Forms/РедактированиеСоставаНастроек/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Interaktivnoe-izmenenie-vygruzki-Sostav-vygruzki.md b/Interaktivnoe-izmenenie-vygruzki-Sostav-vygruzki.md
deleted file mode 100644
index 5bacaf7..0000000
--- a/Interaktivnoe-izmenenie-vygruzki-Sostav-vygruzki.md
+++ /dev/null
@@ -1,37 +0,0 @@
-Отчет предназначен для выдачи статистики по составу отправляемых данных при синхронизации. 
-
-Отчет можно посмотреть по ссылке **Отчет о составе отправляемых данных** из [[Помощника интерактивной синхронизации|Помощник интерактивной синхронизации данных]]. Формируется автоматически.
-
-В заголовке отчета выводится наименование программы, с которой производится [[синхронизация данных|Настройки синхронизации данных]], а также дата и время формирования отчета.
-
-Состоит из колонок:
-
-- **Данные** - перечень объектов программы (списков и документов), которые участвуют в синхронизации.
-
-- **Выбрано**:
-
-  - **По общим правилам**;
-
-  - **Дополнительно** - выбрано на странице **Помощника интерактивной синхронизации**;
-
-- **Всего объектов в базе**;
-
-- **Не будет отправлено** - количество элементов в выбранных объектах, которые не будут отправлены;
-
-- **Будет отправлено** - количество элементов в выбранных объектах, которые будут отправлены. 
-
-В отчете подсчитывается общее количество отправляемых элементов.
-
-В состав отправляемых данных могут быть включены дополнительные объекты для обеспечения целостности данных.
-
-В нижней части списка приводятся также:
-
-**Правила синхронизации данных** - подробная формулировка правил синхронизации, которые были приняты для этой информационной базы;
-
-**Добавленные дополнительно данные** - список данных, которые были добавлены на соответствующей странице **Помощника**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ИнтерактивноеИзменениеВыгрузки.Form.СоставВыгрузки` · файл: `DataProcessors/ИнтерактивноеИзменениеВыгрузки/Forms/СоставВыгрузки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Interaktivnoe-izmenenie-vygruzki.md b/Interaktivnoe-izmenenie-vygruzki.md
deleted file mode 100644
index 02bfe60..0000000
--- a/Interaktivnoe-izmenenie-vygruzki.md
+++ /dev/null
@@ -1,39 +0,0 @@
-Предназначена для отбора данных, которые будут отправлены при [[синхронизации данных|Настройки синхронизации данных]] в другую программу.
-
-Открыть список можно, нажав на ссылку в поле **С отбором** для добавления данных на странице **Данные для отправки** [[Помощника интерактивной синхронизации данных|Помощник интерактивной синхронизации данных]]. 
-
-### Отправляемые данные
-
-- Нажмите **Подобрать**, для того чтобы выбрать данные для отправки и заполнить список. Объекты программы для выбора выводятся в виде дерева. Выделите нужные, нажмите **Выбрать**. Данные размещаются в списке для отправки.
-
-- Для удаления данных из списка нажмите **Еще - Удалить**.
-
-- Список отправляемых данных состоит из колонок:
-
-  - **Данные для отправки** - выбранные для отправки объекты программы перечисляются в этой колонке;
-
-  - **Отбор** - По умолчанию выбраны **Все объекты** (ссылка). Нажмите ссылку, для того чтобы [[отобрать нужные элементы|Интерактивное изменение выгрузки (Редактирование периода и отбора)]] выбранных списков.
-
-  - **К отправке/всего** - подсчитывается количество выбранных элементов и общее количество элементов списков. Нажмите на ссылку **Будет отправлено** внизу списка, для того чтобы пересчитать выбранные элементы.
-
-- Нажмите **ОК** для подтверждения своего выбора и возвращения в **Помощник** для продолжения настройки синхронизации данных.
-
-### Просмотр состава данных выгрузки
-
--
-Нажмите **Состав данных**, для того чтобы просмотреть [[Сведения о составе отправляемых данных|Интерактивное изменение выгрузки (Состав выгрузки)]].
-
-### Сохранение настроек выгрузки и их использование
-
--
-С помощью кнопки **Настройки** можно сохранить [[введенные настройки|Интерактивное изменение выгрузки (Редактирование состава настроек)]] для отбора данных или использовать ранее сохраненные. Программа предлагает использовать предыдущие настройки, например сохраненную автоматически, для этого выберите из предлагаемого списка значение **Последняя отправка**. Можно выбрать из списка ранее сохраненную настройку. Можно сохранить свои настройки. Для этого нажмите **Сохранить текущую настройку**. Напишите наименование сохраняемой настройки, нажмите **Сохранить**.
-
-### Подсчет количества отправляемых объектов
-
-- В нижней части списка в поле **Будет отправлено** нажмите на ссылку, для того чтобы рассчитать количество отправляемых объектов. После подсчета в колонке списка **К отправке/Всего** соответственно проставляется количество элементов и ссылка принимает значение итоговой суммы отправляемых элементов.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ИнтерактивноеИзменениеВыгрузки` · файл: `DataProcessors/ИнтерактивноеИзменениеВыгрузки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Inventarizacionnaya-opis.md b/Inventarizacionnaya-opis.md
deleted file mode 100644
index 3be0f35..0000000
--- a/Inventarizacionnaya-opis.md
+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
-Документ предназначен для получения регламентированных печатных форм** Инвентаризационная опись** (ИНВ-3) и **Сличительная ведомость** (ИНВ-19). Генерируется автоматически помощником оформления складских актов для каждой организации, для которой оформляются складские акты.
-
-Алгоритм формирования печатных форм ИНВ-3 и ИНВ-19:
-
-- выбираются все документы [[Пересчет товаров]] за указанный в документе **Инвентаризационная опись** период;
-- отбираются товары из подобранных **Пересчетов товаров**, по которым определяются остатки товаров организаций на дату окончания периода - это количество выводится в поле **Фактическое наличие**,
-- выбираются складские акты за период, указанный в документе **Инвентаризационная опись**;
-- к фактическому количеству прибавляется или вычитается количество товаров, указанное в складских актах - это количество выводится в поле **По данным бухгалтерского учета**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ИнвентаризационнаяОпись` · файл: `Documents/ИнвентаризационнаяОпись/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Ispolnenie-plana-prodazh.md b/Ispolnenie-plana-prodazh.md
deleted file mode 100644
index 95ff507..0000000
--- a/Ispolnenie-plana-prodazh.md
+++ /dev/null
@@ -1,44 +0,0 @@
-Отчет предназначен для контроля выполнения плана продаж по товарам и оплате.
-
-Общие принципы работы с отчетами описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Reports:ReportSetup](https://its.1c.ru/db/utdoc).
-
-Варианты отчета
-- [Исполнение плана продаж (по клиентам, подразделениям, складам и менеджерам)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34baccf72df8d)
-- [Исполнение плана оплат и отгрузок по клиентам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34bad2766f2a0)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34baccf72df8d"></a>
-### Исполнение плана продаж (по клиентам, подразделениям, складам и менеджерам)
-
-Отчет позволяет оценить фактическое состояние продажи товаров по плану и заказов клиентов, которые еще не отгружены со склада.
-Особенности отчета:
-
-- вывод показателей (план, факт, исполнение плана и не отгруженных заказов) по периодичности указанной в [[сценарии|Сценарии товарного планирования]] за указанный период;
-- быстрый отбор нерелевантных строк с учетом допустимого отклонения процента исполнения плана по количеству и сумме;
-- настройка **Только номенклатура из планов** определяет, будет ли учитываться отбор по номенклатуре, по которой введены планы за указанный период;
-- настройка **Учитывать НДС** определяет, будет ли учитываться НДС при расчете суммы фактов продаж.
-
-Для отчета предусмотрено четыре варианта:
-
-- **Исполнение плана продаж по подразделениям**;
-- **Исполнение плана продаж по клиентам**;
-- **Исполнение плана продаж по складам**;
-- **Исполнение плана продаж по менеджерам**.
-
-В каждом варианте можно установить отбор по соответствующему разрезу планирования (подразделение, клиент, склад, менеджер).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34bad2766f2a0"></a>
-### Исполнение плана оплат и отгрузок по клиентам
-
-Отчет позволяет проверить исполнение плана оплат по фактическому приходу денежных средств, сравнить с суммой плана и факта отгрузок клиенту за период.
-Особенности отчета:
-
-- все показатели плана, факта, исполнения плана по оплате и отгрузке клиентам можно вывести с нарастающим итогом, который суммирует показатель на заданный период;
-- анализ исполнения плана ведется в разрезе [[сценария|Сценарии товарного планирования]] и [[клиентов|Партнеры]];
-- быстрые отборы по **допустимому отклонению суммы на процент** исполнения плана позволяют отобрать строки, в которых процент исполнения превышает или не достигает установленного;
-- настройка **Учитывать НДС** определяет, будет ли учитываться НДС при расчете суммы фактов отгрузки продаж.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ИсполнениеПланаПродаж` · файл: `Reports/ИсполнениеПланаПродаж/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Ispolnenie-plana-sborki-razborki.md b/Ispolnenie-plana-sborki-razborki.md
deleted file mode 100644
index 68742ff..0000000
--- a/Ispolnenie-plana-sborki-razborki.md
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
-Отчет предназначен для контроля выполнения плана сборки (разборки) по товарам.
-
-Общие принципы работы с отчетами описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Reports:ReportSetup](https://its.1c.ru/db/utdoc).
-
-Отчет позволяет оценить фактическое состояние сборки (разборки) товаров по плану и созданных заказов на сборку (разборку), которые еще не поступили на склад.
-
-**Особенности отчета:**
-
-- вывод показателей (план, факт, исполнение плана и не поступившие заказы) по периодичности указанной в [[сценарии|Сценарии товарного планирования]] за указанный период;
-- быстрый отбор нерелевантных строк с учетом допустимого отклонения процента исполнения плана по количеству;
-- настройка **Только номенклатура из планов** определяет, будет ли учитываться отбор по номенклатуре, по которой введены планы за указанный период.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ИсполнениеПланаСборкиРазборки` · файл: `Reports/ИсполнениеПланаСборкиРазборки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Ispolnenie-plana-zakupok.md b/Ispolnenie-plana-zakupok.md
deleted file mode 100644
index 9ce12fc..0000000
--- a/Ispolnenie-plana-zakupok.md
+++ /dev/null
@@ -1,45 +0,0 @@
-Отчет предназначен для контроля выполнения плана закупок по товарам и оплате.
-
-Общие принципы работы с отчетами описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Reports:ReportSetup](https://its.1c.ru/db/utdoc).
-- [Варианты отчета](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34bb2539c76c7)
-- [Исполнение плана закупок (по поставщикам, подразделениям и складам)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34bb25a0e17c6)
-- [Исполнение плана оплат и отгрузок по поставщикам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34bb28617bf46)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34bb2539c76c7"></a>
-## Варианты отчета
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34bb25a0e17c6"></a>
-### Исполнение плана закупок (по поставщикам, подразделениям и складам)
-
-Отчет позволяет оценить фактическое состояние закупок товаров по плану и созданных заказов поставщику, которые еще не поступили на склад.
-Особенности отчета:
-
-- вывод показателей (план, факт, исполнение плана и не поступившие заказы) по периодичности указанной в [[сценарии|Сценарии товарного планирования]] за указанный период;
-- быстрый отбор нерелевантных строк с учетом допустимого отклонения процента исполнения плана по количеству и сумме;
-- настройка **Только номенклатура из планов** определяет, будет ли учитываться отбор по номенклатуре, по которой введены планы за указанный период;
-- настройка **Учитывать НДС** определяет, будет ли учитываться НДС при расчете суммы фактов закупок.
-
-Для отчета предусмотрено три варианта:
-
-- **Исполнение плана закупок по подразделениям**.
-- **Исполнение плана закупок по поставщикам**.
-- **Исполнение плана закупок по складам**.
-
-В каждом варианте можно установить отбор по соответствующему разрезу планирования.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34bb28617bf46"></a>
-### Исполнение плана оплат и отгрузок по поставщикам
-
-Планирование оплат в документах планов [[продаж|План продаж по номенклатуре]] и [[закупок|План закупок]] позволяет проверить исполнение плана по фактическому расходу денежных средств, сравнить с суммой поставок на заданный период.
-Особенности отчета:
-
-- все показатели плана, факта, исполнения плана по оплате и поступлению от поставщика можно вывести с нарастающим итогом, который суммирует показатель на заданный период;
-- анализ исполнения плана ведется в разрезе [[сценария|Сценарии товарного планирования]] и [[поставщиков|Партнеры]];
-- быстрые отборы по **допустимому отклонению суммы на процент** исполнения плана позволяют отобрать строки, в которых процент исполнения превышает или не достигает установленного;
-- настройка **Учитывать НДС** определяет, будет ли учитываться НДС при расчете суммы фактов отгрузки закупок.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ИсполнениеПланаЗакупок` · файл: `Reports/ИсполнениеПланаЗакупок/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Ispolniteli-zadach-Forma-zapisi.md b/Ispolniteli-zadach-Forma-zapisi.md
deleted file mode 100644
index 0b698b8..0000000
--- a/Ispolniteli-zadach-Forma-zapisi.md
+++ /dev/null
@@ -1,24 +0,0 @@
-Сведения об исполнителе задач при ролевой адресации.
-
-Открывается по команде **Создать** из списка [[Исполнители роли|Исполнители задач (Исполнители роли)]].
-
-### Ввод исполнителя роли
-
-- С помощью кнопки  выберите тип списка - [[Внешние пользователи]] или [[Пользователи]].
-
-- Выберите **Исполнителя** роли из соответствующего списка.
-
-- В поле **Выполняет роль** выберите [[роль исполнителя|Роли исполнителей (Форма элемента)]] [[задач|Задача]] из [[списка|Роли исполнителей (Форма выбора)]] (может быть выбрана программой по умолчанию).
-
-- Для роли может потребоваться выбрать из списка основной и дополнительный [[объекты адресации|Объекты адресации задач]].
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `InformationRegister.ИсполнителиЗадач.Form.ФормаЗаписи` · файл: `InformationRegisters/ИсполнителиЗадач/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Ispolniteli-zadach-Ispolniteli-roli-IspolniteliRoliSObektomAdresacii.md b/Ispolniteli-zadach-Ispolniteli-roli-IspolniteliRoliSObektomAdresacii.md
deleted file mode 100644
index 2b4f8bc..0000000
--- a/Ispolniteli-zadach-Ispolniteli-roli-IspolniteliRoliSObektomAdresacii.md
+++ /dev/null
@@ -1,32 +0,0 @@
-Предназначен для назначения пользователей на [[роль исполнителя|Роли исполнителей]].
-
-Открывается по команде **Назначить исполнителей на роль** из списка [[Роли и исполнители задач|Исполнители задач (Роли и исполнители задач)]].
-
-В нижней части списка ведется подсчет назначенных исполнителей.
-
-### Добавление исполнителя
-
-- Исполнителями некоторых бизнес-процессов могут быть и внешние пользователи (например, партнеры или контактные лица партнеров).
-
-- Для выбора одного исполнителя нажмите **Добавить**.
-
-- С помощью кнопки  выберите тип списка - [[Внешние пользователи]] или [[Пользователи]].
-
-- Выберите исполнителя из соответствующего списка.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
-### Подбор исполнителей
-
-- Для подбора одного или нескольких исполнителей нажмите **Подобрать**, выберите нужных [[пользователей|Пользователи]] из списка.
-
-### См. также:
-
-- [[Общая информация о ролевой адресации|Исполнители задач]];
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `InformationRegister.ИсполнителиЗадач.Form.ИсполнителиРолиСОбъектомАдресации` · файл: `InformationRegisters/ИсполнителиЗадач/Forms/ИсполнителиРолиСОбъектомАдресации/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Ispolniteli-zadach-Ispolniteli-roli.md b/Ispolniteli-zadach-Ispolniteli-roli.md
deleted file mode 100644
index 5c9b9d9..0000000
--- a/Ispolniteli-zadach-Ispolniteli-roli.md
+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
-В этом списке содержится актуальная (текущая) информация о соответствии пользователей [[роли|Роли исполнителей]] и [[объектам адресации|Объекты адресации задач]], которая используется механизмом бизнес-процессов для доставки [[задач|Задача]] конкретным [[пользователям|Пользователи]].
-
-В зависимости от специфики бизнес-процессов задачи могут быть адресованы исполнителю или группе исполнителей как персонально (персональная адресация), так и для некоторых бизнес процессов с использованием ролей бизнес-процесса (ролевая адресация). В случае ролевой адресации поручение выдается не персонально исполнителю, а некоторой роли бизнес-процесса (например, **Старший по залу**).
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
-### Ввод исполнителя роли
-
-- Нажмите **Создать**, заполните необходимые [[поля|Исполнители задач (Форма записи)]].
-
-### См. также:
-
-- [[Общая информация о ролевой адресации|Исполнители задач]].
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `InformationRegister.ИсполнителиЗадач.Form.ИсполнителиРоли` · файл: `InformationRegisters/ИсполнителиЗадач/Forms/ИсполнителиРоли/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Ispolniteli-zadach-Roli-i-ispolniteli-zadach.md b/Ispolniteli-zadach-Roli-i-ispolniteli-zadach.md
deleted file mode 100644
index 148ad9d..0000000
--- a/Ispolniteli-zadach-Roli-i-ispolniteli-zadach.md
+++ /dev/null
@@ -1,41 +0,0 @@
-В списке содержится актуальная (текущая) информация о соответствии пользователей [[ролям исполнителей|Роли исполнителей]].
-
-Перед началом работы с бизнес-процессами и задачами рекомендуется заполнить список.
-
-Для того чтобы назначить исполнителей ролей, которые участвуют в бизнес-процессах без объектов адресации, выполните команду **Роли и исполнители задач** в разделе **Администрирование - Органайзер - Бизнес-процессы и задачи**.
-
-Для того чтобы назначить исполнителей на роли, которые участвуют в бизнес-процессах с [[объектами адресации|Объекты адресации задач]], необходимо воспользоваться командой **Роли и исполнители задач** на панели навигации этих объектов, например, на панели навигации **Организации**.
-
-В списке выводится:
-
-- **Роль** - наименование роли. Роли, на которые не назначено ни одного исполнителя, отмечены значком **Внимание**. Такая ситуация может приводить к возникновению зависших [[задач|Задача]] (т.е. задач, у которых не существует реального исполнителя). Для контроля зависших задач предназначен [[Отчет по зависшим задачам|Зависшие задачи]], для получения уведомлений по зависшим задачам - предопределенная роль [Координатор выполнения задач](#1).
-
-- **Исполнители** - имя [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]] (если на роль назначен 1 исполнитель) или количество человек, назначенных на эту роль.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
-### Назначение исполнителей на роль
-
-- Выделите роль, нажмите **Назначить исполнителей на роль**, [[подберите исполнителей|Исполнители задач (Исполнители роли)]] из списка пользователей.
-
-- Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши.
-
-### Предопределенные роли
-
-В составе программы поставляются следующие роли:
-
-> **Роль**
-> **Краткое описание**Координатор выполнения задач
-> Предопределенная роль, используется для получения уведомлений о просроченных и зависших задачах. Сотрудники, назначенные на роль, получают уведомление по всем таким задачам, адресованным любым исполнителям.
-
-<a id="#1"></a>
-### См. также:
-
-- [[Общая информация о ролевой адресации|Исполнители задач]].
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `InformationRegister.ИсполнителиЗадач.Form.РолиИИсполнителиЗадач` · файл: `InformationRegisters/ИсполнителиЗадач/Forms/РолиИИсполнителиЗадач/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Ispolniteli-zadach.md b/Ispolniteli-zadach.md
deleted file mode 100644
index b0dc7fa..0000000
--- a/Ispolniteli-zadach.md
+++ /dev/null
@@ -1,65 +0,0 @@
-В этом списке содержится актуальная (текущая) информация о соответствии пользователей [[ролям|Роли исполнителей]] и [[объектам адресации|Объекты адресации задач]], которая используется механизмом бизнес-процессов для доставки [[задач|Задача]] конкретным исполнителям.
-
-В зависимости от специфики бизнес-процессов задачи могут быть адресованы исполнителю или группе исполнителей как персонально (персональная адресация), так и для некоторых бизнес процессов с использованием ролей бизнес-процесса (ролевая адресация). В случае ролевой адресации поручение выдается не персонально исполнителю, а некоторой роли бизнес-процесса (например, **Старший по залу**).
-
-### Особенности взаимодействия с внешними пользователями
-
--
-Исполнителями некоторых бизнес-процессов могут быть и внешние пользователи (например, партнеры или контактные лица партнеров).
-
--
-Внешним пользователям, как правило, недоступны имена конкретных сотрудников компании, поэтому в качестве исполнителя они могут указывать только предназначенные для них роли исполнителей.
-
--
-Для этого нужно настроить [[список|Роли исполнителей]] таких ролей, указав, что они предназначены для определенных категорий внешних пользователей.
-
-### Примеры заполнения списка ролевой адресации
-
-> **Роль исполнителя**
-> **Пользователь**
-> **ПояснениеСтарший по залу**
-> Иванов И.
-> Задачи, назначенные на роль **Старший по залу**, попадут в список задач Иванова И.**Старший по залу**
-> Федоров К.
-> Задачи, назначенные на роль **Старший по залу**, попадут в список задач Федорова К.**Руководитель**
-> Петров А.
-> Поручения, выданные роли **Руководителя**, попадут в список поручений Петрова А.
-
-В определенных случаях [[роли исполнителя|Роли исполнителей (Форма элемента)]] бывает недостаточно, чтобы точно определить исполнителей. Тогда необходимо указывать основной и дополнительный объекты адресации. Например:
-
-> **Роль исполнителя**
-> **Основной объект адресации
-> (тип, значение)**
-> **Дополнительный объект адресации
-> (тип, значение)**
-> **Пользователь**
-> **ПояснениеРуководитель подразделения**
-> Структурное подразделение,
-> Отдел бухгалтерии
-> -
-> Федоров К.
-> Задачи, выданные роли **Руководитель подразделения** структурного подразделения **Отдел бухгалтерии**, попадут в список задач Федорова К.**Руководитель проекта**
-> Проект,
-> Проект по внедрению системы бухучета
-> Структурное подразделение,
-> Отдел бухгалтерии
-> Иванов И.
-> Задачи, выданные роли **Руководитель проекта** по проекту "Проект по внедрению системы бухучета" подразделения "Отдел бухгалтерии", попадут в список задач Иванова И.**Руководитель компании**
-> -
-> -
-> Петров А.
-> Задачи, выданные роли **Руководитель компании**, попадут в список задач Петрова А.
-
-Таким образом, с помощью объектов адресации происходит уточнение, руководителям какого проекта и в каком подразделении адресуется [[задача|Задача (Форма задачи)]]. Соответствие исполнителей ролям и объектам адресации задается перед началом работы с бизнес-процессами и задачами, используется программой для доставки поручений конкретным исполнителям.
-
-### См. также:
-
-- [[Роли исполнителей]]
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `InformationRegister.ИсполнителиЗадач` · файл: `InformationRegisters/ИсполнителиЗадач/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Ispravlenie-razvernutogo-saldo-tovarov-organizaciy.md b/Ispravlenie-razvernutogo-saldo-tovarov-organizaciy.md
deleted file mode 100644
index fabcf93..0000000
--- a/Ispravlenie-razvernutogo-saldo-tovarov-organizaciy.md
+++ /dev/null
@@ -1,29 +0,0 @@
-Документ предназначен для исправления развернутого сальдо по видам запасов и/или номерам ГТД в регистре "Товары организации". Формируется автоматически из помощника исправления остатков товаров организаций.
-
-Развернутое сальдо — это ситуация, при которой на конец месяца есть одновременно положительный и отрицательный остаток по аналитике учета номенклатуры внутри одной организации. Развернутое сальдо можно увидеть в отчете [[Ведомость по товарам организации|Ведомость по товарам организаций]].
-
-> Пример:
->
-> 1 января оформили приобретение 10 шт. товара "Кондиционер FIRMSTAR 12М" с характеристикой "Без управления" на склад "Западный склад" по организации "Промресурс". В приобретении был указан номер ГТД "01234/11020/000000000007654321".
->
-> 2 января оформили реализацию 10 шт. этого же товара. При этом автоматически был подобран номер ГТД "01234/11020/000000000007654321".
->
-> 3 января изменили номер ГТД в приобретении товаров, указали "01111/11020/000000000007654321". В настройках программы был отключен контроль остатков товаров организаций, поэтому документ успешно провелся.
->
-> В результате на конец января на остатках организации "Промресурс":
->  -10 шт. по номеру ГТД "01234/11020/000000000007654321"
-> +10 шт. по номеру ГТД "01111/11020/000000000007654321"
-
-Документ не предназначен для исправления развернутого сальдо по видам запасов с разными владельцами, например, между собственным и комиссионным видом запасов или между комиссионными видами запасов разных комитентов.
-
-Для принятых на хранение товаров есть особенность исправления: остатки в регистрах накопления "Товары организаций" и "Товары принятые" могут отличаться, поэтому количество по этим регистрам учитывается отдельно.
-
-- **Количество** — списываемое и приходуемое количество по регистру накопления "Товары организаций"
-- **Количество (получено)**  — списываемое и приходуемое количество по регистру накопления "Товары принятые" (исправляются остатки принятых на хранение товаров)
-- **Количество (к списанию)**  — списываемое и приходуемое количество по регистру накопления "Товары принятые" (исправляются остатки товаров к списанию с хранения)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ИсправлениеРазвернутогоСальдоТоваровОрганизаций` · файл: `Documents/ИсправлениеРазвернутогоСальдоТоваровОрганизаций/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Istochniki-dannyh-planirovaniya.md b/Istochniki-dannyh-planirovaniya.md
deleted file mode 100644
index 40086ef..0000000
--- a/Istochniki-dannyh-planirovaniya.md
+++ /dev/null
@@ -1,99 +0,0 @@
-Источники данных планирования используются для заполнения [[планов продаж|План продаж по номенклатуре]], [[планов продаж по категориям|План продаж по категориям]], [[планов сборки (разборки)|План сборки (разборки)]] и [[планов закупок|План закупок]].
-
-В качестве источников данных могут быть использованы любые данные, хранящиеся в информационной базе. Для настройки источников данных используется схема компоновки данных. В программе также предусмотрены различные варианты шаблонов, с помощью которых можно быстро произвести настройку источников данных. Настройка источников данных производится в отдельном диалоговом окне, который открывается по кнопке **Редактировать** в форме справочника.
-
-> **Пример**. В качестве источника данных при планировании могут быть использованы данные о продажах или закупках товаров за предыдущие периоды, данные о текущих заказах клиентов, предполагаемых поставках товаров и т.д.
-- [Шаблоны схем компоновок данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba579d655211)
-- [Описание возможностей шаблонов источников](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba6399e57626)
-- [Настройки источника данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba5ffe54fa05)
-- [Создание произвольного источника данных планирования](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e452a8ee6cdbf6)
-- [Загрузка произвольной схемы компоновки данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e452a8cd1dda61)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e38266e9f40f89)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba579d655211"></a>
-## Шаблоны схем компоновок данных
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba6399e57626"></a>
-### Описание возможностей шаблонов источников
-
-- **Изменить на сезонный коэффициент** - позволяет скорректировать выбираемые данные на [[сезонный коэффициент|Сезонные коэффициенты]]. Коэффициент, на который умножается результат источника, рассчитывается как отношение сезонного коэффициента за период планирования (период документа плана) к сезонному коэффициенту за период выборки данных источником.
-- **Параметры обеспечения** - позволяет отфильтровать результат выборки источника по параметрам обеспечения или по основному [[способу обеспечения потребностей|Способы обеспечения потребностей]].
-- **Ассортимент** - позволяет отфильтровать результат выборки источника по [[настройкам ассортимента|Изменение ассортимента]] - товар, разрешенный к закупкам или продаже, роли ассортимента, [[формат магазина|Форматы магазинов]] и т.д. В правиле заполнения документа в настройках источника необходимо в параметре "*Ассортимент на дату*" указать дату, на которую определяются настройки ассортимента и настройки форматов магазинов для складов.
-- **Выборка со смещением периода** - позволяет указать количество периодов смещения относительно периода планирования в документе. Например: если документ план составлен с периодичностью "Месяц" на период с Января 2015 по Март 2015 (три месяца), то указав в правиле заполнения документа параметр "Смещение периода" = **-3** - источник выберет данные за период с Октября 2014 по Декабрь 2014. В общем случае, источник с возможностью с выборки со смещением периода можно использовать для выборки "за период" - указывая в правиле заполнения документа плана, фиксированный период.
-- **Отбор ABCXYZ** - позволяет отобрать товар по классификации ABC и XYZ, например: в отборе можно указать  "**Номенклатура.ABC (валовая прибыль)** = B - класс".
-
-В поле **Схема компоновки данных** - можно выбрать один из предопределенных шаблонов выборки данных:
-
-- **Заказы клиентов (планируемая отгрузка)** - выбирает из документов [[Заказы клиентов|Заказ клиента]] товары, которые запланированы к отгрузке со склада. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
-- **Заказы на внутреннее потребление** - выбирает из документов [[Заказы на внутреннее потребление|Заказ на внутреннее потребление]] товары, которые запланированы к отгрузке со склада. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
-- **Заказы на перемещение (отгрузка)** - выбирает из документов [[Заказы на перемещение|Заказ на перемещение]] товары, которые запланированы к отгрузке со склада. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
-- **Заказы на перемещение (поступление)** - выбирает из документов [[Заказы на перемещение|Заказ на перемещение]] товары, которые запланированы к поступлению на склад. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
-- **Заказы на сборку (отгрузка)** - выбирает из документов [[Заказы на сборку|Заказ на сборку (разборку)]] товары, которые запланированы к отгрузке со склада. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
-- **Заказы на сборку (поступление)** - выбирает из документов [[Заказы на сборку|Заказ на сборку (разборку)]] товары, которые запланированы к поступлению на склад. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
-- **Заказы поставщикам (планируемое поступление)** - выбирает из документов [[Заказы поставщикам|Заказ поставщику]] товары, которые запланированы к поступлению на склад. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
-- **Свободные остатки** - выбирает свободные остатки по регистру накопления "Свободные остатки" с учетом зарезервированных товаров. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, отбор ABCXYZ.
-- **Фактические остатки** - выбирает фактические остатки по регистру накопления "Товары на складах". Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, отбор ABCXYZ.
-- **Товарные ограничения** - выбирает указанные константы товарных ограничений по регистру сведений "Товарные ограничения", в параметрах необходимо указать **Тип запаса**: Страховой запас, Минимальный запас, Максимальный запас, Среднедневное потребление. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, отбор ABCXYZ.
-- **Продажи** - выбирает обороты документов продаж по регистру накопления "Выручка и себестоимость продаж", по товарам которые проданы со склада. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, выбор средней цены продажи.
-- **Закупки** - выбирает обороты документов закупки по регистру накопления "Закупки", по товарам которые проданы со склада. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, выбор средней цены закупки, отбор ABCXYZ.
-- **Сборка (разборка)** - выбирает обороты документов [[сборки (разборки)|Сборка товаров]] по регистру накопления "Себестоимость товаров" и "Партии товаров организаций", по товарам которые поступили на склад. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
-- **Планы продаж** - выбирает обороты документов [[План продаж|План продаж по номенклатуре]] по регистру накопления "Планы продаж". Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
-- **Планы продаж (комплектующие)** - выбирает обороты документов [[План продаж|План продаж по номенклатуре]] по регистру накопления "Планы продаж". Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода.
-- **Планы сборки (комплектующие)** - выбирает обороты документов [[План сборки (разборки)]] по регистру накопления "Планы потребления комплектующих". Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода.
-- **Планы сборки, разборки (комплекты)** - выбирает обороты документов [[План сборки (разборки)]] по регистру накопления "План сборки (разборки)". Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
-- **Планы продаж по категориям** - выбирает обороты документов [[План продаж по категориям]] по регистру накопления "Планы продаж по категориям". Если источник используется для выборки номенклатуры для заполнения любого плана по номенклатуре, то количество плана по товарным категориям будет распределено на выбранную номенклатуру с учетом [[нормативов распределения|Норматив распределения планов продаж по категориям]]. Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
-- **Планы закупок** - выбирает обороты документов [[План закупок]] по регистру накопления "Планы закупок". Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
-- **Планы остатков** - выбирает обороты документов План остатков по регистру накопления "Планы остатков". Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.
-
-Шаблоны для заполнения **цен** в документах план продаж и план закупок:
-
-- **Минимальная цена поставщика** - выбирает минимальное значение цены для номенклатуры на дату из  регистра сведений "Цены номенклатуры поставщиков" и выбирает поставщика и соглашение, по которому зарегистрирована эта цена. Возможности: пересчет в выбранную валюту, отбор ABCXYZ.
-- **Цены номенклатуры поставщиков** - выбирает цены на дату из  регистра сведений "Цены номенклатуры поставщиков". Возможности: пересчет в выбранную валюту, отбор ABCXYZ.
-- **Цены номенклатуры** -  выбирает цены на дату из  регистра сведений "Цены номенклатуры". Возможности: пересчет в выбранную валюту, отбор ABCXYZ.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba5ffe54fa05"></a>
-## Настройки источника данных
-
-Для каждого источника данных вводится информация о том, как будет происходить выборка данных по данному источнику:
-
-- **за период** - при использовании источника в правиле заполнения документа плана необходимо будет указать период дат. Источник (схема компоновки) должен поддерживать параметры *НачалоПериода* и *КонецПериода*.
-- **на дату** - в правиле заполнения необходимо будет указать дату на которую выбираются данные. Источник данных должен поддерживать параметр *Период*.
-- **без ограничения** - в источник не будут автоматически передаваться параметры периода.
-- **со смещением периода** - в правиле заполнения в настройках источника необходимо указать количество периодов смещения относительно периода планирования. Источник данных должен поддерживать параметры: *СмещениеПериода*, *НачалоПериодаСмещения*, *КонецПериодаСмещения*, *Периодичность*.
-
-Шаблоны источников, выбирающие данные за период, могут быть использованы для указания определенного  периода (**за период**) или со смещением от периода указанного в документе плана (**со смещением**).
-
-Для источника можно также ввести определенные ограничения (отборы данных). При этом различаются два вида отборов: предопределенный отбор данных и пользовательские настройки отбора данных, которые будут доступны пользователю при формировании планов продаж и внутреннего потребления.
-
-> **Пример**. Менеджеры должны прогнозировать продажи различных видов товаров в определенном бизнес-регионе (**Северо-запад**). При планировании продаж они должны анализировать продажи товаров только в этом регионе, но при этом составлять отдельные планы продаж по каждому виду номенклатуры. В этом случае, в качестве предопределенного отбора для источника данных **Продажи в регионе Северо-запад**  будет отбор по продажам в указанном бизнес -регионе (**Партнер.Бизнес регион** равно **Северо-запад**), а в качестве пользовательской настройки будет указана возможность установки отбора по справочнику **Номенклатура**.
-
-> **Пример**. Необходимо планировать продажи на следующий месяц по максимуму последних 3 месяцев. Для это в правило заполнения документа плана добавить группу** Максимум** и включить в нее 3 источника созданные из шаблона **Продажи**, установив что Данные выбираются: **со смещением периода**. Нажав кнопку **"Редактировать"** в форме источника указать  для параметра **Смещение периода** значения "-1", "-2" и "-3" для каждого источника соответственно. При планировании продаж следующего месяца источники выберут данные текущего месяца, прошлого и позапрошлого.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e452a8ee6cdbf6"></a>
-### Создание произвольного источника данных планирования
-
-Произвольный источник можно создать следующими способами:
-
-- Создав новый источник данных планирования (схема компоновки данных - Произвольная) и нажав кнопку **Редактировать**, в форме настроек нажав кнопку **Редактировать схему компоновки** - далее создать запрос и все необходимые настройки схемы.
-- На основе любого из существующих шаблонов - в форме источника данных выбрать любой шаблон, близкий по настройкам, нажать кнопки **Редактировать** - **Редактировать схему компоновки** и внести изменения в текст запроса, либо в другие настройки схемы. Название схемы будет заменено на значение "Произвольная".
-
-В тексте запроса произвольного источника можно использовать параметры, заполняемые по реквизитам документа плана:
-*&Ссылка, &Подразделение, &Склад, &ФорматМагазина, &Партнер, &Соглашение, &Статус, &Сценарий, &Периодичность,  &Валюта, &НачалоПериода, &ОкончаниеПериода, &Ответственный, &Менеджер, &ВидПлана*.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e452a8cd1dda61"></a>
-### Загрузка произвольной схемы компоновки данных
-
-Для загрузки произвольной схемы компоновки данных (СКД) из файла необходимо нажать кнопку **Редактировать** и выбрать пункт **Загрузить схему из файла**.  Если при этом был выбран шаблон схемы, например "План продаж", то он будет заменен на значение "Произвольная".
-
-Для источников должна быть определена схема их совместного взаимодействия (выбор максимального из источников, сложение источников и т.д.). Это правило заполнения документа плана может быть указано в самом документе или в [[виде плана|Виды планов]] как **правило по умолчанию**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e38266e9f40f89"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как учесть при планировании запасов объемы продаж товаров за предыдущие периоды?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:06)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ИсточникиДанныхПланирования` · файл: `Catalogs/ИсточникиДанныхПланирования/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Istoriya-izmeneniya-formatov-magazinov.md b/Istoriya-izmeneniya-formatov-magazinov.md
deleted file mode 100644
index 658471f..0000000
--- a/Istoriya-izmeneniya-formatov-magazinov.md
+++ /dev/null
@@ -1,11 +0,0 @@
-Регистр сведений **История изменения форматов магазинов** используются для фиксирования изменения [[форматов магазинов/складов|Форматы магазинов]].
-
-Если используется [[управление ассортиментом|Изменение ассортимента]], а форматы магазинов отключены, то регистр используется только для фиксирования настроек контроля ассортимента.
-
-Использование **Истории изменения форматов магазинов** в управлении ассортиментом определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг - Форматы магазинов** или **Управление ассортиментом**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `InformationRegister.ИсторияИзмененияФорматовМагазинов` · файл: `InformationRegisters/ИсторияИзмененияФорматовМагазинов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Izlishki-nedostachi-i-porchi-tovarov.md b/Izlishki-nedostachi-i-porchi-tovarov.md
deleted file mode 100644
index 9f0f6a0..0000000
--- a/Izlishki-nedostachi-i-porchi-tovarov.md
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-Журнал документов предназначен для отображения следующего списка документов: [[Ордер на отражение недостач товаров]], [[Ордер на отражение излишков товаров]], [[Ордер на отражение порчи товаров]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DocumentJournal.СкладскиеОрдераНаИзлишкиНедостачиПорчи` · файл: `DocumentJournals/СкладскиеОрдераНаИзлишкиНедостачиПорчи/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Izmenenie-ABC-XYZ-raspredeleniya-klientov.md b/Izmenenie-ABC-XYZ-raspredeleniya-klientov.md
deleted file mode 100644
index 975fcd2..0000000
--- a/Izmenenie-ABC-XYZ-raspredeleniya-klientov.md
+++ /dev/null
@@ -1,12 +0,0 @@
-# Изменение ABC/XYZ - распределения клиентов
-
-Отчет является контекстным и используется только для расшифровки ячеек из отчета [[Анализ клиентской базы (BCG)|Матрица BCG]].
-В отчет выводится информация о клиентах, которые имеют те же значения изменения ABC/XYZ классификации, что и выбранная ячейка в отчете Анализ клиентской базы (BCG), на основании которой и формируется данный отчет.
-
-> Пример: Отчет вызван после нажатия на ячейку, в которой отображено количество клиентов, у которых в результате последней классификации A-класс изменился на B-класс. В отчет будут выведены все клиенты, у которых такое же изменение классификации.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ИзменениеABCXYZРаспределенияКлиентов` · файл: `Reports/ИзменениеABCXYZРаспределенияКлиентов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Izmenenie-assortimenta.md b/Izmenenie-assortimenta.md
deleted file mode 100644
index ad6b4b0..0000000
--- a/Izmenenie-assortimenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,179 +0,0 @@
-Документ **Изменение ассортимента** предназначен для формирования категорий товаров, представленных в магазине и определяющих [[формат магазина|Форматы магазинов]].
-- [Заполнение документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3bb2a2b509a10)
-- [Жизненный цикл товара](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f35a09a994c4)
-- [Ввод в ассортимент. Начало продаж.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f35a09a994cf)
-- [Изменение состояния ассортимента.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f35a09a994dd)
-- [Вывод из ассортимента. Запрет продаж.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f35a09a994e7)
-- [Управление коллекцией (сезоном) товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3bb2a7812b7c0)
-- [Установка рейтингов продаж](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e429390bb1bdb0)
-- [Заполнение из внешнего табличного документа, буфера обмена, MS Excel](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45ac7254e3b01)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39a2174d3497e)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3bb2a2b509a10"></a>
-## Заполнение документа
-
-При создании нового документа необходимо заполнить следующие реквизиты:
-
-- **Операция** - определяет режим управления товарами: [[по коллекциям (сезонам)|Коллекции (сезоны)]] или не коллекционным товаром. Поле доступно только если включена функциональная опция в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг - Управление коллекциями товаров**.
-- **Этап** - определяет этап, для документа (ввод в ассортимент, вывод из ассортимента и т.д.), а также **Стадию** (разрешены только закупки, разрешены закупки и продажи и т.д.) в зависимости от выбранного на предыдущем шаге типа этапа.
-- **Формат магазина** - определяет формат тех магазинов, по которым будет формироваться или изменяться ассортимент.
-- **Список товарных позиций, которые должны быть представлены в ассортименте магазина** (должен быть заполнен в соответствии с теми квотами для товарных категорий, которые указаны в документе **Квоты ассортимента** для указанного формата магазина).
-- **Вид цен** - вид цены розничной продажи в данном формате магазина (по умолчанию определяется по правилу ценообразования для данного формата магазина и может быть уточнена для каждого конкретного товара).
-
-При заполнении табличной части документа можно использовать как стандартные варианты подбора (по команде **Добавить**), так и дополнительные (команда **Заполнить**). В последнем случае доступны следующие основные варианты заполнения:
-
-- Вариант **Подбора по категориям** позволяет просматривать информацию о номенклатурных позициях в разрезе заданных товарных категорий и установленных квот.
-
-В правой части окна выводится справочник **Категории товаров** с указанием общего числа номенклатурных позиций в данной категории, их текущей наполненности для данного формата и квот товаров.
-
-**Всего** - число существующих в базе номенклатурных наименований, относящихся к данной категории.
-**Наполненность** - число номенклатурных наименований, которые есть в ассортименте магазина данного формата.
-**Наполненность + подобрано** - число номенклатурных наименований, еще не включенных в заполняемый документ **Изменение ассортимента**, но включенных в ассортимент магазина данного формата.
-
-В левой части окна выводятся номенклатурные единицы, относящиеся к выбранной категории товаров. Двойным щелчком левой кнопки мыши товар добавляется в список подобранных позиций в нижней части экрана. Если товар уже входит в ассортимент данного формата, система выдаст предупреждение о том, что добавление данного товара не требуется. Пользователь может контролировать промежуточные результаты своей работы по значению в колонке **Наполнено+подобрано** в сравнении с установленной для данной категории квотой. Для завершения процедуры отбора и добавления подобранных позиций в ассортимент, необходимо выполнить команду **Перенести в документ**.
-
-Список отобранных товаров выводится в нижней табличной части, если установлен флаг **Показывать подобранные товары**.
-
-- Вариант **Заполнить по ассортименту формата** - осуществляет заполнение таблицы теми товарами, которые уже были добавлены в ассортимент магазинов данного формата в ранее проведенных документах **Изменение ассортимента**.
-- Вариант **Заполнить по складским остаткам и оборотам** - осуществляет заполнение таблицы товарами, имеющими положительный текущий остаток и по которым существовало движение за указанный период.
-
-Поля **Этап** и **Стадия** документа **Изменение ассортимента** определяют этап жизненного цикла товаров в ассортименте каждого формата магазина и соответствующие этому этапу ограничения операций товарообращения.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f35a09a994c4"></a>
-### Жизненный цикл товара
-
-Жизненный цикл товара в ассортименте магазина - период времени, в течение которого товар выставляется на продажу, начиная с его поступления и заканчивая полным выводом из ассортимента магазина. Жизненный цикл товара в ассортименте состоит из следующих этапов:
-
-- Ввод в ассортимент.
-- Начало продаж.
-- Изменение состояния ассортимента.
-- Вывод из ассортимента.
-- Запрет продаж.
-
-Смена этапа жизненного цикла товарной позиции в ассортименте формата магазина фиксируется в документе **Изменение ассортимента** в поле **Этап**. На основе выбранного этапа автоматически заполняется **Стадия** жизненного цикла товаров в ассортименте, определяющая ограничения процессов товарообращения на данной стадии:
-
-- Разрешены только закупки.
-- Разрешены закупки и продажи.
-- Разрешены закупки и продажи.
-- Разрешены только продажи.
-- Запрещены закупки и продажи.
-
-Стадии **Разрешены только закупки** соответствует этап **Ввод в ассортимент с отсрочкой начала продаж**, который осуществляется на этапе ввода товаров в ассортимент.
-
-Стадии **Разрешены закупки и продажи** соответствуют этапы **Ввод в ассортимент** и **Изменение ассортимента**, которые осуществляются на этапах **Начала продаж** и **Изменение ассортимента** соответственно.
-
-Стадии **Разрешены только продажи** соответствует этап **Вывод из ассортимента**, который осуществляется на этапе вывода товаров из ассортимента.
-
-Стадии **Запрещены закупки и продажи** соответствует этап **Перенос в архив/Отзыв**, который осуществляется на этапе запрета продаж.
-
-Перемещения товаров между магазинами и складами магазина доступны на любой стадии жизненного цикла товара.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f35a09a994cf"></a>
-### Ввод в ассортимент. Начало продаж.
-
-Поскольку ввод в ассортимент и начало продаж товаров ассортимента могут быть разнесены во времени, то дата начала продаж может не совпадать с датой ввода товара в ассортимент. В связи с этим предусмотрено два варианта ввода товаров в ассортимент:
-
-- **Ввод в ассортимент совмещен с началом продаж** - оформляется документ **Изменение ассортимента** с этапом **Ввод в ассортимент**.
-- **Продажи товаров начинаются позже**. Например, необходимо время на обеспечение требуемого ассортимента товаров или дата начала продаж обусловлена рекламной компанией, лицензионной политикой и т.д. В этом случае сначала оформляется документ **Изменение ассортимента** с установленным этапом **Ввод в ассортимент с отсрочкой продажи**. При этом позиции, указанные в документе можно заказывать, оформлять поступления и перемещения, устанавливать цены, но нельзя оформить продажу этих товаров. После того, как наступает дата начала продаж, следует создать новый документ **Изменение ассортимента** с этапом **Ввод ассортимента**.
-
-На этом этапе жизненного цикла создаются карточки товаров в справочнике **Номенклатура** и производится назначение номенклатурной позиции в ассортимент формата магазина.
-
-После ввода товаров в ассортимент менеджер может выполнить путем ввода на основании документа **Изменение ассортимента**, следующие дополнительные действия:
-
-- **Определить поддержание запаса** для вводимых в ассортимент товаров.
-- **Оформить заказ поставщику** на «пробные» товары.
-- **Зарегистрировать цены на товары** в соответствии с указанными в документе **Изменение ассортимента** видами цен по товарам.
-
-**Поддержание запасов** определяется для всех магазинов (складов), которые имеют указанный в документе **Изменение ассортимента** формат магазина. Настройки поддержания запасов устанавливаются отдельно для каждого магазина (склада) с помощью рабочего места [[Настройка поддержания запасов]].
-
-Для установки поддержания запасов во всех магазинах (складах), имеющих формат, указанный в документе, используется команда **Установить поддержание запасов**. Товары, по которым еще не поддерживается запас, будут включены в список поддерживаемых запасов с параметрами по умолчанию.
-
-Для изменения настроек уже поддерживаемых запасов следует использовать команду **Настройка поддержания запасов**.
-
-Обеспечение потребностей по вводимым в ассортимент товарам может производиться с помощью рабочего места [[Формирование заказов по потребностям]] в соответствии с теми параметрами обеспечения потребностей, которые были указаны при вводе товаров в ассортимент. Работа по планированию обеспечения потребностей ассортиментных товаров ничем не отличается от планирования обеспечения обычных товаров: товар может быть заказан у поставщика, перемещен с другого склада и т.д.
-
-Предусмотрена также возможность ручного оформления документа [[Заказ поставщику]] на основании документа **Изменение ассортимента**. Такая операция обычно оформляется в том случае, если необходимо заказать у поставщика «пробные товары». При оформлении заказа поставщику вводимые в ассортимент позиции автоматически заполняются в табличной части документа. Информация о поставщике, ценах и т.д. заполняется маркетологом вручную.
-
-При вводе товаров в ассортимент можно зарегистрировать на них цены при помощи команды **Установка цен номенклатуры** из группы команд **Создать на основании**. В документе **Установка цен номенклатуры** будет автоматически заполнена информация о товарах, вводимых в ассортимент и видах цен.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f35a09a994dd"></a>
-### Изменение состояния ассортимента.
-
-Введенная в ассортимент новая позиция может расцениваться как пробная до тех пор, пора маркетолог не сможет определить по статистике продаж, насколько успешно она продается. Пользующийся повышенным спросом товар может быть отнесен к постоянному, основному ассортименту магазина, не слишком успешный товар, но необходимый для создания имиджа - к дополнительному. Роль товарной позиции в ассортименте не накладывает никаких ограничений товародвижения, но маркетолог может делать сравнительный анализ в разрезе ролей и делать определенные выводы о смещении спроса.
-
-Роль в ассортименте указывается в табличной части документа **Изменение ассортимента** для каждой товарной позиции. Возможен выбор из следующих вариантов:
-
-- **Постоянный ассортимент** -  товары основного ассортимента, наличие которого на полках важно и контролируется с повышенным вниманием.
-- **Дополнительный ассортимент** - назначается товарам по умолчанию и необходим для поддержания имиджа магазина, отклонения по нему, не критичны.
-- **Пробный ассортимент** - новые товары, включенные в ассортимент магазина "на пробу", не имеющие аналогов в ассортименте предприятия, с труднопредсказуемыми перспективами продаж.
-
-Из соображений удобства одновременного пересмотра роли товарной позиции и его цены, маркетолог может изменить назначенный для данного формата магазина **Вид цены** для данной позиции товара. С момента введения в действия данных изменений ассортимента цена продажи товара в документах продажи и в формате магазина будет определяться по указанному в документе **Изменение ассортимента** виду цен.
-
-Изменение цены продажи товара лишь косвенно связано с этапом жизненного цикла товаров или его ролью в ассортименте. Никаких ограничений на изменение цены функционал управления ассортиментом не накладывает.
-
-Быстрое заполнение ролей товаров в документе и изменения видов цен можно произвести с помощью сервисов меню **Заполнить** командной панели табличной части.
-
-**Заполнить роль для всех товаров** - назначить одинаковую для всех товаров в текущем документе **Роль ассортимента**.
-**Заполнить вид цен для всех товаров** - назначить одинаковый для всех товаров в текущем документе **Вид цен**.
-
-В течение жизненного цикла товарной позиции может понадобиться несколько раз изменить ее роль или вид цены продажи. Каждое изменение фиксируется документом **Изменение ассортимента** с этапом **Изменение состояния ассортимента**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f35a09a994e7"></a>
-### Вывод из ассортимента. Запрет продаж.
-
-Вывод товаров из ассортимента (так же, как и ввод в ассортимент), производится в два этапа:
-
-- На первом этапе **накладываются ограничения на поставку данного товара** - документ **Изменение ассортимента** проводится со статусом **Вывод из ассортимента**.
-
-В дальнейшем при попытке добавить данную товарную позицию в документы **Заказ поставщику** программа предупредит пользователя о том, что товар выведен из ассортимента и его включение в документ не рекомендуется. Аналогичное предупреждение будет выводиться и при попытке добавления выведенного из ассортимента товара в документ **Поступление товаров**.
-
-В последнем случае, предупреждение будут выведено только в том случае, если позиция отсутствует в заказе поставщику, на основании которого создается поступление, или поступление товаров оформляется без указания заказа.
-
-Предусмотрена возможность оформления заказов на перемещение, на возврат товаров на тот склад, с которого товары перемещались в магазины. [[Заказы на перемещение|Заказ на перемещение]] могут быть оформлены на основании документа **Изменение ассортимента**. При этом программа автоматически создаст заказы на перемещение по всем тем магазинам (складам), для которых определен формат магазина, указанный в документе **Изменение ассортимента**.
-
-- На втором этапе **запрещаются не только закупки, но и продажи товаров** - в документе **Изменение ассортимента** устанавливается этап **Перенос в архив/Отзыв**.
-
-В результате при оформлении документа **Изменение ассортимента** с таким этапом все операции с товарами прекращаются. Остатки товаров, если они есть, списываются или возвращаются поставщику.
-
-Предусмотрена возможность оформления документов [[Заказ на внутреннее потребление]] с видом операции **Списание на расходы**. Программа автоматически определяет, есть ли остатки указанных в документе **Изменение ассортимента** товаров в магазинах данного формата и автоматически формирует заказы на внутреннее потребление по всем магазинам.
-
-Аналогичным образом можно отзывать из ассортимента магазина некачественные товары (например, те товары, потребление которых угрожает здоровью потребителя):
-
-- В документе **Изменение ассортимента** необходимо указать те товары, которые требуется отозвать из магазинов определенного формата. После чего, выбрать в документе этап **Перенос в архив/Отзыв** и провести его.
-- Далее оформить на основании документа **Изменение ассортимента** документ **Заказ на перемещение** при помощи команды **Создать на основании**.
-- В появившейся обработке **Помощник оформления складских документов по выводу из ассортимента** будет заполнена информация обо всех магазинах (складах) данного формата, в которых есть в наличии указанный товар.
-- Далее указываем склад-получатель, на который надо оформить возврат товаров из магазинов.
-- После чего необходимо выполнить команду **Создать документы**.
-- Оформить документы **Заказ на перемещение** по каждому магазину (складу).
-- После того, как данные товары появятся на складе-получателе, оформить списание этих товаров.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3bb2a7812b7c0"></a>
-### Управление коллекцией (сезоном) товаров
-
-Использование документа **Управления коллекциями товаров** определяется одноименной функциональной опцией в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**.
-
-Для коллекционного товара необходимо в одном документе описать полный жизненный цикл ввода и вывода товара.
-Для этого необходимо указать периоды, в которые разрешены закупки и продажи.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e429390bb1bdb0"></a>
-### Установка рейтингов продаж
-
-Группы [[рейтингов продаж номенклатуры|Рейтинги продаж номенклатуры]], указывается в процентном соотношении от средних продаж всех товаров по товарной категории. Рейтинги необходимы при использовании расчета по скорости продаж в [[планах продаж по категориям|План продаж по категориям]].
-Для каждого формата магазина можно установить свои рейтинги продаж, отличные от указанных в карточке [[номенклатуры|Номенклатура]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45ac7254e3b01"></a>
-### Заполнение из внешнего табличного документа, буфера обмена, MS Excel
-
-Команда **Загрузить из файла...** - позволяет заполнить список товаров  из любого табличного документа, вставив данные с помощью буфера обмена.
-Обработка загрузки позволяют сформированный шаблон в формате документа MS Excel, сохранить его на компьютер и локально заполнить. При загрузке в табличную часть документа все строки будут распознаны автоматически. Для не сопоставленных значений необходимо указать соответствующие элементы НСИ вручную.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39a2174d3497e"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как обеспечить в розничном магазине запас определенного количества продуктов при ежедневной поставке товаров в магазин?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:02)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ИзменениеАссортимента` · файл: `Documents/ИзменениеАссортимента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Izmenenie-uchastnikov-grupp-polzovateley.md b/Izmenenie-uchastnikov-grupp-polzovateley.md
deleted file mode 100644
index f69fe67..0000000
--- a/Izmenenie-uchastnikov-grupp-polzovateley.md
+++ /dev/null
@@ -1,40 +0,0 @@
-Отчет предназначен для просмотра информации об изменениях свойств всех групп [[пользователей|Пользователи]] или групп [[внешних пользователей|Внешние пользователи]] приложения. 
-
-Отчет открывается из панели **Администрирование** - **Отчеты администратора** в группе **Контроль работы пользователей**. Для того чтобы отчет выводил изменения состава групп пользователей включите флажок **Регистрировать изменения участников групп пользователей** в разделе **Администрирование** - **Настройка пользователей и прав** - **Пользователи**.
-
-В отчете по умолчанию выдаются сведения:
-
-- **Дата**
-
-- **Автор**
-
-- **Приложение**
-
-- **Компьютер**
-
-- **Сеанс**
-
-### Отборы пользователей
-
-- С помощью кнопки **Настройки** можно открыть [[настройки отчета|Форма настроек отчета]]. Для отбора пользователей по одному или нескольким параметрам включите соответствующие флажки.
-
-### Варианты отчета
-
-- С помощью кнопки **Варианты отчета** можно открыть список других доступных вариантов отчета. Существует два варианта отчета:
-
-  -
-**Изменения участников групп пользователей** - открывается из списка **Пользователи**;
-
-  -
-**Изменения участников групп внешних пользователей** - открывается из списка **Внешние пользователи**;
-
-### См. также:
-
--
-[[Работа с отчетами|Форма отчета]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ИзменениеУчастниковГруппПользователей` · файл: `Reports/ИзменениеУчастниковГруппПользователей/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Izmenenie-uchetnyh-zapisey.md b/Izmenenie-uchetnyh-zapisey.md
deleted file mode 100644
index a59f963..0000000
--- a/Izmenenie-uchetnyh-zapisey.md
+++ /dev/null
@@ -1,78 +0,0 @@
-Отчет выводит информацию об изменениях свойств [[пользователей|Пользователи]] информационной базы.
-
-Необходимость в отчете возникает, если требуется выполнить групповой анализ изменений в настройках входа (имени для входа, видов аутентификации и других).
-
-Отчет открывается из панели **Администрирование** - **Отчеты администратора** в группе **Контроль работы пользователей**.
-
-В отчете по умолчанию выдаются сведения:
-
-- Имя (для входа)
-
-- **Полное имя пользователя**
-
-- **Недействителен**
-
-- **Пометка удаления**
-
-- **Адрес электронной почты**
-
-- **Вход в приложение разрешен** - поле может принимать значение "Да" или "Нет", в обратном случае.
-
-- **Аутентификация стандартная** - поле может принимать значение "Да" или "Нет", в обратном случае.
-
-- **Аутентификация OpenID** - поле может принимать значение "Да" или "Нет", в обратном случае.
-
-- **Аутентификация OpenID-Connect** - поле может принимать значение "Да" или "Нет", в обратном случае.
-
-- **Аутентификация токеном доступа** - поле может принимать значение "Да" или "Нет", в обратном случае.
-
-- **Аутентификация ОС** - поле может принимать значение "Да" или "Нет", в обратном случае.
-
-- **Пользователь ОС** - имя, с которым пользователь входит в ОС.
-
-- **Имя политики паролей**
-
-- **Запрещено изменять пароль** - поле может принимать значение "Да" или "Нет", в обратном случае.
-
-- **Запрещено восстанавливат**ь - поле может принимать значение "Да" или "Нет", в обратном случае.
-
-- **Пароль изменен** - поле может принимать значение "Да" или "Нет", в обратном случае.
-
-- **Пароль установлен** - поле может принимать значение "Да" или "Нет", в обратном случае.
-
-- **Дата установки пароля**
-
-- **Потребовать смену пароля при входе** - поле может принимать значение "Да" или "Нет", в обратном случае.
-
-- **Защита от опасных действий** - поле может принимать значение "Да" или "Нет", в обратном случае.
-
-- **Срок действия не ограничен** - поле может принимать значение "Да" или "Нет", в обратном случае.
-
-- **Срок действия** - если поле **Срок действия не ограничен** принимает значение "Да", то указывается срок действия данного пароля.
-
-- **Запретить вход, если не работает более..дн.** - поле может принимать значение "Да" или "Нет", в обратном случае.
-
-- **Режим запуска**
-
-- **Язык**
-
-### Отборы пользователей
-
-- С помощью кнопки **Настройки** можно открыть [[настройки отчета|Форма настроек отчета]]. Для отбора пользователей по одному или нескольким параметрам включите соответствующие флажки.
-
-- Возможен отбор пользователей по параметрам:
-
-  - Роли (только изменения).
-
-  - Роли.
-
-### См. также:
-
--
-[[Работа с отчетами|Форма отчета]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ИзменениеУчетныхЗаписей` · файл: `Reports/ИзменениеУчетныхЗаписей/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/K-oformleniyu-nakladnyh-vozvratov.md b/K-oformleniyu-nakladnyh-vozvratov.md
deleted file mode 100644
index 0d403b5..0000000
--- a/K-oformleniyu-nakladnyh-vozvratov.md
+++ /dev/null
@@ -1,11 +0,0 @@
-На закладке отображается перечень [[заявок на возврат|Заявка на возврат товаров от клиента]], по которым необходимо оформить накладные - [[возвраты товаров от клиентов|Возврат товаров от клиента]]. Также на закладке отображаются возвраты товаров от клиента, по которым не завершен процесс приемки по ордерной схеме.
-
-Для индикации состояния оформления накладных и приходных ордеров на товары, оформленных по распоряжениям предусмотрены две информационные колонки с пиктограммами. Пояснение назначения пиктограмм приведено в соответствующих колонкам отборах. По команде **Оформить по заказам** создается накладная и заполняется всеми позициями заказа, по которому не оформлены накладные. По команде **Оформить по приемке** создается накладная и заполняется всеми принятыми по ордерам позициями, при этом, если накладные уже были созданы ранее, система предложит их скорректировать в отдельной форме.
-
-Также есть возможность оформить накладные по всем выделенным заказам. Будет открыта отдельная форма со списком созданных накладных.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовПродажи.Form.КОформлениюНакладныхВозвратов` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовПродажи/Forms/КОформлениюНакладныхВозвратов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/K-oformleniyu-nakladnyh.md b/K-oformleniyu-nakladnyh.md
deleted file mode 100644
index 5286aa6..0000000
--- a/K-oformleniyu-nakladnyh.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
-На закладке отображается перечень [[заказов клиента|Заказ клиента]], [[заявок на возврат|Заявка на возврат товаров от клиента]], по которым необходимо оформить документы продажи: реализации товаров и услуг, акты на передачу прав, акты выполненных работ. Также на закладке отображаются реализации товаров и услуг, по которым не завершен процесс отгрузки по ордерной схеме. Документ продажи может быть оформлен по одному или нескольким выделенным заказам, если в них совпадают основные реквизиты: организация, клиент, соглашение и т.д. Возможность оформления документа реализации по нескольким заказам определяется функциональной опцией **Реализация по нескольким заказам** в разделе **НСИ и администрирование – Продажи - Использование заказов**.
-
-Для индикации состояния оформления накладных/актов и расходных ордеров на товары, оформленных по распоряжениям предусмотрены две информационные колонки с пиктограммами. Пояснение назначения пиктограмм приведено в соответствующих колонкам отборах. По команде **Оформить по заказам** создается накладная/акт и заполняется всеми позициями заказов, по которым не оформлены накладные/акты. По команде **Оформить по отгрузке** создается накладная/акт и заполняется всеми отгруженными по ордерам позициями, при этом, если накладные уже были созданы ранее, система предложит их скорректировать в отдельной форме. Также есть возможность оформить накладные по всем выделенным заказам.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовПродажи.Form.КОформлениюНакладных` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовПродажи/Forms/КОформлениюНакладных/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Kalendar-vizitov-torgovyh-predstaviteley.md b/Kalendar-vizitov-torgovyh-predstaviteley.md
deleted file mode 100644
index 26c0070..0000000
--- a/Kalendar-vizitov-torgovyh-predstaviteley.md
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-Отчет предназначен для контроля загруженности торговых представителей. Информация в отчете формируется на основании данных о планируемых визитах торговых представителей в соответствии с выданными им [[заданиями.|Задание торговому представителю]]
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.РаспределениеТорговыхПредставителей` · файл: `Reports/РаспределениеТорговыхПредставителей/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Kanal-reklamnogo-vozdeystviya.md b/Kanal-reklamnogo-vozdeystviya.md
deleted file mode 100644
index 8ac03ac..0000000
--- a/Kanal-reklamnogo-vozdeystviya.md
+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
-[[Создание канала рекламного воздействия|Каналы рекламных воздействий]]
-
----
-
-[Редактирование информации о канале рекламного воздействия.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5ccf2d56e6b)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5ccf2d56e6b"></a>
-### Редактирование информации о канале рекламного воздействия.
-
-- Укажите тип воздействия, например **Маркетинговое мероприятие**.
-- Укажите название канала рекламного воздействия, например, **Участие в выставках** или **Реклама на телевидении**.
-
-Информация о канале рекламного воздействия заполняется при первом контакте с клиентом: в сделке с клиентом или в карточке нового клиента. При этом указывается канал рекламного воздействия **Канал** и конкретный источник соответствующего типа **Источник**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.КаналыРекламныхВоздействий.Form.ФормаЭлемента` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/КаналыРекламныхВоздействий/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Karta-marshruta-biznes-processa.md b/Karta-marshruta-biznes-processa.md
deleted file mode 100644
index ffdc9c2..0000000
--- a/Karta-marshruta-biznes-processa.md
+++ /dev/null
@@ -1,96 +0,0 @@
-Открывается из списка [[Мои бизнес-процессы|Бизнес-процессы]] или из окна бизнес-процесса (например, [[Задания|Задание (Форма бизнес-процесса)]]) по кнопке  **Карта маршрута**.
-
-Ход выполнения бизнес-процесса в программе наглядно представлен в виде карты маршрута. Карта маршрута описывает логику бизнес-процесса и весь его жизненный цикл в виде схематического изображения - последовательности прохождения точек маршрута. Точка маршрута отражает этап бизнес-процесса, связанный с выполнением, как правило, одной операции. При переходе бизнес-процесса в какую-либо точку маршрута, предусматривающую действия конкретного исполнителя, формируется [[задача|Задача (Форма задачи)]]. После того как исполнитель отметит задачу как выполненную, бизнес-процесс автоматически перейдет к следующей точке маршрута. Таким образом, с помощью выполнения [[задач|Задача]] бизнес-процесс продвигается к точке своего завершения.
-
-При работе с программой предусмотрена возможность отображения актуальной карты маршрута для конкретного бизнес-процесса, с учетом пройденных и активных точек маршрута. Пройденные (выполненные) точки маршрута обозначаются штриховкой.
-
-В каждой точке маршрута доступно одно или несколько действий, меняющих состояние бизнес-процесса.
-
-> **Действие**
-> **Кто выполняет**
-> **Выполнение командыПринять к исполнению**
-> Исполнитель бизнес-процесса, указанный в качестве исполнителя для первой точки маршрута.
->
-> Исполнитель может принять к исполнению задачу, назначенную на данную [[роль|Роли исполнителей (Форма элемента)]]. Тем самым, задача скрывается из списков задач других [[исполнителей этой роли|Исполнители задач]].
->
->
-> **Создать на основании**
->
->
->
-> Сотрудник, имеющий доступ для работы с бизнес-процессом.
->
->
->
-> С помощью этой команды можно создать подчиненные бизнес-процессы.
->
->
-> **Выполнено**
->
->
->
-> Исполнитель задания, указанный в качестве исполнителя для первой точки маршрута **Выполнить**.
->
->
->
-> После нажатия кнопки **Выполнено** задача меняет свой статус, переходит в список выполненных задач и становится неактивной в списках.
->
->
->
-> Проверяющий задания, указанный в качестве исполнителя для второй точки маршрута **Проверить**.
->
->
->
-> Проверяющий задания подтверждает выполнение, нажав кнопку **Выполнено**. Можно написать комментарий о выполнении задания. После этого задача становится неактивной в списках.
->
->
-> **Отменено**
->
->
->
-> Исполнитель задания, указанный в качестве исполнителя для первой точки маршрута **Выполнить**.
->
->
->
-> Нажатие кнопки **Отменено** означает невыполнение задачи. Задача получает соответствующий статус.
->
->
->
-> Проверяющий задания, указанный в качестве исполнителя для второй точки маршрута **Проверить**.
->
->
->
-> Проверяющий подтверждает невыполнение задачи.
->
->
-> **Возвращено**
->
->
->
-> Проверяющий задания, в качестве исполнителя для второй точки маршрута **Проверить**.
->
->
->
-> Проверяющий может вернуть задачу для более качественного выполнения исполнителем, нажав кнопку **Возвращено исполнителю**.
->
->
-> **Перенаправить**
->
->
->
-> Исполнитель и проверяющий
->
->
->
-> С помощью кнопки **Перенаправить** задача появляется в [[списке задач|Задача (Мои задачи) — МоиЗадачиДляРабочегоСтола]] другого исполнителя.
-
-### Просмотр задач по точке маршрута бизнес-процесса
-
--
-Для того чтобы просмотреть [[список задач по точке маршрута|Задача (Форма списка)]] бизнес-процесса, нажмите кнопку **Показать задачи для точки маршрута**. Также для этого можно воспользоваться двойным щелчком мыши по точке маршрута.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.КартаМаршрутаБизнесПроцесса` · файл: `DataProcessors/КартаМаршрутаБизнесПроцесса/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Kartochka-raschetov-s-klientami.md b/Kartochka-raschetov-s-klientami.md
deleted file mode 100644
index d7ea5f4..0000000
--- a/Kartochka-raschetov-s-klientami.md
+++ /dev/null
@@ -1,31 +0,0 @@
-Отчет предназначен для сверки взаиморасчетов с конкретным клиентом. В отчете выводится детальная информация об этапах оплаты, которые запланированы для клиента и конкретных документах отгрузки и оплаты, оформленных с клиентом.
-
-**В качестве этапов оплаты указываются следующие данные**:
-
-- если **Порядок расчетов** в договоре с контрагентом установлен **По заказам**, то в качестве этапов оплаты будут фигурировать  те этапы, которые указаны в заказе клиента.
-- если **Порядок расчетов** в договоре с контрагентом установлен **По накладным**, то будет указан один этап оплаты, который соответствует той дате оплаты, которая указана в накладной.
-- если **Порядок расчетов** в договоре с контрагентом установлен **По договорам**, то этапы оплаты не указываются.
-
-Договор указывается в качестве объекта расчетов, только в том случае, если в договоре установлен порядок расчетов **По договорам**. Если в договоре указан порядок расчетов **По заказам/накладным**, то в качестве объекта расчетов указывается конкретный заказ клиента или накладная, если она оформлена без указания заказа клиента.
-
-В качестве **Объектов расчетов** могут выступать:
-
-- [[Акт выполненных работ|Акт выполненных работ для клиента]];
-- [[Отчет комиссионера о продажах|Отчет комиссионера (агента) о продажах]];
-- [[Отчет комитенту о продажах]];
-- [[Отчет комиссионера о списании]];
-- [[Заказ клиента]];
-- [[Возврат товаров от клиента]];
-- [[Реализация услуг и прочих активов]];
-- [[Реализация товаров и услуг]]
-- [[Выкуп возвратной тары клиентом]];
-- [[Отчет по комиссии между организациями]];
-- [[Заявка на возврат товаров от клиента]];
-- [[Передача товаров|Передача товаров между организациями]];
-- [[Договор с контрагентом|Договоры с контрагентами]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.КарточкаРасчетовСКлиентами` · файл: `Reports/КарточкаРасчетовСКлиентами/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Kartochka-raschetov-s-postavschikami.md b/Kartochka-raschetov-s-postavschikami.md
deleted file mode 100644
index 0334db9..0000000
--- a/Kartochka-raschetov-s-postavschikami.md
+++ /dev/null
@@ -1,29 +0,0 @@
-Отчет предназначен для сверки взаиморасчетов с конкретным поставщиком. В отчете выводится детальная информация об этапах оплаты, которые запланированы для поставщика и конкретных документах поступления и оплаты, оформленных с поставщиком.
-
-**В качестве этапов оплаты указываются следующие данные:**
-
-- если **Порядок расчетов** в договоре с контрагентом установлен **По накладным**, то будет указан один этап оплаты, который соответствует той дате оплаты, которая указана в накладной,
-- если **Порядок расчетов** в договоре с контрагентом установлен **По договорам**, то этапы оплаты не указываются,
-- если **Порядок расчетов** в договоре с контрагентом установлен **По заказам**, то в качестве этапов оплаты будут фигурировать  те этапы, которые указаны в заказе поставщику.
-
-Договор указывается в качестве объекта расчетов, только в том случае, если в договоре установлен порядок расчетов **По договорам**. Если в договоре указан порядок расчетов **По заказам**, то в качестве объекта расчетов указывается конкретный заказ поставщику или накладная, если она оформлена без указания заказа.
-
-В качестве **Объектов расчетов** могут выступать:
-
-- [[Приобретение товаров и услуг]];
-- [[Таможенная декларация на импорт]];
-- [[Отчет комиссионера о продажах|Отчет комиссионера (агента) о продажах]];
-- [[Отчет комитенту о продажах]];
-- [[Отчет комитенту о списании]];
-- [[Заказ поставщику]];
-- [[Возврат товаров поставщику]];
-- [[Отчет по комиссии между организациями]];
-- [[Приобретение услуг и прочих активов]];
-- [[Передача товаров|Передача товаров между организациями]];
-- [[Договор с контрагентом|Договоры с контрагентами]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.КарточкаРасчетовСПоставщиками` · файл: `Reports/КарточкаРасчетовСПоставщиками/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Kartochka.md b/Kartochka.md
deleted file mode 100644
index 7f6e450..0000000
--- a/Kartochka.md
+++ /dev/null
@@ -1,11 +0,0 @@
-В форме отображается карточка торгового предложения. Выводится информация о товаре, его характеристиках, поставщике, контактных данных поставщика.
-
-Из формы просмотра, по гиперссылкам открывается профиль поставщика, [[форма поиска товаров|Поиск по отборам]] по указанной категории товара.
-
-По команде **Добавить в корзину** товар добавляется в корзину формы поиска, из которой открывалась карточка товара.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ТорговыеПредложения.Form.Карточка` · файл: `DataProcessors/ТорговыеПредложения/Forms/Карточка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Karty-loyalnosti-FormaElementa.md b/Karty-loyalnosti-FormaElementa.md
deleted file mode 100644
index 9d0f643..0000000
--- a/Karty-loyalnosti-FormaElementa.md
+++ /dev/null
@@ -1,44 +0,0 @@
-# Карты лояльности
-
-Справочник предназначен для регистрации карт лояльности (дисконтных карт), выданных клиентам.
-
-Доступность справочника определяется функциональной опцией **Карты лояльности** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**.
-
-[[Способы регистрации|Карты лояльности]]
-
-[[Помощник регистрации|Карты лояльности]]
-
-[[Замена карты|Карты лояльности]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Карты лояльности]]
-
----
-- [Оформление карты лояльности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5c2a766157)
-- [Ввод карты лояльности в действие](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5c2a76615b)
-- [Аннулирование карты лояльности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5c2a76615e)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5c2a766157"></a>
-### Оформление карты лояльности
-
-В новой форме карты лояльности необходимо выбрать тот вид, к которому относится данная карта. Вид, к которому будет относиться данная карта, может быть определен автоматически при считывании штрихового (магнитного) кода карты. Код карты может быть считан с помощью сканера штрихкодов или ридера магнитных карт.
-
-Вид карты определяет те дополнительные поля, которые необходимо заполнить:
-
-- Если карта не является персонифицированной, то достаточно ввести информацию о наименовании и коде карты.
-- Если карта персонифицированная, то необходимо ввести дополнительные данные о клиенте.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5c2a76615b"></a>
-### Ввод карты лояльности в действие
-
-Установите статус **Действует** и определите срок действия.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5c2a76615e"></a>
-### Аннулирование карты лояльности
-
-В карте лояльности установите статус **Аннулирована**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.КартыЛояльности.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/КартыЛояльности/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Karty-loyalnosti-FormaSpiska.md b/Karty-loyalnosti-FormaSpiska.md
deleted file mode 100644
index 7ea7c76..0000000
--- a/Karty-loyalnosti-FormaSpiska.md
+++ /dev/null
@@ -1,59 +0,0 @@
-# Карты лояльности
-
-Справочник предназначен для регистрации карт лояльности (дисконтных карт), выданных клиентам.
-
-Доступность справочника определяется функциональной опцией **Карты лояльности** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**.
-
-[[Способы регистрации|Карты лояльности]]
-
-[[Помощник регистрации|Карты лояльности]]
-
-[[Замена карты|Карты лояльности]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Карты лояльности]]
-
----
-- [Создание новой карту лояльности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5c43727a72)
-- [Создание с помощью помощника](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5c43727a74)
-- [Ручной режим создания](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5c43727a7a)
-- [Печать анкеты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5c43727a7c)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5c43727a72"></a>
-### Создание новой карту лояльности
-
-Новая карта лояльности может быть создана с использованием помощника (кнопка **Создать**) или ручным заполнением полей в карточке карты лояльности (кнопка **Новый элемент**).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5c43727a74"></a>
-### Создание с помощью помощника
-
-- В списке карт лояльности нажмите на кнопку **Создать**.
-- Будет открыт помощник регистрации карты лояльности.
-
-На первом этапе работы помощника необходимо выбрать выполняемую операцию: регистрация или замена карты. На следующем этапе необходимо указать код новой карты. Если происходит замена карты, то необходимо указать карту, которая заменяется. Код карты может быть введен вручную или считан с новой карты.
-
-- В соответствии с введенным кодом определяется к какому виду принадлежит данная карта.
-- Если карта персонифицирована, то необходимо указать владельца карты.
-- При этом предусмотрена возможность печати анкеты для заполнения владельцем при выдаче карты.
-
-Если карта заменяется на новую, то для заменяемой карты устанавливается признак аннулирования карты.
-
-Замену карту лояльности можно также произвести и путем ввода на основании существующей карты.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5c43727a7a"></a>
-### Ручной режим создания
-
-- В списке карт лояльности нажмите на кнопку **Новый элемент**.
-- Будет открыт новая форма карты лояльности, в которой необходимо заполнить все данные по аналогии с созданием карты с помощью помощника.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5c43727a7c"></a>
-### Печать анкеты
-
-- Установите курсор в списке на карту лояльности.
-- Нажмите на кнопку **Печать**.
-- Выберите вариант печати анкеты.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.КартыЛояльности.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/КартыЛояльности/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Karty-loyalnosti.md b/Karty-loyalnosti.md
deleted file mode 100644
index 6253197..0000000
--- a/Karty-loyalnosti.md
+++ /dev/null
@@ -1,48 +0,0 @@
-Справочник предназначен для регистрации карт лояльности (дисконтных карт), выданных клиентам.
-
-Доступность справочника определяется функциональной опцией **Карты лояльности** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**.
-- [Способы регистрации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48aa299796136)
-- [Помощник регистрации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48aa2f78063dd)
-- [Замена карты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48aa36549c51a)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e38267b8ce1dd6)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48aa299796136"></a>
-### Способы регистрации
-
-Карты лояльности могут применяться как в оптовой, так и в розничной торговле. Карты лояльности могут быть зарегистрированы следующими способами:
-
-- созданием новой карты лояльности из списка карт лояльности;
-- вводом карты лояльности на основании партнера;
-- вводом карты лояльности на основании другой карты лояльности (потеря карты, замена карты);
-- регистрацией карты лояльности в момент оформления продажи клиенту при соблюдении условий, при которых должна быть выдана карта.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48aa2f78063dd"></a>
-### Помощник регистрации
-
-При регистрации и замене карт лояльности используется помощник регистрации карт лояльности. Регистрация и замена карт лояльности может производиться как по инициативе пользователя (из списка карт лояльности), так и в момент оформления документов продажи при выполнении определенных условий. В момент выполнения определенных условий может быть выдано сообщение о замене карты (специальный вид скидки в справочнике [[Скидки (наценки)]]).
-
-При регистрации карты лояльности определяется к какому [[виду карт|Виды карт лояльности]] принадлежит данная карта. В зависимости от вида карты могут быть персонализированными или обезличенными (социальная карта). В случае персонифицированных карт регистрируется конкретный клиент, которому выдается карта. Предусмотрена возможность печати анкеты для заполнения клиентом.
-
-Накопительные скидки могут быть назначены только по персонализированным картам. Суммы накопления регистрируются по конкретному клиенту и могут быть детализированы по [[соглашению|Соглашения об условиях продаж]] с клиентом и юридическому лицу клиента ([[контрагенту|Контрагенты]]).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48aa36549c51a"></a>
-### Замена карты
-
-Предусмотрена возможность автоматической замены карты одного вида на другой (например, «серебряную» на «золотую»).
-
-> При покупке товаров клиент предъявил «серебряную» карту. Эта карта была считана в документе. После заполнения информации о купленных товарах и расчете скидок (наценок) оказалось, что в соответствии с суммой накопления клиенту можно заменить «серебряную» карту на «золотую». После расчета скидок будет выдано соответствующее сообщение о замене карты.
-
-Описание бонусных программ приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Marketing:LoyaltyProgram](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e38267b8ce1dd6"></a>
-###
-Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Какие виды дисконтных карт (карт лояльности) могут использоваться в программе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:10)
-- [Как сделать так, чтобы при превышении порога накопления программа выдавала сообщение о выдаче карты лояльности клиенту?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:03)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.КартыЛояльности` · файл: `Catalogs/КартыЛояльности/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Kassa.md b/Kassa.md
deleted file mode 100644
index d877df5..0000000
--- a/Kassa.md
+++ /dev/null
@@ -1,62 +0,0 @@
-Справочник предназначен для регистрации в системе перечня мест фактического хранения и движения денежных средств предприятия.
-
-Наличные денежные средства хранятся в кассах предприятия отдельно по каждой из [[организаций|Организации]]. При этом количество используемых касс, может быть произвольным.
-
-[[Кассовая книга|Кассы]]
-
-[[Планирование движений денежных средств|Кассы]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Кассы]]
-
----
-- [Организационная принадлежность](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f820996e87e0)
-- [Установка валюты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f820996e87e3)
-- [Установка связи кассы с подразделением предприятия](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f820996e87e6)
-- [Формирование наименования кассы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f820996e87e8)
-- [Отключение контроля расхода денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f820996e87ea)
-- [Отключение контроля перемещений денежных средств между кассами](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f820996e87ec)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f820996e87e0"></a>
-### Организационная принадлежность
-
-- Если информация о кассе вводится из списка, в котором произведен отбор по конкретной организации, то информация об организации заполняется автоматически.
-- Если организация не заполнилась, то ее надо обязательно указать. Каждая касса обязательно должна относиться к конкретной организации.
-- Выбор организации осуществляется в списке выбора справочника **Организации**. Идентификация организации может осуществляться по краткому наименованию организации или ИНН.
-
-После записи элемента справочника (информации о кассе) изменение установленной организации будет заблокировано.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f820996e87e3"></a>
-### Установка валюты
-
-Выбор валюты осуществляется из списка выбора справочника **Валюты**. Для быстрого ввода информации о валюте можно задать код валюты или ее наименование.
-
-После записи элемента справочника, изменение установленной валюты денежных средств будет заблокировано.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f820996e87e6"></a>
-### Установка связи кассы с подразделением предприятия
-
-В карточке кассы укажите конкретное подразделение, выбрав его из справочника [[Структура предприятия]]. Информация о данном подразделении будет использоваться при выгрузке кассовых документов, оформленных по данной кассе в конфигурацию **Бухгалтерия предприятия**.  В конфигурации **Бухгалтерия предприятия** будет создано соответствующее подразделение: **Организация+подразделение**, указанные в карточке кассы. Информация об этом подразделении будет автоматически заполнена во всех кассовых документах, которые будут выгружаться в конфигурацию **Бухгалтерия предприятия**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f820996e87e8"></a>
-### Формирование наименования кассы
-
-Наименование кассы может быть заполнено вручную в соответствующем поле. Для кассы предусмотрено автоматическое формирование наименования. При записи информации о кассе, если информация о наименовании не заполнена пользователем, то оно формируется  автоматически по формуле:  (). Предусмотрена возможность подстановки наименования в соответствии с указанным шаблоном по стрелке выбора из списка.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f820996e87ea"></a>
-### Отключение контроля расхода денежных средств
-
-- Установите флаг **Разрешить выдачу денежных средств без "заявок на оплату"**.
-- Расход денежных средств по кассе можно будет осуществлять без обязательного ввода и утверждения документа [[Заявка на расходование денежных средств]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f820996e87ec"></a>
-### Отключение контроля перемещений денежных средств между кассами
-
-- Установите флаг **Разрешить передачу денежных средств без распоряжений на перемещение**.
-- Нажмите на гиперссылку **Указать кассы**.
-- Укажите список касс, в которые можно будет перемещать денежные средства из указанной кассы без указания утвержденного [[распоряжения на перемещение денежных средств|Распоряжение на перемещение денежных средств]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.Кассы.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/Кассы/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Kassovaya-smena.md b/Kassovaya-smena.md
deleted file mode 100644
index 5f0ac10..0000000
--- a/Kassovaya-smena.md
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
-Все операции с ККТ осуществляются в рамках открытых кассовых смен. В документе **Кассовая смена**  фиксируются основные данные текущей кассовой смены (организация, фискальное устройство ККТ с передачей данных, дата начала открытия кассы, статус **Открыта**).
-
-После завершение продаж кассовая смена должна быть закрыта. При закрытии смены в карточке кассовой смены заполняются дата и время окончания смены, статус изменяется на **Закрыта**, а также заполняются реквизиты на закладке **Фискальные данные**. Состав реквизитов зависит от версии форматов фискальных документов, поддерживаемых фискальным накопителем и кассовым аппаратом.
-
-После закрытия смены данные о продажах по всем чекам переносятся в [[Отчет о розничных продажах|Отчет о розничных продажах — ОтчетОРозничныхПродажах]], и ко всем чекам, относящимся к данной кассовой смене, применяется единый порядок обработки (остаются без изменений, архивируются или удаляются). Созданные автоматически при закрытии кассовой смены отчеты о розничных продажах также заблокированы для редактирования. Тем не менее в форме кассовой смены предусмотрена кнопка **Перезаполнить отчет о розничных продажах**.
-
-Чеки ККМ Чеки на возврат и чеки коррекции, оформленные по чекам текущей кассовой смены, учитываются в **Отчете о розничных продажах** текущей кассовой смены. Также в **Отчет о розничных продажах** переносятся данные из чеков коррекции в части исправленного прихода.
-Данные о возвратах, оформленные по чекам предыдущих кассовых смен или без чека, а также сторнирующие части чеков коррекции, оформленных по чекам предыдущих кассовых смен, переносятся в [[Отчет о розничных возвратах|Отчет о розничных продажах]].
-
-В форме **Кассовой смены** на закладке **Отчеты за смену** в динамическом списке отображаются все [[Отчет о розничных продажах|Отчет о розничных продажах — ОтчетОРозничныхПродажах]] и [[Отчет о розничных возвратах|Отчет о розничных продажах]], созданные в рамках данной кассовой смены. Если были чеки коррекции в случае исправления системы налогообложения, то по каждой системе налогообложения создается отдельный документ [[Отчет о розничных продажах|Отчет о розничных продажах — ОтчетОРозничныхПродажах]] и [[Отчет о розничных возвратах|Отчет о розничных продажах]]. В списке для справки указывается информация о СНО, используемой в каждом из документов.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.КассоваяСмена` · файл: `Documents/КассоваяСмена/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Kassy-KKM-FormaElementa.md b/Kassy-KKM-FormaElementa.md
deleted file mode 100644
index 85a479d..0000000
--- a/Kassy-KKM-FormaElementa.md
+++ /dev/null
@@ -1,51 +0,0 @@
-# Кассы ККМ
-
-Справочник предназначен для регистрации касс (денежных ящиков контрольно-кассовых машин), которые используется при оформлении розничных продаж.
-Кассы ККМ разделены по [[организациям|Организации]]: для каждой организации может быть определено произвольное количество касс ККМ.
-
-Подробное описание настройки приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:POSSettings](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-Кассы ККМ используются как при оформлении розничных продаж в автоматизированных и не автоматизированных торговых точках. Поддерживаются следующие типы касс:
-
-- **Фискальный регистратор** – торговое оборудование подключается непосредственно к компьютеру под управлением программы, все операции отражаются непосредственно из программы, используется рабочее место кассира (РМК);
-- **ККМ Offline** – торговое оборудование работает в режиме Offline и поддерживает обмен данными с системой. В течении смены продажи отражаются средствами оборудования, а в конце смены отражаются сводные продажи за смену;
-- **Автономное РМК (обмен в формате ED)** - продажи введутся в отдельной конфигурации 1С:РМК, которая позволяет снизить требования к оборудованию. Продажи за смену загружаются через настроенную синхронизацию;
-- **Автономная касса** – неавтоматизированная торговая точка.
-
-Для автоматизированной торговой точки указывается то внешнее оборудование (`Catalog.ПодключаемоеОборудование.Form.ФормаСписка`), которое используется при регистрации розничных продаж.
-
-В кассе ККМ также указывается тот [[склад|Склады]], с которого оформляются розничные продажи с применением данной кассы (торговый зал, розничный магазин, удаленная торговая точка и т.д.).
-
-К кассе ККМ может быть подключен эквайринговый терминал, с помощью которого оформляется оплата платежными картами. Информация о кассе ККМ, к которой подключен [[эквайринговый терминал|Эквайринговые терминалы]], заполняется в карточке эквайрингового терминала.
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Кассы ККМ]]
-
----
-- [Определение склада](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5ca6bc3e6e)
-- [Заполнение подразделения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5ca6bc3e71)
-- [Определение валюты розничных продаж](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5ca6bc3e76)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5ca6bc3e6e"></a>
-### Определение склада
-
-Информация о складе выбирается в одноименном поле. В качестве склада может быть указан любой склад, для которого указан тип - **Розничный**.
-
-Одна касса ККМ может обслуживать продажи на одном складе. В качестве склада используется складская территория (розничный магазин, удаленная торговая точка) без разделения по конкретным секциям (отделам). В то же время для одной складской территории (розничного магазина, удаленной торговой точки) может быть задано несколько различных касс.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5ca6bc3e71"></a>
-### Заполнение подразделения
-
-В карточке кассы укажите конкретное подразделение, выбрав его из справочника [[Структура предприятия]]. Информация о данном подразделении будет использоваться при выгрузке документов [[Отчет о розничных продажах|Отчет о розничных продажах — ОтчетОРозничныхПродажах]], оформленных по данной кассе ККМ в конфигурацию **Бухгалтерия предприятия**.  В конфигурации **Бухгалтерия предприятия** будет создано соответствующее подразделение: **Организация+подразделение**, указанные в карточке кассы ККМ. Информация об этом подразделении будет автоматически заполнена во всех отчетах о розничных  продажах, которые будут выгружаться в конфигурацию **Бухгалтерия предприятия**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5ca6bc3e76"></a>
-### Определение валюты розничных продаж
-
-Обычно розничные продажи через кассу ККМ оформляются в рублях (валюте регламентированного учета, которая указана в настройках параметров учета). При вводе информации о новой кассе эта валюта заполняется в качестве валюты по умолчанию.
-
-Программа допускает оформление розничных продаж через кассу ККМ в любой валюте, зарегистрированной в справочнике **Валюты**, если у предприятия есть потребность оформления наличной продажи через кассу ККМ в валюте, отличной от валюты регламентированного учета.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.КассыККМ.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/КассыККМ/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Kassy-KKM.md b/Kassy-KKM.md
deleted file mode 100644
index d476fc2..0000000
--- a/Kassy-KKM.md
+++ /dev/null
@@ -1,37 +0,0 @@
-Справочник предназначен для регистрации касс (денежных ящиков контрольно-кассовых машин), которые используется при оформлении розничных продаж.
-Кассы ККМ разделены по [[организациям|Организации]]: для каждой организации может быть определено произвольное количество касс ККМ.
-
-Подробное описание настройки приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:POSSettings](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-Кассы ККМ используются как при оформлении розничных продаж в автоматизированных и не автоматизированных торговых точках. Поддерживаются следующие типы касс:
-
-- **Фискальный регистратор** – торговое оборудование подключается непосредственно к компьютеру под управлением программы, все операции отражаются непосредственно из программы, используется рабочее место кассира (РМК);
-- **ККМ Offline** – торговое оборудование работает в режиме Offline и поддерживает обмен данными с системой. В течении смены продажи отражаются средствами оборудования, а в конце смены отражаются сводные продажи за смену;
-- **Автономное РМК (обмен в формате ED)** - продажи введутся в отдельной конфигурации 1С:РМК, которая позволяет снизить требования к оборудованию. Продажи за смену загружаются через настроенную синхронизацию;
-- **Автономная касса** – неавтоматизированная торговая точка.
-
-Для автоматизированной торговой точки указывается то внешнее оборудование (`Catalog.ПодключаемоеОборудование.Form.ФормаСписка`), которое используется при регистрации розничных продаж.
-
-В кассе ККМ также указывается тот [[склад|Склады]], с которого оформляются розничные продажи с применением данной кассы (торговый зал, розничный магазин, удаленная торговая точка и т.д.).
-
-К кассе ККМ может быть подключен эквайринговый терминал, с помощью которого оформляется оплата платежными картами. Информация о кассе ККМ, к которой подключен [[эквайринговый терминал|Эквайринговые терминалы]], заполняется в карточке эквайрингового терминала.
-
-[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3826d44323d17)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3826d44323d17"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [В каком режиме и какие контрольно-кассовые машины (ККМ) можно подключать в программе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:05)
-- [Как происходит оформление продаж товаров в торговом зале офиса (режим фискального регистратора)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:06)
-- [Как оформляются продажи при работе с удаленной кассой (ККМ в режиме offline)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:07)
-- [Предусмотрена ли в программе возможность оформления продаж весового товара с взвешиванием на электронных весах?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:08)
-- [Как оформить закрытие кассовой смены?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:09)
-- [Как оформить розничную продажу в том случае, если продажи в торговом зале осуществляются с помощью автономной ККМ?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:12)
-- [Как оформить возврат товара покупателем, если он произошел в той же кассовой смене, когда товар был продан?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:14)
-- [Как оформить возврат товара покупателем, если возврат товара произошел в другую кассовую смену?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:15)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.КассыККМ` · файл: `Catalogs/КассыККМ/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Kassy.md b/Kassy.md
deleted file mode 100644
index cf0f771..0000000
--- a/Kassy.md
+++ /dev/null
@@ -1,41 +0,0 @@
-Справочник предназначен для регистрации в системе перечня мест фактического хранения и движения денежных средств предприятия.
-
-Наличные денежные средства хранятся в кассах предприятия отдельно по каждой из [[организаций|Организации]]. При этом количество используемых касс, может быть произвольным.
-- [Кассовая книга](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46fe26042fb31)
-- [Планирование движений денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46fe2a7db6dbe)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3826a650821b9)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46fe26042fb31"></a>
-### Кассовая книга
-
-Денежные средства в кассе организации хранятся в одной [[валюте|Валюты]]. По кассовым операциям могут быть сформированы [[листы кассовой книги|Лист кассовой книги]]. Для этого в  карточке кассы необходимо указать [[кассовую книгу|Кассовые книги]], в которой будут отражаться кассовые операции. Предусмотрен учет кассовых ордеров как в основной, так и в отдельной кассовой книгах.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46fe2a7db6dbe"></a>
-### Планирование движений денежных средств
-
-Для планирования денежных средств с помощью [[платежного календаря|Платежный календарь]]  в карточке кассы указывается **срок инкассации** (количество дней с момента выдачи наличных денежных средств из кассы организации до момента их зачисления на расчетный счет).
-
-Для каждой кассы по умолчанию установлен дополнительный контроль по расходу денежных средств. Денежные средства нельзя выдавать из кассы и перемещать в другую кассу без утверждения соответствующих распоряжений по расходу денежных средств: [[заявка на оплату|Заявка на расходование денежных средств]] и [[распоряжение на перемещение денежных средств|Распоряжение на перемещение денежных средств]] в другие кассы. Если необходимо разрешить оформление расхода без предварительно утвержденных заявок, то следует установить соответствующие флаги **Разрешить выдачу денежных средств без "заявок на оплату**" и **Разрешить передачу денежных средств без "распоряжения на перемещение в другие кассы**".
-
-Доступность управления контролем расхода денежных средств управляется при помощи функциональной опцией **Заявки на расходование денежных средств** в разделе **НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3826a650821b9"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Сколько касс может быть на предприятии? В какой валюте хранятся денежные средства в кассах?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:05)
-- [Предусмотрена ли в программе операция по выдаче денежных средств из кассы предприятия в кассу ККМ (например, при начале кассовой смены)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:11)
-- [Как оформить прием выручки из удаленной торговой точки?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:24)
-- [Можно ли в программе запланировать расход денежных средств в кассе на оплату поставщикам?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieDS:01)
-- [Как оформить операцию конвертации денежных средств (передачу денежных средств из валютной кассы предприятия в рублевую)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieDS:04)
-- [Как оформить инкассацию наличных денежных средств (перечисление наличных денежных средств из кассы на расчетный счет предприятия)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieDS:05)
-- [Как оформить операцию обналичивания денежных средств (передача денежных средств с расчетного счета предприятия в кассу)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieDS:06)
-- [Как оформить выдачу денежных средств подотчетному лицу?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Podotchetniki:01)
-- [Как оформить в программе поступления на расчетный счет или в кассу  предприятия денежных средств, не связанных с торговыми операциями?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Prochierashody:01)
-
-Наряду со стационарно оборудованными кассами организации могут использоваться операционные кассы. В частности, под операционной кассой понимаются наличные денежные средства организации, принятые курьером с мобильной ККТ в качестве оплаты от покупателя до момента их сдачи в основную кассу организации. Для такой кассы устанавливается флажок **Операционная касса** и указывается физическое лицо, осуществляющее расчеты.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.Кассы` · файл: `Catalogs/Кассы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Kategoriya-ekspluatacii.md b/Kategoriya-ekspluatacii.md
deleted file mode 100644
index e59912f..0000000
--- a/Kategoriya-ekspluatacii.md
+++ /dev/null
@@ -1,13 +0,0 @@
-Классификатор вариантов эксплуатации товарно-материальных ценностей. Предназначен для объединения спецодежды, спецоснастки, инвентаря и прочих хозяйственных принадлежностей, по общим признакам учета в эксплуатации и нормам погашения стоимости
-
-### Основные параметры
-
-- **Срок эксплуатации**,  задается срок полезного использования, поле носит информативный хатактер, используется в отчете ТМЦ в Эксплуатации.
-- В поле **Статья расходов** указывается статья, используемая в документе [[передачи в эксплуатацию|Внутреннее потребление]] по умолчанию для данной категории;
-- **Описание** - многострочный комментарий, присутствующий форме выбора категории как отдельное поле.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.КатегорииЭксплуатации.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/КатегорииЭксплуатации/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Kaznacheystvo-i-vzaimoraschety.md b/Kaznacheystvo-i-vzaimoraschety.md
deleted file mode 100644
index b0efe37..0000000
--- a/Kaznacheystvo-i-vzaimoraschety.md
+++ /dev/null
@@ -1,67 +0,0 @@
-Описание функциональности в документации на ИТС: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Treasury:Treasury](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-- [Денежные средства](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e599a1f9740ab9)
-- [Планирование и контроль денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d2b005056a5c4e811ea75a2e6597711)
-- [Подотчетники](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d2b005056a5c4e811ea75a2f33a74c6)
-- [Взаиморасчеты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e8b81cf1838ef3)
-- [Переоценка валютных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d2b005056a5c4e811ea75a3005373da)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e599a1f9740ab9"></a>
-### Денежные средства
-
-Кассы и банковские счета регистрируются для каждой организации, входящей в состав предприятия. Если ведется учет от имени нескольких организаций, то для каждой организации можно задать любое количество касс и банковских счетов.
-
-Если учет ведется от имени одной организации и в ней зарегистрирована одна касса и один банковский счет, то тогда флаги **Несколько касс** и **Несколько банковских счетов** устанавливать не нужно.
-
-**Оплата платежными картами**. Включает возможность использования безналичных расчетов с помощью банковских карточек по с использованием [[эквайринговых терминалов|Эквайринговые терминалы]]. Оплата платежными картами может применяться, как в оптовой ([[эквайринговая операция|Отчет банка по операциям эквайринга]]), так и в розничной торговле. При оформлении оплаты с помощью эквайрингового терминала можно использовать как регистрацию оплаты непосредственно при оформлении чека ККМ, так и в том случае, если эквайринговый терминал установлен автономно. И в том и в другом случае установка флага является обязательной.
-
-**Договоры кредитов и депозитов**. Флаг устанавливается, если на предприятии оформляются [[договора кредитов, депозитов и займов|Договоры кредитов и депозитов]]. Программа позволяет отслеживать процесс начисления и оплаты как самих сумм кредитов, депозитов и займов, так и начисленных процентов.
-
-При использовании валютных платежей и соблюдения законодательства в области валютного контроля предусмотрены опции **Международные реквизиты банковских счетов**  и **Платежи в валюте и валютный контроль**.
-
-**Выплаты самозанятым** - включает возможность ведения расчетов с самозанятыми (плательщиками налога на профессиональный доход).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d2b005056a5c4e811ea75a2e6597711"></a>
-### Планирование и контроль денежных средств
-
-**Заявки на расходование денежных средств**. Флаг включает возможности конфигурации по ведению [[платежного календаря|Платежный календарь]]. При установке данного флага все расходы денежных средств могут оформляться по предварительно оформленной и утвержденной [[заявке на расходование денежных средств|Заявка на расходование денежных средств]]. Использование необходимости оформления заявки при расходе денежных средств может быть уточнено для каждой кассы или банковского счета.
-
-При отключенных заявках становится доступным выбор варианта ведения журналов документов: **Отдельные журналы для каждого вида документов** или **Общий журнала платежей**, который позволяет объединить списки различных видов платежей в один общий журнал.
-
-Для необходимости контролировать лимиты на расходование средств предусмотрена опция **Использование лимитов**. Она принимает следующие значения:
-
-- **Не используются** - соответствует отсутствию контроля над расходованием ДС,
-- **По документам лимитов расхода ДС** - позволяет контролировать расходование денежных средств с использованием документа **Казначейство - Лимиты расхода ДС**. В этом случае можно установить контроль по организациям и подразделениям. объект контроля - статьи ДДС.
-- **По данным бюджетирования** - позволяет контролировать расходование средств с использованием настройки лимитов в подсистеме бюджетирования. При этом гиперссылка **Настроить правила имитирования расхода ДС** позволит установить правила контроля ДС.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d2b005056a5c4e811ea75a2f33a74c6"></a>
-### Подотчетники
-
-Если не включена функциональная опция **Печать единого авансового отчета**, то печать авансового отчета доступна из первичного документа, если включена, то только из документа **Авансовый отчет**. Опция по умолчанию включена и скрыта для новых баз, доступна только для перехода при обновлении на новую версию.
-
-Для контроля денежных средств у подотчетных лиц используется аналитика [[Статьи движения денежных средств]]. Для ее использования нужно активировать функциональную опцию **Контролировать выдачу под отчет в разрезе целей**.
-
-Опция **Статусы авансовых отчетов** позволяет организовать работу с авансовым отчетом в два этапа: первоначальный ввод информации производится подотчетным лицом, дальнейшее обогащение аналитической информацией производится бухгалтером.
-
-Работа с доверенностями на получение ценностей осуществляется при включенной опции **Выданные доверенности на получение товарно-материальных ценностей**.
-
-**Заявка на командировку** - функциональная опция для планирования и учета командировочных расходов. В системе предусмотрен функционал для работы с заявками на командировки. Это позволяет формировать плановый документ, а также вести фактический учет выдачи денежных средств подотчетным лицам в разрезе распоряжений на командировки.
-
-Для эффективной работы с бронированием услуг по командировочным расходам предусмотрен функционал интеграции с сервисом Smartway.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e8b81cf1838ef3"></a>
-### Взаиморасчеты
-
-В данном разделе определяется порядок учета взаиморасчетов с контрагентами.
-
-Описание функциональности в документации на ИТС: https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Settlements:Settlements
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d2b005056a5c4e811ea75a3005373da"></a>
-### Переоценка валютных средств
-
-В системе определяется порядок переоценки валютных средств и расчетов. Переоценка может производиться на каждое число отчетного периода, либо единожды на конец отчетного периода
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.Казначейство` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/Казначейство/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Kaznacheystvo.md b/Kaznacheystvo.md
deleted file mode 100644
index 93ebcfb..0000000
--- a/Kaznacheystvo.md
+++ /dev/null
@@ -1,68 +0,0 @@
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e367e6ac025296"></a>
-### Назначение подсистемы
-
-Подсистема предназначена для решения следующих задач:
-
-- планирование поступления и расходования наличных и безналичных денежных средств;
-- отражение фактических движений по кассам и счетам;
-- выполнение анализа движения денежных средств;
-- обеспечение контроля над расходованием денежных средств.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e59e8110f48720"></a>
-### Настройка подсистемы
-
-Для работы с подсистемой казначейства предусмотрены функциональные опции (**НСИ и администрирование - Казначейство и взаиморасчеты**):
-
-- **Несколько банковских счетов** - позволяет использовать несколько банковских счетов для организации;
-- **Несколько касс** - позволяет использовать несколько касс для организации;
-- **Заявки на расходование денежных средств** - позволяет производить оперативное планирование расходования денежных средств;
-- **Оплата платежными картами** - поддержка эквайринговых операций;
-- **Договоры кредитов и депозитов** - ведение графиков оплат и начислений, а также условий договоров;
-- **Выданные доверенности на получение товарно-материальных ценностей** - поддерживает оформление и учет выданных доверенностей.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5e03638f3f8"></a>
-### Работа подсистемы
-
-Все поступления и расходы классифицируются в соответствии с  классификаторами учета денежных средств. В качестве классификаторов в системе используются как места хранения денежных средств (кассы, банковские счета), так и классификатор по статьям движения денежных средств.
-
-Подсистема позволяет проводить оперативное управление денежными средствами предприятия. Это возможно, если используются документы оперативного расходования и поступления денежных средств, а именно: [[Заявка на расходование денежных средств]], [[Ожидаемое поступление денежных средств]], а также документы-распоряжения на перемещение денежных средств из наличной формы в безналичную и обратно.
-
-Оперативное планирование движений наличных и безналичных денежных средств реализуется с использованием [[Платежного календаря|Платежный календарь]].
-
-Помимо распоряжений на расходование или перемещение средств и ожидаемых поступлений платежный календарь использует данные планируемых поступлений и выплат по данным договоров, заказов и накладных.
-
-Поступление денежных средств планируется исходя из информации о планируемой оплате заказов клиентов или планируемых поступлений по договору, или исходя из планируемой даты оплаты в накладной. При планировании поступления денежных средств также учитываются прочие поступления денежных средств (например, предоставление кредитов).
-
-Расходы денежных средств могут быть запланированы при помощи предварительно оформленных и утвержденных заявок на расходование денежных средств. В случае использования механизма заявок при выдаче денежных средств может осуществляться контроль расхода денежных средств в соответствии с ранее установленными лимитами для каждой статьи движения денежных средств (ДДС). Выплаты денежных средств планируются также исходя из данных планируемых оплат в заказах поставщикам или в накладных, или в графиках оплат по договорам с поставщиками.
-
-Предусмотрена возможность корректировки расчетов с клиентами: оформление документов взаимозачетов и корректировки задолженности.
-
-В подсистеме также реализованы механизмы работы с авансовыми отчетами, денежными документами и эквайринговыми операциями. А также существует возможность отражения заключенных договоров по кредитам и депозитам с учетом возможности отражения начислений процентов по ним.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e367e953d07af0"></a>
-### Анализ данных
-
-Основными отчетами подсистемы являются:
-
-- Ведомость по денежным средствам (`Report.ВедомостьПоДенежнымСредствам`);
-- [[Контроль операций с денежными средствами]];
-- [[Лимиты расхода денежных средств|Лимиты расхода денежных средств — ЛимитыРасходаДенежныхСредств]];
-- **План-фактный анализ начислений по договору**.
-
-#### Перейти к подсистемам
-
-[[Банк]]
-
-[[Планирование и контроль денежных средств]]
-
-[[Подотчетники]]
-
-[[Финансовые инструменты]]
-
-[[Эквайринг]]
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Subsystem.Казначейство` · файл: `Subsystems/Казначейство/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Klienty-kotorym-otgruzka-zapreschena.md b/Klienty-kotorym-otgruzka-zapreschena.md
deleted file mode 100644
index 7ba30e7..0000000
--- a/Klienty-kotorym-otgruzka-zapreschena.md
+++ /dev/null
@@ -1,8 +0,0 @@
-Отчет предназначен для отображения списка [[партнеров|Партнеры]], которым запрещена отгрузка. Например, в случаях превышения суммы кредита или невыполнения каких-либо условий.  Для каждого партнера выводится признак вхождения в существующие [[сегменты партнеров|Сегменты клиентов]] с запретом отгрузки.
-Отчет доступен при включенной функциональной опции **Запрет отгрузки** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи - Использование заказов**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ПартнерыКоторымОтгрузкаЗапрещена` · файл: `Reports/ПартнерыКоторымОтгрузкаЗапрещена/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Klyuchevye-operacii-Forma-elementa.md b/Klyuchevye-operacii-Forma-elementa.md
deleted file mode 100644
index f43ca90..0000000
--- a/Klyuchevye-operacii-Forma-elementa.md
+++ /dev/null
@@ -1,29 +0,0 @@
-Описание свойств ключевых операций.
-
-В программе имеются предопределенные [[ключевые операции|Ключевые операции]]. При необходимости можно добавить новые. В качестве ключевых операций могут выступать различные операции программы, например, проведение документа, формирование отчета и т.п. Для того чтобы оценивать производительность программы, необходимо в начале работы программы заполнить параметры ключевых операций в [[профиле ключевых операций|Профили ключевых операций]] (после установки программы параметры ключевых операций не заполнены).
-
-### Сведения о ключевых операциях
-
-- **Наименование** - для предопределенных операций заполнено по умолчанию, для вновь вводимых операций необходимо ввести. Поле является обязательным;
-
-- **Приоритет** - напишите приоритет каждой операции - целое число, при этом приоритет не должен повторяться. Поле является обязательным;
-
-- **Целевое время** - напишите время в секундах. Поле является обязательным;
-
-- **Минимально допустимый уровень** - выберите из списка, например, **Удовлетворительно**.
-
-Выбранные параметры ключевых операций будут применены при замерах производительности.
-
-### Контроль замеров времени
-
-- В ходе [[оценки производительности|Оценка производительности]] работы программы производятся [[замеры времени|Замеры времени]] по каждой ключевой операции. Для просмотра истории замеров по каждой ключевой операции нажмите **Замеры времени** на панели навигации.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.КлючевыеОперации.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/КлючевыеОперации/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Klyuchevye-operacii.md b/Klyuchevye-operacii.md
deleted file mode 100644
index c7b44d4..0000000
--- a/Klyuchevye-operacii.md
+++ /dev/null
@@ -1,42 +0,0 @@
-Предназначен для хранения параметров ключевых операций.
-
-Параметры ключевых операций необходимы для [[оценки производительности|Оценка производительности — ОценкаПроизводительности]] работы программы. В программе предусмотрены встроенные средства для сбора и анализа данных о производительности работы по APDEX, которая является международным стандартом оценки производительности информационных систем.
-
-Список открывается по команде **Ключевые операции** раздела **Сервисные подсистемы**.
-
-Для того чтобы оценивать производительность программы, необходимо в начале работы программы заполнить параметры ключевых операций (после установки программы параметры ключевых операций не заполнены). В программе имеются предопределенные ключевые операции. При необходимости можно добавить операции в список. Перечислены различные операции программы, например, проведение документа, формирование отчета и т.п. В списке выводятся сведения:
-
-- **Наименование** - полное наименование операции;
-
-- **Приоритет** - целое число, при этом приоритет не должен повторяться;
-
-- **Целевое время** - время, затраченное на операцию в секундах;
-
-- **Минимально допустимый уровень** - для сравнения взяты оценки по apdex в цифровом выражении, например, **Удовлетворительно** (**apdex > = 0.75**).
-
-Выбранные параметры ключевых операций будут применены при [[замерах|Замеры времени]] производительности.
-
-### Заполнение сведений о ключевых операциях
-
-- Выделите имеющиеся в списке ключевую операцию, нажмите **Еще - Изменить** и заполните необходимые [[поля|Ключевые операции (Форма элемента)]].
-
-- Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши.
-
-### Ввод новой ключевой операции
-
-- Нажмите **Создать**, заполните необходимые поля.
-
-### Автоматический подбор целевого времени
-
--
-Для того чтобы правильно заполнить поле **Целевое время**, можно воспользоваться [[автоматическим подбором|Оценка производительности (Подбор целевого времени ключевой операции)]]. Нажмите кнопку **Подбор целевого времени**.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.КлючевыеОперации` · файл: `Catalogs/КлючевыеОперации/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Kollekcii-sezony.md b/Kollekcii-sezony.md
deleted file mode 100644
index 66d9531..0000000
--- a/Kollekcii-sezony.md
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
-Справочник предназначен для регистрации иерархического перечня коллекций (сезонов), по которым делятся товары.
-
-Управление коллекциями (сезонами) товаров определяется функциональной опцией **Управление коллекциями товаров** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**.
-
-В разрезе коллекций номенклатуры можно устанавливать:
-
-- Период, в котором разрешены закупки и продажи товара.
-- [[Квоты на ассортимент|Установка квот ассортимента]].
-- Группировать товар и управлять полным циклом ввода и вывода ассортимента в документе [[Изменение ассортимента]] (не коллекционный (сезонный) товар управляется отдельно по этапам).
-
-> **Пример**: "Осень 2018" можно указать у fashion-товара, для автомобилей можно указать "2018 год выпуска", для товаров, имеющих форму, цвет, стиль и другие характеристики, привязанные к периоду создания, можно указать коллекцию (сезон).
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.КоллекцииНоменклатуры` · файл: `Catalogs/КоллекцииНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Kommercheskie-predlozheniya-klientam.md b/Kommercheskie-predlozheniya-klientam.md
deleted file mode 100644
index 4064f9e..0000000
--- a/Kommercheskie-predlozheniya-klientam.md
+++ /dev/null
@@ -1,63 +0,0 @@
-Документ предназначен для регистрации в системе формального предложения (условий продаж) клиенту о покупке товаров и услуг.
-Коммерческое предложение может быть оформлено как в виде самостоятельного документа, так и виде ответа на [[Запрос коммерческого предложения от клиента]].
-- [Создание новогоКоммерческого предложения клиенту](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93f28d57c1a96)
-- [Создание заказа из списка заказов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93f28d57c1a99)
-- [Колонки списка](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93f2e5c595b8d)
-- [Доступные быстрые отборы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93f2fd7b9d126)
-- [Групповая печать предложений](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93f28d57c1a9d)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93f28d57c1a96"></a>
-### Создание нового **Коммерческого предложения клиенту**
-
-Заказ клиента может быть создан разными способами:
-
-- На основании [[Запроса коммерческого предложения от клиента|Запрос коммерческого предложения от клиента]].
-- Из списка **Коммерческие предложения клиентам**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93f28d57c1a99"></a>
-### Создание заказа из списка заказов
-
-- В списке нажмите на кнопку **Создать**.
-- Будет создан новый документ **Коммерческое предложение клиенту**.
-
-Для нового документа будут автоматически заполнены следующие данные.
-
-- Дата документа будет установлена равной текущей дате.
-- Статус документа будет установлен в значение **Черновик**.
-- В качестве менеджера будет установлен текущий пользователь.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93f2e5c595b8d"></a>
-### Колонки списка
-
-- Номер документа
-- Дата документа
-- Состояние - текущее состояния документа, зависит от статуса документа, а так же возможно от других данных системы.
-- Сумма документа.
-- Срок действия - срок, до которого покупатель может воспользоваться данным предложением.
-- Валюта - валюта, в которой указаны цены и суммы предложения.
-- Состояние ЭДО - состояние электронного документа, сформированного на основании предложения.
-- Клиент - покупатель, которому направлено предложение.
-- Контрагент - юридическое лицо клиента, которому направлено предложение.
-- Контактное лицо - контакное лицо клиента для взаимодействия по предложению.
-- Менеджер - менеджер, ответственный за предложение.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93f2fd7b9d126"></a>
-### Доступные быстрые отборы
-
-- Текущее состояние - позволяет установить множественный отбор по состоянию документа.
-- Срок действия предложения - позволяет установить отбор по дате истечения срока действия предложения.
-- Менеджер - позволяет установить отбор по отвественному за предложения менеджеру.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93f28d57c1a9d"></a>
-### Групповая печать предложений
-
-- В списке выделите те предложения, которые необходимо распечатать, используя стандартные возможности 1С:Предприятия.
-- Нажмите на кнопку **Печать** и выберите **Коммерческое предложение клиенту**.
-- Будет сформирована печатная форма, в которой каждый предложение расположено на отдельном листе.
-- Укажите количество печатных форм и нажмите на кнопку **Печать**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.КоммерческоеПредложениеКлиенту.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/КоммерческоеПредложениеКлиенту/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Kommercheskie-predlozheniya-postavschikov.md b/Kommercheskie-predlozheniya-postavschikov.md
deleted file mode 100644
index 7011e84..0000000
--- a/Kommercheskie-predlozheniya-postavschikov.md
+++ /dev/null
@@ -1,40 +0,0 @@
-Документ предназначен для загрузки в систем формального предложения (условий продаж) поставщика о покупке товаров и услуг.
-Коммерческое предложение может быть оформлено как в виде самостоятельного документа, так и виде ответа на [[Запрос коммерческого предложения поставщиков|Запрос коммерческих предложений у поставщиков]].
-- [Колонки списка](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93fee37848f43)
-- [Доступные быстрые отборы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93fee37848f45)
-- [Групповая печать предложений](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93fee37848f47)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93fee37848f43"></a>
-### Колонки списка
-
-- Номер документа
-- Дата документа
-- Состояние - текущее состояния документа, зависит от статуса документа и срока действия.
-- Сумма документа.
-- Срок действия - срок, до которого покупатель может воспользоваться данным предложением.
-- Валюта - валюта, в которой указаны цены и суммы предложения.
-- Состояние ЭДО - состояние электронного документа, по которому было получено предложение.
-- Поставщик - поставщик, который направил предложение.
-- Контрагент - юридическое лицо поставщика, направившего предложение.
-- Контактное лицо - контактное лицо поставщика для взаимодействия по предложению.
-- Менеджер - менеджер покупателя, ответственный за обработку предложения.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93fee37848f45"></a>
-### Доступные быстрые отборы
-
-- Текущее состояние - позволяет установить отбор по состоянию документа.
-- Менеджер - позволяет установить отбор по ответственному за обработку предложения менеджеру.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93fee37848f47"></a>
-### Групповая печать предложений
-
-- В списке выделите те предложения, которые необходимо распечатать, используя стандартные возможности 1С:Предприятия.
-- Нажмите на кнопку **Печать** и выберите **Коммерческое предложение поставщика**.
-- Будет сформирована печатная форма, в которой каждый предложение расположено на отдельном листе.
-- Укажите количество печатных форм и нажмите на кнопку **Печать**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.КоммерческоеПредложениеПоставщика.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/КоммерческоеПредложениеПоставщика/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Kommercheskoe-predlozhenie-klientu-FormaDokumenta.md b/Kommercheskoe-predlozhenie-klientu-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index 981f4a8..0000000
--- a/Kommercheskoe-predlozhenie-klientu-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,109 +0,0 @@
-# Коммерческое предложение клиенту
-
-Документ предназначен для регистрации в системе формального предложения (условий продаж) клиенту о покупке товаров и услуг.
-Коммерческое предложение может быть оформлено как в виде самостоятельного документа, так и виде ответа на [[Запрос коммерческого предложения от клиента]].
-- [Редактирование табличной части Товары (услуги)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93f4c5ed09ae7)
-- [Заполнение условий поставки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93f5567ba518b)
-- [Указание дополнительной информации для покупателя](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93fda07fdeb90)
-- [Прочие реквизиты документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93fdc6962bf13)
-- [Особенности предложения, являющегося ответом на Запрос коммерческого предложения:](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93fdef4c90f09)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93f4c5ed09ae7"></a>
-### Редактирование табличной части Товары (услуги)
-
-- Указывается в днях с момента заказа - означает, что компания обязуется поставить клиенту заказанный товар в течении указанного времени с момента оформления заказа. В табличной части товары появляется колонка **Срок поставки (дн.)**
-- Указывается на определенную дату - означает, что компания обязуется поставить клиенту заказанный товар к определенной дате. В табличной части товары появляется колонка **Дата поставки**.
-- Не важно - означает, что сроки поставки не оговариваются. В табличной части товары колонка, связанная со сроком поставки скрывается.
-
-Изменить срок или дату поставки для выбранных строк можно при помощи команды **Указать**,  расположенной рядом с выбором варианта срока поставки.
-
-Требуется заполнить информацию в следующих колонках:
-
-- Номенклатура - информация о предлагаемом товаре или услуге.
-- Характеристика - информация о характеристике, если её указание требуется для данной номенклатуры.
-- Количество - количество предлагаемого товара.
-- Единица измерения - информация о упаковке товара, или отсутствии таковой.
-- Цена - информация о цене за указанную упаковку товара.
-
-А также информацию о скидках и суммовых показателях по строке. Большая часть этих данных заполнится автоматически при указании цены и количества предлагаемого товара.
-
-Для табличной части Товары предусмотрены следующие команды:
-
-- Разбить строку - возможность разделить строку на две, указав количество в новой строке. Такая операция может потребоваться, например, при необходимости указать разную цену для одной и той номенклатуры.
-- Найти по штрихкоду - возможность отсканировать штриховой код или ввести его вручную для добавления новой строки.
-- Подобрать товары - возможность подобрать товары, воспользовавшись специальной формой подбора.
-- Загрузить из внешнего файла - возможность загрузить данные, подготовленные в другой программе.
--
-
-А также сервисные команды по назначению, отмене скидок, заполнению цен по различным условиям
-
-Для каждой строки есть возможность указать комментарии:
-
-- Дополнительную информацию для покупателя - будет передана клиенту при отравке электронного документа по предложению.
-- Комментарий (внутренний) - предназначен для заметок менеджером, не будет передан клиенту.
-
-Редактирование комментариев по строке доступно в нижней части формы.
-Наличие комментария в строке помечается иконкой в первой колонке табличной части.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93f5567ba518b"></a>
-### Заполнение условий поставки
-
-На закладке условия поставки требуется указать:
-
-- Действует до - срок действия коммерческого предложения.
-- Операция - продажа или передача на комиссию.
-- Налогообложение - облагается продажа НДС или нет.
-- Валюта - валюта, в которой указаны цены в предложении.
-- Признак включения цены в НДС.
-- Цены действительны при покупке всех товаров предложения -  флаг устанавливается, если клиенту требуется совершить покупку всех товаров предложения для сохранения ценовых и прочих условий поствки.
-- Условия оплаты - текстовое описание условий оплаты.
-- Условия доставки - текстовое описание условий доставки.
-- Прочие условия - текстовое описание прочих условий поставки.
-
-Приложить к предложению файлы, например со спецификацией предлагаемых товаров можно нажав на гиперссылку Файлы, расположенную в верхней части закладки.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93fda07fdeb90"></a>
-### Указание дополнительной информации для покупателя
-
-На закладке **Информация для покупателя** можно указать дополнительную информацию для клиента в формате HTML.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93fdc6962bf13"></a>
-### Прочие реквизиты документа
-
-На закладке **Дополнительно** требуется указать следующую информацию:
-
-- Статус - текущий статус предложения.
-- Менеджер - отвественный за формирование и дальнейшее общение с клиентом.
-- Организация - от какой организации формируется предложение.
-- Контактное лицо - информация о контактном лице клиента, с которым происходит взаимодействие по предложению.
-- Дата - дата формирования предложения.
-- Номер - внутренний номер документа
-- Комментарий - произвольный комментарий для внутреннего использования.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93fdef4c90f09"></a>
-### Особенности предложения, являющегося ответом на Запрос коммерческого предложения:
-
-В табличной части товары появляются следующие колонки, выделенные голубым цветом:
-
-- № - номер строки запроса.
-- Запрошено - информация о запрошенной клиентом номенклатуре
-- Кол-во (запрос) - информация о количестве и единице измерения запрашиваемого товара.
-- Макс. цена (запрос) - информация о максимальной цене, по которой клиент готов покупать товар.
-
-В нижней левой части формы располагается информация о полноте предложения по выделенной строке.
-В первой строке данные о запросе клиента, во второй о сделанном предложении.
-Предупреждающий знак выводится в случаях если:
-
-- Количество предложенного меньше чем запрошено.
-- Предлагаемая цена выше, чем максимальная цена покупки из запроса покупателя.
-
-По одной запрашиваемой позиции возможно предложить несколько позиций. Необходимо позиционироваться на строке предложения и воспользоваться командой **Добавить предложение по позиции**.
-Будет добавлена строка ниже выделенной строки. В ней не будет отображаться информация из запроса. Все строки, в которых отсутствует информация по запросу, относятся к первой вышестоящей строке, в которой таковая информация есть.
-
-Если по строке запроса нечего предложить, то такую строку можно удалить из документа. Если понадобится вернуть позицию запроса в документ, то для этого можно воспользоваться командой **Добавить предложение по позиции**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.КоммерческоеПредложениеКлиенту.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/КоммерческоеПредложениеКлиенту/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Kommercheskoe-predlozhenie-klientu.md b/Kommercheskoe-predlozhenie-klientu.md
deleted file mode 100644
index 23ff007..0000000
--- a/Kommercheskoe-predlozhenie-klientu.md
+++ /dev/null
@@ -1,12 +0,0 @@
-Документ предназначен для регистрации в системе формального предложения (условий продаж) клиенту о покупке товаров.
-Коммерческое предложение может быть создано на основе анализа первичного спроса, который регистрируется при первичном контакте с клиентом. Первичный спрос клиента может быть зарегистрирован в [[сделке|Сделки с клиентами]] с клиентом.
-
-Использование коммерческого предложения регулируется функциональной опцией **Коммерческое предложение** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**. Коммерческое предложение обязательно используется при включенной функциональной опции **Управление сделками**.
-
-Подробное описание работы с коммерческим предложением приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Wholesale:CommercialOffers](https://its.1c.ru/db/utdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.КоммерческоеПредложениеКлиенту` · файл: `Documents/КоммерческоеПредложениеКлиенту/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Kommercheskoe-predlozhenie-postavschika-FormaDokumenta.md b/Kommercheskoe-predlozhenie-postavschika-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index 7e5c0fe..0000000
--- a/Kommercheskoe-predlozhenie-postavschika-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,97 +0,0 @@
-# Коммерческое предложение поставщика
-
-Документ предназначен для загрузки в систем формального предложения (условий продаж) поставщика о покупке товаров и услуг.
-Коммерческое предложение может быть оформлено как в виде самостоятельного документа, так и виде ответа на [[Запрос коммерческого предложения поставщиков|Запрос коммерческих предложений у поставщиков]].
-- [Закладка Товары (услуги)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93ff51ef4ee11)
-- [Закладка Условия поставки:](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93ff8c9a9affc)
-- [Дополнительная информация от поставщика:](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93ffc0e5a6654)
-- [Прочие реквизиты документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905afc6005056a5c4e811e93ffe0f6aa884)
-- [Особенности предложения, являющегося ответом на Запрос коммерческого предложения:](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905afc6005056a5c4e811e93fff5b928039)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93ff51ef4ee11"></a>
-### Закладка Товары (услуги)
-
-В табличной части Товары представлена следующая информация:
-
-- Номенклатура - информация о предлагаемом товаре или услуге.
-- Характеристика - информация о характеристике, если её указание требуется для данной номенклатуры.
-- Количество - количество предлагаемого товара.
-- Единица измерения - информация о упаковке товара, или отсутствии таковой.
-- Цена - информация о цене за указанную упаковку товара.
-- Срок поставки - дата поставки или количество дней, за которые поставщик обязуется поставить товар с момента заказа.
-- А также информацию о скидках и суммовых показателях по строке.
-
-Для табличной части Товары предусмотрены следующие команды:
-
-- Снять с рассмотрения - для выделенных строк указывается, что данные позиции не будут рассматриваться при формировании заказа.
-- Вернуть на рассмотрение - для выделенных строк указывается, что ранее снятые с рассмотрения позиции вновь будут учитываться при формировании заказа.
--
-
-Каждая строка может содержать комментарий поставщика. При этом есть возможность написать собственный комментарий.
-
-Редактирование и просмотр комментариев по строке доступно в нижней части формы.
-Наличие комментария в строке помечается иконкой в первой колонке табличной части.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93ff8c9a9affc"></a>
-### Закладка Условия поставки:
-
-На закладке условия поставки отображается следующая информация, присланная поставщиком:
-
-- Действует до - срок действия коммерческого предложения.
-- Операция - продажа или передача на комиссию.
-- Налогообложение - облагается продажа НДС или нет.
-- Валюта - валюта, в которой указаны цены в предложении.
-- Признак включения цены в НДС.
-- Цены действительны при покупке всех товаров предложения -  флаг устанавливается, если поставщик требует совершить покупку всех товаров предложения для сохранения ценовых и прочих условий поствки.
-- Условия оплаты - текстовое описание условий оплаты.
-- Условия доставки - текстовое описание условий доставки.
-- Прочие условия - текстовое описание прочих условий поставки.
-
-Ознакомиться с приложенными к предложению файлами, например со спецификацией предлагаемых товаров можно нажав на гиперссылку Файлы, расположенную в верхней части закладки.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e93ffc0e5a6654"></a>
-### Дополнительная информация от поставщика:
-
-На закладке **Дополнительная информация поставщика** можно ознакомиться с таковой, если она имеется.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905afc6005056a5c4e811e93ffe0f6aa884"></a>
-### Прочие реквизиты документа
-
-На закладке **Дополнительно** располагается следующая информация:
-
-- Менеджер - ответственный за обработку предложения и дальнейшее общение с поставщиком.
-- Организация - на имя какой организации поступило предложение.
-- Контактное лицо - информация о контактном лице поставщика, с которым происходит взаимодействие по предложению.
-- Дата - дата получения предложения.
-- Номер - внутренний номер документа
-- Комментарий - произвольный комментарий для внутреннего использования.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905afc6005056a5c4e811e93fff5b928039"></a>
-### Особенности предложения, являющегося ответом на Запрос коммерческого предложения:
-
-В табличной части товары появляются следующие колонки, выделенные голубым цветом:
-
-- № - номер строки запроса.
-- Запрошено - информация о запрошенной у поставщика номенклатуре
-- В колонке количество может отображаться красная стрелка вниз, если предложенное количество меньше чем запрошено.
-- В колонке цена может отображаться красная стрелка вверх, если предложенная цена выше, чем максимальная цена в запросе.
-
-В нижней левой части формы располагается информация о полноте предложения по выделенной строке.
-В первой строке данные о запросе поставщику, во второй о сделанном предложении.
-Предупреждающий знак выводится в случаях если:
-
-- Количество предложенного меньше чем запрошено.
-- Предлагаемая поставщиком цена выше, чем максимальная цена покупки из запроса.
-
-В случае, если по  запрашиваемой позиции предложено то все строки, в которых отсутствует информация по запросу, относятся к первой вышестоящей строке, в которой таковая информация есть.
-
-В случае, если полученное предложение не удовлетворяет запросу то в верхней части документа могут выведены следующие предупреждения:
-
-- Охватывает не все позиции запроса - означает, что не по всем позициям запроса поступило предложение. При нажатии на гиперссылку откроется отчет, в котором будут выведены позиции запроса, по которым не поступило предложение.
-- Потребности закрываются не полностью - означает что по некоторым позициям предложенное количество меньше чем запрошено. При нажатии на гиперссылку откроется отчет, в котором будут выведены позиции запроса, по которым предложено меньшее количество.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.КоммерческоеПредложениеПоставщика.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/КоммерческоеПредложениеПоставщика/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Kommercheskoe-predlozhenie-postavschika.md b/Kommercheskoe-predlozhenie-postavschika.md
deleted file mode 100644
index 1a558e2..0000000
--- a/Kommercheskoe-predlozhenie-postavschika.md
+++ /dev/null
@@ -1,8 +0,0 @@
-Документ предназначен для загрузки в систем формального предложения (условий продаж) поставщика о покупке товаров и услуг.
-Коммерческое предложение может быть оформлено как в виде самостоятельного документа, так и виде ответа на [[Запрос коммерческого предложения поставщиков|Запрос коммерческих предложений у поставщиков]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.КоммерческоеПредложениеПоставщика` · файл: `Documents/КоммерческоеПредложениеПоставщика/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Konstruktor-formul.md b/Konstruktor-formul.md
deleted file mode 100644
index e8d1a28..0000000
--- a/Konstruktor-formul.md
+++ /dev/null
@@ -1,30 +0,0 @@
-Предназначена для составления формулы из доступных полей и операторов.
-
-Открывается из окна **Выбор поля отчета** (см. [[Настройки отчета|Форма настроек отчета]]) -  с помощью кнопки **Добавить формулу**.
-
-### Построение формулы
-
--
-Заполните поле **Наименование** для сохранения формулы.
-
-- Выберите поля и операторы для построения формулы, пользуясь списками в нижней части окна. 
-
-- Можно найти нужные операторы или поля, написав их наименования или его часть в полях для поиска.
-
-- Для сохранения формулы нажмите кнопку **Завершить редактирование**.
-
-### Проверка формулы
-
-- После составления формулы нажмите **Проверить формулу**.
-
-### См. также:
-
-- [[Работа с отчетами|Форма отчета]].
-
-- Язык выражений системы компоновки данных.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.КонструкторФормул` · файл: `DataProcessors/КонструкторФормул/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Kontaktnaya-informaciya-KontaktnayaInformaciya.md b/Kontaktnaya-informaciya-KontaktnayaInformaciya.md
deleted file mode 100644
index 9403bd2..0000000
--- a/Kontaktnaya-informaciya-KontaktnayaInformaciya.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
-программа позволяет единообразно хранить и обрабатывать контактную информацию для различных объектов. Например, справочники **Физические лица**, **Организации** и **Пользователи** предоставляют одинаковую возможность по работе с адресами или телефонами.
-
-Ведение контактной информации предполагает предварительную настройка видов контактной информации, которую рекомендуется выполнить на этапе начального заполнения информационной базы. Настройка выполняется в разделе **Администрирование**, по команде **[[Виды контактной информации]]** на панели навигации.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.КонтактнаяИнформация` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/КонтактнаяИнформация/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Kontaktnoe-lico.md b/Kontaktnoe-lico.md
deleted file mode 100644
index bc5bcf0..0000000
--- a/Kontaktnoe-lico.md
+++ /dev/null
@@ -1,45 +0,0 @@
-Справочник предназначен для ведения списка контактных лиц с помощью которых осуществляется связь с клиентами или поставщиками предприятия.
-
-Контактные лица используются при оформлении [[сделок с клиентами|Сделки с клиентами]]. В рамках сделок с клиентами контактные лица могут выполнять [[роли|Роли контактных лиц в сделках и проектах]], которые регистрируются непосредственно в форме сделки.
-
-[[Закладка *Основные сведения*|Контактные лица]]
-
-[[Закладка *Дополнительная информация*|Контактные лица]]
-
-[[Закладка *Роли контактного лица*|Контактные лица]]
-
-[[Закладка *Адреса,телефоны*|Контактные лица]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Контактные лица]]
-
----
-- [Формирование перечня сделок в которых участвует контактное лицо](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8f66c761d6e)
-- [Формирование перечня взаимодействий с контактным лицом (письма, телефонные звонки, встречи и т.д.)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8f66c761d70)
-- [Регистрация взаимодействий с контактным лицом (телефонных звонков, встреч, писем и т.д.)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8f66c761d72)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8f66c761d6e"></a>
-### Формирование перечня сделок в которых участвует контактное лицо
-
-- В панели навигации формы контактного лица выберите команду **Участие в сделках**.
-- Будет открыт список сделок, в которых участвует данное контактное лицо.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8f66c761d70"></a>
-### Формирование перечня взаимодействий с контактным лицом (письма, телефонные звонки, встречи и т.д.)
-
-- В панели навигации формы контактного лица выберите **Взаимодействия**.
-- Будет открыт список взаимодействий, которые были зарегистрированы с контактным лицом.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8f66c761d72"></a>
-### Регистрация взаимодействий с контактным лицом (телефонных звонков, встреч, писем и т.д.)
-
-- Выберите команду **Взаимодействия**.
-- Из выпадающего списка выберите нужное действие: запланировать встречу, написть письмо, позвонить.
-- При создании нового взаимодействия (встречи, телефонного звонка, электронного письма) будет автоматически заполнена информация о котактном лице и информация, соответствующая введенному взаимодействию.
-
-> Пример. При создании звонка на основании контактного лица автоматически заполняются поля **Абонент**, **Контакт**. Если в контактной информации контактного лица определен только один телефон, он автоматически заполнится в поле **КакСвязаться**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.КонтактныеЛицаПартнеров.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/КонтактныеЛицаПартнеров/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Kontaktnye-lica.md b/Kontaktnye-lica.md
deleted file mode 100644
index 362509c..0000000
--- a/Kontaktnye-lica.md
+++ /dev/null
@@ -1,44 +0,0 @@
-Справочник предназначен для ведения списка контактных лиц с помощью которых осуществляется связь с клиентами или поставщиками предприятия.
-
-Контактные лица используются при оформлении [[сделок с клиентами|Сделки с клиентами]]. В рамках сделок с клиентами контактные лица могут выполнять [[роли|Роли контактных лиц в сделках и проектах]], которые регистрируются непосредственно в форме сделки.
-- [Закладка Основные сведения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48ab20f819a39)
-- [Закладка Дополнительная информация](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48ab2449785f7)
-- [Закладка Роли контактного лица](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48ab2653b4f0a)
-- [Закладка Адреса,телефоны](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48ab2b0c99af7)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3826f4633d068)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48ab20f819a39"></a>
-### Закладка *Основные сведения*
-
-Информация о контактных лицах заполняется из списка, в который можно перейти из карточки клиента или поставщика. В карточке контактного лица регистрируется момент начала взаимоотношений с клиентом или поставщиком. Если контактное лицо перестает работать с данным клиентом или поставщиком, то заполняется информация о дате прекращения сотрудничества.
-
-На закладке заполняется информация о паспортных данных контактного лица (дата рождения, адрес прописки, удостоверение личности и т.д.)  заполняется в форме контактного лица. Непосредственно из формы контактного лица можно установить [[напоминание|Напоминания пользователя]] о дне рождения контактного лица.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48ab2449785f7"></a>
-### Закладка *Дополнительная информация*
-
-Для контактных лиц  может быть добавлен произвольный список дополнительных свойств и реквизитов. Для добавления дополнительных свойств и реквизитов используется механизм работы с [[наборами свойств|Наборы дополнительных реквизитов и сведений]]. В списке наборов свойств для контактных лиц используется набор свойств **Контактные лица**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48ab2653b4f0a"></a>
-### Закладка *Роли контактного лица*
-
-Для контактного лица указывается та роль, которое он играет с точки зрения работы с клиентом или поставщиком. Список возможных ролей контактных лиц  хранится в отдельном справочнике [[Роли контактных лиц]]. В общем случае одно контактное лицо может выполнять несколько ролей с точки зрения взаимодействия с клиентом или поставщиком.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48ab2b0c99af7"></a>
-### Закладка *Адреса,телефоны*
-
-На закладке указывается информация о том , как связаться с контактным лицом.  Непосредственно из карточки контактного лица можно зарегистрировать взаимодействие: написать сообщение по электронной почте, позвонить и т.д.
-
-> Пример. При оформлении звонка контактному лицу автоматически заполняется информация о телефоне контактного лица, которая указана в его карточке.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3826f4633d068"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Можно ли в программе распечатать информацию по клиентам с адресами, телефонами и информацией о тех сотрудниках, с которыми реально нужно контактировать?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:14)
-- [Как зарегистрировать в программе отправку клиенту письма по электронной почте?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:13)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.КонтактныеЛицаПартнеров` · файл: `Catalogs/КонтактныеЛицаПартнеров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Kontragent-yuridicheskoe-ili-fizicheskoe-lico.md b/Kontragent-yuridicheskoe-ili-fizicheskoe-lico.md
deleted file mode 100644
index 17f5d8f..0000000
--- a/Kontragent-yuridicheskoe-ili-fizicheskoe-lico.md
+++ /dev/null
@@ -1,111 +0,0 @@
-Справочник предназначен для  хранения информации о тех юридических (физических) лицах [[партнеров|Партнеры]]  предприятия (поставщиков, клиентов) с которыми зарегистрированы регламентированные (финансовые) отношения.
-
-Партнер – это та структурная единица предприятия (клиента или поставщика), с которым ведутся управленческие отношения. Причем это может быть, как само  предприятие, так и его дочерний представитель.
-
-> Пример 1. Предприятие заключило торговое соглашение с корпорацией **Вектор**. Свою деятельность корпорация **Вектор** осуществляет от имени двух юридических лиц: **Альфа** и **Омега**. Документы могут быть оформлены, как от имени юридического лица **Альфа**, так и от имени юридического лица **Омега**. В этом случае в качестве партнера регистрируется корпорация **Вектор**, а в качестве контрагентов регистрируется информация об юридических лицах **Альфа** и **Омега**.
-
-> Пример 2. Магазины сети **Домстрой** расположены в разных концах города (Чертаново, Ясенево), но все они оформляют финансовые документы от имени одного юридического лица **Домстрой**. В этом случае в качестве партнера должен быть зарегистрирован центральный офис компании **Домстрой, Центр**, а в качестве подчиненных магазины **Домстрой, Ясенево**, **Домстрой, Чертаново**. При этом в качестве контрагента должно быть зарегистрировано юридическое лицо – **Домстрой**, а в качестве партнера контрагента **Домстрой, Центр**. На данного контрагента будет возможно оформлять документы о продажах товаров как  в магазины, так и документы по операциям с центральным офисом. В каждом документе будет также присутствовать информация о партнере,  что позволит отследить реальные продажи в разрезе каждой структурной единицы сети **Домстрой**.
-
-Все взаиморасчеты регистрируются в разрезе партнеров и контрагентов. Предусмотрена возможность ведения взаиморасчетов в рамках [[договоров|Договоры с контрагентами]], которые заключаются между собственной организацией и контрагентом (организацией партнера).
-
-Информация о контрагенте (юридическом или физическом лице партнера) может быть зарегистрирована следующим образом:
-
-- Если партнер имеет одно юридическое (физическое) лицо, то информация о контрагенте может быть введена в момент ввода нового партнера с использованием помощника ввода нового партнера. Новый контрагент будет создан автоматически после указания идентификационных данных партнера.
-- Если партнер имеет несколько юридических (физических) лиц, то информация о контрагентах регистрируется после записи партнера (команда **Контрагенты** в панели навигации формы партнера).
-- Если партнер представляет холдинг, все  предприятия которого работают от имени одного юридического лица, то информация о юридическом лице должна быть зарегистрирована для головного предприятия, а все остальные предприятия будут использовать информацию о юридическом лице головного предприятия.
-
-В случае, если отгрузка производится от имени одного юридического лица (контрагента), а оплата производится другим юридическим лицом, взаимозачет задолженности осуществляется при помощи документа [[Взаимозачет задолженности]].
-
-[[Обособленное подразделение|Контрагенты]]
-
-[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Контрагенты]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Контрагенты]]
-
----
-- [Автозаполнение при создании](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8fef8f9e554)
-- [Заполнение реквизитов контрагента по ИНН](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8fef8f9e557)
-- [Заполнение реквизитов контрагента по наименованию](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e5726c0a6ebb25)
-- [Периодические реквизиты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e72f37351c8369)
-- [Реквизиты юридического лица за пределами РФ](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e77044ca8cc581)
-- [Анализ взаиморасчетов из карточки контрагента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8fef8f9e55a)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8fef8f9e554"></a>
-### Автозаполнение при создании
-
-При создании новой записи автоматически устанавливается партнер-владелец, из формы которого был открыт список контрагентов. Наименование контрагента по умолчанию будет скопировано из наименования партнера. Дополнительно можно указать полное наименование.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8fef8f9e557"></a>
-### Заполнение реквизитов контрагента по ИНН
-
-Если настроено подключение к сервису "Интернет поддержки пользователей", то возможно заполнение реквизитов контрагента по ИНН.
-При изменении ИНН выполняется подключение к сервису и получаются текущие данные контрагента из ЕГРЮЛ\ЕГРИП.
-Если данные, полученные с сервиса отличаются в части незаполненных реквизитов контрагента, то выполняется дозаполнение. Если неактуальны заполненные реквизиты контрагента, то пользователю будет предложено перезаполнить имеющиеся данные.
-
-Для контрагентов, у которых ИНН был введен ранее, возможно получить текущие данные ЕГРЮЛ\ЕГРИП выполнив команду «Заполнить по ИНН», которая располагается в форме, рядом с полем «ИНН».
-
-Получение данных возможно для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Данные физических лиц и обособленных подразделений не хранятся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
-
-Для юридического лица получаются следующие данные:
-
-- Наименование.
-- Сокращённое юридическое наименование.
-- КПП.
-- Телефон.
-- Юридический адрес.
-
-Реквизиты, заполнение которых возможно для индивидуального предпринимателя
-
-- Наименование
-- Сокращённое юридическое наименование
-- Юридический адрес
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e5726c0a6ebb25"></a>
-### Заполнение реквизитов контрагента по наименованию
-
-Возможно для контрагентов- юридических лиц и при подключении к сервису **Интернет поддержки пользователей**,
-После указания сокращенного юридческого наименования становится доступна команда **Заполнить по наименованию**.
-При выполнении данной команды будет открыта форма, в которой будет автоматически произведен поиск контрагентов по указанному наименованию.
-В форме поиска необходимо выбрать одного из найденных контрагентов.
-
-Если данные выбранного контрагента отличаются в части незаполненных реквизитов контрагента, то  реквизиты будут дозаполнены.
-Если неактуальны заполненные реквизиты контрагента, то пользователю будет предложено перезаполнить имеющиеся данные.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e72f37351c8369"></a>
-### Периодические реквизиты
-
-Следующие реквизиты являются периодическими и поддерживают хранения исторических данных
-
-- КПП
-- Сокращенное юр. наименование
-- Адреса (хранение истории для каждого вида адреса настраивается отдельно)
-
-При редактировании КПП и "Сокращенного юр. наименования" действуют следующие правила:
-
-На форму всегда выведено актуальное значение реквизита.
-Рядом с реквизитом расположена гиперссылка, текст которой информирует пользователя о том, с какой даты действует актуальное значение реквизита.
-При нажатии на гиперссылку открывается форма редактирования исторических значений реквизита.
-Если для реквизита уже были указаны исторические значения, то его редактирование осуществляется только в отдельной форме редактирования истории значений реквизита.
-Если для данного реквизита не указывались исторические данные, то его редактирование доступно непосредственно в соответствующем элементе формы. Данный режим редактирования позволяет исправить ошибку в единственном введенном значении. Если требуется ввести новое значение, действующее с определенной даты, то необходимо воспользоваться формой редактирования истории.
-
-Редактирование адреса контрагента, для которого предусмотрено хранение исторической информации всегда осуществляется в отдельной форме [[редактирования адреса|Расширенный ввод контактной информации (Ввод адреса)]]. Такие адреса отображаются на форме в виде гиперссылки.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e77044ca8cc581"></a>
-### Реквизиты юридического лица за пределами РФ
-
-Для контрагента за пределами РФ указывается [[страна|Страны мира]] регистрации. Дополнительно (при наличии сведений) указываются:
-
-- Налоговый номер - налоговый номер в стране регистрации контрагента;
-- Рег. номер - регистрационный номер в стране регистрации контрагента;
-- ИНН - налоговый номер, присвоенный контрагенту в РФ.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8fef8f9e55a"></a>
-### Анализ взаиморасчетов из карточки контрагента
-
-Для проведения анализа взаиморасчетов с контрагентом необходимо перейти по гиперссылке **Ведомость расчетов**, расположенной в панели навигации.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.Контрагенты.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/Контрагенты/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Kontragent.md b/Kontragent.md
deleted file mode 100644
index a4cbfe4..0000000
--- a/Kontragent.md
+++ /dev/null
@@ -1,307 +0,0 @@
-- [Основная информация](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d1602ea)
-- [Заполнение реквизитов контрагента по ИНН](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4843d6997b920)
-- [Заполнение реквизитов контрагента по наименованию](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e5726f9772dc65)
-- [Периодические реквизиты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e72f4543650a61)
-- [Реквизиты юридического лица за пределами РФ](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e77044124134c1)
-- [Правила продажи товаров и оказания услуг клиентам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45ac5a6f69781)
-- [Правила закупок у поставщиков](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45ac60b0cd861)
-- [Обслуживание торговыми представителями](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d1602fe)
-- [Просмотр связанной с контрагентом информации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45ac669f6c9d1)
-- [Взаимосвязи](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d1602fb)
-- [Сделки, которые были оформлены с контрагентом](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d1602f7)
-- [Условия продаж (соглашения), которые действуют для клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d16030f)
-- [Условия закупок (соглашения, заключенных с контрагентом, как с поставщиком)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d16030a)
-- [Договоры, которые заключены с контрагентом (как с клиентом или поставщиком)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d160313)
-- [Взаимодействия](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d1602f5)
-- [Товары, которые поставляет поставщик (конкурент)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d160326)
-- [Присодиненные файлы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d1602f9)
-- [Создание соглашения с поставщиком](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d160320)
-- [Создание договора](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d160315)
-- [Регистрация цен контрагента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d160322)
-- [Создание заказа клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d160319)
-- [Создание заказа поставщику](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d160329)
-- [Регистрация взаимодействий](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45ac810a08a41)
-- [Телефонный звонок](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d16032d)
-- [Встреча с контрагентом](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d16032f)
-- [Электронное письмо контрагенту](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d160331)
-- [Оформление претензии](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d16031c)
-- [Ввод  дополнительных сведений](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d160305)
-- [Заполнение информации о дополнительных реквизитах](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d160303)
-- [Сводные данные](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d160308)
-- [История АВС/XYZ  классификации клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d16030d)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d1602ea"></a>
-### Основная информация
-
-В карточке контрагента отображается следующая информация:
-
-- **Сокращенное юридическое наименование** - наименование клиента, ,будет использовано в печатных формах.
-- **Рабочее наименование** -  наименование, которое используется для быстрой визуальной идентификации, например в списках для выбора.
-- **Основной менеджер** - менеджер, ответственный за работу с конрагнетом.
-- [[Бизнес-регион|Бизнес-регионы]] -  бизнес-регион, к которому относится контрагент.
-- [[Группа доступа|Группы доступа]] - определяет права на доступ к информации о контрагенте. Информация о группе доступа будет заполняться автоматически, если для пользователя, который вводит нового контрагента, доступна только одна группа доступа. Группа доступа не будет доступна в карточке контрагента, если настройки программы не предполагают ограничения доступа пользователей к контрагентам в зависимости от отнесения контрагента к группам доступа.
-
-Для каждого контрагента можно указать какие бизнес-взаимодействия предусмотрены между ним и предприятием, то есть кем он является поставщиком, клиентом, конкурентом или имеет прочие отношения с предприятием.
-Типы бизнес-отношений (клиент, поставщик, конкурент, прочие отношения) устанавливаются с помощью соответствующих флажков.
-С точки зрения предприятия один и тот же контрагент может быть одновременно и поставщиком, и покупателем и конкурентом.
-
-Данные о первичном интересе могут быть установлены вручную. К ним относится информация о канале рекламного воздействия и источнике первичного спроса (доступно при условии включения функциональной опции  **Фиксировать первичный интерес** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4843d6997b920"></a>
-### Заполнение реквизитов контрагента по ИНН
-
-Если настроено подключение к сервису "Интернет поддержки пользователей", то возможно заполнение реквизитов контрагента по ИНН.
-При изменении ИНН выполняется подключение к сервису и получаются текущие данные контрагента из ЕГРЮЛ\ЕГРИП.
-Если данные, полученные с сервиса отличаются в части незаполненных реквизитов контрагента, то выполняется дозаполнение. Если неактуальны заполненные реквизиты контрагента, то пользователю будет предложено перезаполнить имеющиеся данные.
-
-Для контрагентов, у которых ИНН был введен ранее, возможно получить текущие данные ЕГРЮЛ\ЕГРИП выполнив команду «Заполнить по ИНН», которая располагается в форме, рядом с полем «ИНН».
-
-Получение данных возможно для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Данные физических лиц и обособленных подразделений не хранятся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
-
-Для юридического лица получаются следующие данные:
-
-- Наименование.
-- Сокращённое юридическое наименование.
-- КПП.
-- Телефон.
-- Юридический адрес.
-
-Реквизиты, заполнение которых возможно для индивидуального предпринимателя
-
-- Наименование
-- Сокращённое юридическое наименование
-- Юридический адрес
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e5726f9772dc65"></a>
-### Заполнение реквизитов контрагента по наименованию
-
-Возможно для контрагентов- юридических лиц и при подключении к сервису **Интернет поддержки пользователей**,
-После указания сокращенного юридческого наименования становится доступна команда **Заполнить по наименованию**.
-При выполнении данной команды будет открыта форма, в которой будет автоматически произведен поиск контрагентов по указанному наименованию.
-В форме поиска необходимо выбрать одного из найденных контрагентов.
-
-Если данные выбранного контрагента отличаются в части незаполненных реквизитов контрагента, то  реквизиты будут дозаполнены.
-Если неактуальны заполненные реквизиты контрагента, то пользователю будет предложено перезаполнить имеющиеся данные.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e72f4543650a61"></a>
-### Периодические реквизиты
-
-Следующие реквизиты являются периодическими и поддерживают хранения исторических данных
-
-- КПП
-- Сокращенное юр. наименование
-- Адреса (хранение истории для каждого вида адреса настраивается отдельно)
-
-При редактировании КПП и "Сокращенного юр. наименования" действуют следующие правила:
-
-На форму всегда выведено актуальное значение реквизита.
-Рядом с реквизитом расположена гиперссылка, текст которой информирует пользователя о том, с какой даты действует актуальное значение реквизита.
-При нажатии на гиперссылку открывается форма редактирования исторических значений реквизита.
-Если для реквизита уже были указаны исторические значения, то его редактирование осуществляется только в отдельной форме редактирования истории значений реквизита.
-Если для данного реквизита не указывались исторические данные, то его редактирование доступно непосредственно в соответствующем элементе формы. Данный режим редактирования позволяет исправить ошибку в единственном введенном значении. Если требуется ввести новое значение, действующее с определенной даты, то необходимо воспользоваться формой редактирования истории.
-
-Редактирование адреса контрагента, для которого предусмотрено хранение исторической информации всегда осуществляется в отдельной форме [[редактирования адреса|Расширенный ввод контактной информации (Ввод адреса)]]. Такие адреса отображаются на форме в виде гиперссылки.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e77044124134c1"></a>
-### Реквизиты юридического лица за пределами РФ
-
-Для контрагента за пределами РФ указывается [[страна|Страны мира]] регистрации. Дополнительно (при наличии сведений) указываются:
-
-- Налоговый номер - налоговый номер в стране регистрации контрагента;
-- Рег. номер - регистрационный номер в стране регистрации контрагента;
-- ИНН - налоговый номер, присвоенный контрагенту в РФ.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45ac5a6f69781"></a>
-### Правила продажи товаров и оказания услуг клиентам
-
-Правила определяются в [[соглашении с клиентом|Соглашения об условиях продаж]]. При этом в предприятии могут быть определены типовые правила продаж, которые регистрируются в типовом соглашении. Типовое соглашение определяется для [[сегмента клиентов|Сегменты клиентов]].  Один и тот же клиент может работать по различным соглашениям, в которых определены различные условия по продаже различных групп номенклатуры (сегментов номенклатуры). Предусмотрена также возможность определения правил продаж для конкретного клиента (индивидуальное соглашение).
-
-Не соблюдать соглашение при оформлении документов клиентам могут только те менеджеры, у которых установлено право отклонения от условий продаж.
-
-Порядок использования соглашений для клиентов определяется в настройках программы в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45ac60b0cd861"></a>
-### Правила закупок у поставщиков
-
-Правила работы с поставщиком определяется в [[соглашении с поставщиком|Соглашения об условиях закупок]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d1602fe"></a>
-### Обслуживание торговыми представителями
-
-Установите флаг **Обслуживается торговыми представителями**. Флаг можно установить только для контрагента, который является клиентом торгового предприятия  (в карточке контрагента установлен флаг **Клиент**).
-
-Для задания условий обслуживания торговым представителем в панели навигации формы клиента выберите команду **Обслуживание торговыми представителями**. В появившемся справочнике **Условия обслуживания торговыми представителями** введите информацию об условиях обслуживания клиента торговыми представителями.
-
-Для того чтобы для клиента можно было бы указать условия обслуживания торговым представителем в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Торговые представители** должна быть включена функциональная опция **Ведется работа через торговых представителей**.
-
-Если условия обслуживания клиентов торговыми представителями одинаковые, то можно воспользоваться [[групповой обработкой установки условий|Условия обслуживания клиентов торговыми представителями]] в разделе **Продажи - Торговые представители - Условия обслуживания клиентов**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45ac669f6c9d1"></a>
-### Просмотр связанной с контрагентом информации
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d1602fb"></a>
-### Взаимосвязи
-
-Переход к списку связей с другими контрагентами возможен по ссылке **Взаимосвязи** расположенной в панели навигации. В списке представлены контрагенты, с которыми имеется связь у данного контрагента и вид связи. В данном списке возможно создать новую или отредактировать существующую связь.
-
-См.также [[Виды связей между партнерами]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d1602f7"></a>
-### Сделки, которые были оформлены с контрагентом
-
-Переход к списку сделок с клентом возможен по ссылке **Участие в сделках** расположенной в панели навигации.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d16030f"></a>
-### Условия продаж (соглашения), которые действуют для клиента
-
-- В панели навигации перейдите по гиперссылке **Соглашения с клиентом**.
-- Будут показаны список всех соглашений, которые были оформлены с клиентом.
-- Для отбора только действующих соглашений укажите следующие параметры.
-- В поле **Текущее состояние** выберите значение **Действует**
-- В поле **Срок действия** выберите значение **Непросроченные**.
-- Будет показан список соглашений, которые являются действующими для выбранного клиента на текущий момент времени.
-- Для просмотра действующих условий продаж, откройте соглашение.
-
-Настройки по отбору действующих соглашений будут сохранены и будут действовать до момента их изменения пользователем. При просмотре соглашений по другим клиентам будут показаны только действующие соглашения ( в соответствии с теми настройками, которые указал пользователь).
-
-Возможность отображения списка соглашений зависит от установленного варианта использования соглашений в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d16030a"></a>
-### Условия закупок (соглашения, заключенных с контрагентом, как с поставщиком)
-
-В панели навигации перейдите по гиперссылке  **Соглашения с поставщиком**.
-Будут представлены все соглашения, доступные для регистрации цен поставщика,оформлению поставок, заказов и т.д.
-
-См. также [[Соглашения с поставщиком|Соглашения об условиях закупок]]
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d160313"></a>
-### Договоры, которые заключены с контрагентом (как с клиентом или поставщиком)
-
-- Переход к списку договоров контрагента возможен по гиперссылке **Договоры** расположенной в панели навигации.
-- Будет показан список всех договоров, которые были оформлены с контрагентом ( как с клиентом или поставщиком).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d1602f5"></a>
-### Взаимодействия
-
-Переход к списку взаимодействий с контрагентом возможен по ссылке **Взаимодействия** расположенной в панели навигации.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d160326"></a>
-### Товары, которые поставляет поставщик (конкурент)
-
-Для просмотра этой информации в панели навигации выберите команду **Номенклатура поставщика**.
-
-Просмотр и регистрация номенклатуры поставщика возможна только в том случае, если в разделе **НСИ и администрирование - Номенклатура - Дополнительная информация** включена функциональная опция **Номенклатура поставщиков**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d1602f9"></a>
-### Присодиненные файлы
-
-Переход к списку присоединенных файлов возможен по ссылке **Присоединенные файлы** расположенной в панели навигации.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d160320"></a>
-### Создание соглашения с поставщиком
-
-- Нажмите на кнопку **Создать на основании**.
-- Из появившегося списка выберите **Соглашение с поставщиком**.
-- В соглашении заполняется информация о контрагенте (поставщике).
-- Новое соглашение будет создано со статусом **Не согласовано**.
-- В качестве валюты соглашения будет указана валюта управленческого учета.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d160315"></a>
-### Создание договора
-
-- Нажмите на кнопку **Создать на основании**.
-- Выберите пункт  **Договоры с контрагентом**.
-- Будет открыта карточка нового договора.
-
-В новом договоре будет заполнена информация о контрагенте.
-
-См. также [[Договоры контрагентов.|Договоры с контрагентами]]
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d160322"></a>
-### Регистрация цен контрагента
-
-- Нажмите на кнопку **Создать на основании**.
-- В появившемся списке выберите пункт **Регистрация цен поставщика**.
-- Будет создан новый документ **Регистрация цен поставщика**, в котором будет заполнена информация о контрагенте (поставщике).
-- Если для поставщика определено одно соглашение, то информация о нем также заполнится в документе. Если соглашений несколько, то необходимо выбрать нужное соглашение в документе.
-- В документ необходимо ввести информацию о ценах и условиях поставки товаров.
-
-При регистрации цен поставщика можно также использовать помощник регистрации цен поставщика, выбрав соответствующий пункт меню.
-
-См.также [[Регистрация цен поставщика|Регистрация цен номенклатуры поставщика]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d160319"></a>
-### Создание заказа клиента
-
-- Нажмите на кнопку **Создать на основании**.
-- В появившемся списке выберите пункт **Заказ клиента**.
-
-В заказе клиента заполнится информация о клиенте (контрагенте). Если для контрагента определено только одно индивидуальное соглашение (или контрагент принадлежит к сегменту клиентов, для которых определено одно типовое соглашение), то информация об этом соглашении заполняется в заказе клиенту. В соответствии с правилами продаж, установленными в соглашении, регистрируются условия продаж по заказу покупателю.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d160329"></a>
-### Создание заказа поставщику
-
-- Нажмите на кнопку **Создать на основании**.
-- В появившемся списке выберите пункт **Заказ поставщику**.
-
-В заказе будет автоматически заполнена информация о поставщике. После заполнения информации о поставщике осуществляется поиск соглашения с поставщиком. Если найдено только одно соглашение - оно подставляется в заказ поставщику. При этом в заказе автоматически заполняются условия закупок из соглашения. Указание соглашения в заказе поставщику не является обязательным. Если с поставщиком не заключено соглашение, то условия закупок могут быть зарегистрированы непосредственно в заказе поставщику.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45ac810a08a41"></a>
-### Регистрация взаимодействий
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d16032d"></a>
-### Телефонный звонок
-
-- Нажмите на кнопку **Взаимодействия**.
-- Выберите пункт **Позвонить**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d16032f"></a>
-### Встреча с контрагентом
-
-- Нажмите на кнопку **Взаимодейстия**.
-- Выберите пункт **Запланировать встречу**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d160331"></a>
-### Электронное письмо контрагенту
-
-- Нажмите на кнопку **Взаимодейстия**.
-- Выберите пункт **Написать письмо**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d16031c"></a>
-### Оформление претензии
-
-- Нажмите на кнопку **Создать на основании**.
-- Выберите пункт **Претензия клиента**.
-
-Будет создана новая форма претензии клиента, к которой будет автоматически заполнена информация о клиенте. Необходимо заполнить всю остальную известную информацию о претензии клиента.
-
-Новая претензия может быть также создана из списка контрагентов. В программе не предусмотрено жесткого ограничения по формированию претензий, претензия может быть зарегистрирована не только для клиента, но и для любого другого контрагента (поставщика, прочего, конкурента).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d160305"></a>
-### Ввод  дополнительных сведений
-
-Для заполнения информации о дополнительных сведениях выполните команду **Дополнительные сведения**, расположенную в командной панели. Откроется форма списка дополнительных сведений контрагента, в которой можно указать соответствующие значения. Набор дополнительных сведений зависит от типа контрагента: клиент, поставщик, конкурент, прочие.
-
-Дополнительные сведения могут быть введены и из формы списка.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d160303"></a>
-### Заполнение информации о дополнительных реквизитах
-
-Дополнительные реквизиты, которые определены для контрагента, автоматически добавляются на закладку **Дополнительно**.  Набор дополнительных реквизитов зависит от типа контрагента: клиент, поставщик, конкурент, прочие.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d160308"></a>
-### Сводные данные
-
-Нажмите команду **Досье**, расположенную в комадной панели, где можно получить сводную информацию по контрагенту.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b45d16030d"></a>
-### История АВС/XYZ  классификации клиента
-
-- В панели навигации выберите пункт **История классификации**.
-- Будет показана информация о АВС/XYZ классификации контрагента, за все периоды, в которые она проводилась.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.Партнеры.Form.ФормаЭлементаРеквизитыКонтрагента` · файл: `Catalogs/Партнеры/Forms/ФормаЭлементаРеквизитыКонтрагента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Kontragenty-na-monitoringe-1SPARK-Riski.md b/Kontragenty-na-monitoringe-1SPARK-Riski.md
deleted file mode 100644
index 251e5c2..0000000
--- a/Kontragenty-na-monitoringe-1SPARK-Riski.md
+++ /dev/null
@@ -1,41 +0,0 @@
-В списке отображаются все контрагенты, по которым необходимо получать события мониторинга из сервиса 1СПАРК Риски. Просмотр событий выполняется в форме отчета [[События мониторинга 1СПАРК Риски]].
-
-Контрагенты могут быть добавлены в список:
-
-- **Автоматически** - в соответствии с логикой работы с программы;
-
-- **Вручную** - в соответствии с предпочтениями пользователя;
-
- 
-
-Командная панель:
-
-- **Подбор** - выбрать вручную и добавить в список контрагентов, по которым требуется получать события мониторинга из сервиса 1СПАРК Риски;
-
-- **Снять с мониторинга** - снять с мониторинга контрагентов, выделенных в списке. Допускается снятие с мониторинга только тех контрагентов, которые были поставлены вручную;
-
-- **Способ постановки на мониторинг** - отбор контрагентов в списке:
-
-  - **Вручную** - показывать только поставленных вручную;
-
-  - **Автоматически** - показывать только поставленных на мониторинг автоматически;
-
-  - **Любой** - показывать всех контрагентов;
-
- 
-
-Колонки списка:
-
-- **Контрагент** - контрагент, поставленный на мониторинг;
-
-- **Поставлен вручную** - признак того, что контрагент был поставлен на мониторинг вручную;
-
-- **Пользователь** - пользователь, поставивший контрагента на мониторинг;
-
-- **Дата** - дата постановки контрагента на мониторинг.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `InformationRegister.КонтрагентыНаМониторингеСПАРКРиски` · файл: `InformationRegisters/КонтрагентыНаМониторингеСПАРКРиски/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Kontragenty.md b/Kontragenty.md
deleted file mode 100644
index ef7e765..0000000
--- a/Kontragenty.md
+++ /dev/null
@@ -1,51 +0,0 @@
-Справочник предназначен для  хранения информации о тех юридических (физических) лицах [[партнеров|Партнеры]]  предприятия (поставщиков, клиентов) с которыми зарегистрированы регламентированные (финансовые) отношения.
-
-Партнер – это та структурная единица предприятия (клиента или поставщика), с которым ведутся управленческие отношения. Причем это может быть, как само  предприятие, так и его дочерний представитель.
-
-> Пример 1. Предприятие заключило торговое соглашение с корпорацией **Вектор**. Свою деятельность корпорация **Вектор** осуществляет от имени двух юридических лиц: **Альфа** и **Омега**. Документы могут быть оформлены, как от имени юридического лица **Альфа**, так и от имени юридического лица **Омега**. В этом случае в качестве партнера регистрируется корпорация **Вектор**, а в качестве контрагентов регистрируется информация об юридических лицах **Альфа** и **Омега**.
-
-> Пример 2. Магазины сети **Домстрой** расположены в разных концах города (Чертаново, Ясенево), но все они оформляют финансовые документы от имени одного юридического лица **Домстрой**. В этом случае в качестве партнера должен быть зарегистрирован центральный офис компании **Домстрой, Центр**, а в качестве подчиненных магазины **Домстрой, Ясенево**, **Домстрой, Чертаново**. При этом в качестве контрагента должно быть зарегистрировано юридическое лицо – **Домстрой**, а в качестве партнера контрагента **Домстрой, Центр**. На данного контрагента будет возможно оформлять документы о продажах товаров как  в магазины, так и документы по операциям с центральным офисом. В каждом документе будет также присутствовать информация о партнере,  что позволит отследить реальные продажи в разрезе каждой структурной единицы сети **Домстрой**.
-
-Все взаиморасчеты регистрируются в разрезе партнеров и контрагентов. Предусмотрена возможность ведения взаиморасчетов в рамках [[договоров|Договоры с контрагентами]], которые заключаются между собственной организацией и контрагентом (организацией партнера).
-
-Информация о контрагенте (юридическом или физическом лице партнера) может быть зарегистрирована следующим образом:
-
-- Если партнер имеет одно юридическое (физическое) лицо, то информация о контрагенте может быть введена в момент ввода нового партнера с использованием помощника ввода нового партнера. Новый контрагент будет создан автоматически после указания идентификационных данных партнера.
-- Если партнер имеет несколько юридических (физических) лиц, то информация о контрагентах регистрируется после записи партнера (команда **Контрагенты** в панели навигации формы партнера).
-- Если партнер представляет холдинг, все  предприятия которого работают от имени одного юридического лица, то информация о юридическом лице должна быть зарегистрирована для головного предприятия, а все остальные предприятия будут использовать информацию о юридическом лице головного предприятия.
-
-В случае, если отгрузка производится от имени одного юридического лица (контрагента), а оплата производится другим юридическим лицом, взаимозачет задолженности осуществляется при помощи документа [[Взаимозачет задолженности]].
-- [Обособленное подразделение](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4842fcb4f672b)
-- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b74aa94fce00)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e38270773d97af)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4842fcb4f672b"></a>
-### Обособленное подразделение
-
-При регистрации контрагента вида *Обособленное подразделение юр. лица* можно указать данные о головном контрагенте, путем выбора из уже зарегистрированных контрагентов и совпадающих по ИНН, или создать головного контрагента, указав его идентификационные данные. Информация о головном контрагенте используется при печати унифицированных форм документов.
-
-Флаг **Предъявляет НДС по ставкам 4% и 2%** можно указать только поставщиков резидентов, в этом случае в приходных документах ставки НДС будут изменены с 18% на 4% и с 10% на 2%.
-
-Из формы контрагента можно получить информацию о взаиморасчетах с контрагентом, оформить и посмотреть список заключенных с ним [[договоров|Договоры с контрагентами]], список [[банковских счетов контрагента|Банковские счета]].
-
-При необходимости в системе предусмотрена возможность раздельного ведения списков партнеров и контрагентов. Данная возможность регулируется при помощи функциональной опции **Независимо вести партнеров и контрагентов** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Настройки CRM**. Если предприятие не работает с партнерами, которые представляют собой холдинги (работают от имени одного юридического лица), то данный флаг включать не требуется. При отключенном флаге в документах потребуется заполнять информацию только в одном поле (поставщик, покупатель, контрагент и т.д.).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b74aa94fce00"></a>
-### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
-
-Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомится [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e38270773d97af"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-Описание справочника в документации на ИТС  https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Partners:Partners
-
-- [В каких случаях информацию о деловых партнерах необходимо регистрировать в двух справочниках – «Партнеры» и «Контрагенты»?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:04)
-- [Как ввести информацию о сторонней компании, если она может работать от имени нескольких юридических лиц?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:06)
-- [Как ввести информацию о холдинге, представляющем собой разветвленную сеть, в состав которой входит множество различных магазинов (подразделений, торговых точек), с каждым из которых ведутся отдельные отношения со стороны нашего предприятия?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:07)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.Контрагенты` · файл: `Catalogs/Контрагенты/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Kontrol-nomerov-GTD-tovarov.md b/Kontrol-nomerov-GTD-tovarov.md
deleted file mode 100644
index 27ed085..0000000
--- a/Kontrol-nomerov-GTD-tovarov.md
+++ /dev/null
@@ -1,12 +0,0 @@
-Отчет предназначен для контроля корректности отражения учета операций с импортными товарами с указанием [[номера ГТД|Номера ГТД]] и [[страны происхождения|Страны мира]]. При помощи отчета можно оперативно выявлять случаи неправильно указания номеров ГТД при поступлении и отгрузке товаров.
-
-**Особенности отчета**:
-
-- Для анализа доступны количественные данные поступившего и отгруженного товаров;
-- Предусмотрена детализация по организации, номенклатуре, стране происхождения.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.КонтрольНомеровГТДТоваров` · файл: `Reports/КонтрольНомеровГТДТоваров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Kontrol-raboty-polzovateley.md b/Kontrol-raboty-polzovateley.md
deleted file mode 100644
index 00baf04..0000000
--- a/Kontrol-raboty-polzovateley.md
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-Приложение предоставляет возможность формирования [[отчета с критичными записями журнала регистрации|Анализ журнала регистрации]] и отправки этого отчета по электронной почте администраторам системы.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.КонтрольРаботыПользователей` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/КонтрольРаботыПользователей/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Kontrol-vydannyh-podotchetnomu-licu-avansov-po-zayavke.md b/Kontrol-vydannyh-podotchetnomu-licu-avansov-po-zayavke.md
deleted file mode 100644
index 11c7ec9..0000000
--- a/Kontrol-vydannyh-podotchetnomu-licu-avansov-po-zayavke.md
+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
-Отчет предназначен для анализа по целям использования денежных средств подотчетным лицом и для контроля за расходованием денежных средств.
-
-Отчет вызывается из документа [[Заявка на расходование денежных средств]].
-
-[Особенности отчета](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51a4d44e22141)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51a4d44e22141"></a>
-### Особенности отчета
-
-- Согласованные суммы к выплате попадают в колонку **Согласована выдача**. Сумма заявки попадает в данную колонку, если заявка имеет статус **Согласована**.
-
-- Отчет выводит информацию в двух таблицах, как по организации, от которой формируется [[Заявка на расходование денежных средств]], а также по прочим организациям.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.КонтрольВыданныхПодотчетномуЛицуАвансовПоЗаявке` · файл: `Reports/КонтрольВыданныхПодотчетномуЛицуАвансовПоЗаявке/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Korrektirovka-izlishkov-i-nedostach-po-tovarnym-mestam.md b/Korrektirovka-izlishkov-i-nedostach-po-tovarnym-mestam.md
deleted file mode 100644
index 6b680dc..0000000
--- a/Korrektirovka-izlishkov-i-nedostach-po-tovarnym-mestam.md
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-Документ предназначен для оформления поступления на адресный склад товаров, состоящих из товарных мест, излишек по которым был выявлен по итогам инвентаризационных мероприятий (проведения [[Пересчета товаров|Пересчет товаров]]). После проведения документа формируется потребность на оформление [[Акта на оприходование|Оприходование излишков товаров]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.КорректировкаИзлишковНедостачПоТоварнымМестам` · файл: `Documents/КорректировкаИзлишковНедостачПоТоварнымМестам/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Korrektirovka-naznacheniya-tovarov.md b/Korrektirovka-naznacheniya-tovarov.md
deleted file mode 100644
index c5176f0..0000000
--- a/Korrektirovka-naznacheniya-tovarov.md
+++ /dev/null
@@ -1,33 +0,0 @@
-Документ предназначен для корректировки назначения поступивших на склад товаров. Документ может быть оформлен только в том случае, если в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Обеспечение потребностей** включена функциональная опция  **Обособленное обеспечение заказов**.
-
-Документ позволяет выполнить одну из следующих операций:
-
-### Резервирование
-
-Для операции резервирования необходимо указать назначение, под которое необходимо зарезервировать товары. Для резервирования могут быть использованы товары из свободного остатка товаров на складе.
-
-### Резервирование и корректировка
-
-Для операции резервирования и корректировки необходимо указать назначение, под которое необходимо зарезервировать товары. Для резервирования могут быть использованы товары из свободного остатка товаров на складе и товары, поступившие под другие назначения. Таким образом, данная операция позволяет переназначить обособленные остатки на складе с одного назначения на другое.
-
-### Снятие резерва
-
-Для выполнения снятия резерва необходимо указать назначение. Документ будет заполнен обособленными остатками товаров, поступивших под указанное назначение. В результате корректировки назначения указанные товары становятся доступными для продажи на общих условиях.
-
-### Снятие резерва по многим назначениям
-
-Для выполнения снятия резерва необходимо указать товары, поступившие на склад под назначения. В результате корректировки назначения указанные товары становятся доступными для продажи на общих условиях. Операция предназначена для массового снятия резерва товаров.
-
-### Произвольная корректировка назначений
-
-Используется для оформления корректировки со «многих» исходных назначений на «многие» новые назначения, позволяет одновременно снять резерв с нескольких назначений и переребросить этот резерв на другие новые назначения.
-
-### Заполнение документа
-
-Количество товаров, для которых нужно скорректировать назначение, склады для резервирования товаров под конкретное назначение можно уточнить в отдельном [[сервисе заполнения документа.|Заполнение корректировки назначения]]
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.КорректировкаНазначенияТоваров` · файл: `Documents/КорректировкаНазначенияТоваров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Korrektirovka-po-orderu-na-tovary.md b/Korrektirovka-po-orderu-na-tovary.md
deleted file mode 100644
index 283f0c9..0000000
--- a/Korrektirovka-po-orderu-na-tovary.md
+++ /dev/null
@@ -1,11 +0,0 @@
-Документ формируется системой автоматически по результатам работы в форме [[Проверка (исправление) ордера|Проверка количества товаров]] в случае обнаружения расхождений между количеством по факту и количеством, указанном в документах [[Расходный ордер на товары]] или [[Ордер на перемещение товаров]].
-Используется только на складах (помещениях) с адресным хранением остатков.
-При проведении документа регистрируются товары к оформлению недостач и (или) излишков.
-
-Не рекомендуется корректировка документа пользователем.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.КорректировкаПоОрдеруНаТовары` · файл: `Documents/КорректировкаПоОрдеруНаТовары/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Korrektirovka-priobreteniya-FormaDokumenta.md b/Korrektirovka-priobreteniya-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index f78c11b..0000000
--- a/Korrektirovka-priobreteniya-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,76 +0,0 @@
-# Корректировка приобретения
-
-Документ  предназначен для оформления корректировок при приемке товаров. Доступны корректировки как количественных, так и стоимостных параметров.
-Необходимость корректировок при приемке товаров может возникать по инициативе поставщика (поставщик нашел ошибку при оформлении документов поставки) или по нашей инициативе (при приемке товаров от поставщика выявлены недостачи или излишки товаров).
-
-При учете прослеживаемых импортных товаров в двух единицах измерения в документе доступно поле **Количество по РНПТ**, количество в котором заполняется в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД.
-
-Документ позволяет отразить следующие операции:
-
-- исправление ошибок – регистрация полученного исправительного счета-фактуры;
-- корректировка по согласованию сторон – регистрация полученного корректировочного счета-фактуры.
-
-Выбор типа операции в новом документе определяется способом отражения корректировки в регламентированном учете. Зафиксированные расхождения можно отразить как корректировку задолженности и складских остатков, либо списать на доходы и расходы или прочие активы/пассивы.
-
-Оформление документа может быть осуществлено как из рабочего места **Закупки** – **Возвраты и корректировки**, так и вводом на основании из документов [[Приобретения товаров и услуг|Приобретение товаров и услуг]], [[Приобретения услуг и прочих активов|Приобретение услуг и прочих активов]].
-
-[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Корректировка приобретения]]
-
----
-- [Основное](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e79c514da7d48e)
-- [Товары (после корректировки)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e602fbb00b80e7)
-- [Расхождения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e79c5632a1e23e)
-- [Регистрация счет-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8462f63f2af)
-- [Оформление закупки табачной продукции](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e935cb2c95340e)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e79c514da7d48e"></a>
-### Основное
-
-Для работы с корректировкой необходимо указать корректируемый документ **Приобретение товаров и услуг**, **Приобретение услуги и прочих активов**. Для изменения курса и суммы взаиморасчетов следует использовать гиперссылку **Валюты**. Измение валют при этом недоступно.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e602fbb00b80e7"></a>
-### Товары (после корректировки)
-
-Список корректируемых товаров (услуг) заполняется автоматически по документу-основанию. Может быть скорректировано количество, цена, сумма, сумма НДС каждого товара (услуги).
-
-Новая номенклатурная позиция, отсутствующая в документе-основании, может быть добавлена в табличную часть путем выбора из справочника [[Номенклатура]]. В табличную часть могут быть добавлены, как товары, так и услуги. Если учет товаров ведется в разрезе характеристик и упаковок товара, то дополнительно вводится информация о характеристике номенклатуры и упаковке товара.
-
-При оформлении документа поступления  можно добавлять товары в табличную часть с помощью подбора товаров по данным поставщика (команда **Подобрать товары**). В табличной части диалогового окна подбора на закладке **Номенклатура поставщика** указываются те позиции, информация о которых зарегистрирована в справочнике [[Номенклатура поставщика|Номенклатура контрагентов]]. Информация о номенклатуре поставщика может быть зарегистрирована в момент регистрации цен прайс-листа поставщика с помощью документа [[Регистрация цен поставщика|Регистрация цен номенклатуры поставщика]].
-
-При заполнении табличной части **Товары**, при выборе номенклатуры поставщика (если ей соответствует наша номенклатура), автоматически заполняется и поле **Номенклатура**.
-Так же при заполнении нашей номенклатуры если будет найдено одно соответствие, то программа заполнит поле **Номенклатура поставщика** .  Если будет найдено несколько соответствий, то поле **Номенклатура поставщика** будет очищено, а при его заполнении можно будет выбрать номенклатуру поставщика из найденного списка (с помощью быстрого выбора).
-При проведении документа если номенклатура поставщика выбрана и она не сопоставлена с нашей номенклатурой, то сопоставление выполняется программой автоматически.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e79c5632a1e23e"></a>
-### Расхождения
-
-Список расхождений заполняется автоматически при проведении документа. При необходимости можно заполнить список расхождений с помощью команды **Заполнить расхождения**
-
-Для каждой строки расхождений необходимо указать вариант отражения расхождений в учете. Для строк, корректируемых в большую сторону, возможны варианты **увеличить закупку  (стоимость)** и **списать на расходы/активы**. Для строк, корректируемых в меньшую сторону, возможны варианты **уменьшить закупку (стоимость)**  и **отразить на доходах/пассивах**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8462f63f2af"></a>
-### Регистрация счет-фактуры
-
-После проведения документа корректировки нажмите на гиперссылку **Зарегистрировать счет-фактуру**. В форме счета-фактуры надо выбрать вариант формирования счета фактуры - исправительный или корректировочный.
-
-В счете-фактуре необходимо заполнить все необходимые данные и провести его.
-
-- Вариант **Исправительный** следует использовать в том случае, если корректировка данных происходит в следствие допущенных ошибок: неправильно указали реквизиты, ошиблись в указании количества и цены в документе.
-- Вариант **Корректировочный** стоит применять в тех случаях, когда корректировки вводятся по согласованию сторон. Например, поставщик изменил цены поставки, предоставил скидки и покупатель согласен с такими изменениями.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e935cb2c95340e"></a>
-### Оформление закупки табачной продукции
-
-Если включена функциональная опция **Вести учет табачной продукции** и наступил срок оформления продаж табачной продукции с обязательным указанием кодов маркировки, то входящие документы, приходящие по ЭДО могут содержать с себе коды маркировки табачной продукции.
-
-Поведение системы при оформлении закупок табачной продукции изменяется в зависимости от настройки **Дата ввода обязательной маркировки табачной продукции**.
-
-Проверка поступившей маркированной табачной продукции производится в специализированной форме проверки и подбора табачной продукции (`DataProcessor.ПроверкаИПодборТабачнойПродукцииМОТП.Form.ПроверкаИПодбор`) помощью сканера штрихкодов, позволяющих считывать штриховые коды формата DataMatrix.
-
-Просмотр поступивших кодов маркировки табачной продукции производится по команде Проверка поступившей табачной продукции (`DataProcessor.ПроверкаИПодборТабачнойПродукцииМОТП.Form.ПроверкаИПодбор`).
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.КорректировкаПриобретения.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/КорректировкаПриобретения/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Korrektirovka-priobreteniya-FormaDokumentaDoVvodaOstatkov.md b/Korrektirovka-priobreteniya-FormaDokumentaDoVvodaOstatkov.md
deleted file mode 100644
index c086181..0000000
--- a/Korrektirovka-priobreteniya-FormaDokumentaDoVvodaOstatkov.md
+++ /dev/null
@@ -1,76 +0,0 @@
-# Корректировка приобретения
-
-Документ  предназначен для оформления корректировок при приемке товаров. Доступны корректировки как количественных, так и стоимостных параметров.
-Необходимость корректировок при приемке товаров может возникать по инициативе поставщика (поставщик нашел ошибку при оформлении документов поставки) или по нашей инициативе (при приемке товаров от поставщика выявлены недостачи или излишки товаров).
-
-При учете прослеживаемых импортных товаров в двух единицах измерения в документе доступно поле **Количество по РНПТ**, количество в котором заполняется в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД.
-
-Документ позволяет отразить следующие операции:
-
-- исправление ошибок – регистрация полученного исправительного счета-фактуры;
-- корректировка по согласованию сторон – регистрация полученного корректировочного счета-фактуры.
-
-Выбор типа операции в новом документе определяется способом отражения корректировки в регламентированном учете. Зафиксированные расхождения можно отразить как корректировку задолженности и складских остатков, либо списать на доходы и расходы или прочие активы/пассивы.
-
-Оформление документа может быть осуществлено как из рабочего места **Закупки** – **Возвраты и корректировки**, так и вводом на основании из документов [[Приобретения товаров и услуг|Приобретение товаров и услуг]], [[Приобретения услуг и прочих активов|Приобретение услуг и прочих активов]], Отчет переработчика.
-
-[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Корректировка приобретения]]
-
----
-- [Основное](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e79c514da7d48e)
-- [Товары (после корректировки)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e602fbb00b80e7)
-- [Расхождения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e79c5632a1e23e)
-- [Регистрация счет-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8462f63f2af)
-- [Оформление закупки табачной продукции](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e935cb2c95340e)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e79c514da7d48e"></a>
-### Основное
-
-Для работы с корректировкой необходимо указать корректируемый документ **Приобретение товаров и услуг**, **Приобретение услуги и прочих активов**, **Отчет переработчика**. Для изменения курса и суммы взаиморасчетов следует использовать гиперссылку **Валюты**. Измение валют при этом недоступно.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e602fbb00b80e7"></a>
-### Товары (после корректировки)
-
-Список корректируемых товаров (услуг) заполняется автоматически по документу-основанию. Может быть скорректировано количество, цена, сумма, сумма НДС каждого товара (услуги).
-
-Новая номенклатурная позиция, отсутствующая в документе-основании, может быть добавлена в табличную часть путем выбора из справочника [[Номенклатура]]. В табличную часть могут быть добавлены, как товары, так и услуги. Если учет товаров ведется в разрезе характеристик и упаковок товара, то дополнительно вводится информация о характеристике номенклатуры и упаковке товара.
-
-При оформлении документа поступления  можно добавлять товары в табличную часть с помощью подбора товаров по данным поставщика (команда **Подобрать товары**). В табличной части диалогового окна подбора на закладке **Номенклатура поставщика** указываются те позиции, информация о которых зарегистрирована в справочнике [[Номенклатура поставщика|Номенклатура контрагентов]]. Информация о номенклатуре поставщика может быть зарегистрирована в момент регистрации цен прайс-листа поставщика с помощью документа [[Регистрация цен поставщика|Регистрация цен номенклатуры поставщика]].
-
-При заполнении табличной части **Товары**, при выборе номенклатуры поставщика (если ей соответствует наша номенклатура), автоматически заполняется и поле **Номенклатура**.
-Так же при заполнении нашей номенклатуры если будет найдено одно соответствие, то программа заполнит поле **Номенклатура поставщика** .  Если будет найдено несколько соответствий, то поле **Номенклатура поставщика** будет очищено, а при его заполнении можно будет выбрать номенклатуру поставщика из найденного списка (с помощью быстрого выбора).
-При проведении документа если номенклатура поставщика выбрана и она не сопоставлена с нашей номенклатурой, то сопоставление выполняется программой автоматически.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e79c5632a1e23e"></a>
-### Расхождения
-
-Список расхождений заполняется автоматически при проведении документа. При необходимости можно заполнить список расхождений с помощью команды **Заполнить расхождения**
-
-Для каждой строки расхождений необходимо указать вариант отражения расхождений в учете. Для строк, корректируемых в большую сторону, возможны варианты **увеличить закупку  (стоимость)** и **списать на расходы/активы**. Для строк, корректируемых в меньшую сторону, возможны варианты **уменьшить закупку (стоимость)**  и **отразить на доходах/пассивах**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8462f63f2af"></a>
-### Регистрация счет-фактуры
-
-После проведения документа корректировки нажмите на гиперссылку **Зарегистрировать счет-фактуру**. В форме счета-фактуры надо выбрать вариант формирования счета фактуры - исправительный или корректировочный.
-
-В счете-фактуре необходимо заполнить все необходимые данные и провести его.
-
-- Вариант **Исправительный** следует использовать в том случае, если корректировка данных происходит в следствие допущенных ошибок: неправильно указали реквизиты, ошиблись в указании количества и цены в документе.
-- Вариант **Корректировочный** стоит применять в тех случаях, когда корректировки вводятся по согласованию сторон. Например, поставщик изменил цены поставки, предоставил скидки и покупатель согласен с такими изменениями.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e935cb2c95340e"></a>
-### Оформление закупки табачной продукции
-
-Если включена функциональная опция **Вести учет табачной продукции** и наступил срок оформления продаж табачной продукции с обязательным указанием кодов маркировки, то входящие документы, приходящие по ЭДО могут содержать с себе коды маркировки табачной продукции.
-
-Поведение системы при оформлении закупок табачной продукции изменяется в зависимости от настройки **Дата ввода обязательной маркировки табачной продукции**.
-
-Проверка поступившей маркированной табачной продукции производится в специализированной форме проверки и подбора табачной продукции (`DataProcessor.ПроверкаИПодборТабачнойПродукцииМОТП.Form.ПроверкаИПодбор`) помощью сканера штрихкодов, позволяющих считывать штриховые коды формата DataMatrix.
-
-Просмотр поступивших кодов маркировки табачной продукции производится по команде Проверка поступившей табачной продукции (`DataProcessor.ПроверкаИПодборТабачнойПродукцииМОТП.Form.ПроверкаИПодбор`).
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.КорректировкаПриобретения.Form.ФормаДокументаДоВводаОстатков` · файл: `Documents/КорректировкаПриобретения/Forms/ФормаДокументаДоВводаОстатков/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Korrektirovka-priobreteniya.md b/Korrektirovka-priobreteniya.md
deleted file mode 100644
index 2bbdd83..0000000
--- a/Korrektirovka-priobreteniya.md
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
-Документ  предназначен для оформления корректировок при приемке товаров. Доступны корректировки как количественных, так и стоимостных параметров.
-Необходимость корректировок при приемке товаров может возникать по инициативе поставщика (поставщик нашел ошибку при оформлении документов поставки) или по нашей инициативе (при приемке товаров от поставщика выявлены недостачи или излишки товаров).
-
-При учете прослеживаемых импортных товаров в двух единицах измерения в документе доступно поле **Количество по РНПТ**, количество в котором заполняется в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД.
-
-Документ позволяет отразить следующие операции:
-
-- исправление ошибок – регистрация полученного исправительного счета-фактуры;
-- корректировка по согласованию сторон – регистрация полученного корректировочного счета-фактуры.
-
-Выбор типа операции в новом документе определяется способом отражения корректировки в регламентированном учете. Зафиксированные расхождения можно отразить как корректировку задолженности и складских остатков, либо списать на доходы и расходы или прочие активы/пассивы.
-
-Оформление документа может быть осуществлено как из рабочего места **Закупки** – **Возвраты и корректировки**, так и вводом на основании из документов [[Приобретения товаров и услуг|Приобретение товаров и услуг]], [[Приобретения услуг и прочих активов|Приобретение услуг и прочих активов]].
-
-[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81691e71510)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81691e71510"></a>
-### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
-
-Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]].
-
-Подробное описание приведено в статье **Корректировка приобретения** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ReturnsAndCorrection:ReturnsAndCorrection](https://its.1c.ru/db/utdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.КорректировкаПриобретения` · файл: `Documents/КорректировкаПриобретения/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Korrektirovka-realizacii-FormaDokumenta.md b/Korrektirovka-realizacii-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index d48c440..0000000
--- a/Korrektirovka-realizacii-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,138 +0,0 @@
-# Корректировка реализации
-
-Документ предназначен для оформления корректировок при отгрузке товаров и при реализациях через комиссионера. Доступны корректировки как количественных, так и стоимостных параметров (изменены цены отгрузки, установлены дополнительные скидки).
-Необходимость корректировок при отгрузке товаров может возникнуть как по нашей инициативе (нашли ошибку при оформлении документов отгрузки) или по инициативе клиента (при приемке товаров у клиента выявлены недостачи или излишки товаров).
-
-Документ позволяет отразить следующие операции:
-
-- **Исправление ошибок** (выставление исправительного счета-фактуры) - используется в том случае, если необходимо исправить ошибки в указании реквизитов документа.
-- **Корректировка по согласованию сторон** (выставление корректировочного счета-фактуры) - используется, если необходимо изменить количественные или ценовые характеристики в табличной части документа.
-- **Реализация перепоставленного товара** - используется при необходимости оформления реализации перепоставленного товара по согласованию сторон. Автоматически заполняется при заполнении на основании **акта приемки товаров клиентом**, в котором зарегистрирован факт перепоставки товаров.
-- **Возврат недопоставленного товара** - используется при обнаружении недопоставки товаров с необходимостью оформления возврата  товара по согласованию сторон. Автоматически заполняется при заполнении на основании [[Акта о расхождениях после реализации|Акт о расхождениях после отгрузки]], в котором зарегистрирован факт недопоставки товаров.
-
-Возможность использования документа **Акт приемки товаров клиентом** определяется  функциональной опцией **Акты о расхождениях после реализации** в разделе **НСИ и администрирование** – **Продажи - Оптовые продажи**.
-
-Выбор типа операции в новом документе определяется способом отражения корректировки в регламентированном учете. Зафиксированные расхождения можно отразить как корректировку выручки и складских остатков, либо списать на доходы и расходы.
-
-Документ доступен для формирования как из **Журнала документов продажи** (**Продажи** - **Оптовые продажи** - [[Документы продажи]]), так и вводом на основании из [[документа продажи|Реализация товаров и услуг]].
-
-[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Корректировка реализации]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Корректировка реализации]]
-
----
-- [Оформление корректировок](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34ad2f8bc11e7)
-- [Регистрация расхождений](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34ad342064670)
-- [Оформление счета-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8469e30a1bb)
-- [Оформление транспортной накладной](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3c16b33869e72)
-- [Оформление реализации табачной продукции](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e935b59a9bd0cd)
-- [Печатные формы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e4667c1f0274b0)
-- [Пробитие чека](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae06005056a5c4e811e9f1ada28bc1ea)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34ad2f8bc11e7"></a>
-### Оформление корректировок
-
-По товарам или услугам, заполненным в табличной части документа на основании документа реализации (акта), вводятся новые данные о количестве или цене товара (услуги). Например, если произошла пересортица товаров (отгрузили другой товар), то в документе удаляется запись о неотгруженном товаре и вводится информация о новом.
-
-Если документ реализации (акт) был оформлен в рамках заказа, то те товары, которые поступают сверхзаказа должны быть отражены отдельной строкой в документе корректировки реализации. Для заполнения данных сверхзаказа используется команда **Заполнить - Добавить товары сверх заказа**.
-
-Для изменения курса и суммы взаиморасчетов следует использовать гиперссылку **Валюты**. Измение валют при этом недоступно.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34ad342064670"></a>
-### Регистрация расхождений
-
-- После ввода корректировок перейдите на страницу **Расхождения**.
-- Нажмите на кнопку **Заполнить расхождения**.
-- Будут заполнены расхождения между откорректированными и исходными данными.
-
-Если по одному товару были заполнены расхождения по количеству и цене, то в списке расхождений эта информация будет отображена двумя разными строками.
-
-- Для расхождений по стоимостным характеристикам будет установлен вариант расхождения **Увеличить стоимость** или **Уменьшить стоимость** в зависимости от того, увеличена стоимость товаров или уменьшена.
-- Для расхождений по количеству товаров следует указать вариант отражения вручную, выбрав один из вариантов в зависимости от ситуации: списать на расходы (отразить на прочих доходах) или увеличить (уменьшить) реализацию, складские остатки. Используя команду **Установить варианты расхождения** можно установить один и тот же вариант отражения для нескольких выделенных строк.
-
-> Пример. Покупатель обнаружил недостачу товаров. Количество товаров, которое было указано в документе продажи превышает то реальное количество, которое поступило. Покупатель просит прислать ему корректирующие документы. Перед оформлением документов корректировки необходимо проанализировать те причины, по которым могла произойти недостача товаров.
-
-Возможны следующие варианты.
-
-- 1 вариант. Установлено, что товар потерян при транспортировке (украден, разбит и т.д.). Для такого товара должен быть установлен вариант отражения **Списание на расходы** и указано подразделение и статья расходов, на которые необходимо отнести потери при транспортировке. При проведении документа сумма этих потерь будет отнесена на прочие расходы и уменьшен долг покупателя. При этом остатки на складе не изменяются.
-- 2 вариант. Выяснилось, что при отгрузке кладовщик допустил ошибку и отпустил меньше товара чем требовалось. Фактическое количество товаров на складе не совпадает с учетным. Для такого варианта корректировки устанавливается вариант отражения **Уменьшить реализацию, увеличить остатки**.
-
-Если корректировка реализации вводится на ордерном складе, и факт обнаружения излишков (или недостачи) товаров уже отражен на складе, то в качестве варианта отражения следует выбрать вариант увеличить (уменьшить) реализацию, отразить в инвентаризации. В этом случае документ **Корректировка реализации** будет выполнять роль финансового документа при проведении инвентаризации товаров.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8469e30a1bb"></a>
-### Оформление счета-фактуры
-
-- После проведения документа нажмите на гиперссылку **Оформить счет-фактуру**.
-- В появившейся диалоговой форме можно указать номера и даты платежно-расчетных документов, если была произведена предоплата.
-- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** для регистрации счета-фактуры.
-- После регистрации в документе отобразится гиперссылка на созданный счет-фактуру.
-
-Не требуется выставление счета-фактуры для операции **Возврат недопоставленного товара**.
-
-Для операции **Исправление ошибок** оформляется исправительный счет-фактура к последнему выставленному.
-
-Для операции **Корректировка по согласованию сторон** оформляется корректировочный счет-фактура к последнему выставленному.
-
-Если необходимо внести изменения в данные, которые не отражены в документе корректировки (например изменить номер или дату исправительного счета-фактуры), то в оформленном счете-фактуре следует снять флажок **Выставлено**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3c16b33869e72"></a>
-### Оформление транспортной накладной
-
-Возможность создания документа [[Транспортная накладная]] включается опционально. Для этого необходимо подключить функциональную опцию **Товарно-транспортные накладные** в разделе **НСИ и администриование** - **Печатные формы, отчеты и обработки - Печатные формы**.
-
-- После проведения документа корректировки перейдите по гиперссылке **Оформить ТТН**.
-- В появившейся форме создаваемого документа отредактируйте данные по транспортной накладной, если это нужно.
-- Нажмите на кнопку **Записать и закрыть** для регистрации транспортной накладной.
-
-При проведении корректировки, в которой были изменены реквизиты, важдые для документа **Транспортная накладная**, пользователю будет предложено перенести изменения во все проведенные транспортные накладные, в которых данная корректировка является документом-основанием.
-
-Для случаев, когда в одной транспортной накладной должны числиться несколько документов, необходимо по гиперссылке **Выбрать**  указать ту транспортную накладную, к которой нужно прикрепить документ.
-
-Для документов с операцией основания **Реализация через комиссионера** транспортная накладная недоступна.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e935b59a9bd0cd"></a>
-### Оформление реализации табачной продукции
-
-Если включена функциональная опция **Вести учет табачной продукции** и наступил срок оформления продаж табачной продукции с обязательным указанием кодов маркировки, то продажа маркированной табачной продукции осуществляется с обязательным указанием кодов маркировки.
-
-Перед выполнением продаж табачной продукции если включен обязательный контроль статусов кодов маркировки, то требуется настроить сертификаты ЭЦП для авторизации в ИС МОТП.
-
-Подбор маркированной табачной продукции производиться в специализированной форме проверки и подбора табачной продукции (`DataProcessor.ПроверкаИПодборТабачнойПродукцииМОТП.Form.ПроверкаИПодбор`) помощью сканера штрихкодов, позволяющих считывать штриховые коды формата DataMatrix. Документ с табачной продукцией необходимо передавать контрагенту через ЭДО.
-
-Поведение системы при оформлении продаж табачной продукции изменяется в зависимости от настройки **Дата ввода обязательной маркировки табачной продукции**. С момента наступления установленной даты для маркируемой табачной продукции будет запрашиваться ввод кодов маркировки.
-
-Удаление и редактирование кодов маркировки табачной продукции производится по команде **Подбор и сканирование табачной продукции**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e4667c1f0274b0"></a>
-### Печатные формы
-
-Для документа доступны следующие печатные формы:
-
-- Акт об оказании услуг;
-- ТОРГ-12 Товарная накладная;
-- ТОРГ-12 Товарная накладная без услуг;
-- ТОРГ-12 Товарная накладная с номерами ГТД;
-- Счет-фактура;
-- 1-Т Товарно-транспортная накладная;
-- Реализация товаров;
-- Реестр номеров ГТД;
-- Универсальный корректировочный документ (УКД);
-- Универсальный передаточный документ (УПД).
-
-Печатная форма **УКД** используется для операций: **Корректировка по согласованию сторон** и **Исправление ошибок** (если введен корректировочный счет-фактура). Для других случаев рекомендуется использовать печать исправленного универсального передаточного документа (**УПД**).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae06005056a5c4e811e9f1ada28bc1ea"></a>
-### Пробитие чека
-
-Если покупателем является физическое лицо, то вместо оформления корректировочного счета-фактуры можно пробить чек коррекции на ККТ.
-Для открытия формы предпросмотра чека и его последующей печати предназначена гиперссылка **Пробить чек**.
-
-В случае если покупатель – организация или ИП, то чек пробивается только в момент оплаты наличными денежными средствами или с предъявлением электронного средства платежа. В момент корректировки в этом случае чек не печатается.
-
-Для документов с операцией основания **Реализация через комиссионера** печать чека недоступна.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.КорректировкаРеализации.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/КорректировкаРеализации/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Korrektirovka-realizacii-FormaDokumentaDoVvodaOstatkov.md b/Korrektirovka-realizacii-FormaDokumentaDoVvodaOstatkov.md
deleted file mode 100644
index 0a63d2a..0000000
--- a/Korrektirovka-realizacii-FormaDokumentaDoVvodaOstatkov.md
+++ /dev/null
@@ -1,136 +0,0 @@
-# Корректировка реализации
-
-Документ предназначен для оформления корректировок при отгрузке товаров и при реализациях через комиссионера. Доступны корректировки как количественных, так и стоимостных параметров (изменены цены отгрузки, установлены дополнительные скидки).
-Необходимость корректировок при отгрузке товаров может возникнуть как по нашей инициативе (нашли ошибку при оформлении документов отгрузки) или по инициативе клиента (при приемке товаров у клиента выявлены недостачи или излишки товаров).
-
-Документ позволяет отразить следующие операции:
-
-- **Исправление ошибок** (выставление исправительного счета-фактуры) - используется в том случае, если необходимо исправить ошибки в указании реквизитов документа.
-- **Корректировка по согласованию сторон** (выставление корректировочного счета-фактуры) - используется, если необходимо изменить количественные или ценовые характеристики в табличной части документа.
-- **Реализация перепоставленного товара** - используется при необходимости оформления реализации перепоставленного товара по согласованию сторон. Автоматически заполняется при заполнении на основании **акта приемки товаров клиентом**, в котором зарегистрирован факт перепоставки товаров.
-- **Возврат недопоставленного товара** - используется при обнаружении недопоставки товаров с необходимостью оформления возврата  товара по согласованию сторон. Автоматически заполняется при заполнении на основании [[Акта о расхождениях после реализации|Акт о расхождениях после отгрузки]], в котором зарегистрирован факт недопоставки товаров.
-
-Возможность использования документа **Акт приемки товаров клиентом** определяется  функциональной опцией **Акты о расхождениях после реализации** в разделе **НСИ и администрирование** – **Продажи - Оптовые продажи**.
-
-Выбор типа операции в новом документе определяется способом отражения корректировки в регламентированном учете. Зафиксированные расхождения можно отразить как корректировку выручки и складских остатков, либо списать на доходы и расходы.
-
-Документ доступен для формирования как из **Журнала документов продажи** (**Продажи** - **Оптовые продажи** - [[Документы продажи]]), так и вводом на основании из [[документа продажи|Реализация товаров и услуг]].
-
-[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Корректировка реализации]]
-
----
-- [Оформление корректировок](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34ad2f8bc11e7)
-- [Регистрация расхождений](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34ad342064670)
-- [Оформление счета-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8469e30a1bb)
-- [Оформление транспортной накладной](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3c16b33869e72)
-- [Оформление реализации табачной продукции](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e935b59a9bd0cd)
-- [Печатные формы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e4667c1f0274b0)
-- [Пробитие чека](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae06005056a5c4e811e9f1ada28bc1ea)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34ad2f8bc11e7"></a>
-### Оформление корректировок
-
-По товарам или услугам, заполненным в табличной части документа на основании документа реализации (акта), вводятся новые данные о количестве или цене товара (услуги). Например, если произошла пересортица товаров (отгрузили другой товар), то в документе удаляется запись о неотгруженном товаре и вводится информация о новом.
-
-Если документ реализации (акт) был оформлен в рамках заказа, то те товары, которые поступают сверхзаказа должны быть отражены отдельной строкой в документе корректировки реализации. Для заполнения данных сверхзаказа используется команда **Заполнить - Добавить товары сверх заказа**.
-
-Для изменения курса и суммы взаиморасчетов следует использовать гиперссылку **Валюты**. Измение валют при этом недоступно.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e34ad342064670"></a>
-### Регистрация расхождений
-
-- После ввода корректировок перейдите на страницу **Расхождения**.
-- Нажмите на кнопку **Заполнить расхождения**.
-- Будут заполнены расхождения между откорректированными и исходными данными.
-
-Если по одному товару были заполнены расхождения по количеству и цене, то в списке расхождений эта информация будет отображена двумя разными строками.
-
-- Для расхождений по стоимостным характеристикам будет установлен вариант расхождения **Увеличить стоимость** или **Уменьшить стоимость** в зависимости от того, увеличена стоимость товаров или уменьшена.
-- Для расхождений по количеству товаров следует указать вариант отражения вручную, выбрав один из вариантов в зависимости от ситуации: списать на расходы (отразить на прочих доходах) или увеличить (уменьшить) реализацию, складские остатки. Используя команду **Установить варианты расхождения** можно установить один и тот же вариант отражения для нескольких выделенных строк.
-
-> Пример. Покупатель обнаружил недостачу товаров. Количество товаров, которое было указано в документе продажи превышает то реальное количество, которое поступило. Покупатель просит прислать ему корректирующие документы. Перед оформлением документов корректировки необходимо проанализировать те причины, по которым могла произойти недостача товаров.
-
-Возможны следующие варианты.
-
-- 1 вариант. Установлено, что товар потерян при транспортировке (украден, разбит и т.д.). Для такого товара должен быть установлен вариант отражения **Списание на расходы** и указано подразделение и статья расходов, на которые необходимо отнести потери при транспортировке. При проведении документа сумма этих потерь будет отнесена на прочие расходы и уменьшен долг покупателя. При этом остатки на складе не изменяются.
-- 2 вариант. Выяснилось, что при отгрузке кладовщик допустил ошибку и отпустил меньше товара чем требовалось. Фактическое количество товаров на складе не совпадает с учетным. Для такого варианта корректировки устанавливается вариант отражения **Уменьшить реализацию, увеличить остатки**.
-
-Если корректировка реализации вводится на ордерном складе, и факт обнаружения излишков (или недостачи) товаров уже отражен на складе, то в качестве варианта отражения следует выбрать вариант увеличить (уменьшить) реализацию, отразить в инвентаризации. В этом случае документ **Корректировка реализации** будет выполнять роль финансового документа при проведении инвентаризации товаров.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8469e30a1bb"></a>
-### Оформление счета-фактуры
-
-- После проведения документа нажмите на гиперссылку **Оформить счет-фактуру**.
-- В появившейся диалоговой форме можно указать номера и даты платежно-расчетных документов, если была произведена предоплата.
-- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** для регистрации счета-фактуры.
-- После регистрации в документе отобразится гиперссылка на созданный счет-фактуру.
-
-Не требуется выставление счета-фактуры для операции **Возврат недопоставленного товара**.
-
-Для операции **Исправление ошибок** оформляется исправительный счет-фактура к последнему выставленному.
-
-Для операции **Корректировка по согласованию сторон** оформляется корректировочный счет-фактура к последнему выставленному.
-
-Если необходимо внести изменения в данные, которые не отражены в документе корректировки (например изменить номер или дату исправительного счета-фактуры), то в оформленном счете-фактуре следует снять флажок **Выставлено**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3c16b33869e72"></a>
-### Оформление транспортной накладной
-
-Возможность создания документа [[Транспортная накладная]] включается опционально. Для этого необходимо подключить функциональную опцию **Товарно-транспортные накладные** в разделе **НСИ и администриование** - **Печатные формы, отчеты и обработки - Печатные формы**.
-
-- После проведения документа корректировки перейдите по гиперссылке **Оформить ТТН**.
-- В появившейся форме создаваемого документа отредактируйте данные по транспортной накладной, если это нужно.
-- Нажмите на кнопку **Записать и закрыть** для регистрации транспортной накладной.
-
-При проведении корректировки, в которой были изменены реквизиты, важдые для документа **Транспортная накладная**, пользователю будет предложено перенести изменения во все проведенные транспортные накладные, в которых данная корректировка является документом-основанием.
-
-Для случаев, когда в одной транспортной накладной должны числиться несколько документов, необходимо по гиперссылке **Выбрать**  указать ту транспортную накладную, к которой нужно прикрепить документ.
-
-Для документов с операцией основания **Реализация через комиссионера** транспортная накладная недоступна.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e935b59a9bd0cd"></a>
-### Оформление реализации табачной продукции
-
-Если включена функциональная опция **Вести учет табачной продукции** и наступил срок оформления продаж табачной продукции с обязательным указанием кодов маркировки, то продажа маркированной табачной продукции осуществляется с обязательным указанием кодов маркировки.
-
-Перед выполнением продаж табачной продукции если включен обязательный контроль статусов кодов маркировки, то требуется настроить сертификаты ЭЦП для авторизации в ИС МОТП.
-
-Подбор маркированной табачной продукции производиться в специализированной форме проверки и подбора табачной продукции (`DataProcessor.ПроверкаИПодборТабачнойПродукцииМОТП.Form.ПроверкаИПодбор`) помощью сканера штрихкодов, позволяющих считывать штриховые коды формата DataMatrix. Документ с табачной продукцией необходимо передавать контрагенту через ЭДО.
-
-Поведение системы при оформлении продаж табачной продукции изменяется в зависимости от настройки **Дата ввода обязательной маркировки табачной продукции**. С момента наступления установленной даты для маркируемой табачной продукции будет запрашиваться ввод кодов маркировки.
-
-Удаление и редактирование кодов маркировки табачной продукции производится по команде **Подбор и сканирование табачной продукции**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e4667c1f0274b0"></a>
-### Печатные формы
-
-Для документа доступны следующие печатные формы:
-
-- Акт об оказании услуг;
-- ТОРГ-12 Товарная накладная;
-- ТОРГ-12 Товарная накладная без услуг;
-- ТОРГ-12 Товарная накладная с номерами ГТД;
-- Счет-фактура;
-- 1-Т Товарно-транспортная накладная;
-- Реализация товаров;
-- Реестр номеров ГТД;
-- Универсальный корректировочный документ (УКД);
-- Универсальный передаточный документ (УПД).
-
-Печатная форма **УКД** используется для операций: **Корректировка по согласованию сторон** и **Исправление ошибок** (если введен корректировочный счет-фактура). Для других случаев рекомендуется использовать печать исправленного универсального передаточного документа (**УПД**).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae06005056a5c4e811e9f1ada28bc1ea"></a>
-### Пробитие чека
-
-Если покупателем является физическое лицо, то вместо оформления корректировочного счета-фактуры можно пробить чек коррекции на ККТ.
-Для открытия формы предпросмотра чека и его последующей печати предназначена гиперссылка **Пробить чек**.
-
-В случае если покупатель – организация или ИП, то чек пробивается только в момент оплаты наличными денежными средствами или с предъявлением электронного средства платежа. В момент корректировки в этом случае чек не печатается.
-
-Для документов с операцией основания **Реализация через комиссионера** печать чека недоступна.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.КорректировкаРеализации.Form.ФормаДокументаДоВводаОстатков` · файл: `Documents/КорректировкаРеализации/Forms/ФормаДокументаДоВводаОстатков/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Korrektirovka-realizacii.md b/Korrektirovka-realizacii.md
deleted file mode 100644
index 16241e0..0000000
--- a/Korrektirovka-realizacii.md
+++ /dev/null
@@ -1,33 +0,0 @@
-Документ предназначен для оформления корректировок при отгрузке товаров и при реализациях через комиссионера. Доступны корректировки как количественных, так и стоимостных параметров (изменены цены отгрузки, установлены дополнительные скидки).
-Необходимость корректировок при отгрузке товаров может возникнуть как по нашей инициативе (нашли ошибку при оформлении документов отгрузки) или по инициативе клиента (при приемке товаров у клиента выявлены недостачи или излишки товаров).
-
-Документ позволяет отразить следующие операции:
-
-- **Исправление ошибок** (выставление исправительного счета-фактуры) - используется в том случае, если необходимо исправить ошибки в указании реквизитов документа.
-- **Корректировка по согласованию сторон** (выставление корректировочного счета-фактуры) - используется, если необходимо изменить количественные или ценовые характеристики в табличной части документа.
-- **Реализация перепоставленного товара** - используется при необходимости оформления реализации перепоставленного товара по согласованию сторон. Автоматически заполняется при заполнении на основании **акта приемки товаров клиентом**, в котором зарегистрирован факт перепоставки товаров.
-- **Возврат недопоставленного товара** - используется при обнаружении недопоставки товаров с необходимостью оформления возврата  товара по согласованию сторон. Автоматически заполняется при заполнении на основании [[Акта о расхождениях после реализации|Акт о расхождениях после отгрузки]], в котором зарегистрирован факт недопоставки товаров.
-
-Возможность использования документа **Акт приемки товаров клиентом** определяется  функциональной опцией **Акты о расхождениях после реализации** в разделе **НСИ и администрирование** – **Продажи - Оптовые продажи**.
-
-Выбор типа операции в новом документе определяется способом отражения корректировки в регламентированном учете. Зафиксированные расхождения можно отразить как корректировку выручки и складских остатков, либо списать на доходы и расходы.
-
-Документ доступен для формирования как из **Журнала документов продажи** (**Продажи** - **Оптовые продажи** - [[Документы продажи]]), так и вводом на основании из [[документа продажи|Реализация товаров и услуг]].
-- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b8179a7323a0)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c8d005056be8b7f11efe49ecf53ad81)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b8179a7323a0"></a>
-### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
-
-Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c8d005056be8b7f11efe49ecf53ad81"></a>
-## Дополнительные материалы на ИТС
-
-Подробное описание приведено в статье **Корректировка реализации** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Wholesale:AdjustmentOfImplementation](https://its.1c.ru/db/utdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.КорректировкаРеализации` · файл: `Documents/КорректировкаРеализации/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Korrektirovka-vida-deyatelnosti-NDS-FormaDokumenta.md b/Korrektirovka-vida-deyatelnosti-NDS-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index 815508f..0000000
--- a/Korrektirovka-vida-deyatelnosti-NDS-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
-# Корректировка вида деятельности НДС
-
-Документ предназначен для изменения вида деятельности НДС партий товаров.
-Документ входит в [[подсистему|НДС]] "Учет НДС".
-
-[[Закладка**Основное**|Корректировка вида деятельности НДС]]
-
-[[Закладка**Товары**|Корректировка вида деятельности НДС]]
-
-[[Ввод на основании|Корректировка вида деятельности НДС]]
-
----
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.КорректировкаВидаДеятельностиНДС.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/КорректировкаВидаДеятельностиНДС/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Korrektirovka-vida-deyatelnosti-NDS.md b/Korrektirovka-vida-deyatelnosti-NDS.md
deleted file mode 100644
index 7601be9..0000000
--- a/Korrektirovka-vida-deyatelnosti-NDS.md
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
-Документ предназначен для изменения вида деятельности НДС партий товаров.
-Документ входит в [[подсистему|НДС]] "Учет НДС".
-- [ЗакладкаОсновное](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5f006ee9a05fd)
-- [ЗакладкаТовары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5f0070818351c)
-- [Ввод на основании](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5f00049bdf2ec)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5f006ee9a05fd"></a>
-### Закладка **Основное**
-
-Поля **Склад** и **Назначение** определяют, на каком складе и для какого назначения товаров необходимо изменить вид деятельности НДС.
-
-В поле **Новый вид деятельности** указывается вид деятельности НДС, который должен быть установлен для выбранных товаров.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5f0070818351c"></a>
-### Закладка **Товары**
-
-С помощью команды **Подобрать по остаткам**, табличная часть **Товары** может быть заполнена по остаткам, с учетом указанного склада назначения и исходного вида деятельности НДС.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5f00049bdf2ec"></a>
-### Ввод на основании
-
-Документ может быть введен на основании документа [[Приобретение товаров и услуг]]. При этом табличная часть товары будет заполнена по данным исходного документа.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.КорректировкаВидаДеятельностиНДС` · файл: `Documents/КорректировкаВидаДеятельностиНДС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Korrektirovka-zadolzhennosti-FormaDokumenta.md b/Korrektirovka-zadolzhennosti-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index ec8893c..0000000
--- a/Korrektirovka-zadolzhennosti-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,87 +0,0 @@
-# Корректировка задолженности
-
-Документ предназначен для оформления операция списания задолженности, возникшей в процессе оформления хозяйственных операций между [[организациями|Организации]] предприятия и ее [[клиентами или поставщиками|Партнеры]].  Предусмотрена возможность списания задолженности с конкретного юридического (физического) лица клиента или поставщика ([[контрагента|Контрагенты]]), если компания состоит из нескольких юридических (физических) лиц.
-
-Предусмотрены следующие варианты списания задолженности:
-
-- Списание дебиторской задолженности.
-- Списание кредиторской задолженности.
-
-Списание как дебиторской, так и кредиторской задолженности возможно на прочие активы/пассивы.
-
-Также предусмотрена возможность оформления переноса задолженности и оформления операций взаимозачета. Данные операции оформляются отдельным документом [[Взаимозачет задолженности]].
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Корректировка задолженности]]
-
----
-- [Выбор организации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84f3da517b8)
-- [Заполнение контрагента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84f3da517bb)
-- [Выбор операции документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84f3da517bd)
-- [Заполнение статьи и аналитики расходов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84f3da517c1)
-- [Заполнение аналитики и статьи доходов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84f3da517c4)
-- [Заполнение счета учета, аналитики и статьи пассивов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d453e5193028)
-- [Заполнение информации об остатках взаиморасчетов с контрагентом](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84f3da517c6)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84f3da517b8"></a>
-### Выбор организации
-
-Корректировка задолженности производится по отношению к конкретной организации. Выбор организации осуществляется в списке выбора справочника [[Организации]]. Для быстрого выбора организации в поле ввода можно ввести ИНН или её краткое наименование.
-
-Если в списке документов корректиорвка задолженности был установлен отбор по конкретной организации, то информация об этой организации при вводе нового документа будет заполнена автоматически.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84f3da517bb"></a>
-### Заполнение контрагента
-
-Информация о клиенте, поставщике или нашей организации (кредиторе или дебиторе) заполняется в поле **Кредитор (Дебитор)**, перед указанием клиента необходимо уточнить кем он является - нашей организацией или контрагентом. Для быстрого выбора контрагента или организации в поле ввода можно указать его краткое наименование .
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84f3da517bd"></a>
-### Выбор операции документа
-
-Указание операции документа осуществляется выбором из предопределнных значений трех выпадающих списков.
-Тип операции (списание или начисление), вид задолженности (дебиторская или кредиторская) и кореспондрующая часть (расходы или доходы).
-
-- **Списание дебиторской задолженности в корресподенции с расходами** выбирается в случаях, когда клиент или поставщик должен организации и долг планируется списать на расходы.
-- **Списание дебиторской задолженности за счет резервов в корресподенции с расходами** выбирается в случаях, когда клиент или поставщик должен организации и долг планируется списать за счет резервов по сомнительным долгам.
-- **Списание кредиторской задолженности в корресподенции с доходами** выбирается в случаях, когда организация должна клиенту или поставщику и сумму долга планируется отразить как доход.
-- **Начисление дебиторской задолженности в корреспонденции с расходами** выбирается в случаях, когда клиенту или поставщику требуется начислить задолженность перед организацией в связи с понесенными расходами.
-- **Начисление дебиторской задолженности в корреспонденции с доходами** выбирается в случаях, когда клиенту или поставщику требуется начислить задолженность перед организацией и отразить ее как доход.
-- **Начисление кредиторской задолженности в корреспонденции с расходами** выбирается в случаях, когда требуется начислить задолженность перед клиентом или поставщиком и отразить ее на расходах организации.
-
-В зависимости от выбранной операции в документе необходимо заполнить информацию о статье (или статьях) расхода, дохода, актива или пассива, на которую необходимо отнести задолженность. Допускатеся для нескольких объектов расчетов указание только одной статьи и наоборот, только для одного объекта расчетов можно указать несколько статей.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84f3da517c1"></a>
-### Заполнение статьи и аналитики расходов
-
-При корректировке дебиторской задолженности в корреспонденции с расходами необходимо указать в документе статью расходов на странице **Расходы и активы**. Выбор статьи расходов осуществляется из списка справочника **Статьи расходов** с установленным отбором по варианту распределения расходов: **На направления деятельности**. Если в справочнике **Статьи расходов** для выбранной статьи задан вид аналитики расходов, и при отражении списания дебиторской задолженности известно на какую аналитику данного вида может быть отнесен расход, то заполняется поле **Аналитика расходов**. Выбор аналитики расходов осуществляется из списка справочника, определяемого видом аналитики расходов, заданного для выбранной статьи расходов.
-
-Данная информация используется в дальнейшем при формировании финансового результата.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84f3da517c4"></a>
-### Заполнение аналитики и статьи доходов
-
-При корректировке задолженности в корреспонденции с доходами, в документе необходимо указать статью доходов на закладке **Доходы и пассивы**. Выбор статьи доходов осуществляется из списка справочника **Статьи доходов**. Если при отражении корректиорвки задолженности известно, на какой вид деятельности при определении финансового результата будет отнесен данный доход, то заполняется поле **Аналитика доходов**. Выбор аналитики доходов осуществляется из списка справочника **Направления деятельности**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d453e5193028"></a>
-### Заполнение счета учета, аналитики и статьи пассивов
-
-При отражении корректиовки задолженности на прочие активы или пассивы (при выборе выбрана статья активов/пассиов) в шапке документа или табличной части становится доступно указание аналитики и счета учета, по котрому данная статья будет отражена в регламентированном учете. Для счетов с признаком **учет по подразделениям** подразделение заполнятся на этой же закладке или в этой же строке табличной части.
-
-Выбор статьи осуществляется из списка справочника **Статьи активов и пассивов** на соответствующей закладке. Выбор аналитики осуществляется из списка справочника, определяемого видом аналитики активов и пассивов, заданного для выбранной статьи.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84f3da517c6"></a>
-### Заполнение информации об остатках взаиморасчетов с контрагентом
-
-Данная информация заполняется в табличной части документа. Информация может быть заполнена вручную путем добавления строк в табличную часть документа (кнопка **Добавить**) или автоматически (кнопка **Заполнить по остаткам** или **Заполнить доп. расходами**).
-
-Заполнение по остаткам задолженности зависит от установленного в документе типа задолженности.
-
-- При заполнении по остаткам  дебиторской задолженности, выбираются все остатки задолженности контрагента перед организацией, от имени которой выполняется списание задолженности: клиентов за поставленные  товары и услуги, поставщиков по обязательствам поставки товаров или услуг за выплаченные авансы.
-- При заполнении по остаткам кредиторской  задолженности выбираются все остатки задолженности организации, от имени которой выполняется списание задолженности: перед клиентами по обязательствам поставки товаров или услуг за полученные авансы или перед поставщиками за поставленные  товары и услуги.
-
-Команда **Заполнить доп. расходами** подбирает в документ все дополнительные расходы по возвратам поставщику для организации и котрагента документа.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.КорректировкаЗадолженности.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/КорректировкаЗадолженности/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Korrektirovka-zadolzhennosti-po-finansovym-instrumentam.md b/Korrektirovka-zadolzhennosti-po-finansovym-instrumentam.md
deleted file mode 100644
index 78c005c..0000000
--- a/Korrektirovka-zadolzhennosti-po-finansovym-instrumentam.md
+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
-Документ предназначен для оформления операций списания/начисления задолженности по финансовым инструментам, возникшей в процессе оформления хозяйственных операций между организациями предприятия и ее контрагентами.
-Предусмотрена возможность списания задолженности с конкретного юридического (физического) лица клиента или поставщика (контрагента), если компания состоит из нескольких юридических (физических) лиц.
-
-Предусмотрены следующие варианты корректировки задолженности:
-•Корректировка дебиторской задолженности.
-•Корректировка кредиторской задолженности.
-
-Списание как дебиторской, так и кредиторской задолженности возможно на прочие активы/пассивы, а не только на статьи доходов и расходов.
-
-В документе необходимо выбрать тип корректируемой задолженности, финансовый инструмент, указать договор и в строках указать тип суммы.
-
-Для ситуаций, когда требуется сделать взаимозачет на задолженность контрагента из задолженности финансового инструмента необходимо использовать дополнительно документ [[Списание задолженности|Корректировка задолженности]] по задолженности контрагента. И переносить задолженность через промежуточную статью активов и пассивов.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.КорректировкаЗадолженностиПоФинансовымИнструментам` · файл: `Documents/КорректировкаЗадолженностиПоФинансовымИнструментам/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Korrektirovka-zadolzhennosti.md b/Korrektirovka-zadolzhennosti.md
deleted file mode 100644
index f0d21f2..0000000
--- a/Korrektirovka-zadolzhennosti.md
+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
-Документ предназначен для оформления операция списания задолженности, возникшей в процессе оформления хозяйственных операций между [[организациями|Организации]] предприятия и ее [[клиентами или поставщиками|Партнеры]].  Предусмотрена возможность списания задолженности с конкретного юридического (физического) лица клиента или поставщика ([[контрагента|Контрагенты]]), если компания состоит из нескольких юридических (физических) лиц.
-
-Предусмотрены следующие варианты списания задолженности:
-
-- Списание дебиторской задолженности.
-- Списание кредиторской задолженности.
-
-Списание как дебиторской, так и кредиторской задолженности возможно на прочие активы/пассивы.
-
-Также предусмотрена возможность оформления переноса задолженности и оформления операций взаимозачета. Данные операции оформляются отдельным документом [[Взаимозачет задолженности]].
-
-[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d4f6b68f44f)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d4f6b68f44f"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Каким документом оформляется расход выданных подотчетному лицу сумм на оплату поставщикам за поставленные им ранее товары?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Podotchetniki:03)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.КорректировкаЗадолженности` · файл: `Documents/КорректировкаЗадолженности/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Korrektirovki-priobreteniy.md b/Korrektirovki-priobreteniy.md
deleted file mode 100644
index 2deb9e8..0000000
--- a/Korrektirovki-priobreteniy.md
+++ /dev/null
@@ -1,37 +0,0 @@
-Документ  предназначен для оформления корректировок при приемке товаров. Доступны корректировки как количественных, так и стоимостных параметров.
-Необходимость корректировок при приемке товаров может возникать по инициативе поставщика (поставщик нашел ошибку при оформлении документов поставки) или по нашей инициативе (при приемке товаров от поставщика выявлены недостачи или излишки товаров).
-
-При учете прослеживаемых импортных товаров в двух единицах измерения в документе доступно поле **Количество по РНПТ**, количество в котором заполняется в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД.
-
-Документ позволяет отразить следующие операции:
-
-- исправление ошибок – регистрация полученного исправительного счета-фактуры;
-- корректировка по согласованию сторон – регистрация полученного корректировочного счета-фактуры.
-
-Выбор типа операции в новом документе определяется способом отражения корректировки в регламентированном учете. Зафиксированные расхождения можно отразить как корректировку задолженности и складских остатков, либо списать на доходы и расходы или прочие активы/пассивы.
-
-Оформление документа может быть осуществлено как из рабочего места **Закупки** – **Возвраты и корректировки**, так и вводом на основании из документов [[Приобретения товаров и услуг|Приобретение товаров и услуг]], [[Приобретения услуг и прочих активов|Приобретение услуг и прочих активов]].
-
-[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Корректировка приобретения]]
-
----
-
-[Создание документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8464a40e258)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8464a40e258"></a>
-### Создание документа
-
-Новый документ может быть создан на основании документов [[Приобретение товаров и услуг]], [[Приобретение услуг и прочих активов]] или из списка документов **Корректировки приобретений**.
-
-В документе **Корректировка приобретения** обязательно должен быть указан тот документ поставки, данные которого будут откорректированы.
-
-- Если документ корректировки  вводится на основании документа поставки, то информация о документе заполнится автоматически.
-- Если документ корректировки вводится из списка, то для заполнения информации о документе поставки следует использовать гиперссылку **Поступление ...** , отмеченную красным цветом.
-
-В новом документе корректировки будут заполнены все основные данные в соответствии с документом поставки. Табличная часть документа корректировки будет заполнена в соответствии с документом поставки и всеми ранее проведенными корректировками по данному документу.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.КорректировкаПриобретения.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/КорректировкаПриобретения/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Korrektirovki-realizaciy.md b/Korrektirovki-realizaciy.md
deleted file mode 100644
index 6465367..0000000
--- a/Korrektirovki-realizaciy.md
+++ /dev/null
@@ -1,41 +0,0 @@
-Документ предназначен для оформления корректировок при отгрузке товаров и при реализациях через комиссионера. Доступны корректировки как количественных, так и стоимостных параметров (изменены цены отгрузки, установлены дополнительные скидки).
-Необходимость корректировок при отгрузке товаров может возникнуть как по нашей инициативе (нашли ошибку при оформлении документов отгрузки) или по инициативе клиента (при приемке товаров у клиента выявлены недостачи или излишки товаров).
-
-Документ позволяет отразить следующие операции:
-
-- **Исправление ошибок** (выставление исправительного счета-фактуры) - используется в том случае, если необходимо исправить ошибки в указании реквизитов документа.
-- **Корректировка по согласованию сторон** (выставление корректировочного счета-фактуры) - используется, если необходимо изменить количественные или ценовые характеристики в табличной части документа.
-- **Реализация перепоставленного товара** - используется при необходимости оформления реализации перепоставленного товара по согласованию сторон. Автоматически заполняется при заполнении на основании **акта приемки товаров клиентом**, в котором зарегистрирован факт перепоставки товаров.
-- **Возврат недопоставленного товара** - используется при обнаружении недопоставки товаров с необходимостью оформления возврата  товара по согласованию сторон. Автоматически заполняется при заполнении на основании [[Акта о расхождениях после реализации|Акт о расхождениях после отгрузки]], в котором зарегистрирован факт недопоставки товаров.
-
-Возможность использования документа **Акт приемки товаров клиентом** определяется  функциональной опцией **Акты о расхождениях после реализации** в разделе **НСИ и администрирование** – **Продажи - Оптовые продажи**.
-
-Выбор типа операции в новом документе определяется способом отражения корректировки в регламентированном учете. Зафиксированные расхождения можно отразить как корректировку выручки и складских остатков, либо списать на доходы и расходы.
-
-Документ доступен для формирования как из **Журнала документов продажи** (**Продажи** - **Оптовые продажи** - [[Документы продажи]]), так и вводом на основании из [[документа продажи|Реализация товаров и услуг]].
-
-[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Корректировка реализации]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Корректировка реализации]]
-
----
-
-[Создание документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f846ae0d9225)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f846ae0d9225"></a>
-### Создание документа
-
-Новый документ корректировки реализации может быть создан на основании документов [[Реализация товаров и услуг]], [[Акт выполненных работ|Акт выполненных работ для клиента]], [[Реализация услуг и прочих активов]], Акт о расхождениях после отгрузки, а также из списка документов **Корректировки реализаций**.
-
-В документе **Корректировка реализации** обязательно должен быть указан тот документ реализации, данные которого будут откорректированы.
-
-- Если документ корректировки вводится на основании документа **реализации** или на основании **акта о приемке товаров со стороны клиента**, то информация о документе заполнится автоматически.
-- Если документ корректировки вводится из списка, то для заполнения информации о документе поставки следует использовать гиперссылку **Реализация (акт) ...** , отмеченную красным цветом.
-
-В новом документе корректировки будут заполнены все основные данные в соответствии с документом реализации (актом). Табличная часть документа корректировки будет заполнена в соответствии с документом реализации (актом) и всеми ранее проведенными корректировками по данному документу.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.КорректировкаРеализации.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/КорректировкаРеализации/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Korrektirovki-zadolzhennostey.md b/Korrektirovki-zadolzhennostey.md
deleted file mode 100644
index e0afece..0000000
--- a/Korrektirovki-zadolzhennostey.md
+++ /dev/null
@@ -1,31 +0,0 @@
-Документ предназначен для оформления операция списания задолженности, возникшей в процессе оформления хозяйственных операций между [[организациями|Организации]] предприятия и ее [[клиентами или поставщиками|Партнеры]].  Предусмотрена возможность списания задолженности с конкретного юридического (физического) лица клиента или поставщика ([[контрагента|Контрагенты]]), если компания состоит из нескольких юридических (физических) лиц.
-
-Предусмотрены следующие варианты списания задолженности:
-
-- Списание дебиторской задолженности.
-- Списание кредиторской задолженности.
-
-Списание как дебиторской, так и кредиторской задолженности возможно на прочие активы/пассивы.
-
-Также предусмотрена возможность оформления переноса задолженности и оформления операций взаимозачета. Данные операции оформляются отдельным документом [[Взаимозачет задолженности]].
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Корректировка задолженности]]
-
----
-
-[Отбор документов по которым была списана задолженность](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84f4b639306)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84f4b639306"></a>
-### Отбор документов по которым была списана задолженность
-
-Отбор производится с помощью указания соответствующих параметров в верхних полях отбора списка.
-
-- В поле **Контрагент** укажите конкретного контрагента, по которому необходимо посмотреть документы, которыми списывалась задолженность.
-- Будут показаны документы списания, которые были оформлены по данному партнеру.
-- Если необходимо отобрать документы только по конкретной организации, то укажите эту организацию в поле **Организация** в списке.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.КорректировкаЗадолженности.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/КорректировкаЗадолженности/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Korzina-pokupatelya.md b/Korzina-pokupatelya.md
deleted file mode 100644
index eda49b1..0000000
--- a/Korzina-pokupatelya.md
+++ /dev/null
@@ -1,56 +0,0 @@
-- [Подбор товаров в корзину покупателя](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd910ab70170)
-- [Заполение информации о складе по соглашению](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd910ab70171)
-- [Действия с товаром в корзине покупателя](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd910ab70175)
-- [Перенос информации о подбираемых товарах из внешнего файла](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e470be3f140010)
-- [Выбор соглашения, по которому оформляется заказ](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd93e92f57dd)
-- [Выбор склада отгрузки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd967cea22a4)
-- [Оформление заказа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd910ab70178)
-- [Оформление заказа на товар в корзине покупателя](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd910ab70179)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd910ab70170"></a>
-### Подбор товаров в корзину покупателя
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd910ab70171"></a>
-### Заполение информации о складе по соглашению
-
-Если информация в поле **Склад** не заполнилась автоматически (после выбора соглашения), это значит, что по условиям соглашения партнер может выбрать склад для отгрузки самостоятельно, на свое усмотрение. Например, можно выбрать склад наиболее близко расположенный к партнеру.
-
-Поля **Соглашение** и **Склад** является обязательным для заполнения перед подбором товаров в заказ. Команда **Подобрать товары** будет доступна только в том случае если будут заполнены эти два поля.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd910ab70175"></a>
-### Действия с товаром в корзине покупателя
-
-С помощью команды **Удалить** ранее подобранный товар можно удалить из корзины. У подобранных в корзину товаров можно установить/снять флажок **К оформлению**. С помощью команды **Оформить заказ** на отмеченные флажком товары будет оформлен заказ. При этом неотмеченные флажком **К оформлению** товары останутся в корзине, а товары на которые был оформлен заказ будут удалены из корзины. С помощью команды **Подобрать товары** можно пополнить корзину товаром. Непосредственно в корзине можно изменить количество заказываемого товара.
-
-В случае необходимости допускается корректировка позиций в уже оформленном заказе, если он на этот момент еще не согласован поставщиком.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e470be3f140010"></a>
-### Перенос информации о подбираемых товарах из внешнего файла
-
-С помощью команды **Загрузить из внешнего файла**. Откроется обработка, которая позволит перенести информацию о товарах, например из файла Excel, в корзину.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd93e92f57dd"></a>
-### Выбор соглашения, по которому оформляется заказ
-
-В случае, если доступно несколько соглашений, то перед оформлением заказа рекомендуется воспользоваться отчетом [[Сравнение условий по доступным соглашениям|Цены суммы по соглашениям]]. С его помощью можно сравнить различные условия по доступным соглашениям, в том числе цены и итоговые суммы,
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd967cea22a4"></a>
-### Выбор склада отгрузки
-
-В случае, если доступно несколько складов, рекомендуется перед оформлением заказа воспользоваться отчетом [[Доступность товаров по складам|Остатки по складам]]. С помощью этого отчета можно получить информацию о доступности заказываемых товаров на различных складах, доступных в соответствии с условиями соглашения.
-
-Если предоставлена такая возможность, то ознакомится с остатками товаров по складам можно при помощи отчета [[Остатки и доступность товаров]]. Он, в отличии от  отчета **Доступность товаров по складам**,  позволяет увидеть остатки в числовом выражении.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd910ab70178"></a>
-### Оформление заказа
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd910ab70179"></a>
-### Оформление заказа на товар в корзине покупателя
-
-Оформить заказ на товар можно в корзине покупателя с помощью помощника **Оформление заказа**. Помощник открывается командой **Оформить заказ** в корзине покупателя. Заказ будет оформлен на товар в корзине покупателя с установленными флажками **К оформлению**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.СамообслуживаниеПартнеров.Form.КорзинаПокупателя` · файл: `DataProcessors/СамообслуживаниеПартнеров/Forms/КорзинаПокупателя/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Kursy-valyut.md b/Kursy-valyut.md
deleted file mode 100644
index 22c64aa..0000000
--- a/Kursy-valyut.md
+++ /dev/null
@@ -1,48 +0,0 @@
-Предназначен для хранения и просмотра курсов [[валют|Валюты]].
-
-Курсы валют можно загружать с портала 1С:ИТС, автоматически (с помощью [[регламентного задания|Регламентные и фоновые задания]]) или вручную (см. [[загрузка курсов валют|Загрузка курсов валют]]).
-
-Открывается по соответствующей команде в панели навигации [[валюты|Валюты (Форма элемента)]].
-
-Если нет возможности загружать курсы с портала 1С:ИТС, их можно ввести вручную.
-
-В списке выводится:
-
-- **Дата курса**;
-
-- **Валюта** - символьный код валюты, принятый международным стандартом;
-
-- **Курс**;
-
-- **Кратность**.
-
-### Ввод курса валюты вручную
-
--
-Нажмите **Создать**, 
-
--
-выберите из списка **Валюту** (соответствует списку [[Валюты]]).
-
--
-введите **Дату курса** или выберите с помощью календаря, 
-
--
-введите **Курс**,
-
--
-введите **Кратность** - по умолчанию равна 1. Если курс валюты по отношению к рублю очень низкий (точность составляет меньше четырех знаков дробной части), то необходимо указать количество котировочных единиц. Например, курс вьетнамского донга 16,1574 рубля за 10000 вьетнамских донгов. В этом случае в поле **Кратность** необходимо указать значение 10000, а в поле курс - 16,1574.
-
-### См. также:
-
--
-[[Общероссийский классификатор валют|Загрузка курсов валют (Подбор валют из классификатора)]];
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `InformationRegister.КурсыВалют` · файл: `InformationRegisters/КурсыВалют/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Kvoty-assortimenta-TekuschieKvotyAssortimenta.md b/Kvoty-assortimenta-TekuschieKvotyAssortimenta.md
deleted file mode 100644
index 4108e74..0000000
--- a/Kvoty-assortimenta-TekuschieKvotyAssortimenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
-# Квоты ассортимента
-
-Отчет предназначен для формирования сводной информации по действующим на отчетную дату [[квотам|Установка квот ассортимента]] с допустимыми процентами отклонения.
-
-Варианты отчета:
-
-- **Текущие квоты ассортимента**;
-- **Присутствие марки в категориях**.
-
-Отчеты формируются в разрезе форматов магазинов в соответствии с заданными  отборами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ТекущиеКвотыАссортимента` · файл: `Reports/ТекущиеКвотыАссортимента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Kvoty-assortimenta.md b/Kvoty-assortimenta.md
deleted file mode 100644
index 522c3c0..0000000
--- a/Kvoty-assortimenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-В данном регистре хранятся сведения обо всех квотах, установленных документом [["Установка квот ассортимента"|Установка квот ассортимента]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `InformationRegister.КвотыАссортимента` · файл: `InformationRegisters/КвотыАссортимента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Licenzii-postavschikov-na-alkogolnuyu-i-spirtosoderzhaschuyu-produkciyu.md b/Licenzii-postavschikov-na-alkogolnuyu-i-spirtosoderzhaschuyu-produkciyu.md
deleted file mode 100644
index 55b4864..0000000
--- a/Licenzii-postavschikov-na-alkogolnuyu-i-spirtosoderzhaschuyu-produkciyu.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
-Справочник предназначен для хранения информации о лицензиях поставщиков на алкогольную и спиртосодержащую продукцию. Данные справочника могут быть использованы вне системы для заполнения деклараций об объемах розничных продаж алкогольной и спиртосодержащей продукции.
-
-Для возможности контроля объемов розничных продаж алкогольной и спиртосодержащей продукции предназначен отчет [[Журнал учета продаж алкоголя]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ЛицензииПоставщиковАлкогольнойПродукции` · файл: `Catalogs/ЛицензииПоставщиковАлкогольнойПродукции/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Licenziya-postavschika-na-alkogol-spirtosoderzhaschuyu-produkciyu.md b/Licenziya-postavschika-na-alkogol-spirtosoderzhaschuyu-produkciyu.md
deleted file mode 100644
index 99dd8ff..0000000
--- a/Licenziya-postavschika-na-alkogol-spirtosoderzhaschuyu-produkciyu.md
+++ /dev/null
@@ -1,11 +0,0 @@
-Справочник предназначен для хранения информации о лицензиях поставщиков на алкогольную и спиртосодержащую продукцию. Данные справочника могут быть использованы вне системы для заполнения деклараций об объемах розничных продаж алкогольной и спиртосодержащей продукции.
-
-Для возможности контроля объемов розничных продаж алкогольной и спиртосодержащей продукции предназначен отчет [[Журнал учета продаж алкоголя]].
-
-В форме справочника требуется выбрать контрагента из зарегистрированного в системе списка, а также указать серию и номер выданной ему лицензии. Также можно указать период действия, вид лицензии (например, *Пиво или пивной напиток*) и орган, выдавший данную лицензию.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ЛицензииПоставщиковАлкогольнойПродукции.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ЛицензииПоставщиковАлкогольнойПродукции/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Limity-rashoda-denezhnyh-sredstv-LimityRashodaDenezhnyhSredstv.md b/Limity-rashoda-denezhnyh-sredstv-LimityRashodaDenezhnyhSredstv.md
deleted file mode 100644
index 9154daa..0000000
--- a/Limity-rashoda-denezhnyh-sredstv-LimityRashodaDenezhnyhSredstv.md
+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
-# Лимиты расхода денежных средств
-
-Отчет предназначен для постатейного контроля использования лимитов на расходование денежных средств.
-Отчет доступен при включенной  функциональной опции **Лимиты расхода денежных средств** в разделе **НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства** (опция становится недоступной в случае использования подсистемы бюджетирования).
-
-**Особенности отчета:**
-
-- план-фактный анализ использования лимитов за период, т.е. выявление статей ДДС, по которым зафиксированы превышение/недорасход лимитов,
-- контроль использованных и доступных лимитов по [[Статьям ДДС|Статьи движения денежных средств]] при формировании отчета из [[Заявки на расходование ДС|Заявка на расходование денежных средств]],
-
-В первой секции отчета отображаются лимиты по статьям, выбранным в заявке.
-Во второй секции – лимиты по статьям, доступным для выбора в заявке. Статьи доступные для выбора в заявке определяются в соответствии с операцией документа.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ЛимитыРасходаДенежныхСредств` · файл: `Reports/ЛимитыРасходаДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Limity-rashoda-denezhnyh-sredstv.md b/Limity-rashoda-denezhnyh-sredstv.md
deleted file mode 100644
index 313309d..0000000
--- a/Limity-rashoda-denezhnyh-sredstv.md
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
-Документ предназначен для установки/снятия ограничений (лимитов) на расход денежных средств по [[Статьям движения денежных средств|Статьи движения денежных средств]]. Превышение лимитов контролируется при утверждении / согласовании [[Заявок на расход денежных средств|Заявка на расходование денежных средств]].
-
-Контроль превышения лимитов расхода денежных средств осуществляется в системе только после предварительного включения функциональной опции  **Лимиты расхода денежных средств** в разделе **НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства**.
-
-Также лимиты расхода денежных средств могут устанавливаться в разрезе организаций и структурных подразделений предприятия. Определяется данная возможность дополнительными функциональными опциями **Лимиты расхода по подразделениям** и **Лимиты расхода по организациям**.
-
-Если необходимо осуществить расходование денежных средств сверх лимита, то в заявке на расходование денежных средств устанавливается соответствующий флаг. Право проводить документы с суммой сверх установленного лимита имеют те пользователи, для которых установлено право согласовывать и утверждать заявку, либо в статусе **Не согласована** проведение сверх лимита можно выполнить и без соответствующих прав.
-
-Контроль лимитов осуществляется в статусах **Согласована**, **К оплате**, **Не согласована**.
-
-Для контроля расхода денежных средств в соответствии с установленными лимитами в системе предназначен отчет [[Лимиты расхода денежных средств|Лимиты расхода денежных средств — ЛимитыРасходаДенежныхСредств]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ЛимитыРасходаДенежныхСредств` · файл: `Documents/ЛимитыРасходаДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/List-kassovoy-knigi-FormaDokumenta.md b/List-kassovoy-knigi-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index 5a50972..0000000
--- a/List-kassovoy-knigi-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,64 +0,0 @@
-# Лист кассовой книги
-
-В системе предусмотрена возможность ведения кассовой книги, состоящей из листов, формируемых ежедневно. Кассовая книга формируется кассиром организации. Листы кассовой книги формируется по результатам  осуществленных кассовых операций в течение дня.
-
-В кассовой книге отражаются операции, которые произведены в кассах одной [[организации|Организации]] или в кассах обособленных подразделений, не выделенных на отдельный баланс.
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Лист кассовой книги]]
-
----
-- [Заполнение информации в листе кассовой книги](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84577c1b2aa)
-- [Заполнение информации о кассире](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84577c1b2ab)
-- [Автоматическое заполнение кассовой книги](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84577c1b2ad)
-- [Печать кассовой книги](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84577c1b2b0)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84577c1b2aa"></a>
-### **Заполнение информации в листе кассовой книги**
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84577c1b2ab"></a>
-### Заполнение информации о кассире
-
-Информация о кассире, который ответственен за формирование кассовой книги, заполняется в поле **Ответственный**. Выбор осуществляется в списке выбора справочника **Физические лица**. Для быстрого выбора информации о кассире можно в поле ввода указать фамилию кассира ( наименование **ФИО**, заданное для физического лица в справочнике).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84577c1b2ad"></a>
-### Автоматическое заполнение кассовой книги
-
-Для заполнения кассовой книги нажмите на кнопку **Заполнить**.
-
-Данные табличной части документа **Кассовая книга** заполнятся документами **Приходный кассовый ордер** и **Расходный кассовый ордер**, отраженными в системе на дату, указанную в документе. При автозаполнении отбираются проведенные кассовые документы с фильтром по организации, указанной в документе. В список попадают только те документы, которые оформлены по кассам, для которых установлен флаг **В основной кассовой книге организации**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84577c1b2b0"></a>
-### **Печать кассовой книги**
-
-Кассовая книга может быть распечатана по типовой печатной форме КО-4 в соответствии с требованиями законодательства.
-
-Печатная форма кассовой книги состоит из титульного листа, листов кассовой книги и последней страницы.
-
-В конце каждого дня кассир печатает лист кассовой книги с перечнем кассовых операций по всем кассам организации за день. Для печати листа кассовой книги кассир устанавливает в списке курсор на сформированный за текущий день лист кассовой книги и нажимает на кнопку **Печать**/**Печать листа кассовой книги**.
-
-Каждый лист кассовой книги состоит из 2-х равных частей: вкладной лист кассовой книги и отчет кассира. Нумерация листов кассовой книги осуществляется автоматически в порядке возрастания с начала года. При печати последнего листа кассовой книги в текущем месяце в форме **Вкладной лист кассовой книги** автоматически печатается общее количество листов кассовой книги за каждый месяц, а в последнем листе кассовой книги за календарный год печатается общее количество листов кассовой книги за год.
-
-В печатной форме КО-4  заполняются следующие поля:
-
-- **Остаток на начало дня** – определяется остаток наличных денежных средств на начало дня формирования кассовой книги;
-- **Итого за день** - определяется итоговая сумма операций по движению денежных средств за день;
-- **Остаток на конец дня** – определяется остаток наличных денежных средств на конец дня формирования кассовой книги;
-
-В кассовой книге отражаются операции только в рублях.
-
-- Записи кассовых операций начинаются после строки **Остаток на начало дня**.
-
-Каждая операция по движению наличных денежных средств, отражается отдельной строкой в печатной форме.  В строке печатной формы указываются:
-
-- Номер электронного документа (приходный или расходный кассовый ордер);
-- Наименование контрагента, которому выданы или от которого получены денежные средства;
-- Номер корреспондирующего счета. Определяется по сути хозяйственной операции выдачи или поступления денежных средств;
-- Сумма платежа, берется из данных первичного документа.
-
-Для печати титульного и последнего листа кассовой книги необходимо установить курсор на любой документ списка кассовых документов по нужной организации и нажать на кнопку **Печать**/**Печать титульного листа и последней страницы**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ЛистКассовойКниги.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ЛистКассовойКниги/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Loyalnost-klientov-XYZ.md b/Loyalnost-klientov-XYZ.md
deleted file mode 100644
index 1f45720..0000000
--- a/Loyalnost-klientov-XYZ.md
+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
-Отчет предназначен для анализа динамики лояльности клиентов к предприятию на основании предварительно проведенной XYZ-классификации.
-XYZ-классификация клиентов производится по параметрам: **выручка**, **валовая прибыль**, **количество продаж**.
-
-Предварительная **АВС-классификация клиентов** может быть осуществлена в автоматическом и ручном режимах. В первом случае,  согласно настроенному расписанию при помощи регламентного задания **XYZ-классификация клиентов** из раздела **НСИ и администрирование** - **Обслуживание системы - Регламентные операции** - **Регламентные и фоновые задания**. Во втором случае, при помощи обработки [[Классификация клиентов]].
-
-**Особенности отчета:**
-
-Клиенты разделяются на группы: **потенциальные**, **разовые**, **постоянные** и **потерянные**.
-Постоянные клиенты разделяются по группам X,Y,Z в зависимости от степени стабильности продаж (равномерности закупок).
-
-Пример:
-
-- Если увеличивается доля клиентов X-класса, которые стабильно покупают товары и уменьшается доля потерянных клиентов, то это говорит о том, что лояльность клиентов к предприятию улучшается.
-- Если доля клиентов X-класса уменьшается и увеличивается доля потерянных клиентов, но в то же время увеличивается доля разовых клиентов, то это говорит о том, что менеджеры обращают большее внимание на новых клиентов и не уделяют достаточно времени постоянным клиентам.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.АнализЛояльностиКлиентовXYZ` · файл: `Reports/АнализЛояльностиКлиентовXYZ/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Marketing.md b/Marketing.md
deleted file mode 100644
index 08da132..0000000
--- a/Marketing.md
+++ /dev/null
@@ -1,32 +0,0 @@
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e59fea2358cd50"></a>
-### Назначение подсистемы
-
-Подсистема предназначена для отражения и анализа в учетной системе различных маркетинговых мероприятий, а также долгосрочных проектов и данных о конкурентах. Например, предусмотрена возможность регистрации цен конкурентов (информация о конкурентах регистрируется в справочнике [[Партнеры]] при помощи флага **Конкурент**).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e59feaa4a69bd1"></a>
-### Настройка подсистемы
-
-Перед началом работы с подсистемой требуется предварительное включение следующих функциональных опций в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**:
-
-- **Конкурентная разведка** - возможность регистрации конкурентов (включая цены);
-- **Проекты** - возможность ведения долгосрочных проектов.
-- **Маркетинговые мероприятия** - возможность регистрации маркетинговых мероприятий (выставок, акций, рекламных компаний и т.д.)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e59febac178ea0"></a>
-### Работа подсистемы
-
-В рамках подсистемы цены и условия поставок, которые предлагают конкуренты (срок поставки, объем партии поставляемых товаров) регистрируются с помощью документа [[Регистрация цен поставщика|Регистрация цен номенклатуры поставщика]]. Документ регистрируется в рамках соглашения с конкурентом.  В качестве поставщика-конкурента может быть зарегистрирован любой из клиентов компании. В этом случае в соглашении с поставщиком устанавливается флаг **Доступно для клиентов (поставщик является конкурентом)**. Регистрация производится на основе данных, обнаруженных в доступных источниках.  Цены и условия конкурентов регистрируются аналогично ценам и условиям обычных поставщиков. Для этих целей используется справочник [[Соглашение с поставщиком|(не используется) Регистратор договора с поставщиком (соглашения с поставщиком)]] и документ **Регистрация цен поставщика**. По одному соглашению можно зарегистрировать несколько документов по ценам на одни и те же товары при соблюдении различных условий.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e59fec1a87f500"></a>
-### Анализ данных
-
- Для комплексного анализа данных предусмотрены следующие отчеты:
-
-- [[Анализ цен]] - сравнительный анализ цен конкурентов и поставщиков. Отчет можно вызвать контекстно при оформлении документов поставки (для анализа текущих цен поставщика) или при оформлении документов продажи (для сравнения текущих цен с ценами конкурентов и поставщиков).
-- **Прайс-лист** - анализ товаров по выбраным ценам (при необходимости только товары в наличии)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Subsystem.CRMИМаркетинг.Subsystem.Маркетинг` · файл: `Subsystems/CRMИМаркетинг/Subsystems/Маркетинг/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Marketingovye-meropriyatiya.md b/Marketingovye-meropriyatiya.md
deleted file mode 100644
index dffe938..0000000
--- a/Marketingovye-meropriyatiya.md
+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
-Справочник предназначен для регистрации в системе различных маркетинговых мероприятий: выставок, рекламных компаний, маркетинговых акций и т.д.
-
-Возможность использования маркетинговых мероприятий регулируется в системе при помощи функциональной опции **Маркетинговые мероприятия**  в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**.
-
-Маркетинговые мероприятия могут быть использованы как источники рекламного воздействия при регистрации [[сделок с клиентами|Сделки с клиентами]]. Для этого необходимо создать один или несколько [[каналов рекламных воздействий|Каналы рекламных воздействий]] (раздел **CRM  и маркетинг** - **CRM**)  и указать в них в качестве типа воздействий **Маркетинговое мероприятие**.
-
-В рамках маркетингового мероприятия можно указать список участников и  создать план проект (по одноименной гиперссылке панели навигации) выполнения заданий по маркетинговому мероприятию.
-
-[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3827256be3145)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3827256be3145"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Можно ли в программе отправить письма или разослать SMS при проведении маркетинговой акции группе пользователей?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:03)
-- [Как в программе проконтролировать эффективность проведенных маркетинговых мероприятий?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:15)
-- [В магазине проводится маркетинговая акция: три кофеварки по цене двух. Как оформить эту операцию в программе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:35)
-- [При покупке двух холодильников клиенту в подарок предлагается соковыжималка. Как оформить такую операцию в программе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:36)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.МаркетинговыеМероприятия` · файл: `Catalogs/МаркетинговыеМероприятия/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Marki-brendy.md b/Marki-brendy.md
deleted file mode 100644
index 82c7c71..0000000
--- a/Marki-brendy.md
+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
-Справочник предназначен для классификации номенклатуры по зарегистрированным товарным знакам и наименованиям.
-
-Доступность справочника определяется функциональной опцией **Товарные категории** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Маркетинг**.
-
-Для удобства использования заведенные в программе бренды можно объединять в группы, например, по наименованиям [[товарных категорий|Товарные категории]] или производителям товаров, которые носят имя этого бренда. При вводе новой позиции товара для нее определяется та товарная категория, к которой она относится.
-
-Если список товаров уже заполнен в информационной базе, то для указания товарной категории (и/или бренда) можно воспользоваться групповой обработкой в справочнике [[Номенклатура]] (команда контекстного меню **Изменить выделенные**).
-
-[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e38273e41ef634)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e38273e41ef634"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Для каких целей в программе используются свойства товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:12)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.Марки` · файл: `Catalogs/Марки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Markirovka-tovarov.md b/Markirovka-tovarov.md
deleted file mode 100644
index 79d884c..0000000
--- a/Markirovka-tovarov.md
+++ /dev/null
@@ -1,36 +0,0 @@
-Документ предназначен для маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками (КиЗ) и передачи данных о произведенной маркировке в ГИСМ. Документ доступен при включении функциональной опции **Маркировка товаров контрольными (идентификационными) знаками** (раздел **НСИ и администрирование - Настройка параметров системы -1С:Маркировка**).
-КиЗы должны быть предварительно заказаны в системе ГИСМ с помощью документа [[Заявка на выпуск КиЗ для маркировки]].
-
-Процесс маркировки состоит в присвоении определенного номера КиЗ конкретному товару и физического размещения этикетки КиЗ на конкретном товаре. КиЗы могут быть персонифицированными (в КиЗе хранится уникальный код товара) или неперсонифицированными (код товара записывается на этикетку при маркировке).
-
-Маркировка персонифицированными или неперсонифицированными КиЗами производится отдельными документами. При маркировке персонифицированными КиЗ в документе устанавливается флажок **С индивидуализацией**.
-
-Для склада, на котором производится маркировка товаров, обязательно должна быть указана политика учета серий **Маркировка продукции для ГИСМ**.
-
-При проведении операции маркировки можно выбрать тип того КиЗа, которым будет производиться маркировка. Это ограничит список тех КиЗов, которые будут доступны для выбора при маркировке товаров. Стоимость КиЗ, используемых для маркировки, списывается на указанную в документе статью расходов.
-
-На закладке **Товары** указывается позиция номенклатуры, ее GTIN (штрихкод) и тот КиЗ, которым будет промаркирован товар. С помощью команды **Указать серии** для каждой позиции считывается этикетка с указанным КиЗом и заполняется номер КиЗ. Если КиЗ неперсонифицирован, то необходимо на этикетку с КиЗ записать дополнительную информацию о штрихкоде (GTIN) товара.
-
-Информация о том, какой тип маркировки будет использоваться, отображается в поле **Операция**. Предусмотрены следующие варианты маркировки:
-
-- **Маркировка остатков на 12 августа 2016 года**. Используется для маркировки остатков товаров. Маркировка остатков товаров производится специально заказанными КиЗ. В документе [[Заявка на выпуск КиЗов|Заявка на выпуск КиЗ для маркировки]] для маркировки должен быть установлен флажок **Для маркировки остатков на 1 апреля 2016 года**.
-
-- **Маркировка импортированных товаров**. Используется при маркировке товаров, которые произведены за пределами РФ. Предусмотрена возможность ввода документа маркировки на основании документа **Приобретение товаров и услуг** с установленным видом операции **Импорт**.
-
-- **Идентификация ранее маркированных при импорте товаров**. Используется, если товары, произведенные за пределами РФ, уже были ранее промаркированы отправленными производителю КиЗами.
-
-- **Маркировка товаров возвращенных покупателем**. Используется, если клиент возвращает товар, который требует обязательной маркировки. Предусмотрена возможность ввода документа маркировки на основании документа [[Возврат товаров от клиента]].
-
-- **Маркировка товаров принятых на комиссию**. Используется при поступлении товаров на комиссию от физического лица. Предусмотрена возможность ввода на основании документа [[Приобретение товаров и услуг]].
-
-- **Маркировка произведенной продукции**. Используется, если маркируется продукция, произведенная в РФ. Документ маркировки может быть введен на основании документов Маршрутный лист производства или Выпуск продукции и выполнение работ.
-
-- **Идентификация ранее маркированной на производстве продукции**. Используется в том случае, если маркировка выполнялась в процессе производства и необходимо подтвердить выпуск маркированной продукции и отправить данные в ГИСМ.
-
-После регистрации документа маркировки его необходимо отправить в ГИСМ. Информация о состоянии документа (черновик, передано, принято, отклонено и т.д.) отображается в списке документов **Маркировки товаров** и в панели действий [[1С:Маркировка|1С Маркировка]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.МаркировкаТоваровГИСМ` · файл: `Documents/МаркировкаТоваровГИСМ/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Marshruty-dvizheniya-tovarov.md b/Marshruty-dvizheniya-tovarov.md
deleted file mode 100644
index 4301ec5..0000000
--- a/Marshruty-dvizheniya-tovarov.md
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
-Справочник «Маршруты движения товаров»
-
-Справочник используется для указания маршрутов движения аптечных товаров и лекарственных средств при автоматическом формировании документов товародвижения ( [[Заказ поставщику]], [[Заказ на перемещение товаров|Заказ на перемещение]], [[Перемещение товаров и услуг|Перемещение товаров]]).
-**Открытие**
-Окно «Маршрут движения товаров» открывается по кнопке Ins (Добавить) в Справочнике «Маршруты движения аптечных товаров».
-**Назначение**
-Внесение, просмотр и редактирование информации о маршрутах движения аптечных товаров и лекарственных средств.
-**Описание**
-Окно «Маршрут движения аптечных товаров» дает возможность вводить маршруты движения аптечных товаров и лекарственных средств.
-Редактирование и ввод новой информации о маршрутах движения аптечных товаров и лекарственных средств производится в отдельном диалоговом окне.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.УАС_МаршрутыДвиженияТоваров` · файл: `Catalogs/УАС_МаршрутыДвиженияТоваров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Mashinochitaemye-doverennosti-edinyy-format-Forma-elementa.md b/Mashinochitaemye-doverennosti-edinyy-format-Forma-elementa.md
deleted file mode 100644
index 366f21e..0000000
--- a/Mashinochitaemye-doverennosti-edinyy-format-Forma-elementa.md
+++ /dev/null
@@ -1,70 +0,0 @@
-Предназначена для создания машиночитаемой доверенности.
-
-Форма МЧД должна соответствовать требованиям, утвержденным приказом Минцифры России от 18.08.2021 №857 "Об утверждении единых требований к формам доверенностей, необходимым для использования квалифицированной электронной подписи".
-
-Создать машиночитаемую доверенность своей организации можно в списке МЧД по кнопке **Создать**. Откроется форма регистрации машиночитаемой доверенности, в которой необходимо заполнить данные **Срока действия**, **Доверителя**, **Представителя**, **Полномочий**, а также **Иных сведений**.
-
-### Ввод доверителя
-
-- Выберите **Организацию** - указывается юридическое лицо/иностранное юридическое лицо/индивидуальный предприниматель/ физическое лицо, передавшее другому лицу полномочия представлять его интересы перед третьими лицами.
-
-- Если нужной **Организации** нет в списке, то можно ввести реквизиты вручную, перейдя по гиперссылке **Уточнить реквизиты**. 
-
-- Выберите лицо, действующее от имени юридического лица - доверителя, им может быть и **Физическое лицо**, и **Организация**. Если выбрана **Организация**, то в поле **Лицо, действующее от имени управляющей компании** нужно будет выбрать физическое лицо, действующее от имени управляющей организации.
-
-### Ввод представителя
-
-- В поле **Представитель** выберите или заполните вручную представителя, получившего полномочия представлять интересы другого лица перед третьими лицами по доверенности. Представителями могут выступать **Контрагенты**, **Организации** или **Физические лица**.
-
-- При выборе **Контрагента** также нужно указать физическое лицо, получившее полномочия.
-
-- Если нужного **Представителя** нет в списке, то с помощью кнопки  можно создать нового **Представителя**, указав его реквизиты. 
-
-- В поле **Полномочия**, перейдя по гиперссылке с помощью выпадающего списка можно выбрать вид полномочий:
-
-  - **Полномочия в машиночитаемом виде** - выбираются из классификатора ФНС;
-
-  - **Полномочия в текстовом виде** - вводятся в произвольной форме;
-
-  - **Полномочия не ограничены** - будут указаны полномочия в текстовом виде с заголовком **Все полномочия**; 
-
-  - В поле **Ограничения полномочий** можно ввести ограничение, например, установить лимит по сумме. Ограничения подбираются из классификатора;
-
-  - С помощью кнопки **Сохранить**  можно сохранить установленную настройку полномочий;
-
-  - С помощью кнопки **Загрузить**  можно загрузить настройку полномочий из ранее сохраненных настроек.
-
-### **Иные сведения**
-
-- Нажмите на **Иные сведения** для того чтобы указать иные сведения по соглашению участников электронного взаимодействия и по требованиям федеральных органов исполнительной власти. 
-
-- Для того чтобы зарегистрировать МЧД в **Распределенном реестре ФНС России** нажмите на флажок. 
-
-- В поле **Единый регистрационный номер доверенности** автоматически сгенерируется номер после подписания доверенности.  
-
-- Поле **Наименование** заполняется автоматически. 
-
-### Подписание доверенности
-
--
-С помощью кнопки **Подписать** подпишите доверенность [[сертификатом электронной подписи|Настройки электронной подписи и шифрования]], предварительно установленным на устройство. 
-
-### **Регистрация в реестре**
-
-- С помощью кнопки **Зарегистрировать в реестре** зарегистрируйте доверенность в распределенном реестре ФНС. Регистрация становится доступной, если предварительно установить флажок **Зарегистрировать в распределенном реестре ФНС**;
-
-- После отправки на регистрацию статус доверенности примет значение **Ожидает регистрации**;
-
-- После регистрации и проверки ФНС статус доверенности с **Ожидает регистрации** поменяется на **В реестре**;
-
-- Если при регистрации были выявлены ошибки, например, при неверных данных **Доверителя** или **Представителя**, то статус доверенности примет значение **Отменена**.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.МашиночитаемыеДоверенности.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/МашиночитаемыеДоверенности/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Mashinochitaemye-doverennosti-edinyy-format-Svedeniya-o-fizicheskom-lice.md b/Mashinochitaemye-doverennosti-edinyy-format-Svedeniya-o-fizicheskom-lice.md
deleted file mode 100644
index ed47280..0000000
--- a/Mashinochitaemye-doverennosti-edinyy-format-Svedeniya-o-fizicheskom-lice.md
+++ /dev/null
@@ -1,47 +0,0 @@
-- Выберите** Должность**, например, **Финансовый директор.** 
-
-- Заполните **ФИО** должностного лица. 
-
-- Заполните **Дату рождения** должностного лица. 
-
-- Заполните **Пол** должностного лица. 
-
-- Заполните **СНИЛС**, **ИНН** должностного лица.
-
-- Заполните **Гражданство, Место рождения**.
-
-- Заполните **Сведения о документе, удостоверяющем личность**:
-
-  - **Вид документа -** выберите с помощью выпадающего списка нужный документ, например,** паспорт гражданина Российской Федерации.** 
-
-  - **Серия, номер.**
-
-  - **Кем выдан.**
-
-  - **Дата выдачи.**
-
-  - **Код подразделения.**
-
-###
-
-- Заполните Контактную информацию должностного лица:
-
-  - Заполните [[Адрес регистрации|Расширенный ввод контактной информации (Ввод адреса)]](регион, населенный пункт).
-
-  - Заполните [[**Телефон**|Ввод контактной информации (Ввод телефона)]] должностного лица. 
-
-  - Номер записи единого регистра населения.  
-
-### Обязательные реквизиты заполняются автоматически, а по кнопке Еще можно Заполнить все поля, если предварительно они были указаны в карточке Физического лица (перейти по гиперссылке с именем физического лица).  
-
-###
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.МашиночитаемыеДоверенности.Form.СведенияОФизическомЛице` · файл: `Catalogs/МашиночитаемыеДоверенности/Forms/СведенияОФизическомЛице/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Mashinochitaemye-doverennosti-edinyy-format-Svedeniya-ob-organizacii.md b/Mashinochitaemye-doverennosti-edinyy-format-Svedeniya-ob-organizacii.md
deleted file mode 100644
index 505f879..0000000
--- a/Mashinochitaemye-doverennosti-edinyy-format-Svedeniya-ob-organizacii.md
+++ /dev/null
@@ -1,51 +0,0 @@
-- Выберите** Вид** - **Юридическое лицо** или **Индивидуальный предприниматель**.
-
-- Если выбрали** Юридическое лицо**, то с помощью флажка можно также указать, является ли организация **Иностранной** или **Филиалом**. 
-
-- Заполните **полноеНаименование** организации, например,** Открытое акционерное общество "Ромашка"**. 
-
-- Заполните **сокращенноеНаименование**, например,** Ромашка ОАО.** 
-
-- Заполните **ИНН**, **КПП**, **ОГРН** организации.
-
-- Заполните **Наименование учредительного документа**, например, **Устав** организации. 
-
-- Заполните **[[Адрес регистрации организации|Расширенный ввод контактной информации (Ввод адреса)]]**.
-
-- Заполните [[**Телефон**|Ввод контактной информации (Ввод телефона)]] организации. 
-
-- Заполните адрес **Электронной почты** организации. 
-
-- Если выбрана **Иностранная организация** также можно ввести следующие реквизиты компании:
-
-  - **Фактический адрес**.
-
-  - **Юридический адрес в стране регистрации**.
-
-  - **Страна регистрации**.
-
-  - **Регистрационный номер в стране регистрации**.
-
-  - **Код налогоплательщика в стране регистрации**.
-
-  - **Номер записи об аккредитации**.
-
-  - **Наименование регистрирующего органа**. 
-
-###
-
-- Если выбран Филиал организации также необходимо ввести Регистрационный номер филиала. 
-
-### Обязательные реквизиты организации заполняются автоматически, а по кнопке Еще можно Заполнить все поля, если предварительно они были указаны в карточке Организации (перейти по гиперссылке с названием организации).  
-
-###
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.МашиночитаемыеДоверенности.Form.СведенияОбОрганизации` · файл: `Catalogs/МашиночитаемыеДоверенности/Forms/СведенияОбОрганизации/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Mashinochitaemye-doverennosti-edinyy-format.md b/Mashinochitaemye-doverennosti-edinyy-format.md
deleted file mode 100644
index a680757..0000000
--- a/Mashinochitaemye-doverennosti-edinyy-format.md
+++ /dev/null
@@ -1,90 +0,0 @@
-Предназначен для формирования и хранения машиночитаемых доверенностей.
-
-Открывается по соответствующей команде в разделе **Справочники**. Также можно перейти по гиперссылке в [[настройках электронной подписи и шифрования|Настройки электронной подписи и шифрования]].
-
-**Машиночитаемая доверенность (МЧД)** - это электронный документ XML, заполненный по утвержденному формату, содержащий сведения о доверителе, представителе и его полномочиях.
-
-- **Доверитель** - ответственное лицо, разрешающее выполнение операций другим организациям или физическим лицам по доверенности;
-
-- **Представитель** - организация или физическое лицо, принимающее на себя ответственность действовать от лица **Доверителя** в рамках вверяемых ему полномочий.
-
-Ведение списка МЧД может осуществлять как администратор, так и ответственный за список МЧД. Доверенность попадает в список разными способами:
-
--
-**Автоматически** - путем загрузки из узла распределенного реестра ФНС;
-
--
-**Вручную** - путем создания и подписания МЧД в приложении;
-
--
-**Вручную** - путем загрузки МЧД контрагентов, полученных, например,по электронной почте.
-
-Список состоит из колонок:
-
--
-**Номер доверенности (в реестре)** - единый регистрационный номер доверенности, генерируется автоматически при подписании или выгрузке в файл неподписанной доверенности.
-
--
-**Наименование** - наименование машиночитаемой доверенности.
-
--
-**Дата выдачи** - дата выдачи машиночитаемой доверенности.
-
--
-**Дата окончания** - дата окончания действия машиночитаемой доверенности.
-
--
-**Код НО** - код налогового органа, в отношении которого действует доверенность.
-
--
-**Номер (внутренний)** - внутренний номер машиночитаемой доверенности, генерируется автоматически.
-
-### Создание доверенности
-
--
-Создать машиночитаемую доверенность можно в списке МЧД по кнопке **Создать**. Откроется [[форма регистрации машиночитаемой доверенности|Машиночитаемые доверенности (единый формат) (Форма элемента)]], в которой необходимо заполнить данные **Доверителя**, **Представителя**, **Полномочий**, а также **Иных сведений**. 
-
-### Печать доверенности
-
-- Готовую доверенность можно напечатать из списка МЧД, а также в карточке МЧД с помощью кнопки **Доверенность**.
-
-### Отборы
-
-Если машиночитаемых доверенностей в списке много, то для удобства поиска можно воспользоваться отборами:
-
--
-по полю **Сертификат** - выберите сертификат для отбора доверенностей, где владелец сертификата указан в качестве представителя.
-
--
-по полю **Доверитель** - выберите нужного доверителя, указав, например, наименование организации из списка для отбора.  
-
--
-по полю **Представитель** - выберите нужного представителя, указав, например, ИНН контрагента. 
-
-### Загрузка из файла
-
-- С помощью кнопки **Загрузить из файла** можно загрузить МЧД из файла на устройстве. Укажите путь к файлу, нажмите **Открыть**.
-
-### Выгрузка в файл
-
-- С помощью кнопки **Выгрузить в файл** можно выгрузить доверенность и ее подпись (если приложена) на выбор как для представителя в налоговые органы, так и для подписания документов. Укажите папку на устройстве, нажмите **Сохранить**.
-
-С помощью команд меню **Еще** также можно использовать другие возможности работы со списком:
-
-- **Загрузить из реестра ФНС** - загрузка машиночитаемых доверенностей организации и контрагентов из распределенного реестра ФНС.
-
-- **Обновить статус из реестра ФНС** - нажмите, для того чтобы обновить статус из реестра ФНС.
-
-- **Отменить** - если доверенность утратила свою актуальность ранее срока окончания доверенности, то ее можно отменить.
-
-Для того чтобы посмотреть, что означают значки состояния МЧД, нажмите раздел **Легенда** в нижней части списка.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.МашиночитаемыеДоверенности` · файл: `Catalogs/МашиночитаемыеДоверенности/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Master-podklyucheniya-k-servisu.md b/Master-podklyucheniya-k-servisu.md
deleted file mode 100644
index a52e0c7..0000000
--- a/Master-podklyucheniya-k-servisu.md
+++ /dev/null
@@ -1,68 +0,0 @@
-Эта форма предназначена для подключения к сервису прогнозирования продаж и установки основных настроек.
-- [Авторизация](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec82c2950cf837)
-- [Источники данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec82c29b07bcf1)
-- [Состав передаваемых данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec82c2a1014906)
-- [Фильтры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec82c2a6fa8271)
-- [Проверка данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec82c2acf2f9c0)
-- [Расписание обновлений](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec82c2b2ea8a18)
-- [Параметры первого прогноза](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec82c2b8e48f28)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec82c2950cf837"></a>
-### Авторизация
-
-Перед началом работы с сервисом прогнозирования требуется произвести авторизацию.
-Поддерживается авторизация при помощи логина и пароля, а так же через ИТС (при условии что информационная база уже подключена к ИТС).
-После выбора способа авторизации и заполнения необходимых полей требуется нажать на гиперссылку **Зарегистрироваться**.
-Переходить к следующему шагу требуется только тогда, когда появится надпись **Подключено**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec82c29b07bcf1"></a>
-### Источники данных
-
-На этой закладке необходимо выбрать источник данных по продажам и остаткам.
-
-- Какие остатки и продажи использовать - при выборе фактических будут выгружаться продажи сформированные такими документами как Реализация товаров и услуг, Чек ККМ и т.п. При выборе плановых в качестве остатков и продаж будут выгружены документы Планы продаж и Планы остатков, по выбранному сценарию прогнозирования. При выборе и фактических и плановых, плановые будут переопределять продажи на конкретный период. Например, на понедельник есть фактическая продажа на 100 штук, и плановая на 10. Будет выгружено значение плановой продажи, 10 штук. Этот механизм можно использовать для ручного сглаживания всплесков или падений продаж.
-- По какому реквизиту рассчитывать аналоги номенклатуры - имеется возможность выбрать один реквизит (или доп. реквизит) справочника Номенклатура, по которому сервис прогнозирования будет группировать товарные позиции.
-- Контрольные планы продаж - имеется возможность выгрузить собственные, экспертные планы продаж, по выбранному сценарию прогнозирования. Сервис прогнозирования сможет использовать их для улучшения прогноза.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec82c2a1014906"></a>
-### Состав передаваемых данных
-
-Имеется возможность отметить для выгрузки в сервис прогнозирования несколько коллекций, имеющихся в информационной базе.
-Обязательной является только коллекция продаж.
-По каждой из коллекций так же можно настроить состав реквизитов, которые будут выгружены.
-Кроме заранее предусмотренных реквизитов можно так же выгрузить реквизиты и доп. реквизиты соответствующих объектов метаданных.
-Выбор таких реквизитов доступен для некоторых коллекций по двойному клику на имя коллекции.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec82c2a6fa8271"></a>
-### Фильтры
-
-Имеется возможность наложить отбор на выгрузку данных из информационной базы.
-Важно исключить выгрузку в сервис прогнозирования тех продаж, которые не требуется прогнозировать, поскольку они могут оказать влияние на прогноз.
-Так же доступна фильтрация на загрузку прогнозов.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec82c2acf2f9c0"></a>
-### Проверка данных
-
-На этой закладке проверяется наличие продаж по заданным настройкам и корректность некоторых настроек.
-Рекомендуется запускать проверку данных после каждого изменения настроек.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec82c2b2ea8a18"></a>
-### Расписание обновлений
-
-Прогноз может быть качественно построен при наличии актуальных данных. Выгрузку данных о продажах можно автоматизировать включив соответствующее регламентное задание на этой закладке.
-Так же имеется возможность включить автоматическую загрузку прогнозов по расписанию.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec82c2b8e48f28"></a>
-### Параметры первого прогноза
-
-На последней закладке имеется возможность создать [[сценарий прогнозирования|Сценарии товарного планирования]] и [[вид плана|Виды планов]] с необходимыми настройками.
-Для этих справочников доступны упрощенные формы создания, по нажатию на соответствующие гиперссылки.
-После создания и выбора элементов справочников появится возможность **Начать прогнозирование**.
-По нажатию на одноименную кнопку будет запущен процесс выгрузки данных, а после его окончания будет запрошен прогноз.
-Мастер следует закрыть и далее работать в форме рабочего места.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПанельУправленияСервисомПрогнозирования.Form.МастерПодключенияКСервису` · файл: `DataProcessors/ПанельУправленияСервисомПрогнозирования/Forms/МастерПодключенияКСервису/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Materialy-i-raboty-v-proizvodstve.md b/Materialy-i-raboty-v-proizvodstve.md
deleted file mode 100644
index 0560882..0000000
--- a/Materialy-i-raboty-v-proizvodstve.md
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-Регистр накопления **Производственные затраты** предназначен для накопления информации о работах, которые были оприходованы документами [[Приобретение товаров и услуг]]. Расходные движения по регистру формируются при реализации работ документами [[Реализация товаров и услуг]] и [[Акт выполненных работ|Акт выполненных работ для клиента]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `AccumulationRegister.МатериалыИРаботыВПроизводстве` · файл: `AccumulationRegisters/МатериалыИРаботыВПроизводстве/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Matrica-BCG.md b/Matrica-BCG.md
deleted file mode 100644
index ee50a24..0000000
--- a/Matrica-BCG.md
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
-Отчет предназначен для комплексного анализа динамики изменений клиентской базы предприятия на основе предварительно осуществленной АВС/XYZ-классификации клиентов.
-АВС/XYZ-классификация клиентов производится по таким параметрам как: **выручка**, **валовая прибыль**, **количество продаж**.
-
-Предварительная **АВС-классификация клиентов** может быть осуществлена в автоматическом и ручном режимах. В первом случае,  согласно настроенному расписанию при помощи регламентного задания **ABC-классификация клиентов** из раздела **НСИ и администрирование** - **Обслуживание системы - Регламентные операции** - **Регламентные и фоновые задания**. Во втором случае, при помощи обработки [[Классификация клиентов]].
-
-В отчете отображается информация:
-
-- **Звезды (AZ)** - клиенты, купившие неожиданно много. Их должны обслуживать самые лучшие продавцы, и  стимулировать к постоянным большим объемам.
-- **Коровы (AX)** -  клиенты, покупающие много и постоянно. Их должны обслуживать исполнительные продавцы, точно и аккуратно исполняющие их заказы.
-- **Собаки (CX)** - клиенты, покупающие мало, но часто. Доставляют много беспокойства, однако желаемой прибыли не приносят.
-- **Вопросы** - все остальные клиенты. Данную группу должен контролировать непосредственно руководитель отдела продаж, поскольку непонятно как с ними нужно поступить, но отнестись к ним следует внимательно, ведь в последствии они могут стать звездами или коровами.
-
-Наиболее хорошим показателем для предприятия является переход клиентов в группу **Коровы**.
-
-По каждой из групп информация в отчете может быть детализирована до конкретного клиента.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.АнализКлиентскойБазыBCG` · файл: `Reports/АнализКлиентскойБазыBCG/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Monitor-celevyh-pokazateley-FormaMonitorCelevyhPokazateley.md b/Monitor-celevyh-pokazateley-FormaMonitorCelevyhPokazateley.md
deleted file mode 100644
index e108481..0000000
--- a/Monitor-celevyh-pokazateley-FormaMonitorCelevyhPokazateley.md
+++ /dev/null
@@ -1,219 +0,0 @@
-# Монитор целевых показателей
-
-**Монитор целевых показателей** предназначен для контроля и анализа целевых показателей деятельности предприятия. Для анализа доступны не только значения показателей, но и степень достижения поставленных целей.
-**Подробнее можно посмотреть в документации на ИТС:**
-
-- Монитор целевых показателей
-[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:MonitoringTargets:MonitoringTargets](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-- Монитор целевых показателей для пользователей мобильного клиента ERP
-[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ErpMonitor:ErpMonitor](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-**Особенности:**
-
-Предварительно заполненный список из более чем 20 целевых показателей и вариантов их анализа,
-возможность добавления новых показателей или изменения существующих при наличии прав доступа,
-краткая и расширенная форма представления показателей с отображением таблиц и диаграмм,
-группировка показателей по степени их важности или по категориям целей,
-детализация информации о показателе и варианте его расчета.
-
-**Дополнительные материалы на ИТС**
-[Как с помощью программы можно быстро проконтролировать процесс исполнения плана продаж в соответствии с поставленными высшим руководством целями?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:07)
-[Может ли директор предприятия получать информацию об основных показателях работы фирмы, не загружая программу и не обучаясь работе с ней?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:16)
-- [Настройка монитора целевых показателей](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e9ba93a282)
-- [Контроль достижения поставленной цели](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e9ba93a28a)
-- [Отображение показателей с определенным состоянием](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e47c77e361e051)
-- [Контроль с помощью краткого отображения показателей](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e9ba93a290)
-- [Контроль с помощью диаграмм](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e9ba93a293)
-- [Контроль с помощью таблиц](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e9ba93a298)
-- [Анализ с использованием монитора целевых показателей](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e9ba93a29a)
-- [Анализ взаимосвязанных показателей](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e9ba93a29d)
-- [Быстрое изменение объекта анализа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e9ba93a2a0)
-- [Быстрое изменение периодичности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e9ba93a2a7)
-- [Расшифровка с помощью отчетов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e9ba93a2ae)
-- [Подробная информация о показателе](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e9ba93a2b3)
-- [Печатная форма](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e9ba93a287)
-- [Демонстрационный режим](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d6c4e19b308b)
-- [Сочетания клавиш](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e505f0321d6d2d)
-- [Монитор целевых показателей для пользователей мобильного клиента ERP](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059fc5005056a5c4e811ed5b566bdb9b83)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e9ba93a282"></a>
-### Настройка монитора целевых показателей
-
-Диалоговое окно настроек разделено на две страницы:
-
-- **Настройки** - параметры, которые касаются способа отображения показателей в мониторе: группировка, вид представления и т.д.
-- **Варианты анализа** - варианты анализа, которые будут показаны в мониторе. Пользователь может изменить количество отображаемых вариантов анализа и их представление.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e9ba93a28a"></a>
-### Контроль достижения поставленной цели
-
-Для каждого целевого показателя показывается маркер достижения цели при условии, что заданы целевые значения.
-
-- Если текущее значение целевого показателя соответствует введенному значению (диапазону), то состояние будет **Цель достигнута** и цвет маркера будет зеленым (по умолчанию).
-- Если текущее значение целевого показателя находится в пределах отклонений, которые указаны для показателя, то состояние будет  **Приемлемое значение** и цвет маркера будет оранжевым (по умолчанию).
-- Если текущее значение целевого показателя имеет негативное отклонение больше допустимого, то состояние будет **Неприемлемое значение** и цвет маркера будет красным (по умолчанию).
-- В том случае, если допустимые или текущие значения целевого показателя не определены, то состояние будет **Состояние не определено**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e47c77e361e051"></a>
-### Отображение показателей с определенным состоянием
-
-- Все,
-- Ежедневные,
-- Еженедельные,
-- Подекадные,
-- Ежемесячные,
-- Ежеквартальные,
-- Полугодовые,
-- Ежегодные.
-
-В поле **Показатели** можно установить отбор показателей по **Периодичности контроля**, которая указана в настройках варианта анализа, и **Состоянию**.
-
-Для отбора по периодичности контроля доступны следующие значения:
-
-Для отбора по состоянию доступны следующие значения:
-
-- Без учета состояния,
-- Цель достигнута,
-- Приемлемое состояние,
-- Неприемлемое состояние,
-- Состояние не определено,
-- Рассчитаны с ошибками.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e9ba93a290"></a>
-### Контроль с помощью краткого отображения показателей
-
-В данном представлении выводит только значение показателя и изменение по сравнению с предыдущим значением. Окрашивание в цвет показывает характер текущего состояния показателя.
-
-- При цветах по умолчанию:
-- **Красный цвет** - неприемлемое состояние.
-- **Оранжевый цвет** - приемлемое состояние.
-- **Зеленый цвет** - цель достигнута.
-- **Черный цвет** - состояние не определено, так как не заданы целевые значения варианта анализа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e9ba93a293"></a>
-### Контроль с помощью диаграмм
-
-Статус и тренд отображаются соответствующими пиктограммами.
-
-На диаграмме может отображаться следующая информация.
-
-- Характер изменений показателя со временем
-- Структура текущего значения показателя в установленном для показателя разрезе. Например, выручка по клиентам или по менеджерам
-- Текущее состояние показателя и его положение в установленных интервалах (измерительная диаграмма)
-- Сравнение текущего значения показателя со значениями в прошлых периодах
-
-С помощью диаграмм производится контроль текущего значения ключевых показателей по характеру изменений или структуре, изображенным на диаграмме.
-
-Также в диаграмме выводятся линии установленных целевых значений варианта анализа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e9ba93a298"></a>
-### Контроль с помощью таблиц
-
-С помощью таблицы производится контроль текущего значения ключевых показателей по структуре. В таблице  отображается развернутая информация о структуре текущего значения. Например, выручка по контрагентам или по менеджерам. Если это предусмотрено настройками, то в таблице можно вывести итоговые значения.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e9ba93a29a"></a>
-### Анализ с использованием монитора целевых показателей
-
-При анализе целевых показателей можно использовать следующие возможности.
-
-- Проводить анализ взаимосвязанных показателей.
-- Анализировать данные по различным объектам анализа.
-- Изменять периодичность данных.
-- Расшифровывать показатели, используя дополнительные отчеты.
-- Выводить подробное описание варианта анализа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e9ba93a29d"></a>
-### Анализ взаимосвязанных показателей
-
-Анализ доступен в контекстном меню показателя в виде пункта **Взаимосвязи**.
-
-В зависимости от структуры целей в контекстном меню может быть два варианта отображения взаимосвязанных показателей: влияющие показатели и зависимые показатели.
-После выбора варианта взаимосвязей открывается отдельное окно, в которое выводится информация об анализируемом показателе и влияющем (зависимом) показателе. Для каждого показателя выводится диаграмма и справка о ключевых свойствах показателя - цель, целевые значения, фактическое состояние, формула.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e9ba93a2a0"></a>
-### Быстрое изменение объекта анализа
-
-Изменение объектов анализа предусмотрено для  диаграмм и таблиц вариантов анализа с типами анализа **Покомпонентное сравнение (структура)** и **Покомпонентное сравнение (динамика)**.
-
-> Пример. В качестве объекта анализа выручки была выбрана организация. В шаблонах расчета варианта анализа предусмотрено также возможность проведения покомпонентного сравнения по партнерам и менеджерам. Пользователь может на ходу изменить объект анализа и проанализировать выручку предприятия в разрезе партнеров или менеджеров.
-
-Для изменения объекта анализа следует в контекстном меню показателя **Объекты анализа** выбрать подходящий объект.
-
-Система пересчитывает вариант анализа с учетом нового объекта анализа. При этом  выбранный новый объект анализа сохраняется только до момента закрытия монитора (новый вариант анализа не создается). При повторном открытии монитора целевых показателей вариант анализа будет отображен с объектом анализа по умолчанию.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e9ba93a2a7"></a>
-### Быстрое изменение периодичности
-
-Изменить периодичность анализа можно для вариантов анализа, для которых установлен тип **Динамика изменений** или **Покомпонентное сравнение (динамика)**. Доступны различные шаги периодичности расчетов: день, неделя, декада, месяц и т.д.
-
-Для изменения периодичности следует в контекстном меню показателя **Периодичность** выбрать подходящий шаг.
-
-Система пересчитывает вариант анализа с учетом новой периодичности. При этом  выбранная периодичность сохраняется только до момента закрытия монитора (новый вариант анализа не создается). При повторном открытии монитора целевых показателей вариант анализа будет отображен с периодичностью по умолчанию.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e9ba93a2ae"></a>
-### Расшифровка с помощью отчетов
-
-- Для выбора отчета-расшифровки следует в контекстном меню показателя **Отчеты** выбрать подходящий отчет.
-
-Список отчетов, которые отображаются в списке, определяется на этапе заполнения [[варианта анализа|Настройка отчетов для расшифровки]].
-
-Данные в отчете будут представлены за период, соответствующий периоду который указан в варианте анализа.
-
-Установленные в варианте анализа отборы и показатели передаются в отчет только в том случае, если имена полей в отчете для расшифровки и в шаблоне расчета варианта анализа совпадают.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e9ba93a2b3"></a>
-### Подробная информация о показателе
-
-Для вывода детальной информации о показателе следует выбрать в контекстном меню показателя пункт **Анализ показателя**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e9ba93a287"></a>
-### Печатная форма
-
-Печатная форма монитора целевых показателей состоит из нескольких блоков:
-
-- Печатная копия монитора целевых показателей с отображением страниц с детальной информацией отдельных показателей
-- Страницы с детальной информацией отдельных показателей
-
-Отчет может быть распечатан, сохранен, отправлен по электронной почте или добавлен в регулярную рассылку по электронной почте.
-Возможности регулярной рассылки:
-
-- Настройка расписания, адресатов, формата рассылаемых отчетов
-- Детальная настройка состава показателей, включаемых в рассылку
-- Комбинирование в рассылке информации о показателях и управленческих отчетов
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d6c4e19b308b"></a>
-### Демонстрационный режим
-
-Демонстрационный режим предназначен для моделирования внешнего вида монитора целевых показателей. Для использования данного режима требуется, чтобы для отображаемых вариантов анализа были введены [[демонстрационные данные|Настройка демо-данных]].
-
-Для включения режима предназначена команда **Все действия - Демонстрационный режим**.
-
-Монитор целевых показателей работает в демонстрационном режиме до момента закрытия формы или отключения с помощью команды **Все действия - Демонстрационный режим**. При открытии монитора целевых показателей всегда отображаются данные информационной базы.
-
-В демонстрационном режиме недоступны функции быстрого изменения периодичности или объекта анализа. Также недоступен анализ взаимосвязанных показателей.
-
-В форме подробной информации о показателе отображается предупреждение о демонстрационном режиме.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e505f0321d6d2d"></a>
-### Сочетания клавиш
-
-Для ускорения работы с функциями монитора целевых показателей реализованы следующие сочетания клавиш:
-
-- Обновить - **F5**
-- Активировать поле отбора по периодичности - **Ctrl + 1**
-- Активировать поле отбора по состоянию - **Ctrl + 2**
-- Печать - **Ctrl + P**
-- Настройки - **Alt + N**
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059fc5005056a5c4e811ed5b566bdb9b83"></a>
-### Монитор целевых показателей для пользователей мобильного клиента ERP
-
-Для пользователей мобильного клиента ERP существует возможность в удобной форме использовать Монитор целевых показателей.
-Подробнее:
-[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ErpMonitor:ErpMonitor](https://its.1c.ru/db/utdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.МониторЦелевыхПоказателей.Form.ФормаМониторЦелевыхПоказателей` · файл: `Reports/МониторЦелевыхПоказателей/Forms/ФормаМониторЦелевыхПоказателей/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/NDS.md b/NDS.md
deleted file mode 100644
index d2a24c6..0000000
--- a/NDS.md
+++ /dev/null
@@ -1,57 +0,0 @@
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e568e41d9367e0"></a>
-### Назначение подсистемы
-
-Подсистема предназначена для  обеспечения порядка и правил заполнения и выставления **счетов-фактур**, корректировочных счетов-фактур, ведения **Журналов учета счетов-фактур**, **Книги покупок** и **Книги продаж**, формирования декларации по НДС. Решение предназначено для компаний, осуществляющих облагаемую (по ставкам 18 %, 10 %, 0 %) и не облагаемую НДС деятельность, что обеспечивается ведением раздельного учета по видам налогообложения НДС.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e568e41d9367e2"></a>
-### Настройка подсистемы
-
-Для настройки системы необходимо предварительное включение функциональных опций в разделе **НСИ и администрирование**:
-
-- Формирование регламентированной отчетности по налогу на добавленную стоимость (НДС) определяется функциональной опцией **Формировать отчетность по НДС** в разделе **Финансовый результат и контроллинг - Учет товаров**.
-- Возможность вручную уточнить назначение использования материальных ценностей для целей налогообложения определяется функциональной опцией **Раздельный учет товаров по налогообложению НДС** в разделе **Финансовый результат и контроллинг - Учет товаров**.
-- Учет НДС при оформлении экспортных продаж (ставка НДС 0 %) определяется функциональной опцией **Продажи на экспорт** в разделе **Продажи - Оптовые продажи**.
-
-Для использования раздельного учета НДС по расходам необходимо настроить справочник **Статьи расходов**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e568e41d9367e6"></a>
-### Работа подсистемы
-
-Для упрощения контроля за учетом НДС предусмотрен помощник (**Помощник по учету НДС**), при помощи которого осуществляется диагностика состояния учета НДС. Непосредственно из помощника возможен оперативный перехода к рабочим местам по регистрации счетов-фактур и таможенных документов. Дополнительно доступ к помощнику предусмотрен при выполнении регламентных операций по закрытию месяца.
-
-Особенностью помощника является интегрированный отчет **Анализ состояния учета по НДС**. Данный отчет формируется в схематичной форме и позволяет наглядно оценить корректность заполнения книги покупок, книги продаж и декларации НДС по видам хозяйственных операций (например, с точки зрения корректности формирования декларации НДС на текущую дату).
-
-Для централизованного поиска и просмотра входящих и исходящих счетов-фактур и таможенных документов организован единый журнал **Счета-фактуры и таможенные документы**. Непосредственное оформление документов из данного журнала не предусмотрено и осуществляется из отдельного рабочего места **Помощник по учету НДС**.
-
-Ручная корректировка неавтоматизированных операций при учете НДС, а также записей в книгах покупок и продаж осуществляется в отдельном журнале - **Прочие опреации по учету НДС**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e568e41d9367ed"></a>
-### Регламентные операции по учету НДС
-
-Перед тем как приступить к формированию книги покупок и книги продаж необходимо выполнить следующие регламентные операции (операции выполняются в рабочем месте **Закрытие месяца**).
-
-- Формирование движений по расчетам с партнерами;
-- Формирование движений по партиям товаров и НДС;
-- Распределить НДС - если ведется раздельный учет НДС, при помощи документа [[Распределение НДС]] выполняется регламентное распределения НДС косвенных расходов по видам налогообложения и отражение в книге покупок записей по данным подтверждения ставки НДС 0%.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e568e41d9367f0"></a>
-### Анализ данных
-
-Для комплесконого анализа корректности учета НДС предусмотрены следующие  отчеты:
-
-- [[Книга покупок]]
-- [[Книга продаж]]
-- [[Журнал учета счетов-фактур|Отчет Журнал учета счетов-фактур]]
-
-Также можно использовать вспомогательные отчеты: Отчет по наличию счетов фактур и [[Карточка партии по видам налогообложения]] (доступен в панели навигации документа [[Счет-фактура полученный]]).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c93005056be8b7f11f101ba9d3ed17e"></a>
-### Дополнительная информация на ИТС
-
-Раздел **Регламентированный учет - Налоги и сборы - Налог на добавленную стоимость** документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc](https://its.1c.ru/db/utdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Subsystem.ФинансовыйРезультатИКонтроллинг.Subsystem.УчетНДС` · файл: `Subsystems/ФинансовыйРезультатИКонтроллинг/Subsystems/УчетНДС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/NSI-i-administrirovanie.md b/NSI-i-administrirovanie.md
deleted file mode 100644
index 9e0bef3..0000000
--- a/NSI-i-administrirovanie.md
+++ /dev/null
@@ -1,38 +0,0 @@
-Раздел **НСИ и администрирование** состоит из нескольких подразделов, которые определяют порядок настройки и поддержки работы программы.
-
-В раздел **Сервис - Начальное заполнение** добавлены те механизмы, которые используются при начале работы с программой. В раздел **Администрирование - Обслуживание системы** добавлены те регламентные действия, которые администратор должен выполнять при обслуживании программы. Все остальные разделы панели навигации раздела **НСИ и администрирование** предназначены для детальной настройки программы с учетом тех задач, которые программа должна выполнять на конкретном предприятии. Список настроек сгруппирован по разделам. Каждый раздел вызывается соответствующей командой панели навигации и отображается на отдельной странице. Необходимо последовательно произвести настройку параметров учета по каждому разделу, используя встроенные подсказки по каждой функциональной опции.
-
-Используя эти настройки подсистемы можно не только задавать основные параметры (например, валюту управленческого и  регламентированного учета), но и управлять списком тех функциональных возможностей (функциональных опций), которые будут использоваться в программе. При этом флажок отключения/включения функциональной опции влияет не только на отображение тех или иных пунктов в списке разделов и панели навигации, но также в некоторых случаях оказывает влияние на выполнение бизнес-процессов, которые используются в программе.
-
-> Пример. Установка флажка **Заявки на расходование денежных средств** включает механизм планирования денежных средств (учет планируемых поступлений по заказам клиентов, планирование расхода по заявкам на расходование денежных средств, планирование внутренних перемещений и т. д.). При включении этого флажка по умолчанию включается жесткий  контроль расхода денежных средств (платежные документы по расходу денежных средств не могут быть оформлены без предварительного утверждения заявки на расходование денежных средств), однако пользователь может дополнительно настроить список тех расчетных счетов (касс), по которым допускается осуществлять расход денежных средств без предварительных заявок.
-
-Включение некоторых функциональных опций расширяет возможности программы без каких-либо ограничений, позволяя использовать в программе различные варианты работы с клиентами в зависимости от согласованных с ними условий работы.
-
-> Пример. Установка флажков **Сделки с клиентом** и **Коммерческие предложения** позволяет расширить функциональные возможности программы при первичном контакте с клиентом (провести анализ удовлетворения первичного спроса клиента, оценить потенциальную сумму продажи, оценить результативность работы с клиентом на каждом этапе работы и т. д.). В то же время программа предоставляет возможность исключения этих этапов при работе с теми клиентами, с которыми имеются уже налаженные и долгосрочные отношения. Для таких клиентов можно сразу оформить заказ клиента с указаниями этапов оплаты или накладную на отгрузку товаров (документ реализации товаров и услуг) в случае отгрузки товаров в кредит.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f293bd1a61cd"></a>
-### Список разделов и их назначение
-
-- [[Обслуживание системы|Панель администрирования БСП (Обслуживание)]]. Осуществляется контроль за состоянием программы, резервное копирование и восстановление, обновление версии, оптимизация быстродействия. Здесь же устанавливается дата запрета редактирования.
-- [[Настройки пользователей и прав|Панель администрирования БСП (Настройки пользователей и прав)]]. Используя этот раздел администратор сможет добавить новых пользователей для работы с программой, уточнить те роли, которые они будут выполнять в программе, ограничить доступ пользователей к определенной информации.
-- [[Настройки синхронизации данных|Панель администрирования БСП (Синхронизация данных)]]. Настраивается синхронизация и обмен данными с другими программами (Бухгалтерия предприятия, Розница) обмен с сайтом, настройка РИБ.
-- [[Начальное заполнение]]. Используется при начале работы с программой и позволяет ввести в информационную базу справочные данные и данные об остатках товаров.
-- [[Общие настройки|Панель администрирования БСП (Общие настройки)]]. Производится настройка тех параметров, которые будут влиять на все разделы учета: возможность версионирования объектов, использования дополнительных реквизитов и сведений для всех объектов, возможность регистрации дополнительных видов контактной информации и т.д.
-- [[Предприятие]] Необходимо определиться с валютой ведения управленческого и финансового учета, ведением обособленного учета хозяйственных операций по подразделениям на отдельном балансе и т.д. Также здесь определяются параметры, которые касаются денежных средств: планирование денежных средств, возможность оплаты платежными картами и т.д.
-- [[Финансовый результат и контроллинг]]. Настраиваются параметры учета НДС, направлений деятельности, учету товаров по ЕНВД, а также обособленный учет себестоимости товаров: возможность учета доходов не связанных с продажей товаров и услуг, разделение номенклатуры и расчетов по группам финансового учета, ведение обособленного учета товара по заказам, сделкам и т.д.
-- [[Склад и доставка]]. Управление работой складов: ведение списка складов, использование ордерных складов, использование документов внутреннего перемещения между складами и т.д. Также в этом разделе настраивается необходимость управления доставкой товаров.
-- [[Настройки номенклатуры|Номенклатура — НастройкиНоменклатуры]]. В этом разделе надо уточнить параметры учета номенклатуры. нужен ли на предприятии учет товаров в разрезе характеристик, серий, качества товаров, будет ли регистрироваться информация о номенклатуре поставщиков и т.д.
-- [[CRM и маркетинг]]. Необходимо определиться с маркетинговой политикой предприятия: какие виды скидок (наценок) применяются на предприятии, будут ли использоваться карты лояльности, маркетинговые мероприятия для повышения эффективности продаж, будет ли анализироваться информация о конкурентах, управление ассортиментом при розничных продажах и т.д.
-- [[Продажи]]. Необходимо определить политику продаж. Как мы будем торговать с клиентом в соответствии с типовыми условиями продаж или для каждого клиента будут использоваться индивидуальные условия, будем ли мы использовать предварительные заказы клиентов, как будет производиться отгрузка товаров, работаем ли мы с комиссионерами и т.д. Если фирма является оптовой, то для нее целесообразно выключить функциональность розничных продаж и т.д.
-- [[РМК и оборудование]]. Используя этот раздел можно произвести подключение любого торгового оборудования, используемого при продажах: кассы ККМ, электронные весы, эквайринговые терминалы и т.д.
-- [[Закупки]]. Необходимо определить политику работы с поставщиками: планирование закупок, использование заказов поставщиков, порядок оформления поставок. Здесь же определяются возможности по внутренним складским операциям: сборка, внутреннее потребление и т.д.
-- [[Органайзер|Панель администрирования БСП (Органайзер)]]. Настраивается возможность работы с электронной почтой и регистрация взаимодействий с клиентами.
-- Обмен электронными документами (`DataProcessor.ПанельАдминистрированияЭД.Form.ОбменЭлектроннымиДокументами`). Настраиваются все необходимые параметры для возможности обмениваться электронными копиями документов (электронный документооборот).
-- [[Настройки работы с файлами|Панель администрирования БСП (Настройки работы с файлами)]]. Производятся необходимые настройки по хранению и редактированию внешних файлов, которые могут быть присоединены к документам программы.
-- [[Печатные формы, отчеты и обработки|Панель администрирования БСП (Печатные формы, отчеты и обработки)]]. Настройка печатных форм, редактирование макетов, добавление внешних отчетов. Настройка пакетной печати документов.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Subsystem.Администрирование` · файл: `Subsystems/Администрирование/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/NSI-prodazh.md b/NSI-prodazh.md
deleted file mode 100644
index 19ce5df..0000000
--- a/NSI-prodazh.md
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
-## Настройка правил продаж
-
-Торговые предприятия при работе с клиентами руководствуются определенными правилами при оформлении продаж клиентов. Программа позволяет сформировать типовые правила продаж, которые будут являться основанием при работе с клиентами. К типовым правилам продаж относятся цены и скидки, которые назначаются торговым предприятием при продаже товаров, а также типовые условия продаж, которые применяются при работе с клиентами (условия оплаты, условия отгрузки и т.д.).
-
-Типовые условия продаж регистрируются в виде типовых [[соглашений с клиентами|Соглашения об условиях продаж]]. Для каждого сегмента партнеров могут быть определены свои условия (свое типовое соглашение). Типовые соглашения создаются в разделе **CRM  и маркетинг - НСИ продаж**.
-
-Основанием для создания типового соглашения для определенной группы клиентов служит общий список тех типовых условий, которые могут быть применены в торговом предприятии: действующие цены в соответствии с прайс-листом торгового предприятия, возможные варианты оплаты (графики оплаты), применяемые на предприятии.
-
-В каждом типовом соглашении указываются свои условия продаж: цены, по которым будут осуществляться продажи, товары, которые могут продаваться в рамках данного соглашения, график оплаты и т.д. Типовые условия продаж, зарегистрированные в типовом соглашении, могут быть применены как для всех партнеров торгового предприятия, так и для определенного сегмента партнеров (клиентов). Для каждого сегмента партнеров (оптовые покупатели, дилеры, дистрибьюторы и т.д.) можно определить различные условия продаж, то есть задать свое типовое соглашение.
-
-Использование типовых соглашений в программе определяется настройкой в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**. Если установлено значение **Только индивидуальные соглашения**, то для каждого клиента регистрируются отдельные условия, которые определяются в соглашении конкретного клиента. Если установлен вариант **Не использовать**, то для всех клиентов назначаются одинаковые типовые правила продаж, которые регистрируются в разделе **CRM и маркетинг - НСИ продаж**. Если используются комиссионные продажи то для комиссионеров создаются типовые условия продаж при оформлении комиссионных продаж.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Subsystem.CRMИМаркетинг.Subsystem.НСИПродаж` · файл: `Subsystems/CRMИМаркетинг/Subsystems/НСИПродаж/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nabory-dopolnitelnyh-rekvizitov-i-svedeniy-Forma-elementa.md b/Nabory-dopolnitelnyh-rekvizitov-i-svedeniy-Forma-elementa.md
deleted file mode 100644
index 56ff839..0000000
--- a/Nabory-dopolnitelnyh-rekvizitov-i-svedeniy-Forma-elementa.md
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
-Предназначена для просмотра набора дополнительных реквизитов и сведений.
-
-Выводится **Наименование** набора, указывается группа справочника, которой соответствует данный набор.
-
-Включает в себя списки дополнительных реквизитов и сведений, входящих в набор. Списки предназначены только для просмотра, изменить в них ничего невозможно. Для изменения воспользуйтесь командами **Дополнительные реквизиты** или **Дополнительные сведения** в разделах **Администрирование - Общие настройки**.
-
-### См. также:
-
-- [[Наборы дополнительных реквизитов и сведений]];
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nabory-dopolnitelnyh-rekvizitov-i-svedeniy.md b/Nabory-dopolnitelnyh-rekvizitov-i-svedeniy.md
deleted file mode 100644
index 9c6e28f..0000000
--- a/Nabory-dopolnitelnyh-rekvizitov-i-svedeniy.md
+++ /dev/null
@@ -1,182 +0,0 @@
-Предназначен для настройки наборов дополнительных свойств.
-
-Можно настроить наборы дополнительных свойств для определенных объектов программы. 
-
-Способ хранения дополнительного свойства в программе и место размещения в окне объекта программы зависит от типа свойства:
-
-- **Дополнительные реквизиты** - хранятся в самом элементе справочника или документе (могут размещаться в специальном разделе или на специальной вкладке). Создаются для реализации таких свойств, которые являются неотъемлемой частью объекта, вводятся при его редактировании и доступны для редактирования тем же пользователям, которым доступен и сам объект со свойствами.
-
-- **Дополнительные сведения** - предназначены для хранения сведений об элементе справочника или документе, которые не являются его неотъемлемой частью. Доступны, как правило, для просмотра и/или редактирования пользователям, которые не имеют доступа к самому объекту. Редактируются в отдельном окне, которое можно открыть из окна объекта.
-
-Для разных объектов программы может быть предусмотрено использование дополнительных реквизитов и сведений в разных сочетаниях: или дополнительных реквизитов и сведений, или дополнительных реквизитов, или дополнительных сведений.
-
-Для того чтобы использовать дополнительные свойства, необходимо включить флажок **Дополнительные реквизиты и сведения** в разделе **Администрирование - Общие настройки**. После этого становятся доступными соответствующие команды.
-
-Работа с дополнительными реквизитами (сведениями) осуществляется в списках, которые открываются по команде **Дополнительные реквизиты** или **Дополнительные сведения** в разделе **Администрирование - Общие настройки**. 
-
-Список наборов дополнительных реквизитов можно также открыть из объектов программы, для которых они настроены, по команде **Еще- Изменить состав дополнительных реквизитов**.
-
-Список наборов дополнительных сведений можно также открыть по команде **Еще** - **Изменить состав дополнительных сведений** из окна [[Дополнительные сведения|Редактирование дополнительных сведений]] объекта программы.
-
-Список **Дополнительные реквизиты** (**сведения**) представляет собой таблицу из двух частей:
-
-- В левой части располагаются наборы дополнительных реквизитов и сведений, назначенных справочникам или документам, которые показаны в виде групп. Группы в наборах дополнительных реквизитов и сведений соответствуют некоему состоянию объекта (его виду), например, для номенклатуры наборы по имени соответствуют видам номенклатуры.
-
-- В правой части в виде таблицы располагается список дополнительных реквизитов (сведений), входящих в выделенный набор. Жирным шрифтом в списке дополнительных реквизитов отражаются реквизиты, обязательные для заполнения. Для дополнительных сведений такая возможность не предусмотрена.
-
-- В таблице выводится:
-
-  - **Дополнительный реквизит** (**сведение**) - включает перечень наименований дополнительных реквизитов (сведений);
-
-  - **Тип значения** - указывается тип дополнительных реквизитов (сведений) и количество значений.
-
-Предопределенные наборы дополнительных реквизитов и сведений соответствуют объектам программы (спискам или документам), в которых можно использовать дополнительные реквизиты и сведения. Добавление новых наборов в этом списке невозможно. Наборы автоматически создаются при создании групп в списках.
-
-Программа позволяет создать набор дополнительных реквизитов и сведений, как для всех элементов справочника, так и для части. В этом случае справочник является группой, а элементами группы являются реквизиты справочника или значения реквизитов справочника (в этом случае количество элементов группы будет равно количеству значений реквизита).
-
-### Назначение нового дополнительного реквизита (сведения) справочнику или документу
-
-- В зависимости от настройки может быть доступна одна из команд ввода новых реквизитов (сведений):
-
-  - Выберите соответствующий этому справочнику или документу набор, нажмите **Создать**. По умолчанию дополнительный реквизит (сведение) может быть добавлен только в один набор. Заполните необходимые [[поля|Дополнительные реквизиты и сведения (Форма элемента)]].
-
-  - Выберите соответствующий этому справочнику или документу набор, нажмите **Добавить - Новый** (**Новое**) - аналогична команде **Создать**. С помощью этой команды дополнительный реквизит (сведение) может быть добавлен только в один набор. Заполните необходимые поля.
-
-### Общие наборы дополнительных реквизитов и сведений
-
-- Для некоторых справочников предусмотрены предопределенные наборы **Общие**. Введенные в такой набор дополнительные реквизиты и сведения по умолчанию становятся общими для всех элементов этих справочников.
-
--
-Выберите набор **Общий**.
-
--
-Нажмите **Создать** или **Добавить - Новый** (**Новое**). Заполните необходимые поля.
-
-### Добавление из другого набора
-
-- В программе предусмотрена возможность использовать ранее введенные дополнительные реквизиты и сведения для других наборов.
-
-- Наиболее актуален этот способ для дополнительных реквизитов и сведений типа **Дополнительное значение** и **Дополнительное значение (иерархия)**. Если проведены соответствующие настройки (включен хотя бы один из флажков в разделе **Администрирование - Общие настройки**), становится доступной кнопка **Добавить**.
-
-- Выберите набор дополнительных реквизитов (сведений), нажмите кнопку **Добавить**, в выпадающем меню выполните команду **Из другого набора**.
-
-- Открывается помощник по добавлению дополнительного реквизита (сведения).
-
-  - В левой части первой страницы помощника отображается список ранее введенных реквизитов (сведений). В правой части отражаются значения и другие параметры выбранного реквизита.
-
-- На первой странице помощника выберите дополнительный реквизит (сведение). Обратите внимание, что создать дополнительный реквизит или сведение в данном списке невозможно.
-
-  - Для выбора варианта добавления дополнительного реквизита (сведения) нажмите кнопку **Далее**.
-
-  - Также можно добавить реквизит из одного набора в другой с помощью перетаскивания мышью. Если были произведены соответствующие настройки, открывается вторая страница помощника **Добавление дополнительного реквизита (сведения)**.
-
-- На второй странице помощника с помощью переключателя выберите вариант добавления дополнительного реквизита (сведения):
-
-  - [Сделать копию реквизита](#1) - в новом наборе будет создан такой же дополнительный реквизит (сведение).
-
-  - [Сделать копию реквизита по образцу](#2) - создается дополнительный реквизит (сведение) с общим списком значений. Должен быть включен флажок **Реквизиты и сведения с общим списком значений** в разделе **Администрирование - Общие настройки**.
-
-  - [Добавить общий реквизит в набор](#3) - сделать дополнительный реквизит (сведение) общим. В этом случае общим становится не список значений, а сам реквизит. Должен быть включен флажок **Общие реквизиты и сведения** в разделе **Администрирование - Общие настройки**.
-
-### Копирование дополнительных реквизитов (сведений)
-
-- В программе предусмотрена возможность копирования дополнительных реквизитов (сведений).
-
-- В этом случае для набора дополнительных реквизитов (сведений) будет создана копия - самостоятельный дополнительный реквизит (сведение) со своим списком значений, никак не связанный с оригиналом, по которому был создан.
-
-- В зависимости от настроек производится несколькими способами:
-
-  - В помощнике добавления дополнительных реквизитов и сведений;
-
-    - Выделите набор дополнительных реквизитов в списке, нажмите **Добавить - Из другого набора**.
-
-    - На первой странице помощника в списке выбора реквизитов для копирования выберите нужный реквизит, нажмите **Далее**.
-
-    - На второй странице помощника с помощью переключателя выберите **Сделать копию реквизита**, нажмите **Далее**.
-
-    - Заполните недостающие поля. После копирования реквизита список значений доступен для редактирования.
-
-  - перетаскиванием мышью;
-
-    - Можно перетащить нужный дополнительный реквизит (сведение) из одного набора в другой с помощью мыши.
-
-    - Если в списке имеется кнопка **Добавить**, то открывается вторая страница помощника добавления дополнительного реквизита (сведения).
-
-    - Если в списке только кнопка **Создать**, то открывается карточка дополнительного реквизита (сведения), который будет скопирован. Заполните недостающие поля.
-
-  - с помощью кнопок **Копировать** и **Вставить**.
-
-    - Выделите дополнительный реквизит (сведение), нажмите кнопку **Копировать**. Выделите набор, в который нужно добавить дополнительный реквизит (сведение). Нажмите кнопку **Вставить**. Если были произведены соответствующие настройки, то открывается вторая страница помощника добавления дополнительных реквизитов (сведений). Если выбранный дополнительный реквизит (сведение) уже входит в какой-либо набор, то предлагается сделать его общим.
-
-    - Команды **Копировать** и **Вставить** также доступны в контекстном меню по правой кнопке мыши или в меню **Еще**.
-
-### Добавление по образцу
-
-- Для того чтобы использовать эту возможность, необходимо включить флажок **Реквизиты и сведения с общим списком значений** в разделе **Администрирование - Общие настройки**.
-
-- Можно использовать ранее введенные дополнительные реквизиты и сведения из других наборов, добавлять реквизиты с общим списком значений сразу для нескольких однотипных реквизитов (например, **Цвет двери** по образцу реквизита **Цвет**). Список значений в этом случае используется из реквизита-образца. Удобно выполнять централизованную настройку списка значений сразу для нескольких однотипных реквизитов.
-
--
-Выберите набор из списка.
-
--
-Нажмите **Добавить - Из другого набора**.
-
--
-Будет открыт список всех дополнительных реквизитов (сведений), уже существующих в программе. Выберите дополнительный реквизит (сведение) из списка уже существующих в программе, нажмите **Далее**.
-
--
-
-С помощью переключателя выберите способ создания элемента **Сделать копию реквизита по образцу**, нажмите **Далее**.
-
--
-Тип и все значения выбранного в качестве образца дополнительного реквизита (сведения) будут скопированы в новый элемент.
-
--
-Заполните все необходимые поля. По умолчанию реквизит становится общим с набором, из которого был использован образец. Ввод новых значений в этом случае невозможен. Программа выводит напоминание, что список значений является общим с другим реквизитом.
-
--
-После сохранения дополнительного реквизита (сведения) с помощью ссылки можно просмотреть реквизит-образец и добавить значения, если необходимо.
-
-### Добавление общих дополнительных реквизитов (сведений)
-
-- Общий реквизит входит в несколько наборов. Этот вариант подходит для тех случаев, когда общим должен быть не только список значений, но и сам реквизит. В списках и отчетах по элементам различных справочников и документов общие реквизиты группируются и выводятся как один реквизит в одной колонке или поле. Например, с помощью общего реквизита **Цвет** можно отобрать всю желтую одежду и обувь.
-
-- Для того чтобы использовать эту возможность, необходимо включить флажок **Общие реквизиты и сведения** в разделе **Администрирование - Общие настройки**.
-
--
-Для того чтобы добавить в набор общий дополнительный реквизит (сведение), выделите нужный набор, нажмите **Добавить - Из другого набора**.
-
--
-Выберите из предлагаемого списка уже существующий общий дополнительный реквизит (сведение).Нажмите кнопку **Далее**.
-
-- Открывается вторая страница помощника. Выберите с помощью переключателя вариант добавления **Сделать реквизит общим и добавить в набор**, нажмите **Далее**. Открывается общий дополнительный реквизит.
-
--
-Также можно добавить общий дополнительный реквизит (сведение) с помощью перетаскивания мышью или кнопок **Копировать** и **Вставить**.
-
--
-Для того чтобы добавить общий реквизит в несколько наборов, повторите эти действия для каждого набора.
-
-### Особенности удаления дополнительных реквизитов (сведений)
-
--
-Для того чтобы удалить общий дополнительный реквизит (сведение), необходимо удалить его из всех наборов, в который входил данный реквизит. Возможно, для окончательного удаления придется очистить дополнительные реквизиты от значений.
-
--
-При пометке на удаление свойства в наборе значения свойства сохраняется в объектах до тех пор, пока не будут очищены. Свойство, помеченное на удаление в наборе, будет отображаться в окне объекта или окне дополнительных сведений особым образом.
-
--
-При необходимости можно снять пометку удаления.
-
-### См. также:
-
-- [[Дополнительные реквизиты и сведения]];
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений` · файл: `Catalogs/НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nabory-upakovok.md b/Nabory-upakovok.md
deleted file mode 100644
index 78e7e9d..0000000
--- a/Nabory-upakovok.md
+++ /dev/null
@@ -1,33 +0,0 @@
-Справочник предназначен для ведения списка упаковок, которые используются для учета при поступлении и отгрузке товаров.
-
-Доступность справочника определяется функциональной опцией **Упаковки номенклатуры** в разделе **НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета**.
-Упаковки обязательны к использованию, если на складе (помещении) используется адресное хранение товаров в ячейках.
-
-> Пример. Предприятие торгует конфетами (в коробках) и молочными продуктами (йогуртами). Конфеты могут поступать в упаковках по 10 коробок или в ящиках по 25 коробок. Йогурты могут поступать в упаковках по 4 штуки или в ящиках по 20 штук. В справочнике **Наборы упаковок** следует ввести два набора упаковок **Конфеты (в коробках)** и **Йогурты**. Для каждого набора упаковок следует определить свой список упаковок.
-
-Для каждого набора упаковок вводится та единица измерения, относительно которой будет указываться количество для упаковки. В приведенном примере такой единицей измерения для набора упаковок **Конфеты (в коробках)** будет являться коробка, а для набора упаковок **Йогурты** такой единицей измерения будет являться штуки. После ввода информации о названии набора упаковки и единицы измерения необходимо записать элемент и только затем перейти к заполнению списка упаковок, входящих в набор (**Упаковки**). Список упаковок заполняется  в справочнике [[Упаковки|Упаковки и единицы измерения]]. Для каждой упаковки указывается количество в единицах измерения, указанных для набора упаковки, вес и размер упаковки.
-
-Предусмотрена возможность использования вложенной структуры упаковок. В этом случае для каждой упаковки указывается из какого количества более мелких упаковок она может состоять. Причем упаковки следует создавать в виде дерева упаковок и для каждой указывать из каких упаковок она может состоять.
-
-Для каждой позиции номенклатуры определяется используемый набор упаковок. Если для позиции номенклатуры используются индивидуальные упаковки, то из справочника **Наборы упаковок** выбирается предопределенный элемент **Индивидуальный набор упаковок**. При использовании индивидуального набора упаковок, список используемых для товара упаковок вызывается из панели навигации формы [[номенклатуры|Номенклатура]].
-
-Для каждой упаковки можно задать информацию о той таре, которая для нее используется. Тара будет автоматически подставляться при выборе упаковки в документе. В том случае, если используется дерево упаковок, то будет поставляться информация о таре всех тех упаковок, которые подчинены данной упаковке.
-
-> Обувь поставляется в паллетах ( на поддонах). На каждом поддоне лежит 10 ящиков, в каждом ящике по 5 пар обуви. Для паллеты определена тара - поддон, для ящика - картонный ящик. При отгрузке обуви в паллетах программа предложит для заполнения в качестве возвратной тары не только поддон, но и картонные ящики.
-
-[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e38275d88e3a19)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e38275d88e3a19"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как ввести информацию об упаковках товара, если для определенной группы товаров используются одинаковые упаковки?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:07)
-- [Как ввести информацию об упаковках товаров, если для товара используются индивидуальные упаковки?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:08)
-- [Как ввести информацию о том, что упаковка, в которой принимается или отгружается товар, должна быть возвращена?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:09)
-- [Как ввести информацию о товаре, если он поступает в упаковках, а продаваться будет поштучно?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:18)
-- [Как задать размеры упаковок?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:08)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.НаборыУпаковок` · файл: `Catalogs/НаборыУпаковок/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nachalnoe-zapolnenie.md b/Nachalnoe-zapolnenie.md
deleted file mode 100644
index b791706..0000000
--- a/Nachalnoe-zapolnenie.md
+++ /dev/null
@@ -1,11 +0,0 @@
-Панель **Начальное заполнение** используется при начале работы с программой и позволяет при помощи соответствующего помощника (`DataProcessor.ПомощникЗаполненияНастроекИСправочников`) осуществить необходимые начальные настройки конфигурации и ввести в информационную базу необходимые для начала работы справочные данные. Кроме того, при помощи документа [[Ввод начальных остатков]] осуществить ввод в систему данных об имеющихся у предприятия остатках товаров.
-
-При помощи рабочего места **Загрузка данных из файла** осуществляется загрузка данных из табличных документов (файлы Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, OpenOffice Calc и др) в справочники программы.
-
-Описание ввода начальных остатков в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:InitialBalance:InitialBalance](https://its.1c.ru/db/utdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.НачальноеЗаполнение` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/НачальноеЗаполнение/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nachislenie-i-spisanie-bonusnyh-ballov.md b/Nachislenie-i-spisanie-bonusnyh-ballov.md
deleted file mode 100644
index 8580d82..0000000
--- a/Nachislenie-i-spisanie-bonusnyh-ballov.md
+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
-Документ предназначен для начисления и списания бонусных баллов на карту лояльности в рамках [[бонусной программы лояльности|Бонусные программы лояльности]].
-
-Для использования бонусной системы в разделе **НСИ и администрирование – Настройка разделов – CRM и маркетинг – Маркетинг** должны быть установлены функциональные опции **Автоматические скидки в продажах**, **Карты лояльности** и **Бонусные программы**.
-
-Бонусные баллы начисляются/списываются двумя способами:
-
-- **Вручную**  - при вводе остатков по бонусной программе и прочих случаев единовременного начисления/списания бонусов.
-- **Автоматически** - при помощи регламентного задания по начислению и списанию бонусных баллов по правилам, зарегистрированным в справочнике [[Правила начисления и списания бонусных баллов]].
-
-Остатки бонусных баллов регистрируются по каждой **Бонусной программе лояльности**.
-
-Описание бонусных программ приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Marketing:LoyaltyProgram](https://its.1c.ru/db/utdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.НачислениеИСписаниеБонусныхБаллов` · файл: `Documents/НачислениеИСписаниеБонусныхБаллов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nachislenie-retro-bonusov-klienta.md b/Nachislenie-retro-bonusov-klienta.md
deleted file mode 100644
index 141b6d1..0000000
--- a/Nachislenie-retro-bonusov-klienta.md
+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
-Документ предназначен для расчёта и фиксации результата начисления сумм ретро-бонусов по итогам выполнения клиентом условий, зафиксированных в документе [[Условия ретро-бонусов клиентов]].
-
-По команде **Заполнить по условиям** табличную часть документа можно заполнить суммами рассчитанного бонуса по данным продаж в соответствии с условиями ретро-бонуса.
-
-Подробное описание работы с документом приведено в документации на ИТС:
-
-* Начисление ретро-бонусов клиентов - [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:RetroBonus:RetroBonus3](https://its.1c.ru/db/erpdoc)
-* Описание логики расчёта ретро-бонусов клиентов - [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:RetroBonus:RetroBonus5](https://its.1c.ru/db/erpdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.НачислениеРетроБонусовКлиента` · файл: `Documents/НачислениеРетроБонусовКлиента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nachisleniya-po-kreditam-i-depozitam.md b/Nachisleniya-po-kreditam-i-depozitam.md
deleted file mode 100644
index 61a4254..0000000
--- a/Nachisleniya-po-kreditam-i-depozitam.md
+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
-Документ предназначен для оформления начислений по кредитам и займам. Документы оформляются из списка документов **Начисления по кредитам и займам**.
-
-Документы создаются по типу операции:
-- начисления по кредитам,
-- займам выданным,
-- депозитам.
-
-Табличная часть документа заполняется кнопкой **Заполнить** по графикам начислений процентов и комиссии всех [[договоров кредитов и депозитов|Договоры кредитов и депозитов]] в статусе **Действующий** за указанный период.
-Берутся варианты графиков с отметкой **Используется**.
-
-В качестве отнесения расходов (начисления доходов) могут использоваться не только статьи расходов и доходов, но и [[статьи активов и пассивов|Статьи активов и пассивов]].
-
-Документ доступен к оформлению только при условии предварительно включенной функциональной опции **Договоры кредитов и депозитов** в разделе **НСИ и администрирование - Казначейство и взаиморасчеты - Управление параметрами казначейства**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.НачисленияКредитовИДепозитов` · файл: `Documents/НачисленияКредитовИДепозитов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nakladnye-k-oformleniyu-SpisokKOformleniyuSpisaniyPrinyatyhNaHranenie.md b/Nakladnye-k-oformleniyu-SpisokKOformleniyuSpisaniyPrinyatyhNaHranenie.md
deleted file mode 100644
index 7126793..0000000
--- a/Nakladnye-k-oformleniyu-SpisokKOformleniyuSpisaniyPrinyatyhNaHranenie.md
+++ /dev/null
@@ -1,84 +0,0 @@
-# Накладные к оформлению
-
-В рабочем месте отображается перечень документов [[Заказ поставщику]] (закладка **К оформлению приобретения**), по которым приобретение не оформлено или оформлено частично. В случае применения ордерной схемы учета в рабочем месте отображается закладка **Контроль ордеров** со списком распоряжений на приемку на ордерном складе. Для сценариев учета неотфактурованных поставок и учета товаров в пути (Н**СИ и администрирование – Закупки – Товары в пути** или **НСИ и администрирование – Закупки – Неотфактурованные поставки**) в рабочем месте предусмотрена закладка **К оформлению поступления**. На закладке отображается список распоряжений на приемку ([[Заказ поставщику]], [[Договор с поставщиком|Договоры с контрагентами]], [[Приобретение товаров и услуг]]), для которых требуется оформление документа [[Поступление товаров|Поступление товаров на склад]].
-- [Отборы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c9196325a0f7)
-- [К оформлению приобретения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91b7bb73bc2)
-- [Отборы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91afc775827)
-- [Создание документа из списка распоряжений на оформление по заказам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91afc775829)
-- [Оформление документа на основании нескольких заказов поставщику](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91afc77582c)
-- [К оформлению поступления](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91c8b777fd7)
-- [Отборы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91c9362d50c)
-- [Контроль оформления складских ордеров.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91836b507f3)
-- [Отборы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91c1625855c)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c9196325a0f7"></a>
-### Отборы
-
-Имеется возможность отобрать заказы и распоряжения по полям документа **Организация** и **Склад**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91b7bb73bc2"></a>
-### К оформлению приобретения
-
-В списке показаны заказы поставщику, у которых установлен статус **Подтвержден**, и по которым еще не оформлены, либо не полностью оформлены накладные (документ [[Приобретение товаров и услуг]]).
-**Состояние оформления накладной** отображено в одноименной колонке.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91afc775827"></a>
-### Отборы
-
-Имеется возможность отобрать заказы по полям документа **Организация** и **Склад**, а так же по **состоянию оформления накладной**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91afc775829"></a>
-### Создание документа из списка распоряжений на оформление по заказам
-
-- Установите курсор на нужный заказ поставщику.
-
-- Нажмите на кнопку **Оформить по заказам**.
-
-- Будет создан новый документ **Приобретение товаров и услуг**.
-
-- В документ заполнится то количество, которое должно было поступить от поставщика в соответствии с заказом. При этом учитывается то количество товара, на которое уже был ранее зарегистрирован финансовый документ **Приобретение товаров и услуг** по данному заказу.
-
-- Список товаров в документе поставки, заполненный в соответствии с заказом поставщику, будет отмечен серым цветом.
-
-- В документ можно добавлять новые позиции, которые поступили сверх указанных в заказе. Данные позиции будут отмечены черным цветом.
-
-В документ заполняется информация о тех ценах и скидках, которые были зарегистрированы в заказе поставщику. В документе автоматически устанавливается тот вид операции (например, закупка у поставщика или прием на комиссию), который был установлен в заказе поставщику.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91afc77582c"></a>
-### Оформление документа на основании нескольких заказов поставщику
-
-Для того чтобы оформить приобретение товаров по нескольким заказам, необходимо выделить несколько заказов и воспользоваться командой **Оформить по заказам**.
-
-Оформить поступление по нескольким заказам можно только в том случае, если в заказах совпадают поля **Поставщик, Контрагент, Организация, Склад, Операция, Валюта, Налогообложение, Цена включает НДС**.
-
-Если заказы поставщика оформлены по группе складов (склады указаны в табличной части документов), то корректно оформить документ поставки по нескольким заказам можно будет только в том случае, если в отборе указать тот склад, на который оформляется поставка товаров. В этом случае программа отберет из списка заказанных у поставщика товаров, те товары, поставка которых планировалась на данный склад, и корректно заполнит информацию о заказах поставщика в табличной части документа поставки.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91c8b777fd7"></a>
-### К оформлению поступления
-
-В списке отображается соответствие распоряжений и созданных на их основании документов [[Поступление товаров|Поступление товаров на склад]], а также соответствие документов [[Поступление товаров|Поступление товаров на склад]] и [[Приобретение товаров и услуг]]. В зависимости от сочетания статусов соответствия возможны следующие действия:
-
-- оформление документа [[Поступление товаров|Поступление товаров на склад]] для отражения фактического поступления товаров (Оформить – Поступление товаров);
-
-- оформление нового или изменение существующего документа [[Приобретение товаров и услуг]] (Оформить – Приобретение товаров) по отраженному ранее фактическому поступлению.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91c9362d50c"></a>
-### Отборы
-
-Имеется возможность отобрать заказы по полям документа **Организация** и **Склад**, а так же по **состоянию оформления поступления** и **состоянию оформления приобретения**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91836b507f3"></a>
-### Контроль оформления складских ордеров.
-
-На вкладке **Контроль ордеров** можно проконтролировать оформление складских ордеров по распоряжениям на приемку товаров. В список выводятся те распоряжения, по которым не оформлены приходные ордера, или ордера оформлены не на все количество товара из распоряжения. Распоряжение можно перезаполнить количеством товара, указанного в ордере. Также доступна команда оформления документа **Акт о расхождениях**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91c1625855c"></a>
-### Отборы
-
-Имеется возможность отобрать заказы по полям документа **Организация** и **Склад**, а так же по **состоянию оформления приходного ордера**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ОтчетОСписанииТоваровСХранения.Form.СписокКОформлениюСписанийПринятыхНаХранение` · файл: `Documents/ОтчетОСписанииТоваровСХранения/Forms/СписокКОформлениюСписанийПринятыхНаХранение/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nakladnye-k-oformleniyu.md b/Nakladnye-k-oformleniyu.md
deleted file mode 100644
index 59842de..0000000
--- a/Nakladnye-k-oformleniyu.md
+++ /dev/null
@@ -1,76 +0,0 @@
-В рабочем месте отображается перечень документов [[Заказ поставщику]] (закладка **К оформлению приобретения**), по которым накладная не оформлена или оформлена частично. В случае применения ордерной схемы учета в рабочем месте отображается закладка **Контроль ордеров** со списком распоряжений на приемку на ордерном складе. Для сценариев учета неотфактурованных поставок и учета товаров в пути (Н**СИ и администрирование – Закупки – Товары в пути** или **НСИ и администрирование – Закупки – Неотфактурованные поставки**) в рабочем месте предусмотрена закладка **К оформлению поступления**. На закладке отображается список распоряжений на приемку ([[Заказ поставщику]], [[Договор с поставщиком|Договоры с контрагентами]], [[Приобретение товаров и услуг]]), для которых требуется оформление документа [[Поступление товаров на склад]].
-- [Отборы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c9196325a0f7)
-- [К оформлению приобретения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91b7bb73bc2)
-- [Отборы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91afc775827)
-- [Создание документа из списка распоряжений на оформление по заказам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91afc775829)
-- [Оформление документа на основании нескольких заказов поставщику](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91afc77582c)
-- [К оформлению поступления](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91c8b777fd7)
-- [Отборы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91c9362d50c)
-- [Контроль оформления складских ордеров.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91836b507f3)
-- [Отборы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91c1625855c)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c9196325a0f7"></a>
-### Отборы
-
-Имеется возможность отобрать заказы и распоряжения по полям документа **Организация** и **Склад**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91b7bb73bc2"></a>
-### К оформлению приобретения
-
-В списке показаны заказы поставщику, у которых установлен статус **Подтвержден**, и по которым еще не оформлены, либо не полностью оформлены накладные (документ [[Приобретение товаров и услуг]]).
-**Состояние оформления накладной** отображено в одноименной колонке.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91afc775827"></a>
-### Отборы
-
-Имеется возможность отобрать заказы по полям документа **Организация** и **Склад**, а так же по **состоянию оформления накладной**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91afc775829"></a>
-### Создание документа из списка распоряжений на оформление по заказам
-
-В документ заполняется информация о тех ценах и скидках, которые были зарегистрированы в заказе поставщику. В документе автоматически устанавливается тот вид операции (например, закупка у поставщика или прием на комиссию), который был установлен в заказе поставщику.
-
-- Установите курсор на нужный заказ поставщику.
-- Нажмите на кнопку **Оформить по заказам**.
-- Будет создана новая накладная.
-- В документ заполнится то количество, которое должно было поступить от поставщика в соответствии с заказом. При этом учитывается то количество товара, на которое уже была ранее зарегистрирована накладная по данному заказу.
-- Список товаров в документе поставки, заполненный в соответствии с заказом поставщику, будет отмечен серым цветом.
-- В документ можно добавлять новые позиции, которые поступили сверх указанных в заказе. Данные позиции будут отмечены черным цветом.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91afc77582c"></a>
-### Оформление документа на основании нескольких заказов поставщику
-
-Для того чтобы оформить приобретение товаров по нескольким заказам, необходимо выделить несколько заказов и воспользоваться командой **Оформить по заказам**.
-
-Оформить поступление по нескольким заказам можно только в том случае, если в заказах совпадают поля **Поставщик, Контрагент, Организация, Склад, Операция, Валюта, Налогообложение, Цена включает НДС**.
-
-Если заказы поставщика оформлены по группе складов (склады указаны в табличной части документов), то корректно оформить документ поставки по нескольким заказам можно будет только в том случае, если в отборе указать тот склад, на который оформляется поставка товаров. В этом случае программа отберет из списка заказанных у поставщика товаров, те товары, поставка которых планировалась на данный склад, и корректно заполнит информацию о заказах поставщика в табличной части документа поставки.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91c8b777fd7"></a>
-### К оформлению поступления
-
-В списке отображается соответствие распоряжений и созданных на их основании документов [[Поступление товаров на склад]], а также соответствие документов [[Поступление товаров на склад]] и [[Приобретение товаров и услуг]]. В зависимости от сочетания статусов соответствия возможны следующие действия:
-
-- оформление документа [[Поступление товаров на склад]] для отражения фактического поступления товаров (Оформить – Поступление товаров);
-- оформление нового или изменение существующего документа [[Приобретение товаров и услуг]] (Оформить – Приобретение товаров) по отраженному ранее фактическому поступлению.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91c9362d50c"></a>
-### Отборы
-
-Имеется возможность отобрать заказы по полям документа **Организация** и **Склад**, а так же по **состоянию оформления поступления** и **состоянию оформления приобретения**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91836b507f3"></a>
-### Контроль оформления складских ордеров.
-
-На вкладке **Контроль ордеров** можно проконтролировать оформление складских ордеров по распоряжениям на приемку товаров. В список выводятся те распоряжения, по которым не оформлены приходные ордера, или ордера оформлены не на все количество товара из распоряжения. Распоряжение можно перезаполнить количеством товара, указанного в ордере (Оформить - По приемке). Также доступна команда оформления документа **Акт о расхождениях**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c91c1625855c"></a>
-### Отборы
-
-Имеется возможность отобрать заказы по полям документа **Организация** и **Склад**, а так же по **состоянию оформления приходного ордера**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовЗакупки.Form.СписокНакладныеКОформлению` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовЗакупки/Forms/СписокНакладныеКОформлению/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Napominaniya-polzovatelya-Forma-opovescheniya.md b/Napominaniya-polzovatelya-Forma-opovescheniya.md
deleted file mode 100644
index c4445f2..0000000
--- a/Napominaniya-polzovatelya-Forma-opovescheniya.md
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
-Предназначена для вывода сработавших [[напоминаний|Напоминания пользователя (Напоминание)]].
-
-В указанное в напоминании время в программе открывается список **Напоминания**. В списке содержатся все вновь созданные и отложенные напоминания, у которых подошло время срабатывания.
-
-По каждому напоминанию выводится его текст и время, насколько оно было просрочено. Если напоминание связано с датой какого-либо предмета, например, со сроком по задаче, то в напоминании указывается, сколько времени осталось до этого события. В списке можно:
-
-- Перейти к элементу справочника или другому объекту программы, с которым связано напоминание (с помощью кнопки **Открыть** или двойному щелчку мыши). Если напоминание не связано с объектом программы, то открывается само напоминание.
-
-- С помощью кнопки **Прекратить** отменить выделенные в списке напоминания, удалив их из списка. Периодическое напоминание после нажатия на кнопку **Прекратить** продолжает действовать согласно настроенному расписанию. Полностью прекратить такое напоминание можно в [[списке|Напоминания пользователя (Мои напоминания)]] **Мои напоминания**.
-
-- С помощью кнопки **Отложить все** напоминания в списке отложить на время, указанное в поле **Напомнить через**. Для заполнения поля выберите значение из списка, или с помощью клавиатуры, указав произвольное значение времени.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `InformationRegister.НапоминанияПользователя.Form.ФормаОповещения` · файл: `InformationRegisters/НапоминанияПользователя/Forms/ФормаОповещения/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Napominaniya-polzovatelya-Moi-napominaniya.md b/Napominaniya-polzovatelya-Moi-napominaniya.md
deleted file mode 100644
index 12df7e1..0000000
--- a/Napominaniya-polzovatelya-Moi-napominaniya.md
+++ /dev/null
@@ -1,42 +0,0 @@
-Предназначен для работы со всеми напоминаниями, действующими в программе на текущий момент. При этом каждый [[пользователь|Пользователи (Форма элемента)]] видит только свои [[напоминания|Напоминания пользователя]].
-
-В списке выводится:
-
-- **Срок напоминания** - время срабатывания напоминания;
-
-- **Описание** - текст напоминания;
-
-- **Время события** - время, на которое было назначено напоминание в момент его создания, или время в предмете напоминания, если **Срок напоминания** относительный;
-
-- **Источник** - ссылка на объект программы, с которым это напоминание связано. Для того, чтобы просмотреть объект программы, перейдите по ссылке.
-
-### Ввод напоминания
-
-- Можно ввести напоминание по поводу какого-либо персонального события или дела, не связанного ни с каким конкретным объектом программы.
-
-- Нажмите **Создать**, заполните необходимые [[поля|Напоминания пользователя (Напоминание)]].
-
-- В колонке **Источник** у таких напоминаний в списке указано **Не задан**.
-
-### Просмотр напоминания
-
--
-Для того чтобы просмотреть или отредактировать напоминание, выделите нужную строку в списке, нажмите **Изменить**.
-
-### Отмена напоминания
-
--
-Выделите нужную строку в списке, нажмите **Удалить**.
-
--
-Программа выводит сообщение для подтверждения. Нажмите **Удалить**. Для того чтобы отменить свое действие, нажмите **Не удалять**.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `InformationRegister.НапоминанияПользователя.Form.МоиНапоминания` · файл: `InformationRegisters/НапоминанияПользователя/Forms/МоиНапоминания/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Napominaniya-polzovatelya-Napominanie.md b/Napominaniya-polzovatelya-Napominanie.md
deleted file mode 100644
index f29d1ac..0000000
--- a/Napominaniya-polzovatelya-Napominanie.md
+++ /dev/null
@@ -1,43 +0,0 @@
-В программе можно вводить напоминания, указав время и предмет, по поводу которого в программе в указанное время будет выведен [[список напоминаний|Напоминания пользователя (Форма оповещения)]].
-
-Предметом напоминаний могут быть различные справочники, документы и другие объекты программы. Например, напоминание можно ввести по конкретному партнеру, документу товародвижения и т.д., для того чтобы не забыть уточнить или дозаполнить какие-либо данные.
-
-Открывается по кнопке  **Органайзер - Напомнить** из различных объектов программы. При этом можно ввести только одно напоминание для одного объекта.
-
-Также можно ввести напоминание, связанное с каким-либо персональным событием или делом, в списке [[Мои напоминания|Напоминания пользователя (Мои напоминания)]] по команде **Создать**. Такое напоминание может быть полезно, например, для того чтобы не забыть вовремя поздравить коллегу с днем рождения.
-
-### Ввод напоминания
-
-- Откорректируйте или напишите текст напоминания.
-
-- Если напоминание связано с документом, справочником или другим объектом программы, то в поле **Предмет** проставляется ссылка на объект программы, в тексте напоминания по умолчанию будет подставлено его наименование.
-
-  - По ссылке в поле **Предмет** можно просмотреть объект программы, по которому создано напоминание.
-
-- В поле **Напомнить** выберите один из вариантов:
-
-  - **В указанное время** - для указания точной даты и времени напоминания. Введите дату вручную или выберите из календаря с помощью кнопки .
-
-  - **Через определенный интервал**. Для этого выберите значение из списка для задания интервала, через который напоминание сработает. Также можно с помощью клавиатуры указать произвольное количество часов, например, **через 10 часов**. Программа автоматически высчитывает дату и время срабатывания напоминания и выводит ее в скобках рядом с полем **Напомнить**.
-
-  - **Относительно предмета** - для указания времени напоминания относительно даты в предмете напоминания, например, относительно срока исполнения в задаче. Это значение поля **Напомнить** отображается и предлагается программой по умолчанию, когда у предмета существует по меньшей мере одно поле с датой в будущем времени. Выберите из списка, **за** сколько времени **до Срока** необходимо вывести напоминание. Если такая дата в предмете меняется, автоматически меняется и срок напоминания. Если дата в предмете по какой-то причине будет сброшена, то срок напоминания будет считаться подошедшим и напоминание будет выведено досрочно.
-
-  - **Периодически** - для периодических напоминаний, например, можно выбрать из списка значение **по понедельникам в 9-00**, или ввести другое расписание. Для ввода своего расписания выберите из списка значение **по заданному расписанию** и произведите необходимые настройки.
-
-### Отмена напоминания
-
--
-Для того чтобы отменить напоминание, нажмите **Удалить**.
-
--
-Программа выводит сообщение, в котором требует подтверждения. Для подтверждения нажмите **Удалить**. Для отмены своего действия нажмите **Не удалять**.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `InformationRegister.НапоминанияПользователя.Form.Напоминание` · файл: `InformationRegisters/НапоминанияПользователя/Forms/Напоминание/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Napominaniya-polzovatelya.md b/Napominaniya-polzovatelya.md
deleted file mode 100644
index 12bbf7b..0000000
--- a/Napominaniya-polzovatelya.md
+++ /dev/null
@@ -1,27 +0,0 @@
-В программе можно вводить напоминания, указав время и предмет, по поводу которого в программе в указанное время будет выведен список напоминаний.
-
-Предметом напоминаний могут быть различные справочники, документы и другие объекты программы. Например, [[напоминание|Напоминания пользователя (Напоминание)]] можно ввести по конкретному партнеру, документу товародвижения и т.д., для того чтобы не забыть уточнить или дозаполнить какие-либо данные.
-
-Открывается по кнопке  **Органайзер - Напомнить** из различных объектов программы. При этом можно ввести только одно напоминание для одного объекта.
-
-Также можно ввести напоминание, связанное с каким-либо персональным событием или делом, в списке [[Мои напоминания|Напоминания пользователя (Мои напоминания)]] по команде **Создать**. Такое напоминание может быть полезно, например, для того чтобы не забыть вовремя поздравить коллегу с днем рождения. Совместно с [[заметками|Заметки]] напоминания хорошо подходят как электронная замена "стикеров на краях монитора".
-
-### Список напоминаний
-
-- В указанное в напоминании время в программе открывается список **Напоминания**. В списке содержатся все вновь созданные и отложенные напоминания, у которых подошло время срабатывания. По каждому напоминанию выводится его текст и время, насколько оно было просрочено. Если напоминание связано с датой какого-либо предмета (например, со сроком по задаче), то в напоминании указывается, сколько времени осталось до этого события.
-
-- Из списка можно перейти к элементу справочника или документу, с которым связано напоминание (по команде **Открыть** или двойному щелчку мыши). Если напоминание не связано с объектом программы, то открывается само напоминание.
-
-- С помощью кнопки **Прекратить** можно отменить выделенные в списке напоминания, удалив их из списка. Периодическое напоминание после нажатия на кнопку **Прекратить** продолжает действовать согласно настроенному расписанию. Полностью прекратить такое напоминание можно в списке [[Мои напоминания|Напоминания пользователя (Мои напоминания)]].
-
-- По команде **Отложить все** напоминания в списке можно отложить на время, указанное в поле **Напомнить через**. Поле **Напомнить через** можно заполнить, выбрав значение из списка, или с помощью клавиатуры, указав произвольное значение времени.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `InformationRegister.НапоминанияПользователя` · файл: `InformationRegisters/НапоминанияПользователя/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyka-YuKassa.md b/Nastroyka-YuKassa.md
deleted file mode 100644
index c044266..0000000
--- a/Nastroyka-YuKassa.md
+++ /dev/null
@@ -1,148 +0,0 @@
-Справочник предназначен для указания настроек использования **сервиса Яндекс.Кассы**.
-
-Создается **Настройка Яндекс.Кассы**, позволяющая выставлять счета клиентам для оплаты через **сервис Яндекс.Кассы** и получать в программу **1С:Предприятия** уведомления об оплатах этих счетов.
-
-Воспользовавшись помощником, можно последовательно задать параметры подключения к сервису Яндекс.Кассы, указать организацию, вариант использования сервиса, задать аналитики учета которые будут использоваться при создании документов.
-
-Количество шагов в помощнике зависит от выбранного варианта использования сервиса: **Без договора** и **С договором**.
-- [Без договора](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8276e106a1268)
-- [С договором](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8276e1f20db48)
-- [Заполнение параметров подключения к сервису](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8276e29773038)
-- [Вариант формирования чеков](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8278bcb7a4687)
-- [Через Яндекс.Кассу](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8278bdbf8a6ec)
-- [Самостоятельно](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8278cdcf872a6)
-- [Заполнение настроек учета](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8276e3c85e188)
-- [Заполнение банковского счета](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8276e7bf5f678)
-- [Заполнение статей движения денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8276e9b3e62b8)
-- [Заполнение аналитики эквайринговой комиссии](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8278d35288eca)
-- [Уточнение статьи расходов по эквайринговой комиссии](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8278ddf495811)
-- [Использование шаблонов писем](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8278decd84d7a)
-- [Изменение последней даты загрузки операций по Яндекс.Кассе](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8278e16945ab6)
-- [Установка признака Недействительна](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8278e333e46db)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8276e106a1268"></a>
-### Без договора
-
-Данный вариант позволяет максимально быстро и просто начать использовать сервис.
-
-- На форме выбора вариант использования сервиса выбрать вариант: **Без договора**.
-
-Описание варианта:
-
-- Для использования сервиса не нужно заключать договор Яндекс.Кассой, выставлять счета и получать оплаты можно прямо сейчас.
-- Максимальная сумма счета - 15000 руб.
-- Деньги поступят на банковский счет, указанный в счете на следующий рабочий день после платежа.
-- Получение уведомлений об оплатах.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8276e1f20db48"></a>
-### С договором
-
-Данный вариант требует дополнительной подготовки перед его использованием, но позволяет перенести комиссию за операции на продавца и увеличить максимальную сумму операции.
-
-- На форме выбора вариант использования сервиса выбрать вариант: **С договором**.
-
-Описание варианта:
-
-- Нужно заключить [договор с Яндекс.Кассой.](https://money.yandex.ru/joinups)
-- Комиссия взимается с продавца. [Тарифы](https://kassa.yandex.ru/fees?_openstat=iget%3Bkassa&source=get).
-- Максимальная сумма счета — согласно договору.
-- Деньги поступят на банковский счет, указанный в договоре на следующий рабочий день после платежа.
-- Получение уведомлений об оплатах и возвратах.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8276e29773038"></a>
-### Заполнение параметров подключения к сервису
-
-Заполнять параметры для подключения к сервису необходимо только для варианта использования сервиса **С договором**.
-
-- Параметры, которые необходимо указать для подключения сервису можно получить в [личном кабинете Яндекс.Кассы](https://money.yandex.ru/my).
-- Поля **SHOP ID** и **SC ID** необходимы для формирования ссылки на страницу оплаты через сервис Яндекс.Касса.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8278bcb7a4687"></a>
-### Вариант формирования чеков
-
-Формирование чеков может происходить автоматически (через Яндекс.Кассу) или самостоятельно (из документа **Операция по Яндекс.Кассе**). Выбор режима работы осуществляется в соответствии с аналогичной настройкой личного кабинета **Яндекс** (раздел **Как работать с онлайн-кассой**).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8278bdbf8a6ec"></a>
-### Через Яндекс.Кассу
-
-Отправкой и проверкой доставки чека онлайн-кассе занимается компания **Яндекс**. При загрузке уведомлений об оплатах (документ **Операция по Яндекс.Кассе**), при наличии информации о чеке в уведомлении, данные регистрируются в регистре сведений **Журнал фискальных операций**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8278cdcf872a6"></a>
-### Самостоятельно
-
-Пользователь самостоятельно устанавливает, настраивает онлайн-кассу, пробивает чеки и контролирует их доставку ФНС.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8276e3c85e188"></a>
-### Заполнение настроек учета
-
-Заполнять настройки учета необходимо только для варианта использования сервиса **С договором**.
-Данные настроек учета будут использоваться для автоматического заполнения создаваемых документов [[Операция по Яндекс.Кассе|Операция по ЮKassa]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8276e7bf5f678"></a>
-### Заполнение банковского счета
-
-Необходимо указать банковский счет, указанный в договоре, на который будут перечислять денежные средства при поступлении оплат от клиентов.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8276e9b3e62b8"></a>
-### Заполнение статей движения денежных средств
-
-Необходимо указать статьи движения денежных средств для хозяйственных операций **Поступления оплаты от клиента** и **Возврата оплаты клиенту**
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8278d35288eca"></a>
-### Заполнение аналитики эквайринговой комиссии
-
-- В поле **Эквайер** укажите контрагента-организацию с которым у вас заключен договор эквайринга. В данном случае это **ООО НКО "Яндекс.Деньги"**.
-- Укажите статью и аналитику расходов.
-- Укажите подразделение, на которое будут отнесены расходы по оплате эквайринговой комиссии.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8278ddf495811"></a>
-### Уточнение статьи расходов по эквайринговой комиссии
-
-Статья расходов выбирается из списка **Статьи расходов**. В списке показываются только те статьи расходов, в которых установлен вариант распределения расходов **На направления деятельности** (расходы по банковской комиссии не могут быть распределены на себестоимость товаров).
-
-Для быстрого выбора статьи расхода в поле ввода можно указать код или наименование статьи расхода.  После выбора статьи расходов тип значения аналитики расходов устанавливается в зависимости от типа, заданного для выбранной статьи.
-
-Для отражения расходов, связанных с оплатой комиссии по операциям эквайринга рекомендуется использовать статьи расходов со следующими типами аналитики расходов:
-
-- Направление деятельности.
-- Прочие расходы.
-
-При определении финансовых результатов на данную статью расходов будет отнесен расход по оплате за обслуживание банку-эквайреру.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8278decd84d7a"></a>
-### Использование шаблонов писем
-
-Используя **шаблоны писем** можно выставлять счета для оплаты через **Яндекс.Кассу** по электронной почте напрямую из программы 1С. При этом письма будут заполняться автоматически на основании данных документов.
-
-- Для того чтобы создать **предопределенные шаблоны писем** необходимо установить галку в поле **Создать шаблоны писем**.
-- После того как **настройка Яндекс.Кассы** будет сохранена, **шаблоны писем** будут созданы.
-- Впоследствии их можно будет самостоятельно отредактировать.
-
-Предложение создать **предопределенные шаблоны писем** будет доступно только в случае, если их нет в информационной базе.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8278e16945ab6"></a>
-### Изменение последней даты загрузки операций по Яндекс.Кассе
-
-Изменяя **дату последней загрузки операций по Яндекс.Кассе** можно изменять период загрузки операций из сервиса 1С. Период загрузки операций формируется от даты последней загрузки до конца текущего дня.
-
-- Для изменения **даты последней загрузки операций по Яндекс.Кассе** необходимо открыть существующую **настройку Яндекс.Кассы**.
-- Выбрать команду **Еще - Дополнительные настройки**.
-- Изменить дату в форме изменения даты последней загрузки операций по Яндекс.Кассе.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8278e333e46db"></a>
-### Установка признака Недействительна
-
-Настройки с признаком **недействительна** не участвуют в процессе выставления счетов для оплаты и загрузки операций по Яндекс.Кассе.
-
-Настройка, помеченная как **недействительная**, скрывается в списке настроек. Для того чтобы ее отобразить необходимо выбрать пункт **Показывать недействительные настройки**.
-
-- Для того чтобы установить или снять признак **недействительной** настройки, необходимо открыть существующую **настройку Яндекс.Кассы**.
-- Выбрать команду **Еще - Недействительна**.
-- При этом заголовок формы изменится, если настройка будет помечена как **недействительная**, в заголовке появится надпись *(Недействительна)* и наоборот, надпись из заголовка пропадет.
-- После этого необходимо, нажимать команду **Далее**, пока не будет написано, что настройка сохранена.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.НастройкиОнлайнОплат.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/НастройкиОнлайнОплат/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyka-demo-dannyh.md b/Nastroyka-demo-dannyh.md
deleted file mode 100644
index 0cdab6d..0000000
--- a/Nastroyka-demo-dannyh.md
+++ /dev/null
@@ -1,11 +0,0 @@
-Форма предназначена для ввода демонстрационных данных варианта анализа.
-Форма также позволяет выбрать тип диаграммы и [[настроить оформление|Настройка оформления]].
-
-Таблица демонстрационных данных автоматически заполняется при открытии с учетом типа анализа, периода и выбранного объекта анализа при покомпонетном сравнении (структура и динамика).
-Если тип анализа, период или выбранных объект анализа изменились, то перед открытием будет предложено очистить демонстрационные данные.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей.Form.НастройкаДемоДанных` · файл: `Catalogs/ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей/Forms/НастройкаДемоДанных/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyka-kolontitulov.md b/Nastroyka-kolontitulov.md
deleted file mode 100644
index dbd79d7..0000000
--- a/Nastroyka-kolontitulov.md
+++ /dev/null
@@ -1,35 +0,0 @@
-Предназначена для настройки колонтитулов.
-Доступна общая и индивидуальная настройка. Для общей настройки перейдите по ссылке **Колонтитулы** в разделе **Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки**.
-
-В [[настройках|Форма настроек отчета]] каждого отчета (расширенный режим) имеется возможность настроить индивидуальные колонтитулы.
-Колонтитулы - удобное средство сделать отчет более наглядным, применяются чаще для больших по объему отчетов, в этом случае на страницах отчета размещается справочная информация для удобства его восприятия:
-
-- **Наименование отчета**;
-
-- **Номер/количество страниц**;
-
-- **Дата и время формирования отчета;**
-
-- **Автор**.
-
-Возможна настройка шрифта, размера для каждого колонтитула с помощью стандартных кнопок форматирования.
-
-### Размещение колонтитулов
-
-- С помощью кнопок панели навигации разместите колонтитулы в нужном месте (лево, право, центр) верхней или нижней части отчета, укажите, с какой страницы начинать вывод колонтитулов. Для этого выделите нужную ячейку, например, левую верхнюю, нажмите кнопку панели навигации, например **Время**. 
-
-- В выделенной ячейке выводится обозначение колонтитула, например **[&Время]**. 
-
-- В средней части окна выводится **Образец отчета** с размещенными колонтитулами, для того чтобы можно было сразу увидеть результат настройки.
-
-- После окончания настройки нажмите **Сохранить**.
-
-### См. также:
-
-- [[Работа с отчетами|Форма отчета]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `CommonForm.НастройкаКолонтитулов` · файл: `CommonForms/НастройкаКолонтитулов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyka-komand-pechati.md b/Nastroyka-komand-pechati.md
deleted file mode 100644
index b9720a1..0000000
--- a/Nastroyka-komand-pechati.md
+++ /dev/null
@@ -1,57 +0,0 @@
-Предназначена для настройки состава всех печатных форм, располагающихся в подменю **Печать** в документах и списках программы.
-
-Открывается по команде **Подменю "Печать"** в разделе **Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки**.
-
-Список состоит из двух частей:
-
-- в правой части перечислены команды печати. Команды сгруппированы по спискам объектов программы;
-
-- в левой части перечисляются внешние печатные формы, которые соответствуют командам печати.
-
-### Изменение состава печатных форм
-
-- Состав печатных форм документов и списков можно определить с помощью флажков: можно включать или отключать отдельные команды или подменю **Печать** для всего списка или документа.
-
-- После настройки подменю **Печать** нажмите **Записать и закрыть**, для того чтобы подтвердить изменения.
-
-### Переход в список
-
--
-Нажмите кнопку **Перейти в список** для того чтобы открыть выделенный список, для которого настраиваются команды.
-
-### Внешние печатные формы
-
-- Для некоторых документов предусмотрены внешние печатные формы, которые можно также включать и отключать, как и другие команды подменю **Печать**.
-
-- Назначить внешнюю печатную форму можно только в списке [[Дополнительные отчеты и обработки]].
-
-- С помощью ссылки в колонке **Внешняя печатная форма** перейдите к настройке параметров внешней печатной формы.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.ДополнительныеОтчетыИОбработки"></a>
-### Печатные формы из расширения
-
--
-Разработчик может назначить печатные формы в расширении.
-
--
-В подменю **Печать** команды выводятся с пометкой из расширения, ими можно управлять с помощью флажков.
-
-### Работа с подменю Печать
-
--
-Настроенный состав команд подменю **Печать** предусмотрен как в документах, так и в списках.
-
--
-В списке можно выделить несколько документов и распечатать. При множественном выборе в форме списка или в журнале документов в составе подменю **Печать** остаются доступными только те печатные формы, которые подходят сразу ко всем выбранным документам.
-
--
-Состав подменю **Печать** в ряде документов, списков и журналов автоматически подстраивается под выбранный документ: показываются только те печатные формы, которые могут быть для него сформированы при текущих значениях реквизитов.
-
--
-Печатных форм у некоторых документов в списке может не быть (в зависимости от проведенных настроек).
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `CommonForm.НастройкаКомандПечати` · файл: `CommonForms/НастройкаКомандПечати/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyka-moih-otchetov-i-obrabotok.md b/Nastroyka-moih-otchetov-i-obrabotok.md
deleted file mode 100644
index e5a38d0..0000000
--- a/Nastroyka-moih-otchetov-i-obrabotok.md
+++ /dev/null
@@ -1,11 +0,0 @@
-Предназначен для просмотра и управления доступными командами текущим пользователем. 
-
-В списке можно включать или выключать предусмотренные команды с помощью флажков.
-
-Для того чтобы в списке были доступны команды, администратор программы при настройке [[дополнительного отчета или обработки|Дополнительные отчеты и обработки (Форма элемента)]] должен сначала включить имя данного пользователя в список для быстрого доступа, иначе список доступных команд может быть пустым.  При этом состав и текст команд в дополнительных отчетах и обработках определяется разработчиком.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `CommonForm.НастройкаМоихОтчетовИОбработок` · файл: `CommonForms/НастройкаМоихОтчетовИОбработок/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyka-obmena-s-bankom.md b/Nastroyka-obmena-s-bankom.md
deleted file mode 100644
index eedf406..0000000
--- a/Nastroyka-obmena-s-bankom.md
+++ /dev/null
@@ -1,51 +0,0 @@
-Справочник используется для указания параметров обмена электронными документами с банками.
-
-Создается настройка прямого обмена с банком,  позволяющая отправлять платежные документы в банк и получать выписки из банка непосредственно из программ системы **1С:Предприятия**. Это дает возможность отслеживать все движения денежных средств по расчетному счету организации.
-
-Чтобы подключить и настроить прямой обмен, необходимо выполнить описанные ниже шаги:
-
-- Нажать кнопку **Создать**.
-- На форме помощника подключения выбрать из выпадающего списка **Организацию** и **Банк**, с которым необходимо установить обмен.
-- В зависимости от выбранного банка будет автоматически создана настройка обмена или программа предложит один из вариантов создания настройки прямого обмена: **Загрузка из файла**, **Ручное заполнение**.
-- [Получение настроек прямого обмена с банком](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e52943dade2f50)
-- [Диагностика подключения прямого обмена с банком](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591b3005056a5c4e811e632dbc71dc587)
-- [Отключение настройки прямого обмена с банком](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591b3005056a5c4e811e632dcc603cad1)
-- [Журналирование процесса обмена с банком](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059937005056a5c4e811e6e87b3c43ace5)
-- [Настройка маршрутов подписания](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e73b98801eaa6a)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e52943dade2f50"></a>
-### Получение настроек прямого обмена с банком
-
-- Нажать кнопку **Получить настройки**.
-- На форме помощника подключения выбрать один из вариантов получения настроек.
-
-Возможны 2 варианта создания настройки прямого обмена: **Загрузка из файла**, **Ручное заполнение**. Набор необходимых параметров для заполнения зависит от выбранного банка.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591b3005056a5c4e811e632dbc71dc587"></a>
-### Диагностика подключения прямого обмена с банком
-
-Для проверки корректности работы прямого обмена необходимо использовать команду **Проверить**. При положительном результате тестирования будет выведено сообщение: Тестирование выполнено успешно!
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591b3005056a5c4e811e632dcc603cad1"></a>
-### Отключение настройки прямого обмена с банком
-
-Чтобы настройка стала неактивной, необходимо поставить флаг **Недействительна**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059937005056a5c4e811e6e87b3c43ace5"></a>
-### Журналирование процесса обмена с банком
-
-При возникновении проблем при обмене с банком техническая поддержка может запросить логи обмена с банком.
-Чтобы включить журналирование нужно открыть форму дополнительных параметров, команда открытия которой находится в меню **Еще**.
-В этой форме нужно установить флаг **Журналирование процесса обмена** и указать каталог, в который будут сохраняться лог-файлы.
-Затем нужно выполнить обмен с банком и воспроизвести проблему. Все файлы, которые появились в папке журнала обмена необходимо отправить в техническую поддержку.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e73b98801eaa6a"></a>
-### Настройка маршрутов подписания
-
-На закладке **Исходящие электронные документы** находится список видов электронных документов, по которым возможен обмен с выбранным банком. Для видов **Платежное поручение** и **Платежное требование** можно задать [[маршрут|Маршруты подписания]], по которому будет подписываться электронный документ перед отправкой в банк.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.НастройкиОбменСБанками.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/НастройкиОбменСБанками/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyka-otpravki-SMS.md b/Nastroyka-otpravki-SMS.md
deleted file mode 100644
index 4015298..0000000
--- a/Nastroyka-otpravki-SMS.md
+++ /dev/null
@@ -1,35 +0,0 @@
-Предназначена для настройки параметров [[отправки SMS|Отправка SMS]].
-
-Открывается по команде **Настройка отправки SMS** раздела **Администрирование - Органайзер - Отправка SMS**.
-
-С помощью SMS можно организовать:
-
-- Информирование технических специалистов о неполадках баз данных 1С;
-
-- Автоматическое подтверждение совершенных клиентом платежей и других операций;
-
-- Информирование клиента о событиях: день рождения, дата очередного платежа и прочее;
-
-- Массовое оповещение клиентов о товарах, услугах, акциях и специальных предложениях.
-
-Для возможности отправки SMS необходимо заключить договор с провайдером на оказание соответствующей услуги. Подробности об услуге можно узнать на сайтах провайдеров:
-
-- [Описание услуги «Корпоративные SMS-сервисы» (Билайн)](http://beeline.amega-inform.ru) или [SMS-сервис Билайн](http://beeline.amega-inform.ru);
-
-- [Описание услуги «МТС Коммуникатор» (МТС)](http://www.mtscommunicator.ru/service/).
-
-### Настройка отправки SMS
-
-- В поле **Провайдер** необходимо выбрать поставщика услуги, с которым заключен договор.
-
-- Выберите **Способ авторизации**, указанный в договоре с провайдером;
-
-- При заключении договора получателю услуги предоставляются идентификационные данные, напишите их в соответствующие поля. Укажите **Логин** и **Пароль** или другие данные для авторизации, указанные в договоре.
-
-- В настройках отправки SMS можно указать **Имя отправителя**. Поддерживается только латиница. В этом случае SMS будут приходить с указанного имени, а не с номера телефона отправителя.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `CommonForm.НастройкаОтправкиSMS` · файл: `CommonForms/НастройкаОтправкиSMS/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyka-parametrov-rascheta-srednednevnogo-potrebleniya.md b/Nastroyka-parametrov-rascheta-srednednevnogo-potrebleniya.md
deleted file mode 100644
index 9418d08..0000000
--- a/Nastroyka-parametrov-rascheta-srednednevnogo-potrebleniya.md
+++ /dev/null
@@ -1,43 +0,0 @@
-Форма предназначена для задания настроек расчета среднедневного потребления по статистике прошлых периодов.
-- [Расчет среднедневного потребления](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e573e4e094b947)
-- [Учет сезонных колебаний](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e8ab7f26a1930e)
-- [Среднедневное потребление распределительного центра](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e8ab936ea1f254)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e573e4e094b947"></a>
-### Расчет среднедневного потребления
-
-Среднедневное потребление товаров рассчитывается по формуле:
-
-**[Среднедневное потребление] = [Расход со склада] / [Количество рабочих дней склада в периоде].**
-
-В расход со склада не включаются возвраты товаров (в т.ч. обратные перемещения), а также перемещения товаров с розничных складов.
-Данные для расчета берутся за периоды предшествующие текущему. Если календарь склада не задан – используется календарь предприятия, иначе – все дни периода считаются рабочими.
-
-Расчет среднедневного потребления выполняется двумя методами:
-
-- **Без учета нулевых остатков на начало и конец дня.** Если в начале дня товара не было или в конце дня товар закончился, то такой день и расход этого дня не учитываются в статистике.
-- **С учетом нулевых остатков на начало и конец дня.** В статистике учитывается все дни и все расходы товара со склада безотносительно его наличия на складе в начале или конце дня.
-
-В качестве окончательного значения среднедневного потребления берется максимальное значение, полученное при помощи двух методов расчета среднедневного потребления.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e8ab7f26a1930e"></a>
-### Учет сезонных колебаний
-
-Среднедневное потребление товаров можно рассчитать с учетом их сезонных колебаний. Доступны два варианта:
-
-- **По сезонным коэффициентам.** Рассчитанное среднедневное потребление товаров будет скорректировано на заданные [[сезонные коэффициенты|Сезонные коэффициенты]] соответствующих им [[сезонных групп|Сезонные группы номенклатуры]]. Доступность данного варианта определяется функциональной опцией **Сезонные коэффициенты** в разделе **НСИ и администрирование – Бюджетирование и планирование - Планирование.**
-- **По аналогичному периоду прошлого года.** Среднедневное потребление товаров рассчитывается по данным за аналогичный текущему период прошлого года и корректируется на динамику потребления соответствующих им [[товарных категорий|Товарные категории]]. Динамика потребления по товарной категории рассчитывается как отношение среднедневного потребления по данным за периоды предшествующие текущему и за аналогичные периоды относительного прошлого года. Доступность данного варианта определяется функциональной опцией **Товарные категории** в разделе **НСИ и администрирование – CRM и маркетинг - Маркетинг.**
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e8ab936ea1f254"></a>
-### Среднедневное потребление распределительного центра
-
-Если включен режим обеспечения распределительного центра (**Для распределительного центра обеспечению подлежат: Планируемые отгрузки с удаленных складов** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Обеспечение потребностей**), то его среднедневное потребление товаров определяется как сумма среднедневных потреблений всех складов, питающихся из этого распределительного центра, скорректированных на коэффициент рабочих дней, если график работы распределительного центра отличается от графика работы складов.
-
-> **Пример.** Распределительный центр работает 1 раз в неделю, 4 раза в месяц (отгружает на торговые точки). Первая торговая точка работает без выходных (30 дней в месяц) и продает по 1 шт. товара в день. Вторая торговая точка работает по пятидневке (22 дня в месяц) и продает по 1 шт. товара в день.
-> В результате, среднедневное потребление распределительного центра будет рассчитано так: среднедневное потребление первой торговой точки * 30/4 + среднедневное потребление второй торговой точки * 22/4. Итого: 1 * 30/4 + 1 * 22/4 = 52/4 = 13 шт./день.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.НастройкаПоддержанияЗапасов.Form.НастройкаПараметровРасчетаСреднедневногоПотребления` · файл: `DataProcessors/НастройкаПоддержанияЗапасов/Forms/НастройкаПараметровРасчетаСреднедневногоПотребления/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyka-peredachi-tovarov-mezhdu-organizaciyami.md b/Nastroyka-peredachi-tovarov-mezhdu-organizaciyami.md
deleted file mode 100644
index 770454b..0000000
--- a/Nastroyka-peredachi-tovarov-mezhdu-organizaciyami.md
+++ /dev/null
@@ -1,36 +0,0 @@
-Рабочее место предназначено для настройки схемы совместной работы организаций на предприятии (схемы **Интеркампани**). В этом случае при продаже товаров клиенту будет автоматически регистрироваться информация о том, что от имени одной организации был продан товар другой организации. В результате на основании этих данных будут автоматически формироваться документы [[Передача товаров между организациями]].
-
-Использование схемы межфирменных продаж между организациями (Интеркампани) возможно только при включенных функциональных опциях **Передачи товаров между организациями** и **Контролировать остатки товаров организаций** в разделе **НСИ и администрирование** – **Финансовый результат и контроллинг** – **Учет товаров**.
-
-Список настроек передач товаров между организациями представлен в виде "шахматки":
-
-- В колонке **Организация-владелец** указывается та организация, которая будет являться владельцем товара (организация, в которую будет оформлено поступление товаров).
-- В остальных колонках указывается список всех тех организаций, которые зарегистрированы в справочнике [[Организации]].
-- Для каждой организации-владельца выводится три строки для настройки продаж собственных, комиссионных и принятых на хранение товаров.
-
-Для каждой организации в клетках "шахматки" указывается товары какой организации-владельца может продавать, указанная в колонке организация, и каким образом будет оформляться передача товаров между организациями. Причем для собственного, комиссионного и принятого на хранение товара настройка производится отдельно.
-
-Доступны следующие основные варианты передачи товаров:
-
-- **Не передается**. Организация не может продавать товары организации-владельца. Если эта надпись отображается красным цветом, то это означает, что схема перепродажи между организациями не настроена.
-- **Продажа**. Организация может продавать товары организации-владельца. Передача товаров между организациями будет оформляться с помощью операции купли-продажи между организациями.
-- **Передача на комиссию**. Организация может продавать собственный или комиссионный товар организации-владельца. Передача товаров между организациями будет оформляться с помощью операции передачи на комиссию между организациями.
-
-Для возможности работы с комиссионным товаром требуется включение функциональных опций: **Комиссионные закупки** и **Комиссионные продажи** в разделах **НСИ и администрирование** – **Закупки** – **Документы закупок** и **НСИ и администрирование** – **Продажи** – **Использование заказов** соответственно.
-
-Для возможности работы с товаром принятым на хранение требуется включение функциональной опции **Приемка на ответственное хранение с правом продажи** в разделе **НСИ и администрирование** – **Закупки** – **Документы закупок**.
-
-Для исключения организации из схемы межфирменных продаж достаточно установить для данной организации значение способа передачи данных – **Не передается**. Исключить организацию из схемы межфирменных продаж можно в любой момент времени. При этом в программе сохранятся все данные об оформленных ранее продажах данной организации в схеме межфирменных продаж, а новые продажи по схеме межфирменных продаж регистрироваться не будут.
-
-[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7be38a20bfdc4)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7be38a20bfdc4"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- Как ограничить список тех организаций, которые имеют право продавать чужой товар (товар, принадлежащий другой организации)?
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `InformationRegister.НастройкаПередачиТоваровМеждуОрганизациями` · файл: `InformationRegisters/НастройкаПередачиТоваровМеждуОрганизациями/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyka-podderzhaniya-zapasov.md b/Nastroyka-podderzhaniya-zapasov.md
deleted file mode 100644
index 15df972..0000000
--- a/Nastroyka-podderzhaniya-zapasov.md
+++ /dev/null
@@ -1,71 +0,0 @@
-Рабочее место предназначено для установки методов обеспечения номенклатуры. Возможность использования рабочего места определяется функциональной опцией **Обеспечение потребностей - Расширенное** в разделе **НСИ и администрирование** – **Склад и доставка - Обеспечение потребностей**.
-
-Порядок работы по установке параметров обеспечения:
-
-- Установка отбора по складу, на котором настроить поддержку запасов.
-- Добавление товаров, по которым необходимо поддерживать запас.
-- Определение параметров поддержания для строк таблицы (возможна установка сразу для нескольких строк). Также можно задать одинаковое количество запаса для разных строк - **минимальное, максимальное, страховое**; возможно также задать норму потребления для строк с соответствующим методом обеспечения.
-- Для установки одинаковых параметров обеспечения для нескольких позиций предусмотрена произвольная группировка позиций в списке.
-- [Режимы работы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aae7005056a5c4e811e6f4252f87a7c5)
-- [Изменение поддерживаемых запасов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e6f50ee42cc6b0)
-- [Параметры поддержания запаса](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e306609b05e7d3)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e397a90f5fb59d)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aae7005056a5c4e811e6f4252f87a7c5"></a>
-### Режимы работы
-
-**Действующие параметры**. В данном режиме работы отображается список поддерживаемых запасов, а также характеристики, по которым запас не поддерживается, но поддерживается запас по номенклатуре в целом.
-
-**Рекомендации по изменению**. В данном режиме выводится список товаров, по которым система рекомендует изменить поддержание запаса. Программа рекомендует поддерживать запас, если статистика расхода товара известна и отклонение от рассчитанного потребления не более 5%, и наоборот не поддерживать, если статистика расхода неизвестна или отклонение более 5%. Среднедневное потребление и процент отклонения можно увидеть в крайних правых колонках таблицы.
-
-Параметры расчета статистики потребления задаются при помощи команды **Настройка расчета статистики потребления**. Расчет статистики происходит либо регламентным заданием, расписание запуска которого задается администратором системы, либо, если регламентное задание отключено, фоновым процессом при задании отбора по складу.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e6f50ee42cc6b0"></a>
-### Изменение поддерживаемых запасов
-
-Для добавления товаров в список поддерживаемых запасов доступны следующие команды:
-
-- **Подбор товаров**. Добавление происходит пономенклатурно из списка товаров. Для номенклатуры, у которой включен учет по характеристикам, добавятся общие параметры поддержания запаса по номенклатуре в целом, действующие для всех характеристик без индивидуальных параметров.
-- **По отбору**. Добавление происходит по выбранным критериям. Для номенклатуры, у которой включен учет по характеристикам, добавятся индивидуальные параметры поддержания запаса без общих параметров по номенклатуре в целом.
-- **Загрузка из внешнего файла**. Добавление происходит происходит по сопоставлению данных с файлом. При загрузке можно сразу задать параметры минимального и максимального запаса.
-
-Для выбранной номенклатуры в списке, у которой включен учет по характеристикам, возможна индивидуальная настройка (отмена настройки) параметров поддержания запаса для используемых характеристик при помощи соответствующих команд в меню **Группировка**.
-
-Для удаления товаров из списка поддерживаемых запасов предназначена команда **Исключить из поддерживаемых запасов**. При удалении товара, для которого также настроены общие параметры поддержания запаса для номенклатуры в целом, товар не исчезнет из списка, а станет неактивным.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e306609b05e7d3"></a>
-### Параметры поддержания запаса
-
-Методы поддержания запаса определяют, в какой момент времени программа будет предлагать сформировать заказ по номенклатуре, и какое количество будет предложено к заказу:
-
-- **Заказ под заказ** - при данном методе обеспечения к заказу будет предлагаться только количество, необходимое для отгрузки по заказам.
-- **Min - max** - при данном методе необходимо вручную задать минимальный и максимальный запасы товара. При снижении остатка товаров до минимального запаса программа будет предлагать к заказу количество, равное максимальному запасу. Статистика продаж при этом методе не учитывается.
-- **Расчет по статистике** - при данном методе будет предложено сформировать заказ, когда текущего остатка товаров (за вычетом страхового) будет хватать не более чем на срок исполнения заказа по способу обеспечения. При этом дневное потребление будет рассчитано по статистике прошлых периодов. Количество к заказу по данному методу рассчитывается таким образом, чтобы товара хватило на заданный срок обеспечения или до указанной даты.
-- **Расчет по норме** - при данном методе будет предложено сформировать заказ, когда текущего остатка товаров (за вычетом страхового) будет хватать не более чем на срок исполнения заказа по способу обеспечения, заданному для данного товара. Дневная норма потребления при этом методе задается вручную. Количество к заказу по данному методу рассчитывается таким образом, чтобы товара хватило на заданный срок обеспечения или до указанной даты.
-
-При поддержании запаса, если количество необходимое для отгрузки по заказам будет превышать количество необходимое для поддержания складского запаса, автоматически будет предложено заказать количество необходимое для отгрузки по заказам.
-
-**Страховой запас** задается только при методах обеспечения **Расчет по норме** и **Расчет по статистике**. Страховой запас позволяет покрыть возможные всплески спроса по сравнению с рассчитанной статистикой или обеспечить запас товаров при срыве срока пополнения запаса.
-
-При поддержании запаса учитываются также потребности по заказам к отгрузке. Такие потребности фиксируются в [[заказах клиентов|Заказ клиента]], внутренних и производственных заказах за счет установки для заказанных позиций действия **К обеспечению** или **Обеспечивать обособленно**. Настройка **Потребности заказов к отгрузке** определяет какое количество будет предложено к заказу в зависимости от суммарных потртебностей по заказам к отгрузке.
-
-- **Обеспечивать за счет запасов** - если количество товаров в заказах с действием К обеспечению превышает величину, заказываемую для поддержания запаса, то заказывается максимальная из двух величин.
-- **Обеспечивать независимо от поддержания запасов** - количество к заказу складывается из количества для поддержания запаса и количества в заказах с действием К обеспечению.
-
-Обособленные заказы всегда обеспечиваются независимо от поддержания запасов.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e397a90f5fb59d"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как оформить заказ клиента, если часть товаров есть на складе, а остальные товары нужно заказывать у поставщика?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:21)
-- [На основании каких данных в программе рассчитывается потребность в товарах?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:01)
-- [Как обеспечить в розничном магазине запас определенного количества продуктов при ежедневной поставке товаров в магазин?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:02)
-- [Как оформить заказ товаров на центральный склад, используя информацию о продажах товаров в магазинах и удаленных точках?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:04)
-- [Как в программе контролируется процесс своевременного оформления заказа поставщикам при работе с клиентами?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:05)
-- [Можно ли в программе автоматизировать операцию по сборке недостающих комплектов при заказе комплектов клиентом?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Komplekty:01)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.НастройкаПоддержанияЗапасов` · файл: `DataProcessors/НастройкаПоддержанияЗапасов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyka-podklyucheniya-k-1S-Konnekt.md b/Nastroyka-podklyucheniya-k-1S-Konnekt.md
deleted file mode 100644
index 5a266bf..0000000
--- a/Nastroyka-podklyucheniya-k-1S-Konnekt.md
+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
-Предназначена для настройки кнопки запуска приложения для связи со специалистом онлайн-поддержки (1С-Коннект) на начальной странице. Настройки хранятся для каждого [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]] с привязкой к рабочему месту.
-
-Открывается по команде **Настройка подключения к 1С-Коннект** в разделе **Администрирование - Интернет-поддержка и сервисы - 1С-Коннект**.
-
-Запуск одной и той же базы под веб-клиентом и тонким клиентом потребует две процедуры настройки.
-
-На **первом шаге** предлагается скачать исполняемый файл с сайта компании. При нажатии на ссылку **Нет приложения** будет произведено скачивание программы в браузере, установленном по умолчанию. Полученный архив распакуйте в удобное для вас место.
-
-Также необходимо [получить регистрацию](https://buhphone.com/ru/clients/be-client/) на сайте **1С-Коннект**. Для этого воспользуйтесь ссылкой **Нет логина.** 
-
-На **втором шаге** задайте настройки:
-
-- Включите флажок **Отображать кнопку запуска приложения для 1С-Коннект соединения со специалистом** - кнопка запуска будет выведена на начальную страницу.
-
-- Укажите путь кфайлу приложения. Если при запуске файл по указанному пути не будет найден, то программа предложит вам указать его повторно.
-
-Нажмите **Сохранить**, для того чтобы внесенные изменения вступили в силу.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `CommonForm.НастройкаПодключенияКоннект` · файл: `CommonForms/НастройкаПодключенияКоннект/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyka-raspredeleniya-prodazh-po-napravleniyam-deyatelnosti-FormaZapisi.md b/Nastroyka-raspredeleniya-prodazh-po-napravleniyam-deyatelnosti-FormaZapisi.md
deleted file mode 100644
index 2c2c66b..0000000
--- a/Nastroyka-raspredeleniya-prodazh-po-napravleniyam-deyatelnosti-FormaZapisi.md
+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
-# Настройка распределения продаж по направлениям деятельности
-
-Настройка распределения продаж по направлениям деятельности определяет на какие [[направления деятельности|Направления деятельности]] будут отнесены суммы выручки и себестоимости продаж.
-Распределяются выручка и себестоимость, подходящие под указанные фильтры (пустое значение фильтра означает любое значение). Распределение может происходить на конкретное направление деятельности или на несколько направлений, по заданному [[способу распределения|Способы распределения по направлениям деятельности]].
-
-Продажи между организациями в финансовом результате по направлениям деятельности учитываются отдельно для каждой организации, участвующей во внутренних передачах товаров. Чтобы исключить их из финансового результата от продажи товаров клиентам – следует отнести продажи для клиента «Наше предприятие» на отдельное направление деятельности.
-
-Подробное описание приведено в статье **Финансовый результат по направлениям деятельности** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ManagerialAccounting:FinancialResultOnActivities](https://its.1c.ru/db/utdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `InformationRegister.НастройкаРаспределенияПоНаправлениямДеятельности.Form.ФормаЗаписи` · файл: `InformationRegisters/НастройкаРаспределенияПоНаправлениямДеятельности/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyka-raspredeleniya-prodazh-po-napravleniyam-deyatelnosti.md b/Nastroyka-raspredeleniya-prodazh-po-napravleniyam-deyatelnosti.md
deleted file mode 100644
index 8f3dace..0000000
--- a/Nastroyka-raspredeleniya-prodazh-po-napravleniyam-deyatelnosti.md
+++ /dev/null
@@ -1,12 +0,0 @@
-Настройка распределения продаж по направлениям деятельности определяет на какие [[направления деятельности|Направления деятельности]] будут отнесены суммы выручки и себестоимости продаж.
-Распределяются выручка и себестоимость, подходящие под указанные фильтры (пустое значение фильтра означает любое значение). Распределение может происходить на конкретное направление деятельности или на несколько направлений, по заданному [[способу распределения|Способы распределения по направлениям деятельности]].
-
-Продажи между организациями в финансовом результате по направлениям деятельности учитываются отдельно для каждой организации, участвующей во внутренних передачах товаров. Чтобы исключить их из финансового результата от продажи товаров клиентам – следует отнести продажи для клиента «Наше предприятие» на отдельное направление деятельности.
-
-Подробное описание приведено в статье **Финансовый результат по направлениям деятельности** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ManagerialAccounting:FinancialResultOnActivities](https://its.1c.ru/db/utdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `InformationRegister.НастройкаРаспределенияПоНаправлениямДеятельности` · файл: `InformationRegisters/НастройкаРаспределенияПоНаправлениямДеятельности/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyka-raspredeleniya-stati-rashodov.md b/Nastroyka-raspredeleniya-stati-rashodov.md
deleted file mode 100644
index 4a972ea..0000000
--- a/Nastroyka-raspredeleniya-stati-rashodov.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
-Форма предназначена для описания настройки распределения  расходов будущих периодов. Настройка применяется автоматически в документе [[Распределение расходов будущих периодов]], если указана в статье расходов в качестве правила распределения.
-
-Подробное описание приведено в статье **Вариант распределения «На расходы будущих периодов»** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CostItems:OptionAllocationOfPrepaidExpenses](https://its.1c.ru/db/utdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ПравилаРаспределенияРасходов.Form.ФормаНастроекРБП` · файл: `Catalogs/ПравилаРаспределенияРасходов/Forms/ФормаНастроекРБП/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyka-razresheniy-na-ispolzovanie-vneshnih-resursov-Nastroyka-razresheniy-na-ispolzo-d532c4c8.md b/Nastroyka-razresheniy-na-ispolzovanie-vneshnih-resursov-Nastroyka-razresheniy-na-ispolzo-d532c4c8.md
deleted file mode 100644
index 4e35a93..0000000
--- a/Nastroyka-razresheniy-na-ispolzovanie-vneshnih-resursov-Nastroyka-razresheniy-na-ispolzo-d532c4c8.md
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
-В случае если в кластере серверов 1С:Предприятия для данной информационной базы используются [[профили безопасности|Настройка разрешений на использование внешних ресурсов]], ограничивающие доступ к внешним (относительно кластера серверов 1С:Предприятия) ресурсам, то для корректной работы программы требуется внести изменения в состав разрешений в профиле безопасности.
-
-В списке перечислены внешние ресурсы, возможность использования которых будет разрешена.
-
-Для подтверждения нажмите **Применить изменения**.
-
-Кроме того, дополнительно необходимо убедиться, что:
-
-- доступ к внешним ресурсам не блокируется другим программным обеспечением, установленным на сервере (антивирусы, программы ограничения трафика);
-
-- настроены необходимые права в учетных записях пользователей операционной системы, от имени которых выполняется запуск рабочих серверов кластера 1С:Предприятие.
-
-### См. также:
-
-- [[Настройки использования профилей безопасности|Настройка разрешений на использование внешних ресурсов (Настройки использования профилей безопасности)]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсов.Form.НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсов` · файл: `DataProcessors/НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсов/Forms/НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyka-razresheniy-na-ispolzovanie-vneshnih-resursov-Nastroyki-ispolzovaniya-profiley-fb7f999c.md b/Nastroyka-razresheniy-na-ispolzovanie-vneshnih-resursov-Nastroyki-ispolzovaniya-profiley-fb7f999c.md
deleted file mode 100644
index f90544f..0000000
--- a/Nastroyka-razresheniy-na-ispolzovanie-vneshnih-resursov-Nastroyki-ispolzovaniya-profiley-fb7f999c.md
+++ /dev/null
@@ -1,77 +0,0 @@
-В данной панели осуществляется настройка использования для информационной базы [[профилей безопасности|Настройка разрешений на использование внешних ресурсов]] кластера серверов 1С:Предприятия. Профили безопасности предназначены для контроля за использованием программой внешних ресурсов (относительно кластера серверов 1С:Предприятия).
-
-Находится в разделе **Администрирование - Поддержка и обслуживание - Безопасность**.
-
-### Режим использования профилей безопасности
-
-С помощью переключателя можно выбрать режим использования профилей безопасности для программы:
-
-- **Профили безопасности не используются для данной информационной базы**
-
-  - Программа не информирует администратора о необходимости добавления внешних ресурсов в профили безопасности.
-
-    - Если настроить использование профилей безопасности в кластере серверов и не изменять данную настройку, попытки обращения к внешним ресурсам, не разрешенным в кластере серверов, будут приводить к ошибкам в работе программы.
-
-    - Если в профиле безопасности снят флажок **Полный доступ к внешним отчетам и обработкам**, запуск программы будет невозможен.
-
-- **Профили безопасности для данной информационной базы настраиваются администратором в консоли кластера**
-
-  - Программа не информирует администратора о необходимости добавления внешних ресурсов в профили безопасности
-
-  - Администратор настраивает разрешения в профилях безопасности с помощью консоли кластера.
-
-    - При этом он может ознакомиться с перечнем разрешений, которые требуется разрешить в профиле безопасности с помощью отчета, открываемого при переходе по ссылке **Требуемые разрешения** на данной панели.
-
-    - Для профиля информационной базы необходимо установить флажок **Профиль безопасного режима**.
-
-    - В поле **Профиль безопасности информационной базы** укажите имя профиля безопасности, установленного для ИБ.
-
-    - Если в профиле безопасности снят флажок **Полный доступ к внешним отчетам и обработкам**, требуется установить для него флажок **Может использоваться как профиль безопасного режима** и указать имя этого профиля безопасности в поле **Профиль безопасности информационной базы** на данной панели (иначе запуск программы будет невозможен).
-
-- **Предлагать автоматически настраивать разрешения в профилях безопасности при необходимости (непосредственно из программы)**
-
-  - При переключении в этот режим будет создан новый профиль безопасности (и назначен для информационной базы), в котором разрешены все внешние ресурсы, требуемые для корректной работы программы.
-
-  - Управление разрешениями в профилях безопасности выполняется самой программой.
-
-  - Управление профилями выполняется из самой программы.
-
-  - Если при редактировании каких-либо настроек программы возникает необходимость предоставления доступа к новому внешнему ресурсу, администратору отображается диалог с [[перечнем разрешений|Настройка разрешений на использование внешних ресурсов (Настройка разрешений на использование внешних ресурсов)]].
-
-    - Если администратор согласен - он вводит параметры аутентификации в кластере и нажимает **Далее**.
-
-    - Разрешения в профилях безопасности предоставляются автоматически.
-
-### Требуемые разрешения
-
-Команда недоступна в случае, если настройка **Режим использования профилей безопасности** установлена в значение **Профили безопасности не используются для данной информационной базы**.
-
-- Нажмите **Требуемые разрешения**, для того чтобы вывести отчет о внешних ресурсах, которые должны быть разрешены в профилях безопасности для корректной работы программы.
-
-### Профиль безопасности информационной базы
-
-Поле недоступно для редактирования, если настройка **Режим использования профилей безопасности** установлена в значение **Предлагать автоматически настраивать разрешения в профилях безопасности при необходимости (непосредственно из программы)**.
-
-Если настройка **Режим использования профилей безопасности** установлена в значение **Профили безопасности для данной информационной базы настраиваются администратором в консоли кластера** и в профиле безопасности снят флажок **Полный доступ к внешним отчетам и обработкам** - для профиля безопасности следует установить флажок **Может использоваться как профиль безопасного режима** и указать имя этого профиля безопасности в этом поле (иначе запуск программы будет невозможен).
-
--
-В поле **Профиль безопасности информационной базы** введите имя использующегося профиля безопасности (в кластере серверов 1С:Предприятия).
-
-### Восстановление настроек профилей безопасности
-
-Команда доступна только если настройка **Режим использования профилей безопасности** установлена в значение **Предлагать автоматически настраивать разрешения в профилях безопасности при необходимости (непосредственно из программы)**.
-
-Полностью пересоздает профили безопасности для информационной базы с учетом внешних ресурсов, которые требуются для работы программы с учетом ее текущих настроек. Может использоваться, например, после переноса информационной базы в другой кластер серверов.
-
-- Нажмите **Восстановить настройки профилей безопасности**.
-
-### Редактирование внешней обработки или отчета
-
--
-Нажмите **Открыть внешнюю обработку или отчет**. Предусмотрена возможность указать **Безопасный режим**, в котором будет выполняться подключение внешнего модуля.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсов.Form.НастройкиИспользованияПрофилейБезопасности` · файл: `DataProcessors/НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсов/Forms/НастройкиИспользованияПрофилейБезопасности/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyka-razresheniy-na-ispolzovanie-vneshnih-resursov.md b/Nastroyka-razresheniy-na-ispolzovanie-vneshnih-resursov.md
deleted file mode 100644
index e9cfa47..0000000
--- a/Nastroyka-razresheniy-na-ispolzovanie-vneshnih-resursov.md
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
-Профили безопасности - механизм версии 8.3 платформы "1С:Предприятие", позволяющий ограничивать использование информационной базой внешних (по отношению к кластеру серверов платформы "1С:Предприятие" ресурсов, такие, как каталоги файловой системы, COM-объекты (на Windows-системах), внешние (по отношению к конфигурации) программные модули на встроенном языке платформы "1С:Предприятие" (внешние отчеты и обработки, вызовы методов **Выполнить** и **Вычислить**, внешние компоненты, приложения операционной системы и Интернет-ресурсы. Таким образом, с помощью профилей безопасности можно изолировать каждую информационную базу, позволяя ей использовать только те внешние ресурсы, использование которых явно одобрено администратором.
-
-Ранее программа могла работать только с профилем безопасности, в котором разрешен полный доступ к внешним отчетам и обработкам. В данной версии это ограничение снято, что позволяет предоставлять для внешнего кода (в том числе, кода внешних отчетов и обработок) более строгие разрешения на использование внешних ресурсов, нежели для информационной базы.
-
-Реализовано автоматическое управление разрешениями на доступ к внешним (относительно кластера серверов платформы "1С:Предприятие ресурсам. Таким образом, администратору не требуется самостоятельно отслеживать перечень внешних ресурсов, к которым нужно предоставить доступ (иначе программа не сможет функционировать), вместо этого - при необходимости получения разрешения администратору выводится диалог с [[перечнем требуемых разрешений|Настройка разрешений на использование внешних ресурсов (Настройка разрешений на использование внешних ресурсов)]]. В случае одобрения новых разрешений администратором, они будут автоматически добавлены в профиль безопасности в кластере серверов. При этом для программы автоматически формируется максимально ограниченный профиль безопасности, в котором, в частности, снят признак Полный доступ к внешним отчетам и обработкам.
-
-При работе в тонком клиенте на ОС Linux для автоматического управления разрешениями в профилях безопасности требуется установить сервер администрирования ras. А при использовании ОС Windows можно воспользоваться обоими вариантами по настройке: как через сервер администрирования ras, так с помощью подключения с использованием COM-соединения.
-
-Автоматическое управление разрешениями можно включить, изменив значение [[настройки|Настройка разрешений на использование внешних ресурсов (Настройки использования профилей безопасности)]] **Режим использования профилей безопасности** в разделе **Администрирование - Поддержка и обслуживание - Безопасность**.
-
-Использование профилей безопасности предоставляется только при наличии версии КОРП клиентских и серверных лицензий для платформы "1С:Предприятие 8".
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсов` · файл: `DataProcessors/НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyka-rezervnogo-kopirovaniya.md b/Nastroyka-rezervnogo-kopirovaniya.md
deleted file mode 100644
index 4b3e69c..0000000
--- a/Nastroyka-rezervnogo-kopirovaniya.md
+++ /dev/null
@@ -1,76 +0,0 @@
-Предназначена для настройки резервного копирования информационной базы.
-
-Иногда возникают ситуации, которые приводят к потере данных, например, сбои энергоснабжения, отказы компьютеров или неправильные действия в программе. С целью уменьшения риска потери данных администратору программы необходимо регулярно выполнять резервное копирование информационной базы, в этом случае информационную базу можно восстановить. Частота создания резервных копий зависит от интенсивности ввода новых данных в программу. Также резервные копии рекомендуется создавать перед любыми операциями в программе, которые связаны с изменением большого объема данных, например, перед групповым изменением объектов.
-
-В любой момент времени можно [[восстановить данные|Резервное копирование ИБ (Восстановление данных из резервной копии)]] из созданной ранее резервной копии. Однако необходимо учитывать, что в восстановленной информационной базе будут только те данные, которые были введены на момент [[создания резервной копии|Резервное копирование ИБ (Резервное копирование данных)]]. Данные, которые были введены позже, будут безвозвратно утеряны. Поэтому очень важно составить расписание резервного копирования так, чтобы снизить потери данных до минимума.
-
-Использование резервного копирования в режиме 1С:Предприятия предусмотрено только для файлового варианта работы. В клиент-серверном варианте работы программы для создания резервных копий рекомендуется использовать средства СУБД. Более подробную информацию об этом можно найти в книге "1С:Предприятие 8.2. Клиент-серверный вариант. Руководство администратора".
-
-Открывается по соответствующей ссылке в предупреждении, которое выводится при запуске программы, если резервное копирование не настроено. В данном предупреждении предлагается настроить резервное копирование информационной базы. Если проигнорировать его, то предупреждения о необходимости настроить резервное копирование будут появляться каждый час.
-
-Также можно воспользоваться командой **Настройка резервного копирования** в разделе **Администрирование - Обслуживание - Резервное копирование и восстановление**. Под этой командой размещается информация о состоянии резервного копирования в программе.
-
-### Ограничения
-
-- **Внимание!** Резервное копирование не поддерживается в случае, если пользователь **Администратор**, от лица которого запускается резервное копирование,имеет аутентификацию операционной системы.
-
-### Настройка резервного копирования (файловый режим работы программы)
-
--
-
-Программа позволяет создавать резервные копии в режиме 1С:Предприятие. Резервное копирование может выполняться как в автоматическом режиме, так и в ручном. Для выполнения резервного копирования в автоматическом режиме необходимо предварительно его настроить.
-
--
-
-Включите флажок **Выполнять автоматическое резервное копирование**.
-
-- После этого с помощью переключателя можно выбрать следующие возможности:
-
-  - **Регулярно по расписанию** - выполнять резервное копирование автоматически. Перейдите по ссылке, для того чтобы настроить расписание резервного копирования. Ссылка отражает введенное расписание. Недоступно в базовых версиях.
-
-    - При составлении расписания необходимо учитывать, что если к моменту запуска резервного копирования программа не будет работать, то резервное копирование не выполнится.
-
-    - **Внимание!** Некоторые стандартные настройки в расписании резервного копирования не поддерживаются: **Повторять с паузой**, **Завершить после**, **Останавливать через**. Подберите другие настройки, для того чтобы заменить их.
-
-  - **При завершении работы** - при каждом выходе из программы администратору предлагается выполнить резервное копирование. При выходе из программы, для того чтобы началось резервное копирование, подтвердите свой выбор - нажмите кнопку **Завершить**. В окне **Завершение работы** флажок **Выполнить резервное копирование** по умолчанию включен. Для того чтобы при завершении работы больше не предлагалось резервное копирование, выключите флажок.
-
-- Выберите **Каталог для сохранения резервных копий**. Для этого нажмите  **Выбрать**, укажите путь к папке, в которую будут помещаться резервные копии, например, **E:\Резервное копирование**. Поле является обязательным. Рекомендуется выполнять резервное копирование на другой компьютер или внешний носитель.
-
-- С помощью переключателя выберите срок, на протяжении которого программа будет **Хранить резервные копии**, или количество хранимых резервных копий:
-
-  - **Все** - если объем жесткого диска, на котором будет находиться каталог для резервного копирования, позволяет, можно выбрать это значение.
-
-  - **За последние 6 мес**. (по умолчанию). Можно выбрать срок хранения резервных копий.
-
-  - **Последние 10 шт**. (по умолчанию). Можно ограничить количество хранимых копий.
-
-- Нажмите **Готово**, для того чтобы подтвердить свой выбор и вернуться в программу. После этого программа перейдет в режим автоматического резервного копирования.
-
-### Выполнение резервного копирования сторонними средствами
-
-- Можно отказаться от настройки автоматического резервного копирования, если резервное копирование будет осуществляться сторонними средствами, например, средствами СУБД при клиент-серверном варианте работы, или сторонними программами резервного копирования.
-
-- Для этого выключите флажок **Выполнять автоматическое резервное копирование**.
-
-### Резервное копирование при хранении файлов в томах
-
-- При хранении файлов в томах на диске для этих файлов также необходимо проводить резервное копирование, другими средствами.
-
-### Ошибки при резервном копировании
-
-Если резервное копирование завершилось неудачей, а во временном log-файле имеется запись: "**Исключение в createConnection: Error, Automation server can't create object**", то, скорее всего, используется 32-разрядная компонента comcntr.dll на компьютере под управлением 64-разрядной операционной системы. Для устранения данной проблемы необходимо взять 64-разрядную компоненту comcntr.dll из поставки 1С Предприятие x64 Сервер и зарегистрировать ее, запустив из командной строки:
-
-regsvr32 <каталог 64-разрядного comcntr.dll>\comcntr.dll
-
-Важно: для того чтобы войти в информационную базу, если резервное копирование не выполнилось, необходимо запустить 1С:Предприятие с параметрами: **ENTERPRISE /F <путь к информационной базе> /C РазрешитьРаботуПользователей /UC РезервноеКопирование**.
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.НастройкаРезервногоКопированияИБ` · файл: `DataProcessors/НастройкаРезервногоКопированияИБ/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyka-sposobov-obespecheniya-potrebnostey.md b/Nastroyka-sposobov-obespecheniya-potrebnostey.md
deleted file mode 100644
index 960133c..0000000
--- a/Nastroyka-sposobov-obespecheniya-potrebnostey.md
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
-Рабочее место предназначено для индивидуальной настройки [[способов обеспечения потребностей|Способы обеспечения потребностей]] в номенклатуре, а также [[упаковок|Упаковки и единицы измерения]] заказа номенклатуры. Возможность использования рабочего места определяется функциональной опцией **Обеспечение потребностей - Расширенное** в разделе **НСИ и администрирование** – **Склад и доставка - Обеспечение потребностей**.
-- [Вариант работы с установленным отбором по складу](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059937005056a5c4e811e6e467610fe868)
-- [Вариант работы с установленным отбором по номенклатуре](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059937005056a5c4e811e6e46778fa318f)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059937005056a5c4e811e6e467610fe868"></a>
-### Вариант работы с установленным отбором по складу
-
-В данном варианте отображаются все товары и тара предприятия и установленные для них на текущем складе способы обеспечения.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059937005056a5c4e811e6e46778fa318f"></a>
-### Вариант работы с установленным отбором по номенклатуре
-
-В данном варианте отображаются все склады предприятия и установленные на них для текущей номенклатуры способы обеспечения.
-
-При включенной функциональной опции **Форматы магазинов** в разделе **НСИ и администрирование** – **CRM и маркетинг** - **Маркетинг** список складов можно отобразить в виде иерархии по форматам.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.НастройкаСпособовОбеспеченияПотребностей` · файл: `DataProcessors/НастройкаСпособовОбеспеченияПотребностей/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyka-veb-servisa-SiteOnline.md b/Nastroyka-veb-servisa-SiteOnline.md
deleted file mode 100644
index aa5896a..0000000
--- a/Nastroyka-veb-servisa-SiteOnline.md
+++ /dev/null
@@ -1,918 +0,0 @@
-Справочник содержит настройки веб-сервиса SiteOnline.
-
-Веб-сервис предназначен для организации прямого доступа к информационной базе посредством протокола HTTP.
-Функции, реализованные в веб-сервисе, предоставляют возможность идентификации клиента, получения списка номенклатурных позиций по заданным условиям поиска, получение детальной информации о номенклатурной позиции, оформление заказа клиента, а также получение информации по заказам, оформленным ранее.
-
-Передача данных между веб-сервисом и клиентом осуществляется с использованием примитивных типов описанных в URI пространства имен ([http://www.w3.org/2001/XMLSchema](http://www.w3.org/2001/XMLSchema)). Сложные, структурированные данные передаются в виде XML-строк.
-
-Для доступа к веб-сервису необходимы учетные данные пользователя информационной базы 1С:Предприятие. С точки зрения безопасности предусмотрено два варианта доступа к веб-сервису:
-
-- **Внутреннее использование веб-сервиса**
-Для подключения к веб-сервису используется единая учетная запись, зарегистрированная в справочнике [[«Пользователи»|Пользователи]].
-Для указания веб-сервису клиента компании, в каждой функции предусмотрен дополнительный параметр – ClientID.
-Данный подход удобно использовать при реализации собственного приложения, взаимодействующего с информационной базой 1С:Предприятие. Например, при организации доступа к данными через веб-сайт.
-
-- **Общедоступный веб-сервис**
-Для подключения к веб-сервису каждым пользователем используется индивидуальная учетная запись, зарегистрированная в справочнике [[«Внешние пользователи»|Внешние пользователи]]. В этом случае веб-сервис сам определяет клиента компании. В этом режиме некоторые функции веб-сервиса становятся недоступны. Данный режим подходит для самостоятельного использования веб-сервиса сторонними компаниями. Например, для интеграции с веб-сервисом своей учетной системы.
-
-Для каждого пользователя предусматривается своя индивидуальная настройка веб-сервиса. Для внешних пользователей - используется общая настройка.
-В зависимости от предоставленных веб-сервису учетных данных (логин и пароль) система подбирает соответствующую настройку веб-сервиса. Не допускается ситуация, когда для одного и того же пользователя одновременно действует более одной настройки.
-
-## Состав настроек веб-сервиса
-
-- **«Активность»** - признак использования настройки. При выключении данного признака, настройка считается недействительной.
-
-- **«Наименование»** - наименование настройки веб-сервиса.
-
-- **«Режим»** - вариант использования веб-сервиса (внутренний или внешний). Не допускается создание более одной настройки для внешнего режима.
-
-- **«Пользователи»** - список пользователей, для которых действует данная настройка. Реквизит доступен лишь при внутреннем режиме использования веб-сервиса. Не допускается указание одного и того же пользователя в разных настройках.
-
-- **«Отбор номенклатуры»** - параметры фильтрации для функций ProductGroupsList, ProductsList и ProductInfo.
-
-- **«Вариант классификации»** - влияет на поведение функции ProductGroupsList. Поддерживаемые варианты: «по иерархии номенклатуры», «по видам номенклатуры», «по производителям».
-
-- **«Использовать изображения»** - признак использования изображений номенклатуры. При выключенном признаке, информация об изображениях веб-сервисом не предоставляется.
-
-- **«Соглашение по умолчанию»** - типовое соглашение с клиентами. Используется для не идентифицированных клиентов, а также клиентов соглашение для которых однозначно определить не удалось.
-
-- **«Дополнительный реквизит “Логин”»** - дополнительный реквизит контактного лица клиента, в котором предполагается хранение логина. Допустимо не указывать значение.
-
-- **«Дополнительный реквизит “Пароль”»** - дополнительный реквизит контактного лица клиента, в котором предполагается хранение пароля. Допустимо не указывать значение.
-
-- **«Вид контактной информации “E-mail”»** - вид контактной информации контактного лица клиента, в котором предполагается хранение адреса электронной почты.
-
-- **«Вид контактной информации “Телефон”»** - вид контактной информации контактного лица клиента, в котором предполагается хранение телефона. Допустимо не указывать значение.
-
-- **«Вариант подбора аналогов»** - влияет на алгоритм подбора подобных товаров функцией ProductLikeList. Поддерживаемые варианты: «по схожим свойствам», «по маркировкам». Допустимо не указывать значение.
-
-- **«Вариант анализа сопутствующих товаров» -** влияет на алгоритм подбора сопутствующих товаров функцией ProductJoinList. Поддерживаемые варианты: «розничная торговля», «оптовая торговля». Допустимо не указывать значение.
-
-## Перечень функций веб-сервиса
-
-Все операции веб-сервиса строятся по единообразному принципу. Так, в случае успешного выполнения функции, она возвращает ответ в виде XML-строки. Если же в процессе выполнения функции выявляется ошибка, функция вызывает исключение. В этом случае в исключении возвращается описание возникшей ошибки.
-XML-строка, возвращаемая функциями имеет статический корневой узел «Ответ» с атрибутом «Результат», всегда равным значению «true»:
- 
-В зависимости от функции состав атрибутов корневого узла может дополняться.
-
-**Функция ServiceInfo**
-Предназначена для получения информации о веб-сервисе.
-**Параметры:** Отсутствуют
-**Возвращаемое значение:** string – XML-строка. 
-
-**Функция CardBonusInfo
-**Предназначена для получения информации о начисленных бонусах.
-**
-Параметры:
-**
-
-> **Имя**
-> **Тип**
-> **Обязательность**
-> **Примечание**Barcode
-> string
-> Да
-> Штрихкод картыMagneticCode
-> string
-> Да
-> Магнитный код картыPassword
-> string
-> Да
-> Пароль
-
-**Возвращаемое значение:** string – XML-строка.
-
-**Функция TrustInfo**
-Предназначена для вывода информации по взаиморасчетам (задолженность и планируемые платежи).
-**
-Параметры:**
-
-> **Имя**
-> **Тип**
-> **Обязательность**
-> **Примечание**
->
-> ClientID
->
->
-> string
-> Используется при внутреннем использовании веб-сервиса
->  Уникальный идентификатор (GUID) контактного лица клиента
-
-**Возвращаемое значение:** string – XML-строка.
-
-**Функция ExecutePaket
-**Предназначена для того, чтобы за один вызов веб-сервиса сразу выполнять несколько его функций.
-
-**Параметры:**
-
-> **Имя**
-> **Тип**
-> **Обязательность**
-> **Примечание**Packet
-> string
-> Да
-> Сформированные функции, которые следует вызвать
-
-**Возвращаемое значение:** string – XML-строка.
-**
-Функция ClientID
-**Предназначена для получения идентификации контактного лица клиента в информационной базе.
-Функция доступна лишь для внутреннего использования.
-
-**Параметры:**
-
-> **Имя**
-> **Тип**
-> **Обязательность**
-> **Примечание**Email
-> string
-> нет
-> Адрес электронной почты контактного лица партнераLogin
-> string
-> нет
-> Логин из дополнительного реквизита контактного лица партнера
-
-**Возвращаемое значение:** string – XML-строка.
-Примечание: Если переданы оба параметра, более высокий приоритет имеет параметр Email. Таким образом, если контактное лицо  будет найден по адресу электронной почты, то поиск по логину производиться не будет.**
-
-Функция ClientInfo**
-Предназначена для получения подробной информации о клиенте и контактном лице.
-
-**Параметры:**
-
-> **Имя**
-> **Тип**
-> **Обязательность**
-> **Примечание**ClientID
-> string
-> нет
-> Используется при внутреннем использовании веб-сервиса Уникальный идентификатор (GUID) контактного лица клиента
-
-**Возвращаемое значение:** string – XML-строка.
-
-**Функция ManagerInfo**
-Предназначена для получения подробной информации об основном менеджере клиента.
-**
-Параметры:**
-
-> **Имя**
-> **Тип**
-> **Обязательность**
-> **Примечание**ClientID
-> string
-> нет
-> Используется при внутреннем использовании веб-сервиса Уникальный идентификатор (GUID) контактного лица клиента
-
-**Возвращаемое значение:** string – XML-строка.
-
-**Функция NewsCategoryList**
-Предназначена для получения списка категорий новостей.
-
-**Параметры:**
-
-> **Имя**
-> **Тип**
-> **Обязательность**
-> **Примечание**PageSize
-> integer
-> Нет
-> Ограничитель данных, максимальное количество возвращаемых строкPageNumber
-> integer
-> Нет
-> Номер порции строк, после применения ограничителя данныхSorting
-> string
-> Нет
-> Список колонок для сортировки через запятуюClientID
-> string
-> Используется при внутреннем использовании веб-сервиса
-> Уникальный идентификатор (GUID) контактного лица клиента
-
-**Возвращаемое значение:** string – XML-строка.
-
-**Функция NewsInfo**
-Предназначена для получения подробной информации о новости.
-
-**Параметры:**
-
-> **Имя**
-> **Тип**
-> **Обязательность**
-> **Примечание**NewsID
-> string
-> Да
-> Уникальный идентификатор (GUID) новостиClientID
-> string
-> нет
-> Используется при внутреннем использовании веб-сервиса Уникальный идентификатор (GUID) контактного лица клиента
-
-**Возвращаемое значение:** string – XML-строка.
-
-**Функция NewsList**
-Предназначена для получения списка новостей.
-
-**Параметры:**
-
-> **Имя**
-> **Тип**
-> **Обязательность**
-> **Примечание**SearchString
-> string
-> Нет
-> Строка для поиска новостейExactMatch
-> boolean
-> Нет
-> Признак поиска по точному соответствию строке поискаCategory
-> string
-> Нет
-> Категория новостиPageSize
-> integer
-> Нет
-> Ограничитель данных, максимальное количество возвращаемых строкPageNumber
-> integer
-> Нет
-> Номер порции строк, после применения ограничителя данныхFilter
-> string
-> Нет
-> XML-строка дополнительной фильтрацииSorting
-> string
-> Нет
-> Список колонок для сортировки через запятуюClientID
-> string
-> Используется при внутреннем использовании веб-сервиса
-> Уникальный идентификатор (GUID) контактного лица клиента
-
-Возвращаемое значение: string – XML-строка.
-
-**Функция ClientCreate**
-Предназначена для регистрации нового контактного лица клиента в информационной базе.
-Функция доступна лишь для внутреннего использования.
-
-**Параметры:**
-
-> **Имя**
-> **Тип**
-> **Обязательность**
-> **Примечание**Name
-> string
-> Да
-> ФИО контактного лицаLogin
-> string
-> Нет
-> Данные контактного лицаPassword
-> string
-> Нет
-> Данные контактного лицаEmail
-> string
-> Да
-> Адрес электронной почты контактного лицаPhone
-> string
-> Нет
-> Данные контактного лицаIsRetail
-> boolean
-> Да
-> Признак того, что контактное лицо должно привязываться к предопределенному партнеру «Розничный покупатель»NamePartner
-> string
-> Только если не IsRetail
-> Наименование создаваемого партнераPersonType
-> string
-> Только если не IsRetail
-> Варианты: «UL» - юридическое лицо, «FL» - физическое лицо, «IP» - индивидуальный предпринимательINN
-> string
-> Обязательно для юридического лица
-> Индивидуальный налоговый номерKPP
-> string
-> Только если не IsRetail
-> Код причины постановки на учет AddressU
-> string
-> Только если не IsRetail
-> Юридический адрес организацииAddressF
-> string
-> Только если не IsRetail
-> Фактический адрес организацииBankRS
-> string
-> Только если не IsRetail
-> Расчетный счет организацииBankCurency
-> string
-> Только если не IsRetail
-> Валюта расчетного счета организации. Если не указан, веб-сервис использует валюту регл.учета. Если указан, будет произведен поиск валюты по наименованию. Например, "RUB", "USD", "EUR". BankBIK
-> string
-> Только если не IsRetail
-> БИК банкаBankName
-> string
-> Только если не IsRetail
-> Наименование банкаBankKS
-> string
-> Только если не IsRetail
-> Корреспондентский счет банкаBankAddress
-> string
-> Только если не IsRetail
-> Адрес банкаUsers
-> string
-> Только если не IsRetail
-> XML-строка, содержащая список контактных лиц, которые также должны быть зарегистрированы и привязаны к клиенту
-
-**Возвращаемое значение:** string – XML-строка. **
-
-Функция ClientUpdate
-**Предназначена для обновлении данных о контактном лице клиента в информационной базе.
-Функция доступна лишь для внутреннего использования.
-
-**Параметры:**
-
-> **Имя**
-> **Тип**
-> **Обязательность**
-> **Примечание**ClientID
-> string
-> Да
-> Уникальный идентификатор (GUID) контактного лица клиентаEmail
-> string
-> Нет
-> Адрес электронной почты контактного лицаName
-> string
-> Нет
-> ФИО контактного лицаNamePartner
-> string
-> Нет
-> Используется лишь при IsRetail=ЛожьPersonType
-> string
-> Нет
-> Варианты: «UL» - юридическое лицо, «FL» - физическое лицо, «IP» - индивидуальный предпринимательINN
-> string
-> Нет
-> Индивидуальный налоговый номерPhone
-> string
-> Нет
-> Данные контактного лицаLogin
-> string
-> Нет
-> Данные контактного лицаPassword
-> string
-> Нет
-> Данные контактного лица
-
-**Возвращаемое значение:** string – XML-строка.
-Примечание: Если какой-либо необязательный параметр не передан, соответствующее изменение произведено не будет.
-**
-
-Функция ProductGroupList**
-Предназначена для получения списка номенклатурных групп по заданным условиям.
-
-**Параметры:**
-
-> **Имя**
-> **Тип**
-> **Обязательность**
-> **Примечание**SearchString
-> string
-> Нет
-> Строка для поиска номенклатурных группExactMatch
-> boolean
-> Нет
-> Признак поиска по точному соответствию строке поискаParent
-> string
-> Нет
-> Уникальный идентификатор группы номенклатурыIncludeNesting
-> boolean
-> Нет
-> true – включать в результат вложенные номенклатурные группыPageSize
-> integer
-> Нет
-> Ограничитель данных, максимальное количество возвращаемых строкPageNumber
-> integer
-> Нет
-> Номер порции строк, после применения ограничителя данныхSorting
-> string
-> Нет
-> Список колонок для сортировки через запятуюDisplayImage
-> string
-> Нет
-> Варианты вывода данных изображений. Возможные аргументы: Пустая строка - изображения не выводятся, "DATA" - данные изображений закодированные в строку Base64, "MD5" - хеш данных изображения. Допускается перечисление аргументов через запятую.ClientID
-> string
-> Используется при внутреннем использовании веб-сервиса
-> Уникальный идентификатор (GUID) контактного лица клиента
-
-**Возвращаемое значение:** string – XML-строка.
-**
-Функция ProductGroupInfo**
-Предназначена для получения детальной информации о группе номенклатуры.
-
-**Параметры:**
-
-> **Имя**
-> **Тип**
-> **Обязательность**
-> **Примечание**ProductGroupID
-> string
-> Нет
-> Уникальный идентификатор (GUID) группы номенклатурыDisplayImage
-> string
-> Нет
-> Варианты вывода данных изображений. Возможные аргументы: Пустая строка - изображения не выводятся, "DATA" - данные изображений закодированные в строку Base64, "MD5" - хеш данных изображения. Допускается перечисление аргументов через запятую.AddProperties
-> boolean
-> Нет
-> Признак использования веб-сервисом дополнительных реквизитов и сведений.ClientID
-> string
-> Используется при внутреннем использовании веб-сервиса
-> Уникальный идентификатор (GUID) контактного лица клиента
-
-**Возвращаемое значение:** string – XML-строка.
-
-**
-Функция ProductList
-**Предназначена для получения списка номенклатурных позиций по заданным условиям.
-
-**Параметры:**
-
-> **Имя**
-> **Тип**
-> **Обязательность**
-> **Примечание**SearchString
-> string
-> Нет
-> Строка для поиска номенклатурных позицийExactMatch
-> boolean
-> Нет
-> Признак поиска по точному соответствию строке поискаOnlyInStock
-> boolean
-> Нет
-> Признак фильтрации по наличиюPriceMin
-> integer
-> Нет
-> Нижняя граница фильтрации по ценPriceMax
-> integer
-> Нет
-> Верхняя граница фильтрации по ценеParent
-> string
-> Нет
-> Уникальный идентификатор группы номенклатурыIncludeNesting
-> boolean
-> Нет
-> true – включать в результат номенклатурные позиции, родителем которых являются подчиненные группыPageSize
-> integer
-> Нет
-> Ограничитель данных, максимальное количество возвращаемых строкPageNumber
-> integer
-> Нет
-> Номер порции строк, после применения ограничителя данныхFilter
-> string
-> Нет
-> XML-строка дополнительной фильтрацииSorting
-> string
-> Нет
-> Список колонок для сортировки через запятуюDisplayDescription
-> string
-> Нет
->
-> Описания товара. Возможные значения: "", "TXT", "HTML" или "TXT,HTML".
->
-> DisplayImage
-> string
-> Нет
-> Варианты вывода данных изображений. Возможные аргументы: Пустая строка - изображения не выводятся, "DATA" - данные изображений закодированные в строку Base64, "MD5" - хеш данных изображения. Допускается перечисление аргументов через запятую.AddProperties
-> boolean
-> Нет
-> Признак использования веб-сервисом дополнительных реквизитов и сведений.ClientID
-> string
-> Используется при внутреннем использовании веб-сервиса
-> Уникальный идентификатор (GUID) контактного лица клиента
-
-**Возвращаемое значение:** string – XML-строка.
-
-**Функция ProductImage**
-Предназначена для вывода изображения, по переданным идентификаторам номенклатуры.
-
-**Параметры:
-**
-
-> **Имя**
-> **Тип**
-> **Обязательность**
-> **Примечание**ProductID
-> string
-> Да
-> Уникальный идентификатор (GUID) номенклатурной позиции или несколько идентификатор через запятуюMainOnly
-> boolean
-> Нет
-> true означает, что нужны лишь основные изображения, а не все.Extensions
-> string
-> Нет
-> Фильтр по требуемым расширениям через запятую. Если параметр не передан, то выводятся картинки всех поддерживаемых расширений (bmp, gif, png, jpeg, dib, rle, tif, jpg, ico, wmf, emf).DisplayImage
-> string
-> Нет
-> Варианты вывода данных изображений. Возможные аргументы: Пустая строка - изображения не выводятся, "DATA" - данные изображений закодированные в строку Base64, "MD5" - хеш данных изображения. Допускается перечисление аргументов через запятую.ClientID
-> string
-> Используется при внутреннем использовании веб-сервиса
-> Уникальный идентификатор (GUID) контактного лица клиента
-
-**Возвращаемое значение:** string – XML-строка.
-Примечание: Если в настройках веб-сервиса отключено использование изображений номенклатуры - функция становится недоступной.
-
-**Функция ProductInfo
-**Предназначена для получения детальной информации о номенклатурной позиции.
-
-**Параметры:**
-
-> **Имя**
->
->
->
-> **Тип**
->
->
->
-> **Обязательность**
->
->
->
-> **Примечание**
->
->
-> ProductID
->
->
-> string
-> Да
-> Уникальный идентификатор (GUID) номенклатурной позицииCharacteristicID
-> string
-> Нет
-> Уникальный идентификатор (GUID) характеристики номенклатурыSeriesID
-> string
-> Нет
-> Уникальный идентификатор (GUID) серии номенклатурыDisplayDescription
-> string
-> Нет
->
-> Описания товара. Возможные значения: "", "TXT", "HTML" или "TXT,HTML".
->
-> DisplayImage
-> string
-> Нет
-> Варианты вывода данных изображений. Возможные аргументы: Пустая строка - изображения не выводятся, "DATA" - данные изображений закодированные в строку Base64, "MD5" - хеш данных изображения. Допускается перечисление аргументов через запятую.AddProperties
-> boolean
-> Нет
-> Признак использования веб-сервисом дополнительных реквизитов и сведений.ClientID
-> string
-> Используется при внутреннем использовании веб-сервиса
-> Уникальный идентификатор (GUID) контактного лица клиента
-
-**Возвращаемое значение:** string – XML-строка.
-
-Примечание: Если номенклатурная позиция имеет прикрепленное изображение, в настройках веб-сервиса разрешено передавать изображения номенклатуры и в параметр функции «DisplayImage» переданы соответствующие аргументы, то помимо данных о номенклатурной позиции функция возвращает и ее изображение. Аргументы передаются в виде ключевых слов, разделенных запятой. Возможные аргументы:
-
-- "DATA" - при наличии этого аргумента результат функции будет содержать само изображение в виде бинарных данных, закодированных в строку Base64;
-
-- "MD5" - результат функции будет содержать хеш бинарных данных изображения, полученный по алгоритму MD5.
-
-**
-
-Функция ProductLikeList
-**Предназначена для получения списка номенклатурных позиций, являющихся схожими с исходной позицией номенклатуры. Как правило, это товары со схожими свойствами или аналогичные товары.
-
-**Параметры:**
-
-> **Имя**
-> **Тип**
-> **Обязательность**
-> **Примечание**ProductID
-> string
-> Да
-> Уникальный идентификатор (GUID) номенклатурной позицииCharacteristicID
-> string
-> Нет
-> Уникальный идентификатор (GUID) характеристики номенклатурыPageSize
-> integer
-> Нет
-> Ограничитель данных, максимальное количество возвращаемых строкPageNumber
-> integer
-> Нет
-> Номер порции строк, после применения ограничителя данныхFilter
-> string
-> Нет
-> XML-строка дополнительной фильтрацииSorting
-> string
-> Нет
-> Список колонок для сортировки через запятуюDisplayDescription
-> string
-> Нет
->
-> Описания товара. Возможные значения: "", "TXT", "HTML" или "TXT,HTML".
->
-> DisplayImage
-> string
-> Нет
-> Варианты вывода данных изображений. Возможные аргументы: Пустая строка - изображения не выводятся, "DATA" - данные изображений закодированные в строку Base64, "MD5" - хеш данных изображения. Допускается перечисление аргументов через запятую.AddProperties
-> boolean
-> Нет
-> Признак использования веб-сервисом дополнительных реквизитов и сведений.ClientID
-> string
-> Используется при внутреннем использовании веб-сервиса
-> Уникальный идентификатор (GUID) контактного лица клиента
-
-**Возвращаемое значение:** string – XML-строка, аналогичная возвращаемому значению функции ProductsList.
-
-**Функция ProductJoinList**
-Предназначена для получения списка номенклатурных позиций, являющихся сопутствующими с исходной позицией номенклатуры. Как правило, это товары, которые часто покупают вместе с исходным товаром.
-
-**Параметры:**
-
-> **Имя**
-> **Тип**
-> **Обязательность**
-> **Примечание**ProductID
-> string
-> Да
-> Уникальный идентификатор (GUID) номенклатурной позицииCharacteristicID
-> string
-> Нет
-> Уникальный идентификатор (GUID) характеристики номенклатурыPageSize
-> integer
-> Нет
-> Ограничитель данных, максимальное количество возвращаемых строкPageNumber
-> integer
-> Нет
-> Номер порции строк, после применения ограничителя данныхFilter
-> string
-> Нет
-> XML-строка дополнительной фильтрацииSorting
-> string
-> Нет
-> Список колонок для сортировки через запятуюDisplayDescription
-> string
-> Нет
->
-> Описания товара. Возможные значения: "", "TXT", "HTML" или "TXT,HTML".
->
-> DisplayImage
-> string
-> Нет
-> Варианты вывода данных изображений. Возможные аргументы: Пустая строка - изображения не выводятся, "DATA" - данные изображений закодированные в строку Base64, "MD5" - хеш данных изображения. Допускается перечисление аргументов через запятую.AddProperties
-> boolean
-> Нет
-> Признак использования веб-сервисом дополнительных реквизитов и сведений.ClientID
-> string
->
-> Используется при внутреннем использовании веб-сервиса
->
->
-> Уникальный идентификатор (GUID) контактного лица клиента
-
-**Возвращаемое значение:** string – XML-строка, аналогичная возвращаемому значению функции ProductsList. **
-
-Функция OrderCreate
-**Предназначена для оформления нового заказа клиента по заданным условиям.
-
-**Параметры:**
-
-> **Имя**
-> **Тип**
-> **Обязательность**
-> **Примечание**Data
-> string
-> Да
-> XML-строка, содержащая данные заказаClientID
-> string
-> Используется при внутреннем использовании веб-сервиса
-> Уникальный идентификатор (GUID) контактного лица клиента
-
-**Возвращаемое значение:** string – XML-строка, аналогичная результату функции OrderInfo. **
-
-Функция OrderInfo**
-Предназначена для получения детальной информации о заказе.
-
-**Параметры:**
-
-> **Имя**
-> **Тип**
-> **Обязательность**
-> **Примечание**OrderID
-> string
-> Да
-> Уникальный идентификатор (GUID) заказа клиентаClientID
-> string
-> Используется при внутреннем использовании веб-сервиса
-> Уникальный идентификатор (GUID) контактного лица клиента
-
-**Возвращаемое значение:** string – XML-строка.
-
-**Функция OrderList**
-Предназначена для получения списка заказов клиента по заданным условиям.
-
-**Параметры:**
-
-> **Имя**
-> **Тип**
-> **Обязательность**
-> **Примечание**SearchString
-> string
-> Нет
-> Строка для поиска заказов. номенклатурных позицийState
-> string
-> Нет
-> Для фильтрации заказов по состоянию. Допускается перечисление состояний через запятую.DateMin
-> integer
-> Нет
-> Нижняя граница фильтрации по дате заказа в формате ггггММддТЧЧммссDateMax
-> integer
-> Нет
-> Верхняя граница фильтрации по дате заказа в формате ггггММддТЧЧммссPageSize
-> integer
-> Нет
-> Ограничитель данных, максимальное количество возвращаемых строкPageNumber
-> integer
-> Нет
-> Номер порции строк, после применения ограничителя данныхFilter
-> string
-> Нет
-> XML-строка дополнительной фильтрацииSorting
-> string
-> Нет
-> Список колонок для сортировки через запятуюClientID
-> string
-> Используется при внутреннем использовании веб-сервиса
-> Уникальный идентификатор (GUID) контактного лица клиента
-
-Варианты состояний:
-·  "Обрабатывается" - документ не проведен в 1С;
-·  "Отменен" - документ помечен на удаление;
-·  "Ожидается согласование" - первая стадия проведенного заказа;
-·  "Ожидается аванс (до обеспечения)" - пока не получим аванс - готовить товар под этот заказ не будем;
-·  "Готов к обеспечению" - аванс получен (если требовалось) и пора готовить товары под заказ;
-·  "Ожидается предоплата (до отгрузки)" - товар готовим под заказ, но отгружать не будем до получения предоплаты;
-·  "Готов к отгрузке" - товар готов и предоплата получена )если требовалось);
-·  "Ожидается отгрузка" - по заказу уже началась отгрузка;
-·  "Ожидается оплата (после отгрузки)" - товар отгружен, но окончательную оплату по нему еще получили;
-·  "Готов к закрытию" - заказ полностью отработан, но по каким-то причинам еще не закрыт менеджером;
-·  "Закрыт" - полностью завершенный заказ.
-
-**Возвращаемое значение:** string – XML-строка.
-
-**
-Функция OrderPrint
-**Предназначена для получения печатной формы Счета на оплату. Формируемая печатная форма возвращается в виде двоичных данных, закодированных алгоритмом Base64.
-
-**Параметры:**
-
-> **Имя**
-> **Тип**
-> **Обязательность**
-> **Примечание**OrderID
-> string
-> Да
-> Уникальный идентификатор (GUID)  заказа клиентаClientID
-> string
-> Используется при внутреннем использовании веб-сервиса
-> Уникальный идентификатор (GUID) контактного лица клиентаTypeDocument
-> string
-> Да
-> Доступные печатные формы из секции ПечатныеФормыЗаказа результата функции ServiceInfoFormatDocument
-> string
-> Да
-> Варианты: ANSITXT, DOCX, HTML, HTML3, HTML4, MXL, MXL7, ODS, PDF, TXT, XLS, XLS95, XLS97, XLSX
-
-**Возвращаемое значение:** string – XML-строка.
-
-**Функция OrderCreate
-**Предназначена для расчета скидок по товарам, не создавая заказ клиента.
-
-**Параметры:**
-
-> **Имя**
-> **Тип**
-> **Обязательность**
-> **Примечание**Data
-> string
-> Да
-> XML-строка, содержащая данные заказаClientID
-> string
-> Используется при внутреннем использовании веб-сервиса
-> Уникальный идентификатор (GUID) контактного лица клиента
-
-**Возвращаемое значение:** string – XML-строка, аналогичная результату функции OrderInfo.
-
-**Функция InvoiceList
-**Предназначена для получения списка реализаций по заданным условиям.
-
-**Параметры:**
-
-> **Имя**
-> **Тип**
-> **Обязательность**
-> **Примечание**SearchString
-> string
-> Нет
-> Строка для поиска заказов. номенклатурных позицийDateMin
-> integer
-> Нет
-> Нижняя граница фильтрации по дате заказа в формате ггггММддТЧЧммссDateMax
-> integer
-> Нет
-> Верхняя граница фильтрации по дате заказа в формате ггггММддТЧЧммссOrderID
-> string
-> Нет
-> Уникальный идентификатор (GUID)  заказа клиентаPageSize
-> integer
-> Нет
-> Ограничитель данных, максимальное количество возвращаемых строкPageNumber
-> integer
-> Нет
-> Номер порции строк, после применения ограничителя данныхFilter
-> string
-> Нет
-> XML-строка дополнительной фильтрацииSorting
-> string
-> Нет
-> Список колонок для сортировки через запятуюClientID
-> string
-> Используется при внутреннем использовании веб-сервиса
-> Уникальный идентификатор (GUID) контактного лица клиента
-
-**Возвращаемое значение:** string – XML-строка.
-
-**Функция InvoiceInfo
-**Предназначена для получения детальной информации о реализации.
-
-**Параметры:**
-
-> **Имя**
-> **Тип**
-> **Обязательность**
-> **Примечание**InvoiceID
-> string
-> Да
-> Уникальный идентификатор (GUID) реализации товараClientID
-> string
-> Используется при внутреннем использовании веб-сервиса
-> Уникальный идентификатор (GUID) контактного лица клиента
-
-**Возвращаемое значение:** string – XML-строка.
-
-**Функция InvoicePrint
-**Предназначена для получения печатной формы ТОРГ-12.
-
-**Параметры:**
-
-> **Имя**
-> **Тип**
-> **Обязательность**
-> **Примечание**InvoiceID
-> string
-> Да
-> Уникальный идентификатор (GUID)  реализации товараClientID
-> string
-> Используется при внутреннем использовании веб-сервиса
-> Уникальный идентификатор (GUID) контактного лица клиентаTypeDocument
-> string
-> Да
-> Доступные печатные формы из секции ПечатныеФормыЗаказа результата функции ServiceInfoFormatDocument
-> string
-> Да
-> Варианты: ANSITXT, DOCX, HTML, HTML3, HTML4, MXL, MXL7, ODS, PDF, TXT, XLS, XLS95, XLS97, XLSX
-
-**Возвращаемое значение:** string – XML-строка.
-
-**Функция DeliveryList
-**Предназначена для получения списка адресов доставки по заданным условиям.
-
-**Параметры:**
-
-> **Имя**
-> **Тип**
-> **Обязательность**
-> **Примечание**SearchString
-> string
-> Нет
-> Строка для поиска заказов. номенклатурных позицийState
-> string
-> Нет
-> Для фильтрации заказов по состоянию. Допускается перечисление состояний через запятую.DateMin
-> integer
-> Нет
-> Нижняя граница фильтрации по дате заказа в формате ггггММддТЧЧммссDateMax
-> integer
-> Нет
-> Верхняя граница фильтрации по дате заказа в формате ггггММддТЧЧммссPageSize
-> integer
-> Нет
-> Ограничитель данных, максимальное количество возвращаемых строкPageNumber
-> integer
-> Нет
-> Номер порции строк, после применения ограничителя данныхFilter
-> string
-> Нет
-> XML-строка дополнительной фильтрацииSorting
-> string
-> Нет
-> Список колонок для сортировки через запятуюClientID
-> string
-> Используется при внутреннем использовании веб-сервиса
-> Уникальный идентификатор (GUID) контактного лица клиента
-
-**Возвращаемое значение:** string – XML-строка.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.УАС_НастройкаВебСервисаSiteOnline` · файл: `Catalogs/УАС_НастройкаВебСервисаSiteOnline/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyka-zagruzki-nomenklatury-odinochnaya.md b/Nastroyka-zagruzki-nomenklatury-odinochnaya.md
deleted file mode 100644
index 00bd70a..0000000
--- a/Nastroyka-zagruzki-nomenklatury-odinochnaya.md
+++ /dev/null
@@ -1,44 +0,0 @@
-Форма предназначена для выбора вида номенклатуры при загрузке номенклатуры, категория по которой не была загружена/сопоставлена. Если для номенклатуры ведутся характеристик форма позволяет выбрать режим загрузки характеристик, а также выбрать характеристики для загрузки.
-- [Вид номенклатуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e8b50c9e7712c7)
-- [Характеристики](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e8b50caab0cfb4)
-- [Не загружать характеристики](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e8b50d79964ffc)
-- [Создать все характеристики](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e8b50d9e06a344)
-- [Выбрать характеристики для загрузки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e8b50dad376c7f)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e8b50c9e7712c7"></a>
-### Вид номенклатуры
-
-Если в информационной базе присутствуют виды номенклатуры, схожие по наименованию с категорией загружаемой номенклатуры, в списке выбора поля  будут перечислены первые пять из них.
-
-Поле предназначено для выбора вида номенклатуры, который будет использоваться при загрузке номенклатуры. Если выбранный вид номенклатуры не сопоставлен с категорией загружаемой номенклатуры, это можно сделать, нажав на гиперссылку **Сопоставить**.
-
-Если в информационной базе нет вида номенклатуры, который бы соответствовал категории сервиса, категорию можно загрузить, нажав на гиперссылку **Создать вид номенклатуры**, расположенную в списке выбора поля **Вид номенклатуры**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e8b50caab0cfb4"></a>
-### Характеристики
-
-Поле предназначено для указания режима загрузки характеристик.
-
-Возможны следующие режимы:
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e8b50d79964ffc"></a>
-### Не загружать характеристики
-
-Будет загружена только номенклатура, характеристики загружены не будут. Загрузка характеристик для этой номенклатуры будет не доступна.
-Данные режим рекомендуется использовать, если потребности в использовании характеристик номенклатуры отсутствуют.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e8b50d9e06a344"></a>
-### Создать все характеристики
-
-Вместе с номенклатурой будут загружены все ее характеристики. Выполнять загрузку в данном режиме следует с осторожностью, поскольку возможно наличие большого количества характеристик в сервисе.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e8b50dad376c7f"></a>
-### Выбрать характеристики для загрузки
-
-Предварительно можно выбрать характеристики, которые будут загружены в информационную базу. При выборе данного варианта откроется [[форма подбора характеристик|Подбор характеристик]], в которой флажками необходимо отметить характеристики для загрузки.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.НастройкаЗагрузкиНоменклатурыОдиночная` · файл: `DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/НастройкаЗагрузкиНоменклатурыОдиночная/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyki-RMK.md b/Nastroyki-RMK.md
deleted file mode 100644
index 0542c4d..0000000
--- a/Nastroyki-RMK.md
+++ /dev/null
@@ -1,32 +0,0 @@
-Справочник предназначен для хранения настроек для рабочего места кассира. А также настроек контрольно-кассовой техники, используемой в кассах организаций.
-
-Подробное описание настроек приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:POSSettings](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-Для каждого рабочего места кассира указываются следующие данные.
-
-- **Рабочее место**. Указание [[пользователя|Пользователи]], который будет работать на рабочем месте кассира.
-- **Настройка горячих клавиш**. Указание списка горячих клавиш, которые будут использоваться при оформлении продаж. Используя горячие клавиши, кассир сможет быстро подобрать товары в список (быстрые товары) и быстро выполнить команды, необходимые для выполнения продаж (открыть смену, осуществить поиск по штрихкоду, пробить чек, оплатить картой, оформить возврат, закрыть смену и т. д.).
-- **Использовать авторизацию**. Возможность использовать авторизацию позволяет осуществлять настройку идентификации доступа пользователей к РМК по персональным картам сотрудников со штрихкодом/магнитным кодом.Механизм авторизации позволяет реализовать возможность быстрой смены прав пользователя в рабочем месте кассира (РМК) без необходимости перезапуска системы.
-- **Учет личных продаж продавца**. Для этого в настройке РМК необходимо установить флажок в поле **Менеджер торгового зала**. При оформлении продажи можно будет указать конкретного менеджера торгового зала, ответственного за данную продажу. Все личные продажи после процедуры закрытия кассовой смены регистрируются в программе, и в дальнейшем их можно проанализировать при помощи отчета [[Валовая прибыль по менеджерам|Продажи — ВыручкаИСебестоимостьПродаж]].
-- **Используемые кассы ККМ**. Список [[касс ККМ|Кассы ККМ]], которые могут быть подключены к рабочему месту кассира.
-
-Если на настраиваемом рабочем месте кассира предполагается работа с алкогольной продукцией через ЕГАИС, то необходимо проверить (и в случае необходимости настроить) [[параметры подключения к ЕГАИС|Настройки обмена с ЕГАИС]]
-
-На закладке **Кассы** указывается информация о кассах организации и операционных кассах (курьерах принимающих наличные от клиентов), по которым могут отражаться операции с пробитием чека, а также их связях с ККТ, на которой пробивается чек. С одной ККТ может быть связано несколько касс организации (операционных касс).
-
-На закладке **Эквайринговые терминалы** указывается информация об используемых при оформлении розничных продаж эквайринговых терминалах и их связях с ККТ, на которой пробивается чек. С одной ККТ может быть связано несколько эквайринговых терминалов.
-
-На закладке **Платежные системы** указываются договоры подключения к системе быстрых платежей (СБП). Если указан хотя бы один договор, то у пользователя появится возможность принимать оплату через СБП.
-
-[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3828bf869ccee)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3828bf869ccee"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как происходит оформление продаж товаров в торговом зале офиса (режим фискального регистратора)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:06)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.НастройкиРМК` · файл: `Catalogs/НастройкиРМК/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyki-YuKassa-FormaSpiska.md b/Nastroyki-YuKassa-FormaSpiska.md
deleted file mode 100644
index 2f38712..0000000
--- a/Nastroyki-YuKassa-FormaSpiska.md
+++ /dev/null
@@ -1,13 +0,0 @@
-# Настройки ЮKassa
-
-Справочник предназначен для указания настроек использования **сервиса Яндекс.Кассы**.
-
-Создается **Настройка Яндекс.Кассы**, позволяющая выставлять счета клиентам для оплаты через **сервис Яндекс.Кассы** и получать в программу **1С:Предприятия** уведомления об оплатах этих счетов.
-
-[[Помощник подключения|Настройка ЮKassa]]
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.НастройкиОнлайнОплат.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/НастройкиОнлайнОплат/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyki-avtorizacii-Internet-servisov-Pomoschnik-registracii-prilozheniya.md b/Nastroyki-avtorizacii-Internet-servisov-Pomoschnik-registracii-prilozheniya.md
deleted file mode 100644
index b055a5d..0000000
--- a/Nastroyki-avtorizacii-Internet-servisov-Pomoschnik-registracii-prilozheniya.md
+++ /dev/null
@@ -1,36 +0,0 @@
-Предназначен для регистрации приложения для авторизации по протоколу OAuth 2.0.
-
-### Почтовый сервис
-
-Из выпадающего списка необходимо выбрать нужный почтовый сервис для авторизации, например, **Яндекс**. Также для выбора в приложении доступны почтовые сервисы **Mail.ru**, **Gmail.com**, **Outlook.com**. 
-
-- Создайте новое приложение в разделе **Мои приложения** на сервисе Яндекса.
-
-- В поле **Название вашего сервиса** введите название приложения или организации, например, **"Бухгалтерия ООО Ромашка"**.
-
-- В разделе **Платформы приложения** установите флажок в строке **Веб-сервисы**, в поле **Redirect URl #1** пропишите http://localhost/oauth2.
-
-- В разделе **Доступ к данным** добавьте следующие виды доступа (в поле **Название доступа** введите по очереди следующие строки):
-
-  - mail:smtp (Отправка писем через Яндекс.Почту по протоколу SMTP).
-
-  - mail:imap_ro (Доступ на чтение писем в почтовом ящике).
-
-  - mail:imap_full (Чтение и удаление писем в почтовом ящике).
-
-- Нажмите на кнопку **Создать приложение** внизу страницы. 
-
-- Скопируйте **ClientID** и **Client secret** в приложение в соответствующие поля. 
-
-- Нажмите кнопку **Зарегистрировать**.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.Взаимодействия"></a>
-### См. также:
-
-- [[Настройки приложения|Панель администрирования БСП]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.НастройкиАвторизацииИнтернетСервисов.Form.ПомощникРегистрацииПриложения` · файл: `Catalogs/НастройкиАвторизацииИнтернетСервисов/Forms/ПомощникРегистрацииПриложения/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyki-avtorizacii-Internet-servisov.md b/Nastroyki-avtorizacii-Internet-servisov.md
deleted file mode 100644
index a297de0..0000000
--- a/Nastroyki-avtorizacii-Internet-servisov.md
+++ /dev/null
@@ -1,46 +0,0 @@
-Предназначен для настройки приложений для работы по протоколу OAuth 2.0.
-
-- С помощью кнопки **Создать** откроется [[помощник регистрации приложения|Настройки авторизации Интернет-сервисов (Помощник регистрации приложения)]]. 
-
-- В поле **Поиск** можно найти нужное приложение для работы по протоколу OAuth 2.0.
-
-- Далее откроется **Настройка авторизации интернет-сервиса**, где можно перезаполнить/заполнить необходимые поля:
-
-  - **Владелец данных** - имя домена-владельца данных. По этому имени определяется возможность использования аутентификации по протоколу OAuth. Например, mycompany.zzz.
-
-  - **Имя интернет сервиса** - доменное имя сервера, на котором хранятся данные. Например, yandex.ru.
-
-  - **Адрес авторизации** - адрес для интерактивной авторизации пользователя.
-
-  - **Адрес перенаправления** - адрес перенаправления пользователя после авторизации. 
-
-  - **Адрес регистрации устройства**.
-
-  - **Адрес перенаправления (Веб-клиент)** - адрес перенаправления пользователя после авторизации в Веб-клиенте. 
-
-  - **Адрес получения ключа** - адрес для получения и обновления токенов. 
-
-  - **Запрашиваемые разрешения** - идентификатор разрешений, разделенные пробелом. 
-
-  - **Идентификатор приложения** - идентификатор этого приложения на сервере с данными. 
-
-  - **Пароль приложения** - секретный ключ доступа этого приложения к данным на сервере. 
-
-  - **Дополнительные параметры авторизации** - дополнительные параметры, которые необходимо передать в запросе авторизации. Указываются в формате Параметр=Значение, разделить - пробел. 
-
-  - **Дополнительные параметры получения токена** - дополнительные параметры, которые необходимо передать в запросе обмена кода авторизации на токен доступа. Указываются в формате Параметр=Значение, разделитель - пробел. 
-
-  - Флажок **Использовать ключ проверки подлинности** - необходим, если в запросах авторизации и обмена кода авторизации на токен доступа на сервере авторизации поддерживается защита с помощью ключа проверки подлинности "Proof Key for Code Exchange (PKCE)". 
-
-  - Флажок **Использовать пароль приложения** - необходим, если для получения токенов требуется передать в запросах пароль приложения (client_secret). 
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.Взаимодействия"></a>
-### См. также:
-
-- [[Настройки приложения|Панель администрирования БСП]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.НастройкиАвторизацииИнтернетСервисов` · файл: `Catalogs/НастройкиАвторизацииИнтернетСервисов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyki-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya.md b/Nastroyki-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya.md
deleted file mode 100644
index d0ba05c..0000000
--- a/Nastroyki-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya.md
+++ /dev/null
@@ -1,76 +0,0 @@
-Настройка параметров для использования средств электронной подписи и шифрования (криптографии). 
-
-Открывается по команде **Настройки электронной подписи и шифрования** раздела **Администрирование - Общие настройки**.
-
-Для электронной подписи и шифрования требуется установить специальную стороннюю программу (криптопровайдер).
-
-Для того чтобы подписывать данные, нужно включить флажок **Электронная подпись**, а для шифрования нужно включить флажок **Шифрование** в разделе **Администрирование - Общие настройки**. После этого становятся доступными соответствующие команды в программе.
-
-Электронная подпись - реквизит электронного документа, с помощью которого можно удостовериться в неизменности электронного документа с момента его подписи. Для установки подписи необходимо иметь сертификат ключа электронной подписи. Сертификат можно получить в удостоверяющем центре. Например, в удостоверяющем центре фирмы 1С [http://ca.1c.ru/](http://ca.1c.ru/). Только удостоверяющий центр может выдать юридически значимый (квалифицированный сертификат).
-
-В случае использования распределенной информационной базы большую часть настроек можно изменить только в главном узле.
-
-### Сертификаты
-
-- Показывает все сертификаты, которые используются для подписания и шифрования данных, а также заявления на выпуск нового сертификата.
-
-- Можно установить отбор только своих сертификатов в поле **Показать**. По умолчанию показываются все сертификаты.
-
-- Предусмотрен отбор по полю **Состояние заявления** ("Любое", "Не подготовлено", "Подготовлено", "Отправлено", "Отклонено", "Исполнено, сертификат не установлен", "Исполнено").
-
-- [[Сертификат|Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Форма элемента)]] можно **Добавить** из числа **установленных на компьютере**. Также это можно сделать в процессе подписания или шифрования данных.
-
-- Также с помощью кнопки **Добавить** можно подготовить [[Заявление на выпуск нового сертификата|Заявление на выпуск нового квалифицированного сертификата (Форма)]].
-
-- Просмотреть сертификат или заявление на выпуск нового сертификата можно, дважды щелкнув по нему мышью. Также можно это сделать с помощью команды **Изменить** контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще**.
-
-### Программы
-
-- Содержит список программ, которые будут использованы в информационной базе (в том числе во всех узлах распределенной ИБ).
-
-- Эти программы не обязательно должны быть установлены на всех компьютерах. Более того, установка более одной программы на одном компьютере может вызвать конфликты между ними.
-
-- После запуска в списке уже присутствуют две записи о программах, наиболее распространенных в России - ViPNet CSP и КриптоПро CSP.
-
-- Можно добавить записи о других программах (поставляются готовые настройки для Microsoft Enhanced CSP, ViPNet CSP, КриптоПро CSP, ЛИССИ CSP, Сигнал-КОМ CSP).
-
-- Если требуется использовать программу отличную от известных, тогда нужно указать ее имя, тип и алгоритмы, как указано в инструкции, поставляемой ее производителем.
-
-- В колонке **Результат проверки** отражаются сведения, по которым можно понять установлена ли программа на компьютере или нет или же установлена, но некорректно.
-
-- Linux: **Путь к программе (<Имя программы, соответствующей выделенной строке в списке>)** - поле, которое требуется обязательно заполнять на компьютерах под управлением ОС Linux.
-
-- В нижней части списка расположена ссылка [Инструкция по работе с программами электронной подписи и шифрования](http://its.1c.ru/db/metod81#content:5784:1). Перейдите по этой ссылке в соответствующий раздел 1С:ИТС, если имеются вопросы.
-
-- **Проверять подписи и сертификаты на сервере** - этот флажок виден только для серверных баз. Если его установить, тогда проверка электронной подписи и сертификата будет происходить на сервере, что позволяет не устанавливать программу на каждом компьютере, гдетребуется только такие операции.
-
-  - В записи о программе можно перейти к списку **Пути к программе на серверах Linux** - в котором нужно указать пути для тех компьютеров, на которых сервер 1С:Предприятия работает под управлением ОС Linux.
-
-### Дополнительно
-
-- Задайте **Расширение для зашифрованных файлов** при отправке по почте, при выполнении команды **Сохранить как** и при экспорте папки (по умолчанию **.p7m**).
-
--
-Напишите **Расширение для файлов подписи** (по умолчанию **.p7s**).
-
--
-С помощью переключателя **При сохранении данных в файл вместе с электронной подписью** задайте поведение программы при выполнении команды **Сохранить вместе с электронной подписью**:
-
-  -
-**Сохранять все подписи** - все подписи сохраняются;
-
-  -
-**Спрашивать** - выбор сохраняемых подписей осуществляется из [[списка|Сохранение вместе с электронной подписью]].
-
--
-Включите флажок **Сохранять сертификат** для сохранения на компьютер сертификата вместе с файлом и электронной подписью.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `CommonForm.НастройкиЭлектроннойПодписиИШифрования` · файл: `CommonForms/НастройкиЭлектроннойПодписиИШифрования/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyki-obmena-s-bankami-FormaSpiska.md b/Nastroyki-obmena-s-bankami-FormaSpiska.md
deleted file mode 100644
index 123464f..0000000
--- a/Nastroyki-obmena-s-bankami-FormaSpiska.md
+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
-# Настройки обмена с банками
-
-Справочник используется для указания параметров обмена электронными документами с банками.
-
-Создается настройка прямого обмена с банком,  позволяющая отправлять платежные документы в банк и получать выписки из банка непосредственно из программ системы **1С:Предприятия**. Это дает возможность отслеживать все движения денежных средств по расчетному счету организации.
-
-Чтобы подключить и настроить прямой обмен, необходимо выполнить описанные ниже шаги:
-
-- Нажать кнопку **Создать**.
-- На форме помощника подключения выбрать из выпадающего списка **Организацию** и **Банк**, с которым необходимо установить обмен.
-- В зависимости от выбранного банка будет автоматически создана настройка обмена или программа предложит один из вариантов создания настройки прямого обмена: **Загрузка из файла**, **Ручное заполнение**.
-
-[[Помощник создания настройки обмена]]
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.НастройкиОбменСБанками.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/НастройкиОбменСБанками/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyki-ochistki-faylov-Forma-zapisi.md b/Nastroyki-ochistki-faylov-Forma-zapisi.md
deleted file mode 100644
index 5163cb6..0000000
--- a/Nastroyki-ochistki-faylov-Forma-zapisi.md
+++ /dev/null
@@ -1,41 +0,0 @@
-Предназначена для настройки правила очистки файлов для каждого владельца (документа, папки и других объектов программы).
-
-Открывается из окна [[Настройки очистки файлов]] по ссылке **Изменить** в колонке **Правило** для каждого владельца.
-
-### Новый отбор
-
-- Введите новый отбор: нажмите кнопку **Добавить**, выберите **Добавить новый элемент**. Также можно использовать клавишу **Ins**.
-
-  - В колонке **Поле** из списка полей выберите нужное.
-
-  - Выберите **Вид сравнения**.
-
-  - Выберите или напишите **Значение**.
-
-### Условие по дате
-
--
-Для быстрой настройки отборов предусмотрено стандартное условие с использованием какой-либо даты, связанной с объектом - владельцем файла.
-
--
-Нажмите кнопку **Добавить**, выберите **Добавить условие по дате**.
-
--
-Проставьте количество **дней** относительно нужной даты, после которых файлы будут очищаться.
-
--
-Выберите нужную **Дату** из списка (одну из дат, указанную в объекте - владельце файлов), например, дата отправки документа и т.п.
-
-### Группировка отборов
-
--
-Выделите несколько отборов, нажмите **Группировать условия**. Выберите условие группировки - **И**, **Или**, **Не**.
-
--
-По умолчанию несколько отборов группируются по **И**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `InformationRegister.НастройкиОчисткиФайлов.Form.ФормаЗаписи` · файл: `InformationRegisters/НастройкиОчисткиФайлов/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyki-ochistki-faylov.md b/Nastroyki-ochistki-faylov.md
deleted file mode 100644
index 704f58d..0000000
--- a/Nastroyki-ochistki-faylov.md
+++ /dev/null
@@ -1,96 +0,0 @@
-Предназначен для очистки места на диске, занимаемого "ненужными" файлами (устаревшими, добавленными по ошибке), а также удаленными.
-
-Программа позволяет сократить объем данных, занимаемый "ненужными" или удаленными файлами. 
-
-Под ненужными понимаются файлы, потерявшие свою актуальность (например, по истечении определенного времени).
-
-Удаленные файлы - это файлы, сведения о которых удалены из информационной базы, но данные файлов остались на диске. Посмотреть объем удаленных файлов можно только в разрезе [[конкретного тома|Тома хранения файлов (Форма элемента)]], перейдя в его карточку. Из настройки очистки файлов нажать на ссылку **Удаляемые файлы**, дальше нажать на кнопку **Проверить целостность**.
-
-В программе предусмотрен механизм, который позволяет настраивать правила удаления "ненужных" или удаленных файлов по свойствам самих файлов и свойствам, типам их владельцев, а также удалять эти файлы регламентным заданием.
-
-Также предусмотрена возможность удаления устаревших версий файлов.
-
-Открывается командой **Настройка очистки файлов** в разделе **Администрирование - Настройки работы с файлами**.
-
-Например, можно настроить удаление вложений с низкой важностью для документа **Электронное письмо входящее**, созданных более года назад.
-
-### Настройка очистки
-
-- Очистку можно производить как вручную, так и автоматически по расписанию. Можно задавать произвольные правила очистки файлов. Для настройки очистки "ненужных" файлов предусмотрено несколько кнопок.
-
-- С помощью кнопки **Настройка очистки** можно **Добавить** или **Удалить настройки**, например, можно добавить настройки очистки файлов для новой папки файлов.
-
-- С помощью соответствующей кнопки можно **Установить действие** программы с ненужными файлами:
-
-  - **Очистить файлы и версии**;
-
-  - **Очистить файлы**;
-
-  - **Очистить версии**;
-
-  - **Не очищать**.
-
-- С помощью кнопки **Установить период** можно выбрать срок, начиная с которого файлы будут очищаться:
-
-  - **Старше месяца**;
-
-  - **Старше шести месяцев**;
-
-  - **Старше года**.
-
-- Имеется также возможность разработать свои правила очистки файлов. Для этого в колонке **Период очистки** выберите значение **По правилу**.
-
-  - В колонке **Правило** становится доступной кнопка  **Изменить**. Нажав ее, можно задать более точное правило отбора "ненужных" файлов.
-
-    - Например, для папки **Счета** можно настроить очистку файлов и их версий, которые были созданы до начала этого года.
-
-    - В окне **Настройка очистки файлов** для соответствующего владельца введите новый [[отбор|Настройки очистки файлов (Форма записи)]] с помощью кнопки **Добавить**.
-
-    - Если у объекта есть реквизит с типом **Дата**, в этом случае появляется возможность настройки правила очистки относительно этого реквизита. В этом случае по кнопке **Добавить** выберите команду **Добавить условие по дате**, введите дату для отбора.
-
-  -
-После подтверждения выбора становится активной ссылка **Изменить**, с помощью которой можно менять введенные условия отбора.
-
-- В зависимости от варианта хранения файлов в нижнем углу таблицы настроек доступны ссылки:
-
-  - **Удаляемые файлы** - открывается список **Тома хранения файлов** для просмотра удаляемых файлов в томах. В томе можно нажать кнопку **Проверить целостность**. Посмотреть объем удаленных файлов можно только в разрезе [[конкретного тома|Тома хранения файлов (Форма элемента)]].
-
-  - **Ненужные файлы** - с помощью ссылки можно сформировать отчет **Объем ненужных файлов**.
-
-### Отчет "Объем ненужных файлов"
-
-- Для получения [[отчета об объеме данных|Объем ненужных файлов]] на диске, который занимают "ненужные" файлы, нажмите ссылку **Объем ненужных файлов**.
-
-### Очистка файлов вручную
-
-- С помощью кнопки **Очистить** можно в любой момент времени вручную удалить "ненужные" файлы с учетом настроенных правил очистки.
-
-### Настройка автоматической очистки файлов
-
-- С помощью ссылки в нижней части окна можно **Автоматически очищать ненужные файлы** по расписанию - с помощью [[регламентного задания|Регламентные и фоновые задания]].
-
--
-
-- В зависимости от варианта хранения файлов возможны варианты, которые можно с помощью переключателя выбрать.
-
-  - При хранении файлов только в информационной базе с помощью переключателя можно выбрать:
-
-    - **Не очищать**;
-
-    - **Очищать ненужные**.
-
-  - При хранении файлов в томах можно выбрать:
-
-    - **Не очищать**;
-
-    - **Очищать удаленные**;
-
-    - **Очищать удаленные и ненужные**.
-
-  - После выбора варианта становится активной ссылка **Настроить расписание**. Настройте расписание регламентного задания.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `InformationRegister.НастройкиОчисткиФайлов` · файл: `InformationRegisters/НастройкиОчисткиФайлов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyki-otpravki-v-Gosklyuch-Forma-elementa.md b/Nastroyki-otpravki-v-Gosklyuch-Forma-elementa.md
deleted file mode 100644
index 2cce15d..0000000
--- a/Nastroyki-otpravki-v-Gosklyuch-Forma-elementa.md
+++ /dev/null
@@ -1,53 +0,0 @@
-Предназначен для создания или редактирования настройки отправки документов в мобильное приложение Госключ.
-
-### Ключ доступа
-
-На вкладке указываются параметры ключа доступа и ответственный за отправку:
-
-- **Организация** - выбирается организация, от имени которой будут отправляться документы;
-
-- **Сертификат для подписания запросов в Госключ** - обезличенный сертификат организации, используемый для аутентификации и подписания запросов к сервису Госключ;
-
-- **Пароль** - пароль от закрытого ключа сертификата (указывается для автоматического подписания запросов в Госключ на сервере/в файловой базе). С помощью соответствующей кнопки можно отобразить пароль ;
-
-- **Ключ доступа** - уникальный идентификатор ключа доступа, полученный сотрудником на портале Госуслуг. С помощью соответствующей кнопки можно отобразить ключ доступа ;
-
-- **Срок действия** - дата окончания действия ключа доступа;
-
-- **Ответственный** - сотрудник, ответственный за настройку ключа доступа (устанавливается автоматически при добавлении настройки);
-
-- **Наименование** - автоматически формируется на основе выбранных значений **Организация**, **Ответственный** и **Срок действия** (при необходимости можно отредактировать вручную);
-
-- **Комментарий** - дополнительная информация или примечания к настройке.
-
-### Пользователи
-
-На вкладке добавляются сотрудники, которые имеют право отправлять документы на подписание в Госключ с использованием данного ключа доступа:
-
-- Кнопка **Добавить** - открывает список пользователей;
-
-- Строка **Поиск (Ctrl+F)** - позволяет быстро найти пользователя в списке;
-
-- Кнопка **Еще** - вызывает дополнительные действия (удалить, изменить и др.).
-
-### Сохранение настройки
-
-- После заполнения всех полей нажмите кнопку **Записать и закрыть** для сохранения настройки отправки в Госключ.
-
-### Дополнительные возможности
-
-- При необходимости можно скопировать существующую настройку через меню **Еще** в списке справочника и отредактировать полученную копию.
-
-- При изменении значений полей **Организация**, **Ответственный** или **Срок действия** наименование переформируется автоматически.
-
-### См. также: 
-
-- Работа с формами.
-
-- [[Настройки электронной подписи и шифрования]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.НастройкиОтправкиВГосключ.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/НастройкиОтправкиВГосключ/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyki-otpravki-v-Gosklyuch.md b/Nastroyki-otpravki-v-Gosklyuch.md
deleted file mode 100644
index 8b911c0..0000000
--- a/Nastroyki-otpravki-v-Gosklyuch.md
+++ /dev/null
@@ -1,41 +0,0 @@
-Предназначен для настройки доступа сотрудников организаций для отправки документов на подписание в мобильное приложение **Госключ (Госуслуги)**.
-
-В списке выводится:
-
-- **Наименование** – автоматически формируется на основе выбранных значений полей;
-
-- **Срок действия** - период, в течение которого действителен ключ доступа, полученный сотрудником на портале Госуслуг;
-
-- **Организация** - организация, от имени которой отправляются документы;
-
-- **Ответственный** - сотрудник, ответственный за настройку ключа доступа (устанавливается автоматически при добавлении настройки).
-
-### Создание настройки отправки
-
-- Нажмите кнопку **Создать** и заполните необходимые [[поля|Настройки отправки в Госключ (Форма элемента)]].
-
-- Выделите нужную строку, нажмите кнопку **Скопировать** (или используйте соответствующую команду контекстного меню по правой кнопке мыши). Это позволит создать новую настройку на основе существующей.
-
-### Поиск и фильтрация
-
-- Используйте строку **Поиск (Ctrl+F)** или Расширенный поиск для быстрого поиска по наименованию или организации.
-
-- Кнопка **Еще** открывает дополнительные действия: изменение, удаление или настройку фильтров.
-
-### Редактирование и просмотр
-
-- С помощью команды **Изменить** контекстного меню (правая кнопка мыши) или меню **Еще** можно открыть данные настройки для редактирования или просмотра.
-
-- Для выбора настройки выделите нужную строку и дважды щелкните мышью.
-
-### См. также: 
-
-- Работа с формами.
-
-- [[Настройки электронной подписи и шифрования]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.НастройкиОтправкиВГосключ` · файл: `Catalogs/НастройкиОтправкиВГосключ/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyki-parametrov.md b/Nastroyki-parametrov.md
deleted file mode 100644
index 373d001..0000000
--- a/Nastroyki-parametrov.md
+++ /dev/null
@@ -1,39 +0,0 @@
-## Настройки открытия форм при начале работы программы
-
-Форма предназначена для указания параметров, которые будут использоваться при открытии мобильного рабочего места работника склада.
-
-В поле **Разрешение экрана** можно указать параметры разрешения экрана терминала сбора данных. Доступны варианты:
-
-- 320х320;
-- 240х320
-
-Указанное в поле **[[Склад|Склады]]** значение будет использоваться при отображении списков складских заданий в мобильном рабочем месте работника склада – по нему будут отбираться документы для отображения в списках заданий.
-
-В поле **[[Помещение|Складские помещения]]** указывается складское помещение, это значение будет использоваться при отображении списков складских заданий в мобильном рабочем месте работника склада – по нему также будут отбираться документы для отображения в списках заданий.
-
-> В дальнейшем, после запуска рабочего места эти параметры изменить нельзя. При запуске программа проверяет, что необходимые параметры указаны, и если **Склад** и **Помещение** не указаны, то выдается сообщение об ошибке и работа системы завершается.
-
-В поле **Порядок обработки задания** можно указать последовательность выполнения действий при выполнении заданий на размещение и перемещение. Доступны варианты:
-
-- **Подойти к ячейке, отсканировать товар** - в этом случае, выполнение задания на размещение будет выполняться как обычно – работник склада подходит к ячейке, сканирует штрихкод ячейки, затем сканирует штрихкод товара;
-- **Отсканировать товар, подойти к ячейке** - в этом случае работник склада сканирует товар, а программа показывает к какой ячейке ему следует подойти
-
-> Заполнение этого параметра не является обязательным, по умолчанию используется вариант **Подойти к ячейке, отсканировать товар**. Смена порядка обхода доступна при выполнении складского задания.
-
-Флажок **Открывать по умолчанию** влияет на факт запуска обработки при начале работы программы. В том случае, если этот флажок установлен, мобильное рабочее место работника склада будет запускаться всегда – вне зависимости от факта указания строки - параметра запуска (см. ниже).
-
-**Примечание.** При закрытии рабочего места система завершает свою работу. Для предотвращения ситуации, когда такой флажок установлен для пользователя с административными правами (например, случайно или в целях изучения программы), рабочее место проверяет уровень прав пользователя, и, если выясняется что у текущего пользователя имеются привилегированные права, то система не завершает свою работу, а закрывается лишь форма рабочего места работника склада.
-
-Реквизит **Параметр запуска** не редактируется, он предназначен для информирования о том, какое значение параметра следует использовать для автоматического запуска рабочего места при начале работы системы. Значение этого параметра следует указывать в поле **Дополнительные параметры запуска** в форме редактирования параметров подключения к информационной базе в списке информационных баз.
-
-**Примечание.** Значение этого параметра следует указывать с определителем «/C», т.е. в поле «Дополнительные параметры запуска» свойств информационной базы надо будет указать строку: **/CWarehouseMobileWorkplace**.
-
-В этом случае (если только не указан флажок **Открывать по умолчанию**), при запуске программы будет открываться мобильное рабочее место работника склада.
-
-> Такая возможность полезна когда для одного и того же сотрудника – работника склада может потребоваться обеспечить возможность работать как с использованием терминала сбора данных – с помощью мобильного рабочего места работника склада, так и в обычном режиме – для просмотра и редактирования документов в информационной базе.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.РабочееМестоРаботникаСклада.Form.НастройкиПараметров` · файл: `DataProcessors/РабочееМестоРаботникаСклада/Forms/НастройкиПараметров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyki-pochty-Forma-elementa.md b/Nastroyki-pochty-Forma-elementa.md
deleted file mode 100644
index 126e21a..0000000
--- a/Nastroyki-pochty-Forma-elementa.md
+++ /dev/null
@@ -1,137 +0,0 @@
-Описание свойств учетной записи электронной почты.
-
-При вводе учетной записи большинство параметров проставляется программой по умолчанию в зависимости от настроек почтовых серверов учетной записи электронной почты.
-
-Для системных [[учетных записей|Настройки почты]] рекомендуется запомнить пароль, для того чтобы программа могла рассылать сообщения от такой учетной записи без участия пользователя. Тем не менее, решение о хранении паролей в информационной базе принимается в каждом случае индивидуально.
-
-### Основные сведения
-
--
-Введите **Наименование** учетной записи. Необходимо сформулировать наименование так, чтобы оно кратко характеризовало учетную запись, отражало назначение данной учетной записи или ее владельца, например, "Служба техподдержки". Именно наименование будет появляться в различных списках.
-
--
-Введите **Адрес электронной почты** учетной записи в формате **User@Server.net**.
-
--
-Укажите **Имя отправителя писем** - имя владельца учетной записи, которое будет указываться в корреспонденции, при этом оно может отличаться от имени пользователя в программе, например, [[пользователь|Пользователи (Форма элемента)]] "Администратор", а имя его "Иван Иванович".
-
-### Использование учетной записи
-
--
-Укажите, как использовать учетную запись:
-
-  -
-Включите флажок **Для отправки писем**;
-
-  -
-Включите флажок **Для получения писем**.
-
--
-Укажите, для кого учетная запись:
-
-  -
-**Для всех**;
-
-  -
-**Только для** (укажите имя [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]], выбрав его из [[списка|Пользователи]]).
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
-### Настройки подключения
-
-Зависят от настроек почтового сервера.
-
-Выберите **Тип учетной записи**:
-
-- [IMAP](#imap);
-
-- [POP](#pop).
-
-В зависимости от выбранного типа учетной записи заполните остальные поля.
-
-### Настройки сервера IMAP
-
-- Введите **Логин** учетной записи в формате **User@Server.net**. и **Пароль** учетной записи.
-
-- Укажите **Сервер IMAP**, например, **imap.Server.net**, **Порт**, например, **993**.
-
-  - С помощью переключателя укажите, когда будет производиться **Шифрование**:
-
-    - **Авто**;
-
-    - **Всегда (SSL)**.
-
-- Укажите **Сервер SMTP**, например, **smtp.Server.net**, **Порт**, например, **465**.
-
-  - С помощью переключателя укажите, когда будет производиться **Шифрование**:
-
-    - **Авто**;
-
-    - **Всегда (SSL)**.
-
-- При необходимости включите флажок **При отправке писем требуется авторизация на сервере исходящей почты (SMTP)**.
-
-### Настройки сервера POP
-
-- Укажите **Логин** учетной записи в формате **User@Server.net**, введите **Пароль** учетной записи.
-
-- Включите флажок **Оставлять копии писем на сервере**, для того чтобы программа не удалила письма в папке "Входящие" почтового ящика электронной почты. По умолчанию флажок отключен, в этом случае все письма после получения будут удалены с почтового сервера. После этого становится доступным флажок:
-
-  - Определите срок хранения писем на почтовом сервере с помощью флажка **Удалять письма с сервера через** - например, через "10 дней".
-
-- Укажите **Сервер POP**, например, **pop.Server.net**, укажите **Порт**, например, **995**.
-
-  - Выберите, когда производить **Шифрование**:
-
-    -
-**Авто**;
-
-    -
-
-**Всегда (SSL)**.
-
--
-
-Укажите **Сервер SMTP**, например, **smtp.Server.net**, **Порт**, например, **465**.
-
--
-
-С помощью переключателя укажите, когда будет производиться **Шифрование**:
-
-  - **Авто**;
-
-  - **Всегда (SSL)**.
-
-- **При необходимости включите флажок Отправлять скрытые копии писем на этот адрес**.
-
-- При необходимости включите флажок **При отправке писем требуется авторизация**, выберите с помощью переключателя:
-
-  - **на сервере исходящей почты (SMTP)**;
-
-  - **на сервере входящей почты (POP)**.
-
-### Проверка настроек
-
--
-
-Нажмите **Проверить настройки** для проверки введенных параметров учетной записи.
-
--
-
-Программа отправляет стандартное почтовое сообщение и проверяет возможность соединения с сервером входящих почтовых сообщений (если учетная запись используется для получения почты). Также можно воспользоваться одноименной командой меню **Еще**.
-
-### Изменение персональной учетной записи
-
-- В программе предусмотрена возможность вводить общие и персональные учетные записи электронной почты.
-
-- При изменении настроек уже введенной персональной учетной записи электронной почты программа просит ввести пароль. Это сделано для того, чтобы никто (даже администратор) не мог получить доступ к персональной почте.
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyki-pochty.md b/Nastroyki-pochty.md
deleted file mode 100644
index dfcd19a..0000000
--- a/Nastroyki-pochty.md
+++ /dev/null
@@ -1,77 +0,0 @@
-Предназначен для ведения учетных записей электронной почты, которые используются для получения и отправки электронных сообщений.
-
-Список можно открыть соответствующей командой в разделе **Администрирование - Органайзер**. 
-
-В списке выводится:
-
-- **Наименование** учетной записи;
-
-- **Имя пользователя** - указывается имя отправителя писем, оно может отличаться от имени [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]] в программе;
-
-- **Адрес электронной почты** учетной записи в формате [name@server.net](mailto:name@server.net). 
-
-Для учетных записей, получение и отправка с которых выполняется автоматически без участия пользователя, должен быть обязательно введен пароль. Также для корректной работы программы обязательно должна быть настроена системная учетная запись электронной почты.
-
-### Системная учетная запись электронной почты
-
-- Программа поставляется с предопределенной учетной записью - системной учетной записью электронной почты. Она используется по умолчанию для рассылки различных уведомлений из программы, например, для автоматической отправки сообщений администратору по завершению обновления программы. Перед использованием этих возможностей необходимо [[настроить|Настройки почты (Форма элемента)]] системную учетную запись.
-
-- Настройка системной учетной записи производится по соответствующей команде в разделе **Администрирование - Органайзер**. Также можно **Изменить** ее в списке.
-
-### Ввод учетной записи электронной почты
-
-- При попытке сохранения программа проверяет введенные учетные записи электронной почты (пытается отослать пробное сообщение). Учетные записи, не прошедшие проверку, не сохраняются.
-
-- Нажмите **Создать**, введите необходимые поля:
-
-  - Укажите **Адрес почты** учетной записи в формате [name@server.net](mailto:name@server.net);
-
-  - Введите **Пароль** учетной записи;
-
-  - Установите с помощью флажков, как **Использовать учетную запись**:
-
-    - **Для отправки почты**;
-
-    - **Для получения почты**;
-
-  - Укажите, **Для кого учетная запись**:
-
-    - **Для всех**;
-
-    - **Только для меня**.
-
-  - Укажите **Имя отправителя** (Ваше имя или название организации);
-
-  - С помощью переключателя определите способ создания учетной записи:
-
-    - **Определить параметры подключения автоматически** (рекомендуется);
-
-      - Нажмите **Создать**. Программа предпримет попытку автоматической настройки и проверки учетной записи. Следуйте указаниям программы. При этом если при автоматической настройке произошел сбой, можно попытаться настроить параметры вручную. 
-
-    - **Настроить параметры подключения вручную**;
-
-  -
-
-Нажмите **Далее** для заполнения остальных параметров, при этом программа проставляет рекомендуемые параметры для большинства почтовых серверов. Их требуется только проверить и попытаться сохранить учетную запись заново.
-
-### Настройка учетной записи электронной почты
-
-- Нажмите  **Изменить**, с помощью программы произведите необходимые [[настройки|Настройки почты (Форма элемента)]].
-
-### Проверка учетной записи электронной почты
-
--
-Выделите учетную запись в списке, нажмите **Еще - Проверить учетную запись** для проверки введенных параметров учетной записи. При этом отправляется стандартное почтовое отправление и проверяется возможность соединения с сервером входящих почтовых сообщений (если учетная запись используется для получения почты).
-
--
-Если в учетной записи не прописан пароль, программа его запрашивает. При необходимости введите пароль.
-
-### См. также: 
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты` · файл: `Catalogs/УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyki-polzovateley-Kopirovanie-nastroek-polzovateley.md b/Nastroyki-polzovateley-Kopirovanie-nastroek-polzovateley.md
deleted file mode 100644
index 50f0646..0000000
--- a/Nastroyki-polzovateley-Kopirovanie-nastroek-polzovateley.md
+++ /dev/null
@@ -1,64 +0,0 @@
-Предназначена для копирования [[настроек|Настройки пользователей (Настройки пользователей)]] одного пользователя другим пользователям программы. При этом скопировать можно настройки в пределах одного списка - **Пользователи** или **Внешние пользователи**.
-
-Удобно использовать в случае, если настраивается несколько новых пользователей в одной группе, в которой уже есть пользователи.
-
-Команда для копирования настроек пользователей находится в разделе **Администрирование - Настройки пользователей и прав**.
-
-### Копирование настроек пользователей
-
-- В поле **Скопировать настройки от пользователя** выберите [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]] (или [[внешнего пользователя|Внешние пользователи (Форма элемента)]]), чьи настройки будут использоваться для копирования другим пользователям (внешним пользователям):
-
-  -  нажмите  **Выбрать**, укажите список **Пользователи** (**Внешние пользователи**), в котором будет производиться копирование настроек.
-
-  - в списке **Выбор пользователя** (**Выбор внешнего пользователя**) выделите нужного пользователя (внешнего пользователя), нажмите кнопку **Выбрать**. Также можно дважды щелкнуть по нужному пользователю левой кнопкой мыши.
-
-- В поле **Кому копировать** выберите пользователей, которым необходимо скопировать настройки. Переключатель принимает значения:
-
-  - **Выбранным пользователям** - становится доступен выбор пользователей. Перейдите по ссылке **Выбрать**.
-
-    - в открывшемся окне "[[Выбор пользователей для копирования настроек|Настройки пользователей (Выбор пользователей)]]" с помощью флажков выберите нужных [[пользователей|Пользователи]] ([[внешних пользователей|Внешние пользователи]]).
-
-    - После завершения выбора ссылка принимает значение: имя одного выбранного пользователя или количество выбранных пользователей.
-
-  - **Всем пользователям** - после выбора значения можно перейти к следующему шагу.
-
-- В поле **Что копировать** выберите, какие настройки копировать другому пользователю или пользователям:
-
-  - **Все настройки** - после этого можно перейти к копированию настроек.
-
-  - При выборе значения **Отдельные настройки** появляется возможность выбора нужных настроек из списка. Перейдите по ссылке **Выбрать**.
-
-    - в открывшемся окне [[Выбор настроек пользователя|Настройки пользователей (Выбор настроек пользователя)]] отметьте флажками настройки для копирования.
-
-    - После завершения выбора ссылка принимает значение: наименование одной настройки пользователя или количество выбранных настроек.
-
-- Для перехода к копированию настроек с выбранными параметрами нажмите **Скопировать и закрыть**, для того чтобы вернуться в программу или **Скопировать**, для того чтобы после завершения копирования этих настроек продолжить копирование.
-
-### Ограничения
-
-- Не все пользовательские настройки можно скопировать, даже если был нажат переключатель **Все настройки**.
-
--
-Пользователи, которым копируются настройки внешнего вида программы, должны завершить свои сеансы работы. Иначе настройки могут не примениться.
-
--
-При копировании настроек вариантов отчетов пользователи должны иметь права на работу с этими отчетами.
-
--
-Личные варианты отчетов скопировать другим пользователям невозможно.
-
-В этих случаях программа выдает предупреждение, что не все настройки были скопированы. Нажмите кнопку **Показать отчет**, для того чтобы посмотреть, какие настройки были пропущены при копировании.
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами;
-
--
-[[Очистка настроек пользователей|Настройки пользователей (Очистка настроек пользователей)]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.НастройкиПользователей.Form.КопированиеНастроекПользователей` · файл: `DataProcessors/НастройкиПользователей/Forms/КопированиеНастроекПользователей/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyki-polzovateley-Nastroyki-polzovateley.md b/Nastroyki-polzovateley-Nastroyki-polzovateley.md
deleted file mode 100644
index 5da781f..0000000
--- a/Nastroyki-polzovateley-Nastroyki-polzovateley.md
+++ /dev/null
@@ -1,135 +0,0 @@
-Предназначен для управления пользовательскими настройками.
-
-В списке можно производить просмотр, очистку и копирование пользовательских настроек отчетов, настроек внешнего вида программы и прочих настроек.
-
-Список настроек можно открыть из раздела **Администрирование - Настройки пользователей и прав** по команде **Настройки пользователей**.
-
-- В этом случае в списке имеется поле **Пользователь**. По умолчанию поле **Пользователь** заполнено значением **Администратор**, при этом поле не может быть пустым. При этом если в программе имеются внешние пользователи, то можно управлять и их настройками.
-
-Также список настроек каждого [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]] ([[внешнего пользователя|Внешние пользователи (Форма элемента)]]) можно открыть по команде **Настройки** панели навигации.
-
-- В этом случае поле **Пользователь** отсутствует.
-
-Можно выполнить поиск, введя в поле "**Найти**"название или часть названия необходимой настройки.
-
-Список состоит из трех вкладок:
-
-- **Внешний вид -** выводятся настройки внешнего вида рабочего стола, форм (например, различных списков программы) и командного интерфейса программы.
-
-- **Настройки отчетов** - список пользовательских настроек отчетов сгруппирован по названиям вариантов отчетов.
-
-- **Прочие настройки -** выводятся персональные настройки пользователя, настройки печати табличного документа, настройки быстрого доступа к дополнительным отчетам и обработкам, настройки раздела **Избранное** и прочие настройки.
-
-### Копирование настроек
-
-В поле **Пользователь** выберите нужного пользователя. Возможны действия:
-
--
-**Скопировать другим** - с помощью этой команды выбранные настройки указанного пользователя можно скопировать одному или нескольким пользователям программы.
-
-  -
-Выберите нужного пользователя;
-
-  -
-Выделите нужные настройки для копирования на вкладках списка с помощью мыши и клавиш **Ctrl** или **Shift**;
-
-  -
-Выберите нужных пользователей в списке [[Выбор пользователей|Настройки пользователей (Выбор пользователей)]] с помощью флажков, нажмите **Выбрать**. Настройки будут скопированы.
-
--
-**Еще - Скопировать другим группу настроек** - действует аналогично предыдущей, но при этом в меню команды можно выбрать следующие группы настроек:
-
-  -
-**Настройки отчетов**;
-
-  -
-**Настройки внешнего вида**;
-
-  -
-**Настройки отчетов и внешнего вида**;
-
-  -
-**Настройки отчетов, внешнего вида и прочие** - будут скопированы все пользовательские настройки.
-
--
-**Скопировать от** - с помощью этой команды можно скопировать настройки указанному пользователю от другого пользователя программы:
-
-  -
-выберите из списка пользователя, от которого необходимо скопировать настройки;
-
-  -
-выберите настройки, которые необходимо копировать. Действие аналогично команде [[Копирование настроек|Настройки пользователей (Копирование настроек пользователей)]] в разделе **Администрирование - Настройки пользователей и прав**. 
-
-### Ограничения
-
-Не все пользовательские настройки можно скопировать, даже если был нажат переключатель **Все настройки**.
-
--
-Пользователи, которым копируются настройки внешнего вида программы, должны завершить свои сеансы работы. Иначе настройки могут не примениться. Для того чтобы выяснить, [[работают ли пользователи в данный момент|Активные пользователи]] с программой, можно воспользоваться кнопкой **Активные пользователи** в списке **Выбор пользователей**.
-
--
-При копировании настроек вариантов отчетов пользователи должны иметь права на работу с этими отчетами.
-
--
-Личные варианты отчетов скопировать другим пользователям невозможно.
-
-В таких случаях программа выдает предупреждение, что не все настройки были скопированы. Нажмите кнопку **Показать отчет** для того чтобы посмотреть, какие настройки были пропущены при копировании.
-
-### Очистка настроек выбранного пользователя
-
-В поле **Пользователь** выберите нужного пользователя. Возможны действия:
-
--
-**Очистить** - производится очистка выделенных настроек выбранного пользователя (выделите настройки, которые необходимо очистить, с помощью мыши и клавиш **Shift** или **Ctrl**).
-
--
-**Очистить все** - выберите группы настроек выбранного пользователя:
-
-  -
-**Все настройки**;
-
-  -
-**Настройки отчетов и внешнего вида**.
-
-### Очистка выделенных настроек у выбранных пользователей
-
--
-Выделите настройки, которые необходимо очистить, с помощью мыши и клавиш **Shift** или **Ctrl**;
-
--
-Нажмите **Еще - Очистить все - Выделенные настройки у пользователей**;
-
--
-Для подтверждения своего выбора нажмите **Да**;
-
--
- Выберите нужных пользователей с помощью флажков в списке [[Выбор пользователей|Настройки пользователей (Выбор пользователей)]].
-
--
-Нажмите кнопку **Выбрать** для очистки настроек.
-
-### Очистка всех настроек у всех пользователей
-
-- Нажмите **Еще - Очистить все - Все настройки у всех пользователей**;
-
-- Для подтверждения своего выбора нажмите **Очистить все**.
-
-### Просмотр настроек текущего пользователя
-
-- Просмотр настроек доступен только для текущего пользователя программы. В этом случае предусмотрена возможность просмотра отчетов и внешнего вида программы с выбранными настройками.
-
-- Выберите нужную настройку;
-
-- Нажмите **Еще** - **Открыть**.
-
-### См. также:
-
-- Редактирование пользовательских настроек отчета;
-
-- Настройка внешнего вида форм.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.НастройкиПользователей.Form.НастройкиПользователей` · файл: `DataProcessors/НастройкиПользователей/Forms/НастройкиПользователей/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyki-polzovateley-Ochistka-nastroek-polzovateley.md b/Nastroyki-polzovateley-Ochistka-nastroek-polzovateley.md
deleted file mode 100644
index 54f2370..0000000
--- a/Nastroyki-polzovateley-Ochistka-nastroek-polzovateley.md
+++ /dev/null
@@ -1,47 +0,0 @@
-Предназначена для удаления пользовательских [[настроек|Настройки пользователей (Настройки пользователей)]].
-
-Иногда требуется удалить пользовательские настройки, например, если из-за этих неправильных настроек работа в программе стала невозможной. Очистить можно все настройки, в том числе и личные варианты отчетов.
-
-Команда для очистки настроек пользователей находится в разделе **Администрирование - Настройки пользователей и прав**.
-
-### Очистка настроек пользователей
-
-- С помощью переключателя **Очистить настройки** выберите пользователей, которым необходимо очистить настройки:
-
-  - **У выбранных пользователей** - перейдите по ссылке **Выбрать**;
-
-    - Выберите список [[Пользователи]] ([[Внешние пользователи]]);
-
-    - В списке [[Выбор пользователей|Настройки пользователей (Выбор пользователей)]] включите соответствующие флажки, нажмите кнопку **Выбрать**;
-
-    - После завершения выбора ссылка принимает значение: имя пользователя, если выбран один пользователь или количество выбранных пользователей, если выбрано несколько.
-
-  - **У всех пользователей** - в этом случае можно очистить только **Все настройки**.
-
-- С помощью переключателя **Что очистить** выберите, какие настройки очищать:
-
-  - **Все настройки** - при выборе нескольких пользователей или всех пользователей возможна очистка только всех настроек каждого пользователя.
-
-  - **Отдельные настройки** - если в поле **Очистить настройки** выбран один пользователь, то есть возможность выбора отдельных настроек.
-
-    - Перейдите по ссылке **Выбрать**.
-
-    - в открывшемся окне [[Выбор настроек пользователя|Настройки пользователей (Выбор настроек пользователя)]] отметьте флажками настройки для очистки.
-
-    - После завершения выбора ссылка принимает значение: наименование одной настройки пользователя или количество выбранных настроек.
-
-- Для перехода к очистке настроек с выбранными параметрами нажмите **Очистить и закрыть**, для того чтобы вернуться в программу или **Очистить**, для того чтобы после завершения копирования этих настроек продолжить очистку.
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами;
-
--
-[[Копирование настроек|Настройки пользователей (Копирование настроек пользователей)]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.НастройкиПользователей.Form.ОчисткаНастроекПользователей` · файл: `DataProcessors/НастройкиПользователей/Forms/ОчисткаНастроекПользователей/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyki-polzovateley-Vybor-nastroek-polzovatelya.md b/Nastroyki-polzovateley-Vybor-nastroek-polzovatelya.md
deleted file mode 100644
index 545f181..0000000
--- a/Nastroyki-polzovateley-Vybor-nastroek-polzovatelya.md
+++ /dev/null
@@ -1,34 +0,0 @@
-Выбор пользовательских [[настроек|Настройки пользователей (Настройки пользователей)]], которые необходимо [[скопировать|Настройки пользователей (Копирование настроек пользователей)]] или [[очистить|Настройки пользователей (Очистка настроек пользователей)]]:
-
-Список состоит из трех вкладок:
-
-- **Внешний вид -** выводятся настройки внешнего вида рабочего стола, форм (например, различных списков программы) и командного интерфейса программы.
-
-- **Настройки отчетов** - список пользовательских настроек отчетов сгруппирован по названиям вариантов отчетов.
-
-- **Прочие настройки -** выводятся персональные настройки пользователя, настройки печати табличного документа, настройки быстрого доступа к дополнительным отчетам и обработкам, настройки раздела **Избранное** и прочие настройки, не вошедшие в другие разделы.
-
-### Выбор настроек
-
-- Выберите нужные настройки с помощью флажков. Для этого имеются дополнительные возможности:
-
-  - Нажмите кнопку  для того чтобы **Пометить все** настройки;
-
-  - Нажмите кнопку  для того чтобы **Снять пометку со всех** настроек;
-
-- Для копирования или очистки настроек нажмите **Выбрать**.
-
-### Просмотр настроек
-
-- Настройки отчетов и внешнего вида программы текущего пользователя можно просмотреть с помощью двойного щелчка мыши (или с помощью команды **Еще** - **Открыть**).
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.НастройкиПользователей.Form.ВыборНастроек` · файл: `DataProcessors/НастройкиПользователей/Forms/ВыборНастроек/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyki-polzovateley-Vybor-polzovateley.md b/Nastroyki-polzovateley-Vybor-polzovateley.md
deleted file mode 100644
index aa50a68..0000000
--- a/Nastroyki-polzovateley-Vybor-polzovateley.md
+++ /dev/null
@@ -1,35 +0,0 @@
-Необходимо выбрать одного или нескольких пользователей, которым будут [[скопированы настройки|Настройки пользователей (Копирование настроек пользователей)]] (у которых будут [[очищены настройки|Настройки пользователей (Очистка настроек пользователей)]]).
-
-Список состоит из двух частей: в левой части списка располагаются группы, в правой отражаются входящие в них [[пользователи|Пользователи]] ([[внешние пользователи|Внешние пользователи]]). По умолчанию выбрана группа **Все пользователи** (**Все внешние пользователи**).
-
-Для того чтобы увидеть всех пользователей, включенных в дочерние группы с учетом иерархии, необходимо установить флажок **Показывать пользователей дочерних групп** в нижней части списка.
-
-### Выбор пользователей
-
-- Выберите нужных пользователей с помощью флажков. Для этого имеются дополнительные возможности:
-
-  - Нажмите кнопку  для того чтобы **Пометить всех** пользователей;
-
-  - Нажмите кнопку  для того чтобы **Снять пометки со всех** пользователей;
-
-  - Выделите с помощью левой кнопки мыши и клавиш **Ctrl** или **Shift** нужных пользователей, затем нажмите **Еще - Пометить выбранные**.
-
-  - Выбранных пользователей выделите, затем выполните команду **Еще - Снять пометку выбранных**.
-
-- Для копирования или очистки настроек нажмите **Выбрать**.
-
-### Просмотр активных пользователей
-
-- Пользователи, которым копируются [[настройки|Настройки пользователей (Настройки пользователей)]] внешнего вида программы, должны завершить свои сеансы работы. Иначе настройки могут не примениться.
-
-- С помощью кнопки **Активные пользователи** можно посмотреть, какие [[пользователи в настоящий момент работают|Активные пользователи]] в программе.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.НастройкиПользователей.Form.ВыборПользователей` · файл: `DataProcessors/НастройкиПользователей/Forms/ВыборПользователей/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyki-polzovateley.md b/Nastroyki-polzovateley.md
deleted file mode 100644
index 925e9b2..0000000
--- a/Nastroyki-polzovateley.md
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-Предназначена для управления настройками пользователей.
-
-Команды управления настройками пользователей можно найти на панели **Настройка пользователей и прав** раздела **Администрирование**.
-
-Управление пользовательскими настройками выполняет администратор.
-
-### Доступные действия
-
--
-**Копирование настроек** - [[копирование|Настройки пользователей (Копирование настроек пользователей)]] пользовательских настроек от одного пользователя другим. Это может понадобиться, например, если настраивается несколько новых пользователей в одной группе, в которой уже есть пользователи.
-
--
-**Очистка настроек** - [[удаление настроек|Настройки пользователей (Очистка настроек пользователей)]] у всех или выбранных пользователей. Иногда требуется удалить пользовательские настройки, например, если из-за этих неправильных настроек работа в программе стала невозможной.
-
--
-**Настройки пользователей** - выполните эту команду для того чтобы открыть [[список|Настройки пользователей (Настройки пользователей)]], в котором производится управление пользовательскими настройками.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.НастройкиПользователей` · файл: `DataProcessors/НастройкиПользователей/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyki-prodazh.md b/Nastroyki-prodazh.md
deleted file mode 100644
index ac28059..0000000
--- a/Nastroyki-prodazh.md
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-Справочник предназначен для настроек операций, разрешенных пользователю при оформлении [[розничных продаж|Розничные продажи]] в рабочем месте кассира ([[РМК|Чек ККМ — ФормаДокументаРМК]]).
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.НастройкиПродажДляПользователей` · файл: `Catalogs/НастройкиПродажДляПользователей/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyki-registracii-sobytiy-dostupa-k-dannym.md b/Nastroyki-registracii-sobytiy-dostupa-k-dannym.md
deleted file mode 100644
index 593b26e..0000000
--- a/Nastroyki-registracii-sobytiy-dostupa-k-dannym.md
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
-Предназначена для настройки регистрации событий доступа к любым данным (в рамках возможностей платформы 1С:Предприятие).
-
-Открывается по команде **Настройки** из раздела **Настройки пользователей и прав - Администрирование**.
-
-Для регистрации событий доступа к данным (событий чтения данных) нужно выбрать интересующие таблицы объектов метаданных, далее отметить поля (первая колонка), чтение которых требуется контролировать и поля (вторая колонка), значения которых нужно записывать в событие **Доступ.Доступ** журнала регистрации при чтении контролируемых полей.
-
-### См. также:
-
-- [[Защита персональных данных|Защита персональных данных (в соответствии с требованиями 152-ФЗ)]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `CommonForm.НастройкиРегистрацииСобытийДоступаКДанным` · файл: `CommonForms/НастройкиРегистрацииСобытийДоступаКДанным/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyki-registracii-sobytiy-dostupa-k-personalnym-dannym.md b/Nastroyki-registracii-sobytiy-dostupa-k-personalnym-dannym.md
deleted file mode 100644
index e2f725b..0000000
--- a/Nastroyki-registracii-sobytiy-dostupa-k-personalnym-dannym.md
+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
-Предназначена для настройки регистрации событий доступа к персональным данным.
-
-Открывается по команде **Регистрация событий доступа к персональным данным** из раздела **Поддержка и обслуживание - Администрирование**.
-
-Регистрация почти всех событий (кроме событий доступа к персональным данным в программе выполняются по умолчанию).
-
-Для регистрации событий доступа к личным данным физических лиц администратору программы необходимо установить флажок **Личные данные**.
-
-Для регистрации доступа к паспортным данным установите флажок **Паспортные данные**. После этого программа автоматически регистрирует события доступа к этим данным в списке событий.
-
-### См. также:
-
-- [[Защита персональных данных|Защита персональных данных (в соответствии с требованиями 152-ФЗ)]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `CommonForm.НастройкиРегистрацииСобытийДоступаКПерсональнымДанным` · файл: `CommonForms/НастройкиРегистрацииСобытийДоступаКПерсональнымДанным/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyki-sinhronizacii-dannyh.md b/Nastroyki-sinhronizacii-dannyh.md
deleted file mode 100644
index c0bda70..0000000
--- a/Nastroyki-sinhronizacii-dannyh.md
+++ /dev/null
@@ -1,144 +0,0 @@
-Предназначено для настройки синхронизации данных и хранения существующих настроек синхронизации данных.
-
-Список **Настройки синхронизации данных** можно найти на **Рабочем столе** программы или открыть в разделе **Администрирование - Синхронизация данных** по соответствующей команде.
-
- В окне выводится:
-
--
-
-**Программа** - наименование программы, с которой настроена данная синхронизация;
-
--
-
-**Префикс** информационной базы-корреспондента;
-
--
-
-**Состояние** синхронизации данных;
-
-- Информация по датам выполненных отправок и получений, для наглядности неуспешные отправки и получения данных отмечаются красным значком . Отражается также состояние синхронизации (время, прошедшее с последней попытки синхронизации в минутах, **Сейчас**, **Никогда**). 
-
-- Если при синхронизации произошли ошибки или она не состоялась, по ссылке можно просмотреть список ошибок и проблем. Ссылка также показывает количество предупреждений, перейдя по ссылке можно ознакомиться с [[предупреждениями|Результаты обмена данными]], возникшими при синхронизации данных:
-
-  - **Данные отправлены** - отражается время последней отправки данных, ссылка показывает количество предупреждений;
-
-  - **Данные получены** - отражается время последнего получения данных, ссылка показывает количество предупреждений.
-
--  - синхронизация данных выполняется по расписанию. В этой колонке проставляется аналогичный значок для синхронизаций, которые выполняются автоматически по заданному [[сценарию|Сценарии синхронизации данных (Форма элемента)]];
-
-- В нижней части списка выводится **Префикс этой информационной базы**.
-
-### Состояния синхронизации данных
-
--
-В списке в соответствующей колонке отражаются **Состояния** синхронизации данных:
-
-  -
-**Прошлый запуск** - синхронизация успешно настроена и работает, при этом указывается дата запуска синхронизации данных;
-
-  -
-**Не запускалась** - синхронизация успешно настроена, но обмен данными еще не производился. В этом случае нажмите кнопку Запустить синхронизацию;
-
-  -
-**Настройка не завершена** - настройка синхронизации была прервана. В этом случае можно продолжить настройку, нажав кнопку **Настроить**.
-
-  -
-**Настройка не завершена, получены данные для сопоставления** - в таком состоянии настройка синхронизации данных между разными программами отражается в программе-приемнике в случае прямого подключения и тогда необходимо продолжать настройку;
-
-  -
-**Получены данные для сопоставления** - для анализа и сопоставления полученных данных нажмите кнопку **Запустить синхронизацию**.
-
-### Настройка синхронизации данных
-
--
-Для настройки новой синхронизации данных с другой программой или создания распределенной базы нажмите кнопку **Создать**, выберите команду из подменю **Новая синхронизация данных**. Откроется [[настройка синхронизации данных|Помощник настройки синхронизации данных]].
-
-### Синхронизация данных
-
--
-Выделите нужную настройку, нажмите  **Синхронизировать**, для того чтобы начать синхронизацию данных.
-
--
-Для синхронизации данных между двумя программами с помощью кнопки  или команды **Еще - Синхронизировать с дополнительными параметрами** запускается [[сопоставление одинаковых данных|Помощник интерактивной синхронизации данных]].  Такая процедура полезна в тех случаях, когда в обеих программах по каким-то причинам были независимо друг от друга введены одни и те же данные. Для снижения вероятности таких ситуаций можно настроить частую синхронизацию данных по расписанию. 
-
-### Изменение синхронизации данных
-
--
-Для того чтобы изменить или продолжить настройку синхронизации данных, нажмите кнопку **Изменить настройки**.
-
--
-Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши.
-
-### Просмотр состава отправляемых данных
-
--
-Нажмите кнопку , для того чтобы просмотреть [[состав отправляемых данных|Регистрация изменений для обмена данными]].
-
-### Выгрузка данных для сопоставления
-
--
-Выполните команду меню **Еще - Выгрузка данных для сопоставления**. 
-
-### Настройка синхронизации по расписанию
-
--
-С помощью ссылки в нижней части окна **Синхронизация по расписанию** можно  настроить синхронизацию данных по [[заданному расписанию|Сценарии синхронизации данных]]. В этом случае в клиент-серверном режиме работы синхронизация данных будет выполняться в фоне, с помощью регламентного задания **Синхронизация данных**, а в файловом режиме дополнительно потребуется запустить отдельный сеанс для выполнения [[регламентных заданий|Регламентные и фоновые задания]].
-
-### Просмотр журнала регистрации
-
--
-С помощью команд меню **Еще - События отправки данных** или **События получения данных** можно подробно узнать, как проходила синхронизация данных, из [[журнала регистрации|Журнал регистрации]] программы, отфильтрованного по событиям синхронизации, а также просмотреть каждое [[событие|Журнал регистрации (Событие)]].
-
-### Замена правил для синхронизации из внешнего файла
-
--
-Для замены типовых [[правил конвертации объектов|Правила для обмена данными (Правила конвертации объектов)]] и [[правил регистрации объектов|Правила для обмена данными (Правила регистрации объектов)]] правилами из внешнего файла необходимо:
-
-  - Открыть синхронизацию данных, для которой требуется изменить правила.
-
-  - Выполнить команду **Еще - Загрузить правила**.
-
-  - В окне правил конвертации или регистрации объектов установить значение переключателя в положение **Загрузить из файла на компьютере** и по кнопке **Загрузить** выбрать файл правил на компьютере или в сетевой папке.
-
-  - Обратить внимание, что загружены корректные правила, подходящие для используемых версий программы-источника и программы-приемника.
-
-  - Нажать на кнопку **Записать и закрыть**. Загруженные правила будут применены немедленно.
-
-### Удаление настройки синхронизации
-
--
-Выделите настройку, нажмите **Еще -  Удалить настройку.**
-
--
-**Внимание! Настройка будет удалена безвозвратно.**
-
-### Действия при восстановлении информационной базы из резервной копии
-
--
-При восстановлении информационной базы из резервной копии рекомендуется:
-
-  -
-Временно отключить автоматическое выполнение синхронизации данных (снять флажок **Автоматически по расписанию** во всех сценариях синхронизации данных);
-
-  -
-Отменить отправку данных, приготовленных для других программ (для каждой настройки синхронизации данных выполнить команду **Еще – Состав отправляемых данных**, в открывшемся окне [[Регистрация изменений|Регистрация изменений для обмена данными]] в дереве объектов отметить корень и выполнить команду **Отменить регистрацию – Всех объектов выбранных типов**);
-
-  -
-Заново выполнить отправку данных, введенных в других программах с момента выполнения резервной копии этой информационной базы, из других программ в эту информационную базу;
-
-  -
-Восстановить автоматическое выполнение синхронизации данных.
-
--
-При потере существенной части данных рекомендуется удалить все настройки синхронизации данных с другими программами и выполнить настройку синхронизации заново. В противном случае, может произойти потеря данных в программах, с которыми настроена синхронизация, из-за отправки в них устаревших данных из восстановленной информационной базы.
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `CommonForm.НастройкиСинхронизацииДанных` · файл: `CommonForms/НастройкиСинхронизацииДанных/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyki-sinhronizacii-faylov-Forma-zapisi.md b/Nastroyki-sinhronizacii-faylov-Forma-zapisi.md
deleted file mode 100644
index f71d4b3..0000000
--- a/Nastroyki-sinhronizacii-faylov-Forma-zapisi.md
+++ /dev/null
@@ -1,60 +0,0 @@
-Предназначена для настройки синхронизации файлов для каждого владельца (документа, папки и других объектов программы).
-
-Открывается из списка [[Настройки синхронизации файлов]] по соответствующей ссылке.
-
-- По умолчанию включен флажок **Синхронизировать файлы с облачным сервисом**.
-
-- В поле ниже выберите из списка [[учетную запись|Учетные записи синхронизации файлов]] облачного сервиса, с которым будет производиться синхронизация файлов. Если в списке нет нужной учетной записи, можно ввести новую.
-
-### Что синхронизировать
-
-- В разделе **Что синхронизировать** можно выбрать одно из значений:
-
-  - Все файлы, присоединенные к (можно выбрать объект программы) - в этом случае условия отбора не требуются;
-
-  - Файлы (указывается выбранный список) **по заданным правилам синхронизации** - выбрано по умолчанию:
-
-    - заполнять условия отбора файлов не требуется, если необходимо синхронизировать все файлы.
-
-    - При необходимости введите новый отбор: нажмите кнопку **Добавить**, выберите **Добавить новый элемент**. Также можно использовать клавишу **Ins**.
-
-      - В колонке **Поле** из списка полей выберите нужное.
-
-      - Выберите **Вид сравнения**.
-
-      - Выберите или напишите **Значение**.
-
-- Напишите **Краткое описание правила**.
-
-### Условие по дате
-
--
-Для быстрой настройки отборов предусмотрено стандартное условие с использованием какой-либо даты, связанной с объектом - владельцем файла.
-
--
-Нажмите кнопку **Добавить**, выберите **Добавить условие по дате**.
-
--
-Проставьте количество **дней** относительно нужной даты, после которых файлы будут очищаться.
-
--
-Выберите нужную **Дату** из списка (одну из дат, указанную в объекте - владельце файлов), например, дата отправки документа и т.п.
-
-### Группировка отборов
-
--
-Выделите несколько отборов, нажмите **Группировать условия**. Выберите условие группировки - **И**, **Или**, **Не**.
-
--
-По умолчанию несколько отборов группируются по **И**.
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `InformationRegister.НастройкиСинхронизацииФайлов.Form.ФормаЗаписи` · файл: `InformationRegisters/НастройкиСинхронизацииФайлов/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyki-sinhronizacii-faylov-Prostaya-forma-zapisi-nastroyki.md b/Nastroyki-sinhronizacii-faylov-Prostaya-forma-zapisi-nastroyki.md
deleted file mode 100644
index 7b81b55..0000000
--- a/Nastroyki-sinhronizacii-faylov-Prostaya-forma-zapisi-nastroyki.md
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
-Предназначена для настройки синхронизации файлов для каждого владельца (документа, папки и других объектов программы).
-
-Открывается из списка **Присоединенные файлы** объектов программы по команде **Еще - Синхронизация с облаком**.
-
-### Настройка синхронизации файлов
-
-- Включите флажок **Синхронизировать файлы с облачным сервисом**.
-
-- Выберите из списка учетную запись облачного сервиса, с которым будет производиться синхронизация файлов. Если в списке нет нужной учетной записи, ее можно создать.
-
-- Для подтверждения нажмите **Записать и закрыть**.
-
-### См. также:
-
-- [[Настройка синхронизации файлов с облачными сервисами - общие вопросы|Настройки синхронизации файлов]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `InformationRegister.НастройкиСинхронизацииФайлов.Form.ПростаяФормаЗаписиНастройки` · файл: `InformationRegisters/НастройкиСинхронизацииФайлов/Forms/ПростаяФормаЗаписиНастройки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyki-uchetnyh-zapisey-elektronnoy-pochty-Forma-zapisi.md b/Nastroyki-uchetnyh-zapisey-elektronnoy-pochty-Forma-zapisi.md
deleted file mode 100644
index 8c128ad..0000000
--- a/Nastroyki-uchetnyh-zapisey-elektronnoy-pochty-Forma-zapisi.md
+++ /dev/null
@@ -1,157 +0,0 @@
-Предназначена для настройки параметров учетной записи электронной почты.
-
-Открывается по команде **Настройки** на панели навигации [[учетной записи электронной почты|Настройки почты (Форма элемента)]].
-
-[Настройка использования учетной записи во встроенном почтовом клиенте](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e300dacdd2ff5f).
-
-[Коллективная учетная запись](#2).
-
-[Использование коллективной учетной записи](#1).
-
-[Флажок Удалять письма после отправки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e300dda48a17ca).
-
-[Флажок Помещать письма в папку письма основания](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e300de86849f59).
-
-[Флажок В представление включать имя пользователя](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e300df5bbfa46d).
-
-[Использование другого почтового клиента для обработки писем](#3).
-
-[Настройка подписей к письму](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e300e7facbd651).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e300dacdd2ff5f"></a>
-### Настройка использования учетной записи во встроенном почтовом клиенте
-
-- Настройки производятся на вкладке **Основное** с помощью переключателя **Во встроенном почтовом клиенте**:
-
-  - Выберите значение **Получать, сохранять и отправлять письма с этой учетной записи**, если с данной учетной записи электронной почты планируется переписка.
-
-  - Если использование во внутреннем почтовом клиенте не предполагается (например, эта учетная запись используется для обменов с другими программами), то выберите значение **Не использовать**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e300df5bbfa46d"></a>
-### Включение имени пользователя, указанного в учетной записи, в представление отправителя письма
-
--
-Установите флажок **В представление включать имя пользователя** на вкладке **Основное**.
-
-### Назначение флажка Удалять письма после отправки
-
--
-Настройка производится на вкладке **Основное**.
-
--
-Если нет необходимости хранить [[исходящие письма|Электронное письмо исходящее (Форма документа)]], успешно отправленные с данной учетной записи, то этот флажок должен быть включен.
-
--
-В этом случае после отправки письма будут удалены.
-
-### Коллективная учетная запись
-
--
-Для коллективной учетной записи ответственным за папки может быть один [[пользователь|Пользователи (Форма элемента)]], а ответственным за обработку писем по умолчанию другой (например, администратор программы).
-
-  -
-Выберите **Ответственного за обработку писем** из списка пользователей. Поле является обязательным для заполнения.
-
-  -
-Выберите **Ответственного за ведение папок** из списка пользователей. Поле является обязательным для заполнения.
-
-### Пример использования коллективной учетной записи
-
--
-Крупная компания имеет большое количество клиентов по всей стране.
-
--
-У компании есть единый почтовый адрес, на который клиенты шлют претензии.
-
--
-Состав и порядок папок для данной учетной записи определяет руководитель службы, которая отвечает за обработку претензий.
-
--
-Ответственный за первичный разбор писем - это другой сотрудник. Он обрабатывает входящую корреспонденцию и назначает письмам ответственных, которые в дальнейшем будут отвечать за обработку претензии, изложенной в письме.
-
-### Назначение флажка Помещать письма в папку письма-основания
-
--
-Настройка производится на вкладке **Обработка писем**.
-
--
-Если данный флажок включен, то для писем, которые являются ответом или пересылаемым письмом, не будут применяться [[правила обработки|Правила обработки электронной почты]].
-
--
-Такие письма всегда будут помещаться в ту же папку, что и письмо-основание.
-
-### Использование другого почтового клиента для обработки писем (при получении писем по протоколу IMAP)
-
--
-Если получение почты проходит по протоколу IMAP, то обработка входящих писем может проводиться и в другом почтовом клиенте.
-
--
-С помощью переключателя на вкладке **Обработка писем** можно указать,**Где идет обработка писем**:
-
-  -
-**В другом почтовом клиенте** - в этом случае редко используется почтовый клиент программы, например, только для отправки печатных форм, или используются другие возможности отправки писем с использованием данных ИБ.
-
-    -
-Основная работа с почтой, в том числе разборка писем выполняется в другом почтовом клиенте.
-
-    -
-В этом случае выполняется синхронизация признака **Рассмотрено** в программе с признаком прочтения на почтовом сервере.
-
-    -
-Синхронизация выполняется в одностороннем порядке. На почтовый клиент программы получаются и устанавливаются признаки прочтения с сервера. С клиента на сервер изменения признака прочтения не передается. 
-
-    -
-При получении писем признак **Рассмотрено** всегда соответствует состоянию письма на почтовом сервере.
-
-  -
-**В этом почтовом клиенте** - разбор корреспонденции происходит в программе. В этом случае все входящие письма загружаются в программу не рассмотренными.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e300e7facbd651"></a>
-### Настройка подписи к письму
-
--
-Можно создать подпись двух видов:
-
-  -
-для новых сообщений - на вкладке **Подпись для нового**.
-
-  -
-для сообщений при ответе или пересылке - на вкладке **Подпись при ответе**.
-
--
-Установите флажок **Включить** для нужного вида подписи.
-
--
-Выберите из списка формат подписи:
-
-  -
-**Обычный текст**;
-
-  -
-**HTML** - создание подписи в формате HTML позволит форматировать текст и вставлять в него картинки.
-
--
-Для того чтобы размещать подписи, включите флажки **Включать подпись для новых писем** (**Включать подпись при ответе или пересылке**).
-
--
-Напишите подпись в соответствующем поле. При выборе формата HTML можно форматировать текст различными способами, вставлять картинки и гиперссылки. Текст можно форматировать с помощью кнопок панели навигации, а также команд меню **Еще**.
-
--
-Необходимо учитывать, что при переключении ранее введенной подписи из формата **HTML** в **Обычный текст** часть информации (например, картинки, гиперссылки и другие элементы, которые существуют только в формате HTML), удаляется безвозвратно. Программа выводит об этом предупреждение. Для подтверждения нажмите **Да**.
-
--
-Также подписи можно [[настроить|Взаимодействия (Настройки работы с почтой)]] по команде **Еще -Персональные настройки** из [[списка взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка)]].
-
-###
-
-> Важно. Создание подписей в формате HTML доступно, если это предусмотрено настройками программы. Данную настройку можно изменить в разделе **Администрирование - Органайзер,** включив флажок **Исходящие письма в формате HTML**.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `InformationRegister.НастройкиУчетныхЗаписейЭлектроннойПочты.Form.ФормаЗаписи` · файл: `InformationRegisters/НастройкиУчетныхЗаписейЭлектроннойПочты/Forms/ФормаЗаписи/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyki-versionirovaniya-obektov.md b/Nastroyki-versionirovaniya-obektov.md
deleted file mode 100644
index 19554f2..0000000
--- a/Nastroyki-versionirovaniya-obektov.md
+++ /dev/null
@@ -1,86 +0,0 @@
-Предназначен для настройки истории изменения объектов.
-
-Для ведения истории изменений объектов необходимо включить флажок **Хранить историю изменений** (по умолчанию включен) в разделе **Администрирование - Общие настройки - История изменений**.
-
-После этого становится доступной команда **Настройки хранения**, по которой можно произвести необходимые настройки.
-
-В списке выводится:
-
-- **Объект** - список объектов программы в виде дерева с группировкой по типам объектов.
-
-- **Когда сохранять версии** - выбранный вариант хранения версий;
-
-- **Срок хранения версий** - выбранный срок хранения версий.
-
-### Выбор варианта хранения истории изменений объектов
-
-- Выберите один или несколько объектов, затем нажмите кнопку **Установить когда сохранять версии**, из выпадающего списка выберите нужный вариант хранения версий для каждого типа документов и справочников (также можно найти команду в меню **Еще** или в контекстном меню по правой кнопке мыши):
-
-  - **Никогда** - история версий объекта не ведется;
-
-  - **При записи** - новая запись заносится в [[историю версий|Версии объектов (Выбор хранимых версий)]] каждый раз при изменении (или создании нового) справочника или документа;
-
-  - **При проведении (для документов)** - версии сохраняются только при проведении; применимо только для документов, для которых разрешено проведение;
-
-  - **При старте (для бизнес-процессов)** - версии сохраняются только после запуска бизнес-процесса; применимо только для бизнес-процессов;
-
-  - **По умолчанию** - установить рекомендуемые настройки (для справочников - никогда (не создавать версии), для документов - создавать версии при проведении, для бизнес-процессов - создавать версии при старте).
-
--
-Также возможна настройка хранения версий сразу для группы объектов программы, например, можно выбрать все документы или справочники.
-
-### Выбор срока хранения версий
-
--
-Нажмите кнопку **Установить срок хранения версий**, затем из выпадающего списка выберите нужный срок хранения версий для каждого типа документов и справочников: версии можно хранить **За последнюю неделю**, **За последний месяц**, **За последние три месяца**, **За последние шесть месяцев**, **За последний год** и **Бессрочно**.
-
-### Просмотр отчета "Количество и объем хранимых версий объектов"
-
--
-По соответствующей ссылке можно перейти к просмотру [[отчета|Анализ версий объектов]] **Количество и объем хранимых версий объектов**.
-
-### Очистка устаревших версий
-
--
-В поле **Всего устаревших версий** выдается информация о количестве и объеме устаревших версий в программе.
-
--
-Нажмите **Очистить**, для того чтобы удалить устаревшие версии. Кнопка становится доступной, если в программе имеются устаревшие версии.
-
--
-Для того чтобы **Автоматически удалять устаревшие версии**, включите соответствующий флажок.
-
--
-Перейдите по соответствующей ссылке, для того чтобы **Настроить расписание**. Настроенное расписание выводится в нижней части окна.
-
-### Применение хранения версий объектов
-
-- В начале внедрения программы, когда объемы информации еще небольшие, когда исполнители делают много ошибок в работе (например, вводят лишнюю информацию или нечаянно удаляют нужную), хранение версий может помочь привести списки и документы в порядок, избавиться от допущенных ошибок, помочь исполнителям понять свои ошибочные действия и не допускать их в дальнейшей работе.
-
-- Благодаря хранению версий объектов можно вернуться к какой-либо предыдущей версии документа или элемента справочника, которая была наиболее полной или более правильной в отличие от последнего состояния.
-
-- В дальнейшем, когда объемы информации в программе возрастают, можно постепенно отказываться от хранения версий некоторых объектов вообще или вести историю версий только в важные моменты, например, при проведении документов.
-
--
-Хранение версий большого количества объектов может привести к увеличению объема хранимой в программе информации из-за хранения их версий, что может существенно замедлить работу программы. Поэтому рекомендуется использовать эту возможность избирательно.
-
-### Особенности режима "При проведении"
-
--
-Если у документа установлен режим **При проведении**, то первая версия документа будет записана в историю только после первого проведения документа. Впоследствии версии документа будут записываться при каждой записи проведенного документа. Режим позволяет не создавать версии новых и не заполненных окончательно документов, для того чтобы не увеличивать объем хранимой в программе информации. Рекомендуется применять эту настройку для всех документов.
-
-### Особенности режима "При старте"
-
--
-Если у бизнес-процесса установлен режим **При старте**, то первая версия будет записана только после его старта. Режим позволяет не создавать лишние версии бизнес-процессов в то время, пока их подготавливают к запуску.
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `InformationRegister.НастройкиВерсионированияОбъектов` · файл: `InformationRegisters/НастройкиВерсионированияОбъектов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nastroyki-vhoda-polzovateley.md b/Nastroyki-vhoda-polzovateley.md
deleted file mode 100644
index 15de5ec..0000000
--- a/Nastroyki-vhoda-polzovateley.md
+++ /dev/null
@@ -1,27 +0,0 @@
-Предназначена для настройки параметров входа в программу раздельно для [[внутренних|Пользователи]] и [[внешних пользователей|Внешние пользователи]].
-
-### Требования к паролю
-
-Для защиты от несанкционированного доступа к программе укажите с помощью флажков:
-
-- **Пароль должен отвечать требованиям сложности** - настройка и контроль сложности пароля. Включите флажок, для того чтобы проверять, чтобы новый пароль имел не менее 7 символов, содержал любые 3 из 4-х типов символов: заглавные буквы, строчные буквы, цифры, специальные символы, не совпадал с именем (для входа);
-
-- **Минимальная длина пароля** - по умолчанию 8 знаков;
-
-- **Максимальный срок действия пароля** - срок после первого входа с новым паролем, после которого пользователю потребуется сменить пароль, по умолчанию 30 дней.
-
-- **Минимальный срок действия пароля** - срок после первого входа с новым паролем, в течение которого пользователь не может сменить пароль, по умолчанию 1 день.
-
-- **Запретить повторение пароля среди последних** - по умолчанию 10 значений. Таким образом, обеспечивается контроль повторяемости паролей;
-
-- **Запрещать вход в программу пользователям, которые не работали в программе более** - срок относительно последней активности пользователя, после которого вход в программу будет запрещен, по умолчанию 45 дней.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `CommonForm.НастройкиВходаПользователей` · файл: `CommonForms/НастройкиВходаПользователей/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Naznacheniya-FormaVybora.md b/Naznacheniya-FormaVybora.md
deleted file mode 100644
index 655059e..0000000
--- a/Naznacheniya-FormaVybora.md
+++ /dev/null
@@ -1,32 +0,0 @@
-# Назначения
-
-Справочник предназначен для хранения аналитики обособленного обеспечения заказов.
-Доступность справочника определяется функциональной опцией **Обособленное обеспечение заказов** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Обеспечение потребностей**.
-
-**Назначение** формируется автоматически при принятии к обеспечению (проведении) заказа.
-
-Закупленная под назначение номенклатура может быть отгружена только по заказу, который является источником обособленной потребности, а именно:
-
-- [[Заказ клиента]] - при условии включенной функциональной опции режима исполнения заказа **Заказ со склада и под заказ** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи - Использование заказов**.
-- [[Заявка на возврат товаров от клиента]] - при условии включенной функциональной опции режима исполнения заказа **Заказ со склада и под заказ**.
-- [[Заказ на внутреннее потребление]],
-- [[Заказ на сборку|Заказ на сборку (разборку)]],
-- [[Заказ на перемещение]].
-
-В ряде заказов, например, в **заказе на перемещение** можно указать назначение вручную. В этом случае заказ не будет являться источником обособленной потребности, а служит проводником в обеспечении потребностей указанного назначения, например, **заказа клиента** принятого к обеспечению на складе-получателе.
-
-При выборе назначения система отображает количество заданной номенклатуры, которое необходимо обеспечить обособленно на складе - колонка **Потребность**.
-
-Если настройки системы позволяют не контролировать превышение потребности, система предложит следующие режимы выбора назначения:
-
-- **Потребность склада-получателя** - выбор назначения производится по необеспеченным потребностям в заданной номенклатуре на складе.
-- **Потребность всех складов** - выбор назначения производится по необеспеченным потребностям в заданной номенклатуре на всех складах предприятия.
-- **Все обособленные заказы** - выбор назначения производится среди всех назначений, зарегистрированных в системе по неотгруженным заказам как заданной, так и любой другой номенклатуры.
-
-При оформлении перемещения система также отображает назначения, по которым на склад-отправитель поступил заданный товар или тара - колонка **В наличии** с указанием склада-отправителя.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.Назначения.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/Назначения/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Naznacheniya.md b/Naznacheniya.md
deleted file mode 100644
index aa1727a..0000000
--- a/Naznacheniya.md
+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
-Справочник предназначен для хранения аналитики обособленного обеспечения заказов.
-Доступность справочника определяется функциональной опцией **Обособленное обеспечение заказов** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Обеспечение потребностей**.
-
-**Назначение** формируется автоматически при принятии к обеспечению (проведении) заказа.
-
-Закупленная под назначение номенклатура может быть отгружена только по заказу, который является источником обособленной потребности, а именно:
-
-- [[Заказ клиента]] - при условии включенной функциональной опции режима исполнения заказа **Заказ со склада и под заказ** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи - Использование заказов**.
-- [[Заявка на возврат товаров от клиента]] - при условии включенной функциональной опции режима исполнения заказа **Заказ со склада и под заказ**.
-- [[Заказ на внутреннее потребление]],
-- [[Заказ на сборку|Заказ на сборку (разборку)]],
-- [[Заказ на перемещение]].
-
-В ряде заказов, например, в **заказе на перемещение** можно указать назначение вручную. В этом случае заказ не будет являться источником обособленной потребности, а служит проводником в обеспечении потребностей указанного назначения, например, **заказа клиента** принятого к обеспечению на складе-получателе.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.Назначения` · файл: `Catalogs/Назначения/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Ne-ispolzuetsya-Roznichnaya-torgovlya-1.0.md b/Ne-ispolzuetsya-Roznichnaya-torgovlya-1.0.md
deleted file mode 100644
index 8c9a28d..0000000
--- a/Ne-ispolzuetsya-Roznichnaya-torgovlya-1.0.md
+++ /dev/null
@@ -1,36 +0,0 @@
-- [Общая информация](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3aaaf8af7624c)
-- [Настройка и использование](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3aaaf98fa929b)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3aaaf8af7624c"></a>
-### Общая информация
-
-Сихронизация данных позволяет выполнять обмен информацией между программами **Управление торговлей, редакция 11.1**, и **Розница, редакция 1.0**, в рамках их совместного использования.
-
-Основные возможности:
-
-- синхронизация нормативно-справочной информации;
-- синхронизация документов.
-
-Также поддерживаются стандартные возможности синхронизации данных:
-
-- использование различных типов каналов связи между программами;
-- автоматическая синхронизация по расписанию;
-- интерактивная загрузка с возможностью сопоставления объектов.
-
-Более подробная информация о возможностях и методике использования содержится в **Описании совместного использования** из комплекта поставки.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3aaaf98fa929b"></a>
-### Настройка и использование
-
-Управление синхронизацией данных осуществляется через специальную панель, переход к которой выполняется по команде **Настройки синхронизации данных** раздела **Администрирование**.
-
-Подробная информация по вопросам настройки и использования синхронизации данных:
-
-- [[Настройки синхронизации данных|Панель администрирования БСП (Синхронизация данных)]] - описание общих элементов настройки синхронизации данных;
-- [[Синхронизация данных|Панель администрирования БСП (Синхронизация данных)]] - работа с формой настройки и управления синхронизацией данных.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `ExchangePlan.Удалить_ОбменУправлениеТорговлей_11_0_РозничнаяТорговля_1_0` · файл: `ExchangePlans/Удалить_ОбменУправлениеТорговлей_11_0_РозничнаяТорговля_1_0/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Neobrabotannye-TTN-EGAIS.md b/Neobrabotannye-TTN-EGAIS.md
deleted file mode 100644
index 8f2a40f..0000000
--- a/Neobrabotannye-TTN-EGAIS.md
+++ /dev/null
@@ -1,11 +0,0 @@
-Отчет предназначен для анализа информации о всех ТТН выбранной организации, которые на момент запроса отчета не были подтверждены в ЕГАИС.
-
-При двойном нажатии на ячейку с идентификатором ЕГАИС, будет доступна [[форма отправки исходящего запроса|Формирование исходящего запроса ЕГАИС]] на загрузку ТТН. Если ТТН отсутствует в базе данных, то ее идентификатор выделяется красным цветом. Аналогичным образом можно запросить данные грузоотправителя, щелкнув на ячейке с его кодом в ФСРАР.
-
-В форме отчета предусмотрена возможность автоматически запросить все отсутствующие в информационной базе ТТН по кнопке **Запросить отсутствующие ТТН**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.НеобработанныеТТНЕГАИС` · файл: `Reports/НеобработанныеТТНЕГАИС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nomenklatura-FormaElementa.md b/Nomenklatura-FormaElementa.md
deleted file mode 100644
index 4dc9070..0000000
--- a/Nomenklatura-FormaElementa.md
+++ /dev/null
@@ -1,176 +0,0 @@
-# Номенклатура
-
-Справочник предназначен для хранения информации о номенклатурных позициях следующих типов: **товар, услуга, работа, тара** и **набор**.
-
-Подробное описание сценариев ведения справочника приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Goods:Goods](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-Позиции номенклатуры могут быть  классифицированы по **видам номенклатуры**.
-
-[[Вид номенклатуры|Виды номенклатуры]] – это дополнительная классификация товаров более обобщенная чем тип, и позволяющая отличать номенклатурные позиции по различным параметрам, например, характеристикам. Причем для более детальной классификации, рекомендуется использование нескольких видов номенклатуры с общим типом.
-Вид номенклатуры можно поменять после создания номенклатуры. При этом новый и старый вид номенклатуры должны отвечать следующим требованиям:
-- установлен один тип номенклатуры;
-- одинаково установлен признак **алкогольная продукция**;
-- одинаково установлен признак **содержит драгоценные металлы или камни**;
-- характеристики не используются, или они индивидуальные для номенклатуры, или общие для нескольких видов (при этом оба вида - новый и старый - должны использовать один набор характеристик);
-- серии не используются или настроены одинаково.
-
-> Пример. Если необходимо разделять услуги, которые оказывает наше предприятие, и услуги, оказываемые сторонними организациями, то можно создать два вида номенклатуры: внутренние услуги и сторонние услуги с одним и тем же типом – услуга.
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Номенклатура]]
-
----
-- [Основная информация](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5fee3948e51)
-- [Признак подакцизного товара](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5fee3948e57)
-- [Указание комплектующих (спецификация комплекта)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5fee3948e5c)
-- [Размещение товара на складе](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5fee3948e60)
-- [Настройка обеспечения потребностей](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5fee3948e66)
-- [Указание аналогов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e44322d7447e12)
-- [Сведения об алкогольной продукции](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a557ce648afc)
-- [Настройка маркируемой продукции](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a4d4005056a5c4e811ecaea7c11aebc0)
-- [Ввод дополнительных сведений](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5fee3948e5a)
-- [Анализ и связанная информации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5fee3948e63)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5fee3948e51"></a>
-### Основная информация
-
-В карточке номенклатуры отображается следующая информация:
-
-- [[Производитель, импортер (контрагент)|Контрагенты]] - контрагент, импортер продукции зарубежного производства или производитель продукции российского производства. Требуется заполнять при торговле алкогольной продукцией и при ввозе товаров из ЕАЭС (при наличии сведений о производителе).
-- [[Производитель (бренд)|Производители]] - наименование производителя данной позиции номенклатуры, указывается справочно, может уточнять принадлежность марки, выводиться при печати этикеток и ценников.
-- [[Марка (бренд)|Марки (бренды)]] - принадлежность позиции к зарегистрированным товарным знакам.
-- [[Коллекция (сезон)|Коллекции (сезоны)]] - принадлежность номенклатурной позиции к определенной коллекции товаров (доступно только при включенной функциональной опции **Управление коллекциями товаров** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Маркетинг**).
-- **Артикул** - артикул позиции номенклатуры.
-- **Рабочее наименование** - название товара или услуги, которое используется для быстрой визуальной идентификации позиции номенклатуры.
-- **Наименование для печати** - наименование товара и услуги, которое будет отображаться в печатных формах документов.
-- [[Вид номенклатуры|Виды номенклатуры]] - определение вида к которому относится данная позиция номенклатуры.
-- **Единица хранения** - единица измерения, в которой ведется учет складских остатков по данной позиции.
-- **Вес** / **Объем** / **Площадь** / **Длина** - соотношение единицы хранения товара к единице измерения веса / объема / площади / длины. Соотношение может быть указано как справочно (для использования везде, кроме указания в документах), так и для указания количества в единице измерения веса / объема / площади / длины в документах (включает в себя режим справочного указания).
-- [[Качество|Форма выбора некачественной номенклатуры]] -  градация качества позиции (доступно три значения качества: **Новый**, **Ограниченно годен**, **Не годен**).
-- **Импортный товар (учет по ГТД или РНПТ)** - признак того, что товар является импортным и для него необходимо вести учет по номерам ГТД или РНПТ.
-- **Прослеживаемый товар** - признак того, что товар  относится к прослеживаемым импортным товарам.
-- **Группа списка** - группа, в которую входит данная позиция номенклатуры в соответствии с классификацией (иерархией) товаров в справочнике **Номенклатура**.
-- [[Ценовая группа|Ценовые группы]]  - группа в которую входит позиция номенклатуры в соответствии с классификацией товаров по ценовым характеристикам.
-- [[Товарная категория|Товарные категории]] - принадлежность номенклатурной позиции к одной из категорий товаров (доступно при условии задействования одноименной функциональной опции в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Маркетинг**).
-- [[Использовать упаковки|Упаковки и единицы измерения]] - определение единиц измерения для хранения данной позиции номенклатуры на складах предприятия.
-- **Поставляется в многооборотной таре** - определение для данной товарной позици типа возвратной тары (доступно при условии включения функциональной опции **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**).
-- **Обособленная закупка/продажа** - при установке данного флага в заказах для данной позиции номенклатуры будет автоматически выбран вариант обеспечения *Обеспечивать обособленно*. Также для данной позиции будет доступна при заполнении поля [[складская группа|Складские группы номенклатуры]] возможность размещения товаров с разными физическими свойствами в [[области|Области хранения]] общего назначения (переключатель **можно хранить в одной ячейке**).
-- **Состав набора** - гиперссылка доступна только для номенклатурной позиции с типом **Набор** и позволяет настроить или изменить состав текущего набора, указать вариант его представления в печатных формах и правила задания цены.
-- **Группа аналитического учета** - экономический классификатор номенклатуры по однородным группам.
-- [[ОКВЭД]] - код позиции номенклатуры по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности.
-- [[ТНВЭД|Классификатор ТН ВЭД]] - код по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза.
-- [[ОКП]] - код позиции номенклатуры по общероссийскому классификатору продукции.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5fee3948e57"></a>
-### Признак подакцизного товара
-
-Признак подакцизного товара используется при оформлении розничных продаж, использующих систему налогообложения ЕНВД. Подакцизные товары являются объектами налогообложения в любом случае, независимо от того, применяется ли система налогообложения ЕНВД при розничной торговле. Список подакцизных товаров регламентирован в соответствии со статьей 181 НК РФ.
-
-- При оформлении продаж с розничного склада, применяющего систему ЕНВД, обобщенному покупателю (документы [[Чек ККМ]], [[Отчет о розничных продажах|Отчет о розничных продажах — ОтчетОРозничныхПродажах]]) для подакцизных товаров устанавливается ставка НДС, указанная в форме номенклатуры.
-- Подакцизные товары запрещено продавать в рамках соглашений (документов) с видом налогообложения **Продажа облагается ЕНВД**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5fee3948e5c"></a>
-### Указание комплектующих (спецификация комплекта)
-
-Комплектом может быть только позиция номенклатуры с типом товар.
-
-Операция по сборке комплектов оформляется документом [[Сборка(разборка) товаров|Сборка товаров]]. Предусмотрена возможность оформления предварительного [[заказа на сборку(разборку) товаров|Заказ на сборку (разборку)]]. При заполнении комплектующих в документах по умолчанию используется основной вариант комплектации.
-
-В случае если номенклатурная позиция относится к типу **Набор**, то для неё будет доступен только один вариант комплектации, т.е. при использовании характеристик номенклатуры будет доступно по одному варианту комплектации на каждую из характеристик.
-
-- Перейдите по гиперссылке **Варианты комплектации** или по команде **Варианты комплектации** в подменю **Перейти** в командной панели.
-- Создайте [[вариант комплектации|Варианты комплектации номенклатуры]], в котором укажите список комплектующих.
-- Можно создать несколько вариантов комплектации, один из вариантов можно отметить, как основной.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5fee3948e60"></a>
-### Размещение товара на складе
-
-Информацию о местонахождении номенклатурной позиции на складах предприятия можно посмотреть, используя команду **Размещение номенклатуры по ячейкам** в подменю **Перейти** в командной панели. Информация о размещении товара на конкретном складе, в конкретном помещении и конкретной ячейке задается в момент [[приема|Приемка товаров на склад]] товара на склад кладовщиком.
-
-Информация о размещении доступна только в том случае, если данный товар размещен в ячейке адресного [[склада (помещения)|Складские помещения]]. Для склада (помещения), на котором хранится товар,  должен быть выбран вариант работы с ячейками **Использовать для хранения остатков номенклатуры**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5fee3948e66"></a>
-### Настройка обеспечения потребностей
-
-При включенной функциональной опции **Расширенное** в разделе **НСИ и администрирование** – **Склад и доставка - Обеспечение потребностей** имеется возможность установить настройки обеспечения складов предприятия номенклатурой, для целей планирования обеспечения.
-
-Для номенклатурной позиции (товара, многооборотной тары) устанавливается [[схема обеспечения|Схемы обеспечения]], которая определяет [[способы обеспечения потребностей|Способы обеспечения потребностей]] в номенклатуре на складах предприятия. Схема обеспечения может быть заполнена автоматически по соответствующей настройке указанной в виде номенклатуры. Установку способа обеспечения потребностей, исключая схему обеспечения, можно сделать, перейдя по гиперссылке [[Настройка способов обеспечения потребностей]]. Для работ способ обеспечения потребностей устанавливается непосредственно, без использования схем обеспечения.
-
-Поддержание запаса номенклатуры: необходимость поддержания запаса на складах, особенности обеспечения для отдельных характеристик номенклатурной позиции можно просмотреть и отредактировать с помощью гиперссылки [[Настройка поддержания запасов]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e44322d7447e12"></a>
-### Указание аналогов
-
-Информацию о всех имеющихся аналогах и товарах с качеством отличным от **нового**, для данной номенклатурной позиции можно отобразить и при желании отредактировать,
-перейдя по гиперссылке **Номенклатура с аналогичными свойствами** или по команде **Номенклатура с аналогичными свойствами** в подменю **Перейти** в командной панели.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a557ce648afc"></a>
-### Сведения об алкогольной продукции`    ``    ``    ``    ``    ``    ``    ``    ``    ``    ``    ``    ``    ``    ``    ``    ``    ``    ``    `
-
-При включенной функциональной опции **Алкогольная (спиртосодержащая) продукция в рознице** в разделе **НСИ и администрирование** – **Продажи - Розничные продажи** имеется возможность указать основные свойства алкогольной продукции.
-
-Для номенклатурной позиции (товара) задаются:
-
-- Вид алкогольной продукции;
-- Происхождение - Россия или Импорт;
-- Объем - объем тары алкогольной продукции (в декалитрах);
-- Крепость - объемная доля этилового спирта;
-
-Сведения об алкогольной продукции используются при оформлении продаж алкогольной продукции через ЕГАИС и для заполнения деклараций об объемах розничных продаж по данным видам товаров.
-При оформлении продаж алкогольной продукции через ЕГАИС сведения об алкогольной продукции (заданные для позиции номенклатуры) используются только, если позиция номенклатуры не сопоставлена с элементом классификатора алкогольной продукции ЕГАИС.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a4d4005056a5c4e811ecaea7c11aebc0"></a>
-## Настройка маркируемой продукции
-
-Для **Вида номенклатуры** соответствующего товарам, подлежащим обязательной маркировке, должен быть установлен **Тип номенклатуры** по соответствующей товарной категории.
-
-Для молочной продукции в случае если вес или объем потребительской упаковки не фиксирован, учет продукции ведется в мерных единицах, в частности, в килограммах или литрах. Примером такой продукции будет сыр, отгружаемый в головах. Такую продукцию будем называть весовой молочной продукцией. При оформлении операций нанесения кодов маркировки и ввода такой продукции в оборот требуется указание кодов маркировки по количеству единиц продукции.
-
-Сценарии работы с весовой молочной продукцией рассматриваются в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ismotp:WeightMilk](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-Для отдельных видов маркируемой продукции в розничной торговле сложилась практика распаковки потребительской упаковки и частичной продажи маркируемой продукции из этой потребительской упаковки. В частности, это, например, поштучная продажа сигар и продажа парфюмерной продукции на розлив.
-Возможность частичного выбытия маркируемой продукции доступна только в случае использования упаковок (установлен флажок Упаковки).
-В случае использования индивидуального набора упаковок в группе **Маркируемая продукция ГИС МТ** становятся доступными реквизиты Потребительская упаковка и Поштучная продажа, в которых соответственно нужно указать упаковку, которая соответствует потребительской упаковке маркируемого товара (пачка) и упаковку, которая используется для поштучной продаже. В частности, в список упаковок можно добавить единицу поштучной продажи (сигару), которая получается распаковкой потребительской упаковки.
-При использовании общего набора упаковок настройка соответствия упаковкам ГИС МТ производится в карточке набора упаковок, а в карточке номенклатуры это соответствие отображается для сведения без возможности редактирования.
-
-Подробно частичное выбытие рассматриваются в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ismotp:ParticularSaleSettings](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5fee3948e5a"></a>
-### Ввод дополнительных сведений
-
-- Выберите **Ещё** - **Дополнительные сведения**. Можно также воспользоваться соответствующей пиктограммой.
-- Откроется список **дополнительных сведений**.
-- В списке представлены те дополнительные сведения, которые являются общими или введены для вида номенклатуры, к которому относится данная позиция. В качестве значений могут использоваться различные виды значений: число, дата, текстовая строка, различные справочники.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5fee3948e63"></a>
-### Анализ и связанная информации
-
-При помощи гиперссылок на форме номенклатуры и команд в подменю **Отчеты** и **Перейти** доступен анализ и редактирование связанной информации.
-
-- [[Ведомость по товарам организаций]] -  информация о товарах организаций.
-- [[Ведомость по сериям товара|Ведомость по сериям номенклатуры]] -  информация о серях товара.
-- Остатки и доступность (`Report.УдалитьОстаткиИДоступностьТоваров`) -  информация о наличии и ожидаемом поступлении на складах предприятия.
-- [[Остатки по срокам годности|Товары на складах по срокам годности]] -  информация об остатках товара по срокам годности.
-- [[Продажи номенклатуры|Продажи — ВыручкаИСебестоимостьПродаж]] - оценка результатов продаж.
-- [[Упаковки|Упаковки и единицы измерения]] - ведение списка упаковок номенклатуры.
-- [[Характеристики|Характеристики номенклатуры]] - ведение списка характеристик номенклатуры.
-- Файлы (`Catalog.НоменклатураПрисоединенныеФайлы`) - ведение списка присоединенных файлов.
-- Совместные продажи (`Catalog.Номенклатура.Form.СовместныеПродажи`) - продажи номенклатуры продаваемой совместно.
-- **Номенклатура с аналогичными свойствами** - указание аналогов.
-- Товары другого качества (`InformationRegister.ТоварыДругогоКачества`) - учет товаров другого качества.
-- Прогнозы расхода упаковок (`InformationRegister.ПрогнозыРасходаУпаковок`) - информация о прогнозируемом расходе упаковок на складах предприятия.
-- Размещение  номенклатуры по ячейкам (`InformationRegister.РазмещениеНоменклатурыПоСкладскимЯчейкам`) - информация о расположении товара в ячейках склада.
-- [[Настройка  распределения продаж|Настройка распределения продаж по направлениям деятельности]] - настройка распределения продаж по направлениям деятельности.
-- Штрихкоды (`InformationRegister.ШтрихкодыНоменклатуры`) - ведение списка штрихкодов номенклатуры.
-- [[Сертификаты|Сертификаты номенклатуры]] - ведение списка сертификатов номенклатуры.
-- [[Варианты комплектации|Варианты комплектации номенклатуры]] - учет комплектов.
-- [[Параметры  обеспечения  потребностей|Настройка поддержания запасов]] - настройка параметров обеспечения потребностей номенклатуры.
-- [[Прайс-лист|Цены (прайс-лист)]] -  информация о назначенных ценах.
-- [[Прайс-лист поставщика|Цены поставщиков (прайс-листы)]] -  информация о назначенных ценах поставщика.
-- [[Движения товара|Ведомость по товарам на складах — ВедомостьПоТоварамНаСкладах]] - просмотр движений и остатков на складах предприятия.
-- [[Состояние ассортимента]] - контроль примененной ассортиментной политики и положение в рейтинге продаж.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.Номенклатура.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/Номенклатура/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nomenklatura-FormaSpiska.md b/Nomenklatura-FormaSpiska.md
deleted file mode 100644
index dcb2430..0000000
--- a/Nomenklatura-FormaSpiska.md
+++ /dev/null
@@ -1,77 +0,0 @@
-# Номенклатура
-
-Справочник предназначен для хранения информации о номенклатурных позициях следующих типов: **товар, услуга, работа, тара** и **набор**.
-
-Подробное описание сценариев ведения справочника приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Goods:Goods](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-Позиции номенклатуры могут быть  классифицированы по **видам номенклатуры**.
-
-[[Вид номенклатуры|Виды номенклатуры]] – это дополнительная классификация товаров более обобщенная чем тип, и позволяющая отличать номенклатурные позиции по различным параметрам, например, характеристикам. Причем для более детальной классификации, рекомендуется использование нескольких видов номенклатуры с общим типом.
-Вид номенклатуры можно поменять после создания номенклатуры. При этом новый и старый вид номенклатуры должны отвечать следующим требованиям:
-- установлен один тип номенклатуры;
-- одинаково установлен признак **алкогольная продукция**;
-- одинаково установлен признак **содержит драгоценные металлы или камни**;
-- характеристики не используются, или они индивидуальные для номенклатуры, или общие для нескольких видов (при этом оба вида - новый и старый - должны использовать один набор характеристик);
-- серии не используются или настроены одинаково.
-
-> Пример. Если необходимо разделять услуги, которые оказывает наше предприятие, и услуги, оказываемые сторонними организациями, то можно создать два вида номенклатуры: внутренние услуги и сторонние услуги с одним и тем же типом – услуга.
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Номенклатура]]
-
----
-- [Список номенклатуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5fc573244e1)
-- [Создание номенклатуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5fc573244e8)
-- [Подбор аналогичных товаров (со схожими свойствами)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5fc573244e7)
-- [Подбор товаров другого качества](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e442f67236385b)
-- [Групповое изменение объектов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5fc573244eb)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5fc573244e1"></a>
-### Список номенклатуры
-
-В форме справочника отображается общий перечень всех зарегистрированных типов номенклатуры.
-Для возможности регистрации номенклатуры с типами **Тара** и **Набор** необходимо предварительное включение функциональных опций **Многооборотная тара** и **Наборы номенклатуры при продаже** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**.
-
- Для списка товаров доступны предопределенные отборы (флаг **Фильтр по**):
-
-- виду и свойствам,
-- иерархии,
-- товарам другого [[качества|Форма выбора некачественной номенклатуры]] (при условии задействованой функциональной опции **Качество товаров** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**),
-
-При условии задействования функциональной опции **Сегменты номенклатуры** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Маркетинг** доступен дополнительный отбор по [[сегменту номенклатуры|Сегменты номенклатуры]].
-
-При использовании фильтра по **виду и свойствам** в качестве полей поиска и их значений указываются те реквизиты, которые были определены для **вида номенклатуры**. Причем в качестве полей поиска могут быть использованы любые [[дополнительные реквизиты|Наборы дополнительных реквизитов и сведений]], заданные пользователем как для номенклатуры, так и для её характеристик.
-
-> Для вида номенклатуры **Холодильники** в качестве полей для панели быстрого отбора заданы **Марка** и **Производитель**. В списке полей панели быстрого отбора будут перечислены все указанные для холодильников марки (Стинол, Атлант и т.д) и производители (Завод бытовой техники, Холодильный комбинат). Установив соответствующие отметки можно быстро найти холодильники марки Стинол, которые были произведены заводом бытовой техники.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5fc573244e8"></a>
-### Создание номенклатуры
-
-Регистрация новой позиции номенклатуры может быть осуществлена в двух режимах: с использованием помощника или без него. Для первого случая предназначена команда **Создать**, а для второго - команда **Добавить элемент**. В последнем случае (отказе использования помощника) системой не контролируется уникальность реквизитов созданной номенклатуры. В связи с чем, данная команда доступна только тем пользователям, для которых установлено право на создание номенклатуры без контроля уникальности.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5fc573244e7"></a>
-### Подбор аналогичных товаров (со схожими свойствами)
-
-- Выделите в списке нужную позицию номенклатуры.
-- Выполните в контекстном меню команду **Товары со схожими свойствами**.
-
-В списке останутся только те товары, которые имеют свойства аналогичные исходному товару. Список свойств, по которым происходит сравнение, определяется в [[виде номенклатуры|Виды номенклатуры]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e442f67236385b"></a>
-### Подбор товаров другого качества
-
-- Выделите в списке нужную позицию номенклатуры.
-- Выполните в контекстном меню команду **Товары другого качества**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5fc573244eb"></a>
-### Групповое изменение объектов
-
-- Выделите позиции номенклатуры, реквизиты которых нужно изменить.
-- Выберите команду **Изменить выделенные**.
-- Откроется форма [[Групповое изменение реквизитов]].
-- Измените реквизиты выделенных объектов.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.Номенклатура.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/Номенклатура/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nomenklatura-FormaVybora.md b/Nomenklatura-FormaVybora.md
deleted file mode 100644
index 8bebd2c..0000000
--- a/Nomenklatura-FormaVybora.md
+++ /dev/null
@@ -1,37 +0,0 @@
-# Номенклатура
-
-Справочник предназначен для хранения информации о номенклатурных позициях следующих типов: **товар, услуга, работа, тара** и **набор**.
-
-Подробное описание сценариев ведения справочника приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Goods:Goods](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-Позиции номенклатуры могут быть  классифицированы по **видам номенклатуры**.
-
-[[Вид номенклатуры|Виды номенклатуры]] – это дополнительная классификация товаров более обобщенная чем тип, и позволяющая отличать номенклатурные позиции по различным параметрам, например, характеристикам. Причем для более детальной классификации, рекомендуется использование нескольких видов номенклатуры с общим типом.
-Вид номенклатуры можно поменять после создания номенклатуры. При этом новый и старый вид номенклатуры должны отвечать следующим требованиям:
-- установлен один тип номенклатуры;
-- одинаково установлен признак **алкогольная продукция**;
-- одинаково установлен признак **содержит драгоценные металлы или камни**;
-- характеристики не используются, или они индивидуальные для номенклатуры, или общие для нескольких видов (при этом оба вида - новый и старый - должны использовать один набор характеристик);
-- серии не используются или настроены одинаково.
-
-> Пример. Если необходимо разделять услуги, которые оказывает наше предприятие, и услуги, оказываемые сторонними организациями, то можно создать два вида номенклатуры: внутренние услуги и сторонние услуги с одним и тем же типом – услуга.
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Номенклатура]]
-
----
-
-[Основные действия](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5f9d08f0f99)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5f9d08f0f99"></a>
-### Основные действия
-
-- Подбор номенклатуры в документ, используя двойной щелчок мыши по нужной позиции списка (или с помощью команды **Выбрать**).
-- Полнотекстовый поиск номенклатуры.
-- Создание новой номенклатуры (с помощью команды **Создать**).
-- Установка в списке отбора с помощью фильтра **по иерархии** или **по виду и свойствам**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.Номенклатура.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/Номенклатура/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nomenklatura-NastroykiNomenklatury.md b/Nomenklatura-NastroykiNomenklatury.md
deleted file mode 100644
index a9cb2b6..0000000
--- a/Nomenklatura-NastroykiNomenklatury.md
+++ /dev/null
@@ -1,74 +0,0 @@
-# Номенклатура
-
-Используя данный раздел панели администрирования можно настроить список параметров, которые необходимы для учета номенклатурных позиций.
-- [Разрезы учета](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11ef16969c56d32f)
-- [Единицы измерения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11ef1696a2e70787)
-- [Настройки создания](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11ef1696aff7ad3b)
-- [Сегменты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11ef1696b9995820)
-- [Настройки поиска и подбора](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11ef1696c1888457)
-- [Дополнительная информация](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11ef1696c8f18067)
-- [Информативные цены номенклатуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11ef1696d9700408)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11ef16969c56d32f"></a>
-## Разрезы учета
-
-- **Характеристики номенклатуры**. Использование дополнительных [[характеристик|Характеристики номенклатуры]] при описании номенклатуры. Например, размерный ряд обуви, цвет мебели и т.д.  Характеристики могут быть обобщенными для товаров одного вида номенклатуры или назначаться индивидуально по каждому товару. Если на предприятии используются индивидуальные характеристики то их можно задавать в момент ввода новой позиции с помощью помощника ввода номенклатуры.
-- **Упаковки номенклатуры**. [[Упаковки|Упаковка]] используются, если товар может поступать и отгружаться в разных упаковках (штуках, коробках, контейнерах и т.д.). Использование упаковок обязательно, если используется адресное хранение товаров в ячейках. В этом случае  обязательно должны быть определены линейные размеры упаковок для правильного их размещения в ячейках определенного размера. Предусмотрена возможность назначения [[набора упаковок|Наборы упаковок]], которые будут использоваться для товаров (упаковки обуви, упаковки молока, упаковки конфет и т.д.). Список упаковок может быть назначен и индивидуально для товара. При использовании индивидуальных упаковок предусмотрена возможность задания списка упаковок при вводе новой позиции номенклатуры с помощью помощника ввода.
-- **Серии товаров**. Серии используются, если необходимо вести учет товаров в разрезе серийных товаров, сроков хранения, сертификатов и т.д. Также серии можно использовать при учете рулонов тканей, бобин кабелей и т.д. Для разных [[видов номенклатуры|Виды номенклатуры]] на каждом складе можно настроить свою [[политику учета серий|Политики учета серий]]. Например сотовые телефоны учитывать по индивидуальным серийным номерам, а продукты по срокам годности с автоматическим списанием товаров с истекающим сроком годности.
-- **Качество товаров**. Использование качества позволяет вести учет некачественных товаров (ограниченно годный, негодный), отражать наличие брака, снижать цены на некачественные товары. Предусмотрена возможность вести обобщенный учет качества товаров, объединяя их в одну позицию номенклатуры, например, прокисшее молоко.
-- **Многооборотная тара**. Учет многооборотной тары. Для учета многооборотной тары используется отдельный вид номенклатуры (тип номенклатуры - тара). Предусмотрена возможность указания в какой таре будет поступать, отгружаться та или иная [[упаковка номенклатуры|Упаковки и единицы измерения]]. Если установлен флаг **Предлагать дополнить документ многооборотной тарой**, то перед проведением товарных документов программа предупредит, что тара не заполнена и автоматически заполнит ее.
--
-
-Описание функциональности в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Goods:Goods](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-Описание работы с сериями [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Batches:Batches](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11ef1696a2e70787"></a>
-## Единицы измерения
-
-**Список единиц измерения для расчета веса и линейных размеров номенклатурной позиции и ячеек**. Определяются единицы измерения, в которых будет рассчитываться вес номенклатурной позиции, а также объем и линейные размеры. Эти единицы измерения также используются для расчета данных по складским ячейкам (допустимый вес, габариты, объем) при работе на адресном складе`    `
-**Допустимое отклонение отгрузки и приемки мерных товаров**. Разрешается превышать и недовыполнять распоряжения, по которым заказаны мерные товары на указанный процент. При использовании **Автоматического закрытия строк заказов мерных товаров** строки заказов, отгруженные и принятые в пределах допустимых отклонений будут автоматически корректироваться.
-
-Описание функциональности в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Goods:UnitsAndPacks](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11ef1696aff7ad3b"></a>
-## Настройки создания
-
-Уникальность можно контролировать по списку реквизитов, в том числе и по списку произвольно добавленных пользователем дополнительных реквизитов. Список реквизитов для контроля уникальности настраивается отдельно для каждого вида номенклатуры. Предусмотрена также возможность контроля уникальности по рабочему наименованию номенклатуры и характеристик.
-**Настройка префиксов штрихкодов EAN13**. Для каждого из диапазонов штрихкодов (от 20 до 29) указывается тип штрихкода: **Штучный** или **Весовой**.
-
-Описания контроля заполнения и уникальности реквизитов на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Goods:FillingControl](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-Описание работы со штрихкодами в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Goods:Barcoding](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11ef1696b9995820"></a>
-## Сегменты
-
-Настройка возможности использования сегментов номенклатуры.
-
-Описание функциональности сегментов номенклатуры в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Marketing:Segments](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11ef1696c1888457"></a>
-## Настройки поиска и подбора
-
-В разделе **Настройка поиска и подбора определяется**, какой режим поиска будет использоваться в списках товаров: **Стандартный** или **Расширенный**. В этом же разделе указывается, будет ли использоваться полнотекстовый поиск при подборе товаров (флажок Использовать полнотекстовый поиск при подборе товаров). Следует учитывать, что при включении этой возможности некоторые символы, введенные в строку поиска, будут трактоваться как служебные символы языка запросов полнотекстового поиска в данных.
-
-Подробнее про полнотекстовый поиск на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:FullTextSearch:FullTextSearch](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11ef1696c8f18067"></a>
-## Дополнительная информация
-
-**Номенклатура поставщиков**. Использование этой функциональности позволяет вести учет позиций номенклатуры в терминах поставщика (артикул, наименование поставщика), оформлять документы в терминах поставщика. Номенклатуре поставщика сопоставляются те позиции, которые зарегистрированы в нашей информационной базе.`    `Предусмотрена возможность загрузки прайс-листа поставщика.
-**Номенклатура, продаваемая совместно**. Позволяет определить список товаров, которые продаются совместно с конкретным товаром.`    `Список товаров, продаваемых совместно может быть сформирован автоматически в соответствии с введенными настройками поиска ассоциаций. Товары, продаваемые совместно, можно добавить вручную в список Номенклатура, продаваемая совместно.
-**Сертификаты номенклатуры**. Возможность хранения для номенклатуры различных сертификатов (соответствия, качества, пожарных, гигиенических и т.д.).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11ef1696d9700408"></a>
-## Информативные цены номенклатуры
-
-Использовать информативные цены номенклатуры – цены формируемые регламентным заданием и применяемые для выгрузки прайс-листа через универсальный формат обмена. В частности, информативные цены используются для выгрузки цен на сайт.
-
-Описание работы с сайтами в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Websites:Websites](https://its.1c.ru/db/utdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.НастройкиНоменклатуры` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/НастройкиНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nomenklatura-NastroykiSertifikatovNomenklatury.md b/Nomenklatura-NastroykiSertifikatovNomenklatury.md
deleted file mode 100644
index 5118ad6..0000000
--- a/Nomenklatura-NastroykiSertifikatovNomenklatury.md
+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
-# Номенклатура
-
-Используя данный раздел панели администрирования можно настроить список параметров, которые необходимы для учета номенклатурных позиций.
-
-- **Список единиц измерения для расчета веса и линейных размеров номенклатурной позиции и ячеек**. Определяются [[единицы измерения|Форма элемента единицы измерения]], в которых будет рассчитываться вес номенклатурной позиции, а также объем и линейные размеры. Эти единицы измерения также используются для расчета данных по [[складским ячейкам|Складские ячейки]] (допустимый вес, габариты, объем) при работе на адресном складе`    `
-- **Контроль уникальности позиции номенклатуры**. Уникальность можно контролировать по списку реквизитов, в том числе и по списку произвольно добавленных пользователем дополнительных реквизитов. Список реквизитов для контроля уникальности настраивается отдельно для каждого [[вида номенклатуры|Виды номенклатуры]]. Предусмотрена также возможность контроля уникальности по рабочему наименованию.`    `Контроль уникальности по рабочему наименованию является жестким. Если он установлен, то запись номенклатуры с дублем наименования недоступна никому. Запись позиции с неуникальным списком реквизитов доступна пользователю, для которого определено право **Ввод информации по номенклатуре без контроля**.
-- **Характеристики номенклатуры**. Использование дополнительных [[характеристик|Характеристики номенклатуры]] при описании номенклатуры. Например, размерный ряд обуви, цвет мебели и т.д.  Характеристики могут быть обобщенными для товаров одного вида номенклатуры или назначаться индивидуально по каждому товару. Если на предприятии используются индивидуальные характеристики то их можно задавать в момент ввода новой позиции с помощью помощника ввода номенклатуры.
-- **Упаковки номенклатуры**. [[Упаковки|Упаковка]] используются, если товар может поступать и отгружаться в разных упаковках (штуках, коробках, контейнерах и т.д.). Использование упаковок обязательно, если используется адресное хранение товаров в ячейках. В этом случае  обязательно должны быть определены линейные размеры упаковок для правильного их размещения в ячейках определенного размера. Предусмотрена возможность назначения [[набора упаковок|Наборы упаковок]], которые будут использоваться для товаров (упаковки обуви, упаковки молока, упаковки конфет и т.д.). Список упаковок может быть назначен и индивидуально для товара. При использовании индивидуальных упаковок предусмотрена возможность задания списка упаковок при вводе новой позиции номенклатуры с помощью помощника ввода.
-- **Настройка префиксов штрихкодов EAN13**. Для каждого из диапазонов штрихкодов (от 20 до 29) указывается тип штрихкода: Штучный или Весовой.
-- **Серии товаров**. Серии используются, если необходимо вести учет товаров в разрезе серийных товаров, сроков хранения, сертификатов и т.д. Также серии можно использовать при учете рулонов тканей, бобин кабелей и т.д. Для разных [[видов номенклатуры|Виды номенклатуры]] на каждом складе можно настроить свою [[политику учета серий|Политики учета серий]]. Например сотовые телефоны учитывать по индивидуальным серийным номерам, а продукты по срокам годности с автоматическим списанием товаров с истекающим сроком годности.
-- **Качество товаров**. Использование качества позволяет вести учет некачественных товаров (ограниченно годный, негодный), отражать наличие брака, снижать цены на некачественные товары. Предусмотрена возможность вести обобщенный учет качества товаров, объединяя их в одну позицию номенклатуры, например, прокисшее молоко.`    `
-- **Допустимое отклонение отгрузки и приемки мерных товаров**. Разрешается превышать и недовыполнять распоряжения, по которым заказаны мерные товары на указанный процент. При использовании **Автоматического закрытия строк заказов мерных товаров** строки заказов, отгруженные и принятые в пределах допустимых отклонений будут автоматически корректироваться.
-- **Номенклатура поставщиков**. Использование этой функциональности позволяет вести учет позиций номенклатуры в терминах поставщика (артикул, наименование поставщика), оформлять документы в терминах поставщика. [[Номенклатуре поставщика|Номенклатура контрагентов]] сопоставляются те позиции, которые зарегистрированы в нашей информационной базе.`    `Предусмотрена возможность загрузки [[прайс-листа|Цены поставщиков (прайс-листы)]] поставщика.
-- **Номенклатура, продаваемая совместно**. Позволяет определить список товаров, которые продаются совместно с конкретным товаром.`    `Список товаров, продаваемых совместно может быть сформирован автоматически в соответствии с введенными настройками поиска ассоциаций. Товары, продаваемые совместно, можно добавить вручную в список [[Номенклатура, продаваемая совместно]].
-- **Многооборотная тара**. Учет многооборотной тары. Для учета многооборотной тары используется отдельный вид номенклатуры (тип номенклатуры - тара). Предусмотрена возможность указания в какой таре будет поступать, отгружаться та или иная [[упаковка номенклатуры|Упаковки и единицы измерения]]. Если установлен флаг **Предлагать дополнить документ многооборотной тарой**, то перед проведением товарных документов программа предупредит, что тара не заполнена и автоматически заполнит ее.
-- **Использовать расширенную форму подборов количества и вариантов обеспечения**. Включает возможность указания в формах подбора товаров в документы-распоряжения на отгрузку вариантов обеспечения и серий номенклатуры.
-- **Сертификаты номенклатуры**. Возможность хранения для номенклатуры различных сертификатов (соответствия, качества, пожарных, гигиенических и т.д.).
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.НастройкиСертификатовНоменклатуры` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/НастройкиСертификатовНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nomenklatura.md b/Nomenklatura.md
deleted file mode 100644
index 1c4ab6c..0000000
--- a/Nomenklatura.md
+++ /dev/null
@@ -1,35 +0,0 @@
-Справочник предназначен для хранения информации о номенклатурных позициях следующих типов: **товар, услуга, работа, тара** и **набор**.
-
-Подробное описание сценариев ведения справочника приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Goods:Goods](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-Позиции номенклатуры могут быть  классифицированы по **видам номенклатуры**.
-
-[[Вид номенклатуры|Виды номенклатуры]] – это дополнительная классификация товаров более обобщенная чем тип, и позволяющая отличать номенклатурные позиции по различным параметрам, например, характеристикам. Причем для более детальной классификации, рекомендуется использование нескольких видов номенклатуры с общим типом.
-Вид номенклатуры можно поменять после создания номенклатуры. При этом новый и старый вид номенклатуры должны отвечать следующим требованиям:
-- установлен один тип номенклатуры;
-- одинаково установлен признак **алкогольная продукция**;
-- одинаково установлен признак **содержит драгоценные металлы или камни**;
-- характеристики не используются, или они индивидуальные для номенклатуры, или общие для нескольких видов (при этом оба вида - новый и старый - должны использовать один набор характеристик);
-- серии не используются или настроены одинаково.
-
-> Пример. Если необходимо разделять услуги, которые оказывает наше предприятие, и услуги, оказываемые сторонними организациями, то можно создать два вида номенклатуры: внутренние услуги и сторонние услуги с одним и тем же типом – услуга.
-
-[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3828e69f4f5f0)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3828e69f4f5f0"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как разделяется информация о товарах, услугах и работах в справочнике?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:04)
-- [Как ввести информацию о товаре, если при его покупке и продаже не используются упаковки?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:06)
-- [Что такое классификатор справочника номенклатуры, что означают понятия иерархический список и дерево?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:10)
-- [Как отнести позицию номенклатуры к определенной группе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:11)
-- [Можно ли использовать дополнительные реквизиты при формировании наименования товара?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:13)
-- [Можно ли сделать так, чтобы при вводе новой номенклатурной позиции программа автоматически контролировала появление дублей в справочнике «Номенклатура»?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:17)
-- [Как внести информацию о комплекте в справочник?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Komplekty:02)
-- [Имеется ли возможность регистрировать аналоги номенклатуры?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:25)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.Номенклатура` · файл: `Catalogs/Номенклатура/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Nomera-GTD.md b/Nomera-GTD.md
deleted file mode 100644
index 942e604..0000000
--- a/Nomera-GTD.md
+++ /dev/null
@@ -1,45 +0,0 @@
-Справочник предназначен для хранения номеров грузовых таможенных деклараций, регистрационных номеров партии товаров, по которым когда-либо поступали импортные товары. Номер декларации обычно состоит из регистрационного номера и порядкового номера товара (раздела).
-
-Регистрационный номер декларации на товары имеет следующую структуру:
-XXXXXXXX/ДДММГГ/XXXXXXX
-Первый блок - код таможенного органа - состоит из 8 цифр
-Второй блок - дата регистрации декларации - в формате ДДММГГ
-Третий блок - порядковый номер - состоит из 7 цифр
-
-На территории России могут продаваться товары, импортированные в ЕАЭС через другие страны Таможенного союза. Тогда при импорте в Армению код таможенного органа имеет длину - 2 знака. При импорте в Беларусь, Казахстан или Киргизию - 5 знаков.
-
-После регистрационного номера через знак "/" может указываться порядковый номер товара, который заполняется по значению в графе 32 декларации на товары. Этот номер состоит из 1-3 цифр.
-
-Для каждого номера ГТД регистрируется информация о стране происхождения, из которой поступил импортный товар.  Информация о стране происхождения может быть заполнена из классификатора [[Страны мира]].
-
-Если товарам, подлежащим прослеживаемости, присвоен регистрационный номер партии товара, то заполняется номер РНПТ. В отношении товаров, подлежащих прослеживаемости, ввезенных с территории иностранных государств, РНПТ формируется из регистрационного номера декларации на товары и порядкового номера товара из такой декларации.
-
-По товарам, подлежащим прослеживаемости, для корректного отражения в отчетности покупной стоимости товара в карточке элемента справочника "Номера ГТД" регистрируются номенклатура, наименование товара и его стоимость.
-
-В форме элемента справочника номера грузовых таможенных деклараций предусмотрены различные варианты представления номера ГТД:
-
-- **ГТД** – заполняется регистрационный номер таможенной декларации для непрослеживаемых товаров.
-- **РНПТ** – заполняется регистрационный номер партии товара для прослеживаемых товаров.
-- **РНПТ комплекта** - заполняется регистрационный номер партии товаров для прослеживаемых товаров, входящих в состав комплекта. В шапке заполняется страна происхождения. При данном варианте отображается таблица с прослеживаемыми комплектующими. Реквизиты табличной части обязательны к заполнению. Табличная часть содержит информацию о входящих в состав комплекта прослеживаемых комплектующих:
-
-Варианты представления номера ГТД – **РНПТ** и **РНПТ комплекта** отображаются на форме, если включена опция **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Учет НДС, импорт и экспорт -  Учет прослеживаемых импортных товаров**.
-
-В момент отгрузки товаров (оформления документа [[Реализация товаров и услуг]]) информация о списанных номерах ГТД/РНПТ заполняется автоматически: списывается остаток по тому номеру ГТД/РНПТ, который имеет более раннюю дату поставки.
-
-[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e38290d528bcfe)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e38290d528bcfe"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [С помощью каких документов оформляется поступление импортных товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Import:01)
-- [Какие настройки необходимо установить, чтобы при поставке импортного товара контролировалось указание номеров ГТД?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Import:06)
-- [Как зарегистрировать факт поступления товаров на таможню и установить запрет на продажу таких товаров до момента выпуска с таможни?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Import:02)
-- [Как отразить в программе факт прохождения таможенного контроля?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Import:03)
-- [Как оформить выпуск товаров с таможни и поступление на склад продажи?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Import:04)
-- [Как ведется учет ГТД и стран происхождения при отгрузке товара?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Import:07)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.НомераГТД` · файл: `Catalogs/НомераГТД/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Normativ-raspredeleniya-planov-prodazh-po-kategoriyam.md b/Normativ-raspredeleniya-planov-prodazh-po-kategoriyam.md
deleted file mode 100644
index 04dcaf0..0000000
--- a/Normativ-raspredeleniya-planov-prodazh-po-kategoriyam.md
+++ /dev/null
@@ -1,40 +0,0 @@
-Документ предназначен для фиксирования долей соотношения значений свойств/реквизитов [[номенклатуры|Номенклатура]] и [[характеристик|Характеристики номенклатуры]] при распределении [[плана продаж по товарным категориям|План продаж по категориям]] на номенклатуру в [[плане продаж|План продаж по номенклатуре]].
-Для одной товарной категории может быть указано несколько настроек распределения по разным реквизитам: в этом случае при распределении они используются как декартово произведение всех нормативов по товарной категории.
-
-Использование документа определяется функциональными опциями **Товарные категории** и **Планы продаж по категориям** доступными в разделах **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг** и **НСИ и администрирование - Планирование - Планирование** соответственно.
-- [Заполнение документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3be23fc7fb850)
-- [Заполнение списка нормативов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3be2453e97220)
-- [Заполнение из внешнего табличного документа, буфера обмена, MS Excel](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45ac6882b5511)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3be23fc7fb850"></a>
-## Заполнение документа
-
-Документ может быть заполнен вручную или автоматически.
-
-- **Дата начала действия** - определяет дату, с которой начинают действовать нормативы, рекомендуется синхронизировать ее с датами планирования.
-- **Товарная категория** - определяет разрез в котором действуют нормативы.
-- **Реквизит** - определяет реквизит или свойство номенклатуры (или характеристики), в которой указаны значения, для которых устанавливаются доли распределения.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3be2453e97220"></a>
-### Заполнение списка нормативов
-
-Для указанных значений реквизита можно ввести коэффициент **Долю распределения**. Коэффициент умножения при распределении плана продаж по товарным категориям будет рассчитан как *отношение текущей доли для указанного в номенклатуре значения к сумме всех долей*.
-Если значение не указано - то доля считается равной 0.
-
-По команде **Заполнить** доступны следующие варианты значений нормативов:
-
-- **По статистике продаж** - позволяет получить значения только той номенклатуры или характеристики, которая была продана в указанный период, и рассчитать доли распределения по количеству продаж.
-- **По использованным в Номенклатуре** или Характеристике - все значения, которые были указаны в **НСИ - Номенклатура** или в Характеристиках номенклатуры.
-- **Все значения** - все из введенных в соответствующий справочник.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45ac6882b5511"></a>
-### Заполнение из внешнего табличного документа, буфера обмена, MS Excel
-
-Команда **Загрузить из файла...** - позволяет заполнить список нормативов  из любого табличного документа, вставив данные с помощью буфера обмена.
-Обработка загрузки позволяют сформированный шаблон в формате документа MS Excel, сохранить его на компьютер и локально заполнить. При загрузке в табличную часть документа все строки будут распознаны автоматически. Для не сопоставленных значений необходимо указать соответствующие элементы НСИ вручную.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.НормативРаспределенияПлановПродажПоКатегориям` · файл: `Documents/НормативРаспределенияПлановПродажПоКатегориям/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Normativy-raspredeleniya-planov-prodazh-po-kategoriyam.md b/Normativy-raspredeleniya-planov-prodazh-po-kategoriyam.md
deleted file mode 100644
index 2ab5b23..0000000
--- a/Normativy-raspredeleniya-planov-prodazh-po-kategoriyam.md
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-Регистр сведений **Нормативы распределения** определяет текущие действующие [[нормативы|Норматив распределения планов продаж по категориям]], которые необходимы для распределения [[плана продаж по категориям|План продаж по категориям]] в [[плане продаж по номенклатуре|План продаж по номенклатуре]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `InformationRegister.НормативыРаспределенияПлановПродажПоКатегориям` · файл: `InformationRegisters/НормативыРаспределенияПлановПродажПоКатегориям/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Obekty-adresacii-zadach.md b/Obekty-adresacii-zadach.md
deleted file mode 100644
index 3357547..0000000
--- a/Obekty-adresacii-zadach.md
+++ /dev/null
@@ -1,25 +0,0 @@
-Содержит список объектов программы, которые могут использоваться вместе с [[ролями исполнителей|Роли исполнителей]] для [[ролевой адресации|Исполнители задач]].
-
-Открывается по соответствующей команде раздела **Бизнес-процессы и задачи**.
-
-В списке выводится:
-
-- **Наименование** - полное наименование объекта адресации;
-
-- **Тип значения** - тип значения объекта адресации.
-
-В зависимости от специфики бизнес-процессов [[задачи|Задача]] могут быть адресованы исполнителю или группе исполнителей как персонально (персональная адресация), так и для некоторых бизнес-процессов с использованием ролей бизнес-процесса (ролевая адресация).
-
-При ролевой адресации поручение выдается не персонально исполнителю, а некоторой роли бизнес-процесса (например, **Старший по залу**). Могут использоваться "уточняющие" объекты адресации, основные и дополнительные. Например, у роли **Руководитель проектов** могут присутствовать основной объект адресации **Подразделение** и дополнительный объект **Проект**. Таким образом, с помощью объектов адресации происходит уточнение, руководителям какого проекта и в каком подразделении адресуется задача. Соответствие исполнителей ролям и объектам адресации задается перед началом работы с бизнес-процессами и задачами, используется программой для доставки поручений конкретным исполнителям.
-
-Предопределенный элемент **Все объекты адресации** обозначает все доступные объекты адресации программы.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.ОбъектыАдресацииЗадач` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/ОбъектыАдресацииЗадач/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Obem-nenuzhnyh-faylov.md b/Obem-nenuzhnyh-faylov.md
deleted file mode 100644
index cbc155d..0000000
--- a/Obem-nenuzhnyh-faylov.md
+++ /dev/null
@@ -1,26 +0,0 @@
-Предназначен для получения информации об объеме данных на диске, который занимают "ненужные" файлы (устаревшие, добавленные по ошибке).
-
-Количество файлов выдается по каждому владельцу (объекту программы, к которому присоединены файлы).
-
-Открывается из окна [[Настройки очистки файлов]], в котором можно задать критерии оценки файлов и сроки их хранения для каждого объекта. 
-
-С помощью кнопки **Настройки** можно перейти к использованию возможностей более тонкого [[отбора записей|Форма настроек отчета]] отчета.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.Варианты отчетов"></a>
-### Отбор по владельцу
-
-- Можно отобрать файлы по одному владельцу, например, по папке. Для этого дважды кликните мышью по нужному владельцу в отчете.
-
-- Отчет выдает результат отбора по владельцу.
-
-- Можно сделать более тонкий отбор, выбирая различные поля из предлагаемого списка.
-
-### См. также:
-
-- [[Работа с отчетами|Форма отчета]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ОбъемНенужныхФайлов` · файл: `Reports/ОбъемНенужныхФайлов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Obespechenie-potrebnostey.md b/Obespechenie-potrebnostey.md
deleted file mode 100644
index de3c849..0000000
--- a/Obespechenie-potrebnostey.md
+++ /dev/null
@@ -1,82 +0,0 @@
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55b8f341fac10"></a>
-### Назначение подсистемы
-
-Подсистема предназначена для управления и оптимизации обеспечения предприятия товарными запасами.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55b8f91a18200"></a>
-### Настройка подсистемы
-
-Для настройки подсистемы требуется предварительная установка следующих функциональных опций в разделе **НСИ и администриование - Настройка разделов – Склад и доставка – Обеспечение потребностей**:
-
-- **Упрощенное** – все потребности обеспечиваются заказами поставщикам. Расчет производится на основе потребностей, сформированных в заказах на отгрузку, и данных о максимальном остатке;
-- **Расширенное** – потребности обеспечиваются в соответствии с заданным способом обеспечения: формируются не только заказы поставщикам, но и заказы на перемещение, сборку/разборку, переработчикам. Расчет потребностей производится в соответствии с заданным методом обеспечения (заказ под заказ, поддержание запаса (min – max, норма потребления, статистика потребления)) с учетом плановых сроков поставки и интервала между поставками. Расширенное обеспечение предусмотрено для поддержания остатка и обеспечения заказов на отгрузку.
-- **Обособленное обеспечение заказов** - возможность обособленного обеспечения потребностей по заказам товаров и работам.
-- Не контролировать превышение обособленного обеспечения - возможность не контролировать превышение обособленного обеспечения товаров.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55b901e872621"></a>
-### Работа подсистемы
-
-В рамках упрощенного обеспечения потребностей основным инструментом является рабочее место **Формирование заказов поставщикам**. Рабочее место для формирования заказов поставщикам (**Закупки – Закупки – Заказы поставщикам – Создать – По потребностям**).
-Использование расширенного варианта обеспечения потребностей в товарах позволяет:
-
-- задать параметры обеспечения потребностей как для склада в целом, так и для конкретной номенклатуры;
-- осуществлять работу с помощником **Формирование заказов по потребностям**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55ba16132a740"></a>
-### Упрощенный режим обеспечения потребностей
-
-При активации упрощенного варианта, обеспечение потребности осуществляется из рабочего места **Формирование заказов поставщикам** с использованием помощника, в котором каждый шаг формирования заказов поставщикам представлен на отдельных закладках:
-
-- На первом шаге, **Поддержание остатка на складе**, определяется список товаров, по которым необходимо проконтролировать обеспечение и рассчитать количество, необходимое к заказу у поставщика для обеспечения потребностей на складе.
-- На втором шаге, **Обеспечение заказов на отгрузку** определяется список заказов на отгрузку с позициями, которые необходимо обеспечить (заказам на отгрузку соответствует статус **К выполнению**).
-- На третьем шаге осуществляется **Формирование заказов поставщикам** (по умолчанию заказы поставщикам формируются в статусе **Согласован**).
-
-Предусмотрена возможность дополнительной ручной корректировки сформированных заказов поставщикам.
-Для тех позиций, которые заказываются обособленно, в заказах поставщику будет указан заказ на отгрузку в качестве назначения (поле **Назначение**).
-Для тех позиций, которые заказываются на общих основаниях, вариант обеспечения в заказе на отгрузку будет автоматически изменен на **Резервировать к дате отгрузки** вместо **К обеспечению**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55ba192cd2b90"></a>
-### Расширенный режим обеспечения потребностей
-
-При активации расширенного режима, обеспечение потребностей начинается с настройки [[Параметров обеспечения потребностей|Настройка поддержания запасов]], и только потом осуществляется [[формирование заказов по потребности|Формирование заказов по потребностям]].
-Рабочее место **Параметры обеспечения потребностей** доступно:
-
-- по одноименной гиперссылке в карточке **Склад** – для задания параметров каждого склада;
-- по одноименной гиперссылке в карточке **Номенклатура** – для указания параметров конкретных номенклатурных позиций (режим обеспечения заказов на отгрузку, параметры поддержания запаса, метод обеспечения потребностей);
-- по гиперссылке **Установить параметры обеспечения потребностей** в рабочем месте **Формирование заказов по потребностям**.
-
-Параметры обеспечения настраиваются для сочетания «**номенклатура – характеристика – склад**». Заполнение параметров обеспечения представляет собой табличный ввод данных.
-Предусмотрена возможность установить ограничения по использованию параметров планирования, определенных для способа обеспечения потребностей (покупка, перемещение, сборка (разборка) и т.д).
-Ограничения устанавливаются в карточке способа обеспечения потребностей на закладке **Ограничение использования**.
-
-Рабочее место **Формирование заказов по потребностям** реализовано в виде помощника, работа в котором представлена в виде пяти последовательных шагов.
-
-- На первом шаге необходимо произвести отбор потребностей, при необходимости можно уточнить или задать новые параметры обеспечения.
-- На втором шаге можно откорректировать способы обеспечения потребностей, отметить флажками способы обеспечения, необходимые для формирования последующих заказов.
-- На третьем шаге осуществляется поддержание запасов различными методами обеспечения потребностей. На данном шаге отображается информация о товарах, остатки которых требуется поддержать на уровне, необходимом для полного обеспечения потребностей.
-- На четвертом шаге отображаются заказы в статусе **К выполнению** в которых указан вариант обеспечения **К обеспечению** или **Обеспечивать обособленно** (рассчитывается необходимое количество **К заказу** с учетом свободного остатка на складе и созданных ранее заказов на поставку).
-- На заключительном шаге помощника формируется конечный список заказов, которые можно дополнительно просмотреть и при необходимости внести в них корректировки и затем провести.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55ba55f592f80"></a>
-### Обособленное обеспечение потребностей
-
-При упрощенном и расширенном вариантах обеспечения потребностей можно использовать обособленное обеспечение потребностей по заказам в товарах и работах. При таком варианте обеспечения поступивший товар можно будет отгрузить только по тому заказу, для которого он предназначен. При поставке товара заказ на отгрузку указывается в качестве назначения.
-
-При работе с товарами, которые заказываются обособленно, можно не контролировать превышение обособленного обеспечения товаров. Схема работы по обособленному обеспечению потребностей при отсутствии контроля превышения обособленного обеспечения потребностей выглядит следующим образом:
-
-- оформление заказа клиента на склады отгрузки клиенту;
-- оформление заказа поставщику по потребностям складов отгрузки (по всем клиентам) сразу на центральный склад (склад приемки);
-- оформление поступления товаров на центральный склад (склад приемки);
-- перемещение на склады отгрузки без оформления предварительных заказов на перемещение.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55ba653ffcd00"></a>
-### Анализ данных
-
-Для просмотра информации о текущих остатках товаров на складах, а также о планируемых отгрузках и поступлениях товаров предусмотрен отчет **Товарный календарь** (красным цветом отображаются позиции, которые требуется отгрузить, но которых нет в наличии).
-Анализ количественного движения товаров на складах предприятия также можно посмотреть при помощи отчета **Ведомость по товарам на складах**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Subsystem.Склад.Subsystem.ОбеспечениеПотребностей` · файл: `Subsystems/Склад/Subsystems/ОбеспечениеПотребностей/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Oblachnyy-arhiv-Sozdanie-rezervnoy-kopii.md b/Oblachnyy-arhiv-Sozdanie-rezervnoy-kopii.md
deleted file mode 100644
index 33dc3b3..0000000
--- a/Oblachnyy-arhiv-Sozdanie-rezervnoy-kopii.md
+++ /dev/null
@@ -1,55 +0,0 @@
-Предназначена для создания резервной копии информационной базы в облаке Фирмы 1С.
-
-Рекомендуется создавать резервные копии перед любой операцией в программе, которая может необратимо изменить большие объемы данных, например, перед групповым изменением реквизитов объектов программы. В этом случае необходимо выполнить резервное копирование в ручном режиме.
-
-Открывается по команде **Создание резервной копии** из раздела **Администрирование - Обслуживание - Резервное копирование и восстановление** (вариант хранения резервных копий **В облаке Фирмы 1С**).
-
-### Ограничения
-
-**Внимание!** Резервное копирование в облако Фирмы 1С доступно при соблюдении следующих критериев:
-
-- Информационная база работает в файловом режим без использования веб-сервера.
-
-- Информационная база работает не в модели сервиса.
-
-- Операционная система Windows 7 и старше.
-
-### Создание резервной копии
-
-- Если Интернет-Поддержка Пользователей не подключена или данные авторизации не актуальны, то на первой странице помощника будет отображено окно подключения к сервису Интернет-поддержки.
-
-- На следующем шаге система отобразит готовность начать процесс резервного копирования с одним необязательным полем **Комментарий**, в котором можно указать произвольное описание резервной копии (например, Резервная копия базы перед сдачей отчетности).
-
-- Если в программе имеются [[Актиыные сеансы|Активные пользователи]], программа выводит предупреждение об этом. Перейдите по ссылке, для того чтобы **Посмотреть список активных сеансов**. Работу пользователей в программе необходимо [[завершить|Блокировка работы пользователей]].
-
-- Для создания резервной копии нажмите на кнопку **Сохранить резервную копию.**
-
-### Процедура резервного копирования
-
-- Программа регистрирует задание на резервное копирование в сервисе.
-
-- После регистрации задания программа устанавливает блокировку сеансов на 15 минут и начинает ожидать завершения всех пользователей.
-
-- После завершения работы всех пользователей программа завершит последний сеанс и начнет процесс копирования резервируемых файлов во временный каталог на компьютере, где установлен Агент облачного архива.
-
-- Если в течение 5 минут после установки блокировки сеансов работа всех пользователей не завершена, то программа отобразит вопрос продления блокировки. При отрицательном ответе программа отменит задание на выполнение резервной копии.
-
-- В процессе резервного копирования у пользователей будет отображать окно попытки входа в систему и после завершения копирования блокировка сеансов будет снята и программа запустится снова.
-
-- Результат резервного копирования будет отображено пользователю-инициатору задачи при входе в систему.
-
-- После завершения резервного копирования файлы, хранящиеся во временном каталоге, будут сжаты и выгружены в облако Фирмы 1С.
-
-### Запуск программы в случае ошибок во время резервного копирования
-
-- Для того, чтобы войти в информационную базу, если резервное копирование не выполнилось, необходимо запустить 1С:Предприятие с параметрами: **ENTERPRISE /F <путь к информационной базе> /C РазрешитьРаботуПользователей /UC РезервноеКопированиеОблачныйАрхив**.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ОблачныйАрхив20.Form.СозданиеРезервнойКопии` · файл: `DataProcessors/ОблачныйАрхив20/Forms/СозданиеРезервнойКопии/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Oblast-hraneniya.md b/Oblast-hraneniya.md
deleted file mode 100644
index 7305ace..0000000
--- a/Oblast-hraneniya.md
+++ /dev/null
@@ -1,60 +0,0 @@
-Справочник **Области хранения** используется для разделения [[складов|Склады]] или [[помещений|Складские помещения]] на области хранения в соответствии с различными условиями хранения.
-
-Области хранения используются только для тех складов и помещений, на которых предусмотрено адресное хранение товаров в ячейках. Для ячеек на складе (помещении) установлен вариант использования **Использовать для хранения остатков номенклатуры**.
-
-Разделение складов на области хранения определяется теми условиями хранения, которые необходимы для хранения определенных групп товаров. Например, при хранении продуктов должны быть различные условия хранения для свежих овощей, молочных продуктов и замороженных продуктов. Для каждой области хранения на складе определяется список [[складских групп номенклатуры|Складские группы номенклатуры]] и [[складских групп упаковок|Складские группы упаковок]], которые соответствуют условиям, предусмотренным для данной области хранения. Для одной и той же складской группы номенклатуры можно определить несколько областей хранения, которые будут различаться своим приоритетом. Распределение складских групп номенклатуры и упаковок по областям хранения определяется в регистре  сведений [[Области хранения номенклатуры|Правила размещения товаров]].
-
-> Пример. Для молочных продуктов, колбасных изделий и овощей предусмотрены различные области хранения: **Молоко**, **Колбасы**,** Овощи**. Для каждой группы наивысший приоритет устанавливается для той области хранения, где он лучше хранится. То есть, для молочных продуктов наивысший приоритет имеет область хранение **Молоко**, а для колбасных изделий - **Колбасы**. В то же время, для этих групп продуктов могут быть назначены и альтернативные области хранения. Если молочные пакеты не удается разместить в приоритетной области хранения, то их можно положить на время в область хранения колбасы, которая имеет для группы молочных продуктов более низкий приоритет.
-
-Для каждой области хранения определяется список [[складских ячеек|Складские ячейки]], которые относятся к данной области хранения. Ячейки в области хранения могут использоваться для хранения только обособленных товаров или любых товаров согласно стратегиям отбора и размещения.
-Признак **Ячейки используются для хранения обособленных товаров** устанавливается для области хранения, в которой располагаются товары под конкретное назначение (обособленное обеспечение).
-
-Признак **Контролировать количество назначений в ячейках** позволяет контролировать проведение документов [[Отбор (размещение) товаров]]:
-
-- в каждой ячейке находятся товары только под одно назначение;
-- у всех товаров заполнено назначение.
-
-Распределение складов (помещений) по областям хранения используется при регистрации [[заданий на размещение или отбор товаров|Отбор (размещение) товаров]] по конкретным ячейкам, которые относятся к данной области хранения. При этом анализируется заполненность ячеек в области хранения, определенной для групп номенклатуры и приоритетность области хранения. Товар будет размещаться в ту область хранения, которая ему предназначена (наивысший приоритет), а забираться из той области хранения, которая имеет самый низкий приоритет (товар был положен туда на время, поскольку другого свободного места не было и его необходимо побыстрее от туда забрать).
-- [Настройка стратегии размещения и отбора](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f91e989318b1)
-- [Стратегии размещения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f91e989318b3)
-- [Стратегии отбора](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f91e989318b7)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f91e989318b1"></a>
-### Настройка стратегии размещения и отбора
-
-Информация о приоритетах, указанная в области хранения, влияет на работу алгоритма автоматического размещения и отбора товаров по складским ячейкам, которые относятся к данной области хранения. При этом при приеме (размещении) товара и при отгрузке (отборе) товаров действует различные стратегии (варианты приоритетов). Наивысшим приоритетом обладает стратегия с номером приоритета, равным 1. Для определния идентичности товаров нужно определить глубину анализа монотоварности.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f91e989318b3"></a>
-### **Стратегии размещения**
-
-- **Приоритет размещения в монотоварные ячейки** - товар будет размещаться в те ячейки, которые предназначены для его размещения. То есть товар в первую очередь размещается в те ячейки, в которых находится только этот конкретный товар.
-- **Приоритет размещения в смешанные ячейки** - товар будет размещаться в ячейки, где находится такой же товар, но в этой ячейке хранятся и другие товары.
-- **Приоритет размещения в ячейки с другим товаром** - товар будет размещаться в ячейки, в которых таких товаров нет, но есть свободное место для размещения данного товара.
-- **Приоритет размещения в свободные ячейки** - товар будет размещаться в свободные ячейки, в которых не хранится товаров.
-- **Соблюдать строгую монотоварность** - товар будет размещаться в первую очередь в монотоварные ячейки, потом в свободные ячейки.
-
-> Пример. На склад поступила партия товара "**Молоко 3, 2 Домик в деревне**". При размещении товара используется следующая стратегия. В первую очередь дополняются те ячейки, в которых уже хранится данный товар, потом заполняются свободные ячейки, затем заполняются ячейки , в которых этот товар хранится вместе с другими аналогичными продуктами и в последнюю очередь заполняются те ячейки, в которых хранится другой товар. В этом случае приоритеты должны быть расставлены следующим образом.
-
-- **Приоритет размещения в монотоварные ячейки**  - 1
-- **Приоритет размещения в смешанные ячейки**  - 3.
-- **Приоритет размещения в ячейки с другим товаром** - 4.
-- **Приоритет размещения в свободные ячейки** - 2.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f91e989318b7"></a>
-### **Стратегии отбора**
-
-- **Приоритет отбора из монотоварных ячеек** - товар будет отбираться из тех ячеек, где хранится данный товар.
-- **Приоритет отбора из смешанных ячеек** - товар будет отбираться из тех ячеек, в которых он хранится вместе с другим товаром.
-- **Приоритет отбора "под остаток"** - товар будет отбираться из тех ячеек, в которых есть наименьшее количество данного товара, чтобы освободить ячейку.
-
-> Пример. Необходимо отгрузить большую партию товара "**Молоко 3,2 Домик в деревне**". в магазин. При отборе товара используется следующая стратегия. В первую очередь освобождаются ячейки, то есть товар забирается из тех ячеек, где осталась минимальная партия только этого товара, затем товар забирается из тех ячеек, в которых он хранится с другим товаром, а только потом освобождаются "правильные" ячейки, то есть те ячейки, которые предназначены для хранения данного товара. В этом случае приоритеты должны быть заполнены следующим образом.
-
-- **Приоритет отбора из монотоварных ячеек** - 3.
-- **Приоритет отбора из смешанных ячеек** - 2.
-- **Приоритет отбора "под остаток"** - 1.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ОбластиХранения.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ОбластиХранения/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Oblasti-hraneniya-FormaSpiska.md b/Oblasti-hraneniya-FormaSpiska.md
deleted file mode 100644
index e45b347..0000000
--- a/Oblasti-hraneniya-FormaSpiska.md
+++ /dev/null
@@ -1,36 +0,0 @@
-# Области хранения
-
-Справочник **Области хранения** используется для разделения [[складов|Склады]] или [[помещений|Складские помещения]] на области хранения в соответствии с различными условиями хранения.
-
-Области хранения используются только для тех складов и помещений, на которых предусмотрено адресное хранение товаров в ячейках. Для ячеек на складе (помещении) установлен вариант использования **Использовать для хранения остатков номенклатуры**.
-
-Разделение складов на области хранения определяется теми условиями хранения, которые необходимы для хранения определенных групп товаров. Например, при хранении продуктов должны быть различные условия хранения для свежих овощей, молочных продуктов и замороженных продуктов. Для каждой области хранения на складе определяется список [[складских групп номенклатуры|Складские группы номенклатуры]] и [[складских групп упаковок|Складские группы упаковок]], которые соответствуют условиям, предусмотренным для данной области хранения. Для одной и той же складской группы номенклатуры можно определить несколько областей хранения, которые будут различаться своим приоритетом. Распределение складских групп номенклатуры и упаковок по областям хранения определяется в регистре  сведений [[Области хранения номенклатуры|Правила размещения товаров]].
-
-> Пример. Для молочных продуктов, колбасных изделий и овощей предусмотрены различные области хранения: **Молоко**, **Колбасы**,** Овощи**. Для каждой группы наивысший приоритет устанавливается для той области хранения, где он лучше хранится. То есть, для молочных продуктов наивысший приоритет имеет область хранение **Молоко**, а для колбасных изделий - **Колбасы**. В то же время, для этих групп продуктов могут быть назначены и альтернативные области хранения. Если молочные пакеты не удается разместить в приоритетной области хранения, то их можно положить на время в область хранения колбасы, которая имеет для группы молочных продуктов более низкий приоритет.
-
-Для каждой области хранения определяется список [[складских ячеек|Складские ячейки]], которые относятся к данной области хранения. Ячейки в области хранения могут использоваться для хранения только обособленных товаров или любых товаров согласно стратегиям отбора и размещения.
-Признак **Ячейки используются для хранения обособленных товаров** устанавливается для области хранения, в которой располагаются товары под конкретное назначение (обособленное обеспечение).
-
-Признак **Контролировать количество назначений в ячейках** позволяет контролировать проведение документов [[Отбор (размещение) товаров]]:
-
-- в каждой ячейке находятся товары только под одно назначение;
-- у всех товаров заполнено назначение.
-
-Распределение складов (помещений) по областям хранения используется при регистрации [[заданий на размещение или отбор товаров|Отбор (размещение) товаров]] по конкретным ячейкам, которые относятся к данной области хранения. При этом анализируется заполненность ячеек в области хранения, определенной для групп номенклатуры и приоритетность области хранения. Товар будет размещаться в ту область хранения, которая ему предназначена (наивысший приоритет), а забираться из той области хранения, которая имеет самый низкий приоритет (товар был положен туда на время, поскольку другого свободного места не было и его необходимо побыстрее от туда забрать).
-
-[Создание новой области хранения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f91d8c985c9d)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f91d8c985c9d"></a>
-### Создание новой области хранения
-
-- В списке областей хранения конкретного склада или помещения нажмите на кнопку **Создать**.
-- Будет создана новая область хранения.
-- Введите наименование области хранения.
-- В поле **Описание** укажите основное предназначение данной области хранения, условия хранения товаров в данной области хранения.
-- Укажите как будет определяться монотоварность в области хранения и приоритеты использования области хранения при размещении и отборе товаров.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ОбластиХранения.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/ОбластиХранения/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Oblasti-hraneniya.md b/Oblasti-hraneniya.md
deleted file mode 100644
index 309ee76..0000000
--- a/Oblasti-hraneniya.md
+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
-Справочник **Области хранения** используется для разделения [[складов|Склады]] или [[помещений|Складские помещения]] на области хранения в соответствии с различными условиями хранения.
-
-Области хранения используются только для тех складов и помещений, на которых предусмотрено адресное хранение товаров в ячейках. Для ячеек на складе (помещении) установлен вариант использования **Использовать для хранения остатков номенклатуры**.
-
-Разделение складов на области хранения определяется теми условиями хранения, которые необходимы для хранения определенных групп товаров. Например, при хранении продуктов должны быть различные условия хранения для свежих овощей, молочных продуктов и замороженных продуктов. Для каждой области хранения на складе определяется список [[складских групп номенклатуры|Складские группы номенклатуры]] и [[складских групп упаковок|Складские группы упаковок]], которые соответствуют условиям, предусмотренным для данной области хранения. Для одной и той же складской группы номенклатуры можно определить несколько областей хранения, которые будут различаться своим приоритетом. Распределение складских групп номенклатуры и упаковок по областям хранения определяется в регистре  сведений [[Области хранения номенклатуры|Правила размещения товаров]].
-
-> Пример. Для молочных продуктов, колбасных изделий и овощей предусмотрены различные области хранения: **Молоко**, **Колбасы**,** Овощи**. Для каждой группы наивысший приоритет устанавливается для той области хранения, где он лучше хранится. То есть, для молочных продуктов наивысший приоритет имеет область хранение **Молоко**, а для колбасных изделий - **Колбасы**. В то же время, для этих групп продуктов могут быть назначены и альтернативные области хранения. Если молочные пакеты не удается разместить в приоритетной области хранения, то их можно положить на время в область хранения колбасы, которая имеет для группы молочных продуктов более низкий приоритет.
-
-Для каждой области хранения определяется список [[складских ячеек|Складские ячейки]], которые относятся к данной области хранения. Ячейки в области хранения могут использоваться для хранения только обособленных товаров или любых товаров согласно стратегиям отбора и размещения.
-Признак **Ячейки используются для хранения обособленных товаров** устанавливается для области хранения, в которой располагаются товары под конкретное назначение (обособленное обеспечение).
-
-Признак **Контролировать количество назначений в ячейках** позволяет контролировать проведение документов [[Отбор (размещение) товаров]]:
-
-- в каждой ячейке находятся товары только под одно назначение;
-- у всех товаров заполнено назначение.
-
-Распределение складов (помещений) по областям хранения используется при регистрации [[заданий на размещение или отбор товаров|Отбор (размещение) товаров]] по конкретным ячейкам, которые относятся к данной области хранения. При этом анализируется заполненность ячеек в области хранения, определенной для групп номенклатуры и приоритетность области хранения. Товар будет размещаться в ту область хранения, которая ему предназначена (наивысший приоритет), а забираться из той области хранения, которая имеет самый низкий приоритет (товар был положен туда на время, поскольку другого свободного места не было и его необходимо побыстрее от туда забрать).
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ОбластиХранения` · файл: `Catalogs/ОбластиХранения/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Obmen-dannymi.md b/Obmen-dannymi.md
deleted file mode 100644
index a4451eb..0000000
--- a/Obmen-dannymi.md
+++ /dev/null
@@ -1,13 +0,0 @@
-Программа позволяет выполнять синхронизацию данных между различными информационными базами по правилам обмена.
-
-Правила обмена создаются при помощи конфигурации «Конвертация данных, редакция 2.1».
-
-Синхронизация данных может быть односторонней или двухсторонней и выполняться автоматически (по заданному расписанию) или вручную по требованию пользователя. Для синхронизации данных могут быть использованы различные каналы связи: сетевой каталог, электронная почта или FTP.
-
-Настройка синхронизации производится в разделе **Администрирование** по команде **[[Синхронизация данных|Настройки синхронизации данных]]** на панели навигации.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.ОбменДанными` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/ОбменДанными/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Obmen-elektronnymi-dokumentami.md b/Obmen-elektronnymi-dokumentami.md
deleted file mode 100644
index a9c34ce..0000000
--- a/Obmen-elektronnymi-dokumentami.md
+++ /dev/null
@@ -1,144 +0,0 @@
-Используется для настройки параметров обмена электронными документами. Функциональные опции разделены на группы:
-- [Электронная подпись и шифрование](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66df0a84d1d31)
-- [Обмен с банками](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66df336356d86)
-- [Обмен с контрагентами](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66df33ed12b7f)
-- [Использование](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7d4fdcc56a68e)
-- [Подключение к оператору ЭДО](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7d4fe331d887e)
-- [Настройка](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7d4fe94346c0e)
-- [Автоматизация процесса обмена](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7d4ffc80a6bfe)
-- [Сервис](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7e65db71a5ff6)
-- [Сервис 1С:Бизнес-сеть](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ec8bc6d5907a)
-- [Использование](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ec8c3156b61b)
-- [Регистрация в сервисе](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ec8c43173ba9)
-- [Настройка использования](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ec8d1a93bedb)
-- [Торговые предложения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ec8d6ab32285)
-- [Интеграция с ЮKassa](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7f69942032120)
-- [Использование](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7f6994fb12c90)
-- [Настройка](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7f69bee7b6f00)
-- [Шаблоны сообщений](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7f69d43519d50)
-- [Автоматизация взаимодействия с сервисом](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7f69e6459aab3)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66df0a84d1d31"></a>
-### Электронная подпись и шифрование
-
-Флаг **Электронные подписи** включают возможность работы с криптографией в учетной системе. Для того чтобы воспользоваться возможностями шифрования данных и электронными подписями, на компьютере должно быть установлено специализированное программное обеспечение — криптопровайдер, например, КриптоПро CSP, ViPNet CSP или Microsoft CSP.
-Задать параметры криптографии можно в форме **Настройки электронной подписи и шифрования**.
-Настроить требования к подписям, которые должны устанавливаться на документах, можно открыв справочник [[Маршруты подписания]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66df336356d86"></a>
-### Обмен с банками
-
-Установка флага **Сервис 1С:ДиректБанк** позволяет задействовать прямое взаимодействие с банковским ПО (передавать документы в банк и получать выписки) без использования программы клиент-банк. Для создания и редактирования настройки можно перейти на форму **Настройки обмена с банком**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66df33ed12b7f"></a>
-### Обмен с контрагентами
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7d4fdcc56a68e"></a>
-### Использование
-
-Подсистема «Обмен с контрагентами» позволяет организовать обмен между организацией и контрагентом учетными документами в электронном виде. При этом команды выполнения обмена становятся доступны непосредственно из поддерживаемых системой хозяйственных операций.
-
-Для включения использования в программе механизмов обмена с контрагентами электронными документами необходимо установить флаг **Сервисы ЭДО**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7d4fe331d887e"></a>
-### Подключение к оператору ЭДО
-
-Обмен осуществляется через сервис одного из операторов электронного документооборота. Оператор выполняет функции по передаче электронных документов между участниками в соответствии с установленным регламентом. Оператор также осуществляет уведомление сторон о текущем состоянии документооборота.
-
-Для подключения к выбранному сервису можно воспользоваться гиперссылками **Подключиться к сервису 1С-ЭДО** и **Подключиться к сервису 1С-Такском** соответственно.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7d4fe94346c0e"></a>
-### Настройка
-
-В программе доступна настройка перечня хозяйственных операций, на основании которых будут формироваться электронные документы.
-Кроме того, доступен выбор форматов представления данных учета в электронном виде и регламентов обмена, в том числе утвержденных ФНС. Совместно с использованием электронной подписи, обмен приобретает юридическую значимость.
-
-Для этого необходимо создать **Профиль настроек ЭДО** и **Настройку ЭДО** с контрагентом.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7d4ffc80a6bfe"></a>
-### Автоматизация процесса обмена
-
-В программе доступны настройки автоматизации операций отправки и получения электронных документов.
-
-**Отложенная отправка электронных документов** позволяет передать подготовленный на отправку транспортный контейнер получателю сразу по мере готовности. Если флаг установлен, то программа сначала накапливает данные для отправки, образуя очередь, а отправляет транспортные контейнеры по отдельной команде пользователя **Отправить и получить** электронные документы или по настроенному регламентному заданию.
-
-Включив функциональную опцию **Автоматическое получение/отправка электронных документов**, можно настроить расписание движения электронных документов в программе.
-Если необходимо получать извещения о новых документах в сервисе 1С-ЭДО необходимо включить флаг **Проверять наличие новых электронных документов**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7e65db71a5ff6"></a>
-### Сервис
-
-**Отправлять документы на ознакомление** - включает отображение раздела **Ознакомиться** в Текущих делах ЭДО (`DataProcessor.ОбменСКонтрагентами.Form.ТекущиеДелаПоЭДО`). В данный раздел будут попадать электронные документы, документооборот по которым завершился в результате обмена.
-
-**Отправлять входящие документы на утверждение** - включает отображение подраздела **Утвердить** раздела **Входящие** в Текущих делах ЭДО (`DataProcessor.ОбменСКонтрагентами.Form.ТекущиеДелаПоЭДО`). В данный подраздел будут попадать новые электронные документы которые были получены от оператора ЭДО для утвердения перед подписанием.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ec8bc6d5907a"></a>
-### Сервис 1С:Бизнес-сеть
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ec8c3156b61b"></a>
-### Использование
-
-Подсистема «Обмен данными 1С:Бизнес-сеть" включает в себя функциональность:
-
-- обмен между организацией и контрагентом учетными документами в электронном виде без использования электронной подписи. При этом, документы не имеют юридической значимости. Обмен документами производится среди участников сервиса **1С:Бизнес-сеть**.
-
-- публикация и поиск торговых предложений в сервисе **1С:Бизнес-сеть**.
-
-Для включения использования в программе механизмов обмена документами в 1С:Бизнес-сеть необходимо установить флаг **Обмен данными 1С:Бизнес-сеть**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ec8c43173ba9"></a>
-### Регистрация в сервисе
-
-Для использования сервиса, необходимо зарегистрировать организации. При регистрации требуется подключение к Интернет-поддержке пользователей. Переход в форме регистрации выполняется по гиперссылке **Зарегистрироваться в сервисе 1С:Бизнес-сеть**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ec8d1a93bedb"></a>
-### Настройка использования
-
-Команда **Профиль абонента 1С:Бизнес-сеть** предназначена для настройки регионов поиска торговых предложений, настройки подсказок торговых предложений.
-
-Команда **Сервисные команды 1С:Бизнес-сеть** открывает форму обновления данных пользователей в сервисе **1С:Бизнес-сеть**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ec8d6ab32285"></a>
-### Торговые предложения
-
-Команда **Публикация торговых предложений** открывает форму помощника публикации торговых предложений в сервисе **1С:Бизнес-сеть**.
-
-Признак **Использовать рубрикатор 1С:Бизнес-сеть** настраивает включение механизма сопоставления номенклатуры с рубрикатором **1С:Бизнес-сеть** для публикации товаров торговых предложений по категориям сервиса для эффективного поиска покупателями.
-
-Признак **Автоматическая публикация** торговых предложений устанавливается для периодической выгрузка торговых предложений в сервис. При включении доступна настройка периода выгрузки.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7f69942032120"></a>
-### Интеграция с ЮKassa
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7f6994fb12c90"></a>
-### Использование
-
-Подсистема «Интеграция с ЮKassa» позволяет выставлять счета на оплату покупателям через сервис ЮKassa и получать информацию о выполненных платежах. Предоставляются готовые команды для автоматического формирования счетов на основании соответствующих хозяйственных операций.
-
-Для включения использования в программе возможностей подсистемы необходимо установить флаг **Выставлять счета и принимать платежи через сервис ЮKassa**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7f69bee7b6f00"></a>
-### Настройка
-
-Для подключения организаций к сервису ЮKassa необходимо указать регистрационную и учетную информацию.
-
-Для этого необходимо создать **Настройки ЮKassa**.
-Для перехода к списку настроек можно воспользоваться соответствующей гиперссылкой.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7f69d43519d50"></a>
-### Шаблоны сообщений
-
-При использовании в программе подсистемы "Шаблоны сообщений", становятся доступны команды по созданию шаблонов SMS и электронного письма. Данные шаблоны могут быть использованы для формирования текста уведомления покупателя о наличии счета и передачи ему ссылки на оплату через сервис ЮKassa.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7f69e6459aab3"></a>
-### Автоматизация взаимодействия с сервисом
-
-В программе доступны настройки автоматизации операций получения уведомлений от сервиса ЮKassa.
-
-**Автоматическое получение уведомлений от сервиса** позволяет автоматически получать и загружать информацию о совершенных через сервис оплатах.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияБЭД.Form.ОбщиеНастройки` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияБЭД/Forms/ОбщиеНастройки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Obmen-s-EGAIS.md b/Obmen-s-EGAIS.md
deleted file mode 100644
index 712feda..0000000
--- a/Obmen-s-EGAIS.md
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
-Обработка является единым рабочим местом, из которого можно выполнять все операции взаимодействия с ЕГАИС и контролировать их текущее состояние.
-
-В форме предусмотрен отбор по одной или нескольким организациям, а также по ответственному за оформление документов взаимодействия с ЕГАИС. В списке выбора организаций ЕГАИС отображаются элементы [[классификатора организаций ЕГАИС|Классификатор организаций ЕГАИС]], соответствующие собственным организациям. Отбор по нескольким организациям может быть востребован в случае, если пользователь управляет обменами с ЕГАИС в сети магазинов. Установленный обмен по нескольким организациям в дальнейшем будет отображаться в списке быстрого отбора. В случае, если отбор не установлен, в форме отображаются документы по всем организациям. В списках документов ЕГАИС также можно установить отбор по нескольким организациям.
-
-В соответствии с установленными отборами на форме **Обмен с ЕГАИС** напротив каждого вида документов ЕГАИС отображаются гиперссылки с информацией о количестве документов, по которым требуются действия:
-
-- **оформите (X)** – в скобках указано количество документов ЕГАИС, ожидающих оформления на основании отраженных в прикладном решении операций.
-
-- **отработайте (X)** – в скобках указано количество документов, по которым получен ответ от ЕГАИС, и требуется выполнение каких-либо действий, например, оформления документов информационной базы.
-
-- **ожидайте (X)** – в скобках указано количество переданных документов, по которым ожидается ответ из ЕГАИС.
-
-По гиперссылкам **Отработайте** и **Ожидайте** можно перейти к списку соответствующих документов ЕГАИС с установленным отбором **Все требующие действия**. При нажатии на гиперссылку **Оформите** выполняется переход в соответствующий список документов ЕГАИС на закладку **К оформлению**.
-
-По ссылке **Открыть Web-интерфейс УТМ** формы **Обмен с ЕГАИС** осуществляется переход в установленном по умолчанию в операционной системе браузере по адресу, указанному в [[настройках подключения к ЕГАИС|Настройки обмена с ЕГАИС]] выбранной организации. Если в форме **Обмен с ЕГАИС** установлен отбор по нескольким организациям, то требуется уточнить по какой организации открывается web-интерфейс.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПанельОбменЕГАИС` · файл: `DataProcessors/ПанельОбменЕГАИС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Obmen-s-VetIS-PanelObmenISMP.md b/Obmen-s-VetIS-PanelObmenISMP.md
deleted file mode 100644
index 268572c..0000000
--- a/Obmen-s-VetIS-PanelObmenISMP.md
+++ /dev/null
@@ -1,59 +0,0 @@
-# Обмен с ВетИС
-
-Рабочее место реализовано для электронной сертификации и обеспечения прослеживаемости поднадзорных государственному ветеринарному надзору грузов при их производстве, обороте и перемещении по территории РФ в целях создания единой информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности.
-
-Цели использования данного рабочего места:
-
-- Автоматический учет поступившего и списанного объема продукции на предприятии.
-
-- Возможность отслеживания перемещения партии груза по территории РФ с учетом ее дробления.
-
-Панель является единым рабочим местом, которое предусмотрено для выполнения всех операций взаимодействия с ВЕТИС и контроля их текущего состояния:
-
-- Ведение складского журнала продукции на предприятии (как входной, так и вырабатываемой продукции).
-
-- Оформление ветеринарно-сопроводительных документов на основе информации в журнале продукции ВЕТИС.
-
-- Гашение ветеринарных сертификатов с автоматическим занесением информации во входной журнал предприятия-получателя.
-
-- Контроль объема продукции, на которую оформляется ветеринарный сертификат.
-
-Рабочее место представлено в виде разделов, в рамках которых есть возможность отражать различные бизнес-процессы:
-
-- **Закупки/Приемка сырья** - приемка и гашение электронных ветеринарно-сопроводительных документов (документы [[Входящие транспортные операции ВЕТИС|Входящая транспортная операция ВетИС]]).
-
-- **Производство** - производственный процесс, осуществляемый на предприятии (документы [[Производственные операции ВЕТИС|Производственная операция ВетИС]]).
-
-- **Складские операции** - учет поступившей входной продукции/вырабатываемой продукции ВЕТИС, инвентаризация (документы Журнал продукции ВЕТИС, [[Инвентаризации продукции ВЕТИС|Инвентаризация продукции ВетИС]], [[Запросы складского журнала|Запрос складского журнала ВетИС]], [[Объединение записей складского журнала|Объединение записей складского журнала ВетИС]]).
-
-- **Продажи/Отгрузка** - отгрузка/перемещение товаров и оформление транспортного ветеринарно-сопроводительного документа (документы [[Исходящие транспортные операции ВЕТИС|Исходящая транспортная операция ВетИС]]).
-
-В рамках рабочего места предусмотрены следующие возможности:
-
-- выполняется настройка интеграции с ВЕТИС, загружаются хозяйствующие субъекты и предприятия ВЕТИС, продукция ВЕТИС (раздел **Настройки и справочники**). Загрузка справочной информации выполняется с использованием соответствующих классификаторов.
-
-- доступно оформление всех необходимых операций.
-
-- показываются рекомендации, которые необходимо выполнить пользователю при работе с документами (**Оформите**, **Отработайте**, **Ожидайте**).
-
-В соответствии с установленными отборами на форме обмена с ВЕТИС напротив каждого вида документов ВЕТИС показываются гиперссылки с информацией о количестве документов, по которым требуются действия:
-
-- **Оформите (Х)** - в скобках указано количество документов ВЕТИС, ожидающих оформления на основании отраженных в прикладном решении операций.
-
-- **Отработайте (Х)** - в скобках указано количество документов, по которым получен ответ от ВЕТИС, и требуется выполнение каких-либо действий, например, оформления документов информационной базы.
-
-- **Ожидайте (Х)** - в скобках указано количество переданных документов, по которым ожидается ответ из ВЕТИС.
-
-Для перехода к списку документов-оснований, по которым требуется оформление транспортных операций ВЕТИС предусмотрена гиперссылка **Оформите**.
-
-Для перехода к списку оформленных документов ВЕТИС предусмотрены гиперссылки **Отработайте** и **Ожидайте**.
-
-В обработке предусмотрен отбор данных по одной или нескольким организациям, а также по ответственному за оформление документов взаимодействия с ВЕТИС. Если отбор не установлен, то в рабочем месте показываются документы по всем организациям.
-
-На форме рабочего места показывается уведомление о наличии документов, ожидающих отправки в ВЕТИС, в виде надписи **Есть сообщения, ожидающие отправки в ВЕТИС (Х), выполните обмен**. В скобках показывается количество документов, которые ожидают отправки в ВЕТИС.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПанельОбменИСМП` · файл: `DataProcessors/ПанельОбменИСМП/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Obmen-s-VetIS.md b/Obmen-s-VetIS.md
deleted file mode 100644
index 86d6791..0000000
--- a/Obmen-s-VetIS.md
+++ /dev/null
@@ -1,57 +0,0 @@
-Рабочее место реализовано для электронной сертификации и обеспечения прослеживаемости поднадзорных государственному ветеринарному надзору грузов при их производстве, обороте и перемещении по территории РФ в целях создания единой информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности.
-
-Цели использования данного рабочего места:
-
-- Автоматический учет поступившего и списанного объема продукции на предприятии.
-
-- Возможность отслеживания перемещения партии груза по территории РФ с учетом ее дробления.
-
-Панель является единым рабочим местом, которое предусмотрено для выполнения всех операций взаимодействия с ВЕТИС и контроля их текущего состояния:
-
-- Ведение складского журнала продукции на предприятии (как входной, так и вырабатываемой продукции).
-
-- Оформление ветеринарно-сопроводительных документов на основе информации в журнале продукции ВЕТИС.
-
-- Гашение ветеринарных сертификатов с автоматическим занесением информации во входной журнал предприятия-получателя.
-
-- Контроль объема продукции, на которую оформляется ветеринарный сертификат.
-
-Рабочее место представлено в виде разделов, в рамках которых есть возможность отражать различные бизнес-процессы:
-
-- **Закупки/Приемка сырья** - приемка и гашение электронных ветеринарно-сопроводительных документов (документы [[Входящие транспортные операции ВЕТИС|Входящая транспортная операция ВетИС]]).
-
-- **Производство** – производственный процесс, осуществляемый на предприятии (документы [[Производственные операции ВЕТИС|Производственная операция ВетИС]]).
-
-- **Складские операции** - учет поступившей входной продукции/вырабатываемой продукции ВЕТИС, инвентаризация (документы Журнал продукции ВЕТИС, [[Инвентаризации продукции ВЕТИС|Инвентаризация продукции ВетИС]], [[Запросы складского журнала|Запрос складского журнала ВетИС]], [[Объединение записей складского журнала|Объединение записей складского журнала ВетИС]]).
-
-- **Продажи/Отгрузка** – отгрузка/перемещение товаров и оформление транспортного ветеринарно-сопроводительного документа (документы [[Исходящие транспортные операции ВЕТИС|Исходящая транспортная операция ВетИС]]).
-
-В рамках рабочего места предусмотрены следующие возможности:
-
-- выполняется настройка интеграции с ВЕТИС, загружаются хозяйствующие субъекты и предприятия ВЕТИС, продукция ВЕТИС (раздел **Настройки и справочники**). Загрузка справочной информации выполняется с использованием соответствующих классификаторов.
-
-- доступно оформление всех необходимых операций.
-
-- показываются рекомендации, которые необходимо выполнить пользователю при работе с документами (**Оформите**, **Отработайте**, **Ожидайте**).
-
-В соответствии с установленными отборами на форме обмена с ВЕТИС напротив каждого вида документов ВЕТИС показываются гиперссылки с информацией о количестве документов, по которым требуются действия:
-
-- **Оформите (Х)** – в скобках указано количество документов ВЕТИС, ожидающих оформления на основании отраженных в прикладном решении операций.
-
-- **Отработайте (Х)** – в скобках указано количество документов, по которым получен ответ от ВЕТИС, и требуется выполнение каких-либо действий, например, оформления документов информационной базы.
-
-- **Ожидайте (Х)** – в скобках указано количество переданных документов, по которым ожидается ответ из ВЕТИС.
-
-Для перехода к списку документов-оснований, по которым требуется оформление транспортных операций ВЕТИС предусмотрена гиперссылка **Оформите**.
-
-Для перехода к списку оформленных документов ВЕТИС предусмотрены гиперссылки **Отработайте** и **Ожидайте**.
-
-В обработке предусмотрен отбор данных по одной или нескольким организациям, а также по ответственному за оформление документов взаимодействия с ВЕТИС. Если отбор не установлен, то в рабочем месте показываются документы по всем организациям.
-
-На форме рабочего места показывается уведомление о наличии документов, ожидающих отправки в ВЕТИС, в виде надписи **Есть сообщения, ожидающие отправки в ВЕТИС (Х), выполните обмен**. В скобках показывается количество документов, которые ожидают отправки в ВЕТИС.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПанельОбменВЕТИС` · файл: `DataProcessors/ПанельОбменВЕТИС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Obmen-s-bankami-ZagruzkaVypiski.md b/Obmen-s-bankami-ZagruzkaVypiski.md
deleted file mode 100644
index 0224cab..0000000
--- a/Obmen-s-bankami-ZagruzkaVypiski.md
+++ /dev/null
@@ -1,49 +0,0 @@
-# Обмен с банками
-
-Рабочее место предназначено для приема и передачи в банк в электронном виде платежных документов на безналичное перечисление денежных средств с расчетного счета организации, а также  приема из банка платежных документов на поступление безналичных денежных средств на расчетный счет организации. Причем, если в процессе обмена обнаруживается, что по данному банку осуществляются операции сразу по нескольким расчетным счетам, то  обмен данными по ним будет произведен в рамках одного сеанса.
-
-[[Настройка обмена с банком|Обмен с банками]]
-
-[[Сценарий работы при выгрузке документов|Обмен с банками]]
-
-[[Сценарий работы при загрузке документов|Обмен с банками]]
-
-[[Особенности выгрузки в один файл данным по нескольким банковским счетам|Обмен с банками]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Обмен с банками]]
-
----
-- [Настройка обмена с банком](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4dc75f6a1387d)
-- [Сценарий работы при загрузке документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4dc7618a49a90)
-- [Алгоритм распознавания платежей](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e838d1b925c063)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4dc75f6a1387d"></a>
-### Настройка обмена с банком
-
-Настройка производится для каждого [[расчетного счета|Банковские счета организаций]] организации предприятия. Если в организации предприятия открыто несколько расчетных счетов, то необходимо сделать несколько настроек. В карточке банковского счета на закладке **Настройка обмена с банком** следует определить способ обмена: **«1С:Предприятие – Клиент банка»** или прямой обмен данными. Для **«1С:Предприятие – Клиент банка»** необходимо указать кодировку файлов, используемых для обмена с банком. Заданный в настройках путь к файлам выгрузки и загрузки будет использован для автоматической подстановки перед обменом.
-
-Для прямого обмена данными с банком потребуется создание **Соглашения с банком об обмене** электронными документами и перевод его в статус **Действует.**
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4dc7618a49a90"></a>
-### Сценарий работы при загрузке документов
-
-- Прочитать из файла данные о движениях по указанному банковскому счету или получить выписку в электронном виде, используя команду Запросить выписку.
-- Загрузить документы в информационную базу.
-- Проверить корректность созданных при загрузке документов.
-- Создать новых контрагентов или подобирать их из списка существующих для подстановки в загруженные документы (если не установлена опция автоматического создания контрагентов).
-- При загрузке из файла возможен контроль результатов загрузки с помощью отчета.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e838d1b925c063"></a>
-### Алгоритм распознавания платежей
-
-- Из списка платежей выделяются те, которые являются поступлениями оплаты от клиентов. Идентификация таких платежей происходит по уникальному идентификатору платежа (УИП). Если в банковской выписке есть платежи с УИП, то по ним однозначно определяется, что это поступление оплаты от клиента, и для них заполняется назначение платежа (счет, заказ, накладная, договор и т. д.).
-- Для всех остальных платежей производится поиск «по образцу». Осуществляется поиск аналогичных платежей с указанием поставщика/получателя, расчетного счета, назначения платежа и т. д. С помощью такого алгоритма можно найти повторяющиеся платежи (оплата аренды, платежи в бюджет и т. д.). Кроме этого производится зеркальный поиск по сочетанию расчетных счетов плательщика/получателя. Эта операция выполняется для идентификации операций возврата. Считается, что если был «зеркальный» входящий платеж, то это возврат оплаты клиенту (другой организации). Если был «зеркальный» исходящий платеж, то это возврат от поставщика (другой организации, подотчетного лица).
-- Если не удалось найти платеж «по образцу», то для входящих платежей производится попытка подобрать объекты расчетов. Если эта попытка оказалась успешной, то считается, что это оплата от партнера.
-- Для этих платежей выполняется проверка партнера: является он поставщиком или покупателем, оформлен ли для него договор кредита/депозита. На этом основании также производится заполнение информации о хозяйственной операции.
-- Если после всех выполненных действий платеж не удалось идентифицировать, то хозяйственная операция не заполняется и информацию о ней надо заполнить вручную.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.КлиентБанк.Form.ЗагрузкаВыписки` · файл: `DataProcessors/КлиентБанк/Forms/ЗагрузкаВыписки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Obmen-s-bankami.md b/Obmen-s-bankami.md
deleted file mode 100644
index ab124c0..0000000
--- a/Obmen-s-bankami.md
+++ /dev/null
@@ -1,64 +0,0 @@
-Рабочее место предназначено для приема и передачи в банк в электронном виде платежных документов на безналичное перечисление денежных средств с расчетного счета организации, а также  приема из банка платежных документов на поступление безналичных денежных средств на расчетный счет организации. Причем, если в процессе обмена обнаруживается, что по данному банку осуществляются операции сразу по нескольким расчетным счетам, то  обмен данными по ним будет произведен в рамках одного сеанса.
-- [Настройка обмена с банком](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a5516639205a)
-- [Сценарий работы при выгрузке документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a5516f7fc8b2)
-- [Сценарий работы при загрузке документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a5516f7fc8b3)
-- [Особенности выгрузки в один файл данным по нескольким банковским счетам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a55178d2cd6c)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a55178d2cd6d)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a5516639205a"></a>
-### Настройка обмена с банком
-
-Настройка производится для каждого [[расчетного счета|Банковские счета организаций]] организаций предприятия. Если в организации предприятия открыто несколько расчетных счетов, то необходимо сделать несколько настроек. При выборе банковского счета будет автоматически установлена нужная настройка. В карточке банковского счета следует установить флажок **Используется обмен данными 1С:Предприятие – Клиент банка**. На появившейся закладке **Настройка обмена с банком** указать все необходимые настройки для обмена с банком.
-
-Для прямого обмена данными с банком потребуется создание **Соглашения с банком об обмене** электронными документами и перевод его в статус **Действует.**
-
-В документации на ИТС приведено подробное описание:
- - обмена платежными документами с Территориальным органом федерального казначейства
-[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:BankAccountFederalDocumentExchange](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-- обмена с банком платежными документами
-[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:NonCashPayments3](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
--форматов обмена с банками
-[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:NonCashPaymentsFormat](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-- заполнени\ реквизитов при загрузке банковской выписки
-[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:NonCashPaymentsLoad](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a5516f7fc8b2"></a>
-### Сценарий работы при выгрузке документов
-
-- Указать реквизиты для выгружаемых документов.
-- Снять отметки с тех документов, которые не должны выгружаться.
-- Проверить, что все отмеченные документы введены корректно и готовы к выгрузке.
-- Выгрузить документы в файл.
-- Для контроля результатов выгрузки сформировать отчет.
-
-При заполнении списка документов флажки автоматически установятся у тех документов, которые готовы к выгрузке, и не будут установлены у документов, в которых есть ошибки. Рекомендуется перед выгрузкой исправить все ошибки и установить флажки у всех документов, предназначенных к выгрузке.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a5516f7fc8b3"></a>
-### Сценарий работы при загрузке документов
-
-- Прочитать из файла данные о движениях по указанному банковскому счету.
-- Проверить, что все документы получены корректно и готовы к загрузке.
-- Идентифицировать документы, указав контрагента, вид операции, статьи ДДС, если они не подставились автоматически. Контрагенты распознаются по ИНН, КПП и р\с, вид операции и статьи подставляются из данных для видов документов по умолчанию.
-- Загрузить документы в информационную базу.
-- Для контроля результатов загрузки сформировать отчет.
-
-Рекомендуется перед загрузкой исправить все ошибки и заполнить недостающие данные.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a55178d2cd6c"></a>
-### Особенности выгрузки в один файл данным по нескольким банковским счетам
-
-При выгрузке платежных документов в один файл по нескольким банковским счетам необходимо задать пути для выгрузки платежных документов до выполнения выгрузки платежных документов. Эти пути необходимо задать либо в настройках банковского счета организации, либо непосредственно в рабочем месте обмена с банком до выполнения выгрузки. В противном случае, при указании пути к файлу после начала выгрузки, в указанный файл будут загружены только данные последнего выгружаемого банковского счета.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a55178d2cd6d"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-[Можно ли информацию о банках заполнить автоматически, используя классификатор банков РФ?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:12)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.КлиентБанк` · файл: `DataProcessors/КлиентБанк/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Obnovlenie-klyuchey-dostupa-k-dannym-Obnovlenie-dostupa-ruchnoe-upravlenie.md b/Obnovlenie-klyuchey-dostupa-k-dannym-Obnovlenie-dostupa-ruchnoe-upravlenie.md
deleted file mode 100644
index 179393a..0000000
--- a/Obnovlenie-klyuchey-dostupa-k-dannym-Obnovlenie-dostupa-ruchnoe-upravlenie.md
+++ /dev/null
@@ -1,35 +0,0 @@
-Предназначена для планирование обновления доступа на уровне записей.
-
-Может возникнуть ситуация, при которой обновление доступа завершено, но доступ отличается от ожидаемого. Для решения такой нештатной ситуации можно воспользоваться командой меню **Еще - Ручное управление** и сделать следующее.
-
-### Обновление доступа к объекту
-
-Если проблема возникла с конкретным объектов (документом, элементом справочника и др.), тогда можно выбрать его и нажать **Обновить доступ**. При этом будет выполнено обновление и выведено сообщение о результате: был ли доступ обновлен или же обновление не требуется (рассчитанные права актуальны).
-
-### Обновление доступа ко всем элементам списков
-
-Если проблема возникла с множеством объектов или записей регистров, тогда следует запланировать обновление для списка в целом.
-
-Планировать обновление для списка в целом можно целиком или в отмеченных частях:
-
-- Обновить ключи доступа к элементам данных;
-
-- Обновить права на ключи доступа;
-
-- Удалить устаревшие служебные данные.
-
-Если нет понимания, в какой части требуется обновление, тогда следует делать обновление во всех трех частях.
-
-При открытии отмечены все списки к обновлению. Такое обновление может занять длительное время, особенно в части обновления прав на ключи доступа. Поэтому следует отметить только требуемые списки.
-
-После этого нужно нажать кнопку **Запланировать обновление**. Обновление будет выполняться в том же порядке, как и в случае автоматического планирования обновления. 
-
-См. также:
-
-[[Обновление доступа на уровне записей|Обновление ключей доступа к данным (Обновление доступа на уровне записей)]]
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `InformationRegister.ОбновлениеКлючейДоступаКДанным.Form.ОбновлениеДоступаРучноеУправление` · файл: `InformationRegisters/ОбновлениеКлючейДоступаКДанным/Forms/ОбновлениеДоступаРучноеУправление/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Obnovlenie-konfiguracii.md b/Obnovlenie-konfiguracii.md
deleted file mode 100644
index febb1ca..0000000
--- a/Obnovlenie-konfiguracii.md
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-программа позволяет проводить обновление конфигурации инфорационной базы в режиме 1С:Предприятия «по требованию» или в указанное время (только для клиент-серверного режима). Имеется возможность получения обновлений через Интернет, с диска 1С:ИТС или явный выбор файла обновления из локального или сетевого каталога. Для перехода к обновлению конфигурации можно воспользоваться командой **[[Обновление конфигурации|Установка обновлений]]** раздела **Настройка и администрирование**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.ОбновлениеКонфигурации` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/ОбновлениеКонфигурации/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Obnovlenie-programmy.md b/Obnovlenie-programmy.md
deleted file mode 100644
index 0e58e01..0000000
--- a/Obnovlenie-programmy.md
+++ /dev/null
@@ -1,122 +0,0 @@
-Помощник предназначен для автоматического получения обновлений программы из сервиса обновлений программ и установки полученных обновлений.
-
-## Информация о доступном обновлении
-
-### Обновление конфигурации
-
-Содержит информацию о доступном обновлении конфигурации:
-
-- **Номер версии конфигурации**, которая будет установлена при обновлении;
-
-- **Размер** обновления конфигурации, которое будет загружено на компьютер;
-
-- **Новое в версии** - описание изменений в новой версии конфигурации;
-
-- **Номер текущей версии конфигурации** для сравнения.
-
-При необходимости [[установить обновление конфигурации из файла|Установка обновлений]], перейдите по ссылке "Установить обновление конфигурации из файла".
-
-### Исправления (патчи)
-
-Содержит информацию о доступных исправлениях ошибок конфигурации (патчах). Информация об исправлениях отображается для новой версии конфигурации. если выбрано обновление конфигурации, или для текущей версии конфигурации в противном случае.
-Для выбора устанавливаемых исправлений необходимо нажать гиперссылку **Исправляемые ошибки**.
-
-**Загружать и устанавливать исправления (патчи) автоматически** - если настройка включена, в программу автоматически будут загружаться и устанавливаться исправления выявленных ошибок (патчи).
-Частота загрузки и установки исправлений (патчей) определяется выбранным **Расписанием**.
-
-### Обновление платформы 1С:Предприятие
-
-Содержит информацию о доступном обновлении платформы 1С:Предприятие:
-
-- **Номер версии** платформы 1С:Предприятие;
-
-- **Размер дистрибутива** платформы 1С:Предприятие, который будет загружен на компьютер;
-
-- **Информация об особенностях перехода** на новую версию платформы 1С:Предприятие;
-
-Если доступна новая версия конфигурации, тогда выбирается версия платформы, необходимая для использования **новой** версией конфигурации; в противном случае выбирается версия платформы для использования с **текущей** версией конфигурации.
-
-#### Параметры установки
-
-Определяют параметры установки дистрибутива платформы 1С:Предприятие.
-
-- **Режим установки платформы:**
-
-  - **Установить с настройками по умолчанию** - установить новую версию платформы в "тихом" режиме без отображения программы установки 1С:Предприятие;
-
-  - **Установить с ручными настройками** - установить новую версию платформы в полном интерактивном режиме. Отображается программа установки 1С:Предприятие, доступен выбор всех необходимых параметров установки. Необходимо следовать инструкциям программы установки 1С:Предприятие, после завершения установки выполнение будет автоматически продолжено.
-
-- **Каталог хранения дистрибутивов платформы**
-
-  - Рекомендуется копировать полученные дистрибутивы платформы 1С:Предприятие в каталог на локальном компьютере или сетевом окружении, если в дальнейшем планируется также установить новую версию платформы на другой компьютер.
-
-  - **Сохранять полученные дистрибутивы платформы в каталог** - если флаг установлен, тогда полученные дистрибутивы платформы 1С:Предприятие будут автоматически сохраняться в выбранном каталоге - в подкаталогах с именем, соответствующим номеру новой версии платформы; если флаг не установлен, тогда на компьютере сохраняется только последний полученный дистрибутив платформы 1С:Предприятие.
-
-В клиент-серверном режиме работы автоматическое обновление платформы 1С:Предприятие недоступно. Необходимо загрузить дистрибутив предложенной версии платформы, выполнив переход по ссылке "Загрузить дистрибутив" и установить новую версию платформы вручную, следуя инструкциям в описании особенностей перехода на новую версию платформы.
-
-Ознакомьтесь с информацией о доступном обновлении и нажмите "Далее >".
-
-## Подключение к Порталу 1С:ИТС
-
-Получение обновлений программы доступно только зарегистрированным пользователям [Портала 1С:ИТС](https://portal.1c.ru). Для регистрации на Портале 1С:ИТС перейдите по [ссылке](https://login.1c.ru/registration).
-
-- **Логин** - логин пользователя Портала 1С:ИТС;
-
-- **Пароль** - пароль пользователя Портала 1С:ИТС;
-
-При успешном подключении логин и пароль будут сохранены в программе и их повторный ввод не потребуется при следующем обновлении программы.
-
-Введите логин и пароль пользователя портала 1С:ИТС и нажмите "Далее >".
-
-## Получение файлов обновления
-
-После просмотра информации о доступном обновлении и подключения к Порталу 1С:ИТС начинается получение файлов обновлений. Получение файлов может занять от нескольких минут до нескольких часов в зависимости от размера обновления, скорости подключения к Интернету и производительности компьютера. Также на данном шаге выполняется установка новой версии платформы в соответствии с выбранными настройками. Если платформа 1С:Предприятие устанавливается с ручными настройками, открывается окно программы установки 1С:Предприятие. Следуйте инструкциям программы установки в открывшемся окне. После завершения установки 1С:Предприятие выполнение будет автоматически продолжено.
-
-После успешного завершения получения файлов обновления и завершения установки новой версии платформы происходит переход к шагу:
-
--
-**Завершение установки платформы 1С:Предприятие**, если была обновлена только платформа 1С:Предприятие;
-
--
-**Установка обновления конфигурации**, если также было получено обновление конфигурации.
-
-### Проблемы при получении файлов обновлений
-
-При возникновении проблем с получением обновлений отображается сообщение с описанием проблемы. Записи о произведенных операциях и возникших ошибках в ходе обновления записываются в **Журнал регистрации** (событие «Получение обновлений программы»).
-
-##
-Завершение установки платформы 1С:Предприятие
-
-После успешного завершения установки новой версии платформы 1С:Предприятие отображается информация об установленной версии платформы:
-
--
-**Номер установленной версии платформы 1С:Предприятие**;
-
--
-**Каталог**, в который скопирован полученный дистрибутив платформы;
-
--
-**Флажок "Автоматически создать резервную копию и открыть программу на новой версии платформы"** - если флажок установлен, тогда при нажатии "Готово" откроется механизм для автоматического создания резервной копии информационной базы, при этом после создания резервной копии программа автоматически откроется на новой версии платформы.
-
-Перед открытием программы на новой версии платформы необходимо:
-
-- завершить работу всех активных пользователей программы;
-
-- завершить текущий сеанс работы с программой;
-
-- установить новую версию платформы на компьютеры других пользователей программы;
-
-- открыть программу на новой версии платформы;
-
- 
-
-## Установка обновления конфигурации
-
-После того, как обновление конфигурации было получено на компьютер, помощник предлагает его установить. Если также была обновлена платформа 1С:Предприятие, после завершения установки обновления конфигурации программа будет открыта на новой версии платформы.
-Подробнее об установке обновления см. раздел "Установка обновлений" справочной информации [[Помощника установки обновлений|Установка обновлений]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ОбновлениеПрограммы` · файл: `DataProcessors/ОбновлениеПрограммы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Oborotno-saldovaya-vedomost-aktivov-i-passivov.md b/Oborotno-saldovaya-vedomost-aktivov-i-passivov.md
deleted file mode 100644
index 3c22327..0000000
--- a/Oborotno-saldovaya-vedomost-aktivov-i-passivov.md
+++ /dev/null
@@ -1,8 +0,0 @@
-Отчет используется в качестве расшифровки показателей [[Управленческого баланса|Управленческий баланс]]. Отчет показывает остатки на начало и конец, а так же обороты по статям активов и пассивов с детализацией до аналитики статьи (если по статье ведется аналитический учет).
-Из отчета возможна расшифровка до исходного документа.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ОборотноСальдоваяВедомостьАктивовПассивов` · файл: `Reports/ОборотноСальдоваяВедомостьАктивовПассивов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Obrabotka-Obmen-dokumentami-s-partnerami.md b/Obrabotka-Obmen-dokumentami-s-partnerami.md
deleted file mode 100644
index 6ecca6c..0000000
--- a/Obrabotka-Obmen-dokumentami-s-partnerami.md
+++ /dev/null
@@ -1,93 +0,0 @@
-# Обработка «Обмен документами с партнерами»
-
-Обработка «Обмен документами с партнерами» осуществляет чтение и запись данных партнеров, загрузку их в базу данных и выгрузку их в файл на основе информации о протоколах обмена, которая содержится в справочнике «[[Протоколы обмена с партнерами|Справочник Протоколы обмена с партнерами]]».
-
-Обработка содержит вкладки: «Загрузка документов» и «Выгрузка документов». Они предназначены для того, чтобы загружать данные партнеров и выгружать соответственно.
-
-Рассмотрим механизм загрузки данных. Открываем вкладку «Загрузка документов». Она содержит следующие вкладки: «Общее», «Соответствие номенклатуры», «Сформированные документы». Для каждого склада, поставщика и организации необходимо создавать свою настройку обмена.
-
-На вкладке «Общее» указывается:
-
-- «Рабочее место», то есть, с какого именно рабочего места будет осуществляться обмен, выбирается из справочника «[[Рабочие места]]»;
-
-- «Организация», то есть, с какой именно организации будет осуществляться обмен, выбирается из справочника «[[Организации]]»;
-
-- «Склад», то есть, с какого именно склада будет осуществляться обмен, выбирается из справочника «[[Склады]]»;
-
-- Вид операции: можно выбрать «Массовая загрузка», либо «Выбрать партнера». При массовой загрузке будут отображаться все полученные файлы, а при виде операции «Выбрать партнера», появляются дополнительные поля, с помощью которых можно настроить обмен таким образом, что будут отображаться файлы, полученные от конкретных партнеров;
-
-- «Маршрут движения товаров» - маршрут движения товаров по складу.
-
-Для того чтобы настроить обмен необходимо нажать кнопку «Настроить параметры».
-
-Для новой настройки нужно нажать кнопку «Создать».
-
-Для настройки обмена необходимо заполнить следующие поля:
-
-- Рабочее место;
-
-- Организация;
-
-- Склад;
-
-- Партнер;
-
-- Контрагент;
-
-- Протокол обмена;
-
-- Тип файла.
-
-При выборе протокола обмена появляется отдельная форма выбора. Есть следующие варианты: протокол обмена с партнерами “Стандартная обработка”.  От выбранного протокола обмена зависит тип загружаемых файлов, а от типа будет зависеть их формат.
-
-После выбора протокола обмена мы видим две вкладки: «Обмен документов поставщиков» и «Дополнительно». На вкладке «Обмен документов поставщиков» располагается поле «Способ обмена данными». От выбора способа зависят дальнейшие настройки. Есть четыре способа обмена: через локальный каталог, через электронную почту, через FTP сервер и через программы поставщика.
-
-Не зависимо от способа обмена, необходимо заполнить следующие данные:
-
-- Формат файлов загрузки (о нем упоминалось ранее);
-
-- Поиск соответствий, то есть, как именно будет происходить выгрузка данных, по каким полям программа будет сверять записи из загружаемого документа  и записи, которые уже есть в базе данных. Есть следующие варианты поиска соответствий: по артикулу, по наименованию, по наименованию и производителю, по наименованию и по стране, по наименованию, производителю и стране, по штрих-коду;
-
-- Действие при отсутствие соответствий: можно выбрать два варианта: «Запретить формирование документа», тогда все не сопоставленные позиции после загрузки будут выведены в список, и пользователь сможет соотнести с уже имеющимися позициями в программе или добавить новые  позиции, и  «Пропускать при загрузке», в этом случае все не сопоставленные позиции просто не будут добавляться в базу при загрузке.
-
-При выборе способа обмена данными через локальный каталог нужно  заполнить поле «Локальный каталог», в нем указать папку, которая будет хранить загружаемые файлы. Флаг «Поиск в подкаталогах» означает, что программа будет искать файлы не только в указанной в поле «Локальный каталог» папке, но и в папках, находящихся в указанном каталоге. Установленный флаг «Поиск в архивах» говорит о том, что поиск будет также осуществлять и в архивах, находящихся в локальном каталоге. Если установить флаг «Удалять файлы после загрузки», то загружаемые файлы будут удалены из каталога после ввода в базу данных.
-
-При выборе способа обмена через электронную почту, внешний вид окна изменится.
-
-В поле «Сервер входящий почты» необходимо ввести POP3-сервер электронной почты, на который будут приходить письма для обмена. Поле «Пользователь» содержит адрес электронной почты. В поле «Пароль» нужно ввести пароль от используемого почтового ящика.
-
-Также есть дополнительные настройки, которые позволяют отображать файлы, полученные только в определенных письмах. Для этого нужно заполнить поля «Адрес отправителя содержит» и «Тема писем содержит». Это удобно, например, если на один и тот же электронный адрес приходят накладные от разных поставщиков, и чтобы отфильтровать эти данные, можно для каждого поставщика ввести свой электронный адрес.
-
-После настройки всех необходимых установок можно нажать кнопку «Проверка связи» внизу окна, чтобы убедиться в том, что все введено правильно.
-
-При выборе способа обмена через FTP -каталог внешний вид окна изменится.
-
-В поле «Сервер» нужно указать сам FTP-сервер, на котором будут находиться нужные файлы. Далее необходимо ввести имя пользователя, пароль и удаленный каталог. В указанном локальном каталоге будут содержаться полученные файлы.
-После того, как все необходимые настройки записаны, можно перейти к самому обмену.
-Если способ обмена используется через локальный каталог, то файлы, которые находятся в указанной папке, отобразятся в правой части окна. Если способ обмена через электронную почту или через FTP-каталог, то необходимо сначала нажать кнопку «Получить файлы».
-
-После загрузки файлов нужно выделить нужные файлы, установив флаг в поле «З», и нажать кнопку «Определить соответствия». После этого программа перейдет на вкладку «Соответствие номенклатуры».
-
-Здесь также располагается две вкладки: «Новые соответствия» и «Соответствия, сохраненные в базе данных».
-На вкладке «Новые соответствия» отображаются записи из документа, для которых программа не нашла точного соответствия в базе данных, но были найдены соответствия по штрих-коду. Записи сводятся в одну таблицу. Данные, которые получены из документа поставщика, представлены в первых четырех столбцах: Поставщик; Артикул; Номенклатура поставщика; Единица измерения; Ставка НДС; Производитель, страна; Штрих-код; Номенклатура; Производитель; Страна. В остальных столбцах указываются данные о номенклатуре из нашей системы.
-
-Если система нашла такую номенклатуру в нашей базе, для которой совпадает штрих-код с номенклатурой поставщика, то этот товар появляется в правой части таблицы. Необходимо убедиться, что это тот самый товар, после чего нажать на кнопку «Галочка». Если для товара система не нашла номенклатуру с таким же штрих-кодом в нашей базе, то можно нажать кнопку «Выбрать», появится окно выбора номенклатуры. Вверху окна указана номенклатура поставщика, а в поиске сразу отображается название товара. Это существенно облегчает поиск товара в системе. Остается определить нужный товар и нажать кнопку «Выбрать».
-
-Если же в системе еще нет такой номенклатуры, то мы можем обратиться к классификатору аптечных товаров.
-
-После выбора соответствующего товара в классификаторе аптечных товаров, можно нажать кнопку «Создать товар по КАТ» и система создаст номенклатурную позицию.
-Также создать номенклатуру можно и воспользовавшись данными о товаре, полученными от поставщика. Для этого необходимо, выбрав нужную позицию в таблице, нажать на кнопку «Создать товар по номенклатуре поставщика».
-
-После выбора номенклатура отобразиться в таблице соответствий и рядом будет знак «Галочка».
-
-После нажатия кнопки «Записать соответствия», данные будут записаны в базу данных, и рядом с записью появляется знак «БД».
-
-На вкладке «Соответствия, сохраненные в базе данных» отображаются те позиции номенклатуры, на которые соответствия были записаны ранее.
-
-После того, как будут записаны все позиции номенклатуры и определение соответствий закончено, можно нажать кнопку «Загрузить данные». На вкладке «Сформированные документы»  отобразиться добавленные документы. Документ, который мы ввели, не будет проведен. Его можно провести в этом окне или в документах поступления. Также в этом окне можно просмотреть этот документ, нажав по нему два раза левой кнопкой мыши.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.УАС_ОбменДокументамиСПартнерами` · файл: `DataProcessors/УАС_ОбменДокументамиСПартнерами/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Ocenka-proizvoditelnosti-Avtomaticheskiy-eksport-zamerov-proizvoditelnosti.md b/Ocenka-proizvoditelnosti-Avtomaticheskiy-eksport-zamerov-proizvoditelnosti.md
deleted file mode 100644
index 29506c5..0000000
--- a/Ocenka-proizvoditelnosti-Avtomaticheskiy-eksport-zamerov-proizvoditelnosti.md
+++ /dev/null
@@ -1,35 +0,0 @@
-Предназначена для настройки регламентного задания по экспорту замеров производительности.
-
-Это может потребоваться, например, для выполнения анализа производительности в другой программе.
-
-Вызывается по команде **Настройки** раздела **Администрирование - Обслуживание - Оценка производительности**. 
-
-### Настройка автоматического экспорта замеров производительности
-
-- Включите флажок **Выполнять экспорт**, при этом автоматически включаются флажки **Выполнять экспорт в локальный каталог**, **Выполнять экспорт на FTP**.
-
-- При необходимости включите флажок **Экспорт всех ключевых операций**. В том случае производится экспорт замеров производительности всех ключевых операций, в том числе и тех, у которых не заполнены поля **Приоритет** и **Целевое время**.
-
-- При необходимости можно изменить **Период записи** - по умолчанию равен 60 сек.
-
-- На просмотр выводится **Дата последнего выгруженного замера в UTC** (заполняется программой автоматически).
-
-- Выберите путь в поле **Локальный каталог экспорта** (если экспорт не будет осуществляться в локальный каталог, то отключите соответствующий флажок);
-
-- При необходимости укажите **Адрес ftp-сервера** или отключите флажок **Выполнять экспорт на FTP**.
-
-- Для перехода к дальнейшей настройке экспорта нажмите **Настроить расписание экспорта**, заполните расписание.
-
-- Для подтверждения и возврата в программу нажмите **Записать и закрыть**.
-
-После этого экспорт замеров производительности будет производиться автоматически. Сформированные внешние файлы, а также файлы, содержащие настройки, при которых были получены эти замеры, автоматически упаковываются в ZIP-архив.
-
-### См. также:
-
-- [[Оценка производительности]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ОценкаПроизводительности.Form.АвтоматическийЭкспортЗамеровПроизводительности` · файл: `DataProcessors/ОценкаПроизводительности/Forms/АвтоматическийЭкспортЗамеровПроизводительности/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Ocenka-proizvoditelnosti-Eksport-zamerov-proizvoditelnosti.md b/Ocenka-proizvoditelnosti-Eksport-zamerov-proizvoditelnosti.md
deleted file mode 100644
index c058a76..0000000
--- a/Ocenka-proizvoditelnosti-Eksport-zamerov-proizvoditelnosti.md
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
-Предназначена для настройки экспорта замеров производительности вручную для анализа в других программах.
-
-В программе производится [[оценка производительности|Оценка производительности]]. Замеры производительности хранятся в программе и могут быть экспортированы с целью анализа в других программах.
-
-С помощью кнопок  заполните поля **Дата начала** и **Дата окончания** экспорта замеров производительности.
-
-Выберите [[профиль ключевых операций|Профили ключевых операций]] в поле **Профиль**.
-
-Выберите путь для сохранения данных в поле **Каталог экспорта**.
-
-Напишите **Имя архива** для сохранения замеров.
-
-### См. также:
-
-- [[Автоматический экспорт замеров производительности|Оценка производительности (Автоматический экспорт замеров производительности)]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ОценкаПроизводительности.Form.ЭкспортЗамеровПроизводительности` · файл: `DataProcessors/ОценкаПроизводительности/Forms/ЭкспортЗамеровПроизводительности/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Ocenka-proizvoditelnosti-Import-zamerov-proizvoditelnosti.md b/Ocenka-proizvoditelnosti-Import-zamerov-proizvoditelnosti.md
deleted file mode 100644
index ca5ed0d..0000000
--- a/Ocenka-proizvoditelnosti-Import-zamerov-proizvoditelnosti.md
+++ /dev/null
@@ -1,13 +0,0 @@
-Предназначена для импорта замеров производительности вручную для анализа в этой информационной базе.
-
-Укажите путь к файлу на компьютере в поле **Файл импорта**.
-
-### См. также:
-
-- [[Оценка производительности]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ОценкаПроизводительности.Form.ИмпортЗамеровПроизводительности` · файл: `DataProcessors/ОценкаПроизводительности/Forms/ИмпортЗамеровПроизводительности/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Ocenka-proizvoditelnosti-OcenkaProizvoditelnosti.md b/Ocenka-proizvoditelnosti-OcenkaProizvoditelnosti.md
deleted file mode 100644
index c6fff72..0000000
--- a/Ocenka-proizvoditelnosti-OcenkaProizvoditelnosti.md
+++ /dev/null
@@ -1,68 +0,0 @@
-Предназначен для анализа производительности программы.
-
-Открывается с помощью ссылки **Оценка производительности по ключевым операциям** в разделе **Администрирование - Обслуживание - Отчеты и обработки - Отчеты администратора**.
-
-### Анализ производительности
-
-- Задайте **Период**, за который будет проводиться оценка производительности. Для этого задайте **Дату начала** и **Дату окончания периода** (обязательно указание времени).
-
-- Установкой поля **Периодичность замеров** регулируется количество результатов, которые будут отображаться в периоде. Поле является обязательным. Если в некотором периоде операция не выполнялась, то в соответствующей ячейке таблицы будет ноль.
-
-- В поле **Профиль** выберите из списка один из [[профилей ключевых операций|Профили ключевых операций]]. Поле является обязательным.
-
-- В поле **Имя ключевой операции** можно выбрать одну из ключевых операций.
-
-- В поле **Пользователь** можно выбрать одного из пользователей программы.
-
-- При необходимости включите флажок **Выполнен с ошибкой**, выберите значение для отбора, например, **Нет** (по умолчанию) для того чтобы выбрать замеры времени только по корректным операциям. Анализ корректных выполнений ключевых операций особенно актуален для операций, связанных с проведением документов. Это позволяет отделить корректные замеры проведения документов от ошибочных замеров, например, связанных с ошибками заполнения. Нажмите кнопку **Сформировать**. Отчет состоит из двух частей: графика и таблицы.
-
-### Оценка производительности
-
-- Оценка производительности выводится в диапазоне от нуля до единицы. В зависимости от значения оценки поле с оценкой выделяется определенным цветом. Полученные оценки можно интерпретировать следующим образом: 
-
-> **Шкала APDEX**
->
->
-> **Значение**
->
->
->
-> **Оценка**
->
->
-> **от**
->
->
->
-> **до**
->
-> 0.00
-> 0.50
-> неприемлемо0.50
-> 0.70
-> очень плохо0.70
-> 0.85
-> плохо0.85
-> 0.94
-> хорошо0.94
-> 1.00
-> отлично
-
-### Просмотр данных о ключевой операции
-
--
-Дважды щелкнув мышью по наименованию ключевой операции в таблице, можно просмотреть данные ключевой операции.
-
-### См. также:
-
--
-[[Работа с отчетами|Форма отчета]];
-
--
-[[Настройка отчета|Форма настроек отчета]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ОценкаПроизводительности` · файл: `Reports/ОценкаПроизводительности/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Ocenka-proizvoditelnosti-Podbor-celevogo-vremeni-klyuchevoy-operacii.md b/Ocenka-proizvoditelnosti-Podbor-celevogo-vremeni-klyuchevoy-operacii.md
deleted file mode 100644
index 2f1f290..0000000
--- a/Ocenka-proizvoditelnosti-Podbor-celevogo-vremeni-klyuchevoy-operacii.md
+++ /dev/null
@@ -1,51 +0,0 @@
-Предназначена для автоматического подбора целевого времени ключевой операции на основании субъективной оценки пользователя и имеющихся данных о времени выполнения ключевой операции.
-
-Открывается по кнопке **Подбор целевого времени** из списка [[Ключевые операции]].
-
-Необходимо получить качественную оценку пользователя о работе [[ключевой операции|Ключевые операции (Форма элемента)]], например, плохо или неприемлемо.
-
-Далее необходимо соотнести качественную оценку со значением APDEX в соответствии с таблицей.
-
-> **Шкала APDEX**
->
->
-> **Значение**
->
->
->
-> **Оценка**
->
->
-> **от**
->
->
->
-> **до**
->
-> 0.00
-> 0.50
-> неприемлемо0.50
-> 0.70
-> очень плохо0.70
-> 0.85
-> плохо0.85
-> 0.94
-> хорошо0.94
-> 1.00
-> отлично
-
-Укажите **Период**, за который будут получены замеры для дальнейшего анализа, **Ключевую операцию,** для которой выполняется поиск целевого времени, и **Текущий APDEX** согласно оценке пользователя. При выборе значение APDEX из таблицы рекомендуется выбирать минимальное подходящее значение.
-
-После нажатия на кнопку **Подобрать целевое время** в поле **Целевое время** будет указано расчетное целевое время. В поле **Расчетный APDEX** будет указано значение APDEX, которое получается при таком значении целевого времени.
-
-Программа проводит [[оценку производительности|Оценка производительности]], для которой важно задать целевое время ключевой операции. Результаты выводятся в [[отчет|Оценка производительности — ОценкаПроизводительности]].
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ОценкаПроизводительности.Form.ПодборЦелевогоВремениКлючевойОперации` · файл: `DataProcessors/ОценкаПроизводительности/Forms/ПодборЦелевогоВремениКлючевойОперации/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Ocenka-proizvoditelnosti.md b/Ocenka-proizvoditelnosti.md
deleted file mode 100644
index 9fc5c22..0000000
--- a/Ocenka-proizvoditelnosti.md
+++ /dev/null
@@ -1,76 +0,0 @@
-В программе предусмотрены встроенные средства для сбора и анализа данных о производительности работы по APDEX, которая является международным стандартом оценки производительности информационных систем.
-
-Для того чтобы оценивать производительность, необходимо в начале работы программы заполнить список [[Ключевые операции]].
-
-Оценка производительности программы по методике APDEX состоит из следующих основных этапов:
-
-- заполнение [[профилей ключевых операций|Профили ключевых операций]] (в профиле заполняются приоритет и целевое значение времени для каждой [[ключевой операции|Ключевые операции (Форма элемента)]], предусмотренной в программе);
-
-- сбор информации о времени выполнения каждой ключевой операции;
-
-- на основании собранных данных - формирование отчета [[Оценки производительности по ключевым операциям|Оценка производительности — ОценкаПроизводительности]].
-
-К просмотру отчета **Оценка производительности по ключевым операциям** можно перейти по соответствующей ссылке раздела **Администрирование - Обслуживание - Отчеты и обработки - Отчеты администратора**.
-
-Для того чтобы производить оценку производительности, включите флажок **Оценка производительности**. После этого в программе будут производиться [[замеры|Замеры времени]] производительности во время выполнения указанных ключевых операций, например, при проведении документа.
-
-- Результаты замеров будут обработаны в отчете **Оценка производительности**.
-
-### Оценка производительности
-
-- Оценка производительности выводится в диапазоне от нуля до единицы. В зависимости от значения оценки поле с оценкой выделяется определенным цветом. Полученные оценки можно интерпретировать следующим образом: 
-
-> **Шкала APDEX**
->
->
-> **Значение**
->
->
->
-> **Оценка**
->
->
-> **от**
->
->
->
-> **до**
->
-> 0.00
-> 0.50
-> неприемлемо0.50
-> 0.70
-> очень плохо0.70
-> 0.85
-> плохо0.85
-> 0.94
-> хорошо0.94
-> 1.00
-> отлично
-
-### Экспорт замеров производительности
-
-- Полученные замеры производительности программа позволяет автоматически в фоне выгружать во внешние файлы, например, для выполнения анализа производительности в другой программе.
-
-- Для того чтобы[[настроить выгрузку|Оценка производительности (Автоматический экспорт замеров производительности)]] этих данных, перейдите по ссылке **Настройки** раздела **Администрирование - Обслуживание - Оценка производительности**.
-
-- Сформированные внешние файлы, а также файлы, содержащие настройки, при которых были получены эти замеры, автоматически упаковываются в ZIP-архив.
-
-- Для того чтобы выполнить [[экспорт замеров производительности вручную|Оценка производительности (Экспорт замеров производительности)]], нажмите **Экспорт замеров**. в разделе **Администрирование - Обслуживание - Оценка производительности**. Файл с замерами производительности можно открыть или сохранить. Для сохранения файла выберите путь к папке на компьютере.
-
-### Импорт замеров производительности
-
--
-Можно проанализировать замеры производительности другой программы с помощью [[импорта из соответствующего файла|Оценка производительности (Импорт замеров производительности)]].
-
--
-Для импорта воспользуйтесь ссылкой **Импорт замеров** в разделе **Администрирование - Обслуживание - Оценка производительности**.
-
--
-В поле **Файл импорта** с помощью кнопки  укажите путь к файлу на компьютере, нажмите кнопку **Импорт**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ОценкаПроизводительности` · файл: `DataProcessors/ОценкаПроизводительности/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Ocenka-rentabelnosti-prodazh-OcenkaRentabelnostiProdazh2_5.md b/Ocenka-rentabelnosti-prodazh-OcenkaRentabelnostiProdazh2_5.md
deleted file mode 100644
index 8d94c3f..0000000
--- a/Ocenka-rentabelnosti-prodazh-OcenkaRentabelnostiProdazh2_5.md
+++ /dev/null
@@ -1,56 +0,0 @@
-# Оценка рентабельности продаж
-
-Отчет предназначен для предварительной оценки рентабельности текущей продажи и отвечает на следующие вопросы:
-
-- Какова рентабельность продажи?
-- Каков коэффициент наценки на продажу?
-- Какова маржинальная прибыль («маржа») продажи?
-- Какие товары наименее/наиболее рентабельны в продаже?
-- Как изменится рентабельность продаж менеджера за текущий месяц с учетом текущей продажи?
-
-На основании информации отчета могут быть приняты решения:
-
-- об изменении объема предоставляемых авто- и ручных скидок;
-- об изменении состава и количества товаров в документе продажи – торг с клиентом на основании скидок и прошлых взаимодействий для продажи большего количества наиболее рентабельных товаров.
-
-Особенности расчета показателей:
-
-- **По документу** - все показатели рассчитываются по табличной части **Товары** документа.
-- **За месяц без учета продажи** - показатели рассчитываются по менеджеру документа нарастающим итогом с начала месяца (продажи с начала месяца). Текущий документ не учитывается.
-- **За месяц с учетом продажи** - показатели рассчитываются по менеджеру документа нарастающим итогом с начала месяца с учетом текущего документа.
-- **Изменение, %** - рассчитывается разница между колонками **За месяц с учетом продажи** и **За месяц без учета продажи** для оценки влияния текущей продажи на результаты менеджера за месяц.
-
-Отчет вызывается исключительно из форм документов:
-
-- [[Коммерческое предложение клиенту]],
-- [[Заказ клиента]],
-- [[Реализация товаров и услуг]],
-- [[Заявка на возврат товаров от клиента]].
-
-Особенности использования:
-
-- Для эффективного использования отчета следует указывать значение параметра **Нормативная рентабельность, %**. В этом случае отчет будет указывать цветом на проблемные места.
-- Отчет позволяет моделировать различные ситуации, например, "Что будет с рентабельностью продажи, если отказаться от ручных скидок?".
-
-Анализ рентабельности продаж может производиться на основании **рассчитанной себестоимости** или в соответствии с указанным в настройках **нормативному виду цен**. Настройки расчета рентабельности устанавливаются в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи - Стоимость товаров при оценке рентабельности продажи**.
-
-> **Пример.** Для менеджеров по продажам на предприятии установлена **нормативная рентабельность 30%**.
-> Менеджер осуществляет продажу с рентабельностью -0,24% (важный клиент попросил скидку 30%).
-> При этом продажи с начала месяца без учета текущей продажи имели рентабельность **33,86%**, а с учетом текущей продажи более низкую **25,73%** (что уже ниже норматива).
-> В этом случае отчет покажет что рентабельность всех продаж менеджера с начала месяца уменьшилась на **8,13%**.
-> Менеджер может принять решение не предоставлять такую большую скидку.
->
-> С помощью параметра отчета **Изменение объема ручных скидок, %** можно определить, что ручная скидка в 14% является граничной и позволяет удержать рентабельность продаж на допустимом уровне **30,23%**.
-
-[Оценка показателей в различных валютах](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e674d83730e5c5)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e674d83730e5c5"></a>
-### Оценка показателей в различных валютах
-
-Оценка продаж в валюте, не совпадающей с валютой управленческого учета, производится по курсу на дату оценки.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ОценкаРентабельностиПродаж2_5` · файл: `Reports/ОценкаРентабельностиПродаж2_5/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Ocenka-rentabelnosti-prodazh.md b/Ocenka-rentabelnosti-prodazh.md
deleted file mode 100644
index 423b932..0000000
--- a/Ocenka-rentabelnosti-prodazh.md
+++ /dev/null
@@ -1,54 +0,0 @@
-Отчет предназначен для предварительной оценки рентабельности текущей продажи и отвечает на следующие вопросы:
-
-- Какова рентабельность продажи?
-- Каков коэффициент наценки на продажу?
-- Какова маржинальная прибыль («маржа») продажи?
-- Какие товары наименее/наиболее рентабельны в продаже?
-- Как изменится рентабельность продаж менеджера за текущий месяц с учетом текущей продажи?
-
-На основании информации отчета могут быть приняты решения:
-
-- об изменении объема предоставляемых авто- и ручных скидок;
-- об изменении состава и количества товаров в документе продажи – торг с клиентом на основании скидок и прошлых взаимодействий для продажи большего количества наиболее рентабельных товаров.
-
-Особенности расчета показателей:
-
-- **По документу** - все показатели рассчитываются по табличной части **Товары** документа.
-- **За месяц без учета продажи** - показатели рассчитываются по менеджеру документа нарастающим итогом с начала месяца (продажи с начала месяца). Текущий документ не учитывается.
-- **За месяц с учетом продажи** - показатели рассчитываются по менеджеру документа нарастающим итогом с начала месяца с учетом текущего документа.
-- **Изменение, %** - рассчитывается разница между колонками **За месяц с учетом продажи** и **За месяц без учета продажи** для оценки влияния текущей продажи на результаты менеджера за месяц.
-
-Отчет вызывается исключительно из форм документов:
-
-- [[Коммерческое предложение клиенту]],
-- [[Заказ клиента]],
-- [[Реализация товаров и услуг]],
-- [[Заявка на возврат товаров от клиента]].
-
-Особенности использования:
-
-- Для эффективного использования отчета следует указывать значение параметра **Нормативная рентабельность, %**. В этом случае отчет будет указывать цветом на проблемные места.
-- Отчет позволяет моделировать различные ситуации, например, "Что будет с рентабельностью продажи, если отказаться от ручных скидок?".
-
-Анализ рентабельности продаж может производиться на основании **рассчитанной себестоимости** или по указанному **виду цены**.
-
-> **Пример.** Для менеджеров по продажам на предприятии установлена **нормативная рентабельность 30%**.
-> Менеджер осуществляет продажу с рентабельностью -0,24% (важный клиент попросил скидку 30%).
-> При этом продажи с начала месяца без учета текущей продажи имели рентабельность **33,86%**, а с учетом текущей продажи более низкую **25,73%** (что уже ниже норматива).
-> В этом случае отчет покажет что рентабельность всех продаж менеджера с начала месяца уменьшилась на **8,13%**.
-> Менеджер может принять решение не предоставлять такую большую скидку.
->
-> С помощью параметра отчета **Изменение объема ручных скидок, %** можно определить, что ручная скидка в 14% является граничной и позволяет удержать рентабельность продаж на допустимом уровне **30,23%**.
-
-[Оценка показателей в различных валютах](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e674d83730e5c5)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e674d83730e5c5"></a>
-### Оценка показателей в различных валютах
-
-Оценка продаж в валюте, не совпадающей с валютой управленческого учета, производится по курсу на дату оценки.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ОценкаРентабельностиПродаж` · файл: `Reports/ОценкаРентабельностиПродаж/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Oformlenie-otchetov-po-komissii.md b/Oformlenie-otchetov-po-komissii.md
deleted file mode 100644
index 31a84b7..0000000
--- a/Oformlenie-otchetov-po-komissii.md
+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
-Рабочее место предназначено для оформления [[отчетов по комиссии между организациями|Отчет по комиссии между организациями]] и [[отчетов по комиссии между организациями о списании|Отчет по комиссии между организациями о списании]] по распоряжениям.
-
-[Оформление документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7659a170b42da)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7659a170b42da"></a>
-### Оформление документов
-
-Для того чтобы оформить документ в списке рабочего места необходимо выделить нужное распоряжение и выполнить команду **Оформить документ**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовИнтеркампани.Form.РабочееМестоОтчетыПоКомиссии` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовИнтеркампани/Forms/РабочееМестоОтчетыПоКомиссии/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Oformlenie-peredach-i-vozvratov.md b/Oformlenie-peredach-i-vozvratov.md
deleted file mode 100644
index a63bcf5..0000000
--- a/Oformlenie-peredach-i-vozvratov.md
+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
-Рабочее место предназначено для оформления документов [[передачи товаров между организациями|Передача товаров между организациями]] и [[возврата товаров между организациями|Возврат товаров между организациями]] по распоряжениям.
-- [Оформление документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7660598a68910)
-- [Исправление остатков](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e76605f2e12340)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7660598a68910"></a>
-### Оформление документов
-
-Для того чтобы оформить документ в списке рабочего места необходимо выделить нужное распоряжение и выполнить команду **Оформить передачу/возврат товаров**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e76605f2e12340"></a>
-### Исправление остатков
-
-По команде **Исправить остатки** выполняется корректирование движений по регистру **Товары организаций к передаче**, по регистраторам сформировавшим движения с отрицательными остатками.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовИнтеркампани.Form.РабочееМестоПередачиТоваров21` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовИнтеркампани/Forms/РабочееМестоПередачиТоваров21/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Oformlenie-peredach-i-vykupov.md b/Oformlenie-peredach-i-vykupov.md
deleted file mode 100644
index 4bd0f71..0000000
--- a/Oformlenie-peredach-i-vykupov.md
+++ /dev/null
@@ -1,11 +0,0 @@
-Рабочее место предназначено для оформления документов [[передачи товаров между организациями|Передача товаров между организациями]] и [[выкупов товаров с хранения|Выкуп товаров с хранения]] по распоряжениям.
-
-Рабочее место с настройками оформления документов **передач товаров между организациями** открывается из раздела **Финансовый результат и контроллинг - Передачи к оформлению** или из журнала **Документов между организациями** по гиперссылке **Передачи**.
-
-Рабочее место с настройками оформления документов **выкупа товаров с хранения** открывается из раздела **Закупки - Выкупы к оформлению** или из журнала **Документов закупок** по гиперссылке **Выкупы**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовИнтеркампани.Form.РабочееМестоПередачиВыкуп` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовИнтеркампани/Forms/РабочееМестоПередачиВыкуп/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Okruzhenie-sdelki.md b/Okruzhenie-sdelki.md
deleted file mode 100644
index dd2ad56..0000000
--- a/Okruzhenie-sdelki.md
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
-В окружении сделки отображается информация о связях участников сделки, представленного в виде иерархического списка. Анализируя список можно принять решение о добавлении в сделку необходимых участников.
-
-При построении списка используется следующая информация:
-
-- Данные о [[контактных лицах|Контактные лица]] и их ролях.
-- Данные о взаимосвязях между клиентом, поставщиками и конкурентами.
-- Данные об участниках сделок (клиенте, поставщиках, конкурентах и их контактных лицах).
-
-На верхнем уровне иерархии выводятся ссылки на участников сделки. Далее по каждому участнику выводятся данные о его взаимосвязях.
-
-В форме окружения сделки можно ограничить глубину анализа окружения сделки, например, указать, что следует показывать только три уровня иерархии взаимосвязи между теми лицами, которые могут влиять на ход сделки.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.СделкиСКлиентами.Form.ОкружениеСделки` · файл: `Catalogs/СделкиСКлиентами/Forms/ОкружениеСделки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Operacii-po-YuKassa.md b/Operacii-po-YuKassa.md
deleted file mode 100644
index 4738a26..0000000
--- a/Operacii-po-YuKassa.md
+++ /dev/null
@@ -1,126 +0,0 @@
-Документ предназначен для регистрации операций оплаты клиентом за товары, работы, услуги и возвратов оплат клиенту через сервис **Яндекс.Касса**.
-
-Для оформления операций по **Яндекс.Кассе** необходимо предварительно создать **настройку Яндекс.Кассы**, указав вариант использования сервиса **С договором**.
-
-Документ может быть создан 3 способами:
-
-[[Вручную|Операция по ЮKassa]]
-
-[[Автоматически|Операция по ЮKassa]]
-
-[[Автоматически по расписанию|Операция по ЮKassa]]
-
----
-- [Отбор по организации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66ddc0151b814)
-- [Отбор по дате загрузки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66ddce2325770)
-- [Отбор по виду хозяйственной операции](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66dddb2211122)
-- [Отбор проблемных документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66dde39e95148)
-- [Оформление поступления оплаты от клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66ddf686509f0)
-- [Поступление оплаты по предварительно оформленному счету на оплату](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66de03e95a3b3)
-- [Оплата заказа клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66de24d5605d9)
-- [Оформление возврата оплаты от клиенту](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66de2ee51b963)
-- [Возврат оплаты клиенту через личный кабинет Яндекс.Кассы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66de302cc67c6)
-- [Возврат оплаты клиенту через перевод денежных средств на счет для "возвратов" Яндекс.Кассы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66de320df8a1a)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66ddc0151b814"></a>
-### Отбор по организации
-
-- В списке **Операций по Яндекс.Кассе** в поле **Организация** укажите нужную организацию.
-- Список организаций формируется на основании существующих **настроек Яндекс.Кассы**.
-- В списке будут показаны те операции, которые были совершены для данной организации.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66ddce2325770"></a>
-### Отбор по дате загрузки
-
-- В полях **Загружено с** и **по** укажите даты интересующего интервала.
-- В списке будут показаны те операции, которые были загружены или созданы за выбранный период.
-- Так же, можно указывать пустое значение, это значение система будет воспринимать как снятие ограничения для этой границы интервала.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66dddb2211122"></a>
-### Отбор по виду хозяйственной операции
-
-- По умолчанию выбран режим **Все операции** - отображает все операции в списке.
-- Режим **Оплаты** - отображает только операции с видом хозяйственной операции **Поступление оплаты от клиента**.
-- Режим **Возвраты** - отображает только операции с видом хозяйственной операции **Возврат оплаты клиенту**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66dde39e95148"></a>
-### Отбор проблемных документов
-
-- Для отображения документов, по которым были зафиксированы проблемы при загрузке их из сервиса необходимо установить галку в поле **Только проблемные документы**
-- Так же проблемные документы в списке отмечаются иконкой
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66ddf686509f0"></a>
-### Оформление поступления оплаты от клиента
-
-Оплата от клиента оформляется документом **Операция по Яндекс.Кассе** с установленным видом операции **Поступление оплаты от клиента**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66de03e95a3b3"></a>
-### Поступление оплаты по предварительно оформленному счету на оплату
-
-Данная операция может быть оформлена только в том случае, если в программе включена функциональная опция **Счета на оплату** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**.
-
-Порядок оформления операции вручную:
-
-- В списке **Операций по Яндекс.Кассе** нажмите кнопку **Создать**.
-- В форме нового документа укажите **Контрагента**.
-- В поле **Основание платежа** выберите тип **Счет на оплату** из списка счетов выберите нужный счет.
-- Укажите **Сумму операции** и **Сумму комиссии**.
-
-Порядок оформления операции автоматически:
-
-- В списке **Операций по Яндекс.Кассе** нажмите кнопку **Загрузить**.
-- Операция будет загружена из сервиса и создана автоматически.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66de24d5605d9"></a>
-### Оплата заказа клиента
-
-Порядок оформления операции вручную:
-
-- В списке **Операций по Яндекс.Кассе** нажмите кнопку **Создать**.
-- В форме нового документа укажите **Контрагента**.
-- В поле **Основание платежа** выберите тип **Заказ клиента** из списка заказов выберите нужный заказ.
-- Укажите **Сумму операции** и **Сумму комиссии**.
-
-Порядок оформления операции автоматически:
-
-- В списке **Операций по Яндекс.Кассе** нажмите кнопку **Загрузить**.
-- Операция будет загружена из сервиса и создана автоматически.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66de2ee51b963"></a>
-### Оформление возврата оплаты от клиенту
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66de302cc67c6"></a>
-### Возврат оплаты клиенту через личный кабинет Яндекс.Кассы
-
-В данном случае Яндекс делает **возврат** денежных средств клиенту **за счет последующих продаж**.
-
-Порядок офрмления операции:
-
-- В личном кабинете Яндекс.Кассы оформить операцию возврата. Подробнее здесь.
-- В списке **Операций по Яндекс.Кассе** нажмите кнопку **Загрузить**.
-- Операция будет загружена из сервиса и создана автоматически.
-
-Или можно зарегистрировать операцию возврата вручную:
-
-- Для этого нужно нажатать кнопку **Создать**.
-- В форме нового документа укажите **Контрагента**.
-- В поле **Основание платежа** выберите операцию оплаты по Яндекс.Кассе.
-- Укажите **Сумму операции**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66de320df8a1a"></a>
-### Возврат оплаты клиенту через перевод денежных средств на счет для "возвратов" Яндекс.Кассы
-
-Данный способ, как правило, используется в случаях, когда у продавца **небольшие обороты** в Яндекс.Кассе или когда продавец собирается **прекращать продажи** через Яндекс.Кассу.
-
-Порядок оформления операции:
-
-- На основании операции поступления оплаты через **Яндекс.Кассу**,  по которой необходимо вернуть денежные средства, необходимо создать документ [[Заявка на расходование ДС|Заявка на расходование денежных средств]]
-- В **Заявке на расход ДС** будет заполнено поле **назначение платежа** в соответствии с требованиями Яндекс.Кассы, в нем необходимо дозаполнить значения ** и**
-- Далее необходимо согласовать заявку и создать на основании нее документ [[Списание безналичных денежных средств]]
-- После этого на основании операции поступления оплаты через **Яндекс.Кассу** создать документ [[Взаимозачет задолженности]], который проведет зачет дебета по эквайеру и кредита по клиенту.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ОперацияПоЯндексКассе.Form.ФормаСпискаДокументов` · файл: `Documents/ОперацияПоЯндексКассе/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Operaciya-po-YuKassa-FormaDokumenta.md b/Operaciya-po-YuKassa-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index 35abc4d..0000000
--- a/Operaciya-po-YuKassa-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,90 +0,0 @@
-# Операция по ЮKassa
-
-Документ предназначен для регистрации операций оплаты клиентом за товары, работы, услуги и возвратов оплат клиенту через сервис **Яндекс.Касса**.
-
-Для оформления операций по **Яндекс.Кассе** необходимо предварительно создать **настройку Яндекс.Кассы**, указав вариант использования сервиса **С договором**.
-
-Документ может быть создан 3 способами:
-
-[[Вручную|Операция по ЮKassa]]
-
-[[Автоматически|Операция по ЮKassa]]
-
-[[Автоматически по расписанию|Операция по ЮKassa]]
-
----
-- [Заполнение поля Организация](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e68c9cbdc80b4c)
-- [Заполнение информации о зарегистрированных от клиентов платежей](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66df73f05cc0f)
-- [Заполнение информации о возврате денежных средств клиенту](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66df74b55828c)
-- [Заполнение аналитики учета](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66ebc3656f810)
-- [Заполнение статьи движения денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66ebbe6df7172)
-- [Заполнение аналитики эквайринговой комиссии](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66ebcd4ffabb0)
-- [Уточнение статьи расходов по эквайринговой комиссии](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66ebd517c3e81)
-- [Пробитие чека](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e78effde4023a4)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e68c9cbdc80b4c"></a>
-### Заполнение поля Организация
-
-Для выбора в поле **Организация** доступны только организации, для которых создана активная не помеченная на удаление [[настройка по Яндекс.Кассе|Настройки ЮKassa]] с выбранным вариантом использования сервиса **С договором**
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66df73f05cc0f"></a>
-### Заполнение информации о зарегистрированных от клиентов платежей
-
-- В списке **Операций по Яндекс.Кассе** нажмите кнопку **Создать**.
-- В форме нового документа укажите **Контрагента**.
-- В поле **Операция** укажите вид хозяйственной операции **Поступление оплаты от клиента**
-- В поле **Основание платежа** выберите тип документа основания и выберите нужный документ.
-- Укажите **Сумму операции** и **Сумму комиссии**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66df74b55828c"></a>
-### Заполнение информации о возврате денежных средств клиенту
-
-- Для этого нужно нажать кнопку **Создать**.
-- В форме нового документа укажите **Контрагента**.
-- В поле **Операция** укажите вид хозяйственной операции **Возврат оплаты клиенту**
-- В поле **Тип возврата** укажите тип осуществляемого возврата. Если операция возврата осуществляется в день поступления оплаты, то нужно выбирать тип **Отмена операции оплаты**. Если же возврат осуществляется позже, тогда нужно выбрать **Возврат оплаты**.
-- В поле **Основание платежа** выберите операцию оплаты по Яндекс.Кассе.
-- Укажите **Сумму операции**.
-- Если поле **Тип возврата**  равен **Отмена операции оплаты**, тогда следует указать сумму возвращаемой комиссий в поле **Сумма комиссии**. Если поле **Тип возврата**  равен **Возврат оплаты**, тогда поле **Сумма комиссии** следует оставить пустым.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66ebc3656f810"></a>
-### Заполнение аналитики учета
-
-Данные аналитики учета заполняются автоматически по умолчанию из **настройки Яндекс.Кассы**, однако их можно поменять вручную.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66ebbe6df7172"></a>
-### Заполнение статьи движения денежных средств
-
-Поле **Статья ДДС** устанавливается в соответствии с хозяйственной операцией документа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66ebcd4ffabb0"></a>
-### Заполнение аналитики эквайринговой комиссии
-
-- В поле **Эквайер** укажите контрагента-организацию с которым у вас заключен договор эквайринга. В данном случае это **ООО НКО "Яндекс.Деньги"**.
-- Укажите статью и аналитику расходов.
-- Укажите подразделение, на которое будут отнесены расходы по оплате эквайринговой комиссии.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66ebd517c3e81"></a>
-### Уточнение статьи расходов по эквайринговой комиссии
-
-Статья расходов выбирается из списка **Статьи расходов**. В списке показываются только те статьи расходов, в которых установлен вариант распределения расходов **На направления деятельности** (расходы по банковской комиссии не могут быть распределены на себестоимость товаров).
-
-Для быстрого выбора статьи расхода в поле ввода можно указать код или наименование статьи расхода.  После выбора статьи расходов тип значения аналитики расходов устанавливается в зависимости от типа, заданного для выбранной статьи.
-
-Для отражения расходов, связанных с оплатой комиссии по операциям эквайринга рекомендуется использовать статьи расходов со следующими типами аналитики расходов:
-
-- Направление деятельности.
-- Прочие расходы.
-
-При определении финансовых результатов на данную статью расходов будет отнесен расход по оплате за обслуживание банку-эквайреру.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e78effde4023a4"></a>
-### Пробитие чека
-
-Если в [[настройке Яндек.Кассы|Настройки ЮKassa — ФормаСписка]] был выбран режим самостоятельного пробития чеков (**Настройке Яндекс.Кассы - Как пробивать чеки - Самостоятельно**), на форме документа появляется гиперссылка **Пробить чек**. При нажатии на гиперссылку открывается окно предварительного просмотра чека для последующего пробития.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ОперацияПоЯндексКассе.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОперацияПоЯндексКассе/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Operaciya-po-YuKassa.md b/Operaciya-po-YuKassa.md
deleted file mode 100644
index 62c22cc..0000000
--- a/Operaciya-po-YuKassa.md
+++ /dev/null
@@ -1,29 +0,0 @@
-Документ предназначен для регистрации операций оплаты клиентом за товары, работы, услуги и возвратов оплат клиенту через сервис **Яндекс.Касса**.
-
-Для оформления операций по **Яндекс.Кассе** необходимо предварительно создать **настройку Яндекс.Кассы**, указав вариант использования сервиса **С договором**.
-
-Документ может быть создан 3 способами:
-- [Вручную](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66dcff599c1a4)
-- [Автоматически](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66dd011f0a9a9)
-- [Автоматически по расписанию](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66dd011f0a9aa)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66dcff599c1a4"></a>
-### Вручную
-
-Для ввода вручную необходимо нажать кнопку **Создать**, указать **Контрагента**, **Основание платежа**, **Сумму операции**  и **Сумму комиссии**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66dd011f0a9a9"></a>
-### Автоматически
-
-Для автоматического создания документа, необходимо нажать кнопку **Загрузить** в [[форме списка операций|Операции по ЮKassa]]
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66dd011f0a9aa"></a>
-### Автоматически по расписанию
-
-Для автоматического создания документов по расписанию, необходимо **включить получение уведомлений об оплатах по расписанию** в разделе **НСИ и администрирование - Обмен электронными документами - Интеграция с Яндекс.Кассой** и указать периодичность, с которой должны загружаться новые документы.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ОперацияПоЯндексКассе` · файл: `Documents/ОперацияПоЯндексКассе/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Operaciya-po-platezhnoy-karte.md b/Operaciya-po-platezhnoy-karte.md
deleted file mode 100644
index 2fcc8c8..0000000
--- a/Operaciya-po-platezhnoy-karte.md
+++ /dev/null
@@ -1,29 +0,0 @@
-Документ отражает факт оплаты клиентом или возврата оплаты клиента с использованием эквайринговых терминалов и платежных систем по операциям, отражаемым документами подсистемы "Оптовые продажи" (например, [[Реализация товаров и услуг]], [[Возврат товаров от клиента]]). Документ отражает денежные средства "в пути", а факт поступления денежных средств на расчетный счет отражается отдельно. Работа с документом зависит от способа расчетов, указанного в [[Договоре подключения к платежным системам|Договоры эквайринга]].
-
-Использование операций эквайринга (оплата платежными картами) включается/отключается функциональной опцией **Оплаты платежными картами** в разделе **НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства**.
-
-Подробное описание эквайринговых операций приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Acquiring:Acquiring](https://its.1c.ru/db/utdoc).
-
-[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39abcd65322a4)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39abcd65322a4"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как оформить оплату товара по счету?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:02)
-- [Как происходит оформление продаж товаров в торговом зале офиса (режим фискального регистратора)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:06)
-- [Как оформить возврат товара покупателем, если он произошел в той же кассовой смене, когда товар был продан?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:14)
-- [Как оформить выдачу денежных средств подотчетному лицу?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Podotchetniki:01)
-
-- Отражение оплаты по банковской карте [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:RetailChecksMethodics:AcquiringWholeSaleSceme](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-- Отражение оплаты по СБП [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:RetailChecksMethodics:SBPWholeSaleSceme](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-- Продажа и возврат подарочного сертификата [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:GiftCertificates](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-- О возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомится [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ОперацияПоПлатежнойКарте` · файл: `Documents/ОперацияПоПлатежнойКарте/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Opisanie-izmeneniy-prilozheniya.md b/Opisanie-izmeneniy-prilozheniya.md
deleted file mode 100644
index 841c63d..0000000
--- a/Opisanie-izmeneniy-prilozheniya.md
+++ /dev/null
@@ -1,34 +0,0 @@
-Описание обновлений включает в себя список изменений в последней версии программы, а также историю изменений в предыдущих версиях.
-
-Выводится однократно после завершения обновления на новую версию. Описание обновлений можно просмотреть позднее по команде **Описание изменений программы** в панели **Информация** в разделе **Главное**.
-
-### Доступные действия
-
-- Сведения о последних изменениях и улучшениях в программе можно сохранить в файл. Для этого нажмите **Сохранить как**, укажите путь к файлу на компьютере. Также можно их распечатать с помощью кнопки **Печать**.
-
-- Для удобства навигации по тексту можно свернуть или  **Развернуть все группы** (заголовки).
-
-- Также предусмотрена команда поиска, с помощью которой можно быстро найти нужную информацию о новой версии.
-
-### Информация о ходе обновления версии ИБ
-
-- Если в программе после обновления версии еще проводится обработка данных, то для всех [[пользователей|Пользователи]] выводится предупреждение ** Выполняются дополнительные процедуры обработки данных**. В это время работа в программе временно ограничена, так как еще не завершен переход на новую версию.
-
-### Возможности для администратора
-
-- Администратор может ознакомиться со списком дополнительных инструкций, которые рекомендуется выполнить после обязательной части процесса [[обновления ИБ|Результаты обновления приложения]]. Перейти к выполнению инструкций можно с помощью ссылок, расположенных в тексте описания новой версии.
-
-- По ссылке **Выполняются дополнительные процедуры обработки данных** перейдите, для того чтобы узнать о ходе дополнительной обработки данных (`DataProcessor.РезультатыОбновленияПрограммы.Form.ИндикацияХодаОтложенногоОбновленияИБ`).
-
-- Перейдите по ссылке **Техническая информация о результатах обновления**, для того чтобы просмотреть события в [[журнале регистрации|Журнал регистрации]], возникшие в процессе обновления.
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `CommonForm.ОписаниеИзмененийПрограммы` · файл: `CommonForms/ОписаниеИзмененийПрограммы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Oprihodovanie-izlishkov-otgruzhennyh-tovarov-FormaDokumenta.md b/Oprihodovanie-izlishkov-otgruzhennyh-tovarov-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index 8d40cc3..0000000
--- a/Oprihodovanie-izlishkov-otgruzhennyh-tovarov-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,98 +0,0 @@
-# Оприходование излишков отгруженных товаров
-
-Документ предназначен для отражения в учете факта оприходования товаров, переданных на ответственное хранение или комиссию.
-Возможность использования документа доступно при включении одной из функциональных опций:
-
-- **Передача на ответственное хранение с правом продажи** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**.
-
-- **Передача на комиссию (версия 2.5)** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**.
-
-[[Оформление документа|Оприходование излишков отгруженных товаров]]
-
----
-- [Заполнение документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec7862afa89fe6)
-- [Подбор партнера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec7862c04389a7)
-- [Заполнение информации о юридическом или физическом лице партнера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec78630db966ce)
-- [Заполнение информации о договоре](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec786338ab63e9)
-- [Заполнение товарной части документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec78634a7e87bb)
-- [Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec7863b1a855fd)
-- [Печатные формы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec78640bdc1784)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec7862afa89fe6"></a>
-### Заполнение документа
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec7862c04389a7"></a>
-### Подбор партнера
-
-В документе указывается **партнер**, у которого осуществляется оприходование товаров. После выбора клиента автоматически заполняется информация о соглашении, в рамках которого выполнена передача товаров.
-
-Алгоритм автоматической подстановки соглашения следующий:
-
-- Если для партнера действует единственное индивидуальное соглашение, то подставляется оно.
-- Если таких индивидуальных соглашений несколько, то пользователь должен сам выбрать то индивидуальное соглашение, по которому оформляется документ.
-- Если для партнера не зарегистрировано индивидуальных соглашений, то определяется сегмент, к которому принадлежит партнер и то типовое соглашение, которое действует для данного сегмента.
-- Если это типовое соглашение единственное, то оно подставляется автоматически.
-- Если таких типовых соглашений несколько, то пользователь должен самостоятельно выбрать типовое соглашение.
-
-Для выбора доступны:
-
-- Индивидуальные соглашения с клиентом;
-- Типовые соглашения для сегментов, в которые входит партнер, указанный в документе;
-- Типовые соглашения, в которых сегмент не указан.
-
-В списке для выбора соглашений по умолчанию отображаются только действующие соглашения, то есть дата начала, действия которых меньше, а дата окончания действия больше даты документа.
-
-После выбора соглашения в документе заполняется следующая информация:
-
- **Организация**, если она была указана в соглашении;
-При выборе индивидуального соглашения дополнительно может быть заполнена информация о **Контрагенте**, если он определен в соглашении.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec78630db966ce"></a>
-### Заполнение информации о юридическом или физическом лице партнера
-
-Информация о контрагенте в документе заполняется автоматически, если определены условия, по которым все документы заполняются от имени определенного юридического или физического лица (контрагента). Эти условия определяются в индивидуальном соглашении (в индивидуальном соглашении указан контрагент). В этом случае изменить информацию о контрагенте нельзя.
-
-Если по условиям работы с партнером документы можно оформлять от имени любого контрагента (в индивидуальном соглашении не указан контрагент или партнер работает в соответствии с типовым соглашением), то информация о контрагенте заполняется непосредственно в документе.
-
-При этом в зависимости от условий работы с партнером можно предложить следующие варианты:
-
-- Для партнера определен *только один контрагент*, от имени которого можно оформлять документы. В этом случае после выбора партнера информация о контрагенте заполнится автоматически и дополнительных действий производить не надо.
-- Для партнера определено *несколько его юридических или физических лиц (контрагентов)*, с которыми можно оформлять документы. В этом случае требуется выбрать контрагента из списка.
-- *Список юридических лиц (контрагентов)* определяется для группы партнеров. Любой из партнеров, входящих в эту группу, может оформлять документы от имени всех тех контрагентов, которые заданы для данной группы. В этом случае в списке выбора контрагентов устанавливается флаг **"Включая контрагентов родителей"**. В списке будут показаны те контрагенты, которые указаны для той группы, в которую входит партнер, указанный в документе.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec786338ab63e9"></a>
-### Заполнение информации о договоре
-
-Информация о договоре с контрагентом заполняется автоматически, если в информационной базе зарегистрирован единственный действующий договор с типом взаимоотношений **С хранителем** либо **С комиссиоенром**, и сведениями об **Организации** и **Контрагенте** соответствующим, указанным в документе.
-В противном случае договор указывается вручную из списка доступных договоров.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec78634a7e87bb"></a>
-### Заполнение товарной части документа
-
-Новая номенклатурная позиция добавляется в табличную часть путем выбора из справочника [[Номенклатура]]. Если учет товаров ведется в разрезе характеристик, то дополнительно вводится информация о характеристике номенклатуры.
-
-Также товарную часть документа можно заполнить с помощью формы Подбора переданных товаров.
-
-По команде **Подобрать переданные товары** откроется форма со списком товаров, которые были переданы на хранение в рамках договора, указанных в документе.
-В форме подбора можно отметить строки товаров и указать количество, которое необходимо оприходовать.
-После завершения подбора товаров по команде **Перенести в документ** результат работы будет перенесен в товарную часть документа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec7863b1a855fd"></a>
-### Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения
-
-Информация о том, что производится оприходование импортного товара (с определенным номером ГТД и страной происхождения) отображается в соответствующих колонках табличной части Товары.
-
-### Заполнение табличной части
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec78640bdc1784"></a>
-### Печатные формы
-
-Для документа предусмотрены следующие печатные формы:
-
-- Акт оприходования излишков товаров
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ОприходованиеИзлишковОтгруженныхТоваров.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОприходованиеИзлишковОтгруженныхТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Oprihodovanie-izlishkov-otgruzhennyh-tovarov.md b/Oprihodovanie-izlishkov-otgruzhennyh-tovarov.md
deleted file mode 100644
index 869ff36..0000000
--- a/Oprihodovanie-izlishkov-otgruzhennyh-tovarov.md
+++ /dev/null
@@ -1,27 +0,0 @@
-Документ предназначен для отражения в учете факта оприходования товаров, переданных на ответственное хранение или комиссию.
-Возможность использования документа доступно при включении одной из функциональных опций:
-
-- **Передача на ответственное хранение с правом продажи** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**.
-
-- **Передача на комиссию (версия 2.5)** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**.
-
-[Оформление документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec78604bcc2c88)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec78604bcc2c88"></a>
-### Оформление документа
-
-Документ **Оприходования излишков** можно оформить вручную из журнала [[Документы продажи (все)|Документы продажи]].
-
-В документе указывается следующая информация:
-
-- Сведения о [[партнере|Партнеры]], которому была осуществлена передача товаров на ответственное хранение;
-- [[Соглашение с клиентом|Соглашения об условиях продаж]] об условиях передачи товаров;
-- [[Статья доходов|Статьи доходов]] или [[статья активов/пассивов|Статьи активов и пассивов]], на которую должны относится сумма оприходуемых товаров. В соответствии с выбранной статьей указывается аналитика доходов или активов/пассивов;
-- [[Договор с контрагентом|Договоры с контрагентами]], в рамках которого были переданы товары:
-- [[Подразделение|Структура предприятия]], на которое должны быть отнесены доходы по оприходованию товаров.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ОприходованиеИзлишковОтгруженныхТоваров` · файл: `Documents/ОприходованиеИзлишковОтгруженныхТоваров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Oprihodovanie-izlishkov-tovarov-FormaDokumenta.md b/Oprihodovanie-izlishkov-tovarov-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index b08e82f..0000000
--- a/Oprihodovanie-izlishkov-tovarov-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,85 +0,0 @@
-# Оприходование излишков товаров
-
-Документ является финансовым и фиксирует финансовые условия оприходования товаров.
-
-- Если излишек товара обнаружен в процессе оперативной работы ордерного склада, то этот факт фиксируется  с помощью документа [[Ордер на отражение излишков товаров]], с дальнейшим оформлением финансового документа **Оприходование излишков товаров** (можно использовать [[Помощник оформления складских актов]]).
-- Если излишек товара обнаружен на неордерном складе,  то оформляется финансовый документ **Оприходование излишков товаров**.
-- Если излишек товара обнаружен в процессе инвентаризации на складе, то изменение количества товара можно отразить в документе [[Пересчет товаров]], с дальнейшим оформлением документа **Оприходование излишков товаров** (на ордерном при отражении излишков, недостач и порчи складе можно использовать [[Помощник оформления складских актов]]).
-
-При проведении документа может изменяться информация о наличии товаров в свободных остатках. Это происходит, когда документ оформлен по [[складу|Склады]], на котором **не** применяется ордерная схема документооборота при отражении излишков, недостач и порчи.
-
-В документе заполняется информация о количестве товаров и об их стоимости. Документ оформляется отдельно по каждому складу и [[организации|Организации]] предприятия. В документе указывается [[статья доходов|Статьи доходов]], на которую должны относиться доходы при оприходовании товаров и аналитика доходов.
-
-При учете прослеживаемых импортных товаров в двух единицах измерения в документе доступно поле **Количество по РНПТ**, количество в котором заполняется в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД.
-
-В финансовом документе указывается то [[подразделение|Структура предприятия]], на которое должны быть отнесены доходы по оприходованию товаров.
-- [Заполнение основной информации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4380c228cddea)
-- [Указание серий](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4380c228cddee)
-- [Автоматическое заполнение табличной части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4380c228cdded)
-- [Получение данных из терминала сбора данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9eb8a236a83)
-- [Добавление товаров в табличную часть с помощью сканера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9eb8a236a85)
-- [Заполнение количества в табличной части документа с помощью весов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9eb8a236a89)
-- [Проверка фактического количества товара](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9eb8a236a81)
-- [Вид цены](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382cf5ffa18f)
-- [Номер ГТД](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382cf5ffa192)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4380c228cddea"></a>
-### Заполнение основной информации
-
-- Заполнить обязательные для заполнения поля **Организация** и **Склад**, по которым был обнаружен излишек, а также поле **Статья доходов**.
-- В табличной части указать информацию о товаре, излишки которого обнаружены: номенклатуру, а также, если требуется, характеристику и назначение.
-- Указать количество товара.
-- Указать цену оприходования товара
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4380c228cddee"></a>
-### Указание серий
-
-- Указать серии можно непосредственно в табличной части. Информация о сериях в табличной части документа указывается в колонке **Серия**.
-- Один и тот же товар с разными сериями в документе отображается в разных строках (количество строк с таким товаром равно  количеству серий).
-- Если для товара заданы настройки ведения учета серий, то после подбора товара в табличную часть, колонка **Серии** становится обязательной для заполнения.
-- Если для товара не заданы настройки ведения учета серий, то в колонке **Серии** отображается надпись **Серии не указываются**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4380c228cdded"></a>
-### Автоматическое заполнение табличной части
-
-Для того, чтобы заполнить табличную часть документа автоматически согласно результатам пересчета или складским ордерам (в случае использования ордерной схемы при отражении излишков, недостач и порчи), необходимо воспользоваться командой **Заполнить**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9eb8a236a83"></a>
-### Получение данных из терминала сбора данных
-
-Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполнится данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из терминала будет получен штрих код не зарегистрированный в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9eb8a236a85"></a>
-### Добавление товаров в табличную часть с помощью сканера
-
- Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9eb8a236a89"></a>
-### Заполнение количества в табличной части документа с помощью весов
-
-С помощью команды табличной части документа **Получить вес**, поле **Количество** (количество упаковок) текущей строки документа заполнится весом, полученным из электронных весов. Электронные весы должны быть подключены к компьютеру, а также настроены параметры их подключения.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9eb8a236a81"></a>
-### Проверка фактического количества товара
-
-По команде в табличной части документа **Проверить количество в документе** откроется форма в которой можно выполнить пересчет фактического количества товара. После пересчета данные о фактическом количестве товара будут перенесены в табличную часть документа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382cf5ffa18f"></a>
-### Вид цены
-
-Поле  **Вид цены** необходимо для перезаполнения цен в табличной части документа. При изменении значения поля программа предложит перезаполнить цены в табличной части. Если отказаться от этого, то в дальнейшем эту операцию можно будет выполнить с помощью команды **Заполнить цены/По виду цен**.
-
-Поле **Вид цены** заполняется при выборе склада, значением **Учетный вид цены** которое, установлено для склада. В любой момент времени установленное ранее значение поля **Вид цены** можно изменить.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382cf5ffa192"></a>
-### Номер ГТД
-
-Номер ГТД - это номер государственной таможенной декларации.
-Его можно заполнить с помощью команды  на командной панели табличной части с товарами - **Заполнить номера ГТД**.
-Для строки из табличной часты **Товары** возможно заполнение номера ГТД только в том случае, если для списываемой номенклатуры ведется учет по ГТД.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ОприходованиеИзлишковТоваров.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОприходованиеИзлишковТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Oprihodovanie-izlishkov-tovarov.md b/Oprihodovanie-izlishkov-tovarov.md
deleted file mode 100644
index c159abc..0000000
--- a/Oprihodovanie-izlishkov-tovarov.md
+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
-Документ является финансовым и фиксирует финансовые условия оприходования товаров.
-
-- Если излишек товара обнаружен в процессе оперативной работы ордерного склада, то этот факт фиксируется  с помощью документа [[Ордер на отражение излишков товаров]], с дальнейшим оформлением финансового документа **Оприходование излишков товаров** (можно использовать [[Помощник оформления складских актов]]).
-- Если излишек товара обнаружен на неордерном складе,  то оформляется финансовый документ **Оприходование излишков товаров**.
-- Если излишек товара обнаружен в процессе инвентаризации на складе, то изменение количества товара можно отразить в документе [[Пересчет товаров]], с дальнейшим оформлением документа **Оприходование излишков товаров** (на ордерном при отражении излишков, недостач и порчи складе можно использовать [[Помощник оформления складских актов]]).
-
-При проведении документа может изменяться информация о наличии товаров в свободных остатках. Это происходит, когда документ оформлен по [[складу|Склады]], на котором **не** применяется ордерная схема документооборота при отражении излишков, недостач и порчи.
-
-В документе заполняется информация о количестве товаров и об их стоимости. Документ оформляется отдельно по каждому складу и [[организации|Организации]] предприятия. В документе указывается [[статья доходов|Статьи доходов]], на которую должны относиться доходы при оприходовании товаров и аналитика доходов.
-
-При учете прослеживаемых импортных товаров в двух единицах измерения в документе доступно поле **Количество по РНПТ**, количество в котором заполняется в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД.
-
-В финансовом документе указывается то [[подразделение|Структура предприятия]], на которое должны быть отнесены доходы по оприходованию товаров.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ОприходованиеИзлишковТоваров` · файл: `Documents/ОприходованиеИзлишковТоваров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Optovye-prodazhi.md b/Optovye-prodazhi.md
deleted file mode 100644
index e4e1d53..0000000
--- a/Optovye-prodazhi.md
+++ /dev/null
@@ -1,48 +0,0 @@
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f37eab66268f"></a>
-## Назначение подсистемы
-
-Подсистема предназначена для оформления документов товародвижения, которые сопровождают отгрузку товаров: [[Реализация товаров и услуг]], [[Акт об оказании услуг|Акт выполненных работ для клиента]], [[Возврат клиента|Возврат товаров от клиента]], а также оформление [[отчетов комиссионеров|Отчет комиссионера (агента) о продажах]] о проданных товарах и документов по возврату или [[выкупу|Выкуп возвратной тары клиентом]] клиентом многооборотной тары.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f37eab662691"></a>
-## Настройки подсистемы
-
-Для работы с подсистемой требуется предварительное включение функциональных опций в разделе **НСИ и администрирование**:
-
-- Функциональная опция **Ордерные склады** в разделе **Склад и доставка** позволит осуществлять разделение процессов выписки финансовых документов [[Реализация товаров и услуг]] и оформление фактических отгрузок товаров со складов предприятия (потребуется определение тех складов, которые должны будут использовать ордерную схему при отгрузке товаров). Фактическая отгрузка товаров будет осуществляться при помощи документов [[Расходный ордер на товары]].
-- Функциональные опции **Реализация по нескольким заказам** и **Акты выполненных работ по нескольким заказам** в разделе **Продажи - Оптовые продажи**, позволят оформлять один финансовый документ на несколько складов, а также оформлять один документ отгрузки или акты выполнения работ по нескольким заказам клиента.
-- Функциональные опции  в группе **Статусы документов** в разделе **Склад и доставка**, позволят более детально контролировать в документах отгрузки и заявках на возврат процессы оформления документов и замены товаров при возврате клиентам.
-- Функциональная опция **Счета на оплату** в разделе **Продажи - Использование заказов**, позволит оформлять счета клиенту при оформлении реализации без заказа, например,  при отгрузке товаров в кредит.
-- Функциональная опция **Учитывать прочие расходы и доходы** в разделе **Финансовый результат и контроллинг - Финансовый результат** позволит учитывать дополнительные расходы при отгрузке товаров и оказанию услуг.
-- Функциональная опция **Финансовый результат по направлениям деятельности** в разделе  **Финансовый результат и контроллинг** позволит учитывать возникающие расходы в финансовом результате и распределять их по направлениям деятельности.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f37eab662694"></a>
-## Работа подсистемы
-
-В системе можно осуществлять следующие операции, связанные с отгрузкой товаров:
-
-- **Оформление отгрузки товаров по заказу**. Финансовый документ [[Реализация товаров и услуг]] оформляется из журнала документов [[Документы продажи]]. Документ может быть оформлен на основании одного или нескольких заказов. На странице **Распоряжения на оформление** показаны заказы, для которых установлен статус **К отгрузке** и по которым еще не зарегистрирована отгрузка товаров. Если используется ордерная схема отгрузки, то в журнале **Документы продажи** фиксируются финансовые документы. Фактическая отгрузка товара со склада оформляется в рабочем месте кладовщика (раздел **Склад и доствка - Ордерный склад - Отгрузка**). Что будет являться распоряжением на прием товара (накладная, заказ или соглашение) определяется в [[соглашении с клиентом|Соглашения об условиях продаж]]. Предусмотрена также возможность оформления документов [[корректировки отгрузки товаров|Корректировка реализации]]. Документы корректировки всегда оформляются на основании документов отгрузки. Список оформленных документов корректировки отгрузки можно посмотреть в разделе **Продажи - Возвраты и корректировки - Корректировки реализаций**.
-- **Оформление отгрузки товаров без заказа**. Оформляется документ [[Реализация товаров и услуг]]. Документ оформляется из журнала документов **Документы продажи** на странице **Реализации товаров и услуг**. При оформлении документа может быть использована ордерная схема отгрузки, как в предыдущем варианте. Если используются статусы реализации, то можно оформлять реализацию товаров в различных вариантах: по предоплате ( с указанием процента предоплаты) или в кредит. Для отслеживания оплаты конкретной накладной необходимо установить порядок расчетов **По накладным**. Порядок расчетов устанавливается в договоре с клиентом или в соглашении, если договора не используются. На основании документа реализации можно оформить [[счет на оплату клиенту|Счет на оплату клиенту]] на предоплату или оплату предоставленного кредита. Сумма и срок задолженности, на который можно предоставить кредит фиксируется в [[договоре клиента|Договоры с контрагентами]].
-- **Оформление актов выполненных работ**. [[Акт выполненных работ|Акт выполненных работ для клиента]] оформляется в том случае, если в нем указывается указывается услуга или работа с указанным вариантом оформления продажи **Акт выполненных работ**. Вариант оформления продажи определяется в [[виде номенклатуры|Виды номенклатуры]]. Акты могут быть оформлены по одному или нескольким заказам клиентов или без указания заказа.
-- **Передача товаров на комиссию**. Передача товаров на комиссию оформляется документом **Реализация товаров и услуг** с видом операции **Передача на комиссию**. Документ оформляется аналогично обычной отгрузке товаров. Может быть оформлен по предварительному заказу или без указания заказа клиента. Передача товаров на комиссию оформляется в рамках [[соглашения с клиентом|Соглашения об условиях продаж]] с установленным видом операции **Передача на комиссию**. Передача на комиссию оформляется по тем ценам, которые зарегистрированы в соглашении с комиссионером. Результаты продаж комиссионного товара в программе фиксируются документом [[Отчет комиссионера о продажах|Отчет комиссионера (агента) о продажах]].  Список комиссионеров, которым товары были переданы на комиссию, но которые еще не отчитались перед нами, отображается в журнале [[Отчеты комиссионеров|Отчет комиссионера (агента) о продажах]] на странице **Комиссионеры**. На странице **Отчеты комиссионеров** показываются все оформленные отчеты комиссионеров.
-- **Передача тары и оформление расчетов с клиентами по таре**. Информация о таре регистрируется в программе, если включена функциональная опция **Многооборотная тара** (раздел **НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета**). Тара регистрируется как отдельный [[вид номенклатуры|Виды номенклатуры]] с типом **Тара**. Информация о таре регистрируется в табличной части документа вместе с товарами. Предусмотрена возможность автоматического заполнения информации о таре. Является ли тара возвратной определяется установкой флага на странице **Дополнительно** в документе. Список тары, который должен вернуть клиент с указанием срока возврата можно посмотреть в рабочем месте **Переданная возвратная тара**. Используя это рабочее место можно оформить документ по возврату или выкупу тары. Возврат тары может быть оформлен по предварительно оформленной заявке на возврат.
-- **Оформление возврата товаров клиентам**. Документы [[возврата товаров от клиента|Возврат товаров от клиента]] оформляются в журнале [[Документы возврата|Возврат товаров от клиента — ФормаДокумента]] (раздел **Продажи**). Документ может быть оформлен на основании документа **Реализация товаров и услуг**. Предусмотрена также возможность автоматического заполнения документов реализации, по которым был продан товар, указанный в табличной части документа возврата. Документ возврата может быть создан на основании предварительно оформленной и утвержденной [[заявки на возврат|Заявка на возврат товаров от клиента]]. Список утвержденных заявок на возврат показывается в журнале **Документы возврата** на странице **Распоряжение на оформление**. Заявки на возврат удобно применять в том случае, если необходимо оформить замену товара.
-- **Оформление возврата товаров от комиссионера.** Возврат товаров от комиссионера оформляется с помощью документа [[Возврат товаров от клиента|Возврат товаров от клиента — ФормаДокумента]] с указанием вида операции **Возврат комиссионера**. Возврат товаров от комиссионера может быть оформлен в любой момент времени: как до момента регистрации факта продажи товаров комиссионера (оформления документа **Отчет комиссионера о продажах**), так и после регистрации документа **Отчет комиссионера о продажах**. Информация о возвращенных товарах после регистрации факта продажи товаров комиссионером будет автоматически учтена при оформлении следующего отчета комиссионера о продажах. Сумма возвращенных товаров будет сторнирована и показана в отчете комиссионера в виде отрицательных значений.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f37eab662697"></a>
-## Анализ данных
-
-Отчеты для анализа продаж товаров вызываются из раздела **Продажи - Отчеты по продажам**. Основным отчетом для анализа продаж и полученной прибыли от продажи товаров является отчет [[Выручка и себестоимость продаж|Продажи — ВыручкаИСебестоимостьПродаж]]. Корректная информация о валовой прибыли в данном отчете формируется после фактического [[расчета себестоимости товаров|Расчет себестоимости товаров]] в конце месяца. Предварительный расчет себестоимости в процессе работы может производится с помощью регламентного задания **Расчет предварительной себестоимости**. Для анализа данных по продажам могут использоваться следующие варианты отчетов.
-
-- **[[Анализ продаж товаров|Ведомость по партиям товаров]]**. Можно провести сравнительный анализ продаж товаров по различным регионам **(Анализ продаж по регионам)** и анализ продаж в разрезе документов поставки (**Анализ продаж по поступлениям**).
-- **Валовая прибыль**. Можно провести анализ полученной валовой прибыли с детализацией по клиентам (партнерам), поставщикам, менеджерам и подразделениям.
-- **Динамика продаж**. С помощью этого варианта отчета можно получить сравнительных анализ продаж товаров и прибыли помесячно в течение указанного периода. Отчет может быть выведен в виде диаграммы.
-- [[Сравнительный анализ показателей работы менеджеров]]. Отчет позволяет выполнить сравнительный анализ различных показателей работы менеджеров по продажам с возможностью настройки выводимых показателей, даты анализа, периода анализа и возможностью сравнительного анализа данных показателей за аналогичный предыдущий период или аналогичный период прошлого года.
-- **Отчеты по возвратной таре**. Отчет [[Переданная возвратная тара]] позволяет оценить текущее состояние расчетов по возвратной таре. Отчет Ведомость по возвратной таре позволяет оценить обороты по возвратной таре за определенный период.
-- **Отчеты по расчетам с комиссионерами**. Для анализа оборотов с комиссионерами и оценки остатков товаров у комиссионера используются отчеты [[Товары, переданные на комиисию|Товары, переданные на комиссию (2.0)]], [[Остатки товаров, переданных на комиссию|Остатки товаров, переданных на комиссию (2.0)]]. Для контроля правильности расчетов с комиссионерами используется отчет [[Состояние расчетов с комиссионерами|Состояние расчетов с комиссионерами (2.0)]].
-- **Анализ продаж товаров с сериями**. При ведении учета по сериям (серийным номерам, срокам годности и т.д.) с помощью отчета [[Движение серий товаров|Движение серии номенклатуры]] можно узнать когда был продан товар с определенным серийным номером  или сколько осталось товаров, у которых завтра истекает срок годности.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Subsystem.Продажи.Subsystem.ОптовыеПродажи` · файл: `Subsystems/Продажи/Subsystems/ОптовыеПродажи/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Order-na-otrazhenie-izlishkov-tovarov-FormaDokumenta.md b/Order-na-otrazhenie-izlishkov-tovarov-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index 4d76d49..0000000
--- a/Order-na-otrazhenie-izlishkov-tovarov-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,61 +0,0 @@
-# Ордер на отражение излишков товаров
-
-Документ предназначен для отражения в складском учете выявленных на складе излишков товаров. В дальнейшем на основании данных об излишках товаров оформляется финансовый документ [[Оприходование излишков товаров]].
-
-Используется только на складах с ордерной схемой документооборота при отражении излишков, недостач, пересортицы и порчи.
-- [Заполнение основной информации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d2f40cab1a)
-- [Указание серий](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d2f40cab20)
-- [Оформление финансовых документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d2f40cab1e)
-- [Получение данных из терминала сбора данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d2f40cab22)
-- [Использование сканера штрихкода](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d2f40cab24)
-- [Использование весов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d2f40cab28)
-- [Ввод количества с помощью веса/объема](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51e555b272285)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d2f40cab1a"></a>
-### Заполнение основной информации
-
-- В поле **Склад** необходимо указать склад, на котором обнаружены излишки.
-- Если склад разделен на помещения, то в поле **Помещение** указать помещение, в котором обнаружены излишки.
-- В табличной части указать информацию о товаре, излишки которого обнаружены: номенклатуру, а также, если требуется, характеристику и назначение.
-- Указать количество товара.
-- Если склад, на котором обнаружены излишки, является складом адресного хранения, то в табличной части необходимо указать упаковку товара и ячейку, в которой обнаружены излишки.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d2f40cab20"></a>
-### Указание серий
-
-- Указать серии можно непосредственно в табличной части. Информация о сериях в табличной части документа указывается в колонке **Серия**.
-- Один и тот же товар с разными сериями в документе отображается в разных строках.
-- Если для товара заданы настройки ведения учета серий, то после подбора товара в табличную часть, колонка **Серии** становится обязательной для заполнения.
-- Если для товара не заданы настройки ведения учета серий, то в колонке **Серии** отображается надпись **Серии не указываются**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d2f40cab1e"></a>
-### Оформление финансовых документов
-
-- Финансовые документы могут быть созданы [[Помощником оформления складских актов|Помощник оформления складских актов]]. Помощник открывается по команде ордера **Создать на основании** - **Помощник оформления складских актов**.
-- Финансовый документ **Оприходование излишков товаров** может быть оформлен и без помощника, командой **Создать на основании** - **Оприходование излишков товаров**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d2f40cab22"></a>
-### Получение данных из терминала сбора данных
-
-Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия** - **Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполнится данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из терминала будет получен штрихкод не зарегистрированный в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d2f40cab24"></a>
-### Использование сканера штрихкода
-
- Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрихкода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрихкоду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрихкод, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d2f40cab28"></a>
-### Использование весов
-
-С помощью команды табличной части документа **Получить вес**, поле **Количество** (количество упаковок) текущей строки документа заполнится весом, полученным из подключенных электронных весов. Электронные весы должны быть подключены к компьютеру, а также настроены параметры их подключения.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51e555b272285"></a>
-### Ввод количества с помощью веса/объема
-
-Количество упаковок товара можно указать через ввод веса/объема, при изменении этих характеристик будет пересчитано количество упаковок. Указание веса/объема будет доступно, если корректно заполнены весовые/объемные характеристики номенклатуры или упаковки.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ОрдерНаОтражениеИзлишковТоваров.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОрдерНаОтражениеИзлишковТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Order-na-otrazhenie-izlishkov-tovarov.md b/Order-na-otrazhenie-izlishkov-tovarov.md
deleted file mode 100644
index 05e147d..0000000
--- a/Order-na-otrazhenie-izlishkov-tovarov.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
-Документ предназначен для отражения в складском учете выявленных на складе излишков товаров. В дальнейшем на основании данных об излишках товаров оформляется финансовый документ [[Оприходование излишков товаров]].
-
-Используется только на складах с ордерной схемой документооборота при отражении излишков, недостач, пересортицы и порчи.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ОрдерНаОтражениеИзлишковТоваров` · файл: `Documents/ОрдерНаОтражениеИзлишковТоваров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Order-na-otrazhenie-nedostach-tovarov-FormaDokumenta.md b/Order-na-otrazhenie-nedostach-tovarov-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index 2fa02f3..0000000
--- a/Order-na-otrazhenie-nedostach-tovarov-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,60 +0,0 @@
-# Ордер на отражение недостач товаров
-
-Документ предназначен для отражения в складском учете выявленных на складе недостач товаров. В дальнейшем на основании данных о недостачах товаров оформляется финансовый документ [[Списание недостач товаров]].
-
-Используется только на складах с ордерной схемой документооборота при отражении излишков, недостач, пересортицы и порчи.
-- [Заполнение основной информации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ec5e7c4c95)
-- [Указание серий](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ec5e7c4c9b)
-- [Оформление финансовых документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ec5e7c4c99)
-- [Получение данных из терминала сбора данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ec5e7c4c9c)
-- [Использование сканера штрихкода](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ec5e7c4c9e)
-- [Использование весов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4380650794f2f)
-- [Ввод количества с помощью веса/объема](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51e55522cc760)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ec5e7c4c95"></a>
-### Заполнение основной информации
-
-- В поле **Склад** необходимо указать склад, на котором обнаружена недостача.
-- Если склад разделен на помещения, то в поле **Помещение** указать помещение, в котором обнаружена недостача.
-- В табличной части указать информацию о товаре, по которому обнаружены недостачи: номенклатуру, а также, если требуется, характеристику и назначение.
-- Если склад, на котором обнаружены недостачи, является складом адресного хранения, то в табличной части необходимо указать упаковку товара и ячейку, в которой обнаружена недостача.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ec5e7c4c9b"></a>
-### Указание серий
-
-- Указать серии можно непосредственно в табличной части. Информация о сериях в табличной части документа указывается в колонке **Серия**.
-- Один и тот же товар с разными сериями в документе отображается в разных строках.
-- Если для товара заданы настройки ведения учета серий, то после подбора товара в табличную часть, колонка **Серии** становится обязательной для заполнения.
-- Если для товара не заданы настройки ведения учета серий, то в колонке **Серии** отображается надпись **Серии не указываются**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ec5e7c4c99"></a>
-### Оформление финансовых документов
-
-- Финансовые документы могут быть созданы [[Помощником оформления складских актов|Помощник оформления складских актов]]. Помощник открывается по команде ордера **Создать на основании** - **Помощник оформления складских актов**.
-- Финансовый документ **Списание недостач товаров** может быть оформлен и без помощника, командой **Создать на основании** - **Списание недостач товаров**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ec5e7c4c9c"></a>
-### Получение данных из терминала сбора данных
-
-Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия** - **Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполнится данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из терминала будет получен штрихкод не зарегистрированный в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ec5e7c4c9e"></a>
-### Использование сканера штрихкода
-
-Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрихкода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрихкоду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрихкод, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4380650794f2f"></a>
-### Использование весов
-
-С помощью команды табличной части документа **Получить вес**, поле **Количество** (количество упаковок) текущей строки документа заполнится весом, полученным из подключенных электронных весов. Электронные весы должны быть подключены к компьютеру, а также настроены параметры их подключения.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51e55522cc760"></a>
-### Ввод количества с помощью веса/объема
-
-Количество упаковок товара можно указать через ввод веса/объема, при изменении этих характеристик будет пересчитано количество упаковок. Указание веса/объема будет доступно, если корректно заполнены весовые/объемные характеристики номенклатуры или упаковки.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ОрдерНаОтражениеНедостачТоваров.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОрдерНаОтражениеНедостачТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Order-na-otrazhenie-nedostach-tovarov.md b/Order-na-otrazhenie-nedostach-tovarov.md
deleted file mode 100644
index c4ca03b..0000000
--- a/Order-na-otrazhenie-nedostach-tovarov.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
-Документ предназначен для отражения в складском учете выявленных на складе недостач товаров. В дальнейшем на основании данных о недостачах товаров оформляется финансовый документ [[Списание недостач товаров]].
-
-Используется только на складах с ордерной схемой документооборота при отражении излишков, недостач, пересортицы и порчи.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ОрдерНаОтражениеНедостачТоваров` · файл: `Documents/ОрдерНаОтражениеНедостачТоваров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Order-na-otrazhenie-peresorticy-tovarov-FormaDokumenta.md b/Order-na-otrazhenie-peresorticy-tovarov-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index 05e92d0..0000000
--- a/Order-na-otrazhenie-peresorticy-tovarov-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,71 +0,0 @@
-# Ордер на отражение пересортицы товаров
-
-Документ предназначен для отражения в складском учете выявленных на складе фактов пересортицы товаров. В дальнейшем на основании данных об обнаруженной пересортице товаров оформляется финансовый документ [[Пересортица товаров]].
-
-Используется только на складах с ордерной схемой документооборота при отражении излишков, недостач, пересортицы и порчи.
-
-Оформление документа может быть осуществлено как из рабочего места **Склад и доставка – Излишки, недостачи и порчи товаров**, так и вводом на основании [[Расходного ордера на товары|Расходный ордер на товары]].
-В случае создания на основании **Расходного ордера**, табличная часть **Товары** заполняется по данным о неотгружаемых товарах табличной части **Отгружаемые товары**.
-- [Заполнение основной информации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a09e005056a5c4e811e6dd4e9b882fc0)
-- [Указание серий](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a09e005056a5c4e811e6dd51b5042885)
-- [Оформление финансовых документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a09e005056a5c4e811e6dd52d6833121)
-- [Печать](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a09e005056a5c4e811e6dd53bcb1864e)
-- [Получение данных из терминала сбора данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a09e005056a5c4e811e6dd53ccd51a30)
-- [Использование сканера штрихкода](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a09e005056a5c4e811e6dd53e03ddc60)
-- [Использование весов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a09e005056a5c4e811e6dd56541c34f2)
-- [Ввод количества с помощью веса/объема](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a09e005056a5c4e811e6dd56804daef2)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a09e005056a5c4e811e6dd4e9b882fc0"></a>
-### Заполнение основной информации
-
-- В поле **Склад** необходимо указать склад, на котором обнаружена пересортица товаров.
-- Если склад разделен на помещения, то в поле **Помещение** указать помещение, в котором обнаружена пересортица товаров.
-- В табличной части, в группе **Списываемый товар** указать номенклатуру, а также, если требуется, характеристику и назначение списываемого товара.
-- В табличной части, в группе **Приходуемый товар** указать номенклатуру, а также, если требуется, характеристику и назначение приходуемого товара.
-- Указать количество списываемого товара.
-- Если склад (помещение), на котором обнаружена пересортица, является складом адресного хранения, то в табличной части необходимо указать ячейку, в которой обнаружена порча, а также, если требуется, упаковки списываемого и приходуемого товаров.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a09e005056a5c4e811e6dd51b5042885"></a>
-### Указание серий
-
-- Указать серии можно непосредственно в табличной части. Информация о сериях в табличной части документа указывается в колонке **Серия**.
-- Один и тот же товар с разными сериями в документе отображается в разных строках (количество строк с таким товаром равно количеству серий).
-- Если для товара заданы настройки ведения учета серий, то после подбора товара в табличную часть, колонка **Серии** становится обязательной для заполнения.
-- Если для товара не заданы настройки ведения учета серий, то в колонке **Серии** отображается надпись **Серии не указываются**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a09e005056a5c4e811e6dd52d6833121"></a>
-### Оформление финансовых документов
-
-- Финансовые документы могут быть созданы [[Помощником оформления складских актов|Помощник оформления складских актов]]. Помощник открывается по команде ордера **Создать на основании** - **Помощник оформления складских актов**.
-- Финансовый документ [[Пересортица товаров]] может быть оформлен и без помощника, командой **Создать на основании** - **Пересортица товаров**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a09e005056a5c4e811e6dd53bcb1864e"></a>
-### Печать
-
-В форме документа **Ордер на отражение пересортицы товаров** нажмите на кнопку **Печать** - **Отражение пересортицы товаров**. Будет сформирована печатная форма документа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a09e005056a5c4e811e6dd53ccd51a30"></a>
-### Получение данных из терминала сбора данных
-
-Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия** - **Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполнится данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из терминала будет получен штрихкод не зарегистрированный в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a09e005056a5c4e811e6dd53e03ddc60"></a>
-### Использование сканера штрихкода
-
- Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрихкода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрихкоду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрихкод, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a09e005056a5c4e811e6dd56541c34f2"></a>
-### Использование весов
-
-С помощью команды табличной части документа **Получить вес**, поле **Количество** (количество упаковок) текущей строки документа заполнится весом, полученным из подключенных электронных весов. Электронные весы должны быть подключены к компьютеру, а так же настроены параметры их подключения.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a09e005056a5c4e811e6dd56804daef2"></a>
-### Ввод количества с помощью веса/объема
-
-Количество упаковок товара можно указать через ввод веса/объема, при изменении этих характеристик будет пересчитано количество упаковок. Указание веса/объема будет доступно, если корректно заполнены весовые/объемные характеристики номенклатуры или упаковки.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ОрдерНаОтражениеПересортицыТоваров.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОрдерНаОтражениеПересортицыТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Order-na-otrazhenie-peresorticy-tovarov.md b/Order-na-otrazhenie-peresorticy-tovarov.md
deleted file mode 100644
index 3bc9d1a..0000000
--- a/Order-na-otrazhenie-peresorticy-tovarov.md
+++ /dev/null
@@ -1,12 +0,0 @@
-Документ предназначен для отражения в складском учете выявленных на складе фактов пересортицы товаров. В дальнейшем на основании данных об обнаруженной пересортице товаров оформляется финансовый документ [[Пересортица товаров]].
-
-Используется только на складах с ордерной схемой документооборота при отражении излишков, недостач, пересортицы и порчи.
-
-Оформление документа может быть осуществлено как из рабочего места **Склад и доставка – Излишки, недостачи и порчи товаров**, так и вводом на основании [[Расходного ордера на товары|Расходный ордер на товары]].
-В случае создания на основании **Расходного ордера**, табличная часть **Товары** заполняется по данным о неотгружаемых товарах табличной части **Отгружаемые товары**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ОрдерНаОтражениеПересортицыТоваров` · файл: `Documents/ОрдерНаОтражениеПересортицыТоваров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Order-na-otrazhenie-porchi-tovarov-FormaDokumenta.md b/Order-na-otrazhenie-porchi-tovarov-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index 8a0e112..0000000
--- a/Order-na-otrazhenie-porchi-tovarov-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,76 +0,0 @@
-# Ордер на отражение порчи товаров
-
-Документ предназначен для отражения в складском учете выявленных на складе бракованных товаров. В дальнейшем на основании данных об обнаруженных бракованных товарах оформляется финансовый документ  [[Порча товаров]].
-
-Используется только на складах с ордерной схемой документооборота при отражении излишков, недостач, пересортицы и порчи.
-
-Оформление документа может быть осуществлено как из рабочего места **Склад и доставка – Излишки, недостачи и порчи товаров**, так и вводом на основании [[Расходного ордера на товары|Расходный ордер на товары]].
-В случае создания на основании **Расходного ордера**, табличная часть **Товары** заполняется по данным о неотгружаемых товарах табличной части **Отгружаемые товары**.
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Ордер на отражение порчи товаров]]
-
----
-- [Заполнение основной информации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ec7fba2e2c)
-- [Указание серий](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ec7fba2e34)
-- [Оформление финансовых документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ec7fba2e32)
-- [Печать](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ec7fba2e30)
-- [Получение данных из терминала сбора данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ec7fba2e35)
-- [Использование сканера штрихкода](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ec7fba2e37)
-- [Использование весов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ec7fba2e3b)
-- [Ввод количества с помощью веса/объема](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51e5543e74e8b)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ec7fba2e2c"></a>
-### Заполнение основной информации
-
-- В поле **Склад** необходимо указать склад, на котором обнаружена порча товаров.
-- Если склад разделен на помещения, то в поле **Помещение** указать помещение, в котором обнаружена порча товаров.
-- В табличной части, в группе **Товар исходного качества** указать номенклатуру, а также, если требуется, характеристику и назначение качественного товара.
-- В табличной части, в группе **Испорченный товар** указать номенклатуру, характеристику (если требуется) бракованного товара. Для подбора бракованного товара будет открыта форма Выбор товара другого качества, в которой можно выбрать товар с другим качеством (если ранее для текущей позиции уже создавался товар с другим качеством), либо создать его и выбрать.
-- Установить / снять флаг **Под назначение**, который означает, что испорченный товар приходуется под назначение, аналогичное списываемому товару.
-- Указать количество бракованного товара.
-- Если склад (помещение), на котором обнаружена порча, является складом адресного хранения, то в табличной части необходимо указать упаковку товара и ячейку, в которой обнаружена порча.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ec7fba2e34"></a>
-### Указание серий
-
-- Указать серии можно непосредственно в табличной части. Информация о сериях в табличной части документа указывается в колонке **Серия**.
-- Один и тот же товар с разными сериями в документе отображается в разных строках.
-- Если для товара заданы настройки ведения учета серий, то после подбора товара в табличную часть, колонка **Серии** становится обязательной для заполнения.
-- Если для товара не заданы настройки ведения учета серий, то в колонке **Серии** отображается надпись **Серии не указываются**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ec7fba2e32"></a>
-### Оформление финансовых документов
-
-- Финансовые документы могут быть созданы [[Помощником оформления складских актов|Помощник оформления складских актов]]. Помощник открывается по команде ордера **Создать на основании** - **Помощник оформления складских актов**.
-- Финансовый документ **Порча товаров** может быть оформлен и без помощника, командой **Создать на основании** - **Порча товаров**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ec7fba2e30"></a>
-### Печать
-
-В форме документа **Ордер на отражение порчи товаров** нажмите на кнопку **Печать** - **Отражение порчи товаров**. Будет сформирована печатная форма документа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ec7fba2e35"></a>
-### Получение данных из терминала сбора данных
-
-Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия** - **Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполнится данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из терминала будет получен штрихкод не зарегистрированный в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ec7fba2e37"></a>
-### Использование сканера штрихкода
-
- Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрихкода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрихкоду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрихкод, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ec7fba2e3b"></a>
-### Использование весов
-
-С помощью команды табличной части документа **Получить вес**, поле **Количество** (количество упаковок) текущей строки документа заполнится весом, полученным из подключенных электронных весов. Электронные весы должны быть подключены к компьютеру, а так же настроены параметры их подключения.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51e5543e74e8b"></a>
-### Ввод количества с помощью веса/объема
-
-Количество упаковок товара можно указать через ввод веса/объема, при изменении этих характеристик будет пересчитано количество упаковок. Указание веса/объема будет доступно, если корректно заполнены весовые/объемные характеристики номенклатуры или упаковки.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ОрдерНаОтражениеПорчиТоваров.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОрдерНаОтражениеПорчиТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Order-na-otrazhenie-porchi-tovarov.md b/Order-na-otrazhenie-porchi-tovarov.md
deleted file mode 100644
index 37b321b..0000000
--- a/Order-na-otrazhenie-porchi-tovarov.md
+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
-Документ предназначен для отражения в складском учете выявленных на складе бракованных товаров. В дальнейшем на основании данных об обнаруженных бракованных товарах оформляется финансовый документ  [[Порча товаров]].
-
-Используется только на складах с ордерной схемой документооборота при отражении излишков, недостач, пересортицы и порчи.
-
-Оформление документа может быть осуществлено как из рабочего места **Склад и доставка – Излишки, недостачи и порчи товаров**, так и вводом на основании [[Расходного ордера на товары|Расходный ордер на товары]].
-В случае создания на основании **Расходного ордера**, табличная часть **Товары** заполняется по данным о неотгружаемых товарах табличной части **Отгружаемые товары**.
-
-[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39ac2b233a424)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39ac2b233a424"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как в программе отразить информацию о некачественном товаре, если брак обнаружен после оформления поставки товара?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:15)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ОрдерНаОтражениеПорчиТоваров` · файл: `Documents/ОрдерНаОтражениеПорчиТоваров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Order-na-peremeschenie-tovarov-FormaDokumenta.md b/Order-na-peremeschenie-tovarov-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index 74053e6..0000000
--- a/Order-na-peremeschenie-tovarov-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,140 +0,0 @@
-# Ордер на перемещение товаров
-
-Документ предназначен для оформления перемещения товаров между помещениями одного склада (складской территории).
-
-Перемещение товаров может быть оформлено между помещениями с различными вариантами хранения товаров в [[складских ячейках|Складские ячейки]].
-
-> Например, в одном из помещений ячейки могут использоваться для справочного размещения товаров, а в другом помещении - для адресного хранения товаров.
-
-Перемещение товаров между помещениями может быть оформлено поэтапно. Каждый этап перемещения между помещениями регистрируется при помощи статусов, устанавливаемых в документе:
-
-- **К отбору**. Товар отбирается в помещении-отправителе.
-- **К проверке**. Товар отобран и готов к проверке количества.
-- **В процессе проверки**. Идет процессе проверки количества товара.
-- **К отгрузке**. Товар готов к отгрузке из помещения-отправителя.
-- **Принят**. Товар отгружен из помещения-отправителя и принят в помещении-получателе.
-- [Помещения отправитель и получатель](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e6b3a4e973)
-- [Заполнение табличной части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e6b3a4e976)
-- [Серии](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e6b3a4e979)
-- [Указание серий](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e67e388944)
-- [Перемещение товаров на неадресном складе](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e6b3a4e97a)
-- [Отгрузку товаров из помещения-отправителя, при справочном использовании складских ячеек.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e6b3a4e97c)
-- [Отгрузку товаров из помещения-отправителя, при использовании ячеек для хранения остатков.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e6b3a4e97e)
-- [Поступление товаров в помещение-получатель, при справочном использовании складских ячеек.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e6b3a4e980)
-- [Поступление товаров в помещение-получатель, при использовании ячеек для хранения остатков.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e6b3a4e983)
-- [Проверка фактического количества товара.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e6b3a4e986)
-- [ТСД](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e6b3a4e988)
-- [Сканер штрих-кодов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e438247d2a6771)
-- [Добавление товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e6b3a4e98a)
-- [Поиск товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e6b3a4e98d)
-- [Ввод количества с помощью веса/объема](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51e552cc56395)
-- [Назначение](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e43825b1939c71)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e6b3a4e973"></a>
-### Помещения отправитель и получатель
-
-Информация о помещениях заполняется после указания склада, между помещениями которого необходимо произвести перемещение товаров.
-
-- В поле **Отправитель** укажите помещение, с которого отгружается товар. Если в помещении используется адресное хранение товаров в ячейках, то укажите ячейку, которая будет использоваться в качестве зоны отгрузки. Зоной отгрузки может быть назначена ячейка с типом **Отгрузка**.
-- В поле **Получатель** укажите помещение, на которое должен поступить товар. Если в помещении используется адресное хранение товаров в ячейках, то укажите ячейку, которая будет использоваться в качестве зоны приемки. Зоной приемки может быть назначена ячейка с типом **Приемка**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e6b3a4e976"></a>
-### Заполнение табличной части
-
-Информация о перемещаемых между помещениями товарах заполняется путем добавления новых товаров в табличную часть документа (кнопка **Добавить**). Товары добавляются из справочника **Номенклатура**. Для перемещаемого товара указывается количество (поле **Количество**).
-
-Если в помещении используется адресное хранение товаров в ячейках (учитываются остатки товаров в ячейках), то информация об упаковках, в которых перемещается товар может быть уточнена в момент формирования задания на отбор товаров в соответствии с теми условиями хранения, которые заданы для хранения товаров в складских ячейках.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e6b3a4e979"></a>
-### Серии
-
-Если в документе выбран [[вид номенклатуры|Виды номенклатуры]] для которого на указанном в документе складе ведется учет серий и сроков годности, то в табличной части документа появляется колонка, в которой пиктограммой помечаются те товары, по которым для выбранного склада необходимо указывать серии или сроки годности.
-
-- Если пиктограмма выделена красным цветом, то по товару не указаны (или указаны не все) серийные номера или сроки годности.
-- Если пиктограмма выделена зеленым цветом, то информация по сериям указана полностью.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e67e388944"></a>
-### Указание серий
-
-- Выберите команду **Указать серии** в командной панели табличной части документа.
-- Будет открыто диалоговое окно **Регистрация серий товаров**, в которой надо указать серии и/или сроки годности.
-- Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики **Партии товаров, имеющие одинаковые номера серий (сроков годности, серийных номеров и сроков годности)** , то в форме для каждой введенной серии необходимо указать количество товара.
-- Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики **Экземпляры товаров, имеющие уникальные серийные номера**, то количество указанных серий (серийных номеров) должно соответствовать количеству единиц номенклатуры, для которой эти серии указываются (у каждой единицы товара есть свой серийный номер).
-
-В нижней части формы **Регистрация серий товара** выводится информация о количестве серий, которое необходимо зарегистрировать и о том, сколько серий уже зарегистрировано.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e6b3a4e97a"></a>
-### Перемещение товаров на неадресном складе
-
-Для перемещения товаров на складе, где не используются складские ячейки, нужно выбрать в документе статус **Принят** и нажмите на кнопку **Провести**. Будет зафиксирован факт отгрузки товаров с помещения-отправителя и факт приемки в помещение-получатель.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e6b3a4e97c"></a>
-### Отгрузку товаров из помещения-отправителя, при справочном использовании складских ячеек.
-
-- Распечатайте **Задание на размещение (отбор) товаров** (кнопка **Печать** в форме документа).
-- Соберите товар для отгрузки из помещения.
-- После проверки собранного товара установите в документе **Ордер на перемещение товаров** статус **Принят**.
-- Нажмите на кнопку **Провести**.
-- Будет зафиксирован факт отгрузки товаров с помещения-отправителя и приемки в помещение-получатель.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e6b3a4e97e"></a>
-### Отгрузку товаров из помещения-отправителя, при использовании ячеек для хранения остатков.
-
-- Проведите документ **Ордер на перемещение товаров** в статусе **К отбору** - ордер отразится в обработке **Отгрузка товаров со склада** в списке ордеров на отгрузку.
-- Сформируйте задания на отбор аналогично тому, как это происходит при [[оформлении отгрузки товаров с адресного склада|Отгрузка товаров со склада — Форма]] при оформлении документа **Расходный ордер на товары**.
-- После выполнения сформированных заданий на отбор товаров, установите статус ордера **К отгрузке**
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e6b3a4e980"></a>
-### Поступление товаров в помещение-получатель, при справочном использовании складских ячеек.
-
-- Распечатайте **Задание на размещение (отбор) товаров** (кнопка **Печать** в форме документа).
-- Разместите товар в свободных ячейках помещения.
-- Уточните данные о размещении товаров в ячейках или зарегистрируйте новые данные о размещении товаров в ячейках справочно. Эта операция оформляется аналогично тому, как это происходит при приемке товаров на склад со справочным хранением номенклатуры.
-
-После того, как операция по приему товаров полностью выполнена, установите в документе статус **Принят**  и нажмите на кнопку **Провести и закрыть**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e6b3a4e983"></a>
-### Поступление товаров в помещение-получатель, при использовании ячеек для хранения остатков.
-
-В этом случае при проведении документа **Ордер на перемещение товаров** в статусе **Принят** товары из ордера приходуются в указанную ячейку приемки и отражаются в обработке **Приемка товаров на склад** в списке товаров к размещению. Формирование заданий на размещение происходит аналогично тому, как это происходит при оформлении приемки товаров на адресный склад после оформления документа **Приходный ордер на товары**.
-
-После успешного выполнения всех заданий на размещение товаров и успешного окончания факта приема товаров в помещение-получатель, установите в документе **Ордер на перемещение товаров** статус **Принят** и нажмите на кнопку **Провести и закрыть**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e6b3a4e986"></a>
-### Проверка фактического количества товара.
-
-В статусе документа **К проверке** становится доступной гиперссылка **Проверить**. По этой гиперссылке открывается форма **Проверка количества в документе**, при помощи которой можно выполнить пересчет фактического количества товара. После пересчета данные о фактическом количестве товара будут перенесены в табличную часть документа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e6b3a4e988"></a>
-### ТСД
-
-Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия**-**Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполниться данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из терминала будет получен штрих код не зарегистрированный в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e438247d2a6771"></a>
-### Сканер штрих-кодов
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e6b3a4e98a"></a>
-### Добавление товаров
-
- Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e6b3a4e98d"></a>
-### Поиск товаров
-
-Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия**-**Найти товары по штрих коду**. Далее в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет установлен курсор). Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51e552cc56395"></a>
-### Ввод количества с помощью веса/объема
-
-Количество упаковок товара можно указать через ввод веса/объема, при изменении этих характеристик будет пересчитано количество упаковок. Указание веса/объема будет доступно, если корректно заполнены весовые/объемные характеристики номенклатуры или упаковки.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e43825b1939c71"></a>
-### Назначение
-
-Если включена функциональная опция **Обособленное обеспечение заказов** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Обеспечение потребностей**, то в табличной части доступно для выбора поле [[Назначение|Назначения]]. **Назначение** можно заполнить вручную, используя форму выбора назначений. В этой форме отображаются отстатки необеспеченных и нераелизованных назначений.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ОрдерНаПеремещениеТоваров.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОрдерНаПеремещениеТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Order-na-peremeschenie-tovarov.md b/Order-na-peremeschenie-tovarov.md
deleted file mode 100644
index 8c1e11e..0000000
--- a/Order-na-peremeschenie-tovarov.md
+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
-Документ предназначен для оформления перемещения товаров между помещениями одного склада (складской территории).
-
-Перемещение товаров может быть оформлено между помещениями с различными вариантами хранения товаров в [[складских ячейках|Складские ячейки]].
-
-> Например, в одном из помещений ячейки могут использоваться для справочного размещения товаров, а в другом помещении - для адресного хранения товаров.
-
-Перемещение товаров между помещениями может быть оформлено поэтапно. Каждый этап перемещения между помещениями регистрируется при помощи статусов, устанавливаемых в документе:
-
-- **К отбору**. Товар отбирается в помещении-отправителе.
-- **К проверке**. Товар отобран и готов к проверке количества.
-- **В процессе проверки**. Идет процессе проверки количества товара.
-- **К отгрузке**. Товар готов к отгрузке из помещения-отправителя.
-- **Принят**. Товар отгружен из помещения-отправителя и принят в помещении-получателе.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ОрдерНаПеремещениеТоваров` · файл: `Documents/ОрдерНаПеремещениеТоваров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Ordernyy-sklad.md b/Ordernyy-sklad.md
deleted file mode 100644
index d59f2d2..0000000
--- a/Ordernyy-sklad.md
+++ /dev/null
@@ -1,369 +0,0 @@
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55adfb01edb7f"></a>
-### Назначение подсистемы
-
-Подсистема предназначена для приемки и отгрузки товаров со складских помещений предприятия, работающих по ордерной схеме.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55ae0821ab0b2"></a>
-### Настройка подсистемы
-
-Для настройки подсистемы требуется предвартельное включение в разделе **НСИ и администрирование** следующих функциональных опций:
-
-- **Ордерные склады** - возможность применения ордерной схемы документооборота.
-- **Упаковочные листы** - возможность приемки и отгрузки с использованием/формированием поупаковочных листов.
-- **Несколько складов** - возможность работы с несколькими складами предприятия.
-- **Порядок оформления накладных и расходных ордеров** и выбор режима **формирования расходных ордеров** (автоматически, кладовщиком, менеджером).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f0c4391540"></a>
-### Работа подсистемы
-
-При использовании на складе ордерной схемы при поступлении товаров разделяется процесс выписки финансовых документов и процесс фактического поступления товаров на склад. Фактическое поступление товаров на склад оформляется документом **[[Приходный ордер на товары]]**. Документ **Приходный ордер на товары** оформляется только на основании выданных ранее распоряжений.
-В качестве распоряжения на прием товаров могут использоваться все финансовые документы, которым фиксируется поставка товаров:
-
-Процесс оформления документа **Приходный ордер на товары** разделен этапы, которые фиксируются установленным статусом в документе: **К поступлению**, **В работе**,  **Требуется обработка**, **Принят**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f0c4391544"></a>
-### **Отражение поступлений товаров на склад**
-
-Для оформления операций фактического поступления товаров на склад предусмотрено рабочее место **Склад и доставка – Ордерный склад – Приемка**.
-При помощи данного рабочего места процесс приемки товаров на склад (помещение) может быть организован несколькими способами:
-
-- приемка товаров на склад (помещение) без использования ячеек;
-- приемка товаров на склад (помещение) со справочным размещением товаров в ячейках;
-- приемка товаров на склад с адресным хранением остатков товаров в ячейках.
-
-Если номенклатура приходит в мерной единице измерения в таре, то **Приходный ордер на товары** оформляется на некоторое количество товара в мерной единице измерения и целое количество тары (тара воспринимается как отдельная позиция номенклатуры).
-
-Если номенклатура приходит в упаковке в сопровождении тары, то **Приходный ордер на товары** оформляется на упаковку товара, к которой привязана тара. При этом тара будет размещена в ту же ячейку, что и упаковка.
-
-Приемка товаров под назначение оформляется также документом **Приходный ордер на товары**. Информация о назначении заполняется из распоряжения на поступление товаров в колонке **Назначение** табличной части документа.
-
-Для товаров, пришедших не под назначение, алгоритм размещения не меняется: такие товары по действующим правилам размещаются в областях общего назначения.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f0e8e2f247"></a>
-### Размещение поступивших товаров (адресное хранение)
-
-Предусмотрена возможность автоматического размещения товаров по складским ячейкам на складе или в помещении, в которых ведется учет остатков товаров в складских ячейках. Процесс размещения товаров состоит из следующих этапов.
-
-- **Формирование заданий на размещение товаров.** Задания на размещение товаров оформляются кладовщиком. Предусмотрена возможность автоматического формирования заданий  в соответствии с алгоритмом автоматического размещения. Задания печатаются и отдаются работникам склада.
-- **Выполнение заданий на размещение товаров**. Работник склада размещает товар в ячейках в соответствии с выданным заданием. При необходимости он корректирует информацию о той ячейке, в которую поместил товар. После выполнения размещения товара по ячейкам откорректированное задание на размещение отдается кладовщику, который вносит необходимые изменения в задание на размещение и устанавливает у него статус **Выполнено**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f10ea81365"></a>
-### Формирование заданий на размещение товаров
-
-- [[Упаковка товара|Упаковки и единицы измерения]]. Для товара может быть задана индивидуальная упаковка или определен набор упаковок, которые используются для товара. Для упаковки должна быть определена [[складская группа упаковки|Складские группы упаковок]]. Для каждой упаковки должны быть определены ее линейные размеры (или указано, что упаковка безразмерная) и вес упаковки. Вес упаковки должен быть обязательно задан.
-- [[Складская группа номенклатуры|Складские группы номенклатуры]]. Для товара должна быть определена та складская группа, к которой он принадлежит с точки зрения условий хранения его на складе.
-
-Задания на размещение товаров предназначены для определения списка складских ячеек, в которых должен быть размещен товар, который был принят в зону приемки. Задания на размещение товаров формируются только для тех складов или помещений, в которых остатки товаров детализируются до уровня складских ячеек (**Использовать для хранения остатков номенклатуры**).
-
-Программа формирует общий список товаров по совокупности оформленных приемов товаров в зону приемки по нескольким складским ордерам. По списку этих товаров формируются задания на размещение товаров в соответствии с алгоритмом автоматического размещения товаров. Предусмотрена также возможность формирования списка товаров в задании на размещение по конкретным документам, которым оформлялось поступление товаров в зону приемки с последующим применением алгоритма автоматического размещения для этих товаров. Задания могут быть оформлены по разным исполнителям, предусмотрена также возможность ограничения количества товаров в задании на размещение по их весу, объему или линейным габаритам.
-
-Алгоритм автоматического размещения учитывает.
-
-- **Блокировки ячеек**. Товар не размещается в заблокированные для размещения ячейки.
-- **Области хранения номенклатуры**. Товар будет размещен в ту область хранения на складе, которая определена для хранения товаров той складской группы номенклатуры и/или складской группы упаковок, к которой принадлежит размещаемый товар.
-- **Стратегии размещения**. При размещении товаров по ячейкам в области хранения на складе учитывается указанный приоритет размещения товаров по ячейкам. Товар может сначала размещаться в свободную ячейку, потом в те ячейки, где лежит только размещаемый товар, затем в те ячейки, где товар находится с другими товарами и т.д.
-- **Уровень доступности ячеек**. Учитывается уровень доступности ячеек. Товар будет в первую очередь размещаться в те ячейки, у которых больше уровень доступности (наивысший уровень доступности равен 1). .
-- **Габариты**. В  ячейку не размещается товар, который больше ее по любому габариту. Если для ячейки размеры неограниченны, то туда может быть размещен любой товар.
-- **Занятый объем  в ячейке**. Занятый объем в ячейке рассчитывается с учетом уже хранимого товара, товара к размещению и товара, обрабатываемого алгоритмом. Данный параметр не контролируется для тех ячеек, которые имеют неограниченные размеры.
-- **Занятый вес в ячейке**. Занятый вес в ячейке рассчитывается с учетом уже хранимого товара, товара к размещению и товара, обрабатываемого алгоритмом. Для неограниченных по грузоподъемности ячеек этот параметр не контролируется.
-
-Безразмерные упаковки размещаются только в неограниченные по размерам ячейки. После определения ячеек хранения, все ячейки сортируются по порядку обхода.
-
-Товары размещаются только в ячейки с типом **Приемка**.
-
-Для правильной работы алгоритма автоматического размещения необходимо, чтобы в программе были заполнены следующие данные.
-
-Для товаров в справочнике [[Номенклатура]] должны быть заданы.
-
-Для складских ячеек в справочнике [[Складские ячейки]] должны быть определены.
-
-- **Область хранения**. Область хранения, к которой относится ячейка на складе.
-- **Типоразмер ячейки**. Линейные размеры и объем ячейки или должно быть указано, что размеры ячейки неограниченны.
-- **Грузоподъемность ячейки**. Грузоподъемность ячейки или должно быть указано, что грузоподъемность ячейки неограниченна.
-
-Обязательно должны быть определена информация о том, как распределяются товары, принадлежащие определенным складским группам номенклатуры и складским группам упаковок, по областям хранения. Эта информация задается в регистре сведений **Правила размещения товаров в ячейках**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f1298c2731"></a>
-### Выполнение заданий на размещение товаров
-
-После размещения товаров по складским ячейкам кладовщик отмечает выполнение задания. Если задание по размещению выполнено не полностью, то есть обнаружено несоответствие между учетным количеством товаров в ячейке и реальным количеством, то такие "проблемные" ячейки можно заблокировать для уточнения данных о наличии товаров в ячейке. Алгоритм автоматического размещения учитывает блокировку ячеек, товар в такие ячейки не будет размещаться.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f1ea5976d0"></a>
-### Регистрация мест хранения (справочное размещение)
-
-В программе предусмотрена возможность регистрации ячеек, в которых хранится товар, справочно, без учета остатков товаров в ячейках. Такая возможность предусмотрена для тех складов (помещений) в которых не ведется складской учет товаров в ячейках, а размещение товаров в ячейках используются только для справочной информации (**Использовать для справочного размещения номенклатуры**). При поступлении товаров можно определить ту ячейку, в которой он будет размещен. Эта информация в дальнейшем может быть использована в качестве справочной информации для размещения товаров при его последующих поступлениях.
-
-В программе можно для одного товара зарегистрировать несколько ячеек, в которых предполагается хранить товар, одна из которых будет являться основной ячейкой. Информация об основных и дополнительных ячейках, в которых хранится товар регистрируется с помощью обработки **Размещение номенклатуры по ячейкам (справочно)**. Обработка открывается из меню **Создать на основании** из документов, фиксирующих поступление товаров на склад.
-
-При проведении инвентаризации в случае фиксации излишков товаров обработка **Размещение номенклатуры по ячейкам (справочно)** вводится на основании документа **Ордер на отражение излишков и недостач товаров**.
-
-- Если на складе используется ордерная схема поступления товаров, то обработка **Размещение номенклатуры по ячейкам (справочно)** вводится на основании документа **Приходный ордер на товары**.
-- Если ордерная схема поступления товаров не используется, то обработка **Размещение номенклатуры по ячейкам (справочно)** вводится на основании того финансового документа, которым фиксируется поступление товаров (**Приобретение товаров и услуг**, **Перемещение товаров**, **Сборка (разборка) товаров**).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f270a300fa"></a>
-### Формирование расходных ордеров на товары
-
-При использовании на складе ордерной схемы при отгрузке товаров разделяется процесс выписки финансовых документов и процесс фактической отгрузки товаров со склада. Фактическая отгрузка товаров со склада оформляется документом **[[Расходный ордер на товары]]**. Документ **Расходный ордер на товары** оформляется только на основании выданных ранее распоряжений.
-
-Для оформления документов фактической отгрузки товаров со склада используется обработка **[[Отгрузка товаров со склада]]**.  Процесс оформления документа **Расходный ордера на товары** разделен на несколько этапов, которые фиксируются установленным статусом в документе: **В работе**, **К проверке**, **К отгрузке** и  **Отгружен**.
-
-В любой момент времени, используя обработку **Отгрузка товаров со склада** кладовщик может увидеть информацию о текущем состоянии отгрузки товаров по распоряжениям.
-
-В качестве распоряжений на оформление расходных ордеров на товары не могут быть использованы заказы.  В качестве распоряжения на оформление расходных ордеров могут выступать следующие документы:
-
-- Реализация товаров и услуг;
-- Внутреннее потребление товаров;
-- Возврат товаров поставщику;
-- Сборка (разборка) товаров;
-- Перемещение товаров;
-- Задание на перевозку;
-- Рейс.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f270a300ff"></a>
-### Оформление расходных ордеров на товары
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f270a30100"></a>
-### Рабочее место по отгрузке товаров
-
-- В списке разделов выберите раздел **Склад**.
-- В панели навигации раздела выберите **Отгрузка**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f270a30102"></a>
-### Обработка **Отгрузка товаров со склада**
-
-- В верхней части списка отображается список тех распоряжений, по которым необходимо оформить отгрузку товаров.
-- В нижней части списка показывается список тех документов **Расходный ордер на товары**, которыми оформляется фактическая отгрузка товаров. По умолчанию в списке показываются только те документы, которые находятся в работе (установлен флаг **Только неотгруженные**).
-
-Верхняя часть списка разделена на две части. По каждому распоряжению можно посмотреть список товаров, которые должны быть отгружены и состояние их отгрузки.
-
-- **Собрать**. Необходимо произвести отбор товаров на складе для оформления отгрузки. На указанное в графе количество товаров еще не оформлен документ **Расходный ордер на товары**.
-- **Собирается** . Товары находятся в стадии отбора товаров на складе, то есть происходит сборка товаров в соответствии с оформленным распоряжением на отгрузку. На указанное в графе количество товаров оформлен документ **Расходный ордер на товары**. В документе установлен статус **В работе**.
-- **Собран**. Товары собраны в соответствии с распоряжением и готовы к отгрузке. На указанное в графе количество товаров оформлен документ **Расходный ордер на товары**. В документе установлен статус **К отгрузке**.
-
-После фактической отгрузки товаров и установки в документе **Расходный ордер на товары** статуса **Отгружен**, выполненные распоряжение на отгрузку исчезают из списка распоряжений.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f270a30107"></a>
-### Подготовка товаров к отгрузке
-
-Подготовка товаров к отгрузке состоит в сборке кладовщиком необходимых товаров и перемещению их в зону отгрузки. Процесс сборки товаров зависит от того, какой вариант использования ячеек задан для конкретного склада (помещения).
-
-- Если на складе ячейки используются для справочного хранения номенклатуры, то кладовщик печатает задание на сборку товаров из формы документа **Расходный ордер на товары**.
-- Если на складе ячейки используются для хранения остатков номенклатуры (адресный склад), то на основании данных, представленных в документе **Расходный ордер на товары** автоматически формируются задания на сборку товаров в соответствии с алгоритмом автоматического размещения, который автоматически определяет те ячейки, из который необходимо отгрузить товар в соответствии с наличием товаров и размером упаковки товаров.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f29d2aac8f"></a>
-### Разупаковка товаров для отбора (адресное хранение)
-
-В программе предусмотрена возможность автоматического создания задания на переупаковку товаров в том случае, если на складе нет в наличии товаров в нужных упаковках. Даная возможность может быть использована только на тех складах (помещениях), в которых используется адресное хранение товаров в ячейках (ячейки используются для хранения остатков номенклатуры).
-
-Задания на переупаковку товаров создаются аналогично заданиям на отбор товаров. При этом анализируется список тех товаров, которые нельзя отгрузить без переупаковки и автоматически создаются задания на переупаковку товаров. Предусмотрена возможность одновременного формирования заданий на отбор и заданий на переупаковку товаров.
-
-Задания на переупаковку формируются алгоритмом переупаковки, который имеет следующие особенности:
-
-- Вычисляется количество в базовых единицах товаров, которого будет не доставать для отбора товаров из ячеек.
-- Разупаковка производится всегда в минимальную упаковку, зарегистрированную для товара в справочнике  упаковок.
-- При выполнении  данной операции те упаковки, из которых будет производится разупаковка, подбираются таким образом, чтобы после отбора минимальных упаковок осталось как можно меньше.
-
-> Пример. Товар хранится на складе в паллетах по 1000 штук и в ящиках по 100 штук. Для отгрузки не хватает 10 штук. В первую очередь будет предложено разупаковать ящики.
-
-Задания на переупаковку можно создавать отдельно или в момент создания заданий на отбор товаров. Задания на переупаковку задаются в рабочем месте кладовщика (обработка **Отгрузка товаров со склада**).
-
-Процесс оформления заданий на переупаковку состоит из следующих этапов.
-
-- Создание задания на переупаковку.
-- Печать и выдача заданий исполнителям.
-- Регистрация выполнения заданий на переупаковку.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f2c97212e9"></a>
-### Формирование заданий на переупаковку товаров
-
-Программа позволяет создать отдельное задание на переупаковку в соответствии с потребностями по переупаковке товаров или оформить задание на переупаковку в момент оформления отгрузки товаров.
-
-- Отдельное задание на переупаковку товаров создается в списке **Отбор (размещение) товаров**.
-- Задание на переупаковку в процессе отгрузки создается в рабочем месте кладовщика **Отгрузка**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f2e716bedd"></a>
-## Выполнение заданий на переупаковку товаров
-
-После того, как кладовщики переупаковали товар в соответствии с выданными им заданиями на переупаковку, ответственный сотрудник проверяет правильность переупаковки товаров и отмечает выполнение задания. В процессе выполнения задания могут быть обнаружены проблемные ячейки, в которых не был найден нужный товар. Эти ячейки блокируются, а кладовщику выдается новое задание на переупаковку товаров.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f30875f3c2"></a>
-### Отбор отгружаемых товаров (адресное хранение)
-
-При использовании на складе (в помещении) адресного хранения ( хранения остатков номенклатуры в ячейках) отбор отгружаемых товаров производится в соответствии с сформированными заданиями на сборку товаров. Задания на сборку товаров формируются автоматически на основании данных о товарах, которые должны быть подготовлены к отгрузке (документы **Расходный ордер на товары**). При автоматическом формировании заданий используется алгоритм отбора, который формирует информацию о том, из каких ячеек следует забирать товары наиболее оптимальным образом с учетом установленных приоритетов, размеров отгружаемых упаковок, доступности ячеек и т.д.
-
-После того, как задания сформированы, они распечатываются и отдаются сборщикам товаров.  После сборки товаров проверяется правильность сборки товаров и фиксируется факт выполнения задания на отбор товаров (полностью или частично).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f3245196f6"></a>
-### Формирование заданий на отбор товаров
-
-При адресном хранении остатков товаров в ячейках на складе, задания на отбор товаров формируются автоматически. Задания формируются по всем товарам, которые готовятся к отгрузке. Подготовка товаров к отгрузке фиксируется в момент проведения документа **Расходный ордер на товары** в статусе **К отбору**. Задания формируются в соответствии с реализованным в программе алгоритмом отбора.
-
-Алгоритм отбора ячеек хранения учитывает следующие факторы.
-
-- **Блокировки ячеек**. Товар не отбирается из заблокированных для отбора ячеек.
-- **Приоритеты областей хранения номенклатуры**. В первую очередь товары будут отбираться из наименее приоритетных областей.
-- **Стратегии отбора, учитывающие приоритеты ячеек**. Например, можно установить такую стратегию отбора, когда товар в первую очередь отбирается из тех ячеек, в которых находится минимальное количество данного товара (отбор "под остаток"), затем из тех, где товар находится вместе с другим товаром (не в своей ячейке), а затем из тех ячеек, в которых находится только данный товар ("своя" ячейка).
-- **Коэффициенты упаковок**. В первую очередь берутся упаковки с наибольшими коэффициентами. То есть если товар лежит на складе в паллетах и коробках, то в первую очередь отгружается товар в паллетах, а затем недостающее количество в коробках. Разбиение на единицы измерения происходит автоматически при формировании заданий на сборку товаров.
-- **Уровни доступности ячеек**. Товары отбираются из ячеек с минимальным уровнем доступности (то есть из из тех ячеек, которые наиболее доступны для отбора товаров).
-
-После определения ячеек хранения, все ячейки сортируются по порядку обхода.
-
-Товары отбираются только в ячейки с типом **Отгрузка**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f3245196fc"></a>
-### **Подготовка заданий на отбор товаров**
-
-Задания на отбор товаров формируются на основании данных о подготовке товаров к отгрузке. Список товаров, которые должны быть подготовлены к отгрузке формируются на основании данных о товарах, зарегистрированных в документах **Расходный ордер на товары** с установленным статусом **К отбору**.
-
-Задания могут быть автоматически созданы по всем товарам или по определенному списку товаров. При создании заданий используется агоритм автоматического отбора товаров по складским ячейкам.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f3561ef062"></a>
-### Выполнение заданий на отбор товаров
-
-После того, как сборщики товаров отобрали на складе товар в соответствии с выданным им заданиям на отбор, кладовщик проверяет правильность отбора по заданию и отмечает выполнение задания. В процессе выполнения задания могут быть обнаружены проблемные ячейки, в которых не был найден нужный товар. Эти ячейки блокируются, а сборщику товаров выдается новое задание на отбор товаров в ячейках.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f3561ef064"></a>
-### Перечень заданий на отбор, находящихся в работе
-
-- В обработке **Отгрузка товаров со склада** перейдите на страницу **Отбор**.
-- В табличной части **Задания на отбор** установите флаг **Только невыполненные**.
-- Будет показан список всех невыполненных размещений.
-- У тех заданий, которые уже переданы складским работникам для отбора товаров, но еще не выполнены, будет установлен статус **В работе**.
-
-Используя стандартные возможности 1С: Предприятие по отбору данных в списках (кнопка **Найти** на командной панели списка) можно оставить в списке только те задания, которые имеют статус **В работе**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f384fc1614"></a>
-## Контроль готовности товаров к отгрузке
-
-После выполнения заданий на отбор товаров кладовщик контролирует полностью ли выполнено выданное распоряжение на отбор товаров и производит проверку собранного товара. Если распоряжение выполнено полностью, то устанавливается отметка о готовности товаров к отгрузке. Если распоряжение выполнено частично и не может быть выполнено полностью, то кладовщик может принять решение об отгрузке части товаров. В этом случае он должен сначала откорректировать распоряжение **Расходный ордер на товары** и только затем установить статус **К отгрузке**.
-
-Контроль готовности товаров к отгрузке производится на каждом складе или помещении, по которым были выданы распоряжения на отбор товаров- документы **Расходный ордер на товары**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f3aa919b9c"></a>
-### Отражение отгрузки товаров
-
-Собранные и подготовленные к отгрузке товары отгружаются конкретному потребителю. Для оформления отгрузки товаров с ордерного склада используется документ **Расходный ордер на товары**. При отгрузке товаров в документе устанавливается статус **Отгружено**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f3aa919b9e"></a>
-### Перечень текущих дел по ордерам на отгрузку товаров
-
-Для просмотра списка текущих дел связанных с ордерами на отгрузку, выберите раздел  **Рабочий стол**. В списке **Текущие дела** перейдите в группу дел **Распоряжения на отгрузку**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f3aa919ba0"></a>
-### Распоряжения на основании которых необходимо оформить отгрузку товаров на ордерном складе
-
-В списке **Текущие дела** - **Распоряжения на отгрузку** выберите пункт **Распоряжения к исполнению**. В названии пункта в скобках показывается число распоряжений на всех складах на основании которых необходимо выполнить отгрузку. Далее будет выведен список складов по которым необходимо оформить отгрузки, после выбора склада будет открыт список распоряжений.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f3cef1ade4"></a>
-## Подпитка зоны быстрого отбора
-
-Механизм упреждающей подпитки ячеек адресного склада (помещения) используется для повышения скорости отбора при отгрузке товаров со склада за счет предварительной разупаковки товаров и хранения товаров на складах (помещениях) в тех упаковках, которые наиболее востребованы (актуальны). При анализе актуальности упаковок используются как данные о текущих планируемых отгрузках товаров в соответствии с оформленными распоряжениями, так и данные о ранее оформленных отгрузках за определенный период. То есть программа не только учитывает текущую потребность в тех или иных упаковках товаров, но и позволяет составлять прогноз о наиболее востребованных упаковках на основе данных об отгрузках товаров в предыдущие периоды.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f3f1c439e5"></a>
-## Прогнозирование расхода упаковок
-
-Прогнозирование расхода упаковок в программме происходит автоматически при выполнении регламентного задания. Прогонз расхода упаковок производится для каждого склада(помещения), в которых используется адресное хранение товаров в ячейках. Перед проведением расчета пронозируемого расхода упаковок надо обязательно задать список упаковок для товара с указанием возможности их переупаковки. Также необходимо задать настройки для расчета прогнозируемого расхода упаковок.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f3f1c439e7"></a>
-### **Проведение XYZ классификации прогноза упаковок**
-
-Список тех упаковок товаров, которые наиболее востребованы, определяется для каждого товара в каждом адресном складе (помещении). Этот список может быть заполнен автоматически после выполнения регламентного задания **Расчет показателей прогноза расхода упаковок на складе.** Для каждого склада (помещения) формируется отдельное регламентное задание.
-
-Перед тем как формировать регламентное задание по прогнозу расхода упаковок, необходимо определиться со структурой возможных перупаковок товаров и настроить параметры выполнения  XYZ-классификации.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f3f1c439ea"></a>
-### Варианты переупаковок товаров
-
-Возможные варианты переупаковки товаров задаются в справочнике [[Упаковки|Упаковки и единицы измерения]]. Справочник **Упаковки** является иерархическим. На верхнем уровне справочника заполняется минимальная упаковка товара, на следующем уровне хранится информация о тех упаковках, которые состоят из упаковок предыдущего уровня.
-
-> Пример. Обувь на складе хранится в коробках (пара обуви), а также в упаковках по 10 коробок (пар обуви). Упаковки (10 пар) помещаются на паллеты, при этом на одной паллете может помещаться 4 упаковки (40 коробок с обувью).
-
-При задании такой структуры для каждой последующей упаковки (упаковки, паллеты) указывается то количество упаковок, которое в ней содержится (**Состоит из других упаковок**). Программа автоматически пересчитывает  коэффициент по отношению к минимальной упаковке. Для каждого варианта упаковки обязательно должны быть заданы все те параметры, которые необходимы при работе на складе (помещении) с  адресным хранением: складская группа упаковки, вес, типоразмер, область хранения, правила размещения и т.д.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f3f1c439ef"></a>
-### Регламентное задание по расчету нормативного запаса упаковок на складе (в помещении)
-
-Расчет нормативного запаса упаковок производится с помощью регламентного задания **Расчет показателей прогноза расхода упаковок на складе**. При записи настроек подпитки для каждого склада (помещения) формируется свое регламентное задание. Сформированные задания хранятся в списке **Регламентные и фоновые задания**. Если в настройках было задано расписание формирования регламентного задания, то оно будет формироваться автоматически.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f45c17f1b0"></a>
-### Выполнение заданий на перемещение в зону быстрого отбора
-
-После того, как кладовщики переупаковали товар в соответствии с выданными им заданиями на переупаковку, ответственный сотрудник проверяет правильность переупаковки товаров и отмечает выполнение задания. В процессе выполнения задания могут быть обнаружены проблемные ячейки, в которых не был найден нужный товар. Эти ячейки блокируются, а кладовщику выдается новое задание на переупаковку товаров.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f47a3d281a"></a>
-### Перемещение товаров между помещениями
-
-Работа с помещениями в рамках склада (складской территории) возможна только при использовании ордерной схемы поступления, отгрузки и инвентаризации товаров. Перемещение товаров между помещениями оформляется документом **Ордер на перемещение товаров**.
-
-Помещение может быть разделено на складские ячейки. В зависимости от указанных условий складские ячейки могут использоваться справочно или для хранения остатков товаров. Перемещение товаров между складами - это фактически выполнение двух операций: отгрузка товаров с одного помещения и прием товаров в другое помещение. Оформление этих операций фиксируется одним документом. В зависимости от условий использования ячеек в конкретном помещении (справочно или для хранения остатков) должны быть сформированы соответствующие документы  по отбору и размещению товаров в ячейках различных помещений или зарегистрирована информация о справочном размещении товаров в ячейках.
-
-Процесс перемещения товаров между помещениями можно разделить на два этапа.
-
-- Формирование ордеров на перемещение товаров между помещениями.
-- Отражение факта перемещения товаров в другое помещение.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f499069da9"></a>
-### Формирование ордеров на перемещение товаров между помещениями
-
-Процесс формирования ордеров на перемещение товаров между помещениями зависит от того, как используются складские ячейки в помещении. Если в помещении используется адресное хранение, то в ордере дополнительно указывается информация о зоне отгрузки того помещения, с которого товар отгружается и информация о зоне приемки того помещения, куда товар поступает.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f499069dab"></a>
-### Перечень ордеров на перемещение товаров между помещениями
-
-- В панели разделов выберите раздел **Склад**.
-- В панели навигации раздела выберите пункт **Отгрузка** .
-- В обработке **Отгрузка товаров со склада** укажите склад, в котором используются помещения.
-
-Ордера на перемещение между помещениями отображаются в списке ордеров на отгрузку товаров. Ордера на перемещение товаров отображаются только для тех складов, в которых используются помещения.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f4bae19a42"></a>
-### Отражение перемещения товаров между помещениями
-
-При оформлении перемещения товаров между помещениями факт отгрузки товаров из помещения-отправителя и приема товаров в помещение-получатель оформляется с помощью одного документа **Ордер на перемещение товаров**. Однако схема оформления зависит от того, используются ли в помещении адресное хранение остатков товаров в ячейках или нет.
-
-- Если в помещении-отправителе и помещении-получателе складские ячейки не используются, то никаких дополнительных документов оформлять не надо.
-- Если в помещении-отправителе и в помещении-получателе складские ячейки используются для справочного хранения, то необходимо произвести отбор товаров в ячейках в соответствии с выданным заданием, зафиксировать выполнение этой операции. Затем зафиксировать прием товаров в другое помещение и при необходимости указать справочно информацию о размещении товаров в ячейках для дальнейшего использования.
-- Если в помещении-отправителе и помещении-получателе  складские ячейки используются для хранения остатков, то необходимо сформировать задания на отбор товаров, переместить товар в зону отгрузки. Затем зафиксировать перемещение товаров в зону приемки другого помещения, сформировать и выполнить задания на размещения товаров в складские ячейки.
-
-При оформлении перемещения товаров между помещениями, возможно, использовать и такую схему работы, когда в одном помещении используется адресное хранение товаров в ячейках, а в другом помещении ячейки используются только в качестве справочной информации или совсем не используются. Операция по перемещению товаров между помещения считается выполненной, когда кладовщик подтвердил факт поступления товаров в помещение-получатель. В программе этот факт фиксируется установкой статуса **Принят** в документе **Ордер на перемещение товаров**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f4dea6f2e9"></a>
-### Блокировка складских ячеек
-
-В программе предусмотрена возможность блокировки складских ячеек. Потребность в блокировке складских ячеек может возникнуть в том случае, если в результате отбора или размещения товаров в складских ячейках были обнаружены ячейки, в которых не удалось разместить/отобрать товар. Для блокировки ячеек в этом случае оформляется документ **Установка блокировок ячеек**, который может быть введен на основании задания на отбор/размещение товаров. Потребность в блокировке ячеек может также возникнуть в том случае, если при проверке склада обнаружились ячейки, которые непригодны для использования. Список таких ячеек в документе **Установка блокировок ячеек** может быть заполнен вручную.
-
-Блокировка ячеек в момент пересчета товаров производится автоматически. Ячейки автоматически блокируются в момент проведения документа **Пересчет товаров** в статусе **В работе**. Блокировка ячеек автоматически снимается после окончания процесса пересчета : проведения документа **Пересчет товаров** с установленным статусом **Выполнено**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f4dea6f2ec"></a>
-### Перечень документов **Установка блокировки ячеек**
-
-- В списке разделов выберите раздел **Склад и доставка - Адресное хранение**.
-- В панели навигации раздела выберите пункт **Установки блокировки ячеек**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f4fb26d542"></a>
-### Инвентаризация товаров
-
-Процесс инвентаризации в программе разделен на следующие этапы
-
-- Пересчет товаров на складе
-- Регистрация излишков, недостач и пересортицы товаров по результатам пересчета.
-- Оформление финансовых документов списания и оприходования товаров по отношению к конкретным организациям.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f5692df1db"></a>
-### Оформление списания и оприходования товаров
-
-По результатам выявленных излишков и недостач в результате пересчетов товаров в процессе инвентаризации оформляются финансовые документы (складские акты) **Оприходование излишков товаров**, **Списание недостач товаров**. После анализа выявленных списаний и недостач товаров могут быть оформлены документы **Пересортица товаров**.
-
-Документы пересчета товаров были оформлены по складам (помещениям) без указания конкретной организации. При оформлении финансовых документов должна быть указана конкретная организация, на которую должны быть отнесены доходы и расходы, которые возникают в результате оформления операций по списанию и оприходыванию товаров. Программа предоставляет возможность автоматически распределить недостачи товаров по организациям в соответствии с данными об остатках товаров по организациям, зарегистрированных в программе, а также вручную распределить излишки товаров по организациям.
-
-После оформления всех финансовых документов по организациям в рамках проведения инвентаризационной кампании, бухгалтер формирует и печатает необходимые регламентные формы ИНВ-3, ИНВ-19, утверждает данные по результатам проведенной инвентаризации. В рамках данного приказа в дальнейшем можно посмотреть все документы, которые были оформлены в рамках проведенной инвентаризационной кампании.
-
-После ввода складских актов: **Пересортица товаров**, **Списание недостач товаров** и **Оприходование излишков товаров**, на основании документа **Распоряжение на инвентаризацию товаров** в складских актах и приказе могут быть установлены различные виды цен, что необходимо учитывать при формировании печатных форм этих документов.
-
-Документы списания, оприходования и пересортицы товаров могут быть оформлены и без пересчета товаров. Такая возможность оформления предусмотрена для тех случаев, когда в процессе оперативной работы обнаружены недостачи и излишки товаров. Например обнаружены товары, которые должны быть списаны (разбиты, пропали т.д.) или обнаружены товары, по которым необходимо оформить факт пересортицы.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Subsystem.Склад.Subsystem.ОрдерныйСклад` · файл: `Subsystems/Склад/Subsystems/ОрдерныйСклад/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Organizaciya.md b/Organizaciya.md
deleted file mode 100644
index 1ec950a..0000000
--- a/Organizaciya.md
+++ /dev/null
@@ -1,106 +0,0 @@
-Справочник предназначен для ведения списка организаций, входящих в состав предприятия, и хранения постоянных сведений о них.
-Организация может быть юридическим лицом, обособленным подразделением или индивидуальным предпринимателем. В справочнике непосредственно указываются обособленные филиалы, выделенные на отдельный баланс. Обособленные подразделения без выделения на самостоятельный баланс указываются в составе организации.
-
-Подробное описание справочника организаций приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Company:Organizations](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Организации]]
-
----
-- [Контактная информация организации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e59514857047cc)
-- [Ответственные лица организации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e59514857047ce)
-- [Регистрационные данные организации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e59514857047d0)
-- [Банковские счета и кассы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e59514857047d2)
-- [Установка учетной политики организации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e59514857047d4)
-- [Параметры зарплаты и учета кадров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e59514857047d7)
-- [Обособление операций управленческого учета](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e59514857047d9)
-- [Обособленные подразделения на отдельном балансе](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e59514857047db)
-- [Обособленные подразделения без выделения на отдельный баланс](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e59514857047dd)
-- [Передача товаров между организациями](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e59514857047df)
-- [Контроль остатков товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e59514857047e1)
-- [Факсимиле и логотип организации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e59514857047e3)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e59514857047cc"></a>
-### **Контактная информация организации**
-
-Контактная информация организации указывается на закладке **Адреса и телефоны** формы **Организации**. Для организации обязательно указание юридического и физического адреса. Эта информация, так же как и информация об ответственных лицах используется при заполнении печатных форм документов.
-Пользователь может добавить любые дополнительные виды контактной информации (справочник [[Виды контактной информации]]). Эта информация автоматически добавится в форму **Организации** на закладке **Адреса и телефоны**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e59514857047ce"></a>
-### **Ответственные лица организации**
-
-Для организации определяется список ответственных лиц: руководитель организации, главный бухгалтер. Информация об ответственных лицах является периодической. При смене руководителя или главного бухгалтера можно зарегистрировать информацию о новых ответственных лицах организации.
-В качестве ответственных лиц могут быть также определены те сотрудники, которые имеют право подписи в соответствии с оформленными документами, приказом, доверенностью и т.д..
-Список ответственных лиц заполняется в отдельной форме - команда **Ответственные лица организаций** панели навигации формы **Организация**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e59514857047d0"></a>
-### **Регистрационные данные организации**
-
-Регистрационные данные согласно учредительных документов указываются на закладке **Регистрационные данные** формы **Организация**. Информация используется для заполнения отчетных форм, предоставляемых организацией в налоговые органы и бюджетные фонды.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e59514857047d2"></a>
-### **Банковские счета и кассы**
-
-Для каждой организации может быть определено любое количество банковских счетов (команда [[Банковские счета организаций]] панели навигации формы) для оформления безналичных оплат и любое количество касс (команды [[Касса|Кассы]] и [[Кассы ККМ]] панели навигации формы)  для оформления оплаты наличными.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e59514857047d4"></a>
-### **Установка учетной политики организации**
-
-Учетная политика, параметры расчета налогов указываются на закладке **Учетная политика и налоги** формы **Организация**. Установка учетной политики происходит с указанием календарной даты начала использования. Сохраняется история изменений.
-Если в действующей учетной политике установлен флаг **Организация является плательщиком ЕНВД**, то в закладке **Учетная политика и налоги** появляется табличная часть, в которой можно указать применение ЕНВД в разрезе складов.
-
-Если в действующей учетной политике установлен флаг **Организация применяет патентную систему налогообложения ПСН**, то в закладке **Учетная политика и налоги** появляется гиперссылка **Патенты**  для возможности зарегистрировать патенты организации.
-Патентная система налогообложения может применяться индивидуальными предпринимателями (если численность наемных работников не превышает 15 человек) для многих видов деятельности, среди которых: 
-
-- ремонт обуви, некоторой одежды, автотранспорта, компьютеров, зданий, ювелирных изделий, мебели и т.д.;
-- парикмахерские и косметические услуги, фотоуслуги, автотранспортные услуги, услуги по монтажу, уходу за детьми, уборке;
-- разработка программ, обучение;
-- розничная торговля (с некоторыми ограничениями).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e59514857047d7"></a>
-### **Параметры зарплаты и учета кадров**
-
-Параметры кадрового учета и расчета зарплаты указываются на закладке "Зарплата и кадры"
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e59514857047d9"></a>
-### **Обособление операций управленческого учета**
-
-В списке организаций может присутствовать предопределенная организация **Управленческая организация**. Данная организация используется для раздельного отражения операций по регламентированному и управленческому учету. От имени этой организации в информационной базе оформляются операции, которые должны быть отражены только в управленческом учете.
-Использование управленческой организации определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование** - **Предприятие - Организации** - **Раздельные операции закупок и продаж для упр. и регл. учета**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e59514857047db"></a>
-### **Обособленные подразделения на отдельном балансе**
-
-Использование обособленных филиалов, выделенных на отдельный баланс, определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование** - **Предприяте - Организации** - **Обособленные подразделения на отдельном балансе**.
-Обособленный филиал, выделенный на отдельный баланс, регистрируется в справочнике **Организации**, как отдельная организация с признаком **Обособленное подразделение** и указанием головной организации. ИНН обособленного подразделения соответствует головной организации. Требуется установить отдельный КПП и цифровой код обособленного подразделения для счетов-фактур.
-Взаиморасчеты обособленного подразделения, выделенного на отдельный баланс, с клиентами и поставщиками могут вестись отдельно или через головную организацию. Установите на закладке **Учетная политика** флаги **Допускаются взаиморасчеты через головную организацию: с клиентами, с поставщиками**, если при расчетах с клиентами и поставщиками допускается перечисление денежных средств от имени головной организации. При установке данных флажков документы поставки (отгрузки) могут быть оформлены от обособленного подразделения, выделенного на отдельный баланс, а оплата может быть произведена от имени головной организации. Задолженность клиента (поставщика) будет погашена без оформления дополнительных актов взаимозачетов.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e59514857047dd"></a>
-### **Обособленные подразделения без выделения на отдельный баланс**
-
-Для обособленных подразделений, невыделенных на отдельный баланс, данные о регистрации в налоговом органе указываются по команде **Регистрации в налоговом органе** панели навигации формы **Организация**.
-Операция доступна для всех подразделений, которые зарегистрированы в справочнике [[Структура предприятия]]. Для указания того, в каком налоговом органе должно быть зарегистрировано обособленное подразделение используется механизм drag and drop (перетаскивание подразделения (объекта) с помощью мыши из правой панели диалогового окна в левую панель, где указаны доступные ИФНС).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e59514857047df"></a>
-### **Передача товаров между организациями**
-
-В программе можно настроить структуру **Интеркампани**, то есть определить товары какой организации имеет право продавать другая организация.
-В программе предусмотрены различные операции по оформлению передачи товаров между организациями: перемещение товаров между организациями, перемещение денежных средств, передача товаров на комиссию другой организации.
-Использование передачи товаров между организациями определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование** - **Предприятие - Организации** - **Передачи товаров между организациями**.
-Настройка передачи товаров между организациями выполняется в регистре сведений [[Настройка передачи товаров между организациями]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e59514857047e1"></a>
-### **Контроль остатков товаров**
-
-Использование контроля остатков при оформлении операций выбытия в рамках организаций определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование** - **Предприятие - Организации** - **Контролировать остатки товаров организаций**. Вид контроля остатков товаров организаций задается **НСИ и администрирование** - **Предприятие - Организации** - **На конец дня**.
-Использование контроля остатков при оформлении сторнирующих операций прихода в рамках организаций определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование** - **Предприятие - Организации** - **Контролировать товары организаций при отмене приходов**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e59514857047e3"></a>
-### **Факсимиле и логотип организации**
-
-Факсимиле и логотип организации указываются на закладке **Настройка печати** формы **Организации**. Логотип будет выводится при печати [[Коммерческого предложения|Коммерческое предложение клиенту]], [[Заказа клиента|Заказ клиента]], [[Счета на оплату|Счет на оплату клиенту]], [[Товарного чека|Чек ККМ]]. Факсимиле будет выводится при печати [[Счета на оплату|Счет на оплату клиенту]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.Организации.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/Организации/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Ostatki-alkogolnoy-produkcii.md b/Ostatki-alkogolnoy-produkcii.md
deleted file mode 100644
index 30cfcb7..0000000
--- a/Ostatki-alkogolnoy-produkcii.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
-Отчет предназначен для анализа информации об остатках в ЕГАИС, зафиксированных на момент запроса отчета. При формировании отчета по регистру №1 выводятся данные в разрезе справок 2. При формировании отчета по регистру №2 выводятся данные в разрезе алкогольной продукции.
-
-При двойном нажатии на ячейку с кодом алкогольной продукции будет доступна [[форма исходящего запроса в ЕГАИС|Формирование исходящего запроса ЕГАИС]] на получение данных классификатора по выбранному коду. Аналогичным образом можно запросить данные справки 2, щелкнув по ячейке с ее номером.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ОстаткиАлкогольнойПродукцииЕГАИС` · файл: `Reports/ОстаткиАлкогольнойПродукцииЕГАИС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Ostatki-bonusnyh-ballov.md b/Ostatki-bonusnyh-ballov.md
deleted file mode 100644
index 9b20697..0000000
--- a/Ostatki-bonusnyh-ballov.md
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-Отчет предназначен для анализа остатков бонусных баллов, доступных клиенту в рамках [[бонусной программы лояльности|Бонусные программы лояльности]]. Баллы автоматически начисляются/списываются в соответствии с [[правилами начисления и списания бонусных баллов|Правила начисления и списания бонусных баллов]]. Бонусы начисляются клиенту на [[карту лояльности|Карты лояльности]] и автоматически списываются в момент оформления розничной продажи товаров документом [[Чек ККМ]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.БонусныеБаллы` · файл: `Reports/БонусныеБаллы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Otbor-razmeschenie-tovarov-FormaDokumenta.md b/Otbor-razmeschenie-tovarov-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index 8670e99..0000000
--- a/Otbor-razmeschenie-tovarov-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,189 +0,0 @@
-# Отбор (размещение) товаров
-
-Документ **Отбор (размещение) товаров** предназначен для отражения факта отгрузки и размещения товаров в [[складских ячейках|Складские ячейки]]. Документ используется на тех складах и помещениях, в которых используется адресное хранение товаров в складских ячейках.
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Отбор (размещение) товаров]]
-
----
-- [Операции](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382a4f2247ff)
-- [Использование статусов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382ac9ac25cc)
-- [Печать задания на размещение](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5cdc1c02b39)
-- [Выполнение задания на размещение](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5cdc1c02b3b)
-- [Выполнение задания на размещение с ошибками](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5cdc1c02b41)
-- [Блокировка "проблемных" ячеек, которые выявились в процессе размещения товаров по выполненному заданию.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5cdc1c02b48)
-- [Задание на переупаковку](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5cdc1c02b4b)
-- [Выполнение задания на переупаковку](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5cdc1c02b4e)
-- [Выполнение задания на переупаковку с ошибками](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5cdc1c02b51)
-- [Блокировка ячеек, из которых не удалось отобрать (разместить) товар в соответствии с заданием на переупаковку товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5cdc1c02b54)
-- [Выполнение задания по отбору товаров с ошиками.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5cdc1c02b5a)
-- [Блокировка "проблемных" ячеек, которые выявились в процессе отбора товаров по выполненному заданию](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5cdc1c02b5e)
-- [Печать нескольких заданий на переупаковку (подпитку)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5cdc1c02b62)
-- [Назначение](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382ee7856c9c)
-- [Печать этикеток](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905895e005056a5c4e811e4ad32789876ec)
-- [Ввод количества с помощью веса/объема](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51e54d5a49b83)
-- [Маркировка](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b75e005056a5c4e811ece89602ab61c1)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382a4f2247ff"></a>
-### Операции
-
-С помощью этого документа можно оформить следующие операции.
-
-- **Разместить товар в ячейках, указанных в документе.** В документе устанавливается вид операции **Размещение** и указываются ячейки в которых товар размещается. Документ может быть создан автоматически в соответствии с информацией о принятых товарах из обработки [[Приемка товаров на склад]].
-- **Отобрать товар в соответствии с распоряжением на отгрузку товаров**. В документе устанавливается вид операции **Отбор** и указываются ячейки, из которых необходимо отгрузить товар . Документ может быть создан автоматически в соответствии с информацией о принятых товарах из обработки [[Отгрузка товаров со склада]]. В документе обязательно должно быть указано распоряжение на отгрузку ( документ **Расходный ордер на товары**).
-- **Переместить товар из одной ячейки в другую**. В документе устанавливается вид операции **Перемещение**. В табличной части **Товары (отбор)**  заполняется информация о товарах и ячейках, откуда надо переместить товар. В табличной части **Товары (размещение)** заполняется информация о тех ячейках, в которые надо разместить товар.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382ac9ac25cc"></a>
-## Использование статусов
-
-Отбор и размещение товаров в ячейках может производиться поэтапно. При выполнении определенного этапа работы кладовщик устанавливает соответствующий статус документа и проводит документ.
-
-- **Выдано задание на размещение (отбор) товаров.** Формируется документ **Отбор (размещение ) товаров**, в котором установлен статус **Подготовлено**.
-- **Кладовщик выполняет задание на размещение (отбор) товаров**. В документе **Отбор (размещение ) товаров** устанавливается статус **В работе**.
-- **Кладовщик выполнил задание на размещение товаров**. В документе **Отбор (размещение ) товаров** устанавливается статус **Выполнено**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5cdc1c02b39"></a>
-### Печать задания на размещение
-
-- В форме документа укажите статус **В работе**.
-- В поле **Исполнитель** укажите сотрудника (складского работника), который будет выполнять задание на размещение товаров.
-- Нажмите на кнопку **Провести**.
-- Нажмите на кнопку **Задание складскому работнику**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5cdc1c02b3b"></a>
-### Выполнение задания на размещение
-
-Успешным выполнением задания считается такое выполнения задания, когда весь товар был размещен в соответствии с теми складскими ячейками, которые указаны в задании на размещение.
-
-Для отметки об успешном выполнении одного задания выполните следующие действия.
-
-- В списке заданий на размещение установите курсор на строку с успешно выполненным заданием.
-- Нажмите на кнопку **Установить статус**/**Выполнено без ошибок**
-- В задании будет автоматически установлен статус **Выполнено без ошибок**.
-- В форме задания информация о фактическом размещении товаров (графа **Размещено упаковок**) будет заполнена в соответствии с плановым заданием (**К размещению упаковок**).
-
-Для отметки об успешном выполнении нескольких заданий выполните следующие действия.
-
-- В списке заданий на размещение отметьте те задания, которые успешно выполнены.
-- Нажмите на кнопку **Установить статус**/**Выполнено без ошибок**.
-- Во всех отмеченных заданиях будет автоматически установлен статус **Выполнено без ошибок**.
-- Во всех отмеченных заданиях информация о фактическом размещении товаров (графа **Размещено упаковок**) будет заполнена в соответствии с плановым заданием (**К размещению упаковок**).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5cdc1c02b41"></a>
-### Выполнение задания на размещение с ошибками
-
-При выполнении задания по размещению товаров может возникнуть ситуация, когда выполненное задание отличается от планового: товар не смогли разместить в запланированную для размещения ячейку, поскольку товар там не уместился, ячейка не пригодна для хранения и т.д. В этом случае кладовщик должен отметить фактическое выполнение задания, а "неправильные" ячейки заблокировать для их ремонта или пересчета. Отметка о выполнении задания в этом случае фиксируется в форме документа.
-
-- Установите в документе статус **Выполнено с ошибками**.
-- В форме документа **Отбор (размещение товаров)** на странице **Товары (размещение)** нажмите на кнопку **Заполнить размещенное количество**.
-- Информация в графе **Размещено** будет заполнена тем количеством, которое было зарегистрировано при выдаче задания (количество в графе **К размещению**).
-- Откорректируйте количество товаров в "проблемных" ячейках. Укажите то количество, которое удалось реально разместить в ячейке в поле **Размещено**. Если ячейка полностью заполнена и товар не удалось в ней разместить или ячейка непригодна для размещения товаров, то очистите значение в поле **Размещено**.
-- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5cdc1c02b48"></a>
-### Блокировка "проблемных" ячеек, которые выявились в процессе размещения товаров по выполненному заданию.
-
-- В форме документа **Отбор (размещение) товаров**, по которому было зарегистрировано частичное выполнение задания на размещение, нажмите на кнопку **Создать на основании** в командной панели документа.
-- В появившемся списке выберите пункт **Установка блокировок ячеек**.
-
-Будет сформирован новый документ **Установка блокировки ячеек**. Табличная часть документа будет заполнена списком "проблемных"ячеек, то есть тех ячеек, в которых не удалось разместить товар в соответствии с выданным заданием на размещение. В документе для ячеек будет установлен тип блокировки **Размещение**. После проведения документа, список указанных в нем ячеек будет заблокирован.
-Ячейки также блокируются на момент пересчета в них товаров (документ [[Пересчет товаров]])
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5cdc1c02b4b"></a>
-### Задание на переупаковку
-
-- В качестве задания на переупаковку товаров используется документ **Отбор (размещение) товаров**. В документе устанавливается вид операции **Перемещение**.  Указывается склад, помещение, рабочий участок и исполнитель, который будет выполнять задание на переупаковку товаров.
-- На странице **Товары (отбор)** показывается список товаров и тех ячеек, в которых товар хранится в упаковках. Указывается то количество упаковок, которое необходимо разупаковать.
-- На странице **Товары (размещение)** показываются адреса тех ячеек, в которые необходимо поместить разупакованный товар.
-
-Для нового документа устанавливается статус **Подготовлено**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5cdc1c02b4e"></a>
-### Выполнение задания на переупаковку
-
-- В форме документа **Отбор (размещение) товаров** с установленным видом операции **Перемещение** установите статус **В работе**.
-- Проведите документ.
-- Нажмите на кнопку **Задание складскому работнику**.
-
-В сформированной печатной форме будет показан список ячеек, из которых необходимо отобрать товар для переупаковки и список тех ячеек, в которые необходимо положить  переупакованный товар.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5cdc1c02b51"></a>
-### Выполнение задания на переупаковку с ошибками
-
-В этом случае отметку о выполнении задания следует регистрировать в форме документа. Для внесении информации о расхождении фактического и планируемого количества  в документе устанавливается статус **Выполнено с ошибками**. Для каждого товара вручную регистрируется информация о количестве отобранного (**Отобрано**) и размещенного товара (**Размещено**) в соответствии с фактическим выполнением задания на переупаковку товаров. Для удобства заполнения при большом количестве разупакованных товаров можно использовать сервисные функции заполнения, которые вызываются:
-
-- по кнопке **Заполнить отобранное количество** на странице **Товары (отбор)**;
-- по кнопке **Заполнить размещенное количество** на странице **Товары (размещение)**.
-
-После заполнения фактического количества отобранного и размещенного товара документ проводится. Те ячейки, из которых не удалось отобрать (разместить) товар можно заблокировать для дальнейшего использования.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5cdc1c02b54"></a>
-### Блокировка ячеек, из которых не удалось отобрать (разместить) товар в соответствии с заданием на переупаковку товаров
-
-На основании задания на переупаковку надо создать документ **Установка блокировок ячеек**. Документ создается командой **Создать на основании** из формы документа **Отбор (размещение) товаров**. В документе  **Установка блокировок ячеек** автоматически заполняется список "проблемных" ячеек, которые недоступны для отбора и/или размещения товаров. При этом в документе автоматически заполняется соответствующий тип блокировки.
-
-- Если проблемная ячейка выявлена при отборе товаров, то для нее устанавливается тип блокировки - отбор.
-- Если проблемная ячейка выявлена при размещении товаров, то для нее устанавливается тип блокировки - размещение.
-- Если проблемы выявлены и при размещении и при отборе товаров из ячейки, то для нее устанавливается тип блокировки -полный.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5cdc1c02b5a"></a>
-### Выполнение задания по отбору товаров с ошиками.
-
-При выполнении задания по отбору товаров может возникнуть ситуация, когда выполненное задание отличается от планового: товар не смогли найти в указанной ячейке. В этом случае кладовщик должен отметить фактическое выполнение задания, а "неправильные" ячейки заблокировать для того, чтобы исключить их из процесса распределения. Отметка о выполнении задания в этом случае фиксируется в форме документа.
-
-- Установите в документе статус **Выполнено с ошибками**.
-- В форме документа **Отбор (размещение товаров)** на странице **Товары (отбор)** нажмите на кнопку **Товары**.
-- Информация в графе **Отобрано** будет заполнена тем количеством, которое было зарегистрировано при выдаче задания (количество в графе **К отбору**).
-- Откорректируйте количество товаров в "проблемных" ячейках. Укажите то количество, которое удалось реально отобрать в поле **Отобрано**. Если товара в ячейке не удалось найти, то очистите значение в поле **Отобрано** .
-- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5cdc1c02b5e"></a>
-### Блокировка "проблемных" ячеек, которые выявились в процессе отбора товаров по выполненному заданию
-
-- В форме документа **Отбор (размещение) товаров**, по которому было зарегистрировано частичное выполнение задания на отбор, нажмите на кнопку **Создать на основании**   в командной панели документа.
-- В появившемся списке выберите пункт **Установка блокировок ячеек**.
-
-Будет сформирован новый документ **Установка блокировки ячеек**. Табличная часть документа будет заполнена списком "проблемных"ячеек, то есть тех ячеек, в которых не удалось найти товар в соответствии с выданным заданием на отбор. Для проблемных ячеек будет установлен тип блокировки **Отбор**, эти ячейки не будут подбираться при автоматическом подборе ячеек для отбора.  После проведения документа, список указанных в нем ячеек будет заблокирован.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5cdc1c02b62"></a>
-### Печать нескольких заданий на переупаковку (подпитку)
-
-- В списке **Отборы (размещение товаров** установите дополнительный отбор по статусу **Подготовленные** и по виду операции **Перемещение**.
-- Выделите в списке нужные задания на переупаковку (перемещение) товаров.
-- Выберите в панели списка команду **Печать**/**Задание складскому работнику**.
-
-Будут распечатаны все задания на перемещение и разупаковку товаров. После выдачи заданий установите для заданий статус **В работе**, используя команду в форме списка **Установить статус**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382ee7856c9c"></a>
-### Назначение
-
-Если включена функциональная опция **Обособленное обеспечение заказов** в разделе **НСИ и администрировани - Склад и доставка - Обеспечение потребностей**, то в табличной части доступно для выбора поле **Назначение**.
-
-Назначение можно заполнить вручную, используя форму выбора назначений. В этой форме для выбора доступны:
-
-- остатки в зоне приёмке при размещении
-- остатки в ячейке при перемещении для табличной части **Товары (отбор)**
-- остатки на складе при перемещении для табличной части **Товары (размещение)**
-- остатки товаров к отбору при отборе
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905895e005056a5c4e811e4ad32789876ec"></a>
-### Печать этикеток
-
-Для документов с видами операций **Отбор** или **Размещение** будут распечатаны товары из соответствующих табличных частей. При **перемещении (подпитке)** распечатаются только строки, по которым есть изменения упаковок (переупаковка).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51e54d5a49b83"></a>
-### Ввод количества с помощью веса/объема
-
-Количество упаковок товара можно указать через ввод веса/объема, при изменении этих характеристик будет пересчитано количество упаковок. Указание веса/объема будет доступно, если корректно заполнены весовые/объемные характеристики номенклатуры или упаковки.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b75e005056a5c4e811ece89602ab61c1"></a>
-### Маркировка
-
-Если в конфигурации включена работа с маркируемым товаром (ГИСМ), то в командной панели таблицы товаров для отбора появляется гиперссылка проверки и подбора маркируемой продукции.
-
-Для товара подлежащего маркировке, в отдельной колонке табличной части заполняется информация по фактически подобранным маркам. При этом в строке для такого товара выводится стандартная пиктограмма обозначения маркируемого товара. Если при подборе найдены расхождения между количеством товара и подобранными марками, то пиктограмма розовая. Если расхождения не найдены, то пиктограмма зеленая.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ОтборРазмещениеТоваров.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОтборРазмещениеТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Otbor-razmeschenie-tovarov.md b/Otbor-razmeschenie-tovarov.md
deleted file mode 100644
index 7443225..0000000
--- a/Otbor-razmeschenie-tovarov.md
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
-Документ **Отбор (размещение) товаров** предназначен для отражения факта отгрузки и размещения товаров в [[складских ячейках|Складские ячейки]]. Документ используется на тех складах и помещениях, в которых используется адресное хранение товаров в складских ячейках.
-
-[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39ac2e7cf8c74)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39ac2e7cf8c74"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Можно ли для товара указать конкретное место хранения (стеллаж, ячейку, палету и т. д.)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:02)
-- [Для каких целей используются рабочие участки?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:01)
-- [Как оформляется приемка товаров на адресный склад?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:02)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ОтборРазмещениеТоваров` · файл: `Documents/ОтборРазмещениеТоваров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Otbory-razmescheniya-tovarov.md b/Otbory-razmescheniya-tovarov.md
deleted file mode 100644
index c5a18e4..0000000
--- a/Otbory-razmescheniya-tovarov.md
+++ /dev/null
@@ -1,30 +0,0 @@
-Документ **Отбор (размещение) товаров** предназначен для отражения факта отгрузки и размещения товаров в [[складских ячейках|Складские ячейки]]. Документ используется на тех складах и помещениях, в которых используется адресное хранение товаров в складских ячейках.
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Отбор (размещение) товаров]]
-
----
-- [Автоматическое перемещение](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5e1c8ef7c66)
-- [Отметка успешного выполнения заданий на перемещение товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5e1c8ef7c6a)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5e1c8ef7c66"></a>
-### Автоматическое перемещение
-
-- В списке "Отборы (размещение) товаров" нажмите на кнопку **Создать** и выберите пункт **Задания на перемещение (автоматически)**.
-- При формировании задания на перемещение можно выбрать способ правило создания заданий: подпитка зон быстрого отбора, перемещение по правлам размещения обособленных товаров. При формировании можно указать параметры создания заданий: с ограничением по весу, объему, с разбиением по рабочим участкам.
-- В том случае, если необходимо произвести разбиение по рабочим участкам, то информация о допустимом весе и объеме задается непосредственно в карточке [[рабочего участка|Рабочие участки]].
-- В соответствии с заданными настройками будут сформированы задания на перемещение товаров: документы **Отбор (размещение товаров)** с установленной операцией **Перемещение**.
-
-Для перемещения по правилу подпитки на странице **Товары (отбор)** будут показаны те упаковки, которые необходимо разупаковать, на странице **Товары (размещение)** будут показаны те ячейки, в которые надо положить разупакованный товар.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5e1c8ef7c6a"></a>
-### Отметка успешного выполнения заданий на перемещение товаров
-
-- В списке **Отборы (размещение) товаров** выделите те задания на перемещение, которые успешно выполнены.
-- В списке команд панели навигации списка выберите команду **Установить статус/Выполнены без ошибок**.
-- После выполнения команды у всех отмеченных заданий будет установлен статус **Выполнено без ошибок**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ОтборРазмещениеТоваров.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/ОтборРазмещениеТоваров/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Otchet-EGAIS.md b/Otchet-EGAIS.md
deleted file mode 100644
index e5008c7..0000000
--- a/Otchet-EGAIS.md
+++ /dev/null
@@ -1,41 +0,0 @@
-Документ предназначен для запроса из системы ЕГАИС отчетов о текущем состоянии отраженных в ней данных по учету алкогольной продукции.
-
-### Поддерживаемые отчеты
-
-- **Остатки в регистре №1** – остатки алкогольной продукции, которые согласно данным ЕГАИС числятся на текущий момент на складе организации в разрезе справок 2, то есть поступили согласно входящим ТТН, но не перемещались в торговый зал и не возвращались поставщику.
-
-- **Остатки в регистре №2** – остатки алкогольной продукции на текущий момент, которая была передана в торговый зал документами [[Передача в регистр №2 ЕГАИС]].
-
-- **Движения между регистрами** – ведомость по перемещению алкогольной продукции между регистром 1 и регистром 2 за выбранный период.
-
-- **Движения по справке 2** – ведомость по движению указанной партии алкогольной продукции за выбранный период.
-
-- **Необработанные ТТН** – список ТТН, которые были созданы поставщиком, однако по ним не было подтверждено поступление и не был оформлен отказ.
-
-- **Обработанные чеки** – список чеков на продажу алкогольной продукции и на вскрытие упаковки для последующей продажи алкогольной продукции в розлив за выбранный период.
-
-- **Информация об организации** – сведения о любой организации: производителе, поставщике, импортере или продавце, по ее коду в ФСРАР.
-
-Список отчетов можно открыть из формы [[Обмен с ЕГАИС]] по гиперссылке **Отчеты ЕГАИС**. Каждый запрос из ЕГАИС оформляется новым документ **Отчет ЕГАИС** с указанием вида отчета. Запрос направляется в ЕГАИС после заполнения документа по гиперссылке **запросите отчет**.
-
-Полученные из ЕГАИС данные автоматически сопоставляются с данными, отраженными в информационной базе и отображаются в виде отчета. Если в результате сопоставления выявляются расхождения, то в форме списка отчетов в графе **Дальнейшие действия** отображается **Отработайте расхождения**. По нескольким документам запроса отчетов из ЕГАИС можно сформировать один отчет, включающий все полученные данные. Для этого следует выделить все необходимые отчеты в списке и воспользоваться командой **Сводный отчет**.
-
-### Статусы документа
-
-- **Черновик** - документ не выгружен в УТМ. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, передача в УТМ, удаление.
-
-- **К передаче** - документ поставлен в очередь на передачу в УТМ.
-
-- **Передан в УТМ** - документ передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке.
-
-- **Обрабатывается ЕГАИС** - получена квитанция об успешной передаче документа в систему ЕГАИС.
-
-- **Получен отчет** - из ЕГАИС получены данные, необходимые для формирования отчета. При двойном нажатии на документ будет сформирован запрашиваемый отчет.
-
-- **Ошибка получения отчета** - получена квитанция о неудачной попытке получения данных из ЕГАИС. В этом статусе можно производить любые операции над документом - изменение, повторная передача в УТМ, удаление.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ОтчетЕГАИС` · файл: `Documents/ОтчетЕГАИС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Otchet-Informaciya-o-nedobrokachestvennyh-i-falsificirovannyh-tovarah.md b/Otchet-Informaciya-o-nedobrokachestvennyh-i-falsificirovannyh-tovarah.md
deleted file mode 100644
index c8f6a22..0000000
--- a/Otchet-Informaciya-o-nedobrokachestvennyh-i-falsificirovannyh-tovarah.md
+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
-# Отчет "Информация о недоброкачественных и фальсифицированных товарах"
-
-Отчет  формируется по данным, введенным документами [[Изъятие из оборота|Документ Забраковка товаров]]
-
-- **Период**. Период, за который формируется отчет.
-
-- **Причина забраковки**. Причина забраковки товара (Недоброкачественный товар/ Фальсификат или подозрение на него) 
-
-> Важно. В отчет попадают только те товары, которые за указанный период были зарегистрированы как недоброкачественные или/фальсифицированные и у которых признак запрета к продаже на конец периода не был снят.
-
-Количество поступившего ЛС - общее количество поступления за указанный период.
-Количество выявленного ЛС рассчитывается как остаток на указанный конец периода.
-
-Отчет можно вызвать из раздела **Маркетинг** - Отчеты по маркетингу
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.УАС_НедоброкачественныеФальсифицированные` · файл: `Reports/УАС_НедоброкачественныеФальсифицированные/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Otchet-Zhurnal-ucheta-laboratornyh-i-fasovochnyh-rabot.md b/Otchet-Zhurnal-ucheta-laboratornyh-i-fasovochnyh-rabot.md
deleted file mode 100644
index 7c228b5..0000000
--- a/Otchet-Zhurnal-ucheta-laboratornyh-i-fasovochnyh-rabot.md
+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
-# Отчет "Журнал учета лабораторных и фасовочных работ"
-
-Отчет (форма АП-11) формируется по данным документа [[Сборка(разборка) товаров)|Сборка товаров]].
-
-- **Период**. Период, за который формируется отчет.
-
-- **Печатать номера страниц**. При установленном флаге страницы нумеруются (в правой верхней части листа), начиная с установленного значения(поле "**начиная с номера"**).  Используется для получения общей нумерации страниц при печати журнала по частям (по мере накопления)
-
-> Важно. Из-за значительной ширины выходной таблицы она  всегда формируется на двух листах с ориентацией листа Ландшафт. Каждый лист отдельно нумеруется. Поэтому, чтобы получить правильную нумерацию,  установленное значение номера страницы  должно быть нечетным числом.
-
-Цены для расчета сумм берутся из **Розничного вида цен** выбранного склада  Для комплектующих используется цена, действующая на дату документа. Для собранной номенклатуры (блок Комплект на форме) используется ближайшая цена, назначенная после даты документа.
-
-Цены для расчета сумм берутся из **Розничного вида цен** выбранного склада  Для комплектующих используется цена, действующая на дату документа. Для собранной номенклатуры (блок Комплект на форме) используется ближайшая цена, назначенная после даты документа.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.УАС_ФасовочныйЖурнал` · файл: `Reports/УАС_ФасовочныйЖурнал/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Otchet-Zhurnal-ucheta-schetov-faktur.md b/Otchet-Zhurnal-ucheta-schetov-faktur.md
deleted file mode 100644
index 731519a..0000000
--- a/Otchet-Zhurnal-ucheta-schetov-faktur.md
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
-# Отчет "Журнал учета счетов-фактур"
-
-Отчет предназначен для формирования списка счетов-фактур, исправленных счетов-фактур, корректировочных счетов-фактур, полученных от поставщиков и переданных покупателям.
-
-Изменение параметров формирования отчета выполняется на панели **Настройки**. Для изменения параметров формирования отчета нужно установить переключатель в значение **Использовать дополнительные настройки**.
-
-- Отбирать по контрагенту - отражаются счета-фактуры по выбранному контрагенту. Если контрагент не указан, то будут выводиться все полученные и выставленные за период счета-фактуры.
-
--
-Группировать по контрагентам - реестр счетов-фактур группируется по контрагентам.
-
-См. также:
-
-[[Книга продаж]]
-[[Наличие счетов-фактур]]
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ЖурналУчетаСчетовФактур` · файл: `Reports/ЖурналУчетаСчетовФактур/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Otchet-banka-po-ekvayringu.md b/Otchet-banka-po-ekvayringu.md
deleted file mode 100644
index 034cae3..0000000
--- a/Otchet-banka-po-ekvayringu.md
+++ /dev/null
@@ -1,25 +0,0 @@
-Документ предназначен для  регистрации детальных отчетов по операциям эквайринга, полученных из обслуживающих банков по [[договорам эквайринга|Договоры эквайринга]].
-Отчеты представляют собой расшифровку платежей, поступивших на расчетный счет или списанных с расчетного счета в банке-эквайере при оформлении платежей с использованием платежных систем.
-При помощи документа также может отражается сумма эквайринговой комиссии.
-
-Предусмотрена возможность автоматической загрузки отчетов банка по эквайринговым операциям из внешнего файла. Для этих целей используется обработка [[Загрузка отчета банка по эквайрингу]].
-Для загрузки операций СБП используется обработка [[Загрузка отчета банка по СБП]].
-
-Подробное описание эквайринговых операций приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Acquiring:Acquiring](https://its.1c.ru/db/utdoc).
-
-Статья расходов выбирается из списка **Статьи расходов**. В списке показываются только те статьи расходов, в которых установлен вариант распределения расходов **На направления деятельности** (расходы по банковской комиссии не могут быть распределены на себестоимость товаров).
-
-Для быстрого выбора статьи расхода в поле ввода можно указать код или наименование статьи расхода.  После выбора статьи расходов тип значения аналитики расходов устанавливается в зависимости от типа, заданного для выбранной статьи.
-
-Для отражения расходов, связанных с оплатой комиссии по операциям эквайринга рекомендуется использовать статьи расходов со следующими типами аналитики расходов:
-
-- Направление деятельности.
-- Прочие расходы.
-
-При определении финансовых результатов на данную статью расходов будет отнесен расход по оплате за обслуживание банку-эквайреру.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ОтчетБанкаПоОперациямЭквайринга.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОтчетБанкаПоОперациямЭквайринга/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Otchet-banka-po-operaciyam-ekvayringa.md b/Otchet-banka-po-operaciyam-ekvayringa.md
deleted file mode 100644
index f152b72..0000000
--- a/Otchet-banka-po-operaciyam-ekvayringa.md
+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
-Документ предназначен для  регистрации детальных отчетов по операциям эквайринга, полученных из обслуживающих банков по [[договорам эквайринга|Договоры эквайринга]].
-Отчеты представляют собой расшифровку платежей, поступивших на расчетный счет или списанных с расчетного счета в банке-эквайере при оформлении платежей с использованием платежных систем.
-При помощи документа также может отражается сумма эквайринговой комиссии.
-
-Предусмотрена возможность автоматической загрузки отчетов банка по эквайринговым операциям из внешнего файла. Для этих целей используется обработка [[Загрузка отчета банка по эквайрингу]].
-Для загрузки операций СБП используется обработка [[Загрузка отчета банка по СБП]].
-
-Подробное описание эквайринговых операций приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Acquiring:Acquiring](https://its.1c.ru/db/utdoc).
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ОтчетБанкаПоОперациямЭквайринга` · файл: `Documents/ОтчетБанкаПоОперациямЭквайринга/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Otchet-komissionera-agenta-o-prodazhah-FormaDokumenta.md b/Otchet-komissionera-agenta-o-prodazhah-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index 296124e..0000000
--- a/Otchet-komissionera-agenta-o-prodazhah-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,194 +0,0 @@
-# Отчет комиссионера (агента) о продажах
-
-Документ предназначен для регистрации в системе факта продажи товаров комиссионером.
-Документ может быть оформлен только по тому [[соглашению|Соглашения об условиях продаж]], в котором указан вид операции **Передача на комиссию**.
-
-Документ доступен при условии включенной функциональной опции **Комиссионные продажи** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**.
-
-Информация о партнерах, получивших товар на комиссию, отражается на закладке **Комиссионеры**. После получения от партнера данных о реализации и прочем списании переданных на комиссию товаров оформляются документы [[Отчет комиссионера о продажах|Отчет комиссионера (агента) о продажах]] или [[Отчет комиссионера о списании (версия комиссии 11.0)|Отчет комиссионера о списании]] или [[Отчет о списании товаров у комиссионера (версия комиссии 11.5)|Списание отгруженных товаров]].
-
-[[Отчет комиссионера о продажах|Отчет комиссионера (агента) о продажах]]
-
-[[Отчет комиссионера о списании|Отчет комиссионера (агента) о продажах]]
-
-[[Аналитическая отчетность комиссионных продаж|Отчет комиссионера (агента) о продажах]]
-
-[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Отчет комиссионера (агента) о продажах]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Отчет комиссионера (агента) о продажах]]
-
----
-- [Оформление отчетов комиссионеров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef262e)
-- [Выбор соглашения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef2635)
-- [Выбор контрагента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef2639)
-- [Выбор организации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef263c)
-- [Определение цен](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef2640)
-- [Установка суммы комиссионного вознаграждения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef2645)
-- [Способы расчета комиссионного вознаграждения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef2648)
-- [Заполнение услуг при расчете комиссионного вознаграждения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef264b)
-- [Определение этапов оплаты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef264d)
-- [Оформление заявки на расходование денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef2653)
-- [Отражение информации о проданных товарах на основании данных об учетном и фактическом количестве](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef2658)
-- [Отражение полученных ранее авансов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef265a)
-- [Оформление электронных документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef265c)
-- [Контроль состояния электронного документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef2661)
-- [Оформление счета-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef2664)
-- [Печать счет-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef2667)
-- [Загрузка из терминала сбора данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef266c)
-- [Добавление данных с помощью сканера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef266e)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef262e"></a>
-### **Оформление отчетов комиссионеров**
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef2635"></a>
-### Выбор соглашения
-
-В документе может быть выбрано только то соглашение, у которго установлен вид операции **Передача на комиссию**. Это может быть как типовое, так и индивидуальное соглашение в зависимости от установленного варианта использования соглашений с клиентами в разделе **НСИ и администрирование** -  **Продажи - Оптовые продажи**.
-
-Если при передаче товаров на комиссию используются одни и те же условия (ценовая политика, комиссионное вознаграждение, условия оплаты и т.д.), то можно объединить всех комиссионеров в один [[сегмент|Сегменты клиентов]] и создать для них типовое соглашение, в котором зарегистрировать общие условия работы с комиссионерами.
-
-После выбора соглашения в документе автоматически заполняется: цены, способ расчета комиссионного вознаграждения, условия оплаты и т.д.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef2639"></a>
-### Выбор контрагента
-
-В поле **Контрагент** вводится информация о том юридическом или физическом лице, от имени которого работает комиссионер. Для быстрого ввода информации о контрагенте можно указать его ИНН или краткое наименование.
-Информация о контрагенте заполняется автоматически в следующих случаях.
-
-- Комиссионер работает по индивидуальному соглашению, в котором указано юридическое (физическое лицо) от имени которого он работает.
-- Для комиссионера зарегистрировано только одно юридическое или физическое лицо, от имени которого он работает.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef263c"></a>
-### Выбор организации
-
-Отчет комиссионера можно оформить от имени любой организации, которая зарегистрирована в справочнике **Организации**. Для быстрого ввода организации можно в поле ввода ввести ИНН или её краткое наименование.
-
-Если работа с комиссионером должна оформляться от имени одной конкретной организации, то эту информацию  следует указать в соглашении с комиссионером. Это позволит автоматически заполнять данное поле в документе.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef2640"></a>
-### Определение цен
-
-В отчете комиссионера заполняется информация о ценах, по которым товар передавался на комиссию (**Цена комитента**) и о ценах, по которым комиссионер продал товар (**Цена продажи**).  Поскольку продажа товаров комиссионером должна осуществляться по рекомендованным ценам комитента, то при автоматическом заполнении списка проданных товаров эти цены заполняются одинаковой ценой.
-
-Цены заполняются в соответствии с тем, как они были зарегистрированы в соглашении с комиссионером.
-
-- Если в соглашении указаны конкретные значения цен для товаров, то будут использоваться значения цен для товаров из соглашения.
-- Если в соглашении указан вид цен для товаров или ценовых групп товаров, то будут использоваться те значения, которые зарегистрированы по данному виду цен в документе **[[Установка цен номенклатуры]]** (значения цен берутся на дату окончания периода, указанного в отчете комиссионера).
-
-Рекомендуется использовать при передаче товаров на комиссию отдельный вид цен. Следует устанавливать одни и те же значения цен на весь отчетный период работы с комиссионером.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef2645"></a>
-### Установка суммы комиссионного вознаграждения
-
-Сумма комиссионного вознаграждения рассчитывается на основании тех данных, которые зарегистрированы на странице **Комиссионное вознаграждение**. Информация о правилах расчета комиссионного вознаграждения заполняется автоматически на основании тех данных, которые были указаны в соглашении с комиссионером. Пользователь может изменить данные по расчету комиссионного вознаграждения или зафиксировать их, если они не были указаны в соглашении. Для расчета комиссионного вознаграждения необходимо ввести  данные о способе расчета комиссионного вознаграждения и о его проценте.
-
-После уточнения данных о правилах расчета на странице **Комиссионное вознаграждение**, сумма комиссионного вознаграждения автоматически рассчитывается для каждой строки табличной части документа. Предусмотрена также возможность пересчета суммы комиссионного вознаграждения при изменении табличной части документа (кнопка **Рассчитать вознаграждение**).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef2648"></a>
-### Способы расчета комиссионного вознаграждения
-
-Предусмотрены следующие способы расчета комиссионного вознаграждения:
-
-- **Процент от разности суммы продаж и суммы комитента**. Под  суммой продаж понимается та сумма, по которой комиссионер продал товар (**Сумма продажи**). А под суммой комитента понимается та сумма, по которой товар был передан на реализацию (**Сумма комитента**).
-- **Процент от суммы продажи**. Под суммой продаж понимается та сумма, по которой комиссионер продал товар (**Сумма продажи**).
-- **Не рассчитывается**. Такой способ расчета означает, что сумма комиссионного вознаграждения указывается индивидуально. Сумма комиссионного вознаграждения может быть указана для каждой позиции в табличной части документа (**Сумма продажи**).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef264b"></a>
-### Заполнение услуг при расчете комиссионного вознаграждения
-
-При передаче товара на комиссию комиссионер оказывает услуги комитенту по продаже товара. Информация об этой услуге вводится в справочник [[Номенклатура]], как позиция с типом **Услуга**. Информация об этой услуге заполняется в отчете комиссионера на странице **Комиссионное вознаграждение**. В справочнике **Номенклатура** для услуги вводится ставка НДС, которая автоматически заполняется при выборе услуги и используется для расчета суммы НДС по комиссионному вознаграждению.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef264d"></a>
-### Определение этапов оплаты
-
-Правила оплаты в отчете комиссионера заполняются по гиперссылке **К оплате**. Информация о правилах может быть заполнена в соответствии с графиком оплаты или вручную.
-
-Если в соглашении с клиентом была указана информация о графике оплаты, в соответствии с которым будет производиться оплата комиссионером, то эта информация будет автоматически заполнена в момент выбора в документе соглашения с комиссионером.
-Если график оплаты не заполнен, то пользователь может указать его, выбрав из списка графиков оплаты,  предусмотренных на предприятии. После выбора графика оплаты будут автоматически заполнены этапы оплаты.  Для каждого этапа оплаты будет заполнена дата платежа, процент оплаты и рассчитана сумма платежа.
-
-В отчете комиссионера можно выбрать только те графики оплаты, в которых указаны только кредитные этапы оплаты (**Кредит после отгрузки**).
-
-В соответствии с графиком оплаты будет заполнена информация о форме оплаты (наличная, безналичная, платежная карта, любая). В соответствии с указанной формой оплаты можно указать конкретную кассу или расчетный счет, на который должны поступить денежные средства в оплату проданных комиссионером товаров.
-
-Этапы оплаты пользователь может отредактировать или заполнить вручную. Для каждого этапа оплаты указывается дата оплаты и процент оплаты. Сумма оплаты рассчитывается автоматически  в соответствии с общей суммой документа **Отчет комиссионера** и указанного процента платежа. Можно указать вручную сумму оплаты, тогда будет автоматически вычислен процент платежа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef2653"></a>
-### Оформление заявки на расходование денежных средств
-
-- В документе **Отчет комиссионера** нажмите на кнопку **Создать на основании**.
-- Выберите пункт **Заявка на расходование ДС**.
-- Будет создан документ **Заявка на расходование денежных средств**. Сумма в документе будет заполнена в соответствии с суммой комиссионного вознаграждения.
-
-Для возможности использования заявок на расходование денежных средств необходимо предварительно включить одноименную функциональную опцию в разделе **НСИ и администрирование** - **Казначейство - Управление параметрами казначейства**. Если заявки не используются, то для оплаты комисссионного вознаграждения может быть оформлен любой из платежных документов, который используется при выплате денежных средств поставщику (**Расходный кассовый ордер**, **Списание безналичных денежных средств**).
-
-Сумма комиссионного вознаграждения выплачивается комиссионеру и следовательно автоматически заполняется в заявке только в том случае, если в документе на странице **Комиссионное вознаграждение** не установлен флаг **Удержать вознаграждение**. Если же флаг установлен, то комисссионное вознаграждение отдельно не выплачивается, а учитывается при расчете с комиссионером за проданные им товары (при выставлении ему счета на оплату).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef2658"></a>
-### Отражение информации о проданных товарах на основании данных об учетном и фактическом количестве
-
-- Установите флаг **По результатам инвентаризации**.
-- В командной панели табличной части документа нажмите на кнопку **Заполнить**.
-- Выберите пункт меню **Подобрать по остаткам**.
-- В появившемся диалоговом окне будет показан список тех товаров, которые были переданы на комиссию комиссионеру и за которые он еще не отчитался.
-- Для каждого товара в поле **Остаток (факт)**  введите остаток  товаров в соответствии с тем отчетом об остатках товаров, который предоставил комиссионер.
-- Отметьте  в списке те товары, за которые отчитывается комиссионер.
-- Нажмите на кнопку **Выбрать выделенные**.
-- Для отмеченных товаров будет установлен флаг **Выбран**.
-- Нажмите на кнопку **Перенести в документ**.
-- Выбранные товары будут перенесены в табличную часть документа.
-
-Для товаров будет автоматически рассчитано количество проданных товаров на основании данных об учетном и фактическом количестве. Будут заполнены цены в соответствии с соглашением, указанным в документе и рассчитано комиссионное вознаграждение в соответствии с используемыми правилами расчета.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef265a"></a>
-### Отражение полученных ранее авансов
-
-В случаях когда входящие платежи (авансы) оформляются без привязки к расчетным документам, в дальнейшем при оформлении заявки можно привязать такие платежи к документу **Отчет комиссионера**. Зачет непривязанных к расчетным документам оплат можно выполнить используя помощник [[Зачет оплат|Помощник зачета оплат]]. Помощник открывается командой **Зачет оплаты** в командной панели документа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef265c"></a>
-### Оформление электронных документов
-
-Если с контрагентом существует договоренность об электронном взаимодействии, то документ учетной системы может быть получен от отправителя в электронном виде.
-
-При получении нового электронного документа программа автоматически создаст документ учетной системы соответствующего вида и заполнит его данными из электронного документа. Далее работа с таким документом осуществляется в обычном порядке.
-При получении новой версии электронного документа, ранее уже загруженного в систему, программа автоматически добавляет её к существующему документу.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef2661"></a>
-### Контроль состояния электронного документа
-
-Этап обработки электронного документа, связанного с текущим документом системы, выводится в **Состояние ЭД** в форме самого документа и в форме списка документов.
-Состояние меняется автоматически в зависимости от выполненных операций над электронным документом.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef2664"></a>
-### Оформление счета-фактуры
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef2667"></a>
-### Печать счет-фактуры
-
-- В командной панели формы документа **Отчет комиссионера о продажах** нажмите на кнопку **Печать**.
-- Выберите пункт меню **Счет-фактура**.
-- Будет распечатан документ **Счет-фактура**, зарегистрированный для документа **Отчет комиссионера о продажах**.
-
-### Регистрация счета-фактура на перечисление комиссионного вознаграждения
-
-- В документе **Отчет комиссионера о продажах** на странице **Товары** нажмите на гиперссылку **Счета- фактуры комитента на проданные товары**.
-- Будет сформирован документ **Счет-фактура выданный**, в котором будет указана сумма проданных товаров комиссионера.
-- Проведите документ.
-- Информация о номере и дате счета-фактуры появится в нижней части документа **Отчет комиссионера о продажах**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef266c"></a>
-### Загрузка из терминала сбора данных
-
-Для того чтобы получить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары**, необходимо воспользоваться командой табличной части **Еще** - **Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполниться данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из теминала будет получен штрих код не зарегистрированый в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fd9f42ef266e"></a>
-### Добавление данных с помощью сканера
-
-Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
-
-Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, необходимо воспользоваться командой табличной части **Еще** - **Найти товар по штрих коду**. Далее в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет установлен курсор). Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ОтчетКомиссионера.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОтчетКомиссионера/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Otchet-komissionera-agenta-o-prodazhah.md b/Otchet-komissionera-agenta-o-prodazhah.md
deleted file mode 100644
index 9fa2f08..0000000
--- a/Otchet-komissionera-agenta-o-prodazhah.md
+++ /dev/null
@@ -1,62 +0,0 @@
-Документ предназначен для регистрации в системе факта продажи товаров комиссионером.
-Документ может быть оформлен только по тому [[соглашению|Соглашения об условиях продаж]], в котором указан вид операции **Передача на комиссию**.
-
-Документ доступен при условии включенной функциональной опции **Комиссионные продажи** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**.
-
-Информация о партнерах, получивших товар на комиссию, отражается на закладке **Комиссионеры**. После получения от партнера данных о реализации и прочем списании переданных на комиссию товаров оформляются документы [[Отчет комиссионера о продажах|Отчет комиссионера (агента) о продажах]] или [[Отчет комиссионера о списании (версия комиссии 11.0)|Отчет комиссионера о списании]] или [[Отчет о списании товаров у комиссионера (версия комиссии 11.5)|Списание отгруженных товаров]].
-- [Отчет комиссионера о продажах](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b88e005056a5c4e811e46016f1019fd1)
-- [Отчет комиссионера о списании](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b88e005056a5c4e811e46017419781d1)
-- [Аналитическая отчетность комиссионных продаж](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b88e005056a5c4e811e46018ca5ea791)
-- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b818e03678a5)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39ac370193a44)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b88e005056a5c4e811e46016f1019fd1"></a>
-### Отчет комиссионера о продажах
-
-Количество проданных комиссионером товаров фиксируется:
-
-- по результатам инвентаризации – указываются фактические остатки товаров у комиссионера, количество проданных товаров рассчитывается автоматически;
-- по результатам продаж – указывается непосредственное количество продажи.
-
-При заполнении отчета  комиссионера учитывается информация о тех товарах, которые были возвращены покупателем после оформления отчета комиссионера. В такой ситуации по списку возвращенных товаров оформляется сторнирующий документ **Отчет комиссионера о продажах** с отрицательными суммами.
-
-На основании данных, введенных в документ **Отчет комиссионера о продажах**, рассчитывается комиссионное вознаграждение. Способ расчета комиссионного вознаграждения может быть указан в соглашении с комиссионером или непосредственно в документе.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b88e005056a5c4e811e46017419781d1"></a>
-### Отчет комиссионера о списании
-
-Документ оформляется при списании комиссионером полученного товара на прочие цели. В нем отсутствуют данные о продаже и вознаграждении, а задолженность комиссионера формируется на сумму залоговой стоимости списанных товаров.
-
-Для прослеживаемых импортных товаров обязательны для заполнения поля **Количество по РНПТ** и **Номер ГТД**. Если единица измерения номенклатуры совпадает с единицей прослеживаемости, то количество по РНПТ заполняется по количеству.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b88e005056a5c4e811e46018ca5ea791"></a>
-### Аналитическая отчетность комиссионных продаж
-
-- Отчет [[Остатки товаров, переданных на комиссию|Остатки товаров, переданных на комиссию (2.0)]] предназначен для определения комитентом остатков переданных на комиссию товаров и сроков их передачи.
-- Отчет [[Товары, переданные на комиссию|Товары, переданные на комиссию (2.0)]] отражает объемы продаж, списаний и возвратов товаров по договорам комиссии.
-- Отчет [[Состояние расчетов с комиссионерами|Состояние расчетов с комиссионерами (2.0)]] используется для анализа расчетов по переданным на комиссию товарам.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b818e03678a5"></a>
-### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
-
-Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39ac370193a44"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как оформить факт продажи товара комиссионером?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:09)
-- [Как оформить продажу товара комиссионером, если он сообщает об остатках непроданного товара?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:10)
-- [Как зарегистрировать оплату, поступившую от комиссионера за проданные им товары?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:11)
-- [Как зарегистрировать возврат товара комиссионером?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:12)
-- [Как оформляется счет-фактура при комиссионной торговле?](http://its.1c.ru/bmk/ut/VzaimodeistvieBuh:04)
-- [В каком отчете можно получить полную информацию о том, сколько товаров комиссионер продал, какие товары были списаны и какие возвращены?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:14)
-- [В каком отчете можно посмотреть состояние взаиморасчетов с комиссионерами?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:15)
-- [Как вывести список магазинов (комиссионеров) – должников, которые еще не расплатились за проданные ими товары?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:16)
-
-- Подробное описание в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CommissionSales:CommissionSales](https://its.1c.ru/db/utdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ОтчетКомиссионера` · файл: `Documents/ОтчетКомиссионера/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Otchet-komissionera-o-spisanii-FormaDokumenta.md b/Otchet-komissionera-o-spisanii-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index 94c04d6..0000000
--- a/Otchet-komissionera-o-spisanii-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,112 +0,0 @@
-# Отчет комиссионера о списании
-
-Документ предназначен для отражения факта списания товаров, переданных комиссионеру.
-Документ может быть оформлен в рамках только того соглашения, в котором установлен вид операции **Передача на комиссию (версия 11.0)**.
-
-В документе отсутствуют данные о продаже и вознаграждении, а задолженность комиссионера формируется на сумму залоговой стоимости списанных товаров.
-
-Для прослеживаемых товаров обязательны для заполнения поля **Количество по РНПТ** и **Номер ГТД**. Если единица измерения номенклатуры совпадает с единицей прослеживаемости, то количество по РНПТ заполняется по количеству.
-
-По взаимной договоренности комиссионер может не оплачивать стоимость списанных товаров, в этом случае для товаров не заполняется информация о цене списания, товар списывается по нулевой стоимости.
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Отчет комиссионера о списании]]
-
----
-- [Заполнение табличной части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0129d140d)
-- [Уточнение статей доходов и расходов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0129d1410)
-- [Редактирование порядка расчетов по документу](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51a741ed25ee0)
-- [Регистрация цен списания](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0129d1414)
-- [Оформление счета на оплату](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0129d1418)
-- [Обмен электронными документами](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0129d141b)
-- [Формирование учетного документа системы на основании электронного](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0129d141e)
-- [Контрль состояния электронного документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0129d1420)
-- [Заполнение документа с помощью терминала сбора данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0129d1423)
-- [Заполнение документа с помощью сканера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0129d1425)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0129d140d"></a>
-### Заполнение табличной части
-
-- В командной панели табличной части документа нажмите на кнопку **Заполнить**.
-- Выберите пункт меню **Подобрать по остаткам**.
-- В появившемся диалоговом окне будет показан список тех товаров, которые были переданы на комиссию комиссионеру и за которые он еще не отчитался.
-- Для товаров, которые подлежат списанию,  в поле **Количество**  введите количество списываемых комиссионером товаров в соответствии с тем отчетом о списанных товарах, который предоставил комиссионер.
-- Отметьте  в списке те товары, которые комиссионер хочет списать .
-- Нажмите на кнопку **Выбрать выделенные**.
-- Для отмеченных товаров будет установлен флаг **Выбран**.
-- Нажмите на кнопку **Перенести в документ**.
-- Выбранные товары будут перенесены в табличную часть документа **Отчет комиссионера о списании**.
-- Информация о количестве списанных товаров будет заполнена в колонке **Списано**.
-- Для товаров будет автоматически заполнены цены в соответствии с соглашением, указанным в документе.
-
-Данные о списанных товарах фиксируются за тот период, который указан в отчете комиссионера. Количество списанных товаров регистрируется в графе **Списано**. Товары в табличную часть документа могут быть подобраны в соответствии с теми остатками товаров, за которые комиссионер еще не отчитался (**Заполнить** - **Подобрать по остаткам**). Товар списывается по тем ценам, по которым он передавался на комиссию (Цены комитента). Цены, по которым товар передавался на комиссию автоматически заполняются в соответствии с теми ценами, которые указаны в соглашении с комиссионером, но могут быть изменены пользователем произвольным образом. Для восстановления цен в соответствии с соглашением можно воспользоваться кнопкой автоматического заполнения **Заполнить** - **Заполнить цены по условиям продаж**.
-
-Информацию о списании товаров можно оформить и на основании данных об остатках товаров, переданных на реализацию. В этом случае в документе устанавливается флаг **По результатам инвентаризации**, а при подборе вводятся данные о фактическом остатке товаров. При заполнении документа программа автоматически рассчитывает количество списанного товара на основании данных об остатках переданного товара (**Остаток (учет)**) и фактическом остатке товаров (**Остаток (факт)**).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0129d1410"></a>
-### Уточнение статей доходов и расходов
-
-Статьи доходов и расходов указывается в документе **Отчет комиссионера о списании** на странице **Дополнительно**.
-
-- В качестве статьи расходов выбирается та статья из списка [[Статьи расходов]], на которую относятся расходы по себестоимости товаров.
-- В качестве статьи доходов выбирается та статья из списка [[Статьи доходов]], на которую будет отнесена та сумма, которую оплачивает комиссионер за списанные товары.
-
-Для статьи доходов и статьи расходов может быть указана та аналитика, которая предусмотрена для соответствующей статьи доходов и расходов.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51a741ed25ee0"></a>
-### Редактирование порядка расчетов по документу
-
-Уточнить порядок расчетов по документу, если он отличается от указанного в соглашении или договоре, можно на странице **Дополнительно**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0129d1414"></a>
-### Регистрация цен списания
-
-В качестве цен для товаров в документе заполняются те цены, которые были зарегистрированы в соглашении с комиссионером.
-
-- Если в соглашении с комиссионером указаны конкретные значения цен для товаров, то будут использоваться значения цен для товаров из соглашения.
-- Если в соглашении указан вид цен для товаров или ценовых групп товаров, то будут использоваться те значения, которые зарегистрированы по данному виду цен в документе [[Установка цен номенклатуры]]. Значения цен берутся на дату окончания периода, указанного в отчете комиссионера.
-
-При необходимости цены в документе могут быть изменены. Фактически цены по товарам фиксируют ту сумму, которую комиссионер должен за списанные им товары. Возможна ситуация, когда по договоренности с торговым предприятием , комиссионер не оплачивает списанные им товары, в этом случае для товаров цена не заполняется (в документе фиксируется нулевая сумма). При этом будут возникать только расходы торгового предприятия по списанию себестоимости данного товара.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0129d1418"></a>
-### Оформление счета на оплату
-
-- На закладке **Дополнительно** укажите дату платежа, когда комиссионер должен перечислить денежные средства в качестве оплаты списанных товаров.
-- Нажмите на кнопку **Создать на основании** в командной панели формы документа.
-- Выберите пункт **Счет на оплату**.
-
-В документе **Счет на оплату** будет указана дата и сумма платежа, соответствующая дате и сумме, указанной в документе **Отчет комиссионера о списании**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0129d141b"></a>
-### Обмен электронными документами
-
-Если с контрагентом существует договоренность об электронном взаимодействии, то документ учетной системы может быть получен от отправителя в электронном виде.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0129d141e"></a>
-### Формирование учетного документа системы на основании электронного
-
-- При получении электронного документа система автоматически сформирует документ соответствующего вида и заполнит его данными из электронного документа. Далее работа с таким документом осуществляется в обычном порядке.
-- При получении новой версии электронного документа, ранее уже загруженного в учетную систему, осуществляеется автоматическая привязка к обновленной версии.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0129d1420"></a>
-### Контрль состояния электронного документа
-
-Этап состояния (обработки) электронного документа, связанного с текущим документом системы, выводится в поле **Состояние ЭД**.
-Состояние меняется автоматически в зависимости от выполненных операций над электронным документом.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0129d1423"></a>
-### Заполнение документа с помощью терминала сбора данных
-
-Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия**/**Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполниться данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из теминала будет получен штрих код не зарегистрированый в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0129d1425"></a>
-### Заполнение документа с помощью сканера
-
-Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
-
-Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия** - **Найти товары по штрих коду**. Далее в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет установлен курсор). Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ОтчетКомиссионераОСписании.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОтчетКомиссионераОСписании/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Otchet-komitentu-o-prodazhah.md b/Otchet-komitentu-o-prodazhah.md
deleted file mode 100644
index 9c0582a..0000000
--- a/Otchet-komitentu-o-prodazhah.md
+++ /dev/null
@@ -1,43 +0,0 @@
-Документ **Отчет комитенту о продажах** регистрирует факт продажи товаров комитента. Документ может быть оформлен только по тому соглашению, в котором указан вид операции **Прием на комиссию**.
-
-Возможность оформления продаж по агентской схеме определяется функциональной опцией **Продажа агентских услуг** в разделе **НСИ и администрирование** – **Продажи - Оптовые продажи**.
-
-Оказание агентских услуг клиенту оформляется с помощью документа [[Реализация товаров и услуг]]. По результатам продажи (оказания услуг) оформляется **Отчет комитенту (принципалу) о продажах** и рассчитывается комиссионное вознаграждение.
-
-Агентские услуги может оказывать собственная организация, входящая в состав предприятия, или сторонняя организация. Информация о том, кто является поставщиком услуг, определяется в справочнике [[Виды номенклатуры]].
-
-Информация в журнале разделена на закладки:
-
-- **Отчеты комитентам** -  на закладке отображается информация о всех оформленных отчетах комитентам.
-- **Распоряжение на оформление** - отображается информация о тех продажах комиссионного товара, по которым, еще не отчитались за проданные товары перед комитентом (не оформили документ **Отчет комитенту о продажах**).
-
-Для прослеживаемых импортных товаров в видах запасов отчета комитенту предусмотрено обязательное заполнение полей **Количество по РНПТ** и **Номер ГТД**. Количество по РНПТ заполняется в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД. Если единица измерения номенклатуры совпадает с единицей прослеживаемости, то количество по РНПТ заполняется по количеству.
-- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b8193ee75436)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39ac9e92a0f34)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b8193ee75436"></a>
-### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
-
-Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39ac9e92a0f34"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- Отчеты комитентам (принципалам) о продажах/списании [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AgentScheme:ReportToPrincipal](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-- [Как оформить поступление товара от комитента (прием товара на реализацию)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:01)
-- [Как оформляется продажа покупателю комиссионного товара?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:02)
-- [Как отчитаться перед комитентом за проданный товар?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:03)
-- [Как оформить оплату комитенту?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:04)
-- [В каком отчете можно получить информацию об остатках товара, принятого на реализацию?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:05)
-- [Как оформить возврат товара комитенту?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:06)
-- [Как оформить переоценку комиссионных товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:07)
-- [Как оформляется счет-фактура при комиссионной торговле?](http://its.1c.ru/bmk/ut/VzaimodeistvieBuh:04)
-
-- Код специальных обстоятельств в электронном УПД (Счете-фактуре) [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:EDOScenarios:UPDVendorSpecialCode](https://its.1c.ru/db/utdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ОтчетКомитенту` · файл: `Documents/ОтчетКомитенту/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Otchet-komitentu-o-spisanii-FormaDokumenta.md b/Otchet-komitentu-o-spisanii-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index ac18a28..0000000
--- a/Otchet-komitentu-o-spisanii-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,84 +0,0 @@
-# Отчет комитенту о списании
-
-Документ предназначен для регистрации в системе фактов списания товаров, принятых на комиссию (версия 11.0). Документ может быть оформлен только по тому соглашению, в котором указан вид операции **Прием на комиссию**.
-
-Документ оформляется в тех случаях, если в указанный в отчете комитенту период, были зафиксированы факты списания товаров. Списание принятых на комиссию товаров, оформляется документами: [[Внутреннее потребление товаров|Внутреннее потребление]] (с видом операции **Списание на расходы**) или [[Списание недостач товаров]].
-
-По взаимной договоренности комиссионер может не оплачивать стоимость списанных товаров комитента, в этом случае для товаров не заполняется информация о цене списания (цена комитента), товар списывается по нулевой стоимости.
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Отчет комитенту о списании]]
-
----
-- [Регистрация цен товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda09aafa6fd)
-- [Заполнение табличной части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda09aafa700)
-- [Заполнение информации о номерах ГТД](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda09aafa703)
-- [Регистрация ставки НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda09aafa706)
-- [Редактирование порядка расчетов по документу](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51a74bee97e90)
-- [Перечисление денежных средств за списанные товары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda09aafa709)
-- [Оформление авансов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda09aafa70d)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda09aafa6fd"></a>
-### Регистрация цен товаров
-
-В отчете комитенту о списании товаров заполняется информация о цене комитента, по которой мы должны рассчитаться за списанный товар.
-
-Цены комитента заполняются в соответствии с теми ценами, которые зарегистрированы документом [[Регистрация цен поставщиков|Регистрация цен номенклатуры поставщика]] . При заполнении используется информация о последних зарегистрированных ценах комитента. Для товара задается фиксированная цена, условия цены при работе с комитентом не используются.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda09aafa700"></a>
-### Заполнение табличной части
-
-Список товаров комитента, которые были списаны, можно заполнить непосредственно в форме документа:
-
-- Заполните информацию о комитенте.
-- Укажите период, за который необходимо отчитаться перед комитентом за списанные товары.
-- На странице **Товары** нажмите на кнопку **Заполнить - Заполнить по результатам списаний**.
-- Будет заполнена информация о списанных товарах комитента. Будут учитываться товары, которые списаны за период, указанный в документе и по которым еще не оформлен документ **Отчет комитенту о списании**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda09aafa703"></a>
-### Заполнение информации о номерах ГТД
-
-В случае поступления от комитента импортного товара информация о номерах ГТД и странах происхождения фиксируется в момент приема товаров на комиссию (оформления документа [[Приобретение товаров и услуг]]). При оформлении списания товаров комитента автоматически фиксируется информация о списанных импортных товарах. При автоматическом заполнении отчета комитенту эта информация автоматически регистрируется в отчете комитенту.
-
-Информацию о том, какие номера ГТД и страна происхождения зарегистрированы в отчете комитенту можно посмотреть в документе **Отчет комитенту о списании** при помощи команды **Открыть виды запасов** из группы **Ещё**.
-
-Для прослеживаемых товаров в видах запасов отчета комитенту (принципалу) предусмотрено обязательное заполнение полей **Количество по РНПТ** и **Номер ГТД**. Количество по РНПТ заполняется в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД. Если единица измерения номенклатуры совпадает с единицей прослеживаемости, то количество по РНПТ заполняется по количеству.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda09aafa706"></a>
-### Регистрация ставки НДС
-
-Заполнение ставки НДС для товаров в отчете комитенту зависит от того режима налогообложения, который применяет комитент при продаже товаров. Режим налогообложения выбирается на закладке **Дополнительно**. Если работа с комитентом ведется в рамках соглашения, то режим налогообложения будет заполнен автоматически в соответствии с указанным в соглашении.
-
-При изменении режима налогообложения ставки НДС изменяется автоматически:
-
-- Если указан режим налогообложения **Продажа у комитента облагается НДС**, то при заполнении информации о списанных товарах комитента ставка НДС для товаров заполняется в соответствии с той ставкой, которая указана для товара в справочнике [[Номенклатура]].
-- Если указан режим налогообложения **Продажа у комитента не облагается НДС**, то при заполнении информации о списанных товарах комитента ставка НДС для всех товаров заполняется значением **Без НДС**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51a74bee97e90"></a>
-### Редактирование порядка расчетов по документу
-
-Уточнить порядок расчетов по документу, если он отличается от указанного в соглашении или договоре, можно на странице **Дополнительно**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda09aafa709"></a>
-### Перечисление денежных средств за списанные товары
-
-Денежные средства комитенту перечисляются на основании утвержденной заявки на расходование денежных средств (документ доступен при условии задействованной функциональной опции **Заявки на расходование денежных средств** в разделе **НСИ и администрирование** - **Казначейство - Управление параметрами казначейства**). Заявка на расходование денежных средств оформляется на основании документа **Отчет комитенту о списании**. Для контроля оплаты комитенту на закладке **Дополнительно** вводится информация о дате планируемого платежа (**Дата платежа**) и планируемая форма оплаты.
-
-- Нажмите на кнопку **Создать на основании**.
-- Выберите пункт **Заявка на расходование ДС**.
-- Будет создан документ **Заявка на расходование денежных средств**. Сумма в документе будет заполнена в соответствии с суммой, зарегистрированной в документе **Отчет комитента о списании**.
-- В документе будет заполнена дата планируемого платежа и форма оплаты, указанные в отчете комитенту о списании товаров.
-
-Если на предприятии не используются заявки на расходование денежных средств, то оплату комитенту можно оформить любым платежным документом аналогично тому, как производится оплата поставщику.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda09aafa70d"></a>
-### Оформление авансов
-
-В случаях когда входящие платежи (авансы) оформляются без привязки к расчетным документам, в дальнейшем при оформлении заявки можно привязать такие платежи к документу **Отчет комитенту о продажах** непосредственно в форме документа.
-
-Зачет непривязанных к расчетным документам оплат можно выполнить используя помощник [[Зачет оплат|Помощник зачета оплат]] в командной панели документа.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ОтчетКомитентуОСписании.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОтчетКомитентуОСписании/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Otchet-komitentu-o-spisanii.md b/Otchet-komitentu-o-spisanii.md
deleted file mode 100644
index 7308f31..0000000
--- a/Otchet-komitentu-o-spisanii.md
+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
-Документ предназначен для регистрации в системе фактов списания товаров, принятых на комиссию (версия 11.0). Документ может быть оформлен только по тому соглашению, в котором указан вид операции **Прием на комиссию**.
-
-Документ оформляется в тех случаях, если в указанный в отчете комитенту период, были зафиксированы факты списания товаров. Списание принятых на комиссию товаров, оформляется документами: [[Внутреннее потребление товаров|Внутреннее потребление]] (с видом операции **Списание на расходы**) или [[Списание недостач товаров]].
-
-По взаимной договоренности комиссионер может не оплачивать стоимость списанных товаров комитента, в этом случае для товаров не заполняется информация о цене списания (цена комитента), товар списывается по нулевой стоимости.
-
-[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39acafa1ffd34)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39acafa1ffd34"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как отчитаться перед комитентом за проданный товар?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:03)
-- [Как оформить оплату комитенту?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:04)
-- [Как оформить возврат товара комитенту?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:06)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ОтчетКомитентуОСписании` · файл: `Documents/ОтчетКомитентуОСписании/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Otchet-komitentu-principalu-o-prodazhah-FormaDokumenta.md b/Otchet-komitentu-principalu-o-prodazhah-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index 739d40e..0000000
--- a/Otchet-komitentu-principalu-o-prodazhah-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,176 +0,0 @@
-# Отчет комитенту (принципалу) о продажах
-
-Документ **Отчет комитенту о продажах** регистрирует факт продажи товаров комитента. Документ может быть оформлен только по тому соглашению, в котором указан вид операции **Прием на комиссию**.
-
-Возможность оформления продаж по агентской схеме определяется функциональной опцией **Продажа агентских услуг** в разделе **НСИ и администрирование** – **Продажи - Оптовые продажи**.
-
-Оказание агентских услуг клиенту оформляется с помощью документа [[Реализация товаров и услуг]]. По результатам продажи (оказания услуг) оформляется **Отчет комитенту (принципалу) о продажах** и рассчитывается комиссионное вознаграждение.
-
-Агентские услуги может оказывать собственная организация, входящая в состав предприятия, или сторонняя организация. Информация о том, кто является поставщиком услуг, определяется в справочнике [[Виды номенклатуры]].
-
-Информация в журнале разделена на закладки:
-
-- **Отчеты комитентам** - на закладке отображается информация о всех оформленных отчетах комитентам.
-
-- **Распоряжение на оформление** - отображается информация о тех продажах комиссионного товара, по которым, еще не отчитались за проданные товары перед комитентом (не оформили документ **Отчет комитенту о продажах**).
-
-[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Отчет комитенту (принципалу) о закупках]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Отчет комитенту (принципалу) о закупках]]
-
----
-- [Заполнение табличной части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb26)
-- [Регистрация цен на товары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb29)
-- [Регистрация НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb2e)
-- [Расчет комиссионного вознаграждения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb31)
-- [Оформление услуги при расчете вознаграждения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb35)
-- [Регистрация условиий оплат](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb37)
-- [Оформление оплаты с учетом комиссионного вознаграждения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb3a)
-- [Заполнение номеров ГТД](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb3e)
-- [Перечисление денежных средств за проданные товары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb41)
-- [Оформление счета на оплату](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb47)
-- [Зачет авансов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb4a)
-- [Оформление счета-фактуры на вознаграждение](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b372af75c17e)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb26"></a>
-### Заполнение табличной части
-
-Отчет комитенту может быть заполнен по результатам продаж товаров за любой период:
-
-- Заполните информацию о комитенте.
-
-- Укажите период, за который необходимо отчитаться перед комитентом за проданные товары.
-
-- На странице **Товары** нажмите на кнопку группы **Заполнить** - **Заполнить по результатам продаж**.
-
-- Будут учитываться товары, которые проданы за период, указанный в документе и по которым еще не оформлен документ **Отчет комитенту**.
-
-- При заполнении будет также заполнена информация о тех товарах, которые были возвращены комитенту после передачи ему отчета о продажах. Информация о таких товарах в табличной части документа будет заполнена с минусом и отмечена красным цветом.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb29"></a>
-### Регистрация цен на товары
-
-В отчете комитенту заполняется информация о ценах, по которым товар принимался на комиссию (**Цена комитента**) и о ценах, по которым товар комитента был продан (**Цена продажи**).
-
-Цены комитента заполняются в соответствии с теми ценами, которые зарегистрированы документом **[[Регистрация цен поставщиков|Регистрация цен номенклатуры поставщика]]**. При заполнении используется информация о последних зарегистрированных ценах комитента. Для товара задается фиксированная цена, условия цены при работе с комитентом не используются.
-
-**Цены продажи** заполняются теми ценами, которые зарегистрированы при продаже товаров комитента. Цена продажи рассчитывается на основании суммы продажи с учетом всех предоставленных скидок и количества проданного товара.
-
-При работе с комитентом следует устанавливать одни и те же значения цен на весь отчетный период.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb2e"></a>
-### Регистрация НДС
-
-Заполнение ставки НДС для товаров в отчете комитенту зависит от того режима налогообложения, который применяет комитент при продаже товаров. Режим налогообложения выбирается на закладке **Дополнительно**. Если работа с комитентом ведется в рамках соглашения, то режим налогообложения будет заполнен автоматически в соответствии с указанным в соглашении.
-
-При изменении режима налогообложения, ставка НДС для товаров изменяется автоматически:
-
-- Если указан режим налогообложения **Продажа у комитента облагается НДС**, то при заполнении информации о проданных товарах комитента ставка НДС для товаров заполняется в соответствии с той ставкой, которая указана для товара в справочнике [[Номенклатура]].
-
-- Если указан режим налогообложения **Продажа у комитента не облагается НДС**, то при заполнении информации о проданных товарах комитента ставка НДС для всех товаров заполняется значением **Без НДС**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb31"></a>
-### Расчет комиссионного вознаграждения
-
-Информация о правилах расчета комиссионного вознаграждения заполняется в соответствии с теми условиями, которые указаны в соглашении с комитентом. Информация заполняется на закладке **Комиссионное вознаграждение**. Информация о расчете комиссионного вознаграждения может быть изменена или уточнена в документе **Отчет комитенту**.
-
-- **Способ расчета** - выбор способа расчета комиссионного вознаграждения: процент от суммы продажи; процент от разницы суммы продажи и суммы комитента; не рассчитывается. При выбранном способе расчета **Не рассчитывается** колонка **Сумма комиссионного вознаграждения** недоступна для редактирования.
-
-- **Процент** - процент комиссионного вознаграждения. При изменении процента комиссионного вознаграждения автоматически перерасчитвается сумма комиссионного вознаграждения (**Сумма**).
-
-- **Услуга** - из справочника **Номенклатура** выбирается та услуга, которая будет указываться в качесте услуги комитента по перечислению комиссионного вознаграждения (например, **Оплата комиссионного вознаграждения**).
-
-- **Ставка НДС** - ставка НДС по комиссионному вознаграждению заполняется в соответствии с той ставкой НДС, которая указана в справочнике **Номенклатура** для выбранной услуги. В соответствии с этой ставкой будет рассчитана **Сумма НДС** по комиссионному вознаграждению.
-
-- **Удерживать вознаграждение** - если флаг установлен, то при расчетах с комитентом будет учитываться комиссионное вознаграждение (комитенту будет перечислена сумма за вычетом комиссионоого вознаграждения). Если флаг не установлен, то комитенту будет перечислена вся выручка от продажи его товаров, а комиссионное вознаграждение комитент перечислит позже.
-
-- **Дата платежа** - дата, когда комитент должен перечислить денежные средства в качестве оплаты комиссионного вознаграждения.
-
-При изменении условий начисления комиссионного вознаграждения автоматически пересчитываются суммы вознаграждения в табличной части документа. Если изменяется информация в табличной части документа (изменили список товаров, количество и т.д), то для пересчета сумм комиссионного вознаграждения необходимо нажать на кнопку **Рассчитать вознаграждение** на странице **Товары**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb35"></a>
-### Оформление услуги при расчете вознаграждения
-
-При приеме товара на комиссию предприятие оказывает услуги комитенту по продаже товара, который передается ему на комиссию. Информация об этой услуге добавляется в справочник [[Номенклатура]], как позиция с типом **Услуга**. Информация об этой услуге заполняется в отчете комитенту на странице **Комиссионное вознаграждение**. В справочнике **Номенклатура** для услуги вводится ставка НДС, которая автоматически заполняется при выборе услуги и используется для расчета суммы НДС по комиссионному вознаграждению.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb37"></a>
-### Регистрация условиий оплат
-
-- Информация вводится по гиперссылке **К оплате**.
-
-- Пользователь может указать любое количество этапов оплаты, сумму и дату оплаты по каждому этапу.
-
-- В соответствии с этими этапами оплаты будет контролироваться задолженность перед комитентом.
-
-- Для добавления нового этапа оплаты используется кнопка **Добавить**. Пользователь может также указать какая форма оплаты (наличная, безналичная, платежная карты) будет использоваться при расчете с комитентом.
-
-Если информация об этапах оплаты не заполнена, то при проведении добавляется предопределенный этап со 100 % оплаты комитенту. При проведении также запрашивается информация о дате оплаты.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb3a"></a>
-### Оформление оплаты с учетом комиссионного вознаграждения
-
-В том случае, если при перечислении денежных средств комитенту необходимо учесть начисленное комиссионное вознаграждение, в документе на закладке **Комиссионное вознаграждение** следует установить флаг **Учитывать вознаграждение**. В этом случае при оформлении документов по расчету с комитентом будет учтена сумма комиссионного вознаграждения.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb3e"></a>
-### Заполнение номеров ГТД
-
-В случае поступления от комитента импортного товара информация о номерах ГТД и странах происхождения фиксируется в момент приема товаров на комисию (оформления документа [[Приобретение товаров и услуг]]). При оформлении продаж товаров комитента автоматически фиксируется информация о проданных импортных товарах. При автоматическом заполнении отчета комитенту эта информация автоматически регистрируется в отчете комитенту.
-
-Информацию о том, какие номера ГТД и страна происхождения зарегистрированы в документе можно посмотреть с помощью команды **Открыть виды запасов** из группы **Все действия**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb41"></a>
-### Перечисление денежных средств за проданные товары
-
-Денежные средства комитенту перечисляются на основании утвержденной заявки на расходование денежных средств (документ доступен при условии задействованной функциональной опции **Заявки на расходование денежных средств** в разделе **НСИ и администрирование** - **Казначейство - Управление параметрами казначейства**). Заявка оформляется на основании документа **Отчет комитенту о продажах**.
-
-- Нажмите на кнопку **Создать на основании**.
-
-- Выберите пункт **Заявка на расходование ДС**.
-
-- Будет создан соответствующий документ, сумма в котором будет заполнена в соответствии с суммой продажи, зарегистрированной в документе **Отчет комитенту о продажах**.
-
-Заявки на расходование денежных средств выставляются последовательно. При оформлении каждой последующей заявки будет автоматически указываться сумма оплаты последующего этапа. При оформлении заявки по последнему этапу оплаты можно учесть сумму комиссионного вознаграждения . Учет суммы комиссионного вознаграждения при оформлении заявки зависит от установки флага **Удержать вознаграждение** на странице **Комиссионное вознаграждение**.
-
-- Если флаг **Удержать вознаграждение** установлен, то сумма, которую необходимо оплатить комитенту уменьшается на сумму начисленного комисссионного вознаграждения.
-
-- Если флаг **Удержать вознаграждение** не установлен, то сумма комиссионного вознаграждения оплачивается отдельно. На сумму комиссионного вознаграждения можно оформить счет на оплату.
-
-Если на предприятии не используются заявки на расходование денежных средств, то оплату комитенту можно оформить любым платежным документом аналогично тому, как производится оплата поставщику.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb47"></a>
-### Оформление счета на оплату
-
-Счет на оплату оформляется только в том случае, если комитент выплачивает комиссионное вознаграждение отдельно. В этом случае в документе **Отчет комитенту о продажах** не должен быть установлен флаг **Учитывать вознаграждение** на странице **Комиссионное вознаграждение**.
-
-- Нажмите на кнопку **Создать на основании**.
-
-- Выберите пункт **Счет на оплату**.
-
-- Будет создан документ **Счет на оплату**. Сумма в документе будет заполнена в соответствии с суммой комиссионного вознаграждения, зарегистрированной в документе **Отчет комитента о продажах**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb4a"></a>
-### Зачет авансов
-
-В случаях когда входящие платежи (авансы) оформляются без привязки к расчетным документам, в дальнейшем при оформлении заявки можно привязать такие платежи непосредственно из формы документа, используя помощник [[Зачет оплат|Помощник зачета оплат]].
-Помощник открывается командой **Зачет оплаты** в командной панели документа **Отчет комитенту о продажах**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b372af75c17e"></a>
-### Оформление счета-фактуры на вознаграждение
-
-- После проведения документа нажмите на гиперссылку **Оформить счет-фактуру**.
-
-- В появившейся диалоговой форме можно указать номера и даты платежно-расчетных документов, если была произведена предоплата.
-
-- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** для регистрации счета-фактуры.
-
-- После регистрации в документе отобразится гиперссылка на созданный счет-фактуру.
-
-Для того чтобы распечатать счет-фактуру нажмите на кнопку **Печать** и выберите печатную форму счета-фактуры: **Счет -фактура** или **Счет-фактура (в валюте)**.
-
-Информация в счете-фактуре автоматически изменяется при изменении документа. Внесение изменений, которые не отражены в документе (например, изменение списка платежных документов) возможно только при отключенном флаге **Выставлен**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ОтчетКомитентуОЗакупках.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОтчетКомитентуОЗакупках/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Otchet-komitentu-principalu-o-prodazhah.md b/Otchet-komitentu-principalu-o-prodazhah.md
deleted file mode 100644
index 949e279..0000000
--- a/Otchet-komitentu-principalu-o-prodazhah.md
+++ /dev/null
@@ -1,154 +0,0 @@
-Документ **Отчет комитенту о продажах** регистрирует факт продажи товаров комитента. Документ может быть оформлен только по тому соглашению, в котором указан вид операции **Прием на комиссию**.
-
-Возможность оформления продаж по агентской схеме определяется функциональной опцией **Продажа агентских услуг** в разделе **НСИ и администрирование** – **Продажи - Оптовые продажи**.
-
-Оказание агентских услуг клиенту оформляется с помощью документа [[Реализация товаров и услуг]]. По результатам продажи (оказания услуг) оформляется **Отчет комитенту (принципалу) о продажах** и рассчитывается комиссионное вознаграждение.
-
-Агентские услуги может оказывать собственная организация, входящая в состав предприятия, или сторонняя организация. Информация о том, кто является поставщиком услуг, определяется в справочнике [[Виды номенклатуры]].
-
-Информация в журнале разделена на закладки:
-
-- **Отчеты комитентам** -  на закладке отображается информация о всех оформленных отчетах комитентам.
-- **Распоряжение на оформление** - отображается информация о тех продажах комиссионного товара, по которым, еще не отчитались за проданные товары перед комитентом (не оформили документ **Отчет комитенту о продажах**).
-
-Для прослеживаемых импортных товаров в видах запасов отчета комитенту предусмотрено обязательное заполнение полей **Количество по РНПТ** и **Номер ГТД**. Количество по РНПТ заполняется в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД. Если единица измерения номенклатуры совпадает с единицей прослеживаемости, то количество по РНПТ заполняется по количеству.
-
-[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Отчет комитенту о продажах]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Отчет комитенту о продажах]]
-
----
-- [Заполнение табличной части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb26)
-- [Регистрация цен на товары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb29)
-- [Регистрация НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb2e)
-- [Расчет комиссионного вознаграждения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb31)
-- [Оформление услуги при расчете вознаграждения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb35)
-- [Регистрация условиий оплат](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb37)
-- [Оформление оплаты с учетом комиссионного вознаграждения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb3a)
-- [Заполнение номеров ГТД](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb3e)
-- [Перечисление денежных средств за проданные товары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb41)
-- [Оформление счета на оплату](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb47)
-- [Зачет авансов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb4a)
-- [Оформление счета-фактуры на вознаграждение](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b372af75c17e)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb26"></a>
-### Заполнение табличной части
-
-Отчет комитенту может быть заполнен по результатам продаж товаров за любой период:
-
-- Заполните информацию о комитенте.
-- Укажите период, за который необходимо отчитаться перед комитентом за проданные товары.
-- На странице **Товары** нажмите на кнопку группы **Заполнить** - **Заполнить по результатам продаж**.
-- Будут учитываться товары, которые проданы за период, указанный в документе и по которым еще не оформлен документ **Отчет комитенту**.
-- При заполнении будет также заполнена информация о тех товарах, которые были возвращены комитенту после передачи ему отчета о продажах. Информация о таких товарах  в табличной части документа будет заполнена с минусом и отмечена красным цветом.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb29"></a>
-### Регистрация цен на товары
-
-В отчете комитенту заполняется информация о ценах, по которым товар принимался на комиссию (**Цена комитента**) и о ценах, по которым товар комитента был продан (**Цена продажи**).
-
-Цены комитента заполняются в соответствии с теми ценами, которые зарегистрированы документом **[[Регистрация цен поставщиков|Регистрация цен номенклатуры поставщика]]**. При заполнении используется информация о последних зарегистрированных ценах комитента. Для товара задается фиксированная цена, условия цены при работе с комитентом не используются.
-
-**Цены продажи** заполняются теми ценами, которые зарегистрированы при продаже товаров комитента. Цена продажи рассчитывается на основании суммы продажи с учетом всех предоставленных скидок и количества проданного товара.
-
-При работе с комитентом следует устанавливать одни и те же значения цен на весь отчетный период.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb2e"></a>
-### Регистрация НДС
-
-Заполнение ставки НДС для товаров в отчете комитенту зависит от того режима налогообложения, который применяет комитент при продаже товаров. Режим налогообложения выбирается на закладке **Дополнительно**. Если работа с комитентом ведется в рамках соглашения, то режим налогообложения будет заполнен автоматически в соответствии с указанным в соглашении.
-
-При изменении режима налогообложения, ставка НДС для товаров изменяется автоматически:
-
-- Если указан режим налогообложения **Продажа у комитента облагается НДС**, то при заполнении информации о проданных товарах комитента ставка НДС для товаров заполняется в соответствии с той ставкой, которая указана для товара в справочнике [[Номенклатура]].
-- Если указан режим налогообложения **Продажа у комитента не облагается НДС**, то при заполнении информации о проданных товарах комитента ставка НДС для всех товаров заполняется значением **Без НДС**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb31"></a>
-### Расчет комиссионного вознаграждения
-
-Информация о правилах расчета комиссионного вознаграждения заполняется в соответствии с теми условиями, которые указаны в соглашении с комитентом. Информация заполняется на закладке **Комиссионное вознаграждение**. Информация о расчете комиссионного вознаграждения может быть изменена или уточнена в документе **Отчет комитенту**.
-
-- **Способ расчета** - выбор способа расчета комиссионного вознаграждения: процент от суммы продажи; процент от разницы суммы продажи и суммы комитента; не рассчитывается. При выбранном способе расчета **Не рассчитывается** колонка **Сумма комиссионного вознаграждения** недоступна для редактирования.
-- **Процент** - процент комиссионного вознаграждения. При изменении процента комиссионного вознаграждения автоматически перерасчитвается сумма комиссионного вознаграждения (**Сумма**).
-- **Услуга** - из справочника **Номенклатура** выбирается та услуга, которая будет указываться в качесте услуги комитента по перечислению комиссионного вознаграждения (например, **Оплата комиссионного вознаграждения**).
-- **Ставка НДС** - ставка НДС по комиссионному вознаграждению заполняется в соответствии с той ставкой НДС, которая указана в справочнике **Номенклатура** для выбранной услуги. В соответствии с этой ставкой будет рассчитана **Сумма НДС** по комиссионному вознаграждению.
-- **Удерживать вознаграждение** - если флаг установлен, то при расчетах с комитентом будет учитываться комиссионное вознаграждение (комитенту будет перечислена сумма за вычетом комиссионоого вознаграждения). Если флаг не установлен, то комитенту будет перечислена вся выручка от продажи его товаров, а комиссионное вознаграждение комитент перечислит позже.
-- **Дата платежа** - дата, когда комитент должен перечислить денежные средства в качестве оплаты комиссионного вознаграждения.
-
-При изменении условий начисления комиссионного вознаграждения автоматически пересчитываются суммы вознаграждения в табличной части документа. Если изменяется информация в табличной части документа (изменили список товаров, количество и т.д), то для пересчета сумм комиссионного вознаграждения необходимо нажать на кнопку **Рассчитать вознаграждение** на странице **Товары**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb35"></a>
-### Оформление услуги при расчете вознаграждения
-
-При приеме товара на комиссию предприятие оказывает услуги комитенту по продаже товара, который передается ему на комиссию. Информация об этой услуге добавляется в справочник [[Номенклатура]], как позиция с типом **Услуга**. Информация об этой услуге заполняется в отчете комитенту на странице **Комиссионное вознаграждение**. В справочнике **Номенклатура** для услуги вводится ставка НДС, которая автоматически заполняется при выборе услуги и используется для расчета суммы НДС по комиссионному вознаграждению.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb37"></a>
-### Регистрация условиий оплат
-
-- Информация вводится по гиперссылке **К оплате**.
-- Пользователь может указать любое количество этапов оплаты, сумму и дату оплаты по каждому этапу.
-- В соответствии с этими этапами оплаты будет контролироваться задолженность перед комитентом.
-- Для добавления нового этапа оплаты используется кнопка **Добавить**. Пользователь может также указать какая форма оплаты (наличная, безналичная, платежная карты) будет использоваться при расчете с комитентом.
-
-Если информация об этапах оплаты не заполнена, то при проведении добавляется предопределенный этап со 100 % оплаты комитенту. При проведении также запрашивается информация о дате оплаты.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb3a"></a>
-### Оформление оплаты с учетом комиссионного вознаграждения
-
-В том случае, если при перечислении денежных средств комитенту необходимо учесть начисленное комиссионное вознаграждение, в документе на закладке **Комиссионное вознаграждение** следует установить флаг **Учитывать вознаграждение**. В этом случае при оформлении документов по расчету с комитентом будет учтена сумма комиссионного вознаграждения.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb3e"></a>
-### Заполнение номеров ГТД
-
-В случае поступления от комитента импортного товара информация о номерах ГТД и странах происхождения фиксируется в момент приема товаров на комисию (оформления документа [[Приобретение товаров и услуг]]). При оформлении продаж товаров комитента автоматически фиксируется информация о проданных импортных товарах. При автоматическом заполнении отчета комитенту  эта информация автоматически регистрируется в отчете комитенту.
-
-Информацию о том, какие номера ГТД и страна происхождения зарегистрированы в документе можно посмотреть с помощью команды **Открыть виды запасов**  из группы **Все действия**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb41"></a>
-### Перечисление денежных средств за проданные товары
-
-Денежные средства комитенту перечисляются на основании утвержденной заявки на расходование денежных средств (документ доступен при условии задействованной функциональной опции **Заявки на расходование денежных средств** в разделе **НСИ и администрирование** - **Казначейство - Управление параметрами казначейства**). Заявка оформляется на основании документа **Отчет комитенту о продажах**.
-
-- Нажмите на кнопку **Создать на основании**.
-- Выберите пункт **Заявка на расходование ДС**.
-- Будет создан соответствующий документ, сумма в котором будет заполнена в соответствии с суммой продажи, зарегистрированной в документе **Отчет комитенту о продажах**.
-
-Заявки на расходование денежных средств выставляются последовательно. При оформлении каждой последующей заявки будет автоматически указываться сумма оплаты последующего этапа. При оформлении заявки по последнему этапу оплаты можно учесть сумму комиссионного вознаграждения . Учет суммы комиссионного вознаграждения при оформлении заявки зависит от установки флага **Удержать вознаграждение** на странице **Комиссионное вознаграждение**.
-
-- Если флаг **Удержать вознаграждение** установлен, то сумма, которую необходимо оплатить комитенту уменьшается на сумму начисленного  комисссионного вознаграждения.
-- Если флаг **Удержать вознаграждение** не установлен, то сумма комиссионного вознаграждения оплачивается отдельно. На сумму комиссионного вознаграждения можно оформить счет на оплату.
-
-Если на предприятии не используются заявки на расходование денежных средств, то оплату комитенту можно оформить любым платежным документом аналогично тому, как производится оплата поставщику.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb47"></a>
-### Оформление счета на оплату
-
-Счет на оплату оформляется только в том случае, если комитент выплачивает комиссионное вознаграждение отдельно. В этом случае в документе **Отчет комитенту о продажах** не должен быть установлен флаг **Учитывать вознаграждение** на странице **Комиссионное вознаграждение**.
-
-- Нажмите на кнопку **Создать на основании**.
-- Выберите пункт **Счет на оплату**.
-- Будет создан документ **Счет на оплату**. Сумма в документе будет заполнена в соответствии с суммой комиссионного вознаграждения, зарегистрированной в документе **Отчет комитента о продажах**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30a24a0c0cb4a"></a>
-### Зачет авансов
-
-В случаях когда входящие платежи (авансы) оформляются без привязки к расчетным документам, в дальнейшем при оформлении заявки можно привязать такие платежи непосредственно из формы документа, используя помощник [[Зачет оплат|Помощник зачета оплат]].
-Помощник открывается командой **Зачет оплаты** в командной панели документа **Отчет комитенту о продажах**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b372af75c17e"></a>
-### Оформление счета-фактуры на вознаграждение
-
-- После проведения документа нажмите на гиперссылку **Оформить счет-фактуру**.
-- В появившейся диалоговой форме можно указать номера и даты платежно-расчетных документов, если была произведена предоплата.
-- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** для регистрации счета-фактуры.
-- После регистрации в документе отобразится гиперссылка на созданный счет-фактуру.
-
-Для того чтобы распечатать счет-фактуру нажмите на кнопку **Печать** и выберите печатную форму счета-фактуры: **Счет -фактура** или **Счет-фактура (в валюте)**.
-
-Информация в счете-фактуре автоматически изменяется при изменении документа. Внесение изменений, которые не отражены в документе (например, изменение списка платежных документов) возможно только при отключенном флаге **Выставлен**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ОтчетКомитенту.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОтчетКомитенту/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Otchet-o-roznichnyh-prodazhah-FormaDokumenta.md b/Otchet-o-roznichnyh-prodazhah-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index 0e7b518..0000000
--- a/Otchet-o-roznichnyh-prodazhah-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,98 +0,0 @@
-# Отчет о розничных продажах
-
-Документ предназначен для отражения в системе розничных продаж с розничного [[склада|Склады]] (тип склада - розничный магазин). Также документ позволяет отражать факты продажи товаров в неавтоматизированных торговых точках.
-
-Прием розничной выручки из кассы ККМ в кассу компании производится с помощью документа [[Приходный кассовый ордер]] с установленным видом операции **Поступление ДС из кассы ККМ**.
-
-Отчет о розничных продажах может быть сформирован автоматически при закрытии кассовой смены, при работе ККМ в режиме фискального регистратора. В отчете о розничных продажах показывается сводная информация о всех товарах, которые пробиты по чекам ККМ в течение кассовой смены. В отчете также фиксируется информация о скидках, которые были предоставлены.
-
-Архивация чеков может производиться автоматически при проведении документа **Отчет о розничных продажах** или выполняться отдельно регламентным заданием **Архивирование чеков ККМ**. Как выполняется архивирование чеков определяется настройкой параметров учета (**Архивировать чеки ККМ при закрытии кассовой смены**).
-
-Отчет о розничных продажах может быть загружен автоматически при работе ККМ в режиме OffLine на основании данных о розничных продажах, переданных из ККМ. Загрузка отчета производится в обработке **Обмен с подключаемым оборудованием OffLine**.
-
-Если в документе присутствует немаркированная алкогольная продукция, то на основании такого документа можно ввести документ [[**Акт списания ЕГАИС**|Акт списания ЕГАИС]] с операцией **Реализация**.
-Для этого в подвале формы после записи документа появляется гиперссылка **Создать акт списания ЕГАИС**.
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Отчет о розничных продажах — ОтчетОРозничныхПродажах]]
-
----
-- [Регистрация продаж неавтоматизированной торговой точки (НТТ)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdb9d0529aa3)
-- [Регистрация скидок](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdb9d0529aa8)
-- [Регистрация оплат платежными картами](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdb9d0529aab)
-- [Закрытие кассовой смены](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdb9d0529ab1)
-- [Справка по форме КМ-6](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdb9d0529ab6)
-- [Работа с терминалом сбора данных (ТСД)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdb9d0529ab8)
-- [Работа со сканером](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdb9d0529aba)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdb9d0529aa3"></a>
-### Регистрация продаж неавтоматизированной торговой точки (НТТ)
-
-В отчете о розничных продажах НТТ должна быть заполнена информация об автономной кассе и складе. Эта информация заполняется в соответствующих полях **Касса ККМ** и **Склад**.
-
-При вводе документа из списка с указанным отбором по кассе ККМ, соответствующей НТТ, эта информация в документе заполняется автоматически.
-
-- В табличной части документа нажмите на кнопку **Добавить**.
-- Добавление товара производится путем выбора из справочника **Номенклатура**.
-- Укажите количество товара, проданного в НТТ.
-- Цена для товара заполняется значением цены, которая зарегистрирована по тому типу цен, который указан для склада НТТ, выбранного в документе.
-- Цена заполняется в той валюте, которая определена для кассы неавтоматизированной торговой точки (Кассы ККМ).
-- Если для товара ведется учет в разрезе упаковок или характеристик, то укажите соответствующую характеристику или упаковку товара.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdb9d0529aa8"></a>
-### Регистрация скидок
-
-Информация о скидках, которые были предоставлены в НТТ при продаже товаров, регистрируется для каждого товара. Скидка может быть введена в виде процента или в виде суммы.
-
-- Процент скидки для товара вводится в поле **%руч.**. При вводе процента скидки автоматически рассчитывается сумма скидки.
-- Сумма скидки для товара вводится в поле **Сумма руч.**. При вводе суммы скидки автоматически рассчитывается процент скидки.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdb9d0529aab"></a>
-### Регистрация оплат платежными картами
-
-Информация об оплате платежными картами регистрируется на странице **Оплата платежными картами**. Регистрируется сумма по каждой платежной карте, которой производилась оплата товаров с указанием номера карты и суммы платежа. При этом предусмотрена возможность использования в НТТ нескольких эквайринговых терминалов для регистрации оплаты платежными картами.
-
-- Перейдите на страницу **Оплата платежными картами**.
-- Нажмите на кнопку **Добавить**.
-- Выберите эквайринговый терминал , по которому зарегистрирована оплата платежной картой. В списке для выбора показаны только те терминалы, которые определены для кассы НТТ (кассы ККМ, указанной в документе).
-- Укажите номер карты и сумму платежа.
-- Аналогичным образом зарегистрируйте платежи по остальным платежным картам.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdb9d0529ab1"></a>
-### Закрытие кассовой смены
-
-В отчете о розничных продажах отображается сводная информация о всех товарах, которые пробиты по чекам ККМ в течение кассовой смены:
-
-- На закладке **Оплата платежными картами** фиксируется информация обо всех оплатах платежными картами, которые были произведены в течение кассовой смены.
-
-- На закладке **Оплата подарочными сертификатами** фиксируется информация обо всех оплатах подарочными сертификатами, которые были произведены в течение кассовой смены.
--
-
-- На закладке **Дополнительно** отображается продолжительность кассовой смены и статус кассовой смены.
-
-Информации об оплатах подарочными сертификатами доступна только в том случае, если в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Розничные продажи** включена функциональная опция **Подарочные сертификаты**.
-
-Закрыта - смена закрыта, но чеки незаархивированы.
-Закрыта (чеки заархивированы) - смена закрыта, чеки заархивированы.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdb9d0529ab6"></a>
-### Справка по форме КМ-6
-
-В форме документа **Отчет о розничных продажах** нажмите на кнопку **Печать** и выберите пункт меню **Справка- отчет кассира операциониста (КМ-6)**. Проверьте печатную форму справки и нажмите на кнопку **Печать**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdb9d0529ab8"></a>
-### Работа с терминалом сбора данных (ТСД)
-
-Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия** - **Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполниться данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из теминала будет получен штрих код не зарегистрированый в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdb9d0529aba"></a>
-### Работа со сканером
-
-Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
-
-Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия** - **Найти товары по штрих коду**. Далее в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет установлен курсор). Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ОтчетОРозничныхПродажах.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОтчетОРозничныхПродажах/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Otchet-o-roznichnyh-prodazhah-OtchetORoznichnyhProdazhah.md b/Otchet-o-roznichnyh-prodazhah-OtchetORoznichnyhProdazhah.md
deleted file mode 100644
index 74d0bdd..0000000
--- a/Otchet-o-roznichnyh-prodazhah-OtchetORoznichnyhProdazhah.md
+++ /dev/null
@@ -1,33 +0,0 @@
-# Отчет о розничных продажах
-
-Документ предназначен для отражения в системе розничных продаж с розничного [[склада|Склады]] (тип склада - розничный магазин). Также документ позволяет отражать факты продажи товаров в неавтоматизированных торговых точках.
-
-Прием розничной выручки из кассы ККМ в кассу компании производится с помощью документа [[Приходный кассовый ордер]] с установленным видом операции **Поступление ДС из кассы ККМ**.
-
-Отчет о розничных продажах может быть сформирован автоматически при закрытии кассовой смены, при работе ККМ в режиме фискального регистратора. В отчете о розничных продажах показывается сводная информация о всех товарах, которые пробиты по чекам ККМ в течение кассовой смены. В отчете также фиксируется информация о скидках, которые были предоставлены.
-
-Архивация чеков может производиться автоматически при проведении документа **Отчет о розничных продажах** или выполняться отдельно регламентным заданием **Архивирование чеков ККМ**. Как выполняется архивирование чеков определяется настройкой параметров учета (**Архивировать чеки ККМ при закрытии кассовой смены**).
-
-Отчет о розничных продажах может быть загружен автоматически при работе ККМ в режиме OffLine на основании данных о розничных продажах, переданных из ККМ. Загрузка отчета производится в обработке **Обмен с подключаемым оборудованием OffLine**.
-
-Если в документе присутствует немаркированная алкогольная продукция, то на основании такого документа можно ввести документ [[**Акт списания ЕГАИС**|Акт списания ЕГАИС]] с операцией **Реализация**.
-Для этого в подвале формы после записи документа появляется гиперссылка **Создать акт списания ЕГАИС**.
-
-[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39acb9f3de2f4)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39acb9f3de2f4"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Какие виды скидок могут применяться при розничной торговле?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:04)
-- [Как оформляются продажи при работе с удаленной кассой (ККМ в режиме offline)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:07)
-- [Как оформить закрытие кассовой смены?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:09)
-- [Как оформить розничную продажу в том случае, если продажи в торговом зале осуществляются с помощью автономной ККМ?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:12)
-- [Как зафиксировать результаты проведения инвентаризации в удаленной неавтоматизированной торговой точке и зафиксировать факт продажи товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:18)
-- [Как сравнить полученную от торговой точки выручку с информацией о сумме проданных товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:20)
-- [Как вести учет на предприятиях, переведенных на уплату единого налога на вмененный доход (ЕНВД)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/VzaimodeistvieBuh:10)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ОтчетОРозничныхПродажах` · файл: `Documents/ОтчетОРозничныхПродажах/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Otchet-o-roznichnyh-prodazhah.md b/Otchet-o-roznichnyh-prodazhah.md
deleted file mode 100644
index 7c17dc3..0000000
--- a/Otchet-o-roznichnyh-prodazhah.md
+++ /dev/null
@@ -1,31 +0,0 @@
-Документ предназначен для отражения в системе розничных продаж с розничного [[склада|Склады]] (тип склада - розничный магазин). Также документ позволяет отражать факты продажи товаров в неавтоматизированных торговых точках.
-
-Прием розничной выручки из кассы ККМ в кассу компании производится с помощью документа [[Приходный кассовый ордер]] с установленным видом операции **Поступление ДС из кассы ККМ**.
-
-Отчет о розничных продажах может быть сформирован автоматически при закрытии кассовой смены, при работе ККМ в режиме фискального регистратора. В отчете о розничных продажах показывается сводная информация о всех товарах, которые пробиты по чекам ККМ в течение кассовой смены. В отчете также фиксируется информация о скидках, которые были предоставлены.
-
-Архивация чеков может производиться автоматически при проведении документа **Отчет о розничных продажах** или выполняться отдельно регламентным заданием **Архивирование чеков ККМ**. Как выполняется архивирование чеков определяется настройкой параметров учета (**Архивировать чеки ККМ при закрытии кассовой смены**).
-
-Отчет о розничных продажах может быть загружен автоматически при работе ККМ в режиме OffLine на основании данных о розничных продажах, переданных из ККМ. Загрузка отчета производится в обработке **Обмен с подключаемым оборудованием OffLine**.
-
-Если в документе присутствует немаркированная алкогольная продукция, то на основании такого документа можно ввести документ [[**Акт списания ЕГАИС**|Акт списания ЕГАИС]] с операцией **Реализация**.
-Для этого в подвале формы после записи документа появляется гиперссылка **Создать акт списания ЕГАИС**.
-
-[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39acb9f3de2f4)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39acb9f3de2f4"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Какие виды скидок могут применяться при розничной торговле?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:04)
-- [Как оформляются продажи при работе с удаленной кассой (ККМ в режиме offline)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:07)
-- [Как оформить закрытие кассовой смены?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:09)
-- [Как оформить розничную продажу в том случае, если продажи в торговом зале осуществляются с помощью автономной ККМ?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:12)
-- [Как зафиксировать результаты проведения инвентаризации в удаленной неавтоматизированной торговой точке и зафиксировать факт продажи товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:18)
-- [Как сравнить полученную от торговой точки выручку с информацией о сумме проданных товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:20)
-- [Как вести учет на предприятиях, переведенных на уплату единого налога на вмененный доход (ЕНВД)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/VzaimodeistvieBuh:10)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ОтчетОРозничныхВозвратах` · файл: `Documents/ОтчетОРозничныхВозвратах/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Otchet-po-komissii-mezhdu-organizaciyami-FormaDokumenta.md b/Otchet-po-komissii-mezhdu-organizaciyami-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index e7097f6..0000000
--- a/Otchet-po-komissii-mezhdu-organizaciyami-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,85 +0,0 @@
-# Отчет по комиссии между организациями
-
-Документ предназначен для фиксации факта продаж товаров, переданных другой организации на комиссию. Передача товаров на комиссию другой организации оформляется с помощью документа [[Передача товаров между организациями]].
-
-Документ доступен только при условии включенной функциональной опции **Передачи товаров между организациями** в разделе **НСИ и администрирование** - **Финансовый результат и контроллинг - Учет товаров**, а также функциональных опций: **Комиссионные закупки** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки - Документы закупок** и **Комиссионные продажи** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**.
-
-Если между организация произведена настройка схемы интеркампани, то информация о продаже переданных на комиссию товаров между организациями фиксируется автоматически. Информация о тех продажах, по которым необходимо оформить документ **Отчет по комиссии между организациями**, будет показана на странице **К оформлению** в списке документов.
-
-[[Заполнение документа|Отчет по комиссии между организациями]]
-
-[[Закладка *Основное*|Отчет по комиссии между организациями]]
-
-[[Закладка *Товары*|Отчет по комиссии между организациями]]
-
-[[Закладка *Комиссионное вознаграждение*|Отчет по комиссии между организациями]]
-
-[[Закладка *Дополнительно*|Отчет по комиссии между организациями]]
-
-[[Зачет оплаты и формирование платежных документов|Отчет по комиссии между организациями]]
-
-[[Оформление счета-фактуры|Отчет по комиссии между организациями]]
-
-[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Отчет по комиссии между организациями]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Отчет по комиссии между организациями]]
-
----
-- [Заполнение информации о ценах](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda05037234e)
-- [Заполнение списка комиссионных товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda050372351)
-- [Расчет комиссионного вознаграждения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda050372353)
-- [Зачет полученных авансов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda050372356)
-- [Печать документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda05037235a)
-- [Оформление непринятых расчетов (расчеты через отдельного контрагента)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda05037235d)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda05037234e"></a>
-### Заполнение информации о ценах
-
-При оформлении отчета по комиссии в качестве цен используются те же виды цен межфирменных продаж, которые используются при оформлении документа передачи товаров между организациями. В отчете по комиссии заполняется два вида цен: **Цена комитента** и **Цена продажи**.
-
-- **Цена комитента** заполняется тем значением цен, которые зарегистрированы документом [[Установка цен номенклатуры]] для того вида цен, который указан в документ. Значения цен заполняется на дату окончания периода, указанного в документе.
-- **Цена продажи** заполняется той ценой, по которой была осуществлена продажа комиссионного товара другой организации с учетом всех предоставленных скидок и наценок при продаже.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda050372351"></a>
-### Заполнение списка комиссионных товаров
-
-- Укажите в документе информацию об организации, которая передала товар на комиссию (**Комитент**) и информацию о той организации, которая продала этот товар (**Комиссионер**), а так же **договор** в рамках которого ведутся взаиморасчеты.
-- Укажите период, за который необходимо отчитаться перед организацией (комитентом) за проданные товары.
-- Нажмите на кнопку  **Заполнить** и выберите пункт **Заполнить по остаткам**.
-- Табличная часть документа будет заполнена списком тех товаров, которые были переданы на реализацию и проданы организацией (комиссионером) за период, указанный в отчете и за которые организация-комиссионер еще не отчиталась перед организацией-комитентом.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda050372353"></a>
-### Расчет комиссионного вознаграждения
-
-Информация о способах расчета комиссионного вознаграждения указывается непосредственно в документе а странице **Комиссионное вознаграждение**.
-
-Расчет комиссионного вознаграждения происходит аналогично тому, как рассчитывается комиссионное вознаграждение при оформлении документа [[Отчет комитенту о продажах]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda050372356"></a>
-### Зачет полученных авансов
-
-В случаях когда входящие платежи (авансы) оформляются без привязки к расчетным документам, в дальнейшем при оформлении заявки можно привязать такие платежи к документу **Отчет по комиссии между организациями** в форме самого документа.
-
-Зачет непривязанных к расчетным документам оплат можно выполнить используя [[помощник**Зачет оплат**|Помощник зачета оплат]]. Помощник открывается командой **Зачет оплаты** в командной панели документа **Отчет по комиссии между организациями**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda05037235a"></a>
-### Печать документов
-
-Для документа доступны печатные формы:
-
-- Счет-фактура комитента - на товар,
-- Счет-фактура комиссионера - на услугу,
-- УПД (универсальный передаточный документ).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda05037235d"></a>
-### Оформление непринятых расчетов (расчеты через отдельного контрагента)
-
-Для оформления непрямых расчетов в документе необходимо установить флаг **Посредник**. После этого в форме документа будет доступно указание **Посредника** и **Контрагента**, через которого осуществляется расчеты, а так же договоров в рамках которых ведутся взаиморасчеты, номера и дата входящего документа и счет-фактуры.
-
-После выполнения операции у организации-получателя образуется долг перед контрагентом, в свою очередь, у контрагента образуется долг перед организацией-отправителем. Отражение оплат денежных средств контрагенту от организации - получателя и поступление денежных средств от контрагента на счета организации - отправителя, осуществляется обычным способом, например, с помощью документов **[[Поступление безналичных денежных средств]]** или **[[Списание безналичных денежных средств]]**
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ОтчетПоКомиссииМеждуОрганизациями.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОтчетПоКомиссииМеждуОрганизациями/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Otchet-po-komissii-mezhdu-organizaciyami-o-spisanii.md b/Otchet-po-komissii-mezhdu-organizaciyami-o-spisanii.md
deleted file mode 100644
index 5b70ab2..0000000
--- a/Otchet-po-komissii-mezhdu-organizaciyami-o-spisanii.md
+++ /dev/null
@@ -1,46 +0,0 @@
-Документ предназначен для фиксации факта списания комиссионных товаров организацией-комиссионером, которые ранее были переданы ей на комиссию.
-Передача товаров на комиссию другой организации оформляется с помощью документа [[Передача товаров между организациями]].
-
-Документ доступен только при условии включенной функциональной опции **Передачи товаров между организациями** в разделе **НСИ и администрирование** - **Предприятие - Организации**, а также функциональных опций: **Комиссионные закупки** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки - Документы закупок** и **Комиссионные продажи** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**.
-
-Если между организация произведена настройка схемы интеркампани, то информация о списании переданных на комиссию товаров между организациями фиксируется автоматически. Информация о тех списаниях, по которым необходимо оформить документ **Отчет по комиссии между организациями о списании**, будет показана на странице **К оформлению** в списке документов.
-- [Заполнение документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51bd7c2ea0eba)
-- [Основное](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51bd7d0807e63)
-- [Товары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51bd8201b1e47)
-- [Дополнительно](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51be249edee92)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51bd7c2ea0eba"></a>
-### Заполнение документа
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51bd7d0807e63"></a>
-### Основное
-
-На закладке указывается информация о тех организациях, которые производят расчеты по списанию переданного на комиссию товара, в рамках установленного [[Вида цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]] , [[Договора|Договоры между организациями]]  и **Валюты взаиморасчетов.**
-
-- В поле **Комитент** указывается организация, которая передавала товар на комиссию другой организации.
-- В поле **Комиссионер** указывается та организация, которая списала товары, переданные ей на комиссию.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51bd8201b1e47"></a>
-### Товары
-
-Данные о списании товаров фиксируются за тот период, который указан в отчете по комиссии между организациями о списании. Количество списанных товаров регистрируется в графе **Списано**. Товары в табличной части документа могут быть заполнены в соответствии с теми остатками товаров, которые были списаны, но за которые организация-комиссионер еще не отчиталась (**Заполнить - Заполнить по остаткам**).
-
-Для прослеживаемых товаров обязательны для заполнения поля **Количество по РНПТ** и **Номер ГТД**. Если единица измерения номенклатуры совпадает с единицей прослеживаемости, то количество по РНПТ заполняется по количеству.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51be249edee92"></a>
-### Дополнительно
-
-На закладке заполняется информация о применяемом способе налогообложения (**Налогообложение**). Способ налогообложения заполняется в соответствии  с той системой налогообложения, которая применяется для организации-комитента.
-
-Если расчет производится наличными, то указывается вид оплаты **Наличная** и дата платежа. Для оформления оплаты оформляется документ **Распоряжение на оплату** с установленным видом операции **Выдача денежных средств в другую организацию**.
-Если расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет другой организации, то указывается вид оплаты **Безналичная** и дата платежа. Для оформления оплаты оформляется документ **Распоряжение на оплату** с установленным видом операции **Перечисление денежных средств в другую организацию**.
-
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как ограничить список тех организаций, которые имеют право продавать чужой товар (товар, принадлежащий другой организации)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:01)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ОтчетПоКомиссииМеждуОрганизациямиОСписании` · файл: `Documents/ОтчетПоКомиссииМеждуОрганизациямиОСписании/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Otchet-po-komissii-mezhdu-organizaciyami.md b/Otchet-po-komissii-mezhdu-organizaciyami.md
deleted file mode 100644
index e3c8fe6..0000000
--- a/Otchet-po-komissii-mezhdu-organizaciyami.md
+++ /dev/null
@@ -1,94 +0,0 @@
-Документ предназначен для фиксации факта продаж товаров, переданных другой организации на комиссию. Передача товаров на комиссию другой организации оформляется с помощью документа [[Передача товаров между организациями]].
-
-Документ доступен только при условии включенной функциональной опции **Передачи товаров между организациями** в разделе **НСИ и администрирование** - **Финансовый результат и контроллинг - Учет товаров**, а также функциональных опций: **Комиссионные закупки** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки - Документы закупок** и **Комиссионные продажи** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**.
-
-Если между организация произведена настройка схемы интеркампани, то информация о продаже переданных на комиссию товаров между организациями фиксируется автоматически. Информация о тех продажах, по которым необходимо оформить документ **Отчет по комиссии между организациями**, будет показана на странице **К оформлению** в списке документов.
-- [Заполнение документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e4582a3df00ad5)
-- [Закладка Основное](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51f15184de137)
-- [Закладка Товары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e4582ac8d990d5)
-- [Закладка Комиссионное вознаграждение](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e4582b10378635)
-- [Закладка Дополнительно](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e4582a79b69fc5)
-- [Зачет оплаты и формирование платежных документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5f0c405cbfa9b)
-- [Оформление счета-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e4582bcd4225a5)
-- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81ae045f336)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39acc74002254)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e4582a3df00ad5"></a>
-### Заполнение документа
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51f15184de137"></a>
-### Закладка *Основное*
-
-На закладке указывается информация о тех организациях, которые производят расчеты по продаже переданного на комиссию товара, в рамках установленного [[вида цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]], [[договора|Договоры между организациями]] валюты взаиморасчетов, а так же посредник и договоры расчетов с посредником, если расчеты ведутся через посредника.
-
-- В поле **Комитент** указывается организация, которая передавала товар на комиссию другой организации.
-- В поле **Комиссионер** указывается та организация, которая продала товары, переданные ей на комиссию.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e4582ac8d990d5"></a>
-### Закладка *Товары*
-
-Данные о продажах товаров фиксируются за тот период, который указан в отчете по комиссии между организациями. Количество проданных товаров регистрируется в графе **Продано**. Товары в табличную часть документа могут быть заполнены в соответствии с теми остатками товаров, которые были проданы, но за которые организация-комиссионер еще не отчиталась (**Заполнить - Заполнить по остаткам**).
-
-В документе фиксируется информация о ценах, по которым товар передавался на реализацию организацией-комитентом (**Цены комитента**) и ценах, по которым товар был продан организацией-комиссионером (**Цена продажи**).
-
-- **Цены комитента** заполняются в соответствии с зарегистрированными ценами по тому [[виду цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]], который указан в документе. Используются только те виды цен, у которых установлен флаг **Использовать при передаче между организациями**. Если на предприятии определен только один такой вид цен, то он будет автоматически заполнен в документе. Если для расчета между организациями определено несколько видов цен, то необходимо выбрать нужный вид цен в документе. Для автоматического заполнения цен на товары в соответствии с зарегистрированными ценами указанного вида используется кнопка **Заполнить - Заполнить цены по виду цен**.
-- **Цены продажи** заполняются теми ценами, по которым товар, переданный на комиссию другой организацией, был продан клиенту.
-
-Для прослеживаемых товаров обязательны для заполнения поля **Количество по РНПТ** и **Номер ГТД**. Если единица измерения номенклатуры совпадает с единицей прослеживаемости, то количество по РНПТ заполняется по количеству.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e4582b10378635"></a>
-### Закладка *Комиссионное вознаграждение*
-
-На основании данных, введенных в документ **Отчет по комиссии между организациями**, рассчитывается комиссионное вознаграждение. Способ его расчета уточняется на закладке **Комиссионное вознаграждение**.
-
-Расчет между организациями за проданные товары может оформляться как наличными, так и перечислением денежных средств с расчетного счета одной организации на расчетный счет другой организации. Для оформления расчетов может быть использован документ [[Заявка на расходование денежных средств]], которая может быть введена на основании документа **Отчет по комиссии между организациями**. При расчетах можно учесть то комиссионное вознаграждение, которое начислено организации-комитенту (флаг **Удержать вознаграждение**).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e4582a79b69fc5"></a>
-### Закладка *Дополнительно*
-
-На закладке заполняется информация о применяемом способе налогообложения (**Налогообложение**). Способ налогообложения заполняется в соответствии  с той системой налогообложения, которая применяется для организации-комитента.
-
-- Если расчет производится наличными, то указывается вид оплаты **Наличная** и дата платежа. Для оформления оплаты оформляется документ **Распоряжение на оплату** с установленным видом операции **Выдача денежных средств в другую организацию**.
-- Если расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет другой организации, то указывается вид оплаты **Безналичная** и дата платежа. Для оформления оплаты оформляется документ **Распоряжение на оплату** с установленным видом операции **Перечисление денежных средств в другую организацию**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5f0c405cbfa9b"></a>
-### Зачет оплаты и формирование платежных документов
-
-Сформировать платежные документы по передаче товаров и по комиссии можно с использованием команд **Создать на основании:**
-
-- Поступление безналичных денежных средств,
-- Поступление безналичных денежных средств: Вознаграждение,
-- Списание безналичных денежных средств,
-- Списание безналичных денежных средств: Вознаграждение,
-- Заявка на расходование денежных средств,
-- Заявка на расходование денежных средств: Вознаграждение.
-
-Зачет оплаты может быть выполнен по операции, связанной с передачей товаров, а также по операции комиссионного вознаграждения.  Зачет оплаты может быть выполнен как на стороне отправителя, так и на стороне получателя товаров. Аналогично, зачет оплаты может быть произведен как на стороне плательщика комиссионного вознаграждения, так и на стороне получателя платежа.
-
-При выполнении зачета оплаты на стороне плательщика система предложить провести зеркальный зачет оплаты на стороне получателя, и наоборот.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e4582bcd4225a5"></a>
-### Оформление счета-фактуры
-
-Для документа может быть оформлено два счета-фактуры, которые оформляются с помощью команды **Оформить счет-фактуру**.
-
-- **Счет-фактура комитента (на товар)** фиксирует сумму и НДС по проданным товарам организации-комиссионера.
-- **Счет-фактура комиссионера (на услугу)** фиксирует сумму комиссионного вознаграждения, начисленного организации-комитенту.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81ae045f336"></a>
-### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
-
-Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39acc74002254"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как ограничить список тех организаций, которые имеют право продавать чужой товар (товар, принадлежащий другой организации)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:01)
-
-- Подробное описание в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:IntercompanySales:IntercompanySales](https://its.1c.ru/db/utdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ОтчетПоКомиссииМеждуОрганизациями` · файл: `Documents/ОтчетПоКомиссииМеждуОрганизациями/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Otchet-po-zablokirovannym-yacheykam.md b/Otchet-po-zablokirovannym-yacheykam.md
deleted file mode 100644
index 48e006b..0000000
--- a/Otchet-po-zablokirovannym-yacheykam.md
+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
-Отчет предназначен для анализа списка заблокированных ячеек. Блокировка ячеек производится отдельным документом [[Установка блокировок ячеек]]. Также ячейки автоматически блокируются в момент оформления пересчета товаров (в документе [[Пересчет товаров]] установлен статус **В работе**).
-
-Предусмотрено три типа блокировки ячеек:
-
-- Блокировка ячеек для размещения  товаров - **Размещение**.
-- Блокировка ячеек для отбора из них товаров - **Отбор**.
-- Полная блокировка на отбор и размещение товаров - **Полная**.
-
-**Особенности отчета:**
-
-- группировка и отбор ячеек по типам блокировки с возможностью для каждой ячейки отображать документ, которым они были заблокированы,
-- отмена из отчета блокировки конкретной ячейки при помощи установки флага **Отменено**,
-- отбор по конкретному [[складу|Склады]] с возможностью группировок ячеек по помещениям, если склад разделен на [[помещения|Складские помещения]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ЗаблокированныеЯчейки` · файл: `Reports/ЗаблокированныеЯчейки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Otchety-Forma-elementa.md b/Otchety-Forma-elementa.md
deleted file mode 100644
index 5b2ab6b..0000000
--- a/Otchety-Forma-elementa.md
+++ /dev/null
@@ -1,59 +0,0 @@
-Предназначен для хранения [[вариантов отчетов|Отчеты]] и настройки их размещения в командном интерфейсе.
-
-### Сведения о варианте отчета
-
-- Заполните **Наименование** варианта отчета, которое выводится в списках программы и в панели отчетов.
-
-- Напишите **Описание -** подробную информацию о варианте отчета, которая выводится как подсказка в панелях отчетов и в списках вариантов отчетов.
-
-- Укажите **Автора** отчета, выбрав из списка пользователей. Например, так можно закрепить варианты отчетов за конкретными сотрудниками, назначив из ответственными за актуальность варианта отчета. 
-
-### Доступность
-
-На вкладке **Пользователи** с помощью переключателя **Доступен** можно указать, кому будет виден данный вариант отчета:
-
-- **Только автору**;
-
-- **Указанным пользователям**.
-
-С помощью кнопки **Подобрать** можно выбрать из списка [[пользователей|Пользователи]], которым будет доступен отчет. 
-
-Для указанных пользователей отчет будет отображаться в [[панели отчетов|Панель отчетов]], подменю и окне выбора варианта отчета. Остальным пользователям, имеющим права на отчет, он будет доступен из списка Все отчеты, а также в режиме настройки панели отчетов.
-
-### Размещение в панелях отчетов
-
-Размещение вариантов отчетов на вкладке **Разделы** могут менять администраторы вариантов отчетов и авторы.
-
-- Включите один или несколько флажков в колонке **Раздел, группа** для размещения варианта отчетов в разделах или группах программы. При размещении в разделе вариант отчета будет выводиться в верхней части панели отчетов раздела, без размещения в группах.
-
--
-В колонке **Важность** выберите способ выделения варианта отчета в группе:
-
-  -
-**Важный** – вариант отчета будет выделен жирным шрифтом.
-
-  -
-**См. также** – вариант отчета будет выведен в отдельной группе внизу панели отчетов.
-
-### Формирование отчета
-
-- Нажмите **Открыть**, укажите необходимые для [[отчета|Форма отчета]] [[параметры|Форма настроек отчета]], затем нажмите **Сформировать**.
-
-### Сброс настроек
-
-Сброс настроек может быть необходим, если они ошибочны и затрудняют работу с отчетом. Выполните команды:
-
-- **Еще - Сбросить настройки размещения** - сбросить настройки размещения по данному варианту отчета;
-
-- **Еще - Сбросить настройки пользователей** - сбросить пользовательские настройки в панелях отчетов по данному варианту отчета.
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ВариантыОтчетов.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ВариантыОтчетов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Otchety-Razmeschenie-v-razdelah.md b/Otchety-Razmeschenie-v-razdelah.md
deleted file mode 100644
index ee7a8ca..0000000
--- a/Otchety-Razmeschenie-v-razdelah.md
+++ /dev/null
@@ -1,35 +0,0 @@
-Позволяет настраивать размещение одного или нескольких [[вариантов отчетов|Отчеты]] в разделах программы.
-
-Открывается по команде **Разместить в разделах** из списка **Отчеты**.
-
-- В поле **Варианты отчетов** перечисляются выбранные для размещения варианты.
-
-  - С помощью кнопки  **Выбрать** можно добавить варианты отчетов для размещения.
-
-  - В открывшемся **Списке значений** можно  **Добавить** по одному варианту отчета, с помощью кнопки **Подбор** можно открыть список вариантов отчетов и подобрать несколько вариантов отчетов из списка, затем нажмите **Выбрать**.
-
-  - Для подтверждения своего выбора и возврата к размещению вариантов отчетов нажмите **ОК**. Нажмите **Отмена**, если список не устраивает, для того чтобы вернуться к настройке размещения вариантов отчетов.
-
-- В колонке **Раздел, группа** показано дерево разделов и групп командного интерфейса программы.
-
-  - Включая и выключая флажки, можно добавлять варианты отчетов в раздела/группы командного интерфейса, удалять варианты из разделов/групп,
-
-  - С помощью команды **Еще - Снять флажки** можно отменить свой выбор и начать размещение заново.
-
-- Также можно определить **Важность** варианта отчета с помощью кнопки  **Выбрать**:
-
-  - определить как **Важный** и тем самым выделить [[вариант отчета|Отчеты (Форма элемента)]] жирным шрифтом в [[панели отчетов|Панель отчетов]];
-
-  - разместить вариант отчета в панели отчетов в группу **См. также**.
-
-- Для подтверждения выбора нажмите **Разместить**.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ВариантыОтчетов.Form.РазмещениеВРазделах` · файл: `Catalogs/ВариантыОтчетов/Forms/РазмещениеВРазделах/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Otchety.md b/Otchety.md
deleted file mode 100644
index 17a46e1..0000000
--- a/Otchety.md
+++ /dev/null
@@ -1,165 +0,0 @@
-Предназначен для управления вариантами отчетов, для настройки размещения в панелях отчетов разделов программы.
-
-Программа позволяет сохранять и использовать несколько вариантов одного и того же отчета. Предусмотрены предопределенные варианты отчетов. Также можно создавать свои собственные варианты отчетов, изменяя настройки существующих: настройки формирования и внешнего вида (состав полей, сортировки, группировки, условное оформление).
-
-В программе предусмотрена возможность создавать общие варианты отчетов. Общие варианты отчетов доступны всем пользователям этого отчета.
-
-В разделах программы размещены команды перехода к [[панелям отчетов|Панель отчетов]], предусмотренным в этих разделах. Если отчетов много, то они распределяются по группам раздела. Для удобства работы с панелями отчетов их можно настраивать, например: скрывать редко используемые варианты отчетов, размещать часто используемые в быстром доступе.
-
-Для администраторов вариантов отчетов предусмотрены также дополнительные возможности по настройке внешнего вида панели отчетов в программе: можно выделить тот или иной вариант отчета как важный или поместить в группу **См. также**.
-
-Список открывается по команде **Все отчеты** в панели отчетов раздела программы. Состав разделов и групп в данном списке зависит от предоставленных прав и ролей. Все варианты отчетов без исключения доступны только администратору программы.
-
-Администратор программы может открыть список по команде **Варианты отчетов** раздела **Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки**. Некоторые команды или действия, доступные для администратора, могут быть недоступны в списке **Все отчеты**. Об этих особенностях упоминается при описании возможностей списка.
-
-Список состоит из двух частей:
-
-- в левой части расположено дерево разделов и групп командного интерфейса программы, в которых имеются панели отчетов.
-
-  - При перемещении по узлам дерева список автоматически фильтруется по выбранному разделу или группе.
-
-  - При помощи флажка **Включая подчиненные** можно показать все отчеты раздела или группы, включая варианты отчетов вложенных групп. 
-
-- В правой части размещается список отчетов.
-
-В списке выводится:
-
--
-**Наименование** - полное наименование варианта отчета, которое выводится в списках.
-
-- **Автор** - полное имя пользователя, который является автором варианта отчета.
-
-- **Описание** - подробная информация о варианте отчета.
-
-Для того чтобы добавить колонки в список, нажмите **Еще - Изменить форму** (настройки сохраняются):
-
--
-Картинка **Доступен всем пользователям:**
-
-  -
-видна - вариант отчета доступен всем пользователям,
-
-  -
-не видна - вариант отчета доступен только автору.
-
-- **Техническая информация**:
-
-  -
-**Имя отчета** - имя, под которым отчет зарегистрирован в программе.
-
-  -
-**Отчет** - полное наименование отчета (представление).
-
-  -
-**Тип отчета** - существуют три типа отчетов:
-
-    -
-**Внутренний**
-
-    -
-**Дополнительный**
-
-    -
-**Внешний** - варианты внешних отчетов не могут размещаться в панели отчетов.
-
-  -
-**Ключ варианта** - имя предопределенного или уникальный идентификатор пользовательского варианта отчета. 
-
-  -
-**Наименования параметров и отборов** - перечисляются параметры и отборы отчетов.
-
-  -
-**Наименования полей** - перечисляются наименования полей отчетов.
-
-### Поиск
-
-Если список вариантов отчетов большой, то с помощью поиска можно быстро найти нужный вариант отчета.
-
-- В поле **Поиск** наберите искомое значение, нажмите **Найти**. Поиск проводится в выделенном разделе (группе).
-
-  -
-
-Отчеты можно искать по слову (части слова), также возможен поиск по нескольким словам. Поиск осуществляется:
-
-    - в наименованиях отчета;
-
-    - в описаниях варианта отчета;
-
-    - в представлениях полей варианта отчета;
-
-    - в представлениях параметров и отборов варианта отчета;
-
-    - в наименованиях пользовательских настроек варианта отчета;
-
-    - в наименованиях разделов и групп программы и панели отчетов.
-
-### Формирование отчета
-
--
-Выделите один из вариантов отчетов, нажмите **Открыть**, произведите необходимые настройки, нажмите **Сформировать**.
-
--
-В списке **Все отчеты** также можно воспользоваться двойным щелчком мыши на нужном варианте отчета.
-
-### Настройка варианта отчета
-
--
-Выберите вариант отчета, нажмите **Изменить**, отредактируйте необходимые [[поля|Отчеты (Форма элемента)]].
-
--
-В списке **Варианты отчетов**, предназначенном только для администратора, также можно воспользоваться двойным щелчком мыши на нужном варианте отчета.
-
-### Обновление варианта отчета из файла
-
-- С помощью кнопки  **Обновить из файла** можно загрузить вариант отчета, сохраненный вместе с пользовательскими настройками в архивный файл на компьютере. Укажите путь к архиву с вариантом отчета.
-
-- Данная возможность предназначена для обмена настройками вариантов отчета между информационными базами идентичной структуры.
-
-### Сохранение варианта отчета в файл
-
-- С помощью кнопки  **Сохранить в файл** можно записать вариант отчета (с включением пользовательских настроек). Укажите путь к архивному файлу на компьютере. Вместе с вариантом отчета по умолчанию сохраняются и пользовательские настройки. Можно отменить сохранение всех или некоторых настроек с помощью флажков.
-
-- Данная возможность предназначена для обмена настройками вариантов отчета между информационными базами идентичной структуры.
-
-### Удаление варианта отчета
-
-- Пользовательский вариант отчета с помощью команды меню **Еще** можно **Пометить на удаление**. Также можно воспользоваться клавишей **Del**.
-
-- Повторно выполните эту команду, для того чтобы **Снять пометку удаления**.
-
-- Эта возможность недоступна для предопределенных вариантов отчетов.
-
-### Размещение вариантов отчетов в разделах программы 
-
-[[Размещение|Отчеты (Размещение в разделах)]] варианта отчета может быть изменено автором отчета или администратором.
-
-- Варианты отчетов можно перемещать из текущего раздела/группы в другие при помощи перетаскивания мышью. Если при перетаскивании зажать клавишу **Ctrl**, то вариант отчета будет добавлен в новую группу, а также останется в текущей группе. Программа запрашивает подтверждение размещения варианта отчета. Для подтверждения нажмите **Да**.
-
--
-
-С помощью команды **Еще - Разместить в разделах** можно настроить размещение сразу для нескольких вариантов отчетов, указав, в каких разделах и группах командного интерфейса программы они должны располагаться.
-
--
-
-Предусмотрены дополнительные возможности по настройке внешнего вида панели отчетов в программе: можно выделить тот или иной вариант отчета как **Важный** или поместить в группу **См. также**.
-
--
-
- В списке **Варианты отчетов**, предназначенном только для администратора, команда **Разместить в разделах** для удобства управления вариантами отчетов выведена в командную панель списка.
-
-### Сброс настроек
-
--
-Нажмите **Еще - Сбросить настройки размещения**, для того чтобы восстановить исходные настройки выбранных вариантов отчетов: размещение в разделах программы, доступность и видимость по умолчанию. Может выполняться только для предопределенных вариантов отчетов;
-
-- Нажмите **Еще - Сбросить настройки пользователей**, для того чтобы сбросить пользовательские настройки выбранных вариантов отчетов: видимость и быстрый доступ.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ВариантыОтчетов` · файл: `Catalogs/ВариантыОтчетов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Otgruzka-tovarov-s-hraneniya.md b/Otgruzka-tovarov-s-hraneniya.md
deleted file mode 100644
index e214555..0000000
--- a/Otgruzka-tovarov-s-hraneniya.md
+++ /dev/null
@@ -1,51 +0,0 @@
-Документ предназначен для оформления передачи/отгрузки товаров (услуг).
-
-Возможность использования в системе документов отгрузки товаров с хранения определяется функциональными опциями **Приемка на ответственное хранение с правом продажи** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки - Документы закупок** и **По закупке товаров и услуг** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи** - **Оказание агентских (комиссионных) услуг**.
-
-Использование документа позволяет отразить хозяйственные операции:
-
-- **Отгрузка поклажедателю** – оформляется при отгрузке (возврате поклажедателю) товаров, ранее принятых на ответственное хранение с правом продажи товаров.
-- **Отгрузка принципалу** – оформляется при отгрузке товаров (услуг), ранее приобретенных комиссионером (агентом) под комитента (принципала).
-
-При отражении операции **Отгрузка поклажедателю** документ оформляется вручную из журнала документов **Документы продажи (все)**, отдельных рабочих мест по автоматическому созданию документов не предусмотрено.
-При отражении операции **Отгрузка принципалу** документ может быть оформлен на основании заказа клиента с видом операции **Поставка под принципала** (при использовании варианта обособления "По заказу клиента") или вручную из журнала документов **Документы продажи (все)**.
-
-При проведении документа отгрузки, контролируется количество принятых товаров на ответственное на хранение у указанного поклажедателя по договору приемки (при отгрузке поклажедателю) и количество товаров (услуг), приобретенных под принципала под указанное назначение по договору поставки под принципала. Документ не будет проведен, если на  месте хранения нет достаточного количества принятых/приобретенных товаров (услуг).
-
-В результате проведения документа уменьшается количество принятых товаров на хранение, кредиторская задолженность перед поклажедателем не возникает.
-- [Основное](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e766345330609e)
-- [Товары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e766347cfe489f)
-- [Дополнительно](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e766349908954e)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c8d005056be8b7f11efe4a7f4c7ba6f)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e766345330609e"></a>
-### Основное
-
-При отгрузке товаров поклажедателю на закладке заполняется информация о владельце товаров (поклажедателе), который передал товары на ответственное хранение, оформленные при помощи документа [[Приемка товаров на хранение]]. Так же указывается [[склад хранения|Склады]] и [[договор с поклажедателем|Договоры с контрагентами]].
-
-При отгрузке принципалу на закладке заполняется информация о комитенте (принципале), под которого были приобретены товары (услуги), оформленные при помощи документа **Приобретение товаров и услуг**. Так же указывается договор с целью **Поставка под принципала**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e766347cfe489f"></a>
-### Товары
-
-Доступно автоматическое заполнение табличной части из форм подбора товаров и автоматическое заполнение цен.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e766349908954e"></a>
-### Дополнительно
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c8d005056be8b7f11efe4a7f4c7ba6f"></a>
-## Дополнительные материалы на ИТС
-
-Отгрузка товаров с ответственного хранения [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Safekeeping:SafekeepingShipment](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-Код специальных обстоятельств в электронном УПД (Счете-фактуре) [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:EDOScenarios:UPDVendorSpecialCode](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-Описание порядка оформления электронных документов приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:EDocuments:ExchangeWithPartners](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-Подробное описание сценариев работы с маркируемой продукцией приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ISMOTP:ISMOTP](https://its.1c.ru/db/utdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ОтгрузкаТоваровСХранения` · файл: `Documents/ОтгрузкаТоваровСХранения/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Otgruzka-tovarov-so-sklada-Forma.md b/Otgruzka-tovarov-so-sklada-Forma.md
deleted file mode 100644
index b3eccc0..0000000
--- a/Otgruzka-tovarov-so-sklada-Forma.md
+++ /dev/null
@@ -1,373 +0,0 @@
-# Отгрузка товаров со склада
-
-Рабочее место предназначено для управления процессом отгрузки товаров в том случае, если на складе используется ордерная схема отгрузки товаров.
-Ордерная схема работы склада доступна при включенной функциональной опции **Ордерные склады** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Склад**.
-
-[[Общая информация по рабочему месту|Отгрузка товаров со склада]]
-
-[[DataProcessor.УправлениеОтгрузкой/Help|Отгрузка товаров со склада]]
-
-[[DataProcessor.УправлениеОтгрузкой/Help|Отгрузка товаров со склада]]
-
-[[Сценарий работы на складе со справочным хранением товаров в ячейках|Отгрузка товаров со склада]]
-
-[[Сценарий работы на складе с адресным хранением товаров в ячейках|Отгрузка товаров со склада]]
-
-[[Контроль процесса сборки и отгрузки товаров на складе|Отгрузка товаров со склада]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Отгрузка товаров со склада]]
-
----
-- [Создание расходных ордеров по распоряжениям](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e708396)
-- [Оформление расходного ордера на товары по распоряжению](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e708397)
-- [Создание расходных ордеров по нескольким распоряжениям](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e70839c)
-- [Групповое назначение зоны отгрузки для документов расходный ордер на товары (ордер на перемещение товаров)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e70839f)
-- [Печать задания на сборку по нескольким расходным ордерам при справочном хранении товаров в ячейках](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083a5)
-- [Просмотр списка распоряжений, по которым необходимо подготовить товары к отгрузке](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083b4)
-- [Создание задания на отбор товаров по всем распоряжениям одним исполнителем с ограничением списка товаров в каждом задании по весу и объему](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083b6)
-- [Создание задания на отбор в случае, когда часть товаров может быть отобрана сборщиком вручную, а часть товаров находится в тех ячейках, доступ к которым может быть осуществлен только с использованием автопогрузчика](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083bb)
-- [Создание задания на отбор товаров по определенному списку распоряжений (ордеров на отгрузку)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083c0)
-- [Выдача заданий исполнителям.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083c3)
-- [Просмотр списка подготовленных заданий, которые еще не переданы исполнителям](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083c6)
-- [Печать несколько заданий на отбор товаров одновременно](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083c9)
-- [Просмотр несобранных по выданному распоряжению товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083cc)
-- [Фиксация успешно выполненных заданий на отбор товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083d0)
-- [Состояния распоряжений на отбор товаров (ордеров на отгрузку)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382fbcaaaa07)
-- [Оформление повторного задания на отбор после блокировки ячеек, в которых не удалось найти товар](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083d6)
-- [Контроль готовности товаров к отгрузке при адресном хранении остатков товаров в ячейках](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083d9)
-- [Переход к проверке отобранных товаров в расходных ордерах](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083dc)
-- [Проверка отобранных товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083e0)
-- [Контроль готовности товаров к отгрузке (адресное хранение не используется)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083e2)
-- [Групповая фиксация готовности ордеров к отгрузке](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083e5)
-- [Просмотр списка расходных ордеров, подготовленных к отгрузке](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083e8)
-- [Оформление отгрузки по расходным ордерам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083ec)
-- [Создание ордера на перемещение товаров между помещениями](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083ee)
-- [Создание задания на переупаковку товаров вместе с заданием на отбор товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083a8)
-- [Фиксация полного выполнения задания на перемещение](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083b1)
-- [Печать нескольких заданий на перемещение товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083ae)
-- [Исправление ордера после сборки товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30660c1446f41)
-- [Настройка схемы отгрузки с учетом заданий на перевозку](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382785bd8beb)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e708396"></a>
-### Создание расходных ордеров по распоряжениям
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e708397"></a>
-### Оформление расходного ордера на товары по распоряжению
-
-- В обработке **Отгрузка товаров со склада** укажите склад, с которого отгружается товар.
-- В табличной части **Распоряжения на отгрузку** установите курсор на тот документ-распоряжение, по которому оформляется отгрузка товаров.
-- Нажмите на кнопку **Создать ордера**.
-- в появившейся настройке установите флаг **по выделенным распоряжениям**.
-
-Будет создан документ [[Расходный ордер на товары]] в соответствии с указанным распоряжением. В документе будут заполнены те товары, которые указаны в распоряжении. При этом будут учтены ранее созданные расходные ордера по данному распоряжению.
-
-Созданный расходный ордер будет показан в табличной части **Ордера на отгрузку товаров** обработки **Отгрузка товаров со склада**.  Для нового расходного ордера будет установлен статус **Подготовлено**.
-
-Если склад разделен на помещения, то в обработке **Отгрузка товаров со склада** можно указать конкретное помещение. Это помещение будет указано в новом расходном ордере на товары. Если в настройках обработки конкретное помещение не указано, то программа автоматически сформирует документы **Расходный ордер на товары** по тем помещениям, в которых есть в наличии товар, указанный в распоряжении. При этом может быть сформировано несколько документов **Расходный ордер на товары** по нескольким помещениям. При автоматическом создании документов **Расходный ордер на товары** минимизируется количество сформированных документов. Если из какого-либо помещения, товар может быть отгружен в полном объеме, то при автоматическом формировании будет сформирован документ **Расходный ордер на товары** именно для этого помещения.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e70839c"></a>
-### Создание расходных ордеров по нескольким распоряжениям
-
-- В списке распоряжений выделите те распоряжения, по которым необходимо создать документы **Расходный ордер на товары**.
-- В появившейся диалоговой форме установите переключатель **Создавать** в положение **по выделенным распоряжениям**.
-- Нажмите на кнопку **ОК**.
-
-Созданные расходные ордера будут показаны в табличной части **Ордера на отгрузку товаров**. Для созданных расходных ордеров будет установлен статус **Подготовлено**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e70839f"></a>
-### Групповое назначение зоны отгрузки для документов расходный ордер на товары (ордер на перемещение товаров)
-
-Зона отгрузки указывается только для тех складов, в которых предусмотрено адресное хранение товаров (в карточке склада в поле **Ячейка** указано **Использовать для хранения остатков номенклатуры**).
-
-В качестве зоны отгрузки используется ячейка, в которой указан тип **Отгрузка**.
-
-- Если для склада определена только одна ячейка, которая является зоной отгрузки, то информация о ней будет автоматически заполнена в форме  документа **Расходный ордер на товары** при оформлении документа на основании распоряжения.
-- Если для склада определено несколько зон отгрузки, то информацию о зоне отгрузки можно заполнить после формирования расходных ордеров на товары.
-
-Для назначения зоны отгрузки по нескольким ордерам выполните следующие действия.
-
-- В табличной части **Ордера на отгрузку товаров** обработки **Отгрузка товаров со склада** выделите те ордера, по которым необходимо назначить (или изменить) зону отгрузки.
-- Нажмите на кнопку **Изменить выделенные - Назначить зону отгрузки**.
-- В появившейся диалоговой форме укажите зону отгрузки.
-- Нажмите на кнопку **ОК**.
-- Указанная зона отгрузки будет автоматически заполнена во всех выделенные расходные ордера.
-
-Чтобы создавать расходные ордера в рабочем месте **Отгрузка**, необходимо выбрать опцию **Расходный ордер формируется кладовщиком** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Склад**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083a5"></a>
-### Печать задания на сборку по нескольким расходным ордерам при справочном хранении товаров в ячейках
-
-- В обработке **Отгрузка товаров со склада** в списке **Ордера на отгрузку товаров** выделите те документы, по которым необходимо распечатать задание на отбор товаров.
-- Нажмите на кнопку **Печать** и выберите пункт меню **Задание на отбор товаров**.
-
-Будут распечатаны задания на отбор товаров по каждому из выделенных ордеров, представленных в списке. Каждое задание будет распечатано на отдельном листе. Товары в задании будут сгруппированы в соответствии с той структурой ячеек, которая задана для склада. Информация о том, какой товар находится в какой ячейке задается в момент регистрации [[размещения товаров|Размещение номенклатуры по ячейкам (справочно) — Форма]] при поступлении товаров на склад.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083b4"></a>
-### Просмотр списка распоряжений, по которым необходимо подготовить товары к отгрузке
-
-- В форме обработки **Отгрузка товаров со склада** укажите склад (помещение), с которого необходимо отгрузить товар.
-- Перейдите на страницу **Отбор из ячеек**.
-- В списке **Ордера на отгрузку** будут представлены те распоряжения (документы **Расходный ордер на товары** и **Ордер на перемещение товаров**), по которым товары еще не подготовлены к отгрузке (не собраны в зоне отгрузки).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083b6"></a>
-### Создание задания на отбор товаров по всем распоряжениям одним исполнителем с ограничением списка товаров в каждом задании по весу и объему
-
-Будет сформирован список заданий для конкретного исполнителя в соответствии с настроенными правилами автоматического отбора товаров по ячейкам. В каждом задании будут присутствовать тот список товаров, общий объем и вес которых не превышает объем и вес, указанный при настройке заданий. Список сформированных заданий будет показан в табличной части **Задания на отбор и перемещение** в нижней части диалоговой формы **Отгрузка товаров со склада**.
-
-При формировании заданий на отбор товаров в соответствии с правилами автоматического отбора список ячеек, в которые необходимо разместить товар сортируется по порядку обхода. Только после этого задания разделяются по ограничению веса и объема товаров.
-
-В том случае, если товар в одной упаковке из одной ячейки не укладывается в ограничение по весу (объему), то создается отдельный документ **Отбор (размещение) товаров**, куда добавляется строка задания по товару, вес (объем) которого больше указанного ограничения.
-
-- На странице **Отбор из ячеек** обработки **Отгрузка товаров со склада** в верхней табличной части  нажмите на кнопку **Создать - Задания на отбор**.
-- В появившейся диалоговой форме **Настройки** укажите следующие параметры.
-- Установите флаг в поле **Назначить исполнителя** и выберите из справочника **Физические лица** того сотрудника склада, который будет выполнять задания.
-- Установите флаги **с ограничением по весу** и **с ограничением по объему**.
-- Введите информацию о весе и объеме товаров, которые должны входить в одно задание.
-- Нажмите кнопку **ОК**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083bb"></a>
-### Создание задания на отбор в случае, когда часть товаров может быть отобрана сборщиком вручную, а часть товаров находится в тех ячейках, доступ к которым может быть осуществлен только с использованием автопогрузчика
-
-В этом случае задания формируются последовательно. Предварительно складские ячейки должны быть разделены на два [[рабочих участка|Рабочие участки]], например, **Отбор вручную** и **Автопогрузчик**. Порядок формирования должен быть следующий.
-
-- На странице **Отбор из ячеек** обработки **Отгрузка товаров со склада** в верхней табличной части **Ордера на отгрузку** нажмите на кнопку **Создать задания**.
-- В появившейся диалоговой форме **Настройки** укажите следующие параметры.
-- В поле **По одному рабочему участку** укажите рабочий участок, например, **Отбор вручную**.
-- Информация о весе и объеме товаров в этом случае фиксируется в карточке [[рабочего участка|Рабочие участки]].
-- Установите флаг в поле **Назначить исполнителя** и  выберите из справочника **Физические лица** того сотрудника склада, который будет отбирать товар вручную.
-- Нажмите кнопку **ОК**.
-
-Будет сформирован список заданий для отбора товаров вручную. В список попадут только те товары, которые должны быть отобраны в тех складских ячейках, которые относятся к конкретному рабочему участку. То есть это будут складские ячейки, которые имеют доступ к ручному отбору товаров. Список товаров в каждом задании будет ограничен по весу и объему, заданному для рабочего участка. В каждом задании будет указан тот рабочий участок (**Отбор вручную**), который был указан в настройках при формировании задания.
-
-Программа может автоматически сформировать задания на отбор с разделением по всем рабочим участкам. В этом случае в настройках формирования заданий на отбор надо установить флажок **с разбиением по рабочим участкам**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083c0"></a>
-### Создание задания на отбор товаров по определенному списку распоряжений (ордеров на отгрузку)
-
-- На странице **Отбор из ячеек** обработки **Отгрузка товаров со склада** в верхней табличной части **Ордера на отгрузку** выделите список тех распоряжений, по которым необходимо сформировать задания.
-- Нажмите на кнопку **Создать - Задания на отбор**.
-- В появившейся диалоговой форме **Настройки** укажите необходимые параметры, если задания должны быть ограничены по весу, объему.
-- Назначьте исполнителя задания.
-- Нажмите кнопку **ОК**.
-
-Будет сформирован список заданий по тем распоряжениям, которые были выделены в списке. Список сформированных заданий будет показан в табличной части **Задания на отбор и перемещение** в нижней части диалоговой формы **Отгрузка товаров со склада**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083c3"></a>
-### Выдача заданий исполнителям.
-
-После подготовки заданий на отбор товаров, задания печатаются и отдаются исполнителям. Предусмотрена возможность печати списка заданий.
-
-При выдаче заданий можно изменить исполнителя задания, который был указан при подготовке задания или назначить исполнителя, если он не был указан при подготовке задания.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083c6"></a>
-### Просмотр списка подготовленных заданий, которые еще не переданы исполнителям
-
-- В обработке **Отгрузка товаров со склада** перейдите на страницу **Отбор из ячеек**.
-- Для табличной части **Задания на отбор и перемещение** в поле **Показать** выберите вариант **Все невыполненные**.
-
-Будет показан список тех заданий на отбор товаров, которые подготовлены, но еще не переданы исполнителям для выполнения.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083c9"></a>
-### Печать несколько заданий на отбор товаров одновременно
-
-- В обработке **Отгрузка товаров со склада** в списке подготовленных заданий выделите те задания, которые необходимо передать исполнителям для выполнения отбора товаров, используя возможности 1С:Предприятия.
-- Нажмите на кнопку **Установить статус - В работе...**.
-- В появившемся диалоговом окне укажите как должны быть распечатаны задания: с предварительным просмотром или сразу на принтер.
-- Если все выделенные задания  должен выполнить один исполнитель, то укажите исполнителя в форме настройки. Информация об этом исполнителе будет указана во всех выделенных заданиях.
-- Если задания предварительно подготовлены для разных исполнителей, то не указывайте исполнителя в настройках. В выделенных заданиях будет указан тот исполнитель, для которого было подготовлено задание.
-- Нажмите на кнопку **ОК**.
-
-Задания будут распечатаны и для них будет установлен статус **В работе**. Каждое задание будет распечатано на отдельном листе.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083cc"></a>
-### Просмотр несобранных по выданному распоряжению товаров
-
-Для каждого товара будет показана следующая информация.
-
-- В обработке **Отгрузка товаров со склада**  перейдите на закладку **Отбор из ячеек**.
-- В списке **Ордера на отгрузку** найдите то распоряжение, по которому необходимо проконтролировать процесс сборки товаров.
-- В колонке **Состояние** есть гиперссылка-состояние, по клику по которой сформируется отчет со следующими колонками:
-
-- **Собрать**. Количество товаров, которое необходимо собрать в соответствии с распоряжением.
-- **Собирается**. Исполнителю выдано задание на сборку товара.
-- **Собрано**. Товар собран в указанном количестве и находится в зоне отгрузки.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083d0"></a>
-### Фиксация успешно выполненных заданий на отбор товаров
-
-Успешным выполнением задания на отбор считается такое выполнения задания, когда товар, указанный в задании был собран в полном объеме.
-
-Для отметки об успешном выполнении заданий выполните следующие действия.
-
-- В списке заданий на отбор выберите те задания, которые успешно выполнены.
-- Нажмите на кнопку **Установить статус - Выполнено без ошибок**.
-- Во всех отмеченных заданиях будет автоматически установлен статус **Выполнено без ошибок**.
-- Количество товаров в ордерах корректироваться не будет и останется равным запланированному.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382fbcaaaa07"></a>
-### Состояния распоряжений на отбор товаров (ордеров на отгрузку)
-
-- **Требуется подпитка** - чтобы отгрузить необходимое количество товаров, нужно произвести переупаковку отгружаемых товаров.
-- **Ожидается размещение** - есть товары, которые можно отобрать после их размещения из зоны приемки в ячейки хранения.
-- **Выполняется размещение или подпитка** - чтобы отобрать товары, необходимо завершить размещение или переупаковку товаров (подпитку), т.е. отработать имеющиеся задания на размещение или перемещение по товарам.
-- **К формированию заданий** - по распоряжению еще не созданы задания на отбор, ожидается создание.
-- **В процессе исполнения** - задания на отбор по распоряжению созданы, но еще не отработаны.
-- **Готово к проверке (отгрузке)** - товары по распоряжению на отбор полностью собраны.
-- **Исполнено с ошибками (недобор)** - все задания на отбор по распоряжению выполнены, но остались неотобранные товары.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083d6"></a>
-### Оформление повторного задания на отбор после блокировки ячеек, в которых не удалось найти товар
-
-- В обработке **Отгрузка товаров со склада** перейдите на закладку **Отбор из ячеек**.
-- В списке **Ордера на отгрузку** установите курсор на то распоряжение, которое выполнено неполностью.
-- Для этого распоряжения будет указано состояние Исполнено с ошибками (недобор).
-- Нажмите на кнопку **Создать/Задания на отбор**.
-
-Будут созданы новые задания на отбор товаров, из которых будут исключены "неправильные ячейки", которые были заблокированы.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083d9"></a>
-### Контроль готовности товаров к отгрузке при адресном хранении остатков товаров в ячейках
-
-Контроль готовности товаров к отгрузке осуществляется по каждому выданному распоряжению. Для каждого распоряжения контролируется процесс сборки товаров на складе в соответствии с выданными по распоряжению документами **Задания на отбор товаров**.
-
-- В обработке **Отгрузка товаров со склада** укажите склад (помещение), на котором используется адресное хранение остатков товаров в ячейках .
-- Перейдите на страницу **Отбор из ячеек**.
-- Для тех распоряжений, которые готовы к проверке будет указано состояние **Готово к проверке (отгрузке)**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083dc"></a>
-### Переход к проверке отобранных товаров в расходных ордерах
-
-- В обработке **Отгрузка товаров со склада** на странице **Отбор из ячеек** отметьте в списке ордеров те ордера, по которым закончен процесс сборки товаров (установлено состояние **Готово к проверке (отгрузке)**).
-- Выберите команду **Установить статус - К проверке**.
-- Программа установит в выделенных расходных ордерах статус **К проверке**.
-
-Статус **К проверке** будет установлен только у тех расходных ордеров, по которым товар полностью отобран. Если товар отобран неполностью, то необходимо произвести дополнительный отбор товаров или уменьшить количество товаров в расходном ордере в соответствии с реально собранным товаром. Для приведения списка товаров в соответствии с реально отобранными товарами используется команда **Уменьшить ордера** на странице **Отбор из ячеек**.
-
-Расходные ордера, у которых установлен статус **К проверке**, будут исключены из списка ордеров на странице **Отбор из ячеек** , так как процесс отбора товаров закончен и нужно переходить к процессу проверки собранного товара и отгрузки его клиенту. Дальнейшая работа с этими ордерами будет производиться на странице **Отгрузка**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083e0"></a>
-### Проверка отобранных товаров
-
-- В обработке **Отгрузка товаров со склада** на странице **Отгрузка** установите курсор на тот расходный ордер, по которому необходимо проверить правильность отбора товаров.
-- Нажмите на кнопку **Изменить выделенные - Проверить**.
-- Откроется форма для проверки правильности отобранного товара по документу.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083e2"></a>
-### Контроль готовности товаров к отгрузке (адресное хранение не используется)
-
-- В обработке **Отгрузка товаров со склада** укажите склад (помещение), на котором не используется адресное хранение остатков товаров в ячейках.
-- В списке **Ордера на отгрузку товаров** показан список всех тех распоряжений на отбор товаров, по которым сформированы и распечатаны задания на отбор товаров (для этих документов установлен статус **К отбору**).
-- Проверка правильности выполнения задания на отбор товаров в этом случае производится вручную в соответствии с теми результатами, о которых сообщили сборщики товаров.
-
-При справочном хранении товаров в ячейках для проверки ордера можно также использовать обработку проверки количества (команда **Изменить выделенные - Проверить**). При обнаружении несоответствия между фактическим и указанным в документе количеством товаров, никаких дополнительных документов по фиксации расхождений формироваться не будет. После завершения работы с обработкой в документе автоматически заполнится информация о фактическом количестве товаров.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083e5"></a>
-### Групповая фиксация готовности ордеров к отгрузке
-
-- В обработке **Отгрузка товаров со склада** на странице **Отгрузка** в списке **Ордера на отгрузку товаров** выделите те документы, по которым товар собран полностью.
-- В командной панели списка нажмите на кнопку **Изменить выделенные - Установить статус "К отгрузке"**.
-
-У всех документов, выделенных в списке будет установлен статус **К отгрузке**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083e8"></a>
-### Просмотр списка расходных ордеров, подготовленных к отгрузке
-
-- В обработке **Отгрузка товаров со склада** выберите ордерный склад (помещение), с которого отгружается товар.
-- В списке **Ордера на отгрузку товаров** в поле **Показать** выберите вариант **Все неотгруженные**.
-- Для тех документов, по которым товары подготовлены к отгрузке, установлен статус **К отгрузке**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083ec"></a>
-### Оформление отгрузки по расходным ордерам
-
-- В обработке **Отгрузка товаров со склада** в табличной части **Ордера на отгрузку товаров** выделите те ордера, по которым Вы хотите зафиксировать отгрузку товаров. У документов должен быть установлен статус **К отгрузке**.
-- Нажмите на кнопку **Изменить выделенные - Установить статус "Отгружен"**.
-- Будет зафиксирована отгрузка товаров по всем документам, выделенным в списке.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083ee"></a>
-### Создание ордера на перемещение товаров между помещениями
-
-- В обработке **Отгрузка товаров со склада** укажите склад, между помещениями которого необходимо оформить перемещение товаров.
-- Укажите помещение, с которого надо переместить товар.
-- В списке **Ордера на отгрузку товаров** нажмите на кнопку **Создать - Ордер на перемещение**.
-
-Будет создан новый документ **Ордер на перемещение товаров**. В документе будет автоматически заполнена информация о складе, который указан в обработке и о помещении, с которого планируется отгружать товар. Для нового документа будет установлен статус **К отбору**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083a8"></a>
-### Создание задания на переупаковку товаров вместе с заданием на отбор товаров
-
-При формировании заданий на отбор товаров можно настроить такой режим работы, чтобы задания на переупаковку создавались автоматически, если были обнаружены товары, которые нельзя отгрузить без предварительной переупаковки. Например, товар хранится на складе в ящиках по 10 штук, а требуется отгрузить 15 штук товара.
-
-При этом предлагается следующая последовательность действий.
-
-- В обработке **Отгрузка товаров со склада** на закладке **Отбор из ячеек** выделите те ордера на отгрузку, по которым надо сформировать задания на отбор товаров.
-- Выполните команду **Создать - Задания на отбор**.
-- В появившейся форме настройки заданий на отбор дополнительно к параметрам отбора товаров по заданиям ( ограничение по весу, объему, рабочий участок и т.д.) выберите то действие, которое касается выполнения заданий на переупаковку товаров. Задания на переупаковку будут создаваться только в том случае, если в списке товаров по ордерам на отгрузку  будут найдены товары, которые требуют переупаковки.
-
-Возможны следующие варианты создания заданий на переупаковку.
-
-- **Только задания на отбор.**  Будут сформированы задания на отбор по тем товарам, которые возможно отгрузить без переупаковки. Задания на переупаковку товаров формируются отдельно. Такую настройку следует устанавливать в том случае, если необходимо срочно отгрузить часть товара, не требующего переупаковки.
-- **Задания на отбор и переупаковку.** По тем товарам, которые возможно отгрузить, будут сформированы задания на отбор товаров. По тем товарам, которые можно отгрузить после переупаковки, будет сформировано задание на переупаковку. После выполнения задания на переупаковку нужно будет оформить дополнительное задание на отбор по тем товарам, которые были переупакованы.
-- **Только задания на переупаковку.** По тем ордерам, по которым товар невозможно отгрузить полностью, и требуется переупаковка товаров, будут сформированы задания на переупаковку товаров. После того, как эти задания будут выполнены (товар будет переупакован) можно будет сформировать задания на отбор товаров. Такую настройку следует устанавливать в том случае, если заранее известно, что товар может лежать в упаковке большей, чем необходимо для отбора, поэтому перед отбором необходимо распаковать товары.
-
-Задание на переупаковку - это задание с видом операции **Перемещение**. В таком задании две табличных части - Отбор и Размещение. При этом в случае переупаковки товары в двух таблицах будут заполнены одинаково, отличие будет в упаковках.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083b1"></a>
-### Фиксация полного выполнения задания на перемещение
-
-- В обработке **Отгрузка товаров со склада** на странице **Отбор из ячеек** в списке **Задания на отбор и перемещение** отметьте  задания на перемещение, по которым процесс перемещения товаров завершен.
-- Выберите команду **Установить статус - Выполнено без ошибок** на командной панели списка.
-
-В отмеченных заданиях на перемещение товаров будет автоматически установлен статус **Выполнено без ошибок**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e93e7083ae"></a>
-### Печать нескольких заданий на перемещение товаров
-
-- В обработке **Отгрузка товаров со склада** на странице **Отбор из ячеек** в списке **Задания на отбор и перемещение** отметьте задания на перемещение, которые необходимо распечатать и выдать исполнителю.
-- Выберите команду **Установить статус - К отбору** на командной панели списка.
-- В появившемся диалоговом окне укажите исполнителя, который будет выполнять задание на переупаковку.
-- Установите флажок в поле **Печатать задания**. Если задания надо сразу вывести на печать без предварительного просмотра, то  установите флажок в поле **сразу на принтер**.
-
-Отмеченные задания будут распечатаны и автоматически переведены в статус **К отбору**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30660c1446f41"></a>
-### Исправление ордера после сборки товаров
-
-- В списке **Ордера на отгрузку товаров** выделите строку с ордером в статусе **К отгрузке** или **Отгружен**, который нужно исправить.
-- Нажмите на кнопку **Изменить выделенные - Исправить**.
-
-После завершения работы с обработкой в случае, когда принято решение привести ордер в соответствие с фактом, в документе автоматически заполнится информация о фактическом количестве товаров. Если было принято решение добрать недостающие товары, ордер откатится к статусу "К отбору".
-
-Если используется адресное хранение, то при обнаружении несоответствий количества товаров в документе с фактическим количеством расхождения будут зарегистрированы при помощи документа [[Отражение результатов проверки ордера на товары|Корректировка по ордеру на товары]].
-Если адресное хранение не используется, то при обнаружении несоответствия между фактическим и указанным в документе количеством товаров, никаких дополнительных документов по фиксации расхождений формироваться не будет.
-
-Обнаруженные излишки товаров будут добавлены в ордер с признаком **Не отгружать**. На адресном складе такие товары следует оставить в зоне отгрузки. Далее излишки можно будет разместить в ячейках при помощи рабочего места [[Приемка товаров на склад]], указав на закладке **Размещение в ячейки** соответствующую зону отгрузки.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382785bd8beb"></a>
-### Настройка схемы отгрузки с учетом заданий на перевозку
-
-Чтобы при отгрузке учитывать [[Задания на перевозку|Задание на перевозку]] необходимо в карточке склада включить опцию **Собирать товары в порядке доставки**.
-После включения опции:
-
-- Распоряжения на отгрузку в рабочем месте **Отгрузка** будут сгруппированы по **Заданиям на перевозку**. При этом возможно групповое формирование **Расходных ордеров на товары** по **Заданию на перевозку**.
-- Распоряжения на отгрузку, по которым требуется доставка, будут отображены в рабочем месте **Отгрузка** только после включения их в **Задания на перевозку** и перевода этих Заданий в статус **К погрузке**.
-- В **Расходном ордере на товары** будет указано соответствующее **Задание на перевозку** и информация о порядке доставки отбираемого товара.
-- На адресных складах (помещениях) в печатной форме документа **Отбор товаров** будет выведено **Задание на перевозку** и информация о порядке доставки отбираемого товара.
-
-Таким образом, оптимизируется работа склада при огрузке товара:
-
-- отбираемый товар можно готовить к отгрузке обособленно по **Заданиям на перевозку** либо сразу загружать в транспортное средство, указанное в Задании;
-- появляется возможность учитывать при отгрузке порядок доставки (т.к. в первую очередь следует погрузить в транспорт товар, который будет разгружаться последним).
-
-Для группового изменения **Задания на перевозку**, по которому будет производиться доставка отгружаемых товаров, используется команда **Изменить выделенные - Назначить задание на перевозку**. По команде откроется список заданий на перевозку. Для списка доступны фильтры:
-
-- Задания на перевозку по тем же распоряжениям, что и ордер
-- Все задания по получателю
-- Все задания по зоне доставки
-
-При установленном отборе **Задания на перевозку по тем же распоряжениям, что и ордер**, становится доступным дополнительный отбор по статусу заданий на перевозку.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.УправлениеОтгрузкой.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/УправлениеОтгрузкой/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Otgruzka-tovarov-so-sklada.md b/Otgruzka-tovarov-so-sklada.md
deleted file mode 100644
index 64e28cd..0000000
--- a/Otgruzka-tovarov-so-sklada.md
+++ /dev/null
@@ -1,99 +0,0 @@
-Рабочее место предназначено для управления процессом отгрузки товаров в том случае, если на складе используется ордерная схема отгрузки товаров.
-Ордерная схема работы склада доступна при включенной функциональной опции **Ордерные склады** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Склад**.
-- [Общая информация по рабочему месту](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e9305ed9ce)
-- [#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d877ce4ba289](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d877ce4ba289)
-- [#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d877b5ebd840](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d877b5ebd840)
-- [Сценарий работы на складе со справочным хранением товаров в ячейках](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e9305ed9d4)
-- [Сценарий работы на складе с адресным хранением товаров в ячейках](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e9305ed9d8)
-- [Контроль процесса сборки и отгрузки товаров на складе](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e9305ed9de)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e397bda69514f0)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e9305ed9ce"></a>
-### Общая информация по рабочему месту
-
-Вид рабочего места зависит от варианта опции **Расходный ордер на товары формируется** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Склад**:
-
-- **Расходный ордер формируется кладовщиком**
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d877ce4ba289"></a>
-###
-
-В верхней части обработки отображается список тех распоряжений, по которым необходимо оформить отгрузку товаров. В списке присутствует колонка **Состояние**, содержащая в себе гиперссылки-состояния. По клику по гиперссылке открывается отчет с подробным описанием состояния отгрузки каждого товара для текущего распоряжения. Возможны следующие состояния:
-
-- **Ожидается отбор** - не по всем позициям товаров оформлены расходные ордера.
-- **В процессе отбора** - товары находятся в стадии отбора товаров на складе, то есть происходит сборка товаров в соответствии с оформленным распоряжением на отгрузку. Документы **Расходный ордер на товары** оформлены по всем позициям товаров. Хотя бы в одном ордере установлен статус **К отбору**. В остальных ордерах ордерах установлены статусы **К отбору** или выше.
-- **Ожидается отгрузка** - товары собраны в соответствии с распоряжением и готовы к отгрузке. Оформлен документ **Расходный ордер на товары**. В ордере установлен статус **К отгрузке**.
-- **Ожидается оформление накладных** - не по всем позициям товаров оформлены накладные.
-
-Для контроля процесса сборки товаров используется отчет **Выполнение сборки и отгрузки товаров**. В отчете присутствуют следующие колонки:
-
-- **Собрать.** Необходимо произвести отбор товаров на складе для оформления отгрузки. На указанное в графе количество товаров еще не оформлен документ **Расходный ордер на товары**.
-- **Собирается**. Товары находятся в стадии отбора товаров на складе, то есть происходит сборка товаров в соответствии с оформленным распоряжением на отгрузку. На указанное в графе количество товаров оформлен документ **Расходный ордер на товары**. В ордере установлен статус **К отбору**.
-- **Собрано**. Товары собраны в соответствии с распоряжением и готовы к отгрузке. На указанное в графе количество товаров оформлен документ **Расходный ордер на товары**. В ордере установлен статус **К отгрузке**.
-- **К оформлению** - необходимо оформить накладные по текущим строкам товаров.
-
-В нижней части списка показывается список тех документов Расходный ордер на товары и Ордер на перемещение товаров, которыми оформляется фактическая отгрузка товаров. Список ордеров можно отфильтровать при помощи поля **Показать**, выбрав один из вариантов отображения.
-
-- **Все** - отобразятся все (в том числе отгруженные) **Расходные ордера на товары** и **Ордера на перемещение товаров**.
-- **Все неотгруженные** - отобразятся только неотгруженные ордера.
-- **По текущему распоряжению** - отобразятся только те **Расходные ордера на товары**, которые относятся к распоряжению, выделенному в верхнем списке **Распоряжения на отгрузку**.
-
-- **Расходный ордер на товары формируется автоматически или менеджером**
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d877b5ebd840"></a>
-###
-
-В списке отображаются документы [[Расходный ордер на товары]] и [[Ордер на перемещение товаров]], которыми оформляется фактическая отгрузка товаров. Список ордеров можно отфильтровать при помощи поля **Показать**, выбрав один из вариантов отображения.
-
-- **Все** - отобразятся все (в том числе отгруженные) **Расходные ордера на товары** и **Ордера на перемещение товаров**.
-- **Все неотгруженные** - отобразятся только неотгруженные ордера.
-
-После фактической отгрузки товаров и установки в документе **Расходный ордер на товары** статуса **Отгружен**, выполненные распоряжения на отгрузку исчезают из списка распоряжений.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e9305ed9d4"></a>
-### Сценарий работы на складе со справочным хранением товаров в ячейках
-
-- **1-й этап.** Создание нового документа **Расходный ордер на товары**. Для нового документа устанавливается статус **К отбору**.
-- **2-й этап.** Распечатка заданий на сборку товаров по одному или нескольким выделенным расходным ордерам.
-- **3-й этап.** Сборка товаров кладовщиками по выданным заданиям. После отработки заданий в документе отмечается количество собранных товаров и для документа устанавливается статус **К отгрузке**.
-- **4-й этап.** Фактическая отгрузка товаров клиенту. После фактической отгрузки товаров клиенту в документе устанавливается статус **Отгружено**.
-
-Если склад разделен на [[помещения|Складские помещения]], можно уточнить то из них, по которому требуется ввести расходный ордер. Данное помещение будет автоматически указано в новом расходном ордере на товары. Если помещение не уточнено, то программа автоматически сформирует документы **Расходный ордер на товары** по тем из них, в которых товар, указанный в распоряжении, есть в наличии. При этом может быть сформировано несколько документов **Расходный ордер на товары** по нескольким помещениям. Если из какого-либо помещения товар может быть отгружен в полном объеме, будет сформирован документ **Расходный ордер на товары** именно для этого помещения.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e9305ed9d8"></a>
-### Сценарий работы на складе с адресным хранением товаров в ячейках
-
-При оформлении отгрузки со склада (помещения) с адресным хранением в ячейках, товар должен быть собран для оформления клиенту в зоне отгрузки. При отгрузке товаров разным клиентам могут быть назначены разные зоны отгрузки. При адресном хранении остатков автоматически формируются [[задания на отбор товаров|Отбор (размещение) товаров]] по всем товарам, которые готовятся к отгрузке. Подготовка товаров к отгрузке фиксируется в момент проведения документа **Расходный ордер на товары** в статусе **К отбору**. Список расходных ордеров, по которым должны быть подготовлены задания на отгрузку, фиксируется на странице **Отбор из ячеек**.
-
-Процесс оформления отгрузки товаров со склада с адресным хранением состоит из этапов:
-
-- **1-й этап**. Оформление документа **Расходный ордер на товары** по одному или нескольким распоряжениям на отгрузку с указанием зоны отгрузки товаров. Для документа устанавливается статус **К отбору**.
-- **2-й этап**. Подготовка заданий на отбор товаров. При подготовке заданий можно ограничить их по объему, весу товаров, рабочим участкам и т. д. В новом задании на отбор товаров устанавливается статус **Подготовлено**.
-- **3-й этап.** Печать заданий на сборку товаров и передача исполнителям для сборки товаров. Можно распечатать одно или несколько заданий для разных исполнителей. При передаче заданий исполнителям для задания устанавливается статус **В работе**.
-- **4-й этап**. Сборка товаров исполнителями. Указание количества собранных товаров в задании на сборку. После того как собранный товар проверен, для задания на отбор товаров устанавливается статус **Выполнено**. Выполнением задания является факт перемещения собранного товара в зону отгрузки.
-- **5-й этап** . Расходные ордера, по которым все товары отобраны из ячеек (или по которым больше отобрать не получится), могут быть переведены в статус **К отгрузке**. При этом программа предложит уменьшить количество в расходном ордере в соответствии с количеством, отобранным из ячеек.
-- **6-й этап**. Отгрузка товаров клиенту. После отгрузки товаров клиенту в документе Расходный ордер на товары устанавливается статус **Отгружено**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e9305ed9de"></a>
-### Контроль процесса сборки и отгрузки товаров на складе
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e397bda69514f0"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [На скольких складах могут храниться товары?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:10)
-- [Как производится контроль остатков на складах? Остатки контролируются по каждому складу, по всем складам или по каждой конкретной организации?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:03)
-- [Как оформить перемещение товаров между складами таким образом, чтобы контролировать «товар в пути»?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:26)
-- [Как подготовить заказ к отгрузке товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:03)
-- [Можно ли для менеджеров по продажам определить список тех складских территорий, на которых они могут резервировать товар?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:07)
-- [Как оформить операцию отгрузки товаров в том случае, если выписка документов отгрузки оформляется менеджерами, а фактическая отгрузка товаров производится кладовщиками?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:15)
-- [Как оформить отгрузку товара в кредит?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:17)
-- [Как оформить отгрузку товаров с адресного склада?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:03)
-- [Какие методы предусмотрены в программе для ускорения процесса приемки и отгрузки товаров на адресном складе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:04)
-- [Как можно получить оперативные данные по доступным остаткам товаров на различных складах?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:04)
-- [Как оформить прием и отгрузку товаров на адресном складе, если товар поступает под конкретный заказ клиента?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:13)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.УправлениеОтгрузкой` · файл: `DataProcessors/УправлениеОтгрузкой/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Otkloneniya-ot-usloviy-prodazh.md b/Otkloneniya-ot-usloviy-prodazh.md
deleted file mode 100644
index bcd1e41..0000000
--- a/Otkloneniya-ot-usloviy-prodazh.md
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-Отчет предназначен для отображения финансовых, логистических, ценовых отклонений документа от согласованных ранее [[условий продаж|Соглашения об условиях продаж]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ОтклоненияОтУсловийПродаж` · файл: `Reports/ОтклоненияОтУсловийПродаж/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Otkloneniya-ot-usloviy-zakupok.md b/Otkloneniya-ot-usloviy-zakupok.md
deleted file mode 100644
index cf1a640..0000000
--- a/Otkloneniya-ot-usloviy-zakupok.md
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-Отчет предназначен для отображения финансовых, логистических, ценовых отклонений документа от согласованных ранее [[условий закупки|Соглашения об условиях закупок]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ОтклоненияОтУсловийЗакупок` · файл: `Reports/ОтклоненияОтУсловийЗакупок/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Otnositelnye-kursy-valyut.md b/Otnositelnye-kursy-valyut.md
deleted file mode 100644
index 4c39a4f..0000000
--- a/Otnositelnye-kursy-valyut.md
+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
-Предназначен для хранения и просмотра курсов [[валют|Валюты]].
-Курсы валют можно загружать с портала 1С:ИТС, автоматически (с помощью регламентного задания) или вручную (см. [[загрузка курсов валют|Загрузка курсов валют]]).
-
-Обеспечивается хранение курсов валют относительно нескольких базовый валют. При этом поддерживаются следующие варианты задания курсов:
-
-- N единиц базовой валюты за единицу иностранной (в таком варианте  ЦБ РФ поставляет курсы валют относительно рубля)
-- N единиц иностранной валюты за единицу базовой  (в таком варианте ЕЦБ поставляет курсы валют относительно евро)
-- N единиц иностранной валюты за M единиц базовой
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `InformationRegister.ОтносительныеКурсыВалют` · файл: `InformationRegisters/ОтносительныеКурсыВалют/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Otpravka-SMS.md b/Otpravka-SMS.md
deleted file mode 100644
index ee1d5a2..0000000
--- a/Otpravka-SMS.md
+++ /dev/null
@@ -1,34 +0,0 @@
-Предназначена для набора и отправки сообщений SMS.
-
-Открывается из карточек объектов программы (партнеров, организаций и т.п.) с помощью кнопки ** - Отправить SMS**.
-
-Для отправки SMS необходимо заключить договор с одним из операторов сотовой связи (МТС или Билайн), указав в [[настройках отправки SMS|Настройка отправки SMS]] полученные регистрационные данные.
-
-### Заполнение сообщения
-
-- Напишите **Текст сообщения**. Максимальная длина текста одного сообщения составляет 140 символов (160 символов в латинице или 70 символов в кириллице). Провайдеры могут поддерживать отправку "длинных SMS" (несколько склеенных между собой SMS). Максимальная длина таких SMS определяется оператором, например, Билайн - 480 символов (в латинице), МТС - 1000 символов (в латинице). Необходимо учитывать, что некоторые модели телефонов не умеют склеивать длинные SMS.
-
-- **Отправлять в транслите** - включите флажок, для того чтобы использовать эту возможность.
-
-- В поле **Длина сообщения, символов** программа подсчитывает количество символов в набранном сообщении.
-
-- Включите флажок, для того чтобы включать в сообщение **Имя отправителя** (заполните соответствующее поле, поддерживается только латиница).
-
-### Проверка настроек отправки SMS
-
-- Нажмите **Настройка отправки SMS**, для того чтобы проверить правильность [[настроек|Настройка отправки SMS]].
-
-### Отправка SMS
-
-- Если все настроено правильно, для отсылки сообщения нажмите **Отправить**. Программа сообщает о состоянии отправки.
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `CommonForm.ОтправкаSMS` · файл: `CommonForms/ОтправкаSMS/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Otpravka-soobscheniya.md b/Otpravka-soobscheniya.md
deleted file mode 100644
index aa4c6f7..0000000
--- a/Otpravka-soobscheniya.md
+++ /dev/null
@@ -1,40 +0,0 @@
-Предназначена для отправки электронного сообщения.
-
-Предусмотрены кнопки  **Написать письмо** или **Отправить** для отправки электронных сообщений из различных объектов программы, например, из окна пользователя программы и т.п.
-
-### Написание электронного сообщения
-
-- В поле **Кому** можно указать через запятую сразу несколько адресов электронной почты получателей электронного сообщения. Примеры записи почтового адреса:
-
-  - [ivanov@server](mailto:ivanov@server) - краткая запись, адрес почтового ящика;
-
-  - Иванов [ivanov@server](mailto:ivanov@server) - полная запись почтового адреса состоит из имени адресата и адреса почтового ящика;
-
-  - ivanov (почтовый сервер при этом должен уметь сопоставлять данный краткий адрес полному).
-
--
-Заполните поле **Тема**;
-
-- Напишите текст письма. Для форматирования текста можно использовать стандартные команды форматирования. Часть наиболее используемых выведена над текстом письма в виде значков, остальные можно найти в меню **Еще**;
-
-- Для того чтобы вложить в почтовое сообщение дополнительный файлы, нажмите  **Приложить файл**.
-
-  - Для удаления вложения выделите его и нажмите клавишу **Del**.
-
-- В поле **От** автоматически программой будет предложена [[учетная запись|Настройки почты (Форма элемента)]], настроенная для автоматического получения и отправки писем.
-
-- В поле **Адрес ответа** можно задать e-mail адрес, на который получатели письма будут отправлять ответ. Это поле нужно заполнять в том случае, если входящая корреспонденция системной учетной записи не просматривается (например, если учетная запись предназначена только для отправки).
-
-### Отправка
-
-- После окончания работы над электронным сообщением нажмите **Отправить**.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `CommonForm.ОтправкаСообщения` · файл: `CommonForms/ОтправкаСообщения/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Otrazhenie-prochih-dohodov-i-rashodov.md b/Otrazhenie-prochih-dohodov-i-rashodov.md
deleted file mode 100644
index a14d569..0000000
--- a/Otrazhenie-prochih-dohodov-i-rashodov.md
+++ /dev/null
@@ -1,83 +0,0 @@
-Документ предназначен для отражения в финансовом учете операций с доходами и расходами, учет которых не автоматизирован в программе, а также события которые разнесены по времени.
-- [Регистрация доходов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45436f447d06b)
-- [Сторнирование доходов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e5400056d58680)
-- [Реклассификация доходов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e616a3f68faa21)
-- [Регистрация расходов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e5140481745ccc)
-- [Сторнирование расходов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e540000f6df430)
-- [Списание расходов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e514048bd957bc)
-- [Реклассификация расходов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e616a31bef3071)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d3d282e3c7a)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45436f447d06b"></a>
-### Регистрация доходов
-
-При оформлении операции **Регистрация доходов** потребуется указать **Валюту** документа, варианты детализации доходов и активов/пассивов (**Без разбиения** или **Списком**), и заполнить табличную часть **Доходы**:
-
-- **Подразделение** - получатель доходов;
-- **Статья доходов** и соответствующая ей **Аналитика**;
-
-- **Кор. подразделение** - подразделение-аналитика корреспондирующего актива/пассива;
-- При наличии включенного **Учета прочих активов/пассивов** требуется заполнить корреспондирующую **Статью активов/пассивов** и соответствующую ей **Аналитику**;
-
-- **Упр учет с НДС** и **Упр. учет без НДС** - сумма дохода для целей управленческого учета в валюте документа. Не обязательны к заполнению, в случае если указаны суммы регламентированного учета;
-
-- Для каждой из строк можно указать разные **Даты отражения в учете**
-
-> **Пример**. Снижение накопленной амортизации по основному средству, для целей коррекции ошибки в текущем значении, может быть выполнено с помощью хозяйственной операции **Регистрация доходов**. В качестве корреспондирующего счета выбирается счет учета накопленной амортизации, а сумма управленческого учета может не заполняться.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e5400056d58680"></a>
-### Сторнирование доходов
-
-Позволяет отсторнировать движения, сформированные документом с операцией **Регистрация доходов**.  Для оформления операции потребуется заполнить табличную часть **Доходы**, аналогично операции **Регистрация доходов**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e616a3f68faa21"></a>
-### Реклассификация доходов
-
-Операция позволяет перенести сумму с одной **Статьи доходов** на другую, либо внутри одной и той же статьи доходов сделать перенос с одной **Аналитики статьи** на другую.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e5140481745ccc"></a>
-### Регистрация расходов
-
-При оформлении операции **Регистрация расходов** потребуется указать **Валюту** документа, варианты детализации расходов и активов/пассивов (**Без разбиения** или **Списком**), и заполнить табличную часть **Расходы**:
-
-- **Подразделение** - получатель расходов;
-- **Статья расходов** и соответствующая ей **Аналитика**;
-- **Кор. подразделение** - подразделение-аналитика корреспондирующего актива/пассива;
-- При наличии включенного **Учета прочих активов/пассивов** требуется заполнить корреспондирующую **Статью активов/пассивов** и соответствующую ей **Аналитику**;
-
-- **Упр учет с НДС** и **Упр. учет без НДС** - сумма расхода для целей управленческого учета в валюте документа. Не обязательны к заполнению, в случае если указаны суммы регламентированного учета;
-
-> **Пример**. Доначисление накопленной амортизации по основному средству, для целей коррекции ошибки в текущем значении, может быть выполнено с помощью хозяйственной операции **Регистрация расходов**. В качестве корреспондирующего счета выбирается счет учета накопленной амортизации, а сумма управленческого учета может не заполняться.
-
-- Для каждой из строк можно указать разные **Даты отражения в учете**
-
-> **Пример**. Отражение зарплаты в учете и факт выплаты зарплаты - это разные события, разнесенные во времени. Факт выплаты зарплаты оформляется документом [[Списание безналичных денежных средств]], а факт отражения расхода в финансовом учете - документом **Прочие доходы и расходы** с операцией **Регистрация расходов**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e540000f6df430"></a>
-### Сторнирование расходов
-
-Позволяет отсторнировать движения, сформированные документом с операцией **Регистрация расходов**. Для оформления операции потребуется заполнить табличную часть **Расходы**, аналогично операции **Регистрация расходов**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e514048bd957bc"></a>
-### Списание расходов
-
-Для операции **Списание расходов** в качестве валюты документа используется валюта управленческого учета. Для оформления операции потребуется заполнить табличную часть **Расходы**, аналогично операции **Регистрация расходов**.
-
-> **Пример** Списания потерь от порчи ценностей на виновное лицо оформляется документам **Прочие доходы и расходы** с операцией ** Списание расходов.**
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e616a31bef3071"></a>
-### Реклассификация расходов
-
-Операция позволяет перенести сумму с одной **Статьи расходов** на другую, либо внутри одной и той же статьи расходов сделать перенос с одной **Аналитики статьи** на другую.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d3d282e3c7a"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как учесть дополнительные расходы при поступлении товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Prochierashody:03)
-- [Как произвести анализ дополнительных расходов?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Prochierashody:05)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ПрочиеДоходыРасходы` · файл: `Documents/ПрочиеДоходыРасходы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Otrazhenie-rashozhdeniy-pri-inkassacii-denezhnyh-sredstv.md b/Otrazhenie-rashozhdeniy-pri-inkassacii-denezhnyh-sredstv.md
deleted file mode 100644
index 926f558..0000000
--- a/Otrazhenie-rashozhdeniy-pri-inkassacii-denezhnyh-sredstv.md
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
-Документ позволяет отразить в учете возникшие при инкассации излишки или недостачи денежных средств:
-
-Подробное описание банковских операций приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:bankoperations:BankOperations](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-- Отнести излишки или недостачи на выбранные статьи доходов или расходов
-- Отметить уменьшение ожидаемых к поступлению денежных средств
-- Сформировать проводки регламентированного учета
-
-Отражение расхождений вводится на основании документа [[Расходный кассовый ордер]] с видом операции **Инкассация в банк**, по которому были переданы на инкассацию наличные денежные средства.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ОтражениеРасхожденийПриИнкассацииДенежныхСредств` · файл: `Documents/ОтражениеРасхожденийПриИнкассацииДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Otricatelnye-ostatki-tovarov-organizaciy.md b/Otricatelnye-ostatki-tovarov-organizaciy.md
deleted file mode 100644
index 9f4d7aa..0000000
--- a/Otricatelnye-ostatki-tovarov-organizaciy.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
-Отчет является контекстным и доступен из рабочего места [[Помощник формирования передач товаров|Помощник формирования передач и выкупов товаров]]. В отчете отображается детализированная информация о потребностях организаций в товарах. Потребность может быть сформирована по месяцам или дням в зависимости от настройки, сделанной в рабочем месте.
-
-Общие принципы работы с отчетами описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Reports:ReportSetup](https://its.1c.ru/db/utdoc).
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ОтрицательныеОстаткиТоваровОрганизаций` · файл: `Reports/ОтрицательныеОстаткиТоваровОрганизаций/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Otzyv-soglasiya-na-obrabotku-personalnyh-dannyh.md b/Otzyv-soglasiya-na-obrabotku-personalnyh-dannyh.md
deleted file mode 100644
index ceeb754..0000000
--- a/Otzyv-soglasiya-na-obrabotku-personalnyh-dannyh.md
+++ /dev/null
@@ -1,36 +0,0 @@
-Предназначен для документирования отзыва согласия на обработку ПДн.
-
-Субъект персональных данных в любой момент может отозвать свое согласие на обработку персональных данных.
-
-Заполняется на основании документа [[Согласие на обработку ПДн|Согласие на обработку персональных данных]].
-
-В этом случае все необходимые сведения автоматически копируются из согласия на обработку персональных данных.
-
-Заполните оставшиеся поля:
-
-- В поле **Ответственный за обработку ПДн** - выберите из [[списка|Пользователи]] нужного [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]].
-
-- В поле **Комментарий** можно написать дополнительные сведения.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
-### Просмотр согласия на обработку ПДн
-
-- Программа выводит предупреждение о наличии согласия на обработку персональных данных.
-
-- Нажав на ссылку, можно перейти к просмотру согласия.
-
-### Проведение документа
-
-- Нажмите кнопку **Провести и закрыть**. После этого отзыв будет учтен программой, и можно будет вводить новое согласие на обработку персональных данных.
-
-### См. также:
-
-- [[Список Согласия на обработку ПДн|Согласия на обработку персональных данных]];
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ОтзывСогласияНаОбработкуПерсональныхДанных` · файл: `Documents/ОтзывСогласияНаОбработкуПерсональныхДанных/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Ozhidaemoe-postuplenie-denezhnyh-sredstv-FormaDokumenta.md b/Ozhidaemoe-postuplenie-denezhnyh-sredstv-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index 829ecd6..0000000
--- a/Ozhidaemoe-postuplenie-denezhnyh-sredstv-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,30 +0,0 @@
-# Ожидаемое поступление денежных средств
-
-Документ предназначен для планирования прочих поступлений денежных средств (получение ссуды, получение кредита в банке и т.д.).
-
-Документ может быть оформлен и из списка документов **Ожидаемые поступления денежных средств**.
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Ожидаемое поступление денежных средств]]
-
----
-
-[Оформление заявки на получение дополнительных средств (кредит, получение займа и т.д.) из формы платежного календаря](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8496d6de582)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f8496d6de582"></a>
-### Оформление заявки на получение дополнительных средств (кредит, получение займа и т.д.) из формы платежного календаря
-
-- В форме платежного календаря нажмите на кнопку **Поступление**.
-- Будет сформирован документ **Ожидаемое поступление денежных средств**.
-- Если в настройках платежного календаря указана организация, то информация об этой организации будет заполнена в документе.
-- Введите сумму планируемого поступления денежных средств. Сумма указывается в той валюте, которая была определена в платежном календаре.
-- Укажите статью движения денежных средств, например **Получение кредита**.
-- В поле **Назначение платежа** напишите обоснование того, почему необходимо оформить поступление денежных средств.
-- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть**.
-
-Планируемый платеж автоматически появится в платежном календаре в группе **Итого запланированные платежи**. В качестве даты планируемого платежа будет указана дата документа **Планируемое поступление денежных средств**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ОжидаемоеПоступлениеДенежныхСредств.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОжидаемоеПоступлениеДенежныхСредств/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Panel-administrirovaniya-BIP-Internet-podderzhka-i-servisy.md b/Panel-administrirovaniya-BIP-Internet-podderzhka-i-servisy.md
deleted file mode 100644
index 0872f12..0000000
--- a/Panel-administrirovaniya-BIP-Internet-podderzhka-i-servisy.md
+++ /dev/null
@@ -1,198 +0,0 @@
-В данной панели выполняется настройка работы с сервисами Интернет-поддержки пользователей, просмотр информации о поддержке программного продукта, доступных обновлениях и др.
-
-### Настройки Интернет-поддержки
-
-- **Логин** - сохраненный в программе логин, используемый для входа в систему Интернет-поддержки пользователей. Для входа в систему Интернет-поддержки пользователей используется тот же логин и пароль, что и на сайтах [portal.1c.ru](https://portal.1c.ru/) и [portal.1c.eu](https://portal.1c.eu/). Если у вас еще нет логина и пароля, то выполните регистрацию самостоятельно или обратитесь за помощью к партнеру фирмы "1С", с которым у Вас заключен договор ИТС.
-
-- **Подключить -** ввести логин и пароль для подключения ко всем сервисам Интернет-поддержки. Введенные логин и пароль будут сохранены в программе.
-
-- **Отключить** - удалить из программы логин и пароль для подключения к сервисам Интернет-поддержки.
-
-- **Сообщение в службу технической поддержки** - перейти на Портал 1С:ИТС для отправки сообщения в службу технической поддержки. К данным сообщения будет автоматически добавлена техническая информация о программе.
-
-- **Монитор Портала 1С:ИТС** - информация о поддержке программного продукта, версии программы и др.
-
-### Классификаторы и курсы валют
-
-> - **Обновление классификаторов** - переход к загрузке и [[обновлению классификаторов|Обновление классификаторов]] банков, валют, стран мира, производственных календарей, а также других классификаторов . Обновление можно произвести на портале 1С:ИТС или из файла на компьютере.
->
->
->
->
->
-> - **Автоматическое обновление классификаторов** - c помощью переключателя можно выбрать настройки:
->
->
->   - **Отключена** - при выборе этого значения автоматическое обновление классификаторов не будет выполняться;
->
->
->   - **По расписанию через Интернет** - при выборе этого значения обновления классификаторов будут загружаться из сервиса на Портале 1С:ИТС;
->
->
->   - **По заданному расписанию** - при выборе этого обновления классификаторов будут загружаться из указанного файла;
->
->
->
->
->
->
->
-> - Загрузка адресного классификатора - загрузка адресного классификатора с портала 1С:ИТС или из папки на диске.
->
->
->
->
-> - Очистка адресных сведений - удаление загруженных адресных сведений по выбранным, неиспользуемым регионам для уменьшения размера базы.
-
-> - [[Загрузка курсов валют]] - загрузка курсов валют из сети Интернет.
-
-### Новости
-
-- **Управление новостями** - управление настройками новостей, а также ручное обновление классификаторов и списка новостей.
-
-### 1СПАРК Риски
-
-- Проверять надежность контрагентов - получать информацию о надежности контрагентов из
-сервиса 1СПАРК Риски:
-
-  - [[Индексы рисков 1СПАРК Риски|Индексы 1СПАРК Риски]];
-
-  - [[Справки 1СПАРК Риски]];
-
-  - [[События мониторинга 1СПАРК Риски]].
-
-### Обсуждения
-
-> - **Подключить**
->
->
->
->
-> - Нажмите кнопку для [[подключения обсуждений|Подключение обсуждений (Форма)]], после этого можно будет участвовать в обсуждениях. Также становится доступной кнопка:
->
->
->
-> - **Отключить**
->
->
->
->
-> - При необходимости подключенные обсуждения можно отключить.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.Обсуждения"></a>
-### Обновление версии программы
-
-В подразделе производится установка обновлений программы, также можно просмотреть информацию о предыдущих обновлениях.
-
-> - [[Обновление программы|Установка обновлений]]
-> С помощью этой команды можно получить информацию об обновлениях программы и настроить автоматическую установку обновлений.
->
->
-> - [[Описание изменений программы|Описание изменений приложения]]
-> Просмотр списка изменений в установленной версии программы и рекомендаций по обновлению программы.
->
-> - **Автоматическая проверка обновлений**
->
-> С помощью переключателя можно выбрать настройки:
->
->
->
-> - **Отключена**;
->
->
-> - **При запуске программы**;
->
->
-> - **По заданному расписанию** - при выборе этого значения становится доступной команда:
->
->
-> - **Настроить расписание** - с помощью ссылки можно перейти к настройке расписания автоматической проверки обновлений.
->
->
->
-> - [[Результаты обновления и дополнительная обработка данных|Результаты обновления приложения (Результаты обновления приложения)]]
-> Сведения о ходе обновления версии программы, отложенное выполнение дополнительных процедур обработки данных.
->
-> - **Детализировать ход обновления в журнале регистрации**
-> При включенном флажке в [[журнал регистрации|Журнал регистрации]] записываются выполняемые обработчики обновления с указанием времени выполнения.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.ОбновлениеВерсииИБ"></a>
-### Склонения представлений объектов
-
-> - **Использовать альтернативный сервис "Морфер"**
-> включите флажок, для того чтобы разрешить использование внешнего сервиса склонения для получения представлений элементов списков в падежах (требуется подключение к Интернету).
->
-> - [[Настройка доступа к сервису "Морфер"|Настройка доступа к сервису Морфер]]
-> выполните команду для перехода к вводу регистрационных данных на сервисе склонения.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.СклонениеПредставленийОбъектов"></a>
-### Центр мониторинга
-
-В подразделе представлены настройки сбора, анализа и хранения технологической информации, обезличенной статистики использования конфигурации. Отчеты об использовании программы, автоматически переданные разработчикам, помогут им определить, над чем следует поработать в первую очередь. Собранные сведения являются обезличенными и содержат только статистические показатели. Подготовка и отправка отчетов не замедлит работу программы.
-
-С помощью переключателя выберите:
-
-> - **Разрешить автоматическую отправку сведений об использовании программы в фирму "1С"**
-> выбрано по умолчанию, рекомендуется.
->
-> - **Настройки центра мониторинга**
-> перейдите по ссылке, для того чтобы разрешить отправку отчетов об ошибках, а также указать, спрашивать ли каждый раз перед отправкой данных.
->
-> - **Разрешить отправку сведений стороннему разработчику**
-> в этом случае необходимо заполнить **Адрес сервиса**.
->
-> - **Запретить отправку сведений**
-> не рекомендуется, т.к. статистика необходима разработчикам для анализа работы программы, при этом передача статистики не замедляет ее работу.
-
-### Внешние компоненты
-
-В разделе представлены команды для обновления внешних компонент с портала 1С:ИТС.
-
-> - [[Настройка внешних компонент|Внешние компоненты]]
-> Перейдите по ссылке для настройки автообновления внешних компонент сторонних поставщиков, подключенных к программе, с портала 1С:ИТС.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.ВнешниеКомпоненты"></a>
-### ЮKassa
-
-В разделе производится настройка интеграции с сервисом ЮKassa.
-
-> - **Выставлять счета и принимать платежи**
-> включите флажок, для того чтобы разрешить использование интеграции с сервисом  ЮKassa.
->
-> - **Автоматическое получение уведомлений от сервиса**
-> включите флажок, для того чтобы разрешить автоматическое получение уведомлений от сервиса ЮKassa.
->
-> - [[Настройки ЮКаssа|Настройки ЮKassa]]
-> перейдите по ссылке для создания и редактирования настроек подключения к сервису ЮKassa.
->
-> - **Шаблоны сообщений**
-> перейдите по ссылке для создания и просмотра шаблонов сообщений, использующихся для формирования текста уведомления покупателя и передачи ему ссылки на оплату через сервис ЮKassa.
-
- См. также:
-
-- [[Настройки программы|Панель администрирования БСП]].
-
-### Получение регламентированных отчетов
-
-> - **Обновление регламентированных отчетов** - переход к загрузке и [[обновлению регламентированных отчетов|Обновление регламентированных отчетов]]. Обновление можно произвести с портала 1С:ИТС или из файла на компьютере.
->
->
->
->
->
-> - **Автоматическое обновление регламентированных отчетов** - c помощью переключателя можно выбрать настройки:
->
->
->   - **Отключена** - при выборе этого значения автоматическое обновление регламентированных отчетов не будет выполняться;
->
->
->   - **По расписанию через Интернет** - при выборе этого значения обновления регламентированных отчетов будут загружаться из сервиса на Портале 1С:ИТС;
->
->
->   - **По заданному расписанию** - при выборе этого значения обновления регламентированных отчетов будут загружаться из указанного файла;
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияБИП.Form.ИнтернетПоддержкаИСервисы` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияБИП/Forms/ИнтернетПоддержкаИСервисы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Panel-administrirovaniya-BSP-Internet-podderzhka-i-servisy.md b/Panel-administrirovaniya-BSP-Internet-podderzhka-i-servisy.md
deleted file mode 100644
index 650261f..0000000
--- a/Panel-administrirovaniya-BSP-Internet-podderzhka-i-servisy.md
+++ /dev/null
@@ -1,178 +0,0 @@
-В данной панели выполняется настройка работы с сервисами Интернет-поддержки пользователей, просмотр информации о поддержке программного продукта, доступных обновлениях и др.
-
-### Настройки Интернет-поддержки
-
-- **Логин** - сохраненный в программе логин, используемый для входа в систему Интернет-поддержки пользователей. Для входа в систему Интернет-поддержки пользователей используется тот же логин и пароль, что и на сайтах [portal.1c.ru](https://portal.1c.ru/) и [portal.1c.eu](https://portal.1c.eu/). Если у вас еще нет логина и пароля, то выполните регистрацию самостоятельно или обратитесь за помощью к партнеру фирмы "1С", с которым у Вас заключен договор ИТС.
-
-- **Подключить -** ввести логин и пароль для подключения ко всем сервисам Интернет-поддержки. Введенные логин и пароль будут сохранены в программе.
-
-- **Отключить** - удалить из программы логин и пароль для подключения к сервисам Интернет-поддержки.
-
-- **Сообщение в службу технической поддержки** - перейти на Портал 1С:ИТС для отправки сообщения в службу технической поддержки. К данным сообщения будет автоматически добавлена техническая информация о программе.
-
-- **Монитор Портала 1С:ИТС** - информация о поддержке программного продукта, версии программы и др.
-
-### Классификаторы и курсы валют
-
-> - **Обновление классификаторов** - переход к загрузке и [[обновлению классификаторов|Обновление классификаторов]] банков, валют, стран мира, производственных календарей, а также других классификаторов. Обновление можно произвести на портале 1С:ИТС или из файла на компьютере.
->
->
->
->
->
-> - **Автоматическое обновление классификаторов** - c помощью переключателя можно выбрать настройки:
->
->
->   - **Отключена** - при выборе этого значения автоматическое обновление классификаторов не будет выполняться;
->
->
->   - **По расписанию через Интернет** - при выборе этого значения обновления классификаторов будут загружаться из сервиса на Портале 1С:ИТС;
->
->
->   - **По заданному расписанию** - при выборе этого обновления классификаторов будут загружаться из указанного файла;
->
->
->
->
->
->
->
-> - [[Загрузка адресного классификатора|Адресные объекты (Загрузка адресного классификатора)]] - загрузка адресного классификатора с портала 1С:ИТС или из папки на диске.
->
->
->
->
-> - [[Очистка адресных сведений|Адресные объекты (Очистка адресного классификатора)]] - удаление загруженных адресных сведений по выбранным, неиспользуемым регионам для уменьшения размера базы.
-
-> - [[Загрузка курсов валют]] - загрузка курсов валют из сети Интернет.
-
-### Новости
-
-- **Управление новостями** - управление настройками новостей, а также ручное обновление классификаторов и списка новостей.
-
-### 1СПАРК Риски
-
-- Проверять надежность контрагентов - получать информацию о надежности контрагентов из
-сервиса 1СПАРК Риски:
-
-  - [[Индексы рисков 1СПАРК Риски|Индексы 1СПАРК Риски]];
-
-  - [[Справки 1СПАРК Риски]];
-
-  - [[События мониторинга 1СПАРК Риски]].
-
-### Обсуждения
-
-> - **Подключить**
->
->
->
->
-> - Нажмите кнопку для [[подключения обсуждений|Подключение обсуждений (Форма)]], после этого можно будет участвовать в обсуждениях. Также становится доступной кнопка:
->
->
->
-> - **Отключить**
->
->
->
->
-> - При необходимости подключенные обсуждения можно отключить.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.Обсуждения"></a>
-### Обновление версии программы
-
-В подразделе производится установка обновлений программы, также можно просмотреть информацию о предыдущих обновлениях.
-
-> - [[Обновление программы|Установка обновлений]]
-> С помощью этой команды можно получить информацию об обновлениях программы и настроить автоматическую установку обновлений.
->
->
-> - [[Описание изменений программы|Описание изменений приложения]]
-> Просмотр списка изменений в установленной версии программы и рекомендаций по обновлению программы.
->
-> - **Автоматическая проверка обновлений**
->
-> С помощью переключателя можно выбрать настройки:
->
->
->
-> - **Отключена**;
->
->
-> - **При запуске программы**;
->
->
-> - **По заданному расписанию** - при выборе этого значения становится доступной команда:
->
->
-> - **Настроить расписание** - с помощью ссылки можно перейти к настройке расписания автоматической проверки обновлений.
->
->
->
-> - **Загружать и устанавливать исправления (патчи) автоматически**
-> Включите флажок, для того чтобы получать информацию, загружать и устанавливать доступные исправления (патчи) конфигурации в "тихом режиме" без участия пользователя.
-> При выборе становится доступной ссылка **Настроить расписание**, например **Каждый день, один раз в день**.
->
->
->
-> - Результаты обновления и дополнительная обработка данных (`DataProcessor.РезультатыОбновленияПрограммы.Form.ИндикацияХодаОтложенногоОбновленияИБ`)
-> Сведения о ходе обновления версии программы, отложенное выполнение дополнительных процедур обработки данных.
->
-> - **Детализировать ход обновления в журнале регистрации**
-> При включенном флажке в [[журнал регистрации|Журнал регистрации]] записываются выполняемые обработчики обновления с указанием времени выполнения.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.ОбновлениеВерсииИБ"></a>
-### Онлайн-поддержка
-
-> - **Онлайн-поддержка**
-> включите флажок, для того чтобы разрешить запуск приложения 1С-Коннект для соединения со специалистом поддержки, а также получить доступ к команде настройки.
->
->
-> -
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.Интеграция1СБухфон"></a>
-### Склонения представлений объектов
-
-> - **Использовать альтернативный сервис "Морфер"**
-> включите флажок, для того чтобы разрешить использование внешнего сервиса склонения для получения представлений элементов списков в падежах (требуется подключение к Интернету).
->
-> - [[Настройка доступа к сервису "Морфер"|Настройка доступа к сервису Морфер]]
-> выполните команду для перехода к вводу регистрационных данных на сервисе склонения.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.СклонениеПредставленийОбъектов"></a>
-### Центр мониторинга
-
-В подразделе представлены настройки сбора, анализа и хранения технологической информации, обезличенной статистики использования конфигурации. Отчеты об использовании программы, автоматически переданные разработчикам, помогут им определить, над чем следует поработать в первую очередь. Собранные сведения являются обезличенными и содержат только статистические показатели. Подготовка и отправка отчетов не замедлит работу программы.
-
-С помощью переключателя выберите:
-
-> - **Разрешить автоматическую отправку сведений об использовании программы в фирму "1С"**
-> выбрано по умолчанию, рекомендуется.
->
-> - **Настройки центра мониторинга**
-> перейдите по ссылке, для того чтобы разрешить отправку отчетов об ошибках, а также указать, спрашивать ли каждый раз перед отправкой данных.
->
-> - **Разрешить отправку сведений стороннему разработчику**
-> в этом случае необходимо заполнить **Адрес сервиса**.
->
-> - **Запретить отправку сведений**
-> не рекомендуется, т.к. статистика необходима разработчикам для анализа работы программы, при этом передача статистики не замедляет ее работу.
-
-### Внешние компоненты
-
-В разделе представлены команды для обновления внешних компонент с портала 1С:ИТС.
-
-> - [[Настройка внешних компонент|Внешние компоненты]]
-> Перейдите по ссылке для настройки автообновления внешних компонент сторонних поставщиков, подключенных к программе, с портала 1С:ИТС.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.ВнешниеКомпоненты"></a>
-### См. также:
-
-- [[Настройки программы|Панель администрирования БСП]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияБСП.Form.ИнтернетПоддержкаИСервисы` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияБСП/Forms/ИнтернетПоддержкаИСервисы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Panel-administrirovaniya-BSP-Nastroyki-polzovateley-i-prav.md b/Panel-administrirovaniya-BSP-Nastroyki-polzovateley-i-prav.md
deleted file mode 100644
index cbf4c8e..0000000
--- a/Panel-administrirovaniya-BSP-Nastroyki-polzovateley-i-prav.md
+++ /dev/null
@@ -1,69 +0,0 @@
-В данной панели осуществляется администрирование пользователей и настройка прав доступа. Доступны команды:
-
-### Пользователи
-
-В данном подразделе сгруппированы команды для настройки пользователей программы и настроек входа пользователей.
-
-- Пользователи - администрирование пользователей, которые работают с программой.
-
-- [[Настройки входа|Настройки входа пользователей]] - переход к настройкам сложности и смены паролей пользователей. Можно установить сроки действия паролей, а также ограничение работы неактивных пользователей.
-
-- **Группы пользователей -** включите флажок, для того чтобы можно было использовать группы для пользователей и внешних пользователей. Один пользователь может быть участником нескольких групп. Права доступа, указанные для группы, назначаются всем ее участникам. Использование групп имеет смысл, если пользователей программы много.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
-### Внешние пользователи
-
-В данном подразделе сгруппированы команды для настройки внешних пользователей программы и настроек входа внешних пользователей.
-
-- **Разрешить доступ внешним пользователям** - включите флажок, для того чтобы настраивать доступ внешних пользователей и использовать их в программе.
-
-- [[Внешние пользователи]] - учет пользователей, которые работают с программой "извне". В качестве внешних пользователей программы могут выступать партнеры, респонденты различных опросов, клиенты интернет-магазина и др. Администрирование внешних пользователей выполняется аналогично пользователям программы.
-
--
-
-[[Настройка входа|Настройки входа пользователей]] - настройки сложности и смены паролей, ограничение работы неактивных внешних пользователей.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
-### Группы доступа
-
-- [[Группы доступа]] - настройка прав доступа и ограничений для пользователей и групп пользователей. Группа доступа определяет совокупность действий с данными программы, которые могут выполнять участники этой группы.
-
-- **Ограничивать доступ на уровне записей -** включите этот флажок, для того чтобы максимально гибко настраивать прав доступа пользователей к справочникам, документам и другим данным программы.
-
-- [[Профили групп доступа]] - настройка предустановленных шаблонов групп доступа пользователей. Профили групп доступа, как правило, объединяют в себе несколько ролей. При включении пользователя в группу доступа ему назначаются все роли, заданные в профиле группы доступа.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.УправлениеДоступом"></a>
-### Персональные настройки пользователей
-
-- [[Копирование настроек|Настройки пользователей (Копирование настроек пользователей)]] - копирование настроек контекста работы программы от одного пользователя другим. Это бывает полезно при вводе нового пользователя.
-
-- [[Очистка настроек|Настройки пользователей (Очистка настроек пользователей)]] - очистка настроек пользователя, группы пользователей или всех пользователей. Это восстанавливает целостность настроек и в некоторых случаях помогает нормализовать работу сеансов этого пользователя в программе.
-
-- [[Настройки пользователей|Настройки пользователей (Настройки пользователей)]] - просмотр и управление настройками выбранного пользователя.
-
-### Даты запрета изменения
-
-- [[Даты запрета изменения|Даты запрета изменения (загрузки) данных]] - Включите флажок, для того чтобы использовать даты запрета изменения данных программы. После этого становится активной команда:
-
-- **Настроить -** Переход к установке запрета редактирования данных программы до определенной даты (данных прошлых периодов.
-
-- См. также **Даты запрета загрузки данных** в панели **Администрирование -** [[Синхронизация данных|Панель администрирования БСП (Синхронизация данных)]].
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.ДатыЗапретаИзменения"></a>
-### Защита персональных данных 
-
-- [[Настройки регистрации событий доступа к персональным данным|Настройки регистрации событий доступа к персональным данным]] - настройки регистрации событий доступа в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N152-ФЗ "О персональных данных";
-
-- [[Защита персональных данных|Защита персональных данных (в соответствии с требованиями 152-ФЗ)]] - Просмотр обращений к персональным данным выбранных объектов программы.
-
-- **Скрывать персональные данные через** - включите флажок, для того чтобы по истечении определенного срока скрывать личные данные, например, через 7 дней. Причиной скрытия данных может быть истечение срока действия согласия субъекта или его отсутствие.
-
-### См. также:
-
-- Настройки программы.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияБСП.Form.НастройкиПользователейИПрав` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияБСП/Forms/НастройкиПользователейИПрав/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Panel-administrirovaniya-BSP-Nastroyki-raboty-s-faylami.md b/Panel-administrirovaniya-BSP-Nastroyki-raboty-s-faylami.md
deleted file mode 100644
index 88a7e85..0000000
--- a/Panel-administrirovaniya-BSP-Nastroyki-raboty-s-faylami.md
+++ /dev/null
@@ -1,87 +0,0 @@
-В данной панели осуществляется настройка параметров загрузки, хранения и обработки файлов. 
-
-- В поле **Хранить файлы** можно указать вариант хранения файлов:
-
-  - **в информационной базе** - в данном случай файлы хранятся в программе;
-
-  - **в томах на диске** - в данном случае файлы не будут храниться в программе;
-
-  - **в информационной базе и томах на диске**.
-
-Если хотя бы часть файлов хранится в томах, то становятся доступными команды:
-
-  -  [[Тома хранения файлов]] - переход к настройке подключения к томам (папкам) хранения файлов на файловом сервере.
-
-  - С помощью ссылки **Перенос файлов** можно перейти к настройкам и перенести файлы. При смене способа хранения файлов автоматический перенос файлов не происходит, нужно перенести файлы вручную.
-
-  - **Создавать подкаталоги с именами справочников-владельцев файлов** - если флажок включен, то файлы в томах будут размещены в подкаталогах с именами списков, документов и т.д., к которым присоединены файлы. Например, для точной настройки правил резервного копирования файлов в томах.
-
-  - Если выбран вариант **Хранить файлы в информационной базе и томах на диске**, можно указать, какие типы файлов будут храниться в информационной базе:
-
-    - **Изображения** (перечислены типы файлов);
-
-    - **Офисные документы** (перечислены типы файлов).
-
-  - Можно задать **Максимальный размер файла в информационной базе**. Если это число задано, то невозможно будет загрузить файлы большего размера.
-
-Остальные настройки не зависят от способа хранения файлов:
-
-- **Запретить загрузку файлов с расширениями** - включите флажок, для того чтобы запретить загрузку в программу файлов с указанными расширениями и укажите запрещенные к загрузке расширения файлов в поле ввода через пробел.
-
-- **Максимальный размер файла -** введите ограничение загрузки в программу файлов, превышающих указанный размер. По умолчанию указан размер 50 Мб. Файлы большего размера не будут загружаться в программу.
-
-- **Расширения файлов ODF** - можно указать расширения файлов открытого формата документов для офисных приложений, текст из которых также будет извлекаться для построения индекса полнотекстового поиска. Расширения указываются через пробел. По умолчанию список заполнен основными расширениями файлов. Указывать или уточнять список расширений файлов открытого формата документов нужно при использовании операционных систем фирмы Microsoft, если для программы OpenOffice не установлено расширение IFilter.
-
-- **Расширения текстовых файлов -** введите расширения файлов, содержащих текстовые данные. Расширения указываются через пробел.
-
-- [[Настройка очистки файлов|Настройки очистки файлов]] - выполните команду, для того чтобы настроить очистку ненужных файлов.
-
-- **Синхронизировать файлы с облачными сервисами** - включите флажок для синхронизации с Яндекс.Диск, Box и другими облачными сервисами для упрощения редактирования файлов.
-
-- [[Настройки синхронизации|Настройки синхронизации файлов]] - перейдите по ссылке для настройки синхронизации файлов с облачными сервисами.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.РаботаСФайлами"></a>
-### Преимущества хранения файлов в томах на диске
-
--
-Нет излишней нагрузки на информационную базу. Файлы могут занимать существенный объем, значительно превышающий объем всех остальных данных информационной базы. В таком случае работа программы существенно замедляется;
-
--
-Объем тома ограничен только объемом жесткого диска;
-
--
-Можно организовать проверку файлов на наличие вирусов;
-
--
-Простой способ организации резервного копирования файлов.
-
-### Преимущества хранения файлов в информационной базе
-
--
-Все данные находятся в одном месте - в информационной базе;
-
--
-Для резервного копирования достаточно стандартных средств платформы 1С:Предприятия или СУБД.
-
-Необходимо помнить, что хранение файлов в информационной базе подходит только для баз с небольшим количеством (объемом) файлов.
-
-### Правила хранения файлов в томах
-
--
-Переключение флажка **Хранить файлы в томах на диске** обратной силы не имеет. Если хранение файлов в томах отключили, то новые файлы добавляются в саму ИБ, а старые остаются томах. При этом папка с томом будет продолжать использоваться до того, пока в базе есть хотя бы один файл. Файлы, ранее сохраненные в тома, открываются из этих томов.
-
--
-Если сохранить файл в томе, а потом том удалить (внешними средствами), то файл будет не найден, даже если флажок **Хранить файлы в томах на диск**е уже выключен. Включение и выключение флажка не вернет пропавшие файлы.
-
--
-Поэтому если программа не находит файлы, которые хранились в томах, следует в сообщениях об ошибке (в журнале регистрации) посмотреть путь к папке с томом, проверить местонахождение этой папки, наличие в ней нужного файла, и при необходимости восстановить папку. Для осуществления такой возможности необходимо периодически проводить резервное копирование папок с томами файлов внешними средствами (например, средствами операционной системы).
-
-### См. также:
-
-- [[Настройки программы|Панель администрирования БСП]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияБСП.Form.НастройкиРаботыСФайлами` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияБСП/Forms/НастройкиРаботыСФайлами/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Panel-administrirovaniya-BSP-Obschie-nastroyki.md b/Panel-administrirovaniya-BSP-Obschie-nastroyki.md
deleted file mode 100644
index 30e03e9..0000000
--- a/Panel-administrirovaniya-BSP-Obschie-nastroyki.md
+++ /dev/null
@@ -1,94 +0,0 @@
-В данной панели осуществляется настройка основных параметров программы.
-
-- **Заголовок программы** - введите текст, который будет отображаться в заголовке окна программы.
-
-### Региональные настройки
-
-С помощью ссылки **Региональные настройки** можно указать:
-
-- **Часовой пояс** - часовой пояс, в котором ведется учет в программе. Все даты документов и других данных в программе хранятся в этом часовом поясе.
-
-- **Время текущего сеанса** - с помощью этой команды можно узнать, насколько время клиента отличается от времени сервера с поправкой на часовой пояс.
-
-### Публикация информационной базы
-
--
-Настройки программы **Адрес в интернете** и **Локальный адрес** предназначены для формирования ссылок на объекты информационной базы в зависимости от вида подключения пользователей к информационной базе.
-
--
-Например, если такой адрес включить в рассылку писем, то из письма за одно нажатие можно перейти к форме объекта в самой программе.
-
-### Параметры серверной информационной базы
-
-- [[Параметры доступа в Интернет|Параметры прокси-сервера]] - настройки параметров прокси-сервера на сервере 1С:Предприятие.
-
-- [[Использование профилей безопасности|Настройка разрешений на использование внешних ресурсов]] - использование профилей безопасности для контроля за использованием программой внешних (относительно кластера серверов 1С:Предприятия) ресурсов.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.КонтактнаяИнформация"></a>
-### Контактная информация
-
-- [[Виды контактной информации]] - добавление и настройка видов контактной информации различных объектов программы, например, партнеров, контрагентов, сотрудников и т.д.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.КонтактнаяИнформация"></a>
-### Дополнительные реквизиты и сведения
-
-- **Дополнительные реквизиты и сведения** - включите флажок, для того чтобы использовать дополнительные свойства для справочников и документов.
-
-- **Реквизиты и сведения с общим списком значений** - включите флажок, для того чтобы разрешить добавление реквизитов, у которых общий список значений с другими реквизитами (команда **Добавить - Из другого набора - Сделать копию по образцу**).
-
-- **Общие реквизиты и сведения** - включите флажок, для того чтобы разрешить добавление реквизитов сразу к нескольким объектам программы одновременно (команда **Добавить - Из другого набора - Сделать реквизит общим и добавить в набор**).
-
-- [[Дополнительные реквизиты|Наборы дополнительных реквизитов и сведений]] - настройка состава дополнительных реквизитов для справочников и документов.
-
-- [[Дополнительные сведения|Наборы дополнительных реквизитов и сведений]] - настройка состава дополнительных сведений для справочников и документов.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.Свойства"></a>
-### История изменений
-
-Программа позволяет вести историю изменения списков, просматривать любую версию объекта или сравнивать любые версии объекта между собой.
-
-- **Хранить историю изменений -** Включите флажок для ведения истории изменения объектов программы. После этого становится доступной команда:
-
-- [[Настроить|Настройки версионирования объектов]] - Настройка хранения и очистка версий документов и справочников.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.ПолнотекстовыйПоиск"></a>
-### Поиск данных
-
-- [[Полнотекстовый поиск данных|Полнотекстовый поиск (Управление полнотекстовым поиском и извлечением текстов)]] - Включите флажок, после этого становится доступной команда:
-
-- **Настроить** - Настройка полнотекстового поиска и поддержка индекса полнотекстового поиска в актуальном состоянии.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.ЭлектроннаяПодпись"></a>
-### Электронная подпись и шифрование
-
-- **Электронная подпись -** включите флажок, для того чтобы разрешить использовать электронные подписи и проверять отсутствие изменений файла с момента формирования электронной подписи.
-
-- **Шифрование** - включите флажок, для того чтобы разрешить шифрование файлов.
-
-- [[Настройки электронной подписи и шифрования|Настройки электронной подписи и шифрования]] - переход к настройке параметров подключения средств криптографии: электронной подписи и шифрования. 
-
-- **Использовать сервис облачной подписи** - включите флажок, для того чтобы разрешить использовать облачную электронную подпись и для операций криптографии сервисы облачной подписи. После этого в списке **Настройки электронной подписи и шифрования** можно добавить учетные записи облачной подписи, а также становятся доступными команды:
-
-- [[Серверы облачной подписи|Управление подключением DSS (Список экземпляров сервера DSS)]] - переход к настройке серверов облачной подписи.
-
-- [[Учетные записи облачной подписи|Управление подключением DSS (Список учетных записей)]] - настройка учетных записей облачной подписи, используемых для криптоопераций.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.ЭлектроннаяОблачнаяПодпись"></a>
-### Удаление помеченных объектов
-
-- **Автоматически удалять помеченные** - включите флажок, после этого становится доступной ссылка:
-
-- **Настроить расписание** - перейдите по ссылке, для того чтобы настроить расписание автоматического удаления помеченных объектов с помощью регламентного задания;
-
-- [[Посмотреть помеченные на удаление|Удаление помеченных объектов]] - переход к окончательному удалению тех объектов в программе, которым была присвоена пометка на удаление. Можно также настроить расписание автоматического удаления помеченных объектов.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.УдалениеПомеченныхОбъектов"></a>
-### См. также:
-
-- [[Настройки программы|Панель администрирования БСП]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияБСП.Form.ОбщиеНастройки` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияБСП/Forms/ОбщиеНастройки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Panel-administrirovaniya-BSP-Obsluzhivanie.md b/Panel-administrirovaniya-BSP-Obsluzhivanie.md
deleted file mode 100644
index 89c0855..0000000
--- a/Panel-administrirovaniya-BSP-Obsluzhivanie.md
+++ /dev/null
@@ -1,136 +0,0 @@
-В данной панели осуществляется контроль состояния программы, резервное копирование и восстановление, обновление версии, оптимизация быстродействия.
-
-> - [[Журнал регистрации]]
-> Просмотр событий и действий, которые происходили в регламентных заданиях или в процессе работы пользователей в программе.
->
-> - [[Активные пользователи]]
-> Список пользователей, которые сейчас работают в программе.
->
-> - [[Блокировка работы пользователей]]
-> Установка и снятие запрета работы пользователей с программой. При установке запрета завершается работа всех активных пользователей (включая текущего).
->
-> - [[Удаление помеченных объектов]]
-> Окончательное удаление тех объектов программы, которым ранее была присвоена пометка на удаление.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.УдалениеПомеченныхОбъектов"></a>
-### Отчеты и обработки
-
-В данном подразделе администратору предоставляются возможности по получению отчетов о работе программы, а также внешних дополнительных отчетов и обработок по администрированию программы.
-
-> - **Отчеты администратора**
->
->
-> [[Отчеты по журналу регистрации|Анализ журнала регистрации]].
->
->
-> Отчеты для администрирования программы.
->
->
->
-> - **Дополнительные отчеты по администрированию**
-> Команды [[дополнительных отчетов|Дополнительные отчеты и обработки — ДополнительныеОтчетыИОбработки]], подключенных к программе.
->
-> - **Дополнительные обработки по администрированию**
-> Команды [[дополнительных обработок|Дополнительные отчеты и обработки — ДополнительныеОтчетыИОбработки]], подключенных к программе.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.АнализЖурналаРегистрации"></a>
-### Регламентные операции
-
-В подразделе доступны команды по управлению регламентными операциями:
-
-> - [[Регламентные и фоновые задания]]
-> Настройка, выполнение и отслеживание состояний регламентных и фоновых заданий. Регламентные задания автоматически выполняют регламентные операции по расписанию.
->
-> - **Разблокировать работу с внешними ресурсами**
-> С помощью кнопки можно снять блокировку регламентных заданий по работе с внешними ресурсами. Она автоматически устанавливается, если изменилось местоположение ИБ в связи с копированием или восстановлением из резервной копии.
->
->
-> - [[Управление итогами и агрегатами]]
-> Управление итогами регистров накопления и бухгалтерии и агрегатами оборотных регистров. Правильная настройка итогов и агрегатов может повысить производительность программы.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.УправлениеИтогамиИАгрегатами"></a>
-### Резервное копирование и восстановление
-
-С целью уменьшения риска потери данных необходимо регулярно выполнять резервное копирование программы. Частота создания резервных копий зависит от интенсивности ввода новых данных.
-
-> - [[Создание резервной копии|Резервное копирование ИБ (Резервное копирование данных)]]
-> Выполнение резервного копирования программы: прямо сейчас, через некоторое время или при завершении работы.
->
-> - [[Настройка резервного копирования]]
-> Настройка автоматического резервного копирования по расписанию, или отключение контроля резервного копирования, если оно выполняется сторонними средствами.
->
-> - [[Восстановление из резервной копии|Резервное копирование ИБ (Восстановление данных из резервной копии)]]
-> Восстановление программы из резервной копии.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.РезервноеКопированиеИБ"></a>
-### Корректировка данных
-
-В программе предусмотрены различные возможности поддерживать списки в порядке: изменять данные, отобранные по определенным признакам; устранять повторяющиеся элементы автоматически, при этом программа также исправляет ссылки на удаленные элементы.
-
-Catalog.ПроверкиСостоянияСистемы/Help (`Catalog.ПроверкиСостоянияСистемы`)
-
-> - [[Групповое изменение реквизитов]]
-> Изменение реквизитов и табличных частей в выбранных элементах.
->
->
-> - [[Поиск и удаление дублей]]
-> Поиск похожих элементов по заданным условиям сравнения.
->
->
-> - Правила проверки учета (`Catalog.ПроверкиСостоянияСистемы`)
-> Правила проверки корректности данных информационной базы.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.ПоискИУдалениеДублей"></a>
-### Обновление программы
-
-В подразделе производится установка обновлений программы или исправлений (патчей), также можно просмотреть информацию о предыдущих обновлениях.
-
-[[CommonForm.УстановленныеИсправления/Help|Установленные исправления]]
-
-> - [[Установка обновлений и исправлений (патчей|Установка обновлений]])
-> Переход к установке обновлений программы или исправлений (патчей).
->
->
-> - [[Установленные исправления (патчи)|Установленные исправления]]
-> Переход к просмотру списка установленных в программе исправлений (патчей).
->
-> - [[Описание изменений программы|Описание изменений приложения]]
-> Просмотр списка изменений в установленной версии программы и рекомендаций по обновлению программы.
->
-> - Результаты обновления и дополнительная обработка данных (`DataProcessor.РезультатыОбновленияПрограммы.Form.ИндикацияХодаОтложенногоОбновленияИБ`)
-> Сведения о ходе обновления версии программы, отложенное выполнение дополнительных процедур обработки данных.
->
-> - **Детализировать ход обновления в журнале регистрации**
-> При включенном флажке в [[журнал регистрации|Журнал регистрации]] записываются выполняемые обработчики обновления с указанием времени выполнения.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.ОбновлениеВерсииИБ"></a>
-### Оценка производительности
-
-В программе предусмотрены встроенные средства для сбора и анализа данных о производительности ее работы по APDEX. В подразделе можно настроить параметры:
-
-> - **Оценка производительности**
-> Флажок замеров интегральной производительности программы по методике APDEX.
->
->
-> - [[Профили ключевых операций]]
-> Переход к настройке профилей ключевых операций.
->
-> - [[Настройки оценки производительности|Оценка производительности (Автоматический экспорт замеров производительности)]]
-> Настройки параметров оценки производительности.
->
-> - [[Экспорт замеров производительности|Оценка производительности (Экспорт замеров производительности)]]
-> Экспорт замеров производительности за произвольный период.
->
-> - [[Импорт замеров производительности|Оценка производительности (Импорт замеров производительности)]]
-> Импорт замеров производительности за произвольный период.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.ОценкаПроизводительности"></a>
-### См. также:
-
-- [[Настройки программы|Панель администрирования БСП]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияБСП.Form.Обслуживание` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияБСП/Forms/Обслуживание/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Panel-administrirovaniya-BSP-Organayzer.md b/Panel-administrirovaniya-BSP-Organayzer.md
deleted file mode 100644
index 08cbc79..0000000
--- a/Panel-administrirovaniya-BSP-Organayzer.md
+++ /dev/null
@@ -1,72 +0,0 @@
-В данной панели осуществляется настройка электронной почты, заметок, напоминаний и бизнес-процессов.
-
-### Почта
-
-В программе предусмотрена возможность документирования взаимодействий с внешними контактами, а также между пользователями программы.
-
-- **Почтовый клиент** - включите флажок, для того чтобы использовать возможности встроенного в программу почтового клиента для [[взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка)]] с помощью электронных писем (e-mail). Использование всех типов взаимодействий без почтового клиента невозможно. После включения становятся доступными команды для настройки взаимодействий:
-
-  - **Исходящие письма в формате HTML** - включите флажок, для того чтобы редактировать исходящие письма в формате HTML.
-
-  - **Звонки, SMS, встречи и запланированные взаимодействия** - включите флажок, для того чтобы регистрировать в программе звонки, встречи, сообщения SMS и запланированные взаимодействия.
-
-  - **Признаки "Рассмотрено"** и **"На контроле"** - включите флажок, для того чтобы можно было ставить отметки о рассмотрении [[входящих писем|Электронное письмо входящее (Форма документа)]], [[встреч|Встреча (Форма документа)]], [[телефонных звонков|Телефонный звонок (Форма документа)]] и [[запланированных взаимодействий|Запланированное взаимодействие (Форма документа)]], а также для постановки на контроль [[исходящего письма|Электронное письмо исходящее (Форма документа)]] и [[сообщения SMS|Сообщение SMS — ФормаДокумента]]. Этот флажок полезно использовать для организации совместной работы в программе.
-
-  - **Запретить отображение небезопасного содержимого в письмах** - включите флажок, для того чтобы при наличии небезопасных элементов в письмах не предлагать их отображение. [[Входящие письма|Электронное письмо входящее (Форма документа)]] могут содержать элементы, позволяющие отправителю скрытно отслеживать действия с письмом, в частности, время просмотра и некоторые параметры устройства, на котором письмо было прочитано. К небезопасным элементам относятся загружаемые из Интернета картинки или встроенные скрипты. В целях безопасности такие элементы автоматически отключаются при просмотре письма.
-
-- [[Настройка системной учетной записи|Настройки почты (Форма элемента)]] - переход к настройке основной учетной записи электронной почты для отправки уведомлений из программы.
-
-- [[Настройки почты]] - администрирование всех учетных записей электронной почты.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.РаботаСПочтовымиСообщениями"></a>
-### Отправка SMS
-
-- [[Настройка отправки SMS]] - переход к настройке параметров отправки SMS-сообщений из программы.
-
-### Заметки, напоминания, анкетирование, шаблоны сообщений
-
-- **Заметки** - включите этот флажок, для того чтобы можно было использовать [[заметки|Заметки]] - произвольную текстовую информацию, для которой не получается подобрать какого-либо более подходящего справочника или документа, и которая больше никому не должна быть доступна. Заметки могут быть произвольными или по предмету, ссылаясь, например, на элемент справочника, документ, или другой объект программы.
-
-- **Напоминания** - включите этот флажок, для того чтобы можно было вводить [[напоминания|Напоминания пользователя]], которые срабатывают в назначенное время. Укажите время и предмет, по поводу которого в программе в указанное время будет выведен список напоминаний. Напоминания могут быть произвольными или по предмету, ссылаясь, например, на элемент справочника, документ, или другой объект программы.
-
-- **Анкетирование** - включите этот флажок, для того чтобы стал доступным соответствующий раздел программы, в котором можно готовить опросы, составлять [[анкеты|Шаблоны анкет (Форма элемента)]], проводить опросы среди респондентов, а также и анализировать результаты опросов.
-
-- **Шаблоны сообщений** - включите флажок, для того чтобы стала доступной команда:
-
-- [[Шаблоны сообщений]] - перейдите по ссылке для перехода к работе со списком шаблонов сообщений. В программе предусмотрена возможность разработки шаблонов сообщений для почтовых сообщений и сообщений SMS, их хранение и управление ими в списке шаблонов. Возможна отправка писем и сообщений SMS, сформированных на основании списков или документов и по заранее подготовленным шаблонам сообщений.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.ШаблоныСообщений"></a>
-### Бизнес-процессы и задачи
-
-Программа предоставляет возможности для решения задач автоматизации управления предприятием или компанией. Процесс управления предприятием можно представить в программе как совокупность бизнес-процессов, состоящих из задач, каждая из которых адресована определенному исполнителю.
-
-- **Бизнес-процессы и задачи** - включите флажок, для того чтобы стал доступным раздел программы **Бизнес-процессы и задачи**, который предполагает использование запускаемых бизнес-процессов и позволяет работу с задачами. Также становится доступным ряд других команд, с помощью которых можно запустить бизнес-процессы и использовать задачи:
-
-  - [[Роли и исполнители задач|Исполнители задач]] - настройка ролей для адресации задач группам исполнителей.
-
-  - **Подчиненные бизнес-процессы и задачи -** включите флажок для учета бизнес-процессов, которые можно создавать в рамках задач других бизнес-процессов.
-
-  - **Изменять запущенные бизнес-процессы** - включите флажок, для того чтобы можно было вносить изменения в задачи запущенных бизнес-процессов.
-
-  - **Дата начала задач** - включите флажок, для того чтобы разрешить исполнителям заполнять поле **Дата начала** и сортировать по нему список своих задач.
-
-  - **Дата и время в сроках задач** - включите флажок, для того чтобы можно было вводить сроки задач с точностью до минут.
-
-  - **Уведомлять о просроченных задачах по почте** - включите флажок, для того чтобы извещать исполнителей о просроченных задачах по расписанию, после этого становится доступной команда
-
-    - **Настроить расписание** - выполните команду для настройки расписания рассылки уведомлений.
-
-  - **Уведомлять исполнителей о новых задачах по почте** - выполните команду для настройки расписаний рассылки уведомлений, после этого становится доступной команда
-
-    - **Настроить расписание** - выполните команду для настройки расписания рассылки уведомлений.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.БизнесПроцессыИЗадачи"></a>
-### См. также:
-
-- [[Настройки программы|Панель администрирования БСП]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияБСП.Form.Органайзер` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияБСП/Forms/Органайзер/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Panel-administrirovaniya-BSP-Pechatnye-formy-otchety-i-obrabotki.md b/Panel-administrirovaniya-BSP-Pechatnye-formy-otchety-i-obrabotki.md
deleted file mode 100644
index 210b15f..0000000
--- a/Panel-administrirovaniya-BSP-Pechatnye-formy-otchety-i-obrabotki.md
+++ /dev/null
@@ -1,40 +0,0 @@
-В данной панели осуществляется настройка печатных форм, вариантов отчетов, рассылок отчетов, дополнительных отчетов и обработок. Доступны команды:
-
-- [[Макеты печатных форм|Пользовательские макеты печати]] - переход к списку макетов для настройки печатных форм, формируемых из программы.
-
--
-[[Языки печатных форм]] - Иногда бывает необходимо, чтобы пользователь, работающий на одном языке, мог при этом сформировать печатную форму на другом языке, например, напечатать документы для иностранных контрагентов. Перейдя по ссылке, можно выбрать несколько других языков для печатных форм, которые будут использоваться параллельно с основным при печати. После этого становится доступным:
-
-- **Перевод текста с помощью внешнего сервиса** - если включен вывод печатных форм на другом языке, с помощью флажка можно включить возможность автоматического перевода текста при редактировании макетов печатных форм и вводе реквизитов на выбранных языках.
-
-- [[Подменю "Печать"|Настройка команд печати]] - переход к настройке команд подменю **Печать**.
-
-- [[Отчеты]] - переход к списку вариантов отчетов для настройки их доступности и размещения в разделах программы.
-
-- [[Рассылки отчетов]] - переход к списку рассылок отчетов для автоматического формирования отчетов и доставки сформированных отчетов получателям.
-
-- [[Универсальный отчет]] - предназначен для получения отчета по выбранным данным программы - по спискам, документам, регистрам и т.д.
-
-- [[Расширения]] - Подключение расширений: разделов, отчетов и обработок в дополнение к предусмотренным в программе.
-
-- [[Внешние компоненты]] - переход к списку внешних компонент. Программа предоставляет администратору возможность контролировать список внешних компонент, используемых на рабочих местах. В списке администратор может подключить внешние компоненты из файла на компьютере или обновить их.
-
-- **Дополнительные отчеты и обработки** - включает дополнительные отчеты и обработки, после этого становится доступной команда:
-
-- [[Дополнительные отчеты и обработки]] - переход к подключению внешних печатных форм, отчетов и обработок в дополнение к предусмотренным в программе.
-
-- **Отслеживание состояний напечатанных документов** - включите флажок, для того чтобы фиксировать наличие подписанных оригиналов первичных документов, после этого становится доступной ссылка:
-
--
-[[Состояния оригиналов первичных документов]] - переход к настройке состояний, которые будут использоваться при отслеживании оригиналов первичных документов.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.УчетОригиналовПервичныхДокументов"></a>
-### См. также:
-
-- [[Настройки программы|Панель администрирования БСП]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияБСП.Form.ПечатныеФормыОтчетыИОбработки` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияБСП/Forms/ПечатныеФормыОтчетыИОбработки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Panel-administrirovaniya-BSP-Sinhronizaciya-dannyh.md b/Panel-administrirovaniya-BSP-Sinhronizaciya-dannyh.md
deleted file mode 100644
index b6e0dac..0000000
--- a/Panel-administrirovaniya-BSP-Sinhronizaciya-dannyh.md
+++ /dev/null
@@ -1,68 +0,0 @@
-
-
-В данной панели осуществляется настройка синхронизации данных с другими программами и организация совместной работы в распределенной информационной базе.
-
-- **Синхронизация данных** - включите флажок, для того чтобы стали доступными раздел программы **Синхронизация данных** и команды:
-
-  - [[Настройки синхронизации данных]] - переход к настройке и выполнению синхронизации данных с другими программами (например, с 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0), а также организации совместной работы в распределенной информационной базе.
-
-  - [[Даты запрета загрузки|Даты запрета изменения (загрузки) данных]] - включите флажок, для того чтобы использовать возможность запрета загрузки данных прошлых периодов из других программ. См. также: **Даты запрета изменения** в подразделе [[Общие настройки|Панель администрирования БСП (Общие настройки)]].
-
-    - После этого становится доступной команда:
-
-    - **Настроить** - переход к установке запрета загрузки данных прошлых периодов из других программ.
-
-  -
-[[Предупреждения при синхронизации данных|Результаты обмена данными]] - переход к просмотру предупреждений, возникших при синхронизации данных (непроведенных документов, незаполненных реквизитов, конфликтов и непринятых по дате запрета данных).
-
-  -
-**Загрузка данных Enterprisedata** - переход к загрузке данных в формате **Enterprisedata** без необходимости настройки регулярной синхронизации данных. Информационные базы должны поддерживать синхронизацию данных через универсальный формат **Enterprisedata**. С помощью этой команды возможна только загрузка данных;
-
-  -
-**Префикс этой информационной базы** - используется для определения программы, в которой были введены элементы списков и документы. К кодам элементов списков и номерам документов автоматически добавляется префикс информационной базы.
-
-  - **Настройки стандартного интерфейса OData** - используется для настройки автоматического REST-сервиса для запроса и обновления данных. REST-сервис предназначен для взаимодействия программы и сторонних систем, позволяет получать данные, изменять их, создавать новые списки и документы и удалять существующие.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.ДатыЗапретаИзменения"></a>
-### Каталог временных файлов кластера серверов 1С:Предприятие
-
-- Путь к единому сетевому каталогу для общих временных файлов серверов 1С:Предприятие, работающих в одном кластере:
-
-  - **Под управлением ОС Windows** - укажите путь к единому каталогу временных файлов всех серверов кластера, который будет использоваться для серверов, работающих под управлением ОС Windows.
-
-  - **Под управлением ОС Linux** - укажите путь к единому каталогу временных файлов всех серверов кластера, который будет использоваться для серверов, работающих под управлением ОС Linux.
-
-- Каталоги временных файлов можно **не заполнять**, когда в кластере 1С:Предприятия работает только **один сервер** или программа работает в **файловом режиме**.
-
-- Если все сервера кластера работают под управлением операционных систем одного семейства (Windows/Linux), то второе поле заполнять не обязательно.
-
-- Каталог должен быть **доступен на чтение и запись** для всех серверов кластера. В том числе - для всех пользователей операционных систем, от имени которых запускаются сервера 1С:Предприятия.
-
-- UNC путь к каталогу должен быть одинаковым для всех серверов одного семейства - для этого каталог необходимо подключать к серверам под одним именем.
-
-- В поле **Каталог временных файлов Linux** можно указать только локальный путь, например, **/home/path**.
-
-- Для того чтобы использовать UNC путь, нужно сделать на него ссылку. Для этого под правами администратора (root) сделайте следующее:
-
-  - **mkdir folder
-**--- вместо** folder** напишите имя каталога. например, в каталоге** /home** делаем** mkdir shared** - эта команда создаст каталог** shared** с полным путем** /home/shared**.
-
-  - **mount -t cifs //server/share folder -o //domain/user, password=pwd**
-- где **//server/share** - UNC путь к другому компьютеру , **folder** - путь каталога на Linux компьютере, например **\home\shared**, **//domain/user** - имя домена/пользователя, если нужно, **pwd** - пароль пользователя (если нужно).
-
-  - Если имя и пароль не нужны, команда выглядит так:
-**mount -t cifs //server/share folder**
-
-  - После этого в пути к каталогу указываем **folder**, например **/home/shared**.
-
-Подробнее об администрировании сервера 1С:Предприятия см. документацию к платформе 1С:Предприятие.
-
-### См. также:
-
-- [[Настройки программы|Панель администрирования БСП]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияБСП.Form.СинхронизацияДанных` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияБСП/Forms/СинхронизацияДанных/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Panel-administrirovaniya-BSP.md b/Panel-administrirovaniya-BSP.md
deleted file mode 100644
index 8d212ab..0000000
--- a/Panel-administrirovaniya-BSP.md
+++ /dev/null
@@ -1,29 +0,0 @@
-В разделе **Администрирование** предусмотрены средства, при помощи которых можно изменять параметры работы, проводить регламентные операции и контролировать состояние программы.
-
-Для эффективной работы программы ее необходимо правильно настроить.
-
-При необходимости, часто используемые настройки можно вынести в командный интерфейс раздела **Администрирование** в настройках панели навигации или панели действий, в зависимости от типа настройки.
-
-### См. также:
-
-- [[Обслуживание|Панель администрирования БСП (Обслуживание)]] - в данном подразделе администратору предоставляются возможности по поддержанию программы в работоспособном состоянии;
-
-- [[Общие настройки|Панель администрирования БСП (Общие настройки)]] - в данном подразделе производятся основные настройки программы;
-
-- [[Настройки пользователей и прав|Панель администрирования БСП (Настройки пользователей и прав)]] - в данном подразделе предусмотрены команды, связанные с управлением доступом и настройкой прав пользователей;
-
-- [[Интернет-поддержка и сервисы|Панель администрирования БСП (Интернет-поддержка и сервисы)]] - в данном подразделе предусмотрены команды, связанные с интернет-поддержкой программы, загрузкой классификаторов и обновлением версии;
-
-- [[Органайзер|Панель администрирования БСП (Органайзер)]] - в данном подразделе предусмотрены команды настройки электронной почты, заметок, напоминаний и бизнес-процессов;
-
-- [[Синхронизация данных|Панель администрирования БСП (Синхронизация данных)]] - в данном подразделе производится настройка синхронизации данных с другими программами, а также организация совместной работы в распределенной информационной базе;
-
-- [[Настройки работы с файлами|Панель администрирования БСП (Настройки работы с файлами)]] - в данном подразделе предоставляется возможность настройки параметров загрузки, хранения и обработки файлов;
-
-- [[Печатные формы, отчеты и обработки|Панель администрирования БСП (Печатные формы, отчеты и обработки)]] - в данном подразделе производится настройка печатных форм, вариантов отчетов, дополнительных отчетов и обработок.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияБСП` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияБСП/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Panel-administrirovaniya-UT-Nastroyka-reglamentnogo-zadaniya.md b/Panel-administrirovaniya-UT-Nastroyka-reglamentnogo-zadaniya.md
deleted file mode 100644
index c30d7bb..0000000
--- a/Panel-administrirovaniya-UT-Nastroyka-reglamentnogo-zadaniya.md
+++ /dev/null
@@ -1,44 +0,0 @@
-Описание свойств регламентного задания.
-
-Как правило, необходимость в изменении свойств регламентных заданий возникает редко. Чаще всего, используется флажок **Включено**, с помощью которого можно отключить выполнение регламентного задания. 
-
-В некоторых случаях бывает необходимо задать два разных расписания для одного регламентного задания. Тогда в список можно добавить новое регламентное задание по одному из предопределенных шаблонов, предусмотренных в программе.
-
-### Свойства регламентного задания
-
-- **Включено** - флажок позволяет включить или отключить выполнение регламентного задания.
-Полезно, когда нужно ненадолго отключить регламентное задание, не меняя расписание.
-
-- С помощью ссылки **Расписание** можно настроить расписание регламентного задания.
-
-- **Наименование** - наименование регламентного задания. Обычно пустое, и в качестве него применяется синоним, указанный в шаблоне регламентного задания, заданного в конфигураторе. Если синоним шаблона не задан, используется его имя.
-
-- **При ошибках повторять, раз** - число попыток выполнения регламентного задания, при возникновении ошибки.
-
-  - **через, сек** - пауза (в секундах) между попытками выполнения регламентного задания, при возникновении ошибки.
-
-- **Предопределенно**е - принимает значения **Да** и **Нет**. Непредопределенные (введенные вручную) регламентные задания используются в редких случаях.
-
-- **Идентификатор** - нужен только для продвинутого администратора, знающего встроенный язык. Требуется для исследования нестандартных проблем в работе регламентных заданий, если таковые есть.
-
-- **Ключ** - нужен только для продвинутого администратора. Требуется для тонкой настройки выполнения регламентных заданий и для исследования нестандартных проблем в работе регламентных заданий, если таковые есть. Если ключ указан, то перед запуском [[фонового задания|Регламентные и фоновые задания (Фоновое задание)]] проверяется, что нет других активных фоновых заданий по тому же шаблону регламентного задания, который применен в экземпляре регламентного задания.
-
-- **Имя пользователя** - имя [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]] информационной базы, который будет использован для выполнения регламентного задания. Выбирается из списка [[Пользователи]].
-
-- **Имя** - имя шаблона регламентного задания, определенного в конфигураторе.
-
-- **Синоним** - синоним шаблона регламентного задания, определенного в конфигураторе.
-
-- **Имя метода** - имя процедуры в конфигурации, которая будет выполняться в фоновом задании, созданным по расписанию регламентного задания.
-
-- **Сообщение** - поле содержит текст сообщений и текст сведений об ошибке, если сообщения и/или ошибки произошли при выполнении последнего фонового задания созданного по этому регламентному заданию. То же содержание доступно, если открыть последнее фоновое задание этого регламентного задания.
-
-### См. также:
-
-- [[Регламентные и фоновые задания]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.НастройкаРегламентногоЗадания` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/НастройкаРегламентногоЗадания/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Panel-otchetov.md b/Panel-otchetov.md
deleted file mode 100644
index 99071cd..0000000
--- a/Panel-otchetov.md
+++ /dev/null
@@ -1,92 +0,0 @@
-Выводит [[варианты отчетов|Отчеты]], размещенные в разделе или группах раздела программы.
-
-Открыть панель отчетов можно по соответствующей команде из разделов программы, например, в разделе** Администрирование - Обслуживание - Отчеты и обработки** предусмотрена команда **Отчеты администратора**.
-
-Панель отчетов позволяет работать с отчетами из одного места и группирует варианты отчетов по группам командного интерфейса. Работа с панелью отчетов ведется в двух режимах:
-
-- в режиме [просмотра](#1);
-
-- в режиме [настройки](#2).
-
-### Режим просмотра
-
-- При первом открытии панели отчетов выводится оповещение о том, что к отчетам выводятся описания. Программа предоставляет возможность выбрать - оставить описания или отключить. Также можно это сделать в режиме настройки.
-
-- Группы панели отчетов соответствуют группам раздела программы, в котором располагается отчет.
-
-  - Также в панели отчетов могут быть предусмотрены и другие виды группировки, которые зависят от конкретного списка отчетов.
-
-  - Предусмотрена группа **См. также**, в ней обычно размещаются варианты отчетов, которые редко используются при работе с программой.
-
-  - Важные отчеты в панели отчетов выделены** жирным шрифтом**.
-
-  - Эти группы можно настроить в списке [[всех отчетов|Отчеты]], к которому можно перейти по команде **Все отчеты**.
-
-- Нажмите **Настройка** или клавишу **F2**, для того чтобы перейти в режим [настройки](#2) панели отчетов.
-
-### Поиск отчетов
-
-Поиск доступен как в режиме просмотра, так и в режиме настройки.
-
-- Отчеты можно искать по слову (части слова), также возможен поиск по нескольким словам. Поиск осуществляется:
-
-  - по наименованию отчета;
-
-  - по описанию варианта отчета;
-
-  - по представлениям полей варианта отчета;
-
-  - по представлениям параметров и отборов варианта отчета;
-
-  - по наименованиям пользовательских настроек варианта отчета;
-
-  - в наименованиях разделов и групп программы и панели отчетов.
-
-- В поле **Поиск** наберите искомое значение, нажмите **Найти**. Поиск проводится сначала в текущем разделе, а затем дополнительно во всех остальных разделах программы (эти результаты выводятся под заголовком **Отчеты, найденные в других разделах**, найденные отчеты сгруппированы по разделам программы, при этом каждый заголовок раздела является ссылкой, которая предназначена для быстрого перехода к панели отчетов другого раздела).
-
-- Настройки поиска и поисковые слова запоминаются.
-
-### Формирование отчета
-
-- Нажмите левой кнопкой мыши по наименованию отчета.
-
-### Отмена настроек панели отчетов
-
-- Нажмите **Еще - Сбросить мои настройки**, для того чтобы вернуться к настройкам панели отчетов по умолчанию, если отчеты были размещены ошибочно.
-
-### Все отчеты
-
-- Нажмите **Все отчеты** для перехода к списку [[всех отчетов|Отчеты]]. В списке можно настроить варианты отчетов и их размещение во всех разделах программы.
-
-### Режим настройки
-
-- Перейти в этот режим можно с помощью кнопки **Настройки** (клавиши **F2**).
-
-- Настроить вывод описаний вариантов отчетов можно с помощью флажка **Описания отчетов**.
-
-- С помощью флажков можно управлять видимостью варианта отчета в группе.
-
--
-При помощи контекстного меню по правой кнопке мыши вариант отчета можно переместить в быстрый доступ или открыть его для изменения наименования, описания или настроек размещения:
-
-  -
-Для настройки быстрого доступа щелкните по варианту отчета в списке правой кнопкой мыши, выберите команду **Переместить в быстрый доступ**;
-
-  -
-Для отмены быстрого доступа к варианту отчета щелкните по нему правой кнопкой мыши, выберите команду **Убрать из быстрого доступа**.
-
-  -
-Для того чтобы открыть [[вариант отчета|Отчеты (Форма элемента)]] для изменения наименования, описания или настроек размещения, щелкните на вариант отчета правой кнопкой мыши, выберите команду  **Изменить**.
-
--
-Нажмите **Настройки** (клавишу **F2**), для того чтобы сохранить изменения и перевести панель отчетов в режим просмотра.
-
-### См. также:
-
-- [[Работа с отчетами|Форма отчета]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `CommonForm.ПанельОтчетов` · файл: `CommonForms/ПанельОтчетов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Panel-upravleniya-servisom-prognozirovaniya-prodazh-Planirovanie-i-prognozirovanie-proda-d105901c.md b/Panel-upravleniya-servisom-prognozirovaniya-prodazh-Planirovanie-i-prognozirovanie-proda-d105901c.md
deleted file mode 100644
index b24ff9d..0000000
--- a/Panel-upravleniya-servisom-prognozirovaniya-prodazh-Planirovanie-i-prognozirovanie-proda-d105901c.md
+++ /dev/null
@@ -1,163 +0,0 @@
-Для просмотра отчета необходимо нажать кнопку **Сформировать**, предварительно задав параметры (если они предусмотрены). В клиент-серверном варианте работы программы предусмотрено формирование отчетов в фоновом режиме.
-
-### Режим формирования
-
-- Установите флажок** Формировать сразу** меню **Еще**, для того чтобы отчет формировался автоматически сразу после открытия, без нажатия кнопки **Сформировать**. 
-
-### Панель быстрых (избранных) настроек
-
-- Размещается в шапке отчета, в панель выводятся наиболее важные настройки, некоторые из которых могут быть обязательными для заполнения.
-
-- С помощью кнопки  можно открыть быстрые настройки и изменить их состав с помощью флажков.
-
-- С помощью ссылки **Больше возможностей** можно открыть [[Настройки отчета|Форма настроек отчета]] (расширенный режим).
-
-### Фильтр по значению
-
-- Для быстрой установки фильтра можно использовать универсальную строку поиска. С помощью знаков операций можно построить выражение для поиска. Подробнее см. подсказку **"?"**. 
-
-- Если выделить несколько ячеек, можно воспользоваться расчетом показателей, в этом случае в данной строке появляется результат.
-
-### Расчетные показатели
-
-- С помощью кнопки  можно открыть выпадающее меню расчетных показателей для выделенных ячеек (выбранный показатель отображается на кнопке): количество, среднее арифметическое выделенных ячеек, минимум и максимум, значение выводится в универсальной строке поиска.
-
-- Если включить **Все показатели**, то в нижней части варианта отчета показывается строка, в которой выводятся показатели.
-
-- При вычислении показателей выполняется преобразование текстовых строк в выбранных ячейках в числа. Преобразование происходит в соответствии с региональными настройками. При этом если форматирование числовых полей было перенастроено так, что представление числа перестает им соответствовать, то показатели не вычисляются.
-
-### Варианты отчета
-
-- В программе может быть предусмотрено несколько [[вариантов отчетов|Отчеты]], выполняющих схожий анализ. Для их просмотра предусмотрена кнопка  **Варианты отчета**.
-
-  - Выберите из выпадающего списка нужный вариант отчета. Текущий [[вариант отчета|Отчеты (Форма элемента)]] отмечен флажком.
-
-  - для просмотра списка других вариантов отчетов предназначена команда **Другие отчеты**. В окне размещен список похожих по смыслу отчетов.
-
-    - В списке выводятся наименования и описания отчетов. Список отчетов сгруппирован. Предусмотрены группы, в которых выводятся схожие по смыслу другие отчеты того же раздела программы. 
-
-    - Для перехода к другому варианту отчета нажмите на заголовок левой кнопкой мыши.
-
-    - С помощью соответствующего флажка можно **Закрывать окно после перехода к отчету**.
-
-### Сохранение варианта отчета
-
-- Нажмите ** Варианты отчета - Сохранить как**, укажите **Наименование** и другие [[параметры|Хранилище вариантов отчетов (Сохранение варианта отчета)]].
-
-- Также можно воспользоваться командой **Сохранить как** меню **Еще - Варианты отчета**.
-
-- Для сохранения пользовательских отчетов предусмотрен быстрый вариант - **Сохранить**.
-
-### Сохранение варианта отчета в файл
-
-- Нажмите **Еще - Варианты отчета - Сохранить в файл** для сохранения варианта отчета вместе с пользовательскими настройками в архивный файл на компьютере. Укажите путь к архивному файлу на компьютере. Вместе с вариантом отчета по умолчанию сохраняются и пользовательские настройки. Можно отменить сохранение всех или некоторых настроек с помощью флажков.
-
-- Эта возможность предназначена для обмена настройками вариантов отчетов между информационными базами идентичной структуры.
-
-### Загрузка варианта отчета из файла
-
-- Нажмите **Еще - Варианты отчета - Обновить из файла** для загрузки варианта отчета, сохраненного вместе с пользовательскими настройками в архивный файл на компьютере. Укажите путь к архиву с вариантом отчета.
-
-- Данная возможность предназначена для обмена настройками вариантов отчетов между информационными базами идентичной структуры.
-
-### Настройки отчета из контекстного меню
-
-- С помощью команд контекстного меню ячейки по правой кнопке мыши можно быстро изменить вид отчета, настроить фильтры, сортировки: 
-
-  - изменить уровни группировок отчета;
-
-  - **Открыть** значение выделенной ячейки; 
-
-  - С помощью команды **Фильтровать** можно быстро установить отбор по текущему значению, используя предлагаемые команды сравнения. 
-
-    - С помощью команды **Еще** можно получить дополнительные возможности по настройке фильтра. 
-
-    - С помощью команды **Больше возможностей** можно перейти к расширенным [[настройкам|Форма настроек отчета]] отборов отчета.
-
-  - **Сортировать** - по возрастанию или убыванию; 
-
-  - **Оформить** - быстро изменить цвет выделенных ячеек, высоту и ширину колонки;
-
-    - По команде **Еще** можно перейти к более сложному [[форматированию|Хранилище вариантов отчетов (Элемент условного оформления отчета)]] для выбранных ячеек.
-
-  - **Расшифровать** - переход к выбору полей для расшифровки и формированию отчета.
-
-- Контекстное меню шапки отчета содержит полезные команды:
-
-  - с помощью меню по левой кнопке мыши можно настроить сортировку в выбранном поле, задать фильтры по значению, выбрав из списка.
-
-    - По команде **Еще** можно перейти к настройке поля, вставить в шапку дополнительные поля, выбрав их из списка, оформить поле, скрыть или переименовать.
-
-  - С помощью меню по правой кнопке мыши можно оформить поля, настроить отборы и сортировки. 
-
-    - По команде **Еще** можно открыть дополнительные возможности оформления поля.
-
-### Настройки
-
-- По кнопке **Настройки** можно перейти к [[настройке|Форма настроек отчета]] параметров отчета. Часть настроек (отборы) иногда выведены в шапку отчета.
-
-- Нажмите **Еще - Стандартные настройки**, для того чтобы вернуться к настройкам по умолчанию.
-
-- Нажмите **Еще - Персональные настройки - Сохранить настройки**, для того чтобы записать текущие настройки отчета. Напишите имя настроек для сохранения.
-
-- Нажмите **Еще - Персональные настройки - Выбрать настройки**, для того чтобы воспользоваться ранее сохраненными настройками отчета. В списке можно посмотреть также настройки отчета, переданные другими пользователями.
-
-- Нажмите **Еще - Персональные настройки - Поделиться настройками**, для того чтобы передать текущие настройки отчета другим пользователям. Настройки передаются и без предварительного сохранения. В открывшемся списке выберите пользователей или группы пользователей, нажмите **Поделиться**. Если все в порядке, через некоторое время программа выводит сообщение об успешной передаче настроек.
-
-### Печать отчета
-
-- Сформированный отчет можно распечатать, нажав кнопку  **Печать**.
-
-- Для того чтобы проверить отчет и изменить параметры страницы, нажмите  **Предварительный просмотр**.
-
-- С помощью команды **Еще - Параметры страницы** можно настроить печать отчета.
-
-### Отправка отчета по электронной почте
-
-С помощью кнопки  **Отправить отчет по электронной почте** можно:
-
--
-**Отправить сейчас**, для этого:
-
-  -
-с помощью флажков [[выберите|Выбор формата вложений]] один или несколько форматов, в которых необходимо отправить отчет.
-
-  -
-при необходимости включите флажок **Дополнительно упаковать в архив (.zip)**.
-
-  -
-Нажмите **Продолжить**. Отчет будет прикреплен к [[электронному письму|Отправка сообщения]] в качестве вложения.
-
--
-
-**Создать** [[рассылку отчетов|Рассылки отчетов (Форма элемента)]];
-
--
-**Включить в существующую рассылку отчетов**. Для этого из [[списка рассылок|Рассылки отчетов]] выберите нужную.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.Рассылка отчетов"></a>
-### Выбор варианта отчета
-
-- Для загрузки ранее сохраненного варианта отчета воспользуйтесь командой **Еще - Варианты отчета - Выбрать**.
-
-  - в [[списке вариантов отчета|Хранилище вариантов отчетов (Выбор варианта отчета)]] нажмите кнопку **Выбрать** для перехода к нужному варианту отчета.
-
-### Сброс настроек
-
-- Нажмите **Еще - Стандартные настройки**, для того чтобы сбросить пользовательские настройки.
-
-### Другие доступные действия
-
-- Для поиска в отчете воспользуйтесь командой **Найти**.
-
-- С помощью кнопок  **Свернуть все группы** или  **Развернуть все группы** можно скрыть или показать группировку отчета.
-
-- С помощью кнопки **Разворачивать до** можно выбрать уровень группировки отчета.
-
-- Для сохранения результата отчета в файл нажмите **Ctrl+S**, укажите наименование файла и путь для сохранения.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПанельУправленияСервисомПрогнозирования.Form.ПланированиеИПрогнозированиеПродажФормаОтчета` · файл: `DataProcessors/ПанельУправленияСервисомПрогнозирования/Forms/ПланированиеИПрогнозированиеПродажФормаОтчета/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Panel-upravleniya-servisom-prognozirovaniya-prodazh.md b/Panel-upravleniya-servisom-prognozirovaniya-prodazh.md
deleted file mode 100644
index 9393596..0000000
--- a/Panel-upravleniya-servisom-prognozirovaniya-prodazh.md
+++ /dev/null
@@ -1,35 +0,0 @@
-Панель управления сервисом прогнозирования предназначена для запроса прогнозов из внешнего сервиса и вывода их в форму отчета
-- [Начало работы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec82bf784dda8c)
-- [Запрос прогноза и его получение](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec82bf8325db8b)
-- [Контроль выгрузки данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec82c0f8568250)
-- [Работа с ошибками](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec82bf8ab5c7f9)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec82bf784dda8c"></a>
-### Начало работы
-
-Для начала работы с сервисом прогнозирования требуется нажать на гиперссылку **[[Мастер подключения к сервису]]** и пройти все стадии настройки и подключения.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec82bf8325db8b"></a>
-### Запрос прогноза и его получение
-
-Требуется выбрать сценарий прогнозирования и вид плана, настроенный для работы с сервисом прогнозирования (с настройкой заполнения **Путем прогнозирования**).
-После чего появится гиперссылка **запросить новый прогноз**.
-Расчет может происходить несколько часов. Контроль за его выполнением доступен по нажатию на гиперссылку **обновить статус / загрузить прогноз**. При полной готовности прогноз будет загружен в информационную базу - будут созданы документы [[Планы продаж по номенклатуре|План продаж по номенклатуре]].
-По нажатию на кнопку **Сформировать** прогноз будет выведен в форму отчета.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec82c0f8568250"></a>
-### Контроль выгрузки данных
-
-В мастере подключения доступна настройка автоматической выгрузки и загрузки данных. Но в некоторых случаях требуется произвести выгрузку вручную. Для этого необходимо зайти в меню [[Еще - Команды администратора|Форма команд администратора]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec82bf8ab5c7f9"></a>
-### Работа с ошибками
-
-При некорректных настройках возможны ошибки на этапе расчета. В этом случае появится гиперссылка **ошибка обучения**, по нажатию на которую будет отображен текст ошибки (например, недостаточно продаж для построения прогноза).
-В случае наличия ошибок, исправление которых не очевидно, можно получить информацию для техподдержки через меню Еще - Отладочная информация.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПанельУправленияСервисомПрогнозирования` · файл: `DataProcessors/ПанельУправленияСервисомПрогнозирования/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Papki-Forma-elementa.md b/Papki-Forma-elementa.md
deleted file mode 100644
index f581026..0000000
--- a/Papki-Forma-elementa.md
+++ /dev/null
@@ -1,35 +0,0 @@
-Просмотр сведений о папке файлов.
-
-### Сведения о папке
-
-- Заполните **Наименование** папки. Поле является обязательным;
-
-- Одна папка может входить в другую. При необходимости в поле **В папке** выберите вышестоящую папку из [[списка|Папки]];
-
-- Поле **Полный путь** заполняется программой автоматически;
-
-- В поле **Описание** напишите подробную информацию о папке;
-
-- В поле **Ответственный** выберите из [[списка|Пользователи]] [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]], ответственного за папку файлов;
-
-- В поле **Дата создания** автоматически проставляются дата и время создания папки.
-
-- При необходимости  выберите **Рабочий каталог** для папки файлов. В этом случае после редактирования файлы этой папки будут храниться отдельно, в указанном рабочем каталоге.
-
-### Права доступа к папке
-
-- Папкам можно назначать различные права доступа. Для перехода к работе над правами доступа папки нажмите **Настроить права**.
-
-### Быстрый переход к списку файлов
-
-- Нажмите **Открыть список папок и файлов,** для того чтобы перейти в [[список|Файлы]] **Файлы**.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ПапкиФайлов.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ПапкиФайлов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Papki-elektronnyh-pisem-Forma-vybora.md b/Papki-elektronnyh-pisem-Forma-vybora.md
deleted file mode 100644
index 0365640..0000000
--- a/Papki-elektronnyh-pisem-Forma-vybora.md
+++ /dev/null
@@ -1,58 +0,0 @@
-Предназначена для выбора папки электронных писем.
-
-Открывается по кнопке выбора, например, из окна папки.
-
-Шесть папок для каждой учетной записи являются предопределенными и не могут быть удалены и изменены:
-
-- **Входящие** - в эту папку попадают по умолчанию все [[входящие письма|Электронное письмо входящее (Форма документа)]].
-
-- **Исходящие** - в эту папку попадают все [[исходящие|Электронное письмо исходящее (Форма документа)]], но еще не отправленные письма.
-
-- **Нежелательная почта** - в данную папку попадают письма, которые почтовый сервер опознал как спам (подробнее см. документацию почтового сервера).
-
-- **Отправленные** - в эту папку по умолчанию попадают все отправленные письма.
-
-- **Удаленные** - в эту папку попадают все помеченные к удалению письма.
-
-- **Черновики** - папка, в которой находятся письма, редактирование которых не завершено.
-
-[[Правила|Правила обработки электронной почты]], по которым письмам назначаются папки, можно установить при помощи **Правил обработки электронной почты**. К работе с **правилами** можно перейти из панели навигации **Учетной записи электронной почты**.
-
-В каждую папку письма попадают автоматически при получении или смене статуса, а также при [[применении правил обработки|Правила обработки электронной почты (Применение правил обработки электронной почты)]].
-
-### Ввод папки
-
--
-Помимо предопределенных папок электронной почты можно создавать собственные папки.
-
--
-Собственные папки можно создать и в предопределенных папках, тогда можно рассортировать имеющуюся в них почту.
-
--
-Для ввода новой папки нажмите **Создать**, заполните необходимые [[поля|Папка электронных писем]].
-
-### Редактирование папки
-
--
-Выполните команду **Еще - Изменить**, внесите необходимые изменения.
-
-### Группировка папок
-
--
-Новую папку можно подчинить другой папке во время ввода (редактирования) или с помощью перетаскивания мышью.
-
-### Выбор папки
-
--
-Выделите нужную папку, нажмите **Выбрать**.
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ПапкиЭлектронныхПисем.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/ПапкиЭлектронныхПисем/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Papki-elektronnyh-pisem.md b/Papki-elektronnyh-pisem.md
deleted file mode 100644
index efe6fc2..0000000
--- a/Papki-elektronnyh-pisem.md
+++ /dev/null
@@ -1,53 +0,0 @@
-Предназначен для категоризации входящей и исходящей почтовой корреспонденции. Владельцем папок является [[Учетная запись электронной почты|Настройки почты (Форма элемента)]].
-
-Открывается по команде **Папки электронных писем** панели навигации учетной записи электронной почты. Также работать с папками электронной почты можно в [[списке взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка)]], выбрав группировку **По папкам**.
-
-Шесть папок для каждой учетной записи являются предопределенными и не могут быть удалены и изменены:
-
-- **Входящие** - в эту папку попадают по умолчанию все [[входящие письма|Электронное письмо входящее (Форма документа)]].
-
-- **Исходящие** - в эту папку попадают все [[исходящие|Электронное письмо исходящее (Форма документа)]], но еще не отправленные письма.
-
-- **Нежелательная почта** - в данную папку попадают письма, которые почтовый сервер опознал как спам (подробнее см. документацию почтового сервера).
-
-- **Отправленные** - в эту папку по умолчанию попадают все отправленные письма.
-
-- **Удаленные** - в эту папку попадают все помеченные к удалению письма.
-
-- **Черновики** - папка, в которой находятся письма, редактирование которых не завершено.
-
-[[Правила|Правила обработки электронной почты]], по которым письмам назначаются папки, можно установить при помощи **Правил обработки электронной почты**. К работе с **правилами** можно перейти из панели навигации **Учетной записи электронной почты**.
-
-В каждую папку письма попадают автоматически при получении или смене статуса, а также при [[применении правил обработки|Правила обработки электронной почты (Применение правил обработки электронной почты)]].
-
-### Ввод папки
-
--
-Помимо предопределенных папок электронной почты можно создавать собственные папки.
-
--
-Собственные папки можно создать и в предопределенных папках, тогда можно рассортировать имеющуюся в них почту.
-
--
-Для ввода новой папки нажмите **Создать**, заполните необходимые [[поля|Папка электронных писем]].
-
-### Редактирование папки
-
--
-Выполните команду **Еще - Изменить**, внесите изменения.
-
-### Группировка папок
-
--
-Новую папку можно подчинить другой папке во время ввода (редактирования) или с помощью перетаскивания мышью.
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ПапкиЭлектронныхПисем` · файл: `Catalogs/ПапкиЭлектронныхПисем/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Papki.md b/Papki.md
deleted file mode 100644
index fd39b03..0000000
--- a/Papki.md
+++ /dev/null
@@ -1,38 +0,0 @@
-Список папок имеет иерархическую структуру, предназначен для выбора файлов и работы с ними.
-
-Все файлы хранятся в структуре папок, которую удобно вести, например:
-
-- в соответствии с организационной структурой Вашего предприятия;
-
-- по типам файлов (например, "Договоры", "Приказы", "Служебные записки");
-
-- по уровню доступа (например, "Общие", "Конфиденциальные").
-
-В списке имеются предопределенные папки, которые нельзя удалить, например, **Шаблоны файлов**.
-
-### Настройка прав доступа к папкам
-
-- Папкам можно назначать различные права доступа (с помощью кнопки **Настроить права** в списке или [[карточке папки|Папки (Форма элемента)]]).
-
-### Ввод новой папки
-
-- Ввести новую [[папку|Папки (Форма элемента)]] можно в [[списке|Файлы (Файлы)]] **Файлы** с помощью команды **Создать** контекстного меню по правой кнопке мыши.
-
-### Изменение папки
-
-- **Изменить** выбранную папку (при наличии прав доступа) можно с помощью соответствующей команды меню **Еще**.
-
-### Выбор папки
-
-- Выделите папку, нажмите **Выбрать**. Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши.
-
-### См. также:
-
--
- [[Общая информация о файлах|Файлы]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ПапкиФайлов` · файл: `Catalogs/ПапкиФайлов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Parametry-administrirovaniya-programmy.md b/Parametry-administrirovaniya-programmy.md
deleted file mode 100644
index 7f4ebd6..0000000
--- a/Parametry-administrirovaniya-programmy.md
+++ /dev/null
@@ -1,37 +0,0 @@
-Предназначена для указания параметров доступа к кластеру серверов.
-
-Открывается из окна **Блокировка работы пользователей** по ссылке **Включить возможность управления блокировкой регламентных заданий**.
-
-Параметры необходимы для выполнения различных административных действий с клиент-серверной информационной базой:
-
-- имя и пароль **Администратора информационной базы** для выполнения [[блокировки регламентных и фоновых заданий|Блокировка работы пользователей]] от его имени. В простейшем случае, это могут быть Ваши имя и пароль, которые Вы используете для входа в программу. В целях безопасности рекомендуется создать отдельного служебного пользователя с административными правами. Следует иметь в виду, что имя и пароль хранятся непосредственно в самой базе, и могут быть прочитаны, если злоумышленник получит полный доступ к базе.
-
-- **Параметры администрирования кластера**:
-
-  - имя и пароль одного из **Администраторов кластера** серверов, от имени которого выполняется принудительное завершение (отключение) сеансов пользователей. Не задается, если в кластере серверов не задан ни один администратор;
-
-  - номера портов для доступа к кластеру серверов и агенту сервера, если они не стандартные. Как правило, номер порта агента сервера отличается от порта кластера серверов на единицу, например: 3040 и 3041.
-
-  - **Подключение к кластеру серверов** - выберите из списка один из вариантов:
-
-    - COM-соединение с агентом сервера;
-
-    - Через сервер администрирования (ras).
-
-  - **Адрес** - например, "demo".
-
-  - **Порт** - например, "3040".
-
-### См. также
-
-- [[Блокировка работы пользователей]];
-
-- [[Активные пользователи]];
-
-- Документация по платформе 1С:Предприятие. "Клиент-серверный вариант. Руководство администратора".
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `CommonForm.ПараметрыАдминистрированияПрограммы` · файл: `CommonForms/ПараметрыАдминистрированияПрограммы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Parametry-proksi-servera.md b/Parametry-proksi-servera.md
deleted file mode 100644
index a79a46d..0000000
--- a/Parametry-proksi-servera.md
+++ /dev/null
@@ -1,59 +0,0 @@
-Предназначена для настройки параметров прокси-сервера.
-
-Программа предоставляет возможности для получения файлов из сети Интернет по протоколам HTTP, HTTPS, FTP и сохранения полученных файлов на клиенте, сервере или во временном хранилище.
-
-При работе с программой для выполнения определенных операций (таких, как загрузка курсов валют, загрузка адресного классификатора, обмен данными через FTP-ресурс, обновление конфигурации с веб-сайта поставщика и т.п.) может потребоваться доступ к сети Интернет.
-
-В случае если доступ в Интернет осуществляется через прокси-сервер, в программе необходимо указать параметры прокси-сервера. При этом существуют клиентские и серверные настройки прокси-сервера.
-
-В общем случае, параметры прокси-сервера нужны для работы механизмов, которые получают файлы из Интернета по протоколам HTTP, HTTPS и FTP. Настройка прокси-сервера на сервере нужна для работы механизмов на сервере.
-
-А для клиентских механизмов (например, загрузка курсов валют в тонком и толстом клиенте) нужна настройка на рабочем месте. В то же время, для работы в программе с электронной почтой настраивать прокси-сервер не требуется. Как правило, параметры прокси-сервера указываются для каждого рабочего места по отдельности, поскольку настройки доступа к сети Интернет могут различаться для разных рабочих мест.
-
-Но если в организации используется клиент-серверная версия 1С:Предприятия, то параметры прокси-сервера необходимо указать и на сервере 1С:Предприятия(из раздела **Администрирование - Общие настройки - Параметры серверной информационной базы**).При этом параметры прокси-сервера для рабочего места и сервера 1С:Предприятия могут различаться.
-
-Для доступа в Интернет с клиентских компьютеров параметры прокси‑сервера задаются на каждом клиентском рабочем месте (по команде **Персональные настройки** в разделе **Администрирование**).
-
-**Внимание:** при работе с включенными профилями безопасности для настройки параметров прокси-сервера можно использовать только конфигурационный файл **inetcfg.xml**.
-
-### Настройка параметров прокси-сервера
-
-- Выберите вариант использования прокси-сервера с помощью переключателя:
-
-  - **Не использовать прокси-сервер** - значение по умолчанию при первом запуске программы;
-
-  - **Использовать системные настройки прокси-сервера** - настройки заполняются автоматически значениями из настроек прокси-сервера операционной системы. В этом случае заполненные настройки недоступны для редактирования.
-
-  - **Использовать другие настройки прокси-сервера** - настройки задаются вручную:
-
-    - Напишите **Адрес сервера** и **Порт** сервера (одинаковый параметр для сервера 1С:Предприятия и рабочих мест).
-
-    - Из выпадающего списка выберите способ **Аутентификации**:
-
-      - **Базовая** - в этом случае для каждого рабочего места и сервера необходимо указать пользователя прокси-сервера и его пароль (в общем случае могут быть различными, зависит от сетевой политики в организации).
-
-      - **Операционная система** - в этом случае для работы с прокси-сервером будет использована учетная запись пользователя операционной системы.
-
-    - Укажите имя **Пользователя** и **Пароль**.
-
-    - Для каждого рабочего места и сервера включение флажка **Не использовать прокси для локальных адресов** позволит снизить нагрузку на прокси-сервер при работе в локальной сети организации.
-
-- Для подтверждения параметров прокси-сервера нажмите **ОК**.
-
-### Дополнительные параметры
-
-- Нажмите **Дополнительно**:
-
-  - если используются системные настройки прокси-сервера - для того чтобы просмотреть дополнительные параметры;
-
-  - если используются другие настройки прокси-сервера - для того чтобы перейти к настройке [[дополнительных параметров|Дополнительные параметры прокси-сервера]].
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `CommonForm.ПараметрыПроксиСервера` · файл: `CommonForms/ПараметрыПроксиСервера/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Partner.md b/Partner.md
deleted file mode 100644
index d57ab13..0000000
--- a/Partner.md
+++ /dev/null
@@ -1,273 +0,0 @@
-Справочник предназначен для объединения всех участников бизнес-взаимодействий с предприятием. Ими могут быть клиенты, поставщики, конкуренты, холдинги в целом и входящие в них дочерние компании, филиалы, торговые точки, прочие подразделения сторонних предприятий, с которыми осуществляется взаимодействие по каким-либо вопросам.
-
-[[**Холдинги**|Партнеры]]
-
-[[**Разделение управленческой и регламентированной информации**|Партнеры]]
-
-[[**Использование в учете**|Партнеры]]
-
-[[**Создание нового партнера**|Партнеры]]
-
-[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Партнеры]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Партнеры]]
-
----
-- [Основная информация](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e459d9c51f8f77)
-- [Ценообразование](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058a39005056a5c4e811eaa96ee38dc56f)
-- [Правила продажи товаров и оказания услуг клиентам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e459f681a2a74d)
-- [Правила закупок у поставщиков](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e459f78224180b)
-- [Обслуживание торговыми представителями](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bca0)
-- [Просмотр связанной с партнером информации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e459e008528ef4)
-- [Юридические (физические) лица, от имени которых может работать партнер](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bcc2)
-- [Взаимосвязи](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bcca)
-- [Сделки, которые были оформлены с партнером](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bcc6)
-- [Условия продаж (соглашения), которые действуют для клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bc93)
-- [Условия закупок (соглашения, заключенных с партнером, как с поставщиком)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bca9)
-- [Договоры, которые заключены с партнером (как с клиентом или поставщиком)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bc97)
-- [Взаимодействия](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bcc4)
-- [Товары, которые поставляет поставщик (конкурент)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bcb2)
-- [Присодиненные файлы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bcc8)
-- [Создание соглашения с поставщиком](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bcac)
-- [Создание договора](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bc99)
-- [Регистрация цен партнера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bcae)
-- [Создание заказа клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bc9d)
-- [Создание заказа поставщику](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bcb5)
-- [Регистрация взаимодействий](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e459f05040bc66)
-- [Телефонный звонок](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bccf)
-- [Встреча с партнером](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bcd1)
-- [Электронное письмо партнеру](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bcd3)
-- [Оформление претензии](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bca5)
-- [Ввод  дополнительных сведений](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bc8e)
-- [Заполнение информации о дополнительных реквизитах](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bc8c)
-- [Сводные данные](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bccd)
-- [История АВС/XYZ  классификации клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bc91)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e459d9c51f8f77"></a>
-### Основная информация
-
-В карточке партнера отображается следующая информация:
-
-- **Полное (публичное) наименование** - публичное наименование клиента, например, для печати или устного обращения.
-- **Рабочее наименование** -  наименование, которое используется для быстрой визуальной идентификации, например в списках для выбора.
-- **Основной менеджер** - менеджер, ответственный за работу с партнером.
-- [[Бизнес-регион|Бизнес-регионы]] -  бизнес-регион, к которому относится партнер.
-- [[Группа доступа|Группы доступа партнеров]] - определяет права на доступ к информации о партнере. Информация о группе доступа будет заполняться автоматически, если для пользователя, который вводит нового партнера, доступна только одна группа доступа. Группа доступа не будет доступна в карточке партнера если настройки программы не предполагают ограничения доступа пользователей к партнерам в зависимости от отнесения партнеров к группам доступа.
-- [[Зона доставки|Зоны доставки]] - Основная зона доставки по справочнику зон доставки предприятия, к которой относится партнер.
-
-Для каждого партнера можно указать какие бизнес-взаимодействия предусмотрены между ним и предприятием, то есть кем он является поставщиком, клиентом, конкурентом или имеет прочие отношения с предприятием.
-Типы бизнес-отношений (клиент, поставщик, конкурент, прочие отношения) устанавливаются с помощью соответствующих флажков.
-С точки зрения предприятия один и тот же партнер может быть одновременно и поставщиком, и покупателем и конкурентом.
-
-Данные о первичном интересе партнера могут быть установлены вручную в форме партнера. К ним относится информация о канале рекламного воздействия и источнике первичного спроса (доступно при условии включения функциональной опции  **Фиксировать первичный интерес** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058a39005056a5c4e811eaa96ee38dc56f"></a>
-### Ценообразование
-
-Предусмотрена возможность установки общих и индивидуальных видов цен для партнеров. Виды цен по партнеру будут использованы в документах, где не используются соглашения.
-Если используется индивидуальный вид цен, то цены будут определены со следующим приоритетом:
-
-- Цена, определённая для позиции по индивидуальному виду цен.
-- Цена, определённая для позиции по общему виду цен.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e459f681a2a74d"></a>
-### Правила продажи товаров и оказания услуг клиентам
-
-Правила определяются в [[соглашении с клиентом|Соглашения об условиях продаж]]. При этом в предприятии могут быть определены типовые правила продаж, которые регистрируются в типовом соглашении. Типовое соглашение определяется для [[сегмента клиентов|Сегменты клиентов]].  Один и тот же клиент может работать по различным соглашениям, в которых определены различные условия по продаже различных групп номенклатуры (сегментов номенклатуры). Предусмотрена также возможность определения правил продаж для конкретного клиента (индивидуальное соглашение).
-
-Не соблюдать соглашение при оформлении документов клиентам могут только те менеджеры, у которых установлено право отклонения от условий продаж.
-
-Порядок использования соглашений для клиентов определяется в настройках программы в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e459f78224180b"></a>
-### Правила закупок у поставщиков
-
-Правила работы с поставщиком определяется в [[соглашении с поставщиком|Соглашения об условиях закупок]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bca0"></a>
-### Обслуживание торговыми представителями
-
-Установите флаг **Обслуживается торговыми представителями**. Флаг можно установить только для партнера, который является клиентом торгового предприятия  (в карточке партнера установлен флаг **Клиент**).
-
-Для задания условий обслуживания торговым представителем в панели навигации формы клиента выберите команду **Обслуживание торговыми представителями**. В появившемся справочнике **Условия обслуживания торговыми представителями** введите информацию об условиях обслуживания клиента торговыми представителями.
-
-Для того чтобы для клиента можно было бы указать условия обслуживания торговым представителем в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Торговые представители** должна быть включена функциональная опция **Ведется работа через торговых представителей**.
-
-Если условия обслуживания клиентов торговыми представителями одинаковые, то можно воспользоваться [[групповой обработкой установки условий|Условия обслуживания клиентов торговыми представителями]]  в разделе **Продажи - Условия обслуживания клиентов**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e459e008528ef4"></a>
-### Просмотр связанной с партнером информации
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bcc2"></a>
-### Юридические (физические) лица, от имени которых может работать партнер
-
-Переход к списку  юридических (физических) лиц партнера ([[контрагентов|Контрагенты]]) возможен по ссылке **Контрагенты** расположенной в панели навигации.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bcca"></a>
-### Взаимосвязи
-
-Переход к списку связей с другими партнерами возможен по ссылке **Взаимосвязи** расположенной в панели навигации. В списке представлены партнеры, с которыми имеется связь у данного партнера и вид связи. В данном списке возможно создать новую или отредактировать существующую связь.
-
-См.также [[Виды связей между партнерами]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bcc6"></a>
-### Сделки, которые были оформлены с партнером
-
-Переход к списку [[сделок|Сделки с клиентами]] с клентом возможен по ссылке **Участие в сделках** расположенной в панели навигации.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bc93"></a>
-### Условия продаж (соглашения), которые действуют для клиента
-
-- В панели навигации перейдите по гиперссылке **Соглашения с клиентом**.
-- Будут показаны список всех соглашений, которые были оформлены с клиентом.
-- Для отбора только действующих соглашений укажите следующие параметры.
-- В поле **Текущее состояние** выберите значение **Действует**
-- В поле **Срок действия** выберите значение **Непросроченные**.
-- Будет показан список соглашений, которые являются действующими для выбранного клиента на текущий момент времени.
-- Для просмотра действующих условий продаж, откройте соглашение.
-
-Настройки по отбору действующих соглашений будут сохранены и будут действовать до момента их изменения пользователем. При просмотре соглашений по другим клиентам будут показаны только действующие соглашения ( в соответствии с теми настройками, которые указал пользователь).
-
-Показ списка соглашений зависит от установленного варианта использования соглашений в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bca9"></a>
-### Условия закупок (соглашения, заключенных с партнером, как с поставщиком)
-
-- В панели навигации перейдите по гиперссылке  **Соглашения с поставщиком**.
-- Будут представлены все соглашения, доступные для регистрации цен поставщика,оформлению поставок, заказов и т.д.
-
-См. также [[Соглашения с поставщиком|Соглашения об условиях закупок]]
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bc97"></a>
-### Договоры, которые заключены с партнером (как с клиентом или поставщиком)
-
-- Переход к списку [[договоров|Договоры с контрагентами]] партнера возможен по гиперссылке **Договоры** расположенной в панели навигации.
-- Будет показан список всех договоров, которые были оформлены с партнером ( как с клиентом или поставщиком).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bcc4"></a>
-### Взаимодействия
-
-Переход к списку взаимодействий с партнером возможен по ссылке **Взаимодействия** расположенной в панели навигации.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bcb2"></a>
-### Товары, которые поставляет поставщик (конкурент)
-
-Для просмотра этой информации в панели навигации выберите команду **Номенклатура поставщика**.
-
-Просмотр и регистрация номенклатуры поставщика возможна только в том случае, если в разделе **НСИ и администрирование - Номенклатура - Дополнительная информация** включена функциональная опция **Номенклатура поставщиков**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bcc8"></a>
-### Присодиненные файлы
-
-Переход к списку присоединенных файлов возможен по ссылке **Присоединенные файлы** расположенной в панели навигации.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bcac"></a>
-### Создание соглашения с поставщиком
-
-- Нажмите на кнопку **Создать на основании**.
-- Из появившегося списка выберите **Соглашение с поставщиком**.
-- В соглашении заполняется информация о партнере (поставщике).
-- Новое соглашение будет создано со статусом **Не согласовано**.
-- В качестве валюты соглашения будет указана валюта управленческого учета.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bc99"></a>
-### Создание договора
-
-- Нажмите на кнопку **Создать на основании**.
-- Выберите пункт  **Договоры с контрагентом**.
-- Будет открыта карточка нового договора.
-
-В новом договоре будет заполнена информация о партнере. Информация о контрагенте будет автоматически заполнена в том случае, если для партнера определен один контрагент.
-
-См. также [[Договоры контрагентов.|Договоры с контрагентами]]
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bcae"></a>
-### Регистрация цен партнера
-
-- Нажмите на кнопку **Создать на основании**.
-- В появившемся списке выберите пункт **Регистрация цен поставщика**.
-- Будет создан новый документ **Регистрация цен поставщика**, в котором будет заполнена информация о партнере (поставщике).
-- Если для поставщика определено одно соглашение, то информация о нем также заполнится в документе. Если соглашений несколько, то необходимо выбрать нужное соглашение в документе.
-- В документ необходимо ввести информацию о ценах и условиях поставки товаров.
-
-При регистрации цен поставщика можно также использовать помощник регистрации цен поставщика, выбрав соответствующий пункт меню.
-
-См.также [[Регистрация цен поставщика|Регистрация цен номенклатуры поставщика]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bc9d"></a>
-### Создание заказа клиента
-
-- Нажмите на кнопку **Создать на основании**.
-- В появившемся списке выберите пункт **Заказ клиента**.
-
-В заказе клиента заполнится информация о клиенте (партнере). Если для партнера определено только одно индивидуальное соглашение (или партнер принадлежит к сегменту клиентов, для которых определено одно типовое соглашение), то информация об этом соглашении заполняется в заказе клиенту. В соответствии с правилами продаж, установленными в соглашении, регистрируются условия продаж по заказу покупателю. Если для партнера определен один контрагент, то информация о нем также заполняется в заказе клиента.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bcb5"></a>
-### Создание заказа поставщику
-
-- Нажмите на кнопку **Создать на основании**.
-- В появившемся списке выберите пункт **Заказ поставщику**.
-
-В заказе будет автоматически заполнена информация о поставщике. После заполнения информации о поставщике осуществляется поиск соглашения с поставщиком. Если найдено только одно соглашение - оно подставляется в заказ поставщику. При этом в заказе автоматически заполняются условия закупок из соглашения. Указание соглашения в заказе поставщику не является обязательным. Если с поставщиком не заключено соглашение, то условия закупок могут быть зарегистрированы непосредственно в заказе поставщику.
-
-Если поставщик работает от имени одного юридического (физического) лица, то в заказе поставщику  в поле **Контрагент** будет автоматически заполнена информация о юридическом (физическом) лице поставщика.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e459f05040bc66"></a>
-### Регистрация взаимодействий
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bccf"></a>
-### Телефонный звонок
-
-- Нажмите на кнопку **Взаимодействия**.
-- Выберите пункт **Позвонить**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bcd1"></a>
-### Встреча с партнером
-
-- Нажмите на кнопку **Взаимодейстия**.
-- Выберите пункт **Запланировать встречу**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bcd3"></a>
-### Электронное письмо партнеру
-
-- Нажмите на кнопку **Взаимодейстия**.
-- Выберите пункт **Написать письмо**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bca5"></a>
-### Оформление претензии
-
-- Нажмите на кнопку **Создать на основании**.
-- Выберите пункт **Претензия клиента**.
-
-Будет создана новая форма претензии клиента, к которой будет автоматически заполнена информация о клиенте. Необходимо заполнить всю остальную известную информацию о претензии клиента.
-
-Новая претензия может быть также создана из списка партнеров. В программе не предусмотрено жесткого ограничения по формированию претензий, претензия может быть зарегистрирована не только для клиента, но и для любого другого партнера (поставщика, прочего, конкурента).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bc8e"></a>
-### Ввод  дополнительных сведений
-
-Для заполнения информации о дополнительных сведениях выполните команду **Дополнительные сведения**, расположенную в командной панели. Откроется форма списка дополнительных сведений партнера, в которой можно указать соответствующие значения. Набор дополнительных сведений зависит от типа партнера: клиент, поставщик, конкурент, прочие.
-
-Дополнительные сведения могут быть введены и из формы списка.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bc8c"></a>
-### Заполнение информации о дополнительных реквизитах
-
-Дополнительные реквизиты, которые определены для партнера, автоматически добавляются на закладку **Дополнительно**.  Набор дополнительных реквизитов зависит от типа партнера: клиент, поставщик, конкурент, прочие.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bccd"></a>
-### Сводные данные
-
-Нажмите команду **Досье**,  расположенную в комадной панели, где можно получить сводную информацию по партнеру.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9afa130bc91"></a>
-### История АВС/XYZ  классификации клиента
-
-- В панели навигации выберите пункт **История классификации**.
-- Будет показана информация о АВС/XYZ классификации партнера, за все периоды, в которые она проводилась.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.Партнеры.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/Партнеры/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Partnery-FormaSpiska.md b/Partnery-FormaSpiska.md
deleted file mode 100644
index 5f4f87e..0000000
--- a/Partnery-FormaSpiska.md
+++ /dev/null
@@ -1,120 +0,0 @@
-# Партнеры
-
-Справочник предназначен для объединения всех участников бизнес-взаимодействий с предприятием. Ими могут быть клиенты, поставщики, конкуренты, холдинги в целом и входящие в них дочерние компании, филиалы, торговые точки, прочие подразделения сторонних предприятий, с которыми осуществляется взаимодействие по каким-либо вопросам.
-
-[[**Холдинги**|Партнеры]]
-
-[[**Разделение управленческой и регламентированной информации**|Партнеры]]
-
-[[**Использование в учете**|Партнеры]]
-
-[[**Создание нового партнера**|Партнеры]]
-
-[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Партнеры]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Партнеры]]
-
----
-- [Регистрация новой сделки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9adb3286de1)
-- [Создание соглашения с клиентом](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9adb3286de5)
-- [Отображение основной информации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9adb3286ded)
-- [Расширенный поиск](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9adb3286dee)
-- [Быстрые отборы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9adb3286df4)
-- [Создание партнера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9adb3286df8)
-- [Данные о контактной информации партнеров и их контактных лиц](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9adb3286dfa)
-- [Предоставление внешнего доступа партнеру к информационной базе](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9adb3286dfc)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9adb3286de1"></a>
-### Регистрация новой сделки
-
-- Установите курсор на партнере, по которому необходимо создать сделку.
-- Нажмите на кнопку **Создать на основании**.
-- Выберите пункт **Сделка с клиентом**.
-- Будет создана сделка с клиентом.
-
-В новой сделке партнер будет заполнен в качестве клиента. В качестве ответственного по сделке будет установлен текущий пользователь. Дата начала сделки будет установлена равной текущей дате.
-
-См.также [[Сделки с клиентами]]
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9adb3286de5"></a>
-### Создание соглашения с клиентом
-
-- Найдите нужного клиента.
-- Нажмите на кнопку **Создать на основании**.
-- Выберите из списка пункт меню **Индивидуальное соглашение с клиентом**.
-
-В новом индивидуальном соглашении заполнится информация о партнере. Информация об условиях продажи (типовое соглашение) для данного партнера будет заполнена по тем же правилам, как и при выборе партнера вручную.
-
-Команда создания индивидуального соглашения не будет доступна, если  в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**  установлен вариант использования соглашений **Не использовать** или **Только типовые соглашения**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9adb3286ded"></a>
-### Отображение основной информации
-
-При позиционировании на партнере, в панели справа отображаются:
-
-- Бизнес-регион.
-- Контактная информация.
-- Гиперссылка **Досье партнера**, позволяющая перейти к сводному отчету по данным партнера.
-- Гиперссылка **Контактные лица**, позволяющая перейти к списку контактных лиц партнера.
-- Гиперссылка **Контрагенты**, позволяющая перейти к списку контрагентов партнера.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9adb3286dee"></a>
-### Расширенный поиск
-
-Расширенный поиск позволяет найти список партнеров, для которых либо в самой форме, либо в связанной с партнером информации найдена заданная строка. Связанной с партнером информацией считаются справочники **Контактные лица партнеров**, **Контрагенты**, **Физические лица** и **Договора с контрагентами**.
-
-Следует учитывать, что  некоторые символы, введенные в строку расширенного поиска, будут трактоваться как служебные символы языка запросов полнотекстового поиска в данных. Информацию о списке таких служебных символов можно получить в справке (раздел "1С:Предприятие" - "Работа пользователя" - "Язык запросов полнотекстового поиска в данных").
-
-Для поиска по части слова необходимо использовать и подстановочные символы («*»). Без указания подстановочного символа будет выполняться поиск по указанному слову, а вхождения указанного слова как части в другие слова учтены не будут.
-
-После выполнения поиска в списке партнеров остаются только те, которые удовлетворяют условию поиска. При позиционировании на партнере внизу на форме отображается информация о том, в каком объекте было найдено совпадение и связь данного объекта с партнером. При нажатии на гиперссылку в информационной строке откроется форма объекта, в котором было найдено совпадение.
-
-В случае если ни один партнер найден не будет, поле ввода строки поиска будет подсвечено красным.
-
-Для того чтобы отменить отображение списка по результатам расширенного поиска необходимо очистить строку поиска.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9adb3286df4"></a>
-### Быстрые отборы
-
-Для установки быстрых отборов предназначена панель навигации расположенная в правой части формы.
-Установите флаг **Фильтр по**, и выберите из выпадающего списка тип панели навигации. Панель навигации может быть сформирована следующих типов:
-
-- По **Бизнес-региону**.
-- По **Основному менеджеру**.
-- По **Группе доступа**.
-- По одному из видов дополнительных реквизитов или сведений партнеров.
-- По категориям.
-
-При позиционировании на одном из значений панели навигации, в списке устанавливается отбор по партнерам, у которых соответствующий реквизит имеет данное значение.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9adb3286df8"></a>
-### Создание партнера
-
-- Для создания партнера выполните команду **Создать**.
-- Откроется форма **Помощника создания нового партнера**, которая поможет избежать дублирования  партнеров и указать связанную с партнером информацию.
-
-См.также Помощник нового
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9adb3286dfa"></a>
-### Данные о контактной информации партнеров и их контактных лиц
-
-- Выполните команду **Контактная информация по партнерам**, расположенную в подменю **Отчеты** командной панели.
-- Выполните команду **Контактная информация по контактным лицам**, расположенную в подменю **Отчеты** командной панели.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9adb3286dfc"></a>
-### Предоставление внешнего доступа партнеру к информационной базе
-
-Для того чтобы предоставить партнеру внешний доступ к информационной базе необходимо позиционироваться на партнере в форме списка и выполнить команду **Внешний доступ** (расположена в командной панели формы списка). Откроется карточка **Внешнего пользователя**, в которой необходимо указать следующие данные.
-
-- Установить флаг **Доступ к информационной базе разрешен**.
-- Указать **Имя (для входа)** .
-- Указать **Пароль** и подтвердить его.
-- После окончания редактирования карточки **Внешнего пользователя** выполнить команду **Записать и закрыть**
-
-Предоставлять внешний доступ партнерам можно, только если включена функциональная опция **Разрешить доступ внешним пользователям** в разделе **НСИ и администрирование - Настройки пользователей и прав - Внешние пользователи**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.Партнеры.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/Партнеры/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Partnery.md b/Partnery.md
deleted file mode 100644
index 0e5dbb8..0000000
--- a/Partnery.md
+++ /dev/null
@@ -1,57 +0,0 @@
-Справочник предназначен для объединения всех участников бизнес-взаимодействий с предприятием. Ими могут быть клиенты, поставщики, конкуренты, холдинги в целом и входящие в них дочерние компании, филиалы, торговые точки, прочие подразделения сторонних предприятий, с которыми осуществляется взаимодействие по каким-либо вопросам.
-- [Холдинги](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45b582022d5b0)
-- [Разделение управленческой и регламентированной информации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45b56f0076c24)
-- [Использование в учете](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45b587e169dfa)
-- [Создание нового партнера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e459d837a28f3f)
-- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81007b1ff43)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3833b20ab2d7e)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45b582022d5b0"></a>
-### **Холдинги**
-
-Справочник имеет иерархическую структуру, дочерние компании подчинены родительским. Это удобно для выделения компаний, являющихся холдингами. Холдинговая компания (холдинг) – это система коммерческих организаций, которая включает в себя «управляющую компанию», владеющую контрольными пакетами акций и/или паями дочерних компаний, и дочерние компании.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45b56f0076c24"></a>
-### **Разделение управленческой и регламентированной информации**
-
-> Пример. Предприятие заключило торговое соглашение с корпорацией **Вектор**. Корпорация **Вектор** осуществляет свою деятельность от лица двух юридических лиц: **Альфа** и **Омега**. Документы могут быть оформлены, как от имени юридического лица **Альфа**, так и от имени юридического лица **Омега**. В этом случае в качестве партнера регистрируется корпорация **Вектор**, а в качестве контрагентов регистрируется информация об юридических лицах **Альфа** и **Омега**.
-
-Ведение раздельных списков партнеров и контрагентов регулируется функциональной опцией **Независимо вести партнеров и контрагентов** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Настройки CRM**. Если предприятие не работает с партнерами, которые представляют холдинги, то есть все деловые партнеры работают от имени одного юридического лица, то этот флаг включать не нужно. При отключенном флаге в документах нужно будет заполнять информацию только в одном поле (поставщик, покупатель, контрагент и т.д.).
-
-Информация, которая фиксируются в справочнике **Партнеры**, имеет управленческий характер, а  регламентированная информация хранится в  справочнике [[Контрагенты]]. Записи о контрагентах – это записи о юридических (физических) лицах клиентов, поставщиков и т. д., информацию о которых нужно иметь, чтобы правильно выписывать регламентированные документы, отражать в учете операции, связанные с взаиморасчетами.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45b587e169dfa"></a>
-### **Использование в учете**
-
-Во всех документах программы, с помощью которых оформляются торговые и финансовые операции, обязательно указывается информация о партнере и контрагенте. Взаиморасчеты регистрируются в разрезе партнеров и контрагентов.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e459d837a28f3f"></a>
-### **Создание нового партнера**
-
-Ввод информации о новом партнере производится с помощью [[помощника ввода нового партнера|Помощник нового]] (кнопка **Создать**). В помощнике ввода указываются все известные данные о партнере (наименование, контактная информация, идентификационная информация, информация о контактном лице и т.д.). При вводе нового партнера автоматически контролируется уже введенная информация о партнерах информационной базы и контролируется появление дублей партнеров в информационной базе. После окончания ввода система автоматически записывает информацию не только в справочник **Партнеры**, но и в связанные справочники: [[Контрагенты]], [[Контактные лица]] , [[Банковские счета контрагентов|Банковские счета]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81007b1ff43"></a>
-### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
-
-Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомится [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3833b20ab2d7e"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-Описание справочника в документации на ИТС  https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Partners:Partners
-
-- [В каких случаях информацию о деловых партнерах необходимо регистрировать в двух справочниках – «Партнеры» и «Контрагенты»?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:04)
-- [Как ввести информацию о сторонней организации, если она работает от имени одного юридического (физического) лица?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:05)
-- [Как ввести информацию о сторонней компании, если она может работать от имени нескольких юридических лиц?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:06)
-- [Как ввести информацию о холдинге, представляющем собой разветвленную сеть, в состав которой входит множество различных магазинов (подразделений, торговых точек), с каждым из которых ведутся отдельные отношения со стороны нашего предприятия?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:07)
-- [Как зарегистрировать информацию о частном лице?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:08)
-- [Какие настройки нужно сделать в программе, чтобы избежать дублей при вводе новых клиентов?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:09)
-- [Может ли один деловой партнер являться одновременно клиентом и поставщиком?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:11)
-- [Наша организация работает с так называемыми сетевыми покупателями, то есть имеется сеть магазинов, у которых одно и то же юридическое лицо, но разные адреса доставки. Как ввести эту информацию в программе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:12)
-- [Как по просьбе партнера перенести его долг на другое юридическое лицо?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:03)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.Партнеры` · файл: `Catalogs/Партнеры/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Pechat-dokumentov-Office-Open.md b/Pechat-dokumentov-Office-Open.md
deleted file mode 100644
index b518a75..0000000
--- a/Pechat-dokumentov-Office-Open.md
+++ /dev/null
@@ -1,68 +0,0 @@
-Предназначена для предварительного просмотра и вывода на печать различных печатных форм в формате офисных документов. Также можно отправить сформированные печатные формы по электронной почте, сохранить в файл, подписать электронной подписью.
-
-Вызывается из документов и списков документов программы по команде  **Печать**. 
-
-Предусмотрены следующие возможности:
-
-- Для возможности сохранения, отправки и подписания - получение печатных форм в форму печати офисных документов;
-
-- Для получения офисных документов сразу, после нажатия кнопки печати - получение печатных форм без открытия формы печати офисных документов;
-
-- При необходимости получения печатной формы, на языке отличном от основного языка конфигурации - формирование печатной формы на другом языке.
-
-### Форма печати офисных документов
-
-В левой части формы содержаться перечень сформированных печатных форм. При нажатии на любую из них, будет открыт соответствующий офисный документ.
-
-Форма предоставляет возможности:
-
-- отправить на печать;
-
--  открыть офисный документ для просмотра;
-
--  установить флажки у сформированных документов;
-
--  изменить порядок документов;
-
-- флажок **Подпись и печать** - позволяет выводить факсимиле подписи и печати, если в макете был предусмотрен их вывод;
-
-- флажок **Одним документом** - позволяет получить один офисный документ для всех печатных форм;
-
-- флажок **Больше не показывать и открывать печатную форму сразу -** позволяет получать готовые печатные формы сразу, минуя открытие формы печати;
-
-- сохранить, прикрепить и отправить печатные формы.
-
-**Важно:** Если флажок **Больше не показывать и открывать печатную форму сразу** установлен и документы формируются сразу, но требуется вернуться к форме печати, то следует нажать на гиперссылку во всплывающем уведомлении. Уведомление появляется в нижней части экрана при получении печатных форм.
-
-### Сохранение печатных форм
-
-- По кнопке **Сохранить** имеется возможность сохранить печатную форму в папку на компьютер, дополнительно упаковать его в архив (.zip), транслитерировать имена файлов и подписать [[Электронной подписью|Настройки электронной подписи и шифрования]].
-
-- С помощью переключателя имеется возможность каждую печатную форму **Присоединить к своему документу**.
-
-### Отправка по электронной почте
-
-Сформированные печатные формы документа можно **Отправить** в качестве вложений в электронном письме.
-
-- Перед отправкой необходимо указать с помощью флажков, в каком формате (или нескольких форматах) нужно отправить документ.
-
-- Для уменьшения размера вложений печатную форму перед отправкой рекомендуется упаковать в архив (формат .zip). Нажмите кнопку **Выбрать**. Настройки будут сохранены.
-
-- При необходимости подписания документов электронной подписью используйте флажок **Подписать**. 
-
-- Заполните поля сообщения **Кому**, **Тема**, напишите содержание письма. Нажмите кнопку **Отправить**. 
-
-### Переход к списку макетов печатных форм
-
--
-Выполните команду меню **Еще - Перейти к макетам печатных форм**, для того чтобы открыть [[список макетов|Пользовательские макеты печати]].
-
-### Формирование печатной формы на другом языке
-
-- Если для печатной формы предусмотрен вывод на других языках, то при просмотре печатной формы появляется меню выбора языка. Выберите необходимый язык, печатная форма переформируется на этом языке. Можно проверить печатную форму и распечатать. Если в печатной форме наблюдаются ошибки, следует проверить корректность перевода макета, элементов списков и валюты.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `CommonForm.ПечатьДокументовOfficeOpen` · файл: `CommonForms/ПечатьДокументовOfficeOpen/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Pechat-dokumentov.md b/Pechat-dokumentov.md
deleted file mode 100644
index 71e9321..0000000
--- a/Pechat-dokumentov.md
+++ /dev/null
@@ -1,128 +0,0 @@
-Предназначена для просмотра, редактирования и печати сформированных печатных форм, а также для отправки печатной формы по электронной почте и сохранения в файл.
-
-Вызывается из документов и списков документов программы по команде  **Печать**. 
-
-Предусмотрены следующие возможности:
-
-- **Печать документов** - общая печатная форма для всех документов;
-
-- [Печать документа со штампом визуализации электронной подписи](#6);
-
-- [Печать комплекта](#1);
-
-- [Настраиваемый комплект](#2).
-
-### Вывод на принтер
-
-- Нажмите **Печать** для вывода нужного количества копий сформированной печатной формы на принтер.
-
-### Количество копий
-
-- Укажите количество **Копий**. Выбранное количество копий запоминается. Для комплектов документов количество копий зависит от настроек комплекта.
-
-### Редактирование печатной формы
-
-- С помощью кнопки  **Редактирование** можно включить режим редактирования этой печатной формы. В этом случае печатная форма будет занята и другие пользователи не смогут ее редактировать. Повторным нажатием кнопки можно отключить режим редактирования.
-
-### Сохранение печатных форм
-
-- По кнопке **Сохранить** имеетсявозможность [[сохранить|Сохранение печатной формы]] печатные формы в нужных форматах в папку на компьютере или присоединить к документу. Выберите с помощью переключателя способ сохранения документа и нужные форматы для сохранения.
-
-### Отправка по электронной почте
-
-Сформированные печатные формы документа можно **Отправить** в качестве вложений в [[электронном письме|Отправка сообщения]].
-
-- Перед отправкой необходимо указать с помощью флажков, в каком формате (или нескольких форматах) нужно отправить документ.
-
-- Для уменьшения размера вложений печатную форму перед отправкой рекомендуется упаковать в архив (формат .zip). Нажмите кнопку **Выбрать**. Настройки будут сохранены.
-
-- Заполните поля сообщения **Кому**, **Тема**, напишите содержание письма. Нажмите кнопку **Отправить**.
-
-- При отправке комплекта документов для каждой печатной формы будет сформировано отдельное вложение. Если печатается комплект печатных форм сразу для нескольких документов из списка, то рекомендуется разбивать документы по контрагентам. В этом случае удобно отправлять весь комплект одному контрагенту, например, если в комплект входит две печатные формы, то в первом файле будут все счета, во втором все накладные.
-
-### Переход к нужному документу
-
--
-Из списка документов можно выбрать несколько документов для печати.
-
--
-В этом случае будет выведено несколько печатных форм. Для быстрого перехода к нужной печатной форме нажмите  **Перейти к документу** (клавишу **F7**).
-
--
-Из предложенного списка выберите нужный документ, нажмите **ОК**.
-
-### Редактирование макета
-
-- Нажмите **Еще -Изменить макет**, для того чтобы перейти к [[редактированию макета|Редактирование табличного документа]] печатной формы. Печатная форма становится неактивной. После завершения редактирования печатная форма изменится автоматически.
-
-### Переход к списку макетов печатных форм
-
--
-Выполните команду меню **Еще - Перейти к макетам печатных форм**, для того чтобы открыть [[список макетов|Пользовательские макеты печати]].
-
-### Печать документа со штампом визуализации электронной подписи
-
-Для добавления штампа визуализации электронной подписи в печатную форму выбранного документа:
-
--
-В списке документов выберите документ и нажмите кнопку **Печать**.
-
--
-С помощью кнопки **Сохранить** присоедините печатную форму к документу, выбрав формат сохранения - **Табличный(.mxl)**.
-
--
-В командной панели документа перейдите по гиперссылке **Присоединенные файлы**, выберите добавленный табличный документ и подпишите его электронной подписью.
-
-  -
-в контекстном меню выберите **Электронная подпись и шифрование - Подписать**, в поле **Сертификат** выберите нужный сертификат электронной подписи, введите пароль, нажмите **Подписать**.
-
-  -
-в веб-клиенте на запрос расширения для работы с криптографией нажмите **Да**;
-
--
-По завершении подписи, оставаясь на этом же табличном документе, нажмите **Печать - Со штампом электронной подписи**.
-
-### Печать комплекта
-
-- Программа позволяет распечатать комплект различных документов. Печатные формы комплекта выводятся на отдельных страницах, при этом можно просмотреть конкретную форму, выбирая из списка печатных форм слева нужную. Можно изменить количество **Копий комплекта**.
-
-### Настраиваемый комплект
-
-В программе предусмотрена возможность выборочной печати комплекта документов.
-
-- В окне **Настраиваемый комплект** слева находится панель настройки количества копий, которая состоит из столбцов:
-
-  -   - в этом столбце с помощью флажков производится выбор для печати,
-
-  - **Печатная форма**;
-
-  - количество **Копий**.
-
-- Для того чтобы настроить печать комплекта, нажмите **Еще -Настройка комплекта**. С помощью команд выпадающего меню настройки можно **Установить** или **Снять все флажки**, поменять порядок печатных форм в комплекте (**Переместить вверх/вниз**) или **Сбросить настройки комплекта**.
-
-- Выберите нужную печатную форму из комплекта для просмотра. Включите флажок для печати этой печатной формы. Проставьте необходимое количество копий для каждой печатной формы. Настройки будут сохранены.
-
-- Кроме этого, можно изменить количество **Копий комплекта**.
-
-- Для удобства просмотра печатной формы можно отключить панель настройки количества копий с помощью кнопки **Показать/Скрыть настройку количества копий**.
-
-### Показатели выделенных ячеек
-
--
-С помощью кнопки  можно подсчитать сумму, среднее, минимум и максимум. Указывается также общее количество выделенных ячеек и количество числовых ячеек. Расчеты проводятся только для числовых ячеек.
-
--
-Выделите нужные ячейки с числами.
-
--
-Нажмите , для того чтобы подсчитать **Показатели выделенных ячеек**.
-
-Формирование печатной формы на другом языке
-
-- Если для печатной формы предусмотрен вывод на других языках, то при просмотре печатной формы появляется меню выбора языка. Выберите необходимый язык, печатная форма переформируется на этом языке. Можно проверить печатную форму и распечатать. Если в печатной форме наблюдаются ошибки, следует проверить корректность перевода макета, элементов списков и валюты.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `CommonForm.ПечатьДокументов` · файл: `CommonForms/ПечатьДокументов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Pechat-etiketok-i-cennikov-FormaTovary.md b/Pechat-etiketok-i-cennikov-FormaTovary.md
deleted file mode 100644
index 24f7c83..0000000
--- a/Pechat-etiketok-i-cennikov-FormaTovary.md
+++ /dev/null
@@ -1,96 +0,0 @@
-# Печать этикеток и ценников
-
-Рабочее место предназначено для печати ценников и этикеток на товары. Ценники и этикетки  печатаются в соответствии с шаблонами. Для различных видов товаров можно дополнительно создать свои [[шаблоны|Шаблоны этикеток и ценников]], по которым они будут напечатаны.
-Создание (редактирование) шаблонов этикеток и ценников осуществляется в разделе **НСИ и администрирование** - **Печатные формы, отчеты и обработки - Печатные формы** по гиперссылке **Шаблоны этикеток и ценников**.
-Запуск обработки осуществляется в разделе **Продажи** из списка команд панели действий **Сервис**.
-
-**Особенности работы:**
-
-- Команда **Показать отбор** позволяет отобрать товары по различным критериям (по позициям номенклатуры, по группе номенклатуры, по наличию товара на складе и т.д.).
-- Команда **Показать режим заполнения** позволяет отобразить дополнительные данные о режимах заполнения  ценников и этикеток (при условии выбора режима печати **Печать этикеток и ценников**).
-
-- Команда **Установить для выделенных строк** позволяет назначить для выделенных строк обработки те печатные формы этикеток и ценников, для которых установлен набор предопределенных шаблонов (команды **Шаблон этикеток** и **Шаблон ценников**).
-
-- Печать как **По виду цен** так и **По розничному магазину** в зависимости от установленного пользователем положения переключателя.
-
-- Возможность добавления в шаблон дополнительной цены (например, новая и старая). Благодаря чему в форме обработки появляется новая колонка **Цена (дополнительно)** в которой потребуется указать новую цену товара.
-
-- Доступна возможность самостоятельного разбиения строки товара на несколько с помощью специальной команды **Разбить строку**. При этом при изменении упаковки вручную количество также будет откорректировано.
-
-- Добавление товаров в ручную или с помощью штрихкода (если у товара штрихкод не задан, он может быть определен при помощи команды **Новый штрихкод EAN 13, если штрихкод не заполнен**).
-
-Печать этикеток и ценников осуществляется при помощи соответствующей команды из документов поступления товаров ([[Приобретение товаров и услуг]], [[Приходный ордер на товары]], [[Перемещение товаров]]).
-
-Отметку выбора для печати можно установить только для тех товаров, для которых определен хотя бы один шаблон для печати: ценника или этикетки.
-
-При печати этикеток для упаковок, доступны следующие алгоритмы заполнения:
-
-- Базовыми упаковками - выбирается наименьшая упаковка товара.
-- Минимально возможным числом упаковок - выбираются максимально возможные упаковки.
-- По складской группе упаковок - пользователь указывает складскую группу упаковок (например, коробки).
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Печать этикеток и ценников]]
-
----
-- [Критерии отбора товаров для печати](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe65eec2bfb3)
-- [Заполнение списка товаров для печати](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe65eec2bfb7)
-- [Формирование новых штрихкодов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe65eec2bfba)
-- [Задание нового шаблона для печати](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe65eec2bfbc)
-- [Печать ценников и этикеток](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe65eec2bfbe)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe65eec2bfb3"></a>
-### Критерии отбора товаров для печати
-
-Для печати ценников и этикеток можно отобрать товары по различным критериям (по позициям номенклатуры, по группе номенклатуры, по наличию товара на складе и т.д.).
-
-> Пример. Ценники и этикетки необходимо напечатать для товаров, которые есть в наличии на складе **Торговый зал**, для которых назначен штрихкод и назначена розничная цена.
-
-- Нажмите на кнопку **Показать отбор** в обработке.
-- В появившемся списке полей отбора укажите следующие параметры.
-- Установите флаг в полях **Только со штрихкодом**, **Только  с ценами**, **Только с остатками на складах**.
-- В поле **Склад** укажите конкретный склад, на котором будут контролироваться остатки (в нашем примере - Торговый зал). Если склад не указан, то остатки контролируются на всех складах.
-- В поле **Вид цены** укажите конкретный вид цены (розничная).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe65eec2bfb7"></a>
-### Заполнение списка товаров для печати
-
-Нажмите на кнопку **Товары** - **Заполнить по отбору**. Будет заполнен список товаров в соответствии с указанными параметрами отбора. При этом будут автоматически заполнена следующая информация по каждому товару.
-
-- В поле **Штрихкод** будет заполнена информация о штрихкоде товара. Если учет товаров ведется с детализацией по характеристикам и упаковкам и для каждой характеристики (упаковки) задан штрихкод, то по товару будет заполнено несколько записей по каждой характеристике и упаковке товара.
-- В поле **Цена** будет заполнена информация о цене товара в соответствии с тем видом цен, который задан в обработке печати ценников и этикеток.
-- В поле **Шаблон ценника** будет заполнен тот шаблон ценника, который определен для того вида номенклатуры, к которому относится товар.
-- В поле **Шаблон этикетки** будет заполнен тот шаблон этикетки, который определен для того вида номенклатуры, к которому относится товар.
-- В полях **Количество ценников** (**Количество этикеток**) заполняется заданное количество ценников и этикеток. Задать количество ценников (этикеток) можно с помощью команд **Установить количество ценников** (**Установить количество этикеток**). Если количество не задано, то будет напечатан один ценник (этикетка) на каждый товар.
-- В поле **На складе** отображается количество товаров на указанном в обработке складе. Если это поле заполнено, то количество этикеток автоматически устанавливается равным количеству товаров на складах.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe65eec2bfba"></a>
-### Формирование новых штрихкодов
-
-- Используя возможности отбора установите отбор по товарам, для которых не назначен штрихкод.
-- Нажмите в группе **Товары** на кнопку **Заполнить по отбору**. Будет заполнен список товаров, по которым не задан штрихкод.
-- Выделите товары в списке.
-- В командной панели списка выберите команду **Установить** - **Новый штрихкод EAN-13, если штрихкод не заполнен**.
-- Для выделенных товаров в списке будет сформирован новый штрихкод.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe65eec2bfbc"></a>
-### Задание нового шаблона для печати
-
-- В списке заполненных товаров выделите те товары, для которых нужно назначить новый шаблон печати ценника (этикетки), используя стандартные возможности 1С:Предприятия. Для выделения всех товаров в списке используется сочетание клавиш CTRL+A.
-- Нажмите на кнопку **Установить** и выберите нужный пункт: **Шаблон ценника** или **Шаблон этикетки**.
-- В появившемся диалоговом окне выберите нужный шаблон ценника (этикетки).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe65eec2bfbe"></a>
-### Печать ценников и этикеток
-
-- В списке заполненных товаров установите отметку у тех товаров, по которым нужно распечатать ценники (этикетки). Для установки отметки по нескольким товарам используйте кнопки на командной панели: **Выбрать все**, **Выбрать выделенные**, **Исключить выделенные**.
-- Нажмите кнопку **Печать**.
-- Будет сформирован файл для просмотра формы, подготовленной для печати ценников (этикеток).
-- Нажмите на кнопку **Печать**.
-
-Отметку выбора для печати можно установить только для тех товаров, для которых определен хотя бы один шаблон для печати: ценника или этикетки.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПечатьЭтикетокИЦенников.Form.ФормаТовары` · файл: `DataProcessors/ПечатьЭтикетокИЦенников/Forms/ФормаТовары/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Pechat-etiketok-i-cennikov.md b/Pechat-etiketok-i-cennikov.md
deleted file mode 100644
index aaac09c..0000000
--- a/Pechat-etiketok-i-cennikov.md
+++ /dev/null
@@ -1,41 +0,0 @@
-Рабочее место предназначено для печати ценников и этикеток на товары. Ценники и этикетки  печатаются в соответствии с шаблонами. Для различных видов товаров можно дополнительно создать свои [[шаблоны|Шаблоны этикеток и ценников]], по которым они будут напечатаны.
-Создание (редактирование) шаблонов этикеток и ценников осуществляется в разделе **НСИ и администрирование** - **Печатные формы, отчеты и обработки - Печатные формы** по гиперссылке **Шаблоны этикеток и ценников**.
-Запуск обработки осуществляется в разделе **Продажи** из списка команд панели действий **Сервис**.
-
-**Особенности работы:**
-
-- Команда **Показать отбор** позволяет отобрать товары по различным критериям (по позициям номенклатуры, по группе номенклатуры, по наличию товара на складе и т.д.).
-- Команда **Показать режим заполнения** позволяет отобразить дополнительные данные о режимах заполнения  ценников и этикеток (при условии выбора режима печати **Печать этикеток и ценников**).
-
-- Команда **Установить для выделенных строк** позволяет назначить для выделенных строк обработки те печатные формы этикеток и ценников, для которых установлен набор предопределенных шаблонов (команды **Шаблон этикеток** и **Шаблон ценников**).
-
-- Печать как **По виду цен** так и **По розничному магазину** в зависимости от установленного пользователем положения переключателя.
-
-- Возможность добавления в шаблон дополнительной цены (например, новая и старая). Благодаря чему в форме обработки появляется новая колонка **Цена (дополнительно)** в которой потребуется указать новую цену товара.
-
-- Доступна возможность самостоятельного разбиения строки товара на несколько с помощью специальной команды **Разбить строку**. При этом при изменении упаковки вручную количество также будет откорректировано.
-
-- Добавление товаров в ручную или с помощью штрихкода (если у товара штрихкод не задан, он может быть определен при помощи команды **Новый штрихкод EAN 13, если штрихкод не заполнен**).
-
-Печать этикеток и ценников осуществляется при помощи соответствующей команды из документов поступления товаров ([[Приобретение товаров и услуг]], [[Приходный ордер на товары]], [[Перемещение товаров]]).
-
-Отметку выбора для печати можно установить только для тех товаров, для которых определен хотя бы один шаблон для печати: ценника или этикетки.
-
-При печати этикеток для упаковок, доступны следующие алгоритмы заполнения:
-
-- Базовыми упаковками - выбирается наименьшая упаковка товара.
-- Минимально возможным числом упаковок - выбираются максимально возможные упаковки.
-- По складской группе упаковок - пользователь указывает складскую группу упаковок (например, коробки).
-
-[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e397aa39a8305f)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e397aa39a8305f"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как распечатать этикетки для нескольких товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:21)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПечатьЭтикетокИЦенников` · файл: `DataProcessors/ПечатьЭтикетокИЦенников/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Pechat-razdela-B-spravki-k-TTN.md b/Pechat-razdela-B-spravki-k-TTN.md
deleted file mode 100644
index bff7c05..0000000
--- a/Pechat-razdela-B-spravki-k-TTN.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
-# Печать раздела "Б" справки к ТТН
-
-Обработка формирует печатную форму раздела "Б" справки к [[исходящей ТТН|Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПечатьРазделаБСправкиТТН` · файл: `DataProcessors/ПечатьРазделаБСправкиТТН/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Perechislenie-NDS-v-byudzhet-po-otdelnym-operaciyam.md b/Perechislenie-NDS-v-byudzhet-po-otdelnym-operaciyam.md
deleted file mode 100644
index 767c5fe..0000000
--- a/Perechislenie-NDS-v-byudzhet-po-otdelnym-operaciyam.md
+++ /dev/null
@@ -1,13 +0,0 @@
-Журнал предназначен для контроля оплаты НДС в бюджет по отдельным операциям. В журнале предусмотрен отбор по типам документов и хозяйственным операциям, по организации и статусу уплаты.
-
-Для переключателя **Неоплаченные** показываются документы, по которым не зарегистрирована оплата НДС в бюджет.
-Для переключателя **Неподтвержденные** показываются заявления о ввозе, по которым не подтверждена оплата в бюджет: не заполнены дата и номер отметки о регистрации оплаты.
-
-Из формы журнала можно создать документ оплаты ([[Списание безналичных денежных средств]] или [[Заявку на расходование денежных средств|Заявка на расходование денежных средств]]) либо указать реквизиты платежного документа вручную.
-Для заявлений о ввозе можно указать номер отметки налогового органа и дату подтверждения оплаты.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПеречислениеНДСВБюджетПоОтдельнымОперациям` · файл: `DataProcessors/ПеречислениеНДСВБюджетПоОтдельнымОперациям/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Peredacha-tovarov-hranitelyu.md b/Peredacha-tovarov-hranitelyu.md
deleted file mode 100644
index 12c4734..0000000
--- a/Peredacha-tovarov-hranitelyu.md
+++ /dev/null
@@ -1,58 +0,0 @@
-Документ предназначен для отражения в учете факта передачи товаров на ответственное хранение.
-Право собственности на товары остается у поклажедателя.
-
-Возможность использования схемы передачи товаров на ответственное хранение определяется функциональной опцией  **Передача на ответственное хранение с правом продажи** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**.
-
-Для удобства работы менеджеров с клиентами, в системе предусмотрена возможность оформления документов передачи с помощью рабочего места [[Помощника продаж|Помощник продаж]].
-- [Оформление документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90a72b9cfb3ec)
-- [Распоряжения на оформление](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fc826ef6c03f)
-- [Оформление отгрузки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fc85035b14f2)
-- [Учет многооборотной тары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fd610f3d820c)
-- [Контроль остатков](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90a73c8cfc55c)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fd631dae1477)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90a72b9cfb3ec"></a>
-### Оформление документа
-
-В документе указывается информация о [[клиенте|Партнеры]], которому осуществляется отгрузка товаров, условия передачи на хранение, [[договор с контрагентом|Договоры с контрагентами]] и список товаров.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fc826ef6c03f"></a>
-### Распоряжения на оформление
-
-Документы передачи товаров могут быть оформлены на основании ранее оформленных [[заказов клиентов|Заказ клиента]] с соответствующей операцией.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fc85035b14f2"></a>
-### Оформление отгрузки
-
-Порядок заполнения передачи товаров при вводе на основании заказа клиента регулируется функциональной опцией **Порядок оформления накладных и расходных ордеров**.
-При варианте **"Сначала накладные, затем ордера"** документ передачи заполняется всеми позициями заказа, по которым не оформлена передача. Такой вариант заполнения всегда используется для неордерных складов.
-При варианте **"Сначала ордера, затем накладные"** документ передачи заполняется позициями заказа, по которым оформлены складские ордера, но не оформлена передача.
-
-При попытке отразить передачу товаров сверх заказа проведение документа будет заблокировано (оформление данной отгрузки будет доступно только пользователю с установленными правами - **Реализация сверх заказа**).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fd610f3d820c"></a>
-### Учет многооборотной тары
-
-В случае использования функционала предназначенного для работы с многооборотной тарой (включена функциональная опция **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**) в документ передачи автоматически подставляется необходимая тара, если в карточке [[номенклатуры|Номенклатура — ФормаЭлемента]] указано, что она поставляется в многооборотной таре, а также при условии использования опции **Предлагать дополнить документы многооборотной тарой**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90a73c8cfc55c"></a>
-### Контроль остатков
-
-При проведении документа **Передачи товаров хранителю** осуществляется контроль остатков в соответствии с наличием товаров на указанном в документе складе. Контроль остатков при проведении документа не зависит от того, используется ли на складе ордерная схема отгрузки или нет.
-
-Если на складе используется ордерная схема отгрузки товаров, то фактическая отгрузка товаров осуществляется при оформлении документа [[Расходный ордер на товары]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fd631dae1477"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как оформить заказ клиента, если необходимо зарезервировать товар на нескольких складских территориях?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:06)
-- [Как оформить отгрузку товара по заказу клиента?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:11)
-- [Как оформить операцию отгрузки товаров в том случае, если выписка документов отгрузки оформляется менеджерами, а фактическая отгрузка товаров производится кладовщиками?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:15)
-- [Наша компания торгует кабельной продукцией. Товар поступает в бухтах, каждая из которых имеет определенный метраж кабеля. Как оформить заказ клиента в этом случае?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:24)
-- [Как оформить отгрузку товаров с адресного склада?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:03)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ПередачаТоваровХранителю` · файл: `Documents/ПередачаТоваровХранителю/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Peredacha-tovarov-mezhdu-organizaciyami-FormaDokumenta.md b/Peredacha-tovarov-mezhdu-organizaciyami-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index 0a9edb4..0000000
--- a/Peredacha-tovarov-mezhdu-organizaciyami-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,147 +0,0 @@
-# Передача товаров между организациями
-
-Документ предназначен для оформления передач товаров между организациями работающими по схеме **Интеркампани**.
-
-Доступность документа определяется функциональной опцией **Передачи товаров между организациями** из раздела **НСИ и администрирование** - **Предприятие - Организации**.
-
-Предусмотрены следующие варианты оформления передачи товаров между организациями (определяются видом **Операции**, установленном в документе):
-
-- **Реализация товаров в другую организацию** - товар одной организации будет передан другой организации на условиях купли-продажи.
-- **Передача на комиссию в другую организацию** - товар одной организации будет передан другой организации на условиях комиссии.
-
-[[Заполнение документа|Передача товаров между организациями]]
-
-[[Основное|Передача товаров между организациями]]
-
-[[Валюты документа|Передача товаров между организациями]]
-
-[[Товары|Передача товаров между организациями]]
-
-[[Дополнительно|Передача товаров между организациями]]
-
-[[Зачет оплаты|Передача товаров между организациями]]
-
-[[Печатные формы|Передача товаров между организациями]]
-
-[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Передача товаров между организациями]]
-
-[[Материалы на ИТС|Передача товаров между организациями]]
-
----
-- [Зачет аванса](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0dacc6a86)
-- [Отражение услуг](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0dacc6a89)
-- [Определение цен](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0dacc6a8b)
-- [Оформление непрямых расчетов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0dacc6a99)
-- [Оформление расчетов через отдельного контрагента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0dacc6a9c)
-- [Оформление документов оплаты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0dacc6a9f)
-- [Оформление счета-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0dacc6a90)
-- [Оформление реализации табачной продукции](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e935b6c5ee484e)
-- [Печать документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0dacc6a95)
-- [Загрузка данных из терминала сбора данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0dacc6aa3)
-- [Добавление данных с помощью сканера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0dacc6aa5)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0dacc6a86"></a>
-### Зачет аванса
-
-Зачет непривязанных к расчетным документам оплат можно выполнить используя помощник **Зачет оплат**. Помощник открывается командой **Зачет оплаты** в командной панели документа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0dacc6a89"></a>
-### Отражение услуг
-
-Для оформления услуг в табличной части **Товары**, необходимо указать услуги. Данная возможность доступна, если документ оформляется с операцией **Реализация товаров в другую организацию** (передать на комиссию услугу нельзя).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0dacc6a8b"></a>
-### Определение цен
-
-Цены для передачи между организациями можно зарегистрировать заранее с помощью документа [[Установка цен номенклатуры|Виды цен поставщиков]]. В качестве вида цен может быть использован любой вид цен, зарегистрированный в справочнике [[Виды цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]]. Для вида цен должен быть установлен флаг **Используется при передаче между организациями**.
-
-- Если в системе используется один вид цен для перепродажи между организациями, то он автоматически заполнится при вводе нового документа передачи.
-- Если используется несколько видов цен, то необходимо выбрать нужный вид цен в соответствующем поле **Вид цен**.
-
-Для выбора будут доступны те виды цен, для которых совпадает указание флага **Цена включает НДС** в карточке вида цены и в документе **Передача товаров** на странице **Дополнительно**.
-
-Цены, по которым товар перепродается между организациями может быть указана в табличной части документа вручную.  Предусмотрена также возможность автоматического заполнения значения цен в соответствии с указанным видом цен: **Заполнить** - **Заполнить цены по виду цен**. Если необходимо заполнить цены на товары в табличной части по разным видам цен, то следует использовать команду **Заполнить цены выделенных строк по виду цен**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0dacc6a99"></a>
-### Оформление непрямых расчетов
-
-В системе предусмотрена возможность проводить операции **Интеркампани** через посредника (непрямые расчеты между организациями). В документах операций **Интеркампани** можно указать посредника, который будет участвовать во взаиморасчетах с организациями. На этого посредника будут оформлены все предусмотренные программой документы.
-
-При непрямых расчетах в программе не предусмотрен контроль полноты отражения операций по оплате поставщику и поступлению оплаты от клиента. Такой контроль пользователь должен осуществлять самостоятельно с помощью отчетов по расчетам с клиентами и поставщиками (например, с помощью отчетов **Состояние расчетов с клиентами**, **Состояние расчетов с поставщиками**).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0dacc6a9c"></a>
-### Оформление расчетов через отдельного контрагента
-
-Для оформления непрямых расчетов в документе необходимо установить флаг **Посредник**. После этого в форме документа будет доступно указание **Посредника** и **Контрагента**, через которого осуществляется расчеты, а так же договоры, в рамках которых осуществляются расчеты, номер и дата входящего документа и счет-фактуры.
-
-После выполнения операции у организации-получателя образуется долг перед контрагентом, у контрагента, в свою очередь, образуется долг перед организацией-отправителем. Отражение оплат денежных средств контрагенту от организации-получателя и поступление денежных средств от контрагента на счета организации-отправителя, осуществляется обычным способом, например, с помощью документов **Поступление безналичных денежных средств** или **Списание безналичных денежных средств**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0dacc6a9f"></a>
-### Оформление документов оплаты
-
-На основании данных о межфирменных продажах можно оформить документ **Заявка на расхдование денежных средств** (при условии использования предприятием механизмов планирования денежных средств). В документе оплаты устанавливается соответствующий вид операции **Оплата ДС в другую организацию**.
-
-Заявка может быть создан на основании документа **Передача товаров** с установленными видами операции **Передача до реализации** и **Передача после реализации**. В случае оформления операции передачи на комиссию между организациями заявка на оплату вводится на основании документа **Отчет по комиссии между организациями**. Порядок оформления документа оплаты при передаче товаров между организациями должен быть следующим.
-
-- На странице **Дополнительно** документа выберите вид предполагаемой оплаты в поле **Оплата**: наличная, безналичная или любая.
-- Укажите дату предполагаемой оплаты в поле **Дата платежа**.
-- Нажмите на кнопку **Создать на основании** и выберите пункт меню **Заявка на расходование ДС**.
-- Будет создан новый документ **Заявка на расходование денежных средств**.
-
-Если передача товара осуществляется через посредника (установлен флаг **Расчеты через посредника**), то при оформлении документа фиксируются данные двух счетов-фактур. На странице **Посредник** указываются номера и даты счета-фактуры, оформленной между посредником и получателем. А счет-фактура между отправителем и посредником оформляется отдельным документом **Счет-фактура** по гиперссылке **Создать счет-фактуру**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0dacc6a90"></a>
-### Оформление счета-фактуры
-
-- После проведения документа нажмите на гиперссылку **Оформить счет-фактуру**.
-- В появившейся диалоговой форме можно указать номера и даты платежно-расчетных документов, если была произведена предоплата.
-- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** для регистрации счета-фактуры.
-- После регистрации в документе отобразится гиперссылка на созданный счет-фактуру.
-
-Не требуется выставление счета-фактуры для операции **Передача на комиссию в другую организацию**.
-
-Для того чтобы распечатать счет-фактуру нажмите на кнопку **Печать** и выберите печатную форму счета-фактуры: **Счет -фактура** или **Счет-фактура (в валюте)**.
-
-Информация в счете-фактуре автоматически изменяется при изменении документа. Внесение изменений, которые не отражены в документе (например, изменение списка платежных документов) возможно только при отключенном флаге **Выставлен**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e935b6c5ee484e"></a>
-### Оформление реализации табачной продукции
-
-Если включена функциональная опция **Вести учет табачной продукции** и наступил срок оформления продаж табачной продукции с обязательным указанием кодов маркировки, то продажа маркированной табачной продукции осуществляется с обязательным указанием кодов маркировки.
-
-Перед выполнением продаж табачной продукции если включен обязательный контроль статусов кодов маркировки, то требуется настроить сертификаты ЭЦП для авторизации в ИС МОТП.
-
-Подбор маркированной табачной продукции производиться в специализированной форме проверки и подбора табачной продукции (`DataProcessor.ПроверкаИПодборТабачнойПродукцииМОТП.Form.ПроверкаИПодбор`) помощью сканера штрихкодов, позволяющих считывать штриховые коды формата DataMatrix. Документ с табачной продукцией необходимо передавать контрагенту через ЭДО.
-
-Поведение системы при оформлении продаж табачной продукции изменяется в зависимости от настройки **Дата ввода обязательной маркировки табачной продукции**. С момента наступления установленной даты для маркируемой табачной продукции будет запрашиваться ввод кодов маркировки.
-
-Удаление и редактирование кодов маркировки табачной продукции производится по команде **Подбор и сканирование табачной продукции**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0dacc6a95"></a>
-### Печать документов
-
-На странице **Дополнительно** заполните все необходимые данные для формирования печатной формы документа (гиперссылка **Реквизиты печати ТОРГ 12**). Укажите информацию о грузоотправителе, грузополучателе товара, данные о доверенности, если это необходимо и т.д.
-
-- В форме документа нажмите на кнопку **Печать**.
-- Документ может быть распечатан по форме **М-15** и **Торг-12**, а также **УПД** - универсального передаточного документа.
-
-По документу **Передача товаров** может быть зарегистрирована и распечатана **Счет-фактура**. Для регистрации счета-фактуры нажмите на кнопку **Оформить  счет-фактуру** в форме документа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0dacc6aa3"></a>
-### Загрузка данных из терминала сбора данных
-
-Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Еще** - **Загрузить товары из ТСД**.
-Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполниться данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из теминала будет получен штрих код не зарегистрированый в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda0dacc6aa5"></a>
-### Добавление данных с помощью сканера
-
-Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
-
-Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, необходимо воспользоваться командой табличной части **Еще** - **Найти товар по штрих коду**. Далее в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет установлен курсор). Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ПередачаТоваровМеждуОрганизациями.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПередачаТоваровМеждуОрганизациями/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Peredacha-tovarov-mezhdu-organizaciyami.md b/Peredacha-tovarov-mezhdu-organizaciyami.md
deleted file mode 100644
index 66741b6..0000000
--- a/Peredacha-tovarov-mezhdu-organizaciyami.md
+++ /dev/null
@@ -1,100 +0,0 @@
-Документ предназначен для оформления передач товаров между организациями работающими по схеме **Интеркампани**.
-
-Доступность документа определяется функциональной опцией **Передачи товаров между организациями** из раздела **НСИ и администрирование** - **Предприятие - Организации**.
-
-Предусмотрены следующие варианты оформления передачи товаров между организациями (определяются видом **Операции**, установленном в документе):
-
-- **Реализация товаров в другую организацию** - товар одной организации будет передан другой организации на условиях купли-продажи.
-- **Передача на комиссию в другую организацию** - товар одной организации будет передан другой организации на условиях комиссии.
-- [Заполнение документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45859234229f5)
-- [Основное](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51bd52126d688)
-- [Валюты документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e6030d770b5b71)
-- [Товары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45859522aada5)
-- [Дополнительно](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e458594504bdf5)
-- [Зачет оплаты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5f0c2c7552f3b)
-- [Печатные формы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e4585a421067b5)
-- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81b00f7ed76)
-- [Материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39accf5589f34)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45859234229f5"></a>
-### Заполнение документа
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51bd52126d688"></a>
-### Основное
-
-В документе указывается информация о тех организациях, между которыми необходимо оформить передачу товаров, [[договор|Договоры между организациями]], в рамках которого осуществляются взаиморасчеты, и склад, с которого надо списать товар одной организации и принять товар другой организации.
-
-Цены для передачи между организациями можно зарегистрировать заранее с помощью документа **Установка цен номенклатуры**. В качестве вида цен может быть использован любой вид цен, зарегистрированный в справочнике [[Виды цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]] (для вида цен должен быть установлен флаг **При передаче между организациями**).
-
-Для оформления непрямых расчетов в документе необходимо установить флаг **Посредник**. После этого в форме документа будет доступно указание **Посредник** и **Контрагент**, через которого осуществляются расчеты, а так же договоров расчета, номера и дата входящего документа и счет-фактуры.
-
-После выполнения операции у организации-получателя образуется долг перед контрагентом, у контрагента, в свою очередь, образуется долг перед организацией-отправителем. Отражение оплат денежных средств контрагенту от организации-получателя и поступление денежных средств от контрагента на счета организации-отправителя, осуществляется обычным способом, например, с помощью документов [[Поступление безналичных денежных средств]] или [[Списание безналичных денежных средств]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e6030d770b5b71"></a>
-#### Валюты документа
-
-Для изменения валюты документа, валюты взаиморасчетов и курса взаиморасчетов следует использовать гиперссылку **Валюты**.
-
-При изменении валюты документа будет предложено пересчитать цены и суммы документа. Пересчет производится по курсу на дату документа.
-При изменении валюты взаиморасчетов курс будет рассчитан автоматически, а указанная сумма взаиморасчетов будет распределена по строкам документа.
-При изменении курса сумма взаиморасчетов будет рассчитана автоматически.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45859522aada5"></a>
-### Товары
-
-Список товаров, которые передаются между организациями, может быть заполнен вручную или автоматически с помощью кнопки **Заполнить**. Предусмотрены различные варианты заполнения табличной части документа в зависимости от вида оформляемой операции передачи товаров между организациями. При автоматическом заполнении используются данные об остатках, рассчитанные на дату документа.
-
-В табличную часть можно подобрать товары, которые имеются на указанном в документе складе у организации-отправителя (**Подобрать по остаткам товаров у отправителя**) или **Подобрать по отрицательным остаткам у получателя**, если на предприятии не контролируются остатки товаров организаций и товары можно продать от имени любой организации (не настроена схема интеркампани).
-В документе фиксируется информация о ценах, по которым товар будет передан между организациями. Используются только те [[виды цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]], у которых установлен флаг **Использовать при передаче между организациями**. Если на предприятии определен только один такой вид цен, то он будет автоматически заполнен в документе (**Заполнить цены по виду цен**). Если для расчета между организациями определено несколько видов цен, то необходимо выбрать нужный вид цен в документе **Заполнить цены выделенных строк по виду цен**).
-
-В табличной части указывается **Назначение** для тех товаров, которые ранее были закуплены под назначение для организации-получателя.
-
-Для прослеживаемых товаров обязательны для заполнения поля **Количество по РНПТ** и **Номер ГТД**. Если единица измерения номенклатуры совпадает с единицей прослеживаемости, то количество по РНПТ заполняется по количеству.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e458594504bdf5"></a>
-### Дополнительно
-
-На закладке заполняется информация о применяемом способе налогообложения (**Налогообложение**) в соответствии с той системой, которая применяется для организации-отправителя.
-
-В списке видов цен, показываются только те цены, у которых флаг учета НДС совпадает с флагом, указанном в документе на закладке **Дополнительно** - **Цена включают НДС**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5f0c2c7552f3b"></a>
-### Зачет оплаты
-
-Зачет оплаты производится для операции **Реализация товаров в другую организацию** и выполняется на закладке **Основное**. Зачет оплаты может быть выполнен на стороне отправителя и получателя товаров. При выполнении зачета оплаты на стороне отправителя система предложить провести зеркальный зачет оплаты на стороне получателя, и наоборот.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e4585a421067b5"></a>
-### Печатные формы
-
-Предусмотрена печать документов: документа отгрузки товаров от имени организации-отправителя (Торг-12) и документа поставки товаров в организацию-получатель (М-15).
-Также для документа может быть оформлен и распечатан счет-фактура о продаже товаров организации-отправителя.
-
-Счет-фактура оформляется только в случае оформления операции перепродажи товаров между организациями. При оформлении операции передачи на комиссию счет-фактура оформляется после фиксации факта продажи товаров по документу [[Отчет по комиссии между организациями]]. Долг между организациями и необходимость оформления расчетов между организациями также возникает только при оформлении операции перепродажи товаров.
-
-Расчет между организациями за переданные товары может оформляться как наличными, так и перечислением денежных средств с расчетного счета одной организации на расчетный счет другой организации. В случае если предприятием используется функционал планирования денежных средств, то доступна возможность формирования из группы команд **Создать на основании** документа [[Заявка на расходование денежных средств]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81b00f7ed76"></a>
-### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
-
-Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомится [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39accf5589f34"></a>
-### Материалы на ИТС
-
-Подробное описание порядка работы с документом приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:IntercompanySales:IntercompanySalesRegistration](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-Описание порядка оформления электронных документов приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:EDocuments:ExchangeWithPartners](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-[Как ограничить список тех организаций, которые имеют право продавать чужой товар (товар, принадлежащий другой организации)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:01)
-
-[Как производится контроль остатков на складах? Остатки контролируются по каждому складу, по всем складам или по каждой конкретной организации?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:03)
-
-[В какой момент рассчитывается себестоимость при поступлении и отгрузке товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:04)
-
-Особенности передачи между организациями товаров, подконтрольных государственным информационным системам, описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:IntercompanySales:GosISIntercompany](https://its.1c.ru/db/utdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ПередачаТоваровМеждуОрганизациями` · файл: `Documents/ПередачаТоваровМеждуОрганизациями/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Peredacha-tovarov.md b/Peredacha-tovarov.md
deleted file mode 100644
index b11a169..0000000
--- a/Peredacha-tovarov.md
+++ /dev/null
@@ -1,296 +0,0 @@
-Документ предназначен для отражения в учете факта передачи товаров на ответственное хранение.
-Право собственности на товары остается у поклажедателя.
-
-Возможность использования схемы передачи товаров на ответственное хранение определяется одной из функциональных опций:
-
-- **Передача на ответственное хранение с правом продажи** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**
-- **Передача на комиссию (версия 2.5)** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**
-- **Производство на стороне (версия 2.5)** в разделе **НСИ и администрирование - Производство - Переработка на стороне**
-
-Для удобства работы менеджеров с клиентами, в системе предусмотрена возможность оформления документов передачи с помощью рабочего места [[Помощника продаж|Помощник продаж]].
-
-[[Оформление документа|Передача товаров хранителю]]
-
-[[Распоряжения на оформление|Передача товаров хранителю]]
-
-[[Оформление отгрузки|Передача товаров хранителю]]
-
-[[Учет многооборотной тары|Передача товаров хранителю]]
-
-[[Контроль остатков|Передача товаров хранителю]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Передача товаров хранителю]]
-
----
-- [Заполнение документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fd6400c8acda)
-- [Подбор партнера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fd6413d32000)
-- [Заполнение информации о юридическом или физическом лице партнера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fdecb057fccf)
-- [Заполнение складов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fdee349cf5cf)
-- [Валюта документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe11b342e106)
-- [Заполнение информации о договоре](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90a7871f9246c)
-- [Оформление документа на основании нескольких заказов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8febfc03df0f6)
-- [Заполнение товарной части документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fdefd8bdc16f)
-- [Заполнение информации о товарах](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fdeee3ba0fcf)
-- [Уточнение цен](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e904366b231b24)
-- [Оформление передачи по разным ценам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe0b76a25570)
-- [Заполнение из терминала сбора данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe0bf7aadd8f)
-- [Заполнение с помощью сканера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe0dd3ab5026)
-- [Заполнение с помощью электронных весов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe0e4875af50)
-- [Заполнение серий и сроков годности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e914c18e3b4e6a)
-- [Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe124e60d00f)
-- [Доставка](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe19abdd565c)
-- [Заполнение расширенной информации для печати документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8feb4a7ee7ed6)
-- [Оформление транспортной накладной](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe1e3e4b0f2d)
-- [Печатные формы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fec0f3143426)
-- [Оформление поступления товаров от хранителя](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90a74e9630bac)
-- [Оформление поступления товаров от комиссионера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec754d18c8b11a)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fd6400c8acda"></a>
-### Заполнение документа
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fd6413d32000"></a>
-### Подбор партнера
-
-В документе указывается тот **партнер**, для которого оформляется документ передачи товаров. После выбора партнера автоматически заполняется информация о соглашении по операции **Передачи на хранение с правом продажи**, которое было заключено с клиентом и автоматически заполняются условия передачи.
-
-При передаче переработчику соглашения не используются.
-
-Алгоритм автоматической подстановки соглашения следующий:
-
-- Если для партнера действует единственное индивидуальное соглашение, то подставляется оно.
-- Если таких индивидуальных соглашений несколько, то пользователь должен сам выбрать то индивидуальное соглашение, по которому оформляется документ.
-- Если для партнера не зарегистрировано индивидуальных соглашений, то определяется сегмент, к которому принадлежит партнер и то типовое соглашение, которое действует для данного сегмента.
-- Если это типовое соглашение единственное, то оно подставляется автоматически.
-- Если таких типовых соглашений несколько, то пользователь должен самостоятельно выбрать типовое соглашение.
-
-Для выбора доступны:
-
-- Индивидуальные соглашения с клиентом;
-- Типовые соглашения для сегментов, в которые входит партнер, указанный в документе передачи товаров;
-- Типовые соглашения, в которых сегмент партнеров не указан.
-
-В списке для выбора соглашений по умолчанию отображаются только действующие соглашения, то есть дата начала, действия которых меньше, а дата окончания действия больше даты документа **Передача товаров**.
-
-После выбора соглашения в документе заполняется следующая информация:
-
--  **Организация, Виды цен**, если они были указаны в соглашении;
-- Для операции **Передача на комиссию** вид цены берется из **Вид цен учетный** в договоре с комиссионером;
-- **Валюта документа** устанавливается равной той валюте, которая указана в соглашении;
-- При выборе индивидуального соглашения дополнительно может быть заполнена информация о **Контрагенте**, если он определен в соглашении.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fdecb057fccf"></a>
-### Заполнение информации о юридическом или физическом лице партнера
-
-Информация о контрагенте в документе заполняется автоматически, если с партнером определены условия, по которым все документы заполняются от имени определенного юридического или физического лица (контрагента). Эти условия определяются в индивидуальном соглашении (в индивидуальном соглашении указан контрагент). В этом случае изменить информацию о контрагенте нельзя.
-
-Если по условиям работы с партнером документы можно оформлять от имени любого контрагента (в индивидуальном соглашении не указан контрагент или партнер работает в соответствии с типовым соглашением), то информация о контрагенте заполняется непосредственно в документе **Передача товаров**.
-
-При этом в зависимости от условий работы с партнером  можно предложить следующие варианты:
-
-- Для партнера определен *только один контрагент*, от имени которого можно оформлять документы. В этом случае после выбора партнера информация о контрагенте заполнится автоматически и дополнительных действий производить не надо.
-- Для партнера определено *несколько его юридических или физических лиц (контрагентов)*, с которыми можно оформлять документы. В этом случае требуется выбрать контрагента из списка.
-- *Список юридических лиц (контрагентов)* определяется для группы партнеров. Любой из партнеров, входящих в эту группу, может оформлять документы от имени всех тех контрагентов, которые заданы для данной группы. В этом случае в списке выбора контрагентов устанавливается флаг **"Включая контрагентов родителей"**. В списке будут показаны те контрагенты, которые указаны для той группы партнеров, в которую входит партнер, указанный в документе.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fdee349cf5cf"></a>
-### Заполнение складов
-
-В поле **Склад** заполняется информация о той складской территории, с которой предполагается отгрузить товар клиенту. Складская территория может быть разделена на несколько помещений. Используя ордерную схему отгрузки товаров в дальнейшем можно произвести фактическую отгрузку с различных помещений, которые объединены в складскую территорию.
-
-- Если отгрузка товаров  будет производиться с одной складской территории, то в поле **Склад** выбирается тот склад, с которого будет производиться отгрузка товаров.
-- Если необходимо  отгрузить товар с нескольких складских территорий, то в поле **Склад** необходимо выбрать группу складов, в которую входят складские территории, с которых  необходимо обеспечить отгрузку товаров.
-
-Группу складов можно выбрать только в том случае, если в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи** включена функциональная опция **Реализация товаров с нескольких складов**.
-
-Информацию о складах в табличной части документа можно заполнить вручную для каждого товара. При выборе склада показывается информация об остатках на каждом складе, которые входят в указанную группу.
-При использовании подбора товаров информация о складе в табличной части будет заполнена автоматически.
-Для быстрого заполнения складов в табличной части можно воспользоваться командой **Заполнить склад**, расположенной в меню **Еще**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe11b342e106"></a>
-### Валюта документа
-
-Для изменения валюты документа следует использовать поле **Валюта**.
-
-При изменении валюты будет выполнен пересчет цены и суммы документа. Пересчет производится по курсу на дату документа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90a7871f9246c"></a>
-### Заполнение информации о договоре
-
-Информация о договоре с контрагентом заполняется автоматически, если в информационной базе зарегистрирован единственный действующий договор с типом взаимоотношений **С хранителем** либо **С переработчиком** либо **С комиссионером** и сведениями об **Организации**, **Контрагенте** и **Валюте** соответствующими указанным в документе передачи товаров.
-В противном случае договор указывается вручную из списка доступных договоров.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8febfc03df0f6"></a>
-### Оформление документа на основании нескольких заказов
-
-Для этого в документе необходимо заполнить поля **Партнер**, **Контрагент**, **Соглашение**, **Организация**, **Склад**, **Договор**, **Валюта** и установить флаг **Передача по заказам**.
-После установки флага система попытается заполнить накладную еще не переданными товарами из заказов. При этом товар будет добавлен в накладную только из тех заказов, в которых значение всех указанных выше полей совпадет со значениями накладной.
-
-> Например, если в накладной указана валюта **Рубли**, а в заказе **Доллары США**, то накладная не будет заполнена товарами из такого заказа (даже при условии что все остальные поля накладной и заказа совпадут).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fdefd8bdc16f"></a>
-### Заполнение товарной части документа
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fdeee3ba0fcf"></a>
-### Заполнение информации о товарах
-
-Новая номенклатурная позиция добавляется в табличную часть путем выбора из справочника [[Номенклатура]]. Если учет товаров ведется в разрезе характеристик, то дополнительно вводится информация о характеристике номенклатуры.
-
-Для каждой номенклатурной позиции указывается количество. Если товар отгружается в упаковках, то в соответствующем поле необходимо указать упаковку товара.
-
-Товар может добавляться путем построчного ввода (кнопка **Добавить**) или с помощью диалогового окна подбора (команда **Заполнить** - [[Подобрать товары|Подбор товаров в документ продажи]]). При подборе товаров в списке можно оставить только те товары, по которым есть остаток на указанном в документе складе и зарегистрированы цены в соответствии с теми ценами, которые определены в соглашении, указанном в документе.
-
-Если передача товаров оформляется по ранее оформленному заказу, то подбор товаров в табличную часть документа производится из заказа (**Заполнить** - **Подобрать товары по заказам/ордерам**).
-Также данную возможность следует использовать для заполнения документа по результатам отгрузки на ордерных складах.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e904366b231b24"></a>
-### Уточнение цен
-
-[[Вид цены|Виды цен (Колонки прайс-листа)]], по которому будет осуществляться передача товаров, автоматически заполняется тем видом, который указан в соглашении.
-Для операции **Передача на комиссию** вид цен указывается в договоре с комиссионером (поле **Вид цен учетный**).
-Если в соглашении или договоре вид цены не определен, то он определяется непосредственно в документе.
-Для выбора доступны только те виды цен, у которых установлен флаг **Использовать при продаже**.
-При выборе вида цен автоматически рассчитывается значение цены в соответствии с зарегистрированным для данной позиции значением цены на предприятии.
-
-Для автоматического заполнения информации о ценах можно использовать процедуры заполнения цен **По условиям продаж** или **По виду цен**, вызываемых из командного меню **Заполнить цены**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe0b76a25570"></a>
-### Оформление передачи по разным ценам
-
-В одном документе передачи можно отгрузить товары по **различным видам цен**, например, часть товаров по оптовым ценам, а часть товаров по мелкооптовым ценам. Для каждой строки номенклатурной позиции можно указать тот вид цен, по которому будет отгружаться номенклатурная позиция.
-
-Отгрузить товар по разным ценам в документе передачи товаров возможно только в том случае, если в соглашении, по которому оформляется документ, определена возможность указания различных видов цен для номенклатурных позиций (указаны виды цен для ценовых групп номенклатуры или для конкретных номенклатурных позиций).
-
-Изменение цен в документе доступно только тем пользователям, для которых в [[профиле групп доступа|Профили групп доступа]] установлено разрешенное действие **Право отклонений от условий продаж**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe0bf7aadd8f"></a>
-### Заполнение из терминала сбора данных
-
-Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Еще** - **Загрузить товары из ТСД**.
-Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполниться данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из терминала будет получен штрих код не зарегистрированный в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe0dd3ab5026"></a>
-### Заполнение с помощью сканера
-
-Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
-
-Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, необходимо воспользоваться командой табличной части **Еще** - **Найти товары по штрих коду**. Далее в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет установлен курсор). Если в системе не зарегистрирован считываемый штрих код, то будет предложено его зарегистрировать и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe0e4875af50"></a>
-### Заполнение с помощью электронных весов
-
-С помощью команды табличной части документа **Получить вес**, поле **Количество** (количество упаковок) текущей строки документа заполнится весом, полученным из подключенных электронных весов. Электронные весы должны быть подключены к компьютеру, а так же настроены параметры их подключения.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e914c18e3b4e6a"></a>
-### Заполнение серий и сроков годности
-
-В табличной части документа появляется колонка, в которой пиктограммой помечаются те товары по которым необходимо указывать серии или сроки годности в следующих случаях:
-
-- Для товара выбран [[вид номенклатуры|Виды номенклатуры]], для которого на указанном в документе складе ведется учет серий и сроков годности.
-- Для товара выбран вид номенклатуры с политикой **Учет себестоимости по сериям**, с взведенным флагом **при передаче на хранение** либо **при передаче переработчику** либо **при передаче на комиссию**.
-
-Указанная пиктограмма имеет следующую цветовую индикацию:
-
-- Если пиктограмма выделена красным цветом, то по товару не указаны (или указаны не все) серийные номера или сроки годности.
-- Если пиктограмма выделена зеленым цветом, то информация по сериям указана полностью.
-
-Если склад является ордерным, то информация о сериях указывается при оформлении фактической отгрузки товаров со склада кладовщиком в документе [[Расходный ордер на товары]].
-
-- Выберите команду **Указать серии** в командной панели табличной части документа.
-- Будет открыто диалоговое окно **Регистрация серий товаров**, в которой надо указать серии и/или сроки годности.
-- Так как для товаров переданных на хранение возможно указание серий только с типом политики **Партии товаров, имеющие одинаковые номера серий (сроков годности, серийных номеров и сроков годности)** , то в форме для каждой введенной серии необходимо указать количество товара.
-
-В нижней части формы **Регистрация серий товара** выводится информация о количестве серий, которое необходимо зарегистрировать и о том, сколько серий уже зарегистрировано.
-
-Если учет затрат ведется по направлениям деятельности, при заполнении флага *Обособленно* отгрузка товаров будет осуществляться из остатков обособленных под направление деятельности, указанное в документе.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe124e60d00f"></a>
-### Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения
-
-Информация о номерах ГТД и стране происхождения заполняется автоматически в соответствии с датой поставки товаров по данному номеру ГТД и стране происхождения.
-
-Информацию о том, какие номера ГТД и страна происхождения были списаны, можно посмотреть в документе, воспользовавшись командой **Открыть виды запасов**, расположенной в меню **Еще**.
-
-> Пример.
-> 01.03.2018 поступил импортный товар **Телевизор** в количестве 10 штук.
-> Номер ГТД: 1011100010/010309/0000523/1, Страна: Китай.
-> 02.03.2018 поступил импортный товар **Телевизор** в количестве 20 штук.
-> Номер ГТД: 1011100010/020309/0000523/1, Страна: Австрия.
-> 04.03.2018 было передано на хранение 15 штук товара **Телевизор**.
-> При проведении документа будут списаны следующие номера ГТД и стран происхождения:
-> 10 штук. Номер ГТД: 1011100010/010309/0000523/1, Страна: Китай;
-> 5 штук. Номер ГТД: 1011100010/020309/0000523/1, Страна: Австрия.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe19abdd565c"></a>
-### Доставка
-
-Настройка вариантов доставки в документе вынесено на отдельную закладку. На закладке **Доставка** осуществляется уточнение способа и адреса доставки до клиента.
-Видимость данной закладки определяется функциональной опцией **Управление доставкой** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка -  Доставка**.
-
-На закладке требуется уточнить данные в следующих полях:
-
-- **Адрес доставки** - заполняется тем адресом, который указан в последнем задании на перевозку для указанного партнера или перевозчика. Если заданий на перевозку с данным партнером или перевозчиком нет, то подставляется адрес из последнего по дате создания заказа партнеру или документа передачи товаров партнеру или перевозчику. При необходимости адрес доставки может быть изменен. В списке выбора показываются все те адреса, которые зарегистрированы для партнера или перевозчика, указанного в документе.
-- **Зона передачи товара** - указывается территория или область, на которой планируется осуществление передачи товаров партнеру или перевозчику.
-- **Время передачи товара** - указывается планируемое время передачи товара партнеру или перевозчику.
-- **Перевозчик** - указывается перевозчик, который перевозит товар до партнера.
-- **Обратить внимание транспортной службы** - взводится флаг и заполняется информация, если необходимо предупредить менеджера по доставке об особых условиях перевозки.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8feb4a7ee7ed6"></a>
-### Заполнение расширенной информации для печати документа
-
-Вся информация, которая необходима для печати документа **Передача товаров хранителю**, указывается в форме, открываемой при нажатии на гиперссылку **Реквизиты печати ТОРГ12** на закладке **Дополнительно**:
-
-- **Грузоотправитель, Грузополучатель** -  в качестве грузоотправителя и грузополучателя можно выбрать любого контрагента из справочника [[Контрагенты]].
-- **Счет покупателя и Счет организации** - расчетные счета покупателя и организации, между которыми осуществляется передача товаров.
-- **Руководитель**, **Главный бухгалтер**, **Груз отпустил** - сотрудники, которые зарегистрированы в справочнике [[Физические лица]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fe1e3e4b0f2d"></a>
-### Оформление транспортной накладной
-
-Возможность создания документа [[Транспортная накладная]] в конфигурации включается опционально. Для этого необходимо  включить функциональную опцию **Товарно-транспортные накладные** в разделе **НСИ и администрирование** -  **Печатные формы, отчеты и обработки - Печатные формы**.
-
-- После проведения передачи товаров нажмите на гиперссылку **Оформить ТТН**, расположенную в нижней части формы документа.
-- В открывшейся форме создаваемого документа отредактируйте данные по транспортной накладной, если это нужно.
-- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** для регистрации транспортной накладной.
-
-При проведении передачи товаров, в котором были изменены реквизиты, важные для документа **Транспортная накладная**, будет предложено перенести изменения во все проведенные транспортные накладные, в которых данная передача товаров является документом-основанием.
-
-Возможны случаи, когда в одной транспортной накладной должны числиться несколько документов передачи товаров. Для этого нужно выбрать ту транспортную накладную, к которой нужно прикрепить документ.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fec0f3143426"></a>
-### Печатные формы
-
-Для документа предусмотрены следующие печатные формы:
-
-- Торг-12 (Товарная накладная)
-- Торг-12 (Товарная накладная с номерами ГТД)
-- М-15 (Накладная)
-- МХ-1 (Акт о приеме-передаче ТМЦ на хранение)
-- 1-Т (Товарно-транспортная накладная)
-- Транспортная накладная
-- Расходная накладная
-- Передача товаров хранителю
-- Реестр номеров ГТД
-
-Предусмотрена возможность печати одновременно нескольких печатных форм документа в нескольких экземплярах:
-
-- Для настройки списка печатных форм используется команда **Печать - Комплект документов с настройкой...**.
-- Для печати комплекта документов используется команда **Печать - Комплект документов на принтер**
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90a74e9630bac"></a>
-### Оформление поступления товаров от хранителя
-
-В списке документов установите курсор на тот документ **Передачи товаров хранителю**, по которому необходимо оформить **Поступление товаров от хранителя**.
-Нажмите на кнопку **Создать на основании** и выберите пункт **Поступление товаров от хранителя**.
-Будет создан новый документ поступления товаров, информация в котором будет заполнена в соответствии с документом передачи.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec754d18c8b11a"></a>
-### Оформление поступления товаров от комиссионера
-
-В списке документов установите курсор на тот документ **Передачи товаров комиссионеру**, по которому необходимо оформить **Поступление товаров от комиссионера**.
-Нажмите на кнопку **Создать на основании** и выберите пункт **Поступление товаров от комиссионера**.
-Будет создан новый документ поступления товаров, информация в котором будет заполнена в соответствии с документом передачи.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ОтгрузкаТоваровКлиенту.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОтгрузкаТоваровКлиенту/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Peredachi-tovarov-mezhdu-organizaciyami.md b/Peredachi-tovarov-mezhdu-organizaciyami.md
deleted file mode 100644
index 9eea780..0000000
--- a/Peredachi-tovarov-mezhdu-organizaciyami.md
+++ /dev/null
@@ -1,43 +0,0 @@
-Документ предназначен для оформления передач товаров между организациями работающими по схеме **Интеркампани**.
-
-Доступность документа определяется функциональной опцией **Передачи товаров между организациями** из раздела **НСИ и администрирование** - **Предприятие - Организации**.
-
-Предусмотрены следующие варианты оформления передачи товаров между организациями (определяются видом **Операции**, установленном в документе):
-
-- **Реализация товаров в другую организацию** - товар одной организации будет передан другой организации на условиях купли-продажи.
-- **Передача на комиссию в другую организацию** - товар одной организации будет передан другой организации на условиях комиссии.
-
-[[Заполнение документа|Передача товаров между организациями]]
-
-[[Основное|Передача товаров между организациями]]
-
-[[Валюты документа|Передача товаров между организациями]]
-
-[[Товары|Передача товаров между организациями]]
-
-[[Дополнительно|Передача товаров между организациями]]
-
-[[Зачет оплаты|Передача товаров между организациями]]
-
-[[Печатные формы|Передача товаров между организациями]]
-
-[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Передача товаров между организациями]]
-
-[[Материалы на ИТС|Передача товаров между организациями]]
-
----
-
-Список **Передачи товаров между организациями** разделен на две страницы:
-
-- на странице **Передачи и возвраты товаров между организациями** показывается список оформленных документов межфирменных продаж (передач и возвратов товаров между организациями);
-- на странице **К оформлению** в качестве распоряжений на оформление показана информация о тех запасах организации, которые были проданы от имени другой организации и по которым необходимо оформить межфирменную продажу.
-
-Новый документ создается при нажатии на кнопку **Оформить передачу (возврат) товаров**.
-
-В создаваемом документе будет автоматически установлен вид операции **Реализация товаров в другую организацию** или **Передача на комиссию в другую организацию** в зависимости от того, какой способ передачи – **Продажа** или **Передача на комиссию** – был определен для передачи товаров между организациями при создании схемы **Интеркампани**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ПередачаТоваровМеждуОрганизациями.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/ПередачаТоваровМеждуОрганизациями/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Peredannaya-vozvratnaya-tara.md b/Peredannaya-vozvratnaya-tara.md
deleted file mode 100644
index c2df6c2..0000000
--- a/Peredannaya-vozvratnaya-tara.md
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
-Отчет предназначен для анализа оборота по переданной клиентам возвратной таре и позволяет оценить количество и залоговые суммы по невозвращенной (или возвращенной не вовремя) клиентом тары, а также сроки наступления ближайших возвратов.
-Отчет доступен при включенной функциональной опции **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета**.
-
-**Особенности отчета**:
-
-- Отбор данных в зависимости от указанного в документах **[[Реализация товаров и услуг]]** сроков возвратов;
-- Отбор данных  по партнеру;
-- Отбор данных по Номенклатуре/характеристике;
-- Отбор данных по заданному документу передачи.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ПереданнаяВозвратнаяТара` · файл: `Reports/ПереданнаяВозвратнаяТара/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Peremeschenie-tovarov-FormaDokumenta.md b/Peremeschenie-tovarov-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index bf94a80..0000000
--- a/Peremeschenie-tovarov-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,123 +0,0 @@
-# Перемещение товаров
-
-Документ предназначен для отражения в системе факта перемещения товаров между складами предприятия, в том числе в финансовом учете.
-
-Документ может быть распечатан по форме ТОРГ-13 (накладной на внутреннее перемещение),  в котором указывается перечень перемещаемых товаров с наименованием характеристик и серийных номеров. При перемещении импортных товаров автоматически заполняется информация о номерах ГТД, которые были введены при поступлении.
-
-Использование документов **Перемещение товаров** определяется функциональной опцией функциональной опцией **Перемещение товаров** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Внутреннее товародвижение**.
-
-Для работы с перемещениями товаров предназначено рабочее место **Склад и доставка** - **Внутреннее товародвижение** - **Перемещения товаров**.
-
-[[Основание к оформлению|Перемещение товаров]]
-
-[[Использование статусов|Перемещение товаров]]
-
-[[Доставка|Перемещение товаров]]
-
-[[Поступление товаров на ордерном складе|Перемещение товаров]]
-
-[[Расчет себестоимости при перемещениях товаров|Перемещение товаров]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Перемещение товаров]]
-
----
-- [Заполнение списка товаров по распоряжению](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b35063fca9)
-- [Добавление товаров в документ](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b35063fcb2)
-- [Отражение стоимости товара в печатных формах](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b35063fcbd)
-- [Оформление транспортной накладной](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3c16ac98bea58)
-- [Оформление перемещений при обособленном учете запасов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b35063fcc7)
-- [Регистрация документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b35063fccb)
-- [Проверка фактического количества товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b35063fcd1)
-- [Работа с терминалом сбора данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b35063fcd3)
-- [Добавление данных с помощью сканера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b35063fcd6)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b35063fca9"></a>
-### Заполнение списка товаров по распоряжению
-
-При установке флага **Перемещение по заказу** список товары автоматически заполняется товарами распоряжений (заказов на перемещение) с аналогичными реквизитами шапки **Склад-отправитель**, **Склад-получатель**, **Подразделение**, **Организация-отправитель**, **Организация-получатель**, **Хозяйственная операция**.
-Порядок заполнения определяется настройкой в поле **Порядок оформления накладных и расходных ордеров** раздела **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Склад**, аналогично порядку заполнения при вводе перемещения товаров на основании заказа на перемещение.
-
-Если после оформления документа перемещения товаров по заказу, в заказ были добавлены позиции или изменилось фактически отгруженное по заказу количество расходными ордерами (на ордерном складе) можно воспользоваться командой **Подобрать товары по заказам/ордерам**.
-Данная команда также позволяет перезаполнить документ перемещения товаров созданный независимо, по фактической отгрузке на ордерном складе-отправителе.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b35063fcb2"></a>
-### Добавление товаров в документ
-
-Предусмотрена также возможность подбора товаров с использованием диалогового окна подбора товаров (команда **Подобрать товары**).
-
-- Для добавления нового товара нажмите на кнопку **Добавить** в командной панели табличной части документа.
-- Новая номенклатурная позиция добавляется путем выбора из справочника **Номенклатура**.
-- Если для товара, который перемещается между складами, используются характеристики/упаковки, то укажите характеристику/упаковку для каждого товара.
-- Для каждого товара в поле **Количество** укажите количество перемещаемого товара.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b35063fcbd"></a>
-### Отражение стоимости товара в печатных формах
-
-Для отражения стоимости товара в печатных формах 1-Т, ТОРГ-13, М-11 на закладке **Дополнительно** предназначено поле **Вид цены** (т. к. в табличной части документа не указываются цены на товар).
-
-Поле **Вид цены** заполняется при выборе склада-отправителя, значением **Учетный вид цены** которое, установлено для данного склада. Установленное значение поля **Вид цены** можно изменить (например, для формирования печатной формы по другим ценам).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3c16ac98bea58"></a>
-### Оформление транспортной накладной
-
-Возможность создания документа [[Транспортная накладная]] в конфигурации включается опционально. Для этого необходимо подключить функциональную опцию **Товарно-транспортные накладные** в разделе **НСИ и администрирование** - **Печатные формы, отчеты и обработки - Печатные формы**.
-
-- После проведения документа перемещения нажмите на гиперссылку **Оформить ТТН**.
-- В появившейся форме создаваемого документа отредактируйте данные по транспортной накладной, если это нужно.
-- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** для регистрации транспортной накладной.
-
-При проведении перемещения, в котором были изменены реквизиты, важные для документа **Транспортная накладная**, пользователю будет предложено перенести изменения во все проведенные транспортные накладные, в которых данное перемещение является документом-основанием.
-
-Возможны случаи, когда в одной транспортной накладной должны числиться несколько документов. Для этого на форме реализации в области **Транспортная накладная**  нужно пройти по гиперссылке **Выбрать** и выбрать ту транспортную накладную, к которой нужно прикрепить документ.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b35063fcc7"></a>
-### Оформление перемещений при обособленном учете запасов
-
-Если в программе обособленный учет ведется в рамках сделок, то для того чтобы перемещение прошло в рамках конкретной сделки в перемещении на странице **Дополнительно**, в поле **Сделка** необходимо указать конкретную сделку.
-
-Поле **Сделка** доступно в документе при условии предварительного включения в разделе **НСИ и администрирование** - **Финансовый результат и контроллинг - Учет товаров** функциональной опции обособленного учета себестоимости: **По сделкам**.
-
-Если в программе обособленный учет ведется в рамках подразделения или менеджеров (опция **НСИ и администирование - Финансовый результат и контроллинг - Учет товаров - Обособленный учет себестоимости**), то для того чтобы перемещение прошло в рамках конкретного подразделения или менеджера в заказе на странице **Дополнительно**, в полях **Подразделение** и **Ответственный** необходимо указать конкретное подразделение или менеджера.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b35063fccb"></a>
-### Регистрация документа
-
-Регистрация документа **Перемещение товаров** производится при выполнении команды **Провести**. Перед проведением документа контролируется заполнение всех обязательных реквизитов: организация, склад-отправитель, склад-получатель, ответственный и т.д.
-
-Документ **Перемещение товаров** может проводиться в следующих статусах.
-
-- **Отгружено**  - товар отгружен со склада-отправителя.
-- **Принято** - товар принят на склад-получатель.
-
-Использование статусов позволяет более детально отслеживать процесс перемещения товаров. Указание статусов в документе можно отключить в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Статусы документов**.
-
-- Если в качестве склада-отправителя используется склад, на котором предусмотрена ордерная схема отгрузки, то фиксируется только оформление финансового документа, фактическая отгрузка товаров со склада оформляется документом **[[Расходный ордер на товары]]**.
-- Если в документе указан склад-отправитель, на котором не предусмотрена ордерная схема отгрузки, то при проведении документа в статусе **Отгружено** происходит фактическое списание товара со склада. Контролируется наличие в свободном остатке товаров в том количестве, которое указано в документе.
-- Аналогичным образом фиксируется поступление товаров на склад-получатель. Если в качестве склада-получателя используется склад, на котором предусмотрена ордерная схема поступления товаров, то при проведении документа фиксируется только оформление финансового документа, фактическое поступление товаров на склад оформляется документом **[[Приходный ордер на товары]]**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b35063fcd1"></a>
-###  Проверка фактического количества товаров
-
-По команде в табличной части документа **Проверить количество в документе** откроется форма в которой можно выполнить пересчет фактического количества товара. После пересчета данные о фактическом количестве товара будут перенесены в табличную часть документа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b35063fcd3"></a>
-### Работа с терминалом сбора данных
-
-Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия**/**Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполниться данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из терминала будет получен штрих-код не зарегистрированный в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.
-
-Команда **Загрузить товары из ТСД** доступна в документе только при условии его оформления без заказа (не на основании заказа).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b35063fcd6"></a>
-### Добавление данных с помощью сканера
-
-Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
-
-Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия**/**Найти товар по штрих коду**. Далее в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет установлен курсор). Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
-
-Команда **Найти товар по штрих коду** доступна если документ был оформлен без заказа (не на основании заказа).
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ПеремещениеТоваров.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПеремещениеТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Peremeschenie-tovarov.md b/Peremeschenie-tovarov.md
deleted file mode 100644
index 25c3dea..0000000
--- a/Peremeschenie-tovarov.md
+++ /dev/null
@@ -1,73 +0,0 @@
-Документ предназначен для отражения в системе факта перемещения товаров между складами предприятия, в том числе в финансовом учете.
-
-Документ может быть распечатан по форме ТОРГ-13 (накладной на внутреннее перемещение),  в котором указывается перечень перемещаемых товаров с наименованием характеристик и серийных номеров. При перемещении импортных товаров автоматически заполняется информация о номерах ГТД, которые были введены при поступлении.
-
-Использование документов **Перемещение товаров** определяется функциональной опцией функциональной опцией **Перемещение товаров** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Внутреннее товародвижение**.
-
-Для работы с перемещениями товаров предназначено рабочее место **Склад и доставка** - **Внутреннее товародвижение** - **Перемещения товаров**.
-- [Основание к оформлению](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d15ba90675c2)
-- [Использование статусов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d15ccc3f1282)
-- [Доставка](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b336cf8b50)
-- [Поступление товаров на ордерном складе](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e60dd9d2454662)
-- [Расчет себестоимости при перемещениях товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b88e005056a5c4e811e45db274af3556)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39acdd8049374)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d15ba90675c2"></a>
-### Основание к оформлению
-
-Документ может быть оформлен независимо, либо создан на основании выданного распоряжения.
-
-Распоряжением для оформления документа **Перемещение товаров** является документ [[Заказ на перемещение]]
-
-Порядок заполнения перемещения товаров при вводе на основании заказа определяется настройкой в поле **Порядок оформления накладных и расходных ордеров** раздела **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Склад**:
-
-- **Сначала заказы и накладные, затем ордера** - документ перемещения товаров заполняется всеми позициями заказа, по которым не оформлены перемещения товаров. Такой вариант заполнения всегда используется для неордерных складов.
-- **Сначала заказы, затем ордера и накладные** - документ перемещения товаров заполняется позициями заказа, по которым оформлены расходные ордера на складе-отправителе, но не оформлено перемещение товаров.
-
-Заполнение документа по нескольким заказам определяется функциональной опцией **Перемещение по нескольким заказам** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Внутреннее товародвижение**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d15ccc3f1282"></a>
-### Использование статусов
-
-Использование статусов позволяет контролировать процесс отгрузки товаров со склада-отправителя и процесс приемки товаров на склад-получатель.
-
-- **Отгружено** - товары списываются со склада-отправителя.
-- **Принято** - перемещаемые товары поступают на склад-получатель.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b336cf8b50"></a>
-### Доставка
-
-Оформление перемещения товаров возможно и в том случае, если на одном из складов используется ордерная схема, а на другом нет. При оформлении таких перемещений надо следить за правильной установкой статусов в документе.
-
-В случае использования в программе механизма доставки товаров клиентам для документа **Перемещение товаров** становятся доступны способы доставки товаров, функционал которых описан в документе [[Реализация товаров и услуг]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e60dd9d2454662"></a>
-### Поступление товаров на ордерном складе
-
-Оформление приходного ордера по накладной доступно в тех случаях, когда:
-
-- Накладная оформлена не по заказу
-- При значении функциональной опции **Оформление приходного ордера доступно"После оформления накладной"** (в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Склад**).
-
-При использовании настройки оформления приходного ордера **После оформления накладной**, состав и количество товара в приходном ордере будет заполнено по накладной, независимо от того, по заказу накладная или нет.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b88e005056a5c4e811e45db274af3556"></a>
-### Расчет себестоимости при перемещениях товаров
-
-В случаях когда при перемещениях товаров требуется рассчитать себестоимость перемещенного товара, необходимо создать и провести документ [[Расчет себестоимости товаров]] в том месяце, в котором требуется знать данную стоимость.  При этом себестоимость товарных операций можно посмотреть, при помощи отчета [[Себестоимость товаров]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39acdd8049374"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как оформить перемещение товаров между складами таким образом, чтобы контролировать «товар в пути»?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:26)
-- [Как оформить возврат товаров из неавтоматизированной торговой точки?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:19)
-- [На основании каких данных в программе рассчитывается потребность в товарах?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:01)
-- [Как оформить заказ товаров на центральный склад, используя информацию о продажах товаров в магазинах и удаленных точках?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:04)
-- [Как оформить выпуск товаров с таможни и поступление на склад продажи?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Import:04)
-- [Как оформить заказ клиента, если товар клиенту отгружается в магазине, а хранится на другой территории?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:34)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ПеремещениеТоваров` · файл: `Documents/ПеремещениеТоваров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Perenos-faylov.md b/Perenos-faylov.md
deleted file mode 100644
index ecdec39..0000000
--- a/Perenos-faylov.md
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
-Предназначена для переноса файлов, хранящихся в информационной базе, в тома хранения файлов. 
-
-Для успешного переноса файлов необходимо:
-
-- В настройках программы в разделе **Администрирование - Настройки работы с файлами** включить флажок **Хранить файлы в томах на диске**.
-
-- В списке [[Тома хранения файлов]] добавить необходимое количество [[томов для хранения файлов|Тома хранения файлов (Форма элемента)]] информационной базы.
-
-Для контроля выводится информация:
-
--
-Количество файлов в информационной базе;
-
--
-Размер файлов в информационной базе (Мб).
-
-На основе этих данных можно рассчитать необходимое количество томов хранения файлов.
-
-### См. также:
-
--
-[[Общие сведения о файлах|Файлы]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПереносФайлов` · файл: `DataProcessors/ПереносФайлов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Pereschet-tovarov-FormaDokumenta.md b/Pereschet-tovarov-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index b443eda..0000000
--- a/Pereschet-tovarov-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,87 +0,0 @@
-# Пересчет товаров
-
-Документ **Пересчет товаров** используется для подбора товаров к пересчету, ввода фактического количества товарных остатков и работы с печатными формами. По результатам пересчета оформляются соответствующие складские акты [[Оприходование излишков товаров]], [[Списание недостач товаров]], [[Пересортица товаров]], [[Порча товаров]]. Если для склада установлен флаг использования статусов пересчетов товаров, то оформление складских актов возможно для документов **Пересчет товаров** в статусе **Выполнено**.
-
-Складские акты могут быть созданы вводом на основании документа пересчета или с использованием [[Помощника оформления складских актов|Помощник оформления складских актов]]  по команде **Оформить** из формы списка (команда доступна, если есть расхождения, по которым не оформлены складские акты, выявленные пересчётами и склад является ордерным при отражении излишков, недостач и порчи).
-
-См. также:
-
-[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:InventoryOfGoods:RecalculationOfGoods](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:WarehouseMobileApplication:InventoryInWMA](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-- [Виды оформления](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4381e2998020a)
-- [Ручное создание документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4381cdd7929cc)
-- [Групповое создание документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4381cf2edf607)
-- [Заполнение табличной части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4381d140c707d)
-- [Использование статусов документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4381d2a38f8ab)
-- [Формирование печатных форм](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4381de63c9d77)
-- [Назначение](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382099040b4a)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4381e2998020a"></a>
-## Виды оформления
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4381cdd7929cc"></a>
-### Ручное создание документа
-
-Создание документа вручную осуществляется по кнопке **Создать** из формы списка **Пересчеты товаров**. В документе обязательно указывается склад, на котором проводится пересчет товаров.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4381cf2edf607"></a>
-### Групповое создание документов
-
-Групповое созданий заданий на пересчет доступно только для склада/помещения с адресным видом хранения.
-
-Групповое создание заданий на пересчет вызывается командой **Сформировать задания на пересчет** из формы списка **Пересчеты товаров**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4381d140c707d"></a>
-### Заполнение табличной части
-
-К табличной части документа можно применить команду **Отбор**, указав различные критерии в рамках ранее выбранного склада:
-
-- рабочий участок;
-- область хранения;
-- адреса ячеек (линия, стеллаж и т.д.);
-- реквизиты номенклатуры (характеристика, серия, упаковка и т.д.).
-
-Заполнение табличной части осуществляется по кнопке **Заполнить по отбору**. При необходимости новые строки могут быть добавлены вручную.
-Если добавленные строки будут содержать излишки или испорченные товары, на вкладке **Дополнительно** можно заранее определить ячейки для их хранения.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4381d2a38f8ab"></a>
-### Использование статусов документа
-
-Контроль за выполнением задания на пересчет осуществляется с помощью статусов. Настройка использования статусов пересчетов товаров находится в карточке [[склада|Склады]]. Доступны следующие статусы:
-
-- **Подготовлено** – табличная часть документа заполнена; ячейки, участвующие в пересчете, разблокированы; задание на пересчет поступает на мобильное рабочее место;
-- **В работе** – табличная часть документа заполнена; ячейки, участвующие в пересчете, блокируются для размещения/отбора;
-- **Внесение результатов** – пересчет завершен, фактическое пересчитанное количество указано в печатных бланках;
-- **Выполнено** – фактическое количество товаров отражено в табличной части документа.
-
-Проведение документа со сменой статуса инициирует автоматический контроль строк на возможные пересечения с позициями номенклатуры в ранее проведенных документах **Пересчет товаров** на том же складе для статусов: **В работе** и **Внесение результатов**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4381de63c9d77"></a>
-### Формирование печатных форм
-
-Печатные формы доступны при любом статусе документа, кроме статуса **Подготовлено**.
-Для заданий на пересчет предусмотрены следующие команды печати:
-
-- **Бланк задания на пересчет товаров** – форма для внесения фактического количества товаров;
-- **Бланк задания на пересчет товаров (с градациями качества)** – форма для внесения фактического количества товаров в разрезе качества;
-- **Бланк задания на пересчет товаров (с ячейками справочно)** – форма для внесения фактического количества товаров для склада/помещения со справочным видом хранения;
-- **Результаты пересчета товаров** – форма, отражающая результаты пересчета: учетное и фактическое количество. Печатается в статусе Выполнено.
-- **Инвентаризационная опись (ИНВ-3)** - инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей.
-- **Сличительная ведомость (ИНВ-19)** - сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382099040b4a"></a>
-### Назначение
-
-Если включена функциональная опция **Обособленное обеспечение заказов** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Обеспечение потребностей**, то в табличной части доступно для выбора поле **Назначение**.
-
-Предусмотрены следущие способы заполнения назначения
-
-- назначение заполняется при заполнении по отбору по учету товаров на складе/в ячейке;
-- назначение можно заполнить вручную, используя форму выбора назначений. В этой форме отображаются отстатки в ячейке обособленных товаров.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ПересчетТоваров.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПересчетТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Pereschet-tovarov.md b/Pereschet-tovarov.md
deleted file mode 100644
index 75af83c..0000000
--- a/Pereschet-tovarov.md
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
-Документ **Пересчет товаров** используется для подбора товаров к пересчету, ввода фактического количества товарных остатков и работы с печатными формами. По результатам пересчета оформляются соответствующие складские акты [[Оприходование излишков товаров]], [[Списание недостач товаров]], [[Пересортица товаров]], [[Порча товаров]]. Если для склада установлен флаг использования статусов пересчетов товаров, то оформление складских актов возможно для документов **Пересчет товаров** в статусе **Выполнено**.
-
-Складские акты могут быть созданы вводом на основании документа пересчета или с использованием [[Помощника оформления складских актов|Помощник оформления складских актов]]  по команде **Оформить** из формы списка (команда доступна, если есть расхождения, по которым не оформлены складские акты, выявленные пересчётами и склад является ордерным при отражении излишков, недостач и порчи).
-
-См. также:
-
-[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:InventoryOfGoods:RecalculationOfGoods](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:WarehouseMobileApplication:InventoryInWMA](https://its.1c.ru/db/utdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ПересчетТоваров` · файл: `Documents/ПересчетТоваров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Peresortica-tovarov-FormaDokumenta.md b/Peresortica-tovarov-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index f2cce14..0000000
--- a/Peresortica-tovarov-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,72 +0,0 @@
-# Пересортица товаров
-
-Документ  предназначен для фиксирования факта пересортицы товаров. В документе фиксируется информация о списанном товаре (**Списываемый товар**) и об оприходованном товаре (**Приходуемый товар**). Документ оформляется по конкретной [[организации|Организации]] и [[складу|Склады]].
-
-При проведении документа может изменяться информация о наличии товаров в свободных остатках. Это происходит, когда документ оформлен по складу, на котором **не** применяется ордерная схема документооборота при отражении излишков.
-
-В документе заполняется информация о количестве товаров и об их стоимости.  В документе указывается [[статья доходов|Статьи доходов]], на которую должны относиться доходы при оприходовании товаров и аналитика доходов, а также [[статья расходов|Статьи расходов]], на которую должны относиться расходы при списании товаров и аналитика расходов.
-
-В финансовом документе указывается то [[подразделение|Структура предприятия]], на которое должны быть отнесены доходы по оприходованию и расходы по списанию товаров.
-
-Документ может быть оформлен несколькими способами:
-
-- Если пересортица товаров обнаружена в процессе оперативной работы ордерного склада, то этот факт фиксируется с помощью документа [[Ордер на отражение пересортицы товаров]], с дальнейшим оформлением финансового документа **Пересортица товаров** (можно использовать [[Помощник оформления складских актов]]).
-- Если пересортица товаров обнаружена на неордерном складе, то оформляется финансовый документ **Пересортица товаров**. В этом случае список товаров, по которым надо зачесть пересортицу заполняется в табличной части документа вручную.
-- Если пересортица товаров обнаружена в процессе инвентаризации на складе, то данный факт можно отразить в документе [[Пересчет товаров]], с дальнейшим оформлением документа **Пересортица товаров** (только на складах, использующих ордерную схему при отражении излишков, недостач, пересортицы и порчи).
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Пересортица товаров]]
-
----
-- [Заполнение основной информации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382b1caaee79)
-- [Указание серий](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382b1caaee7b)
-- [Вид цены](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ecb73d1642)
-- [Номер ГТД](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe908ee2cf7c)
-- [Виды деятельности НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e68198fb02411d)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382b1caaee79"></a>
-### Заполнение основной информации
-
-Например, обнаружено, что был реально отгружен (принят) не тот товар, который зарегистрирован в учетных документах.
-
-- Укажите **организацию** и **подразделение**, по которым оформляется пересортица товаров.
-- Укажите **склад**, на котором обнаружена пересортица товар.
-- Статьи, на которые будут отнесены расходы и доходы и, если требуется, аналитику, необходимо указать в шапке документа.
-- В табличной части документа с помощью кнопки **Добавить** введите информацию об товарах, которые необходимо зачесть по пересортице.
-- В колонке **Списываемый товар** выберите тот товар, который необходимо списать по результатам выявленной пересортицы, заполнив номенклатуру, характеристику (если требуется) и назначение (если требуется).
-- В колонке **Приходуемый товар** выберите тот товар, который необходимо оприходовать по результатам выявленной пересортицы, заполнив номенклатуру, характеристику (если требуется) и назначение (если требуется).
-- Укажите **Количество** товаров, которое необходимо зачесть по пересортице.
-- В поле **Цена**  укажите цену по которой будет оприходован новый товар. В результате оформления этой операции первый товар будет списан по текущей себестоимости, а второй товар будет оприходован по указанной цене. После выполнения операции может возникнуть доход или расход. Получившийся доход или расход будет отнесен на статью дохода или расхода которые необходимо указать в соответствующих полях. Также необходимо указать (если требуется) аналитику статей.
-- Если в документе установить флажок **Приходовать товары по себестоимости списания**, то в результате оформления этой операции один из товаров будет списан по текущей себестоимости товара, а второй товар будет оприходован по той же цене.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382b1caaee7b"></a>
-### Указание серий
-
-- Указать серии можно непосредственно в табличной части. Информация о сериях в табличной части документа указывается в колонке **Серия**.
-- Один и тот же товар с разными сериями в документе отображается в разных строках (количество строк с таким товаром равно  количеству серий).
-- Если для товара заданы настройки ведения учета серий, то после подбора товара в табличную часть, колонка **Серии** становится обязательной для заполнения.
-- Если для товара не заданы настройки ведения учета серий, то в колонке **Серии** отображается надпись **Серии не указываются**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ecb73d1642"></a>
-### Вид цены
-
-Поле  **Вид цены** необходимо для перезаполнения цен в табличной части документа. При изменении значения поля программа предложит перезаполнить цены в табличной части. Если отказаться от этого, то в дальнейшем эту операцию можно будет выполнить с помощью команды **Заполнить цены/По виду цен**.
-
-Поле **Вид цены** заполняется при выборе склада, значением **Учетный вид цены** которое, установлено для склада. В любой момент времени установленное ранее значение поля **Вид цены** можно изменить.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe908ee2cf7c"></a>
-### Номер ГТД
-
-Номер ГТД - это номер государственной таможенной декларации.
-Его можно заполнить с помощью команды  на командной панели табличной части с товарами - **Заполнить номера ГТД**.
-Для строки из табличной часты **Товары** возможно заполнение номера ГТД только в том случае, если для списываемой номенклатуры ведется учет по ГТД.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e68198fb02411d"></a>
-### Виды деятельности НДС
-
-Вид деятельности НДС определяет порядок отражения пересортицы товаров в учете НДС.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ПересортицаТоваров.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПересортицаТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Peresortica-tovarov.md b/Peresortica-tovarov.md
deleted file mode 100644
index d90dda0..0000000
--- a/Peresortica-tovarov.md
+++ /dev/null
@@ -1,26 +0,0 @@
-Документ  предназначен для фиксирования факта пересортицы товаров. В документе фиксируется информация о списанном товаре (**Списываемый товар**) и об оприходованном товаре (**Приходуемый товар**). Документ оформляется по конкретной [[организации|Организации]] и [[складу|Склады]].
-
-При проведении документа может изменяться информация о наличии товаров в свободных остатках. Это происходит, когда документ оформлен по складу, на котором **не** применяется ордерная схема документооборота при отражении излишков.
-
-В документе заполняется информация о количестве товаров и об их стоимости.  В документе указывается [[статья доходов|Статьи доходов]], на которую должны относиться доходы при оприходовании товаров и аналитика доходов, а также [[статья расходов|Статьи расходов]], на которую должны относиться расходы при списании товаров и аналитика расходов.
-
-В финансовом документе указывается то [[подразделение|Структура предприятия]], на которое должны быть отнесены доходы по оприходованию и расходы по списанию товаров.
-
-Документ может быть оформлен несколькими способами:
-
-- Если пересортица товаров обнаружена в процессе оперативной работы ордерного склада, то этот факт фиксируется с помощью документа [[Ордер на отражение пересортицы товаров]], с дальнейшим оформлением финансового документа **Пересортица товаров** (можно использовать [[Помощник оформления складских актов]]).
-- Если пересортица товаров обнаружена на неордерном складе, то оформляется финансовый документ **Пересортица товаров**. В этом случае список товаров, по которым надо зачесть пересортицу заполняется в табличной части документа вручную.
-- Если пересортица товаров обнаружена в процессе инвентаризации на складе, то данный факт можно отразить в документе [[Пересчет товаров]], с дальнейшим оформлением документа **Пересортица товаров** (только на складах, использующих ордерную схему при отражении излишков, недостач, пересортицы и порчи).
-
-[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39aceec9bc414)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39aceec9bc414"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как оформить поступление товара в АТТ (торговый зал, собственный магазин)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:01)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ПересортицаТоваров` · файл: `Documents/ПересортицаТоваров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Pervichnyy-dokument.md b/Pervichnyy-dokument.md
deleted file mode 100644
index bbebbd3..0000000
--- a/Pervichnyy-dokument.md
+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
-Документ используется при [[вводе начальных остатков|Ввод начальных остатков]] и предназначен для регистрации в системе ранее сформированных документов. Реквизиты документа заполняются по данным прошлой системы. Перечень необходимых для заполнения реквизитов определяется **Типом**  первичного документа.
-Доступна регистрация документов следующих типов:
-
-- **Оплата поставщику** - в разрезе документов данного типа вводятся остатки авансов выданных поставщикам, документ является основанием для регистрации [[счета-фактуры на выданный аванс|Счет-фактура полученный (аванс)]] для целей ввода остатков по НДС;
-- **Приобретение у поставщика** - в разрезе документов данного типа вводятся остатки задолженности перед поставщиком, а также остатки собтвенных товаров (документ выступает партией);
-- **Оплата от клиента** – выбирается во вводе остатков авансов полученных от клиентов, является основанием для регистрации [[счета-фактуры на полученный аванс|Счет-фактура выданный (аванс)]] для целей ввода остатков по НДС;
-- **Реализация клиенту** – в разрезе документов данного типа вводятся остатки задолженности клиентов по реализация, выполненым в прошлой системе;
-- **Внутренняя накладная** – документ данного типа выбирается в качестве партии остатков по товарам, например если партия была образована выпуском продукции, сборкой товаров.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ПервичныйДокумент` · файл: `Documents/ПервичныйДокумент/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Plan-ostatkov-FormaDokumenta.md b/Plan-ostatkov-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index 8894236..0000000
--- a/Plan-ostatkov-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,99 +0,0 @@
-# План остатков
-
-Документ предназначен для регистрации остатков товаров предприятия на плановый период согласно периодичности (неделя, декада, месяц и т.д.).
-
-Доступность документа определяется функциональной опцией **Планы остатков** в разделе **НСИ и администрирование** - **Планирование - Планирование**.
-
-Функциональные особенности работы с документом аналогичны для документа [[План продаж|План продаж по номенклатуре]].
-
-Планы остатков включают в остальных типах планов доступность операнда **Планы остатков**, **Начальный планируемый остаток**, **Конечный планируемый остаток**, **Конечный планируемый дефицит** в формулах.
-- [Заполнение документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7eb0d59b8fff8)
-- [Разрезы планирования](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7eb0d59b8fffc)
-- [Заполнение табличной части по формулам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7eb0d59b8ffff)
-- [Заполнение табличной части по правилу заполнения (по источникам)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7eb0d59b90003)
-- [Заполнение из внешнего табличного документа, буфера обмена, MS Excel](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7eb0d59b9000d)
-- [Статусы документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7eb0d59b9000f)
-- [Замещение планов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7eb0d59b90015)
-- [Отчеты и печатные формы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7eb0d59b90019)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7eb0d59b8fff8"></a>
-### Заполнение документа
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7eb0d59b8fffc"></a>
-### Разрезы планирования
-
-При заполнении документа необходимо указать [[Сценарий планирования|Сценарии товарного планирования]] и [[Вид плана|Виды планов]], в соответствии с которыми осуществляется заполнение остальных полей документа.
-
-При необходимости с помощью настроек **детализации** в [[виде плана|Виды планов]], по каждой позиции плана можно уточнить склад и назначение. Планы остатков суммируются по совпадающим разрезам планирования (номенклатура, склад и т.д.).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7eb0d59b8ffff"></a>
-### Заполнение табличной части по формулам
-
-Заполнение плана может производится вручную или по формуле по кнопке **Заполнить товары**. Для этого в [[виде плана|Виды планов]] необходимо указать **простой вариант заполнения (по формуле)**.
-По кнопке **Заполнить товары** можно заполнить состав номенклатуры:
-
-- **из формулы** - номенклатура будет получена из операндов (источников) указанных в формуле;
-- **по отбору** - позволяет заполнить номенклатуру по произвольным отборам.
-- **из плана/не менять** - состав номенклатуры из плана не меняется.
-
-Количество рассчитывается по указанной **формуле**.
-**Фактические данные выбираются из базы** со смещением относительно периода планирования.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7eb0d59b90003"></a>
-### Заполнение табличной части по правилу заполнения (по источникам)
-
-Заполнение плана может производиться непосредственно по [[источникам данных|Источники данных планирования]] (по кнопке **Настроить правило и заполнить...**) или вручную.
-В [[виде плана|Виды планов]] для расширенного варианта администратор может настроить правило по умолчанию и установить запрет редактирования правила для пользователей, редактирующих документ.
-
-В [[виде плана|Виды планов]] можно установить **Запретить редактирование правила** и команда **Настроить правило и заполнить...** будет не доступна.
-
-Список полей, выбираемых различными [[источниками данных планирования|Источники данных планирования]], которые используются в правиле заполнения документа плана, должны совпадать с полями, загружаемыми в табличную часть документа.
-
-Список полей, которые можно загрузить в табличную часть документа:
-
-- **Период**, если поле присутствует  в выборке данных источника, то его значения должны попадать в интервал планирования, если поле не выбирается в источнике, то количество будет равномерно распределено между периодами планирования для **периода в колонках**;
-- **Номенклатура**, поле должно всегда присутствовать в выборке источника данных планирования;
-- **Характеристика**, если включена соответствующая функциональная опция;
-- **Склад**, если в [[виде плана|Виды планов]] установлена детализация **Объединенный план по складам**;
-- **Назначение**, если в [[виде плана|Виды планов]] установлена детализация **Объединенный план по назначениям**;
-- **Количество**, поле должно всегда присутствовать в выборке источника данных планирования;
-
-Документ может быть заполнен вручную или автоматически.
-
-Для каждой ячейки плана можно ввести **комментарий**, в котором можно указать произвольные сведения.
-
-Выделенные строки документа или ячейки плана можно отменить с помощью команды **Отменить строки плана / Снять пометку** на панели инструментов и контекстного меню - значение будет исключено (*зачеркнуто*).
-
-Все не значащие строки, количество которых в каждом периоде = 0, можно автоматически удалить из документа. Меню **Еще - Удалить пустые строки**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7eb0d59b9000d"></a>
-### Заполнение из внешнего табличного документа, буфера обмена, MS Excel
-
-Команда **Заполнить товары** - **Загрузить из внешнего файла** - позволяет заполнить список товаров и другие реквизиты из любого табличного документа, вставив данные с помощью буфера обмена.
-Команда **Excel** - **Выгрузить в Excel** и **Загрузить из Excel** позволяют сформированный пред заполненный план выгрузить в документ MS Excel через присоединенный файл, изменить по желанию, и загрузить в табличную часть документа. Если в документ MS Excel были добавлены новые строки - они будут распознаны автоматически. Для не сопоставленных значений необходимо указать соответствующие элементы НСИ вручную.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7eb0d59b9000f"></a>
-### Статусы документа
-
-Управление планами осуществляется при помощи статусов:
-
-- **В подготовке**,
-- **На утверждении**,
-- **Утвержден**,
-- **Отменен**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7eb0d59b90015"></a>
-### Замещение планов
-
-Если в плане выбран вид плана **Замещающий**, то планы будут заменять предыдущие в одинаковых периодах в разрезе измерений шапки плана в приоритете статуса и даты. Для замещенных периодов устанавливается признак **Замещен**. Перейти к замещенным и замещающим планам можно через гиперссылку **Замещенные, Замещающие**
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7eb0d59b90019"></a>
-### Отчеты и печатные формы
-
-Для документа можно вывести печатную форму со списком товаров и периодами поступлений.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ПланОстатков.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПланОстатков/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Plan-ostatkov.md b/Plan-ostatkov.md
deleted file mode 100644
index 0291677..0000000
--- a/Plan-ostatkov.md
+++ /dev/null
@@ -1,13 +0,0 @@
-Документ предназначен для регистрации остатков товаров предприятия на плановый период согласно периодичности (неделя, декада, месяц и т.д.).
-
-Доступность документа определяется функциональной опцией **Планы остатков** в разделе **НСИ и администрирование** - **Планирование - Планирование**.
-
-Функциональные особенности работы с документом аналогичны для документа [[План продаж|План продаж по номенклатуре]].
-
-Планы остатков включают в остальных типах планов доступность операнда **Планы остатков**, **Начальный планируемый остаток**, **Конечный планируемый остаток**, **Конечный планируемый дефицит** в формулах.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ПланОстатков` · файл: `Documents/ПланОстатков/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Plan-prodazh-po-kategoriyam.md b/Plan-prodazh-po-kategoriyam.md
deleted file mode 100644
index 1bfb352..0000000
--- a/Plan-prodazh-po-kategoriyam.md
+++ /dev/null
@@ -1,105 +0,0 @@
-Документ **План продаж по категориям** предназначен для прогнозирования продаж в разрезе [[товарных категорий|Товарные категории]]. Планируемые потребности могут фиксироваться по конкретному [[назначению|Назначения]], [[складу|Склады]] или [[формату магазина (склада)|Форматы магазинов]]. В одном документе могут быть зафиксированы потребности по нескольким складам предприятия или назначениям. План продаж по товарным категориям фиксируется на определенный период с заданной периодичностью плана: неделя, декада, месяц и т.д. Например, если указанный период составляет один год, а периодичность месяц, то в каждой строке плана продаж нужно будет ввести 12 помесячных планов.
-
-Функциональные особенности работы с документом аналогичны для документа [[План продаж|План продаж по номенклатуре]].
-- [Заполнение документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba3e8fa7089b)
-- [Разрезы планирования](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba3e8fa7089c)
-- [Заполнение табличной части по формулам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba3e8fa708a5)
-- [Заполнение табличной части по правилу заполнения (по источникам)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba3e8fa708a9)
-- [Планирование по скорости продаж (с учетом рейтингов)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e42939f027c390)
-- [Заполнение из внешнего табличного документа, буфера обмена, MS Excel](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e482007178fd16)
-- [Замещение планов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e745f4b08d2b83)
-- [Печатные формы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45ac65b2d6351)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba3e8fa7089b"></a>
-## Заполнение документа
-
-Документ может быть заполнен вручную или автоматически.
-
-Установка переключателя периода **Еще - Периоды** в положения: **Периоды в колонки** или **Периоды в строки** влияет на способ ввода данных по периодам.
-
-> **Пример**. Формируется понедельный план на месяц. Если установлен переключатель периода в положение в колонках, то по каждой товарной категории указывается планируемое количество в колонках с указанием периода. Если установлен переключатель периода в строках, то тогда в табличной части необходимо дублировать позиции товарных категорий  и в каждой строке указывать планируемое количество на дату начала периода.
-
-При установке переключателя **Еще - Периоды - Периоды в строки** у пользователя появляется дополнительная возможность установки для каждой строки плана произвольной даты в рамках заданного периода (например, если период в плане установлен на месяц, то для каждой строки может быть задана произвольная дата внутри данного периода).
-
-Заполнение плана может производится непосредственно по [[источникам данных|Источники данных планирования]] (по кнопке **Настроить правило и заполнить..**), по формуле (по кнопке **Заполнить товары**) или вручную.
-В [[виде плана|Виды планов]] для расширенного варианта можно настроить правило по умолчанию и установить запрет редактирования правила в документе, что позволит строго следовать правилу заполнения, установленного ответственным.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba3e8fa7089c"></a>
-### Разрезы планирования
-
-При заполнении документа необходимо указать [[Сценарий планирования|Сценарии товарного планирования]] и [[Вид плана|Виды планов]], в соответствии с которыми осуществляется заполнение остальных полей документа.
-
-При необходимости, по каждой позиции плана можно уточнить склад или формат магазина (склада). Планы продаж по категориям суммируются по совпадающим разрезам планирования (товарная категория, склад и т.д.).
-Планы продаж по категориям могут быть уточнены до подразделений. Планы продаж по категориям без указания подразделения являются общими планами по предприятию и в отчетах показываются отдельно от планов по подразделениям.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba3e8fa708a5"></a>
-### Заполнение табличной части по формулам
-
-Заполнение плана может производится  вручную или по формуле по кнопке **Заполнить категории**.
-В [[виде плана|Виды планов]] необходимо указать **простой вариант заполнения (по формуле)**.
-По кнопке **Заполнить категории** можно заполнить состав товарных категорий по:
-
-- **Всеми товарными категориями**, которые участвовали в продажах на складе/формате магазина, если документ не детализируется по складу/формату магазина;
-- **Формуле** - товарные категории будут получены из операндов (источников) указанных в формуле;
-- **Отбору** - товарные категории будут заполнены по произвольному отбору.
-
-Количество рассчитывается по указанной **формуле**.
-**Фактические данные выбираются из базы** со смещением относительно периода планирования.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba3e8fa708a9"></a>
-### Заполнение табличной части по правилу заполнения (по источникам)
-
-Для автоматического заполнения документа используется кнопка **Настроить правило и заполнить**.  Автоматическое заполнение производится на основании [[данных различных источников|Источники данных планирования]] и правилах их преобразования.
-
-В [[виде плана|Виды планов]] можно установить **Запретить редактирование правила** и кнопка **Настроить правило и заполнить** будет не доступна.
-
-Список полей, выбираемых различными [[источниками данных планирования|Источники данных планирования]], которые используются в правиле заполнения документа плана, должны совпадать с полями, загружаемыми в табличную часть документа.
-
-Список полей, которые можно загрузить в табличную часть документа:
-
-- **Период**, если поле присутствует  в выборке данных источника, то его значения должны попадать в интервал планирования, если поле не выбирается в источнике, то количество будет равномерно распределено между периодами планирования для **периода в колонках**;
-- **Товарная категория**, поле должно всегда присутствовать в выборке источника данных планирования;
-- **Количество**, поле должно всегда присутствовать в выборке источника данных планирования.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e42939f027c390"></a>
-### Планирование по скорости продаж (с учетом рейтингов)
-
-Возможность планирования по скорости продаж включается в [[сценарии планирования|Сценарии товарного планирования]].
-
-Вся номенклатура в товарных категориях должна быть классифицирована по [[рейтингам продаж|Рейтинги продаж номенклатуры]].
-
-В документе план продаж по категориям указывается не общий объем продаж, а **скорость продажи** для одной позиции товара указанной товарной категории с заданным рейтингом в текущем периоде. При [[распределении|Норматив распределения планов продаж по категориям]] плана до номенклатурных позиций (Номенклатура + Характеристика), каждой позиции будет присвоена скорость продажи,  а объем продаж по товарной категории будет рассчитан как:
-
-*Количество позиций * Скорость продаж*.
-
-Для распределения количества по [[номенклатуре|Номенклатура]] до [[характеристик|Характеристики номенклатуры]] используются [[нормативы распределения|Норматив распределения планов продаж по категориям]] по характеристикам.
-
-Документ может быть заполнен вручную или автоматически.
-
-Для каждой ячейки плана можно ввести **комментарий**, в котором можно указать произвольные сведения.
-
-Выделенные строки документа или ячейки плана можно отменить с помощью команды **Отменить строки плана / Снять пометку** на панели инструментов и контекстного меню - значение будет исключено (*зачеркнуто*).
-
-Все не значащие строки, количество которых в каждом периоде = 0, можно автоматически удалить из документа. Меню **Еще - Удалить пустые строки**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e482007178fd16"></a>
-### Заполнение из внешнего табличного документа, буфера обмена, MS Excel
-
-Команда **Загрузить из внешнего файла** - позволяет заполнить список товарных категорий и другие реквизиты из любого табличного документа, вставив данные с помощью буфера обмена.
-Команда **Выгрузить в Excel** и **Загрузить из Excel** позволяют сформированный пред заполненный план выгрузить в документ MS Excel через присоединенный файл, изменить по желанию, и загрузить в табличную часть документа. Если в документ MS Excel были добавлены новые строки - они будут распознаны автоматически. Для не сопоставленных значений необходимо указать соответствующие элементы НСИ вручную.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e745f4b08d2b83"></a>
-## Замещение планов
-
-Если в плане выбран вид плана **Замещающий**, то планы будут заменять предыдущие в одинаковых периодах в разрезе измерений шапки плана в приоритете статуса и даты. Для замещенных периодов устанавливается признак **Замещен**. Перейти к замещенным и замещающим планам можно через гиперссылку **Замещенные, Замещающие**
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45ac65b2d6351"></a>
-## Печатные формы
-
-Для документа **План продаж по категориям** можно вывести печатную форму со списком товарных категорий и периодами отгрузок.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ПланПродажПоКатегориям` · файл: `Documents/ПланПродажПоКатегориям/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Plan-prodazh-po-nomenklature.md b/Plan-prodazh-po-nomenklature.md
deleted file mode 100644
index 83bfb7d..0000000
--- a/Plan-prodazh-po-nomenklature.md
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
-Документ предназначен для регистрации прогнозируемых показателей продаж в фиксированном периоде.
-Планируемые потребности могут фиксироваться по [[складу|Склады]] или [[формату магазина (склада)|Форматы магазинов]], [[менеджеру|Пользователи]], [[назначению|Назначения]], [[клиенту|Партнеры]] и [[соглашению с клиентом|Соглашения об условиях продаж]].
-
-В одном документе могут быть зафиксированы потребности по нескольким складам предприятия, назначениям, клиентам или соглашениям. План продаж фиксируется на определенный период с заданной периодичностью плана (неделя, декада, месяц и т.д.). Например, если указанный период составляет один год, а периодичность месяц, то в каждой строке плана продаж необходимо будет ввести 12 помесячных планов.
-
-Доступность документа определяется функциональной опцией **Планы продаж** в разделе **НСИ и администрирование - Планирование - Планирование**.
-
-Функциональные особенности работы с документом аналогичны таковым для документа [[План закупок]].
-
-Планы продаж по номенклатуре включают в остальных типах планов доступность операнда **Планы продаж** в формулах.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ПланПродаж` · файл: `Documents/ПланПродаж/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Plan-prodazh.md b/Plan-prodazh.md
deleted file mode 100644
index 850fa9a..0000000
--- a/Plan-prodazh.md
+++ /dev/null
@@ -1,117 +0,0 @@
-Документ предназначен для регистрации прогнозируемых показателей продаж в фиксированном периоде.
-Планируемые потребности могут фиксироваться по [[складу|Склады]] или [[формату магазина (склада)|Форматы магазинов]], [[менеджеру|Пользователи]], [[назначению|Назначения]], [[клиенту|Партнеры]] и [[соглашению с клиентом|Соглашения об условиях продаж]].
-
-В одном документе могут быть зафиксированы потребности по нескольким складам предприятия, назначениям, клиентам или соглашениям. План продаж фиксируется на определенный период с заданной периодичностью плана (неделя, декада, месяц и т.д.). Например, если указанный период составляет один год, а периодичность месяц, то в каждой строке плана продаж необходимо будет ввести 12 помесячных планов.
-
-Доступность документа определяется функциональной опцией **Планы продаж** в разделе **НСИ и администрирование - Планирование - Планирование**.
-
-Функциональные особенности работы с документом аналогичны таковым для документа [[План закупок]].
-
-Планы продаж по номенклатуре включают в остальных типах планов доступность операнда **Планы продаж** в формулах.
-- [Заполнение документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4820333aae32c)
-- [Разрезы планирования](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4820333aae330)
-- [Заполнение табличной части по формулам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4820339a3d17e)
-- [Заполнение табличной части по правилу заполнения (по источникам)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4820339a3d182)
-- [Заполнение из внешнего источника](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4820339a3d18b)
-- [Указание плана оплат](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4820339a3d18d)
-- [Замещение планов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e745f23c94ac03)
-- [Отчеты и печатные формы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4820339a3d190)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4820333aae32c"></a>
-### Заполнение документа
-
-Установка переключателя периода **Еще - Периоды** в положения: **Периоды в колонках** или **Периоды в строках** влияет на способ ввода данных по периодам.
-
-> **Пример**. Формируется понедельный план на месяц. Если установлен переключатель периода в положение в колонках, то по каждой номенклатурной позиции указывается планируемое количество и сумма в колонках с указанием периода. Если установлен переключатель периода в строках, то тогда в табличной части необходимо дублировать позиции номенклатуры и в каждой строке указывать планируемое количество и сумму на дату начала периода.
-
-При установке переключателя **Еще - Периоды - Периоды в строках** у пользователя появляется дополнительная возможность установки для каждой строки плана произвольной даты в рамках заданного периода (например, если период в плане установлен на месяц, то для каждой строки может быть задана произвольная дата внутри данного периода).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4820333aae330"></a>
-### Разрезы планирования
-
-При заполнении документа необходимо указать [[Сценарий планирования|Сценарии товарного планирования]] и [[Вид плана|Виды планов]], в соответствии с которыми осуществляется заполнение остальных полей документа.
-
-При необходимости, по каждой позиции плана можно уточнить склад/формат магазина (склада), клиента, соглашение с клиентом и назначение. Планы продаж суммируются по совпадающим разрезам планирования (номенклатура, клиент и т.д.).
-Планы продаж могут быть уточнены до подразделений. Планы продаж без указания подразделения являются общими планами по предприятию и в отчетах показываются отдельно от планов по подразделениям.
-
-> **Пример**. При расчете планируемых запасов на месяц нужно учитывать максимальный объем продаж в течение квартала, исключая при этом текущие складские остатки товаров и планируемые поставки товаров в течение периода планирования потребностей.
-> Для этого, в группу **Максимум** включаются 3 одинаковых источника с продажами за период, в качестве периода указываются последовательно 3 месяца из анализируемого квартала. Вне группы **Максимум** нужно добавить 2 источника из шаблонов **Свободные остатки** и **Заказы поставщикам (планируемое поступление)** со знаком минус.
-
-План продаж можно детализировать по менеджеру (ответственному). Для этого необходимо включить соответствующий параметр в [[виде плана|Виды планов]]. План-фактное сравнение можно посмотреть в отчете [[Исполнение плана продаж по менеджерам|Исполнение плана продаж]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4820339a3d17e"></a>
-### Заполнение табличной части по формулам
-
-Заполнение плана может производится  вручную (команда **Добавить**) или автоматически (команда **Заполнить товары**).
-В [[виде плана|Виды планов]] необходимо указать **простой вариант заполнения (по формуле)**.
-По кнопке **Заполнить товары** можно заполнить состав номенклатуры:
-
-- **по товарам, приобретенным клиентом** или по всем клиентам, если документ не детализируется по клиенту;
-- **из формулы** - номенклатура будет получена из операндов (источников) указанных в формуле;
-- **по ассортименту** - номенклатура будет получена по ассортименту, разрешенному к продаже на дату начала планирования;
-- **по отбору** - номенклатура будет заполнена по произвольному отбору.
-- **из плана/не менять** - состав номенклатуры из плана не меняется.
-
-Количество рассчитывается по указанной **формуле**.
-**Фактические данные выбираются из базы** со смещением относительно периода планирования.
-**Цены заполняются** по указанному [[виду цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]], если в [[сценарии|Сценарии товарного планирования]] установлена настройка планирования продаж **по количеству и сумме**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4820339a3d182"></a>
-### Заполнение табличной части по правилу заполнения (по источникам)
-
-Для автоматического заполнения документа используется команда **Заполнить товары** - **Настроить правило и заполнить...**.  Автоматическое заполнение производится на основании [[данных различных источников|Источники данных планирования]] и правилах их преобразования.
-
-В [[виде плана|Виды планов]] можно установить **Запретить редактирование правила** и команда **Настроить правило и заполнить...** будет не доступна.
-
-Список полей, выбираемых различными [[источниками данных планирования|Источники данных планирования]], которые используются в правиле заполнения документа плана, должны совпадать с полями, загружаемыми в табличную часть документа.
-
-Список полей, которые можно загрузить в табличную часть документа:
-
-- **Период**, если поле присутствует  в выборке данных источника, то его значения должны попадать в интервал планирования, если поле не выбирается в источнике, то количество будет равномерно распределено между периодами планирования для **периода в колонках**;
-- **Номенклатура**, поле должно всегда присутствовать в выборке источника данных планирования;
-- **Характеристика**, если включена соответствующая функциональная опция;
-- **Склад**, если в [[виде плана|Виды планов]] установлена детализация **Объединенный план по складам**;
-- **Назначение**, если в [[виде плана|Виды планов]] установлена детализация **Объединенный план по назначениям**;
-- **Клиент**, если в [[виде плана|Виды планов]] установлена детализация **Объединенный план по клиентам**;
-- **Соглашение**, если в [[виде плана|Виды планов]] установлена детализация **Объединенный план по соглашениям**;
-- **Количество**, поле должно всегда присутствовать в выборке источника данных планирования;
-- **Цена**, если в [[сценарии планирования|Сценарии товарного планирования]] установлена настройка **Планирование продаж по количеству и сумме**;
-- **Сумма**, если в [[сценарии планирования|Сценарии товарного планирования]] установлена настройка **Планирование продаж по количеству и сумме**.
-
-Для каждой ячейки плана можно ввести **комментарий**, в котором можно указать произвольные сведения.
-
-Выделенные строки документа или ячейки плана можно отменить с помощью команды **Отменить строки плана / Снять пометку** на панели инструментов и контекстного меню - значение будет исключено (*зачеркнуто*).
-
-Все не значащие строки, количество которых в каждом периоде = 0, можно автоматически удалить из документа. Меню **Еще - Удалить пустые строки**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4820339a3d18b"></a>
-### Заполнение из внешнего источника
-
-Команда **Заполнить товары** - **Загрузить из внешнего файла** - позволяет заполнить список товаров и другие реквизиты из любого табличного документа, вставив данные с помощью буфера обмена.
-Команда **Excel** - **Выгрузить в Excel** и **Загрузить из Excel** позволяют сформированный пред заполненный план выгрузить в документ MS Excel через присоединенный файл, изменить по желанию, и загрузить в табличную часть документа. Если в документ MS Excel были добавлены новые строки - они будут распознаны автоматически. Для не сопоставленных значений необходимо указать соответствующие элементы НСИ вручную.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4820339a3d18d"></a>
-### Указание плана оплат
-
-План оплат содержит даты и суммы планируемых платежей по плану продаж. Если выбран **График оплаты**, то заполнение плана оплат возможно по правилам, указанным в графике.
-Если указано **соглашение** и в соглашении установлено ведение по договорам, то в договорах можно установить контроль задолженности.
-
-Указание плана оплат в документе определяется двумя настройками: в **сценарии** необходимо указать **Планирование продаж: По количеству и сумме** и в **виде плана** установить флаг  в детализации плана **С указанием плана оплат**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e745f23c94ac03"></a>
-### Замещение планов
-
-Если в плане выбран вид плана **Замещающий**, то планы будут заменять предыдущие в одинаковых периодах в разрезе измерений шапки плана в приоритете статуса и даты. Для замещенных периодов устанавливается признак **Замещен**. Перейти к замещенным и замещающим планам можно через гиперссылку **Замещенные, Замещающие**
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4820339a3d190"></a>
-### Отчеты и печатные формы
-
-Для документа **План продаж** можно вывести печатную форму со списком товаров и периодами отгрузок.
-Исполнение плана продаж можно отслеживать в отчете [[Исполнение плана продаж]] с детализацией по клиентам, подразделениям, складам, менеджерам.
-Исполнение плана оплат можно контролировать в отчете **Исполнение плана оплат и отгрузок по клиентам**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ПланПродаж.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПланПродаж/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Plan-sborki-razborki.md b/Plan-sborki-razborki.md
deleted file mode 100644
index b18e797..0000000
--- a/Plan-sborki-razborki.md
+++ /dev/null
@@ -1,101 +0,0 @@
-План сборки (разборки) формируется на период, в рамках которого планируемое количество к сборке (разборке) детализируется до указанной периодичности плана: неделя, декада, месяц и т.д. Например, если указанный период составляет один год, а периодичность месяц, то в каждой строке плана сборки (разборки) нужно будет ввести 12 помесячных планов.
-
-Использование документа **План сборки (разборки)** определяется функциональной опцией **Планы сборки (разборки)** в разделе **НСИ и администрирование - Планирование - Планирование**.
-
-Функциональные особенности работы с документом аналогичны для документа [[План продаж|План продаж по номенклатуре]].
-- [Заполнение документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e363c5ca56faa5)
-- [Разрезы планирования](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e363c5ca56faa9)
-- [Заполнение табличной части по формулам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e363c5ca56faac)
-- [Заполнение табличной части по правилу заполнения (по источникам)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e363c5ca56fab0)
-- [Заполнение из внешнего табличного документа, буфера обмена, MS Excel](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e482007178fd16)
-- [Замещение планов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e745f50b5cb2b3)
-- [Создание заказов на сборку (разборку) по планам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e363c5ca56fab5)
-- [Отчеты и печатные формы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e363c5ca56fab7)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e363c5ca56faa5"></a>
-## Заполнение документа
-
-Документ может быть заполнен вручную или автоматически.
-
-Установка переключателя периода **Еще - Периоды** в положения: **Периоды в колонки** или **Периоды в строки** влияет на способ ввода данных по периодам.
-
-> **Пример**. Формируется понедельный план на месяц. Если установлен переключатель периода в положение в колонках, то по каждой номенклатурной позиции указывается планируемое количество в колонках с указанием периода. Если установлен переключатель периода в строках, то тогда в табличной части необходимо дублировать позиции номенклатуры и в каждой строке указывать планируемое количество на дату начала периода.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e363c5ca56faa9"></a>
-### Разрезы планирования
-
-При заполнении документа необходимо указать [[Сценарий планирования|Сценарии товарного планирования]] и [[Вид плана|Виды планов]], в соответствии с которыми осуществляется заполнение остальных полей документа.
-
-При необходимости с помощью настроек **детализации** в [[виде плана|Виды планов]], по каждой позиции плана можно уточнить склад и назначение. Планы сборки (разборки) суммируются по совпадающим разрезам планирования (номенклатура, склад и т.д.).
-Планы сборки (разборки) без указания склада являются общими планами по предприятию и не суммируются с планами, детализированными до склада.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e363c5ca56faac"></a>
-### Заполнение табличной части по формулам
-
-Заполнение плана может производится вручную или по формуле по кнопке **Заполнить товары**. Для этого в [[виде плана|Виды планов]] необходимо указать **простой вариант заполнения (по формуле)**.
-По кнопке **Заполнить товары** можно заполнить состав номенклатуры:
-
-- **по собираемым комплектам** - номенклатура, для которой создан хотя бы один вариант комплектации;
-- **по признаку использования в сборке** - позволяет заполнить номенклатуру, которая когда-либо собиралась;
-- **из формуле** - номенклатура будет получена из операндов (источников) указанных в формуле;
-- **по отбору** - позволяет заполнить номенклатуру по произвольным отборам.
-- **из плана/не менять** - состав номенклатуры из плана не меняется.
-
-Количество рассчитывается по указанной **формуле**.
-**Фактические данные выбираются из базы** со смещением относительно периода планирования.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e363c5ca56fab0"></a>
-### Заполнение табличной части по правилу заполнения (по источникам)
-
-Заполнение плана может производиться непосредственно по [[источникам данных|Источники данных планирования]] (по кнопке **Настроить правило и заполнить...**), или вручную.
-В [[виде плана|Виды планов]] для расширенного варианта администратор может настроить правило по умолчанию и установить запрет редактирования правила для пользователей, редактирующих документ.
-
-В [[виде плана|Виды планов]] можно установить **Запретить редактирование правила** и кнопка **Настроить правило и заполнить** будет не доступна.
-
-Список полей выбираемых различными [[источниками данных планирования|Источники данных планирования]], которые используются в правиле заполнения документа плана, должны совпадать с полями загружаемыми в табличную часть документа.
-
-Список полей, которые можно загрузить в табличную часть документа:
-
-- **Период**, если поле присутствует в выборке данных источника, то его значения должны попадать в интервал планирования, если поле не выбирается в источнике, то количество будет равномерно распределено между периодами планирования для **периода в колонках**;
-- **Номенклатура**, поле должно всегда присутствовать в выборке источника данных планирования;
-- **Характеристика**, если включена соответствующая функциональная опция;
--  **Назначение**, если в виде плана установлена детализация **Объединенный план по назначениям**;
-- **Склад**, если в виде плана установлена детализация **Объединенный план по складам**;
-- **ВариантКомплектации**, поле должно всегда присутствовать в выборке источника данных планирования;
-- **Количество**, поле должно всегда присутствовать в выборке источника данных планирования.
-
-При установке переключателя **Еще - Периоды - Периоды в строки** у пользователя появляется дополнительная возможность установки для каждой строки плана произвольной даты в рамках заданного периода (например, если период в плане установлен на месяц, то для каждой строки может быть задана произвольная дата внутри данного периода).
-
-Для каждой ячейки плана можно ввести **комментарий**, в котором можно указать произвольные сведения.
-
-Выделенные строки документа или ячейки плана можно отменить с помощью команды **Отменить строки плана / Снять пометку** на панели инструментов и контекстного меню - значение будет исключено (*зачеркнуто*).
-
-Все не значащие строки, количество которых в каждом периоде = 0, можно автоматически удалить из документа. Меню **Еще - Удалить пустые строки**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e482007178fd16"></a>
-### Заполнение из внешнего табличного документа, буфера обмена, MS Excel
-
-Команда **Заполнить товары** - **Загрузить из внешнего файла** - позволяет заполнить список товаров и другие реквизиты из любого табличного документа, вставив данные с помощью буфера обмена.
-Команда **Excel** - **Выгрузить в Excel** и **Загрузить из Excel** позволяют сформированный пред заполненный план выгрузить в документ MS Excel через присоединенный файл, изменить по желанию, и загрузить в табличную часть документа. Если в документ MS Excel были добавлены новые строки - они будут распознаны автоматически. Для не сопоставленных значений необходимо указать соответствующие элементы НСИ вручную.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e745f50b5cb2b3"></a>
-## Замещение планов
-
-Если в плане выбран вид плана **Замещающий**, то планы будут заменять предыдущие в одинаковых периодах в разрезе измерений шапки плана в приоритете статуса и даты. Для замещенных периодов устанавливается признак **Замещен**. Перейти к замещенным и замещающим планам можно через гиперссылку **Замещенные, Замещающие**
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e363c5ca56fab5"></a>
-## Создание заказов на сборку (разборку) по планам
-
-По данным планов сборки (разборки) при помощи обработки [[Формирование заказов на сборку (разборку) по планам|Формирование заказов на сборку (разборку) по плану]] производится формирование [[заказов на сборку (разборки)|Заказ на сборку (разборку)]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e363c5ca56fab7"></a>
-## Отчеты и печатные формы
-
-Для документа **План сборки (разборки)** можно вывести печатную форму со списком товаров и периодами сборки (разборки).
-Исполнение плана сборки (разборки) можно отслеживать в отчете [[Исполнение плана сборки (разборки)]] с детализацией по складам.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ПланСборкиРазборки` · файл: `Documents/ПланСборкиРазборки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Plan-vnutrennih-potrebleniy-tovarov.md b/Plan-vnutrennih-potrebleniy-tovarov.md
deleted file mode 100644
index fa2fd17..0000000
--- a/Plan-vnutrennih-potrebleniy-tovarov.md
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
-Документ предназначен для регистрации прогнозируемых показателей внутренних потреблений в фиксированном периоде.
-Планируемые потребности могут фиксироваться по [[складу|Склады]], [[подразделению|Структура предприятия]] или [[назначению|Назначения]].
-
-В одном документе могут быть зафиксированы потребности по нескольким складам предприятия или назначениям. План внутренних потреблений фиксируется на определенный период с заданной периодичностью плана (неделя, декада, месяц и т.д.). Например, если указанный период составляет один год, а периодичность месяц, то в каждой строке плана внутренних потреблений необходимо будет ввести 12 помесячных планов.
-
-Доступность документа определяется функциональной опцией **Планы внутренних потреблений** в разделе **НСИ и администрирование - Бюджетирование и планирование - Планирование**.
-
-Функциональные особенности работы с документом аналогичны таковым для документа [[план продаж|План продаж по номенклатуре]].
-
-Планы внутренних потреблений товаров включают в остальных типах планов доступность операнда **Планы внутренних потреблений** в формулах.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ПланВнутреннихПотреблений` · файл: `Documents/ПланВнутреннихПотреблений/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Plan-zakupok-FormaDokumenta.md b/Plan-zakupok-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index f03fa48..0000000
--- a/Plan-zakupok-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,135 +0,0 @@
-# План закупок
-
-Документ предназначен для регистрации потребности предприятия в товарах  на плановый период. В рамках периода планируемое количество к закупке уточняется до необходимой периодичности плана (неделя, декада, месяц и т.д.).
-Например, если указанный в плане период составляет один год, а периодичность установлена на месяц, то в каждой строке плана закупок необходимо будет ввести 12 помесячных планов.
-
-Доступность документа определяется функциональной опцией **Планы закупок** в разделе **НСИ и администрирование** - **Планирование - Планирование**.
-
-Функциональные особенности работы с документом аналогичны для документа [[План продаж|План продаж по номенклатуре]].
-
-Использование планов закупок включают в остальных типах планов доступность операнда **Планы закупок** в формулах.
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|План закупок]]
-
----
-- [Заполнение документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e482007178fd02)
-- [Разрезы планирования](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e482007178fd06)
-- [Заполнение табличной части по формулам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e482007178fd09)
-- [Заполнение табличной части по правилу заполнения (по источникам)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e482007178fd0d)
-- [Заполнение из внешнего табличного документа, буфера обмена, MS Excel](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e482007178fd16)
-- [Статусы документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e482061109a8a6)
-- [Указание плана оплат](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e482007178fd18)
-- [Замещение планов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e745f43b0e2123)
-- [Создание заказов поставщику по планам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e482007178fd1b)
-- [Отчеты и печатные формы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e482007178fd1d)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e482007178fd02"></a>
-### Заполнение документа
-
-Установка переключателя периода **Ещё - Периоды** в положения: **Периоды в колонках** или **Периоды в строках** влияет на способ ввода данных по периодам.
-
-> **Пример**. Формируется понедельный план на месяц. Если установлен переключатель периода в положение в колонках, то по каждой номенклатурной позиции указывается планируемое количество и сумма в колонках с указанием периода. Если установлен переключатель периода в строках, то тогда в табличной части необходимо дублировать позиции номенклатуры и в каждой строке указывать планируемое количество и сумму на дату начала периода.
-
-При установке переключателя **Еще - Периоды - Периоды в строки** у пользователя появляется дополнительная возможность установки для каждой строки плана произвольной даты в рамках заданного периода (например, если период в плане установлен на месяц, то для каждой строки может быть задана произвольная дата внутри данного периода).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e482007178fd06"></a>
-### Разрезы планирования
-
-При заполнении документа необходимо указать [[Сценарий планирования|Сценарии товарного планирования]] и [[Вид плана|Виды планов]], в соответствии с которыми осуществляется заполнение остальных полей документа.
-
-При необходимости с помощью настроек **детализации** в [[виде плана|Виды планов]], по каждой позиции плана можно уточнить подразделение, склад, поставщика, соглашение и назначение. Планы закупок суммируются по совпадающим разрезам планирования (номенклатура, поставщик и т.д.).
-Планы закупок могут быть уточнены до подразделений. Планы закупок без указания подразделения являются общими планами по предприятию и не суммируются.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e482007178fd09"></a>
-### Заполнение табличной части по формулам
-
-Заполнение плана может производится вручную или по формуле по кнопке **Заполнить товары**. Для этого в [[виде плана|Виды планов]] необходимо указать **простой вариант заполнения (по формуле)**.
-По кнопке **Заполнить товары** можно заполнить состав номенклатуры:
-
-- **по всей номенклатуре поставщика** - позволяет заполнить по зарегистрированной номенклатуре поставика;
-- **по товарам, приобретенным у всех поставщиков** или по всем поставщикам, если документ не детализируется по поставщику;
-- **из формулы** - номенклатура будет получена из операндов (источников) указанных в формуле;
-- **по ассортименту** - номенклатура будет получена по ассортименту, разрешенному к закупке на дату начала планирования;
-- **по отбору** - позволяет заполнить номенклатуру по произвольным отборам.
-- **из плана/не менять** - состав номенклатуры из плана не меняется.
-
-Количество рассчитывается по указанной **формуле**.
-**Фактические данные выбираются из базы** со смещением относительно периода планирования.
-**Цены заполняются** по указанному [[виду цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]], если в [[сценарии|Сценарии товарного планирования]] установлена настройка планирования закупок **по количеству и сумме**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e482007178fd0d"></a>
-### Заполнение табличной части по правилу заполнения (по источникам)
-
-Заполнение плана может производиться непосредственно по [[источникам данных|Источники данных планирования]] (по кнопке **Настроить правило и заполнить...**) или вручную.
-В [[виде плана|Виды планов]] для расширенного варианта администратор может настроить правило по умолчанию и установить запрет редактирования правила для пользователей, редактирующих документ.
-
-В [[виде плана|Виды планов]] можно установить **Запретить редактирование правила** и команда **Настроить правило и заполнить...** будет не доступна.
-
-Список полей, выбираемых различными [[источниками данных планирования|Источники данных планирования]], которые используются в правиле заполнения документа плана, должны совпадать с полями, загружаемыми в табличную часть документа.
-
-Список полей, которые можно загрузить в табличную часть документа:
-
-- **Период**, если поле присутствует  в выборке данных источника, то его значения должны попадать в интервал планирования, если поле не выбирается в источнике, то количество будет равномерно распределено между периодами планирования для **периода в колонках**;
-- **Номенклатура**, поле должно всегда присутствовать в выборке источника данных планирования;
-- **Характеристика**, если включена соответствующая функциональная опция;
-- **Склад**, если в [[виде плана|Виды планов]] установлена детализация **Объединенный план по складам**;
-- **Назначение**, если в [[виде плана|Виды планов]] установлена детализация **Объединенный план по назначениям**;
-- **Поставщик**, если в [[виде плана|Виды планов]] установлена детализация **Объединенный план по поставщикам**;
-- **Соглашение**, если в [[виде плана|Виды планов]] установлена детализация **Объединенный план по соглашениям**;
-- **Количество**, поле должно всегда присутствовать в выборке источника данных планирования;
-- **Цена**, если в [[сценарии планирования|Сценарии товарного планирования]] установлена настройка **Планирование закупок по количеству и сумме**;
-- **Сумма**, если в [[сценарии планирования|Сценарии товарного планирования]] установлена настройка **Планирование закупок по количеству и сумме**.
-
-Документ может быть заполнен вручную или автоматически.
-
-Для каждой ячейки плана можно ввести **комментарий**, в котором можно указать произвольные сведения.
-
-Выделенные строки документа или ячейки плана можно отменить с помощью команды **Отменить строки плана / Снять пометку** на панели инструментов и контекстного меню - значение будет исключено (*зачеркнуто*).
-
-Все не значащие строки, количество которых в каждом периоде = 0, можно автоматически удалить из документа. Меню **Еще - Удалить пустые строки**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e482007178fd16"></a>
-### Заполнение из внешнего табличного документа, буфера обмена, MS Excel
-
-Команда **Заполнить товары** - **Загрузить из внешнего файла** - позволяет заполнить список товаров и другие реквизиты из любого табличного документа, вставив данные с помощью буфера обмена.
-Команда **Excel** - **Выгрузить в Excel** и **Загрузить из Excel** позволяют сформированный пред заполненный план выгрузить в документ MS Excel через присоединенный файл, изменить по желанию, и загрузить в табличную часть документа. Если в документ MS Excel были добавлены новые строки - они будут распознаны автоматически. Для не сопоставленных значений необходимо указать соответствующие элементы НСИ вручную.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e482061109a8a6"></a>
-### Статусы документа
-
-Управление планами осуществляется при помощи статусов:
-
-- **В подготовке**,
-- **На утверждении**,
-- **Утвержден**,
-- **Отменен**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e482007178fd18"></a>
-### Указание плана оплат
-
-План оплат содержит даты и суммы планируемых платежей по плану закупок. Если выбран **График оплаты**, то заполнение плана оплат возможно по правилам указанным в графике.
-
-Указание плана оплат в документе определяется двумя настройками: в [[сценарии|Сценарии товарного планирования]] необходимо указать **Планирование закупок: По количеству и сумме** и в [[виде плана|Виды планов]] установить флаг  в детализации плана **"С указанием плана оплат"**
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e745f43b0e2123"></a>
-### Замещение планов
-
-Если в плане выбран вид плана **Замещающий**, то планы будут заменять предыдущие в одинаковых периодах в разрезе измерений шапки плана в приоритете статуса и даты. Для замещенных периодов устанавливается признак **Замещен**. Перейти к замещенным и замещающим планам можно через гиперссылку **Замещенные, Замещающие**
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e482007178fd1b"></a>
-### Создание заказов поставщику по планам
-
-По данным планов закупок при помощи обработки [[Формирование заказов поставщикам по планам|Формирование заказов поставщику по плану]] производится формирование [[заказов поставщикам|Заказ поставщику]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e482007178fd1d"></a>
-### Отчеты и печатные формы
-
-Для документа можно вывести печатную форму со списком товаров и периодами поступлений.
-Исполнение плана закупок можно отслеживать в отчете [[Исполнение плана закупок]] с детализацией по поставщикам, подразделениям, складам.
-Исполнение плана оплат можно контролировать в отчете [[Исполнение плана оплат и отгрузок по поставщикам|Исполнение плана закупок]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ПланЗакупок.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПланЗакупок/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Plan-zakupok.md b/Plan-zakupok.md
deleted file mode 100644
index 6b9d5dd..0000000
--- a/Plan-zakupok.md
+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
-Документ предназначен для регистрации потребности предприятия в товарах  на плановый период. В рамках периода планируемое количество к закупке уточняется до необходимой периодичности плана (неделя, декада, месяц и т.д.).
-Например, если указанный в плане период составляет один год, а периодичность установлена на месяц, то в каждой строке плана закупок необходимо будет ввести 12 помесячных планов.
-
-Доступность документа определяется функциональной опцией **Планы закупок** в разделе **НСИ и администрирование** - **Планирование - Планирование**.
-
-Функциональные особенности работы с документом аналогичны для документа [[План продаж|План продаж по номенклатуре]].
-
-Использование планов закупок включают в остальных типах планов доступность операнда **Планы закупок** в формулах.
-
-[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39acf30b60024)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39acf30b60024"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Планирование закупок](https://its.1c.ru/db/erp25doc)
-- [На основании каких данных в программе рассчитывается потребность в товарах?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:01)
-- [Как учесть при планировании запасов объемы продаж товаров за предыдущие периоды?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:06)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ПланЗакупок` · файл: `Documents/ПланЗакупок/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Planirovanie-Planirovanie.md b/Planirovanie-Planirovanie.md
deleted file mode 100644
index 99bb34e..0000000
--- a/Planirovanie-Planirovanie.md
+++ /dev/null
@@ -1,47 +0,0 @@
-# Планирование
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f828a7de818e"></a>
-## Назначение подсистемы
-
-Подсистема **Планирование** предназначена для планирования объемов продаж, закупок, сборок/разборок.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f835b0ab3118"></a>
-## Настройка подсистемы
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e594d9176db87a"></a>
-### Планирование
-
-Для настройки раздела **Планирование** в разделе **НСИ и администрирование** необходимо осуществить следующие настройки:
-
-- Для ведения планов продаж продукции нужно включить функциональную опцию **Планирование - Планы продаж**;
-
-- Для ведения укрупненных планов продаж продукции по категориям товаров нужно включить функциональную опцию **Планирование - Планы продаж по категориям**;
-
-- Для классификации номенклатуры по группам сехонности для целей планирования на основе фактических данных нужно включить функциональную опцию **Планирование - Сезонные коэффициенты**, а также установить периодичность указания сезонных коэффициентов;
-
-- Для ведения планов закупок нужно включить функциональную опцию **Планирование - Планы закупок**;
-
-- Для планирования разборок продукции на комплектующие и сборок из комплектующих нужно включить функциональную опцию **Панирование - Планы сборки (разборки)**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f83d599d4003"></a>
-## Анализ данных
-
-Анализ ключевых характеристик может быть осуществлен при помощи следующих отчетов:
-
-- [[Сбалансированность планов]];
-
-- [[Исполнение планов продаж|Исполнение плана продаж]];
-
-- [[Исполнение планов закупок|Исполнение плана закупок]];
-
-- [[Исполнение планов сборок/разборок|Исполнение плана сборки (разборки)]].
-
-#### Перейти к подсистемам
-
-[[Планирование запасов]]
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Subsystem.Планирование` · файл: `Subsystems/Планирование/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Planirovanie-i-kontrol-denezhnyh-sredstv.md b/Planirovanie-i-kontrol-denezhnyh-sredstv.md
deleted file mode 100644
index a77ed7c..0000000
--- a/Planirovanie-i-kontrol-denezhnyh-sredstv.md
+++ /dev/null
@@ -1,69 +0,0 @@
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a26172a36466"></a>
-### Назначение подсистемы
-
-Цели и задачи подсистемы - обеспечение механизмов оперативного планирования движений денежных средств, а также осуществления контроля над расходованием денежных средств и проведения анализа движения денежных средств.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a2618421af28"></a>
-### Настройка подсистемы
-
-В программе предусмотрена возможность планирования поступления и расхода денежных средств. Подсистема планирования денежных средств доступна для работы в том случае, если в разделе **НСИ и администрирование - Казначейство** установлен флаг **Заявки на расходование денежных средств**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a261b43bfecf"></a>
-### Работа подсистемы
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f44afe1ac856"></a>
-### Планирование денежных средств
-
-Поступление денежных средств планируется на основании информации о датах поступления денежных средств, указанных в заказах/накладных клиентов, а также в графиках поступлений по договорам.
-
-Расход денежных средств планируется на основании оформленных заявок на расходование денежных средств, а также с учетом данных по выплатам в заказах/накладных поставщикам, а также по графикам выплат денежных средств по договорам.
-
-Для контроля и формирования графика поступления и расхода денежных средств используется [[платежный календарь|Платежный календарь]]. Анализируя данные в платежном календаре, казначей может принимать оперативные решения по планированию внутренних перемещений денежных средств: планировать перемещение денежных средств между кассами предприятия или между расчетными счетами предприятия, составить заявки на получение кредита и т.д.
-
-При использовании планирования денежных средств, расходы денежных средств должны оформляться только после утверждения заявки на расходование денежных средств. Предлагается следующая схема работы по оформлению и утверждению заявок на расходование денежных средств.
-
-- Менеджеры оформляют заявки на расход денежных средств.
-- Казначей анализирует возможность расхода денежных средств по заявкам с помощью платежного календаря и устанавливает для заявок статус **Согласовано** или отклоняет поступившую заявку на расходование денежных средств.
-- После согласования казначеем, заявки на расходование денежных средств отправляются для утверждения руководителю предприятия (ответственному лицу, который утверждает заявки на расходование денежных средств) и постановки заявки на оплату (статус **К оплате**).
-
-Подсиситема позволяет гибко управлять планированием денежных средств. Для любой кассы или расчетного счета можно указать, что расход (перемещение) денежных средств может происходить без предварительно утвержденной заявки на расходование денежных средств.
-
-При оформлении заявки указывается планируемый вид оплаты денежных средств (наличная, безналичная). Оформленная заявка в статусе **Не согласовано** передается на согласование казначею.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f44b445cfb5a"></a>
-### Формирование платежного календаря
-
-Программа обеспечивает формирование календарного плана поступления и расхода денежных средств. Планирование поступления и расхода денежных средств осуществляется на основе платежного календаря. При работе с платежным календарем казначей видит всю информацию о доступных остатках денежных средств, о планируемых поступлениях и расходах денежных средств.
-
-Используя платежный календарь, казначей может оперативно принять решение о перемещении денежных средств между расчетными счетами и кассами или о необходимости получения дополнительных средств.
-
-Непосредственно из платежного календаря можно оперативно управлять графиком выплат, меняя даты выплат и счета выплат в заявках на расходование ДС, а также формировать распорядения на перемещения ДС или ожидаемые поступления ДС на счета/кассы. Также, используя платежный календарь, можно в пакетном режиме формировать платежные поручения и производить выгрузку в банк.
-
-Анализируя данные о доступном остатке денежных средств, казначей принимает решение о возможности обеспечения заявок на расходование денежных средств и производит согласование заявок с уточнением срока оплаты и источника расхода денежных средств (банковский счет, касса).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f44b5e0477c2"></a>
-### Утверждение заявок на расходование денежных средств
-
-Заявки, которые были согласованы с казначеем, передаются на утверждение руководителю предприятия (руководителю финансовой службы). Руководитель предприятия утверждает заявки на расходование денежных средств. В дальнейшем эти заявки передаются в качестве распоряжений для оформления наличных и безналичных платежей по заявке.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f44cb74b5aae"></a>
-### Лимиты расходования денежных средств
-
-В программе предусмотрена возможность контроля над расходованием денежных средств.
-
-Лимиты задаются документом **Лимиты расхода ДС**. Данный документ установливает объемы доступных к расходованию денежных средств для каждой статьи ДДС. Последующий контроль расходования денежных средств может производиться как по предприятию, так и по подразделениям и организациям (требуется предварительное включение соответствующих функциональных опций **Лимиты расхода по организациям** и **Лимиты расхода по подразделениям**). В случаях, когда требуется выделить денежные средства сверх установленного для данной статьи ДДС лимита, данная потребность указывается при оформлении заявки в явном виде (**Сверх лимита**). В случае её последующего утверждения будет автоматически сформирована дополнительная к установленному лимиту статьи ДДС потребность в денежных средствах.
-
-Оперативный конроль над фактическим расходованием денежных средств в рамках установленных лимитов для статей ДДС, осуществляется при помощи отчета [[Лимиты расхода денежных средств|Лимиты расхода денежных средств — ЛимитыРасходаДенежныхСредств]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a261b43bfed0"></a>
-### Анализ данных
-
-Для анализа денежных средств используется отчет Ведомость по денежным средствам (`Report.ВедомостьПоДенежнымСредствам`)
-
-Для контроля внутренних перемещений между кассами, расчетными счетами, а также контроля по эквайринговым операциям и операциям с авансами по подотчетным лицам используется отчет [[Контроль операций с денежными средствам|Контроль операций с денежными средствами]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Subsystem.Казначейство.Subsystem.ПланированиеИКонтрольДенежныхСредств` · файл: `Subsystems/Казначейство/Subsystems/ПланированиеИКонтрольДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Planirovanie-zapasov.md b/Planirovanie-zapasov.md
deleted file mode 100644
index afe8e35..0000000
--- a/Planirovanie-zapasov.md
+++ /dev/null
@@ -1,79 +0,0 @@
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55238ace26a24"></a>
-### Назначение подсистемы
-
-Механизм планирования предназначен для автоматизации задач, связанных с формированием, хранением и использованием в последующих операциях и анализе различных планов предприятия: продаж, сборок/разборок, а также закупок товаров, продукции, полуфабрикатов и материалов, с требуемой детализацией и аналитикой. Реализованы следующие возможности:
-
-- планирование от лица предприятия в целом (без учета организаций);
-
-- формирование планов в натуральной и суммовой оценке в выбранной валюте планирования;
-
-- вариативность плановых оценок по сценариям планирования;
-
-- выбор произвольного горизонта планирования, который может быть детализирован по временным периодам;
-
-- формирование планов на основании существующих данных;
-
-- обеспечение контроля и защиты плановых данных;
-
-- возможность план-фактного анализа по результатам деятельности предприятия.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55238ace26a28"></a>
-### Настройка подсистемы
-
-Для возможности использования механизмов планирования необходимо предварительное включение соответствующих функциональных опций в разделе **НСИ и администрирование - Планирование**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55238ace26a2a"></a>
-### Работа подсистемы
-
-Обеспечение возможности хранения нескольких независимых версий данных, описывающих одинаковый промежуток деятельности организации осуществляется в системе при помощи **Сценариев**. Поскольку любые плановые данные относятся к тому или иному варианту оценки, сценарий является обязательным аналитическим разрезом планирования.
-
-Сценарии задаются в разделе **Планирование - Настройка и справочники - Планирование запасов** - Сценарии планирования.
-Сценарий хранит различные параметры плановых данных, вносимых по этому сценарию.
-
-Для работы со сценариями у пользователя должна быть установлена роль **Добавление изменение сценариев планирования**.
-
-В рамках выбранного **Сценария** все настройки заполнения для планов закупок, продаж и внутреннего потребления задаются в справочнике [[Виды планов]]. В качестве источников данных планирования могут быть использованы любые данные, хранящиеся в информационной базе (продажи и закупки товаров за предыдущие периоды, данные о текущих заказах клиентов, предполагаемых поставках товаров и т.д.). Варианты источников описываются в справочнике [[Источники данных планирования]].
-
-Для источников планирования определяется схема их совместного взаимодействия (например, выбор максимального из источников, сложение источников и т.д.).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55238ace26a2f"></a>
-### Планирование продаж
-
-Для прогнозирования продаж в системе предназначен документ [[План продаж|План продаж по номенклатуре]].
-При заполнении **Плана продаж** могут быть применены различные правила преобразования источников данных. Например, при расчете планируемых запасов учитывать максимальный объем продаж в течение квартала , исключая при этом текущие складские остатки товаров и планируемые поставки товаров в течении периода планирования потребностей.
-Управление состоянием документов выполняется на основании статусов.
-Предусмотрена возможность использования **сезонных коэффициентов** для расчета прогнозного количества товаров на основании продаж (требуется предварительное включение соответствующей функциональной опции в разделе **НСИ и администрирование**).
-Обеспечение потребности, сформированной документами **План продаж**, выполняется в рамках рабочего места в разделе **Закупки** в момент формирования заказа поставщику (**Создать - По плану...**).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55238ace26a31"></a>
-### Планирование закупок
-
-Операции создания планов закупок оформляются документами [[План закупок]]. Планы могут быть уточнены до подразделений. Планы закупок без указания подразделения создаются в интересах всего предприятия. При этом, детализированные планы (по подразделениям) не будут суммироваться с укрупненными планами (по предприятию).
-Управление состоянием документов **План закупок** выполняется на основании статусов документа.
-Обеспечение потребности, сформированной документами **План закупок**, выполняется в рамках формирования заказов поставщикам.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55238ace26a33"></a>
-### Планирование сборок/разборок
-
-Операции создания **Планов сборок/разборок** оформляются документами [[План сборки (разборки)]].
-Управление состоянием документов **План сборки (разборки)** выполняется на основании статусов документа.
-Обеспечение потребности, сформированной документами **План сборки (разборки)**, выполняется в рамках рабочего места **Склад и доставка - Внутренее товародвижение - Заказы на сборку (разборку)**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55238ace26a37"></a>
-### Анализ данных
-
-Для анализа данных планирования предусморены следующие отчеты:
-
-- [[исполнение плана продаж|Исполнение плана продаж]],
-
-- [[исполнение плана закупок|Исполнение плана закупок]],
-
-- [[исполнение плана сборок (разборок)|Исполнение плана сборки (разборки)]],
-
-- [[сбалансированность планов|Сбалансированность планов]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Subsystem.Планирование.Subsystem.ПланированиеЗапасов` · файл: `Subsystems/Планирование/Subsystems/ПланированиеЗапасов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Planirovanie.md b/Planirovanie.md
deleted file mode 100644
index 8d067d6..0000000
--- a/Planirovanie.md
+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
-[Планирование](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e59989a0b1d522)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e59989a0b1d522"></a>
-### Планирование
-
-- **Сезонные коэффициенты**. Предназначены для возможности классификаций номенклатуры по различным группам с целью дальнейшей автоматической корректировки планов продаж с учетом фактора сезонности.
-- **Планы продаж/сборки (разборки)/закупок/остатков/внутренних потреблений**. Предназначены для прогнозного планирования соответствующих планов с учетом имеющихся остатков и других статистических данных. При этом на основании утвержденного **плана Закупок** могут быть автоматически сформированы соответствующие [[заказы поставщикам|Заказ поставщику]].
-- Описание функциональности в документации на ИТС: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Planning:Planning](https://its.1c.ru/db/utdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.БюджетированиеИПланирование` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/БюджетированиеИПланирование/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Podbor-agentskih-uslug.md b/Podbor-agentskih-uslug.md
deleted file mode 100644
index 409e131..0000000
--- a/Podbor-agentskih-uslug.md
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-Форма используется для подбора агентских услуг в табличную часть [[Соглашения об условиях закупок]]. При открытии формы по умолчанию устанавливается отбор по [[партнеру|Партнеры]] (**принципалу**)  из соглашения. В табличную часть выводятся только агентские услуги данного принципала. Выбор услуг осуществляется путем установления флажков у соответствующих строк. После нажатия на кнопку **Перенести в справочник** данная форма будет закрыта, а результат выбора будет помещен в соглашение с поставщиком
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `CommonForm.ПодборАгентскихУслуг` · файл: `CommonForms/ПодборАгентскихУслуг/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Podbor-po-tovarnym-kategoriyam.md b/Podbor-po-tovarnym-kategoriyam.md
deleted file mode 100644
index 0b80daa..0000000
--- a/Podbor-po-tovarnym-kategoriyam.md
+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
-Рабочее место предназначено для подбора номенклатуры в документ [[Изменение ассортимента]].
-
-В правой части окна выводятся **Категории товаров** с указанием общего числа номенклатурных позиций в данной категории, их текущей наполненности для данного формата и квот товаров.
-
-- **Всего**. Число существующих в базе номенклатурных наименований, относящихся к данной категории.
-- **Наполненность**. Число номенклатурных наименований, которые есть в ассортименте магазина данного формата.
-- **Наполненность + подобрано**. Число номенклатурных наименований, еще не включенных в заполняемый документ Изменение ассортимента, но включенных в ассортимент магазина данного формата.
-
-В левой части окна выводятся номенклатурные единицы, относящиеся к выбранной категории товаров.
-
-- Двойным щелчком мыши товар добавляется в список подобранных позиций в нижней части экрана.
-- Если товар уже входит в ассортимент данного формата, система выдаст предупреждение о том, что добавление данного товара не требуется.
-- Контроль промежуточных результатов осуществляется по значению в колонке **Наполнено+подобрано** в сравнении с установленной для данной категории квотой.
-- Завершение отбора и добавления подобранных позиций в ассортимент, осуществляется по команде **Перенести в документ**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПодборПоТоварнымКатегориям` · файл: `DataProcessors/ПодборПоТоварнымКатегориям/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Podbor-seriy-v-dokumenty.md b/Podbor-seriy-v-dokumenty.md
deleted file mode 100644
index 457b9d9..0000000
--- a/Podbor-seriy-v-dokumenty.md
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
-Форма предназначена для автоматического подбора серий товаров в различные документы (например, в **Заказ клиента**).
-
-Возможность автоподбора регулируется функциональной опцией **Серии товаров** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**. Кроме того, для заданного [[Вида номенклатуры|Виды номенклатуры]] необходимо указать использование серий при помощи одноименного флага.
-
-Форма отображает доступное в системе количество серий товаров (колонка **Свободный остаток**) по установленному в документе складу. По команде **Распределить остаток** осуществляется автоматическое построчное распределение затребованного объема товаров.
-
-> Пример. В свободном остатке на складе присутствует искомый товар серий 0000001 и 00000002 в объеме 10 кг. и 5 кг. соответственно. При зарегистрированной в документе потребности в 12 кг. с серии 00000001 по команде **Распределить остаток** будет списано 10 кг. (объем товара отобразиться в колонке **К отгрузке**), а с серии 00000002 будет списаны недостающие 2 кг.
-
-При необходимости предусмотрена возможность ручного подбора серий по доступным складским остаткам.
-Перенос подобранных серий товаров в документ осуществляется при помощи команды **Завершить**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПодборСерийВДокументы` · файл: `DataProcessors/ПодборСерийВДокументы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Podbor-tovarov-po-otboru-Forma.md b/Podbor-tovarov-po-otboru-Forma.md
deleted file mode 100644
index 96ea8d5..0000000
--- a/Podbor-tovarov-po-otboru-Forma.md
+++ /dev/null
@@ -1,24 +0,0 @@
-# Подбор товаров по отбору
-
-Форма предназначена для подбора позиций в документ в соответствии с установленными параметрами отбора.
-
-[[Порядок работы:|Подбор товаров по отбору]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Подбор товаров по отбору]]
-
----
-
-[Формирование списка товаров в соответствии с произвольно заданными параметрами (например, по наличию товаров на складе)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6657784790)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6657784790"></a>
-### Формирование списка товаров в соответствии с произвольно заданными параметрами (например, по наличию товаров на складе)
-
-- На странице **Установка цен** нажмите на кнопку **Изменить строки**.
-- Выберите пункт меню **Добавить товары по отбору**.
-- В появившемся диалоговом окне подбора товаров можно отобрать товары в соответствии с установленными параметрами отбора и перенести информацию об этих товарах в табличную часть документа.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПодборТоваровПоОтбору.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/ПодборТоваровПоОтбору/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Podbor-tovarov-v-dokument-prodazhi-Forma.md b/Podbor-tovarov-v-dokument-prodazhi-Forma.md
deleted file mode 100644
index 66f597e..0000000
--- a/Podbor-tovarov-v-dokument-prodazhi-Forma.md
+++ /dev/null
@@ -1,99 +0,0 @@
-# Подбор товаров в документ продажи
-
-Рабочее место предназначено для подбора товаров в табличную часть документов подсистемы "[[Продажи|Оптовые продажи]]". В диалоговом окне подбора можно установить различные фильтры для ограничения области поиска товаров: по иерархии номенклатуры, по виду номенклатуры, по товарам другого качества. В соответствии с выбранным вариантом отбора будет показан список групп номенклатуры, список видов номенклатуры или поле для выбора товара исходного качества.
-
-В левой части диалогового окна отображается перечень товаров, принадлежащих указанной в правой части группе номенклатуры, виду или товару другого качества.
-Товары, для которых есть товары другого качества, отмечены в списке коричневой черточкой.
-
-**Особенности рабочего места:**
-
-- При использовании фильтра по товарам другого качества в поле товар можно выбрать номенклатуру, для которой ведутся товары с качеством отличным от нового. Также установить фильтр и исходный товар можно по кнопке контекстного меню **Товары другого качества**.
-
-- При подборе товаров можно использовать быстрый отбор по виду и свойствам номенклатуры. Список параметров, которые используются для быстрого отбора настраивается для каждого [[вида номенклатуры|Виды номенклатуры]]. Для реализации такого отбора необходимо установить фильтр по: **виду и свойствам** и выбрать нужный вид номенклатуры.  В появившемся диалоговом окне будет показан список тех параметров, которые указаны в настройках быстрого отбора для выбранного вида номенклатуры.  Для отбора нужного товара нужно установить флажки для нужных значений параметров.
-
-- Для каждого товара показываются цены по тому виду цены, который указан в документе  и остатки товаров на том складе, который указан в документе. Для просмотра других цен по товару используйте кнопку **Цены**.
-
-- Предусмотрена возможность установки отбора по цене, задав диапазон цены **от** и **до**.
-- Для подбора товаров которые есть в наличии нужно активизировать флаг **Только в наличии** на складе из документа.
-- Для установки отбора по сегменту номенклатуры выберите сегмент из списка (подбор по сегменту  возможен только при включенной функциональной опции **Сегменты номенклатуры** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Маркетинг**).
-
-**Горячие клавиши при подборе товаров:**
-
-- **Alt+1** – переход к строке поиска.
-- **Alt+2** – перейти к фильтрам.
-- **Alt+3** – перейти к списку товаров.
-- **Alt+4** – перейти к списку подобранных товаров.
-
-Переходы также можно осуществлять с помощью клавиши Tab.
-- [Варианты отбора при подборе позиций](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e843f1de60)
-- [Отбор товаров по свойствам видов номенклатуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e843f1de64)
-- [Вывод информации о ценах назначенных на номенклатурную позицию](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e843f1de66)
-- [Подбор и перенос товаров в документ](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e843f1de69)
-- [Подбор товаров в корзину покупателя](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e843f1de6d)
-- [Изменение варианта поиска номенклатуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fea676a6040e)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e843f1de60"></a>
-### Варианты отбора при подборе позиций
-
-В диалоговом окне подбора можно установить различные варианты отбора товаров с помощью команды  **Фильтр по**.  Для каждого товара показываются цены по тому типу цен, который указан в документе, и остатки товаров на том складе, который указан в документе.
-
-- **Фильтр по иерархии** .  Будет показан иерархический список групп номенклатуры. При выборе конкретной группы номенклатуры в левой части будет показан список номенклатурных позиций, принадлежащий данной группе.
-- **Фильтр по виду и свойствам** . Будет показан список [[видов номенклатуры|Виды номенклатуры]]. При выборе конкретного вида номенклатуры в левой части будет показан список позиций, принадлежащий данному виду номенклатуры. При использовании данного варианта подбора можно установить дополнительный фильтр по свойствам вида номенклатуры (например, отобрать товары, имеющие определенный размер, цвет и т.д.). Список полей для отбора указывается в форме вида номенклатуры (**Настройка панели быстрого отбора номенклатуры**). Перейти к фильтру по виду и свойствам и установить дополнительные фильтр по свойствам вида номенклатуры можно по команде контекстного меню **Товары со схожими свойствами** на спозиционированной номенклатуре.
-- **Фильтр по товарам другого качества** . При выборе номенклатуры исходного качества в левой части будет показан список некачественных товаров исходной номенклатуры. При использовании данного варианта подбора можно установить дополнительный фильтр по качеству. Перейти к фильтру по товарам другого качества и установить номенклатуру исходного качества можно по команде контекстного меню **Товары другого качества** на спозиционированной номенклатуре. Товары, для которых имеются товары другого качества, отмечены коричневой картинкой.
-- **Цена от ... до ...**. Отбираются товары с ценой в заданном диапазоне. Отбор по цене доступен при включении фильтра по виду и свойствам или по иерархии.
-- **Сегмент**. При выборе конкретного [[сегмента номенклатуры|Сегменты номенклатуры]] в левой части будет показан список позиций, принадлежащий данному сегменту номенклатуры.
-- **Только в наличии на складе ...**. При установке данного флажка будут показаны только те товары, которые есть в наличии на указанном складе.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e843f1de64"></a>
-### Отбор товаров по свойствам видов номенклатуры
-
-- При установке фильтра по видам и свойствам и выбора вида номенклатуры будет показан список всех тех значений, которые определены для свойств, выбранных в качестве параметров быстрого отбора в виде номенклатуры.
-- Если для товара ведется учет по характеристикам, то в список будут добавлены параметры быстрого отбора по характеристикам.
-- Отметьте флажками те значения свойств, по которым Вы хотите произвести отбор товаров (например, Размер: 35, 36. Цвет: Белый).
-- В списке останутся только те товары, которые имеют данные значения свойств.
-- Выберите нужный товар.
-- Если для товара ведется учет по характеристикам, то будет показан список товаров, детализированный до уровня конкретных характеристик (значений свойств вида номенклатуры).
-- Выберите нужный товар с характеристиками.
-- Для возврата к списку товаров нажмите на кнопку **К номенклатуре**.
-- Выполните аналогичные действия по подбору следующего товара с отобранной характеристикой.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e843f1de66"></a>
-### Вывод информации о ценах назначенных на номенклатурную позицию
-
-- Установите курсор на товар, по которому надо посмотреть цены.
-- Выберите команду **Цены**.
-- Будут показаны все цены, назначенные на товар.
-
-В списке будут показаны только те цены, которые присутствуют в прайс-листе торгового предприятия (установлен флаг **Использовать при продаже клиентам**). Список цен также может быть ограничен в соответствии с установленными правами доступа (видами доступа по видам цен) конкретного пользователя.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e843f1de69"></a>
-### Подбор и перенос товаров в документ
-
-- Подбор товаров производится установкой курсора на товар и нажатием клавиши **ENTER**, двойным кликом по позиции товара или перетаскиванием в список подобранных позиций. Если для товара используются характеристики, то произойдёт переход к списку характеристик, где необходимо отобрать конкретную характеристику.
-- В случае, когда включены **ФО Использовать расширенную форму подбора количества и вариантов обеспечения** (**НСИ и администрирование** - **Настройка НСИ и разделов**) и настройка **Запрашивать количество и цену** (**Еще** - **Настройки**), при выполнении подбора номенклатуры в документ-распоряжение на отгрузку открывается форма, в которой возможен ввод количества.
-- В форме **Ввод количества** списки вариантов обеспечения формируются по фильтрам **Отгрузить**, **Резервировать / Обеспечивать**, **Все действия**.
-- Если в шапке документа указана группа складов, то в форме указания количества отображаются остатки по всем складам данной группы.
-- В случае выполнения подбора номенклатуры типа **Набор** информация об остатках выводится по каждой комплектующей.
-- Для номенклатуры, по которой ведётся учёт по сериям, предусмотрены возможности указания серий, распределения количества среди выбранных серий, для серий для которых используется сроки годности - распределение по FEFO.
-- Нераспределенные по складам и вариантам обеспечения товары будут добавляться в корзину с незаполненным складом и/или вариантом обеспечения.
-- Для удобства работы с формой подбора реализовано сворачивание/разворачивание списка подобранных позиций (гиперссылки **Всего подобрано позиций (показать)**/**Всего подобрано позиций (скрыть)**).
-- В случае, когда выбрана настройки подбора товаров **Запрашивать количество и цену** (**Еще** - **Настройки**), при выполнении подбора номенклатуры открывается форма, в которой возможны ввод количества, вида цены, цены, установка скидки или наценки. При вводе произвольной цены, вид цены устанавливается в значение «произвольная».
-- Для переноса подобранных позиций в документ используется кнопка **Перенести в документ**.
-- Когда перераспределено не все количество или были подобраны разные серии, при переносе в табличную часть осуществляется автоматическое разбиение строк с подобранной номенклатурой.
-- Если среди выбранных вариантов обеспечения имеется отгрузка или резерв на дату большую даты отгрузки в документе, то автоматически отображается дополнительное вопрос-уточнение подстановки даты отгрузки в документ.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e843f1de6d"></a>
-### Подбор товаров в корзину покупателя
-
-Для того что бы начать подбор товаров в корзину покупателя необходимо воспользоваться командой формы **Подобрать товары**. Будет открыта форма подбора товаров в корзину. Подробнее о работе с формой см. справку формы.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fea676a6040e"></a>
-### Изменение варианта поиска номенклатуры
-
-Сменить вариант поиска номенклатуры можно с помощью специальной формы настройки поиска. (Еще - Настройки - **Настроить поиск**).
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПодборТоваровВДокументПродажи.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/ПодборТоваровВДокументПродажи/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Podbor-tovarov-v-dokument-prodazhi.md b/Podbor-tovarov-v-dokument-prodazhi.md
deleted file mode 100644
index f05e0eb..0000000
--- a/Podbor-tovarov-v-dokument-prodazhi.md
+++ /dev/null
@@ -1,31 +0,0 @@
-Рабочее место предназначено для подбора товаров в табличную часть документов подсистемы "[[Продажи|Оптовые продажи]]". В диалоговом окне подбора можно установить различные фильтры для ограничения области поиска товаров: по иерархии номенклатуры, по виду номенклатуры, по товарам другого качества. В соответствии с выбранным вариантом отбора будет показан список групп номенклатуры, список видов номенклатуры или поле для выбора товара исходного качества.
-
-В левой части диалогового окна отображается перечень товаров, принадлежащих указанной в правой части группе номенклатуры, виду или товару другого качества.
-Товары, для которых есть товары другого качества, отмечены в списке коричневой черточкой.
-
-**Особенности рабочего места:**
-
-- При использовании фильтра по товарам другого качества в поле товар можно выбрать номенклатуру, для которой ведутся товары с качеством отличным от нового. Также установить фильтр и исходный товар можно по кнопке контекстного меню **Товары другого качества**.
-
-- При подборе товаров можно использовать быстрый отбор по виду и свойствам номенклатуры. Список параметров, которые используются для быстрого отбора настраивается для каждого [[вида номенклатуры|Виды номенклатуры]]. Для реализации такого отбора необходимо установить фильтр по: **виду и свойствам** и выбрать нужный вид номенклатуры.  В появившемся диалоговом окне будет показан список тех параметров, которые указаны в настройках быстрого отбора для выбранного вида номенклатуры.  Для отбора нужного товара нужно установить флажки для нужных значений параметров.
-
-- Для каждого товара показываются цены по тому виду цены, который указан в документе  и остатки товаров на том складе, который указан в документе. Для просмотра других цен по товару используйте кнопку **Цены**.
-
-- Предусмотрена возможность установки отбора по цене, задав диапазон цены **от** и **до**.
-- Для подбора товаров которые есть в наличии нужно активизировать флаг **Только в наличии** на складе из документа.
-- Для установки отбора по сегменту номенклатуры выберите сегмент из списка (подбор по сегменту  возможен только при включенной функциональной опции **Сегменты номенклатуры** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Маркетинг**).
-
-**Горячие клавиши при подборе товаров:**
-
-- **Alt+1** – переход к строке поиска.
-- **Alt+2** – перейти к фильтрам.
-- **Alt+3** – перейти к списку товаров.
-- **Alt+4** – перейти к списку подобранных товаров.
-
-Переходы также можно осуществлять с помощью клавиши Tab.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПодборТоваровВДокументПродажи` · файл: `DataProcessors/ПодборТоваровВДокументПродажи/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Podbor-tovarov-v-dokument-zakupki.md b/Podbor-tovarov-v-dokument-zakupki.md
deleted file mode 100644
index 5182a29..0000000
--- a/Podbor-tovarov-v-dokument-zakupki.md
+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
-Рабочее место предназначено для подбора товаров в документы [[закупки|Закупки — Закупки]] по данным о зарегистрированных товарах поставщика. Это дополнительный вариант подбора к предусмотренному при [[подборе товаров в документ продажи|Подбор товаров в документ продажи]]. Подбор по данным поставщика производится на закладке **Номенклатура поставщика**. В список попадают те позиции, которые зарегистрированы в справочнике [[Номенклатура поставщиков|Номенклатура контрагентов]].
-
-Если учет номенклатуры ведется в разрезе характеристик, то после выбора такой номенклатуры программа предложит выбрать и конкретную характеристику. Причем в случае ведения учета номенклатуры в разрезе характеристик выбор номенклатуры без характеристики невозможен.
-
-При подборе товаров можно использовать горячие клавиши:
-
-- **Alt+1** – переход к строке поиска.
-- **Alt+2** – перейти к отбору.
-- **Alt+3** – перейти к списку товаров.
-- **Alt+5** – перейти к списку номенклатуры поставщика.
-- **Alt+4** – перейти к списку подобранных товаров.
-
-Переходы также можно осуществлять с помощью клавиши Tab.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПодборТоваровВДокументЗакупки` · файл: `DataProcessors/ПодборТоваровВДокументЗакупки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Podgotovka-zadaniy.md b/Podgotovka-zadaniy.md
deleted file mode 100644
index 9773d93..0000000
--- a/Podgotovka-zadaniy.md
+++ /dev/null
@@ -1,53 +0,0 @@
-- [Отбор данных по торговому представителю](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304abf56546de)
-- [Планирование посещений клиентов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304abf56546e0)
-- [Отбор по куратору](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304abf56546e4)
-- [Планирование визитов торговыми представителями](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304abf56546e6)
-- [Корректировка заданий](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304abf56546e9)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304abf56546de"></a>
-### Отбор данных по торговому представителю
-
-- В рабочем месте **Подготовка заданий** в поле **Торговый представитель** выберите нужного торгового представителя.
-- Будут показаны те клиенты, для которых данный торговый представитель указан в справочнике [[Условия обслуживания торговыми представителями|Условия обслуживания клиентов торговыми представителями]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304abf56546e0"></a>
-### Планирование посещений клиентов
-
-Планировать посещения клиентов торговыми представителями можно на любой период. Для выбора периода планирования удобно использовать кнопку выбора интервала дат. Информация о периоде используется для отбора клиентов, для которых необходимо планировать посещения: отбираются те клиенты, срок действия соглашений которых входит в указанный период.  В качестве предполагаемой даты посещения заполняется ближайшая дата в соответствии с определенным для клиента графиком посещения.
-
-> Пример. В карточке клиента в графике посещения торговыми представителями указан день недели - вторник. В качестве периода планирования выбрана вторая неделя февраля (с 9 по 15 февраля). В качестве планируемой даты посещения будет заполнено - 10 февраля.
-
-Если в условиях обслуживания клиентов торговыми представителями соглашение не определено, то этот клиент будет показан в списке без указания соглашения. Соглашение, по которому с клиентом будет работать торговый представитель, может быть уточнено при оформлении задания.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304abf56546e4"></a>
-### Отбор по куратору
-
-- В рабочем месте **Подготовка заданий** укажите куратора.
-- Будут показаны те клиенты, для которых в условиях обслуживания торговыми представителями указан выбранный куратор.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304abf56546e6"></a>
-### Планирование визитов торговыми представителями
-
-- Установите курсор на строку с нужным клиентом и торговым представителем в рабочем месте **Подготовка заданий**.
-- Переместите курсор в колонку **Задание** и нажмите клавишу ENTER или два раза щелкнете левой клавишей мыши.
-- Появится новая форма задания, в которой будут заполнены данные о клиенте и торговом представителе.
-- Уточните в форме данные о дате визита (поле **Дата визита (план)**).
-- Заполните или измените данные о торговом представителе.
-- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** в форме задания.
-- После записи документа **Задание торговому представителю** информация о торговом представителе и планируемой дате посещения появится в списке **Подготовка заданий торговым представителям**.
-
-Сформируйте такие предварительные задания по всем клиентам в списке. Такие предварительные задания необходимы для того, чтобы проанализировать загруженность торговых представителей и при необходимости перераспределить торговых представителей по клиентам. Для контроля распределения визитов торговых представителей по клиентам используйте отчет [[Календарь визитов торговых представителей]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304abf56546e9"></a>
-### Корректировка заданий
-
-- В рабочем месте **Подготовка заданий торговым представителям** установите курсор на строку с информацией о клиенте, по которому необходимо детализировать задание.
-- Перейдите в колонку **Задание** и откройте задание для редактирования.
-
-Форма задания для его детализации может быть открыта и из списка заданий (раздел **Продажи**).
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ЗаданиеТорговомуПредставителю.Form.ПодготовкаЗаданий` · файл: `Documents/ЗаданиеТорговомуПредставителю/Forms/ПодготовкаЗаданий/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Podklyuchenie-obsuzhdeniy-Nastroyki-soobscheniy-iz-drugih-prilozheniy.md b/Podklyuchenie-obsuzhdeniy-Nastroyki-soobscheniy-iz-drugih-prilozheniy.md
deleted file mode 100644
index f59f91c..0000000
--- a/Podklyuchenie-obsuzhdeniy-Nastroyki-soobscheniy-iz-drugih-prilozheniy.md
+++ /dev/null
@@ -1,85 +0,0 @@
-Предназначены для организации обсуждений с помощью внешних приложений.
-
-С помощью кнопки **Создать** выберите и настройте нужный чат.
-
-### Чат Telegram
-
-- Перейдите в **Telegram**.
-
-- Следуя указаниям приложения создайте бот.
-
-- Выберите боту **Имя** и произведите необходимые настройки в **Telegram**.
-
-- После успешного создания бота укажите **Наименование** бота и **Токен**.
-
-- С помощью кнопки **Подобрать** выберите из списка пользователей, которые будут получать и отправлять сообщения в **Telegram**.
-
-### Чат Вконтакте
-
-- Перейдите в социальную сеть **Вконтакте**.
-
-- Следуя указаниям приложения создайте сообщество (группу).
-
-- Выберите сообществу **Имя** и произведите необходимые настройки во **Вконтакте**.
-
-- После успешного создания чата заполните поля **Наименование**,** Ключ** и** Ключ Группу**.
-
-- С помощью кнопки **Подобрать** выберите из списка пользователей, которые будут получать и отправлять сообщения в приложении.
-
-- Нажмите кнопку **Активировать**.
-
-### Чат WhatsApp
-
-- Предварительно заключите договор с провайдером **WhatsApp Business API** - компанией **"Девино Телеком"**.
-
-- После заключения договора получите у менеджера **"Девино Телеком" Ключ (token)** и **Имя канала**.
-
-- После настройки интеграции необходимо передать навигационную ссылку точки подключения менеджеру **"Девино Телеком"**.
-
-- Заполните поля **Наименование**,** Ключ, Имя канала**.
-
-- **Точка подключения** заполняется автоматически.
-
-- С помощью кнопки **Подобрать** выберите из списка пользователей, которые будут получать и отправлять сообщения от лица аккаунта **WhatsApp**.
-
-### Чат на сайте
-
-Чат можно интегрировать с корпоративным сайтом или интернет-магазином, что обеспечит непрерывность коммуникации и автоматизирует общение с посетителями даже в нерабочее время благодаря использованию бота.
-
-- На вкладке **Основное** заполните поле **Наименование**.
-
-- **Точка подключения** заполняется автоматически после успешной активации.
-
-- С помощью кнопки **Подобрать** выберите из списка пользователей, которые будут получать и отправлять сообщения.
-
-- Настройте (при необходимости) на соответствующей вкладке **Параметры отображения**, например, внешний вид, расположение окна чата и т.д.
-
-- Нажмите кнопку **Активировать**.
-
-- Обратитесь к техническому специалисту, ответственному за сопровождение сайта, сообщите ему **Точку подключения**.
-
-### Интеграция Webhook
-
-**Webhook** - это механизм, который позволяет различным сервисам и приложениям обмениваться данными в режиме реального времени. Интеграция с **Webhook** обеспечивает одностороннюю коммуникацию от внешнего приложения в **Систему взаимодействия**. С помощью интеграции можно создать новые сценарии взаимодействия, например, информировать пользователей о новых заказах через сайт интернет-магазина.
-
-- Заполните **Наименование** бота в 1С.
-
-- С помощью кнопки **Подобрать** выберите из списка пользователей, которые будут получать сообщения.
-
-- Нажмите кнопку **Активировать**.
-
-- **Точка подключения** заполняется автоматически после успешной активации.
-
-- Обратитесь к техническому специалисту, ответственному за сопровождение сайта, сообщите ему **Точку подключения**.
-
-Есливсе было корректно настроено, должны приходить сообщения из приложений.
-
-См. также:
-
-- [[Настройки программы|Панель администрирования БСП]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПодключениеОбсуждений.Form.НастройкиСообщенийИзДругихПриложений` · файл: `DataProcessors/ПодключениеОбсуждений/Forms/НастройкиСообщенийИзДругихПриложений/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Podotchetniki.md b/Podotchetniki.md
deleted file mode 100644
index 2304957..0000000
--- a/Podotchetniki.md
+++ /dev/null
@@ -1,43 +0,0 @@
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3a9cbfbb1eb32"></a>
-## Назначение подсистемы
-
-Подсистема предназначена для оценки состояния и анализа взаимных обязательств между предприятием и его контрагентами:
-
-- учет фактической и планируемой задолженности,
-- учет взаиморасчетов с детализацией до договора, заказа, расчетного документа,
-- использование различных валют при проведении взаиморасчетов,
-- проведение взаимозачетов и списание задолженности,
-- формирование и согласование актов сверки,
-- анализ состояний расчетов, выявление просроченных задолженностей.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3a9cd7ca92f6b"></a>
-## Работа с подсистемой
-
-Взаиморасчеты с партнерами (клиентами и поставщиками) ведутся с детализацией:
-
-- **организация** – данные об организации либо явно задаются в документах, либо вычисляются по значению других обязательных полей (например, в кассовых документах – по кассе или в банковских – по расчетному счету);
-- **партнер** – во всех документах, изменяющих состояние расчетов, указание партнеров является обязательным;
-- **контрагент** – при отключенной функциональной опции **НСИ и администрирование – CRM и маркетинг - Настройки CRM – Независимо вести партнеров и контрагентов** данные контрагента в документы подставляются автоматически;
-- **объект расчетов** – договор, заказ, документ расчетов – уровень детализации расчетов, который пользователь самостоятельно указывает в первичных документах. Тип объекта расчетов выбирается в соглашении: заказ, договор или первичный документ (накладная).
-- **документ расчетов** – детализация до расчетных документов может задаваться вручную. При отсутствии правил, требующих этого, распределение по расчетным документам выполняется регламентным заданием автоматически по методу FIFO.
-
-Валюта ведения взаиморасчетов определяется в объекте расчетов. Если расчеты ведутся по заказам, валюта расчетов берется из заказа; если по договорам – из договора, по накладным – из первичного документа.
-
-Для отражения в системе операций **Поступления** и **Реализации прочих активов** учет которых в системе не автоматизирован, предназначены документы [[Приобретение услуг и прочих активов]] и [[Реализация услуг и прочих активов]] соответственно.
-Для оформления операций взаимозачета долга предназначен документ [[Взаимозачет задолженности]]. Взаимозачет можно оформить как между двумя контрагентами, так и «перебросив» задолженность внутри контрагента с одной аналитики расчетов на другую.
-Если имеющаяся задолженность по взаиморасчетам никогда не будет погашена, ее можно списать с помощью документа [[Списание задолженности|Корректировка задолженности]].
-Отражение в системе доходов и расходов, учет которых не автоматизирован осуществляется при помощи документа [[Прочие доходы и расходы|Отражение прочих доходов и расходов]].
-Отражение в управленческом балансе прочих активов и пассивов учет которых не автоматизирован осуществляется при помощи документа [[Движение прочих активов и пассивов]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3a9d0f2eed12b"></a>
-## Анализ данных
-
-- Для общего анализа отклонений, образовавшихся по результатам двустороннего обмена данными с партнерами, используется отчет [[Сверка расчетов с партнерами|Сверка расчетов]].
-- Для анализа будущих остатков наличия денежных средств по данным планируемых оплат и поступлений предназначен отчет [[Платежный календарь]].
-- Для анализа общей информации по взаиморасчетам с партнерами (клиентами и поставщиками) предназначен отчет [[Ведомость по расчетам с партнерами|Сводная ведомость расчетов — РасчетыСПартнерами]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Subsystem.Казначейство.Subsystem.Подотчетники` · файл: `Subsystems/Казначейство/Subsystems/Подотчетники/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Podpisanty-Forma-elementa.md b/Podpisanty-Forma-elementa.md
deleted file mode 100644
index 0812384..0000000
--- a/Podpisanty-Forma-elementa.md
+++ /dev/null
@@ -1,137 +0,0 @@
-Предназначена для управления списком подписантов в **сервисе мобильной подписи ФНС** или в **Госключе**.
-
-### Сервис мобильной подписи ФНС
-
-Доступны виды подписантов: **руководитель организации** или **индивидуальный предприниматель**.
-
-#### Заполнение данных для ФНС
-
-- **для руководителя организации**:
-
-  - **Номер телефона** – обязательное поле;
-
-  - **Фамилия, Имя, Отчество** руководителя (необязательные).
-
-  - **ИНН организации**;
-
-  - **ОГРН**;
-
-  - **Наименование организации** (необязательное);
-
-  - **Должность** (необязательное);
-
-  - **Представление**;
-
-- **для индивидуального предпринимателя**:
-
-  - **Номер телефона** – обязательное поле;
-
-  - **ИНН физического лица**;
-
-  - **Фамилия, Имя, Отчество**;
-
-  - **Представление**.
-
-#### Особенности отправки в ФНС
-
-- При отправке в сервис мобильной подписи ФНС доступен выбор типа подписи.
-
-- Подпись с меткой времени добавляется сервисом мобильной подписи с помощью сервиса DSS.
-
-### Госключ
-
-#### Создание подписанта для Госключ
-
-Доступны виды подписантов: **руководитель организации**, **индивидуальный предприниматель** или **физическое лицо**.
-
-Если включена опция **Госключ**, в форме появляются флажки **Госключ УКЭП** и **Госключ УНЭП**.
-
-#### Заполнение данных для Госключ
-
-- **для руководителя организации**:
-
-  - **ИНН физ. лица** – обязательное поле;
-
-  - **СНИЛС** – обязательное поле;
-
-  - **Фамилия, Имя, Отчество** руководителя (необязательные).
-
-  - **ИНН организации**;
-
-  - **ОГРН**;
-
-  - **Наименование организации** (необязательное);
-
-  - **Должность** (необязательное);
-
-  - **Представление**;
-
-- **для индивидуального предпринимателя**:
-
-  - **ИНН физического лица** – обязательное поле;
-
-  - **СНИЛС** – обязательное поле;
-
-  - **Фамилия, Имя, Отчество**;
-
-  - **Представление**.
-
-- **для физического лица**:
-
-  - **ИНН физического лица** – обязательное поле;
-
-  - **СНИЛС** – обязательное поле;
-
-  - **Фамилия, Имя, Отчество**;
-
-  - **Представление**.
-
-#### Особенности работы с Госключ
-
-- Госключ создает подпись с меткой времени, поэтому выбор типа подписи (УКЭП/УНЭП) не влияет на наличие метки времени.
-
-- Если в настройках приложения выбран или передан по API тип **Архивная подпись (CAdES-A)**, при отправке будет выдана ошибка.
-
-- При отправке в Госключ тип подписи определяется автоматически.
-
-#### Дополнительно
-
-####
-
-- **Используют** – список пользователей, которые могут использовать данного подписанта, с кнопками **Добавить**, **Поиск (Ctrl+F)** и меню **Еще**.
-
-- **Добавил** – пользователь, создавший запись подписанта.
-
-- **Физическое лицо** – выбор из справочника физических лиц.
-
-- **Организация** – выбор из справочника организаций.
-
-- Признак **Была отправка в сервис 1С:Мобильная подпись или Госключ** отображается, если документы уже отправлялись данному подписанту. В этом случае обязательные поля доступны только для просмотра.
-
-#### Отправленные на подпись документы
-
-- Список ранее отправленных документов с колонками: **Дата отправки**, **Наименование документа**, **Статус**.
-
-- Актуальные статусы документов в Сервисе мобильной подписи или Госключе.
-
-- Кнопка **Обновить статусы** позволяет получить свежую информацию.
-
-#### Управление формой
-
-- Кнопка **Записать и закрыть** – сохраняет изменения и закрывает форму.
-
-- Кнопка **Записать** – сохраняет изменения без закрытия формы.
-
-- Меню **Еще** – дополнительные команды для работы с подписантом.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
-
-- [[Настройки электронной подписи и шифрования]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ПодписантыСервисаМобильнойПодписи.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ПодписантыСервисаМобильнойПодписи/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Podpisanty-Forma-spiska.md b/Podpisanty-Forma-spiska.md
deleted file mode 100644
index 41554da..0000000
--- a/Podpisanty-Forma-spiska.md
+++ /dev/null
@@ -1,29 +0,0 @@
-Предназначена для управления списком подписантов.
-
-С помощью кнопки **Создать** можно добавить нового подписанта - юридическое лицо или индивидуального предпринимателя.
-
-Заполните все необходимые данные:
-
-- **для юридического лица** - номер телефона, ИНН, ОГРН.
-
-- **для индивидуального предпринимателя**  - номер телефона, ИНН физического лица.
-
-Для упрощения поиска в списке формы можно также добавить дополнительные данные, которые являются необязательными (Организация/Физическое лицо).
-
-С помощью кнопки **Выбрать** выберите нужного подписанта из списка. 
-
-При просмотре подписанта информация о телефоне подписанта доступна только пользователю, который добавил подписанта. 
-
-**Важно:** как только данные подписанта будут переданы в сервис, все основные поля в справочнике станут недоступны для редактирования. Если обнаружится ошибка в контактных данных (например, в номере телефона или ИНН), придется создавать новую запись подписанта. 
-
-### См. также: 
-
-- Работа с формами.
-
-- [[Настройки электронной подписи и шифрования]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ПодписантыСервисаМобильнойПодписи.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/ПодписантыСервисаМобильнойПодписи/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Podpisanty-Otpravit-na-podpisanie.md b/Podpisanty-Otpravit-na-podpisanie.md
deleted file mode 100644
index 87b8a44..0000000
--- a/Podpisanty-Otpravit-na-podpisanie.md
+++ /dev/null
@@ -1,25 +0,0 @@
-Предназначена для передачи документов в сервис мобильной подписи ФНС. 
-
-- С помощью ссылки в верхней части окна можно просмотреть объект, который будет подписан. Ссылка принимает значение наименования объекта.
-
-- Тип подписи заполняется автоматически. Квалифицированная базовая подпись (**CAdES-BES**) - действительна до окончания срока действия сертификата подписанта (обычно в течение 1 года). Подпись с меткой доверенного времени (**CAdES-T**) - действует после окончания срока действия сертификата подписанта. Архивная подпись (**CAdES-A**)  - содержит полный набор доказательств подлинности, в том числе цепочку сертификатов, и автоматически продлевается, в данный момент не поддерживается сервисом. 
-
-- Выберите [[Подписанта|Подписанты (Форма списка)]]. 
-
-- Также файл можно подписать с помощью [[МЧД|Машиночитаемые доверенности (единый формат)]], для этого включите флажок По доверенности и выберите соответствующую доверенность из списка.
-
-- В некоторых случаях можно ввести **Комментарий к подписи** - дополнительную информацию о подписи. 
-
-- Для выполнения подписи нажмите **Отправить**. 
-
-- Документы будут направлены в сервис для последующего подписания через мобильное приложение. 
-
-- После отправки документов подписанту появится уведомление о том, что документы отправлены. Для их подписания нужно воспользоваться приложением "Моя подпись" от ФНС.
-
-- Созданная электронная подпись загружается в приложение регламентным заданием и хранится в приложении. Подписанный объект становится недоступным для редактирования и отображается в списках со значком .
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ПодписантыСервисаМобильнойПодписи.Form.ОтправитьНаПодписание` · файл: `Catalogs/ПодписантыСервисаМобильнойПодписи/Forms/ОтправитьНаПодписание/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Podtverzhdenie-oplaty-NDS-v-byudzhet.md b/Podtverzhdenie-oplaty-NDS-v-byudzhet.md
deleted file mode 100644
index b59dd78..0000000
--- a/Podtverzhdenie-oplaty-NDS-v-byudzhet.md
+++ /dev/null
@@ -1,27 +0,0 @@
-- [Документы, требующие оплаты НДС в бюджет](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7a51dac1a976b)
-- [Состояния оплаты в бюджет](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7a51bc41ff41b)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7a51dac1a976b"></a>
-### Документы, требующие оплаты НДС в бюджет
-
-В регистре хранятся сведения об уплате НДС в бюджет по отдельным операциям: НДС при импорте товаров и исполнение обязанностей налогового агента. В качестве **Счета-фактуры** могут быть указаны:
-
-- [[Счет-фактура налогового агента]];
-- [[Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС]];
-- [[Таможенная декларация на импорт]];
-- [[Первичный документ]] (при вводе остатков по указанным операциям)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7a51bc41ff41b"></a>
-### Состояния оплаты в бюджет
-
-Данные в регистре могут храниться по трем состояниям:
-
-При проведении документ НДС формирует состояние **Ожидает оплаты**, в **Сумму** записывается вся сумма НДС к уплате в бюджет. Если платеж в бюджет был запланирован, в поле **Заявка на расходование средств** отражается созданная заявка.
-
-При оплате в бюджет формируются записи с состоянием "Оплачено". Для них указывается сумма оплаты, номер и дата документа оплаты налога. Если записи были созданы не автоматически, а указаны вручную пользователем, они помечаются признаком **Ручная корректировка** и не могут быть перезаписаны автоматическими алгоритмами. В поле **Номер и дата платежного документа** записывается строковое представление реквизитов документа оплаты для формирования печатных форм.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `InformationRegister.ПодтверждениеОплатыНДСВБюджет` · файл: `InformationRegisters/ПодтверждениеОплатыНДСВБюджет/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Poisk-dokumentov-faylov-ili-otchetov.md b/Poisk-dokumentov-faylov-ili-otchetov.md
deleted file mode 100644
index e9d36ec..0000000
--- a/Poisk-dokumentov-faylov-ili-otchetov.md
+++ /dev/null
@@ -1,52 +0,0 @@
-Предназначена для полнотекстового поиска.
-
-Можно выполнять поиск прямо с **Начальной страницы**.
-
-### Полнотекстовый поиск
-
-- Для поиска данных в программе наберите слово или словосочетание, нажмите **Найти**.
-
-- Поисковая фраза сохраняется и при последующих поисках программа выводит список ранее введенных поисковых фраз.
-
-- Поиск может осуществляться по одному и нескольким словам. В строке ввода допускается использование поисковых операторов типа **И**, **ИЛИ**, **НЕ** и т.д. Можно использовать и другие поисковые операторы, а также проводить поиск по части слова.
-
-- В окне результатов поиска выводятся объекты, в которых содержится поисковая фраза или слово и краткое описание объекта. Поисковая фраза или слово подсвечивается. Из окна результатов поиска, выбрав объект, можно открыть его.
-
-- С помощью кнопок  и  можно перелистывать страницы результатов поиска.
-
-### Ограничение области поиска
-
-- Если найдено большое количество информации, для увеличения точности результатов можно ограничить [[Область поиска|Полнотекстовый поиск (Выбор области поиска)]].
-
-- Например, можно искать данные, которые относятся только к ключевым операциям замера производительности.
-
-- Область поиска настраивается по ссылке, расположенной под строкой поиска. По умолчанию ссылка принимает значение **Везде**.
-
-- Нажмите на ссылку, для того чтобы изменить настройки.
-
-### Ошибки поиска и методы исправления
-
--
-Если данные не найдены, программа выдает сообщение об ошибке. Пути исправления ошибки:
-
-  -
-Проверьте поисковое выражение. Доработайте его при необходимости, исправьте ошибки по рекомендациям программы.
-
-  -
-Возможно, выбрана не та **Область поиска**. Попробуйте ее убрать или изменить с помощью соответствующей ссылки.
-
-  -
-Возможно, [[индекс полнотекстового поиска|Полнотекстовый поиск (Управление полнотекстовым поиском и извлечением текстов)]] давно не обновлялся. Проконтролируйте его состояние, при необходимости нажмите **Обновить индекс**.
-
--
-После исправления ошибки повторите поиск еще раз.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `CommonForm.ФормаПоиска` · файл: `CommonForms/ФормаПоиска/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Poisk-i-udalenie-dubley-Pravila-otbora.md b/Poisk-i-udalenie-dubley-Pravila-otbora.md
deleted file mode 100644
index 7254325..0000000
--- a/Poisk-i-udalenie-dubley-Pravila-otbora.md
+++ /dev/null
@@ -1,49 +0,0 @@
-Предназначена для отбора элементов списков.
-
-Открывается из окна [[Поиск и удаление дублей]] по ссылке в поле **Отбирать**.
-
-### Ввод условий отбора
-
-- Нажмите **Добавить новый элемент**.
-
--  **Выберите** из списка **Поле**, по которому производить отбор.
-
-- В колонке **Вид сравненияВыберите** условие сравнения. В зависимости от выбранного списка могут быть доступны как стандартные виды сравнения (**Равно**, **Не равно**, **Больше**, **Меньше** и т.д.), так и более сложные:
-
-  - С помощью вида сравнения **В списке** можно задать список возможных значений для отбора. Вид сравнения **Не в списке** является отрицанием предыдущей.
-
-  - С помощью операции **Содержит** или **Не содержи**т можно использовать отбор по части поля (сочетанию букв).
-
-  - Определить, есть ли в поле значение, можно с помощью операции **Заполнено** или **Не заполнено**.
-
-- Настройте **Значение**. Для этого в зависимости от выбранного поля и вида сравнения  **Выберите** из предложенного списка значений нужное, введите значение или создайте свой список значений (для операций **В списке** или **Не в списке**).
-
-- Для удаления отбора нажмите **Удалить**.
-
-- Для подтверждения и возврата в программу нажмите **ОК**.
-
-### Группировка условий
-
-Можно использовать несколько условий для более тонкого отбора. Их можно переставлять местами с помощью мыши или кнопок  и .
-
-- Если в правиле задается несколько условий без группировки, то по умолчанию к таким условиям применяется логическая операция **И**.
-
-- К выделенным условиям можно применить логические операции **И**, **Или**, **Не**. Для этого в программе применяются **Типы групп**: **Группа И**, **Группа Или**, **Группа Не**.
-
-  - Для того чтобы использовать группировку условий, выделите одно или несколько нужных условий, нажмите **Сгруппировать условия**.По умолчанию условия включаются в **Группу И**.
-
-  - При необходимости можно изменить операцию группировки. Для этого с помощью двойного щелчка мыши по **Группе** откройте ячейку выбора **Типа группы**. **Выберите** другой **Тип группы**. Также можно исправить тип группы вручную.
-
-  - С помощью левой кнопки мыши перетащите остальные условия в группу или создайте их внутри группы.
-
-  - Для того чтобы отменить группировку, нажмите **Еще - Разгруппировать**.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПоискИУдалениеДублей.Form.ПравилаОтбора` · файл: `DataProcessors/ПоискИУдалениеДублей/Forms/ПравилаОтбора/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Poisk-i-udalenie-dubley-Pravila-poiska.md b/Poisk-i-udalenie-dubley-Pravila-poiska.md
deleted file mode 100644
index e052362..0000000
--- a/Poisk-i-udalenie-dubley-Pravila-poiska.md
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
-Предназначена для изменения правил поиска дублей в выбранном списке. 
-
-С помощью этих правил программа определяет, что элементы являются дублями. Можно ужесточить правила, т.е. ввести сравнение еще по нескольким **Реквизитам** в дополнение к установленным по умолчанию, тогда дублей будет меньше, например, дублями будут признаны только те товары, у которых совпадает не только **Наименование**, но и **Страна происхождения** и т.д.
-
-Открывается из окна **Поиск и удаление дублей** в поле **Сравнивать** с помощью ссылки, которая отражает выбранные правила поиска дублей в указанном списке.
-
-- Для добавления элементов в правила поиска дублей флажками укажите реквизиты - элементы правила, нажмите **Выбрать**.
-
-- Для некоторых списков при поиске и замене дублей существуют ограничения. Необходимо их учитывать, т.к. отмена ограничений может нарушить целостность информационной базы.
-
-- В нижней части таблицы предусмотрен флажок **Скрывать дубли, помеченные на удаление без мест использования**. Если он включен, то при поиске дублей не будут выводиться элементы списков, которые помечены на удаление и нигде не используются.
-
-  - Например, менеджер **Анастасия** вводит партнера **Магазин "Природа"**, и менеджер **Дарья** тоже вводит этого же партнера. Они находят ошибку и договариваются использовать только одного партнера, а второго помечают на удаление. При поиске дублей с включенным флажком **Скрывать дубли, помеченные на удаление без мест использования** программа не найдет дублей партнера Магазин "Природа". Если флажок снят, то дубли будут найдены.
-
-- Для подтверждения выбранных правил поиска нажмите кнопку **ОК**. После выбора ссылка в окне [[Поиск и удаление дублей]] поменяет значение.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПоискИУдалениеДублей.Form.ПравилаПоиска` · файл: `DataProcessors/ПоискИУдалениеДублей/Forms/ПравилаПоиска/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Poisk-i-udalenie-dubley.md b/Poisk-i-udalenie-dubley.md
deleted file mode 100644
index 4637fdc..0000000
--- a/Poisk-i-udalenie-dubley.md
+++ /dev/null
@@ -1,77 +0,0 @@
-Предназначена для поиска и устранения дублирования элементов во всех списках программы (для администраторов программы).
-
-При работе [[пользователей|Пользователи]] в программе часто ошибочно вводятся дубли (например, неправильно производился поиск элемента, в результате его не нашли и ввели заново), которые мешают правильному учету. В документах указывают то один экземпляр элемента, то другой, в результате при проведении документов возникают неправильные проводки, и баланс не сходится. Поэтому от дублирования в программе необходимо избавляться.
-
-Программа позволяет найти вхождения всех дублирующихся элементов и производит в документах замену всех ссылок на дубли ссылками на выбранный "правильный" элемент, затем помечает на удаление дублирующиеся элементы в списке.
-
-Команду **Поиск и удаление дублей** можно найти в разделе **Администрирование - Обслуживание - Корректировка данных**.
-
-### Поиск дублей
-
-- В поле **Искать вВыберите** один из списков программы.
-
-- В поле **Отбирать** задайте условия отбора элементов списка, для этого перейдите по ссылке **Все элементы** (значение по умолчанию) и определите [[Правила отбора|Поиск и удаление дублей (Правила отбора)]].
-
-  - Выберите **Поле**, по которому производить отбор и значение для поиска, в поле **Вид сравнения** выберите операцию для сравнения и задайте **Значение** для сравнения. Нажмите **ОК** для возврата к поиску дублей. Ссылка примет значение условия отбора.
-
-  - Для удаления отбора нажмите .
-
-- В поле **Сравнивать** в виде ссылки автоматически проставляются предопределенные правила поиска дублей в выбранном списке. Для добавления элементов в правила нажмите ссылку, флажками укажите элементы правила, нажмите **Выбрать**. После выбора ссылка поменяет значение.
-
-- По окончании составления условия поиска дублей нажмите **Найти дубли**.
-
-- Если найти дубли не удалось, то можно поменять условия и нажать **Найти дубли**.
-
-### Список дублей
-
-- Список найденных дублей состоит из двух частей:
-
-  - В левой части - найденные элементы. Показываются в списке в виде дерева. Список состоит из колонок:
-
-    - **Наименование.** Элементы списка группируются по наименованию;
-
-    - **Код**;
-
-    - **Мест использования** - количество мест использования элемента.
-
-  - В правой части выдается информация по выделенным элементам:
-
-    - по группе элементов (т.е. по каждому наименованию) - отчет о количестве найденных дублей у выделенного элемента.
-
-    - по элементам - отчет об использовании в программе (Фраза "Не используется" или перечень документов программы, в котором использован этот элемент).
-
-- Один из элементов, которые используются в программе, автоматически выбирается как  **Оригинал**.
-
-- Для того чтобы поменять элемент, который необходимо оставить в программе, выделите его, нажмите кнопку  **Отметить как оригинал**.
-
-- Дубли в списке отмечаются флажками.
-
-- Нажмите **Открыть** для того, чтобы просмотреть выделенный элемент. Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши.
-
-- С помощью кнопок  **Развернуть группу дублей** или  **Свернуть группу дублей** можно управлять видимостью групп элементов в списке.
-
-- В информационной строке внизу списка указывается количество элементов и количество найденных дублей.
-
-- Если список найденных дублей не устраивает, можно изменить условия поиска и нажать **Повторить поиск**.
-
-### Удаление дублей
-
-- Если все перечисленные в информационной строке списка условия устраивают, нажмите **Удалить дубли**. Дубли будут помечены на удаление, все их вхождения в документах заменяются на выбранный **Оригинал**.
-
-- Для выхода без удаления нажмите **Закрыть**. Условия поиска и список дублей не сохраняются.
-
-- Окончательно удалить дубли можно по команде [[Удаление помеченных объектов]] раздела **Администрирование - Обслуживание**.
-
-### Просмотр ссылок на элементы списка дублей
-
-- По ссылке **Все места использования** можно перейти к просмотру отчета [[Места использования|Места использования ссылок]] по элементам, входящим в список дублей, которые используются в документах программы.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПоискИУдалениеДублей` · файл: `DataProcessors/ПоискИУдалениеДублей/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Poisk-po-otboram.md b/Poisk-po-otboram.md
deleted file mode 100644
index 1f34298..0000000
--- a/Poisk-po-otboram.md
+++ /dev/null
@@ -1,59 +0,0 @@
-В данной форме производится поиск торговых предложений в сервисе **1С:Бизнес-сеть** по поисковой строке и оформление заказов поставщикам.
-- [Навигация по категориям](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b18443dd2414)
-- [Отборы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b184567b6526)
-- [Список результатов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b187d1116a7b)
-- [Сортировка результатов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b18460f9ab18)
-- [Подбор в корзину](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b1846bb34de0)
-- [Оформление заказов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b184745a56c3)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b18443dd2414"></a>
-### Навигация по категориям
-
-Для навигации по категориям рубрикатора используются:
-
-- Выбор категории в панель навигации с иерархическим списком категорий сервиса.
-- Выбор категории в выпадающем списке категорий при вводе первых символов наименования категории в поисковой строке. Например, при вводе строки *"теле"* появится список выбора со значением *"Телевизоры"*.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b184567b6526"></a>
-### Отборы
-
-Возможно использование дополнительных отборов для фильтрации списка торговых предложений по доступным характеристикам выбранной категории товаров.
-
-Для включения отборов, необходимо выбрать категорию товаров и нажать кнопку панели **Показать отборы**, при этом, справа отобразится панель, содержащая общие отборы (поставщик, цена) и характеристики товаров категории.
-При установке значений отбора, повторный поиск производится автоматически.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b187d1116a7b"></a>
-### Список результатов
-
-В списке результатов отображаются найденные торговые предложения соответствующие параметрам поиска.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b18460f9ab18"></a>
-### Сортировка результатов
-
-Для результатов поиска возможна сортировка:
-
-- **Наименование возрастание** (по умолчанию) - сортирует список по наименованию в сторону возрастания.
-- **Наименование убывание** - сортирует список по наименованию в сторону убывания.
-- **Цена возрастание** - сортирует список по цене в сторону возрастания.
-- **Цена убывание** - сортирует список по цене в сторону убывания.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b1846bb34de0"></a>
-### Подбор в корзину
-
-Для подбора торговых предложений в корзину нужно нажимать на надпись **Добавить** в колонке **Корзина**. В зависимости от режима работы с количеством к заказу, количество будет либо увеличиваться на 1, либо отобразится окно ввода количества к заказу.
-
-Установка режима запроса количества производится по команде **Запрашивать количество** в меню **Еще**.
-
-- При **снятом флаге** (по умолчанию) при нажатии **Добавить** количество увеличивается на единицу.
-- При **установленном флаге** при нажатии **Добавить** количество будет запрашиваться в диалоговом окне.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b184745a56c3"></a>
-### Оформление заказов
-
-Оформление заказов по товарам, добавленным в корзину, производится по команде **Оформить заказы** или при нажатии на гиперссылку корзины в правом нижнем углу. При выполнении команды открывается форма [[Оформления заказов|Формирование заказов]], где производится оформление и отправка заказов поставщикам.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ТорговыеПредложения.Form.ПоискПоОтборам` · файл: `DataProcessors/ТорговыеПредложения/Forms/ПоискПоОтборам/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Poisk-po-tovaram.md b/Poisk-po-tovaram.md
deleted file mode 100644
index 3dd994e..0000000
--- a/Poisk-po-tovaram.md
+++ /dev/null
@@ -1,103 +0,0 @@
-В данной форме производится поиск торговых предложений по списку товаров, при этом подбираются самые оптимальные предложения поставщиков, которые обладают максимальным охватом искомых позиций с минимальными ценами и сроками поставки.
-- [Начало работы с поиском](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2d96e73c366)
-- [Формирование списка искомых товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2d989f83ad8)
-- [Вручную](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2db25839cec)
-- [Копирование табличной части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2db45cd0eaf)
-- [Заполнение с помощью подбора](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2db53286fa6)
-- [Заполнение из документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2db5bcedc45)
-- [Поиск торговых предложений](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2d99beace34)
-- [Работа с результатами поиска](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2d9b889bd91)
-- [Выбор найденных предложений](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2e100c4e505)
-- [Автовыбор](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2e1099fd07c)
-- [Оформление заказов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2d9d05cad8f)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2d96e73c366"></a>
-### Начало работы с поиском
-
-Заполнение списка товаров производится на основании следующих документов:
-
-- [[Заказы поставщикам|Заказ поставщику]]
-- [[Заказы клиентов|Заказ клиента]]
-- [[Планы закупок|План закупок]]
-
-Для заполнения, в форме документов, в меню создания на основании необходимо выполнить команду **Заказы поставщикам в 1С:Бизнес-сеть**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2d989f83ad8"></a>
-### Формирование списка искомых товаров
-
-Список искомых товаров можно формировать несколькими способами:
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2db25839cec"></a>
-### Вручную
-
-Для добавления в список искомых товаров нужно выбрать команду **Добавить**, выбрать **товар**, его **характеристику** (если есть), указать искомое **количество** и **единицу измерения**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2db45cd0eaf"></a>
-### Копирование табличной части
-
-Для заполнения списка искомых товаров можно воспользоваться функцией копирования табличной части. Для этого нужно выбрать строки документа, которые требуется скопировать и нажать команду **Скопировать строки**. Затем открыть форму поиска торговых предложений по списку и нажать команду  **Вставить строки**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2db53286fa6"></a>
-### Заполнение с помощью подбора
-
-Для заполнения списка искомых товаров доступна функция группового подбора товаров по условиям. Для этого нужно выбрать команду **Заполнить** - **[[Подобрать товары|Подбор товаров по отбору — Форма]]**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2db5bcedc45"></a>
-### Заполнение из документов
-
-Список искомых товаров можно заполнить на основании документов. В качестве основания для заполнения доступны следующие документы:
-
-- [[Заказы поставщикам|Заказ поставщику]] - для этого нужно выбрать команду **Заполнить** - **по заказу поставщику**
-- [[Заказы клиентов|Заказ клиента]] - для этого нужно выбрать команду **Заполнить** - **по заказу клиента**
-- [[Планы закупок|План закупок]] - для этого нужно выбрать команду **Заполнить** - **по плану закупок**
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2d99beace34"></a>
-### Поиск торговых предложений
-
-Для начала поиска торговых предложений нужно выбрать команду **Поиск предложений**.
-Откроется окно **Параметры поиска**, в котором нужно указать по каким свойствам нужно производить поиск, после чего нажать команду **Искать**.
-
-Параметры поиска:
-
-- **По наименованию** - (по умолчанию) торговые предложения будут искаться по полному или частичному совпадению наименования искомой номенклатуры
-- **По характеристике** - (не может быть выбрано без поиска по наименованию) торговые предложения будут искаться по полному или частичному совпадению названия характеристики искомой номенклатуры
-- **По артикулу** - торговые предложения будут искаться по полному совпадению артикула искомой номенклатуры
-- **По штрихкоду** - торговые предложения будут искаться по полному совпадению штрихкодов искомой номенклатуры
-
-Необходимо указать максимальное **количество поставщиков** (по умолчанию 5) предложения которых будет показывать поиск.
-
-Есть возможность задать критерии оптимальности торговых предложений:
-
-- **Превышение минимальной цены, % (не более)** - максимальное отклонение от минимальной цены, при котором цена будет считаться оптимальной.
-- **Срок поставки, дней (не более)** - максимальный срок поставки, при котором срок будет считаться оптимальным.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2d9b889bd91"></a>
-### Работа с результатами поиска
-
-В качестве результата поиска для каждого искомого товара будут показаны найденные торговые предложения, которые может предоставить поставщик. Поставщики будут отсортированы по мере убывания оптимальности их предложения в целом для всего списка искомых товаров. При оценке оптимальности учитывается общий охват поставщиком искомых позиций и количество оптимальных цен и сроков поставки.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2e100c4e505"></a>
-### Выбор найденных предложений
-
-Для выбора предложения из списка результатов нужно установить флаг напротив его цены.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2e1099fd07c"></a>
-### Автовыбор
-
-Существует возможность автовыбора торговых предложений по двум критериям:
-
-- **По минимальной цене** - будут выбраны торговые предложения с минимальной ценой.
-- **По минимальным срокам** - будут выбраны торговые предложения с минимальным сроком поставки.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2d9d05cad8f"></a>
-### Оформление заказов
-
-После того, как торговые предложения будут выбраны, они будут автоматически добавлены в корзину.
-
-Для оформления заказов,  необходимо выполнить команду **Оформить заказы** или нажать на гиперссылку в правом нижнем углу, в которой указана информация о подобранных товаров в корзине. При выполнении команды открывается форма [[Оформления заказов|Формирование заказов]], где производится оформление и отправка документов поставщикам.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ТорговыеПредложения.Form.ПоискПоТоварам` · файл: `DataProcessors/ТорговыеПредложения/Forms/ПоискПоТоварам/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Politika-ucheta-seriy.md b/Politika-ucheta-seriy.md
deleted file mode 100644
index ba887f1..0000000
--- a/Politika-ucheta-seriy.md
+++ /dev/null
@@ -1,49 +0,0 @@
-Справочник служит для формирования различных правил ведения учета серий и сроков годности номенклатуры. Использование серий для номенклатуры задается в [[виде номенклатуры|Виды номенклатуры]]. Правила должны быть сформированы для всех видов номенклатуры, по которым необходимо вести учет серий или сроков годности. Информация о правилах учета серий для вида номенклатуры может быть детализирована для каждого склада. Информация о том, какая политика учета серий применяется на конкретном складе, задается в карточке вида номенклатуры.
-
-Учет серий возможен, если в программе включена функциональная опция **Серии товаров** в разделе **НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета**.
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Политики учета серий]]
-
----
-- [Типы политик учета серий](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e9adb54ffd)
-- [Порядок указания серий](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e9adb55002)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e9adb54ffd"></a>
-### Типы политик учета серий
-
-- **Справочное указание серий** – правило с таким типом политики создается для товаров, по которым не требуется вести учет остатков в разрезе серий и сроков годности, но в документах товарооборота необходимо фиксировать информацию по сериям или срокам годности.
-- **Авторасчет по FEFO остатков серий** – правило с таким типом политики создается для товаров, по которым вести учет остатков в разрезе серий и сроков годности не требуется, но при приемке товара, а также при внутреннем товарообороте необходимо фиксировать информацию по сериям или срокам годности. Информацию об остатках товаров с различными сроками годности можно посмотреть в отчете [[Остатки товаров по срокам годности|Товары на складах по срокам годности]]. В этом отчете динамически рассчитываются остатки по сериям и срокам годности по принципу FEFO (first expire first out).
-- **Управление остатками серий** - правило с таким типом политики создается для товаров, по которым необходимо вести учет остатков в разрезе серий и сроков годности.
-- **Управление по FEFO остатками серий** - правило с таким типом политики создается для товаров, по которым необходимо вести учет остатков в разрезе серий и сроков годности. Отличие от предыдущего пункта заключается в том, что в документах отгрузки программа будет предлагать списывать в первую очередь товары с истекающими сроками годности (first expire first out).
-- **Учет себестоимости по сериям** - правило с таким типом политики создается для товаров, по которым необходимо вести сквозной учет себестоимости в разрезе серий.
-
-В группе **Указывать серии** флажками указывается, в каких документах/операциях будут указываться серии или сроки годности.
-
-- Если в типе политики указано справочное указание серий, то пользователь может сам определить, в каких документах следует указывать серии.
-- Если выбран один из типов политик управления остатками серий (в т.ч. учет себестоимости), то все флажки группы **Указывать серии** выставляются и становятся недоступными для редактирования, т.е. при учете остатков указание серий в документах становится обязательным.
-- Если в типе политики указано **Авторасчет по FEFO остатков серий**, то все флажки группы **Указывать серии** не доступны для редактирования, при этом выставляются все флажки в группе **При приемке**, а также **При отражении излишков**, **При перемещении между помещениями**; кроме того, сбрасываются все флажки в группе **При отгрузке**.
-- Если в типе политики указано **Учет себестоимости по сериям**, тогда становятся доступны для редактирования флажки группы **У партнеров** (учет серий по товарам в пути, неотфактурованным поставкам, переданным на ответственное хранение, переданным на комиссию). Особенности использования настроек учета серий у партнеров описаны [[в справке по видам номенклатуры|Виды номенклатуры]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e9adb55002"></a>
-### Порядок указания серий
-
-Возможность указания серий настраивается только для операций отгрузки.
-
-Возможны следующие варианты настройки.
-
-- **При планировании отгрузки**. Серии  указываются в момент оформления заказа (заказ клиента, заказ на внутреннее потребление и т.д.) или накладной.
-- **При планировании отбора**. Серии указываются в расходном ордере в статусе **К отбору**. На неордерном складе серии указываются в накладной.
-- **По факту отбора**. Серии указываются после исполнения задания на отбор. На адресном складе серии указываются в документе **Задание на отбор (размещение) товаров** в статусах **Выполнено без ошибок**, **Выполнено с ошибками**. В расходном ордере и ордере на перемещение серии указываются, начиная со статуса **К проверке**.
-
-Указание различных вариантов зависит от установленного типа политики.
-
-- Если в типе политики указано значение **Управление по FEFO остатками серий**, то включается переключатель **При планировании отбора** и переключатели становятся недоступными, т.е. программа будет предлагать отгрузку серий по методу FEFO всегда на этапе подготовки распоряжений на отбор товаров.
-- Если в типе политики указано значение** Авторасчет по FEFO остатков серий** или **Справочное указание серий** и флажок **При отгрузке** сброшен, то все переключатели сбрасываются и становятся недоступными (при таких политиках настройка не имеет значения).
-- Если в типе политики указано значение **Справочное указание серий**, а флажок **При отгрузке** установлен, то переключатель момента указания серий становится недоступным и выставляется в значение **По факту отбора**, т.е. при таких настройках необходимо указывать серии после исполнения задания на отбор товаров.
-- Если в типе политики указано **Учет себестоимости по сериям**, серии всегда указываются при планировании отгрузки.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ПолитикиУчетаСерий.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ПолитикиУчетаСерий/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Politiki-ucheta-seriy.md b/Politiki-ucheta-seriy.md
deleted file mode 100644
index 9112c5e..0000000
--- a/Politiki-ucheta-seriy.md
+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
-Справочник служит для формирования различных правил ведения учета серий и сроков годности номенклатуры. Использование серий для номенклатуры задается в [[виде номенклатуры|Виды номенклатуры]]. Правила должны быть сформированы для всех видов номенклатуры, по которым необходимо вести учет серий или сроков годности. Информация о правилах учета серий для вида номенклатуры может быть детализирована для каждого склада. Информация о том, какая политика учета серий применяется на конкретном складе, задается в карточке вида номенклатуры.
-
-Учет серий возможен, если в программе включена функциональная опция **Серии товаров** в разделе **НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета**.
-
-[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3833d426dc77e)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3833d426dc77e"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Можно ли в программе вести учет товаров по срокам годности, серийным номерам и т. д.?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:20)
-- [Можно ли при оформлении поставки учесть сроки годности товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:03)
-- [Наша компания торгует кабельной продукцией. Товар поступает в бухтах, каждая из которых имеет определенный метраж кабеля. Как оформить заказ клиента в этом случае?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:24)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ПолитикиУчетаСерий` · файл: `Catalogs/ПолитикиУчетаСерий/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Polnotekstovyy-poisk-PolnotekstovyyPoisk.md b/Polnotekstovyy-poisk-PolnotekstovyyPoisk.md
deleted file mode 100644
index 8f76a21..0000000
--- a/Polnotekstovyy-poisk-PolnotekstovyyPoisk.md
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
-программа позволяет производить [[полнотекстовый поиск|Полнотекстовый поиск]] в любых объектах конфигурации, отыскивая заданную строку во всех реквизитах объектов. При наличии присоединенных файлов, содержащих текстовую информацию, поиск осуществляется также и по ним.
-
-Полнотекстовый поиск предоставляет такие возможности как: поддержка транслитерации (написание русских слов символами латиницы в соответствии с ГОСТ); поддержка замещения (написание части символов в русских словах одноклавишными латинскими символами); нечеткий поиск (буквы в найденных словах могут отличаться).
-
-Для включения и настройки полнотекстового поиска необходимо воспользоваться формой настройки параметров системы в разделе **Настройка и администрирование**.
-
-### См. также
-
--
-[[Полнотекстовый поиск]]
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.ПолнотекстовыйПоиск` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/ПолнотекстовыйПоиск/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Polnotekstovyy-poisk-Upravlenie-polnotekstovym-poiskom-i-izvlecheniem-tekstov.md b/Polnotekstovyy-poisk-Upravlenie-polnotekstovym-poiskom-i-izvlecheniem-tekstov.md
deleted file mode 100644
index 481c66c..0000000
--- a/Polnotekstovyy-poisk-Upravlenie-polnotekstovym-poiskom-i-izvlecheniem-tekstov.md
+++ /dev/null
@@ -1,72 +0,0 @@
-Предназначена для включения и отключения полнотекстового поиска, обновления индекса полнотекстового поиска, а также настройки извлечения текстов из файлов для использования при поиске.
-
-Открывается по ссылке **Настроить** раздела **Администрирование - Общие настройки - Поиск данных**.
-
-Программа позволяет производить [[полнотекстовый поиск|Полнотекстовый поиск]] в любых справочниках, документах и других объектах, отыскивая заданную строку во всех полях объектов. При наличии присоединенных файлов, содержащих текстовую информацию, поиск осуществляется также и по ним. Полнотекстовый поиск используется при поиске данных в программе по содержимому справочников, документов и других объектов программы.
-
-Также полнотекстовый поиск предоставляет такие возможности как: поддержка транслитерации (написание русских слов символами латиницы в соответствии с ГОСТ); поддержка замещения (написание части символов в русских словах одноклавишными латинскими символами); нечеткий поиск (буквы в найденных словах могут отличаться).
-
-Для начала работы с полнотекстовым поиском необходимо включить флажок **Полнотекстовый поиск данных**. В этом случае становятся доступными команды, которые позволяют настроить полнотекстовый поиск данных в программе, управлять индексом полнотекстового поиска, обновлять и очищать его.По умолчанию флажок включен.
-
-В файловом режиме работы программы доступны только команды управления полнотекстовым индексом, тексты извлекаются автоматически при загрузке файла в программу.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.ПолнотекстовыйПоиск"></a>
-### Временное отключение полнотекстового поиска
-
--
-Флажок **Использовать полнотекстовый поиск** включен по умолчанию. Полнотекстовый поиск имеет смысл отключать в случае, если необходимо немного повысить быстродействие программы и пользователям не требуется поиск данных в программе.
-
-### Размер индексируемых данных
-
-- С помощью соответствующего флажка можно **Ограничить максимальный размер индексируемых данных**. По умолчанию ограничение равно 1 Мб. Это может быть востребовано, если ресурсы компьютера, на котором установлена программа, ограничены.
-
-### Обновление индекса полнотекстового поиска
-
-- Для того чтобы можно было осуществлять поиск по всем введенным в программу данным, необходимо регулярно актуализировать индекс полнотекстового поиска. Для регулярного автоматического обновления индекса предназначены регламентные задания **Обновление индекса ППД** и **Слияние индекса ППД** (выполняется раз в сутки).
-
-- Если индекс уже был обновлен, то отображается **Дата актуальности индекса** - дата последнего обновления индекса.
-
-- Если в программе есть данные, которые не прошли индексирование, то становится доступна кнопка **Обновить индекс** и выводится **Статус индекса** "Требуется обновление".
-
-### Очистка индекса полнотекстового поиска
-
-- Если работа поиска по каким-то причинам нарушена, то с помощью кнопки **Очистить индекс** можно удалить все файлы полнотекстового индекса. После удаления индекса необходимо заново его построить, используя кнопку **Обновить индекс**.
-
-### Проверка индекса полнотекстового поиска
-
--
-В любой момент можно проверить состояние индекса полнотекстового поиска с помощью кнопки **Проверить индекс**.
-
-В клиент-серверном режиме доступны команды по настройке автоматического извлечения текстов.
-
-### Автоматическое извлечение текстов
-
-Извлечение текстов из файлов необходимо для полнотекстового поиска в программе.
-
-Для настройки необходимо с помощью переключателя выбрать:
-
-- **В кластере серверов настроено выполнение на сервере под управлением ОС Windows** - в этом случае становится доступной команда **Настроить расписание**, с помощью которой можно[[настроить регламентное задание|Регламентные и фоновые задания (Регламентное задание)]]. Укажите расписание и другие параметры регламентного задания по извлечению текстов из файлов.
-Данный вариант подходит, когда в Администрировании серверов 1С Предприятия задано следующее правило для сервера под управлением ОС Microsoft Windows:
-
-  - Объект требования: Клиентское соединение с ИБ.
-
-  - Тип требования: Назначать.
-
-  - Имя ИБ: не указывается.
-
-  - Значение дополнительного параметра: BackgroundJob.CommonModule.ПолнотекстовыйПоискСервер.ОбновлениеИндексаППДПоРасписанию.
-
-- **В кластере нет серверов под управлением ОС Windows (все сервера в кластере только под управлением ОС Linux)** - в этом случае с помощью команды **Запустить извлечение текстов** можно начать [[извлечение текстов|Автоматическое извлечение текстов]] в тонком клиенте на рабочей станции под управлением ОС Windows.
-
-  - Если в клиент-серверном варианте один или несколько рабочих процессов сервера работают под Linux, а часть или все клиенты подключаются с помощью веб-клиента, то в информационной базе могут быть добавлены файлы, текст из которых не извлечен, и соответственно эти файлы не могут быть найдены полнотекстовым поиском по содержимому. В этом случае на одном из клиентских компьютеров, работающих под управлением ОС Microsoft Windows, нужно запустить тонкий или толстый клиент, и на нем выполнить команду **Извлечение текстов**, для того чтобы в автоматическом режиме извлекать текст из файлов. По умолчанию интервал времени выполнения равен 60 секундам.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.РегламентныеЗадания"></a>
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПолнотекстовыйПоискВДанных.Form.УправлениеПолнотекстовымПоискомИИзвлечениемТекстов` · файл: `DataProcessors/ПолнотекстовыйПоискВДанных/Forms/УправлениеПолнотекстовымПоискомИИзвлечениемТекстов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Poluchenie-faylov-iz-Interneta.md b/Poluchenie-faylov-iz-Interneta.md
deleted file mode 100644
index ef5fe37..0000000
--- a/Poluchenie-faylov-iz-Interneta.md
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-В отдельных случаях, конфигурации требуется доступ к сети Интернет, например, для загрузки адресного классификатора с сайта поддержки пользователей 1С:Предприятия фирмы «1С». При использования прокси‑сервера для доступа в сеть Интернет, необходимо [[указать его настройки|Параметры прокси-сервера]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.ПолучениеФайловИзИнтернета` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/ПолучениеФайловИзИнтернета/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Polzovateli-Forma-elementa.md b/Polzovateli-Forma-elementa.md
deleted file mode 100644
index 7eb7c5d..0000000
--- a/Polzovateli-Forma-elementa.md
+++ /dev/null
@@ -1,175 +0,0 @@
-Предназначена для описания свойств пользователя.
-
-Для [ввода или редактирования](#1) сведений о пользователе необходимы права администрирования или ответственного за [[список пользователей|Пользователи]]. 
-
-Вход в программу разрешает только администратор. 
-
-Ответственный за список может выполнять ограниченное ведение списка пользователей, настройку пользователя до разрешения входа в программу администратором, может редактировать списки **Пользователи** и **Группы пользователей**, а также права доступа пользователей.
-
-В остальных случаях доступен только просмотр сведений о себе, а также возможность изменить свой **Пароль** (в зависимости от настроек администратора), язык программы и контактную информацию.
-
-В распределенной информационной базе вход в программу настраивается отдельно для каждой из информационных баз программы.
-
-### Установка и смена пароля
-
--
-Любой пользователь может просмотреть сведения о себе в персональных настройках программы.
-
--
-Администратор или пользователь при необходимости (и наличии прав) может [[установить пароль|Смена пароля]] или сменить его.
-
--
-Нажмите кнопку **Установить пароль**. Если пароль уже установлен, можно сменить пароль. Для этого нажмите кнопку **Сменить пароль**, введите [[новый пароль|Смена пароля]].
-
-### Рекомендации по созданию пароля для входа в программу
-
-Хороший пароль должен:
-
-- быть малопонятным выражением.
-
-- состоять не менее чем из восьми символов.
-
-- включать в себя:
-
-  - заглавные латинские буквы
-
-  - прописные латинские буквы
-
-  - цифры
-
-  - символы (подчеркивание, скобки и т.д.)
-
-Нежелательно, чтобы пароль совпадал с именем пользователя, полностью состоял из цифр, содержал понятные слова, содержал чередующиеся группы символов.
-
-- Примеры хороших паролей:
-“nj7{jhjibq*Gfhjkm,
-F5”njnGhkmNj;t{HI.
-
-- Примеры неудачных паролей:
-Иванов,
-qwerty,
-12345678,
-123123123.
-
-### Ввод пользователя (при наличии права)
-
-Если пользователя ввел ответственный за список и заполнил имя для входа, тогда администратору в карточке пользователя выводится рекомендация проверить настройки для входа. После разрешения входа рекомендация скрывается, а ответственный более не может изменить настройки для входа, кроме отключения разрешения на вход в программу. Для того чтобы посмотреть всех таких пользователей, которых подготовил ответственный, можно установить отбор в списке по полю **Подготовлен**.
-
-Сведения о пользователе располагаются на вкладках:
-
-- **Главное**
-
-  - Введите **Полное имя** пользователя, которое будет отображаться в программе в различных списках и отчетах программы.
-
-  - Флажок **Недействителен** по умолчанию снят для всех пользователей. Но если пользователь по каким-либо причинам более не работает с программой (например, уволен), и в то же время его нельзя удалить из-за наличия ссылок на него из других объектов программы, то рекомендуется установить флажок **Недействителен**. Такого пользователя нельзя выбрать, например, как исполнителя задачи или ответственного за документ, и он не отображается в списке пользователей. Если пользователя нужно восстановить в программе (например, его снова взяли на работу), то можно снять флажок и снова использовать эти данные.
-
-  - **Имя (для входа)** - короткое имя, используется для входа в программу. Может отличаться от полного имени (например, "Иванов", а полное имя - "Иванов Иван Иванович").
-
-  - **Аутентификация 1С:Предприятия** - по умолчанию флажок включен и активно поле для ввода пароля.
-
-    - Состояние аутентификации 1С:Предприятия выводится под флажком.
-
-  - Нажмите кнопку **Установить пароль**, - введите [[пароль для входа в программу|Смена пароля]]. В целях безопасности данных всегда заполняйте это поле.
-
-    - Если данные пользователя еще не были записаны, выводится сообщение. Нажмите кнопку **Записать**.
-
-    - После установки пароля состояние аутентификации меняется на **Пароль установлен**.
-
-  - **Потребовать смену пароля при входе** - включите флажок, в этом случае пользователь будет обязан самостоятельно ввести свой пароль, который больше никто не будет знать. Для удобства администрирования и обеспечения безопасности у всех пользователей добавлен этот реквизит, который нужен, чтобы пользователь сменил пароль, заданный администратором, на свой.
-
-  - **Показывать в списке выбора** - для того чтобы включить пользователя в список выбора, который выводится при начале работы с программой, включите флажок. Если в программе используются внешние пользователи, то этот флажок не рекомендуется устанавливать. Если флажок не установлен, то при входе в программу имя такого пользователя будет скрыто из списка выбора.
-
-  - **Пользователю запрещено изменять пароль** - Если пароли в программе должен будет вводить только администратор, при необходимости включите флажок и запретите пользователю менять свой пароль. В этом случае при открытии учетной записи пользователем кнопка **Установить пароль** (**Сменить пароль**) станет недоступной.
-
-  - **Аутентификация по протоколу OpenID** - включите флажок, чтобы разрешить пользователю использовать единую учетную запись по протоколу OpenID. Данная функция используется для работы в веб-клиенте 1С:Предприятия. Для корректной работы программы в этом случае должен быть также включен флажок **Аутентификация 1С: Предприятия**.
-
-  - **Аутентификация операционной системы** - для того чтобы упростить вход в программу, включите этот флажок.
-
-    - В поле **Пользователь** с помощью кнопки  [[выберите|Пользователи (Выбор пользователя операционной системы)]], под каким именем данный пользователь работает в операционной системе. Под этим именем он будет входить в программу. В этом случае можно отключить флажок **Аутентификация 1С: Предприятия**.
-
-  - Если ни один флажок **Аутентификация** не включен, то автоматически выключается и флажок **Вход в программу разрешен**.
-
-  - **Режим запуска** - заполнено программой по умолчанию (**Авто**). Рекомендуется выбирать этот режим.
-
-- **Адреса, телефоны**
-
-  - На вкладке введите [[контактную информацию|Ввод контактной информации]] пользователя, предусмотренную в программе (например, телефон и адрес электронной почты).
-
-- **Комментарий**
-
-  - На вкладке напишите дополнительную информацию о пользователе.
-
-### Включение пользователя в группы
-
-Если в программе включено использование групп пользователей, то пользователя во время ввода можно включить в одну или несколько групп.
-
-- Нажмите **Группы** на панели навигации, с помощью флажков выберите одну или несколько [[групп|Группы пользователей]].
-
-- Для того чтобы быстро отменить свой выбор, нажмите **Исключить из всех групп**.
-
-### Права доступа пользователя 
-
-В зависимости от состава программы для настройки прав доступа предусмотрена одна из возможностей:
-
-- Нажмите **Права доступа** на панели навигации, чтобы включить пользователя в одну или несколько [[групп доступа|Группы доступа]]. Их необходимо выбрать из списка.
-
-- В списке **Разрешенные действия (роли)** можно назначить пользователю одну или несколько ролей, которые в совокупности образуют его персональные настройки прав доступа. Роли могут соответствовать как различным должностным обязанностям (или видам деятельности) пользователей, так и более мелким функциям.
-
-  - Выберите нужные роли с помощью флажков.
-
-  - С помощью кнопки **Только выбранные роли** можно ограничить видимость ролей.
-
-  - Для удобства назначения можно упорядочить роли как в алфавитном порядке, так и **По подсистемам**.
-
-### Разрешение входа в программу (только для администратора)
-
--
-Для входа пользователя в программу нужно установить флажок **Вход в программу разрешен.** При этом должны быть заданы необходимые свойства: имя (для входа), пароль и другие параметры авторизации.
-
--
-В программе возможно прекращение работы пользователей, которым сняли флажок **Вход в программу разрешен**, интерактивно или программно в связи с окончанием срока действия.
-
--
-Открытые сеансы пользователей автоматически завершаются не более чем через 25 минут после того, как вход в программу был запрещен.
-
-### Ограничения на вход
-
-Перейдите по ссылке, для того чтобы **Установить ограничение**. С помощью переключателя установите ограничение на вход в программу:
-
--
-**Согласно общим настройкам входа** - установлено по умолчанию ([[централизованно|Настройки входа пользователей]] может быть запрещен вход всем пользователям, которые не заходили в программу больше установленного срока;
-
--
-**Без ограничения срока** - бессрочный доступ, только для этого пользователя;
-
--
-**Вход разрешен до** (установите срок - введите дату вручную или выберите из календаря с помощью кнопки ). Для защиты от несанкционированного доступа к программу у всех пользователей добавлен **Срок действия**, который позволяет автоматически отключить пользователя по достижении указанной даты;
-
--
-**Запретить вход, если не работает более** (укажите количество дней) - если пользователь не войдет в программу больше указанного количества дней, то вход в программу будет невозможен.
-
-  -
-В этом случае пользователь должен будет обратиться к администратору для возобновления работы в программе.
-
--
-Ограничения отражаются в карточке пользователя, также на всех пользователей их можно просмотреть в отчете [[Сведения о пользователях]].
-
-### Управление настройками пользователя
-
--
-Программа запоминает [[настройки|Настройки пользователей (Настройки пользователей)]] каждого пользователя во время его работы. Для того чтобы просмотреть, скопировать или удалить настройки пользователя (удалять настройки приходится, если из-за этих неправильных настроек работать в программе становится невозможно), нажмите **Настройки** на панели навигации.
-
-### Предупреждения программы
-
--
-В случае если свойства пользователя отличаются от свойств [[пользователя информационной базы|Пользователи (Пользователи информационной базы)]], то программа выводит предупреждение с перечнем этих свойств. Предлагается записать данные, чтобы устранить различия.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.Пользователи.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/Пользователи/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Polzovateli-Ogranichenie-na-vhod-v-prilozhenie.md b/Polzovateli-Ogranichenie-na-vhod-v-prilozhenie.md
deleted file mode 100644
index 8de8199..0000000
--- a/Polzovateli-Ogranichenie-na-vhod-v-prilozhenie.md
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-Предназначена для установки ограничение на вход в программу только для этого [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]].
-
-С помощью переключателя можно установить ограничение:
-
-- **Согласно общим настройкам входа** - как [[указано|Настройки входа пользователей]] для всех пользователей в настройке **Запрещать вход в программу пользователям, которые не работали в программе более: [k] дней**;
-
-- **Без ограничения срока** - бессрочный доступ, только для этого пользователя;
-
-- **Вход разрешен до** (установите срок - введите дату вручную или выберите из календаря с помощью кнопки , удобно, если работник временно пользуется данной программой. Для защиты от несанкционированного доступа к программе у любого пользователя может быть настроен срок действия, который позволяет автоматически отключить пользователя после достижения указанной даты;
-
--
-**Запретить вход, если не работает более** (укажите количество дней) - если пользователь не войдет в программу больше указанного количества дней, то вход в программу будет невозможен. 
-
-  - В этом случае пользователь должен будет обратиться к администратору для возобновления работы в программе, также удобно для временных работников.
-
-Ограничение отражается в карточке пользователя, после настройки ссылка принимает значение **Изменить ограничение**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.Пользователи.Form.ОграничениеНаВходВПрограмму` · файл: `Catalogs/Пользователи/Forms/ОграничениеНаВходВПрограмму/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Polzovateli-Polzovateli-informacionnoy-bazy.md b/Polzovateli-Polzovateli-informacionnoy-bazy.md
deleted file mode 100644
index e9fd833..0000000
--- a/Polzovateli-Polzovateli-informacionnoy-bazy.md
+++ /dev/null
@@ -1,111 +0,0 @@
-Список предназначен для удобства согласования пользователей ИБ в Конфигураторе со списками **Пользователи** и **Внешние пользователи**.
-
-Список можно открыть по команде **Еще -Пользователи информационной базы** в меню [[списка пользователей|Пользователи]] (или [[внешних пользователей|Внешние пользователи]]).
-
-При записи [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]] (или [[внешнего пользователя|Внешние пользователи (Форма элемента)]]) вместе с ним автоматически создается или изменяется соответствующий ему пользователь ИБ. Однако есть ряд ситуаций, когда список пользователей ИБ становится несогласованным со списком пользователей. Тогда с помощью данного списка могут быть решены следующие задачи:
-
-- Найти "некорректных" (несопоставленных) пользователей ИБ:
-
-  - Программа автоматически сопоставляет пользователей ИБ и пользователей в списках.
-
-  - По результатам автоматического сопоставления пользователи ИБ становятся неактивными (выделяются серым цветом), если пользователи в программе были добавлены, изменены или удалены с помощью конфигуратора.
-
-  - Красным шрифтом выделены пользователи ИБ, не сопоставленные с пользователями в списках программы.
-
-- Найти рассогласования списка пользователей ИБ со списками пользователей списков программы:
-
-  - если пользователь ИБ был добавлен с помощью конфигуратора (или каким-либо нештатным программным способом), предлагается [сопоставить](#2) такого пользователя ИБ с пользователем в списке или  **Удалить**;
-
-  - если пользователь ИБ был удален с помощью конфигуратора (или каким-либо нештатным программным способом), но при этом осталась ссылка на него из пользователя в списке, предлагается открыть пользователя в списке и перезаписать его, для того чтобы очистить эту ссылку (или обновить эту ссылку путем создания нового пользователя ИБ);
-
-  - если полное имя пользователя ИБ было изменено с помощью конфигуратора (или каким-либо нештатным программным способом), нужно [открыть](#3) карточку [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]] и перезаписать ее, для того чтобы восстановить полное имя пользователя ИБ:
-
-    - В этом случае в карточке пользователя появляется предупреждение о необходимости устранения отличий и под ним две кнопки:
-
-      - **Заполнить из пользователя ИБ** - в этом случае в поле **Полное имя пользователя** помещается его измененное имя из списка **Пользователи информационной базы**;
-
-      - **Записать** - в этом случае в список **Пользователи информационной базы** записывается полное имя из карточки пользователя.
-
-- [Посмотреть список](#1) всех пользователей ИБ (этот список также доступен в конфигураторе).
-
-В списке выводятся сведения:
-
--
-**Полное имя** - полное имя пользователя ИБ (при рассогласовании может не совпадать с полным именем пользователя в списке **Пользователи** (**Внешние пользователи**);
-
--
-**Имя (для входа)** - при рассогласовании может не совпадать с именем для входа в списке **Пользователи** (**Внешние Пользователи**)
-
--
-**Аутентификация 1С** - принимает значение "Да", если для пользователя включена аутентификация ОС;
-
--
-**Аутентификация OpenID** - принимает значение "Да", если для пользователя включена аутентификация OpenID;
-
--
-**Аутентификация ОС** - принимает значение "Да", если для пользователя включена аутентификация ОС.
-
-Дополнительно выводится (по команде **Еще - Изменить форму**):
-
--
-**Пользователь ОС** - имя, с которым пользователь входит в ОС, и которое используется для входа в программу в случае, если аутентификация ОС включена.
-
--
-**Сопоставлен с внешним пользователем** - принимает значение "Да", если это внешний пользователь программы;
-
--
-**Добавлен в конфигураторе** - принимает значение "Да" или остается пустым, если значение поля **Ложь**;
-
--
-**Изменен в конфигураторе** - принимает значение "Да" или остается пустым, если значение поля **Ложь**;
-
--
-**Удален в конфигураторе** - принимает значение "Да" или остается пустым, если значение поля **Ложь**.
-
-### Просмотр проблемных записей или всего списка
-
--
-Включите флажок **Показать только добавленные, измененные или удаленные с помощью конфигуратора**, для того чтобы увидеть только несопоставленные записи, требующие вмешательства. При отключенном флажке показывается весь список пользователей ИБ.
-
-### Сопоставление пользователей
-
-Для согласования списков предусмотрены следующие возможности:
-
--
-**Сопоставить** - можно вручную сопоставить пользователя ИБ с существующим в программе пользователем, для этого:
-
-  -
-выберите для сопоставления значение **Пользователь** или **Внешний пользователь**, нажмите **ОК**. 
-
-  -
-выберите пользователя из соответствующего списка двойным щелчком мыши или выделив его и нажав **Выбрать**.
-
-  -
-в открывшемся окне **Пользователь** (**Внешний пользователь**) внесите необходимые исправления, нажмите **Записать и закрыть**. После этого сопоставление данных пользователя в двух списках будет восстановлено.
-
--
-**Сопоставить с новым** - можно вручную сопоставить с пользователем ИБ, введя нового пользователя, для этого:
-
-  -
-выберите для сопоставления значение **Пользователь** или **Внешний пользователь**, нажмите **ОК**. 
-
-  -
-введите нового пользователя (внешнего пользователя) программы. После записи данных сопоставление данных пользователя в двух списках будет восстановлено.
-
--
-**Отменить сопоставление** - можно отменить автоматическое сопоставление пользователей ИБ и пользователей списков программы для того чтобы сопоставить пользователей вручную. Отмена сопоставления требуется крайне редко - только если сопоставление было выполнено некорректно, например, при обновлении информационной базы, поэтому не рекомендуется отменять сопоставление по любой другой причине.
-
-### Просмотр сопоставленного пользователя
-
--
-Выделите пользователя ИБ. Выполните команду **Перейти к пользователю** меню **Еще** или контекстного меню по правой кнопке мыши, для того чтобы открыть пользователя программы (внешнего пользователя), сопоставленного пользователю ИБ.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.Пользователи.Form.ПользователиИнформационнойБазы` · файл: `Catalogs/Пользователи/Forms/ПользователиИнформационнойБазы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Polzovateli-Polzovateli.md b/Polzovateli-Polzovateli.md
deleted file mode 100644
index 0b7cb58..0000000
--- a/Polzovateli-Polzovateli.md
+++ /dev/null
@@ -1,11 +0,0 @@
-Система позволяет администрировать [[пользователей|Пользователи]]и [[внешних пользователей|Внешние пользователи]], синхронизируя их со списком пользователей информационной базы (который можно увидеть в Конфигураторе). Тем самым достигается возможность работы с расширенной информацией о пользователях, а также возможонсть сослаться на пользователей из других объектов ИБ.
-
- 
-
-**Важно: р**екомендуется вести список пользователей ИБ, а также настраивать им права доступа только в режиме «1С:Предприятие». В режиме «Конфигуратор» допускается создавать только пользователей с полными правами – администраторов системы. При входе таких пользователей в ИБ в режиме «1С:Предприятие», в справочнике «Пользователи» будут созданы соответствующие элементы автоматически.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.Пользователи` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/Пользователи/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Polzovateli-Vybor-polzovatelya-operacionnoy-sistemy.md b/Polzovateli-Vybor-polzovatelya-operacionnoy-sistemy.md
deleted file mode 100644
index 5026a6c..0000000
--- a/Polzovateli-Vybor-polzovatelya-operacionnoy-sistemy.md
+++ /dev/null
@@ -1,30 +0,0 @@
-Предназначен для выбора имени пользователя, зарегистрированного в операционной системе, при регистрации в программе.
-
-Эта возможность позволяет [[пользователю|Пользователи (Форма элемента)]] входить в программу с регистрацией ОС.
-
-Список состоит из двух частей:
-
--
-В списке **Домены** отображаются имена доменов, видимых с данного компьютера.
-
--
-В списке **Пользователи** отображаются имена пользователей, зарегистрированных в выбранном домене.
-
-### Выбор пользователя
-
--
-Выберите домен;
-
--
-Выберите одного из пользователя в этом домене, нажмите **Выбрать**. Также можно дважды щелкнуть по нужному пользователю левой кнопкой мыши.
-
-### См. также:
-
--
-[[Пользователи]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.Пользователи.Form.ВыборПользователяОперационнойСистемы` · файл: `Catalogs/Пользователи/Forms/ВыборПользователяОперационнойСистемы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Polzovateli.md b/Polzovateli.md
deleted file mode 100644
index 19c5ff8..0000000
--- a/Polzovateli.md
+++ /dev/null
@@ -1,108 +0,0 @@
-Предназначен для ведения пользователей, которые работают с программой.
-
-Открыть список пользователей можно из раздела **Администрирование - Настройки пользователей и прав** или **Управление доступом** с помощью команды **Пользователи.**
-
-Ведение списка пользователей может осуществлять как администратор, так и ответственный за список пользователей.
-
-Вход в программу разрешает только администратор.
-
-Ответственный за список (с правом добавления новых пользователей) может выполнять ограниченное ведение списка пользователей и настройку пользователя до разрешения входа в программу администратором. Ответственный за список может редактировать списки **Пользователи** и **Группы пользователей**.
-
-Всем пользователям доступен только просмотр сведений о себе, а также изменение ряда свойств, таких как: пароль, язык программы и контактная информация. 
-
-Пользователь, которого ввел ответственный за список, получает статус **Подготовлен**. Администратор программы может отобрать таких пользователей по этому признаку, проверить правильность заполнения сведений и разрешить вход в программу.
-
-После того как администратор разрешит вход в программу, ответственный за список более не сможет изменить настройки для входа, кроме отключения разрешения на вход в программу.
-
-В распределенной информационной базе вход в программу настраивается отдельно для каждой из информационных баз программы.
-
-В случае большого количества пользователей список может быть сгруппирован. Например, [[группы пользователей|Группы пользователей]] можно использовать для ведения структуры подразделений компании.
-
-Команды для работы со списком пользователей также доступны в контекстном меню по правой кнопке мыши.
-
-### Ввод пользователя
-
--  Нажмите **Создать**, [[заполните|Пользователи (Форма элемента)]] необходимые поля.
-
-### Просмотр недействительных пользователей
-
-- Пользователи могут быть отмечены как недействительные. Для того чтобы посмотреть таких пользователей, включите флажок **Показывать недействительных пользователей** внизу списка.
-
-### Просмотр пользователей нижестоящих групп
-
-- Для того чтобы увидеть всех пользователей, включенных в дочерние группы с учетом иерархии, необходимо установить флажок **Показывать пользователей нижестоящих групп** в нижней части списка. По умолчанию флажок включен.
-
-### Установка пароля
-
--
-Нажмите **Еще - Установить пароль**, напишите [[пароль|Смена пароля]].
-
-### Просмотр списка пользователей информационной базы
-
-- Для контроля правильности ввода или в случае некорректного ввода пользователей по команде **Еще - Пользователи информационной базы** можно перейти к контролю записей и синхронизации списка пользователей со списком [[пользователей информационной базы|Пользователи (Пользователи информационной базы)]].
-
-### Группировка пользователей
-
-- В случае если в программе разрешено использовать группы пользователей, список состоит из двух частей: в левой части необходимое количество групп, в правой - список пользователей выделенной группы. По умолчанию текущей является группа **Все пользователи**, т.е. видны все пользователи программы.
-
-- Один и тот же пользователь может одновременно входить в разные группы. Включить пользователя в группу можно разными способами:
-
-  - При вводе пользователя в списке можно сначала выбрать группу, затем нажать кнопку **Создать**.
-
-  - Для добавления в группу большого числа пользователей можно открыть окно группы и нажать **Подобрать**. При этом для подбора используется [список](#S) **Пользователи**, состоящий из трех частей.
-
-  - Выделите пользователя в списке, выполните команду меню **Еще - Назначить группы**, с помощью флажков включите его в одну или несколько групп. Также можно найти эту команду в контекстном меню по правой кнопке мыши.
-
-  - Перетащите одного или нескольких пользователей мышью в нужную группу. Подтвердите свой выбор, нажав кнопку **Да**. Для использования этой возможности флажок **Показывать пользователей нижестоящих групп** необходимо отключить.
-
-### Ввод группы пользователей
-
-- Для ввода [[группы|Группы пользователей (Форма элемента)]] нажмите  **Создать группу**.
-
-- Также можно воспользоваться командой **Создать** контекстного меню по правой кнопке мыши в левой части списка.
-
-### Включение группы пользователей в другую группу
-
--
-Выберите группу в левой части списка, воспользуйтесь командой контекстного меню по правой кнопке мыши **Переместить в группу**.
-
--
-Выберите группу для перемещения.
-
-### Подбор участников группы пользователей
-
-- В случае если из списка пользователей производится подбор участников группы, он состоит из трех частей.Слева в верхней части списка отображаются группы, в нижней части пользователи выбранной группы. В правой части списка отображаются выбранные пользователи.
-
--
-Для удобства подбора в верхней левой части списка показаны уже имеющиеся группы пользователей. Выбрав нужную группу (или группу **Все пользователи**), можно просмотреть пользователей этой группы в нижней левой части списка.
-
--
-Выделите одного или нескольких пользователей в левой нижней части списка, с помощью стрелки переместите в правую часть **Выбранные пользователи**.Также можно перенести пользователя из левой нижней части в правую с помощью двойного щелчка мышью.
-
--
-Для того чтобы отменить свой выбор, уберите одного или нескольких ненужных пользователей из правой части списка аналогичными действиями.
-
--
-С помощью двойной стрелки << можно убрать из **Выбранных** сразу всех пользователей.
-
--
-Программа ведет подсчет выбранных пользователей.
-
--
-После окончания подбора участников группы пользователей нажмите кнопку **Завершить и закрыть**.
-
-### Просмотр отчета Сведения о пользователях
-
-- Отчет позволяет выполнить анализ настроек для входа (свойств пользователя ИБ) совместно с остальными свойствами пользователя в справочнике. Включает 3 варианта отчета - о пользователях, внешних пользователях и всех пользователях программы.
-
-- Нажмите **Еще - Сведения о пользователях**, сформируйте [[отчет|Сведения о пользователях]].
-
-### См. также 
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.Пользователи` · файл: `Catalogs/Пользователи/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Polzovatelskie-makety-pechati-Makety-pechatnyh-form.md b/Polzovatelskie-makety-pechati-Makety-pechatnyh-form.md
deleted file mode 100644
index 6df5837..0000000
--- a/Polzovatelskie-makety-pechati-Makety-pechatnyh-form.md
+++ /dev/null
@@ -1,111 +0,0 @@
-Предназначен для управления макетами печати. В списке перечислены макеты (бланки) всех печатных форм, имеющихся в программе.
-
-Открыть список можно с помощью команды **Макеты печатных форм** раздела **Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки**.
-
-В списке выводится:
-
--  - проставляется значок, если в макет внесены изменения;
-
-- **Макет печатной формы** - полное наименование печатной формы, указывается также и программа, в которой сделан макет. Значок рядом с наименованием указывает, в какой программе сделан макет.
-
-- **Владелец макета** - объект программы, к которому относится печатная форма. Макеты сгруппированы по объектам программы.
-
-### Отборы
-
--
-Если макетов много, то можно воспользоваться предусмотренными в программе средствами для отбора нужных макетов.
-
--
-Найти необходимый макет можно по наименованию или части наименования. Для этого напишите поисковое выражение в поле слева.
-
--
-Макеты можно отобрать по определенному признаку с помощью поля **Показывать**:
-
-  - **Все макеты**,
-
-  - **Стандартные макеты (без изменений)**,
-
-  - **Используемые макеты с внесенными изменениями**,
-
-  - **Неиспользуемые макеты с внесенными изменениями**,
-
-  - **Все макеты с внесенными изменениями**.
-
-### Просмотр макета
-
-- Просмотреть макет можно, нажав  **Открыть**. Также можно это сделать с помощью двойного щелчка мыши, затем при необходимости [[выбрать режим открытия макета|Пользовательские макеты печати (Выбора режима открытия макета)]]. При открытии макет в формате MXL блокируется от изменений.
-
-### Редактирование макета
-
-- Печатные формы формируются на основе макетов, поставляемых в составе программы. В то же время, поставляемые макеты могут быть отредактированы.
-
-- Для перехода к редактированию макета нажмите  **Изменить**. Также можно это сделать с помощью двойного щелчка мыши, затем при необходимости выбрать режим открытия макета.
-
-- Макеты в виде табличного документа редактируются в самой программе, а для редактирования макетов в виде офисных документов в форматах Microsoft Word и OpenOffice.org Writer на компьютере должны быть установлены соответствующие офисные программы.
-
-- Перед началом редактирования программа напоминает об этом в [[сообщении|Пользовательские макеты печати (Редактирование макета)]], в котором размещена ссылка для перехода на страницы соответствующих программ для их установки. Нажмите кнопку **Продолжить**.
-
-- Для работы в веб-клиенте могут потребоваться [[дополнительные настройки|Пользовательские макеты печати]].
-
-- Если соответствующая офисная программа имеется на компьютере, макет будет открыт для редактирования.
-
-- После внесения изменений сохраните макет, закройте офисную программу. Для окончания редактирования и сохранения макета в программе нажмите кнопку **Завершить изменение**.
-
-- После сохранения у измененного макета в списке устанавливается значок , т.е. по умолчанию отредактированный макет теперь будет использоваться при печати.
-
-### Переключение между стандартными и пользовательскими макетами
-
-- Макеты печатных форм могут быть отредактированы, при этом имеется возможность последующего переключения между отредактированным вариантом макета и стандартным.
-
-- Переключение осуществляется, соответственно, кнопками
-
-  - ** Использовать измененный макет** (пользовательский);
-
-  - ** Использовать стандартный макет**. При этом значок  становится неактивным, показывая, что имеется и пользовательский макет.
-
-### Предупреждение
-
-- Некоторые изменения макета могут привести к тому, что печатная форма перестанет выводиться. Как правило, такую неполадку вызывает удаление, переименование областей и параметров макета.
-
-- Если печатная форма после изменения макета перестала формироваться, можно попытаться исправить макет, откатив ошибочные правки.
-
-- Если исправить макет не удается, необходимо  **Удалить измененный макет**. Вместо такого макета будет вновь использоваться стандартный.
-
-### Действие при выборе печатной формы
-
-- Для того чтобы указать, какое действие должно выполняться при двойном щелчке мыши по макету, нажмите **Еще - Задать действие при выборе макета печатной формы**. Укажите, как открыть макет. При необходимости нажмите соответствующий флажок, для того чтобы программа больше не выводила этот вопрос.
-
-### Перевод макета на другой язык
-
-Программа позволяет формировать печатные формы на других языках. Это может быть полезно, например, если необходимо предоставить какие-либо документы иностранному контрагенту: прайс-лист, счет на оплату и т.д.
-
-Для этого необходимо:
-
-- выбрать [[дополнительные языки|Языки печатных форм]] печатных форм.
-
-- Ввести на дополнительном языке наименования, выводимые в печатной форме - элементы различных списков программы. После специальных настроек можно использовать автоматический перевод.
-
-- добавить перевод макета печатной формы на дополнительный язык.
-
-  - После добавления других языков при редактировании макета появляется кнопка выбора языка.
-
-  - Откройте на редактирование нужный макет, переключите на дополнительный язык и выполните перевод.
-
-  - В макете следует переводить только статический текст, например, заголовки, подписи и т.д.
-
-  - Не нужно переводить имена областей и параметры. Параметры в печатной форме отображаются в угловых скобках, например, **<Наименование>**. Параметры могут находиться внутри шаблонов текста, в этом случае они отображаются в квадратных скобках, например, **<Счет на оплату №[Номер]от[Дата]>**, в этом случае переводить следует только текст шаблона за скобками.
-
-  - Кнопка позволяет рядом расположить оригинал и переводимую печатную форму для удобства перевода и его проверки.
-
-После сохранения макета в колонке **Доступные языки** добавляется язык, на который был выполнен перевод.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.Печать"></a>
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `InformationRegister.ПользовательскиеМакетыПечати.Form.МакетыПечатныхФорм` · файл: `InformationRegisters/ПользовательскиеМакетыПечати/Forms/МакетыПечатныхФорм/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Polzovatelskie-makety-pechati-Redaktirovanie-maketa.md b/Polzovatelskie-makety-pechati-Redaktirovanie-maketa.md
deleted file mode 100644
index 3b7a30d..0000000
--- a/Polzovatelskie-makety-pechati-Redaktirovanie-maketa.md
+++ /dev/null
@@ -1,24 +0,0 @@
-[[Макеты|Пользовательские макеты печати (Макеты печатных форм)]] в виде табличного документа редактируются в самой программе, а для редактирования макетов в виде офисных документов в форматах Microsoft Word и OpenOffice.org Writer на компьютере должны быть установлены соответствующие офисные программы.
-
-Как правило, никаких специальных действий для запуска нужной программы выполнять не требуется, достаточно кликнуть по файлу макета, и нужная программа запустится автоматически (при условии, что она установлена).
-
-Для редактирования макета в веб-клиенте могут потребоваться [[дополнительные настройки|Пользовательские макеты печати]].
-
-Если программа уже установлена, нажмите **Продолжить**.
-
-Программа, с помощью которой можно отредактировать макет, определяется типом (форматом) макета:
-
-> **Тип макета**
->
-> **Программа**
->
-> .mxl
-> [1С:Предприятие - Работа с файлами](http://v8.1c.ru/metod/fileworkshop.htm).doc
-> [Microsoft Word](http://office.microsoft.com/ru-ru/word).odt
-> [OpenOffice Writer](http://www.openoffice.org/product/writer.html)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `InformationRegister.ПользовательскиеМакетыПечати.Form.РедактированиеМакета` · файл: `InformationRegisters/ПользовательскиеМакетыПечати/Forms/РедактированиеМакета/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Polzovatelskie-makety-pechati-Vybora-rezhima-otkrytiya-maketa.md b/Polzovatelskie-makety-pechati-Vybora-rezhima-otkrytiya-maketa.md
deleted file mode 100644
index bcf1b1f..0000000
--- a/Polzovatelskie-makety-pechati-Vybora-rezhima-otkrytiya-maketa.md
+++ /dev/null
@@ -1,36 +0,0 @@
-Предназначена для выбора режима открытия макета.
-
-Для открытия макета в списке **Макеты печатных форм** можно:
-
-- нажать клавишу **Enter** - необходимо выбрать режим открытия макета;
-
-- использовать двойной щелчок левой кнопкой мыши - необходимо выбрать режим открытия макета;
-
-- нажать  **Открыть**;
-
-- нажать  **Изменить**.
-
-### Варианты открытия макета:
-
-С помощью переключателя выберите режим открытия макета по двойному щелчку мыши (клавише **Enter**):
-
-- **Только для просмотра** - макет не будет помечен как занятый Вами для редактирования и откроется внешним приложением в режиме "только просмотр".
-
-- **Для просмотра и редактирования** - макет будет помечен как занятый Вами для редактирования и откроется внешним приложением с возможностью внесения и сохранения изменений.
-
-### Прекращение вывода сообщения
-
-- Для того чтобы больше не выводить это сообщение, включите флажок **Больше не спрашивать**.
-
-- Поменять эту настройку затем можно с помощью команды **Еще - Задать действие при выборе макета печатной формы** в [[списке макетов печатных форм|Пользовательские макеты печати (Макеты печатных форм)]] или из персональных настроек, вкладка **Главное**, ссылка **Задать действие при выборе макета печатной формы**.
-
-### См. также:
-
--
-[[Макеты печати - общая информация|Пользовательские макеты печати]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `InformationRegister.ПользовательскиеМакетыПечати.Form.ВыбораРежимаОткрытияМакета` · файл: `InformationRegisters/ПользовательскиеМакетыПечати/Forms/ВыбораРежимаОткрытияМакета/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Polzovatelskie-makety-pechati.md b/Polzovatelskie-makety-pechati.md
deleted file mode 100644
index a1c8bd9..0000000
--- a/Polzovatelskie-makety-pechati.md
+++ /dev/null
@@ -1,69 +0,0 @@
-Многие документы, справочники и другие объекты программы имеют свои печатные формы. Печатные формы могут формироваться в виде табличных документов или офисных документов в форматах Microsoft Word, OpenOffice.org Writer, Adobe PDF, HTML, Microsoft Excel, а также в формате [[табличного документа|Печать документов]] 1С:Предприятие (.mxl). При этом не требуется, чтобы сами эти программы были установлены на компьютере.
-
-В то же время, для формирования печатных форм, которые сразу выводятся в форматах Microsoft Word и OpenOffice.org Writer, необходимо, чтобы на компьютере были установлены соответствующие офисные программы.
-
-## Особенности формирования печатных форм в веб-клиенте
-
-При работе в Интернете для формирования печатных форм в веб-клиенте необходимы дополнительные настройки браузера. Необходимо отменить блокирование всплывающих окон для веб-сайта программы.
-
-- При работе в браузере Internet Explorer выберите команду **Сервис - блокирование всплывающих окон - Параметры блокирования всплывающих окон**.
-
-- Введите адрес веб-сайта программы в поле **Адрес веб-узла, получающего разрешение**, нажмите кнопку **Добавить**, название сайта появится в поле **Веб-узлы, имеющие разрешение**. Далее нажмите **Закрыть**. Для получения более подробной информации см. документацию к веб-браузеру.
-
-Также при работе в Internet Explorer, если включена фильтрация активного содержимого, то нужно нажать на значок **Состояние фильтрации активного содержимого** и отключить фильтрацию **Axtivex** только для этого сайта.
-
-### Печать в формате PDF
-
-- При печати в веб-клиенте печатные формы выводятся в формате PDF (по умолчанию), который можно сразу отправить на принтер или сохранить в файл на компьютер. Поэтому необходимо, чтобы на компьютере была установлена программа просмотра документов PDF, например, Adobe Reader.
-
-- Если не установлена программа просмотра документов PDF или не проведены настройки, указанные выше, при попытке печати в веб-клиенте в формате PDF будет выведено информационное сообщение. Если на компьютере имеется программа Adobe Reader, но не выполнены настройки веб-браузера, в нижнем окне **Открыть или сохранить** выберите **Открыть**, затем нажмите **Печать** или **ОК**. После распечатки закройте окно печати, нажмите на кнопку **Закрыть** для возврата в программу.
-
-### Печать в формате HTML
-
-- Если программа Adobe Reader на компьютере не установлена, и нет возможности ее установить, или этот способ печати не устраивает по каким-либо причинам, можно выбрать способ печати HTML.
-
-- Для этого нажмите кнопку **Главное меню**, выберите команду **Сервис - Параметры**, включите **Способ печати в виде HTML**, нажмите **OK**.
-
-### Печатные формы в виде документов Microsoft Word или OpenOffice.org Writer
-
-- Для печати необходимо, чтобы на компьютере были установлены офисные программы Microsoft Word (не ниже 2003) и OpenOffice.org Writer (версия не ниже 3.2). Кроме того, при работе через Интернет необходим веб-браузер Internet Explorer версии 6.0 и выше, для которого следует предварительно выполнить дополнительную настройку.
-
-- Для настройки Internet Explorer выберите команду **Сервис - Свойства обозревателя**. На вкладке **Безопасность** нажмите кнопку **Другой** и настройте уровень безопасности для работы веб-клиента:
-
-  - отключите блокирование всплывающих окон;
-
-  - разрешите сценарии;
-
-  - разрешите использовать элементы **Axtivex**.
-
-  - На вкладке **Конфиденциальность** выберите уровень безопасности не выше среднего.
-
-- Подробнее о настройках браузера см. Руководство пользователя, глава 13 "Работа с веб-клиентом" и Руководство администратора, глава 8 "Настройка веб-браузеров для работы в веб-клиенте".
-
-- При первой попытке печати без установки расширения работы с файлами выводится предложение установить его. Нажмите **Установить**, затем **Продолжить** для начала установки.
-
-  - Для начала установки расширения работы с файлами нажмите **Продолжить**.
-
-  - В зависимости от настроек системы безопасности компьютера может потребоваться подтвердить установку программы на компьютер. Проверьте издателя программы (1С) и нажмите **Установить для подтверждения**.
-
-  - После успешного окончания установки нажмите **ОК**. В следующий раз это сообщение выводиться уже не будет.
-
-- При первой попытке печати документа программа предлагает создать рабочий каталог для хранения временных файлов печати. Выберите папку, нажмите **ОК**. Это сообщение программа также выводит однократно. Также для изменения рабочего каталога печати можно воспользоваться командой в персональных настройках программы (вкладка **Печать**). На вкладке **Печать** нажмите **Настройка рабочего каталога печати**, выберите папку на компьютере.
-
-- Затем программа предлагает получить файл макета, необходимый для формирования печатной формы. Нажмите **ОК** для продолжения. Через некоторое время сформированная печатная форма будет открыта в программе Microsoft Word.
-
-- Если какие-либо настройки были пропущены или сделаны неправильно, после выполнения команды **Печать** выводится сообщение об ошибке. В этом случае необходимо еще раз проверить настройки.
-
-## Редактирование макетов печатных форм в веб-клиенте
-
-- Для изменения и просмотра [[макетов|Пользовательские макеты печати (Макеты печатных форм)]] в виде табличных документов, если на компьютере не установлена программа 1С:Предприятие, программой предлагается установить дополнительную программу **1С:Предприятие 8.2 - Работа с файлами**. Ее можно скачать, пройдя по ссылке **Перейти на страницу программы "1С:Предприятие - Работа с файлами" для установки**, или с сайта фирмы "1С": [http://v8.1c.ru/metod/fileworkshopdownload.htm](http://v8.1c.ru/metod/fileworkshopdownload.htm).
-
-- Для просмотра макета в веб-клиенте подтвердите загрузку файла на компьютер с помощью кнопки **Продолжить**. При открытии макета печатной формы в виде табличного документа браузером выводится предложение открыть или сохранить файл макета на компьютер. Выберите папку для сохранения макета. Затем можно открыть программу 1С:Предприятия 8.2 - Работа с файлами для изменения макета.
-
-- Сохраните изменения, закройте файл макета, затем переключитесь обратно в программу, нажмите кнопку **Завершить изменение**. Для помещения измененного макета в программу укажите путь к файлу макета с помощью кнопки **Обзор**, нажмите **ОК**. Аналогично проходит работа с макетами печатных форм в форматах Microsoft Word и OpenOffice.org Writer.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `InformationRegister.ПользовательскиеМакетыПечати` · файл: `InformationRegisters/ПользовательскиеМакетыПечати/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Pomoschnik-formirovaniya-peredach-i-vykupov-tovarov.md b/Pomoschnik-formirovaniya-peredach-i-vykupov-tovarov.md
deleted file mode 100644
index 46ed34d..0000000
--- a/Pomoschnik-formirovaniya-peredach-i-vykupov-tovarov.md
+++ /dev/null
@@ -1,97 +0,0 @@
-Рабочее место предназначено для пакетного формирования документов [[Передача товаров между организациями]] на основе данных об отрицательных остатках по организациям.
-
-Реализовано в виде пошагового помощника.
-- [Анализ необходимости оформления документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8368562d65c6d)
-- [Настройка пакетного формирования документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8371c8b83ebd4)
-- [Расчет цен, по которые будут указаны в формируемых документах](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e837203153a77b)
-- [Алгоритм формирования документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e837205d8ea7c2)
-- [Работа с сформированными документами](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e83722cc87ef12)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8368562d65c6d"></a>
-## Анализ необходимости оформления документов
-
-На этом шаге необходимо выбрать:
-
-- период анализа отрицательных остатков;
-
-- периодичность формирования документов: если документы формируются по месяцам, то будут анализироваться остатки на конец каждого месяца, входящего в период анализа, если по дням - то на конец каждого дня. При выборе периодичности формирования документов необходимо учитывать, что контроль остатков товаров организаций гарантирует возможность формирования документов по месяцам. Возможность формировать по дням есть, но это не требуется для работы механизмов финансового учета, в т.ч. партионного учета.
-
-- можно установить отбор номенклатуры, при этом можно указать склад - тогда будут анализироваться только остатки номенклатуры, удовлетворяющие отборам.
-
-После расчета отрицательных остатков, в соответствующей таблице показывается список организаций, по которым внутри анализируемого периода обнаружены отрицательные остатки. При этом анализируются потребности разделяются по типам запасов:
-
-- если требуются комиссионные товары (комитент - собственная организация), т.е. были реализованы товары другой организации и между организациями настроена передача на комиссию, то покрыть такую потребность можно исключительно передачей на комиссию от организации, которая была рассчитана как комитент при оформлении реализации конечному покупателю;
-
-- если требуются собственные товары, то их можно передать (т.е. купить) у другой собственной организации, при чем даже у той, с которой нет настроек передачи.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e8371c8b83ebd4"></a>
-## Настройка пакетного формирования документов
-
-В зависимости от типа запасов получателя отображаются разные настройки формирования
-
-Если тип запасов получателя – комиссионные и комитент – собственная организация, то выбор отправителей товаров по сути не требуется, т.к. в требуемом организации виде запасов указан владелец (комитент), чьи товары были реализованы. Можно продолжить формирование документов по всем организациям-комитентам, или сократить список организаций-комитентов. Так же можно перейти к настройкам передач товаров между организациями и изменить вид цен передачи и/или изменить договор между организациями, по которому будет оформлена передача;
-
-Если требуются собственные товары, то предусмотрено два режиме выбора отправителей товаров
-
-- по настройкам передачи – выбираются все организации, для которых настроена передача в организацию
-
-- по указанным приоритетам – нужно выбрать у каких организаций нужно выкупать требуемые товары. Программа анализирует остатки этих владельцев и выстраивает их в указанной пользователем последовательности – если остаток есть у первого владельца, то берет его, нет у первого – берет у второго и т.д..
-
-После выполнение необходимых настроек нужно нажать на кнопку **Далее** и программа начнет формирование документов.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e837203153a77b"></a>
-## Расчет цен, по которые будут указаны в формируемых документах
-
-Для успешного проведения документов, необходимо, чтобы в по товарам можно было определить цену. Цена рассчитывается по указанному виду цен.
-
-Для товаров, передаваемых между организациями вид цены берется или из настроек передачи. Перед формированием документов программа проверяет, что во всем товарам, по которым нужно формировать документы, на дату начала периода анализа есть установленная цена. Если цена не установлена, то программа отображает список товаров без цены. При этом есть следующие возможности продолжения операции:
-
-- нажать кнопку **Установить цены** - откроется документ Установка цен номенклатуры, в котором будет заполнен товарный состав и виды цен. Нужно указать цены, после проведения документа можно будет продолжить формирование документов передачи товаров между организациями;
-- нажать кнопку **Продолжить формирование документов** - программа запросит вариант продолжения - **Исключить товары без цен из формирования документов** или Д**обавить все товары в документы** (при этом если цену не удастся определить, то сформированный документ будет записан, но не проведен - нужно будет в нем цену указать вручную).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e837205d8ea7c2"></a>
-## Алгоритм формирования документов
-
-Формируются документы по каждому дню (или месяцу – в зависимости от настройки разбивки документов) по порядку выполняются указанные ниже действия, переход к следующему дню (месяцу) осуществляется после того, как формирование документов за предыдущий день (месяц) завершилось.
-
-#### 1. Для каждого выбранного владельца рассчитывается доступный остаток – это минимум между значениями:
-
-- остаток по регистру Товары организаций на конец дня (месяца) по которому сейчас формируются документы
-- остаток с учетом резервов, сделанных под другие организации-получатели на концы месяцев: месяц за который сейчас формируются документы и все месяцы, следующие за этим месяцем
-
-#### 2. Выбираются владельцы, у которых доступный остаток больше нуля
-
-#### 3. Далее в зависимости от режима формирования
-
-#### 3.1 Если требуется комиссионный товар – выбираются владельцы, указанные в требуемых видах запасах
-
-#### 3.2 Если требуется собственный товары, то остатки всех владельцев упорядочиваются
-
-- если пользователь указал приоритет выбора владельца – по этому приоритету
-
-- если был указан, что по настройкам передачи
-
-- сначала по количеству резерва, сформированного у владельца под выбранную организацию-получатель
-- потом по датам поступления этого вида запаса владельца
-- потом по доступному остатку владельца
-
-#### 4. Делается попытка провести документы, сформированные по обрабатываемому сейчас дню (периоды)
-
-- если удалось провести все документы, то программа переходит к формированию документов по следующему дню (периоду)
-- если по какой-то причине не все документы удалось провести (например, остались незаполненные цены и т.д.), то обработка останавливается - необходимо вручную провести записанные, но не проведенные документы, после чего продолжить формирование
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aed1005056a5c4e811e83722cc87ef12"></a>
-## Работа с сформированными документами
-
-Результаты работы алгоритма формирования документов отображаются на последнем шаге помощника.
-
-- Если все документы удалось провести, то можно завершить формирование документов либо перейти на первый шаг помощника - чтобы начать формирование документов с другими настройками.
-- Если остались непроведенные документы - нужно провести их вручную и продолжить формирование документов.
-
-На этом шаге можно откатить формирование документов - при нажатии на кнопку **Назад** программа пометит все созданные документы на удаление.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ФормированиеПередачТоваровМеждуОрганизациямиИВыкупов` · файл: `DataProcessors/ФормированиеПередачТоваровМеждуОрганизациямиИВыкупов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Pomoschnik-formirovaniya-skladskih-dokumentov-po-vyvodu-iz-assortimenta.md b/Pomoschnik-formirovaniya-skladskih-dokumentov-po-vyvodu-iz-assortimenta.md
deleted file mode 100644
index 214dd1e..0000000
--- a/Pomoschnik-formirovaniya-skladskih-dokumentov-po-vyvodu-iz-assortimenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
-Помощник предназначен для автоматического формирования документов по перемещению товаров из магазинов (складов) при условии его вывода из ассортимента.
-Помощник доступен для заполнения при включенной функциональной опции **Управление ассортиментом** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**.
-
-**Особенности работы помощника:**
-
-- необходимо указать склад-получатель, на который требуется оформить возврат товаров из магазинов,
-- по команде **Создать документы** будут сформированы документы [[Заказ на перемещение]] по каждому магазину (складу),
-- оформлению подлежат все документы перемещения товаров по каждому сформированному заказу,
-- после поступления данных товаров на склад-получатель оформляется списание данных товаров.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПомощникФормированияСкладскихДокументовПоВыводуИзАссортимента` · файл: `DataProcessors/ПомощникФормированияСкладскихДокументовПоВыводуИзАссортимента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Pomoschnik-interaktivnoy-sinhronizacii-dannyh.md b/Pomoschnik-interaktivnoy-sinhronizacii-dannyh.md
deleted file mode 100644
index a679f7c..0000000
--- a/Pomoschnik-interaktivnoy-sinhronizacii-dannyh.md
+++ /dev/null
@@ -1,102 +0,0 @@
-Помощник интерактивной синхронизации данных предназначен для выполнения синхронизации данных с возможностью предварительного просмотра и сопоставления загружаемых данных. Помощник позволяет выполнять сопоставление объектов двух информационных баз, между которыми настроена синхронизация данных. После выполнения сопоставления выполняется загрузка данных и последующая выгрузка данных.
-
-Режим интерактивной синхронизации данных следует использовать в случае, когда до начала синхронизации один и тот же объект мог быть введен независимо в обеих обменивающихся ИБ. Другими словами, интерактивный режим синхронизации данных следует выбирать при первой синхронизации данных между ИБ, учет в которых уже ведется. Поскольку вероятность существования в таких ИБ одних и тех же объектов очень высока. В этом случае интерактивный режим позволит такие объекты сопоставить вручную.
-
-Открыть помощник можно, нажав кнопку  **Запустить синхронизацию** в списке [[Синхронизация данных|Настройки синхронизации данных]].
-
-### Параметры подключения
-
-- На первой странице помощника следует выбрать вид транспорта сообщений обмена (`InformationRegister.УдалитьНастройкиТранспортаОбмена`) (можно изменить уже имеющийся вариант подключения, он указан на этой странице), для этого нажмите  **Настроить,** при необходимости можно перейти в каталог обмена информацией и убедиться в физическом существовании требуемых файлов или проверить параметры транспорта сообщений обмена.
-
-- Для перехода к следующей странице нажмите кнопку **Далее**.
-
-### Сопоставление данных
-
-- На второй странице помощника отображается статистика сопоставления объектов. Перед открытием страницы программа выполняет попытку сопоставить данные автоматически.
-
-- Автоматическое сопоставление выполняется по заданным по умолчанию полям сопоставления, при этом соблюдаются самые строгие правила сопоставления. Рекомендуется выполнить проверку результатов автоматического сопоставления данных. В списке выводится:
-
-  -
-**Данные, Всего принято, шт**.
-
-  -  - имеются вопросы по сопоставлению объектов;
-
-  -
-**В этой программе, шт**.
-
-  -
-**Осталось сопоставить, шт**.
-
-  -
-**Сопоставление, %**
-
-- С помощью кнопки **Сопоставить** открывается окно для предварительного просмотра загружаемых данных и выполнения [[сопоставления объектов вручную|Сопоставление объектов информационных баз]]. Сопоставленные вручную объекты двух ИБ запоминаются и при выполнении следующей синхронизации данных сопоставляются автоматически. При использовании интерактивного режима загрузки рекомендуется вначале выполнять автоматическое сопоставление, а затем выполнять сопоставление вручную для объектов, которые не были сопоставлены автоматически.
-
--
-Список не является динамическим, поэтому для того чтобы увидеть новые данные, полученные и сопоставленные после открытия списка, нажмите  **Обновить**.
-
--
-По команде **Еще -Получить данные** выполняется загрузка данных для выделенных строк таблицы. Загрузку данных надо использовать в редких случаях, когда требуется сопоставить взаимосвязанные таблицы данных.
-
--
-Перечисленные команды доступны для вызова из контекстного меню таблицы статистики сопоставления. При вызове из контекстного меню эти команды актуальны для множества выделенных строк таблицы.
-
--
-После того как прошло сопоставление, программа запоминает правила и эта страница уже не выводится.
-
--
-Нажмите кнопку **Далее** для перехода к синхронизации данных.
-
-### Данные для отправки
-
-- На третьей странице помощника следует указать данные для отправки в другую программу. Если данные не указывать, то по умолчанию будут отправлены данные, измененные с момента последней сессии синхронизации.
-
-- По умолчанию переключатель установлен в положение положении **Не добавлять** - в этом случае будут отправлены данные согласно общим настройкам.
-
--
-Для дополнительной выгрузки документов нажмите переключатель **Добавить документы**.
-
-  -
-В поле **За период:Выберите** период, за который их необходимо отправить.
-
-  -
- В поле **С отбором:** по умолчанию установлено, что можно отправить **Все документы** (ссылка). Нажмите на ссылку, для того чтобы установить [[условия отбора|Интерактивное изменение выгрузки (Редактирование периода и отбора)]]: введите поле для отбора, установите **Вид сравнения**, выберите **Значение** для сравнения. Условий может быть несколько, в этом случае они группируются с помощью логических операций **И**, **Или**, **Не**.
-
--
-Для того чтобы отправить дополнительные данные, включите переключатель **Добавить данные**.
-
-  -
-Их следует отобрать, для этого перейдите по ссылке, которая по умолчанию принимает значение **Дополнительные данные не выбраны**. Подберите [[Отправляемые данные|Интерактивное изменение выгрузки]] из предлагаемых программой списков, нажмите **ОК**. После этого ссылка принимает значение перечисления выбранных данных.
-
--
-[[Статистику по отправляемым данным|Интерактивное изменение выгрузки (Состав выгрузки)]] можно просмотреть, нажав на ссылку **Отчет о составе отправляемых данных**.
-
--
-Нажмите **Настройки**, для того чтобы воспользоваться ранее [[сохраненными настройками|Интерактивное изменение выгрузки (Редактирование состава настроек)]] или сохранить вновь введенные.
-
--
-Нажмите **Далее**, для того чтобы начать синхронизацию данных с выбранными параметрами.
-
-### Синхронизация данных завершена
-
-- На заключительной странице помощника программа выводит сообщения о состоянии синхронизации:
-
-  - **Не удалось получить данные** или **Данные успешно получены** и т.д.
-
-  - **Не удалось отправить данные** или **Данные успешно отправлены** и т.д.
-
-  - По ссылке **Подробно** можно перейти в [[журнал регистрации|Журнал регистрации]] и просмотреть, как проходил процесс синхронизации, узнать об ошибках.
-
-- При необходимости можно настроить [[расписание для синхронизации данных|Сценарии синхронизации данных (Форма элемента)]] в автоматическом режиме (в том случае, если текущая синхронизация данных еще не включена ни в одно из существующих [[расписаний выполнения синхронизации|Сценарии синхронизации данных]]). Нажмите **Настроить**.
-
-- Для завершения работы с помощником нажмите **Готово**.
-
-### См. также:
-
-- [[Синхронизация данных|Настройки синхронизации данных]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПомощникИнтерактивногоОбменаДанными` · файл: `DataProcessors/ПомощникИнтерактивногоОбменаДанными/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Pomoschnik-korrektirovki-ostatkov-EGAIS.md b/Pomoschnik-korrektirovki-ostatkov-EGAIS.md
deleted file mode 100644
index 769d331..0000000
--- a/Pomoschnik-korrektirovki-ostatkov-EGAIS.md
+++ /dev/null
@@ -1,33 +0,0 @@
-Обработка предназначена для приведения остатков ЕГАИС к фактическим по регистрам 1 и 2. На основании учетных остатков в информационной базе и актуальных остатков, полученных из ЕГАИС, формируются корректировочные документы, которые пользователь, перед выгрузкой в ЕГАИС, может просмотреть и отредактировать при необходимости. Перед выполнением этой обработки рекомендуется провести полную инвентаризацию в магазине.
-
-## Порядок корректировки остатков:
-
-### 1. Ввод начальных данных.
-
-Следует указать [[Организацию ЕГАИС|Классификатор организаций ЕГАИС]], по которой планируется скорректировать остатки ЕГАИС. Также нужно выбрать вариант получения остатков ЕГАИС - получить актуальные или выбрать ранее загруженные.
-
-### 2. Предварительная проверка данных.
-
-На этом шаге производится предварительная проверка учетных данных. Система выдаст предупреждение, если:
-
-- Инвентаризация в магазине не проводилась или проводилась больше месяца назад.
-- Будут обнаружены документы с незавершенным статусом обмена. Сюда входят: все документы со статусом "Передается...", неподтвержденные входящие и исходящие ТТН.
-- В УТМ будут присутствовать незагруженные документы или ответы на исходящие запросы.
-
-### 3. Подготовка данных для расчета. Проверка наличия сопоставления с классификатором.
-
-После загрузки остатков из ЕГАИС система проверят корректность сопоставления номенклатуры с классификатором алкогольной продукции. Если для какой-то позиции отсутствует связь или существующая связь является некорректной, то будет выдано соответствующее предупреждение и переход к следующему шагу станет невозможен.
-
-### 4. Просмотр итоговой таблицы.
-
-В итоговой расчетной таблице содержится информация о предлагаемых изменениях, которые нужно внести в регистры ЕГАИС для выравнивания остатков с учетными. Величину изменений можно посмотреть в колонках Передать (вернуть) из регистра №2, Поставить на баланс (списать) из регистра №2, Поставить на баланс (списать) из регистра №1.
-
-### 5. Просмотр созданных документов.
-
-На последнем шаге можно посмотреть в отдельности каждый из созданных автоматически документов, при желании откорректировать их, после чего - выгрузить в ЕГАИС.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПомощникКорректировкиОстатковЕГАИС` · файл: `DataProcessors/ПомощникКорректировкиОстатковЕГАИС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Pomoschnik-nastroyki-sinhronizacii-dannyh.md b/Pomoschnik-nastroyki-sinhronizacii-dannyh.md
deleted file mode 100644
index 0df0449..0000000
--- a/Pomoschnik-nastroyki-sinhronizacii-dannyh.md
+++ /dev/null
@@ -1,307 +0,0 @@
-Предназначен для настройки [[синхронизации данных|Настройки синхронизации данных]]. Возможна настройка синхронизации данных между двумя программами по правилам обмена, без использования правил обмена или организация совместной работы в распределенной информационной базе (РИБ).
-
-### Выбор типа синхронизации данных
-
-Выберите нужный раздел списка:
-
-- Обмен данных с другими программами;
-
-  - Без использования правил обмена;
-
-  - Полная синхронизация;
-
-  - Получение данных;
-
-  - Полная синхронизация данных через EnterpriseData. При настройке обмена с использованием обычных каналов связи (файл, ftp, e-mail) в программе-источнике не получится настроить правила отправки и получения данных, пока не будут выполнены настройки в программе-приемнике.
-
-  - Полная синхронизация с поддержкой обратной совместимости;
-
-  - Синхронизация данных через универсальный формат;
-
-- Распределенные информационные базы.
-
-### Этапы настройки параметров синхронизации данных между двумя программами
-
-- Настройка синхронизации данных выполняется в два этапа. Первый шаг настройки синхронизации данных выполняется в текущей программе, затем необходимо перейти в другую программу и закончить в ней настройку синхронизации данных. Для передачи информации между этапами настройки синхронизации данных используется временный файл с настройками. Настройки правил отправки и получения данных выполняются в каждой из обменивающихся программ вне зависимости от выбранного варианта подключения.
-
-- Во время настройки определяются следующие параметры:
-
-  - Параметры подключения. Производится также проверка работоспособности введенных параметров;
-
-  - Правила синхронизации данных;
-
-  - Выполнение начальной выгрузки данных;
-
-  - В программе-приемнике, кроме перечисленных этапов, осуществляется также сопоставление и загрузка данных.
-
-### Особенности синхронизации через универсальный формат EnterpriseData
-
-- Настройку правил отправки и получения данных можно провести только после получения параметров программы-приемника.
-
-- Для этого после настройки вариантов подключения в программе-источнике необходимо перейти в программу-приемник, завершить в ней настройку и выполнить первоначальную выгрузку данных, после этого завершить настройку в программе-источнике. Программа выводит об этом сообщение.
-
-### Подробное описание
-
-- По ссылке **Подробное описание** можно просмотреть информацию о программах, принимающих участие в этой синхронизации.
-
-### Резервное копирование
-
-- Перед настройкой синхронизации рекомендуется выполнить [[резервное копирование|Настройка резервного копирования]].
-
-- В файловом варианте информационной базы пройдите по ссылке, для того чтобы создать **резервную копию данных** (рекомендуется).
-
-- В серверном варианте и других необходимо провести резервное копирование сторонними средствами.
-
-- Нажмите **Далее** для продолжения настройки синхронизации данных.
-
-### Выбор варианта подключения к другой программе
-
-Проверка варианта подключения во время настройки производится программой автоматически.
-
-Для вариантов подключения, связанных с Интернетом, при необходимости с помощью соответствующей ссылки настройте [[параметры прокси-сервера|Параметры прокси-сервера]], перейдя по ссылке **Параметры доступа в Интернет**.
-
-При указании пользователя и пароля необходимо помнить, что этот пользователь должен иметь соответствующий доступ (например, к серверу 1С:Предприятия), для того чтобы синхронизация данных состоялась.
-
-С помощью переключателя можно выбрать:
-
-- **Прямое подключение на этом компьютере или в локальной сети** используется для синхронизации данных между двумя программами, причем обе программы должны быть доступны для подключения.
-
-  -
-
-Укажите параметры подключения к другой программе:
-
-    - Выберите **Расположение программы**-приемника:
-
-      - **На данном компьютере или на компьютере в локальной сети**;
-
-        -  Выберите **Каталог** информационной базы. Укажите путь к папке на компьютере.
-
-      - **На сервере 1С:Предприятия**;
-
-        - Введите **Сервер**;
-
-        - Введите **Имя** информационной **базы**.
-
-    - с помощью переключателя **Параметры входа в программу** выберите:
-
-      - **Использовать учетную запись операционной системы**;
-
-      - **Использовать указанные имя пользователя и пароль**:
-
-        - Введите имя **Пользователя**, от лица которого будет производиться синхронизация данных и его **Пароль**. 
-
-  - Нажмите кнопку **Далее**.
-
-- **Подключение к программе через интернет (веб-сервис)**:
-
-  - Такой вариант подключения используется для синхронизации данных между двумя программами. Он может быть использован в том случае, если программа-приемник находится в другом офисе, при этом она доступна для синхронизации через интернет.
-
-  - Введите **Адрес программы** в интернете;
-
-  - Введите **Имя пользователя** и его **Пароль**;
-
-  - включите флажок **Запомнить пароль**.
-
-  - При необходимости настройте [[параметры прокси-сервера|Параметры прокси-сервера]], перейдя по ссылке **Параметры доступа в Интернет**.
-
-- **Синхронизация данных через файл, без подключения к другой программе (сетевой каталог, FTP, электронная почта)**;
-
-  - Может использоваться:
-
-  - для синхронизации данных с программой в другом офисе, которая может работать в автономном режиме, причем две программы, участвующие в синхронизации данных, могут работать в разное время;
-
-    - Для продолжения настройки синхронизации в программе-приемнике включите флажок **Загрузить параметры подключения из файла**, укажите путь к файлу с настройками.
-
-  - Для синхронизации данных в распределенной информационной базе.
-
-- **Подключение для синхронизации данных выполняется из другой программы**. При этом варианте подключения эта программа отправляет и принимает данные через Интернет только по запросу от программы-корреспондента.
-
-Нажмите кнопку **Далее** для перехода к дальнейшей настройке синхронизации данных.
-
-### Синхронизация данных через локальный или сетевой каталог
-
--
-Включите флажок **Использовать локальный или сетевой каталог для синхронизации данных**.
-
-- В поле **Каталог**  выберите путь к папке на компьютере или сетевому диску.
-
-- Для того чтобы сократить размер пересылаемого сообщения, включите флажок **Сжимать отправляемые данные в архив**, при необходимости введите **Пароль архива**.
-
-- Для того чтобы убедиться в правильности введенных настроек, нажмите **Проверить возможность записи в каталог**.
-
--
-Нажмите кнопку **Далее** для перехода к дальнейшей настройке синхронизации данных.
-
-### Синхронизация данных через каталог на FTP-сервере
-
-- Включите флажок **Использовать каталог на FTP-сервере для синхронизации данных**.
-
-- Укажите **Адрес каталога**, **Порт** проставляется автоматически.
-
-- Заполните поля **Пользователь (Логин)** и **Пароль**.
-
-- Включите флажок **Ограничение размера файла**, если объем данных на FTP-сервере ограничен, и проставьте его максимальный размер.
-
-- При необходимости включите флажок **Пассивный режим**.
-
-- При необходимости перейдите по ссылке **Параметры доступа в интернет** и укажите параметры прокси-сервера.
-
-- Нажмите **Далее** для перехода к дальнейшей настройке синхронизации данных.
-
-### Синхронизация данных через электронную почту
-
-- Включите флажок **Использовать электронную почту для синхронизации данных**.
-
-- В поле **Учетная запись**  выберите из [[списка|Настройки почты]] или нажмите **+Создать** (клавишу **F8**) для добавления в список новой [[учетной записи|Настройки почты (Форма элемента)]].
-
-- Включите флажок **Ограничение размера вложения**, для того чтобы ограничить размер отсылаемых сообщений. Напишите максимальный размер вложения.
-
-- Нажмите **Далее** для перехода к дальнейшей настройке синхронизации данных.
-
-### Дополнительные настройки при синхронизации через файл
-
-- Включите флажок **Транслитерировать имена файлов сообщений обмена**, в этом случае имена файлов будут автоматически написаны на латинице.
-
-- Для того чтобы сократить размер пересылаемого сообщения, включите флажок **Архивировать файлы обмена**, при необходимости введите **Пароль архива**.
-
-### Особенности синхронизации данных через универсальный формат или формат EnterpriseData через файл
-
-- При настройке синхронизации через формат EnterpriseData или через универсальный формат состав и другие характеристики получаемых данных настраиваются с помощью правил отправки в программе-корреспонденте.
-
-- Настройка варианта подключения отличается:
-
-- Настройте вариант подключения через файл в программе-источнике;
-
-- Продолжите настройку синхронизации данных в программе-приемнике. Настройте вариант подключения через файл.
-
-- Для этого перейдите в программу-приемник, в качестве варианта подключения выберите **Синхронизация данных через файл**, без подключения к другой программе, укажите файл с настройками **Синхронизация данных через универсальный формат.xml**, полученными из программы-источника.
-
-- Только после проведения настройки вариантов подключения в обеих программах можно будет перейти к дальнейшей настройке синхронизации данных.
-
-### Настройка правил отправки и получения данных
-
-Правила синхронизации данных используются, если необходимо синхронизировать не все данные, а только часть.
-
-- С помощью переключателя **Документы** можно определить, как они будут синхронизироваться:
-
-  - **Отправлять и получать автоматически** - документы будут синхронизироваться в обеих программах;
-
-  - **Отправлять автоматически** - документы будут автоматически отправляться во вторую программу, в первой программе автоматического получения документов из второй программы не будет;
-
-  - **Получать автоматически** - документы будут доставляться из второй программы, документы отправляться не будут;
-
-  - **Отправлять и получать вручную** - документы автоматически синхронизироваться не будут. Отправку и получение документов будет необходимо выполнять вручную.
-
-- С помощью переключателя **Нормативно-справочная информация** выберите режим выгрузки списков программы:
-
-  - **Отправлять и получать автоматически** - данные будут синхронизироваться в полном объеме, нормативно-справочная информация будет автоматически синхронизироваться в этой и во второй программе;
-
-  - **Отправлять и получать только используемую в документах** - данные будут синхронизироваться в полном объеме, нормативно-справочная информация будет автоматически синхронизироваться в этой и во второй программе;
-
-  - **Отправлять и получать вручную** - нормативно-справочная информация не будет автоматически синхронизироваться, ее отправку и получение необходимо будет выполнять вручную.
-
-- Укажите **Дату начала отправки документов**, по умолчанию значение равно дате начала текущего года.
-
-- Можно ограничить данные, участвующие в синхронизации и задать, в разрезе каких **Организаций**, **Складов** и **Подразделений** будут отправляться данные:
-
-  - Включение фильтра **По организациям** позволяет ограничить список организаций, по которым разрешена синхронизация данных. Наличие включенного фильтра влияет как на отправку самого списка организаций, так и на отправку других данных, связанных с организациями (списки и документы). Для включения фильтра установите переключатель в положение **По выбранным** (организациям), выберите с помощью флажков нужные организации из списка.
-
-  - Для включения фильтра **По подразделениям** на соответствующей вкладке установите переключатель в положение **По выбранным** (подразделениям), включите соответствующие флажки.
-
-  - Также можно выгружать информацию **По выбранным** (складам). Для этого на соответствующей вкладке с помощью переключателя выберите нужное значение, с помощью флажков выберите нужные склады.
-
-- **Правила получения данных - значения по умолчанию** необходимы для правильного отражения документов. Используются для автоматического заполнения данных в документах, которые не могут быть получены из обмена. Например, в документах, полученных из другой программы, не были предусмотрены некоторые реквизиты. В этом случае при проведении синхронизации данных эти реквизиты будут заполнены программой автоматически. Их можно указать сразу же, при настройке синхронизации (по ссылке **Изменить значения автоматического заполнения**).
-
-### Параметры синхронизации данных
-
-- Выводится **Представление этой программы**:
-
-  - **Наименование**;
-
-  - **Префикс**;
-
-- Выводится **Представление программы-корреспондента**:
-
-  - **Наименование**;
-
-  - **Префикс**.
-
-- Нажмите **Далее** для проверки параметров и завершения настройки синхронизации данных для этой программы (в случае прямого подключения к другой программе будет предложено настроить и проверить параметры и для другой программы).
-
-### Переход к интерактивной синхронизации данных
-
--
-При синхронизации данных между двумя программами вероятность существования дублирования данных очень высока, для сопоставления данных рекомендуется использовать [[Помощник интерактивной синхронизации данных]].
-
-### Особенности настройки синхронизации данных в клиент-серверном варианте
-
-- При настройке синхронизации данных в клиент-серверном варианте работы информационной базы необходимо иметь в виду, что данные синхронизируются на компьютере, на котором установлен сервер 1С:Предприятия. Для сервера 1С:Предприятия под управлением операционной системы Microsoft Windows это путь вида:
-**\\servername\resource**
-а для сервера под управлением Linux:
-**//servername/resource**.
-
-- Необходимо убедиться в том, что каталог синхронизации доступен для чтения и записи пользователю операционной системы, от имени которого запущен сервер 1С:Предприятия. Если это не так, то необходимо дать этому пользователю необходимые права, или выбрать другого пользователя для запуска сервера 1С:Предприятия с необходимыми правами на каталог, используемый для синхронизации данных. Эти же рекомендации актуальны и для доступа к ресурсам FTP и электронной почты. Подробнее об администрировании сервера 1С:Предприятия см. документацию к платформе 1С:Предприятие.
-
-### Особенности создания узла РИБ.
-
-На первом этапе создается начальный образ РИБ. Все страницы помощника остаются без изменений. На странице **Первый этап настройки успешно завершен** по умолчанию включен флажок **Создать начальный образ подчиненного узла РИБ** (рекомендуется это сделать сразу). Этот шаг можно сделать и позже, из настройки синхронизации в любой момент.
-
--
-После нажатия на кнопку **Готово** с включенным флажком предлагается создать начальный образ РИБ. Для этого перейдите по ссылке **Создать начальный образ**.
-
--
-По умолчанию файл с настройками для создания узла РИБ будет создан в каталоге, который был выбран для обмена, **На данном компьютере или на компьютере в локальной сети**.
-
--
-Однако можно с помощью переключателя выбрать создание **На сервере 1С: Предприятия**. В этом случае необходимо заполнить **Параметры информационной базы**:
-
--
-Введите **Кластер серверов 1С:Предприятия**.
-
--
-Напишите **Имя информационной базы в кластере**.
-
--
- Выберите параметры в поле **Защищенное соединение**.
-
--
- Выберите **Тип СУБД**.
-
--
-Укажите **Сервер базы данных**.
-
--
-Напишите **Имя базы данных** и
-
--
-Заполните поле **Пользователь базы данных**, введите **Пароль пользователя**.
-
--
-Укажите **Смещение дат**.
-
--
-Укажите **Язык программы**.
-
--
-При необходимости включите флажок **Установить блокировку регламентных заданий**.
-
--
-Нажмите **Создать начальный образ**.
-
--
-Созданный файл с начальным образом подчиненного узла распределенной информационной базы сохраните на компьютере филиала в новую папку, которая будет рабочим каталогом новой базы.
-
-- Создайте новую базу, выбрав **Добавление в список существующей информационной базы**, укажите путь к файлу с начальным образом. Указанная информационная база будет добавлена в список баз.
-
--
-После входа в программу автоматически запустится **Помощник** на странице **Продолжение настройки синхронизации данных с главным узлом**, продолжите настройку синхронизации, нажмите кнопку **Далее**, чтобы продолжить настройку и задать вариант подключения к главному узлу.
-
-### Создание узла РИБ (внешние файлы)
-
-- Если у вас есть файлы в томах, то при [[создании начального образа|Создание начального образа с файлами]] вам также потребуется указать путь к файлу, в который будет записан архив (zip) со всеми файлами в томах. При первом запуске в базе филиала вам нужно будет выполнить команду **Разместить файлы начального образа**, указав в ней путь к файлу архива.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПомощникСозданияОбменаДанными` · файл: `DataProcessors/ПомощникСозданияОбменаДанными/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Pomoschnik-novogo.md b/Pomoschnik-novogo.md
deleted file mode 100644
index c78f7ac..0000000
--- a/Pomoschnik-novogo.md
+++ /dev/null
@@ -1,117 +0,0 @@
-Использование помощника позволяет регистрировать связанную информацию одновременно в нескольких справочниках: [[партнеры|Партнеры]], [[контрагенты|Контрагенты]], [[контактные лица|Контактные лица]] и [[банковские счета контрагентов|Банковские счета]].
-- [Основные сведения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e460d65137b863)
-- [Заполнение реквизитов контрагента по ИНН](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4843e4deddaf0)
-- [Заполнение реквизитов контрагента по наименованию](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e5726fc72edcb5)
-- [Реквизиты юридического лица за пределами РФ](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7703e28dee7f2)
-- [Поиск дублей](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e460d6ca94a73c)
-- [Дополнительные сведения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e460d74b416a9f)
-- [Обособленное подразделение](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9141fde8999)
-- [Поиск подчиненных контрагентов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e460d7e691405f)
-- [Финальная страница](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e460d7710e70a4)
-- [Загрузка из файла](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e460d67cd90ccb)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e460d65137b863"></a>
-### Основные сведения
-
-На первой странице помощника необходимо ввести основные данные о партнере, и опционально, юридические реквизиты и данные контактного лица. Обязательным при заполнении первой страницы является указание хотя бы одного значения контактной информации.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4843e4deddaf0"></a>
-### Заполнение реквизитов контрагента по ИНН
-
-Если настроено подключение к сервису **Интернет поддержки пользователей**, то возможно заполнение реквизитов контрагента по ИНН.
-При изменении ИНН выполняется подключение к сервису и получаются текущие данные контрагента из ЕГРЮЛ\ЕГРИП.
-Если данные, полученные с сервиса отличаются в части незаполненных реквизитов контрагента, то выполняется дозаполнение. Если неактуальны заполненные реквизиты контрагента, то пользователю будет предложено перезаполнить имеющиеся данные.
-
-Для контрагентов, у которых ИНН был введен ранее, возможно получить текущие данные ЕГРЮЛ\ЕГРИП выполнив команду **Заполнить по ИНН**, которая располагается в форме, рядом с полем **ИНН**.
-
-Получение данных возможно для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Данные физических лиц и обособленных подразделений не хранятся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
-
-Для юридического лица получаются следующие данные:
-
-- Наименование.
-- Сокращённое юридическое наименование.
-- КПП.
-- Телефон.
-- Юридический адрес.
-
-Реквизиты, заполнение которых возможно для индивидуального предпринимателя
-
-- Наименование
-- Сокращённое юридическое наименование
-- Юридический адрес
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e5726fc72edcb5"></a>
-### Заполнение реквизитов контрагента по наименованию
-
-Возможно для контрагентов- юридических лиц и при подключении к сервису **Интернет поддержки пользователей,**
-После указания сокращенного юридческого наименования становится доступна команда **Заполнить по наименованию**.
-При выполнении данной команды будет открыта форма, в которой будет автоматически произведен поиск контрагентов по указанному наименованию.
-В форме поиска необходимо выбрать одного из найденных контрагентов.
-
-Если данные выбранного контрагента отличаются в части незаполненных реквизитов контрагента, то  реквизиты будут дозаполнены.
-Если неактуальны заполненные реквизиты контрагента, то пользователю будет предложено перезаполнить имеющиеся данные.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7703e28dee7f2"></a>
-### Реквизиты юридического лица за пределами РФ
-
-Для контрагента за пределами РФ указывается [[страна|Страны мира]] регистрации. Дополнительно (при наличии сведений) указываются:
-
-- Налоговый номер - налоговый номер в стране регистрации контрагента;
-- Рег. номер - регистрационный номер в стране регистрации контрагента;
-- ИНН - налоговый номер, присвоенный контрагенту в РФ.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e460d6ca94a73c"></a>
-### Поиск дублей
-
-По указанным на первой странице данным будет осуществлен поиск возможных дублей.
-В случае если поиск по существующим партнерам нашел совпадения, например указанный на первой странице адрес электронной почты уже зарегистрирован у другого партнера, то программа предложит выбрать дальнейшие действия по регистрации партнера и контрагента.
-
-Действия с партнером:
-
-- **Не регистрировать нового партнера, использовать найденного** - найденный партнер будет использован при регистрации нового контрагента или работа помощника будет завершена, а в списке, из которого был вызван помощник, будет выполнено позиционирование на найденном партнере.
-- **Продолжить регистрацию партнера и подчининить найденному** - работа помощника будет продолжена, найденный партнер будет указан как головное предприятие создаваемого партнера.
-- **Продолжить регистрацию партнера** - работа помощника будет продолжена несмотря на найденные совпадения.
-
-Действия с контрагентом:
-
-- **Не регистрировать нового контрагента** - контрагент создан не будет, помощник продолжит работу только по регистрации партнера.
-- **Продолжить регистрацию нового контрагента** - работа помощника будет продолжена, будет создан контрагент, партнером которого будет указан найденный или создаваемый партнер.
-
-В случае если на первой странице указаны данные по ИНН и КПП, то будет произведен поиск совпадений их комбинации. Если поиск найдет контрагента с аналогичным сочетанием ИНН/КПП, то на странице совпадений партнер, в котором найден контрагент-дубль, будет выделен предупреждающим цветом, а также выведено предупреждение о найденном дубле. Продолжить создание контрагента будет невозможно.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e460d74b416a9f"></a>
-### Дополнительные сведения
-
-После ввода основных сведений и осщуствления поиска дублей можно будет указать прочие данные о партнере, например бизнес-регион, группу доступа, сегмент, реквизиты банковского счета и т.д.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9141fde8999"></a>
-### Обособленное подразделение
-
-При регистрации обособленного подразделения можно указать данные о головном контрагенте, путем выбора из уже зарегистрированных контрагентов и совпадающих по ИНН, или создать головного контрагента с помощью помощника, указав его идентификационные данные. Если указано **Независимо вести партнеров и контрагентов** в разделе ** НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Настройки CRM**, то выбор/создание головного контрагента осуществлется на отдельном шаге помощника, в противном случае возможен только выбор на этапе заполнения дополнительных сведений.
-
-Если одновременно с обособленным подразделением создается его головной контрагент, то для него необходимо указать:
-
-- Юридические реквизиты (Наименование, ИНН, КПП, Адрес)
-- Партнера (можно выбрать создаваемого партнера, либо одного из его родителей)
-- Реквизиты банковского счета (заполняются на отдельном шаге помощника)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e460d7e691405f"></a>
-### Поиск подчиненных контрагентов
-
-При регистрации юридического лица будет выполнен поиск по ИНН на существование уже введенных обособленных подразделений, для которых не указан головной контрагент. Если такие контрагенты будут найдены, то можно их привязать к регистрируемому контрагенту, выбрав действие **Подчинить выбранных создаваемому контрагенту** на странице поиска обособленных подразделений.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e460d7710e70a4"></a>
-### Финальная страница
-
-На финальной странице можно ознакомится со всеми данными, введеными на разных страницах помощника, и удостовериться в том, что они указаны верно. Если по окончанию работы помощника хочется зарегистрировать еще информацию о партнере, например еще об одном контрагенте или контактном лице, то необходимо установить флаг **Открыть форму созданного партнера для указания дополнительных данных**. В результате будет открыта карточка партнера. Если было выбрано создание исключетельно контрагента, то будет предложено открыть форму контрагента **Открыть форму созданного контрагента для указания дополнительных данных**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e460d67cd90ccb"></a>
-### Загрузка из файла
-
-Есть возможность загрузки реквизитов партнера из xml файла (такой файл может быть создан выгрузкой из справочника Организации). Для этого на первой странице помощника необходимо вызвать загрузку по гиперссылке **или загрузите из файла**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.Партнеры.Form.ПомощникНового` · файл: `Catalogs/Партнеры/Forms/ПомощникНового/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Pomoschnik-oformleniya-skladskih-aktov.md b/Pomoschnik-oformleniya-skladskih-aktov.md
deleted file mode 100644
index cdd9942..0000000
--- a/Pomoschnik-oformleniya-skladskih-aktov.md
+++ /dev/null
@@ -1,74 +0,0 @@
-Помощник оформления складских актов предназначен для оформления финансовых документов (складских актов): [[Оприходование товаров|Оприходование излишков товаров — ФормаДокумента]], [[Списание товаров|Списание недостач товаров — ФормаДокумента]], [[Порча товаров|Порча товаров — ФормаДокумента]], [[Пересортица товаров|Пересортица товаров — ФормаДокумента]] на основании данных о зафиксированных в программе излишках и недостачах товаров на складах.
-
-Излишки и недостачи товаров могут быть зафиксированы:
-
-- при отражении результатов [[пересчетов товаров|Пересчет товаров — ФормаДокумента]].
-- на складе, на котором используется ордерная схема при отражении излишков, недостач и порчи, расхождения могут быть так же зафиксированы при отражении в накладных расхождений по результатам отгрузки, выявленных получателем товаров (клиентом, при реализации товаров, складом-получателем при перемещении и т.д.), а так же при оформлении [[корректировки реализации|Корректировка реализации]] и [[корректировки приобретения|Корректировка приобретения]].
-- на складе, на котором используется хранение остатков в разрезе ячеек, расхождения также могут быть зарегистрированы при проверке [[расходного ордера|Расходный ордер на товары]].
-
-Использование помощника предназначено для решения следующих задач:
-
-- проведение зачета недостач одних товаров, излишками других товаров с оформлением пересортицы или порчи,
-- распределение выявленных излишков и недостач по организациям.
-- [Настройки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382c63234040)
-- [Зачет по пересортице и порче](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382e361013bd)
-- [Распределение по организациям](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4383067d37430)
-- [Проведение актов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e43832cfffd5f0)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382c63234040"></a>
-### Настройки
-
-На первом шаге помощника предлагается выполнить следующие настройки
-
-- **Склад**. Помощник отбирает излишки и недостачи, зафиксированные только по одному складу. После выбора склада, информационная надпись сообщит требуется или нет оформление складских актов, а также предупредит, если не закончен процесс пересчета товаров (т.е. не все документы проведены в статусе **Выполнено**)
-- **Отбор номенклатуры**. Если излишков и недостач много, то целесообразно оформлять акты не сразу по всей номенклатуре, а итеративно, меняя отбор по номенклатуре.
-- **Период инвентаризационной описи**. В ходе работы помощника будет оформлен документ Инвентаризационная опись (`Document.ИнвентаризационнаяОпись.Form.ФормаДокумента`), который используется для вывода на печать регламентированных печатных форм ИНВ-3 (Инвентаризационная опись) и ИНВ-19 (Сличительная ведомость). Список товаров, которые будут напечатаны в этих формах в документе не фиксируется, как не фиксируются и количества (по фактическому наличию и по данным бух. учета) - вся эта информация будет рассчитана на основании данных пересчетов товаров и складских актов, оформленных за указанный период.
-- **Дата складских актов**. Дата на которую помощником будут оформляться складские акты. Эта дата должна лежать внутри **периода инвентаризационной описи**.
-- **Настройки печати цен.** Эти настройки будут перенесены в складские акты и инвентаризационную опись и будут использованы при печати регламентированных печатных форм. Можно настроить вывод на печать цен, либо рассчитываемых по себестоимости товаров, либо установленных по указанному виду цен. По умолчанию настройки печати цен заполняются по настройкам склада.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382e361013bd"></a>
-### Зачет по пересортице и порче
-
-На втором шаге помощника предлагается зачесть излишки одних товаров недостачами других. Зачесть можно по пересортице, либо (если используется качество товаров) по порче.
-
-**Зачет по пересортице**.
-
-Зачет можно выполнить автоматически: для этого нужно нажать кнопку **Зачесть все пересортицы**. При этом программа попытается сделать зачет по излишкам и недостачам, зафиксированным между разными характеристиками, сериями или назначениями одной номенклатуры.
-
-Для зачета вручную, нужно выделить строку с излишками и строку с недостачами и нажать кнопку **Зачесть выделенные строки**. При этом действует ограничения: нельзя делать зачет между позициями номенклатуры с разными ставками НДС. Для облегчения проведения ручного зачета между разными характеристиками, сериями или назначениями одной номенклатуры предусмотрен отбор таких строк.
-
-**Зачет по порче**.
-
-Зачет можно выполнить автоматически: для этого нужно нажать кнопку **Зачесть все порчи**. При этом программа попытается сделать зачет между недостачами позиций с качеством **Новый**, и излишками позиций с другим качеством, при этом сначала распределятся товары, приходуемые под назначение.
-
-Для зачета вручную, нужно выделить строку с излишками и строку с недостачами и нажать кнопку **Зачесть выделенные строки**. При этом зачет по порче будет выполнен, если выделенные строки недостач, являются товарами с качеством **Новый**, а излишки - это товары с другим качеством.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4383067d37430"></a>
-### Распределение по организациям
-
-Оставшиеся после зачета излишки и недостачи, а так же появившиеся пересортицы и порчи для оформления складских актов нужно распределить по организациям. Предусмотрено два способа распределения.
-
-**Распределение согласно остаткам товаров организаций.**
-Необходимо выделить позиции, которые нужно распределить указанным способом и нажать соответствующую кнопку. Откроется форма, в которой нужно указать, на какие организации осуществлять распределение. Алгоритм распределения по-разному отрабатывает для разных операций.
-*Оприходование* - подбирается первая организация из указанных, у которой сейчас есть остатки приходуемого товара.
-*Списание* - находится первая по списку организация, у которой есть остаток списываемого товара. Списание относится на эту организацию. Если после этого остались нераспределенное списываемое количество товара, то ищется следующая организация, у которой есть остатки и т.д.
-*Пересортица* и *Порча* - распределение производится по остаткам списываемого товара владельца-организации по алгоритму операции *Списание*
-
-**Отнесение на выбранную организацию**
-Необходимо выделить позиции, которые нужно распределить указанным способом и нажать соответствующую кнопку. В открывшейся форме выбрать организацию, на которую нужно распределить выделенные позиции.
-Для поддержки принятия решения, на какую организацию распределять позиции, в форме предусмотрен вывод отчета по остаткам товаров организаций, который показывает не только остаток товара, который числится на организации, но и остаток товара, который доступен этой организации согласно настройкам схемы интеркампани. При выборе организации, на которую относить списываемые товары можно опираться на эту информацию, т.к. складские акты при проведении учитывают настройки интеркампани.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e43832cfffd5f0"></a>
-### Проведение актов
-
-При переходе на эту страницу помощник сгенерирует складские акты и попытается их провести. Проведение не всегда может закончится удачно и часть актов останутся непроведенными. Ошибки проведения актов будут отображены в панели сообщений. По двойному клику по сообщению об ошибке, будет открыта форма складского акта. Необходимо вручную исправить акт и его провести. Проведение актов можно сделать позднее, используя журнал складских актов.
-
-Если результат формирования актов не устроил, можно вернуться на предыдущие шаги. При возврате на предыдущий шаг сформированные акты будут удалены.
-
-На этом же шаге можно сразу распечатать все регламентированные печатные формы. Также это можно сделать позже через журнал складских актов.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПомощникОформленияСкладскихАктов` · файл: `DataProcessors/ПомощникОформленияСкладскихАктов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Pomoschnik-po-uchetu-NDS.md b/Pomoschnik-po-uchetu-NDS.md
deleted file mode 100644
index 77be01b..0000000
--- a/Pomoschnik-po-uchetu-NDS.md
+++ /dev/null
@@ -1,146 +0,0 @@
-Рабочее место предназначено для диагностики состояния учета НДС и удобного перехода к рабочим местам для формирования счетов-фактур и таможенных документов.
-- [Оплата НДС в бюджет по отдельным операциям](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7a522c4c94f4b)
-- [Подготовка данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e5798753e69357)
-- [Выставление счетов-фактур](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e873e27d0d904f)
-- [Выставить счета-фактуры по реализации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e5767629639912)
-- [Выставить счета-фактуры по полученным авансам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e5798dd7138dd0)
-- [Выставить счета-фактуры налогового агента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e5799126362dbb)
-- [Выставить счета-фактуры комиссионерам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e579920ee2b29f)
-- [Регистрация входящих счетов-фактур](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e57987aa1ad27b)
-- [Получение счетов-фактур от поставщиков](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e5798ad49d3444)
-- [Получение счетов-фактур от поставщиков товаров с обратным обложением НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e873e2e641e215)
-- [Получение счетов-фактур по выданным авансам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e5798f6072865d)
-- [Получение счетов-фактур от комитентов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e57991a8bced60)
-- [Операции ВЭД](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e873e343432dda)
-- [Оформление таможенных деклараций на импорт](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e873e358de6ed0)
-- [Оформить Заявления о ввозе товаров из ЕАЭС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e57992837528c2)
-- [Установить подтверждение ставки 0% по реализациям](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e57676a6a8d7a2)
-- [Прочие операции](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e68093f64dad2a)
-- [Ручные записи книги покупок](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e680941f68bf6b)
-- [Ручные записи книги продаж](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e6809458ea1f4a)
-- [Списание НДС на расходы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e680948305ffba)
-- [Блокировка принятия НДС к вычету](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e68094b683c2fa)
-- [Регламентные операции](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e579886b070011)
-- [Отчеты по НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e5798874a603dd)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7a522c4c94f4b"></a>
-### Оплата НДС в бюджет по отдельным операциям
-
-В данном пункте контролируется необходимость оплатить НДС в бюджет по операциям импорта и при исполнении обязанностей налогового агента. Если данная необходимость присутствует, то данный пункт отображается в виде гиперссылки. При переходе по гиперссылке открывается рабочее место [[Перечисление НДС в бюджет по отдельным операциям]]. Если данных к оплате нет, гиперссылка отображается серым цветом.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e5798753e69357"></a>
-### Подготовка данных
-
-На форме представлен список операций, состояние которых влияет на учет НДС. Информационная надпись по каждой операции сообщает о том, нужно ли какие-то операции выполнять, и сколько операций необходимо выполнить (например, сколько счетов-фактур требуется выставить покупателям, или сколько счетов-фактур ожидается к получению от поставщиков). Переход по ссылкам осуществляется в соответствующие рабочие места для оформления операций по учету НДС.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e873e27d0d904f"></a>
-### Выставление счетов-фактур
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e5767629639912"></a>
-### Выставить счета-фактуры по реализации
-
-В данном пункте контролируется необходимость выставить **Счета-фактуры выданные**. Если данная необходимость присутствует, то данный пункт отображается в виде гиперссылки. При переходе по гиперссылке открывается рабочее место [[Счета-фактуры выданные|Форма списка документов (14)]]. Если все счета-фактуры выставлены, то гиперссылка отображается серым цветом.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e5798dd7138dd0"></a>
-### Выставить счета-фактуры по полученным авансам
-
-В данном пункте контролируется необходимость выставить **Счета-фактуры выданные (аванс)**. Если данная необходимость присутствует, то данный пункт отображается в виде гиперссылки. При переходе по гиперссылке открывается рабочее место [[Учет НДС с полученных авансов|Счет-фактура выданный (аванс)]]. Если все счета-фактуры выставлены, то гиперссылка отображается серым цветом.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e5799126362dbb"></a>
-### Выставить счета-фактуры налогового агента
-
-В данном пункте контролируется необходимость выставить **Счета-фактуры налогового агента**. Если данная необходимость присутствует, то данный пункт отображается в виде гиперссылки. При переходе по гиперссылке открывается рабочее место [[Счета-фактуры налогового агента|Счет-фактура налогового агента]]. Если все счета-фактуры выставлены, то гиперссылка отображается серым цветом.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e579920ee2b29f"></a>
-### Выставить счета-фактуры комиссионерам
-
-В данном пункте контролируется необходимость выставить **Счета-фактуры комиссионерам (агентам)**. Если данная необходимость присутствует, то данный пункт отображается в виде гиперссылки. При переходе по гиперссылке открывается рабочее место [[Счета-фактуры комиссионерам (агентам)|Форма рабочее место (3)]]. Если все счета-фактуры выставлены, то гиперссылка отображается серым цветом.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e57987aa1ad27b"></a>
-### Регистрация входящих счетов-фактур
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e5798ad49d3444"></a>
-### Получение счетов-фактур от поставщиков
-
-В данном пункте контролируется необходимость оформления **Счетов-фактур полученных**. Если данная необходимость присутствует, то данный пункт отображается в виде гиперссылки. При переходе по гиперссылке открывается отчет [[Наличие счетов-фактур]]. Если все счета-фактуры от поставщиков получены, то гиперссылка отображается серым цветом, а при переходе по гиперссылке открывается список документов [[Счета-фактуры полученные|Счет-фактура полученный]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e873e2e641e215"></a>
-### Получение счетов-фактур от поставщиков товаров с обратным обложением НДС
-
-В данном пункте контролируется необходимость оформления **Счетов-фактур полученных (налоговый агент)**. Если данная необходимость присутствует, то данный пункт отображается в виде гиперссылки. При переходе по гиперссылке открывается рабочее место по оформлению счетов-фактур. Если все счета-фактуры от поставщиков получены, то гиперссылка отображается серым цветом.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e5798f6072865d"></a>
-### Получение счетов-фактур по выданным авансам
-
-В данном пункте контролируется необходимость оформления **Счетов-фактур полученных (аванс)**. Если данная необходимость присутствует, то данный пункт отображается в виде гиперссылки. При переходе по гиперссылке открывается рабочее место [[Учет НДС с выплаченных авансов|Счет-фактура полученный (аванс)]]. Если все счета-фактуры по выданным авансам от поставщиков получены, то гиперссылка отображается серым цветом.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e57991a8bced60"></a>
-### Получение счетов-фактур от комитентов
-
-В данном пункте контролируется необходимость оформления **Счетов-фактур от комитентов (принципалов)**. Если данная необходимость присутствует, то данный пункт отображается в виде гиперссылки. При переходе по гиперссылке открывается рабочее место [[Счета-фактуры полученные от комитентов (принципалов)|Счет-фактура полученный от комитента (принципала)]]. Если все счета-фактуры от комитентов получены, то гиперссылка отображается серым цветом.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e873e343432dda"></a>
-### Операции ВЭД
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e873e358de6ed0"></a>
-### Оформление таможенных деклараций на импорт
-
-В данном пункте контролируется необходимость регистрации деклараций на товары по операциям импорта. По гиперссылке осуществляется переход в специализированное рабочее место Оформление таможенных деклараций на импорт (`Document.ТаможеннаяДекларацияИмпорт.Form.РабочееМесто`). Если все таможенные декларации оформлены, то гиперссылка отображается серым цветом.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e57992837528c2"></a>
-### Оформить Заявления о ввозе товаров из ЕАЭС
-
-В данном пункте контролируется необходимость оформить **Заявления о ввозе товаров из ЕАЭС**. Если данная необходимость присутствует, то данный пункт отображается в виде гиперссылки. При переходе по гиперссылке открывается рабочее место [[Заявления о ввозе товаров из ЕАЭС|Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС]]. Если все заявления оформлены, то гиперссылка отображается серым цветом.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e57676a6a8d7a2"></a>
-### Установить подтверждение ставки 0% по реализациям
-
-В данном пункте контролируется необходимость подтверждения ставки 0% по реализациям. Если данная необходимость присутствует, то данный пункт отображается в виде гиперссылки. При переходе по гиперссылке открывается рабочее место [[Подтверждение нулевой ставки НДС|НДС состояние реализации 0%]]. Если все заявления оформлены, то гиперссылка отображается серым цветом.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e68093f64dad2a"></a>
-### Прочие операции
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e680941f68bf6b"></a>
-### Ручные записи книги покупок
-
-По ссылке осуществляется переход в список документов ручного отражения данных в книге покупок [[Запись книги покупок]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e6809458ea1f4a"></a>
-### Ручные записи книги продаж
-
-По ссылке осуществляется переход в список документов ручного отражения данных в книге продаж [[Запись книги продаж]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e680948305ffba"></a>
-### Списание НДС на расходы
-
-По ссылке осуществляется открытие рабочего места [[Списание НДС на расходы|Рабочее место]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e68094b683c2fa"></a>
-### Блокировка принятия НДС к вычету
-
-По ссылке осуществляется открытие рабочего места [[Блокировка принятия НДС к вычету|Блокировка вычета НДС — ФормаРабочееМесто]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e579886b070011"></a>
-### Регламентные операции
-
-Группа **Регламентные операции** представляет собой индикатор выполнения двух регламентных операций: **Формирование движений по партиям товаров** и **Распределение НДС**, состояние которых влияет на актуальность данных по учету НДС. Помощник отображает состояние выполнения операций в выбранном периоде помесячно. Так если в помощнике указан период квартал, то производится анализ выполнения этих регламентных операций за каждый месяц из указанного квартала. Если хотя бы в одном месяце из периода регламентные операции не выполнены, то информационная надпись укажет в скобках месяц, за который требуется выполнить регламентную операцию. В этом случае по гиперссылке можно перейти в обработку [[Закрытие месяца|Операции закрытия месяца — ОперацииЗакрытияМесяца]] с установленным отбором по организации и периоду.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e5798874a603dd"></a>
-### Отчеты по НДС
-
-Из формы помощника можно сформировать следующие отчеты для анализа книги покупок, книги продаж и декларации по НДС:
-
-- [[Реестр счетов-фактур выданных|Отчет Реестр счетов-фактур]]
-- [[Реестр счетов-фактур полученных|Отчет Реестр счетов-фактур]]
-- [[Книга покупок]]
-- [[Книга продаж]]
-- [[Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур|Отчет Журнал учета счетов-фактур]]
-- [[Анализ начислений НДС с авансов (полученных)]]
-- [[Анализ учета НДС при зачете авансов (выданных)]]
-- [[Анализ учета НДС при зачете авансов (полученных)]]
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПомощникПоУчетуНДС` · файл: `DataProcessors/ПомощникПоУчетуНДС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Pomoschnik-prodazh-Forma.md b/Pomoschnik-prodazh-Forma.md
deleted file mode 100644
index ec81741..0000000
--- a/Pomoschnik-prodazh-Forma.md
+++ /dev/null
@@ -1,136 +0,0 @@
-# Помощник продаж
-
-Рабочее место предназначено для оперативного решения менеджером по продажам следующих задач:
-
-- регистрации новых клиентов с определением для них условий продаж.
-- идентификации ранее зарегистрированных клиентов (просмотр истории продаж, досье, задолженности, условий продаж).
-- оформления и печати пакета документов при оптовой и розничной продажах.
-
-**Особенности рабочего места:**
-
-- для оформления документов новому клиенту предназначена команда **Новая продажа**.
-- на странице **Основное** указывается основные реквизиты продажи, также можно посмотреть краткую сводную информацию по партнеру.
-- на странице **Корзина** осуществляется просмотр списка и сумм подобранных товаров.
-- на странице **Дополнительно** уточняются данные, на основании которых будут формироваться документы по отгрузке и оплате товаров.
-- на странице **Доставка** (если задействована функциональная опция **Управление доставкой** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Доставка**) осуществляется уточнение условий доставки товаров клиенту.
-- на странице **Документы** отображается список документов, которые будут автоматически сформированы в соответствии с настройками (документы можно просмотреть и распечатать).
-
-- список документов, которые могут быть сформированы в результате работы помощника, настраивается в пункте **Еще-Настройка** или по гиперссылке **Настроить**.
-- перечень печатных форм, который будет сформирован, настраивается в комплекте документов для каждого объекта (заказ, реализация и т.д.). Для настройки списка печатных форм используется команда **Печать-Комплект документов с настройкой** в соответствующем журнале документов (заказы клиентов, документы продажи).
-
-- итоги по суммовым показателям товаров в корзине по умолчанию скрыты. Для отображения итогов в корзине можно зайти в настройки формы **Еще-Изменить форму...**
-
-Если в базе включена возможность пробития чеков из очереди, то на этапе оформления документов возможно фискализировать чек.
-- [Добавление товаров, услуг, тары в корзину](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e57d76dc44fdb1)
-- [Создание коммерческого предложения с использованием помощника продаж](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30353ae84dd86)
-- [Оформление заказа клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30353ae84dd88)
-- [Оформление заявки на возврат товаров от клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e6ff375cb125b1)
-- [Оформление документа реализации и счета-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30353ae84dd8c)
-- [Оформление документа передачи товаров хранителю](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e91407a114b0fb)
-- [Оформление документа передачи товаров на комиссию](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec78f81b02db95)
-- [Оформление транспортной накладной](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3c17b8b81b126)
-- [Прогнозирование продажи](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e6ff44a5e3a111)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e57d76dc44fdb1"></a>
-### Добавление товаров, услуг, тары в корзину
-
-Информация о товарах, услугах и многооборотной таре заполняется на странице **Корзина**:
-
-- Вручную по кнопке **Добавить**,
-- Используя подбор товаров по кнопке **Подобрать товары**,
-- Используя механизм быстрого заполнения товаров **Настройки**-**Предзаполнять список товаров**,
-- Используя сканер штрихкода или терминал сбора данных.
-
-Если установлена настройка **Предзаполнять список товаров**, то табличная часть **Товары** заполнится номенклатурой, доступной для продажи клиенту. Такая номенклатура указывается в соглашении об условиях продажи клиенту в поле **Сегмент номенклатуры**. Существует ограничение по количеству заполняемого товара: количество номенклатурных позиций в сегменте не должно превышать 300 позиций.
-
-При добавлении позиции номенклатуры с помощью команды **Подобрать товары** будет автоматически заполнена информация: действие, количество, цена, серия, дата отгрузки. При настройке **Оформить** -  **Заказ+Реализация**, если дата отгрузки сегодняшняя и вариант обеспечения Отгрузить, то в строке подставится вариант оформления **Заказ + Реализация**, иначе **Заказ**.
-
-При добавлении позиции номенклатуры будет автоматически заполнена информация о виде цен и конкретном значении цены в соответствии с теми условиями, которые заданы в соглашении, по которому оформляется заказ.
-
-Для автоматического заполнения информации о таре используется команда **Дополнить тарой**. В отдельном диалоговом окне отображается список доступной тары, в которой могут отгружаться указанные в табличной части товары. Информация о таре, в которой упаковывается товар, задается в справочнике [[Упаковки|Упаковки и единицы измерения]] или в справочнике [[Номенклатура]], если упаковки не используется.
-
-Возможность работы с тарой определяется функциональной опцией **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**. Если тара должна быть возвращена клиентом, то в заказе следует установить флаг **Вернуть многооборотную тару** и установить срок возврата (страница **Дополнительно**). Эта информация может быть заполнена автоматически, если она указана в условиях соглашения.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30353ae84dd86"></a>
-### Создание коммерческого предложения с использованием помощника продаж
-
-- В помощнике продаж укажите клиента, для которого будет формироваться коммерческое предложение.
-- Выберите в настройках вариант оформления в поле **Оформить** - Коммерческое предложение.
-- Добавьте нужные товары в корзину, используя подбор товаров.
-- Перейдите на страницу **Документы**.
-- Сформированное коммерческое предложение можно распечатать и отправить по электронной почте.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30353ae84dd88"></a>
-### Оформление заказа клиента
-
-- В помощнике продаж укажите клиента  и соглашение, в соответствии с условиями которого будет оформлен заказ клиента
-- Выберите в настройках вариант оформления в поле **Оформить** - Заказ клиента.
-- Проверьте условия оплаты и отгрузки на странице **Оформление**.
-- Добавьте нужные товары в корзину, используя подбор товаров.
-- Перейдите на страницу **Документы**.
-- Сформированный заказ клиента можно распечатать и отправить по электронной почте.
-
-Используя помощник продаж можно оформить сразу пакет документов (заказ, реализация, ПКО) . При этом программа автоматически определит список тех товаров, которые могут быть отгружены.
-
-- В настройках в поле **Оформить** необходимо выбрать вариант **Заказ+Реализация**.
-- При подборе товаров в корзину программа автоматически будет выбирать доступный вариант оформления документов: если товар есть в наличии на складе, то будет установлен вариант **Заказ+Реализация**, если товара нет в наличии на складе, то будет указан вариант **Заказ**.
-- Если условия оплаты предполагают внесение аванса (до обеспечения), то для товаров должно быть установлено действие **Не обеспечивать**. Если предполагается обособленное обеспечение, то заказ следует создавать в статусе **На согласовании** (устанавливается в форме настроек помощника продаж). При нарушении условий оплаты заказ сформирован не будет.
-- Будут сформированы следующие документы: заказ клиента на полную сумму, документ реализации и счет- фактура на те товары, которые есть в наличии и которые можно сегодня отгрузить, счет на оплату на первый этап оплаты. В том случае, если в условиях оплаты установлена наличная оплата, то дополнительно будет сформирован документ **Приходный кассовый ордер**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e6ff375cb125b1"></a>
-### Оформление заявки на возврат товаров от клиента
-
-Совместно с оформлением документов продажи можно оформить заявку на возврат. Создание заявки на возврат включается в меню **Настройка** помощника продаж. Данная настройка доступна, если выбран вариант оформления **Заказ**, **Заказ + Реализация**. При включенной настройке появляется дополнительная колонка в табличной части Товары **Количество (возврат)**. В колонке можно указать количество товаров к возврату. Оформить только одну заявку на возврат без остальных документов продажи невозможно.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30353ae84dd8c"></a>
-### Оформление документа реализации и счета-фактуры
-
-- В помощнике продаж укажите клиента  и соглашение, в соответствии с условиями которого будет оформлен заказ клиента
-- Выберите в настройках вариант оформления в поле **Оформить** - Реализация.
-- Добавьте нужные товары и услуги в корзину, используя подбор товаров.
-- Перейдите на страницу **Документы**.
-- Будет сформирован не только документ реализации, но и счет-фактура.
-- При наличии услуг, для которых должен формироваться акт о выполнении работ,  будет сформирован документ **Акт о выполнении работ**.
-- При наличии товаров, для которых должен формироваться акт на передачу прав, будет сформирован документ **Акт на передачу прав**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e91407a114b0fb"></a>
-### Оформление документа передачи товаров хранителю
-
-- Выберите в настройках вариант оформления в поле **Оформить** - Передача товаров.
-- В помощнике продаж укажите клиента, соглашение и договор в соответствии с условиями которых будет оформлена передача товаров хранителю.
-- Добавьте нужные товары в корзину, используя форму подбор товаров.
-- Перейдите на страницу **Документы**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec78f81b02db95"></a>
-### Оформление документа передачи товаров на комиссию
-
-**Для версии комиссии 11.5**
-
-- Выберите в настройках вариант оформления в поле **Оформить** - Передача товаров.
-- В помощнике продаж укажите клиента, соглашение и договор в соответствии с условиями которых будет оформлена передача товаров на комиссию.
-- Добавьте нужные товары в корзину, используя форму подбор товаров.
-- Перейдите на страницу **Документы**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3c17b8b81b126"></a>
-### Оформление транспортной накладной
-
-Возможность создания документа Транспортная накладная в конфигурации включается опционально. Для того чтобы можно было задать параметры печати транспортной накладной в настройках параметров печатных форм, отчетов и обработок необходимо установить флажок **Товарно-транспортные накладные**.
-
-Для автоматического создания транспортной накладной для всех продаж нужно в форме настроек помощника продаж установить флаг **Создавать транспортную накладную по умолчанию**.
-Если же флаг не установлен, то транспортную накладную можно оформить нажатием кнопки **Транспортная накладная** на форме созданных документов.
-Обязательным условием для оформления транспортной накладной является наличие реализации товаров и услуг в текущей продаже.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e6ff44a5e3a111"></a>
-### Прогнозирование продажи
-
-Для расчета прогноза необходимо включить настройку **Прогнозировать продажу клиенту**. Заполнить прогноз продаж возможно двумя способами: по плану продаж данному клиенту, либо по статистике предыдущих продаж клиенту. Статистика продаж рассчитывается по товарам, доступного для продажи клиенту сегмента номенклатуры, выбранного в соглашении. На основании данных о продажах клиенту рассчитывается статистика по продажам конкретного товара, вычисляется примерная скорость продажи в день каждой номенклатурной позиции клиентом, а также примерный остаток товара у клиента на складе на сегодня. Исходя из этих данных, а также информации о дате следующего заказа клиента, рассчитывается примерное количество товара, которое можно порекомендовать клиенту к заказу. Также есть возможность заполнить количество из предыдущего заказа.
-
-Если прогноз продаж заполняется по плану продаж, то план продаж берется за период до даты следующего заказа, указанной на основной вкладке помощника продаж. Дата следующего заказа может заполняться автоматически, если в соглашении заполнен реквизит Частота заказа.
-
-Для быстрого заполнения данных по прогнозу можно воспользоваться командой **Заполнить** - **По прогнозу**. Команда заполнит количество товаров в выделенных строках по прогнозу.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПомощникПродаж.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/ПомощникПродаж/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Pomoschnik-zacheta-oplat.md b/Pomoschnik-zacheta-oplat.md
deleted file mode 100644
index 55624ae..0000000
--- a/Pomoschnik-zacheta-oplat.md
+++ /dev/null
@@ -1,84 +0,0 @@
-Помощник предназначен для зачета оплат непривязанных к объектам расчетов (например, **Заказов клиента** или **Реализаций товаров и услуг**) и переносу неиспользованных авансов.
-
-По умолчанию роль **Зачет оплат** добавлена в профили групп доступа **Менеджер по продажам**, **Менеджер по закупкам**, **Бухгалтер**.
-
-Помощник открывается командой **Зачет оплаты** следующих документов:
-
-При расчетах по договорам -
-
-- **Договор контрагента**;
-- **Договор между организациями**;
-
-При расчетах по заказам -
-
-- **Заказ клиента**;
-- **Заказ поставщику**;
-- **Заявка на возврат товаров от клиента**;
-
-При расчетах по накладным -
-
-- **Приобретение товаров и услуг**;
-- **Приобретение услуг и прочих активов**;
-- **Реализация товаров и услуг**;
-- **Реализация услуг и прочих активов**;
-- **Акт выполненных работ**;
-- **Отчет комиссионера о продажах** и **Отчет комиссионера о списании**;
-- **Отчет комитенту о продажах** и **Отчет комитенту о списании**;
-
-- **Передача товаров между организациями**;
-- **Отчет по комиссии между организациями**.
-
-Доступные к зачету сумму распределяется по двум таблицам **Нераспределенные платежи** и **Неиспользованные авансы**.
-- [Нераспределенные платежи](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51a4b4b9d6001)
-- [Неиспользованные авансы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51a4c4edb5781)
-- [Зачтено](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51a4d4c08ba11)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51a4b4b9d6001"></a>
-### Нераспределенные платежи
-
-В список  попадают платежные документы по клиенту (партнеру) оформленные без указания объектов расчетов или по объектам расчетов - платежам, при расчетах по накладным. Документы в списке отсортированы по дате.
-
-В список могут попасть следующие документы:
-
-- **Авансовый отчет**;
-- **Приходный кассовый ордер**;
-- **Расходный кассовый ордер**;
-- **Поступление безналичных ДС**;
-- **Списание безналичных ДС**;
-- **Операция по платежной карте**;
-- **Возврат товаров поставщику**;
-- **Возврат товаров от клиента**.
-
-Если изменение документа оплаты невозможно, в т.ч. по причине запрета даты редактирования - строка списка будет выделена серым цветом.
-
-По команде **Зачесть платеж** помощник автоматически зачитывает выделенные строки на недостающую сумму,
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51a4c4edb5781"></a>
-### Неиспользованные авансы
-
-В список попадают остатки авансов на дату зачитываемого документа по выбранному договору (всем договорам опционально) контрагента.
-При зачете аванса между разными договорами будет создан документ [[Взаимозачет задолженности]].
-
-Доступные к зачету суммы показываются в разрезе объектов расчетов. Если объект расчетов отличается от зачитываемого, то он выделяется цветом.
-
-По команде **Зачесть/перенести аванс** помощник автоматически зачитывает выделенные строки на недостающую сумму,
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51a4d4c08ba11"></a>
-### Зачтено
-
-В списке отображаются уже зачтенные суммы и подобранные в рамках текущей работы с помощником.
-
-По команде **Отменить** помощник отменит зачтенную сумму для выделенных строк.
-
-Если зачтенная сумма превышает необходимую к зачету сумму по документу, то по кнопке **Исправить превышение** можно автоматически скорректировать список зачтенных документов до необходимой суммы, начиная с последней строки к первой.
-
-Колонку **Зачтено** можно редактировать, чтобы отменить часть зачета по выделенной строке. При этом суммы в валюте регламентированного и управленческого учета будут автоматически скорректированы.
-
-Зачет оплат подробно рассматривается в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Settlements:Paymentcredit](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-Оплата подарочным сертификатом в **Помощнике зачета оплат** рассматривается в разделе документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:GiftCertificates](https://its.1c.ru/db/utdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПомощникЗачетаОплат` · файл: `DataProcessors/ПомощникЗачетаОплат/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Pomoschnik-zakrytiya-zakazov.md b/Pomoschnik-zakrytiya-zakazov.md
deleted file mode 100644
index 49c39d2..0000000
--- a/Pomoschnik-zakrytiya-zakazov.md
+++ /dev/null
@@ -1,52 +0,0 @@
-Помощник предназначен для автоматической корректировки и закрытия:
-
-- [[Заказов клиентов|Заказ клиента]]
-- [[Заказов поставщикам|Заказ поставщику]]
-- [[Заявок на возврат товаров от клиентов|Заявка на возврат товаров от клиента]]
-- [[Заказов на внутреннее потребление|Заказ на внутреннее потребление]]
-- [[Заказов на перемещение|Заказ на перемещение]]
-- [[Заказов на сборку/разборку|Заказ на сборку (разборку)]]
-
-Помощник позволяет выполнить следующие операции с заказами:
-- [Скорректировать строки мерных товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66dce306d2e04)
-- [Отменить неотработанные строки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66dce3c16dc41)
-- [Скорректировать цены](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66dce452cd66b)
-- [Установить статус "Закрыт"](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66dce4c73f8a4)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66dce306d2e04"></a>
-### Скорректировать строки мерных товаров
-
-Если в настройках параметров системы разрешено отклонение отгрузки и приемки мерных товаров от распоряжений, то в помощнике доступна автоматическая корректировка таких строк.
-
-Мерными товарами считаются элементы справочника [[Номенклатура]] с типом измеряемой величины единицы хранения Вес, Объем, Площадь или Длина.
-
-Отклонения определяются исходя из количества товара в заказе и количества товара, оформленного накладной.
-
-Если в системе используются причины отмены строк заказов для выбранного типа заказа, то в скорректированных в меньшую сторону строках будет указана предопределенная причина **Отклонение при отгрузке/приемке мерных товаров**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66dce3c16dc41"></a>
-### Отменить неотработанные строки
-
-Товары не оформленные и не отгруженные/не принятые будут отменены.
-
-Если в системе используются причины отмены заказов, то необходимо указать причину текущей отмены строк.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66dce452cd66b"></a>
-### Скорректировать цены
-
-Опция доступна только для [[Заказов поставщикам|Заказ поставщику]].
-
-Если цены товаров и услуг по оформленной накладной отличаются от цен заказа, то будет предложено привести цены заказа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e66dce4c73f8a4"></a>
-### Установить статус "Закрыт"
-
-Если для выбранного типа заказов используются статусы, то системой будет предпринята попытка установить статус **Закрыт**.
-
-Если заказ невозможно закрыть по причине незакрытых расчетов или недовыполнения заказа, то будут выполнены все остальные выбранные в помощнике действия за исключением закрытия заказа.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПомощникЗакрытияЗаказов` · файл: `DataProcessors/ПомощникЗакрытияЗаказов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Porcha-tovarov-FormaDokumenta.md b/Porcha-tovarov-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index aba49b9..0000000
--- a/Porcha-tovarov-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,57 +0,0 @@
-# Порча товаров
-
-Документ используется для отражения факта обнаружения бракованного товара (товара другого качества).
-
-При проведении документа может изменяться информация о наличии товаров в свободных остатках. Это происходит, когда документ оформлен по [[складу|Склады]], на котором **не** применяется ордерная схема документооборота при отражении излишков.
-
-- Если бракованный товар обнаружен в процессе оперативной работы ордерного склада, то этот факт фиксируется  с помощью документа [[Ордер на отражение порчи товаров]], с дальнейшим оформлением финансового документа **Порча товаров** (можно использовать [[Помощник оформления складских актов]]).
-- Если бракованный товар обнаружен на неордерном складе,  то оформляется финансовый документ **Порча товаров**.
-- Если бракованный товар обнаружен в процессе инвентаризации на складе, то изменение качества товара можно отразить в документе [[Пересчет товаров]], с дальнейшим оформлением документа **Порча товаров** (на ордерных при отражении излишков, недостач и порчи складах можно использовать [[Помощник оформления складских актов]]).
-
-В табличных частях документа заполняется информация о товаре исходного качества (**Товар исходного качества**) и бракованном товаре (**Испорченный товар**).
-
-- Если в документе установить флажок **Приходовать товары по себестоимости списания**, то бракованный товар будет оприходован по той же цене, что и списан качественный товар. В результате такой операции не будет сформирован расход.
-- Если флажок не устанавливать, в табличной части у испорченного товара необходимо будет указать цену бракованного товара. В результате такой операции организация может понести расходы. Статью на которую будут отнесены расходы и, если требуется аналитику, необходимо указать в шапке документа.
-
-Если при проведении документа будет обнаружен факт отсутствия требуемого количества к списанию, но при этом будут включены функциональные опции **Несколько организаций** и **Передачи товаров между организациями** (доступных в разделе **НСИ и администрирование - Предприятие - Организации**) и будет настроена схема **Интеркампани**, то недостающие товары будут списаны с другой организации-владельца. Позже по таким товарам нужно будет оформить документ [[Отчет по комиссии между организациями о списании]] и документ [[Передача товаров между организациями]] (если товар ранее не был передан)
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Порча товаров]]
-
----
-- [Заполнение основной информации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382ea2ff14f2)
-- [Вид цены](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382ea2ff14f4)
-- [Регистрация новых цен на испорченные товары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9edd9604841)
-- [Виды деятельности НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e6816deceb571a)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382ea2ff14f2"></a>
-### Заполнение основной информации
-
-- Заполнить обязательные для заполнения поля **Организация** и **Склад**, по которым был обнаружен излишек, а также поля **Подразделение** и **Статья расходов**.
-- В табличной части указать информацию о товаре исходного качества, порча которого обнаружена: номенклатуру, а также, если требуется, характеристику и назначение.
-- Указать информацию об испорченном товаре: номенклатуру, а также, если требуется, характеристику.
-- Установить / снять флаг **Под назначение**, который означает, что испорченный товар приходуется под назначение, аналогичное списываемому товару.
-- Указать количество товара.
-- Указать цену испорченного товара.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382ea2ff14f4"></a>
-### Вид цены
-
-Поле  **Вид цены** необходимо для перезаполнения цен в табличной части документа. При изменении значения поля программа предложит перезаполнить цены в табличной части. Если отказаться от этого, то в дальнейшем эту операцию можно будет выполнить с помощью команды **Заполнить цены/По виду цен**.
-
-Поле **Вид цены** заполняется при выборе склада, значением **Учетный вид цены** которое, установлено для склада. В любой момент времени установленное ранее значение поля **Вид цены** можно изменить.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9edd9604841"></a>
-### Регистрация новых цен на испорченные товары
-
-Программа позволяет вводить документ **Установка цен номенклатуры** на основании документа **Порча товаров**. Цены, которые зарегистрированы в документе в качестве цены (себестоимости) испорченных товаров будут регистрироваться, как цены по виду цен **Цены поступления**. На основании этих цен будут автоматически рассчитываться отпускные цены в соответствии с указанными для них формулами расчета.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e6816deceb571a"></a>
-### Виды деятельности НДС
-
-Вид деятельности НДС определяет порядок отражения порчи товаров в учете НДС.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ПорчаТоваров.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПорчаТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Porcha-tovarov.md b/Porcha-tovarov.md
deleted file mode 100644
index b5f3e2e..0000000
--- a/Porcha-tovarov.md
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
-Документ используется для отражения факта обнаружения бракованного товара (товара другого качества).
-
-При проведении документа может изменяться информация о наличии товаров в свободных остатках. Это происходит, когда документ оформлен по [[складу|Склады]], на котором **не** применяется ордерная схема документооборота при отражении излишков.
-
-- Если бракованный товар обнаружен в процессе оперативной работы ордерного склада, то этот факт фиксируется  с помощью документа [[Ордер на отражение порчи товаров]], с дальнейшим оформлением финансового документа **Порча товаров** (можно использовать [[Помощник оформления складских актов]]).
-- Если бракованный товар обнаружен на неордерном складе,  то оформляется финансовый документ **Порча товаров**.
-- Если бракованный товар обнаружен в процессе инвентаризации на складе, то изменение качества товара можно отразить в документе [[Пересчет товаров]], с дальнейшим оформлением документа **Порча товаров** (на ордерных при отражении излишков, недостач и порчи складах можно использовать [[Помощник оформления складских актов]]).
-
-В табличных частях документа заполняется информация о товаре исходного качества (**Товар исходного качества**) и бракованном товаре (**Испорченный товар**).
-
-- Если в документе установить флажок **Приходовать товары по себестоимости списания**, то бракованный товар будет оприходован по той же цене, что и списан качественный товар. В результате такой операции не будет сформирован расход.
-- Если флажок не устанавливать, в табличной части у испорченного товара необходимо будет указать цену бракованного товара. В результате такой операции организация может понести расходы. Статью на которую будут отнесены расходы и, если требуется аналитику, необходимо указать в шапке документа.
-
-Если при проведении документа будет обнаружен факт отсутствия требуемого количества к списанию, но при этом будут включены функциональные опции **Несколько организаций** и **Передачи товаров между организациями** (доступных в разделе **НСИ и администрирование - Предприятие - Организации**) и будет настроена схема **Интеркампани**, то недостающие товары будут списаны с другой организации-владельца. Позже по таким товарам нужно будет оформить документ [[Отчет по комиссии между организациями о списании]] и документ [[Передача товаров между организациями]] (если товар ранее не был передан)
-
-[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39acfc7698f54)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39acfc7698f54"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как в программе отразить информацию о некачественном товаре, если брак обнаружен после оформления поставки товара?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:15)
-- [Как оформить возврат товара поставщику, если клиент вернул его по причине плохого качества?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:31)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ПорчаТоваров` · файл: `Documents/ПорчаТоваров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Poruchenie-ekspeditoru-FormaDokumenta.md b/Poruchenie-ekspeditoru-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index ebc3cca..0000000
--- a/Poruchenie-ekspeditoru-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,29 +0,0 @@
-# Поручение экспедитору
-
-Документ предназначен для формирования заданий транспортной службе, не требующих товарного учета.
-Является распоряжением на доставку и включается в состав [[заданий на перевозку|Задание на перевозку]].
-
-Перейти к списку поручений можно в разделе **Главное**. Кроме того, поддерживается создание документа на основании большинства документов разделов **Продажи** (например, **Заказ клиента**, **Реализация товаров услуг**), **Закупки** (например, **Заказ поставщику**, **Приобретение товаров услуг**), **Склад** (например, **Перемещение товаров**, **Сборка товаров**). Также предусмотрено создание поручения в рабочем месте **Доставка**.
-
-Документ доступен только при включенной функциональной опции **Управление доставкой** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка -  Доставка**.
-
-[[Способ исполнения поручения|Поручение экспедитору]]
-
----
-
-[Заполнение документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e58d3a70d6fe2b)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e58d3a70d6fe2b"></a>
-### Заполнение документа
-
-В поле **Пункт** указывается место, в которое надо прибыть экспедитору для выполнения поручения. Значения поля можно выбрать из справочников Партнеры, Склады, Подразделения. Также можно указать пункт, введя произвольный текст.
-
-**Пункт** может быть заполнен по данным документов-оснований.
-
-В поле **Склад** заполняется информация о той складской территории, в которой нужно начать или закончить исполнение поручения.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ПоручениеЭкспедитору.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПоручениеЭкспедитору/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Poruchenie-ekspeditoru.md b/Poruchenie-ekspeditoru.md
deleted file mode 100644
index 6868b96..0000000
--- a/Poruchenie-ekspeditoru.md
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
-Документ предназначен для формирования заданий транспортной службе, не требующих товарного учета.
-Является распоряжением на доставку и включается в состав [[заданий на перевозку|Задание на перевозку]].
-
-Перейти к списку поручений можно в разделе **Главное**. Кроме того, поддерживается создание документа на основании большинства документов разделов **Продажи** (например, **Заказ клиента**, **Реализация товаров услуг**), **Закупки** (например, **Заказ поставщику**, **Приобретение товаров услуг**), **Склад** (например, **Перемещение товаров**, **Сборка товаров**). Также предусмотрено создание поручения в рабочем месте **Доставка**.
-
-Документ доступен только при включенной функциональной опции **Управление доставкой** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка -  Доставка**.
-
-[Способ исполнения поручения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e58d3135154c8e)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e58d3135154c8e"></a>
-### Способ исполнения поручения
-
-- **Со склада** - такие поручения будут отображены в рабочем месте [[Доставка|Доставка товаров]], если там указан вид доставки **С нашего склада**,
-- **На склад** - поручения будут отображены в рабочем месте **Доставка** с видом доставки **На наш склад**,
-- **В пункте** - отображаются в рабочем месте **Доставка** независимо от вида доставки.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ПоручениеЭкспедитору` · файл: `Documents/ПоручениеЭкспедитору/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Postuplenie-beznalichnyh-denezhnyh-sredstv-FormaDokumenta.md b/Postuplenie-beznalichnyh-denezhnyh-sredstv-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index 61323e7..0000000
--- a/Postuplenie-beznalichnyh-denezhnyh-sredstv-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,190 +0,0 @@
-# Поступление безналичных денежных средств
-
-Документ предназначен для регистрации в системе безналичных поступлений на расчетный счет организации, по которым оформлены входящие платежные документы.
-
-Подробное описание банковских операций приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:bankoperations:BankOperations](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-Документ позволяет регистрировать следующие хозяйственные операции:
-
-- **Поступление оплаты от клиента** - безналичная оплата от покупателя.
-- **Поступление оплаты по эквайрингу** - перечисление на банковский счет организации денежных средств банком-эквайером.
-- **Поступление от другой организации** - поступление денежных средств от другой организации холдинга или группы компаний.
-- **Внутренняя передача** - поступления денежных средств от обособленного подразделения, выделенного на отдельный баланс.
-- **Поступление с другого счета** - перечисление денежных средств с другого банковского счета организации.
-- **Инкассация в банк** - поступление на банковский счет организации инкассированных наличных денежных средств.
-- **Конвертация валюты** - поступление на банковский счет денежных средств при приобретении или продаже валюты.
-- **Прочие доходы** - поступление прочих доходов.
-- **Прочее поступление** - прочее поступление безналичных денежных средств.
-- **Поступление по кредитам** - поступление денежных средств по взятым кредитам.
-- **Поступление по депозитам** - поступление денежных средств по размещенным депозитам.
-- **Погашение займа контрагентом** - регистрация поступлений от контрагента по выданным кредитам.
-- **Погашение займа сотрудником** - досрочное или внеплановое погашение займа сотрудником.
-- **Возврат от поставщика** - возврат денежных средств поставщиком.
-- **Возврат от другой организации** - возврат денежных средств от другой организации холдинга или группы компаний.
-- **Возврат от подотчетника** - возврат подотчетником ранее выданного в наличной или безналичной форме аванса.
-- **Возврат неперечисленной зарплаты на лицевые счета** - возврат банком неисполненного платежа в результате перечисления заработной платы на лицевой счет.
-- **Возврат зарплаты по зарплатному проекту** - возврат банком неперечисленных денежных средств по зарплатному проекту.
-
-Прочее поступление безналичных денежных средств может увеличивать доходы предприятия или относиться на прочие активы/пассивы. Вариант отражения прочего поступления денежных средств определяется выбором статьи доходов или активов/пассивов в таблице **Расшифровка платежа**.
-
-При выполнении платежа между организациями (операция **Поступление от другой организации**) производится поиск зеркального платежа в организации-плательщике по сумме, номеру по банку, дате. В случае обнаружения такого документа система связывает данные платежные документы между собой. При изменении одного из платежных документов система предложит привести в соответствие зеркальный платеж.
-
-При указании объекта расчетов по передаче товаров между организациями или отчета о комиссии между организациями в документе поступления безналичных денежных средств, в зеркальном документе данный объект расчетов будет установлен автоматически.
-
-**Поступление безналичных денежных средств** может быть введено без подтверждения банка, например, по копии платежного поручения. В этом случае документ регистрирует ожидание зачисления денежных средств на расчетный счет и позволяет производить отгрузку товаров, если требуется оплата до отгрузки.
-
-В расшифровке платежа есть возможность указания варианта налогообложения и ставки НДС.
-Вариант налогообложения доступен для заполнения, когда объектом расчетов является платежный документ, и документ оформляется на типы операций, двигающих взаиморасчеты с клиентами и поставщиками, например, **Возврат от поставщика**, **Поступление оплаты от клиента** .
-
-Ставка НДС заполняется автоматически при подборе или вводе на основании объекта расчетов.
-
-[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Поступление безналичных денежных средств]]
-
-[[Соблюдение требований законодательства: ФЗ-54|Поступление безналичных денежных средств]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Поступление безналичных денежных средств]]
-
----
-- [Заполнение клиента в табличной части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f849ed29438e)
-- [Заполнение суммы денежных средств, указанной в входящем платежном документе](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f849ed294390)
-- [Заполнение табличной части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f849ed294393)
-- [Ручное заполнение информации о заказах клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f849ed294398)
-- [Ручное заполнение информации о счетах на оплату](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f849ed29439b)
-- [Заполнение статьи движения денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f849ed29439e)
-- [Распределение суммы по нескольким заказам поставщиков](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f849ed2943aa)
-- [Указание статью доходов, на которую относятся прочие поступления денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f849ed2943b9)
-- [Указание подразделения, на которое относятся доходы по прочему поступлению денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f849ed2943bb)
-- [Распределение суммы прочего поступления денежных средств по нескольким подразделениям (статьям доходов, статьям движения денежных средств)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f849ed2943bd)
-- [Возврат денежных средств от подотчетника](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905895e005056a5c4e811e4ae039a1de13f)
-- [Заполнение уникального идентификатора платежа (УИП)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e455f5805bd516)
-- [Взаиморасчеты через головную организацию](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46ef59d08c72b)
-- [Оформление возврата неперечисленной зарплаты на лицевые счета](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f849ed2943a0)
-- [Оформление возврата по зарплатному проекту](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3bbe316be8b9e)
-- [Пробитие чека](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae06005056a5c4e811e9f1aed42c27bb)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f849ed29438e"></a>
-### Заполнение клиента в табличной части
-
-Если поле **Плательщик** в шапке документа заполнено, то при вводе новой строки табличной части система автоматически заполнит поле **Клиент**, клиентом который соответствует указанному в шапке контрагенту. Существует возможность указать другого клиента.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f849ed294390"></a>
-### Заполнение суммы денежных средств, указанной в входящем платежном документе
-
-Общая сумма платежа заполняется в шапке документа (поле **Сумма**). Сумма указывается в валюте того расчетного счета, по которому оформляется поступление безналичных платежей. Эта сумма может быть распределена по нескольким счетам на оплату (**заказам клиентов**) , которые заполняются в табличной части документа.
-
-При проведении контролируется соответствие суммы документа общей сумме оплат в табличной части.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f849ed294393"></a>
-### Заполнение табличной части
-
-Сумма платежа в новой строке табличной части заполняется следующим образом.
-
-Если заполнена сумма платежа в шапке документа, то при добавлении новой строки табличной части, значение реквизита **Сумма** автоматически устанавливается равным значению суммы, указанной в шапке документа.
-
-Пользователь при необходимости изменяет сумму в строке табличной части. В этом случае, при добавлении следующей строки в табличную часть, сумма следующей строки рассчитывается как:
-
-Сумма строки = Сумма документа – Общая сумма предыдущих строк.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f849ed294398"></a>
-### Ручное заполнение информации о заказах клиента
-
-- Укажите в шапке документа всю необходимую информацию о клиенте и сумму поступившего платежа.
-- Нажмите на кнопку **Добавить** в табличной части расшифровки платежа .
-- В появившейся новой строке в поле **Объект расчетов** выберите заказ клиента.
-- Сумма по заказу будет установлена равной сумме, указанной в шапке документа. Откорректируйте сумму по заказу.
-- Аналогичным образом введите информацию и сумму по следующему заказу. Для следующего заказа сумма будет рассчитываться с учетом суммы предыдущего заказа.
-
-Если в системе ведутся взаиморасчеты в разрезе договоров, то данная операция может быть выполнена только в том случае, если в договоре установлен порядок расчетов **По заказам/накладным**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f849ed29439b"></a>
-### Ручное заполнение информации о счетах на оплату
-
-- Укажите в шапке документа всю необходимую информацию о клиенте и сумму поступившего платежа.
-- Нажмите на кнопку **Добавить**.
-- В появившейся новой строке в поле **Основание платежа** выберите счет на оплату. По данному счету будет автоматически заполнена информация о заказе клиента, по которому выписан данный счет.
-- Сумма в строке будет установлена равной сумме, указанной в шапке документа. Откорректируйте сумму по счету.
-- Аналогичным образом введите информацию и сумму по следующему счету. Для следующего сумма будет рассчитываться с учетом суммы предыдущего счета.
-
-Если в системе ведутся взаиморасчеты в разрезе договоров, то информация о заказе  будет заполнена только в том случае, если в договоре установлен порядок расчетов **По заказам/накладным**. Если счет на оплату был оформлен на основании реализации (отгрузка в кредит), то будет заполнена информация о документе реализации.
-Если в договоре установлен порядок расчетов **По договору**, то в качестве объекта расчетов будет заполнена информация о договоре.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f849ed29439e"></a>
-### Заполнение статьи движения денежных средств
-
-Поле **Статья движения денежных средств**  (ДДС) устанавливается в соответствии  с хозяйственной операцией документа - **Поступление оплаты от клиента**. Статья движения денежных средств заполняется автоматически, если она указана в соглашении или в договоре.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f849ed2943aa"></a>
-### Распределение суммы по нескольким заказам поставщиков
-
-- Заполните информацию о контрагенте (юридическом или физическом лице) поставщика.
-- Укажите в поле **Сумма** ту сумму, которую возвращает поставщик.
-- Нажмите на кнопку **Подобрать по остаткам**.
-- Появится диалоговое окно, в котором будут показаны оплаченные заказы поставщика.
-- Указанная в платежном документе сумма будет автоматически распределена в соответствии с оплаченной суммой заказов.
-- Распределение производится по принципу ФИФО: в первую очередь погашаются заказы с более ранней датой.
-- Распределение оплат по заказам можно уточнить: поставить отметку у другого заказа, изменить сумму платежа по заказу.
-- После уточнения данных по распределению суммы платежа нажмите на кнопку **Перенести в документ**.
-- Табличная часть документа будет заполнена информацией о распределении суммы оплат по заказам поставщиков.
-
-Информацию о заказах поставщика, по которым возвращаются денежные средства можно заполнить и вручную при помощи кнопки **Добавить**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f849ed2943b9"></a>
-### Указание статью доходов, на которую относятся прочие поступления денежных средств
-
-**Статья доходов** заполняется в табличной части **Расшифровка платежа** путем выбора из списка справочника **Статьи доходов**. Если для выбранного элемента статьи доходов установлено соответствие типу значения аналитики доходов, то после указания статьи доходов указывается конкретная аналитика доходов.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f849ed2943bb"></a>
-### Указание подразделения, на которое относятся доходы по прочему поступлению денежных средств
-
-Информация о подразделении заполняется в табличной части **Расшифровка платежа** из списка выбора справочника **Структура предприятие**. В качестве подразделения в документе **Поступление безналичных денежных средств** на прочее поступление безналичных денежных средств указывается  подразделение, являющееся источником дохода. Для быстрого ввода информации о подразделении можно указать код или наименование подразделения.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f849ed2943bd"></a>
-### Распределение суммы прочего поступления денежных средств по нескольким подразделениям (статьям доходов, статьям движения денежных средств)
-
-- Укажите в шапке документа сумму поступившего платежа.
-- Нажмите на кнопку **Добавить** в табличной части расшифровки платежа.
-- В появившейся новой строке укажите подразделение и статью доходов.
-- Сумма в строке  будет установлена равной сумме, указанной в шапке документа. Откорректируйте сумму.
-- Аналогичным образом введите информацию по следующему подразделению (статье доходов).
-- Сумма в следующей строке будет рассчитана по формуле:
-- *Сумма строки = Сумма документа – Общая сумма предыдущих строк.*
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905895e005056a5c4e811e4ae039a1de13f"></a>
-### Возврат денежных средств от подотчетника
-
-Возврат от подотчетного лица оформляется при помощи операции **Возврат от подотчетника**. На закладке расшифровки платежа указывается список статей ДДС и сумм, по которым производится возврат средств, если таких статей несколько.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e455f5805bd516"></a>
-### Заполнение уникального идентификатора платежа (УИП)
-
-Уникальный идентификатор платежа заполняется из поля **Код** платежного поручения, используется для автоматического заполнения объекта расчетов.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46ef59d08c72b"></a>
-### Взаиморасчеты через головную организацию
-
-Если у организации есть обособленные подразделения, у которых на закладке **Учетная политика и налоги** стоит отметка **Допускаются взаиморасчеты через головную организацию**, то для подбора задолженности становятся доступны объекты расчета связанных организаций. А в табличной части появляется столбец **Организация**, который показывает принадлежность объекта расчета организации или обособленному подразделению.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f849ed2943a0"></a>
-### Оформление возврата неперечисленной зарплаты на лицевые счета
-
-Операция применяется для отражения возвратов в результате перечисления на лицевые счета сотрудников. В шапке документа вводится работник и сумма возврата.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3bbe316be8b9e"></a>
-### Оформление возврата по зарплатному проекту
-
-При оформлении возврата указывается контрагент и сумма, счет контрагента подбирается автоматически.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae06005056a5c4e811e9f1aed42c27bb"></a>
-### Пробитие чека
-
-При получении оплаты от контрагента - физического лица предусмотрена печать чека ККМ.
-
-Для открытия формы предпросмотра чека (и его последующего пробития на ККТ) предназначена гиперссылка **Пробить чек**.
-
-В форме предпросмотра чека предусмотрена возможность выбора: Пробить **Чек ККМ** или **Чек коррекции (Неприменение ККТ)**. Последний вариант выбирается в случае, если чек не был своевременно пробит на дату совершения операции.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ПоступлениеБезналичныхДенежныхСредств.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПоступлениеБезналичныхДенежныхСредств/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Postuplenie-beznalichnyh-denezhnyh-sredstv.md b/Postuplenie-beznalichnyh-denezhnyh-sredstv.md
deleted file mode 100644
index 92f1cc8..0000000
--- a/Postuplenie-beznalichnyh-denezhnyh-sredstv.md
+++ /dev/null
@@ -1,73 +0,0 @@
-Документ предназначен для регистрации в системе безналичных поступлений на расчетный счет организации, по которым оформлены входящие платежные документы.
-
-Подробное описание банковских операций приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:bankoperations:BankOperations](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-Документ позволяет регистрировать следующие хозяйственные операции:
-
-- **Поступление оплаты от клиента** - безналичная оплата от покупателя.
-- **Поступление оплаты по эквайрингу** - перечисление на банковский счет организации денежных средств банком-эквайером.
-- **Поступление от другой организации** - поступление денежных средств от другой организации холдинга или группы компаний.
-- **Внутренняя передача** - поступления денежных средств от обособленного подразделения, выделенного на отдельный баланс.
-- **Поступление с другого счета** - перечисление денежных средств с другого банковского счета организации.
-- **Инкассация в банк** - поступление на банковский счет организации инкассированных наличных денежных средств.
-- **Конвертация валюты** - поступление на банковский счет денежных средств при приобретении или продаже валюты.
-- **Прочие доходы** - поступление прочих доходов.
-- **Прочее поступление** - прочее поступление безналичных денежных средств.
-- **Поступление по кредитам** - поступление денежных средств по взятым кредитам.
-- **Поступление по депозитам** - поступление денежных средств по размещенным депозитам.
-- **Погашение займа контрагентом** - регистрация поступлений от контрагента по выданным кредитам.
-- **Погашение займа сотрудником** - досрочное или внеплановое погашение займа сотрудником.
-- **Возврат от поставщика** - возврат денежных средств поставщиком.
-- **Возврат от другой организации** - возврат денежных средств от другой организации холдинга или группы компаний.
-- **Возврат от подотчетника** - возврат подотчетником ранее выданного в наличной или безналичной форме аванса.
-- **Возврат неперечисленной зарплаты на лицевые счета** - возврат банком неисполненного платежа в результате перечисления заработной платы на лицевой счет.
-- **Возврат зарплаты по зарплатному проекту** - возврат банком неперечисленных денежных средств по зарплатному проекту.
-
-Прочее поступление безналичных денежных средств может увеличивать доходы предприятия или относиться на прочие активы/пассивы. Вариант отражения прочего поступления денежных средств определяется выбором статьи доходов или активов/пассивов в таблице **Расшифровка платежа**.
-
-При выполнении платежа между организациями (операция **Поступление от другой организации**) производится поиск зеркального платежа в организации-плательщике по сумме, номеру по банку, дате. В случае обнаружения такого документа система связывает данные платежные документы между собой. При изменении одного из платежных документов система предложит привести в соответствие зеркальный платеж.
-
-При указании объекта расчетов по передаче товаров между организациями или отчета о комиссии между организациями в документе поступления безналичных денежных средств, в зеркальном документе данный объект расчетов будет установлен автоматически.
-
-**Поступление безналичных денежных средств** может быть введено без подтверждения банка, например, по копии платежного поручения. В этом случае документ регистрирует ожидание зачисления денежных средств на расчетный счет и позволяет производить отгрузку товаров, если требуется оплата до отгрузки.
-
-В расшифровке платежа есть возможность указания варианта налогообложения и ставки НДС.
-Вариант налогообложения доступен для заполнения, когда объектом расчетов является платежный документ, и документ оформляется на типы операций, двигающих взаиморасчеты с клиентами и поставщиками, например, **Возврат от поставщика**, **Поступление оплаты от клиента** .
-
-Ставка НДС заполняется автоматически при подборе или вводе на основании объекта расчетов.
-- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81b46150abc)
-- [Соблюдение требований законодательства: ФЗ-54](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea39e303d2ce)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39ad14c4e2940)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81b46150abc"></a>
-### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
-
-Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомится [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea39e303d2ce"></a>
-### Соблюдение требований законодательства: ФЗ-54
-
-При выполнении поступления денежных средств на расчетный счет предприятия от клиента при печати чека на ККМ, в соответствии с законодательством, данные чека передаются к оператору фискальных данных, а также производится отправка электронного чека клиенту. Для печати предусмотрена гиперссылка *Пробить чек*. Также чек печатается при возврате денежных средств от поставщика - физического лица.
-
-Чек ККМ содержит информацию не только о сумме операции, но и содержит расшифровку до номенклатуры заказа/накладной/счета-фактуры, по которой проводятся расчеты.
-
-При отправке чека можно выбрать способ отправки: либо посредством электронной почты, либо посредством отправки SMS, либо не уведомлять клиента о проведенной операции. Выбор способа осуществляется на закладке **Основное** с использованием переключателя.
-
-Отправка может производиться либо через оператора фискальных данных, либо посредством конфигурации. Выбор способа определяется в **НСИ и администрирование – Продажи – ФЗ-54 – Отправлять электронные чеки по SMS через оператора фискальных данных** и **НСИ и администрирование – Продажи – ФЗ-54 – Отправлять электронные чеки по E-mail через оператора фискальных данных**.
-
-При отправке электронных чеков контактная информация сохраняется в реквизитах партнера.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39ad14c4e2940"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как оформить оплату товара по счету?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:02)
-- [Как оформить получение от поставщика денежных средств за возвращенный ему товар?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:32)
-- [Как зарегистрировать оплату, поступившую от комиссионера за проданные им товары?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:11)
-
-- Продажа подарочного сертификата [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:GiftCertificates](https://its.1c.ru/db/utdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ПоступлениеБезналичныхДенежныхСредств` · файл: `Documents/ПоступлениеБезналичныхДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Postuplenie-tovarov-na-sklad-3.md b/Postuplenie-tovarov-na-sklad-3.md
deleted file mode 100644
index 158006e..0000000
--- a/Postuplenie-tovarov-na-sklad-3.md
+++ /dev/null
@@ -1,157 +0,0 @@
-# Поступление товаров на склад
-
-Документ предназначен для регистрации в системе неотфактурованных поставок, а также факта поступления товаров находившихся в пути.
-Документ доступен для использования, когда в [[договоре поставщика|Договоры с контрагентами]] установлен флаг **Доступно оформление раздельной закупки**, а так же при включении одной из функциональных опций:
-
-- **НСИ и администрирование - Закупки - Документы закупок - Товары в пути**
-- **НСИ и администрирование - Закупки - Документы закупок - Неотфактурованные поставки**
-
-[[Распоряжения на оформление|Поступление товаров на склад]]
-
-[[Оформление поступлений|Поступление товаров на склад]]
-
-[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Поступление товаров на склад]]
-
----
-- [Выбор соглашения с поставщиком](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7630fb0b69f1c)
-- [Выбор склада](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7630fc9cdcf0c)
-- [Заполнение табличной части документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e76312db43feac)
-- [Заполнение из терминала сбора данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7654355dc3a16)
-- [Заполнение с помощью сканера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e765442874bba6)
-- [Заполнение с помощью электронных весов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e765443971cb06)
-- [Ручное заполнение цены](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e765447fce55f6)
-- [Заполнение ранее зарегистрированными ценами](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e76544ef167eb6)
-- [Переход к номенклатуре поставщика из табличной части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e765458a5bf216)
-- [Заполнение серий и сроков годности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e76546a047b636)
-- [Регистрация бракованного товара](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7654a09753086)
-- [Валюты документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7654a7a76c917)
-- [Регистрация цен поставки и продажи](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7654f5eb23a26)
-- [Регистрация новых цен продажи на основании цены, указанной в документеПоступление товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7654f5eb23a27)
-- [Регистрация цен поставщика при поставке](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7654f92ae7c37)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7630fb0b69f1c"></a>
-### Выбор соглашения с поставщиком
-
-Если с поставщиком заключено несколько  соглашений, то необходимо выбрать нужное соглашение из списка. Для выбора доступны все незакрытые торговые соглашения с неистекшим сроком действия. После выбора  соглашения автоматически заполняются: контрагент, организация, валюта взаиморасчетов и т.д.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7630fc9cdcf0c"></a>
-### Выбор склада
-
-В поле **Склад** заполняется информация о той складской территории, на которую предполагается поставка товара.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e76312db43feac"></a>
-### Заполнение табличной части документа
-
-Новая номенклатурная позиция добавляется в табличную часть путем выбора из справочника Номенклатура. В табличную часть могут быть добавлены только товары. Если учет товаров ведется в разрезе характеристик и упаковок товара, то дополнительно вводится информация о характеристике номенклатуры и упаковке товара.
-
-При оформлении документа поступления можно добавлять товары в табличную часть с помощью подбора товаров по данным поставщика (команда **Подобрать товары**). В табличной части диалогового окна подбора на закладке **Номенклатура поставщика** указываются те позиции, информация о которых зарегистрирована в справочнике [[Номенклатура поставщика|Номенклатура контрагентов]]. Информация о номенклатуре поставщика может быть зарегистрирована в момент регистрации цен прайс-листа поставщика с помощью документа [[Регистрация цен поставщика|Регистрация цен номенклатуры поставщика]].
-
-При заполнении табличной части **Товары**, при выборе номенклатуры поставщика (если ей соответствует наша номенклатура), автоматически заполняется и поле **Номенклатура**.
-Так же при заполнении нашей номенклатуры если будет найдено одно соответствие, то программа заполнит поле **Номенклатура поставщика**. Если будет найдено несколько соответствий, то поле **Номенклатура поставщика** будет очищено, а при его заполнении можно будет выбрать номенклатуру поставщика из найденного списка (с помощью быстрого выбора).
-При проведении документа если номенклатура поставщика выбрана и она не сопоставлена с нашей номенклатурой, то сопоставление выполняется программой автоматически.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7654355dc3a16"></a>
-### Заполнение из терминала сбора данных
-
-Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия** - **Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполниться данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из теминала будет получен штрих код не зарегистрированый в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e765442874bba6"></a>
-### Заполнение с помощью сканера
-
-Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
-
-Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия** - **Найти товары по штрих коду**. Далее в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет установлен курсор). Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e765443971cb06"></a>
-### Заполнение с помощью электронных весов
-
-С помощью команды табличной части документа **Получить вес**, поле **Количество** (количество упаковок) текущей строки документа заполнится весом, полученным из подключенных электронных весов. Электронные весы должны быть подключены к компьютеру, а так же настроены параметры их подключения.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e765447fce55f6"></a>
-### Ручное заполнение цены
-
-Для каждой номенклатурной позиции может быть уточнена цена номенклатурной позиции в соответствии с той ценой, которая указана в печатной форме финансового документа поставки. Значение цены может быть введено с учетом или без учета НДС.
-
-- Если поставщик в печатной форме документа указал цены с учетом НДС, то на странице **Дополнительно** устанавливается флаг **Цена включает НДС** и цены вводятся с учетом НДС.
-- Если в печатной форме документа цены указаны без учета НДС, то флаг **Цена включает НДС** не устанавливаются и значения цен вводятся без учета НДС.
-
-Информация о том, как должны вводиться цены - с учетом или без учета НДС, определяется в соглашении с поставщиком.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e76544ef167eb6"></a>
-### Заполнение ранее зарегистрированными ценами
-
-Цены поставщика регистрируются в рамках соглашения с помощью документа Регистрация цен поставщиков. Цены в документе поставки могут быть заполнены автоматически ранее зарегистрированными ценами только в том случае, если в документе поставки указано соглашение, по которому зарегистрированы цены.
-
-- При вводе новой позиции для нее будет заполнена та цена, которая действует на момент оформления поставки в соответствии с указанным соглашением.
-- Если в соглашении предусмотрена возможность регистрации цен по различным условиям, то при заполнении позиции в табличную часть документа, можно выбрать условие цены.
-- Если необходимо заполнить цены по всем товарам в соответствии с ценами, зарегистрированными в соглашении, нажмите на кнопку **Цены** и выберите пункт **По условиям закупок**.
-- Если необходимо заполнить цены в соответствии с предыдущими поступлениями, то используйте команду **По последним поступлениям**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e765458a5bf216"></a>
-### Переход к номенклатуре поставщика из табличной части
-
-Для быстрого перехода к номенклатуре поставщика в табличной части документа, в контекстном меню воспользуйтесь командой **Перейти к номенклатуре поставщика**. По команде открывается список номенклатуры поставщика сопоставленный с нашей номенклатурой, строка с которой выделена в табличной части документа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e76546a047b636"></a>
-### Заполнение серий и сроков годности
-
-В табличной части документа появляется колонка, в которой пиктограммой помечаются те товары по которым для выбранного склада необходимо указывать серии или сроки годности в следующих случаях:
-
-- Для товара выбран [[вид номенклатуры|Виды номенклатуры]], для которого на указанном в документе складе ведется учет серий и сроков годности.
-- Для товара выбран вид номенклатуры с политикой **Учет себестоимости по сериям**, с взведенным флагом **Учет товаров в пути от поставщика по сериям** или **Учет серий в неотфактурованных поставках товара**.
-
-Указанная пиктограмма имеет следующую цветовую индикацию:
-
-- Если пиктограмма выделена красным цветом, то по товару не указаны (или указаны не все) серийные номера или сроки годности.
-- Если пиктограмма выделена зеленым цветом, то информация по сериям указана полностью.
-
-Если склад является ордерным, то информация о сериях указывается при оформлении фактического приема (отгрузки) товаров со склада кладовщиком: в документах Приходный ордер на товары и Расходный ордер на товары.
-
-- Выберите команду **Указать серии** в командной панели табличной части документа.
-- Будет открыто диалоговое окно **Регистрация серий товаров**, в которой надо указать серии и/или сроки годности.
-- Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики **Партии товаров, имеющие одинаковые номера серий (сроков годности, серийных номеров и сроков годности)** , то в форме для каждой введенной серии необходимо указать количество товара.
-- Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики **Экземпляры товаров, имеющие уникальные серийные номера**, то количество указанных серий (серийных номеров) должно соответствовать количеству единиц номенклатуры, для которой эти серии указываются (у каждой единицы товара есть свой серийный номер).
-
-> Например, если в документе приходуется десять единиц товара, то в форме **Регистрация серий товара** необходимо указать десять серийных номеров.
-
-В нижней части формы **Регистрация серий товара** выводится информация о количестве серий, которое необходимо зарегистрировать и о том, сколько серий уже зарегистрировано.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7654a09753086"></a>
-### Регистрация бракованного товара
-
-Если в процессе поступления товара на склад обнаружился бракованный товар, то в документе можно отразить изменение качества у данного товара. Для этого к строке с бракованным товаром нужно применить команду табличной части **Изменить качество**.
-
-В форме **Выбора товара другого качества** необходимо указать товар с другим качеством (если ранее для текущей позиции уже создавался товар с другим качеством), либо создать его и выбрать ([[Выбор товара другого качества|Форма выбора некачественной номенклатуры]]).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7654a7a76c917"></a>
-### Валюты документа
-
-Валюта документа задается на странице **Основное**.
-
-При изменении валюты документа будет предложено пересчитать цены и суммы документа. Пересчет производится по курсу на дату документа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7654f5eb23a26"></a>
-### Регистрация цен поставки и продажи
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7654f5eb23a27"></a>
-### Регистрация новых цен продажи на основании цены, указанной в документе **Поступление товаров**
-
-- Нажмите на кнопку **Создать на основании**.
-- Выберите пункт **Установка цен номенклатуры**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7654f92ae7c37"></a>
-### Регистрация цен поставщика при поставке
-
-- После проведения документа нажмите на кнопку **Создать на основании**.
-- В появившемся списке выберите пункт **Регистрация цен поставщика**.
-- Будет создан новый документ **Регистрация цен поставщика**, в котором будет заполнена информация о поставщике, соглашении и ценах, зарегистрированных в документе поставки.
-
-Регистрация цен по документу поставки возможна только, если документ оформляется в рамках соглашения с поставщиком. В том случае, если документ поставки оформлен по заказу поставщику, то будут зарегистрированы цены только на те товары, которые не были включены в заказ поставщику (поставка сверх заказа).
-
-Предусмотрена возможность автоматической регистрации цен поставщика по документу поставки, без ввода дополнительного документа **Регистрация цен поставщика**. Для автоматической регистрации цен поставщика установите флаг **Регистрировать цены поставщика автоматически** на странице **Дополнительно**. Если в документе поставки установлен вариант автоматической регистрации цен, то ввод документа **Регистрация цен поставщика** будет недоступным.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ПоступлениеУслугВПодразделение.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПоступлениеУслугВПодразделение/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Postuplenie-tovarov-na-sklad-FormaDokumenta.md b/Postuplenie-tovarov-na-sklad-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index ab56472..0000000
--- a/Postuplenie-tovarov-na-sklad-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,157 +0,0 @@
-# Поступление товаров на склад
-
-Документ предназначен для регистрации в системе неотфактурованных поставок, а также факта поступления товаров находившихся в пути.
-Документ доступен для использования, когда в [[договоре поставщика|Договоры с контрагентами]] установлен флаг **Доступно оформление раздельной закупки**, а так же при включении одной из функциональных опций:
-
-- **НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - Закупки - Документы закупок - Неотфактурованные поставки**.
-- **НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - Закупки - Документы закупок - Товары в пути**.
-
-[[Распоряжения на оформление|Поступление товаров на склад]]
-
-[[Оформление поступлений|Поступление товаров на склад]]
-
-[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Поступление товаров на склад]]
-
----
-- [Выбор соглашения с поставщиком](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7630fb0b69f1c)
-- [Выбор склада](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7630fc9cdcf0c)
-- [Заполнение табличной части документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e76312db43feac)
-- [Заполнение из терминала сбора данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7654355dc3a16)
-- [Заполнение с помощью сканера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e765442874bba6)
-- [Заполнение с помощью электронных весов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e765443971cb06)
-- [Ручное заполнение цены](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e765447fce55f6)
-- [Заполнение ранее зарегистрированными ценами](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e76544ef167eb6)
-- [Переход к номенклатуре поставщика из табличной части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e765458a5bf216)
-- [Заполнение серий и сроков годности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e76546a047b636)
-- [Регистрация бракованного товара](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7654a09753086)
-- [Валюты документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7654a7a76c917)
-- [Регистрация цен поставки и продажи](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7654f5eb23a26)
-- [Регистрация новых цен продажи на основании цены, указанной в документеПоступление товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7654f5eb23a27)
-- [Регистрация цен поставщика при поставке](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7654f92ae7c37)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7630fb0b69f1c"></a>
-### Выбор соглашения с поставщиком
-
-Если с поставщиком заключено несколько  соглашений, то необходимо выбрать нужное соглашение из списка. Для выбора доступны все незакрытые торговые соглашения с неистекшим сроком действия. После выбора  соглашения автоматически заполняются: контрагент, организация, валюта взаиморасчетов и т.д.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7630fc9cdcf0c"></a>
-### Выбор склада
-
-В поле **Склад** заполняется информация о той складской территории, на которую предполагается поставка товара.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e76312db43feac"></a>
-### Заполнение табличной части документа
-
-Новая номенклатурная позиция добавляется в табличную часть путем выбора из справочника Номенклатура. В табличную часть могут быть добавлены только товары. Если учет товаров ведется в разрезе характеристик и упаковок товара, то дополнительно вводится информация о характеристике номенклатуры и упаковке товара.
-
-При оформлении документа поступления можно добавлять товары в табличную часть с помощью подбора товаров по данным поставщика (команда **Подобрать товары**). В табличной части диалогового окна подбора на закладке **Номенклатура поставщика** указываются те позиции, информация о которых зарегистрирована в справочнике [[Номенклатура поставщика|Номенклатура контрагентов]]. Информация о номенклатуре поставщика может быть зарегистрирована в момент регистрации цен прайс-листа поставщика с помощью документа [[Регистрация цен поставщика|Регистрация цен номенклатуры поставщика]].
-
-При заполнении табличной части **Товары**, при выборе номенклатуры поставщика (если ей соответствует наша номенклатура), автоматически заполняется и поле **Номенклатура**.
-Так же при заполнении нашей номенклатуры если будет найдено одно соответствие, то программа заполнит поле **Номенклатура поставщика**. Если будет найдено несколько соответствий, то поле **Номенклатура поставщика** будет очищено, а при его заполнении можно будет выбрать номенклатуру поставщика из найденного списка (с помощью быстрого выбора).
-При проведении документа если номенклатура поставщика выбрана и она не сопоставлена с нашей номенклатурой, то сопоставление выполняется программой автоматически.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7654355dc3a16"></a>
-### Заполнение из терминала сбора данных
-
-Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия** - **Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполниться данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из теминала будет получен штрих код не зарегистрированый в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e765442874bba6"></a>
-### Заполнение с помощью сканера
-
-Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
-
-Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия** - **Найти товары по штрих коду**. Далее в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет установлен курсор). Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e765443971cb06"></a>
-### Заполнение с помощью электронных весов
-
-С помощью команды табличной части документа **Получить вес**, поле **Количество** (количество упаковок) текущей строки документа заполнится весом, полученным из подключенных электронных весов. Электронные весы должны быть подключены к компьютеру, а так же настроены параметры их подключения.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e765447fce55f6"></a>
-### Ручное заполнение цены
-
-Для каждой номенклатурной позиции может быть уточнена цена номенклатурной позиции в соответствии с той ценой, которая указана в печатной форме финансового документа поставки. Значение цены может быть введено с учетом или без учета НДС.
-
-- Если поставщик в печатной форме документа указал цены с учетом НДС, то на странице **Дополнительно** устанавливается флаг **Цена включает НДС** и цены вводятся с учетом НДС.
-- Если в печатной форме документа цены указаны без учета НДС, то флаг **Цена включает НДС** не устанавливаются и значения цен вводятся без учета НДС.
-
-Информация о том, как должны вводиться цены - с учетом или без учета НДС, определяется в соглашении с поставщиком.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e76544ef167eb6"></a>
-### Заполнение ранее зарегистрированными ценами
-
-Цены поставщика регистрируются в рамках соглашения с помощью документа Регистрация цен поставщиков. Цены в документе поставки могут быть заполнены автоматически ранее зарегистрированными ценами только в том случае, если в документе поставки указано соглашение, по которому зарегистрированы цены.
-
-- При вводе новой позиции для нее будет заполнена та цена, которая действует на момент оформления поставки в соответствии с указанным соглашением.
-- Если в соглашении предусмотрена возможность регистрации цен по различным условиям, то при заполнении позиции в табличную часть документа, можно выбрать условие цены.
-- Если необходимо заполнить цены по всем товарам в соответствии с ценами, зарегистрированными в соглашении, нажмите на кнопку **Цены** и выберите пункт **По условиям закупок**.
-- Если необходимо заполнить цены в соответствии с предыдущими поступлениями, то используйте команду **По последним поступлениям**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e765458a5bf216"></a>
-### Переход к номенклатуре поставщика из табличной части
-
-Для быстрого перехода к номенклатуре поставщика в табличной части документа, в контекстном меню воспользуйтесь командой **Перейти к номенклатуре поставщика**. По команде открывается список номенклатуры поставщика сопоставленный с нашей номенклатурой, строка с которой выделена в табличной части документа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e76546a047b636"></a>
-### Заполнение серий и сроков годности
-
-В табличной части документа появляется колонка, в которой пиктограммой помечаются те товары по которым для выбранного склада необходимо указывать серии или сроки годности в следующих случаях:
-
-- Для товара выбран [[вид номенклатуры|Виды номенклатуры]], для которого на указанном в документе складе ведется учет серий и сроков годности.
-- Для товара выбран вид номенклатуры с политикой **Учет себестоимости по сериям**, с взведенным флагом **Учет товаров в пути от поставщика по сериям** или **Учет серий в неотфактурованных поставках товара**.
-
-Указанная пиктограмма имеет следующую цветовую индикацию:
-
-- Если пиктограмма выделена красным цветом, то по товару не указаны (или указаны не все) серийные номера или сроки годности.
-- Если пиктограмма выделена зеленым цветом, то информация по сериям указана полностью.
-
-Если склад является ордерным, то информация о сериях указывается при оформлении фактического приема (отгрузки) товаров со склада кладовщиком: в документах Приходный ордер на товары и Расходный ордер на товары.
-
-- Выберите команду **Указать серии** в командной панели табличной части документа.
-- Будет открыто диалоговое окно **Регистрация серий товаров**, в которой надо указать серии и/или сроки годности.
-- Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики **Партии товаров, имеющие одинаковые номера серий (сроков годности, серийных номеров и сроков годности)** , то в форме для каждой введенной серии необходимо указать количество товара.
-- Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики **Экземпляры товаров, имеющие уникальные серийные номера**, то количество указанных серий (серийных номеров) должно соответствовать количеству единиц номенклатуры, для которой эти серии указываются (у каждой единицы товара есть свой серийный номер).
-
-> Например, если в документе приходуется десять единиц товара, то в форме **Регистрация серий товара** необходимо указать десять серийных номеров.
-
-В нижней части формы **Регистрация серий товара** выводится информация о количестве серий, которое необходимо зарегистрировать и о том, сколько серий уже зарегистрировано.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7654a09753086"></a>
-### Регистрация бракованного товара
-
-Если в процессе поступления товара на склад обнаружился бракованный товар, то в документе можно отразить изменение качества у данного товара. Для этого к строке с бракованным товаром нужно применить команду табличной части **Изменить качество**.
-
-В форме **Выбора товара другого качества** необходимо указать товар с другим качеством (если ранее для текущей позиции уже создавался товар с другим качеством), либо создать его и выбрать ([[Выбор товара другого качества|Форма выбора некачественной номенклатуры]]).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7654a7a76c917"></a>
-### Валюты документа
-
-Валюта документа задается на странице **Основное**.
-
-При изменении валюты документа будет предложено пересчитать цены и суммы документа. Пересчет производится по курсу на дату документа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7654f5eb23a26"></a>
-### Регистрация цен поставки и продажи
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7654f5eb23a27"></a>
-### Регистрация новых цен продажи на основании цены, указанной в документе **Поступление товаров**
-
-- Нажмите на кнопку **Создать на основании**.
-- Выберите пункт **Установка цен номенклатуры**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7654f92ae7c37"></a>
-### Регистрация цен поставщика при поставке
-
-- После проведения документа нажмите на кнопку **Создать на основании**.
-- В появившемся списке выберите пункт **Регистрация цен поставщика**.
-- Будет создан новый документ **Регистрация цен поставщика**, в котором будет заполнена информация о поставщике, соглашении и ценах, зарегистрированных в документе поставки.
-
-Регистрация цен по документу поставки возможна только, если документ оформляется в рамках соглашения с поставщиком. В том случае, если документ поставки оформлен по заказу поставщику, то будут зарегистрированы цены только на те товары, которые не были включены в заказ поставщику (поставка сверх заказа).
-
-Предусмотрена возможность автоматической регистрации цен поставщика по документу поставки, без ввода дополнительного документа **Регистрация цен поставщика**. Для автоматической регистрации цен поставщика установите флаг **Регистрировать цены поставщика автоматически** на странице **Дополнительно**. Если в документе поставки установлен вариант автоматической регистрации цен, то ввод документа **Регистрация цен поставщика** будет недоступным.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ПоступлениеТоваровНаСклад.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПоступлениеТоваровНаСклад/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Postuplenie-tovarov-na-sklad.md b/Postuplenie-tovarov-na-sklad.md
deleted file mode 100644
index 075d7a4..0000000
--- a/Postuplenie-tovarov-na-sklad.md
+++ /dev/null
@@ -1,34 +0,0 @@
-Документ предназначен для регистрации в системе неотфактурованных поставок, а также факта поступления товаров находившихся в пути.
-Документ доступен для использования, когда в [[договоре поставщика|Договоры с контрагентами]] установлен флаг **Доступно оформление раздельной закупки**, а так же при включении одной из функциональных опций:
-
-- **НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - Закупки - Документы закупок - Неотфактурованные поставки**.
-- **НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - Закупки - Документы закупок - Товары в пути**.
-- [Распоряжения на оформление](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e763052998f686)
-- [Оформление поступлений](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7630c9f996060)
-- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7630edbb77dcd)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e763052998f686"></a>
-### Распоряжения на оформление
-
-Документы поступления товаров могут быть оформлены на основании ранее оформленных [[заказов поставщиков|Заказ поставщику]] (в статусе **К поступлению**), [[приобретений товаров и услуг|Приобретение товаров и услуг]] или [[договоров контрагентов|Договоры с контрагентами]]. Список таких заказов поставщику отображается в рабочем месте **Закупки -> Накладные к оформлению по приемке**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7630c9f996060"></a>
-### Оформление поступлений
-
-**Поступление товаров** является финансовым документом. Причем фактическое поступление товаров на склад, может оформляться как в момент непосредственного оформления документа, так и в момент фактического поступления товаров на склад. Это зависит от того, применяется ли на указанном в документе складе ордерная схема поступления товаров:
-
-- Если на складе используется ордерная схема поставки товаров, то фактическое поступление товаров на [[склад|Склады]] оформляется при проведении документа [[Приходный ордер на товары]]. В документе **Приходный ордер на товары** должен быть установлен статус **Принят**.
-- Если на складе не используется ордерная схема поставки товаров, то фактическое поступление товаров на склад производится в момент оформления документа **Поступление товаров**.
-
-При поступлении импортных товаров по схемам «Товары в пути», «Неотфактурованные поставки» в поступлении товаров на склад исключено заполнение номеров ГТД.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7630edbb77dcd"></a>
-### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
-
-Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться здесь (`DataProcessor.ИнструкцияПоИспользованиюПроверкиКонтрагента`).
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ПоступлениеТоваровНаСклад` · файл: `Documents/ПоступлениеТоваровНаСклад/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Postuplenie-tovarov-ot-hranitelya.md b/Postuplenie-tovarov-ot-hranitelya.md
deleted file mode 100644
index bc26b88..0000000
--- a/Postuplenie-tovarov-ot-hranitelya.md
+++ /dev/null
@@ -1,35 +0,0 @@
-Документ предназначен для оформления возврата товаров, ранее проданных на ответственное хранение.
-При учете прослеживаемых импортных товаров в двух единицах измерения в документе доступно поле **Количество по РНПТ**, количество в котором заполняется в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД.
-Может быть оформлен на основании [[заявки на возврат товаров от клиента|Заявка на возврат товаров от клиента]] с выбранной операцией **Возврат от хранителя**.
-Контроль остатков переданных товаров выполняется в разрезе [[договора с хранителем|Договоры с контрагентами]]. Указание договора обязательно.
-
-Оформление фактического поступления возвращенных товаров на склад зависит от того, на какой склад возвращается товар:
-
-- Если на складе используется ордерная схема при поступлении товара, то фактический прием товаров на склад оформляется с помощью документа [[Приходный ордер на товары]].
-- Если на складе ордерная схема при поступлении товаров не используется, то фактический прием товаров на склад будет оформлен при проведении документа **Поступление товаров от хранителя**.
-- [Поступление товаров на ордерном складе](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90852aa39fd1f)
-- [Контроль проведения документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e914016e35cc7e)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90852aa39fd1f"></a>
-### Поступление товаров на ордерном складе
-
-Оформление приходного ордера по накладной доступно в тех случаях, когда:
-
-- Накладная оформлена не по заявке;
-- При значении функциональной опции **Оформление приходного ордера доступно"После оформления накладной"** (в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Склад**).
-
-При использовании настройки оформления приходного ордера **После оформления накладной**, состав и количество товара в приходном ордере будет заполнено по накладной, независимо от того, по заказу накладная или нет.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e914016e35cc7e"></a>
-### Контроль проведения документа
-
-Документ **Поступление товаров от хранителя** может быть введен не на основании [[Заявки на возврат|Заявка на возврат товаров от клиента]], даже когда Заявка на возврат уже создана. Для решения возможных конфликтов при использовании одновременно схем ввода "по заявке" и "не по заявке", реализован контроль проведения, работающий следующим образом:
-
-- Если количество переданного на хранение товара превышает количество указанное во всех незакрытых Заявках на возврат по договору (а так же во всех Поступлениях от хранителя не по заявке), тогда разрешено ввести Поступление товаров от хранителя на еще неоформленное количество.
-- Если количество переданного на хранение товара равно количеству указанному во всех незакрытых Заявках на возврат по договору (а так же во всех Поступлениях от хранителя не по заявке), тогда вводить документ Поступление товаров от хранителя разрешено только на основании заявки.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ПоступлениеТоваровОтХранителя` · файл: `Documents/ПоступлениеТоваровОтХранителя/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Postuplenie-tovarov.md b/Postuplenie-tovarov.md
deleted file mode 100644
index 49f980a..0000000
--- a/Postuplenie-tovarov.md
+++ /dev/null
@@ -1,82 +0,0 @@
-Документ предназначен для оформления возврата товаров, ранее переданных на ответственное хранение.
-При учете прослеживаемых импортных товаров в двух единицах измерения в документе доступно поле **Количество по РНПТ**, количество в котором заполняется в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД.
-Может быть оформлен на основании [[заявки на возврат товаров от клиента|Заявка на возврат товаров от клиента]] с выбранной операцией **Возврат от хранителя** или **Возврат от комиссионера**.
-Контроль остатков переданных товаров выполняется в разрезе [[договора с хранителем|Договоры с контрагентами]] или [[договора с комиссионером|Договоры с контрагентами]]. Указание договора обязательно.
-
-Оформление фактического поступления возвращенных товаров на склад зависит от того, на какой склад возвращается товар:
-
-- Если на складе используется ордерная схема при поступлении товара, то фактический прием товаров на склад оформляется с помощью документа [[Приходный ордер на товары]].
-- Если на складе ордерная схема при поступлении товаров не используется, то фактический прием товаров на склад будет оформлен при проведении документа **Поступление товаров**.
-
-[[Поступление товаров на ордерном складе|Поступление товаров от хранителя]]
-
-[[Поступление прослеживаемых импортных товаров|Поступление товаров от хранителя]]
-
-[[Контроль проведения документа|Поступление товаров от хранителя]]
-
----
-- [Заполнение табличной части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9085354e2224d)
-- [Заполнение серий и сроков годности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9141239117b8c)
-- [Заполнение номеров ГТД](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a3a6005056a5c4e811e9498640d862de)
-- [Возврат по предварительно оформленной заявке](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9085403b806ff)
-- [Пересчет фактического количества товара](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e908eb5c38e497)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9085354e2224d"></a>
-### Заполнение табличной части
-
-- С помощью диалогового окна подбора - **Заполнить - Подобрать товары**.
-- Из списка товаров, которые передавались на ответственное хранение - **Заполнить - Подобрать переданные товары**.
-- По данным заявки на возврат или приходного ордера **Заполнить - Подобрать товары по распоряжениям/ордерам**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9141239117b8c"></a>
-### Заполнение серий и сроков годности
-
-В табличной части документа появляется колонка, в которой пиктограммой помечаются те товары по которым необходимо указывать серии или сроки годности в следующих случаях:
-
-- Для товара выбран [[вид номенклатуры|Виды номенклатуры]], для которого на указанном в документе складе ведется учет серий и сроков годности.
-- Для товара выбран вид номенклатуры с политикой **Учет себестоимости по сериям**, с взведенным флагом **при передаче на хранение** либо **при передаче переработчику** либо **при передаче комиссионеру**.
-
-Указанная пиктограмма имеет следующую цветовую индикацию:
-
-- Если пиктограмма выделена красным цветом, то по товару не указаны (или указаны не все) серийные номера или сроки годности.
-- Если пиктограмма выделена зеленым цветом, то информация по сериям указана полностью.
-
-Если склад является ордерным, то информация о сериях указывается при оформлении фактического приема товаров со склада кладовщиком: в документе [[Приходный ордер на товары]].
-
-- Выберите команду **Указать серии** в командной панели табличной части документа.
-- Будет открыто диалоговое окно **Регистрация серий товаров**, в которой надо указать серии и/или сроки годности.
-- Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики **Партии товаров, имеющие одинаковые номера серий (сроков годности, серийных номеров и сроков годности)** , то в форме для каждой введенной серии необходимо указать количество товара.
-- Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики **Экземпляры товаров, имеющие уникальные серийные номера**, то количество указанных серий (серийных номеров) должно соответствовать количеству единиц номенклатуры, для которой эти серии указываются (у каждой единицы товара есть свой серийный номер).
-
-> Например, если в документе приходуется десять единиц товара, то в форме **Регистрация серий товара** необходимо указать десять серийных номеров.
-
-В нижней части формы **Регистрация серий товара** выводится информация о количестве серий, которое необходимо зарегистрировать и о том, сколько серий уже зарегистрировано.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a3a6005056a5c4e811e9498640d862de"></a>
-### Заполнение номеров ГТД
-
-Информация о том, что хранитель возвратил импортный товар (с определенным номером ГТД и страной происхождения) отображается в соответствующих колонках табличной части Товары.
-При вводе на основании документа передачи номера ГТД заполняются автоматически. При вводе возврата без указания документа передачи, либо при необходимости изменить автоматически подобранные номера ГТД на другие, возможны следующие действия:
-
-- Выбрать значение в колонке **Номер ГТД** из формы выбора.
-- Использовать команду **Заполнить - Заполнить номера ГТД по переданным товарам**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9085403b806ff"></a>
-### Возврат по предварительно оформленной заявке
-
-Поступление товаров от хранителя может быть оформлено по заявке на возврат с установленным статусом **К возврату**. Заявки отображаются в рабочем месте **Продажи - Возвраты к оформлению**. Для оформления документа возврата надо установить курсор на нужную заявку и выполнить команду **Оформить по заказам**.
-
-Если информация в заявке изменилась, то документ возврата можно перезаполнить по измененному распоряжению. Для этого в командной панели необходимо воспользоваться командой **Подобрать по распоряжениям/ордерам**. Будет открыт обновленный список товаров из заявки. После установки отметок у нужных позиций, эти позиции или их количество, будут перенесены в документ возврата.
-
-Команда **Подобрать по распоряжениям/ордерам** будет доступна только в том случае если возврат был оформлен на основании заявки.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e908eb5c38e497"></a>
-### Пересчет фактического количества товара
-
-По команде в табличной части документа **Проверить количество в документе** откроется форма в которой можно выполнить пересчет фактического количества товара. После пересчета данные о фактическом количестве товара будут перенесены в табличную часть документа.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ПоступлениеТоваровОтКлиента.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПоступлениеТоваровОтКлиента/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Prava-dostupa-PravaDostupa.md b/Prava-dostupa-PravaDostupa.md
deleted file mode 100644
index a0a0320..0000000
--- a/Prava-dostupa-PravaDostupa.md
+++ /dev/null
@@ -1,47 +0,0 @@
-Просмотр полного списка прав пользователя.
-
-Отчет открывается из карточки [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]] или [[внешнего пользователя|Внешние пользователи (Форма элемента)]] ([[группы пользователей|Группы пользователей (Форма элемента)]] или [[группы внешних пользователей|Группа внешних пользователей]]) со страницы **Права доступа** по команде **Отчет по правам доступа**.
-
-Отчет с помощью стандартных команд можно распечатать или сохранить на компьютере в нужном формате.
-
-В отчете выводятся сведения:
-
--
-**Свойства пользователя информационной базы:**
-
-  -
-доступ к информационной базе, имя для входа, имя пользователя операционной системы и другие сведения;
-
--
-**Ограничения доступа пользователя:**
-
-  -
-Наименование группы, ответственный, профиль;
-
--
-**Роли пользователя по профилям**;
-
--
-**Просмотр объектов:**
-
-  -
-Включает таблицу из 3 колонок: **Объект/Права/Ограничения**, **Группа доступа/Профиль/Роли**, **Ограничения на уровне записей/Виды и значения доступа**;
-
--
-**Редактирование объектов:**
-
-  -
-Включает таблицу из 3 колонок: **Объект/Права/Ограничения**, **Группа доступа/Профиль/Роли**, **Ограничения на уровне записей/Виды и значения доступа**;
-
--
-**Настройки прав на Папки**.
-
-### Получение подробного отчета
-
-- Включите флажок **Подробные сведения о правах доступа**, нажмите **Сформировать**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ПраваДоступа` · файл: `Reports/ПраваДоступа/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Prava-dostupa-PravaDostupaUproschenno.md b/Prava-dostupa-PravaDostupaUproschenno.md
deleted file mode 100644
index d7b2e8c..0000000
--- a/Prava-dostupa-PravaDostupaUproschenno.md
+++ /dev/null
@@ -1,79 +0,0 @@
-Предназначена для упрощенного режима настройки прав доступа.
-
-Настройка прав доступа пользователей осуществляется с помощью профилей. Профиль определяет некоторую совокупность действий с данными программы, которые может выполнять пользователь. Как правило, профили соответствуют различным должностным обязанностям (или видам деятельности) пользователей программы. Пользователю могут быть назначены одновременно несколько профилей, которые в совокупности образуют его персональные настройки прав доступа.
-
-Для настройки прав доступа [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]] ([[внешнего пользователя|Внешние пользователи (Форма элемента)]]) воспользуйтесь командой **Права доступа** панели навигации.
-
-### Профили
-
-- В списке **Профили** необходимо с помощью флажков отметить те профили, которые требуются для работы пользователя в программе.
-
-- Профиль, как правило, объединяет несколько ролей. При назначении профиля пользователю назначаются все роли, заданные в этом профиле. Например, в профиль **Администратор** входит роль **Полные права**, которая предоставляет неограниченный доступ ко всем данным. Права доступа могут настраивать только администраторы программы (пользователи, у которых отмечен профиль **Администратор**).
-
-- Различают основные и дополнительные профили:
-
-  - Основной профиль описывает некоторую совокупность прав доступа, достаточную для выполнения в программе определенного участка работ.
-
-  - С помощью дополнительных профилей пользователя могут быть выданы вспомогательные права, дополнительно к основным. Виды доступа
-
-- Список выводится справа от списка профилей, если включен флажок **Ограничивать доступ на уровне записей** в разделе **Администрирование - Настройки пользователей и прав**. В списке с помощью поля **Вид доступа** можно задать границы области данных, с которой пользователю разрешено работать.
-
-- **Вид доступа** - это некоторое правило, по которому "разрешается" доступ к данным программы. Например, с помощью вида доступа **Организации** можно разрешить пользователю работать только с документами по конкретным организациям, или наоборот, скрыть от него документы некоторых организаций.
-
-  - Состав видов доступа, перечисленных в списке, зависит от профиля, выбранного в списке слева. Кроме того, профиль также определяет, как именно действует настройка вида доступа: она разрешает просмотр или также включает возможность редактирования документов. Например, в случае если профиль включает в себя роль для чтения документов **Поступление товаров**, то пользователь получает возможность просматривать документы по заданным организациям. Если же в профиле содержится роль добавления и изменения, то появляется возможность редактировать такие документы.
-
-- Для каждого вида доступа заполните **Значения доступа**. Выберите из списка значения **Все запрещены**, **Все разрешены**, или укажите исключения.
-
-  - Каждый вид доступа настраивается одним из двух способов:
-
-    - Укажите список разрешенных значений - такой способ настройки подходит втех случаях, когда стоит задача предоставить доступ только к определенной области данных.
-
-    - Укажите список тех значений, которые не должны быть доступны.
-
-      - Такой способ настройки удобен тогда, когда требуется закрыть доступ к заранее известной области данных, а для всех новых значений, вводимых в программу, должны по умолчанию действовать разрешительные правила.
-
-      - Например, если с помощью вида доступа **Организации** задано правило, запрещающее работать с документами по организации "Далекая перспектива", то на новую организацию "Новые технологии", введенную в программе позднее, эти ограничения распространяться не будут.
-
-      - При этом следует учитывать, что разрешающие настройки имеют приоритет над запрещающими. Если в приведенном выше примере пользователю будет разрешен ввод документов по организации "Далекая перспектива" в какой-либо другой группе с этим же профилем, то в итоге он получит доступ ко всем документам по этой организации.
-
-  - Для указания исключений нажмите **Добавить** и выберите из списка значений нужные.
-
-  - В ряде случаев для упрощения настройки прав доступа в списке разрешенных или запрещенных значений можно указывать не отдельные элементы, а целые группы элементов.
-
-    - Например, для вида доступа **Партнеры** можно ограничить доступ в разрезе групп доступа партнеров, а не по каждому партнеру в отдельности. Для этого необходимо определить список групп доступа партнеров, и у каждого партнера задать принадлежность к той или иной группе.
-
-      - Эти действия могут быть выполнены не только администратором, но и любым пользователем с соответствующими правами на редактирование списка партнеров.
-
-### Вид доступа "Пользователи"
-
-- Для некоторых профилей предусмотрена настройка прав с помощью вида доступа **Пользователи** (Вид доступа **Внешние пользователи** для внешних пользователей).
-
-- Настройка может учитываться только в тех документах (и других объектах программы), в полях которых могут быть указаны пользователи, получающие доступ к этим документам (**Ответственный**, **Автор**, **Исполнитель** и т.п.).
-
-- Для того чтобы дать доступ ко всем ограниченным данным, с которыми работает тот или иной пользователь, необходимо включить его в список разрешенных значений для вида доступа **Пользователи**.
-
-- Например, если доступ к документам поступления товаров и услуг зависит от того, кто указан в поле **Ответственный**, тогда пользователь сможет записывать документы, у которых **Ответственный** совпадает с пользователем, или добавлен в список разрешенных для вида доступа **Пользователи**.
-
-- Аналогичным образом действует запрещающая настройка.
-
-### Отчет по правам доступа
-
-- Для того чтобы увидеть полный список прав доступа пользователя, в том числе полный список объектов программы и прав на них, настроенных для данного пользователя (группы пользователей), можно воспользоваться аналитическим отчетом [[Отчет по правам доступа пользователя|Права доступа — ПраваДоступа]].
-
-- Нажмите **Отчет по правам доступа**.
-
-### Просмотр неиспользуемых видов доступа
-
--
-
-С помощью команды **Еще - Показывать неиспользуемые виды доступа** можно просмотреть те виды доступа, которые не используются в данный момент (например, данная возможность отключена в программе).
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `CommonForm.ПраваДоступаУпрощенно` · файл: `CommonForms/ПраваДоступаУпрощенно/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Prava-dostupa.md b/Prava-dostupa.md
deleted file mode 100644
index 7ddbf95..0000000
--- a/Prava-dostupa.md
+++ /dev/null
@@ -1,59 +0,0 @@
-Предназначен для просмотра и настройки состава [[групп доступа|Группы доступа]] [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]] ([[внешнего пользователя|Внешние пользователи (Форма элемента)]]).
-
-Открывается по команде **Права доступа** на панели навигации пользователя (внешнего пользователя).
-
-Каждому пользователю, посредством профилей и групп доступа, может быть назначена одна или несколько ролей, которые в совокупности образуют его персональные настройки прав доступа.
-
-Группа доступа определяет совокупность действий с данными программы, которые могут выполнять участники этой группы. Как правило, группы доступа соответствуют различным должностным обязанностям (или видам деятельности) пользователей программы. Пользователь может входить одновременно в одну или несколько групп доступа, которые в совокупности образуют его персональные настройки прав доступа.
-
-Настройку могут выполнять:
-
-- администраторы - для всех пользователей программы;
-
-- ответственные за списки пользователей и внешних пользователей - для всех пользователей из соответствующего списка, кроме групп доступа с административных правами.
-
-- ответственные за состав участников [[группы доступа|Группы доступа (Форма элемента)]] - только для пользователей своей группы доступа.
-
-Список состоит из вкладок:
-
-- **Группы доступа** - команды для [настройки прав доступа](#1) конкретного пользователя и список групп доступа, в которые включен данный пользователь.
-
-  - В списке выводятся сведения:
-
-    - **Наименование** - наименование группы доступа;
-
-    - **Профиль** - наименование [[профиля|Профили групп доступа (Форма элемента)]] группы доступа;
-
-    - **Ответственный** - ответственный пользователь;
-
-    - **Описание** - в нижней части списка выводится описание выделенной в списке группы доступа.
-
-- **Разрешенные действия (роли)** - просмотр совокупности разрешенных действий пользователя (внешнего пользователя). Список ролей, назначенных пользователю, складывается из всех ролей, входящих в состав групп доступа, в которые включен пользователь.
-
-  - Перечень ролей можно просмотреть в алфавитном порядке или **По подсистемам**, нажав на соответствующую кнопку.
-
-### Настройка прав доступа
-
-- С помощью кнопки **Включить в группу** можно добавить пользователя в состав участников любой из имеющихся групп доступа.
-
-  - Выделите одну из групп доступа в [[списке|Группы доступа (Форма списка)]], нажмите кнопку **Выбрать**. Также можно дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по нужной группе.
-
-- С помощью кнопки **Исключить из группы** можно удалить выделенную группу доступа из списка групп доступа пользователя.
-
-- С помощью кнопки **Изменить группу** можно изменить настройки выбранной [[группы доступа|Группы доступа (Форма элемента)]].
-
-### Отчет по правам доступа
-
-- Для того чтобы увидеть полный список прав доступа пользователя, в том числе полный список объектов программы и прав на них, настроенных для данного пользователя (группы пользователей), можно воспользоваться аналитическим отчетом [[Отчет по правам доступа пользователя|Права доступа — ПраваДоступа]].
-
-- Нажмите **Отчет по правам доступа**.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `CommonForm.ПраваДоступа` · файл: `CommonForms/ПраваДоступа/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Prava-roley.md b/Prava-roley.md
deleted file mode 100644
index 7a94e42..0000000
--- a/Prava-roley.md
+++ /dev/null
@@ -1,44 +0,0 @@
-Предназначен для технического специалиста, показывает права ролей на объекты метаданных (шахматка объект метаданных/роль: право), а также расшифровки этих прав. Не для базовых версий.
-Отчет можно открыть:
-
-- в панели **Отчеты администратора**, ее можно найти в разделе **Администрирование - Обслуживание**;
-
-- из списка **Профили групп доступа**;
-
-- в **Профиле групп доступа**;
-
-- в списках по команде **Еще - Отчеты** (рядом с командой **Права пользователей**).
-
-В [[настройках отчета|Форма настроек отчета]] можно добавить или убрать различные разделы или объекты программы, для того чтобы просмотреть права ролей и профилей на эти объекты.
-
-С помощью кнопки **Подбор** открывается окно с перечнем объектов программы. Они обозначены в виде картинок или значков.
-
-- Дважды кликнув по объекту, можно просмотреть расшифровку объекта метаданных - права ролей.
-
-- Дважды кликнув по роли, можно просмотреть расшифровку прав роли на нужный объект.
-
-Из списка профилей в отчете можно просмотреть:
-
-- Права профилей (отбор по выделенным профилям);
-
-- Права ролей профилей (отбор по ролям выделенных профилей).
-
-Из карточки профиля в отчете можно просмотреть:
-
-- Права профиля (отбор по профилю);
-
-- Права ролей профиля (отбор по ролям профиля).
-
-Из списков в отчете выводится:
-
-- права ролей и профилей (с отбором по таблице).
-
-См. также:
-
-- [[Работа с отчетом|Форма отчета]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ПраваРолей` · файл: `Reports/ПраваРолей/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Pravila-dlya-obmena-dannymi-Pravila-konvertacii-obektov.md b/Pravila-dlya-obmena-dannymi-Pravila-konvertacii-obektov.md
deleted file mode 100644
index 9a13157..0000000
--- a/Pravila-dlya-obmena-dannymi-Pravila-konvertacii-obektov.md
+++ /dev/null
@@ -1,101 +0,0 @@
-Предназначена для контроля и замены правил конвертации данных. Правила конвертации данных используются при синхронизации данных двух программ. 
-
-Настройка [[синхронизации данных|Настройки синхронизации данных]] по умолчанию производится в соответствии с так называемыми **Типовыми правилами обмена**. [[Правила обмена|Правила для обмена данными]] состоят из правил конвертации объектов и [[правил регистрации объектов|Правила для обмена данными (Правила регистрации объектов)]].
-
-**Правила конвертации объектов** можно открыть из настройки синхронизации данных по команде **Еще - Загрузить правила конвертации объектов**.
-
-### Источник правил
-
-- Для стандартной синхронизации данных между типовыми программами используются типовые правила из конфигурации (имя макета правил конвертации, из которого были получены типовые правила, указывается).Однако в ряде случаев необходимо использовать правила из файла (например, если синхронизация ведется между базами с нетиповыми программами).
-
--
-
-С помощью переключателя можно установить, откуда брать правила регистрации объектов:
-
--
-**Использовать типовые правила** (по умолчанию).
-
--
-**Загрузить из файла на компьютере**. Использование правил, загруженных из файла, может привести к ошибкам при переходе на новую версию программы.
-
--
-Ниже выводится наименование правил, которые в данный момент используются.
-
-### Информация о правилах
-
--
-Для контроля выводится информация о правилах:
-
-  -
-Предупреждение о возможности возникновения ошибок при использовании правил из внешнего файла;
-
-  -
-**Правила конвертации этой информационной базы -** указывается версия правил конвертации объектов и дата создания правил;
-
-  - **Правила конвертации корреспондента** - указывается версия правил конвертации объектов и дата создания правил.
-
-### Режим отладки
-
--
-Если переключатель установлен в положение **Загрузить из файла на компьютере**, то можно использовать режим отладки.
-
--
-Для работы в этом режиме воспользуйтесь ссылкой **Настройка режима отладки**,
-
--
-Установите флажок **Включить режим отладки**.
-
--
-Становятся доступными следующие настройки:
-
-  -
-**Подключить внешнюю обработку для отладки выгрузки** – указывается файл внешней обработки, содержащей отладочный модуль обработчиков выгрузки, сформированный в конфигурации "Конвертация данных". В клиент-серверном режиме работы указывается путь на сервере.
-
-  -
-**Подключить внешнюю обработку для отладки загрузки** – указывается файл внешней обработки, содержащей отладочный модуль обработчиков загрузки, сформированный в конфигурации "Конвертация данных". В клиент-серверном режиме работы указывается путь на сервере.
-
-  -
-**Режим протоколирования синхронизации данных** – если включено, то в процессе обмена данными возникающие события и ошибки будут записываться в указанный файл. Если файл не задан, то сообщения будут выводиться в [[Журнал регистрации]].
-
-  -
-**Не останавливать выполнение обмена данными при возникновении ошибки** – если установлено, то выполнение синхронизации данных не будет остановлено при возникновении какой-либо ошибки. Обмен данными завершится до конца с выводом отладочных сообщений в файл протокола обмена или журнал регистрации.
-
-### Загрузка правил
-
--
-Установите переключатель в положение **Загрузить из файла на компьютере**.
-
--
-
-Нажмите **Загрузить**.
-
--
-
-При необходимости укажите путь к файлу с правилами.
-
-### Выгрузка правил
-
--
-При необходимости правила регистрации можно выгрузить в файл. Для этого нажмите **Сохранить правила конвертации в файл**.
-
-- Выберите путь к файлу на компьютере или на сетевом диске, наименование проставляется программой по умолчанию. Нажмите **Сохранить**.
-
-### Замена типовых правил конвертации объектов правилами из внешнего файла
-
-- Установите переключатель в положение **Загрузить из файла на компьютере** и по кнопке **Загрузить** выберите файл правил на компьютере или в сетевой папке.
-
-- Обратите внимание, что загружены корректные правила, подходящие для используемых версий программы-источника и программы-приемника.Для этого выводится **Информация о правилах**, где указано, от какой даты эти правила.
-
-- Нажмите на кнопку **Записать и закрыть**. Загруженные правила будут применены немедленно.
-
-**Примечание:** правила конвертации объектов и правила регистрации объектов используются для всех однотипных синхронизаций данных (которые основываются на одном плане обмена; например: на базе плана обмена **Полный** настроено две синхронизации данных **"Синхронизация с филиалом в Краснодаре"** и **"Синхронизация с представительством в Киеве"**). Поэтому если в программе настроено несколько однотипных синхронизаций, то замену правил достаточно выполнить однократно (выбрав любую из настроенных синхронизаций данных).
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `InformationRegister.ПравилаДляОбменаДанными.Form.ПравилаКонвертацииОбъектов` · файл: `InformationRegisters/ПравилаДляОбменаДанными/Forms/ПравилаКонвертацииОбъектов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Pravila-dlya-obmena-dannymi-Pravila-registracii-obektov.md b/Pravila-dlya-obmena-dannymi-Pravila-registracii-obektov.md
deleted file mode 100644
index 0395bdf..0000000
--- a/Pravila-dlya-obmena-dannymi-Pravila-registracii-obektov.md
+++ /dev/null
@@ -1,79 +0,0 @@
-Предназначена для контроля и замены правил регистрации данных. Правила регистрации данных предусмотрены для всех видов синхронизации данных. 
-
-Настройка [[синхронизации данных|Настройки синхронизации данных]] по умолчанию производится в соответствии с так называемыми **Типовыми правилами обмена**. [[Правила обмена|Правила для обмена данными]] состоят из [[правил конвертации объектов|Правила для обмена данными (Правила конвертации объектов)]] и правил регистрации объектов.
-
-**Правила регистрации объектов** можно открыть из настройки синхронизации данных по команде **Еще - Загрузить правила регистрации объектов**.
-
-### Источник правил
-
--
-С помощью переключателя можно установить, откуда брать правила регистрации объектов:
-
-  -
-**Использовать типовые правила** (выбраны по умолчанию).
-
-  -
-**Загрузить из файла на компьютере** (только для целей отладки).
-
--
-Ниже выводится наименование правил, которые в данный момент используются.
-
-### Информация о правилах
-
--
-Для контроля выводится информация о правилах: полное наименование правил, версия программы, дата создания правил.
-
-### Загрузка правил
-
--
-Установите переключатель в положение **Загрузить из файла на компьютере**.
-
-- Нажмите **Загрузить**.
-
--
-
-При необходимости укажите путь к файлу с правилами.
-
-### Выгрузка правил
-
--
-При необходимости правила регистрации можно выгрузить в файл.
-
--
-Для этого нажмите **Сохранить правила регистрации в файл**,
-
--
-Выберите способ выгрузки:
-
-  -
-**Обычным файлом**;
-
-  -
-**В архиве .zip**.
-
--
-Выберите путь к файлу на компьютере или на сетевом диске, наименование проставляется программой по умолчанию. Нажмите **Сохранить**.
-
-### Замена типовых правил регистрации объектов правилами из внешнего файла
-
--
-Установите значение переключателя в положение **Загрузить из файла на компьютере** и по кнопке **Загрузить** выберите файл правил на компьютере или в сетевой папке.
-
--
-Обратите внимание, что загружены корректные правила, подходящие для используемых версий конфигурации-источника и конфигурации-приемника. В поле **Информация о правилах** выводится дата создания правил и другая необходимая информация.
-
--
-Нажмите **Записать и закрыть**. Загруженные правила будут применены немедленно.
-
-**Примечание:** правила регистрации объектов используются для всех однотипных синхронизаций данных (которые основываются на одном плане обмена; например: на базе плана обмена **Полная синхронизация** настроено два обмена **"Синхронизация с филиалом в Краснодаре"** и **"Синхронизация с представительством в Киеве"**). Поэтому если в программе настроено несколько однотипных синхронизаций, то замену правил достаточно выполнить однократно (выбрав любую из настроенных синхронизаций данных).
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `InformationRegister.ПравилаДляОбменаДанными.Form.ПравилаРегистрацииОбъектов` · файл: `InformationRegisters/ПравилаДляОбменаДанными/Forms/ПравилаРегистрацииОбъектов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Pravila-dlya-obmena-dannymi-Zagruzit-pravila-sinhronizacii-dannyh.md b/Pravila-dlya-obmena-dannymi-Zagruzit-pravila-sinhronizacii-dannyh.md
deleted file mode 100644
index 6f09278..0000000
--- a/Pravila-dlya-obmena-dannymi-Zagruzit-pravila-sinhronizacii-dannyh.md
+++ /dev/null
@@ -1,102 +0,0 @@
-Предназначена для контроля и замены комплекта правил для синхронизации данных.
-
-Открывается по кнопке **Загрузить комплект правил** из настройки синхронизации данных.
-
-Настройка [[синхронизации данных|Настройки синхронизации данных]] по умолчанию производится в соответствии с так называемыми **Типовыми правилами обмена**. [[Правила обмена|Правила для обмена данными]] состоят из [[правил конвертации объектов|Правила для обмена данными (Правила конвертации объектов)]] и [[правил регистрации объектов|Правила для обмена данными (Правила регистрации объектов)]].
-
-**Правила конвертации объектов** можно открыть из настройки синхронизации данных по команде **Еще - Загрузить правила конвертации объектов**. Правила конвертации данных используются при синхронизации данных двух программ. 
-
-**Правила регистрации объектов** можно открыть из настройки синхронизации данных по команде** Еще - Загрузить правила регистрации объектов**.
-
-### Источник правил
-
-- Для стандартной синхронизации данных между типовыми программами используются типовые правила **Из конфигурации**.Однако в ряде случаев необходимо использовать правила** Из файла на компьютере** (например, если синхронизация ведется между базами с нетиповыми программами).
-
-- С помощью переключателя можно установить, откуда брать правила регистрации объектов:
-
-  - **Из конфигурации** (выбраны по умолчанию).
-
-  -
-**Из файла на компьютере**.
-
--
-Нажмите **Загрузить**, укажите путь к файлу. Использование правил, загруженных из файла, может привести к ошибкам при переходе на новую версию программы.
-
--
-Ниже выводится наименование правил, которые в данный момент используются.
-
-### Информация о комплекте правил
-
-Для контроля выводится информация о правилах:
-
--
-Предупреждение о возможности возникновения ошибок при использовании правил из внешнего файла;
-
--
-**Правила регистрации объектов этой информационной базы** - указывается версия и дата создания правил;
-
--
-
-**Правила конвертации объектов этой информационной базы** - указывается версия и дата создания правил;
-
-- **Правила конвертации корреспондента** - указывается версия и дата создания правил.
-
-### Режим отладки
-
--
-Если переключатель установлен в положение **Из файла на компьютере**, становится доступным режим отладки. 
-
--
-Нажмите ссылку **Настройка режима отладки**. 
-
--
-Установите флажок **Включить режим отладки**. После этого становятся доступными следующие настройки:
-
-  -
-**Подключить внешнюю обработку для отладки выгрузки** – указывается файл внешней обработки, содержащей отладочный модуль обработчиков выгрузки, сформированный в конфигурации "Конвертация данных". В клиент-серверном режиме работы указывается путь на сервере.
-
-  -
-**Подключить внешнюю обработку для отладки загрузки** – указывается файл внешней обработки, содержащей отладочный модуль обработчиков загрузки, сформированный в конфигурации "Конвертация данных". В клиент-серверном режиме работы указывается путь на сервере.
-
-  -
-**Режим протоколирования обмена данными** – если включено, то в процессе обмена данными возникающие события и ошибки будут записываться в указанный файл. Если файл не задан, то сообщения будут выводиться в [[Журнал регистрации]].
-
-  -
-**Не останавливать выполнение обмена данными при возникновении ошибки** – если установлено, то выполнение синхронизации данных не будет остановлено при возникновении какой-либо ошибки. Обмен данными завершится до конца с выводом отладочных сообщений в файл протокола обмена или журнал регистрации.
-
-### Загрузка правил
-
--
-Установите переключатель в положение **Из файла на компьютере**.
-
--
-
-Нажмите **Загрузить**.
-
--
-
-Укажите путь к файлу с правилами.
-
-### Выгрузка правил
-
--
-При необходимости правила регистрации можно выгрузить в файл.
-
--
-Для этого нажмите **Еще -Сохранить правила в файл**. Выберите путь к файлу на компьютере или на сетевом диске, наименование проставляется программой по умолчанию. Нажмите **Сохранить**.
-
-### Замена типовых правил конвертации объектов правилами из внешнего файла
-
-- Установите значение переключателя в положение **Из файла на компьютере** и по кнопке **Загрузить** выберите файл правил на компьютере или в сетевой папке.
-
-- Обратите внимание, что загружены корректные правила, подходящие для используемых версий программы-источника и программы-приемника.Для этого выводится **Информация о комплекте правил**, где указано, от какой даты эти правила.
-
-- Нажмите на кнопку **Записать и закрыть**. Загруженные правила будут применены немедленно.
-
-**Примечание:** правила конвертации объектов и правила регистрации объектов используются для всех однотипных синхронизаций данных (которые основываются на одном плане обмена; например: на базе плана обмена **Полный** настроено две синхронизации данных **"Синхронизация с филиалом в Краснодаре"** и **"Синхронизация с представительством в Киеве"**). Поэтому если в программе настроено несколько однотипных синхронизаций, то замену правил достаточно выполнить однократно (выбрав любую из настроенных синхронизаций данных).
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `InformationRegister.ПравилаДляОбменаДанными.Form.ЗагрузитьПравилаСинхронизацииДанных` · файл: `InformationRegisters/ПравилаДляОбменаДанными/Forms/ЗагрузитьПравилаСинхронизацииДанных/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Pravila-dlya-obmena-dannymi.md b/Pravila-dlya-obmena-dannymi.md
deleted file mode 100644
index c158ae4..0000000
--- a/Pravila-dlya-obmena-dannymi.md
+++ /dev/null
@@ -1,115 +0,0 @@
-Настройка [[синхронизации данных|Настройки синхронизации данных]] по умолчанию производится в соответствии с так называемыми **Типовыми правилами обмена**. Если эти правила устарели, то выполнение синхронизации данных приведет к очень серьезным ошибкам, порче информации. Поэтому при настройке новой синхронизации данных, а также при выходе очередного обновления любой из программ, участвующих в синхронизации данных, необходимо контролировать актуальность используемых типовых правил обмена.
-
-Типовые правила обмена состоят из [[правил конвертации объектов|Правила для обмена данными (Правила конвертации объектов)]] и [[правил регистрации объектов|Правила для обмена данными (Правила регистрации объектов)]]. Правила конвертации данных используются при синхронизации данных двух программ. Правила регистрации предусмотрены для всех видов [[синхронизации данных|Настройки синхронизации данных]]. Комплект актуальных правил обмена публикуется на сайте технической поддержки [http://users.v8.1c.ru](http://users.v8.1c.ru). Исправительные версии правил обмена также публикуются на данном сайте.
-
-### Контроль актуальности правил синхронизации
-
--
-При проверке актуальности правил необходимо обратить внимание на следующие контролируемые параметры:
-
-  -
-Номера релизов программы-источника и программы-приемника, для которых предназначены правила;
-
-  -
-дата создания правил.
-
--
-
-Контроль производится по следующим правилам:
-
-  -
-определяется значение контролируемых параметров, которые загружены в программу-источник;
-
-  -
-определяется значение контролируемых параметров, которые загружены в программу-приемник;
-
-  -
-Определяется значение контролируемых параметров, которые включены в поставку программы-источника;
-
-  -
-определяется значение контролируемых параметров, которые включены в поставку программы-приемника.
-
--
-После анализа всех этих правил выбираются те правила, дата создания которых является наиболее актуальной. При анализе правил необходимо обратить внимание на номера релизов конфигураций. Номера релизов конфигураций, указанные в правилах, должны обязательно соответствовать тем релизам конфигураций, между которыми настраивается синхронизация данных.
-
-### Контроль правил, загруженных в программы
-
--
-Создайте новую синхронизацию данных, но не выполняйте ее.
-
--
-Откройте созданную настройку синхронизации данных.
-
--
-В меню **Еще** настройки синхронизации данных выполните команду **Загрузить правила конвертации объектов**.
-
--
-Проконтролируйте информацию о правилах конвертации данных.
-
--
-Затем выполните команду **Еще - Загрузить правила регистрации объектов**.
-
--
-Проконтролируйте информацию о правилах регистрации объектов.
-
--
-Аналогичным образом можно произвести анализ контролируемых параметров, которые загружены в программу и для уже существующей настройки синхронизации данных. Например, для проверки правил регистрации объектов в существующей настройке синхронизации данных в подчиненном узле необходимо использовать команду **Загрузить правила регистрации объектов**.
-
--
-Для проверки правил синхронизации данных двух программ данные действия следует производить последовательно для программы-источника и для программы-приемника.
-
-### Контроль правил, входящих в поставку программ
-
--
-В окне** Правила конвертации данных** (**Правила регистрации данных**) с помощью переключателя выберите **Из файла на компьютере**. Выполните команду **Загрузить**.
-
--
-Выберите файл правил конвертации из комплекта поставки программы.
-
--
-Путь к файлу зависит от комплекта поставки программы. Обычно он находится в папке **Обмены данными**.
-
--
-Проконтролируйте информацию о правилах.
-
--
-Данные действия также следует производить последовательно для обеих программ, которые участвуют в синхронизации данных.
-
-### Контроль правил из внешнего файла
-
--
-Необходимо посмотреть информацию об этих правилах, затем сохранить копию используемых правил в файл с помощью кнопки **Сохранить правила конвертации (регистрации) в файл**.
-
--
-Установить переключатель в положение **Использовать типовые правила**.
-
-- Посмотреть представленную информацию о правилах.
-
-### Принятие решений по результатам проверки 
-
--
-В результате проверки правил выбирается более новая версия и принимается одно из решений:
-
--
-Продолжить использование текущих правил.
-
-  -
-Дополнительных действий не требуется.
-
--
-Использовать свежие правила из комплекта правил в одной из программ.
-
-  -
-Порядок загрузки описан в файле, который обычно называется **Инструкция по подключению правил обмена.txt**, найти его можно также в каталоге **Обмены данными**.
-
--
-Использовать вместо правил из внешнего источника типовые, встроенные в конфигурацию правила конвертации и правила регистрации объектов.
-
-  -
-Для этого необходимо выбрать команду **Еще - Загрузить правила конвертации объектов** (**правила регистрации объектов**). Далее необходимо установить переключатель в положение **Использовать типовые правила**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `InformationRegister.ПравилаДляОбменаДанными` · файл: `InformationRegisters/ПравилаДляОбменаДанными/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Pravila-integracii-s-1S-Dokumentooborotom-redakcii-2.md b/Pravila-integracii-s-1S-Dokumentooborotom-redakcii-2.md
deleted file mode 100644
index a1fac13..0000000
--- a/Pravila-integracii-s-1S-Dokumentooborotom-redakcii-2.md
+++ /dev/null
@@ -1,29 +0,0 @@
-Справочник задает соответствия между типами объектов интегрируемой конфигурации и типами объектов 1С:Документооборота. Кроме этого, справочник задает правила заполнения реквизитов при создании объектов 1С:Документооборота на основании объектов интегрируемой конфигурации и наоборот.
-
-Например, для документа **Счет на оплату** можно указать, что:
-
-- в 1С:Документообороте ему соответствует входящий документ вида **Счет на оплату**;
-
-- реквизит **Организация** входящего документа заполняется из реквизита счета **Организация**;
-
-- реквизит **Отправитель** входящего документа заполняется из реквизита счета **Контрагент**;
-
-- реквизит **Гриф доступа** входящего документа заполняется значением **Общий**;
-
-- реквизит **Регистрационный номер** входящего документа заполняется из реквизита **Номер**;
-
-- реквизиты **Сумма** и **Валюта** входящего документа заполняются из одноименных реквизитов счета и т.д.
-
-Закладка **Передача в 1С:Документооборот** служит для настройки правил заполнения реквизитов объекта 1С:Документооборота при его создании на основании объекта интегрируемой конфигурации. На закладке **Добавление печатных форм** можно выбрать печатные формы, которые будут автоматически добавляться к создаваемым объектам в виде файлов указанного формата.
-
-Закладка **Получение из 1С:Документооборота** служит для настройки правил заполнения реквизитов в тех случаях, когда объекты интегрируемой конфигурации создаются на основании объектов **1С:Документооборота**.
-
-Чтобы настроить правило заполнения реквизита, необходимо выделить строку с нужным реквизитом и нажать кнопку **Изменить**. Будет открыта [[форма ввода правила заполнения|Правила интеграции с 1С Документооборотом редакции 2 (Форма правила выгрузки)]], в которой можно указать способ заполнения реквизита.
-
-Для очистки правила, заданного для реквизита, необходимо выделить строку с нужным реквизитом и выбрать в контекстном меню команду **Очистить** или нажать клавишу **Del**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ПравилаИнтеграцииС1СДокументооборотом` · файл: `Catalogs/ПравилаИнтеграцииС1СДокументооборотом/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Pravila-nachisleniya-i-spisaniya-bonusnyh-ballov.md b/Pravila-nachisleniya-i-spisaniya-bonusnyh-ballov.md
deleted file mode 100644
index c6ba144..0000000
--- a/Pravila-nachisleniya-i-spisaniya-bonusnyh-ballov.md
+++ /dev/null
@@ -1,33 +0,0 @@
-Справочник предназначен для регистрации правил начисления и списания бонусных баллов клиентам. На основании данных справочника при помощи регламентного задания, может осуществляться автоматическое [[начисление и списание бонусных баллов|Начисление и списание бонусных баллов]] при помощи одноименного документа.
-
-Описание бонусных программ приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Marketing:LoyaltyProgram](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-- [Правила начисления](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e368781ad20dfa)
-- [Правила списания](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e36878babd89ca)
-- [Настройка расписания](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e473c3c6fb8386)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e368781ad20dfa"></a>
-### Правила начисления
-
-Правила начисления бонусных баллов описываются с помощью схемы компоновки данных (СКД). Для начисления бонусных баллов можно использовать предопределенную схему **Начисление в день рождения** или создать произвольную схему компоновки данных. В параметрах схемы компоновки данных требуется уточнить: в какой момент начисляются бонусы, какое количество бонусов начисляется и кому начисляются бонусные баллы.
-Результатом выполнения начисления является формирование документа **Начисление и списание бонусных баллов**.
-
-При работе по предопределенной схеме **Начисление в день рождения** баллы начисляются партнеру, для которого определен тип *Физическое лицо* и для него определена дата рождения.  Начисление происходит на [[карту лояльности|Карты лояльности]] партнера. Карта лояльности может быть оформлена в момент оформления первой продажи партнеру.
-
-При начислении баллов можно детализировать **Сроки действия бонусных баллов** как ограниченные временным периодом, так и действующие бессрочно.Также можно уточнить возможность использования клиентами бонусных баллов непосредственно в момент начисления или с отсрочкой: день/неделя/месяц/квартал/год/декада/полугодие.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e36878babd89ca"></a>
-### Правила списания
-
-Неиспользованные бонусные баллы, у которых истек срок действия, могут быть автоматически списаны. Для этих целей в рамках бонусной программы используется предопределенное правило (СКД) **Регламентное списание**. Можно настроить свои правила списания неиспользованных бонусных баллов. Для этих целей можно использовать произвольную схему компоновки данных.
-Результатом выполнения списания является формирование документа **Начисление и списание бонусных баллов**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e473c3c6fb8386"></a>
-### Настройка расписания
-
-По гиперссылке **Настроить расписание** в списке может быть дополнительно детализирована периодичность начисления/списания бонусных балов: от ежедневной до произвольной. Установка флага **Начислять/списывать по расписанию** активирует уточненное расписание.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ПравилаНачисленияИСписанияБонусныхБаллов` · файл: `Catalogs/ПравилаНачисленияИСписанияБонусныхБаллов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Pravila-obrabotki-elektronnoy-pochty-Forma-elementa.md b/Pravila-obrabotki-elektronnoy-pochty-Forma-elementa.md
deleted file mode 100644
index bbf1720..0000000
--- a/Pravila-obrabotki-elektronnoy-pochty-Forma-elementa.md
+++ /dev/null
@@ -1,93 +0,0 @@
-Предназначена для создания и хранения условий автоматического распределения [[входящей|Электронное письмо входящее (Форма документа)]] и [[исходящей|Электронное письмо исходящее (Форма документа)]] корреспонденции по [[папкам|Папки электронных писем]]. Правила настраиваются для каждой [[Учетной записи электронной почты|Настройки почты (Форма элемента)]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e300d2cb23d4a2"></a>
-### Настройка правила
-
-- В поле **Условие** необходимо выбрать наименование созданного правила - текстовое описание условия, по которому будут отбираться письма.
-
-  - Текст может быть сформирован автоматически, исходя из настроенных условий.
-
-  - Выберите наименование из выпадающего списка, после того как будут сформированы условия правила.
-
-  - Если такое наименование слишком длинно, можно написать свое наименование. Поле является обязательным для заполнения.
-
--
-
-В поле **Помещать в папку** укажите, в какую [[папку|Папка электронных писем]] попадут письма, удовлетворяющие заданным условиям. Для этого выберите папку из [[списка|Папки электронных писем (Форма выбора)]]. Поле является обязательным для заполнения.
-
-### Ввод условий
-
-Условия размещаются в списке, в котором указываются поля, по которым будет происходить отбор, значения полей отбора, при необходимости группируются поля отбора.
-
--
-Задать новое условие можно по команде **Добавить новый элемент**. Условий может быть несколько.
-
--
-В колонке **Поле**  выберите поле электронного письма, по которому будет производиться отбор. Для этого укажите нужное поле, затем нажмите кнопку **Выбрать**.
-
--
-В колонке **Вид сравнения** можно выбрать операцию сравнения, при этом кроме стандартных операций, например, **Больше или равно**, имеются нестандартные, например, **В списке**.
-
-  -
-С помощью операции сравнения **В списке** можно задать список возможных значений для отбора, например, сюда можно поместить несколько почтовых ящиков партнера, с которых возможна отправка корреспонденции. Операция сравнения **Не в списке** является отрицанием предыдущей. Например, в другую папку нужно поместить остальные письма, кроме писем, полученных от перечисленных в списке отправителей.
-
-  -
-С помощью операции **Содержит** или **Не содержит** можно использовать поиск по части поля (сочетанию букв) - наименования, темы, адреса, если полностью это поле неизвестно. Например, можно задать шаблон почтовых ящиков контактных лиц определенного партнера, если название сайта партнера известно. В этом случае письма с почтовых адресов с таким сочетанием букв будут помещены в одну папку.
-
-  -
-Определить, есть ли в поле значение, можно с помощью операции **Заполнено** или **Не заполнено**. Например, с помощью такого условия можно в отдельную папку поместить письма, в которых не указана тема.
-
--
-Затем настройте **Значение**. Для этого в зависимости от выбранного поля и вида сравнения введите значение, или нажмите кнопку  **Выбрать** и выберите из предложенного списка значений нужное, или создайте свой список значений, например, список из нескольких адресов электронной почты партнера.
-
-  -
-В качестве значения можно использовать поля документов **Электронное письмо**. Для использования этой возможности установите флажок **Еще - Использовать в качестве значения поле**. После этого можно  **Выбрать** нужное поле из списка.
-
--
-С помощью флажка **Еще - Подробно** можно добавить в список условий дополнительные колонки:
-
-  -
-**Режим отображения** значения, по умолчанию установлен **Быстрый доступ**. Можно также выбрать **Обычный** или **Недоступный**.
-
-  -
-**Представление** для колонки **Значение**.
-
-### Группировка условий
-
--
-Можно использовать несколько условий для более тонкого отбора. Это позволит облегчить работу с почтой, если на почтовый ящик компании поступает много электронных писем.
-
-  -
-В этом случае по команде **Сгруппировать условия** к выделенным условиям необходимо применить логические операции **И**, **Или**, **Не**. Например, для того чтобы в папку определенного партнера попадали его письма, можно создать правило для папки партнера, а в условиях указать все адреса электронной почты партнера и объединить условия в группу по логической операции **Или**.
-
-  -
-Если известно, что письма от данного клиента приходят только определенному сотруднику или с определенных адресов, то можно создать более точное условие для отбора почты также с помощью логической операции **Или**.
-
-  -
-Для того чтобы использовать группировку условий, выделите одно из нужных условий, выполните команду **Сгруппировать условия**, выберите **Тип группы** - **И**, **Или**, **Не**. С помощью мыши перетащите остальные условия в группу или создайте их внутри группы.
-
-  -
-Для того чтобы **Добавить новую группу**, выполните соответствующую команду меню **Еще**.
-
-  -
-Отменить группировку можно с помощью команды **Еще - Разгруппировать**.
-
-  -
-Поменять порядок условий в списке можно с помощью команд **Переместить вверх** и **Переместить вниз** меню **Еще**.
-
-  -
-Если в правиле задается несколько условий без группировки, то по умолчанию к таким условиям применяется логическая операция **И**.
-
--
-Нажмите кнопку **Записать и закрыть**, после этого созданные правила начнут применяться для всех новых писем учетной записи (при получении писем и при изменении статуса писем, например, с нового на черновик и т.д.).Воспользуйтесь соответствующей командой в [[списке правил обработки электронной почты|Правила обработки электронной почты]], для того чтобы [[применить правила|Правила обработки электронной почты (Применение правил обработки электронной почты)]] к старым письмам.
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ПравилаОбработкиЭлектроннойПочты.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ПравилаОбработкиЭлектроннойПочты/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Pravila-obrabotki-elektronnoy-pochty-Primenenie-pravil-obrabotki-elektronnoy-pochty.md b/Pravila-obrabotki-elektronnoy-pochty-Primenenie-pravil-obrabotki-elektronnoy-pochty.md
deleted file mode 100644
index 1a1e7a7..0000000
--- a/Pravila-obrabotki-elektronnoy-pochty-Primenenie-pravil-obrabotki-elektronnoy-pochty.md
+++ /dev/null
@@ -1,48 +0,0 @@
-Предназначена для применения [[правил обработки электронной почты|Правила обработки электронной почты]].
-
-Правила применяются автоматически, но иногда их необходимо применить вручную. Например, когда создано новое правило, и необходимо применить его к уже имеющимся письмам.
-
-Открывается по команде **Применить правила** из окна **Правила обработки электронной почты** или из [[списка взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка)]] (группировка по папкам) по команде **Применить правила обработки** контекстного меню по правой кнопке мыши в панели группировки.
-
-В списке выводится:
-
--
-**Условие** - наименование условия.
-
--
-**Помещать в папку** - папка, к которой применяется данное условие.
-
-### Применение правил
-
-- В поле **Для писем в папке** укажите [[папку|Папка электронных писем]], для писем которой необходимо применить новое правило.
-
-- Если включить флажок **Включая подчиненные**, то будут обработаны письма и в дочерних [[папках|Папки электронных писем]].
-
-- Включите флажки у тех правил, которые должны быть применены. С помощью кнопки  можно выбрать все правила. С помощью кнопки  можно снять все флажки.
-
-- Настройте порядок применения правил. Первыми будут применяться те правила, которые находятся выше в списке. Изменить порядок можно при помощи кнопок ** Вверх** и  **Вниз** в командной панели списка.
-
-- Нажмите **Применить**. Отмеченные в списке флажками правила будут применены к письмам указанной папки.
-
-- В нижней части окна программа выводит **Сообщения** о выполнении обработки писем.
-
-### Пример
-
-Было создано два новых правила обработки входящей корреспонденции. Необходимо применить их к неотсортированным письмам, находящимся в папке **Входящие**.
-
-- Укажите в качестве папки для обработки **Входящие**.
-
-- Флажок **Включая подчиненны**е не включать.
-
-- Выберите в списке правил новые и выполните команду **Применить**.
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ПравилаОбработкиЭлектроннойПочты.Form.ПрименениеПравил` · файл: `Catalogs/ПравилаОбработкиЭлектроннойПочты/Forms/ПрименениеПравил/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Pravila-obrabotki-elektronnoy-pochty.md b/Pravila-obrabotki-elektronnoy-pochty.md
deleted file mode 100644
index 750887e..0000000
--- a/Pravila-obrabotki-elektronnoy-pochty.md
+++ /dev/null
@@ -1,62 +0,0 @@
-Предназначен для создания и хранения условий автоматического распределения входящей и исходящей корреспонденции по папкам. Правила настраиваются для [[учетной записи электронной почты|Настройки почты (Форма элемента)]].
-
-Для писем учетной записи можно задать правила обработки электронной почты, по которым письма будут автоматически размещаться в той или иной папке. Задавать правила обработки имеет смысл, если на учетную запись приходит много корреспонденции.
-
-Открывается соответствующей командой в панели навигации учетной записи электронной почты.
-
-В списке выводится:
-
--
-**Условие** - наименование условия.
-
--
-**Помещать в папку** - указывается папка, в которую будут помещены письма, удовлетворяющие условию.
-
-### Порядок применения правил
-
--
-С помощью кнопок  и  можно перемещать условия в списке.
-
--
-Порядок, в котором правила отсортированы в списке, используется при определении папки для письма.
-
--
-Первыми применяются правила, расположенные в верхней части списка.
-
--
-Если при применении первого правила письмо будет определено в папку, то последующие правила для него выполняться не будут.
-
-Если ни одно из правил не определило папку для письма, то оно будет помещено в папку по умолчанию:
-
-- **Входящие** - в эту папку попадают по умолчанию все [[входящие письма|Электронное письмо входящее (Форма документа)]].
-
-- **Исходящие** - в эту папку попадают все [[исходящие|Электронное письмо исходящее (Форма документа)]], но еще не отправленные письма.
-
-- **Нежелательная почта** в данную папку попадают письма, которые почтовый сервер опознал как спам.
-
-- **Отправленные** - в эту папку по умолчанию попадают все отправленные письма.
-
-- **Удаленные** - в эту папку попадают все помеченные к удалению письма.
-
-- **Черновики** - папка, в которой находятся письма, редактирование которых не завершено.
-
-### Ввод правила
-
--
-Для того чтобы задать [[правила обработки|Правила обработки электронной почты (Форма элемента)]], в списке выберите команду **Создать**.
-
-### Применение правил
-
-- Для того чтобы отсортировать по новым правилам письма, которые уже существовали в программе на момент создания правила, нужно выделить условия, затем воспользоваться командой списка правил **Применить правила**.
-
-- [[Применить правила|Правила обработки электронной почты (Применение правил обработки электронной почты)]] также можно во время работы с электронной перепиской в [[списке взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка)]].
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ПравилаОбработкиЭлектроннойПочты` · файл: `Catalogs/ПравилаОбработкиЭлектроннойПочты/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Pravila-oplaty-postavschiku.md b/Pravila-oplaty-postavschiku.md
deleted file mode 100644
index 3315b74..0000000
--- a/Pravila-oplaty-postavschiku.md
+++ /dev/null
@@ -1,92 +0,0 @@
-- [Детализация расчетов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e508fc2fe759a9)
-- [Оплата в иностранной валюте](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e8ba5598bccb27)
-- [Заполнение этапов оплаты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303e7a5d9ee97)
-- [Вариант отсчета](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec79d9005c8ca7)
-- [Вариант контроля](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec79d91a39d8f4)
-- [Заполнение этапов оплаты в заказе](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303e7a5d9ee9d)
-- [Заполнение этапов оплаты в накладных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303e7a5d9ee96)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e508fc2fe759a9"></a>
-### Детализация расчетов
-
-Детализация расчетов влияет на то, какой документ будет являться **Объектом расчетов**.
-По объектам расчетов происходит сверка взаиморасчетов с контрагентами.
-В рамках одного объекта расчетов выполняется автоматический зачет оплат, в то время как между разными объектами расчетов зачет оплаты нужно выполнять вручную.
-
-В документе можно уточнить детализацию расчетов, если требуется выделить его из более общего объекта расчетов.
-Возможные варианты изменения:
-
-- **по договорам**                    --> **по заказам**, **по расчетным документам** или **Аванс по договорам, долг по накладным**
-- **по заказам**                        --> **по расчетным документам** или **Аванс по заказам, долг по накладным**
-- **по расчетным документам** -->  не изменяется
-
-Редактирование детализации расчетов не разрешается в накладных, введенных по заказу или по договору с [[графиком исполнения|График исполнения договора]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e8ba5598bccb27"></a>
-### Оплата в иностранной валюте
-
-Если планируется оплата в валюте отличной от национальной, то необходимо установить признак **Оплаты в иностранной валюте**. В этом случае налоговая база будет рассчитываться в соответствии с **п. 3 ст. 153 НК**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303e7a5d9ee97"></a>
-### Заполнение этапов оплаты
-
-В списке регистрируются сроки, варианты отсчета, даты и проценты платежа для каждого этапа оплаты.
-Информация о планируемых суммах и датах оплаты используется при планировании денежных средств.
-
-Существует два варианта настройки условий оплаты, которые определяются в разделе **НСИ и администрирование** – **Закупки - Документы закупок - Условия и порядок оплаты**:
-
-- **Оплата до отгрузки и/или после отгрузки** - упрощенный вариант планирования оплаты, который предполагает использование только двух этапов: "До отгрузки" и/или "После отгрузки".
-- **Произвольное количество этапов оплаты** - плановую оплату можно разбить на произвольное количество этапов.
-
-**Примечание.** Для простых документов может быть доступно только указание срока и одной даты оплаты без возможности изменения варианта отсчета.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec79d9005c8ca7"></a>
-#### Вариант отсчета
-
-Определяет бизнес событие, от которого следует рассчитывать дату платежа.
-
-- **От даты заказа** -  в заказе заполняется от даты заказа. В накладной по заказу не пересчитывается и переносится "как есть". В накладной без заказа или при расчетах по расчетным документам недоступен. Доступны все варианты контроля.
-- **От даты согласования** - в заказе заполняется от даты подтверждения заказа, пересчитывается при изменении даты согласования. В накладной по заказу не пересчитывается и переносится "как есть". В накладной без заказа или при расчетах по расчетным документам недоступен. Доступны все варианты контроля.
-- **До даты отгрузки** - в заказе заполняется от даты отгрузки в шапке или даты отгрузки в табличной части. В накладной по заказу уточняется от даты накладной. В накладной без заказа или при расчетах по расчетным документам заполняется от даты документа. Доступны все варианты контроля.
-- **От даты отгрузки** - в заказе заполняется от даты отгрузки в шапке или даты отгрузки в табличной части. В накладной по заказу уточняется от даты накладной. В накладной без заказа или при расчетах по расчетным документам заполняется от даты документа. Доступен только вариант контроля "Не контролируется".
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec79d91a39d8f4"></a>
-#### Вариант контроля
-
-Позволяет зафиксировать договоренность с контрагентом о порядке платежей и связанных с ними действиями по выполнению сделки. В процессе работы разбиение плановой оплаты по вариантам контроля можно проанализировать в отчете [[Задолженность поставщикам]].
-
-- **Оплата до подтверждения**
-- **Оплата до отгрузки**
-- **Оплата после отгрузки**
-- **Оплата независимо отгрузки**
-
-Расчет дней отсрочки платежа может производится с учетом выходных дней или без, в зависимости от настроек в [[соглашении с поставщиком|Соглашения об условиях закупок]].
-
-Если информация об этапах оплаты в документе не заполнена, то при проведении она будет заполнена автоматически или скорректирована в соответствии с указанным графиком оплаты, суммой и датами документа.
-Если график не указан то будет заполнен один неконтролируемый этап на 100% платежа на дату отгрузки/заказа без отсрочки.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303e7a5d9ee9d"></a>
-### Заполнение этапов оплаты в заказе
-
-График оплаты может заполняться автоматически в соответствии с [[соглашением|Соглашения об условиях закупок]], указанным в заказе.
-При расчетах по расчетным документам или при расчетах по договорам и наличии [[графика исполнения|График исполнения договора]] договора редактирование этапов оплаты невозможно.
-
-График оплаты можно изменять и заполнять вручную.
-
-**Примечание.** Заполнение этапов оплаты вручную рекомендуется проводить после полного согласования суммы заказа с клиентом и только в том случае, если в соглашении с клиентом график оплаты не определен.
-При отсутствии прав на отклонения от условий продаж после изменения этапов оплаты будет необходимо выполнить процесс согласования заказа, отклонения без досогласования допускаются только при уменьшение сроков оплаты.
-
-Заполнение этапов оплаты по заказу необходимо производить только после того, как заказ с поставщиком будет согласован и будут определены суммы и товарный состав заказа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303e7a5d9ee96"></a>
-### Заполнение этапов оплаты в накладных
-
-При заполнении этапов оплаты накладной по заказам или по [[графику исполнения|График исполнения договора]] договора в графике оплаты можно уточнить даты платежа и сроки оплаты, остальные поля недоступны.
-Во всех остальных случаях доступны для редактирования все поля графика и состав этапов оплаты.
-При наличии в накладной строк "Сверх заказа" этапы оплаты будут заполнены так же по графикам заказов или графику договора.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `CommonForm.ЭтапыОплатыПоставщику` · файл: `CommonForms/ЭтапыОплатыПоставщику/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Pravila-proverki-ucheta-Forma-elementa.md b/Pravila-proverki-ucheta-Forma-elementa.md
deleted file mode 100644
index 6e42baa..0000000
--- a/Pravila-proverki-ucheta-Forma-elementa.md
+++ /dev/null
@@ -1,69 +0,0 @@
-Предназначена для настройки проверки ведения учета.
-
-Открыть проверку можно из списка [[Проверки ведения учета|Правила проверки учета]].
-
-По умолчанию все проверки, предусмотренные в программе, уже включены, а часть из них выполняется автоматически в фоне.
-
-В редких случаях может возникнуть необходимость что-либо перенастроить. В этом случае можно изменить настройки проверки.
-
-В поле **Комментарий** можно написать дополнительную информацию о проверке.
-
-### Использование
-
-- Если проверку в данный момент не нужно проводить, ее можно отключить с помощью флажка **Использование**.
-
-### Важность проблемы
-
-- В соответствующем поле можно указать **Важность проблемы**:
-
-  - **Информация**;
-
-  - **Предупреждение**;
-
-  - **Ошибка** (по умолчанию)
-
-  - **Полезный совет**.
-
-### Автоматическое выполнение
-
--
-Для того чтобы проверка проходила в автоматическом режиме, включите флажок **Выполняется в фоне по расписанию**.
-
--
-С помощью переключателя можно указать параметры проведения автоматической проверки:
-
-  -
-**По общему расписанию** (по умолчанию);
-
-  -
-**По индивидуальному расписанию**. После выбора становится доступной ссылка **Настроить индивидуальное расписание**.
-
-### Выполнение проверки вручную
-
-- При необходимости можно произвести в любой момент вручную с помощью кнопки **Выполнить проверку**.
-
-### Дополнительные настройки
-
--
-На вкладке **Дополнительно** можно указать следующие параметры проверки:
-
-  -
-**Дата начала проверки** - для документов и других объектов программы, привязанных к временной оси, имеется возможность задания пороговой даты. Например, это полезно для того, чтобы не выполнять проверки в уже закрытых или архивных периодах. По умолчанию эта дата не заполнена, т.е. проверяется все.
-
-  -
-**Лимит проблем** - предусмотрена возможность наложить ограничения на количество проблем, выявляемых конкретной проверкой. Например, проверка заполнения обязательных реквизитов в списке с большим количеством элементов может быть ограничена определенным лимитом выводимых проблем.
-
-### Возврат к стандартным настройкам
-
--
-С помощью команды **Еще - Установить стандартные настройки** можно вернуть стандартные настройки проверки.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ПравилаПроверкиУчета.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ПравилаПроверкиУчета/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Pravila-proverki-ucheta.md b/Pravila-proverki-ucheta.md
deleted file mode 100644
index 15c7a86..0000000
--- a/Pravila-proverki-ucheta.md
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-В данном технологическом справочнике хранится описание проверок, используемых для диагностики текущего состояния [[регламентных операций закрытия месяца|Операции закрытия месяца — ОперацииЗакрытияМесяца]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ПравилаПроверкиУчета` · файл: `Catalogs/ПравилаПроверкиУчета/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Pravila-razmescheniya-tovarov.md b/Pravila-razmescheniya-tovarov.md
deleted file mode 100644
index 1aa6da7..0000000
--- a/Pravila-razmescheniya-tovarov.md
+++ /dev/null
@@ -1,10 +0,0 @@
-Правило размещения позволяет автоматически распределять поступившие товары по определенным ячейкам на адресном складе.
-Правило размещения записывается в виде сочетания [[складской группы номенклатуры|Складские группы номенклатуры]], [[складской группы упаковок|Складские группы упаковок]] и [[области хранения|Области хранения]].
-Если в области хранение осуществляется в мерных единицах измерения, а не в упаковках, тогда необходимо выбрать режим размещения **без упаковок**.
-Каждому правилу размещения присваивается приоритет, например, это актуально, если существует несколько правил для одной области хранения или одной складской группы номенклатуры.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `InformationRegister.ПравилаРазмещенияТоваровВЯчейках` · файл: `InformationRegisters/ПравилаРазмещенияТоваровВЯчейках/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Pravilo-raspredeleniya-rashodov.md b/Pravilo-raspredeleniya-rashodov.md
deleted file mode 100644
index cd45c6a..0000000
--- a/Pravilo-raspredeleniya-rashodov.md
+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
-Справочник предназначен для описания правил распределения постатейных расходов
-Настройка распределения может применяться для:
-
-- распределения постатейных расходов между подразделениями, на партии производства внутри подразделений и на другие статьи расходов
-- распределения материалов и работ на партии производства
-- описания показателей распределения постатейных расходов между подразделениями
-- распределения постатейных расходов между направлениями деятельности
-- распределения расходов будущих периодов
-
-Подробное описание приведено в статье **Постатейные расходы** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CostItems:CostItems](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-В форме задается правило распределения расходов между [[направлениями деятельности|Направления деятельности]]. Возможно распределение как в автоматическом режиме с применением базы распределения, так и вручную по указанным коэффициентам.
-
-Подробное описание приведено в статье **Вариант распределения «На финансовый результат (расходы тек. периода)»** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CostItems:DistributionOfFinancialResult](https://its.1c.ru/db/utdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ПравилаРаспределенияРасходов.Form.ФормаНастроекФР` · файл: `Catalogs/ПравилаРаспределенияРасходов/Forms/ФормаНастроекФР/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Predpriyatie.md b/Predpriyatie.md
deleted file mode 100644
index 46708a8..0000000
--- a/Predpriyatie.md
+++ /dev/null
@@ -1,39 +0,0 @@
-Используя данный раздел панели администрирования можно настроить порядок работы с организациями, валютного учета и учета денежных средств.
-- [Графики работы предприятия](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e3626a589dadbd)
-- [Настройки организаций](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e3626a589dadc0)
-- [Валютный учет](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e3626a589dadc3)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e3626a589dadbd"></a>
-### Графики работы предприятия
-
-При запуске программы в справочник [[Производственные календари]] добавляется основной календарь Российской федерации на текущий год (код **РФ**). Используя гиперссылку **Производственные календари** можно добавить дополнительные календари. Информация из этих календарей используется для расчета дат оплаты в [[соглашениях с клиентами|Соглашения об условиях продаж]] и в [[соглашениях с поставщиками|Соглашения об условиях закупок]] для расчета дат оплаты. Также эта информация используется в [[графиках оплаты|Графики оплаты]].
-
-Для предприятия определяется основной график работы. Информация о графиках работы используется при указании рабочих дней [[склада|Склады]]. Указанный в настройках график работы предприятия используется при расчете дат поставки в [[способах обеспечения потребностей|Способы обеспечения потребностей]].
-
-Описание функциональности в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Company:Calendar](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e3626a589dadc0"></a>
-### Настройки организаций
-
-Установка флага **Несколько организаций** позволяет в программе вести учет от имени нескольких организаций. Если в состав предприятия входит только одна организация, то флаг следует отключить. При использовании нескольких организаций можно определить порядок осуществления межфирменных продаж и зарегистрировать обособленные подразделения, которые выделены на отдельный баланс.
-
-**Раздельные операции закупок и продаж для упр. и регл. учета**. Данную возможность следует использовать в том случае, если существует необходимость вести раздельный учет и отражать операции только в управленческом или только в бухгалтерском учете. Для отражения данных только в управленческом учете используется предопределенная **Управленческая организация**. При включении данного флага **Управленческая организация** автоматически добавляется в справочник [[Организации]]. `    `
-**Обособленные подразделения на отдельном балансе**. Применяется в том случае, если в составе предприятия имеются филиалы, представительства и т.д., деятельность которых должна вестись обособленно. При включении данного флажка становится возможным регистрировать такие подразделения и оформлять операции по межхозяйственным расчетам между ними.`    ` Обобсобленные подразделения регистрируются в справочнике [[Организации]].
-
-**Представление входящих документов** определяет способ формирования представления документа в отчетах, списках и печатных формах.
-
-Описание в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Company:Organizations](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e3626a589dadc3"></a>
-### Валютный учет
-
-В программе можно вести многовалютный учет. Для ведения многовалютного учета должен быть установлен флаг **Несколько валют**. Список валют заполняется в справочнике **Валюты**, который открывается соответствующей гиперссылкой. После заполнения списка валют определяются валюты управленческого и регламентированного учета.  **Валюта управленческого учета**-это валюта, используемая в управленческом учете предприятия. `    `
-**Валюта регламентированного учета**. Для РФ рубли, базовая валюта, курс всегда равен 1, курсы других валют выражаются в единицах регламентированной валюты.`    `Взаиморасчеты с клиентами и поставщиками могут вестись в валюте, отличной от валют управленческого и регламентированного учета.
-
-Описание в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Company:CurrencySettings](https://its.1c.ru/db/utdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.Предприятие` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/Предприятие/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Predpriyatiya-VetIS.md b/Predpriyatiya-VetIS.md
deleted file mode 100644
index a32f90e..0000000
--- a/Predpriyatiya-VetIS.md
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-Справочник предназначен для хранения сведений о предприятиях ВетИС. Под предприятиями в целях обмена с ВетИС понимается площадка – фактическое место осуществления деятельности, где вырабатывается, хранится или реализуется продукция (ферма,  завод,  магазин). Каждое предприятие может быть связано с одним или несколькими [[хозяйствующими субъектами|Хозяйствующие субъекты ВетИС]] и наоборот, с одним [[хозяйствующим субъектом|Хозяйствующие субъекты ВетИС]] может быть связано несколько предприятий.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ПредприятияВЕТИС` · файл: `Catalogs/ПредприятияВЕТИС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Pretenziya.md b/Pretenziya.md
deleted file mode 100644
index 71ca28e..0000000
--- a/Pretenziya.md
+++ /dev/null
@@ -1,97 +0,0 @@
-Справочник предназначен для регистрации обращений клиентов по конфликтным и спорным ситуациям. Система позволяет отслеживать все этапы работы с претензией клиента, начиная с момента её регистрации до момента  завершения работ по претензии. Для этого в системе создается план работ по претензии с возможностью фиксации результатов по каждому из этапов.
-
-Доступность справочника определяется функциональной опцией **Фиксировать претензии клиентов** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Настройки CRM**.
-
-Для анализа работы по претензиям предназначены отчеты **Причины отмены заказов клиентов** и ** Статистика удовлетворения претензий клиентов**. Данные отчеты можно найти в разделе **Продажи - Отчеты по продажам - Качество обслуживания клиентов**
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Претензии]]
-
----
-- [Заполнение описания претензии](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba959579ff)
-- [Необходимость указания подразделения и сотрудника, виновных в возникновении претензии](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba95957a02)
-- [Момент определения ответственного за отработку претензии](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba95957a04)
-- [Регистрация участников рассмотрения претензии](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba95957a06)
-- [Составление плана работ](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba95957a0a)
-- [Работа с взаимодействиями по претензиям](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba95957a0d)
-- [Распределение задач по исполнителям](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba95957a10)
-- [Контроль работ по претензии](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba95957a13)
-- [Фиксация результатов отработки претензии](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba95957a16)
-- [Расчеты по претензиям](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec72d025a661c8)
-- [Прочие возможности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba95957a19)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba959579ff"></a>
-### Заполнение описания претензии
-
-- В поле **Наименование** необходимо ввести суть претензии (краткое описание, наименование претензии).
-- В поле **Описание претензии** вводится подробное описание претензии.
-- Дополнительная информация о самой претензии или о порядке ее рассмотрения может быть также введена в поля **Результаты рассмотрения** и **Комментарий**.
-
-Если клиент прислал претензию по факсу или суть претензии была изложена в прикрепленном к письму файлу, то для хранения дополнительной информации о претензии можно использовать присоединенные файлы.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba95957a02"></a>
-### Необходимость указания подразделения и сотрудника, виновных в возникновении претензии
-
-Данная информация не является обязательной и может быть введена в момент регистрации претензии или позже после ее расследования.  Если претензия клиента отклонена (не удовлетворена), то соответственно и виновных в ее возникновении нет.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba95957a04"></a>
-### Момент определения ответственного за отработку претензии
-
-Ответственный сотрудник за отработку претензии клиента определяется в момент регистрации претензии клиента. Ответственный сотрудник должен составить план проект работ по претензии и следить за ходом её отработки. В списке можно будет установить отбор по ответственному сотруднику и проанализировать перечень тех претензий, которые находятся на контроле у ответственного сотрудника.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba95957a06"></a>
-### Регистрация участников рассмотрения претензии
-
-В качестве участников регистрируются сторонние лица, которые могут иметь отношения к претензии. Например, это могут быть поставщики, которые поставили некачественный товар. В качестве участника может быть указан и тот клиент, который выставляет претензию. В списке участников для клиента может быть зарегистрировано то контактное лицо, которое отвечает за работу по претензии со стороны клиента.
-
-Для каждого участника определяется его [[роль|Роли партнеров в сделках и проектах]] и [[контактное лицо|Контактные лица]], с которым необходимо контактировать по возникшей претензии.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba95957a0a"></a>
-### Составление плана работ
-
-В командной панели формы претензии выберите команду **План проекта**. Будет открыт список тех задач, который был зарегистрирован в рамках плана проекта.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba95957a0d"></a>
-### Работа с взаимодействиями по претензиям
-
-Новое взаимодействие может быть создано из формы претензии или из списка. Для ввода нового взаимодействия используется команда **Взаимодействия**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba95957a10"></a>
-### Распределение задач по исполнителям
-
-- Для формирования задачи нажмите на кнопку **Создать на основании**.
-- Выберите пункт **Задание**.
-- Будет сформирован новый бизнес-процесс **Задание**, предметом которого будет являться документ **Претензия клиента**.
-- В качестве исполнителя укажите пользователя, которому направляется задача.
-- При необходимости введите комментарий о претензии в текстовое поле.
-- Нажмите на кнопку **Стартовать и закрыть**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba95957a13"></a>
-### Контроль работ по претензии
-
-В процессе работы можно отмечать в какой стадии находится процесс отработки претензии. Для этих целей пользователь вручную указывает статус, в соответствии с тем состоянием, в котором находится процесс работы над претензией.
-
-- **Зарегистрирована** - претензия зарегистрирована, но работа по ней еще не началась.
-- **Обрабатывается** - по претензии составлен план работы, в соответствии с которым она будет обрабатываться.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba95957a16"></a>
-### Фиксация результатов отработки претензии
-
-В зависимости от результата отработки претензии необходимо установить в форме претензии один из статусов: удовлетворена или неудовлетворена и провести документ.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec72d025a661c8"></a>
-### Расчеты по претензиям
-
-Если по претензии предполагается получение или перечисление денежных средств, то для отслеживания задолженности по претензии необходимо взвести флаг "Вести расчеты по претензиям" и заполнить необходимые данные на закладке "Учетная информация"
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba95957a19"></a>
-### Прочие возможности
-
-При работе с претензиями можно сохранять и редактировать любое количество внешних файлов, которые относятся к претензии.
-
-В форму претензии можно добавлять дополнительные реквизиты и сведения.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.Претензии.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/Претензии/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Pribyl-po-oplate-otgruzok.md b/Pribyl-po-oplate-otgruzok.md
deleted file mode 100644
index 5a87a8a..0000000
--- a/Pribyl-po-oplate-otgruzok.md
+++ /dev/null
@@ -1,33 +0,0 @@
-Отчет предназначен для оценки валовой прибыли, рассчитанной по оплаченным отгрузкам (документам [[реализаций товаров и услуг|Реализация товаров и услуг]]). Также за период, указанный в отчете, отображаются суммы упущенной в результате возвратов прибыли.
-
-При формировании отчета контролируется актуальность распределения расчетов. Если данные неактуальны, то отчет формируется и в него выводится предупреждение о неактуальных данных в отчете. Если включена функциональная опция **Автоматически запускать фоновое задание расчета взаиморасчетов из отчетов** в разделе **НСИ и администрирование** - **Печатные формы, отчеты и обработки - Отчеты и обработки**, то также будет запущено фоновое задание по актуализации расчетов. После завершения данного задания будет предложено переформировать отчет.
-- [Варианты формирования:](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e36eca097870f6)
-- [Валовая прибыль по полностью оплаченным отгрузкам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e36eca66de809e)
-- [Валовая прибыль по частично оплаченным отгрузкам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e36eca71bd2cf8)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e36eca097870f6"></a>
-### Варианты формирования:
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e36eca66de809e"></a>
-### Валовая прибыль по полностью оплаченным отгрузкам
-
-Прибыль будет рассчитана только по тем отгрузкам, которые были оплачены полностью.
-Моментом признания прибыли является дата более позднего из событий: полная оплата отгрузки, или сама отгрузка (в случае если была 100% предоплата). От этого зависит определение периода, в котором прибыль будет отражена в отчете.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e36eca71bd2cf8"></a>
-### Валовая прибыль по частично оплаченным отгрузкам
-
-Прибыль рассчитывается на основании частичной оплаты, пришедшей за период отчета по совершенной ранее отгрузке.
-Если отгрузка была совершена в периоде отчета, то сумма оплаты для расчета прибыли будет включать в себя предоплаты по отгрузке.
-
-**Показатели выводятся в разрезе подразделений и менеджеров и содержат:**
-
-- суммы оплат отгрузок;
-- себестоимости отгруженных товаров, рассчитанной по доле оплаты от суммы отгрузки;
-- полученной в результате оплаты прибыли.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ВаловаяПрибыльПоОплаченнымОтгрузкам` · файл: `Reports/ВаловаяПрибыльПоОплаченнымОтгрузкам/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Prichina-otmeny-zakazov-postavschikam.md b/Prichina-otmeny-zakazov-postavschikam.md
deleted file mode 100644
index 68e7c56..0000000
--- a/Prichina-otmeny-zakazov-postavschikam.md
+++ /dev/null
@@ -1,26 +0,0 @@
-Справочник предназначен для классификации причин отмены товаров, заказанных у поставщика.
-Причина отмены  может быть заполнена для конкретной номенклатурной позиции. В качестве причины отмены может быть зарегистрирована, как причина отмены по инициативе поставщика, так и причины, по которым предприятие не смогло обеспечить закупку данного товара.
-Причина отмены заполняется в табличной части документа [[Заказ поставщику]].
-
-Доступность справочника определяется функциональной опцией  **Причины отмены заказов поставщикам**  в разделе **НСИ и администрирование - Закупки - Заказы поставщикам**.
-
-В системе ведется статистика анализов непоставки товаров поставщиком (причин отмены). Рейтинг причин отмены заказанных товаров можно посмотреть в отчете [[Рейтинг причин отмены заказов поставщикам|Анализ причин отмены заказов поставщикам]]. При заказе товаров конкретному поставщику, можно проанализировать, как часто поставщик не поставлял нам товар. Для этих целей используется отчет [[Анализ причин отмены|Анализ причин отмены заказов поставщикам]], который вызывается соответствующей командой в панели навигации документа [[Заказ поставщику]].
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Причины отмены заказов поставщикам]]
-
----
-
-[Регистрация новой причины](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30355936940ba)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30355936940ba"></a>
-### Регистрация новой причины
-
-- В поле **Наименование** нужно указать причину;
-- В поле **Описание** можно дать более развернутую расшифровку причины;
-- С помощью переключателя **Заказ отменяется из-за** необходимо указать инициатора отмены заказа - заказ может отменяться по инициативе поставщика или по инициативе нашей компании.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ПричиныОтменыЗаказовПоставщикам.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ПричиныОтменыЗаказовПоставщикам/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Prichiny-neudovletvoreniya-pervichnogo-sprosa.md b/Prichiny-neudovletvoreniya-pervichnogo-sprosa.md
deleted file mode 100644
index cc574b0..0000000
--- a/Prichiny-neudovletvoreniya-pervichnogo-sprosa.md
+++ /dev/null
@@ -1,11 +0,0 @@
-Справочник предназначен для хранения списка причин, по которым был неудовлетворен первичный спрос клиента. Информация справочника используется при заполнении информации о первичном спросе клиента в оформленной с клиентом [[сделке|Сделки с клиентами]].
-
-Первичный спрос фиксируется только в сделках определенного вида. Для  того, чтобы в сделке с клиентом можно было зафиксировать первичный интерес клиента, в [[виде сделки|Виды сделок с клиентами]] должен быть установлен флаг **Фиксировать первичный спрос**.
-
-Доступность справочника определяется функциональной опцией **Фиксировать первичный спрос** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM  и маркетинг - Маркетинг**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ПричиныНеудовлетворенияПервичногоСпроса` · файл: `Catalogs/ПричиныНеудовлетворенияПервичногоСпроса/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Prichiny-otmeny-zakazov-klientov-AnalizPrichinOtmenyZakazovKlientov.md b/Prichiny-otmeny-zakazov-klientov-AnalizPrichinOtmenyZakazovKlientov.md
deleted file mode 100644
index fc3f378..0000000
--- a/Prichiny-otmeny-zakazov-klientov-AnalizPrichinOtmenyZakazovKlientov.md
+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
-# Причины отмены заказов клиентов
-
-Отчет предназначен для выявления причин по которым [[заказы клиентов|Заказ клиента]] не были выполнены или были выполнены частично.
-Отчет доступен при включенной функциональной опции **Заказы клиентов** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**.
-
-**Особенности отчета:**
-
-- детализация причин отказов по менеджерам (у кого из менеджеров наиболее высокий процент отказов),
-- детализация по ценовым группам (например, определение групп товаров цены на которые выше чем у конкурентов),
-- детализация [[причин отказов|Причины отмены заказов клиентов]] по которым менеджеры не смогли полностью выполнить заказ клиента.
-
-Детализация причин отмены до ценовых групп доступно только в случае включенной функциональной опции **Ценовые группы** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Маркетинг**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.АнализПричинОтменыЗаказовКлиентов` · файл: `Reports/АнализПричинОтменыЗаказовКлиентов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Prichiny-otmeny-zakazov-klientov.md b/Prichiny-otmeny-zakazov-klientov.md
deleted file mode 100644
index 4d2ce79..0000000
--- a/Prichiny-otmeny-zakazov-klientov.md
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
-Справочник предназначен для классификации причин отмены от заказанных позиций.
-Причина отмены  может быть заполнена для конкретной номенклатурной позиции. В качестве причины отмены может быть зарегистрирована, как причина отмены по инициативе клиента (купил у конкурента), так и причины, по которым предприятие не смогло обеспечить продажу данного товара (нет в наличии).
-Причина отмены заполняется в табличной части документа [[Заказ клиента]].
-
-Проанализировать почему клиенты отказываются от той или иной позиции можно с помощью отчета [[Анализ причин отмены заказов клиентов|Причины отмены заказов клиентов — АнализПричинОтменыЗаказовКлиентов]].
-
-Доступность справочника определяется функциональной опцией **Причины отмены заказов клиентов** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи - Использование заказов**.
-
-[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3833f62b28c17)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3833f62b28c17"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как произвести корректировку заказа клиента?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:08)
-- [Можно ли при отгрузке товаров по счету (заказу клиента) отгружать тот товар, которого нет в заказе клиента?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:13)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ПричиныОтменыЗаказовКлиентов` · файл: `Catalogs/ПричиныОтменыЗаказовКлиентов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Prichiny-otmeny-zakazov-postavschikam.md b/Prichiny-otmeny-zakazov-postavschikam.md
deleted file mode 100644
index c47a49d..0000000
--- a/Prichiny-otmeny-zakazov-postavschikam.md
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
-Справочник предназначен для классификации причин отмены товаров, заказанных у поставщика.
-Причина отмены  может быть заполнена для конкретной номенклатурной позиции. В качестве причины отмены может быть зарегистрирована, как причина отмены по инициативе поставщика, так и причины, по которым предприятие не смогло обеспечить закупку данного товара.
-Причина отмены заполняется в табличной части документа [[Заказ поставщику]].
-
-Доступность справочника определяется функциональной опцией  **Причины отмены заказов поставщикам**  в разделе **НСИ и администрирование - Закупки - Заказы поставщикам**.
-
-В системе ведется статистика анализов непоставки товаров поставщиком (причин отмены). Рейтинг причин отмены заказанных товаров можно посмотреть в отчете [[Рейтинг причин отмены заказов поставщикам|Анализ причин отмены заказов поставщикам]]. При заказе товаров конкретному поставщику, можно проанализировать, как часто поставщик не поставлял нам товар. Для этих целей используется отчет [[Анализ причин отмены|Анализ причин отмены заказов поставщикам]], который вызывается соответствующей командой в панели навигации документа [[Заказ поставщику]].
-
-[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3834b933ca5d2)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3834b933ca5d2"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как зарегистрировать причину, по которой поставщик не смог осуществить поставку товаров по заказу?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:17)
-- [Как провести комплексный анализ причин, по которым происходят сбои в поставках товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:18)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ПричиныОтменыЗаказовПоставщикам` · файл: `Catalogs/ПричиныОтменыЗаказовПоставщикам/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Prichiny-proigrysha-sdelok.md b/Prichiny-proigrysha-sdelok.md
deleted file mode 100644
index 67aa1fa..0000000
--- a/Prichiny-proigrysha-sdelok.md
+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
-Справочник предназначен для классификации причин отказов от продаж или услуг как по инициативе клиента, так и по инициативе предприятия.
-Причина проигрыша сделки указывается в форме [[сделки с клиентом|Сделки с клиентами]] в случае проигрыша сделки.
-
-Проанализировать список причин, по которым сделка была проиграна можно при помощи отчета [[Причины проигрыша сделки|Анализ причин проигрыша сделок]].
-
-[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3834c3fe3f401)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3834c3fe3f401"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как зафиксировать проигрыш сделки?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:09)
-- [Как проанализировать работу с клиентами на предварительных этапах оформления продажи?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:12)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ПричиныПроигрышаСделок` · файл: `Catalogs/ПричиныПроигрышаСделок/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Prichiny-zapreta-otgruzki.md b/Prichiny-zapreta-otgruzki.md
deleted file mode 100644
index f625116..0000000
--- a/Prichiny-zapreta-otgruzki.md
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
-Отчет предназначен для сверки взаиморасчетов с конкретным клиентом.
-
-Если в информационной базе ведется учет в разрезе заказов, то информация будет детализирована до [[заказов клиентов|Заказ клиента]].
-
-**Особенности отчета**:
-
-- Позволяет анализировать данные клиентов, по которым достигнуто превышение предоставленного им кредитного лимита;
-- Позволяет анализировать показатели по имеющейся со стороны клиентов не оплаченной задолженности с учетом суммовых показателей продаж;
-- Позволяет анализировать данные по клиентам, имеющим неоплаченные задолженности по поставленным им ранее товарам.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ПричиныЗапретаОтгрузки` · файл: `Reports/ПричиныЗапретаОтгрузки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Priemka-tovarov-na-sklad-Forma.md b/Priemka-tovarov-na-sklad-Forma.md
deleted file mode 100644
index 9338e04..0000000
--- a/Priemka-tovarov-na-sklad-Forma.md
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
-# Приемка товаров на склад
-
-Рабочее место предназначено для оформления приема товаров на склад при использовании на складе ордерной схемы поставки товаров.
-Ордерная схема работы доступна при включенной функциональной опции **Ордерные склады** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Склад**.
-
-[[Общая информация о рабочем месте|Приемка товаров на склад]]
-
-[[Контроль состояния приемки товаров на склад|Приемка товаров на склад]]
-
-[[Сценарий работы на складе со справочным хранением товаров в ячейках|Приемка товаров на склад]]
-
-[[Сценарий работы на складе с адресным хранением товаров в ячейках|Приемка товаров на склад]]
-
-[[Диагностика проблем в настройках правил размещения товаров на адресном складе|Приемка товаров на склад]]
-
-[[Создание заданий на размещение на адресном складе|Приемка товаров на склад]]
-
-[[Размещение заданий в работу на адресном складе|Приемка товаров на склад]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Приемка товаров на склад]]
-
----
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.УправлениеПоступлением.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/УправлениеПоступлением/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Priemka-tovarov-na-sklad.md b/Priemka-tovarov-na-sklad.md
deleted file mode 100644
index f54536d..0000000
--- a/Priemka-tovarov-na-sklad.md
+++ /dev/null
@@ -1,125 +0,0 @@
-Рабочее место предназначено для оформления приема товаров на склад при использовании на складе ордерной схемы поставки товаров.
-Ордерная схема работы доступна при включенной функциональной опции **Ордерные склады** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Склад**.
-- [Общая информация о рабочем месте](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba83f5a949)
-- [Контроль состояния приемки товаров на склад](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba83f5a95b)
-- [Сценарий работы на складе со справочным хранением товаров в ячейках](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba83f5a94f)
-- [Сценарий работы на складе с адресным хранением товаров в ячейках](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba83f5a954)
-- [Диагностика проблем в настройках правил размещения товаров на адресном складе](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e438388b24feff)
-- [Создание заданий на размещение на адресном складе](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e438366a7034b1)
-- [Размещение заданий в работу на адресном складе](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4383998f7be53)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e397c425289305)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba83f5a949"></a>
-### Общая информация о рабочем месте
-
-В верхней части рабочего места отображается список тех распоряжений, по которым необходимо оформить поставку товаров. В списке показываются только те распоряжения, по которым поставка товаров не соответствует распоряжениям: поступление товаров на склад оформлено не полностью или оформлена поставка большего количества товаров, чем было зарегистрировано в распоряжении.
-
-Распоряжениями на поступление могут быть накладные (**Приобретение товаров и услуг**, **Перемещение товаров** и т.д.), в случае, когда они оформлены без заказов, или заказы.
-
-Так же приемка может быть осуществлена на основании постоянно действующего распоряжения на приемку от поставщика. Таким распоряжением может быть [[договор с поставщиком|Договоры с контрагентами]], в котором настроено, что приемка может осуществляться без заказов и накладных.
-
-В списке распоряжений также присутствует колонка **Состояние**, которая содержит гиперссылки-состояния. Состояние распоряжения на приемку может быть следующим:
-
-- **Ожидается приемка** - на некоторые или все товары распоряжения не оформлены документы **Приходный ордер**, либо документы оформлены, но в них указано нулевое количество товаров.
-- **В процессе приемки** - приходные ордера по распоряжению оформлены, как минимум в одном документе установлен статус **К поступлению**, количество товаров - ненулевое.
-- **Перепоставка** - товара принято больше, чем указано в распоряжении.
-- **Ожидается оформление накладных** - не оформлены накладные по распоряжению на приемку.
-
-Клик по гиперссылке выполнит переход к отчету, в котором можно посмотреть состояние приемки каждого товара отдельно. В отчете отражены следующие колонки по товарам:
-
-- **Принять.** Необходимо оформить приемку товаров. На указанное в графе количество товаров еще не оформлен документ **Приходный ордер на товары**.
-- **Принимается**. Товары находятся в стадии приемки. На указанное в графе количество товаров оформлен документ **Приходный ордер на товары**. В документе установлен статус **К поступлению**.
-- **Перепоставка.** Товара принято больше, чем указано в распоряжении. В графе указывается разница между количеством товаров, фактически принятым, и количеством товаров, указанным в распоряжении.
-- **К оформлению** - необходимо оформить накладные по текущей позиции товара.
-
-Для контроля состояния приемки товаров на склад предназначен отчет **Выполнение приемки товаров**. В отчете будет показан список распоряжений на поставку и результат их выполнения. Можно сформировать отчет только по невыполненным распоряжениям. К невыполненным относятся также и те распоряжения, по которым была перепоставка товаров.
-
-В нижней части списка показывается список тех документов Приходный ордер на товары, которыми оформляется фактическое поступление товаров. По умолчанию в списке показываются только те документы, которые находятся в работе (в списке установлен вариант показа  **К приемке**).
-
-После фактического приема товаров и установки в документе **Приходный ордер на товары** статуса **Принято**, выполненные распоряжения на прием товаров исчезают из списка распоряжений в том случае, если количество товаров, указанное в распоряжении  и фактически принятое количество совпадает. Список оформленных приходных ордеров можно посмотреть в обработке , если установить вариант показа **Все**. Для просмотра оформленных приходных ордеров для конкретного распоряжения устанавливается вариант показа **По текущему распоряжению**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba83f5a95b"></a>
-### Контроль состояния приемки товаров на склад
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba83f5a94f"></a>
-### Сценарий работы на складе со справочным хранением товаров в ячейках
-
-- **1-й этап.** Создание нового документа **Приходный ордер на товары**. Для нового документа устанавливается статус **К поступлению**.
-- **2-й этап.** Проверка принятого товара и фиксация количество реально принятого товара в документе, проведение ордера в статусе **Принят**
-- **3-й этап.** Размещение товаров в ячейках на складе.
-
-Размещение товаров в ячейках на складе при справочном хранении товаров в ячейках зависит от того является ли поступивший товар новым товаром или для него уже определена ячейка, в которой он будет храниться.
-
-- Если товары уже поступали на склад и для них были определены ячейки для справочного хранения, то кладовщик распечатывает **Задание на размещение товаров** (кнопка Печать) и размещает товары в соответствии с заданными ячейками.
-- Если товар поступает впервые, то кладовщик вводит на основании документа **Приходный ордер на товары** документ [[Размещение номенклатуры по ячейкам (справочно)]] и указывает те ячейки, в которых будет размещен новый товар. При этом для одного товара может быть указана одна основная и несколько дополнительных ячеек. В распечатанном задании на размещение товаров будут показаны как основные, так и дополнительные ячейки для товаров.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ba83f5a954"></a>
-### Сценарий работы на складе с адресным хранением товаров в ячейках
-
-- **1-й этап.** Создание нового документа **Приходный ордер на товары**. Для нового документа устанавливается статус **К поступлению**. В документе дополнительно указывается та зона приемки, в которую поступает товар, а также обязательно указывается, в каких упаковках пришел товар.
-- **2-й этап.** Проверка принятого товара и фиксация количество реально принятого товара в документе. После приемки товаров в зону приемки для документа **Приходный ордер на товары** устанавливается статус **Принято**. Считается, что товар уже принят на склад (в помещение) и его можно отгружать.
-- **3-й этап.** Перемещение товаров из зоны приемки и размещение товаров в конкретные ячейки.
-- Формирование заданий на размещение товаров. [[Задания на размещение|Отбор (размещение) товаров — ФормаДокумента]] товаров оформляются кладовщиком. Предусмотрена возможность автоматического формирования заданий в соответствии с алгоритмом автоматического размещения. Задания печатаются и отдаются работникам склада.
-- Выполнение заданий на размещение товаров. Работник склада размещает товар в ячейках в соответствии с выданным заданием. При размещении работник склада указывает реальное количество, которое ему удалось поместить в ячейку. После выполнения размещения товара по ячейкам откорректированное задание на размещение отдается кладовщику.
-- Если удалось разместить все товары, то кладовщик, не открывая формы задания, нажимает кнопку **Установить статус** и выбирает вкладку **Выполнено без ошибок** в рабочем месте Приемка товаров на склад. Документ проводится в статусе **Выполнено без ошибок**.
-- Если удалось поместить в ячейку не весь товар, то кладовщик открывает форму документа, устанавливает документу статус **Выполнено с ошибками** и указывает фактическое размещенное количество товара в колонке Размещено, после чего проводит. Неразмещенные товары возвращаются в зону приемки, размещенные товары перемещаются в ячейки хранения.
-
-Процесс размещения товаров по складским ячейкам состоит из следующих этапов.
-
-- **Формирование заданий на размещение товаров.** [[Задания на размещение товаров|Отбор (размещение) товаров — ФормаДокумента]] оформляются кладовщиком. Предусмотрена возможность автоматического формирования заданий в соответствии с алгоритмом автоматического размещения. Задания печатаются и отдаются работникам склада.
-- **Выполнение заданий на размещение товаров.** Работник склада размещает товар в ячейках в соответствии с выданным заданием. При размещении работник склада указывает реальное количество, которое ему удалось поместить в ячейку.
-
-После выполнения размещения товара по ячейкам откорректированное задание на размещение отдается кладовщику.
-
-- Если удалось разместить все товары, то кладовщик, не открывая формы задания, нажимает кнопку **Установить статус** и выбирает вкладку **Выполнено без ошибок** в рабочем месте Приемка товаров на склад. Документ проводится в статусе **Выполнено без ошибок**.
-- Если удалось поместить в ячейку не весь товар, то кладовщик открывает форму документа, устанавливает документу статус **Выполнено с ошибками**, указывает фактически размещенное количество товара в колонке Размещено и проводит документ. Неразмещенные товары возвращаются в зону приемки, размещенные товары перемещаются в ячейки хранения.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e438388b24feff"></a>
-### Диагностика проблем в настройках правил размещения товаров на адресном складе
-
-На закладке **Размещение в ячейки** расположен список товаров, которые находятся в зоне приемки. При наличии проблем в настройке правил размещения, проблемная ячейка выделяется красным фоном. По двойному клику по проблемной ячейке открывается соответствующая форма, в которой проблема может быть устранена.
-Например:
-
-*Товар* - в карточке номенклатуры не заполнена складская группа номенклатуры.
-*Складская группа номенклатуры* - для складской группы номенклатуры по указанной в приходуемой упаковке складской группе упаковок не настроено правило размещения.
-*Упаковка* - в карточке упаковки не заполнены весоразмерные характеристики или не указана складская группа упаковок
-*Складская группа упаковок* - причина аналогична *Складской группе номенклатуры*
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e438366a7034b1"></a>
-### Создание заданий на размещение на адресном складе
-
-Создавать задания на размещение рекомендуется, если на складе остатки учитываются в разрезе складских ячеек.
-
-Для этого необходимо на закладке **Размещение в ячейки** нажать на кнопку **Создать задания на размещение**. Откроется форма настроек создания заданий. Используя данную форму реализуются разные сценарии создания заданий. Например:
-
-- настроить нужно ли задания делить по рабочим участкам (т.е., чтобы в одном задании не было ячеек, которые обрабатываются вручную, и ячеек для работы с которыми нужен погрузчик);
-- настроить ограничение размера задания по весу и по объему. В случае если задания создаются по рабочим участкам, то действуют ограничения установленные в настройках участка;
-- для всех создаваемых сценариев назначить одного исполнителя.
-
-Рекомендуется задавать ограничения по весу и объему таким образом, чтобы исполнитель мог выполнить задание за один проход.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4383998f7be53"></a>
-### Размещение заданий в работу на адресном складе
-
-Созданные задания на размещение товаров необходимо принять в работу.
-
-Фактом принятия в работу при использовании **Мобильного рабочего места работника склада** (МРМ) является соответствующее действие, выполненное в МРМ.
-
-Если МРМ не используется, то отметку о принятии в работу рекомендуется устанавливать одновременно с печатью задания, для исключения дублирования при печати. Таким образом, для принятия задания (или группы заданий) в работу, необходимо их выделить и нажать на кнопку **Установить статус/В работе...**. Откроется форма, в которой можно инициировать печать задания, а также указать исполнителя.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e397c425289305"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как зарегистрировать поставку товаров на склад, если финансовые документы оформляет менеджер, а фактический прием товаров оформляет кладовщик?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:02)
-- [Можно ли при оформлении поставки учесть сроки годности товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:03)
-- [Можно ли с помощью одного документа зафиксировать поступление товаров на разные склады (помещения)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:08)
-- [Как оформить поставки товаров, если поставки происходят регулярно, без оформления предварительных заказов?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:11)
-- [Как оформляется приемка товаров на адресный склад?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:02)
-- [Какие методы предусмотрены в программе для ускорения процесса приемки и отгрузки товаров на адресном складе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:04)
-- [Как оформить прием и отгрузку товаров на адресном складе, если товар поступает под конкретный заказ клиента?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:13)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.УправлениеПоступлением` · файл: `DataProcessors/УправлениеПоступлением/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Prihodnyy-kassovyy-order-FormaDokumenta.md b/Prihodnyy-kassovyy-order-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index db2a2c8..0000000
--- a/Prihodnyy-kassovyy-order-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,200 +0,0 @@
-# Приходный кассовый ордер
-
-Документ предназначен для регистрации в системе поступлений наличных денежных средств в кассы предприятия.
-
-С помощью документа можно отразить следующие хозяйственные операции:
-
-- **Поступление оплаты от клиента** - регистрация наличной оплаты от покупателя, подробнее [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CashOperations:ReceiptOfCash](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-- **Поступление от другой организации** - регистрация поступления наличных денежных средств от внешней организации.
-- **Передача между организацией и филиалом** - регистрация поступления денежных средств от обособленного подразделения, выделенного на отдельный баланс подробнее по взаиморасчетам с филиалом [https://its.1c.ru/db/metod81#content:6621:hdoc](https://its.1c.ru/db/metod81)
-- **Поступление из банка** - регистрация поступления наличных денежных средств из банка.
-- **Инкассация из банка** - регистрация поступления инкассированных наличных денежных средств из банка, подробнее по инкассации наличных ДС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CashOperations:CollectionOfCash](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-- **Поступление из другой кассы** - регистрация поступления наличных денежных средств из другой кассы предприятия, подробнее [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CashOperationsTransferOfFunds](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-- **Поступление из кассы ККМ** - регистрация поступления розничной выручки из кассы ККМ, подробнее [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CashOperationsTransferOfFunds](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-- **Поступление по кредитам** - регистрация поступлений по выданным кредитам, подробнее по учету кредитов, депозитов, займов в статье на ИТС: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:LoansAndDeposits:LoansAndDeposits](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-- **Погашение займа контрагентом** - регистрация поступлений от контрагента по выданным кредитам, подробнее по учету кредитов, депозитов, займов в статье на ИТС: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:LoansAndDeposits:LoansAndDeposits](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-- **Конвертация валюты** - регистрация приобретения валюты, подробнее по конвертации валюты [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:ExchangeCurrencyWhenPaying](https://its.1c.ru/db/utdoc), [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:ExchangeCurrency](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-- **Прочее поступление** - регистрация прочих поступлений наличных денежных средств.
-- **Возврат от поставщика** - регистрация возврата наличных денежных средств от поставщика.
-- **Возврат от подотчетника** - регистрация возврата наличных денежных средств от подотчетника, подробнее по учету расчетов с подотчетными лицами: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:AccountablePersons](https://its.1c.ru/db/utdoc), [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CommandStaff:CommandStaff](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-- **Возврат от другой организации** - регистрация возврата наличный денежных средств от внешней организации.
-
-Поступление наличных денежных средств от клиента могут оформляться на основании ранее выписанного [[счета|Счет на оплату клиенту]] или [[заказа клиенту|Заказ клиента]]. При оформлении документов реализации без предварительных заказов, поступление наличной оплаты от клиента может быть зарегистрировано на основании документа реализации.
-Список тех заказов клиентов и документов реализации, которые должны быть оплачены наличными отображается на странице **Распоряжения на оплату** в списке приходных ордеров. Список счетов на оплату, которые должны быть оплачены наличными отображается по команде **Только счета на оплату**.
-
-Прочее поступление наличных денежных средств может увеличивать доходы, уменьшать ранее понесенные расходы или относиться на прочие активы/пассивы. Вариант отражения прочего поступления определяется выбором статьи доходов, расходов или активов/пассивов в таблице **Расшифровка платежа**.
-
-Информация о поступивших наличных платежах регистрируется в [[листах кассовой книги|Лист кассовой книги]].
-
-В расшифровке платежа есть возможность указания варианта налогообложения и ставки НДС.
-
-Вариант налогообложения доступен для заполнения, когда объектом расчетов является платежный документ, и документ оформляется на типы операций, двигающих взаиморасчеты с клиентами и поставщиками, например, **Возврат от поставщика**, Поступление оплаты от клиента .
-
-Ставка НДС заполняется автоматически при подборе или вводе на основании объекта расчетов.
-
-[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Приходный кассовый ордер]]
-
-[[Пробитие чека|Приходный кассовый ордер]]
-
-[[Соблюдение требований законодательства: ФЗ-54|Приходный кассовый ордер]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Приходный кассовый ордер]]
-
----
-- [Регистрация поступлений наличных денежных средств от клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf016)
-- [Оформление оплаты по счетам и заказам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf017)
-- [Заполнение документа на основании счета (заказа клиента)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf01e)
-- [Заполнение приходного кассового ордера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf02a)
-- [Заполнение табличной части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf032)
-- [Оформление оплаты клиента по нескольким заказам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf035)
-- [Заполнение суммы платежа при ручном оформлении табличной части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf038)
-- [Ручное заполнение списка заказов поставщику](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf04a)
-- [Регистрация возврата наличных денежных средств от подотчетника](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf04c)
-- [Прием наличных денежных средств от обособленного подразделения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf068)
-- [Поступление денежных средств после конвертации валюты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf078)
-- [Печать приходного кассового ордера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf07a)
-- [Заполнение перед печатью](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf07b)
-- [Печать приходного кассового ордера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf07d)
-- [Пробитие чека](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e780d629fd7d47)
-- [Взаиморасчеты через головную организацию](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46ef5f361f462)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf016"></a>
-### Регистрация поступлений наличных денежных средств от клиента
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf017"></a>
-### Оформление оплаты по счетам и заказам
-
-Наличная оплата, поступившая от клиента, может быть зарегистрирована по [[счету на оплату|Счет на оплату клиенту]] или по [[заказу клиента|Заказ клиента]]. Это зависит от выбранного режима работы в настройках параметров учета:
-
-- Если на предприятии для оформления оплаты используются счета на оплату  (задействована функциональная опция **Счета на оплату** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**), то оформление оплаты обязательно должно происходить на основании **счетов на оплату**, независимо от того используются ли на предприятии **заказы клиентов**.
-- Если **счета на оплату** не используются (отключена опция **Счета на оплату**), то оплата регистрируется на основании **заказа клиенту**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf01e"></a>
-### Заполнение документа на основании счета (заказа клиента)
-
-При вводе на основании документа **Счет на оплату** (**Заказ клиента**), в документе устанавливается вид операции **Поступление оплаты от клиента** и заполняются следующие данные:
-
-- Организация для отражения хозяйственной операции поступления наличных  денежных средств заполняется из документа **Счет на оплату** (**Заказа клиента**)
-- Касса заполняется значением, заданным в списке **Счета к оплате** (**заказ клиента**).
-- Валюта документа определяется валютой кассы, по которой отражается поступление денежных средств
-- Сумма документа заполняется суммой планируемой оплаты по счету (заказу клиента). При этом если валюта взаиморасчетов в счете на оплату (заказе), отличается от валюты документа, то сумма планируемой оплаты пересчитывается по курсу валюты документа на текущую дату.
-
-По данным документа **Счет на оплату** (**Заказ клиенту**) заполняется поле **Плательщик** и информация о клиенте и валюте взаиморасчетов в табличной части. В поле **Основание платежа** табличной части заполняется информация о счете на оплату.
-
-Информация в поле **Объект расчетов** заполняется в зависимости от установленного порядка расчетов с плательщиком:
-
-- Если расчеты не ведутся в разрезе договоров, то в качестве объекта расчетов может быть указан заказ или документ реализации если он оформлен без указания заказа.
-- Если расчеты ведутся по договору в целом, то в качестве объекта расчетов указывается договор.
-- Если расчеты ведутся по заказам/накладным, то в качестве объекта расчетов может быть указан заказ или документ реализации если он оформлен без указания заказа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf02a"></a>
-### Заполнение приходного кассового ордера
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf032"></a>
-### Заполнение табличной части
-
-В табличной части платежного документа в качестве расшифровки платежа может быть заполнена информация о клиенте\поставщике, договоре, заказе и конкретном документе расчетов.  Информация заполняется в полях клиент\поставщик, основание платежа и объект расчетов. Заполнение полей расшифровки платежа зависит от того варианта ведения взаиморасчетов, который используется для указанного в документе плательщика.
-
-- Если для данного плательщика не предусмотрено ведение взаиморасчетов в рамках договоров, то в качестве объекта расчетов может быть указан заказ или накладная, которая оформлена без заказа. В качестве основания платежа может быть указан любой документ: накладная, счет-фактура, акт выполненных работ, заказ и т.д.
-- Если взаиморасчеты ведутся в рамках договора и установлен вариант расчетов **По договору**, то в качестве объекта расчетов может быть указан только договор, а в качестве основания платежа может быть указан как договор, так и любой документ, оформленный в рамках договора.
-- Если взаиморасчеты ведутся в рамках договора и установлен вариант расчетов **По заказам/накладным**, то в качестве объекта расчетов может быть указан заказ или накладная, если она оформлена без заказа. В качестве основания платежа может быть указан договор или любой документ.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf035"></a>
-### Оформление оплаты клиента по нескольким заказам
-
-- Заполните информацию о плательщике (юридическом или физическом лице) клиента.
-- Укажите в поле **Сумма** ту сумму, которую платит клиент.
-- Нажмите на кнопку **Подобрать по остаткам**.
-- Появится диалоговое окно, в котором будут показаны неоплаченные заказы клиента.
-- Указанная в платежном документе сумма будет автоматически распределена в соответствии с неоплаченной суммой заказов.
-- Распределение производится по принципу ФИФО: в первую очередь погашаются заказы с более ранней датой.
-- Распределение оплат по заказам можно уточнить: поставить отметку у другого заказа, изменить сумму платежа по заказу.
-- После уточнения данных по распределению суммы платежа нажмите на кнопку **Перенести в документ**.
-- В табличную часть документа **Расшифровка платежа** будет заполнена информация о распределении суммы оплаты по заказам клиентов.
-
-Информацию о заказах клиентов, которые оплачивает клиент, можно заполнить и вручную, добавив строки в табличную часть при помощи команды **Добавить**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf038"></a>
-### Заполнение суммы платежа при ручном оформлении табличной части
-
-Сумма платежа в новой строке табличной части заполняется следующим образом:
-
-- Если заполнена сумма платежа в шапке документа, то при добавлении новой строки табличной части, значение реквизита **Сумма** автоматически устанавливается равным значению суммы, указанной в шапке документа.
-- Пользователь при необходимости изменяет сумму в строке табличной части. В этом случае, при добавлении следующей строки, её сумма рассчитывается: *Сумма строки = Сумма документа – Общая сумма предыдущих строк*.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf04a"></a>
-### Ручное заполнение списка заказов поставщику
-
-- Для заполнения списка заказов поставщику вручную нажмите на кнопку **Добавить**.
-- Появится новая строка, в которой заполнится сумма, указанная в шапке документа.
-- В поле **Заказ поставщику** выберите из списка заказов, нужный заказ. Откорректируйте сумму платежа по заказу вручную.
-- Нажмите на кнопку **Добавить** и введите следующую строку. Сумма в каждой следующей строке заполняется по формуле
-- *Сумма строки = Сумма в шапке документа - Сумма предыдущих строк*.
-- Укажите следующий заказ, по которому поставщик возвращает денежные средства.
-- Повторите эту операцию для следующих заказов поставщика.
-- Для быстрого ввода можно в поле ввода указывать номер заказа поставщику.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf04c"></a>
-### **Регистрация возврата наличных денежных средств от подотчетника**
-
-Возврат от подотчетного лица оформляется при помощи операции **Возврат от подотчетника**. На закладке расшифровки платежа указывается список статей ДДС и сумм, по которым производится возврат средств, если таких статей несколько.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf068"></a>
-### Прием наличных денежных средств от обособленного подразделения
-
-Данная операция возможна только в том случае, если включена функциональная опция **Обособленные подразделения на отдельном балансе** в разделе **НСИ и администрирование** - **Предприятие - Организации**.
-
-- Укажите вид операции **Внутренняя передача**.
-- В поле **Касса** укажите кассу головной организации, в которую поступают наличные денежные средства.
-- В поле **Касса отправитель**  выберите из списка кассу обособленного подразделения.
-- Укажите **статью движения денежных средств**.
-- Заполните поле **Сумма**
-- Проведите документ.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf078"></a>
-### Поступление денежных средств после конвертации валюты
-
-- В документе укажите вид операции **Конвертация валюты**.
-- Укажите кассу, в которую поступают сконвертированные денежные средства.
-- Укажите плательщика и сумму конвертации.
-- Будет заполнена информация о сумме сконвертированных денежных средств и курс конвертации, который был указан при выдаче денежных средств.
-- Уточните информацию о полученной в результате конвертации сумме и курс конвертации.
-- Проведите документ.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf07a"></a>
-### Печать приходного кассового ордера
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf07b"></a>
-### Заполнение перед печатью
-
-- В поле **Принято от** указывается наименование лица, от которого принимается оплата. По умолчанию эта информация заполняется сокращенным названием плательщика.
-- В поле **Основание** может быть указан список документов-оснований или указан вид хозяйственной операции - **Прием наличной оплаты от клиента**.
-- В поле **В т.ч.НДС** заполняется информация о ставке НДС. Предусмотрено автоматическое заполнение этого поля в соответствии со ставками НДС, указанными для товаров в документах **Заказ клиента**, которые введены  в табличной части **Расшифровка платежа**. Для автоматического заполнения этого поля необходимо нажать на кнопку **Заполнить**.
-- При заполнении строки **Приложение** перечисляются прилагаемые первичные и другие документы, предоставленные лицом, производящим оплату,  с указанием их номеров и дат составления.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84b2e8cf07d"></a>
-### Печать приходного кассового ордера
-
-Для печати приходного кассового ордера нажмите на кнопку **Печать** в форме документа.
-
-Формирование типовой печатной формы КО-1 выполняется в соответствии с требованиями законодательства: Постановление Госкомстата от 18 августа 1998 г. N 88 **Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e780d629fd7d47"></a>
-### Пробитие чека
-
-Для открытия формы предпросмотра чека (и его последующего пробития на ККТ) предназначена гиперссылка **Пробить чек**.
-
-В форме предпросмотра чека предусмотрена возможность выбора: Пробить **Чек ККМ** или **Чек коррекции (Неприменение ККТ)**. Последний вариант выбирается в случае, если чек не был своевременно пробит на дату совершения операции.
-
-Перед пробитием чека на ККТ необходимо настроить связь фискального устройства и кассы. Настройка данной связи осуществляется в разделе **НСИ и администрирование - Администрирование - РМК и оборудование - Настройки РМК для текущего рабочего места**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46ef5f361f462"></a>
-### Взаиморасчеты через головную организацию
-
-Если у организации есть обособленные подразделения, у которых на закладке **Учетная политика и налоги** стоит отметка **Допускаются взаиморасчеты через головную организацию**, то для подбора задолженности становятся доступны объекты расчета связанных организаций. А в табличной части появляется столбец **Организация**, который показывает принадлежность объекта расчета организации или обособленному подразделению.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ПриходныйКассовыйОрдер.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПриходныйКассовыйОрдер/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Prihodnyy-kassovyy-order.md b/Prihodnyy-kassovyy-order.md
deleted file mode 100644
index de0bb4d..0000000
--- a/Prihodnyy-kassovyy-order.md
+++ /dev/null
@@ -1,89 +0,0 @@
-Документ предназначен для регистрации в системе поступлений наличных денежных средств в кассы предприятия.
-
-С помощью документа можно отразить следующие хозяйственные операции:
-
-- **Поступление оплаты от клиента** - регистрация наличной оплаты от покупателя, подробнее [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CashOperations:ReceiptOfCash](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-- **Поступление от другой организации** - регистрация поступления наличных денежных средств от внешней организации.
-- **Передача между организацией и филиалом** - регистрация поступления денежных средств от обособленного подразделения, выделенного на отдельный баланс подробнее по взаиморасчетам с филиалом [https://its.1c.ru/db/metod81#content:6621:hdoc](https://its.1c.ru/db/metod81)
-- **Поступление из банка** - регистрация поступления наличных денежных средств из банка.
-- **Инкассация из банка** - регистрация поступления инкассированных наличных денежных средств из банка, подробнее по инкассации наличных ДС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CashOperations:CollectionOfCash](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-- **Поступление из другой кассы** - регистрация поступления наличных денежных средств из другой кассы предприятия, подробнее [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CashOperationsTransferOfFunds](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-- **Поступление из кассы ККМ** - регистрация поступления розничной выручки из кассы ККМ, подробнее [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CashOperationsTransferOfFunds](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-- **Поступление по кредитам** - регистрация поступлений по выданным кредитам, подробнее по учету кредитов, депозитов, займов в статье на ИТС: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:LoansAndDeposits:LoansAndDeposits](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-- **Погашение займа контрагентом** - регистрация поступлений от контрагента по выданным кредитам, подробнее по учету кредитов, депозитов, займов в статье на ИТС: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:LoansAndDeposits:LoansAndDeposits](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-- **Конвертация валюты** - регистрация приобретения валюты, подробнее по конвертации валюты [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:ExchangeCurrencyWhenPaying](https://its.1c.ru/db/utdoc), [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:ExchangeCurrency](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-- **Прочее поступление** - регистрация прочих поступлений наличных денежных средств.
-- **Возврат от поставщика** - регистрация возврата наличных денежных средств от поставщика.
-- **Возврат от подотчетника** - регистрация возврата наличных денежных средств от подотчетника, подробнее по учету расчетов с подотчетными лицами: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:AccountablePersons](https://its.1c.ru/db/utdoc), [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CommandStaff:CommandStaff](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-- **Возврат от другой организации** - регистрация возврата наличный денежных средств от внешней организации.
-
-Поступление наличных денежных средств от клиента могут оформляться на основании ранее выписанного [[счета|Счет на оплату клиенту]] или [[заказа клиенту|Заказ клиента]]. При оформлении документов реализации без предварительных заказов, поступление наличной оплаты от клиента может быть зарегистрировано на основании документа реализации.
-Список тех заказов клиентов и документов реализации, которые должны быть оплачены наличными отображается на странице **Распоряжения на оплату** в списке приходных ордеров. Список счетов на оплату, которые должны быть оплачены наличными отображается по команде **Только счета на оплату**.
-
-Прочее поступление наличных денежных средств может увеличивать доходы, уменьшать ранее понесенные расходы или относиться на прочие активы/пассивы. Вариант отражения прочего поступления определяется выбором статьи доходов, расходов или активов/пассивов в таблице **Расшифровка платежа**.
-
-Информация о поступивших наличных платежах регистрируется в [[листах кассовой книги|Лист кассовой книги]].
-
-В расшифровке платежа есть возможность указания варианта налогообложения и ставки НДС.
-
-Вариант налогообложения доступен для заполнения, когда объектом расчетов является платежный документ, и документ оформляется на типы операций, двигающих взаиморасчеты с клиентами и поставщиками, например, **Возврат от поставщика**, Поступление оплаты от клиента .
-
-Ставка НДС заполняется автоматически при подборе или вводе на основании объекта расчетов.
-- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81d01093cd5)
-- [Пробитие чека](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7783bbaa43313)
-- [Соблюдение требований законодательства: ФЗ-54](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e71461e3a61413)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d20d810fa1c)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81d01093cd5"></a>
-### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
-
-Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7783bbaa43313"></a>
-### Пробитие чека
-
-Для открытия формы предпросмотра чека (и его последующего пробития на ККТ) предназначена гиперссылка **Пробить чек**.
-
-Если производится **частичная оплата**, то для печати чека с перечнем оплачиваемых товаров требуется ККТ с поддержкой версии ФФД 1.0.5.
-Если ККТ поддерживает версию ФФД 1.0, то при частичной оплате перечень товаров не выводится.
-
-Используемую версию ФФД можно изменить если в панели администрирования **НСИ и администрирование – Продажи – Розничные продажи – ФЗ-54** включена опция **Разрешить выбор версии ФФД при печати чеков**.
-При этом, если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то выводится предупреждение:
-*типы оплаты "Предоплата" и "Кредит" суммируются и передаются в ОФД как тип оплаты "Электронно", что не соответствует типу оплаты документа.*
-
-Перед пробитие чека на ККТ должно быть настроена связь фискального устройства и кассы. Эту связь устанавливается в разделе **НСИ и администрирование - Администрирование - РМК и оборудование - Настройки РМК для текущего рабочего места**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e71461e3a61413"></a>
-### Соблюдение требований законодательства: ФЗ-54
-
-При выполнении поступления денежных средств в кассу от клиента при печати чека на ККМ в соответствии с законодательством данные чека передаются к оператору фискальных данных, а также производится отправка электронного чека клиенту. Для печати предусмотрена гиперссылка *Пробить чек*. Также чек печатается при возврате денежных средств от поставщика - физического лица, поступлении денежных средств в кассу от другой организации предприятия или поступлении средств из кассы ККМ в кассу организации.
-
-Чек ККМ содержит информацию не только о сумме операции, но и содержит расшифровку до номенклатуры заказа/накладной/счета-фактуры, по которой проводятся расчеты.
-
-При отправке чека можно выбрать способ отправки: либо посредством электронной почты, либо посредством отправки SMS, либо не уведомлять клиента о проведенной операции. Выбор способа осуществляется на закладке **Основное** с использованием переключателя.
-
-Отправка может производиться либо через оператора фискальных данных, либо посредством конфигурации. Выбор способа определяется в **НСИ и администрирование – Продажи – ФЗ-54 – Отправлять электронные чеки по SMS через оператора фискальных данных** и **НСИ и администрирование – Продажи – ФЗ-54 – Отправлять электронные чеки по E-mail через оператора фискальных данных**.
-
-При отправке электронных чеков контактная информация сохраняется в реквизитах партнера.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d20d810fa1c"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как оформить операцию возврата денежных средств поставщиком в случае отмены поставки товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:21)
-- [Как оформить оплату товара по счету?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:02)
-- [Можно ли перенести остаток неиспользованных денежных средств по заказу клиента на другой заказ клиента?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:14)
-- [Как оформить получение от поставщика денежных средств за возвращенный ему товар?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:32)
-- [Как оформить прием розничной выручки от ККМ?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:10)
-- [Как зарегистрировать оплату, поступившую от комиссионера за проданные им товары?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:11)
-- [Как оформить операцию конвертации денежных средств (передачу денежных средств из валютной кассы предприятия в рублевую)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieDS:04)
-- [Как оформить операцию обналичивания денежных средств (передача денежных средств с расчетного счета предприятия в кассу)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieDS:06)
-- [Как оформить возврат неизрасходованных денежных средств от подотчетного лица?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Podotchetniki:06)
-- [Как оформить в программе поступления на расчетный счет или в кассу предприятия денежных средств, не связанных с торговыми операциями?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Prochierashody:01)
-
-- Продажа подарочного сертификата [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:GiftCertificates](https://its.1c.ru/db/utdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ПриходныйКассовыйОрдер` · файл: `Documents/ПриходныйКассовыйОрдер/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Prihodnyy-order-na-tovary-FormaDokumenta.md b/Prihodnyy-order-na-tovary-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index 2dcea21..0000000
--- a/Prihodnyy-order-na-tovary-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,194 +0,0 @@
-# Приходный ордер на товары
-
-Документ предназначен для оформления фактического поступления товаров на склад.
-
-Ордер может быть создан на основании документов, которые являются распоряжениями на поступление товаров. Такими документами могут быть накладные, в случае, когда они оформлены без заказов, или заказы.
-
-Также приемка может быть осуществлена на основании постоянно действующего распоряжения на приемку от поставщика. Таким распоряжением может быть [[договор с поставщиком|Договоры с контрагентами]], в котором настроено, что приемка может осуществляться без заказов и накладных.
-
-При оформлении приходного ордера на товары под назначение актуализируется состояние заказа (заказа клиента, заказа на перемещение и т.д), потребности которого обеспечены приходом.
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Приходный ордер на товары]]
-
----
-- [Склад](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdc01e456788)
-- [Фактическое количество принятых товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdc01e45678b)
-- [Бракованный товар](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdc01e45678f)
-- [Серии](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e437e556b3b8a5)
-- [Отражение факта приемки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdc01e456794)
-- [Складская информации по принимаемым товарам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdc01e456799)
-- [ТСД](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdc01e45679c)
-- [Сканер штрих-кодов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdc01e45679e)
-- [Весы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdc01e4567a2)
-- [Ввод количества с помощью веса/объема](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51e522eea5b39)
-- [Печать этикетов товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e437e692c089a4)
-- [Приемка по товарным местам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e437fe48609340)
-- [Загрузка из внешнего файла](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e437ff648108fd)
-- [Проверка введенного количества](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e438000dd99b24)
-- [Назначение](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e438011bd20bde)
-- [Выполнение приемки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6a0151aa878f8)
-- [Маркировка: Проверка и подбор](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b75e005056a5c4e811ece810556997bb)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdc01e456788"></a>
-### Склад
-
-При вводе документа на основании документа-распоряжения автоматически заполняется информация о складе, который указан в документе. Если распоряжением является перемещение товаров  (**Заказ на перемещение** или **Перемещение товаров**), то в качестве склада заполняется информация о складе-получателе.
-
-- Если указанный в документе **склад** разделен на [[помещения|Складские помещения]], то в документе дополнительно указывается то помещение, на котором производится прием товаров.
-- Если на складе (или в помещении) ведется учет остатков товаров в разрезе [[складских ячеек|Складские ячейки]] (адресный склад) , то в документе дополнительно задается информация о **зоне приемки**. Зона приемки - это складская ячейка, в которую осуществляется приемка товаров до момента распределения по конкретным складским ячейкам.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdc01e45678b"></a>
-### Фактическое количество принятых товаров
-
-Информация о количестве фактически принятых товаров заполняется в поле **Количество**. При заполнении информации о количестве в поле **Упаковка, Ед.изм** вводится информация о той упаковке в которой поступил товар.
-
-Информация о количестве принятых товаров может быть заполнена автоматически в соответствии с оформленным ранее распоряжением. Для автоматического заполнения количества товаров в соответствии с оформленным ранее распоряжением используется кнопка **Заполнить**. Возможны следующие способы заполнения.
-
-- **Только количество**. Будет заполнена информация о том количестве товаров, которое еще не принято по документу-распоряжению. В качестве упаковки для товара будет указана упаковка с наименьшим коэффициентом, определенная для товара.
-- **Только номенклатуру.** Будет заполнен список тех товаров, по которым еще не было оформлено фактическое поступление товаров на склад в соответствии с документом-распоряжением.
-- **Номенклатуру и количество.** Будет заполнен список еще непринятых товаров и заполнено их количество и упаковка.
-
-В распоряжении на поступление указываются даты ожидаемого поступления товаров. Перед заполнением количества программа предлагает выбрать дату, на которую нужно брать количество из ожидаемого.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdc01e45678f"></a>
-### Бракованный товар
-
-Если в процессе поступления товара на склад обнаружился бракованный товар, то в документе можно отразить изменение качества у такого товара:
-
-- Если товар забракован целиком (все количество одной позиции), то к такой строке можно применить команду **Изменить качество**.
-- Если забракована только часть номенклатурной позиции, то строку с таким товаром нужно предварительно разбить на две строки (с помощью команды табличной части ордера **Разбить строку**), указав в новой строке количество бракованного товара. После того как строка с товаром разбита, к вновь введенной строке можно применить команду **Изменить качество**.
-
-После выполнения команды **Изменить качество** будет открыта форма **Выбор товара другого качества** в которой можно выбрать товар с другим качеством (если ранее для текущей позиции уже создавался товар с другим качеством), либо создать его и выбрать ([[подробнее см. справку формы|Форма выбора некачественной номенклатуры]] **Выбор товара другого качества**).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e437e556b3b8a5"></a>
-### Серии
-
-Если для склада, указанного в шапке документа, настроено указание серий по принимаемой позиции номенклатуры, то в строке с этой позицией будет отображена соответствующая картинка. Если картинка синего цвета - серии можно указать, но делать это необязательно. Если картинка красного цвета - нужно обязательно указать серии, зеленого - серии указаны.
-
-Серии могут указываться в отдельной форме. Эта форма открывается по следующим событиям
-
-- выбор в поле **Серия**
-
-- нажатии кнопки **Указать серии** в командной панели списка товаров
-
-- сканирование штрих-кода товара, по которому ведется учет серий
-
-Предусмотрено автоматическое заполнение серий на основании различного рода распоряжений. Заполнение осуществляется при выполнении следующих условий:
-
-- если ордером оформляется поступление по перемещению товаров между складами (анализировуется склад-отправитель). Если склад-отправитель ордерный на отгрузку, то данные в разрезе серий будут заполнены из расходных ордеров, если неордерный - из накладных на перемещение;
-
-- во всех остальных случаях заполнение серий осуществляется на основании накладных. В случае если распоряжением на поступление является заказ (или соглашение с постащиком) - будут найдены накладные, оформленные по данному распоряжению, на основании которых будут заполнены данные по сериям.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdc01e456794"></a>
-### Отражение факта приемки
-
-- В документе **Приходный ордер на товары** укажите дату поставки товаров.
-- Установите статус **Принят**.
-- Нажмите на кнопку **Провести**.
-
-- Если товар принимается на склад (помещение) с адресным хранением остатков товаров в ячейках, то прием товаров фиксируется в зону приемки. Считается что товар уже принят и его можно отгружать (на этот товар можно выписать распоряжения на отгрузку и сформировать расходные ордера в состоянии **В работе**) тогда, когда оформлены документы [[Отбор (размещение) товаров]] в статусе **Выполнено без ошибок**.
-- Если товар принимается на склад (помещение), в котором используется справочное хранение товаров в ячейках, то товар принимается на склад (помещение). Предусмотрена возможность [[зарегистрировать места хранения|Размещение номенклатуры по ячейкам (справочно) — Форма]] (складские ячейки), в которые размещен товар, для дальнейшего использования этой информации при фиксации следующего приема этого товара.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdc01e456799"></a>
-### Складская информации по принимаемым товарам
-
-Чтобы просмотреть дополнительную информацию по номенклатуре, выделенной в списке **Товары** необходимо нажать на гиперссылку **Показать панель дополнительной информации**.
-Появится панель, в которой отобразятся изображение, список упаковок и штрих кодов для номенклатуры и прочая дополнительная информация о товаре.
-Здесь же при необходимости можно отредактировать списки упаковок и штрихкодов.
-
-Если дополнительная информация по номенклатуре не нужна - можно скрыть панель, нажав на гиперссылку **Скрыть панель дополнительной информации**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdc01e45679c"></a>
-### ТСД
-
-Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполнится данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из терминала будет получен штрих код не зарегистрированный в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdc01e45679e"></a>
-### Сканер штрих-кодов
-
- Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdc01e4567a2"></a>
-### Весы
-
-С помощью команды табличной части документа **Получить вес**, поле **Количество** (количество упаковок) текущей строки документа заполнится весом, полученным из подключенных электронных весов. Электронные весы должны быть подключены к компьютеру, а так же настроены параметры их подключения.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51e522eea5b39"></a>
-### Ввод количества с помощью веса/объема
-
-Количество упаковок товара можно указать через ввод веса/объема, при изменении этих характеристик будет пересчитано количество упаковок. Указание веса/объема будет доступно, если корректно заполнены весовые/объемные характеристики номенклатуры или упаковки.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e437e692c089a4"></a>
-### Печать этикетов товаров
-
-Реализованы две возможности печати этикеток, по указанным в документе товарам:
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e437fe48609340"></a>
-### Приемка по товарным местам
-
-- Поставщик заранее в электронном виде прислал информацию о номерах (штрихкодах) упаковочных листов и о их наполнении. В этом случае при приемке достаточно отсканировать штрихкоды упаковочных листов, и, если это необходимо, провести выборочную проверку. Пересканирования всех товаров можно избежать (если, конечно, с поставщиком установлены доверительные отношения).
-
-На любом уровне отображения товарных мест можно запустить проверку этого уровня.
-
-Если в настройках программы включена возможность использования упаковочных листов (**НСИ и администрирование - Склад и доставка - Склад - Упаковочные листы**), то в документе появляется возможность выбирать, как осуществлять приемку: по товарным местам или по товарам.
-
-Предусматривается два режима работы с товарными местами.
-
-- Информация о составе упаковочных листов заранее не загружена. Можно сначала осуществить приемку по количеству и номерам (штрихкодам) упаковочных листов, провести ордер в статусе **К поступлению**, а потом, сканируя товары, входящие в упаковочные листы, заполнить товарный состав.
-
-При приемке по товарным местам в табличной части отображается иерархический список товарных мест. Товарным местом может быть или упаковка однотипных товаров или упаковочный лист, включающий упаковки товаров или другие упаковочные листы.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e437ff648108fd"></a>
-### Загрузка из внешнего файла
-
-Заполнить состав документа можно загрузив его из внешнего файла. Для этого нужно
-
-- открыть внешний файл в какой-нибудь программе просмотра, скопировать нужные строки таблицы товаров в буфер обмена
-
-- вызвать команду **Загрузить из внешнего файла** (команда расположена в командной панели документа и представлена в виде картинки)
-
-- вставить из буфера обмена скопированную таблицу товаров в появившуюся таблицу и следовать указаниям помощника
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e438000dd99b24"></a>
-### Проверка введенного количества
-
-После ввода (или заполнения) количества товаров можно запустить проверку. Для этого нажать на кнопку **Проверить** в командной панели таблицы товаров. Откроется отдельная форма, в которой можно будет ввести количество еще раз.
-
-При обнаружении расхождений с ранее введенным количеством нужно будет принять решение, переносить ли различия в документ.
-
-Когда приемка осуществляется по товарным местам, то проверять программа предложит по товарным местам. При этом если товарное место представляет из себя упаковочный лист (состоящий из упаковок однотипных товаров или из других упаковочных листов), то форма проверки для каждого товарного места позволяет выбрать: принимать это товарное место без проверки, или "вскрыть" это место и проверить содержимое.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e438011bd20bde"></a>
-### Назначение
-
-Если поставка товара осуществляется обособленно, то при приемке в приходном ордере нужно указать назначение.
-
-Предусмотрены следующие способы заполнения назначения
-
-- назначение заполняется по данным распоряжения на поступление при создании ордера
-
-- при добавлении строки сканированием штрихкода товара (загрузки из ТСД) система пытается подставить назначение по данным распоряжения на отгрузку. Если в распоряжении на приемку один и тот же товар должен быть принят под разные назначения, то назначения не подставляется, его нужно заполнить вручную
-
-- назначение можно заполнить вручную, используя форму выбора назначений. В этой форме отображаются остатки непринятых по распоряжению на поступление назначений.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6a0151aa878f8"></a>
-### Выполнение приемки
-
-Для анализа состояния приемки товаров предназначен отчет [[Товары к поступлению]], который вызывается командой **Выполнение приемки товаров** подменю **Отчеты**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b75e005056a5c4e811ece810556997bb"></a>
-### Маркировка: Проверка и подбор
-
-Если в товарном составе присутствует товар, подлежащий маркировке, то в командной панели таблицы товарного состава появляется гиперссылка проверки и подбора маркируемой продукции.
-Перечень доступных видов маркируемой продукции соответствует товарному составу документа.
-
-Для товара подлежащего маркировке, в отдельной колонке табличной части заполняется информация по фактически подобранным маркам. При этом в строке для такого товара выводится стандартная пиктограмма обозначения маркируемого товара. Если при подборе найдены расхождения между количеством товара и подобранными марками, то пиктограмма розовая. Если расхождения не найдены, то пиктограмма зеленая.
-
-Печать документа.
-При печати документа, строки документа с товаром, подлежащем маркировке, отмечаются литерой **[M]**. Если в cоставе документа есть маркирумые товары, то заголовок документа так же отмечается литерой **[M]**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ПриходныйОрдерНаТовары.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПриходныйОрдерНаТовары/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Prihodnyy-order-na-tovary.md b/Prihodnyy-order-na-tovary.md
deleted file mode 100644
index 9aa0ffa..0000000
--- a/Prihodnyy-order-na-tovary.md
+++ /dev/null
@@ -1,29 +0,0 @@
-Документ предназначен для оформления фактического поступления товаров на склад.
-
-Ордер может быть создан на основании документов, которые являются распоряжениями на поступление товаров. Такими документами могут быть накладные, в случае, когда они оформлены без заказов, или заказы.
-
-Также приемка может быть осуществлена на основании постоянно действующего распоряжения на приемку от поставщика. Таким распоряжением может быть [[договор с поставщиком|Договоры с контрагентами]], в котором настроено, что приемка может осуществляться без заказов и накладных.
-
-При оформлении приходного ордера на товары под назначение актуализируется состояние заказа (заказа клиента, заказа на перемещение и т.д), потребности которого обеспечены приходом.
-
-[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d3bea0645de)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d3bea0645de"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как оформить поступление товара на оптовый склад?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:01)
-- [Как зарегистрировать поставку товаров на склад, если финансовые документы оформляет менеджер, а фактический прием товаров оформляет кладовщик?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:02)
-- [Можно ли при оформлении поставки учесть сроки годности товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:03)
-- [Можно ли с помощью одного документа зафиксировать поступление товаров на разные склады (помещения)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:08)
-- [Как проконтролировать состояние поставки в рамках заказа с поставщиком?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:10)
-- [Как оформить поставки товаров, если поставки происходят регулярно, без оформления предварительных заказов?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:11)
-- [При поступлении обнаружилось, что часть товара плохого качества. Как оформить эту операцию в программе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:14)
-- [Как оформить заказ клиента, если товара на данный момент нет на складе, но ожидается его поступление у поставщика?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:20)
-- [Наша компания торгует кабельной продукцией. Товар поступает в бухтах, каждая из которых имеет определенный метраж кабеля. Как оформить заказ клиента в этом случае?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:24)
-- [Как оформляется приемка товаров на адресный склад?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:02)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ПриходныйОрдерНаТовары` · файл: `Documents/ПриходныйОрдерНаТовары/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Prilozheniya-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya-Forma-elementa.md b/Prilozheniya-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya-Forma-elementa.md
deleted file mode 100644
index 3e2c171..0000000
--- a/Prilozheniya-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya-Forma-elementa.md
+++ /dev/null
@@ -1,38 +0,0 @@
-Сведения о программе электронной подписи и шифрования.
-
-Открывается по кнопке **Добавить** в списке [[Настройки электронной подписи и шифрования]] на вкладке **Программы**.
-
-В случае использования распределенной информационной базы настройки можно изменить только в главном узле.
-
-### Заполнение сведений о программе
-
-- В поле** Представление** выберите нужную программу из списка. В списке представлены часто используемые программы.
-
-    - Остальные поля заполняются автоматически.
-
-  - Если в списке нужной программы нет, выберите значение **<Другая программа>**.
-
-    - В этом случае остальные поля заполняются вручную.
-
-- Все поля являются обязательными для заполнения.
-
-- **Имя программы** - полное имя программы;
-
-- **Тип программы** - число, указывающее тип провайдера электронной подписи.
-
-- **Алгоритм подписи** - алгоритм подписи выбирается из списка выбора, предоставляемого провайдером электронной подписи;
-
-- **Алгоритм хеширования** - выбирается из списка выбора, предоставляемого провайдером электронной подписи;
-
-- **Алгоритм шифрования** - выбирается из списка выбора, предоставляемого провайдером электронной подписи.
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ПрограммыЭлектроннойПодписиИШифрования.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ПрограммыЭлектроннойПодписиИШифрования/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Prilozheniya-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya.md b/Prilozheniya-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya.md
deleted file mode 100644
index 0c67df9..0000000
--- a/Prilozheniya-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
-Предназначен для выбора программ электронной подписи и шифрования.
-
-Выделите [[программу|Приложения электронной подписи и шифрования (Форма элемента)]], нажмите **Выбрать**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ПрограммыЭлектроннойПодписиИШифрования` · файл: `Catalogs/ПрограммыЭлектроннойПодписиИШифрования/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Primenenie-serii-nomenklatury.md b/Primenenie-serii-nomenklatury.md
deleted file mode 100644
index c2a4e94..0000000
--- a/Primenenie-serii-nomenklatury.md
+++ /dev/null
@@ -1,13 +0,0 @@
-Отчет предназначен для анализа применения серии комплектующей в составе комплектов при [[сборке (разборке)|Сборка товаров]].
-
-Отчет входит в группу отчетов **Запасы и складские операции**:
-
-- [[Ведомость по сериям номенклатуры]],
-- [[Структура серии номенклатуры]],
-- [[Движение серии номенклатуры]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ПрименениеСерииНоменклатуры` · файл: `Reports/ПрименениеСерииНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Prinyataya-vozvratnaya-tara.md b/Prinyataya-vozvratnaya-tara.md
deleted file mode 100644
index 225434d..0000000
--- a/Prinyataya-vozvratnaya-tara.md
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
-Отчет предназначен для анализа оборота по принятой от поставщика возвратной таре и позволяет оценить количество и залоговые суммы по невозвращенной (или возвращенной не вовремя)  таре, а также сроки наступления ближайших возвратов.
-Отчет доступен при включенной функциональной опции **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета**.
-
-**Особенности отчета**:
-
-- Отбор данных в зависимости от указанного в документах [[Приобретение товаров и услуг]] сроков возвратов;
-- Отбор данных по партнеру;
-- Отбор данных по Номенклатуре/характеристике;
-- Отбор данных по заданному документу поступления.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ПринятаяВозвратнаяТара` · файл: `Reports/ПринятаяВозвратнаяТара/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Priobretenie-tovarov-i-uslug-FormaDokumenta.md b/Priobretenie-tovarov-i-uslug-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index 3d33e12..0000000
--- a/Priobretenie-tovarov-i-uslug-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,227 +0,0 @@
-# Приобретение товаров и услуг
-
-Документ предназначен для регистрации в системе факта закупки товаров, а также его приемки на комиссию. Оформляется закупка или прием товаров на комиссию определяется тем видом операции (поле **Операция** на закладке **Дополнительно**), который указан в документе.
-
-С помощью документа приобретения также регистрируется информация о поступлении товаров, закупленных от подотчетника. В этом случае в документе выбирается вид операции **Закупка через подотчетное лицо**. Если включена функциональная опция **НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства - Контролировать выдачу под отчет в разрезе целей**, то реквизит **Статья ДДС** становится обязательным к заполнению.
-
-[[Учет многооборотной тары|Приобретение товаров и услуг]]
-
-[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Приобретение товаров и услуг]]
-
-[[Поступление алкогольной продукции|Приобретение товаров и услуг]]
-
-[[Раздельный учет НДС|Приобретение товаров и услуг]]
-
-[[Расчеты с самозанятыми|Приобретение товаров и услуг]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Приобретение товаров и услуг]]
-
----
-- [Выбор соглашения с поставщиком](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b5314709)
-- [Выбор склада](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b5314710)
-- [Оформление документа на основании нескольких заказов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b53146f9)
-- [Изменение цен в заказе поставщику в соответствии с ценами поставки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b5314702)
-- [Оформление закупок по регламентированному учету](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b5314717)
-- [Заполнение табличной части документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b531471a)
-- [Использование ручных скидок](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b5314724)
-- [Ручное заполнение цены](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b5314726)
-- [Заполнение ранее зарегистрированными ценами](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b531472a)
-- [Заполнение НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b531472f)
-- [Заполнение серий и сроков годности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b5314735)
-- [Регистрация бракованного товара](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b531473d)
-- [Заполнение из терминала сбора данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b5314774)
-- [Заполнение с помощью сканера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b5314776)
-- [Заполнение с помощью электронных весов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b531477a)
-- [Оформление услуг и работ](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e38f1522d1ac2a)
-- [Оформление документов в электронном виде](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b5314761)
-- [Оформление закупки от подотчетного лица](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8ed9594c9e0dc)
-- [Закупка по чекам от разных контрагентов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8ed976ff55bcf)
-- [Оформление закупки табачной продукции](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e935c04a32edb9)
-- [Материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c94005056be8b7f11f1487dbccc4e45)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b5314709"></a>
-### Выбор соглашения с поставщиком
-
-Если с поставщиком заключено несколько  соглашений, то необходимо выбрать нужное  соглашение из списка. Для выбора доступны все незакрытые торговые соглашения с неистекшим сроком действия. После выбора  соглашения автоматически заполняются: контрагент, организация, валюта взаиморасчетов и т.д. Указание соглашения в документе не является обязательным. Если соглашение в документе не заполнено, то все данные могут быть уточнены непосредственно в документе поступления.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b5314710"></a>
-### Выбор склада
-
-В поле **Склад** заполняется информация о той складской территории, на которую предполагается поставка товара.
-
-- Если поставка товаров  будет производиться в одну складскую территорию, то в поле **Склад** выбирается склад, на который будет производиться поставка.
-- Если поставить товар необходимо на несколько складских территорий, то в поле **Склад** необходимо выбрать группу складов, в которую входят нужные складские территории.
-
-Для регистрации поступления товаров по одной накладной сразу на несколько складов необходимо установить функциональную опцию **Поступление товаров на несколько складов** - в разделе **НСИ и администрирование** – **Закупки - Документы закупок**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b53146f9"></a>
-### Оформление документа на основании нескольких заказов
-
-Для этого в документе необходимо заполнить поля **Поставщик**, **Контрагент**, **Организация**, **Склад**, **Операция**, **Договор**, **Валюта,Налогообложение**, **Цена включает НДС** и установить флаг **Поступление по заказам**. После установки флага система попытается заполнить накладную еще не поступившими товарами из заказов поставщику.  При этом товар будет добавлен в накладную только из тех заказов, в которых значение всех указанных выше полей совпадет со значениями в накладной.
-
-> Например, если в накладной указана валюта **Рубли**, а в заказе **Доллары США**, то накладная не будет заполнена товарами из такого заказа (даже при условии что все остальные поля накладной и заказа совпадут).
-
-По команде табличной части **Заполнить** - **Подобрать товары из заказов** можно заполнить табличную часть накладной выбранными товарами из выбранных заказов.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b5314702"></a>
-### Изменение цен в заказе поставщику в соответствии с ценами поставки
-
-В документе поступления отображаются две цены: цена, указанная в заказе (**Цена в заказе**) и цена поставки (**Цена**).  Если цена поставки отличается от цены заказа, то программа отмечает такие цены заказа цветом (зеленым или красным в зависимости от направления отклонения).
-
-Для изменения цен в заказе необходимо выполнить следующие действия:
-
-- В документе поступления нажмите на гиперссылку **Закрыть заказ**.
-- Откроется помощник закрытия заказов поставщикам, в котором будут показаны позиции, цена поставки которых отличается от цены в заказе и процент отклонения от цены поставки.
-- Проконтролируйте список позиций и процент отклонения цены.
-- Нажмите на кнопку **Далее**.
-- Программа покажет список заказов поставщикам, в которых будут откорректированы цены.
-- Нажмите на кнопку **Готово**.
-- Цены в заказах поставщиков будут откорректированы в соответствии с ценами поставки.
-
-Данную операцию следует проводить только после регистрации всех поставок товаров по заказу. При закрытии заказов одновременно с корректировкой цен производится отмена непоставленных позиций.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b5314717"></a>
-### Оформление закупок по регламентированному учету
-
-Данная операция оформляется в том случае, если в программе необходимо отразить различные данные по управленческому и регламентированному учету. Операции по управленческому учету в этом случае отражаются по предопределенной организации **Управленческая организация**, а операции по регламентированному учету отражаются от имени организации, указанной в документе с установленным видом операции **Закупка по регл.учету**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b531471a"></a>
-### Заполнение табличной части документа
-
-Новая номенклатурная позиция добавляется в табличную часть путем выбора из справочника [[Номенклатура]]. В табличную часть могут быть добавлены, как товары, так и услуги. Если учет товаров ведется в разрезе характеристик и упаковок товара, то дополнительно вводится информация о характеристике номенклатуры и упаковке товара.
-
-При оформлении документа поступления  можно добавлять товары в табличную часть с помощью подбора товаров по данным поставщика (команда **Подобрать товары**). В табличной части диалогового окна подбора на закладке **Номенклатура поставщика** указываются те позиции, информация о которых зарегистрирована в справочнике [[Номенклатура поставщика|Номенклатура контрагентов]]. Информация о номенклатуре поставщика может быть зарегистрирована в момент регистрации цен прайс-листа поставщика с помощью документа [[Регистрация цен поставщика|Регистрация цен номенклатуры поставщика]].
-
-При заполнении табличной части **Товары**, при выборе номенклатуры поставщика (если ей соответствует наша номенклатура), автоматически заполняется и поле **Номенклатура**.
-Так же при заполнении нашей номенклатуры если будет найдено одно соответствие, то программа заполнит поле **Номенклатура поставщика**.  Если будет найдено несколько соответствий, то поле **Номенклатура поставщика** будет очищено, а при его заполнении можно будет выбрать номенклатуру поставщика из найденного списка (с помощью быстрого выбора).
-При проведении документа если номенклатура поставщика выбрана и она не сопоставлена с нашей номенклатурой, то сопоставление выполняется программой автоматически.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b5314724"></a>
-### Использование ручных скидок
-
-Ручная скидка может быть указана для каждой строки документа поступления в процентном или суммовом выражениях.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b5314726"></a>
-### Ручное заполнение цены
-
-Для каждой номенклатурной позиции может быть уточнена цена номенклатурной позиции в соответствии с той ценой, которая указана в печатной форме финансового документа поставки. Значение цены может быть введено с учетом или без учета НДС.
-
-- Если поставщик в печатной форме документа указал цены с учетом НДС, то на странице **Дополнительно**  устанавливается флаг **Цены включают НДС** и цены вводятся с учетом НДС.
-- Если в печатной форме документа цены указаны без учета НДС, то флаг **Цены включают НДС** не устанавливаются и значения цен вводятся без учета НДС.
-
-Если документ поставки оформляется с указанием соглашения, то информация о том, как должны вводиться цены с учетом или без учета НДС определяется в соглашении с поставщиком.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b531472a"></a>
-### Заполнение ранее зарегистрированными ценами
-
-Цены поставщика регистрируются в рамках соглашения с помощью документа [[Регистрация цен поставщиков|Регистрация цен номенклатуры поставщика]]. Цены в документе поставки могут быть заполнены автоматически ранее зарегистрированными ценами только в том случае, если в документе поставки указано соглашение, по которому зарегистрированы цены.
-
-- При вводе новой позиции для нее будет заполнена та цена, которая действует на момент оформления поставки в соответствии с указанным соглашением.
-- Если в соглашении предусмотрена возможность регистрации цен по различным условиям, то при заполнении позиции в табличную часть документа, можно выбрать условие цены.
-- Если необходимо заполнить цены по всем товарам в соответствии с ценами, зарегистрированными в соглашении, нажмите на кнопку **Заполнить цены** и выберите пункт **По условиям закупок**.
-- Если необходимо заполнить цены в соответствии с предыдущими поступлениями, то используйте команду **По последним поступлениям**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b531472f"></a>
-### Заполнение НДС
-
-В поле **Налогообложение** на странице **Дополнительно** указывается тот вариант налогообложения, который принят у поставщика. Если закупка облагается НДС, то для каждой строки документа вводится информация о той ставке НДС, которая указана в печатной форме финансового документа поставки, поступившей от поставщика.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b5314735"></a>
-### Заполнение серий и сроков годности
-
-- Если пиктограмма выделена красным цветом, то по товару не указаны (или указаны не все) серийные номера или сроки годности.
-- Если пиктограмма выделена зеленым цветом, то информация по сериям указана полностью.
-
-Если склад является ордерным, то информация о сериях указывается при оформлении фактического приема (отгрузки) товаров со склада кладовщиком: в документах [[Приходный ордер на товары]] и [[Расходный ордер на товары]].
-
-Если в документе выбран [[вид номенклатуры|Виды номенклатуры]], для которого на указанном в документе складе ведется учет серий и сроков годности, то в табличной части документа появляется колонка в которой пиктограммой помечаются те товары по которым для выбранного склада необходимо указывать серии или сроки годности.
-Исключением является ситуация, когда выбран договор с настроенным оформлением закупок двумя документами. В этом случае серию можно указать только в том случае, когда в **виде номенклатуры** выбрана политика учета серий **Учет себестоимости по сериям**, и установлен один из флагов - **Учет товаров в пути от поставщика по сериям** и **Учет серий в неотфактурованных поставках товаров**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b531473d"></a>
-### Регистрация бракованного товара
-
-Если в процессе поступления товара на склад обнаружился бракованный товар, то в документе можно отразить изменение качества у данного товара. Для этого к строке с бракованным товаром нужно применить команду табличной части **Изменить качество**.
-
-В форме **Выбора товара другого качества** необходимо указать товар с другим качеством (если ранее для текущей позиции уже создавался товар с другим качеством), либо создать его и выбрать ([[Выбор товара другого качества|Форма выбора некачественной номенклатуры]]).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b5314774"></a>
-### Заполнение из терминала сбора данных
-
-Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Еще** - **Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполниться данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из теминала будет получен штрих код не зарегистрированый в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b5314776"></a>
-### Заполнение с помощью сканера
-
-Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
-
-Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, необходимо воспользоваться командой табличной части **Еще** - **Найти товары по штрих коду**. Далее в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет установлен курсор). Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b531477a"></a>
-### Заполнение с помощью электронных весов
-
-С помощью команды табличной части документа **Получить вес**, поле **Количество** (количество упаковок) текущей строки документа заполнится весом, полученным из подключенных электронных весов. Электронные весы должны быть подключены к компьютеру, а так же настроены параметры их подключения.
-
-- Выберите команду **Указать серии** в командной панели табличной части документа.
-- Будет открыто диалоговое окно **Регистрация серий товаров**, в которой надо указать серии и/или сроки годности.
-- Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики **Партии товаров, имеющие одинаковые номера серий (сроков годности, серийных номеров и сроков годности)** , то в форме для каждой введенной серии необходимо указать количество товара.
-- Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики **Экземпляры товаров, имеющие уникальные серийные номера**, то количество указанных серий (серийных номеров) должно соответствовать количеству единиц номенклатуры, для которой эти серии указываются (у каждой единицы товара есть свой серийный номер).
-
-> Например, если в документе приходуется десять единиц товара, то в форме **Регистрация серий товара** необходимо указать десять серийных номеров.
-
-В нижней части формы **Регистрация серий товара** выводится информация о количестве серий, которое необходимо зарегистрировать и о том, сколько серий уже зарегистрировано.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e38f1522d1ac2a"></a>
-### Оформление услуг и работ
-
-Наряду с товарами в табличной части **Товары** могут быть перечислены услуги и работы. Для **услуг** обязательными для заполнения являются  поля [[Подразделение-получатель|Структура предприятия]], [[Статья расходов|Статьи расходов]] и **Аналитика расходов**, которые определяют дальнейший учет расходов, связанных с их приобретением. Для **работ** обязательным для заполнения является поле [[Подразделение-получатель|Структура предприятия]]. Если расходы, связанные с приобретением работы, требуется отнести на статью расходов, то следует установить признак **Списать на расходы**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff64b5314761"></a>
-### Оформление документов в электронном виде
-
-Если с контрагентом существует договоренность об электронном взаимодействии, то документ учетной системы может быть получен от отправителя в электронном виде.
-
-- При получении нового электронного документа программа автоматически создаст документ учетной системы соответствующего вида и заполнит его данными из электронного документа. Далее работа с таким документом осуществляется в обычном порядке.
-- При получении новой версии электронного документа, ранее уже загруженного в систему, программа привязывает ее к существующему документу.
-
-Этап обработки электронного документа, связанного с текущим документом учетной системы, выводится в **Состояние ЭД** в форме самого документа и в форме списка документов.
-Состояние меняется автоматически в зависимости от выполненных операций над электронным документом.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8ed9594c9e0dc"></a>
-### Оформление закупки от подотчетного лица
-
-Закупка через подотчетное лицо осуществляется с одноименной операцией документа.
-
-При этом закупка может быть проведена с указанием конкретного партнера и контрагента, так и возможно оставить эти поля незаполненными, если контрагент неизвестен. При этом поставщик необязателен, только если покупка не облагается НДС.
-
-При оформлении закупки от подотчетного лица также возможно выделять НДС, как и при закупке от поставщика. Отражение факта закупки, как относящейся к деятельности, облагаемой НДС или нет, производится на закладке **Дополнительно**.
-
-Для отнесения проведенной закупки к авансовому отчету подотчетного лица нужно включить документ в авансовый отчет. Для этого в подвале документа предусмотрена гиперссылка **Включить в авансовый отчет**. Откроется окно подбора авансовых отчетов.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8ed976ff55bcf"></a>
-#### Закупка по чекам от разных контрагентов
-
-Если подотчетное лицо произвело закупку товаров и услуг от различных контрагентов, и отчитывается по чекам, то в этом случае наряду с неуказанием контрагента и партнера в документе, в табличной части **Товары** для каждой закупаемой позиции появляется возможность указания чека, его номера, даты и наименования документа. Неуказание контрагента возможно, если в документе на закладке **Дополнительно**  указано, что закупка не облагается НДС.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e935c04a32edb9"></a>
-### Оформление закупки табачной продукции
-
-Если включена функциональная опция **Вести учет табачной продукции** и наступил срок оформления продаж табачной продукции с обязательным указанием кодов маркировки, то входящие документы, приходящие по ЭДО могут содержать с себе коды маркировки табачной продукции.
-
-Поведение системы при оформлении закупок табачной продукции изменяется в зависимости от настройки **Дата ввода обязательной маркировки табачной продукции**.
-
-Проверка поступившей маркированной табачной продукции производится в специализированной форме проверки и подбора табачной продукции (`DataProcessor.ПроверкаИПодборТабачнойПродукцииМОТП.Form.ПроверкаИПодбор`) помощью сканера штрихкодов, позволяющих считывать штриховые коды формата DataMatrix.
-
-Просмотр поступивших кодов маркировки табачной продукции производится по команде Проверка поступившей табачной продукции (`DataProcessor.ПроверкаИПодборТабачнойПродукцииМОТП.Form.ПроверкаИПодбор`).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c94005056be8b7f11f1487dbccc4e45"></a>
-### Материалы на ИТС
-
-- Подробное описание приведено в документации [https://its.1c.ru/db/erp25doc#bookmark:SupplyRegistering:SupplyRegistering](https://its.1c.ru/db/erp25doc).
-- Подробное описание приведено в документации [https://its.1c.ru/db/ka25doc#bookmark:SupplyRegistering:SupplyRegistering](https://its.1c.ru/db/ka25doc).
-- Подробное описание приведено в документации [https://its.1c.ru/db/ut115doc#bookmark:SupplyRegistering:SupplyRegistering](https://its.1c.ru/db/ut115doc).
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ПриобретениеТоваровУслуг.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПриобретениеТоваровУслуг/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Priobretenie-tovarov-i-uslug.md b/Priobretenie-tovarov-i-uslug.md
deleted file mode 100644
index f34e4c6..0000000
--- a/Priobretenie-tovarov-i-uslug.md
+++ /dev/null
@@ -1,79 +0,0 @@
-Документ предназначен для регистрации в системе факта закупки товаров, а также его приемки на комиссию. Оформляется закупка или прием товаров на комиссию определяется тем видом операции (поле **Операция** на закладке **Дополнительно**), который указан в документе.
-
-С помощью документа приобретения также регистрируется информация о поступлении товаров, закупленных от подотчетника. В этом случае в документе выбирается вид операции **Закупка через подотчетное лицо**. Если включена функциональная опция **НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства - Контролировать выдачу под отчет в разрезе целей**, то реквизит **Статья ДДС** становится обязательным к заполнению.
-- [Учет многооборотной тары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e464dcbe27ee27)
-- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81b7b952cb2)
-- [Поступление алкогольной продукции](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a593c8f96e59)
-- [Раздельный учет НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a09e005056a5c4e811e6deefdf6a1579)
-- [Расчеты с самозанятыми](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11eeed0e19e55a50)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39ad3ef9911d0)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e464dcbe27ee27"></a>
-### Учет многооборотной тары
-
-В случае использования функционала предназначенного для работы с возвратной тарой  (включена функциональная опция **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**) в документ поступления автоматически подставляется необходимая возвратная тара, если в карточке [[номенклатуры|Номенклатура — ФормаЭлемента]] указано, что она поставляется в многооборотной таре, а также при условии предварительной установки дополнительного флага **Предлагать дополнить документы многооборотной тарой**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81b7b952cb2"></a>
-### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
-
-Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a593c8f96e59"></a>
-### Поступление алкогольной продукции
-
-Если включена функциональная опция **Алкогольная (спиртосодержащая) продукция в рознице** и дата документа превышает дату, заданную в настройке **Дата начала оформления закупок по ЕГАИС** то при проведении документа с алкогольной продукцией проверяется заполнение [[Товарно-транспортной накладной ЕГАИС|Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая)]].
-
-После оформления поступления с алкогольной продукцией требуется отправить уведомление в систему ЕГАИС.
-Следует учесть, что любое уведомление системы ЕГАИС - действие необратимое.
-Для отправки уведомления в ЕГАИС предусмотрены команды на закладке **Дополнительно**.
-После отправки уведомления об отказе от накладной статус накладной [[ТТН ЕГАИС|Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая)]] изменяется на **Передан отказ в ЕГАИС**.
-После отправки уведомления о принятии накладной статус накладной [[ТТН ЕГАИС|Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая)]] изменяется на **Передан ответ в ЕГАИС**. При этом данные по расхождениям (между количеством алкогольной продукции в накладной и [[ТТН ЕГАИС|Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая)]]) будут переданы в систему ЕГАИС для подтверждения поставщиком. Причем в систему ЕГАИС будут переданы данные только на недостачу товара, на товарные излишки поставщиком должна быть составлена новая дополнительная накладная [[ТТН ЕГАИС|Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая)]].
-
-Расхождения между данными ТТН ЕГАИС и приобретением товаров и услуг можно проанализировать в отчете [[Расхождения при поступлении ТТН ЕГАИС|Расхождения при оформлении поступления ТТН ЕГАИС]]
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a09e005056a5c4e811e6deefdf6a1579"></a>
-### Раздельный учет НДС
-
-В случае использования раздельного учета НДС в документе приобретения указывается вид деятельности. Для выбора доступны следующие значения:
-
-- Облагаемая НДС - выходящий НДС будет принят к возмещению;
-- Не облагаемая НДС - входящий НДС будет включен в стоимость приобретаемых товаров, работ услуг;
-- Облагаемая ЕНВД  - входящий НДС будет включен в стоимость приобретаемых товаров, работ услуг;
-- Экспорт несырьевых товаров - входящий НДС будет принят к возмещению;
-- Экспорт сырьевых товаров, работ - входящий НДС будет отложен до момента подтверждения ставки 0%;
-- Определяется распределением - входящий НДС будет распределен в квартале поступления.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11eeed0e19e55a50"></a>
-### Расчеты с самозанятыми
-
-Особенности оформления документа при получении услуг от самозанятых можно посмотреть в статье на ИТС: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:SelfEmployedPay](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39ad3ef9911d0"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как оформить поступление товара на оптовый склад?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:01)
-- [Как учесть дополнительные расходы (транспортировка, хранение товара) при поступлении товара?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:04)
-- [Можно ли оформить дополнительные расходы до момента оформления поступления товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:05)
-- [Как оформить оплату поставщику за купленные товары и предоставленные дополнительные услуги?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:07)
-- [Можно ли с помощью одного документа зафиксировать поступление товаров на разные склады (помещения)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:08)
-- [Как оформить поставку товаров при регулярных поставках товаров по долгосрочному соглашению с поставщиком?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:09)
-- [Как проконтролировать состояние поставки в рамках заказа с поставщиком?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:10)
-- [Как оформить поставку товаров на склад, если поставщик не полностью выполнил свои обязательства по нашим заявкам (заказам поставщику)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:12)
-- [Как зарегистрировать факт расхождения при поставке товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:13)
-- [Оформление финансовых документов, отражение факта приема некачественного товара в финансовых документах](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:14)
-- [Как задать цены продажи на вновь поступивший товар, исходя из цен поступления товара и заданной торговой наценки?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:01)
-- [Наша компания торгует дорогостоящим оборудованием, которое заказывается у поставщика под конкретный заказ клиента после предварительной оплаты. Как оформить такую операцию в программе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:22)
-- [Как оформить поступление товара в АТТ (торговый зал, собственный магазин)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:01)
-- [Как оформить поступление товаров в удаленную торговую точку?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:16)
-- [Как оформить поступление товара от комитента (прием товара на реализацию)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:01)
-- [С помощью каких документов оформляется поступление импортных товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Import:01)
-- [Как зарегистрировать факт поступления товаров на таможню и установить запрет на продажу таких товаров до момента выпуска с таможни?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Import:02)
-- [Как отразить в программе факт прохождения таможенного контроля?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Import:03)
-- [Каким документом оформляется приобретение подотчетником различных материальных ценностей на выданные ему денежные средства?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Podotchetniki:02)
-- [Как учесть дополнительные расходы при поступлении товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Prochierashody:03)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ПриобретениеТоваровУслуг` · файл: `Documents/ПриобретениеТоваровУслуг/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Priobretenie-uslug-i-prochih-aktivov-FormaDokumenta.md b/Priobretenie-uslug-i-prochih-aktivov-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index 4c3f960..0000000
--- a/Priobretenie-uslug-i-prochih-aktivov-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,76 +0,0 @@
-# Приобретение услуг и прочих активов
-
-Документ предназначен для оформления поступлений на предприятие  различных услуг, а также нематериальных и внеоборотных активов. Создание документа осуществляется на основании первичных документов поставщика и служит основанием для формирования документа [[Счет-фактура полученный]].
-
-[[Заполнение документа|Приобретение услуг и прочих активов]]
-
-[[Использование электронного документооборота|Приобретение услуг и прочих активов]]
-
-[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Приобретение услуг и прочих активов]]
-
-[[Расчеты с самозанятыми|Приобретение услуг и прочих активов]]
-
----
-- [Заполнение документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84abcec9dd3)
-- [Валюты документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e6030e5c9edf40)
-- [Отражение поступлений услуг и активов для учета НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84abcec9dd5)
-- [Зачет авансов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84abcec9dd8)
-- [Получение документа в электронном виде](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84abcec9ddb)
-- [Создание документа на основании электронного](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84abcec9dde)
-- [Контроль состояния электронного документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84abcec9de0)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84abcec9dd3"></a>
-### Заполнение документа
-
-- В  табличной части документа указывается список поступивших услуг и активов.
-- В одном документе можно зарегистрировать информацию о нескольких объектах с различными вариантами распределения расходов.
-- Информация об объектах заполняется в виде текстовой строки в поле **Содержание**.
-- По каждому объекту заполняется информация о статье, на которую должны распределяться  расходы и аналитика расходов.
-- Указание количества при регистрации документа не является обязательным.
-- Для каждого объекта можно указать те счета учета расходов, которые должны заполняться при выгрузке в бухгалтерию.
-- Документ  может быть оформлен в рамках соглашения с поставщиком или без указания соглашения.
-- Уточнить порядок расчетов по документу, если он отличается от указанного в соглашении или договоре, можно на странице **Дополнительно**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e6030e5c9edf40"></a>
-#### Валюты документа
-
-Для изменения валюты документа, валюты взаиморасчетов и курса взаиморасчетов следует использовать гиперссылку **Валюты**.
-
-При изменении валюты документа будет предложено пересчитать цены и суммы документа. Пересчет производится по курсу на дату документа.
-При изменении валюты взаиморасчетов курс будет рассчитан автоматически, а указанная сумма взаиморасчетов будет распределена по строкам документа.
-При изменении курса сумма взаиморасчетов будет расчитана автоматчески.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84abcec9dd5"></a>
-### Отражение поступлений услуг и активов для учета НДС
-
-Операция по поступлению внеоборотных активов может быть отражена для учета НДС в книге покупок. Информация о номере и дате входящего счета-фактуры заполняется на странице **Дополнительно**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84abcec9dd8"></a>
-### Зачет авансов
-
-В случаях когда входящие платежи (авансы) оформляются без привязки к расчетным документам, в дальнейшем при оформлении документа **Приобретение  услуг и прочих активов** можно привязать такие платежи к текущему документу в форме документа.
-
-Зачет непривязанных к расчетным документам оплат можно выполнить используя [[помощник**Зачет оплат**|Помощник зачета оплат]]. Помощник открывается командой **Зачет оплаты** в командной панели документа **Приобретение услуг и прочих активов**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84abcec9ddb"></a>
-### Получение документа в электронном виде
-
-Если с контрагентом существует договоренность об электронном взаимодействии, то документ учетной системы может быть получен от отправителя в электронном виде.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84abcec9dde"></a>
-### Создание документа на основании электронного
-
-- При получении нового электронного документа программа автоматически создаст документ учетной системы соответствующего вида и заполнит его данными из электронного документа. Далее работа с таким документом осуществляется в обычном порядке.
-- При получении новой версии электронного документа, ранее уже загруженного в учетную систему, программа привязывает ее к существующему документу.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84abcec9de0"></a>
-### Контроль состояния электронного документа
-
-Этап обработки электронного документа, связанного с текущим документом учетной системы, выводится в поле **Состояние ЭД**, как в форме документа, так и в форме списка документов.
-Отображение состояния меняется автоматически в зависимости от выполненных операций над электронным документом.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ПриобретениеУслугПрочихАктивов.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПриобретениеУслугПрочихАктивов/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Priobretenie-uslug-i-prochih-aktivov.md b/Priobretenie-uslug-i-prochih-aktivov.md
deleted file mode 100644
index d92d1cc..0000000
--- a/Priobretenie-uslug-i-prochih-aktivov.md
+++ /dev/null
@@ -1,50 +0,0 @@
-Документ предназначен для оформления поступлений на предприятие  различных услуг, а также нематериальных и внеоборотных активов. Создание документа осуществляется на основании первичных документов поставщика и служит основанием для формирования документа [[Счет-фактура полученный]].
-- [Заполнение документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84aa22c3eb7)
-- [Использование электронного документооборота](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3ae671a537ad0)
-- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81c215b58f1)
-- [Расчеты с самозанятыми](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11eeed0ef93bf20a)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84aa22c3eb7"></a>
-### Заполнение документа
-
-В табличной части документа указывается список поступивших услуг и/или активов. При указании поступающих позиций не используется справочник [[Номенклатура]]. Информация об объектах заполняется в виде текстовой строки в поле **Содержание**.
-
-Характер отражаемой хозяйственной операции определяется используемой в каждой строке табличной части документа статьей расходов. Для статьи расходов в документе указывается значение аналитики в соответствии с настройками статьи. В одном документе можно зарегистрировать информацию о нескольких объектах с различными вариантами распределения расходов.
-
-Каждая позиция адресуется на конкретное подразделение-получатель, которое указывается в одноименном поле табличной части.
-Указание количества при регистрации документа не является обязательным.
-При нажатии на кнопку **Распределить на документы поступления** для выделенных строк, у которых в качестве аналитики расходов используется документ поступления, будет открыта форма распределения расходов на себестоимость товаров и работ.
-
-- **Поступление услуг** – используются статьи расходов с вариантом распределения, **На направление деятельности**, **На расходы будущих периодов**;
-- **Увеличение стоимости материальных активов** - статьи расходов с вариантом распределения **На себестоимость товаров**;
-- **Учет поступления прочих активов** - статьи активов/пассивов
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3ae671a537ad0"></a>
-### Использование электронного документооборота
-
-Если с контрагентом существует договоренность об электронном взаимодействии, то документ учетной системы может быть получен от отправителя в электронном виде.
-
-Документ может быть создан на основании электронного документа:
-
-- При получении нового электронного документа программа автоматически создаст документ учетной системы соответствующего вида и заполнит его данными из электронного документа. Далее работа с таким документом осуществляется в обычном порядке.
-- При получении новой версии электронного документа, ранее уже загруженного в учетную систему, программа привязывает ее к существующему документу.
-
-Этап обработки электронного документа, связанного с текущим документом учетной системы, выводится в **Состояние ЭД** в форме самого документа и в форме списка документов.
-Состояние меняется автоматически в зависимости от выполненных операций над электронным документом.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81c215b58f1"></a>
-### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
-
-Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомится [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11eeed0ef93bf20a"></a>
-### Расчеты с самозанятыми
-
-Особенности оформления документа при получении услуг от самозанятых можно посмотреть в статье на ИТС:
-[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:SelfEmployedPay](https://its.1c.ru/db/utdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ПриобретениеУслугПрочихАктивов` · файл: `Documents/ПриобретениеУслугПрочихАктивов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Prioritety-oplaty.md b/Prioritety-oplaty.md
deleted file mode 100644
index 1834c4c..0000000
--- a/Prioritety-oplaty.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
-Данный список предназначен для определения очередности оплат [[заявок на расходование денежных средств|Заявка на расходование денежных средств]].
-
-Приоритеты оплаты устанавливаются как для заявок на расходование денежных средств, так и для [[статей движения денежных средств|Статьи движения денежных средств]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ПриоритетыОплаты` · файл: `Catalogs/ПриоритетыОплаты/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Problemy-proverki-kontragentov.md b/Problemy-proverki-kontragentov.md
deleted file mode 100644
index 1856966..0000000
--- a/Problemy-proverki-kontragentov.md
+++ /dev/null
@@ -1,8 +0,0 @@
-Отчет предназначен для анализа  выявленных в результате проверок проблем в элементах справочника контрагенты и документах.
-Подробно ознакомится с возможностями отчета можно [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ПроблемыПроверкиКонтрагентов` · файл: `Reports/ПроблемыПроверкиКонтрагентов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Prochee-oprihodovanie-tovarov-FormaDokumenta.md b/Prochee-oprihodovanie-tovarov-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index d16a9b9..0000000
--- a/Prochee-oprihodovanie-tovarov-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,32 +0,0 @@
-# Прочее оприходование товаров
-
-Документ предназначен для оформления следующих операций:
-
-[[Возврат из эксплуатации|Прочее оприходование товаров]]
-
-[[Сторно списания на расходы|Прочее оприходование товаров]]
-
-[[Оприходование (за счет расходов)|Прочее оприходование товаров]]
-
-[[Поступление из производства|Прочее оприходование товаров]]
-
-[[Поступление прослеживаемых импортных товаров|Прочее оприходование товаров]]
-
----
-
-[Возврат материалов из эксплуатации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84bacc6aeb7)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84bacc6aeb7"></a>
-### Возврат материалов из эксплуатации
-
-- При заполнении документа необходимо указать материально ответственное лицо (**Физическое лицо**), за которым числится данный материал.
-- После его указания следует выбрать тот документ, которым материал передавался в эксплуатацию (команда **Заполнить** - **Подобрать ТМЦ в эксплуатации**). В списке документов будут отображены только те документы, которым товар передавался указанному в строке физическому лицу.
-- Если **Физическое лицо** не заполнено, то будет доступен полный перечень переданных в эксплуатацию материалов.
-
-В документе фиксируется количество принятой готовой продукции. Информация о готовой продукции предварительно заносится в справочник **Номенклатура**. Для обособления учета готовой продукции ее можно отнести к отдельному [[виду номенклатуры|Виды номенклатуры]]. Цены при поступлении готовой продукции (себестоимость) можно заполнить вручную или заполнить в соответствии с указанным в документе видом цен. При оформлении документа следует указать соответствующую статью и аналитику расходов.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ПрочееОприходованиеТоваров.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ПрочееОприходованиеТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Prochee-oprihodovanie-tovarov.md b/Prochee-oprihodovanie-tovarov.md
deleted file mode 100644
index 8a845ac..0000000
--- a/Prochee-oprihodovanie-tovarov.md
+++ /dev/null
@@ -1,41 +0,0 @@
-Документ предназначен для оформления следующих операций:
-- [Возврат из эксплуатации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e47a0f39245d7e)
-- [Сторно списания на расходы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e47a0fc74ded63)
-- [Оприходование (за счет расходов)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7dfde8205deec)
-- [Поступление из производства](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e8c7b40ea744c8)
-- [Поступление прослеживаемых импортных товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905af14005056a5c4e811ebc447c3e8b610)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e47a0f39245d7e"></a>
-### Возврат из эксплуатации
-
-Возможность оформления операций, связанных с возвратом товаров (материалов, спецодежды), переданных в эксплуатацию.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e47a0fc74ded63"></a>
-### Сторно списания на расходы
-
-Возможность оформления операций сторнирования и списания на расходы, оформленных документом [[Внутреннее потребление товаров|Внутреннее потребление]]
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7dfde8205deec"></a>
-### Оприходование (за счет расходов)
-
-Возможность оформления операций по оприходованию товарно-материальных ценностей, например, полученных при разборке бракованной продукции.
-
-Оприходование (за счет расходов) может быть отражено как за счет расходов, так и за счет прочих активов/пассивов.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e8c7b40ea744c8"></a>
-### Поступление из производства
-
-Возможность оформления операций по отражению поступления продукции или полуфабрикатов из производства по фиксированной стоимости.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905af14005056a5c4e811ebc447c3e8b610"></a>
-### Поступление прослеживаемых импортных товаров
-
-При отражении хозяйственных операциях по оприходованию и возврату из эксплуатации для прослеживаемых импортных товаров обязательны для заполнения поля **Количество по РНПТ**, количество в котором заполняется в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД, и **Номер ГТД**.
-Если единица измерения номенклатуры совпадает с единицей прослеживаемости, то количество по РНПТ заполняется по количеству.
-Документ может одновременно содержать прослеживаемые и непрослеживаемые товары.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ПрочееОприходованиеТоваров` · файл: `Documents/ПрочееОприходованиеТоваров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Prochie-aktivy-i-passivy.md b/Prochie-aktivy-i-passivy.md
deleted file mode 100644
index 9d3e8eb..0000000
--- a/Prochie-aktivy-i-passivy.md
+++ /dev/null
@@ -1,8 +0,0 @@
-Справочник используется для дополнительной аналитики при создании [[статьи активов и пассивов|Статьи активов и пассивов]].
-Если предлагаемого программой набора аналитик не достаточно, можно выбрать в качестве аналитики **прочий актив или пассив**. В справочник **Прочие активы и пассивы** можно добавить произвольные названия аналитик прочих активов и пассивов.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ПрочиеАктивыПассивы` · файл: `Catalogs/ПрочиеАктивыПассивы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Prochie-operacii-po-uchetu-NDS.md b/Prochie-operacii-po-uchetu-NDS.md
deleted file mode 100644
index 8151e4f..0000000
--- a/Prochie-operacii-po-uchetu-NDS.md
+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
-Журнал предназначен для ручной корректировки записей книги покупок и книги продаж, а также для регистрации в учете НДС неавтоматизированных операций.
-
-[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b826a7d125f7)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b826a7d125f7"></a>
-### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
-
-Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомится [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DocumentJournal.КорректировкиНДС` · файл: `DocumentJournals/КорректировкиНДС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Prochie-oprihodovaniya-tovarov.md b/Prochie-oprihodovaniya-tovarov.md
deleted file mode 100644
index dfcf965..0000000
--- a/Prochie-oprihodovaniya-tovarov.md
+++ /dev/null
@@ -1,37 +0,0 @@
-Документ предназначен для оформления следующих операций:
-
-[[Возврат из эксплуатации|Прочее оприходование товаров]]
-
-[[Сторно списания на расходы|Прочее оприходование товаров]]
-
-[[Оприходование (за счет расходов)|Прочее оприходование товаров]]
-
-[[Поступление из производства|Прочее оприходование товаров]]
-
-[[Поступление прослеживаемых импортных товаров|Прочее оприходование товаров]]
-
----
-- [Заполнение документа при оформлении возврата материалов из эксплуатации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9aec0d2038a)
-- [Сторно списания на расходы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e42f768c8344f2)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9aec0d2038a"></a>
-### Заполнение документа при оформлении возврата материалов из эксплуатации
-
-- При заполнении документа при возврате материалов из эксплуатации необходимо указать материал (товар), который был передан в эксплуатации и то материально ответственное лицо (**Физическое лицо**), за которым числится данный материал.
-- После указания этих параметров в графе **Передача в эксплуатацию** следует выбрать тот документ, которым материал передавался в эксплуатацию. В списке документов будут показаны только те документы, которыми товар передавался указанному в строке физическому лицу.
-- В качестве статьи и аналитики расходов следует указать ту статью и аналитику расходов, которая была указана в документе **Передача на реализацию**.
-
-В документе фиксируется количество принятой готовой продукции. Информация о готовой продукции предварительно заносится в справочник **Номенклатура**. Для обособления учета готовой продукции ее можно отнести к отдельному [[виду номенклатуры|Виды номенклатуры]]. Цены при поступлении готовой продукции (себестоимость) можно заполнить вручную или заполнить в соответствии с указанным в документе видом цен. При оформлении документа следует указать соответствующую статью и аналитику расходов.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e42f768c8344f2"></a>
-### Сторно списания на расходы
-
-Документ с указанной операцией **Сторно списания на расходы** используется для сторнирования операции **Списание на расходы**, выполненной документом [[Внутреннее потребление товаров|Внутреннее потребление]].
-В табличной части указывается номенклатура, списание которой сторнируется, а в колонке **Списание на расходы** - документ [[Внутреннее потребление товаров|Внутреннее потребление]], которым эта номенклатура была списана на расходы.
-Также табличную часть можно заполнить, выбрав команду **Добавить товары из документов списания**. При выборе этой команды открывается форма , в которой можно подобрать списанные на расходы товары по выбранной в документе организации и подразделению.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ПрочееОприходованиеТоваров.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/ПрочееОприходованиеТоваров/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Prochie-rashody-FormaSpiska.md b/Prochie-rashody-FormaSpiska.md
deleted file mode 100644
index 37dd093..0000000
--- a/Prochie-rashody-FormaSpiska.md
+++ /dev/null
@@ -1,30 +0,0 @@
-# Прочие расходы
-
-Справочник предназначен для ведения списка произвольных расходов, не связанных с реализацией товаров и услуг (например, учет прочих расходов организаций, дополнительных расходов по товарам, расходов будущих периодов).
-Список прочих расходов определяется для той [[статьи расходов|Статьи расходов]], в которой в качестве аналитики указано **Прочие расходы**.
-
-Доступность справочника определяется функциональной опцией **Учитывать прочие доходы и расходы** в разделе **НСИ и администрирование - Финансовый результат и контроллинг - Финансовый результат**.
-
-Для каждой статьи расходов, для которой установлен тип аналитики **Прочие расходы**, можно определить свой список прочих расходов, который будет принадлежать только этой статье.
-
-При указании статьи расходов в документах в качестве аналитики необходимо будет выбрать наименование прочего расхода из справочника **Прочие расходы**. Это позволит провести более детальный анализ расходов предприятия в отчете [[Анализ доходов и расходов|Доходы и расходы]] и получить правильный финансовый результат в отчете [[Анализ финансовых результатов|Финансовые результаты]].
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Прочие расходы]]
-
----
-
-[Регистрация информации о прочем расходе](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ef5566ac28)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ef5566ac28"></a>
-### Регистрация информации о прочем расходе
-
-- В списке **Прочие расходы** в поле **Статья расходов** выберите статью расходов, по которой надо зафиксировать произвольный список прочих расходов. В качестве такой статьи может быть указана только статья расходов, в которой установлен тип аналитики **Прочие расходы**.
-- Нажмите на кнопку **Создать**.
-- Появится карточка нового элемента , в котором уже будет заполнена статья расходов.
-- Введите наименование прочих расходов и нажмите на кнопку **Записать и закрыть**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ПрочиеРасходы.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/ПрочиеРасходы/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Prochie-rashody.md b/Prochie-rashody.md
deleted file mode 100644
index 0bba830..0000000
--- a/Prochie-rashody.md
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-Справочник предназначен для ведения списка произвольных расходов, не связанных с реализацией товаров и услуг (например, учет прочих расходов организаций, дополнительных расходов по товарам, расходов будущих периодов).
-Список прочих расходов определяется для той [[статьи расходов|Статьи расходов]], в которой в качестве аналитики указано **Прочие расходы**.
-
-Доступность справочника определяется функциональной опцией **Учитывать прочие доходы и расходы** в разделе **НСИ и администрирование - Финансовый результат и контроллинг - Финансовый результат**.
-
-Для каждой статьи расходов, для которой установлен тип аналитики **Прочие расходы**, можно определить свой список прочих расходов, который будет принадлежать только этой статье.
-
-При указании статьи расходов в документах в качестве аналитики необходимо будет выбрать наименование прочего расхода из справочника **Прочие расходы**. Это позволит провести более детальный анализ расходов предприятия в отчете [[Анализ доходов и расходов|Доходы и расходы]] и получить правильный финансовый результат в отчете [[Анализ финансовых результатов|Финансовые результаты]].
-
-[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3834eec9ac5fe)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3834eec9ac5fe"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как отразить в программе расход денежных средств, не связанный с торговыми операциями?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Prochierashody:02)
-- [Как учесть дополнительные расходы при отгрузке товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Prochierashody:06)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ПрочиеРасходы` · файл: `Catalogs/ПрочиеРасходы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Prodazhi-Prodazhi.md b/Prodazhi-Prodazhi.md
deleted file mode 100644
index a69376d..0000000
--- a/Prodazhi-Prodazhi.md
+++ /dev/null
@@ -1,57 +0,0 @@
-# Продажи
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f36f14fcf790"></a>
-## Назначение подсистемы
-
-Программа позволяет оформлять оптовые и розничные продажи с оформлением всех необходимых документов. При оформлении оптовых продаж клиентам применяются различные правила продаж для различных групп клиентов (сегментов партнеров), которые фиксируются в типовых или индивидуальных соглашениях с клиентами. Предусмотрена также возможность регистрации различных маркетинговых мероприятий (выставки, рекламные акции и т.д.) с назначением специальных цен при проведении маркетинговых мероприятий.
-
-В программе предусмотрена автоматизация процесса оптовых продаж, начиная от момента первичного обращения клиента и регистрации сделки до момента оформления клиенту финансовых документов отгрузки товаров. В момент первичного обращения клиента в оформленной сделке регистрируется первичный спрос клиента, клиенту высылается коммерческое предложение с типовыми условиями продаж. Если клиента не устраивают типовые условия продаж, то с ним заключается индивидуальное соглашение.
-
-Клиенту оформляется заказ, в котором регистрируются и при необходимости уточняются условия продажи и оплаты товаров. В процессе работы контролируется состояние заказа и в нужный момент выдается сообщение службе логистике об обеспечении товаров по заказу, а работникам склада распоряжение на отгрузку товаров. Оформляются документы продажи товаров и услуг. Работа с клиентом может быть оформлена в рамках заключенной с ним сделки, на основании которой в дальнейшем возможно  управление процессом продаж.
-
-Для каждого документа продажи формируется и регистрируется счет-фактура. Регистрируется факт возврата товаров клиентам. Предусмотрено формирование предварительных заявок на возврат товаров с условиями замены товаров. Предусмотрены операции передач товаров на комиссию и регистрация информации о проданных или списанных товаров комиссионеров.
-
-Розничные продажи могут оформляться как в торговом зале офиса, так и в удаленных торговых точках. Для автоматизации розничных продаж применяется различное торговое оборудование: сканеры штрихкодов, кассы ККМ, работающие в различных режимах.
-
-Предусмотрены различные отчеты по анализу эффективности процессов оптовых и розничных продаж.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5c09f8c4482"></a>
-## Настройка подсистемы
-
-Перед началом работы необходимо проверить установку соответствующих функциональных опций в разделе **НСИ и администрирование**:
-
-- Для возможности регистрации и управления информацией о сделках, оформленных с клиентами необходимо включить функциональные опции **Сделки с клиентами**, **Управление сделками** в разделе **CRM и маркетинг - Настройки CRM**.
-- Для возможности формирования индивидуальных отношений с клиентами включить функциональную опцию **Заказы клиентов** в разделе **Продажи - Оптовые продажи**.
-- Для возможности регистрации и отслеживания взаиморасчетов, контроля своевременности оплаты клиентами заказов необходимо включить функциональную опцию **Счета на оплату** в разделе **Продажи - Использование заказов**.
-- Для возможности оформления предварительной заявки на прием возвращенных товаров от клиента необходимо включить функциональную опцию **Заявки на возврат** в разделе **Продажи - Оптовые продажи**.
-- Для возможности осуществления продаж по комиссионной схеме необходимо включить функциональную опцию **Комиссионные продажи** в разделе **Продажи - Использование заказов**.
-- Для возможности осуществления розничных продаж необходимо включить функциональную опцию **Розничные продажи** в  разделе **Продажи - Розничные продажи**.
-- Для регистрации и анализа информации о поступающих претензиях клиентов необходимо включить функциональную опцию **Фиксировать претензии клиентов** в разделе **CRM и маркетинг - Настройки CRM**.
-- Для возможности управления торговыми представителями необходимо включить функциональную опцию **Ведется работа через торговых представителей** в разделе **Продажи - Торговые представители**.
-- Для возможности прогнозирования продаж необходимо включить функциональную опцию **Планы продаж** в разделе **Планирование**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a4a5005056a5c4e811e3d9ccf8900270"></a>
-## Анализ расчетов с клиентами
-
-В разделе **Продажи** предусмотрена возможность различного анализа при помощи отчетов:
-
-- [[Ведомость расчетов|Сводная ведомость расчетов — РасчетыСПартнерами]]
-- [[Задолженность клиентов|Задолженность клиентов — СостояниеРасчетовСКлиентами]]
-- [[Карточка расчетов с клиентами]]
-- [[Сверка расчетов с партнерами|Сверка расчетов]]
-
-#### Перейти к подсистемам
-
-[[Оптовые продажи]]
-
-[[Расчеты с клиентами]]
-
-[[Розничные продажи]]
-
-[[Торговые представители]]
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Subsystem.Продажи` · файл: `Subsystems/Продажи/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Prodazhi-VyruchkaISebestoimostProdazh.md b/Prodazhi-VyruchkaISebestoimostProdazh.md
deleted file mode 100644
index d10cfa9..0000000
--- a/Prodazhi-VyruchkaISebestoimostProdazh.md
+++ /dev/null
@@ -1,163 +0,0 @@
-# Продажи
-
-Отчет предназначен для анализа результатов продаж товаров и оказания услуг клиентам. Позволяет оценить, прибыльность продаж по организациям, подразделениям, менеджерам, номенклатурным позициям, а также проверить факты продаж товаров ниже их себестоимости.
-
-Общие принципы работы с отчетами описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Reports:ReportSetup](https://its.1c.ru/db/utdoc).
-
-Показатели отчета:
-
-- Количество,
-- Выручка,
-- Себестоимость реализованных товаров, в том числе:
-
-  - Стоимость закупки - стоимость закупки товаров, работ
-  - Доп. расходы - сумма дополнительных расходов по товарам
-  - Предварительная - себестоимость, рассчитанная при предварительном закрытии месяца
-  - Отклонение - отклонение себестоимости, рассчитанной при окончательном закрытии месяца, от предварительной себестоимости
-
-- Валовая прибыль,
-- Рентабельность, %.
-
-Движения по реализации товаров (Выручка от продаж и себестоимость) отражаются в отчете со знаком плюс. Данные по возвратам товаров от покупателей отражаются со знаком минус.
-Валовая прибыль вычисляется как разность выручки от продаж и стоимости закупок и дополнительных расходов (ТЗР) на реализованные товары.
-
-Для формирования отчета с детализацией дополнительных расходов до статей необходимо в настройках отчета установить флаг "Детализация до исходных затрат" на вкладке "Структура".
-
-Для анализа продаж предусмотрены следующие варианты:
-- [Валовая прибыль предприятия](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb6817baf47a)
-- [Валовая прибыль организаций](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e750fbe855f881)
-- [Динамика продаж](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb68356925f2)
-- [Валовая прибыль по клиентам по предприятию](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb6822465028)
-- [Валовая прибыль по клиентам по организациям](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e750ff81b0e888)
-- [Валовая прибыль по сделкам по предприятию в целом](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb682a8818a0)
-- [Валовая прибыль по сделкам по организациям](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7510070dccd3f)
-- [Валовая прибыль по поставщикам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb682a8818a1)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e397ce08c8fe61)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb6817baf47a"></a>
-### Валовая прибыль предприятия
-
-Отчет предназначен для укрупненного анализа валовой прибыли и влияющих на ее формирование факторов - выручки, себестоимости и дополнительных расходов в валюте управленческого учета с НДС или без НДС (параметр **Данные продаж**). В отчет выводится "сквозная" себестоимость товаров по предприятию в целом.
-
-Отчет содержит три блока информации:
-
-- **По подразделениям** - позволяет провести анализ вклада различных подразделений в формирование валовой прибыли. Подразделения выводятся с учетом организационной [[структуры предприятия|Структура предприятия]]. Данный блок может быть детализирован до номенклатуры.
-- **По менеджерам** - позволяет провести анализ вклада отдельных менеджеров с детализацией до отдельных заказов клиентов.
-- **[[По группам аналитического учета|Группы аналитического учета номенклатуры]]** - позволяет произвести анализ по экономическим группам номенклатуры. Данный блок может быть детализирован до номенклатуры.
-
-Во всех блоках информация упорядочена по убыванию показателя **Валовая прибыль**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e750fbe855f881"></a>
-### Валовая прибыль организаций
-
-Отчет предназначен для анализа результатов продаж товаров и оказания услуг клиентам в валюте регламентированного или управленческого учета без НДС (параметр **Данные продаж**). Позволяет оценить, прибыльность продаж по организациям, подразделениям, менеджерам, номенклатурным позициям, а также проверить факты продаж товаров ниже их себестоимости.
-
-Отчет содержит четыре блока информации:
-
-- **По организациям** - позволяет провести анализ в разрезе юридических лиц предприятия.
-- **По подразделениям** - позволяет провести анализ вклада различных подразделений в формирование валовой прибыли. Подразделения выводятся с учетом организационной [[структуры предприятия|Структура предприятия]]. Данный блок может быть детализирован до номенклатуры.
-- **По менеджерам** - позволяет провести анализ вклада отдельных менеджеров с детализацией до отдельных заказов клиентов.
-- **[[По группам аналитического учета|Группы аналитического учета номенклатуры]]** - позволяет произвести анализ по экономическим группам номенклатуры. Данный блок может быть детализирован до номенклатуры.
-
-Во всех блоках информация упорядочена по убыванию показателя **Валовая прибыль**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb68356925f2"></a>
-### Динамика продаж
-
-Отчет предназначен для укрупненного анализа изменений объемов продаж за выбранный период. Для упрощения анализа используются диаграммы и специальные настройки.
-
-Отчет состоит из двух основных блоков:
-
-- **По бизнес-регионам** - блок позволяет провести анализ динамики продаж в разрезе бизнес-регионов с возможностью детализации до отдельных клиентов.
-- **По видам цен** - блок позволяет провести анализ динамики продаж в разрезе видов номенклатуры с возможностью детализации до отдельных позиций номенклатуры.
-
-Возможность анализа по **По бизнес-регионам** доступна только при включенной функциональной опции **Бизнес-регионы** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Настройки CRM**.
-
-Каждый блок содержит диаграмму и таблицу с детальной информацией. Диаграмма предназначена для оценки характера поведения выручки во времени. Таблица будет полезна при анализе отдельных периодов и значений аналитик (бизнес-региона и вида цены соответственно).
-
-В таблицах информация упорядочена по убыванию показателя **Выручка**, то есть в верхней части таблицы находится бизнес-регион (вид номенклатуры) с самой большой выручкой.
-
-Отчет предоставляет удобные возможности настройки диаграмм:
-
-При анализе рекомендуется изменять быструю настройку **Периодичность**, которая определяет шаг периодов. Таким образом можно обнаружить сформировавшиеся закономерности поведения объемов продаж (выручки).
-
-- **Характер анализа** может быть установлен следующим:
-
-  - **Динамика изменений** - используется диаграмма типа "График". Предназначен для оценки характера изменений выручки  и сравнения ее значений в отдельные моменты времени.
-  - **Динамика и структура изменений** - используется гистограмма с накоплением. Этот вид анализа предназначен для оценки изменений суммарной выручки и анализа ее структуры в отдельные моменты времени.
-
-- **Количество серий в диаграммах** - ограничивает объем информации в диаграмме. Может принимать значения **Все**, **3 серии данных**, **5 серий данных**, **10 серий данных**.
-- **Выделение серий диаграмм** - позволяет управлять цветовым оформлением серий диаграмм:
-
-  - **Не выделять** - диаграмма выводится с использованием стандартной цветной палитры.
-  - **Выделять первую серию** - серия с наибольшим "весом"(верхняя строчка в таблице) выделяется синим цветом. Остальные серии выводятся разными оттенками серого. Темно-серым выделяется сводная серия, если она есть. Применение - анализ поведения продаж наиболее весомого бизнес-региона(вида номенклатуры) по сравнению со всеми остальными.
-  - **Выделять отслеживаемые аналитики** - синим цветом выделяются серии со значениями, указанными в настройке **Отслеживаемые аналитики**. Остальные серии выводятся разными оттенками серого. Темно-серым выделяется сводная серия, если она есть.  Применение - анализ поведения продаж интересующих бизнес-регионов(видов номенклатуры) по сравнению со всеми остальными.
-
-- **Отслеживаемые аналитики** - заполняется интересующими(отслеживаемыми) аналитиками. Для данного отчета - это бизнес-регионы и виды номенклатуры. Позволяет выделить интересующую информацию в диаграммах при анализе.
-- **Градиент серий диаграмм** - позволяет управлять цветовым оформлением серий диаграмм:
-
-  - **Не применять** - все прочие серии, которые выводятся серым цветом, выводятся одним оттенком серого.
-  - **Применять ко всем сериям диаграмм** - все прочие серии, которые выводятся серым цветом, выводятся разными оттенками серого. Чем больше выручка, тем темнее оттенок.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb6822465028"></a>
-### Валовая прибыль по клиентам по предприятию
-
-Отчет предназначен для анализа валовой прибыли по предприятию и влияющих на ее формирование факторов в разрезе клиентов предприятия с возможностью детализации до заказов клиентов. Отчет формируется в валюте управленческого учета с НДС или без НДС (параметр **Данные продаж**). В отчет выводится "сквозная" себестоимость товаров по предприятию в целом.
-
-Состав показателей и принцип работы с отчетом идентичен отчету **Валовая прибыль предприятия**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e750ff81b0e888"></a>
-### Валовая прибыль по клиентам по организациям
-
-Отчет предназначен для анализа валовой прибыли по организациям и влияющих на ее формирование факторов в разрезе клиентов предприятия с возможностью детализации до заказов клиентов. Отчет формируется в валюте регламентированного или управленческого учета без НДС (параметр **Данные продаж**).
-
-Состав показателей и принцип работы с отчетом идентичен отчету **Валовая прибыль предприятия**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb682a8818a0"></a>
-### Валовая прибыль по сделкам по предприятию в целом
-
-Отчет предназначен для анализа валовой прибыли и влияющих на ее формирование факторов в разрезе сделок с клиентами в валюте управленческого учета с НДС или без НДС (параметр **Данные продаж**). В отчет выводится "сквозная" себестоимость товаров по предприятию в целом.
-
-Особенностью отчета является автоматическая группировка всех фактов продаж по трем видам сделок:
-
-- **Продажи без заказов** - выводятся все факты реализации товаров или услуг без предварительного оформления заказа клиента,
-- **Продажи по заказам** - выводятся все факты реализации с предварительным оформлением заказов клиентов,
-- **Обособленный учет по заказам** - выводятся все факты продаж в рамках сделок с клиентами.
-
-Состав показателей и принцип работы с отчетом идентичен отчету **Валовая прибыль предприятия**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7510070dccd3f"></a>
-### Валовая прибыль по сделкам по организациям
-
-Отчет предназначен для анализа валовой прибыли и влияющих на ее формирование факторов в разрезе сделок с клиентами в валюте регламентированного или управленческого учета без НДС (параметр **Данные продаж**).
-
-Состав показателей, особенности и принцип работы с отчетом идентичен отчету **Валовая прибыль по сделкам по предприятию в целом**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb682a8818a1"></a>
-### Валовая прибыль по поставщикам
-
-Отчет предназначен для анализа валовой прибыли и влияющих на нее факторов в разрезе поставщиков товаров.
-Отчет может быть детализирован до номенклатурных позиций и характеристик.
-
-Состав показателей и принцип работы с отчетом идентичен отчету **Валовая прибыль предприятия**.
-
-Особенности отчета:
-
-- детализация показателей с учетом и без учета НДС;
-- расшифровка показателя **Себестоимость** в отчет [[Себестоимость товаров]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e397ce08c8fe61"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как сравнить данные об объемах продаж товаров различных видов?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:08)
-- [Как сравнить объем продаж товаров в различных регионах?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:02)
-- [Как определить, какие виды товаров лучше продаются в различных регионах?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:03)
-- [Как вывести информацию о динамике продаж товаров определенных видов и определить, в какой период времени какие виды товаров лучше продаются?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:09)
-- [Можно ли в программе получить информацию о том, в каком месяце было больше всего возвратов товаров от покупателей?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:10)
-- [Как узнать, продажа товаров какого поставщика приносит наибольшую прибыль?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:11)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ВыручкаИСебестоимостьПродаж` · файл: `Reports/ВыручкаИСебестоимостьПродаж/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Proekt.md b/Proekt.md
deleted file mode 100644
index 9c6f410..0000000
--- a/Proekt.md
+++ /dev/null
@@ -1,98 +0,0 @@
-Справочник предназначен для регистрации списка долгосрочных проектов.
-
-Для проектов указываются тема, плановые и фактические сроки работы по проекту, ответственный и прочие привлеченных к проекту участники.  Например, с помощью этого справочника можно вести проект по обучению сотрудников или проект работы с аутсорсинговой компанией (аудит, консалтинг). В рамках проекта можно вести список взаимодействий с участниками проекта, оформлять и контролировать задания сотрудникам на различных этапах проекта, хранить файлы документации по проекту.
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Проекты]]
-
----
-- [Регистрация сведений о проекте](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c3ca2697f0)
-- [Заполнение участников проекта](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c36d806c84)
-- [Регистрация этапов проекта](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c36d806c87)
-- [Просмотр списка взаимодействий по проекту](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c36d806c89)
-- [Планирование взаимодействий по проекту](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c36d806c8b)
-- [Создание электронного письма участнику проекта](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c36d806c8d)
-- [Создание телефонного звонка участнику проекта](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c36d806c90)
-- [Планирование встреч с участниками проекта](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c36d806c93)
-- [Завершение работ по проекту](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c36d806c95)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c3ca2697f0"></a>
-### Регистрация сведений о проекте
-
-- Необходимо заполнить **Наименование проекта**.
-- Указать **Плановую дату начала** и **Плановую дату окончания проекта**.
-- Определить **Ответственного** по проекту.
-- При фактическом начале работ указать **Дату начала**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c36d806c84"></a>
-### Заполнение участников проекта
-
-Для добавления нового участника проекта используется команда **Добавить**. Для каждого участника проекта указываются следующие данные:
-
-- **Наименование**.
-- **Роль**  - указывается та роль, которую выполняет участник проекта. Информация о возможных ролях  предварительно вводится в справочник [[Роли в сделках и проектах|Роли контактных лиц в сделках и проектах]].  По умолчанию в этом списке присутствует две записи: клиент и конкурент. При необходимости в этот справочник можно добавить другие роли.
-- **Контактное лицо** - лицо, которое непосредственно участвует в проекте,
-- **Комментарий** - произвольный текстовый комментарий, поясняющий роль участника.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c36d806c87"></a>
-### Регистрация этапов проекта
-
-- В панели навигации формы проекта выберите гиперссылку **План проекта**.
-- Откроется список тех заданий (этапов проекта), которые должны быть выполнены в рамках данного проекта.
-- Для каждого задания указывается исполнитель, куратор, плановая и фактическая дата выполнения задания, стадия выполнения задания.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c36d806c89"></a>
-### Просмотр списка взаимодействий по проекту
-
-- В панели навигации формы проекта выберите гиперссылку **Взаимодействия**.
-- Будет показан список всех взаимодействий по данному проекту (телефонные звонки, встречи, электронные письма и т.д.). В списке будут показаны те взаимодействия, в которых проект указан в качестве предмета взаимодействия.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c36d806c8b"></a>
-### Планирование взаимодействий по проекту
-
-- В перечне **Участников** установите курсор на того участника, по которому надо запланировать взаимодействие.
-- Нажмите на кнопку **Взаимодействия**.
-- В появившемся списке выберите пункт **Запланировать взаимодействие**.
-- Будет создана запись о новом запланированном взаимодействии.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c36d806c8d"></a>
-### Создание электронного письма участнику проекта
-
-- В перечне **Участников** установите курсор на того участника, которому нужно позвонить.
-- Нажмите на кнопку **Взаимодействия**.
-- В появившемся списке выберите пункт **Написать электронное письмо**.
-- Будет создано новое электронное письмо.
-
-При создании электронного письма в рамках проекта автоматически заполняется реквизит **предмет**. В качестве получателя письма указывается участник проекта и его электронный адрес.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c36d806c90"></a>
-### Создание телефонного звонка участнику проекта
-
-- В перечне **Участников** установите курсор на того участника, которому нужно позвонить.
-- Нажмите на кнопку **Взаимодействия**.
-- В появившемся списке выберите пункт **Позвонить**.
-- Будет создана запись о новом телефонном звонке участнику .
-
-В качестве абонента будет указано контактное лицо. В поле **Как связаться** будут указана информация о телефонах контактного лица.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c36d806c93"></a>
-### Планирование встреч с участниками проекта
-
-- Нажмите на кнопку **Взаимодействия**.
-- В появившемся списке выберите пункт **Запланировать встречу**.
-- Будет создана запись о новой встрече.
-- В качестве участников встречи будет заполнен весь список участников, указанный в списке участников проекта. Для всех участников будет указана контактная информация.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c36d806c95"></a>
-### Завершение работ по проекту
-
-После завершения работ по проекту выполните следующие действия:
-
-- В поле **Дата окончания** укажите дату фактического завершения работ по проекту.
-- Установите флаг в поле **Завершен**.
-- Нажмите на кнопку **Записать и закрыть**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.Проекты.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/Проекты/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Profili-grupp-dostupa-Forma-elementa.md b/Profili-grupp-dostupa-Forma-elementa.md
deleted file mode 100644
index 558e592..0000000
--- a/Profili-grupp-dostupa-Forma-elementa.md
+++ /dev/null
@@ -1,96 +0,0 @@
-Описание свойств профиля групп доступа.
-
-В программе существуют предопределенные [[профили групп доступа|Профили групп доступа (Форма списка)]]. В ряде случаев предустановленных [[профилей групп доступа|Профили групп доступа (Форма списка)]] оказывается недостаточно для осуществления требуемой настройки прав доступа пользователей. В таких случаях администратор имеет возможность добавить новые профили групп доступа.
-
-Профиль групп доступа объединяет в себе, как правило, несколько ролей, а также содержит описание видов доступа, в разрезе которых администратор может настраивать права с помощью [[групп доступа|Группы доступа]]. Таким образом, профиль представляет собой определенный шаблон, в соответствии с которым администратор ведет [[группы доступа|Профили групп доступа (Форма списка)]].
-
-С одним профилем может быть связана одна или несколько групп доступа. Например, на базе профиля **Бухгалтер** могут быть настроены группы доступа **Бухгалтеры центрального офиса** и **Бухгалтеры филиала в Н-ске**, которые отличаются друг от друга разрешенными организациями: "Центральный офис" и "Филиал в Н-ске".
-
-### Ввод профиля групп доступа
-
-- Введите **Наименование** профиля.
-
-- При необходимости можно включить профиль групп доступа в папку, заполнив поле **Группа (папка)**. Профили групп доступа можно группировать по различным признакам. Выберите нужную папку из [[списка|Профили групп доступа (Форма списка)]].
-
-- В поле **Назначение** перейдите по ссылке, с помощью флажков выберите, для кого предназначен профиль групп доступа, например, **Пользователи**, нажмите кнопку **Выбрать**. После этого ссылка принимает выбранное значение.
-
-- Выберите [Разрешенные действия (роли)](#1) на соответствующей вкладке.
-
-- Укажите [Ограничения доступа](#2) на соответствующей вкладке.
-
-- На вкладке **Комментарий** можно написать дополнительные сведения о профиле групп доступа.
-
-  - У предопределенных профилей доступа предусмотрена аналогичная вкладка **Описание** с подробным описанием данного профиля и его назначения.
-
-### Разрешенные действия (роли) 
-
-- На вкладке **Разрешенные действия (роли**) при добавлении нового профиля групп доступа сначала необходимо определить состав его ролей, исходя из потребностей целевой группы пользователей.
-
-- Роль определяет некоторую совокупность действий над объектами программы, которые может выполнять [[пользователь|Пользователи (Форма элемента)]]. Роли могут соответствовать как различным должностным обязанностям (или видам деятельности) [[пользователей|Пользователи]] программы, так и могут соотноситься с более мелкими функциями. Например, роль **Бухгалтер** предоставляет доступ к функциональному блоку, необходимому для выполнения должностных обязанностей бухгалтера, а для включения отдельной возможности просмотра файлов может быть дополнительно назначена роль **Чтение файлов**. Зачастую, роли либо разрешают просмотр, либо дают возможность редактирования тех или иных данных в программе.
-
-- С помощью флажков выберите одну или несколько ролей.
-
-  - С помощью кнопки  можно выбрать все роли в списке.
-
-  - С помощью кнопки  можно отменить выбор всех ролей.
-
-- С помощью соответствующей кнопки можно показать **Только выбранные** роли.
-
-- С помощью команды **Еще -По подсистемам** можно показать список ролей одним из способов:
-
-  - в алфавитном порядке;
-
-  - сгруппировать по подсистемам.
-
-### Ограничения доступа
-
-- На вкладке **Ограничения доступа** необходимо принять решение по поводу состава видов доступа, которые должны быть определены в профиле.
-
-- Под видом доступа подразумевается некоторое правило, по которому "разрешается" доступ к данным программы. С их помощью можно более точно настраивать границы области данных, с которой разрешено работать участникам тех или иных групп доступа.
-
-- В простейшем случае, если в профиль не включено ни одного вида доступа, то права доступа к данным определяются только ролями. Например, в случае, если профиль включает в себя роль для чтения документов **Демо:Поступление товаров**, то участники групп доступа получают возможность просмотра всех документов. Но если в дополнение к этой роли в профиль добавить вид доступа **Демо:Организации**, то появляется возможность разрешать пользователям работу с документами только по конкретным организациям; или наоборот, скрывать от них документы некоторых организаций.
-
-- Таким образом, если список ролей в профиле отвечает на вопрос "что должно быть доступно, а что - нет" (какие функции и данные программы), то виды доступа уточняют, как именно они должны быть доступны (в разрезе каких разрешенных и запрещенных значений).
-
-- Состав видов доступа в профиле рекомендуется определять, исходя из соображений гибкости настройки прав доступа.
-
-- Укажите **Виды доступа**.
-
-  - Нажмите **Добавить**, выберите из списка один из видов доступа.
-
-  - С помощью соответствующей команды меню **Еще** или контекстного меню по правой кнопке мыши можно **Удалить** ненужные записи.
-
-- Для каждого вида доступа, заданного в профиле, можно указать одно из четырех **Значений доступа**:
-
-  - **Все запрещены, исключения назначаются в группах доступа** - применяется в тех случаях, когда по умолчанию доступ ко всем данным должен быть закрыт, но для отдельных объектов в группах доступа могут быть настроены разрешения.
-
-  - **Все разрешены, исключения назначаются в группах доступа** - аналогично предыдущему варианту, но по умолчанию все данные разрешены, а для отдельных объектов в группах доступа могут быть установлены исключения - запрет.
-
-  - **Все запрещены, исключения назначаются в профиле** - используется тогда, когда в группах доступа не предполагается предоставлять возможность настройки для вида доступа; т.е. вся настройка должна быть выполнена непосредственно в самом профиле и не может быть изменена в группах доступа. Такие виды доступа скрыты в группах доступа.
-
-    - В этом случае становится доступным ввод исключений.
-
-    - Нажмите **Добавить**, выберите значения из списков.
-
-    - С помощью соответствующей команды меню **Еще** или контекстного меню по правой кнопке мыши можно **Удалить** лишние значения.
-
-  - **Все разрешены, исключения назначаются в профиле** - аналогично предыдущему варианту.
-
-### Просмотр неиспользуемых видов доступа
-
--
-С помощью команды **Еще - Показывать неиспользуемые виды доступа** можно просмотреть те виды доступа, которые не используются в данный момент (например, данная возможность отключена в программе).
-
-### Просмотр групп доступа
-
-- Для быстрого перехода к списку групп доступа, созданных на базе данного профиля, можно воспользоваться командой **Группы доступа** на панели навигации.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ПрофилиГруппДоступа.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ПрофилиГруппДоступа/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Profili-grupp-dostupa-Forma-gruppy.md b/Profili-grupp-dostupa-Forma-gruppy.md
deleted file mode 100644
index b42fb35..0000000
--- a/Profili-grupp-dostupa-Forma-gruppy.md
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-Сведения о папке [[профилей групп доступа|Профили групп доступа]].
-
-[[Профилей групп доступа|Профили групп доступа (Форма списка)]] может быть много и с похожим назначением, поэтому предусмотрена возможность создавать папки (группы) для упрощения поиска нужного [[профиля|Профили групп доступа (Форма элемента)]] и понимания принципов их формирования.
-
-### Ввод папки профилей групп доступа
-
--
-Введите **Наименование**;
-
--
-
-Папку можно включить в **Вышестоящую группу (папку)**. Выберите из [[списка|Профили групп доступа (Форма выбора группы)]] нужную папку, нажмите кнопку **Выбрать**. Также можно выбрать вышестоящую папку двойным щелчком мыши.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ПрофилиГруппДоступа.Form.ФормаГруппы` · файл: `Catalogs/ПрофилиГруппДоступа/Forms/ФормаГруппы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Profili-grupp-dostupa-Forma-spiska.md b/Profili-grupp-dostupa-Forma-spiska.md
deleted file mode 100644
index 2959fa7..0000000
--- a/Profili-grupp-dostupa-Forma-spiska.md
+++ /dev/null
@@ -1,69 +0,0 @@
-Предназначен для управления профилями [[групп доступа|Группы доступа]].
-
-Профилей [[групп доступа|Группы доступа (Форма списка)]] может быть много и с похожим назначением, поэтому предусмотрена возможность создавать [[папки|Профили групп доступа (Форма группы)]] для упрощения поиска нужного профиля и понимания принципов их формирования.
-
-Список открывается по команде **Профили групп доступа** в разделе **Администрирование - Настройка пользователей и прав**.
-
-### Отборы списка
-
-- С помощью поля **Показать** можно выводить на просмотр:
-
-  - **Все профили** (по умолчанию);
-
-  - **Поставляемые** - профили, входящие в поставку программы;
-
-  - **Непоставляемые** - профили, которые не входят в поставку программы;
-
-  - **Устаревшие**.
-
-- С помощью поля **Назначение** можно отобрать профили групп доступа по видам пользователей, для кого они предназначены:
-
-  - Нажмите кнопку  **Выбрать**.
-
-  - Укажите с помощью флажков, для кого предназначены профили групп доступа, например, **Пользователи**.
-
-### Основные и дополнительные профили групп доступа
-
-- Различают основные и дополнительные [[профили групп доступа|Профили групп доступа]]:
-
-  - Основной профиль описывает некоторую совокупность прав доступа, достаточную для выполнения в программе определенного участка работ.
-
-  - С помощью дополнительных профилей пользователям могут быть выданы какие-либо вспомогательные права дополнительно к основному профилю.
-
-    - Например, дополнительно к основным профилям **Бухгалтер** и **Кладовщик** предусмотрены профили **Ведение переписки с контрагентами** и **Печать непроведенных документов**.
-
-### Рекомендации по созданию основных профилей групп доступа
-
-- В основных профилях важно предусмотреть такой набор ролей, который с одной стороны, не будет давать избыточного (нежелательного) доступа к функциям и данным программы, а с другой - будет достаточным для работы пользователей в рамках их круга задач и обязанностей.
-
-- В частности, в основном профиле следует предусмотреть ряд вспомогательных ролей, которые напрямую не связаны с основной деятельностью пользователей, но, тем не менее, необходимы для нее.
-
-- Например, для оператора по вводу документов помимо роли на добавление и изменение этих документов нужно также не забыть включить в профиль следующие роли:
-
-  - роль для входа в программу с помощью тонкого, толстого или веб-клиента;
-
-  - предопределенные роли **Базовые права** и **Базовые права УТ**;
-
-  - роли для просмотра справочников, элементы которых требуется выбирать в полях документов;
-
-  - роли для просмотра отчетов по движениям документов и т.п.
-
-- Например, в профиль **Аудитор** помимо основной роли **Чтение физических лиц**, разрешающей просмотр сведений о физических лицах, необходимо включить также ряд вспомогательных ролей, обеспечивающих базовые возможности для работы в программе (например, **Базовые права**, **Запуск тонкого клиента** и т.п.).
-
-### Ввод профиля групп доступа
-
-- Нажмите **Создать**, заполните необходимые [[поля|Профили групп доступа (Форма элемента)]].
-
-### Ввод папки профилей групп доступа
-
-- Нажмите **Создать группу**, заполните необходимые [[поля|Профили групп доступа (Форма группы)]].
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ПрофилиГруппДоступа.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/ПрофилиГруппДоступа/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Profili-grupp-dostupa-Forma-vybora-gruppy.md b/Profili-grupp-dostupa-Forma-vybora-gruppy.md
deleted file mode 100644
index 8d3d750..0000000
--- a/Profili-grupp-dostupa-Forma-vybora-gruppy.md
+++ /dev/null
@@ -1,24 +0,0 @@
-Список предназначен для выбора папок [[профилей групп доступа|Профили групп доступа]].
-
-Т.к. профилей групп доступа может быть очень много и с похожими настройками ограничений прав, предусмотрена возможность создавать папки для упрощения поиска нужного [[профиля групп доступа|Профили групп доступа (Форма элемента)]] и понимания ограничений прав доступа в целом.
-
-[[Профили групп доступа|Профили групп доступа (Форма списка)]] можно сгруппировать по различным признакам.
-
-### Выбор папки профилей групп доступа
-
-- Выделите папку, нажмите **Выбрать**. Также можно воспользоваться двойным щелчком левой кнопки мыши.
-
-### Ввод папки профилей групп доступа
-
-- Нажмите **Создать группу**, введите наименование [[папки|Профили групп доступа (Форма группы)]].
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ПрофилиГруппДоступа.Form.ФормаВыбораГруппы` · файл: `Catalogs/ПрофилиГруппДоступа/Forms/ФормаВыбораГруппы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Profili-grupp-dostupa.md b/Profili-grupp-dostupa.md
deleted file mode 100644
index 3a47918..0000000
--- a/Profili-grupp-dostupa.md
+++ /dev/null
@@ -1,35 +0,0 @@
-Как правило, настройка [[профилей групп доступа|Профили групп доступа (Форма списка)]] обычно выполняется при внедрении и конфигурировании прикладного решения. Они предназначены для создания готовых подборок разрешенных действий (ролей), содержащих права доступа к объектам программы, и "разрезов" ограничения этих прав (видов доступа), которые предполагается использовать в [[группах доступа|Группы доступа]].
-
-В ряде случаев предустановленных профилей групп доступа оказывается недостаточно для осуществления требуемой настройки прав доступа пользователей. В таких случаях администратор имеет возможность добавить новые или изменить предустановленные профили групп доступа.
-
-С помощью профилей становится возможным:
-
-- задать общий список ролей для некоторой группы пользователей программы. Например, для менеджеров может быть определен [[профиль групп доступа|Профили групп доступа (Форма элемента)]] "Менеджер" с ролями:
-
-  - **Добавление и изменение заказов клиентов**,
-
-  - **Чтение нормативно-справочной информации**,
-
-  - ...
-
-- определить, в разрезе каких видов доступа должен быть предоставлен доступ к отдельным элементам справочников, документов и пр., доступ к которым в целом разрешен с помощью определенного выше списка ролей. Например, в профиле "Менеджер" доступ может быть разрешен (или запрещен) к отдельным заказам клиентов, нормативно-справочной информации и прочим данным программы в разрезе организаций, партнеров, видов хозяйственных операций и других имеющихся в конфигурации видов доступа. Настройка же конкретных значений организаций, партнеров, видов хозяйственных операций и прочих заданных в профиле видов доступа выполняется в соответствующих [[группах доступа|Группы доступа]].
-
-### Виды доступа и ограничения доступа
-
-- В зависимости от своей специфики, различные роли могут поддерживать или не поддерживать ограничение доступа в разрезе тех или иных видов доступа. Например, роль **Добавление и изменение заказов клиентов** можетограничивать добавление и изменение заказов клиентов в разрезе организаций и партнеров, а роль **Запуск веб-клиента** - всегда разрешает запуск веб-клиента независимо ни от чего.
-
-- Поэтому при настройке состава видов доступа в профиле необходимо иметь в виду, что в профиле всегда должен задаваться совокупный список видов доступа для всех перечисленных в нем ролей.
-
-- Если же какой-либо вид доступа не был указан в профиле, то по нему ограничения не будут применены (как если бы он не использовался в логике ограничения прав в ролях).
-
-### Профиль для администрирования программы
-
-- В составе программы имеется предопределенный профиль **Администратор**, в который включена единственная роль **Полные права**. Эта роль предоставляет полный доступ к данным программы без каких-либо ограничений. Не рекомендуется добавлять роль **Полные права** в какие-либо другие профили, так как она автоматически отключает любые другие ограничения доступа (и профиль, содержащий такую роль, "вырождается" в профиль **Администратор**).
-
-- Профиль **Администратор** используется в предопределенной [[группе доступа|Группы доступа (Форма элемента)]] **Администраторы**. Не рекомендуется создавать другие [[группы доступа|Группы доступа (Форма списка)]] с этим профилем.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ПрофилиГруппДоступа` · файл: `Catalogs/ПрофилиГруппДоступа/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Profili-klyuchevyh-operaciy-Forma-elementa.md b/Profili-klyuchevyh-operaciy-Forma-elementa.md
deleted file mode 100644
index 09dcd56..0000000
--- a/Profili-klyuchevyh-operaciy-Forma-elementa.md
+++ /dev/null
@@ -1,49 +0,0 @@
-Для дальнейшей [[оценки производительности программы|Оценка производительности — ОценкаПроизводительности]] необходимо заполнить профиль ключевых операций.
-
-### Создание нового профиля
-
-- Ввести новый профиль можно с помощью кнопки **Создать** из [[списка профилей|Профили ключевых операций]].
-
-- Заполните поле **Наименование**.
-
-- Заполнить профиль можно несколькими способами:
-
-  - [Загрузка имеющегося профиля](#1);
-
-  - [Заполнение профиля](#2);
-
-  - [Добавление ключевых операций](#3).
-
-### Загрузка имеющегося профиля
-
-- Нажмите кнопку **Загрузить профиль**. С помощью кнопки можно воспользоваться ранее сохраненным профилем или полученным в файле.
-
-- Укажите путь к профилю на компьютере. После этого указанный профиль будет загружен. Поле **Наименование** будет заполнено из ранее сохраненного профиля.
-
-### Заполнение профиля
-
-- Нажмите кнопку **Заполнить**.
-
-- После этого все ключевые операции из списка ключевых операций переносятся автоматически.
-
-- При этом по умолчанию заполняются поля **Целевое время** (значением 1.00) и **Приоритет** (значением 5).
-
-### Ввод ключевых операций
-
-- Нажмите кнопку **Добавить**. Выберите ключевую операцию из списка.
-
-- Заполните поля **Целевое время** (например, 1.00) и **Приоритет** (например, 5).
-
-### Сохранение профиля
-
-- Нажмите кнопку **Сохранить профиль**. Укажите путь для сохранения файла на компьютер.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ПрофилиКлючевыхОпераций.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ПрофилиКлючевыхОпераций/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Profili-klyuchevyh-operaciy.md b/Profili-klyuchevyh-operaciy.md
deleted file mode 100644
index 29cc08d..0000000
--- a/Profili-klyuchevyh-operaciy.md
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
-Для [[оценки производительности программы|Оценка производительности — ОценкаПроизводительности]] необходимо заполнить профиль [[ключевых операций|Ключевые операции]].
-
-Список открывается по соответствующей ссылке из раздела **Администрирование - Обслуживание - Оценка производительности**.
-
-Для ввода [[профиля|Профили ключевых операций (Форма элемента)]] нажмите кнопку **Создать**.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ПрофилиКлючевыхОпераций` · файл: `Catalogs/ПрофилиКлючевыхОпераций/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Prognozy-rashoda-upakovok.md b/Prognozy-rashoda-upakovok.md
deleted file mode 100644
index 2d4bafb..0000000
--- a/Prognozy-rashoda-upakovok.md
+++ /dev/null
@@ -1,42 +0,0 @@
-Регистр сведений **Прогнозы расхода упаковок** используется для упреждающей подпитки зон быстрого отбора в адресных [[помещениях|Складские помещения]]: если учет товара ведется в [[упаковках|Упаковки и единицы измерения]], то для каждой из них можно заранее подготовить необходимый запас для будущих отгрузок. В регистр сведений **Прогнозы расхода упаковок** записываются данные о **нормативном количестве запаса** на основании отгрузок за прошлый период, в результате осуществляется подготовка актуальных упаковок.
-- [Настройка](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e37c2f4b7d6d5f)
-- [Создание прогноза расхода упаковок](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e37c2f83f06a7f)
-- [Работа с регистром](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e37c5d3888e4df)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e37c2f4b7d6d5f"></a>
-### Настройка
-
-Для работы с прогнозами расхода упаковок необходимо:
-
-- XYZ классификация упаковок проводится автоматически в сответствии с теми параметрами, которые указываются для каждого склада (или помещения если они используются) с адресной системой хранения (гиперссылка **Настройки адресных складов**) на закладке **Настройки подпитки** при настройке **Обеспечения покрытия потребностей в упаковках**;
-- в карточке адресного помещения включить опцию использования подпитки зон быстрого отбора, ввести исходные данные и настроить регламентное задание по расчету показателей прогноза  (**Настройки адресных складов – Настройки подпитки**). Для каждого класса упаковки указывается **коэффициент** - вероятность, с которой она будет отгружена;
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e37c2f83f06a7f"></a>
-### Создание прогноза расхода упаковок
-
-Записи в регистре сведений **Прогнозы расхода упаковок** создаются и хранятся в разрезе помещения – для этого поля **Склад** и **Помещение** вынесены в панель отбора.
-Новый прогноз расхода упаковок вводится по кнопке **Создать**. В зависимости от используемых реквизитов номенклатуры новый прогноз расхода упаковок может быть создан для:
-
-- номенклатуры;
-- номенклатуры и характеристики;
-- номенклатура, характеристики и серии.
-
-**Нормативный запас упаковок** определяет количество упаковок, которое должно поддерживаться в зоне быстрого отбора. Значение показателя может быть **рекомендуемым** (рассчитано на основании полученных параметров прогноза) или может быть **задано вручную**. Автоматический расчет производится по формуле:
-
-***среднедневное потребление* + *среднеквадратическое отклонение***коэффициент*** , где:
-
-- *среднедневное потребление* – количество проданного товара/количество рабочих дней в периоде расчета;
-- *среднеквадратическое отклонение* – отклонение от среднедневного потребления за период анализа;
-- *коэффициент* – вероятность, с которой будет отгружена упаковка каждого класса по XYZ-классификации.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e37c5d3888e4df"></a>
-### Работа с регистром
-
-Созданные записи можно отфильтровать по типу **нормативного количества запаса**.
-Предусмотрена возможность группового изменения типа у созданных записей по кнопке **Использовать рекомендуемое нормативное количество запаса**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `InformationRegister.ПрогнозыРасходаУпаковок.Form.ФормаСписка` · файл: `InformationRegisters/ПрогнозыРасходаУпаковок/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Proizvodstvennye-kalendari-Forma-elementa.md b/Proizvodstvennye-kalendari-Forma-elementa.md
deleted file mode 100644
index 49a60b7..0000000
--- a/Proizvodstvennye-kalendari-Forma-elementa.md
+++ /dev/null
@@ -1,87 +0,0 @@
-Просмотр или формирование производственного календаря.
-
-Производственный календарь - это своеобразный классификатор, постоянные сведения, которые не меняются в течение года.
-
-Производственный календарь РФ (который является общегосударственным) входит в поставляемые данные программы и обновляется по мере утверждения календаря и переносов праздников в РФ.
-
-При необходимости можно ввести несколько [[производственных календарей|Производственные календари]]. Их может быть несколько, т.к. в разных регионах предусмотрен разный состав праздничных дней и соответственно переносов.
-
-Рекомендуется в начале года ввести производственный календарь на основании общегосударственного календаря на весь год сразу. Это поможет избежать ошибок в расчетах в течение года.
-
-Производственный календарь сам по себе не используются в учете. На основании производственного календаря формируются [[графики работы|Графики работы]] подразделений, а также графики работы сотрудников.
-
-### Ввод нового производственного календаря
-
-- Заполните заголовок производственного календаря:
-
-  -
-**Наименование**;
-
-  -
-**Код** - не более 3 знаков;
-
-  -
-**Год** - по умолчанию проставляется текущий.
-
-### Региональный календарь
-
--
-Если необходимо ввести новый календарь, зависимый от федерального, включите флажок **Является региональным календарем**, выберите федеральный календарь из выпадающего списка.
-
-### Изменение дней календаря
-
-- По умолчанию новый производственный календарь заполнен выходными днями.
-
-- Нажмите **Изменить день**, расставьте дни календаря.
-
-  - Виды дней производственного календаря обозначаются разными цветами:
-
-    - черным – рабочий день,
-
-    - темно-красным – суббота,
-
-    - красным – воскресенье,
-
-    - темно-синим – предпраздничный,
-
-    - фиолетовым – праздник.
-
-### Перенос праздничного дня на другой день
-
-Пользоваться этой возможностью имеет смысл в том случае, если данные календаря нужны, но официально он еще не принят и в программе его еще нет, т.к. не все переносы правительство утвердило. Можно заполнить переносы раньше, а потом, когда данные общегосударственного календаря будут утверждены и войдут в поставку программы, переносы автоматически корректируются.
-
-- Выделите в производственном календаре праздничный день, который необходимо перенести.
-
-- Нажмите **Перенести день**.
-
-- Выберите в [[календаре|Выбор даты]] дату переноса, нажмите **ОК**.
-
-- Сведения о переносах дней отображаются в правой части производственного календаря в списке **Переносы дней**.
-
-### Заполнение по умолчанию
-
-- С помощью команды **Заполнить по умолчанию** можно заполнить календарь:
-
-  - Если флажок **Является региональным календарем** включен - на основании общегосударственного производственного календаря, входящего в поставку программы.
-
-    - На текущий год автоматическое формирование производственного календаря производится на основании уже утвержденных сведений о рабочих днях, праздниках и переносах праздничных дней, на будущие годы - согласно ТК РФ (для российского производственного календаря).
-
-  - Если флажок **Является региональным календарем** выключен - согласно ТК РФ.
-
-### Печать производственного календаря
-
-- Нажмите **Печать**, для того чтобы вывести сводные сведения о производственном календаре на указанный год.
-
-  - Предусмотрен вывод сведений о годовом балансе рабочего времени, а также по месяцам, за квартал, полугодие.
-
-  - Выводится статистика по количеству календарных дней, рабочих, выходных и праздничных дней, а также рабочее время в часах при 40-часовой, 36-часовой и 24-часовой рабочей неделе.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ПроизводственныеКалендари.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ПроизводственныеКалендари/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Proizvodstvennye-kalendari.md b/Proizvodstvennye-kalendari.md
deleted file mode 100644
index 1c74d40..0000000
--- a/Proizvodstvennye-kalendari.md
+++ /dev/null
@@ -1,30 +0,0 @@
-Предназначен для формирования и хранения производственных календарей.
-
-Открывается по соответствующей команде в разделе **Справочники**.
-
-Производственный календарь - это своеобразный классификатор, постоянные сведения, которые не меняются в течение года. Их может быть несколько, т.к. в разных регионах предусмотрен разный состав праздничных дней и соответственно переносов.
-
-**Производственный календарь РФ** (который является общегосударственным) входит в поставляемые данные программы и обновляется по мере утверждения календаря и переносов праздников в РФ. При необходимости можно ввести несколько производственных календарей. Рекомендуется ввести производственный календарь в начале года на основании общегосударственного календаря на весь год сразу. Это поможет избежать ошибок в расчетах в течение года.
-
-Производственные календари сами по себе не используются в учете. На основании производственного календаря формируются [[графики работы|Графики работы]] подразделений, а также графики работы сотрудников.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.ГрафикиРаботы"></a>
-### Ввод производственного календаря
-
-- Нажмите **Создать**, выберите способ создания производственного календаря:
-
-  - **По классификатору** - добавить из классификатора, рекомендуется. Программа поставляется с [[классификатором производственных календарей|Заполнение календарных графиков (Подбор календарей из классификатора)]].
-
-  - **Новый** (ввести вручную (если в классификаторе нет соответствующего производственного календаря.
-
-- Заполните необходимые [[поля|Производственные календари (Форма элемента)]].
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ПроизводственныеКалендари` · файл: `Catalogs/ПроизводственныеКалендари/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Prosrochennye-zadachi.md b/Prosrochennye-zadachi.md
deleted file mode 100644
index 11931b1..0000000
--- a/Prosrochennye-zadachi.md
+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
-Предназначен для мониторинга задач. По умолчанию в отчет попадут все [[задачи|Задача]] за текущий месяц с истекшим сроком исполнения.
-
-Открывается по команде **Задачи, выполненные с нарушением сроков** в списке **Отчеты по задачам** раздела **Бизнес-процессы и задачи**.
-
- В отчете задачи сгруппированы по исполнителям. В строки отчета выводится [[задача|Задача (Форма задачи)]], важность, плановая и фактическая дата завершения задачи, указывается количество просроченных дней. Отчет формируется за период. Возможны отборы по **Периоду** и по **Автору**.
-
-### См. также:
-
--
-[[Работа с отчетами|Форма отчета]];
-
--
-[[Настройки отчетов|Форма настроек отчета]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ПросроченныеЗадачи` · файл: `Reports/ПросроченныеЗадачи/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Protokol-obmena-EGAIS.md b/Protokol-obmena-EGAIS.md
deleted file mode 100644
index 2e45c77..0000000
--- a/Protokol-obmena-EGAIS.md
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
-Справочник предназначен для хранения записей протокола обмена с УТМ. Каждая запись протокола содержит информацию о выполняемой операции, типе сообщения, дате и времени обмена, формате обмена, ссылке на документ-основание и установленном статусе обработки. Есть возможность просмотреть исходный текст XML сообщения.
-
-В форме протокола обмена отображаются все операции, которые требуется совершить в рамках обработки текущего документа ЕГАИС. Например, для документа [[Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая)]] такими операциями могут быть:
-
-- Получение документа ЕГАИС,
-- Передача акта подтверждения ТТН,
-- Передача акта расхождений по ТТН  и т.д.
-
-В протоколе обмена видны все выполненные действия, а также действия, которые могут быть выполнены по данному документу в дальнейшем.
-
-Информационный обмен по каждой операции может предполагать передачу и получение нескольких сообщений. Посмотреть все сообщения, отправленные или полученные в процессе выполнения операции, можно в отдельном окне, которое открывается по щелчку мыши.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ЕГАИСПрисоединенныеФайлы` · файл: `Catalogs/ЕГАИСПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Provedenie-oprosov-Forma-dokumenta.md b/Provedenie-oprosov-Forma-dokumenta.md
deleted file mode 100644
index a810bc1..0000000
--- a/Provedenie-oprosov-Forma-dokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,42 +0,0 @@
-Предназначен для назначения опроса респондентам.
-
-Для того чтобы респондент приступил к заполнению [[анкеты|Анкета (Форма документа)]] по составленному шаблону, необходимо выполнить ряд подготовительных действий. Сначала необходимо организовать проведение опроса, в рамках которого определить сроки его проведения, состав респондентов и [[шаблон анкеты|Шаблоны анкет (Форма элемента)]], на основании которого будут сформированы [[анкеты|Анкета (Форма списка)]] респондентов.
-
-### Назначение опроса
-
-Заполните следующие поля:
-
-- **Номер** - проставляется программой автоматически.
-
-- **Дата** - дата и время создания документа, проставляется программой автоматически, при необходимости можно изменить.
-
-- В поле **Наименование** укажите заголовок опроса, под которым данная анкета появится в списке доступных анкет у респондентов. Поле является обязательным.
-
-- Период проведения опроса задается в полях **Действует с**... **по**... - заполните дату начала и дату окончания опроса. Поля не обязательны к заполнению. Если период проведения опроса не задан, то такая анкета будет находиться в [[списке доступных анкет|Доступные анкеты]] у респондента до тех пор, пока он не ответит на нее.
-
-- В поле **Шаблон анкеты** указывается ранее подготовленный шаблон анкеты для этого опроса (выбирается из списка [[Шаблоны анкет]]). Поле обязательно для заполнения.
-
-- Выберите **Тип респондентов**. Респонденты - это [[внешние пользователи|Внешние пользователи]] программы, которые связаны с объектами программы, например, со списком партнеров. В поле **Тип респондентов** необходимо указать, для какого типа внешних пользователей программы предназначен опрос. Для этого выберите один из списков программы.
-
-- Затем в список **Респонденты** необходимо добавить из выбранного списка конкретных внешних пользователей, для которых предназначен опрос.
-
-- Если в опросе участвуют все респонденты указанного типа, например, все партнеры, то необходимо установить флажок **Свободный опрос**. В этом случае список **Респонденты** недоступен для редактирования.
-
-- Напишите **Комментарий** - дополнительные сведения о назначении опроса.
-
-- Установите флажок **Показывать в архиве анкет**, такая анкета будет доступна респонденту в [[списке архивных анкет|Доступные анкеты (Архив анкет)]]. Все свои ранее заполненные анкеты с установленным флажком респондент может посмотреть по команде **Архив анкет**.
-
-- Установив флажок **Предварительное сохранение**, можно разрешить респонденту заполнять анкету в несколько подходов. Если флажок установлен, то респондент сможет сохранить частично заполненную анкету с помощью команды **Записать**. Респондент может вернуться к заполнению анкеты в любое время. При этом анкета не будет считаться окончательно заполненной до тех пор, пока респондент не воспользуется командой **Завершить и закрыть**. Если флажок **Предварительное сохранение** не установлен, то респонденту нужно будет заполнить анкету за один подход. В этом случае в анкете для записи будет доступна только одна команда **Завершить и закрыть**.
-
-- По команде **Провести** (или **Провести и закрыть**) с учетом установленных параметров создается новый опрос. У респондентов появляется возможность заполнить анкеты по данному опросу.
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.НазначениеОпросов.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/НазначениеОпросов/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Provedenie-oprosov-Forma-podbora-respondentov.md b/Provedenie-oprosov-Forma-podbora-respondentov.md
deleted file mode 100644
index 84b8f15..0000000
--- a/Provedenie-oprosov-Forma-podbora-respondentov.md
+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
-Предназначена для подбора респондентов из выбранного списка программы.
-
-Открывается по кнопке **Подобрать** из документа [[Назначение опросов|Проведение опросов (Форма документа)]].
-
-### Выбор респондентов
-
-- Выделите один или несколько элементов списка, нажмите **Выбрать**.
-
-- Для выбора одного элемента также можно воспользоваться двойным щелчком мыши.
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.НазначениеОпросов.Form.ФормаПодбораРеспондентов` · файл: `Documents/НазначениеОпросов/Forms/ФормаПодбораРеспондентов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Provedenie-oprosov-Forma-spiska.md b/Provedenie-oprosov-Forma-spiska.md
deleted file mode 100644
index 4178709..0000000
--- a/Provedenie-oprosov-Forma-spiska.md
+++ /dev/null
@@ -1,46 +0,0 @@
-Предназначен для назначения опросов респондентам.
-
-Для того чтобы респондент приступил к заполнению анкеты по составленному [[шаблону|Шаблоны анкет (Форма элемента)]], необходимо выполнить ряд подготовительных действий. Сначала необходимо организовать проведение опроса, в рамках которого определить сроки его проведения, состав респондентов и шаблон анкеты, на основании которого будут сформированы [[анкеты|Анкета (Форма списка)]] респондентов.
-
-Открывается по команде **Назначения опросов** раздела **Анкетирование**.
-
-В списке выводится:
-
-- **Номер** - автоматически присваивается программой;
-
-- **Дата** - дата и время создания документа **Назначение опроса**;
-
-- **Наименование** - полное наименование документа;
-
-- **Шаблон анкеты** - наименование выбранного для проведения опроса шаблона анкеты;
-
-- **Дата начала** - дата начала действия опроса;
-
-- **Дата окончания** - дата окончания действия опроса.
-
-### Назначение нового опроса
-
-- Нажмите **Создать**, заполните необходимые [[поля|Проведение опросов (Форма документа)]].
-
-### Создание нового опроса
-
-- По команде **Еще - Провести** создается новый опрос с учетом установленных параметров. У респондентов появляется возможность заполнить [[анкеты|Анкета (Форма документа)]] по данному опросу.
-
-### Отмена проведения
-
-- Выполните команду **Еще - Отмена проведения**, для того чтобы отменить опрос. После этого респонденты не увидят анкету по данному опросу.
-
-### Отбор по периоду
-
-- Выполните команду**Еще- Установить интервал дат**, выберите нужный период для просмотра документов.
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.НазначениеОпросов.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/НазначениеОпросов/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Provedenie-oprosov-Forma-vybora.md b/Provedenie-oprosov-Forma-vybora.md
deleted file mode 100644
index 68a5441..0000000
--- a/Provedenie-oprosov-Forma-vybora.md
+++ /dev/null
@@ -1,46 +0,0 @@
-Предназначен для выбора документа [[Назначение опросов|Проведение опросов (Форма документа)]].
-
-Открывается по кнопке выбора из отчетов [[Анализ опроса]] и [[Аналитический отчет по анкетированию]] раздела **Анкетирование**.
-
-В списке выводится:
-
-- **Номер** - автоматически присваивается программой;
-
-- **Дата** - дата и время создания документа **Назначение опроса**;
-
-- **Наименование** - полное наименование документа.
-
-### Выбор документа Назначение опроса
-
--
-Выделите нужный документ, нажмите **Выбрать**.
-
--
-Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши.
-
-### Отбор по периоду
-
-- Выполните команду **Еще- Установить интервал дат**, выберите нужный период для просмотра документов.
-
-### Назначение нового опроса
-
-- Нажмите **Создать**, заполните необходимые поля.
-
-### Создание нового опроса
-
-- По команде **Провести** создается новый опрос с учетом установленных параметров. У респондентов появляется возможность заполнить [[анкету|Анкета (Форма документа)]] по данному опросу.
-
-### Отмена опроса
-
-- Выполните команду **Еще - Отмена** проведения, для того чтобы отменить опрос. После этого респонденты не увидят анкету по данному опросу.
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.НазначениеОпросов.Form.ФормаВыбора` · файл: `Documents/НазначениеОпросов/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Proverka-celostnosti-toma.md b/Proverka-celostnosti-toma.md
deleted file mode 100644
index f819dad..0000000
--- a/Proverka-celostnosti-toma.md
+++ /dev/null
@@ -1,26 +0,0 @@
-Открывается из карточки [[Тома хранения файлов|Тома хранения файлов (Форма элемента)]] с помощью кнопки **Проверить целостность**.
-
-Выводится общее количество файлов в томе, процент целостных данных, отсутствующих данных и лишних файлов - в числовом виде и в виде диаграммы для наглядности.
-
-С помощью кнопки **Настройки** можно перейти к использованию возможностей более тонкого [[отбора записей|Форма настроек отчета]] отчета.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.ВариантыОтчетов"></a>
-### Отбор по значениям
-
-- Можно отобрать файлы по нужным параметрам. Для этого дважды кликните мышью по нужному значению в диаграмме.
-
-- Можно сделать более тонкий отбор, выбирая различные поля из предлагаемого списка.
-
-- После окончания настройки нажмите кнопку **Выбрать**.
-
-### См. также:
-
--
-
-[[Работа с отчетами|Форма отчета]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ПроверкаЦелостностиТома` · файл: `Reports/ПроверкаЦелостностиТома/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Proverka-kolichestva-tovarov.md b/Proverka-kolichestva-tovarov.md
deleted file mode 100644
index c343350..0000000
--- a/Proverka-kolichestva-tovarov.md
+++ /dev/null
@@ -1,35 +0,0 @@
-- [Проверка количества товара в ордере](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e8fb887851)
-- [Ввод количества с помощью веса/объема](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51e5568dcdacc)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e8fb887851"></a>
-### Проверка количества товара в ордере
-
-В [[Расходном ордере|Расходный ордер на товары]] и [[Ордере на перемещение|Ордер на перемещение товаров]] по команде **Проверить** (**Исправить**) можно указать результаты проверки подготовленного к отгрузке товара. Количество товара, по которому выявлено расхождение пересчитаного количества и количества указанного в документе, выделяется красным цветом.
-
-При открытии формы в режиме **Исправление** количество товара **В наличии** заполняется по количеству в ордере.
-
-Если проверка количества осуществляется по **Расходному ордеру**, тогда в случае отсутствия недобора товаров по команде **Завершить проверку**  пользователю будет предложено перевести ордер в статус **Проверен** или **К отгрузке**.
-При выборе варианта действия перевода ордера в статус **К отгрузке** необходимо указать [[Задание на перевозку]].
-После выбора варианта действия форма **Проверки количества товаров** будет закрыта, а ордер переведен в соответствующий статус.
-
-В случае отсутствия недобора по **Ордеру на перемещение товаров** по команде **Завершить проверку** форма **Проверки количества товаров** будет закрыта, ордер переведен в статус **К отгрузке**.
-
-В случае обнаружения расхождений фактического количества от количества в ордере по команде **Завершить проверку** откроется форма, в которой будут показаны товары с зафиксироваными излишками и/или недостачами. После принятия решения о дальнейших действиях можно:
-
-В случае недобора товаров:
-
-- Выбрать пункт **Добрать товары** и нажать **Завершить** - количество товара в ордере не изменится, ордер откатится в статус **К отбору**. В случае использования адресного хранения в ячейках отобранное по ордеру количество товара будет сторнировано (уменьшено), при этом будут зарегистрированы недостачи, требующие оформления складскими актами.
-- Выбрать пункт **Уменьшить количество в ордере** и нажать **Завершить**. Если проверка количества осуществляется по **Расходному ордеру** пользователю будет предложено перевести ордер в статус **Проверен** или **К отгрузке**. **Ордер на перемещение товаров** всегда переводится в статус **К отгрузке**. После закрытия формы **Проверки количества товаров** в документ попадет количество товара, указанное по факту, и будет выполнен перевод ордера в соответствующий статус.
-
-Излишек товара при завершении работы с формой попадает в новые строки ордера с признаком **Не отгружать**. На адресном складе будет зарегистрирован излишек, требующий оформления складскими актами.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51e5568dcdacc"></a>
-### Ввод количества с помощью веса/объема
-
-Количество упаковок товара можно указать через ввод веса/объема, при изменении этих характеристик будет пересчитано количество упаковок. Указание веса/объема будет доступно, если корректно заполнены весовые/объемные характеристики номенклатуры или упаковки.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПроверкаКоличестваТоваровВДокументе.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/ПроверкаКоличестваТоваровВДокументе/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Publikuemye-torgovye-predlozheniya.md b/Publikuemye-torgovye-predlozheniya.md
deleted file mode 100644
index 0e75958..0000000
--- a/Publikuemye-torgovye-predlozheniya.md
+++ /dev/null
@@ -1,27 +0,0 @@
-- [Добавление торговых предложений в список публикуемых](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2e3fbcc216a)
-- [Отмена публикации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2e4498ee7fa)
-- [Синхронизация](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2e488daeb42)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2e3fbcc216a"></a>
-### Добавление торговых предложений в список публикуемых
-
-Для добавления торгового предложения в список публикуемых необходимо нажать команду **Добавить**, откроется окно выбора [[Соглашений с клиентами|Соглашения об условиях продаж]], в котором надо выбрать нужное соглашение.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2e4498ee7fa"></a>
-### Отмена публикации
-
-Для отмены публикации торгового предложения нужно выбрать торговое предложение в списке и  нажать команду **Удалить**. При этом статус публикации изменится на **Отмена публикации**. Это действие можно отменить, нажав еще раз команду **Удалить**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b2e488daeb42"></a>
-### Синхронизация
-
-Доступно два варианта синхронизации публикуемых торговых предложений:
-
-- **Вручную** - для этого нужно нажать команду **Синхронизировать**
-- **Автоматически** - для этого нужно установить флаг **Автоматически синхронизировать** и настроить расписание синхронизации. Обязательно надо настроить регламентное задание **Синхронизация торговых предложений с сервисом 1С:Бизнес-сеть**, указав пользователя с правами доступа к 1С:Бизнес-сеть, от имени которого будет запускаться задание.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ТорговыеПредложения.Form.СписокПубликаций` · файл: `DataProcessors/ТорговыеПредложения/Forms/СписокПубликаций/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/RIB-s-filtrom-po-podrazdeleniyam-i-organizaciyam.md b/RIB-s-filtrom-po-podrazdeleniyam-i-organizaciyam.md
deleted file mode 100644
index 1260c99..0000000
--- a/RIB-s-filtrom-po-podrazdeleniyam-i-organizaciyam.md
+++ /dev/null
@@ -1,37 +0,0 @@
-[[Общее описание|РИБ с фильтром по подразделению]]
-- [Наименование узла распределенной информационной базы](#НаименованиеУзлаРИБ)
-- [Фильтры](#Фильтры)
-- [Фильтр по подразделениям](#ФильтрПоПодразделениям)
-- [Фильтр по организациям](#ФильтрПоОрганизациям)
-- [Фильтр по видам цен](#ФильтрПоВидамЦен)
-- [Вариант отправки информативных остатков](#ВариантОтправки)
-
-## Наименование узла информационной базы
-
-В данном поле указывается наименование узла распределенной информационной базы с фильтром по подразделениям. Заданное значение будет отображаться в списке настроенных синхронизаций.
-
-## Фильтры
-
-### Фильтр по подразделениям
-
-Задает фильтр по подразделениям, в разрезе которых будет происходить фильтрация данных с учетом иерархии элементов, т.е. все подчиненные элементы выбранного значения автоматически проходят фильтр. Данный фильтр является обязательным к заполнению.
-
-### Фильтр по организациям
-
-Задает дополнительный фильтр по организациям. Данный фильтр не является обязательным к заполнению и может быть использован для ограничения миграции данных в разрезе организаций.
-
-### Фильтр по видам цен
-
-Фильтр по видам цен ограничивает миграцию информации о ценах в разрезе видов цен. Если используется данный фильтр, то документ "Установка цен номенклатуры" разрешено вводить только в центральном узле распределенной информационной базы.
-
-## Вариант отправки информативных остатков по складам
-
-Указывается вариант отправки информативных остатков товаров на складах в подчиненные узлы распределенной информационной базы. Информация может не передаваться, передаваться по всем складам или только выбранным.
-
-**Более подробную информацию по использованию РИБ с фильтром можно получить в описании использования входящем в комплект поставки.**
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `ExchangePlan.СОтборами.Form.ФормаУзла` · файл: `ExchangePlans/СОтборами/Forms/ФормаУзла/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/RIB-s-filtrom-po-podrazdeleniyu.md b/RIB-s-filtrom-po-podrazdeleniyu.md
deleted file mode 100644
index b2c3ae1..0000000
--- a/RIB-s-filtrom-po-podrazdeleniyu.md
+++ /dev/null
@@ -1,30 +0,0 @@
-- [Общая информация](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e351c26ba6c288)
-- [Настройка и использование](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e351c5dc8647d6)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e351c26ba6c288"></a>
-### Общая информация
-
-Синхронизация данных в распределенной информационной базе с фильтрами основана на механизме распределенных информационных баз (РИБ), описание которого дано в документации по платформе "1С:Предприятие".
-
-Особенностью РИБ с фильтрами является то, что в процессе синхронизации участвуют только те данные, которые проходят фильтры, заданные в настройках синхронизации.
-
-Для каждого периферийного узла можно настроить ограничение передачи данных по подразделениям. Фильтрация данных по подразделениям происходит с учетом иерархии элементов (если при настройке синхронизации указывается группа подразделений, то считается, что все подчиненные элементы данной группы также проходят установленный фильтр). Дополнительно можно ограничить передаваемые данные по организациям и видам цен. Также, можно выбрать вариант отправки в подчиненный узел информативных остатков товаров на складах.
-
-Более подробная информация о возможностях и методике использования содержится в **Описании использования** из комплекта поставки.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e351c5dc8647d6"></a>
-### Настройка и использование
-
-Управление синхронизацией данных осуществляется через специальную панель, переход к которой выполняется по команде **Настройки синхронизации данных** раздела **Администрирование**.
-
-Подробная информация по вопросам настройки и использования синхронизации данных:
-
-- [[Настройки синхронизации данных|Панель администрирования БСП (Синхронизация данных)]] - описание общих элементов настройки синхронизации данных;
-
-- [[Синхронизация данных|Панель администрирования БСП (Синхронизация данных)]] - работа с формой настройки и управления синхронизацией данных.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `ExchangePlan.СОтборами` · файл: `ExchangePlans/СОтборами/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rabochee-mesto-rabotnika-sklada.md b/Rabochee-mesto-rabotnika-sklada.md
deleted file mode 100644
index 420392e..0000000
--- a/Rabochee-mesto-rabotnika-sklada.md
+++ /dev/null
@@ -1,38 +0,0 @@
-Мобильное рабочее место предназначено для упрощения процесса приемки (отгрузки) товаров на ордерные склады предприятия при помощи терминала сбора данных (ТСД).
-Рабочее место доступно только в интерфейсе версии 8.2 при включенной функциональной опции **Ордерные склады** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Склад**.
-
-Для возможности доступа к данному рабочему месту, необходимо предварительное выполнение двух зависимых условий:
-
-- включение функциональной опции **Использовать подключаемое оборудование** в разделе **НСИ и администрирование** - **РМК и оборудование - Оборудование**,
-- настройка параметров запуска открываемой формы **Рабочее место работника склада** для каждого из пользователей, выбрав необходимое разрешение (320х320; 240х320) и установив флаг в поле формы **Открывать по умолчанию** в разделе **НСИ и администрирование** - **Настройки пользователей и прав - Персональные настройки пользователей** по гиперссылке **Настройки открытия форм при начале работы с программой**.
-
-- также возможен запуск мобильного рабочего места при помощи здания дополнительного параметра запуска программы: /CWarehouseMobileWorkplace (нажав в окне выбора списка доступных для запуска баз данных кнопку **Изменить**).
-
-Далее работа в мобильном рабочем месте подразумевает осуществление процессов:
-- [Приемка товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905bead005056a5c4e811e40050c5ca3d41)
-- [Отгрузка товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905bead005056a5c4e811e400511d078ebe)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905bead005056a5c4e811e40050c5ca3d41"></a>
-### Приемка товаров
-
-- подготовка к приемке товаров,
-- приемка товаров.
-
-До момента начала фактической приемки осуществляется предварительная подготовка в системе документа [[Приходный ордер на товары]] (создаются либо незаполненные приходные ордера, либо приходные ордера заполняются на основании документа [[Приобретение товаров|Приобретение товаров и услуг]]). На данном этапе для них в программе используется статус **К поступлению**. В момент фактической приемки производится итоговое заполнение подготовленных документов поступления по результатам считывания штрихкодов терминалом сбора данных (документу поступления присваивается статус **В работе**). По окончании процесса приемки документу присваивается статус **Принят**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905bead005056a5c4e811e400511d078ebe"></a>
-### Отгрузка товаров
-
-При отгрузке товаров с ордерного склада для документов **Расходный ордер** доступно выполнение проверки на наличие расхождений, аналогичной той, которая доступна непосредственно в документе по кнопке **Проверка**.
-
-В случае приемки товара, если в документе **Приходный ордер на товары** не указан ответственный сотрудник склада (поле **Ответственный** не заполнено), то данный документ доступен всем сотрудникам склада одновременно. В результате первый выбравший его в работу (команда **Взять в работу**) делает его недоступным для всех остальных.
-
-Для упрощения работы с различными моделями терминалов сбора данных в программе реализована возможность выполнения необходимых команд при помощи активации соответствующих кнопок на клавиатуре мобильного устройства (т.н. **горячие клавиши**).
-
-При работе с терминалом сбора данных возможна настройка последовательности считывания штрихкода товара и штрихкодов серий товара - **товар - все серии товара** или **товар - серия товара - товар**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.РабочееМестоРаботникаСклада` · файл: `DataProcessors/РабочееМестоРаботникаСклада/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rabochee-mesto.md b/Rabochee-mesto.md
deleted file mode 100644
index 2dff595..0000000
--- a/Rabochee-mesto.md
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-Рабочее место предназначено для работы с документами списания НДС на расходы.
-- [закладка Списание НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e6816b23d53236)
-- [закладка Входящий НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e6816b64f00de7)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e6816b23d53236"></a>
-### закладка Списание НДС
-
-На закладке отражается список документов с отбором по периоду и организации, указанным в рабочем месте.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e6816b64f00de7"></a>
-### закладка Входящий НДС
-
-На закладке выводятся остатки НДС по документам-основаниям, по которым отсутствует счет-фактура некоторый период времени.
-Период за который анализируется отсутствие счета-фактуры выбирается в соответствуеющем поле.
-
-С помощью команды **Списать НДС**  на основании документа-основания создается документ [[Списание НДС на расходы]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.СписаниеНДСНаРасходы.Form.ФормаРабочееМесто` · файл: `Documents/СписаниеНДСНаРасходы/Forms/ФормаРабочееМесто/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rabochie-mesta.md b/Rabochie-mesta.md
deleted file mode 100644
index 2ae2b65..0000000
--- a/Rabochie-mesta.md
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-В справочнике хранится список рабочих мест с именем конкретного пользователя и его идентификатором. Справочник используется при [[подключении внешнего оборудования|Подключаемое оборудование]]на рабочем месте пользователя. Открыв карточку рабочего места конкретного пользователя можно посмотреть список внешнего оборудования, подключенного на его рабочем месте. В списке показывается только те модели оборудования, которые реально используются на данном рабочем месте, то есть те, у которых не установлен флаг **Не использовать устройство**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.РабочиеМеста` · файл: `Catalogs/РабочиеМеста/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rabochie-uchastki-FormaSpiska.md b/Rabochie-uchastki-FormaSpiska.md
deleted file mode 100644
index 1102dd3..0000000
--- a/Rabochie-uchastki-FormaSpiska.md
+++ /dev/null
@@ -1,35 +0,0 @@
-# Рабочие участки
-
-Справочник предназначен для хранения списка рабочих участков, используемых на складских территориях. Рабочие участки создаются для удобства работы складских работников при размещении новых товаров в [[складские ячейки|Складские ячейки]] или для отбора товаров при отгрузке. Рабочие участки создаются для каждого [[склада|Склады]] или [[помещения|Складские помещения]], в котором ведется учет по складским ячейкам (справочно или с хранением остатков в разрезе ячеек). В качестве рабочих участков могут быть, например, определены зоны работы автопогрузчика, зоны отбора товаров вручную сборщиком и т.д.
-
-Список рабочих участков может быть задан при вводе информации о новой складской территории или в момент генерации списка складских ячеек. Каждая складская ячейка может быть отнесена к определенному рабочему участку. В дальнейшем рабочие участки используются для группировки ячеек при оформлении заданий на размещение или отбор товаров при справочном использовании ячеек или для оформления [[отдельных заданий на размещение и отбор товаров|Отбор (размещение) товаров]], если на складе (помещении) ведется учет остатков товаров в разрезе ячеек.
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Рабочие участки]]
-
----
-
-[Формирование рабочих участков](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f928e4228daa)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f928e4228daa"></a>
-### Формирование рабочих участков
-
-Список рабочих участков задается после записи информации о складе.
-
-- В панели навигации формы склада выберите пункт **Рабочие участки**.
-- Появится список определенных для склада рабочих участков.
-- Для ввода информации о новом рабочем участке нажмите на кнопку **Создать**.
-- Будет открыта карточка нового рабочего участка.
-- Введите наименование рабочего участка.
-- Введите информацию о максимальной грузоподъемности  (вес, объем) рабочего участка.
-- Нажмите на кнопку **Записать и закрыть**.
-- Аналогичным образом введите информацию обо всех остальных рабочих участках.
-
-Если склад (складская территория) разделен по помещениям, то информация о рабочих участках вводится для каждого помещения. Ввод информации производится аналогичным образом.
-
-Разделение склада на рабочие участки не является обязательным. Это дополнительная сервисная возможность, которая может быть использована на складе для разделения склада на рабочие зоны в случае использования различных вариантов отбора товаров на складе.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.РабочиеУчастки.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/РабочиеУчастки/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rabochie-uchastki.md b/Rabochie-uchastki.md
deleted file mode 100644
index 1283b52..0000000
--- a/Rabochie-uchastki.md
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
-Справочник предназначен для хранения списка рабочих участков, используемых на складских территориях. Рабочие участки создаются для удобства работы складских работников при размещении новых товаров в [[складские ячейки|Складские ячейки]] или для отбора товаров при отгрузке. Рабочие участки создаются для каждого [[склада|Склады]] или [[помещения|Складские помещения]], в котором ведется учет по складским ячейкам (справочно или с хранением остатков в разрезе ячеек). В качестве рабочих участков могут быть, например, определены зоны работы автопогрузчика, зоны отбора товаров вручную сборщиком и т.д.
-
-Список рабочих участков может быть задан при вводе информации о новой складской территории или в момент генерации списка складских ячеек. Каждая складская ячейка может быть отнесена к определенному рабочему участку. В дальнейшем рабочие участки используются для группировки ячеек при оформлении заданий на размещение или отбор товаров при справочном использовании ячеек или для оформления [[отдельных заданий на размещение и отбор товаров|Отбор (размещение) товаров]], если на складе (помещении) ведется учет остатков товаров в разрезе ячеек.
-
-[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e383519dfe41a1)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e383519dfe41a1"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Для каких целей используются рабочие участки?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:01)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.РабочиеУчастки` · файл: `Catalogs/РабочиеУчастки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rabota-s-faylami-Forma-otcheta.md b/Rabota-s-faylami-Forma-otcheta.md
deleted file mode 100644
index 3374cb0..0000000
--- a/Rabota-s-faylami-Forma-otcheta.md
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
-Отчет выводится после проведения операций с файлами, например, загрузки файлов (`DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ФормаИмпортаФайлов`) или папок (`DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ФормаИмпортаПапки`) в [[список файлов|Файлы (Файлы)]] ([[список присоединенных файлов|Работа с файлами (Присоединенные файлы)]]) в случае возникновения ошибок.
-
-В отчете выводится список файлов, который включает:
-
-- Полный путь к файлам, которые не удалось загрузить.
-
-- Суть ошибки, например, "Размер файла <"Наименование">(2 Мб) превышает максимально допустимый размер файла (1Мб)".
-
-### См. также:
-
-- [[Общая информация о файлах|Файлы]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ФормаОтчета` · файл: `DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/ФормаОтчета/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rabota-s-faylami-Kak-otkryt-fayl.md b/Rabota-s-faylami-Kak-otkryt-fayl.md
deleted file mode 100644
index 5d161fa..0000000
--- a/Rabota-s-faylami-Kak-otkryt-fayl.md
+++ /dev/null
@@ -1,57 +0,0 @@
-Предназначена для выбора режима открытия файла.
-
-Для открытия файла в [[списке файлов|Файлы (Файлы)]] используйте:
-
-- клавишу **Enter** - требуется выбор режима открытия файла, если не было иных настроек;
-
-- двойной щелчок левой кнопкой мыши - так же, как и в предыдущем случае;
-
-- Кнопку ** Открыть файл**;
-
-- Команду ** Редактировать** (**F4**).
-
-### Варианты открытия файла
-
-- С помощью переключателя выберите режим открытия файла:
-
-  - **Только для просмотра** - файл не будет помечен как занятый Вами для редактирования и откроется внешним приложением в режиме "только просмотр".
-
-  - **Для редактирования** - файл будет помечен как занятый Вами для редактирования и откроется внешним приложением с возможностью внесения и сохранения изменений.
-
-- Для подтверждения выбора нажмите **Открыть файл**.
-
-### Отключение выбора режима открытия
-
--
-Для того чтобы больше не производить выбор режима открытия, после выбора варианта открытия файла включите флажок **Больше не спрашивать**.
-
--
-Если для текстовых файлов в персональных настройках приложения установлен способ открытия **Во встроенном редакторе**, то выбор режима открытия файла не требуется, редактор открывается сразу и переключение между режимами открытия производится уже в самом редакторе.
-
-- Если файл был занят для редактирования, то выбора режима открытия файла не требуется, файл открывается в режиме редактирования.
-
--
-Включить выбор режима можно в персональных настройках приложения на закладке **Работа с файлами**.
-
--
-В персональных настройках приложения (закладка **Работа с файлами**) можно  выбрать **Действие при выборе файла**:
-
-  -
-**Открывать файл** (установка по умолчанию);
-
-    -
-
-Включите флажок **Выбор режима открытия при выборе файла**. По умолчанию флажок включен.
-
-  -
-**Открывать карточку** файла - в этом случае по клавише **Enter** или двойному щелчку мыши открывается [[карточка файла|Файлы (Форма элемента)]], выбор режима открытия файла не производится.
-
-### См. также:
-
-- [[Общая информация о файлах|Файлы]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.КакОткрытьФайл` · файл: `DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/КакОткрытьФайл/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rabota-s-faylami-Prisoedinennye-fayly.md b/Rabota-s-faylami-Prisoedinennye-fayly.md
deleted file mode 100644
index 1683a84..0000000
--- a/Rabota-s-faylami-Prisoedinennye-fayly.md
+++ /dev/null
@@ -1,166 +0,0 @@
-Предназначен для работы с файлами, присоединенными к объекту программы.
-
-Открывается по ссылке **Файлы** из карточки объекта программы.
-
-В списке выводится:
-
--  - наличие ЭП или шифрования.
-
-- **Наименование** - полное имя файла. Значок рядом с наименованием указывает тип файла. При наличии в колонке выводится также и описание - подробные сведения о файле.
-
-- **Автор** - пользователь, который добавил файл;
-
-- **Дата изменения** - дата изменения данных файла (местное время);
-
-С помощью команды **Еще - Дополнительно - Изменить форму** можно добавить сведения:
-
--
-**Дата создания** - дата и время ввода файла в программу;
-
-- **Редактирует** - пользователь, который занял файл для редактирования и т.д. 
-
-### Добавление нового файла
-
--
-Нажмите **Добавить**. Выберите способ ввода файла из выпадающего меню:
-
-  -
-**Файл с диска**;
-
-    -
-укажите путь к файлу на компьютере.
-
-  -
-**По шаблону**;
-
-    -
-выберите шаблон из предлагаемого списка.
-
-  -
-**со сканера**.
-
-    -
-открывается [[окно для работы со сканированием|Сканирование (Результат сканирования)]]. Следуйте указаниям программы.
-
-- После добавления файла автоматически открывается обновленный список файлов.
-
--
-Файл хранится в специальном каталоге. Для каждого объекта программы формируется отдельная папка.
-
--
-В некоторых списках программы элементы, к которым присоединены файлы, обозначаются значком .
-
-### Загрузка файлов
-
--
-Нажмите **Еще - Загрузить файлы,** укажите путь к файлам на компьютере.
-
-### Просмотр изображений в списке
-
--
-Включите флажок **Еще - Предпросмотр**, для того чтобы можно было просматривать файлы изображений прямо в списке в специальном окне.
-
-### Просмотр карточки файла
-
-- Нажмите **Еще - Открыть карточку** (нажмите клавишу **F2**), для того чтобы просмотреть [[свойства|Работа с файлами (Присоединенный файл)]] выделенного в списке файла, открыв окно **Присоединенный файл**, также можно воспользоваться соответствующей командой контекстного меню.
-
-### Редактирование присоединенных файлов
-
--
-
-В тонком клиенте [[редактирование файлов табличных документов|Редактирование табличного документа]] (формата **.mxl**) осуществляется во встроенной форме редактора табличных документов. В веб-клиенте необходимо загрузить приложение для редактирования этих файлов. Подробнее об особенностях редактирования табличных документов в веб-клиенте см. [[здесь|Пользовательские макеты печати]].
-
--
-
-Для редактирования файлов других форматов на компьютере должны быть установлены соответствующие приложения, например, для редактирования файлов в формате Microsoft Word должно быть установлено это приложение.
-
-- Команда **Просмотреть** открывает файл внешним приложением для просмотра или редактирования, в зависимости от того, помечен или нет файл как занятый другим пользователем для редактирования.
-
--
-
-Команда **Редактировать** открывает файл в режиме редактирования, а также производит захват файла в программе. Захваченный файл будет недоступен для редактирования другим пользователям программы и помечается в списке зеленым цветом.
-
--
-После окончания редактирования сохраните файл, закройте внешнее приложение. Нажмите  **Сохранить и освободить файл в информационной базе**, это действие освобождает файл, сохраняет его в программе и снимает пометку занятости для редактирования.
-
--
-Команда **Еще - Дополнительно -Отменить редактирование** освобождает файл, не сохраняя произведенные в нем изменения в программе, и снимает пометку занятости для редактирования. Команда может быть полезна, если необходимо отказаться от результатов редактирования файла (например, при редактировании в файл были внесены нежелательные изменения или ошибки).
-
-### Печать файла
-
-Нажмите кнопку **Печать**, из выпадающего меню выберите нужное действие, например, **Сразу на принтер**. Возможны и другие действия.
-
-### Отправка файла по электронной почте
-
--
-Нажмите кнопку **Отправить**. Программа формирует почтовое сообщение, заполните необходимые поля. Присоединенный файл автоматически будет приложением данного письма.
-
-### Сохранение файла
-
--
-С помощью команды **Еще - Дополнительно - Сохранить как** можно сохранить файл в указанный каталог на жестком или сетевом диске.
-
--
-
-Также можно воспользоваться соответствующей командой контекстного меню по правой кнопке мыши.
-
--
-Соответствующей командой меню **Еще - Дополнительно** или контекстного меню по правой кнопке мыши можно **Открыть каталог файла** в Проводнике Windows.
-
-### Обновление файла
-
-- С помощью команды **Еще - Дополнительно - Обновить из файла на диске** можно обновить файл из оригинального файла на диске (из которого изначально был создан файл в программе).
-
-- Также можно воспользоваться соответствующей командой контекстного меню по правой кнопке мыши.
-
-### Сравнение файлов
-
--
-Выберите в списке файлы для сравнения.
-
--
-Выполните команду **Еще - Сравнить файлы**. При первом сравнении файлов программа предлагает выбрать, с помощью какой офисной программы выполнить сравнение. После этого открываются файлы для сравнения в выбранной офисной программе. Программа для сравнения должна быть установлена на компьютере.
-
-### Электронная подпись и шифрование
-
-В выпадающем меню по кнопке  **Электронная подпись и шифрование** доступны команды для работы с электронной подписью файлов:
-
-- **Подписать** - создает ЭП для файла. Перед созданием ЭП программа предлагает выбрать сертификат ЭП из имеющихся на компьютере. Выбор сертификата можно сделать и во время персональных настроек программы. Подписанный файл становится недоступным для редактирования и отображается в списках со значком .
-
-- **Сохранить вместе с электронной подписью** - [[сохраняет подпись|Сохранение вместе с электронной подписью]] в файл на диске. Команду можно использовать, например, если необходимо передать подписанный файл другому лицу.
-
-- **Добавить электронную подпись из файла** - [[добавляет подпись|Добавление электронной подписи из файла]] к файлу. Команду можно использовать, например, если подпись (файл подписи) была получена позже, чем подписанный файл.
-
-- **Зашифровать** - по команде происходит шифрование файла. В отличие от подписания могут использоваться несколько сертификатов, например, если необходимо зашифровать файл для нескольких пользователей. Зашифрованный файл в списках отображается со значком .
-
-- **Расшифровать** - по команде происходит расшифровка файла. Для расшифровки нужно ввести пароль к закрытому ключу.
-
-### Печать табличного документа со штампом электронной подписи
-
--
-Для печати подписанного электронной подписью табличного документа со штампами визуализации электронной подписи в списке присоединенных файлов предусмотрена команда **Печать - Со штампом электронной подписи**.
-
--
-Предварительно, табличный документ должен быть подписан одной или несколькими электронными подписями в соответствии с тем, как это предусмотрено в документе.
-
-### Служебные присоединенные файлы (только для администратора)
-
--
-В процессе работы с объектами программа также может присоединять к ним служебные файлы, например, файлы, которые создаются автоматически при отправке сведений в банк и т.д. Они могут быть интересны разработчику, но пользователь их видеть и редактировать не должен.
-
--
-Включите флажок меню Еще, для того чтобы **Показывать служебные файлы**. Флажок доступен только пользователям с ролью **Полные права**.
-
--
-Служебные присоединенные файлы можно только просмотреть.
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ПрисоединенныеФайлы` · файл: `DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/ПрисоединенныеФайлы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rabota-s-faylami-Prisoedinennyy-fayl.md b/Rabota-s-faylami-Prisoedinennyy-fayl.md
deleted file mode 100644
index cc3605c..0000000
--- a/Rabota-s-faylami-Prisoedinennyy-fayl.md
+++ /dev/null
@@ -1,128 +0,0 @@
-Предназначена для просмотра сведений о присоединенном файле.
-
-Открывается из [[списка присоединенных файлов|Работа с файлами (Присоединенные файлы)]] с помощью команды **Еще - Открыть карточку** (клавиши **F2**).
-
-### Сведения о файле
-
-- **Наименование** - полное имя файла. Автоматически заполняется программой во время присоединения файла и создания карточки файла, можно изменить;
-
-- **Описани**е - напишите подробные сведения о файле;
-
-- **Автор** - пользователь, который добавил файл в базу;
-
-- **Создан** - дата добавления файла в базу;
-
-- **Отредактировал** - последний пользователь, который отредактировал файл;
-
-- **Изменен** - дата изменения данных файла (местное время);
-
--
-**Размещение** - наименование и дата документа, к которому присоединен файл. Можно просмотреть документ;
-
--
-
-**Размер** - размер данных файла;
-
--
-**Расширение** - расширение (формат) файла.
-
-### Редактирование присоединенного файла
-
--
-
-В тонком клиенте [[редактирование файлов табличных документов|Редактирование табличного документа]] (формата **.mxl**) осуществляется во встроенной форме редактора табличных документов. В веб-клиенте необходимо загрузить приложение для редактирования этих файлов. Подробнее об особенностях редактирования табличных документов в веб-клиенте см. [[здесь|Пользовательские макеты печати]].
-
--
-
-Для редактирования файлов других форматов на компьютере должны быть установлены соответствующие приложения, например, для редактирования файлов в формате Microsoft Word должно быть установлено это приложение.
-
-- С помощью кнопки **Просмотреть** можно открыть файл внешним приложением для просмотра или редактирования, в зависимости от того, помечен или нет файл как занятый другим пользователем для редактирования.
-
--
-
-Команда **Еще -Редактировать** открывает файл в режиме редактирования, а также производит захват файла в программе. Захваченный файл будет недоступен для редактирования другим пользователям программы и помечается в списке зеленым цветом.
-
--
-Команда **Еще -Закончить редактирование** освобождает файл, сохраняет его в программе и снимает пометку занятости для редактирования. После окончания редактирования сохраните файл, закройте внешнее приложение.
-
--
-
-Команда **Еще -Отменить редактирование** освобождает файл, не сохраняя произведенные в нем изменения в программе, и снимает пометку занятости для редактирования. Эта команда может быть полезна, если необходимо отказаться от результатов редактирования файла (например, при редактировании в файл были внесены нежелательные изменения или ошибки).
-
-### Сохранение файла
-
--
-С помощью команды **Еще - Сохранить как** можно сохранить файл в указанный каталог на жестком или сетевом диске.
-
--
-Соответствующей командой меню **Еще** можно **Открыть каталог файла в Проводнике Windows**;
-
-### Обновление файла
-
-- С помощью команды **Еще - Обновить из файла на диске** можно обновить файл из оригинального файла на диске (из которого изначально был создан файл в программе).
-
-### Электронная подпись и шифрование
-
-При использовании электронной подписи становится доступным выпадающее меню **Еще - Электронная подпись и шифрование**, которое содержит команды для работы с электронной подписью файлов:
-
--
-**Подписать** - создает электронную подпись для файла. Перед созданием электронной подписи программа предлагает выбрать сертификат электронной подписи из имеющихся на компьютере. Выбор сертификата можно сделать и во время персональных настроек программы. Подписанный файл становится недоступным для редактирования и отображается в списках со значком .
-
--
-**Добавить электронную подпись из файла** - [[добавляет подпись|Добавление электронной подписи из файла]] к файлу. Команду можно использовать, например, если подпись (файл подписи) была получена позже, чем подписанный файл.
-
--
-**Сохранить вместе с электронной подписью** - [[сохраняет подпись|Сохранение вместе с электронной подписью]] в файл на диске. Команду можно использовать, например, если необходимо передать подписанный файл другому лицу.
-
--
-**Зашифровать** - по команде происходит шифрование файла. В отличие от подписания могут использоваться несколько сертификатов, например, если необходимо зашифровать файл для нескольких пользователей. Зашифрованный файл в списках отображается со значком .
-
--
-
-**Расшифровать** - по команде происходит расшифровка файла. Для расшифровки нужно ввести пароль к закрытому ключу.
-
-При использовании электронной подписи и шифрования становятся доступными вкладки:
-
-### Электронные подписи
-
-На вкладке размещаются сведения об электронной подписи файла:
-
-- **Автор подписи** - пользователь, который подписал файл;
-
-- **Дата подписи** - дата подписания файла;
-
-- **Комментарий** - напишите дополнительные сведения о подписи;
-
-- **Статус, Дата проверки** - истинность подписи и дата ее проверки.
-
-С помощью кнопок панели навигации можно:
-
-- **Подписать** файл;
-
-- **Открыть** - открыть окно с основными свойствами сертификата электронной подписи выделенного файла: кому и кем выдан, назначение и срок действия сертификата, на основе которого создана подпись;
-
-- **Проверить**, изменялся ли кем-либо подписанный файл, с помощью одного или всех сертификатов электронной подписи. Для этого выделите одну или несколько подписей. Если электронная подпись хранимого файла не соответствует какому-либо сертификату электронной подписи, то такая электронная подпись после проверки будет выделена в списке красным цветом, а в колонке **Статус** у такой электронной подписи будет указано **Не верна**.
-
-- **Проверить все** - проверить все подписи;
-
-- **Сохранить** электронную подпись **в файл** на диск;
-
-- **Удалить** у файла электронную подпись.
-
-### Разрешено расшифровывать
-
--
-На вкладке размещаются сведения о шифровании файла:
-
--
-В списке на этой вкладке отображаются сертификаты, с помощью которых зашифрован файл. Двойным щелчком мыши или с помощью соответствующей кнопки можно **Открыть сертификат** электронной подписи и просмотреть его основные свойства: кому и кем выдан, назначение и срок действия сертификата.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ПрисоединенныйФайл` · файл: `DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/ПрисоединенныйФайл/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rabota-s-faylami-Redaktirovanie-tekstovogo-fayla.md b/Rabota-s-faylami-Redaktirovanie-tekstovogo-fayla.md
deleted file mode 100644
index b3f9e9c..0000000
--- a/Rabota-s-faylami-Redaktirovanie-tekstovogo-fayla.md
+++ /dev/null
@@ -1,66 +0,0 @@
-Во встроенном редакторе текстовых файлов можно просмотреть и отредактировать файл, изменить кодировку, открыть дерево процессов и задач, в которых задействован файл, сравнить с исходным вариантом в процессе редактирования, при необходимости открыть при помощи стандартного приложения.
-
-Открывается из [[списка|Файлы (Файлы)]] **Файлы** по команде **Открыть** или **Редактировать файл**, в случае если в персональных настройках программы имеется соответствующая настройка.
-
-По умолчанию во встроенном редакторе открываются текстовые файлы с расширением TXT, INI, XML. Вы можете дополнить список расширений файлов в персональных настройках программы. На вкладке **Работа с файлами** в таблице **Настройки открытия файлов** можно указать **Расширения** файлов для работы во встроенном текстовом редакторе (перечисляются через пробел). Также можно указать **Способ открытия** - **Стандартным приложением** или **Во встроенном редакторе** (установка по умолчанию).
-
-<a id="GeneralInformation"></a>
-### Редактирование файла
-
--
-
-Если файл открыт в режиме просмотра, кнопки **Записать и закрыть** и **Записать** недоступны. Нажмите **Редактировать**, для того чтобы изменить файл.
-
--
-
-Принцип работы встроенного редактора текстовых файлов такой же, как и у внешнего приложения. Файл копируется на локальный компьютер и помечается как занятый в информационной базе. До тех пор пока вы не нажмете **Еще - Закончить редактирование**,созданная версия файла не будет доступна другим пользователям.
-
-- После окончания редактирования файла нажмите **Еще - Закончить редактирование**, для того чтобы снять с него пометку занятости для редактирования. В зависимости от настроек команда также сохраняет версию файла или обновляет файл в хранилище. По умолчанию создается новая [[версия файла|Работа с файлами (Версия присоединенного файла)]]. Для изменения настройки при создании версии (`DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ФормаВозвратаФайла`) снимите соответствующий флажок.
-
-### Просмотр карточки файла
-
-- Нажмите **Еще - Открыть карточку**, для того чтобы просмотреть [[сведения о файле|Файлы (Форма элемента)]].
-
-### Сравнение версий
-
-- Нажмите **Еще - Показать отличия**, для того чтобы произвести [[сравнение версий файлов|Работа с файлами (Выбор способа сравнения версий)]]. Если программа для сравнения версий не была выбрана заранее в персональных настройках программы (вкладка **Работа с файлами**), предлагается ее выбрать. Доступны Microsoft Word или OpenOffice.org Writer.
-
-### Сохранение файла
-
-- Нажмите **Еще - Сохранить как**, для того чтобы сохранить файл в указанный каталог на жестком или сетевом диске. 
-
-### Открытие файла в стандартной программе
-
-- Нажмите **Еще -Открыть стандартным приложением**, для того чтобы перейти во внешнее приложение (**Блокнот Windows**) для редактирования файла.
-
-- Если необходимо, чтобы текстовые файлы c определенными расширениями по умолчанию открывались во внешнем приложении, внесите изменения в персональные настройки программы. Для этого:
-
-  - В персональных настройках программы перейдите на вкладку **Работа с файлами**.
-
-  - Измените **Настройки открытия файлов**. В колонке **Способ открытия** выберите **Стандартным приложением**.
-
-### Изменение кодировки текстового файла
-
-- Текстовые файлы могут быть сохранены в разных кодировках. Основными кодировками для работы с текстовыми файлами на русском языке являются:
-
-  -
-IBM866 (Кириллица DOS),
-
-  -
-KOI8-R (Кириллица KOI8-R),
-
-  -
-Windows-1251 (Кириллица Windows.
-
-- Если после открытия текстового файла вместо текста виден набор бессмысленных знаков, выполните команду **Еще - Изменить кодировку**, выберите другую кодировку из [[списка|Работа с файлами (Выбор кодировки)]].
-
-### См. также:
-
--
-[[Общие сведения о файлах|Файлы]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.РедактированиеТекстовогоФайла` · файл: `DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/РедактированиеТекстовогоФайла/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rabota-s-faylami-Redaktiruemye-fayly.md b/Rabota-s-faylami-Redaktiruemye-fayly.md
deleted file mode 100644
index a329282..0000000
--- a/Rabota-s-faylami-Redaktiruemye-fayly.md
+++ /dev/null
@@ -1,33 +0,0 @@
-В этом списке отображаются только файлы, занятые Вами для редактирования. Редактировать файлы можно в [[списке файлов|Файлы (Файлы)]] или в [[списке присоединенных файлов|Работа с файлами (Присоединенные файлы)]] объектов программы.
-
-Открывается по команде **Редактируемые файлы**.
-
-В списке выводятся сведения:
-
-- **Файл** - наименование файла;
-
-- **Размещение** - [[папка|Папки (Форма элемента)]], в которой находится файл или объект, к которому присоединен файл;
-
-- **Размер (КБ)**.
-
-### Доступные действия:
-
-- **Просмотреть** - открыть файл для просмотра;
-
-- **Закончить редактирование** - сохраняет версию файла и освобождает файл для других пользователей;
-
-- **Открыть карточку** - открыть для просмотра [[сведения о файле|Файлы (Форма элемента)]].
-
-### См. также:
-
--
-[[Общая информация о файлах|Файлы]];
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.РедактируемыеФайлы` · файл: `DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/РедактируемыеФайлы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rabota-s-faylami-Sohranenie-papki.md b/Rabota-s-faylami-Sohranenie-papki.md
deleted file mode 100644
index 1683195..0000000
--- a/Rabota-s-faylami-Sohranenie-papki.md
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-Позволяет скопировать выбранную папку с файлами из приложения на компьютер. При этом копируются только активные версии файлов.
-
-Вызывается из [[списка файлов|Файлы (Файлы)]] по команде контекстного меню папки по правой кнопке мыши **Сохранить папку**.
-
-### Сохранение папки
-
--
- Выберите на компьютере каталог,в который будет копироваться папка.
-
--
-Нажмите **Сохранить папку**.
-
-### См. также:
-
--
-[[Общая информация о файлах|Файлы]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.СохранениеПапки` · файл: `DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/СохранениеПапки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rabota-s-faylami-Sohranenie-versii-fayla.md b/Rabota-s-faylami-Sohranenie-versii-fayla.md
deleted file mode 100644
index aaeb98a..0000000
--- a/Rabota-s-faylami-Sohranenie-versii-fayla.md
+++ /dev/null
@@ -1,31 +0,0 @@
-Предназначена для сохранения [[версии|Работа с файлами (Версия присоединенного файла)]] файла.
-
-Выводится после завершения редактирования файла при выполнении команд **Сохранить изменения** или **Закончить редактирование** и создании версии файла в списках: [[Файлы|Файлы (Файлы)]], [[Присоединенные файлы|Работа с файлами (Присоединенные файлы)]], [[Редактируемые файлы|Работа с файлами (Редактируемые файлы)]], [[список занятых файлов при завершении работы|Работа с файлами (Список занятых с вопросом)]].
-
-### Сохранение версии
-
--
-Приложение выводит имя сохраняемого файла под заголовком окна.
-
--
-В поле **Комментарий к версии** можно написать краткий комментарий, характеризующий внесенные Вами изменения в файл.
-
--
-Если флажок **Сохранить предыдущую версию в истории изменения файла** не установлен, то новая версия запишется поверх предыдущей. Рекомендуется его установить, т.к. в случае порчи файла при редактировании можно вернуться к предыдущей корректной версии. Изменить настройку можно с помощью флажка **Хранить версии** в карточке файла или при [[загрузке файлов|Работа с файлами (Загрузка файлов)]] ([[папок|Работа с файлами (Загрузка папки)]]).
-
--
-Для подтверждения нажмите **Сохранить**.
-
-Просмотреть [[список версий|Версии файлов]] файла можно по соответствующей команде на панели навигации [[карточки файла|Файлы (Форма элемента)]].
-
-### См. также:
-
-- [[Общая информация о файлах|Файлы]],
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.СохранениеВерсииФайла` · файл: `DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/СохранениеВерсииФайла/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rabota-s-faylami-Spisok-zanyatyh-s-voprosom.md b/Rabota-s-faylami-Spisok-zanyatyh-s-voprosom.md
deleted file mode 100644
index 4ee6951..0000000
--- a/Rabota-s-faylami-Spisok-zanyatyh-s-voprosom.md
+++ /dev/null
@@ -1,31 +0,0 @@
-В этом списке при завершении работы отображаются файлы, занятые Вами для редактирования.
-
-Для того чтобы отменить открытие списка занятых файлов при завершении работы, выключите флажок **Показывать занятые файлы при завершении работы**. Также это можно сделать в персональных настройках программы на закладке **Работа с файлами**.
-
-В списке выводятся сведения:
-
-- формат файла в виде значка;
-
-- наименование файла;
-
-- описание- подробные сведения о файле (из карточки файла).
-
-### Доступные действия:
-
-- **Просмотреть** - открывает файл внешним приложением для редактирования. Также можно открыть файл двойным щелчком мыши или с помощью клавиши **Enter**.
-
-- **Закончить редактирование** - сохраняет версию файла и освобождает файл для других пользователей.
-
-- **Открыть карточку** - открыть для просмотра [[сведения о файле|Файлы (Форма элемента)]].
-
-### См. также:
-
-- [[Общая информация о файлах|Файлы]],
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.СписокЗанятыхСВопросом` · файл: `DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/СписокЗанятыхСВопросом/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rabota-s-faylami-Versiya-prisoedinennogo-fayla.md b/Rabota-s-faylami-Versiya-prisoedinennogo-fayla.md
deleted file mode 100644
index a039bde..0000000
--- a/Rabota-s-faylami-Versiya-prisoedinennogo-fayla.md
+++ /dev/null
@@ -1,63 +0,0 @@
-Просмотр сведений о версии файла.
-
-По окончании редактирования файла (по команде **Завершить редактирование** в [[списке файлов|Файлы (Файлы)]]) программа рекомендует сохранить версию файла и ввести информацию о данной версии. По умолчанию эта возможность включена (рекомендуется использовать сохранение версий, так как в случае серьезных ошибок, которые привели к порче файла, можно вернуться к более ранней, неиспорченной версии). Впоследствии можно отредактировать комментарий и при необходимости изменить автора версии.
-
-### Сведения о версии файла
-
--
-**Владелец** - наименование файла-владельца, автоматически заполняется при добавлении версии, не подлежит редактированию;
-
--
-**Наименование** - наименование версии, автоматически заполняется при добавлении версии, не подлежит редактированию;
-
--
-**Родительская версия** - для того чтобы подчинить одну версию другой, выберите из [[списка|Версии файлов (Форма выбора)]] нужную версию. История версий в программе для наглядности представляется в виде дерева;
-
--
-
-**Размер (байт)** - размер данных версии файла в байтах.
-
--
-
-**Расширение** - расширение (формат) версии файла. Рядом располагается картинка, которая также показывает формат версии файла, определяется программой автоматически.
-
--
-
-**Комментарий к версии** - введите дополнительные сведения о версии файла (также можно ввести при сохранении версии по окончании редактирования файла).
-
--
-
-**Автор** - пользователь, который добавил версию файла. При необходимости можно выбрать другого автора из списка пользователей.
-
--
-
-**Дата создания** - дата и время добавления версии файла в базу.
-
--
-**Номер версии** - нумерация версий ведется программой автоматически при изменениях файла, при этом максимальный номер имеет последняя сохраненная версия.
-
--
-**Дата изменения** - дата изменения данных версии файла (местное время).
-
--
-**Кодировка** - автоматически выбирается значение **По умолчанию**.
-
-### Просмотр версии файла
-
-- Нажмите **Просмотреть**, для того чтобы открыть выбранную версию файла соответствующим приложением для просмотра или редактирования (также можно открыть версию файла двойным щелчком мыши по нужной строке или с помощью соответствующей команды меню **Еще**).
-
-### Сохранение версии файла на диск
-
-- Для того чтобы сохранить версию файла на диск или другое устройство,нажмите **Сохранить как**. Выберите каталог для сохранения файла.
-
-### См. также:
-
-- [[Версии файла|Версии файлов]];
-
-- [[Файлы]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ВерсияПрисоединенногоФайла` · файл: `DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/ВерсияПрисоединенногоФайла/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rabota-s-faylami-Vse-fayly.md b/Rabota-s-faylami-Vse-fayly.md
deleted file mode 100644
index d9846db..0000000
--- a/Rabota-s-faylami-Vse-fayly.md
+++ /dev/null
@@ -1,55 +0,0 @@
-Список предназначен для управления файлами программы.
-
-В списке выводятся сведения:
-
--  - наличие электронной подписи и шифрования;
-
-- **Наименование** - полное наименование и описание файла. Значок рядом с наименованием указывает тип файла;
-
-- **Размещение** - [[папка|Папки (Форма элемента)]] [[списка файлов|Файлы (Файлы)]] или объект программы, к которому [[присоединен файл|Работа с файлами (Присоединенные файлы)]];
-
-- **Автор** - пользователь, который добавил файл;
-
-- **Дата создания** - время и дата добавления файла в базу;
-
-- **Размер (Кб)** - размер файла;
-
-- **Расширение** - расширение файла;
-
-- **Редактирует** - пользователь, который занял файл для редактирования;
-
-- **Версия** - номер версии файла;
-
-- **Отредактировал** - пользователь, который добавил версию файла.
-
-- **Том** - [[том|Тома хранения файлов]] на диске, в котором хранятся файлы;
-
-- **Путь к файлу на томе.**
-
-### Доступные действия:
-
--
-**Просмотреть** - Открыть файл внешним приложением для просмотра;
-
--
-**Отменить редактирование -** снять с файла пометку занятости для редактирования;
-
--
-**Открыть карточку** файла можно с помощью соответствующей команды меню **Еще**; 
-
--
-Сохранить файл в указанный каталог на жестком или сетевом диске можно с помощью команды **Еще - Сохранить как**.
-
-### См. также:
-
--
-[[Общие сведения о файлах|Файлы]];
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ВсеФайлы` · файл: `DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/ВсеФайлы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rabota-s-faylami-Vybor-kodirovki.md b/Rabota-s-faylami-Vybor-kodirovki.md
deleted file mode 100644
index 266a595..0000000
--- a/Rabota-s-faylami-Vybor-kodirovki.md
+++ /dev/null
@@ -1,40 +0,0 @@
-Кодировка – это числовая схема, где каждому текстовому знаку соответствует определенное числовое значение. Разные языки обычно состоят из разных наборов знаков, поэтому существует много разных стандартов кодировки. То, что отображается на экране в виде текста, на самом деле хранится в текстовом файле как числовое значение. Компьютер преобразует эти числовые значения, используя стандарт кодировки, и показывает пользователю готовый текст.
-
-Выбор кодировки текстового файла производится по соответствующей команде при загрузке файла (`DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ФормаИмпортаФайлов`) (загрузке папки (`DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ФормаИмпортаПапки`)) с диска в [[список файлов|Файлы (Файлы)]]. Для загрузки файла или папки предназначены соответствующие команды контекстного меню списка по правой кнопке мыши.
-
-Также можно **Изменить кодировку** уже существующего файла во встроенном [[текстовом редакторе программы|Работа с файлами (Редактирование текстового файла)]] по соответствующей команде меню **Еще**.
-
-<a id="Top"></a>
-### Выбор кодировки текстового файла
-
-- Выберите кодировку из списка;
-
-- Если нужная кодировка отсутствует, снимите флажок **Показывать только основные кодировки**;
-
-  - Будет сформирован список всех известных кодировок;
-
-  - Выберите нужную кодировку из списка всех кодировок;
-
-- Нажмите **Выбрать**, для того чтобы сохранить настройку.
-
-Если после открытия файла вместо текста вы увидели набор незнакомых знаков, измените кодировку. Основными кодировками для работы с текстовыми файлами на русском языке являются:
-
-- IBM866 (Кириллица Dos);
-
-- KOI8-R (Кириллица KOI8-R);
-
-- Windows-1251 (Кириллица Windows.
-
-### Общие сведения
-
-- Для того чтобы избежать проблем, связанных с кодированием и раскодированием файлов, можно сохранять файлы в кодировке Юникод. Юникод включает наборы знаков для большинства языков, которые в наши дни используются на компьютерах.
-
-### См. также:
-
-- [[Общие сведения о файлах|Файлы]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ВыборКодировки` · файл: `DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/ВыборКодировки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rabota-s-faylami-Vybor-sposoba-sravneniya-versiy.md b/Rabota-s-faylami-Vybor-sposoba-sravneniya-versiy.md
deleted file mode 100644
index 003db2c..0000000
--- a/Rabota-s-faylami-Vybor-sposoba-sravneniya-versiy.md
+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
-Выбор программы для сравнения версий файлов. В программе предусмотрена возможность сравнивать версии файлов формата HTML, TXT, RTF, DOC, DOCX, ODT.
-
-Позволяет задать текстовый редактор, который будет использоваться для сравнения версий файлов между собой. Вызывается при выполнении команды **Показать отличия** из [[списка версий файла|Версии файлов]], если текстовый редактор для сравнения не задан по умолчанию.
-
-### Выбор способа сравнения версий
-
-- В поле **Сравнивать версии файлов при помощи** выберите программу для сравнения файлов из выпадающего списка: для выбора возможны **Microcoft Word** или **OpenOffice.org Writer**.
-
-- Выбор запоминается в персональных настройках программы.
-
-### Установка настройки по умолчанию
-
-- В персональных настройках программы (вкладка **Работа с файлами**) в поле **Сравнивать версии при помощи** необходимо задать текстовый редактор для сравнения версий. Для выбора возможны **Microcoft Word** или **OpenOffice.org Writer**. Эта настройка не устанавливается по умолчанию автоматически.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ВыборСпособаСравненияВерсий` · файл: `DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/ВыборСпособаСравненияВерсий/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rabota-s-faylami-Zagruzka-faylov.md b/Rabota-s-faylami-Zagruzka-faylov.md
deleted file mode 100644
index 17295fa..0000000
--- a/Rabota-s-faylami-Zagruzka-faylov.md
+++ /dev/null
@@ -1,41 +0,0 @@
-Предназначена для загрузки файлов с устройства.
-
-Открывается из [[списка файлов|Файлы (Файлы)]] по команде **Загрузить файлы** контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще** после выбора файла (файлов) в открывшемся **Проводнике Windows**. В проводнике выделите один или несколько файлов, нажмите **Открыть**.
-
-Выводится список загружаемых файлов. Можно заменить весь список с помощью кнопки **Выбрать** (дополнить список невозможно, при выборе новых файлов старые удаляются) - открыть **Проводник Windows** и выбрать другие файлы.
-
-Заполните необходимые для загрузки файлов сведения:
-
-- В поле **Папка** автоматически проставляется выбранная [[папка|Папки (Форма элемента)]] в списке файлов, в которую будет загружены файлы с компьютера. При необходимости можно выбрать другую папку;
-
--
-Для экономии места на устройстве включите флажок **Удалять файлы после добавления** (по умолчанию выключен);
-
--
-Напишите **Описание для создаваемых файлов**;
-
--
-Включите флажок, для того чтобы **Хранить версии** (рекомендуется, по умолчанию флажок включен);
-
--
-Для текстовых файлов можно **Выбрать кодировку** из [[списка|Работа с файлами (Выбор кодировки)]].
-
--
-Для подтверждения нажмите **Загрузить файлы**.
-
-Также можно использовать [[перетаскивание мышью|Файлы (Перетаскивание файлов)]] для загрузки файлов с компьютера - просто перетащите файлы мышью из **Проводника Windows** в нужную папку списка файлов приложения.
-
-### См. также:
-
--
-[[Общие сведения о файлах|Файлы]];
-
-- [[Загрузка папки|Работа с файлами (Загрузка папки)]];
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ЗагрузкаФайлов` · файл: `DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/ЗагрузкаФайлов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rabota-s-faylami-Zagruzka-papki.md b/Rabota-s-faylami-Zagruzka-papki.md
deleted file mode 100644
index 8444fff..0000000
--- a/Rabota-s-faylami-Zagruzka-papki.md
+++ /dev/null
@@ -1,44 +0,0 @@
-Предназначена для загрузки папки с компьютера.
-
-Открывается из [[списка файлов|Файлы (Файлы)]] по команде **Загрузить папку** контекстного меню по правой кнопке мыши после выбора папки в открывшемся **Проводнике Windows**. В проводнике укажите путь к папке, нажмите **Выбор папки**.
-
-Заполните необходимые для загрузки папки сведения:
-
--
-Поле **Каталог на устройстве** заполняется автоматически, при необходимости можно  выбрать другую папку.
-
--
-В поле **Размещение** автоматически проставляется выбранная [[папка|Папки (Форма элемента)]] в списке файлов, в которую будет загружена папка с устройства на компьютере. При необходимости можно  выбрать другую папку;
-
--
-Для экономии места на устройстве включите флажок **Удалять файлы после добавления** (по умолчанию выключен);
-
--
-Напишите **Описание для создаваемых файлов**;
-
--
-Включите флажок, для того чтобы **Хранить версии** (рекомендуется, по умолчанию флажок включен);
-
--
-Для текстовых файлов можно **Выбрать кодировку** из [[списка|Работа с файлами (Выбор кодировки)]].
-
--
-Для подтверждения нажмите **Загрузить папку**. Если выбранная для загрузки папка пуста, то приложение выводит сообщение "Нет файлов для добавления".
-
-Также можно использовать [[перетаскивание мышью|Файлы (Перетаскивание файлов)]] для загрузки папки с устройства - просто перетащите папку мышкой из **Проводника Windows** в нужную папку списка файлов приложения.
-
-### См. также:
-
--
-[[Общие сведения о файлах|Файлы]];
-
--
-[[Загрузка файлов|Работа с файлами (Загрузка файлов)]];
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ЗагрузкаПапки` · файл: `DataProcessors/РаботаСФайлами/Forms/ЗагрузкаПапки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rabota-s-faylami.md b/Rabota-s-faylami.md
deleted file mode 100644
index 1c893a8..0000000
--- a/Rabota-s-faylami.md
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
-Система предоставляет возможность хранения файлов произвольного формата. В отличие от хранения файлов на дисках, файлы хранящиеся непосредственно в системе могут быть связаны с данными информационной базы. Например, в файле прикрепленном к справочнику "Номенклатура" можно хранить подробное описание товара.
-
-Администрирование файлов осуществляется в форме настроек параметров системы раздела **Настройка и администрирование**. Персональные настройки пользователя для работы с файлами находятся в форме **Мои настройки** этого же раздела.
-
-### См. также
-
--
-[[Работа с файлами|Файлы]]
-
--
-[[Тома хранения файлов]]
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.РаботаСФайлами` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/РаботаСФайлами/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rabota-s-pochtovymi-soobscheniyami.md b/Rabota-s-pochtovymi-soobscheniyami.md
deleted file mode 100644
index cd37ac3..0000000
--- a/Rabota-s-pochtovymi-soobscheniyami.md
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-программа позволяет отправлять и получать сообщения электронной почты. Для настройки параметров учетных записей электронной почты можно воспользоваться командой **[[Учетные записи электронной почты|Настройки почты]]** в панели навигации раздела **Настройка и администрирование**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.РаботаСПочтовымиСообщениями` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/РаботаСПочтовымиСообщениями/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rabota-s-postavschikami.md b/Rabota-s-postavschikami.md
deleted file mode 100644
index fd90fa8..0000000
--- a/Rabota-s-postavschikami.md
+++ /dev/null
@@ -1,73 +0,0 @@
-- [Формирование заказов поставщикам (по потребностям)](#0a51075c0d6e49429aef4304eec7584186a4a5005056a5c4e811e3e64850684be6)
-- [Закупки](#0a51075c0d6e49429aef4304eec7584186a2e4005056a5c4e811e38d9d63ee3b67)
-- [Заключение соглашений и договоров с поставщиками](#0a51075c0d6e49429aef4304eec7584186821daca5f733af734d2223d12c70db29)
-- [Регистрация соглашений с поставщиками](#0a51075c0d6e49429aef4304eec7584186815771d3a0e6c09e457e3edb395e4366)
-- [Регистрация цен поставщиков](#0a51075c0d6e49429aef4304eec7584186b87a225c11f126a14ea3f82a8db044ae)
-- [Оформление договоров с поставщиками](#0a51075c0d6e49429aef4304eec75841869f6f1de218cf6e72489022443bec459b)
-- [Работа с заказами на закупку](#0a51075c0d6e49429aef4304eec75841869ad4c332d54f14ee45ae637fe9c7780e)
-- [Формирование заказов поставщикам](#0a51075c0d6e49429aef4304eec7584186b245c4e7c2a9133748faffccaf933aec)
-- [Согласование заказов](#0a51075c0d6e49429aef4304eec7584186a2e4005056a5c4e811e38e6644f31fe7)
-- [Оформление заявок на оплату поставщикам](#0a51075c0d6e49429aef4304eec75841869afee61f135f174b11e346314ae2f539)
-- [Отработка заказов поставщикам](#0a51075c0d6e49429aef4304eec7584186a2e4005056a5c4e811e38e6c22ec7e6e)
-- [Контроль расчетов, комитентов и принятой тары](#0a51075c0d6e49429aef4304eec75841868048f587c2d95bef49479ea180066894)
-- [Сверка расчетов с поставщиками](#0a51075c0d6e49429aef4304eec75841869ee477698cf18e744128281de4e55d8f)
-- [Оформление договоров с поставщиками и арендадателями](#0a51075c0d6e49429aef4304eec7584186a987005056a5c4e811e481e0146d9bc7)
-- [del Закупки](#0a51075c0d6e49429aef4304eec7584186bd7c634e9a6e4ee84352f4f948c1712c)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f29f2460944b"></a>
-## Назначение подсистемы
-
-Подсистема предназначена для регистрации поставщиков и тех условий, в соответствии с которыми будет производиться работа с ними: цены поставщиков, соглашения об условиях поставки, договора поставщиков для ведения взаиморасчетов. В программе можно применять различные варианты работы с поставщиками: оформлять регулярные поставки в рамках соглашения с поставщиком по фиксированным ценам и по предварительно оформленным заказам поставщиков, регистрировать комиссионные закупки товаров с возможностью расчетов с комитентами, регистрировать импортные закупки товаров с оформлением таможенной декларации. Предусмотрена также возможность регистрации разовых закупок без оформления соглашений, договоров с указанием цен непосредственно в документах закупки.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f29f2460944d"></a>
-## Настройка подсистемы
-
-Перед началом работы необходимо проверить установку соответствующих функциональных опций в разделе **Администрирование**.
-
-- В разделе **Организации и денежные средства** установите флаг **Заявки на расходование денежных средств**, если необходимо контролировать расход денежных средств с использованием [[заявок на расходование денежных средств|Заявка на расходование денежных средств]] и платежного календаря (`Report.ПлатежныйКалендарь`).
-
-- В разделе **Финансовый результат** установите флаги **Обособленный учет себестоимости товаров по видам запасов**/**По поставщикам**, если необходимо рассчитывать себестоимость и валовую прибыль по поставщикам.
-
-- В разделе **Номенклатура** установите флаг **Номенклатура поставщиков**, если необходимо загружать прайс-листы поставщиков из внешнего файла и фиксировать заказы и накладные в названиях поставщика, которые могут отличаться от наших.
-
-- Установите флаг **Многооборотная тара**, если поставщик поставляет товар в таре, например, с условием возврата.
-
-- В разделе **Маркетинг и планирование** установите флаг **Ручные скидки в закупках** , если поставщик предоставляет скидки, которые надо зарегистрировать при закупке товаров.
-
-- В разделе **Закупки** установите те необходимые функциональные опции в соответствии со спецификой работы Вашего предприятия. Например, укажите, что Вы используете заказы при работе с поставщиками и можете оформлять один документ поставки по нескольким заказам. Подробное описание функциональных опций см. [[Закупки]].
-
-Если необходимо иметь статистику того, почему поставщики не выполняют свои обязательства по поставке товаров, то в разделе **Администрирование/Закупки** установите функциональную опцию **Причины отмены заказов поставщикам**, а в разделе **Закупки/Настройки и справочники** укажите список [[причин отмены|Причины отмены заказов поставщикам]], по которым Вы будете строить статистику.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f29f24609451"></a>
-## Работа с подсистемой
-
-Работу с данной подсистемой будем рассматривать поэтапно. Будем считать, что все необходимые функциональные опции включены.
-
-- **Ввод информации о поставщике** (раздел **Закупки/Поставщики**). Для ввода информации о поставщике используется **Помощник ввода**. С помощью помощника ввода можно сразу зарегистрировать информацию о поставщике, как деловом [[партнере|Партнеры]] предприятия, о юридическом лице поставщика ([[контрагенте|Контрагенты]]) и о [[контактном лице|Контактные лица]], с которым надо связаться. Для поставщика можно определить [[соглашение|Соглашения об условиях продаж]], в соответствии с условиями которого он работает и договор для детализации взаиморасчетов с ним. При работе с комитентом с ним регистрируется соответствующее соглашение (**Прием на комиссию**). При поставке импортных товаров регистрируется соглашение **Закупка по импорту**.
-
-- **Регистрация цен поставщика**. Цены поставщиков могут быть зарегистрированы только в рамках соглашения с поставщиком. Для регистрации цен поставщиков используется помощник регистрации цен поставщиков. Помощник вызывается из списка **Цены поставщиков** или по команде **Регистрация цен поставщиков** (**Закупки**, группа команд **Сервис**). Цены поставщиков могут быть загружены из внешнего файла или введены вручную в документ [[Регистрация цен поставщика|Регистрация цен номенклатуры поставщика]]. Предусмотрена возможность автоматической регистрации цен поставщика в момент оформления документа Заказ поставщику или [[Поступление товаров и услуг|Приобретение товаров и услуг]].
-
-- **Оформление заказа поставщику и просмотр оформленных заказов**. Заказ поставщику может быть оформлен вручную из списка заказов (раздел **Закупки/Заказы поставщикам**). Предусмотрено автоматическое формирование заказов: из обработок [[Формирование заказов по потребностям]], Формирование заказов по плану. Также возможно оформление заказов поставщикам на основании [[сделок с клиентами|Сделки с клиентами]], [[заказов клиентов|Заказ клиента]]. Все оформленные автоматически заказы также отображаются в списке заказов поставщикам. В списке оформленных заказов отображается их состояние и можно изменить статус заказа. После отработки заказов (поступления товаров и оплаты) их можно закрыть. Если товар поставлен неполностью, то можно отменить непоставленные позиции и указать причину отмены.
-
-- **Список заказов, по которым надо составить заявки на оплату**. Раздел **Закупки/Заказы к оформлению заявок на оплату**. Список неоплаченных заказов поставщикам, по которым требуется оформление [[заявки на расходование денежных средств|Заявка на расходование денежных средств]]. Дальнейшее утверждение заявок производится в разделе **Финансы**.
-
-- **Просмотр списка утвержденных заявок на оплату**. Раздел **Закупки/Заявки на оплату поставщикам**. В списке можно проанализировать какие из заявок утверждены. Оплата заявок производится в разделе **Финансы**. В зависимости от вида оплаты утвержденные заявки будут показаны в качестве распоряжений на оплату в списках [[Расходные кассовые ордера|Расходный кассовый ордер]], [[Списание безналичных денежных средств]].
-
-- **Сверка взаиморасчетов с поставщиками**. Раздел **Закупки/Сверка взаиморасчетов**. Оформляется документ Акт сверки взаиморасчетов (`Document.СверкаВзаиморасчетов`) по результатам работы с поставщиком.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f29f24609454"></a>
-## Анализ данных
-
-Все отчеты по расчетам с поставщиками вызываются из раздела **Закупки/Отчеты по запасам и закупкам**.
-
-- Для сравнения различных условий поставщиков используется отчет [[Условия закупок]].
-
-- Для контроля расчетов с поставщиками используются отчеты: [[Кредиторская задолженность|Задолженность поставщикам по срокам — КредиторскаяЗадолженность]], [[Состояние расчетов с поставщиками|Задолженность поставщикам — СостояниеРасчетовСПоставщиками]], [[Карточка расчетов с поставщиками]].
-
-- Для анализа расчетов с комитентами используется отчет [[Состояние расчетов с комитентами]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Subsystem.Закупки.Subsystem.РаботаСПоставщиками` · файл: `Subsystems/Закупки/Subsystems/РаботаСПоставщиками/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Raschet-kursovyh-raznic-FormaDokumenta.md b/Raschet-kursovyh-raznic-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index dfb97cf..0000000
--- a/Raschet-kursovyh-raznic-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,47 +0,0 @@
-# Расчет курсовых разниц
-
-Документ предназначен для проведения переоценки валютных средств и расчетов с партнерами. Переоцениваются:
-
-- расчеты с клиентами,
-- расчеты с поставщиками,
-- денежные средства
-
-  - безналичные валютные средства
-  - наличные валютные средства
-  - валютные средства у подотчетных лиц
-  - денежные документы
-  - переводы в пути
-
-- расчеты по кредитам, депозитам, займам
-- расчеты по договорам аренды
-- расчеты по процентным расходам дисконтирования
-
-Переоценка осуществляется независимо в валютах регламентированного и управленческого учета, в связи с чем и могут возникать курсовые разницы по рублевым операциям в управленческой валюте, отличной от регламентированного учета.
-
-Для возможности использования мультивалютного учета необходимо предварительное включение функциональный опции **Несколько валют** в разделе **НСИ и администрирование** - **Предприятие - Валюты**.
-
-Для проведения переоценки доступны два режима:
-
-- **На дату оплаты и на конец месяца**.
-- **На каждый день месяца**.
-
-[[Отчеты по отражению изменений валютных активов/пассивов|Расчет курсовых разниц]]
-
----
-
-В форме документа необходимо помимо организации указать необходимую хозяйственную операцию по переоценке:
-
-- **Расчеты с клиентами**;
-- **Расчеты с поставщиками**;
-- **Денежные средства**.
-
-Переоценка расчетов с партнерами и поставщиками производится при помощи регламентной операции **Закрытие месяца**, при выполнении этапа *Формирование движений по расчетам с партнерами*. При этом все расчеты в течении месяца выполняются по текущему курсу, в конце месяца создается документ переоценки, который выполняет переоценку остатков.
-Непосредственная переоценка денежных средств проводится при помощи регламентной операции **Закрыте месяца**,  а также при проведении документа [[Кассовая книга|Лист кассовой книги]], если в информационной базе ведется мультивалютный учет. При этом все движения документа формируются по дням, переоценивая остаток и формируя доходы или расходы.
-
-Выбор порядка переоценки остатков задолженности клиентов, поставщиков и денежных средств производится в разделе **НСИ и администрирование** - **Предприятие - Валюта** при помощи варианта переключения: **На дату оплаты и на конец месяца** (доходы и расходы при осуществлении процедуры по закрытию месяца будут учитываться непосредственно по тем дням в которые были оформлены валютные операции)  или **На каждый день месяца** (доходы и расходы при осуществлении процедуры по закрытию месяца будут учитываться по всем дням с момента оформления каждой валютной операции).
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.РасчетКурсовыхРазниц.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/РасчетКурсовыхРазниц/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Raschet-sebestoimosti-tovarov.md b/Raschet-sebestoimosti-tovarov.md
deleted file mode 100644
index 26182c5..0000000
--- a/Raschet-sebestoimosti-tovarov.md
+++ /dev/null
@@ -1,60 +0,0 @@
-Документ предназначен для расчета себестоимости товаров за определенный период по указанной организации (или нескольким организациям).
-- [Особенности работы с документом](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e4591438a7fbc4)
-- [Варианты расчета себестоимости](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45915cf036364)
-- [Методы расчета себестоимости](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e4591629fcb9b4)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d462a4bf7f4)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e4591438a7fbc4"></a>
-### Особенности работы с документом
-
-Себестоимость рассчитывается с начала месяца по дату документа включительно.
-
-Документ рекомендуется формировать в конце каждого месяца, так как именно к этому моменту становятся известны все суммы затрат, из которых складывается себестоимость. Важно, что за месяц может быть введен только один документ этого вида.
-
-Для корректного расчета себестоимости товаров документ формируется в рамках рабочего места [[Закрытие месяца|Операции закрытия месяца — ОперацииЗакрытияМесяца]] в разделе **Финансовый результат и контроллинг**.
-
-Расчет себестоимости товаров производится по [[организации|Организации]]. Если расчет себестоимости производится для группы организаций, то в этом случае, метод оценки стоимости должен быть единым для всех организаций.
-Для организаций, продающих товары друг друга (см. [[настройка передачи товаров между организациям|Настройка передачи товаров между организациями]]), расчет себестоимости должен производиться совместно.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45915cf036364"></a>
-### Варианты расчета себестоимости
-
-В системе предусмотрены два варианта расчета себестоимости:
-
-- **Предварительный расчет себестоимости** - предназначен для предварительной оценки стоимости товаров для оценки данных о стоимости товаров в оперативном режиме. При этом рассчитывается средняя стоимость товаров. Это позволяет получить быструю оценку данных в различных отчетах.
-- **Фактический расчет себестоимости** - производится в конце месяца. Фактическая себестоимость рассчитывается в соответствии с тем методом оценки стоимости товаров, который задан для организации торгового предприятия (средняя за месяц или ФИФО). При фактическом расчете себестоимости автоматически распределяются все дополнительные расходы и можно произвести оценку финансовой деятельности всего предприятия.
-
-Для получения предварительной оценки себестоимости в течение месяца используется регламентное задание, запускаемое по настроенному расписанию. Для этих целей используется настройка **Рассчитывать предварительную себестоимость регламентным заданием** в разделе **НСИ и администрирование** – **Финансовый результат и контроллинг - Учет товаров**.
-При этом предварительная себестоимость будет рассчитываться как средняя за месяц, независимо от того, какой вариант расчета себестоимости установлен для конкретной организации.
-
-Данные по предварительной себестоимости нельзя получить в отчетах, предназначенных для анализа фактической себестоимости (например, [[Себестоимость товаров]]). Также при предварительном расчете не производится запись данных, необходимых для корректного расчета себестоимости в последующих периодах.  Однако, предварительный вариант расчета выполняется быстрее, особенно на больших объемах данных.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e4591629fcb9b4"></a>
-### Методы расчета себестоимости
-
-Возможно использование одного из трех методов расчета стоимости:
-
-- Расчет **по средней** - определяет среднюю себестоимость по всем товарам, продававшимся в течение месяца. По рассчитанной средней себестоимости учитывается стоимость товаров, выбывших в течение месяца (проданных, списанных). По этой же стоимости учитывается единица остатков товара на складе.
-- Расчет по **скользящему FIFO** - определяет отдельно себестоимость каждой списываемой партии. Данные складских остатков не усредняются.
-- Расчет по **взвешенному FIFO** - определяет среднюю себестоимость для всех выбывших партий, определенных по методу FIFO, и по этой стоимости учитывается единица всех выбывших партий. Отдельно считается себестоимость всех оставшихся партий, по которой будет учитываться единица остатков товара.
-
-> Пример расчета взвешенного FIFO:
-> Остаток на начало месяца – 0. За месяц поступили 3 партии по 10 шт. по ценам 100, 200 и 300 руб. Было продано 15 шт. Таким образом, было продано 10 шт. из партии по цене 100 и 5 шт. из партии по цене 200. Себестоимость каждой из 15 проданных единиц товара будет рассчитана по формуле (10 * 100 + 5 * 200) / 15 = 133,3 руб. Себестоимость единицы остатка на складе (5 * 200 + 10 * 300) / 15 = 266,67 руб.
-
-> Пример расчета скользящего FIFO:
-> В предыдущем примере будет списано 10 шт. по цене 100 и 5 шт. по цене 200.
-
-Для каждой организации можно указать свой метод, который может быть изменен со временем. Метод настраивается в учетной политике организации в форме организации.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d462a4bf7f4"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [В какой момент рассчитывается себестоимость при поступлении и отгрузке товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:04)
-- [Как определить, какие товары были проданы удаленной торговой точкой за определенный период и какую прибыль получила фирма от продажи товаров в торговой точке?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:21)
-- [Как учесть дополнительные расходы при поступлении товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Prochierashody:03)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.РасчетСебестоимостиТоваров` · файл: `Documents/РасчетСебестоимостиТоваров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Raschety-s-postavschikami.md b/Raschety-s-postavschikami.md
deleted file mode 100644
index 59c07d6..0000000
--- a/Raschety-s-postavschikami.md
+++ /dev/null
@@ -1,44 +0,0 @@
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55633cbeb383f"></a>
-## Назначение подсистемы
-
-Подсистема предназначена для регистрации поставщиков и тех условий, в соответствии с которыми будет производиться работа с ними: цены поставщиков, соглашения об условиях поставки, договора поставщиков для ведения взаиморасчетов. В программе можно применять различные варианты работы с поставщиками: оформлять регулярные поставки в рамках соглашения с поставщиком по фиксированным ценам и по предварительно оформленным заказам поставщиков, регистрировать комиссионные закупки товаров с возможностью расчетов  с комитентами, регистрировать импортные закупки товаров с оформлением таможенной декларации. Предусмотрена также возможность регистрации разовых закупок без оформления соглашений, договоров с указанием цен непосредственно в документах закупки.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55633cbeb3841"></a>
-## Настройка подсистемы
-
-Перед началом работы необходимо проверить установку соответствующих функциональных опций в разделе **НСИ и администрирование**.
-
-- В разделе **Казначейство** установите флаг **Заявки на расходование денежных средств**, если необходимо контролировать расход денежных средств с использованием [[заявок на расходование денежных средств|Заявка на расходование денежных средств]] и [[платежного календаря|Платежный календарь]].
-- В разделе **Номенклатура - Дополнительная информация** установите флаг **Номенклатура поставщиков**, если необходимо загружать прайс-листы поставщиков из внешнего файла и фиксировать заказы и накладные в названиях поставщика, которые могут отличаться от наших.
-- Дополнительно в разделе **Номенклатура - Разрезы учета** установите флаг **Многооборотная тара**, если поставщик поставляет товар в таре, например, с условием возврата.
-- В разделе **CRM и маркетинг - Маркетинг** установите флаг **Ручные скидки в закупках** , если поставщик предоставляет скидки, которые надо зарегистрировать при закупке товаров.
-- В разделе **Закупки** установите те необходимые функциональные опции в соответствии со спецификой работы Вашего предприятия. Например, указать, что необходимо использовать заказы при работе с поставщиками и при этом иметь возможность оформлять один документ поставки по нескольким заказам.
-
-Если необходимо иметь статистику того, почему поставщики не выполняют свои обязательства по поставке товаров, то в разделе **НСИ и администрирование - Закупки** установите функциональную опцию **Причины отмены заказов поставщикам**, и затем в разделе **Закупки** укажите список [[причин отмены|Причины отмены заказов поставщикам]], по которым Вы будете строить статистику.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55633cbeb3845"></a>
-## Работа с подсистемой
-
-Работу с данной подсистемой будем рассматривать поэтапно. Будем считать, что все необходимые функциональные опции включены.
-
-- **Ввод информации о поставщике**. Для ввода информации о поставщике используется **Помощник ввода**. С помощью помощника ввода можно сразу зарегистрировать информацию о поставщике, как деловом [[партнере|Партнеры]] предприятия, о юридическом лице поставщика ([[контрагенте|Контрагенты]]) и о [[контактном лице|Контактные лица]], с которым надо связаться.  Для поставщика можно определить [[соглашение|Соглашения об условиях продаж]], в соответствии с условиями которого он работает и договор для детализации взаиморасчетов с ним. При работе с комитентом с ним регистрируется соответствующее соглашение (**Прием на комиссию**). При поставке импортных товаров регистрируется соглашение **Закупка по импорту**.
-- **Регистрация цен поставщика**. Цены поставщиков могут быть зарегистрированы только в рамках соглашения с поставщиком. Цены поставщиков могут быть загружены из внешнего файла или введены вручную в документ [[Регистрация цен поставщика|Регистрация цен номенклатуры поставщика]]. Предусмотрена возможность автоматической регистрации цен поставщика в момент оформления документов Заказ поставщику , [[Приобретение товаров и услуг]] или [[Поступление товаров на склад]].
-- **Оформление заказа поставщику и просмотр оформленных заказов**. Заказ поставщику  может быть оформлен вручную из списка заказов (раздел **Закупки - Заказы поставщикам**). Предусмотрено автоматическое формирование заказов: из обработок [[Формирование заказов по потребностям]], Формирование заказов по плану. Также возможно оформление заказов поставщикам на основании [[сделок с клиентами|Сделки с клиентами]], [[заказов клиентов|Заказ клиента]]. Все оформленные автоматически заказы также отображаются в списке заказов поставщикам. В списке оформленных заказов отображается их состояние и можно изменить статус заказа. После отработки заказов (поступления товаров и оплаты) их можно закрыть. Если товар поставлен неполностью, то можно отменить непоставленные позиции и указать причину отмены.
-- **Список заказов, по которым надо составить заявки на оплату**. Раздел **Закупки - Оформление заявок на оплату**. Список неоплаченных заказов поставщикам, по которым требуется оформление [[заявки на расходование денежных средств|Заявка на расходование денежных средств]]. Дальнейшее утверждение заявок производится в разделе **Казначейство**.
-- **Просмотр списка утвержденных заявок на оплату**. В зависимости от вида оплаты утвержденные заявки будут показаны в качестве распоряжений на оплату в списках [[Расходные кассовые ордера|Расходный кассовый ордер]], [[Списание безналичных денежных средств]].
-- **Сверка взаиморасчетов с поставщиками**. Раздел **Закупки - Сверки взаиморасчетов**. Оформляется документ [[Акт сверки взаиморасчетов|Сверка взаиморасчетов (2.4)]] по результатам работы с поставщиком.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55633cbeb3848"></a>
-## Анализ данных
-
-Все отчеты по расчетам с поставщиками вызываются из раздела **Закупки - Отчеты по закупкам**.
-
-- Для сравнения различных условий поставщиков используется отчет [[Условия закупок]].
-- Для контроля расчетов с поставщиками используются отчеты: [[Ведомость расчетов с поставщиками|Задолженность поставщикам — СостояниеРасчетовСПоставщиками]], **Задолженность поставщикам**, [[Сверка расчетов]].
-- Для анализа расчетов с комитентами используется отчет [[Состояние расчетов с комитентами]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Subsystem.Закупки.Subsystem.РасчетыСПоставщиками` · файл: `Subsystems/Закупки/Subsystems/РасчетыСПоставщиками/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rashodnyy-kassovyy-order-FormaDokumenta.md b/Rashodnyy-kassovyy-order-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index bd91bc3..0000000
--- a/Rashodnyy-kassovyy-order-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,216 +0,0 @@
-# Расходный кассовый ордер
-
-Документ предназначен для регистрации в системе расходов наличных денежных средств.
-С помощью документа можно отразить следующие хозяйственные операции:
-
-- **Оплата поставщику** - регистрация выдачи наличных денежных средств поставщику.
-- **Выдача подотчетнику** - регистрация выдачи наличных денежных средств подотчетнику.
-- **Внутренняя передача** - выдача обособленному подразделению, выделенному на отдельный баланс.
-- **Сдача в банк** - регистрация сдачи наличных денежных средств в банк.
-- **Инкасация в банк** - передача денежных средств в банк посредством инкассации.
-- **Оплата по кредитам** - выдача денежных средств в уплату кредитов.
-- **Выдача займа контрагенту** - выдача денежных средств по договору займа с контрагентом.
-- **Конвертация валюты** - выдача денежных средств в целях приобретения другой валюты.
-- **Возврат оплаты клиенту** - регистрация возврата наличных денежных средств клиенту за ранее полученный аванс.
-- **Возврат другой организации** - возврат денежных средств от одной собственной организации другой.
-- **Выдача в другую кассу** - регистрация передачи наличных денежных средств в другую кассу предприятия (в том числе в кассу ККМ). При этом перемещения денежных средств оформляются с использованием счета "Денежные средства в пути".
-- **Выдача в кассу ККМ** - регистрация выдачи денежных средств из кассы предприятия в кассу ККМ. При этом формируются проводки без использования счета "Денежных средств в пути".**Прочая выдача** - регистрация прочей выдачи наличных денежных средств.
-- **Выплата зарплаты через кассу** - выдача заработной платы работникам по списку.
-- **Выплата зарплаты раздатчиком** - выдача заработной работников платы раздатчику.
-- **Выплата зарплаты работнику** - выдача заработной платы одному работнику.
-
-Для операции **Выдача подотчетнику** доступен реквизит **Отчитаться до**, который позволяет установить дату, до которой необходимо отчитаться о расходовании денежных средств (через неделю, через две недели, через месяц, до даты).
-
-Прочая выдача наличных денежных средств может увеличивать расходы или относиться на прочие активы/пассивы. Вариант отражения прочего поступления определяется выбором статьи расходов или активов/пассивов в таблице **Расшифровка платежа**.
-
-В системе предусмотрен контроль за расходом денежных средств при помощи использования [[заявки на расходование денежных средств|Заявка на расходование денежных средств]] или [[распоряжения на внутренние расходы денежных средств|Распоряжение на перемещение денежных средств]] (перемещение денежных средств между кассами, сдача наличных в банк и т.д.).
-
-Возможность контроля определяется функциональной опцией **Заявки на расходование денежных средств** в разделе **НСИ и администрирование** - **Казначейство - Управление параметрами казначейства**. При задействованной функциональной опции ни один платеж по расходу денежных средств не может быть проведен без указания одной или нескольких утвержденных к оплате заявок на расходование денежных средств. Все утвержденные **заявки на расходование денежных средств** (в статусе **К оплате**)  выступают в роли **распоряжений на оплату** и отображаются на соответствующей закладке.
-
-В расшифровке платежа есть возможность указания варианта налогообложения и ставки НДС.
-
-Вариант налогообложения доступен для заполнения, когда объектом расчетов является платежный документ, и документ оформляется на типы операций, двигающих взаиморасчеты с клиентами и поставщиками, например, **Возврат оплаты клиенту**, **Оплата поставщику**.
-
-Ставка НДС заполняется автоматически при подборе или вводе на основании объекта расчетов.
-
-[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Расходный кассовый ордер]]
-
-[[Центры финансовой ответственности|Расходный кассовый ордер]]
-
-[[Соблюдение требований законодательства ФЗ-54|Расходный кассовый ордер]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Расходный кассовый ордер]]
-
----
-- [Информация о поставщике](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be55b)
-- [Ввод суммы оплаты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be55d)
-- [Информация о статье движения денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be561)
-- [Распределение суммы оплаты по нескольким заказам поставщику](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be563)
-- [Заполнение списка заказов поставщику вручную](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be566)
-- [Использование заявок на расходование денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be569)
-- [Регистрация возврата денежных средств клиенту](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be56d)
-- [Ручное заполнение списка зазов клиентов, по которым надо вернуть авансовые платежи](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be580)
-- [Заполнение информации о банковском счете](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be587)
-- [Печать документов на выдачу денежных средств в банк](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be58a)
-- [Передача денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be591)
-- [Выдача денежных средств в обособленное подразделение](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be594)
-- [Заполнение статьи расходов для прочей выдачи денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be5a6)
-- [Пробитие чека](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7783d2717e9a3)
-- [Выдача денежных средств для конвертации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be5ba)
-- [Взаиморасчеты через головную организацию](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46ef63b07c8f2)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be55b"></a>
-### Информация о поставщике
-
-Если поле документа **Получатель** заполнено, то при вводе новой строки табличной части система автоматически заполнит поле **Поставщик**, в соответствии с указанным в шапке получателем. Предусмотрена возможность указать другого поставщика.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be55d"></a>
-### Ввод суммы оплаты
-
-Информация о сумме платежа вводится в соответствующее  поле. Причем сумма платежа может быть указана только в той валюте, которая определена для кассы, из которой выдаются наличные денежные средства.
-
-После ввода суммы автоматически появляется строка в табличной части в которой заполняется информация о сумме платежа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be561"></a>
-### Информация о статье движения денежных средств
-
-Поле **Статья движения денежных средств** (ДДС) устанавливается в соответствии с оформляемой хозяйственной операцией. Информация заполняется автоматически в том случае, если по хозяйственной операции определена единственная статья ДДС.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be563"></a>
-### Распределение суммы оплаты по нескольким заказам поставщику
-
-- Заполните информацию о получателе (юридическом или физическом лице) поставщика.
-- Укажите в поле **Сумма** ту сумму которую нужно оплатить поставщику.
-- Нажмите на кнопку **Подбор по остаткам**.
-- Появится диалоговое окно, в котором будут показаны неоплаченные заказы поставщика.
-- Указанная в платежном документе сумма будет автоматически распределена в соответствии с неоплаченной суммой заказов.
-- Распределение производится по принципу ФИФО: в первую очередь погашаются заказы с более ранней датой.
-- Распределение оплат по заказам можно уточнить: поставить отметку у другого заказа, изменить сумму платежа по заказу.
-- После уточнения данных по распределению суммы платежа нажмите на кнопку **Перенести в документ**.
-- В табличную часть документа **Расшифровка платежа** будет заполнена информация о распределении суммы оплаты по заказам поставщиков.
-
-Список заказов поставщиков можно заполнить и вручную с помощью команды **Добавить**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be566"></a>
-### Заполнение списка заказов поставщику вручную
-
-- Укажите планируемую сумму оплаты в шапке документа.
-- Будет автоматически добавлена новая строка в табличную часть. Сумма в строке будет установлена раной сумме планируемой оплаты.
-- Выберите в строке **Объект расчетов** по которому производится оплата.
-- Измените вручную сумму оплаты по заказу.
-- Введите следующую строку. Укажите следующий заказ поставщику.
-- Сумма в строке будет заполнена следующим образом:
-- *Сумма строки = Сумма документа – Общая сумма предыдущих строк.*
-- Аналогичным образом введите информацию о следующем заказе поставщику.
-
-Если используются договора с поставщиком, то информацию о заказе можно указать только в том случае, если в договоре установлен порядок расчетов **По заказам/накладным**. Если установлен порядок расчетов **По договору в целом**, то в качестве объекта расчетов указыватся договор с поставщиком.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be569"></a>
-### Использование заявок на расходование денежных средств
-
-Если на предприятии используется механизи планирования расходов денежных средств (задействована функциональная опция **Заявки на расходование денежных средств** в разделе **НСИ и администрирование** - **Казначейство - Управление параметрами казначейства**), то выдача наличных денежных средств оформляется с обязательным указанием соответствующей заявки на расходование денежных средств.
-
-Заявка на расходование денежных средств выбирается по команде **Подобрать из заявок** из списка **Подбор заявок на расходование денежных средств**. Выбор осуществляется с отбором по организации, кассе и получателю, установленным в документе. В списке выбора отображаются утвержденные заявки на расходование денежных средств с видом хозяйственной операции **Оплата поставщику**, по которым есть остаток невыплаченных денежных средств. После выбора заявки автоматически заполняются все данные в соответствии с оформленной заявкой.
-
-При использовании контроля за расходованием денежных средств (использованием заявок на расходование денежных средств) рекомендуется использовать режим ввода на основании из списка утвержденных и неоплаченных заявок.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be56d"></a>
-### Регистрация возврата денежных средств клиенту
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be580"></a>
-### Ручное заполнение списка зазов клиентов, по которым надо вернуть авансовые платежи
-
-- Укажите планируемую сумму возврата денежных средств клиенту в шапке документа.
-- Будет автоматически добавлена новая строка в табличную часть **Расшифровка платежа**, сумма в строке будет установлена раной сумме планируемого возврата денежных средств.
-- Выберите в строке **Заказ** по которому надо вернуть авансовый платеж.
-- Измените вручную сумму возврата денежных средств по заказу.
-- Введите следующую строку. Укажите следующий заказ клиента.
-- Сумма в строке будет заполнена следующим образом:
-- *Сумма строки = Сумма документа – Общая сумма предыдущих строк.*
-- Аналогичным образом введите информацию о следующем заказе клиента.
-
-Если в программе ведутся взаиморасчеты по договорам, то оформление данной операции возможно только в том случае, если в договоре установлен порядок расчетов **По заказам/накладным**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be587"></a>
-### Заполнение информации о банковском счете
-
-Денежные средства могут быть переведены только на тот расчетный счет, который относится к той же организации, что и касса, из которой сдаются денежные средства. Валюта банковского счета и кассы должны совпадать.
-
-Для быстрого выбора банковского счета в поле ввода можно указать наименование счета. В списке быстрого выбора будут показаны только те банковские счета , которые имеют ту же валюту и принадлежат той же организации, что и касса.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be58a"></a>
-### Печать документов на выдачу денежных средств в банк
-
-При оформлении операции по выдаче наличных денежных средств предусмотрена возможность печати документа по форме **Объявление на взнос наличными** в соответствии с Положением ЦБР от 24 апреля 2008 г. №  318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории  Российской Федерации".`    ``    ``    ``    ``    ``    ``    `.
-
-Для печати документа нажмите на кнопку **Печать** и из появившегося списка выберите пункт **Объявление на взнос наличными**. Предусмотрена также возможность печати нескольких документов из списка документов.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be591"></a>
-### Передача денежных средств
-
-Информация о получателе заполняется поле **Касса получатель** путем быстрого выбора из списка касс.
-
-- Если указан вид операции **Выдача в другую кассу**, то список касс ограничивается валютой и той организацией, которая указана в кассе отправителе.
-- Если указан вид операции **Оплата другой организации**, то список касс ограничивается только валютой. Передать денежные средства в кассу другой организации можно только в той валюте, в которой они выдаются из кассы-отправителя.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be594"></a>
-### Выдача денежных средств в обособленное подразделение
-
-Оформление операций по внутренней передаче денежных средств возможно только в том случае, если включена функциональная опция **Обособленные подразделения на отдельном балансе** в разделе **Администрирование - Организации и денежные средства**).
-
-- Установите вид операции **Внутренняя передача**.
-- В поле **Касса** выберите кассу головной организации.
-- В поле **Касса получатель** укажите кассу филиала (обособленного подразделения, выделенного на отдельный баланс).
-- Укажите сумму передаваемых средств и заполните все остальные реквизиты.
-- Проведите документ.
-
-Документ может быть также создан на основании **заявки на расходование денежных средств**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be5a6"></a>
-### Заполнение статьи расходов для прочей выдачи денежных средств
-
-Информация о статье расходов вводится  в табличной части путем выбора из списка справочника **Статьи расходов**. После выбора статьи расходов тип значения аналитики расходов устанавливается в зависимости от типа, заданного для выбранной статьи. Соответствие типа аналитики расходов статье расходов задается в справочнике **Статьи расходов**.
-
-Если известна аналитика, по которой может быть отражен прочий расход наличных денежных средств, то после выбора значения **Статья расходов**, осуществляется выбор аналитики расходов из списка выбора справочника, определяемого типом аналитики.
-
-> Пример. Для статьи расходов **Прочие расчеты с клиентами** задан вид аналитики расходов **Сделка**. В этом случае, при оформлении прочих расходов указывается статья расходов **Прочие расчеты с клиентами**, а в качестве аналитики расходов указывается конкретная сделка с клиентом.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7783d2717e9a3"></a>
-### Пробитие чека
-
-Для открытия формы предпросмотра чека (и его последующего пробития на ККТ) предназначена гиперссылка **Пробить чек**.
-
-В форме предпросмотра чека предусмотрена возможность выбора: Пробить **Чек ККМ** или **Чек коррекции (Неприменение ККТ)**. Последний вариант выбирается в случае, если чек не был своевременно пробит на дату совершения операции.
-
-Если производится **частичная оплата**, то для печати чека с перечнем оплачиваемых товаров требуется ККТ с поддержкой версии ФФД 1.0.5.
-Если ККТ поддерживает версию ФФД 1.0, то при частичной оплате перечень товаров не выводится.
-
-Используемую версию ФФД можно изменить если в панели администрирования **НСИ и администрирование – Продажи – Розничные продажи – ФЗ-54** включена опция **Разрешить выбор версии ФФД при печати чеков**.
-При этом, если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то выводится предупреждение:
-*типы оплаты "Предоплата" и "Кредит" суммируются и передаются в ОФД как тип оплаты "Электронно", что не соответствует типу оплаты документа.*
-
-Перед пробитием чека на ККТ необходимо настроить связь фискального устройства и кассы. Настройка данной связи осуществляется в разделе **НСИ и администрирование - Администрирование - РМК и оборудование - Настройки РМК для текущего рабочего места**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84d295be5ba"></a>
-### Выдача денежных средств для конвертации
-
-- Установите вид операции **Конвертация валюты**.
-- В поле **Касса** укажите ту валютную кассу из которой будут переданы денежные средства для конвертации.
-- В поле **Касса получатель** укажите ту кассу, в которую должны поступить сконвертированные средства.
-- В поле **Сумма** укажите ту валютную сумму, которую необходимо сконвертировать.
-- В поле **Конвертация в валюту** поле выбора кассы-получателя будет автоматически заполнена информация о валюте конвертации и установлен текущий курс.
-- В поле **Сумма поступления** будет автоматически заполнена информация о сумме планируемого поступления денежных средств после конвертации.
-- Заполните все необходимые реквизиты и проведите документ.
-
-Документ может быть создан на основании **заявки на расходование денежных средств**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46ef63b07c8f2"></a>
-### Взаиморасчеты через головную организацию
-
-Если у организации есть обособленные подразделения, у которых на закладке **Учетная политика и налоги** стоит отметка **Допускаются взаиморасчеты через головную организацию**, то для подбора задолженности становятся доступны объекты расчета связанных организаций. А в табличной части появляется столбец **Организация**, который показывает принадлежность объекта расчета организации или обособленному подразделению.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.РасходныйКассовыйОрдер.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/РасходныйКассовыйОрдер/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rashodnyy-kassovyy-order.md b/Rashodnyy-kassovyy-order.md
deleted file mode 100644
index c5fc544..0000000
--- a/Rashodnyy-kassovyy-order.md
+++ /dev/null
@@ -1,88 +0,0 @@
-Документ предназначен для регистрации в системе расходов наличных денежных средств.
-С помощью документа можно отразить следующие хозяйственные операции:
-
-- **Оплата поставщику** - регистрация выдачи наличных денежных средств поставщику.
-- **Выдача подотчетнику** - регистрация выдачи наличных денежных средств подотчетнику.
-- **Внутренняя передача** - выдача обособленному подразделению, выделенному на отдельный баланс.
-- **Сдача в банк** - регистрация сдачи наличных денежных средств в банк.
-- **Инкасация в банк** - передача денежных средств в банк посредством инкассации.
-- **Оплата по кредитам** - выдача денежных средств в уплату кредитов.
-- **Выдача займа контрагенту** - выдача денежных средств по договору займа с контрагентом.
-- **Конвертация валюты** - выдача денежных средств в целях приобретения другой валюты.
-- **Возврат оплаты клиенту** - регистрация возврата наличных денежных средств клиенту за ранее полученный аванс.
-- **Возврат другой организации** - возврат денежных средств от одной собственной организации другой.
-- **Выдача в другую кассу** - регистрация передачи наличных денежных средств в другую кассу предприятия (в том числе в кассу ККМ). При этом перемещения денежных средств оформляются с использованием счета "Денежные средства в пути".
-- **Выдача в кассу ККМ** - регистрация выдачи денежных средств из кассы предприятия в кассу ККМ. При этом формируются проводки без использования счета "Денежных средств в пути".**Прочая выдача** - регистрация прочей выдачи наличных денежных средств.
-- **Выплата зарплаты через кассу** - выдача заработной платы работникам по списку.
-- **Выплата зарплаты раздатчиком** - выдача заработной работников платы раздатчику.
-- **Выплата зарплаты работнику** - выдача заработной платы одному работнику.
-
-Для операции **Выдача подотчетнику** доступен реквизит **Отчитаться до**, который позволяет установить дату, до которой необходимо отчитаться о расходовании денежных средств (через неделю, через две недели, через месяц, до даты).
-
-Прочая выдача наличных денежных средств может увеличивать расходы или относиться на прочие активы/пассивы. Вариант отражения прочего поступления определяется выбором статьи расходов или активов/пассивов в таблице **Расшифровка платежа**.
-
-В системе предусмотрен контроль за расходом денежных средств при помощи использования [[заявки на расходование денежных средств|Заявка на расходование денежных средств]] или [[распоряжения на внутренние расходы денежных средств|Распоряжение на перемещение денежных средств]] (перемещение денежных средств между кассами, сдача наличных в банк и т.д.).
-
-Возможность контроля определяется функциональной опцией **Заявки на расходование денежных средств** в разделе **НСИ и администрирование** - **Казначейство - Управление параметрами казначейства**. При задействованной функциональной опции ни один платеж по расходу денежных средств не может быть проведен без указания одной или нескольких утвержденных к оплате заявок на расходование денежных средств. Все утвержденные **заявки на расходование денежных средств** (в статусе **К оплате**)  выступают в роли **распоряжений на оплату** и отображаются на соответствующей закладке.
-
-В расшифровке платежа есть возможность указания варианта налогообложения и ставки НДС.
-
-Вариант налогообложения доступен для заполнения, когда объектом расчетов является платежный документ, и документ оформляется на типы операций, двигающих взаиморасчеты с клиентами и поставщиками, например, **Возврат оплаты клиенту**, **Оплата поставщику**.
-
-Ставка НДС заполняется автоматически при подборе или вводе на основании объекта расчетов.
-- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81dba4041c7)
-- [Центры финансовой ответственности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5d4a0522049b0)
-- [Соблюдение требований законодательства ФЗ-54](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e71463ac984ca5)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d3ed6fe0ef0)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81dba4041c7"></a>
-### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
-
-Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5d4a0522049b0"></a>
-### Центры финансовой ответственности
-
-При работе с платежными документами выделяются подразделение-инициатор платежа, подразделение-распорядитель и подразделение-получатель.
-
-Подразделение-инициатор задается на закладке **Основное**. Подразделение-распорядитель определяется подразделением кассы организации. Подразделение-получатель определяется подразделением объекта расчетов или подразделением счета или кассы получателя.
-
-Для расходования денежных средств с операцией **Прочий расход** на закладке **Расшифровка платежа** задается подразделение, на которое необходимо отнести расходы.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e71463ac984ca5"></a>
-### Соблюдение требований законодательства ФЗ-54
-
-Расходование средств из кассы в счет оплаты товаров, работ, услуг или выдачи аванса контрагенту - физическому лицу осуществляется с пробитием чека ККМ. Для этого предусмотрена гиперссылка на форме *Пробить чек*. Также пробитие чека производится при выполнении возврата денежных средств клиенту, в случае произведения оплаты в другую организацию предприятия, а также в случае выдачи денежных средств в кассу ККМ.
-
-При выполнении расходования денежных средств из кассы при печати чека на ККМ в соответствии с законодательством данные чека передаются к оператору фискальных данных, а также производится отправка электронного чека контрагенту.
-
-Чек ККМ содержит информацию не только о сумме операции, но и содержит расшифровку до суммы номенклатуры заказа/накладной/счета-фактуры, по которой производятся расчеты.
-
-При отправке чека можно выбрать способ отправки: либо посредством электронной почты, либо посредством отправки SMS, либо не уведомлять клиента о проведенной операции. Выбор способа осуществляется на закладке **Основное** с использованием переключателя.
-
-Отправка может производиться либо через оператора фискальных данных, либо посредством конфигурации. Выбор способа определяется в **НСИ и администрирование – Продажи – ФЗ-54 – Отправлять электронные чеки по SMS через оператора фискальных данных** и **НСИ и администрирование – Продажи – ФЗ-54 – Отправлять электронные чеки по E-mail через оператора фискальных данных**.
-
-При отправке электронных чеков контактная информация сохраняется в реквизитах партнера.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d3ed6fe0ef0"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как ограничить список тех организаций, которые имеют право продавать чужой товар (товар, принадлежащий другой организации)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:01)
-- [Как оформить оплату поставщику за купленные товары и предоставленные дополнительные услуги?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:07)
-- [Как оформить возврат денежных средств клиенту?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:30)
-- [Предусмотрена ли в программе операция по выдаче денежных средств из кассы предприятия в кассу ККМ (например, при начале кассовой смены)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:11)
-- [Как оформить возврат товара покупателем, если возврат товара произошел в другую кассовую смену?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:15)
-- [Как оформить оплату комитенту?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:04)
-- [Как оформить операцию конвертации денежных средств (передачу денежных средств из валютной кассы предприятия в рублевую)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieDS:04)
-- [Как оформить инкассацию наличных денежных средств (перечисление наличных денежных средств из кассы на расчетный счет предприятия)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieDS:05)
-- [Как оформить выдачу денежных средств подотчетному лицу?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Podotchetniki:01)
-- [Как оформить выдачу денежных средств подотчетному лицу в случае перерасхода денежных средств?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Podotchetniki:07)
-- [Как отразить в программе расход денежных средств, не связанный с торговыми операциями?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Prochierashody:02)
-
-- Возврат подарочного сертификата [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:GiftCertificates](https://its.1c.ru/db/utdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.РасходныйКассовыйОрдер` · файл: `Documents/РасходныйКассовыйОрдер/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rashodnyy-order-na-tovary-FormaDokumenta.md b/Rashodnyy-order-na-tovary-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index 175f1e1..0000000
--- a/Rashodnyy-order-na-tovary-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,137 +0,0 @@
-# Расходный ордер на товары
-
-Документ предназначен для оформления фактической отгрузки товаров со склада.  Оформляется только на основании выданных ранее распоряжений. В качестве распоряжения могут использоваться заказы, фиксирующие необходимость отгрузки товаров, а также соответствующие этим заказам накладные, если последние введены без заказов.
-
-При оформлении расходного ордера по заказу актуализируется состояние этого заказа (заказа клиента, заказа на перемещение и т.д).
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Расходный ордер на товары]]
-
----
-- [Табличные части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d7ab635fb7dd)
-- [Склад](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e7307ee9b8)
-- [Справочное разбиение на упаковки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e7307ee9bb)
-- [Печать задания на отбор товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e7307ee9bf)
-- [Отметка о готовности к отгрузке](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e7307ee9c6)
-- [ТСД](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e7307ee9cc)
-- [Сканер штрихкодов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e7307ee9ce)
-- [Весы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e7307ee9d2)
-- [Ввод количества с помощью веса/объема](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51e54a9c7c335)
-- [Серии](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4381b8f0ea4d3)
-- [Назначения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4381e8f708faf)
-- [Проверка отобранных товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4381ef5a76c5c)
-- [Маркировка](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b75e005056a5c4e811ece8922b4b78e4)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d7ab635fb7dd"></a>
-### Табличные части
-
-Документ содержит две табличные части: **Товары по распоряжениям** и **Отгружаемые товары**. При создании ордера обе табличные части заполняются товарами, которые нужно отрузить. Назначение табличной части **Товары по распоряжениям** - хранить информацию, по каким распоряжениями и в каком количестве производится отгрузка. Назначение табличной части **Отгружаемые товары** - хранить подрбную складскую информацию об отгрузке: отгружаемые упаковки, серии, учитываемые только в складском учете (т.е. указываемые при планировании отбора и по факту отбора), разбиение по упаковочным листам, список товаров, которые были принесены в зону отгрузку, но которые по какой-то причине не нужно отгружать.
-
-Для строк в табличной части **Отгружаемые товары** указывается одно из трех действий: **Отобрать**, **Отгрузить** и **Не отгружать**. При проведении документа контролируется, что суммарное количество по строкам **Отгрузить** и **Отобрать** равно количеству в табличной части **Товары по распоряжениям**.
-
-Предусмотрены команды для заполнения табличной части **Отгружаемые товары** по данным табличной части **Товары по распоряжениям** и, наоборот, табличной части **Товары по распоряжениям по табличной частиОтгружаемые товары**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e7307ee9b8"></a>
-### Склад
-
-При вводе документа на основании документов-распоряжений автоматически заполняется информация о складе, который указан в документах. Если распоряжениями является перемещение товаров, то в качестве склада заполняется информация о складе-отправителе.
-
-- Если указанный в документах **склад** разделен на [[помещения|Складские помещения]], то в ордере дополнительно указывается то помещение, с которого производится отгрузка товаров. При формировании документа **Расходный ордер на товары** на основании распоряжения, информация о помещении заполняется автоматически.
-- Если на складе (или в помещении) ведется учет остатков товаров в разрезе [[складских ячеек|Складские ячейки]] (адресный склад) , то в документе дополнительно задается информация о **зоне отгрузки**. Зона отгрузки - это складская ячейка, из которой осуществляется отгрузка товаров. В зону отгрузки должен быть собран весь тот товар, который планируется отгрузить по расходному ордеру на товары.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e7307ee9bb"></a>
-### Справочное разбиение на упаковки
-
-> Пример. Товар хранится на складе в паллетах и коробках. В одной паллете - 100 коробок. Поступило распоряжение на отгрузку 120 коробок. Необходимо отгрузить 1 паллету и 20 коробок.
-
-В программе предусмотрена возможность автоматического разбиения товаров на оптимальные упаковки.
-
-- Если складские ячейки используются в виде справочной информации, то разбиение на упаковки происходит в момент оформления документа **Расходный ордер на товары** на основании распоряжения. Предусмотрена также возможность автоматического разбиения товаров на упаковки в форме документа **Расходный ордер на товары** . Для разбиения на упаковки используется команда **Разбить по упаковкам справочно**.
-- Если используется адресный склад (ячейки используются для хранения остатков товаров), то разбиение товара на упаковки происходит в момент оформления задания на отбор товаров. Программа определяет те складские ячейки в которых лежит товар и забирает товар прежде всего из тех ячеек, в которых он хранится в больших упаковках (паллетах), а затем недостающий товар забирает из ячеек с меньшим размером (коробках).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e7307ee9bf"></a>
-### Печать задания на отбор товаров
-
-- В форме документа **Расходный ордер на товары** нажмите на кнопку **Печать**.
-- Выберите пункт меню **Задание на отбор товаров**.
-
-Будет распечатано задание на отбор по тем товарам, которые указаны в документе **Расходный ордер на товары**. Товары в задании будут сгруппированы в соответствии с той структурой ячеек, которая задана для склада. Информация о том, какой товар находится в какой ячейке задается в момент регистрации размещения товаров при поступлении товаров на склад.
-Печать задания на отбор из формы документа **Расходный ордер на товары**  возможна только тогда, когда на складе/помещении не используются ячейки для хранения остатков номенклатуры, т.е. склад/помещение не является адресным. Если же склад/помещение использует ячейки для хранения остатков номенклатуры, то печать задания ведется из документа [[Отбор (размещение) товаров]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e7307ee9c6"></a>
-### Отметка о готовности к отгрузке
-
-- В форме документа **Расходный ордер на товары** установите статус **К отгрузке**.
-- Нажмите на кнопку **Провести**.
-
-При проведении документа в статусе **К отгрузке** по складу с адресным хранением остатков осуществляется контроль соответствия количества  товаров, указанного в распоряжении с тем количеством товаров, которое реально собрано (зарегистрировано в документах **Отбор (размещение) товаров** с установленным статусом **Выполнено**). Если возникают расхождения, то документ не проводится и программа сообщает список тех товаров, по которым зарегистрировано несоответствие. В этом случае пользователь должен продолжить выполнение распоряжения или откорректировать количество в документе **Расходный ордер на товары**, если предполагается частичная отгрузка товаров по распоряжению.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e7307ee9cc"></a>
-### ТСД
-
-Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Еще**/**Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполнится данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из терминала будет получен штрих код не зарегистрированный в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e7307ee9ce"></a>
-### Сканер штрихкодов
-
- Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e7307ee9d2"></a>
-### Весы
-
-С помощью команды табличной части документа **Получить вес**, поле **Количество** (количество упаковок)
-текущей строки документа заполнится весом, полученным из подключенных электронных весов. Электронные весы должны быть подключены к компьютеру, а так же настроены параметры их подключения.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51e54a9c7c335"></a>
-### Ввод количества с помощью веса/объема
-
-Количество упаковок товара можно указать через ввод веса/объема, при изменении этих характеристик будет пересчитано количество упаковок. Указание веса/объема будет доступно, если корректно заполнены весовые/объемные характеристики номенклатуры или упаковки.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4381b8f0ea4d3"></a>
-### Серии
-
-Если ордер оформляется по складу, на котором остатки товаров учитываются в складских ячейках, то появляются некоторые особенности в указании серий.
-
-- Серии указываются в разрезе упаковок (для неадресного склада серии указываются в целом для товара).
-- При смене статуса с **К отбору** на следующие за ним статусы серии, которые указаны в документах [[Отбор (размещение) товаров|Отбор (размещение) товаров — ФормаДокумента]], оформленным по этому ордеру, переносятся в ордер.
-
-Если политикой учета серий предусмотрено управление остатками серий по FEFO, то серии могут быть заполнены автоматически по данным остатков товаров. Это происходит при создании ордера, а так же может быть инициировано кнопкой **Заполнить серии по FEFO**.
-
-Если для склада, указанного в шапке документа, настроено указание серий, то программа будет требовать заполнение серий в табличных частях. В табличной части **Товары по распояжениям** проверяется заполнение серий, указываемых при планирвовании отбора (при создании ордера такие серии переносятся из распоряжений на отгрузку).
-В табличной части **Отгружаемые товары** проверяется заполнение всех серий, для которых предусмотрено указание серий при отгрузке, при этом для каждой строки будет отображена соответствующая картинка. Если картинка синего цвета - серии можно указать, но делать это необязательно. Если картинка красного цвета - нужно обязательно указать серии, зеленого - серии указаны.
-
-Необходимость указания серий в табличной части **Отгружаемые товары** определяется настройками номенклатуры и статусом документа.
-
-- В статусе **Подготовлено** требуется заполнение серий указываемых при планировании отгрузки и отбора (в последнем случае заполнение не обязательно). Причем серии, которые указываются при планировании отбора, будут заполнены автоматически по данным распоряжений на отгрузку.
-- В статусе **К отбору** и **К проверке** серии, указываемые при планировании отбора должны быть заполнены обязательно.
-- В статусе **Проверен**, **К отгрузке** и **Отгружен** должны быть заполнены все серии, заполнение которых предусмотрено [[политикой указания серий|Политика учета серий]] (в т.ч. серии, указываемые по факту отбора).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4381e8f708faf"></a>
-### Назначения
-
-Назначения указываются в расходном ордере, если товары, указанные в распоряжениях на отгрузку были обеспечены обособленно.
-Назначения заполняются автоматически по данным распоряжений на отгрузку при создании расходного ордера.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4381ef5a76c5c"></a>
-### Проверка отобранных товаров
-
-Перед отгрузкой товаров можно сделать проверку отобранных для отгрузки товаров. Для этого нужно перевести ордер в статус **К проверке** и нажать на кнопку **Проверить**.
-Откроется форма проверки, в которой нужно заполнить количество товаров. Если есть расхождение между количеством, указанном в форме проверки и количеством в ордере, то программа попросит принять решение о дальнейших действиях: излишки необходимо будет оставить в зоне отгрузки, а недостачи либо попытаться отобрать, либо на их размер уменьшить ордер.
-Программная проверка игнорирует расхождения по излишкам мерных товаров в пределах допустимого отклонения количества отгружаемых товаров, указанного в настройках программы (**НСИ и администрирование – Номенклатура – Допустимое отклонение отгрузки и приемки мерных товаров**).
-
-Если после проверки не нужно добирать товары, то пользователю будет предложено перевести документ в статус **Проверен** или **К отгрузке**. В противном случае – **К отбору**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b75e005056a5c4e811ece8922b4b78e4"></a>
-### Маркировка
-
-Если в конфигурации включена работа с маркируемым товаром (ИСМП), то в командной панели таблицы отгружаемого товарного состава появляется гиперссылка проверки и подбора маркируемой продукции.
-
-Для товара подлежащего маркировке, в отдельной колонке табличной части заполняется информация по фактически подобранным маркам. При этом в строке для такого товара выводится стандартная пиктограмма обозначения маркируемого товара. Если при подборе найдены расхождения между количеством товара и подобранными марками, то пиктограмма розовая. Если расхождения не найдены, то пиктограмма зеленая.
-
-Печать документа.
-При печати документа, строки документа с товаром, подлежащем маркировке, отмечаются литерой **[M]**. Если в cоставе документа есть маркирумые товары, то заголовок документа так же отмечается литерой **[M]**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.РасходныйОрдерНаТовары.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/РасходныйОрдерНаТовары/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rasporyazhenie-na-peremeschenie-denezhnyh-sredstv-FormaDokumenta.md b/Rasporyazhenie-na-peremeschenie-denezhnyh-sredstv-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index 7289da9..0000000
--- a/Rasporyazhenie-na-peremeschenie-denezhnyh-sredstv-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,46 +0,0 @@
-# Распоряжение на перемещение денежных средств
-
-Документ предназначен для планирования перемещения денежных средств между расчетными счетами и кассами одной организации. С помощью этого документа можно планировать следующие операции по перемещению денежных средств:
-
-- **Сдачу в банк** - перемещение денежных средств из кассы организации на расчетный счет.
-- **Инкассацию в банк** - перемещение денежных средств из кассы организации на расчетный счет посредством инкассации.
-- **Выдача в другую кассу** - перемещение денежных средств между кассами организации.
-- **Перечисление на другой счет** - перемещение денежных средств между расчетными счетами организации.
-- **Поступление из банка** - перемещение безналичных денежных средств с расчетного счета в кассу организации.
-- **Инкассацию из банка** - перемещение безналичных денежных средств с расчетного счета в кассу организации посредством инкассации.
-
-**Распоряжение на перемещение** может быть оформлено непосредственно из [[Платежного календаря|Платежный календарь]] в случае оперативной необходимости перемещения денежных средств (по итогам анализа ситуации по планируемым доходам и расходам). Также документ может быть оформлен и из списка документов **Распоряжение на перемещение денежных средств**.
-
-Распоряжение на перемещение денежных средств должно быть согласовано и утверждено руководством предприятия. Ввод соответствующих финансовых документов по перемещению денежных средств возможен только по тем распоряжениям, для которых установлен статус **К оплате**.
-
-Перемещение наличных денежных средств между кассами и расчетными счетами, возможно, только в том случае, если денежные средства в кассе (на расчетном счете) отправителя и денежные средства в кассе (на расчетном счете) получателя хранятся в одной организации в одной и той же валюте. Для планирования перемещения денежных средств между разными организациями используется документ [[Заявка на расходование денежных средств]].
-
-[[Центры финансовой ответственности|Распоряжение на перемещение денежных средств]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Распоряжение на перемещение денежных средств]]
-
-[[Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015|Распоряжение на перемещение денежных средств]]
-
-[[**Назначение платежа**|Распоряжение на перемещение денежных средств]]
-
-[[**Подтверждающие документы**|Распоряжение на перемещение денежных средств]]
-
----
-- [Согласование распоряжения на перемещение денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84c939bc60f)
-- [Отклонение распоряжения на перемещение денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84c939bc617)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84c939bc60f"></a>
-### Согласование распоряжения на перемещение денежных средств
-
-В форме  распоряжение на перемещение денежных средств выберите статус **Согласовано**. И установите для выделенных строк статус **К оплате** с помощью кнопки **Принять к оплате**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84c939bc617"></a>
-### Отклонение распоряжения на перемещение денежных средств
-
-В форме  распоряжение на перемещение денежных средств установите статус **К оплате**. При необходимости можно уточнить дату перемещения. Установите статус **Отклонено** и в поле **Заметки** укажите причину отклонения распоряжения.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.РаспоряжениеНаПеремещениеДенежныхСредств.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/РаспоряжениеНаПеремещениеДенежныхСредств/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rasporyazhenie-na-peremeschenie-denezhnyh-sredstv.md b/Rasporyazhenie-na-peremeschenie-denezhnyh-sredstv.md
deleted file mode 100644
index 104189f..0000000
--- a/Rasporyazhenie-na-peremeschenie-denezhnyh-sredstv.md
+++ /dev/null
@@ -1,64 +0,0 @@
-Документ предназначен для планирования перемещения денежных средств между расчетными счетами и кассами одной организации. С помощью этого документа можно планировать следующие операции по перемещению денежных средств:
-
-- **Сдачу в банк** - перемещение денежных средств из кассы организации на расчетный счет.
-- **Инкассацию в банк** - перемещение денежных средств из кассы организации на расчетный счет посредством инкассации.
-- **Выдача в другую кассу** - перемещение денежных средств между кассами организации.
-- **Перечисление на другой счет** - перемещение денежных средств между расчетными счетами организации.
-- **Поступление из банка** - перемещение безналичных денежных средств с расчетного счета в кассу организации.
-- **Инкассацию из банка** - перемещение безналичных денежных средств с расчетного счета в кассу организации посредством инкассации.
-
-**Распоряжение на перемещение** может быть оформлено непосредственно из [[Платежного календаря|Платежный календарь]] в случае оперативной необходимости перемещения денежных средств (по итогам анализа ситуации по планируемым доходам и расходам). Также документ может быть оформлен и из списка документов **Распоряжение на перемещение денежных средств**.
-
-Распоряжение на перемещение денежных средств должно быть согласовано и утверждено руководством предприятия. Ввод соответствующих финансовых документов по перемещению денежных средств возможен только по тем распоряжениям, для которых установлен статус **К оплате**.
-
-Перемещение наличных денежных средств между кассами и расчетными счетами, возможно, только в том случае, если денежные средства в кассе (на расчетном счете) отправителя и денежные средства в кассе (на расчетном счете) получателя хранятся в одной организации в одной и той же валюте. Для планирования перемещения денежных средств между разными организациями используется документ [[Заявка на расходование денежных средств]].
-- [Центры финансовой ответственности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5d49f7a4c074f)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d3d7802b289)
-- [Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b602f3f309da)
-- [Назначение платежа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b602f3f309dc)
-- [Подтверждающие документы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b602f3f309e3)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5d49f7a4c074f"></a>
-### Центры финансовой ответственности
-
-При работе с документами планирования движений денежных средств выделяются подразделение-инициатор платежа, подразделение-распорядитель и подразделение-получатель.
-
-Подразделение-инициатор задается на закладке **Основное**. Подразделение-распорядитель и подразделение-получатель определяются подразделениями счета или кассы организации отправителя и получателя соответственно.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d3d7802b289"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как оформить операцию обналичивания денежных средств (передача денежных средств с расчетного счета предприятия в кассу)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieDS:06)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b602f3f309da"></a>
-### Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015
-
-В рамках выполнения Федерального закона №275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015 движения денежных средств по банковскому счету организации в рамках выполнения гособоронзаказа должно осуществляться по отдельному выделенному счету. Использование прибыли по контракту возможно после того, как обязательства по контракту исполнены.
-
-Документ позволяет перевести прибыль по контракту с выделенного счета на счет, не связанный с выполнением ГК.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b602f3f309dc"></a>
-### **Назначение платежа**
-
-При использовании прибыли контракта, обязательства по которому выполнены, необходимо указать тип платежа в одноименном поле на основной закладке.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b602f3f309e3"></a>
-### **Подтверждающие документы**
-
-К распоряжению на перемещение средств необходимо приложить список подтверждающих документов, обосновывающих проведение списания денежных средств.
-
-Параметры подтверждающих документов:
-
-- **Вид документа**. Выбирается из списка предопределенных видов документов;
-- **Номер документа**;
-- **Дата документа**;
-- **Сумма**;
-- **Файл** - в этом поле возможно указание конкретного файла.
-
-Подтверждающие документы подлежат выгрузке в банк для проверки и акцепта платежа.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.РаспоряжениеНаПеремещениеДенежныхСредств` · файл: `Documents/РаспоряжениеНаПеремещениеДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Raspredelenie-dohodov-po-napravleniyam-deyatelnosti-FormaDokumenta.md b/Raspredelenie-dohodov-po-napravleniyam-deyatelnosti-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index 0de283b..0000000
--- a/Raspredelenie-dohodov-po-napravleniyam-deyatelnosti-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,40 +0,0 @@
-# Распределение доходов по направлениям деятельности
-
-Документ предназначен для распределения доходов между  направлениям деятельности, зарегистрированных по статьям доходов, в управленческом и регламентированном учете.
-Для каждой статьи в документе требуется указать один из [[способов распределения|Способы распределения по направлениям деятельности]].
-Данные о способе распределения можно изначально указать в самой статье доходов, тогда этот способ распределения будет подставлен в табличную часть документа автоматически.
-
-Описание приведено в статье **Финансовый результат по направлениям деятельности** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ManagerialAccounting:FinancialResultOnActivities](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-> Пример. Допустим, для некоторой статьи доходов определен способ распределения пропорционально валовой прибыли. При этом суммы после распределения должны быть отнесены на направление деятельности «НД1» и «НД2». Тогда для построения базы распределения будут выбраны суммы валовой прибыли, у которых направление деятельности равно «НД1» или «НД2», а значение организации совпадает с организацией из документа** Распределение доходов** для этой статьи (значение подразделения игнорируется). Пропорционально соотношению валовой прибыли по двум направлениям деятельности будет распределена сумма по статье доходов.
-
-Анализ распределения доходов на финансовый результат можно увидеть в отчете [[Доходы и расходы]].
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Распределение доходов по направлениям деятельности]]
-
----
-- [Заполнение информации о доходах](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda64e303c3b)
-- [Результат распределения по направлениям деятельности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda64e303c44)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda64e303c3b"></a>
-### Заполнение информации о доходах
-
-Для заполнения табличной части документа списком доходов, которые должны быть распределены на направления деятельности воспользуйтесь командой **Заполнить по остаткам** в реквизитах документа.
-
-Применение команды **Заполнить по остаткам** после того как данные в табличное части откорректированы вручную, приведет к потере корректировок (табличная часть документа будет очищена и перезаполнена).
-
-- Заполнение табличной части **Доходы** выполняется с отбором по организации по остаткам прочих доходов, отраженных в течение месяца.
-
-При необходимости можно изменить способ распределения по направлениям деятельности.
-Изменение подразделения, статьи, аналитики, сумм доходов в строках документа не рекомендуется.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda64e303c44"></a>
-### Результат распределения по направлениям деятельности
-
-Результат распределения выручки, себестоимости продаж и прочих доходов и расходов можно посмотреть в отчете **[[Анализ финансовых результатов|Финансовые результаты]]**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.РаспределениеДоходовПоНаправлениямДеятельности.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/РаспределениеДоходовПоНаправлениямДеятельности/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Raspredelenie-dohodov-po-napravleniyam-deyatelnosti.md b/Raspredelenie-dohodov-po-napravleniyam-deyatelnosti.md
deleted file mode 100644
index e3dcc29..0000000
--- a/Raspredelenie-dohodov-po-napravleniyam-deyatelnosti.md
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-Документ предназначен для распределения доходов между  направлениям деятельности, зарегистрированных по статьям доходов, в управленческом и регламентированном учете.
-Для каждой статьи в документе требуется указать один из [[способов распределения|Способы распределения по направлениям деятельности]].
-Данные о способе распределения можно изначально указать в самой статье доходов, тогда этот способ распределения будет подставлен в табличную часть документа автоматически.
-
-Описание приведено в статье **Финансовый результат по направлениям деятельности** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ManagerialAccounting:FinancialResultOnActivities](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-> Пример. Допустим, для некоторой статьи доходов определен способ распределения пропорционально валовой прибыли. При этом суммы после распределения должны быть отнесены на направление деятельности «НД1» и «НД2». Тогда для построения базы распределения будут выбраны суммы валовой прибыли, у которых направление деятельности равно «НД1» или «НД2», а значение организации совпадает с организацией из документа** Распределение доходов** для этой статьи (значение подразделения игнорируется). Пропорционально соотношению валовой прибыли по двум направлениям деятельности будет распределена сумма по статье доходов.
-
-Анализ распределения доходов на финансовый результат можно увидеть в отчете [[Доходы и расходы]].
-
-[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d3dbd2b68db)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d3dbd2b68db"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как учесть дополнительные расходы при поступлении товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Prochierashody:03)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.РаспределениеДоходовПоНаправлениямДеятельности` · файл: `Documents/РаспределениеДоходовПоНаправлениямДеятельности/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Raspredelenie-rashodov-FormaNastroekNaFR.md b/Raspredelenie-rashodov-FormaNastroekNaFR.md
deleted file mode 100644
index 002b01b..0000000
--- a/Raspredelenie-rashodov-FormaNastroekNaFR.md
+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
-# Распределение расходов
-
-Документ предназначен для распределения постатейных расходов между партиями производства и направлениями деятельности. Для выполнения распределения в списке отражены нераспределенные расходы с детализацией по статьям расходов и аналитике расходов.
-
-Для настройки распределения двойным щелчком необходимо вызвать окно настроек, либо выделить перечень строк в списке расходов и нажать кнопку "Сформировать документы распределения". Документ по умолчанию заполняется на основании [[правила распределения расходов|Правила распределения расходов]] заданного в [[статье расходов|Статьи расходов]].
-
-Подробное описание приведено в статье **Постатейные расходы** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CostItems:CostItems](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-В форме задаются настройки распределения расходов между направлениями деятельности
-
-Подробное описание приведено в статье
-**Вариант распределения «На финансовый результат (расходы тек. периода)»** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CostItems:DistributionOfFinancialResult](https://its.1c.ru/db/utdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.РаспределениеПрочихЗатрат.Form.ФормаНастроекНаФР` · файл: `Documents/РаспределениеПрочихЗатрат/Forms/ФормаНастроекНаФР/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Raspredelenie-rashodov-buduschih-periodov.md b/Raspredelenie-rashodov-buduschih-periodov.md
deleted file mode 100644
index f18302d..0000000
--- a/Raspredelenie-rashodov-buduschih-periodov.md
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-Документ **Распределение расходов будущих периодов** предназначен для распределения расходов, которые следует отнести на будущие периоды
-Распределяются расходы, зарегистрированные по [[статье расходов|Статьи расходов]] с вариантом распределения **на расходы будущих периодов**.
-Сумма расходов к распределению может определяться автоматически (при выполнении регламентных операций по закрытию месяца) или может указываться вручную непосредственно в документе.
-- [Документация](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a382005056a5c4e811ee47d66209b56a)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d3e705310b9)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a382005056a5c4e811ee47d66209b56a"></a>
-### Документация
-
-- [Постатейные расходы. Вариант распределения "На расходы будущих периодов"](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-- [Распределение расходов будущих периодов](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d3e705310b9"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Расходы будущих периодов](https://its.1c.ru/db/metod81)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.РаспределениеРасходовБудущихПериодов` · файл: `Documents/РаспределениеРасходовБудущихПериодов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Raspredelenie-rashodov-na-postupleniya.md b/Raspredelenie-rashodov-na-postupleniya.md
deleted file mode 100644
index a979f0d..0000000
--- a/Raspredelenie-rashodov-na-postupleniya.md
+++ /dev/null
@@ -1,13 +0,0 @@
-Форма предназначена для распределения суммы дополнительных расходов на себестоимость товаров и работ в выбранных документах поступления.
-В форме указывается сумма к распределению на строки документов поступления.
-
-Доступны варианты распределения по количеству, сумме, весу и объему.
-Распределение производится на строки документов с [[типом номенклатуры|Номенклатура]] **Товар** или **Работа**.
-
-По гиперссылке **Расшифровать документы по номенклатуре** формируется отчет  [[Расшифровка поступлений по номенклатуре]] предназначенный для анализа строк, на которые будет осуществлено распределение сумм дополнительных расходов,
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `CommonForm.РаспределениеРасходовНаПоступления` · файл: `CommonForms/РаспределениеРасходовНаПоступления/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Raspredelenie-rashodov-na-sebestoimost-produkcii.md b/Raspredelenie-rashodov-na-sebestoimost-produkcii.md
deleted file mode 100644
index 620837c..0000000
--- a/Raspredelenie-rashodov-na-sebestoimost-produkcii.md
+++ /dev/null
@@ -1,12 +0,0 @@
-Документ предназначен для распределения постатейных расходов на себестоимость продукции. Для выполнения распределения в списке отражены нераспределенные расходы с детализацией по статьям расходов и аналитике расходов.
-
-Для настройки распределения двойным щелчком необходимо вызвать окно настроек, либо выделить перечень строк в списке расходов и нажать кнопку "Сформировать документы распределения". Документ по умолчанию заполняется на основании [[правила распределения расходов|Правила распределения расходов]] заданного в [[статье расходов|Статьи расходов]].
-
-Рабочее место предназначено для отнесения расходов, накопленных в течение месяца на себестоимость продукции.
-С помощью рабочего места распределяются только те расходы, которые накоплены по [[статье расходов|Статьи расходов]] с вариантом распределения на производственные затраты.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.РаспределениеПрочихЗатрат.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/РаспределениеПрочихЗатрат/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Raspredelenie-rashodov.md b/Raspredelenie-rashodov.md
deleted file mode 100644
index 224abc4..0000000
--- a/Raspredelenie-rashodov.md
+++ /dev/null
@@ -1,11 +0,0 @@
-Документ предназначен для распределения постатейных расходов между партиями производства и направлениями деятельности. Для выполнения распределения в списке отражены нераспределенные расходы с детализацией по статьям расходов и аналитике расходов.
-
-Для настройки распределения двойным щелчком необходимо вызвать окно настроек, либо выделить перечень строк в списке расходов и нажать кнопку "Сформировать документы распределения". Документ по умолчанию заполняется на основании [[правила распределения расходов|Правила распределения расходов]] заданного в [[статье расходов|Статьи расходов]].
-
-Подробное описание приведено в статье **Постатейные расходы** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CostItems:CostItems](https://its.1c.ru/db/utdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.РаспределениеПрочихЗатрат` · файл: `Documents/РаспределениеПрочихЗатрат/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rasshifrovka-postupleniy-po-nomenklature.md b/Rasshifrovka-postupleniy-po-nomenklature.md
deleted file mode 100644
index 10410ca..0000000
--- a/Rasshifrovka-postupleniy-po-nomenklature.md
+++ /dev/null
@@ -1,8 +0,0 @@
-Отчет является контекстным и вызывается из формы  [[Распределение расходов на себестоимость товаров и работ|Распределение расходов на поступления]].
-Отчет предназначен для анализа строк документов, на которые будет произведено распределение сумм дополнительных расходов. А так же для контроля строк документов с незаполненным весом или объемом.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.РасшифровкаПоступленийПоНоменклатуре` · файл: `Reports/РасшифровкаПоступленийПоНоменклатуре/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rasshireniya.md b/Rasshireniya.md
deleted file mode 100644
index 69f4db8..0000000
--- a/Rasshireniya.md
+++ /dev/null
@@ -1,91 +0,0 @@
-Список предназначен для добавления к программе расширений конфигурации. Они позволяют добавлять новые возможности в программу без ее прямого изменения.
-
-Подробнее о расширениях и работе с ними см. [сайт](http://v8.1c.ru/o7/201410ext/index.htm).
-
-Открывается по команде **Расширения** в разделе **Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки**.
-
-В списке выводится:
-
-- с помощью флажка в первой колонке можно включить или выключить установленные расширения.
-
-  - При выключении программа выводит предупреждение. Необходимо учитывать, что отключение расширения может сделать недоступными данные, которые хранились в программе и относились к расширению, поэтому после отключения расширения будет невозможно изменить эту часть данных. Для подтверждения нажмите **Отключить**.
-
-- **Наименование** - проставляется по умолчанию при подключении расширения, заполняется разработчиком;
-
-- **Версия** - проставляется программой по умолчанию при подключении расширения, заполняется разработчиком;
-
-- **Назначение** - проставляется программой по умолчанию при подключении расширения, заполняется разработчиком;
-
-- **Передавать в подчиненные узлы РИБ** - если флажок включен, то расширения передаются в подчиненные узлы РИБ, по умолчанию выключен;
-
-- **Безопасный режим** - у добавленного расширения флажок включается автоматически, администратор может выключить флажок или указать имя профиля безопасности.
-
-В списке с помощью значков отображается состояние расширений. Расширение может быть:
-
--
-подключено (тогда в списке зеленый кружок). Подробнее о подключении расширений см. [http://its.1c.ru/db/v837doc#bookmark:dev:TI000001534](http://its.1c.ru/db/v837doc#bookmark:dev:TI000001534);
-
--
-не подключено (тогда в списке красный кружок);
-
--
-установлено (тогда в списке серый кружок) - после перезапуска будет либо подключено, либо не подключено.
-
-### Добавление расширения
-
-- Нажмите **Добавить из файла**;
-
-- Перед установкой расширений программа выводит предупреждение. Если расширение получено из надежного источника, нажмите кнопку **Продолжить**.
-
-- Укажите путь к файлу с расширением на компьютере.
-
-- Добавление расширения занимает некоторое время.
-
-- После добавления расширения, для того чтобы продолжить работу с учетом сделанных изменений, нажмите ссылку **перезапустить**. В приложении в Интернете этой ссылки нет, т.к. для неразделенных пользователей, например, для администраторов сервиса, при входе в область данных расширения области данных не подключаются, а остается подключенным состав расширений, который был до входа в область данных, т.е. при запуске сеанса.
-
-- После перезапуска расширение будет подключено к программе, и его функции можно будет использовать.
-
-### Удаление расширения
-
-- Если расширение больше не нужно в программе, выделите его, нажмите **Удалить**.
-
-- Если расширение хранит данные в информационной базе, то при удалении они будут безвозвратно утеряны, в этом случае перед удалением программа выводит предупреждение. Рекомендуется перед удалением расширения произвести резервное копирование информационной базы.
-
-- Удаление расширения не отключает его. Все сеансы, запущенные после добавления расширения и до его удаления, продолжат работу с удаленным расширением.
-
-- В новых сеансах удаленное расширение более не подключится.
-
-### Перезапуск программы
-
-- Для того чтобы изменения, внесенные в список расширений, вступили в силу (т.е. были учтены при работе программы), нажмите ссылку **перезапустить**.
-
-  - Если при запуске расширение не удалось подключить к программе, тогда выводится сообщение об ошибке.
-
-- В приложении в Интернете ссылка отсутствует.
-
-### Сохранение расширения в файл
-
--
-Выделите расширение, в контекстном меню по правой кнопке мыши нажмите **Сохранить как**, укажите путь к файлу на компьютере.
-
-### Обновление расширения
-
--
-Выделите расширение, нажмите **Обновить из файла**, укажите путь к файлу на компьютере.
-
--
-Следует использовать эту кнопку для установки новой версии расширения.
-
-Также нужно использовать эту возможность для возврата к предыдущей версии, если новая версия содержит ошибку (однако не рекомендуется устанавливать расширение меньшей версии, т.к. это может привести к потере сделанных настроек).
-
-### **Установленные исправления (патчи)**
-
-- С помощью команды меню **Еще - Установленные исправления (патчи)** можно открыть [[список|Установленные исправления]], в котором можно просмотреть уже установленные исправления и с помощью кнопки панели навигации **Установить исправление**.
-
-###
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `CommonForm.Расширения` · файл: `CommonForms/Расширения/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rasshirennyy-vvod-kontaktnoy-informacii-Naselennyy-punkt-adresa.md b/Rasshirennyy-vvod-kontaktnoy-informacii-Naselennyy-punkt-adresa.md
deleted file mode 100644
index 2314f93..0000000
--- a/Rasshirennyy-vvod-kontaktnoy-informacii-Naselennyy-punkt-adresa.md
+++ /dev/null
@@ -1,38 +0,0 @@
-Предназначена для ввода населенного пункта по детальному шаблону.
-
-Открывается из шаблона [[ввода адреса|Расширенный ввод контактной информации (Ввод адреса)]] в поле **Город, населенный пункт** по кнопке  **Выбрать**.
-
-### Выбор вида территориального деления
-
--
-Перед заполнением адреса с помощью флажка можно выбрать:
-
-  -
-**Муниципальное деление**;
-
-  -
-**Административно-территориальное деление.**
-
-### Ввод населенного пункта
-
-- В поле **Регион** необходимо ввести наименование субъекта Российской Федерации, к которому относится населенный пункт.
-
-- Если адресный классификатор для этого субъекта Российской Федерации не заполнен, будет выведено сообщение.
-
-- Поля **Округ**, **Район**, **Город**, **Внутр.район**, **Нас.пункт** и т.д. предназначены для ввода частей адреса. Поля, которые должны быть заполнены, зависят от адреса. Например, в некоторых адресах может не быть района, в других - города или населенного пункта.
-
-- После окончания ввода города или населенного пункта нажмите **ОК** для продолжения ввода адреса.
-
-- Если для региона адреса загружен адресный классификатор, то по мере набора в каждом поле будут предлагаться варианты соответствующей части адреса с учетом полей, заполненных ранее.
-
-### См. также:
-
-- [[Ввод контактной информации|Расширенный ввод контактной информации]];
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.РасширенныйВводКонтактнойИнформации.Form.НаселенныйПунктАдреса` · файл: `DataProcessors/РасширенныйВводКонтактнойИнформации/Forms/НаселенныйПунктАдреса/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rasshirennyy-vvod-kontaktnoy-informacii-Nastroyki-adresa.md b/Rasshirennyy-vvod-kontaktnoy-informacii-Nastroyki-adresa.md
deleted file mode 100644
index 071c48e..0000000
--- a/Rasshirennyy-vvod-kontaktnoy-informacii-Nastroyki-adresa.md
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
-Предназначена для настройки адреса РФ.
-
-Открывается из [[окна настройки|Виды контактной информации (Форма элемента)]] адреса в списке [[Виды контактной информации]] по команде **Дополнительные настройки адреса**.
-
-При включенном флажке **Только российский адрес** становятся активными дополнительные флажки:
-
-- **Запрещать ввод некорректного адреса** - если флажок включен, то при некорректном вводе российского адреса невозможно будет ввести данные в программу (имеет смысл только при использовании шаблонов ввода и адресного классификатора). Данные проверяются по ФИАС.
-
-- **Указывать ОКТМО** - включите флажок, для того чтобы автоматически заполнялось поле ОКТМО.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.РасширенныйВводКонтактнойИнформации.Form.НастройкиАдреса` · файл: `DataProcessors/РасширенныйВводКонтактнойИнформации/Forms/НастройкиАдреса/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rasshirennyy-vvod-kontaktnoy-informacii-Vvod-adresa.md b/Rasshirennyy-vvod-kontaktnoy-informacii-Vvod-adresa.md
deleted file mode 100644
index dd5d736..0000000
--- a/Rasshirennyy-vvod-kontaktnoy-informacii-Vvod-adresa.md
+++ /dev/null
@@ -1,136 +0,0 @@
-Предназначена для ввода адреса по шаблону. При заполнении возможно использование адресного классификатора.
-
-Открывается по кнопке  **Выбрать** из поля **Адрес** в элементах списков.
-
-### Автоподбор российского адреса
-
-- Предусмотрен автоподбор всего адреса при вводе (только при использовании веб-сервиса. Наберите в поле **Город, населенный пункт** поисковое слово или его часть.
-
-- Обратите внимание на цветовое различие адресов:
-
-  - по муниципальному делению - стандартный цвет текста;
-
-  - по административно-территориальному делению - серый цвет.
-
-### Ввод адреса
-
-- В поле **Страна** выберите страну адреса. Редактирование адресов за пределами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) производится в общем поле, без учета частей адреса. **Страна** "Россия" выбрана программой по умолчанию, при этом поле может быть недоступным в зависимости от [[настроек|Виды контактной информации (Форма элемента)]]. Для того чтобы изменить страну, нажмите  **Выбрать**. Выбор осуществляется из списка [[Классификатор стран мира (ОКСМ)|Общероссийский классификатор стран мира (ОКСМ)]].
-
-- Поле **Индекс** предназначено для ввода почтового индекса, соответствующего данному адресу. Если адрес найден в адресном классификаторе, то индекс может быть проставлен автоматически. Также по индексу, если адресный классификатор по соответствующему региону загружен, можно [заполнить адрес](#1).
-
-- Поле **Город, населенный пункт** предназначено для ввода региона, города и т.п. При необходимости можно ввести части адреса детально, нажав  **Выбрать**. В открывшемся шаблоне введите данные [[населенного пункта|Расширенный ввод контактной информации (Населенный пункт адреса)]].
-
-- Поле **Улица** предназначено для выбора (нажмите кнопку  **Выбрать**, в списке улиц найдите нужную) или ввода улицы адреса.
-
-- Поля **Дом**, **Корпус**, **Квартира** позволяют ввести соответствующие части адреса. Можно изменить эти варианты, выбрав дополнительные значения из выпадающего списка.
-
-- Также можно  **Добавить** дополнительные поля для ввода других предопределенных частей адреса, таких как **Строение**, **Литера**, **Сооружение**, **Участок**, **Офис**, **Бокс**, **Помещение**, **Комната, А/я**.
-
-- Для ввода номера дома нажмите кнопку , в окне **Выбор дома** выводится список всех возможных домов и строений для введенного адреса. Дополнительные части адреса, например, корпус, также выбираются из списка.
-
-- Поле **Представление адреса** при заполнении адреса по шаблону недоступно, заполняется программой автоматически по мере заполнения полей адреса.
-
-### Примеры заполнения адреса
-
-- Для ввода адреса **"Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, дом 2, корпус 2, литера Щ, офис 12345"** необходимо:
-
-  - В поле **Город, населенный пункт** выбрать "Санкт-Петербург г**"**.
-
-  - В поле **Улица** выбрать "Пискаревский пр-кт".
-
-  - В поле **Дом** написать "2".
-
-  - В поле **Корпус** написать "2".
-
-  - Для ввода литеры необходимо  **Добавить** поле, выбрать из выпадающего списка значение **Литера** и проставить в поле значение "Щ".
-
-  - Вместо поля **Квартира** выбрать из выпадающего списка поле **Офис** и ввести значение "12345".
-
-- Для ввода адреса, содержащего другие значения полей, например **"Москва, улица Адмирала Лазарева, домовладение 89, корпус 16, строение 1"** необходимо:
-
-  - В поле **Город, населенный пункт** выбрать "Москва г".
-
-  - В поле **Улица** выбрать "Адмирала Лазарева ул".
-
-  - Вместо поля **Дом** выбрать из выпадающего списка поле **Домовладение**, введите значение "89".
-
-  - В поле **Корпус** написать "16".
-
-  - Нажмите  **Добавить**, выберите из выпадающего списка поле **Строение**, проставьте в поле "1".
-
-### Проверка заполнения адреса
-
-Нажмите **Проверить заполнение**, для того чтобы проанализировать корректность заполнения адреса. Программа производит проверку:
-
-- проверка актуальности версии ФИАС с предложением обновить данные;
-
-- на заполненность адреса;
-
-- на наличие недопустимых символов;
-
-- длины наименований реквизитов адреса;
-
-- на соответствие классификатору. В клиент-серверной базе проверка адреса на соответствие классификатору производится на сервере. После проверки правильности заполнения адреса программа выдает сообщение "Адрес введен корректно" или список ошибок. Проверка правильности невозможна для иностранных адресов, они не проверяются. Также команда становится недоступной, если адрес введен в свободной форме.
-
-- Если адрес некорректный, то в программе производится перебор вариантов нумерации (не дом, а владение; наличие корпусов, строений; буквы в номере дома).
-
-- Производится поиск в исторических данных адреса, например, улица была переименована.
-
-### История изменений
-
--
-В некоторых списках можно просмотреть историю изменения адреса с помощью команды **Еще - История изменений**.
-
-### Адрес на Яндекс.Картах, Адрес на Google Maps
-
--
-С помощью этих команд любой адрес, введенный в программе, можно посмотреть на картах.
-
-### Выбор вида территориального деления
-
--
-Перед заполнением адреса с помощью флажка можно выбрать:
-
-  -
-**Муниципальное деление**;
-
-  -
-**Административно-территориальное деление.**
-
-### Ввод адреса в свободной форме
-
-- Включите флажок **Адрес в свободной форме** меню **Еще**, для того чтобы при вводе адреса по шаблону ввести заведомо некорректный адрес (например, с товаром на накладной неправильный адрес поставщика, его надо временно зафиксировать для печати, но в дальнейшем его использовать нельзя). Такой адрес используется для хранения, поэтому можно рекомендовать использовать его только для единичных случаев.
-
-- Напишите адрес. Проверка заполнения адреса в данном случае отключена.
-
-- Для подтверждения адреса нажмите **ОК**. Программой будет зафиксировано, что адрес заполнен в свободной форме и на просмотр адрес будет выводитьсяв таком виде.
-
-### Заполнение адреса по почтовому индексу
-
-- Если известен индекс адреса и адресный классификатор по соответствующему региону загружен, то с помощью команды **Еще- Заполнить по почтовому индексу** имеется возможность по индексу [[найти адрес|Расширенный ввод контактной информации (Выбор адреса по почтовому индексу)]]. Для выбора выводятся только те адреса, которые соответствуют введенному индексу. Выберите нужную часть адреса, дозаполните оставшиеся поля.
-
-- Если указан почтовый индекс, сведения о котором отсутствует в программе, то в сообщении будет предложено загрузить адресные сведения для соответствующего региона с сайта фирмы "1С".
-
-### Очистка адреса
-
-- С помощью команды меню **Еще- Очистить адрес** можно стереть неправильно введенный адрес.
-
-### Загрузка классификатора (команда недоступна для приложения в Интернете)
-
-- Выполните команду **Еще- Загрузить классификатор**. После проведения обновления адресного классификатора по выбранному региону можно продолжить редактирование адреса. При заполнении некоторых полей программа автоматически предлагает загрузить классификатор.
-
-- **Внимание!** Команда недоступна для приложения в интернете.
-
-### См. также:
-
-- [[Виды контактной информации]];
-
-- [[Ввод контактной информации|Расширенный ввод контактной информации]];
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.РасширенныйВводКонтактнойИнформации.Form.ВводАдреса` · файл: `DataProcessors/РасширенныйВводКонтактнойИнформации/Forms/ВводАдреса/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rasshirennyy-vvod-kontaktnoy-informacii-Vybor-adresa-po-pochtovomu-indeksu.md b/Rasshirennyy-vvod-kontaktnoy-informacii-Vybor-adresa-po-pochtovomu-indeksu.md
deleted file mode 100644
index 8705951..0000000
--- a/Rasshirennyy-vvod-kontaktnoy-informacii-Vybor-adresa-po-pochtovomu-indeksu.md
+++ /dev/null
@@ -1,29 +0,0 @@
-Предназначена для выбора адреса по почтовому индексу. Если известен почтовый индекс, это убыстрит ввод адреса.
-
-Почтовое деление России следует административному делению страны. Введенная в 1971 году система 6-значных почтовых индексов была унаследована от СССР и не претерпела существенных изменений. Первые три цифры индекса соответствуют определенному субъекту федерации. Следующие три - номеру почтового отделения в нем.
-
-Для поиска адреса по индексу необходимо, чтобы по соответствующему региону был загружен адресный классификатор.
-
-Открывается из окна [[ввода адреса|Расширенный ввод контактной информации (Ввод адреса)]] автоматически или по команде **Еще- Заполнить по почтовому индексу** после ввода почтового индекса.
-
-- Вверху окна выводится часть адреса, которую удалось восстановить по индексу. Остается только уточнить.
-
-- Для выбора предлагаются: улицы крупного города или населенные пункты и улицы населенных пунктов района.
-
-- Выделите соответствующую часть адреса, нажмите **Выбрать**. Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши.
-
-- После выбора улицы в открывшемся окне ввода адреса введите оставшиеся части адреса.
-
-### См. также:
-
-- [[Виды контактной информации]];
-
-- [[Ввод контактной информации|Расширенный ввод контактной информации]];
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.РасширенныйВводКонтактнойИнформации.Form.ВыборАдресаПоПочтовомуИндексу` · файл: `DataProcessors/РасширенныйВводКонтактнойИнформации/Forms/ВыборАдресаПоПочтовомуИндексу/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rasshirennyy-vvod-kontaktnoy-informacii-Vybor-adresa-po-urovnyu.md b/Rasshirennyy-vvod-kontaktnoy-informacii-Vybor-adresa-po-urovnyu.md
deleted file mode 100644
index 2b8053d..0000000
--- a/Rasshirennyy-vvod-kontaktnoy-informacii-Vybor-adresa-po-urovnyu.md
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
-Предназначена для выбора адреса по почтовому индексу.
-
-Для поиска адреса по индексу необходимо, чтобы по соответствующему региону был загружен адресный классификатор.
-
-Открывается из окна [[ввода адреса|Расширенный ввод контактной информации (Ввод адреса)]] по команде **Еще- Заполнить по почтовому индексу** после ввода почтового индекса.
-
-Вверху окна выводится часть адреса, которую удалось восстановить по индексу. Остается только уточнить. Для выбора предлагаются: улицы крупного города или населенные пункты и улицы населенных пунктов района. Выделите соответствующую часть адреса, нажмите **Выбрать**. Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши. После выбора улицы в открывшемся окне ввода адреса введите оставшиеся части адреса.
-
-### См. также:
-
-- [[Виды контактной информации]];
-
-- [[Ввод контактной информации|Расширенный ввод контактной информации]];
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.РасширенныйВводКонтактнойИнформации.Form.ВыборАдресаПоУровню` · файл: `DataProcessors/РасширенныйВводКонтактнойИнформации/Forms/ВыборАдресаПоУровню/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rasshirennyy-vvod-kontaktnoy-informacii-Vybor-ulicy.md b/Rasshirennyy-vvod-kontaktnoy-informacii-Vybor-ulicy.md
deleted file mode 100644
index ea6f220..0000000
--- a/Rasshirennyy-vvod-kontaktnoy-informacii-Vybor-ulicy.md
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
-Предназначена для выбора адреса по почтовому индексу.
-
-Для поиска адреса по индексу необходимо, чтобы по соответствующему региону был загружен адресный классификатор.
-
-Открывается из окна [[ввода адреса|Расширенный ввод контактной информации (Ввод адреса)]] по команде **Еще- Заполнить по почтовому индексу** после ввода почтового индекса.
-
-Вверху окна выводится часть адреса, которую удалось восстановить по индексу. Остается только уточнить. Для выбора предлагаются: улицы крупного города или населенные пункты и улицы населенных пунктов района. Выделите соответствующую часть адреса, нажмите **Выбрать**. Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши. После выбора улицы в открывшемся окне ввода адреса введите оставшиеся части адреса.
-
-### См. также:
-
-- [[Виды контактной информации]];
-
-- [[Ввод контактной информации|Расширенный ввод контактной информации]];
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.РасширенныйВводКонтактнойИнформации.Form.ВыборУлицы` · файл: `DataProcessors/РасширенныйВводКонтактнойИнформации/Forms/ВыборУлицы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rasshirennyy-vvod-kontaktnoy-informacii.md b/Rasshirennyy-vvod-kontaktnoy-informacii.md
deleted file mode 100644
index d383343..0000000
--- a/Rasshirennyy-vvod-kontaktnoy-informacii.md
+++ /dev/null
@@ -1,49 +0,0 @@
-После настройки необходимых [[видов контактной информации|Виды контактной информации]], используемых на предприятии или в организации, и загрузки адресного классификатора, можно приступать к заполнению контактной информации в списках и документах программы.
-
-Контактную информацию можно вводить:
-
-- в виде произвольной строки,
-
-- с помощью шаблонов.
-
-Использование шаблонов позволяет унифицировать ввод информации, улучшает ее восприятие при просмотре и поиске в списках.
-
-При использовании шаблона адреса [[поля адреса|Расширенный ввод контактной информации (Ввод адреса)]] можно заполнять с помощью адресного классификатора. Заполнение адресов с помощью шаблонов и с использованием адресного классификатора значительно убыстряет ввод, снижает количество ошибок при вводе, что в свою очередь облегчает сдачу отчетности в различные организации. Кроме того, адресный классификатор постоянно обновляется, следовательно, адреса сотрудников всегда будут в актуальном состоянии. В программе предусмотрена возможность при использовании шаблонов адресов в порядке исключения ввести некоторые адреса, указанные с ошибкой, в свободной форме.
-
-Использование шаблона при [[вводе телефонов и факсов|Ввод контактной информации (Ввод телефона)]] облегчает ввод информации, сокращает количество ошибок при вводе.
-
-При вводе контактной информации доступны не только предопределенные поля, но и те поля, которые были добавлены в список **Виды контактной информации** в процессе работы программы.
-
-Если при настройке одного или нескольких [[видов контактной информации|Виды контактной информации (Форма элемента)]] включен флажок **Разрешить ввод нескольких значений**, то в окне для ввода предусмотрена кнопка **Добавить**. При нажатии на нее предлагается список возможных видов контактной информации для добавления. Например, у организации может быть несколько адресов электронной почты, веб-страниц и т.п.
-
-Для работы с контактной информацией можно воспользоваться командами контекстного меню по правой кнопке мыши:
-
-- **Выбрать** (клавиша **F4**) - ввести контактную информацию по шаблону, аналогично кнопке  **Выбрать**. По шаблону можно ввести адрес, телефон или факс.
-
-- **Открыть** (сочетание клавиш **Ctrl+Shift+F4)** - просмотр введенной контактной информации (например, слишком длинный адрес можно увидеть целиком с помощью этой команды);
-
-- **Вырезать** (сочетание клавиш **Ctrl+X**);
-
-- **Копировать** (сочетание клавиш **Ctrl+C**);
-
-- **Вставить** (сочетание клавиш **Ctrl+V**);
-
-- **Очистить** (сочетание клавиш **Shift+F4**) - также очищаются поля для ввода по шаблону адреса и телефона. В поле **Страна адреса** автоматически вводится значение **Россия**.
-
-- **Выделить все** (сочетание клавиш **Ctrl+A**).
-
-- **Ввести комментарий** - с помощью этой команды можно ввести или изменить комментарий, не открывая окно редактирования поля. Комментарии предусмотрены для всех видов контактной информации, кроме текстового поля **Другое**, т.к. в это поле можно ввести всю нужную информацию. Воспользуйтесь командой, затем введите текст комментария, нажмите кнопку **ОК** для продолжения работы в программе. Если комментарий не пуст, то он выводится под полем контактной информации.
-
-- **Адрес на Яндекс.Картах**; **Адрес на Google Maps** - команды, которые позволяют увидеть адрес объекта на картах соответственно Яндекс или Google. Также можно эти команды найти в меню **Еще** в карточке ввода адреса.
-
-- **История изменений** - с помощью этой команды можно просмотреть [[изменения контактной информации|Ввод контактной информации (История контактной информации)]].
-
-### Ввод телефона по маске
-
-Если настроена маска для ввода телефона, следует его ввести в поле ввода в соответствии с маской. Шаблон в этом случае не нужен.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.РасширенныйВводКонтактнойИнформации` · файл: `DataProcessors/РасширенныйВводКонтактнойИнформации/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rassylka-klientam-FormaDokumenta.md b/Rassylka-klientam-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index c5f9c8c..0000000
--- a/Rassylka-klientam-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,88 +0,0 @@
-# Рассылка клиентам
-
-Документ предназначен для подготовки информационных или маркетинговых  рассылок клиентам. Документ позволяет подготовить шаблон сообщения, определить список получателей, назначить время рассылки.
-
-Использование механизмов рассылок и оповещений определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование - Почта, задачи - Почта - Почтовый клиент**.
-
-[[**Дополнительные материалы на ИТС**|Рассылка клиентам]]
-
----
-
-При выборе группы рассылок необходимо руководствоваться в первую очередь принципом логической группировки рассылаемого сообщения. Выбор группы определяет доступные способы отправки сообщения, а также принудительно или согласно подпискам будут определяться адресаты данного сообщения.
-
-> **Пример:** В программе определены несколько возможных событий для оповещений по счетам на оплату. Такими событиями могут быть: "Выписан счет на оплату", "Аннулирован счет на оплату", "Изменен счет на оплату". Логично объединить созданные по данным событиям [[Виды оповещений клиентам]] в одну группу "Информация по счетам на оплату". Таким образом, клиенты, которым оформлена подписка на данную группу будут иметь возможность получать оповещения по всем событиям, связанным со счетами на оплату.
-> А если финансовой службе будет необходимо проинформировать о том, что в связи с какими-то обстоятельствами будет нарушен привычный график обработки заказов клиентов и выставления им счетов, то это будет возможно при создании документа [[Рассылка клиентам]] и указания в ней что она относится к группе "Информация по счетам на оплату".
-- [Даты выполнения рассылки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3bb2220ca0700)
-- [Способ отправки и шаблоны сообщений](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3bb236f607a11)
-- [Формирование сообщения.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3bb23c84a7860)
-- [Адресаты рассылки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3bb266d3b6fd0)
-- [Статусы рассылки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3bb2adae9e8f0)
-- [Состояние рассылки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3bb2bf33b1450)
-- [Рассылка, оповещающая пользователей о назначении опроса](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e4708ba2a365e1)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3bb2220ca0700"></a>
-### Даты выполнения рассылки
-
-Необходимо задать период, в который будет выполнена рассылка. Сообщения адресатам будут отправлены не ранее даты начала и не позднее даты окончания периода. При этом дата окончания периода не является обязательной для заполнения, в этом случае ограничение по дате окончания рассылки сообщений накладываться не будет.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3bb236f607a11"></a>
-### Способ отправки и шаблоны сообщений
-
-Сообщения, формируемые по рассылке, могут быть либо электронными письмами, либо SMS. Доступные способы отправки определяются в группе рассылок и оповещений.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3bb23c84a7860"></a>
-### Формирование сообщения.
-
-При формировании текста сообщения доступно использование параметров сообщения. Добавить параметр можно воспользовавшись командой **Вставить параметр**, расположенной справа, непосредственно надо сообщением. Доступны следующие параметры:
-
-- **Представление адресата** - публичное наименование партнера или наименование контактного лица - адресата сообщения.
-- **Текущая дата** - дата сообщения.
-
-Если рассылка предназначена для отправки по электронной почте, то пользователю доступно добавление файлов к сообщению и выбор формат текста письма:
-
-- **Простой текст** - недоступно форматирование текста, размещение гиперссылок и картинок.
-- **HTML** - доступно форматирование текста, размещение гиперссылок и картинок.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3bb266d3b6fd0"></a>
-### Адресаты рассылки
-
-Сообщения, созданные в результате рассылки, будут отправлены адресатам, либо согласно настройкам подписок для выбранной группы рассылок и оповещений, либо, в случае принудительной отправки, согласно настройкам адресации, указанным в самой группе рассылок и оповещений.
-Возможно ограничить список адресатов, настроив фильтр. Сообщение будет отправлено адресатам, которые подписаны на выбранную группу рассылок и оповещений и удовлетворяют условиям фильтра. В случае принудительной отправки сообщение будет отправлено партнерам, удовлетворяющим условиям отбора.
-Если необходимо, то  возможно указание дополнительных получателей, партнеров и контактных лиц, не удовлетворяющих вышеизложенным условиям.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3bb2adae9e8f0"></a>
-### Статусы рассылки
-
-- Черновик - рассылка не готова к отправке.
-- К отправке - рассылка подготовлена к отправке, согласно расписанию установленному администратором системы по ней будут созданы сообщения получателям.
-- Обрабатывается - в данный момент выполняется создание сообщений по рассылке.
-- Выполнена - рассылка обработана, все возможные сообщения по рассылке созданы.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3bb2bf33b1450"></a>
-### Состояние рассылки
-
-Ознакомиться с состоянием рассылок можно при помощи отчета **Состояние рассылки**. В отчет выводится информация о возможных адресатах, созданных сообщениях и их статусах. Сформировать отчет можно выполнив команду **Состояние рассылки**, расположенную в командной панели формы.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e4708ba2a365e1"></a>
-### Рассылка, оповещающая пользователей о назначении опроса
-
-При помощи рассылки можно известить клиентов и их контактных лиц, о том, что они могут принять участие в проводимом опросе. Для этого необходимо создать документ **Рассылка клиентам** на основании документа **Проведение опросов**.
-
-Для корректной работы таких рассылок, необходимо придерживаться следующих правил:
-
-- В случае, если опрос предназначен партнерам, и группа рассылок и оповещений предполагает принудительный вариант отправки , в группе должен быть установлен признак **Отправлять клиенту**.
-- В случае, если опрос предназначен партнерам, и группа рассылок и оповещений предполагает  вариант отправки подписчикам, в подписке должен быть установлен признак **Отправлять клиенту**.
-- В случае, если опрос предназначен контактным лицам, и группа рассылок и оповещений предполагает принудительный вариант отправки, в группе должен быть установлен признак **Отправлять контактному лицу объекта оповещения**.
-- В случае, если опрос предназначен контактным лицам, и группа рассылок и оповещений предполагает  вариант отправки подписчикам, в подписке должен быть установлен признак **Отправлять контактному лицу объекта оповещения**.
-
-В шаблоне сообщения становятся доступными три дополнительных параметра:
-
-- Наименование опроса
-- Дата начала опроса
-- Дата окончания опроса
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.РассылкаКлиентам.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/РассылкаКлиентам/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rassylki-otchetov-Forma-elementa.md b/Rassylki-otchetov-Forma-elementa.md
deleted file mode 100644
index 7c53303..0000000
--- a/Rassylki-otchetov-Forma-elementa.md
+++ /dev/null
@@ -1,217 +0,0 @@
-Предназначена для автоматического формирования отчетов и доставки сформированных отчетов получателям.
-
-[[Рассылки отчетов]] позволяют автоматизировать процесс получения отчетов так, что, не открывая программу, можно получить в нужное время готовый отчет на свою электронную почту или в определенный каталог в виде файла.
-
-### Основные сведения
-
--
-**Наименование** - представление рассылки в списках, может быть указано как шаблон.
-
-- **Подготовлена** - флажок, который обозначает готовность рассылки к выполнению. Включение флажка активизирует дополнительные проверки заполнения реквизитов.
-
-- **Отправлять** - **вид рассылки**, определяющий цель:
-
-  - **Отчеты указанным получателям** - одинаковые отчеты отправляются одновременно всем получателям. Для этого вида рассылки отчетов предусмотрена не только отправка по электронной почте, но и возможность публикации сформированных отчетов в папке файлов программы, в сетевом каталоге или на сайте FTP.
-
-    - в поле **Получатели** выберите тип получателей - один из списков программы (например, [[Пользователи]]).
-
-  - **Свой отчет для каждого получателя** - используется, если нужно персонализировать содержимое отправляемых отчетов по каждому получателю. В настройках отборов отчетов появляется возможность указать получателя рассылки. Таким образом, для каждого получателя будет сформирован собственный отчет с отбором по этому получателю.
-
-    - в поле **Получатели** выберите тип получателей.
-
-  - **Только мне (личная рассылка автора)** - отчеты получает по почте только пользователь, создавший эту рассылку (автор). Личные рассылки видны только автору.
-
-    -
-
-**Почтовый адрес** - автоматически проставляется адрес электронной почты текущего [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]].
-
-<a id="ПочтовыйАдрес"></a>
-### Отчеты
-
-- На этой вкладке можно выбрать для рассылки один или несколько отчетов из [[списка|Отчеты]] с помощью кнопки **Подобрать**.
-
-- С помощью кнопки **Предварительный просмотр** можно сформировать выбранный отчет.
-
-- **Настройки отчета** - выводятся настройки отчета, с помощью флажков можно выбрать нужные настройки и указать значения, по которым будет выведен отчет. При необходимости можно изменить настройки выбранного отчета. Для этого выберите нужное значение из списков.
-
-- Если выбран вид рассылки **Свой отчет для каждого получателя**, то с помощью соответствующей кнопки в настройках каждого отчета можно **Указать получателя рассылки** из списка **Пользователи**, для того чтобы для каждого получателя формировался свой отчет с показателями, доступными только для этого получателя.
-
-- В заголовке вкладки ведется количество отчетов, входящих в рассылку.
-
-### Расписание
-
--
-Для автоматической отправки отчетов с некоторым интервалом или в некоторые дни недели на вкладке можно описать, по каким дням, и в какое время программа должна отправлять эту рассылку. На основании каждой рассылки отчетов в программе формируются одноименные [[регламентные задания|Регламентные и фоновые задания]] "Рассылка отчетов".
-
--
-Включите флажок **Выполнять по расписанию**.
-
--
-Имеется возможность автоматического составления расписания с помощью кнопки **Заполнить по шаблону**. Выберите нужное расписание из списка, например, **в первый день месяца**. Расписание заполнится автоматически.
-
--
- Кроме этого, в программе предусмотрена возможность самостоятельно выбрать периодичность расписания (определяет частотность срабатывания рассылки, переключение данного параметра влияет на все настройки расписания):
-
-  - **Ежедневно** - рассылка будет выполняться с заданной частотой в днях.
-
-    - выберите **Период повтора**;
-
-  - **Еженедельно** - по выбранным дням недели.
-
-    - Выберите дни недели с помощью флажков.
-
-  - **Ежемесячно** - по выбранным месяцам в требуемый день месяца.
-
-    - Выберите месяцы с помощью флажков, укажите номер дня с начала или с конца месяца, в который будет производиться рассылка.
-
-  - **Произвольное** - позволяет детально настроить каждый параметр расписания. Открывается окно **Расписание** для детальной разработки своего расписания. При этом необязательно заполнять его сразу, после закрытия окна становится доступной кнопка **Изменить**, по которой можно вернуться к настройке расписания в любое время. В этом случае **Время начала** настраивается также в окне **Расписание**.
-
--  Напишите **Время начала** запуска рассылки.
-
-- В поле **Автор** выберите пользователя из списка. По умолчанию программа выбирает в качестве автора текущего пользователя, который создает рассылку.
-
-  - При запуске по расписанию рассылка выполняется от имени автора.
-
-<a id="ВремяНачала"></a>
-### Доставка
-
-- На вкладке описываются все возможные способы доставки настраиваемой рассылки. Содержимое вкладки может меняться, в зависимости от [вида рассылки](#&#1042;&#1080;&#1076;&#1056;&#1072;&#1089;&#1089;&#1099;&#1083;&#1082;&#1080;).
-
-- Если выбрана **личная рассылка автора**, то доставка выполняется только по электронной почте по единственному адресу, который указывается в поле **Почтовый адрес**.
-
-- Если выбран **Свой отчет для каждого получателя**, то доставка также выполняется только по электронной почте, но уже не одному, а нескольким получателям.
-
-- Если выбраны **Отчеты указанным получателям**, то кроме доставки по почте появляется возможность сохранить (опубликовать) готовые отчеты. 
-
-  - Для этого включите флажок **Публиковать** - признак необходимости публикации рассылки. Выберите соответствующее значение:
-
-    - **В папку** - отчеты будут сохранены в указанную [[папку|Папки (Форма элемента)]] подсистемы "Работа с файлами". С помощью этого способа доставки можно организовать регулярную архивацию отчетов в папку файлов (при этом отключив отправку по электронной почте);
-
-    - **В сетевой каталог** - отчеты будут сохранены в выбранный сетевой каталог. Запись производится с сервера, поэтому рекомендуется указывать сетевой путь в формате UNC, например: **\\server\folder\**. Укажите адрес этого каталога в поле Windows (если вы работаете на компьютере под управлением этой операционной системы) или в поле Linux (если вы работаете на компьютере под управлением Linux). **Внимание!** Данный способ доставки отчетов недоступен в приложении в Интернете;
-
-    - **На FTP ресурс** - отчеты будут сохранены на ftp-сервере. Заполните необходимые [[параметры|Рассылки отчетов (Параметры FTP)]].
-
-    - **Включать дату в имя файла** - Если при публикации рассылки включить флажок, то каждый файл получает уникальное наименование и после сохранения в папке не будет затерт при следующей рассылке. По умолчанию флажок выключен.
-
-- **Проверить** - проверка публикации путем записи и удаления тестового файла. Тест считается успешным, если ошибок не возникло.
-
-- **Отправлять по электронной почте** - признак использования электронной почты для отправки отчетов (или уведомлений).
-
-- **Укажите получателей** - перейдите по ссылке, для того чтобы заполнить [[список получателей|Рассылки отчетов (Получатели рассылки)]] и исключений из получателей рассылки. Можно выбирать элементы или группы получателей. После заполнения ссылка принимает вид списка получателей: указывается первый получатель списка.
-
-- В поле **От** из выпадающего списка выберите [[учетную запись|Настройки почты (Форма элемента)]] для отправки. Поле является обязательным для заполнения. Выпадающий список для выбора содержит только элементы [[списка учетных записей|Настройки почты]], ввести учетную запись в поле вручную невозможно.
-
-- **Проверить** - проверка учетной записи электронной почты путем отправки тестового сообщения. Тест считается успешным, если ошибок не возникло.
-
-- Если используются оба способа доставки (и публикация, и отправка по почте), то можно указать, что по почте нужно **Отправлять только уведомление** о том, что отчет сформирован. Сами отчеты не будут присоединяться к письму, а будут помещаться в каталог публикации. В этом случае письмо-уведомление будет содержать адрес, по которому находится сформированный отчет.
-
-- После установки флажка **Отправлять по электронной почте** становятся доступными **Тема и текст письма**. Могут содержать шаблоны **параметров** рассылки. По умолчанию шаблон письма уже сформирован автоматически. Для добавления параметров в письмо нажмите **Параметр**, выберите нужное значение:
-
-  - **[ДатаВыполнения]** - дата рассылки. Параметр может быть указан в [имени архива](#&#1053;&#1072;&#1080;&#1084;&#1077;&#1085;&#1086;&#1074;&#1072;&#1085;&#1080;&#1077;&#1040;&#1088;&#1093;&#1080;&#1074;&#1072;).
-
-  -
-**[Автор]** - пользователь, запустивший рассылку.
-
-  -
-**[Получатель]** - представление получателя рассылки. Доступен только для вида рассылки [свой отчет для каждого получателя](#&#1042;&#1080;&#1076;&#1056;&#1072;&#1089;&#1089;&#1099;&#1083;&#1082;&#1080;).
-
-  -
-**[НаименованиеРассылки]** - наименование рассылки. Параметр может быть указан в имени архива.
-
-  -
-**[СформированныеОтчеты]** - список отчетов и форматов, в которые они были сохранены.
-
-  -
-**[ЗаголовокСистемы]** - заголовок информационной базы 1С:Предприятие для всех пользователей. Устанавливается в разделе **Администрирование - Общие настройки**.
-
-  -
-**[СпособДоставки]** - представление ресурса, на котором был опубликован отчет.
-
--
-По умолчанию установлен формат письма **HTML**, можно изменить его на **Обычный**. В формате HTML доступны стандартные команды форматирования текста (часть из них размещена в виде кнопок, остальные можно найти в меню **Еще**).
-
--
-С помощью соответствующего флажка можно **Транслитерировать имена файлов**. В этом случае сохраненные файлы будут иметь имена, содержащие только латинские буквы и цифры, для возможности переноса между различными операционными системами. Например, файл **Отчет.mxl** будет сохранен с именем **Otchet.mxl**.
-
-<a id="Параметр"></a>
-### Дополнительно
-
-- **Форматы сохранения отчетов (по умолчанию) -** определяет форматы, в которых будут по умолчанию сохранены отчеты.  Выберите общие форматы для всех отчетов с помощью флажков. Можно выбрать несколько форматов.
-
-- В таблице ниже для каждого отчета можно задать свой набор форматов в колонке **Форматы**.
-
-- В колонке **Отправлять пустой** установите флажок для отправки сформированного отчета, даже если он пустой. По умолчанию флажок снят. Отчеты с графикой всегда считаются не пустыми.
-
-- Установите флажок **Архивировать в ZIP**, для того чтобы архивировать сформированные отчеты в формате **.zip**. Рекомендуется включать архивацию, если отчеты отправляются по электронной почте, для снижения объема вложений.
-
-  - Становится доступным поле **Наименование архива** (наименование архива формируется автоматически по указанному в поле шаблону).
-
-  - С помощью команды **Параметр** контекстного меню по правой кнопке мыши в поле **Наименование архива** можно изменить шаблон наименования. Для изменения доступны параметры:
-
-    - **Дата рассылки**;
-
-    - **Наименование рассылки**.
-
-  - При необходимости напишите **Пароль** архива.
-
-- В поле **Адрес ответа** укажите E-mail адрес, на который будут высылаться ответы на рассылку. Можно указать обратный адрес, для того чтобы получателям рассылки можно было отправить на него предложения и замечания по поводу присылаемых в рассылке отчетов (с помощью кнопки Ответить в полученном письме с отчетами. Этот адрес невозможно использовать для анализа результатов рассылки, т.к. он предназначен для ответов реальных пользователей и письма с этого адреса не придут автоматически. Адрес ответа может отличаться от адреса системной учетной записи, с которой обычно осуществляется рассылка.
-
-- Включите флажок **Отправлять письма через скрытые копии**, для того чтобы получатели не знали, кто еще получает отчеты из данной рассылки.
-
-- **Группа** - рассылки можно сгруппировать по различным признакам. Для того чтобы поместить рассылку в [[группу|Рассылки отчетов (Форма группы)]], выберите ее из [[списка|Рассылки отчетов (Форма выбора группы)]].
-
-<a id="АдресОтвета"></a>
-### Выполнение рассылки
-
--
-Нажмите **Выполнить сейчас**, для того чтобы выполнить рассылку от имени текущего пользователя. Рассылка будет выполнена, если у нее установлен флажок **Подготовлена**.
-
-### Просмотр событий рассылки
-
--
-Нажмите **События рассылки**, для того чтобы открыть журнал регистрации, предварительно отфильтровав его по событиям рассылки со времени последнего запуска.
-
-<a id="СобытияРассылки"></a>
-### Анализ результатов рассылки
-
-Для контроля результатов рассылки можно использовать:
-
-- Контроль папки **Отправленные**. Отправленные письма обычно помещаются в эту папку на почтовом сервере. Если это не так, то нужно проверить настройки почтового сервера и исправить их.
-
-- Дополнительные адреса для рассылки. Если в папку **Отправленные** письма не попадают или необходим дополнительный контроль, можно добавить свой почтовый ящик в список адресов рассылки. В карточке учетной записи электронной почты можно включить флажок **Отправлять скрытые копии писем на этот адрес** (тогда другие адресаты не увидят копии писем, флажок работает только для почтовых серверов POP), настроить правило для сортировки входящих писем, для того чтобы такие письма перемещались в нужную папку.
-
-### Работа в клиент-серверном режиме
-
-- При работе программы в клиент-серверном режиме необходимо иметь в виду, что рассылка выполняется на сервере 1С:Предприятия.
-
-- Путь к одному ресурсу может отличаться для клиента и сервера, в зависимости от их сетевого расположения и операционных систем.
-
-- Если сервер 1С:Предприятия работает под Windows, то необходимо убедиться, что сетевой каталог Windows доступен для чтения и записи пользователю операционной системы, от имени которого запущен сервер 1С:Предприятия. Если это не так, то необходимо дать этому пользователю необходимые права, или выбрать другого пользователя для запуска сервера 1С:Предприятия с необходимыми правами к сетевому каталогу. Эти же рекомендации актуальны и для доступа к ресурсам FTP и электронной почты.
-
-- Поле сетевой каталог Linux предназначено для серверов 1С:Предприятия, работающих под управлением ОС Linux. В этом поле можно указать только локальный путь, например, **/home/path**.
-
-- Для того чтобы использовать UNC путь, нужно сделать на него ссылку. Для этого под правами администратора (**root**) сделайте следующее:
-
-  - **mkdir folder
-**--- вместо** folder** напишите имя каталога. например в каталоге** /home** выполните команду** mkdir shared**, для того чтобы создать каталог** shared** с полным путем** /home/shared**.
-
-  - **mount -t cifs //server/share folder -o //domain/user, password=pwd**
-- где **//server/share** - UNC путь к другому компьютеру , **folder** - путь каталога на Linux компьютере, например **\home\shared**, **//domain/user** - имя домена/пользователя, если нужно, **pwd** - пароль пользователя (если
-нужно).
-
-  - Если имя и пароль не нужны, команда выглядит так:
-**mount -t cifs //server/share folder**
-
-  - После этого в пути к тому указываем **folder**, например **/home/shared**.
-
-- Подробнее об администрировании сервера 1С:Предприятия см. документацию к платформе 1С:Предприятие.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.РассылкиОтчетов.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/РассылкиОтчетов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rassylki-otchetov-Forma-gruppy.md b/Rassylki-otchetov-Forma-gruppy.md
deleted file mode 100644
index 0e35b3a..0000000
--- a/Rassylki-otchetov-Forma-gruppy.md
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
-Предназначена для ввода группы [[рассылок отчетов|Рассылки отчетов]].
-
-### Сведения о группе
-
-- Напишите **Наименование** группы.
-
-- Для того чтобы подчинить новую группу одной из имеющихся, в поле **Группа** выберите группу из [[списка|Рассылки отчетов (Форма выбора группы)]].
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.РассылкиОтчетов.Form.ФормаГруппы` · файл: `Catalogs/РассылкиОтчетов/Forms/ФормаГруппы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rassylki-otchetov-Forma-vybora-gruppy.md b/Rassylki-otchetov-Forma-vybora-gruppy.md
deleted file mode 100644
index ccdfccd..0000000
--- a/Rassylki-otchetov-Forma-vybora-gruppy.md
+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
-Предназначен для выбора группы [[рассылок|Рассылки отчетов]].
-
-Открывается из окна группы рассылок по кнопке выбора.
-
-Список по умолчанию выводится в виде дерева.
-
-### Ввод группы
-
-- Нажмите **Создать группу**, введите необходимые [[поля|Рассылки отчетов (Форма группы)]].
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.РассылкиОтчетов.Form.ФормаВыбораГруппы` · файл: `Catalogs/РассылкиОтчетов/Forms/ФормаВыбораГруппы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rassylki-otchetov-Parametry-FTP.md b/Rassylki-otchetov-Parametry-FTP.md
deleted file mode 100644
index 6c58c9c..0000000
--- a/Rassylki-otchetov-Parametry-FTP.md
+++ /dev/null
@@ -1,34 +0,0 @@
-Позволяет указать параметры, необходимые для подключения к FTP-ресурсу при рассылке отчетов.
-Поле **Сервер и каталог** является обязательным для заполнения, остальные поля не обязательны.
-
-Открывается из окна [[рассылки отчетов|Рассылки отчетов (Форма элемента)]] (Вкладка **Доставка**, поле **Публиковать** - на FTP-ресурс, в поле ввода параметров FTP-ресурса нажать кнопку  **Выбрать**).
-
-Заполните необходимые сведения:
-
-- **Сервер и каталог** - путь к FTP-ресурсу в формате **ftp://сервер/каталог/**;
-
-- **Порт** - порт FTP-ресурса на сервере (стандартный порт - 21);
-
-- **Логин** - имя пользователя для доступа к FTP;
-
-- **Пароль** - пароль пользователя для доступа к FTP;
-
-- **Пассивное соединение** - флажок использования пассивного соединения при подключении к серверу.
-
-<a id="ПассивноеСоединение"></a>
-### Ввод параметров одной строкой
-
--
-Нажмите **Заполнить**, введите строку вида **ftp://User:пароль@сервер:21/каталог/**, программа автоматически заполнит все параметры по отдельности.
-
-### См. также:
-
-- [[Рассылки отчетов]];
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.РассылкиОтчетов.Form.ПараметрыFTP` · файл: `Catalogs/РассылкиОтчетов/Forms/ПараметрыFTP/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rassylki-otchetov-Paroli-i-shifrovanie.md b/Rassylki-otchetov-Paroli-i-shifrovanie.md
deleted file mode 100644
index 6744263..0000000
--- a/Rassylki-otchetov-Paroli-i-shifrovanie.md
+++ /dev/null
@@ -1,43 +0,0 @@
-Рассылка отчетов, которая содержит какую-либо конфиденциальную информацию, может проходить по открытым (незащищенным) каналам электронной почты и может быть небезопасна для получателей.
-
-Чтобы защитить данную рассылку, нужно зашифровать отчет с помощью **Сертификата электронной подписи** (сертификат открытого ключа) получателя, если он существует для соответствующего физического лица. В таком случае, только
-получатель рассылки сможет расшифровать и посмотреть отчеты (с помощью закрытого ключа).
-
-При отправке **Своего отчета для каждого получателя** и при формировании **Личной
-рассылки автора**, если архивация включена, можно установить как пароли, так и
-сертификаты. При включении архивации сертификатом шифруется архив, а при
-отключении шифруется каждый файл отчёта. В случае, если шифрование не используется, то будет доступна установка паролей на архивы для каждого получателя.  
-
-Если установить флажок в поле **Пароль установлен или Сертификат указан** и выбрать значение **Да,** то в данном случае отобразятся получатели с уже установленным паролем или сертификатом. Если выбрать значение **Нет,** то будет сделан отбор получателей без установленного пароля или сертификата. 
-
-Если установить флажок в поле **Пароль изменен или Сертификат изменен** и выбрать значение **Да**, то отобразятся получатели с измененным паролем или сертификатом. Если выбрать значение **Нет**, то отобразятся те получатели, у которых пароль и сертификат не менялся. 
-
-Нажмите:
-
-- **заполнить сертификаты** - подберутся сертификаты из информационной базы, если они существуют для соответствующих получателей; 
-
-- **установить пароли** -  сгенерируются уникальные пароли для каждого получателя рассылки; 
-
-- **отображать символы**  - с помощью данного символа можно отобразить пароль и проверить его.
-
-Для информирования получателей об установке паролей можно воспользоваться **[[SMS-рассылкой|Рассылки отчетов (SMS-рассылка паролей)]]**  , также возможна печать списка паролей , чтобы передать пароль лично. 
-
-** Пароли не рекомендуется передавать по незащищенным каналам связи.** 
-
-### В колонке:
-
-- **получатель** - выведен список всех получателей рассылки;
-
-- **адреса электронной почты** - отображен список электронной почты данных получателей;
-
-- **пароль архива** - отображается сгенерированный пароль архива для каждого получателя;
-
-- **сертификат для шифрования** - отображаются заполненные сертификаты для шифрования.
-
-**Данные настройки сохранятся для всех последующих рассылок, в которых участвуют выбранные получатели.**
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.РассылкиОтчетов.Form.ПаролиШифрование` · файл: `Catalogs/РассылкиОтчетов/Forms/ПаролиШифрование/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rassylki-otchetov-Poluchateli-rassylki.md b/Rassylki-otchetov-Poluchateli-rassylki.md
deleted file mode 100644
index f6e74b2..0000000
--- a/Rassylki-otchetov-Poluchateli-rassylki.md
+++ /dev/null
@@ -1,31 +0,0 @@
-Предназначен для подбора получателей [[рассылки|Рассылки отчетов (Форма элемента)]].
-
-Открывается из рассылки отчетов по ссылке **Укажите получателей**.
-
-Список состоит из колонок:
-
-- **Получатель** - наименование получателя или группы получателей (выводится из соответствующего списка, например, [[Пользователи]]) и адрес его электронной почты.
-
-- **Исключен** - с помощью флажка можно исключить получателя из списка рассылки. Например, когда надо отправлять отчеты всем участникам группы, кроме нескольких, тогда следует выбрать и группу и исключаемых получателей, а затем для исключаемых получателей установить флажок. Также этот флажок может использоваться для временного отключения получателей, для того чтобы не удалять их из списка. Исключенные получатели выделяются красным цветом.
-
-### Выбор получателей
-
-- С помощью кнопки **Подобрать** выберите несколько элементов списка. Подбор осуществляется из выбранного в рассылке списка получателей, например, **Пользователи**.
-
-### Добавление из буфера обмена
-
-- Нажмите кнопку , для того чтобы вставить в список получателей из буфера обмена.
-
-### См. также:
-
--
-[[Рассылки отчетов]];
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.РассылкиОтчетов.Form.ПолучателиРассылки` · файл: `Catalogs/РассылкиОтчетов/Forms/ПолучателиРассылки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rassylki-otchetov.md b/Rassylki-otchetov.md
deleted file mode 100644
index 4e1b5dd..0000000
--- a/Rassylki-otchetov.md
+++ /dev/null
@@ -1,68 +0,0 @@
-Предназначен для подготовки рассылок с целью автоматического формирования [[отчетов|Отчеты]] и доставки сформированных отчетов получателям.
-
-Открывается по команде **Рассылки отчетов** из раздела **Сервисные подсистемы**.
-
-Программа содержит большое количество отчетов. Зачастую пользователям нужно периодически получать один и тот же отчет. Например, в начале каждого рабочего дня менеджеру нужно видеть текущее состояние взаиморасчетов со своими клиентами. Или в конце каждой недели директор хочет видеть состояние основных финансовых показателей фирмы.
-
-Рассылка отчетов позволяет автоматизировать этот процесс так, что, не открывая программу, можно получить в нужное время готовый отчет на свою электронную почту или в определенный каталог в виде файла.
-
-Возможность создать несколько рассылок упрощает работу. Каждая отдельная рассылка, как правило, объединяет несколько отчетов, или несколько получателей, или имеет особенную периодичность доставки.
-
-Например, одна рассылка может быть предназначена исключительно для директора и руководства фирмы. Другая рассылка может содержать отчеты, которые ежедневно отправляются некоторым сотрудникам. Третья рассылка может содержать отчеты, формируемые для контрагентов по их требованию.
-
-Подготовленные рассылки отчетов могут выполняться автоматически по расписанию с помощью [[регламентного задания|Регламентные и фоновые задания (Регламентное задание)]] "Рассылка отчетов" или запускаться вручную.
-
-В списке выводится:
-
-- **Наименование** - полное наименование рассылки или группы рассылок;
-
-- **Подготовлена** - флажок готовности рассылки к выполнению. Неподготовленные рассылки не будут выполнены;
-
-- **Последний запуск** - дата и время последнего запуска рассылки, в этом же поле выводится значок , если рассылка прошла неудачно.
-
-- **Расписание** - расписание рассылки, представленное в виде текста;
-
-- С помощью команды **Еще- Изменить форму** можно вывести дополнительную информацию о рассылках:
-
-  - **Автор** - автор рассылки, от имени которого рассылка будет выполняться по расписанию;
-
-  - **Состояние** - результат последнего запуска рассылки (принимает значение **Выполнена** или **Не выполнена**);
-
-  - **Архивировать** - в поле проставляется флажок, если в рассылке установлен флажок **Архивировать в ZIP**;
-
-  - **Кому** - указывается справочник, из которого выбирались получатели рассылки;
-
-  - **Почтовый адрес** - если отправлялось по электронной почте, в поле проставляется значение **Электронная почта**.
-
-<a id="Автор"></a>
-### Ввод рассылки
-
--
-Нажмите **Создать**, введите необходимые [[поля|Рассылки отчетов (Форма элемента)]].
-
-### Группировка рассылок
-
--
-Нажмите **Создать группу**, заполните необходимые [[поля|Рассылки отчетов (Форма группы)]].
-
--
-С помощью мыши перетащите рассылки в нужные группы.
-
-### Запуск рассылок
-
-- Нажмите **Выполнить сейчас**, для того чтобы запустить выбранные рассылки и группы рассылок от имени текущего [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]] в любой момент времени.
-
-### Просмотр событий рассылки
-
--
-Для расследования ошибок, возникших при выполнении рассылки, предусмотрена кнопка **События рассылки**, которая показывает события [[журнала регистрации|Журнал регистрации]] с отбором по этой рассылке.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.РассылкиОтчетов` · файл: `Catalogs/РассылкиОтчетов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Razmeschenie-nomenklatury-po-yacheykam-spravochno-Forma.md b/Razmeschenie-nomenklatury-po-yacheykam-spravochno-Forma.md
deleted file mode 100644
index ac5ff75..0000000
--- a/Razmeschenie-nomenklatury-po-yacheykam-spravochno-Forma.md
+++ /dev/null
@@ -1,35 +0,0 @@
-# Размещение номенклатуры по ячейкам (справочно)
-
-Форма предназначена для указания адресов складских ячеек, в которых хранится товар. Данная возможность предоставляется в том случае, если на складе или в помещении ячейки используются справочно. Для каждого товара можно указать одну основную и произвольное количество дополнительных ячеек. Информация используется при печати заданий на размещение товаров.
-
-При оформлении поступления товаров на склад форма может быть заполнена на основании документов: [[Приобретение товаров и услуг]], [[Поступление товаров на склад]], [[Возврат товаров от клиента]], [[Приходный ордер на товары]], [[Приемка товаров на хранение]]. В этом случае табличная часть заполняется автоматически теми товарами из документов поставки, для которых назначены ячейки, необходимые для группировки данных при печати заданий на размещение товаров.
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Размещение номенклатуры по ячейкам (справочно)]]
-
----
-- [Справочное указание информации о ячейках](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e7a6e9e76a)
-- [Печать задания на размещение товаров (если ячейки на складе используются справочно)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e7a6e9e76c)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e7a6e9e76a"></a>
-### Справочное указание информации о ячейках
-
-- В форме **Размещение номенклатуры по ячейкам (справочно**) при открытии автоматически заполняется поле **Склад**, на который принимается товар и поле **Документ приемки**, которым фиксируется прием товаров на склад.
-- В табличной части формы будет автоматически заполнена информация о товарах, в соответствии с документом приемки. Если для товара уже была определена ячейка, то информация о ней будет заполнена в табличной части. Для каждого товара можно определить основную и дополнительную ячейку. Для товара можно назначить любое количество дополнительных ячеек (кнопка **Добавить**). Используя кнопки **Сделать основной** и **Сделать дополнительной** можно изменять свойства ячейки: дополнительную ячейку назначить основной и наоборот.
-- После указания ячеек для всех товаров нажмите на кнопку **Записать** для записи информации для последующего ее использования.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9e7a6e9e76c"></a>
-### Печать задания на размещение товаров (если ячейки на складе используются справочно)
-
-- В форме **Размещение номенклатуры по ячейкам (справочно**)  нажмите на кнопку **Печать задания на размещение товаров**.
-- Будет распечатано задание на размещение товаров.
-- В задании будут показаны основные и дополнительные ячейки.
-- Список основных ячеек будет отсортирован в соответствии с той структурой, которая указана для складских ячеек.
-- Если для ячеек определены рабочие участки, то список ячеек будет разделен по рабочим участкам.
-
-Для каждого товара можно определить основную и дополнительную ячейку. Для товара можно назначить любое количество дополнительных ячеек (кнопка **Добавить**). Используя кнопки **Сделать основной** и **Сделать дополнительной** можно изменять свойства ячейки: дополнительную ячейку назначить основной и наоборот.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.СправочноеРазмещениеНоменклатуры.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/СправочноеРазмещениеНоменклатуры/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Razmeschenie-nomenklatury-po-yacheykam-spravochno.md b/Razmeschenie-nomenklatury-po-yacheykam-spravochno.md
deleted file mode 100644
index d3e20ae..0000000
--- a/Razmeschenie-nomenklatury-po-yacheykam-spravochno.md
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
-Форма предназначена для указания адресов складских ячеек, в которых хранится товар. Данная возможность предоставляется в том случае, если на складе или в помещении ячейки используются справочно. Для каждого товара можно указать одну основную и произвольное количество дополнительных ячеек. Информация используется при печати заданий на размещение товаров.
-
-При оформлении поступления товаров на склад форма может быть заполнена на основании документов: [[Приобретение товаров и услуг]], [[Поступление товаров на склад]], [[Возврат товаров от клиента]], [[Приходный ордер на товары]], [[Приемка товаров на хранение]]. В этом случае табличная часть заполняется автоматически теми товарами из документов поставки, для которых назначены ячейки, необходимые для группировки данных при печати заданий на размещение товаров.
-
-[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e397b7e9efaaab)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e397b7e9efaaab"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как ввести информацию об упаковках товаров, если для товара используются индивидуальные упаковки?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:08)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.СправочноеРазмещениеНоменклатуры` · файл: `DataProcessors/СправочноеРазмещениеНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Realizaciya-podarochnyh-sertifikatov.md b/Realizaciya-podarochnyh-sertifikatov.md
deleted file mode 100644
index 7fdba69..0000000
--- a/Realizaciya-podarochnyh-sertifikatov.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
-Документ **Реализация подарочных сертификатов** предназначен для продажи (регистрации, активации) [[подарочного сертификата|Подарочные сертификаты]] и отражения авансового платежа, полученного от розничного покупателя.
-
-Описание работы с подарочными сертификатами приведено в документации в разделе [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:POSSettings](https://its.1c.ru/db/utdoc).
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.РеализацияПодарочныхСертификатов` · файл: `Documents/РеализацияПодарочныхСертификатов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Realizaciya-tovarov-i-uslug-FormaDokumenta.md b/Realizaciya-tovarov-i-uslug-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index a0de57b..0000000
--- a/Realizaciya-tovarov-i-uslug-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,434 +0,0 @@
-# Реализация товаров и услуг
-
-Документ предназначен для регистрации в системе факта отгрузки товаров (включая многооборотную тару), передачи товаров на комиссию, реализации товаров через комиссионера конечному клиенту, а также для отражения перехода права собственности от продавца к покупателю в схеме отгрузки товаров с отложенным переходом права собственности.
-Оформляется ли отгрузка или передача товаров на комиссию определяется тем видом операции (поле **Операция**), который указан в документе.
-Вид операции заполняется автоматически в соответствии с установленным видом операции в [[соглашении с клиентом|Соглашения об условиях продаж]].
-
-Для необходимости отражения различных данных в управленческом и регламентированном учете предназначена отдельная операция **Реализация по регл. учету**. Использование данной операции определяется функциональной опцией **Раздельные операции закупок и продаж для упр. и регл. учета** в разделе **НСИ и администрирование** – **Предприятие - Организации**.
-
-Для возможности оформления документов продажи в ускоренном режиме, а также для удобства работы менеджеров с клиентами в системе предусмотрено отдельное рабочее место [[Помощник продаж]].
-
-[[Материалы на ИТС|Реализация товаров и услуг]]
-
-[[Основание к оформлению|Реализация товаров и услуг]]
-
-[[Оформление отгрузки|Реализация товаров и услуг]]
-
-[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Реализация товаров и услуг]]
-
----
-- [Заполнение документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22b9c)
-- [Подбор клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22b9d)
-- [Заполнение информации о юридическом или физическом лице клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22ba9)
-- [Заполнение складов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22baf)
-- [Установка флагаЦена включает НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22bb4)
-- [Условия оплаты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22bd3)
-- [Валюты документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e602d2acc68d60)
-- [Доставка](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a014005056a5c4e811eb13c2577e44cc)
-- [Сведения о причинах выбытия маркируемой продукции](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec7839b7b0d3c1)
-- [Заполнение информации о товарах и услугах](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22bb7)
-- [Оформление ручнных скидок (наценок)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22bc0)
-- [Заполнение ставки НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22bc3)
-- [Уточнение цен](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22bc7)
-- [Оформление отгрузки по разным ценам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22bca)
-- [Заполнение из терминала сбора данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22c40)
-- [Заполнение с помощью сканера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22c42)
-- [Заполнение с помощью электронных весов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22c46)
-- [Реализации по регламентированному учету](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22bd6)
-- [Применение автоматических скидок](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22bdb)
-- [Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22be2)
-- [Анализ цен поставщиков и конкурентов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22be7)
-- [Заполнение расширенной информации для печати документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22bee)
-- [Зачет авансов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22bf9)
-- [Оформление реализации табачной продукции](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e935b4b137b707)
-- [Оформление счета-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22c00)
-- [Регистрация исправительного счета-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22c04)
-- [Регистрация корректировочного счета-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b35cea4e3e56)
-- [Маркировка: Проверка и подбор](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b75e005056a5c4e811ece8aede700b3e)
-- [Оформление транспортной накладной](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3c164fe3aefd0)
-- [Пробитие чека](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7782e0aae3042)
-- [Регистрация документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22c08)
-- [Контроль остатков](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22c0c)
-- [Печатные формы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22c19)
-- [Оформление возврата от клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22c34)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22b9c"></a>
-### Заполнение документа
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22b9d"></a>
-### Подбор клиента
-
-В документе указывается тот **клиент**, для которого оформляется документ продажи. После выбора клиента автоматически заполняется информация о соглашении, которое было заключено с клиентом и в документе автоматически заполняются условия продаж.
-
-Алгоритм автоподстановки соглашения следующий.
-
-- Если для клиента действует единственное индивидуальное соглашение, то подставляется оно.
-- Если таких индивидуальных соглашений несколько, то пользователь должен сам выбрать то индивидуальное соглашение, по которому оформляется документ реализации.
-- Если для клиента не зарегистрировано индивидуальных соглашений, то определяется сегмент, к которому принадлежит клиент и то типовое соглашение, которое действует для данного сегмента клиентов.
-- Если это типовое соглашение единственное, то оно подставляется автоматически. Если таких типовых соглашений несколько, то пользователь должен самостоятельно выбрать типовое соглашение клиента.
-
-Для выбора доступны:
-
-- Индивидуальные соглашения с клиентом, который выбран в документе реализации;
-- Типовые соглашения для сегментов, в которые входит клиент, указанный в документе реализации;
-- Типовые соглашения, в которых сегмент клиентов не указан.
-
-В списке для выбора соглашений по умолчанию отображаются только действующие соглашения, то есть те дата начала действия которых меньше, а дата окончания действия больше даты документа **Реализация товаров и услуг**.
-
-После выбора соглашения в документе заполняется следующая информация:
-
-- **Вид операции** в зависимости от того вида операции, который установлен в соглашении.
-- **Организация, виды цен**, если они были указаны в соглашении. Для операции **Реализация через комиссионера** вид цены берется из **Вида цен продажи** в договоре с комиссионером.
-- **Валюта документа** устанавливается равной той валюте, которая указана в соглашении, изменить её можно при помощи гиперссылки "Валюты".
-- При выборе индивидуального соглашения дополнительно может быть заполнена информация о **контрагенте**, если он определен в соглашении.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22ba9"></a>
-### Заполнение информации о юридическом или физическом лице клиента
-
-Информация о контрагенте в документе реализации заполняется автоматически, если с клиентом определены условия, по которым все документы заполняются от имени определенного юридического или физического лица (контрагента). Эти условия определяются в индивидуальном торговом соглашении с клиентом (в индивидуальном торговом соглашении указан контрагент). В этом случае изменить информацию о контрагенте нельзя.
-
-Если по условиям работы с клиентом документы можно оформлять от имени любого контрагента (в индивидуальном торговом соглашении с клиентом не указан контрагент или клиент работает в соответствии с типовым торговым соглашением), то информация о контрагенте заполняется непосредственно в документе **Реализация товаров и услуг**.
-
-При этом в зависимости от условий работы с клиентом  можно предложить следующие варианты:
-
-- Для клиента определен *только один контрагент *, от имени которого можно оформлять документы. В этом случае после выбора клиента информация о контрагенте заполнится автоматически и дополнительных действий производить не надо.
-- Для клиента определено *несколько его юридических или физических лиц (контрагентов)*, с которыми можно оформлять документы. В этом случае требуется выбрать контрагента из списка.
--  *Список юридических лиц (контрагентов)* определяется для группы клиентов. Любой из клиентов, входящих в эту группу, может оформлять документы от имени всех тех контрагентов, которые заданы для данной группы. В этом случае в списке выбора контрагентов устанавливается флаг **Включая контрагентов родителей**. В списке будут показаны те контрагенты, которые указаны для той группы клиентов, в которую входит клиент, указанный в заказе.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22baf"></a>
-### Заполнение складов
-
-В поле **Склад** заполняется информация о той складской территории, с которой предполагается отгрузить товар клиенту. Складская территория может быть разделена на несколько помещений. Используя ордерную схему отгрузки товаров в дальнейшем можно произвести фактическую отгрузку с различных помещений, которые объединены в складскую территорию.
-
-- Если отгрузка товаров  будет производиться с одной складской территории, то в поле **Склад** выбирается тот склад, с которого будет производиться отгрузка товаров.
-- Если необходимо  отгрузить товар с нескольких складских территорий, то в поле **Склад** необходимо выбрать группу складов, в которую входят складские территории, с которых  необходимо обеспечить отгрузку товаров.
-
-Группу складов можно выбрать только в том случае, если в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Использование заказов** включена функциональная опция **Реализация товаров с нескольких складов**.
-
-Информацию о складах в табличной части документа можно заполнить вручную для каждого товара. При выборе склада показывается информация об остатках на каждом складе, которые входят в указанную группу.
-При использовании подбора товаров информация о складе в табличной части будет заполнена автоматически.
-Для быстрого заполнения складов в табличной части можно воспользоваться командой **Еще** - **Заполнить склад**.
-
-При оформлении документа с операцией **Реализация через комиссионера** склады не используются.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22bb4"></a>
-### Установка флага **Цена включает НДС**
-
-Флаг устанавливается на закладке **Дополнительно**. Если флаг установлен, то цены в документе устанавливаются с учетом НДС, если флаг не установлен, то цены указываются без учета НДС.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22bd3"></a>
-### Условия оплаты
-
-Если реализация оформляется без заказа клиента, то по гиперссылке **К оплате** можно указать дату платежа, детализацию расчетов, порядок и форму оплаты.
-Если в системе используются статусы Реализаций товаров и услуг, то так же можно указать дату и сумму необходимой предоплаты.
-В дальнейшем на основании документа реализации можно оформить документ **Счет на оплату**, по которому клиент будет оплачивать отгруженные ему в кредит товары.
-Если реализация оформляется по заказам и расчеты ведутся по заказам, то по гиперссылке **К оплате** можно уточнить даты платежей.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e602d2acc68d60"></a>
-### Валюты документа
-
-Для изменения валюты документа, валюты взаиморасчетов и курса взаиморасчетов следует использовать гиперссылку **Валюты**.
-
-- При изменении валюты документа будет предложено пересчитать цены и суммы документа. Пересчет производится по курсу на дату документа.
-- При изменении валюты взаиморасчетов курс будет рассчитан автоматически, а указанная сумма взаиморасчетов будет распределена по строкам документа.
-- При изменении курса сумма взаиморасчетов будет расчитана автоматчески.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a014005056a5c4e811eb13c2577e44cc"></a>
-### Доставка
-
-Возможность указания адреса доставки определяется функциональной опцией **Управление доставкой** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Доставка** и используемой версией управления доставкой.
-
-Если **Управление доставкой** не используется, то информация об адресе доставки вводится в отдельном диалоговом окне в поле **Адрес доставки** на странице **Дополнительно** - **Реквизиты печати**. Адрес доставки выбирается из списка тех возможных адресов, которые определены для клиента. Для одного клиента можно определить несколько адресов доставки (несколько видов контактной информации с типом информации - адрес).
-
-Если **Управление доставкой** включено и используется **Управление доставкой версии 2.0**, то в документе, оформленном без заказа, появляется страница **Доставка**. На этой странице определяется порядок доставки товаров клиенту (**Самовывоз**, **Наша транспортная служба до клиента**, **Наша транспортная служба до перевозчика**, **Перевозчик (с нашего склада)**, **На усмотрение транспортной службой**). Такая реализация будет являться распоряжением на доставку. Для документов, оформленных по заказам, распоряжением на доставку является заказ. В этом случае все условия доставки указываются в заказе. Все распоряжения по доставке собираются в дальнейшем в рабочем месте Доставка, в котором формируются документы Задания на перевозку.
-
-Если **Управление доставкой** включено и используется **Управление доставкой версии 2.5**, указать параметры доставки в документе можно только в случае, если он оформлен без заказа или в документе присутствуют строки сверх заказа (настройка параметров доставки для строк заказа выполняется в документе [[Заказ клиента]]). Для таких документов на закладке  **Основное** становится доступен флаг **Требуется доставка**. При установленном флаге по гиперссылке **Параметры доставки**  настраивается порядок доставки товаров клиенту. Если условия доставки известны и согласованы с клиентом, выбирается вариант планирования доставки **Текущим документом**. Такие заказы могут быть сразу включены в документ Рейс (`Document.Рейс`). Если условия доставки будут уточнены позже, выбирается вариант планирования доставки **Отдельным документом**. По таким документам для включения в рейс необходимо ввести документ Заказ на доставку (`Document.ЗаказНаДоставку`) для уточнения условий доставки. В параметрах доставки указываются способ доставки, точка и зона, куда должны быть доставлены товары, а также могут быть указаны дополнительные сведения. Адрес доставки для печати документа заполняется по данным точки доставки, указанной в параметрах доставки.
-
-Для магазинов, на которых выполняется сборка заказов при дистанционной торговле и с которых выполняется курьерская доставка, предусмотрена возможность выбора варианта доставки **Наш курьер до клиента**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec7839b7b0d3c1"></a>
-### Сведения о причинах выбытия маркируемой продукции
-
-Для передачи сведений о причинах выбытия маркированных товаров в электронном УПД необходимо выбрать один из двух доступных вариантов:
-
-- **Не выбывает из оборота**  - маркированные товары не выбывают из оборота.
-- **Выбывает из оборота по причине использования покупателем для собственных нужд** - покупка товаров юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в целях использования для собственных нужд, не связанных с их последующей реализацией (продажей).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22bb7"></a>
-### Заполнение информации о товарах и услугах
-
-Новая номенклатурная позиция добавляется в табличную часть путем выбора из справочника [[Номенклатура]]. Если учет товаров ведется в разрезе характеристик, то дополнительно вводится информация о характеристике номенклатуры.
-
-Для каждой номенклатурной позиции указывается количество. Если товар отгружается в упаковках, то в соответствующем поле необходимо указать упаковку товара.
-
-Товар может добавляться путем построчного ввода (кнопка **Добавить**) или с помощью диалогового окна подбора (команда **Заполнить** - [[Подобрать товары|Подбор товаров в документ продажи]]). При подборе товаров в списке можно оставить только те товары, по которым есть остаток на указанном в документе складе и зарегистрированы цены в соответствии с теми ценами, которые определены в соглашении, указанном в документе. Для операции **Реализация через комиссионера** можно использовать диалоговое окно подбора по остаткам товаров у комиссионера (команда **Заполнить** - [[Подобрать переданные товары|Форма]])
-
-Информация об услугах заполняется в табличной части, так же как и информация о товарах.
-
-Если реализация товаров оформляется по ранее оформленному заказу клиента, то подбор товаров в табличную часть документа производится из заказа клиента (**Заполнить** - **Подобрать товары по заказам/ордерам**). Также данную возможность следует использовать для перезаполнения реализации по результатам отгрузки на ордерных складах.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22bc0"></a>
-### Оформление ручнных скидок (наценок)
-
-Ручная скидка может быть указана для каждой строки документа или в целом по документу. Ручная скидка может быть назначена в процентном выражении (**%руч.**.) или в суммовом выражении (**Сумма руч.**). Для назначения ручной скидки в целом по документу используется команда **Скидки(наценки) - Назначить ручную скидку (наценку)**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22bc3"></a>
-### Заполнение ставки НДС
-
-Заполнение ставки НДС зависит от установленного в документе варианта налогообложения на закладке **Дополнительно**.
-
-- Если выбран вариант **Продажа не облагается НДС**, то для всех товаров устанавливается **Без НДС**.
-- Если выбран вариант **Продажа облагается НДС**, то ставка НДС устанавливается в соответствии с той ставкой НДС, которая указана для товара в справочнике **Номенклатура**.
-- Если выбран вариант **Продажа на экспорт (ставка 0%)**, то ставка НДС устанавливается **0%**.
-
-При реализации на экспорт (ставка НДС 0%) необходимо указывать коды ТН ВЭД для всех товаров. По коду ТН ВЭД определяется, является ли товар сырьевым. По сырьевому экспорту применяется особый порядок подтверждения ставки 0%.
-
-Вариант налогообложения в документе устанавливается в соответствии с тем вариантом налогообложения, который указан в соглашении, указанном в документе. Изменение варианта налогообложения возможно только для тех пользователей, которые имеют права на это изменение (установлено разрешенное действие **Право отклонения от условий продаж**).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22bc7"></a>
-### Уточнение цен
-
-[[Вид цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]], по которому будет производиться продажа товаров по документу реализации, автоматически заполняется тем видом цен, который задан в соглашении с клиентом. Для операции **Реализация через комиссионера** вид цен продажи указывается в договоре с комиссионером. Если в соглашении или договоре вид цен не определен, то он определяется непосредственно в документе. Для выбора доступны только те виды цен, у которых установлен флаг **Использовать при продаже**. Список видов цен ограничивается также признаком **Цена включает НДС**, установленным в документе реализации. Если этот признак установлен, то цены указываются с учетом НДС и для выбора будут доступны только те виды цен, по которым зарегистрированы цены с учетом НДС. Если флаг не установлен, то для выбора будут доступны только те виды цен, по которым зарегистрированы цены без учета НДС.
-
-Для автоматического заполнения информации о ценах можно использовать процедуры, которые вызываются при нажатии на кнопку **Заполнить цены**: **По условиям продаж**, **По виду цен**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22bca"></a>
-### Оформление отгрузки по разным ценам
-
-В одном документе реализации можно отгрузить товары по **различным видам цен**, например, часть товаров по оптовым ценам, а часть товаров по мелкооптовым ценам. Для каждой строки номенклатурной позиции можно указать тот вид цен, по которому будет отгружаться номенклатурная позиция.
-
-Для выбора доступны только те виды цен, для которых признак **Цена включает НДС** совпадает с одноименным признаком, указанным в документе. При выборе вида цен автоматически рассчитывается значение цен в соответствии с зарегистрированным для данной позиции значением цены на предприятии.
-
-Отгрузить товар по разным ценам в документе реализации возможно только в том случае, если в  соглашении с клиентом, по которому оформляется документ, определена возможность указания различных видов цен для номенклатурных позиций (указаны виды цен для ценовых групп номенклатуры или для конкретных номенклатурных позиций).
-
-Изменение цен в документе реализации доступно только тем пользователям, для которых в [[профиле групп доступа|Профили групп доступа]] установлено разрешенное действие **Право отклонений от условий продаж**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22c40"></a>
-### Заполнение из терминала сбора данных
-
-Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Еще** - **Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполниться данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из теминала будет получен штрих код не зарегистрированый в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22c42"></a>
-### Заполнение с помощью сканера
-
-Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
-
-Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, необходимо воспользоваться командой табличной части **Еще** - **Найти товары по штрих коду**. Далее в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет установлен курсор). Если в системе не зарегистрирован считываемый штрих код, то будет предложено его зарегистрировать и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22c46"></a>
-### Заполнение с помощью электронных весов
-
-С помощью команды табличной части документа **Получить вес**, поле **Количество** (количество упаковок) текущей строки документа заполнится весом, полученным из подключенных электронных весов. Электронные весы должны быть подключены к компьютеру, а так же настроены параметры их подключения.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22bd6"></a>
-### Реализации по регламентированному учету
-
-Продажу товаров по регламентированному учету следует оформлять в том случае, если необходимо отражать различные данные при отгрузке товаров по управленческому и регламентированному учету.
-
-- Отгрузка товаров по управленческому учету оформляется от имени предопределенной управленческой организации.
-- При отгрузке по регламентированному учету указывается конкретная организация. В документе на странице **Дополнительно** выбирается вид операции - **Реализация по регл.учету**.
-
-Оформление данной операции возможно только в том случае, если установлен флаг **Раздельные операции закупки и продаж для упр. и регл. учета** в разделе **НСИ и администрирование** – **Предприятие - Организации**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22bdb"></a>
-### Применение автоматических скидок
-
-При вводе документа реализации на основании **Заказа клиента** в документ автоматически переносится информация о тех скидках, которые были зарегистрированы в заказе. Если в реализации заполняется часть товара (например, в соответствии с датой отгрузки), то скидки по отгружаемым товарам будут пересчитаны пропорционально сумме отгружаемых товаров.
-
-Если количество и сумма товаров в документе реализации откорректированы вручную, то после корректировки для пересчета скидок необходимо нажать на кнопку **Рассчитать скидки (Наценки)**. Скидка будет заново перерасчитана в соответствии с теми скидками которые указаны в заказе, и измененным количеством товаров.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22be2"></a>
-### Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения
-
-Информация о номерах ГТД и стране происхождения заполняется автоматически в соответствии с датой поставки товаров по данному номеру ГТД и стране происхождения.
-
-Информацию о том, какие номера ГТД и страна происхождения были списаны, можно посмотреть в документе **Реализация товаров и услуг**, воспользовавшись командой табличной части документа **Все действия** - **Открыть виды запасов**.
-
-> Пример.
-> 01.03. 2009 поступил импортный товар **Телевизор** в количестве 10 штук.
-> Номер ГТД: 1011100010/010309/0000523/1,  Страна: Китай
-> 02.03.2009 поступил импортный товар **Телевизор** в количестве 20 штук.
-> Номер ГТД: 1011100010/020309/0000523/1,  Страна: Австрия
-> 04.03.2009 было продано клиенту 15 штук товара **Телевизор**. При проведении документа **Реализация товаров и услуг** будут списаны следующие номера ГТД и стран происхождения.
-> 10 штук. Номер ГТД: 1011100010/010309/0000523/1, Страна: Китай
-> 5 штук. Номер ГТД: 1011100010/020309/0000523/1, Страна: Австрия
-
-Информация о списанных номерах ГТД и страны происхождения будет использоваться в дальнейшем при формировании печатной формы счета-фактуры.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22be7"></a>
-### Анализ цен поставщиков и конкурентов
-
-При оформлении документов продажи можно оперативно посмотреть, какие цены на позиции, указанные в документе, установлены у поставщиков или конкурентов. Для этого используется отчет **Анализ цен** из командной панели формы. Предварительно цены  поставщиков и конкурентов должны быть зарегистрированы с помощью документа [[Регистрация цен поставщиков|Регистрация цен номенклатуры поставщика]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22bee"></a>
-### Заполнение расширенной информации для печати документа
-
-Вся информация, которая необходима для печати документа **Реализация товаров и услуг**, указывается на закладке **Дополнительно**.
-
-- **Адрес доставки** - адрес доставки заполняется тем адресом, который указан в заказе клиента. При необходимости адрес доставки можно изменить. В списке выбора показываются все те адреса, которые зарегистрированы для клиента, указанного в документе.
-- **Грузоотправитель, Грузополучатель** -  в качестве грузоотправителя и грузополучателя можно выбрать любого контрагента из справочника **Контрагенты**.
-- **Счет** - расчетный счет организации.
-- **Отпуск разрешил**, **Отпуск произвел**  - может быть указан любой сотрудник, который зарегистрирован в справочнике **Физические лица**.
-- **Доверенность** - заполняется информация в соответствии с печатной формой доверенности, предъявленной клиентом.
-- В поле **Комментарий** можно добавить любую текстовую информацию в виде комментария к документу отгрузки.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22bf9"></a>
-### Зачет авансов
-
-В случаях когда входящие платежи (авансы) оформляются без привязки к расчетным документам, в дальнейшем при оформлении документа **Реализация товаров и услуг** можно привязать такие платежи к текущему документу в форме самого документа. Зачет непривязанных к расчетным документам оплат можно выполнить используя помощник [[Зачет оплат|Помощник зачета оплат]]. Помощник открывается командой **Зачет оплаты** в командной панели документа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e935b4b137b707"></a>
-### Оформление реализации табачной продукции
-
-Если включена функциональная опция **Вести учет табачной продукции** и наступил срок оформления продаж табачной продукции с обязательным указанием кодов маркировки, то продажа маркированной табачной продукции осуществляется с обязательным указанием кодов маркировки.
-
-Перед выполнением продаж табачной продукции если включен обязательный контроль статусов кодов маркировки, то требуется настроить сертификаты ЭЦП для авторизации в ИС МОТП.
-
-Подбор маркированной табачной продукции производиться в специализированной форме проверки и подбора табачной продукции (`DataProcessor.ПроверкаИПодборТабачнойПродукцииМОТП.Form.ПроверкаИПодбор`) помощью сканера штрихкодов, позволяющих считывать штриховые коды формата DataMatrix. Документ с табачной продукцией необходимо передавать контрагенту через ЭДО.
-
-Поведение системы при оформлении продаж табачной продукции изменяется в зависимости от настройки **Дата ввода обязательной маркировки табачной продукции**. С момента наступления установленной даты для маркируемой табачной продукции будет запрашиваться ввод кодов маркировки.
-
-Удаление и редактирование кодов маркировки табачной продукции производится по команде **Подбор и сканирование табачной продукции**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22c00"></a>
-### Оформление счета-фактуры
-
-- После проведения документа нажмите на гиперссылку **Оформить счет-фактуру**.
-- В появившейся диалоговой форме можно указать номера и даты платежно-расчетных документов, если была произведена предоплата.
-- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** для регистрации счета-фактуры.
-- После регистрации в документе отобразится гиперссылка на созданный счет-фактуру.
-
-Не требуется выставление счета-фактуры для операции **Передача на комиссию**
-
-Для того чтобы распечатать счет-фактуру нажмите на кнопку **Печать** и выберите печатную форму счета-фактуры: **Счет -фактура** или **Счет-фактура (в валюте)**.
-
-Информация в счете-фактуре автоматически изменяется при изменении документа. Внесение изменений, которые не отражены в документе (например, изменение списка платежных документов) возможно только при отключенном флаге **Выставлен**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22c04"></a>
-### Регистрация исправительного счета-фактуры
-
-- В документе зарегистрируйте те исправления, которые необходимо внести в исправительный счет-фактуру. Например, измените реквизиты клиента.
-- Проведите документ.
-- По гиперссылке откройте оформленный счет-фактуру.
-- Нажмите на кнопку **Создать на основании** и выберите **Корректировочный/исправительный счет-фактура**.
-- В появившейся форме укажите номер исправления счета-фактуры, в противном случае автоматически будет присвоен следующий по порядку номер.
-- Проведите документ.
-
-Список исправительных счетов-фактур и исходный счет-фактуру можно посмотреть по гиперссылке **Счета-фактуры**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b35cea4e3e56"></a>
-### Регистрация корректировочного счета-фактуры
-
-- Создайте на основании реализации документ [[Корректировка реализации]].
-- Отразите расхождения по поставке товаров (количество, стоимость) относительно исходного документа продажи.
-- Проведите документ.
-- Нажмите на гиперссылку **Оформить счет-фактуру**.
-- Откроется диалоговая форма счета-фактуры с указанием корректируемого (исходного) счета-фактуры.
-- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** для регистрации счета-фактуры.
-
-Если на основании документа реализации был введен документ [[Корректировка реализации]], по которому не бы выставлен корректировочный счет-фактура, то в форме документа реализации отобразится гиперссылка-предупреждение **Требуется корректировочный счет-фактура**. По нажатию на гиперссылку откроется диалог создания корректировочного счета-фактуры.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b75e005056a5c4e811ece8aede700b3e"></a>
-### Маркировка: Проверка и подбор
-
-Если в конфигурации включена работа с маркируемым товаром (ИСМП), то в командной панели таблицы отгружаемого товарного состава появляется гиперссылка проверки и подбора маркируемой продукции.
-
-Для товара подлежащего маркировке, в отдельной колонке табличной части заполняется информация по фактически подобранным маркам. При этом в строке для такого товара выводится стандартная пиктограмма обозначения маркируемого товара. Если при подборе найдены расхождения между количеством товара и подобранными марками, то пиктограмма розовая. Если расхождения не найдены, то пиктограмма зеленая.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3c164fe3aefd0"></a>
-### Оформление транспортной накладной
-
-Возможность создания документа [[Транспортная накладная]] в конфигурации включается опционально. Для этого необходимо  задействовать функциональную опцию **Товарно-транспортные накладные** в разделе **НСИ и администрирование** -  **Печатные формы, отчеты и обработки - Печатные формы**.
-
-- После проведения документа реализации в области **Транспортная накладная** нажмите на пройдите по гиперссылке **Оформить ТТН**.
-- В появившейся форме создаваемого документа отредактируйте данные по транспортной накладной, если это нужно.
-- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** для регистрации транспортной накладной.
-
-При проведении реализации, в которой были изменены реквизиты, важдые для документа **Транспортная накладная**, пользователю будет предложено перенести изменения во все проведенные транспортные накладные, в которых данная реализация является документом-основанием.
-
-Возможны случаи, когда в одной транспортной накладной должны числиться несколько документов. Для этого нужно выбрать ту транспортную накладную, к которой нужно прикрепить документ.
-
-Для операции **Реализация через комиссионера** транспортные накладные не оформляются.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7782e0aae3042"></a>
-### Пробитие чека
-
-Если покупателем является физическое лицо, то вместо оформления счета-фактуры можно пробить чек на ККТ.
-Для открытия формы предпросмотра чека и его последующей печати предназначена гиперссылка **Пробить чек**.
-
-Данный чек нужно пробивать только в момент передачи предметов расчета покупателю. В чеке отражается зачет ранее внесенного аванса, частичной или полной предоплаты, отгрузки в кредит. Он не отражает факта оплаты предметов расчета. Поэтому из документов **[[Приходный кассовой ордер|Приходный кассовый ордер]]**, **[[Операция по платежной карте]]**, **[[Поступление безналичных ДС|Поступление безналичных денежных средств]]** так же должны быть пробиты чеки на ККТ.
-
-Пробивать чек рекомендуется, если ККТ поддерживает версию ФФД не ниже 1.0.5. Если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то в момент открытия формы предпросмотра чека выводится сообщение:
-*Внимание! Для печати чека в момент передачи предметов расчета покупателю без оплаты требуется использовать ККТ с версией ФФД 1.0.5.
-*
-Если в панели администрирования **НСИ и администрирование – Продажи – Розничные продажи – ФЗ-54** включена опция **Разрешить выбор версии ФФД при печати чеков**, то в форме предпросмотра чека можно выбрать версию ФФД, по которой формируются данные для печати чека на ККТ. При этом, если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то выводится предупреждение:
-*типы оплаты "Предоплата" и "Кредит" суммируются и передаются в ОФД как тип оплаты "Электронно", что не соответствует типу оплаты документа.*
-
-В форме предпросмотра чека предусмотрена возможность выбора: Пробить **Чек ККМ** или **Чек коррекции (Неприменение ККТ)**. Последний вариант выбирается в случае, если чек не был своевременно пробит на дату совершения операции.
-
-В случае если покупатель – организация или ИП, то чек пробивается только в момент оплаты наличными денежными средствами или с предъявлением электронного средства платежа. В момент передачи предметов расчета в этом случае чек не печатается.
-
-Для операции **Реализация через комиссионера** чеки не пробиваются.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22c08"></a>
-### Регистрация документа
-
-Для регистрации документа **Реализация товаров и услуг** необходимо нажать на кнопку **Провести**. При регистрации документа **Реализация товаров и услуг** проводятся все необходимые проверки по корректности оформления документа.
-
-Проверяется заполненность всех необходимых реквизитов документа: клиент, контрагент, организация, договор, валюта и ответственный, склад. Проверяется соответствие указанных условий продаж (цены, скидки и т.д.) тем условиям, которые заданы в соглашении и в заказе клиента. При регистрации документа также проверяется соответствие установленных в документе цен (с учетом всех скидок) тем минимальным ценам продажи, которые установлены на предприятии.
-
-Если хотя бы одно из условий не выполняется, то пользователю выдается предупреждение о том, почему данный документ не может быть зарегистрирован и документ не регистрируется.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22c0c"></a>
-### Контроль остатков
-
-При проведении документа **Реализация товаров и услуг** производится контроль остатков в соответствии с наличием товаров на указанном в документе складе. Контроль остатков при проведении документа не зависит от того, используется ли на складе ордерная схема отгрузки или нет.
-
-Если на складе используется ордерная схема отгрузки товаров, то фактическая отгрузка товаров происходит при оформлении документа [[Расходный ордер на товары]].
-
-При проведнии документа с операцией **Реализация через комиссионера** производится контроль остатков товаров на наличие по договору с комиссионером.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22c19"></a>
-### Печатные формы
-
-Для документа предусмотрены следующие печатные формы:
-
-- Торг-12 (Товарная накладная)
-- Торг-12 (Товарная накладная без услуг)
-- Торг-12 (Товарная накладная с номерами ГТД)
-- ТТН (товарно-транспортная накладная)
-- М-15 (Накладная)
-- Счет-фактура
-- Счет фактура (в валюте)
-- Расходная накладная
-- Реализация товаров
-- Акт об оказании услуг
-- Акт на передачу прав
-
-Можно распечатать как один документ, так и несколько документов. Печатная форма **Акт об оказании услуг** формируется только в том случае, если в документе указаны услуги.
-
-Печатная форма **Акт на передачу прав** формируется только в том случае, если включена функциональная опция **Акты на передачу прав**  в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи -- Использование заказов**.
-
-Предусмотрена возможность печати одновременно нескольких печатных форм документа в нескольких экземплярах.
-
-- Для настройки списка печатных форм используется команда **Печать - Комплект документов с настройкой...**.
-- Для печати комплекта документов используется команда **Печать - Комплект документов на принтер**
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff666fa22c34"></a>
-### Оформление возврата от клиента
-
-- В списке документов установите курсор на тот документ **Реализация товаров и услуг**, по которому необходимо оформить возврат товаров от клиента.
-- Нажмите на кнопку **Создать на основании** и выберите пункт **Возврат товаров от клиента**.
-- Будет создан новый документ **Возврат товаров от клиента**, информация в котором будет заполнена в соответствии с документом реализации.
-
-В документе возврата будет автоматически установлен вид операции, соответствующий той операции (продажа или комиссия), который был установлен в документе реализации.
-
-- Если в документе реализации был установлен вид операции **Реализация клиенту**, то в документе возврата будет установлен вид операции **Возврат товаров от клиента**.
-- Если в документе реализации был установлен вид операции **Передача на комиссию**, то в документе возврата будет установлен вид операции **Возврат от комиссионера**.
-- Если в документе реализации был установлен вид операции **Реализация через комиссионера**, то в документе возврата будет установлен вид операции **Возврат товаров через комиссионера**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.РеализацияТоваровУслуг.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/РеализацияТоваровУслуг/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Realizaciya-tovarov-i-uslug.md b/Realizaciya-tovarov-i-uslug.md
deleted file mode 100644
index 8636da5..0000000
--- a/Realizaciya-tovarov-i-uslug.md
+++ /dev/null
@@ -1,77 +0,0 @@
-Документ предназначен для регистрации в системе факта отгрузки товаров (включая многооборотную тару), передачи товаров на комиссию, реализации товаров через комиссионера конечному клиенту, а также для отражения перехода права собственности от продавца к покупателю в схеме отгрузки товаров с отложенным переходом права собственности.
-Оформляется ли отгрузка или передача товаров на комиссию определяется тем видом операции (поле **Операция**), который указан в документе.
-Вид операции заполняется автоматически в соответствии с установленным видом операции в [[соглашении с клиентом|Соглашения об условиях продаж]].
-
-Для необходимости отражения различных данных в управленческом и регламентированном учете предназначена отдельная операция **Реализация по регл. учету**. Использование данной операции определяется функциональной опцией **Раздельные операции закупок и продаж для упр. и регл. учета** в разделе **НСИ и администрирование** – **Предприятие - Организации**.
-
-Для возможности оформления документов продажи в ускоренном режиме, а также для удобства работы менеджеров с клиентами в системе предусмотрено отдельное рабочее место [[Помощник продаж]].
-- [Материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d4906f72047)
-- [Основание к оформлению](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e465b18aeb2e5f)
-- [Оформление отгрузки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e465b1ce84efb2)
-- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81dff47175b)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d4906f72047"></a>
-### Материалы на ИТС
-
-Подробное описание порядка работы с документом приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Wholesale:SalesRegistration](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-Описание порядка оформления электронных документов приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:EDocuments:ExchangeWithPartners](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-Подробное описание продаж алкогольной продукции приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Alcohol:Alcohol](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-Подробное описание продаж маркируемой продукции приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ISMOTP:ISMOTP](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-При оформлении физическому лицу возможно указание бонусной карты, начисление и оплата бонусными баллами. Подробное описание бонусных программ лояльности приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:BonusPrograms](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-Оплата подарочным сертификатом [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:GiftCertificates](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-Код специальных обстоятельств в электронном УПД (Счете-фактуре) [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:EDOScenarios:UPDVendorSpecialCode](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-[Как оформить бартерную операцию?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:02)
-
-[Как оформить заказ клиента, если необходимо зарезервировать товар на нескольких складских территориях?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:06)
-
-[Как оформить отгрузку товара по заказу клиента?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:11)
-
-[Как оформить операцию отгрузки товаров в том случае, если выписка документов отгрузки оформляется менеджерами, а фактическая отгрузка товаров производится кладовщиками?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:15)
-
-[Как оформить отгрузку товара в кредит?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:17)
-
-[Наша компания торгует кабельной продукцией. Товар поступает в бухтах, каждая из которых имеет определенный метраж кабеля. Как оформить заказ клиента в этом случае?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:24)
-
-[Как отразить оказание услуг при продаже товара в розницу?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:13)
-
-[Как оформить отгрузку товаров с адресного склада?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:03)
-
-[Как произвести отгрузку товара на комиссию?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:08)
-
-[Как в программе оформляется операция по подтверждению нулевой ставки НДС при продаже импортных товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/VzaimodeistvieBuh:08)
-
-[Как оформить счет на оплату, если товар не надо резервировать?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:33)
-
-[В магазине проводится маркетинговая акция: три кофеварки по цене двух. Как оформить эту операцию в программе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:35)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e465b18aeb2e5f"></a>
-### Основание к оформлению
-
-Документы отгрузки товаров могут быть оформлены на основании ранее оформленных [[заказов клиентов|Заказ клиента]] или без их указания. Список данных заказов отображается на отдельной закладке **К оформлению**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e465b1ce84efb2"></a>
-### Оформление отгрузки
-
-При оформлении реализации работ (услуг) можно использовать документ **Реализация товаров и услуг** или [[Акт выполненных работ|Акт выполненных работ для клиента]]. Ключевым отличием между ними является формирование сопутствующих печатных форм и электронных документов. В первом случае это **Товарная накладная** (ТОРГ-12), а во втором – **Акт о приемке выполненных работ (оказанных услуг)**. Вариант оформления продажи услуг определяется в параметрах [[вида номенклатуры|Виды номенклатуры]]. Причем если в заказе клиента присутствуют одновременно товары и услуги (работы), то при оформлении документов продажи из списка документов распоряжений будет сформирован запрос на то, какой именно документ требуется оформить.
-
-Порядок заполнения реализации при вводе на основании заказа регулируется функциональной опцией **Порядок оформления накладных и расходных ордеров**. При варианте **Сначала накладные, затем ордера** реализация заполняется всеми позициями заказа, по которым не оформлена реализация. Такой вариант заполнения всегда используется для неордерных складов. При варианте **Сначала ордера, затем накладные** реализация заполняется позициями заказа, по которым оформлены складские ордера, но не оформлена реализация.
-
-При попытке отразить реализацию сверх заказа проведение документа будет заблокировано (оформление данной отгрузки будет доступно только пользователю с установленными правами - **Реализация сверх заказа**).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81dff47175b"></a>
-### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
-
-Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.РеализацияТоваровУслуг` · файл: `Documents/РеализацияТоваровУслуг/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Realizaciya-uslug-i-prochih-aktivov-FormaDokumenta.md b/Realizaciya-uslug-i-prochih-aktivov-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index a94d9d9..0000000
--- a/Realizaciya-uslug-i-prochih-aktivov-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,90 +0,0 @@
-# Реализация услуг и прочих активов
-
-Документ предназначен для оформления операций по продаже услуг, основных средств, нематериальных активов, которые относятся к неосновной хозяйственной деятельности предприятия.
-В части учета расчетов поведение аналогично документу [[Реализация товаров и услуг]].
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Реализация услуг и прочих активов]]
-
----
-- [Реализация клиенту](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb410cf653ce)
-- [Валюты документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e6030ed6f7fa63)
-- [Выручка (доходы)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e685840fd107c4)
-- [Себестоимость (расходы)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e6858418f1feb6)
-- [Реализация с отложенным переходом прав собственности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e68582946ff5e7)
-- [Учет НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb410cf653d1)
-- [Пробитие чека](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7782e1ec1dcd1)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb410cf653ce"></a>
-### Реализация клиенту
-
-Взаиморасчеты с клиентом ведутся аналогично тому, как это происходит при обычной продаже товаров.
-
-- При наличной оплате от клиента на основании документа можно оформить документ **Приходный кассовый ордер**.
-- Взаиморасчеты с клиентом могут вестись по [[договорам|Договоры с контрагентами]].
-- Взаиморасчеты могут вестись по договору в целом, или по документам расчетов.
-- Уточнить порядок расчетов по документу, если он отличается от указанного в соглашении или договоре, можно на странице **Дополнительно**.
-- В случае ведения заиморасчетов по расчетным документам предусмотрена возможность оформления операции зачета оплаты в случае перечисления клиентом авансового платежа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e6030ed6f7fa63"></a>
-### Валюты документа
-
-Для изменения валюты документа, валюты взаиморасчетов и курса взаиморасчетов следует использовать гиперссылку **Валюты**.
-
-При изменении валюты документа будет предложено пересчитать цены и суммы документа. Пересчет производится по курсу на дату документа.
-При изменении валюты взаиморасчетов курс будет рассчитан автоматически, а указанная сумма взаиморасчетов будет распределена по строкам документа.
-При изменении курса сумма взаиморасчетов будет расчитана автоматчески.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e685840fd107c4"></a>
-### Выручка (доходы)
-
-В таблице **Выручка (доходы)** перечисляются реализуемые услуги и прочие активы. По данной таблице происходит формирование печатных форм **Счетов-фактур** и **Акта об оказании услуг**.
-
-- **Содержание** - произвольный текст наименования реализуемой услуги или прочего актива;
-- **Количество** и **Единица измерения** - количество в заданных единицах измерения не обязательно к заполнению при реализации услуг;
-- **Статья доходов** - обязательна к заполнению, соответствующая ей **Аналитика доходов** может быть асоциирована с реализуемым активом.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e6858418f1feb6"></a>
-### Себестоимость (расходы)
-
-В таблице перечисляются реализуемые прочие активы. Таблица не обязательна к заполнению, т.к списание активов может быть оформлено другими документами.
-
-- **Статья расходов** и соответствующая ей **Аналитика** - по которым отражается списание прочих активов;
-- **Статья активов/пассивов** и **Аналитика** - списываемый актив;
-- **Сумма** - списываемая стоимость в валюте упр. учета;
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e68582946ff5e7"></a>
-### Реализация с отложенным переходом прав собственности
-
-При выполнении хозяйственной операции **Реализация с отложенным переходом прав** формальная реализация откладывается до момента передачи прав. Состояние перехода прав регулируется реквизитом **Статус**, который становится доступен при выборе данной хозйственной операции. В значении **Передано** фиксируется состояние, когда прочий актив уже передан покупателю, а значение **Реализовано** означает полный переход прав собственности, при котором обязательна к заполнению дата **перехода права**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb410cf653d1"></a>
-### Учет НДС
-
-Для отражения информации о реализации услуг и прочих активов в учете НДС после проведения документа следует ввести на его основании счет-фактуру (кнопка **Оформить счет-фактуру**).
-
-- Для внесения исправлений в счет-фактуру (изменение данных организации, клиента) используется кнопка **Внести исправления**.
-- В том случае, если необходимо откорректировать стоимостные данные, необходимо на основании документа **Реализация услуг и прочих активов** ввести докуимент [[Корректировка реализации|Корректировка реализации — ФормаДокумента]]. В документ следует внести откорректированные данные и затем создать на основании этого документа счет-фактуру.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7782e1ec1dcd1"></a>
-### Пробитие чека
-
-Если покупателем является физическое лицо, то вместо оформления счета-фактуры можно пробить чек на ККТ.
-Для открытия формы предпросмотра чека и его последующей печати предназначена гиперссылка **Пробить чек**.
-
-Данный чек нужно пробивать только в момент передачи предметов расчета покупателю. В чеке отражается зачет ранее внесенного аванса, частичной или полной предоплаты, отгрузки в кредит. Он не отражает факта оплаты предметов расчета. Поэтому из документов **[[Приходный кассовой ордер|Приходный кассовый ордер]]**, **[[Операция по платежной карте]]**, **[[Постулпление безналичных ДС|Поступление безналичных денежных средств]]** так же должны быть пробиты чеки на ККТ.
-
-Пробивать чек рекомендуется, если ККТ поддерживает версию ФФД не ниже 1.0.5. Если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то в момент открытия формы предпросмотра чека выводится сообщение:
-*Внимание! Для печати чека в момент передачи предметов расчета покупателю без оплаты требуется использовать ККТ с версией ФФД 1.0.5.
-*
-Если в панели администрирования **НСИ и администрирование – Продажи – Розничные продажи – ФЗ-54** включена опция **Разрешить выбор версии ФФД при печати чеков**, то в форме предпросмотра чека можно выбрать версию ФФД, по которой формируются данные для печати чека на ККТ. При этом, если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то выводится предупреждение:
-*типы оплаты "Предоплата" и "Кредит" суммируются и передаются в ОФД как тип оплаты "Электронно", что не соответствует типу оплаты документа.*
-
-В форме предпросмотра чека предусмотрена возможность выбора: Пробить **Чек ККМ** или **Чек коррекции (Неприменение ККТ)**. Последний вариант выбирается в случае, если чек не был своевременно пробит на дату совершения операции.
-
-В случае если покупатель – организация или ИП, то чек пробивается только в момент оплаты наличными денежными средствами или с предъявлением электронного средства платежа. В момент передачи предметов расчета в этом случае чек не печатается.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.РеализацияУслугПрочихАктивов.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/РеализацияУслугПрочихАктивов/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Realizaciya-uslug-i-prochih-aktivov.md b/Realizaciya-uslug-i-prochih-aktivov.md
deleted file mode 100644
index 57eeefd..0000000
--- a/Realizaciya-uslug-i-prochih-aktivov.md
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
-Документ предназначен для оформления операций по продаже услуг, основных средств, нематериальных активов, которые относятся к неосновной хозяйственной деятельности предприятия.
-В части учета расчетов поведение аналогично документу [[Реализация товаров и услуг]].
-
-[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c8d005056be8b7f11efe4a0facf530c)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c8d005056be8b7f11efe4a0facf530c"></a>
-## Дополнительные материалы на ИТС
-
-Код специальных обстоятельств в электронном УПД (Счете-фактуре) [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:EDOScenarios:UPDVendorSpecialCode](https://its.1c.ru/db/utdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.РеализацияУслугПрочихАктивов` · файл: `Documents/РеализацияУслугПрочихАктивов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Redaktirovanie-dokumenta-office-open.md b/Redaktirovanie-dokumenta-office-open.md
deleted file mode 100644
index 40debe9..0000000
--- a/Redaktirovanie-dokumenta-office-open.md
+++ /dev/null
@@ -1,96 +0,0 @@
-Предназначена для редактирования макетов офисных документов.
-
-Для редактирования макета нажмите **Открыть редактор**.
-
-**Важно:** при редактировании макетов печатных форм необходимо иметь в виду, что изменение параметров макета может привести к потере работоспособности печатной формы. Восстановление стандартной печатной формы выполняется в списке [[Макеты печатных форм|Пользовательские макеты печати (Макеты печатных форм)]].
-
-### Редактирование
-
-- Для редактирования макета офисного документа можно использовать любое приложение для работы с форматом DOCX: Microsoft Word, OpenOffice.org Writer, Р7-Офис, МойОфис и др. Приложение должно быть предварительно установлено на компьютере.
-
-- Рекомендуется расположить окна программы и редактора рядом с помощью клавиш Win и стрелок.
-
-- Вставка полей в макет осуществляется с помощью переноса из одного окна в другое. Также предусмотрена кнопка  **Копировать**.
-
-### Создание или редактирование пользовательской печатной формы
-
-В списке макетов нажмите кнопку **Создать** или **Копировать**.
-
-С помощью кнопок панели навигации верхнего ряда можно:
-
-- записать, записать и закрыть макет;
-
-- открыть макет офисного документа для редактирования;
-
-- переключиться на макет на другом языке;
-
--  сформировать образец печатной формы по макету;
-
--  поместить выбранное поле в буфер обмена.
-
-В поле назначение, можно указать объекты, для которых текущая печатная форма будет применяться. При этом общие, для всех документов, поля будут выделяться флажком  , а поля присущие только некоторым видам, будут окрашены серым цветом.
-
-В меню **Еще** также можно:
-
-- воспользоваться расширенным поиском;
-
-- посмотреть печатную форму макета;
-
-- переименовать макет;
-
-- копировать макет;
-
-- удалить язык макета;
-
-- сохранить макет в файл;
-
-- загрузить макет (или заготовку) из файла.
-
-Окно редактирования печатной формы состоит из двух частей:
-
-- В правой верхней части находится список доступных полей документа для использования в макете;
-
-  - Список доступных полей содержит следующие колонки:
-
-    - **Поле** - доступное поле элемента-владельца макета. Поле можно перетаскивать в макет. Можно вставить поля табличной части документа.
-
-    - **Образец** - показывает, как будет выглядеть поле при выводе на печать. В качестве образца для заполнения полей берется случайный элемент списка. 
-
-    - ** Формат поля** - предусмотрена настройка формата поля. Например, можно выбрать формат даты, отличный от стандартного.
-
-- В правой нижней части находится список операторов и функций для создания выражений. Подробное описание операторов и функций можно найти в [Инструкции по созданию макетов печатных форм](https://its.1c.ru/bmk/bsp_print_templates);
-
-Для сохранения новой печатной формы нажмите **Записать и закрыть**.
-
-### Перевод макета на другой язык
-
-Программа позволяет формировать печатные формы на разных языках. Это может быть полезно, например, если необходимо предоставить какие-либо документы иностранному контрагенту: прайс-лист, счет на оплату и т.д.
-
-Для этого необходимо:
-
-- выбрать [[дополнительные языки|Языки печатных форм]] печатных форм.
-
-- Ввести на дополнительном языке наименования, выводимые в печатной форме - элементы различных списков программы. После специальных настроек можно использовать автоматический перевод.
-
-- добавить перевод макета печатной формы на дополнительный язык. Для упрощения перевода макетов в программе предусмотрена возможность использования онлайн-сервисов перевода текста (например, **Яндекс. Переводчик** и **Google Переводчик)**.Онлайн-сервис можно включить в разделе **Администрирование** - **Печатные формы, отчеты и обработки** - **Перевод текста с помощью внешнего сервиса**. Далее выбрать из списка нужный сервис и следовать инструкции по настройке. После становится возможным автоматический перевод текста.
-
-  - После добавления других языков при редактировании макета появляется кнопка выбора языка.
-
-  - Откройте на редактирование нужный макет, переключите на дополнительный язык и выполните перевод.
-
-  - В макете следует переводить только статический текст, например заголовки, подписи и т.д.
-
-  - Не нужно переводить параметры. Параметры в печатной форме находятся внутри текста и отображаются в квадратных скобках, например** Покупатель: [Контрагент.Наименование полное]**, переводить следует только текст за скобками.
-
-После сохранения макета в колонке **Дополнительные языки** добавляется язык, на который был выполнен перевод.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.Печать"></a>
-### См. также:
-
-- Работа с формами
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `CommonForm.РедактированиеДокументаOfficeOpen` · файл: `CommonForms/РедактированиеДокументаOfficeOpen/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Redaktirovanie-dopolnitelnyh-svedeniy.md b/Redaktirovanie-dopolnitelnyh-svedeniy.md
deleted file mode 100644
index e2d8f51..0000000
--- a/Redaktirovanie-dopolnitelnyh-svedeniy.md
+++ /dev/null
@@ -1,41 +0,0 @@
-Предназначен для просмотра и ввода значений дополнительных сведений. Ввод значений дополнительных сведений, как правило, осуществляется в отдельном окне, в отличие от дополнительных реквизитов.
-
-Открывается с помощью кнопки  **Дополнительные сведения** из окон объектов программы, для которых были [[настроены дополнительные сведения|Наборы дополнительных реквизитов и сведений]].
-
-В списке выводится:
-
-- **Наименование** - наименование поля дополнительного сведения;
-
-- Поле **Значение** предназначено для просмотра или ввода значений дополнительного сведения.
-
-### Ввод значений
-
-- Для перехода в режим ввода или редактирования значения дополнительного сведения можно дважды щелкнуть мышью по нужному полю.
-
-- Способ ввода значения зависит от типа дополнительного сведения (подробнее о типах дополнительных реквизитов и сведений см. [[здесь|Дополнительные реквизиты и сведения (Форма элемента)]]).
-
-- Дополнительные сведения могут иметь выбор только из двух значений, например, **Да** или **Нет**. В этом случае ввод новых значений не предусмотрен.
-
-- Если для ввода предусмотрен список значений, нажмите **Показать все** (клавишу **F4**). Затем выберите нужное значение из предлагаемого списка. В зависимости от настроек список значений может быть [[с иерархией|Дополнительные значения (иерархия)]] или [[без иерархии|Дополнительные значения]]. При необходимости в эти списки можно добавлять значения.
-
-- Выбор значений (в зависимости от настроек) может осуществляться также из справочников программы.
-
-- В зависимости от настроек дополнительных сведений может потребоваться  **Выбрать** тип данных.
-
-### Изменение состава дополнительных сведений
-
-- При наличии прав доступа можно настроить новое дополнительное сведение или изменить некоторые настройки уже существующих дополнительных сведений. Для этого выполните команду **Еще** - **Изменить состав дополнительных сведений**.
-
-### Удаленные дополнительные сведения
-
-- Дополнительное сведение, которое было помечено на удаление, изображается со значком . Для того чтобы окончательно удалить дополнительное сведение, возможно, придется  **Очистить** значения. Дважды щелкните мышью по значению, для того чтобы перейти в режим редактирования.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `CommonForm.РедактированиеДополнительныхСведений` · файл: `CommonForms/РедактированиеДополнительныхСведений/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Redaktirovanie-formuly-RedaktirovanieFormuly.md b/Redaktirovanie-formuly-RedaktirovanieFormuly.md
deleted file mode 100644
index 966671e..0000000
--- a/Redaktirovanie-formuly-RedaktirovanieFormuly.md
+++ /dev/null
@@ -1,36 +0,0 @@
-# Редактирование формулы
-
-Предназначена для быстрого формирования формулы из доступных в панели **Операторы и функции** элементов. Открывается из редактируемых реквизитов с помощью кнопки .
-
-Составьте формулу, нажмите кнопку **Сохранить и закрыть**.
-
-Состоит из трех частей:
-
--
-**Доступные реквизиты** - выберите из списка реквизиты для составления формулы;
-
--
-**Операторы и функции** - выберите из списка функции и операторы для составления формул. Для удобства операторы и функции сгруппированы по видам;
-
--
-в нижней части строится формула.
-
-### Проверка формулы
-
--
-После составления формулы нажмите кнопку **Проверить формулу**.
-
-### См. также:
-
--
-[[Групповое изменение реквизитов]].
-
-**Совет.** Для проверки правильности составления формулы можно воспользоваться кнопкой **Проверить формулу**.
-
-**Совет.** Все разрешенные элементы расположены в списке **Операторы и функции**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ГрупповоеИзменениеРеквизитов.Form.РедактированиеФормулы` · файл: `DataProcessors/ГрупповоеИзменениеРеквизитов/Forms/РедактированиеФормулы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Redaktirovanie-parametrov-obespecheniya.md b/Redaktirovanie-parametrov-obespecheniya.md
deleted file mode 100644
index cb9924d..0000000
--- a/Redaktirovanie-parametrov-obespecheniya.md
+++ /dev/null
@@ -1,33 +0,0 @@
-В данной форме можно установить [[способ|Способы обеспечения потребностей]] и метод обеспечения, которые будут применяться для номенклатуры по умолчанию.
-- [Задание способа обеспечения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e305a91d611055)
-- [Задание метода обеспечения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e305a91d611057)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e305a91d611055"></a>
-### Задание способа обеспечения
-
-Способ обеспечения может быть определен индивидуально для каждой номенклатуры.
-
-Единоразовое изменение способа обеспечения, можно осуществить непосредственно из рабочего места [[Формирование заказов по потребностям]] на **Шаге 3**,  в соответствующей колонке. Если способ обеспечения для номенклатуры не задан, то в момент формирования заказов по потребностям потребуется вручную уточнять поставщика в поле **Источник обеспечения**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e305a91d611057"></a>
-### Задание метода обеспечения
-
-Для номенклатуры должен быть выбран один из следующих методов обеспечения:
-
-- **Заказ под заказ** - при данном методе обеспечения к заказу будет предлагаться только количество, необходимое для отгрузки по заказам. Доступен для выбора при редактировании методов обеспечения из рабочего места [[Формирование заказов по потребностям]].
-- **Min - max** - при данном методе необходимо вручную задать минимальный и максимальный запасы товара. При снижении запаса товаров до минимального программа будет предлагать к заказу количество, равное максимальному запасу. Статистика продаж при этом методе не учитывается.
-- **Расчет по статистике** - при данном методе будет предложено сформировать заказ, когда текущего остатка товаров (за вычетом страхового) будет хватать не более чем на срок исполнения заказа по способу обеспечения, заданному для данного товара. При этом дневное потребление будет рассчитано по статистике прошлых периодов. Количество к заказу по данному методу рассчитывается таким образом, чтобы товара хватило на заданный срок обеспечения или до указанной даты.
-- **Расчет по норме** - при данном методе будет предложено сформировать заказ, когда текущего остатка товаров (за вычетом страхового) будет хватать не более чем на срок исполнения заказа по способу обеспечения, заданному для данного товара. Дневная норма потребления при этом методе задается вручную. Количество к заказу по данному методу рассчитывается таким образом, чтобы товара хватило на заданный срок обеспечения или до указанной даты.
-
-Переключатель **Потребности заказов к отгрузке** определяет особенности расчета рекомендуемого количества к заказу в обработке формирования заказов по потребностям:
-
-- **Обеспечивать за счет запасов** - при расчете количества для поддержания запаса учитывается общее количество товара в наличии на складе (остаток) и общее ожидаемое количество товаров к поступлению. При расчете количества для обеспечения заказов учитывается свободный остаток товара в наличии на складе и часть ожидаемых поступлений товара, не использованных для обеспечения заказов. Недостающее количество товаров предлагается к заказу.
-- **Обеспечивать независимо от поддержания запасов** - при расчете количества для поддержания запаса учитывается свободный остаток товара на складе и часть ожидаемых поступлений товаров, не использованных для обеспечения заказов. Для обеспечения заказов предлагается к заказу все требующееся количество товаров необходимое для отгрузки.
-
-**Страховой запас** доступен для редактирования только при методах обеспечения **Расчет по норме** и **Расчет по статистике**, позволяет минимизировать последствия при неожиданных всплесках спроса, а также обеспечить запас товаров в случае срыва поставок.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ОбеспечениеПотребностей.Form.ФормаРедактированияПараметровОбеспечения` · файл: `DataProcessors/ОбеспечениеПотребностей/Forms/ФормаРедактированияПараметровОбеспечения/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Redaktirovanie-tablichnogo-dokumenta.md b/Redaktirovanie-tablichnogo-dokumenta.md
deleted file mode 100644
index bb9d737..0000000
--- a/Redaktirovanie-tablichnogo-dokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,70 +0,0 @@
-Предназначена для редактирования табличного документа.
-
-Для редактирования табличного документа или макета в печатной форме или табличном документе выполните команду **Изменить макет** меню **Еще**.
-
-**Важно:** при редактировании макетов печатных форм необходимо иметь в виду, что изменение имен областей, а также параметров макета может привести к потере работоспособности печатной формы. Восстановление стандартной печатной формы выполняется в списке [[Макеты печатных форм|Пользовательские макеты печати (Макеты печатных форм)]].
-
-### Редактирование
-
-- Для редактирования можно использовать стандартные кнопки форматирования: можно изменить  размер и тип шрифта, выравнивание. Остальные команды форматирования (например, цвет фона и шрифта, границы и т.п.) можно найти в меню **Еще**.
-
-- Можно **Объединить ячейки** с помощью соответствующей команды меню **Еще**, а также разъединить выделенные ячейки с помощью повторного выполнения этой же команды.
-
-- Можно **Вставить примечание** с помощью соответствующей команды меню **Еще**.
-
-- По окончании редактирования нажмите **Записать и закрыть**.
-
-### Перевод макета на другой язык
-
-Программа позволяет формировать печатные формы на других языках. Это может быть полезно, например, если необходимо предоставить какие-либо документы иностранному контрагенту: прайс-лист, счет на оплату и т.д.
-
-Для этого необходимо:
-
-- выбрать [[дополнительные языки|Языки печатных форм]] печатных форм.
-
-- Ввести на дополнительном языке наименования, выводимые в печатной форме - элементы различных списков программы. После специальных настроек можно использовать автоматический перевод.
-
-- добавить перевод макета печатной формы на дополнительный язык.
-
-  - После добавления других языков при редактировании макета появляется кнопка выбора языка.
-
-  - Откройте на редактирование нужный макет, переключите на дополнительный язык и выполните перевод.
-
-  - В макете следует переводить только статический текст, например, заголовки, подписи и т.д.
-
-  - Не нужно переводить имена областей и параметры. Параметры в печатной форме отображаются в угловых скобках, например, **<Наименование>**. Параметры могут находиться внутри шаблонов текста, в этом случае они отображаются в квадратных скобках, например, **<Счет на оплату №[Номер]от[Дата]>**, в этом случае переводить следует только текст шаблона за скобками.
-
-  - Кнопка позволяет рядом расположить оригинал и переводимую печатную форму для удобства перевода и его проверки.
-
-После сохранения макета в колонке **Доступные языки** добавляется язык, на который был выполнен перевод.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.Печать"></a>
-### Переключение режимов редактирования и просмотра
-
-- Для переключения режимов нажмите кнопку **Редактирование**. В режиме просмотра кнопки редактирования макета становится неактивными.
-
-### Печать макета
-
--
-Выполните команду **Печать** меню **Еще**, для того чтобы распечатать макет.
-
--
-Для **Предварительного просмотра** макета перед печатью выполните соответствующую команду меню **Еще**.
-
--
-Для того чтобы изменить настройки печати, нажмите **Еще - Параметры страницы**.
-
-### Редактирование во внешней программе
-
--
-Открыть макет в программе можно с помощью команды** Еще - Редактировать во внешней программе**.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `CommonForm.РедактированиеТабличногоДокумента` · файл: `CommonForms/РедактированиеТабличногоДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Registr-svedeniy-Ceny-i-ostatki-tovarov-postavschikov.md b/Registr-svedeniy-Ceny-i-ostatki-tovarov-postavschikov.md
deleted file mode 100644
index f0f314b..0000000
--- a/Registr-svedeniy-Ceny-i-ostatki-tovarov-postavschikov.md
+++ /dev/null
@@ -1,13 +0,0 @@
-# Регистр сведений "Цены и остатки товаров поставщиков"
-
-Данный регистр сведений предназначен для хранения актуальных прайс-листов поставщиков.
-
-В отличии от регистра сведений "Цены номенклатуры поставщиков", регистр сведений "Цены и остатки товаров поставщиков" не является периодическим. С другой стороны, в текущем регистре кроме цен содержится дополнительная информация: остаток товара у поставщика, срок годности товара и др.
-
-Регистр сведений используется в обработке [["Мастер оформления товаров поставщикам"|Обработка Мастер оформления заказов поставщикам]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `InformationRegister.УАС_ЦеныИОстаткиПоставщиков` · файл: `InformationRegisters/УАС_ЦеныИОстаткиПоставщиков/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Registraciya-cen-nomenklatury-postavschika.md b/Registraciya-cen-nomenklatury-postavschika.md
deleted file mode 100644
index afc12f4..0000000
--- a/Registraciya-cen-nomenklatury-postavschika.md
+++ /dev/null
@@ -1,32 +0,0 @@
-Документ **Регистрация цен поставщиков** предназначен для хранения информации о ценах и условиях закупки товаров любых [[партнеров|Партнеры]] предприятия (поставщиков, конкурентов и т.д.). Для регистрации цен необходимо предварительно завести виды цен поставщика. Регистрация производится на основе данных, обнаруженных в доступных источниках.
-
-В документ вводится информация о ценах партнера (поставщика или конкурента), которую можно закупить у поставщика или которую продает конкурент. В одном документе можно зарегистрировать информацию о ценах поставщика по различным колонкам прайс-листа (различным видам цен поставщика). При регистрации цен поставщиков можно указать соответствие между названием товара (наименованием, артикулом), как он зарегистрирован у партнера и названием товара в нашей информационной базе. Информация о соответствии названий в прайс-листе партнера и в нашем прайс-листе сохраняется в справочнике [[Номенклатура поставщиков|Номенклатура контрагентов]] и может быть использована при регистрации измененных цен партнера.
-
-В документ вводится информация об **упаковке заказа** - упаковка, в которой партнер поставляет номенклатуру и о **Минимальной партии поставки** - минимальное количество номенклатуры, в единице измерения упаковки заказа, которое готов поставить партнер.
-
-Регистрация цен номенклатуры поставщика может быть создана на основании следующих документов: [[Заказ поставщику]], [[Поступление товаров на склад]], [[Приобретение товаров и услуг]], [[Коммерческое предложение поставщика]].
-При создании на основании [[Коммерческое предложение поставщика]] табличная часть товары будет заполнена только теми предложенными позициями, которые в документе-основании сопоставлены номенклатуре предприятия.
-
-Зарегистрированные цены партнеров используются:
-
-- Для выбора оптимальных поставщиков (см.отчет [[Условия закупок]])
-- Для автоматического заполнения цен в документах, сопровождающих поставку товаров ([[Заказ поставщику]], [[Приобретение товаров и услуг]], [[Поступление товаров на склад]], [[Приемка товаров на хранение]]).
-- Для сравнительного анализа цен поставщиков и конкурентов ([[Анализ цен]]).
-
-Зарегистрированные условия закупки партнеров используются:
-
-- Для выбора оптимальных поставщиков (см.отчет [[Условия закупок]])
-- Для автоматического расчета количества к заказу в рабочих местах [[Формирование заказов по потребностям]] и [[Формирование заказов поставщику по плану]].
-
-[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d4ad0aeff1e)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d4ad0aeff1e"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Ввод цен для позиции номенклатуры](http://its.1c.ru/db/utovio)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.РегистрацияЦенНоменклатурыПоставщика` · файл: `Documents/РегистрацияЦенНоменклатурыПоставщика/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Registraciya-cen-postavschika.md b/Registraciya-cen-postavschika.md
deleted file mode 100644
index 4da7c07..0000000
--- a/Registraciya-cen-postavschika.md
+++ /dev/null
@@ -1,99 +0,0 @@
-Документ **Регистрация цен поставщиков** предназначен для хранения информации о ценах и условиях закупки товаров любых [[партнеров|Партнеры]] предприятия (поставщиков, конкурентов и т.д.). Для регистрации цен необходимо предварительно завести виды цен поставщика. Регистрация производится на основе данных, обнаруженных в доступных источниках.
-
-В документ вводится информация о ценах партнера (поставщика или конкурента), которую можно закупить у поставщика или которую продает конкурент. В одном документе можно зарегистрировать информацию о ценах поставщика по различным колонкам прайс-листа (различным видам цен поставщика). При регистрации цен поставщиков можно указать соответствие между названием товара (наименованием, артикулом), как он зарегистрирован у партнера и названием товара в нашей информационной базе. Информация о соответствии названий в прайс-листе партнера и в нашем прайс-листе сохраняется в справочнике [[Номенклатура поставщиков|Номенклатура контрагентов]] и может быть использована при регистрации измененных цен партнера.
-
-В документ вводится информация об **упаковке заказа** - упаковка, в которой партнер поставляет номенклатуру и о **Минимальной партии поставки** - минимальное количество номенклатуры, в единице измерения упаковки заказа, которое готов поставить партнер.
-
-Регистрация цен номенклатуры поставщика может быть создана на основании следующих документов: [[Заказ поставщику]], [[Поступление товаров на склад]], [[Приобретение товаров и услуг]], [[Коммерческое предложение поставщика]].
-При создании на основании [[Коммерческое предложение поставщика]] табличная часть товары будет заполнена только теми предложенными позициями, которые в документе-основании сопоставлены номенклатуре предприятия.
-
-Зарегистрированные цены партнеров используются:
-
-- Для выбора оптимальных поставщиков (см.отчет [[Условия закупок]])
-- Для автоматического заполнения цен в документах, сопровождающих поставку товаров ([[Заказ поставщику]], [[Приобретение товаров и услуг]], [[Поступление товаров на склад]], [[Приемка товаров на хранение]]).
-- Для сравнительного анализа цен поставщиков и конкурентов ([[Анализ цен]]).
-
-Зарегистрированные условия закупки партнеров используются:
-
-- Для выбора оптимальных поставщиков (см.отчет [[Условия закупок]])
-- Для автоматического расчета количества к заказу в рабочих местах [[Формирование заказов по потребностям]] и [[Формирование заказов поставщику по плану]].
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Регистрация цен номенклатуры поставщика]]
-
----
-- [Заполнение документа Регистрация цен поставщика](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035878fc34a3)
-- [Выбор поставщика или конкурента, для которого надо зарегистрировать цены в соответствии с новым прайс-листом](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035878fc34a6)
-- [Указание даты, начиная с которой будут действовать зарегистрированные цены поставщика/конкурента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035878fc34a9)
-- [Заполнение табличной части документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035878fc34ac)
-- [Добавление новой номенклатурной позиции в табличную часть документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035878fc34b4)
-- [Изменение ранее зарегистрированных цен поставщика](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035878fc34c3)
-- [Получение документа в электронном виде](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035878fc34d2)
-- [Создание учетного документа на основании входящего электронного](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035878fc34d5)
-- [Определение этапа обработки электронного документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035878fc34d7)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035878fc34a3"></a>
-### **Заполнение документа Регистрация цен поставщика**
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035878fc34a6"></a>
-### Выбор поставщика или конкурента, для которого надо зарегистрировать цены в соответствии с новым прайс-листом
-
-Для быстрого ввода информации о поставщике/конкуренте можно в поле ввода **Партнер** ввести первые буквы наименования партнера. Для партнера (поставщика, конкурента) необходимо отметить те виды цен, по которым будут действовать зарегистрированные цены.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035878fc34a9"></a>
-### Указание даты, начиная с которой будут действовать зарегистрированные цены поставщика/конкурента
-
-Срок действия указанных в документе цен определяется теми данными о сроке действия прайс-листа, которые предоставляет поставщик/конкурент. В поле **Дата** указывается та дата, начиная с которой будут действовать цены, указанные в документе.
-
-При изменении прайс-листа регистрируется новый документ **Регистрация цен поставщика** с указанием новой даты, при этом старые цены перестают действовать, начиная с той даты, которая указана в новом документе.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035878fc34ac"></a>
-### Заполнение табличной части документа
-
-В табличную часть документа вводится информация обо всех товарах и услугах, которые предлагает поставщик/конкурент, и их ценах. Цены регистрируются в той валюте, которая указана в виде цен поставщика, по которому регистрируются цены.
-
-Цены могут вводиться с учетом или без учета НДС. Это зависит от того, как поставщик (конкурент) указывает информацию о ценах в прайс-листе. Информация о том, как необходимо регистрировать цены ( с учетом или без учета НДС) определяется в виде цен поставщика.
-
-При регистрации цен поставщика/конкурента можно зарегистрировать информацию о тех номенклатурных позициях (товарах и услугах), которые предлагает поставщик/конкурент с указанием того наименования и артикула, который указан в прайс-листе поставщика/конкурента. Эту информацию можно ввести только в том случае, если в программе включена функциональная опция **Использовать номенклатуру поставщиков**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035878fc34b4"></a>
-### Добавление новой номенклатурной позиции в табличную часть документа
-
-- В табличной части документа нажмите на кнопку **Добавить**.
-- В поле **Номенклатура** укажите ту номенклатурную позицию, по которой надо зарегистрировать цены поставщика/конкурента.
-- В поле **Цена** укажите значение цены. Цена вводится в той валюте, которая указана в виде цен поставщика, по которому регистрируются цены поставщика. Цена регистрируется с учетом или без учета НДС в зависимости от того, какое значение флага указано в виде цен поставщика.
-
-При добавлении товаров в табличную часть документа можно также использовать возможность подбора товаров в табличную часть документа (**Заполнить/Подобрать товары**) и возможность добавления товаров с возможностью произвольного отбора (**Заполнить/Добавить товары по отбору**).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035878fc34c3"></a>
-### Изменение ранее зарегистрированных цен поставщика
-
-Для изменения ранее зарегистрированных цен поставщика используется обработка Прайс-лист поставщика.
-
-- В помощнике регистрации цен поставщика укажите поставщика и нажмите **Сформировать**. В открывшейся форме установить необходимые отборы по номенклатуре, отметить виды цен поставщика, по которым необходимо изменить цены и нажать **Ок**.
-
-В появившемся списке найдите нужные позиции и измените по ним цены.
-
-- Нажмите на кнопку **Применить измененные цены** - цены будут записаны в информационную базу.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035878fc34d2"></a>
-### **Получение документа в электронном виде**
-
-Если с контрагентом существует договоренность об электронном взаимодействии, то документ учетной системы может быть получен от отправителя в электронном виде.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035878fc34d5"></a>
-### Создание учетного документа на основании входящего электронного
-
-- При получении нового электронного документа программа автоматически создаст документ учетной системы соответствующего вида и заполнит его данными из электронного документа. Далее работа с таким документом осуществляется в обычном порядке.
-- При получении новой версии электронного документа, ранее уже загруженного в учетную систему, программа привязывает ее к существующему документу.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035878fc34d7"></a>
-### Определение этапа обработки электронного документа
-
-Этап обработки электронного документа, связанного с текущим документом учетной системы, выводится в **Состояние ЭД** в форме самого документа и в форме списка документов.
-Состояние меняется автоматически в зависимости от выполненных операций над электронным документом.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.РегистрацияЦенНоменклатурыПоставщика.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/РегистрацияЦенНоменклатурыПоставщика/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Registraciya-izmeneniy-dlya-obmena-dannymi.md b/Registraciya-izmeneniy-dlya-obmena-dannymi.md
deleted file mode 100644
index e934a5a..0000000
--- a/Registraciya-izmeneniy-dlya-obmena-dannymi.md
+++ /dev/null
@@ -1,86 +0,0 @@
-Предназначена для регистрации изменений данных в программе. Это необходимо для последующей отправки данных при синхронизации в другие программы.
-
-Список можно открыть с помощью кнопки  или по команде **Еще -Состав отправляемых данных** из списка [[Синхронизации данных|Настройки синхронизации данных]].
-
-Ведется регистрация номеров сообщений. Нажмите на ссылку с номерами сообщений, чтобы просмотреть их или исправить.
-
-Список состоит из двух частей:
-
-- левая часть состоит из двух колонок:
-
-  - **Объект конфигурации** - перечислены объекты программы (справочники, документы и т.д.) в виде дерева;
-
-  - **Количество** - количество зарегистрированных измененных (или вновь введенных) / не выгруженных элементов в этих объектах;
-
-- правая часть меняется в зависимости от выделенного объекта в левой части:
-
-  - По выделенной группе объектов в колонке **Описание** приводится подробное описание статистических данных левой части.
-
-  - По выделенному объекту программы правая часть делится на две колонки:
-
-    - Наименование конкретного объекта (например, **Валюта**) - приводится перечень всех измененных и не выгруженных элементов списка;
-
-    - **Номер отправленного** - номер сообщения, в котором отправлены измененные элементы списка (указывается номер сообщения или выводится **Не выгружалось**);
-
-### Отбор изменений
-
-- В поле **Отображать** выберите нужное значение из списка:
-
-  - **Все**;
-
-  - **Только выгруженные**;
-
-  - **Только невыгруженные**.
-
-### Регистрация изменений и отмена регистрации
-
-- Измененные и вновь вводимые объекты программа регистрирует автоматически. Для ручной регистрации объектов выберите объект в дереве с помощью флажков, нажмите **Зарегистрировать**:
-
-  - **- всех объектов выбранных типов** - можно выбрать объект и все его подчиненные объекты;
-
-  - **- объектов выбранных типов с авторегистрацией**;
-
-  - **- одиночного объекта** (выберите из списка объект или создайте новый);
-
-  - **- объектов при помощи отбора** (задайте отбор, отберите нужные элементы);
-
-  - **- результатов запроса**.
-
-- Для того чтобы отменить отправку всех данных, приготовленных для других программ, в дереве объектов выделите корень (информационную базу) и нажмите **Отменить регистрацию - Всех объектов выбранных типов**) - все настройки аналогичны предыдущим.
-
-### Настройки
-
-- Для того чтобы настроить параметры регистрации изменений объектов, нажмите **Еще -Настройки**. Можно настроить параметры авторегистрации, установить номер сообщения при регистрации, при необходимости указать путь к каталогу консоли запросов.
-
-- С помощью флажков можно включить **Авторегистрацию**:
-
-  - **Движений вместе с документами**;
-
-  - **Последовательностей вместе с документами**.
-
-- С помощью переключателя можно настроить **Установку номера сообщения** при регистрации:
-
-  - **Регистрировать как неотправленные**;
-
-  - **Использовать номер сообщения узла обмена**.
-
-- Для использования **Консоли запросов** переключатель установите в положение **В каталоге**, укажите путь к консоли запросов. Если она не нужна, переключатель установите в положение **Не использовать**.
-
-- Включите флажок, для того чтобы **Использовать** Библиотеку стандартных подсистем **при регистрации изменений объектов ограничения миграции данных**.
-
-- Для того чтобы настройки вступили в силу, нажмите **Записать**.
-
-### Просмотр результата выгрузки для РИБ
-
-- Для того чтобы просмотреть результат выгрузки, выделите объект, по которому зарегистрированы изменения, в левой части списка, при этом в правой части появляется список элементов, выделите нужный элемент, нажмите кнопку **Показать результат выгрузки** или **Еще - Стандартный результат выгрузки.**
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.РегистрацияИзмененийДляОбменаДанными` · файл: `DataProcessors/РегистрацияИзмененийДляОбменаДанными/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Reglamentnye-dokumenty.md b/Reglamentnye-dokumenty.md
deleted file mode 100644
index ee908e4..0000000
--- a/Reglamentnye-dokumenty.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
-В журнале регламентных документов отображаются документы по [[расчету себестоимости|Расчет себестоимости товаров]], [[распределению доходов и расходов на направления деятельности|Распределение доходов по направлениям деятельности]], а также [[распределение расходов будущих периодов|Распределение расходов будущих периодов]].
-
-В списке выводятся следующие данные документов: дата и номер документа, тип документа, организация от имени которой выполнена регламентная операция (оформлен регламентный документ).
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DocumentJournal.РегламентныеДокументы` · файл: `DocumentJournals/РегламентныеДокументы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Reglamentnye-i-fonovye-zadaniya-Fonovoe-zadanie.md b/Reglamentnye-i-fonovye-zadaniya-Fonovoe-zadanie.md
deleted file mode 100644
index a3be428..0000000
--- a/Reglamentnye-i-fonovye-zadaniya-Fonovoe-zadanie.md
+++ /dev/null
@@ -1,40 +0,0 @@
-Описание свойств фонового задания.
-
-- **Наименование** - копия поля **Наименование** [[регламентного задания|Регламентные и фоновые задания (Регламентное задание)]]. При применении кнопки **Выполнить сейчас** на командной панели регламентного задания, наименованию фонового задания присваивается значение "Запуск вручную: <Представление регламентного задания>".
-
-- **Состояние** - возможны значения: "Задание выполнено", "Задание завершено с ошибками", "Задание отменено пользователем", "Задание выполняется".
-
-- **Дата начала** - дата и время начала выполнения фонового задания.
-
-- **Дата окончания** - дата и время окончания выполнения фонового задания (если задание еще выполняется, тогда пустая дата и время: <>).
-
-- **Место выполнения** - имя компьютера сети без домена, на котором выполнялось фоновое задание. Это либо имя сервера, либо имя компьютера пользователя, если регламентные задания обрабатывались в файловой информационной базе.
-
-- **Идентификатор** - нужен только для продвинутого администратора, знающего внутренний язык 1С. Требуется для исследования нестандартных проблем в работе фоновых заданий, если таковые есть.
-
-- **Ключ** - значение поля **Ключ**, указанного в регламентном задании (на момент создания фонового задания) или другое, указанное явно, если фоновое задание создано программно, а не планировщиком сервера.
-
-- **Имя метода метаданных** - имя процедуры в конфигурации, которая выполняется или выполнялась в фоновом задании. Обычно соответствует значению поля **Имя метода** соответствующего регламентного задания.
-
-- **Наименование** - выбирается одно из значений полей (по порядку поиска заполненного):
-
-  - **Наименование**;
-
-  - **Синоним**;
-
-  - **Имя**.
-
-- **Идентификатор** - идентификатор регламентного задания, соответствующий фоновому заданию.
-
-- **Сообщение** - поле содержит текст сообщений и текст сведений об ошибке, если ошибки произошли при выполнении фонового задания.
-
-### См. также:
-
--
-[[Регламентные и фоновые задания]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.РегламентныеИФоновыеЗадания.Form.ФоновоеЗадание` · файл: `DataProcessors/РегламентныеИФоновыеЗадания/Forms/ФоновоеЗадание/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Reglamentnye-i-fonovye-zadaniya-Reglamentnoe-zadanie.md b/Reglamentnye-i-fonovye-zadaniya-Reglamentnoe-zadanie.md
deleted file mode 100644
index 4f42a38..0000000
--- a/Reglamentnye-i-fonovye-zadaniya-Reglamentnoe-zadanie.md
+++ /dev/null
@@ -1,44 +0,0 @@
-Описание свойств регламентного задания.
-
-Как правило, необходимость в изменении свойств регламентных заданий возникает редко. Чаще всего, используется флажок **Включено**, с помощью которого можно отключить выполнение регламентного задания. 
-
-В некоторых случаях бывает необходимо задать два разных расписания для одного регламентного задания. Тогда в список можно добавить новое регламентное задание по одному из предопределенных шаблонов, предусмотренных в программе.
-
-### Свойства регламентного задания
-
-- **Включено** - флажок позволяет включить или отключить выполнение регламентного задания.
-Полезно, когда нужно ненадолго отключить регламентное задание, не меняя расписание.
-
-- С помощью ссылки **Расписание** можно настроить расписание регламентного задания.
-
-- **Наименование** - наименование регламентного задания. Обычно пустое, и в качестве него применяется синоним, указанный в шаблоне регламентного задания, заданного в конфигураторе. Если синоним шаблона не задан, используется его имя.
-
-- **При ошибках повторять, раз** - число попыток выполнения регламентного задания, при возникновении ошибки.
-
-  - **через, сек** - пауза (в секундах) между попытками выполнения регламентного задания, при возникновении ошибки.
-
-- **Предопределенно**е - принимает значения **Да** и **Нет**. Непредопределенные (введенные вручную) регламентные задания используются в редких случаях.
-
-- **Идентификатор** - нужен только для продвинутого администратора, знающего встроенный язык. Требуется для исследования нестандартных проблем в работе регламентных заданий, если таковые есть.
-
-- **Ключ** - нужен только для продвинутого администратора. Требуется для тонкой настройки выполнения регламентных заданий и для исследования нестандартных проблем в работе регламентных заданий, если таковые есть. Если ключ указан, то перед запуском [[фонового задания|Регламентные и фоновые задания (Фоновое задание)]] проверяется, что нет других активных фоновых заданий по тому же шаблону регламентного задания, который применен в экземпляре регламентного задания.
-
-- **Имя пользователя** - имя [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]] информационной базы, который будет использован для выполнения регламентного задания. Выбирается из списка [[Пользователи]].
-
-- **Имя** - имя шаблона регламентного задания, определенного в конфигураторе.
-
-- **Синоним** - синоним шаблона регламентного задания, определенного в конфигураторе.
-
-- **Имя метода** - имя процедуры в конфигурации, которая будет выполняться по расписанию регламентного задания.
-
-- **Сообщение** - поле содержит текст сообщений и текст сведений об ошибке, если сообщения и/или ошибки произошли при выполнении последнего фонового задания созданного по этому регламентному заданию. То же содержание доступно, если открыть последнее фоновое задание этого регламентного задания.
-
-### См. также:
-
-- [[Регламентные и фоновые задания]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.РегламентныеИФоновыеЗадания.Form.РегламентноеЗадание` · файл: `DataProcessors/РегламентныеИФоновыеЗадания/Forms/РегламентноеЗадание/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Reglamentnye-i-fonovye-zadaniya.md b/Reglamentnye-i-fonovye-zadaniya.md
deleted file mode 100644
index 10d5ca3..0000000
--- a/Reglamentnye-i-fonovye-zadaniya.md
+++ /dev/null
@@ -1,168 +0,0 @@
-Предназначен для администрирования регламентных и фоновых заданий.
-
-Ряд действий в программе может выполняться автоматически в фоновом режиме, по определенному расписанию. Такие действия называются регламентными заданиями, например, это ежедневная загрузка курсов валют, регулярная рассылка отчетов, отложенное проведение документов и т.п. Регламентные задания облегчают работу в программе, позволяя перенести выполнение рутинных задач в саму программу, и в то же время они снижают человеческий фактор (например, можно забыть загрузить курсы валют в один из перегруженных другими задачами дней).
-
-Открывается по команде **Регламентные и фоновые задания** в разделе **Администрирование - Обслуживание - Регламентные операции**.
-
-Список предоставляет следующие возможности: 
-
-- [Регламентные задания](#&#1056;&#1072;&#1073;&#1086;&#1090;&#1072;_&#1089;_&#1056;&#1047;);
-
-- [Фоновые задания](#&#1056;&#1072;&#1073;&#1086;&#1090;&#1072;_&#1089;_&#1060;&#1047;);
-
-- [Контроль выполнения регламентных заданий](#&#1050;&#1086;&#1085;&#1090;&#1088;&#1086;&#1083;&#1100;&#1056;&#1047;).
-
-## Регламентные задания
-
-В списке можно включить (или отключить) то или иное [[регламентное задание|Регламентные и фоновые задания (Регламентное задание)]] и поменять расписание.
-
-В списке выводится:
-
--  - флажок в колонке означает, что регламентное задание **Включено** и выполняется в соответствии с заданным расписанием;
-
-- **Наименование** - полное наименование регламентного задания;
-
-- **Состояние** - информация о выполнении регламентного задания;
-
-- **Дата окончания** - дата и время завершения регламентного задания.
-
-Если в колонках Состояние и Дата окончания проставлено <не определено>, а флажок включен, следует проверить расписание регламентного задания. Возможно, оно некорректное, поэтому регламентное задание не может выполняться.
-
-### Обновление списка
-
--
-С помощью кнопки **Обновить** можно актуализировать информацию в списке регламентных заданий, а также на вкладке **Фоновые задания**, т.к. списки связаны, при этом будет произведен отбор в соответствии с указанными ранее настройками.
-
-### Настройка расписания
-
--
-Для каждого регламентного задания может быть задано расписание, в соответствии с которым регламентное задание будет автоматически запущено на исполнение. В программе поддерживаются однократные и периодические расписания.
-
--
-Нажмите **Настроить расписание**.
-
-### Выполнение регламентного задания
-
--
-Для того чтобы начать выполнение регламентного задания сразу же, нажмите **Выполнить сейчас**. 
-
--
-В файловом режиме работы программы оно будет выполнено в текущем сеансе.
-
--
-В клиент-серверном режиме работы программы выполнение произойдет в фоновом задании на сервере. При выполнении процедуры в фоновом задании на сервере не меняется дата последнего выполнения, используемая для запуска по расписанию.
-
--
-Одновременное выполнение двух версий одного и того же регламентного задания невозможно. Если запустить то же самое регламентное задание, которое выполняется в данный момент, то программа выведет сообщение о невозможности вторичного запуска регламентного задания.
-
-### Ввод нового регламентного задания
-
--
-В некоторых случаях бывает необходимо задать два разных расписания для одного регламентного задания. Тогда в список можно добавить новое регламентное задание по одному из предопределенных шаблонов, предусмотренных в программе.
-
--
-Нажмите **Добавить**, выберите из списка шаблон, нажмите кнопку **ОК**. Заполните необходимые [[поля|Регламентные и фоновые задания (Регламентное задание)]].
-
-### Включение регламентного задания
-
--
-С помощью соответствующей команды контекстного меню по правой кнопке мыши можно **Включить** или **Выключить** регламентное задание.
-
-## Фоновые задания
-
-Технически, в соответствии с заданным расписанием для выполнения регламентного задания создается фоновое задание, которое выполняет регламентные действия. Например, если задано ежедневное расписание на 9:15, то каждый день в 9:15 будет запускаться новый сеанс фонового задания. После завершения регламентной операции фоновое задание автоматически завершается.
-
-В списке выводится:
-
-- **Состояние** - выполнение задания;
-
-- **Наименование** - наименование фонового задания;
-
-- **Начало** - дата и время начала выполнения фонового задания;
-
-- **Окончание** - дата и время окончания выполнения фонового задания;
-
-- **Регламентное задание** - наименование регламентного задания.
-
-Для контроля выполнения регламентных заданий можно воспользоваться отбором фоновых заданий по различным признакам:
-
-> **Отбор**
-> **ОписаниеПо состоянию**
->
->
-> - Позволяет выполнить отбор по состоянию (дополнительно к отбору по периоду и по регламентному заданию):
->
->
->   - **Выполнено**;
->
->   - **Завершено с ошибками**;
->
->   - **Отменено**;
->
->   - **Выполняется**.
->
->
-> - Включите нужные отборы с помощью флажков.
->
-> **По периоду**
->
->
-> -
-> Позволяет выполнить отбор по периоду (дополнительно к отбору по состоянию и по регламентному заданию):
->
->
->
->   - **произвольный** - можно установить нестандартный период;
->
->   - **все время** - отбор по периоду не выполняется;
->
->   - **прошлая ночь** - стандартный период 12 часов с 21:00-09:00;
->
->   - **вчера** - стандартный период 24 часа с 00:00-23:59 вчерашнего дня;
->
->   - **сегодня** - стандартный период 24 часа с 00:00-23:59 сегодняшнего дня.
->
->
->
-> **По регламентному заданию**
->
->
-> - Позволяет выполнить отбор по регламентному заданию (дополнительно к отбору по состоянию и по периоду).
->
-> - Включите флажок **Отбирать по регламентному заданию**.
->
-> - Выберите наименование регламентного задания из списка.
->
-> - Наименование регламентного задания "<не определено>" используется для отбора фоновых заданий,
-> запущенных для выполнения прочих (не регламентных) заданий.
-
-**Внимание!** Для того чтобы отобрать фоновые задания в соответствии с выбранными настройками, нажмите **Обновить**.
-
-### Просмотр информации о фоновом задании
-
-- Для того чтобы просмотреть свойства фонового задания, дважды щелкните мышью по нужной строке. Также можно нажать **Открыть**.
-
-### Контроль выполнения регламентных заданий
-
-- Контроль может быть либо простым, либо детальным.
-
-- Простой контроль - это анализ колонок **Состояние** и **Дата окончания** на вкладке Регламентные задания, а также анализ текста поля **Сообщения пользователю и описание информации об ошибке** в окне редактирования регламентного задания.
-
-- Детальный контроль - это анализ списка фоновых заданий (на вкладке **Фоновые задания**), которые были созданы и выполнены для выполнения регламентного задания.
-
-- Детальный контроль производится отбором фоновых заданий по интересующему регламентному заданию, и анализом реквизитов фоновых заданий. Следует учитывать, что сведения о выполнении регламентного задания получаются выборкой части сведений о выполнении последнего фонового задания.
-
-- Отбор фоновых заданий производится только по команде **Обновить**, поэтому после изменения настройки отбора нужно выполнить эту команду.
-
-- Для детального анализа хода выполнения регламентных заданий в клиент-серверном режиме см. отчет **Продолжительность работы регламентных заданий** из группы отчетов [[Анализ журнала регистрации]], который открывается по соответствующей команде в разделе **Администрирование - Обслуживание - Отчеты администратора**.
-
-<a id="#Работа_с_РЗ"></a>
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.РегламентныеИФоновыеЗадания` · файл: `DataProcessors/РегламентныеИФоновыеЗадания/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Reglamentnye-zadaniya.md b/Reglamentnye-zadaniya.md
deleted file mode 100644
index 7bc3d81..0000000
--- a/Reglamentnye-zadaniya.md
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-Ряд действий в конфигурации выполняется по заданному расписанию с помощью регламентных заданий. Для редактирования состава и расписания регламентных заданий, запуска фоновых заданий по их выполнению, просматра истории выполнения фоновых заданий и анализа ошибок, возникающих в процессе выполнения заданий, можно воспользоваться командой **[[Регламентные и фоновые задания]]** раздела **Настройка и администрирование**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.РегламентныеЗадания` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/РегламентныеЗадания/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Reytingi-prodazh-nomenklatury.md b/Reytingi-prodazh-nomenklatury.md
deleted file mode 100644
index c049447..0000000
--- a/Reytingi-prodazh-nomenklatury.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
-Группы рейтингов продаж номенклатуры, указываются в процентном соотношении от средних продаж всех товаров по товарной категории. Рейтинги необходимы при использовании расчета по скорости продаж в [[планах продаж по категориям|План продаж по категориям]].
-
-Доступность справочника определяется функциональной опцией **Рейтинги продаж номенклатуры** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Маркетинг**
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.РейтингиПродажНоменклатуры` · файл: `Catalogs/РейтингиПродажНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rezervnoe-kopirovanie-IB-Rezervnoe-kopirovanie-dannyh.md b/Rezervnoe-kopirovanie-IB-Rezervnoe-kopirovanie-dannyh.md
deleted file mode 100644
index 2a8b5a7..0000000
--- a/Rezervnoe-kopirovanie-IB-Rezervnoe-kopirovanie-dannyh.md
+++ /dev/null
@@ -1,47 +0,0 @@
-Предназначена для создания резервной копии информационной базы.
-
-Рекомендуется создавать резервные копии перед любой операцией в программе, которая может необратимо изменить большие объемы данных, например, перед групповым изменением реквизитов объектов программы. В этом случае необходимо выполнить резервное копирование в ручном режиме.
-
-Открывается по команде **Создание резервной копии** из раздела **Администрирование - Обслуживание - Резервное копирование и восстановление**.
-
-### Ограничения
-
-- **Внимание!** Резервное копирование не поддерживается в случае, если пользователь **Администратор**, от лица которого запускается резервное копирование,имеет аутентификацию операционной системы.
-
-### Создание резервной копии
-
-- В верхней части окна выводится информация о том, когда последний раз выполнялось резервное копирование.
-
-- С помощью кнопки  **Выбрать** в поле **Каталог для сохранения резервной копии** (обязательное поле для заполнения) укажите папку, в которую программа сохранит резервную копию информационной базы. Рекомендуется выполнять резервное копирование на другой компьютер или внешний носитель.
-
-- Если в программе имеются [[текущие сеансы|Активные пользователи]], программа выводит предупреждение об этом. Перейдите по ссылке, для того чтобы **Посмотреть список активных сеансов**. Работу пользователей в программе необходимо [[завершить|Блокировка работы пользователей]].
-
-- После установки необходимых параметров нажмите **Сохранить резервную копию.**
-
-### Процедура резервного копирования
-
-- Программа попытается произвести резервное копирование в настоящий момент. При этом в окне выводится сообщение **Проводится подготовка к созданию резервной копии** и ссылка **Активные пользователи**, по которой можно открыть список подключений к программе. Программа предпримет попытку завершения работы всех пользователей.
-
-- После завершения работы всех пользователей программа установит блокировку и выполнит резервное копирование.
-
-- Если программа не сможет завершить работу всех пользователей, то она предложит выполнить резервное копирование при подключенных к программе пользователях. С предложением программы можно согласиться, если администратор уверен в том, что подключенные пользователи не вводят данные в программу (например, если пользователи в конце рабочего дня забыли выйти из программы). В противном случае необходимо завершить сеансы таких пользователей на их рабочих местах.
-
-- После успешного окончания резервного копирования программа запускается снова, при этом выводится сообщение о выполненной процедуре резервного копирования, в котором указан путь к файлу с резервной копией.
-
-- Если программе не удалось принудительно отключить сеансы, и администратором также не были предприняты какие-либо действия, то резервное копирование может не состояться. В этом случае программа выводит предупреждение, что резервное копирование не было проведено, и список сеансов, которые не удалось завершить (например, Конфигуратор).
-
-### Запуск программы в случае ошибок во время резервного копирования
-
-- Перед началом резервного копирования программа выводит сообщение с рекомендациями по немедленному запуску.
-
-- Для того, чтобы войти в информационную базу, если резервное копирование не выполнилось, необходимо запустить 1С:Предприятие с параметрами:** ENTERPRISE /F <путь к информационной базе> /C РазрешитьРаботуПользователей /UC РезервноеКопирование**.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.РезервноеКопированиеИБ.Form.РезервноеКопированиеДанных` · файл: `DataProcessors/РезервноеКопированиеИБ/Forms/РезервноеКопированиеДанных/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rezervnoe-kopirovanie-IB-Vosstanovlenie-dannyh-iz-rezervnoy-kopii.md b/Rezervnoe-kopirovanie-IB-Vosstanovlenie-dannyh-iz-rezervnoy-kopii.md
deleted file mode 100644
index de9d3d8..0000000
--- a/Rezervnoe-kopirovanie-IB-Vosstanovlenie-dannyh-iz-rezervnoy-kopii.md
+++ /dev/null
@@ -1,30 +0,0 @@
-Предназначена для восстановления данных из резервной копии.
-
-Открывается командой **Восстановление из резервной копии** раздела **Администрирование - Обслуживание - Резервное копирование и восстановление**.
-
-В любой момент времени можно восстановить данные из созданной ранее резервной копии. Необходимо учитывать, что все данные в восстановленной информационно базе будут актуальны на момент создания копии. Данные, введенные в программу после создания резервной копии, будут отсутствовать в восстановленной ИБ.
-
-### Восстановление данных
-
-- С помощью кнопки  **Выбрать** укажите **путь к файлу с резервной копией**, из которого будет восстановлена информационная база (поле обязательно для заполнения).
-
-- В данном помощнике при восстановлении данных можно использовать только архивы формата .zip, содержащие один файл - файл информационной базы 1cv8.cd. Лучше всего использовать архивы, созданные [[помощником создания резервной копии|Резервное копирование ИБ (Резервное копирование данных)]].
-
-- Программа выводит предупреждение о том, что имеются другие пользователи, которые кроме вас работают с информационной базой в текущий момент. Перейдите по ссылке, для того чтобы **Посмотреть список активных сеансов**.
-
-- Нажмите **Восстановить данные**. Если присутствуют активные сеансы, будет запущен [[механизм отключения|Блокировка работы пользователей]] их от информационной базы. Затем программа выполнит восстановление данных.
-
-### Вход в базу в случае сбоя восстановления данных
-
-- **Важно**: Для того чтобы войти в информационную базу, если восстановление данных не выполнилось, необходимо запустить 1С:Предприятие с параметрами: **ENTERPRISE /F <путь к информационной базе> /C РазрешитьРаботуПользователей /UC РезервноеКопирование.**
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.РезервноеКопированиеИБ.Form.ВосстановлениеДанныхИзРезервнойКопии` · файл: `DataProcessors/РезервноеКопированиеИБ/Forms/ВосстановлениеДанныхИзРезервнойКопии/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rezultaty-obmena-dannymi-Forma.md b/Rezultaty-obmena-dannymi-Forma.md
deleted file mode 100644
index db4c07d..0000000
--- a/Rezultaty-obmena-dannymi-Forma.md
+++ /dev/null
@@ -1,110 +0,0 @@
-Предназначен для просмотра статистики по результатам синхронизации данных.
-
-Результаты [[синхронизации данных|Настройки синхронизации данных]] в виде ссылки можно увидеть в списке **Синхронизации данных**, например, на рабочем столе программы. В зависимости от результатов ссылка принимает значения **Предупреждений нет** (в случае успешной синхронизации данных) или ** Предупреждения** (при этом в скобках указывается количество предупреждений). Для открытия списка результатов синхронизации данных пройдите по ссылке. 
-
-При выполнении синхронизации данных возможно возникновение проблемных ситуаций, требующих вмешательства [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]]. В колонках списка выводится необходимая информация о данных, по которым возникли проблемы и причина, по которой они не были приняты. Причина кратко указывается в специальной колонке, при этом по выделенной строке в нижней части списка выводится подробная формулировка, с указанием проблемных полей списков или документов.
-
-### Отборы
-
-Для удобства просмотра предусмотрены отборы:
-
--  **ВыберитеПериод**, за который выдавать данные; 
-
-- В поле **ОтправительВыберите** из списка информационную базу, которая вас интересует; 
-
-- В поле **Причина** напишите причину ошибки (данный отбор невозможен для вкладки **Конфликты**). 
-
-Проблемные ситуации можно условно разделить на следующие категории, которые в списке находятся на отдельных вкладках. В заголовке каждой вкладки в скобках указывается количество проблемных ситуаций:
-
-### Проблемы при отправке
-
-- Сообщения об ошибках при отправке записываются в журнал регистрации, но эти сведения предназначены для разработчиков и не всегда понятны. На данной вкладке можно посмотреть ошибки отправки в более наглядном виде.
-
-- Для того чтобы попытаться исправить ошибки, выделите их, нажмите кнопку **Изменить выделенные объекты**.
-
-- Для скрытия ошибки из списка без устранения проблемы нажмите кнопку **Игнорировать ошибку**.
-
-- Для того чтобы изменить вид списка, нажмите **Настроить список**.
-
-- Для того, чтобы открыть подробное описание ошибки, нажмите **Еще - Изменить**;
-
-- Увидеть скрытые из списка ошибки можно с помощью команды **Показывать проигнорированные** меню **Еще**;
-
-- Для возвращения проигнорированного документа в список выполните команду **Еще - Не игнорировать**.
-
-### Непроведенные документы
-
-- В этом списке показываются документы, которые не удалось провести по каким-либо причинам. Для решения проблемы с проведением документа рекомендуется открыть документ и устранить недочеты, мешающие его проведению (это может быть, например, недостаточный остаток по товару). Внизу списка отражается причина невозможности автоматического проведения.
-
-- Для того чтобы попытаться исправить ошибки в выбранных документах, нажмите **Изменить выделенные**. 
-
-- После устранения ошибок можно **Провести** документ. 
-
-- Для того чтобы открыть документ, нажмите **Еще - Изменить**. 
-
-- Для скрытия документа из этого списка без устранения проблемы с проведением нажмите **Игнорировать**. 
-
-- Для того, чтобы увидеть скрытые из списка документы, нажмите **Еще - Показывать проигнорированные**. 
-
-- Для возвращения проигнорированного документа в список нажмите **Еще - Не игнорировать**.
-
-### Незаполненные реквизиты
-
-- Содержит список незаполненных реквизитов элементов справочников. Для исправления необходимо открыть элемент справочника (это можно сделать по двойному клику мыши на нем) и заполнить обязательные для заполнения поля. После чего необходимо записать элемент. 
-
-- Для того чтобы попытаться заполнить реквизиты в выбранных элементах, нажмите **Изменить выделенные**. 
-
-- Для того чтобы открыть элемент, нажмите **Еще - Изменить**. 
-
-- Для удаления элемента справочника из этого списка без устранения заполнения обязательных реквизитов нажмите **Игнорировать**. 
-
-- Для того, чтобы показать скрытые из списка элементы, нажмите **Еще - Показывать проигнорированные**. 
-
-- Для возвращения проигнорированного элемента в список нажмите **Еще - Не игнорировать**.
-
-### Конфликты
-
-- При настроенной синхронизации данных между двумя программами возникают ситуации, когда одни и те же данные изменяются одновременно (в промежуток между выполнением сеанса синхронизации данных) в обеих программах. Это приводит к возникновению двух различающихся версий одинаковых данных в этих программах. Такая ситуация называется конфликтом изменения данных.
-Конфликты изменения данных разрешаются (выбирается одна из версий) автоматически, однако можно изменить результат автоматического разрешения конфликта. Для этого выделите элемент списка. 
-
-- В строке внизу списка выводится метод решения конфликта, который был выбран программой. 
-
-- Для выявления отличий между двумя версиями нажмите **Показать отличия**. 
-
-- Для принятия решения, какую версию принять, можно просмотреть обе версии. Для этого нажмите **Еще - Показать версию, созданную в этой информационной базе**или **Еще - Показать версию, полученную из другой информационной базы**. 
-
-- Для просмотра элемента списка нажмите **Еще - Изменить данные**. 
-
-- После принятия решения о версии, которая должна быть сохранена, нажмите **Подтвердить** для сохранения результата автоматического разрешения конфликта или **Пересмотреть** для изменения результата рассмотрения конфликта на противоположный. После этого элемент становится неактивным, ему присваивается признак **Рассмотрено** и по умолчанию он скрывается из списка. 
-
-- По умолчанию рассмотренные конфликты скрываются из списка. Для того чтобы показывать их тоже, нажмите **Еще - Показывать рассмотренные конфликты**. 
-
-- Для того чтобы заново проверить рассмотренные конфликты и что-либо изменить, нажмите **Еще - Снять признак "Рассмотрено"**.
-
-### Непринятые по дате запрета
-
-- В этом списке отображаются данные, которые были отклонены из-за установленного запрета на загрузку данных прошлых периодов. 
-
-- Для сравнения отклоненных данных с текущими данными в программе нажмите **Показать отличия** (при наличии данных в текущей программе). 
-
-- Для того чтобы открыть элемент, нажмите **Еще - Изменить**. 
-
-- Для просмотра другой версии нажмите **Еще -Показать непринятую версию**. 
-
-- Для получения данных, несмотря на установленный запрет загрузки данных, нажмите **Принять версию**. 
-
-- Для удаления строки из списка без принятия решения нажмите **Игнорировать**. 
-
-- Для того, чтобы показать скрытые из списка элементы, нажмите **Еще - Показывать проигнорированные**. 
-
-- Для возвращения проигнорированного элемента в список нажмите **Еще - Не игнорировать**.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `InformationRegister.РезультатыОбменаДанными.Form.Форма` · файл: `InformationRegisters/РезультатыОбменаДанными/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rezultaty-obnovleniya-prilozheniya-Obnovlenie-versii-prilozheniya.md b/Rezultaty-obnovleniya-prilozheniya-Obnovlenie-versii-prilozheniya.md
deleted file mode 100644
index 5839ce7..0000000
--- a/Rezultaty-obnovleniya-prilozheniya-Obnovlenie-versii-prilozheniya.md
+++ /dev/null
@@ -1,13 +0,0 @@
-Индикатор показывает ход обновления ИБ.
-
-В сообщении выводится номер версии, на которую производится [[обновление ИБ|Результаты обновления приложения]].
-
-Обновление может занять длительное время, в зависимости от объема данных и производительности компьютера.
-
-Для получения подробных сведений о ходе обновления ИБ из [[журнала регистрации|Журнал регистрации]] перейдите по ссылке **Техническая информация о ходе обновления**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.РезультатыОбновленияПрограммы.Form.ОбновлениеВерсииПрограммы` · файл: `DataProcessors/РезультатыОбновленияПрограммы/Forms/ОбновлениеВерсииПрограммы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rezultaty-obnovleniya-prilozheniya-Otlozhennye-obrabotchiki.md b/Rezultaty-obnovleniya-prilozheniya-Otlozhennye-obrabotchiki.md
deleted file mode 100644
index 9a97cd6..0000000
--- a/Rezultaty-obnovleniya-prilozheniya-Otlozhennye-obrabotchiki.md
+++ /dev/null
@@ -1,55 +0,0 @@
-Предназначен для просмотра дополнительных процедур обработки данных, которые проходят после [[обновления версии|Результаты обновления приложения]] отложенно, в фоновом режиме.
-
-Список можно открыть, перейдя по соответствующей ссылке из окна Результаты обновления программы (`DataProcessor.РезультатыОбновленияПрограммы.Form.ИндикацияХодаОтложенногоОбновленияИБ`), в которое можно перейти по команде **Результаты обновления и дополнительная обработка данных** раздела **Администрирование - Обслуживание - Результаты обновления программы**.
-
-В списке выводится:
-
--
-**Процедура обработки данных** - наименование процедуры дополнительной обработки данных и ее подробное описание.
-
--
-**Статус выполнения** - краткая информация о том, как прошло выполнение дополнительной обработки данных.
-
-Выделите процедуру обработки данных, для того чтобы просмотреть подробную информацию о ходе выполнения этой процедуры внизу списка.
-
-### Отборы
-
--
-в поле **Статус** выберите нужный статус выполнения ("Все процедуры", "Ошибка", "Выполняется", "Выполнено", "Желательно быстрее");
-
--
-в поле **Найти** наберите слово или его часть.
-
-### Выполнение дополнительных процедур обработки данных
-
-- Нажмите **Запустить**, для того чтобы начать выполнение дополнительных процедур обработки данных. Кнопка видна, если процедуры дополнительной обработки данных еще не выполнялись или в списке имеются невыполненные процедуры.
-
-- Если процедура завершилась с ошибкой, становится доступной команда **Запустить процедуру** для ее повторного выполнения.
-
-### Управление ходом дополнительных процедур обработки данных
-
--
-Если процедуры еще выполняются, можно **Остановить** или **Возобновить** выполнение процедуры дополнительной обработки данных с помощью команд контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще**.
-
--
-Пользоваться этой возможностью рекомендуется только после консультации со службой поддержки.
-
-### Установка очередности выполнения процедур обработки данных
-
--
-С помощью флажков **В плановом порядке** и **Желательно быстрее** меню **Еще** или контекстного меню по правой кнопки мыши.
-
-### Просмотр журнала регистрации
-
-- Для того чтобы ознакомиться с подробностями выполнения дополнительных процедур обработки данных в [[журнале регистрации|Журнал регистрации]], после их выполнения перейдите по ссылке **Техническая информация о результатах обработки данных**.
-
-### Отчет по прогрессу отложенного обновления
-
--
-С помощью ссылки **Отчет по прогрессу отложенного обновления** можно просмотреть статистические данные о выполнении процедур отложенного обновления.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.РезультатыОбновленияПрограммы.Form.ОтложенныеОбработчики` · файл: `DataProcessors/РезультатыОбновленияПрограммы/Forms/ОтложенныеОбработчики/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rezultaty-obnovleniya-prilozheniya-Rezultaty-obnovleniya-prilozheniya.md b/Rezultaty-obnovleniya-prilozheniya-Rezultaty-obnovleniya-prilozheniya.md
deleted file mode 100644
index ff68e01..0000000
--- a/Rezultaty-obnovleniya-prilozheniya-Rezultaty-obnovleniya-prilozheniya.md
+++ /dev/null
@@ -1,146 +0,0 @@
-Предназначена для индикации хода и просмотра результатов отложенного [[обновления ИБ|Результаты обновления приложения]].
-
-При обновлении версии ИБ в программе предусмотрена возможность часть данных обрабатывать отложенно, во время работы программы, в фоновом режиме. В этом случае документы, которые еще не были обработаны, будут недоступны. При попытке открыть такой документ программа выдает сообщение, что действия с документом временно запрещены, так как не завершен переход на новую версию программы. Некоторые отчеты также могут быть недоступны. Программа при попытке сформировать отчет выдает сообщение, что отчет может содержать некорректные данные, так как не завершен переход на новую версию программы.
-
-Открывается автоматически при входе в программу после обновления ИБ одновременно с открытием окна [[Описание изменений программы|Описание изменений приложения]] (**Что нового в конфигурации**).
-
-Сведения о результатах отложенного обновления версии программы также открыть из раздела **Администрирование - Обслуживание - Обновление программы** по команде **Результаты обновления и дополнительная обработка данных**, а также из окна **Что нового в конфигурации**, перейдя по ссылке **Необходимо выполнить дополнительные процедуры обработки данных**. После начала выполнения ссылка меняет значение на **Выполняются дополнительные процедуры обработки данных**.
-
-### Информация о проведенном обновлении ИБ
-
-- Указывается, на какую версию проведено обновление, дата и время обновления, длительность процесса обновления.
-
-### Просмотр журнала регистрации
-
-- Перейдите по ссылке **Техническая информация о результатах обновления**, для того чтобы просмотреть события обновления ИБ в [[журнале регистрации|Журнал регистрации]].
-
-### Выполнение процедур обработки данных
-
-- Если процедуры обработки данных еще не были запущены, то ссылка принимает значение **Список процедур обработки данных**. Перейдите по ссылке, для того чтобы просмотреть [[список дополнительных процедур|Результаты обновления приложения (Отложенные обработчики)]].
-
-- Нажмите **Выполнить**, для того чтобы начать обработку данных.
-
-- Если выполнение начато, то ссылка указывает, сколько процедур выполнено.
-
-- После завершения дополнительных процедур обработки данных указывается дата и время их завершения. Ссылка принимает значение **Все процедуры обновления выполнены успешно** (в скобках указывается количество выполненных процедур).
-
-### Индикатор проблем при обновлении
-
-- Если отложенное обновление включено, но не выполняется, то в окне индикации хода отложенного обновления выводится предупреждение об этом и возможная причина. Например, отключено регламентное задание **Отложенное обновление** или заблокировано выполнение регламентных заданий в кластере серверов.
-
-- Если возникли проблемы при выполнении обработчиков, об этом выводится сообщение, можно перейти по ссылке **Проблемы с обработчиками** и ознакомиться с подробностями в журнале регистрации.
-
-- Проблемы с данными можно просмотреть в отчете [[Контроль ведения учета|Результаты проверки учета]], который открывается по ссылке. Необходимо исправить их и возобновить обновление ИБ.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.КонтрольВеденияУчета"></a>
-### Установка приоритета
-
--
-Программа позволяет ускорить обработку данных. Для этого предусмотрена возможность повышения приоритета обработки данных над работой пользователей в программе. Это уменьшает время, затрачиваемое на отложенное обновление.
-
--
-С помощью переключателя **Приоритет** можно установить, что во время отложенной обработки данных важнее:
-
-  -
-**Работа пользователей** - данные обрабатываются медленнее, меньше нагрузка на сервер и влияние на работу пользователей в программе;
-
-  -
-**Обработка данных** - выше скорость обработки данных, но выше и нагрузка на сервер, в связи с этим происходит существенное замедление работы пользователей в программе.
-
-    -
-При установке приоритета за обработкой данных убирается задержка между запусками регламентного задания по отложенной обработке данных.
-
-    -
-Рекомендуется использовать в тех случаях, когда необходимо быстрее получить доступ к обрабатываемым данным.
-
--
-При повышении приоритета выполнения дополнительной процедуры обработки данных также повышается приоритет тех процедур, от которых она зависит.
-
-### Перезапуск отложенного обновления
-
-- Бывают случаи, когда отложенное обновление выполнилось с ошибкой. Это может произойти из-за ошибки в обработчике обновления или в процедуре регистрации данных для обновления.
-
-- После исправления ошибки, например, патчем, для корректного обновления может потребоваться заново собрать данные, требуемые для обновления.
-
-- Для этого предусмотрена команда **Еще - Перезапустить отложенное обновление**. 
-
-- В открывшемся окне можно при необходимости выбрать для перезапуска те обработчики, которые уже успешно выполнились, в том случае, если после исправления данные по ним надо зарегистрировать заново. Выполнив необходимые настройки, можно нажать кнопку **Перезапустить**.
-
-- Программа позволяет заново зарегистрировать данные по еще незавершенным обработчикам обновления. После регистрации данных для обновления будут автоматически перезапущены все незавершенные обработчики, а также выбранные для перезапуска.
-
-- Это может быть полезно в случаях, когда ошибка в обработчике обновления приводит к тому, что часть данных остается не обновленной, хотя само обновление при этом завершилось успешно.
-
-### Многопоточное обновление
-
--
-Если переключатель **Приоритет** установлен в положение **Обработка данных**, то предусмотрена возможность организовать обновление в несколько потоков, загружая все ядра ЦП.
-
--
-При многопоточном обновлении регламентное задание **Отложенное обновление ИБ** управляет обновлением, т.е. запускает фоновые задания (ФЗ). Только это регламентное задание обращается к общим ресурсам. Только это регламентное задание обращается к общим ресурсам. Для каждой порции обновления данных запускается отдельное ФЗ (не более N одновременно, где N - количество ядер ЦП). Рабочие ФЗ готовят окружение, выполняют обработчик обновления и сохраняют результат.
-
--
-Определите, сколько ядер ЦП суммарно на всех рабочих серверах кластера, например, рабочих серверов 2 и на каждом суммарно 8 ядер, значит суммарно доступно 16 ядер ЦП.
-
--
-Установите обновление с приоритетом обработки данных;
-
--
-Укажите количество потоков, равное количеству ядер ЦП;
-
--
-Настройте расписание (например, на обновление только в нерабочее время, чтобы не мешать работе пользователей).
-
-  -
-Количество потоков и расписание можно менять в любое время. Механизм обновления учитывает эти изменения сразу:
-
-  -
-Если количество потоков увеличено, то запустятся недостающие ФЗ,
-
-  -
-Если количество потоков уменьшено, то завершатся избыточные ФЗ, а лишние не запустятся;
-
-  -
-Если расписание изменить так, что сейчас обновлять не нужно, то рабочие потоки завершат текущую работу и регламентное задание завершится (до следующего срабатывания по расписанию).
-
-### Настройка расписания обработки данных
-
-- Как правило, обработка данных может занимать длительное время (от нескольких минут до нескольких часов в зависимости от объема введенных данных в программе и производительности компьютера), а также во время ее выполнения может наблюдаться существенное замедление работы пользователей. Поэтому рекомендуется выполнять обработку в период наименьшей активности пользователей.
-
-- В клиент-серверном режиме можно настроить расписание регламентного задания **Отложенное обновление ИБ**. Для того чтобы настроить выполнение регламентного задания **Отложенное обновление ИБ**, нажмите **Настроить расписание.**
-
-- Также можно настроить [[регламентное задание|Регламентные и фоновые задания (Регламентное задание)]] из общего [[списка регламентных и фоновых заданий|Регламентные и фоновые задания]] по соответствующей команде раздела **Администрирование - Обслуживание - Регламентные операции**.
-
-### Проверка блокировки регламентных заданий
-
--
-Если в клиент-серверном режиме установлена блокировка регламентных заданий, то отложенное обновление не будет выполняться.
-
--
-Проконтролировать блокировку можно:
-
-  -
-С помощью ссылки **Проверить блокировку регламентных заданий**;
-
-  -
-С помощью консоли администрирования кластера серверов. Подробнее о консоли см. документацию о платформе.
-
-    -
-Запустить консоль можно из меню **Пуск**, выбрав раздел **Все программы - 1С:Предприятие 8 - Дополнительно**.
-
-    -
-Для отображения свойств отдельной информационной базы выберите нужный центральный сервер, нужный кластер, нужную информационную базу.
-
-    -
-Для просмотра параметров информационной базы щелкните по имени информационной базы в списке правой кнопкой мыши.
-
-    -
-Найдите в списке параметров информационной базы сведения о блокировке пользователей и регламентных заданий.
-
-    -
-Подробнее о блокировках выбранной информационной базы можно узнать, выбрав группу **Блокировки** в дереве консоли.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.РезультатыОбновленияПрограммы.Form.РезультатыОбновленияПрограммы` · файл: `DataProcessors/РезультатыОбновленияПрограммы/Forms/РезультатыОбновленияПрограммы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rezultaty-obnovleniya-prilozheniya-Soobschenie-o-neudachnom-obnovlenii.md b/Rezultaty-obnovleniya-prilozheniya-Soobschenie-o-neudachnom-obnovlenii.md
deleted file mode 100644
index 9d72562..0000000
--- a/Rezultaty-obnovleniya-prilozheniya-Soobschenie-o-neudachnom-obnovlenii.md
+++ /dev/null
@@ -1,13 +0,0 @@
-Предназначено для информирования об ошибке во время [[обновления ИБ|Результаты обновления приложения]].
-
-Для того чтобы посмотреть в [[журнале регистрации|Журнал регистрации]] сведения об ошибках, перейдите по ссылке **Подробности см. в Журнале регистрации**. 
-
-Для того чтобы выйти из программы, нажмите **Завершить**.
-
-Для того чтобы попытаться запустить программу еще раз, нажмите **Перезапустить**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.РезультатыОбновленияПрограммы.Form.СообщениеОНеудачномОбновлении` · файл: `DataProcessors/РезультатыОбновленияПрограммы/Forms/СообщениеОНеудачномОбновлении/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rezultaty-obnovleniya-prilozheniya.md b/Rezultaty-obnovleniya-prilozheniya.md
deleted file mode 100644
index a90b1f3..0000000
--- a/Rezultaty-obnovleniya-prilozheniya.md
+++ /dev/null
@@ -1,62 +0,0 @@
-Существует два метода обновления ИБ, которые могут применяться, дополняя друг друга:
-
--
-с помощью монопольных обработчиков:
-
-  -
-работа [[пользователей|Пользователи]] заблокирована.
-
-  -
-применяется для обновления тех данных, обработка которых должна быть обязательно завершена к моменту входа пользователей в программу.
-
-    -
-чем меньше таких данных, тем меньше время простоя.
-
--
-с помощью отложенных обработчиков:
-
-  -
-вход пользователей в программу разрешен.
-
-  -
-применяется для обновления "архивной" части данных ИБ, с которыми пользователи либо активно не работают, либо могут начинать свою работу, не дожидаясь завершения обработки.
-
-### Обновление информационной базы
-
-- После обновления версии программы (в режиме **Конфигуратор** или с использованием [[помощника|Установка обновлений]] **Обновление конфигурации** в базовых версиях) требуется обязательно выполнить первый запуск программы от имени администратора. Во время запуска программа выполнит завершающие процедуры процесса обновления, которые могут занять продолжительное время (зависит от обновления и от производительности компьютера).
-
-- Перед выполнением первого запуска программы рекомендуется завершить работу всех пользователей. Это необходимо для корректного обновления версии программы.
-
-- Если в программе еще работают пользователи, то в файловом режиме работы можно [[завершить активные сеансы|Блокировка работы пользователей]] пользователей, препятствующие обновлению, а также временно заблокировать вход в программу (в клиент-серверной версии запуск прерывается с сообщением о наличии активных сеансов). Перейдя по ссылке, можно просмотреть [[список активных пользователей|Активные пользователи]] и попросить их завершить свою работу, или продолжить выполнение обновления информационной базы по кнопке **Завершить сеансы и повторить**.
-
-- После этого начинается подготовка к завершению активных сеансов других пользователей, работающих с программой. В активных сеансах пользователей программа выводит сообщение о необходимости завершить свою работу. В указанное в сообщении время производится принудительное завершение работы программы и продолжается обновление версии.
-
-- При этом выполнение программы не останавливается и открывается пустой рабочий стол с сообщением (`DataProcessor.РезультатыОбновленияПрограммы.Form.ИндикацияХодаОбновленияИБ`) **Обновление версии программы**. В сообщении выводится номер версии, на которую производится обновление ИБ. Индикатор показывает ход обновления ИБ - графически и в процентном отношении. Для получения подробных сведений о ходе обновления ИБ из [[журнала регистрации|Журнал регистрации]] перейдите по ссылке **Техническая информация о ходе обновления**.
-
-- Если запуск происходит на устаревшей версии платформы, то выводится сообщение о необходимости обновления версии платформы и блокирует рабочий стол.
-
-- После завершения обновления ИБ программа автоматически перезапускается. Сразу открывается рабочий стол, но работа программы блокируется и для продолжения работы в ней потребуется подтвердить [[легальность получения обновления|Легальность получения обновлений]]. После получения подтверждения можно приступить к работе в программе.
-
-- Если в процессе обновления возникает нештатная ситуация, то программа выводит [[сообщение об ошибке|Результаты обновления приложения (Сообщение о неудачном обновлении)]], по поводу которого необходимо обратиться в службу технической поддержки. По ссылке **Подробности см. в Журнале регистрации** можно просмотреть сообщения, возникшие в процессе обновления. Работа с программой в таком случае не может быть продолжена.
-
-- В случае успешного обновления программы открывается окно **Что нового**.Также будет разблокирован вход в программу для всех пользователей.
-
-### Описание изменений программы
-
-- После успешного завершения обновления версии программы можно просмотреть [[описание изменений|Описание изменений приложения]] и улучшений в новой версии (окно **Что нового в конфигурации**), перейти к журналу регистрации, чтобы ознакомиться с техническими событиями, возникшими в ходе процесса обновления, а также запустить, а затем проконтролировать ход отложенной обработки данных (`DataProcessor.РезультатыОбновленияПрограммы.Form.ИндикацияХодаОтложенногоОбновленияИБ`) (если она предусмотрена в этой версии программы). В дальнейшем окно **Что нового** можно также открыть в разделе **Главное**.
-
-### Особенности и преимущества отложенного обновления ИБ
-
-- В клиент-серверном варианте работы переход на новую версию программы может предусматривать дополнительную обработку данных, которая в целях сокращения времени простоя выполняется в фоновом режиме. При этом пользователи могут начинать свою работу в программе, не дожидаясь завершения этой обработки. В период ее выполнения часть функций программы может быть временно недоступна, так как еще не полностью завершен переход на новую версию.
-
-- В этом случае документы, которые еще не были обработаны, будут недоступны. При попытке открыть такой документ программа выдает сообщение, что действия с документами временно запрещены, так как не завершен переход на новую версию программы. Некоторые отчеты также могут быть недоступны. Программа при попытке сформировать отчет выдает сообщение, что отчет может содержать некорректные данные, так как не завершен переход на новую версию программы.
-
-### Контроль процесса отложенного обновления
-
-- В тех случаях, когда переход на новую версию программы предусматривает фоновую отложенную обработку данных, с ходом выполнения отложенных процедур обновления версии программы администратор может ознакомиться, выполнив команду **Результаты обновления и дополнительная обработка данных** раздела **Администрирование - Обслуживание - Результаты обновления программы**, а также по ссылке **Выполняются дополнительные процедуры обработки данных** в окне **Что нового в конфигурации**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.РезультатыОбновленияПрограммы` · файл: `DataProcessors/РезультатыОбновленияПрограммы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rezultaty-proverki-ucheta.md b/Rezultaty-proverki-ucheta.md
deleted file mode 100644
index 03a2b97..0000000
--- a/Rezultaty-proverki-ucheta.md
+++ /dev/null
@@ -1,53 +0,0 @@
-Предназначен для просмотра и устранения выявленных проблем с документами, регистрами и любыми данными в программе, для просмотра результатов [[проверок ведения учета|Правила проверки учета]].
-
-В отчете выводится:
-
-- **Вид проверки** - сведения о проверке и перечень проблемных объектов;
-
-- итоговая колонка.
-
-Сведения о проверке выделены цветом. В этой части выводятся:
-
-- Наименование проблемы и ее важность;
-
-- Возможные причины;
-
-- Рекомендации по исправлению;
-
-- Решение - в некоторых проверках может быть предусмотрена ссылка, по которой можно перейти к автоматическому исправлению проблемы.
-
-Затем следует перечень обнаруженных в ходе этой проверки проблемных объектов программы, который состоит из колонок:
-
-- Данные о проблемном объекте;
-
-- Обнаруженная проблема;
-
-- Дата проведения проверки.
-
-### Отбор по ответственным
-
-- Нажмите кнопку **Настройки**.
-
-- В окне [[Настройки|Форма настроек отчета]] режиме **Простой** включите флажок **Выводить ответственного**.
-
-- После этого проверенные объекты в отчете будут сгруппированы по ответственным, в специальных колонках по каждому ответственному выводится, сколько проблемных объектов обнаружено.
-
-### Игнорировать выбранную проблему
-
-- Предусмотрена возможность **Игнорировать выбранную проблему** с помощью кнопки . Это не исправляет ошибку, данная возможность позволяет на время отложить проблему и вернуться к ней позже, при этом уменьшает объем отчета.
-
-- Для того чтобы увидеть проигнорированные проблемы, необходимо нажать кнопку [[Настройки|Форма настроек отчета]] **- расширенный режим** и отключить отбор по полю **Игнорировать проблему**.
-
-### Просмотр объекта
-
-- Дважды щелкните по объекту для перехода к просмотру. Можно исправить обнаруженные в ходе проверки проблемы.
-
-### См. также:
-
-- [[Работа с отчетом|Форма отчета]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.РезультатыПроверкиУчета` · файл: `Reports/РезультатыПроверкиУчета/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rezultaty-proverki.md b/Rezultaty-proverki.md
deleted file mode 100644
index 4847521..0000000
--- a/Rezultaty-proverki.md
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-Форма предназначена для отображения результатов [[проверок|Правила проверки учета]], предназначенных для диагностики корректности выполнения операции закрытия месяца.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ОперацииЗакрытияМесяца.Form.РезультатыПроверки` · файл: `DataProcessors/ОперацииЗакрытияМесяца/Forms/РезультатыПроверки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rezultaty-soglasovaniya-cen-nomenklatury.md b/Rezultaty-soglasovaniya-cen-nomenklatury.md
deleted file mode 100644
index 4cb8b64..0000000
--- a/Rezultaty-soglasovaniya-cen-nomenklatury.md
+++ /dev/null
@@ -1,13 +0,0 @@
-Отчет предназначен для анализа результатов согласования цен номенклатуры, указанных в документе [[Установка цен номенклатуры]].
-Отчет доступен при включенной функциональной опции **Согласование цен** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Маркетинг**.
-
-**Особенности отчета**:
-
-- Процесс согласования доступен только по тем ценам, которые отличаются от цен, зарегистрированных в [[соглашении с клиентом|Соглашения об условиях продаж]];
-- При использовании механизма версионирования (**НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Маркетинг** - **Включить версионирование**) пользователю доступны имеющиеся версии документа **Установка цен номенклатуры**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.РезультатыСогласованияЦенНоменклатуры` · файл: `Reports/РезультатыСогласованияЦенНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rezultaty-soglasovaniya-prodazhi-RezultatySoglasovaniyaProdazhi.md b/Rezultaty-soglasovaniya-prodazhi-RezultatySoglasovaniyaProdazhi.md
deleted file mode 100644
index 8c1ac7d..0000000
--- a/Rezultaty-soglasovaniya-prodazhi-RezultatySoglasovaniyaProdazhi.md
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
-# Результаты согласования продажи
-
-Отчет предназначен для отображения списка незавершенных процессов по согласованию условий продаж в документе [[Заказ клиента]].
-Отчет доступен при включенной функциональной опции **Согласование заказов клиентов** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи - Согласование**.
-
-**Особенности отчета**:
-
-- Для каждого процесса согласования выводится список виз;
-- Отображается список всех процессов согласования, в том числе завершенных;
-- При включенном механизме версионирования (**НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи - Согласование** - **Включить версионирование**) доступны откорректированные версии документа **Заказ клиента**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.РезультатыСогласованияПродажи` · файл: `Reports/РезультатыСогласованияПродажи/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rezultaty-soglasovaniya-prodazhi.md b/Rezultaty-soglasovaniya-prodazhi.md
deleted file mode 100644
index 663aa3d..0000000
--- a/Rezultaty-soglasovaniya-prodazhi.md
+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
-Отчет предназначен для отображения списка незавершенных процессов по согласованию условий продаж в документе [[Заказ клиента]].
-Отчет доступен при включенной функциональной опции **Согласование заказов клиентов** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи - Согласование**.
-
-**Особенности отчета**:
-
-- Для каждого процесса согласования выводится список виз;
-- Отображается список всех процессов согласования, в том числе завершенных;
-- При включенном механизме версионирования (**НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи - Согласование** - **Включить версионирование**) доступны откорректированные версии документа **Заказ клиента**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.РезультатыСогласованияЗаказаНаВнутреннееПотребление` · файл: `Reports/РезультатыСогласованияЗаказаНаВнутреннееПотребление/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rezultaty-soglasovaniya-zakupki.md b/Rezultaty-soglasovaniya-zakupki.md
deleted file mode 100644
index 7359253..0000000
--- a/Rezultaty-soglasovaniya-zakupki.md
+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
-Отчет предназначен для отображения списка незавершенных процессов согласования документа [[Заказ поставщику]].
-Отчет доступен при включенной функциональной опции **Согласование заказов поставщикам** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки - Документы закупок**.
-
-**Особенности отчета**:
-
-- Для каждого процесса согласования выводится список виз;
-- Отображается список всех процессов согласования, в том числе завершенных;
-- При включенном механизме версионирования (**НСИ и администрирование** - **Закупки - Документы закупок** - **Включить версионирование**) доступны откорректированные версии документа **Заказ поставщику**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.РезультатыСогласованияЗакупки` · файл: `Reports/РезультатыСогласованияЗакупки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rezultaty-soglasovaniya-zayavki-na-vozvrat-tovarov-ot-klienta.md b/Rezultaty-soglasovaniya-zayavki-na-vozvrat-tovarov-ot-klienta.md
deleted file mode 100644
index a067689..0000000
--- a/Rezultaty-soglasovaniya-zayavki-na-vozvrat-tovarov-ot-klienta.md
+++ /dev/null
@@ -1,13 +0,0 @@
-Отчет предназначен для анализа результатов процесса согласования документа [[Заявка на возврат товаров от клиента]].
-Отчет доступен при включенной функциональной опции **Заявки на возврат** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**.
-
-**Особенности отчета**:
-
-- Отображение данных о состоянии процесса согласования доступно только для операции **замена товаров**;
-- В случае использования в системе механизма версионирования (**НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи - Согласование** - **Включить версионирование**) доступны для анализа откорректированные версии документа **Заявка на возврат товаров от клиента**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.РезультатыСогласованияЗаявкиНаВозвратТоваровОтКлиента` · файл: `Reports/РезультатыСогласованияЗаявкиНаВозвратТоваровОтКлиента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Rol-partnera-v-sdelke-ili-proekte.md b/Rol-partnera-v-sdelke-ili-proekte.md
deleted file mode 100644
index 55ec2ac..0000000
--- a/Rol-partnera-v-sdelke-ili-proekte.md
+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
-Справочник предназначен для регистрации перечня вариантов ролевого участия [[партнеров|Партнеры]] при заключении [[сделок|Сделки с клиентами]] или ведении [[проектов|Проекты]].
-Для каждой роли указывается ее краткое наименование (например, **Влияющий**) и описание сущности роли (например, **Не имеет права решающего голоса, но к его мнению прислушиваются**).
-
-Доступность справочника определяется функциональной опцией **Роли участников сделок и проектов** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Настройка CRM**.
-
-Информация о ролях партнеров используется при анализе окружения сделки с клиентом для выявления списка тех лиц, которые могут повлиять на успешное выполнение сделки.
-
-В карточке роли партнера заполняется наименование роли и ее подробное описание. Эта информация в дальнейшем используется для заполнения информации об окружении сделки. Менеджер посмотрев окружение сделки и узнав роль партнера, сможет понять, на какого партнера в окружении сделки следует обратить внимание, чтобы достигнуть положительного результата при выполнении сделки.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.РолиПартнеровВСделкахИПроектах.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/РолиПартнеровВСделкахИПроектах/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Roli-ispolniteley-Forma-elementa.md b/Roli-ispolniteley-Forma-elementa.md
deleted file mode 100644
index 1f35032..0000000
--- a/Roli-ispolniteley-Forma-elementa.md
+++ /dev/null
@@ -1,60 +0,0 @@
-Описание свойств роли исполнителя.
-
-[[Роли исполнителей]] могут использоваться бизнес-процессами для ролевой маршрутизации [[задач|Задача]]. В этом случае поручение выдается не персонально исполнителю, а некоторой роли (например, **Старший по залу**), а соответствие [[пользователей|Пользователи]] ролям задается в списке [[Роли и исполнители задач|Исполнители задач]] и используется программой для доставки поручений конкретным пользователям.
-
-В определенных случаях роли исполнителя бывает недостаточно, чтобы точно определить исполнителей. Тогда необходимо указывать основной и дополнительный [[объекты адресации|Объекты адресации задач]]. Например, у роли **Руководитель проектов** могут присутствовать основной объект адресации **Подразделение** и дополнительный объект **Проект**. Таким образом, с помощью объектов адресации происходит уточнение, руководителям какого проекта и в каком подразделении адресуется [[задача|Задача (Форма задачи)]].
-
-Список ролей поставляется в составе программы, но может быть расширен при необходимости.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
-### Сведения о роли исполнителя
-
-- В поле **Наименование** напишите полное наименование роли;
-
-- **Код** - проставляется автоматически.
-
-- В поле **Краткое представление** напишите сокращенное наименование роли для удобства использования. По умолчанию в это поле автоматически копируется **Код**.
-
-- В поле **Назначение** перейдите по ссылке, с помощью флажков выберите тип исполнителей, для которых предназначена данная роль (из перечисленных списков программы). Нажмите **Выбрать**. После этого ссылка перечисляет выбранные значения.
-
-### Адресация задач исполнителям
-
-- Включите соответствующий флажок, если **Роль может назначаться исполнителям без указания уточняющих объектов**;
-
-- Для того чтобы выбрать объекты адресации, включите флажок **Роль назначается исполнителям с обязательным уточнением**.
-
-  - В поле **Основные объекты адресации** выберите из списка значение **Все объекты адресации** или конкретный объект адресации задач.
-
-  - Поле **Дополнительные объекты адресации** заполняется аналогично.
-
-- В поле **Комментарий** напишите дополнительные сведения о роли исполнителя.
-
-### Особенности взаимодействия с внешними пользователями
-
--
-Исполнителями некоторых бизнес-процессов могут и быть внешние пользователи (например, партнеры или контактные лица партнеров).
-
--
-Как правило, внешним пользователям недоступны имена конкретных сотрудников компании, поэтому в качестве исполнителя они могут указывать только предназначенные для них роли исполнителей.
-
--
-Для этого нужно настроить список таких ролей, указав, что они предназначены для определенных категорий внешних пользователей.
-
-### Исполнители роли
-
--
-Выполните соответствующую команду в панели навигации, для того чтобы просмотреть [[список|Исполнители задач (Исполнители роли)]] **Исполнители роли**, а также [[назначить исполнителей|Исполнители задач (Форма записи)]] на эту роль.
-
--
-Также можно воспользоваться двойным щелчком левой кнопки мыши по роли. На роль может быть назначено несколько исполнителей.
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.РолиИсполнителей.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/РолиИсполнителей/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Roli-ispolniteley-Forma-vybora.md b/Roli-ispolniteley-Forma-vybora.md
deleted file mode 100644
index ac3c162..0000000
--- a/Roli-ispolniteley-Forma-vybora.md
+++ /dev/null
@@ -1,41 +0,0 @@
-Предназначен для выбора роли исполнителя.
-
-Открывается по кнопке **Выбрать** из поля **Роль исполнителя** бизнес-процессов и окон подбора ролей исполнителей.
-
-[[Роли исполнителей]] могут использоваться бизнес-процессами для ролевой маршрутизации [[задач|Задача]]. В этом случае поручение выдается не персонально исполнителю, а некоторой роли (например, **Старший по залу**), а соответствие [[пользователей|Пользователи]] ролям задается в списке [[Роли и исполнители задач|Исполнители задач]] и используется программой для доставки поручений конкретным пользователям. В определенных случаях роли исполнителя бывает недостаточно, чтобы точно определить исполнителей. Тогда необходимо указывать основной и дополнительный [[объекты адресации|Объекты адресации задач]]. Например, у роли **Руководитель проектов** могут присутствовать основной объект адресации **Подразделение** и дополнительный объект **Проект**. Таким образом, с помощью объектов адресации происходит уточнение, руководителям какого проекта и в каком подразделении адресуется [[задача|Задача (Форма задачи)]].
-
-Соответствие исполнителей ролям и объектам адресации задается перед началом работы с бизнес-процессами и задачами, используется программой для доставки поручений конкретным исполнителям.
-
-Список ролей поставляется в составе программы, но может быть расширен при необходимости.
-
-Роли, на которые не назначено ни одного исполнителя, выделяются красным. Не следует допускать таких ситуаций, так как это может привести к возникновению задач, не исполненных в срок. Для контроля таких задач предназначен отчет [[Зависшие задачи]].
-
-В списке выводится:
-
-- **Наименование** - полное наименование роли;
-
-- **Краткое представление** - сокращенное наименование роли для удобства использования. По умолчанию в это поле автоматически копируется **Код**;
-
-- **Код** - проставляется автоматически.
-
-- **Комментарий** - описание роли, выводится в нижней части списка.
-
-### Выбор роли исполнителя
-
-- Выделите нужную роль, нажмите **Выбрать**.
-
-- Также для выбора роли можно воспользоваться двойным щелчком мыши.
-
-### Ввод новой роли
-
-- Нажмите **Создать**, заполните необходимые [[поля|Роли исполнителей (Форма элемента)]].
-
-### См. также: 
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.РолиИсполнителей.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/РолиИсполнителей/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Roli-ispolniteley.md b/Roli-ispolniteley.md
deleted file mode 100644
index b18b337..0000000
--- a/Roli-ispolniteley.md
+++ /dev/null
@@ -1,78 +0,0 @@
-Предназначен для управления ролями исполнителей.
-
-Открывается по команде **Роли исполнителей** в разделе **Бизнес-процессы и задачи**.
-
-Роли исполнителей могут использоваться бизнес-процессами для ролевой маршрутизации [[задач|Задача]]. В этом случае поручение выдается не персонально исполнителю, а некоторой роли (например, **Старший по залу**), а соответствие пользователей ролям задается в списке [[Роли и исполнители задач|Исполнители задач]] и используется программой для доставки поручений конкретным пользователям. В определенных случаях роли исполнителя бывает недостаточно, чтобы точно определить исполнителей. Тогда необходимо указывать основной и дополнительный [[объекты адресации|Объекты адресации задач]]. Например, у роли **Руководитель проектов** могут присутствовать основной объект адресации **Подразделение** и дополнительный объект **Проект**. Таким образом, с помощью объектов адресации происходит уточнение, руководителям какого проекта и в каком подразделении адресуется [[задача|Задача (Форма задачи)]].
-
-Соответствие исполнителей ролям и объектам адресации задается перед началом работы с бизнес-процессами и задачами, используется программой для доставки поручений конкретным исполнителям.
-
-Список ролей поставляется в составе программы, но может быть расширен при необходимости.
-
-Не следует допускать, чтобы в списке существовали роли, на которые не назначено ни одного исполнителя (выделяются красным), так как это может привести к возникновению задач, не исполненных в срок. Для контроля таких задач предназначен отчет [[Зависшие задачи]].
-
-Признак **Внешняя роль** указывает на то, что учет исполнителей этой роли ведется в другой информационной базе. Роли с установленным признаком **Внешняя роль** используются для интеграции различных информационных баз между собой.
-
-Предопределенная роль **Координатор выполнения задач** может использоваться для получения уведомлений о просроченных и зависших задачах по всем или выбранным объектам адресации. По умолчанию, пользователи, назначенные на роль **Координатор выполнения задач**, получают уведомления по всем таким задачам, адресованным любым исполнителям. Если же требуется отслеживать просроченные и зависшие задачи только по определенным объектам адресации, то необходимо назначить себя на роль **Координатор выполнения задач** только по выбранным объектам адресации.
-
-Программа отправляет уведомления **Координаторам выполнения задач** по электронной почте по адресу, указанному в контактной информации [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]].
-
-В списке выводится:
-
-- **Наименование** - полное наименование роли;
-
-- **Краткое представление** - сокращенное наименование роли для удобства использования. По умолчанию в это поле автоматически копируется **Код**;
-
-- **Код** - проставляется автоматически.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
-### Пример использования ролей
-
-> **Роль исполнителя**
-> **Основной объект адресации
-> (тип, значение)**
-> **Дополнительный объект адресации
-> (тип, значение)**
-> **Пользователь**
-> **ПояснениеКоординатор выполнения задач**
-> -
-> -
-> Федоров К.
-> Федоров К. получает уведомления по всем просроченным и зависшим задачам, кроме тех, которые поступают Иванову И. и Петрову А.**Координатор выполнения задач**
-> Структурное подразделение,
-> Отдел бухгалтерии
-> -
-> Иванов И.
-> Федоров К. получает уведомления по всем просроченным и зависшим задачам по структурному подразделению "Отдел бухгалтерии", кроме тех, которые поступают Петрову А.***Координатор выполнения задач**
-> Структурное подразделение,
-> Отдел бухгалтерии
-> Проект,
-> Проект по внедрению системы бухучета
-> Петров А.
-> Петров А. получает уведомления по всем просроченным и зависшим задачам по структурному подразделению "Отдел бухгалтерии" и проекту "Проект по внедрению системы бухучета".*
-
- 
-
-* если исключить Иванова И. и Петрова А. из роли **Координатор выполнения задач**, то Федоров К. будет получать уведомления также и по их объектам адресации.
-
-### Особенности взаимодействия с внешними пользователями
-
-- Исполнителями некоторых бизнес-процессов могут быть и [[внешние пользователи|Внешние пользователи]] (например, партнеры или контактные лица партнеров).
-
-- Как правило, внешним пользователям недоступны имена конкретных сотрудников компании, поэтому в качестве исполнителя они могут указывать только предназначенные для них роли исполнителей.
-
-- Для этого нужно настроить список таких ролей, указав, что они предназначены для определенных категорий внешних пользователей.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
-### Ввод новой роли
-
-- Нажмите **Создать**, заполните необходимые [[поля|Роли исполнителей (Форма элемента)]].
-
-### См. также: 
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.РолиИсполнителей` · файл: `Catalogs/РолиИсполнителей/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Roli-kontaktnyh-lic-v-sdelkah-i-proektah.md b/Roli-kontaktnyh-lic-v-sdelkah-i-proektah.md
deleted file mode 100644
index 2502a2c..0000000
--- a/Roli-kontaktnyh-lic-v-sdelkah-i-proektah.md
+++ /dev/null
@@ -1,12 +0,0 @@
-Справочник предназначен для регистрации перечня вариантов ролевого участия [[контактных лиц|Контактные лица]] при заключении [[сделок с клиентами|Сделки с клиентами]].
-Для каждой роли указывается ее краткое наименование (например, **Влияющий**) и описание сущности роли (например, **Не имеет права решающего голоса, но к его мнению прислушиваются**).
-
-Информация о ролях контактных лиц используется при анализе окружения сделки с клиентом для выявления списка тех лиц, которые могут повлиять на её успешное выполнение.
-
-> Пример. В список ролей контактных лиц  добавлена роль **Лицо, принимающее решение** со следующим описанием **Принимает окончательное решение о закупке**. При оформлении сделки с клиентом в окружение сделки добавляется контактное лицо, для него указывается роль **Лицо, принимающее решение**. При просмотре окружения сделки менеджер может увидеть информацию о том человеке, который может оказать влияние на ход сделки, связаться с ним и обеспечить выигрыш данной сделки с максимальной эффективностью.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.РолиКонтактныхЛицВСделкахИПроектах` · файл: `Catalogs/РолиКонтактныхЛицВСделкахИПроектах/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Roli-partnerov-v-sdelkah-i-proektah-FormaSpiska.md b/Roli-partnerov-v-sdelkah-i-proektah-FormaSpiska.md
deleted file mode 100644
index 43b68a4..0000000
--- a/Roli-partnerov-v-sdelkah-i-proektah-FormaSpiska.md
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
-# Роли партнеров в сделках и проектах
-
-Справочник предназначен для регистрации перечня вариантов ролевого участия [[партнеров|Партнеры]] при заключении [[сделок|Сделки с клиентами]] или ведении [[проектов|Проекты]].
-Для каждой роли указывается ее краткое наименование (например, **Влияющий**) и описание сущности роли (например, **Не имеет права решающего голоса, но к его мнению прислушиваются**).
-
-Доступность справочника определяется функциональной опцией **Роли участников сделок и проектов** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Настройка CRM**.
-
-Информация о ролях партнеров используется при анализе окружения сделки с клиентом для выявления списка тех лиц, которые могут повлиять на успешное выполнение сделки.
-
-[Добавление новой роли в список возможных ролей партнеров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9cce783e2cf)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9cce783e2cf"></a>
-### Добавление новой роли в список возможных ролей партнеров
-
-Добавить новую роль партнера можно из формы списка справочника **Роли партнеров в сделках и проектах**. В списке есть две предопределенных роли: **клиент**  и **конкурент**, их наименование и описание можно изменить. Каждая роль характеризуется своим наименованием и описанием назначения.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.РолиПартнеровВСделкахИПроектах.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/РолиПартнеровВСделкахИПроектах/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Roli-partnerov-v-sdelkah-i-proektah.md b/Roli-partnerov-v-sdelkah-i-proektah.md
deleted file mode 100644
index 686eb55..0000000
--- a/Roli-partnerov-v-sdelkah-i-proektah.md
+++ /dev/null
@@ -1,12 +0,0 @@
-Справочник предназначен для регистрации перечня вариантов ролевого участия [[партнеров|Партнеры]] при заключении [[сделок|Сделки с клиентами]] или ведении [[проектов|Проекты]].
-Для каждой роли указывается ее краткое наименование (например, **Влияющий**) и описание сущности роли (например, **Не имеет права решающего голоса, но к его мнению прислушиваются**).
-
-Доступность справочника определяется функциональной опцией **Роли участников сделок и проектов** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Настройка CRM**.
-
-Информация о ролях партнеров используется при анализе окружения сделки с клиентом для выявления списка тех лиц, которые могут повлиять на успешное выполнение сделки.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.РолиПартнеровВСделкахИПроектах` · файл: `Catalogs/РолиПартнеровВСделкахИПроектах/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Roznica-redakciya-2.2.md b/Roznica-redakciya-2.2.md
deleted file mode 100644
index f933a38..0000000
--- a/Roznica-redakciya-2.2.md
+++ /dev/null
@@ -1,42 +0,0 @@
-- [Общая информация](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3aab410148b7b)
-- [Настройка и использование](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3aab410148b81)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3aab410148b7b"></a>
-### Общая информация
-
-Сихронизация данных позволяет выполнять обмен информацией между программами **Управление торговлей, редакция 11.1**, и **Розница, редакция 2.0**, в рамках их совместного использования.
-
-Основные возможности:
-
-- синхронизация нормативно-справочной информации;
-
-- синхронизация документов.
-
-Также поддерживаются стандартные возможности синхронизации данных:
-
-- использование различных типов каналов связи между программами;
-
-- автоматическая синхронизация по расписанию;
-
-- выборочная выгрузка;
-
-- интерактивная загрузка с возможностью сопоставления объектов.
-
-Более подробная информация о возможностях и методике использования содержится в **Описании совместного использования** из комплекта поставки.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3aab410148b81"></a>
-### Настройка и использование
-
-Управление синхронизацией данных осуществляется через специальную панель, переход к которой выполняется по команде **Настройки синхронизации данных** раздела **Администрирование**.
-
-Подробная информация по вопросам настройки и использования синхронизации данных:
-
-- [[Настройки синхронизации данных|Панель администрирования БСП (Синхронизация данных)]] - описание общих элементов настройки синхронизации данных;
-
-- [[Синхронизация данных|Панель администрирования БСП (Синхронизация данных)]] - работа с формой настройки и управления синхронизацией данных.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `ExchangePlan.ОбменУправлениеТорговлейРозница` · файл: `ExchangePlans/ОбменУправлениеТорговлейРозница/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Roznichnye-prodazhi.md b/Roznichnye-prodazhi.md
deleted file mode 100644
index dbc4d57..0000000
--- a/Roznichnye-prodazhi.md
+++ /dev/null
@@ -1,127 +0,0 @@
-Розничные продажи в общем смысле – продажа товаров и услуг в пользу конечного потребителя для личного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. Розничный покупатель – физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем.
-Наиболее распространенным вариантом розничных продаж является продажи через торговые залы обезличенному покупателю без заключения договора. При этом возомжно использование бонусных карт и бонусных программ лояльности для учета индивидуальных условий и бонусных баллов. Розничная продажа в торговом зале предполагает полный расчет с покупателем без необходимости учитывать взаиморасчеты по авансам и постоплатам, при этом возможно использовать подарочные сертификаты.
-Подсистема "Розничные продажи" обеспечивает выполнение следующих функциональных возможностей:
-
-- Оформление розничных продаж в программе во встроенном Рабочем месте кассира (далее – РМК)
-- Обмен данными и отржаение результов продаж за смену при использовании торгового оборудование, подключаемого офлайн
-- Отржаение резльтатов прода за смену в автономных торговых точках
-- Интеграция с автономным РМК (обмен в формате ED), автоматизированное на основе отдлеьной конфигурации 1С:РМК
-
-**Примечание**. Наряду с обезличенными продажами физическим лицам возможны продажи с идентификацией физического лица и заключения договора с ним. Договор может предполагать оплату отдельно от факта передачи товаров: внесения аванса/частичной или полной предоплаты и/или передачи без оплаты с последующей оплатой. В этом случае розничные использованием документов подсистем [[Оптовые продажи]] и [[Казначейство]]: [[Реализация товаров и услуг]], [[Приходный кассовый ордер]], [[Эквайринговая операция|Операция по платежной карте]], [[Поступление безналичных ДС|Поступление безналичных денежных средств]] и др.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e35cdc75d44be5"></a>
-## Настройки подсистемы
-
-Для возможности осуществления розничных продаж необходимо предварительно включить функциональную опцию **Розничные продажи** в разделе **НСИ и администрирование -  Продажи - Розничные продажи**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f37ffd3a58fb"></a>
-### Настройка структуры торговых точек
-
-Для торговой точки определяется розничный [[склад|Склады]] (тип **Розничный**) и [[кассы ККМ|Кассы ККМ]], с которыми работает торговая точка.
-
-Для розничного склада указывается два вида цен:
-
-- **розничный вид цен** – используется при оформлении розничных продаж;
-- **учетный вид цен** – применяется при печати документов списания и перемещения товаров на розничном складе.
-
-Значения цен задаются документом [[Установка цен номенклатуры]].
-
-Для каждой **Кассы ККМ** указывается **Тип кассы**, который определяет порядок работы и используемую функциональность:
-
-- **Фискальный регистратор** - торговое оборудование подключается непосредственно к компьютеру под управлением программы, все операции отражаются непосредственно из программы, используется [[РМК|Чек ККМ — ФормаДокументаРМК]].
-- **Автономная касса** - данные о продажах за смену вносятся вручную.
-- **ККМ Offline** – торговое оборудование используется в режиме офлайн: поддерживается обмен данными о товарах и продажах за смену, а сами продажи оформляются средствами собственного ПО ККМ. Возможность  определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование – Администрирование – РМК и оборудование – Обмен с подключаемым оборудованием Offline**.
-- **Автономное РМК (обмен в формате ED)** – рабочее место, автоматизировано на основе конфигурации 1С:РМК с настроенной интеграцией.
-
-Для работы в РМК (автоматизированная торговая точна) дополнительно требуется настроить торговое оборудование, такое как сканеры штрихкодов, фискальные регистраторы, электронные весы и.п. должно быть предварительно подключено Администратором информационной базы в рабочем месте [[Подключаемое оборудование]]
-Список подключенного оборудования выводится при каждом открытии рабочего места кассира в отдельном окне (если не установлен флаг **Больше не открывать при открытии рабочего места кассира**).
-
-Также требуется [[Настройка РМК|Настройки РМК]] для каждого рабочего места (НСИ и администрирование – Администрирование – РМК и оборудование) и настроить [[правила продаж в РМК|Настройки продаж]] для каждого кассира.
-
-Доступ к рабочему месту кассира может осуществляться с использованием персональных карт сотрудников со штрихкодом/магнитным кодом (при условии, что для данного рабочего места кассира в справочнике [[Настройка РМК|Настройки РМК]] в разделе **НСИ и администрирование** - **РМК и оборудование - Рабочие места кассиров** включена возможность **Использовать авторизацию**).
-В этом случае работа с рабочим местом кассира будет возможна только при наличии у сотрудника персональной карты.
-
-Механизм авторизации, предоставляющей возможность по быстрой смене прав кассира. Когда кассиру без прав на изменение позиций чека требуется удалить товар из чека ККМ, осуществляется считывание карты старшего кассира. В интерфейсе РМК становится доступно выполнение операций с правами старшего кассира, например удаление строк в чеке.  После выполнения операций старшим кассиром выход из режима дополнительных прав и кассир может продолжить свою дальнейшую работу.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e35cdd035cdcbb"></a>
-## Работа подсистемы
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e35ce0bd21bfaa"></a>
-### Передача товаров в розничную точку
-
-Передача товаров в розничную точку (автоматизированную и неавтоматизированную) оформляется теми же документами, как и при оформлении поступления и передачи товаров на оптовые склады ([[Приобретение товаров и услуг|Реализация товаров и услуг]], [[Поступление товаров|Приобретение товаров и услуг]], [[Перемещение товаров]]).
-Продажа и оценка товаров в розничных точках ведется по тому виду розничных цен, который задается в карточке [[розничной точки|Склады]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f38031bec50b"></a>
-### Печать ценников и этикеток
-
-В программе предусмотрена возможность печати ценников и этикеток для товаров. Ценники и этикетки для товаров печатаются по определенным шаблонам. Шаблоны ценников и этикеток могут настраиваться пользователем. Предусмотрена возможность хранения любого количества шаблонов и этикеток товаров. Для печати ценника и этикетки по различным видам товаров могут использоваться различные виды шаблонов для печати ценников и этикеток.
-
-Печать ценников и этикеток выполняется с помощью обработки [[Печать этикеток и ценников]] (**Продажи - Сервис**) или из документов **Приобретение товаров и услуг**, **Перемещение товаров**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e35ce1856cdd5d"></a>
-### Продажи в автоматизированных торговых точках
-
-Продажи оформляются в [[РМК|Чек ККМ — ФормаДокументаРМК]] c использованием подключенной контрольно-кассовой техники (ККТ).
-Операции с ККТ осуществляются в рамках [[кассовых смен|Кассовая смена]].  Перед налом продаж требуется открыть кассовую смену. Продолжительность кассовой смены не должна превышать 24 часов.
-Предусмотрена выдача наличных денежных средств из кассы организации в операционную кассу ("денежный ящик") ККТ.
-В течение смены кассир оформляет продажи. По каждой продаже создается документ [[Чек ККМ]]. Предусмотрена возможность отложить проведение чека до момента окончательного расчета, с возможностью резервирования товара на текущем складе.
-При расчете суммы чека применяются действующие автоматические скидки. Также могут быть применены скидки, назначаемые вручную (определяется опцией **Назначать скидки перед оплатой в чеке ККМ** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Розничные продажи**).
-Расчет с покупателем может производиться с использованием следующих вариантов оплаты:
-
-- Наличными денежными средствами
-- Платежной картой или по системе быстрых платежей (СБП) (определяется опцией **НСИ и администрирование - Настрйока НСИ и разделов - Казначейство - Денежные средства - Оплаты платежными картами / через интернет-экваринг**),
-- Подарочным сертификатом (определяется опцией **НСИ и администрирование - Продажи - Розничные продажи - Подарочные сертификаты**)
-- Бонусными баллами (определяется опциями в разделе **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – CRM и маркетинг – Маркетинг должны быть установлены функциональные опции Карты лояльности**, **Автоматические скидки в продажах**, **Бонусные программы**)
-- Для отдельных товаров (работ, услуг) в рамках соцобеспечения возможна оплата с использованием электронного сертификата ФСС РФ (определяется опцией **НСИ и администрирование - Продажи - Розничные продажи - Оплата электронными сертификатами (ФЗ-491)**.
-
-Возврат товаров может оформляться на основании ранее пробитого Чека ККМ или без указания такого чека. При оформлении возврата в программе создается документ Чек ККМ на возврат.
-В конце смены производится передача розничной выручки в кассу организации.
-При закрытии кассовой смены формируются документы [[Отчет о розничных продажах|Отчет о розничных продажах — ОтчетОРозничныхПродажах]] и [[Отчет о розничных возвратах|Отчет о розничных продажах]], которые отражают в учете результат продаж и возвратов в целом за смену.
-
-После закрытия кассовой смены документы **Чек ККМ** удаляются или архивируются (определяется настройкой в разделе **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Розничные продажи**).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f381a904c852"></a>
-### Работа весов в режиме Offline
-
-В режиме работы весов Offline, программа формирует и загружает список весового товара в весы (в комплексы этикетирования). Взвешенный и проэтикетированный в торговом зале товар продается через кассу так же как и штучный товар. Работа с весами в режиме Offline предполагает следующие этапы:
-
-- Настройка работы весов.
-- Выгрузка данных о товарах в весы.
-- Взвешивание и этикетирование товара.
-- Продажа весового этикетированного товара на кассе.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e35ce399bfc847"></a>
-### Продажи в неавтоматизированных торговых точках
-
-Для оформления розничных продаж через неавтоматизированную торговую точку используется касса ККМ с типом Автономная касса и документ **Отчет о розничных продажах**.
-Если при продаже были предоставлены скидки, они заполняются вручную. Автоматические скидки при продаже через автономную кассу не используются. Информация об оплате платежными картами также заполняется вручную.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e35ce464cd9a81"></a>
-### Продажи через ККМ в режиме Offline
-
-Для возможности работы ККМ в режиме Offline необходимо предвартельно включить функциональные опции **Обмен с подключаемым оборудованием OFF-LINE** и **Использовать подключаемое оборудование** в разделе **НСИ и администрирование - РМК и оборудование**.
-Работа в режиме Offline предполагает автономную работу на кассе (POS-терминале), без подключения к компьютеру. В начале кассовой смены производится загрузка позиций номенклатуры в ККМ из информационной базы, далее касса работает автономно. В конце смены в информационную базу загружается сводный документ **Отчет о розничных продажах** за день.
-Для данного режима необходима настройка подключаемого оборудования с типом ККМ Offline и создание **Правил обмена с подключаемым оборудованием**. Правилом обмена, помимо прочего, можно также определить список товаров которые будут выгружаться в кассу.
-Выгрузка номенклатуры в кассу ККМ производится в рабочем месте **Продажи - Розничные продажи - Обмен с подключаемым оборудованием Offline**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f380a483e0e2"></a>
-## Анализ данных
-
-Для контроля операций розничной торговли предусмотрены различные отчеты, которые позволяют производить оценку остатков товаров на складах в розничных ценах, контролировать правильность приема розничной выручки из кассы ККМ, контролировать расчеты с неавтоматизированной торговой точкой. Предусмотрена также печать товарного отчета по форме Торг-29.
-
-- Отчет **Ведомость по товарам организаций в ценах номенклатуры** позволяет оценить стоимость товаров на складах.
-- Отчет **Выручка и себестоимость розничных продаж** позволяет осуществлять анализ результатов продаж товаров и оказанния услуг клиентам.
-- Отчет **Движения денежных средств в кассах ККМ** используется для контроля денежных средств в кассах ККМ.
-- Отчет **Товарный отчет Торг-29** формируется по регламентированной форме Торг-29.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c93005056be8b7f11f0fd28e635be56"></a>
-## Дополнительные материалы на ИТС
-
-Раздел **Продажи - Розничные продажи** документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc](https://its.1c.ru/db/utdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Subsystem.Продажи.Subsystem.РозничныеПродажи` · файл: `Subsystems/Продажи/Subsystems/РозничныеПродажи/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Samoobsluzhivanie-partnerov-FormaOsnovnaya.md b/Samoobsluzhivanie-partnerov-FormaOsnovnaya.md
deleted file mode 100644
index a4ba408..0000000
--- a/Samoobsluzhivanie-partnerov-FormaOsnovnaya.md
+++ /dev/null
@@ -1,110 +0,0 @@
-# Самообслуживание партнеров
-
-Рабочее место предназначено для осуществления доступа партнеров к базе данных предприятия по самостоятельному отражению в программе основных товарных операций, просмотра оформленных документов, а также редактирования информации о себе.
-- [Информация рабочего стола](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb66e28a5916)
-- [Список доступных соглашений](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb64d857d9c2)
-- [Оформление заказа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb64d857d9b7)
-- [Перечень заказов оформленных ранее](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb64d857d9bc)
-- [Список оформленных реализаций](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb690163af03)
-- [Список оформленных актов выполненных работ](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb64d857d9b9)
-- [Перечень выписанных счетов на оплату](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb64d857d9bb)
-- [Заявка на возврат](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb69f4e79f32)
-- [Отчет о продажах комисионного товара](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb6bfc630bec)
-- [Оформление претензии](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb6c2dc7a8ac)
-- [Планы будущих закупок](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb6c6b9d3a66)
-- [Редактирование контактной информации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb64d857d9be)
-- [Корректировка перечня Контактных лиц](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb6ceb328260)
-- [Корректировка информации о контрагенте](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb6ecb5b47b6)
-- [Смена пароля для входа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb64d857d9b6)
-- [Анализ состояния взаиморасчетов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb64d857d9c0)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb66e28a5916"></a>
-### Информация рабочего стола
-
-- Количество товаров и услуг, находящихся в [[Корзине покупателя.|Корзина покупателя]] Информация представлена в виде гиперссылки, нажав не неё можно перейти в корзину.
-- Количество обрабатываемых на данный момент [[Заказов|Форма списка — ФормаСпискаСамообслуживание]], Информация представлена в виде гиперссылки, нажав не неё можно перейти в корзину.
-- Итоговая информация о текущем состоянии взаиморасчетов.
-- Ваша контактная информация, зарегистрированная в системе.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb64d857d9c2"></a>
-### Список доступных соглашений
-
-Воспользоваться командой **Соглашения**, расположенной в панели навигации. Откроется список доступных на данный момент соглашений.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb64d857d9b7"></a>
-### Оформление заказа
-
-Подобрать товары и оформить заказ можно в форме **Корзина покупателя**. Форма открывается соответствующей командой панели навигации.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb64d857d9bc"></a>
-### Перечень заказов оформленных ранее
-
-Список заказов оформленных ранее в системе самообслуживания находится в форме **Мои заказы**. Форму можно открыть соответствующей командой в панели навигации.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb690163af03"></a>
-### Список оформленных реализаций
-
-К списку реализаций, оформленных по партнеру можно перейти по команде панели навигации **Реализации**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb64d857d9b9"></a>
-### Список оформленных актов выполненных работ
-
-К списку aктов выполненных работ, оформленных по партнеру можно перейти по команде панели навигации **Акты выполненных работ**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb64d857d9bb"></a>
-### Перечень выписанных счетов на оплату
-
-Данный список находится в форме **Счета на оплату**. Форму можно открыть соответствующей командой в панели навигации.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb69f4e79f32"></a>
-### Заявка на возврат
-
-В списке по команде **Заявки на возврат**, расположенной панели навигации.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb6bfc630bec"></a>
-### Отчет о продажах комисионного товара
-
-В список можно перейти по команде **Отчеты комиссионера**, расположенной панели навигации.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb6c2dc7a8ac"></a>
-### Оформление претензии
-
-Претензию можно оформить в списке, по команде **Претензии**, расположенной панели навигации.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb6c6b9d3a66"></a>
-### Планы будущих закупок
-
-Планы будущих закупок можно увидеть в списке, по команде **Планы**, расположенной панели навигации.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb64d857d9be"></a>
-### Редактирование контактной информации
-
-Откорректировать данную информацию можно по команде **Изменить контактную информацию**, размещенной в разделе **Сервис**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb6ceb328260"></a>
-### Корректировка перечня *Контактных лиц*
-
-Редактирование возможно в списке, по команде **Контактные лица**, расположенной панели навигации.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb6ecb5b47b6"></a>
-### Корректировка информации о контрагенте
-
-Корректировка возможна из списка, по команде **Контрагенты**, расположенной панели навигации.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb64d857d9b6"></a>
-### Смена пароля для входа
-
-Смена возможна по команде **Мои настройки**, размещенной в разделе **Сервис**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb64d857d9c0"></a>
-### Анализ состояния взаиморасчетов
-
-Анализ осуществляется при помощи отчета **Состояние взаиморасчетов** из панели действий, в группе **Отчеты**.
-
-Подробно с состоянием взаиморасчетов можно из отчета Состояние взаиморасчетов. В кратком виде данная информация представлена на рабочем столе.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.СамообслуживаниеПартнеров.Form.ФормаОсновная` · файл: `DataProcessors/СамообслуживаниеПартнеров/Forms/ФормаОсновная/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sbalansirovannost-planov.md b/Sbalansirovannost-planov.md
deleted file mode 100644
index 4b312e3..0000000
--- a/Sbalansirovannost-planov.md
+++ /dev/null
@@ -1,84 +0,0 @@
-Отчет предназначен для проверки корректности и сбалансированности составленных планов. С помощью отчета можно оценить, выполнимы ли планы потребностей за счет планов обеспечения. Отчет можно вызвать из любого документа плана с отбором по **периоду планирования**, **сценарию** и **номенклатуре** из документа плана.
-
-Доступно два варианта отчета:  **Сбалансированность планов по периодам** и **Сбалансированность планов за период**.
-
-Общие принципы работы с отчетами описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Reports:ReportSetup](https://its.1c.ru/db/utdoc).
-
-В отчете выводятся следующие показатели:
-
-- **Планы продаж** - сумма всех [[планов продаж|План продаж по номенклатуре]] по текущей номенклатуре;
-
-- **Планы сборки (комплектующие)** - сумма всех планов потребностей комплектующих из [[планов сборки|План сборки (разборки)]] расшифрованных по указанным вариантам комплектаций номенклатуры;
-
-- **Планы разборки (комплекты)** - сумма всех планов потребностей комплектов из [[планов разборки|План сборки (разборки)]];
-
-- **Планы внутренних потреблений** - сумма всех [[планов внутренних потреблений|План внутренних потреблений товаров]] по текущей номенклатуре;
-
-- **Итого** по планам потребностей - сумма всех планов потребностей: *Планы продаж + Планы сборки комплектующих + Планы разборки комплектов + Планы внутренних потреблений*;
-
-- **План сборки (комплекты)** - сумма всех [[планов сборки|План сборки (разборки)]], которые могут обеспечивать, например, планы продаж;
-
-- **План разборки (комплектующие)** - сумма всех [[планов разборки|План сборки (разборки)]], которые могут обеспечивать, например, планы продаж;
-
-- **План закупок** - сумма всех [[планов закупок|План закупок]] товаров;
-
-- **Итого** по планам обеспечения - сумма всех планов потребностей: *План сборки (комплекты) + План разборки (комплектующие) + План закупок*;
-
-- **Отклонение, %** - процент отклонения планов обеспечения от планов потребностей.
-
-> **Пример.** Если *Отклонение = 0%*, значит планы потребностей и планы обеспечения равны. Если *Отклонение = -20%*, то для обеспечения планов потребностей не хватает 20%, если *Отклонение = 15%*, то планы обеспечения превышают потребности на 15%.
-
-- **Отклонение** - абсолютное значение отклонения планов обеспечения от планов потребностей.
-
-> **Пример.** Если *Отклонение = 0*, значит планы потребностей и планы обеспечения равны. Если *Отклонение = -5*, то для обеспечения планов потребностей не хватает 5 единиц, если *Отклонение = 10*, то планы обеспечения превышают потребности на 10 единиц.
-
-- **Начальные планируемые остатки**/**Конечные планируемые остатки**  - если для сценария включено планирование остатков, то вместо отклонения  отображается планируемый остаток на начало и конец периода отчета.
-
-> **Пример.** Если *Планируемый начальный остаток = Планируемый конечный остаток*, значит планы потребностей и планы обеспечения равны.  Если *Планируемый начальный остаток = 100*, а *Планируемый конечный остаток = 60*, то для обеспечения планов потребностей не хватает 40 единиц.
-
-Особенности отчета:
-
-- показатели планов зависят от настроек ведения планов в разделе **НСИ и администрирование**;
-
-- любой показатель планов можно отключить из быстрых настроек отчета - показатели **Итогов** по группам, **Отклонение %** и **Отклонения** не будут учитывать отключенные планы;
-
-- отбор **Только превышение отклонения на %** позволяет отобрать строки, обеспечение которых превышает потребности на указанный % в поле ввода. Отбор **Только меньше отклонения на %** позволяет выбрать строки, которые не обеспечены на % (необходимо указать с минусом). Указание процента отличного от 0 (ноль) позволяет не выводить незначительные отклонения.
-- [Дополнительные материалы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a342005056a5c4e811e99e3163c0b9d7)
-- [Сравнение сценариев](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058a39005056a5c4e811eaa02486a3dc02)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a342005056a5c4e811e99e3163c0b9d7"></a>
-## Дополнительные материалы
-
-Логика расчета данных в отчете **Сбалансированность планов по периодам** представлена на слайдах 27 и 32 [Доклада "Балансировка планов производства в 1С:ERP под сезонный спрос на примере двух предприятий"](http://fserver.1c.ru/its/files/public/erp/train2019/d2_16_35.ppt)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058a39005056a5c4e811eaa02486a3dc02"></a>
-## Сравнение сценариев
-
-Модификация отчета, предназначенная для сравнения показателей планов, остатков нескольких [[сценариев|Сценарии товарного планирования]] между собой. Также для анализа выводятся отклонения основного сценария относительно каждого дополнительного сценария по отдельности.
-
-В модификации выводятся такие же показатели по основному и дополнительным сценариям, кроме отклонений. Отклонения выводят следующие показатели:
-
-- **Отклонение плана** - Сумма разности плана основного сценария от плана дополнительного сценария;
-
-- **Отклонение планов потребностей** - Сумма разности планов потребностей основного сценария от планов потребностей дополнительного сценария;
-- **Отклонение планов обеспечения** - Сумма разности планов обеспечения основного сценария от планов обеспечения дополнительного сценария.
-
-> **Пример.** Если *Отклонение плана = 0*, значит план основного сценария равен плану дополнительного сценария. Если *Отклонение плана = -5*, то у дополнительного сценария на 5 единиц больше чем у основного, если *Отклонение плана = 10*, то у основного сценария на 10 единиц больше чем у дополнительного.
-
-- **Отклонение начальных планируемых остатков**/**Отклонение конечных планируемых остатков**  - отображается при наличии у основного сценария планирования остатков.
-
-> **Пример.** Если *Начальные планируемые остатки основного сценария = 200*, а *Начальные планируемые остатки дополнительного сценария = 300*, то *Отклонение начальных планируемых остатков = -100*.  Если *Конечные планируемые остатки основного сценария = 500*, а *Конечные планируемые остатки дополнительного сценария = 400*, то *Отклонение конечных планируемых остатков = 100*
-
-Особенности модификации:
-
-- Расчет показателей **планов сценариев** и **отклонений планов** зависит от установленных отборов по планам. Отображение показателей зависит от использования настройки **Детализировать по планам**.
-
-- В варианте отчета **Сравнение сценариев по периодам** для **начальных планируемых остатков** и **отклонений начальных планируемых остатков** установлено отображение во всех периодах в виде нарастающего значения.
-
-- Настройка **Отобразить только отклонения** позволяет отобразить только показатели основного сценария и отклонения от дополнительных, скрыв показатели планов, остатков дополнительных сценариев.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.СбалансированностьПлановУТ` · файл: `Reports/СбалансированностьПлановУТ/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sborka-razborka-tovarov.md b/Sborka-razborka-tovarov.md
deleted file mode 100644
index f79a2e8..0000000
--- a/Sborka-razborka-tovarov.md
+++ /dev/null
@@ -1,142 +0,0 @@
-Документ является финансовым и предназначен для отражения в системе операций по сборке (разборке) комплектов. Какие именно действия производятся с помощью документа определяется установленным в документе видом операции (**Операция**).
-
-Документ доступен только при включенной функциональной опции **Сборка (разборка)** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Внутреннее товародвижение**.
-В случае использования статусов документов требуется включение дополнительной функциональной опции **Статусы сборок (разборок)** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Статусы документов**.
-
-При оформлении операции **Сборка из комплектующих**, в документе указывается список израсходованных при сборке комплектующих и собранный из них комплект.
-При оформлении операции **Разборка на комплектующие**, в документе указывается разобранный комплект и список полученных комплектующих.
-
-Для работы с документами сборки товаров предназначено рабочее место **Склад и доставка** - **Внутреннее товародвижение** - **Сборки (разборки) товаров**.
-
-[[Основание к оформлению|Сборка товаров]]
-
-[[Использование статусов|Сборка товаров]]
-
-[[Поступление товаров на ордерном складе|Сборка товаров]]
-
-[[Сборка (разборка) прослеживаемых импортных товаров|Сборка товаров]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Сборка товаров]]
-
----
-- [Заполнение комплекта и списка комплектующих по распоряжению](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4f4c4c08e73a7)
-- [Заполнение документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b3f1e4eae2)
-- [Заполнение комплектующих](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b3f1e4eaee)
-- [Количество комплектующих](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b3f1e4eaf2)
-- [Доли стоимости комплектующих](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b3f1e4eaf4)
-- [Быстрое заполнение спецификации комплекта](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b3f1e4eaf8)
-- [Оформление документа при обособленном учете запасов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b3f1e4eafb)
-- [Заполнение информации о ГТД](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b3f1e4eaff)
-- [Регистрация документаСборка(разборка) товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b3f1e4eb05)
-- [Пересчет фактического количества товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b3f1e4eb0b)
-- [Работа с терминалом сбора данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b3f1e4eb0d)
-- [Добавление данных с помощью сканера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b3f1e4eb10)
-- [Поиск товаров с помощью сканера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b3f1e4eb14)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4f4c4c08e73a7"></a>
-### Заполнение комплекта и списка комплектующих по распоряжению
-
-Если после оформления документа сборки товаров по заказу, в заказ были добавлены позиции или изменилось фактически отгруженное по заказу количество расходными ордерами или принятое приходными ордерами (на ордерном складе) можно воспользоваться командой **Подобрать товары по заказам/ордерам**.
-Данная команда также позволяет перезаполнить документ сборки товаров созданный независимо, по фактической отгрузке/приемке на ордерном складе.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b3f1e4eae2"></a>
-### Заполнение документа
-
-- Информация об организации может быть заполнена путем ввода ИНН или краткого наименования в поле **Организация**.
-
-- указывается склад, на котором производится операция сборки (разборки).
-
-В документе указывается комплект, который будет собран из комплектующих или разобран на комплектующие в зависимости от указанного в документе вида операции. В качестве комплекта может быть указана любая позиция  из справочника **Номенклатура**  с типом **Товар**.
-
-- Если в процессе сборки (разборки) участвует комплект с определенными характеристиками, то необходимо указать характеристику комплекта.
-- Если в процессе сборки (разборки) используется комплект в определенной упаковке, то необходимо ввести информацию об упаковке комплекта.
-
-В поле **Собрано** (**Разобрано**) указывается то количество комплектов, которое необходимо собрать из комплектующих или разобрать на комплектующие (в зависимости от установленного вида операции).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b3f1e4eaee"></a>
-### Заполнение комплектующих
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b3f1e4eaf2"></a>
-### Количество комплектующих
-
-- В случае оформления операции **Сборка комплектующих** для каждого комплектующего указывается то количество, которое необходимо для сборки указанного в документе количества комплектов.
-- В случае оформления операции **Разборка на комплектующие** указывается то количество комплектующих, которое должно получится в процессе разборки комплекта.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b3f1e4eaf4"></a>
-### Доли стоимости комплектующих
-
-Доли стоимости для комплектующих должны быть указаны в случае оформления операции **Разборка на комплектующие**. Для каждого комплектующего указывается доля стоимости. На основании этих данных будет рассчитываться себестоимость комплектующих при проведении документа.
-
-> Пример. Себестоимость комплекта равна 100 рублей. Комплект состоит из трех деталей. Для первой детали в графе **Доля** указано -1, для второй детали -5, а для третьей -4. Тогда первая деталь поступит на склад по себестоимости 10 рублей, вторая - по себестоимости - 50 рублей, а третья - по себестоимости - 40 рублей.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b3f1e4eaf8"></a>
-### Быстрое заполнение спецификации комплекта
-
-Если у комплекта, сборка/разборка которого оформляется, уже заполнены [[варианты комплектаций|Варианты комплектации номенклатуры]], то табличную часть документа можно оперативно заполнить на основании этих спецификаций. Для этого в поле **Комплектация** нужно выбрать необходимую спецификацию. По умолчанию поле **Комплектация** заполняется основной спецификацией комплекта. После выбора комплектации нужно воспользоваться командой **Заполнить комплектующие**. На основании спецификации будет заполнена табличная часть документа. На основании количества комплектов и количества комплектующих в одном комплекте будет рассчитано и заполнено поле **Собрано** (**Разобрано**) в табличной части документа.
-
-Если документ **Сборка (разборка) товаров** оформляется на основании заказа, то выполнение команды приведет к перезаполнению в табличной части только количества у существующих строк.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b3f1e4eafb"></a>
-### Оформление документа при обособленном учете запасов
-
-Если в системе обособленный учет ведется в рамках сделок, то для того чтобы сборка (разборка) прошла в рамках конкретной сделки в заказе на странице **Дополнительно**, в поле **Сделка** необходимо указать конкретную сделку.
-
-Поле **Сделка** доступно в документе, если в разделе **НСИ и администрирование** - **Финансовый результат и контроллинг - Учет товаров - Обособленный учет себестоимости** установлен флаг: **По сделкам**.
-
-Если в программе обособленный учет ведется в рамках подразделения или менеджеров, то для того чтобы сборка/разборка прошла в рамках конкретного подразделения или менеджера в документе на странице **Дополнительно**, в полях **Подразделение** и **Ответственный** необходимо указать конкретное подразделение или менеджера.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b3f1e4eaff"></a>
-### Заполнение информации о ГТД
-
-Заполнение номеров  ГТД и стран происхождения происходит автоматически. Заполнение доступно только для тех комплектов (комплектующих), по которым ведется учет ГТД (в карточке товара установлен флаг **Вести учет по номерам ГТД**).
-
-Информация о номерах ГТД и странах происхождения для собираемого комплекта определяется выбором номенклатуры с ГТД в списке комплектующих командой **Основная комплектующая**.
-
-При разборке комплекта без ведения учета по номерам ГТД следует указывать только такие комплектующие, по которым учет ГТД также не ведется. Иначе, при включенной функциональной опции **НСИ и администрирование - Закупки - Импорт - Запретить поступление товаров без номеров ГТД**, записать такой документ будет нельзя.
-
-Проконтролировать информацию о ГТД и странах происхождения по списанным комплектующим при сборке или по списанным комплектам при разборке можно по видам запасов (**Ещё - Открыть виды запасов**).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b3f1e4eb05"></a>
-### Регистрация документа **Сборка** (разборка) товаров
-
-Регистрация документа **Сборка (разборка) товаров** производится при выполнении команды **Провести**. Перед проведением документа контролируется заполнение всех обязательных реквизитов: организация, склад, ответственный и т.д.
-
-Документ может проводиться в следующих статусах:
-
-- **В работе**. Комплектующие (комплект) списываются со склада.
-- **Собрано (разобрано)**. На склад поступает готовый комплект или комплектующие, которые получены в процессе разборки комплекта.
-
-Использование статусов позволяет более детально отслеживать процесс сборки/разборки товаров. Указание статусов в документах можно отключить в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка -- Статусы документов**.
-
-- Если в качестве склада используется склад, на котором предусмотрена ордерная схема отгрузки и ордерная схема поступления товаров, то фиксируется только оформление финансового документа, фактическая отгрузка комплектующих (комплектов) со склада оформляется документом **[[Расходный ордер на товары]]**, а фактическое поступление оформляется документом **[[Приходный ордер на товары]]**.
-- Если в документе указан склад, на котором не предусмотрена ордерная схема отгрузки и/или поступления товаров, то при проведении документа **Сборка (разборка) товаров**  происходит фактическое списание комплектующих (комплектов) со склада и поступление комплектов (комплектующих) на склад. При проведении документа контролируется наличие в свободном остатке товаров (комплектов или комплектующих) в том количестве, которое указано в документе.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b3f1e4eb0b"></a>
-### Пересчет фактического количества товаров
-
-По команде в табличной части документа **Проверить количество в документе** откроется форма, в которой можно выполнить пересчет фактического количества товара. После пересчета данные о фактическом количестве товара будут перенесены в табличную часть документа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b3f1e4eb0d"></a>
-### Работа с терминалом сбора данных
-
-Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия** - **Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполниться данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из терминала будет получен штрих код, не зарегистрированный в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.
-
-Команда **Загрузить товары из ТСД** доступна, если документ оформлен без заказа (не на основании заказа).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b3f1e4eb10"></a>
-### Добавление данных с помощью сканера
-
-Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b3f1e4eb14"></a>
-### Поиск товаров с помощью сканера
-
-Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия** - **Найти товары по штрих коду**. Далее в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет установлен курсор). Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
-
-Команда **Найти товары по штрих коду** доступна, если документ оформлен без заказа (не на основании заказа).
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.СборкаТоваров.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/СборкаТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sborka-tovarov.md b/Sborka-tovarov.md
deleted file mode 100644
index 6100f0e..0000000
--- a/Sborka-tovarov.md
+++ /dev/null
@@ -1,66 +0,0 @@
-Документ является финансовым и предназначен для отражения в системе операций по сборке (разборке) комплектов. Какие именно действия производятся с помощью документа определяется установленным в документе видом операции (**Операция**).
-
-Документ доступен только при включенной функциональной опции **Сборка (разборка)** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Внутреннее товародвижение**.
-В случае использования статусов документов требуется включение дополнительной функциональной опции **Статусы сборок (разборок)** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Статусы документов**.
-
-При оформлении операции **Сборка из комплектующих**, в документе указывается список израсходованных при сборке комплектующих и собранный из них комплект.
-При оформлении операции **Разборка на комплектующие**, в документе указывается разобранный комплект и список полученных комплектующих.
-
-Для работы с документами сборки товаров предназначено рабочее место **Склад и доставка** - **Внутреннее товародвижение** - **Сборки (разборки) товаров**.
-- [Основание к оформлению](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4f4c1de04ea8f)
-- [Использование статусов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4f4c2d9bf8c30)
-- [Поступление товаров на ордерном складе](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e60ddd76d85b3e)
-- [Сборка (разборка) прослеживаемых импортных товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905af14005056a5c4e811ebc44e17a42854)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d4b2e9d9726)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4f4c1de04ea8f"></a>
-### Основание к оформлению
-
-Документ может быть оформлен независимо, либо создан на основании выданного распоряжения. Распоряжением для оформления документа является документ [[Заказ на сборку (разборку)]].
-
-Порядок заполнения документа сборки на основании заказа определяется при помощи настройки в поле **Порядок оформления накладных и расходных ордеров** раздела **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Склад**:
-
-- **Сначала заказы и накладные, затем ордера** - документ сборки товаров заполняется всеми позициями заказа, по которым не оформлены сборки товаров. Такой вариант заполнения всегда используется для неордерных складов.
-- **Сначала заказы, затем ордера и накладные** - документ внутреннего потребления товаров заполняется позициями заказа, по которым оформлены расходные и приходные ордера на складе, но не оформлен документ сборки товаров.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4f4c2d9bf8c30"></a>
-### Использование статусов
-
-Использование статусов позволяет контролировать процесс отгрузки комплектующих для сборки (комплектов для разборки) со склада и процесс приемки собранных комплектов (комплектующих при разборке) на склад.
-
-- **В работе** - комплектующие (комплект) списываются со склада.
-- **Собрано (разобрано)** - собранный комплект (комплектующие при разборке) поступает на склад.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e60ddd76d85b3e"></a>
-### Поступление товаров на ордерном складе
-
-Оформление приходного ордера по накладной доступно в тех случаях, когда:
-
-- Накладная оформлена не по заказу
-- При значении функциональной опции **Оформление приходного ордера доступно"После оформления накладной"** (в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Склад**).
-
-При использовании настройки оформления приходного ордера **После оформления накладной**, состав и количество товара в приходном ордере будет заполнено по накладной, независимо от того, по заказу накладная или нет.
-
-Если при проведении документа будет обнаружен факт отсутствия требуемого количества к списанию, но при этом будут включены функциональные опции **Несколько организаций** и **Передачи товаров между организациями** и будет настроена схема **Интеркампани**, то недостающие товары будут списаны с другой организации-владельца. Позже по таким товарам нужно будет оформить документ [[Отчет по комиссии между организациями о списании|Отчет по комиссии между организациями]] и документ [[Передача товаров между организациями|Передача товаров между организациями — ФормаДокумента]] (если товар ранее не был передан)
-
-При сборке (разборке) товаров под назначение актуализируется состояние заказа (заказа клиента и т.д), потребности которого (которых) обеспечены сборкой (разборкой).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905af14005056a5c4e811ebc44e17a42854"></a>
-### Сборка (разборка) прослеживаемых импортных товаров
-
-При учете прослеживаемых импортных товаров для динамических комплектов и при комплектации сборкой только одна номенклатура, комплектующая, может быть прослеживаемой.
-Для ведения корректного учета прослеживаемых по РНПТ комплектов код ТН ВЭД и единица прослеживаемости должны совпадать у комплекта и основной комплектующей.
-Прослеживаемый по РНПТ комплект не должен содержать различные прослеживаемые комплектующие.
-Непрослеживаемый комплект не может содержать прослеживаемые комплектующие.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d4b2e9d9726"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Можно ли в программе автоматизировать операцию по сборке недостающих комплектов при заказе комплектов клиентом?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Komplekty:01)
-- [Можно ли посмотреть по каким заказам клиентов зарезервирован товар?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:37)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.СборкаТоваров` · файл: `Documents/СборкаТоваров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Scenarii-sinhronizacii-dannyh-Forma-elementa.md b/Scenarii-sinhronizacii-dannyh-Forma-elementa.md
deleted file mode 100644
index 780ec4c..0000000
--- a/Scenarii-sinhronizacii-dannyh-Forma-elementa.md
+++ /dev/null
@@ -1,37 +0,0 @@
-Основное назначение сценария - это выполнение [[синхронизации данных|Настройки синхронизации данных]] автоматически по заданному расписанию. Сценарий необходим для задания расписания и порядка отправки и получения данных.
-
-Не рекомендуется выполнять только отправку данных или только получение данных, хотя сценарий позволяет это сделать. Рекомендуется выполнять полноценную синхронизацию данных в одном сценарии.
-
-### Настройка сценария синхронизации
-
-- Введите **Наименование** сценария. Необходимо указать наименования баз данных, участвующих в синхронизации, редакцию программы, для того чтобы все пользователи могли понять назначение данного сценария.
-
-- Настройте расписание выполнения сценария синхронизации данных.
-
-  - Включите флажок **Автоматически по расписанию**. После этого становится доступной для выбора ссылка (По умолчанию равна **Расписание не задано**). Нажмите ссылку для того чтобы задать расписание. После подтверждения расписания ссылка показывает составленное расписание.
-
-- Выберите информационные базы, для которых будет выполняться сценарий синхронизации данных (как правило, сценарий настраивается для обмена с одной информационной базой и включает отправку и получение данных). Для каждой информационной базы выберите способ подключения и выполняемое действие (отправка или получение). Нажмите **Добавить**, заполните соответствующие колонки:
-
-  - **Информационная база** -  **Выберите** тип данных. Затем из предложенного списка нужного типа выберите информационную базу;
-
-  - **Подключение** - выберите способ подключения из списка (зависит от свойств выбранной информационной базы);
-
-  - **Выполняемое действие** - с помощью кнопки **ВыберитеПолучение** или **Отправка данных**;
-
-- Напишите **Комментарий** - краткое описание сценария.
-
-### Выполнение сценария
-
-- Нажмите  **Выполнить сценарий**. Будет предпринята попытка синхронизации данных. Перечисленные в сценарии действия будут выполняться последовательно. После того как синхронизация данных проведена, неудачные получения или отправки данных отмечаются значком  в колонке **Информационная база**.
-
-### См. также:
-
-- [[Сценарии синхронизации данных|Сценарии синхронизации данных]];
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.СценарииОбменовДанными.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/СценарииОбменовДанными/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Scenarii-sinhronizacii-dannyh.md b/Scenarii-sinhronizacii-dannyh.md
deleted file mode 100644
index 14a6130..0000000
--- a/Scenarii-sinhronizacii-dannyh.md
+++ /dev/null
@@ -1,61 +0,0 @@
-Предназначен для настройки и хранения сценариев синхронизации данных.
-
-Открыть список можно из раздела **Синхронизация данных** по соответствующей команде. Также можно открыть список сценариев из списка **Синхронизация данных** по соответствующей команде меню **Еще**.
-
-В списке выводится:
-
--
- - загрузка (получение данных);
-
--
- - выгрузка (отправка данных);
-
--
-**Наименование** - полное наименование сценария;
-
--  - выполняется автоматически по расписанию.
-
-По команде **Еще - Изменить форму** можно добавить дополнительные поля, такие как **Версия данных**, **Комментарий** и т.д.
-
-### Настройка сценария
-
-- Нажмите **Добавить**, введите необходимые [[поля|Сценарии синхронизации данных (Форма элемента)]].
-
-Настройка сценария синхронизации данных состоит из следующих этапов:
-
-  - Настроить расписание выполнения сценария синхронизации данных.
-
-  - Выбрать информационные базы, для которых будет выполняться сценарий синхронизации данных.
-
-  - Для каждой информационной базы выбрать способ подключения и выполняемое действие (отправка или получение).
-
-- После того как настроен сценарий синхронизации данных, около [[настройки синхронизации данных|Настройки синхронизации данных]] в списке появляется значок . Синхронизация данных производится по расписанию с помощью [[регламентного задания|Регламентные и фоновые задания]].
-
-### Включение выгрузки и загрузки данных
-
--
-С помощью выпадающего меню **Включить/Отключить** можно управлять выгрузкой и загрузкой данных.
-
--
-Если выгрузка или загрузка включена, в соответствующей колонке появляется флажок.
-
--
-Не рекомендуется выполнять только выгрузку данных или только загрузку данных, хотя сценарий позволяет это сделать. Надо выполнять полноценную синхронизацию данных в одном сценарии.
-
-### Включение расписания
-
-- Нажмите , для того чтобы **Включить/Отключить расписание синхронизации данных**. Если расписание включено, в колонке  появляется флажок. 
-
-### Выполнение сценария
-
-- С помощью кнопки **Выполнить сценарий** можно запустить синхронизацию по выбранному сценарию и проверить настройки.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.СценарииОбменовДанными` · файл: `Catalogs/СценарииОбменовДанными/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Schet-faktura-na-nepodtverzhdennuyu-realizaciyu-po-stavke-0.md b/Schet-faktura-na-nepodtverzhdennuyu-realizaciyu-po-stavke-0.md
deleted file mode 100644
index 4f6c48e..0000000
--- a/Schet-faktura-na-nepodtverzhdennuyu-realizaciyu-po-stavke-0.md
+++ /dev/null
@@ -1,27 +0,0 @@
-Документ предназначен для выписки счета-фактуры по обычным ставкам НДС в случае неподтверждения ставки 0% при реализации на экспорт.
-
-Документ формируется автоматически в случае оформления в документе [[Подтверждение ставки НДС 0%|Документ Подтверждение нулевой ставки НДС]] результата подтверждения **Не подтверждена реализация 0%**
-
-Табличная часть **Товары** может быть заполняется по данным документа реализации с помощью команды **Заполнить**. При этом обычная ставка НДС определяется, как ставка указанная в справочнике [[Номенклатура]].
-
-[ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7477a445964ea)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7477a445964ea"></a>
-### ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности.
-
-- Список выбора **КПП Контрагента** будет включать в себя все КПП организаций холдинга, а также КПП ранее выбиравшиеся в первичных документах влияющих, на формирование отчетности по НДС для данного Контрагента.
-
-При формировании регламентированных отчетов Книга покупок и Книга продаж во всех первичных документах, по данным которых заполняются данные отчеты, действуют следующие правила:
-
-- Если в документе заполнен реквизит **ИНН Контрагента,** то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит **ИНН Контрагента** не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите ИНН справочника Контрагенты.
-
-- Если в документе заполнен реквизит **КПП Контрагента,** то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит **КПП Контрагента** не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите КПП справочника Контрагенты.
-
-Подробное описание приведено в статье **Учет НДС по экспортным операциям**
-[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Taxes:VATExport](https://its.1c.ru/db/utdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.СчетФактураНаНеподтвержденнуюРеализацию0` · файл: `Documents/СчетФактураНаНеподтвержденнуюРеализацию0/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Schet-faktura-nalogovogo-agenta-FormaDokumenta.md b/Schet-faktura-nalogovogo-agenta-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index de6cc82..0000000
--- a/Schet-faktura-nalogovogo-agenta-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,48 +0,0 @@
-# Счет-фактура налогового агента
-
-Рабочее место предназначено для формирования счетов-фактур налогового агента по НДС.
-
-Основанием для оформления счета-фактуры налогового агента является оплата поставщику по объекту расчетов (заказу, накладной, договору).
-
-Признак того, что организация выступает в качестве налогового агента определяется:
-
-- [[Соглашении с поставщиками|Соглашения об условиях закупок]] -  налогообложение/налоговый агент по НДС,
-- [[Договоре поставщика|Договоры с контрагентами]] - При установленном флаге **Организация выступает налоговым агентом по НДС**  появляется возможность выбрать **Вид агентского договора** из типов: *Аренда (абзац 1 п. 3 ст.161 НК РФ)*, *Реализация имущества (абзац 2 п. 3 ст.161 НК РФ)*, *Нерезидент (п. 2 ст.161 НК РФ)* и *Электронные услуги (п. 9 ст.174.2 НК РФ)*.
-- Документах  закупки: [[Заказы поставщикам|Заказ поставщику]], [[Приобретение товаров и услуг]], [[Приобретение услуг и прочих активов]] - Выбрать тип налогообложения **Налоговый агент по НДС**.
-
-Для создания счетов-фактур необходимо:
-
-- В заголовке рабочего места выбрать период и организацию,
-- На закладке **Формирование счетов-фактур налогового агента** отобразится список оплат поставщику по которым необходимо создать счета-фактуры налогового агента.
-- После выполнения команды **Сформировать счета-фактуры** будут сформированы счета-фактуры по всем документам оплаты. Если надо оформить счета-фактуры выборочно на определенные документы, то необходимо выбрать документ оплаты и воспользоваться командой контекстного меню **Сформировать счет-фактуру**.
-- Команды **Установить ставку НДС** и **Установить вид агентского договора** устанавливают ставку НДС и вид агентского договора для выбранных строк оплаты.
-- По гиперссылке можно перейти в общий список [[счетов-фактур и таможенных документов|Журнал документов НДС]]
-
-[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Счет-фактура налогового агента]]
-
-[[Документация|Счет-фактура налогового агента]]
-
----
-
-Документ предназначен для регистрации счетов-фактур налогового агента, начисления агентского НДС и принятие его к вычету или включения в стоимость.
-
-Начисление агентского НДС выполняется непосредственно при регистрации счета-фактуры.
-
-**Принятие к вычету агентского НДС или включение его в стоимость**.
-Критерием принятия к вычету или включения в стоимость агентского НДС является:
-
-- Наличие счета-фактуры налогового агента;
-- Поступление оплаченных товаров и услуг.
-
-[Документация](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a382005056a5c4e811ee427e190efa8e)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a382005056a5c4e811ee427e190efa8e"></a>
-### Документация
-
-[Исполнение обязательств налогового агента по НДС](https://its.1c.ru/db/utdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.СчетФактураНалоговыйАгент.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/СчетФактураНалоговыйАгент/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Schet-faktura-nalogovogo-agenta.md b/Schet-faktura-nalogovogo-agenta.md
deleted file mode 100644
index cffa6aa..0000000
--- a/Schet-faktura-nalogovogo-agenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,35 +0,0 @@
-Рабочее место предназначено для формирования счетов-фактур налогового агента по НДС.
-
-Основанием для оформления счета-фактуры налогового агента является оплата поставщику по объекту расчетов (заказу, накладной, договору).
-
-Признак того, что организация выступает в качестве налогового агента определяется:
-
-- [[Соглашении с поставщиками|Соглашения об условиях закупок]] -  налогообложение/налоговый агент по НДС,
-- [[Договоре поставщика|Договоры с контрагентами]] - При установленном флаге **Организация выступает налоговым агентом по НДС**  появляется возможность выбрать **Вид агентского договора** из типов: *Аренда (абзац 1 п. 3 ст.161 НК РФ)*, *Реализация имущества (абзац 2 п. 3 ст.161 НК РФ)*, *Нерезидент (п. 2 ст.161 НК РФ)* и *Электронные услуги (п. 9 ст.174.2 НК РФ)*.
-- Документах  закупки: [[Заказы поставщикам|Заказ поставщику]], [[Приобретение товаров и услуг]], [[Приобретение услуг и прочих активов]] - Выбрать тип налогообложения **Налоговый агент по НДС**.
-
-Для создания счетов-фактур необходимо:
-
-- В заголовке рабочего места выбрать период и организацию,
-- На закладке **Формирование счетов-фактур налогового агента** отобразится список оплат поставщику по которым необходимо создать счета-фактуры налогового агента.
-- После выполнения команды **Сформировать счета-фактуры** будут сформированы счета-фактуры по всем документам оплаты. Если надо оформить счета-фактуры выборочно на определенные документы, то необходимо выбрать документ оплаты и воспользоваться командой контекстного меню **Сформировать счет-фактуру**.
-- Команды **Установить ставку НДС** и **Установить вид агентского договора** устанавливают ставку НДС и вид агентского договора для выбранных строк оплаты.
-- По гиперссылке можно перейти в общий список [[счетов-фактур и таможенных документов|Журнал документов НДС]]
-- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b8226fc0d7ce)
-- [Документация](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a382005056a5c4e811ee427db04e7c2f)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b8226fc0d7ce"></a>
-### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
-
-Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a382005056a5c4e811ee427db04e7c2f"></a>
-### Документация
-
-[Исполнение обязательств налогового агента по НДС](https://its.1c.ru/db/utdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.СчетФактураНалоговыйАгент` · файл: `Documents/СчетФактураНалоговыйАгент/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Schet-faktura-poluchennyy-FormaDokumenta.md b/Schet-faktura-poluchennyy-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index fed9b9e..0000000
--- a/Schet-faktura-poluchennyy-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,43 +0,0 @@
-# Счет-фактура полученный
-
-Документ предназначен для регистрации счетов-фактур, полученных от поставщика. Счет-фактура всегда вводится на основании документа, регистрирующего поставку товаров и услуг.
-
-[[Документы-основания для оформления|Счет-фактура полученный]]
-
-[[Корректировка счет-фактуры|Счет-фактура полученный]]
-
-[[Изменение сумм документа|Счет-фактура полученный]]
-
-[[Регистрация счета-фактуры, полученного от посредника|Счет-фактура полученный]]
-
-[[Период отражения в Книге покупок|Счет-фактура полученный]]
-
-[[ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности.|Счет-фактура полученный]]
-
-[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Счет-фактура полученный]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Счет-фактура полученный]]
-
----
-- [Подбор оснований счета-фактуры.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e5667d63cc59b0)
-- [Корректировочный счет-фактура](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e566813c51db40)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e5667d63cc59b0"></a>
-### Подбор оснований счета-фактуры.
-
-При создании нового счета-фактуры выберите Организацию, Контрагента и нажмите на гиперссылку **Выбрать** для выбора оснований счета-фактуры. В дальнейшем их состав можно изменить по гиперссылке **Добавить** или **Всего документов:**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e566813c51db40"></a>
-### Корректировочный счет-фактура
-
-Для ввода корректировочного счета-фактуры:
-
-- Установите флажок **Корректировочный/исправительный к**
-- Выбери исходный счет-фактуру, который необходимо исправить/скорректировать.
-- Данные о документах-основаниях и поставщике заполнятся автоматически.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.СчетФактураПолученный.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/СчетФактураПолученный/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Schet-faktura-poluchennyy-avans.md b/Schet-faktura-poluchennyy-avans.md
deleted file mode 100644
index 8acc8b8..0000000
--- a/Schet-faktura-poluchennyy-avans.md
+++ /dev/null
@@ -1,61 +0,0 @@
-Документ предназначен для регистрации счетов-фактур за оплаченные поставщику (или оплаченные частично), но еще не полученные от него товары (работы, услуги) облагаемые НДС.
-
-Если включена функциональная опция "Покупка товаров, облагаемых НДС у покупателя", в документе становится доступен реквизит "Налогообложение НДС". Этот реквизит автоматически устанавливается в значение "Продажа облагается НДС", но его можно поменять на значение "Облагается НДС у покупателя". Это значение применяется при получении счетов-фактур на аванс с отметкой "НДС исчисляется налоговым агентом". В таком случае организация выступает налоговым агентом по п. 8 ст. 161 НК РФ и обязана начислить НДС с аванса за продавца и отразить это в книге продаж.
-
-Для аннулирования зарегистрированного счета-фактуры на аванс и корректного отражения этой операции в отчетности по НДС необходимо на основании документа [[Счет-фактура полученный (аванс)]] оформить документ [[Сторно]].
-Документ [[Счет-фактура полученный (аванс)]], к которому оформлен документ [[Сторно]], доступен только для просмотра и недоступна регистрация к нему исправленных счетов-фактур.
-
-В рамках переходного периода на ставку 20% в 2019 году продавец может выставить корректировочный счет-фактуру на аванс при доплате НДС. Для регистрации такого счета-фактуры нужно указать признак **Корректировочный на доплату НДС**. В табличной части Авансы после этого потребуется указать исходный счет-фактуру на аванс (один или несколько). Если указать несколько исходных счетов-фактур, то в документе автоматически будет установлен признак **Сводный корректировочный**.
-Для указания исходного счета-фактуры можно выбрать несколько строк табличной части и нажать кнопку **Указать исходный счет-фактуру**. При этом будет не только заполнен счет-фактура, но автоматически установится ставка НДС 20/120 и сумма аванса будет скопирована в сумму НДС.
-
-Для ввода остатков счетов-фактур по выданным авансовым платежам нужно в начале ввести остатки авансов, выданные поставщикам. Для этого используется документ [[Ввод остатков|Ввод начальных остатков]].
-
-При наличии заключенных соглашений об  обмене электронными документами (включена функциональная опция **Обмен электронными документами**  в разделе **НСИ и администрирование - Обмен электронными документами**) в документе доступен флаг **Получен в электронном виде**.
-
- **Объект расчетов** в табличной части документа определяет группу финансового учета расчетов, из которой берется счет для отражения НДС с аванса в бухгалтерском учете
-- [Регистрация счета-фактуры, полученного от посредника](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5eaab1e481ea7)
-- [ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7477b84c31cf0)
-- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b8236d19caba)
-- [Документация](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a382005056a5c4e811ee427c69d7ff34)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d520528459a)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5eaab1e481ea7"></a>
-### Регистрация счета-фактуры, полученного от посредника
-
-В случае, если счет-фактура выставлен посредником (комиссионером, агента) от имени поставщика, то устанавливается флаг **Составлен комиссионером (агентом) от имени**. При получении сводного комиссионного счета-фактуры, дополнительных поставщиков можно указать по гиперссылке **Добавить**. При регистрации сводного комиссионного счета-фактуры будет установлен код вида операции 28.
-
-При необходимости зарегистрировать исправительный счет-фактуру на аванс, следует воспользоваться командой **Исправительный счет-фактура**. При проведении такого счета-фактуры будут сформированы исправительные записи в **Книгу покупок**. Исправления в **Книге продаж** при проведении документа выполнены не будут, при необходимости следует воспользоваться документом [[Запись книги продаж]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7477b84c31cf0"></a>
-### ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности.
-
-При формировании регламентированных отчетов Книга покупок и Книга продаж во всех первичных документах, по данным которых заполняются данные отчеты, действуют следующие правила:
-
-- Если в документе заполнен реквизит **ИНН Контрагента,** то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит **ИНН Контрагента** не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите ИНН справочника Контрагенты.
-
-- Если в документе заполнен реквизит **КПП Контрагента,** то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит **КПП Контрагента** не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите КПП справочника Контрагенты.
-
-- Список выбора **КПП Контрагента** будет включать в себя все КПП организаций холдинга, а также КПП ранее выбиравшиеся в первичных документах, влияющих на формирование отчетности по НДС для данного Контрагента.
-
-В данном документе данные правила действуют для ИНН и КПП **Контрагента**, а также **Продавца** в табличной части **Продавцы**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b8236d19caba"></a>
-### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
-
-Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a382005056a5c4e811ee427c69d7ff34"></a>
-### Документация
-
-[НДС по выданным авансам](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d520528459a"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как зафиксировать счет-фактуру на авансовый платеж?](http://its.1c.ru/bmk/ut/VzaimodeistvieBuh:05)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.СчетФактураПолученныйАванс` · файл: `Documents/СчетФактураПолученныйАванс/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Schet-faktura-poluchennyy-nalogovyy-agent-FormaDokumenta.md b/Schet-faktura-poluchennyy-nalogovyy-agent-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index 5137d68..0000000
--- a/Schet-faktura-poluchennyy-nalogovyy-agent-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,33 +0,0 @@
-# Счет-фактура полученный (налоговый агент)
-
-Документ предназначен для регистрации счетов-фактур, полученных от поставщика, при покупке товаров с обратным обложением НДС. В таких счетах-фактурах ставится пометка "НДС исчисляется налоговым агентам". Счет-фактура всегда вводится на основании документа, регистрирующего поставку товаров и услуг.
-
-[[Документы-основания для оформления|Счет-фактура полученный (налоговый агент)]]
-
-[[Корректировка счет-фактуры|Счет-фактура полученный (налоговый агент)]]
-
-[[Период отражения в Книге покупок|Счет-фактура полученный (налоговый агент)]]
-
----
-- [Подбор оснований счета-фактуры.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e873df0dca164b)
-- [Корректировочный счет-фактура](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e873df21a52538)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e873df0dca164b"></a>
-### Подбор оснований счета-фактуры.
-
-При создании нового счета-фактуры выберите Организацию, Контрагента и нажмите на гиперссылку **Выбрать** для выбора оснований счета-фактуры. В дальнейшем их состав можно изменить по гиперссылке **Добавить** или **Всего документов:**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e873df21a52538"></a>
-### Корректировочный счет-фактура
-
-Для ввода корректировочного счета-фактуры:
-
-Установите флажок **Корректировочный/исправительный к**
-Выбери исходный счет-фактуру, который необходимо исправить/скорректировать.
-Данные о документах-основаниях и поставщике заполнятся автоматически.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.СчетФактураПолученныйНалоговыйАгент.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/СчетФактураПолученныйНалоговыйАгент/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Schet-faktura-poluchennyy-nalogovyy-agent.md b/Schet-faktura-poluchennyy-nalogovyy-agent.md
deleted file mode 100644
index 2b37f08..0000000
--- a/Schet-faktura-poluchennyy-nalogovyy-agent.md
+++ /dev/null
@@ -1,49 +0,0 @@
-Документ предназначен для регистрации счетов-фактур, полученных от поставщика, при покупке товаров с обратным обложением НДС. В таких счетах-фактурах ставится пометка "НДС исчисляется налоговым агентам". Счет-фактура всегда вводится на основании документа, регистрирующего поставку товаров и услуг.
-- [Документы-основания для оформления](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e873df7f22d01c)
-- [Корректировка счет-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e873dffa0a87c0)
-- [Период отражения в Книге покупок](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e873e0899a4080)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e873df7f22d01c"></a>
-### Документы-основания для оформления
-
-**Счет-фактура полученный (налоговый агент)** всегда вводится на основании документа, регистрирующего поставку товаров с обратным обложением НДС: [[Приобретение товаров и услуг]], [[Корректировка приобретения]], [[Передача товаров между организациями]].
-
-Дополнительные сведения (например, номер и дата исправления) уточняются непосредственно при заполнении документа. Для ввода **Счета-фактуры полученного** в документах, на основании которых он вводится, предусмотрена гиперссылка **Зарегистрировать счет-фактуру**.
-
-Если счет-фактура регистрируется по нескольким документам поставки, то информация о документах поставки заполняется в табличной части счета-фактуры (гиперссылка **Добавить**).
-
-Счет-фактура может быть зарегистрирован по товарам в пути, т.е. когда товары уже отгружены, но не произошел переход права собственности. Оформить такой счет-фактуру можно из рабочего места (`Document.СчетФактураВыданныйАванс.Form.ФормаРабочееМесто`) или из общего списка документов НДС (`DataProcessor.ЖурналДокументовНДС.Form.СписокДокументов`).
-Для счета-фактуры по товарам в пути не указывается документ-основание. Табличную часть с суммами нужно заполнить вручную. Счет-фактура при этом делает начисление НДС и регистрируется в книге продаж.
-После того, как товары и накладная будут получены, необходимо указать документ-основание (это может быть только [[Приобретение товаров и услуг]]) в счете-фактуре. Это можно сделать несколькими способами:
-1. Выбрать ранее созданный счет-фактуру в документе приобретения товаров.
-2. Привязать в рабочем месте (`Document.СчетФактураВыданныйАванс.Form.ФормаРабочееМесто`)
-3. Указать документ приобретения в списке счетов-фактур полученных (налоговый агент) (`DataProcessor.ЖурналДокументовНДС.Form.СписокДокументов`)
-4. Выбрать документ-основание непосредственно в форме документа.
-Первые три способа позволяют привязать документ приобретения товаров даже в том случае, если счет-фактура оформлен в закрытом периоде.
-После указания документа-основания в счете-фактуре заполнится дата перехода права собственности по входящей дате документа приобретения. На эту дату производится отражение в учете входящего НДС.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e873dffa0a87c0"></a>
-### Корректировка счет-фактуры
-
-В документ **Счет-фактура полученный (налоговый агент)** можно внести исправления или корректировки. Для внесения исправлений/корректировок в счет-фактуру предназначена команда **Корректировочный/исправительный счет-фактура**.
-
-Будут проанализированы введенные Корректировки приобретения с типом операции **Корректировка по согласованию сторон**, по которым не введен счет-фактура.
-Если такие документы существуют, то будет оформлен **Корректировочный** счет-фактура.
-В противном случае будет оформлен **Исправительный** счет-фактура.
-
-**Корректировочный** счет-фактура может быть введен на основании нескольких документов корректировки, имеющих идентичные сведения о поставщике, организации и валюте взаиморасчетов. Такой счет-фактура называется **Сводный корректировочный**, если документы корректировки оформлены к нескольким исходным счетам-фактурам. Данные исходных документов автоматически фиксируются в табличной части **Корректировочного** счета-фактуры.
-
- В табличной части счета-фактуры отдельно указываются корректировки в сторону увеличения и уменьшения. В поле **Код вида операции (на уменьшение)**  указывается код вида операции для отражения корректировочного счета-фактуры в книге продаж.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e873e0899a4080"></a>
-### Период отражения в Книге покупок
-
-В случае, если дата получения счета-фактуры попадает в диапазон с 1-го по 25-е число месяца, следующего за отчетным периодом, возможно выбрать период отражения счета-фактуры в Книге покупок в реквизите **Запись книги покупок**.
-
-Начиная с 1 октября 2017 года при получении исправленного счета-фактуры есть возможность выбрать период отражения вычета по нему. Это можно сделать том же поле и только для первого исправления, для всех последующих исправлений будет применен вариант отражения из первого.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.СчетФактураПолученныйНалоговыйАгент` · файл: `Documents/СчетФактураПолученныйНалоговыйАгент/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Schet-faktura-poluchennyy-ot-komitenta-principala.md b/Schet-faktura-poluchennyy-ot-komitenta-principala.md
deleted file mode 100644
index 0abf926..0000000
--- a/Schet-faktura-poluchennyy-ot-komitenta-principala.md
+++ /dev/null
@@ -1,41 +0,0 @@
-Документ предназначен для регистрации счетов-фактур, полученных от комитента (принципала).
-- [Регистрация исправительного счета-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d6f3605768cd)
-- [Регистрация сводного счета-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d6f5cdb53bcb)
-- [ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e747796d009743)
-- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d6f2a310f8db)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d6f3605768cd"></a>
-### Регистрация исправительного счета-фактуры
-
-Для регистрации исправительного счета-фактуры необходимо установить признак **Исправление**, указано номер и дату исправления.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d6f5cdb53bcb"></a>
-### Регистрация сводного счета-фактуры
-
-Для регистрации сводного счета-фактуры необходимо выделить подходящие строки (с одинаковой датой, комитентом и валютой) в рабочем месте [[Счета-фактуры полученные от комитента (принципала)|Форма рабочее место (4)]]
-
-Также есть возможность зарегистрировать сводный счет-фактуру непосредственно из формы документа. Для подбора сведений о счетах-фактурах, выданных покупателям, следует воспользоваться командой **Подобрать** табличной части **Сведения о реализациях**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e747796d009743"></a>
-### ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности.
-
-При формировании регламентированных отчетов Книга покупок и Книга продаж во всех первичных документах, по данным которых заполняются данные отчеты, действуют следующие правила:
-
-- Если в документе заполнен реквизит **ИНН Контрагента,** то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит **ИНН Контрагента** не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите ИНН справочника Контрагенты.
-
-- Если в документе заполнен реквизит **КПП Контрагента,** то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит **КПП Контрагента** не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите КПП справочника Контрагенты.
-
-- Список выбора **КПП Контрагента** будет включать в себя все КПП организаций холдинга, а также КПП ранее выбиравшиеся в первичных документах, влияющих на формирование отчетности по НДС для данного Контрагента.
-
-В данном документе данные правила действуют для ИНН и КПП **Комитента**, а также **Субкомиссионера** в табличной части **Покупатели**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d6f2a310f8db"></a>
-### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
-
-Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.СчетФактураКомитента` · файл: `Documents/СчетФактураКомитента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Schet-faktura-poluchennyy.md b/Schet-faktura-poluchennyy.md
deleted file mode 100644
index 0c02211..0000000
--- a/Schet-faktura-poluchennyy.md
+++ /dev/null
@@ -1,82 +0,0 @@
-Документ предназначен для регистрации счетов-фактур, полученных от поставщика. Счет-фактура всегда вводится на основании документа, регистрирующего поставку товаров и услуг.
-- [Документы-основания для оформления](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e562be52963bb5)
-- [Корректировка счет-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e562c436254ab5)
-- [Изменение сумм документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a342005056a5c4e811e96a74f9c107ac)
-- [Регистрация счета-фактуры, полученного от посредника](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5eaaa05103cc7)
-- [Период отражения в Книге покупок](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4cedef03d7aa0)
-- [ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7477b34ed956a)
-- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b822f447e160)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d518f8ee00b)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e562be52963bb5"></a>
-### Документы-основания для оформления
-
-**Счет-фактура полученный** всегда вводится на основании документа, регистрирующего поставку товаров и услуг: [[Приобретение товаров и услуг]], [[Приобретение услуг и прочих активов]],  [[Возврат товаров от клиента]], [[Выкуп возвратной тары у поставщика]], [[Корректировка приобретения]], [[Корректировка реализации]], [[Отчет комиссионера|Отчет комиссионера (агента) о продажах]],  [[Отчет по комиссии между организациями]], [[Возврат товаров между организациями]], [[Передача товаров между организациями]].
-
-Дополнительные сведения (например, номер и дата исправления) уточняются непосредственно при заполнении документа. Для ввода **Счета-фактуры полученного** в документах, на основании которых он вводится, предусмотрена гиперссылка **Зарегистрировать счет-фактуру**.
-
-Если счет-фактура регистрируется по нескольким документам поставки, то информация о документах поставки заполняется в табличной части счета-фактуры (гиперссылка **Добавить**).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e562c436254ab5"></a>
-### Корректировка счет-фактуры
-
-В документ **Счет-фактура полученный** можно внести исправления или корректировки. Для внесения исправлений/корректировок в счет-фактуру предназначена команда **Исправленный счет-фактура** в меню ввода на основании.
-
-Будут проанализированы введенные Корректировки поступления с типом операции **Корректировка по согласованию сторон**, по которым не введен счет-фактура.
-Если такие документы существуют, то будет оформлен **Корректировочный** счет-фактура.
-В противном случае будет оформлен **Исправительный** счет-фактура.
-
-**Корректировочный** счет-фактура может быть введен на основании нескольких документов корректировки, имеющих идентичные сведения о поставщике, организации и валюте взаиморасчетов. Такой счет-фактура называется **Сводный корректировочный**, если документы корректировки оформлены к нескольким исходным счетам-фактурам. Данные исходных документов автоматически фиксируются в табличной части **Корректировочного** счета-фактуры.
-
-Для **Корректировочного** счета-фактуры на уменьшение период отражения в книге продаж указывается в реквизите **Запись в книге продаж**.
-
-В поле **Код вида операции (на уменьшение)**  указывается код вида операции для отражения корректировочного счета-фактуры в книге продаж.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a342005056a5c4e811e96a74f9c107ac"></a>
-### Изменение сумм документа
-
-В документе **Счет-фактура полученный** можно изменить суммы, заполняемые автоматически на по документам-основаниям. Для этого необходимо нажать на гиперссылку **Изменить суммы документа...**
-
-В открывшейся таблице для каждого документа-основания можно изменить Ставку НДС, Суммы, а так же Исходный счет-фактуру (для корректировочного).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5eaaa05103cc7"></a>
-### Регистрация счета-фактуры, полученного от посредника
-
-В случае, если счет-фактура выставлен посредником (комиссионером, агента) от имени поставщика, то устанавливается флаг **Составлен комиссионером (агентом) от имени**. При получении сводного комиссионного счета-фактуры, дополнительных поставщиков можно указать по гиперссылке **Добавить**. Для сводного комиссионного счета-фактуры устанавливается код вида операции 27.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4cedef03d7aa0"></a>
-### Период отражения в Книге покупок
-
-В случае, если дата получения счета-фактуры попадает в диапазон с 1-го по 25-е число месяца, следующего за отчетным периодом, возможно выбрать период отражения счета-фактуры в Книге покупок в реквизите **Запись книги покупок**.
-
-Начиная с 1 октября 2017 года при получении исправленного счета-фактуры есть возможность выбрать период отражения вычета по нему. Это можно сделать том же поле и только для первого исправления, для всех последующих исправлений будет применен вариант отражения из первого.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7477b34ed956a"></a>
-### ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности.
-
-При формировании регламентированных отчетов Книга покупок и Книга продаж во всех первичных документах, по данным которых заполняются данные отчеты, действуют следующие правила:
-
-- Если в документе заполнен реквизит **ИНН Контрагента,** то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит **ИНН Контрагента** не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите ИНН справочника Контрагенты.
-
-- Если в документе заполнен реквизит **КПП Контрагента,** то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит **КПП Контрагента** не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите КПП справочника Контрагенты.
-
-- Список выбора **КПП Контрагента** будет включать в себя все КПП организаций холдинга, а также КПП ранее выбиравшиеся в первичных документах, влияющих на формирование отчетности по НДС для данного Контрагента.
-
-В данном документе данные правила действуют для ИНН и КПП **Контрагента**, а также **Продавца** в табличной части **Продавцы**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b822f447e160"></a>
-### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
-
-Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d518f8ee00b"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как зарегистрировать счет-фактуру поставщика при поступлении товара?](http://its.1c.ru/bmk/ut/VzaimodeistvieBuh:01)
-- [Можно ли в программе просмотреть список тех документов поставки, по которым не были зарегистрированы счета-фактуры?](http://its.1c.ru/bmk/ut/VzaimodeistvieBuh:02)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.СчетФактураПолученный` · файл: `Documents/СчетФактураПолученный/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Schet-faktura-vydannyy-FormaDokumenta.md b/Schet-faktura-vydannyy-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index 40ebfca..0000000
--- a/Schet-faktura-vydannyy-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,84 +0,0 @@
-# Счет-фактура выданный
-
-Документ предназначен для выписки счета-фактуры:
-
-- при реализации товаров, работ и услуг
-- при отражении реализации через комиссионера конечному клиенту (версия комиссии 11.5)
-- оказании агентских (комиссионных) услуг (по закупке товаров и услуг)
-
-[[Документы-основания для оформления|Счет-фактура выданный]]
-
-[[Корректировка счет-фактуры|Счет-фактура выданный]]
-
-[[Состав товаров (работ, услуг)|Счет-фактура выданный]]
-
-[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Счет-фактура выданный]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Счет-фактура выданный]]
-
----
-- [Подбор оснований счета-фактуры.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4c0e9c54e1820)
-- [Заполнение идентификатора государственного контракта.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e75657b667bf87)
-- [ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e74776b3221999)
-- [Предупреждение о незаполненном головном контрагенте](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4869a237c668c)
-- [Корректировочный счет-фактура](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4bcc5ef881582)
-- [Данные клиентов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec785cc33f99af)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4c0e9c54e1820"></a>
-### Подбор оснований счета-фактуры.
-
-При создании нового счета-фактуры нажмите на предупреждение **Не выбраны** для [[подбора оснований|Подбор документов-оснований для счета-фактуры]] счета-фактуры. В дальнейшем их можно изменить по гиперссылке **Подбор**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e75657b667bf87"></a>
-### Заполнение идентификатора государственного контракта.
-
-Идентификатор государственного контракта заполняется автоматически при создании счета-фактуры на основании сведений о государственном контракте, указанных в [[договоре|Договоры с контрагентами]] документа основания.
-Также доступно указание идентификатора госконтракта в счете-фактуру вручную.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e74776b3221999"></a>
-### ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности.
-
-При формировании регламентированных отчетов Книга покупок и Книга продаж во всех первичных документах, по данным которых заполняются данные отчеты, действуют следующие правила:
-
-- Если в документе заполнен реквизит **ИНН Контрагента,** то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит **ИНН Контрагента** не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите ИНН справочника Контрагенты.
-
-- Если в документе заполнен реквизит **КПП Контрагента,** то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит **КПП Контрагента** не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите КПП справочника Контрагенты.
-
-- Список выбора **КПП Контрагента** будет включать в себя все КПП организаций холдинга, а также КПП ранее выбиравшиеся в первичных документах, влияющих на формирование отчетности по НДС для данного Контрагента.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4869a237c668c"></a>
-### Предупреждение о незаполненном головном контрагенте
-
-Если указанный контрагент является обособленным подразделением, у которого не заполнен головной контрагент, то в таком случае выводится предупреждение. Предупреждение сопровождается кнопкой **Заполнить**, по которой вызывается помощник ввода головного контрагента.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4bcc5ef881582"></a>
-### Корректировочный счет-фактура
-
-Для ввода корректировочного счета-фактура:
-
-- Установите флажок **Корректировочный/исправительный к**
-- Выбери исходный счет-фактуру, который необходимо исправить/скорректировать.
-- Данные о документах-основаниях, покупателе и поставщике заполнятся автоматически.
-
-Если по документу-основанию счета-фактуры, был введен документ [[Корректировка реализации]], по которому не бы выставлен корректировочный счет-фактура, то в форме отобразится гиперссылка-предупреждение **Требуется корректировочный счет-фактура**. По нажатию на гиперссылку откроется диалог создания корректировочного счета-фактуры.
-
-В корректировочных счетах-фактурах в графе 1 указывается номер корректируемой строки из исходного счета-фактуры.
-Для заполнения графы 1 корректировочного счета-фактуры в табличной части **Состав товаров (работ, услуг)** документа **Счет-фактура выданный** предусмотрено заполнение поля **Номер строки исходного СФ**.
-
-Для импортных товаров в табличной части корректировочного счета-фактуры предусмотрено заполнение графы "Страна происхождения товара".
-Также обеспечено заполнение графы 11 "Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости" в зависимости от того, подлежат товары прослеживаемости или нет.
-
-Обеспечено заполнение графы 12 «Количественная единица измерения товара, используемая в целях осуществления прослеживаемости» и графы 13 «Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости» счетов-фактур (в т.ч. корректировочных) в электронном виде. В печатную форму графы 12 и 13 счета-фактуры не выводятся.
-
-Для заполнения граф 11-13 в корректировочных счетах-фактурах в табличной части **Состав товаров (работ, услуг)** документа **Счет-фактура выданный**  предусмотрено заполнение полей **Номер ГТД** и **Количество по РНПТ**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec785cc33f99af"></a>
-### Данные клиентов
-
-Если сформированный документ **Счет-фактура выданный** представляет собой перевыставленный комитентом в адрес комиссионера счет-фактура, то в форме **Данные клиента (Покупатели)**, указывается номер счета-фактуры, выставленного комиссионером клиенту.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.СчетФактураВыданный.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/СчетФактураВыданный/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Schet-faktura-vydannyy-avans.md b/Schet-faktura-vydannyy-avans.md
deleted file mode 100644
index 1129dee..0000000
--- a/Schet-faktura-vydannyy-avans.md
+++ /dev/null
@@ -1,72 +0,0 @@
-Документ предназначен для выписки клиенту счета-фактуры при реализации товаров, работ и услуг облагаемых НДС после полученного от него авансового платежа.
-
-При наличии заключенных с поставщиком соглашений об обмене электронными документами документ может быть отправлен в электронном виде (флаг **В электронном виде**).
-
-Доступность обмена электронными документами определяется функциональной опцией **Обмен электронными документами** в разделе **НСИ и администрирование** – **Обмен электронными документами**:
-
-Для ввода остатков счетов-фактур по полученным авансовым платежам нужно в начале ввести остатки авансов, полученные от клиентов. Для этого используется документ [[Ввод остатков|Ввод начальных остатков]].
-
-При необходимости выставить исправительный счет-фактуру на аванс, следует воспользоваться командой **Исправительный счет-фактура**. При проведении такого счета-фактуры будут сформированы исправительные записи в **Книгу продаж** и **Журнал счетов-фактур**. Исправления в **Книге покупок** при проведении документа выполнены не будут. Если аванс уже был зачтен и отражен вычет НДС с аванса, следует воспользоваться документом [[Запись книги покупок]].
-
-Для аннулирования зарегистрированного счета-фактуры на аванс и корректного отражения этой операции в отчетности по НДС необходимо на основании документа [[Счет-фактура выданный (аванс)]] оформить документ [[Сторно]].
-Документ [[Счет-фактура выданный (аванс)]], к которому оформлен документ [[Сторно]], доступен только для просмотра и недоступна регистрация к нему исправленных счетов-фактур.
-
-В рамках переходного периода на ставку 20% в 2019 году может потребоваться выставлять корректировочные счета-фактуры на аванс при доплате НДС. Для этого нужно указать признак **Корректировочный на доплату НДС**. В табличной части Авансы после этого потребуется указать исходный счет-фактуру на аванс (один или несколько). Если указать несколько исходных счетов-фактур, то в документе автоматически будет установлен признак **Сводный корректировочный**.
-- [Заполнение табличной части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e484420c7acd40)
-- [ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e74776dda350a1)
-- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b820a4efb994)
-- [Заполнение идентификатора государственного контракта.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e75659d8cb564c)
-- [Документация](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a382005056a5c4e811ee427ce3af032d)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d5126a63f35)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e484420c7acd40"></a>
-### Заполнение табличной части
-
-Для документа может быть указан список реализуемых позиций номенклатуры. Данный список выводится в печатную форму счета-фактуры.
-
-С помощью команды **Заполнить номенклатуру по заказам** список номенклатуры может быть заполнен по [[Заказам клиентов|Заказ клиента]], оплаченным основанием счета-фактуры. При этом сумма аванса распределяется между выбранными позициями номенклатуры пропорционально сумме, указанной в заказе.
-
-Использование **Заказов клиентов** определяется одноименной функциональной опцией в разделе **НСИ и администрирование** – **Продажи - Оптовые продажи**.
-
-Значение, указанное в поле **Тип запасов** влияет на включение аванса в книгу продаж. Авансы полученные под реализацию комиссионного товара или  агентских услуг не включаются в книгу продаж.
-
- **Объект расчетов** определяет группу финансового учета расчетов, из которой берется счет для отражения НДС с аванса в бухгалтерском учете
-
-Для указания исходного счета-фактуры можно выбрать несколько строк табличной части и нажать кнопку **Указать исходный счет-фактуру**. При этом будет не только заполнен счет-фактура, но автоматически установится ставка НДС 20/120 и сумма аванса будет скопирована в сумму НДС.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e74776dda350a1"></a>
-### ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности.
-
-- Список выбора **КПП Контрагента** будет включать в себя все КПП организаций холдинга, а также КПП ранее выбиравшиеся в первичных документах влияющих, на формирование отчетности по НДС для данного Контрагента.
-
-При формировании регламентированных отчетов Книга покупок и Книга продаж во всех первичных документах, по данным которых заполняются данные отчеты, действуют следующие правила:
-
-- Если в документе заполнен реквизит **ИНН Контрагента,** то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит **ИНН Контрагента** не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите ИНН справочника Контрагенты.
-
-- Если в документе заполнен реквизит **КПП Контрагента,** то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит **КПП Контрагента** не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите КПП справочника Контрагенты.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b820a4efb994"></a>
-### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
-
-Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e75659d8cb564c"></a>
-### Заполнение идентификатора государственного контракта.
-
-Идентификатор государственного контракта указывается в счете-фактуру вручную.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a382005056a5c4e811ee427ce3af032d"></a>
-### Документация
-
-[НДС по полученным авансам](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d5126a63f35"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как зафиксировать счет-фактуру на авансовый платеж?](http://its.1c.ru/bmk/ut/VzaimodeistvieBuh:05)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.СчетФактураВыданныйАванс` · файл: `Documents/СчетФактураВыданныйАванс/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Schet-faktura-vydannyy-komissioneru-agentu.md b/Schet-faktura-vydannyy-komissioneru-agentu.md
deleted file mode 100644
index 1e85724..0000000
--- a/Schet-faktura-vydannyy-komissioneru-agentu.md
+++ /dev/null
@@ -1,59 +0,0 @@
-**Версия комиссии 11.0**
-
-Документ предназначен для выписки счета-фактуры комиссионеру (агенту). Оформление документа выполняется по переданным комиссионером (агентом) сведениям о счетах-фактурах, выданных при реализации товаров, работу или услуг покупателям.
-- [Документы-основания для оформления](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d6fb257dd24c)
-- [Оформление исправительного счета-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d6fb257dd250)
-- [Оформление сводного счета-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d6fb257dd252)
-- [ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7477825782e14)
-- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d6fb257dd255)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d6fb257dd257)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d6fb257dd24c"></a>
-### Документы-основания для оформления
-
-Документ вводится только на основании проведенного отчета по комиссии ([[Отчет комиссионера о продажах|Отчет комиссионера (агента) о продажах]], [[Отчета по комиссии между организациями|Отчет по комиссии между организациями]]), в котором уже есть все основные данные: о покупателе, о дате реализации, о реализованных товарах, работах или услугах.
-
-Ввод документа возможен как непосредственно из отчета по комиссии, так из специального рабочего места [[Счета-фактуры выданные комиссионерам (агентам)|Форма рабочее место (3)]]
-
-Номер и дата расчетного документа уточняются непосредственно при заполнении документа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d6fb257dd250"></a>
-### Оформление исправительного счета-фактуры
-
-Для оформления исправительного счета-фактуры необходимо воспользоваться вводом на основании, при этом исходный счет-фактура, номер и дата исправления будут заполнены автоматически.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d6fb257dd252"></a>
-### Оформление сводного счета-фактуры
-
-Для оформления сводного счета-фактуры необходимо воспользоваться соответствующим вариантом формирования счетов-фактур в рабочем месте [[Счета-фактуры выданные комиссионерам (агентам)|Форма рабочее место (3)]]
-
-Также есть возможность оформить сводный счет-фактуру непосредственно из формы документа. Для подбора сведений о счетах-фактурах, выданных комиссионером (агентом) конечным покупателям, следует воспользоваться командой **Подобрать** табличной части **Счета-фактуры комиссионера**. Для подбора будут доступны счета-фактуры, выданные комиссионером, указанным в шапке документа, на дату оформляемого счета-фактуры.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7477825782e14"></a>
-### ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности.
-
-При формировании регламентированных отчетов Книга покупок и Книга продаж во всех первичных документах, по данным которых заполняются данные отчеты, действуют следующие правила:
-
-- Если в документе заполнен реквизит **ИНН Контрагента,** то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит **ИНН Контрагента** не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите ИНН справочника Контрагенты.
-
-- Если в документе заполнен реквизит **КПП Контрагента,** то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит **КПП Контрагента** не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите КПП справочника Контрагенты.
-
-- Список выбора **КПП Контрагента** будет включать в себя все КПП организаций холдинга, а также КПП ранее выбиравшиеся в первичных документах, влияющих на формирование отчетности по НДС для данного Контрагента.
-
-В данном документе данные правила действуют для ИНН и КПП **Покупателя** в табличной части **Покупатели**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d6fb257dd255"></a>
-### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
-
-Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d6fb257dd257"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как оформляется счет-фактура при комиссионной торговле?](http://its.1c.ru/bmk/ut/VzaimodeistvieBuh:04)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.СчетФактураКомиссионеру` · файл: `Documents/СчетФактураКомиссионеру/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Schet-faktura-vydannyy.md b/Schet-faktura-vydannyy.md
deleted file mode 100644
index db4c07a..0000000
--- a/Schet-faktura-vydannyy.md
+++ /dev/null
@@ -1,60 +0,0 @@
-Документ предназначен для выписки счета-фактуры:
-
-- при реализации товаров, работ и услуг
-- при отражении реализации через комиссионера конечному клиенту (версия комиссии 11.5)
-- оказании агентских (комиссионных) услуг (по закупке товаров и услуг)
-- [Документы-основания для оформления](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e484409984ad20)
-- [Корректировка счет-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4844073c63360)
-- [Состав товаров (работ, услуг)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a342005056a5c4e811e96a7376a3c81f)
-- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b82037ff31b4)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d50c434727b)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e484409984ad20"></a>
-### Документы-основания для оформления
-
-**Счет-фактура выданный** вводится на основании проведенного документа [[Реализация товаров и услуг]], [[Акт выполненных работ|Акт выполненных работ для клиента]], [[Отчет комитенту о продажах товаров|Отчет комитенту о продажах]],  [[Возврат товаров поставщику]], [[Корректировка реализации]], [[Реализация услуг и прочих активов>|Реализация услуг и прочих активов]]),  **Отчет комитенту (принципалу) о закупках**, в котором уже есть все основные данные: о покупателе, о реализованных товарах, работах или услугах.
-
-В случае отражения операции по оказанию агентских (комиссионных) услуг (по закупке товаров и услуг), при которых комиссионер (агент) должен перевыставить комитенту (принципалу) счет-фактуру, указав покпатели счета-фактуры, полученного от поставщика, документ **Счет-фактура выданный**  оформляется по данным счетов-фактур, полученных от поставщиков в рамках рабочего места **Перевыставление комитенту (принципалу) счетов-фактур, полученных от поставщиков**.
-
-Дополнительные сведения (например, номер и дата расчетного документа) уточняются непосредственно при заполнении документа. Для ввода **Счет-фактура выданный** в документах, на основании которых он вводится, предусмотрена гиперссылка **Оформить счет-фактуру**.
-
-**Счет-фактура выданный** может быть введен на основании нескольких документов, имеющих идентичные сведения о покупателе, организации и валюте взаиморасчетов.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4844073c63360"></a>
-### Корректировка счет-фактуры
-
-В документ **Счет-фактура выданный** можно внести исправления или корректировки. Для внесения исправлений/корректировок в счет-фактуру предназначена команда **Исправленный счет-фактура** в меню **Создать на основании**.
-
-- Будут проанализированы введенные [[Корректировки реализации|Корректировка реализации]], по которым не введен счет-фактура.
-- Если такие документы существуют, то будет оформлен **Корректировочный** счет-фактура, если в документе выбран тип операции **Корректировка по согласованию сторон**.
-- В противном случае будет оформлен **Исправительный** счет-фактура.
-
-**Корректировочный** счет-фактура может быть введен на основании нескольких документов корректировки, имеющих идентичные сведения о покупателе, организации и валюте взаиморасчетов. Такой счет-фактура называется **Сводный корректировочный**, если документы корректировки оформлены к нескольким исходным счетам-фактурам.
-
-Корректировка даты выставленного ранее счета-фактуры допускается только в том случае, если он не был задействован в электронном документообороте, т.е. электронный вариант документа не был выслан указанному в счете-фактуре контрагенту. При выполнении данного условия для редактирования даты в счете-фактуры, необходимо снять флаг **Выставлен** и затем ввести желаемую дату документа.
-
-В  поле **Код вида операции (на уменьшение)** указывается код вида операции для отражения корректировочного счета-фактуры в книге покупок.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a342005056a5c4e811e96a7376a3c81f"></a>
-### Состав товаров (работ, услуг)
-
-В документе **Счет-фактура выданный** (для корректировочных и исправительных) можно просмотреть состав товаров (работ, услуг). Для просмотра необходимо нажать на гиперссылку **Состав товаров (работ, услуг)**. В таблице отображается информация о номенклатуре, содержании услуги, ставке НДС, суммах и количестве, а также ссылка на предыдущий счет-фактуру, в котором произошли изменения.
-
-Данные в таблице можно изменять вручную. При изменении устанавливается признак ручной корректировки. Если счет-фактура отредактирован вручную, он перестает автоматически заполняться при изменении данных документов-оснований. Если перезаполнить таблицу командой "Перезаполнить состав товаров (работ, услуг)", признак ручной корректировки снимется.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b82037ff31b4"></a>
-### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
-
-Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d50c434727b"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как оформить счет-фактуру при отгрузке товара?](http://its.1c.ru/bmk/ut/VzaimodeistvieBuh:03)
-- [Где в программе можно посмотреть список выданных предприятием счетов-фактур?](http://its.1c.ru/bmk/ut/VzaimodeistvieBuh:06)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.СчетФактураВыданный` · файл: `Documents/СчетФактураВыданный/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Schet-na-oplatu-klientu-FormaDokumenta.md b/Schet-na-oplatu-klientu-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index a633d71..0000000
--- a/Schet-na-oplatu-klientu-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,63 +0,0 @@
-# Счет на оплату клиенту
-
-Документ предназначен для регистрации и контроля взаиморасчетов, своевременности оплаты клиентами заказов.
-
-[[Заполнение документа|Счет на оплату клиенту]]
-
-[[Оформление нового счета|Счет на оплату клиенту]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Счет на оплату клиенту]]
-
----
-- [Заполнение даты планируемой оплаты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035be9c64d88)
-- [Заполнение ставок НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035be9c64d9b)
-- [Добавление комментариев](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035be9c64d8e)
-- [Аннулирование счета на оплату](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035be9c64d94)
-- [Печать документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035be9c64d98)
-- [Оплата через Яндекс.Кассу](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e792ca50fb047a)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035be9c64d88"></a>
-### Заполнение даты планируемой оплаты
-
-Заполнение даты планируемой оплаты зависит от того, какой вариант счета на оплату оформляется.
-
-- Если оформляется счет на предоплату по договору, то даты оплаты и процент платежа заполняется вручную в табличной части на закладке **Этапы оплаты**.
-- Если счет на оплату оформляется по задолженности, то информация о проценте платежа и датах оплаты формируется автоматически в соответствии с выбранными этапами оплату по заказу или по накладным в помощнике создания счета на оплату.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035be9c64d9b"></a>
-### Заполнение ставок НДС
-
-Информация о ставках НДС в счете на оплату заполняется в соответствии с теми ставками НДС, которые указаны в документе-основании для товаров.
-
-- Если счет на оплату формируется на полную оплату документа-основания (заказа клиента или документа реализации), и в документе-основании присутствуют товары с разными ставками НДС, то в счете итоговые суммы с разными ставками НДС печатаются отдельно.
-- Если счет на оплату формируется на частичную оплату, то суммы по ставкам НДС в счете распределяются пропорционально сумме указанной частичной оплаты.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035be9c64d8e"></a>
-### Добавление комментариев
-
-В документ можно добавить произвольный комментарий в виде текстовой строки в поле **Информация для печати**. Эта информация будет выведена в печатную форму счета.  Так же на странице **Комментарий** может быть добавлена произвольная информация. Это информация хранится в счете и недоступна для вывода на печать.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035be9c64d94"></a>
-### Аннулирование счета на оплату
-
-Для аннулирования выписанного счета достаточно в форме счета установить флаг **Аннулирован**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035be9c64d98"></a>
-### Печать документа
-
-- Для печати счета на оплату нажмите на кнопку **Печать** в форме счета на оплату.
-- В печатную форму счета на оплату будет добавлена та дополнительная информация, которая указана в поле **Информация для печати**. Если в счете указан признак частичной оплаты, то информация о товарах в счете напечатана не будет, в качестве назначения платежа будет указан тот текст, который заполнен в поле **Назначение платежа**.
-- Если счет формируется по нескольким этапам оплаты, то в печатной форме счета будет заполнена информация о сумме по каждому этапу оплату.
-
-Печатная форма счета на оплату может быть отправлена по электронной почте.  При отправке можно выбрать тот формат, в котором будет передана печатная форма счета: xls, doc, html. Предусмотрена также возможность печати сразу нескольких копий.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e792ca50fb047a"></a>
-### Оплата через Яндекс.Кассу
-
-Покупатель может оплачивать счета через сервис **Яндекс.Касса**. Данная возможность регулируется функциональной опцией **Выставлять счета и принимать платежи через сервис Яндекс.Касса** (раздел **НСИ и Администрирование - Обмен электронными документами - Интеграция с Яндекс.Кассой**). Форма для подготовки и отправки платежной ссылки вызывается нажатием кнопки [[Оплата через Яндекс.Кассу.|Форма подготовки платежной ссылки]]
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.СчетНаОплатуКлиенту.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/СчетНаОплатуКлиенту/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Schet-na-oplatu-klientu.md b/Schet-na-oplatu-klientu.md
deleted file mode 100644
index f7b77c6..0000000
--- a/Schet-na-oplatu-klientu.md
+++ /dev/null
@@ -1,46 +0,0 @@
-Документ предназначен для регистрации и контроля взаиморасчетов, своевременности оплаты клиентами заказов.
-- [Заполнение документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3af68ced93939)
-- [Оформление нового счета](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3af693716536b)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d5004a28692)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3af68ced93939"></a>
-### Заполнение документа
-
-- На закладке **Этапы оплаты** представлен список этапов оплаты, определенных в заказе клиента, и состояние их оплаты. Сумма поступившей оплаты по заказу клиента автоматически распределяется по принципу ФИФО в соответствии с суммами этапов оплат.
-- На закладке **Счета на оплату** представлен список тех счетов на оплату, которые уже были выписаны по данному заказу.
-
-> Заказ клиента выписан на 10 000 рублей. Оплата должна производиться в два этапа: 8000 рублей в качестве аванса 01.10 и 2000 рублей после отгрузки 30.10. Клиенту был выставлен счет на оплату на сумму 8000 рублей, который он оплатил неполностью, перечислив 7000 рублей. В этом случае в списке этапов будет представлена следующая информация.
-
-По первому этапу 01.10. Сумма платежа будет указана равной 7000 рублей, Сумма к оплате - 1000 рублей.
-По второму этапу 30.10. Сумма платежа будет указана 2000 рублей. Сумма к оплате - 2000 рублей.
-В списке счетов будет указан выставленный счет на оплату на сумму 8000 рублей.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3af693716536b"></a>
-### Оформление нового счета
-
-- На закладке **Этапы оплаты** установите флаги у тех этапов оплаты, по которым надо оформить счет на оплату.
-- В поле **Отмечено к оплате** проконтролируйте сумму выставляемого счета.
-- Если счет на оплату необходимо сразу напечатать нажмите на кнопку **Создать и распечатать счет**, в противном случае на кнопку **Создать счет**.
-
-Будет создан новый счет на оплату, информация в котором будет заполнена в соответствии с указанной суммой оплаты по заказу. Информация об этом счете на оплату будет автоматически заполнена в списке счетов на оплату. Для счета будет установлен статус **Выставлен**.
-
-Информация о выставленном счете на оплату будет также отображена на закладке **Счета на оплату**. Используя данный список, можно повторно распечатать ранее выставленные счета или аннулировать неоплаченные клиентом счета на оплату.
-
-Счет может быть выставлен как по авансовым платежам, так и в случае отгрузок товаров в кредит. Программа позволяет формировать и выставлять клиенту счета на оплату товаров и услуг на основании оформленных [[заказов клиентов|Заказ клиента]]. Счет на оплату автоматически формируется на ту сумму, которая зарегистрирована в заказе клиенту в качестве этапа оплаты по авансовым платежам или при отгрузке товаров в кредит. При необходимости сумма оплаты по счету может быть изменена.
-
-Возможность формирования счетов на оплату на основании документа **Заказ клиента** допустимо только при условии предварительно включенной функциональной опции **Заказы клиентов** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**.
-
-Предусмотрена также возможность выставления счетов на оплату на предоплату по [[договору|Договоры с контрагентами]], оформленному с клиентом.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d5004a28692"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Покупатель производит оплату заказа не сразу, а поэтапно. Можно ли в программе спланировать и проконтролировать оплату такого заказа?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:10)
-- [Как оформить счета для оплаты клиентом кредита?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:18)
-- [Как оформить счет на оплату, если товар не надо резервировать?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:33)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.СчетНаОплатуКлиенту` · файл: `Documents/СчетНаОплатуКлиенту/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Scheta-na-oplatu-klientam.md b/Scheta-na-oplatu-klientam.md
deleted file mode 100644
index 5ae4cb6..0000000
--- a/Scheta-na-oplatu-klientam.md
+++ /dev/null
@@ -1,25 +0,0 @@
-Документ предназначен для регистрации и контроля взаиморасчетов, своевременности оплаты клиентами заказов.
-
-[[Заполнение документа|Счет на оплату клиенту]]
-
-[[Оформление нового счета|Счет на оплату клиенту]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Счет на оплату клиенту]]
-
----
-
-[Групповая печать документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035bbc6ac73a)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035bbc6ac73a"></a>
-### Групповая печать документов
-
-- В списке **Счета на оплату** выделите те счета на оплату, которые необходимо распечатать.
-- Нажмите на кнопку **Печать**.
-
-Будет сформирована предварительная форма для просмотра, в которой будут показаны печатные формы всех счетов. В этой форме указывается количество копий для печати и осуществляется печать. Каждый счет будет напечатан на отдельном листе, печатные формы будут автоматически разобраны по копиям.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.СчетНаОплатуКлиенту.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/СчетНаОплатуКлиенту/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sdelka-s-klientom.md b/Sdelka-s-klientom.md
deleted file mode 100644
index 9956cc5..0000000
--- a/Sdelka-s-klientom.md
+++ /dev/null
@@ -1,249 +0,0 @@
-Справочник предназначен для регистрации в системе информации о сделках с клиентами.  Сделка служит хранилищем всей информации, которая накапливается во время работы по ней : документов, взаимодействий, присоединенных файлов и т.д.  Причем работу по сделке можно проводить как по заранее определенным процессам продаж, так и без них.
-
-Возможность ведения сделок регулируется в системе функциональной опцией **Сделки с клиентами** в разделе **НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - CRM и маркетинг - Настройки CRM**. Если на предприятии также используются регламентированные процессы управления продажами, то дополнительно необходимо включить функциональную опцию **Управление сделками**.
-
-[[Оформление сделки|Сделки с клиентами]]
-
-[[Планирование по сделке|Сделки с клиентами]]
-
-[[Закрытие сделок|Сделки с клиентами]]
-
-[[Анализ сделок|Сделки с клиентами]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Сделки с клиентами]]
-
----
-- [Оформление сделки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f25e3)
-- [УточнениеВида сделки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f25e4)
-- [Указание клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f25e7)
-- [Регистрация источника первичного интереса](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f25ec)
-- [Участники сделки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f25f6)
-- [Статусы сделки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f25fe)
-- [Обособленный учет товаров по сделке](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2601)
-- [Управление сделками](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2604)
-- [Просмотр списка документов по сделке](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2605)
-- [Регистрация коммерческого предложения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2607)
-- [Сравнение с ценами конкурентов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f260b)
-- [Регистрация условий продажи](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f260e)
-- [Создание заказа клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2615)
-- [Создание заказа поставщику](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2619)
-- [Составление плана работ](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f261e)
-- [Регистрация взаимодействий](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2623)
-- [Оформление взаимодействия с участником сделки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2625)
-- [Просмотр зарегистрированных задач](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2627)
-- [Управление процессами в сделкахс ручным переходом по этапам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f262b)
-- [Ручное управление бизнес-процессом](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2634)
-- [Анализ состояния сделки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2643)
-- [Фиксация результатов сделки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2637)
-- [Фиксация удовлетворения первичного спроса](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2638)
-- [Определение результата (выиграна или проиграна)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f263b)
-- [Присоединенные файлы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2646)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f25e3"></a>
-### **Оформление сделки**
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f25e4"></a>
-### Уточнение **Вида сделки**
-
-Выбор необходимого вида сделки зависит от того, какой способ управления предполагается использовать при работе со сделкой:
-
-- Если в предприятии не определены процессы продаж или работа по конкретной сделке не требует соблюдения этих правил, то необходимо выбрать сделку с установленным типом **Прочие непроцессные сделки**. Для сделок данного вида не составляются и не контролируются этапы процесса продаж. Однако для такой сделки может быть создан план проекта.
-- Если необходимо ручное управление сделкой с возможностью следовать определенным на предприятии этапам процессов продаж,  то следует выбрать вид сделки, для которой указан тип **Сделки с ручным переходом по этапам**. Порядок поэтапной работы над сделкой определяется составом и порядком (**Этапов процессов**).
-- В случае если при работе над сделкой необходим точное следование этапам процесса продаж и соблюдение контроля при переходе с этапа на этап, необходимо выбрать вид сделки с типом **Типовая продажа**. В этом случае переход по этапам процесса сделки выполняется в соответствии со схемой бизнес-процесса входящего в поставку.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f25e7"></a>
-### Указание клиента
-
-При оформлении сделки заполнение поля **Клиент** не является обязательным - сделка может быть записана без указания клиента. Для быстрого ввода информации о клиенте введите в поле ввода **Клиент** первые буквы наименования клиента. Можно также выбрать клиента из соответствующего списка. При записи сделки автоматически проверяется, что выбранный клиент не входит в сегменты с признаком **Запрет отгрузки**. Для таких клиентов запись сделки недоступна.
-
-Если клиент обратился в первый раз, то его можно зарегистрировать в информационной базе, не выходя из формы сделки.
-
-- Нажмите на кнопку выбора рядом с полем **Клиент**.
-- Нажмите на кнопку **Создать**.
-- Используя помощник ввода зарегистрируйте информацию о клиенте.
-- Клиент появится в списке.
-- Нажмите на кнопку **Выбрать**.
-- Информация о клиенте заполнится в сделке.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f25ec"></a>
-### Регистрация источника первичного интереса
-
-Информация об источнике первичного интереса регистрируется в  полях: **Канал**  и **Источник**.
-
-- В поле **Канал** указывается канал рекламного воздействия, который выбирается из предопределенного списка, сформированного на основании записей в соответствующем справочнике.
-
-- В поле **Источник** регистрируется информация об источнике воздействия. Выбор источника воздействия производится из соответствующего справочника в соответствии с тем типом источника, который определен для канала рекламного воздействия. При этом для одного канала рекламного воздействия может быть определено несколько типов источника воздействий.
-
-> Пример. В качестве канала рекламного воздействия указан **Совет знакомого**. В качестве типа источника воздействия определено контактное лицо. При указании источника будут доступны все зарегистрированные контактные лица.
-
-Заполнение источников первичного интереса позволяет в дальнейшем анализировать эффективность каналов рекламного воздействия, типов и источников воздействия при помощи отчета [[Первичный интерес]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f25f6"></a>
-### Участники сделки
-
-Список участников сделки заполняется на закладке **Участники**. Ими могут быть клиенты, конкуренты, поставщики и их контактные лица. Для каждого участника можно указать его роль в сделке. Роли выбираются из соответствующих классификаторов ролей.
-
-Если участник является клиентом сделки, ему автоматически проставляется роль **клиент**, изменить ее вручную нельзя, эту роль нельзя также установить другим участникам сделки.
-
-Информацию о ролях участников сделки возможно указать, если в программе предварительно установлена функциональная опция **Роли участников сделок и проектов** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Настройки CRM**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f25fe"></a>
-### Статусы сделки
-
-При вводе новой сделки для нее заполняется статус **В работе**. После завершения сделки для нее должен быть установлен один из статусов, в зависимости от результата выполнения сделки:  **Выиграна** или **Проиграна**.
-
-Для непроцессных сделок пользователь выбирает статус вручную. Для процессных сделок изменение статуса выполняется автоматически: либо при фиксации проигрыша, либо при переходе на этап фиксации результатов.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2601"></a>
-### Обособленный учет товаров по сделке
-
-Флаг **Обособленный учет товаров по сделке** устанавливается в случае, если на предприятии ведется учет себестоимости и расчет прибыли от продажи товаров в разрезе конкретных сделок. Такими сделками могут быть, например, сделки с индивидуальными закупками, под конкретный заказ клиента.
-
-Флаг в форме сделки доступен, только при условии предвартельного включения функциональной опции обособленного учета себестоимости: **По сделкам** в разделе **НСИ и администрирование - Финансовый результат и контроллинг - Учет товаров**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2604"></a>
-### Управление сделками
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2605"></a>
-### Просмотр списка документов по сделке
-
-В панели навигации формы сделки выберите **Документы по сделке**.
-Будет открыт список документов, оформленных в рамках сделки. В списке будут показаны те документы, у которых текущая сделка указана в документе.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2607"></a>
-### Регистрация коммерческого предложения
-
-По одной сделке клиенту могут быть зарегистрированы сразу несколько коммерческих предложений:
-
-- В карточке сделки в командной панели нажмите на кнопку **Создать на основании**.
-- В появившемся списке выберите **Коммерческое предложение клиенту**.
-
-В новом коммерческом предложении будет заполнена информация о клиенте, сделке. В табличной части коммерческого предложения будет заполнена текстовая информация о товарах в соответствии с тем первичным спросом, который был зарегистрирован в сделке.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f260b"></a>
-### Сравнение с ценами конкурентов
-
-В панели навигации формы **Сделка с клиентом** выберите пункт **Анализ цен**. Для того чтобы произвести сравнение цен в системе должны быть предварительно зарегистрированы, цены предприятия, а также цены поставщиков и конкурентов.
-
-- Цены предприятия региструются документом [[Установка цен номенклатуры]].
-- Цены поставщиков и конкурентов регистрируются документом [[Регистрация цен поставщиков|Регистрация цен номенклатуры поставщика]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f260e"></a>
-### Регистрация условий продажи
-
-Условия, по которым будут осуществляться продажи клиенту в рамках сделки, регистрируются в соглашении с клиентом.
-
-После согласования условий продаж с клиентом в сделке следует указать то соглашение, по которому будут оформляться документы в рамках зарегистрированной сделки. Информация о соглашении заполняется в поле **Соглашение** в карточке сделки.
-
-Указание соглашения в сделке не является обязательным. В рамках одной сделки документы могут быть оформлены по разным соглашения (по разным условиям продаж), которые фиксируются непосредственно при оформлении документов.
-
-Система позволяет выбрать вариант использования соглашений при работе с клиентами. Вариант использования соглашений задается в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**. В том случае, если выбран вариант **Не использовать**, то все клиенты будут работать в соответствии с теми типовыми условиями, которые задаются в разделе **CRM и маркетинг - НСИ продаж - Типовые соглашения с клиентом**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2615"></a>
-### Создание заказа клиента
-
-- В командной панели формы сделки нажмите на кнопку **Создать на основании**.
-- Выберите из списка **Заказ клиента**.
-
-При создании заказа также осуществляется попытка поиска контрагента (юридического или физического лица) клиента. Если для клиента определен только один контрагент, то он подставляется в заказ.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2619"></a>
-### Создание заказа поставщику
-
-- В командной панели формы сделки нажмите на кнопку **Создать на основании**.
-- Выберите из списка **Заказ поставщику**.
-
-В заказ будут перенесены данные о сделке. Список товаров будет автоматически заполнен теми товарами, которые еще не отгружены по оформленным ранее заказам клиентов в рамках сделки.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f261e"></a>
-### Составление плана работ
-
-Для сделок по одноименной гиперссылке можно создать план-проект и уточнить последовательность задач по работе со сделкой.
-
-План -проект следует создавать по сделкам, которые выполняются в течение длительного времени. С помощью план-проекта фиксируется общий список задач, которые должны быть выполнены по сделке. Эти задачи не передаются автоматически исполнителям в качестве поручений (не фиксируются в списке **Мои задачи**). Отметка о ходе выполнения каждой задачи фиксируется менеджером вручную.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2623"></a>
-### Регистрация взаимодействий
-
-- В командной панели формы сделки нажмите на кнопку **Взаимодействия**.
-- В появившемся списке выберите тот вариант взаимодействия, которое необходимо запланировать или зарегистрировать (запланировать встречу, написать письмо и т.д.).
-- Появится карточка нового взаимодействия, в которой в качестве адресата взаимодействия будет заполнена информация о клиенте, который указан в сделке.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2625"></a>
-### Оформление взаимодействия с участником сделки
-
-- В форме сделки перейдите на страницу **Участники**.
-- Установите курсор в табличной части на колонку с тем участником (клиентом, поставщиком, конкурентом или контактным лицом), с которым необходимо оформить взаимодействие.
-- Нажмите на правую клавишу мыши и выберите из списка нужный вид взаимодействия (позвонить, написать письмо и т.д.).
-- Будет создано взаимодействие, в котором будет указан участник сделки.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2627"></a>
-### Просмотр зарегистрированных задач
-
-- В панели навигации формы сделки выберите пункт **Задачи**.
-- В списке будут показаны все задачи, которые были зарегистрированы по сделке, в том числе и те задачи, которые должны быть выполнены в соответствии с картой маршрута бизнес-процесса процессной сделки.
-- По умолчанию в списке показываются только невыполненные задачи.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f262b"></a>
-### Управление процессами в сделках **с ручным переходом по этапам**
-
-При управлении сделок с ручным переходом по этапам возможно два метода управления сделкой: последовательное выполнение этапов сделки и переход на произвольный этап сделки (осуществляется из формы плана процесса сделки).
-
-Переходить последовательно от одного этапа к следующему или возвращаться к предыдущему можно из формы сделки, используя стрелки **Вправо**, **Влево**. Фиксация перехода выполняется в момент записи сделки. С помощью стрелок можно последовательно перейти к любому этапу, не обязательно к следующему. Информация о том, на каком этапе в данный момент находится сделка отображаетсяв поле **Этап**.
-
-В момент записи сделки выполняется фиксация статистики продаж - записываются данные в регистр **Статистика сделок с клиентами**. Если переход был осуществлен к более ранним этапам, то в статистике будет удалена информация о более поздних этапах процесса продажи.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2634"></a>
-### Ручное управление бизнес-процессом
-
-Если управление сделкой выполняется бизнес-процессом, то на любом этапе ее можно перевести на ручное управление по этапам процесса. Это выполняется нажатием кнопки **Перейти на ручное управление сделкой** в форме сделки. После перевода сделки на ручное управление в форме сделки появятся кнопки для ручного перехода по процессу, список планируемых этапов процесса будет содержать все этапы, используемые бизнес-процессом, с которого было переведено управление сделкой.
-
-После перевода на ручное управление вернуться к управлению сделки бизнес-процессом уже нельзя.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2643"></a>
-### Анализ состояния сделки
-
-Для анализа текущего состояния сделки используется отчет **Состав продажи**. Для открытия отчета в панели навигации формы сделки выберите пункт **Состав продажи**.
-
-В отчет выводятся данные коммерческих предложений по этой сделке, заказов и документов реализации. Детализация отчета используется только до номенклатуры, данные в разрезе характеристик не выводятся. Для каждой позиции номенклатуры выводится количество в базовых единицах измерения и сумма в валюте управленческого учета.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2637"></a>
-### Фиксация результатов сделки
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2638"></a>
-### Фиксация удовлетворения первичного спроса
-
-- Перейдите на закладку **Первичный спрос**.
-- Для каждой строки, зарегистрированной в первичном спросе, введите информацию о проценте удовлетворения первичного спроса.
-- Если первичный спрос удовлетворен не полностью, то укажите причину, по которой спрос не был удовлетворен.
-
-Для анализа удовлетворенности первичного спроса в системе используется отчет [[Первичный спрос]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f263b"></a>
-### Определение результата (выиграна или проиграна)
-
-При завершении сделки необходимо установить один из статусов сделки (поле **Статус**) в зависимости от результата: выиграна или проиграна.
-
-Для непроцессных сделок статус устанавливается вручную.
-
-Для процессных сделок статус устанавливается следующим образом:
-
-- Статус **Выиграна** устанавливается вручуню после успешного выполнения всех задач по сделке в соответствии с картой маршрута бизнес-процесса.
-- Статус **Проиграна** устанавливается пользователем вручную путем выполнения команды  **Зафиксировать проигрыш** в форме сделки. Статус **Проиграна** может быть установлен на любом этапе бизнес-процесса.
-
-В том случае, если для сделки установлен статус **Проиграна** указывается причина проигрыша.
-
-На закладке **Участники** отмчается тот конкурент, который выиграл сделку (флаг **Выиграл сделку**).
-
-Если в качестве причины проигрыша указана причина **Проигрыш конкуренту**, то указание конкурента, который выиграл сделку, является обязательным.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d4dc1f2646"></a>
-### Присоединенные файлы
-
-Переход к списку присоединенных к сделке файлов возможен по ссылке **Присоединенные файлы** расположенной в панели навигации.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.СделкиСКлиентами.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/СделкиСКлиентами/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sdelki-s-klientami.md b/Sdelki-s-klientami.md
deleted file mode 100644
index 7b07f17..0000000
--- a/Sdelki-s-klientami.md
+++ /dev/null
@@ -1,50 +0,0 @@
-Справочник предназначен для регистрации в системе информации о сделках с клиентами.  Сделка служит хранилищем всей информации, которая накапливается во время работы по ней : документов, взаимодействий, присоединенных файлов и т.д.  Причем работу по сделке можно проводить как по заранее определенным процессам продаж, так и без них.
-
-Возможность ведения сделок регулируется в системе функциональной опцией **Сделки с клиентами** в разделе **НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - CRM и маркетинг - Настройки CRM**. Если на предприятии также используются регламентированные процессы управления продажами, то дополнительно необходимо включить функциональную опцию **Управление сделками**.
-- [Оформление сделки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9cdc15b93d8)
-- [Планирование по сделке](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46d8e974824f1)
-- [Закрытие сделок](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46d8f6679f26d)
-- [Анализ сделок](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46d8f9ca28db3)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3835cdfab3abe)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9cdc15b93d8"></a>
-### Оформление сделки
-
-При оформлении новой сделки с клиентом можно зарегистрировать первичный интерес клиента, указать [[канал рекламного воздействия|Каналы рекламных воздействий]], в результате которого клиент обратился с намерением купить товар. Для контроля результатов сделок в системе предусмотрены соответствующие статусы: **В работе**, **Выиграна**, **Проиграна**. В документах, которые оформляются в рамках сделки ([[Коммерческое предложение|Коммерческое предложение клиенту]], [[Заказ клиента]], [[Реализация товаров и услуг]] и т.д.) указывается информация о сделке. В дальнейшем можно проконтролировать процесс выполнения сделки и список всех документов, оформленных по сделке. В рамках сделки можно хранить информацию о всех взаимодействиях с клиентами, а также список [[присоединенных файлов|Файлы]].
-
-При создании для каждой сделки с клиентом необходимо обязательно уточнить ее вид (поле [[вид сделки|Виды сделок с клиентами]]), который в свою очередь определяет будущий способ управления сделкой.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46d8e974824f1"></a>
-### Планирование по сделке
-
-По каждой сделке при помощи гиперссылки [[План проекта|Проекты]] предусмотрена возможность планирования, которое подразумевает составление, выполнение и контроль плана действий. Такой вариант управления применяется для долгосрочных сделок с уникальным набором действий и уникальным результатом.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46d8f6679f26d"></a>
-### Закрытие сделок
-
-После того как все работы по сделке будут закончены, она должна быть закрыта. Для этого ей необходимо установить один из статусов: **Выиграна** или **Проиграна**. В последнем случае дополнительно уточняется [[причина проигрыша|Причины проигрыша сделок]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46d8f9ca28db3"></a>
-### Анализ сделок
-
-Эффективность сделок и процессов продаж осуществляется с помощью отчетов:
-
-- [[Воронка продаж]]
-- [[Эффективность сделок с клиентом|Эффективность сделок с клиентами]]
-
-Предусмотрена также возможность сравнительного анализа прибыли, полученной в результате оформления сделок с клиентом ([[Выручка и себестоимость продаж|Продажи — ВыручкаИСебестоимостьПродаж]]) и  анализа доходов и расходов по каждой сделке ([[Анализ доходов и расходов|Доходы и расходы]]).
-
-Сравнительный анализ прибыли по сделкам можно получить только в том случае, если в рамках сделки ведется обособленный учет (установлен флаг **Обособленный учет товаров по сделке**). Флаг устанавливается в форме **Вида сделки**, если включена функциональная опция обособленного учета себестоимости: **По сделкам**  в разделе **НСИ и администрирование** - **Финансовый результат и контроллинг - Учет товаров**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3835cdfab3abe"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Что такое сделка с ручным переходом по этапам? В чем отличие данной сделки от сделки, которая управляется бизнес-процессом?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:10)
-- [Как происходит контроль выполнения обязательств по каждому этапу процесса продаж?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:06)
-- [Как происходит оформление документов при работе в рамках бизнес-процесса «Типовая продажа»?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:08)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.СделкиСКлиентами` · файл: `Catalogs/СделкиСКлиентами/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Segment-klientov.md b/Segment-klientov.md
deleted file mode 100644
index 6c9dd75..0000000
--- a/Segment-klientov.md
+++ /dev/null
@@ -1,110 +0,0 @@
-Справочник предназначен для хранения списка всех сегментов клиентов, определенных в предприятии.
-
-**Сегмент** – это набор элементов, удовлетворяющих правилам, определенным для сегмента. Он предоставляет информацию по элементам этого набора в виде, соответствующем цели создания сегмента. Сегменты допускают пересечения (один элемент может входить в несколько сегментов). Правила формирования и формы представления сегментов могут использовать произвольную информацию, хранимую в системе.
-
-Доступность справочника определяется функциональной опцией **Сегментов клиентов** в разделе **НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - CRM и маркетинг - Маркетинг**.
-
-С помощью сегмента клиентов производится дополнительная классификация клиентов, которая используется при определении правил взаимодействий и типовых условий продаж, а также при проведении маркетингового анализа.
-
-Разделение клиентов на сегменты позволяет:
-
-- Регистрировать различные типовые условия продаж (цены, скидки) для каждого сегмента клиентов  с помощью [[типовых соглашений|Соглашения об условиях продаж]].
-- Проводить по каждому сегменту клиентов отдельные [[маркетинговые акции|Маркетинговые мероприятия]].
-- Использовать сегмент клиента как разрез или отбор в различных аналитических отчетах.
-
-[[Способы формирования сегментов|Сегменты клиентов]]
-
-[[Правила формирования сегмента|Сегменты клиентов]]
-
-[[Использование сегментов для запрета отгрузки|Сегменты клиентов]]
-
-[[**Дополнительные материалы на ИТС**|Сегменты клиентов]]
-
----
-- [Регистрация сегмента клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa7be504b75d)
-- [Автоматическая проверка выполнения условий для вхождения в сегмент](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa7be504b763)
-- [Определение правил формирования сегмента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa7be504b766)
-- [Редактирование состава сегмента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa7be504b771)
-- [Определение списка  конкурентов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa7be504b774)
-- [Анализ данных по сегменту клиентов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa7be504b776)
-- [Анализ клиентов, относящихся к другим сегментам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa7be504b779)
-- [Анализ состояния взаиморасчетов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa7be504b77c)
-- [Анализ продаж по сегменту](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48d0bb1e92d28)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa7be504b75d"></a>
-### Регистрация сегмента клиента
-
-- **Наименование** - текстовое наименование сегмента. Наименование сегмента показывается в списках для выбора и используется для быстрой идентификации сегмента клиентов.
-- **Описание** - подробное описание назначения сегмента клиентов, правил его формирования.
-- **Способ формирования** - способ формирования сегмента.
-
-После указания всех основных параметров нажмите на кнопку **Записать**. Настройка правил формирования сегмента производится только после того, как определены основные параметры сегмента (в частности способ формирования сегмента).
-
-После записи информации о сегменте изменить способ формирования сегмента нельзя. Динамические сегменты используются только для анализа информации. Динамические сегменты нельзя использовать при определении условий продаж (соглашения), условия по скидкам, ценам и т.д.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa7be504b763"></a>
-### Автоматическая проверка выполнения условий для вхождения в сегмент
-
-Возможность предусмотрена для сегментов со способом формирования **Периодически обновлять**. Если при вводе нового клиента необходимо проверять принадлежность его к сегменту, то в карточке сегмента следует установить флаг **Проверять на вхождение при создании нового клиента**.
-
-> Пример. Сегменты клиентов разделены по бизнес-регионам. Для каждого бизнес-региона настроен свой сегмент с отбором по конкретному бизнес-региону. При вводе нового клиента и указания бизнес-региона, он будет автоматически отнесен к нужному сегменту.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa7be504b766"></a>
-### Определение правил формирования сегмента
-
-- В карточке сегмента клиентов нажмите на кнопку **Редактировать**.
-- Будет открыта форма настройки правил формирования сегмента.
-- Будет загружена основная схема, с помощью которой может быть произведена настройка правил формирования сегмента.
-
-При настройке правил формирования сегмента используется система компоновки данных. Пользователю предоставляется упрощенная схема настройки. С помощью упрощенной схемы настройки пользователь может редактировать следующие настройки правил формирования сегмента.
-
-- Производить отбор данных в соответствии с параметрами, которые определены схемой компоновки сегмента (**Отбор**).
-- Задавать значение параметров, если это предусмотрено схемой компоновки сегмента (**Параметры**).
-
-При формировании нового сегмента загружается основная схема компоновки данных для формирования состава сегмента клиентов. В поставку программу входят дополнительные схемы  настройки, которые поставляются в виде шаблонов.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa7be504b771"></a>
-### Редактирование состава сегмента
-
-- В панели навигации формы сегмента выберите гиперссылку **Состав сегмента**.
-- Появится список, в котором представлены данные текущего сегмента.
-- Набор полей, отображаемых в списке, определяется настройкой правил формирования сегмента.
-- Используя кнопку **Обновить** можно обновить данные в составе сегмента в соответствии с текущими данными информационной базы.
-
-Редактирование данных в списке состава сегмента возможно только в том случае, если для сегмента задан способ формирования **Формировать вручную**. Для добавления информации о новых клиентах в список используется кнопка **Добавить в сегмент**, для удаления  клиента из списка - **Удалить из сегмента**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa7be504b774"></a>
-### Определение списка  конкурентов
-
-С любым типом сегментов можно связать список конкурентов, которые работают с тем же сегментом. Информация о конкурентах заполняется в табличной части **Конкуренты**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa7be504b776"></a>
-### Анализ данных по сегменту клиентов
-
-- В панели навигации карточки сегмента выберите пункт **Продажи**.
-- Будет сформирован отчет, в котором будет показана динамика продаж товаров клиентам, входящими в сегмент, распределенная по месяцам.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa7be504b779"></a>
-### Анализ клиентов, относящихся к другим сегментам
-
-Для анализа используется отчет [[Пересечения сегмента клиентов|Пересечения сегмента партнеров]] (гиперссылка **Пересечения сегмента**), в котором показываются пересечения текущего сегмента со всеми остальными. При этом текущий сегмент и анализируемые сегменты должны быть нединамическими. Отчет вызывается из панели навигации карточки сегмента. В отчете отображается сгруппированная по сегментам информация.
-
-- Наименование сегмента.
-- Список клиентов, по которым сегмент пересекается с анализируемым сегментом.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa7be504b77c"></a>
-### Анализ состояния взаиморасчетов
-
-- В панели навигации формы сегмента выберите гиперссылку **Ведомость расчетов**.
-- Будет сформирован отчет [[Расчеты с клиентами|Ведомость расчетов с клиентами — РасчетыСКлиентами]] с отбором по тем клиентам, которые включены в сегмент.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48d0bb1e92d28"></a>
-### Анализ продаж по сегменту
-
-Для анализа используется отчет **Динамика продаж** доступный по гиперссылке **Продажи по сегменту**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.СегментыПартнеров.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/СегментыПартнеров/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Segment-nomenklatury.md b/Segment-nomenklatury.md
deleted file mode 100644
index 99fefa9..0000000
--- a/Segment-nomenklatury.md
+++ /dev/null
@@ -1,75 +0,0 @@
-Справочник предназначен для хранения списка всех сегментов номенклатуры, определенных на предприятии.
-
-Доступность справочника определяется функциональной опцией **Сегменты номенклатуры** в разделе **НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - Номенклатура - Сегменты**.
-
-**Сегмент** – это набор элементов, удовлетворяющих правилам, определенным для сегмента. Он предоставляет информацию по элементам этого набора в виде, соответствующем цели создания сегмента. Сегменты допускают пересечения (один элемент может входить в несколько сегментов). Правила формирования и формы представления сегментов могут использовать произвольную информацию, хранимую в системе.
-
-С помощью сегмента номенклатуры производится дополнительная классификация номенклатуры, которая используется при определении правил взаимодействий и типовых условий продаж, а также при проведении маркетингового анализа.
-
-Разделение номенклатуры на сегменты позволяет:
-
-- Регистрировать различные типовые условия продаж для каждого сегмента номенклатуры  с помощью [[типовых соглашений|Соглашения об условиях продаж]].
-- Проводить по каждому сегменту номенклатуры отдельные [[маркетинговые акции|Маркетинговые мероприятия]].
-- Назначать [[скидки (наценки)|Скидки (наценки)]] только на определенный сегмент номенклатуры.
-- Использовать как разрез или отбор при формировании различных отчетов.
-- Использовать как ограничивающее условие при подборе номенклатуры.
-
-[[Способы формирования сегментов|Сегменты номенклатуры]]
-
-[[Правила формирования сегментов|Сегменты номенклатуры]]
-
-[[**Дополнительные сведения на ИТС**|Сегменты номенклатуры]]
-
----
-- [Регистрация сегмента номенклатуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa8046ace3e4)
-- [Определение правил формирования сегмента номенклатуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa80ce8fdc0f)
-- [Редактирование состава сегмента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa812241b6c8)
-- [Выявление пересечений составов сегментов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa7a262c3857)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa8046ace3e4"></a>
-### Регистрация сегмента номенклатуры
-
-- **Наименование** - текстовое наименование сегмента. Наименование сегмента показывается в списках для выбора и используется для быстрой идентификации сегмента номенклатуры.
-- **Описание** - подробное описание назначения сегмента номенклатуры, правил его формирования.
-- **Способ формирования** - способ формирования сегмента.
-
-После указания всех основных параметров нажмите на кнопку **Записать**. Настройка правил формирования сегмента производится только после того, как заполнены основные реквизиты сегмента.
-
-После записи информации о сегменте изменить способ формирования сегмента нельзя. Динамические сегменты используются в информационных целях. Динамические сегменты нельзя использовать при определении условий продаж (соглашения), условия по скидкам, ценам и т.д.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa80ce8fdc0f"></a>
-### Определение правил формирования сегмента номенклатуры
-
-- В карточке сегмента номенклатуры нажмите на кнопку **Редактировать**.
-- Будет открыта форма для настройки правил формирования сегмента номенклатуры.
-- Для настройки правил формирования сегмента будет загружена основная схема, с помощью которой может быть произведена настройка правил формирования сегмента с использованием тех параметров, которые определены для схемы.
-
-При настройке правил формирования сегмента используется система компоновки данных. Пользователю предоставляется упрощенная схема настройки. С помощью упрощенной схемы настройки пользователь может редактировать следующие настройки правил формирования сегмента.
-
-- Производить отбор данных в соответствии с параметрами, которые определены схемой компоновки сегмента (закладка **Отбор**).
-- Задавать значение параметров, если это предусмотрено схемой компоновки сегмента (закладка **Параметры**).
-
-При формировании нового сегмента загружается основная схема компоновки данных для формирования состава сегмента номенклатуры. В поставку программу входят дополнительные упрощенные схемы  настройки, которые поставляются в виде шаблонов.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa812241b6c8"></a>
-### Редактирование состава сегмента
-
-- В панели навигации формы сегмента выберите гиперссылку **Состав сегмента**.
-- Появится список, в котором представлены данные текущего сегмента.
-- Набор полей, отображаемых в списке, определяется настройкой правил формирования сегмента.
-- Используя кнопку **Обновить** можно обновить данные в составе сегмента в соответствии с текущими данными информационной базы.
-
-Редактирование данных в списке состава сегмента возможно только в том случае, если для сегмента номенклатуры задан способ формирования **Формировать вручную**.  Для добавления информации о новой номенклатуры в список используется кнопка **Добавить в сегмент**, для удаления  номенклатуры из списка - **Удалить из сегмента**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa7a262c3857"></a>
-### Выявление пересечений составов сегментов
-
-- В панели навигации выберите гиперссылку **Пересечения сегмента**.
-- Будет открыт отчет **Пересечения сегмента номенклатуры**.
-- В отчет выводится информация о сегментах, в состав которых входит хотя бы одна позиция номенклатуры, включенная в анализируемый сегмент.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.СегментыНоменклатуры.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/СегментыНоменклатуры/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Segmentaciya.md b/Segmentaciya.md
deleted file mode 100644
index 1b59802..0000000
--- a/Segmentaciya.md
+++ /dev/null
@@ -1,29 +0,0 @@
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f2a5f955819f"></a>
-## Классификация номенклатуры
-
-Позиции номенклатуры могут быть объединены в определенные [[сегменты номенклатуры|Сегменты номенклатуры]]. Сегменты номенклатуры могут формироваться как вручную, так и на основе данных о принадлежности номенклатуры к определенному виду, группе или на основе данных о продажах позиций номенклатуры, например на основе анализа объема продаж за определенный период времени. Распределение позиций номенклатуры по сегментам может производиться автоматически при выполнении регламентного задания, которое может запускаться в соответствии с указанным расписанием. Для каждого сегмента номенклатуры могут быть заданы свои типовые условия продаж (оформлены типовые [[соглашения с клиентом|Соглашения об условиях продаж]]).
-Подробнее о работе с сегментами номенклатуры см. справку [[сегменты номенклатуры|Сегменты номенклатуры]]
-
-- ABC и XYZ классификация номенклатуры может выполняться  автоматически с помощью регламентного задания (раздел **Администрирование/Поддержка и обслуживание/Регламентные и фоновые задания**).
-- Результаты выполнения ABC и XYZ классификации можно посмотреть в отчете [[АВС/XYZ анализ номенклатуры|ABC XYZ - анализ номенклатуры]].
-
-Предусмотрена возможность классификации номенклатуры с использованием методов ABC и XYZ классификации номенклатуры. В качестве параметров классификации используется выручка от продаж, валовая прибыль от продаж, количество проданного товара. Классификация позиций номенклатуры производится в разделе **Маркетинг**/ группа команд **Сервис/Классификация номенклатуры**.  Подробнее см. справку [[Классификация номенклатуры]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f2a5ff4dc367"></a>
-## Классификация партнеров
-
-В программе предусмотрена возможность разделять партнеров по их профилям: клиент, поставщик, конкурент, прочие отношения. Для каждого профиля клиентов можно назначить свой набор дополнительных свойств (дополнительных сведений и реквизитов). Партнеры могут быть объединены в определенные [[сегменты партнеров|Сегменты клиентов]]. Сегменты партнеров могут формироваться как вручную, так и на основе данных о деятельности партнеров, например на основе анализа объема продаж клиента за определенный период времени. Распределение партнеров по сегментам может производиться автоматически при выполнении регламентного задания, которое может запускаться в соответствии с указанным расписанием. Для каждого сегмента партнеров могут быть заданы свои типовые условия продаж (оформлены типовые [[соглашения с клиентом|Соглашения об условиях продаж]]). Более подробно см. справку [[Сегменты партнеров|Сегменты клиентов]].
-
-Предусмотрена возможность классификации клиентов с использованием методов ABC и XYZ классификации. В качестве параметров классификации используется выручка от продаж, валовая прибыль от продаж, количество проданного товара. Классификация клиентов производится в разделе **Маркетинг**/ группа команд **Сервис/Классификация клиентов**. Подробнее см. справку [[Классификация клиентов]].
-
-Предусмотрена возможность проведения анализа деятельности клиентов с помощью различных отчетов. Отчеты вызываются из раздела **Маркетинг/Отчеты по маркетингу**.
-
-- [[Анализ лояльности клиентов (XYZ-анализ)|Лояльность клиентов (XYZ)]]
-- [[Анализ зависимости от клиентов (АВС-анализ)|Зависимость от клиентов (ABC)]]
-- [[Комплексный анализ клиентской базы (BCG-анализ)|Матрица BCG]]
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Subsystem.CRMИМаркетинг.Subsystem.Сегментация` · файл: `Subsystems/CRMИМаркетинг/Subsystems/Сегментация/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Segmenty-klientov.md b/Segmenty-klientov.md
deleted file mode 100644
index 028804f..0000000
--- a/Segmenty-klientov.md
+++ /dev/null
@@ -1,63 +0,0 @@
-Справочник предназначен для хранения списка всех сегментов клиентов, определенных в предприятии.
-
-**Сегмент** – это набор элементов, удовлетворяющих правилам, определенным для сегмента. Он предоставляет информацию по элементам этого набора в виде, соответствующем цели создания сегмента. Сегменты допускают пересечения (один элемент может входить в несколько сегментов). Правила формирования и формы представления сегментов могут использовать произвольную информацию, хранимую в системе.
-
-Доступность справочника определяется функциональной опцией **Сегментов клиентов** в разделе **НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - CRM и маркетинг - Маркетинг**.
-
-С помощью сегмента клиентов производится дополнительная классификация клиентов, которая используется при определении правил взаимодействий и типовых условий продаж, а также при проведении маркетингового анализа.
-
-Разделение клиентов на сегменты позволяет:
-
-- Регистрировать различные типовые условия продаж (цены, скидки) для каждого сегмента клиентов  с помощью [[типовых соглашений|Соглашения об условиях продаж]].
-- Проводить по каждому сегменту клиентов отдельные [[маркетинговые акции|Маркетинговые мероприятия]].
-- Использовать сегмент клиента как разрез или отбор в различных аналитических отчетах.
-- [Способы формирования сегментов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa7af17a0ed3)
-- [Правила формирования сегмента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48d07d38173f6)
-- [Использование сегментов для запрета отгрузки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48d087d15ff36)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3835f7f3e35ba)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa7af17a0ed3"></a>
-### Способы формирования сегментов
-
-Поддерживаются следующие способы формирования сегментов:
-
-- **Формировать динамически** – набор элементов не хранится в таблицах базы данных, хранятся только правила его формирования. Состав сегмента формируется автоматически при вызове состава сегмента из карточки сегмента.
-- **Периодически обновлять** – набор элементов хранится в таблицах базы данных. Состав сегмента формируется при нажатии на кнопку **Сформировать** или при выполнении соответствующего сегменту регламентному заданию, по расписанию, определенному пользователем;
-- **Формировать вручную** – пользователь может добавить или удалить элементы набора сегмента (при этом предоставляется возможность предварительно сформировать набор элементов по правилам, определенным для сегмента).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48d07d38173f6"></a>
-### Правила формирования сегмента
-
-Правила формирования сегмента задаются непосредственно в форме сегмента в отдельном диалоговом окне, которое открывается при нажатии на кнопку **Редактировать**. Пользователь может использовать шаблоны настроек (**Схема компоновки данных**), с помощью которых формируются правила формирования сегмента.
-
-Для сегмента клиентов предусмотрены следующие шаблоны настроек правил формирования:
-
-- **Основная схема.** С помощью этой схемы можно произвести отбор клиентов  по бизнес-региону, дополнительным свойствам и т.д.
-- **По взаимодействиям** При использовании этой схемы к тем отборам, которые предусмотрены в основной схеме, добавляется отбор по показателям, связанными с взаимодействиями с клиентом.  Используя эти показатели можно, например, сформировать сегмент по тем клиентам, с которыми давно не было взаимодействий и возобновить с ними отношения.
-- **По продажам** При использовании этой схемы к тем отборам, которые предусмотрены в основной схеме, добавляется отбор по показателям, связанным с продажей товаров партнерам: валовая прибыль, оборот, количество проданной номенклатуры, себестоимость и т.д. Используя эти показатели можно отслеживать выполнение условий продаж клиентами (например, сумма оборота за квартал больше 10000 рублей), автоматически исключать из сегмента клиентов, не выполняющих свои обязательства и соответственно применять к ним другие условия продаж (типовые соглашения).
-- **По расчетам**  При использовании этой схемы к тем отборам, которые предусмотрены в основной схеме, добавляется отбор по показателям, связанным с взаиморасчетами: долг клиента и наш долг.  Используя эти показатели можно отслеживать список тех клиентов, сумма долга которых превышает заданные показатели.
-
-При формировании сегментов клиентов можно также использовать любые произвольные запросы. Для формирования запросов используется произвольная схема компоновки данных.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48d087d15ff36"></a>
-### Использование сегментов для запрета отгрузки
-
-Сегменты могут использоваться для формирования списка клиентов, которым запрещена отгрузка - **стоп-листы** (возможность доступна, если в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи - Использование заказов** задействована функциональная опция **Запрет отгрузки**).
-
-В таких сегментах устанавливается флаг **Сегмент используется для запрета отгрузки**.
-
-Отгрузить товар клиенту, которому запрещена отгрузка, имеют возможность только те пользователи, для которых указана дополнительная роль **Реализация клиентам, входящим в сегменты запрета отгрузки**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3835f7f3e35ba"></a>
-### **Дополнительные материалы на ИТС**
-
-- [Можно ли при добавлении нового магазина ставить для него автоматически условия, определенные для той сети магазинов, в которую он входит?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:13)
-- [Какие задачи должен выполнить менеджер на этапе квалификации клиента?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:07)
-- [Как назначить цены продажи группе партнеров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:06)
-- [Можно ли клиенту (группе клиентов) назначить разные цены на разные ценовые группы товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:07)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.СегментыПартнеров` · файл: `Catalogs/СегментыПартнеров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Segmenty-nomenklatury.md b/Segmenty-nomenklatury.md
deleted file mode 100644
index 42bf2e9..0000000
--- a/Segmenty-nomenklatury.md
+++ /dev/null
@@ -1,49 +0,0 @@
-Справочник предназначен для хранения списка всех сегментов номенклатуры, определенных на предприятии.
-
-Доступность справочника определяется функциональной опцией **Сегменты номенклатуры** в разделе **НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - Номенклатура - Сегменты**.
-
-**Сегмент** – это набор элементов, удовлетворяющих правилам, определенным для сегмента. Он предоставляет информацию по элементам этого набора в виде, соответствующем цели создания сегмента. Сегменты допускают пересечения (один элемент может входить в несколько сегментов). Правила формирования и формы представления сегментов могут использовать произвольную информацию, хранимую в системе.
-
-С помощью сегмента номенклатуры производится дополнительная классификация номенклатуры, которая используется при определении правил взаимодействий и типовых условий продаж, а также при проведении маркетингового анализа.
-
-Разделение номенклатуры на сегменты позволяет:
-
-- Регистрировать различные типовые условия продаж для каждого сегмента номенклатуры  с помощью [[типовых соглашений|Соглашения об условиях продаж]].
-- Проводить по каждому сегменту номенклатуры отдельные [[маркетинговые акции|Маркетинговые мероприятия]].
-- Назначать [[скидки (наценки)|Скидки (наценки)]] только на определенный сегмент номенклатуры.
-- Использовать как разрез или отбор при формировании различных отчетов.
-- Использовать как ограничивающее условие при подборе номенклатуры.
-- [Способы формирования сегментов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa76307168b3)
-- [Правила формирования сегментов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48d043a9acc89)
-- [Дополнительные сведения на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3835e377924e9)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa76307168b3"></a>
-### Способы формирования сегментов
-
-Предусмотрены следующие способы формирования сегментов:
-
-- **Динамический** – набор элементов не хранится в таблицах базы данных, хранятся только правила его формирования. Состав сегмента формируется автоматически при вызове состава сегмента из карточки сегмента.
-- **Периодическое формирование** – набор элементов хранится в таблицах базы данных. Состав сегмента формируется при нажатии на кнопку **Сформировать** или при выполнении соответствующего данному сегменту регламентному заданию,  по расписанию, определенному пользователем;
-- **Формирование «вручную**» – пользователь может добавить или удалить элементы набора сегмента (при этом предоставляется возможность предварительно сформировать набор элементов по правилам, определенным для сегмента).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e48d043a9acc89"></a>
-### Правила формирования сегментов
-
-Правила формирования сегмента задаются непосредственно в форме сегмента в отдельном диалоговом окне, которое открывается при нажатии на кнопку **Редактировать**. Пользователь может использовать шаблоны настроек (**Схема компоновки данных**), с помощью которых формируются правила формирования сегмента номенклатуры.
-Предусмотрены два шаблона настроек правил формирования сегмента:
-
-- **Основная схема.** С помощью этой схемы можно произвести отбор элементов из справочника [[Номенклатура]] по группам номенклатуры, дополнительным свойствам, характеристикам и т.д.
-- **По продажам** При использовании этой схемы к тем отборам, которые предусмотрены в основной схеме, добавляется отбор по показателям, связанным с продажей позиции номенклатуры: валовая прибыль,оборот, количество проданной номенклатуры, себестоимость и т.д. Используя эти показатели можно например, сформировать сегмент номенклатуры по тем товарам, которые плохо продавались в прошлом периоде и назначить скидки для этих товаров.
-
-При формировании сегментов номенклатуры можно также использовать любые произвольные запросы. Для формирования запросов используется произвольная схема компоновки данных.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3835e377924e9"></a>
-### **Дополнительные сведения на ИТС**
-
-- [Как зарегистрировать условия, по которым будет оформляться продажа клиенту (предоплата, кредит, вид цен и т. д.)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:10)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.СегментыНоменклатуры` · файл: `Catalogs/СегментыНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sertifikat.md b/Sertifikat.md
deleted file mode 100644
index fd7f60e..0000000
--- a/Sertifikat.md
+++ /dev/null
@@ -1,39 +0,0 @@
-Предназначена для просмотра основных свойств сертификата ключа электронной подписи и шифрования.
-
-### Основные сведения о сертификате
-
-- **Кому выдан** - личные данные владельца сертификата;
-
-- **Кем выдан** - данные об Удостоверяющем центре, который выдал сертификат;
-
-- **Действителен до** - дата, до которой действует сертификат;
-
-- **Назначение** - виды и коды назначений сертификата:
-
-  - **Подписание** - флажок включен, если сертификат предназначен для подписания;
-
-  - **Шифрование** - флажок влючен, если сертификат предназначен для шифрования.
-
-- **Субъект** - список свойств субъекта сертификата в привычных названиях, которые удалось распознать;
-
-- **Издатель** - список свойств издателя сертификата в привычных названиях, которые удалось распознать;
-
-- **Внутреннее содержание** - состав и значения свойств, как они указаны в данных сертификата.
-
-### Выгрузка сертификата
-
-- Нажмите **Сохранить в файл** и укажите папку, для того чтобы сохранить данные сертификата на компьютер.
-
-### Проверка сертификата
-
-- Нажмите **Проверить**, для того чтобы проверить действительность сертификата.
-
-### См. также:
-
-- [[Настройка электронной подписи и шифрования|Настройки электронной подписи и шифрования]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `CommonForm.Сертификат` · файл: `CommonForms/Сертификат/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sertifikaty-klyuchey-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya-Forma-elementa.md b/Sertifikaty-klyuchey-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya-Forma-elementa.md
deleted file mode 100644
index fe67ec5..0000000
--- a/Sertifikaty-klyuchey-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya-Forma-elementa.md
+++ /dev/null
@@ -1,77 +0,0 @@
-Сведения о сертификате электронной подписи.
-
-В верхней части программа автоматически выводит данные о сертификате:
-
-- **Кому выдан**;
-
-- **Кем выдан**;
-
-- **Действителен до**;
-
-- **Назначение**.
-
-Сведения о владельце сертификата:
-
-- Данные владельца подписи (заполняются автоматически) в поле **Кому выдан**:
-
-  - **Фамилия, Имя, Отчество**;
-
-  - **Фирма**;
-
-  - **Должность**;
-
-- **Представление** - полное наименование сертификата (заполняется автоматически);
-
-  - **Организация** - выберите из списка организацию, которой выдан сертификат;
-
-  - **Пользователь** - выберите из [[списка|Пользователи]] пользователя - владельца сертификата;
-
-  - **Добавил** - выберите [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]], который добавил сертификат в список.
-
-### Настройки закрытого ключа
-
-При необходимости можно хранить пароль не в программе 1С:Предприятие, а в программе электронной подписи.
-
-  - **Программа** - выберите программу для электронной подписи и шифрования, в которой будет храниться пароль;
-
-  - **Ввод и сохранение пароля в программе** - включите флажок, если необходимо хранить пароль в программе электронной подписи.
-
-### Проверка сертификата
-
-- Нажмите **Проверить**, для того чтобы произвести проверку сертификата.
-
-### Просмотр данных сертификата
-
--
-Нажмите , для того чтобы просмотреть [[данные сертификата|Сертификат]].
-
-### Просмотр заявления
-
--
-Нажмите , для того чтобы просмотреть [[заявление|Заявление на выпуск нового квалифицированного сертификата (Форма)]], по которому был получен сертификат.
-
-### Выгрузка в файл
-
--
-Нажмите **Сохранить в файл**, укажите путь к папке для сохранения в файл.
-
-### Автозаполняемые реквизиты
-
--
-Установите соответствующий флажок меню **Еще**, для того чтобы **Показать автозаполняемые реквизиты**. В этом случае показываются данные владельца подписи, которые заполняются автоматически.
-
-### Отозванные сертификаты
-
--
-Включите флажок **Еще - Сертификат отозван**. Действие необратимо.
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sertifikaty-klyuchey-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya-Forma-vybora.md b/Sertifikaty-klyuchey-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya-Forma-vybora.md
deleted file mode 100644
index c012c62..0000000
--- a/Sertifikaty-klyuchey-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya-Forma-vybora.md
+++ /dev/null
@@ -1,37 +0,0 @@
-Предназначен для выбора сертификата электронной подписи.
-
-В списке выводится:
-
-- **Представление** - полное наименование сертификата;
-
-- **Организация** - организация, которой выдан сертификат;
-
-- **Пользователь** - пользователь, который является владельцем подписи.
-
-### Выбор сертификата
-
-- Выделите нужный сертификат, нажмите **Выбрать**. Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши.
-
-### Добавление сертификата
-
-- Нажмите **Добавить**, выберите источник добавления:
-
-  - **из установленных на компьютере** - выберите из списка;
-
-  - **из файла** - укажите путь к файлу. В открывшемся окне заполните необходимые поля.
-
-### Просмотр данных о сертификате
-
--
-С помощью команды **Изменить** контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще** можно открыть [[данные о сертификате|Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Форма элемента)]].
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sertifikaty-klyuchey-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya-Podbor-sertifikatov-dlya-shifrovaniya.md b/Sertifikaty-klyuchey-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya-Podbor-sertifikatov-dlya-shifrovaniya.md
deleted file mode 100644
index be80336..0000000
--- a/Sertifikaty-klyuchey-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya-Podbor-sertifikatov-dlya-shifrovaniya.md
+++ /dev/null
@@ -1,50 +0,0 @@
-Предназначен для подбора сертификата электронной подписи.
-
-Открывается по кнопке **Подобрать** из окна [[Шифрование данных|Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Шифрование данных)]].
-
-В списке выводится:
-
-- **Представление** - полное наименование сертификата;
-- **Фирма** - организация, которой выдан сертификат;
-
-- **Пользователь** - пользователь, который является владельцем подписи;
-
-- **Кем выдан** - организация, которая выдала сертификат.
-
-### Отборы
-
-- Если [[сертификатов|Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования]] много, то можно отобрать нужные:
-
-  - по полю **Фирма** - напишите наименование фирмы или скопируйте его из списка;
-
-  - по полю **Группа пользователей** - выберите группу из списка.
-
-- Включите флажок для того чтобы отобрать сертификаты по нужному значению.
-
-### Выбор сертификата
-
-- Выделите нужный сертификат, нажмите **Выбрать**. Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши.
-
-### Добавление сертификата
-
-- Нажмите **Добавить**, выберите источник добавления:
-
-  - **из установленных на компьютере** - выберите из списка;
-
-  - **из файла** - укажите путь к файлу. В открывшемся окне заполните необходимые поля.
-
-### Просмотр данных о сертификате
-
--
-С помощью команды **Изменить** контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще** можно открыть [[данные о сертификате|Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Форма элемента)]].
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования.Form.ПодборСертификатовДляШифрования` · файл: `Catalogs/СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования/Forms/ПодборСертификатовДляШифрования/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sertifikaty-klyuchey-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya-Podpisanie-dannyh.md b/Sertifikaty-klyuchey-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya-Podpisanie-dannyh.md
deleted file mode 100644
index 7d3c0b8..0000000
--- a/Sertifikaty-klyuchey-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya-Podpisanie-dannyh.md
+++ /dev/null
@@ -1,41 +0,0 @@
-Предназначена для подписания файлов, электронных документов и других данных.
-
-Электронная подпись - реквизит электронного документа, с помощью которого можно удостовериться в неизменности электронного документа с момента его подписи. Контроль неизменности электронного документа осуществляется в результате проверки соответствия электронной подписи и документа, а также проверки действительности сертификата. Контроль неизменности электронного документа можно выполнить в любой момент времени.
-
-### Подписание данных
-
-- С помощью ссылки в верхней части окна можно просмотреть объект, который будет подписан. Ссылка принимает значение наименования объекта.
-
-- Подписывать данные могут разные пользователи, при этом для каждого будет создана своя подпись.
-
-- Если **Сертификат** не выбран - выберите его из списка. Если при следующем открытии сертификат будет среди установленных на компьютере, повторный выбор не потребуется.
-
-- При выборе из выпадающего списка будут показаны только сертификаты, у которых поле **Пользователь** не заполнено или совпадает с текущим пользователем сеанса, а поле **Программа** заполнено. Если при открытии окна **Подписание** был указан отбор по организации, то в выпадающем списке не будет сертификатов, у которых поле **Организация** не совпадает с организацией, указанной в отборе. Если при открытии окна **Подписание** был указан конкретный список сертификатов, то будет показан только этот список.
-
-- При выборе из списка личных сертификатов (установленных на компьютере и на сервере) путем нажатия **Показать все**, показываются все сертификаты без учета полей **Пользователь** и **Программа**. Если при открытии окна **Подписание** был указан отбор по организации, то в списке не будет сертификатов, у которых поле **Организация** не совпадает с организацией, указанной в отборе. Но будут показаны все сертификаты, которых еще нет в списке (то есть те, которые есть только в хранилище сертификатов операционный системы компьютера или сервера).
-
-- Введите **Пароль** к закрытому ключу (указанный при установке или создании сертификата) или **Пин-код**, если местом хранения сертификата является сервис
-     облачной подписи.
-
-- Включите флажок **Запомнить пароль**, для того чтобы не вводить пароль (пин-код
-для облачной подписи) в следующий раз.
-
-- В некоторых случаях можно ввести **Комментарий к подписи** - дополнительную информацию о подписи.
-
-- Для выполнения подписи нажмите **Подписать**.
-
-- Данные будут подписаны с использованием указанного сертификата.
-
-- Созданная электронная подпись хранится в программе. Подписанный объект становится недоступным для редактирования и отображается в списках со значком .
-
-###
-
-### См. также:
-
-- [[Настройки электронной подписи и шифрования]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования.Form.ПодписаниеДанных` · файл: `Catalogs/СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования/Forms/ПодписаниеДанных/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sertifikaty-klyuchey-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya-Rasshifrovka-dannyh.md b/Sertifikaty-klyuchey-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya-Rasshifrovka-dannyh.md
deleted file mode 100644
index c7e03f9..0000000
--- a/Sertifikaty-klyuchey-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya-Rasshifrovka-dannyh.md
+++ /dev/null
@@ -1,34 +0,0 @@
-Предназначена для расшифровки данных.
-
-Выводятся сведения:
-
-- В ссылке в верхней части окна указываются сведения о данных, которые будут расшифрованы.
-
-- В поле **Сертификат** можно выбрать сертификат, установленный на компьютере, которым возможно расшифровывать данные.
-
-  - Если в выпадающем списке сертификатов нет, значит, на компьютер нужно установить сертификат с закрытой частью ключа.
-Сертификат, планируемый к установке, должен быть из числа тех, которыми был зашифрованы данные (например, для файла это можно проверить в его карточке на закладке **Разрешено расшифровывать**).
-
-  - Если список сертификатов, которыми выполнялось шифрование, пуст, но известно, каким сертификатом выполнялось шифрование, тогда в выпадающем списке нужно нажать кнопку **Показать все** и выбрать этот сертификат.
-
-### Расшифровка данных
-
--
-В поле **Пароль** введите пароль для выбранного сертификата.
-
--
-Включите флажок **Запомнить пароль**, для того чтобы не вводить пароль в следующий раз.
-
--
-Нажмите **Расшифровать**.
-
-### См. также:
-
--
-[[Настройки электронной подписи и шифрования]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования.Form.РасшифровкаДанных` · файл: `Catalogs/СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования/Forms/РасшифровкаДанных/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sertifikaty-klyuchey-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya-Shifrovanie-dannyh.md b/Sertifikaty-klyuchey-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya-Shifrovanie-dannyh.md
deleted file mode 100644
index f80d65d..0000000
--- a/Sertifikaty-klyuchey-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya-Shifrovanie-dannyh.md
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
-Предназначена для выбора [[сертификатов|Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования]] при шифровании данных.
-
-### Шифрование данных
-
-- С помощью ссылки в верхней части окна можно просмотреть объект, который будет подписан. Ссылка принимает значение наименования объекта.
-
-- **Личный сертификат** - указывается обязательно для возможности последующей расшифровки;
-
-  - выберите личный сертификат из [[списка|Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Подбор сертификатов для шифрования)]];
-
-- **Сертификаты тех, кому разрешено расшифровывать данные, кроме Вас** - список других сертификатов,
-которые могут быть использованы для расшифровки.
-
-  - С помощью кнопок **Подобрать** (выберите из [[списка|Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Подбор сертификатов для шифрования)]] один или несколько сертификатов) или **Удалить** можно сформировать список для выбора.
-
-- Могут использоваться несколько сертификатов, например, если необходимо зашифровать данные для нескольких [[пользователей|Пользователи]].
-
-- Для подтверждения выбора нажмите **Зашифровать**.
-
-### См. также:
-
-- [[Настройки электронной подписи и шифрования]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования.Form.ШифрованиеДанных` · файл: `Catalogs/СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования/Forms/ШифрованиеДанных/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sertifikaty-klyuchey-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya-Vybor-sertifikata-dlya-podpisani-d41d24fd.md b/Sertifikaty-klyuchey-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya-Vybor-sertifikata-dlya-podpisani-d41d24fd.md
deleted file mode 100644
index 4686482..0000000
--- a/Sertifikaty-klyuchey-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya-Vybor-sertifikata-dlya-podpisani-d41d24fd.md
+++ /dev/null
@@ -1,33 +0,0 @@
-Показывает сертификаты для подписания или расшифровки данных.
-
-По умолчанию показываются личные сертификаты. Если список пуст, то на компьютере нет подходящих личных сертификатов.
-
-Включите флажок, для того чтобы **Показывать все сертификаты**.
-
-Для подписания данных используются только личные сертификаты.
-
-Если сертификаты найдены, выберите нужный, нажмите кнопку **Далее** для заполнения сведений о сертификате.
-
-### Добавление (выбор) сертификата
-
-- Данные сертификата заполняются автоматически.
-
-- Заполните недостающие поля:
-
-  - **Пользователь** - выберите из списка
-
-  - **Организация** - выберите из списка
-
-- При добавлении сертификата для подписания или расшифровки данных необходимо ввести **Пароль**.
-
-- Для добавления (выбора) сертификата нажмите кнопку **Добавить** (**Выбрать)**.
-
-### См. также:
-
-- [[Настройки электронной подписи и шифрования]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования.Form.ВыборСертификатаДляПодписанияИлиРасшифровки` · файл: `Catalogs/СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования/Forms/ВыборСертификатаДляПодписанияИлиРасшифровки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sertifikaty-klyuchey-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya.md b/Sertifikaty-klyuchey-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya.md
deleted file mode 100644
index 1e7e9ba..0000000
--- a/Sertifikaty-klyuchey-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya.md
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
-Предназначен для управления [[сертификатами|Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Форма выбора)]] ключей электронной подписи и шифрования.
-
-Электронная подпись - реквизит любого электронного документа, с помощью которого можно удостовериться в неизменности электронного документа с момента его подписи. Для подписи необходимо иметь [[сертификат|Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Форма элемента)]] ключа электронной подписи. Сертификат ключа электронной подписи можно получить с помощью криптографических сервисов (провайдеров) или операционной системы.
-
-Контроль неизменности электронного документа осуществляется в результате проверки соответствия электронной подписи документа и сертификата ключа электронной подписи. Если электронная подпись соответствует сертификату, то это является гарантией того, что документ не был изменен кем-либо с момента его подписания. Контроль неизменности электронного документа можно выполнить в любой момент времени.
-
-С помощью электронной подписи можно:
-
-- Подписывать объекты программы (например, поля **Наименование** и **Краткое содержание**);
-
-- [[Подписывать|Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Подписание данных)]] содержимое хранимых файлов;
-
-- [[Шифровать|Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Шифрование данных)]] содержимое хранимых файлов;
-
-- [[Расшифровать|Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Расшифровка данных)]] зашифрованные файлы.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования` · файл: `Catalogs/СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sertifikaty-nomenklatury-s-istekayuschim-srokom-deystviya.md b/Sertifikaty-nomenklatury-s-istekayuschim-srokom-deystviya.md
deleted file mode 100644
index 3ccf4f3..0000000
--- a/Sertifikaty-nomenklatury-s-istekayuschim-srokom-deystviya.md
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-Отчет  предназначен для анализа реестра сертификатов, действующих для выбранной области действия.
-
-Отчет **Сертификаты номенклатуры** вызывается из отчета [[Товары с истекающими сертификатами]]. Двойное нажатие по строке инициирует формирование нового отчета, при этом настройки области действия сохраняются.
-
-Для каждого сертификата указываются:
-
-- дата окончания срока действия;
-- состояние.
-
-Сертификату могут быть присвоены состояния:
-
-- **Действует** - для действующих сертификатов;
-- **Приостановлено** - для сертификатов, которые выведены из действия досрочно;
-- **Просрочено** - для сертификатов, чей срок действия закончился сегодня.
-
-Если отчет вызван по группировке: *номенклатура + тип сертификата*, то в отчете также будут присутствовать сертификаты, принадлежащие всем характеристикам и сериям.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.СертификатыНоменклатурыСИстекающимСрокомДействия` · файл: `Reports/СертификатыНоменклатурыСИстекающимСрокомДействия/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sertifikaty-nomenklatury.md b/Sertifikaty-nomenklatury.md
deleted file mode 100644
index 4c6fa00..0000000
--- a/Sertifikaty-nomenklatury.md
+++ /dev/null
@@ -1,110 +0,0 @@
-Справочник **Сертификаты номенклатуры** предназначен для ведения реестра документов, сертифицирующих продукцию, и печати присоединенных изображений.
-
-Для использования сертификатов необходимо включить функциональную опцию **НСИ и администрирование – Номенклатура - Дополнительная информация – Сертификаты номенклатуры**.
-- [Работа со справочником](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e3664ada12a1d5)
-- [Создание сертификата номенклатуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e368887949743b)
-- [Типы сертификатов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e3664e97a7dfa2)
-- [Статус](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e36651ebc8dad6)
-- [Номер](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e366520ac1cf2c)
-- [Срок действия](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e3664e35f4fafb)
-- [Группа сертификатов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e3688bbe28a664)
-- [Представление](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e3688bd9c3d07e)
-- [Область действия](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e3688cada9bb9d)
-- [Публикуется в сервисах](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b5ee005056a5c4e811ed9664de880557)
-- [Работа с печатными формами](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e368977530b401)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e3664ada12a1d5"></a>
-## Работа со справочником
-
-Предусмотрено 2 сценария по созданию сертификатов:
-
-- сертификаты могут быть созданы и добавлены при заведении новой [[номенклатуры|Номенклатура]], для этого необходимо включить функциональную опцию **НСИ и администрирование – Номенклатура – Дополнительная информация - Сертификаты номенклатуры – Добавление сертификатов при создании номенклатуры**;
-- сертификаты могут быть созданы и добавлены к уже существующей номенклатуре, для этого в карточке номенклатуры или [[вида номенклатуры|Виды номенклатуры]] необходимо включить функциональную опцию **Вести учет сертификатов номенклатуры**.
-
-Работа с сертификатами описана в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Goods:GoodsCertificates](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e368887949743b"></a>
-## Создание сертификата номенклатуры
-
-Карточка сертификата содержит следующие поля:
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e3664e97a7dfa2"></a>
-### Типы сертификатов
-
-Предусмотрено 4 типа сертификатов:
-
-- Гигиенический сертификат;
-- Декларация о соответствии;
-- Пожарный сертификат;
-- Сертификат соответствия.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e36651ebc8dad6"></a>
-### Статус
-
-Статус сертификата присваивается вручную и применяется для расчета состояния документов в отчете [[Товары с истекающими сертификатами]].
-Статус сертификата может быть:
-
-- действующим;
-- недействующим.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e366520ac1cf2c"></a>
-### Номер
-
-Номер указывается в соответствии с номером документа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e3664e35f4fafb"></a>
-### Срок действия
-
-Предусмотрено два значения - бессрочный и ввод конкретного периода с указанием дат начала и окончания срока действия документа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e3688bbe28a664"></a>
-### Группа сертификатов
-
-Элементы справочника можно объединять в группы, например, по производителю.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e3688bd9c3d07e"></a>
-### Представление
-
-Поле позволяет выбрать вариант отображения наименования сертификата в справочнике.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e3688cada9bb9d"></a>
-### Область действия
-
-Область действия сертификатов может быть настроена для:
-
-- конкретного товара (*номенклатура+характеристика+серия*);
-- вида номенклатуры;
-- списка товаров.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b5ee005056a5c4e811ed9664de880557"></a>
-### Публикуется в сервисах
-
-Сертификат с установленным флагом используется при выгрузке информации о товаре в товарный каталог маркетплейса.
-
-Описание работы с маркетплейсом «Озон» приводится в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:MarketPlaces:Ozon](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e368977530b401"></a>
-## Работа с печатными формами
-
-Печать присоединенных изображений осуществляется из:
-
-- документов ([[Реализация товаров и услуг]], [[Корректировка реализации]], [[Перемещение товаров]] и [[Задания на перевозку|Задание на перевозку]], введенного для перечисленных типов документов);
-- самого справочника;
-- рабочего места самообслуживания.
-
-Подбор сертификата осуществляется для каждого товара по следующему правилу вытеснения:
-
-- сертификат на серию;
-- сертификат на характеристику;
-- сертификат на номенклатуру;
-- сертификат на вид номенклатуры.
-
-При печати из документов предусмотрено две команды - печать изображений действующих сертификатов и печать реестра действующих сертификатов. Сертификат считается действующим для документа, если его срок действия распространяется на дату проводки документа-родителя.
-При печати реестра действующих сертификатов документы подбираются для каждой позиции, и нумерация строк совпадает с нумерацией строк в документе-родителе, например, **реализации товаров и услуг**.
-Команды печати сертификатов можно указать при  настройке комплекта документов на печать для вышеуказанных видов документов.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.СертификатыНоменклатуры` · файл: `Catalogs/СертификатыНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Shablon-etiketki-cennika.md b/Shablon-etiketki-cennika.md
deleted file mode 100644
index 950d5cf..0000000
--- a/Shablon-etiketki-cennika.md
+++ /dev/null
@@ -1,36 +0,0 @@
-Справочник предназначен для регистрации шаблонов ценников и этикеток, которые используются в системе.
-Для каждого [[вида номенклатуры|Виды номенклатуры]] может быть применен свой шаблон для печати ценника или этикетки. Предусмотрена также возможность задания шаблона ценника (этикетки) для отдельной номенклатурной позиции.
-
-Для печати ценников и этикеток в соответствии с разработанным шаблоном применяется обработка [[Печать ценников и этикеток|Печать этикеток и ценников]]. Обработка может быть вызвана из документов, сопровождающих поставку или изменение цен на товары.
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Шаблоны этикеток и ценников]]
-
----
-
-[Создание нового шаблона](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe637a414b4a)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe637a414b4a"></a>
-### Создание нового шаблона
-
-Новый шаблон ценника или этикетки может быть создан заново или на основании шаблона, предусмотренного по умолчанию. При создании нового шаблона этикетки (ценника) используется помощник создания этикетки (ценника):
-
-- Нажмите на кнопку **Создать**.
-- Откроется помощник создания этикетки (ценника).
-- Укажите наименование шаблона.
-- В поле **Назначение** укажите, какой шаблон создается: этикетка для товаров, ценник для товаров, этикетка серии номенклатуры, этикетка для складских ячеек, этикетка для доставки.
-- В поле **Размер ленты** выберите размер ленты для печати ценника (этикетки).
-- В окне просмотра показывается прототип шаблона.
-- Для печати образца этикетки (ценника) в поле **Для чего** выберите позицию номенклатуры (складскую ячейку, документ и т.д.) и нажмите на кнопку **Напечатать образец**.
-- Нажмите на кнопку **Сохранить** для записи шаблона.
-
-Шаблон ценника можно отредактировать, добавив в него любое поле из списка доступных полей. Для редактирования шаблона в помощнике следует использовать гиперссылку **Изменить в редакторе**. При создании или редактировании шаблона используются те стандартные правила работы, которые применяются при работе с табличными документами в 1С:Предприятии.
-
-Для каждого макета можно настроить свои параметры печати: принтер, размер бумаги, поля отступа и т.д.
-
-**Совет.** Совет. Если при создании нового шаблона известно, что в него следует добавлять новые поля, которых нет в поставляемых шаблонах, то при создании шаблона следует использовать команду **Создать новый**. В этом случае помощник использоваться не будет, новый шаблон сразу откроется в режиме редактирования.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ШаблоныЭтикетокИЦенников.Form.ФормаРедактированияШаблонаЭтикетокИЦенников` · файл: `Catalogs/ШаблоныЭтикетокИЦенников/Forms/ФормаРедактированияШаблонаЭтикетокИЦенников/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Shablony-anket-Forma-elementa.md b/Shablony-anket-Forma-elementa.md
deleted file mode 100644
index a4c739d..0000000
--- a/Shablony-anket-Forma-elementa.md
+++ /dev/null
@@ -1,111 +0,0 @@
-Предназначена для подготовки шаблона [[анкеты|Анкета (Форма документа)]].
-
-Подготовка анкет осуществляется в два этапа. Вначале необходимо подготовить [[вопросы|Вопросы для анкетирования]], из которых будет состоять предполагаемая анкета. Затем, используя подготовленные вопросы, нужно составить шаблон анкеты. В дальнейшем по этому шаблону программа автоматически создает анкету в тот момент, когда респондент начинает ее заполнять.
-
-Укажите **Наименование** шаблона. Поле **Наименование** отображается в [[списке шаблонов|Шаблоны анкет]].
-
-Шаблон анкеты состоит из двух вкладок - **Заголовки** и **Вопросы**.
-
-### Заголовки
-
-- Укажите **Заголовок**, который будет отображаться в анкете при ее заполнении респондентом.
-
--
-Анкета может состоять из нескольких разделов, при этом два раздела, **Вступление** и **Заключение**, являются обязательными и присутствуют в любой анкете.
-
--
-Напишите **Вступление**. В этом разделе можно поприветствовать респондента, объяснить ему особенности заполнения анкеты. Текст будет показан респонденту в начале анкетирования.
-
--
-Напишите **Заключение**. В этом разделе можно поблагодарить респондента за заполненную анкету. Текст будет показан респонденту при завершении анкетирования.
-
-### Вопросы
-
-- В любой анкете содержится как минимум один раздел с вопросами.
-
-- Сформируйте список вопросов анкеты. Список вопросов состоит из колонок:
-
-  - **Вопрос** - выводится наименование разделов и вопросов анкеты;
-
-  - ** Обязательный** - выводится **Да**, если у вопроса установлен флажок **Обязательный**, **Нет** - если не установлен;
-
-  - ** Заметки** - выводится , если введены дополнительные сведения о вопросе. Для того чтобы просмотреть заметки в нижней части списка, выделите вопрос.
-
-- По соответствующей кнопке можно **Добавить** новый элемент в анкету (также можно воспользоваться контекстным меню по правой кнопке мыши). Выберите **Тип элемента**:
-
-  - **Раздел**
-
-    - Задайте **Имя раздела**. В поле **Заметки** напишите уточняющую информацию о разделе, которая будет отображаться в нижней части шаблона или анкеты. Необходимо добавить хотя бы один раздел. Для того чтобы добавить раздел, также можно нажать **Ctrl+F9**.
-
-  - [Простой вопрос](#1);
-
-  - [Табличный вопрос](#2);
-
-  - [Вопрос с условием](#3).
-
--
-Если анкета состоит из большого количества вопросов, то для удобства работы респондента с анкетой рекомендуется сгруппировать вопросы по нескольким разделам. Для комфортной работы респондента с анкетой рекомендуется включать в раздел не более 10-15 вопросов.
-
--
-С помощью кнопок  **Переместить вверх** и  **Переместить вниз** можно установить порядок следования вопросов в разделе и самих разделов в анкете. Порядком следования можно управлять при помощи перетаскивания мышью разделов и вопросов. При помощи перетаскивания мышью можно переносить вопросы из раздела в раздел.
-
--
-При удалении раздела вместе с ним удаляются вопросы, входящие в него.
-
-### Просмотр анкеты
-
--
-При выборе в разделах шаблона анкеты табличного вопроса можно увидеть его внешний вид в нижней части шаблона. Для того чтобы получить представление о том, каким образом будет выглядеть вся анкета при заполнении ее респондентом, можно воспользоваться командой **Форма заполнения**.
-
-### Сохранение шаблона анкеты
-
-- Если работу над шаблоном планируется продолжить, нажмите **Записать и закрыть**.
-
-### Запрет редактирования шаблона
-
-- После того как список вопросов в шаблоне анкеты окончательно сформирован, можно запретить возможность его редактирования в дальнейшем. Для этого нажмите **Закончить редактирование**.
-
-- Если по шаблону анкеты программой была создана хотя бы одна анкета, то шаблон анкеты автоматически становится недоступным для редактирования. Для корректного анализа ответов на анкеты в отчетах необходимо, чтобы шаблон анкеты остался неизменным, так как анализ данных производится для всех анкет, в которых указано, что они заполнены по данному шаблону.
-
-### Простой вопрос
-
-- Нажмите **Добавить - Простой вопрос**, для того чтобы подобрать в шаблон вопрос из списка **Вопросы для анкетирования**. Также можно использовать сочетание клавиш **Shift+F6**.
-
-- Заполните следующие поля, для того чтобы создать **Вопрос шаблона анкеты**:
-
-  - В поле **Элементарный вопрос** выберите вопрос из ранее подготовленного списка вопросов для анкетирования. В этом поле отражается наименование [[вопроса|Вопросы для анкетирования (Форма элемента)]]. Можно создать вопрос в [[списке выбора|Вопросы для анкетирования (Форма выбора)]], если нужного вопроса не нашлось.
-
-  - Поле **Формулировка** автоматически заполняется текстом формулировки вопроса после выбора вопроса для анкетирования. Здесь же можно изменить формулировку вопроса, которая будет видна респондентам в анкетах этого шаблона.
-
-  - **Обязательный** - если флажок установлен, то респондент не сможет завершить анкетирование, не ответив на этот вопрос.
-
-  - В поле **Заметки** напишите по поводу вопроса уточняющую информацию, которая будет выводиться в нижней части анкеты.
-
-### Табличный вопрос
-
-- В таблицах удобно вводить однотипные структурированные данные. Например, сведения о составе семьи удобно поместить в таблицу. В столбцах будут вопросы о членах семьи, в строках будут перечислены по порядку члены семьи и их характеристики будут размещены в порядке вопросов таблицы.
-
-- Команда **Добавить - Табличный вопрос** открывает [[Помощник табличных вопросов|Шаблоны анкет (Форма мастера табличных вопросов)]]. Следуйте инструкциям помощника, для того чтобы ввести табличный вопрос.
-
-### Вопрос с условием
-
-- Существуют ситуации, когда респонденту нет смысла задавать вопрос, если не выполняется какое-либо условие. Например, нет смысла задавать вопросы респонденту о том, как часто он пользуется автосервисом и автомобильной мойкой, если у респондента нет автомобиля.
-
-- В таком случае при составлении шаблона анкеты можно создать вопрос с условием, например, о наличии у респондента автомобиля и дополнительно перечислить подчиненные вопросы, например, об автосервисе и автомойке.
-
-- При положительном ответе на вопрос с условием респонденту будет также предложено ответить и на подчиненные вопросы. В противном случае подчиненные вопросы останутся недоступными.
-
-- Для создания вопросов с условием можно воспользоваться командой **Добавить - Вопрос с условием**, также можно воспользоваться сочетанием клавиш **Shift+F8**. Вопросами с условием могут быть только вопросы типа **Булево** (**Да/Нет**).
-
-- К каждому вопросу с условием необходимо добавить один или несколько подчиненных вопросов с помощью команд **Добавить - Простой вопрос**, **Добавить - Табличный вопрос**. При этом подчиненные вопросы выводятся под своим родительским условным вопросом.
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ШаблоныАнкет.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ШаблоныАнкет/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Shablony-anket-Forma-mastera-kompleksnyh-voprosov.md b/Shablony-anket-Forma-mastera-kompleksnyh-voprosov.md
deleted file mode 100644
index 7a56eb6..0000000
--- a/Shablony-anket-Forma-mastera-kompleksnyh-voprosov.md
+++ /dev/null
@@ -1,33 +0,0 @@
-Предназначен для ввода и редактирования комплексных вопросов [[анкеты|Анкета (Форма документа)]].
-
-Открывается по команде **Добавить - комплексный вопрос** из [[шаблона анкеты|Шаблоны анкет (Форма элемента)]].
-
--
-Напишите **Формулировку** вопроса.
-
--
-С помощью кнопки **Добавить** выберите нужные [[вопросы|Вопросы для анкетирования (Форма элемента)]] из [[списка вопросов|Вопросы для анкетирования (Форма выбора)]].
-
-- Для работы с вопросами используйте команды меню **Еще** или контекстное меню по правой кнопке мыши.
-
-- В поле **Способ отображения подсказки** укажите, как будет показываться подсказка в тексте анкеты:
-
-  - **Контекстная подсказка** - текст подсказки будет все время виден;
-
-  - **Знак вопроса справа** - в этом случае текст подсказки скрыт, ее можно увидеть, нажав на знак вопроса.
-
-- В поле **Подсказка** напишите краткое объяснение вопроса, для того чтобы респонденту было легче на него отвечать.
-
--
-Нажмите **ОК** для окончания редактирования.
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ШаблоныАнкет.Form.ФормаМастераКомплексныхВопросов` · файл: `Catalogs/ШаблоныАнкет/Forms/ФормаМастераКомплексныхВопросов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Shablony-anket-Forma-mastera-tablichnyh-voprosov.md b/Shablony-anket-Forma-mastera-tablichnyh-voprosov.md
deleted file mode 100644
index 8ff3102..0000000
--- a/Shablony-anket-Forma-mastera-tablichnyh-voprosov.md
+++ /dev/null
@@ -1,152 +0,0 @@
-Предназначен для ввода и редактирования табличных вопросов [[анкеты|Анкета (Форма документа)]].
-
-Открывается по команде **Добавить - табличный вопрос** из [[шаблона анкеты|Шаблоны анкет (Форма элемента)]].
-
-### Выбор типа табличного вопроса
-
--
-На первой странице мастера напишите **Формулировку** вопроса, например, "Укажите близких родственников".
-
-- В поле **Способ отображения подсказки** укажите, как будет показываться подсказка в тексте анкеты:
-
-  - **Контекстная подсказка** - текст подсказки будет все время виден;
-
-  - **Знак вопроса справа** - в этом случае текст подсказки скрыт, ее можно увидеть, нажав на знак вопроса.
-
-- В поле **Подсказка** напишите краткое объяснение вопроса, для того чтобы респонденту было легче на него отвечать.
-
--
-
-С помощью переключателя выберите тип табличного вопроса. Табличные вопросы могут быть четырех типов:
-
-  -
-[Составной табличный вопрос](#1);
-
-  - [Табличный вопрос с предопределенными ответами в строках](#2);
-
-  -
-[Табличный вопрос с предопределенными ответами в колонках](#3);
-
-  -
-[Табличный вопрос с предопределенными ответами в строках и колонках](#4).
-
--
-В правой части окна располагается рисунок с примером выбранного типа табличного вопроса. 
-
--
-Нажмите кнопку **Далее** для подбора вопросов.
-
--
-Для работы с вопросами используйте команды меню **Еще** или контекстное меню по правой кнопке мыши.
-
--
-Если заранее подготовить вопросы типа **Выбор одного** или **нескольких вариантов ответа из предложенных**, то можно будет использовать предопределенные ответы в табличных вопросах, кроме этого, можно быстро добавить варианты ответов.
-
-### Составной табличный вопрос
-
--
-Для составного табличного вопроса задается состав вопросов. Заданные вопросы будут отображаться в качестве заголовков колонок таблицы.
-
--
-Респондент, отвечающий на вопросы анкеты, сможет добавить произвольное количество строк в таблицу при ответе.
-
--
-С помощью команды **Добавить** выберите необходимое количество вопросов из [[списка|Вопросы для анкетирования (Форма выбора)]].
-
--
-Нажмите **Далее** для просмотра [получившейся таблицы](#5).
-
-### Табличный вопрос с предопределенными ответами в строках
-
--
-Для данного типа табличного вопроса на второй странице помощника задается состав вопросов.
-
--
-Нажмите **Добавить**, выберите как минимум два вопроса из списка.
-
--
-Заданные вопросы будут отображаться в качестве заголовков колонок таблицы в анкете респондента.
-
-- Число строк в таблице фиксировано, при ответе респондент не сможет добавить или удалить строки из таблицы. Количество строк таблицы будет равно количеству предопределенных ответов.
-
--
- Для первого вопроса на третьей странице помощника задайте предопределенные ответы, которые будут отображаться в строках первой колонки таблицы. Нажмите **Добавить**. Для добавления воспользуйтесь одним из способов:
-
-  -
-Напишите варианты ответов для первого вопроса вручную.
-
-  -
-Если был выбран вопрос типа **Выбор одного** или **нескольких вариантов ответа из предложенных**, то для того чтобы быстро перечислить возможные варианты ответов для первого введенного вопроса, можно воспользоваться кнопкой **Заполнить варианты ответов**.
-
-- Нажмите **Далее** для просмотра [получившейся таблицы](#5).
-
-### Табличный вопрос с предопределенными ответами в колонках
-
--
-Этот тип табличного вопроса является вариантом предыдущего.
-
--
-Для данного типа табличного вопроса задается состав вопросов. Заданные вопросы будут выведены в строках первой колонки таблицы. С помощью кнопки **Добавить** введите как минимум два вопроса.
-
--
-
-На третьей странице помощника составитель анкеты указывает предопределенные ответы на первый вопрос для колонок таблицы. Для этого нажмите **Добавить**. Для добавления воспользуйтесь одним из способов:
-
-  -
-Напишите варианты ответов для первого вопроса вручную.
-
-  -
-Если был выбран вопрос типа **Выбор одного** или **нескольких вариантов ответа из предложенных**, то для того чтобы быстро перечислить все варианты, выбрав их из первого введенного вопроса, можно воспользоваться кнопкой **Заполнить варианты ответов**.
-
-- Данные предопределенные ответы будут отображаться в качестве заголовков колонок таблицы. При ответе респондент не сможет добавить или удалить строки из таблицы. Количество строк таблицы будет равно количеству вопросов, уменьшенному на один (ответы на первый вопрос - это заголовки колонок, при этом первый вопрос в таблице не отображается).
-
--
-
-Нажмите **Далее** для просмотра [получившейся таблицы](#5).
-
-### Табличный вопрос с предопределенными ответами в строках и колонках
-
--
-Для данного типа табличного вопроса задается три вопроса. Нажмите **Добавить**, выберите вопросы из списка.
-
--
-На третьей странице помощника необходимо задать предопределенные ответы на первые два вопроса.
-
-  -
-Предопределенные ответы на первый вопрос будут отражаться в качестве заголовков строк таблицы.
-
-  -
-Предопределенные ответы на второй вопрос будут отражаться в качестве заголовков колонок.
-
--
-Ответы на третий вопрос респондент должен будет указывать в ячейках таблицы.
-
--
-Нажмите кнопку **Добавить**. Для добавления предопределенных вариантов ответов на первые два вопроса воспользуйтесь одним из способов:
-
-  -
-Напишите варианты ответов вручную.
-
-  - Если были заранее созданы вопросы типа **Выбор одного или нескольких вариантов ответа из предложенных**, то для того чтобы быстро перечислить все ответы, можно воспользоваться кнопкой **Заполнить варианты ответов**.
-
--
-При ответе респондент не сможет добавить или удалить строки из таблицы. Количество строк таблицы будет равно количеству предопределенных ответов на первый вопрос.
-
-### Просмотр готового табличного вопроса
-
--
-На последней странице помощника для просмотра выводится таблица в том виде, в каком она будет выглядеть в анкете респондента. Если необходимо поменять состав вопросов или их расположение в таблице, можно вернуться на предыдущие шаги с помощью кнопки **Назад**.
-
--
-Нажмите **Готово** для окончания редактирования.
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ШаблоныАнкет.Form.ФормаМастераТабличныхВопросов` · файл: `Catalogs/ШаблоныАнкет/Forms/ФормаМастераТабличныхВопросов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Shablony-anket-Forma-prostyh-voprosov.md b/Shablony-anket-Forma-prostyh-voprosov.md
deleted file mode 100644
index 8b54e15..0000000
--- a/Shablony-anket-Forma-prostyh-voprosov.md
+++ /dev/null
@@ -1,32 +0,0 @@
-Предназначена для ввода простого вопроса в [[шаблон анкеты|Шаблоны анкет (Форма элемента)]].
-
-Открывается по команде **Добавить - простой вопрос** из шаблона анкеты.
-
-### Ввод простого вопроса в шаблон анкеты
-
-- В поле **Элементарный вопрос** выберите вопрос из ранее подготовленного [[списка вопросов|Вопросы для анкетирования]] для анкетирования, после выбора вопроса в этом поле отражается его наименование. Можно создать вопрос в [[списке выбора|Вопросы для анкетирования (Форма выбора)]], если нужного [[вопроса|Вопросы для анкетирования (Форма элемента)]] не нашлось.
-
-- Поле **Формулировка** после выборе вопроса для анкетирования автоматически заполняется текстом формулировки вопроса. Здесь же можно изменить формулировку вопроса, которая будет видна респондентам в [[анкетах|Анкета (Форма списка)]] этого шаблона.
-
-- Если флажок **Обязательный** установлен, то респондент не сможет завершить анкетирование, не ответив на этот вопрос.
-
-- В поле **Способ отображения подсказки** укажите, как будет показываться подсказка в тексте анкеты:
-
-  - **Контекстная подсказка** - текст подсказки будет все время виден;
-
-  - **Знак вопроса справа** - в этом случае текст подсказки скрыт, ее можно увидеть, нажав на знак вопроса.
-
-- В поле **Подсказка** напишите краткое объяснение вопроса, для того чтобы респонденту было легче на него отвечать.
-
-- Напишите **Заметки** по поводу вопроса - уточняющую информацию, которая будет выводиться в нижней части шаблона анкеты.
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ШаблоныАнкет.Form.ФормаПростыхВопросов` · файл: `Catalogs/ШаблоныАнкет/Forms/ФормаПростыхВопросов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Shablony-anket-Forma-vybora.md b/Shablony-anket-Forma-vybora.md
deleted file mode 100644
index 7aa2917..0000000
--- a/Shablony-anket-Forma-vybora.md
+++ /dev/null
@@ -1,33 +0,0 @@
-Предназначен для выбора шаблонов [[анкеты|Анкета (Форма документа)]].
-
-Открывается при выборе шаблона анкет из документа [[Назначение опросов|Проведение опросов (Форма документа)]].
-
-В списке выводится **Наименование** шаблона и его **Код**, который автоматически присваивается программой.
-
-### Выбор шаблона анкеты
-
-- Выделите шаблон анкеты, нажмите **Выбрать**.
-
-- Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши.
-
-### Ввод шаблона анкеты
-
-Нажмите **Создать**, заполните необходимые [[поля|Шаблоны анкет (Форма элемента)]].
-
-### Группировка шаблонов
-
-- Шаблоны можно группировать. Для этого введите необходимое количество групп.
-
-- Нажмите **Создать группу**, введите **Наименование**. Группу можно подчинить одной из существующих. Для этого в поле **Родитель** укажите группу из списка.
-
-- Перетащите шаблоны в соответствующие группы или в группах введите шаблоны.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ШаблоныАнкет.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/ШаблоныАнкет/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Shablony-anket.md b/Shablony-anket.md
deleted file mode 100644
index 9013371..0000000
--- a/Shablony-anket.md
+++ /dev/null
@@ -1,33 +0,0 @@
-Предназначен для управления шаблонами [[анкеты|Анкета (Форма документа)]].
-
-Открывается по команде **Шаблоны анкет** раздела **Анкетирование**.
-
-В списке выводится **Наименование** шаблона и его **Код**, который автоматически присваивается программой.
-
-### Ввод шаблона анкеты
-
-Нажмите **Создать**, заполните необходимые [[поля|Шаблоны анкет (Форма элемента)]].
-
-### Группировка шаблонов
-
-- Шаблоны можно группировать. Для этого введите необходимое количество групп.
-
-- Нажмите **Создать группу**, введите **Наименование**. Группу можно подчинить одной из существующих. Для этого в поле **Родитель** укажите группу из списка.
-
-- Перетащите шаблоны в соответствующие группы или в группах введите шаблоны.
-
-### Выбор шаблона анкеты
-
-- Выделите шаблон анкеты, нажмите **Выбрать**.
-
-- Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ШаблоныАнкет` · файл: `Catalogs/ШаблоныАнкет/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Shablony-etiketok-i-cennikov.md b/Shablony-etiketok-i-cennikov.md
deleted file mode 100644
index c374a4a..0000000
--- a/Shablony-etiketok-i-cennikov.md
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
-Справочник предназначен для регистрации шаблонов ценников и этикеток, которые используются в системе.
-Для каждого [[вида номенклатуры|Виды номенклатуры]] может быть применен свой шаблон для печати ценника или этикетки. Предусмотрена также возможность задания шаблона ценника (этикетки) для отдельной номенклатурной позиции.
-
-Для печати ценников и этикеток в соответствии с разработанным шаблоном применяется обработка [[Печать ценников и этикеток|Печать этикеток и ценников]]. Обработка может быть вызвана из документов, сопровождающих поставку или изменение цен на товары.
-
-[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e38724aa24b4a9)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e38724aa24b4a9"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Печать этикеток для нескольких товаров](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:21)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ШаблоныЭтикетокИЦенников` · файл: `Catalogs/ШаблоныЭтикетокИЦенников/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Shablony-soobscheniy-Forma-elementa.md b/Shablony-soobscheniy-Forma-elementa.md
deleted file mode 100644
index 868cbdd..0000000
--- a/Shablony-soobscheniy-Forma-elementa.md
+++ /dev/null
@@ -1,83 +0,0 @@
-Предназначена для создания шаблона [[электронного письма|Отправка сообщения]] или [[SMS-сообщения|Отправка SMS]].
-
-### Шаблон электронного письма
-
-Шаблон можно создать с помощью соответствующей кнопки из списка шаблонов, а также можно его настроить из исходящего электронного письма с помощью кнопки **Создать на основании**. В последнем случае в шаблон будут включены некоторые поля текущего исходящего электронного письма. Заполните необходимые поля:
-
-- Напишите **Наименование** так, чтобы было понятно, как будет использоваться шаблон.
-
-- С помощью переключателя выберите **Назначение шаблона**:
-
-  - **Общий** - для всех документов и списков;
-
-  - **Только для** - выберите из списка, для каких документов или списков предназначен данный шаблон.
-
-- Заполните поле **Тема** - кроме текста, набранного вручную, можно вставлять различные формулы.
-
-- Напишите текст сообщения. Для формирования текста сообщения также можно использовать формулы, выбирая их в окне **Параметры** в правой части шаблона.
-
-- Текст сообщения можно форматировать. Основные команды форматирования представлены в виде кнопок над текстовым полем. Все команды форматирования можно найти в меню **Еще**.
-
-- В окне **Параметры**в правой части шаблона для вставки формулы представлены различные реквизиты: **Общие**, а также поля выбранного документа. Реквизиты с помощью левой кнопки мыши можно перенести в нужное поле (поле **Тема** или текст сообщения).
-
-- К сообщению можно прикрепить вложения с помощью команды **Еще - Добавить** в правой нижней части шаблона.
-
-- Выбранныеформаты печатных форм перечисляются ниже окна **Печатные формы и вложения**. Нажмите на ссылку, для того чтобы изменить список форматов.
-
-- Включите флажок, для того чтобы **Упаковать в архив печатные формы**.
-
-- Установите доступность данного шаблона:
-
-  - В поле **Доступен** выберите пользователя из списка. По умолчанию шаблон доступен всем.
-
-- Включите флажок для того, чтобы **Транслитерировать имена файлов**. В этом случае сформированные печатные формы и файлы будут иметь имена, содержащие только латинские буквы и цифры для возможности переноса между различными операционными системами.
-
-### Шаблон сообщения SMS
-
--
-**Наименование** напишите так, чтобы было понятно, как используется шаблон.
-
--
-С помощью переключателя выберите **Назначение** шаблона:
-
-  -
-**Общий**;
-
-  -
-**Только для** - предлагается выбрать, для каких документов или списков предназначен данный шаблон.
-
--
-При необходимости включите флажок **Отправлять в транслите**.
-
--
-
-Напишите текст сообщения. Кроме текста SMS-сообщения, в поле можно вставлять различные формулы. Для вставки в формулы в правой части шаблона в окне **Параметры** представлены различные реквизиты: поля выбранного документа, а также **Общие реквизиты**.
-
-- Установите доступность данного шаблона:
-
-  -
-В поле **Доступен** выберите пользователей из списка, которым будет доступен данный шаблон. По умолчанию шаблон доступен всем.
-
-### Выбор способа формирования
-
-- С помощью команды **Сообщение формируется** меню **Еще** можно выбрать:
-
-  - **По шаблону** (выбран по умолчанию);
-
-  - **Внешней обработкой** - после выбора этого способа формирования появляется возможность предварительного просмотра шаблона сообщения, где автоматически заполняемые параметры выделяются цветом.
-
-### Проверка работоспособности шаблона
-
--
-Сразу после создания и в любой момент времени можно проверить работоспособность шаблона сообщения с помощью кнопки **Проверить шаблон**.
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ШаблоныСообщений.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ШаблоныСообщений/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Shablony-soobscheniy-Sformirovat-soobschenie.md b/Shablony-soobscheniy-Sformirovat-soobschenie.md
deleted file mode 100644
index 24af1ca..0000000
--- a/Shablony-soobscheniy-Sformirovat-soobschenie.md
+++ /dev/null
@@ -1,30 +0,0 @@
-Предназначен для выбора шаблонов сообщений sms или электронных писем.
-
-В левой части списка перечислены наименования шаблонов, в правой части показывается содержание шаблона.
-
-### Использование шаблона
-
-- Для выбора существующего шаблона выберите нужный шаблон в списке, нажмите **Сформировать**.
-
-- Имеется возможность с помощью соответствующей кнопки сразу **Сформировать и отправить** sms-сообщение.
-
-### Редактирование шаблона
-
--
-Для редактирования шаблона дважды щелкните по нужному наименованию правой кнопкой мыши. Также можно воспользоваться командой **Еще - Изменить**.
-
-### Ввод нового шаблона
-
-- В списке всегда имеется пункт **<Без шаблона>**.
-
-- Для ввода нового [[шаблона|Шаблоны сообщений (Форма элемента)]] дважды щелкните по этому пункту мышкой или выделите его и воспользуйтесь командой **Еще - Изменить**.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ШаблоныСообщений.Form.СформироватьСообщение` · файл: `Catalogs/ШаблоныСообщений/Forms/СформироватьСообщение/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Shema-obespecheniya.md b/Shema-obespecheniya.md
deleted file mode 100644
index 3f14f1c..0000000
--- a/Shema-obespecheniya.md
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
-Схема обеспечения предназначена для установки основного [[способа обеспечения потребностей|Способы обеспечения потребностей]] на одном или нескольких складах, для целей планирования обеспечения. Настроенная схема обеспечения может быть назначена [[номенклатурной позиции|Номенклатура]] или [[виду номенклатуры|Виды номенклатуры]].
-
-Возможность использования схем обеспечения появляется при включенной функциональной опции **Расширенное** в разделе **НСИ и администрирование** – **Склад и доставка - Обеспечение потребностей**.
-
-Если процесс обеспечения потребностей включает несколько последовательных этапов, когда номенклатурные позиции поставляются на один склад, затем перемещаются на другие склады и т.д., уместно настроить схему обеспечения. Такая схема обеспечения будет включать в себя информацию о способах обеспечения потребностей каждого этапа (каждого задействованного склада).
-
-При включенной функциональной опции **Форматы магазинов** в разделе **НСИ и администрирование** – **CRM и маркетинг** - **Маркетинг** имеется возможность установить основной способ обеспечения потребностей на все магазины (склады) одного формата.
-
-Если способ обеспечения потребностей в отдельной номенклатурной позиции или в ее характеристике на складе отличается от способа, установленного по схеме обеспечения, то такой способ можно установить для позиции непосредственно в рабочем месте [[Настройка способов обеспечения потребностей]],
-
-Для установки способов обеспечения потребностей предусмотрено два режима отображения складов: по форматам и по иерархии. Список *По форматам* необходимо использовать для установки способа обеспечения для всех магазинов (складов) принадлежащих одному формату.
-
-Предусмотрена индивидуальное задание способа обеспечения для выбранной строки списка, а также групповое заполнение способа обеспечения по команде **Заполнить способ обеспечения**.
-
-Если склад не задействован в схеме обеспечения, исключить его из схемы обеспечения позволяет команда **Очистить способ обеспечения**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.НастройкаСпособовОбеспеченияПотребностей.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/НастройкаСпособовОбеспеченияПотребностей/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Shemy-obespecheniya.md b/Shemy-obespecheniya.md
deleted file mode 100644
index 327bbba..0000000
--- a/Shemy-obespecheniya.md
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
-Схема обеспечения предназначена для установки основного [[способа обеспечения потребностей|Способы обеспечения потребностей]] на одном или нескольких складах, для целей планирования обеспечения. Настроенная схема обеспечения может быть назначена [[номенклатурной позиции|Номенклатура]] или [[виду номенклатуры|Виды номенклатуры]].
-
-Возможность использования схем обеспечения появляется при включенной функциональной опции **Расширенное** в разделе **НСИ и администрирование** – **Склад и доставка - Обеспечение потребностей**.
-
-Если процесс обеспечения потребностей включает несколько последовательных этапов, когда номенклатурные позиции поставляются на один склад, затем перемещаются на другие склады и т.д., уместно настроить схему обеспечения. Такая схема обеспечения будет включать в себя информацию о способах обеспечения потребностей каждого этапа (каждого задействованного склада).
-
-При включенной функциональной опции **Форматы магазинов** в разделе **НСИ и администрирование** – **CRM и маркетинг** - **Маркетинг** имеется возможность установить основной способ обеспечения потребностей на все магазины (склады) одного формата.
-
-Если способ обеспечения потребностей в отдельной номенклатурной позиции или в ее характеристике на складе отличается от способа, установленного по схеме обеспечения, то такой способ можно установить для позиции непосредственно в рабочем месте [[Настройка способов обеспечения потребностей]],
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.СхемыОбеспечения` · файл: `Catalogs/СхемыОбеспечения/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sinhronizaciya-dannyh-konfiguraciy-Upravlenie-torgovley-red.-11-i-Buhgalteriya-predpriya-54afd58b.md b/Sinhronizaciya-dannyh-konfiguraciy-Upravlenie-torgovley-red.-11-i-Buhgalteriya-predpriya-54afd58b.md
deleted file mode 100644
index e8d0f7b..0000000
--- a/Sinhronizaciya-dannyh-konfiguraciy-Upravlenie-torgovley-red.-11-i-Buhgalteriya-predpriya-54afd58b.md
+++ /dev/null
@@ -1,149 +0,0 @@
-# Синхронизация данных конфигураций "Управление торговлей" ред. 11 и "Бухгалтерия предприятия" ред. 2
-
-[[Общая информация|Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0]]
-
----
-
-> Измененные режимы синхронизации данных и фильтры отправки данных действуют только для тех данных, которые были изменены **ПОСЛЕ** момента применения новых настроек, поэтому рекомендуется максимально ответственно подойти к настройке синхронизации данных.
-- [Правила отправки данных.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84c9c0605f8)
-- [Режим синхронизации данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84ca831f2f5)
-- [Использование фильтра по организациям](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84e07bd7772)
-- [Отправка данных о ценах номенклатуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84e23204780)
-- [Сворачивание операций по складу](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84ec5a14d41)
-- [Вариант формирования договоров контрагентов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f850575712f3)
-- [Правила получения данных.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f856303944c6)
-- [Проводить документы при получении](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f856bfb2a14c)
-- [Подразделение по умолчанию](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f856fbac1f3e)
-- [Создавать партнеров для новых контрагентов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f857143d1a50)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84c9c0605f8"></a>
-## Правила отправки данных.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84ca831f2f5"></a>
-### Режим синхронизации данных
-
-*Правила отправки нормативно-справочной информации:*
-
-- **Отправлять всю.** При использовании данного режима нормативно-справочная информация, участвующая в обмене, будет автоматически регистрироваться к отправке при создании, изменении или удалении. Вновь зарегистрированная информация будет отправляться при каждом сеансе синхронизации. После успешной синхронизации с информационной базой *«Бухгалтерия предприятия»* регистрация к отправке будет снята. Если в процессе синхронизации возникли ошибки, то регистрация снята не будет, и данные будут повторно отправлены при следующем сеансе синхронизации.
-
-- **Отправлять только используемую в документах.** При использовании данного режима к отправке будет регистрироваться не вся нормативно-справочная информация, а только та, которая была использована в документах, зарегистрированных ранее.
-
-- **Не отправлять.** При использовании данного режима никакие данные не будут регистрироваться к отправке. В процессе синхронизации будет происходить отправка только уведомления об успешном или неуспешном получении данных из информационной базы *«Бухгалтерия предприятия»*.
-
-*Правила отправки документов:*
-
-- **Отправлять все, начиная с даты.** При использовании данного режима участвующие в обмене документы, дата которых больше или равна указанной даты, будут автоматически регистрироваться к отправке при создании, изменении или удалении. Вновь зарегистрированные документы будут отправляться при каждом сеансе синхронизации. После успешной синхронизации с информационной базой *«Бухгалтерия предприятия»* регистрация к отправке будет снята. Если в процессе синхронизации возникли ошибки, то регистрация снята не будет, и данные будут отправлены при следующем сеансе синхронизации.
-
-- **Отправлять отобранные вручную.** При использовании данного режима документы не будут автоматически регистрироваться к отправке. В процессе синхронизации данных с информационной базой *«Бухгалтерия предприятия»* пользователю будет предложено самостоятельно определить, какие документы ему необходимо отправить.
-
-- **Не отправлять.** При использовании данного режима документы не будут автоматически регистрироваться к отправке, а также не будет доступен их интерактивный выбор для отправки.
-
-Используя различные сочетания режимов отправки нормативно-справочной информации и документов в информационных базах *«Управление торговлей»* и *«Бухгалтерия предприятия»*, можно поддержать различные сценарии синхронизации данных. Ниже приведены некоторые из возможных сценариев синхронизации данных.
-
-> *Сценарий № 1* - **Двухсторонняя автоматическая синхронизация данных**. Для реализации данного сценария необходимо в обеих информационных базах выбрать режимы:
-> •` `нормативно-справочная информация – «Отправлять всю»;
-> •` `документы – «Отправлять все, начиная с даты», указав дату, начиная с которой будет происходить отслеживание изменений документов.
-> *Сценарий № 2* - **Односторонняя синхронизация данных**. Для реализации данного сценария необходимо в одной информационной базе установить режимы отправки:
-> •` `нормативно-справочная информация - «Отправлять всю»;
-> •` `документы – либо «Отправлять все, начиная с даты», либо «Отправлять отобранные вручную».
-> В другой информационной базе необходимо выбрать режим отправки нормативно-справочной информации – «Не отправлять», при этом режим отправки документов «Не отправлять» будет установлен автоматически.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84e07bd7772"></a>
-### Использование фильтра по организациям
-
-Включение данного фильтра позволяет ограничить список организаций, по которым будет выполняться синхронизация данных. Наличие включенного фильтра влияет как на отправку самого справочника [[«Организации»|Организации]], так и на отправку других данных связанных с организациями (справочники и документы).
-
-**Примечание.** Для оптимизации количества передаваемой информации при включенном фильтре по организациям целесообразнее использовать режим правил синхронизации нормативно-справочной информации **«Отправлять только используемую в документах»**. Например, если в информационной базе *«Управление торговлей»* в справочнике [[«Контрагенты»|Контрагенты]] 1000 элементов, а в узле синхронизации данных установлен фильтр по одной организации, которая осуществляет торгово-экономическую деятельность только с 10-ю контрагентами, то необходимости передачи всех элементов справочника [[«Контрагенты»|Контрагенты]] в информационную базу *«Бухгалтерия предприятия»* нет.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84e23204780"></a>
-### Отправка данных о ценах номенклатуры
-
-Данная опция позволяет дополнительно отправлять в информационную базу *«Бухгалтерия предприятия»* информацию о ценах номенклатуры. Если в информационной базе «Управление торговлей» включена настройка «Несколько видов цен», то пользователю будет предложено выбрать [[виды цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]], информацию о которых необходимо отправлять в информационную базу «Бухгалтерия предприятия». Если выбран режим отправки нормативно-справочной информации «Отправлять только используемую в документах», то данная опция **НЕДОСТУПНА**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f84ec5a14d41"></a>
-### Сворачивание операций по складу
-
-Флаг **«Сворачивать все документы по складу»** позволяет передавать информацию о поступлении и реализации товаров, свернутую по одному [[складу|Склады]]. Если флаг установлен, то при отправке документов указанное значение справочника [[«Склады»|Склады]] будет подставляться вместо [[склада|Склады]] указанного в документах. Также после установки данного флага не будет происходить отправка в информационную базу *«Бухгалтерия предприятия»* информации о перемещении товаров между складами.
-
-Если в информационной базе *«Управление торговлей»* включены настройки использования складов в табличных частях документов поступления или реализации, то в узле синхронизации данных **ОБЯЗАТЕЛЬНО** необходимо установить значение **«Обобщенный склад»**.
-
-**Примечание.** *«Обобщенный склад»* - это любой склад из справочника [[«Склады»|Склады]], который будет подставляться в операции, отправляемые в информационную базу *«Бухгалтерия предприятия»*, вместо складов, которые разрешено выбирать в табличных частях документов поступления и реализации конфигурации *«Управление торговлей»*.
-
-Необходимость данной настройки обусловлена тем, что в конфигурации *«Бухгалтерия предприятия»* не поддерживается возможность указания складов в табличной части документов.
-
-> Пример. В конфигурации *«Управление торговлей»* включена настройка для указания складов в табличных частях документов поступления и реализации. Существуют два склада «А» и «Б», которые разрешено использовать в табличных частях. Оформляется поступление товаров на склады «А» и «Б» одновременно. Допустим 10 единиц товара на склад «А» и 5 единиц товара на склад «Б». Если не делать свертку по складам, то в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»* будет отражено, что на склад «А» закуплено 15 единиц товара, т.к. в данной конфигурации не поддерживается указание складов в табличных частях документов. Далее в информационной базе *«Управление торговлей»* оформляется реализация товара со склада «Б», на котором по данным информационной базы *«Управление торговлей»* числится 5 единиц товара. После синхронизации данных в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»* будет отражена реализация со склада «Б». Возникнет ошибка при проведении документа, т.к. по данным информационной базы *«Бухгалтерия предприятия»* остаток товара на складе «Б» равен 0. Использование **«Обобщенного склада»** исключает подобную ошибку.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f850575712f3"></a>
-### Вариант формирования договоров контрагентов
-
-В конфигурации *«Управление торговлей»* не ведется аналитика по [[договорам контрагентов|Договоры с контрагентами]], в то время как в конфигурации *«Бухгалтерия предприятия»* эта аналитика является обязательной для большинства хозяйственных операций. Для обеспечения правильности отражения операций, сформированных в информационной базе *«Управление торговлей»*, в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»* [[договоры контрагентов|Договоры с контрагентами]] формируются по факту загрузки хозяйственной операции.
-
-Для настройки правила отправки договоров, предлагается выбрать один из следующих вариантов:
-
-- **«Договоры контрагентов формируются без привязки к партнерам, сделкам, соглашениям или заказам»** (вариант доступен для выбора всегда)
-
-- **«Разным партнерам соответствуют разные договоры контрагентов»** (вариант доступен, когда включена настройка «Независимо вести партнеров и контрагентов»)
-
-- **«Разным соглашениям соответствуют разные договоры контрагентов»** (вариант доступен для выбора всегда)
-
-- **«Разным сделкам соответствуют разные договоры контрагентов»** (вариант доступен, когда включена настройка «Сделки с клиентами»)
-
-- **«Разным заказам соответствуют разные договоры контрагентов»** (вариант доступен, когда включены настройки либо «Заказы клиентов» либо «Заказы поставщикам», но при этом отключены настройки «Поступление по нескольким заказам», «Реализация по нескольким заказам» и «Акты выполненных работ по нескольким заказам»)
-
-***Вариант формирования договоров "Договоры контрагентов формируются без привязки к партнерам, сделкам, соглашениям или заказам "***
-
-Данный вариант предполагает идентификацию договоров контрагентов по основным параметрам хозяйственной операции. К таким параметрам относятся:
-
-- Организация;
-
-- Владелец договора (контрагент);
-
-- Вид договора (С покупателем, С поставщиком, С комитентом, С комиссионером, Прочее);
-
-- Валюта взаиморасчетов;
-
-- Признак ведения расчетов в условных единицах (используется или нет).
-
-Таким образом, при отправке каждой операции, где требуется указание договора, параметры договора однозначно определяются параметрами самой операции. Синхронизация договоров происходит по комбинации перечисленных параметров, если договора с нужными параметрами нет в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»*, то происходит создание такого договора.
-
-**Примечание.** Необходимо отметить, что поиск договора осуществляется только из числа ранее загруженных таким же образом договоров: неявно в поиске участвует еще один невидимый пользователю параметр договора **«Используется при обмене данными»**, значение которого всегда **Истина** для договоров, загруженных из информационной базы *«Управление торговлей»*.
-
-***Варианты формирования договоров с дополнительной идентификацией***
-
-При использовании вариантов формирования договоров: **«Разным партнерам соответствуют разные договоры контрагентов»**, **«Разным соглашениям соответствуют разные договоры контрагентов»**, **«Разным сделкам соответствуют разные договоры контрагентов»** и **«Разным заказам соответствуют разные договоры контрагентов»** в идентификации договоров, при получении в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»*, принимают участие дополнительные параметры хозяйственных операций.
-
-- **"Разным партнерам соответствуют разные договоры контрагентов"** - партнер.
-
-- **"Разным соглашениям соответствуют разные договоры контрагентов"** - партнер и соглашение с клиентом или с поставщиком (в зависимости от вида договора).
-
-- **"Разным сделкам соответствуют разные договоры контрагентов"** - партнер и сделка с клиентом.
-
-- **"Разным заказам соответствуют разные договоры контрагентов"** - партнер и заказ клиента, партнер и заказ поставщику (в зависимости от вида договора).
-
-Поиск договора в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»* реализован с помощью использования механизма дополнительных реквизитов. В данном случае каждому загруженному договору назначаются дополнительные реквизиты **«Партнер УТ11»**, **«Соглашение с клиентом УТ11»**, **«Соглашение с поставщиком УТ11»**, **«Заказ клиента УТ11»**, **«Заказ поставщику УТ11»**, **«Сделка с клиентом УТ11»**. Значения свойств по необходимости получаются из информационной базы *«Управление торговлей»* путем конвертации соответствующих данных в справочник **«Значения дополнительных реквизитов»**.
-
-**Примечание.** Описанные варианты выгрузки договоров отличаются от варианта **"Договоры контрагентов формируются без привязки к партнерам, сделкам, соглашениям или заказам"** еще и тем, что при поиске договора в данном случае не важно, был ли договор получен ранее из информационной базы *«Управление торговлей»* или он был сформирован в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»*. Это позволяет настраивать дополнительные реквизиты у уже существующих договоров контрагентов в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»* таким образом, что при получении данных из информационной базы *«Управление торговлей»* в документы будут подставляться именно они.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f856303944c6"></a>
-## Правила получения данных.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f856bfb2a14c"></a>
-### Проводить документы при получении
-
-По умолчанию все документы, получаемые из информационной базы *«Бухгалтерия предприятия»*, не проводятся в конфигурации *«Управление торговлей»* если они ранее не были в ней проведены. Чтобы документы, проведенные в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»*, автоматически проводились при получении в информационной базе *«Управление торговлей»* необходимо установить флаг *«Проводить документы при получении»*.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f856fbac1f3e"></a>
-### Подразделение по умолчанию
-
-Заполненное значение будет автоматически подставляться в полученные из информационной базы *«Бухгалтерия предприятия»* документы, если в них не заполнена аналитика по подразделению.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f857143d1a50"></a>
-### Создавать партнеров для новых контрагентов
-
-Опция **«Создавать партнеров для новых контрагентов»** доступна, если в информационной базе *«Управление торговлей»* включена настройка **«Независимо вести партнеров и контрагентов»**. При получении новых [[контрагентов|Контрагенты]] из информационной базы *«Бухгалтерия предприятия»* и включенной опции **«Создавать партнеров для новых контрагентов»**, будут создаваться новые элементы справочника [[«Партнеры»|Партнеры]], если опция не включена, то в полученных элементах будет подставляться предопределенное значение **«Неизвестный партнер»**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `ExchangePlan.ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия.Form.ФормаУзла` · файл: `ExchangePlans/ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия/Forms/ФормаУзла/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sinhronizaciya-dannyh-konfiguraciy-Upravlenie-torgovley-red.-11-i-Buhgalteriya-predpriya-54bca496.md b/Sinhronizaciya-dannyh-konfiguraciy-Upravlenie-torgovley-red.-11-i-Buhgalteriya-predpriya-54bca496.md
deleted file mode 100644
index a3e110a..0000000
--- a/Sinhronizaciya-dannyh-konfiguraciy-Upravlenie-torgovley-red.-11-i-Buhgalteriya-predpriya-54bca496.md
+++ /dev/null
@@ -1,147 +0,0 @@
-# Синхронизация данных конфигураций "Управление торговлей" ред. 11 и "Бухгалтерия предприятия КОРП" ред. 2
-
-[[Общая информация|Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0]]
-
----
-
-> Измененные режимы синхронизации данных и фильтры отправки данных действуют только для тех данных, которые были изменены **ПОСЛЕ** момента применения новых настроек, поэтому рекомендуется максимально ответственно подойти к настройке синхронизации данных.
-- [Правила отправки данных.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6ac6c9d52e)
-- [Режим синхронизации данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6ac6c9d52f)
-- [Использование фильтра по организациям](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6ac6c9d538)
-- [Отправка данных о ценах номенклатуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6ac6c9d53c)
-- [Сворачивание операций по складу](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6ac6c9d53f)
-- [Вариант формирования договоров контрагентов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6ac6c9d546)
-- [Правила получения данных.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6ac6c9d556)
-- [Проводить документы при получении](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6ac6c9d557)
-- [Подразделение по умолчанию](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6ac6c9d55a)
-- [Создавать партнеров для новых контрагентов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6ac6c9d55d)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6ac6c9d52e"></a>
-## Правила отправки данных.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6ac6c9d52f"></a>
-### Режим синхронизации данных
-
-*Правила отправки нормативно-справочной информации:*
-
-- **Отправлять всю.** При использовании данного режима нормативно-справочная информация, участвующая в обмене, будет автоматически регистрироваться к отправке при создании, изменении или удалении. Вновь зарегистрированная информация будет отправляться при каждом сеансе синхронизации. После успешной синхронизации с информационной базой *«Бухгалтерия предприятия»* регистрация к отправке будет снята. Если в процессе синхронизации возникли ошибки, то регистрация снята не будет, и данные будут повторно отправлены при следующем сеансе синхронизации.
-
-- **Отправлять только используемую в документах.** При использовании данного режима к отправке будет регистрироваться не вся нормативно-справочная информация, а только та, которая была использована в документах, зарегистрированных ранее.
-
-- **Не отправлять.** При использовании данного режима никакие данные не будут регистрироваться к отправке. В процессе синхронизации будет происходить отправка только уведомления об успешном или неуспешном получении данных из информационной базы *«Бухгалтерия предприятия»*.
-
-*Правила отправки документов:*
-
-- **Отправлять все, начиная с даты.** При использовании данного режима участвующие в обмене документы, дата которых больше или равна указанной даты, будут автоматически регистрироваться к отправке при создании, изменении или удалении. Вновь зарегистрированные документы будут отправляться при каждом сеансе синхронизации. После успешной синхронизации с информационной базой *«Бухгалтерия предприятия»* регистрация к отправке будет снята. Если в процессе синхронизации возникли ошибки, то регистрация снята не будет, и данные будут отправлены при следующем сеансе синхронизации.
-
-- **Отправлять отобранные вручную.** При использовании данного режима документы не будут автоматически регистрироваться к отправке. В процессе синхронизации данных с информационной базой *«Бухгалтерия предприятия»* пользователю будет предложено самостоятельно определить, какие документы ему необходимо отправить.
-
-- **Не отправлять.** При использовании данного режима документы не будут автоматически регистрироваться к отправке, а также не будет доступен их интерактивный выбор для отправки.
-
-Используя различные сочетания режимов отправки нормативно-справочной информации и документов в информационных базах *«Управление торговлей»* и *«Бухгалтерия предприятия»*, можно поддержать различные сценарии синхронизации данных. Ниже приведены некоторые из возможных сценариев синхронизации данных.
-
-> *Сценарий № 1* - **Двухсторонняя автоматическая синхронизация данных**. Для реализации данного сценария необходимо в обеих информационных базах выбрать режимы:
-> •` `нормативно-справочная информация – «Отправлять всю»;
-> •` `документы – «Отправлять все, начиная с даты», указав дату, начиная с которой будет происходить отслеживание изменений документов.
-> *Сценарий № 2* - **Односторонняя синхронизация данных**. Для реализации данного сценария необходимо в одной информационной базе установить режимы отправки:
-> •` `нормативно-справочная информация - «Отправлять всю»;
-> •` `документы – либо «Отправлять все, начиная с даты», либо «Отправлять отобранные вручную».
-> В другой информационной базе необходимо выбрать режим отправки нормативно-справочной информации – «Не отправлять», при этом режим отправки документов «Не отправлять» будет установлен автоматически.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6ac6c9d538"></a>
-### Использование фильтра по организациям
-
-**Примечание.** Для оптимизации количества передаваемой информации при включенном фильтре по организациям целесообразнее использовать режим правил синхронизации нормативно-справочной информации **«Отправлять только используемую в документах»**. Например, если в информационной базе *«Управление торговлей»* в справочнике [[«Контрагенты»|Контрагенты]] 1000 элементов, а в узле синхронизации данных установлен фильтр по одной организации, которая осуществляет торгово-экономическую деятельность только с 10-ю контрагентами, то необходимости передачи всех элементов справочника [[«Контрагенты»|Контрагенты]] в информационную базу *«Бухгалтерия предприятия»* нет.
-
-Включение данного фильтра позволяет ограничить список организаций, по которым будет выполняться синхронизация данных. Наличие включенного фильтра влияет как на отправку самого справочника [[«Организации»|Организации]], так и на отправку других данных связанных с организациями (справочники и документы).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6ac6c9d53c"></a>
-### Отправка данных о ценах номенклатуры
-
-Данная опция позволяет дополнительно отправлять в информационную базу *«Бухгалтерия предприятия»* информацию о ценах номенклатуры. Если в информационной базе «Управление торговлей» включена настройка «Несколько видов цен», то пользователю будет предложено выбрать [[виды цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]], информацию о которых необходимо отправлять в информационную базу «Бухгалтерия предприятия». Если выбран режим отправки нормативно-справочной информации «Отправлять только используемую в документах», то данная опция **НЕДОСТУПНА**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6ac6c9d53f"></a>
-### Сворачивание операций по складу
-
-Флаг **«Сворачивать все документы по складу»** позволяет передавать информацию о поступлении и реализации товаров, свернутую по одному [[складу|Склады]]. Если флаг установлен, то при отправке документов указанное значение справочника [[«Склады»|Склады]] будет подставляться вместо [[склада|Склады]] указанного в документах. Также после установки данного флага не будет происходить отправка в информационную базу *«Бухгалтерия предприятия»* информации о перемещении товаров между складами.
-
-Если в информационной базе *«Управление торговлей»* включены настройки использования складов в табличных частях документов поступления или реализации, то в узле синхронизации данных **ОБЯЗАТЕЛЬНО** необходимо установить значение **«Обобщенный склад»**.
-
-**Примечание.** *«Обобщенный склад»* - это любой склад из справочника [[«Склады»|Склады]], который будет подставляться в операции, отправляемые в информационную базу *«Бухгалтерия предприятия»*, вместо складов, которые разрешено выбирать в табличных частях документов поступления и реализации конфигурации *«Управление торговлей»*.
-
-> Пример. В конфигурации *«Управление торговлей»* включена настройка для указания складов в табличных частях документов поступления и реализации. Существуют два склада «А» и «Б», которые разрешено использовать в табличных частях. Оформляется поступление товаров на склады «А» и «Б» одновременно. Допустим 10 единиц товара на склад «А» и 5 единиц товара на склад «Б». Если не делать свертку по складам, то в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»* будет отражено, что на склад «А» закуплено 15 единиц товара, т.к. в данной конфигурации не поддерживается указание складов в табличных частях документов. Далее в информационной базе *«Управление торговлей»* оформляется реализация товара со склада «Б», на котором по данным информационной базы *«Управление торговлей»* числится 5 единиц товара. После синхронизации данных в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»* будет отражена реализация со склада «Б». Возникнет ошибка при проведении документа, т.к. по данным информационной базы *«Бухгалтерия предприятия»* остаток товара на складе «Б» равен 0. Использование **«Обобщенного склада»** исключает подобную ошибку.
-
-Необходимость данной настройки обусловлена тем, что в конфигурации *«Бухгалтерия предприятия»* не поддерживается возможность указания складов в табличной части документов.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6ac6c9d546"></a>
-### Вариант формирования договоров контрагентов
-
-В конфигурации *«Управление торговлей»* не ведется аналитика по [[договорам контрагентов|Договоры с контрагентами]], в то время как в конфигурации *«Бухгалтерия предприятия»* эта аналитика является обязательной для большинства хозяйственных операций. Для обеспечения правильности отражения операций, сформированных в информационной базе *«Управление торговлей»*, в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»* [[договоры контрагентов|Договоры с контрагентами]] формируются по факту загрузки хозяйственной операции.
-
-Для настройки правила отправки договоров, предлагается выбрать один из следующих вариантов:
-
-- **«Договоры контрагентов формируются без привязки к партнерам, сделкам, соглашениям или заказам»** (вариант доступен для выбора всегда)
-
-- **«Разным партнерам соответствуют разные договоры контрагентов»** (вариант доступен, когда включена настройка «Независимо вести партнеров и контрагентов»)
-
-- **«Разным соглашениям соответствуют разные договоры контрагентов»** (вариант доступен для выбора всегда)
-
-- **«Разным сделкам соответствуют разные договоры контрагентов»** (вариант доступен, когда включена настройка «Сделки с клиентами»)
-
-- **«Разным заказам соответствуют разные договоры контрагентов»** (вариант доступен, когда включены настройки либо «Заказы клиентов» либо «Заказы поставщикам», но при этом отключены настройки «Поступление по нескольким заказам», «Реализация по нескольким заказам» и «Акты выполненных работ по нескольким заказам»)
-
-***Вариант формирования договоров "Договоры контрагентов формируются без привязки к партнерам, сделкам, соглашениям или заказам "**Варианты формирования договоров с дополнительной идентификацией***
-
-Данный вариант предполагает идентификацию договоров контрагентов по основным параметрам хозяйственной операции. К таким параметрам относятся:
-
-- Организация;
-
-- Владелец договора (контрагент);
-
-- Вид договора (С покупателем, С поставщиком, С комитентом, С комиссионером, Прочее);
-
-- Валюта взаиморасчетов;
-
-- Признак ведения расчетов в условных единицах (используется или нет).
-
-Таким образом, при отправке каждой операции, где требуется указание договора, параметры договора однозначно определяются параметрами самой операции. Синхронизация договоров происходит по комбинации перечисленных параметров, если договора с нужными параметрами нет в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»*, то происходит создание такого договора.
-
-**Примечание.** Необходимо отметить, что поиск договора осуществляется только из числа ранее загруженных таким же образом договоров: неявно в поиске участвует еще один невидимый пользователю параметр договора **«Используется при обмене данными»**, значение которого всегда **Истина** для договоров, загруженных из информационной базы *«Управление торговлей»*.
-
-При использовании вариантов формирования договоров: **«Разным партнерам соответствуют разные договоры контрагентов»**, **«Разным соглашениям соответствуют разные договоры контрагентов»**, **«Разным сделкам соответствуют разные договоры контрагентов»** и **«Разным заказам соответствуют разные договоры контрагентов»** в идентификации договоров, при получении в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»*, принимают участие дополнительные параметры хозяйственных операций.
-
-- **"Разным партнерам соответствуют разные договоры контрагентов"** - партнер.
-
-- **"Разным соглашениям соответствуют разные договоры контрагентов"** - партнер и соглашение с клиентом или с поставщиком (в зависимости от вида договора).
-
-- **"Разным сделкам соответствуют разные договоры контрагентов"** - партнер и сделка с клиентом.
-
-- **"Разным заказам соответствуют разные договоры контрагентов"** - партнер и заказ клиента, партнер и заказ поставщику (в зависимости от вида договора).
-
-Поиск договора в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»* реализован с помощью использования механизма дополнительных реквизитов. В данном случае каждому загруженному договору назначаются дополнительные реквизиты **«Партнер УТ11»**, **«Соглашение с клиентом УТ11»**, **«Соглашение с поставщиком УТ11»**, **«Заказ клиента УТ11»**, **«Заказ поставщику УТ11»**, **«Сделка с клиентом УТ11»**. Значения свойств по необходимости получаются из информационной базы *«Управление торговлей»* путем конвертации соответствующих данных в справочник **«Значения дополнительных реквизитов»**.
-
-**Примечание.** Описанные варианты выгрузки договоров отличаются от варианта **"Договоры контрагентов формируются без привязки к партнерам, сделкам, соглашениям или заказам"** еще и тем, что при поиске договора в данном случае не важно, был ли договор получен ранее из информационной базы *«Управление торговлей»* или он был сформирован в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»*. Это позволяет настраивать дополнительные реквизиты у уже существующих договоров контрагентов в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»* таким образом, что при получении данных из информационной базы *«Управление торговлей»* в документы будут подставляться именно они.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6ac6c9d556"></a>
-## Правила получения данных.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6ac6c9d557"></a>
-### Проводить документы при получении
-
-По умолчанию все документы, получаемые из информационной базы *«Бухгалтерия предприятия»*, не проводятся в конфигурации *«Управление торговлей»* если они ранее не были в ней проведены. Чтобы документы, проведенные в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»*, автоматически проводились при получении в информационной базе *«Управление торговлей»* необходимо установить флаг *«Проводить документы при получении»*.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6ac6c9d55a"></a>
-### Подразделение по умолчанию
-
-Заполненное значение будет автоматически подставляться в полученные из информационной базы *«Бухгалтерия предприятия»* документы, если в них не заполнена аналитика по подразделению.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6ac6c9d55d"></a>
-### Создавать партнеров для новых контрагентов
-
-Опция **«Создавать партнеров для новых контрагентов»** доступна, если в информационной базе *«Управление торговлей»* включена настройка **«Независимо вести партнеров и контрагентов»**. При получении новых [[контрагентов|Контрагенты]] из информационной базы *«Бухгалтерия предприятия»* и включенной опции **«Создавать партнеров для новых контрагентов»**, будут создаваться новые элементы справочника [[«Партнеры»|Партнеры]], если опция не включена, то в полученных элементах будет подставляться предопределенное значение **«Неизвестный партнер»**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `ExchangePlan.ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятияКОРП.Form.ФормаУзла` · файл: `ExchangePlans/ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятияКОРП/Forms/ФормаУзла/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sinhronizaciya-dannyh-konfiguraciy-Upravlenie-torgovley-red.-11-i-Buhgalteriya-predpriya-ac1e1840.md b/Sinhronizaciya-dannyh-konfiguraciy-Upravlenie-torgovley-red.-11-i-Buhgalteriya-predpriya-ac1e1840.md
deleted file mode 100644
index 9c0d75a..0000000
--- a/Sinhronizaciya-dannyh-konfiguraciy-Upravlenie-torgovley-red.-11-i-Buhgalteriya-predpriya-ac1e1840.md
+++ /dev/null
@@ -1,151 +0,0 @@
-# Синхронизация данных конфигураций "Управление торговлей" ред. 11 и "Бухгалтерия предприятия" ред. 3
-
-[[Общая информация|Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0]]
-
-[[Настройка и использование|Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0]]
-
----
-
-> Измененные режимы синхронизации данных и фильтры отправки данных действуют только для тех данных, которые были изменены **ПОСЛЕ** момента применения новых настроек, поэтому рекомендуется максимально ответственно подойти к настройке синхронизации данных.
-- [Правила отправки данных.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6aa99e8f8d)
-- [Режим синхронизации данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6aa99e8f8e)
-- [Использование фильтра по организациям](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6aa99e8f97)
-- [Отправка данных о ценах номенклатуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6aa99e8f9b)
-- [Сворачивание операций по складу](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6aa99e8f9e)
-- [Вариант формирования договоров контрагентов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6aa99e8fa5)
-- [Правила получения данных.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6aa99e8fb5)
-- [Проводить документы при получении](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6aa99e8fb6)
-- [Подразделение по умолчанию](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6aa99e8fb9)
-- [Создавать партнеров для новых контрагентов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6aa99e8fbc)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6aa99e8f8d"></a>
-## Правила отправки данных.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6aa99e8f8e"></a>
-### Режим синхронизации данных
-
-*Правила отправки нормативно-справочной информации:*
-
-- **Отправлять всю.** При использовании данного режима нормативно-справочная информация, участвующая в обмене, будет автоматически регистрироваться к отправке при создании, изменении или удалении. Вновь зарегистрированная информация будет отправляться при каждом сеансе синхронизации. После успешной синхронизации с информационной базой *«Бухгалтерия предприятия»* регистрация к отправке будет снята. Если в процессе синхронизации возникли ошибки, то регистрация снята не будет, и данные будут повторно отправлены при следующем сеансе синхронизации.
-
-- **Отправлять только используемую в документах.** При использовании данного режима к отправке будет регистрироваться не вся нормативно-справочная информация, а только та, которая была использована в документах, зарегистрированных ранее.
-
-- **Не отправлять.** При использовании данного режима никакие данные не будут регистрироваться к отправке. В процессе синхронизации будет происходить отправка только уведомления об успешном или неуспешном получении данных из информационной базы *«Бухгалтерия предприятия»*.
-
-*Правила отправки документов:*
-
-- **Отправлять все, начиная с даты.** При использовании данного режима участвующие в обмене документы, дата которых больше или равна указанной даты, будут автоматически регистрироваться к отправке при создании, изменении или удалении. Вновь зарегистрированные документы будут отправляться при каждом сеансе синхронизации. После успешной синхронизации с информационной базой *«Бухгалтерия предприятия»* регистрация к отправке будет снята. Если в процессе синхронизации возникли ошибки, то регистрация снята не будет, и данные будут отправлены при следующем сеансе синхронизации.
-
-- **Отправлять отобранные вручную.** При использовании данного режима документы не будут автоматически регистрироваться к отправке. В процессе синхронизации данных с информационной базой *«Бухгалтерия предприятия»* пользователю будет предложено самостоятельно определить, какие документы ему необходимо отправить.
-
-- **Не отправлять.** При использовании данного режима документы не будут автоматически регистрироваться к отправке, а также не будет доступен их интерактивный выбор для отправки.
-
-Используя различные сочетания режимов отправки нормативно-справочной информации и документов в информационных базах *«Управление торговлей»* и *«Бухгалтерия предприятия»*, можно поддержать различные сценарии синхронизации данных. Ниже приведены некоторые из возможных сценариев синхронизации данных.
-
-> *Сценарий № 1* - **Двухсторонняя автоматическая синхронизация данных**. Для реализации данного сценария необходимо в обеих информационных базах выбрать режимы:
-> •` `нормативно-справочная информация – «Отправлять всю»;
-> •` `документы – «Отправлять все, начиная с даты», указав дату, начиная с которой будет происходить отслеживание изменений документов.
-> *Сценарий № 2* - **Односторонняя синхронизация данных**. Для реализации данного сценария необходимо в одной информационной базе установить режимы отправки:
-> •` `нормативно-справочная информация - «Отправлять всю»;
-> •` `документы – либо «Отправлять все, начиная с даты», либо «Отправлять отобранные вручную».
-> В другой информационной базе необходимо выбрать режим отправки нормативно-справочной информации – «Не отправлять», при этом режим отправки документов «Не отправлять» будет установлен автоматически.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6aa99e8f97"></a>
-### Использование фильтра по организациям
-
-**Примечание.** Для оптимизации количества передаваемой информации при включенном фильтре по организациям целесообразнее использовать режим правил синхронизации нормативно-справочной информации **«Отправлять только используемую в документах»**. Например, если в информационной базе *«Управление торговлей»* в справочнике [[«Контрагенты»|Контрагенты]] 1000 элементов, а в узле синхронизации данных установлен фильтр по одной организации, которая осуществляет торгово-экономическую деятельность только с 10-ю контрагентами, то необходимости передачи всех элементов справочника [[«Контрагенты»|Контрагенты]] в информационную базу *«Бухгалтерия предприятия»* нет.
-
-Включение данного фильтра позволяет ограничить список организаций, по которым будет выполняться синхронизация данных. Наличие включенного фильтра влияет как на отправку самого справочника [[«Организации»|Организации]], так и на отправку других данных связанных с организациями (справочники и документы).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6aa99e8f9b"></a>
-### Отправка данных о ценах номенклатуры
-
-Данная опция позволяет дополнительно отправлять в информационную базу *«Бухгалтерия предприятия»* информацию о ценах номенклатуры. Если в информационной базе «Управление торговлей» включена настройка «Несколько видов цен», то пользователю будет предложено выбрать [[виды цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]], информацию о которых необходимо отправлять в информационную базу «Бухгалтерия предприятия». Если выбран режим отправки нормативно-справочной информации «Отправлять только используемую в документах», то данная опция **НЕДОСТУПНА**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6aa99e8f9e"></a>
-### Сворачивание операций по складу
-
-Флаг **«Сворачивать все документы по складу»** позволяет передавать информацию о поступлении и реализации товаров, свернутую по одному [[складу|Склады]]. Если флаг установлен, то при отправке документов указанное значение справочника [[«Склады»|Склады]] будет подставляться вместо [[склада|Склады]] указанного в документах. Также после установки данного флага не будет происходить отправка в информационную базу *«Бухгалтерия предприятия»* информации о перемещении товаров между складами.
-
-Если в информационной базе *«Управление торговлей»* включены настройки использования складов в табличных частях документов поступления или реализации, то в узле синхронизации данных **ОБЯЗАТЕЛЬНО** необходимо установить значение **«Обобщенный склад»**.
-
-**Примечание.** *«Обобщенный склад»* - это любой склад из справочника [[«Склады»|Склады]], который будет подставляться в операции, отправляемые в информационную базу *«Бухгалтерия предприятия»*, вместо складов, которые разрешено выбирать в табличных частях документов поступления и реализации конфигурации *«Управление торговлей»*.
-
-> Пример. В конфигурации *«Управление торговлей»* включена настройка для указания складов в табличных частях документов поступления и реализации. Существуют два склада «А» и «Б», которые разрешено использовать в табличных частях. Оформляется поступление товаров на склады «А» и «Б» одновременно. Допустим 10 единиц товара на склад «А» и 5 единиц товара на склад «Б». Если не делать свертку по складам, то в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»* будет отражено, что на склад «А» закуплено 15 единиц товара, т.к. в данной конфигурации не поддерживается указание складов в табличных частях документов. Далее в информационной базе *«Управление торговлей»* оформляется реализация товара со склада «Б», на котором по данным информационной базы *«Управление торговлей»* числится 5 единиц товара. После синхронизации данных в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»* будет отражена реализация со склада «Б». Возникнет ошибка при проведении документа, т.к. по данным информационной базы *«Бухгалтерия предприятия»* остаток товара на складе «Б» равен 0. Использование **«Обобщенного склада»** исключает подобную ошибку.
-
-Необходимость данной настройки обусловлена тем, что в конфигурации *«Бухгалтерия предприятия»* не поддерживается возможность указания складов в табличной части документов.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6aa99e8fa5"></a>
-### Вариант формирования договоров контрагентов
-
-В конфигурации *«Управление торговлей»* не ведется аналитика по [[договорам контрагентов|Договоры с контрагентами]], в то время как в конфигурации *«Бухгалтерия предприятия»* эта аналитика является обязательной для большинства хозяйственных операций. Для обеспечения правильности отражения операций, сформированных в информационной базе *«Управление торговлей»*, в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»* [[договоры контрагентов|Договоры с контрагентами]] формируются по факту загрузки хозяйственной операции.
-
-Для настройки правила отправки договоров, предлагается выбрать один из следующих вариантов:
-
-- **«Договоры контрагентов формируются без привязки к партнерам, сделкам, соглашениям или заказам»** (вариант доступен для выбора всегда)
-
-- **«Разным партнерам соответствуют разные договоры контрагентов»** (вариант доступен, когда включена настройка «Независимо вести партнеров и контрагентов»)
-
-- **«Разным соглашениям соответствуют разные договоры контрагентов»** (вариант доступен для выбора всегда)
-
-- **«Разным сделкам соответствуют разные договоры контрагентов»** (вариант доступен, когда включена настройка «Сделки с клиентами»)
-
-- **«Разным заказам соответствуют разные договоры контрагентов»** (вариант доступен, когда включены настройки либо «Заказы клиентов» либо «Заказы поставщикам», но при этом отключены настройки «Поступление по нескольким заказам», «Реализация по нескольким заказам» и «Акты выполненных работ по нескольким заказам»)
-
-***Вариант формирования договоров "Договоры контрагентов формируются без привязки к партнерам, сделкам, соглашениям или заказам "**Варианты формирования договоров с дополнительной идентификацией***
-
-Данный вариант предполагает идентификацию договоров контрагентов по основным параметрам хозяйственной операции. К таким параметрам относятся:
-
-- Организация;
-
-- Владелец договора (контрагент);
-
-- Вид договора (С покупателем, С поставщиком, С комитентом, С комиссионером, Прочее);
-
-- Валюта взаиморасчетов;
-
-- Признак ведения расчетов в условных единицах (используется или нет).
-
-Таким образом, при отправке каждой операции, где требуется указание договора, параметры договора однозначно определяются параметрами самой операции. Синхронизация договоров происходит по комбинации перечисленных параметров, если договора с нужными параметрами нет в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»*, то происходит создание такого договора.
-
-**Примечание.** Необходимо отметить, что поиск договора осуществляется только из числа ранее загруженных таким же образом договоров: неявно в поиске участвует еще один невидимый пользователю параметр договора **«Используется при обмене данными»**, значение которого всегда **Истина** для договоров, загруженных из информационной базы *«Управление торговлей»*.
-
-При использовании вариантов формирования договоров: **«Разным партнерам соответствуют разные договоры контрагентов»**, **«Разным соглашениям соответствуют разные договоры контрагентов»**, **«Разным сделкам соответствуют разные договоры контрагентов»** и **«Разным заказам соответствуют разные договоры контрагентов»** в идентификации договоров, при получении в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»*, принимают участие дополнительные параметры хозяйственных операций.
-
-- **"Разным партнерам соответствуют разные договоры контрагентов"** - партнер.
-
-- **"Разным соглашениям соответствуют разные договоры контрагентов"** - партнер и соглашение с клиентом или с поставщиком (в зависимости от вида договора).
-
-- **"Разным сделкам соответствуют разные договоры контрагентов"** - партнер и сделка с клиентом.
-
-- **"Разным заказам соответствуют разные договоры контрагентов"** - партнер и заказ клиента, партнер и заказ поставщику (в зависимости от вида договора).
-
-Поиск договора в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»* реализован с помощью использования механизма дополнительных реквизитов. В данном случае каждому загруженному договору назначаются дополнительные реквизиты **«Партнер УТ11»**, **«Соглашение с клиентом УТ11»**, **«Соглашение с поставщиком УТ11»**, **«Заказ клиента УТ11»**, **«Заказ поставщику УТ11»**, **«Сделка с клиентом УТ11»**. Значения свойств по необходимости получаются из информационной базы *«Управление торговлей»* путем конвертации соответствующих данных в справочник **«Значения дополнительных реквизитов»**.
-
-**Примечание.** Описанные варианты выгрузки договоров отличаются от варианта **"Договоры контрагентов формируются без привязки к партнерам, сделкам, соглашениям или заказам"** еще и тем, что при поиске договора в данном случае не важно, был ли договор получен ранее из информационной базы *«Управление торговлей»* или он был сформирован в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»*. Это позволяет настраивать дополнительные реквизиты у уже существующих договоров контрагентов в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»* таким образом, что при получении данных из информационной базы *«Управление торговлей»* в документы будут подставляться именно они.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6aa99e8fb5"></a>
-## Правила получения данных.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6aa99e8fb6"></a>
-### Проводить документы при получении
-
-По умолчанию все документы, получаемые из информационной базы *«Бухгалтерия предприятия»*, не проводятся в конфигурации *«Управление торговлей»* если они ранее не были в ней проведены. Чтобы документы, проведенные в информационной базе *«Бухгалтерия предприятия»*, автоматически проводились при получении в информационной базе *«Управление торговлей»* необходимо установить флаг *«Проводить документы при получении»*.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6aa99e8fb9"></a>
-### Подразделение по умолчанию
-
-Заполненное значение будет автоматически подставляться в полученные из информационной базы *«Бухгалтерия предприятия»* документы, если в них не заполнена аналитика по подразделению.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa6aa99e8fbc"></a>
-### Создавать партнеров для новых контрагентов
-
-Опция **«Создавать партнеров для новых контрагентов»** доступна, если в информационной базе *«Управление торговлей»* включена настройка **«Независимо вести партнеров и контрагентов»**. При получении новых [[контрагентов|Контрагенты]] из информационной базы *«Бухгалтерия предприятия»* и включенной опции **«Создавать партнеров для новых контрагентов»**, будут создаваться новые элементы справочника [[«Партнеры»|Партнеры]], если опция не включена, то в полученных элементах будет подставляться предопределенное значение **«Неизвестный партнер»**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `ExchangePlan.УдалитьОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия30.Form.ФормаУзла` · файл: `ExchangePlans/УдалитьОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия30/Forms/ФормаУзла/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Skanirovanie-Nastroyka-skanirovaniya-na-seans.md b/Skanirovanie-Nastroyka-skanirovaniya-na-seans.md
deleted file mode 100644
index eba0be2..0000000
--- a/Skanirovanie-Nastroyka-skanirovaniya-na-seans.md
+++ /dev/null
@@ -1,47 +0,0 @@
-Предназначена для настройки на данный сеанс сканирования (эти настройки не будут сохранены). Открывается из [[Помощника сканирования|Сканирование (Результат сканирования)]] по команде **Настройка**.
-
-В зависимости от возможностей сканера, а также долговременных [[настроек сканирования|Сканирование (Настройка сканирования)]], некоторые параметры могут быть скрыты. Например, если преобразование в PDF отключено, то поменять формат многостраничного изображения невозможно, по умолчанию будет выбран формат TIF.
-
-### Основное
-
-Параметры становятся доступными, если соответствующие возможности имеются у сканера.
-
-- **Разрешение -** позволяет выбрать разрешение сканирования (DPI). Список доступных разрешений зависит от выбранного сканера.
-
-- **Цветность -** выбор цветности изображений, которые будут получены со сканера (Монохромное, Градации Серого, Цветное).
-
-- **Поворот изображения -** позволяет выбрать один из вариантов поворота изображений после сканирования. Для некоторых моделей сканеров это свойство недоступно.
-
-- **Размер бумаги -** позволяет выбрать размер бумаги, которая помещена в сканер. Для некоторых моделей сканеров это свойство недоступно.
-
-- **Двустороннее сканирование** - если установлено, будут отсканированы обе стороны бумаги. Для некоторых моделей сканеров это свойство недоступно.
-
-### Для одностраничных изображений
-
-- **Формат -** позволяет выбрать один из поддерживаемых форматов (BMP, JPG, GIF, PNG, TIF, PDF) для помещения в информационную базу.
-
-  - **Тип сканированного изображения -** позволяет выбрать один из поддерживаемых форматов (BMP, JPG, GIF, PNG, TIF) для изображений, которые будут получены со сканера. Опция доступна, если формат одностраничного изображения - PDF.
-
-  - **Качество** - если выбран формат JPG, то можно настроить его качество (100 - максимальное качество и максимальный размер,1 - минимальное качество и минимальный размер.). По умолчанию - 100.
-
-  - **Сжатие** - если выбран формат TIF, можно настроить сжатие. Возможные варианты: LZW, RLE, CCITT3, CCITT4, Без сжатия. По умолчанию: Без сжатия.
-
-### Для многостраничных изображений
-
-Параметр становится доступным для выбора, если в настройках сканирования включено преобразование в PDF.
-
-- **Формат -** позволяет выбрать один из поддерживаемых форматов (TIF, PDF) для помещения в информационную базу. Применяется когда выбрана команда **Принять все как один файл**.
-
-### Диалог сканера
-
-- **Показывать диалог сканера** - если флажок включен, перед сканированием будет показан диалог для расширенной настройки сканирования (например, выбор области сканирования на листе бумаги).
-
-### См. также:
-
-- [[Общие сведения о файлах|Файлы]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.Сканирование.Form.НастройкаСканированияНаСеанс` · файл: `DataProcessors/Сканирование/Forms/НастройкаСканированияНаСеанс/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Skanirovanie-Nastroyka-skanirovaniya.md b/Skanirovanie-Nastroyka-skanirovaniya.md
deleted file mode 100644
index 9112d18..0000000
--- a/Skanirovanie-Nastroyka-skanirovaniya.md
+++ /dev/null
@@ -1,65 +0,0 @@
-Программа позволяет хранить файлы, полученные напрямую со сканера. Для работы со сканером в программе необходимо произвести настройку сканирования.
-
-Перед выполнением настроек к компьютеру необходимо подключить сканер, при этом в зависимости от возможностей подключенного сканера будут доступны те или иные параметры.
-
-### Имя сканера
-
-- В поле **Сканер** выберите используемый сканер из списка доступных устройств, подключенных к компьютеру (если сканер подключен один, то выбирается по умолчанию).
-
-### Основное
-
-Зависят от возможностей выбранного сканера, который подключен к программе. Некоторые из них могут быть недоступны.
-
-- Выберите **Разрешение** сканирования (DPI). Список доступных разрешений зависит от выбранного сканера.
-
-- Выберите **Цветность** изображений, которые будут получены со сканера (**Монохромное**, **Градации Серого**, **Цветное**). Зависит от возможностей сканера.
-
-- Выберите один из вариантов **Поворота** изображения после сканирования. Для некоторых моделей сканеров это свойство недоступно.
-
-- Выберите** Размер бумаги**, которая помещена в сканер. Для некоторых моделей сканеров это свойство недоступно.
-
-- Включите флажок **Двустороннее сканирование**. В этом случае будут отсканированы обе стороны бумаги. Для некоторых моделей сканеров это свойство недоступно.
-
-### Диалог сканера
-
-- **Показывать диалог сканера перед сканированием -** если флажок включен, перед сканированием будет показан диалог для расширенной настройки сканирования (например, выбор области сканирования на листе бумаги). По умолчанию флажок включен.
-
-### Возможность преобразования в PDF
-
-- Включите флажок, для того чтобы **Использовать ImageMagick для преобразования в PDF**. В этом случае отсканированные изображения можно преобразовать в формат PDF с помощью программы ImageMagick. На клиентском компьютере, к которому подключен сканер, должны быть установлены бесплатные программы [ImageMagick](http://www.imagemagick.org/script/binary-releases.php#windows) (используйте вариант Win32 dynamic at 8 bits-per-pixel) и [Ghostscript](http://ghostscript.com/releases/gs901w32.exe).
-
-- Укажите **Путь к программе преобразования в PDF** - путь к исполняемому файлу программы ImageMagick (по умолчанию "convert.exe"). Если это имя конфликтует с другими программами, с помощью кнопки **Выбрать** нужно указать полный путь вида "C:\Program Files\ImageMagick-6.6.3-Q8\convert.exe".
-
-### Для одностраничных изображений
-
--
-**Формат** - программа позволяет выбрать один из поддерживаемых форматов (**BMP**, **JPG**, **GIF**, **PNG**, **TIF**, **PDF**) для помещения файла в информационную базу. Если флажок **Использовать ImageMagick для преобразования в PDF** включен, то в списке становится доступным также формат **PDF** (в этом случае можно выбрать **PDF** для хранения, остальные форматы - для сканирования).
-
-  - **Качество** - если выбран формат **JPG**, то можно настроить его качество (100 - максимальное качество и максимальный размер, 1 - минимальное качество и минимальный размер). По умолчанию - 100.
-
-  - **Сжатие** - если выбран формат **TIF**, можно настроить сжатие. Возможные варианты: **LZW**, **RLE**, **CCITT3**, **CCITT4**, **Без сжатия**. По умолчанию: **Без сжатия**.
-
-  - **Тип** (для сканирования) - позволяет выбрать один из поддерживаемых форматов (**BMP**, **JPG**, **GIF**, **PNG**, **TIF**) для изображений, которые будут получены со сканера. Опция доступна, если выбран формат одностраничного изображения **PDF**. В этом случае формат **PDF** используется для хранения.
-
-### Для многостраничных изображений
-
-Параметр становится доступным для изменения, если флажок **Использовать ImageMagick для преобразования в PDF** включен. По умолчанию выбран формат TIF.
-
-- **Формат** - программа позволяет выбрать один из поддерживаемых форматов (**TIF**, **PDF**) для помещения многостраничного файла в информационную базу. Применяется, когда при работе с [[Помощником сканирования|Сканирование (Результат сканирования)]] для нескольких отсканированных изображений выбрана команда **Принять все как один файл**.
-
-### Просмотр списка Номера отсканированных файлов
-
--
-Нажмите **Открыть номера отсканированных файлов**, для того чтобы просмотреть соответствующий [[список|Номера отсканированных файлов]].
-
-> Примечание: при работе под управлением ОС **Windows Server 2008**для использования сканера вам нужно установить компоненту **Возможности рабочего стола** (**Desktop Experience**).
-
-### См. также:
-
-- [[Общие сведения о файлах|Файлы]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.Сканирование.Form.НастройкаСканирования` · файл: `DataProcessors/Сканирование/Forms/НастройкаСканирования/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Skanirovanie-Rezultat-skanirovaniya.md b/Skanirovanie-Rezultat-skanirovaniya.md
deleted file mode 100644
index a0df048..0000000
--- a/Skanirovanie-Rezultat-skanirovaniya.md
+++ /dev/null
@@ -1,31 +0,0 @@
-В этом окне вы можете отсканировать одно или несколько изображений.
-
-Сканирование изображений производится по команде **Создать файл - Со сканера** в [[списке|Файлы (Файлы)]] **Файлы** ([[Присоединенные файлы|Работа с файлами (Присоединенные файлы)]]).
-
-### Работа с отсканированными изображениями
-
-После того как первое изображение отсканировано, оно показывается в окне **Помощника**,в информационной строке под изображением выводится формат и другие параметры изображения. Становятся доступными команды:
-
-- **Сканировать** - нажмите эту кнопку, если необходимо отсканировать сразу несколько документов.
-
-- **Пересканировать** - удаляет текущее изображение и сканирует заново.
-
-- **Сохранить** - создает файл на основании изображения (кнопка доступна, если отсканировано одно изображение). Автоматически создается [[карточка файла|Файлы (Форма элемента)]], окно помощника закрывается.
-
-- **Сохранить все как один файл** - кнопка становится доступной, если отсканировано два и более изображения, создает многостраничный файл (TIF или PDF) на основании всех изображений. Автоматически создается карточка файла и выводится на экран, окно помощника закрывается.
-
-- **Сохранить все как отдельные файлы** - кнопка становится доступной, если отсканировано два и более изображения, создает отдельный файл на основании каждого из изображений. Автоматически создаются карточки файла, окно помощника закрывается.
-
-- **Отмена** - отказаться от продолжения сканирования и выйти без сохранения отсканированных изображений.
-
-- **Настройка** - выполните эту команду меню **Еще**, для того чтобы в этом сеансе сканирования изменить [[параметры сканирования|Сканирование (Настройка сканирования)]], установленные в персональных настройках программы. Установите [[параметры на этот сеанс|Сканирование (Настройка сканирования на сеанс)]] и нажмите кнопку **ОК**. Ранее отсканированные изображения не удаляются.
-
-### См. также:
-
-- [[Общая информация о файлах|Файлы]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.Сканирование.Form.РезультатСканирования` · файл: `DataProcessors/Сканирование/Forms/РезультатСканирования/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Skidki-nacenki-FormaElementa.md b/Skidki-nacenki-FormaElementa.md
deleted file mode 100644
index fec1cc7..0000000
--- a/Skidki-nacenki-FormaElementa.md
+++ /dev/null
@@ -1,123 +0,0 @@
-# Скидки (наценки)
-
-Справочник **Скидки и наценки** предназначен для описания всех возможных скидок/наценок, применяемых на предприятии и определения правил их взаимного применения. Каждая группа справочника является категорией и определяет правила совместного применения скидок внутри категории.
-
-Возможность использования ручных (автоматических) скидок определяется соответствующими функциональными опциями в разделе **НСИ и администрирование  - CRM и маркетинг - Маркетинг**.  При этом доступно независимое использование ручных, автоматических скидок и скидок по картам лояльности.
-
-[[Оформление скидки|Скидки (наценки)]]
-
-[[Правила совместного применения:|Скидки (наценки)]]
-
-[[Кому предоставляется скидка (наценка)|Скидки (наценки)]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Скидки (наценки)]]
-
----
-- [Условие отгрузки по сниженным ценам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5ff4c474fc)
-- [Установка различных процентов (сумм) скидок (наценок) для ценовых групп](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5ff4c474fe)
-- [Условия предоставления скидки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5ff4c47503)
-- [Условия выдачи карт лояльности определенного вида](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5ff4c47507)
-- [Бесплатный подарок](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5ff4c4750a)
-- [Скидка в виде подарка](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5ff4c4750c)
-- [Начисление бонусов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e3687e03d4607b)
-- [Наименование скидки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5ff4c47513)
-- [Регистрация скидок (наценок)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5ff4c47518)
-- [Автоматическое округление скидок](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5ff4c4751c)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5ff4c474fc"></a>
-### Условие отгрузки по сниженным ценам
-
-В поле **Тип скидки** необходимо выбрать **Специальная цена** и указать тот вид цен, по которым будут продаваться товары при выполнении условий предоставления скидки, перечисленных в табличной части.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5ff4c474fe"></a>
-### Установка различных процентов (сумм) скидок (наценок) для ценовых групп
-
-В программе предусмотрена возможность назначать различные проценты (суммы) скидок (наценок)  для различных ценовых групп товаров. Эта информация вводится в табличную часть **Уточнение скидки (наценки) по ценовым группам**.
-
-Табличная часть **Уточнение скидки (наценки) по ценовым группам** появляется только в том случае, если используется тип скидки **Скидка(наценка) суммой** или **Скидка (наценка) процентом**. Предварительно в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг** должна быть установлена функциональнальная опция **Ценовые группы**.
-
-- В табличной части **Уточнение скидки (наценки) по ценовым группам** нажмите на кнопку **Добавить**.
-- В появившейся новой строке нажмите на кнопку выбора из списка.
-- Появится список ценовых групп.
-- Установите курсор на нужную ценовую группу и нажмите на кнопку **Выбрать**.
-- Ценовая группа будет заполнена в табличной части.
-- В поле значение укажите процент или сумму скидки (наценки) для товаров, относящихся к выбранной ценовой группе.
-- Аналогичным образом укажите значение скидки (наценки) для других ценовых групп.
-
-При расчете скидки будет действовать следующее правило. Если товар принадлежит к ценовой группе, для которой уточнена информация о значении скидки (наценки), то будет применяться это значение. Для всех остальных товаров, которые удовлетворяют условиям предоставления скидки (наценки) значение скидки рассчитывается в соответствии с тем значением, которое указано в целом для скидки (наценки).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5ff4c47503"></a>
-### Условия предоставления скидки
-
-Информация об условиях, при которых должна быть предоставлена скидка, вводится в табличную часть  **Условия предоставления**. Информация заполняется из справочника [[Условия предоставления скидок|Условия предоставления скидок (наценок)]]. При необходимости новое условие можно добавить в справочник при вводе новой скидки.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5ff4c47507"></a>
-### Условия выдачи карт лояльности определенного вида
-
-- В поле **Тип скидки** выберите **Выдача карты лояльности** и укажите [[вид карты лояльности|Виды карт лояльности]].
-- В табличную часть **Условие предоставления** введите список тех условий, при которых клиенту необходимо выдать карту лояльности данного вида.
-
-Если карты лояльности данного вида должны выдаваться один раз, то в список условий следует добавить условие **Карта лояльности не зарегистрирована** по данному виду карты. В этом случае пользователю не будет выдаваться сообщение о выдаче или замене карты лояльности, если такая карта лояльности уже зарегистрирована  для клиента.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5ff4c4750a"></a>
-### Бесплатный подарок
-
-- В поле **Тип скидки** выберите **Выдача сообщения** и введите текст сообщения.
-- В табличную часть **Условие предоставления** введите список тех условий, при которых менеджеру необходимо выдать данное сообщение при оформлении покупки клиентом.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5ff4c4750c"></a>
-### Скидка в виде подарка
-
-При использовании подарков (бонусных скидок) предусмотрено два варианта предоставления скидки:
-
-- Тип скидки **Скидка количеством** - применяются в том случае, если в качестве бонуса (подарка) предоставляется такой же товар.
-
-- Тип скидки **Подарки** - применяются в том случае, если при покупке определенного количества товаров определенного сегмента необходимо предоставить в подарок другой товар.
-
-> Пример 1. При покупке 5 кофеварок, одна кофеварка бесплатно. В этом случае в качестве условия указывается продажа по документу не менее 5 единиц из сегмента Кофеварки. При использовании такого вида скидки считается, что флажок кратности применяется всегда. То есть, при покупке 10 кофеварок, две кофеварки будут проданы бесплатно. Стоимость этих кофеварок будет учтена в качестве автоматической скидки по документу.
-
-> Пример 2. При покупке двух холодильников кухонный комбайн предоставляется в подарок. В этом случае в качестве условия предоставления скидки будет указание в документе продажи двух товаров из сегмента **Холодильники**, а в качестве подарка будет предоставлен товар из группы **Кухонные комбайны**.  В документе должна быть указана информация о холодильниках и кухонном комбайне. При расчете автоматических скидок цена кухонного комбайна будет предоставлена в качестве суммовой автоматической скидки.
-
-При предоставлении типа скидки **Подарки** можно также использовать понятие кратности. Например, если  при покупке 4 холодильников одному клиенту (в одном документе) в качестве подарка было выдано две кофеварки, то в скидке необходимо дополнительно установить флаг **Кратно выполнению условий**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e3687e03d4607b"></a>
-### Начисление бонусов
-
-Для начисления бонусных баллов в карточке скидки/наценки следует установить параметры:
-
-- **Способ применения** - начисление бонусных баллов. Также как при предоставлении скидки начисление бонусных баллов может происходить автоматически или вручную.
-- **Тип бонуса** - бонусные баллы  могут быть начислены процентом от суммы документа  (**Бонус процентом**) или определенным количеством бонусных баллов (**Бонус суммой на документ)** при выполнении определенных условий.
-
-При начислении бонусных баллов с использованием типа бонуса **Бонус процентом** учитывается тот курс конвертации, который указан в бонусной программе.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5ff4c47513"></a>
-### Наименование скидки
-
-В качестве наименования скидки можно использовать то наименование, которое формируется автоматически на основании тех данных, которые зарегистрированы в скидке. Наименование формируется при нажатии на стрелку в поле **Наименование**.
-
-> Пример. При покупке двух холодильников, кофеварки продаются с 50% скидкой. В качестве наименования такой скидки будет предоставлена следующая информация: *50% на номенклатуру сегмента Кофеварки (Количество в документе не менее 2 ед. по номенклатуре сегмента Холодильники). *
-
-Наименование скидки ограничено 150 символами. Если в скидке указано несколько условий, то информация об условиях в наименовании скидки не формируется (указывается текст - несколько условий).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5ff4c47518"></a>
-### Регистрация скидок (наценок)
-
-- В форме **Скидки (наценки)** укажите статус **Действует**.
-- Нажмите на кнопку **Записать и закрыть**.
-
-Установка статуса **Действует** указывает только на то, что данная скидка (наценка) доступна для использования и может быть указана в тех документах, которые вводят ее в действие.
-
-Если скидка должна быть недоступна для использования (старые скидки), то для нее устанавливается статус **Не действует**. Такая скидка продолжает действовать в тех документах, по которым она уже была назначена, но ее нельзя выбрать при оформлении новых документов.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5ff4c4751c"></a>
-### Автоматическое округление скидок
-
-Для этих целей в программе предусмотрен отдельный тип скидки: **Округление суммы документа**. Для данного типа скидки устанавливаются такие параметры, как точность округления и минимально округляемая сумма. Предусмотрена возможность психологического округления с использованием конструктора.
-
-Для того чтобы округление производилось после предоставления всех скидок, рекомендуется данный тип скидки размещать в отдельной группе на верхнем уровне скидок с порядком применения сложение или умножение. В эту группу должны входить все те скидки после применения которых должно производиться округление в документе.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.СкидкиНаценки.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/СкидкиНаценки/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Skidki-nacenki-FormaGruppy.md b/Skidki-nacenki-FormaGruppy.md
deleted file mode 100644
index 382c876..0000000
--- a/Skidki-nacenki-FormaGruppy.md
+++ /dev/null
@@ -1,34 +0,0 @@
-# Скидки (наценки)
-
-Справочник **Скидки и наценки** предназначен для описания всех возможных скидок/наценок, применяемых на предприятии и определения правил их взаимного применения. Каждая группа справочника является категорией и определяет правила совместного применения скидок внутри категории.
-
-Возможность использования ручных (автоматических) скидок определяется соответствующими функциональными опциями в разделе **НСИ и администрирование  - CRM и маркетинг - Маркетинг**.  При этом доступно независимое использование ручных, автоматических скидок и скидок по картам лояльности.
-
-[[Оформление скидки|Скидки (наценки)]]
-
-[[Правила совместного применения:|Скидки (наценки)]]
-
-[[Кому предоставляется скидка (наценка)|Скидки (наценки)]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Скидки (наценки)]]
-
----
-
-[Правила совместного применения скидок (наценок)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5fbdfffb31)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5fbdfffb31"></a>
-### Правила совместного применения скидок (наценок)
-
-В карточке группы отметьте один из вариантов совместного действия скидок:
-
-- **Минимум** - при совместном действии скидок (наценок) в одной группе будет выбрана та скидка, которая имеет минимальное значение.
-- **Максимум** - при совместном действии скидок (наценок) в одной группе будет выбрана та скидка, которая имеет максимальное  значение.
-- **Сложение** - при совместном действии скидок (наценок) в одной группе скидки (наценки) будут складываться, то есть будет применена скидка (наценка), равная сумме скидок или наценок (сумме процентов или суммарной скидке (наценке), если скидка (наценка) суммовая).
-- **Умножение** - при совместном действии скидок (наценок) в одной группе скидки (наценки) будут применяться последовательно. Сначала будет рассчитан процент по той скидке (наценке), которая имеет наивысший приоритет. Следующая скидка(наценка) будет применена уже к сумме с учетом предоставленной скидки (наценки). Для правильного совместного применения скидок процентом по стратегии умножения, в карточке скидки необходимо проставить галочку **С учетом суммы примененных скидок**. Суммовые скидки (наценки) в этом варианте действуют по принципу сложения, то есть суммовые скидки (наценки) прибавляются к рассчитанной сумме.
-- **Вытеснение** - при совместном действии скидок (наценок) в одной группе будет действовать только та скидка, которая имеет наивысший приоритет в группе.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.СкидкиНаценки.Form.ФормаГруппы` · файл: `Catalogs/СкидкиНаценки/Forms/ФормаГруппы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Skidki-nacenki-FormaSpiska.md b/Skidki-nacenki-FormaSpiska.md
deleted file mode 100644
index 25c9230..0000000
--- a/Skidki-nacenki-FormaSpiska.md
+++ /dev/null
@@ -1,55 +0,0 @@
-# Скидки (наценки)
-
-Справочник **Скидки и наценки** предназначен для описания всех возможных скидок/наценок, применяемых на предприятии и определения правил их взаимного применения. Каждая группа справочника является категорией и определяет правила совместного применения скидок внутри категории.
-
-Возможность использования ручных (автоматических) скидок определяется соответствующими функциональными опциями в разделе **НСИ и администрирование  - CRM и маркетинг - Маркетинг**.  При этом доступно независимое использование ручных, автоматических скидок и скидок по картам лояльности.
-
-[[Оформление скидки|Скидки (наценки)]]
-
-[[Правила совместного применения:|Скидки (наценки)]]
-
-[[Кому предоставляется скидка (наценка)|Скидки (наценки)]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Скидки (наценки)]]
-
----
-- [Добавление новой группы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe603b27fb47)
-- [Распределение скидок по группам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe603b27fb49)
-- [Настройка приоритета скидок (наценок)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe603b27fb4d)
-- [Совместное применение для групп скидок (наценок)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe603b27fb4f)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe603b27fb47"></a>
-### Добавление новой группы
-
-- В списке скидок (наценок) нажмите на кнопку ввода новой группы. Для ввода новой группы можно также применять сочетание клавиш CTRL+F9.
-- Появится карточка новой группы.
-- В карточку новой группы надо ввести наименование группы и условия совместного применения скидок, которые будут относиться к данной группе.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe603b27fb49"></a>
-### Распределение скидок по группам
-
-Система позволяет провести групповую операцию по отнесению списка скидок (наценок) к одной группе.
-
-- В списке скидок (наценок) отметьте те скидки (наценки), которые необходимо отнести к одной группе, используя стандартные возможности 1С:Предприятия.
-- В контекстном меню (по правой клавише мыши) выберите действие **Переместить в группу**.
-- В появившемся списке групп установите курсор на нужную группу и нажмите на кнопку **Выбрать**.
-- Отмеченные скидки (наценки) будут перенесены в указанную группу.
-- Аналогичным образом выполните действия по распределению скидок (наценок) по другим группам.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe603b27fb4d"></a>
-### Настройка приоритета скидок (наценок)
-
-Приоритет действия скидок (наценок) настраивается для каждой группы. Наивысшим приоритетом будет обладать та скидка (наценка), которая расположена вверху списка. Для настройки приоритета используются клавиши перемещения, расположенные в командной панели списка.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe603b27fb4f"></a>
-### Совместное применение для групп скидок (наценок)
-
-Правило совместного применения можно указать не только для скидок (наценок), относящихся к одной группе, но и для нескольких групп скидок (наценок). Для групп также можно назначить приоритет и вариант совместного использования. Таким образом можно построить многоуровневую систему совместного действия скидок.
-
-> Пример. При назначении скидки должна применяться максимальная скидка из той группы, которая имеет наивысший приоритет. В списке скидок вводим две группы: Группа №1 и Группа №2, в которых в качестве варианта совместного применения относящихся к ним скидок указываем **Максимум**. Эти группы объединяем в одну группу **Общая группа**, в которой указываем вариант совместного использования **Вытеснение**. Для Группы №1 устанавливаем наивысший приоритет (помещаем ее вверху списка группы **Общая группа**). При совместном применении скидок будет выбрана  максимальная скидка из группы **Группа №1**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.СкидкиНаценки.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/СкидкиНаценки/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Skidki-nacenki.md b/Skidki-nacenki.md
deleted file mode 100644
index f4991b1..0000000
--- a/Skidki-nacenki.md
+++ /dev/null
@@ -1,80 +0,0 @@
-Справочник **Скидки и наценки** предназначен для описания всех возможных скидок/наценок, применяемых на предприятии и определения правил их взаимного применения. Каждая группа справочника является категорией и определяет правила совместного применения скидок внутри категории.
-
-Возможность использования ручных (автоматических) скидок определяется соответствующими функциональными опциями в разделе **НСИ и администрирование  - CRM и маркетинг - Маркетинг**.  При этом доступно независимое использование ручных, автоматических скидок и скидок по картам лояльности.
-- [Оформление скидки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e473e083218c80)
-- [Правила совместного применения:](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e473df6efa34b0)
-- [Кому предоставляется скидка (наценка)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e473e1231593d0)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e38361e5fca0ef)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e473e083218c80"></a>
-### Оформление скидки
-
-Для каждой скидки (наценки) указывается процент или сумма предоставляемой скидки. Процент или сумма скидки (наценки) может быть уточнена для [[ценовой группы|Ценовые группы]] товаров. В скидке (наценке) также определяются те [[условия|Условия предоставления скидок (наценок)]], при которых предоставляется скидка.
-
-Скидки (наценки) могут быть предоставлены на:
-
-- Любую номенклатуру;
-- Номенклатуру из [[сегмента номенклатуры|Сегменты номенклатуры]];
-- Номенклатуру не из сегмента номенклатуры;
-- Номенклатуру из списка;
-- Номенклатуру, отобранную с помощью отбора компоновки данных;
-
-Скидки (наценки) могут быть назначены:
-
-- определенным клиентам или группе клиентов ([[сегменту партнеров|Сегменты клиентов]]) в рамках оформленных с ними условий продаж ([[соглашений|Соглашения об условиях продаж]] типовых или индивидуальных),
-- по карте лояльности определенного вида - [[видам карт лояльности|Виды карт лояльности]],
-- при оформлении продаж с конкретного [[склада|Склады]] (магазина).
-
-Предусмотрено назначение как процентной, так и суммовой скидки (наценки), а также предоставление бонусных скидок (подарков, скидок количеством). Выбор варианта назначения скидки определяется в поле **Тип скидки**. Значение скидки может быть со знаком плюс или минус:
-
-- если вводится информация о скидке, то значение скидки указывается со знаком «**+**»;
-- если вводится информация о наценке, то значение скидки указывается со знаком «**-**».
-
-Предусмотрена возможность назначать различные проценты (суммы) для различных ценовых групп товаров. При назначении суммовой скидки предусмотрены два варианта (типа) суммовой скидки: **Скидка (наценка) суммой на документ** и **Скидка (наценка) суммой для каждой строки**.
-
-> Пример 1. В случае, если клиент приобретает не менее 10 товаров из сегмента «Кофеварки», ему предоставляется скидка 100 рублей. Если флаг **Кратно выполнению условий** не установлен, то клиенту будет предоставлена скидка 100 рублей независимо от того, сколько кофеварок он приобрел – 10 или 30. Если флаг установлен, то при покупке 30 кофеварок будет предоставлена скидка 300 рублей (на каждые 10 кофеварок).
-
-> Пример 2.  Клиенту предоставляется скидка 100 рублей на каждые три холодильника одной марки. В этом случае применяется скидка **Скидка (наценка) суммой для каждой строки**. В качестве условия применяется условие с областью предоставления **В строке** и указанием количества холодильников не меньше 3. Тогда по каждому типу холодильников, указанных в отдельных строках, будет предоставлена скидка 100 рублей. Если мы хотим, чтобы при покупке девяти холодильников одного типа была предоставлена скидка 300 рублей, то тогда необходимо установить флажок
-
-В левой части списка представлено дерево скидок. Каждая скидка входит в определенную группу. Скидки в группе действуют в соответствии с правилом их совместного  применения.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e473df6efa34b0"></a>
-### Правила совместного применения:
-
-- **Суммирование** - применяется сумма всех скидок внутри группы.
-- **Минимум** - применяется одна наименьшая скидка внутри группы,
-- **Максимум** - применяется одна наибольшая скидка внутри группы.
-- **Умножение** - все скидки применяются последовательно в порядке указания внутри категории.
-- **Вытеснение** - при совместном действии скидок (наценок) в одной группе будет действовать только та скидка, которая имеет наивысший приоритет в группе.
-
-Для назначения скидке (наценке) определенного правила совместного применения необходимо указать **Группу совместного применения**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e473e1231593d0"></a>
-### Кому предоставляется скидка (наценка)
-
-Для каждой скидки указывается ее общий статус и статусы действия на складах, в картах лояльности, в типовых и индивидуальных соглашениях.
-
-Порядок указания статуса должен быть следующий:
-
-- определяется общий статус – **Действует** или **Не действует**;
-- если указан статус **Действует**, то скидка предоставляется всем клиентам.
-- если указан статус **Не действует** (подразумевается действует с ограничениями), то может быть указан статус действия скидки по определенному складу, соглашению или карте лояльности. Для этого в правой части таблицы выбирается закладка с вариантом назначения, переключатель устанавливается в положение **Все** и выполняется команда **Установить статус** для одного или нескольких объектов.
-
-Дополнительно предусмотрена возможность назначения скидок в карточке конкретного объекта (**Виды карт лояльности**, **Соглашение**, **Склад**).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e38361e5fca0ef"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Какие скидки могут быть назначены клиентам при продаже им товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:08)
-- [Можно ли в программе использовать накопительные скидки и назначать процент скидки в зависимости от накопленного объема продаж?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:09)
-- [Как сделать так, чтобы при превышении порога накопления программа выдавала сообщение о выдаче карты лояльности клиенту?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:03)
-- [Как назначить цены, если оптовые продажи ведутся по определенным ценам, а скидки назначаются вручную в момент оформления продажи?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:12)
-- [Можно ли сделать так, чтобы менеджеры могли фиксировать в документе продажи только определенный перечень ручных скидок, условия по которым определяет руководство?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:13)
-- [Какие виды скидок могут применяться при розничной торговле?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:04)
-- [В магазине проводится маркетинговая акция: три кофеварки по цене двух. Как оформить эту операцию в программе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:35)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.СкидкиНаценки` · файл: `Catalogs/СкидкиНаценки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sklad-i-dostavka-Sklad.md b/Sklad-i-dostavka-Sklad.md
deleted file mode 100644
index 29ae9d0..0000000
--- a/Sklad-i-dostavka-Sklad.md
+++ /dev/null
@@ -1,107 +0,0 @@
-# Склад и доставка
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f05c0d9d5d"></a>
-### Назначение подсистемы
-
-Подсистема предназначена для управления процессом размещения и отгрузки товаров на складах предприятия. Под складом подразумевается территория, которая может быть разделена на несколько помещений, предназначенных для хранения товара. Причем для товаров могут использоваться складские ячейки с применением многоуровневой системы хранения.
-Все используемые складские территории являются общими в рамках предприятия. При этом на одном складе (магазине) могут храниться товары различных организаций.
-Для предприятия могут быть назначены следующие типы складов:
-
-- **Оптовый склад**;
-- **Розничный магазин**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e557b32c829c60"></a>
-### Настройка подсистемы
-
-Для настройки подсистемы требуется предварительное включение следующих функциональных опций:
-
-- В составе предприятия может быть выделено любое количество складов и магазинов. Данная возможность обеспечивается функциональной опцией **НСИ и администрирование** – **Склад и доставка – Склад – Несколько складов**.
-- Возможность использования для склада типа **Розничный магазин** определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование – Продажи – Розничные продажи – Розничные продажи** (если данная опция отключена, то по умолчанию для созданного нового склада устанавливается тип **Оптовый склад** и в этом случае оформление розничных продаж недоступно).
-- Для оптового склада указывается учетный вид цены. В качестве учетного вида цены может быть указан любой вид цены, зарегистрированный в списке **CRM и маркетинг – Настройки и справочники – Цены и скидки – Виды цен**.
-- Для оптового склада и розничного магазина можно определить формат, к которому они относятся, и дату начала действия этого формата. Использование формата магазина/склада определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование – CRM и маркетинг – Маркетинг – Форматы магазинов**.
-- При оформлении операций продажи и закупок возможен контроль ассортимента товаров в магазине. Возможность управления ассортиментом определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование – CRM и маркетинг – Маркетинг – Управление ассортиментом**.
-- Обособление товаров может использоваться на любом складе, в том числе и на складе с адресным хранением товаров в ячейках. Использование этой возможности доступно при установке функциональной опции **НСИ и администрирование – Склад и доставка – Обеспечение потребностей – Обособленное обеспечение заказов**.
-- Возможность использования серий определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование – Номенклатура – Разрезы учета – Серии товаров**.
-- Правила ведения учета серий и сроков годности регистрируются в списке **НСИ и администрирование – Настройки и справочники – Номенклатура – Политики учета серий**.
-- Возможности работы с товарами различного качества определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование – Номенклатура – Разрезы учета – Качество товаров**.
-- Пересчет количества товаров из мерных единиц (кг, м и т. д.) в целые штуки осуществляется в соответствии с параметром **НСИ и администрирование – Номенклатура – Единицы измерения – Допустимое отклонение при автоматическом округлении** (по умолчанию параметр принимает значение 3 % и при необходимости может быть изменен).
-- Порядок оформления накладных и расходных ордеров определяется в разделе **НСИ и администрирование – Склад и доставка – Склад – Порядок оформления накладных и расходных ордеров**.
-- Использование упаковочных листов определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование – Склад и доставка – Склад – Упаковочные листы**. Функциональная опция используется в сочетании с ордерной схемой документооборота.
-- Возможность оформления операций внутреннего товародвижения определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование – Склад и доставка – Внутреннее товародвижение**.
-- Возможность работы с документом **Перемещение товаров** определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование – Склад и доставка – Внутреннее товародвижение – Перемещение товаров**.
-- Возможность работы с документом **Внутреннее потребление товаров** определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование – Склад и доставка – Внутреннее товародвижение – Внутреннее потребление**.
-- Использование контроля закрытия заказов внутреннего товародвижения определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование – Склад и доставка – Внутреннее товародвижение – Не закрывать частично отгруженные заказы на перемещение (заказы на внутреннее потребление, заказы на сборку (разборку))**.
-- Оформление операций прочего оприходования товаров определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование – Склад и доставка – Внутреннее товародвижение – Прочее оприходование товаров**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e557b3b2b58c26"></a>
-### Работа подсистемы
-
-Разделение складов на помещения возможно, только если на складе используется ордерная схема документооборота при поступлении, отгрузке и отражении излишков, недостач и порчи товаров. Использование ордерной схемы документооборота определяется на закладке **Ордерная схема** и структура в карточке склада при помощи соответствующих флажков: **При поступлении**, **При отгрузке** и **При отражении излишков, недостач и порчи товаров**.
-При оформлении операций отгрузки, поступления товаров на склад можно использовать статусы приходных и расходных ордеров.
-Использование статусов регулируется флажками **Использовать статусы приходных ордеров** (при поступлении товаров на склад) и **Использовать статусы расходных ордеров** (при отгрузке) на закладке **Ордерная схема и структура** в карточке склада.
-
-Для возможности справочного размещения товаров в ячейках, необходимо задать структуру складских ячеек, которая настраивается с помощью рабочего места **Склад и доставка – Сервис – Генерация топологии склада**. При этом в зависимости от варианта использования ячеек на складах (в помещениях) хранение товарно-материальных ценностей может быть организовано несколькими способами:
-
-- хранение без использования ячеек;
-- справочное хранение товаров;
-- адресное хранение товаров в ячейках.
-
-Для удобства организации работы складских работников при размещении новых товаров в складские ячейки или при отборе товаров для отгрузки предусмотрены рабочие участки. Использование рабочих участков определяется в карточке склада или помещения. Для каждой ячейки и упаковки товаров могут быть определены типовые размеры (длина, глубина, ширина, объем, грузоподъемность). Для каждой группы товаров (складская группа номенклатуры) и для каждой упаковки товаров (складская группа упаковки) может быть определена своя зона хранения (область хранения номенклатуры). Например, скоропортящиеся товары хранятся в зонах, оборудованных холодильными установками, а крупногабаритные товары (мебель) хранятся в отдельном ангаре с высокими потолками и т.д.
-
-При хранении остатков товаров в разрезе ячеек и упаковок (WMS-склад) система позволяет использовать автоматическое размещение товаров в ячейках в соответствии с размерами ячеек и упаковок товаров. Складским ячейкам соответствуют следующие типы хранения:
-
-- Хранение,
-- Приемка,
-- Отгрузка,
-- Архив.
-
-Товары (номенклатурные позиции) можно разделить на складские группы в зависимости от условий их хранения на складе. Список складских групп,регистрируется в списке **Склад и доставка – Настройки и справочники – Номенклатура – Складские группы номенклатуры**.
-
-Предусмотрена взможность обособления товаров для решения задач по выделению товаров, лежащих на складе под конкретное назначение (заказ клиента, заказ на перемещение, заказ на сборку). При этом номенклатура, закупленная под назначение, может быть отгружена только по заказу, который является источником обособленной потребности.
-Учет товаров может быть организован в разрезе серий (серийных номеров, сроков годности и т. д.). Серии являются разрезом (аналитикой) складского учета и могут указываться как при поступлении, так и при отгрузке товара. Товары с сериями также могут участвовать во внутреннем товарообороте организации. Для новой политики учета серий требуется уточнение параметра **Тип политики**:
-
-- Справочное указание серий.
-- Авторасчет по FEFO остатков серий.
-- Управление остатками серий.
-- Управление по FEFO остатками серий.
-- Учет себестоимости по сериям.
-
-Для отражения бракованного товара предусмотрены документы **Приобретение товаров и услуг** и **Приходный ордер на товары**. Для процедуры отражения бракованного товара предусмотрена команда **Изменить качество**. Для оформления возврата бракованных товаров предусмотрен документ **Заявка на возврат товара от клиента**.
-При помощи рабочего места **Отгрузка товаров со склада** процесс отгрузки товаров со склада (помещения) может быть организован несколькими способами:
-
-- отгрузка товаров со склада (помещения) без использования ячеек;
-- отгрузка товаров со склада (помещения) со справочным размещением товаров в ячейках;
-- отгрузка товаров со склада с адресным хранением остатков товаров в ячейках.
-
-Оформление операций перемещения между помещениями фиксируется одним документом **Ордер на перемещение товаров**. Документ создается в списке** Склад и доставка – Ордерный склад – Складские ордера по команде Создать – Ордер на перемещение**. Документ может быть оформлен только по складу, который разделен на помещения.
-При приемке и отгрузке товаров реализована возможность использовать упаковочные листы.
-Если на предприятии ведется учет потребностей подразделений в товарах для внутренних нужд, то для этих целей предусмотрен документ **Заказ на внутреннее потребление**.
-Оформление операций по отбору, размещению, перемещению и пересчету товаров может быть также осуществлено с помощью терминала сбора данных. Для этих целей предусмотрено мобильное рабочее место работника склада (МРМ). Рабочее место активируется с дополнительным параметром запуска, причем данный параметр должен указываться с ключом /C (в поле **Дополнительный параметр запуска** необходимо установить значение **/CWarehouseMobileWorkspace**).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f4f08ebd19c9"></a>
-### Анализ данных
-
-Перечень доступных отчетов для проведения различного анализа информации об обособлении товаров под конкретное назначение:
-
-- Ведомость по товарам на складах;
-- Движения товаров на адресных складах
-
-Для контроля незавершенных операций на ордерном складе предусмотрен отчет **Контроль оформления документов товародвижения**.
-
-#### Перейти к подсистемам
-
-[[Внутреннее товародвижение]]
-
-[[Излишки, недостачи, порчи]]
-
-[[Обеспечение потребностей]]
-
-[[Ордерный склад]]
-
-[[Управление доставкой]]
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Subsystem.Склад` · файл: `Subsystems/Склад/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sklad-i-dostavka.md b/Sklad-i-dostavka.md
deleted file mode 100644
index c9ca6e5..0000000
--- a/Sklad-i-dostavka.md
+++ /dev/null
@@ -1,94 +0,0 @@
-Используя данный раздел панели администрирования можно настроить порядок работы на складах предприятия и управление доставкой.
-- [Склад](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e362670d70a4e2)
-- [Доставка](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e362670d70a4e9)
-- [Перемещение товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e362672e8d719d)
-- [Внутреннее потребление товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7b7fa18e5609f)
-- [Сборка (разборка) товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a4a5005056a5c4e811e3e590cc4fea5a)
-- [Обеспечение потребностей](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e8ac643f355177)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e362670d70a4e2"></a>
-### Склад
-
-На предприятии можно вести учет на нескольких складах. Список складов открывается гиперссылкой [[Склады]]. Если на предприятии используется только один склад, то необходимо снять флаг **Несколько складов** и ввести сведения об этом складе, используя соответствующую гиперссылку (**Настройка складского учета**).
-
-Использование ордерной схемы работы склада (**ордерных складов**) позволяет разделить операции выписки финансовых документов (менеджером, бухгалтером) и процесс приема товаров на склад (отгрузки товара со склада) кладовщиком. Порядок использования ордерной схемы устанавливается в форме [[склада|Склады]]. Можно устанавливать различные варианты использования: при отгрузке, при поступлении, при регистрации излишков, недостач, порчи.
-
-Флаг **Ордерный склад** необходимо устанавливать, если планируется использовать адресное хранение товаров на складах (помещениях): распределение и учет остатков товаров в разрезе [[складских ячеек|Складские ячейки]] в соответствии с [[областями хранения|Области хранения]].
-
-После установки флага **Ордерные склады**, доступны следующие настройки:
-
-- **Порядок оформления накладных и расходных ордеров**. Позволяет определить, в каком порядке оформляются накладные и расходные ордера по заказам.
-- **Расходный ордер на товары формируется**. Определяет, кем будет создаваться расходный ордер: кладовщиком, менеджером или автоматически при создании распоряжений на отгрузку.
-- **Оформление приходного ордера доступно**. Определяет, каким документом можно дать распоряжение на приемку товара на ордерном складе. Настройку можно переопределить в соглашении.
-
-Описание ордерной схемы документооборота на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:WarehouseOperationRules:OrderDocumentSchema](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-Приемка товаров при ордерной схеме документооборота [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:WarehouseReception:OrderedWarehouseReception](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-Отгрузка товаров при ордерной схеме документооборота [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:WarehouseShipping:WarehouseShipping](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-Описание функциональности упаковочных листов на ИТС: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:WarehouseReception:PackageListReception](https://its.1c.ru/db/utdoc) и [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:WarehouseShipping:PackageListShipment](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e362670d70a4e9"></a>
-### Доставка
-
-- При установке флага **Управление доставкой** появляется возможность указывать варианты доставки в документах отгрузки ([[Заказ клиента]], [[Реализация товаров и услуг]]), определять [[зоны доставки|Зоны доставки]], формировать [[задания на перевозку|Задание на перевозку]] с учетом грузоподъемности [[транспортных средств|Транспортные средства]] и [[зон доставки|Зоны доставки]]. При доставке товаров можно формировать этикетки в соответствии с заданными шаблонами. Указанный в настройках шаблон используется в качестве значения по умолчанию при печати этикеток. Для того чтобы правильно печатать адреса доставки можно запретить ввод адресов произвольной строкой и использовать для этих целей только формирование адреса с помощью [[адресного классификатора|Адресные объекты (Загрузка адресного классификатора)]].
-- Включение опции **Задания на перевозку для учета доставки силами перевозчика** позволяет включать распоряжения на доставку перевозчиками в задания на перевозку.
-
-Невозможно отключение флага **Управление доставкой** , если включена работа с сервисом **1С:Доставка**. Отключить использование **1С:Доставка** можно в разделе [[Обмен электронными документами]].
-
-Описание функциональности доставки в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Delivery:Delivery](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e362672e8d719d"></a>
-### Перемещение товаров
-
-- **Перемещение товаров**. Предназначено для учета операций [[перемещения товаров|Перемещение товаров]] между складами. [[Заказы на перемещение товаров|Заказ на перемещение]] являются предварительными заявками на перемещение товаров. Предусмотрена возможность оформлять один документ перемещения товаров по нескольким заказам. Использование статусов в заказах на перемещение позволяет более детально отследить этапы оформления заказа: оформление заказа, планирование обеспечения заказа, обеспечение потребностей, выполнение заказа.
-- **Перемещать товары других организаций**. Возможность использовать запасы других организаций предприятия с автоматической регистрацией необходимости оформления передачи товаров между организациями.
-- **Акты о расхождениях после перемещения**. Включается возможность оформления актов о расхождениях после перемещения товаров.
-- **Перемещение по нескольким заказам**. Возможность оформления документов перемещения товаров на основании нескольких заказов.
-- **Обособление товаров**. Определяет назначение потребности, фиксируемой заказом на перемещение.
-- **Не закрывать частично отгруженные заказы на перемещение**. Включает использование статуса **Закрыт**. При проведении заказа в этом статусе будет происходить контроль его фактической отработки. В случае если документ не отработан, или отработан частично, проведение документа в статусе **Закрыт** невозможно. Контроль осуществляется по документу [[перемещение товаров|Перемещение товаров]], а так же по [[расходному ордеру на товары|Расходный ордер на товары]] (если для склада отправителя используется ордерная схема) и [[приходному ордеру на товары|Приходный ордер на товары]] (если для склада получателя используется ордерная схема).
-
-Описание функциональности перемещения товаров в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:InternalMerchandising:InterWarehouseOperation](https://its.1c.ru/db/erpdoc)
-
-Описание функциональности перемещения товаров в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:InternalMerchandising:InterWarehouseOperation](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7b7fa18e5609f"></a>
-### Внутреннее потребление товаров
-
-- **Внутреннее потребление**.`    `Возможность оформлять передачу товаров на внутренние нужды подразделений (списание на расходы, передача в эксплуатацию, передача на прочие цели) с помощью документа [[Внутреннее потребление товаров|Внутреннее потребление]].`    `
-- **Заказы на внутреннее потребление**. Возможность работы по предварительным [[заказам на внутреннее потребление|Заказ на внутреннее потребление]]. При установленном флажке использование заказов на внутреннее потребление не является обязательным. Использование заказов на внутреннее потребление позволяет планировать и учитывать потребность по внутренним потреблениям. Эта информация будет использоваться при планировании обеспечения товарами и учитываться при формировании рекомендаций по обеспечению товаров (заказ поставщику, перемещение с другого склада и т. д.).
-- **Внутреннее потребление по нескольким заказам**. Возможность оформления документа по нескольким заказам. Заказы указываются в табличной части документа.
-- **Обособление товаров**. Определяет назначение потребности, фиксируемой заказом на внутреннее потребление.
-- **Не закрывать частично отгруженные заказы на внутреннее потребление**. Включает использование статуса **Закрыт**. При проведении заказа в этом статусе будет происходить контроль его фактической отработки. В случае если документ не отработан, или отработан частично, проведение документа в статусе **Закрыт** невозможно. Контроль осуществляется по документу [[внутреннее потребление товаров|Внутреннее потребление]], а так же по [[расходному ордеру на товары|Расходный ордер на товары]], если для склада используется ордерная схема.
-- **Прочее оприходование товаров**. Включает возможность оформления операций по [[прочему оприходованию товаров|Прочее оприходование товаров]] (поступление из производства, возврат из эксплуатации).
-- **Статусы заказов на внутреннее потребление**. Более детальный контроль процесса обработки заказов на внутреннее потребление.
-
-Описание функциональности внутреннего потребления в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:InternalMerchandising:InternalConsumption](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a4a5005056a5c4e811e3e590cc4fea5a"></a>
-### Сборка (разборка) товаров
-
-- **Сборка (разборка)**. Возможность оформления операций сборки товаров из комплектующий и разборки готовых комплектов.`    `
-- **Заказы на сборку (разборку)**. Использование [[заказов|Заказ на сборку (разборку)]] при оформлении операций сборки (разборки). При установленном флажке использование заказов  не является обязательным. Использование заказов на сборку/разборку позволяет планировать и учитывать потребность по обеспечению комплектующими. Эта информация будет использоваться при планировании обеспечения товарами и учитываться при формировании рекомендаций по обеспечению товаров (заказ поставщику, перемещение с другого склада и т. д.)
-- **Обособление комплектующих (комплектов)**. Определяет назначение потребности, фиксируемой заказом на сборку (разборку).
-- **Не закрывать частично отгруженные заказы на сборку (разборку)**. Включает использование статуса **Закрыт**. При проведении заказа в этом статусе будет происходить контроль его фактической отработки. В случае если документ не отработан, или отработан частично, проведение документа в статусе **Закрыт** невозможно. Контроль осуществляется по документу [[сборку (разборка) товаров|Сборка товаров]], а так же по [[расходному ордеру на товары|Расходный ордер на товары]] и [[приходному ордеру на товары|Приходный ордер на товары]], если для склада используется ордерная схема.
-
-Описание функциональности в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:InternalMerchandising:AssemblyDisassembly](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e8ac643f355177"></a>
-### Обеспечение потребностей
-
-Использование **обособленного обеспечения потребностей** позволяет фиксировать и обеспечивать потребности в товарах и работах в разрезе аналитики [[Назначение|Назначения]]. При обособленном обеспечении поступившие товары и работы можно будет отгрузить только по тому назначению, для которого они предназначены.
-
-Доступно использование двух вариантов обеспечения потребностей и формирования заказов в соответствии с рассчитанными потребностями:
-
-- **Упрощенное** – все потребности обеспечиваются заказами поставщикам. Расчет потребностей производится на основе данных по заказам на отгрузку и данных о максимальном остатке.
-- **Расширенное** – предусмотрено использование [[способов обеспечения|Способы обеспечения потребностей]] и [[схем обеспечения потребностей|Схемы обеспечения]], позволяющих описать полный цикл товародвижения. Расчет потребностей производится в соответствии с заданным методом обеспечения и с учетом плановых сроков поставки и интервала между поставками.
-
-При расширенном варианте обеспечения также возможно включения режима **обеспечения распределительного центра**, в котором для распределительного центра будут обеспечиваться потребности в номенклатуре, зафиксированные как на самом распределительном центре, так и на складах, для которых он является источником обеспечения.
-
-Описание функциональности в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Provision:Provision](https://its.1c.ru/db/utdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.СкладИДоставка` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/СкладИДоставка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sklad-skladskaya-territoriya.md b/Sklad-skladskaya-territoriya.md
deleted file mode 100644
index 6eafa18..0000000
--- a/Sklad-skladskaya-territoriya.md
+++ /dev/null
@@ -1,223 +0,0 @@
-Справочник предназначен для регистрации перечня тех складских территорий, в которых хранится товар. Складские территории могут быть разделены на складские помещения. Предусмотрена также возможность использования на складе адресного хранения товаров в складских ячейках.
-
-Возможность использования предприятием нескольких складских территорий регулируется функциональной опцией **Несколько складов** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Склад**. Если предприятие использует единственный склад, то информация о параметрах данного склада вводится в отдельной форме, которая открывается по гиперссылке **Настройка складского учета**.
-
-[[Типы складов|Склады]]
-
-[[Группы складов|Склады]]
-
-[[Ордерные склады|Склады]]
-
-[[Адресные склады|Склады]]
-
-[[Ответственное хранение|Склады]]
-
-[[Статусы пересчетов товаров|Склады]]
-
-[[Контроль остатков|Склады]]
-
-[[Настройка скидок|Склады]]
-
-[[Настройки ассортимента|Склады]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Склады]]
-
----
-- [Основная информация](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e570f62b0cacd8)
-- [Настройка перемещений между складами](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8ea0700d278)
-- [Отключение контроля остатков по номенклатурной позиции](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e36c679ad79abb)
-- [Отключение контроля остатков для склада](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8ea0700d280)
-- [Области хранения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8ea0700d29a)
-- [Параметры подпитки (классификации расхода упаковок)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8ea0700d29e)
-- [Структура склада](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8ea0700d2a1)
-- [График работы склада](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8ea0700d2a3)
-- [Количественный учет товаров при использовании ячеек](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8ea0700d2a6)
-- [Количественный учет остатков товаров по каждой ячейке](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8ea0700d2a8)
-- [Настройка отдельных помещений (отдельных складов)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8ea0700d2ab)
-- [Автоматическое создание складских документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8ea0700d2b4)
-- [Отложенный перевод склада на ордерную схему документооборота](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8ea0700d2ae)
-- [Отложенный перевод склада на использование складских помещений](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e308d88879b871)
-- [Отложенный учет остатков номенклатуры по складским ячейкам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3097f16ee3a54)
-- [Схема отгрузки с учетом Заданий на перевозку](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff53e375f851)
-- [Настройка обеспечения потребностей](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8ea0700d296)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e570f62b0cacd8"></a>
-### Основная информация
-
-В карточке склада отображается следующая информация:
-
-- **Подразделение** - подразделение, к которому относится склад.Используется при синхронизации с Бухгалтерией КОРП данных о товародвижении.
-- [[Бизнес-регион|Бизнес-регионы]] -  бизнес-регион, к которому относится склад.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8ea0700d278"></a>
-### Настройка перемещений между складами
-
-> Пример. В торговом предприятии имеется розничный склад **Торговый зал**. Запасы товаров в торговом зале пополняются путем перемещения с центрального склада.
-
-- Откройте карточку склада **Торговый зал**.
-- В поле **Способ обеспечения** выберите ранее введенный способ обеспечения потребностей **Перемещение с центрального склада**.
-- Правила перемещения с центрального склада, срок исполнения заказа и длительность перемещения вводится в способе обеспечения потребностей.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e36c679ad79abb"></a>
-### Отключение контроля остатков по номенклатурной позиции
-
-Настройка контроля остатков отдельных позиций номенклатуры на складе может отличаться от настройки для склада в целом, для настройки контроля по отдельным позициям номенклатуры необходимо перейти по гиперссылке **Исключения**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8ea0700d280"></a>
-### Отключение контроля остатков для склада
-
-Для отключения контроля остатков на складе необходимо снять флаг **Контролировать свободные остатки**. При установленном флаге производится контроль наличия товара при отгрузке со склада, с учетом резервов.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8ea0700d29a"></a>
-### Области хранения
-
-- В панели навигации выберите пункт **Области хранения**.
-- Будет открыт список областей хранения, определенных для данного склада.
-
-Данная возможность доступна только для тех складов (или помещений) для которых ячейки используются для хранения остатков номенклатуры.
-
-Если складская территория состоит из нескольких помещений, то области хранения определяются не для складской территории в целом, а для каждого помещения складской территории.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8ea0700d29e"></a>
-### Параметры подпитки (классификации расхода упаковок)
-
-Настройка параметров подпитки производится для каждого склада (помещения), в котором используется адресное хранение товаров в ячейках (установлен вариант использования **Использовать для хранения остатков номенклатуры**)
-
-- В карточке склада (помещения) выберите гиперссылку **Настройки адресных складов**.
-- Будет открыта форма настройки, в которой необходимо определить основные параметры для проведения классификации расхода упаковок для определения списка наиболее востребованных упаковок.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8ea0700d2a1"></a>
-### Структура склада
-
-В системе можно применять различные варианты структуры складских территорий. Складская территория может состоять из одного или нескольких помещений (отдельных складов). В помещениях склада товары могут располагаться в определенных ячейках, для которых определяется конкретный адрес хранения (секция, линия, стеллаж и т.д.). Информацию о расположении товаров в ячейках на складе можно использовать как справочную информацию для быстрого нахождения товаров, так и вести количественный учет товаров в разрезе конкретных ячеек с учетом веса и габаритов товара.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8ea0700d2a3"></a>
-### График работы склада
-
-График работы склада определяется тем календарем, который выбран в карточке склада. В календаре указываются все те рабочие дни, по которым на данном складе могут производиться операции по приему и отгрузке товаров.
-
-Информация о работе склада используется при календарном планировании обеспечения заказов, планировании отгрузок со склада, поступлений на склад.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8ea0700d2a6"></a>
-### Количественный учет товаров при использовании ячеек
-
-- Флаг **Использовать помещения** не устанавливайте.
-- В поле **Ячейки** выберите значение **Использовать для справочного размещения номенклатуры**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8ea0700d2a8"></a>
-### Количественный учет остатков товаров по каждой ячейке
-
-Количественный учет товаров в разрезе ячеек возможен только в том случае, если на складе применяется ордерная схема документооборота товаров.
-
-- Установите все флаги использования ордерной схемы документооборота.
-- Флаг **Использовать помещения** не устанавливайте.
-- В поле **Ячейки** выберите значение **Использовать для хранения остатков номенклатуры**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8ea0700d2ab"></a>
-### Настройка отдельных помещений (отдельных складов)
-
-Если складская территория состоит из нескольких помещений, то возможность учета остатков по ячейкам определяется не для складской территории в целом, а для каждого помещения складской территории. Помещения в складской территории могут использоваться только при применении ордерной схемы документооборота.
-
-- Установите все флаги использования ордерной схемы документооборота.
-- Установите флаг **Использовать помещения**.
-- Нажмите на кнопку **Записать**.
-- В панели навигации формы склада выберите пункт **Складские помещения**.
-- Нажмите на кнопку **Создать**.
-- В карточке нового помещения укажите наименование помещения и порядок работы с ячейками в складском помещении.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8ea0700d2b4"></a>
-### Автоматическое создание складских документов
-
-Если склад является адресным  и для используемых в нем ячеек установлен признак **Использовать для хранения остатков номенклатуры**, то становится доступной дополнительная настройка регламентных заданий на подбор и заданий на подпитку.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8ea0700d2ae"></a>
-### Отложенный перевод склада на ордерную схему документооборота
-
-Для перехода на ордерную схему документооборота (после начала эксплуатации учетной системы) необходимо в пункте **Использовать ордерную схему документооборота** установить один из флагов: **при поступлении**, **при отгрузке**, **при отражении излишков недостач и порчи**.
-
-Установка перечисленных флагов возможна только после включения функциональной опции **Ордерные склады** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Склад**.
-
-После установки флагов система автоматически рассчитает и отобразит в соответствующих полях ( в которых были установлены требуемые флаги) ближайшую дату перехода, на которую в системе отсутствуют проведенные документы, которые могут оказать влияние на включение ордерной схемы документооборота.
-
-Изменение рассчитанной системой даты перехода на более раннюю не рекомендуется и может привести к нежелательным последствиям.
-
-Переход на ордерную схему документооборота, не предусматривает осуществления обратной процедуры (возврата к неордерной схеме работы).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e308d88879b871"></a>
-### Отложенный перевод склада на использование складских помещений
-
-Установите в карточке склада флаг **Использовать помещения**.
-
-Для использования складских помещений необходимо, чтобы была включена ордерная схема по всем операциям, то есть взведены три флага, относящиеся к ордерной схеме документооборота: **при поступлении**, **при отгрузке**, **при отражении излишков, недостач и порчи**.
-
-После установки флага система автоматически рассчитает и отобразит ближайшую дату перехода, на которую в системе отсутствуют проведенные документы, которые могут оказать влияние на учет по складским помещениям. После записи карточки склада с новыми параметрами в панели навигации появится ссылка **Складские помещения**.
-
-Изменение рассчитанной системой даты перехода на более раннюю программой не поддерживается и может привести к нежелательным последствиям.
-
-- По ссылке **Складские помещения** создайте и настройте складские помещения, в разрезе которых планируется вести учет.
-- В разделе **НСИ и администрирование - Сервис - Начальное заполнение - Документы ввода начальных остатков** создайте документ [[Ввод начальных остатков]] с типом операции **Переход на использование складских помещений**.
-- В документе укажите **Склад** и **Помещение**, на которое необходимо оприходовать товары.
-- Для быстрого заполнения документа можно воспользоваться командой **Заполнить - Остатками товаров, не распределенных по помещениям**.
-- Сохраните документ [[Ввод начальных остатков]].
-
-При проведении **Ввода остатков** будут списаны остатки товаров со склада с незаполненной аналитикой **Помещение** и оприходованы на тот же склад, на указанное **Помещение**.
-Дальнейшие действия зависят от того, как организован процесс перехода на складские помещения, возможны варианты.
-
-- Либо введите документы ввода начальных остатков по каждому из используемых складских помещений.
-- Либо оприходуйте весь остаток товара на одно складское помещение, затем переместите товар в системе при помощи документа [[Ордер на перемещение товаров|Ордер на перемещение товаров — ФормаДокумента]].
-
-Переход на использование складских помещений в программе не предусматривает осуществления обратной процедуры (отказа от использования складских помещений).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3097f16ee3a54"></a>
-### Отложенный учет остатков номенклатуры по складским ячейкам
-
-В карточке склада в поле **Ячейки** выберите значение **Использовать для хранения остатков номенклатуры**.
-
-Если на складе используются складские помещения, то использование складских ячеек настраивается в карточке помещения.
-
-После установки флага система автоматически рассчитает и отобразит ближайшую дату перехода, на которую в системе отсутствуют проведенные документы, которые могут оказать влияние на учет остатков номенклатуры в складских ячейках. После записи карточки склада в панели навигации появятся ссылки [[Складские ячейки]], [[Области хранения]], [[Правила размещения товаров]].
-
-Изменение рассчитанной системой даты перехода на более раннюю программой не поддерживается и может привести к нежелательным последствиям.
-
-- Сформируйте структуру складских ячеек. Например, при помощи обработки [[Генерация топологии склада|Генерация топологии склада — Форма]].
-- В разделе **НСИ и администрирование - Начальное заполнение - Документы ввода начальных остатков** создайте документ Ввод начальных остатков (`Document.ВводОстатков.Form.ФормаДокумента`) с типом операции **Переход на использование адресного хранения остатков**.
-- В документе укажите **Склад** (**Помещение**), на котором запускается адресное хранение.
-- Укажите **Зону приемки** - ячейку, в которой первоначально будет учтен товар.
-- Для быстрого заполнения документа можно воспользоваться командой **Заполнить - Остатками товаров, не оприходованных в ячейки**.
-- Сохраните документ Ввод начальных остатков (`Document.ВводОстатков.Form.ФормаДокумента`).
-
-При проведении **Ввода остатков** остатки товаров будут оприходованы в указанной **Зоне приемки**.
-
-- Разместите товары в ячейках, используя рабочее место [[Приемка товаров на склад|Приемка товаров на склад — Форма]] (закладка **Размещение в ячейки**).
-
-Переход на использование адресного хранения остатков на складе не предусматривает осуществления обратной процедуры (отказа от использования адресного хранения).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff53e375f851"></a>
-### Схема отгрузки с учетом Заданий на перевозку
-
-Для учета при отгрузке **Задания на перевозку** необходимо в карточке склада включить опцию **Собирать товары в порядке доставки**, которая позволяет:
-
-- Распоряжения на отгрузку в рабочем месте [[Отгрузка|Отгрузка товаров со склада — Форма]] группировать по **Заданиям на перевозку**. При этом возможно групповое формирование **Расходных ордеров на товары** по **Заданию на перевозку**.
-- Распоряжения на отгрузку, по которым требуется доставка, отобразятся в рабочем месте **Отгрузка** только после включения их в **Задания на перевозку** и перевода Заданий в статус **К погрузке**.
-- В **Расходном ордере на товары** будет указано соответствующее **Задание на перевозку** и информация о порядке доставки отбираемого товара.
-- На адресных складах (помещениях) в печатной форме документа **Отбор товаров** будет выведено **Задание на перевозку** и информация о порядке доставки отбираемого товара.
-
-Таким образом, оптимизируется работа склада:
-
-- возможность подготовки товара к отгрузке обособленно по **Заданиям на перевозку**, либо сразу загрузить в транспортное средство, указанное в **Задании**;
-- возможность определения порядка доставки (т.к. в первую очередь следует погрузить в транспорт товар, который будет разгружаться последним).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8ea0700d296"></a>
-### Настройка обеспечения потребностей
-
-При включенной функциональной опции **Расширенное** в разделе **НСИ и администрирование** – **Склад и доставка - Обеспечение потребностей** имеется возможность установить настройки обеспечения складов предприятия номенклатурой, для целей планирования обеспечения.
-
-Гиперссылка [[Настройка способов обеспечения потребностей]] позволяет задать индивидуальные настройки способов обеспечения для номенклатуры на складе, а также проанализировать, в каких [[схемах обеспечения|Способы обеспечения потребностей]] задействован данный склад.
-
-Гиперссылка [[Настройка поддерживаемых запасов|Настройка поддержания запасов]] позволяет настроить поддерживаемые запасы номенклатуры на складе.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.Склады.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/Склады/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Skladskaya-yacheyka.md b/Skladskaya-yacheyka.md
deleted file mode 100644
index 25d0ca7..0000000
--- a/Skladskaya-yacheyka.md
+++ /dev/null
@@ -1,53 +0,0 @@
-Справочник предназначен для регистрации поступившего на склад товара по местам хранения (ячейкам). Предусмотрено разделение ячеек по складским помещениям, областям хранения, типам, рабочим участкам. Складские ячейки могут использоваться справочно или для хранения остатков товаров (адресное хранение).
-Вариант использования ячеек задается в карточке [[склада|Склады]] ([[помещения|Складские помещения]]).
-
-- Если складские ячейки используются справочно, то для них автоматически определяется тип ячейки **Хранение**, который не может быть изменен пользователем. Для таких ячеек задается адрес расположения ячейки, рабочий участок и порядок обхода. При формировании заданий на размещение и отбор товаров ячейки будут группироваться по [[рабочим участкам|Рабочие участки]], адресам хранения и порядку обхода.
-- Если складские ячейки используются для хранения остатков товаров (адресный склад), то в списке ячеек должны присутствовать ячейки, которые определяют зону приемки и зону отгрузки товаров. Для таких ячеек должны быть определены соответствующие типы ячеек: **Приемка** и **Отгрузка**.  Для таких ячеек кроме адреса, порядка обхода и рабочего участка определяется [[область хранения|Области хранения]], к которой относится ячейка, а также [[типоразмер|Типоразмеры ячеек]] ячейки. Размещение и отбор товаров в такие ячейки оформляется с помощью документа [[Отбор и размещение товаров|Отбор (размещение) товаров]]. При размещении и отборе ячеек используются алгоритмы автоматического размещения и отбора товаров, которые учитывают размеры ячеек, размеры упаковок товара, а также [[области хранения номенклатуры|Правила размещения товаров]].
-
-Для каждой ячейки определяется ее адрес расположения на складе (помещении). Структура расположения ячеек на складе может быть сформирована автоматически с помощью обработки [[Генерация топологии склада]].
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Складские ячейки]]
-
----
-- [Типы складских ячеек](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9299d9e8016)
-- [Определение размеров складских ячеек](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9299d9e801a)
-- [Размещение и отбор](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9299d9e801d)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9299d9e8016"></a>
-### Типы складских ячеек
-
-В системе применяются следующие типы ячеек:
-
-- **Хранение**  - основной тип ячейки. Ячейки данного типа используются для хранения товаров и участвуют при автоматическом распределении товаров при приемке и отгрузке товаров в соответствии с указанными для них размерами и уровнями доступности .
-- **Приемка** - отдельно выделенная ячейка, то есть фактически зона предварительной приемки товаров. В зоне приемки товары хранятся до момента их распределения по ячейкам хранения.
-- **Отгрузка** - отдельно выделенная ячейка, то есть фактически зона хранения товаров, подготовленных к отгрузке. В зоне отгрузки хранятся товары, которые были взяты из ячеек хранения, но еще не отгружены клиенту.
-- **Архив** - ячейки, которые в текущий момент не могут использоваться для размещения товаров. Например, ячейки подготавливаются для приема большой партии товара, или данная область склада ремонтируется. В архивных ячейках может храниться товар, но разместить товар в ячейку нельзя, пока тип ячейки не будет изменен.
-
-Если на складе используется **справочное использование ячеек**, то для них автоматически устанавливается тип **Хранение** без возможности его изменения.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9299d9e801a"></a>
-### Определение размеров складских ячеек
-
-В карточке складской ячейки в группе реквизитов **Наполнение** выберите типовой размер ячейки и укажите проценты наполненности ячейки по объему и весу.
-
-Единицы измерения, которые используются для указания размеров складских ячеек и упаковок товаров, задаются в разделе **НСИ и администрирование** – **Настройка параметров системы - Номенклатура - Единицы измерения**.
-
-В системе можно определить список типовых размеров ячеек. Для этих целей используется справочник [[Типоразмеры ячеек]]. Справочник открывается из раздела **Склад и доставка** – **Настройки и справочники**.
-
-Информация о размере ячейки задается только в том случае, если используется адресное хранение товаров в ячейках. Данная информация доступна для заполнения, если в информационной базе введена информация хотя бы об одном складе или помещении, в котором указан вариант использования ячеек **Использовать для хранения остатков номенклатуры**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9299d9e801d"></a>
-### Размещение и отбор
-
-Информация об области хранения, рабочем участке, уровень доступности может быть заполнена при определении структуры складских ячеек с помощью обработки [[Генерация топологии склада]]. При необходимости эта информация может быть изменена пользователем вручную.
-
-- **Уровень доступности** - влияет на приоритет размещения и отбора ячеек. Наибльший приоритет имеет ячейка с уровнем доступности, равным 1.
-- [[Область хранения|Области хранения]] - к одной области хранения относятся те ячейки, которые однотипны с точки зрения складской обработки.
-- [[Рабочий участок|Рабочие участки]] -  к одному рабочему участку относятся те ячейки, обработка которых ведется с помощью однотипного оборудования (автопогрузчик) или без обрудования (вручную).
-- **Порядок обхода** - определяет порядок обхода ячеек в пределах одного склада (помещения). В соответстви с этим порядком обхода ячейки будут сортироваться в задании складскому работнику.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.СкладскиеЯчейки.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/СкладскиеЯчейки/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Skladskie-gruppy-nomenklatury.md b/Skladskie-gruppy-nomenklatury.md
deleted file mode 100644
index f044377..0000000
--- a/Skladskie-gruppy-nomenklatury.md
+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
-Справочник используется для разделения товаров на группы с точки зрения их складской обработки. В справочник вводится список групп товаров, которые имеют одинаковые условия хранения или транспортировки. Для каждой группы товаров (складская группа номенклатуры) и для каждой упаковки товаров ([[складская группа упаковки|Складские группы упаковок]]) может быть определена своя зона хранения (**область хранения номенклатуры**). Например, скоропортящиеся товары хранятся в зонах, оборудованных холодильными установками, а крупногабаритные товары (мебель) хранятся в отдельном ангаре с высокими потолками и т.д.
-
-Для размещения товаров, поступивших под назначение (обособленное обеспечение) в области общего хранения нужно включить настройку **можно хранить в одной ячейке**. Этот вариант допустим для товаров, которые возможно различить по физическим свойствам.
-
-При размещении товаров в складские ячейки можно снять ограничение по весу или объему если им можно пренебречь. Заполнение выбранной величины в таком случае станет не обязательным.
-
-[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e38362e1e07331)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e38362e1e07331"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Что такое адресный склад, в чем его основные отличия от обычного склада?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:05)
-- [Какие настройки необходимо сделать в программе, чтобы при поступлении или отгрузке товаров программа сама определяла ту область, в которой хранится товар?](http://its.1c.ru/db/utovio)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.СкладскиеГруппыНоменклатуры` · файл: `Catalogs/СкладскиеГруппыНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Skladskie-gruppy-upakovok.md b/Skladskie-gruppy-upakovok.md
deleted file mode 100644
index 3e40751..0000000
--- a/Skladskie-gruppy-upakovok.md
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
-Справочник используется для разделения упаковок товаров на группы с точки зрения их складской обработки. В справочник вводится список групп упаковок товаров, которые имеют одинаковые условия хранения или транспортировки. Для каждой группы товаров ([[складская группа номенклатуры|Складские группы номенклатуры]]) и для каждой упаковки товаров (складская группа упаковки) может быть определена своя зона хранения (область хранения номенклатуры). Например, скоропортящиеся товары хранятся в зонах, оборудованных холодильными установками, а крупногабаритные товары (мебель) хранятся в отдельном ангаре с высокими потолками и т.д.
-
-[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e383635c5e98ea)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e383635c5e98ea"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Что такое адресный склад, в чем его основные отличия от обычного склада?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:05)
-- [Какие настройки необходимо сделать в программе, чтобы при поступлении или отгрузке товаров программа сама определяла ту область, в которой хранится товар?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:06)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.СкладскиеГруппыУпаковок` · файл: `Catalogs/СкладскиеГруппыУпаковок/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Skladskie-ordera.md b/Skladskie-ordera.md
deleted file mode 100644
index 1e7d2a2..0000000
--- a/Skladskie-ordera.md
+++ /dev/null
@@ -1,11 +0,0 @@
-Журнал предназначен для хранения списка складских ордеров: [[Приходные ордера на товары|Приходный ордер на товары]], [[Расходные ордера на товары|Расходный ордер на товары]], [[Ордер на перемещение товаров]].
-
-Складские ордера могут оформляться только на основании распоряжений. Для оформления складских ордеров при приеме и отгрузке товаров предусмотрены специальные обработки (рабочие места кладовщиков): [[Приемка|Приемка товаров на склад]] и [[Отгрузка|Отгрузка товаров со склада]].
-
-Из данного журнала можно оформить только документ **Ордер на перемещение товаров между помещениями**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DocumentJournal.СкладскиеОрдера` · файл: `DocumentJournals/СкладскиеОрдера/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Skladskie-pomescheniya.md b/Skladskie-pomescheniya.md
deleted file mode 100644
index cdfbd55..0000000
--- a/Skladskie-pomescheniya.md
+++ /dev/null
@@ -1,36 +0,0 @@
-Справочник предназначен для регистрации списка помещений, на которые может быть разделен склад (складская территория). Список складских помещений указывается для каждого склада.
-- [Ордерные склады](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a586005056a5c4e811e48f61492f72a6)
-- [Адресные склады](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a586005056a5c4e811e48f61675b7266)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e383642c088334)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a586005056a5c4e811e48f61492f72a6"></a>
-### Ордерные склады
-
-Складские помещения могут быть использованы только для тех складов, в которых используется ордерная схема поступления, отгрузки и при отражении излишков и недостач товаров.
-
-Список складских помещений создается из карточки [[склада|Склады]]. Для создания списка складских помещений в карточке склада должен быть установлен флаг **Использовать помещения**. Флаг можно установить только после того, как будут установлены соответствующие флаги использования ордерной схемы поступления, отгрузки и при отражении излишков и недостач товаров. Только после записи информации о складе с использованием помещений в панели навигации формы склада будет доступен пункт панели навигации **Складские помещения**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a586005056a5c4e811e48f61675b7266"></a>
-### Адресные склады
-
-В складских помещениях можно использовать адресное хранение остатков товаров в разрезе [[складских ячеек|Складские ячейки]] или использовать ячейки справочно. В том случае, если склад разделен на помещения, то информация о варианте использования складских ячеек устанавливается в каждом помещении. Причем для разных помещений можно использовать различные варианты использования ячеек.
-
-Возможность использования на предприятии адресных складов доступна только при ордерной схеме работы и регулируется функциональной опцией **Ордерные склады** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Склад**.
-
-Ячейки могут использоваться для справочного хранения товаров, а также их использование может определяться непосредственно в складских помещениях (при условии установленного флага **Использовать помещения**).
-При использовании на складской территории отдельных помещений информация об использовании ячеек задается для каждого помещения.
-Для каждого помещения может быть определен свой вариант работы с ячейками.
-
-> Пример. Складская территория разделена на три помещения – «Коммерческие товары», «Продукты» и «Кабельная продукция». В помещении «Коммерческие товары» контролируются остатки товаров в ячейках, используется механизм автоматического размещения товаров в ячейках. Для этого помещения установлен вариант использования ячеек Использовать для хранения остатков номенклатуры. В помещении «Продукты» информация о ячейках используется справочно, для быстрого нахождения товара при отгрузке товаров покупателю. В этом помещении установлен вариант использования ячеек Использовать для справочного размещения номенклатуры. В помещении «Кабельная продукция» не используются складские ячейки, для этого помещения установлен вариант использования ячеек Не использовать.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e383642c088334"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [На скольких складах могут храниться товары?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:10)
-- [Можно ли с помощью одного документа зафиксировать поступление товаров на разные склады (помещения)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:08)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.СкладскиеПомещения` · файл: `Catalogs/СкладскиеПомещения/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Skladskie-yacheyki-FormaSpiska.md b/Skladskie-yacheyki-FormaSpiska.md
deleted file mode 100644
index 8ee31a7..0000000
--- a/Skladskie-yacheyki-FormaSpiska.md
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
-# Складские ячейки
-
-Справочник предназначен для регистрации поступившего на склад товара по местам хранения (ячейкам). Предусмотрено разделение ячеек по складским помещениям, областям хранения, типам, рабочим участкам. Складские ячейки могут использоваться справочно или для хранения остатков товаров (адресное хранение).
-Вариант использования ячеек задается в карточке [[склада|Склады]] ([[помещения|Складские помещения]]).
-
-- Если складские ячейки используются справочно, то для них автоматически определяется тип ячейки **Хранение**, который не может быть изменен пользователем. Для таких ячеек задается адрес расположения ячейки, рабочий участок и порядок обхода. При формировании заданий на размещение и отбор товаров ячейки будут группироваться по [[рабочим участкам|Рабочие участки]], адресам хранения и порядку обхода.
-- Если складские ячейки используются для хранения остатков товаров (адресный склад), то в списке ячеек должны присутствовать ячейки, которые определяют зону приемки и зону отгрузки товаров. Для таких ячеек должны быть определены соответствующие типы ячеек: **Приемка** и **Отгрузка**.  Для таких ячеек кроме адреса, порядка обхода и рабочего участка определяется [[область хранения|Области хранения]], к которой относится ячейка, а также [[типоразмер|Типоразмеры ячеек]] ячейки. Размещение и отбор товаров в такие ячейки оформляется с помощью документа [[Отбор и размещение товаров|Отбор (размещение) товаров]]. При размещении и отборе ячеек используются алгоритмы автоматического размещения и отбора товаров, которые учитывают размеры ячеек, размеры упаковок товара, а также [[области хранения номенклатуры|Правила размещения товаров]].
-
-Для каждой ячейки определяется ее адрес расположения на складе (помещении). Структура расположения ячеек на складе может быть сформирована автоматически с помощью обработки [[Генерация топологии склада]].
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Складские ячейки]]
-
----
-
-[Просмотр структуры складских ячеек](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f929a6aa9dc3)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f929a6aa9dc3"></a>
-### Просмотр структуры складских ячеек
-
-- В левой части списка **Складские ячейки**  установите курсор на склад или помещение, структуру складских ячеек которого необходимо посмотреть.
-- В правой части списка будет показан список складских ячеек.
-- Список складских ячеек будет разделен по группам или подгруппам, если при генерации складских ячеек был установлен флаг **Создавать группы**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.СкладскиеЯчейки.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/СкладскиеЯчейки/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Skladskie-yacheyki.md b/Skladskie-yacheyki.md
deleted file mode 100644
index fe2a1d9..0000000
--- a/Skladskie-yacheyki.md
+++ /dev/null
@@ -1,24 +0,0 @@
-Справочник предназначен для регистрации поступившего на склад товара по местам хранения (ячейкам). Предусмотрено разделение ячеек по складским помещениям, областям хранения, типам, рабочим участкам. Складские ячейки могут использоваться справочно или для хранения остатков товаров (адресное хранение).
-Вариант использования ячеек задается в карточке [[склада|Склады]] ([[помещения|Складские помещения]]).
-
-- Если складские ячейки используются справочно, то для них автоматически определяется тип ячейки **Хранение**, который не может быть изменен пользователем. Для таких ячеек задается адрес расположения ячейки, рабочий участок и порядок обхода. При формировании заданий на размещение и отбор товаров ячейки будут группироваться по [[рабочим участкам|Рабочие участки]], адресам хранения и порядку обхода.
-- Если складские ячейки используются для хранения остатков товаров (адресный склад), то в списке ячеек должны присутствовать ячейки, которые определяют зону приемки и зону отгрузки товаров. Для таких ячеек должны быть определены соответствующие типы ячеек: **Приемка** и **Отгрузка**.  Для таких ячеек кроме адреса, порядка обхода и рабочего участка определяется [[область хранения|Области хранения]], к которой относится ячейка, а также [[типоразмер|Типоразмеры ячеек]] ячейки. Размещение и отбор товаров в такие ячейки оформляется с помощью документа [[Отбор и размещение товаров|Отбор (размещение) товаров]]. При размещении и отборе ячеек используются алгоритмы автоматического размещения и отбора товаров, которые учитывают размеры ячеек, размеры упаковок товара, а также [[области хранения номенклатуры|Правила размещения товаров]].
-
-Для каждой ячейки определяется ее адрес расположения на складе (помещении). Структура расположения ячеек на складе может быть сформирована автоматически с помощью обработки [[Генерация топологии склада]].
-
-[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e383653f67e0ac)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e383653f67e0ac"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Можно ли для товара указать конкретное место хранения (стеллаж, ячейку, паллету и т. д.)?](https://its.1c.ru/db/utovio)
-- [Как задать топологию склада (структуру складских ячеек)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:07)
-- [Как задать размеры упаковок?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:08)
-- [Для каких целей используются рабочие участки?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:01)
-- [Как посмотреть информацию о том, есть ли свободные ячейки для размещения большой партии товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:09)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.СкладскиеЯчейки` · файл: `Catalogs/СкладскиеЯчейки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sklady.md b/Sklady.md
deleted file mode 100644
index 7c3b597..0000000
--- a/Sklady.md
+++ /dev/null
@@ -1,123 +0,0 @@
-Справочник предназначен для регистрации перечня тех складских территорий, в которых хранится товар. Складские территории могут быть разделены на складские помещения. Предусмотрена также возможность использования на складе адресного хранения товаров в складских ячейках.
-
-Возможность использования предприятием нескольких складских территорий регулируется функциональной опцией **Несколько складов** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Склад**. Если предприятие использует единственный склад, то информация о параметрах данного склада вводится в отдельной форме, которая открывается по гиперссылке **Настройка складского учета**.
-- [Типы складов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46ff2e9de0599)
-- [Группы складов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46ff327390197)
-- [Ордерные склады](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46ff39679f141)
-- [Адресные склады](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46ff45544b781)
-- [Ответственное хранение](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e519765b23003c)
-- [Статусы пересчетов товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e573dc9df0f449)
-- [Контроль остатков](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46ffa259f7f4c)
-- [Настройка скидок](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46ffbc1b3eb02)
-- [Настройки ассортимента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058a39005056a5c4e811eaaa1f52d659ed)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e38367f3e5a040)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46ff2e9de0599"></a>
-### Типы складов
-
-В системе доступно использование складов двух типов: **розничный магазин** и **оптовый склад**. На оптовом складе можно производить только операции оптовой торговли. На розничном складе можно производить как операции оптовой, так и операции розничной торговли: оформлять документы [[Чек ККМ]], [[Отчет о розничных продажах|Отчет о розничных продажах — ОтчетОРозничныхПродажах]], подключать торговое оборудование.
-
-Для розничных магазинов можно определить [[формат магазина/склада|Форматы магазинов]], к которому он относится и **дату начала действия** этой [[настройки|История изменения форматов магазинов]]. Для каждого формата магазина может быть определен тот [[ассортимент товаров|Изменение ассортимента]], которые должны присутствовать в магазинах данного формата. Если в магазине должен осуществляться контроль ассортимента, то следует установить соответствующий флаг. При установке флага программа не позволит продавать те товары, которые не введены в ассортимент магазина. Для оптового слада ассортимент не контролируется.
-Управление ассортиментом и форматами включается/отключается соответствующими функциональными опциями в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**.
-
-Для складов с типом **Розничный магазин**, на которых выполняется сборка заказов при дистанционной торговле и с которых выполняется курьерская доставка, предусмотрена возможность **Настроить сборку заказов и доставку своими курьерами** по соответствующей ссылке, если таковые настройки не заданы для формата магазинов. Функциональность доступна при включенной функциональной опции **НСИ и администрирование – Настройки НСИ и разделов - Склад и доставка – Доставка -Управление доставкой**. В настройках определяется особенность реализации процесса: выделена ли в качестве отдельной операции **сборка заказа**, есть ли **доставка своими курьерами**, распределение ролей сборщиков и курьеров между сотрудниками (опция **Сборка и доставка выполняются одним сотрудником**) и возможность этих сотрудников самостоятельно брать заказы в работу, **нормативный срок доставки заказов**, порядок оформления документа реализации и печати чека.
-
-- Если на предприятии используется один склад, в котором оформляются оптовые и розничные операции, то для него следует установить тип - розничный магазин.
-- Если на предприятии отключена функциональная опция **Розничные продажи** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Розничные продажи**, то для склада устанавливается автоматически тип склада - оптовый. Выбор типа становится недоступным.
-
-Оценка стоимости товаров на оптовом складе производится в соответствии с указанным для склада **учетным видом цен**.  В качестве учетного вида цен может использоваться цены любого вида, зарегистрированные в справочнике [[Виды цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]].
-
-Оценка стоимости товаров на складе типа **Розничный магазин** может производиться как по учетному виду цен, так и по розничному виду цен. Для розничного магазина можно задать индивидуальный, уточняющий вид цены (флаг **Индивидуальный вид цены**, гиперссылка **настроить**). Цены могут быть только розничные.
-
-Для каждого склада  указывается материально ответственное лицо и его должность.  Также для склада вводится информация об адресе склада и телефоне склада.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46ff327390197"></a>
-### Группы складов
-
-Склады можно объединять в группы. Предусмотрена возможность указания в документах поступления/отгрузки группы складов. Возможность оформления документов поступления/отгрузки по группе складов определяется соответствующими функциональными опциями в разделах **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи - Использование заказов** и **НСИ и администрирование - Закупки - Документы закупок**.
-
-Склады являются общими для предприятия. На одном складе могут храниться товары различных организаций. Контроль остатков товаров производится в целом по складу безотносительно организации.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46ff39679f141"></a>
-### Ордерные склады
-
-При работе склада может использоваться **ордерная схема работы** склада. Причем ордерная схема работы может применяться отдельно при поступлении, отгрузке и фиксировании излишков и недостач товаров. При использовании ордерной схемы можно дополнительно детализировать процесс приема/отгрузки товаров с помощью статусов. Использование статусов позволит контролировать работу кладовщика на каждом этапе (сборка товаров, проверка собранного товара и т.д.).
-Если хотя бы для одного вида номенклатуры настроено использование общей для всех складов политики, которая предусматривает указание серий при отражении излишков, или недостач, или порчи, то в карточке склада блокируется возможность отключения использования ордерной схемы при оформлении этих операций.
-
-Использование ордерной схемы определяется функциональной опцией **Ордерные склады** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Склады**. Использование ордерной схемы позволяет разделить процесс оформления финансовых документов и фактической отгрузки/поступления товаров. Финансовые документы оформляет менеджер, а фактическую отгрузку (прием товаров) осуществляет кладовщик.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46ff45544b781"></a>
-### Адресные склады
-
-Возможность использования на предприятии адресных складов доступна только при ордерной схеме работы и регулируется  функциональной опцией **Ордерные склады** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Склад**.
-Ячейки могут использоваться для справочного хранения товаров, а также их использование может определяться непосредственно в складских  помещениях (при условии установленного флага **Использовать помещения**).
-При использовании на складской территории отдельных помещений информация об использовании ячеек задается для каждого помещения. Для каждого помещения может быть определен свой вариант работы с ячейками.
-
-> Пример. Складская территория разделена на три помещения – «Коммерческие товары», «Продукты» и «Кабельная продукция». В помещении «Коммерческие товары» контролируются остатки товаров в ячейках, используется механизм автоматического размещения товаров в ячейках. Для этого помещения установлен вариант использования ячеек **Использовать для хранения остатков номенклатуры**. В помещении «Продукты» информация о ячейках используется справочно, для быстрого нахождения товара при отгрузке товаров покупателю. В этом помещении установлен вариант использования ячеек **Использовать для справочного размещения номенклатуры**. В помещении «Кабельная продукция» не используются складские ячейки, для этого помещения установлен вариант использования ячеек **Не использовать**.
-
-Товар может храниться в определенных секциях склада. В каждой секции имеется несколько линий, на каждой линии есть стеллажи, на стеллажах имеются полки, а на полках товар хранится в определенных ячейках (позициях).
-Система хранения товара в ячейках может использоваться справочно, для быстрого нахождения товара при отгрузке или при приемке товаров. При этом можно определить [[рабочие участки|Рабочие участки]], которые объединяют несколько ячеек, и определить удобный порядок обхода ячеек.
-Предусмотрена возможность размещения товаров в ячейках и контроля остатков товаров в разрезе ячеек. При этом для каждой ячейки и упаковки товаров могут быть определены [[типовые размеры|Типоразмеры ячеек]] (длина, глубина, ширина, объем, грузоподъемность). Для каждой группы товаров (складская группа номенклатуры) и для каждой [[упаковки товаров|Типоразмеры упаковок]] (складская группа упаковки) может быть определена своя зона хранения (область хранения номенклатуры). Например, скоропортящиеся товары хранятся в зонах, оборудованных холодильными установками, а крупногабаритные товары (мебель) хранятся в отдельном ангаре с высокими потолками и т. д.
-Предусмотрена возможность автоматической генерации складских ячеек в соответствии с заданными параметрами адресации склада, а также возможность выделения отдельных зон приемки и отгрузки товаров.
-
-При использовании адресного хранения на складе применяются следующие типы ячеек:
-
-- **Хранение** – это основной тип ячейки. Ячейки данного типа используются для хранения товаров. Они участвуют при автоматическом распределении товаров при приемке и отгрузке товаров в соответствии с указанными для них размерами и уровнями доступности;
-- **Приемка** – это отдельно выделенная ячейка, то есть фактически зона предварительной приемки товаров. В зоне приемки товары хранятся до момента их распределения по ячейкам хранения;
-- **Отгрузка** – это отдельно выделенная ячейка, то есть фактически зона для товаров, подготовленных к отгрузке. В зоне отгрузки хранятся товары, которые были отобраны из ячеек хранения, но еще не отгружены клиенту;
-- **Архив** – это те ячейки, которые в текущий момент не могут использоваться для хранения товаров. Например, ячейки подготавливаются для приема большой партии товара, или данная область склада ремонтируется. В архивных ячейках может храниться товар, но в такие ячейки нельзя помещать новые товары.
-
-Если на адресном складе (помещении) для ячеек установлен признак **Использовать для хранения остатков номенклатуры**, то по гиперссылке **Настройки адресных складов** можно дополнительно настроить регламентные задания по автоматическому созданию **заданий на подбор** и **заданий на подпитку** (установив предварительно соответствующие флаги в полях: **Автоматически создавать задания на отбор** и **Автоматически создавать задания на подпитку**).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e519765b23003c"></a>
-### Ответственное хранение
-
-На складе возможно оформление операций по приему и передаче на ответственное хранение. Для склада ответственного хранения можно указать организацию-хранителя, срок хранения, условия хранения, особые отметки.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e573dc9df0f449"></a>
-### Статусы пересчетов товаров
-
-Для склада доступна настройка использования статусов документов [[Пересчет товаров]]. При использовании на складе ордерной схемы при отражении излишков, недостач и порчи настройка **Статусы пересчетов товаров** включается автоматически без возможности изменения. Использование статусов позволит контролировать работу кладовщика при проведении инвентаризации.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46ffa259f7f4c"></a>
-### Контроль остатков
-
-Для каждой складской территории доступен контроль оперативных остатков при помощи соответствующего флага (закладка **Ордерная схема и структура**). В соответствии с установленным графиком работы склада для него можно дополнительно настроить механизмы управления запасами - [[способы обеспечения потребностей|Настройка способов обеспечения потребностей]] и [[поддержание запасов|Настройка поддержания запасов]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46ffbc1b3eb02"></a>
-### Настройка скидок
-
-Для каждого склада по гиперссылке **Действие скидок (наценок)** можно отобразить перечень доступных для товаров данного склада скидок (наценок). При необходимости по гиперссылке **Настроить скидки (наценки)** можно добавить новые скидки (наценки) или откорректировать уже действующие.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058a39005056a5c4e811eaaa1f52d659ed"></a>
-## Настройки ассортимента
-
-Для разделения оптовых складов и розничных магазинов по сходным маркетинговым признакам используется классификация по форматам магазинов (гиперссылка **Установить новые настройки формата магазина**). Выбранный формат применяется, начиная с установленной для склада даты.
-При настройке связи форматов магазинов и складов, можно указать настройку, откуда брать розничный виды цены:
-
-- из **склада**;
-- **формата магазина**.
-
-Если выбрана настройка использования видов цен из указанного формата магазина, то настройка видов цен в складах блокируется.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e38367f3e5a040"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как ввести информацию о магазинах, входящих в состав предприятия и работающих от имени организации, которая переведена на ЕНВД в части розничных продаж?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:09)
-- [На скольких складах могут храниться товары?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:10)
-- [Для чего в программе введено разделение складов на оптовые и розничные?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:11)
-- [Можно ли для товара указать конкретное место хранения (стеллаж, ячейку, паллету и т. д.)?](https://its.1c.ru/db/utovio)
-- [Как производится контроль остатков на складах? Остатки контролируются по каждому складу, по всем складам или по каждой конкретной организации?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:03)
-- [Как оформить перемещение товаров между складами таким образом, чтобы контролировать «товар в пути»?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:26)
-- [Можно ли для менеджеров по продажам определить список тех складских территорий, на которых они могут резервировать товар?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:07)
-- [С помощью какого отчета можно оценить суммарный остаток товаров в АТТ?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:23)
-- [Как можно получить оперативные данные по доступным остаткам товаров на различных складах?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:04)
-- [Как оценить, товары каких поставщиков находятся на наших складах?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:05)
-
-Раздел "Складские территории" в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:WarehouseTopology:WarehouseTopology](https://its.1c.ru/db/utdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.Склады` · файл: `Catalogs/Склады/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Skloneniya.md b/Skloneniya.md
deleted file mode 100644
index f3bce9d..0000000
--- a/Skloneniya.md
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
-Склонения представления выбранного элемента списка.
-
-Открывается по ссылке **Склонения** из карточки элемента списка.
-
-По умолчанию склонение проводится программой собственными средствами. 
-
-При необходимости можно использовать альтернативный сервис склонения "Морфер". Включить использование сервиса можно в [[настройках программы|Панель администрирования БСП (Общие настройки)]].
-
-Возможны неточности автоматического склонения.
-
-Поэтому предусмотрена возможность исправить неточные склонения и сохранить правильный вариант в карточке элемента списка, для того чтобы в печатные формы выводились правильные варианты склонения.
-
-Исправьте склонения вручную, нажмите кнопку **ОК**. Для сохранения склонений в карточке элемента списка нажмите кнопку **Записать и закрыть**.
-
-Если исправленный вариант склонения не устраивает, нажмите кнопку **Просклонять повторно**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `CommonForm.Склонения` · файл: `CommonForms/Склонения/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sobytiya-monitoringa-1SPARK-Riski.md b/Sobytiya-monitoringa-1SPARK-Riski.md
deleted file mode 100644
index 20cc2f7..0000000
--- a/Sobytiya-monitoringa-1SPARK-Riski.md
+++ /dev/null
@@ -1,27 +0,0 @@
-Отчет предназначен для просмотра событий мониторинга 1СПАРК Риски. Показываются события за последние 15 дней.
-
-- **Дата мониторинга** - дата регистрации события;
-
-- **Контрагент** - контрагент, по которому возникло событие мониторинга;
-
-- **ИНН** - ИНН контрагента;
-
-- **Событие** - [[тип события мониторинга|Типы событий 1СПАРК Риски]], критичные события выделены красным шрифтом;
-
-- **Новое значение** - новое значение реквизита в событиях изменения данных контрагента;
-
-- **Старое значение** - старое значение реквизита в событиях изменения данных контрагента.
-
- 
-
-По умолчанию все события отсортированы по:
-
-- Критичности события (по убыванию);
-
-- Дате события (по убыванию);
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.СобытияМониторингаСПАРКРиски` · файл: `Reports/СобытияМониторингаСПАРКРиски/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Soglasheniya-ob-usloviyah-prodazh.md b/Soglasheniya-ob-usloviyah-prodazh.md
deleted file mode 100644
index 48e977c..0000000
--- a/Soglasheniya-ob-usloviyah-prodazh.md
+++ /dev/null
@@ -1,69 +0,0 @@
-Справочник предназначен для регистрации тех условий продаж и оплаты товаров, которые будут использоваться и контролироваться при работе с клиентом.
-- [Виды соглашений](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a586005056a5c4e811e4901b0e191f52)
-- [Ценообразование](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058a39005056a5c4e811eaa9aeb77d7a86)
-- [Контроль условий продаж](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a586005056a5c4e811e4901b41bb263b)
-- [Этапы работы с соглашением](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035adee212cf)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e384d1d1646953)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a586005056a5c4e811e4901b0e191f52"></a>
-### Виды соглашений
-
-При работе с клиентами может быть оформлено два вида соглашения.
-
-- **Типовое соглашение** - это список типовых условий продаж, которое используется при продаже товаров. Количество типовых соглашений неограниченно и зависит от разнообразия тех условий продаж, которые применяются на предприятии. Типовые условия продаж могут быть применены для определенного [[сегмента клиентов|Сегменты клиентов]]: оптовые покупатели, дилеры, дистрибьюторы и т.д. (за исключением динамически формируемых сегментов). В каждом типовом торговом соглашении указываются свои условия продаж: [[вид цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]], по которым будет осуществляться продажи, [[график оплаты|Графики оплаты]] (предоплата, кредит,поэтапная оплата и т.д.) список предоставляемых [[скидок|Скидки (наценки)]] и т.д.
-- **Индивидуальное соглашение** заключается с клиентом в том случае, если клиенту предоставляются особые условия, которые отличаются от типовых условий продаж. В индивидуальном  соглашении обязательно указывается то типовое соглашение, на основании которого создается индивидуальное соглашение. В индивидуальное соглашение переносится вся информация об условиях продаж, заданных в типовом соглашении. В индивидуальном  соглашении  типовые условия продаж могут быть уточнены по сравнению с типовым соглашением.  Изменение типовых условий продаж в индивидуальном соглашении должны быть обязательно согласованы с вышестоящим руководством.
-
-В системе предусмотрена возможность регистрировать только типовые условия продаж или для каждого клиента регистрировать индивидуальные условия, не регистрируя типовые условия продаж.
-
-Выбор варианта использования соглашений производится в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**.
-Предусмотрен также вариант отключения соглашений (не использовать).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058a39005056a5c4e811eaa9aeb77d7a86"></a>
-### Ценообразование
-
-В соглашении можно задать общий или индивидуальный вид цены.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a586005056a5c4e811e4901b41bb263b"></a>
-### Контроль условий продаж
-
-Контроль условий продажи, указанных в соглашении с клиентом, производится в момент оформления документов продажи и оплаты с клиентом. При отклонении условий продаж от указанных в соглашении, менеджер должен провести согласование измененных условий продаж с руководством. Регистрировать документы с отклонениями от условий продаж могут те пользователи, которые имеют полные права или для них установлено право отклонения от условий продаж. При оформлении документов такими пользователями контроль отклонений от условий продаж не производится.
-
-Если в соответствии с условиями работы с клиентом требуется ведение [[договоров|Договоры с контрагентами]], то в соглашении с клиентом устанавливается флажок **Требуется указание договора**. При установке данного флажка в документах, оформленных в рамках данного соглашения, будет обязательным указание договора.
-
-Использование соглашений и договоров может быть настроено независимо:
-
-- **учет только по договорам** (исключив использование соглашений).
-- **учет только по соглашениям** (исключив необходимость ведения учета по договорам).
-
-Настройка порядка ведения соглашений и договоров определяется установкой функциональных опций **Использование соглашений с клиентами** и **Договора с клиентами** в разделе **НСИ и администрирование** – **Продажи - Оптовые продажи**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035adee212cf"></a>
-### Этапы работы с соглашением
-
-- **Регистрация условий продажи на этапе согласования** (статус соглашения **Не согласовано**). На этом этапе допускается изменение условий продаж по результатам согласования. Результатом согласования является установка у соглашения статуса **Действует**.
-- **Ввод в действие условий продаж** (статус соглашения **Действует**). После ввода в действие  условий продаж изменения в соглашении могут регистрировать только те пользователи, которые обладают правом отклонения от условий продаж.  Все остальные пользователи после внесения изменений должны дополнительно согласовывать эти изменения.
-- **Прекращение действий условий продаж** (статус соглашения **Закрыто**).
-
-Подробное описание приведено в документации [https://its.1c.ru/db/erp25doc#bookmark:RulesOfSales:Agreements](https://its.1c.ru/db/erp25doc).
-
-Подробное описание приведено в документации [https://its.1c.ru/db/ka25doc#bookmark:RulesOfSales:Agreements](https://its.1c.ru/db/ka25doc).
-
-Подробное описание приведено в документации [https://its.1c.ru/db/ut115doc#bookmark:RulesOfSales:Agreements](https://its.1c.ru/db/ut115doc).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e384d1d1646953"></a>
-### **Дополнительные материалы на ИТС**
-
-- [Могут ли в состав предприятия входить организации, которые применяют различные системы налогообложения?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:08)
-- [Как зарегистрировать условия, по которым будет оформляться продажа клиенту (предоплата, кредит, вид цен и т. д.)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:10)
-- [Наша организация работает с так называемыми сетевыми покупателями, то есть имеется сеть магазинов, у которых одно и то же юридическое лицо, но разные адреса доставки. Как ввести эту информацию в программе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:12)
-- [Как оформить соглашение с клиентом, если по договору с ним имеются дополнительные условия?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:14)
-- [Как происходит контроль выполнения обязательств по каждому этапу процесса продаж?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:06)
-- [Какие задачи должен выполнить менеджер на этапе квалификации клиента?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:07)
-- [Как сделать так, чтобы операторы, которые оформляют документы, не могли редактировать цены в документе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:14)
-- [Можно ли реализовать такой режим работы, когда клиенты будут сами оформлять заказы в соответствии с нашим прайс-листом?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:26)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.СоглашенияСКлиентами` · файл: `Catalogs/СоглашенияСКлиентами/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Soglasheniya-ob-usloviyah-zakupok.md b/Soglasheniya-ob-usloviyah-zakupok.md
deleted file mode 100644
index 62c1851..0000000
--- a/Soglasheniya-ob-usloviyah-zakupok.md
+++ /dev/null
@@ -1,60 +0,0 @@
-Справочник предназначен для хранения перечня соглашений, заключенных с поставщиками. Соглашения с поставщиками предназначены для регистрации условий по закупкам товаров у поставщиков, в том числе и при закупке товаров на комиссию, и прием на хранение с правом продажи.
-
-Соглашение с поставщиком не является обязательным при оформлении документов. Документы поставки  могут быть оформлены без указания соглашения.
-
-Соглашение может быть заключено между организацией (юридическим или физическим лицом) предприятия и юридическим (или физическим) лицом поставщика (контрагентом). От имени этих юридических лиц будет осуществляться взаимодействие, и оформляться все необходимые документы в рамках соглашения с поставщиком. В том случае, если в рамках соглашения с поставщиком необходимо оформлять документы от имени разных организаций или контрагентов, то информация о контрагенте и организации в  соглашении не заполняется.
-- [Основное](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5e5f79a6c2081)
-- [Условия закупок](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5e5fdc9b29f0e)
-- [Прочие условия](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5e5fdfb8cd29c)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e384db442cf6ed)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5e5f79a6c2081"></a>
-### Основное
-
-На закладке кроме основных характеристик соглашения (поставщик, контрагент. организация) уточняется период действия соглашения и операция по поставке товаров:
-
-- Закупка у поставщика;
-- Прием на комиссию;
-- Импорт;
-- Ввоз из ЕАЭС;
-- Оказание агентских услуг;
-- Прием на хранение с правом продажи.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5e5fdc9b29f0e"></a>
-### Условия закупок
-
-В рамках каждого соглашения определяются цены (вид цены поставщика), этапы графика оплаты (аванс, предоплата, кредит) и условия поставок. Цены по видам цен поставщика регистрируются отдельным документом [[Регистрация цен поставщиков|Регистрация цен номенклатуры поставщика]].
-
-Одним из условий при работе с поставщиком в рамках соглашения может быть оформление [[договора|Договоры с контрагентами]]. Если в соглашении с поставщиком установлен флажок **Требуется указание договора**, то при оформлении документов в рамках данного соглашения указание договора будет обязательным. Взаиморасчеты по договору с поставщиком можно вести и без указания соглашения. Использовать или нет договора при ведении взаиморасчетов с поставщиками определяется самим пользователем, контроля указания договора в документе в этом случае производиться не будет.
-
-В случае, когда в соглашении указан тип операции **Прием на хранение с правом продажи**, указание договора обязательно.
-
-Дополнительно можно установить запрет на закупки товаров по ценам выше установленных в соглашении.
-
-В соглашении можно установить **минимальную сумму заказа**. Это условие будет контролироваться в рабочем месте [[Формирование заказов по потребностям]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5e5fdfb8cd29c"></a>
-### Прочие условия
-
-На закладке уточняются прочие условия поставки товаров в разрезе работы с многооборотной тарой и необходимостью внесения за неё залога.
-Дополнительно можно выбрать правила расчета даты возврата тары, которая может быть рассчитана исходя из календарных дней предприятия или исходя из данных производственного календаря (в последнем случае в расчете могут принимать участие выходные дни).
-
-Также в случае необходимости на закладке можно уточнить статью движения денежных средств для ее автоматической подстановки в документы.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e384db442cf6ed"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Оформление поставки товаров при регулярных поставках товаров по долгосрочному соглашению с поставщиком](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:09)
-- [Оформление соглашения и договора с поставщиком, если поставщик отгружает товары в кредит](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:23)
-
-Подробное описание приведено в документации [https://its.1c.ru/db/erp25doc#bookmark:PurchaseConditions:AgreementOnTermsOfProcurement](https://its.1c.ru/db/erp25doc).
-
-Подробное описание приведено в документации [https://its.1c.ru/db/ka25doc#bookmark:PurchaseConditions:AgreementOnTermsOfProcurement](https://its.1c.ru/db/ka25doc).
-
-Подробное описание приведено в документации [https://its.1c.ru/db/ut115doc#bookmark:PurchaseConditions:AgreementOnTermsOfProcurement](https://its.1c.ru/db/ut115doc).
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.СоглашенияСПоставщиками` · файл: `Catalogs/СоглашенияСПоставщиками/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Soglasie-na-obrabotku-personalnyh-dannyh.md b/Soglasie-na-obrabotku-personalnyh-dannyh.md
deleted file mode 100644
index 865d01e..0000000
--- a/Soglasie-na-obrabotku-personalnyh-dannyh.md
+++ /dev/null
@@ -1,83 +0,0 @@
-Вводится при получении согласия на обработку персональных данных.
-
-С помощью программы можно проводить проверку персональных данных, например, при приеме на работу сотрудника:
-
-- Проверяется наличие зарегистрированных физических лиц;
-
-- Если физическое лицо было обнаружено, выполняется проверка наличия действующего согласия на обработку ПДн;
-
-- Если согласия на обработку ПДн не обнаружено, предлагается его ввести.
-
-Предусмотрен ввод согласия на обработку ПДн из списков программы, в которых хранятся персональные данные, по соответствующей кнопке. Также можно ввести документ из списка [[Согласия на обработку ПДн|Согласия на обработку персональных данных]].
-
-Укажите **Дату** согласия.
-
-### Оператор персональных данных
-
-- Выберите **Организацию** из списка;
-
-- После этого автоматически заполняется **Адрес** (если он заполнен в карточке организации);
-
-- Выберите из [[списка пользователей|Пользователи]] **Ответственного за обработку персональных данных**.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
-### Субъект персональных данных
-
-- Персональные данные субъектов выбираются из нескольких списков;
-
-- Рекомендуется заносить все данные субъектов в соответствующий список, а не только в окне согласия, т.к. этим облегчается последующая работа. Если согласие формируется из списка, данные выбранного субъекта заполняются автоматически;
-
-- В поле **Субъект** сначала выберите список, затем выберите субъекта персональных данных из соответствующего списка;
-
-- Сведения о субъекте персональных данных (**ФИО** и **Паспортные данные**) заполняются автоматически, если они заполнены в самом списке;
-
-- Напишите **Адрес** субъекта.
-
-### Остальные поля
-
-- Поле **Согласие получено** заполняется автоматически текущей датой.
-
-- Проставьте **Срок действия** согласия. Если срок действия не заполнен, то согласие на обработку персональных данных будет выдано бессрочно.
-
-- В поле **Комментарий** можно написать дополнительную информацию.
-
-- В поле **Ответственный** программа автоматически проставляет текущего [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]].
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
-### Печать
-
-- С помощью кнопки **Печать** можно распечатать выделенные согласия. Печать возможна в виде табличных документов формата MXL (для печати в этом формате не требуется специальных программ);
-
-- В виде офисных документов в форматах Microsoft Word и OpenOffice.org, для этого требуются соответствующие программы, установленные на компьютере.
-
-### Предупреждение
-
-- При выборе субъекта программа проводит поиск зарегистрированных согласий на обработку ПДн.
-
-- Если уже имеется действующее согласие этого субъекта в той же организации, выводится предупреждение.
-
-- В этот момент можно:
-
-  - отказаться от регистрации документа, сообщив субъекту, что согласие уже не требуется;
-
-  - предложить субъекту оформить согласие на более длительный срок.
-
-- С помощью ссылки, имеющейся в предупреждении, можно просмотреть согласие, зарегистрированное ранее.
-
-- Если необходимо ввести новое **Согласие на обработку персональных данных** (данные субъекта изменились и т.д.) то сначала нужно отозвать ранее полученное согласие. Нажмите кнопку **Создать на основании**, выберите [[Отзыв согласия на обработку ПДн|Отзыв согласия на обработку персональных данных]].
-
-### Проведение документа
-
-- Нажмите кнопку **Провести и закрыть**, для того чтобы зарегистрировать в программе согласие на обработку ПДн.
-
-- Второе такое же согласие на обработку персональных данных провести (т.е. зарегистрировать) невозможно. Программа выводит сообщение об ошибке.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.СогласиеНаОбработкуПерсональныхДанных` · файл: `Documents/СогласиеНаОбработкуПерсональныхДанных/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Soglasiya-na-obrabotku-personalnyh-dannyh-deystvuyuschie.md b/Soglasiya-na-obrabotku-personalnyh-dannyh-deystvuyuschie.md
deleted file mode 100644
index 7bb90ea..0000000
--- a/Soglasiya-na-obrabotku-personalnyh-dannyh-deystvuyuschie.md
+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
-Предназначен для контроля сроков действия согласий на обработку ПДн.
-
-Отображается список действующих согласий с отбором по организации. Возможен отбор по дате действия.
-
-Отражаются **Субъект**, **Дата получения**, **Срок действия**.
-
-При необходимости можно [[настроить|Форма настроек отчета]] более жесткие условия отбора с помощью кнопки **Настройки**.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.Варианты отчетов"></a>
-### См. также:
-
-- [[Работа с отчетами|Форма отчета]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.СогласияНаОбработкуПерсональныхДанныхДействующие` · файл: `Reports/СогласияНаОбработкуПерсональныхДанныхДействующие/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Soglasiya-na-obrabotku-personalnyh-dannyh-istekayuschie.md b/Soglasiya-na-obrabotku-personalnyh-dannyh-istekayuschie.md
deleted file mode 100644
index 34ff97e..0000000
--- a/Soglasiya-na-obrabotku-personalnyh-dannyh-istekayuschie.md
+++ /dev/null
@@ -1,32 +0,0 @@
-Предназначен для контроля сроков действия согласий на обработку ПДн.
-
-Отображается список согласий, срок действия которых попадает в выбранный период.
-
-Можно отобрать согласия, срок действия которых истекает, например, в **Следующем квартале**.
-
-Производится отбор по организации.
-
-Отражаются поля:
-
-- **Субъект**;
-
-- документ, на основании которого прекращается срок действия ([[согласие на обработку ПДн|Согласие на обработку персональных данных]] или [[отзыв согласия|Отзыв согласия на обработку персональных данных]]);
-
-- **Организация**;
-
-- **Дата получения**;
-
-- **Срок действия**.
-
-При необходимости (если документов слишком много) можно [[настроить|Форма настроек отчета]] более жесткие условия отбора с помощью кнопки **Настройки**.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.Варианты отчетов"></a>
-### См. также:
-
-- [[Работа с отчетами|Форма настроек отчета]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.СогласияНаОбработкуПерсональныхДанныхИстекающие` · файл: `Reports/СогласияНаОбработкуПерсональныхДанныхИстекающие/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Soglasiya-na-obrabotku-personalnyh-dannyh.md b/Soglasiya-na-obrabotku-personalnyh-dannyh.md
deleted file mode 100644
index 113d9e6..0000000
--- a/Soglasiya-na-obrabotku-personalnyh-dannyh.md
+++ /dev/null
@@ -1,42 +0,0 @@
-Предназначен для хранения согласий на обработку ПДн и отзывов согласий.
-
-### Ввод новых документов
-
-- Согласно закону от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" необходимо получить письменное согласие субъекта на обработку персональных данных (например, на регистрацию данных субъекта в списках программы).
-
-- В программе предусмотрена регистрация согласий субъектов во избежание повторного истребования согласия, когда это не требуется, и с целью повторного истребования, когда срок действия согласия уже истек.
-
-- Субъект персональных данных в любой момент может отозвать свое согласие на обработку персональных данных. Для документирования этого события в программе имеется документ **Отзыв согласия на обработку ПДн**.
-
-- С помощью кнопки **Создать** можно ввести:
-
-  - [[Согласие на обработку ПДн|Согласие на обработку персональных данных]];
-
-  - [[Отзыв согласия на обработку ПДн|Отзыв согласия на обработку персональных данных]].
-
-### Печать
-
-С помощью кнопки **Печать** можно распечатать выделенные согласия. Печать возможна:
-
-- в виде табличных документов формата MXL (для печати в этом формате не требуется специальных программ);
-
-- в виде офисных документов в форматах Microsoft Word OpenOffice.org, для этого требуются соответствующие программы, установленные на компьютере.
-
-### Проведение документов
-
-С помощью команд меню **Еще** можно:
-
-- **Провести** согласие или отзыв согласия;
-
-- Отменить проведение с помощью команды **Отмена проведения**.
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DocumentJournal.СогласияНаОбработкуПерсональныхДанных` · файл: `DocumentJournals/СогласияНаОбработкуПерсональныхДанных/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sohranenie-pechatnoy-formy.md b/Sohranenie-pechatnoy-formy.md
deleted file mode 100644
index ee27b25..0000000
--- a/Sohranenie-pechatnoy-formy.md
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
-Предназначена для сохранения [[печатной формы|Печать документов]]. Имеетсявозможность сохранить печатные формы в нужных форматах на компьютере или присоединить к документу.
-
-- С помощью переключателя выберите, как сохранить печатную форму:
-
-  - **Сохранить в папку на компьютер**.
-
-    -   **Выберите** путь к папке на компьютере.
-
-  - **Присоединить к документу**.
-
-- Установите флажки для выбора одного или нескольких форматов, в которых нужно сохранить (присоединить) печатную форму.
-
-- Для уменьшения объема сохраненных файлов включите флажок **Дополнительно упаковать в архив (zip)**.
-
-- Нажмите **Сохранить**. Настройки также будут сохранены.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `CommonForm.СохранениеПечатнойФормы` · файл: `CommonForms/СохранениеПечатнойФормы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sohranenie-vmeste-s-elektronnoy-podpisyu.md b/Sohranenie-vmeste-s-elektronnoy-podpisyu.md
deleted file mode 100644
index 2548663..0000000
--- a/Sohranenie-vmeste-s-elektronnoy-podpisyu.md
+++ /dev/null
@@ -1,36 +0,0 @@
-Предназначен для выбора электронных подписей, которые требуется сохранять вместе с данными.
-
-Открывается при выполнении команды  **Электронные подписи и шифрование -Сохранить вместе с электронной подписью**, например, из [[списка файлов|Файлы (Файлы)]], [[присоединенных файлов|Работа с файлами (Присоединенные файлы)]] или [[карточки файла|Файлы (Форма элемента)]] ([[карточки присоединенного файла|Работа с файлами (Присоединенный файл)]]), если [[персональная настройка|Настройки электронной подписи и шифрования]] действий **При сохранении с электронной подписью** установлена в "Спрашивать". Команду можно найти в панели навигации или в меню **Еще**, а также в контекстном меню по правой кнопке мыши.
-
-В списке выводится:
-
-- **Сохранить** - флажок.
-
-- **Автор подписи** - представление лица, которому выдан сертификат;
-
-- **Дата подписи**;
-
-- **Комментарий** - подробная информация о подписи.
-
-Установите флажки для подписей, которые надо сохранить вместе с файлом, и нажмите **Выбрать**.
-
-Предусмотрено сохранение сертификата вместе с электронной подписью. Для этого включите флажок **Сохранять сертификат вместе с подписью**.
-
-Для того чтобы не видеть это окно и всегда сохранять все подписи, включите флажок **Больше не спрашивать**.
-
-Файл электронной подписи сохраняется с расширением .p7s, поддерживается работа только с отсоединенной подписью в формате PKC#7, 
-
-На данный момент не поддерживается работа с присоединенной подписью в формате PKC#7. 
-
-### См. также:
-
--
-[[Общая информация о файлах|Файлы]];
-
-- [[Настройки электронной подписи и шифрования]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `CommonForm.СохранениеВместеСЭлектроннойПодписью` · файл: `CommonForms/СохранениеВместеСЭлектроннойПодписью/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Soobschenie-SMS.md b/Soobschenie-SMS.md
deleted file mode 100644
index 808a7bd..0000000
--- a/Soobschenie-SMS.md
+++ /dev/null
@@ -1,56 +0,0 @@
-Предназначен для выбора документа [[Сообщение SMS|Сообщение SMS — ФормаДокумента]]. Документ используется для отправки сообщения SMS одному или нескольким адресатам.
-
-Открывается по кнопке  после выбора типа данных **Сообщение SMS** (например, при заполнении поля **Предмет** в каком-либо документе взаимодействий).
-
-В списке выводится:
-
-- **Дата** - дата создания документа;
-
-- **Номер** - номер присваивается автоматически.
-
-### Выбор документа
-
--
-Выделите документ, нажмите **Выбрать**.
-
--
-Также можно использовать двойной щелчок мыши.
-
-### Отбор по периоду
-
-- С помощью соответствующей команды меню **Еще** можно **Установить интервал дат**.
-
-### Ввод документа Сообщение SMS
-
-- Нажмите **Создать**. Заполните нужные поля.
-
-### Создание взаимодействий на основании сообщения SMS
-
--
-Выделите нужный документ **Сообщение SMS**. Нажмите **Взаимодействия**, для того чтобы:
-
-  -
-[[Запланировать встречу|Встреча (Форма документа)]];
-
-  -
-[[Запланировать взаимодействие|Запланированное взаимодействие (Форма документа)]];
-
-  -
-[[Написать SMS|Сообщение SMS — ФормаДокумента]];
-
-  -
-[[Написать электронное письмо|Электронное письмо исходящее (Форма документа)]];
-
-  -
-[[Позвонить|Телефонный звонок (Форма документа)]].
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.СообщениеSMS` · файл: `Documents/СообщениеSMS/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sopostavlenie-klassifikatorov-EGAIS.md b/Sopostavlenie-klassifikatorov-EGAIS.md
deleted file mode 100644
index 2c66908..0000000
--- a/Sopostavlenie-klassifikatorov-EGAIS.md
+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
-Рабочее место предназначена для массового сопоставления алкогольной продукции ЕГАИС и номенклатуры предприятия по [[товарно-транспортным накладным|Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая)]].
-- [Сопоставление организаций](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a59304f82460)
-- [Сопоставление алкогольной продукции](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a59304f82461)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a59304f82460"></a>
-### Сопоставление организаций
-
-Поиск осуществляется по ИНН, КПП и наименованию организации.
-Наиболее подходящие варианты добавляются в списки выбора партнера и контрагента.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a59304f82461"></a>
-### Сопоставление алкогольной продукции
-
-Поиск осуществляется по наименованию алкогольной продукции, объему, крепости, виду алкогольной продукции и поставщику (импортеру) .
-Наиболее подходящие варианты добавляются в списки выбора номенклатуры.
-
-При нажатии на команду **Записать и закрыть** все сопоставленные данные записываются в информационную базу.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.СопоставлениеКлассификаторовЕГАИС` · файл: `DataProcessors/СопоставлениеКлассификаторовЕГАИС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sopostavlenie-nomenklatury-BED.md b/Sopostavlenie-nomenklatury-BED.md
deleted file mode 100644
index 87cce90..0000000
--- a/Sopostavlenie-nomenklatury-BED.md
+++ /dev/null
@@ -1,43 +0,0 @@
-Форма предназначена для сопоставления номенклатуры контрагента с данными информационной базы.
-- [Данные для сопоставления](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e89ba2b04ce4d1)
-- [Подбор номенклатуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e89ba80633ef70)
-- [Прочее](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e89ba81393e465)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e89ba2b04ce4d1"></a>
-### Данные для сопоставления
-
-Сопоставление выполняется в таблице, условно разделенной на две части:
-**Данные контрагента (только просмотр):**
-- Наименование контрагента
-- Наименование товара, характеристики, единицы измерения
-- Артикул
-- Штрихкод
-**Данные информационной базы (для изменения):**
-- Номенклатура
-- Характеристика (если используется)
-- Единица измерения / Упаковка (если используется).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e89ba80633ef70"></a>
-### Подбор номенклатуры
-
-Подбор номенклатуры может быть выполнен несколькими способами, представленными в выпадающем списке:
-**Показать все** - выбрать из всего справочника номенклатуры.
-**Создать по данным контрагента** - создать новую номенклатуру, заполнив данными, полученными от контрагента.
-**Найдено в моей базе (...)** - выбрать из предложенного перечня [[вариантов|Форма вариантов]].
-**Подобрать из 1С:Номенклатура** - выбрать номенклатуру из сервиса 1С:Номенклатуру (только при использовании данного сервиса).
-**Загрузить из 1С:Номенклатура** - загрузить конкретную номенклатуру из сервиса 1С:Номенклатуру, при условии, что контрагент прислал ее точный идентификатор (только при использовании данного сервиса).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e89ba81393e465"></a>
-### Прочее
-
-Таблица сопоставления поддерживает отборы по:
-- Контрагенту
-- По записям (Все / Сопоставленные / Несопоставленные)
-
-Кнопка **Создать по данным контрагента** автоматически создает новую номенклатуру для выделенных строк таблицы сопоставления. Если по каким-то причинам автоматическое создание невозможно (например, информации контрагента недостаточно), то открывается форма нового элемента номенклатуры только для текущей строки таблицы.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.СопоставлениеНоменклатурыБЭД.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/СопоставлениеНоменклатурыБЭД/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sopostavlenie-nomenklatury-EGAIS.md b/Sopostavlenie-nomenklatury-EGAIS.md
deleted file mode 100644
index fe67a23..0000000
--- a/Sopostavlenie-nomenklatury-EGAIS.md
+++ /dev/null
@@ -1,8 +0,0 @@
-Обработка предназначена для привязки номенклатуры к [[классификатору алкогольной продукции ЕГАИС|Классификатор алкогольной продукции ЕГАИС]].
-К одному элементу классификатора можно привязать несколько позиций номенклатуры. В этом случае, элемент номенклатуры в первой строке таблицы будет по умолчанию подставляться при заполнении новых документов.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.СопоставлениеНоменклатурыЕГАИС` · файл: `DataProcessors/СопоставлениеНоменклатурыЕГАИС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sopostavlenie-obektov-informacionnyh-baz.md b/Sopostavlenie-obektov-informacionnyh-baz.md
deleted file mode 100644
index 0fcf45c..0000000
--- a/Sopostavlenie-obektov-informacionnyh-baz.md
+++ /dev/null
@@ -1,45 +0,0 @@
-Предназначена для сопоставления данных двух программ.
-
-Список открывается по команде **Выполнить сопоставление** на странице **Сопоставление данных** [[Помощника интерактивной синхронизации данных|Помощник интерактивной синхронизации данных]]. Также можно дважды щелкнуть мышью по строке, в которой обнаружены проблемы сопоставления данных.
-
-Список состоит из двух колонок, каждая из которых соответствует информационной базе, участвующей в обмене. Данные сгруппированы по объектам программы (документы, списки). В нижней части списка выводится информационная строка: сколько элементов сопоставлено, сколько не сопоставлено.
-
-В поле **Выводить** можно выбрать, какие данные показывать в списке. По умолчанию выводятся **Несопоставленные данные**.
-
-### Сопоставление объектов
-
-- Нажмите **Сопоставить автоматически** (рекомендуется), выберите поля для сопоставления с помощью флажков. Некоторые поля выбраны программой по умолчанию. Для того чтобы подтвердить свой выбор, нажмите **Выполнить сопоставление**. После поиска программа выводит на просмотр сопоставленные ею данные. Для подтверждения нажмите **Применить**.
-
-- После автоматического сопоставления можно оставшиеся объекты сопоставить вручную или изменить сопоставление объектов. Выделите нужные объекты двух баз, нажмите **Отменить соответствие**, для того чтобы попытаться сопоставить объекты вручную, нажмите **Установить соответствие** для того чтобы сопоставить объекты.
-
-- Для подтверждения нажмите **Записать и закрыть**.
-
-### Настройка полей таблицы сопоставления
-
-- Нажмите **Колонки**, чтобы добавить поля в колонки списка. С помощью флажков можно отметить дополнительные поля, для подтверждения нажмите **Применить**.
-
-### Получение данных из другой программы
-
-- Для того чтобы получить данные из другой программы, нажмите **Еще - Загрузить данные из другой программы**.
-
-### Порядок сопоставления объектов
-
-- Рекомендуется выполнять сопоставление и загрузку данных с учетом ссылочных связей. Особенно, если поле используется для сопоставления объектов.
-
-- Например, в конфигурации имеется справочник договоров контрагентов, который подчинен справочнику контрагентов. Сопоставление договоров контрагентов выполняется по справочнику-владельцу, т.е. по справочнику контрагентов. Следовательно, для правильного сопоставления данных необходимо сначала сопоставить и загрузить справочник контрагентов, а затем - справочник договоров контрагентов.
-
-- В противном случае поля таблицы сопоставления могут содержать фиктивные ссылки вида:
-<Объект не найден> (26:a0b9001b24e002fe11dfba347dd41412).
-
-- Фиктивная ссылка указывает на объект в текущей информационной базе, который еще не был загружен из сообщения обмена.
-
-### См. также:
-
--
-[[Синхронизация данных|Настройки синхронизации данных]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.СопоставлениеОбъектовИнформационныхБаз` · файл: `DataProcessors/СопоставлениеОбъектовИнформационныхБаз/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sostav-prodazhi.md b/Sostav-prodazhi.md
deleted file mode 100644
index 250b7cc..0000000
--- a/Sostav-prodazhi.md
+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
-Отчет предназначен для анализа результатов продаж товаров, оформленных в рамках конкретной сделки.
-
-В отчете выводится следующая информация о продажах товаров, оформленных в рамках сделки:
-
-- **В коммерческих предложениях**. Количество товаров, указанное в [[коммерческом предложении|Коммерческое предложение клиенту]], которое было оформлено с клиентом. При этом показываются только действующие коммерческие предложения и только те позиции, которые выбраны партнером, после ознакомления с предлагаемыми условиями продажи.
-- **В заказах**. Показывается количество заказанного товара в согласованных [[заказах|Заказ клиента]]. Анализируются все заказы, кроме тех, у которых установлен статус **Не согласовано**.
-- **В реализациях**. Показывается количество товаров, зарегистрированных в документах [[Реализация товаров и услуг]]. При этом анализ отгрузки производится на основании проведенного финансового документа, независимо от того, используется на складе ордерная схема отгрузки товаров или нет.
-- **В возвратах**. Показывается количество товаров, зарегистрированных в документах [[Возвраты товаров от клиента|Возврат товаров от клиента]]. При этом анализ возвратов производится на основании проведенного финансового документа, независимо от того, используется на складе ордерная схема поступления товаров или нет.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.СоставПродажи` · файл: `Reports/СоставПродажи/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sostav-segmentov-retro-bonusov-klientov.md b/Sostav-segmentov-retro-bonusov-klientov.md
deleted file mode 100644
index 0ef653f..0000000
--- a/Sostav-segmentov-retro-bonusov-klientov.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
-Отчёт предназначен для анализа состава сегментов, указанных в документе [[Условия ретро-бонусов клиентов]]. Доступен из документов, в которых участники и/или товары указаны через сегменты.
-
-Подробное описание отчёта приведено в документации на ИТС: [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:RetroBonus:RetroBonus74](https://its.1c.ru/db/erpdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.СоставРетроБонусовКлиентов` · файл: `Reports/СоставРетроБонусовКлиентов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sostav-segmentov-retro-bonusov-postavschikov.md b/Sostav-segmentov-retro-bonusov-postavschikov.md
deleted file mode 100644
index 1c5f065..0000000
--- a/Sostav-segmentov-retro-bonusov-postavschikov.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
-Отчёт предназначен для анализа состава сегментов, указанных в документе [[Условия ретро-бонусов поставщика]]. Доступен из документов, в которых товары указаны через сегменты номенклатуры.
-
-Подробное описание работы с отчётом приведено в документации на ИТС: [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:RetroBonus:RetroBonusSupplier64](https://its.1c.ru/db/erpdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.СоставРетроБонусовПоставщиков` · файл: `Reports/СоставРетроБонусовПоставщиков/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sostoyanie-assortimenta.md b/Sostoyanie-assortimenta.md
deleted file mode 100644
index 83b9124..0000000
--- a/Sostoyanie-assortimenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
-Отчет предназначен для  анализа данных по номенклатуре с точки зрения установленной для неё ассортиментной политики в розничных магазинах.
-Отчет доступен при включенной функциональной опции **Управление ассортиментом** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Маркетинг**.
-
-**Особенности отчета:**
-
-- сводная информация по [[Форматам магазинов|Форматы магазинов]],
-- роли номенклатуры в ассортименте (ввод в ассортимент, изменение состояния ассортимента и т.д),
-- стадии (разрешены закупки и продажи, разрешены только продажи и т.д.),
-- назначенные виды розничной цены.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.СостояниеАссортимента` · файл: `Reports/СостояниеАссортимента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sostoyanie-kassovyh-smen.md b/Sostoyanie-kassovyh-smen.md
deleted file mode 100644
index 11ddf60..0000000
--- a/Sostoyanie-kassovyh-smen.md
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-Отчет отображает по каждому [[розничному складу|Склады]] и [[кассе ККМ|Кассы ККМ]] текущее состояние [[кассовых смен|Кассовая смена]], открытых за указанный период: открыта или закрыта. Также в отчете выводятся ссылки на объект Кассовая смена и документы [[Отчет о розничных продажах|Отчет о розничных продажах — ОтчетОРозничныхПродажах]] и [[Отчет о розничных возвратах|Отчет о розничных продажах]], созданных при закрытии каждой кассовой смене за указанный период по каждой системе налогообложения.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.СостояниеКассовыхСмен` · файл: `Reports/СостояниеКассовыхСмен/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sostoyanie-raschetov-s-komissionerami-2.0.md b/Sostoyanie-raschetov-s-komissionerami-2.0.md
deleted file mode 100644
index 5b2c628..0000000
--- a/Sostoyanie-raschetov-s-komissionerami-2.0.md
+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
-Отчет предназначен для анализа взаиморасчетов с комиссионерами.
-Отчет доступен при включенной функциональной опции **Комиссионные продажи** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи - Использование заказов**.
-
-**Особенности отчета:**
-
-- **Товары на комиссии** отображается сумма задолженности комиссионера по остаткам товаров на комиссии (по товарам, которые были переданы, но по которым комиссионер еще не отчитался). Сумма рассчитывается на основании рекомендованных цен комитента, которые зарегистрированы в соглашении по передаче товаров на комиссию.
-
-- **Долг комиссионера** отображается сумма задолженности комиссионера на текущую дату, которая возникает при проведении документа [[Отчет комиссионера о продажах|Отчет комиссионера (агента) о продажах]]. Сумма задолженности равна той сумме продажи, которая зарегистрирована в документе (сумма, которую выручил комиссионер при продаже переданных ему на комиссию товаров). В сумму долга комиссионера также включается сумма за списанные им товары (оформленные документом [[Отчет комиссионера о списании]]).
-
-- **Наш долг** отображается сумма нашей задолженности перед комиссионером.
-
-В отчет можно выводить информацию по **Сегменту партнеров**,  а также **Комиссионеру** и **Организации**. В случае установки флага **По расчетным документам** в отчете будет дополнительно детализирована информация по тем документам на основании которых есть задолженность на текущую дату. При этом задолженность может быть, как с точки зрения оплаты комиссионером (**Долг комиссионера**) за проданные или списанные товары, так и задолженность предприятия (**Наш долг**) с точки зрения выплаты комиссионеру комиссионного вознаграждения.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.СостояниеРасчетовСКомиссионерами` · файл: `Reports/СостояниеРасчетовСКомиссионерами/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sostoyanie-raschetov-s-komitentami.md b/Sostoyanie-raschetov-s-komitentami.md
deleted file mode 100644
index 7f8e1a5..0000000
--- a/Sostoyanie-raschetov-s-komitentami.md
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
-Отчет предназначен для осуществления контроля за взаиморасчетами с комитентом.
-Отчет доступен при включенной функциональной опции **Комиссионные закупки** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки - Документы закупок**.
-
-**Особенности отчета:**
-
-- **Наш долг** - отображается сумма задолженности предприятия перед комитентом, которая возникает при проведении документа [[Отчет комитенту о продажах]]. Сумма задолженности равна той сумме продажи, которая зарегистрирована в документе (сумма, которую получило предприятие при продаже переданных ему на комиссию товаров). В сумму долга также включается сумма, которую предприятие должно комитенту за списанные товары (оформленные документом [[Отчет комитента о списании|Отчет комитенту о списании]]).
-
-- **Долг комитента** - отображается сумма задолженности комитента перед предприятием.
-
-Дополнительно отчет может быть детализирован по **Сегменту партнеров**, **Комитенту** и **Организации**. При установке флага **По расчетным документам** в отчете будет дополнительно уточнена информация по задолженности до уровня первичных документов.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.СостояниеРасчетовСКомитентами` · файл: `Reports/СостояниеРасчетовСКомитентами/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sostoyaniya-originalov-pervichnyh-dokumentov-Izmenenie-sostoyaniy-originalov-pervichnyh-945b6bf4.md b/Sostoyaniya-originalov-pervichnyh-dokumentov-Izmenenie-sostoyaniy-originalov-pervichnyh-945b6bf4.md
deleted file mode 100644
index 48a35d9..0000000
--- a/Sostoyaniya-originalov-pervichnyh-dokumentov-Izmenenie-sostoyaniy-originalov-pervichnyh-945b6bf4.md
+++ /dev/null
@@ -1,59 +0,0 @@
-Предназначена для контроля и изменения состояний печатных форм.
-
-Открывается по команде **Уточнить по печатным формам** выпадающего меню выбора состояний в списках документов. Выпадающее меню открывается по ссылке в колонке **Состояние оригинала** в списках документов. 
-
-В некоторых случаях требуется отслеживать состояния только по определенным печатным формам документа. Например, у документа **Отпуск** есть 4 печатных формы, но только в одной требуется подпись сотрудника и, соответственно, только по ней требуется отслеживать состояние оригинала. Наименования нужных форм указываются разработчиком.
-
-При работе в списках документов и распечатке печатных форм для отправки клиентам (поставщикам) предусмотрена возможность автоматического изменения состояния оригинала первичного документа. При получении оригиналов документов с подписью и печатями требуется изменить состояние оригинала. Существует [[несколько способов|Состояния оригиналов первичных документов — СостоянияОригиналовПервичныхДокументов]] его изменения. У документа может быть несколько печатных форм, в этом случае общее состояние документа будет зависеть от состояний каждой печатной формы. В списке печатных форм можно посмотреть, все ли они были напечатаны, проконтролировать или изменить состояние каждой печатной формы.
-
-В окне предусмотрены колонки:
-
-- **Первичный документ**;
-
-- **Состояние оригинала**;
-
-- **Дата последнего изменения**;
-
-- **Автор изменения**.
-
-### Состояние оригинала
-
-В колонке **Состояние оригинала** выводится состояние печатной формы.
-
-С помощью кнопки **Состояние оригинала** можно открыть выпадающее меню, в котором можно:
-
-- Выбрать новое состояние для выделенной печатной формы;
-
-- С помощью команды **Настроить** перейти к [[списку состояний оригиналов первичных документов|Состояния оригиналов первичных документов]], в котором можно при необходимости ввести новое состояние.
-
-- Если изменилось состояние первичного документа, в колонке **Дата последнего изменения** устанавливается значение **<только что>**, в колонке **Автор изменения** - текущий пользователь.
-
-### Установка состояния Оригинал получен
-
-- С помощью кнопки  можно быстро установить для выделенных печатных форм состояние **Оригинал получен**.
-
-- Для отдельной печатной формы можно также установить состояние **Оригинал получен**, нажав мышью по значку в колонке .
-
-### Добавление своей печатной формы
-
-- С помощью ссылки в панели навигации можно** Добавить свою** печатную форму (актуально для входящих документов). 
-
-- Напишите наименование, нажмите кнопку **Добавить**. Наименование печатной формы запоминается и будет храниться в программе. При этом она обозначается значком со знаком вопроса, показывающим, что ее нет в списке печатных форм документов программы.
-
-### Показать печатные формы
-
-- С помощью кнопки можно изменить количество печатных форм в списке, **показать** не только печатные формы этого документа (**отслеживаемые**), но и **все** существующие.
-
-### Открыть документ
-
-- С помощью ссылки в нижней части окна можно открыть документ.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `InformationRegister.СостоянияОригиналовПервичныхДокументов.Form.ИзменениеСостоянийОригиналовПервичныхДокументов` · файл: `InformationRegisters/СостоянияОригиналовПервичныхДокументов/Forms/ИзменениеСостоянийОригиналовПервичныхДокументов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sostoyaniya-originalov-pervichnyh-dokumentov-SostoyaniyaOriginalovPervichnyhDokumentov.md b/Sostoyaniya-originalov-pervichnyh-dokumentov-SostoyaniyaOriginalovPervichnyhDokumentov.md
deleted file mode 100644
index aed3f29..0000000
--- a/Sostoyaniya-originalov-pervichnyh-dokumentov-SostoyaniyaOriginalovPervichnyhDokumentov.md
+++ /dev/null
@@ -1,58 +0,0 @@
-Предназначен для контроля и изменения состояний оригиналов первичных документов.
-В программе будет фиксироваться наличие подписанных оригиналов как исходящих, так и входящих первичных документов.
-
-Каждый из документов в программе может иметь несколько печатных форм. 
-
-Признак наличия оригинала документа будет храниться как для каждой печатной формы, так и одним общим состоянием для документа. При этом общее состояние для документа складывается из суммы состояний печатных форм и устанавливается программой автоматически.
-
-### Просмотр всех документов
-
-- по которым получены и не получены подписанные оригиналы документов;
-
-- которые еще не отслеживались;
-
-- предусмотрены различные отборы для поиска документов;
-
-- имеется возможность изменения состояния первичного документа.
-
-### Особенности работы с табличными документами
-
-- В программе может быть предусмотрена поддержка учета оригиналов табличных документов (для этого необходимы настройки разработчика), например **Отпуск сотрудников, Отпуск без сохранения списком.** В таких документах требуется подпись нескольких сотрудников, поэтому каждой подписи соответствует отдельная печатная форма. 
-
-- Такие документы в окне Изменение состояний оригинала документа выводятся в Такие первичные документы выводятся в виде "**представление первичного документа + ФИО сотрудника**"  
-
-### Состояния оригиналов первичных документов
-
-При работе в списках документов и распечатке печатных форм для отправки клиентам (поставщикам) предусмотрена возможность автоматического изменения состояния оригинала первичного документа. 
-
-- При создании документа автоматически устанавливается состояние оригинала **Состояние оригинала неизвестно**.
-
-- После нажатия кнопки **Печать** в печатной форме документа состояние оригинала автоматически меняется на **Форма напечатана** - для каждой печатной формы.
-
-- При получении подписанного оригинала первичного документа для печатной формы нужно установить состояние **Оригинал получен**. 
-
-### Способы изменения состояния документа
-
-Для каждого документа:
-
-- С помощью ссылки в колонке **Состояние оригинала** или в нижней части документа уточнить состояние оригинала, открыть выпадающее меню, по команде **Уточнить состояние оригинала** перейти к [[контролю печатных форм|Состояния оригиналов первичных документов (Изменение состояний оригиналов первичных документов)]].
-
-- Если в программе используется подключаемое оборудование, можно отсканировать штрих-код полученного бумажного документа с подписями и печатью и оригинал документа сразу примет конечное состояние **Оригинал получен**.
-
-- С помощью нажатия на пиктограмму в колонке  **Оригинал получен**, в этом случае общее состояние документа примет конечное значение **Оригинал получен**.
-
-Для множественного изменения состояний разных документов отобрать их, выделить, затем изменить состояние:
-
-- С помощью кнопки  **Состояние оригинала** можно установить любое состояние оригинала, выбрав его из списка;
-
-- С помощью кнопки  **Оригинал получен** можно быстро установить конечное состояние **Оригинал получен**.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `InformationRegister.СостоянияОригиналовПервичныхДокументов` · файл: `InformationRegisters/СостоянияОригиналовПервичныхДокументов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sostoyaniya-originalov-pervichnyh-dokumentov.md b/Sostoyaniya-originalov-pervichnyh-dokumentov.md
deleted file mode 100644
index bd5c9d7..0000000
--- a/Sostoyaniya-originalov-pervichnyh-dokumentov.md
+++ /dev/null
@@ -1,24 +0,0 @@
-Предназначен для ввода и хранения состояний оригиналов первичных документов.
-Открывается по команде **Состояния оригиналов первичных документов** в разделе** Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки**.
-
-В программе предусмотрена возможность контроля получения оригиналов входящих и исходящих первичных документов от поставщиков или клиентов, а также отдельное рабочее место для контроля.
-
-Перед началом работы при необходимости можно ввести в список состояния оригиналов первичных документов, которые впоследствии будут [[контролироваться|Состояния оригиналов первичных документов — СостоянияОригиналовПервичныхДокументов]].
-
-Каждый из документов в программе может иметь несколько печатных форм. Признак наличия оригинала документа будет храниться как для каждой печатной формы, так и одним общим состоянием для документа. В список уже введены предопределенные состояния как для печатных форм, так и для документа в целом.
-
-### Ввод состояния оригинала первичного документа
-
-- В список уже введены предопределенные состояния. 
-
-- При необходимости (например, отдельный сотрудник отвечает за рассылку печатных форм и делает пометку на своем рабочем месте, что отослал оригиналы по адресам) можно дополнить список, добавив нужные значения с помощью кнопки **Создать**.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.СостоянияОригиналовПервичныхДокументов` · файл: `Catalogs/СостоянияОригиналовПервичныхДокументов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sotrudniki-magazinov.md b/Sotrudniki-magazinov.md
deleted file mode 100644
index 3545959..0000000
--- a/Sotrudniki-magazinov.md
+++ /dev/null
@@ -1,10 +0,0 @@
-Для каждого магазина, для которого предусмотрена сборка и курьерская доставка, указываются сотрудники, которые будут в нем выполнять роль диспетчера, сборщика и/или курьера. Сделать это можно в рабочем месте [[Диспетчирование заказов|Диспетчирование сборка и доставка]] по кнопке **Настройка**. Назначение сотрудников может выполняться в двух вариантах:
-
-- Подбор сотрудников для указанного склада;
-- Подбор складов для указанного сотрудника.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `InformationRegister.СотрудникиМагазинов` · файл: `InformationRegisters/СотрудникиМагазинов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sozdanie-nachalnogo-obraza-s-faylami.md b/Sozdanie-nachalnogo-obraza-s-faylami.md
deleted file mode 100644
index 27abc6b..0000000
--- a/Sozdanie-nachalnogo-obraza-s-faylami.md
+++ /dev/null
@@ -1,93 +0,0 @@
-Предназначена для указания параметров файловой или клиент-серверной базы при создании начального образа РИБ. При настройке синхронизации РИБ (внешние файлы) необходимо указать, где будет создан начальный образ РИБ. Если файлы хранятся в [[томах|Тома хранения файлов]], также потребуется указать путь к файлу, в который будет записан архив (.zip) со всеми файлами в томах.
-
-Открывается по команде  **Создать начальный образ** из [[Помощника создания синхронизации данных|Помощник настройки синхронизации данных]] при настройке синхронизации РИБ (внешние файлы). Также можно в списке [[Синхронизация данных|Настройки синхронизации данных]] с помощью кнопки  открыть настройку синхронизации РИБ (внешние файлы), нажать кнопку **Создание начального образа подчиненного узла распределенной информационной базы**.
-
-### Параметры информационной базы
-
-Укажите с помощью переключателя, где будет создаваться начальный образ информационной базы:
-
--
-**На данном компьютере или на компьютере в локальной сети**.
-
-  -
-Задайте **Параметры информационной базы**:
-
-  -
-В поле **Язык (Страна)** выберите нужное значение из списка. По умолчанию предлагаются параметры, которые были заданы при создании синхронизации данных.
-
-  -
-Задайте **Полное имя файловой базы**:
-
-    -
-**Для сервера 1С:Предприятия под управлением Microsoft Windows** -с помощью кнопки  укажите путь к папке, в которой будет размещен файл.
-
-или
-
-    -
-**Для сервера 1С:Предприятия под управлением Linux** - напишите путь к папке, в которой будет размещен файл начального образа.
-
--
-**На сервере 1С:Предприятия**.
-
-  -
-Задайте **Параметры информационной базы**:
-
-    -
-Укажите **Кластер серверов 1С:Предприятия**;
-
-    -
-Напишите **Имя информационной базы в кластере**;
-
-    -
-В поле **Защищенное соединение**  выберите значение из списка (**Выключено**, **Установка соединения**, **Постоянно**);
-
-    -
-Выберите из списка **Тип СУБД** (**Microcoft SQL Server**, **PostgreSQL**, **IBM DB2**, **Oracle Database**);
-
-    -
-Укажите **Сервер базы данных**;
-
-    -
-Напишите **Имя базы данных**;
-
-    -
-Напишите имя **Пользователя базы данных** и**Пароль Пользователя**;
-
-    -
-Выберите **Смещение дат** (по умолчанию 0);
-
-    -
-В поле **Язык (Страна)** выберите значение из списка. По умолчанию предлагаются параметры, которые были заданы при создании синхронизации данных;
-
-    -
-При необходимости включите флажок **Установить блокировку регламентных заданий** (по умолчанию выключен).
-
-### Путь к архиву с файлами томов
-
--
-Укажите **Полное имя архива с файлами томов**:
-
-  -
-**Для сервера 1С:Предприятия под управлением Microsoft Windows** - укажите с помощью кнопки  путь к каталогу
-
-или
-
-  -
-**Для сервера 1С:Предприятия под управлением Linux -** напишите путь к папке, в которой будет размещен архив с файлами томов.
-
-Для продолжения нажмите **Создать начальный образ**.
-
-Через некоторое время программа выводит сообщение об успешном создании начального образа подчиненного узла распределенной информационной базы. Нажмите **ОК** для возвращения в программу.
-
-Для того чтобы загрузить файлы в томах в базе филиала, при первом запуске необходимо выполнить команду **Разместить файлы начального образа**, [[указав путь к файлу архива|Выбор пути к архиву файлов томов]] с файлами в томах.
-
-### См. также:
-
--
-[[Общая информация о файлах|Файлы]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `CommonForm.СозданиеНачальногоОбразаСФайлами` · файл: `CommonForms/СозданиеНачальногоОбразаСФайлами/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sozdanie-zadaniy-na-peremeschenie-tovarov-mezhdu-yacheykami.md b/Sozdanie-zadaniy-na-peremeschenie-tovarov-mezhdu-yacheykami.md
deleted file mode 100644
index fc17f1a..0000000
--- a/Sozdanie-zadaniy-na-peremeschenie-tovarov-mezhdu-yacheykami.md
+++ /dev/null
@@ -1,35 +0,0 @@
-- [Правила создания заданий](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a09e005056a5c4e811e6dd68d12e2952)
-- [Варианты разбиения по рабочим участкам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a09e005056a5c4e811e6dd6845a88a62)
-- [Работа регламентного задания](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a09e005056a5c4e811e6dd6928080c52)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a09e005056a5c4e811e6dd68d12e2952"></a>
-### Правила создания заданий
-
-Правила определяют условия поиска товаров и условия подбора ячеек для размещения. Создание заданий может происходить по одному из правил:
-
-- Подпитка зон быстрого отбора.
-- Перемещение по [[правилам размещения|Правила размещения товаров]] обособленных товаров.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a09e005056a5c4e811e6dd6845a88a62"></a>
-### Варианты разбиения по рабочим участкам
-
-- **С разбиением по рабочим участкам** — для каждого [[рабочего участка|Рабочие участки]] склада будут создаваться отдельные задания.
-- **По одному рабочему участку** — поиск товаров для перемещения происходит только на выбранном рабочем участке.
-- **Без разбиения по рабочим участкам** — все найденные товары перемещаются одним заданием.
-
-Задания создаются с ограничениями по весу и объему. В каждое задание будет добавлена минимум одна упаковка, даже если она превышает ограничения.
-
-В созданных заданиях ячейки сортируются по рабочему участку, затем по порядку обхода, затем по коду ячейки.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a09e005056a5c4e811e6dd6928080c52"></a>
-### Работа регламентного задания
-
-Укажите наименование и расписание регламентного задания. Расписание начинает действовать сразу после сохранения [[настроек адресных складов|Настройки адресных складов]].
-
-Подробности работы регламентного задания записываются в [[журнал регистрации|Журнал регистрации]] по событию "Автоматическое создание заданий на перемещение".
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `InformationRegister.НастройкиАдресныхСкладов.Form.ФормаНастроекСозданияЗаданийНаПеремещение` · файл: `InformationRegisters/НастройкиАдресныхСкладов/Forms/ФормаНастроекСозданияЗаданийНаПеремещение/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sozdanie-zadaniy-na-pereschet-tovarov.md b/Sozdanie-zadaniy-na-pereschet-tovarov.md
deleted file mode 100644
index f816981..0000000
--- a/Sozdanie-zadaniy-na-pereschet-tovarov.md
+++ /dev/null
@@ -1,42 +0,0 @@
-- [Настройки создания заданий на пересчет](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e43815e32d313b)
-- [Автоматическое создание заданий на пересчет](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4381715d103f0)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e43815e32d313b"></a>
-### Настройки создания заданий на пересчет
-
-Задания на пересчет можно группировать по:
-
-- рабочим участкам;
-- количеству ячеек в одном задании.
-
-Отбор ячеек осуществляется по одному из значений:
-
-- ячейки с остатками;
-- пустые ячейки;
-- все ячейки.
-
-Отбор ячеек осуществляется по нескольким значениям:
-
-- есть ошибки отбора/размещения;
-- настало время пересчета;
-- есть отрицательные остатки.
-
-Возможен отбор ячеек по дополнительным условиям:
-
-- рабочему участку;
-- области хранения;
-- адресу ячеек (линия, стеллаж и т.д.);
-- номенклатуре (характеристике, сериям, упаковкам).
-
-После того, как все значения отбора присвоены, необходимо воспользоваться командой **Создать задания**. Ячейки в созданных заданиях на пересчет сортируются по рабочему участку, затем по порядку обхода, затем по коду ячейки.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4381715d103f0"></a>
-### Автоматическое создание заданий на пересчет
-
-Настроить расписание автоматического создания заданий на пересчет можно по команде **Настройка автоматического создания** заданий на пересчет из формы **Создание заданий на пересчет товаров** или по команде **Настройки адресных складов** в карточке [[Склада|Склады]] (если на складе используются [[Помещения|Складские помещения]], то команда расположена в карточке **Помещения**).
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ПересчетТоваров.Form.ФормаНастроекСозданияЗаданийНаПересчет` · файл: `Documents/ПересчетТоваров/Forms/ФормаНастроекСозданияЗаданийНаПересчет/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Spisanie-beznalichnyh-denezhnyh-sredstv-FormaDokumenta.md b/Spisanie-beznalichnyh-denezhnyh-sredstv-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index 544b506..0000000
--- a/Spisanie-beznalichnyh-denezhnyh-sredstv-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,45 +0,0 @@
-# Списание безналичных денежных средств
-
-Документ предназначен для формирования исходящих платежных документов на безналичное перечисление денежных средств, а также для формирования документов на снятие денежных средств с расчетного счета организации.
-
-Подробное описание банковских операций приведено в документации на ИТС в статье:
-**Учет безналичных денежных средств**
-[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:bankoperations:BankOperations](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-[[Указание заявки на расходование денежных средств|Списание безналичных денежных средств]]
-
-[[Заполнение информации о статье движения денежных средств|Списание безналичных денежных средств]]
-
-[[Распределение сумм безналичной оплаты по нескольким заказам поставщику|Списание безналичных денежных средств]]
-
-[[Взаиморасчеты через головную организацию|Списание безналичных денежных средств]]
-
-[[Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015|Списание безналичных денежных средств]]
-
-[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Списание безналичных денежных средств]]
-
-[[Центры финансовой ответственности|Списание безналичных денежных средств]]
-
-[[Соблюдение требований законодательства ФЗ-54|Списание безналичных денежных средств]]
-
-[[Перечисление денежных средств подотчетникам по списку|Списание безналичных денежных средств]]
-
-[[Расчеты с самозанятыми|Списание безналичных денежных средств]]
-
-[[Конвертация при оплате|Списание безналичных денежных средств]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Списание безналичных денежных средств]]
-
----
-
-Документ предназначен для формирования исходящих платежных документов на безналичное перечисление денежных средств, а также для формирования документов на снятие денежных средств с расчетного счета организации. Формирование **Списаний безналичных денежных средств** доступно из журнала Безналичные платежи.
-
-Подробное описание банковских операций приведено в документации на ИТС в статье:
-**Учет безналичных денежных средств**
-[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:bankoperations:BankOperations](https://its.1c.ru/db/utdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.СписаниеБезналичныхДенежныхСредств.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/СписаниеБезналичныхДенежныхСредств/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Spisanie-beznalichnyh-denezhnyh-sredstv.md b/Spisanie-beznalichnyh-denezhnyh-sredstv.md
deleted file mode 100644
index db02749..0000000
--- a/Spisanie-beznalichnyh-denezhnyh-sredstv.md
+++ /dev/null
@@ -1,198 +0,0 @@
-Документ предназначен для формирования исходящих платежных документов на безналичное перечисление денежных средств, а также для формирования документов на снятие денежных средств с расчетного счета организации.
-
-Подробное описание банковских операций приведено в документации на ИТС в статье:
-**Учет безналичных денежных средств**
-[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:bankoperations:BankOperations](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-- [Указание заявки на расходование денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a382005056a5c4e811ee4731b5ae9006)
-- [Заполнение информации о статье движения денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a382005056a5c4e811ee47326cc120c2)
-- [Распределение сумм безналичной оплаты по нескольким заказам поставщику](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a382005056a5c4e811ee4732cf6e9444)
-- [Взаиморасчеты через головную организацию](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a382005056a5c4e811ee473348c827a7)
-- [Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55b819e9e45ba)
-- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81f188b356a)
-- [Центры финансовой ответственности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5d49ffd2d1e44)
-- [Соблюдение требований законодательства ФЗ-54](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea39897c0d1f)
-- [Перечисление денежных средств подотчетникам по списку](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ba88005056a5c4e811ed337ccff9da35)
-- [Расчеты с самозанятыми](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a382005056a5c4e811ee4730546debf1)
-- [Конвертация при оплате](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a382005056a5c4e811ee4736a2c6e75c)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d4e2bcfff21)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a382005056a5c4e811ee4731b5ae9006"></a>
-### Указание заявки на расходование денежных средств
-
-Если на предприятии ведется планирование и контроль расхода денежных средств, то все документы по списанию денежных средств могут быть оформлены только на основании утвержденных к оплате заявок на расходование денежных средств
-
-Заявка на расходование денежных средств выбирается из списка документов при помощи команды **Подобрать из заявок**. Выбор осуществляется с отбором по организации, банковскому счету организации, виду хозяйственной операции и получателю, установленным в документе. В списке выбора выводятся утвержденные заявки на расходование денежных средств с видом хозяйственной операции аналогичным  виду хозяйственной операции, установленной в документе, по которым есть остаток невыплаченных денежных средств. После выбора заявки  в документе автоматически заполняется вся информация в соответствии с оформленной заявкой на расходование денежных средств. Для хозяйственной операции **Выплата зарплаты на лицевые счета** подбор осуществляется по ведомостям.
-
-При работе с контролем расходования денежных средств (использование планирования денежных средств) рекомендуется использовать режим ввода на основании из списка утвержденных и неоплаченных заявок.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a382005056a5c4e811ee47326cc120c2"></a>
-### Заполнение информации о статье движения денежных средств
-
-**Статья движения денежных средств** заполняется в соответствии  с хозяйственной операцией. Если для данной хозяйственной операции используется одна статья ДС, то она будет заполнена автоматически. Если нужна другая статья необходимо выбрать из полного списка статей движения денежных средств.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a382005056a5c4e811ee4732cf6e9444"></a>
-### Распределение сумм безналичной оплаты по нескольким заказам поставщику
-
-Заполните информацию о получателе (юридическом или физическом лице) поставщика.
-Укажите в поле **Сумма** ту сумму которую нужно оплатить поставщику.
-Нажмите на кнопку **Подбрать по остаткам**.
-Появится форма предназначенная для подбора сумм планируемых оплат.
-После уточнения данных по распределению суммы платежа нажмите на кнопку **Перенести в документ**.
-В табличную часть документа **Расшифровка платежа** будет заполнена информация о распределении суммы оплаты по заказам поставщиков.
-
-В случае ведения взаиморасчетов по договорам, распределение суммы безналичной оплаты по заказам возможно только в том случае, если в договоре установлен порядок расчетов **По заказам/накладным**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a382005056a5c4e811ee473348c827a7"></a>
-### Взаиморасчеты через головную организацию
-
-Если у организации есть обособленные подразделения, у которых на закладке **Учетная политика и налоги** стоит отметка **Допускаются взаиморасчеты через головную организацию**, то для подбора задолженности становятся доступны объекты расчета связанных организаций. А в табличной части появляется столбец **Организация**, который показывает принадлежность объекта расчета организации или обособленному подразделению.
-
-Данная операция может быть оформлена только в том случае, если в программе ведется учет по обособленным подразделениям.
-
-**Оформление списания денежных средств с расчетного счета головной организации в филиал (обособленное подразделение на отдельном балансе)**
-Установите в документе вид операции **Передача между организацией и филиалом**.
-В поле **Счет** укажите счет головной организации.
-В поле **Счет получатель** укажите счет обособленного подразделения.
-Укажите сумму перечисляемых денежных средств и заполните все остальные реквизиты.
-Проведите документ.
-
-Обособленные подразделения могут не иметь свой расчетный счет и работать через расчетный счет головной организации. В этом случае не требуется оформлять внутреннюю передачу. При оформлении документов обособленное подразделение на отдельном балансе может указать расчетный счет головной организации.
-
-Подробное описание процесса взаиморасчетов между ГО и обособленными подразделениями  приведено в статье на ИТС:
-Обособленные подразделения и ГО
-[https://its.1c.ru/db/metod81#content:6621:hdoc](https://its.1c.ru/db/metod81)
-
-При перечислении валюты на счет контрагента в документе возможным указать способ взимания комиссии за операцию: за счет отправителя, получателя или совместное ее разделение. При этом по гиперссылке возможно указать инструкции банку, что за тип операции проводится документом.
-
-При валютном перечислении активируется закладка **Валютный контроль**, на которой возможно указание кода валютной операции, информацию о совершаемом платеже и указание списка файлов, предназначенных для передачи в банк для осуществления валютного контроля.
-
-Для операции **Перечисление денежных средств на расчетный счет подотчетника** доступен  реквизит **Отчитаться до**, который позволяет установить дату, до которой необходимо отчитаться о расходовании денежных средств (через неделю, через две недели, через месяц, до даты).
-
-Для операции **Перечисление налогов и взносов** возможно откорректировать реквизиты плательщика, указав значения ИНН, КПП, а также Наименование законного или уполномоченного представителя плательщика. Данные реквизиты редактируются в диалоговом окне, которое открывается переходом по гиперссылке, содержащей информацию о плательщике.
-
-Прочий расход денежных средств может увеличивать расходы предприятия или относиться на прочие активы/пассивы. Вариант отражения прочего расхода денежных средств определяется выбором статьи расходов или активов/пассивов в таблице **Расшифровка платежа**.
-
-При выполнении платежей по налогам, которые относятся к налогам, начисленным на заработную плату, необходимо учесть следующую особенность: при отражении заработной платы в финансовом учете статья активов/пассивов устанавливается предопределенным значением **Налоги**, следовательно, при выполнении перечисления денежных средств по указанной операции необходимо указывать эту же статью активов/пассивов на закладке **Расшифровка платежа**.
-
-При выполнении платежа между организациями (операция **Оплата другой организации**) производится поиск зеркального платежа в организации-получателе платежа по сумме, номеру по банку, дате. В случае обнаружения такого документа система связывает данные платежные документы между собой. При изменении одного из платежных документов система предложит привести в соответствие зеркальный платеж.
-
-При указании объекта расчетов по передаче товаров между организациями или отчета о комиссии между организациями в документе списания безналичных денежных средств, в зеркальном документе данный объект расчетов будет установлен автоматически.
-
-По документу предусмотрена печать исходящего платежного поручения. Исходящее платежное поручение передается в банк. Фактическое списание денежных средств с расчетного счета регистрируется в системе после установки в документе флага **Проведено банком**.
-В случае, если оформляется валютный платеж или платеж за рубеж, предусмотрена печать реквизитов платежа.
-
-При перечислении налогов для выбора доступно поле **КПП**, в котором из регистраций в налоговых органах можно выбрать КПП обособленного подразделения, за которое производится перечисление. Выбранный КПП будет выводиться в печатную форму платежного поручения, выгружаться при обмене с банками.
-
-В расшифровке платежа есть возможность указания варианта налогообложения и ставки НДС.
-
-Вариант налогообложения доступен для заполнения, когда объектом расчетов является платежный документ, и документ оформляется на типы операций, двигающих взаиморасчеты с клиентами и поставщиками, например, **Оплата поставщику**, **Возврат оплаты клиенту**.
-
-Ставка НДС заполняется автоматически при подборе или вводе на основании объекта расчетов.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e55b819e9e45ba"></a>
-### Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015
-
-В рамках выполнения Федерального закона №275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015 движения денежных средств по банковскому счету организации в рамках выполнения Государственных контарктов должно осуществляться по отдельному выделенному счету, для этого в карточке элемента справочника Банковские счета на закладке Настройки счета есть возможность выбора типа счета – Казначейский. Данный тип может устанавливаться автоматически после ввода номера казначейского счета.
-
-УИП в платежном документе должен соответствовать номеру государственного контракта. Поле **УИП** документа заполняется автоматически данными по госконтракту.
-
-Подробное описание по Казначейскому сопровождение государственных контрактов приведено в документации на ИТС
-[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:BankAccountFederal](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-Для отражения платежа по государственному контракту, заключенному в рамках кооперации по ГОЗ необходимо активировать флаг на закладке **Расшифровка платежаОплата за счет средств ГОЗ**.
-
-В качестве объекта расчетов могут выступать договора с контрагентами, договора между организациями и договора кредитов и депозитов.
-
-Параметры платежа в рамках исполнения 275-ФЗ указываются на закладке **Оплата за счет средств ГОЗ**.
-**Тип платежа 275-ФЗ** - указывается тип платежа в соответствии с законодательством.
-
-Назначение платежа формируется на основании заявки на расходование денежных средств.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81f188b356a"></a>
-### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
-
-Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомится [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5d49ffd2d1e44"></a>
-### Центры финансовой ответственности
-
-При работе с платежными документами выделяются подразделение-инициатор платежа, подразделение-распорядитель и подразделение-получатель.
-
-Подразделение-инициатор задается на закладке **Основное**. Подразделение-распорядитель определяется подразделением счета организации. Подразделение-получатель определяется подразделением объекта расчетов или подразделением счета или кассы получателя.
-
-Для расходования денежных средств с операцией **Прочий расход** на закладке **Расшифровка платежа** задается подразделение, на которое необходимо отнести расходы.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea39897c0d1f"></a>
-### Соблюдение требований законодательства ФЗ-54
-
-Расходование средств с банковского счета в счет оплаты товаров, работ, услуг или выдачи аванса контрагенту - физическому лицу осуществляется с пробитием чека ККМ. Для этого предусмотрена гиперссылка на форме *Пробить чек*. Также пробитие чека производится при выполнении возврата денежных средств клиенту.
-
-При выполнении расходования денежных средств из кассы при печати чека на ККМ в соответствии с законодательством данные чека передаются к оператору фискальных данных, а также производится отправка электронного чека контрагенту.
-
-Чек ККМ содержит информацию не только о сумме операции, но и содержит расшифровку до суммы номенклатуры заказа/накладной/счета-фактуры, по которой производятся расчеты.
-
-При отправке чека можно выбрать способ отправки: либо посредством электронной почты, либо посредством отправки SMS, либо не уведомлять клиента о проведенной операции. Выбор способа осуществляется на закладке **Основное** с использованием переключателя.
-
-Отправка может производиться либо через оператора фискальных данных, либо посредством конфигурации. Выбор способа определяется в **НСИ и администрирование – Продажи – ФЗ-54 – Отправлять электронные чеки по SMS через оператора фискальных данных** и **НСИ и администрирование – Продажи – ФЗ-54 – Отправлять электронные чеки по E-mail через оператора фискальных данных**.
-
-При отправке электронных чеков контактная информация сохраняется в реквизитах партнера.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ba88005056a5c4e811ed337ccff9da35"></a>
-### Перечисление денежных средств подотчетникам по списку
-
-Чтобы сократить время и упростить оформление платежных документов при перечислении денежных средств (далее ДС) подотчетникам, есть возможность перечисления ДС сотрудникам по списку одним документом. Предусмотрено два варианта настройки программы для отражения данной хозяйственной операции:
-■`    `с использованием документа Заявка на расходование денежных средств (раздел Казначейство – Планирование и контроль денежных средств);
-■`    `без использования документа Заявка на расходование денежных средств.
-
-Подробное описание процесса Перечисления денежных средств подотчетникам по списку приведено в документации на ИТС
-[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:AccountablePersonsBythelist](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a382005056a5c4e811ee4730546debf1"></a>
-### Расчеты с самозанятыми
-
-Для возможности ведения расчетов с самозанятыми (плательщиками налога на профессиональный доход), в системе необходимо включить функциональную опцию НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов - Казначейство и взаиморасчеты – Денежные средства - Выплаты самозанятым.
-Существует несколько вариантов оплаты самозанятым:
-■`    `оплата одному самозанятому;
-■`    `оплата самозанятым по реестру.
-Для отражения хозяйственных операций по работе с самозанятыми: оплаты и поступления услуг, можно использовать Помощник работы с самозанятыми. При необходимости существует возможность загрузить чеки самозанятых, полученных из банка или переданных лично от самозанятого.
-Самозанятые учитываются в карточках справочника Контрагенты, в которых указан Вид контрагента - Физическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
-
-Подробное описание процесса формирования документов с помощью обработки Помощник работы с самозанятыми приведено в документации на ИТС
-https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:SelfEmployedPay
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a382005056a5c4e811ee4736a2c6e75c"></a>
-### Конвертация при оплате
-
-При оплате безналичными денежными средствами можно одновременно провести операцию по конвертации валюты банком.
-Данная возможность доступна для следующих операций:
-■`    `Оплата поставщику;
-■`    `Выдача подотчетнику;
-■`    `Таможенный платеж;
-■`    `Оплата другой организации;
-■`    `Оплата арендодателю;
-■`    `Оплата по кредитам и займам;
-■`    `Выдача займа контрагенту;
-■`    `Прочий расход;
-■`    `Возврат оплаты клиенту;
-■`    `Возврат другой организации.
-
-Подробное описание процесса Конвертации при оплате приведено в документации на ИТС
-[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:ExchangeCurrencyWhenPaying](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d4e2bcfff21"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Можно ли в программе регистрировать информацию о филиалах предприятия или представительствах предприятия?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:06)
-- [Как ограничить список тех организаций, которые имеют право продавать чужой товар (товар, принадлежащий другой организации)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:01)
-- [Клиент попросил в счет оплаты за поставленные им товары оплатить его расходы по рекламе. Как оформить данную операцию?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:01)
-- [Как оформить оплату поставщику за купленные товары и предоставленные дополнительные услуги?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:07)
-- [Как оформить возврат денежных средств клиенту?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:30)
-- [Как отразить в программе расход денежных средств, не связанный с торговыми операциями?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Prochierashody:02)
-
-- Возврат подарочного сертификата [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:GiftCertificates](https://its.1c.ru/db/utdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.СписаниеБезналичныхДенежныхСредств` · файл: `Documents/СписаниеБезналичныхДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Spisanie-nedostach-tovarov-FormaDokumenta.md b/Spisanie-nedostach-tovarov-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index ba64fd5..0000000
--- a/Spisanie-nedostach-tovarov-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,76 +0,0 @@
-# Списание недостач товаров
-
-Документ является финансовым и фиксирует финансовые условия списания товаров.
-
-- Если недостача товара обнаружена в процессе оперативной работы ордерного склада, то этот факт фиксируется  с помощью документа [[Ордер на отражение недостач товаров]], с дальнейшим оформлением финансового документа **Списание недостач товаров** (можно использовать [[Помощник оформления складских актов]]).
-- Если недостача товара обнаружена на неордерном складе,  то оформляется финансовый документ **Списание недостач товаров**.
-- Если недостача товара обнаружена в процессе инвентаризации на складе, то изменение количества товара можно отразить в документе [[Пересчет товаров]], с дальнейшим оформлением документа **Списание недостач товаров** ( на ордерном при отражении излишков, недостач и порчи складе можно использовать [[Помощник оформления складских актов]]).
-
-При проведении документа может изменяться информация о наличии товаров в свободных остатках. Это происходит, когда документ оформлен по [[складу|Склады]], на котором **не** применяется ордерная схема документооборота при отражении излишков, недостач и порчи.
-
-В документе заполняется информация о количестве товаров. Стоимость списанного товара определяется автоматически при списании соответствующей партии товара.
-
-Финансовый документ оформляется отдельно по каждому складу и [[организации|Организации]] предприятия. В документе указывается [[статья расходов|Статьи расходов]] или [[статья активов/пассивов|Статьи активов и пассивов]], на которую должна относиться стоимость списываемых товаров. В соответствии с выбранной статьей указывается аналитика расходов или активов/пассивов.
-
-В документе  указывается то [[подразделение|Структура предприятия]], на которое должны быть отнесены расходы по списанию товаров.
-
-Если при проведении документа будет обнаружен факт отсутствия требуемого количества к списанию, но при этом будут включены функциональные опции **Несколько организаций** и **Передачи товаров между организациями** (доступными из раздела **НСИ и администрирование - Предприятие - Организации**) и будет настроена схема **Интеркампани**, то недостающие товары будут списаны с другой организации-владельца. Позже по таким товарам нужно будет оформить документ [[Отчет по комиссии между организациями о списании]] и документ [[Передача товаров между организациями]] (если товар ранее не был передан)
-- [Заполнение основной информации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e438158c7da46f)
-- [Указание серий](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e438158c7da471)
-- [Автоматическое заполнение табличной части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e438158c7da473)
-- [Получение данных из терминала сбора данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e438158c7da475)
-- [Добавление товаров в табличную часть с помощью сканера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e438158c7da477)
-- [Заполнение количества в табличной части документа с помощью весов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e438158c7da479)
-- [Проверка фактического количества товара](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e438158c7da47b)
-- [Виды деятельности НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e681999520728d)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e438158c7da46f"></a>
-### Заполнение основной информации
-
-- Заполнить обязательные для заполнения поля **Организация** и **Склад**, по которым был обнаружена недостача, а также поля **Статья расходов** и **Печатать цены**.
-- В табличной части указать информацию о товаре, недостача которого обнаружена: номенклатуру, а также, если требуется, характеристику и назначение.
-- Указать количество товара.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e438158c7da471"></a>
-### Указание серий
-
-- Указать серии можно непосредственно в табличной части. Информация о сериях в табличной части документа указывается в колонке **Серия**.
-- Один и тот же товар с разными сериями в документе отображается в разных строках (количество строк с таким товаром равно  количеству серий).
-- Если для товара заданы настройки ведения учета серий, то после подбора товара в табличную часть, колонка **Серии** становится обязательной для заполнения.
-- Если для товара не заданы настройки ведения учета серий, то в колонке **Серии** отображается надпись **Серии не указываются**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e438158c7da473"></a>
-### Автоматическое заполнение табличной части
-
-Для того, чтобы заполнить табличную часть документа автоматически согласно результатам пересчета или складским ордерам (в случае использования ордерной схемы при отражении излишков, недостач и порчи), необходимо воспользоваться командой **Заполнить**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e438158c7da475"></a>
-### Получение данных из терминала сбора данных
-
-Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполнится данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из терминала будет получен штрих код не зарегистрированный в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e438158c7da477"></a>
-### Добавление товаров в табличную часть с помощью сканера
-
- Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e438158c7da479"></a>
-### Заполнение количества в табличной части документа с помощью весов
-
-С помощью команды табличной части документа **Получить вес**, поле **Количество** (количество упаковок) текущей строки документа заполнится весом, полученным из электронных весов. Электронные весы должны быть подключены к компьютеру, а также настроены параметры их подключения.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e438158c7da47b"></a>
-### Проверка фактического количества товара
-
-По команде в табличной части документа **Проверить количество в документе** откроется форма в которой можно выполнить пересчет фактического количества товара. После пересчета данные о фактическом количестве товара будут перенесены в табличную часть документа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e681999520728d"></a>
-### Виды деятельности НДС
-
-Вид деятельности НДС определяет порядок отражения списания недостач товаров в учете НДС.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.СписаниеНедостачТоваров.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/СписаниеНедостачТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Spisanie-nedostach-tovarov.md b/Spisanie-nedostach-tovarov.md
deleted file mode 100644
index d10f774..0000000
--- a/Spisanie-nedostach-tovarov.md
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
-Документ является финансовым и фиксирует финансовые условия списания товаров.
-
-- Если недостача товара обнаружена в процессе оперативной работы ордерного склада, то этот факт фиксируется  с помощью документа [[Ордер на отражение недостач товаров]], с дальнейшим оформлением финансового документа **Списание недостач товаров** (можно использовать [[Помощник оформления складских актов]]).
-- Если недостача товара обнаружена на неордерном складе,  то оформляется финансовый документ **Списание недостач товаров**.
-- Если недостача товара обнаружена в процессе инвентаризации на складе, то изменение количества товара можно отразить в документе [[Пересчет товаров]], с дальнейшим оформлением документа **Списание недостач товаров** ( на ордерном при отражении излишков, недостач и порчи складе можно использовать [[Помощник оформления складских актов]]).
-
-При проведении документа может изменяться информация о наличии товаров в свободных остатках. Это происходит, когда документ оформлен по [[складу|Склады]], на котором **не** применяется ордерная схема документооборота при отражении излишков, недостач и порчи.
-
-В документе заполняется информация о количестве товаров. Стоимость списанного товара определяется автоматически при списании соответствующей партии товара.
-
-Финансовый документ оформляется отдельно по каждому складу и [[организации|Организации]] предприятия. В документе указывается [[статья расходов|Статьи расходов]] или [[статья активов/пассивов|Статьи активов и пассивов]], на которую должна относиться стоимость списываемых товаров. В соответствии с выбранной статьей указывается аналитика расходов или активов/пассивов.
-
-В документе  указывается то [[подразделение|Структура предприятия]], на которое должны быть отнесены расходы по списанию товаров.
-
-Если при проведении документа будет обнаружен факт отсутствия требуемого количества к списанию, но при этом будут включены функциональные опции **Несколько организаций** и **Передачи товаров между организациями** (доступными из раздела **НСИ и администрирование - Предприятие - Организации**) и будет настроена схема **Интеркампани**, то недостающие товары будут списаны с другой организации-владельца. Позже по таким товарам нужно будет оформить документ [[Отчет по комиссии между организациями о списании]] и документ [[Передача товаров между организациями]] (если товар ранее не был передан)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.СписаниеНедостачТоваров` · файл: `Documents/СписаниеНедостачТоваров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Spisanie-otgruzhennyh-tovarov-FormaDokumenta.md b/Spisanie-otgruzhennyh-tovarov-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index 44ca86b..0000000
--- a/Spisanie-otgruzhennyh-tovarov-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,140 +0,0 @@
-# Списание отгруженных товаров
-
-Документ предназначен для отражения в учете факта списания товаров, переданных на ответственное хранение.
-
-Возможность использования документа доступно при включении одной из функциональных опций:
-
-- **Передача на ответственное хранение с правом продажи** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**.
-
-- **Передача на комиссию (версия 2.5)** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**.
-- **Производство на стороне (версия 2.5)** в разделе **НСИ и администрирование - Производство - Переработка на стороне**
-
-[[Оформление документа|Списание отгруженных товаров]]
-
-[[Контроль остатков|Списание отгруженных товаров]]
-
-[[Расчет стоимости списываемых товаров|Списание отгруженных товаров]]
-
----
-- [Заполнение документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fedccc216f67)
-- [Подбор партнера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90854fc39888f)
-- [Заполнение информации о юридическом или физическом лице партнера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909b8c1db86f6)
-- [Заполнение информации о договоре](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909c3560d4dfc)
-- [Заполнение товарной части документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909c51cd6fa5f)
-- [Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909cfbaa86175)
-- [Заполнение расширенной информации для печати документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909d339224a2a)
-- [Заполненние табличной части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e914b5d661556e)
-- [Заполнение серий и сроков годности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e914b5df16a48e)
-- [Печатные формы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909d98a018bcf)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fedccc216f67"></a>
-### Заполнение документа
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90854fc39888f"></a>
-### Подбор партнера
-
-В документе указывается **партнер**, у которого осуществляется списание товаров. После выбора клиента автоматически заполняется информация о соглашении, в рамках которого выполнена передача товаров на хранение.
-
-При передаче переработчику соглашения не используются.
-
-Алгоритм автоматической подстановки соглашения следующий:
-
-- Если для партнера действует единственное индивидуальное соглашение, то подставляется оно.
-- Если таких индивидуальных соглашений несколько, то пользователь должен сам выбрать то индивидуальное соглашение, по которому оформляется документ.
-- Если для партнера не зарегистрировано индивидуальных соглашений, то определяется сегмент, к которому принадлежит партнер и то типовое соглашение, которое действует для данного сегмента.
-- Если это типовое соглашение единственное, то оно подставляется автоматически.
-- Если таких типовых соглашений несколько, то пользователь должен самостоятельно выбрать типовое соглашение.
-
-Для выбора доступны:
-
-- Индивидуальные соглашения с клиентом;
-- Типовые соглашения для сегментов, в которые входит партнер, указанный в документе;
-- Типовые соглашения, в которых сегмент не указан.
-
-В списке для выбора соглашений по умолчанию отображаются только действующие соглашения, то есть дата начала, действия которых меньше, а дата окончания действия больше даты документа.
-
-После выбора соглашения в документе заполняется следующая информация:
-
--  **Организация**, если она была указана в соглашении;
-- При выборе индивидуального соглашения дополнительно может быть заполнена информация о **Контрагенте**, если он определен в соглашении.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909b8c1db86f6"></a>
-### Заполнение информации о юридическом или физическом лице партнера
-
-Информация о контрагенте в документе заполняется автоматически, если определены условия, по которым все документы заполняются от имени определенного юридического или физического лица (контрагента). Эти условия определяются в индивидуальном соглашении (в индивидуальном соглашении указан контрагент). В этом случае изменить информацию о контрагенте нельзя.
-
-Если по условиям работы с партнером документы можно оформлять от имени любого контрагента (в индивидуальном соглашении не указан контрагент или партнер работает в соответствии с типовым соглашением), то информация о контрагенте заполняется непосредственно в документе.
-
-При этом в зависимости от условий работы с партнером можно предложить следующие варианты:
-
-- Для партнера определен *только один контрагент*, от имени которого можно оформлять документы. В этом случае после выбора партнера информация о контрагенте заполнится автоматически и дополнительных действий производить не надо.
-- Для партнера определено *несколько его юридических или физических лиц (контрагентов)*, с которыми можно оформлять документы. В этом случае требуется выбрать контрагента из списка.
-- *Список юридических лиц (контрагентов)* определяется для группы партнеров. Любой из партнеров, входящих в эту группу, может оформлять документы от имени всех тех контрагентов, которые заданы для данной группы. В этом случае в списке выбора контрагентов устанавливается флаг **"Включая контрагентов родителей"**. В списке будут показаны те контрагенты, которые указаны для той группы, в которую входит партнер, указанный в документе.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909c3560d4dfc"></a>
-### Заполнение информации о договоре
-
-Информация о договоре с контрагентом заполняется автоматически, если в информационной базе зарегистрирован единственный действующий договор с типом взаимоотношений **С хранителем**, либо **С переработчиком**, и сведениями об **Организации** и **Контрагенте** соответствующим, указанным в документе.
-В противном случае договор указывается вручную из списка доступных договоров.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909c51cd6fa5f"></a>
-### Заполнение товарной части документа
-
-Новая номенклатурная позиция добавляется в табличную часть путем выбора из справочника [[Номенклатура]]. Если учет товаров ведется в разрезе характеристик, то дополнительно вводится информация о характеристике номенклатуры.
-
-Также товарную часть документа можно заполнить с помощью формы [[Подбора переданных товаров|Подбор товаров, переданных на ответственное хранение]].
-
-По команде **Подобрать переданные товары** откроется форма со списком товаров, которые были переданы на хранение в рамках договора, указанных в документе.
-В форме подбора можно отметить строки товаров и указать количество, которое необходимо списать.
-После завершения подбора товаров по команде **Перенести в документ** результат работы будет перенесен в товарную часть документа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909cfbaa86175"></a>
-### Заполнение информации о номерах ГТД и стране происхождения
-
-Информация о том, что производится списание импортного товара (с определенным номером ГТД и страной происхождения) отображается в соответствующих колонках табличной части Товары.
-Возможны следующие варианты заполнения номера ГТД:
-
-- Выбрать значение в колонке **Номер ГТД** из формы выбора.
-- Использовать команду **Заполнить номера ГТД по переданным товарам**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909d339224a2a"></a>
-### Заполнение расширенной информации для печати документа
-
-Для отражения информации о ценах в печатных формах документа на закладке **Основное** указывается вариант **Печати цены**:
-
-- Если указан вариант **По себестоимости**, тогда в печатных формах документа будет отражена информация о стоимости списания партий товаров, рассчитанная автоматически после проведения документа.
-- Если указан вариант **По виду цен**, тогда нужно указать **Вид цены**, по которому будут отражены зарегистрированные на предприятии цены списываемых товаров в печатных формах.
-
-На закладке **Дополнительно** в поле **Ответственный** указывается сотрудник, осуществивший списания товаров.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e914b5d661556e"></a>
-### Заполненние табличной части
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e914b5df16a48e"></a>
-### Заполнение серий и сроков годности
-
-В табличной части документа появляется колонка, в которой пиктограммой помечаются те товары, по которым необходимо указывать серии или сроки годности, когда для учета товаров, переданных на хранение, по сериям предусмотрено использование политики учета серий с типом **Учет себестоимости по сериям** и установленным флагом **при передаче на хранение**, либо **при передаче переработчику**, в карточке политики учета серий.
-
-Доступность указания серий в документе зависит от настроек серийного учета в карточке вида номенклатуры:
-
-- Если для вида номенклатуры задана общая политика учета серий (в поле "Политика учета серий" в шапке вида номенклатуры), тогда эта политика учета серий будет использоваться как общая для всех складов и производственных подразделений, и по умолчанию будет устанавливаться для новых складов и производственных подразделений. В таком случае в документе будет доступно указание серий, если тип выбранной политики имеет значение **Учет себестоимости по сериям** и установлен флаг **при передаче на хранение**, либо **при передаче переработчику**.
-- Если для каждого склада и подразделения задана своя политика учета серий, то в этом случае по умолчанию в качестве политики учета серий для вида номенклатуры рекомендуется установить значение "Серии не используются". В таком случае в документе недоступно указание серий, поскольку учет товаров в разрезе серий переданных партнеру не ведется для политик учета серий, установленных индивидуально для складов и производственных подразделений.
-
-Указанная пиктограмма имеет следующую цветовую индикацию:
-
-- Если пиктограмма выделена красным цветом, то по товару не указаны (или указаны не все) серийные номера или сроки годности.
-- Если пиктограмма выделена зеленым цветом, то информация по сериям указана полностью.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909d98a018bcf"></a>
-### Печатные формы
-
-Для документа предусмотрены следующие печатные формы:
-
-- Торг-16 (Акт о списании товаров)
-- Акт о списании товаров у хранителя
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.СписаниеОтгруженныхТоваров.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/СписаниеОтгруженныхТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Spisanie-otgruzhennyh-tovarov.md b/Spisanie-otgruzhennyh-tovarov.md
deleted file mode 100644
index 4f9f221..0000000
--- a/Spisanie-otgruzhennyh-tovarov.md
+++ /dev/null
@@ -1,41 +0,0 @@
-Документ предназначен для отражения в учете факта списания товаров, переданных на ответственное хранение.
-
-Возможность использования документа доступно при включении одной из функциональных опций:
-
-- **Передача на ответственное хранение с правом продажи** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**.
-
-- **Передача на комиссию (версия 2.5)** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**.
-- **Производство на стороне (версия 2.5)** в разделе **НСИ и администрирование - Производство - Переработка на стороне**
-- [Оформление документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90854c440b547)
-- [Контроль остатков](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90922913b217a)
-- [Расчет стоимости списываемых товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9091f320ff06e)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90854c440b547"></a>
-### Оформление документа
-
-Документ **Списание отгруженных товаров** можно оформить вручную из журналов [[Документы продажи (все)|Документы продажи]], Документы передачи в переработку (все).
-
-В документе указывается следующая информация:
-
-- Сведения о [[партнере|Партнеры]], которому была осуществлена передача товаров на ответственное хранение;
-- [[Соглашение с клиентом|Соглашения об условиях продаж]] об условиях передачи товаров;
-- [[Статья расходов|Статьи расходов]] или [[статья активов/пассивов|Статьи активов и пассивов]], на которую должна относиться списываемых товаров. В соответствии с выбранной статьей указывается аналитика расходов или активов/пассивов;
-- [[Договор с контрагентом|Договоры с контрагентами]], в рамках которого были переданы товары;
-- [[Подразделение|Структура предприятия]], на которое должны быть отнесены расходы по списанию товаров;
-- Список списываемых товаров, переданных на хранение.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90922913b217a"></a>
-### Контроль остатков
-
-При проведении документа **Списание отгруженных товаров** осуществляется контроль количества списываемых товаров. Документ не будет проведен, если количество списываемых товаров превышает остаток товаров, переданных клиенту на хранение в рамках договора.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9091f320ff06e"></a>
-### Расчет стоимости списываемых товаров
-
-Стоимость списываемых товаров определяется автоматически при списании соответствующей партии товаров.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.СписаниеОтгруженныхТоваров` · файл: `Documents/СписаниеОтгруженныхТоваров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Spisanie-rashozhdeniy-mezhdu-postupleniem-i-priobreteniem.md b/Spisanie-rashozhdeniy-mezhdu-postupleniem-i-priobreteniem.md
deleted file mode 100644
index b8fe5df..0000000
--- a/Spisanie-rashozhdeniy-mezhdu-postupleniem-i-priobreteniem.md
+++ /dev/null
@@ -1,60 +0,0 @@
-Документ предназначен для списания расхождений между поступлениями и приобретениями в системе неотфактурованных поставок и товаров и услуг, находившихся в пути.
-Документ доступен для использования, когда в [[договоре поставщика|Договоры с контрагентами]] установлен флаг **Доступно оформление раздельной закупки**, а так же при включении одной из функциональных опций:
-
-- **НСИ и администрирование - Закупки - Документы закупок - Товары в пути**
-- **НСИ и администрирование - Закупки - Документы закупок - Неотфактурованные поставки**
-
-[[Распоряжения на оформление|Поступление товаров на склад]]
-
-[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Поступление товаров на склад]]
-
----
-- [Выбор соглашения с поставщиком](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7630fb0b69f1c)
-- [Выбор склада](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7630fc9cdcf0c)
-- [Заполнение табличной части документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e76312db43feac)
-- [Заполнение серий](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e76546a047b636)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7630fb0b69f1c"></a>
-### Выбор соглашения с поставщиком
-
-Если с поставщиком заключено несколько  соглашений, то необходимо выбрать нужное соглашение из списка. Для выбора доступны все незакрытые торговые соглашения с неистекшим сроком действия. После выбора  соглашения автоматически заполняются: контрагент, организация, валюта взаиморасчетов и т.д.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7630fc9cdcf0c"></a>
-### Выбор склада
-
-В поле **Склад** заполняется информация о той складской территории, на которую предполагается поставка товара.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e76312db43feac"></a>
-### Заполнение табличной части документа
-
-Новая номенклатурная позиция добавляется в табличную часть путем выбора из справочника Номенклатура. Если учет товаров ведется в разрезе характеристик и упаковок товара, то дополнительно вводится информация о характеристике номенклатуры и упаковке товара.
-
-При оформлении документа можно добавлять товары в табличную часть с помощью подбора товаров (команда **Подобрать товары**).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e76546a047b636"></a>
-### Заполнение серий
-
-В табличной части документа появляется колонка, в которой пиктограммой помечаются те товары по которым для выбранного склада необходимо указывать серии или сроки годности в следующих случаях:
-
-- Для товара выбран [[вид номенклатуры|Виды номенклатуры]], для которого на указанном в документе складе ведется учет серий и сроков годности.
-- Для товара выбран вид номенклатуры с политикой **Учет себестоимости по сериям**, с взведенным флагом **Учет товаров в пути от поставщика по сериям** или **Учет серий в неотфактурованных поставках товара**.
-
-Указанная пиктограмма имеет следующую цветовую индикацию:
-
-- Если пиктограмма выделена красным цветом, то по товару не указаны (или указаны не все) серийные номера или сроки годности.
-- Если пиктограмма выделена зеленым цветом, то информация по сериям указана полностью.
-
-Если склад является ордерным, то информация о сериях указывается при оформлении фактического приема (отгрузки) товаров со склада кладовщиком: в документах Приходный ордер на товары и Расходный ордер на товары.
-
-- Выберите команду **Указать серии** в командной панели табличной части документа.
-- Будет открыто диалоговое окно **Регистрация серий товаров**, в которой надо указать серии и/или сроки годности.
-- Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики **Партии товаров, имеющие одинаковые номера серий (сроков годности, серийных номеров и сроков годности)** , то в форме для каждой введенной серии необходимо указать количество товара.
-- Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики **Экземпляры товаров, имеющие уникальные серийные номера**, то количество указанных серий (серийных номеров) должно соответствовать количеству единиц номенклатуры, для которой эти серии указываются (у каждой единицы товара есть свой серийный номер).
-
-В нижней части формы **Регистрация серий товара** выводится информация о количестве серий, которое необходимо зарегистрировать и о том, сколько серий уже зарегистрировано.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.СписаниеРасхожденийПоступлениеПриобретение.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/СписаниеРасхожденийПоступлениеПриобретение/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Spisanie-tovarov-u-hranitelya-PorchaTovarovUHranitelya.md b/Spisanie-tovarov-u-hranitelya-PorchaTovarovUHranitelya.md
deleted file mode 100644
index 2dcfef0..0000000
--- a/Spisanie-tovarov-u-hranitelya-PorchaTovarovUHranitelya.md
+++ /dev/null
@@ -1,38 +0,0 @@
-# Списание товаров у хранителя
-
-Документ предназначен для отражения в учете факта списания товаров у клиента, переданных ему на ответственное хранение, за счет поклажедателя.
-
-Возможность использования документа доступно при включении функциональной опции **Передача на ответственное хранение с правом продажи** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**.
-- [Оформление документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90854c440b547)
-- [Контроль остатков](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90922913b217a)
-- [Расчет стоимости списываемых товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9091f320ff06e)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90854c440b547"></a>
-### Оформление документа
-
-Документ **Списания товаров у хранителя** можно оформить вручную из журнала [[Документы продажи (все)|Документы продажи]].
-
-В документе указывается следующая информация:
-
-- Сведения о [[клиенте|Партнеры]], которому была осуществлена передача товаров на ответственное хранение;
-- [[Соглашение с клиентом|Соглашения об условиях продаж]] об условиях передачи товаров;
-- [[Статья расходов|Статьи расходов]] или [[статья активов/пассивов|Статьи активов и пассивов]], на которую должна относиться списываемых товаров. В соответствии с выбранной статьей указывается аналитика расходов или активов/пассивов;
-- [[Договор с контрагентом|Договоры с контрагентами]], в рамках которого были переданы товары;
-- [[Подразделение|Структура предприятия]], на которое должны быть отнесены расходы по списанию товаров;
-- Список списываемых товаров, переданных на хранение.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90922913b217a"></a>
-### Контроль остатков
-
-При проведении документа **Списания товаров у хранителя** осуществляется контроль количества списываемых товаров. Документ не будет проведен, если количество списываемых товаров превышает остаток товаров, переданных клиенту на хранение в рамках договора.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9091f320ff06e"></a>
-### Расчет стоимости списываемых товаров
-
-Стоимость списываемых товаров определяется автоматически при списании соответствующей партии товаров.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ПорчаТоваровУХранителя` · файл: `Documents/ПорчаТоваровУХранителя/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Spisanie-tovarov-u-hranitelya.md b/Spisanie-tovarov-u-hranitelya.md
deleted file mode 100644
index d98a3b6..0000000
--- a/Spisanie-tovarov-u-hranitelya.md
+++ /dev/null
@@ -1,36 +0,0 @@
-Документ предназначен для отражения в учете факта списания товаров у клиента, переданных ему на ответственное хранение, за счет поклажедателя.
-
-Возможность использования документа доступно при включении функциональной опции **Передача на ответственное хранение с правом продажи** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**.
-- [Оформление документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90854c440b547)
-- [Контроль остатков](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90922913b217a)
-- [Расчет стоимости списываемых товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9091f320ff06e)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90854c440b547"></a>
-### Оформление документа
-
-Документ **Списания товаров у хранителя** можно оформить вручную из журнала [[Документы продажи (все)|Документы продажи]].
-
-В документе указывается следующая информация:
-
-- Сведения о [[клиенте|Партнеры]], которому была осуществлена передача товаров на ответственное хранение;
-- [[Соглашение с клиентом|Соглашения об условиях продаж]] об условиях передачи товаров;
-- [[Статья расходов|Статьи расходов]] или [[статья активов/пассивов|Статьи активов и пассивов]], на которую должна относиться списываемых товаров. В соответствии с выбранной статьей указывается аналитика расходов или активов/пассивов;
-- [[Договор с контрагентом|Договоры с контрагентами]], в рамках которого были переданы товары;
-- [[Подразделение|Структура предприятия]], на которое должны быть отнесены расходы по списанию товаров;
-- Список списываемых товаров, переданных на хранение.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e90922913b217a"></a>
-### Контроль остатков
-
-При проведении документа **Списания товаров у хранителя** осуществляется контроль количества списываемых товаров. Документ не будет проведен, если количество списываемых товаров превышает остаток товаров, переданных клиенту на хранение в рамках договора.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9091f320ff06e"></a>
-### Расчет стоимости списываемых товаров
-
-Стоимость списываемых товаров определяется автоматически при списании соответствующей партии товаров.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ПересортицаТоваровУХранителя` · файл: `Documents/ПересортицаТоваровУХранителя/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sposoby-raspredeleniya-po-napravleniyam-deyatelnosti.md b/Sposoby-raspredeleniya-po-napravleniyam-deyatelnosti.md
deleted file mode 100644
index 451a927..0000000
--- a/Sposoby-raspredeleniya-po-napravleniyam-deyatelnosti.md
+++ /dev/null
@@ -1,45 +0,0 @@
-Справочник предназначен для регистрации способов распределения доходов между [[направлениями деятельности|Направления деятельности]].  В способе распределения уточняется правило распределения доходов:
-- [Пропорционально доходам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9243fd4391e)
-- [Пропорционально расходам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46f1a87b5ff0b)
-- [Пропорционально валовой прибыли](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46f1ab3dccaab)
-- [Пропорционально коэффициентам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46f1adc6316fb)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e384e5eeeda723)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9243fd4391e"></a>
-### Пропорционально доходам
-
-Распределение осуществляется по сумме выручке. Базой распределения служит сумма выручки от продаж организации, распределенная по видам деятельности.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46f1a87b5ff0b"></a>
-### Пропорционально расходам
-
-Распределение осуществляется по сумме себестоимости. Базой распределения служит сумма себестоимости продаж, распределенная по видам деятельности, осуществляемым организацией.
-
-Для постатейных доходов способ распределения задается в [[статьях доходов|Статьи доходов]]. Само распределение постатейных доходов  между направлениями деятельности производится регламентным документом [[Распределение доходов|Распределение доходов по направлениям деятельности]], в котором можно указать способ распределения между направлениями деятельности отличный от указанного в статье доходов.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46f1ab3dccaab"></a>
-### Пропорционально валовой прибыли
-
-Для выручки и себестоимости продаж способ распределения задается в [[Настройке распределения доходов и расходов|Настройка распределения продаж по направлениям деятельности]]. Само распределение производится документом [[Расчет себестоимости товаров]].
-
-Распределение осуществляется по сумме валовой прибыли, т.е. разнице между выручкой и себестоимостью продаж. Базой распределения служит сумма выручки от продаж за минусом себестоимости продаж, распределенная по видам деятельности.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46f1adc6316fb"></a>
-### Пропорционально коэффициентам
-
-Сумма коэффициентов, при распределении по направлении деятельности, не обязательно должна быть равна 100. Важно только соотношение между коэффициентами.
-
-Распределение осуществляется пропорционально коэффициентам, заданным в способе распределения для каждого направления деятельности. Данное правило может использоваться при распределении выручки и себестоимости продаж по видам деятельности. Если выбрано правило **Пропорционально коэффициентам**, необходимо их уточнить вручную непосредственно в табличной части.
-
-Если направления деятельности для способа распределения не заданы, то распределение будет осуществляться без отбора – на все направления деятельности предприятия.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e384e5eeeda723"></a>
-## **Дополнительные материалы на ИТС**
-
-- [Как учесть дополнительные расходы при поступлении товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Prochierashody:03)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.СпособыРаспределенияПоНаправлениямДеятельности` · файл: `Catalogs/СпособыРаспределенияПоНаправлениямДеятельности/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Spravka-raschet-nachisleniya-procentnyh-rashodov-diskontirovaniya.md b/Spravka-raschet-nachisleniya-procentnyh-rashodov-diskontirovaniya.md
deleted file mode 100644
index af1d79f..0000000
--- a/Spravka-raschet-nachisleniya-procentnyh-rashodov-diskontirovaniya.md
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
-Отчет объясняет из чего была сформирована сумма начисленных процентов дисконтирования и как рассчитана приведенная стоимость задолженности по расчетному документу.
-
-Если исходные данные начисления, например, ставка или сумма задолженности были изменены после начисления процентных расходов (операция закрытия месяца **Актуализация движений документов по данным взаиморасчетов**, то в отчет будет выведена отдельные колонки с зафиксированными и вновь рассчитанными исходными данными для начисления.
-
-Отчет доступен из контекстных меню документов:
-
-- [[Приобретение товаров и услуг]]
-- [[Приобретение услуг и прочих активов]]
-- [[Корректировка приобретения]]
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.СправкаРасчетНачисленияПроцентныхРасходовДисконтирования` · файл: `Reports/СправкаРасчетНачисленияПроцентныхРасходовДисконтирования/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Spravka-raschet-spisaniya-procentnyh-rashodov-diskontirovaniya.md b/Spravka-raschet-spisaniya-procentnyh-rashodov-diskontirovaniya.md
deleted file mode 100644
index 603faf4..0000000
--- a/Spravka-raschet-spisaniya-procentnyh-rashodov-diskontirovaniya.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
-Отчет объясняет из чего была сформирована сумма списанных процентов дисконтирования.
-
-Отчет доступен из контекстного меню документа [[Расчет процентных расходов дисконтирования]] и из расшировки операции закрытия месяца **Расчет процентных расходов дисконтирования**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.СправкаРасчетСписанияПроцентныхРасходовДисконтирования` · файл: `Reports/СправкаРасчетСписанияПроцентныхРасходовДисконтирования/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Spravki-1-EGAIS.md b/Spravki-1-EGAIS.md
deleted file mode 100644
index 0b018cf..0000000
--- a/Spravki-1-EGAIS.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
-Справочник предназначен для хранения данных по справкам 1, прилагаемых к ТТН. Справочник заполняется автоматически при загрузке из ЕГАИС [[Товарно-транспортных накладных|Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая)]].
-
-Получить полные данные по одной справке можно, выполнив команду **Запросить справку** из формы списка. При этом, необходимо будет указать **Регистрационный номер** справки в системе ЕГАИС.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.Справки1ЕГАИС` · файл: `Catalogs/Справки1ЕГАИС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Spravki-2-EGAIS.md b/Spravki-2-EGAIS.md
deleted file mode 100644
index b5bad65..0000000
--- a/Spravki-2-EGAIS.md
+++ /dev/null
@@ -1,13 +0,0 @@
-Справочник предназначен для хранения данных по справкам 2, прилагаемых к ТТН. Справочник заполняется автоматически при загрузке из ЕГАИС [[Товарно-транспортных накладных|Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая)]].
-
-Получить полные данные по одной справке можно, выполнив команду **Запросить справку** из формы списка. При этом, необходимо будет указать **Регистрационный номер** справки в системе ЕГАИС.
-
-Табличная часть **Диапазоны акцизных марок** может быть заполнена автоматически, если в ТТН, по которой эта справка поступила, были указаны диапазоны марок. Так же допускается ручное заполнение табличной части. Если в форме элемента справки 2 перейти на закладку **Диапазоны акцизных марок** и отсканировать штрихкод алкогольной продукции в формате **Data Matrix**, то система проверит принадлежность товара текущей справке.
-
-При создании документов ЕГАИС, в которых требуется указание справки 2, можно считать штрихкод **Data Matrix**. Если по данному коду можно определить справку 2, то она автоматически заполняется в документе. Если однозначно определить справку 2 по коду **Data Matrix** не удастся, то задается вопрос о считывании акцизной марки.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.Справки2ЕГАИС` · файл: `Catalogs/Справки2ЕГАИС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Spravochnik-BIK-Forma-elementa.md b/Spravochnik-BIK-Forma-elementa.md
deleted file mode 100644
index 2c54d0a..0000000
--- a/Spravochnik-BIK-Forma-elementa.md
+++ /dev/null
@@ -1,42 +0,0 @@
-Описание свойств банка:
-
--
-**Наименование** - полное наименование участника расчетов.
-
--
-
-**Регион** - по умолчанию указывается регион, в котором находится банк. Можно включить банк в новую группу, для этого выберите из списка нужную группу, нажав **Показать все**, для ввода новой группы нажмите **Создать**. 
-
-- **ИНН**.
-
--
-**Телефоны**.
-
-- **Деятельность банка прекращена** - программа учитывает недействующие [[банки|Справочник БИК]] и автоматически включает флажок для таких банков. Также можно его включить вручную, если получены сведения о закрытии банка.
-
-- Данные о банке сгруппированы в разделы:
-
-  - **Реквизиты для платежей внутри страны**:
-
-    - **БИК** - БИК банка.
-
-    - **СВИФТ БИК**.
-
-    - **Корр. счет** - корреспондентский счет.
-
-    - **Город** - город, в котором находится банк.
-
-    - **Адрес** - полный адрес банка.
-
-  - **Реквизиты для международных платежей** - заполнены, если банк ведет международные платежи. 
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.КлассификаторБанков.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/КлассификаторБанков/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Spravochnik-BIK-Forma-vybora.md b/Spravochnik-BIK-Forma-vybora.md
deleted file mode 100644
index 1574404..0000000
--- a/Spravochnik-BIK-Forma-vybora.md
+++ /dev/null
@@ -1,45 +0,0 @@
-Предназначена для выбора сведений о банках, которые используются при заполнении реквизитов банковских счетов, в документах и списках программы.
-
-В списке выводится:
-
--
-**Наименование** - полное наименование [[банка|Справочник БИК (Форма элемента)]];
-
--
-**БИК** - БИК банка;
-
--
-**Корр. счет** - корреспондентский счет;
-
--
-**Город** - город, в котором находится банк;
-
--
-**Адрес** - полный адрес банка.
-
-Банки, деятельность которых прекращена, по умолчанию скрыты. Для того чтобы увидеть в списке эти банки, выполните команду **Еще- Показывать недействующие банки**.
-
-Выбор банка
-
--
-Выделите нужный банк.
-
--
-Нажмите **Выбрать**.
-
--
-Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши.
-
-### См. также:
-
--
-[[Классификатор банков|Справочник БИК]];
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.КлассификаторБанков.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/КлассификаторБанков/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Spravochnik-BIK.md b/Spravochnik-BIK.md
deleted file mode 100644
index 98bc14c..0000000
--- a/Spravochnik-BIK.md
+++ /dev/null
@@ -1,55 +0,0 @@
-Хранятся сведения об участниках расчетов, которые используются при заполнении реквизитов банковских счетов, в документах и списках программы.
-
-Справочник БИК может быть заполнен автоматически с использованием Общероссийского справочника БИК. При использовании автоматической загрузки справочника БИК существенно снижается трудоемкость ввода информации, ввод информации об участнике расчетов в различных документах сводится к выбору из классификатора, соответственно сводится к минимуму количество ошибок в отчетности, и кроме того, программа позволяет всегда поддерживать классификатор в актуальном состоянии. Загрузка классификаторов производится с портала 1С:ИТС.
-
-Банки, деятельность которых прекращена, в списке становятся неактивными.
-
-Открывается по команде **Справочник БИК** раздела **Справочники**.
-
-В классификаторе выводится:
-
--
-**Наименование банка** - полное наименование [[банка|Справочник БИК (Форма элемента)]];
-
--
-**БИК** - БИК банка;
-
--
-**Корр. счет** - корреспондентский счет;
-
--
-**Город** - город, в котором находится банк;
-
--
-**Адрес** - полный адрес банка.
-
-С помощью команды **Еще- Изменить форму** можно вывести дополнительную информацию:
-
--
-**Деятельность прекращена** - программа учитывает недействующих участников расчетов и автоматически включает флажок. Также можно его включить вручную, если получены сведения о закрытии участника расчетов.
-
--
-**Группа банков** - по умолчанию регион, в котором находится участник расчетов.
-
--
-**СВИФТ БИК**;
-
--
-**Телефоны**.
-
-### Ввод участника расчетов
-
-- При необходимости (например, создан новый банк, который еще не отражен в справочнике БИК) можно ввести нового участника расчетов, нажав **Создать**. Заполните необходимые [[параметры|Справочник БИК (Форма элемента)]].
-
-- В приложении в Интернете справочник БИК заполняется автоматически.
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.КлассификаторБанков` · файл: `Catalogs/КлассификаторБанков/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Spravochnik-Farmakologicheskie-gruppy.md b/Spravochnik-Farmakologicheskie-gruppy.md
deleted file mode 100644
index b0ce180..0000000
--- a/Spravochnik-Farmakologicheskie-gruppy.md
+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
-Справочник включает в себя перечень основных групп аптечных товаров и лекарственных средств соответствии с принятой фармакологической классификацией, которые указываются для элементов справочника [[Классификатор аптечных товаров]].
-**Открытие**
-Окно «Фармакологическая группа аптечных товаров» открывается по кнопке Ins (Добавить) в Справочнике «Фармакологические группы аптечных товаров».
-**Назначение
-**Внесение, просмотр и редактирование информации о фармакологических группах аптечных товаров и лекарственных средств.
-**Описание**
-Окно «Фармакологическая группа аптечных товаров» дает возможность вводить фармакологические группы аптечных товаров и лекарственных средств.
-Редактирование и ввод новой информации о фармакологических группах аптечных товаров и лекарственных средств производится в отдельном диалоговом окне.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.УАС_КАТФармакологическиеГруппы` · файл: `Catalogs/УАС_КАТФармакологическиеГруппы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Spravochnik-Formy-vypuska.md b/Spravochnik-Formy-vypuska.md
deleted file mode 100644
index faf84e1..0000000
--- a/Spravochnik-Formy-vypuska.md
+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
-Данный справочник содержит формы выпуска, которые указываются для элементов справочника [[Классификатор аптечных товаров]].
-**Открытие**
-Окно «Форма выпуска» открывается по кнопке Ins (Добавить) в Справочнике «Лекарственные формы аптечных товаров».
-**Назначение**
-Внесение, просмотр и редактирование информации о формах выпуска аптечных товаров и лекарственных средств.
-**Описание**
-Окно «Форма выпуска аптечных товаров» дает возможность вводить лекарственные формы аптечных товаров.
-
-Для формы выпуска можно указать:
-
--
-латинскую транскрипцию;
-
--
-латинскую транскрипцию краткую.
-
-Редактирование и ввод новой информации об элементе справочника (форме выпуска) аптечных товаров и лекарственных средств производится в отдельном диалоговом окне.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.УАС_КАТФормыВыпуска` · файл: `Catalogs/УАС_КАТФормыВыпуска/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Spravochnik-Harakteristiki-aptechnyh-tovarov-parafarmacevtika.md b/Spravochnik-Harakteristiki-aptechnyh-tovarov-parafarmacevtika.md
deleted file mode 100644
index 719c9dc..0000000
--- a/Spravochnik-Harakteristiki-aptechnyh-tovarov-parafarmacevtika.md
+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
-#
-
-# Справочник «Характеристики аптечных товаров (парафармацевтика)»
-
-Справочник используется для учета дополнительных разрезов аналитики по аптечным товарам и лекарственным средствам, относящихся к парафармацевтике, которые указываются для элементов справочника [[Классификатор|Классификатор аптечных товаров]][[аптечных товаров|Классификатор аптечных товаров]]
-
-**Открытие**
-Характеристики номенклатуры заполняются в специальном окне, вызываемом нажатием кнопки «Добавить (Ins)».
-**Назначение**
-Характеристики номенклатуры предназначены для учета дополнительных свойств и разрезов аналитики в отчетах.
-**Описание**
-Редактирование и ввод новой информации о характеристиках аптечных товаров и лекарственных средств производится в отдельном диалоговом окне или при записи документов товародвижения.
-
-#
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.УАС_КАТХарактеристикиПарафармацевтика` · файл: `Catalogs/УАС_КАТХарактеристикиПарафармацевтика/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Spravochnik-Harakteristiki-aptechnyh-tovarov.md b/Spravochnik-Harakteristiki-aptechnyh-tovarov.md
deleted file mode 100644
index 3fdef5d..0000000
--- a/Spravochnik-Harakteristiki-aptechnyh-tovarov.md
+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
-Справочник используется для учета дополнительных разрезов аналитики по аптечным товарам и лекарственным средствам, которые указываются для элементов справочника [[Классификатор аптечных товаров]]. 
-
-**Открытие**
-Характеристики номенклатуры заполняются в специальном окне, вызываемом нажатием кнопки «Добавить (Ins)».
-**Назначение**
-Характеристики номенклатуры предназначены для учета дополнительных свойств и разрезов аналитики в отчетах.
-**Описание**
-Редактирование и ввод новой информации о характеристиках аптечных товаров и лекарственных средств производится в отдельном диалоговом окне или при записи документов товародвижения.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.УАС_КАТХарактеристики` · файл: `Catalogs/УАС_КАТХарактеристики/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Spravochnik-Torgovye-naimenovaniya.md b/Spravochnik-Torgovye-naimenovaniya.md
deleted file mode 100644
index 80231ce..0000000
--- a/Spravochnik-Torgovye-naimenovaniya.md
+++ /dev/null
@@ -1,29 +0,0 @@
-# Справочник «Торговые наименования»
-
-Данный справочник содержит торговые наименования, которые указываются для элементов справочника  [[Классификатор аптечных товаров]].
-
- 
-
-Редактирование и ввод новой информации об элементе справочника (торговом наименовании) производится в отдельном диалоговом окне.
-
- 
-
-Структура Справочника торговых наименований лекарственных средств и регламент его ведения определяются ФФОМС.
-•  Код лекарственного средства по международному непатентованному наименованию (МНН)
-•  Полное торговое наименование лекарственного средства (рус.)
-•  Полное торговое наименование лекарственного средства (лат.)
-•  Примечание
-
-Для торгового наименования можно указать:
-
-латинскую транскрипцию;
-латинскую транскрипцию в родительном падеже;
-краткое наименование;
-
-[[действующее вещество|Справочник «МНН»]]
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.УАС_КАТТорговыеНаименования` · файл: `Catalogs/УАС_КАТТорговыеНаименования/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Spravochnik-Upakovki.md b/Spravochnik-Upakovki.md
deleted file mode 100644
index e6a1cb0..0000000
--- a/Spravochnik-Upakovki.md
+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
-Справочник включает в себя перечень основных упаковок аптечных товаров и лекарственных средств, которые указываются для элементов справочника [[Классификатор аптечных товаров]].
-**Открытие**
-Окно «Упаковка аптечного товара» открывается по кнопке Ins (Добавить) в Справочнике «Упаковки аптечных товаров».
-**Назначение**
-Внесение, просмотр и редактирование информации об упаковках аптечных товаров и лекарственных средств.
-**Описание**
-Окно «Упаковки аптечных товаров» дает возможность вводить различные упаковки аптечных товаров и лекарственных средств.
-Редактирование и ввод новой информации об упаковках аптечных товаров и лекарственных средств производится в отдельном диалоговом окне.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.УАС_КАТУпаковки` · файл: `Catalogs/УАС_КАТУпаковки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Sravnenie-grafikov-oplat-i-nachisleniy-dogovorov-kreditov-depozitov-zaymov.md b/Sravnenie-grafikov-oplat-i-nachisleniy-dogovorov-kreditov-depozitov-zaymov.md
deleted file mode 100644
index c8d80ff..0000000
--- a/Sravnenie-grafikov-oplat-i-nachisleniy-dogovorov-kreditov-depozitov-zaymov.md
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
-Отчет предназначен для проведения план-фактного анализа оплат и начислений в рамках заключенных кредитных и депозитных договоров.
-Отчет доступен при включенной функциональной опции **Договоры кредитов и депозитов** в разделе **НСИ и администрирование** - **Казначейство - Управление параметрами казначейства**.
-
-**Особенности отчета:**
-
-- Поля **Вариант графика 1** и **Вариант графика 2** предназначены для уточнения вариантов сравнения. Поскольку для каждого из [[Вариантов графика|Варианты графиков кредитов и депозитов]] в рамках кредитного (депозитного) договора предусмотрен механизм вариативности (для каждого из договоров могут быть определены различные варианты графиков оплат и начислений), то под вариантами графика подлежащими сравнению, подразумеваются графики имеющие различные статусы: **Утвержден** и **Используется**.
-
-- Флаг **Дата (больше или равно)** позволяет конкретизировать ту дату, с которой будет осуществляться непосредственное сравнение выбранных вариантов.
-
-Подразумевается, что графики имеющие статус **Утвержденный** и **Используемый** в случае своевременных оплат будут всегда равны, и перестают соответствовать друг другу только при  условии несоответствия фактического гашения плановому.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.СравнениеГрафиковКредитовИДепозитов` · файл: `Reports/СравнениеГрафиковКредитовИДепозитов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Stati-dohodov-FormaElementa.md b/Stati-dohodov-FormaElementa.md
deleted file mode 100644
index e213e2d..0000000
--- a/Stati-dohodov-FormaElementa.md
+++ /dev/null
@@ -1,37 +0,0 @@
-# Статьи доходов
-
-Статьи доходов служат для классификации доходов предприятия по неосновной деятельности (реализации внеоборотных активов, финансовой деятельности, списания кредиторской задолженности и т.п). Если предприятие формирует финансовый результат по [[направлениям деятельности|Направления деятельности]] (включен флаг **Финансовый результат по направлениям деятельности** в разделе **НСИ и администрирование** - **Финансовый результат и контроллинг - Финансовый результат**) - для статьи доходов можно указать [[способ распределения|Способы распределения по направлениям деятельности]] доходов, зарегистрированных по ней, между разными направлениями деятельности.
-Аналитика доходов позволяет указать дополнительные признаки доходов, зарегистрированных по данной статье. В распределении доходов по направлениям деятельности аналитика доходов не учитывается.
-- [Определение правил распределения доходов на направления деятельности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe75b10836ff)
-- [Использование аналитик статей доходов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe75b1083702)
-- [Способы распределения прочих доходов по направлениям деятельности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe75b1083706)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe75b10836ff"></a>
-### **Определение правил распределения доходов на направления деятельности**
-
-При формировании финансового результата доходы разделяются на две категории.
-
-- **Выручка от продаж** (Доходы от основной деятельности). Правила распределения выручки от продаж задаются в отдельном списке настроек:"**Настройки распределения продаж**".
-- **Прочие доходы**. Прочие доходы могут распределяться по направлениям деятельности. Для классификации доходов используется список статей доходов. Для каждой статьи доходов можно задать свою аналитику доходов и указать способ распределения доходов по направлениям деятельности.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe75b1083702"></a>
-### Использование аналитик статей доходов
-
-Аналитика статьи доходов используется для распределения прочих доходов по конкретным объектам ( организациям, подразделениям, направлениям деятельности, партнерам, заказам поставщиков).
-
-Аналитика статьи доходов указывается в документах, фиксирующих прочие доходы. В дальнейшем эта информация используется при анализе прочих доходов и расходов.
-
-> Пример. Поставщик не поставил нам вовремя товар и заплатил штраф наличными за несвоевременную поставку товаров. В этом случае оформляется документ "**Приходный кассовый ордер**" с видом операции "**Прочее поступление денежных средств**". В документе указывается статья доходов "**Штраф за несвоевременную поставку**". В документе можно указать информацию о поставщике (партнере) или о конкретном заказе поставщика, в зависимости от того, какая аналитика предусмотрена для статьи доходов  "**Штраф за несвоевременную поставку**".
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe75b1083706"></a>
-### Способы распределения прочих доходов по направлениям деятельности
-
-Способ распределения полученных средств по указанной статье доходов выбирается в поле "**Способ распределения**". Выбор способа распределения осуществляется из списка "**Способы распределения доходов и расходов по направлениям деятельности**".
-
-Указание способа распределения в статье доходов не является обязательным. Указанный в статье доходов способ распределения автоматически заполняется в документе "**Распределение доходов и расходов по направлениям деятельности**"и может быть изменен перед проведением операции по распределению доходов и расходов по направлениям деятельности. Способ распределения можно не указывать в статье доходов, а указать непосредственно в документе "**Распределение доходов и расходов**".
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.СтатьиДоходов.Form.ФормаЭлемента` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/СтатьиДоходов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Stati-dohodov.md b/Stati-dohodov.md
deleted file mode 100644
index 5f1c759..0000000
--- a/Stati-dohodov.md
+++ /dev/null
@@ -1,8 +0,0 @@
-Статьи доходов служат для классификации доходов предприятия по неосновной деятельности (реализации внеоборотных активов, финансовой деятельности, списания кредиторской задолженности и т.п). Если предприятие формирует финансовый результат по [[направлениям деятельности|Направления деятельности]] (включен флаг **Финансовый результат по направлениям деятельности** в разделе **НСИ и администрирование** - **Финансовый результат и контроллинг - Финансовый результат**) - для статьи доходов можно указать [[способ распределения|Способы распределения по направлениям деятельности]] доходов, зарегистрированных по ней, между разными направлениями деятельности.
-Аналитика доходов позволяет указать дополнительные признаки доходов, зарегистрированных по данной статье. В распределении доходов по направлениям деятельности аналитика доходов не учитывается.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.СтатьиДоходов` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/СтатьиДоходов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Stati-dvizheniya-denezhnyh-sredstv.md b/Stati-dvizheniya-denezhnyh-sredstv.md
deleted file mode 100644
index 16537ca..0000000
--- a/Stati-dvizheniya-denezhnyh-sredstv.md
+++ /dev/null
@@ -1,39 +0,0 @@
-Справочник предназначен для регистрации статей, по которым будут классифицироваться денежные средства предприятия.
-Статьи движения денежных средств связаны с выполнением определенной хозяйственной операции. Список хозяйственных операций формируется на этапе разработки системы и не может быть изменен пользователем.
-
-При первом запуске учетной системы список **Статьи движения денежных средств** заполняется информацией о предопределенных статьях движения денежных средств, связанных с теми хозяйственными операциями, которые предусмотрены в программе.
-
-Предопределенные статьи движения денежных средств позволяют автоматически использовать статьи ДДС в платежных документах, определяя их по хозяйственной операции.
-
-При вводе документа движения денежных средств с указанием определенной хозяйственной операции будет автоматически заполняться статья движения денежных средств.
-
-> Пример. При вводе документа [[Приходный кассовый ордер]] с указанием хозяйственной операции **Поступление оплаты от клиента** будет автоматически заполняться статья движения денежных средств - **Поступление оплаты от клиента**.
-
-> Пример. При проведении регламентной операции расчета курсовых разниц используются предопределенные статьи ДДС **Прибыль от курсовых разниц** и **Убыток от курсовых разниц**.
-
-Пользователь может дополнять данный справочник и вводить свои статьи движения денежных средств для проведения более детального анализа поступления и расходов денежных средств.
-
-Установка пользователем признака **Не учитывается в налоговой базе АУСН** указывает на исключение платежей по данной статье из налоговой базы при расчете налога в режиме **АУСН**.
-
-Для статьи движения денежных средств пользователь может указать в каких хозяйственных операциях будет применяться статья. Выбор хозяйственных операций выполняется по гиперссылке **Хозяйственные операции**.
-- [Приоритеты оплаты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e680b102d77dba)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e384e70764addc)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e680b102d77dba"></a>
-### Приоритеты оплаты
-
-В целях определения очередности оплаты заявок на расходование денежных средств для статьи движения денежных средств предусмотрено задание [[приоритета оплаты|Приоритеты оплаты]].
-Приоритеты оплаты применяются в [[Платежном календаре|Платежный календарь]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e384e70764addc"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как оформить в программе поступления на расчетный счет или в кассу предприятия денежных средств, не связанных с торговыми операциями?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Prochierashody:01)
-- [Как оформить операцию конвертации денежных средств (передачу денежных средств из валютной кассы предприятия в рублевую)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieDS:04)
-- [С помощью какого отчета можно оценить объемы поступления и расхода денежных средств за текущий месяц?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:06)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.СтатьиДвиженияДенежныхСредств` · файл: `Catalogs/СтатьиДвиженияДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Strany-mira.md b/Strany-mira.md
deleted file mode 100644
index b458c3a..0000000
--- a/Strany-mira.md
+++ /dev/null
@@ -1,44 +0,0 @@
-Предназначен для хранения информации о странах мира, таможенных союзах стран, либо регионах или частях стран. Данные справочника используются, например, при указании страны адреса контактной информации (`DataProcessor.ВводКонтактнойИнформации.Form.ВводАдресаВСвободнойФорме`), страны происхождения товара.
-
-Открывается по команде **Страны мира** раздела **Справочники**. В списке можно хранить только несколько необходимых для работы стран.
-
-Может быть заполнен как вручную, так и по данным [[общероссийского классификатора стран мира (ОКСМ)|Общероссийский классификатор стран мира (ОКСМ)]]. Классификатор стран мира открывается по соответствующей команде меню **Еще**.
-
-В списке выводится информация:
-
-- Поля **Наименование** и **Полное наименование** предназначены для хранения соответственно краткого и полного официального наименования страны мира. Для представления страны, в том числе и при печати, будет использовано по умолчанию краткое наименование. Отсутствие в позиции списка полного наименования страны мира означает его совпадение с кратким наименованием.
-
--
-Поле **Код** содержит трёхзначный цифровой код страны мира, позволяющий однозначно идентифицировать страну согласно ОКСМ. Для стран, таможенных союзов и прочих данных, не относящихся к классификатору стран (например, Евросоюз), в это поле рекомендуется вводить "--".
-
--
-Поля **Код Альфа-2** и **Код Альфа-3** содержат двухзначный (альфа-2) и трёхзначный (альфа-3) коды для идентификации государств и зависимых территорий, основных административных образований внутри государств, согласно ГОСТ 7.67 и ISO 3166
-
--
-**Участник ЕАЭС** - если страна является участником ЕАЭС, то в соответствующей колонке проставляется флажок.
-
-Для удобства работы со списком можно добавлять страны в список из классификатора по мере необходимости. В случае необходимости в списке можно отредактировать страну, если данные о ней изменились, и классификатор еще не обновляется.
-
-### Добавление страны из классификатора
-
-- Нажмите **Добавить из классификатора**.
-
-### Ввод вручную
-
-В некоторых случаях необходимо ввести какую-нибудь область, или содружество стран, например, Евросоюз.
-
-- Не рекомендуется вводить вручную страны, имеющиеся в классификаторе, так как ручной ввод увеличивает возможность ошибок.
-
-- Для того чтобы добавить новую страну в список стран, выполните команду **Еще - Добавить вручную**.
-
-- Заполните необходимые поля. Вместо цифрового кода автоматически предлагается значение "--", так как это значение используется в печатных формах для стран, отсутствующих в классификаторе (см., например, Письмо Минфина России от 10.02.12 № 03-07-09/06).
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.СтраныМира` · файл: `Catalogs/СтраныМира/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Struktura-predpriyatiya.md b/Struktura-predpriyatiya.md
deleted file mode 100644
index b847636..0000000
--- a/Struktura-predpriyatiya.md
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
-Справочник предназначен описания управленческой структуры предприятия с возможностью указания подчиненности подразделений (иерархии).
-При оформлении документов указание подразделения предприятия является обязательным. В системе предусмотрена возможность анализа выручки и себестоимости продаж раздельно по каждому подразделению.
-Параметры [[производственных подразделений|Структура предприятия (Параметры производственного подразделения)]] настраивается по соответствующей гиперссылке.
-
-[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e384e7a0192e37)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e384e7a0192e37"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как зарегистрировать информацию о подразделениях предприятия, для каких целей она используется в программе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:15)
-- [Методика использования подразделений](http://its.1c.ru/db/metod81)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.СтруктураПредприятия` · файл: `Catalogs/СтруктураПредприятия/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Struktura-serii-nomenklatury.md b/Struktura-serii-nomenklatury.md
deleted file mode 100644
index b24ce6c..0000000
--- a/Struktura-serii-nomenklatury.md
+++ /dev/null
@@ -1,13 +0,0 @@
-Отчет предназначен для анализа серии комплекта - какие серии комплектующих использовались при [[сборке (разборке)|Сборка товаров]].
-
-Отчет входит в группу отчетов **Запасы и складские операции**:
-
-- [[Ведомость по сериям номенклатуры]],
-- [[Применение серии номенклатуры]],
-- [[Движение серии номенклатуры]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.СтруктураСерииНоменклатуры` · файл: `Reports/СтруктураСерииНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Svedeniya-o-polzovatelyah.md b/Svedeniya-o-polzovatelyah.md
deleted file mode 100644
index 5484bdf..0000000
--- a/Svedeniya-o-polzovatelyah.md
+++ /dev/null
@@ -1,72 +0,0 @@
-Отчет предназначен для просмотра сведений обо всех [[пользователях|Пользователи]] или [[внешних пользователях|Внешние пользователи]] программы, включая настройки для входа (свойства [[пользователя информационной базы|Пользователи (Пользователи информационной базы)]]).
-
-Необходимость в отчете возникает, если требуется выполнить групповой анализ настроек для входа (имени для входа, видов аутентификации и других).
-
-Отчет открывается из списка **Пользователи** (**Внешние пользователи**) по команде **Еще - Сведения о пользователях** (**о внешних пользователях**).
-
-В отчете по умолчанию выдаются сведения:
-
-- **Полное имя пользователя**;
-
-- **Вход в программу разрешен** - поле может принимать значение "Да" или остается пустым;
-
-- **Имя (для входа)**;
-
-- **Аутентификация стандартная** - поле может принимать значение "Да" или остается пустым;
-
-- **Аутентификация ОС** - поле может принимать значение "Да" или остается пустым;
-
-- **Пользователь ОС** - имя, с которым пользователь входит в ОС;
-
-- **Аутентификация OpenID** - поле может принимать значение "Да" или остается пустым;
-
-- **Режим запуска**.
-
-Для добавления сведений нажмите кнопку **Настройки**, измените [[настройки отчета|Форма настроек отчета]].
-
-### Отборы пользователей
-
-- С помощью кнопки **Настройки** можно открыть [[настройки отчета|Форма настроек отчета]]. Для отбора пользователей по одному или нескольким параметрам включите соответствующие флажки.
-
-- Возможен отбор пользователей по параметрам:
-
-  - Недействительные;
-
-  - Помеченные на удаление;
-
-  - Без пользователя информационной базы;
-
-  - Вход в программу разрешен;
-
-  - Аутентификация стандартная;
-
-  - Аутентификация ОС;
-
-  - Аутентификация OpenID.
-
-### Варианты отчета
-
-- С помощью кнопки **Варианты отчета** можно открыть список других доступных вариантов отчета. Существует три варианта отчета:
-
-  -
-**Сведения о пользователях** - открывается из списка **Пользователи**;
-
-  -
-**Сведения о внешних пользователях** - открывается из списка **Внешние пользователи**;
-
-  -
-**Сведения о пользователях и внешних пользователях** - общий отчет о всех пользователях программы, в котором предусмотрено поле **Это внешний пользователь** (принимает значение "Да" или остается пустым) для выделения и отбора внешних пользователей.
-
-### См. также:
-
--
-[[Работа с отчетами|Форма отчета]];
-
--
-[[Настройки отчетов|Форма настроек отчета]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.СведенияОПользователях` · файл: `Reports/СведенияОПользователях/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Svodnyy-otchet-EGAIS.md b/Svodnyy-otchet-EGAIS.md
deleted file mode 100644
index 3320f9b..0000000
--- a/Svodnyy-otchet-EGAIS.md
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
-Отчет предназначен для объединения данных нескольких отчетов в один. Если объединяются отчеты одного вида, то их данные группируются в настройках по умолчанию, если разного - отчеты выводятся последовательно на одном табличном документе.
-
-### Поддерживаемые виды отчетов
-
-- [[Движения между регистрами ЕГАИС]]
-
-- [[Движения по справке 2 ЕГАИС|Движения по справке 2]]
-
-- [[Информация об организации ЕГАИС]]
-
-- [[Необработанные ТТН ЕГАИС]]
-
-- [[Обработанные чеки ЕГАИС]]
-
-- [[Остатки алкогольной продукции ЕГАИС|Остатки алкогольной продукции]]
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.СводныйОтчетЕГАИС` · файл: `Reports/СводныйОтчетЕГАИС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Svoystva.md b/Svoystva.md
deleted file mode 100644
index 7b0c8cb..0000000
--- a/Svoystva.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
-программа позволяет создавать и редактировать в режиме «1С:Предприятие» дополнительные свойства произвольных документов и справочников. Имеется возможность назначать наборы дополнительных свойств как в целом для всех элементов справочника, так и для части его элементов по определенным критериям.
-
-Администрирование наборов дополнительных свойств осуществляется по команде **[[Наборы дополнительных реквизитов и сведений]]** на панели навигации в разделе **Настройка и администрирование**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.Свойства` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/Свойства/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/TMC-v-ekspluatacii.md b/TMC-v-ekspluatacii.md
deleted file mode 100644
index 84adfcc..0000000
--- a/TMC-v-ekspluatacii.md
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-Отчет предназначен для анализа переданных  [[физическим лицам|Физические лица]] товарно-материальных ценностей (ТМЦ), а так же возвращенных из эксплуатации материалов.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ОстаткиТМЦВЭксплуатацииУТ` · файл: `Reports/ОстаткиТМЦВЭксплуатацииУТ/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Tamozhennaya-deklaraciya-na-import-FormaDokumenta.md b/Tamozhennaya-deklaraciya-na-import-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index 0fb99f9..0000000
--- a/Tamozhennaya-deklaraciya-na-import-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,102 +0,0 @@
-# Таможенная декларация на импорт
-
-Документ предназначен для регистрации таможенных сборов, пошлин и штрафов.
-
-Документ доступен только в случае включенной функциональной опции **Импортные закупки** в разделе **НСИ и администрирование** - **Учет НДС, импорт и экспорт - Импорт**.
-
-Таможенная декларация на импорт может быть оформлена по одному или нескольким документам поставки. Таможенная декларация оформляется только по тем документам поставки, в которых установлен вид операции **Импорт**. Предусмотрена также возможность оформления нескольких таможенных деклараций по одному документу поставки.
-
-Система отслеживает этапы прохождения товаров через таможню: товар находится на таможне (**На таможенном оформлении**) или таможенное оформление закончено (**Выпущено с таможни**). Продать импортный товар можно только после того, как таможенное оформление будет закончено.
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Таможенная декларация на импорт]]
-
----
-- [Заполнение таможенной декларации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb418c3aace4)
-- [Ввод информации о таможенных сборах и штрафах](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb418c3aace9)
-- [Заполнение информации о товарах (таможенных пошлинах, НДС)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb418c3aaceb)
-- [Регистрация таможенной декларации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb418c3aacf1)
-- [Оформление оплаты услуг (таможенных пошлин, сборов и т.д.)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb418c3aacf5)
-- [Оплата услуг через единый лицевой счет (таможенных пошлин, сборов и т.д.)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d2b005056a5c4e811ea73597c756c50)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb418c3aace4"></a>
-### Заполнение таможенной декларации
-
-Основные данные в декларации заполняются в соответствии с представленной печатной формой таможенной декларации.
-
-- Указывается номер ГТД и страна происхождения. Может быть зарегистрирован новый номер ГТД или выбран из справочника. Номер ГТД указывается без дополнения номером раздела или номером товара на закладке **Основное** в документе таможенной декларации.
-- Указывается поставщик, который поставил импортные товары.
-- Указывается организация, декларирующая поступающий товар и ее банковский счет.
-
-В зависимости от того, как ведутся взаиморасчеты с таможней на закладке **Расчеты** уточняется один из способов:
-**Самостоятельное оформление ГТД** или **Оформление ГТД через брокера**.
-
-- **Самостоятельное оформление ГТД** - заполняется информация о таможне, которая регистрируется в качестве партнера с установленным флагом **Прочие отношения**. Если расчеты с таможней производятся централизованно через Межрегиональное операционное УФК (ФТС России), то рекомендуется в список партнеров добавить головное предприятие Межрегиональное операционное УФК (ФТС России) с указанием соответствующего юридического лица (контрагента). Конкретные таможни следует вводить как партнеров, подчиненных головному предприятию (головному партнеру).
-- Расчеты с таможнями будут происходить через контрагента головного предприятия. При расчетах с таможней не используются соглашения.
-- **Оформление ГТД через брокера** - расчеты с таможней оформляет посредник (брокер). Предприятие расплачивается за услуги, оказанные таможней, с брокером, а брокер сам регулирует отношения с таможней. Брокер оформляется в системе, как поставщик (частное лицо).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb418c3aace9"></a>
-### Ввод информации о таможенных сборах и штрафах
-
-Суммы таможенных сборов и штрафов, которые взимаются на таможне указываются на закладке **Расчеты** в соответствующих разделах таможенной декларации **Расходы по сборам** и **Расходы по штрафам**. Эти расходы относятся на соответствующую статью расходов. В зависимости от указанной статьи расходов эти расходы могут быть распределены по направлениям деятельности, на себестоимость товаров, на расходы будущих периодов в соответствии с указанной в статье расходов аналитикой.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb418c3aaceb"></a>
-### Заполнение информации о товарах (таможенных пошлинах, НДС)
-
-Информация о товарах заполняется на странице **Разделы и товары**.
-
-Если информация о товарах заполняется до момента оформления поставок товаров, то рекомендуется следующий порядок заполнения:
-
-- В список разделов добавьте информацию о разделах, которые указаны в таможенной декларации (кнопка **Добавить**).
-- Для каждого раздела укажите таможенную стоимость, процент ставки пошлины, ставку НДС и склад, на который планируется поставка импортного товара.
-- Установите курсор на нужный раздел.
-- Перейдите в нижнюю табличную часть документа и добавьте в список товары, на которые должна распределяться общая таможенная стоимость по данному разделу. При добавлении можно использовать построчный ввод по строке или дополнительное диалоговое окно подбора (**Заполнить - Подобрать товары**). При подборе товаров будет автоматически заполняться информация о складе, который указан в разделе.
-- При таком варианте заполнения автоматически заполнится номер текущего раздела. Для каждого товара укажите его стоимость. Если стоимость товара уже была зарегистрирована ранее в рамках соглашения с поставщиком- импортером, то можно воспользоваться сервисом заполнения стоимости **Заполнить в  выделенных строках** или **Заполнить в строках без стоимости**.
-- Нажмите на кнопку **Распределить на товары**. Общая таможенная стоимость, сумма пошлины и сумма НДС по разделу будет распределена пропорционально стоимости товаров.
-- Аналогичным образом заполните информацию по другим разделам.
-- Для просмотра полного списка товаров по всем разделам используется кнопка **Показать все товары**. При нажатой кнопке показываются товары всех разделов.
-- Для переноса товаров между разделами используются команды **Разное - Перенести выделенные строки в текущий раздел**, **Включить строки без раздела в текущий раздел**. Также можно изменить раздел для конкретного товара вручную.
-- После перераспределения товаров по разделам следует выделить в списке разделов все разделы и выполнить команду **Распределить на товары**.
-- Будет выполнено перераспределение таможенной стоимости разделов в соответствии с новым распределением товаров по разделам.
-
-Предусмотрена также возможность расчета общей таможенной стоимости по разделу в соответствии с заполненной информацией о таможенной стоимости каждого товара в разделе. Для перерасчета общей таможенной стоимости в соответствии с таможенной стоимостью товаров раздела используется команда **Рассчитать по товарам**.
-
-- Если таможенная информация заполняется на основании поступления товаров, то в таможенной декларации будет заполнен тот список товаров, по которым еще не зарегистрирована таможенная декларация. Информация о товарах будет заполнена в текущем (первом) разделе. После этого при необходимости можно будет перераспределить товары по разделам.
-- Если таможенная декларация заполнена по поступлениям в валюте отличной от рублей, то при изменении даты документа, система предложит пересчитать суммы по курсу на дату документа.
-- Если таможенная декларация оформляется на основании данных об остатках импортных товаров, то список будет заполнен всеми неоформленными товарами поставщика, выбранного на странице **К оформлению**. Товары будут заполнены в первом разделе, при необходимости их можно будет перераспределить.
-- Предусмотрена также возможность выборочного заполнения товаров с помощью команды **Заполнить - Подобрать из остатков к оформлению**. При этом можно по каждому разделу заполнить нужный список товаров.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb418c3aacf1"></a>
-### Регистрация таможенной декларации
-
-Документ может быть проведен в двух статусах: **На таможенном оформлении** и **Выпущено с таможни**.
-
-- Статус **На таможенном оформлении** является предварительным статусом. При проведении таможенной декларации в данном статусе фиксируется информация о планируемой оплате (таможне или брокеру) в платежном календаре.Планируемая дата платежа, вид оплаты, расчетный счет или касса заполняется на закладке **Дополнительно**.
-- Статус **Выпущено с таможни** устанавливается после окончательного оформления таможенной декларации. При проведении документа возникает фактическая задолженность перед таможней (брокером). Товары, указанные в таможенной декларации, становятся доступны для продажи.
-
-При проведении документа в статусе **Выпущено с таможни** автоматически корректируется себестоимость указанных в декларации товаров с учетом рассчитанной таможенной пошлины и суммы НДС.
-При проведении документа в статусе **Выпущено с таможни** регистрируется сумма таможенных сборов и штрафов. Распределение этих сумм в соответствии с указанными статьями и аналитиками расходов происходит только после проведения документа распределения расходов: [[Распределение доходов и расходов на направления деятельности|Распределение доходов по направлениям деятельности]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb418c3aacf5"></a>
-### Оформление оплаты услуг (таможенных пошлин, сборов и т.д.)
-
-Оплата таможни (или брокеру) может быть оформлена предварительно с помощью соответствующего платежного документа: наличными ([[Расходный кассовый ордер]]), или перечислением денежный средств на расчетный счет таможни или брокера ([[Списание безналичных денежных средств]]). Оплата может быть оформлена по предварительной [[заявке на расходование денежных средств|Заявка на расходование денежных средств]].
-Для регистрации платежа по конкретной таможенной декларации надо произвести операцию [[зачета оплаты|Помощник зачета оплат]] (кнопка **Зачет оплаты** в документе).
-
-Если оплата оформляется по факту, то предусмотрена возможность оформления заявки на расходование денежных средств на основании документа **Таможенная декларация на импорт**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d2b005056a5c4e811ea73597c756c50"></a>
-### Оплата услуг через единый лицевой счет (таможенных пошлин, сборов и т.д.)
-
-Таможенные пошлины и налоги можно оплатить через единый лицевой счет плательщика, открытый на уровне Федеральной Таможенной Службы. В этом случае для вычета НДС при ввозе товаров реквизиты платежных документов в декларации на товары не заполняются.
-
-Для возможности оплаты через единый лицевой счет в форме документа **Таможенная декларация на импорт** необходимо установить флаг **Оплата через единый лицевой счет**.
-При установке флага **Оплата через единый лицевой счет** становится недоступна гиперссылка **Реквизиты оплаты НДС в бюджет** в таможенной декларации на импорт.
-При этом в книге покупок в графе 7 «Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога» ставится прочерк, а в графе 3 «Номер и дата счета-фактуры продавца» указываются сведения о регистрационных номерах деклараций на товары.
-
-В таком же порядке заполняются аналогичные показатели по соответствующим строкам раздела 8 налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ТаможеннаяДекларацияИмпорт.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ТаможеннаяДекларацияИмпорт/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Tekuschie-dela.md b/Tekuschie-dela.md
deleted file mode 100644
index c0656de..0000000
--- a/Tekuschie-dela.md
+++ /dev/null
@@ -1,42 +0,0 @@
-Предназначена для вывода списка текущих дел [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]] на рабочий стол.
-
-Программа позволяет выводить список текущих дел пользователя на рабочем столе: новые письма, задачи, заявки, несогласованные заказы и т.п. Список дел может включать в себя важные и обычные дела, однострочные и многострочные, с количественными показателями и без. Список дел сгруппирован по разделам командного интерфейса, предусмотрена возможность настраивать видимость и порядок отображения, автоматическое обновление через заданный интервал. Важные дела выделяются цветом.
-
-Дела отображаются в виде ссылок, перейдя по которым, можно открыть соответствующие списки, документы или другие объекты программы.
-
-С помощью кнопки **Настроить** в нижней части списка текущих дел можно управлять списком дел и разделов.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
-### Отображаемые дела
-
-- На этой вкладке настройки текущих дел с помощью флажков можно управлять видимостью списка дел.
-
-- С помощью кнопки  **Установить флажки** можно сделать видимыми все разделы и дела.
-
-- С помощью кнопки  **Снять флажки** можно скрыть все разделы и дела.
-
-- С помощью кнопок  и  можно менять очередность дел и разделов в списке.
-
-### Обновление списка дел
-
-- На вкладке **Другое** можно отрегулировать частоту обновления списка текущих дел.
-
-- Включите флажок **Обновлять автоматически каждые 5 минут** (по умолчанию). При необходимости укажите другое число минут.
-
-- Также **Обновить** список дел можно в любой момент с помощью кнопки .
-
-### Исключение дублирования информации
-
-- Если какое-то из дел дублирует информацию, отображаемую на рабочем столе, то следует выбрать одну из возможностей программы:
-
-  - Отключить дело из списка **Текущие дела**;
-
-или
-
-  - Скрыть информацию с рабочего стола.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ТекущиеДела` · файл: `DataProcessors/ТекущиеДела/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Telefonnyy-zvonok-Forma-dokumenta.md b/Telefonnyy-zvonok-Forma-dokumenta.md
deleted file mode 100644
index 507e72a..0000000
--- a/Telefonnyy-zvonok-Forma-dokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,78 +0,0 @@
-Документ предназначен для регистрации входящих и исходящих телефонных звонков.
-- [Какие реквизиты можно указать в документе?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff457d115e8d)
-- [Как указать абонента телефонного звонка?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff457d115e90)
-- [Какие взаимодействия можно создать на основании телефонного звонка?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff457d115e93)
-- [Как просмотреть взаимодействия, созданные на основании телефонного звонка?](#2)
-
-Заполните необходимые поля:
-
-- **Предмет** - то, чему посвящен телефонный звонок, например, претензии клиента. Предметом могут быть документы программы и документы взаимодействий. Если предмет взаимодействия не определен, то в качестве предмета автоматически проставляется значение текущего документа, т.е. такой документ начинает цепочку взаимодействий. При выполнении команды **Взаимодействия** из документа предметом взаимодействия во вновь созданном документе будет предмет, указанный в исходном документе, при этом основные поля будут также скопированы.
-
-- Для заполнения поля нажмите  **Выбрать**, выберите тип данных, затем из соответствующего списка выберите конкретный документ.
-
-- Включите флажок, для того чтобы указать, что телефонный звонок **Входящий**. Если флажок не установлен, то **Исходящий**.
-
-- **Важность** - признак необходимости акцентировать внимание на данном взаимодействии, или наоборот, признак несущественности. Может принимать значения **Низкая**, **Обычная** (значение по умолчанию), **Высокая**. Отображается в [[списке взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка)]] специальными значками.
-
-- **Ответственный** - выберите ответственного за данный звонок из [[списка пользователей|Пользователи]]. По умолчанию программа указывает в качестве ответственного для большинства документов взаимодействия текущего [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]].
-
-- **Рассмотреть после** - необходимо заполнить, если рассмотрение телефонного звонка планируется отложить до определенной даты. Выберите из списка нужное значение: **Через 15 мин**, **Через 30 мин**, **Через 1 час,Через 3 часа**, **Завтра**. Помимо этих значений можно указать произвольную дату и время с помощью кнопки .
-
-- **Рассмотрено** - признак того, что телефонный звонок рассмотрен и не требует дальнейшего внимания. С рассмотренных документов программа снимает выделение. Использовать флажок **Рассмотрено** рекомендуется при коллективной работе с документами взаимодействий.
-
-- **Тема** - краткое описание того, чему был посвящен телефонный звонок.
-
-- **Описание** - подробное описание телефонного звонка. Укажите, какие действия необходимо выполнить в рамках взаимодействия. Поле является обязательным.
-
-- **Комментарий** - произвольный текстовый комментарий, дополнительная информация о телефонном звонке.
-
-- **Создан** - дата и время создания документа. По умолчанию в этом поле программой автоматически проставляется текущая дата и время записи документа. Поле недоступно для редактирования.
-
-- **Автор** - пользователь, который создал документ. Указывается программой автоматически. Поле недоступно для редактирования.
-
-> Реквизиты **Рассмотрено** и **Рассмотреть после** доступны для указания, если это предусмотрено настройками программы. Изменить данные настройки можно в разделе **Администрирование - Органайзер**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff457d115e90"></a>
-### Абонент
-
-- Если абонент уже зарегистрирован в программе, то информация о нем указывается в поле **Контакт**. Нажмите  **Выбрать**, для того чтобы найти контакт в списке [[Выбор контакта]]. После выбора контакта автоматически заполняются поля **Абонент** и **Как связаться**.
-
-- Если информацию об абоненте не планируется хранить (например, поступил телефонный звонок от нового контрагента, и вы еще не решили, будете ли вы с ним работать), то достаточно заполнить поле **Как связаться** и текстовое представление в поле **Абонент**. При этом рядом с полем **Контакт** программа выводит предупреждение **Контакт не подобран**.
-
-- Зарегистрировать контакт можно непосредственно из окна телефонного звонка, воспользовавшись командой **Еще** - **Создать контакт**. Выберите соответствующий список, нажмите **ОК**, затем введите данные контакта и дозаполните документ.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff457d115e93"></a>
-### Создание документов взаимодействий на основании телефонного звонка
-
--
-Нажмите **Взаимодействия**, для того чтобы:
-
-  -
-[[Запланировать взаимодействие|Запланированное взаимодействие (Форма документа)]];
-
-  -
-[[Запланировать встречу|Встреча (Форма документа)]];
-
-  -
-[[Написать SMS|Сообщение SMS — ФормаДокумента]];
-
-  -
-[[Написать электронное письмо|Электронное письмо исходящее (Форма документа)]];
-
-  -
-**Позвонить**.
-
-### Просмотр взаимодействий, созданных на основании телефонного звонка
-
--
-Нажмите **Взаимодействия** на панели навигации для перехода к [[списку взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка параметрическая)]], созданных на основании этого телефонного звонка.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ТелефонныйЗвонок.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ТелефонныйЗвонок/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Tiporazmery-upakovok.md b/Tiporazmery-upakovok.md
deleted file mode 100644
index 39a3078..0000000
--- a/Tiporazmery-upakovok.md
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-Справочник предназначен для регистрации типовых размеров упаковок товаров: высота, ширина, глубина.
-
-На основании линейных размеров рассчитывается объем упаковки. Данная информация используется в дальнейшем для заполнения информации о размерах конкретной [[упаковки|Упаковки и единицы измерения]] товара.
-
-Размеры указываются в тех единицах измерения, которые установлены в параметрах учета в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Единицы измерения**.
-
-Информация о размере упаковки товаров используется на адресных складах для возможности оптимального размещения товаров в ячейках.
-
-Если размер упаковки товара не определен или на предприятии не используется адресное хранение, то для такой упаковки используется типоразмер с установленным флагом **Безразмерная**.
-
-[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e384e8c19e16ab)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e384e8c19e16ab"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как задать размеры упаковок?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:08)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ТипоразмерыУпаковок` · файл: `Catalogs/ТипоразмерыУпаковок/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Tiporazmery-yacheek.md b/Tiporazmery-yacheek.md
deleted file mode 100644
index 727c7ef..0000000
--- a/Tiporazmery-yacheek.md
+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
-Справочник предназначен для регистрации типовых размеров [[складских ячеек|Складские ячейки]]: высота, ширина, глубина. На основании линейных размеров рассчитывается объем ячейки. Данные вводятся в тех единицах измерения, которые определены в настройках параметров учета в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Единицы измерения**.
-
-Информация о размере складской ячейки используется на адресных складах для возможности оптимального размещения товаров в ячейках в соответствии с размерами упаковок товаров и размерами ячеек, в которые следует разместить товар.
-
-Если на складах предприятия используются ячейки для которых не важны размеры и/или грузоподъемность или эти параметры для них не используются, то введите в качестве типового размера ячейки типоразмер с неограниченными размерами или неограниченной грузоподъемностью.
-
-[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e384e9426b8244)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e384e9426b8244"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как задать топологию склада (структуру складских ячеек)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:07)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ТипоразмерыЯчеек` · файл: `Catalogs/ТипоразмерыЯчеек/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Tipy-transportnyh-sredstv.md b/Tipy-transportnyh-sredstv.md
deleted file mode 100644
index 092e780..0000000
--- a/Tipy-transportnyh-sredstv.md
+++ /dev/null
@@ -1,11 +0,0 @@
-Справочник **Типы транспортных средств** предназначен для  формирования перечня данных о типах используемых на предприятии транспортных средств, разделяемых при необходимости по грузоподъемности и вместимости. Данный справочник используется в программе в рабочем месте [[Доставка|Доставка товаров]] (раздел **Склад**).
-
-При заполнении реквизитов **Типа транспортного средства** предоставлена возможность соотнесения  с ним конкретных [[транспортных средств|Транспортные средства]] при помощи команды **Создать на основании**. В результате достигается автоматическое разделение всех имеющиеся на предприятии транспортных средств по типам.
-
-Справочник доступен только в случае включенной функциональной опции **Управление доставкой**  в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Доставка**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ТипыТранспортныхСредств` · файл: `Catalogs/ТипыТранспортныхСредств/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Toma-hraneniya-faylov-Forma-elementa.md b/Toma-hraneniya-faylov-Forma-elementa.md
deleted file mode 100644
index a4ee9d6..0000000
--- a/Toma-hraneniya-faylov-Forma-elementa.md
+++ /dev/null
@@ -1,65 +0,0 @@
-Описание свойств тома хранения файлов.
-
-При создании нового тома автоматически проверяется доступ к указанному в поле **Полный путь** каталогу, в случае ошибки выводится соответствующее сообщение. Уже созданному тому нельзя поменять пути.
-
-Поля **Полный путь для сервера 1С:Предприятия под управлением Microsoft Windows** и **Полный пусть для сервера 1С:Предприятия под управлением Linux** должны ссылаться на одну и ту же физическую сетевую папку. Нужно заполнять в том случае, если в кластере есть сервера как под управлением Microsoft Windows, так и Linux.
-
-Для каждого тома необходимо указать:
-
-- **Наименование** - полное наименование тома для хранения файлов;
-
-- **Код** - заполняется автоматически;
-
-- **Полный путь** к общей папке на компьютере** под управлением Microsoft Windows -** напишите путь к каталогу тома для сервера под управлением Microsoft Windows в формате **UNC -** \\Имя компьютера\Наименование папки;
-
-или
-
-- **Полный путь** к общей папке на компьютере** под управлением Linux** - напишите путь к каталогу тома для сервера под управлением Linux;
-
-Поля **Полный путь для сервера 1С:Предприятия под управлением Microsoft Windows** и **Полный пусть для сервера 1С:Предприятия под управлением Linux** должны ссылаться на одну и ту же физическую сетевую папку. Нужно заполнять в том случае, если в кластере есть сервера как под управлением Microsoft Windows, так и Linux.
-
-- **Порядок** - введите целое число, по умолчанию равно 1. Заполнение томов осуществляется по порядку заполнения (по возрастанию) до полного заполнения тома. Эту особенность можно использовать, например, для временного отключения тома путем увеличения ему порядка заполнения.
-
-- **Предел, МБ** -можно указать максимальный размер всех файлов на томе (квота тома). Если суммарный размер файлов в томе превышает установленную квоту, то будет использован следующий по порядку том. Если ни на одном из доступных томов не будет достаточно места для размещения файла, то информация об этом будет записана в [[журнал регистрации|Журнал регистрации]] и будет выдано сообщение об ошибке. Если квота установлена равной нулю, то при размещении файлов в томе она не проверяется;
-
-- **Текущий размер, МБ** - проставляется программой автоматически по мере наполнения тома, показывает, насколько том заполнен;
-
-- На вкладке **Комментарий** напишите подробную информацию о томе.
-
-### Особенности заполнения поля Полный путь для Linux
-
-Поля **Полный путь для сервера 1С:Предприятия под управлением Microsoft Windows** и **Полный пусть для сервера 1С:Предприятия под управлением Linux** должны ссылаться на одну и ту же физическую сетевую папку. Нужно заполнять в том случае, если в кластере есть сервера как под управлением Microsoft Windows, так и Linux.
-
-- Если сервер 1С:Предприятия работает под Linux, то путь к тому хранения файлов можно указать только локальный, например **/home/path**. Для того чтобы использовать UNC путь, нужно сделать на него ссылку. Для этого под правами администратора сделайте следующее:
-
-  - выполните команду вида **mkdir folder**, где вместо "folder" напишите имя своего каталога. Например, в каталоге **/home** выполните команду **mkdir shared** - будет создан каталог shared с полным путем **/home/shared**.
-
-  - выполните команду вида**mount -t cifs //server/share folder -o //domain/user, password=pwd**, где
-- где **//server/share** - UNC путь к другому компьютеру , **folder** - путь к каталогу на Linux компьютере, например **\home\shared**, **//domain/user** - имя домена/пользователя, если необходимо, **pwd** - пароль пользователя (если необходимо).
-
-  -  Если имя и пароль не нужны, команда выглядит так:**mount -t cifs //server/share folder**.
-
-- После этого в пути к тому указываем **folder**, например **/home/shared**.
-
-### Просмотр списка файлов в томе
-
-- В каждом томе файлы хранятся в подкаталогах. На каждую дату создания версии файла создается свой подкаталог. Все файлы хранятся с оригинальным именем и расширением, между ними добавляется номер версии, например "Приказ.2.txt".
-
-- Для того чтобы просмотреть [[список файлов в томе|Файлы в томе]], выполните команду **Файлы в томе** на панели навигации тома. 
-
-### См. также:
-
--
-[[Тома хранения файлов]];
-
--
-[[Общая информация о файлах|Файлы]];
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ТомаХраненияФайлов.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ТомаХраненияФайлов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Toma-hraneniya-faylov.md b/Toma-hraneniya-faylov.md
deleted file mode 100644
index 3377dd9..0000000
--- a/Toma-hraneniya-faylov.md
+++ /dev/null
@@ -1,71 +0,0 @@
-Предназначен для управления томами хранения файлов.
-
-Используется в том случае, если установлен режим хранения файлов **В томах на диске**. Для этого в разделе **Администрирование - Настройки работы с файлами** включите флажок **Хранить файлы в томах на диске**,после этого в разделах **Администрирование - Настройки работы с файлами** становится доступной команда **Тома хранения файлов**, по которой открывается список. При смене способа хранения файлов перенос файлов из программы в тома и обратно не происходит.
-
-В списке выводится:
-
-- **Наименование** - наименование тома хранения файлов;
-
-- **Порядок** - целое число. Заполнение томов осуществляется по порядку заполнения по возрастанию до полного заполнения тома;
-
-- **Полный путь Microsoft Windows -** путь к каталогу тома для сервера под управлением Microsoft Windows в формате **UNC**: \\Имя компьютера\Наименование папки;
-
-- **Комментарий** - подробная информация о томе.
-
-- **Предел, Мб** - можно указать максимальный размер всех файлов в томе (квота тома). Если квота установлена равной нулю, то при размещении файлов в томе она не проверяется. При установленном ненулевом значении **Максимальный размер**, если суммарный размер файлов в томе уже превышает установленную квоту, то будет использован следующий по порядку заполнения том. Если ни в одном из доступных томов не будет достаточно места для размещения файла, то информация об этом записывается в [[журнал регистрации|Журнал регистрации]] и выводится сообщение об ошибке;
-
-- **Полный путь Linux** - путь к каталогу для сервера под управлением Linux.
-
-### Ввод тома хранения файлов
-
-- Нажмите **Создать**, заполните необходимые [[поля|Тома хранения файлов (Форма элемента)]].
-
-- Необходимо указать один или несколько каталогов на жестком диске сервера, на котором работает программа, или других серверов в сети, которые будут использоваться для хранения в них всех файлов. Выбранный каталог для тома хранения файлов должен иметь общий доступ. 
-
-- При этом необходимо проверять наличие полных прав на каталог тома хранения файлов у пользователей, от имени которых запущена служба 1С:Предприятия или веб-сервера. 
-
-### Правила хранения файлов в томах
-
--
-Переключение флажка **Хранить файлы в томах на диске** обратной силы не имеет. Если хранение файлов в томах отключили, то новые файлы добавляются в саму ИБ, а старые остаются томах. При этом папка с томом будет продолжать использоваться до того, пока в базе есть хотя бы один файл. Файлы, ранее сохраненные в тома, открываются из этих томов.
-
--
-Если сохранить файл в томе, а потом том удалить (внешними средствами), то файл будет не найден, даже если флажок **Хранить файлы в томах на диск**е уже выключен. Включение и выключение флажка не вернет пропавшие файлы.
-
--
-Поэтому если программа не находит файлы, которые хранились в томах, следует в сообщениях об ошибке (в журнале регистрации) посмотреть путь к папке с томом, проверить местонахождение этой папки, наличие в ней нужного файла, и при необходимости восстановить папку. Для осуществления такой возможности необходимо периодически проводить резервное копирование папок с томами файлов внешними средствами (например, средствами операционной системы).
-
-### Работа с томами хранения файлов
-
-- При создании нового тома автоматически проверяется доступ к указанному в поле **Полный путь** каталогу, в случае ошибки выводится соответствующее сообщение.
-
-- Заполнение томов осуществляется по порядку (по возрастанию) до полного заполнения тома. Эту особенность можно использовать для временного отключения тома путем увеличения ему порядка заполнения.
-
-- Уже созданному тому нельзя поменять пути.
-
-- Созданный том нельзя удалить до тех пор, пока на него ссылаются какие-либо версии файлов.
-
-- Ошибки доступа к томам помещаются в [[журнал регистрации|Журнал регистрации]] и могут быть просмотрены администратором программы.
-
-- В каждом томе файлы хранятся в подкаталогах по дате так, что на каждый день создается свой подкаталог. Все файлы в томах хранятся с оригинальным именем и расширением, между которыми добавляется номер версии, например "Приказ.1.txt".
-
-- После переключения режима хранения файлов (например, в значение **В томах на диске**) все ранее накопленные файлы не перемещаются в тома - только вновь добавленные файлы будут размещаться в соответствии с настройкой. Для того чтобы [[перенести ранее накопленные файлы|Перенос файлов]] из информационной базы в тома, воспользуйтесь командой **Перенос файлов в тома**.
-
-- Если используется синхронизация данных между программой-источником и программой-приемником и при этом в программе-источнике используется хранение файлов в томах на дисках, то в процессе [[создания начального образа|Создание начального образа с файлами]] необходимо будет создать архивный файл с томами хранимых файлов.
-
-- В процессе получения начального образа в программу-приемник необходимо будет указать и расположение архивного файла с томами хранимых файлов. Для [[получения файлов в томах из архива|Выбор пути к архиву файлов томов]] выполните команду **Разместить файлы начального образа**.
-
-> Примечание
-> Для использования томов, расположенных на сетевых дисках, сервер 1С:Предприятия 8 нужно запускать от лица доменного пользователя вида **domain1\user1**, имеющего права доступа к тому, указанному в виде UNC пути. Этот пользователь должен входить в группу **Users** локального компьютера,иметь права "Run as service" и "Run as batch job" и права на каталоги, в которых сервер 1С:Предприятия 8 хранит служебные файлы - журнал регистрации, каталог временных файлов и пр.
-
-### См. также:
-
-- [[Общая информация о файлах|Файлы]];
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ТомаХраненияФайлов` · файл: `Catalogs/ТомаХраненияФайлов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Torgovye-predstaviteli.md b/Torgovye-predstaviteli.md
deleted file mode 100644
index 3cc6bee..0000000
--- a/Torgovye-predstaviteli.md
+++ /dev/null
@@ -1,78 +0,0 @@
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f37092fbffca"></a>
-## Назначение подсистемы
-
-В программе предусмотрена возможность оформления продаж клиентам через торговых представителей. Работа с торговыми представителями возможна только в том случае если в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Торговые представители** включена функциональная опция **Ведется работа через торговых представителей**. Торговые представители регистрируются в программе в качестве [[пользователей|Пользователи]] информационной базы.
-
-При работе с торговыми представителями возможно использовать различные варианты работы.
-
-- **Планирование работы торговых представителей производится в центральном офисе.** Торговым представителям выдаются задания и регистрируется факт выполнения задания. На основании заданий могут быть автоматически создан заказ клиента. Для обеспечения такой схемы работы должен быть установлен вариант использования заданий - **Используются для управления торговыми представителям**и.
-- **Торговые представители сами планируют свою работу с клиентами и могут самостоятельно формировать задания и оформлять заказы клиентов**. Для обеспечения такой схемы работы должен быть установлен вариант использования заданий - **Используются торговыми представителями для планирования.**
-- **Торговые представители работают с клиентами без предварительных заданий.** Программа предоставляет торговым представителям информацию о клиентах и условиях работы с ними (соглашения с клиентом). Торговый представитель оформляет заказы клиентов, ищет новых клиентов и передает эту информацию в центральный офис. Для обеспечения такой схемы работы должен быть установлен вариант использования заданий - **Не используются**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f37092fbffce"></a>
-## Работа с торговыми представителями при планировании работ в центральном офисе
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f37092fbffcf"></a>
-### Регистрация условий обслуживания клиентов
-
-Условия обслуживаний торговыми представителями можно заполнить для нескольких пользователей, используя справочник [[Условия обслуживания торговыми представителями|Групповое назначение условий]]. В список заполняются те [[партнеры|Партнеры]], для которых установлен флаг **Обслуживается торговыми представителями**. В качестве условий обслуживания могут быть назначены:
-
-- График посещения клиентов торговыми представителями.
-- [[Соглашения с клиентом|Соглашения об условиях продаж]], в рамках которого производится обслуживание торговым представителем.
-- Закрепление торгового представителя.
-- Закрепление супервайзера (куратора, который отвечает за работу торговых представителей с клиентом).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f37092fbffd2"></a>
-### Анализ потребностей в посещении клиентов торговыми представителями, формирование заданий
-
-Для анализа потребностей и формирования заданий используется форма **Подготовка заданий**. В форме **Подготовка заданий** будут показаны те клиенты (партнеры), в карточке которых установлен флаг **Обслуживается торговыми представителями**.
-
-Непосредственно из формы **Подготовка заданий** можно создать [[Задание торговому представителю]]. При оформлении заданий производится анализ необходимости посещения торговыми представителями клиентов на основе данных об условиях посещения клиентов торговыми представителями. При оформлении заданий можно использовать информацию о тех товарах, которые ранее закупались клиентом. Задания оформляются в соответствии с теми условиями продаж, которые зарегистрированы в соглашении с клиентом. Формированием заданий обычно занимается супервайзер - менеджер, ответственный за работу с торговыми представителями.
-
-Сформированные задания передаются торговым представителям для работы с клиентом.
-
-- Если торговый представитель в своей работе использует мобильные устройства, то информация о выданных ему заданиях автоматически загружается в мобильное устройство.
-- Если торговый представитель не использует мобильное устройство, то ему передаются распечатанные бланки заданий.
-
-Для контроля распределения нагрузки торговых представителей используется отчет **Календарь визитов торговых представителей**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f37092fbffd8"></a>
-### Регистрация результатов работы торгового представителя
-
-После визита к клиенту торговый представитель, который работает без мобильного устройства, заполняет вручную данные в выданном ему бланке заданий. В бланке заданий торговый представитель вводит информацию о результатах выполнения поставленных перед ним задач, информацию о заказанных клиентом товарах, заметки и прочую информацию о клиентах. В бланк задания также вносится информация о расходах торгового представителя.
-
-Информация о выполнении задания вводится в ранее оформленное и выданное торговому представителю задание. Регистрируется информация о расходах торгового представителя. На основании данных о заказанных позициях в информационной базе регистрируется заказ клиента. Ввод данных с бланка заданий обычно осуществляет пользователь, ответственный за работу с торговыми представителями (супервайзер).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f37092fbffdb"></a>
-## Работа с торговыми представителями при самостоятельном планировании работ
-
-- При самостоятельном планировании работ торговому представителю передается информация о тех товарах, которые он может предложить клиенту и ценах, которые он может использовать при работе с клиентами. Эта информация формируется в виде отчета [[Прайс-лист для приема заказов|Прайс-лист (для приема заказов)]].
-- Торговый представитель оформляет заказы клиентов и передает информацию о них менеджеру, которые фиксирует эти заказы в информационной базе.
-- При использовании мобильных устройств торговый представитель может сам планировать свои визиты, оформляя задания на мобильном устройстве и затем формируя по ним заказы клиентов.  Информация о заказах клиентов может быть автоматически загружена из мобильного устройства.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f37092fbffdd"></a>
-## Работа с мобильными устройствами
-
-В программе предусмотрена возможность обмена данными с мобильным приложением, используемым торговым представителем в своей работе. Выгрузка и загрузка данных производится автоматически в соответствии с указанными в программе настройками мобильного приложения для каждого торгового представителя.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f37092fbffdf"></a>
-### Настройка мобильных устройств
-
-Для мобильных устройств, которые используются при работе торговых представителей, должны быть определены те правила обмена, которые будут использоваться для осуществления обмена данными между управляющей системой и мобильными устройствами. Все настройки производятся в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Торговые представители**.
-
-Процесс настройки правил обмена состоит из следующих этапов.
-
-- Определение списка версий [[мобильных приложений|Мобильное приложение торговый представитель]], используемых при работе мобильных устройств.
-- Определение списка [[мобильных устройств|Мобильные компьютеры]], которые могут быть использованы торговыми представителями.
-- Настройка [[правил обмена|Обмен данными с мобильными приложениями]] для каждого мобильного устройства.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f37092fbffe3"></a>
-## Анализ работы торговых представителей
-
-Для анализа работы торговых представителей используются различные отчеты, которые показывают как [[эффективность работы торговых представителей с клиентами|Динамика показателей работы торговых представителей]], так и сравнивают запланированные показатели работы с фактическими ([[план-фактный анализ|План-фактный анализ работы торговых представителей]]).
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Subsystem.Продажи.Subsystem.ТорговыеПредставители` · файл: `Subsystems/Продажи/Subsystems/ТорговыеПредставители/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Tovarno-transportnaya-nakladnaya-EGAIS-vhodyaschaya.md b/Tovarno-transportnaya-nakladnaya-EGAIS-vhodyaschaya.md
deleted file mode 100644
index d805347..0000000
--- a/Tovarno-transportnaya-nakladnaya-EGAIS-vhodyaschaya.md
+++ /dev/null
@@ -1,77 +0,0 @@
-Документ является основным объектом товарооборота ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система) и предназначен для последующего оформления на его основании данных о поступивших на склад организации товарах.
-Данная последовательность действий регламентирована необходимостью государственного контроля за объемом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (организации, осуществляющие закупку, хранение и поставку алкогольной и спиртосодержащей продукции обязаны с 01.01.2016 осуществлять операции только в рамках системы ЕГАИС).
-- [Предварительные настройки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5aadb61c3703c)
-- [Загрузка ТТН из ЕГАИС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5aadd135e34cf)
-- [Отправление уведомлений в ЕГАИС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5aadd6af652cf)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5aadb61c3703c"></a>
-### Предварительные настройки
-
-Перед загрузкой накладных из ЕГАИС требуется настроить [[параметры подключения к ЕГАИС|Настройки обмена с ЕГАИС]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5aadd135e34cf"></a>
-### Загрузка ТТН из ЕГАИС
-
-Поступление алкогольной продукции на склад организации осуществляется на основании товарно-транспортной накладной.
-Для получения товарно-транспортных накладных из ЕГАИС необходимо перейти в список **Входящих ТТН**. При выполнении команды **Выполнить обмен** формируется запрос в систему ЕГАИС на получение документов поступления, предназначенных для склада и организации, указанных в транспортном модуле. При этом загружаются все незагруженные накладные, находящиеся в УТМ.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5aadd6af652cf"></a>
-### Отправление уведомлений в ЕГАИС
-
-По каждой загруженной ТТН необходимо отправить уведомление в систему ЕГАИС:
-
-- Если ТТН оформлена правильно, то пользователь может послать подтверждение получения накладной в систему ЕГАИС по команде **Действия - Подтвердить получение**.
-
-- Если ТТН была оформлена ошибочно, то пользователь может послать уведомление в систему ЕГАИС об отказе по команде **Действия - Отказаться от накладной**.
-
-Перед оформлением поступления товаров требуется сопоставить всю алкогольную продукцию из ТТН со справочником номенклатуры. Для этого предназначена команда **Сопоставить классификаторы**, доступная в командной панели формы.
-
-### Статусы документа
-
-- **Принят из ЕГАИС** - документ загружен из УТМ. В этом статусе можно передать в ЕГАИС подтверждение или отказ от ТТН.
-
-- **К подтверждению** - акт подтверждения ТТН поставлен в очередь на передачу в УТМ.
-
-- **К подтверждению (передан в УТМ)** - акт подтверждения ТТН передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке.
-
-- **К подтверждению (обрабатывается ЕГАИС)** - получена квитанция об успешной передаче акта подтверждения в систему ЕГАИС.
-
-- **Подтвержден** - получена квитанция об успешном проведении в системе ЕГАИС. Документ сформировал движения в регистрах.
-
-- **К подтверждению (ошибка)** - получена квитанция о неудачной попытке передачи акта подтверждения в систему ЕГАИС из УТМ. В этом статусе можно передать акт подтверждения повторно, либо отказаться от ТТН.
-
-- **К отмене** - акт отказа от ТТН поставлен в очередь на передачу в УТМ.
-
-- **К отмене (передан в УТМ)** - акт отказа от ТТН передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке.
-
-- **К отмене (обрабатывается ЕГАИС)** - получена квитанция об успешной передаче акта отказа от ТТН в систему ЕГАИС.
-
-- **Отменен** - документ распроведен в системе ЕГАИС, все движения по регистру удалены. Документ больше невозможно отредактировать или передать.
-
-- **К отмене (ошибка)** - получена квитанция о неудачной попытке передачи акта отказа от ТТН в систему ЕГАИС из УТМ. В этом статусе можно передать акт отказа повторно, либо подтвердить ТТН.
-
-- **К подтверждению*** - акт подтверждения с расхождениями поставлен в очередь на передачу в УТМ.
-
-- **К подтверждению* (передан в УТМ)** - акт подтверждения с расхождениями передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке.
-
-- **К подтверждению* (обрабатывается ЕГАИС)** - получена квитанция об успешной передаче акта подтверждения с расхождениями в систему ЕГАИС. Ожидается подтверждение или отказ грузоотправителя ТТН.
-
-- **Подтвержден*** - грузоотправитель подтвердил расхождения в ТТН, документ проведен в системе ЕГАИС, движения по регистру сформированы.
-
-- **Отменен поставщиком** - грузоотправитель отказался подтверждать расхождения в акте, все движения в регистре удалены. Документ больше невозможно отредактировать или передать.
-
-- **К подтверждению* (ошибка)** - получена квитанция о неудачной попытке передачи акта подтверждения с расхождениями в систему ЕГАИС из УТМ. В этом статусе можно передать акт подтверждения повторно, либо отказаться от ТТН.
-
-- **К отмене проведения** - запрос на отмену проведения ТТН поставлен в очередь на передачу в УТМ.
-
-- **К отмене проведения (передан в УТМ)** - запрос на отмену проведения ТТН передан в УТМ, получена квитанция из УТМ об успешной приемке.
-
-- **К отмене проведения (обрабатывается ЕГАИС)** - получена квитанция об успешной передаче запроса на отмену проведения ТТН в систему ЕГАИС.
-
-- **К отмене проведения (ошибка)** - получена квитанция о неудачной попытке передачи запроса на отмену проведения ТТН в систему ЕГАИС из УТМ. В этом статусе можно передать запрос на отмену проведения ТТН повторно, либо отказаться от отмены и вернуться к предыдущему статусу.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ТТНВходящаяЕГАИС` · файл: `Documents/ТТНВходящаяЕГАИС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Tovarnye-kategorii.md b/Tovarnye-kategorii.md
deleted file mode 100644
index 0bcb025..0000000
--- a/Tovarnye-kategorii.md
+++ /dev/null
@@ -1,32 +0,0 @@
-Справочник предназначен для классификации представленной на предприятии номенклатуры по категориям (т.е. определения категорий товаров, которые будут предлагаться покупателю в магазинах).
-Товарная категория - группа товаров, которые в процессе удовлетворения потребностей воспринимаются покупателями как взаимосвязанные или взаимозаменяемые. При этом товарная категория может быть представлена как брендовым товаром, так и товаром, не имеющим собственного [[бренда|Марки (бренды)]].
-
-Доступность справочника определяется функциональной опцией **Товарные категории** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Маркетинг**.
-
-Справочник формируется в разделе **CRM и маркетинг** - **Настройки и справочники - Управление ассортиментом**.
-- [Заполнение справочника](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46fcdc7399a41)
-- [Ассортиментная политика](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46fce0e61fe3c)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46fcdc7399a41"></a>
-### Заполнение справочника
-
-Товарные категории заполняются в соответствии с [[видами номенклатуры|Виды номенклатуры]] и фактически являются их детализацией.
-
-В правой части окна редактирования товарных категорий отображается справочник **Виды номенклатуры**. Для каждого вида номенклатуры маркетологом создаются товарные категории. При необходимости товарные категории могут быть дополнительно классифицированы (с помощью соответствующей команды) по группам. Рекомендуется для товарных категорий назначать наименования, в полной мере отражающие сущность и предназначение товаров, составляющих данную категорию.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46fce0e61fe3c"></a>
-### Ассортиментная политика
-
-Управление ассортиментом возможно только для тех магазинов (складов), которые имеют тип **Розничный магазин**. Возможность использования данной функциональности управляется функциональной опцией **Управление ассортиментом**  в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Маркетинг**.
-
-Важно понимать, что глубина детализации товарных категорий позволяет в будущем наиболее эффективно оптимизировать товарные потоки и издержки магазинов. Поскольку на основе товарных категорий в дальнейшем осуществляется формирование ассортиментной политики для магазинов работающих в одном формате, т.е. осуществляется определение оптимального количества товарных категорий представленных в однотипных [[форматах магазинов|Форматы магазинов]], на основании которых осуществляется в дальнейшем управление ценовой политикой, программами по продвижению товаров, а также регулирование размещения товаров в торговом пространстве магазина и реализация планов поставок. Соответственно относительно каждой из введенных в программу товарных категорий можно получить в дальнейшем на основании мониторинга различных показателей (продаж, остатков и т.д.), более объективную картину работы магазинов.
-
-Например, деление ассортимента на категории в соответствии с запросами потребителей вопреки общепринятой логике можно проиллюстрировать на следующем примере:
-
-> Несмотря на то, что сыр относится к группе молочных продуктов,  на прилавках магазинов он не выкладывается рядом с молоком, сметаной, кефиром и другими молочными продуктами. Обычно сыр размещают рядом с колбасой, так как покупатель воспринимает сыр как продукт для приготовления бутербродов или легкого завтрака. Поэтому его лучше располагать рядом с колбасой, а не молочными продуктами. В тоже время сыр может быть выложен и отдельно от остальных товаров, если целевой покупатель магазина воспринимает его как самостоятельный товар и приходит в магазин именно за сыром.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ТоварныеКатегории` · файл: `Catalogs/ТоварныеКатегории/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Tovary-k-postupleniyu.md b/Tovary-k-postupleniyu.md
deleted file mode 100644
index ab66661..0000000
--- a/Tovary-k-postupleniyu.md
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-Отчет предназначен для оценки состояния приемки товаров на склад в соответствии с выданными распоряжениями.
-
-Общие принципы работы с отчетами описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Reports:ReportSetup](https://its.1c.ru/db/utdoc).
-
-В качестве распоряжений на поставку товаров могут быть следующие документы:
-
-- [[Заказ поставщику]];
-- [[Приобретение товаров и услуг]] (если оно оформлено без указания заказа поставщику);
-- [[Возврат товаров от клиента]].
-
-**Особенности отчета:**
-
-- товары к поступлению (должны поступить в соответствии с распоряжением),
-- принятые товары,
-- ожидающие приемки (осталось принять),
-- товары по которым зарегистрирована перепоставка.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ТоварыКПоступлению` · файл: `Reports/ТоварыКПоступлению/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Tovary-na-skladah-po-srokam-godnosti.md b/Tovary-na-skladah-po-srokam-godnosti.md
deleted file mode 100644
index ea7899f..0000000
--- a/Tovary-na-skladah-po-srokam-godnosti.md
+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
-Отчет предназначен для контроля сроков годности товаров.
-
-Общие принципы работы с отчетами описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Reports:ReportSetup](https://its.1c.ru/db/utdoc).
-
-**Особенности отчета:**
-
-- фильтрация товаров, срок годности которых истечет в заданный (ближайший) период;
-- фильтрация товаров, остаточная годность которых находится в заданном диапазоне - срок годности истек, от 0% до 20%, от 20% до 40% и т.д.;
-- просмотр товаров заданной группы годности: скоропортящиеся товары (со сроком хранения до недели), коротким сроком - до месяца, средним - до года и длительным - более года.
-
-- информация о сроках годности задается в целом для номенклатурной позиции (срок окончания годности конкретной партии товаров указывается при оформлении документов поставки товаров).
-- информация о сроке годности может рассчитываться при отгрузке товаров автоматически или указываться вручную (определяется установленной [[Политикой учета серий|Политики учета серий]] для каждого [[вида номенклатуры|Виды номенклатуры]] на конкретном складе).
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ТоварыНаСкладахПоСрокамГодности` · файл: `Reports/ТоварыНаСкладахПоСрокамГодности/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Tovary-s-istekayuschimi-sertifikatami.md b/Tovary-s-istekayuschimi-sertifikatami.md
deleted file mode 100644
index e561caf..0000000
--- a/Tovary-s-istekayuschimi-sertifikatami.md
+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
-Отчет предназначен для контроля сроков действия использующихся сертификатов по выбранной номенклатуре.
-
-**Сертификату могут быть присвоены состояния:**
-
-- **Действует** - для действующих сертификатов;
-- **Приостановлено** - для сертификатов, которые выведены из действия досрочно;
-- **Просрочено** - для сертификатов, чей срок действия закончился сегодня.
-
-### **Особенности отчета:**
-
-- область действия сертификатов определяется по типу сертификата, номенклатуре, виду номенклатуры, товарам в наличии, складу и детализируется по характеристикам и сериям.
-
-- строки с просроченными сертификатами подсвечиваются красным цветом,
-- двойное нажатие по строке формирует отчет [[Сертификаты номенклатуры с истекшим сроком действия|Сертификаты номенклатуры с истекающим сроком действия]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ТоварыСИстекающимиСертификатами` · файл: `Reports/ТоварыСИстекающимиСертификатами/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Tovary-shemy-obespecheniya.md b/Tovary-shemy-obespecheniya.md
deleted file mode 100644
index cd96fb3..0000000
--- a/Tovary-shemy-obespecheniya.md
+++ /dev/null
@@ -1,13 +0,0 @@
-Отчет предназначен для анализа [[способов обеспечения|Способы обеспечения потребностей]] товаров по складам.
-
-**Особенности отчета:**
-
-- Индивидуальные настройки способа обеспечения оформляются синим цветом текста.
-- Характеристики номенклатуры выводятся в отчет только в том случае, если для них установлены индивидуальные настройки способа обеспечения.
-- Расшифровка по способу обеспечения открывает рабочее место [[Настройка способов обеспечения потребностей]] с установленным отбором по товару и позиционированием по складу.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ТоварыСхемыОбеспечения` · файл: `Reports/ТоварыСхемыОбеспечения/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Tovary-v-yacheykah.md b/Tovary-v-yacheykah.md
deleted file mode 100644
index db1e449..0000000
--- a/Tovary-v-yacheykah.md
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
-Отчет предназначен для анализа уже размещенных товаров по складским ячейкам, а также товаров, которые запланированы к выемке или размещению.
-
-**Особенности отчета**:
-
-- анализ информация об общем количестве товара, доступного в ячейках;
-- анализ количества, которое еще лежит в ячейках, но по которому уже есть сформированные [[задания на отбор|Отбор (размещение) товаров]] в статусах **Подготовлено** и **В работе**;
-- анализ количества, которое еще не находится в ячейке, но по которому уже сформированы [[задания на размещение|Отбор (размещение) товаров]] в статусах **Подготовлено** и **В работе**;
-- анализ проблемных ячеек (флаг **Только заблокированные ячейки**);
-- анализ до первичных документов размещения или отбора (флаг **Детализировать до регистратора**).
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ТоварыВЯчейках` · файл: `Reports/ТоварыВЯчейках/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Transportnaya-nakladnaya.md b/Transportnaya-nakladnaya.md
deleted file mode 100644
index d339ef9..0000000
--- a/Transportnaya-nakladnaya.md
+++ /dev/null
@@ -1,82 +0,0 @@
-Документ используется для подготовки и печати форм транспортной и товарно-транспортной накладной
-- [Настройка](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3bfc04c7d6840)
-- [Документы-основания](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3bfc0622b5580)
-- [Основное](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3c0a74b077d94)
-- [Товарный раздел](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5ab1634019c17)
-- [Транспортный раздел](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5ab171b08556e)
-- [Формирование документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3bfc2e9a3e5c0)
-- [Групповое объединение накладных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45b7a4a9a752a)
-- [Печатные формы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3c0b68a132938)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c8e005056be8b7f11f016b854089c77)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3bfc04c7d6840"></a>
-### Настройка
-
-Для работы с ТН и печатными формами ТТН необходимо включить функциональную опцию **Товарно-транспортные накладные** в разделе **НСИ и администрирование – Продажи - Печать документов**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3bfc0622b5580"></a>
-### Документы-основания
-
-Создание ТН и ТТН предусмотрено для следующих документов: [[Перемещение товаров]], [[Реализация товаров и услуг]], [[Возврат товаров поставщику]] и [[Корректировка реализации]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3c0a74b077d94"></a>
-### Основное
-
-На закладке **Основное** заполняются значения полей, которые находятся в шапке печатной формы ТТН (1-Т).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5ab1634019c17"></a>
-### Товарный раздел
-
-На закладке **Товарный раздел** заполняются документы, на основании которых происходит формирование печатных форм ТТН (1-Т)  и транспортной накладной.
-Есть возможность настройки вывода информации о товарах в **товарном разделе** печатной формы ТТН (1-Т):
-
-- Номера накладных - выводится список накладных, на основании которых формируется печатная форма. Настройка доступна всегда.
-- Товарный состав - выводится полный список товаров из накладной. Настройка доступна для выбора тогда, когда количество документов-оснований в текущем документе **Транспортная накладная** равно одному.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5ab171b08556e"></a>
-### Транспортный раздел
-
-На закладке **Транспортный раздел** заполняются данные о сроках, адресах и исполнителях перевозки.
-Есть возможность заполнения подробной информации об автомобиле и его лицензионной карточке.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3bfc2e9a3e5c0"></a>
-### Формирование документа
-
-**Транспортная накладная** формируется при нажатии на кнопку **Создать**. В документе можно указать, в каком виде будут выводиться данные в табличной части - как **номера накладных** или как **товарный состав**.
-
-Транспортная накладная может быть сформирована также из формы списка или из табличной части документа **Задание на перевозку** по кнопке-пиктограмме **Оформить транспортные накладные**.
-
-Если в документах-основаниях указаны одинаковые значения реквизитов и настроек - **Организация**, **Грузополучатель** (настройка ТОРГ-12), **Плательщик**, **Адрес доставки**, **Перевозчик** (если используется) - то для таких документов автоматически сформируется одна общая транспортная накладная.
-
-Дополнительно транспортная накладная может быть сформирована из обработки [[Помощник продаж]]  по кнопке **Транспортная накладная** на странице **Документы**.
-
-Предусмотрена возможность автоматического формирования **транспортной накладной**. Для этого в настройке **Помощника продаж** необходимо установить флаг **Создавать транспортную накладную по умолчанию** в группе команд **Все действия** - **Настройка...**
-
-- Реализация товаров и услуг,
-- Перемещение товаров,
-- Корректировка реализации,
-- Возврат товаров поставщику.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45b7a4a9a752a"></a>
-### Групповое объединение накладных
-
-Предусмотрена возможность объединения нескольких документов-оснований в одну **транспортную накладную**. Для этого необходимо из табличной части документа нажать кнопку **Выбрать** - в списке отобразятся ранее созданные **транспортные накладные** с совпадающими значениями реквизитов **Организация**, **Грузополучатель** (настройка ТОРГ-12), **Плательщик**, **Адрес доставки**, **Перевозчик** (если используется) - и указать необходимый документ.
-
-Обязательное условие данного способа создания **транспортной накладной** заключается в выборе вариантов доставки **Самовывоз** и **Силами перевозчика с нашего склада**. Если указаны варианты доставки **До клиента** и **Силами перевозчика по адресу**, то документ **Транспортная накладная** можно создать только из **Задания на перевозку**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3c0b68a132938"></a>
-### Печатные формы
-
-Печатные формы **транспортных накладных** и **товарно-транспортных накладных** доступны как из самих документов-оснований, так и из форм списка документов.
-Реквизиты ТТН заполняются аналогичными значениями реквизитов транспортной накладной.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c8e005056be8b7f11f016b854089c77"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-Раздел "Печать транспортной и товарно-транспортной накладной в докуменатции на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Delivery:ConsignmentNote](https://its.1c.ru/db/utdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ТранспортнаяНакладная` · файл: `Documents/ТранспортнаяНакладная/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Transportnye-sredstva.md b/Transportnye-sredstva.md
deleted file mode 100644
index 4148f7b..0000000
--- a/Transportnye-sredstva.md
+++ /dev/null
@@ -1,11 +0,0 @@
-Справочник предназначен для учета парка транспортных средств, имеющихся в распоряжении предприятия (как наемных, так и собственных). Данный справочник используется в программе в рабочем месте [[Доставка|Доставка товаров]]. Информация о транспортном средстве востребована для оформления документов [[Задания на перевозку|Задание на перевозку]] и печатной формы товарно-транспортной накладной (1-Т).
-
-Для каждого транспортного средства необходимо заполнить поля: **Государственный номер**, **Марка**, **Тип** (например, легковой). При возможности также заполняются данные о грузоподъемности и вместимости. Кроме того, предусмотрена возможность для внесения данных о прицепном устройстве и используемой лицензионной карточке.
-
-В случае установки в форме справочника для транспортного средства флага **Только для печати ТТН**, данное транспортное средство не будет в дальнейшем использоваться при оформлении заданий на перевозку товаров (маршрутных листов).
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ТранспортныеСредства` · файл: `Catalogs/ТранспортныеСредства/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Uchet-NDS-import-i-eksport-UchetNDSImportEksportRF.md b/Uchet-NDS-import-i-eksport-UchetNDSImportEksportRF.md
deleted file mode 100644
index 27a9943..0000000
--- a/Uchet-NDS-import-i-eksport-UchetNDSImportEksportRF.md
+++ /dev/null
@@ -1,36 +0,0 @@
-# Учет НДС, импорт и экспорт
-
-Настройка параметров учета НДС, регистрации и контроля номеров ГТД, а также отражения операций по импорту и экспорту.
-
-Подробное описание настроек приведено в документации на ИТС:
-Налог на добавленную стоимость: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Taxes:ValueAddedTax](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-Закупка импортных товаров: [https://its.1c.ru/db/utdoc/bookmark/ImportedGoods/ImportedGoods](https://its.1c.ru/db/utdoc/bookmark/ImportedGoods/ImportedGoods)
-Учет прослеживаемых импортных товаров: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountingofTraceableImports:AccountingofTraceableImports](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-Описание в документации на ИТС: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Company:CurrencySettings](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-Таможенная декларация на экспорт: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Wholesale:ExportDeclaration](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-**Формировать отчетность по НДС** включает формирование отчетов, входящих в состав декларации по НДС (Книга покупок, Книга продаж, Журнал счетов-фактур).
-
-**Реализация товаров, облагаемых НДС у покупателя** и **Покупка товаров, облагаемых НДС у покупателя**  включается, если осуществляется реализация/приобретения лома черных металлов, сырых шкур или вторичного алюминия (п. 8 ст. 161 НК РФ). В случае реализации таких товаров НДС уплачивает не продавец, а покупатель. При этом выставляется счет-фактура особого вида.
-
-При установке флага **Вести отдельную нумерацию счетов-фактур, выданных на авансы** нумерация выданных счетов-фактур на аванс выполняется с префиксом "А", что обеспечивает сквозную нумерации исходящих счетов-фактур по другим операциям.
-
-**Период, с которого применяются сводные справки**, указывает месяц, с которого появляется возможность оформления сводных справок при отгрузке следующим категориям покупателей: Физические лица (розничные покупатели), Покупатели, не являющиеся налогоплательщиками НДС, Налогоплательщики, освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога.
-
-При установке флага **Печатать счета-фактуры по данным торговых документов** не поддерживаются сложные случаи (одновременно и увеличение и уменьшение) печати счетов-фактур выданных (исправлений и корректировочных).
-Рекомендуется не устанавливать данных флаг.
-
-**Торговля импортным товаром** включает возможность регистрации номеров ГТД по закупаемым товарам и их подбор в счета-фактуры при продаже. Также дополнительно могут быть включены опции контролей номеров ГТД.
-
-- **Учет прослеживаемых импортных товаров ведется с** включает ведение учета прослеживаемых импортных товаров в соответствии с постановлением Правительства РФ. При включенной опции доступна установка даты начала ведения учета и появляется гиперссылка на рабочее место **Учет товаров РНПТ** по учету прослеживаемых импортных товаров. Прослеживаемым считается товар, в карточке которого установлен флаг **Учет по номерам ГТД** и указан код **ТН ВЭД** с признаком **Прослеживаемый товар**. Если единица измерения прослеживаемости **ТН ВЭД** отличается от единицы хранения номенклатуры, то при записи номенклатуры, в которой указан код **ТН ВЭД** с установленным признаком **Прослеживаемый товар**, по умолчанию включается ведение учета прослеживаемых импортных товаров в двух единицах измерения. При учете прослеживаемых импортных товаров в двух единицах измерения в документах доступна дополнительная колонка **Количество по РНПТ**, количество в которой заполняется в единице измерения прослеживаемости **ТН ВЭД**.
-
-**Импортные закупки** включает возможность оформления документов [[Таможенная декларация по импорту|Таможенная декларация на импорт]], [[Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС]]. При включении данной опции автоматически устанавливается опция **Торговля импортными товарами**. При установке опции **Разделять импортные закупки по поступлениям** в таможенной декларации на импорт требуется указывать документ приобретения товаров.
-
-**Экспорт сырьевых товаров, работ и услуг** устанавливается в случае реализации товаров из утвержденного Правительством РФ перечня. По таким товаров условием возмещения входного НДС при экспорте является подтверждение ставки 0%. Аналогичный порядок возмещения входного НДС действует по услугам и работам. Для включения экспорта прочих товаров устанавливается флаг **Экспорт несырьевых товаров**.
-При включении опции **Регистрация таможенных деклараций на экспорт** доступен документ Таможенная декларация на экспорт (`Document.ТаможеннаяДекларацияЭкспорт`) при помощи данного документа в системе регистрируются документы, подтверждающие экспорт товаров. Данные попадают в приложение 5 реестров по НДС.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.УчетНДСИмпортЭкспортРФ` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/УчетНДСИмпортЭкспортРФ/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Uchet-NDS-import-i-eksport.md b/Uchet-NDS-import-i-eksport.md
deleted file mode 100644
index bdf85bd..0000000
--- a/Uchet-NDS-import-i-eksport.md
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
-Настройка основных параметров учета НДС, импорта и экспорта.
-
-**Учет НДС** включает указания типа налогообложения, выбор ставок и расчет сумм НДС в документах. По ссылке **Список ставок НДС** можно задать применяемые ставки НДС.
-
-**Продажа на экспорт** включает доступность в документах продажи специального типа налогообложения. По ссылке **Ставки НДС при экспорте** указываются применяемые при экспорте ставки НДС.
-
-**Закупки по импорту** включают возможность регистрации в системе документа [[Таможенная декларация на импорт]]. Документ позволяет отразить дополнительные расходы, связанные с прохождением таможенной процедуры. Такими расходами могут быть сборы, пошлины и штрафы. Также документ позволяет отразить НДС, уплаченный при импорте товаров. При включении данной опции в документе [[Приобретение товаров и услуг]] доступна специальная хозяйственная операция **Импорт**. Для документов приобретения с операцией **Импорт** контролируется регистрация таможенных деклараций.
-
-[[Таможенная декларация на импорт]] может оформляться с группировкой товаров с одинаковым порядком расчета таможенных платежей по **Разделам**. В этом случае ставка НДС и ставка пошлины задается для **Раздела** в целом. Рассчитанные суммы распределяются на товары **Раздела**. Если опция **Разделы таможенной декларации** отключена, то указание ставок и расчет сумм идет по каждому товару отдельно.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.УчетНДСИмпортЭкспорт` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/УчетНДСИмпортЭкспорт/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Uchetnye-zapisi-marketpleysov-Reglamentnoe-zadanie.md b/Uchetnye-zapisi-marketpleysov-Reglamentnoe-zadanie.md
deleted file mode 100644
index 33f37cf..0000000
--- a/Uchetnye-zapisi-marketpleysov-Reglamentnoe-zadanie.md
+++ /dev/null
@@ -1,44 +0,0 @@
-Описание свойств регламентного задания.
-
-Как правило, необходимость в изменении свойств регламентных заданий возникает редко. Чаще всего, используется флажок **Включено**, с помощью которого можно отключить выполнение регламентного задания. 
-
-В некоторых случаях бывает необходимо задать два разных расписания для одного регламентного задания. Тогда в список можно добавить новое регламентное задание по одному из предопределенных шаблонов, предусмотренных в программе.
-
-### Свойства регламентного задания
-
-- **Включено** - флажок позволяет включить или отключить выполнение регламентного задания.
-Полезно, когда нужно ненадолго отключить регламентное задание, не меняя расписание.
-
-- С помощью ссылки **Расписание** можно настроить расписание регламентного задания.
-
-- **Наименование** - наименование регламентного задания. Обычно пустое, и в качестве него применяется синоним, указанный в шаблоне регламентного задания, заданного в конфигураторе. Если синоним шаблона не задан, используется его имя.
-
-- **При ошибках повторять, раз** - число попыток выполнения регламентного задания, при возникновении ошибки.
-
-  - **через, сек** - пауза (в секундах) между попытками выполнения регламентного задания, при возникновении ошибки.
-
-- **Предопределенно**е - принимает значения **Да** и **Нет**. Непредопределенные (введенные вручную) регламентные задания используются в редких случаях.
-
-- **Идентификатор** - нужен только для продвинутого администратора, знающего встроенный язык. Требуется для исследования нестандартных проблем в работе регламентных заданий, если таковые есть.
-
-- **Ключ** - нужен только для продвинутого администратора. Требуется для тонкой настройки выполнения регламентных заданий и для исследования нестандартных проблем в работе регламентных заданий, если таковые есть. Если ключ указан, то перед запуском [[фонового задания|Регламентные и фоновые задания (Фоновое задание)]] проверяется, что нет других активных фоновых заданий по тому же шаблону регламентного задания, который применен в экземпляре регламентного задания.
-
-- **Имя пользователя** - имя [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]] информационной базы, который будет использован для выполнения регламентного задания. Выбирается из списка [[Пользователи]].
-
-- **Имя** - имя шаблона регламентного задания, определенного в конфигураторе.
-
-- **Синоним** - синоним шаблона регламентного задания, определенного в конфигураторе.
-
-- **Имя метода** - имя процедуры в конфигурации, которая будет выполняться в фоновом задании, созданным по расписанию регламентного задания.
-
-- **Сообщение** - поле содержит текст сообщений и текст сведений об ошибке, если сообщения и/или ошибки произошли при выполнении последнего фонового задания созданного по этому регламентному заданию. То же содержание доступно, если открыть последнее фоновое задание этого регламентного задания.
-
-### См. также:
-
-- [[Регламентные и фоновые задания]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.УчетныеЗаписиМаркетплейсов.Form.РегламентноеЗадание` · файл: `Catalogs/УчетныеЗаписиМаркетплейсов/Forms/РегламентноеЗадание/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Uchetnye-zapisi-sinhronizacii-faylov.md b/Uchetnye-zapisi-sinhronizacii-faylov.md
deleted file mode 100644
index 79cb52d..0000000
--- a/Uchetnye-zapisi-sinhronizacii-faylov.md
+++ /dev/null
@@ -1,36 +0,0 @@
-Предназначен для хранения учетных записей синхронизации файлов.
-
-### Ввод новой учетной записи
-
-- Для ввода новой учетной записи нажмите **Создать**.
-
-- Напишите **Наименование**.
-
-- В поле **Сервис** выберите из списка, с каким облачным сервисом будут синхронизироваться файлы данной учетной записи.
-
-- Укажите **Логин** и **Пароль** - данные для доступа, полученные при регистрации на выбранном облачном сервисе.
-
-- В поле **Корневая папка** напишите папку, в которой будут храниться все файлы для этой учетной записи. Ее необходимо создать самостоятельно на облачном сервисе.
-
-- В разделе **Автор новых и отредактированных файлов** с помощью переключателя выберите, кто будет указываться в качестве автора файлов.
-
-  - По умолчанию выбрана **Эта учетная запись**.
-
-  - Если файлы в облаке редактирует только один пользователь, рекомендуется указать его в качестве автора новых и измененных файлов.
-
-    - В этом случае с помощью переключателя выберите **Пользователь**, с помощью кнопки  выберите тип пользователей, нажмите **ОК**. Затем выберите нужного пользователя из соответствующего списка.
-
-### Проверка учетной записи
-
-- С помощью кнопки **Проверить настройки** в окне учетной записи можно проконтролировать правильность заполнения данных учетной записи. В случае успешного завершения проверки выводятся данные о размере свободного места в облачном сервисе и объеме, занятом файлами.
-
-### См. также:
-
--
-[[Настройки синхронизации файлов]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.УчетныеЗаписиСинхронизацииФайлов` · файл: `Catalogs/УчетныеЗаписиСинхронизацииФайлов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Udalenie-pomechennyh-obektov.md b/Udalenie-pomechennyh-obektov.md
deleted file mode 100644
index 3901e8b..0000000
--- a/Udalenie-pomechennyh-obektov.md
+++ /dev/null
@@ -1,116 +0,0 @@
-Предназначена для окончательного удаления помеченных объектов.
-
-В процессе работы с программой можно помечать на удаление объекты (например, ошибочно введенные). Помеченные на удаление объекты могут быть безвозвратно удалены [[пользователем|Пользователи (Форма элемента)]] с административными правами.
-
-Команда **Удаление помеченных объектов** находится в разделе **Администрирование - Обслуживание**. Также можно найти эту команду в разделе **Администрирование - Общие настройки - Удаление помеченных объектов**. Также помощник **Удаление помеченных объектов** можно открыть из любого списка программы во время работы с ним по команде **Еще - Сервис - Перейти к помеченным на удаление**. В этом случае список будет отфильтрован и показывает только объекты из открытого списка.
-
-Удаление выполняется с контролем ссылочной целостности. Это значит, что если на тот или иной объект программы (документ, элемент справочника и т.д.) ссылаются другие объекты, то удаление объекта не будет выполнено. Тем не менее, следует помнить, что удаление помеченных объектов - необратимая операция.
-
-### Выбор объектов для удаления
-
-По умолчанию показываются все помеченные на удаление объекты. Поиск таких объектов может занимать время. Можно сразу нажать кнопку **Удалить все**, не дожидаясь окончания поиска помеченных. Не рекомендуется делать так, если в программе ведется активная работа многими пользователями, т.к. есть вероятность удалить нужные объекты.
-
-Перед удалением программа анализирует объекты, помеченные на удаление, и отклоняет попытку удаления, если на объекты имеются ссылки. Однако и нужные объекты могут быть удалены, если на них нет ссылок из других объектов. 
-
-Если помеченных на удаление объектов в списке много, в программе предусмотрена возможность ограничить их количество.
-
-В поле **Показывать** можно задать правила отбора помеченных на удаление объектов. По умолчанию показываются **Все помеченные на удаление** объекты. Ссылка показывает условие их отбора. С помощью ссылки открывается список разделов программы. Для ограничения количества найденных объектов предназначен переключатель:
-
-- **Везде** - выбор всех объектов без исключения, выбрано по умолчанию.
-
-- **В разделах** - выбор объектов в разделах программы. С помощью флажков в списке разделов можно уточнить отбор. С помощью кнопок панели навигации можно выбрать все или отключить все флажки. Для подтверждения нажмите кнопку **Выбрать**. Настройки будут сохранены.
-
-Объекты программы представлены в виде дерева. С помощью кнопки  можно просмотреть выбранный объект программы. Если выбрана группа, то открывается список.
-
-При удалении помеченных объектов может наблюдаться замедление работы программы. Поэтому рекомендуется проводить удаление, когда в программе не работают пользователи или когда их мало.
-
-### Удаление помеченных объектов 
-
-Программа позволяет удалять помеченные ранее объекты двумя способами: 
-
-- **Удалить все** - программа производит поиск и удаление всех помеченных объектов. Через некоторое время программа выводит сообщение о количестве удаленных объектов, при этом вмешательство потребуется, только если удаление невозможно в случае обнаружения ссылок на удаляемые объекты;
-
-- **Удалить выбранные**  - будут удалены выбранные ранее объекты.
-
-- **Отменить** - прекратить удаление.
-
-- В случае успешного выполнения программа выводит сообщение о количестве удаленных объектов. Для возвращения в программу нажмите кнопку **Закрыть**.
-
-### Действия при невозможности удаления объектов
-
-- В случае если удаляемый объект используется в других объектах, то программа не удалит этот объект и на странице с результатами покажет места его использования. Показывается вся цепочка объектов, которые мешают удалению и предлагаются способы, которыми можно решить проблему.
-
-- В левой части списка отображаются объекты, которые не удалось удалить, а в правой - объекты, в которых выбран отмеченный объект (места использования).
-
-- Двойным щелчком мыши по объекту или с помощью кнопки  **Изменить** можно открыть его и принять решение о правомерности его удаления. 
-
-- После этого нажмите **Повторить удаление**, для того чтобы попытаться удалить объекты еще раз.
-
-- Нажав кнопку **Действия**, можно выбрать:
-
-  - **Удалить** - сделать еще одну попытку удаления;
-
-  - **Заменить** удаляемый объект **на** другой во всех местах использования. 
-
-- Нажмите **Вернуться к выбору помеченных**, чтобы изменить состав удаляемых объектов.
-
-- Закройте форму, для того чтобы вернуться в программу без продолжения попыток удаления.
-
-- Иногда изменить документ невозможно (например, период, в котором документ, помеченный на удаление, создан и обработан, закрыт). В таких случаях нужны дополнительные действия (например, необходимо открыть период), целесообразность которых определяется в каждом конкретном случае. С помощью команды Пометить на удаление/Снять пометку меню по правой кнопке мыши можно изменить пометку удаления выбранного объекта. Например, можно снять пометку удаления с объекта, который не следует удалять или пометить на удаление объект, который препятствует удалению.
-
-- После разрешения конфликтов (замены мест использования или изменения пометок удаления) можно **Повторить удаление** объектов. При необходимости можно вернуться к выбору объектов для удаления изменить режим удаления и выбрать другие объекты для удаления.
-
-### Настройка удаления объектов
-
-С помощью кнопки панели навигации можно **Настроить** удаление помеченных объектов более точно.
-
-С помощью кнопки  можно добавить группы объектов или  ввести отдельные объекты в таблицу **Выводимые реквизиты**, выбрав их из списка с помощью флажков. Настройки добавляются, если выбрать конкретные объекты. Для подтверждения нажмите кнопку **Выбрать**.
-
-С помощью переключателя можно выбрать **Способ удаления**:
-
-- **Стандартный** - программа выполняет полную проверку возможности удаления и не удаляет объекты при наличии мест использования (с контролем ссылочной целостности). Подходит для удаления одиночных объектов.
-
-- **Упрощенный** - очистка полей в помеченных на удаление объектах. Подходит для очистки связанных объектов. Поможет удалить сложные цепочки объектов.
-
-- **Ускоренный** - удаление с контролем ссылочной целостности и включением монопольного режима. Позволяет блокировать вход в программу. Подходит для срочного удаления больших объемов данных.
-
-При необходимости включите флажок, для того чтобы **Автоматически удалять помеченные объекты по расписанию**.
-
-### Удаление помеченных объектов в ускоренном режиме (монопольном)
-
-- Данная возможность предусмотрена для быстрого удаления больших объемов данных (например, после свертки информационной базы). Для удаления помеченных все пользователи должны выйти из программы. В остальных случаях этот режим включать не рекомендуется, для того чтобы не блокировать работу в программе.
-
-- Удаление помеченных объектов может занимать длительное время. В это время может наблюдаться существенное замедление работы пользователей.
-
-- Предусмотрена возможность заблокировать всю работу в программе и ускорить удаление, выбрав с помощью переключателя **Способ удаления** режим **Ускоренный**. При этом момент выбора режима и запуска могут быть сильно разнесены по времени. При настройке режима удаления выбор сохраняется. Можно в любой момент времени нажать **Удалить все**, после этого программа выполнит попытку установить монопольный режим и удалить объекты.
-
-- После нажатия кнопки **Удалить все** требуется, чтобы в программе никто не работал (вход в программу будет закрыт вплоть до окончания удаления).
-
-- В процессе удаления могут быть разные причины завершения задания удаления. Среди них невозможность установить монопольный режим. Для просмотра списка пользователей, работающих в программе в данный момент, нажмите на ссылку **Подробнее**.
-
-### Настройка расписания автоматического удаления
-
-- Включите флажок, для того чтобы **Автоматически удалять помеченные объекты по расписанию**.
-
-- После этого становится доступной ссылка Настроить расписание. После того, как расписание настроено, оно отображается под флажком.
-
-### Удаление помеченных объектов в приложении в Интернете (в модели сервиса)
-
--
-В приложении в Интернете (в модели сервиса) нет настройки удаления помеченных объектов по расписанию, ссылка **Настроить расписание** отсутствует.
-
--
-Это связано с тем, что в приложении в Интернете вообще нельзя настраивать расписания регламентных заданий.
-
--
-Поэтому флажок называется **Автоматически удалять помеченные объекты**. Включите флажок, для того чтобы в фоне производилось автоматическое удаление помеченных объектов.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.УдалениеПомеченныхОбъектов` · файл: `DataProcessors/УдалениеПомеченныхОбъектов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Universalnyy-otchet.md b/Universalnyy-otchet.md
deleted file mode 100644
index a5b41ce..0000000
--- a/Universalnyy-otchet.md
+++ /dev/null
@@ -1,35 +0,0 @@
-Предназначен для получения отчета по различным типам данных программы.
-
-Открывается из раздела **Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки** по команде **Универсальный отчет**.
-
-Позволяет отображать данные документов, списков, задач, бизнес-процессов, планов видов расчета и их табличных частей, регистров накопления, регистров сведений, регистров расчета, регистров бухгалтерии и их виртуальных таблиц.
-
-Это удобно, если необходимо получить данные, но настраивать специальный отчет для их получения по каким-либо причинам невозможно.
-
-Основные настройки отчета выведены в шапку.
-
-### Выбор данных для получения отчета
-
-- Выберите тип данных из списка, например, **Регистр накопления**.
-
-- В зависимости от типа данных, возможно, придется указать дополнительные сведения для получения отчета. Например, для регистра накопления нужно выбрать **Период**.
-
-- Выберите из списка вид данных, например, вид регистра накопления - **Демо: Обороты по счетам на оплату**.
-
-- Укажите, какие данные выдать, например, для регистра накопления **Демо: Обороты по счетам на оплату** можно включить в отчет **Основные данные** или **Обороты**.
-
-### Формирование отчета
-
-- При необходимости можно поменять [[настройки отчета|Форма настроек отчета]] с помощью кнопки **Настройки**.
-
-- После указания всех данных нажмите **Сформировать**.
-
-### См. также:
-
-- [[Работа с отчетами|Форма отчета]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.УниверсальныйОтчет` · файл: `Reports/УниверсальныйОтчет/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Upakovka.md b/Upakovka.md
deleted file mode 100644
index e1d20ae..0000000
--- a/Upakovka.md
+++ /dev/null
@@ -1,38 +0,0 @@
-Справочник предназначен для регистрации перечня единиц измерений, определенных для позиций [[номенклатуры|Номенклатура]],  и упаковок товаров, которые могут использоваться в качестве альтернативных единиц измерения номенклатуры.
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Упаковки и единицы измерения]]
-
----
-
-Предусмотрена возможность задания упаковок не только для конкретной позиции номенклатуры, но и для нескольких товаров. Для задания общего списка упаковок для нескольких товаров используется справочник [[Наборы упаковок]].
-
-> Пример. Предприятие торгует обувью.  Обувь поставляется в коробках, в которых находится по 5 пар обуви. В справочник **Наборы упаковок** вводится набор упаковки **Упаковки для обуви**. Для набора упаковки указывается единица измерения - пара. В список упаковок для набора упаковки вводится  **Коробка** с количеством 5 (пар). Для товаров, которые относятся к виду номенклатуры  **Обувь**, в поле **Набор упаковок** в карточке позиции номенклатуры  указывается набор упаковки **Упаковки для обуви**.
-
-Упаковка может быть трех типов:
-
-- Конечная - используется, когда нужно указать количество единиц хранения владельца (набора или номенклатуры) относительно единицы измерения по классификатору.
-- Составная - используется, когда упаковка состоих из других упаковок, при этом нужно указать количество родительских упаковок относительно единицы измерения по классификатору.
-- Разупаковка - используется, когда нужно указать, что упаковка является частью единицы хранения владельца (набора или номенклатуры), при этом нужно указать количество единиц измерения по классификатору относительно единицы измерения владельца (набора или номенклатуры). Разупаковка возможна только для номенклатур / наборов, единицы хранения которых не являются мерными.
-- Товарное место - используется, если товар состоит из нескольких частей (товарных мест). Для каждой части товара необходимо создать упаковку - товарное место. Товарное место не может быть составной частью других упаковок любого типа. Указание упаковок с типом «Товарное место» возможно только в следующих документах: [[Приходный ордер на товары]], [[Расходный ордер на товары]], [[Ордер на перемещение товаров (перемещение между складскими помещениями)|Ордер на перемещение товаров]], [[Отбор (размещение) товаров (адресный склад)|Отбор (размещение) товаров]], [[Пересчет товаров (по адресному складу)|Пересчет товаров]], [[Ордер на отражение излишков товаров]], [[Ордер на отражение недостач товаров]], [[Ордер на отражение порчи товаров]].
-
-> Пример. Имеется номенклатура «Шкаф», упаковки используются для хранения.
-> Один шкаф состоит из следующих частей: корпус шкафа - 1 шт, фасады шкафа - 1 пара, фурнитура – 2 пачки. Для каждой части нужно создать отдельную упаковку. Каждая из частей может храниться в отдельной ячейке.
-
-Если в программе ведется учет остатков товаров в разрезе складских ячеек, то указание упаковки для штучного товара является обязательным. В этом случае для каждой упаковки задаются размеры: вес, глубина, ширина, объем упаковки. Кроме того в справочнике задаются варианты переупаковкок товаров (например, паллета состоит из 10 коробок, коробка состоит из 10 штук). Эти данные необходимы для правильного размещения товаров в складских ячейках.
-
-[Заполнение информации о размере упаковки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f92cd3e29497)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f92cd3e29497"></a>
-### Заполнение информации о размере упаковки
-
-Список упаковок для товара может быть назначен индивидуально для конкретного товара. Если группа товаров поступает в одинаковых упаковках, то список упаковок может быть объединен в [[набор упаковок|Наборы упаковок]]. Какие упаковки применяются для конкретного товара (индивидуальные или набор упаковок) - определяется для каждого товара в карточке позиции номенклатуры.
-
-В карточке **Упаковки** введите информацию о размерах упаковки товара, весе и объеме упаковки. В случае использования предприятием многооборотной тары, при помощи флага **Используется многооборотная тара** для неё необходимо уточнить соответствующую характеристику.
-
-При заполнении размера упаковки можно использовать ранее заполненный справочник [[Типоразмеры упаковок]]. После заполнения информации в соответствии с типовыми размерами, можно отредактировать размеры упаковки товара.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.УпаковкиЕдиницыИзмерения.Form.ФормаЭлементаУпаковки` · файл: `Catalogs/УпаковкиЕдиницыИзмерения/Forms/ФормаЭлементаУпаковки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Upakovochnyy-list.md b/Upakovochnyy-list.md
deleted file mode 100644
index a668332..0000000
--- a/Upakovochnyy-list.md
+++ /dev/null
@@ -1,48 +0,0 @@
-Документ представляет собой номер, который присваивается определенному списку товаров.
-
-**Упаковочные листы** используются при приемке либо отгрузке товаров, вид упаковочного листа может быть **Входящий** либо **Исходящий**.
-В табличной части документа поддерживаются два способа визуального представления строк: **по товарным местам** – отображаются и упаковочные листы и товары и **по товарам** – отображаются только товары.
-Гиперссылки на формы списка **упаковочных листов** расположены в подсистемах [[Закупки|Закупки — Закупки]], [[Склад|Склад и доставка — Склад]], [[Продажи|Продажи — Продажи]].
-- [Настройка](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a4a5005056a5c4e811e3d5cec7728fc0)
-- [Приемка по упаковочным листам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a4a5005056a5c4e811e3d5cee6898bc0)
-- [Отгрузка по упаковочным листам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a4a5005056a5c4e811e3d5cf439c2520)
-- [Печатные формы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a4a5005056a5c4e811e3d5cf71882061)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a4a5005056a5c4e811e3d5cec7728fc0"></a>
-### Настройка
-
-Для работы с **упаковочными листами** необходимо включить функциональную опцию **НСИ и администрирование – Склад и доставка – Склад - Упаковочные листы**.
-**Упаковочные листы** используются только в сочетании с функциональной опцией **НСИ и администрирование – Склад и доставка - Склад – Ордерные склады**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a4a5005056a5c4e811e3d5cee6898bc0"></a>
-### Приемка по упаковочным листам
-
-Менеджер по закупкам создает документ **Упаковочный лист поставщика** и указывает входящий номер, штрихкод и состав упаковочного листа.
-**Входящий упаковочный лист** может быть создан на основании [[заказа поставщику|Заказ поставщику]], [[заказа на перемещение товаров|Заказ на перемещение]], [[перемещения товаров|Перемещение товаров]] и [[приобретения товаров и услуг|Приобретение товаров и услуг]].
-Предусмотрено как ручное заполнение табличной части, так и загрузка из Excel. Поддерживается вложенность **упаковочных листов**. Для раскрытия вложенных **упаковочных листов** используется команда **Распаковать**.
-После создания нового документа можно распечатать **упаковочный лист** для приемки по количеству мест.
-Далее кладовщик при создании [[приходного ордера|Приходный ордер на товары]] сканирует штрихкоды **упаковочных листов** или указывает их вручную. Состав добавленных **упаковочных листов** автоматически распознается в системе.
-Если в процессе сканирования система не распознала штрихкод **упаковочного листа** или номенклатуры, информацию можно уточнить непосредственно в **приходном ордере**. Также в **приходном ордере** можно скорректировать состав **упаковочного листа** в случае отклонений.
-Информацию о сериях номенклатуры можно вводить как на этапе создания нового **упаковочного листа**, так и на этапе создания **приходного ордера**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a4a5005056a5c4e811e3d5cf439c2520"></a>
-### Отгрузка по упаковочным листам
-
-**Упаковочный лист** для отгружаемых товаров вводится в момент оформления [[расходного ордера|Расходный ордер на товары]] или в форме проверки, вызываемой при помощи команды **Проверить и упаковать**. Для формирования **упаковочных листов** в **расходном ордере** необходимо выделить необходимые строки в табличной части ордера и применить команду **Упаковать**. Номер исходящего **упаковочного листа** генерируется автоматически.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a4a5005056a5c4e811e3d5cf71882061"></a>
-### Печатные формы
-
-Для документа **Упаковочный лист** предусмотрены следующие печатные формы:
-
-- Упаковочный лист;
-- Упаковочный лист (с расшифровкой состава);
-- Этикетка упаковочного листа.
-
-Настройка этикетки **упаковочного листа** производится в поле **НСИ и администрирование – Склад и доставка – Шаблон этикетки упаковочного листа**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.УпаковочныйЛист` · файл: `Documents/УпаковочныйЛист/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Upravlenie-dostavkoy.md b/Upravlenie-dostavkoy.md
deleted file mode 100644
index 5c2719e..0000000
--- a/Upravlenie-dostavkoy.md
+++ /dev/null
@@ -1,170 +0,0 @@
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e366ed0c90c449"></a>
-### Назначение подсистемы
-
-Подсистема предназначена для автоматизации процессов по доставке товаров клиентам, а также перемещению товаров между имеющимися складскими помещениями. При этом, доставка товаров может осуществляться непосредственно по адресам клиентов (складского помещения) с помощью транспортной компании (перевозчика). Задания на перевозку могут быть сформированы с учетом зон доставки, порядка объезда адресов, а также с учетом грузоподъемности транспортных средств. Предусмотрена возможность печати маршрутных листов и комплекта документов, которые должны быть переданы клиенту или перевозчику.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5004b920a6d"></a>
-### Настройка подсистемы
-
-Автоматизация процесса доставки возможна только в том случае, если в разделе **НСИ и администрирование - Настройка разделов - Склад и доставка - Доставка** включена функциональная опция **Управление доставкой**.
-
-- Зоны доставки заполняются в соответствующем справочнике [[Зоны доставки]]. Зоны доставки можно группировать по различным регионам, районам и т.д.
-- Информация о транспортных средствах вводится в справочник [[Типы транспортных средств]] и зависимый справочник [[Транспортные средства]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c94005056be8b7f11f14a126c240388"></a>
-### Доставка версии 2.0
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5004b920a70"></a>
-### Работа с подсистемой при использовании управления доставкой версии 2.0
-
-Работа с подсистемой доставки состоит из следующих этапов.
-
-- Указание способа и адресов доставки при оформлении документов продажи клиенту и документов перемещения.
-- Оформление заданий на перевозку (маршрутных листов).
-- Сборка товаров на складе в соответствии с заданиями на перевозку .
-- Печать пакета документов, необходимых при оформлении доставки.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5004b920a73"></a>
-### Указание способа и адресов доставки при оформлении документов продажи клиенту и документов перемещения
-
-Информация о способах доставки клиенту и адресах доставки задается в документах продажи ([[Заказ клиента]], [[Реализация товаров и услуг]]) и в документе [[Перемещение товаров]]. Предусмотрено три способа доставки: Самовывоз, До клиента или Силами перевозчика.
-
-- При выборе способа доставки **До клиента** указывается адрес доставки, зона доставки и желаемое время доставки. Адрес доставки можно заполнить в соответствии с тем фактическим адресом, который указан в карточке клиента (партнера).
-- При выборе способа доставки **Силами перевозчика** возможно применить один из вариантов доставки товаров перевозчиком.
-- **С нашего склада**. Перевозчик сам забирает товар с нашего склада и отвозит клиенту по указанному адресу.
-- **По адресу**. Мы отвозим товар перевозчику, а он доставляет товар клиенту.
-- Аналогичным образом заполняется информация об адресах доставки в документе **Перемещение товаров**.
-
-При оформлении заданий на перевозку, информация об адресе доставки и зоне доставки может быть утонена менеджером, который оформляет доставку товара, в документе [[Задание на перевозку]]. Эта уточненная информация запоминается, при оформлении следующего документа клиенту информация об утоненном адресе доставки будет заполнена автоматически.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5004b920a77"></a>
-### Оформление заданий на перевозку (маршрутных листов)
-
-Для оформления заданий на перевозку используется рабочее место [[Доставка|Доставка товаров]] (раздел **Скла и доставка - Управление доставкой**). Основной задачей менеджера по доставке является распределение распоряжений на доставку по имеющимся в наличии транспортным средствам в соответствии с планируемыми рейсами по перевозке груза и оформление заданий на перевозку. Эту задачу менеджер может решать последовательно. Например, менеджер может отобрать в списке все распоряжения, которые относятся к группе зон доставки Москва, спланировать необходимые задания, а затем приступить к планированию заданий по дальним междугородним рейсам.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5004b920a79"></a>
-### Сборка товаров на складе в соответствии с заданиями на перевозку
-
-В соответствии с заданиями на перевозку производится сборка товаров на складе. При этом используется список тех распоряжений, которые включены в задание на перевозку. При работе на ордерном складе сборка товаров производится в рабочем месте кладовщика, которое открывается по команде Отгрузка в панели навигации раздела **Склад и доставка**. Распоряжения на отгрузку группируются в соответствии с заданиями на перевозку товаров. Далее производится работа по сборке товаров на складе, проверке собранных товаров и перемещения товаров в зону отгрузки. В том случае, если на складе погрузки не используется ордерная схема отгрузки товаров, то по заданию на перевозку печатается обобщенный бланк **Задание на отбор** по всем тем товарам, которые надо подготовить к отгрузке.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5004b920a7b"></a>
-### Печать пакета документов, необходимых при оформлении доставки
-
-При оформлении доставки товаров предусмотрена печать маршрутного листа, этикеток на доставку товаров. Также предусмотрена возможность печати комплекта документов для клиента (перевозчика). Печать документов производится из списка [[Задания на перевозку товаров|Задание на перевозку]]. Список может быть открыт, как из рабочего места менеджера по доставке товаров (**Доставка**), так и в виде отдельного списка (**Задания на перевозку**).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5004b920a7d"></a>
-### Контроль и отслеживание состояния заданий на перевозку
-
-В списке **Задания на перевозку в работе** в рабочем месте **Доставка** можно контролировать состояние заданий на перевозку по их статусу.
-
-- **Формируется** – задание на перевозку оформлено. Указано транспортное средство и документы, по которым необходимо оформить доставку клиенту или переместить товары на другой склад.
-- **К погрузке** – задание на перевозку передано на склад для оформления сборки товаров в соответствии с распоряжениями, указанными в задании.
-- **Отправлен** – собранные товары переданы экспедитору (водителю), распечатаны все необходимые документы.
-- **Закрыт** – товары доставлены по адресу, задание на перевозку выполнено.
-
-После доставки товаров клиенту или на другой склад, в задании на перевозку для каждого адреса доставки устанавливается флажок **Доставлено** и статус **Закрыт**. Если товар не смогли доставить по указанному адресу, то для распоряжения флажок **Доставлено** не устанавливается. После закрытия задания на перевозку, доставка товаров по данному распоряжению считается невыполненной. Это распоряжение автоматически появляется в списке невыполненных распоряжений по доставке товаров в рабочем месте **Доставка**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c94005056be8b7f11f14a04f2a8ad15"></a>
-### Доставка версии 2.5
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c94005056be8b7f11f14a1319d03cd0"></a>
-### Переход на доставку версии 2.5
-
-Управление доставкой версии 2.5 включается по команде **Перейти на Доставку 2.5** в разделе **НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - Склад и доставка - Доставка**.
-
-Управление доставкой версии 2.5 поддерживается для документов:
-
-- [[Заказ клиента]],
-- [[Реализация товаров и услуг]],
-- [[Отгрузка товаров клиенту]]
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c94005056be8b7f11f14a14c03fe6dd"></a>
-### Работа с подсистемой при использовании управления доставкой версии 2.5
-
-Работа с подсистемой доставки состоит из следующих этапов.
-
-- Ведение списка адресов доставки.
-- Указание потребности в доставке и плановых параметров доставки в документах-распоряжениях.
-- Формирование заказов на доставку (`Document.ЗаказНаДоставку`).
-- Планирование выезда транспортного средства - оформление документа Рейс (`Document.Рейс`).
-- Сборка товаров по рейсу на ордерном складе.
-- Отправка ТС и завершение рейса.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c94005056be8b7f11f14a18120ecad3"></a>
-#### Ведение списка адресов доставки
-
-Данные об адресах доставки, использующихся в подсистеме управления доставкой версии 2.5, хранятся в справочнике Точки доставки (`Catalog.ТочкиДоставки`) для партнеров и складов.
-
-При переходе на управление доставкой версии 2.5 точки доставки создаются автоматически по всем адресам партнеров и складов.
-
-По основному адресу партнера или склада создается основная точка доставки, которая используется для подстановки по умолчанию в документы планирования доставки.
-
-При необходимости пользователь может создать дополнительные точки доставки для партнера или склада.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c94005056be8b7f11f14a1614acb1d2"></a>
-#### Указание потребности в доставке и параметров доставки в распоряжениях
-
-Если по распоряжению необходимо доставить товары клиенту, в документе устанавливается флаг **Требуется доставка** и заполняются параметры доставки по гиперссылке.
-
-Доставка может быть запланирована самим распоряжением. В этом случае в параметрах доставки необходимо выбрать вариант планирования **Текущим документом**. Такое распоряжение может сразу включаться в рейс (`Document.Рейс`).
-
-Если необходимо уточнить параметры доставки и согласовать доставку отдельно, в параметрах доставки указывается планирование **Отдельным документом**. В этом случае для включения распоряжения в рейс необходимо будет уточнить параметры доставки документом Заказ на доставку (`Document.ЗаказНаДоставку`).
-
-В параметрах доставки указываются способ доставки, точка и зона доставки. Также можно указать дополнительные сведения о доставке.
-
-В заказах клиентов поддерживается возможность настройки разных параметров доставки для разных строк заказа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c94005056be8b7f11f14a171acbce2c"></a>
-#### Формирование заказов на доставку
-
-По распоряжениям с планированием доставки отдельным  документом после согласования условий доставки необходимо ввести документы Заказ на доставку (`Document.ЗаказНаДоставку`).
-
-Документ может быть создан из списка заказов на доставку, на основании распоряжения или в рабочем месте Формирование заказов на доставку (`DataProcessor.ФормированиеЗаказовНаДоставку`).
-
-В заказе на доставку указываются параметры доставки (способ доставки, отправитель, получатель, дополнительные сведения) и заполняется список товаров по распоряжениям.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c94005056be8b7f11f14a18a734f19f"></a>
-#### Планирование выезда транспортного средства
-
-Для планирования выезда транспортного средства необходимо оформить документ Рейс (`Document.Рейс`).
-
-В документе указывается организация, склад выезда, дата выезда, водитель и транспортное средство.
-
-Маршрут рейса формируется подбором по запланированным к доставке с выбранного склада распоряжениям. Запланированные параметры доставки в рейсе могут быть изменены (например, доставка на другой адрес или принято решение о доставке через перевозчика).
-
-Для анализа распоряжений и товаров по маршруту рейса предназначен отчет Маршрут рейса. (`Report.МаршрутРейса`)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c94005056be8b7f11f14a1a67d59f38"></a>
-#### Сборка товаров по рейсу на ордерном складе
-
-Если рейс планируется с ордерного склада с настройкой **Сборка осуществляется после планирования доставки**, по нему необходимо сформировать расходные ордера и подготовить их к отгрузке.
-
-Для формирования ордеров в рейсе необходимо установить статус **К сборке**.
-
-Проверить состояние сборки по рейсу можно с помощью отчета Сборка по рейсу (`Report.СборкаПоРейсу`).
-
-Для отправки рейсов по складам с такой настройкой все расходные ордера по рейсу должны быть подготовлены к отгрузке (находиться в статусах **К отгрузке** или **Отгружен**).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c94005056be8b7f11f14a1b7de64b37"></a>
-#### Отправка и завершение рейса
-
-По запланированному к отправке рейсу менеджер по доставке может проверить состояние сборки товаров по распоряжениям рейса для ордерных складов (отчет Сборка по распоряжениям рейса (`Report.СборкаПоРейсу`)) и наличие накладных по заказам, включенным в рейс (отчет Накладные по распоряжениям рейса (`Report.НакладныеПоРаспоряжениямРейса`)).
-
-Для готового к отправке рейса устанавливается статус **Сформирован** и может быть распечатан маршрутный лист.
-
-После выезда транспортного средства в рейсе необходимо установить статус **Отправлен**.
-
-После возвращения транспортного средства в рейсе можно отменить строки по недоставленным товарам или распоряжениям. Для завершения работ по рейсу необходимо установить в нем статус **Завершен**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c94005056be8b7f11f14a1c4b06508e"></a>
-### Анализ данных доставки
-
-По распоряжениям с запланированной доставкой состояние доставки можно проанализировать в отчете [[Состояние выполнения|Состояние выполнения документов]] в разделе Доставка.
-
-Проанализировать состояние доставки по конкретным распоряжениям, товарам, способам доставки и точкам доставки можно в отчете Состояние доставки (`Report.СостояниеДоставки`).
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Subsystem.Склад.Subsystem.УправлениеДоставкой` · файл: `Subsystems/Склад/Subsystems/УправлениеДоставкой/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Upravlenie-dostupom.md b/Upravlenie-dostupom.md
deleted file mode 100644
index b5116b4..0000000
--- a/Upravlenie-dostupom.md
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-программа позволяет настраивать права доступа к отдельным объектам информационной базы для пользователей и групп пользователей. Для этих целей предназначена команда **[[Группы доступа]]** в панели навигации раздела **Настройка и администрирование**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.УправлениеДоступом` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/УправлениеДоступом/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Upravlenie-itogami-i-agregatami-UpravlenieItogamiIAgregatami.md b/Upravlenie-itogami-i-agregatami-UpravlenieItogamiIAgregatami.md
deleted file mode 100644
index 29a65a9..0000000
--- a/Upravlenie-itogami-i-agregatami-UpravlenieItogamiIAgregatami.md
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-программа предоставляет средства для администрирования итогов и агрегатов регистров информационной базы. Для этих целей следует воспользоваться командой **[[Управление итогами и агрегатами]]** раздела **Настройка и администрирование**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.УправлениеИтогамиИАгрегатами` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/УправлениеИтогамиИАгрегатами/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Upravlenie-itogami-i-agregatami.md b/Upravlenie-itogami-i-agregatami.md
deleted file mode 100644
index 1a83914..0000000
--- a/Upravlenie-itogami-i-agregatami.md
+++ /dev/null
@@ -1,146 +0,0 @@
-Предназначена для администрирования итогов регистров накопления и бухгалтерии, агрегатов оборотных регистров накопления.
-
-Регистры программы предназначены для хранения и обработки информации, отражающей деятельность предприятия. В регистрах обычно хранится информация об изменении состояний объектов предметной области (документов, справочников) или другая информация, не отражающаяся непосредственно в этих объектах. Например, в регистрах может храниться информация о курсах валют.
-
-Агрегаты - это специальный механизм, реализованный в оборотных регистрах накопления. Для любого регистра может быть создано несколько агрегатов. Каждый агрегат - это специализированное хранилище, содержащее агрегированные данные регистра в различных разрезах, удобных для формирования отчетов в конкретной информационной базе. Использование агрегатов позволяет значительно сократить время формирования отчетов, что важно для больших информационных баз.
-
-Открывается по соответствующей команде в разделе **Администрирование - Обслуживание - Регламентные операции**.
-
-Управление итогами и агрегатами включает в себя процедуры, связанные с итогами регистров накопления и бухгалтерии, а также агрегатами оборотных регистров накопления. Управление итогами разделяется на два режима:
-
-- **[Часто используемые возможности](#Simple)** - режим предоставляет простые средства для выполнения наиболее часто используемых действий с итогами регистров. Позволяет "одним нажатием" выполнить наиболее частые действия, возникающие при обслуживании программы.
-
-- **[Полные возможности](#Full)** - предоставляет полный доступ к возможностям управления итогами и агрегатами программы. Режим позволяет выполнять все операции как с одним регистром, так и с произвольным списком регистров.
-
-Для переключения режимов служит ссылка в правом нижнем углу окна. Программа запоминает режим открытия окна.
-
-Некоторые операции с регистрами и агрегатами можно выполнять по заданному расписанию с помощью [[регламентных заданий|Регламентные и фоновые задания]].
-
-## Часто используемые возможности
-
-### Операции с итогами
-
--
-**Установить период рассчитанных итогов** - для ускорения работы программы выполняет установку периода рассчитанных итогов для всех регистров накопления и бухгалтерии с включенными итогами. Для регистров накопления - на конец предыдущего месяца, для регистров бухгалтерии - на конец текущего месяца. Команду можно использовать в начале каждого месяца для повышения производительности регистров.
-
--
-**Включить использование итогов** - включает использование итогов для всех регистров, у которых этот режим выключен (например, в результате аварийного завершения какой-либо процедуры, отключающей использование итогов).
-
-### Операции с агрегатами
-
--
-**Перестроить и заполнить** - для всех оборотных регистров накопления, для которых включен режим агрегатов и установлено их использование, выполняет операцию перестроения использования агрегатов и выполняет заполнение агрегатов. Операция может выполняться продолжительное время. Данную операцию, как правило, нужно выполнять периодически, для этого можно воспользоваться регламентным заданием.
-
--
-**Получить оптимальные агрегаты** - выполняет получение списка оптимальных агрегатов для всех оборотных регистров накопления, для которых в Конфигураторе заданы агрегаты. Будет запрошен каталог, куда будут сохранены xml-файлы со списками оптимальных агрегатов. Каждый файл будет назван именем соответствующего регистра. Так, для регистра **Продажи** файл будет называться **Продажи.xml**. Файлы используются для загрузки и создания оптимальных агрегатов в Конфигураторе. При загрузке оптимальных агрегатов может возникнуть ситуация, когда необходимо будет изменить список оптимальных агрегатов, а для этого потребуется снять с поддержки конфигурацию. Операция не является регулярной. Данная операция наиболее ресурсоемкая и продолжительная, поэтому рекомендуется выполнять ее в случаях, когда с программой не работают другие пользователи. 
-
-  -
-Выполнение расчета оптимальных агрегатов может потребоваться в следующих случаях:
-
-    -
-существенное падение скорости формирования отчетов на текущем списке агрегатов;
-
-    -
-существенное изменение характера хранимых данных в программе;
-
-    -
-существенное изменение характера отчетов, которые необходимы пользователям.
-
-## Полные возможности
-
-Режим позволяет получить доступ ко всем инструментам администрирования итогов регистров (вкладка **Итоги**) и агрегатов (вкладка **Агрегаты**). В режиме полных возможностей доступен режим множественного выделения. Любое действие применяется ко всем выделенным объектам, либо к тому, на котором установлен курсор.
-
-Список показывает текущее состояние регистров программы.
-
-### Итоги
-
-На вкладке **Итоги** представлен список регистров накопления и бухгалтерии.
-
-В список попадают только те регистры, у которых для текущего пользователя установлено право **Управление итогами**.
-
-Список показывает текущее состояние регистров программы.
-
-В списке выводится:
-
-- **Итоги** - флажок установлен, если для регистра ведутся итоги, отсутствие флажка означает, что итоги по регистру не рассчитываются;
-
-- **Регистр и режим использования** - наименование регистра и, в виде подсказки, режим работы регистра: **Просто итоговый регистр** (когда у регистра есть остатки), **Итоги** или **Агрегаты** (когда у регистра есть только обороты);
-
-- **Период** - дата, по которую рассчитаны итоги регистра (для регистров накопления - на конец предыдущего месяца, для регистров бухгалтерии - на конец текущего месяца);
-
-- **Текущие** - наличие флажка означает, что для регистра рассчитываются не только общие итоги на указанную дату, но еще и оперативные итоги на дату последнего движения, отсутствие флажка - что оперативные итоги по регистру не рассчитываются. Этот режим имеет смысл применять для регистров, движения которых анализируются в оперативном учете перед проведением документов;
-
-- **Разделение** - наличие флажка означает, что для регистра задействован механизм разделителя итогов, который обеспечивает более высокую параллельность работы при записи в регистр.
-
-Серым цветом отмечены те режимы, которые невозможно изменить при текущем состоянии программы. Переключать режимы можно на вкладке **Агрегаты**.
-
-На данной вкладке можно выполнять следующие операции:
-
--
-с помощью соответствующей кнопки **Обновить** информацию о состоянии итогов;
-
--
-с помощью кнопки **Итоги** - включение и выключение использования итогов,
-
--
-с помощью кнопки **Текущие итоги** - включение и выключение использования текущих итогов,
-
--
-с помощью соответствующей кнопки - включение и выключение **Разделения итогов**,
-
--
-с помощью соответствующей кнопки **Установить** выбранный **период** рассчитанных **итогов**,
-
--
-С помощью кнопки **Пересчет** - пересчитать итоги, пересчитать текущие итоги, пересчитать итоги за выбранный период.
-
-### Агрегаты
-
-- На вкладке в верхнем списке содержится перечень оборотных регистров накопления, для которых в Конфигураторе заданы агрегаты, а в нижнем списке - перечень этих агрегатов. В списке агрегатов содержится признак использования агрегата и статистическая информация о нем.
-
-- В колонке **Регистр** кроме наименования регистра выводится информация о режиме использования регистра: **Используются данные итогов** или **Используются данные агрегатов**.
-
-- В список попадают только те оборотные регистры накопления, у которых для текущего пользователя установлено право **Управление итогами** и в Конфигураторе заданы агрегаты.
-
-На данной вкладке можно выполнять следующие операции:
-
--
-установка **Режима** использования регистра: итоги или агрегаты,
-
--
-включение и выключение **Использования** агрегатов,
-
--
-С помощью кнопки **Перестроить** выполнить перестроение использования агрегатов,
-
-  -
-Для этого задайте [[параметры перестроения|Управление итогами и агрегатами (Форма параметров перестроения)]].
-
--
-С помощью кнопки **Обновить** заполнить агрегаты,
-
--
-С помощью соответствующей кнопки **Очистить** агрегаты,
-
--
-С помощью кнопки **Оптимальные** выполнить расчет списка оптимальных агрегатов. Для этого необходимо задать [[параметр расчета оптимальных агрегатов|Управление итогами и агрегатами (Форма параметров перестроения)]]. После этого будет запрошен каталог, куда будут сохранены xml-файлы со списками оптимальных агрегатов. Каждый файл будет назван идентификатором соответствующего регистра. Так, для регистра **Продажи** файл будет называться **Продажи.xml**. После выполнения операции, в списке регистров жирным шрифтом будут выделены те регистры, для которых необходимо обновить список агрегатов на рассчитанные оптимальные агрегаты. Обновление необходимо выполнять в Конфигураторе.
-
-  -
-Задайте **Параметр расчета оптимальных агрегатов**.
-
-- С помощью кнопки **Выделить все** можно сделать активными все строки в списке, для того чтобы затем выполнить над ними предусмотренные остальными кнопками операции.
-
--
-С помощью кнопки  или клавиши **F5** можно **Обновить** информацию об агрегатах.
-
-В нижней части окна отображается список агрегатов регистра, на котором установлен курсор в верхнем списке.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.УправлениеИтогамиИАгрегатами` · файл: `DataProcessors/УправлениеИтогамиИАгрегатами/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Upravlenie-peredannoy-vozvratnoy-taroy.md b/Upravlenie-peredannoy-vozvratnoy-taroy.md
deleted file mode 100644
index 512e2e4..0000000
--- a/Upravlenie-peredannoy-vozvratnoy-taroy.md
+++ /dev/null
@@ -1,42 +0,0 @@
-Рабочее место предназначено для учета и контроля сроков хранения переданной клиентам многооборотной тары и инициирования при необходимости процедур по её своевременному возврату или выкупу.
-Возможность учета возвратной тары доступно при включенной функциональной опции **Многооборотная тара**  в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**.
-Для возможности  обеспечения  режима работы при котором программа будет напоминать пользователю о необходимости заполнения информации о многооборотной таре доступно при активации зависимой функциональной опции **Предлагать дополнить документы многооборотной тарой**.
-
-Для разделения оформленных документов по соответствующим типам используются закладки:
-- [Переданная возвратная тара](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905bead005056a5c4e811e401da0d23412b)
-- [Возвраты тары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905bead005056a5c4e811e401da9445fb2b)
-- [Выкуп тары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905bead005056a5c4e811e401dadd9e39eb)
-- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b829cc7d8ba2)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905bead005056a5c4e811e401da0d23412b"></a>
-### Переданная возвратная тара
-
-На закладке отражается суммарный перечень по всей переданной ранее клиентам возвратной таре (информация по переданной клиентам многооборотной таре отраженной в документах [[Реализация товаров и услуг]]).
-В указанном на закладке перечне поступившей тары необходимо выделить нужные позиции и при помощи команд: **Оформить заявку на возврат тары**,  **Оформить возврат тары** и  **Оформить выкуп тары** сформировать соответствующие документы: **Заявку на возврат товаров от клиента**, **Возврат товаров от клиента** и **Выкуп возвратной тары клиентом**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905bead005056a5c4e811e401da9445fb2b"></a>
-### Возвраты тары
-
-На закладке отражаются все оформленные ранее документы [[Возврат товаров от клиента]] (для товаров поставленных в многооборотной таре).
-
-В случае приближения срока возврата, а также просроченной даты возврата при помощи команды **Оформить заявку на возврат тары** можно оформить документ [[Заявка на возврат товаров от клиентов|Заявка на возврат товаров от клиента]]. В дальнейшем фактический возврат оформляется по команде **Оформить возврат тары** при помощи документа **Возврат товаров от клиента**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905bead005056a5c4e811e401dadd9e39eb"></a>
-### Выкуп тары
-
-На закладке отражаются все оформленные ранее документы [[Выкуп возвратной тары клиентом]].
-
-Если тара была испорчена, то в этом случае  за тару предварительно  выплачивается её залоговая стоимость. Документ оплаты оформляется на основании документа [[Приобретение товаров и услуг]]. После этого оформляется документ **Выкуп возвратной тары клиентом**, который фиксирует факт выкупа. Информация о всех оформленных документах возврата и выкупа тары отображается на соответствующих закладках.
-
-Учет тары в программе производится аналогично тому, как ведется учет товаров. То есть, точно также, как для товаров, для тары можно посмотреть остатки тары на складах, ведомость по движению тары ([[Ведомость по переданной возвратной таре]]). Предусмотрена возможность резервирования тары, обеспечения потребностей в таре и т.д.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b829cc7d8ba2"></a>
-### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
-
-Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомится [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.УправлениеПереданнойВозвратнойТарой` · файл: `DataProcessors/УправлениеПереданнойВозвратнойТарой/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Upravlenie-peremescheniem-obosoblennyh-tovarov-RabocheeMesto.md b/Upravlenie-peremescheniem-obosoblennyh-tovarov-RabocheeMesto.md
deleted file mode 100644
index db34476..0000000
--- a/Upravlenie-peremescheniem-obosoblennyh-tovarov-RabocheeMesto.md
+++ /dev/null
@@ -1,41 +0,0 @@
-# Управление перемещением обособленных товаров
-
-Рабочее место **Управление перемещением обособленных товаров** предназначено для оформления документов:
-
-- [[Заказ на перемещение]],
-- [[Перемещение товаров]].
-
-Рабочее место может быть использовано в одном из двух режимов:
-
-[[Обеспечение потребностей|Управление перемещением обособленных товаров]]
-
-[[Распределение остатков|Управление перемещением обособленных товаров]]
-
----
-
-Рабочее место организовано в форме помощника с тремя шагами.
-- [Шаг 1. Отборы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059937005056a5c4e811e6f2c154d9fc1d)
-- [Шаг 2. Перемещаемые товары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059937005056a5c4e811e6f2c15c90f98b)
-- [Шаг 3. Сформированные документы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059937005056a5c4e811e6f2c163002c55)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059937005056a5c4e811e6f2c154d9fc1d"></a>
-### Шаг 1. Отборы
-
-Позволяет ограничить перечень товаров. В рабочем месте будут анализироваться остатки и потребности в товарах удовлетворяющих условиям отбора, установленным на данном шаге.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059937005056a5c4e811e6f2c15c90f98b"></a>
-### Шаг 2. Перемещаемые товары
-
-Отображает информацию об остатках и потребностях в разрезе номенклатуры товаров, складов и назначений. На данном шаге можно скорректировать количество товара, предложенное системой к перемещению.
-В режиме **Обеспечение потребностей** товар может перемещаться с нескольких складов, а в режиме **Распределение остатков** товар может перемещаться на несколько складов, обеспечивая потребности разных периодов. В этом случае детальная информация о перемещаемом количестве с каждого склада-отправителя (на каждый склад-получателя) отображается в отдельной форме, где и может быть отредактирована.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059937005056a5c4e811e6f2c163002c55"></a>
-### Шаг 3. Сформированные документы
-
-Отображает список созданных системой заказов (либо накладных) на перемещение.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.УправлениеПеремещениемОбособленныхТоваров.Form.РабочееМесто` · файл: `DataProcessors/УправлениеПеремещениемОбособленныхТоваров/Forms/РабочееМесто/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Upravlenie-peremescheniem-obosoblennyh-tovarov.md b/Upravlenie-peremescheniem-obosoblennyh-tovarov.md
deleted file mode 100644
index b7d96a5..0000000
--- a/Upravlenie-peremescheniem-obosoblennyh-tovarov.md
+++ /dev/null
@@ -1,35 +0,0 @@
-Рабочее место **Управление перемещением обособленных товаров** предназначено для оформления документов:
-
-- [[Заказ на перемещение]],
-- [[Перемещение товаров]].
-
-Рабочее место может быть использовано в одном из двух режимов:
-- [Обеспечение потребностей](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059937005056a5c4e811e6f2bc0dc93c58)
-- [Распределение остатков](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059937005056a5c4e811e6f2c0a7eb8187)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059937005056a5c4e811e6f2bc0dc93c58"></a>
-### Обеспечение потребностей
-
-Режим **Обеспечение потребностей** предназначен для оформления заказов на перемещение, либо накладных на перемещение на заданный **Склад-получатель**. В этом режиме система определяет:
-
-- обособленные потребности заданного периода на складе-получателе,
-- склады-отправители, на которых имеются в наличии товары под требуемые назначения и плановые даты отгрузки товаров со склада-отправителя, для обеспечения потребностей на складах-получателях в срок,
-- количество перемещаемых товаров, исходя из заданной даты отгрузки со склада-отправителя.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059937005056a5c4e811e6f2c0a7eb8187"></a>
-### Распределение остатков
-
-Режим **Распределение остатков** предназначен для оформления заказов на перемещение, либо накладных на перемещение с заданного **Склада-отправителя**. В этом режиме система определяет:
-
-- остаток обособленных товаров складе-отправителе,
-- склады-получатели, на которых есть потребность в данных товарах,
-- плановые даты отгрузки товаров со склада-отправителя, для обеспечения потребностей на складах-получателях в срок,
-- количество перемещаемых товаров исходя из заданной даты отгрузки со склада-отправителя.
-
-Для определения плановой дат начала отгрузки товара со склада-отправителя для обеспечения требуемой даты окончания поступления на склад-получатель используются параметры основного [[Способа обеспечения потребностей|Способы обеспечения потребностей]], установленного для товара на складе-получателе, а именно **Длительность перемещения**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.УправлениеПеремещениемОбособленныхТоваров` · файл: `DataProcessors/УправлениеПеремещениемОбособленныхТоваров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Podbor-uchetnoy-zapisi.md b/Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Podbor-uchetnoy-zapisi.md
deleted file mode 100644
index 2b15c46..0000000
--- a/Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Podbor-uchetnoy-zapisi.md
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-Предназначен для подбора элементов списка учетных записей облачной подписи.
-В списке выводится:
-
-- **Наименование** - наименование учетной записи в БД.
-
-Подбор учетной записи
-
-- Выделите нужную строку с учетной записью или несколько строк, нажмите **Выбрать из списка**. Нажмите **ОК** для подтверждения выбора. 
-
-### Добавление новой учетной записи
-
-- Нажмите **Создать новую учетную запись**, заполните необходимые [[поля|Управление подключением DSS (Форма учетной записи)]].
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ПодборУчетнойЗаписи` · файл: `DataProcessors/УправлениеПодключениемDSS/Forms/ПодборУчетнойЗаписи/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Upravlenie-prinyatoy-vozvratnoy-taroy.md b/Upravlenie-prinyatoy-vozvratnoy-taroy.md
deleted file mode 100644
index 076202a..0000000
--- a/Upravlenie-prinyatoy-vozvratnoy-taroy.md
+++ /dev/null
@@ -1,42 +0,0 @@
-Рабочее место предназначено для учета и контроля сроков хранения принятой от поставщиков многооборотной тары и инициирования процедуры по её своевременному возврату, а при необходимости и выкупу.
-Возможность учета возвратной тары доступно при включенной функциональной опции **Многооборотная тара**  в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**.
-Для возможности  обеспечения  режима работы при котором программа будет напоминать пользователю о необходимости заполнения информации о многооборотной таре доступно при активации зависимой функциональной опции **Предлагать дополнить документы многооборотной тарой**.
-
-Для разделения принятых и оформленных документов по типам используются  закладки:
-- [Принятая возвратная тара](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035eb161453b)
-- [Возвраты тары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905bead005056a5c4e811e401dccc416c6b)
-- [Выкуп тары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905bead005056a5c4e811e401dd4ab73bbb)
-- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b82a05c64013)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035eb161453b"></a>
-### Принятая возвратная тара
-
-На закладке отражается суммарный перечень всей принятой ранее предприятием возвратной тары (данные о многооборотной таре, которая была оформлена документами [[Приобретение товаров и услуг]]).
-В указанном на закладке перечне поступившей тары необходимо выделить нужные позиции и при помощи команд: **Оформить возврат тары** или **Оформить выкуп тары** сформировать соответствующие документы: **Возврат товаров поставщику** или **Выкуп возвратной тары у поставщика**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905bead005056a5c4e811e401dccc416c6b"></a>
-### Возвраты тары
-
-На закладке отражаются все оформленные ранее документы [[Возврат товаров поставщику]].
-
-В указанном на закладке перечне поступившей тары необходимо выделить нужные позиции и при помощи команды **Оформить возврат тары** сформировать документ **Возврат товаров поставщику**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905bead005056a5c4e811e401dd4ab73bbb"></a>
-### Выкуп тары
-
-На закладке отражаются все оформленные ранее документы [[Выкуп возвратной тары у поставщика]].
-
-В случае если тара была испорчена, за неё предварительно выплачивается залоговая стоимость. Документ оплаты оформляется на основании документа [[Приобретение товаров и услуг]]. После этого оформляется документ **Выкуп возвратной тары у поставщика**, который фиксирует факт ее выкупа.
-
-Учет тары в программе производится аналогично тому, как ведется учет товаров. То есть, точно также, как для товаров, для тары можно посмотреть остатки тары на складах, ведомость по движению тары ([[Ведомость по принятой возвратной таре]]). Предусмотрена возможность резервирования тары, обеспечения потребностей в таре и т.д.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b82a05c64013"></a>
-### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
-
-Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.УправлениеПринятойВозвратнойТарой` · файл: `DataProcessors/УправлениеПринятойВозвратнойТарой/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Uslovie-predostavleniya-skidki-nacenki.md b/Uslovie-predostavleniya-skidki-nacenki.md
deleted file mode 100644
index 42d223d..0000000
--- a/Uslovie-predostavleniya-skidki-nacenki.md
+++ /dev/null
@@ -1,125 +0,0 @@
-Справочник предназначен для регистрации в системе перечня условий, предусматривающих применение скидок (наценок). [[Скидка(наценка)|Скидки (наценки)]] может быть назначена при соблюдении как одного, так и нескольких условий.
-
-Условия, по которым может быть назначена скидка( наценка) разделяются на следующие группы (типы условий):
-
-[[За разовый объем продажи|Условия предоставления скидок (наценок)]]
-
-[[За накопленный объем продаж.|Условия предоставления скидок (наценок)]]
-
-[[За время продажи|Условия предоставления скидок (наценок)]]
-
-[[За форму оплаты|Условия предоставления скидок (наценок)]]
-
-[[За соблюдение графика оплаты|Условия предоставления скидок (наценок)]]
-
-[[Карта лояльности не зарегистрирована|Условия предоставления скидок (наценок)]]
-
-[[За наличие карты лояльности|Условия предоставления скидок (наценок)]]
-
-[[Ограничение по группе пользователей|Условия предоставления скидок (наценок)]]
-
-[[Вхождение клиента в сегмент|Условия предоставления скидок (наценок)]]
-
-[[За день рождения клиента|Условия предоставления скидок (наценок)]]
-
-[[**Дополнительные материалы на ИТС**|Условия предоставления скидок (наценок)]]
-
----
-- [Условие За разовый объем продаж](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6087992342)
-- [Условие За накопленный объем продаж](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6087992349)
-- [Условие За график оплаты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6087992359)
-- [Условие За время продажи](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe608799235c)
-- [Условие За форму оплаты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6087992360)
-- [Условие Ограничение по группе пользователей](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6087992364)
-- [Условие Карта лояльности не зарегистрирована](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6087992368)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6087992342"></a>
-### Условие *За разовый объем продаж*
-
-В качестве условия указывается конкретное количество или сумма документа. Сумма документа может быть указана в любой валюте, зарегистрированной в справочнике **Валюты**. Количество товаров, по которому выполняется данное условие, рассчитывается как общее количество товаров, указанное в документе. Если при расчете количества или суммы товаров необходимо учитывать только продажу товаров определенной группы, то в условии предоставления скидок указывается сегмент номенклатуры, который учитывается при определении критерия выполнения условий для предоставления скидки. В поле **Наименование** автоматически формируется наименование условия скидки, в соответствии с введенными условиями.
-
-Данное условие может применяться во всех документах оптовой продажи **Коммерческое предложение**, **Заказ клиента**, **Реализация товаров и услуг**) и при оформлении розничной продажи массовому покупателю (документ **Чек ККМ**).
-
-> Пример. Скидка предоставляется при оптовой и розничной продаже холодильников, если сумма в документе превышает 1000 долларов. В условии скидки устанавливаем следующие параметры: за разовую продажу, сумма в документе не менее 1000 долларов (USD), сегмент номенклатуры - "**Холодильники**". Наименование условия предоставления скидки будет сформировано следующим образом: *Сумма в документе не менее 1 000 USD по номенклатуре сегмента Холодильники. *
-
-При использовании типового условия **За разовый объем продаж** можно установить вариант проверки суммы или количества товаров не в целом по документу, а по конкретной строке. То есть скидка может быть применена в том случае, если хотя бы в одной из строк документа будет выполнено условие. В этом случае в описании условия вместо **в документе** указывается **в строке**.
-
-> Пример. Скидка предоставляется при оптовой и розничной продаже холодильников, если  клиенту оформляется продажа двух одинаковых холодильников. В условии скидки устанавливаем следующие параметры: за разовую продажу, количество в строке не менее двух , сегмент номенклатуры - "**Холодильники**". Наименование условия предоставления скидки будет сформировано следующим образом: *Количество в строке не менее 2 ед. по номенклатуре сегмента Холодильники *.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6087992349"></a>
-### Условие *За накопленный объем продаж*
-
-В качестве параметров выполнения условия предоставления скидки определяются:
-
-- Сумма или количество товаров, которое определяется за указанный период. Сумма может быть введена в любой валюте, зарегистрированной в справочнике **Валюты**. Количество за период считается в базовых единицах измерения. Сумма или количество, накопленное за период, может рассчитываться в целом по партнеру или по каждому соглашению, по которому осуществляются продажи с партнером.
-- Период, за который рассчитывается сумма накопленных продаж партнера.
-- Сегмент номенклатуры. При указании сегмента номенклатуры при расчете суммы (количества) накопленного объема продаж учитываются продажи только тех позиций номенклатуры, которые относятся к данному сегменту.
-
-Период объема продаж рассчитывается от даты документа, по которому предоставляется скидка (наценка) с заданным условием.
-В качестве периода, за который считается объем продаж (сумма или количество), можно задать следующие периоды:
-
-- **Прошлый период** - данные об объеме продаж считаются за прошлый период в соответствии с указанной датой документа. Например, если в качестве кратности периода указан месяц, а документ оформлен 15 января, то данные об объеме продаж будут рассчитаны за декабрь.
-- **Прошлый скользящий период**- данные об объеме продаж считаются за прошлый период, начиная от даты документа. Например, если в качестве кратности периода указан месяц, а документ оформлен 15 января, то данные об объеме продаж будут рассчитаны с 15 декабря по 15 января.
-- **С начала текущего периода**- данные об объеме продаж считаются за текущий период, начиная от даты документа. Например, если в качестве кратности периода указан месяц, а документ оформлен 15 января, то данные об объеме продаж будут рассчитаны с 1 января по 15 января.
-- **Весь период** - данные об объеме продаж будут рассчитаны за весь период, за который хранятся данные о продажах товаров в информационной базе.
-
-Данное условие может быть применено только при оформлении скидок (наценок) при оптовой продаже товаров. При расчете объема продаж учитываются оформленные финансовые документы: **Реализация товаров и услуг** и **Возврат товаров от покупателя**.
-
-> Пример. Клиенту предоставляется скидка, если за прошлый месяц он купил 10 комплектов мебели. В этом случае в качестве типового условия указываем **За накопленный объем продаж**, указываем количество не менее 10, указываем сегмент номенклатуры **Мебель**. В качестве периода указываем прошлый период, кратность месяц. В качестве варианта накопления указываем по партнеру. Наименование условия будет автоматически сформировано следующим образом: *Количество проданного товара по партнеру за прошлый месяц не менее 10 ед. по номенклатуре сегмента Мебель*.
-
-> Пример. Если клиент в течение квартала не закупает товар на сумму 10000 долларов по заключенному с ним соглашению, то начисляется сумма штрафа (суммовая наценка) на определенную сумму. В этом случае в качестве типового условия указываем **За накопленный объем продаж**, указываем в качестве условия: сумма не более 10000 USD. В качестве периода указываем прошлый период, кратность квартал. В качестве варианта накопления указываем **по соглашению**. Наименование условия будет автоматически сформировано следующим образом: *Сумма проданного товара по соглашению за прошлый квартал не более 10 000 USD*.
-
-При выборе такого условия анализируются продажи товаров клиента. Скидка по данному условию предоставляется только в том случае, если клиент покупает товар данного сегмента в первый раз (по клиенту не зарегистрировано продаж товаров данного сегмента за весь период).
-
-Данное условие можно также использовать при создании скидок, нацеленных на привлечение новых клиентов.
-
-> Пример. При покупке первого холодильника клиенту предоставляется скидка. В качестве типового условия продажи выбираем **За пробную продажу**, в качестве сегмента указываем **Холодильники**. В качестве условия будет автоматически сформировано условие: *Первая продажа номенклатуры сегмента Холодильники*.
-
-При выборе такого условия анализируются все продажи товаров клиента (партнера). Скидка по данному условию предоставляется только в том случае, если клиент оформляет первую покупку товара (по клиенту не зарегистрировано продаж товаров  за весь период).  В качестве наименования условия будет указано: **Первая продажа партнеру**.
-
-Данное условие обычно применяется совместно с другими условиями. Например, если при первой продаже клиент купил товаров на сумму больше 10000 рублей (условие **За разовый объем продаж**), то ему будет предоставлена скидка.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6087992359"></a>
-### Условие *За график оплаты*
-
-Указывается тот график оплаты, по которому клиенту может быть предоставлена скидка (наценка).
-
-> Пример. При предоставлении клиенту  кредита на срок 30 дней, он должен оплатить сумму компенсации за предоставление кредита (суммовая наценка). В качестве типового условия указываем **За график оплаты**, в качестве графика оплаты выбираем **Кредит за 30 дней** . В качестве наименования условия будет сформировано: *График оплаты: Кредит на 30 дней*.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe608799235c"></a>
-### Условие *За время продажи*
-
-В табличную часть документа следует добавить информацию о дне недели и времени, когда действует данная скидка.
-
-Скидка действует как при продаже товаров оптом, так и продаже товаров в розницу массовому покупателю (при оформлении документа **Чек ККМ**).
-
-> Пример. При продаже товаров в дневное время в выходные дни должна быть предоставлена скидка. В качестве типового условия скидки выбираем **За время продажи**, в табличную часть документа добавляем две записи по дням недели суббота и воскресенье и указываем время начала и окончания: 10.00 и 14.00. В качестве наименования условия скидки будет указано наименование: *Время продажи: Суббота (с 10:00 до 14:00), Воскресенье (с 10:00 до 14:00)*.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6087992360"></a>
-### Условие *За форму оплаты*
-
-В поле **Форма оплаты** указывается та форма оплаты, которая является условием для регистрации скидки (наценки).
-
-> Пример. При оплате товаров по безналичному расчету сумма оплаты должна быть увеличена. В этом случае необходимо зафиксировать условие **За форму оплаты** и выбрать форму оплаты **Безналичная**. Наименование условия предоставления скидки будет *Форма оплаты: Безналичная*. Скидка будет предоставляться по документу продажи, который оплачивается по безналичному расчету (в документе указана форма оплаты - безналичная).
-
-Данная скидка действует как при продаже товаров оптом, так и продаже товаров в розницу массовому покупателю (при оформлении документа **Чек ККМ**).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6087992364"></a>
-### Условие *Ограничение по группе пользователей*
-
-В качестве группы пользователей следует указать ту группу, пользователи которой будут иметь возможность предоставлять определенную скидку.  Данное условие рекомендуется применять совместно с другими условиями предоставления скидки.
-
-> Пример. Скидку партнеру в соответствии с накопленным объемом продаж за прошлый месяц имеют право предоставлять только руководители отдела продаж. В этом случае следует создать отдельную группу пользователей **Руководители**, ввести условие предоставления скидки по ограничению на группу пользователей **Руководители**. При создании скидки за накопленный объем продаж в качестве дополнительного условия следует добавить условие по ограничению группы пользователей.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6087992368"></a>
-### Условие *Карта лояльности не зарегистрирована*
-
-В поле **Вид карты лояльности** следует указать тот вид карт лояльности, по которым не следует выдавать сообщение после регистрации карты.
-
-Данное условие должно быть указано при назначении скидок и условия их применения по картам лояльности.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.УсловияПредоставленияСкидокНаценок.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/УсловияПредоставленияСкидокНаценок/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Usloviya-predostavleniya-skidok-nacenok-FormaSpiska.md b/Usloviya-predostavleniya-skidok-nacenok-FormaSpiska.md
deleted file mode 100644
index 36b028d..0000000
--- a/Usloviya-predostavleniya-skidok-nacenok-FormaSpiska.md
+++ /dev/null
@@ -1,154 +0,0 @@
-# Условия предоставления скидок (наценок)
-
-Справочник предназначен для регистрации в системе перечня условий, предусматривающих применение скидок (наценок). [[Скидка(наценка)|Скидки (наценки)]] может быть назначена при соблюдении как одного, так и нескольких условий.
-
-Условия, по которым может быть назначена скидка( наценка) разделяются на следующие группы (типы условий):
-
-[[За разовый объем продажи|Условия предоставления скидок (наценок)]]
-
-[[За накопленный объем продаж.|Условия предоставления скидок (наценок)]]
-
-[[За время продажи|Условия предоставления скидок (наценок)]]
-
-[[За форму оплаты|Условия предоставления скидок (наценок)]]
-
-[[За соблюдение графика оплаты|Условия предоставления скидок (наценок)]]
-
-[[Карта лояльности не зарегистрирована|Условия предоставления скидок (наценок)]]
-
-[[За наличие карты лояльности|Условия предоставления скидок (наценок)]]
-
-[[Ограничение по группе пользователей|Условия предоставления скидок (наценок)]]
-
-[[Вхождение клиента в сегмент|Условия предоставления скидок (наценок)]]
-
-[[За день рождения клиента|Условия предоставления скидок (наценок)]]
-
-[[**Дополнительные материалы на ИТС**|Условия предоставления скидок (наценок)]]
-
----
-- [Как создать новое условие предоставления скидки?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe617ad348b0)
-- [Какое типовое условие предоставления скидки надо выбрать, если скидка предоставляется разово в момент оформления документа продажи при превышении указанной суммы или количества в документе?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe61a1971d5c)
-- [Какое типовое условие предоставления скидки (наценки) необходимо выбрать, если скидка (наценка) предоставляется по результатам продажи товаров за определенный период (накопительная скидка)?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe61a1971d63)
-- [Какое условие необходимо задать, если скидка должна предоставляться по той номенклатуре, которую клиент покупает впервые (стимуляция продаж новых или плохо продаваемых товаров)?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe61a1971d6c)
-- [Как задать условие, если скидка предоставляется при первой продаже товаров партнеру?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe61a1971d70)
-- [Как задать условия, если скидка (наценка) зависит от условий оплаты товаров клиентами?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe61a1971d73)
-- [Как указать условие, если скидка должна действовать в определенной день недели в определенное время?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe61a1971d76)
-- [Как задать условия, если скидка (наценка) зависит от вида оплаты (наличная, безналичная)?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe61a1971d7a)
-- [Можно ли ограничить список пользователей, которые будут иметь возможность предоставлять определенные скидки?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe61a1971d7e)
-- [Как задать условие, если сообщение о выдаче карты лояльности (дисконтной карты) не должно формироваться после регистрации карты?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe61a1971d82)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe617ad348b0"></a>
-### Как создать новое условие предоставления скидки?
-
-- В списке "**Условия предоставления скидки (наценки)**" нажмите на кнопку "**Создать**".
-- Появится обобщенный список типовых условий предоставления скидок(наценок).
-- Выберите из списка нужное условие из списка (за разовый объем продаж, за накопленный объем продаж, за первую продажу, за пробную продажу, за график оплаты, за время продажи, за форму оплаты).
-- Будет сформирована новая запись условия предоставления скидки (наценки) , в которой в качестве значения условия предоставления скидки будет установлено выбранное значение.
-
-Условие предоставления скидки можно будет изменить непосредственно в форме записи справочника. Для каждого варианта условия предоставления скидки необходимо заполнить свои параметры предоставления скидки.
-
-> Важно. По каждому типовому условию предоставления скидок можно создать множество различных условий предоставления скидок (наценок). Список однотипных условий предоставления скидок можно объединить в группы.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe61a1971d5c"></a>
-### Какое типовое условие предоставления скидки надо выбрать, если скидка предоставляется разово в момент оформления документа продажи при превышении указанной суммы или количества в документе?
-
-В этом случае необходимо выбрать типовое условие "**За разовый объем продаж**".
-
-В качестве условия указывается конкретное количество или сумма документа. Сумма документа может быть указана в любой валюте, зарегистрированной в справочнике "**Валюты**". Количество товаров, по которому выполняется данное условие, рассчитывается как общее количество товаров, указанное в документе. Если при расчете количества или суммы товаров необходимо учитывать только продажу товаров определенной группы, то в условии предоставления скидок указывается сегмент номенклатуры, который учитывается при определении критерия выполнения условий для предоставления скидки. В поле "**Наименование**" автоматически формируется наименование условия скидки, в соответствии с введенными условиями.
-
-> Важно. Данное условие может применяться во всех документах оптовой продажи **[[Коммерческое предложение|Коммерческое предложение клиенту]]**, **[[Заказ клиента]]**, **[[Реализация товаров и услуг]]**) и при оформлении розничной продажи массовому покупателю (документ **[[Чек ККМ]]**).
-
-> Пример. Скидка предоставляется при оптовой и розничной продаже холодильников, если сумма в документе превышает 1000 долларов. В условии скидки устанавливаем следующие параметры: за разовую продажу, сумма в документе не менее 1000 долларов (USD), сегмент номенклатуры - "**Холодильники**". Наименование условия предоставления скидки будет сформировано следующим образом: *Сумма в документе не менее 1 000 USD по номенклатуре сегмента Холодильники. *
-
-> Важно. При использовании типового условия **За разовый объем продаж** можно установить вариант проверки суммы или количества товаров не в целом по документу, а по конкретной строке. То есть скидка может быть применена в том случае, если хотя бы в одной из строк документа будет выполнено условие. В этом случае в описании условия вместо "в документе" указывается "в строке".
-
-> Пример. Скидка предоставляется при оптовой и розничной продаже холодильников, если  клиенту оформляется продажа двух одинаковых холодильников. В условии скидки устанавливаем следующие параметры: за разовую продажу, количество в строке не менее двух , сегмент номенклатуры - "**Холодильники**". Наименование условия предоставления скидки будет сформировано следующим образом: *Количество в строке не менее 2 ед. по номенклатуре сегмента Холодильники *.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe61a1971d63"></a>
-### Какое типовое условие предоставления скидки (наценки) необходимо выбрать, если скидка (наценка) предоставляется по результатам продажи товаров за определенный период (накопительная скидка)?
-
-В этом случае в качестве типового условия предоставления скидки указывается "**За накопленный объем продаж**".
-
-В качестве параметров выполнения условия предоставления скидки определяются следующие параметры.
-
-- Сумма или количество товаров, которое определяется за указанный период. Сумма может быть введена в любой валюте, зарегистрированной в справочнике **Валюты**. Количество за период считается в базовых единицах измерения. Сумма или количество, накопленное за период, может рассчитываться в целом по партнеру или по каждому соглашению, по которому осуществляются продажи с партнером.
-- Период, за который рассчитывается сумма накопленных продаж партнера.
-- Сегмент номенклатуры. При указании сегмента номенклатуры при расчете суммы (количества) накопленного объема продаж учитываются продажи только тех позиций номенклатуры, которые относятся к данному сегменту.
-
-Период объема продаж рассчитывается от даты документа, по которому предоставляется скидка (наценка) с заданным условием.
-В качестве периода, за который считается объем продаж (сумма или количество), можно задать следующие периоды.
-
-- **Прошлый период** - данные об объеме продаж считаются за прошлый период в соответствии с указанной датой документа. Например, если в качестве кратности периода указан месяц, а документ оформлен 15 января, то данные об объеме продаж будут рассчитаны за декабрь.
-- **Прошлый скользящий период**- данные об объеме продаж считаются за прошлый период, начиная от даты документа. Например, если в качестве кратности периода указан месяц, а документ оформлен 15 января, то данные об объеме продаж будут рассчитаны с 15 декабря по 15 января.
-- **С начала текущего периода**- данные об объеме продаж считаются за текущий период, начиная от даты документа. Например, если в качестве кратности периода указан месяц, а документ оформлен 15 января, то данные об объеме продаж будут рассчитаны с 1 января по 15 января.
-- **Весь период** - данные об объеме продаж будут рассчитаны за весь период, за который хранятся данные о продажах товаров в информационной базе.
-
-> Важно. Данное условие может быть применено только при оформлении скидок (наценок) при оптовой продаже товаров. При расчете объема продаж учитываются оформленные финансовые документы : **Реализация товаров и услуг** и **[[Возврат товаров от покупателя|Возврат товаров от клиента]]**.
-
-> Пример. Клиенту предоставляется скидка, если за прошлый месяц он купил 10 комплектов мебели. В этом случае в качестве типового условия указываем "**За накопленный объем продаж**", указываем количество не менее 10, указываем сегмент номенклатуры "**Мебель**". В качестве периода указываем прошлый период, кратность месяц. В качестве варианта накопления указываем по партнеру. Наименование условия будет автоматически сформировано следующим образом: *Количество проданного товара по партнеру за прошлый месяц не менее 10 ед. по номенклатуре сегмента Мебель. *
-
-> Пример. Если клиент в течение квартала не закупает товар на сумму 10000 долларов по заключенному с ним соглашению, то начисляется сумма штрафа (суммовая наценка) на определенную сумму. В этом случае в качестве типового условия указываем "**За накопленный объем продаж**", указываем в качестве условия: сумма не более 10000 USD. В качестве периода указываем прошлый период, кратность квартал. В качестве варианта накопления указываем "**по соглашению**". Наименование условия будет автоматически сформировано следующим образом: *Сумма проданного товара по соглашению за прошлый квартал не более 10 000 USD*.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe61a1971d6c"></a>
-### Какое условие необходимо задать, если скидка должна предоставляться по той номенклатуре, которую клиент покупает впервые (стимуляция продаж новых или плохо продаваемых товаров)?
-
-В качестве типового условия в этом случае надо выбрать **За пробную продажу** и указать тот сегмент номенклатуры, к которому относятся товары, которые только поступили в продажу или которые плохо продаются. При выборе такого условия анализируются продажи товаров клиента. Скидка по данному условию предоставляется только в том случае, если клиент покупает товар данного сегмента в первый раз (по клиенту не зарегистрировано продаж товаров данного сегмента за весь период).
-
-Данное условие можно также использовать при создании скидок, нацеленных на привлечение новых клиентов.
-
-> Пример. При покупке первого холодильника клиенту предоставляется скидка. В качестве типового условия продажи выбираем "**За пробную продажу**", в качестве сегмента указываем "**Холодильники**". В качестве условия будет автоматически сформировано условие: *Первая продажа номенклатуры сегмента Холодильники*.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe61a1971d70"></a>
-### Как задать условие, если скидка предоставляется при первой продаже товаров партнеру?
-
-В качестве типового условия в этом случае надо выбрать **За первую продажу партнера**. При выборе такого условия анализируются все продажи товаров клиента (партнера). Скидка по данному условию предоставляется только в том случае, если клиент оформляет первую покупку товара (по клиенту не зарегистрировано продаж товаров  за весь период).  В качестве наименования условия будет указано: **Первая продажа партнеру**.
-
-> Важно. Данное условие обычно применяется совместно с другими условиями. Например, если при первой продаже клиент купил товаров на сумму больше 10000 рублей (условие **За разовый объем продаж**), то ему будет предоставлена скидка.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe61a1971d73"></a>
-### Как задать условия, если скидка (наценка) зависит от условий оплаты товаров клиентами?
-
-В этом случае в качестве типового условия выбирается "**За график оплаты**" и указывается тот график оплаты, при работе по которому клиенту может быть предоставлена скидка (наценка).
-
-> Пример. При предоставлении клиенту  кредита на срок 30 дней, он должен оплатить сумму компенсации за предоставление кредита (суммовая наценка). В качестве типового условия указываем "**За график оплаты**", в качестве графика оплаты выбираем "**Кредит за 30 дней**" . В качестве наименования условия будет сформировано: *График оплаты: Кредит на 30 дней .*
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe61a1971d76"></a>
-### Как указать условие, если скидка должна действовать в определенной день недели в определенное время?
-
-В этом случае в качестве типового условия скидки необходимо выбрать "**За время продажи**". В табличную часть документа следует добавить информацию о дне недели и времени, когда действует скидка.
-
-> Важно. Данная скидка действует как при продаже товаров оптом, так и продаже товаров в розницу массовому покупателю (при оформлении документа **Чек ККМ**).
-
-> Пример. При продаже товаров в дневное время в выходные дни должна быть предоставлена скидка. В качестве типового условия скидки выбираем "**За время продажи**" , в табличную часть документа добавляем две записи по дням недели суббота и воскресенье и указываем время начала и окончания: 10.00 и 14.00. В качестве наименования условия скидки будет указано наименование: *Время продажи: Суббота (с 10:00 до 14:00), Воскресенье (с 10:00 до 14:00).*
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe61a1971d7a"></a>
-### Как задать условия, если скидка (наценка) зависит от вида оплаты (наличная, безналичная)?
-
-В этом случае в качестве типового условия скидки выбирается **За форму оплаты**. В поле **Форма оплаты** указывается та форма оплаты, которая является условием для регистрации скидки (наценки).
-
-> Пример. При оплате товаров по безналичному расчету сумма оплаты должна быть увеличена. В этом случае необходимо зафиксировать условие "**За форму оплаты**" и выбрать форму оплаты "**Безналичная**". Наименование условия предоставления скидки будет *Форма оплаты: Безналичная.* Скидка будет предоставляться по документу продажи, который оплачивается по безналичному расчету (в документе указана форма оплаты -безналичная).
-
-> Важно. Данная скидка действует как при продаже товаров оптом, так и продаже товаров в розницу массовому покупателю (при оформлении документа **Чек ККМ**).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe61a1971d7e"></a>
-### Можно ли ограничить список пользователей, которые будут иметь возможность предоставлять определенные скидки?
-
-Для указания списка пользователей, которые будут иметь возможность предоставлять определенные скидки, в список условий предоставления скидки следует добавить условие **Ограничение по группе пользователей**.
-
-В качестве группы пользователей следует указать ту группу, пользователи которой будут иметь возможность предоставлять определенную скидку.  Данное условие рекомендуется применять совместно с другими условиями предоставления скидки.
-
-> Пример. Скидку партнеру в соответствии с накопленным объемом продаж за прошлый месяц имеют право предоставлять только руководители отдела продаж. В этом случае следует создать отдельную группу пользователей **Руководители**, ввести условие предоставления скидки по ограничению на группу пользователей **Руководители**. При создании скидки за накопленный объем продаж в качестве дополнительного условия следует добавить условие по ограничению группы пользователей.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe61a1971d82"></a>
-### Как задать условие, если сообщение о выдаче карты лояльности (дисконтной карты) не должно формироваться после регистрации карты?
-
-В этом случае в качестве типового условия скидки выбирается **Карта лояльности не зарегистрирована**. В поле **Вид карты лояльности** следует указать тот вид карт лояльности, по которым не следует выдавать сообщение после регистрации карты.
-
-Данное условие должно быть указано при назначении скидок и условия их применения по картам лояльности.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.УсловияПредоставленияСкидокНаценок.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/УсловияПредоставленияСкидокНаценок/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Usloviya-predostavleniya-skidok-nacenok.md b/Usloviya-predostavleniya-skidok-nacenok.md
deleted file mode 100644
index 29a256b..0000000
--- a/Usloviya-predostavleniya-skidok-nacenok.md
+++ /dev/null
@@ -1,94 +0,0 @@
-Справочник предназначен для регистрации в системе перечня условий, предусматривающих применение скидок (наценок). [[Скидка(наценка)|Скидки (наценки)]] может быть назначена при соблюдении как одного, так и нескольких условий.
-
-Условия, по которым может быть назначена скидка( наценка) разделяются на следующие группы (типы условий):
-- [За разовый объем продажи](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f2ac58cf135d)
-- [За накопленный объем продаж.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4749ff781e42b)
-- [За время продажи](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e474a090cded77)
-- [За форму оплаты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e474a0bbc34ffc)
-- [За соблюдение графика оплаты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e474a0ef30b0fc)
-- [Карта лояльности не зарегистрирована](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e474a283baaea8)
-- [За наличие карты лояльности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e474a2b9af1938)
-- [Ограничение по группе пользователей](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e474a2f11b6057)
-- [Вхождение клиента в сегмент](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e474a323fb71d9)
-- [За день рождения клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51f0a5d372e15)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e384edc7642f23)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f2ac58cf135d"></a>
-### За разовый объем продажи
-
-Действует разово в момент оформления документа продажи. Параметрами настройки являются количество, сумма, количество наименований, количество одинаковых наименований.
-
-> Пример. Скидка предоставляется, если сумма документа больше 50 000 рублей или количество товаров больше 10 единиц.
-> Список товаров, которые будут анализироваться при предоставлении скидки можно ограничить:
-
-- Сегментом номенклатуры.
-- Списком товаров.
-- Отбором компоновки данных.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4749ff781e42b"></a>
-### За накопленный объем продаж.
-
-Предоставление скидки при покупке товаров на определенную сумму за определенный период.
-Используется для задания схем накопительных скидок. Можно учитывать объем продаж не только по всей проданной номенклатуре но и объем продаж номенклатуры определенной группы (сегмента) или объем продаж по списку номенклатурных позиций. В случае розничной торговли накопительные скидки могут использоваться только для карт лояльности, зарегистрированных для клиентов.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e474a090cded77"></a>
-### За время продажи
-
-Продажа товара в определенный момент времени. Интервалы времени, когда действует скидка, задаются пользователем (день недели, время).
-
-> Пример. Для повышения продаж в утренние часы применяется скидка, которая будет действовать с понедельника по пятницу с 9:00 до 11:00.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e474a0bbc34ffc"></a>
-### За форму оплаты
-
-Указание формы оплаты (наличная, безналичная, платежная карта) в документах продажи (**Заказ клиента**, **Реализация товаров и услуг**).
-
-> Пример. При оформлении оплаты переводом денежных средств на расчетный счет предусмотрена наценка в размере 5 %
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e474a0ef30b0fc"></a>
-### За соблюдение графика оплаты
-
-Указание графика оплаты в [[заказах клиентов|Заказ клиента]].
-Доступность регулируется функциональной опцией **Заказы клиентов** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**.
-
-> Пример. Если клиенту отгружается товар на условиях кредита, то сумма заказа будет увеличена на 5 %.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e474a283baaea8"></a>
-### Карта лояльности не зарегистрирована
-
-Применяется в качестве условия при формировании сообщения клиентам о выдаче карты лояльности. Сообщение о выдаче карты лояльности формируется только тем клиентам, которым она еще не выдана.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e474a2b9af1938"></a>
-### За наличие карты лояльности
-
-Владельцам дисконтных карт (карт лояльности) предоставляется дополнительная скидка. Например, при распродаже бытовой техники предоставляется дополнительная скидка владельцам золотых дисконтных карт.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e474a2f11b6057"></a>
-### Ограничение по группе пользователей
-
-Ограничение списка пользователей, которые могут предоставить скидку. Анализируется тот пользователь, который указан в качестве ответственного в документе, по которому предоставляется скидка.
-Применяется совместно с другими условиями предоставления скидок. Например, дополнительную скидку важным клиентам (входящим в определенный сегмент) может предоставить только руководитель отдела продаж.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e474a323fb71d9"></a>
-### Вхождение клиента в сегмент
-
-Скидка предоставляется только клиентам, входящим в определенную группу (сегмент). Позволяет детализировать уровень предоставляемых скидок по различным сегментам партнеров (дилеры, дистрибьюторы и т. д.).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51f0a5d372e15"></a>
-### За день рождения клиента
-
-Владельцам дисконтных карт (карт лояльности) предоставляется скидка, если день рождения владельца карты находится за определенное количество дней до и за определенное количество дней после его дня рождения.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e384edc7642f23"></a>
-### **Дополнительные материалы на ИТС**
-
-- [Можно ли в программе использовать накопительные скидки и назначать процент скидки в зависимости от накопленного объема продаж?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:09)
-- [Можно ли сделать так, чтобы менеджеры могли фиксировать в документе продажи только определенный перечень ручных скидок, условия по которым определяет руководство?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:13)
-- [Какие виды скидок могут применяться при розничной торговле?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:04)
-- [В магазине проводится маркетинговая акция: три кофеварки по цене двух. Как оформить эту операцию в программе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:35)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.УсловияПредоставленияСкидокНаценок` · файл: `Catalogs/УсловияПредоставленияСкидокНаценок/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Usloviya-prodazh-UsloviyaProdazh2_5.md b/Usloviya-prodazh-UsloviyaProdazh2_5.md
deleted file mode 100644
index 649f71c..0000000
--- a/Usloviya-prodazh-UsloviyaProdazh2_5.md
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
-# Условия продаж
-
-Отчет предназначен для сравнения условий продажи товаров зарегистрированных в справочнике [[Соглашения с клиентами|Соглашения об условиях продаж]].
-Отчет доступен при включенной функциональной опции **Заказы клиентам** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**.
-- [Варианты формирования:](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035ef874f198)
-- [Цены в условиях продаж](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3358902d3db7a)
-- [Типовые условия продаж](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035ef874f199)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035ef874f198"></a>
-### Варианты формирования:
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3358902d3db7a"></a>
-### **Цены в условиях продаж**
-
-- Анализ сводных данных сформированных в рамках заданных ценовых групп по артикульно;
-- Детализация данных о всех зарегистрированных условиях продаж до организации, номенклатуры/сегмента номенклатуры, ценовой группы.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035ef874f199"></a>
-### **Типовые условия продаж**
-
-- Анализ типовых соглашений о продажах по видам цен, графикам оплат, периода действия, хозяйственных операций, складов и сроков поставки номенклатуры;
-- Детализация данных о всех зарегистрированных условиях продаж до организации, сегментов партнеров и номенклатуры.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.УсловияПродаж2_5` · файл: `Reports/УсловияПродаж2_5/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Usloviya-prodazh.md b/Usloviya-prodazh.md
deleted file mode 100644
index a80b99d..0000000
--- a/Usloviya-prodazh.md
+++ /dev/null
@@ -1,26 +0,0 @@
-Отчет предназначен для сравнения условий продажи товаров зарегистрированных в справочнике [[Соглашения с клиентами|Соглашения об условиях продаж]].
-Отчет доступен при включенной функциональной опции **Заказы клиентам** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**.
-- [Варианты формирования:](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035ef874f198)
-- [Цены в условиях продаж](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3358902d3db7a)
-- [Типовые условия продаж](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035ef874f199)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035ef874f198"></a>
-### Варианты формирования:
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3358902d3db7a"></a>
-### **Цены в условиях продаж**
-
-- Анализ сводных данных сформированных в рамках заданных ценовых групп поартикульно;
-- Детализация данных о всех зарегистрированных условиях продаж до организации, номенклатуры/сегмента номенклатуры, ценовой группы.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3035ef874f199"></a>
-### **Типовые условия продаж**
-
-- Анализ типовых соглашений о продажах по видам цен, графикам оплат, периода действия, хозяйственных операций, складов и сроков поставки номенклатуры;
-- Детализация данных о всех зарегистрированных условиях продаж до организации, сегментов партнеров и номенклатуры.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.УсловияПродаж` · файл: `Reports/УсловияПродаж/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Usloviya-retro-bonusov-klientov.md b/Usloviya-retro-bonusov-klientov.md
deleted file mode 100644
index 704b7d7..0000000
--- a/Usloviya-retro-bonusov-klientov.md
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
-Документ предназначен для регистрации условий предоставления ретро-бонусов клиентам на определённый период.
-
-Доступные для заполнения поля и закладки документа определяются выбранным [[видом ретро-бонусов клиентов|Виды ретро-бонусов клиентов]].
-
-Для вступления в действие документ должен быть согласован.
-
-Предусмотрена возможность ввода исправления документа Условия ретро-бонусов клиентов.
-
-С помощью печатных форм **Карточка** и **Карточка (с учётом корректировок)** можно получить детальное описание настроек ретро-бонуса.
-
-Подробное описание работы с документом приведено в документации на ИТС: [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:RetroBonus:RetroBonus2](https://its.1c.ru/db/erpdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.УсловияРетроБонусовКлиентов` · файл: `Documents/УсловияРетроБонусовКлиентов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Usloviya-retro-bonusov-postavschika.md b/Usloviya-retro-bonusov-postavschika.md
deleted file mode 100644
index a917c78..0000000
--- a/Usloviya-retro-bonusov-postavschika.md
+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
-Документ предназначен для регистрации условий получения ретро-бонусов от поставщика.
-
-Доступные для заполнения поля и закладки документа определяются выбранным [[видом ретро-бонусов поставщиков|Виды ретро-бонусов поставщиков]].
-Для вступления в действие документ должен быть согласован.
-
-Предусмотрена возможность ввода исправления документа Условия ретро-бонусов поставщика.
-
-С помощью печатных форм **Карточка** и **Карточка (с учётом корректировок)** можно получить детальное описание настроек ретро-бонуса.
-
-Если по условию ретро-бонусов не предполагается дальнейшее ведение расчетов, возможно закрытие расчетов из документа или отчета Ведомость по начисленным ретро-бонусам поставщиков.
-
-Подробное описание работы с документом приведено в документации на ИТС: [https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:RetroBonusSupplier:RetroBonusSupplier2](https://its.1c.ru/db/erpdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.УсловияРетроБонусовПоставщика` · файл: `Documents/УсловияРетроБонусовПоставщика/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Usloviya-zakupok.md b/Usloviya-zakupok.md
deleted file mode 100644
index da27003..0000000
--- a/Usloviya-zakupok.md
+++ /dev/null
@@ -1,25 +0,0 @@
-Отчет предназначен для сравнения ценовых условий по закупке товаров зарегистрированных в справочнике [[Соглашения с поставщиками|Соглашения об условиях закупок]].
-Отчет доступен при включенной функциональной опции **Заказы поставщикам** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки - Заказы поставщикам**.
-
-**Особенности отчета**:
-
-- Анализ ценовых условий в рамках заключенных соглашений по номенклатуре/характеристике, партнеру, сегменту;
-- Анализ по соглашениям доступным только для закупки (флаг **Показывать соглашения доступные для закупки**);
-- Анализ по соглашениям доступным только для продажи (флаг **Показывать соглашения доступные для продажи клиентам**);
-- Анализ минимальных цен по выбранным позициям номенклатуры (флаг **Показывать только рекомендуемые**);
-- Анализ условий поставки: упаковка заказа, минимальная партия поставки.
-
-Для возможности отбора по минимальной цене в отчете должны быть заполнены поля **Валюта** и **Дата отчета**.
-
-[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e397d01a832c07)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e397d01a832c07"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как узнать, у кого из поставщиков самые низкие цены на интересующий нас товар?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:13)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.УсловияЗакупок` · файл: `Reports/УсловияЗакупок/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Ustanovka-blokirovok-yacheek-FormaDokumenta.md b/Ustanovka-blokirovok-yacheek-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index 90bfb05..0000000
--- a/Ustanovka-blokirovok-yacheek-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,44 +0,0 @@
-# Установка блокировок ячеек
-
-Документ предназначен для ручной блокировки складских ячеек с указанием перечня тех из них, которые будут не доступны для процессов размещения и отбора товаров.
-
-Документ может быть введен на основании документа [[Отбор (размещение товаров)|Отбор (размещение) товаров]].  При этом в документе **Установка блокировок ячеек** будет автоматически заполнен список "проблемных" ячеек в которых не удалось разместить (найти) товар при приеме или отгрузке. Данные ячейки будут заблокированы и в дальнейшем не будут предлагаться для размещения и отбора товара.
-
-Для снятия блокировки с ячеек необходимо в табличной части документа в колонке **Отменено** установить соответствующий флаг и провести документ.
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Установка блокировок ячеек]]
-
----
-- [Оформление блокировки ячеек](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6cb88b88de)
-- [Отмена блокировки ячеек](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6cb88b88e2)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6cb88b88de"></a>
-### Оформление блокировки ячеек
-
-- Укажите склад (помещение) в котором надо заблокировать ячейки.
-- С помощью кнопки **Добавить** добавьте в список те ячейки, которые необходимо заблокировать.
-- Для каждой ячейки укажите тип блокировки: полная, размещение или отбор.
-- Проведите документ.
-
-Указанные в документе ячейки будут заблокированы в соответствии с установленным типом блокировки:
-
-- **Полная** - ячейка будет недоступна для размещения и отбора товаров.
-- **Размещение** - в ячейку нельзя размещать новый товар, но можно забирать товар из данной ячейки.
-- **Отбор** - в ячейку можно размещать новый товар, но товар из нее забирать нельзя.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6cb88b88e2"></a>
-### Отмена блокировки ячеек
-
-В системе реализована возможность как частичной, так и полной отмены блокировки складских ячеек:
-
-- Для отмены блокировки всех ячеек выберите команду **Отменить блокировку - Всех ячеек**.
-- Для отмены блокировки нескольких ячеек выделите в списке нужные ячейки и выберите команду **Отменить блокировку - Выделенных ячеек**.
-- Для отмены блокировки одной ячейки установите для этой ячейки соответствующий флаг в колонке **Отменено**.
-
-После проведения документа блокировка тех ячеек, для которых установлен флаг **Отменено**,  будет отключена.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.УстановкаБлокировокЯчеек.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/УстановкаБлокировокЯчеек/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Ustanovka-blokirovok-yacheek.md b/Ustanovka-blokirovok-yacheek.md
deleted file mode 100644
index 1d1ed17..0000000
--- a/Ustanovka-blokirovok-yacheek.md
+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
-Документ предназначен для ручной блокировки складских ячеек с указанием перечня тех из них, которые будут не доступны для процессов размещения и отбора товаров.
-
-Документ может быть введен на основании документа [[Отбор (размещение товаров)|Отбор (размещение) товаров]].  При этом в документе **Установка блокировок ячеек** будет автоматически заполнен список "проблемных" ячеек в которых не удалось разместить (найти) товар при приеме или отгрузке. Данные ячейки будут заблокированы и в дальнейшем не будут предлагаться для размещения и отбора товара.
-
-Для снятия блокировки с ячеек необходимо в табличной части документа в колонке **Отменено** установить соответствующий флаг и провести документ.
-
-[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d529f19e1f3)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d529f19e1f3"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как оформляется приемка товаров на адресный склад?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Sklad:02)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.УстановкаБлокировокЯчеек` · файл: `Documents/УстановкаБлокировокЯчеек/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Ustanovka-cen-nomenklatury-FormaDokumenta.md b/Ustanovka-cen-nomenklatury-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index f0a3e1d..0000000
--- a/Ustanovka-cen-nomenklatury-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,266 +0,0 @@
-# Установка цен номенклатуры
-
-Документ предназначен для формирования различных цен предприятия. С помощью данного документа вводится в действие прайс-лист предприятия по всем номенклатурным позициям. Регистрация цен на номенклатурные позиции по конкретному виду цен - это формирование определенной колонки прайс-листа.
-
-Цены на номенклатурные позиции назначаются в соответствии с теми правилами ценообразования, которые применяются на предприятии. По каждому виду цен фиксируются цены на конкретные номенклатурные позиции. При назначении цен применяются те правила расчета, которые установлены для данного [[вида цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]].
-Для каждой позиции номенклатуры в сформированном списке можно задать цены вручную. В ячейках с ценами, измененными вручную отображается специальная пиктограмма (карандаш). Если цена увеличилась - цена выделяется синим цветом, если уменьшилась - зеленым цветом.
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Установка цен номенклатуры]]
-
----
-- [Установка даты введения новых цен](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de8987)
-- [Выбор видов цен](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de8989)
-- [Зависимые/Влияющие виды цен](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de898c)
-- [Заполнение номенклатурных позиций](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de898f)
-- [Ручной ввод номенклатуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de8991)
-- [Заполнение позициями, принадлежащими к нескольким ценовым группам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de8994)
-- [Учет по характеристикам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de8996)
-- [Назначение цены за упаковку](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de899a)
-- [Просмотр истории цен](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de899d)
-- [Ввод цен вручную](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89a0)
-- [Автоматический пересчет цен](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89a2)
-- [Перерасчет по итогам корректировки базовых цен](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89a8)
-- [Загрузка и корректировка действующих цен](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89ab)
-- [Заполнение действующими ценами](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89ad)
-- [Загрузка действующих цен только по выбранным позициям](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89af)
-- [Загрузка цен по позициям с неуказанным значением](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89b1)
-- [Корректировка действующих цен](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89b3)
-- [Назначение индивидуального процента для разных ценовых групп](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89b6)
-- [Выгрузка данных в формате Excel](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89be)
-- [Загрузка данных в формате Excel](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89c1)
-- [Согласование цен номенклатуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de897a)
-- [Просмотр процессов согласования цен](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de8981)
-- [Анализ результатов согласования цен номенклатуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de8984)
-- [Запуск бизнес-процесса согласования цен](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de897b)
-- [Регистрация цен](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89c3)
-- [Печать документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89c7)
-- [Регистрация цен, которые используются  для передачи товаров между организациями](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89ca)
-- [Работа с терминалом сбора данных (ТСД)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89cc)
-- [Заполнение документа при помощи сканера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89ce)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de8987"></a>
-### Установка даты введения новых цен
-
-В поле **от:** указывается та дата, начиная с которой цены начинают действовать. В системе можно устанавливать цены несколько раз в течении дня на один и тот же товар по одному и тому же виду цен. Для этого в документе указывается **Номер в пределах дня**. При вводе нового документа программа автоматически устанавливает следующий номер документа в пределах дня. Можно задать номер и вручную, но при этом невозможно указать два одинаковых номера для двух документов, если в них устанавливаются цены на один и тот же товар, по одному и тому же виду цен.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de8989"></a>
-### Выбор видов цен
-
-В табличной части в колонке **Виды цен** отображаются все виды цен, которые зарегистрированы в справочнике [[Виды цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]]. Необходимо отметить те виды, которые предлагается регистрировать документом **Установка цен номенклатуры**. В одном документе можно зарегистрировать цены по нескольким видам. Предусмотрена возможность автоматической установки отметки или снятие отметки у всех видов цен.
-
-Помеченные на удаление цены выводятся в список только в том случае, если на них ссылаются зависимые виды цен (виды цен, которые при расчете используют цены, помеченные на удаление).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de898c"></a>
-### Зависимые/Влияющие виды цен
-
-В списке **Виды цен** дополнительно для каждого вида цены отображается информация о тех видах цен, которые являются зависимыми от данного вида цены (рассчитываются на основании данного вида цены) или которые влияют на расчет цен данного вида (используются в качестве базовых цен для расчета цены).
-
-- Для  отметки тех видов цен, которые зависят от отмеченных видов цен, используйте кнопку **Выбрать все зависимые**.
-- Для отметки тех видов цен, которые участвуют в расчете отмеченной цены, используйте кнопку **Выбрать все влияющие**.
-- Для отметки всех видов цен используйте пиктограмму **Выбрать все виды цен**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de898f"></a>
-### Заполнение номенклатурных позиций
-
-Для заполнения перечня номенклатурных позиций, по которым будут регистрироваться цены, необходимо использовать кнопку **Перейти к установке цен**. В табличной части необходимо заполнить список номенклатурных позиций (товары и услуги), по которым должны регистрироваться значения цен.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de8991"></a>
-### Ручной ввод номенклатуры
-
-Для ввода новой позиции номенклатуры выберите действие **Добавить - Добавить номенклатуру** или нажмите клавишу **INS**.
-
-Если для позиции номенклатуры ведется учет по характеристикам, то при добавлении номенклатуры все характеристики добавляются автоматически.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de8994"></a>
-### Заполнение позициями, принадлежащими к нескольким ценовым группам
-
-- Нажмите на кнопку **Изменить строки**.
-- Выберите пункт меню **Добавить товары по ценовой группе**.
-- В появившемся списке ценовых групп отметьте одну или несколько ценовых групп, используя стандартные возможности 1С:Предприятия.
-- Нажмите на кнопку **Выбрать**.
-- В табличную часть документа будут заполнены все товары и услуги, которые относятся к выделенным ценовым группам.
-- Если для товара ведется учет по характеристикам, то информация по номенклатурной позиции заполнится с детализацией по характеристикам.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de8996"></a>
-### Учет по характеристикам
-
-Если для товаров ведется учет по характеристикам, то цены можно зарегистрировать для каждой характеристики позиции номенклатуры. При использовании варианта подбора по ценовым группам, информация о характеристиках, которые могут быть назначены для товара, заполняется автоматически.
-
-Список товаров, которые имеют характеристики, в табличной части документа сгруппирован и представлен в виде дерева. Если на все характеристики необходимо ввести одинаковые цены, то цену можно зарегистрировать для строки товара без указания характеристики и эта цена будет автоматически зарегистрирована для всех характеристик товаров. В дальнейшем можно развернуть список товаров с характеристиками и указать конкретную цену для характеристики товара, если она отличается от основной цены товара.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de899a"></a>
-### Назначение цены за упаковку
-
-Предусмотрена возможность назначения цены за конкретную упаковку товара. Информация об упаковке вводится в табличную часть документа (поле **Упаковка**). При автоматическом расчете цена за упаковку рассчитывается с учетом коэффициента, заданного для упаковки.
-
-- Если на определенный товар цена назначена за упаковку, то нельзя в тот же период назначить цену на тот же товар за другую упаковку. Цена за другую упаковку будет рассчитана в момент запроса на получение цены с учетом коэффициента автоматически.
-- Если на определенный товар ранее цена была назначена за упаковку, то при очередной установке цен программа автоматически подставит эту упаковку.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de899d"></a>
-### Просмотр истории цен
-
-В документе можно сформировать отчет **Динамика изменения цен номенклатуры**. Отчет в наглядном виде демонстрирует изменение цен номенклатуры во времени. Для каждого вида цен выводится своя диаграмма. Для того что бы сформировать отчет необходимо в табличной части документа выделить строки с номенклатурой, по которой нужно сформировать отчет и далее воспользоваться командой **Отчет по динамике цен** контекстного меню. Перед формированием отчета необходимо указать календарь и интервал, за который будет строиться отчет. Если календарь не указан в настройках отчета, то будет использован **Основной календарь предприятия**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89a0"></a>
-### Ввод цен вручную
-
-Информация о значении тех цен, которые заполняются вручную, вводится пользователем в табличную часть документа в поле **Цена**. Значения цен регистрируются в той валюте, которая указана для данного вида цен. При вводе новых цен будет автоматически пересчитан процент наценки по отношению к старой цене. Можно указать вручную процент наценки, новые цены будут пересчитаны автоматически по отношению к старой цене.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89a2"></a>
-### Автоматический пересчет цен
-
-Для автоматического перерасчета всех цен, которые зависят от того вида цен, который вводится вручную, необходимо:
-
-- Нажать на гиперссылку **Настроить выводимую информацию**.
-- В открывшейся форме настроек установить флаг **Рассчитывать автоматически**.
-
-При установке этого режима работы при ручном изменении значения цены в строке позиции номенклатуры будут автоматически рассчитаны все зависимые цены и заполнены цены, которые должны быть рассчитаны по данным информационной базы. В этом случае при изменении вручную значения цены по одной номенклатурной позиции пользователь может проконтролировать значения всех зависимых цен.
-
-Если при расчете цен используются зависимые цены, по которым не задано конкретное значение цены для номенклатурной позиции, то  в качестве значения зависимой цены будет использоваться нулевое значение.
-
-Если в результате расчета по формуле возникла ошибка вычисления, например деление на ноль, будет выдано соответствующее предупреждение и цена рассчитана не будет.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89a8"></a>
-### Перерасчет по итогам корректировки базовых цен
-
-Перерасчет зависимых цен и заполнение цен, которые рассчитываются по данным информационной базы, пользователь может инициировать в любой момент времени, выполнив действие **Рассчитать**.
-
-- Нажмите на кнопку **Изменить цены**.
-- Выберите пункт меню **Рассчитать  вычисляемые (по данным ИБ и формулам)**. Появится диалоговое окно выбора параметров расчета цен.
-- По умолчанию установлены параметры для пересчета всех цен.
-- Нажмите на кнопку **Рассчитать** для пересчета всех цен.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89ab"></a>
-### Загрузка и корректировка действующих цен
-
-Предусмотрена возможность загрузки и корректировки ранее зарегистрированных цен.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89ad"></a>
-### Заполнение действующими ценами
-
-- Нажмите на кнопку **Изменить цены**.
-- Выберите пункт меню **Загрузить действующие (задаваемые вручную)**.
-- В появившемся диалоговом окне будут отмечены те цены, для которых задан способ расчета **Задавать вручную**.
-- В качестве даты загрузки цен установлена текущая дата.
-- Для загрузки нажмите на кнопку **Загрузить**.
-- Будут загружены все действующие цены по отмеченным видам цен.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89af"></a>
-### Загрузка действующих цен только по выбранным позициям
-
-- В списке номенклатурных позиций выделите те позиции , по которым надо заполнить действующие цены.
-- Нажмите на кнопку **Изменить цены** и выберите пункт меню **Загрузить действующие (задаваемые вручную)**.
-- В появившемся диалоговом окне установите переключатель **Только выделенные**.
-- Нажмите на кнопку **Загрузить**.
-- Будут загружены цены только по выделенным позициям.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89b1"></a>
-### Загрузка цен по позициям с неуказанным значением
-
-- Нажмите на кнопку **Изменить цены** и выберите пункт меню **Загрузить действующие (задаваемые вручную)**.
-- В появившемся диалоговом окне установите флаг **Только незаполненные**.
-- Нажмите на кнопку **Загрузить**.
-- Будут загружены цены только по тем позициям, для которых не заполнено значение цены.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89b3"></a>
-### Корректировка действующих цен
-
-Увеличение (уменьшение) действующих цен на определенный процент может производится в момент их загрузки.
-
-- Нажмите на кнопку **Изменить цены** и выберите пункт меню **Загрузить действующие (задаваемые вручную)**.
-- В появившемся диалоговом окне в поле **Процент изменения цены** введите значение процента. Если Вы хотите увеличить цены, процент вводится с плюсом, если уменьшить, то с минусом.
-- Установите флаг **Применять округление**.
-- Нажмите на кнопку **Загрузить**.
-- Будут загружены измененные цены. Цены будут округлены в соответствии с указанным для данного вида цены правилом округления.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89b6"></a>
-### Назначение индивидуального процента для разных ценовых групп
-
-В этом случае следует выполнить следующую последовательность действий:
-
-- Заполнить табличную часть документа товарами одной ценовой группы.
-- Загрузить измененные цены с указанным процентом наценки.
-- Заполнить табличную часть документа товарами другой ценовой группы.
-- Загрузить измененные цены с указанием другого процента наценки. В диалоговом окне выбора расчета цены следует установить флаг **Только незаполненные**.
-- Проделать аналогичные операции с товарами других ценовых групп.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89be"></a>
-### Выгрузка данных в формате Excel
-
-- В командной панели табличной части выберите команду **Excel - Выгрузить в Excel**.
-- В появившемся диалоговом окне укажите список выгружаемых видов цен и состав выгружаемых колонок.
-- Данные о ценах документа будут выгружены в виде присоединенного файла.
-
-Файл можно открыть для редактирования, изменить данные и закончить редактирование, внеся в файл необходимые изменения.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89c1"></a>
-### Загрузка данных в формате Excel
-
-- Для загрузки измененных данных необходимо выполнить команду **Excel - Загрузить из Excel**.
-- Будет показан список ранее выгруженных файлов.
-- Установите курсор на нужном файле и нажмите на кнопку **Выбрать**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de897a"></a>
-### Согласование цен номенклатуры
-
-Цены, которые используются на предприятии, вводятся в действие (регистрируются)  с помощью документа **Установка цен номенклатуры**. Цены, зафиксированные в документе, действуют только в том случае, если документ проведен в статусе **Согласован**. Если для согласования цен используется бизнес-процесс, то по его завершению (в случае утверждения цен согласующим) статус **Согласован** устанавливается в документе автоматически. Для открытия списка документов откройте раздел **Маркетинг** и воспользуйтесь в панели навигации командой **Цены (прайс-лист)**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de8981"></a>
-### Просмотр процессов согласования цен
-
-Для просмотра списка и результатов согласования по всем инициированным пользователем бизнес-процессам выберите команду **Согласование** в панели навигации формы документа **Установка цен номенклатуры**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de8984"></a>
-### Анализ результатов согласования цен номенклатуры
-
-Для просмотра окончательных результатов согласования цен используется отчет **Результаты согласования**. Отчет вызывается одноименной командой из панели навигации формы документа **Установка цен номенклатуры**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de897b"></a>
-### Запуск бизнес-процесса согласования цен
-
-- Нажмите на кнопку **Создать на основании**.
-- Выберите пункт **Согласование цен**.
-
-Откроется форма бизнес-процесса согласования цен, в которой необходимо указать необходимые параметры и запустить бизнес-процесс согласования цен.
-
-Возможность по согласованию доступна только при условии предварительно включенной функциональной опции **Согласование цен** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Маркетинг**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89c3"></a>
-### Регистрация цен
-
-Для регистрации цен на товары и услуги необходимо провести документ **Установка цен номенклатуры**. Фактически при проведении документа вводится в действие прайс-лист по указанным в документе видам цен.
-
-При регистрации цен осуществляются проверки на вхождение цен в допустимый ценовой диапазон. Проверяются значения только тех видов цен, у которых установлен флаг **Использовать при продаже**.
-
-Проведение документа доступно только тем пользователям, для которых установлены полные права или дополнительное право **Право установки цен номенклатуры без согласования**. Все остальные пользователи должны запустить процесс согласования цен. После согласования цен всеми участниками бизнес-процесса документ **Установка цен номенклатуры** будет проведен автоматически.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89c7"></a>
-### Печать документа
-
-Предусмотрена возможность формирования двух печатных форм документа. Выбор печатной формы производится при нажатии на кнопку **Печать**.
-
-- **Переоценка в рознице** - печатная форма предназначена для печати перечня цен, которые применяются при продаже товаров со склада типа **Розничный магазин**. Перед выводом на печать необходимо указать организацию и склад (розничный магазин). В документе будет показан список цен того вида цен, который указан в карточке склада. Будут показаны старые, новые цены и процент наценки.
-- **Установка цен** - печать списка цен, зарегистрированных в документе. Перед выводом на печать можно настроить список цен для печати и список отображаемых полей. Например, можно напечатать только новые цены, или цены, которые изменены с указанием старой цены и процента наценки.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89ca"></a>
-### Регистрация цен, которые используются  для передачи товаров между организациями
-
-В документе указывается тот вид цен, который применяется для передачи товаров между организациями и регистрируются значения цены. Расчет цен производится аналогично тому, как это происходит при расчете других видов цен, например тех, которые используются при продаже товаров.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89cc"></a>
-### Работа с терминалом сбора данных (ТСД)
-
-Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия** - **Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполниться данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из терминала будет получен штрих код не зарегистрированный в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe64a1de89ce"></a>
-### Заполнение документа при помощи сканера
-
-Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
-
-Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия** - **Найти товары по штрих коду**. Далее в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет установлен курсор). Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.УстановкаЦенНоменклатуры.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/УстановкаЦенНоменклатуры/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Ustanovka-cen-nomenklatury.md b/Ustanovka-cen-nomenklatury.md
deleted file mode 100644
index 6374781..0000000
--- a/Ustanovka-cen-nomenklatury.md
+++ /dev/null
@@ -1,26 +0,0 @@
-Документ предназначен для формирования различных цен предприятия. С помощью данного документа вводится в действие прайс-лист предприятия по всем номенклатурным позициям. Регистрация цен на номенклатурные позиции по конкретному виду цен - это формирование определенной колонки прайс-листа.
-
-Цены на номенклатурные позиции назначаются в соответствии с теми правилами ценообразования, которые применяются на предприятии. По каждому виду цен фиксируются цены на конкретные номенклатурные позиции. При назначении цен применяются те правила расчета, которые установлены для данного [[вида цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]].
-Для каждой позиции номенклатуры в сформированном списке можно задать цены вручную. В ячейках с ценами, измененными вручную отображается специальная пиктограмма (карандаш). Если цена увеличилась - цена выделяется синим цветом, если уменьшилась - зеленым цветом.
-
-[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d54d2598be4)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d54d2598be4"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как ввести цены для позиции номенклатуры?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:02)
-- [Можно ли сделать так, чтобы цены вводились в действие только после того, как они будут утверждены руководством?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:03)
-- [Как задать цены продажи на вновь поступивший товар, исходя из цен поступления товара и заданной торговой наценки?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:01)
-- [Как сделать так, чтобы цена товара автоматически пересчитывалась при изменении курса доллара?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:02)
-- [Как оформить промоакцию (назначение различных скидок при определенных условиях) при работе с сетевыми магазинами?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:04)
-- [Как назначить цены, по которым товар будет продаваться в розницу в АТТ?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:02)
-- [Как произвести переоценку товаров в собственном магазине (АТТ) при изменении розничных цен в офисе предприятия?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:03)
-- [Как оформить поступление товаров в удаленную торговую точку?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:16)
-- [Как произвести переоценку товаров в розничной торговой точке?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:17)
-- Как переоценить остатки товара у комиссионера?
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.УстановкаЦенНоменклатуры` · файл: `Documents/УстановкаЦенНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Ustanovka-kvot-assortimenta.md b/Ustanovka-kvot-assortimenta.md
deleted file mode 100644
index f5a44dc..0000000
--- a/Ustanovka-kvot-assortimenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,45 +0,0 @@
-Документ предназначен для  планирования состава [[товарных категорий|Товарные категории]] и рационального распределения полочного пространства торгового зала (при условии, что торговля ведется со склада, а не по образцам). Данным документом производится установка квот ассортимента в разрезе [[форматов магазина|Форматы магазинов]] не чаще одного раза в месяц.
-
-Документ вызывается  из раздела **CRM и маркетинг** - **Настройки и справочники - Квоты ассортимента**.
-
-**Квоты ассортимента** можно установить в разрезе [[коллекции (сезонов) товаров|Коллекции (сезоны)]]. Если **Коллекция** в документе не указана, то это означает, что квоты установлены для не коллекционного товара. Причем квоты, установленные для указанной коллекции и для незаполненной коллекции, не суммируются.
-
-Возможность **управления коллекциями** определяется функциональной опцией **Управление коллекциями товаров** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**.
-
-Значение квоты устанавливается для каждой марки в категории, которая должна присутствовать в ассортименте магазина. Квота для небрендовых товаров категории вносится в **Прочие марки**. Сюда же вносится значение в целом для категории, если учет по [[маркам|Марки (бренды)]] не ведется.
-
-> Пример. В торговом зале продовольственного магазина необходимо иметь в ассортименте 20 пакетов молока 3, 2%: 5 пакетов торговой марки Домик в деревне, 10 пакетов Лианозово, 5 пакетов прочих торговых марок. В этом случае для товарной категории Молоко 3, 2 % будет установлена квота 20 позиций, которая будет детализирована для соответствующих брендов.
-- [Заполнение табличной части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e484536bb713b2)
-- [Заполнение из внешнего табличного документа, буфера обмена, MS Excel](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45ac73ff1d751)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e484536bb713b2"></a>
-### Заполнение табличной части
-
-Заполнение производится с помощью сервисов, доступных в меню **Заполнить** командной панели:
-
-- **Заполнить по данным формата...** - с помощью сервиса можно заполнить документ значениями квот и отклонений, назначенных для другого формата. Это удобно при первоначальном формировании ассортимента нового формата.
-- **Дополнить всеми доступными категориями** - табличная часть дополняется оставшимися товарными категориями.
-- **Установить процент отклонения всем строкам** - данный сервис используется для назначения одинакового допустимого процента отклонения для всех товаров.
-
-Процент отклонения устанавливается с учетом среднего уровня сервиса (исполнительности) поставщиков данной категории. Чем выше уровень сервиса поставщика, тем точнее маркетолог и менеджер по заказу товаров могут выдерживать целевые показатели квот. При низкой исполнительности поставщика и высокой обновляемости ассортимента в категории можно устанавливать достаточно широкий диапазон допустимых колебаний ассортимента, чтобы программа сигнализировала только о действительно критичных ситуациях неисполнения ассортиментной политики. Процент отклонения для категории вычисляется как среднее арифметическое для всех марок, представленных в категории.
-
-В процессе установки квот можно добавить дополнительную детализацию товарных категорий (команда **Добавить марку**) в подчинении какой-либо марке (бренду).
-
-В зоне итогов выводится информация об общем количестве заведенных квот:
-
-- В поле **Рекомендуется** выводится рекомендуемое количество ассортиментных позиций, заданное в параметрах выбранного в документе формата магазина.
-- В поле **Квота всего** - количество квот в данном документе.
-
-Благодаря этим данным маркетолог имеет возможность в процессе работы отслеживать соответствие количества заведенных квот рекомендуемому количеству товаров в магазине данного формата.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45ac73ff1d751"></a>
-### Заполнение из внешнего табличного документа, буфера обмена, MS Excel
-
-Команда **Загрузить из файла...** - позволяет заполнить список нормативов  из любого табличного документа, вставив данные с помощью буфера обмена.
-Обработка загрузки позволяют сформированный шаблон в формате документа MS Excel, сохранить его на компьютер и локально заполнить. При загрузке в табличную часть документа все строки будут распознаны автоматически. Для не сопоставленных значений необходимо указать соответствующие элементы НСИ вручную.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.УстановкаКвотАссортимента` · файл: `Documents/УстановкаКвотАссортимента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Ustanovka-obnovleniy-Nastroyka-rezervnoy-kopii.md b/Ustanovka-obnovleniy-Nastroyka-rezervnoy-kopii.md
deleted file mode 100644
index 710e1d4..0000000
--- a/Ustanovka-obnovleniy-Nastroyka-rezervnoy-kopii.md
+++ /dev/null
@@ -1,25 +0,0 @@
-Предназначена для настройки резервного копирования информационной базы при обновлении программы.
-
-Перед началом обновления программы рекомендуется создавать резервную копию информационной базы. Резервная копия используется для автоматического восстановления информационной базы в случае нештатной ситуации.
-
-Открывается по ссылке **Создавать временную резервную копию ИБ и выполнять откат при нештатной ситуации** из окна [[Поиск и установка обновлений|Установка обновлений]]. 
-
-Для создания резервной копии выберите параметры:
-
-- **Не создавать резервную копию**;
-
-- **Создать временную резервную копию**. В этом случае можно включить флажок **Восстанавливать информационную базу**, для того чтобы можно было осуществить откат при возникновении нештатной ситуации в процессе обновления программы;
-
-- **Создать резервную копию и сохранить в указанном каталоге**. В поле каталог напишите путь для создания резервной копии, например, **С:\Резевное копирование**.
-
-После установки параметров резервного копирования нажмите **ОК** для возврата к установке обновления.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.УстановкаОбновлений.Form.НастройкаРезервнойКопии` · файл: `DataProcessors/УстановкаОбновлений/Forms/НастройкаРезервнойКопии/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Ustanovka-obnovleniy.md b/Ustanovka-obnovleniy.md
deleted file mode 100644
index 78bc3e0..0000000
--- a/Ustanovka-obnovleniy.md
+++ /dev/null
@@ -1,139 +0,0 @@
-Установка обновлений позволяет автоматически устанавливать обновления конфигурации из файла.
-
-Открывается с помощью ссылки **Установка обновлений и исправлений (патчей)** раздела **Администрирование - Обслуживание - Обновление программы**.
-
-Программа позволяет обновлять конфигурацию ИБ в режиме 1С:Предприятия. Обновление производится по требованию или в указанное время.
-
-Внимание! Помощник не следует использовать, если в программе включена возможность изменения объектов метаданных. В таких случаях рекомендуется выполнять обновление в режиме **Конфигуратор**.
-
-На первом шаге выбирается источник установки обновления:
-
-- Если у Вас уже имеется файл обновления, то помощник позволяет провести обновление с использованием файла поставки обновления (.cfu), файла исправления (.cfe или .zip) или файла поставки конфигурации (.cf) из локального или сетевого каталога. 
-
-- Если файл обновления уже загружен в основную конфигурацию, и она отличается от конфигурации информационной базы, то необходимо указать вариант обновления без использования файла обновления.
-
-- С помощью ссылки **Поиск и установка обновлений** можно перейти к поиску обновления в Интернете.
-
-Программа определяет необходимость обновления. Если обновление не требуется, об этом выводится сообщение.
-
-### Получение обновлений из файла в локальном или сетевом каталоге
-
-В случае если файл обновления уже имеется, то следует воспользоваться режимом обновления конфигурации из файла.
-
-- На первой странице помощник просит указать, где именно находится файл с обновлениями:
-
-  -
-
-**Файл обновления не требуется, так как он уже загружен в основную конфигурацию**.
-
-    -
-
-Если файл обновления ранее уже был загружен в основную конфигурацию, и его необходимо применить к конфигурации информационной базы, то следует выбрать этот вариант. Эта возможность может быть востребована, например, при обновлении конфигурации узла распределенной информационной базы.
-
-  -
-
-**Укажите файл обновления** - с помощью кнопки  **Выбрать** укажите путь к файлу на компьютере.
-
-    - В качестве файла может быть указан cfu-файл обновления конфигурации или cf-файл поставки конфигурации, например, **E:\1Cits\EXE\Migration\1Cv8.cf**.
-
-  - Нажмите **Далее**, для того чтобы продолжить установку обновлений.
-
-- После нажатия на кнопку **Далее** программа получает файл обновления из локального или сетевого каталога.
-
-### Установка обновлений 
-
-После того, как обновление было получено локально на компьютер, помощник предлагает его установить. 
-
-- Установка обновления выполняется от имени текущего пользователя. Введите **Параметры администрирования информационной базы - Имя пользователя** и **Пароль**, если для доступа к информационной базе необходима авторизация. В случае клиент-серверного варианта работы программы также может потребоваться ввести имя и пароль администратора кластера серверов.
-
-- Перед началом обновления версии программы рекомендуется создавать [[резервную копию|Установка обновлений (Настройка резервной копии)]] информационной базы. Резервная копия используется для автоматического восстановления информационной базы в случае нештатной ситуации. К настройке автоматического создания резервной копии в файловом варианте работы можно перейти по ссылке **Создавать временную резервную копию ИБ и выполнять откат при нештатной ситуации**.
-
-  - Если для резервного копирования используются сторонние средства, то можно отключить автоматическое создание резервной копии с помощью ссылки **Создавать временную резервную копию ИБ и выполнять откат при нештатной ситуации**, расположенной внизу страницы помощника. Создать резервную копию можно и другими средствами, например, путем копирования файла информационной базы. В клиент-серверном варианте работы рекомендуется создать резервную копию самостоятельно средствами SQL-сервера.
-
-- С помощью переключателя можно уточнить время обновления конфигурации ИБ:
-
-  - **Выполнить установку обновления прямо сейчас** - для обновления потребуется перезапуск.
-
-  - **Напомнить при завершении работы**.
-
-  - **Запланировать установку обновления на указанное время** - в клиент-серверном варианте работы программы есть возможность [указать время и дату обновления конфигурации](#3).
-
-- Прежде чем продолжить обновление конфигурации, необходимо сохранить несохраненные данные или закрыть окна их редактирования.
-
-- В клиент-серверном варианте работы программы все соединения будут завершены автоматически, а на время создания резервной копии и обновления конфигурации устанавливается блокировка соединений.
-
-- Для файлового варианта работы необходимо выполнить следующие действия:
-
-  - Если открыт конфигуратор, то необходимо его закрыть.
-
-  - [[Завершить клиентские сеансы|Блокировка работы пользователей]]. Для того чтобы [[проконтролировать текущие сеансы|Активные пользователи]], перейдите по ссылке **Посмотреть список активных пользователей**.
-
-  - Если к программе подключены другие программы в режиме внешнего соединения, то необходимо завершить их работу.
-
-- Если все указанные условия выполнены, после нажатия кнопки **Далее** программа автоматически создаст резервную копию ИБ (если это предусмотрено), и обновит конфигурацию.
-
-- Процесс обновления программы может занять продолжительное время, в зависимости от производительности компьютера и объема информационной базы. Не выключайте питание компьютера до завершения процесса.
-
-- После завершения обновления конфигурации программа будет автоматически запущена и готова к дальнейшей работе. Для базовых версий конфигураций после обновления требуется выполнить первый запуск программы от имени администратора, во время которого будет выполнено завершение процесса обновления конфигурации.
-
-- Помощник выводит сообщение об успешном завершении обновления программы. Перейдите по ссылке **Новое в этой версии**, для того чтобы просмотреть [[описание изменений программы|Описание изменений приложения]]. Нажмите **Готово**, для того чтобы приступить к работе в программе.
-
-- Если в программе предусмотрено отложенное обновление (`DataProcessor.РезультатыОбновленияПрограммы.Form.ИндикацияХодаОтложенногоОбновленияИБ`), выводится предупреждение о необходимости ознакомиться **с дополнительными инструкциями** для завершения обновления. Перейдите по соответствующей ссылке.
-
-### Планирование обновлений
-
-- При работе в клиент-серверном варианте работы программы можно задавать отложенное по времени обновление, например, можно отложить обновление конфигурации на ночь.
-
-- Для этого при обновлении конфигурации в помощнике выберите с помощью переключателя **Запланировать установку обновления на указанное время** и укажите время и дату обновления.
-
-- Существует возможность настроить отправку отчета на указанный адрес электронной почты об успешном или неуспешном выполнении обновления. Отправка сообщения производится с компьютера, на которой установлен сервер 1С:Предприятие. Для этого включите флажок **Выслать отчет на почту**, напишите адрес электронной почты.
-
-Запланированное обновление будет выполнено с клиентского компьютера в фоновом режиме. Питание компьютера должно быть включено в указанную дату и время.
-
-### Проблемы получения и установки обновлений
-
-На специальной странице помощника выводится сообщение о невозможности проведения обновления программы.
-
-- Для получения технической информации о причинах проблем с получением и установкой обновлений можно воспользоваться следующими средствами:
-
-  - Записи о произведенных операциях и возникших ошибках в ходе обновления заносятся в **Журнал регистрации** (тип события «Обновление информационной базы»). Воспользуйтесь ссылкой **Перейти в журнал регистрации**, для того чтобы просмотреть [[технические подробности|Журнал регистрации]].
-
-  - В процессе установки обновления во временной папке текущего пользователя Windows создается лог-файл с записями о ходе обновления (содержимое лог-файла впоследствии автоматически добавляется в **Журнал регистрации**). Последний из каталогов вида **%temp%\1CUpdate.<набор цифр>,** отсортированных по алфавиту, соответствует последней сессии обновления.
-
-Если настройка операционной системы "Язык программ, не поддерживающих Юникод" задана некорректно, то процесс обновления завершится с ошибкой "invalid procedure call or arguments", при этом лог-файл окажется пустым. Для устранения данной ошибки необходимо, чтобы в региональных настройках операционной системы (**Панель управления - Язык и региональные стандарты - Дополнительно**) в поле **Язык программ, не поддерживающих Юникод** был выбран русский язык.
-
-  - Результат обновления информационной базы записывается в **Журнал событий Windows** (Event Log).
-
-- Если в результате нештатной ситуации при обновлении база оказалась заблокированной, то ее можно разблокировать с помощью консоли **Администрирование серверов 1С:Предприятия**, либо из командной строки, запустив 1С:Предприятие от имени администратора с ключом **РазрешитьРаботуПользователей** и указав код разблокировки **ПакетноеОбновлениеКонфигурацииИБ**. Например:
-
-"C:\Program Files\1cv82\bin\1cv8.exe"ENTERPRISE /S"server\base" /N"Администратор" /P"" /WA- /C РазрешитьРаботуПользователей /UC ПакетноеОбновлениеКонфигурацииИБ
-
-- Если обновление конфигурации завершилось неудачей, а во временном log-файле имеется запись: "Исключение в createConnection: Error, Automation server can't create object", то, скорее всего, используется 32-разрядная компонента **comcntr.dll** на компьютере под управлением 64-разрядной операционной системы. Для устранения данной проблемы необходимо взять 64-разрядную компоненту **comcntr.dll** из поставки 1С Предприятие x64 Сервер и зарегистрировать ее, запустив из командной строки:
-
-regsvr32 <каталог 64-разрядного comcntr.dll>\comcntr.dll
-
-Выяснив причины ошибки, произведите соответствующие настройки компьютера, затем нажмите **Далее** для повторения попытки.
-
-### Обновление не подходит
-
-- Программа анализирует файл обновления, и если он не подходит (файл поставки от другой версии или от другой программы), то об этом выводится предупреждение. Нажмите **Закрыть**.
-
-- В этом случае следует найти нужный файл и повторить попытку обновления.
-
-### Если в программе установлены расширения
-
-- Если в программе имеются расширения, об этом выводится сообщение. 
-
-- По ссылке в сообщении можно **Перейти к списку расширений**.
-
-- Необходимо учитывать, что расширения могут быть несовместимы с новой версией программы. Можно предварительно выполнить обновление на резервной копии, для того чтобы проверить их совместимость. 
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.УстановкаОбновлений` · файл: `DataProcessors/УстановкаОбновлений/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Ustanovki-blokirovok-yacheek.md b/Ustanovki-blokirovok-yacheek.md
deleted file mode 100644
index 8105e05..0000000
--- a/Ustanovki-blokirovok-yacheek.md
+++ /dev/null
@@ -1,24 +0,0 @@
-Документ предназначен для ручной блокировки складских ячеек с указанием перечня тех из них, которые будут не доступны для процессов размещения и отбора товаров.
-
-Документ может быть введен на основании документа [[Отбор (размещение товаров)|Отбор (размещение) товаров]].  При этом в документе **Установка блокировок ячеек** будет автоматически заполнен список "проблемных" ячеек в которых не удалось разместить (найти) товар при приеме или отгрузке. Данные ячейки будут заблокированы и в дальнейшем не будут предлагаться для размещения и отбора товара.
-
-Для снятия блокировки с ячеек необходимо в табличной части документа в колонке **Отменено** установить соответствующий флаг и провести документ.
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Установка блокировок ячеек]]
-
----
-
-[Формирование списка заблокированных ячеек](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6cc44eb931)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe6cc44eb931"></a>
-### Формирование списка заблокированных ячеек
-
-Для просмотра общего списка всех заблокированных ячеек в списке документов **Установки блокировки ячеек**  выберите команду **Заблокированные ячейки**.
-Будет сформирован отчет с перечнем заблокированных ячеек (на момент его формирования).
-Отчет группируется по складам, помещениям и номенклатуре. Можно установить отбор и посмотреть список заблокированных ячеек по конкретному складу (в конкретном помещении), а также отдельно посмотреть список тех ячеек, которые недоступны для отбора или размещения товаров.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.УстановкаБлокировокЯчеек.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/УстановкаБлокировокЯчеек/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Ustanovlennye-ispravleniya.md b/Ustanovlennye-ispravleniya.md
deleted file mode 100644
index 98af5ed..0000000
--- a/Ustanovlennye-ispravleniya.md
+++ /dev/null
@@ -1,43 +0,0 @@
-Предназначен для управления исправлениями (патчами).
-
-Открывается с помощью ссылки **Установленные исправления (патчи)** в разделе **Администрирование - Обновление программы**.
-
-Исправление (патч) позволяет оперативно исправлять ошибки в программе, не дожидаясь следующего исправительного релиза. Установка патчей также не требует обязательного завершения сеансов пользователей, работающих с программой. Для применения исправлений достаточно перезапустить программу в удобный момент времени.
-
-Автоматическая установка патчей
-
-- Загрузка и установка патчей выполняется [[автоматически|Панель администрирования БСП (Интернет-поддержка и сервисы)]] при наличии подписки 1С:ИТС  и доступа к сети Интернет. Это рекомендуемый режим работы. 
-
-- Для настройки автоматической загрузки необходимо перейти в раздел **Администрирование - Интернет-поддержка и сервисы - Обновление программы** и включить флажок **Загружать и устанавливать исправления (патчи) автоматически**. Потребуется подключение Интернет-поддержки.
-
-Установка исправлений вручную
-
-Если на компьютере не доступен Интернет, но есть возможность скачать патч с 1С:ИТС:
-
-- На сайте 1С:ИТС можно прочитать, какую ошибку каждый патч исправляет.
-
-- Загрузить архив с патчами с сайта для интересующей версии программы.
-
-- Распаковать загруженный архив в произвольный каталог на компьютере.
-
-- В данном списке нажать кнопку **Установить исправление**, для того чтобы открыть помощник [[Установка обновлений]]. Следуйте указаниям программы, при выборе файла обновления или исправления укажите ранее распакованные файлы.
-
-- После установки патчей перезапустить сеанс, для того чтобы они применились и появились в данном списке.
-
-### Удаление исправлений
-
-- Нажмите кнопку **Удалить исправление**, если установленное исправление (патч) по каким-либо причинам не устраивает.
-
-### Сохранение на компьютер
-
-- С помощью команды **Еще - Сохранить как** можно выгрузить установленные исправления в папку на компьютере.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `CommonForm.УстановленныеИсправления` · файл: `CommonForms/УстановленныеИсправления/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Utochnenie-kontaktov-elektronnogo-pisma.md b/Utochnenie-kontaktov-elektronnogo-pisma.md
deleted file mode 100644
index 1d09031..0000000
--- a/Utochnenie-kontaktov-elektronnogo-pisma.md
+++ /dev/null
@@ -1,37 +0,0 @@
-Предназначена для сохранения адресов отправителей [[входящих электронных писем|Электронное письмо входящее (Форма документа)]] в контактах программы.
-
-Также можно сопоставить и обновить адреса электронной почты, содержащиеся в письме, с контактами и их текущей контактной информацией в программе.
-
-Открывается по ссылке **Сохранить адреса в контакты** во входящем электронном письме. Если контакты были сопоставлены автоматически, ссылка не выводится. В этом случае можно воспользоваться командой **Сохранить адреса в контакты** меню **Еще**.
-
-Список состоит из колонок:
-
-- **Адрес в письме** - в колонку помещаются все адреса электронной почты, которые фигурируют во входящем письме.
-
-- **Сохранить в контактах**:
-
-  - **Контакт** - выберите контакт из списков программы для сопоставления. Если контакт еще не сопоставлен, то открывается окно [[Выбор контакта]]. С его помощью можно подобрать соответствующий список программы.
-
-  - **Вид эл.почты контакта** - подбирается из контакта автоматически.
-
-### Сопоставление контактов
-
-- Если адрес был ранее сопоставлен с контактом, то он будет отображен в списке.
-
-- Если адрес не был ранее сопоставлен с контактом, или если необходимо сопоставить адрес с другим контактом, или записать адрес в другое поле контактной информации, то в поле **Контакт** можно выбрать контакт, в который будет записан новый адрес электронной почты. В поле **Вид эл. почты контакта** можно уточнить, в какое именно поле будет записан электронный адрес контакта.
-
-- С помощью кнопки **Записать и закрыть** для указанных контактов адреса будут перезаписаны в указанный вид электронной почты.
-
-- После сопоставления к адресу электронной почты (его представлению) в письме будет добавлено наименование контакта.
-
-- Если у контакта в программе указан адрес электронной почты, то при получении письма от такого контакта сопоставление контакта с адресом электронной почты произойдет автоматически.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `CommonForm.УточнениеКонтактов` · файл: `CommonForms/УточнениеКонтактов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Uvedomlenie-o-postuplenii-markirovannyh-tovarov.md b/Uvedomlenie-o-postuplenii-markirovannyh-tovarov.md
deleted file mode 100644
index eba3b9c..0000000
--- a/Uvedomlenie-o-postuplenii-markirovannyh-tovarov.md
+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
-Документ **Уведомление о поступлении маркированных товаров** предназначен для информирования Государственной информационной системы маркировки (ГИСМ) о поступлении маркированных товаров на территории РФ.
-
-Документ доступен при установленной функциональной опции **Маркировка товаров контрольными (идентификационными) знаками** в разделе **НСИ и администрирование - Администрирование - 1С:Маркировка**.
-
-Поставка товаров на территории РФ оформляется документом [[Приобретение товаров и услуг]] с установленным видом операции **Закупка у поставщика**, **Закупка через подотчетное лицо**, **Прием на комиссию**. Поступившие товары должны быть промаркированы. Информация о КиЗ, которыми промаркированы товары, указывается в сериях товаров.
-
-После поступления товаров на основании документа [[Приобретение товаров и услуг]] необходимо оформить документ **Уведомление о поступлении товаров**.
-
-Информация об оформлении уведомления будет показана в виде гиперссылки в документе поступления, если в документе присутствуют товары, которые требуют маркировки (для которых указан тип номенклатуры **Продукция, маркируемая для ГИСМ**).
-
-Документ **Уведомление о поступлении** также вводится , если клиент возвращает маркированные товары. При наличии маркированных товаров в документе [[Возврат товаров от клиента]] также появляется гиперссылка о необходимости оформить уведомление и передать данные в ГИСМ.
-
-Информацию о том, как отработано уведомление в системе ГИСМ можно посмотреть в рабочем месте 1С:Маркировка.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.УведомлениеОПоступленииМаркированныхТоваровГИСМ` · файл: `Documents/УведомлениеОПоступленииМаркированныхТоваровГИСМ/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Uvedomlenie-o-spisanii-KiZ-dlya-markirovki.md b/Uvedomlenie-o-spisanii-KiZ-dlya-markirovki.md
deleted file mode 100644
index 3b3c946..0000000
--- a/Uvedomlenie-o-spisanii-KiZ-dlya-markirovki.md
+++ /dev/null
@@ -1,13 +0,0 @@
-Документ **Уведомление о списании КиЗ** предназначен для информирования Государственной информационной системы маркировки (ГИСМ) о списании ранее полученных контрольных (идентификационных) знаков.
-
-Документ доступен при установленной функциональной опции **Маркировка товаров контрольными (идентификационными знаками**) в разделе **НСИ и администрирование - Настройка параметров системы - 1С:Маркировка**.
-
-- Списание КиЗ оформляется документом Внутреннее потребление товаров (`Document.ВнутреннееПотреблениеТоваров`) с установленным видом операции **Списание на расходы**. Этот документ будет показан в качестве распоряжения на оформление уведомления о списании КИЗов.
-
-Информацию о том, как отработано уведомление в системе ГИСМ можно посмотреть в рабочем месте[[1С:Маркировка|1С Маркировка]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.УведомлениеОСписанииКиЗГИСМ` · файл: `Documents/УведомлениеОСписанииКиЗГИСМ/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Uvedomlenie-o-vvoze-markirovannyh-tovarov-iz-EAES.md b/Uvedomlenie-o-vvoze-markirovannyh-tovarov-iz-EAES.md
deleted file mode 100644
index 4b7d981..0000000
--- a/Uvedomlenie-o-vvoze-markirovannyh-tovarov-iz-EAES.md
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
-Документ **Уведомление о ввозе маркированных товаров из стран ЕАЭС** предназначен для информирования Государственной информационной системы маркировки (ГИСМ) о ввозе маркированных товаров из стран участников ЕАЭС.
-
-Документ доступен при установленной функциональной опции **Маркировка товаров контрольными (идентификационными) знаками** в разделе **НСИ и администрирование - Администрирование - 1С:Маркировка**.
-
-Поставка товаров из стран ЕАЭС оформляется документом [[Приобретение товаров и услуг]] с установленным видом операции **Ввоз из ЕАЭС**. Ввозимые товары должны быть промаркированы на той территории таможенного союза, откуда они поступают. Информация о КиЗ, которыми промаркированы товары, указывается в сериях товаров.
-
-После поступления товаров на основании документа [[Приобретение товаров и услуг]] необходимо оформить документ **Уведомление о ввозе из ЕАЭС**.
-
-Информация об оформлении уведомления будет показана в виде гиперссылки в документе поступления, если в документе присутствуют товары, которые требуют маркировки (для которых указан тип номенклатуры **Продукция, маркируемая для ГИСМ**).
-
-Уведомление должно быть передано в ГИСМ, ГИСМ должен передать подтверждение о получении информации о ввезенных из страны таможенного союза товаров.
-
-Информацию о том, как отработано уведомление в системе ГИСМ можно посмотреть в рабочем месте 1С:Маркировка.
-
-Информация о тех документах поставки, по которым надо оформить уведомление отображается в списке **Уведомление о ввозе маркированных товаров из стран ЕАЭС** на закладке **К оформлению**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.УведомлениеОВвозеМаркированныхТоваровИзЕАЭСГИСМ` · файл: `Documents/УведомлениеОВвозеМаркированныхТоваровИзЕАЭСГИСМ/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Uvedomlenie-ob-importe-markirovannyh-tovarov.md b/Uvedomlenie-ob-importe-markirovannyh-tovarov.md
deleted file mode 100644
index f4d3fc6..0000000
--- a/Uvedomlenie-ob-importe-markirovannyh-tovarov.md
+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
-Документ **Уведомление об импорте маркированных товаров** предназначен для информирования Государственной информационной системы маркировки (ГИСМ) о ввозе маркированных товаров из стран, которые не являются участниками ЕАЭС.
-
-Документ доступен при установленной функциональной опции **Маркировка товаров контрольными (идентификационными) знаками** в разделе **НСИ и администрирование - Настройка параметров системы - 1С:Маркировка**.
-
-Поставка импортных товаров оформляется документом [[Приобретение товаров и услуг]] с установленным видом операции **Импорт**.
-
-Поступившие товары должны быть промаркированы с помощью документа [[Маркировка товаров]].
-
-После поступления товаров на основании документа [[Приобретение товаров и услуг]] необходимо оформить документ **Уведомление об импорте товаров** .
-
-Информация об оформлении уведомления будет показана в виде гиперссылки в документе поступления, если в документе присутствуют товары, которые требуют маркировки (для которых указан тип номенклатуры **Продукция, маркируемая для ГИСМ**).
-
-Уведомление должно быть передано в ГИСМ, ГИСМ должен передать подтверждение о получении информации о ввезенных из страны таможенного союза товаров.
-
-Информацию о том, как отработано уведомление в системе ГИСМ можно посмотреть в рабочем месте 1С:Маркировка.
-
-Информация о тех документах поставки, по которым надо оформить уведомление отображается в списке **Уведомление об импорте товаров** на закладке **К оформлению**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.УведомлениеОбИмпортеМаркированныхТоваровГИСМ` · файл: `Documents/УведомлениеОбИмпортеМаркированныхТоваровГИСМ/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Uvedomlenie-ob-otgruzke-markirovannyh-tovarov.md b/Uvedomlenie-ob-otgruzke-markirovannyh-tovarov.md
deleted file mode 100644
index 0d3589e..0000000
--- a/Uvedomlenie-ob-otgruzke-markirovannyh-tovarov.md
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
-Документ **Уведомление об отгрузке маркированных товаров** предназначен для информирования Государственной информационной системы маркировки (ГИСМ) о продаже маркированных товаров клиентам.
-
-Документ доступен при установленной функциональной опции **Маркировка товаров контрольными (идентификационными) знаками** в разделе **НСИ и администрирование - Администрирование - 1С:Маркировка**.
-
-Продажа товаров оформляется документом [[Реализация товаров и услуг]]. Информация о КиЗ, которыми промаркированы товары, указывается в сериях товаров.
-
-После продажи маркированных товаров на основании документа [[Реализация товаров и услуг]] необходимо оформить документ **Уведомление об отгрузке маркированных товаров**.
-
-Информация об оформлении уведомления будет показана в виде гиперссылки в документе реализации, если в документе присутствуют маркированные товары.
-
-Уведомление должно быть передано в ГИСМ, ГИСМ должен передать подтверждение о получении информации о продаже маркированных товаров.
-
-Информацию о том, как отработано уведомление в системе ГИСМ можно посмотреть в рабочем месте 1С:Маркировка.
-
-Информация о тех документах реализации, по которым надо оформить уведомление отображается в списке **Уведомления об отгрузке маркированных товаров** на закладке **К оформлению**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.УведомлениеОбОтгрузкеМаркированныхТоваровГИСМ` · файл: `Documents/УведомлениеОбОтгрузкеМаркированныхТоваровГИСМ/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Valyuty-Forma-elementa.md b/Valyuty-Forma-elementa.md
deleted file mode 100644
index e470a7d..0000000
--- a/Valyuty-Forma-elementa.md
+++ /dev/null
@@ -1,94 +0,0 @@
-Описание свойств используемой валюты.
-
-Валюта широко используется в деятельности любого предприятия: во всех документах, которые имеют дело с денежными суммами (счета, платежные поручения, договоры, накладные) присутствует поле **Валюта**, явно или по умолчанию. Значение поля **Валюта** заполняется в зависимости от направления деятельности предприятия: рубль, иностранная валюта или у.е.
-
-### Основные сведения о валюте
-
-При добавлении валюты из [[Общероссийского классификатора валют|Загрузка курсов валют (Подбор валют из классификатора)]] следующие поля новой валюты будут заполнены автоматически:
-
--
-**Наименование валюты** - полное наименование валюты.
-
--
-**Цифровой код** - уникальный числовой код, принят международным стандартом, служит для идентификации валюты при загрузке курсов из сети Интернет (с сайта 1С).
-
--
-**Символьный код** - принят международным стандартом, используется как краткое наименование и основное представление валюты.
-
--
-**Курс валюты** - переключатель установлен в положение з**агружается из интернета**, если валюта может загружаться с сайта 1С.
-
-### Особенности использования переключателя Курс валюты
-
--
-Положение переключателя **Курс валюты загружается из интернета** можно изменить в исключительных случаях:
-
-  -
-при добавлении валюты из классификатора (валюты, имеющую возможность загрузки курсов), которую в программе предполагается использовать как у.е. с установкой курса вручную;
-
-  -
-по техническим причинам, так как проверка актуальности валют выполняется только для валют с этим флажком.
-
--
-Для отечественной валюты переключатель **Курс валюты** необходимо установить в положение **вводится вручную**, так как курс "относительно себя" всегда равен 1. Например, на Российском предприятии переключатель **Курс валюты** следует установить в положение **вводится вручную** для рубля.
-
-### Зависимость курса валюты от курса другой валюты
-
-- Эта возможность может применяться, например, на предприятии для расчета внутреннего курса какой-либо валюты.
-
--
-Переключатель **Курс валюты** установите в положение **связан с курсом другой валюты**.
-
--
-Выберите из списка или введите валюту, на основании курса которой рассчитывается курс текущей валюты.
-
--
-Укажите **Наценку, %** - коэффициент, который применяется к курсу основной валюты для вычисления курса текущей валюты.
-
-### Расчет по формуле
-
-- Предусмотрена возможность ввести валюту, курс которой зависит от нескольких валют одновременно.
-
-- Для этого переключатель **Курс валюты** установите в положение **рассчитывается по формуле**.
-
-- Задайте способ расчета курса валюты в соответствующем поле, например, **(USD+EUR)/2**.
-
-- Допустимыми разделителями дробной части чисел в формуле являются знаки точки и запятой, т.е. правильно:
-
-  - **EUR*1.025**
-
-  - **EUR*1,025**
-
-- Но если возникает необходимость использовать функции с двумя и более параметрами, то параметры следует разделять запятыми, а дробные части чисел - точками, например:
-
-  - **Окр(EUR*1.025,2)**
-
-- Подробнее о правилах построения подобных выражений см. раздел справки Язык выражений системы компоновки данных.
-
-### Просмотр курса валюты
-
-- Для перевода валютных сумм в рубли используется [[курс валюты|Курсы валют]].
-
-- Нажмите **Курсы валют** на панели навигации валюты. Можно установить интервал дат для удобства просмотра курсов.
-
-### Ввод курса валюты вручную
-
-- Курсы основных валют можно [[загрузить|Загрузка курсов валют]] с сайта 1С. Если для валюты загрузка невозможна, то переключатель **Курс валюты** автоматически устанавливается в положение**вводится вручную**.
-
-- Для того чтобы заполнить курс вручную:
-
-  - Нажмите **Курсы валют** на панели навигации валюты.
-
-  - Нажмите **Создать**, заполните курс валюты на нужную дату (по умолчанию установлена текущая дата).
-
-### См. также:
-
-- [[Валюты]]
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.Валюты.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/Валюты/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Valyuty.md b/Valyuty.md
deleted file mode 100644
index 3195186..0000000
--- a/Valyuty.md
+++ /dev/null
@@ -1,64 +0,0 @@
-Список предназначен для ведения валют, используемых в программе. Необходимые для работы валюты можно подобрать из [[Общероссийского классификатора валют|Загрузка курсов валют (Подбор валют из классификатора)]] - ОКВ (рекомендуется) или добавить вручную.
-
-Открыть список валют можно из раздела **Справочники**.
-
-В списке выводится:
-
--
-
-**Наименование валюты** - полное наименование валюты.
-
--
-
-**Цифр. код** - уникальный числовой код, принят международным стандартом, служит для идентификации валюты при загрузке курсов из сети Интернет.
-
--
-**Симв. код** - принят международным стандартом, используется как основное представление валюты.
-
-- **Курс** - значение [[курса|Курсы валют]] на текущую дату.
-
--
-**Кратность** - по умолчанию заполнено единицей и не выводится. Если курс какой-либо валюты очень низкий (точность составляет меньше четырех знаков дробной части), то в этом поле указывается количество котировочных единиц. Например, курс вьетнамского донга (VND) составляет 16,1574 руб. за 10000 VND. Состоит из трех вспомогательных колонок, в которых размещается данное выражение:
-
-  -
-**Руб**.** за** - логическая связка.
-
-  -
-**Кратность** - проставляется количество котировочных единиц.
-
-  -
-**Краткое наименование** - указывается символьный код валюты
-
-### Добавление валюты из Общероссийского классификатора валют (ОКВ)
-
--
-Нажмите **Создать - По классификатору** (рекомендуется для корректного ввода валюты).
-
--
-Следующие поля новой валюты будут заполнены из [[классификатора|Загрузка курсов валют (Подбор валют из классификатора)]] автоматически: **Наименование**, **Символьный код**, **Цифровой код**, положение переключателя **Курс валюты** (будет установлено положение **загружается из интернета**, если имеется возможность загружать курс этой валюты с сайта 1С).
-
-### Ввод валюты не из классификатора (вручную)
-
--
-Нажмите **Создать - Новую**. Также можно нажать клавишу **Ins**.
-
-- Заполните [[сведения о валюте|Валюты (Форма элемента)]].
-
-### Загрузка курсов валют
-
--
-Нажмите **Загрузить курсы валют** для перехода к [[загрузке курсов валют|Загрузка курсов валют]] с сайта 1С. 
-
--
-Также в программе предусмотрено [[регламентное задание|Регламентные и фоновые задания]] **Загрузка курсов валют** для автоматической загрузки курсов валют с сайта 1С.
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.Валюты` · файл: `Catalogs/Валюты/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Variant-analiza-celevogo-pokazatelya.md b/Variant-analiza-celevogo-pokazatelya.md
deleted file mode 100644
index 5346bb1..0000000
--- a/Variant-analiza-celevogo-pokazatelya.md
+++ /dev/null
@@ -1,244 +0,0 @@
-Для каждого целевого показателя может быть указано неограниченное количество вариантов анализа, которые настраиваются в списке Финансовый результат и контроллинг – Целевые показатели – Варианты анализа целевых показателей.
-
-Использование вариантов анализа позволяет быстро настраивать план-фактный анализ для поддерживающих плановые значения показателей, проводить анализ структуры показателей в динамике, настраивать стандартный вариант отображения показателя в мониторе.
-
-Для контроля и анализа показателей деятельности предприятия предусмотрен отчет Финансовый результат и контроллинг – Целевые показатели – Монитор целевых показателей.
-
-**Подробнее можно посмотреть в документации на ИТС:**
-- Монитор целевых показателей
-[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:MonitoringTargets:MonitoringTargets](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-- Варианты анализа целевых показателей
-[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:MonitoringTargets:OptionsAnalysisTargets](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-- Монитор целевых показателей для пользователей мобильного клиента ERP
-[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ErpMonitor:ErpMonitor](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-- [Как можно проконтролировать процесс исполнения плана продаж в соответствии с поставленными высшим руководством целями?](http://its.1c.ru/bmk/ut/AnalizWork:07)
-- [Наименование варианта анализа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb20ff)
-- [Тип анализа показателя](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb2103)
-- [Периоды анализа и сравнения показателя](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb2111)
-- [Периодичность расчета](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb2114)
-- [Значение показателя](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb211c)
-- [Дополнительное значение показателя](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d22f04210d72)
-- [Объект анализа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb2118)
-- [Целевые значения показателя](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb2124)
-- [Доступные для анализа диаграммы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb2127)
-- [Прогнозирование значений показателя](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb212a)
-- [Актуальность значений показателей](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb2134)
-- [Отбор данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb213b)
-- [Доступ пользователей к варианту анализа и данным](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb2137)
-- [Периодичность контроля](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905895e005056a5c4e811e4a53a3eea728d)
-- [Оформление показателя](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb2142)
-- [Отчеты для расшифровки показателя](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb213e)
-- [Демонстрационные данные](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d22ff8a72b6b)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb20ff"></a>
-### Наименование варианта анализа
-
-Для каждого варианта анализа следует указывать уникальное наименование, в котором кратко указывается суть варианта анализа и особенности его применения.
-
-Предусмотрена возможность автоматического формирования наименования варианта анализа на основании заполненных данных в форме. Для автоматического заполнения используется кнопка с пиктограммой справа от поля **Наименование** (команда **Заполнить по шаблону**).
-
-Наименование формируется в соответствии с шаблоном **[Значение] [?Валюта] [?Объект анализа] [Метод расчета] [?Установлены отборы]**. Знаком вопроса отмечены те части шаблона, которые заполняются опционально. Например информация об установленных отборах будет заполняться только в том случае, если отборы установлены, а информация о валюте будет заполняться только для суммовых показателей.
-
-Автоматическое заполнение наименования варианта анализа возможно только после того, как заполнены все необходимые поля для его автоматического заполнения. Если не все поля заполнены, то кнопка автоматического формирования наименования по шаблону недоступна для использования.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb2103"></a>
-### Тип анализа показателя
-
-При настройке варианта анализа можно применять различные типы анализа в зависимости от сути целевого показателя. В программе предусмотрены следующие типы анализа.
-
-**Динамика изменений**
-
-Этот тип анализа применяется в том случае, если необходимо проанализировать изменения показателя за определенный период. Для данного типа анализа необходимо указать период, за который надо контролировать динамику изменения (**Период**), и дискретность измерения показателя (**Периодичность расчета**).
-
-> Пример. Необходимо в течение квартала каждую неделю контролировать изменения выручки торгового предприятия. Для целевого показателя **Выручка** устанавливается тип анализа - Динамика изменений, период  - Этот квартал,  периодичность расчета - неделя. В качестве значения показателя используется выручка по компании в целом.
-
-**Покомпонентное сравнение (структура)**
-
-Этот тип анализа применяется в том случае, если необходимо произвести сравнительный анализ данных по объектам анализа (организация, партнер, менеджер, виды номенклатуры и т.д.) или различным значениям показателя. Для данного типа анализа указывается период анализа, значение целевого показателя, объект анализа или дополнительное значение показателя.
-
-> Пример. Необходимо определить какова доля выручки каждой организации в общем объеме выручки торгового предприятия за текущий месяц. Для целевого показателя **Выручка** устанавливается тип анализа - **Покомпонентное сравнение**(структура)  , период  - **Этот месяц**,  объект анализа - **Организация**, значение - **Выручка по организации**.
-
-**Покомпонентное сравнение (динамика)**
-
-Этот тип анализа применяется в том случае, если необходимо произвести сравнительный анализ изменения данных с течением времени по объектам анализа (организация, партнер, менеджер, виды номенклатуры и т.д.) или различным значениям показателя. Для данного типа анализа указывается период анализа, периодичность расчета, значение целевого показателя, объект анализа или дополнительное значение показателя.
-
-> Пример. Необходимо определить как изменялась доля выручки каждой организации в общем объеме выручки торгового предприятия за текущий месяц. Для целевого показателя **Выручка** устанавливается тип анализа - **Покомпонентное сравнение**(структура), период  - **Этот месяц**,  периодичность расчета - день, объект анализа - **Организация**, значение - **Выручка по организации**.
-
-> Пример. Необходимо сравнить как изменялись выручка и валовая прибыль в течение года помесячно. Для целевого показателя **Валовая прибыль** устанавливается тип анализа - **Покомпонентное сравнение**(структура), период  - **Этот год**,  периодичность расчета - месяц, значение - **Валовая прибыль**, дополнительное значение анализа - **Выручка**.
-
-**Сравнение с прошлым периодом**
-
-Этот тип анализа применяется в том случае, если необходимо сравнить состояние целевого показателя в текущем периоде с  данными предыдущего периода (предыдущий месяц, аналогичный период прошлого года и т.д.). В варианте анализа устанавливается текущий период анализа (**Период**) и период с которым будут сравниваться данные (**Период сравнения**). При анализе данных текущего и прошлого периода используется одна и та же периодичность расчета.
-
-> Пример. Необходимо определить, как изменилась выручка компании по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В этом случае для целевого показателя **Выручка компании** в качестве текущего периода устанавливается **Этот месяц**, а в качестве периода сравнения следует указать вручную аналогичный месяц прошлого года.
-
-**Измерение текущего состояния**
-
-Данный тип анализа показывает индикатор текущего состояния показателя. То есть, насколько текущее состояние показателя близко к намеченной цели. В индикаторе наглядно показывается положение стрелки на шкале индикации: насколько мы отклонились от намеченной цели (позитивное или негативное отклонение).
-
-> Пример. Необходимо, чтобы остатки наличных средств во всех кассах были на уровне 100 000 рублей. Допустимые отклонения 10% (10 000 рублей) в обе стороны. В варианте анализа указывается период, на конец которого будут анализироваться данные, а также устанавливается граничное значение целевого  показателя (100 000 рублей), позитивное и негативное отклонение (10%).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb2111"></a>
-### Периоды анализа и сравнения показателя
-
-Информация о том, за какой интервал времени следует анализировать данные для расчета целевого показателя, определяется в поле **Период**. Если в соответствии с типом анализа необходимо произвести сравнение с предыдущем периодом, то дополнительно задается информация о периоде, за который необходимо анализировать данные для расчета целевого показателя в предыдущем периоде - **Период сравнения**.
-
-Период сравнения задается произвольным образом. При этом для получения адекватных данных необходимо следить, чтобы основной период и период сравнения не пересекались и период сравнения был расположен на оси времени раньше, чем основной период,
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb2114"></a>
-### Периодичность расчета
-
-Периодичность расчета используется при любом типе анализа для определения тенденции изменения целевого показателя (рост значения показателя, снижение значения показателя, не изменилось). Сравнение происходит с предыдущим значением, рассчитанным в соответствии с заданной периодичностью. Для каждого целевого показателя необходимо настроить периодичность расчета в соответствии с сутью данного показателя.
-
-> Пример. Анализ остатков наличных денежных средств в кассах целесообразно производить ежедневно (Периодичность расчета - день), а сравнительный анализ продаж в удаленных розничных магазинах следует производить с периодичностью неделя, так как магазины еженедельно отчитываются за проданные товары. При анализе остатков в кассах будет анализироваться рост денежных средств по сравнению с прошлым днем, а при анализе данных по магазинам будет происходить сравнение данных о продажах товаров с данными о продажах прошлой недели.
-
-Периодичность расчета определяет шаг расчета данных при использовании типов анализа **Динамика изменений** и **Покомпонентное сравнение (динамика)**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb211c"></a>
-### Значение показателя
-
-Значение показателя определяет вариант расчета, который применяется при расчете показателя. Для одного и того же показателя могут применяться разные варианты расчета.
-
-Список значений показателя определяется на этапе создания шаблона настройки расчета показателя, то есть при разработке схемы компоновки данных. При создании нового варианта анализа показателя значение показателя потребуется уточнить только в том случае, если для показателя предусмотрено несколько вариантов расчета значений. Если вариант расчета значений показателя один, то поле **Значение** будет заполнено автоматически.
-
-Для показателей можно применить один из методов расчета.
-
-- **Сумма** - значение показателя определяется в каждой точке расчета в соответствии с установленной периодичностью расчета. Например, определяется расход наличных денежных средств в течение каждого дня.
-- **Сумма нарастающим итогом** - значение показателя определяется с учетом ранее накопленных значений. Данный вариант расчета доступен для ограниченного числа показателей, а точнее для тех, где имеет смысл нарастающий итог. Например, для суммового показателя **Остатки денежных средств** нарастающий итог не имеет смысла. И наоборот, для несуммового показателя **Количество проданных единиц продукции**  может иметь смысл нарастающий итог.
-
-> Пример. 1 января было продано товаров на сумму 100 тысяч рублей, а 2 января на сумму 200 тысяч рублей. Если используется метод расчета **Сумма нарастающим итогом**, то 2 января сумма выручки будет рассчитана как 300 тысяч рублей.
-
-При расчете значения показателя можно использовать кратность значения. При больших суммах  (количествах) следует выражать значение показателей в тысячах или миллионах. При этом можно определить количество знаков после запятой (0, 1, 2, 3)
-
-> Пример. В мониторе целевых показателей необходимо показать сумму 120 миллионов 140 тысяч рублей. В этом случае в поле **Кратность значений** следует установить **В миллионах**, в поле **Дробная часть** два знака после запятой. В мониторе целевых показателей сумма будет отображена как 120,14 миллионов.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d22f04210d72"></a>
-### Дополнительное значение показателя
-
-В случаях, когда для одного и того же показателя могут применяться разные варианты расчета и выбран тип анализа **Покомпонентное сравнение (динамика)** или **Покомпонентное сравнение (стурктура)**, в интерфейсе можно выбрать сравнение значения показателя и дополнительного значения показателя.
-
-Для дополнительного значения показателя применяются те же методы расчета, что и для основного значения - **Сумма** или **Сумма нарастающим итогом**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb2118"></a>
-### Объект анализа
-
-Объект анализа используется для решения задач сравнения данных в разрезе различных объектов, то есть определения доли каждого объекта в целевом показателе.
-
-Объект анализа используется в типах анализа **Покомпонентное сравнение (структура)** и **Покомпонентное сравнение (динамика)**. Список объектов анализа для выбора в форме варианта анализа целевого показателя определяется на этапе создания шаблона расчета целевого показателя.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb2124"></a>
-### Целевые значения показателя
-
-- В панели навигации формы варианта анализа выберите команду **Целевые значения (диапазоны)**.
-- Будет открыт список назначенных целевых значений (диапазонов).
-
-Целевые значения (диапазоны) являются периодическими и действуют с момента указанной в значении даты до момента ввода следующего значения показателя.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb2127"></a>
-### Доступные для анализа диаграммы
-
-Список диаграмм, доступных для анализа целевого показателя определяется тем, какой тип анализа указан для варианта анализа целевого показателя.
-
-- Если необходимо посмотреть динамику изменений выручки, то можно выбрать диаграмму в виде графика или гистограммы.
-- Если необходимо сравнить выручку в разрезе менеджеров или организаций (покомпонентное сравнение (структура)), то можно выбрать круговую диаграмму или гистограмму.
-- Если необходимо сравнить изменения выручкы в разрезе менеджеров или организаций с течением времени (покомпонентное сравнение (динамика)), то можно выбрать гистограмму или график.
-- При сравнении данных с прошлым периодом только один вид диаграмм - гистограммы.
-- При анализе отклонения текущего значения от заданного (измерение текущего значения) доступен только один вид диаграмм - измерительная.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb212a"></a>
-### Прогнозирование значений показателя
-
-Прогнозировать значение показателя можно только в том случае, если применяются типы анализа **Динамика изменений** и **Сравнение с прошлым периодом**.
-
-Для расчета прогнозных значений показателя выполните следующие действия.
-
-- Установите флаг **Рассчитывать прогноз**.
-- Укажите количество периодов расчета, за который будут анализироваться данные для составления прогноза (**Глубина анализа**).
-- Укажите **Горизонт прогноза** -  количество периодов, кратных периодичности расчета, на которые система рассчитает вероятные прогнозные значения показателя.
-
-> Пример. Необходимо составить прогноз по объему продаж на следующий день, анализируя данные текущего месяца. Периодичность расчета установлена - день. В этом случае в поля **Глубина** устанавливаем значение - 30 дней (месяц), а в поле **Горизонт** устанавливаем значение 1 (день).
-
-Точность прогноза зависит от того периода, за который мы анализируем данные. Чем больше глубина прогноза по сравнению с горизонтом, тем более точный прогноз мы сможем получить.
-
-Прогнозирование вероятных значений показателя проводится на основании динамики данных прошлых периодов. Прогнозы строятся на основании математических моделей, приближающих фактические данные к одной из математических функций - полиномиальной (степени 1 и 2), экспоненциальной и логарифмической.
-
-Точность расчета прогноза выбранной моделью по фактической динамике изменений измеряется в процентах от 0 до 100 %.
-
-Об удовлетворительном качестве моделирования можно говорить, если адекватность модели больше 80-90%. В противном случае, рекомендуется пересмотреть период анализа, периодичность расчета и параметры прогноза для выбранного варианта анализа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb2134"></a>
-### Актуальность значений показателей
-
-Значения показателя будут актуальны в течении того периода, который задан в параметре **Период актуальности расчетов**.
-
-> Пример. Период актуальности расчетов задан один час. Это означает, что значение показателя будет пересчитываться каждый час. При запуске монитора целевых показателей система анализирует следует ли пересчитывать данный показатель. Если со времени последнего расчета показателя прошло более часа, то система проиведет перерасчет показателя.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb213b"></a>
-### Отбор данных
-
-- В форме варианта анализа показателя в поле **Отборы** нажмите на гиперссылку **настроить** (**посмотреть/изменить**).
-- Будет показано дополнительное диалоговое окно со списком отборов, которые доступны для целевого показателя. Перечень допустимых полей отборов определяется на этапе создания шаблона расчета целевого показателя.
-- Введите нужные варианты отбора.
-- Нажмите на кнопку **Завершить редактирование**.
-
-> Пример. Необходимо производить детальный анализ целевых показателей для каждой организации торгового предприятия. В этом случае создается несколько одинаковых вариантов анализа целевых показателей, в каждом из которых установлен отбор по конкретной организации.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb2137"></a>
-### Доступ пользователей к варианту анализа и данным
-
-- В форме варианта анализа показателя в поле **Настройка доступности** нажмите на гиперссылку **настроить** (**посмотреть/изменить**).
-- Будет показано дополнительное диалоговое окно со списком пользователей.
-- В списке будет автоматически установлен флажок у пользователя, который выбран в качестве ответственного.
-- Установите флажки у всех остальных пользователей, которым должен быть доступен данный вариант анализа.
-- Нажмите на кнопку **Завершить редактирование**.
-
-При настройке доступности пользователь может выполнять следующие дополнительные действия:
-
-- Просматривать всех пользователей в виде иерархии (по структуре предприятия) или только выбранных в виде списка (команда **Только выбранные**)
-- Включать/выключать доступность варианта анализа, как для отдельных пользователей, так и целым подразделениям.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905895e005056a5c4e811e4a53a3eea728d"></a>
-### Периодичность контроля
-
-Периодичность контроля используется при любом типе анализа для определения частоты контроля показателя. При заполнении данного поля будет возможен отбор вариантов анализа в мониторе целевых показателей, т.е. можно будет настроить отображение только ежедневных, еженедельных, ежемесячных, ежеквартальных и ежегодных показателей.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb2142"></a>
-### Оформление показателя
-
-- В форме варианта анализа показателя в поле **Настройки оформления** нажмите на кнопку **настроить** (**посмотреть/изменить**).
-- Будет показано дополнительное диалоговое окно, в котором перечислена используемая цветовая гамма для диаграмм и показателей, а также специфические для варианта анализа настройки отображения диаграмм.
-
-Для восстановления стандартных цветовой гаммы и настроек отображения диаграмм используется кнопка **Стандартные настройки оформления**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9c93fdb213e"></a>
-### Отчеты для расшифровки показателя
-
-- В форме варианта анализа показателя в поле **Отчеты для расшифровки** нажмите на кнопку **настроить** (**посмотреть/изменить**).
-- Будет показано дополнительное диалоговое окно со списком вариантов типовых отчетов конфигурации.
-- Установите флажки у тех отчетов, которые должны быть доступны для дополнительного детального анализа данных.
-- Нажмите на кнопку **Завершить редактирование**.
-
-При настройке списка дополнительных отчетов пользователь может выполнять следующие дополнительные действия:
-
-- Просматривать доступные и отмеченные отчеты  в виде списка в двух режимах - **Все** и **Только выбранные**.
-- Включать/выключать доступность как отдельных отчетов.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d22ff8a72b6b"></a>
-### Демонстрационные данные
-
-- В форме варианта анализа показателя в поле **Демонстрационные данные** нажмите на кнопку **посмотреть/изменить**.
-- Будет показано дополнительное диалоговое окно с диаграммой и таблицей для ввода [[демонстрационных данных|Настройка демо-данных]].
-
-При вводе демонстрационных данных доступны следующие дополнительные действия:
-
-- Изменение типа диаграммы.
-- Изменение настроек оформления диаграммы.
-- Ручной ввод демонстрационных данных.
-- Заполнение демонстрационных данных из данных информационной базы.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Variant-komplektacii.md b/Variant-komplektacii.md
deleted file mode 100644
index 5470c38..0000000
--- a/Variant-komplektacii.md
+++ /dev/null
@@ -1,33 +0,0 @@
-Справочник предназначен для быстрого заполнения спецификаций номенклатуры с типами:
-
-[[Товар|Варианты комплектации номенклатуры]]
-
-[[Набор|Варианты комплектации номенклатуры]]
-
----
-- [Заполнение варианта комплектации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b1f2ab469e)
-- [Заполнение номера ГТД и страны происхождения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa9c33d4bdc0)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9b1f2ab469e"></a>
-### Заполнение варианта комплектации
-
-- В поле **Номенклатура** укажите товар (комплект), для которого создается вариант комплектации.
-- Если учет номенклатуры ведется в разрезе характеристик, то вариант комплектации можно создать с детализацией по характеристикам товара (комплекта).
-- В поле **Наименование варианта**  -  укажите наименование варианта комплектации (спецификации). Его можно задать вручную или выбрать из списка.
-- В поле **Доля стоимости** нужно указать вес каждой позиции входящей в комплект, в стоимости всего комплекта. Не обязательно указывать вес в относительных единицах, можно указать и абсолютные значения стоимости (т.е. сумма всех долей не должна обязательно равняться 100 или 1). Доля стоимости используется в операциях разборки для расчета себестоимости комплектующих. В качестве доли стоимости можно указать цену комплектующего (целое число).
-- В табличной части список товаров из которых и будет состоять комплект. Там же указывается, единица измерения и количество каждого товара  в спецификации.
-
-Если для товара уже введены варианты комплектации, то при оформлении новой спецификации ее можно заполнить на основании существующей. Для этого в форме нового варианта комплектации можно воспользоваться командой **Заполнить**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fa9c33d4bdc0"></a>
-### Заполнение номера ГТД и страны происхождения
-
-Из списка комплектующих нужно выбрать номенклатуру с той ГТД, которая будет указана для варианта комплектации, и выполнить команду **Основная комплектующая**.
-
-Заполнение номеров ГТД и стран происхождения доступно только для тех комплектов (комплектующих), по которым ведется учет ГТД (в карточке товара установлен флажок **Вести учет по номерам ГТД**).
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ВариантыКомплектацииНоменклатуры.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ВариантыКомплектацииНоменклатуры/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Varianty-grafikov-kreditov-i-depozitov.md b/Varianty-grafikov-kreditov-i-depozitov.md
deleted file mode 100644
index 6b0aac8..0000000
--- a/Varianty-grafikov-kreditov-i-depozitov.md
+++ /dev/null
@@ -1,45 +0,0 @@
-Справочник используется для формирования прогноза движения денежных средств в [[Платежном календаре|Платежный календарь]] и является источником для формирования [[заявок на расходование денежных средств|Заявка на расходование денежных средств]] и [[документов начислений|Начисления по кредитам и депозитам]] доходов и расходов по процентам и комиссии.
-В одном договоре может быть несколько вариантов графиков (актуальные и исторические).
-Все варианты графиков могут находиться в системе в трех статусах:
-
-- **Утвержденный** - изначальный график гашения кредита (например, график предоставлен банком).
-- **Используемый** - ожидаемый к гашению (например, с учетом досрочного погашения и минимизации процентов).
-- Версии без отметок, которые хранятся как история (включая изначальные версии графиков).
-
-Изначально графики **Утвержденный** и **Используемый** совпадают (отметки стоят у одного варианта) и в идеальном случае своевременных оплат вариант графика будет один с двумя отметками. По факту план гашения как правило отличается от изначального графика банка, поэтому скопировав вариант графиков можно внести в него изменения и установить для новой редакции отметку **Используемый**. Таким образом, используемый график - это фактически используемый для оплат и начислений график, который получается изменением сроков и сумм утвержденного графика.
-Для прогноза движения денежных средств в отчете **Платежный календарь** и формировании **Заявок на расходование денежных средств** учитываются графики только с отметкой **Используемый**.
-
-Внутри вариантов графиков содержится набор из трех графиков, образующих сводный график по договору:
-
-- **Транши** - график поступлений\выплат.
-- **Оплаты** - график оплат.
-- **Начисления** - график начислений.
-
-В графиках поддерживается возможность хранения различных сценариев:
-
-- дата оплаты основного долга, процентов и комиссии совпадает;
-- дата оплаты основного долга, процентов и комиссии различается;
-- различная периодичность выплаты основного долга и процентов (например, часть срока выплачиваются только проценты без погашения задолженности);
-- оплаты идут в другом месяце или с другой периодичностью, чем начисления;
-- получение кредита идет не одной суммой, а графиком траншей (осуществляется проверка итоговой суммы траншей  на превышение указанной в условиях договора суммы **Лимита суммы траншей**).
-
-Графики в системе могут вводиться:
-
-- вручную;
-- импортом таблиц функцией Загрузить в табличной части (вставкой таблиц из буфера обмена, например, из Excel или Word).
-
-Для расчета используются сторонние средства (например, Excel) и последующий импорт результата.
-Система проверяет целостность введенных графиков на совпадение итоговых сумм траншей и основного долга и итоговых сумм оплаты процентов и комиссии с суммами начислений.
-
-[Дополнительные материалы на ИТС:](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381a8c5ad79e1)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381a8c5ad79e1"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС:
-
-- [Можно ли при планировании платежей оформить заявку на получение кредита из банка, если денежных средств на оплату поставщикам не хватает?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieDS:02)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ВариантыГрафиковКредитовИДепозитов` · файл: `Catalogs/ВариантыГрафиковКредитовИДепозитов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Varianty-klassifikacii-zadolzhennosti.md b/Varianty-klassifikacii-zadolzhennosti.md
deleted file mode 100644
index 283e70e..0000000
--- a/Varianty-klassifikacii-zadolzhennosti.md
+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
-Справочник предназначен для  классификации задолженности партнеров (клиентов, поставщиков) в разрезе интервалов срока задолженности.
-Варианты классификации задолженности используются в отчетах [[Дебиторская задолженность|Задолженность клиентов по срокам]] и [[Кредиторская задолженность|Задолженность поставщикам по срокам — КредиторскаяЗадолженность]].
-
-Расчет интервала задолженности возможен по *Календарным* или *Рабочим* дням календаря. В последнем случае будет задействован **График работы предприятия**.
-
-Запрет отгрузки при наличии просроченной кредитной задолженности производится  по договору в соответствии с установленным в [[договоре клиента|Договоры с контрагентами]] флагом **Запрещать отгрузку при наличии просроченной задолженности**. Контроль задолженности производится по фактической отгрузке. Срок задолженности контролируется в соответствии с установленными датами оплаты кредитных этапов в [[заказе клиента|Заказ клиента]] или в [[документе реализации|Реализация товаров и услуг]], если реализация оформлена без заказа.
-
-[Дополнительные материалы на ИТС:](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381a915ebc601)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381a915ebc601"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС:
-
-- [Как проконтролировать своевременность оплаты товаров, отгруженных в кредит?](http://its.1c.ru/db/utovio)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ВариантыКлассификацииЗадолженности` · файл: `Catalogs/ВариантыКлассификацииЗадолженности/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Varianty-komplektacii-nomenklatury.md b/Varianty-komplektacii-nomenklatury.md
deleted file mode 100644
index 38c7062..0000000
--- a/Varianty-komplektacii-nomenklatury.md
+++ /dev/null
@@ -1,38 +0,0 @@
-Справочник предназначен для быстрого заполнения спецификаций номенклатуры с типами:
-- [Товар](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3aa7c30a2354f)
-- [Набор](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3aa7c3d3956e0)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3aa7c30a2354f"></a>
-### Товар
-
-Варианты комплектации используются для быстрого заполнения спецификаций комплекта в документах [[Заказ на сборку/разборку|Заказ на сборку (разборку)]] и [[Сборка (разборка) товаров|Сборка товаров]]. Если не заполнить варианты комплектации заранее, то каждый раз при формировании указанных документов спецификации комплекта необходимо будет заполнять в документах вручную.
-
-Варианты комплектации могут быть заполнены для любой номенклатурной позиции, для которой в [[виде номенклатуры|Виды номенклатуры]] определен тип **Товар**.  Информацию о вариантах комплектации можно заполнить на любом этапе работы с товаром. Фактически наличие варианта комплектации у товара означает, что товар может быть использован как комплект.
-
-Для каждого товара может быть определено любое количество вариантов комплектации. Один из вариантов комплектации определяется, как основной вариант комплектации.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059692005056a5c4e811e3aa7c3d3956e0"></a>
-### Набор
-
-Варианты комплектации (состав набора) используются для заполнения комплектующих набора в документах  продаж:
-
-- [[Заказ клиента]],
-- [[Коммерческое предложение клиенту]],
-- [[Реализация товаров и услуг]],
-- [[Возврат товаров от клиента]],
-- [[Заявка на возврат товаров от клиента]],
-- [[Чек ККМ]],
-- [[Чек ККМ на возврат]],
-- [[Отчет о розничных продажах|Отчет о розничных продажах — ОтчетОРозничныхПродажах]],
-- а так же в [[подборе товаров|Подбор товаров в документ продажи]] в документы продажи, [[помощнике продаж|Помощник продаж]], механизме штрих-кодирования и т.п.
-
-Для набора может быть определен только один вариант комплектации (в случае использования характеристик номенклатуры - один вариант комплектации на каждую характеристику).
-
-Кроме состава набора для набора необходимо указать способ расчета цены. Цена набора может быть рассчитана исходя из цен комплектующих, либо назначена на весь набор целиком.
-Также необходимо выбрать вариант представления в печатных формах: **Только набор**, **Только комплектующие** или **Набор и комплектующие**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ВариантыКомплектацииНоменклатуры` · файл: `Catalogs/ВариантыКомплектацииНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Varianty-otvetov-anket.md b/Varianty-otvetov-anket.md
deleted file mode 100644
index ad1491e..0000000
--- a/Varianty-otvetov-anket.md
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-Ведение списка вариантов ответов на [[вопросы|Вопросы для анкетирования]] типов **Выбор одного** или **нескольких вариантов ответа из предложенных.**
-
-Существуют вопросы [[анкеты|Анкета (Форма списка)]] типа **Выбор одного варианта ответа из предложенных** или **Выбор нескольких вариантов ответа из предложенных**. В этих случаях ответ респондента сводится к выбору одного или нескольких вариантов ответа из списка с помощью переключателей.
-
-Задайте возможные варианты ответов на [[вопрос|Вопросы для анкетирования (Форма элемента)]].
-
-### Ввод варианта ответа на вопрос
-
-- Введите один из вариантов ответа в поле **Наименование**. Поле является обязательным.
-
-- Если у варианта ответа на вопрос типа **Выбор нескольких вариантов ответа из предложенных** установить флажок **Требует открытого ответа**, то респонденту будет предложено дать развернутый ответ в текстовом поле рядом с вариантом ответа, прокомментировав таким образом свой выбор.
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ВариантыОтветовАнкет` · файл: `Catalogs/ВариантыОтветовАнкет/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vedomost-po-peredannoy-vozvratnoy-tare.md b/Vedomost-po-peredannoy-vozvratnoy-tare.md
deleted file mode 100644
index aa04466..0000000
--- a/Vedomost-po-peredannoy-vozvratnoy-tare.md
+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
-Отчет предназначен для анализа оборотов по переданной клиентам возвратной таре за выбранный период.
-
-Тарой считается та позиция номенклатуры, которая относится к [[виду номенклатуры|Виды номенклатуры]] с установленным типом **Тара**. Работа с многооборотной возвратной тарой возможна, если включена функциональная опция **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета**.
-
-**Особенности отчета**:
-
-- оценка объемов переданной и возвращенной клиентом тары в заданном отчетном периоде,
-- оценка объемов выкупленной клиентом тары,
-- оценка количественной и суммовой динамики по многооборотной таре, числящейся за клиентом,
-- стоимость тары выводится в валюте взаиморасчетов.
-
-Для контроля сроков возврата тары можно использовать отчет [[Переданная возвратная тара]]. Для автоматического оформления документов по возврату и выкупу тары в соответствии со сроками возврата рекомендуется использовать [[рабочее место Переданная возвратная тара|Управление переданной возвратной тарой]] из раздела **Продажи**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ВедомостьПоПереданнойВозвратнойТаре` · файл: `Reports/ВедомостьПоПереданнойВозвратнойТаре/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vedomost-po-prinyatoy-vozvratnoy-tare.md b/Vedomost-po-prinyatoy-vozvratnoy-tare.md
deleted file mode 100644
index 084d851..0000000
--- a/Vedomost-po-prinyatoy-vozvratnoy-tare.md
+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
-Отчет предназначен для контроля оборота принятой от поставщиков возвратной тары в выбранном периоде.
-
-Тарой считается та позиция номенклатуры, которая относится к [[виду номенклатуры|Виды номенклатуры]] с установленным типом **Тара**. Работа с многооборотной возвратной тарой возможна, только при включенной функциональной опции **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета**.
-
-**Особенности отчета**:
-
-- оценка показателей по принятой и возвращенной от поставщиков таре;
-- оценка объемов выкупа тары у поставщика;
-- оценка динамики суммовых и количественных показателей, находящейся на складах предприятия тары.
-- оценка стоимости тары в валюте взаиморасчетов.
-
-Для контроля сроков возврата тары можно использовать отчет [[Принятая возвратная тара]]. Для автоматического оформления документов по возврату и выкупу тары в соответствии со сроками возврата рекомендуется использовать [[рабочее место Принятая возвратная тара|Управление принятой возвратной тарой]]  из раздела **Закупки**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ВедомостьПоПринятойВозвратнойТаре` · файл: `Reports/ВедомостьПоПринятойВозвратнойТаре/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vedomost-po-seriyam-nomenklatury.md b/Vedomost-po-seriyam-nomenklatury.md
deleted file mode 100644
index b124fc3..0000000
--- a/Vedomost-po-seriyam-nomenklatury.md
+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
-Отчет предназначен для анализа информации о количественном движении и остатках серий товаров на складах и у покупателей.
-
-Показатели отчета:
-
-- **Тип получателя, Получатель** - получателем может быть склад или покупатель;
-- **Приход** - отображается приход серии. Образуется, например, при оформлении поступления товара от поставщика или при сборке (разборке) комплектующих;
-- **Расход** - отображается расход серии. Образуется, например, при оформлении сборки (разборки) комплектующих или при реализации товара;
-- **Остаток** - отображается остаток серии (если для вида номенклатуры используются типы политики **Справочное указание серий** и **Авторасчет по FEFO остатков серий**, то остаток не заполняется).
-
-Отчет входит в группу отчетов **Запасы и складские операции**:
-
-- [[Структура серии номенклатуры]],
-- [[Движение серии номенклатуры]],
-- [[Применение серии номенклатуры]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ВедомостьПоСериямНоменклатуры` · файл: `Reports/ВедомостьПоСериямНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vedomost-po-tovaram-organizaciy-v-cenah-nomenklatury.md b/Vedomost-po-tovaram-organizaciy-v-cenah-nomenklatury.md
deleted file mode 100644
index fb14ce6..0000000
--- a/Vedomost-po-tovaram-organizaciy-v-cenah-nomenklatury.md
+++ /dev/null
@@ -1,27 +0,0 @@
-Отчет предназначен для оценки стоимости товаров на складах предприятия по любому из зарегистрированных в справочнике [[Видов цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]].
-
-Общие принципы работы с отчетами описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Reports:ReportSetup](https://its.1c.ru/db/utdoc).
-
-Данные отчета доступны только при включенной функциональной опции **Контролировать остатки товаров организаций** в разделе **НСИ и администрирование** - **Предприятие - Организации**.
-
-**Особенности отчета:**
-
-- анализ количества и сумм остатков на складах по данным начального остатка/прихода/расхода,
-- расшифровка до документов движения (флаг **По документам движения**).
-
-На основании сформированных в отчете данных возможно, например, осуществление корректирующих воздействий в рамках закупочной деятельности предприятия.
-
-[Переданные на комиссию товары в ценах номенклатуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec7908c79bf74e)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec7908c79bf74e"></a>
-### Переданные на комиссию товары в ценах номенклатуры
-
-**Версия комиссии 11.5**
-
-Вариант отчета предназначен для анализа товаров **переданных на комиссию**. В этом варианте цены и суммы берутся из договора (по **учетному виду цен**), по которому товар был передан комиссионерам.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ВедомостьПоТоварамОрганизацийВЦенахНоменклатуры` · файл: `Reports/ВедомостьПоТоварамОрганизацийВЦенахНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vedomost-po-tovaram-v-cenah-nomenklatury.md b/Vedomost-po-tovaram-v-cenah-nomenklatury.md
deleted file mode 100644
index ab640db..0000000
--- a/Vedomost-po-tovaram-v-cenah-nomenklatury.md
+++ /dev/null
@@ -1,35 +0,0 @@
-Отчет предназначен для оценки стоимости товаров на складах предприятия по любому из выбранных видов цен, зарегистрированному в справочнике [[Виды цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]].
-
-Общие принципы работы с отчетами описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Reports:ReportSetup](https://its.1c.ru/db/utdoc).
-- [Варианты формирования:](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e413095bfd4f52)
-- [Ведомость по товарам в ценах номенклатуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e413095bfd4f53)
-- [Оценка остатков товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e413095bfd4f55)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e413095bfd4f52"></a>
-### Варианты формирования:
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e413095bfd4f53"></a>
-### Ведомость по товарам в ценах номенклатуры
-
-Вариант предназначен для анализа начального и конечного остатков товаров, а также их движений по приходу и расходу.
-
-Также в отчете выводится показатель **Оценка**, рассчитанный как произведение **Количество** х **Действующая цена**.
-При этом под **Действующей ценой** понимается:
-
-- При значении параметра **Оценка запасов**, равному **По виду цен, указанному в отчете** - цена номенклатуры, определенная для [[Вида цены|Виды цен (Колонки прайс-листа)]], указанного в настройках отчета.
-- При значении параметра **Оценка запасов**, равному **По розничному виду цен склада** - цена номенклатуры, определенная для [[Розничного вида цены|Виды цен (Колонки прайс-листа)]], указанного в настройках [[Склада|Склады]].
-- При значении параметра **Оценка запасов**, равному **По учетному виду цен склада** - цена номенклатуры, определенная для [[Учетного вида цены|Виды цен (Колонки прайс-листа)]], указанного в настройках [[Склада|Склады]].
-
-В отчет также выводится показатель **Переоценка**, в котором отражена сумма всех переоценок товаров за период отчета.
-Увеличение цены суммируется со знаком **+**, уменьшение цены - со знаком **-**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e413095bfd4f55"></a>
-### Оценка остатков товаров
-
-Вариант отображает только конечный остаток товаров и его оценку.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ВедомостьПоТоварамНаСкладахВЦенахНоменклатуры` · файл: `Reports/ВедомостьПоТоварамНаСкладахВЦенахНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vedomost-raschetov-s-klientami.md b/Vedomost-raschetov-s-klientami.md
deleted file mode 100644
index 585c9f1..0000000
--- a/Vedomost-raschetov-s-klientami.md
+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
-Отчет показывает детальный анализ взаиморасчетов, изменение задолженности за период и текущее сальдо расчетов и позволяет проанализировать фактическую задолженность.
-
-В отчете выводится информация о расчетах с клиентами, динамике увеличения или уменьшения задолженности с возможностью фильтрации по заданным параметрам (таким как, клиент, организация).
-
-**Особенности отчета**:
-
-- анализ остатков и оборотов взаиморасчетов с клиентами за выбранный период
-- разрезы отчета: объект расчетов, расчетный документ, дата возникновения задолженности, дата планового погашения задолженности
-- оценка данных в валютах взаиморасчетов, регламентированного и управленческого учетов.
-- остатки плановой отгрузки и плановой оплаты клиентов
-- анализ зачета авансов по расчетным документам
-
-Для расшифровки строки отчета до регистратор можно открыть отчет [[Карточка расчетов с клиентами|Карточка расчетов с клиентами — КарточкаРасчетовСКлиентами24]] кликнув два раза на нужную строку и выбрав меню "Расшифровать другим отчетом".
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ВедомостьРасчетовСКлиентами` · файл: `Reports/ВедомостьРасчетовСКлиентами/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vedomost-raschetov-s-postavschikami.md b/Vedomost-raschetov-s-postavschikami.md
deleted file mode 100644
index c3e215f..0000000
--- a/Vedomost-raschetov-s-postavschikami.md
+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
-Отчет показывает детальный анализ взаиморасчетов, изменение задолженности за период и текущее сальдо расчетов и позволяет проанализировать фактическую задолженность.
-
-В отчете выводится информация о расчетах с поставщиками, динамике увеличения или уменьшения задолженности с возможностью фильтрации по заданным параметрам (таким как, поставщик, организация).
-
-**Особенности отчета**:
-
-- анализ остатков и оборотов взаиморасчетов с поставщиками за выбранный период
-- разрезы отчета: объект расчетов, расчетный документ, дата возникновения задолженности, дата планового погашения задолженности
-- оценка данных в валютах взаиморасчетов, регламентированного и управленческого учетов.
-- остатки плановой поставки и плановой оплаты поставщикам
-- анализ зачета авансов по расчетным документам
-
-Для расшифровки строки отчета до регистратор можно открыть отчет [[Карточка расчетов с поставщиками|Карточка расчетов с поставщиками — КарточкаРасчетовСПоставщиками24]] кликнув два раза на нужную строку и выбрав меню "Расшифровать другим отчетом".
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ВедомостьРасчетовСПоставщиками` · файл: `Reports/ВедомостьРасчетовСПоставщиками/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Veroyatnostnyy-prognoz.md b/Veroyatnostnyy-prognoz.md
deleted file mode 100644
index 237df32..0000000
--- a/Veroyatnostnyy-prognoz.md
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
-Отчет предназначен для анализа информации о вероятности выигрыша [[сделок|Сделки с клиентами]] (в статусе **В работе**) на каждом этапе процесса продаж согласно данным статистики.
-
-Данные отчета доступны при включенной функциональной опции **Сделки с клиентами** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи - Использование заказов**.
-
-**Особенности отчета**:
-
-- Анализ данных по партнеру, ответственному менеджеру по продажам, а также видам сделок;
-- Вероятность рассчитывается на основе анализа статистических данных о выполнении конкретного этапа процесса по ранее завершенным сделкам.
-
-> **Например:** Если во всех завершенных сделках данный этап процесса был пройден успешно,  вероятность составит 100%, если половина сделок на указанном этапе была проиграна, то вероятность составит 50%.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ВероятностныйПрогноз` · файл: `Reports/ВероятностныйПрогноз/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Versii-faylov-Forma-vybora.md b/Versii-faylov-Forma-vybora.md
deleted file mode 100644
index 8f3d52b..0000000
--- a/Versii-faylov-Forma-vybora.md
+++ /dev/null
@@ -1,32 +0,0 @@
-Предназначен для выбора версии файла.
-
-Вызывается из [[карточки версии файла|Работа с файлами (Версия присоединенного файла)]] при выборе **Родительской версии**.
-
-В списке выводится:
-
-- **Номер версии** - нумерация [[версий|Версии файлов]] ведется программой автоматически при изменениях файла, при этом максимальный номер имеет последняя сохраненная версия.
-
--
-
-**Автор** - пользователь, который добавил версию файла. Также в этой колонке в виде картинки отображается тип файла.
-
--
-**Дата создания** - дата и время добавления версии файла в базу.
-
--
-**Размер (байт)** - размер данных версии файла в байтах.
-
-### Выбор версии файла
-
-- Выделите нужную версию, нажмите **Выбрать**. Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши. При этом можно выбрать только одну версию файла.
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ВерсииФайлов.Form.ФормаВыбора` · файл: `Catalogs/ВерсииФайлов/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Versii-faylov-Versii-fayla.md b/Versii-faylov-Versii-fayla.md
deleted file mode 100644
index 26ac8b8..0000000
--- a/Versii-faylov-Versii-fayla.md
+++ /dev/null
@@ -1,27 +0,0 @@
-Предназначен для хранения сведений о версиях файлов.
-
-Открывается командой **Версии файла** на панели навигации [[карточки файла|Файлы (Форма элемента)]].
-
-В списке с помощью кнопок панели навигации можно:
-
-- **Просмотреть** - открыть версию файла соответствующим приложением для просмотра (также это можно сделать двойным щелчком мыши);
-
-- **Открыть карточку** - просмотреть данные о версии файла;
-
-- **Сделать активной** - установить выбранную версию файла текущей. Команда доступна только для незанятых файлов;
-
-- **Показать отличия** - сравнить две любые версии файла, предварительно выделив их. Сравнение версий поддерживается для файлов формата HTML, TXT, RTF, DOC, DOCX, ODT.
-
-- Записать версию файла на компьютер с помощью команды **Сохранить как** меню **Еще**. Укажите путь на компьютере для сохранения версии файла.
-
-### См. также:
-
-- [[Общие сведения о файлах|Файлы]];
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ВерсииФайлов.Form.ВерсииФайла` · файл: `Catalogs/ВерсииФайлов/Forms/ВерсииФайла/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Versii-faylov.md b/Versii-faylov.md
deleted file mode 100644
index 2e30f9e..0000000
--- a/Versii-faylov.md
+++ /dev/null
@@ -1,65 +0,0 @@
-Предназначен для просмотра и управления версиями файла.
-
-Для просмотра списка всех версий [[файла|Файлы (Форма элемента)]] откройте его карточку (в [[списке файлов|Файлы]] нажмите **F2** или **Еще -Открыть карточку**) и нажмите **Версии файла** на панели навигации.
-
-Список версий является иерархическим, для удобства просмотра отображается в виде дерева. В этом случае легко проследить историю редактирования файла. Более поздние версии отображаются подчиненными более ранним. При этом первую версию файла удалить из списка невозможно.
-
-По окончании редактирования файла программа рекомендует сохранить версию файла и ввести информацию о данной версии. По умолчанию эта возможность включена (рекомендуется использовать сохранение версий, так как в случае серьезных ошибок, которые привели к порче файла, можно вернуться к более ранней, неиспорченной версии). Хранение версий можно включить с помощью соответствующего флажка в [[карточке файла|Файлы (Форма элемента)]] или при загрузке файлов (`DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ФормаИмпортаФайлов`) (папок (`DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ФормаИмпортаПапки`)). Впоследствии можно изменить некоторые [[сведения о версии|Работа с файлами (Версия присоединенного файла)]], например, комментарий.
-
-В списке выводится:
-
--
-**Автор** - пользователь, который добавил версию файла. Также в этой колонке в виде картинки отображается тип файла.
-
--
-**Номер версии** - нумерация версий ведется программой автоматически при изменениях файла, при этом максимальный номер имеет последняя сохраненная версия.
-
--
-**Комментарий** - дополнительная информация о версии файла.
-
--
-**Дата создания** - дата и время добавления версии файла в базу.
-
--
-**Размер (байт)** - размер данных версии файла в байтах.
-
-С помощью команды **Еще - Изменить форму** можно добавить дополнительные поля, например:
-
--
-**Полное наименование файла** - полное имя файла;
-
--
-**Тип хранения файла** - принимает значения **В информационной базе** или **В томах.**
-
--
-**Расширение** - формат файла, и некоторые другие поля.
-
-### Просмотр версии файла
-
-- Нажмите **Просмотреть**, для того чтобы открыть выбранную версию файла соответствующим приложением для просмотра или редактирования (также можно открыть версию файла двойным щелчком мыши по нужной строке или с помощью команды **Еще - Просмотреть**).
-
-### Просмотр сведений о версии файла
-
-- Нажмите **Открыть карточку**, для того чтобы открыть [[сведения|Работа с файлами (Версия присоединенного файла)]] о выбранной версии. В карточке версии можно изменить **Комментарий**.
-
-### Замена текущей версии файла
-
-- Выберите нужную версию файла в списке, нажмите **Сделать активной**, для того чтобы изменить активную (текущую) версию. При этом нумерация версий остается прежней, меняется только порядок версий в списке.
-
-### Сравнение двух версий файла
-
-- Выделите две версии в списке и нажмите **Показать отличия** для их сравнения. Сравнение версий поддерживается для следующих типов файлов:HTML, TXT, RTF, DOC, DOCX, ODT.
-
-### Сохранение версии файла на диск
-
-- Для того чтобы сохранить файл версии на диск или другое устройство,нажмите **Еще - Сохранить как**. Выберите каталог для сохранения файла.
-
-### См. также: 
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ВерсииФайлов` · файл: `Catalogs/ВерсииФайлов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Versii-obektov-Vybor-hranimyh-versiy.md b/Versii-obektov-Vybor-hranimyh-versiy.md
deleted file mode 100644
index dfdbf08..0000000
--- a/Versii-obektov-Vybor-hranimyh-versiy.md
+++ /dev/null
@@ -1,49 +0,0 @@
-Предназначен для просмотра истории изменений объекта и выбора хранимых версий. История версий позволяет быстро ответить на вопросы: "Кто изменил объект?", "Когда произошли изменения?" и "Что было изменено в объекте?".
-
-С помощью списка можно вести историю изменений документов и списков, просматривать любую версию объекта или сравнивать любые версии объекта между собой.
-
-Для работы с историей изменений объектов необходимо выполнить предварительную [[настройку|Настройки версионирования объектов]] их версионирования. Настройку и просмотр истории версий выполняет администратор программы.
-
-Для того чтобы посмотреть историю версий того или иного списка или документа, можно воспользоваться командой **История изменений** в его панели навигации. Команда доступна только администратору программы и только для тех объектов, у которых настроено версионирование.
-
-В списке выводится:
-
-- **№** - порядковый номер версии, версии перечисляются по убыванию номеров, самая первая версия находится внизу списка;
-
-- **Автор изменений** - пользователь, который редактировал объект;
-
-- **Дата** - дата и время редактирования;
-
-- **Комментарий** - напишите подробную информацию по поводу этой версии (возможность доступна пользователю с полными правами). Это может быть полезно, например, при анализе изменений какого-либо документа. Программа автоматически заполняет это поле, например, при переходе на другую версию указывается, на какую версию и когда был выполнен переход.
-
-### Отбор версий
-
--
-С помощью отбора **Изменения в реквизитах** можно отражать изменения определенных реквизитов. Для этого с помощью кнопки  **Выбрать** откройте список реквизитов, выберите с помощью флажков реквизиты, изменения по которым необходимо отражать в списке версий.
-
-### Просмотр событий изменения объекта
-
--
-По ссылке **Технические сведения об изменении объекта** сразу после внесения и записи изменений можно просмотреть [[журнал регистрации|Журнал регистрации]], отфильтрованный по событиям, связанным с этим объектом.
-
-### Просмотр версии
-
-- Нажав на кнопку **Открыть версию**, можно просмотреть отчет о состоянии объекта на интересующий момент времени.
-
-### Сравнение версий
-
-- Для того чтобы просмотреть отчет по изменению состояния объекта, выделите две или более версии в списке версий, нажмите **Сравнить версии**.
-
-### Возвращение к предыдущей версии
-
-- Для того чтобы вернуться к одной из предыдущих версий объекта, выделите нужную строку с версией объекта, нажмите **Перейти на версию**. Изменения, внесенные после сохранения этой версии, будут отменены.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `InformationRegister.ВерсииОбъектов.Form.ВыборХранимыхВерсий` · файл: `InformationRegisters/ВерсииОбъектов/Forms/ВыборХранимыхВерсий/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Veterinarno-soprovoditelnyy-dokument-VetIS.md b/Veterinarno-soprovoditelnyy-dokument-VetIS.md
deleted file mode 100644
index f8a5c2a..0000000
--- a/Veterinarno-soprovoditelnyy-dokument-VetIS.md
+++ /dev/null
@@ -1,50 +0,0 @@
-В справочнике хранится информация о ветеринарно-сопроводительных документах, выданных на товары. Ветеринарно-сопроводительный документ – это обобщенное названия для документов государственного ветеринарного контроля (ветеринарный сертификат, ветеринарное свидетельство или ветеринарная справка).
-
-Ветеринарно-сопроводительные документы оформляются в следующих случаях:
-
-- при производстве партии подконтрольной продукции;
-
-- при перемещении (перевозке) подконтрольного товара между площадками (производственными, складскими, магазинами и т.д);
-
-- при переходе права собственности на подконтрольный товар (за исключением розничных продаж).
-
-Наименование и форма транспортного ветеринарно-сопроводительного документа присваиваются в зависимости от типа продукции, на которую оформляется ветеринарный сертификат:
-
-- Ветеринарная справка формы №4 - на все подконтрольные грузы, которые перевозятся внутри субъекта;
-
-- Ветеринарное свидетельство - на все подконтрольные грузы, которые перевозятся между субъектами:
-
-  - форма №1 – живые животные;
-
-  - форма №2 – мясо и мясопродукты, рыба и морепродукты, пищевые продукты;
-
-  - форма №3 – корма и кормовые добавки, лекарственные средства, непищевые продукты и другое.
-
-Ветеринарный сертификат создается на каждое наименование продукции с одной датой выработки и по одному получателю этой продукции.
-По результату оформления исходящего ветеринарного сертификата выполняется изменение складского журнала продукции ВЕТИС.
-
-В ветеринарно-сопроводительном документе указываются сведения о продукции, в том числе о производителе и партии производства, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике и маршруте доставки, и другие сведения, предусмотренные для данного вида ветеринарно-сопроводительного документа.
-
-Элементы справочника автоматически загружается в прикладное решение из ВетИС в следующих ситуациях:
-
-- при производстве - после успешного оформления документа [[Производственная операция ВЕТИС|Производственная операция ВетИС]] (документ передан в ВетИС и получен ответ со статусом **Оформлен ВСД**);
-
-- при перемещении продукции – после успешного оформления документа [[Исходящая транспортная операция ВЕТИС|Исходящая транспортная операция ВетИС]] (документ передан в ВетИС и получен ответ со статусом **Оформлен ВСД**);
-
-- при переходе права собственности у продавца после успешного оформления документа [[Исходящая транспортная операция ВЕТИС|Исходящая транспортная операция ВетИС]] (документ передан в ВетИС и получен ответ со статусом **Оформлен ВСД**);
-
-- при переходе права собственности у покупателя – после оформления ВСД продавцом и выполнении информационного обмена на стороне покупателя.
-
-При поступлении подконтрольной продукции с бумажным ветеринарно-сопроводительным сертификатом он подлежит регистрации в информационной базе для последующего гашения и выполнения других операций с подконтрольной продукцией. Зарегистрировать бумажный ВСД можно непосредственно из списка ВСД или при регистрации [[Входящей транспортной операции ВЕТИС|Входящая транспортная операция ВетИС]] на закладке **Товары** по команде **Работа с ВСД** - **Зарегистрировать бумажный ВСД**. Документ заполняется в полном соответствии с бумажным оригиналом.
-
-Для ветеринарно-сопроводительного документа предусмотрены следующие статусы:
-
-- **Оформлен** – устанавливается в момент отправки партии грузоотправителем,
-
-- **Погашен** – устанавливается при получении партии грузополучателем.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ВетеринарноСопроводительныйДокументВЕТИС` · файл: `Catalogs/ВетеринарноСопроводительныйДокументВЕТИС/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vid-kart-loyalnosti.md b/Vid-kart-loyalnosti.md
deleted file mode 100644
index 78393a2..0000000
--- a/Vid-kart-loyalnosti.md
+++ /dev/null
@@ -1,89 +0,0 @@
-Справочник предназначен для регистрации предоставляемых [[скидок (наценок)|Скидки (наценки)]] по картам лояльности.
-При этом можно применять обезличенные и персонифицированные карты, карты собственного производства, а также карты других производителей (например, социальные карты).
-По карте лояльности могут быть предоставлены как обычные, так и накопительные скидки.
-
-Доступность информации о видах карт лояльности определяется  функциональными опциями: **Автоматические скидки в продажах**  и **Карты лояльности** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**.
-
-Все карты лояльности классифицируются по видам карт (регистрацией новых видов карт с различными скидками занимается маркетолог). При регистрации новой карты автоматически определяется к какому виду она относится в соответствии с диапазонами кодов, указанных в виде карты. При использовании накопительной системы скидок информация о необходимости замены карты выдается в момент продажи. Продавец может сразу выдать покупателю новую карту или произвести замену позже.
-
-Карты лояльности могут применяться как в оптовой, так и в розничной торговле. Если при  розничной продаже используются накопительные карты лояльности, то они должны быть персонифицированными и для них необходимо обязательно указать владельца карты (партнера).
-
-Описание бонусных программ приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Marketing:LoyaltyProgram](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-Описание бонусных программ приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Marketing:LoyaltyProgram](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС:|Виды карт лояльности]]
-
----
-- [Заполнение наименования](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5b9daf54af)
-- [Типы карт](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5b9daf54b1)
-- [Шаблоны штриховых и магнитных кодов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5b9daf54b4)
-- [Типы персонализации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5b9daf54b7)
-- [Порядок активации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5b9daf54ba)
-- [Заполнение информации о скидках](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5b9daf54bd)
-- [Ввод в действие](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5b9daf54bf)
-- [Период действия карты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5b9daf54c1)
-- [Просмотр зарегистрированых карт лояльности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5b9daf54c5)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5b9daf54af"></a>
-### Заполнение наименования
-
-Наименование вида карты должно отображать сущность зарегистрированного вида карт. Например, *золотая накопительная карта*, *социальная карта москвича* и т.д.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5b9daf54b1"></a>
-### Типы карт
-
-В системе можно зарегистрировать следующие типы карт.
-
-- **Штриховые**. Карта данного вида только штриховой код.
-- **Магнитные**. Карты данного вида имеют один магнитный код)
-- **Смешанные**. Карты данного вида имеют магнитный и штриховой код.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5b9daf54b4"></a>
-### Шаблоны штриховых и магнитных кодов
-
-Шаблоны кодов карт задаются для автоматического отнесения карты лояльности к определенному виду при считывании карты.
-
-В табличной части **Шаблоны кодов карт лояльности** описывается множество кодов, которые могут иметь карты данного вида. Для магнитных карт указывается шаблоны магнитных карт и диапазоны магнитных кодов эмитированных карт. В справочнике **Шаблоны магнитных карт** хранится информация, необходимая для идентификации вида карты по данным, считанных с дорожек карты и для выделения кода карты из информации, записанной на дорожках магнитной карты.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5b9daf54b7"></a>
-### Типы персонализации
-
-В системе можно регистрировать как персонализированные, так и обезличенные карты. Это определяется установленным в карте признаком (переключателем).
-
-Карта может быть накопительной только в том случае, если она является персонализированной. Сумма накопления фиксируется по отношению к конкретному партнеру.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5b9daf54ba"></a>
-### Порядок активации
-
-В системе предусмотрено два типа активации карты.
-
-- **Предварительная** - карты данного вида регистрируются до момента выдачи клиенту. Регистрация может производиться с помощью помощника регистрации карт лояльности. Такие виды карт рекомендуется использовать для персонализированных карт с анкетированием держателей карт.
-- **При первом считывании в документе продажи** - карты регистрируются в момент оформления продажи клиенту. Такие виды карт рекомендуется использовать для внешних карт (Социальная карта москвича, карта конкурента) или для любых других обезличенных карт.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5b9daf54bd"></a>
-### Заполнение информации о скидках
-
-Перечень возможных скидок (наценок), которые могут быть предоставлены по данному виду карты, заполняется в табличной части закладки **Скидки (наценки**). Указанные скидки (наценки) будут действовать в соответствии с указанными в списке скидок (наценок) правилами совместного применения.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5b9daf54bf"></a>
-### Ввод в действие
-
-В виде карты установите статус **Действует** и укажите период, в течение которого действует данный вид карты.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5b9daf54c1"></a>
-### Период действия карты
-
-Карты лояльности данного вида будут действовать в течение того периода, который указан в поле **Период действия**. Если конечная дата не установлена, то период действия данного вида карты не ограничен. Если карты лояльности данного вида прекращают свое действие, то для них устанавливается статус **Закрыт**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe5b9daf54c5"></a>
-### Просмотр зарегистрированых карт лояльности
-
-- В панели навигации формы вида карты выберите команду **Карты лояльности**.
-- Будет показан список карт лояльности, которые зарегистрированы для данного вида карты.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ВидыКартЛояльности.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ВидыКартЛояльности/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vid-nomenklatury.md b/Vid-nomenklatury.md
deleted file mode 100644
index 72d696a..0000000
--- a/Vid-nomenklatury.md
+++ /dev/null
@@ -1,140 +0,0 @@
-Справочник является классификатором, предназначенным для объединения номенклатуры по общим признакам учета. Фактически виды номенклатуры - это ассортиментные группы продаваемых товаров. При продаже товаров в розницу (со [[склада|Склады]] типа **Розничный**) в соответствии с видами номенклатуры могут быть созданы [[товарные категории|Товарные категории]] и определены [[квоты ассортимента|Установка квот ассортимента]] по каждой товарной категории в соответствии с [[форматом магазина|Форматы магазинов]].
-
-[[Тип номенклатуры|Виды номенклатуры]]
-
-[[Характеристики номенклатуры|Виды номенклатуры]]
-
-[[Серии номенклатуры|Виды номенклатуры]]
-
-[[Дополнительные реквизиты|Виды номенклатуры]]
-
-[[Шаблоны наименований|Виды номенклатуры]]
-
-[[Значения по умолчанию|Виды номенклатуры]]
-
-[[**Дополнительные материалы на ИТС:**|Виды номенклатуры]]
-
----
-- [Основная информации для вида номенклатуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5e4ac4986c0)
-- [Вариант использования характеристик для вида номенклатуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5e4ac4986c5)
-- [Определение общего списка характеристик](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5e4ac4986cb)
-- [Дополнительные реквизиты и сведения для нового вида номенклатуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5e4ac4986d1)
-- [Настройка быстрого отбор в списках  и при подборе номенклатуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5e4ac4986d6)
-- [Шаблоны наименований.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5e4ac4986d9)
-- [Настройка ценообразования](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058a39005056a5c4e811eaa9523a606171)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5e4ac4986c0"></a>
-### Основная информации для вида номенклатуры
-
-В форме вида номенклатуры вводится основная  информация о виде номенклатуры.
-
-- **Группа видов номенклатуры.** Группа, в которую входит данный вид номенклатуры. Данная возможность используется в том случае, если на предприятии используется много различных видов номенклатуры, которые необходимо объединять дополнительно в группы.
-- **Наименование.**  Название вида номенклатуры.
-- **Тип номенклатуры.** Указывается тип, к которому относится номенклатура данного вида. Можно выбрать одно из значений: **Товар**, **Услуга**, **Работа**, **Тара**.
-
-Информация о таре доступна только в том случае, если включена функциональная опция **Многооборотная тара** (**НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета**).
-
-Дополнительно указывается информация об использовании характеристик для вида номенклатуры и выбирается политика учета серий, если для данного вида номенклатуры ведется серийный учет (учет по серийным номерам и срокам годности).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5e4ac4986c5"></a>
-### Вариант использования характеристик для вида номенклатуры
-
-Вариант использования характеристик для вида номенклатуры  указывается в поле **Использовать характеристики**.
-
-Данную возможность можно использовать только в том случае, если в разделе **НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета** включена функциональная опция **Характеристики номенклатуры**.
-
-После записи информации о новом виде номенклатуры изменить вариант использования характеристики нельзя.
-
-Для вида номенклатуры можно указать следующие варианты использования характеристик:
-
-- **Не использовать.** Для данного вида номенклатуры не ведется учет в разрезе характеристик.
-- **Использовать общие для вида номенклатуры.** Назначается общий список характеристик, который используется всеми позициями номенклатуры, которые принадлежат данному виду.
-- **Использовать индивидуальные для номенклатуры**. Для каждой позиции номенклатуры назначается индивидуальный список характеристик.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5e4ac4986cb"></a>
-### Определение общего списка характеристик
-
-Для тех видов номенклатуры, для которых поле **Использовать характеристики** установлено в значение **Общие для вида номенклатуры**, можно указать список характеристик, который будет использоваться для всех тех номенклатурных позиций, которые относятся к данному виду.
-
-> **Пример.** Товары вида **Обувь** характеризуется размером и цветом модели обуви. В список характеристик добавляется все возможные сочетания цвета и размера обуви: *Размер 45, Цвет белый*; *Размер 37, Цвет белый*; *Размер 37, Цвет черный* и т.д.
-
-Порядок ввода списка характеристик для вида номенклатуры.
-
-- Для редактирования набора свойств характеристик для данного вида номенклатуры необходимо перейти на закладку **Дополнительные реквизиты**.
-- Откроется окно для редактирования набора свойств номенклатуры и характеристик данного вида номенклатуры.
-- Добавьте в список **Дополнительные реквизиты характеристик** дополнительные реквизиты, которые необходимы для создания характеристики товара данного вида (например, цвет, размер и т.д.).
-- Здесь же при нажатии на кнопку **Общие** можно отредактировать список реквизитов и сведений, общих для всего справочника **Характеристики номенклатуры**.
-- Сохраните изменения при помощи команды **Сохранить**.
-- Перейдите на закладку **Основное**, нажмите на гиперссылку **Общие характеристики номенклатуры**.
-- В появившемся списке характеристик нажмите на кнопку **Создать**.
-- В новой форме характеристики уже будут добавлены дополнительные реквизиты, которые описывают характеристику данного вида.
-- Укажите значения этих реквизитов.
-- Заполните **Рабочее наименование** и **Наименование для печати**.
-- Нажмите на кнопку **Записать и закрыть**.
-- Информация о характеристике запишется в список характеристик для вида номенклатуры.
-- Аналогичным образом добавьте информацию о других характеристиках, используемых для номенклатуры данного вида.
-
-При вводе информации о товаре, который принадлежит данному виду, его характеристику можно будет выбрать из списка тех общих характеристик, которые определены для данного вида.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5e4ac4986d1"></a>
-### Дополнительные реквизиты и сведения для нового вида номенклатуры
-
-Дополнительные реквизиты и сведения создаются на соответствующих страницах. Отдельно создаются доп.реквизиты и сведения для номенклатуры, характеристик и серий.
-
-- Если дополнительный реквизит (дополнительное сведение) должен показываться для всех позиций номенклатуры, то он добавляется через список по команде **Добавить - Общий для всей номенклатуры**.
-- Если дополнительный реквизит (дополнительное сведение) должен показываться только для номенклатурных позиций данного вида, то он добавляется с помощью команды **Добавить - Новый для вида**.
-- Добавить дополнительный реквизит (дополнительное сведение) из другого набора можно с помощью команды **Добавить - Из другого набора**.
-
-После добавления дополнительных реквизитов нажмите на странице **Настройки создания** появится список дополнительных реквизитов. Определите для каждого реквизита параметры контроля заполнения и уникальности.
-
-- Информация о дополнительных реквизитах автоматически появится в форме номенклатурной позиции на странице **Описание**.
-- Список дополнительных сведений заполняется в отдельном диалоговом окне (**Все действия-Дополнительные сведения**).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5e4ac4986d6"></a>
-### Настройка быстрого отбор в списках  и при подборе номенклатуры
-
-- В карточке вида номенклатуры перейдите на закладку **Панель быстрого отбора**.
-- Отобразятся списки реквизитов номенклатуры и реквизитов характеристик, применяемых для быстрого отбора.
-- При помощи кнопки **Добавить** заполните списки реквизитами, по которым будет осуществляться быстрый отбор.
-
-В качестве параметров быстрого отбора нельзя использовать дополнительные реквизиты составного типа. Такие реквизиты не будут показаны в списке для выбора параметров быстрого отбора.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5e4ac4986d9"></a>
-### Шаблоны наименований.
-
-Шаблоны наименований позволяют создать правило, по которому наименование номенклатуры будет формироваться автоматически, с учетом её реквизитов. Также по шаблону может быть перезаполнено наименование ранее созданной номенклатуры. Задать шаблоны можно на странице **Шаблоны наименований** с помощью формы **Редактирование формулы**, которая открывается при выполнении команды **Редактировать**.
-
-Для удобного редактирования шаблона рекомендуется использовать редактор формул, запускаемый по кнопке **Редактировать**.  В редакторе можно выбрать любые реквизиты (в том числе и дополнительные реквизиты) номенклатуры, которые должны включаться в её наименование. Также в наименовании может быть произвольный текст, который следует писать в кавычках «». Для соединения составных частей наименования используется знак плюс «+». Шаблоны наименований задаются отдельно для наименования номенклатуры, характеристики и для вариантов наименования, используемых при печати документов.
-
-> Пример. Для учета кабелей следует формировать их названия по производителю и техническим параметрам, указанным в доп.реквизитах. Следует задать следующий шаблон наименования:
-> "Кабель NYM (" + [Производитель] + ") " + [Число жил] + "х" + [Сечение (кв. мм)]
-> По этому шаблону будет формироваться названия кабелей наподобие следующего: Кабель NYM (Севкабель) 3х1,5
-
-Для каждого шаблона можно настроить обязательность его использования с помощью флажков **Запретить редактирование рабочего наименования в карточке номенклатуры** и **Запретить редактирование наименования для печати в карточке номенклатуры**.
-
-- Если флажок установлен, то наименование в карточке номенклатуры или характеристики становится недоступным для редактирования и переформировывается при каждой записи номенклатуры или характеристики.
-- Если флажок не установлен, то заполнить наименование по шаблону можно с помощью команды **Заполнить**. При этом если наименование не заполнено, то оно формируется при записи номенклатуры автоматически.
-
-Также можно настроить шаблон для рабочего наименования серии. Рабочее наименование серии будет формироваться автоматически, по указанному шаблону, при записи серии.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058a39005056a5c4e811eaa9523a606171"></a>
-### Настройка ценообразования
-
-Ценообразование можно вести по следующим разрезам:
-
-- Номенклатуры (обязательный реквизит).
-- Характеристики или ее реквизитов.
-- Серии или ее реквизиты.
-- Упаковок.
-
-При использовании характеристик и /или серий возможно использовать не сами элементы, а их реквизиты.
-Например, если характеристика состоит из размера и цвета, то для учета цен можно использовать только размеры (вся обувь определенной модели определенного размера будет иметь цену вне зависимости от цвета.
-Например, если серии идентифицируются сроком годности, то для учета цен можно использовать этот реквизит (ценами можно будет управлять в зависимости от срока годности).
-
-Основной реквизит ключа – «Номенклатура». Все остальное можно не использовать. Чем больше разрезов ведения цен выбрано, тем точнее можно вести ценообразование.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ВидыНоменклатуры.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ВидыНоменклатуры/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vid-opovescheniy-klientam.md b/Vid-opovescheniy-klientam.md
deleted file mode 100644
index eeca83f..0000000
--- a/Vid-opovescheniy-klientam.md
+++ /dev/null
@@ -1,47 +0,0 @@
-Справочник предназначен для настройки оповещений клиентов по возможным, заранее определенным типам событий, возникающим либо при изменении данных информационной базы, либо при анализе данных информационной базы.
-
-Использование механизмов рассылок и оповещений определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование - Почта, задачи - Почтовый клиент**.
-Список элементов справочника располагается по адресу **CRM  и маркетинг - Настройки и справочники - Виды оповещений**.
-- [Группа рассылок и оповещений](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba6cdccdc9b7)
-- [Событие](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba6e61604e63)
-- [Способ отправки и шаблоны сообщений](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba6f54f43dfa)
-- [Условие отправки сообщения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba700cf700ca)
-- [Расписание регламентного задания.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3baf453cff4ad)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba6cdccdc9b7"></a>
-### Группа рассылок и оповещений
-
-При выборе группы рассылок необходимо руководствоваться в первую очередь принципом логической группировки различных видов оповещений. Выбор группы определяет доступные способы отправки сообщений, а также принудительно или согласно подпискам будут определяться адресаты  по данному виду оповещений.
-
-> **Пример:** В программе определены несколько возможных событий для оповещений по счетам на оплату. Такими событиями могут быть: "Выписан счет на оплату", "Аннулирован счет на оплату", "Изменен счет на оплату". Логично объединить созданные по данным событиям [[Виды оповещений клиентам]] в одну группу "Информация по счетам на оплату". Таким образом, клиенты, которым оформлена подписка на данную группу будут иметь возможность получать оповещения по всем событиям, связанным со счетами на оплату.
-> А если финансовой службе будет необходимо проинформировать о том, что в связи с какими-то обстоятельствами будет нарушен привычный график обработки заказов клиентов и выставления им счетов, то это будет возможно при создании документа [[Рассылка клиентам]] и указания в ней что она относится к группе "Информация по счетам на оплату".
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba6e61604e63"></a>
-### Событие
-
-Выбор событий доступен из заранее определенного списка. События могут возникать при изменении данных информационной базы, либо при периодическом анализе данных информационной базы.
-
-> **Пример**: Событие **Изменение состояния заказа** возникает при проведении документа заказа, а событие **Приближение плановой оплаты** при ежедневном анализе запланированных платежей.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba6f54f43dfa"></a>
-### Способ отправки и шаблоны сообщений
-
-Сообщения, оповещающие клиента, могут быть либо электронными письмами, либо SMS. Для вида оповещения необходимо указать хотя бы один способ отправки. При этом доступные способы отправки определяются в группе рассылок и оповещений. Для каждого из выбранных способов отправки необходимо указать шаблон сообщения.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3ba700cf700ca"></a>
-### Условие отправки сообщения
-
-Для сообщений, возможно, настроить дополнительное условие отправки. Для этого необходимо установить флаг **Используется условие отправки**, использовать команду **Редактировать**  и в открывшемся конструкторе формул ввести условие. При формировании формулы можно использовать данные предыдущего сообщения и данные текущего сообщения. При отправке сообщения данное условие будет проверено. Если оно вернет значение Ложь, то сообщение не будет отправлено.
-
-> **Пример**. Для вида оповещений, который использует событие **Изменение состояние отгрузки** не хочется информировать клиента два раза подряд о переходе заказа в одно и то же состояние. А такая ситуация возможно. Предположим, что заказ находится в статусе **Согласован**. Клиенту было отправлено сообщение о том, что заказ перешел в состояние **Согласован**. Менеджер перевел заказ в статус **Ожидается отгрузка**. В очереди оповещений была сделана запись о том, что по данному заказу необходимо отправить сообщение о изменении состояния. Сообщение еще не было отправлено, при этом менеджер вернул заказ в статус **Согласован**. В результате клиенту будет повторно отправлено сообщение, о том что его заказ перешел в состояние **Согласован**. Этого можно избежать, если указать условие отправки [ПредыдущееСообщение.Состояние] <>  [ТекущееСообщение.Состояние].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3baf453cff4ad"></a>
-### Расписание регламентного задания.
-
-Если событие **Вида оповещений** предполагает периодический анализ данных, то необходимо настроить расписание регламентного задания, которое будет выполнять данный анализ. Это можно сделать на закладке **Расписание** выполнив команду **Настроить расписание**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ВидыОповещенийКлиентам.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ВидыОповещенийКлиентам/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vid-podarochnyh-sertifikatov.md b/Vid-podarochnyh-sertifikatov.md
deleted file mode 100644
index a12788b..0000000
--- a/Vid-podarochnyh-sertifikatov.md
+++ /dev/null
@@ -1,43 +0,0 @@
-Справочник предназначен для регистрации видов [[Подарочных сертификатов|Подарочные сертификаты]].
-
-В справочнике видов подарочных сертификатов указываются номиналы и сроки действия подарочных сертификатов, типы карт: магнитная, штриховая или смешанная и диапазоны возможных кодов подарочных сертификатов (при считывании нового подарочного сертификата с кодом, который подходит под допустимый диапазон регистрация сертификата производится в системе автоматически).
-
-Доступность справочника определяется функциональными опциями: **Розничные продажи** и **Подарочные сертификаты** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Розничные продажи**.
-
-Все подарочные сертификаты группируются по видам подарочных сертификатов. Регистрацией новых видов подарочных сертификатов с различными номиналами и сроками действия занимается маркетолог. При регистрации нового подарочного сертификата автоматически определяется к какому виду он относится в соответствии с диапазонами кодов, указанных в виде подарочных сертификатов.
-
-См также [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:GiftCertificates](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-- [Регистрация в системе](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda51aa9b7a9)
-- [Период действия](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda81822435c)
-- [Просмотр зарегистрированных сертификатов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdaafdd8ebf5)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda51aa9b7a9"></a>
-### Регистрация в системе
-
-В системе можно регистрировать сертификаты по типу использования:
-
-- Несколько раз, для оплаты из нескольких чеков.
-- Однократно, для оплаты только одного чека.
-
-Также можно ограничить оплачиваемую номенклатуру данным видом подарочного сертификата:
-
-- Любая номенклатура.
-- Номенклатура из сегмента (указать сегмент).
-
-Возможность указания сегментов номенклатуры определяется функциональной опцией **Сегменты номенклатуры** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Маркетинг**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fda81822435c"></a>
-### Период действия
-
-Подарочные сертификаты данного вида будут действовать в течение того периода, который указан в поле **Период действия**. Если подарочные сертификаты данного вида прекращают свое действие, то они подлежат [[аннулированию|Аннулирование подарочных сертификатов]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fdaafdd8ebf5"></a>
-### Просмотр зарегистрированных сертификатов
-
-В панели навигации формы вида подарочного сертификаты выберите команду **Подарочные сертификаты**. Будет показан список подарочных сертификатов, которые зарегистрированы для данного вида сертификатов.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ВидыПодарочныхСертификатов.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ВидыПодарочныхСертификатов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vid-sdelki.md b/Vid-sdelki.md
deleted file mode 100644
index c3b4844..0000000
--- a/Vid-sdelki.md
+++ /dev/null
@@ -1,89 +0,0 @@
-Справочник предназначен для хранения всех видов сделок, которые могут применяться на предприятии для управления процессами продаж.
-Доступность справочника определяется функциональной опцией **Сделки с клиентами** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**. Возможность дополнительного управления этапами сделки определяется зависимой функциональной опцией **Управление сделками**.
-
-Количество видов сделок в системе не ограничено. Для каждого вида сделки указывается предопределенный **тип сделки**, в соответствии с которым определяются те процессы продаж, которые могут быть зафиксированы в рамках данной сделки:
-
-- **Прочие непроцессные сделки** - доступно управление только статусами сделки, контроль этапов по сделке не осуществляется (список этапов для такой сделки не доступен). Сделки данного типа обычно используются для долгосрочных проектов.
-- **Сделки с ручным переходом по этапам** - доступно управление продвижением по этапам сделки в ручную, указывая каждый раз, на какой этап перешла работа со сделкой.
-- **Типовая продажа**  - доступно автоматическое продвижением по этапам сделки, определяемое логикой бизнес-процесса **Типовая продажа**, включенного в поставку.
-
-Бизнес-процесс **Типовая продажа** является примером бизнес-процесса. При необходимости в конфигурацию можно добавить другие бизнес-процессы, добавление и корректировка которых, осуществляется только  в режиме конфигурирования.
-
-Информация о виде сделки добавляется при оформлении новой [[сделки с клиентом|Сделки с клиентами]]. В соответствии с указанным видом сделки (а точнее в соответствии с тем типом сделки, который указан для данного вида) будет происходить управление процессами продаж.
-
-В дальнейшем сделки с указанием этапов продаж при помощи отчета [[воронка продаж|Воронка продаж]], используются для  контроля работы с клиентами на предварительном этапе (до оформления документов). С помощью отчета [[Сравнительный анализ показателей работы менеджеров]]  производится дополнительная оценка эффективности работы менеджеров. Например, определение тех  клиентов, которые так и не были доведены менеджерами до оформления продаж.
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС:|Виды сделок с клиентами]]
-
----
-- [Прочие непроцессные сделки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e955f4be12)
-- [Сделки с ручным переходом по этапам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e955f4be16)
-- [Типовая продажа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e955f4be19)
-- [ПризнакИспользование разрешено](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e955f4be1c)
-- [ПризнакФиксировать первичный интерес](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e955f4be24)
-- [ПризнакОбособленный учет товаров по сделке](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e955f4be29)
-- [Инструкция  к виду сделки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e955f4be20)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e955f4be12"></a>
-### Прочие непроцессные сделки
-
-В поле **Тип сделки** оставьте то значение, которое установилось по умолчанию при вводе новой сделки - **Прочие непроцессные сделки**.
-
-Такой вид сделки применяется для тех сделок, процесс продаж по которым происходит произвольно, без разбиения и контроля каждого этапа продаж. По сделкам такого вида Вы сможете контролировать список документов, оформленных в рамках сделки, анализировать эффективность проведения сделки, но не сможете контролировать и управлять процессом продажи в рамках сделки.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e955f4be16"></a>
-### Сделки с ручным переходом по этапам
-
-- В поле **Тип сделки** выберите **Сделки с ручным переходом по этапам**.
-- На странице **Этапы процесса** заполните список тех этапов, по которым необходимо контролировать процессы продаж. При заполнении списка используется информация из справочника [[Этапы процессов продаж]]. В этом справочнике хранится список предопределенных этапов, который при необходимости может быть дополнен.
-
-Порядок следования этапов определяется тем порядком, который определен в справочнике **Этапы процессов продаж**.  Переход между этапами производится вручную. При этом не требуется соблюдения жесткой последовательности регистрации этапов, любой из этапов может быть пропущен.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e955f4be19"></a>
-### Типовая продажа
-
-- В качестве типа сделки установите бизнес-процесс **Типовая продажа**.
-
-- На закладке **Этапы процесса** автоматически заполняется список этапов в соответствии с этапами бизнес-процесса, изменить данный список нельзя. Процесс управления сделкой происходит в точном соответствии с указанными этапами с автоматическим формированием задач пользователям (если это предусмотрено бизнес-процессом).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e955f4be1c"></a>
-### Признак **Использование разрешено**
-
-Признак устанавливается у тех видов сделок, которые можно использовать для создания новых сделок. Если признак не установлен, то создавать новые сделки данного вида будет невозможно. Значение признака может быть изменено в произвольный момент времени.
-
-> Пример. На предприятии разработан новый бизнес-процесс продаж. У вида сделки, который использует старый процесс продаж признак **Использование продаж** снимается. Добавляется новый вид сделки с указанием нового бизнес-процесса продаж. При этом те сделки, которые были оформлены в рамках вида сделки с указанием старого бизнес-процесса управляются старым бизнес-процессом, а новые сделки оформляются с использованием нового бизнес-процесса продаж.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e955f4be24"></a>
-### Признак **Фиксировать первичный интерес**
-
-Признак устанавливается у тех видов сделок, в которых необходимо указывать информацию о тех товарах, которые хочет приобрести клиент и в дальнейшем отмечать степень удовлетворенности первичного спроса клиента. Это позволит проанализировать перечень тех товаров, которые чаще всего спрашивают клиенты и проанализировать по какой причине первичный спрос клиента не был удовлетворен.
-
-При установке данного флага в сделке  указанного вида будет отображаться дополнительная страница **Первичный интерес**, на которой вводится информация о первичном спросе клиента (наменование товара, предполагаемая сумма продажи).
-
-Признак **Фиксировать первичный интерес** в виде сделки может быть установлен только в том случае, если задействована функциональная опция  **Фиксировать первичный спрос** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e955f4be29"></a>
-### Признак **Обособленный учет товаров по сделке**
-
-Признак **Обособленный учет товаров по сделке** устанавливается в тех случаях, если необходимо учитывать себестоимость запасов и прибыль отдельно по каждой конкретной сделке. Данное значение будет использоваться как значение по умолчанию при оформлении конкретной сделки данного вида.
-
-Признак  может быть установлен только в том случае, если задействована функциональная опция обособленного учета себестоимости: **По сделкам** в разделе **НСИ и администрирование - Финансовый результат и контроллинг - Учет товаров**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8e955f4be20"></a>
-### Инструкция  к виду сделки
-
-Подробная инструкция может быть разработана в виде внешнего файла и присоединена к конкретному виду сделки. При этом используется стандартный механизм работы с файлами.
-
-- В форме вида сделки в панели навигации формы выберите пункт **Присоединенные файлы**.
-- В появившемся списке нажмите на кнопку **Создать**.
-- Из списка файлов выберите нужный файл на диске, в котором хранится инструкция.
-- В появившейся карточке файла в поле **Описание** напишите название файла.
-- Нажмите на кнопку **Записать и закрыть**.
-- Инструкция будет добавлена в список файлов.
-- Информацию в этом файле можно редактировать, используя те возможности работы с файлами, которые предоставляет 1С:Предприятие.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ВидыСделокСКлиентами.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ВидыСделокСКлиентами/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vid-svyazi-mezhdu-fizicheskimi-licami.md b/Vid-svyazi-mezhdu-fizicheskimi-licami.md
deleted file mode 100644
index 6ebf475..0000000
--- a/Vid-svyazi-mezhdu-fizicheskimi-licami.md
+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
-Справочник предназначен для регистрации информации о всех тех видах связей, которые могут возникать между теми лицами, которые участвуют в работе предприятия.
-Варианты связей могут быть использованы как при указании взаимосвязи между сотрудниками предприятия, так и между [[контактными лицами|Контактные лица]] различных [[партнеров|Партнеры]]. В дальнейшем информация о взаимосвязи между физическими лицами может быть использована для анализа окружения сделки (просмотра списка тех физических лиц, которые могут повлиять на положительный исход той или иной сделки).
-
-В качестве видов связей могут быть указаны как родственные связи (муж-жена, сын-отец, мать-сын и т.д), так и деловые связи (директор-бухгалтер, секретарь-директор) и т.д.
-
-Информация о видах связи между физическими лицами используется при заполнении взаимосвязи между физическими лицами в справочнике [[Физические лица]] .
-
-[Заполнение вида связи между физическими лицами](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381cd11fc0ae1)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381cd11fc0ae1"></a>
-### **Заполнение вида связи между физическими лицами**
-
-- В данной форме введите роли физических лиц. Например, муж-жена, директор-бухгалтер, менеджер-секретарь и т.д.
-- Наименование вида связи будет сформировано автоматически.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ВидыСвязейМеждуФизЛицами.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ВидыСвязейМеждуФизЛицами/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vid-svyazi-mezhdu-partnerami.md b/Vid-svyazi-mezhdu-partnerami.md
deleted file mode 100644
index e30a51d..0000000
--- a/Vid-svyazi-mezhdu-partnerami.md
+++ /dev/null
@@ -1,26 +0,0 @@
-Справочник предназначен для  регистрации информации о всех тех видах деловых связей , которые могут быть настроены между партнерами предприятия.
-Зачастую одинаковый тип связи можно выделить у многих партнеров. Например, связь **клиент-поставщик** может быть проставлена у всех конкурентов, работающих с одним поставщиком.
-
-Информация о видах связей используется при заполнении информации об известных взаимосвязях между партнерами. Эта информация заполняется в справочнике [[Партнеры]] (пункт **Взаимосвязи** в панели навигации). В дальнейшем эта информация используется для анализа окружения при заключении конкретной [[сделки|Сделки с клиентами]] с партнером.
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Виды связей между партнерами]]
-
----
-
-[Заполнение связи между партнерами](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381cbc8f31a11)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381cbc8f31a11"></a>
-### Заполнение связи между партнерами
-
-Для каждого вида связи введите следующую информацию.
-
-- Укажите роль первого партнера (например, клиент) и роль второго партнера (например, поставщик). Роли указывается в текстовом виде.
-- Нажмите на кнопку **Записать**.
-- Будет автоматически сгенерировано наименование взаимосвязи, например, клиент-поставщик
-- Введите более подробное текстовое описание взаимосвязей в поле **Комментарий**. Например, партнеры имеют взаимные обязательства в части поставок товаров.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ВидыСвязейМеждуПартнерами.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ВидыСвязейМеждуПартнерами/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vidy-cen-Kolonki-prays-lista-Reglamentnoe-zadanie-obnovlenie-cen.md b/Vidy-cen-Kolonki-prays-lista-Reglamentnoe-zadanie-obnovlenie-cen.md
deleted file mode 100644
index 2077694..0000000
--- a/Vidy-cen-Kolonki-prays-lista-Reglamentnoe-zadanie-obnovlenie-cen.md
+++ /dev/null
@@ -1,44 +0,0 @@
-Описание свойств регламентного задания.
-
-Как правило, необходимость в изменении свойств регламентных заданий возникает редко. Чаще всего, используется флажок **Включено**, с помощью которого можно отключить выполнение регламентного задания. 
-
-В некоторых случаях бывает необходимо задать два разных расписания для одного регламентного задания. Тогда в список можно добавить новое регламентное задание по одному из предопределенных шаблонов, предусмотренных в программе.
-
-### Свойства регламентного задания
-
-- **Включено** - флажок позволяет включить или отключить выполнение регламентного задания.
-Полезно, когда нужно ненадолго отключить регламентное задание, не меняя расписание.
-
-- С помощью ссылки **Расписание** можно настроить расписание регламентного задания.
-
-- **Наименование** - наименование регламентного задания. Обычно пустое, и в качестве него применяется синоним, указанный в шаблоне регламентного задания, заданного в конфигураторе. Если синоним шаблона не задан, используется его имя.
-
-- **При ошибках повторять, раз** - число попыток выполнения регламентного задания, при возникновении ошибки.
-
-  - **через, сек** - пауза (в секундах) между попытками выполнения регламентного задания, при возникновении ошибки.
-
-- **Предопределенно**е - принимает значения **Да** и **Нет**. Непредопределенные (введенные вручную) регламентные задания используются в редких случаях.
-
-- **Идентификатор** - нужен только для продвинутого администратора, знающего встроенный язык. Требуется для исследования нестандартных проблем в работе регламентных заданий, если таковые есть.
-
-- **Ключ** - нужен только для продвинутого администратора. Требуется для тонкой настройки выполнения регламентных заданий и для исследования нестандартных проблем в работе регламентных заданий, если таковые есть. Если ключ указан, то перед запуском [[фонового задания|Регламентные и фоновые задания (Фоновое задание)]] проверяется, что нет других активных фоновых заданий по тому же шаблону регламентного задания, который применен в экземпляре регламентного задания.
-
-- **Имя пользователя** - имя [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]] информационной базы, который будет использован для выполнения регламентного задания. Выбирается из списка [[Пользователи]].
-
-- **Имя** - имя шаблона регламентного задания, определенного в конфигураторе.
-
-- **Синоним** - синоним шаблона регламентного задания, определенного в конфигураторе.
-
-- **Имя метода** - имя процедуры в конфигурации, которая будет выполняться в фоновом задании, созданным по расписанию регламентного задания.
-
-- **Сообщение** - поле содержит текст сообщений и текст сведений об ошибке, если сообщения и/или ошибки произошли при выполнении последнего фонового задания созданного по этому регламентному заданию. То же содержание доступно, если открыть последнее фоновое задание этого регламентного задания.
-
-### См. также:
-
-- [[Регламентные и фоновые задания]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ВидыЦен.Form.РегламентноеЗаданиеОбновлениеЦен` · файл: `Catalogs/ВидыЦен/Forms/РегламентноеЗаданиеОбновлениеЦен/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vidy-cen-postavschikov.md b/Vidy-cen-postavschikov.md
deleted file mode 100644
index 1a37ee5..0000000
--- a/Vidy-cen-postavschikov.md
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-Справочник **Виды цен поставщиков** предназначен для хранения колонок прайс-листа поставщика. Виды цен поставщиков необходимы для регистрации цен документом [[Регистрация цен поставщиков|Регистрация цен номенклатуры поставщика]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ВидыЦенПоставщиков` · файл: `Catalogs/ВидыЦенПоставщиков/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vidy-kart-loyalnosti.md b/Vidy-kart-loyalnosti.md
deleted file mode 100644
index c88c8f6..0000000
--- a/Vidy-kart-loyalnosti.md
+++ /dev/null
@@ -1,26 +0,0 @@
-Справочник предназначен для регистрации предоставляемых [[скидок (наценок)|Скидки (наценки)]] по картам лояльности.
-При этом можно применять обезличенные и персонифицированные карты, карты собственного производства, а также карты других производителей (например, социальные карты).
-По карте лояльности могут быть предоставлены как обычные, так и накопительные скидки.
-
-Доступность информации о видах карт лояльности определяется  функциональными опциями: **Автоматические скидки в продажах**  и **Карты лояльности** в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**.
-
-Все карты лояльности классифицируются по видам карт (регистрацией новых видов карт с различными скидками занимается маркетолог). При регистрации новой карты автоматически определяется к какому виду она относится в соответствии с диапазонами кодов, указанных в виде карты. При использовании накопительной системы скидок информация о необходимости замены карты выдается в момент продажи. Продавец может сразу выдать покупателю новую карту или произвести замену позже.
-
-Карты лояльности могут применяться как в оптовой, так и в розничной торговле. Если при  розничной продаже используются накопительные карты лояльности, то они должны быть персонифицированными и для них необходимо обязательно указать владельца карты (партнера).
-
-Описание бонусных программ приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Marketing:LoyaltyProgram](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-Описание бонусных программ приведено в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Marketing:LoyaltyProgram](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-[Дополнительные материалы на ИТС:](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381acd0f69671)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381acd0f69671"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС:
-
-- [Какие виды дисконтных карт (карт лояльности) могут использоваться в программе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Cenyskidki:10)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ВидыКартЛояльности` · файл: `Catalogs/ВидыКартЛояльности/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vidy-kontaktnoy-informacii-Forma-elementa.md b/Vidy-kontaktnoy-informacii-Forma-elementa.md
deleted file mode 100644
index 13928b7..0000000
--- a/Vidy-kontaktnoy-informacii-Forma-elementa.md
+++ /dev/null
@@ -1,165 +0,0 @@
-Описание свойств поля контактной информации.
-
-Поставка программы осуществляется c предопределенными полями контактной информации для некоторых документов и списков. У предопределенных полей контактной информации можно только поменять настройки, остальные реквизиты заполнены по умолчанию и защищены от редактирования.
-
-### Виды контактной информации
-
-Программа позволяет хранить следующие виды контактной информации:
-
--
-**Адрес** - поле с таким видом контактной информации предназначено для хранения адреса в виде произвольной строки или в виде шаблона адреса. Позволяет заполнять адрес с помощью шаблона ввода, используя адресный классификатор. Если адрес заполняется с помощью адресного классификатора, то индекс адреса устанавливается из классификатора автоматически, после окончания ввода адреса. Предопределенные фактический и юридический адреса используются в печатных формах документов.
-
--
-**Телефон** - поле с таким видом контактной информации предназначено для хранения телефонных номеров в виде произвольной строки, или в соответствии с шаблоном ввода номера телефона. Предопределенный телефон используется в печатных формах документов.
-
--
-**Адрес электронной почты** - поле с таким видом контактной информации предназначено для хранения адреса электронной почты. Реквизит используется при отправке электронных писем из программы.
-
--
-**Веб-страница** - поле с таким видом контактной информации предназначено для хранения адресов веб страниц. Позволяет прикрепить гиперссылки на интернет-страницы, после этого ссылки будут храниться в базе с возможностью перехода по ним.
-
--
-**Факс** - поле с таким видом контактной информации предназначено для хранения номеров факсов в виде произвольной строки, или в соответствии с шаблоном ввода номера факса. Реквизит используется в печатных формах документов.
-
--
-**Другое** - поле с таким видом контактной информации может использоваться для хранения произвольной текстовой контактной информации, например, можно поместить информацию о том, как добраться до организации. Программа позволяет в это поле ввести текст длиной до 1024 символов.
-
--
-**Skype** - поле с таким видом контактной информации используется для хранения логина Skype.
-
-### Добавление поля контактной информации в список или документ
-
-Заполните необходимую информацию:
-
--
-Выберите из списка **Тип** контактной информации.
-
--
-Введите **Наименование**, с которым поле контактной информации появится в списке или документе.
-
--
-Выберите **Группу**, если она не введена по умолчанию. Группа соответствует документу или списку программы, в который добавляется новое поле контактной информации.
-
-- Поле **Идентификатор для формул** заполняется автоматически по специальным правилам. Не рекомендуется его изменять. Если автоматического заполнения не произошло, можно нажать кнопку  **Заполнить**. Данный реквизит будет использоваться для построения и выполнения формул пользователями с разными языками интерфейса.
-
-### Настройки полей контактной информации
-
--
-Включите флажок **Обязательное заполнение**, для того чтобы программа проверяла заполнение поля контактной информации при вводе документов или списков. Сохранение данных без заполнения этого поля будет невозможно.
-
-- Настройка **Редактировать** используется для типов контактной информации **Адрес**, **Телефон**, **Факс**. Такая настройка позволяет выбрать способ ввода этих видов контактной информации:
-
-  - **В диалоге** - позволяет ограничить ввод нового и редактирование существующего адреса, телефона или факса шаблоном ввода, а также выбором адреса из адресного классификатора. При выбранном значении предусмотрена возможность ввести адрес в свободной форме. Это может понадобиться в исключительных случаях, например, если данные адреса в каких-либо документах приводятся с ошибкой, но для печати необходимо их проставить. При этом такой адрес будет храниться в программе с пометкой, что он введен в свободной форме, и использоваться с ограничениями. После уточнения адрес можно будет исправить, заполнив по шаблону.
-
-  - **В поле ввода** - если для адресов и телефонов не требуется ввод по шаблону (например, для иностранных адресов), то можно отключить ввод в диалоге;
-
-  - **В диалоге и в поле ввода** - позволяет использовать оба способа ввода. Если правильный ввод адреса не вызывает затруднений, можно будет ввести адрес прямо в поле ввода не открывая диалога, в случае затруднений можно будет открыть шаблон и ввести адрес с помощью шаблона.
-
--
-Настройка **Запрещать ввод некорректного адреса** используется для полей **Адрес**, **Телефон** или **Адрес электронной почты**. Такая настройка позволяет запретить ввод российских адресов, телефонов или адресов электронной почты, которые заполнены не по установленным правилам.
-
-- Включите флажок **Разрешить ввод нескольких значений**, для того чтобы можно было ввести несколько значений. Например, у организации или физического лица может быть несколько адресов электронной почты или номеров телефонов, по которым можно с ними связаться.
-
-### Особенности настройки поля Адрес
-
-- **Включать страну в представление** - включите флажок, для того чтобы страна указывалась при автоматическом составлении программой полного адреса в поле **Адрес**.
-
-- **Хранить историю изменений** - включите флажок, для того чтобы хранить историю изменений, используется не для всех объектов программы, зависит от настроек разработчика.
-
-### Международный формат адреса
-
-- Для создания международного адреса (например, для валютных платежей), включите флажок **Международный формат адреса**, в этом случае ссылка **Дополнительные настройки адреса** становится недоступной.
-
-### Дополнительные настройки поля Адрес 
-
-С помощью соответствующей ссылки можно перейти к дополнительным настройкам адреса:
-
-- Включите флажок **Только российский адрес**, для того чтобы запретить выбор другой страны при заполнении адреса. Используйте эту возможность, если у сотрудников Вашей организации только российские адреса, это ускорит ввод информации. При этом становятся доступными дополнительные настройки:
-
-  - **Запрещать ввод некорректного адреса** - если флажок включен, то при некорректном вводе российского адреса невозможно будет ввести данные в программу (имеет смысл только при использовании шаблонов ввода и адресного классификатора - для использования этой возможности включите флажок **Редактировать только в диалоге**). Адрес проверяется по ФИАС.
-
-  - **Указывать ОКТМО** - включите флажок, для того чтобы автоматически заполнялось поле ОКТМО. По ОКТМО нужно получать адрес муниципального образования, в том числе и код - получение особенностей налогообложения выполняется именно по коду. При необходимости поле можно отредактировать.
-
-  - **Автоматически исправлять устаревшие адреса** - можно включить автоматическую проверку и исправление адресов. В этом случае регламентное задание 1 раз в неделю проверяет и исправляет адреса, ставшие устаревшими.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.КонтрольВеденияУчета"></a>
-### Особенности настройки поля Телефон и факс
-
-- Для того чтобы использовать **Телефон с добавочным номером**, включите соответствующий флажок. Для некоторых типов телефонов (например, мобильный телефон) не предусмотрено добавочных номеров.
-
-- Включите флажок **Вводить номер по маске**, при этом можно выбрать маску из списка, при необходимости поправить ее. Маска используется только при вводе новых номеров телефонов.
-
-- В строке маски допустимо использование следующих специальных символов:
-
-  - **!** - любой введенный символ преобразуется в верхний регистр;
-
-  - **9** - допустимо ввести произвольный символ цифры;
-
-  - **#** - допустимо ввести произвольный символ цифры или - (знак минус) или + (знак плюс) или пробел;
-
-  - **N** - допустимо ввести любые алфавитно-цифровые символы (буквы или цифры) 
-
-  - **U** - допустимо ввести любые алфавитно-цифровые символы (буквы или цифры) и любой введенный символ преобразуется в верхний регистр;
-
-  - **X** (латинского алфавита) - допустимо ввести произвольный символ;
-
-  - **^** - недопустимо вводить этот символ интерактивно пользователем, он может устанавливаться только из языка;
-
-  - **@** - допустимо ввести любые алфавитно-цифровые символы (буквы или цифры) в верхнем регистре или пробел.
-
-- Например, при маске "**+7(999)999-99-99**" текст "**9001234567**" преобразуется в "**+7(900)123-45-67**".
-
-- Для того чтобы использовать в маске один из специальных символов, нужно использовать перед ним символ "**\**".
-
-- Допускается указание нескольких масок в одном параметре. Маски разделяются символом "**;**". В этом случае использоваться будет та маска, к которой подходит введенный текст.
-
-### Особенности настройки поля Адрес электронной почты
-
-- Если у поля установлен тип **Адрес электронной почты**, то программа проверяет правильность ввода адреса электронной почты. Включите флажок **Запрещать ввод некорректных адресов**, в этом случае ввести некорректный адрес электронной почты будет невозможно.
-
-### Особенности настройки поля Другое
-
--
-С помощью переключателя можно указать **Вид поля**, для того чтобы более точно расположить поле в окне объекта:
-
-  -
-**Многострочное широкое** - включает несколько строк;
-
-  -
-**Однострочное широкое** - длинная строка;
-
-  -
-**Однострочное узкое** - если вид контактной информации **Другое** используется для ввода текстовых данных небольшой длины, то размер поля ввода можно уменьшить.
-
-### Разрешение редактирования реквизитов
-
-- Для того чтобы не допустить рассогласование данных в программе, следующие реквизиты не доступны для редактирования:
-
-  - **Тип**;
-
-  - **Группа**;
-
-  - **Идентификатор формул**.
-
-###
-
-- В программе предусмотрена возможность изменения уже существующих настроек видов контактной информации при необходимости - если без такой корректировки невозможна дальнейшая работа с информационной базой.
-
-- Некоторые реквизиты (например, **Тип**, **Группа**, **Идентификатор для формул**) изменять не рекомендуется.
-
-- Если без этого не обойтись, с помощью команды **Еще - Разрешить редактирование типа и группы** можно перейти к изменению данных реквизитов, после оценки всех рисков данного действия.
-
-### См. также:
-
--
-[[Виды контактной информации]];
-
-- [[Ввод контактной информации]];
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ВидыКонтактнойИнформации.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ВидыКонтактнойИнформации/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vidy-kontaktnoy-informacii-Forma-vybora-gruppy.md b/Vidy-kontaktnoy-informacii-Forma-vybora-gruppy.md
deleted file mode 100644
index f7e3540..0000000
--- a/Vidy-kontaktnoy-informacii-Forma-vybora-gruppy.md
+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
-Список предназначен для выбора вида контактной информации.
-
-Открывается по кнопке **Выбрать** из окна ввода нового [[поля контактной информации|Виды контактной информации (Форма элемента)]].
-
-Виды контактной информации представляют собой предопределенные группы, каждая из которых соответствует спискам или документам, которые являются носителями контактной информации, а элементы внутри этих групп определяют состав контактной информации этих объектов программы. При этом состав групп не может быть изменен. Список групп имеет иерархическую структуру в виде дерева.
-
-### Выбор вида контактной информации
-
-- Выделите нужную группу, нажмите **Выбрать**.
-
-### См. также:
-
--
-[[Виды контактной информации]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ВидыКонтактнойИнформации.Form.ФормаВыбораГруппы` · файл: `Catalogs/ВидыКонтактнойИнформации/Forms/ФормаВыбораГруппы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vidy-kontaktnoy-informacii.md b/Vidy-kontaktnoy-informacii.md
deleted file mode 100644
index b2b4370..0000000
--- a/Vidy-kontaktnoy-informacii.md
+++ /dev/null
@@ -1,32 +0,0 @@
-Предназначен для настройки видов контактной информации в документах и списках программы.
-
-Программа позволяет хранить и обрабатывать контактную информацию, использующуюся на предприятии.
-
-Работа с контактной информацией в разных списках программы реализована одинаково. Все списки предоставляют одинаковую возможность по работе с адресами или телефонами. В программе также предусмотрена возможность хранения контактной информации в табличных частях документов и загрузка контактной информации. В табличных частях документов можно редактировать контактную информацию. Такая возможность может потребоваться при работе в документах представляемой электронной отчетности. Связано это с необходимостью сохранения в данных документа точной копии представленных в фискальные органы сведений, в том числе адресов и телефонов физических лиц.
-
-Поставка программы осуществляется c предопределенными группами и элементами списка. Предопределенные группы списка соответствуют спискам или документам программы - носителям контактной информации. Добавление новых групп в список запрещено. Элементы внутри этих групп определяют состав контактной информации соответствующих объектов программы.
-
-В списках и табличных частях документов программы предусмотрено несколько предопределенных видов контактной информации, кроме того, имеется возможность добавлять новые виды контактной информации.
-
-Настройку видов контактной информации рекомендуется выполнить на этапе начального заполнения программы. Эта рекомендация не исключает настройку в процессе ведения контактной информации. Настройку обычно выполняет администратор программы.
-
-Список открывается соответствующей командой панели навигации раздела **Администрирование - Общие настройки - Контактная информация**.
-
-### Добавление нового поля контактной информации в список или документ
-
--
-Выбрав соответствующую группу в списке, нажмите **Создать**. Заполните необходимые [[поля|Виды контактной информации (Форма элемента)]].
-
-### Предопределенные виды контактной информации
-
-- У предопределенных элементов списка в отличие от произвольных полей контактной информации можно изменить только настройки, остальные реквизиты заполнены по умолчанию и защищены от редактирования.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ВидыКонтактнойИнформации` · файл: `Catalogs/ВидыКонтактнойИнформации/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vidy-meha-GISM.md b/Vidy-meha-GISM.md
deleted file mode 100644
index f74f4ee..0000000
--- a/Vidy-meha-GISM.md
+++ /dev/null
@@ -1,13 +0,0 @@
-Справочник **Виды меха ГИСМ** используется при отправке сведений об импорте товаров (меховой продукции), которые подлежат обязательной маркировке.
-
-Справочник доступен для использования, если включена функциональная опция **Маркировка товаров контрольными (идентификационными) знаками** (раздел **НСИ и администрирование - Настройка параметров системы - 1С:Маркировка**).
-
-Информация в справочнике заполняется из классификатора **Виды меха ГСМ**, который включен в поставку. Для заполнения справочника в соответствии с классификатором следует использовать команду **Подобрать**. Можно выделить несколько элементов в списке классификатора и добавить их в справочник.
-
-Информация, указанная в справочнике **Виды меха ГИСМ** используется при оформлении документа  [[Уведомление об импорте маркированных товаров]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ВидыМехаГИСМ` · файл: `Catalogs/ВидыМехаГИСМ/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vidy-nomenklatury.md b/Vidy-nomenklatury.md
deleted file mode 100644
index b2f6bd4..0000000
--- a/Vidy-nomenklatury.md
+++ /dev/null
@@ -1,130 +0,0 @@
-Справочник является классификатором, предназначенным для объединения номенклатуры по общим признакам учета. Фактически виды номенклатуры - это ассортиментные группы продаваемых товаров. При продаже товаров в розницу (со [[склада|Склады]] типа **Розничный**) в соответствии с видами номенклатуры могут быть созданы [[товарные категории|Товарные категории]] и определены [[квоты ассортимента|Установка квот ассортимента]] по каждой товарной категории в соответствии с [[форматом магазина|Форматы магазинов]].
-- [Тип номенклатуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5f0250347e1)
-- [Характеристики номенклатуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5f0250347e6)
-- [Серии номенклатуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5f0250347eb)
-- [Дополнительные реквизиты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5f0250347f2)
-- [Шаблоны наименований](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5f0250347f9)
-- [Значения по умолчанию](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5f0250347fc)
-- [Дополнительные материалы на ИТС:](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381acfefbbf01)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5f0250347e1"></a>
-### Тип номенклатуры
-
-- **Товар** – к этому типу относится вся «материальная» номенклатура, которая закупается и продается.  кроме многооборотной тары.
-- **Тара** - номенклатура этого типа используется для учета многооборотной тары, которая может возвращаться поставщику товаров или передаваться на условиях возврата клиенту, покупающему товар в данной таре. Использование многооборотной тары включается функциональной опцией **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета**, которая доступна при включенной опции **Множество видов номенклатуры**.
-- **Работа** – к этому типу относятся нематериальные работы и услуги, которые могут производиться предприятием, закупаться у поставщиков и продаваться клиентам. Учет закупленных или произведенных работ ведется по количеству и себестоимости. При продаже клиентам работ, произведенных сторонними поставщиками, стоимость их закупки будет учитываться как себестоимость продажи. Работы в программе учитывается сходным образом с товарами, но они не хранятся на складе, а числятся за подразделением, которое их произвело или закупило. Использование работ возможно при включенной опции **Множество видов номенклатуры**.
-- **Услуга** – номенклатура этого типа также как и работы может производиться, закупаться и продаваться. При закупках услуги могут списываться на затраты или распределяться на себестоимость в качестве дополнительных расходов.
-- **Набор** – номенклатура этого типа также как и работы не может производиться, закупаться и продаваться. Номенклатуру можно выбрать в подборе товаров в документах продаж и ввести в документ через штрихкод. При этом в документ будут добавлены только комплектующие номенклатуры. Использование наборов в продажах включается функциональной опцией **Наборы номенклатуры при продаже** в разделе **НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета**, которая доступна при включенной опции **Множество видов номенклатуры**. Для номенклатуры с типом **Набор** требуется указать как нужно отображать набор в печатных формах: только набор, только комплектующие или набор и комплектующие, а так же каким образом формируется цена набора - рассчитывается по комплектующим или же задается за набор.
-
-Для типа номенклатуры **Товар** дополнительно уточняются особенности учета, отчетности и отражения оборота товаров в государственных информационных системах (если включена хотя бы одна из указанных функциональных опций):
-
-- **Без особенностей учета**;
-- **Алкогольная (спиртосодержащая) продукция** – формируются декларации по алкогольной продукции и осуществляется обмен с ЕГАИС информацией по обороту (доступна при включенной функциональной опции **Настройка НСИ и разделов – Продажи – Розничные продажи – Алкогольная продукция – Алкогольная (спиртосодержащая) продукция в рознице**);
-- **Табачная продукция** – осуществляется обмен с ИС МОТП информацией по обороту. Доступна при включенной функциональной опции **НСИ и администрирование – Администрирование –  Настройки интеграции с ИС МОТП - Вести учет табачной продукции**);
-
-- **Продукция, маркируемая для ГИСМ** – продукция маркируется специальными контрольными (идентификационными) знаками (КиЗ), осуществляется обмен с Государственной информационной системой маркировки товаров (доступна при включенной функциональной опции **НСИ и администрирование – Администрирование – 1С:Маркировка – Маркировка товаров контрольными (идентификационными) знаками**);
-- **Контрольный (идентификационный) знак (КиЗ) ГИСМ** – контрольные (идентификационные) знаки, которыми маркируется продукция, учитываемая в ГИСМ (доступна при включенной функциональной опции **НСИ и администрирование – Администрирование – 1С:Маркировка – Маркировка товаров контрольными (идентификационными) знаками**);
-- **Подконтрольная продукция ВЕТИС** – продукция подлежит ветеринарному контролю и осуществляется обмен с Государственной информационной системой ВЕТИС (Меркурий). Доступна при включенной функциональной опции **НСИ и администрирование – Настройки интеграции с ВетИС - Учет подконтрольных товаров ВетИС**.
-
-Если включено использование **агентских услуг** (включена функциональная опция **Продажа агентских услуг** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи - Использование заказов**), то для номенклатуры с типом услуга необходимо указать вариант оказания услуг:
-
-- **Услуга выполняется собственной организацией, продается ей же** - оказывает услуги и оформляет их продажу одна и та же собственная организация.
-- **Услуга выполняется собственной организацией (принципалом), продается по агентскому договору** - оказывает услуги одна собственная организация, а оформляет продажу услуг другая.
-- **Услуга выполняется сторонним исполнителем (принципалом), продается по агентскому договору** - оказывает услуги сторонняя организация (партнер), а оформляет продажу услуг собственная организация.
-
-Для номенклатуры с типами работа  и услуга возможно указание **Варианта оформления продажи**. Вариант оформления продажи будет определять какой из двух типов документов будет оформляться по умолчанию для отражения оказания услуги (выполнения работы) по заказу клиента: [[Акт выполненных работ|Акт выполненных работ для клиента]] или [[Реализация товаров и услуг]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5f0250347e6"></a>
-### Характеристики номенклатуры
-
-Использование характеристик возможно только, если включена функциональная опция **Характеристики номенклатуры**  (**НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета**).
-
-В виде номенклатуры определяется порядок использования характеристик.
-
-- **Не используются** - характеристики для данного вида номенклатуры не используются.
-- **Общие для вида номенклатуры** - для всех товаров данного вида будут использоваться обобщенные характеристики. Например: размеры и цвет обуви. Список обобщенных характеристик задается в виде номенклатуры.
-- **Общие с другим видом номенклатуры** - для всех товаров данного вида будут использоваться обобщенные характеристики. Например: размеры и цвет обуви. Сам список характеристик един для нескольких видов номенклатуры.
-- **Индивидуальные характеристики для номенклатуры** - характеристики назначаются для каждого товара отдельно. Информация о характеристиках вводится в форме номенклатуры.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5f0250347eb"></a>
-### Серии номенклатуры
-
-Использование серий возможно только, если включена функциональная опция **Серии товаров**  (**НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета**).
-
-Серии следует использовать в том случае, если необходимо учитывать товары по дополнительным разрезам складского учета: по срокам годности, серийным номерам, производственным партиям и т.д. Для настройки учета по сериям необходимо указать, что именно серии идентифицируют и указать [[политику учета серий|Политики учета серий]] на каждом складе. Политики учета серий, предусматривающие указание серий,  при отражении излишков, недостач и порчи товаров могут использоваться только на складах с ордерной схемой документооборота. На остальных складах допускается применение только справочного указания серий. Заданная для **Вида номенклатуры** политика учета серий в дальнейшем отображается в карточке соответствующего склада по гиперссылке **Настройки учета серий**.
-
-Политики учета серий можно уточнять для каждого склада, а можно указать единую для всех складов политику. При этом, если эта политика предусматривает указание серий при отражении излишков, недостач и порчи, то все склады должны быть ордерными по этому типу операций.
-
-Серии можно настраивать для вида номенклатуры, либо использовать единые для нескольких видов номенклатуры настройки - для этого нужно настроить использование серий для одного вида, а в другом виде (других видах) нужно указать ссылку на первый вид.
-Политика, заданная в поле **Политика учета серий** является значением по умолчанию, и распространяется на все склады.
-Если для какого-либо склада требуется указать индивидуальную политику, необходимо установить флаг **Есть индивидуальные настройки политики учета серий**.
-В появившейся таблице можно указать склад и индивидуальную политику для него. Если будет выбрана та же политика, что в поле Политика учета серий, строка пропадет, т.к. не имеет смысла.
-
-> Если необходимо задать использование политик учета серий лишь для нескольких складов из множества, следует указать в поле **Политика учета серий** политику **"Серии не используются"**, и задать индивидуальную настройку для нужных складов.
-
-Если на отдельном складе политика учета серий не задана - при передаче товаров на данный склад информация о сериях товаров будет утеряна.
-
-Серии могут идентифицировать:
-
-- **Экземпляры товаров, имеющих уникальные серийные номера** – при такой настройке серия будет представлять собой уникальный серийный номер конкретного товара. Например, серийный номер конкретного мобильного телефона, или другого сложного технического изделия.
-- **Партии товаров, имеющих одинаковые номера серий** – при такой настройке серия может характеризовать незначительные отличия характеристик продукции, которые связаны с особенностями производства. Например, партии (серии) обоев, которые могут различаться цветовым оттенком. Также при этой настройке серия может принадлежать к товару, который продается на отрез из рулонов и т. д. Например, серия – это рулон линолеума, бухта кабеля и т. д.
-- **Партии товаров, имеющих одинаковые сроки годности** – при такой настройке серия будет представлять собой срок годности партии товара, например, срок годности партии молока.
-- **Партии товаров, имеющих одинаковые номера серий и сроки годности** – при такой настройке серия будет как характеризовать срок годности партии, так и отражать незначительные отличия характеристик продукции, которые связаны с особенностями производства. Например, партии краски, которые различаются оттенком цвета, и, в то же время, каждая партия краски имеет свой срок годности.
-
-Для сроков годности (если поле **Серии идентифицируют** заполнено значением **Партии товаров, имеющих одинаковые сроки годности** или **Партии товаров, имеющих одинаковые номера серий и сроки годности**) можно указать точность срока годности: до дней или до часов.
-
-Серия для **Алкогольной (спиртосодержащей) продукции** всегда идентифицирует партию товаров, а в составе реквизитов серии могут указываться **Срок годности**, **Дата производства**, **Производитель (ЕГАИС)**  и **Справка 2 (ЕГАИС)**. В документах обмена с ЕГАИС предусмотрена возможность генерировать серии автоматически при поступлении и оприходовании при инвентаризации. Возможность будет доступна при установке флажка **Генерировать серии автоматически**.
-
-Серия для **Подконтрольной продукции ВЕТИС** всегда идентифицирует партию товаров, а в составе реквизитов серии могут указываться **Срок годности**, **Дата производства**, **Производитель (ВетИС)**, **Запись складского журнала (ВетИС)** и **Идентификатор партии (ВетИС)**. В документах ВетИС предусмотрена возможность генерировать серии автоматически при поступлении и оприходовании при инвентаризации. Возможность будет доступна при установке флажка **Генерировать серии автоматически**.  Для подконтрольной продукции ВетИС на ордерном складе можно применять только те [[политики учета серий|Политики учета серий]], которые предполагает указание серий **при планировании отгрузки**.
-
-При использовании политики учета серий **Учет себестоимости по сериям**, становится доступным указание серий **у партнеров** (товары в пути, неотфактурованные поставки).
-Настройки серий у партнеров всегда берутся из политики указанной в шапке вида номенклатуры. При указании такой политики в табличной части, настройки партнеров будут проигнорированы.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5f0250347f2"></a>
-### Дополнительные реквизиты
-
-Использование дополнительных реквизитов возможно только, если включена функциональная опция **Дополнительные реквизиты и сведения**  (**НСИ и администрирование - Общие настройки**).
-
-Дополнительные реквизиты предназначены для описания произвольных свойств объектов. Дополнительные реквизиты могут задаваться как общие для всей номенклатуры, так и общие для номенклатуры одного вида. Также можно задавать дополнительные реквизиты общие для всех характеристик всех видов номенклатуры или для всех характеристик одного вида номенклатуры (как общих характеристик всего вида, так и индивидуальных характеристик). Аналогично с сериями номенклатуры: можно задать общие свойства всех серий и всех серий одного вида.
-
-Значения дополнительных  реквизитов можно использовать в качестве дополнительного фильтра при подборе и просмотре товаров конкретного вида. Для каждого вида номенклатуры можно назначить свой список дополнительных параметров для быстрого отбора.
-
-> Пример. Для вида номенклатуры **Кабели** в качестве параметров быстрого отбора могут быть установлены такие значения дополнительных реквизитов, как число жил, сечение, наружный диаметр, расчетная масса. Для вида номенклатуры **Обувь** в качестве параметров быстрого отбора могут быть назначены дополнительные реквизиты характеристик: размер, цвет, полнота и т.д. При установке отбора по виду номенклатуры в подборе в качестве быстрых параметров отбора будут указаны именно те параметры, которые назначены для данного вида номенклатуры.
-
-Назначенные дополнительные реквизиты можно использовать при создании шаблона наименования товара или характеристики.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5f0250347f9"></a>
-### Шаблоны наименований
-
-Шаблоны наименований позволяют создать правило, по которому наименование номенклатуры (характеристики) будет формироваться автоматически, с учетом реквизитов. Также по шаблону может быть перезаполнено наименование ранее созданной номенклатуры.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f5f0250347fc"></a>
-### Значения по умолчанию
-
-- [[Единица измерения|Упаковки и единицы измерения]]. Значение по умолчанию, которое будет подставляться при вводе новой позиции номенклатуры данного вида. В единицах измерения ведется учет складских остатков товаров и указывается количество номенклатуры в одной [[упаковке|Упаковки и единицы измерения]].
-- **Обособленная закупка/продажа** - при добавлении такой номенклатуры (обладающей уникальными свойствами) в табличную часть заказа клиента для неё будет автоматически установлен вариант обеспечения (**Действие**) **Обеспечивать обособленно**.
-- [[Шаблон ценника (этикетки)|Шаблоны этикеток и ценников]]. Значение по умолчанию, которое будет подставляться при вводе новой позиции данного вида. Используется только для товаров. Для каждого товара может быть назначен свой шаблон ценника (этикетки).
-- [[Группа аналитического учета|Группы аналитического учета номенклатуры]] Значение по умолчанию, которое будет подставляться при вводе новой позиции номенклатуры данного вида. Данный элемент предназначен для экономической классификации объектов по однородным группам.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381acfefbbf01"></a>
-### **Дополнительные материалы на ИТС:**
-
-- [Можно ли использовать дополнительные реквизиты при формировании наименования товара?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:13)
-- [Как разделяется информация о товарах, услугах и работах в справочнике?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:04)
-- [Для каких целей в программе используются свойства товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:12)
-- [Когда необходимо задавать характеристику для товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:19)
-- [Для каких целей используются характеристики товаров? Чем они отличаются от свойств товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:14)
-- [Как назначить характеристики для товаров, если они одинаковые для группы товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:15)
-- [Как назначить индивидуальные характеристики для каждого товара?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:16)
-- [Можно ли в программе вести учет товаров по срокам годности, серийным номерам и т. д.?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Nomenklatura:20)
-- [Можно ли при оформлении поставки учесть сроки годности товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:03)
-- [Как отразить оказание услуг при продаже товара в розницу?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:13)
-- [Компания торгует кабельной продукцией. Товар поступает в бухтах, каждая из которых имеет определенный метраж кабеля. Как оформить заказ клиента в этом случае?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:24)
-
-См. также [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Goods:GoodsTypes](https://its.1c.ru/db/utdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ВидыНоменклатуры` · файл: `Catalogs/ВидыНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vidy-planov.md b/Vidy-planov.md
deleted file mode 100644
index 8101268..0000000
--- a/Vidy-planov.md
+++ /dev/null
@@ -1,48 +0,0 @@
-Справочник предназначен для хранения детальных настроек заполнения документов планов, соотнесенных с конкретными [[сценариями планирования|Сценарии товарного планирования]].
-- [Основное](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3bb260bbe7770)
-- [Детализация](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a342005056a5c4e811e99d91ea091514)
-- [Настройки заполнения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a342005056a5c4e811e99d91f895d1ec)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381ae1062be51)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3bb260bbe7770"></a>
-## Основное
-
-Для вида плана указываются следующие реквизиты:
-
-- **Использовать для** - определяет какой план можно создавать по этому виду плана: [[продажи по категориям|План продаж по категориям]], [[продажи по номенклатуре|План продаж по номенклатуре]], [[внутренние потребления|План внутренних потреблений товаров]], производство (`Document.ПланПроизводства`), [[закупки|План закупок]], [[сборку/разборку|План сборки (разборки)]], [[остатки|План остатков]].
-- **Замещающий или суммирующий** - замещающие планы используются для скользящего планирования, когда новые планы вытесняют/замещают значения предыдущих планов соответствующего периода. При скользящем планировании поддерживается возможность редактирования значений предыдущих планов и поддержки планов в актуальном состоянии на определенные периоды времени. При этом предыдущие планы становятся неактуальными. Суммирующий план суммирует план с предыдущим.
-- **С указанием плана оплат** - позволяет вводить планируемые поступления или списания денежных средств по планам [[продаж|План продаж по номенклатуре]] и [[закупок|План закупок]], рассчитывать этапы оплат по указанному в документе графику. Если в сценарии указано что планирование происходит по количеству и сумме.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a342005056a5c4e811e99d91ea091514"></a>
-## Детализация
-
-Можно указать степень детализации плана (по подразделению, назначению, партнеру, соглашению, складу, формату магазина, менеджеру). **Объединенный план** по каждой детализации позволяет в одном документе указывать множество различных значений. Например, составить один документ-план с указанием всех или нескольких складов.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a342005056a5c4e811e99d91f895d1ec"></a>
-## Настройки заполнения
-
-**Исходные** планы заполняются по источникам и формулам, **Производные (обеспечивающие)** планы заполняются по дефициту. Для **Производного (обеспечивающего)** плана формулы / источники не настраиваются.
-
-Для **Производного (обеспечивающего)** плана доступны произвольные настройки отборов номенклатуры попадающих в план по дефициту.
-
-**Вариант заполнения** (по формуле или источникам) - простой вариант (по формуле) используется для "тянущей" схемы планирования, когда целевым является **План продаж**, а остальные планы обеспечивают его исполнение, расширенный вариант (по источникам) используется для произвольного заполнения планов.
-Вариант заполнения путем прогнозирования используется для работы с внешним сервисом прогнозирования. При этом варианте настройки прогнозирования доступны по одноименной гиперссылке. Может быть установлен отбор на загрузку данных из сервиса прогнозирования.
-
-**Правило заполнения по умолчанию**  - можно задать и для варианта заполнения по формулам и для варианта заполнения по источникам. Позволяет указывать схему соотношения различных источников при заполнении документов, настроить отборы, состав номенклатуры, формулы заполнения плана.
-
-**Ограничения на редактирование правила заполнения**  - позволяет запретить редактирование правила заполнения / формул в документе плана. Для расширенного варианта заполнения, если запрет установлен, кнопка настройки правила в документе плана будет скрыта.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381ae1062be51"></a>
-## Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Доклад "Развитие подсистемы планирования 1С:ERP"](https://its.1c.ru/video/erp_train2019_d1-05)
-- [Статья "Сквозной пример планирования производства в 1С:ERP: от планов продаж по категориям до MES"](http://fserver.1c.ru/its/files/public/erp/pract2018/2018-05-22_prod_and_sale_planning.pdf)
-- [Вебинар "Объемно календарное планирование на химическом предприятии с непрерывным циклом производства"](https://its.1c.ru/video/erp_automation_chemical_enterprise_scheduling)
-- [Вебинар "Балансировка производства под неравномерный спрос"](https://its.1c.ru/video/balancing_production_uneven_demand)
-- [Статья "Прогнозирование спроса в 1С:ERP"](http://fserver.1c.ru/its/files/public/erp/articles2019/06_2019/3_Prediction_02112018%20(Agafonova).pdf)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ВидыПланов` · файл: `Catalogs/ВидыПланов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vidy-podarochnyh-sertifikatov.md b/Vidy-podarochnyh-sertifikatov.md
deleted file mode 100644
index 3f3e9ff..0000000
--- a/Vidy-podarochnyh-sertifikatov.md
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
-Справочник предназначен для регистрации видов [[Подарочных сертификатов|Подарочные сертификаты]].
-
-В справочнике видов подарочных сертификатов указываются номиналы и сроки действия подарочных сертификатов, типы карт: магнитная, штриховая или смешанная и диапазоны возможных кодов подарочных сертификатов (при считывании нового подарочного сертификата с кодом, который подходит под допустимый диапазон регистрация сертификата производится в системе автоматически).
-
-Доступность справочника определяется функциональными опциями: **Розничные продажи** и **Подарочные сертификаты** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Розничные продажи**.
-
-Все подарочные сертификаты группируются по видам подарочных сертификатов. Регистрацией новых видов подарочных сертификатов с различными номиналами и сроками действия занимается маркетолог. При регистрации нового подарочного сертификата автоматически определяется к какому виду он относится в соответствии с диапазонами кодов, указанных в виде подарочных сертификатов.
-
-См также [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:GiftCertificates](https://its.1c.ru/db/utdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ВидыПодарочныхСертификатов` · файл: `Catalogs/ВидыПодарочныхСертификатов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vidy-sdelok-s-klientami.md b/Vidy-sdelok-s-klientami.md
deleted file mode 100644
index 827982f..0000000
--- a/Vidy-sdelok-s-klientami.md
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
-Справочник предназначен для хранения всех видов сделок, которые могут применяться на предприятии для управления процессами продаж.
-Доступность справочника определяется функциональной опцией **Сделки с клиентами** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**. Возможность дополнительного управления этапами сделки определяется зависимой функциональной опцией **Управление сделками**.
-
-Количество видов сделок в системе не ограничено. Для каждого вида сделки указывается предопределенный **тип сделки**, в соответствии с которым определяются те процессы продаж, которые могут быть зафиксированы в рамках данной сделки:
-
-- **Прочие непроцессные сделки** - доступно управление только статусами сделки, контроль этапов по сделке не осуществляется (список этапов для такой сделки не доступен). Сделки данного типа обычно используются для долгосрочных проектов.
-- **Сделки с ручным переходом по этапам** - доступно управление продвижением по этапам сделки в ручную, указывая каждый раз, на какой этап перешла работа со сделкой.
-- **Типовая продажа**  - доступно автоматическое продвижением по этапам сделки, определяемое логикой бизнес-процесса **Типовая продажа**, включенного в поставку.
-
-Бизнес-процесс **Типовая продажа** является примером бизнес-процесса. При необходимости в конфигурацию можно добавить другие бизнес-процессы, добавление и корректировка которых, осуществляется только  в режиме конфигурирования.
-
-Информация о виде сделки добавляется при оформлении новой [[сделки с клиентом|Сделки с клиентами]]. В соответствии с указанным видом сделки (а точнее в соответствии с тем типом сделки, который указан для данного вида) будет происходить управление процессами продаж.
-
-В дальнейшем сделки с указанием этапов продаж при помощи отчета [[воронка продаж|Воронка продаж]], используются для  контроля работы с клиентами на предварительном этапе (до оформления документов). С помощью отчета [[Сравнительный анализ показателей работы менеджеров]]  производится дополнительная оценка эффективности работы менеджеров. Например, определение тех  клиентов, которые так и не были доведены менеджерами до оформления продаж.
-
-[Дополнительные материалы на ИТС:](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381cfd9d5c6d1)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381cfd9d5c6d1"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС:
-
-- [Как происходит контроль выполнения обязательств по каждому этапу процесса продаж?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:06)
-- [Как зарезервировать товар, поступивший от поставщика, под конкретную сделку с клиентом?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:23)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ВидыСделокСКлиентами` · файл: `Catalogs/ВидыСделокСКлиентами/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vidy-svyazey-fizicheskih-lic.md b/Vidy-svyazey-fizicheskih-lic.md
deleted file mode 100644
index d303d60..0000000
--- a/Vidy-svyazey-fizicheskih-lic.md
+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
-Справочник предназначен для регистрации информации о всех тех видах связей, которые могут возникать между теми лицами, которые участвуют в работе предприятия.
-Варианты связей могут быть использованы как при указании взаимосвязи между сотрудниками предприятия, так и между [[контактными лицами|Контактные лица]] различных [[партнеров|Партнеры]]. В дальнейшем информация о взаимосвязи между физическими лицами может быть использована для анализа окружения сделки (просмотра списка тех физических лиц, которые могут повлиять на положительный исход той или иной сделки).
-
-В качестве видов связей могут быть указаны как родственные связи (муж-жена, сын-отец, мать-сын и т.д), так и деловые связи (директор-бухгалтер, секретарь-директор) и т.д.
-
-Информация о видах связи между физическими лицами используется при заполнении взаимосвязи между физическими лицами в справочнике [[Физические лица]] .
-
-[Как добавить новую запись в  справочник для определения видов связей между физическими лицами?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381cce51857e1)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381cce51857e1"></a>
-### Как добавить новую запись в  справочник для определения видов связей между физическими лицами?
-
-- В списке видов связей между физическими лицами нажмите на кнопку "**Создать**".
-- В появившейся диалоговой форме введите роли физических лиц. Например, муж-жена, директор-бухгалтер, менеджер-секретарь и т.д.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ВидыСвязейМеждуФизЛицами.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/ВидыСвязейМеждуФизЛицами/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vidy-svyazey-mezhdu-fizicheskimi-licami.md b/Vidy-svyazey-mezhdu-fizicheskimi-licami.md
deleted file mode 100644
index 5edacb0..0000000
--- a/Vidy-svyazey-mezhdu-fizicheskimi-licami.md
+++ /dev/null
@@ -1,12 +0,0 @@
-Справочник предназначен для регистрации информации о всех тех видах связей, которые могут возникать между теми лицами, которые участвуют в работе предприятия.
-Варианты связей могут быть использованы как при указании взаимосвязи между сотрудниками предприятия, так и между [[контактными лицами|Контактные лица]] различных [[партнеров|Партнеры]]. В дальнейшем информация о взаимосвязи между физическими лицами может быть использована для анализа окружения сделки (просмотра списка тех физических лиц, которые могут повлиять на положительный исход той или иной сделки).
-
-В качестве видов связей могут быть указаны как родственные связи (муж-жена, сын-отец, мать-сын и т.д), так и деловые связи (директор-бухгалтер, секретарь-директор) и т.д.
-
-Информация о видах связи между физическими лицами используется при заполнении взаимосвязи между физическими лицами в справочнике [[Физические лица]] .
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ВидыСвязейМеждуФизЛицами` · файл: `Catalogs/ВидыСвязейМеждуФизЛицами/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vidy-svyazey-mezhdu-partnerami.md b/Vidy-svyazey-mezhdu-partnerami.md
deleted file mode 100644
index d803966..0000000
--- a/Vidy-svyazey-mezhdu-partnerami.md
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
-Справочник предназначен для  регистрации информации о всех тех видах деловых связей , которые могут быть настроены между партнерами предприятия.
-Зачастую одинаковый тип связи можно выделить у многих партнеров. Например, связь **клиент-поставщик** может быть проставлена у всех конкурентов, работающих с одним поставщиком.
-
-Информация о видах связей используется при заполнении информации об известных взаимосвязях между партнерами. Эта информация заполняется в справочнике [[Партнеры]] (пункт **Взаимосвязи** в панели навигации). В дальнейшем эта информация используется для анализа окружения при заключении конкретной [[сделки|Сделки с клиентами]] с партнером.
-
-[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381cc4529f5e1)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381cc4529f5e1"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Какие задачи должен выполнить менеджер на этапе квалификации клиента?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:07)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ВидыСвязейМеждуПартнерами` · файл: `Catalogs/ВидыСвязейМеждуПартнерами/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vidy-zapasov.md b/Vidy-zapasov.md
deleted file mode 100644
index 11e2f83..0000000
--- a/Vidy-zapasov.md
+++ /dev/null
@@ -1,25 +0,0 @@
-Справочник предназначен для регистрации информации о том, к какому виду запасов относится позиция номенклатуры.
-Также в справочнике хранится информация о типе запасов: *собственный товар*, *собственный товар*, *собственный товар в пути*, *собственный товар по неотфактурованной поставке*, * комиссионный товар*, *товар на хранении с правом продажи*.
-
-При выбытии товара ([[отгрузке|Отгрузка товаров со склада]], [[списании|Списание недостач товаров]], [[перемещении|Перемещение товаров]]) информация о видах запасов по позиции номенклатуры заполняется автоматически. При необходимости вид запасов при выбытии можно откорректировать: указать другой номер ГТД или другой вид запасов.
-
-Информацию о виде запасов, который был зарегистрирован в документах, можно увидеть и отредактировать в отдельном диалоговом окне, которое открывается в форме документа при выборе действия **Открыть виды запасов**.  Информация о видах запасов также используется при оформлении операции передачи товаров между собственными организациями.
-
-При учете прослеживаемых импортных товаров в двух единицах измерения в табличной части, хранящей информацию о **Видах запасов**, доступно дополнительное поле **Количество по РНПТ**, количество в котором заполняется автоматически в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД.
-
-Если известен коэффициент пересчета, то выполняется автоматический пересчет поля **Количество по РНПТ** при изменении поля **Количество**.
-
-Подробно описание видов запасов приведено в статье **Подбор видов запасов (ГТД/РНПТ)** [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:SelectionOfTypesOfStocks:SelectionOfTypesOfStocks](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-[Дополнительные материалы на ИТС:](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381ac3e468e21)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e381ac3e468e21"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС:
-
-- [Как ведется учет ГТД и стран происхождения при отгрузке товара?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Import:07)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ВидыЗапасов` · файл: `Catalogs/ВидыЗапасов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vnesenie-denezhnyh-sredstv-v-kassu-KKM.md b/Vnesenie-denezhnyh-sredstv-v-kassu-KKM.md
deleted file mode 100644
index 0bfc190..0000000
--- a/Vnesenie-denezhnyh-sredstv-v-kassu-KKM.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
-Документ Внесение денежных средств в кассу ККМ отражает факт внесения денежных средств в [[кассу ККМ|Кассы ККМ]] - фискальный регистратор.
-Документ создается автоматически при совершении пользователем в рабочем месте кассира операции по внесению денежных средств.
-Работа пользователя с документом не предусмотрена.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ВнесениеДенежныхСредствВКассуККМ` · файл: `Documents/ВнесениеДенежныхСредствВКассуККМ/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vneshnie-komponenty-Forma-elementa.md b/Vneshnie-komponenty-Forma-elementa.md
deleted file mode 100644
index e3eb541..0000000
--- a/Vneshnie-komponenty-Forma-elementa.md
+++ /dev/null
@@ -1,54 +0,0 @@
-Информация о внешней компоненте.
-
-Открывается из списка [[Внешние компоненты]] по кнопке **Добавить из файла** или двойному щелчку мыши (также по команде **Еще - Изменить**).
-
-Разработчик размещает в файле внешней компоненты необходимую информацию для ее установки, поэтому основные поля в карточке внешней компоненты заполняются автоматически. Поля являются обязательными для заполнения:
-
-- **Идентификатор** - внутренний идентификатор объекта внешней компоненты;
-
-- **Версия** - номер версии, с его помощью впоследствии можно определить актуальность внешней компоненты;
-
-- **Наименование** - полное наименование внешней компоненты - выводится пользователям при установке внешней компоненты.
-
-- **Обновлять с портала 1С:ИТС** - включите флажок, для того чтобы внешняя компонента автоматически обновлялась с сайта 1С:ИТС.
-
-Если после автоматического заполнения остались незаполненными поля, которые являются обязательными для заполнения, карточка не запишется. В этом случае необходимо заполнить их вручную.
-
-### Состояние внешней компоненты
-
-С помощью тумблера можно установить состояние внешней компоненты:
-
-- **Используется** - устанавливается по умолчанию при подключении внешней компоненты;
-
-- **Отключена** - если использование внешней компоненты в данный момент по каким-либо причинам не нужно (например, сначала ее необходимо протестировать, когда в программе не будет пользователей), можно не удалять ее, а выбрать это положение тумблера. В этом случае внешняя компоненты останется в программе, но не будет никому доступна.
-
-### Обновление внешней компоненты с портала 1С:ИТС
-
--
-Нажмите кнопку , для того чтобы обновить внешнюю компоненту с портала 1С:ИТС. Доступно для внешних компонент, полученных на портале 1С:ИТС.
-
-### Обновление внешней компоненты
-
-- Нажмите кнопку  **Обновить из файла**. Программа выводит **Предупреждение безопасности**.
-
-- Если внешняя компонента получена из надежного источника и не может содержать вирусы, нажмите кнопку **Продолжить**.
-
-- Укажите путь к файлу на компьютере, нажмите кнопку **Открыть**.
-
-- Информация в карточке внешней компоненты будет обновлена.
-
-### Сохранение на компьютер
-
-- Сохраненную на компьютер внешнюю компоненту можно будет использовать в случае нештатных ситуаций.
-
-- Нажмите  **Сохранить как**.Укажите путь к файлу на компьютере. Нажмите **Сохранить**.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ВнешниеКомпоненты.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ВнешниеКомпоненты/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vneshnie-komponenty.md b/Vneshnie-komponenty.md
deleted file mode 100644
index a8c4574..0000000
--- a/Vneshnie-komponenty.md
+++ /dev/null
@@ -1,73 +0,0 @@
-Предназначен для управления внешними компонентами.
-
-Внешние компоненты - специальные программы, которые могут обеспечивать:
-
-- Работу с подключаемым оборудованием;
-
-- Обмены с банком и документооборот;
-
-- Работа с буфером обмена, сканирование и т.п.;
-
-- Печать штрихкодов, извлечение текстов, компонента склонения и т.д.
-
-Внешние компоненты можно подключить к программе из файла на компьютере. При необходимости, одновременно могут быть подключены сразу несколько версий одной внешней компоненты. Например, это полезно, когда на разных клиентских компьютерах используются разные драйверы или оборудование.
-
-Программа предоставляет администратору возможность контролировать список внешних компонент, используемых на клиентских рабочих местах. Без контроля администратора пользователи не могут подключать к программе какие-либо сторонние внешние компоненты.
-
-В списке отражаются все установленные в программе внешние компоненты. В колонке  флажками обозначаются внешние компоненты, которые обновляются с сайта 1С:ИТС.
-
-### Подключение внешней компоненты
-
-- Нажмите **Добавить из файла**.
-
-- Программа выводит **Предупреждение безопасности**. Если внешняя компонента получена из надежного источника и не может содержать вирусы, нажмите **Продолжить**.
-
-- Укажите путь к файлу на компьютере, нажмите **Открыть**.
-
-- Разработчик размещает в файле внешней компоненты необходимую информацию для ее установки, поэтому основные поля в [[карточке внешней компоненты|Внешние компоненты (Форма элемента)]] заполняются автоматически.
-
-### Обновление внешней компоненты с портала 1С:ИТС
-
--
-С помощью кнопки  можно обновить внешнюю компоненту с сайта 1С:ИТС.
-
--
-Доступно для внешних компонент, которые были получены на портале 1С:ИТС. Для обновления нужно зарегистрироваться на портале 1С:ИТС.
-
-### Обновление внешней компоненты из файла
-
-- Нажмите кнопку **Обновить из файла**. Программа выводит **Предупреждение безопасности**.
-
-- Если внешняя компонента получена из надежного источника и не может содержать вирусы, нажмите кнопку **Продолжить**.
-
-- Укажите путь к файлу на компьютере, нажмите кнопку **Открыть**.
-
-- Информация в карточке внешней компоненты будет обновлена.
-
-### Сохранение внешних компонент на компьютер
-
-- Сохраненную на компьютер внешнюю компоненту можно будет использовать в случае нештатных ситуаций.
-
-- Выполните команду **Сохранить как** контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще**.
-
-- Укажите путь к файлу на компьютере. Нажмите **Сохранить**.
-
-### Отборы в списке
-
-С помощью поля **Показывать** в списке можно отобрать внешние компоненты по следующим признакам:
-
-- **Все**;
-
-- **Используемые**;
-
-- **Отключенные**.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ВнешниеКомпоненты` · файл: `Catalogs/ВнешниеКомпоненты/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vneshnie-polzovateli-Forma-elementa.md b/Vneshnie-polzovateli-Forma-elementa.md
deleted file mode 100644
index 0ff208f..0000000
--- a/Vneshnie-polzovateli-Forma-elementa.md
+++ /dev/null
@@ -1,138 +0,0 @@
-Описание свойств внешнего пользователя.
-
-Для [ввода или редактирования](#1) сведений о внешнем пользователе необходимы права администрирования или права ответственного за список [[внешних пользователей|Внешние пользователи]]. 
-
-[Вход в программу](#2) разрешает только администратор.
-
-Ответственный за список внешних пользователей может выполнять ограниченное ведение списка **Внешние пользователи**, настройку внешнего пользователя до разрешения входа в программу администратором, может использовать команду **Внешний доступ**, редактировать списки **Внешние пользователи** и **Группы внешних пользователей**, а также права доступа внешних пользователей.
-
-В остальных случаях доступен только просмотр сведений о себе, а также возможность изменить свой **Пароль** (в зависимости от настроек администратора), язык программы и контактную информацию.
-
-В распределенной информационной базе вход в программу настраивается отдельно для каждой из информационных баз программы.
-
-### Рекомендации по созданию пароля для входа в программу
-
-Хороший пароль должен:
-
-- быть малопонятным выражением.
-
-- состоять не менее чем из восьми символов.
-
-- включать в себя:
-
-  - заглавные латинские буквы
-
-  - прописные латинские буквы
-
-  - цифры
-
-  - символы (подчеркивание, скобки и т.д.)
-
-Нежелательно, чтобы пароль совпадал с именем пользователя, полностью состоял из цифр, содержал понятные слова, содержал чередующиеся группы символов.
-
-- Примеры хороших паролей:
-“nj7{jhjibq*Gfhjkm,
-F5”njnGhkmNj;t{HI.
-
-- Примеры неудачных паролей:
-Иванов,
-qwerty,
-12345678,
-123123123.
-
-### Ввод внешнего пользователя (при наличии права)
-
-Если внешнего пользователя ввел ответственный за список и заполнил имя для входа, тогда администратору в карточке внешнего пользователя выводится рекомендация проверить настройки для входа. После разрешения входа рекомендация скрывается, а ответственный более не может изменить настройки для входа, кроме отключения разрешения на вход в программу. Для того чтобы посмотреть всех таких внешних пользователей, которых подготовил ответственный, можно установить отбор в списке по полю **Подготовлен**.
-
-- Внешний пользователь связан с каким-то объектом программы (например, контрагентом, сотрудником и т.п.), указанным в поле **Объект**. При вводе по кнопке  **Внешний доступ** (рекомендуется) поле **Объект** заполняется автоматически.
-
-- При вводе внешнего пользователя по команде **Создать** из [[списка внешних пользователей|Внешние пользователи]] необходимо заполнить поле **Объект** вручную. Для этого нажмите кнопку  **Выбрать**, выберите список программы, затем выберите в этом списке нужный объект, с которым связан внешний пользователь. Поле **Объект** будет отображаться в программе в различных списках в качестве полного имени внешнего пользователя.
-
-- Флажок **Недействителен** по умолчанию снят для всех внешних пользователей. Но если внешний пользователь по каким-либо причинам более не работает с программой, и в то же время его нельзя удалить из-за наличия ссылок на него из других объектов программы, то рекомендуется включить флажок **Недействителен**. Такого внешнего пользователя нельзя выбрать, и он не отображается в списке внешних пользователей.
-
-- На вкладке **Главное** заполните основные сведения о внешнем пользователе:
-
-  - **Имя (для входа)** - короткое имя, используется для входа в программу.
-
-  - **Аутентификация 1С:Предприятия** - по умолчанию флажок включен и активно поле для ввода пароля.
-
-    - Состояние аутентификации 1С:Предприятия выводится под флажком.
-
-  - Для ввода пароля нажмите **Установить Пароль**, [[введите пароль|Смена пароля]] для входа в программу. В целях безопасности данных всегда заполняйте это поле.
-
-    - Если данные внешнего пользователя еще не были записаны, выводится сообщение. Нажмите кнопку **Записать**.
-
-    - После установки пароля состояние аутентификации меняется на **Пароль установлен**, кнопка меняет значение на **Сменить пароль**.
-
-  - **Потребовать установку пароля при входе** - включите флажок, для того чтобы внешний пользователь при входе в программу ввел свой пароль, который будет известен только ему.
-
-  - **Пользователю запрещено изменять пароль** - при необходимости включите флажок и запретите внешнему пользователю менять свой пароль.
-
-  - **Аутентификация по протоколу OpenID** - включите флажок, для того чтобы разрешить внешнему пользователю использовать единую учетную запись по протоколу OpenID. При этом можно отключить флажок **Аутентификация 1С: Предприятия**.
-
-- На вкладке **Комментарий** напишите дополнительную информацию о внешнем пользователе.
-
-### Включение внешнего пользователя в группы
-
-- Если в программе включено использование групп пользователей, то внешнего пользователя во время ввода можно включить в одну или несколько [[групп|Группы внешних пользователей]].
-
-- Нажмите **Группы** на панели навигации, с помощью флажков выберите одну или несколько [[групп|Группы пользователей — ГруппыПользователей]].
-
-- Для того чтобы быстро отменить свой выбор, нажмите **Исключить из всех групп**.
-
-### Права доступа внешнего пользователя 
-
-- Права доступа могут также настраиваться ответственным за список внешних пользователей, при этом часть прав доступа (административные права) для него закрыта. В зависимости от программы для настройки прав доступа предусмотрена одна из возможностей:
-
-  - Нажмите **Права доступа** на панели навигации, для того чтобы включить внешнего пользователя в одну или несколько [[групп доступа|Права доступа]]. Их необходимо выбрать из [[списка|Группы доступа]].
-
-  - В списке **Разрешенные действия (роли)** можно назначить внешнему пользователю одну или несколько ролей, которые в совокупности образуют его персональные [[настройки прав доступа|Права доступа — ПраваДоступаУпрощенно]]. Роли могут соответствовать как различным должностным обязанностям (или видам деятельности) пользователей, так и более мелким функциям. Выберите нужные роли с помощью флажков.
-
-### Разрешение входа в программу (только для администратора)
-
-- Для входа внешнего пользователя в программу нужно включить флажок **Вход в программу разрешен**. При этом должны быть заданы необходимые свойства: имя (для входа), пароль и другие параметры авторизации.
-
--
-В программе возможно прекращение работы пользователей, которым сняли флажок **Вход в программу разрешен**, интерактивно или программно в связи с окончанием срока действия.
-
--
-Открытые сеансы пользователей автоматически завершаются не более чем через 25 минут после того, как вход в программу был запрещен.
-
-### Ограничения на вход в программу
-
-Перейдите по ссылке, для того чтобы **Установить ограничения**. Вход может быть разрешен:
-
--
-**Согласно общим настройкам входа** - установлено по умолчанию;
-
--
-**Без ограничения срока**;
-
--
-**Вход разрешен до** (установите срок - введите дату вручную или выберите из календаря с помощью кнопки ). Для защиты от несанкционированного доступа к программе у всех внешних пользователей добавлен срок действия, который позволяет автоматически отключить внешнего пользователя по прошествии указанной даты;
-
-- **Запретить вход, если не работает более** (укажите количество дней) - если внешний пользователь не войдет в программу больше указанного количества дней, то вход в программу будет невозможен.
-
-  -
-В этом случае внешний пользователь должен будет обратиться к администратору для возобновления работы в программе. 
-
--
-Ограничения отражаются в карточке пользователя, также на всех внешних пользователей их можно просмотреть в отчете [[Сведения о внешних пользователях|Сведения о пользователях]].
-
-### Управление настройками внешнего пользователя
-
-- Программа запоминает [[настройки|Настройки пользователей (Настройки пользователей)]] каждого пользователя во время его работы. Для того чтобы просмотреть, скопировать или удалить настройки внешнего пользователя (удалять настройки приходится, если из-за этих неправильных настроек работать в программе становится невозможно), нажмите **Настройки** на панели навигации.
-
-### Предупреждения программы
-
-- В случае если свойства внешнего пользователя отличаются от свойств [[пользователя информационной базы|Пользователи (Пользователи информационной базы)]], связанного с внешним, то программа выводит предупреждение с перечнем этих свойств. Предлагается записать данные, для того чтобы устранить различия.
-
-### См. также
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ВнешниеПользователи.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ВнешниеПользователи/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vneshnie-polzovateli.md b/Vneshnie-polzovateli.md
deleted file mode 100644
index 3f2950a..0000000
--- a/Vneshnie-polzovateli.md
+++ /dev/null
@@ -1,120 +0,0 @@
-Предназначен для ведения пользователей, которые работают с программой "извне". Их доступ, как правило, сильно ограничен. Внешние пользователи не принимают активного участия в процессах учета, работают обособленно, не взаимодействуют между собой. Например, это сотрудники в кадровой базе, покупатели в интернет-магазине, респонденты в базе для анкетирования.
-
-Открыть список внешних пользователей можно из раздела **Администрирование - Настройки пользователей и прав**. Также можно его открыть из раздела **Анкетирование** (**Управление доступом**).
-
-Внешние пользователи программы разного типа, поэтому информация о них хранится в различных списках программы, например, **Контрагенты**, **Физические лица** и т.д.
-
-Ведение списка внешних пользователей может осуществлять как администратор, так и ответственный за список внешних пользователей.
-
-Вход в программу разрешает только администратор.
-
-Ответственный за список внешних пользователей (с правом добавления новых внешних пользователей) может выполнять ограниченное ведение списка внешних пользователей, настройку внешнего пользователя до разрешения входа в программу администратором. Ответственный за список может использовать команду **Внешний доступ**, редактировать списки **Внешние пользователи** и **Группы внешних пользователей**.
-
-Внешний пользователь, которого ввел ответственный за список, получает статус **Подготовлен**. Администратор программы может отобрать таких пользователей по этому признаку, проверить правильность заполнения сведений и разрешить вход в программу.
-
-После того как администратор разрешит вход в программу, ответственный за список более не сможет изменить настройки для входа, кроме отключения разрешения на вход в программу.
-
-Всем внешним пользователям доступен просмотр сведений о себе, а также изменение ряда свойств, таких как: пароль, язык программы и контактная информация.
-
-В распределенной информационной базе вход в программу настраивается отдельно для каждой из информационных баз программы.
-
-### Ввод внешнего пользователя
-
-- Основной способ ввода и редактирования внешних пользователей - с помощью кнопки **Внешний доступ**, которая размещается в командной панели списков программы. При выполнении команды сразу создается внешний пользователь, связанный с этим объектом, или открывается существующий внешний пользователь.
-
-- Также можно ввести [[внешнего пользователя|Внешние пользователи (Форма элемента)]] в списке. Нажмите **Создать**. В этом случае необходимо самостоятельно заполнить **Объект**, с которым связан этот внешний пользователь.
-
-### Отбор внешних пользователей
-
--
-В списке можно отобрать внешних пользователей определенного вида (например, партнеров).
-
--
-В поле **Вид** с помощью кнопки  откройте [[окно выбора|Выбор типов пользователей]], с помощью флажков укажите, какие виды внешних пользователей вывести в список.
-
-### Просмотр внешних пользователей нижестоящих групп
-
-- Для того чтобы увидеть всех внешних пользователей, включенных в дочерние группы с учетом иерархии, необходимо установить флажок **Показывать пользователей нижестоящих групп** в нижней части списка. По умолчанию флажок включен.
-
-### Просмотр недействительных внешних пользователей
-
-- Внешние пользователи могут быть отмечены как недействительные. Для того чтобы посмотреть таких внешних пользователей, включите флажок **Показывать недействительных пользователей** в нижней части списка. По умолчанию флажок выключен.
-
-### Просмотр пользователей информационной базы
-
-- Для контроля правильности ввода или в случае некорректного ввода внешних пользователей по команде **Еще - Пользователи информационной базы** можно перейти к синхронизации списка внешних пользователей со списком [[пользователей информационной базы|Пользователи (Пользователи информационной базы)]].
-
-### Группировка внешних пользователей
-
-- В случае если в программе разрешено использовать группы пользователей, список состоит из двух частей: в левой части необходимое количество групп, в правой - список внешних пользователей. При выборе группы в правой части отображаются внешние пользователи, входящие в группу.
-
-- Если в программе много внешних пользователей, список можно сгруппировать, например, по видам отношений с ними: партнеры, контрагенты и т.д.
-
-- Один и тот же внешний пользователь может одновременно входить в разные [[группы|Группы внешних пользователей]].
-
-- Включить внешнего пользователя в группы можно несколькими способами:
-
-  - При вводе внешнего пользователя в списке можно сначала выбрать группу, затем нажать кнопку **Создать**.
-
-  - Для добавления в группу большого числа внешних пользователей можно открыть окно группы и нажать **Подобрать**. При этом для подбора используется [список](#S) **Внешние пользователи**, состоящий из трех частей.
-
-  - Выделить внешнего пользователя в списке, с помощью команды меню **Еще - Назначить группы** включить его в одну или несколько групп. Также можно найти эту команду в контекстном меню по правой кнопке мыши.
-
-  - Перетащить одного или нескольких внешних пользователей мышью в нужную группу. Для использования этой возможности флажок **Показывать внешних пользователей нижестоящих групп** необходимо отключить.
-
-### Ввод группы внешних пользователей
-
-- Нажмите **Создать группу внешних пользователей**, введите необходимые [[поля|Группа внешних пользователей]].
-
-- Также можно воспользоваться командой **Создать** контекстного меню по правой кнопке мыши в левой части списка.
-
-### Включение группы внешних пользователей в другую группу
-
--
-Выберите группу в левой части списка, воспользуйтесь командой контекстного меню по правой кнопке мыши **Переместить в группу**.
-
--
-Выберите группу для перемещения.
-
-### Подбор участников группы внешних пользователей
-
-- В случае если из списка внешних пользователей производится подбор участников группы, он состоит из трех частей.Слева в верхней части списка отображаются группы, в нижней части - внешние пользователи выбранной группы. В правой части списка отображаются выбранные пользователи.
-
--
-Для удобства подбора в верхней левой части списка показаны уже имеющиеся группы внешних пользователей. Выбрав нужную группу, можно просмотреть пользователей этой группы в нижней левой части списка.
-
--
-Выделите одного или нескольких пользователей в левой нижней части списка, с помощью стрелки переместите в правую часть **Выбранные пользователи и группы**.Также можно перенести внешнего пользователя из левой нижней части в правую с помощью двойного щелчка мышью.
-
--
-Для того чтобы отменить свой выбор, уберите одного или нескольких ненужных пользователей из правой части списка аналогичными действиями.
-
--
-С помощью двойной стрелки << можно убрать из **Выбранных** сразу всех внешних пользователей.
-
--
-Программа ведет подсчет выбранных внешних пользователей.
-
-### Просмотр отчета Сведения о внешних пользователях
-
-- Отчет позволяет выполнить анализ настроек для входа (свойств пользователя ИБ) совместно с остальными свойствами внешнего пользователя в справочнике. Включает 3 варианта отчета - о пользователях, внешних пользователях и всех пользователях программы.
-
--
-Нажмите **Еще - Сведения о внешних пользователях**, сформируйте [[отчет|Сведения о пользователях]].
-
-### Установка пароля
-
-Доступно только для администратора
-
--
-Нажмите **Еще - Установить пароль**, заполните необходимые [[поля|Смена пароля]].
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ВнешниеПользователи` · файл: `Catalogs/ВнешниеПользователи/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vneshnie-resursy-ispolzuemye-prilozheniem-i-dopolnitelnymi-modulyami.md b/Vneshnie-resursy-ispolzuemye-prilozheniem-i-dopolnitelnymi-modulyami.md
deleted file mode 100644
index d5b01b9..0000000
--- a/Vneshnie-resursy-ispolzuemye-prilozheniem-i-dopolnitelnymi-modulyami.md
+++ /dev/null
@@ -1,26 +0,0 @@
-С помощью отчета можно узнать, какие Интернет-ресурсы, протоколы и порты подключения необходимы для работоспособности тех или иных функций программы.
-В отчете также отражаются и другие используемые ресурсы:
-
-- Каталоги файловой системы;
-
-- Внешние компоненты и COM-классы;
-
-- Приложения операционной системы;
-
-- Подключенные расширения.
-
-Эта информация позволяет администратору корректно выполнить настройку компьютера и провести аудит безопасности. 
-
-Список внешних ресурсов, используемых программой и дополнительными модулями, зависит от текущих настроек программы: включенных функциональных опций, режимов работы и т.п.
-
-Отчет можно найти в панели отчетов для администрирования (раздел **Администрирование - Обслуживание - Отчеты и обработки,** команда **Отчеты администратора**). 
-
-### См. также:
-
-- [[Работа с отчетом|Форма отчета]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ИспользуемыеВнешниеРесурсы` · файл: `Reports/ИспользуемыеВнешниеРесурсы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vnutrennee-potreblenie-FormaDokumenta.md b/Vnutrennee-potreblenie-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index 8ce4fa3..0000000
--- a/Vnutrennee-potreblenie-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,125 +0,0 @@
-# Внутреннее потребление
-
-Документ регистрирует факты выдачи со склада материалов и товаров и актирует работы, предназначенные для внутренних нужд. потребления и актирует работы. Вид оформляемой хозяйственной операции задается выбранным в документе видом операции.
-
-Подробное описание приведено в разделе **Внутреннее потребление** в документации на сайте ИТС [https://its.1c.ru/db/erp25doc#bookmark:InternalMerchandising:InternalConsumption](https://its.1c.ru/db/erp25doc)
-
-Использование документа **Внутреннее потребление товаров** определяется функциональной опцией **Внутреннее потребление** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Внутреннее товародвижение**.
-
-Для работы с внутренними потреблениями товаров предназначено рабочее место **Склад** - **Внутреннее товародвижение** - **Внутренние потребления товаров**.
-
-Одним документом можно оформить списание материальных ценностей только с одного склада.
-Обязательной аналитикой для дальнейшего учета списываемых материалов и товаров в составе затрат предприятия выступают [[Организация|Организации]] и [[Подразделение|Структура предприятия]], которые указываются в реквизитах документа.
-
-[[Основание к оформлению|Внутреннее потребление]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Внутреннее потребление]]
-
----
-- [Заполнение списка товаров по распоряжению](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4f4bf90d41db0)
-- [Виды операций](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330ce60610c83)
-- [Списание на расходы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330ce60610c84)
-- [Передача в эксплуатацию](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330ce60610c86)
-- [Варианты оформления](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330ce60610c91)
-- [На складах без ордерной схемы отгрузки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330ce60610c92)
-- [На складах с ордерной схемой отгрузки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330ce60610c94)
-- [Заполнение табличной части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330ce60610c96)
-- [Серии и сроки годности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330ce60610c98)
-- [Указание тары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330ce60610c9b)
-- [Аналитика по сделкам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330ce60610c9d)
-- [Печатные формы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330ce60610ca3)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4f4bf90d41db0"></a>
-### Заполнение списка товаров по распоряжению
-
-При установке флага **Потребление по заказу**  список товары автоматически заполняется товарами распоряжений (заказов) с аналогичными реквизитами шапки: **Склад**, **Подразделение**, **Организация**, **Хозяйственная операция**.
-Порядок заполнения устанавливается настройкой в поле **Порядок оформления накладных и расходных ордеров** раздела **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Склад**, аналогично порядку заполнения при вводе внутреннего потребления товаров на основании заказа.
-
-Если после оформления документа внутреннего потребления по заказу, в заказ были добавлены позиции или изменилось фактически отгруженное по заказу количество расходными ордерами (на ордерном складе) можно воспользоваться командой **Подобрать товары по заказам/ордерам**.
-Данная команда также позволяет перезаполнить документ внутреннего потребления товаров, созданный независимо, по фактической отгрузке на ордерном складе.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330ce60610c83"></a>
-### **Виды операций**
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330ce60610c84"></a>
-### **Списание на расходы**
-
-Характер списываемых со склада материальных ценностей определяется **Статьей расходов**, которая указывается индивидуально для каждой номенклатурной позиции в табличной части документа.
-
-Через аналитику расходов можно указать дополнительные разрезы аналитического учета затрат. Поля **Аналитика расходов** табличной части документа заполняются на основании соответствующих справочников (например, **Направления деятельности**, **Маркетинговые мероприятия** и др.).
-
-Предусмотрена возможность группового заполнения статьи и аналитики расходов по всем или выделенным позициям табличной части документа командой **Заполнить** - **Установить статью расходов**.
-
-Данный вид операций применяется для отражения общехозяйственных, общепроизводственных, коммерческих затрат предприятия, и учета прочих расходов.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330ce60610c86"></a>
-### **Передача в эксплуатацию**
-
-В табличной части документа для материальных ценностей (инвентаря, спецодежды и спецоснастки), списываемых в эксплуатацию, указывается расширенный набор показателей дальнейшего использования: [[Статья расходов|Статьи расходов]] с аналитикой расходов и [[Физическое лицо|Физические лица]], принимающее номенклатурную позицию в свой подотчет.
-
-Порядок отнесения на затраты стоимости списываемых позиций определяется [[Способом распределения|Способы распределения по направлениям деятельности]], указанным для статьи расходов.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330ce60610c91"></a>
-### **Варианты оформления**
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330ce60610c92"></a>
-### **На складах без ордерной схемы отгрузки**
-
-При проведении документа проверяется доступность указанных в табличной части номенклатурных позиций на складе и выполняется списание товара со склада.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330ce60610c94"></a>
-### **На складах с ордерной схемой отгрузки**
-
-На основании документа **Внутреннее потребление товаров**  оформляется документ [[Расходный ордер на товары]], которым фиксируется фактическая отгрузка материальных ценностей кладовщиком.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330ce60610c96"></a>
-### **Заполнение табличной части**
-
-Предусмотрена возможность подбора нескольких товаров с использованием диалогового окна подбора, которое открывается при выборе команды **Заполнить**/**Подобрать товары**.
-Табличная часть документа может быть заполнена с использованием сканера штрих-кода или терминала сбора данных – команда табличной части **Еще** - **Загрузить товары из ТСД**.
-
-Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполниться данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из терминала будет получен штрих-код, незарегистрированный в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330ce60610c98"></a>
-### **Серии и сроки годности**
-
-Для номенклатурных позиций, имеющих [[вид номенклатуры|Виды номенклатуры]], для которого на складе, выбранном в документе, ведется учет серий и сроков годности в отдельной колонке табличной части указывается пиктограмма. Состояние полноты указания серий и сроков годности указывается цветом пиктограммы:
-
-- **красный цвет** – по товару не указаны (или указаны не все) серийные номера или сроки годности;
-- **зеленый цвет** – информация по сериям указана полностью.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330ce60610c9b"></a>
-### **Указание тары**
-
-Информация о таре, в которой должен отгружаться товар, определяется для упаковки товара. Если упаковки не используются, то информация о таре заполняется для единицы хранения позиций номенклатуры.
-Использование многооборотной тары определяется функциональной опцией **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**.
-Установка зависимого флага **Предлагать дополнить документы многооборотной тарой** позволяет контролировать процесс указания тары в документе. Программа будет автоматически выдавать предупреждение, если тара не заполнена.
-Занесение тары выполняется командой табличной части **Заполнить** - **Дополнить тарой**. В диалоговом окне будет показана тара, которая определена для товара в указанной в документе упаковке. По кнопке **Завершить** тара будет перенесена в документ.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330ce60610c9d"></a>
-### **Аналитика по сделкам**
-
-Для ведения обособленного учета по сделке (расчет себестоимости и прибыли в рамках конкретной сделки) в документе **Внутреннее потребление товаров** на закладке **Дополнительно** можно указать **Сделку** (справочник [[Сделки с клиентами]]).
-
-Аналитика по сделкам доступна для заполнения при использовании функциональной опции **По сделкам** в разделе **НСИ и администрирование** - **Финансовый результат и контроллинг** - **Учет товаров**.
-
-Для указываемой в документе сделки в справочнике **Сделки с клиентами** должен быть установлен флаг **Обособленный учет товаров по сделке**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e330ce60610ca3"></a>
-### **Печатные формы**
-
-Для документа **Внутреннее потребление товаров** можно вывести на печать следующие печатные формы:
-
-- **Задание на отбор товаров** – форма подбора списываемых номенклатурных позиций;
-- **Внутреннее потребление товаров** – документ количественного расхода в свободной форме представления;
-- **Требование-накладная (М-11)** – унифицированная форма учета движения материальных ценностей;
-
-Стоимостная оценка списываемых номенклатурных позиций в форме **Требование-накладная (М-11)**  определяется [[Видом цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]], указанным в поле **Вид цены** на закладке **Дополнительно**.
-
-По умолчанию поле **Вид цены** заполняется при выборе склада в реквизитах документа **Внутреннее потребление товаров** установленным для склада значением **Учетный вид цены**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ВнутреннееПотребление.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ВнутреннееПотребление/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vnutrennee-potreblenie.md b/Vnutrennee-potreblenie.md
deleted file mode 100644
index 5ad9beb..0000000
--- a/Vnutrennee-potreblenie.md
+++ /dev/null
@@ -1,39 +0,0 @@
-Документ регистрирует факты выдачи со склада материалов и товаров и актирует работы, предназначенные для внутренних нужд. потребления и актирует работы. Вид оформляемой хозяйственной операции задается выбранным в документе видом операции.
-
-Подробное описание приведено в разделе **Внутреннее потребление** в документации на сайте ИТС [https://its.1c.ru/db/erp25doc#bookmark:InternalMerchandising:InternalConsumption](https://its.1c.ru/db/erp25doc)
-
-Использование документа **Внутреннее потребление товаров** определяется функциональной опцией **Внутреннее потребление** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Внутреннее товародвижение**.
-
-Для работы с внутренними потреблениями товаров предназначено рабочее место **Склад** - **Внутреннее товародвижение** - **Внутренние потребления товаров**.
-
-Одним документом можно оформить списание материальных ценностей только с одного склада.
-Обязательной аналитикой для дальнейшего учета списываемых материалов и товаров в составе затрат предприятия выступают [[Организация|Организации]] и [[Подразделение|Структура предприятия]], которые указываются в реквизитах документа.
-- [Основание к оформлению](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4f4b67519a300)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e387349ec61e76)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4f4b67519a300"></a>
-### Основание к оформлению
-
-Документ может быть оформлен независимо, либо создан на основании выданного распоряжения.
-
-Распоряжением для оформления документа **Внутреннее потребление товаров** является документ [[**Заказ на внутренее потребление**|Заказ на внутреннее потребление]].
-
-Порядок заполнения внутреннего потребления товаров при вводе на основании заказа устанавливается настройками в поле **Порядок оформления накладных и расходных ордеров** раздела **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Склад**:
-
-- **Сначала заказы и накладные, затем ордера** - документ внутреннего потребления товаров заполняется всеми позициями заказа, по которым не оформлены внутренние потребления товаров. Такой вариант заполнения всегда используется для неордерных складов.
-- **Сначала заказы, затем ордера и накладные** - документ внутреннего потребления товаров заполняется позициями заказа, по которым оформлены расходные ордера на складе, но не оформлено внутреннее потребление товаров.
-
-Заполнение документа по нескольким заказам определяется функциональной опцией **Внутреннее потребление по нескольким заказам** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Внутреннее товародвижение**.
-
-Если при проведении документа будет обнаружен факт отсутствия требуемого количества к списанию, но при этом будут включены функциональные опции **Несколько организаций** и **Передачи товаров между организациями** и будет настроена схема **Интеркампани**, то недостающие товары будут списаны с другой организации-владельца. Позже по таким товарам нужно будет оформить документ [[Отчет по комиссии между организациями о списании|Отчет по комиссии между организациями]] и документ [[Передача товаров между организациями]] (если товар ранее не был передан)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e387349ec61e76"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Можно ли оформить в программе списание товаров в качестве представительских расходов (на внутренние нужды подразделения или в качестве подарков покупателям)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Prochierashody:04)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ВнутреннееПотребление` · файл: `Documents/ВнутреннееПотребление/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vnutrennee-tovarodvizhenie.md b/Vnutrennee-tovarodvizhenie.md
deleted file mode 100644
index fb4da3e..0000000
--- a/Vnutrennee-tovarodvizhenie.md
+++ /dev/null
@@ -1,37 +0,0 @@
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e36643b0861d60"></a>
-## Назначение подсистемы
-
-Программа позволяет оформлять финансовые документы внутреннего товародвижения: [[Перемещение товаров]], [[Внутреннее потребление товаров|Внутреннее потребление]], [[Сборка(разборка) товаров|Сборка товаров]], а также [[Прочие оприходывания товаров|Прочее оприходование товаров]]. Документы могут быть созданы на основании ранее оформленных распоряжений ([[заказов на перемещение|Заказ на перемещение]], [[заказов на сборку (разборку)|Заказ на сборку (разборку)]], [[заказов на внутреннее потребление|Заказ на внутреннее потребление]]) или без указания распоряжения. Предусмотрена возможность оформления операций по передаче материалов в эксплуатацию и возврата из эксплуатации, а также отдельные операции по оформлению приема готовой продукции из стороннего производства.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e36643b0861d62"></a>
-## Настройка подсистемы
-
-- Список видов документов внутреннего товародвижения, которые будут востребованы на предприятии, настраиваются в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка**.
-- При оформлении документов внутренего товародвижения можно использовать ордерную схему при поступлении и отгрузке товаров. Для использования ордерной схемы рекомендуется установить функциональную опцию **Ордерные склады** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка**, а затем уточнить использование ордерной схемы в карточке склада. Рекомендуется использовать ордерную схему при оформлении перемещения товаров совместно со статусами документа перемещения товаров. Это позволит отследить процесс перемещения товаров со склада-оправителя на склад-получатель.
-- Если на предприятии используются операции сборки/разборки, то для товаров(комплектов) рекомендуется заполнить информацию о [[вариантах комплектации|Варианты комплектации номенклатуры]], которые могут быть использованы при сборке (разборке) товаров. Варианты комплектации заполняются для товаров в справочнике **Номенклатура**.
-- Если используются операции, связанные с списанием товаров на внутренние нужды предприятия, то необходимо указывать соответствующую **статью расходов**. В разделе** НСИ и администрирование - Финансовый результат и контроллинг** должна быть включена функциональная опция **Учитывать прочие доходы и расходы**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e36643b0861d64"></a>
-## Работа подсистемы
-
-- **Оформление заказов на списание товаров для внутреннего потребления**. Оформляется документ [[Заказ на внутреннее потребление товаров|Заказ на внутреннее потребление]] с видом операции **Списание на расходы**. В документе указывается та статья расходов, на которые относятся расходы на списание товаров на внутренние нужды предприятия. Если информация о списании не должна отражаться в финансовом результате, то документ оформляется с видом операции **Передача на прочие цели**. Заказ на внутреннее потребление товаров учитывается при расчете необходимого запаса товаров в обработке [[Формирование заказов по потребностям]].
-- **Оформление списания товаров для внутреннего потребления**. Финансовый документ [[Внутреннее потребление]] оформляется из журнала документов **Внутреннее потребление**. Документ может быть оформлен на основании одного или нескольких заказов. На странице **Распоряжения на оформление**  показаны заказы, по которым еще не зарегистрировано списание товаров. Если используется ордерная схема отгрузки, то в журнале фиксируются финансовые документы. Фактическая отгрузка товара со склада оформляется в рабочем месте кладовщика (раздел **Склад и доставка - Отгрузка**).
-- **Оформление операции передачи в эксплуатацию**. Операция передачи в эксплуатацию оформляется документом **Внутреннее потребление товаров** с видом операции **Передача в эксплуатацию**. Документ может быть оформлен по заказу на внутреннее потребление с одноименным видом операции. В документе дополнительно указывается то физическое лицо, которому передавался товар (например, рабочая одежда) в эксплуатацию. Возврат из эксплуатации оформляется документом **Прочее оприходование товаров** с видом операции **Возврат из эксплуатации**.
-- **Оформление заказов на перемещение товаров между складами**. Оформляется документ [[Заказ на перемещение]] с видом операции **Перемещение товаров**. Документ может быть оформлен автоматически из обработки [[Формирование заказов по потребностям]] если для склада-получателя в способе обеспечения потребностей указан тип обеспечения **Перемещение** и существует потребность в обеспечении товарами.
-- **Оформление перемещения товаров между складами**. Финансовый документ [[Перемещение товаров]] оформляется из журнала документов **Перемещение товаров**. Документ может быть оформлен на основании одного или нескольких заказов. На странице **Распоряжения на оформление**  показаны заказы, по которым еще не зарегистрировано перемещение товаров. При оформлении перемещения рекомендуется использовать ордерную схему отгрузки/поступления на обоих складах: складе отправителе и складе-получателе. Фактическая отгрузка товаров со склада отправителя производится кладовщиком  в рабочем месте кладовщика  (раздел **Склад и доставка - Отгрузка**), а прием товара производится в рабочем месте приемки  (раздел **Склад и доставка - Приемка**). Документом -распоряжением на отгрузку(прием ) товара будет являться **Перемещение товаров**.
-- **Оформление перемещения товаров между обособленными подразделениями**. Данная операция возможна, если в разделе **НСИ и администрирование - Предприятие - Организации** включена функциональная опция** Обособленные подразделения на отдельном балансе**. Оформляется документом **Перемещение товаров** с видом операции** Внутренняя передача товаров**. Документ может быть оформлен по предварительно оформленному заказу с таким же видом операции.
-- **Оформление операций сборки/разборки**. Оформляется с помощью документа Сборка/разборка товаров. Может быть оформлен по предварительно оформленному заказу. Заказ на сборку/разборку может быть оформлен автоматически из обработки **Формирование заказов по потребности** если для склада, указанного в документе, в способе обеспечения потребностей указан тип обеспечения **Сборка/разборка** и существует потребность в обеспечении комплектующими для сборки комплектов или в обеспечении комлектами для оформления процесса разборки комплекта. Кроме того, при использовании механизмов планирования (включена функциональная опция **Планы сборки (разборки)** в разделе **НСИ и администрирование - Планирование**) документы [[Заказ на сборку (разборку)]] могут быть сформированы при помощи из обработки [[Формирование заказов на сборку (разборку) по плану]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e3005056a5c4e811e36643b0861d66"></a>
-## Анализ данных
-
-Для анализа данных используются различные отчеты. Отчеты вызываются из раздела **Склад и доставка - Отчеты по складу**.
-
-- **Контроль испольнения распоряжений по перемещению и сборке/разборке товаров**. [[Исполнение распоряжений на перемещение и сборку]].
-- **Информация о материалах, переданных в эксплуатацию**. Материалы в эксплуатации (`Report.МатериалыВЭксплуатации`).
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Subsystem.Склад.Subsystem.ВнутреннееТовародвижение` · файл: `Subsystems/Склад/Subsystems/ВнутреннееТовародвижение/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vnutrennie-dokumenty-SpisokDokumentov.md b/Vnutrennie-dokumenty-SpisokDokumentov.md
deleted file mode 100644
index a8229d4..0000000
--- a/Vnutrennie-dokumenty-SpisokDokumentov.md
+++ /dev/null
@@ -1,25 +0,0 @@
-# Внутренние документы
-
-Рабочее место предназначено для отображения списка документов внутреннего товародвижения ([[Сборка товаров]], [[Внутреннее потребление товаров|Внутреннее потребление]], [[Перемещение товаров]], [[Акт о расхождениях после перемещения]], [[Оприходование излишков товаров]], [[Пересортица товаров]], [[Порча товаров]], [[Списание недостач товаров]], [[Прочее оприходование товаров]]).
-- [Установка фильтров на документы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e6064609d6952c)
-- [Переходы к другим спискам и рабочим местам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e606461d34ed1c)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e6064609d6952c"></a>
-### Установка фильтров на документы
-
-Для фильтрации списка по видам документов и хозяйственным операциям нужно пройти по гиперссылке **Настроить** в верхней части формы. Для выбора доступны только те документы, которые доступны по правам и настройкам программы (функциональным опциям).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e606461d34ed1c"></a>
-### Переходы к другим спискам и рабочим местам
-
-Для перехода к списку накладных к оформлению нужно пройти по гиперссылке **Накладные(...)**.
-
-Для просмотра отчета **Неоформленные недостачи и излишки** необходимо пройти по гиперссылке **Акты (...)**.
-Для перехода к [[помощнику оформления складских актов|Помощник оформления складских актов]] необходимо пройти по гиперссылке **Оформить**.
-Гиперссылки **Акты (...)** и  **Оформить** доступны тогда, когда в настройках фильтрации выбран хотя бы один складской акт ([[Списание недостач товаров]], [[Оприходование излишков товаров]], [[Порча товаров]], [[Пересортица товаров]]).
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовВнутреннегоТовародвижения.Form.СписокДокументов` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовВнутреннегоТовародвижения/Forms/СписокДокументов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vnutrennie-dokumenty-k-oformleniyu.md b/Vnutrennie-dokumenty-k-oformleniyu.md
deleted file mode 100644
index 99b1664..0000000
--- a/Vnutrennie-dokumenty-k-oformleniyu.md
+++ /dev/null
@@ -1,44 +0,0 @@
-Рабочее место позволяет увидеть список невыполненных распоряжений на оформление, по которым необходимо оформить документы или по которым не завершен процесс отгрузки (приемки) по ордерной схеме.
-
-Для индикации состояния оформления документов и ордеров, оформленных по распоряжениям, предусмотрены три информационные колонки с пиктограммами. Пояснение назначения пиктограмм приведено в соответствующих колонкам отборах.
-- [Отборы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b6f6133d0723)
-- [Оформление по заказам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b6f56c3ad05d)
-- [Оформление по отгрузке (приемке)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b6f572dd2266)
-- [Оформление акта о расхождениях после перемещения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b6f7fa0efbee)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b6f6133d0723"></a>
-## Отборы
-
-Для фильтрации списка по видам документов и хозяйственным операциям нужно пройти по гиперссылке **Настроить** в верхней части формы. Для выбора доступны только те документы, которые доступны по правам и настройкам программы (функциональным опциям).
-
-Имеется возможность отобрать распоряжения по состоянию оформления накладной, а также по состоянию расходных и приходных ордеров.
-
-Для перехода к списку всех внутренних документов в разделе **См. также** необходимо пройти по гиперссылке **Внутренние документы (оформленные)**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b6f56c3ad05d"></a>
-## Оформление по заказам
-
-При выполнении команды **Оформить по заказам** будет оформлена накладная, в которую будет включено все неоформленные товары по выбранному в списке заказу (заказам).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b6f572dd2266"></a>
-## Оформление по отгрузке (приемке)
-
-Команда **Оформить по отгрузке (приемке)** позволяет перезаполнить накладную выбранного в списке распоряжения по фактической отгрузке (приемке). В этом случае товары, которые не были фактически отгружены (приняты) со склада, будут удалены из накладной. Для позиций накладной, отгруженных (принятых) со склада в меньшем количестве, количество будет уменьшено.
-
-Для склада с ордерной схемой при отгрузке в списке документов К оформлению отображается:
-
-Для выбранных в списке **К оформлению** заказов команда позволяет создать накладную по заказам и заполнить ее всем фактически отгруженным (принятым) количеством. Для заказов, по которым уже оформлены накладные, система предлагает сопоставить данные фактической отгрузки (приемки) накладным в отдельной форме **Переоформление накладных по распоряжениям** и решить создавать новую накладную или перезаполнить имеющиеся.
-
-- накладная созданная независимо, отгрузка (приемка) на складе по которой не завершена (не все ордера на товары оформлены).
-- заказ, данные о собираемых, собранных и отгруженных (принятых) со склада товарах которого не соответствуют количеству товаров, оформленному накладными по заказу.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058873005056a5c4e811e6b6f7fa0efbee"></a>
-## Оформление акта о расхождениях после перемещения
-
-При использовании в программе документа [[Акт о расхождениях после перемещения]] доступна команда **Оформить акт о расхождениях**, которая позволяет оформить акт по данным выбранных в списке распоряжений.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовВнутреннегоТовародвижения.Form.СписокДокументовКОформлению` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовВнутреннегоТовародвижения/Forms/СписокДокументовКОформлению/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vnutrennie-dokumenty.md b/Vnutrennie-dokumenty.md
deleted file mode 100644
index 186b80b..0000000
--- a/Vnutrennie-dokumenty.md
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-Рабочее место предназначено для отображения списка документов внутреннего товародвижения ([[Сборка товаров]], [[Внутреннее потребление товаров|Внутреннее потребление]], [[Перемещение товаров]], [[Акт о расхождениях после перемещения]], [[Оприходование излишков товаров]], [[Пересортица товаров]], [[Порча товаров]], [[Списание недостач товаров]], [[Прочее оприходование товаров]]).
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовВнутреннегоТовародвижения` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовВнутреннегоТовародвижения/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Voprosy-dlya-anketirovaniya-Forma-elementa.md b/Voprosy-dlya-anketirovaniya-Forma-elementa.md
deleted file mode 100644
index 6a2d6e9..0000000
--- a/Voprosy-dlya-anketirovaniya-Forma-elementa.md
+++ /dev/null
@@ -1,66 +0,0 @@
-Предназначена для ввода вопроса.
-
-Одним из важных этапов подготовки [[анкет|Анкета (Форма списка)]] является составление [[вопросов|Вопросы для анкетирования]].
-
-Данный вопрос называется элементарным, т.к. может использоваться в качестве элементов более сложных конструкций.
-
-### Ввод вопроса
-
-- В поле **Наименование** введите краткое представление вопроса, которое выводится при подборе вопросов в [[шаблоны анкет|Шаблоны анкет]].
-
-- Для того чтобы поместить вопрос в одну из групп, в поле **Группа вопросов** выберите группу из списка.
-
-- В поле **Формулировка** можно ввести развернутый текст вопроса, который будет затем выведен в соответствующее поле [[шаблона анкеты|Шаблоны анкет (Форма элемента)]]. По умолчанию, текст автоматически подставляется из поля **Наименование**.
-
-- Содержание и формы ответов респондента зависят от значения поля **Тип ответа**, которое может быть одним из следующих:
-
-  - **Строка** - в этом случае от респондента требуется ввести ответ в виде текстовой строки,
-
-    - В поле **Длина строки** задайтеограничение по количеству символов строки. Поле является обязательным.
-
-  - **Текст** - ответ вводится респондентов в текстовом поле длиной до 1024 символов. Длинный ответ можно ввести в отдельном окне.
-
-  - **Число** - при ответе на вопрос этого типа респондент вводит число.
-
-    - В поле **Длина** задайте количество знаков числа. Поле является обязательным.
-
-    - В поле **Точность** задайте количество знаков после запятой. По умолчанию равна 0.
-
-    - Можно задать **Минимальное** и **Максимальное значение** числа. При попытке ввода респондентом числа, которое не удовлетворяет ограничению, указанного в полях **Минимальное значение** и **Максимальное значение**, будет выдано предупреждение о вводе некорректных данных.
-
-    - Включите флажок **Агрегировать сумму в отчетах**, для того чтобы в отчете **Анализ опроса** выводилась общая сумму по всем анкетам, в которых заполнен ответ на этот вопрос.
-
-  - **Дата** - при ответе на вопрос этого типа респондент вводит дату.
-
-  - **Булево** - респонденту доступен выбор одного из двух значений: **Да** или **Нет**.
-
-  - **Выбор одного варианта ответа из предложенных** - с помощью этого типа ответа можно предложить респонденту выбрать один из вариантов ответа с помощью переключателей. Возможные варианты ответов составитель может задать в списке.
-
-    - С помощью поля **Вид** можно определить, как будет выглядеть выбор варианта ответа в шаблоне анкеты:
-
-      - **Переключатель**;
-
-      - **Тумблер**.
-
-  - **Выбор нескольких вариантов ответа из предложенных** - респондент может отметить произвольное количество [[вариантов ответа|Варианты ответов анкет]] с помощью флажков. Возможные варианты ответов составитель может задать в списке.
-
-    - Если в списке у варианта ответа установить флажок **Требует открытого ответа**, то респонденту будет предложено дать развернутый ответ в текстовом поле под вариантами ответа, прокомментировав таким образом свой выбор.
-
-  - Помимо перечисленных типов ответов, также имеется возможность выбрать в качестве типа ответа один из некоторых списков программы. В этом случае респондент будет выбирать в качестве ответа на вопрос элемент списка программы.
-
-- Включение флажка **Попросить респондента прокомментировать ответ, пояснив характер комментария** на этапе подготовки вопроса позволит респонденту при заполнении анкеты в текстовом поле рядом с ответом разъяснить свой ответ.
-
-  - В случае установки флажка в поле ниже нужно указать текст, который будет выводиться перед текстовым полем разъяснения респондента. Поле является обязательным.
-
-  - Флажок **Попросить респондента прокомментировать ответ, пояснив характер комментария** недоступен при выборе типа ответа **Текст** и **Выбор нескольких вариантов ответа из предложенных**. В ответе типа **Текст** и так можно дать развернутый ответ. Для ответа типа **Выбор нескольких вариантов ответа из предложенных** при необходимости предусмотрен вывод поля с комментарием для каждого варианта ответа.
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.ВопросыДляАнкетирования.Form.ФормаЭлемента` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/ВопросыДляАнкетирования/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Voprosy-dlya-anketirovaniya-Forma-vybora.md b/Voprosy-dlya-anketirovaniya-Forma-vybora.md
deleted file mode 100644
index 251bcba..0000000
--- a/Voprosy-dlya-anketirovaniya-Forma-vybora.md
+++ /dev/null
@@ -1,44 +0,0 @@
-Предназначен для выбора [[вопросов|Вопросы для анкетирования]].
-
-Открывается при выборе вопроса по команде **Добавить - простой вопрос** в [[шаблоне анкеты|Шаблоны анкет (Форма элемента)]] или в [[Помощнике создания табличных вопросов|Шаблоны анкет (Форма мастера табличных вопросов)]].
-
-Одним из важных этапов подготовки [[анкет|Анкета (Форма списка)]] является составление вопросов.
-
-В общем списке содержатся вопросы, которые могут быть включены в любую [[анкету|Анкета (Форма документа)]]. Эти вопросы называются элементарными, т.к. могут использоваться в качестве элементов более сложных конструкций.
-
-В списке выводится:
-
-- **Код** - проставляется автоматически;
-
-- **Наименование** - краткое наименование вопроса.
-
-### Выбор вопроса
-
--
-Выделите вопрос, нажмите **Выбрать**.
-
--
-
-Также можно выбирать вопросы двойным щелчком мыши.
-
-### Ввод нового вопроса
-
-- Для того чтобы добавить в список отсутствующий вопрос, нажмите **Создать**, заполните необходимые [[поля|Вопросы для анкетирования (Форма элемента)]].
-
-### Группировка вопросов
-
-- Вопросы в списке можно группировать, например, по темам анкет.
-
-- Нажмите **Создать группу**, введите **Наименование группы**. Можно подчинить эту группу одной из имеющихся. Для этого в поле **Родитель** выберите группу из списка.
-
-- Введите необходимое количество групп. Перетащите вопросы в соответствующие группы или введите вопросы в выбранную группу.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.ВопросыДляАнкетирования.Form.ФормаВыбора` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/ВопросыДляАнкетирования/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Voprosy-dlya-anketirovaniya.md b/Voprosy-dlya-anketirovaniya.md
deleted file mode 100644
index a1ebad5..0000000
--- a/Voprosy-dlya-anketirovaniya.md
+++ /dev/null
@@ -1,37 +0,0 @@
-Подготовка вопросов для анкетирования.
-
-Открывается по команде **Вопросы для анкетирования** в разделе **Анкетирование**.
-
-Одним из важных этапов подготовки [[анкет|Анкета (Форма списка)]] является составление вопросов.
-
-В общем списке содержатся вопросы, которые могут быть включены в любую [[анкету|Анкета (Форма документа)]]. Эти вопросы называются элементарными, т.к. могут использоваться в качестве элементов более сложных конструкций.
-
-В списке выводится:
-
-- **Код** - проставляется автоматически;
-
-- **Наименование** - краткое наименование вопроса;
-
-- **Формулировка** - полная формулировка вопроса.
-
-### Ввод нового вопроса
-
-- Нажмите **Создать**, заполните необходимые [[поля|Вопросы для анкетирования (Форма элемента)]].
-
-### Группировка вопросов
-
-- Вопросы в списке можно группировать, например, по темам анкет.
-
-- Нажмите **Создать группу**, введите **Наименование группы**. Можно подчинить эту группу одной из имеющихся. Для этого в поле **Родитель** выберите группу из списка.
-
-- Введите необходимое количество групп. Перетащите вопросы в соответствующие группы или введите вопросы в выбранную группу.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `ChartOfCharacteristicTypes.ВопросыДляАнкетирования` · файл: `ChartsOfCharacteristicTypes/ВопросыДляАнкетирования/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Voronka-prodazh.md b/Voronka-prodazh.md
deleted file mode 100644
index fbba489..0000000
--- a/Voronka-prodazh.md
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
-Отчет предназначен для оценки эффективности работы на каждой стадии продажи, как конкретного менеджера, так и всего отдела.
-
-Для корректного анализа рекомендуется устанавливать отбор по виду сделки, так как отчет формируется в соответствии с теми [[этапами процесса продажи|Этапы процессов продаж]], которые предусмотрены в [[виде сделки|Виды сделок с клиентами]].
-
-**Особенности отчета:**
-
-- формируется как в количественном (**Количество сделок**), так и в суммовом выражении (**Потенциальная сумма продаж**),
-- доступно формирование для [[сегмента клиентов|Сегменты клиентов]], группы клиентов, группы менеджеров (ответственных),
-- позволяет выявить наименее эффективный этап работы сделки с клиентом (в какой момент сделки чаще всего проигрываются и приводят к наибольшим потерям выручки).
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ВоронкаПродаж` · файл: `Reports/ВоронкаПродаж/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vozvrat-podarochnyh-sertifikatov.md b/Vozvrat-podarochnyh-sertifikatov.md
deleted file mode 100644
index 19bdc5b..0000000
--- a/Vozvrat-podarochnyh-sertifikatov.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
-Документ предназначен для возврата розничному покупателю денежных средств, полученных от покупателя при продаже [[Подарочного сертификата|Подарочные сертификаты]].
-
-Описание работы с подарочными сертификатами приведено в документации в разделе [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:GiftCertificates](https://its.1c.ru/db/utdoc).
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ВозвратПодарочныхСертификатов` · файл: `Documents/ВозвратПодарочныхСертификатов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vozvrat-tovarov-mezhdu-organizaciyami-FormaDokumenta.md b/Vozvrat-tovarov-mezhdu-organizaciyami-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index 44f7485..0000000
--- a/Vozvrat-tovarov-mezhdu-organizaciyami-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,113 +0,0 @@
-# Возврат товаров между организациями
-
-Документ предназначен для оформления возвратов ранее переданных между организациями товаров. Возврат может быть осуществлен как проданного товара (операция документа **Возврат товаров между организациями**), так и  переданного другой организации на комиссию (операция документа **Возврат по комиссии между организациями**).
-
-При оформлении операции **Возврат товаров между организациями** становится доступна страница **Взаиморасчеты** , где для отражения взаиморасчетов между организациями, необходимо указать какие документы **Передача товаров между организациями** и в каком объеме будет "закрывать" текущий документ возврата. В остальном документ **Возврат между организациями** оформляется таким же образом как и документ [[Передача товара между организациями|Передача товаров между организациями]].
-
-[[Материалы на ИТС|Возврат товаров между организациями]]
-
----
-- [Основное](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb4035f4a75a)
-- [Товары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51e5909d63691)
-- [Взаиморасчеты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb4035f4a75c)
-- [Дополнительно](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51e595d9dab90)
-- [Заполнение цен](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb4035f4a75f)
-- [Зачет авансов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb4035f4a761)
-- [Печатные формы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb4035f4a764)
-- [Оформление счет-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb4035f4a766)
-- [Оформление возврата табачной продукции](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e935cb6f815938)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb4035f4a75a"></a>
-### Основное
-
-- В поле **Отправитель** указывается организация, которая возвращает товар, а в поле **Получатель** указывается организация, которая принимает товар.
-- Поле **Склад** заполняется складом по которому будет оформляться возврат товаров.
-- В случае расчетов через посредника - устанавливается  флаг **Посредник** . После этого в форме документа будет доступно указание **Посредника** и **Контрагента**, через которого осуществляется расчеты, а так же договоры, в рамках которых осуществляются расчеты, номер и дата входящего документа.
-
-После выполнения операции у организации-получателя образуется долг перед контрагентом, у контрагента, в свою очередь, образуется долг перед организацией-отправителем. Отражение оплат денежных средств контрагенту от организации-получателя и поступление денежных средств от контрагента на счета организации-отправителя, осуществляется обычным способом, например, с помощью документов **Поступление безналичных денежных средств** или **Списание безналичных денежных средств**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51e5909d63691"></a>
-### Товары
-
-В табличной части фиксируются товары по которым осуществляется возврат, их стоимость, количество, вид цены и ставка НДС
-
-С помощью диалогового окна: **Заполнить - Добавить товары из документов передачи** можно заполнить табличную часть Товары по ранее переданным между организациями товарам за определенный период.
-
-Товар возвращается на склад в соответствии с настройками себестоимости, указанными в данной строке. С помощью диалогового окна: **Заполнить - Заполнить себестоимость** можно указать способ определения себестоимости для выделенных строк.
-
-- **Равна сумме в данной строке.** При этом возврат товара будет фактически являться выкупом товара -  будет оприходован на склад по тем ценам, которые будут указаны в документе возврата.
-- **Определяется из документа продажи.** Товар возвращается на склад по той себестоимости, которая была зафиксирована в момент продажи товаров (в соответствии с указанным документом продажи).
-- **Указывается вручную.** Позволяет вручную указать стоимость, по которой товар будет возвращен на склад.
-
-При ручном варианте способа определения себестоимости, если на указанную дату по выбранному [[виду цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]] цены не зарегистрированы, то суммы не пересчитаются, о чем будет сигнализировать соответствующая информационная строка.
-
-Информация о том, что производится возврат импортного товара (с определенным номером ГТД и страной происхождения) отображается в соответствующих колонках табличной части Товары.
-При вводе на основании документа передачи номера ГТД заполняются автоматически. При вводе возврата без указания документа передачи, либо при необходимости изменить автоматически подобранные номера ГТД на другие, возможны следующие действия:
-
-- Выбрать значение в колонке **Номер ГТД** из формы выбора.
-- Использовать команду **Заполнить - Заполнить номера ГТД по документам передачи** (если документ продажи выбран).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb4035f4a75c"></a>
-### Взаиморасчеты
-
-В табличной части, для отражения взаиморасчетов между организациями, необходимо указать какие документы расчетов с поставщиками будут «закрывать» текущий документ возврата.
-
-Колонка **Сумма** заполняется автоматически суммой документа возврата. Если документ возврата будет закрывать несколько документов передачи, то в колонке **сумма** нужно в ручную разнести сумму документа возврата по документам передачи товаров (итоговая сумма по этой колонке должна равняться сумме документа возврата), колонки **Сумма взаиморасчетов** и **Валюта** заполняются автоматически при проведении документа.
-
-Для заполнения табличной части можно воспользоваться командой **Подобрать по остаткам**. В открывшейся форме будет показан список документов передачи товаров не закрытых по взаиморасчетам.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51e595d9dab90"></a>
-### Дополнительно
-
-На закладке заполняется информация о применяемом способе налогообложения (Налогообложение) в соответствии с той системой, которая применяется для организации-отправителя.
-
-В списке видов цен, показываются только те цены, у которых флаг учета НДС совпадает с флагом, указанном в документе на закладке Дополнительно - Цена включает НДС.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb4035f4a75f"></a>
-### Заполнение цен
-
-Для автоматической подстановки цен в табличной части документа необходимо предварительно заполнить поле **Вид цены** в форме документа. Цены в табличной части будут заполняться в соответствии с выбранным видом цен.
-С помощью диалогового окна: **Заполнить - Заполнить цены выделенных строк по виду цен** можно для выделенных строк одновременно указать вид цены и заполнить по нему цены.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb4035f4a761"></a>
-### Зачет авансов
-
-В случаях когда входящие платежи (авансы) оформляются без привязки к расчетным документам, в дальнейшем при оформлении заявки можно привязать такие платежи к документу **Возврат между организациями** в форме самого документа.
-
-Зачет непривязанных к расчетным документам оплат можно выполнить используя [[помощник**Зачет оплат**|Помощник зачета оплат]]. Помощник открывается при помощи команды **Зачет оплаты**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb4035f4a764"></a>
-### Печатные формы
-
-В документе можно сформировать печатные формы накладной на возврат, так же поддерживается печать регламентированных форм ТОРГ-12 и счет-фактуры (счет-фактура перед печатью должна быть предварительно оформлена).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb4035f4a766"></a>
-### Оформление счет-фактуры
-
-- После проведения документа нажмите на гиперссылку **Оформить счет-фактуру**.
-- В появившейся диалоговой форме можно указать номера и даты платежно-расчетных документов, если была произведена предоплата.
-- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** для регистрации счета-фактуры.
-- После регистрации в документе отобразится гиперссылка на созданный счет-фактуру.
-
-Не требуется выставление счета-фактуры для операции **Возврат по комиссии между организациями**
-
-Для того чтобы распечатать счет-фактуру нажмите на кнопку **Печать** и выберите печатную форму счета-фактуры: **Счет -фактура** или **Счет-фактура (в валюте)**.
-
-Информация в счете-фактуре автоматически изменяется при изменении документа. Внесение изменений, которые не отражены в документе (например, изменение списка платежных документов) возможно только при отключенном флаге **Выставлен**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e935cb6f815938"></a>
-### Оформление возврата табачной продукции
-
-Если включена функциональная опция **Вести учет табачной продукции** и наступил срок оформления продаж табачной продукции с обязательным указанием кодов маркировки, то входящие документы на возврат, приходящие по ЭДО могут содержать с себе коды маркировки табачной продукции.
-
-Поведение системы при оформлении возвратов табачной продукции изменяется в зависимости от настройки **Дата ввода обязательной маркировки табачной продукции**.
-
-Проверка возвращенной маркированной табачной продукции производится в специализированной форме проверки и подбора табачной продукции (`DataProcessor.ПроверкаИПодборТабачнойПродукцииМОТП.Form.ПроверкаИПодбор`) помощью сканера штрихкодов, позволяющих считывать штриховые коды формата DataMatrix.
-
-Просмотр возвращенных кодов маркировки табачной продукции производится по команде Проверка поступившей табачной продукции (`DataProcessor.ПроверкаИПодборТабачнойПродукцииМОТП.Form.ПроверкаИПодбор`).
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ВозвратТоваровМеждуОрганизациями.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ВозвратТоваровМеждуОрганизациями/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vozvrat-tovarov-mezhdu-organizaciyami.md b/Vozvrat-tovarov-mezhdu-organizaciyami.md
deleted file mode 100644
index a29e606..0000000
--- a/Vozvrat-tovarov-mezhdu-organizaciyami.md
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-Документ предназначен для оформления возвратов ранее переданных между организациями товаров. Возврат может быть осуществлен как проданного товара (операция документа **Возврат товаров между организациями**), так и  переданного другой организации на комиссию (операция документа **Возврат по комиссии между организациями**).
-
-При оформлении операции **Возврат товаров между организациями** становится доступна страница **Взаиморасчеты** , где для отражения взаиморасчетов между организациями, необходимо указать какие документы **Передача товаров между организациями** и в каком объеме будет "закрывать" текущий документ возврата. В остальном документ **Возврат между организациями** оформляется таким же образом как и документ [[Передача товара между организациями|Передача товаров между организациями]].
-
-[Материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e387354096175f)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e387354096175f"></a>
-### Материалы на ИТС
-
-Подробное описание порядка работы с документом приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:IntercompanySales:IntercompanySalesRegistration](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-Описание порядка оформления электронных документов приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:EDocuments:ExchangeWithPartners](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-[Как ограничить список тех организаций, которые имеют право продавать чужой товар (товар, принадлежащий другой организации)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Opredpriytii:01)
-
-Код специальных обстоятельств в электронном УПД (Счете-фактуре) [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:EDOScenarios:UPDVendorSpecialCode](https://its.1c.ru/db/utdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ВозвратТоваровМеждуОрганизациями` · файл: `Documents/ВозвратТоваровМеждуОрганизациями/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vozvrat-tovarov-ot-klienta-FormaDokumenta.md b/Vozvrat-tovarov-ot-klienta-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index ca2891d..0000000
--- a/Vozvrat-tovarov-ot-klienta-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,146 +0,0 @@
-# Возврат товаров от клиента
-
-Документ предназначен для оформления возврата товаров, ранее проданных клиенту. Также с помощью данного документа производится возврат тары.
-
-[[Материалы на ИТС|Возврат товаров от клиента]]
-
-[[Поступление товаров на ордерном складе|Возврат товаров от клиента]]
-
-[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Возврат товаров от клиента]]
-
-[[Возврат алкогольной продукции|Возврат товаров от клиента]]
-
-[[Возврат прослеживаемых импортных товаров|Возврат товаров от клиента]]
-
----
-- [Заполнение табличной части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe67c0088569)
-- [Возврат комиссионных товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe67c008856f)
-- [Возврат импортных товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a3a6005056a5c4e811e94977aa572199)
-- [Возврат бракованного товара](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe67c008857c)
-- [Возврат тары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe67c008857f)
-- [Возврат по предварительно оформленной заявке](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe67c0088589)
-- [Возврат товаров при розничной продаже](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe67c008858d)
-- [Пересчет фактического количества товара](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe67c0088592)
-- [Оформление возврата табачной продукции](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e935cb3e21fe1f)
-- [Пробитие чека](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e780d6b4b3057b)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe67c0088569"></a>
-### Заполнение табличной части
-
-- С помощью диалогового окна подбора - **Заполнить - Подобрать товары**.
-- Из списка товаров, которые отгружались клиенту - **Заполнить - Добавить товары из документов продажи**.
-- На основаниии оформленной заявки на возврат **Заполнить** - **Подобрать товары из заявки**.
-
-При ручном заполнении списка документов (путем подбора или построчным вводом) для автоматического заполнения информации о документах продажи можно воспользоваться командой **Заполнить - Заполнить документы продажи и цены**. Программа автоматически заполнит информацию о документах продажи и тех ценах, по которым был продан возвращаемый товар.
-
- Товар возвращается на склад в соответствии с настройками себестоимости, указанными в данной строке. С помощью диалогового окна: **Заполнить - Заполнить себестоимость** можно указать способ определения себестоимости для выделенных строк.
-
-- **Равна сумме в данной строке.** При этом возврат товара будет фактически являться выкупом товара -  будет оприходован на склад по тем ценам, которые будут указаны в документе возврата.
-- **Определяется из документа продажи.** Товар возвращается на склад по той себестоимости, которая была зафиксирована в момент продажи товаров (в соответствии с указанным документом продажи).
-- **Указывается вручную.** Позволяет вручную указать стоимость, по которой товар будет возвращен на склад.
-
-При ручном варианте способа определения себестоимости, если на указанную дату по выбранному [[виду цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]] цены не зарегистрированы, то суммы не пересчитаются, о чем будет сигнализировать соответствующая информационная строка.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe67c008856f"></a>
-### Возврат комиссионных товаров
-
-Информация о том, что клиент возвратил товар, принятый на комиссию от комитента регистрируется автоматически в момент проведения документа возврата. При этом в документе обязательно должен быть указан документ **Реализация товаров и услуг**, которым была зафиксирована продажа возвращаемого товара. Информацию о том, какие товары возвратил клиент, можно посмотреть после проведения документа возврата, нажав на кнопку **Открыть виды запасов** из группы команд **Ещё**.
-
-Программа позволяет оформлять возврат комиссионного товара после того, как перед комитентом уже отчитались за проданный товар (оформлен документ **Отчет комитенту**). При оформлении следующего отчета комитенту эти товары будут учтены (указаны со знаком минус в отчете комитенту).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a3a6005056a5c4e811e94977aa572199"></a>
-### Возврат импортных товаров
-
-Информация о том, что клиент возвратил импортный товар (с определенным номером ГТД и страной происхождения) отображается в соответствующих колонках табличной части Товары.
-При вводе на основании документа продажи номера ГТД заполняются автоматически. При вводе возврата без указания документа продажи, либо при необходимости изменить автоматически подобранные номера ГТД на другие, возможны следующие действия:
-
-- Выбрать значение в колонке **Номер ГТД** из формы выбора.
-- Использовать команду **Заполнить - Заполнить номера ГТД по документам продажи**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe67c008857c"></a>
-### Возврат бракованного товара
-
-- Для оформления возврата бракованного товара нужно воспользоватся командой **Возврат товаров другого качества**.
-- В табличной части **Товары** будут доступны поля группы **Возвращается товар другого качества**: **Номенклатура** и **Характеристика**.
-- У строк с бракованным товаром необходимо в поле **Номенклатура** (в группе **Возвращается товар другого качества**), установить флажок и выбрать номенклатуру другого качества.
-- Для подбора товара другого качества будет открыта форма [[Выбор товара другого качества|Форма выбора некачественной номенклатуры]] в которой необходимо выбрать товар с другим качеством (если ранее для текущей позиции уже создавался товар с другим качеством), либо создать и выбрать его.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe67c008857f"></a>
-### Возврат тары
-
-Учет многооборотной тары регулируется одноименной функциональной опцией в разделе **НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета**.
-
-Информация о таре заполняется в табличной части документа, так же как и возвращаемые товары. Тара может быть куплена клиентом или передана ему на условиях возврата. Информация о том, что тара передавалась клиенту на условиях возврата определяется на странице **Дополнительно** установкой флага  **Возврат переданной многооборотной тары**. Предварительно условия возврата тары заполняется в [[соглашении с клиентом|Соглашения об условиях продаж]].
-
-Для автоматического заполнения информации о таре, которая должна быть возвращена клиентом, выполните следующие действия.
-
-- Выполните команду **Заполнить - Добавить из документов продажи**.
-- В открывшемся списке перейдите на страницу **Переданная возвратная тара**.
-- Отметьте информацию о таре, которую. возвращает клиент.
-- Нажмите на кнопку **Перенести в документ.**
-
-Выполнение данной операции возможно, если документ оформляется без [[заявки на возврат|Заявка на возврат товаров от клиента]]. Если документ возврата оформляется на основании ранее оформленной заявки, то вся информация о возвращаемых товарах и в том числе о таре заполняется в заявке.
-
-Если клиент не может вернуть переданную ему тару (испорчена, утрачена и т.д.), то оформляется документ [[Выкуп возвратной тары клиентом]]. Для контроля сроков возвраты тары и своевременного оформления документов по возврату тары клиентом и выкупа тары следует использовать отдельное рабочее место [[Переданная возвратная тара|Управление переданной возвратной тарой]] (раздел **Продажи**).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe67c0088589"></a>
-### Возврат по предварительно оформленной заявке
-
-Возврат товаров от клиента может быть оформлен по заявке на возврат с установленным статусом **К возврату**. Заявки отображаются в рабочем месте **Продажи - Возвраты к оформлению**. Для оформления документа возврата надо установить курсор на нужную заявку и выполнить команду **Оформить по заказам**.
-
-Если информация в заявке изменилась, то документ возврата можно перезаполнить по измененному распоряжению. Для этого в командной панели необходимо воспользоваться командой **Подобрать товары из заявки**. Будет открыт обновленный список товаров из заявки. После установки отметок у нужных позиций, эти позиции или их количество, будут перенесены  в документ возврата.
-
-Команда **Подобрать товары из заявки** будет доступна только в том случае если возврат был оформлен на основании заявки.
-
-Для операции **Возврат товаров через комиссионера** не предумотрено оформление заявок на возврат.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe67c008858d"></a>
-### Возврат товаров при розничной продаже
-
-Документ может быть оформлен на основании предварительно оформленной заявки на возврат товаров или из списка документов возврата. Предусмотрена также возможность оформления возврата розничному покупателю из рабочего места кассира (списка документов чеков ККМ).
-
-Возврат товаров от розничного покупателя оформляется в том случае, если покупатель возвращает товар, проданный в розницу, после закрытия кассовой смены. Возврат товаров, проданных в течении кассовой смены, оформляется с помощью документа **Чек ККМ на возврат**.
-
-При возврате товаров розничному покупателю предусмотрена возможность печати заявления на возврат. Данные клиента для печати заявления вносятся на странице **Дополнительно** в отдельном диалоговом окне, который открывается по гиперссылке **Реквизиты печати заявления на возврат**.
-
-При оформлении возврата розничному покупателю можно указать номер чека, по которому товар был продан. При проведении документа программа автоматически заполнит информацию о документе продажи (**Отчет о розничных продажах**) в табличную часть документа. Если чек покупателем не предъявлен, то для автоматического заполнения информации о документе продажи можно воспользоваться командой **Заполнить - Заполнить документы продажи и цены**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe67c0088592"></a>
-### Пересчет фактического количества товара
-
-По команде в табличной части документа **Проверить количество в документе** откроется форма в которой можно выполнить пересчет фактического количества товара. После пересчета данные о фактическом количестве товара будут перенесены в табличную часть документа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e935cb3e21fe1f"></a>
-### Оформление возврата табачной продукции
-
-Если включена функциональная опция **Вести учет табачной продукции** и наступил срок оформления продаж табачной продукции с обязательным указанием кодов маркировки, то входящие документы на возврат, приходящие по ЭДО могут содержать с себе коды маркировки табачной продукции.
-
-Поведение системы при оформлении возвратов табачной продукции изменяется в зависимости от настройки **Дата ввода обязательной маркировки табачной продукции**.
-
-Проверка возвращенной маркированной табачной продукции производится в специализированной форме проверки и подбора табачной продукции (`DataProcessor.ПроверкаИПодборТабачнойПродукцииМОТП.Form.ПроверкаИПодбор`) помощью сканера штрихкодов, позволяющих считывать штриховые коды формата DataMatrix.
-
-Просмотр возвращенных кодов маркировки табачной продукции производится по команде Проверка поступившей табачной продукции (`DataProcessor.ПроверкаИПодборТабачнойПродукцииМОТП.Form.ПроверкаИПодбор`).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e780d6b4b3057b"></a>
-### Пробитие чека
-
-Если покупателем является физическое лицо, то необходимо пробить чек на ККТ.
-Для открытия формы предпросмотра чека и его последующей печати предназначена гиперссылка **Пробить чек**.
-
-Данный чек нужно пробивать только в момент возврата предметов расчета от покупателя. В чеке отражается зачет ранее внесенного аванса, частичной или полной предоплаты, отгрузки в кредит. Он не отражает факта оплаты предметов расчета. Поэтому из документов **[[Расходный кассовой ордер|Расходный кассовый ордер]]**, **[[Операция по платежной карте]]**, **[[Списание безналичных ДС|Списание безналичных денежных средств]]** так же должны быть пробиты чеки на ККТ.
-
-Пробивать чек рекомендуется, если ККТ поддерживает версию ФФД не ниже 1.0.5. Если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то в момент открытия формы предпросмотра чека выводится сообщение:
-*Внимание! Для печати чека в момент передачи предметов расчета покупателю без оплаты требуется использовать ККТ с версией ФФД 1.0.5.
-*
-Если в панели администрирования **НСИ и администрирование – Продажи – Розничные продажи – ФЗ-54** включена опция **Разрешить выбор версии ФФД при печати чеков**, то в форме предпросмотра чека можно выбрать версию ФФД, по которой формируются данные для печати чека на ККТ. При этом, если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то выводится предупреждение:
-*типы оплаты "Предоплата" и "Кредит" суммируются и передаются в ОФД как тип оплаты "Электронно", что не соответствует типу оплаты документа.*
-
-В случае если покупатель – организация или ИП, то чек пробивается только в момент оплаты/возврата оплаты наличными денежными средствами или с предъявлением электронного средства платежа. В момент возврата товаров в этом случае чек не печатается.
-
-Для операции **Возврат товаров через комиссионера** пробите чека не предумотрено.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ВозвратТоваровОтКлиента.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ВозвратТоваровОтКлиента/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vozvrat-tovarov-ot-klienta.md b/Vozvrat-tovarov-ot-klienta.md
deleted file mode 100644
index bc42dea..0000000
--- a/Vozvrat-tovarov-ot-klienta.md
+++ /dev/null
@@ -1,90 +0,0 @@
-Документ предназначен для оформления возврата товаров, ранее проданных клиенту. Также с помощью данного документа производится возврат тары.
-- [Материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39872998592bc)
-- [Поступление товаров на ордерном складе](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c558a66555f1)
-- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b814f9c3373b)
-- [Возврат алкогольной продукции](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a59138096f79)
-- [Возврат прослеживаемых импортных товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905af14005056a5c4e811ebc44020cb391d)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39872998592bc"></a>
-### Материалы на ИТС
-
-Подробное описание порядка работы с документом приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Wholesale:ReturnOfGoodsFromClient](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-Описание возврата алкогольной продукции приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Alcohol:Alcohol](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-Описание возвратов маркируемой продукции приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ISMOTP:ISMOTP](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-- [Как оформить возврат денежных средств клиенту?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:30)
-- [Как оформить возврат товара клиентом по предварительной заявке с заменой испорченного товара на новый товар?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:29)
-- [Как оформить возврат товара поставщику, если клиент вернул его по причине плохого качества?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:31)
-- [Как оформить возврат товара клиентом, если известен документ отгрузки, по которому производится возврат товара?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:27)
-- [Как оформить возврат товара, если он производится по нескольким документам реализации или документ реализации неизвестен?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:28)
-- [Как оформить возврат товара покупателем, если возврат товара произошел в другую кассовую смену?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:15)
-
-Предусмотрены следующие варианты оформления возврата товаров:
-
-- **Возврат товаров от клиента** - может быть оформлен с указанием документа продажи (**Реализация товаров и услуг**) или без его указания. Сумма возвращенных товаров может быть учтена во взаиморасчетах с клиентом в качестве оплаты других продаж клиента с указанием или без указания конкретного [[заказа клиента|Заказ клиента]].
-- **Возврат товаров от комиссионера** -  оформляется с помощью документа **Возврат товаров от клиента** с указанием вида операции **Возврат комиссионера**.  Информация о возвращенных товарах должна быть отражена при оформлении отчета комиссионера о продажах. Сумма возвращенных товаров, в этом случае, будет сторнирована и показана в отчете комиссионера в виде отрицательных значений.
-- **Возврат товаров от розничного покупателя** - оформляется в том случае, если покупатель возвращает товар, проданный в розницу, после закрытия кассовой смены. В документе указывается информация о том чеке ККМ, по которому была оформлена продажа товара в розницу.
-- **Возврат товаров через комиссионера** - оформляется в том случае, если клиент вернул товар комиссионеру, который ранее уже отчитался за этот товар перед комитентом. Документ используется, если ранее информация о реализованных товарах комиссионером конечному клиенту отражена документом **Реализация товаров и услуг** с операцией **Реализация через комиссионера**.
-
-Любой из перечисленных видов возврата может быть оформлен самостоятельным документом или по предварительно оформленной и согласованной [[заявке на возврат товаров|Заявка на возврат товаров от клиента]].  С помощью **заявки на возврат** можно планировать поступление возвращенных товаров на склад, а также оформлять операции по замене товаров. **Возврат товаров через комиссионера** от конечного клиента на основании заявок на возврат товаров не предусмотрен.
-
-Сумма возврата в первую очередь уменьшает текущую задолженность клиента. Если заявкой на возврат предполагается замена товара, то в сумму задолженности включается стоимость заменяющих товаров. Задолженность к погашению указывается в списке Взаиморасчеты (открывается по гиперссылке Уменьшен долг клиента). Вариант расчетов в части превышения суммы возврата над погашаемой задолженностью указывается в поле Компенсация:
-
-- Вернуть денежные средства;
-
-- Оставить в качестве аванса.
-
-Оформление фактического поступления возвращенных товаров на склад зависит от того, на какой склад возвращается товар:
-
--  Если на складе используется ордерная схема при поступлении товара, то фактический прием товаров на склад оформляется с помощью документа [[Приходный ордер на товары]].
-- Если на складе ордерная схема при поступлении товаров не используется, то фактический прием товаров на склад будет оформлен при проведении документа **Возврат товаров от клиента**.
-
-Если возврат производится от поставщика, ведущего не облагаемую НДС деятельность, то выставление счета-фактуры полученного от него не требуется для восстановления и принятия НДС к вычету по этому возврату. В этом случае в документе необходимо взвести флаг **Получение счета-фактуры на возврат не требуется для дальнейшего принятия НДС к вычету**. В этом случае в качестве счета-фактуры в книге покупок будет использоваться счет-фактура выданный из документа реализации.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7c558a66555f1"></a>
-### Поступление товаров на ордерном складе
-
-Оформление приходного ордера по накладной доступно в тех случаях, когда:
-
-- Накладная оформлена не по заказу;
-- При значении функциональной опции **Оформление приходного ордера доступно"После оформления накладной"** (в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Склад**).
-
-При использовании настройки оформления приходного ордера **После оформления накладной**, состав и количество товара в приходном ордере будет заполнено по накладной, независимо от того, по заказу накладная или нет.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b814f9c3373b"></a>
-### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
-
-Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a59138096f79"></a>
-### Возврат алкогольной продукции
-
-Если включена функциональная опция **Алкогольная (спиртосодержащая) продукция в рознице** и наступил срок оформления розничных продаж алкогольной продукции через ЕГАИС, то возврат маркированной алкогольной продукции осуществляется с обязательным указанием акцизных марок.
-
-Перед выполнением возврат через ЕГАИС требуется настроить [[параметры подключения к ЕГАИС|Настройки обмена с ЕГАИС]].
-
-Оформление розничных возвратов маркированной алкогольной продукции производиться только с помощью сканера штрихкодов, позволяющих считывать штриховые коды формата PDF417, размещенных на штрихкоде марке. При завершении оформления чека информация о возврате автоматически передается в ЕГАИС. После успешной печати фискального чека распечатывается слип-чек возврата алкогольной продукции с кодом подтверждения системы ЕГАИС. QR-код может быть распечатан в случае, если печать кода такого формата поддерживается фискальным регистратором. В противном случае код подтверждения будет выведен на печать в виде строки символов, что разрешено правилами оформления продаж ФСРАР. При потере связи с ЕГАИС оформление розничных продаж разрешается только в течение 3 дней.
-
-Поведение системы при оформлении розничных продаж алкоголя изменяется в зависимости от настройки **Дата начала регистрации розничных продаж в ЕГАИС**. С момента наступления установленной даты для маркируемой алкогольной номенклатуры будет запрашиваться ввод кода марки в формате PDF417. Система также будет проверять, чтобы код марки был введен в чек однократно.
-
-При считывании штрихкода алкогольной продукции запрашиваться считывание кода акцизной марки.
-При считывании кода алкогольной продукции, если позицию номенклатуры по коду акцизной марки определить не удалось, то запрашивается считывание штрихкода номенклатуры.
-
-Если выключена опция **Продажа без сопоставления классификаторов с ЕГАИС**, то возврат любой (маркированной и немаркированной) продукции возможен только после сопоставления классификаторов ЕГАИС и номенклатуры предприятия.
-
-Удаление и редактирование акцизных марок производится по команде **Акцизные марки**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905af14005056a5c4e811ebc44020cb391d"></a>
-### Возврат прослеживаемых импортных товаров
-
-Для прослеживаемых товаров в возврате товаров обязательны для заполнения поля **Количество по РНПТ**, количество в котором заполняется в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД, и **Номер ГТД**.
-Если единица измерения номенклатуры совпадает с единицей прослеживаемости, то количество по РНПТ заполняется по количеству.
-Возврат товаров может одновременно содержать прослеживаемые и непрослеживаемые товары.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ВозвратТоваровОтКлиента` · файл: `Documents/ВозвратТоваровОтКлиента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vozvrat-tovarov-postavschiku-FormaDokumenta.md b/Vozvrat-tovarov-postavschiku-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index 4f18f44..0000000
--- a/Vozvrat-tovarov-postavschiku-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,143 +0,0 @@
-# Возврат товаров поставщику
-
-Документ предназначен для оформления возвратов поставщикам ранее принятых товаров. Предусмотрена регистрация возвратов как купленных товаров, так и товаров принятых на комиссию. Возврат поступивших товаров может быть оформлен с указанием документа поставки или без его указания. С помощью документа также оформляется возврат тары поставщику (купленной или принятой на условиях возврата).
-
- Сумма возвращаемых товаров может быть учтена во взаиморасчетах с поставщиком (комитентом) в качестве оплаты других закупок поставщика (комитента) с указанием или без указания конкретного заказа.
-
-Оформление фактической отгрузки возвращаемых товаров со склада зависит от того, с какого склада оформляется возврат товаров.
-
-- Если документ оформляется со склада, на котором предусмотрена ордерная схема отгрузки, то фиксируется только оформление финансового документа, фактическая отгрузка товаров со склада оформляется документом **Расходный ордер на товары**. Документ **Возврат товаров поставщику** будет являться распоряжением для фактической отгрузки товаров со склада. Предусмотрена возможность заполнения табличной части документа фактически отгруженными товарами.
-- Если в документе указан склад, на котором не предусмотрена ордерная схема отгрузки, то фактическое списание товара со склада происходит при проведении документа.
-
-Для прослеживаемых импортных товаров в видах запасов предусмотрено обязательное заполнение полей **Количество по РНПТ** и **Номер ГТД**. Количество по РНПТ заполняется в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД. Если единица измерения номенклатуры совпадает с единицей прослеживаемости, то количество по РНПТ заполняется по количеству.
-
-[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Возврат товаров поставщику]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Возврат товаров поставщику]]
-
----
-- [Заполнение табличной части](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe7c610a91d6)
-- [Возврат товаров комитенту, за который уже отчитались ранее](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe7c610a91da)
-- [Сопоставление с номенклатурой поставщика](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe7c610a91de)
-- [Возврат тары поставщику](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe7c610a91e1)
-- [Регистрация информации о возврате импортных и комиссионных товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe7c610a91e8)
-- [Регистрация документа Возврат поставщику.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe7c610a91ef)
-- [Оформление возврата табачной продукции](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e935b65c91d411)
-- [Перезаполнение документа по фактически отгруженному товару](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe7c610a91f2)
-- [Оформление счета-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe7c610a91f6)
-- [Регистрация исправительного счета-фактуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b370a17f9255)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe7c610a91d6"></a>
-### Заполнение табличной части
-
-- С помощью диалогового окна подбора - **Заполнить - Подобрать товары**.
-- Из списка товаров, которые поступали от поставщика - **Заполнить - Добавить товары из поступлений**.
-- Путем добавления из справочника **Номенклатура** - **Добавить**. Для заполнения списка товаров можно также использовать сканер штрихкода или терминал сбора данных.
-- Для автоматического заполненения информации о документах закупки и и тех ценах, по которым поступал возвращаемый товар - **Заполнить - Заполнить документы закупки и цены**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe7c610a91da"></a>
-### Возврат товаров комитенту, за который уже отчитались ранее
-
-- Оформляется документ [[Возврат товаров от клиента]].
-- В документе обязательно должен быть указан тот **документ реализации**, по которому комиссионный товар продавался клиенту.
-- При проведении документа возврата система зарегистрирует факт возврата комиссионного товара комитента на склад.
-- Оформляется документ **Возврат товаров поставщику** с видом операции **Возврат комитенту**.
-- В документе заполняется информация о товаре, возвращаемом комитенту.
-
-При оформлении документа [[Отчет комитенту о продажах]] информация об этом товаре будет заполнена в качестве строки с указанием отрицательного количества. Эта информация будет учтена при последующих взаиморасчетах с комитентом.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe7c610a91de"></a>
-### Сопоставление с номенклатурой поставщика
-
-- При заполнении табличной части **Товары**, при выборе [[номенклатуры поставщика|Номенклатура контрагентов]] (если ей соответствует наша [[номенклатура|Номенклатура]]), автоматически заполняется и поле **Номенклатура**.
-- Так же при заполнении нашей номенклатуры если будет найдено одно соответствие, то программа заполнить поле **Номенклатура поставщика**.  Если будет найдено несколько соответствий, то поле **Номенклатура поставщика** будет очищено, а при его заполнении можно будет выбрать номенклатуру поставщика из найденного списка (с помощью быстрого выбора).
-- При проведении документа если номенклатура поставщика выбрана и она не сопоставлена с нашей номенклатурой, то сопоставление выполняется программой автоматически.
-
-Для быстрого перехода к номенклатуре поставщика в табличной части документа, в контекстном меню табличной части можно воспользоваться командой **Перейти к номенклатуре поставщика**. По команде открывается список номенклатуры поставщика сопоставленный с нашей номенклатурой, строка с которой выделена в табличной части документа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe7c610a91e1"></a>
-### Возврат тары поставщику
-
-Учет многооборотной тары регулируется соответствующей функциональной опцией  в разделе **НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета**.
-
-Информация о таре заполняется в табличной части документа, так же как и возвращаемые товары. Тара может быть куплена у поставщика или получена от него на условиях возврата. Информация о том, что тара получена от поставщика на условиях возврата определяется на странице **Дополнительно** установкой флага **Возврат принятой многооборотной тары**. Предварительно условия возврата тары заполняется в соглашении с поставщиком. В одном документе возврата можно оформить либо возврат купленной тары (флаг **Возврат принятой многооборотной тары** не установлен), либо возврат той тары, которая должна быть возвращена.
-
-Кроме того, предусмотрена возможность учета залога при передаче тары клиенту - флаг **Предусмотрен залог за тару**.
-При оформлении возврата залоговой тары пользователь может решить, как распорядиться с суммой ранее перечисленного залога: можно вернуть перечисленный ранее залог или оставить этот залог в качестве аванса и оплатить им следующие покупки.
-
-Для автоматического заполнения информации о таре, которая должна быть возвращена поставщику, выполните следующие действия:
-
-- Выполните команду **Заполнить** - **Добавить товары из поступлений**.
-- В открывшемся списке перейдите на страницу **Принятая возвратная тара**.
-- Отметьте информацию о таре, которая возвращается поставщику.
-- Нажмите на кнопку **Перенести в документ**.
-
-Если мы не можем вернуть принятую от поставщика тару (испорчена, утрачена и т.д.), то оформляется документ [[Выкуп возвратной тары у поставщика]]. Для контроля сроков возвраты тары и своевременного оформления документов по возврату тары поставщикам и выкупа тары следует использовать отдельное рабочее место [[Принятая возвратная тара|Управление принятой возвратной тарой]] (раздел **Закупки**).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe7c610a91e8"></a>
-### Регистрация информации о возврате импортных и комиссионных товаров
-
-Информация о том, что поставщику возвращается импортный товар (с определенным номером ГТД и страной происхождения) или товар, принятый на комиссию от комитента, регистрируется автоматически в момент проведения документа возврата поставщику. Информацию о том, какие товары возвратил клиент, можно посмотреть после проведения документа возврата, нажав на кнопку **Открыть виды запасов** из группы команд **Еще**. Данная информация регистрируется автоматически в любом случае. Если документ поставки в документе возврата поставщику не указан, то происходит автоматическое списание тех запасов, которые зарегистрированы для поставщика (комитента).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe7c610a91ef"></a>
-### Регистрация документа Возврат поставщику.
-
-Для регистрации документа **Возврат товаров поставщику** нажмите на кнопку **Провести**. При регистрации возврата комиссионного товара автоматически проверяется остаток товаров того комитента, который указан в документе возврата.
-
-Вернуть товар комитенту можно только в том случае, если он передавал нам этот товар на комиссию, и мы за него еще не отчитались. Если необходимо вернуть тот товар, за который мы уже отчитались перед комитентом, то сначала необходимо оформить возврат этого товара от клиента, а потом только оформлять возврат товаров комитенту.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e935b65c91d411"></a>
-### Оформление возврата табачной продукции
-
-Если включена функциональная опция **Вести учет табачной продукции** и наступил срок оформления продаж табачной продукции с обязательным указанием кодов маркировки, то возврат маркированной табачной продукции осуществляется с обязательным указанием кодов маркировки.
-
-Перед выполнением возврата табачной продукции если включен обязательный контроль статусов кодов маркировки, то требуется настроить сертификаты ЭЦП для авторизации в ИС МОТП.
-
-Подбор маркированной табачной продукции производиться в специализированной форме проверки и подбора табачной продукции (`DataProcessor.ПроверкаИПодборТабачнойПродукцииМОТП.Form.ПроверкаИПодбор`) помощью сканера штрихкодов, позволяющих считывать штриховые коды формата DataMatrix. Документ с табачной продукцией необходимо передавать контрагенту через ЭДО.
-
-Поведение системы при оформлении возврата табачной продукции изменяется в зависимости от настройки **Дата ввода обязательной маркировки табачной продукции**. С момента наступления установленной даты для маркируемой табачной продукции будет запрашиваться ввод кодов маркировки.
-
-Удаление и редактирование кодов маркировки табачной продукции производится по команде **Подбор и сканирование табачной продукции**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe7c610a91f2"></a>
-### Перезаполнение документа по фактически отгруженному товару
-
-Если возврат оформляется по ордерному складу, то после фактической отгрузки товара со склада (отражается документом **Расходный ордер на товары**) табличную часть документа возврата можно перезаполнить с помощью команды **Заполнить** - **Перезаполнить по отгрузке**.
-
-Выполнение команды приводит к заполнению в табличной части документа **Товары** колонки **Количество** фактически отгруженными товарами по документу **Расходный ордер на товары**.
-
-- Если при заполнении оказалось, что не отгружено не одной строки, строки не удаляются, выводится сообщение.
-- Если при заполнении оказалось, что отгружено не все количество, уменьшается количество до фактически отгруженного, либо удаляется строка, если отгружено нулевое количество.
-- Если в документе нет строк, с товарами, которые отгружены, такие строки добавляются.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fe7c610a91f6"></a>
-### Оформление счета-фактуры
-
-- После проведения документа нажмите на гиперссылку **Оформить счет-фактуру**.
-- В появившейся диалоговой форме можно указать номера и даты платежно-расчетных документов, если была произведена предоплата.
-- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть** для регистрации счета-фактуры.
-- После регистрации в документе отобразится гиперссылка на созданный счет-фактуру.
-
-Не требуется выставление счета-фактуры для операции **Возврат товаров комитенту**.
-
-Для того чтобы распечатать счет-фактуру нажмите на кнопку **Печать** и выберите печатную форму счета-фактуры: **Счет -фактура** или **Счет-фактура (в валюте)**.
-
-Информация в счете-фактуре автоматически изменяется при изменении документа. Внесение изменений, которые не отражены в документе (например, изменение списка платежных документов) возможно только при отключенном флаге **Выставлен**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b370a17f9255"></a>
-### Регистрация исправительного счета-фактуры
-
-- В документе зарегистрируйте те исправления, которые необходимо внести в исправительный счет-фактуру. Например, измените реквизиты клиента.
-- Проведите документ.
-- По гиперссылке откройте оформленный счет-фактуру.
-- Нажмите на кнопку **Создать на основании** и выберите **Корректировочный/исправительный счет-фактура**.
-- В появившейся форме укажите номер исправления счета-фактуры, в противном случае автоматически будет присвоен следующий по порядку номер.
-- Проведите документ.
-
-Список исправительных счетов-фактур и исходный счет-фактуру можно посмотреть по гиперссылке **Счета-фактуры**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ВозвратТоваровПоставщику.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ВозвратТоваровПоставщику/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vozvrat-tovarov-postavschiku.md b/Vozvrat-tovarov-postavschiku.md
deleted file mode 100644
index 60b5a5f..0000000
--- a/Vozvrat-tovarov-postavschiku.md
+++ /dev/null
@@ -1,35 +0,0 @@
-Документ предназначен для оформления возвратов поставщикам ранее принятых товаров. Предусмотрена регистрация возвратов как купленных товаров, так и товаров принятых на комиссию. Возврат поступивших товаров может быть оформлен с указанием документа поставки или без его указания. С помощью документа также оформляется возврат тары поставщику (купленной или принятой на условиях возврата).
-
- Сумма возвращаемых товаров может быть учтена во взаиморасчетах с поставщиком (комитентом) в качестве оплаты других закупок поставщика (комитента) с указанием или без указания конкретного заказа.
-
-Оформление фактической отгрузки возвращаемых товаров со склада зависит от того, с какого склада оформляется возврат товаров.
-
-- Если документ оформляется со склада, на котором предусмотрена ордерная схема отгрузки, то фиксируется только оформление финансового документа, фактическая отгрузка товаров со склада оформляется документом **Расходный ордер на товары**. Документ **Возврат товаров поставщику** будет являться распоряжением для фактической отгрузки товаров со склада. Предусмотрена возможность заполнения табличной части документа фактически отгруженными товарами.
-- Если в документе указан склад, на котором не предусмотрена ордерная схема отгрузки, то фактическое списание товара со склада происходит при проведении документа.
-
-Для прослеживаемых импортных товаров в видах запасов предусмотрено обязательное заполнение полей **Количество по РНПТ** и **Номер ГТД**. Количество по РНПТ заполняется в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД. Если единица измерения номенклатуры совпадает с единицей прослеживаемости, то количество по РНПТ заполняется по количеству.
-- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81510970031)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e3988a5822417b)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81510970031"></a>
-### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
-
-Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e3988a5822417b"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- Возврат товаров поставщику [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:ReturnofGoods:ReturnofGoods](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-- [При поступлении обнаружилось, что часть товара плохого качества. Как оформить эту операцию в программе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:14)
-- [Можно ли в программе посмотреть, какое количество бракованных товаров было возвращено поставщикам?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:16)
-- [Как оформить операцию возврата денежных средств поставщиком в случае отмены поставки товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:21)
-- [Как оформить возврат товара поставщику, если клиент вернул его по причине плохого качества?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:31)
-
-- Код специальных обстоятельств в электронном УПД (Счете-фактуре) [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:EDOScenarios:UPDVendorSpecialCode](https://its.1c.ru/db/utdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ВозвратТоваровПоставщику` · файл: `Documents/ВозвратТоваровПоставщику/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vstrecha-Forma-dokumenta.md b/Vstrecha-Forma-dokumenta.md
deleted file mode 100644
index 9bb8cee..0000000
--- a/Vstrecha-Forma-dokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,96 +0,0 @@
-Документ предназначен для регистрации информации о прошедших встречах, для планирования и отражения факта встреч - совещаний, семинаров и т.п. Например, в этом документе можно отразить результаты обсуждения с клиентом нового коммерческого предложения.
-- [Какие реквизиты можно указать в документе?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff4c16a92456)
-- [Как указать участников встречи?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff4c16a92459)
-- [Какие взаимодействия можно создать на основании встречи?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff4c16a9245c)
-- [Как просмотреть взаимодействия, созданные на основании встречи?](#1)
-
-Заполните необходимые поля:
-
-- **Начало** - дата и время начала встречи.
-
-- **Окончание** - дата и время окончания встречи.
-
-- **Предмет** - то, чему посвящена встреча, например, обсуждению претензии клиента. Нажмите  **Выбрать**, укажите **Тип данных**, затем из соответствующего списка выберите документ взаимодействий или какой-либо документ программы. Если предмет встречи не определен, то в качестве предмета выступает текущий документ, который представляет собой первое взаимодействие цепочки. При выполнении команды **Взаимодействия** во вновь созданном документе автоматически проставляется предмет, указанный в исходном документе, при этом основные поля будут также скопированы. Так можно создать цепочку [[взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка)]].
-
-- **Место** - укажите адрес (номер) помещения, в котором происходила встреча.
-
-- **Тема** - краткое описание того, чему была посвящена встреча.
-
-- **Ответственный** - выберите ответственного за данное взаимодействие из [[списка пользователей|Пользователи]]. По умолчанию программа указывает в качестве ответственного для большинства документов взаимодействия текущего [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]].
-
-- **Рассмотрено** - признак того, что данное взаимодействие рассмотрено и не требует дальнейшего внимания. С рассмотренных документов программа снимает выделение. Использовать флажок **Рассмотрено** рекомендуется при коллективной работе с документами взаимодействия.
-
-- **Рассмотреть после** - необходимо заполнить дату и время, если рассмотрение данной встречи планируется отложить до определенной даты. Выберите из списка нужное значение: **Через 15 мин**, **Через 30 мин**, **Через 1 час,Через 3 часа**, **Завтра**. Помимо этих значений можно указать произвольную дату и время с помощью кнопки .
-
-- **Важность** - выберите из списка признак необходимости уделения данному взаимодействию дополнительного внимания, или наоборот, признак несущественности. Может принимать значения **Низкая**, **Обычная**, **Высокая**. Отображается в списке специальными значками.
-
-- **Описание** - подробное описание хода и итогов встречи. Поле является обязательным. Располагается на специальной вкладке.
-
-- **Комментарий** - произвольный текстовый комментарий. Располагается на специальной вкладке.
-
-- **Создана** - дата и время создания документа. По умолчанию в этом поле программой автоматически проставляется текущая дата и время записи документа. Поле недоступно для редактирования.
-
-- **Автор** - пользователь, который создал документ. Указывается программой автоматически. Поле недоступно для редактирования.
-
-> Реквизиты **Рассмотрено** и **Рассмотреть после** доступны для указания, если это предусмотрено настройками программы. Изменить данные настройки можно в разделе **Администрирование - Органайзер**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff4c16a92459"></a>
-### Участники
-
-Для фиксирования контактов, которые участвовали в мероприятии, используется список **Участники**. Перейдите на соответствующую вкладку. Информация об участниках вводится в табличную часть документа. Нажмите **Добавить**. В списке указывается имя участника и информация о том, как с ним связаться. Список является обязательным - хотя бы один участник должен быть указан.
-
-- Список состоит из колонок:
-
-  -
-**Представление контакта** - полное наименование контакта;
-
-  -
-
-**Как связаться** - контактная информация (телефон, адрес электронной почты и т.п.);
-
-  -
-**Контакт** - поле выбора участника.
-
--
-Если участник уже зарегистрирован в программе, то информация о нем указывается в поле **Контакт**. С помощью кнопки  **Выбрать** найдите контакт в окне [[Выбор контакта]]. После выбора контакта поля **Представление контакта** и **Как связаться будут** заполнены автоматически.
-
-- Если информацию о участнике встречи не планируется хранить, то достаточно указать **Представление контакта** и **Как связаться**. В этом случае в документе появляется информационное сообщение **Не все контакты подобраны**.
-
-- Зарегистрировать контакт можно после сохранения документа, нажав **Создать контакт**. Для выбора предлагаются списки программы. Заполните необходимые поля.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff4c16a9245c"></a>
-### Создание взаимодействий на основании встречи
-
--
-Нажмите **Взаимодействия**, для того чтобы:
-
-  -
-[[Запланировать взаимодействие|Запланированное взаимодействие (Форма документа)]];
-
-  -
-**Запланировать встречу**;
-
-  -
-[[Написать SMS|Сообщение SMS — ФормаДокумента]];
-
-  -
-[[Написать электронное письмо|Электронное письмо исходящее (Форма документа)]];
-
-  -
-[[Позвонить|Телефонный звонок (Форма документа)]].
-
-### Просмотр взаимодействий, созданных на основании встречи
-
--
-Нажмите **Взаимодействия** на панели навигации для перехода к [[списку взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка параметрическая)]], созданных на основании данного документа.
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.Встреча.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/Встреча/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vstrecha-Forma-vybora.md b/Vstrecha-Forma-vybora.md
deleted file mode 100644
index 3c71fe9..0000000
--- a/Vstrecha-Forma-vybora.md
+++ /dev/null
@@ -1,62 +0,0 @@
-Предназначен для выбора документа [[Встреча|Встреча (Форма документа)]].
-
-Открывается по кнопке  после выбора типа данных **Встреча** (например, при заполнении поля **Предмет** в каком-либо документе взаимодействий).
-
-В списке выводится:
-
-- **Дата регистрации** - дата создания документа;
-
-- **Номер** - присваивается автоматически;
-
-- **Описание** - в поле указывается, какие действия необходимо выполнить в рамках взаимодействия;
-
-- **Предмет** - то, чему посвящен документ взаимодействий, например претензии клиента. Предметом могут быть документы программы и [[документы взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка)]]. Если предмет взаимодействия не определен, то в качестве предмета автоматически проставляется значение текущего документа, т.е. такой документ начинает цепочку взаимодействий;
-
-- **Список участников** - контакты, которые указаны в документах взаимодействий.
-
-### Выбор документа
-
--
-Выделите документ, нажмите **Выбрать**.
-
--
-Также можно использовать двойной щелчок мыши.
-
-### Отбор по периоду
-
-- С помощью соответствующей команды меню **Еще** можно **Установить интервал дат**.
-
-### Ввод документа Встреча
-
-- Нажмите **Создать**. Заполните необходимые поля.
-
-### Создание взаимодействий на основании встречи
-
--
-Выделите нужный документ. Нажмите **Взаимодействия**, для того чтобы:
-
-  -
-[[Запланировать встречу|Встреча (Форма документа)]];
-
-  -
-[[Запланировать взаимодействие|Запланированное взаимодействие (Форма документа)]];
-
-  -
-[[Написать SMS|Сообщение SMS — ФормаДокумента]];
-
-  -
-[[Написать электронное письмо|Электронное письмо исходящее (Форма документа)]];
-
-  -
-[[Позвонить|Телефонный звонок (Форма документа)]].
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.Встреча.Form.ФормаВыбора` · файл: `Documents/Встреча/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vvod-kontaktnoy-informacii-Vvod-adresa.md b/Vvod-kontaktnoy-informacii-Vvod-adresa.md
deleted file mode 100644
index 3af47d5..0000000
--- a/Vvod-kontaktnoy-informacii-Vvod-adresa.md
+++ /dev/null
@@ -1,136 +0,0 @@
-Предназначена для ввода адреса. При заполнении возможно использование шаблона и адресного классификатора.
-
-Открывается по кнопке **Выбрать** из поля **Адрес** в элементах списков.
-
-### Автоподбор российского адреса
-
-- Предусмотрен автоподбор всего адреса при вводе (только при использовании веб-сервиса. Наберите в поле **Город, населенный пункт** поисковое слово или его часть.
-
-- Обратите внимание на цветовое различие адресов:
-
-  - по муниципальному делению - стандартный цвет текста;
-
-  - по административно-территориальному делению - серый цвет.
-
-### Ввод адреса
-
-- В поле **Страна** выберите страну адреса. Редактирование адресов за пределами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) производится в общем поле, без учета частей адреса. **Страна** "Россия" выбрана приложением по умолчанию, при этом поле может быть недоступным в зависимости от [[настроек|Виды контактной информации (Форма элемента)]]. Для того чтобы изменить страну, нажмите **Выбрать**. Выбор осуществляется из списка [[Классификатор стран мира (ОКСМ)|Общероссийский классификатор стран мира (ОКСМ)]].
-
-- Поле **Индекс** предназначено для ввода почтового индекса, соответствующего данному адресу. Если адрес найден в адресном классификаторе, то индекс может быть проставлен автоматически. Также по индексу, если адресный классификатор по соответствующему региону загружен, можно [заполнить адрес](#1).
-
-- Поле **Город, населенный пункт** предназначено для ввода региона, города и т. п. При необходимости можно ввести части адреса детально, нажав **Выбрать**. В открывшемся шаблоне введите данные [[населенного пункта|Расширенный ввод контактной информации (Населенный пункт адреса)]].
-
-- Поле **Улица** предназначено для выбора (нажмите кнопку **Выбрать**, в списке улиц найдите нужную) или ввода улицы адреса.
-
-- Поля **Дом**, **Корпус**, **Квартира** позволяют ввести соответствующие части адреса. Можно изменить эти варианты, выбрав дополнительные значения из выпадающего списка.
-
-- Также можно **Добавить** дополнительные поля для ввода других предопределенных частей адреса, таких как **Строение**, **Литера**, **Сооружение**, **Участок**, **Офис**, **Бокс**, **Помещение**, **Комната, А/я**.
-
-- для ввода номера дома нажмите кнопку , в окне **Выбор дома** выводится список всех возможных домов и строений для введенного адреса. Дополнительные части адреса, например, корпус, также выбираются из списка.
-
-- Поле **Представление адреса** при заполнении адреса по шаблону недоступно, заполняется приложением автоматически по мере заполнения полей адреса.
-
-### Примеры заполнения адреса
-
-Примеры даются по административно-территориальному делению.
-
-- Для ввода адреса **"Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, дом 2, корпус 2, литера Щ, офис 12345"** необходимо:
-
-  - В поле **Город, населенный пункт** выбрать "**Санкт-Петербург г"**.
-
-  - В поле **Улица** выбрать "**пр-кт Пискаревский**".
-
-  - В поле **Дом** написать "2".
-
-  - В поле **Корпус** написать "2".
-
-  - Для ввода литеры необходимо **Добавить** поле, выбрать из выпадающего списка значение **Литера** и проставить в поле значение "Щ".
-
-  - Вместо поля **Квартира** выбрать из выпадающего списка поле **Офис** и ввести значение "12345".
-
-- Для ввода адреса, содержащего другие значения полей, например **"Москва, улица Адмирала Лазарева, домовладение 89, корпус 16, строение 1"** необходимо:
-
-  - В поле **Город, населенный пункт** выбрать "Москва г".
-
-  - В поле **Улица** выбрать " **ул. Адмирала Лазарева**".
-
-  - Вместо поля **Дом** выбрать из выпадающего списка поле **Домовладение**, введите значение "**89**".
-
-  - В поле **Корпус** написать "**16**".
-
-  - Нажмите **Добавить**, выберите из выпадающего списка поле **Строение**, проставьте в поле "**1**".
-
-### Проверка заполнения адреса
-
-Нажмите **Проверить заполнение**, для того чтобы проанализировать корректность заполнения адреса. Приложение производит проверку:
-
-- проверка актуальности версии адресного классификатора с предложением обновить данные;
-
-- на заполненность адреса;
-
-- на наличие недопустимых символов;
-
-- длины наименований реквизитов адреса;
-
-- на соответствие классификатору. В клиент-серверной базе проверка адреса на соответствие классификатору производится на сервере. После проверки правильности заполнения адреса приложение выдает сообщение "Адрес введен корректно" или список ошибок. Проверка правильности невозможна для иностранных адресов, они не проверяются. Также команда становится недоступной, если адрес введен в свободной форме.
-
-- Если адрес некорректный, то в приложении производится перебор вариантов нумерации (не дом, а владение; наличие корпусов, строений; буквы в номере дома).
-
-- Производится поиск в исторических данных адреса, например, улица была переименована.
-
-### История изменений
-
--
-В некоторых списках можно просмотреть историю изменения адреса с помощью команды **Еще - История изменений**.
-
-### Адрес на Яндекс.Картах, Адрес на Google Maps
-
--
-С помощью этих команд любой адрес, введенный в приложение, можно посмотреть на картах.
-
-### Выбор вида территориального деления
-
--
-Перед заполнением адреса с помощью флажка можно выбрать:
-
-  -
-**Муниципальное деление**;
-
-  -
-**Административно-территориальное деление.**
-
-### Ввод адреса в свободной форме
-
-- Включите флажок **Адрес в свободной форме** меню **Еще**, для того чтобы при вводе адреса по шаблону ввести заведомо некорректный адрес (например, с товаром на накладной неправильный адрес поставщика, его надо временно зафиксировать для печати, но в дальнейшем его использовать нельзя). Такой адрес используется для хранения, поэтому можно рекомендовать использовать его только для единичных случаев.
-
-- Напишите адрес. Проверка заполнения адреса в данном случае отключена.
-
-- Для подтверждения адреса нажмите **ОК**. Приложением будет зафиксировано, что адрес заполнен в свободной форме и на просмотр адрес будет выводиться в таком виде.
-
-### Заполнение адреса по почтовому индексу
-
-- Если известен индекс адреса и адресный классификатор по соответствующему региону загружен, то с помощью команды **Еще- Заполнить по почтовому индексу** имеется возможность по индексу [[найти адрес|Расширенный ввод контактной информации (Выбор адреса по почтовому индексу)]]. Для выбора выводятся только те адреса, которые соответствуют введенному индексу. Выберите нужную часть адреса, дозаполните оставшиеся поля.
-
-- Если указан почтовый индекс, сведения о котором отсутствует в приложении, приложение выводит сообщение.
-
-### Очистка адреса
-
-- С помощью команды меню **Еще- Очистить адрес** можно стереть неправильно введенный адрес.
-
-### Загрузка классификатора
-
-- Выполните команду **Еще- Загрузить классификатор**. После проведения обновления адресного классификатора по выбранному региону можно продолжить редактирование адреса.
-
-### См. также:
-
-- [[Виды контактной информации]];
-
-- [[Ввод контактной информации|Расширенный ввод контактной информации]];
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ВводКонтактнойИнформации.Form.ВводАдреса` · файл: `DataProcessors/ВводКонтактнойИнформации/Forms/ВводАдреса/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vvod-kontaktnoy-informacii-Vvod-telefona.md b/Vvod-kontaktnoy-informacii-Vvod-telefona.md
deleted file mode 100644
index ed34710..0000000
--- a/Vvod-kontaktnoy-informacii-Vvod-telefona.md
+++ /dev/null
@@ -1,39 +0,0 @@
-Предназначена для ввода номера телефона (факса) с использованием шаблона.
-
-Открывается из табличной части документов или элементов списков - носителей контактной информации по кнопке  **Выбрать**.
-
-В шаблоне ввода номера телефона для ускорения ввода новых телефонных номеров в поля с кодом страны и города автоматически подставляются значения, введенные в предыдущий раз. Дополнительно для кода города запоминаются 10 ранее введенных кодов, которые можно быстро выбрать из выпадающего списка.
-
-### Ввод по шаблону
-
-Для того чтобы ввести телефон (факс), необходимо заполнить поля:
-
-- **Код страны** - программа автоматически добавляет "+" к коду страны;
-
-- **Код города** - автоматически заключается в скобки;
-
-  - В шаблоне ввода номера телефона для ускорения ввода новых телефонных номеров в поля с кодом страны и города автоматически подставляются значения, введенные в предыдущий раз. Дополнительно для кода города запоминаются 10 ранее введенных кодов, которые можно быстро выбрать из выпадающего списка;
-
-- **Номер телефона** - пишется в произвольной форме;
-
-- **Добавочный номер** - перед цифрами добавочного номера программа автоматически проставляет доб;
-
-- **Комментарий** - введите дополнительную информацию о телефоне.
-
-### Очистка номера телефона (факса)
-
-- Для того чтобы удалить ошибочно введенный номер телефона (факса) и начать заполнение заново, воспользуйтесь командой **Еще** - **Очистить номер телефона**.
-
-### См. также:
-
-- [[Виды контактной информации]].
-
-- [[Ввод контактной информации]].
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ВводКонтактнойИнформации.Form.ВводТелефона` · файл: `DataProcessors/ВводКонтактнойИнформации/Forms/ВводТелефона/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vvod-kontaktnoy-informacii.md b/Vvod-kontaktnoy-informacii.md
deleted file mode 100644
index a7116b6..0000000
--- a/Vvod-kontaktnoy-informacii.md
+++ /dev/null
@@ -1,51 +0,0 @@
-После настройки необходимых [[видов контактной информации|Виды контактной информации]], используемых на предприятии или в организации, и загрузки адресного классификатора, можно приступать к заполнению контактной информации в списках и документах программы.
-
-Контактную информацию можно вводить:
-
-- в виде произвольной строки,
-
-- с помощью шаблонов.
-
-Использование шаблонов позволяет унифицировать ввод информации, улучшает ее восприятие при просмотре и поиске в списках.
-
-Использование шаблона при [[вводе телефонов и факсов|Ввод контактной информации (Ввод телефона)]] облегчает ввод информации, сокращает количество ошибок при вводе.
-
-При вводе контактной информации доступны не только предопределенные поля, но и те поля, которые были добавлены в список **Виды контактной информации** в процессе работы программы.
-
-Если при настройке одного или нескольких [[видов контактной информации|Виды контактной информации (Форма элемента)]] включен флажок **Разрешить ввод нескольких значений**, то в окне для ввода предусмотрена кнопка **Добавить**. При нажатии на нее предлагается список возможных видов контактной информации для добавления. Например, у организации может быть несколько адресов электронной почты, веб-страниц и т.п.
-
-Для работы с контактной информацией можно воспользоваться командами контекстного меню по правой кнопке мыши:
-
-- **Выбрать** (клавиша **F4**) - ввести контактную информацию по шаблону, аналогично кнопке  **Выбрать**. По шаблону можно ввести адрес, телефон или факс.
-
-- **Открыть** (сочетание клавиш **Ctrl+Shift+F4)** - просмотр введенной контактной информации (например, слишком длинный адрес можно увидеть целиком с помощью этой команды);
-
-- **Вырезать** (сочетание клавиш **Ctrl+X**);
-
-- **Копировать** (сочетание клавиш **Ctrl+C**);
-
-- **Вставить** (сочетание клавиш **Ctrl+V**);
-
-- **Очистить** (сочетание клавиш **Shift+F4**) - также очищаются поля для ввода по шаблону адреса и телефона. В поле **Страна адреса** автоматически вводится значение **Россия**.
-
-- **Выделить все** (сочетание клавиш **Ctrl+A**).
-
-- **Ввести комментарий** - с помощью этой команды можно ввести или изменить комментарий, не открывая окно редактирования поля. Комментарии предусмотрены для всех видов контактной информации, кроме текстового поля **Другое**, т.к. в это поле можно ввести всю нужную информацию. Воспользуйтесь командой, затем введите текст комментария, нажмите кнопку **ОК** для продолжения работы в программе. Если комментарий не пуст, то он выводится под полем контактной информации.
-
-- **Адрес на Яндекс.Картах**; **Адрес на Google Maps** - команды, которые позволяют увидеть адрес объекта на картах соответственно Яндекс или Google. Также можно эти команды найти в меню **Еще** в карточке ввода адреса.
-
-- **История изменений** - с помощью этой команды можно просмотреть [[изменения контактной информации|Ввод контактной информации (История контактной информации)]].
-
-### Ввод телефона по маске
-
-Если настроена маска для ввода телефона, следует его ввести в поле ввода в соответствии с маской. Шаблон в этом случае не нужен.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ВводКонтактнойИнформации` · файл: `DataProcessors/ВводКонтактнойИнформации/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vvod-nachalnyh-ostatkov-VvodOstatkovOProdazhahZaProshlyePeriody.md b/Vvod-nachalnyh-ostatkov-VvodOstatkovOProdazhahZaProshlyePeriody.md
deleted file mode 100644
index e5936c8..0000000
--- a/Vvod-nachalnyh-ostatkov-VvodOstatkovOProdazhahZaProshlyePeriody.md
+++ /dev/null
@@ -1,477 +0,0 @@
-# Ввод начальных остатков
-
-Документ предназначен для ввода начальных остатков товаров, денежных средств и взаиморасчетов с клиентами, поставщиками, подотчетными лицами предприятия, а также различных прочих остатков. Для каждой организации и каждого типа операции необходимо оформить отдельный документ ввода остатков.
-
-Ввод остатков возможен одновременно по оперативному, регламентированному учету, управленческому учету на едином плане счетов регламентированного учета или по каждому из учетов отдельно. В случае ввода остатков по оперативному учету, документ отражается только по регистрам оперативного учета. При вводе остатков только по регламентированному учету или по управленческому учету, документ отражается только по соответствующим ресурсам регистра бухгалтерии.
-
-Ввод остатков по регламентированному учету доступен при включенной опции **Регламентированный учет** (**НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - Регламентированный учет**).
-Ввод остатков по управленческому учету доступен при включении опции **Управленческий учет на плане счетов регламентированного учета** (**НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - Регламентированный учет**).
-
-Для документа, формирующего остатки только по регламентированному или управленческому учетам, есть возможность заполнить остатки по регистрам оперативного учета. Для этого следует воспользоваться командой **Заполнить по остаткам опер. учета**.
-
-Перед началом ввода начальных остатков необходимо выбрать тип операции, по регистрации начальных остатков. В зависимости от выбранного типа операции автоматически формируется соответствующий вид документа с нужными показателями ввода начальных остатков.
-
-Для выбора типа операции предназначена левая часть списка. В правой части отображаются оформленные ранее документы данного типа.
-
-Документы ввода начальных остатков следует оформлять датой меньшей, чем дата начала оформления операций в информационной базе.
-При первоначальном вводе остатков доступно оформление операций следующих типов:
-- [Ввод начальных остатков денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be07)
-- [Ввод остатков наличных денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca68ee5bf40d)
-- [Ввод остатков денежных средств в автономных кассах ККМ](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca6a3d755b20)
-- [Ввод остатков безналичных денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca6bbb215663)
-- [Ввод информации об остатках задолженности подотчетных лиц](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca752482836b)
-- [Ввод информации о перерасходах денежных средств подотчетными лицами](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7bd04cf46a)
-- [Ввод начальных остатков товаров, материалов и возвратной тары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be0a)
-- [Ввод остатков на складах с адресным хранением товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc00770b9253)
-- [Ввод остатков при переходе на использование складских помещений и адресного хранения товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc0141b8a473)
-- [Ввод остатков товаров переданных на комиссию](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc025c6c135a)
-- [Ввод остатков товаров принятых на комиссию](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc0324695d2e)
-- [Ввод остатков принятой от поставщиков возвратной тары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc03a7c72164)
-- [Ввод остатков материалов переданных в производство](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc03ed594a99)
-- [Ввод остатков материалов переданных переработчикам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc0478050e8d)
-- [Ввод остатков взаиморасчетов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be12)
-- [Ввод информации о перечисленных денежных средствах поставщику за не поставленный товар](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca6fdc987516)
-- [Ввод информации о задолженности клиента перед организацией](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca70bdd84de2)
-- [Ввод информации о задолженности комитента перед нами в части комиссионного вознаграждения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7368298812)
-- [Ввод информации о задолженности комиссионеров перед нами за проданные товары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7433929c03)
-- [Ввод информации об авансах, перечисленных клиентом](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7727336e09)
-- [Ввод информации о заказах (счетах) по не отгруженным клиенту товарам с оплаченным авансом](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca77c4f0d142)
-- [Ввод информации о задолженности перед поставщиком за полученные товары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7a3b5739dc)
-- [Ввод информации о задолженности перед комитентом за проданные товары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7ad63697ac)
-- [Ввод информации о задолженности перед комиссионером в части комиссионного вознаграждения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7b31ca6765)
-- [Ввод остатков задолженности банка по эквайринговым операциям](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be1b)
-- [Ввод информации о расчетах по договорам кредитов, депозитов и выданных займов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca75deec43d9)
-- [Ввод остатков по расчетам между организациями](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7c8dc54160)
-- [Ввод остатков ТМЦ в эксплуатации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382320842de5)
-- [Ввод остатков входящего НДС по товарам, работам и услугам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7a1fc9b316755)
-- [Ввод прочих остатков](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be1f)
-- [Ввод остатков нераспределенных постатейных расходов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb28ee86ed79)
-- [Ввод остатков прочих активов и пассивов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb2991de1cf9)
-- [Ввод остатков расходов и доходов за прошлые периоды](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb2a04723c69)
-- [Ввод остатков подарочных сертификатов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb34b14a8af9)
-- [Ввод остатков по оптовым продажам за прошлые периоды](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb352b773ee9)
-- [Ввод остатков по розничным продажам за прошлые периоды](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb35a460eb8a)
-- [Ввод остатков расходов по УСН](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7a20140302f85)
-- [Ввод остатков прочих расходов по УСН](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7a27c6faf1bac)
-- [Ввод остатков расходов по УСН по материалам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7a27d03484220)
-- [Ввод остатков расходов УСН по товарам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7a27e3259aeed)
-- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b813dfab7011)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be07"></a>
-### Ввод начальных остатков денежных средств
-
-В системе отдельно фиксируются остатки наличных и безналичных денежных средств. Для каждой организации оформляются два документа: по вводу остатков наличных денежных средств в [[кассах организации|Кассы]] и по вводу остатков наличных денежных средств на [[расчетных счетах организации|Банковские счета организаций]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca68ee5bf40d"></a>
-### Ввод остатков наличных денежных средств
-
-Оформите новый документ с типом операции **В кассах**. В документе укажите организацию, по кассам которой есть остатки наличных денежных средств. В табличной части документа заполните следующую информацию:
-
-- в поле **Касса** - значение кассы предприятия/организации;
-
-- в поле **Сумма** - сумму остатка денежных средств в кассе данной организации.
-
-Аналогичным образом введите остатки денежных средств по кассам другой организации, входящей в состав предприятия.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca6a3d755b20"></a>
-### Ввод остатков денежных средств в автономных кассах ККМ
-
-Для отражения остатков денежных средств в автономных кассах ККМ необходимо создать документ с типом операции **В автономных ККМ** и указать в нем ту организацию, в автономных кассах ККМ которой, имеются остатки денежных средств на дату ввода начальных остатков.
-
-При этом в рамках одной организации могут быть введены остатки денежных средств по нескольким автономным кассам ККМ. По результату проведения документа остатки денежных средств в кассах ККМ отражаются на счете 50.02 **Операционная касса**.
-
-Аналогичным образом отражаются операции по внесению начальных остатков с учетом розничной выручки (**В автономных ККМ к оформлению отчетов о продажах**), которая еще не поступила из автономной кассы ККМ в кассу предприятия.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca6bbb215663"></a>
-### Ввод остатков безналичных денежных средств
-
-Оформите новый документ с типом операции **На банковских счетах** и укажите в нем ту организацию, по расчетным счетам которой есть остатки безналичных денежных средств. В табличной части документа введите информацию об остатках денежных средств на всех банковских счетах указанной в документе организации.
-
-Аналогичным образом введите остатки денежных средств по расчетным счетам другой организации, входящей в состав предприятия.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca752482836b"></a>
-### Ввод информации об остатках задолженности подотчетных лиц
-
-Для отражения начальных остатков задолженности подотчетных лиц необходимо оформить документ с типом операции **Долг подотчетных лиц**. Использование данного типа операции позволяет ввести как остатки задолженности по выданным наличным денежным средствам, так и остатки задолженности по выданным безналичным денежным средствам подотчетных лиц.
-
-В документе ввода остатков укажите организацию, перед которой у подотчетных лиц имеется остаток задолженности, как безналичных, так и наличных денежных средств. Остатки задолженности подотчетных лиц можно ввести в разрезе цели выдачи денежных средств подотчетному лицу (поле **Цель выдачи**). Для такой возможности необходимо установить функциональную опцию **НСИ и администрирование - Настройка разделов - Казначейство - Контролировать выдачу под отчет в разрезе целей**.
-При вводе остатков подотчетных лиц в качестве суммы (поле **Сумма**) может быть указана, как сумма задолженности, по выданным наличным денежным средствам, так и сумма задолженности, по выданным безналичным денежным средствам.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7bd04cf46a"></a>
-### Ввод информации о перерасходах денежных средств подотчетными лицами
-
-Для отражения перерасходов подотчетных лиц формируем документ с типом операции **Перерасходы подотчетных средств**. Использование данного типа операции позволяет ввести сумму долга перед подотчетным лицом как наличными денежными средствами, так и безналичными денежными средствами. В документе дополнительно указываем организацию, у которой есть долг перед подотчетным лицом.
-
-В табличной части документа уточняем информацию о сумме перерасхода подотчетных средств. Сумму перерасхода можно ввести в разрезе цели выдачи денежных средств подотчетному лицу (поле **Цель выдачи**). Для такой возможности необходимо предварительно установить функциональную опцию **НСИ и администрирование - Настройка разделов - Казначейство - Контролировать выдачу под отчет в разрезе целей**.
-При вводе начальных остатков перерасходов подотчетных лиц в качестве суммы (поле **Сумма**) может быть указана, как сумма перерасхода, по выданным наличным денежным средствам, так и сумма перерасхода, по выданным безналичным денежным средствам.
-
-По результату проведения документа остатки перерасходов подотчетных лиц отражаются на счете 71.01 **Расчеты с подотчетными лицами**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be0a"></a>
-### Ввод начальных остатков товаров, материалов и возвратной тары
-
-Отдельно регистрируются остатки тары, принятой от поставщиков и остатки тары, которая была передана и не возвращена клиентами. Остатки тары на адресных складах вводятся аналогично тому, как вводятся остатки товаров на адресных складах.
-Предоставляется возможность изменять структуру склада в процессе работы - разделить существующий склад на помещения и/или внедрить на складе/помещении систему адресного хранения остатков. Для разделения остатков товаров на складе по помещениям используется документ **Переход на использование складских помещений**. Используя данный документ можно сначала заполнить информацию о товарах в одном помещении, а затем заполнить остатками товаров в другом помещении.
-Для перевода склада (помещения) на режим адресного хранения используется документ **Переход на использование адресного хранения остатков**. Все товары склада (помещения) перемещаются в зону приемки, а затем обычным образом распределяются по ячейкам в соответствии со структурой адресного хранения товаров в ячейках.
-
-При вводе остатков товаров на складах, материалов переданных в переработке, материалов переданных в производство и на комиссию указывается [[Партия|Первичный документ]]. Партия используется как разрез учета себестоимости в случае установленного в учетной политике метода оценки стоимости **ФИФО (скользящая оценка)**. В качестве документа партии может быть выбран документ поступления от поставщика или внутренняя накладная, если партия образована при выпуске продукции и сборке товаров.
-
-Также партия выступает в качестве документа поступления входящего НДС для целей раздельного учета НДС и документа поступления расходов для целей УСН.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc00770b9253"></a>
-### Ввод остатков на складах с адресным хранением товаров
-
-Для отражения начальных остатков товаров на складах с адресным хранением товаров в ячейках оформляем документ с типом операции **Собственные товары**. В документе указываем склад и складское помещение, на котором используются используются ячейки для адресного хранения остатков товаров.
-
-Поскольку на предприятии используются ячейки для адресного хранения остатков, то в документе ввода остатков указываем зону приемки **Приемка** - это зона временного хранения товаров в ячейках до момента их распределения по складским ячейкам адресного хранения.
-
-В табличной части документа заполняем данные о количестве и сумме товаров, аналогично тому, как это делается при вводе остатков на обычном складе. Особенностью является то, что в документе **Ввод начальных остатков** дополнительно указываем то распоряжение на инвентаризацию, в рамках которого будет производиться пересчет товаров в конкретных ячейках.
-
-В дальнейшем используя данные документа можно отразить операцию размещения товаров из зоны приемки в складские ячейки адресного хранения. По результату проведения документа остатки товаров, хранящихся в ячейках адресного хранения, отражаются на счете 41.01 **Товары на складах**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc0141b8a473"></a>
-### Ввод остатков при переходе на использование складских помещений и адресного хранения товаров
-
-Если необходимо отразить факт перехода на использование складских помещений, то оформляем отдельный документ с типом операции **Переход на использование складских помещений**. В документе указываем склад, помещение и организацию, товары которой находятся на данном складе (помещении). Используя данный тип операции можно зарегистрировать остатки на складе любого типа: оптовый или розничный (с возможностями оптового).
-
-В табличную часть документа добавляем информацию о товарах, их количестве, единице измерения.
-
-Для отражения фактического перехода (переноса остатков) на использование адресного хранения остатков формируем документ с типом операции **Переход на использование адресного хранения остатков**.
-В документе указываем склад, помещение, на котором используются ячейки для адресного хранения товаров, и организацию, товары которой находятся на данном складе (помещении). Используя данный тип операции можно зарегистрировать остатки на складе любого типа: оптовый или розничный (с возможностями оптового). Также в документе указываем зону приемки - зону временного хранения товаров в ячейках до момента их распределения по ячейкам адресного хранения.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc025c6c135a"></a>
-### Ввод остатков товаров переданных на комиссию
-
-Остатки товаров у комиссионеров вводятся в том случае, если на момент ввода начальных остатков в торговом предприятии имеются комиссионеры, которые не полностью отчитались за переданный им на комиссию товар. Для ввода остатков товаров у комиссионера необходимо зарегистрировать документ с типом операции **Переданные на комиссию товары**.
-В шапке документа ввода остатков введите информацию о комиссионере, для которого нужно зарегистрировать информацию об остатках комиссионных товаров.
-
-В табличной части документа введите информацию об остатках товаров у комиссионера. Укажите цену (себестоимость) товара, по которой он учитывается в организации торгового предприятия. Цена, по которой товар передавался на комиссию комиссионеру, регистрируется в рамках соглашения с комиссионером. То есть комиссионер после продажи товаров должен будет отчитаться перед торговым предприятием по тем ценам, которые зарегистрированы в соглашении с комиссионером, указанным в документе **Ввод начальных остатков**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc0324695d2e"></a>
-### Ввод остатков товаров принятых на комиссию
-
-Информацию об остатках товаров, полученных на комиссию необходимо вводить в том случае, если на момент ввода начальных остатков в торговом предприятии имеются остатки комиссионных товаров, то есть товаров, которые были приняты на условиях комиссии и не распроданы полностью конечным покупателям. Остатки комиссионных товаров могут храниться на обычном или адресном складах.
-
-Для ввода остатков комиссионных товаров на обычном складе введите документ с типом операции **Полученные на комиссию товары**.
-
-В документе введите информацию о комитенте (поле **Комитент**), по которому необходимо зарегистрировать остатки комиссионных товаров, и введите информацию о количестве комиссионных товаров указанного комитента на конкретном складе (помещении) конкретной организации.
-В документе **Ввод начальных остатков** регистрируется количество товаров. Цены, по которым необходимо отчитываться перед комитентом после продажи товаров, регистрируются с помощью документа **Регистрация цен поставщика**, который оформлен в рамках соглашения с комитентом (поле **Соглашение**). Цены комитента можно не регистрировать заранее, а ввести их вручную после продажи товаров комитента, в момент оформления документа **Отчет комитенту о продажах**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc03a7c72164"></a>
-### Ввод остатков принятой от поставщиков возвратной тары
-
-Отразить остатки принятой от поставщиков тары можно при условии, что тара еще не возвращена поставщику.
-Для отражения остатков тары, принятой от поставщиков, вводим документ с типом операции **Принятая от поставщиков возвратная тара**. В шапке документа указываем организацию, поставщика, от которого организация принимает возвратную тару, и склад, на который принимается возвратная тара.
-В табличной части документа в качестве номенклатуры указываем тару, которую приняли от поставщика.
-По результату проведения документа остатки принятой от поставщиков возвратной тары отражаются на счете 41.03 **Тара под товаром и порожняя**.
-
-- Остатки товаров регистрируются по каждому складу и каждой организации.
-
-- Если склад разделен на помещения, то остатки товаров регистрируются по каждому помещению.
-
-- При вводе остатков, принятых на комиссию, по каждому комитенту оформляется отдельный документ ввода остатков.
-
-- Остатки товаров у комиссионеров регистрируются отдельными документами по каждому комиссионеру.
-
-- Для импортных товаров остатки должны вводиться с учетом номеров ГТД.
-
-- Остатки материалов переданные в производство регистрируются отдельно по каждой [[организации|Организации]] и [[подразделению|Структура предприятия]]. Для данных остатков есть возможность указания вида деятельности, под которые данные материалы были потреблены, и [[группы (вида) выпускаемой продукции|Группы аналитического учета номенклатуры]], для производства которой были переданы материалы.
-
-Остатки собственных товаров, принятых на комиссию, находящихся у комиссионеров, переданных в производство и переработчику регистрируются отдельными документами с соответствующими типами операции.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc03ed594a99"></a>
-### Ввод остатков материалов переданных в производство
-
-При отражении остатков материалов, переданных в производство, вносятся данные о находящихся в незавершенном производстве материальных ценностях, которые согласно учетным сведениям на момент занесения остатков не прошли полную или частичную переработку.
-
-Для отражения остатков материалов, переданных со склада в основное производство оформляется документ с типом операции **Переданные в производство материалы**. В документе указываем организацию, от имени которой передаются материалы в производство и производственное подразделение (поле **Подразделение**), в которое передаются материалы для производства. Данные в вводе остатков вносятся в разрезе подразделений по видам деятельности с точки зрения налогообложения в поле **Потребление под деятельность**.
-В табличной части документа наряду с учетной стоимостью указывается сумма НДС по переданным в производство партиям материалов.
-
-Информация о складе, с которого осуществлялась выдача и передача материалов в производство, задается в параметрах производственного подразделения, указанного в документе **Ввод начальных остатков** переданных в производство материалов.
-По результату проведения документа ввода остатков остатки материалов, переданных в производство, отражаются на счете 20 **Основное производство**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc0478050e8d"></a>
-### Ввод остатков материалов переданных переработчикам
-
-Для отражения начальных остатков (материалов/сырья), переданных переработчику, формируем документ с типом операции **Переданные переработчикам**. В шапке документа указываем организацию, от имени которой материалы переданы переработчику для производства продукции. Также указываем переработчику (поле **Переработчик**) - сторонняя организация, силами которой будет произведена продукция путем переработки полученного сырья и материалов.
-
-При необходимости указываем заказ переработчику (поле **Заказ переработчику**), которым отражена необходимость на оказание услуг по переработке сырья и материалов, переданных переработчику, и выпуску готовой продукции (полуфабрикатов).
-В табличную часть документа ввода остатков подбираем материалы (сырье), которые были передано переработчику.
-Если указан заказ переработчику, то материалы (сырье) подбираются из заказа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be12"></a>
-### Ввод остатков взаиморасчетов
-
-В системе отдельно регистрируются остатки взаиморасчетов по поставщикам и клиентам. При вводе остатков взаиморасчетов можно фиксировать, как остатки полученных (перечисленных) авансов, так и остатки задолженности клиентов перед организацией предприятия или остатки задолженности организации перед поставщиками.
-
-При регистрации авансов по заказам клиентов рекомендуется предварительно зарегистрировать заказ клиента с указанием списка товаров, которые необходимо отгрузить клиенту и установить для заказа статус **Согласовано**. После этого необходимо в документе ввода остатков зарегистрировать сумму аванса и в качестве ссылки выбрать ранее зарегистрированный заказ клиента. Аналогичным образом можно зарегистрировать авансы, перечисленные по заказам поставщиков. Во всех остальных случаях достаточно указать только номер и дату документа, по которому возникла задолженность, созданные автоматически образы документов изменять не рекомендуется.
-
-При вводе остатков взаиморасчетов необходимо указывать **Расчетный документ**. Расчетный документ - это документ, в рамках которого образовалась задолженность. В зависимости от операции выбирается [[Первичный документ]] соответствующего типа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca6fdc987516"></a>
-### Ввод информации о перечисленных денежных средствах поставщику за не поставленный товар
-
-Оформите новый документ с типом операции **Авансы, выданные поставщикам** и укажите ту организацию, от имени которой были перечислены денежные средства поставщику.
-В табличной части документа зарегистрируйте суммы денежных средств, перечисленных поставщикам в качестве аванса за еще не поставленные товары. При регистрации авансов можно указать конкретный договор с поставщиком, по которому был перечислен аванс (поле **Объект расчетов**).
-
-В том случае, если авансы были перечислены поставщикам по конкретным заказам поставщику и необходимо отслеживать правильность поступления товаров в рамках оформленных заказов, то сначала необходимо зарегистрировать заказы поставщикам с перечнем непоставленных позиций.
-Далее фиксируем перечисленные авансы по заказу поставщику с помощью документа **Ввод начальных остатков** с типом операции **Авансы, выданные поставщикам**. В качестве объекта расчетов указываем **Заказ поставщику**.
-После проведения документа ввода остатков будет зачтена оплата по заказу поставщику (для просмотра этой информации предусмотрена команда **Зачет оплаты** на закладке **Основное** документа **Заказ поставщику**).
-
-На основании зарегистрированных авансов могут быть сформированы начальные остатки НДС с авансов выданных. Регистрация [[счетов-фактур на аванс|Счет-фактура полученный (аванс)]] по остаткам выполняется в рабочем месте [[Авансы выданные|Счет-фактура полученный (аванс)]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca70bdd84de2"></a>
-### Ввод информации о задолженности клиента перед организацией
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7368298812"></a>
-### Ввод информации о задолженности комитента перед нами в части комиссионного вознаграждения
-
-Информация о данной задолженности вводится в том случае, если на момент ввода начальных данных имеются комитенты, перед которыми мы уже отчитались за проданные товары (перечислили им денежные средства в соответствии с договором комиссии), но комитент еще не выплатил нам полагающееся комиссионное вознаграждение.
-
-Для этого необходимо оформить новый документ с типом операции **Задолженность клиентов** и указать ту организацию, которой комитент еще не перечислил комиссионное вознаграждение. 
-В табличной части документа уточняется информацию о задолженности комитентов перед организацией в части комиссионного вознаграждения (поле **Долг**). При этом необходимо указать соответствующий **Объект расчетов** (договор или документ).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7433929c03"></a>
-### Ввод информации о задолженности комиссионеров перед нами за проданные товары
-
-Информация о данной задолженности вводится в том случае, если комиссионер уже отчитался перед нами за проданные товары (предоставил** Отчет комиссионера о продажах**), но денежные средства в уплату за проданные товары еще не перечислил.
-
-Для ввода данных о такой задолженности необходимо оформить документ с типом операции **Задолженность клиентов** и указать ту организацию, которой комиссионер не перечислил денежные средства за проданные товары.
-В табличной части документа уточните информацию о задолженности комиссионеров перед организацией за проданные товары, указать **Объект расчетов**.
-
-Необходимо оформить новый документ с типом операции **Задолженность клиентов** и указать ту организацию, перед которой у клиента есть дебиторская задолженность. В табличной части уточняется информацию о задолженности клиента перед организацией.  
-Сумма задолженности вводится в той валюте, в которой ведутся взаиморасчеты с клиентом. Дополнительно указывается та дата, когда клиент должен погасить имеющуюся дебиторскую задолженность.
-
-Если клиент должен организации по различным договорам, то сумму задолженности можно разбить по договорам, указав информацию о договоре в поле **Объект расчетов**. Также в качестве объекта расчетов может быть выбран **Заказ клиента** или **документ реализации**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7727336e09"></a>
-### Ввод информации об авансах, перечисленных клиентом
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca77c4f0d142"></a>
-### Ввод информации о заказах (счетах) по не отгруженным клиенту товарам с оплаченным авансом
-
-Все те заказы, по которым мы еще не выполнили обязательства по отгрузке товаров, зарегистрированы в прикладном решении как документы **Заказ клиента** с установленным статусом **К выполнению**. В заказах должен быть указан список тех товаров, которые еще не были отгружены, и этапы оплаты. Также в документе должно быть указано соглашение, в соответствии с условиями которого оформляется заказ клиента.
-В заказе должен быть зарегистрирован этап оплаты - **Аванс до обеспечения -100 %** или **Предоплата до отгрузки -100%**. Сумма аванса должна соответствовать той сумме, которую перечислил клиент по заказу, но на которую товары ему еще не были отгружены.
-
-Сумма перечисленного клиентом аванса регистрируется документом **Ввод начальных остатков** с типом операции **Авансы, полученные от клиентов**. В табличной части документа заполняется информация по каждому **Объекту расчетов**, по которым есть остаток аванса. Информацию о заказах клиента заполняйте путем выбора из списка заказов в поле **Объект расчетов**.
-
-Оформите новый документ с типом операции **Авансы, полученные от клиентов**. Укажите организацию, которой клиент перечислил авансовый платеж.
-В табличной части документа введите информацию о тех клиентах, по которым имеются остатки авансовых платежей. Информацию об остатках авансовых платежей можно ввести в целом по клиенту (не указывать объект расчетов) или детализировать по договорам клиентов.
-В том случае, если задолженность по авансовым платежам зарегистрирована в валюте, отличной от валюты регламентированного учета, дополнительно следует указать сумму в валюте регламентированного учета (поле - **Аванс(регл.)**).
-
-На основании зарегистрированных авансов могут быть сформированы начальные остатки НДС с авансов полученных. Регистрация [[счетов-фактур на аванс|Счет-фактура выданный (аванс)]] по остаткам выполняется в рабочем месте [[Авансы полученные|Счет-фактура выданный (аванс)]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7a3b5739dc"></a>
-### Ввод информации о задолженности перед поставщиком за полученные товары
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7ad63697ac"></a>
-### Ввод информации о задолженности перед комитентом за проданные товары
-
-Введите новый документ с типом операции **Задолженность перед поставщиками**. В документе укажите организацию, у которой есть задолженность перед комитентом за проданные товары, которые передавались нам на комиссию (комитенту уже был предоставлен отчет о проданных товарах, но денежные средства за проданные товары комитенту перечислены не были).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7b31ca6765"></a>
-### Ввод информации о задолженности перед комиссионером в части комиссионного вознаграждения
-
-Информация о такой задолженности вводится в том случае, если комиссионер прислал отчет комиссионера о продажах и полностью перечислил денежные средства за проданные товары. В результате чего у организации появляется задолженность в части выплаты комиссионеру суммы комиссионного вознаграждения.
-
-Для ввода данных о такой задолженности введите новый документ с типом операции **Задолженность перед поставщиками**. В документе уточняем организацию, которая еще не выполнила своих обязательств по оплате комиссионного вознаграждения комиссионеру и не перечислила ему денежные средства.
-В табличной части документа введите информацию о задолженности организации перед комиссионерами в части комиссионного вознаграждения. Также необходимо указать ту дату, когда организация должна произвести выплату комиссионного вознаграждения комиссионеру (поле **Дата платежа**).
-
-В качестве объекта расчетов может быть выбран [[договор с комиссионером|Договоры с контрагентами]] или [[Поступление от поставщика|Первичный документ]] (регистрируются параметры отчета комиссионера, оформленного в прошлой системе).
-
-Введите новый документ с типом операции **Задолженность перед поставщиками**. В документе укажите организацию, в которой есть неоплаченные поставки товаров от поставщиков.
-В качестве объекта расчетов можно также указать и договор, по которому есть задолженность перед поставщиком. Указание договора в качестве объекта расчетов (поле **Объект расчетов**), возможно в том случае, если в договоре установлен порядок расчетов **По договорам**. Также в качестве объекта расчетов может быть выбран [[Заказ поставщику]] или документ поступления (в случае если расчеты ведутся **По заказам** и **По накладным** соответственно)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be1b"></a>
-### Ввод остатков задолженности банка по эквайринговым операциям
-
-Для ввода задолженности по [[эквайринговым операциям|Операция по платежной карте]] (оплата/возврат денежных средств по платежным картам) в документе следует установить тип операции **Сторно отчетов по эквайрингу**. В список необходимо добавить информацию о тех платежных картах, по которым банк еще не прислал [[отчет по операциям эквайринга.|Отчет банка по операциям эквайринга]]
-
-В шапке документа указываем организацию, на банковский счет которой ожидается поступление оплаты от клиента по платежной карте, и/или, с банковского счета которой ожидается списание денежных средств по платежной карте (возврат денежных средств клиенту).
-
-В табличной части документа указываем тип денежных средств (поле **Тип денежных средств**):
-
-- **Поступление по платежной карте** - ожидается поступление денежных средств от клиента по платежной карте на банковский счет организации;
-
-- **Списание по платежной карте** - ожидается списание денежных средств по платежной карте с банковского счета организации для возврата денежных средств клиенту.
-
-Также в документе ввода остатков указываем дату платежа по платежной карте (поле **Дата платежа**), эквайринговый терминал (поле **Эквайринговый терминал**), номер платежной карты (поле **Номер платежной карты**), суммы оплаты от клиента (при поступлении по платежной карте) и сумму списания денежных средств с банковского счета организации (при списании по платежной карте) - поле **Сумма**.
-
-Информация о расчетных счетах, на которые ожидается поступление/списание денежных средств предварительно указывается в форме настроек эквайрингового терминала.
-Остатки задолженности банков по эквайринговым операциям отражаются на счете 57.03 **Продажи по платежным картам**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca75deec43d9"></a>
-### Ввод информации о расчетах по договорам кредитов, депозитов и выданных займов
-
-В рамках документа предусмотрена возможность отражения начальных остатков денежных средств, являющихся результатом расчетов по следующим операциям:
-
-- **Начисления по кредитам и займам полученным**;
-
-- **Начисления по депозитам**;
-
-- **Начисления по займам выданным**.
-
-Для отражения остатков расчетов по кредитам, депозитам и выданным займам формируем документ с типом операции **Договоры кредитов, депозитов и выданных займов**. В шапке документа указываем организацию, от имени которой были произведены начисления по депозитам, займам и кредитам.
-В табличной части документа уточняем:
-
-- партнера с которым заключен договор кредитов и депозитов (в качестве партнера может выступать дебитор, кредитор);
-
-- договор - кредитно-депозитный договор, используемый для учета операций по кредитам, депозитам и займам. Предварительно договоры регистрируются в списке **Договоры кредитов и депозитов**. В рамках договора регистрируются условия предоставления кредита или займа (график платежей, проценты, сумма процентов, сумма комиссии и другое). Информацию, зарегистрированную по договору можно использовать при вводе остатков по расчетам по кредитам, депозитам и займам.
-
-- один из типов суммы (**Основной долг, Проценты, Комиссия**) - поле **Тип суммы**);
-
-- сумму взаиморасчетов с дебиторами и кредиторами (поле **Сумма**). В зависимости от типа суммы в качестве суммы взаиморасчетов указывается сумма основного долга, сумма процентов, сумма комиссии.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7c8dc54160"></a>
-### Ввод остатков по расчетам между организациями
-
-Остатки расчетов между организациями вводятся в рамках операций ввода остатков по взаиморасчетам с поставщиками и клиентами. При этом в качестве **Партнера** указывается **Наше предприятие**, а **Контрагент** выбирается из списка организаций.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382320842de5"></a>
-### Ввод остатков ТМЦ в эксплуатации
-
-Предоставляется возможность для ввода начальных остатков, находящихся в эксплуатации позиций инвентаря, спецодежды, спецоснастки и прочих хозяйственных принадлежностей.
-
-Для отражения товарно-материальных ценностей формируем документ с типом операции **ТМЦ в эксплуатации**. В шапке документа указываем организацию и подразделение, в которое были переданы товарно-материальные ценности в эксплуатацию.
-
-В табличной части документа указываем товарно-материальную ценность, ее количество, сумму и дату передачи в эксплуатацию. Также указываем лицо физическое лицо, которое ответственно за эксплуатацию товарно-материальной ценности. Остатки товарно-материальных ценностей вводятся с указанием статьи расходов (поле **Статья расходов**).
-
-По результату проведения документа остатки товарно-материальных ценностей, переданных в эксплуатацию, отражаются на счете 10.11.3 **Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7a1fc9b316755"></a>
-### Ввод остатков входящего НДС по товарам, работам и услугам
-
-В шапке документа указывается вид ценности НДС и вид деятельности, к которому относится входящий НДС.
-
-В табличной части указываются документы [[Поступления от поставщика|Первичный документ]] и остатки входящего НДС по ним. При наличии к документам поступления регистрируются счета-фактуры. Дополнительно по документам поступления может быть установлена [[блокировка принятия НДС к вычету|Блокировка вычета НДС]].
-Если входящий НДС относится к **Экспорту сырьевых товаров, работ и услуг** дополнительно может быть указан документ [[Реализации клиенту|Первичный документ]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be1f"></a>
-### Ввод прочих остатков
-
-В программе отдельно осуществляется ввод начальных остатков по статьям прочих активов и пассивов. Данная процедура предназначена для тех операций для которых в конфигурации нет автоматизированного учета. Дополнительный учет данных статей позволит получить в дальнейшем корректный [[управленческий баланс|Управленческий баланс]]. Также операции ввода остатков в этом разделе позволяют ввести остатки прочих расходов, подарочных сертификатов, данные о финансовом результате за прошлые периоды, и данные об оптовых и розничных продажах за прошлые периоды.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb28ee86ed79"></a>
-### Ввод остатков нераспределенных постатейных расходов
-
-Предусмотрена возможность ввести остатки постатейных расходов, которые распределяются только в суммовом выражении (на себестоимость товаров, на направление деятельности, на расходы будущих периодов, на производственные затраты, на внеоборотные активы) . При этом отразить можно только те остатки, которые еще нераспределены на дату ввода постатейных расходов при использовании соответствующих инструментов прикладного решения.
-
-Для отражения остатков нераспределенных постатейных расходов необходимо оформить документ с типом операции **Прочие расходы**. В документе указываем организацию, чьи постатейные расходы еще нераспределены, и подразделение данной организации.
-
-В табличной части документа указываем информацию о нераспределенных постатейных расходах организации. В качестве статей расходов (поле **Статьи расходов**) можно указать постатейные расходы с различными вариантами распределения (например, на направление деятельности, на себестоимость товаров и другое). Также указываем сумму этих расходов, которая еще нераспределена на дату ввода остатков.
-
-Счет учета статей расходов задаются на основании общих правил отражения постатейных расходов (по статье расходов на закладке **Регламентированный учет**), если по организации и подразделению не определено индивидуальное значение.
-
-По результату проведения документа остатки нераспределенных постатейных расходов отражаются на счете 44.02 **Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb2991de1cf9"></a>
-### Ввод остатков прочих активов и пассивов
-
-Для отражения начальных остатков прочих активов и пассивов формируем документ с типом операции **Прочие активы и пассивы**.
-В документе указываем организацию, на учете у которой имеются прочие активы и пассивы на момент ввода информационной базы в эксплуатацию.
-
-В табличной части документа указываем статьи (поле **Статья**), по которым учитываются активы и пассивы предприятия, и соответствующие им аналитики (поле **Аналитика**).
-
-Документ **Ввод остатков прочих активов и пассивов** не отражается в регламентированном учете.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb2a04723c69"></a>
-### Ввод остатков расходов и доходов за прошлые периоды
-
-Для отражения доходов и расходов предприятия за прошлые периоды формируем документ с типом операции **Финансовый результат за прошлые периоды**.
-В документе ввода остатков указываем организацию и подразделение предприятия, по результату деятельности которого за прошлые периоды имеются доходы и расходы по направлениям деятельности (получился общий финансовый результат).
-Также в документе вводим информацию о доходах и расходах предприятия за прошлые периоды.
-
-В табличной части документа на закладке **Расходы** указываем:
-
-- дату (поле **Период**), на которую организация понесла экономические расходы;
-
-- направление деятельности подразделения (поле **Направление деятельности**), по которому у организации имеются финансовые расходы за прошлые периоды. Например, по результату производства изделий из дерева предприятием понесены финансовые расходы (на рекламу, маркетинговые услуги, аренду зданий, на заработную плату сотрудников и другое);
-
-- статью расходов (поле **Статья расходов**), по которой учитываются расходы, понесенные подразделением предприятия;
-
-- сумму расходов в валюте управленческого учета.
-
-На закладке **Доходы** указываем:
-
-- дату (поле **Период**), на которую организация увеличила свои экономические доходы;
-
-- направление деятельности подразделения (поле **Направление деятельности**), по которому у организации имеются финансовые доходы за прошлые периоды. Например, по результату производства изделий из дерева доход предприятия увеличился за счет выручки от продаж этих изделий, за счет курсовых разниц стоимости произведенных изделий из дерева;
-
-- статью доходов (поле **Статья расходов**), по которой учитываются доходы предприятия;
-
-- сумму расходов в валюте управленческого учета.
-
-Внесенная в документ информация используется при формировании управленческих отчетов. При этом данные по финансовому результату в бухгалтерском и налоговом учете не отражаются.
-
-Постатейный анализ финансовых результатов по направлениям деятельности можно проанализировать при помощи отчета **Финансовый результат и контроллинг - Отчеты по финансовому результату - Доходы и расходы, финансовый результат - Финансовый результат**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb34b14a8af9"></a>
-### Ввод остатков подарочных сертификатов
-
-Для отражения остатков подарочных сертификатов формируем документ с типом операции **Подарочные сертификаты**. В документе указываем организацию, в наличии у которой имеются остатки подарочных сертификатов, и вид подарочного сертификата (поле **Вид подарочного сертификата**). Предварительно виды подарочных сертификатов регистрируются в списке **Виды подарочных сертификатов**.
-
-В табличной части документа ввода остатков указываем информацию о подарочных сертификатах, проданных клиентам. При этом можно вводить только остатки подарочных сертификатов, которые еще действуют, т.е. находятся в статусе **Активирован**.
-При этом в документе ввода остатков указываем дату активации (поле **Дата активации**) - это фактическая дата продажи/реализации подарочного сертификата клиенту, дата с которой подарочный сертификат действует; подарочный сертификат реализованный клиенту (поле **Подарочный сертификат**); сумму, на которую действует подарочный сертификат (поле **Сумма**). Серийный номер и штрихкод заполняются автоматически в момент заполнения подарочного сертификата.
-
-Подарочные сертификаты предварительно регистрируются в списке **Подарочные сертификаты**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb352b773ee9"></a>
-### Ввод остатков по оптовым продажам за прошлые периоды
-
-Для отражения остатков по оптовым продажам за прошлые периоды формируем документ с типом операции **Оптовые продажи за прошлые периоды**. В шапке документа указываем:
-
-- организацию, от имени которой произведена продажа товаров партнеру (клиенту);
-
-- партнера (поле **Партнер**), который приобрел товары организации;
-
-- соглашение, по условиям которого осуществлялась реализация товаров клиенту (партнеру) (поле **Соглашение**);
-
-- договор, в рамках которого определены условия работы с клиентом (поле **Договор**);
-
-- склад, с которого произведена продажа/фактическая отгрузка товаров клиенту (поле **Склад**).
-
-В табличной части документа указываем номенклатуру, реализованную клиенту (партнеру), ее количество, цену, ставку НДС и дату отражения (поле **Дата отражения**) (это дата фактической продажи товаров клиенту).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb35a460eb8a"></a>
-### Ввод остатков по розничным продажам за прошлые периоды
-
-Для отражения остатков по розничным продажам за прошлые периоды формируем документ с типом операции **Розничные продажи за прошлые периоды**. В шапке документа указываем:
-
-- организацию, от имени которой произведена продажа товаров розничным покупателям;
-
-- склад, с которого осуществлялась продажа товаров розничным покупателям;
-
-- менеджер, ответственный за ведение розничных продаж за прошлые периоды.
-
-В табличной части документа информацию о розничных продажах заносим отдельными строками по каждой позиции операций продажи. При использовании карт лояльности указываем дополнительные реквизиты **Штрихкод**, **Магнитный код**, **Вид карты лояльности**, **Карта лояльности**. Также указываем дату отражения (поле **Дата отражения**) (это дата фактической продажи товаров розничному клиенту).
-
-Информация о держателе карты регистрируется непосредственно в настройках карты лояльности.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7a20140302f85"></a>
-### Ввод остатков расходов по УСН
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7a27c6faf1bac"></a>
-### Ввод остатков прочих расходов по УСН
-
-В табличной части указываются документы [[поступления услуг от поставщика|Первичный документ]], по которым для признания в расходах по УСН ожидается оплата поставщику. В колонке **Расходы к признанию** указывается сумма расходов ожидающая оплаты.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7a27d03484220"></a>
-### Ввод остатков расходов по УСН по материалам
-
-В табличной части указываются документы [[поступления материалов от поставщика|Первичный документ]], по которым для признания в расходах по УСН ожидается оплата поставщику. В колонке **Расходы к признанию** указывается сумма расходов, ожидающая оплаты.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7a27e3259aeed"></a>
-### Ввод остатков расходов УСН по товарам
-
-В табличной части указываются документы [[поступления товаров от поставщика|Первичный документ]], по которым для признания в расходах по УСН ожидается или оплата поставщику или реализация клиенту. В колонке **Расходы к признанию** указывается сумма расходов, ожидающая признания. Если в прошлой системе был отражен факт оплаты расходов, то сумма произведенной оплаты указывается в колонке **Из них оплачено**. Если в прошлой системе была выполнена реализация товаров, то сумма (себестоимость) реализованных товаров отражается в колонке **Из них реализовано**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b813dfab7011"></a>
-### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
-
-Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ВводОстатковОПродажахЗаПрошлыеПериоды` · файл: `Documents/ВводОстатковОПродажахЗаПрошлыеПериоды/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vvod-nachalnyh-ostatkov-VvodOstatkovTovarov.md b/Vvod-nachalnyh-ostatkov-VvodOstatkovTovarov.md
deleted file mode 100644
index 6e6f7db..0000000
--- a/Vvod-nachalnyh-ostatkov-VvodOstatkovTovarov.md
+++ /dev/null
@@ -1,455 +0,0 @@
-# Ввод начальных остатков
-
-Документ предназначен для ввода начальных остатков товаров, денежных средств и взаиморасчетов с клиентами, поставщиками, подотчетными лицами предприятия, а также различных прочих остатков. Для каждой организации и каждого типа операции необходимо оформить отдельный документ ввода остатков.
-
-Ввод остатков возможен одновременно по оперативному учету, себестоимости, регламентированному учету, управленческому учету на едином плане счетов регламентированного учета или по каждому из учетов отдельно. В случае ввода остатков по оперативному учету, документ отражается только по регистрам оперативного учета. В случае ввода остатков по себестоимости, документ отражается только по регистрам учета себестоимости. При вводе остатков только по регламентированному учету или по управленческому учету, документ отражается только по соответствующим ресурсам регистра бухгалтерии.
-
-Ввод остатков по себестоимости доступен при включенной опции **Ведется учет себестоимости** (**НСИ и администрирование -  Настройка НСИ и разделов -  Финансовый результат и контроллинг**).
-
-Ввод остатков по регламентированному учету доступен при включенной опции **Регламентированный учет** (**НСИ и администрирование -  Настройка НСИ и разделов -  Регламентированный учет**).
-Ввод остатков по управленческому учету доступен при включении опции **Управленческий учет на плане счетов регламентированного учета** (**НСИ и администрирование -  Настройка НСИ и разделов -  Регламентированный учет**).
-
-Для документа, формирующего остатки по себестоимости, регламентированному или управленческому учетам, есть возможность заполнить остатки по регистрам оперативного учета. Для этого следует воспользоваться командой **Заполнить по остаткам опер. учета**.
-
-Перед началом ввода начальных остатков  необходимо выбрать тип операции, по регистрации начальных остатков. В зависимости от выбранного типа операции автоматически формируется соответствующий вид документа с нужными показателями ввода начальных остатков.
-
-Для выбора типа операции предназначена левая часть списка. В правой части отображаются оформленные ранее  документы данного типа.
-
-Документы ввода начальных остатков следует оформлять датой меньшей, чем дата начала оформления операций в информационной базе.
-При первоначальном вводе остатков доступно оформление операций следующих типов:
-- [Ввод начальных остатков денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be07)
-- [Ввод остатков наличных денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca68ee5bf40d)
-- [Ввод остатков денежных средств в автономных кассах ККМ](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca6a3d755b20)
-- [Ввод остатков безналичных денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca6bbb215663)
-- [Ввод информации об остатках задолженности подотчетных лиц](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca752482836b)
-- [Ввод информации о перерасходах денежных средств подотчетными лицами](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7bd04cf46a)
-- [Ввод начальных остатков товаров, материалов и возвратной тары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be0a)
-- [Ввод остатков на складах с адресным хранением товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc00770b9253)
-- [Ввод остатков при переходе на использование складских помещений и адресного хранения товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc0141b8a473)
-- [Ввод остатков товаров переданных на комиссию](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc025c6c135a)
-- [Ввод остатков товаров принятых на комиссию](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc0324695d2e)
-- [Ввод остатков принятой от поставщиков возвратной тары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc03a7c72164)
-- [Ввод остатков материалов переданных в производство](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc03ed594a99)
-- [Ввод остатков материалов переданных переработчикам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc0478050e8d)
-- [Ввод остатков взаиморасчетов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be12)
-- [Ввод информации о перечисленных денежных средствах поставщику за не поставленный товар](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca6fdc987516)
-- [Ввод информации о задолженности клиента перед организацией](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca70bdd84de2)
-- [Ввод информации о задолженности комитента перед нами в части комиссионного вознаграждения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7368298812)
-- [Ввод информации о задолженности комиссионеров перед нами за проданные товары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7433929c03)
-- [Ввод информации об авансах, перечисленных клиентом](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7727336e09)
-- [Ввод информации о заказах (счетах) по не отгруженным клиенту товарам с оплаченным авансом](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca77c4f0d142)
-- [Ввод информации о задолженности перед поставщиком за полученные товары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7a3b5739dc)
-- [Ввод информации о задолженности перед комитентом за проданные товары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7ad63697ac)
-- [Ввод информации о задолженности перед комиссионером в части комиссионного вознаграждения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7b31ca6765)
-- [Ввод остатков задолженности банка по эквайринговым операциям](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be1b)
-- [Ввод информации о расчетах по договорам кредитов, депозитов и выданных займов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca75deec43d9)
-- [Ввод остатков по расчетам между организациями](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7c8dc54160)
-- [Ввод остатков ТМЦ в эксплуатации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382320842de5)
-- [Ввод остатков входящего НДС по товарам, работам и услугам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7a1fc9b316755)
-- [Ввод прочих остатков](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be1f)
-- [Ввод остатков нераспределенных постатейных расходов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb28ee86ed79)
-- [Ввод остатков  прочих активов и пассивов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb2991de1cf9)
-- [Ввод остатков расходов и доходов за прошлые периоды](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb2a04723c69)
-- [Ввод остатков подарочных сертификатов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb34b14a8af9)
-- [Ввод остатков по оптовым продажам за прошлые периоды](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb352b773ee9)
-- [Ввод остатков по розничным продажам за прошлые периоды](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb35a460eb8a)
-- [Ввод остатков расходов по УСН](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7a20140302f85)
-- [Ввод остатков прочих расходов по УСН](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7a27c6faf1bac)
-- [Ввод остатков расходов по УСН по материалам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7a27d03484220)
-- [Ввод остатков расходов УСН по товарам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7a27e3259aeed)
-- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b813dfab7011)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be07"></a>
-### Ввод начальных остатков денежных средств
-
-В системе отдельно фиксируются остатки наличных и безналичных денежных средств. Для каждой организации оформляются два документа: по вводу остатков наличных денежных средств в [[кассах организации|Кассы]] и по вводу остатков наличных денежных средств на [[расчетных счетах организации|Банковские счета организаций]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca68ee5bf40d"></a>
-### Ввод остатков наличных денежных средств
-
-Оформите новый документ с типом операции **В кассах**. В документе укажите организацию, по кассам которой есть остатки наличных денежных средств.  В табличной части документа заполните следующую информацию:
-
-- в поле **Касса** - значение кассы предприятия/организации;
-- в поле **Сумма** - сумму остатка денежных средств в кассе данной организации.
-
-Аналогичным образом введите остатки денежных средств по кассам другой организации, входящей в состав предприятия.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca6a3d755b20"></a>
-### Ввод остатков денежных средств в автономных кассах ККМ
-
-Для отражения остатков денежных средств в автономных кассах ККМ необходимо создать документ с типом операции **В автономных ККМ** и указать в нем ту организацию, в автономных кассах ККМ которой, имеются остатки денежных средств на дату ввода начальных остатков.
-
-При этом в рамках одной организации могут быть введены остатки денежных средств по нескольким автономным кассам ККМ. По результату проведения документа остатки денежных средств в кассах ККМ отражаются на счете 50.02 **Операционная касса**.
-
-Аналогичным образом отражаются операции по внесению начальных остатков с учетом розничной выручки (**В автономных ККМ к оформлению отчетов о продажах**), которая еще не поступила из автономной кассы ККМ в кассу предприятия.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca6bbb215663"></a>
-### Ввод остатков безналичных денежных средств
-
-Оформите новый документ с типом операции **На банковских счетах** и укажите в нем ту организацию, по расчетным счетам которой есть остатки безналичных денежных средств.  В табличной части документа введите информацию об остатках денежных средств на всех банковских счетах указанной в документе организации.
-
-Аналогичным образом введите остатки денежных средств по расчетным счетам другой организации, входящей в состав предприятия.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca752482836b"></a>
-### Ввод информации об остатках задолженности подотчетных лиц
-
-Для отражения начальных остатков задолженности подотчетных лиц необходимо оформить документ с типом операции **Долг подотчетных лиц**. Использование данного типа операции позволяет ввести как остатки задолженности по выданным наличным денежным средствам, так и остатки задолженности по выданным безналичным денежным средствам подотчетных лиц.
-
-В документе ввода остатков укажите организацию, перед которой у подотчетных лиц имеется остаток задолженности, как безналичных, так и наличных денежных средств. Остатки задолженности подотчетных лиц можно ввести в разрезе цели выдачи денежных средств подотчетному лицу (поле **Цель выдачи**). Для такой возможности необходимо установить функциональную опцию **НСИ и администрирование - Настройка разделов - Казначейство - Контролировать выдачу под отчет в разрезе целей**.
-При вводе остатков подотчетных лиц в качестве суммы (поле **Сумма**) может быть указана, как сумма задолженности, по выданным наличным денежным средствам, так и сумма задолженности, по выданным безналичным денежным средствам.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7bd04cf46a"></a>
-### Ввод информации о перерасходах денежных средств подотчетными лицами
-
-Для отражения перерасходов подотчетных лиц формируем документ с типом операции **Перерасходы подотчетных средств**. Использование данного типа операции позволяет ввести сумму долга перед подотчетным лицом как наличными денежными средствами, так и безналичными денежными средствами. В документе дополнительно указываем организацию, у которой есть долг перед подотчетным лицом.
-
-В табличной части документа уточняем информацию о сумме перерасхода подотчетных средств.  Сумму перерасхода можно ввести в разрезе цели выдачи денежных средств подотчетному лицу (поле **Цель выдачи**). Для такой возможности необходимо предварительно установить функциональную опцию **НСИ и администрирование - Настройка разделов - Казначейство - Контролировать выдачу под отчет в разрезе целей**.
-При вводе начальных остатков перерасходов подотчетных лиц в качестве суммы (поле **Сумма**) может быть указана, как сумма перерасхода, по выданным наличным денежным средствам, так и сумма перерасхода, по выданным безналичным денежным средствам.
-
-По результату проведения документа остатки перерасходов подотчетных лиц отражаются на счете 71.01 **Расчеты с подотчетными лицами**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be0a"></a>
-### Ввод начальных остатков товаров, материалов и возвратной тары
-
-Отдельно регистрируются остатки тары, принятой от поставщиков и остатки тары, которая была передана и не возвращена клиентами. Остатки тары на адресных складах вводятся аналогично тому, как вводятся остатки товаров на адресных складах.
-Предоставляется возможность изменять структуру склада в процессе работы - разделить существующий склад на помещения и/или внедрить на складе/помещении систему адресного хранения остатков. Для разделения остатков товаров на складе по помещениям используется документ **Переход на использование складских помещений**. Используя данный документ можно сначала заполнить информацию о товарах в одном помещении, а затем заполнить остатками товаров в другом помещении.
-Для перевода склада (помещения) на режим адресного хранения используется документ **Переход на использование адресного хранения остатков**. Все товары склада (помещения) перемещаются в зону приемки, а затем обычным образом распределяются по ячейкам в соответствии со структурой адресного хранения товаров в ячейках.
-
-При вводе остатков товаров на складах, материалов переданных в переработке, материалов переданных в производство и на комиссию указывается [[Партия|Первичный документ]]. Партия используется как разрез учета себестоимости в случае установленного в учетной политике метода оценки стоимости **ФИФО (скользящая оценка)**. В качестве документа партии может быть выбран документ поступления от поставщика или внутренняя накладная, если партия образована при выпуске продукции и сборке товаров.
-
-Также партия выступает в качестве документа поступления входящего НДС для целей раздельного учета НДС и документа поступления расходов для целей УСН.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc00770b9253"></a>
-### Ввод остатков на складах с адресным хранением товаров
-
-Для отражения начальных остатков товаров на складах с адресным хранением товаров в ячейках оформляем документ с типом операции **Собственные товары**. В документе указываем склад и складское помещение, на котором используются используются ячейки для адресного хранения остатков товаров.
-
-Поскольку на предприятии используются ячейки для адресного хранения остатков, то в документе ввода остатков указываем зону приемки **Приемка** - это зона временного хранения товаров в ячейках до момента их распределения по складским ячейкам адресного хранения.
-
-В табличной части документа заполняем данные о количестве и сумме товаров, аналогично тому, как это делается при вводе остатков на обычном складе. Особенностью является то, что в документе **Ввод начальных остатков** дополнительно указываем то распоряжение на инвентаризацию, в рамках которого будет производиться пересчет товаров в конкретных ячейках.
-
-В дальнейшем используя данные документа можно отразить операцию размещения товаров из зоны приемки в складские ячейки адресного хранения. По результату проведения документа остатки товаров, хранящихся в ячейках адресного хранения, отражаются на счете 41.01 **Товары на складах**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc0141b8a473"></a>
-### Ввод остатков при переходе на использование складских помещений и адресного хранения товаров
-
-Если необходимо отразить факт перехода на использование складских помещений, то оформляем отдельный документ с типом операции **Переход на использование складских помещений**.  В документе указываем склад, помещение и организацию, товары которой находятся на данном складе (помещении). Используя данный тип операции можно зарегистрировать остатки на складе любого типа: оптовый или розничный (с возможностями оптового).
-
-В табличную часть документа добавляем информацию о товарах, их количестве, единице измерения.
-
-Для отражения фактического перехода (переноса остатков) на использование адресного хранения остатков формируем документ с типом операции **Переход на использование адресного хранения остатков**.
-В документе указываем склад, помещение, на котором используются ячейки для адресного хранения товаров,  и организацию, товары которой находятся на данном складе (помещении). Используя данный тип операции можно зарегистрировать остатки на складе любого типа: оптовый или розничный (с возможностями оптового). Также в документе указываем зону приемки - зону временного хранения товаров в ячейках до момента их распределения по ячейкам адресного хранения.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc025c6c135a"></a>
-### Ввод остатков товаров переданных на комиссию
-
-Остатки товаров у комиссионеров вводятся в том случае, если на момент ввода начальных остатков в торговом предприятии имеются комиссионеры, которые не полностью отчитались за переданный им на комиссию товар. Для ввода остатков товаров у комиссионера необходимо зарегистрировать документ с типом операции **Переданные на комиссию товары**.
-В шапке документа ввода остатков введите информацию о комиссионере, для которого нужно зарегистрировать информацию об остатках комиссионных товаров.
-
-В табличной части документа введите информацию об остатках товаров у комиссионера. Укажите цену (себестоимость) товара, по которой он учитывается в организации торгового предприятия. Цена, по которой товар передавался на комиссию комиссионеру, регистрируется в рамках соглашения с комиссионером. То есть комиссионер после продажи товаров должен будет отчитаться перед торговым предприятием по тем ценам, которые зарегистрированы в соглашении с комиссионером, указанным в документе **Ввод начальных остатков**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc0324695d2e"></a>
-### Ввод остатков товаров принятых на комиссию
-
-Информацию об остатках товаров, полученных на комиссию необходимо вводить в том случае, если на момент ввода начальных остатков в торговом предприятии имеются остатки комиссионных товаров, то есть товаров, которые были приняты на условиях комиссии и не распроданы полностью конечным покупателям. Остатки комиссионных товаров могут храниться на обычном или адресном складах.
-
-Для ввода остатков комиссионных товаров на обычном складе введите документ с типом операции **Полученные на комиссию товары**.
-
-В документе введите информацию о комитенте (поле **Комитент**), по которому необходимо зарегистрировать остатки комиссионных товаров, и введите информацию о количестве комиссионных товаров указанного комитента на конкретном складе (помещении) конкретной организации.
-В документе **Ввод начальных остатков** регистрируется количество товаров. Цены, по которым необходимо отчитываться перед комитентом после продажи товаров, регистрируются с помощью документа **Регистрация цен поставщика**, который оформлен в рамках соглашения с комитентом (поле **Соглашение**). Цены комитента можно не регистрировать заранее, а ввести их вручную после продажи товаров комитента, в момент оформления документа **Отчет комитенту о продажах**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc03a7c72164"></a>
-### Ввод остатков принятой от поставщиков возвратной тары
-
-Отразить остатки принятой от поставщиков тары можно при условии, что тара еще не возвращена поставщику.
-Для отражения остатков тары, принятой от поставщиков, вводим документ с типом операции **Принятая от поставщиков возвратная тара**. В шапке документа указываем организацию, поставщика, от которого организация принимает возвратную тару, и склад, на который принимается возвратная тара.
-В табличной части документа в качестве номенклатуры указываем тару, которую приняли от поставщика.
-По результату проведения документа остатки принятой от поставщиков возвратной тары отражаются на счете 41.03 **Тара под товаром и порожняя**.
-
-- Остатки товаров регистрируются по каждому складу и каждой организации.
-- Если склад разделен на помещения, то остатки товаров регистрируются по каждому помещению.
-- При вводе остатков, принятых на комиссию, по каждому комитенту оформляется  отдельный документ ввода остатков.
-- Остатки товаров у комиссионеров регистрируются отдельными документами по каждому комиссионеру.
-- Для импортных товаров остатки должны вводиться с учетом номеров ГТД.
-- Остатки материалов переданные в производство регистрируются отдельно по каждой [[организации|Организации]] и [[подразделению|Структура предприятия]]. Для данных остатков есть возможность указания вида деятельности, под которые данные материалы были потреблены, и [[группы (вида) выпускаемой продукции|Группы аналитического учета номенклатуры]], для производства которой были переданы материалы.
-
-Остатки собственных товаров, принятых на комиссию, находящихся у комиссионеров, переданных в производство и переработчику  регистрируются отдельными документами с соответствующими типами операции.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc03ed594a99"></a>
-### Ввод остатков материалов переданных в производство
-
-При отражении остатков материалов, переданных в производство,  вносятся данные о находящихся в незавершенном производстве материальных ценностях, которые согласно учетным сведениям на момент занесения остатков не прошли полную или частичную переработку.
-
-Для отражения остатков материалов, переданных со склада в основное производство оформляется документ с типом операции **Переданные в производство материалы**. В документе указываем организацию, от имени которой передаются материалы в производство и производственное подразделение (поле **Подразделение**), в которое передаются материалы для производства. Данные в вводе остатков вносятся в разрезе подразделений по видам деятельности с точки зрения налогообложения в поле **Потребление под деятельность**.
-В табличной части документа наряду с учетной стоимостью указывается сумма НДС по переданным в производство партиям материалов.
-
-Информация о складе, с которого осуществлялась выдача и передача материалов в производство, задается в параметрах производственного подразделения, указанного в документе **Ввод начальных остатков** переданных в производство материалов.
-По результату проведения документа ввода остатков остатки материалов, переданных в производство, отражаются на счете 20 **Основное производство**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc0478050e8d"></a>
-### Ввод остатков материалов переданных переработчикам
-
-Для отражения начальных остатков (материалов/сырья), переданных переработчику, формируем документ с типом операции **Переданные переработчикам**. В шапке документа указываем организацию, от имени которой материалы переданы переработчику для производства продукции. Также указываем переработчику (поле **Переработчик**) - сторонняя организация, силами которой будет произведена продукция путем переработки полученного сырья и материалов.
-
-При необходимости указываем заказ переработчику (поле **Заказ переработчику**), которым отражена необходимость на оказание услуг по переработке сырья и материалов, переданных переработчику, и выпуску готовой продукции (полуфабрикатов).
-В табличную часть документа ввода остатков подбираем материалы (сырье), которые были передано переработчику.
-Если указан заказ переработчику, то материалы (сырье) подбираются из заказа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be12"></a>
-### Ввод остатков взаиморасчетов
-
-В системе отдельно регистрируются остатки взаиморасчетов по поставщикам и клиентам. При вводе остатков взаиморасчетов можно фиксировать, как остатки полученных (перечисленных) авансов, так и остатки задолженности клиентов перед организацией предприятия или остатки задолженности организации перед поставщиками.
-
-При регистрации авансов по заказам клиентов рекомендуется предварительно зарегистрировать заказ клиента с указанием списка товаров, которые необходимо отгрузить клиенту и установить для заказа статус **Согласовано**. После этого необходимо в  документе ввода остатков зарегистрировать сумму аванса и в качестве ссылки выбрать ранее зарегистрированный заказ клиента. Аналогичным образом можно зарегистрировать авансы, перечисленные по заказам поставщиков. Во всех остальных случаях достаточно указать только номер и дату документа, по которому возникла задолженность, созданные автоматически образы документов изменять не рекомендуется.
-
-При вводе остатков взаиморасчетов необходимо указывать **Расчетный документ**. Расчетный документ - это документ, в рамках которого образовалась задолженность. В зависимости от операции выбирается [[Первичный документ]] соответствующего типа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca6fdc987516"></a>
-### Ввод информации о перечисленных денежных средствах поставщику за не поставленный товар
-
-Оформите новый документ с типом операции **Авансы, выданные поставщикам** и укажите ту организацию, от имени которой были перечислены денежные средства поставщику.
-В табличной части документа зарегистрируйте суммы денежных средств, перечисленных поставщикам в качестве аванса за еще не поставленные товары.  При регистрации авансов можно указать конкретный договор с поставщиком, по которому был перечислен аванс (поле **Объект расчетов**).
-
-В том случае, если авансы были перечислены поставщикам по конкретным заказам поставщику и необходимо отслеживать правильность поступления товаров в рамках оформленных заказов, то сначала необходимо зарегистрировать заказы поставщикам с перечнем непоставленных позиций.
-Далее фиксируем перечисленные авансы по заказу поставщику с помощью документа **Ввод начальных остатков** с типом операции **Авансы, выданные поставщикам**. В качестве объекта расчетов указываем **Заказ поставщику**.
-После проведения документа ввода остатков будет зачтена оплата по заказу поставщику (для просмотра этой информации предусмотрена команда **Зачет оплаты** на закладке **Основное** документа **Заказ поставщику**).
-
-На основании зарегистрированных авансов могут быть сформированы начальные остатки НДС с авансов выданных. Регистрация [[счетов-фактур на аванс|Счет-фактура полученный (аванс)]] по остаткам выполняется в рабочем месте [[Авансы выданные|Счет-фактура полученный (аванс)]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca70bdd84de2"></a>
-### Ввод информации о задолженности клиента перед организацией
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7368298812"></a>
-### Ввод информации о задолженности комитента перед нами в части комиссионного вознаграждения
-
-Информация о данной задолженности вводится в том случае, если на момент ввода начальных данных имеются комитенты, перед которыми мы уже отчитались за проданные товары (перечислили им денежные средства в соответствии с договором комиссии), но комитент еще не выплатил нам полагающееся комиссионное вознаграждение.
-
-Для этого необходимо оформить новый документ с типом операции **Задолженность клиентов** и указать ту организацию, которой комитент еще не перечислил комиссионное вознаграждение. 
-В табличной части документа уточняется информацию о задолженности комитентов перед организацией в части комиссионного вознаграждения (поле **Долг**). При этом необходимо указать соответствующий **Объект расчетов** (договор или документ).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7433929c03"></a>
-### Ввод информации о задолженности комиссионеров перед нами за проданные товары
-
-Информация о данной задолженности вводится в том случае, если комиссионер уже отчитался перед нами за проданные товары (предоставил** Отчет комиссионера о продажах**), но денежные средства в уплату за проданные товары еще не перечислил.
-
-Для ввода данных о такой задолженности необходимо оформить документ с типом операции **Задолженность клиентов** и указать ту организацию, которой комиссионер  не перечислил денежные средства за проданные товары.
-В табличной части документа уточните информацию о задолженности комиссионеров перед организацией за проданные товары, указать **Объект расчетов**.
-
-Необходимо оформить новый документ с типом операции **Задолженность клиентов** и указать ту организацию, перед которой у клиента есть дебиторская задолженность. В табличной части уточняется информацию о задолженности клиента перед организацией.  
-Сумма задолженности вводится в той валюте, в которой ведутся взаиморасчеты с клиентом. Дополнительно указывается та дата, когда клиент должен погасить имеющуюся дебиторскую задолженность.
-
-Если клиент должен организации по различным договорам, то сумму задолженности можно разбить по договорам, указав информацию о договоре в поле **Объект расчетов**. Также в качестве объекта расчетов может быть выбран **Заказ клиента** или **документ реализации**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7727336e09"></a>
-### Ввод информации об авансах, перечисленных клиентом
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca77c4f0d142"></a>
-### Ввод информации о заказах (счетах) по не отгруженным клиенту товарам с оплаченным авансом
-
-Все те заказы, по которым мы еще не выполнили обязательства по отгрузке товаров, зарегистрированы в прикладном решении как документы **Заказ клиента** с установленным статусом **К выполнению**. В заказах должен быть указан список тех товаров, которые еще не были отгружены, и этапы оплаты. Также в документе должно быть указано соглашение, в соответствии с условиями которого оформляется заказ клиента.
-В заказе должен быть зарегистрирован этап оплаты - **Аванс до обеспечения -100 %** или **Предоплата до отгрузки -100%**. Сумма аванса должна соответствовать той сумме, которую перечислил клиент по заказу, но на которую товары ему еще не были отгружены.
-
-Сумма перечисленного клиентом аванса регистрируется документом **Ввод начальных остатков** с типом  операции **Авансы, полученные от клиентов**.  В табличной части документа заполняется информация по каждому **Объекту расчетов**, по которым есть остаток аванса. Информацию о заказах клиента заполняйте путем выбора из списка заказов в поле **Объект расчетов**.
-
-Оформите новый документ с типом операции **Авансы, полученные от клиентов**. Укажите организацию, которой клиент перечислил авансовый платеж.
-В табличной части документа введите информацию о тех клиентах, по которым имеются остатки авансовых платежей. Информацию об остатках авансовых платежей можно ввести в целом по клиенту (не указывать объект расчетов) или детализировать по договорам клиентов.
-В том случае, если задолженность по авансовым платежам зарегистрирована в валюте, отличной от валюты регламентированного учета, дополнительно следует указать сумму в валюте регламентированного учета (поле - **Аванс(регл.)**).
-
-На основании зарегистрированных авансов могут быть сформированы начальные остатки НДС с авансов полученных. Регистрация [[счетов-фактур на аванс|Счет-фактура выданный (аванс)]] по остаткам выполняется в рабочем месте [[Авансы полученные|Счет-фактура выданный (аванс)]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7a3b5739dc"></a>
-### Ввод информации о задолженности перед поставщиком за полученные товары
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7ad63697ac"></a>
-### Ввод информации о задолженности перед комитентом за проданные товары
-
-Введите новый документ с типом операции **Задолженность перед поставщиками**. В документе укажите организацию, у которой есть задолженность перед комитентом за проданные товары, которые передавались нам на комиссию (комитенту уже был предоставлен отчет о проданных товарах, но денежные средства за проданные товары комитенту перечислены не были).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7b31ca6765"></a>
-### Ввод информации о задолженности перед комиссионером в части комиссионного вознаграждения
-
-Информация о такой задолженности вводится в том случае, если комиссионер прислал отчет комиссионера о продажах и полностью перечислил денежные средства за проданные товары. В результате чего у организации появляется задолженность в части выплаты комиссионеру суммы комиссионного вознаграждения.
-
-Для ввода данных о такой задолженности введите новый документ с типом операции **Задолженность перед поставщиками**. В документе уточняем организацию, которая еще не выполнила своих обязательств по оплате комиссионного  вознаграждения комиссионеру и не перечислила ему денежные средства.
-В табличной части документа введите информацию о задолженности организации перед комиссионерами в части комиссионного вознаграждения. Также необходимо указать ту дату, когда организация должна произвести выплату комиссионного вознаграждения комиссионеру (поле **Дата платежа**).
-
-В качестве объекта расчетов может быть выбран [[договор с комиссионером|Договоры с контрагентами]] или [[Поступление от поставщика|Первичный документ]] (регистрируются параметры отчета комиссионера, оформленного в прошлой системе).
-
-Введите новый документ с типом операции **Задолженность перед поставщиками**. В документе укажите организацию, в которой есть неоплаченные поставки товаров от поставщиков.
-В качестве объекта расчетов можно также указать и договор, по которому есть задолженность перед поставщиком. Указание договора в качестве объекта расчетов (поле **Объект расчетов**), возможно в том случае, если в договоре установлен порядок расчетов **По договорам**. Также в качестве объекта расчетов может быть выбран [[Заказ поставщику]] или документ поступления (в случае если расчеты ведутся **По заказам** и **По накладным** соответственно)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be1b"></a>
-### Ввод остатков задолженности банка по эквайринговым операциям
-
-Для ввода  задолженности  по [[эквайринговым операциям|Операция по платежной карте]] (оплата/возврат денежных средств по платежным картам) в документе следует установить тип операции **Сторно отчетов по эквайрингу**. В список необходимо добавить информацию о тех платежных картах, по которым банк еще не прислал [[отчет по операциям эквайринга.|Отчет банка по операциям эквайринга]]
-
-В шапке документа указываем организацию, на банковский счет которой ожидается поступление оплаты от клиента по платежной карте, и/или, с банковского счета которой ожидается списание денежных средств по платежной карте (возврат денежных средств клиенту).
-
-В табличной части документа указываем тип денежных средств (поле **Тип денежных средств**):
-
-- **Поступление по платежной карте** - ожидается поступление денежных средств от клиента по платежной карте на банковский счет организации;
-- **Списание по платежной карте** - ожидается списание денежных средств по платежной карте с банковского счета организации для возврата денежных средств клиенту.
-
-Также в документе ввода остатков указываем дату платежа по платежной карте (поле **Дата платежа**), эквайринговый терминал (поле **Эквайринговый терминал**), номер платежной карты (поле **Номер платежной карты**), суммы оплаты от клиента (при поступлении по платежной карте) и сумму списания денежных средств с банковского счета организации (при списании по платежной карте) - поле **Сумма**.
-
-Информация о расчетных счетах, на которые ожидается поступление/списание денежных средств предварительно указывается в форме настроек эквайрингового терминала.
-Остатки задолженности банков по эквайринговым операциям отражаются на счете 57.03 **Продажи по платежным картам**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca75deec43d9"></a>
-### Ввод информации о расчетах по договорам кредитов, депозитов и выданных займов
-
-В рамках документа предусмотрена возможность отражения начальных остатков денежных средств, являющихся результатом расчетов по следующим операциям:
-
-- **Начисления по кредитам и займам полученным**;
-- **Начисления по депозитам**;
-- **Начисления по займам выданным**.
-
-Для отражения остатков расчетов по кредитам, депозитам и выданным займам формируем документ с типом операции **Договоры кредитов, депозитов и выданных займов**. В шапке документа указываем организацию, от имени которой были произведены начисления по депозитам, займам и кредитам.
-В табличной части документа уточняем:
-
-- партнера с которым заключен договор кредитов и депозитов (в качестве партнера может выступать дебитор, кредитор);
-- договор  - кредитно-депозитный договор, используемый для учета операций по кредитам, депозитам и займам. Предварительно договоры регистрируются в списке **Договоры кредитов и депозитов**. В рамках договора регистрируются условия предоставления кредита или займа (график платежей, проценты, сумма процентов, сумма комиссии и другое). Информацию, зарегистрированную по договору можно использовать при вводе остатков по расчетам по кредитам, депозитам и займам.
-- один из типов суммы (**Основной долг, Проценты, Комиссия**)  - поле **Тип суммы**);
-- сумму взаиморасчетов с дебиторами и кредиторами (поле **Сумма**). В зависимости от типа суммы в качестве суммы взаиморасчетов указывается сумма основного долга, сумма процентов, сумма комиссии.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7c8dc54160"></a>
-### Ввод остатков по расчетам между организациями
-
-Остатки расчетов между организациями вводятся в рамках операций ввода остатков по взаиморасчетам с поставщиками и клиентами. При этом в качестве **Партнера** указывается **Наше предприятие**, а **Контрагент** выбирается из списка организаций.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382320842de5"></a>
-### Ввод остатков ТМЦ в эксплуатации
-
-Предоставляется возможность для ввода начальных остатков, находящихся в эксплуатации позиций инвентаря, спецодежды, спецоснастки и прочих хозяйственных принадлежностей.
-
-Для отражения товарно-материальных ценностей формируем документ с типом операции **ТМЦ в эксплуатации**. В шапке документа указываем организацию и подразделение, в которое были переданы товарно-материальные ценности в эксплуатацию.
-
-В табличной части документа указываем товарно-материальную ценность, ее количество, сумму и дату передачи в эксплуатацию. Также указываем лицо физическое лицо, которое ответственно за эксплуатацию товарно-материальной ценности. Остатки товарно-материальных ценностей вводятся с указанием статьи расходов (поле **Статья расходов**).
-
-По результату проведения документа остатки товарно-материальных ценностей, переданных в эксплуатацию, отражаются на счете 10.11.3 **Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7a1fc9b316755"></a>
-### Ввод остатков входящего НДС по товарам, работам и услугам
-
-В шапке документа указывается вид ценности НДС и вид деятельности, к которому относится входящий НДС.
-
-В табличной части указываются документы [[Поступления от поставщика|Первичный документ]] и остатки входящего НДС по ним. При наличии к документам поступления регистрируются счета-фактуры.  Дополнительно по документам поступления может быть установлена [[блокировка принятия НДС к вычету|Блокировка вычета НДС]].
-Если входящий НДС относится к **Экспорту сырьевых товаров, работ и услуг** дополнительно может быть указан документ [[Реализации клиенту|Первичный документ]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be1f"></a>
-### Ввод прочих остатков
-
-В программе отдельно осуществляется ввод начальных остатков по статьям прочих активов и пассивов. Данная процедура предназначена для тех операций для которых в конфигурации нет автоматизированного учета. Дополнительный учет данных статей позволит получить в дальнейшем корректный [[управленческий баланс|Управленческий баланс]]. Также операции ввода остатков в этом разделе позволяют ввести остатки прочих расходов, подарочных сертификатов, данные о финансовом результате за прошлые периоды, и данные об оптовых и розничных продажах за прошлые периоды.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb28ee86ed79"></a>
-### Ввод остатков нераспределенных постатейных расходов
-
-Предусмотрена возможность ввести остатки постатейных расходов, которые распределяются только в суммовом выражении (на себестоимость товаров, на направление деятельности, на расходы будущих периодов, на производственные затраты, на внеоборотные активы) . При этом отразить можно только те остатки, которые еще нераспределены на дату ввода постатейных расходов при использовании соответствующих инструментов прикладного решения.
-
-Для отражения остатков нераспределенных постатейных расходов необходимо оформить документ с типом операции **Прочие расходы**. В документе указываем организацию, чьи постатейные расходы еще нераспределены, и подразделение данной организации.
-
-В табличной части документа указываем информацию о нераспределенных постатейных расходах организации. В качестве статей расходов (поле **Статьи расходов**) можно указать постатейные расходы с различными вариантами распределения (например, на направление деятельности, на себестоимость товаров и другое). Также указываем сумму этих расходов, которая еще нераспределена на дату ввода остатков.
-
-Счет учета статей расходов задаются на основании общих правил отражения постатейных расходов (по статье расходов на закладке **Регламентированный учет**), если по организации и подразделению не определено индивидуальное значение.
-
-По результату проведения документа остатки нераспределенных постатейных расходов отражаются на счете 44.02 **Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb2991de1cf9"></a>
-### Ввод остатков  прочих активов и пассивов
-
-Для отражения начальных остатков прочих активов и пассивов формируем документ с типом операции **Прочие активы и пассивы**.
-В документе указываем организацию, на учете у которой имеются прочие активы и пассивы на момент ввода информационной базы в эксплуатацию.
-
-В табличной части документа указываем статьи (поле **Статья**), по которым учитываются активы и пассивы предприятия, и соответствующие им аналитики (поле **Аналитика**).
-
-Документ **Ввод остатков прочих активов и пассивов** не отражается в регламентированном учете.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb2a04723c69"></a>
-### Ввод остатков расходов и доходов за прошлые периоды
-
-Для отражения доходов и расходов предприятия за прошлые периоды формируем документ с типом операции **Финансовый результат за прошлые периоды**.
-В документе ввода остатков указываем организацию и подразделение предприятия, по результату деятельности которого за прошлые периоды имеются доходы и расходы по направлениям деятельности (получился общий финансовый результат).
-Также в документе вводим информацию о доходах и расходах предприятия за прошлые периоды.
-
-В табличной части документа на закладке **Расходы** указываем:
-
-- дату (поле **Период**), на которую организация понесла экономические расходы;
-- направление деятельности подразделения (поле **Направление деятельности**), по которому у организации имеются финансовые расходы за прошлые периоды. Например, по результату производства изделий из дерева предприятием понесены финансовые расходы (на рекламу, маркетинговые услуги, аренду зданий, на заработную плату сотрудников и другое);
-- статью расходов (поле **Статья расходов**), по которой учитываются расходы, понесенные подразделением предприятия;
-- сумму расходов в валюте управленческого учета.
-
-На закладке **Доходы** указываем:
-
-- дату (поле **Период**), на которую организация увеличила свои экономические доходы;
-- направление деятельности подразделения (поле **Направление деятельности**), по которому у организации имеются финансовые доходы за прошлые периоды. Например, по результату производства изделий из дерева доход предприятия увеличился за счет выручки от продаж этих изделий, за счет курсовых разниц стоимости произведенных изделий из дерева;
-- статью доходов (поле **Статья расходов**), по которой учитываются доходы предприятия;
-- сумму расходов в валюте управленческого учета.
-
-Внесенная в документ информация используется при формировании управленческих отчетов. При этом данные по финансовому результату в бухгалтерском и налоговом учете не отражаются.
-
-Постатейный анализ финансовых результатов по направлениям деятельности можно проанализировать при помощи отчета **Финансовый результат и контроллинг - Отчеты по финансовому результату - Доходы и расходы, финансовый результат - Финансовый результат**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb34b14a8af9"></a>
-### Ввод остатков подарочных сертификатов
-
-Для отражения остатков подарочных сертификатов формируем документ с типом операции **Подарочные сертификаты**. В документе указываем организацию, в наличии у которой имеются остатки подарочных сертификатов, и вид подарочного сертификата (поле **Вид подарочного сертификата**). Предварительно виды подарочных сертификатов регистрируются в списке **Виды подарочных сертификатов**.
-
-В табличной части документа ввода остатков указываем информацию о подарочных сертификатах, проданных клиентам. При этом можно вводить только остатки подарочных сертификатов, которые еще действуют, т.е. находятся в статусе **Активирован**.
-При этом в документе ввода остатков указываем дату активации (поле **Дата активации**) - это фактическая дата продажи/реализации подарочного сертификата клиенту, дата с которой подарочный сертификат действует; подарочный сертификат реализованный клиенту (поле **Подарочный сертификат**); сумму, на которую действует подарочный сертификат (поле **Сумма**). Серийный номер и штрихкод заполняются автоматически в момент заполнения подарочного сертификата.
-
-Подарочные сертификаты предварительно регистрируются в списке **Подарочные сертификаты**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb352b773ee9"></a>
-### Ввод остатков по оптовым продажам за прошлые периоды
-
-Для отражения остатков по оптовым продажам за прошлые периоды формируем документ с типом операции **Оптовые продажи за прошлые периоды**. В шапке документа указываем:
-
-- организацию, от имени которой произведена продажа товаров партнеру (клиенту);
-- партнера (поле **Партнер**), который приобрел товары организации;
-- соглашение, по условиям которого осуществлялась реализация товаров клиенту (партнеру) (поле **Соглашение**);
-- договор, в рамках которого определены условия работы с клиентом (поле **Договор**);
-- склад, с которого произведена продажа/фактическая отгрузка товаров клиенту (поле **Склад**).
-
-В табличной части документа указываем номенклатуру, реализованную клиенту (партнеру), ее количество, цену, ставку НДС и дату отражения (поле **Дата отражения**) (это дата фактической продажи товаров клиенту).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb35a460eb8a"></a>
-### Ввод остатков по розничным продажам за прошлые периоды
-
-Для отражения остатков по розничным продажам за прошлые периоды формируем документ с типом операции **Розничные продажи за прошлые периоды**. В шапке документа указываем:
-
-- организацию, от имени которой произведена продажа товаров розничным покупателям;
-- склад, с которого осуществлялась продажа товаров розничным покупателям;
-- менеджер, ответственный за ведение розничных продаж за прошлые периоды.
-
-В табличной части документа информацию о розничных продажах заносим отдельными строками по каждой позиции операций продажи. При использовании карт лояльности указываем дополнительные реквизиты **Штрихкод**, **Магнитный код**, **Вид карты лояльности**, **Карта лояльности**. Также указываем дату отражения (поле **Дата отражения**) (это дата фактической продажи товаров розничному клиенту).
-
-Информация о держателе карты регистрируется непосредственно в настройках карты лояльности.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7a20140302f85"></a>
-### Ввод остатков расходов по УСН
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7a27c6faf1bac"></a>
-### Ввод остатков прочих расходов по УСН
-
-В табличной части указываются документы [[поступления услуг от поставщика|Первичный документ]], по которым для признания в расходах по УСН ожидается оплата поставщику. В колонке **Расходы к признанию** указывается сумма расходов ожидающая оплаты.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7a27d03484220"></a>
-### Ввод остатков расходов по УСН по материалам
-
-В табличной части указываются документы [[поступления материалов от поставщика|Первичный документ]], по которым для признания в расходах по УСН ожидается оплата поставщику. В колонке **Расходы к признанию** указывается сумма расходов, ожидающая оплаты.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7a27e3259aeed"></a>
-### Ввод остатков расходов УСН по товарам
-
-В табличной части указываются документы [[поступления товаров от поставщика|Первичный документ]], по которым для признания в расходах по УСН ожидается или оплата поставщику или реализация клиенту. В колонке **Расходы к признанию** указывается сумма расходов, ожидающая признания. Если в прошлой системе был отражен факт оплаты расходов, то сумма произведенной оплаты указывается в колонке **Из них оплачено**. Если в прошлой системе была выполнена реализация товаров, то сумма (себестоимость) реализованных товаров отражается в колонке **Из них реализовано**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b813dfab7011"></a>
-### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
-
-Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ВводОстатковТоваров` · файл: `Documents/ВводОстатковТоваров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vvod-nachalnyh-ostatkov.md b/Vvod-nachalnyh-ostatkov.md
deleted file mode 100644
index c0400c8..0000000
--- a/Vvod-nachalnyh-ostatkov.md
+++ /dev/null
@@ -1,386 +0,0 @@
-Документ предназначен для ввода начальных остатков товаров, денежных средств и взаиморасчетов с клиентами, поставщиками, подотчетными лицами предприятия, а также различных прочих остатков. Для каждой организации и каждого типа операции необходимо оформить отдельный документ ввода остатков.
-
-Перед началом ввода начальных остатков  необходимо выбрать тип операции, по регистрации начальных остатков. В зависимости от выбранного типа операции автоматически формируется соответствующий вид документа с нужными показателями ввода начальных остатков.
-
-Для выбора типа операции предназначена левая часть списка. В правой части отображаются оформленные ранее  документы данного типа.
-
-Документы ввода начальных остатков следует оформлять датой меньшей, чем дата начала оформления операций в информационной базе.
-При первоначальном вводе остатков доступно оформление операций следующих типов:
-- [Ввод начальных остатков денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be07)
-- [Ввод остатков наличных денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca68ee5bf40d)
-- [Ввод остатков денежных средств в автономных кассах ККМ](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca6a3d755b20)
-- [Ввод остатков безналичных денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca6bbb215663)
-- [Ввод информации об остатках задолженности подотчетных лиц](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca752482836b)
-- [Ввод информации о перерасходах денежных средств подотчетными лицами](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7bd04cf46a)
-- [Ввод начальных остатков товаров, материалов и возвратной тары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be0a)
-- [Ввод остатков на складах с адресным хранением товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc00770b9253)
-- [Ввод остатков при переходе на использование складских помещений и адресного хранения товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc0141b8a473)
-- [Ввод остатков товаров переданных на комиссию](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc025c6c135a)
-- [Ввод остатков товаров принятых на комиссию](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc0324695d2e)
-- [Ввод остатков принятой от поставщиков возвратной тары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc03a7c72164)
-- [Ввод остатков взаиморасчетов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be12)
-- [Ввод информации о перечисленных денежных средствах поставщику за не поставленный товар](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca6fdc987516)
-- [Ввод информации о задолженности клиента перед организацией](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca70bdd84de2)
-- [Ввод информации о задолженности комитента перед нами в части комиссионного вознаграждения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7368298812)
-- [Ввод информации о задолженности комиссионеров перед нами за проданные товары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7433929c03)
-- [Ввод информации об авансах, перечисленных клиентом](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7727336e09)
-- [Ввод информации о заказах (счетах) по не отгруженным клиенту товарам с оплаченным авансом](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca77c4f0d142)
-- [Ввод информации о задолженности перед поставщиком за полученные товары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7a3b5739dc)
-- [Ввод информации о задолженности перед комитентом за проданные товары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7ad63697ac)
-- [Ввод информации о задолженности перед комиссионером в части комиссионного вознаграждения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7b31ca6765)
-- [Ввод остатков задолженности банка по эквайринговым операциям](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be1b)
-- [Ввод информации о расчетах по договорам кредитов, депозитов и выданных займов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca75deec43d9)
-- [Ввод остатков по расчетам между организациями](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7c8dc54160)
-- [Ввод остатков ТМЦ в эксплуатации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382320842de5)
-- [Ввод прочих остатков](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be1f)
-- [Ввод остатков нераспределенных постатейных расходов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb28ee86ed79)
-- [Ввод остатков  прочих активов и пассивов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb2991de1cf9)
-- [Ввод остатков расходов и доходов за прошлые периоды](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb2a04723c69)
-- [Ввод остатков подарочных сертификатов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb34b14a8af9)
-- [Ввод остатков по оптовым продажам за прошлые периоды](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb352b773ee9)
-- [Ввод остатков по розничным продажам за прошлые периоды](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb35a460eb8a)
-- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b813dfab7011)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be07"></a>
-### Ввод начальных остатков денежных средств
-
-В системе отдельно фиксируются остатки наличных и безналичных денежных средств. Для каждой организации оформляются два документа: по вводу остатков наличных денежных средств в [[кассах организации|Кассы]] и по вводу остатков наличных денежных средств на [[расчетных счетах организации|Банковские счета организаций]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca68ee5bf40d"></a>
-### Ввод остатков наличных денежных средств
-
-Оформите новый документ с типом операции **В кассах**. В документе укажите организацию, по кассам которой есть остатки наличных денежных средств.  В табличной части документа заполните следующую информацию:
-
-- в поле **Касса** - значение кассы предприятия/организации;
-- в поле **Сумма** - сумму остатка денежных средств в кассе данной организации.
-
-Аналогичным образом введите остатки денежных средств по кассам другой организации, входящей в состав предприятия.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca6a3d755b20"></a>
-### Ввод остатков денежных средств в автономных кассах ККМ
-
-Для отражения остатков денежных средств в автономных кассах ККМ необходимо создать документ с типом операции **В автономных ККМ** и указать в нем ту организацию, в автономных кассах ККМ которой, имеются остатки денежных средств на дату ввода начальных остатков.
-
-При этом в рамках одной организации могут быть введены остатки денежных средств по нескольким автономным кассам ККМ. По результату проведения документа остатки денежных средств в кассах ККМ отражаются на счете 50.02 **Операционная касса**.
-
-Аналогичным образом отражаются операции по внесению начальных остатков с учетом розничной выручки (**В автономных ККМ к оформлению отчетов о продажах**), которая еще не поступила из автономной кассы ККМ в кассу предприятия.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca6bbb215663"></a>
-### Ввод остатков безналичных денежных средств
-
-Оформите новый документ с типом операции **На банковских счетах** и укажите в нем ту организацию, по расчетным счетам которой есть остатки безналичных денежных средств.  В табличной части документа введите информацию об остатках денежных средств на всех банковских счетах указанной в документе организации.
-
-Аналогичным образом введите остатки денежных средств по расчетным счетам другой организации, входящей в состав предприятия.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca752482836b"></a>
-### Ввод информации об остатках задолженности подотчетных лиц
-
-Для отражения начальных остатков задолженности подотчетных лиц необходимо оформить документ с типом операции **Долг подотчетных лиц**. Использование данного типа операции позволяет ввести как остатки задолженности по выданным наличным денежным средствам, так и остатки задолженности по выданным безналичным денежным средствам подотчетных лиц.
-
-В документе ввода остатков укажите организацию, перед которой у подотчетных лиц имеется остаток задолженности, как безналичных, так и наличных денежных средств. Остатки задолженности подотчетных лиц можно ввести в разрезе цели выдачи денежных средств подотчетному лицу (поле **Цель выдачи**). Для такой возможности необходимо установить функциональную опцию **НСИ и администрирование - Настройка разделов - Казначейство - Контролировать выдачу под отчет в разрезе целей**.
-При вводе остатков подотчетных лиц в качестве суммы (поле **Сумма**) может быть указана, как сумма задолженности, по выданным наличным денежным средствам, так и сумма задолженности, по выданным безналичным денежным средствам.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7bd04cf46a"></a>
-### Ввод информации о перерасходах денежных средств подотчетными лицами
-
-Для отражения перерасходов подотчетных лиц формируем документ с типом операции **Перерасходы подотчетных средств**. Использование данного типа операции позволяет ввести сумму долга перед подотчетным лицом как наличными денежными средствами, так и безналичными денежными средствами. В документе дополнительно указываем организацию, у которой есть долг перед подотчетным лицом.
-
-В табличной части документа уточняем информацию о сумме перерасхода подотчетных средств.  Сумму перерасхода можно ввести в разрезе цели выдачи денежных средств подотчетному лицу (поле **Цель выдачи**). Для такой возможности необходимо предварительно установить функциональную опцию **НСИ и администрирование - Настройка разделов - Казначейство - Контролировать выдачу под отчет в разрезе целей**.
-При вводе начальных остатков перерасходов подотчетных лиц в качестве суммы (поле **Сумма**) может быть указана, как сумма перерасхода, по выданным наличным денежным средствам, так и сумма перерасхода, по выданным безналичным денежным средствам.
-
-По результату проведения документа остатки перерасходов подотчетных лиц отражаются на счете 71.01 **Расчеты с подотчетными лицами**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be0a"></a>
-### Ввод начальных остатков товаров, материалов и возвратной тары
-
-Отдельно регистрируются остатки тары, принятой от поставщиков и остатки тары, которая была передана и не возвращена клиентами. Остатки тары на адресных складах вводятся аналогично тому, как вводятся остатки товаров на адресных складах.
-Предоставляется возможность изменять структуру склада в процессе работы - разделить существующий склад на помещения и/или внедрить на складе/помещении систему адресного хранения остатков. Для разделения остатков товаров на складе по помещениям используется документ **Переход на использование складских помещений**. Используя данный документ можно сначала заполнить информацию о товарах в одном помещении, а затем заполнить остатками товаров в другом помещении.
-Для перевода склада (помещения) на режим адресного хранения используется документ **Переход на использование адресного хранения остатков**. Все товары склада (помещения) перемещаются в зону приемки, а затем обычным образом распределяются по ячейкам в соответствии со структурой адресного хранения товаров в ячейках.
-
-При вводе остатков товаров на складах, материалов переданных в переработке, материалов переданных в производство и на комиссию указывается [[Партия|Первичный документ]]. Партия используется как разрез учета себестоимости в случае установленного в учетной политике метода оценки стоимости **ФИФО (скользящая оценка)**. В качестве документа партии может быть выбран документ поступления от поставщика или внутренняя накладная, если партия образована при выпуске продукции и сборке товаров.
-
-Также партия выступает в качестве документа поступления входящего НДС для целей раздельного учета НДС и документа поступления расходов для целей УСН.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc00770b9253"></a>
-### Ввод остатков на складах с адресным хранением товаров
-
-Для отражения начальных остатков товаров на складах с адресным хранением товаров в ячейках оформляем документ с типом операции **Собственные товары**. В документе указываем склад и складское помещение, на котором используются используются ячейки для адресного хранения остатков товаров.
-
-Поскольку на предприятии используются ячейки для адресного хранения остатков, то в документе ввода остатков указываем зону приемки **Приемка** - это зона временного хранения товаров в ячейках до момента их распределения по складским ячейкам адресного хранения.
-
-В табличной части документа заполняем данные о количестве и сумме товаров, аналогично тому, как это делается при вводе остатков на обычном складе. Особенностью является то, что в документе **Ввод начальных остатков** дополнительно указываем то распоряжение на инвентаризацию, в рамках которого будет производиться пересчет товаров в конкретных ячейках.
-
-В дальнейшем используя данные документа можно отразить операцию размещения товаров из зоны приемки в складские ячейки адресного хранения. По результату проведения документа остатки товаров, хранящихся в ячейках адресного хранения, отражаются на счете 41.01 **Товары на складах**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc0141b8a473"></a>
-### Ввод остатков при переходе на использование складских помещений и адресного хранения товаров
-
-Если необходимо отразить факт перехода на использование складских помещений, то оформляем отдельный документ с типом операции **Переход на использование складских помещений**.  В документе указываем склад, помещение и организацию, товары которой находятся на данном складе (помещении). Используя данный тип операции можно зарегистрировать остатки на складе любого типа: оптовый или розничный (с возможностями оптового).
-
-В табличную часть документа добавляем информацию о товарах, их количестве, единице измерения.
-
-Для отражения фактического перехода (переноса остатков) на использование адресного хранения остатков формируем документ с типом операции **Переход на использование адресного хранения остатков**.
-В документе указываем склад, помещение, на котором используются ячейки для адресного хранения товаров,  и организацию, товары которой находятся на данном складе (помещении). Используя данный тип операции можно зарегистрировать остатки на складе любого типа: оптовый или розничный (с возможностями оптового). Также в документе указываем зону приемки - зону временного хранения товаров в ячейках до момента их распределения по ячейкам адресного хранения.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc025c6c135a"></a>
-### Ввод остатков товаров переданных на комиссию
-
-Остатки товаров у комиссионеров вводятся в том случае, если на момент ввода начальных остатков в торговом предприятии имеются комиссионеры, которые не полностью отчитались за переданный им на комиссию товар. Для ввода остатков товаров у комиссионера необходимо зарегистрировать документ с типом операции **Переданные на комиссию товары**.
-В шапке документа ввода остатков введите информацию о комиссионере, для которого нужно зарегистрировать информацию об остатках комиссионных товаров.
-
-В табличной части документа введите информацию об остатках товаров у комиссионера. Укажите цену (себестоимость) товара, по которой он учитывается в организации торгового предприятия. Цена, по которой товар передавался на комиссию комиссионеру, регистрируется в рамках соглашения с комиссионером. То есть комиссионер после продажи товаров должен будет отчитаться перед торговым предприятием по тем ценам, которые зарегистрированы в соглашении с комиссионером, указанным в документе **Ввод начальных остатков**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc0324695d2e"></a>
-### Ввод остатков товаров принятых на комиссию
-
-Информацию об остатках товаров, полученных на комиссию необходимо вводить в том случае, если на момент ввода начальных остатков в торговом предприятии имеются остатки комиссионных товаров, то есть товаров, которые были приняты на условиях комиссии и не распроданы полностью конечным покупателям. Остатки комиссионных товаров могут храниться на обычном или адресном складах.
-
-Для ввода остатков комиссионных товаров на обычном складе введите документ с типом операции **Полученные на комиссию товары**.
-
-В документе введите информацию о комитенте (поле **Комитент**), по которому необходимо зарегистрировать остатки комиссионных товаров, и введите информацию о количестве комиссионных товаров указанного комитента на конкретном складе (помещении) конкретной организации.
-В документе **Ввод начальных остатков** регистрируется количество товаров. Цены, по которым необходимо отчитываться перед комитентом после продажи товаров, регистрируются с помощью документа **Регистрация цен поставщика**, который оформлен в рамках соглашения с комитентом (поле **Соглашение**). Цены комитента можно не регистрировать заранее, а ввести их вручную после продажи товаров комитента, в момент оформления документа **Отчет комитенту о продажах**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cc03a7c72164"></a>
-### Ввод остатков принятой от поставщиков возвратной тары
-
-Отразить остатки принятой от поставщиков тары можно при условии, что тара еще не возвращена поставщику.
-Для отражения остатков тары, принятой от поставщиков, вводим документ с типом операции **Принятая от поставщиков возвратная тара**. В шапке документа указываем организацию, поставщика, от которого организация принимает возвратную тару, и склад, на который принимается возвратная тара.
-В табличной части документа в качестве номенклатуры указываем тару, которую приняли от поставщика.
-По результату проведения документа остатки принятой от поставщиков возвратной тары отражаются на счете 41.03 **Тара под товаром и порожняя**.
-
-- Остатки товаров регистрируются по каждому складу и каждой организации.
-- Если склад разделен на помещения, то остатки товаров регистрируются по каждому помещению.
-- При вводе остатков, принятых на комиссию, по каждому комитенту оформляется  отдельный документ ввода остатков.
-- Остатки товаров у комиссионеров регистрируются отдельными документами по каждому комиссионеру.
-- Для импортных товаров остатки должны вводиться с учетом номеров ГТД.
-
-Остатки собственных товаров, принятых на комиссию, находящиеся у комиссионеров регистрируются отдельными документами с соответствующими типами операций.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be12"></a>
-### Ввод остатков взаиморасчетов
-
-В системе отдельно регистрируются остатки взаиморасчетов по поставщикам и клиентам. При вводе остатков взаиморасчетов можно фиксировать, как остатки полученных (перечисленных) авансов, так и остатки задолженности клиентов перед организацией предприятия или остатки задолженности организации перед поставщиками.
-
-При регистрации авансов по заказам клиентов рекомендуется предварительно зарегистрировать заказ клиента с указанием списка товаров, которые необходимо отгрузить клиенту и установить для заказа статус **Согласовано**. После этого необходимо в  документе ввода остатков зарегистрировать сумму аванса и в качестве ссылки выбрать ранее зарегистрированный заказ клиента. Аналогичным образом можно зарегистрировать авансы, перечисленные по заказам поставщиков. Во всех остальных случаях достаточно указать только номер и дату документа, по которому возникла задолженность, созданные автоматически образы документов изменять не рекомендуется.
-
-При вводе остатков взаиморасчетов необходимо указывать **Расчетный документ**. Расчетный документ - это документ, в рамках которого образовалась задолженность. В зависимости от операции выбирается [[Первичный документ]] соответствующего типа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca6fdc987516"></a>
-### Ввод информации о перечисленных денежных средствах поставщику за не поставленный товар
-
-Оформите новый документ с типом операции **Авансы, выданные поставщикам** и укажите ту организацию, от имени которой были перечислены денежные средства поставщику.
-В табличной части документа зарегистрируйте суммы денежных средств, перечисленных поставщикам в качестве аванса за еще не поставленные товары.  При регистрации авансов можно указать конкретный договор с поставщиком, по которому был перечислен аванс (поле **Объект расчетов**).
-
-В том случае, если авансы были перечислены поставщикам по конкретным заказам поставщику и необходимо отслеживать правильность поступления товаров в рамках оформленных заказов, то сначала необходимо зарегистрировать заказы поставщикам с перечнем непоставленных позиций.
-Далее фиксируем перечисленные авансы по заказу поставщику с помощью документа **Ввод начальных остатков** с типом операции **Авансы, выданные поставщикам**. В качестве объекта расчетов указываем **Заказ поставщику**.
-После проведения документа ввода остатков будет зачтена оплата по заказу поставщику (для просмотра этой информации предусмотрена команда **Зачет оплаты** на закладке **Основное** документа **Заказ поставщику**).
-
-На основании зарегистрированных авансов могут быть сформированы начальные остатки НДС с авансов выданных. Регистрация [[счетов-фактур на аванс|Счет-фактура полученный (аванс)]] по остаткам выполняется в рабочем месте [[Авансы выданные|Счет-фактура полученный (аванс)]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca70bdd84de2"></a>
-### Ввод информации о задолженности клиента перед организацией
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7368298812"></a>
-### Ввод информации о задолженности комитента перед нами в части комиссионного вознаграждения
-
-Информация о данной задолженности вводится в том случае, если на момент ввода начальных данных имеются комитенты, перед которыми мы уже отчитались за проданные товары (перечислили им денежные средства в соответствии с договором комиссии), но комитент еще не выплатил нам полагающееся комиссионное вознаграждение.
-
-Для этого необходимо оформить новый документ с типом операции **Задолженность клиентов** и указать ту организацию, которой комитент еще не перечислил комиссионное вознаграждение. 
-В табличной части документа уточняется информацию о задолженности комитентов перед организацией в части комиссионного вознаграждения (поле **Долг**). При этом необходимо указать соответствующий **Объект расчетов** (договор или документ).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7433929c03"></a>
-### Ввод информации о задолженности комиссионеров перед нами за проданные товары
-
-Информация о данной задолженности вводится в том случае, если комиссионер уже отчитался перед нами за проданные товары (предоставил** Отчет комиссионера о продажах**), но денежные средства в уплату за проданные товары еще не перечислил.
-
-Для ввода данных о такой задолженности необходимо оформить документ с типом операции **Задолженность клиентов** и указать ту организацию, которой комиссионер  не перечислил денежные средства за проданные товары.
-В табличной части документа уточните информацию о задолженности комиссионеров перед организацией за проданные товары, указать **Объект расчетов**.
-
-Необходимо оформить новый документ с типом операции **Задолженность клиентов** и указать ту организацию, перед которой у клиента есть дебиторская задолженность. В табличной части уточняется информацию о задолженности клиента перед организацией.  
-Сумма задолженности вводится в той валюте, в которой ведутся взаиморасчеты с клиентом. Дополнительно указывается та дата, когда клиент должен погасить имеющуюся дебиторскую задолженность.
-
-Если клиент должен организации по различным договорам, то сумму задолженности можно разбить по договорам, указав информацию о договоре в поле **Объект расчетов**. Также в качестве объекта расчетов может быть выбран **Заказ клиента** или **документ реализации**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7727336e09"></a>
-### Ввод информации об авансах, перечисленных клиентом
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca77c4f0d142"></a>
-### Ввод информации о заказах (счетах) по не отгруженным клиенту товарам с оплаченным авансом
-
-Все те заказы, по которым мы еще не выполнили обязательства по отгрузке товаров, зарегистрированы в прикладном решении как документы **Заказ клиента** с установленным статусом **К выполнению**. В заказах должен быть указан список тех товаров, которые еще не были отгружены, и этапы оплаты. Также в документе должно быть указано соглашение, в соответствии с условиями которого оформляется заказ клиента.
-В заказе должен быть зарегистрирован этап оплаты - **Аванс до обеспечения -100 %** или **Предоплата до отгрузки -100%**. Сумма аванса должна соответствовать той сумме, которую перечислил клиент по заказу, но на которую товары ему еще не были отгружены.
-
-Сумма перечисленного клиентом аванса регистрируется документом **Ввод начальных остатков** с типом  операции **Авансы, полученные от клиентов**.  В табличной части документа заполняется информация по каждому **Объекту расчетов**, по которым есть остаток аванса. Информацию о заказах клиента заполняйте путем выбора из списка заказов в поле **Объект расчетов**.
-
-Оформите новый документ с типом операции **Авансы, полученные от клиентов**. Укажите организацию, которой клиент перечислил авансовый платеж.
-В табличной части документа введите информацию о тех клиентах, по которым имеются остатки авансовых платежей. Информацию об остатках авансовых платежей можно ввести в целом по клиенту (не указывать объект расчетов) или детализировать по договорам клиентов.
-В том случае, если задолженность по авансовым платежам зарегистрирована в валюте, отличной от валюты регламентированного учета, дополнительно следует указать сумму в валюте регламентированного учета (поле - **Аванс(регл.)**).
-
-На основании зарегистрированных авансов могут быть сформированы начальные остатки НДС с авансов полученных. Регистрация [[счетов-фактур на аванс|Счет-фактура выданный (аванс)]] по остаткам выполняется в рабочем месте [[Авансы полученные|Счет-фактура выданный (аванс)]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7a3b5739dc"></a>
-### Ввод информации о задолженности перед поставщиком за полученные товары
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7ad63697ac"></a>
-### Ввод информации о задолженности перед комитентом за проданные товары
-
-Введите новый документ с типом операции **Задолженность перед поставщиками**. В документе укажите организацию, у которой есть задолженность перед комитентом за проданные товары, которые передавались нам на комиссию (комитенту уже был предоставлен отчет о проданных товарах, но денежные средства за проданные товары комитенту перечислены не были).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7b31ca6765"></a>
-### Ввод информации о задолженности перед комиссионером в части комиссионного вознаграждения
-
-Информация о такой задолженности вводится в том случае, если комиссионер прислал отчет комиссионера о продажах и полностью перечислил денежные средства за проданные товары. В результате чего у организации появляется задолженность в части выплаты комиссионеру суммы комиссионного вознаграждения.
-
-Для ввода данных о такой задолженности введите новый документ с типом операции **Задолженность перед поставщиками**. В документе уточняем организацию, которая еще не выполнила своих обязательств по оплате комиссионного  вознаграждения комиссионеру и не перечислила ему денежные средства.
-В табличной части документа введите информацию о задолженности организации перед комиссионерами в части комиссионного вознаграждения. Также необходимо указать ту дату, когда организация должна произвести выплату комиссионного вознаграждения комиссионеру (поле **Дата платежа**).
-
-В качестве объекта расчетов может быть выбран [[договор с комиссионером|Договоры с контрагентами]] или [[Поступление от поставщика|Первичный документ]] (регистрируются параметры отчета комиссионера, оформленного в прошлой системе).
-
-Введите новый документ с типом операции **Задолженность перед поставщиками**. В документе укажите организацию, в которой есть неоплаченные поставки товаров от поставщиков.
-В качестве объекта расчетов можно также указать и договор, по которому есть задолженность перед поставщиком. Указание договора в качестве объекта расчетов (поле **Объект расчетов**), возможно в том случае, если в договоре установлен порядок расчетов **По договорам**. Также в качестве объекта расчетов может быть выбран [[Заказ поставщику]] или документ поступления (в случае если расчеты ведутся **По заказам** и **По накладным** соответственно)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be1b"></a>
-### Ввод остатков задолженности банка по эквайринговым операциям
-
-В шапке документа указываем организацию, на банковский счет которой ожидается поступление оплаты от клиента по платежной карте, и/или, с банковского счета которой ожидается списание денежных средств по платежной карте (возврат денежных средств клиенту).
-
-Сам банковский счет определяется по договорам эквайринга из табличной части.
-
-В табличной части документа указываем тип денежных средств (поле **Тип денежных средств**):
-
-- **Поступление по платежной карте** - ожидается поступление денежных средств от клиента по платежной карте на банковский счет организации;
-- **Списание по платежной карте** - ожидается списание денежных средств по платежной карте с банковского счета организации для возврата денежных средств клиенту.
-
-Также в документе ввода остатков указываем **дату платежа** по платежной карте , **договор эквайринга**, **эквайринговый терминал**, **номер платежной карты**, суммы оплаты от клиента (при поступлении по платежной карте) и сумму списания денежных средств с банковского счета организации (при списании по платежной карте).
-
-Информация о расчетных счетах, на которые ожидается поступление/списание денежных средств предварительно указывается в форме настроек [[Договора эквайринга|Договоры эквайринга]].
-Остатки задолженности банков по эквайринговым операциям отражаются на счете 57.03 "Продажи по платежным картам".
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca75deec43d9"></a>
-### Ввод информации о расчетах по договорам кредитов, депозитов и выданных займов
-
-В рамках документа предусмотрена возможность отражения начальных остатков денежных средств, являющихся результатом расчетов по следующим операциям:
-
-- **Начисления по кредитам и займам полученным**;
-- **Начисления по депозитам**;
-- **Начисления по займам выданным**.
-
-Для отражения остатков расчетов по кредитам, депозитам и выданным займам формируем документ с типом операции **Договоры кредитов, депозитов и выданных займов**. В шапке документа указываем организацию, от имени которой были произведены начисления по депозитам, займам и кредитам.
-В табличной части документа уточняем:
-
-- партнера с которым заключен договор кредитов и депозитов (в качестве партнера может выступать дебитор, кредитор);
-- договор  - кредитно-депозитный договор, используемый для учета операций по кредитам, депозитам и займам. Предварительно договоры регистрируются в списке **Договоры кредитов и депозитов**. В рамках договора регистрируются условия предоставления кредита или займа (график платежей, проценты, сумма процентов, сумма комиссии и другое). Информацию, зарегистрированную по договору можно использовать при вводе остатков по расчетам по кредитам, депозитам и займам.
-- один из типов суммы (**Основной долг, Проценты, Комиссия**)  - поле **Тип суммы**);
-- сумму взаиморасчетов с дебиторами и кредиторами (поле **Сумма**). В зависимости от типа суммы в качестве суммы взаиморасчетов указывается сумма основного долга, сумма процентов, сумма комиссии.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5ca7c8dc54160"></a>
-### Ввод остатков по расчетам между организациями
-
-Остатки расчетов между организациями вводятся в рамках операций ввода остатков по взаиморасчетам с поставщиками и клиентами. При этом в качестве **Партнера** указывается **Наше предприятие**, а **Контрагент** выбирается из списка организаций.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a618005056a5c4e811e4382320842de5"></a>
-### Ввод остатков ТМЦ в эксплуатации
-
-Предоставляется возможность для ввода начальных остатков, находящихся в эксплуатации позиций инвентаря, спецодежды, спецоснастки и прочих хозяйственных принадлежностей.
-
-Для отражения товарно-материальных ценностей формируем документ с типом операции **ТМЦ в эксплуатации**. В заголовке документа указывается организация и подразделение, в которое были переданы товарно-материальные ценности в эксплуатацию.
-
-В табличной части документа указываем товарно-материальную ценность, ее количество и дату передачи в эксплуатацию. Также указываем лицо физическое лицо, которое ответственно за эксплуатацию товарно-материальной ценности. Остатки товарно-материальных ценностей вводятся с указанием статьи расходов (поле **Статья расходов**).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9f1a534be1f"></a>
-### Ввод прочих остатков
-
-В программе отдельно осуществляется ввод начальных остатков по статьям прочих активов и пассивов. Данная процедура предназначена для тех операций для которых в конфигурации нет автоматизированного учета. Дополнительный учет данных статей позволит получить в дальнейшем корректный [[управленческий баланс|Управленческий баланс]]. Также операции ввода остатков в этом разделе позволяют ввести остатки прочих расходов, подарочных сертификатов, данные о финансовом результате за прошлые периоды, и данные об оптовых и розничных продажах за прошлые периоды.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb28ee86ed79"></a>
-### Ввод остатков нераспределенных постатейных расходов
-
-Предусмотрена возможность ввести остатки постатейных расходов, которые распределяются только в суммовом выражении (на себестоимость товаров, на направление деятельности, на расходы будущих периодов, на производственные затраты, на внеоборотные активы) . При этом отразить можно только те остатки, которые еще нераспределены на дату ввода постатейных расходов при использовании соответствующих инструментов прикладного решения.
-
-Для отражения остатков нераспределенных постатейных расходов необходимо оформить документ с типом операции **Прочие расходы**. В документе указываем организацию, чьи постатейные расходы еще нераспределены, и подразделение данной организации.
-
-В табличной части документа указываем информацию о нераспределенных постатейных расходах организации. В качестве статей расходов (поле **Статьи расходов**) можно указать постатейные расходы с различными вариантами распределения (например, на направление деятельности, на себестоимость товаров и другое). Также указываем сумму этих расходов, которая еще нераспределена на дату ввода остатков.
-
-Счет учета статей расходов задаются на основании общих правил отражения постатейных расходов (по статье расходов на закладке **Регламентированный учет**), если по организации и подразделению не определено индивидуальное значение.
-
-По результату проведения документа остатки нераспределенных постатейных расходов отражаются на счете 44.02 **Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb2991de1cf9"></a>
-### Ввод остатков  прочих активов и пассивов
-
-Для отражения начальных остатков прочих активов и пассивов формируем документ с типом операции **Прочие активы и пассивы**.
-В документе указываем организацию, на учете у которой имеются прочие активы и пассивы на момент ввода информационной базы в эксплуатацию.
-
-В табличной части документа указываем статьи (поле **Статья**), по которым учитываются активы и пассивы предприятия, и соответствующие им аналитики (поле **Аналитика**).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb2a04723c69"></a>
-### Ввод остатков расходов и доходов за прошлые периоды
-
-Для отражения доходов и расходов предприятия за прошлые периоды формируем документ с типом операции **Финансовый результат за прошлые периоды**.
-В документе ввода остатков указываем организацию и подразделение предприятия, по результату деятельности которого за прошлые периоды имеются доходы и расходы по направлениям деятельности (получился общий финансовый результат).
-Также в документе вводим информацию о доходах и расходах предприятия за прошлые периоды.
-
-В табличной части документа на закладке **Расходы** указываем:
-
-- дату (поле **Период**), на которую организация увеличила свои экономические доходы;
-- направление деятельности подразделения (поле **Направление деятельности**), по которому у организации имеются финансовые доходы за прошлые периоды.
-- статью доходов (поле **Статья расходов**), по которой учитываются доходы предприятия;
-- сумму расходов в валюте управленческого учета.
-
-На закладке **Доходы** указываем:
-
-- дату (поле **Период**), на которую организация увеличила свои экономические доходы;
-- направление деятельности подразделения (поле **Направление деятельности**), по которому у организации имеются финансовые доходы за прошлые периоды;
-- статью доходов (поле **Статья расходов**), по которой учитываются доходы предприятия;
-- сумму расходов в валюте управленческого учета.
-
-Внесенная в документ информация используется при формировании управленческих отчетов. При этом данные по финансовому результату в бухгалтерском и налоговом учете не отражаются.
-
-Постатейный анализ финансовых результатов по направлениям деятельности можно проанализировать при помощи отчета **Финансовый результат и контроллинг - Отчеты по финансовому результату - Доходы и расходы, финансовый результат - Финансовый результат**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb34b14a8af9"></a>
-### Ввод остатков подарочных сертификатов
-
-Для отражения остатков подарочных сертификатов формируем документ с типом операции **Подарочные сертификаты**. В документе указываем организацию, в наличии у которой имеются остатки подарочных сертификатов, и вид подарочного сертификата (поле **Вид подарочного сертификата**). Предварительно виды подарочных сертификатов регистрируются в списке **Виды подарочных сертификатов**.
-
-В табличной части документа ввода остатков указываем информацию о подарочных сертификатах, проданных клиентам. При этом можно вводить только остатки подарочных сертификатов, которые еще действуют, т.е. находятся в статусе **Активирован**.
-При этом в документе ввода остатков указываем дату активации (поле **Дата активации**) - это фактическая дата продажи/реализации подарочного сертификата клиенту, дата с которой подарочный сертификат действует; подарочный сертификат реализованный клиенту (поле **Подарочный сертификат**); сумму, на которую действует подарочный сертификат (поле **Сумма**). Серийный номер и штрихкод заполняются автоматически в момент заполнения подарочного сертификата.
-
-Подарочные сертификаты предварительно регистрируются в списке **Подарочные сертификаты**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb352b773ee9"></a>
-### Ввод остатков по оптовым продажам за прошлые периоды
-
-Для отражения остатков по оптовым продажам за прошлые периоды формируем документ с типом операции **Оптовые продажи за прошлые периоды**. В шапке документа указываем:
-
-- организацию, от имени которой произведена продажа товаров партнеру (клиенту);
-- партнера (поле **Партнер**), который приобрел товары организации;
-- соглашение, по условиям которого осуществлялась реализация товаров клиенту (партнеру) (поле **Соглашение**);
-- договор, в рамках которого определены условия работы с клиентом (поле **Договор**);
-- склад, с которого произведена продажа/фактическая отгрузка товаров клиенту (поле **Склад**).
-
-В табличной части документа указываем номенклатуру, реализованную клиенту (партнеру), ее количество, цену, ставку НДС и дату отражения (поле **Дата отражения**) (это дата фактической продажи товаров клиенту).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059730005056a5c4e811e5cb35a460eb8a"></a>
-### Ввод остатков по розничным продажам за прошлые периоды
-
-Для отражения остатков по розничным продажам за прошлые периоды формируем документ с типом операции **Розничные продажи за прошлые периоды**. В шапке документа указываем:
-
-- организацию, от имени которой произведена продажа товаров розничным покупателям;
-- склад, с которого осуществлялась продажа товаров розничным покупателям;
-- менеджер, ответственный за ведение розничных продаж за прошлые периоды.
-
-В табличной части документа информацию о розничных продажах заносим отдельными строками по каждой позиции операций продажи. При использовании карт лояльности указываем дополнительные реквизиты **Штрихкод**, **Магнитный код**, **Вид карты лояльности**, **Карта лояльности**. Также указываем дату отражения (поле **Дата отражения**) (это дата фактической продажи товаров розничному клиенту).
-
-Информация о держателе карты регистрируется непосредственно в настройках карты лояльности.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b813dfab7011"></a>
-### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
-
-Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ВводОстатков` · файл: `Documents/ВводОстатков/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vvod-ostatkov-raschetov-po-ekvayringu.md b/Vvod-ostatkov-raschetov-po-ekvayringu.md
deleted file mode 100644
index 7a34c9c..0000000
--- a/Vvod-ostatkov-raschetov-po-ekvayringu.md
+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
-В шапке документа указываем организацию, на банковский счет которой ожидается поступление оплаты от клиента по платежной карте, и/или, с банковского счета которой ожидается списание денежных средств по платежной карте (возврат денежных средств клиенту).
-
-Сам банковский счет определяется по договорам эквайринга из табличной части.
-
-В табличной части документа указываем тип денежных средств (поле **Тип денежных средств**):
-
-- **Поступление по платежной карте** - ожидается поступление денежных средств от клиента по платежной карте на банковский счет организации;
-- **Списание по платежной карте** - ожидается списание денежных средств по платежной карте с банковского счета организации для возврата денежных средств клиенту.
-
-Также в документе ввода остатков указываем **дату платежа** по платежной карте , **договор эквайринга**, **эквайринговый терминал**, **номер платежной карты**, суммы оплаты от клиента (при поступлении по платежной карте) и сумму списания денежных средств с банковского счета организации (при списании по платежной карте).
-
-Информация о расчетных счетах, на которые ожидается поступление/списание денежных средств предварительно указывается в форме настроек [[Договора эквайринга|Договоры эквайринга]].
-Остатки задолженности банков по эквайринговым операциям отражаются на счете 57.03 "Продажи по платежным картам".
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ВводОстатковРасчетовПоЭквайрингу` · файл: `Documents/ВводОстатковРасчетовПоЭквайрингу/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vvod-znacheniy-spiskom-s-flazhkami.md b/Vvod-znacheniy-spiskom-s-flazhkami.md
deleted file mode 100644
index c91b7ca..0000000
--- a/Vvod-znacheniy-spiskom-s-flazhkami.md
+++ /dev/null
@@ -1,29 +0,0 @@
-Предназначен для ввода нескольких значений в список для отбора.
-
-Открывается из вкладки **Отборы** окна [[Настройки отчета|Форма настроек отчета]] по двойному щелчку мыши в столбце **Значение** для операций **В списке**, **Не в списке**, **В группе из списка**, **Не в группе из списка**.
-
-### Подбор значений
-
--
-Для добавления нескольких значений в список нажмите кнопку **Подбор**. Выберите несколько значений из соответствующего списка.
-
--
-Для того чтобы выбирать значения по одному, выполните команду **Добавить** меню **Еще**.
-
--
-Для того чтобы элементы списка попали в список значений для отбора, необходимо установить соответствующие флажки (по умолчанию все флажки установлены).
-
-### Подбор значений из буфера обмена
-
-- Нажмите кнопку , выберите значения, нажмите кнопку **Вставить в список**.
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `CommonForm.ВводЗначенийСпискомСФлажками` · файл: `CommonForms/ВводЗначенийСпискомСФлажками/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vybor-daty.md b/Vybor-daty.md
deleted file mode 100644
index 33c1cc3..0000000
--- a/Vybor-daty.md
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
-Предназначен для выбора даты переноса праздничного дня [[производственного календаря|Производственные календари (Форма элемента)]].
-
-В поставку программы входит общегосударственный производственный календарь с утвержденными правительством сведениями о рабочих днях, праздниках и переносах праздничных дней.
-
-Однако иногда (как правило, в начале года) необходимо временно заполнить данные самостоятельно. Это имеет смысл, если данные календаря нужны, но официально он еще не принят и в программе его еще нет, т.к. еще не все переносы правительство утвердило. Можно заполнить переносы раньше, а потом, когда данные общегосударственного календаря будут утверждены и войдут в поставку программы, переносы автоматически корректируются.
-
-Открывается по команде **Перенести день** в производственном календаре.
-
-Выберите дату переноса, нажмите **ОК**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `CommonForm.ВыборДаты` · файл: `CommonForms/ВыборДаты/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vybor-formata-vlozheniy.md b/Vybor-formata-vlozheniy.md
deleted file mode 100644
index 36bea24..0000000
--- a/Vybor-formata-vlozheniy.md
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
-Предназначена для выбора формата вложений при отправке [[печатных форм|Печать документов]] по электронной почте.
-
-Вызывается по кнопке  **Отправить по почте**.
-
-- Укажите с помощью флажков, в каком формате (или нескольких форматах) нужно отправить документ.
-
-- Для уменьшения размера вложений печатную форму перед отправкой рекомендуется **Дополнительно упаковать в архив** (формат **.zip**).
-
-- При необходимости включите флажок **Транслитерировать имена файлов**. В этом случае сохраненные файлы будут иметь имена, содержащие только латинские буквы и цифры, для возможности переноса между различными операционными системами. Например, файл **Отчет.mxl** будет сохранен с именем **Otchet.mxl**.
-
-- Нажмите кнопку **Выбрать**. Настройки будут сохранены.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `CommonForm.ВыборФорматаВложений` · файл: `CommonForms/ВыборФорматаВложений/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vybor-ispolnitelya.md b/Vybor-ispolnitelya.md
deleted file mode 100644
index d9e7dcb..0000000
--- a/Vybor-ispolnitelya.md
+++ /dev/null
@@ -1,56 +0,0 @@
-Предназначен для выбора исполнителя бизнес-процесса (например, [[Задания|Задание (Форма бизнес-процесса)]]).
-
-Открывается из бизнес-процесса по кнопке выбора в поле **Исполнитель**. 
-
-В зависимости от специфики бизнес-процессов [[задачи|Задача]] могут быть адресованы исполнителюили группе исполнителей как персонально (персональная адресация - в качестве исполнителя можно выбирать конкретного пользователя), так и для некоторых бизнес-процессов с использованием ролей бизнес-процесса (ролевая адресация).
-
-Если выбирается исполнитель, то бизнес-процесс будет адресован этому исполнителю. Если выполняется выбор роли, то бизнес-процесс адресуется тому исполнителю, который в момент рассмотрения задачи [[назначен исполнителем|Исполнители задач]] этой роли.
-В процессе работы роли могут быть переназначены. В этом случае задача автоматически переадресовывается новым исполнителям.
-
-### Пользователи
-
-- Выделите нужного [[пользователя|Пользователи]], нажмите **Выбрать**.
-
-- Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
-### Особенности взаимодействия с внешними пользователями
-
--
-Исполнителями некоторых бизнес-процессов могут быть и внешние пользователи (например, партнеры или контактные лица партнеров).
-
--
-Внешним пользователям, как правило, недоступны имена конкретных сотрудников компании, поэтому в качестве исполнителя они могут указывать только предназначенные для них роли исполнителей.
-
--
-Для этого нужно настроить список таких ролей, указав, что они предназначены для определенных категорий внешних пользователей.
-
-### Роли исполнителей
-
--
-При ролевой адресации поручение выдается не персонально исполнителю, а некоторой роли бизнес-процесса (например, **Старший по залу**). 
-
-  -
-Могут использоваться "уточняющие" [[объекты адресации|Объекты адресации задач]], основные и дополнительные. Например, у роли **Руководитель проектов** могут присутствовать основной объект адресации **Подразделение** и дополнительный объект **Проект**.
-
-  -
-Таким образом, с помощью объектов адресации происходит уточнение, руководителям какого проекта и в каком подразделении адресуется задача.
-
--
-Выделите нужную роль исполнителя, нажмите **Выбрать**.
-
--
-Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши.
-
--
-При необходимости выберите объект адресации. Нажмите **ОК**.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `CommonForm.ВыборИсполнителяБизнесПроцесса` · файл: `CommonForms/ВыборИсполнителяБизнесПроцесса/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vybor-istochnika-obespecheniya.md b/Vybor-istochnika-obespecheniya.md
deleted file mode 100644
index e0004b8..0000000
--- a/Vybor-istochnika-obespecheniya.md
+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
-Форма предназначена для выбора источника обеспечения потребностей с возможностью выбора:
-
-- поставщика у которого следует заказать номенклатуру,
-- склада с которого следует перемеcтить необходимое количество номенклатуры.
-
-Поставщика можно выбрать, если при [[формировании заказов по потребностям|Формирование заказов по потребностям]] используется способ обеспечения потребностей с типом обеспечения **Покупка**. Склад можно выбрать, если используется способ обеспечения с типом **Перемещение**.
-
-[Выбор поставщика для закупки номенклатуры (товара, работ, многооборотной тары)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30638cc6f1065)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30638cc6f1065"></a>
-### Выбор поставщика для закупки номенклатуры (товара, работ, многооборотной тары)
-
-- На закладке **Поставщики с зарегистрированными ценами** - можно выбрать поставщика с приемлемой ценой. В колонке **Зарегистрирована**  отображаются сведения о том, как давно была назначена данная цена, для оценки ее актуальности.
-
-- На закладке **Все поставщики** - отображаются все доступные поставщики.
-
-В соглашении с поставщиком, можно указать срок поставки, что позволит в дальнейшем произвести оценку, возможностей поставщика по своевременному удовлетворению потребностей в товарах.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ОбеспечениеПотребностей.Form.ФормаВыбораИсточникаОбеспечения` · файл: `DataProcessors/ОбеспечениеПотребностей/Forms/ФормаВыбораИсточникаОбеспечения/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vybor-kontakta.md b/Vybor-kontakta.md
deleted file mode 100644
index 7ec351b..0000000
--- a/Vybor-kontakta.md
+++ /dev/null
@@ -1,55 +0,0 @@
-Предназначена для поиска и подбора контакта в [[документы взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка)]].
-
-Поле **Контакт** всегда присутствует во всех документах взаимодействий, однако представление контактов в документах различается:
-
-- В документах [[Встреча|Встреча (Форма документа)]] и [[Запланированное взаимодействие|Запланированное взаимодействие (Форма документа)]] присутствует список участников, в который необходимо добавить все контакты, которые будут участвовать в запланированном мероприятии или встрече.
-
-- В документе [[Сообщение SMS|Сообщение SMS — ФормаДокумента]] присутствует список адресатов, в который необходимо добавить контакты для рассылки сообщения.
-
-- В документе [[Телефонный звонок|Телефонный звонок (Форма документа)]] присутствует поле **Контакт** абонента. 
-
-Окно **Выбор контактов** открывается при заполнении поля **Контакт** документа взаимодействий.
-
-Содержит вкладки:
-
-- **Поиск контактов**- поиск контактов в программе по нескольким признакам:
-
-    - По адресу электронной почты **(По e-mail)**;
-
-    - **По доменному имени** почтового сервера;
-
-    - **По телефону**;
-
-    - **По строке**, входящей в наименование контакта.
-
-      - Для поиска контактов по строке используется полнотекстовый поиск программы, в этом случае поиск осуществляется по всем реквизитам контактов.
-
-      - В нижней части окна поиска выводится информация об актуальности индекса полнотекстового поиска и кнопка **Обновить**, которая становится активной, если индекс неактуален.
-
-    - по начальным символам наименования контакта (**Начинается с**).
-
-  - Выберите способ поиска, напишите выражение для поиска и нажмите кнопку **Найти**. Будут подобраны контакты, удовлетворяющие условию.
-
-- **Пользователи** - подбор контакта из [[списка пользователей|Пользователи]] программы.
-
-  - Вкладки могут включать и другие списки, например, список партнеров.
-
-  - Если в списке много элементов, используйте команду **Найти**. Можно работать со списком и использовать его возможности, вводить элементы.
-
-- **Контакты по предмету** - вкладка становится доступной, если в документе взаимодействий заполнено поле **Предмет**. Программа автоматически подбирает контакты, связанные с предметом. Данная вкладка содержит список контактов, которые фигурируют в самом предмете, а также во всех документах взаимодействий, где этот предмет указан.
-
-### Добавление контактов в документы взаимодействий
-
-- Двойной щелчок по контакту добавляет его в документ взаимодействия. Также можно использовать кнопку **Выбрать**.
-
-- Для одновременного добавления нескольких контактов из списка выделите их и нажмите кнопку **Выбрать**.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `CommonForm.ВыборКонтакта` · файл: `CommonForms/ВыборКонтакта/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vybor-puti-k-arhivu-faylov-tomov.md b/Vybor-puti-k-arhivu-faylov-tomov.md
deleted file mode 100644
index 0ee2252..0000000
--- a/Vybor-puti-k-arhivu-faylov-tomov.md
+++ /dev/null
@@ -1,27 +0,0 @@
-Предназначена для ввода пути к архиву с файлами начального образа (при хранении файлов в томах).
-
-Если для хранения файлов используются [[тома на диске|Тома хранения файлов]], то вместе с созданием начального образа автоматически будет создан архив с файлами, хранящимися в томах.
-
-Затем в процессе создания информационной базы подчиненного узла из начального образа в программе-приемнике следует получить файлы из этого архива. Для этого необходимо воспользоваться командой **Разместить файлы начального образа**. В последующих итерациях [[синхронизации данных|Настройки синхронизации данных]] файлы в томах будут участвовать автоматически.
-
-В одном из полей укажите **Путь к архиву с файлами начального образа**:
-
-- Для сервера 1С:Предприятия под управлением Microsoft Windows - укажите путь к архиву с помощью кнопки ;
-
-или
-
-- Для сервера 1С:Предприятия под управлением Linux - напишите путь к архиву.
-
-Нажмите **Разместить**.
-
-Поля **Полный путь для сервера 1С:Предприятия под управлением Microsoft Windows** и **Полный пусть для сервера 1С:Предприятия под управлением Linux** должны ссылаться на одну и ту же физическую сетевую папку. Нужно заполнять в том случае, если в кластере есть сервера как под управлением Microsoft Windows, так и Linux.
-
-### См. также:
-
-- [[Общая информация о файлах|Файлы]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `CommonForm.ВыборПутиКАрхивуФайловТомов` · файл: `CommonForms/ВыборПутиКАрхивуФайловТомов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vybor-uzlov-planov-obmena.md b/Vybor-uzlov-planov-obmena.md
deleted file mode 100644
index 3a67895..0000000
--- a/Vybor-uzlov-planov-obmena.md
+++ /dev/null
@@ -1,27 +0,0 @@
-Предназначен для выбора узлов плана обмена (информационных баз).
-
-Вызывается по команде **Подобрать** или **Добавить** из других объектов программы, например, при установке [[Даты запрета загрузки данных|Даты запрета изменения (загрузки) данных]].
-
-В списке выводится:
-
-- **Программа** - перечень программ, с которыми настроена синхронизация данных. 
-
-- **Информационная база** - перечень информационных баз, с которыми настроена [[синхронизация данных|Настройки синхронизации данных]]. 
-
-### Выбор узла плана обмена
-
-- Выделите нужное значение, нажмите **Выбрать**.
-
-### Подбор узлов плана обмена
-
-- Выделите несколько значений, нажмите **Выбрать**.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `CommonForm.ВыборУзловПлановОбмена` · файл: `CommonForms/ВыборУзловПлановОбмена/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vydannaya-doverennost.md b/Vydannaya-doverennost.md
deleted file mode 100644
index 6bad47f..0000000
--- a/Vydannaya-doverennost.md
+++ /dev/null
@@ -1,56 +0,0 @@
-Документ предназначен для оформления доверенности на получение товарно-материальных ценностей у партнеров организации. Оформить доверенность на получение товарно-материальных ценностей можно на основании следующих документов:
-- [[Заказ поставщику]]
-- [[Заказ клиента]]
-- [[Заявка на возврат товаров|Заявка на возврат товаров от клиента]]
-- [[Реализация товаров|Реализация товаров и услуг]]
-- [[Акт выполненных работ|Акт выполненных работ для клиента]]
-- [[Реализация услуг и прочих активов]]
-- [[Выкуп возвратной тары клиентом]]
-- [[Возврат товаров поставщику]]
-- [[Отчет комиссионера|Отчет комиссионера (агента) о продажах]]
-- [Оформление доверенностей](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a4a5005056a5c4e811e3ea2b9b490444)
-- [Контроль выданных доверенностей](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a4a5005056a5c4e811e3ea3ac63ff4c3)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a4a5005056a5c4e811e3ea2b9b490444"></a>
-### Оформление доверенностей
-
-Также для оформления доверенности необходимо указать ее тип:
-
-Для оформления доверенности необходимо указать конкретное [[физическое лицо|Физические лица]] - получателя товарно-материальных ценностей. Методические требования по заполнению доверенностей также указывают на то, что должны быть заполнены [[паспортные данные|Документы физических лиц]], должность физического лица и срок действия доверенности.
-
-- **На получение товаров** -  получения указанных [[номенклатурных позиций|Номенклатура]]
-- **На получение денежных средств** -  получения наличных денежных средств
-- **На получение материальных ценностей** - получения произвольно указанных товарно-материальных ценностей
-
-Оформленная доверенность на получение денежных средств после выдачи становится распоряжением на оформление [[приходного кассового ордера|Приходный кассовый ордер]]. Сумму доверенности на получение денежных средств в статусе **Не выдана** можно заполнить по основанию доверенности.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a4a5005056a5c4e811e3ea3ac63ff4c3"></a>
-### Контроль выданных доверенностей
-
-Контроль выданных доверенностей осуществляется в списке документов [[Доверенности]].
-
-Контроль осуществляется по сроку использования выданной доверенности. Если срок использования вышел, доверенность помечается в списке выданных доверенностей, как **Просроченная**.
-
-Также контроль выданных доверенностей осуществляется по полноте использования доверенности доверенным лицом. Например, если на основании документа, указанного в доверенности был оформлен приходный документ на поступление товаров от поставщика, такая доверенность будет помечена, как **Есть поступление товаров (МЦ)**.
-Доверенности по полноте использования делятся на:
-
-- **Нет поступления ДС** -  нет отражения поступления наличных денежных средств по документу, указанному в доверенности
-- **Нет поступления товаров (МЦ)** -  нет отражения поступления товаров (материальных ценностей)  по документу, указанному в доверенности
-- **Есть поступления товаров (МЦ)** -  отражено поступление товаров (материальных ценностей)  по документу, указанному в доверенности
-- **ДС поступили частично** -  отражены поступления наличных денежных средств по документу, указанному в доверенности, но сумма поступления меньше указанной в доверенности
-- **ДС поступили полностью** -  отражено поступление наличных денежных средств на всю сумму, указанную в доверенности
-
-Доверенность создается в статусе **Не выдана**. В дальнейшем ее статус может изменяться пользователем с правом **Запись доверенности в окончательном статусе**. По умолчанию, эта роль включена в поставляемый профиль **Казначей** . Статус доверенности может быть рассчитан по команде **Рассчитать статус**, как из формы списка документов, так и из формы документа. Статусы доверенности могут принимать значения:
-
-- **Не выдана** - при создании и подготовке доверенности
-- **Выдана** - при выдаче доверенности доверенному лицу
-- **Аннулирована** - при аннулировании доверенности
-- **Не использована** - при не использовании доверенности доверенным лицом
-- **Использована частично** - при использовании доверенности доверенным лицом не на всю планируемую сумму
-- **Использована** - при использовании доверенности доверенным лицом
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ДоверенностьВыданная` · файл: `Documents/ДоверенностьВыданная/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vyemka-denezhnyh-sredstv-iz-kassy-KKM.md b/Vyemka-denezhnyh-sredstv-iz-kassy-KKM.md
deleted file mode 100644
index d94985f..0000000
--- a/Vyemka-denezhnyh-sredstv-iz-kassy-KKM.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
-Документ Выемка денежных средств из кассы ККМ отражает факт изъятия денежных средств из [[кассы ККМ|Кассы ККМ]] - фискального регистратора.
-Документ создается автоматически при совершении пользователем в рабочем месте кассира операции по выемке денежных средств.
-Работа пользователя с документом не предусмотрена.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ВыемкаДенежныхСредствИзКассыККМ` · файл: `Documents/ВыемкаДенежныхСредствИзКассыККМ/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vygruzka-v-bank.md b/Vygruzka-v-bank.md
deleted file mode 100644
index d82db22..0000000
--- a/Vygruzka-v-bank.md
+++ /dev/null
@@ -1,27 +0,0 @@
-Рабочее место предназначено для передачи в банк в электронном виде платежных документов на безналичное перечисление денежных средств с расчетного счета организации.
-- [Настройка обмена с банком](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4dc74ba8d144e)
-- [Сценарий работы при выгрузке документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4dc753cefd047)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4dc74ba8d144e"></a>
-### Настройка обмена с банком
-
-Настройка производится для каждого [[расчетного счета|Банковские счета организаций]] организации предприятия. Если в организации предприятия открыто несколько расчетных счетов, то необходимо сделать несколько настроек. В карточке банковского счета на закладке **Настройка обмена с банком** следует определить способ обмена: **«1С:Предприятие – Клиент банка»** или прямой обмен данными. Для **«1С:Предприятие – Клиент банка»** необходимо указать кодировку файлов, используемых для обмена с банком. Заданный в настройках путь к файлам выгрузки и загрузки будет использован для автоматической подстановки перед обменом.
-
-Для прямого обмена данными с банком потребуется создание **Соглашения с банком об обмене** электронными документами и перевод его в статус **Действует.**
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4dc753cefd047"></a>
-### Сценарий работы при выгрузке документов
-
-- Отметить банковские счета, по которым требуется выгрузка документов.
-- Снять отметки с тех документов, которые не должны выгружаться.
-- Проверить, что все отмеченные документы введены корректно и готовы к выгрузке.
-- Выгрузить документы в файл или отправить в электронном виде.
-- При выгрузке в файл возможен контроль результатов выгрузки с помощью отчета.
-
-При заполнении списка документов флажки автоматически установятся у тех документов, которые раньше не выгружались и готовы к выгрузке, и не будут установлены у документов, в которых есть ошибки. Рекомендуется перед выгрузкой исправить все ошибки и установить флажки у всех документов, предназначенных к выгрузке.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.КлиентБанк.Form.ВыгрузкаВБанк` · файл: `DataProcessors/КлиентБанк/Forms/ВыгрузкаВБанк/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vygruzka-zagruzka-EnterpriseData-Redaktirovanie-perioda-i-otbora.md b/Vygruzka-zagruzka-EnterpriseData-Redaktirovanie-perioda-i-otbora.md
deleted file mode 100644
index fcad937..0000000
--- a/Vygruzka-zagruzka-EnterpriseData-Redaktirovanie-perioda-i-otbora.md
+++ /dev/null
@@ -1,45 +0,0 @@
-Предназначена для отбора данных при [[интерактивной синхронизации данных|Помощник интерактивной синхронизации данных]].
-
-### Отбор данных для выгрузки
-
-- Для документов используется период отбора. В поле **За период** нажмите  **Выбрать**, укажите период. Даты можно указать вручную или выбрать из календаря. С помощью ссылки **Показать стандартные периоды** можно быстро подобрать период.
-
-- Нажмите **Добавить условие.**
-
-- Выберите **Поле** для отбора.
-
-- Выберите **Вид сравнения**.
-
-  - Виды сравнения **Равно**, **Не равно**, **В группе**, **Не в группе** предполагают выбор одного значения. С помощью видов сравнения **Равно** или **В группе** программа отберет только те записи, которые будут полностью соответствовать указанному значению.
-
-  - Виды сравнения **В списке**, **В группе из списка**, **Не в списке**, **Не в группе из списка** предполагают выбор нескольких значений. Виды сравнения **В группе из списка** или **Не в группе из списка** доступны, если в списках для выбора значений имеются группы.
-
-  - С помощью видов сравнения **В списке** или **В группе из списка** будут отобраны элементы, которые содержат то или иное значение, перечисленное в списке.
-
-  - Виды сравнения **Не равно**, **Не в группе**, **Не в списке**, **Не в группе из списка** являются отрицанием соответствующих видов сравнения. В результате выполнения условий с такими видами сравнения будут отобраны все элементы, кроме тех, которые указаны.
-
-  - Для видов сравнения **Заполнено** и **Не заполнено** не требуется выбор значения. С помощью вида сравнения **Заполнено**, например, можно отобрать документы, в которых не проставлена цена на товар.
-
-- Укажите **Значение**.
-
-  - В зависимости от вида сравнения значение можно написать вручную или выбрать из списка.
-
-  - С помощью команды **Еще - Использовать в качестве значения поле** можно указать в качестве значения поле документа или элемента списка. Выберите поле из предложенного списка.
-
-### Группировка условий
-
-- При необходимости условий для отбора может быть несколько, в этом случае они группируются с помощью логических операций **И**, **Или**, **Не** с помощью кнопки** Сгруппировать условия**. Условия для группировки можно выделить, а затем нажать кнопку. В этом случае все выбранные условия сразу попадут в группу.
-
--  Для отмены группировки условий выделите их, выполните команду **Еще - Разгруппировать**.
-
-- Можно создать группы для условий с помощью команды **Еще -Добавить новую группу**, а затем уже перетащить туда нужные условия с помощью мыши или создать в группе новые условия.
-
-### См. также:
-
-- [[Интерактивное изменение выгрузки]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ВыгрузкаЗагрузкаEnterpriseData.Form.РедактированиеПериодаИОтбора` · файл: `DataProcessors/ВыгрузкаЗагрузкаEnterpriseData/Forms/РедактированиеПериодаИОтбора/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vykup-tovarov-hranitelem.md b/Vykup-tovarov-hranitelem.md
deleted file mode 100644
index 628b225..0000000
--- a/Vykup-tovarov-hranitelem.md
+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
-Документ предназначен для отражения в учете факта продажи клиенту товаров, переданных ему на ответственное хранение.
-
-Возможность использования документа появляется при включении функциональной опции **Передача на ответственное хранение с правом продажи** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**.
-- [Оформление документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fedb6955f376)
-- [Контроль остатков](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909e1d70e3974)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e8fedb6955f376"></a>
-### Оформление документа
-
-Документ **Выкупа товаров хранителем** можно оформить вручную из журнала [[Документы продажи (все)|Документы продажи]].
-
-В документе указывается информация о [[клиенте|Партнеры]], которому была осуществлена передача товаров на хранение, условия выкупа переданных товаров, [[договор с контрагентом|Договоры с контрагентами]] и список выкупаемых товаров.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e909e1d70e3974"></a>
-### Контроль остатков
-
-При проведении документа **Выкуп товаров хранителем** осуществляется контроль количества выкупаемых товаров. Документ не будет проведен, если количество выкупаемых товаров превышает остаток товаров, переданных клиенту на хранение в рамках договора.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ВыкупТоваровХранителем` · файл: `Documents/ВыкупТоваровХранителем/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vykup-tovarov-s-hraneniya.md b/Vykup-tovarov-s-hraneniya.md
deleted file mode 100644
index 3798371..0000000
--- a/Vykup-tovarov-s-hraneniya.md
+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
-Документ предназначен для оформления выкупа принятых на хранение товаров у поклажедателя, в случае если данные товары были проданы или списаны.
-
-Доступен при включенной функциональной опции **Приемка на ответственное хранение с правом продажи** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки - Документы закупок**.
-
-Оформляется из рабочего места Выкупы товаров к оформлению (раздел **Закупки**), при этом есть возможность оформления вручную.
-
-В документе заполняется информация о владельце товаров (поклажедателе), который передал товары на ответственное хранение, оформленные при помощи документа [[Приемка товаров на хранение]] и указывается тип операции выкупа: *Выкуп товаров, хранящихся на складе* или *Выкуп товаров, переданных в производство* и [[договор с поклажедателем|Договоры с контрагентами]].
-При *Выкупе товаров, хранящихся на складе* в качестве места хранения можно выбрать только склад, при указании операции документа  *Выкуп товаров, переданных в производство* - только цеховую кладовую.
-
-При проведении документа, контролируется количество принятых у товаров на ответственное на хранение. Документ не будет проведен, если на указанном месте хранения нет достаточного количества принятых товаров от указанного поклажедателя по указанному договору приемки.
-
-После проведения возникает кредиторская задолженность перед поклажедателем на сумму выкупленных товаров, уменьшается количество принятых на хранение товаров, выкупленные товары приходуются на склад с указанной себестоимостью. До оформления документа выкупа - себестоимость в месяце оформления документа будет рассчитываться некорректно.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ВыкупПринятыхНаХранениеТоваров` · файл: `Documents/ВыкупПринятыхНаХранениеТоваров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vykup-vozvratnoy-tary-klientom-FormaDokumenta.md b/Vykup-vozvratnoy-tary-klientom-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index a9cf0bd..0000000
--- a/Vykup-vozvratnoy-tary-klientom-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,53 +0,0 @@
-# Выкуп возвратной тары клиентом
-
-Документ предназначен для оформления выкупа возвратной тары клиентом в случае ее потери или порчи.
-Документ доступен при включенной функциональной опции **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**.
-
-Документ **Выкуп возвратной тары клиентом** удобно оформлять из рабочего места [[Переданная возвратная тара|Управление переданной возвратной тарой]] (раздел **Продажи**). Тарой является позиция номенклатуры, которая относится к виду номенклатуры с типом **Тара**.
-
-В документе заполняется информация о клиенте, которому была передана многооборотная тара на условиях возврата и список тары, которую необходимо выкупить. Передача тары оформляется документом [[Реализация товаров и услуг]]. В документе передачи должен быть заполнен флаг** Вернуть возвратную тару**. При проведении документа выкупа контролируется количество переданной возвратной тары. Документ выкупа не будет проведен, если у клиента нет остатка переданной ему на условиях возврата тары.
-
-Тару необходимо выкупать по стоимости, которая указана в документе передачи.
-
-- Если при передаче тары было запланировано получение залога за тару (установлен флаг **Требуется залог за тару**), то  в документе выкупа будет установлен флаг **Предусмотрен залог за тару**. В этом случае все расчеты по таре ведутся в рамках документа передачи. При выкупе тары никакой дополнительной оплаты от клиента не требуется.
-- Если передача тары осуществлялась без залога за тару, то расчеты с клиентом производятся при выкупе тары. При проведении документа выкупа образуется долг клиента на стоимость тары. Предусмотрена возможность оформления оплаты наличными - [[Приходный кассовый ордер]] или выписка [[счета на оплату|Счет на оплату клиенту]] для перечисления денежных средств на расчетный счет.
-
-[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Выкуп возвратной тары клиентом]]
-
----
-- [Выкуп тары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fffca694597a)
-- [Пробитие чека](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7782e3e4847b7)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fffca694597a"></a>
-### Выкуп тары
-
-- Введите информацию о клиенте, для которого оформляется выкуп тары.
-- На странице **Многооборотная тара** выполните команду **Заполнить/Подобрать переданную возвратную тару**.
-- Будет показан список той тары, которая передавалась указанному в документе клиенту на условиях возврата и сроки ее возврата.
-- Отметье в списке нужные позиции и нажмите на кнопку **Перенести в документ**.
-
-Автоматическое заполнение переданной возвратной тарой происходит и в том случае , если документ оформляется из рабочего места **Переданная возвратная тара**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7782e3e4847b7"></a>
-### Пробитие чека
-
-Если покупателем является физическое лицо, то вместо оформления счета-фактуры можно пробить чек на ККТ.
-Для открытия формы предпросмотра чека и его последующей печати предназначена гиперссылка **Пробить чек**.
-
-Данный чек нужно пробивать только в момент передачи предметов расчета покупателю. В чеке отражается зачет ранее внесенного аванса, частичной или полной предоплаты, отгрузки в кредит. Он не отражает факта оплаты предметов расчета. Поэтому из документов **[[Приходный кассовой ордер|Приходный кассовый ордер]]**, **[[Операция по платежной карте]]**, **[[Постулпление безналичных ДС|Поступление безналичных денежных средств]]** так же должны быть пробиты чеки на ККТ.
-
-Пробивать чек рекомендуется, если ККТ поддерживает версию ФФД не ниже 1.0.5. Если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то в момент открытия формы предпросмотра чека выводится сообщение:
-*Внимание! Для печати чека в момент передачи предметов расчета покупателю без оплаты требуется использовать ККТ с версией ФФД 1.0.5.
-*
-Если в панели администрирования **НСИ и администрирование – Продажи – Розничные продажи – ФЗ-54** включена опция **Разрешить выбор версии ФФД при печати чеков**, то в форме предпросмотра чека можно выбрать версию ФФД, по которой формируются данные для печати чека на ККТ. При этом, если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то выводится предупреждение:
-*типы оплаты "Предоплата" и "Кредит" суммируются и передаются в ОФД как тип оплаты "Электронно", что не соответствует типу оплаты документа.*
-
-В форме предпросмотра чека предусмотрена возможность выбора: Пробить **Чек ККМ** или **Чек коррекции (Неприменение ККТ)**. Последний вариант выбирается в случае, если чек не был своевременно пробит на дату совершения операции.
-
-В случае если покупатель – организация или ИП, то чек пробивается только в момент оплаты наличными денежными средствами или с предъявлением электронного средства платежа. В момент передачи предметов расчета в этом случае чек не печатается.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ВыкупВозвратнойТарыКлиентом.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ВыкупВозвратнойТарыКлиентом/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vykup-vozvratnoy-tary-klientom.md b/Vykup-vozvratnoy-tary-klientom.md
deleted file mode 100644
index 36f6c5a..0000000
--- a/Vykup-vozvratnoy-tary-klientom.md
+++ /dev/null
@@ -1,24 +0,0 @@
-Документ предназначен для оформления выкупа возвратной тары клиентом в случае ее потери или порчи.
-Документ доступен при включенной функциональной опции **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**.
-
-Документ **Выкуп возвратной тары клиентом** удобно оформлять из рабочего места [[Переданная возвратная тара|Управление переданной возвратной тарой]] (раздел **Продажи**). Тарой является позиция номенклатуры, которая относится к виду номенклатуры с типом **Тара**.
-
-В документе заполняется информация о клиенте, которому была передана многооборотная тара на условиях возврата и список тары, которую необходимо выкупить. Передача тары оформляется документом [[Реализация товаров и услуг]]. В документе передачи должен быть заполнен флаг** Вернуть возвратную тару**. При проведении документа выкупа контролируется количество переданной возвратной тары. Документ выкупа не будет проведен, если у клиента нет остатка переданной ему на условиях возврата тары.
-
-Тару необходимо выкупать по стоимости, которая указана в документе передачи.
-
-- Если при передаче тары было запланировано получение залога за тару (установлен флаг **Требуется залог за тару**), то  в документе выкупа будет установлен флаг **Предусмотрен залог за тару**. В этом случае все расчеты по таре ведутся в рамках документа передачи. При выкупе тары никакой дополнительной оплаты от клиента не требуется.
-- Если передача тары осуществлялась без залога за тару, то расчеты с клиентом производятся при выкупе тары. При проведении документа выкупа образуется долг клиента на стоимость тары. Предусмотрена возможность оформления оплаты наличными - [[Приходный кассовый ордер]] или выписка [[счета на оплату|Счет на оплату клиенту]] для перечисления денежных средств на расчетный счет.
-
-[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b815b7d30d22)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b815b7d30d22"></a>
-### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
-
-Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ВыкупВозвратнойТарыКлиентом` · файл: `Documents/ВыкупВозвратнойТарыКлиентом/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vykup-vozvratnoy-tary-u-postavschika-FormaDokumenta.md b/Vykup-vozvratnoy-tary-u-postavschika-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index 15266f6..0000000
--- a/Vykup-vozvratnoy-tary-u-postavschika-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,30 +0,0 @@
-# Выкуп возвратной тары у поставщика
-
-Документ предназначен для оформления выкупа возвратной тары у поставщика в случае ее потери или порчи.
-Документ доступен при включенной функциональной опции **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**.
-
-Документ **Выкуп возвратной тары у поставщика** удобно оформлять из рабочего места [[Принятая возвратная тара|Управление принятой возвратной тарой]] (раздел **Закупки**). Тарой является позиция номенклатуры, которая относится к виду номенклатуры с типом **Тара**.
-
-В документе заполняется информация о поставщике, который передал многооборотную тару на условиях возврата и список тары, которую необходимо выкупить. Передача тары поставщиком оформляется документом [[Приобретение товаров и услуг]]. В документе передачи должен быть заполнен флаг** Вернуть возвратную тару**. При проведении документа выкупа контролируется количество принятой у поставщика возвратной тары. Документ выкупа не будет проведен, если на складе нет принятой от поставщика тары на условиях возврата.
-
-Выкуп тары производится по стоимости, которая указана в документе передачи.
-
-- Если при передаче тары поставщиком было запланировано получение залога за тару (установлен флаг **Требуется залог за тару**), то  в документе выкупа будет установлен флаг **Предусмотрен залог за тару**. В этом случае все расчеты по таре ведутся в рамках документа передачи (документа [[Приобретение товаров и услуг]]). При выкупе тары никакой дополнительной оплаты от клиента не требуется.
-- Если передача тары осуществлялась без залога за тару, то расчеты с поставщиком производятся при выкупе тары. При проведении документа выкупа образуется долг перед поставщиком на стоимость тары. Предусмотрена возможность оформления оплаты наличными - [[Расходный кассовый ордер]] или [[Списание безналичных денежных средств]] для перечисления денежных средств на расчетный счет. Документы могут быть оформлены после предварительного утверждения [[заявки на расходование денежных средств|Заявка на расходование денежных средств]].
-
-[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Выкуп возвратной тары у поставщика]]
-
----
-
-[Редактирование порядка расчетов по документу](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51a73a8b7fee0)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51a73a8b7fee0"></a>
-### Редактирование порядка расчетов по документу
-
-Уточнить порядок расчетов по документу, если он отличается от указанного в соглашении или договоре, можно на странице **Дополнительно**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ВыкупВозвратнойТарыУПоставщика.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ВыкупВозвратнойТарыУПоставщика/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vykup-vozvratnoy-tary-u-postavschika.md b/Vykup-vozvratnoy-tary-u-postavschika.md
deleted file mode 100644
index e542825..0000000
--- a/Vykup-vozvratnoy-tary-u-postavschika.md
+++ /dev/null
@@ -1,24 +0,0 @@
-Документ предназначен для оформления выкупа возвратной тары у поставщика в случае ее потери или порчи.
-Документ доступен при включенной функциональной опции **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**.
-
-Документ **Выкуп возвратной тары у поставщика** удобно оформлять из рабочего места [[Принятая возвратная тара|Управление принятой возвратной тарой]] (раздел **Закупки**). Тарой является позиция номенклатуры, которая относится к виду номенклатуры с типом **Тара**.
-
-В документе заполняется информация о поставщике, который передал многооборотную тару на условиях возврата и список тары, которую необходимо выкупить. Передача тары поставщиком оформляется документом [[Приобретение товаров и услуг]]. В документе передачи должен быть заполнен флаг** Вернуть возвратную тару**. При проведении документа выкупа контролируется количество принятой у поставщика возвратной тары. Документ выкупа не будет проведен, если на складе нет принятой от поставщика тары на условиях возврата.
-
-Выкуп тары производится по стоимости, которая указана в документе передачи.
-
-- Если при передаче тары поставщиком было запланировано получение залога за тару (установлен флаг **Требуется залог за тару**), то  в документе выкупа будет установлен флаг **Предусмотрен залог за тару**. В этом случае все расчеты по таре ведутся в рамках документа передачи (документа [[Приобретение товаров и услуг]]). При выкупе тары никакой дополнительной оплаты от клиента не требуется.
-- Если передача тары осуществлялась без залога за тару, то расчеты с поставщиком производятся при выкупе тары. При проведении документа выкупа образуется долг перед поставщиком на стоимость тары. Предусмотрена возможность оформления оплаты наличными - [[Расходный кассовый ордер]] или [[Списание безналичных денежных средств]] для перечисления денежных средств на расчетный счет. Документы могут быть оформлены после предварительного утверждения [[заявки на расходование денежных средств|Заявка на расходование денежных средств]].
-
-[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b815dbeb7a2a)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b815dbeb7a2a"></a>
-### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
-
-Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ВыкупВозвратнойТарыУПоставщика` · файл: `Documents/ВыкупВозвратнойТарыУПоставщика/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vypolnenie-regulyarnyh-usloviy-soglasheniy-s-klientami.md b/Vypolnenie-regulyarnyh-usloviy-soglasheniy-s-klientami.md
deleted file mode 100644
index 8166667..0000000
--- a/Vypolnenie-regulyarnyh-usloviy-soglasheniy-s-klientami.md
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
-Отчет предназначен для контроля выполнения условий определенных в [[соглашении с клиентом|Соглашения об условиях продаж]]. Контроль производится по соглашениям, в которых заданы регулярные условия продаж. Например, каждый месяц клиент в течение квартала должен закупать товар на определенную сумму.
-
-**Особенности отчета**:
-
-- оценка суммы, на которую клиент должен закупить товар в соответствии с условиями соглашения;
-- оценка фактической суммы продаж товаров клиенту;
-- абсолютная оценка выполнения условий клиентом.
-
-Установка флага **Не показывать выполненные условия** позволяет не отображать данные клиентов по выполненным условиям продаж.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ВыполнениеУсловийСоглашенийСКлиентами` · файл: `Reports/ВыполнениеУсловийСоглашенийСКлиентами/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vypolnenie-sborki-i-otgruzki-tovarov-TovaryKOtgruzke.md b/Vypolnenie-sborki-i-otgruzki-tovarov-TovaryKOtgruzke.md
deleted file mode 100644
index 1e684ce..0000000
--- a/Vypolnenie-sborki-i-otgruzki-tovarov-TovaryKOtgruzke.md
+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
-# Выполнение сборки и отгрузки товаров
-
-Отчет предназначен для анализа информации о распоряжениях на сборку и отгрузку товаров и состояниях сборки и отгрузки.
-
-Общие принципы работы с отчетами описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Reports:ReportSetup](https://its.1c.ru/db/utdoc).
-
-**Особенности отчета:**
-
-- **К отгрузке** - количество товаров, которое было указано в распоряжении на отгрузку ([[Реализация товаров и услуг]], [[Возврат товаров поставщику]], [[Перемещение товаров]], [[Требование-накладная|Внутреннее потребление]], [[Сборка(разборка) товаров)|Сборка товаров]].
-- **Отгружено** - количество отгруженного товара в соответствии с распоряжением.
-- **Отгрузить** - количество товаров, которое осталось отгрузить.
-- **Собрать** -  количество товаров, которое было указано в распоряжении на сборку.
-- **Собирается** - количество товаров, которое осталось собрать.
-- **Собрано** - количество товаров, собранных в соответствии с распоряжением.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ТоварыКОтгрузке` · файл: `Reports/ТоварыКОтгрузке/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vypolnenie-sborki-i-otgruzki-tovarov.md b/Vypolnenie-sborki-i-otgruzki-tovarov.md
deleted file mode 100644
index 13c3e4f..0000000
--- a/Vypolnenie-sborki-i-otgruzki-tovarov.md
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
-Отчет предназначен для анализа информации о распоряжениях на сборку и отгрузку товаров и состояниях сборки и отгрузки.
-
-**Особенности отчета:**
-
-- **К отгрузке** - количество товаров, которое было указано в распоряжении на отгрузку ([[Реализация товаров и услуг]], [[Возврат товаров поставщику]], [[Перемещение товаров]], Требование-накладная (`Document.ВнутреннееПотреблениеТоваров`), [[Сборка(разборка) товаров)|Сборка товаров]].
-
-- **Отгружено** - количество отгруженного товара в соответствии с распоряжением.
-
-- **Отгрузить** - количество товаров, которое осталось отгрузить.
-
-- **Собрать** - количество товаров, которое было указано в распоряжении на сборку.
-
-- **Собирается** - количество товаров, которое осталось собрать.
-
-- **Собрано** - количество товаров, собранных в соответствии с распоряжением.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ТоварыКОтбору` · файл: `Reports/ТоварыКОтбору/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vyruchka-i-sebestoimost-roznichnyh-prodazh.md b/Vyruchka-i-sebestoimost-roznichnyh-prodazh.md
deleted file mode 100644
index 5c9cb2a..0000000
--- a/Vyruchka-i-sebestoimost-roznichnyh-prodazh.md
+++ /dev/null
@@ -1,86 +0,0 @@
-Отчет предназначен для анализа результатов продаж товаров и оказания услуг клиентам. Позволяет оценить, прибыльность продаж по организациям, подразделениям, менеджерам, номенклатурным позициям, а также проверить факты продаж товаров ниже их себестоимости.
-
-Общие принципы работы с отчетами описаны в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Reports:ReportSetup](https://its.1c.ru/db/utdoc).
-
-Показатели отчета:
-
-- Количество,
-- Выручка,
-- Себестоимость реализованных товаров, в том числе:
-
-  - Стоимость закупки,
-  - Доп. расходы,
-
-- Валовая прибыль,
-- Рентабельность, %.
-
-Движения по реализации товаров (Выручка от продаж и себестоимость) отражаются в отчете со знаком плюс. Данные по возвратам товаров от покупателей отражаются со знаком минус.
-Валовая прибыль вычисляется как разность выручки от продаж и стоимости закупок и дополнительных расходов (ТЗР) на реализованные товары.
-
-Отчет доступен только при включенной функциональной опции **Розничные продажи** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Розничные продажи**.
-
-Для анализа продаж предусмотрены следующие варианты:
-- [Динамика розничных продаж](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb810cb4b33c)
-- [Валовая прибыль розницы по поставщикам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb80d64389bd)
-- [Валовая прибыль розницы по подразделениям](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb80fed9ecaa)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb810cb4b33c"></a>
-### Динамика розничных продаж
-
-Отчет предназначен для укрупненного анализа изменений объемов *розничных* продаж за выбранный период. Для упрощения анализа используются диаграммы и специальные настройки.
-
-Анализ данных по **По бизнес-регионам** доступен только при включенной функциональной опции **Бизнес-регионы** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Настройки CRM**.
-
-Отчет состоит из двух основных блоков:
-
-- **По бизнес-регионам** - блок позволяет провести анализ динамики продаж в разрезе бизнес-регионов с возможностью детализации до отдельных клиентов.
-- **По видам цен** - блок позволяет провести анализ динамики продаж в разрезе видов номенклатуры с возможностью детализации до отдельных позиций номенклатуры.
-
-Каждый блок содержит диаграмму и таблицу с детальной информацией. Диаграмма предназначена для оценки характера поведения выручки во времени. Таблица будет полезна при анализе отдельных периодов и значений аналитик (бизнес-региона и вида цены соответственно).
-
-В таблицах информация упорядочена по убыванию показателя **Выручка**, то есть в верхней части таблицы находится бизнес-регион (вид номенклатуры) с самой большой выручкой.
-
-Отчет предоставляет удобные возможности настройки диаграмм:
-
-- **Характер анализа** может быть установлен следующим:
-
-  - **Динамика изменений** - используется диаграмма типа "График". Предназначен для оценки характера изменений выручки  и сравнения ее значений в отдельные моменты времени.
-  - **Динамика и структура изменений** - используется гистограмма с накоплением. Этот вид анализа предназначен для оценки изменений суммарной выручки и анализа ее структуры в отдельные моменты времени.
-
-- **Количество серий в диаграммах** - ограничивает объем информации в диаграмме. Может принимать значения **Все**, **3 серии данных**, **5 серий данных**, **10 серий данных**.
-- **Выделение серий диаграмм** - позволяет управлять цветовым оформлением серий диаграмм:
-
-  - **Не выделять** - диаграмма выводится с использованием стандартной цветной палитры.
-  - **Выделять первую серию** - серия с наибольшим "весом"(верхняя строчка в таблице) выделяется синим цветом. Остальные серии выводятся разными оттенками серого. Темно-серым выделяется сводная серия, если она есть. Применение - анализ поведения продаж наиболее весомого бизнес-региона(вида номенклатуры) по сравнению со всеми остальными.
-  - **Выделять отслеживаемые аналитики** - синим цветом выделяются серии со значениями, указанными в настройке **Отслеживаемые аналитики**. Остальные серии выводятся разными оттенками серого. Темно-серым выделяется сводная серия, если она есть.  Применение - анализ поведения продаж интересующих бизнес-регионов(видов номенклатуры) по сравнению со всеми остальными.
-
-- **Отслеживаемые аналитики** - заполняется интересующими(отслеживаемыми) аналитиками. Для данного отчета - это бизнес-регионы и виды номенклатуры. Позволяет выделить интересующую информацию в диаграммах при анализе.
-- **Градиент серий диаграмм** - позволяет управлять цветовым оформлением серий диаграмм:
-
-  - **Не применять** - все прочие серии, которые выводятся серым цветом, выводятся одним оттенком серого.
-  - **Применять ко всем сериям диаграмм** - все прочие серии, которые выводятся серым цветом, выводятся разными оттенками серого. Чем больше выручка, тем темнее оттенок.
-
-Управление блоками отчета осуществляется при помощи флагов в панели быстрых настроек.
-
-**Совет.** При анализе рекомендуется изменять быструю настройку Периодичность, которая определяет шаг периодов. Таким образом можно обнаружить сформировавшиеся закономерности поведения объемов продаж (выручки).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb80d64389bd"></a>
-### Валовая прибыль розницы по поставщикам
-
-Отчет предназначен для анализа валовой прибыли *от розничных продаж* и влияющих на нее факторов в разрезе поставщиков товаров.
-Отчет может быть детализирован до номенклатурных позиций и характеристик.
-
-Состав показателей и принцип работы с отчетом идентичен отчету **[[Валовая прибыль предприятия|Продажи — ВыручкаИСебестоимостьПродаж]]**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2fb80fed9ecaa"></a>
-### Валовая прибыль розницы по подразделениям
-
-Отчет предназначен для укрупненного анализа валовой прибыли от *розничных продаж* и влияющих на ее формирование факторов в разрезе подразделений (розничных точек).
-
-Во всех блоках информация упорядочена по убыванию показателя **Валовая прибыль**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ВыручкаИСебестоимостьРозничныхПродаж` · файл: `Reports/ВыручкаИСебестоимостьРозничныхПродаж/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vzaimodeystviya-Forma-spiska-parametricheskaya.md b/Vzaimodeystviya-Forma-spiska-parametricheskaya.md
deleted file mode 100644
index 3fafe7c..0000000
--- a/Vzaimodeystviya-Forma-spiska-parametricheskaya.md
+++ /dev/null
@@ -1,167 +0,0 @@
-Предназначен для отражения взаимодействий по предмету или по контакту.
-
-В панели навигации различных документов и элементов некоторых списков, например, [[списка пользователей|Пользователи]], доступна команда **Взаимодействия**, которая открывает списки взаимодействий по предмету или контакту.
-
-Например, если вызов произошел из карточки контактного лица партнера, то выводятся все взаимодействия с участием данного контактного лица. А если вызов произошел из какого-либо документа, то отображаются все взаимодействия по данному предмету.
-
-Все **Взаимодействия** без исключения можно посмотреть в [[списке взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка)]].
-- [Какие режимы просмотра доступны, и как изменить текущий режим просмотра?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30341655e784a)
-- [Какие отборы можно установить для взаимодействий в форме, помимо отбора по контакту или предмету наложенного при вызове формы?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30345a0cffc84)
-- [Как установить признак Рассмотрено для нескольких документов?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30342df9e34d1)
-- [Как снять признак Рассмотрено для нескольких документов?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30342df9e34d3)
-- [Как отложить рассмотрение нескольких документов?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30343a62cf9fb)
-- [Как установить предмет взаимодействий для нескольких документов?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30343a62cf9fd)
-- [Как назначить ответственного для нескольких документов?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30344dd8ba6d4)
-
-В списке выводится:
-
--
- Тип взаимодействия - показан в виде значка:
-
-  -
- [[Запланированное взаимодействие|Запланированное взаимодействие (Форма документа)]];
-
-  -
- [[Встреча|Встреча (Форма документа)]];
-
-  -
- [[Телефонный звонок|Телефонный звонок (Форма документа)]];
-
-  -
- [[Сообщение SMS|Сообщение SMS — ФормаДокумента]];
-
-  -
- [[Электронное письмо входящее|Электронное письмо входящее (Форма документа)]];
-
-  -
- [[Электронное письмо исходящее|Электронное письмо исходящее (Форма документа)]].
-
--
-**Участники** - контакты, с которыми были взаимодействия;
-
--
-**Дата** - дата создания документа;
-
--
-**Тема** - краткое содержание взаимодействия.
-
-Жирным шрифтом в списке выделяются документы к рассмотрению, письма и сообщения SMS с установленным признаком **На контроле**. После установки флажка **Рассмотрено** выделение снимается.
-
-### Доступные режимы просмотра
-
--
-Доступно два режима просмотра:
-
-  -
-**Дерево** - взаимодействия выводятся в виде дерева, отображая структуру цепочек взаимодействий.
-
-  -
-**Список** - взаимодействия отображаются плоским списком.
-
--
-Для изменения режима просмотра нажмите  **Переключить режим просмотра**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30345a0cffc84"></a>
-### Отборы
-
--
-С помощью поля **Статус** можно отобрать взаимодействия с определенным статусом рассмотрения:
-
-  -
-По умолчанию выводятся **Все** документы взаимодействий;
-
-  -
-Если в поле установлено значение **К рассмотрению**, то будут отображены взаимодействия, которые необходимо отработать до текущей даты и с неустановленным флажком **Рассмотрено**.
-
-  -
-Если в поле установлено значение **Отложенные**, то в списке показываются взаимодействия с заполненным полем **Рассмотреть после** и не установленным флажком **Рассмотрено**.
-
-  -
-Если в поле установлено значение **Рассмотренные**, то в списке показываются взаимодействия с установленным флажком **Рассмотрено**.
-
--
-С помощью поля **Ответственный** можно установить отбор по ответственному за отработку взаимодействий, который выбирается из списка пользователей.
-
--
-С помощью команды **Еще- Тип взаимодействий** можно установить отбор по определенному типу взаимодействий, например, по входящим письмам или телефонным звонкам.
-
--
-С помощью команды меню **Еще** - **Установить период** можно выбрать период просмотра документов взаимодействий.
-
-### Ввод документа взаимодействий
-
--
-Нажмите **Создать**, выберите нужный документ, заполните необходимые поля.
-
--
-Если список выведен по предмету, то в поле **Предмет** нового документа взаимодействий программа автоматически проставляет тот же предмет.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30342df9e34d1"></a>
-### Установка признака Рассмотрено для нескольких документов
-
--
-Выделите документы, у которых необходимо установить признак **Рассмотрено** (для исходящих писем и сообщений SMS - снять признак **На контроле)**. 
-
--
-Нажмите  **Установить признак Рассмотрено**.
-
--
-С рассмотренных документов взаимодействий выделение в списке снимается.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30342df9e34d3"></a>
-### Снятие признака Рассмотрено для нескольких документов
-
--
-Выделите документы, у которых необходимо снять признак **Рассмотрено** (для исходящих писем и сообщений SMS - установить признак **На контроле**). 
-
--
-Воспользуйтесь командой**Еще -Снять признак рассмотрено**.
-
--
-Нерассмотренные документы взаимодействий в списке выделяются жирным шрифтом.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30343a62cf9fb"></a>
-### Команда Отложить рассмотрение
-
--
-Выделите документы, рассмотрение которых необходимо отложить.
-
--
-Нажмите  , укажитедату и время, до которого необходимо **Отложить рассмотрение**.
-
-### Назначение ответственного для нескольких документов
-
--
-Выделите документы, у которых необходимо установить ответственного. 
-
--
-Нажмите  **Установить ответственного**.
-
--
-Выберите ответственного из списка пользователей.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30343a62cf9fd"></a>
-### Установка предмета взаимодействий для нескольких документов
-
--
-Выделите документы, у которых необходимо установить новый предмет. 
-
--
-Нажмите  **Установить предмет взаимодействия**.
-
--
-Выберите из списка тип документа.
-
--
-Выберите в качестве предмета взаимодействий документ из соответствующего списка.
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DocumentJournal.Взаимодействия.Form.ФормаСпискаПараметрическая` · файл: `DocumentJournals/Взаимодействия/Forms/ФормаСпискаПараметрическая/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vzaimodeystviya-Forma-spiska.md b/Vzaimodeystviya-Forma-spiska.md
deleted file mode 100644
index 9e6e496..0000000
--- a/Vzaimodeystviya-Forma-spiska.md
+++ /dev/null
@@ -1,402 +0,0 @@
-Предназначен для работы с документами взаимодействий.
-
-Бизнес-процессы помимо обычного делопроизводства в настоящее время включают и общение партнеров между собой, т.е. их взаимодействие: между партнерами проходят различные встречи, переговоры, электронная переписка. В процессе общения принимаются важные решения, заключаются различные договоры, составляются другие документы, поэтому необходимо это взаимодействие также задокументировать.
-
-Программа позволяет планировать, регистрировать, упорядочивать и работать с результатами взаимодействия - общения пользователей программы с кем-либо по поводу предмета взаимодействия. Например, один сотрудник может взаимодействовать с другим сотрудником (контактом) по поводу заказа клиента (предмета).
-
-Программа позволяет выстраивать различные взаимодействия, возникшие на основании одного и того же предмета, в цепочку. В цепочке взаимодействий в качестве предмета у всех взаимодействий указывается одно, как правило, первое по времени взаимодействие. При этом в любой момент времени в любом взаимодействии из цепочки можно указать другой предмет, не являющийся взаимодействием, например, один из документов программы, программа после этого в автоматическом режиме поменяет предмет у всей цепочки. Например, переговоры с потенциальным клиентом, состоявшие из встреч, телефонных звонков и переписки (цепочки взаимодействий) закончились заказом клиента. В этом случае программа позволяет изменить предмет во всех взаимодействиях, предшествовавших заказу, на итоговый заказ клиента.
-
-Кроме этого, для удобства работы с контактами программа формирует единую [[адресную книгу|Адресная книга]] на основании контактной информации.
-
-Список взаимодействий состоит из двух частей: в левой части списка обычно отображается панель навигации, в правой части - документы взаимодействий. 
-- [Какие сведения выводятся в списке?](#1)
-- [Как ввести документ взаимодействий?](#2)
-- [Какие виды панелей навигации доступны в списке взаимодействий?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba8695915)
-- [Как переключить вид панели навигации?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba8695917)
-- [Как скрыть панель навигации?](#3)
-- [Какие отборы можно установить для списка, помимо отбора, наложенного в панели навигации?](#otbory)
-- [Можно ли найти взаимодействие при помощи полнотекстового поиска?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba869591b)
-- [Как установить признак Рассмотрено для нескольких документов в списке?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba869591f)
-- [Как снять признак Рассмотрено для нескольких документов в списке?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba8695921)
-- [Как отложить рассмотрение нескольких документов в списке?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba869592b)
-- [Как просмотреть отложенные взаимодействия?](#4)
-- [Как установить предмет взаимодействий для нескольких документов в списке?](#Predmet)
-- [Как назначить ответственного для нескольких документов в списке?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba869592e)
-- [Как создать закладку взаимодействий?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba8695934)
-- [Как включить просмотр содержания документов в списке?](#6)
-- [Можно ли работать с электронной перепиской из списка взаимодействий?](#7)
-- [Может ли пользователь инициировать процесс отправки и получения писем?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba869591c)
-- [Можно ли ответить или переслать письмо из списка взаимодействий?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba869591e)
-- [Как из списка перейти к настройке учетной записи электронной почты?](#8)
-
- 
-
-Правая часть списка состоит из колонок:
-
--  **Вид взаимодействия** - взаимодействия в списке отображаются соответствующими значками:
-
-  - Для отражения будущих взаимодействий в программе используется документ  [[Запланированное взаимодействие|Запланированное взаимодействие (Форма документа)]].
-
-  - Для отражения фактически состоявшихся контактов служат документы:  [[Встреча|Встреча (Форма документа)]];
-
-  -  [[Сообщение SMS|Сообщение SMS — ФормаДокумента]];
-
-  -  [[Телефонный звонок|Телефонный звонок (Форма документа)]];
-
-  -  [[Электронное письмо входящее|Электронное письмо входящее (Форма документа)]] - в отличие от остальных документов, невозможно ввести. Его можно только получить от отправителя;
-
-  -  [[Электронное письмо исходящее|Электронное письмо исходящее (Форма документа)]].
-
--  **Важность -** признак необходимости акцентировать внимание на данном взаимодействии, или наоборот, признак несущественности. Может принимать значения: **Низкая**, **Обычная** (значение по умолчанию), **Высокая**. Отображается в списке взаимодействий специальными значками.
-
-- **Участники** - контакты, с которыми были взаимодействия;
-
-- **Тема** - краткое содержание взаимодействия.
-
-- **Дата** - дата создания документа;
-
--  **Наличие вложений -** к письмам можно приложить различные файлы.
-
-В нижней части списка (в зависимости от [настроек](#6)) может отображаться описание, текст выделенного в списке взаимодействия или тело письма.
-
-Жирным шрифтом в списке выделяются документы к рассмотрению, письма и сообщения SMS с установленным признаком **На контроле**. Программа ведет подсчет нерассмотренных документов и писем с флажком **На контроле** в каждой группе списка. Группы, которые содержат такие документы, выделяются жирным шрифтом.
-
-<a id="1"></a>
-### Ввод документов взаимодействия
-
--
-Нажмите **Создать**, выберите из списка нужный документ.
-
-### Виды панелей навигации списка взаимодействий
-
-В левой части списка отображается панель, с помощью которой можно удобно группировать взаимодействия:
-
-- **По предметам** - панель навигации заполняется предметами взаимодействий. Все взаимодействия в списке группируются по предметам.
-
-  - При позиционировании на предмете в списке отображаются взаимодействия по данному предмету.
-
-  -  В панели группировки можно открывать предметы, по которым сгруппированы взаимодействия (двойным щелчком мыши в панели группировки).
-
-  - С помощью перетаскивания мышью взаимодействия можно перемещать между предметами, при этом в самом взаимодействии меняется предмет.
-
-  - Возможна быстрая установка предмета документов взаимодействий с помощью перетаскивания писем в окно списка предметов.
-
-  - Можно быстро изменить предмет с помощью перетаскивания выделенных взаимодействий в параллельно расположенное окно списка документов, которые могут являться предметами взаимодействий.
-
-  - Включите соответствующий флажок в контекстном меню панели навигации по правой кнопке мыши, для того чтобы показывать** Только активные предметы** или **Только значимые предметы.**
-
-  - Если выделить один из предметов в панели группировки, то нажав кнопку **Создать**, можно ввести новый документы взаимодействий по данному предмету.
-
-- **По контактам** - панель навигации заполняется контактами, с которыми были взаимодействия.
-
-  - При позиционировании на контакте в списке отображаются взаимодействия с данным контактом.
-
-  - Включите флажок в контекстном меню панели навигации по правой кнопке мыши, для того чтобы показывать **Только значимые** контакты.
-
-- **По папкам** - панель навигации заполняется доступными [[пользователю|Пользователи (Форма элемента)]] [[учетными записями электронной почты|Настройки почты]] и их [[папками|Папки электронных писем]]. В отличие от остальных видов панелей навигации, используется только для работы с электронными письмами. Подробнее см. [ниже](#7).
-
-- **По закладкам** - панель навигации заполняется [[закладками|Закладки взаимодействий]] пользователя. При позиционировании на [[закладке|Закладки взаимодействий (Форма элемента)]] в списке будет отображаться те взаимодействия, которые соответствуют отбору, настроенному в закладке. Подробнее о работе с закладками в списке см. [ниже](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba8695934).
-
-- **По свойствам** - для каждого дополнительного реквизита или сведения документов взаимодействий формируется отдельный вид панели навигации.
-
-  - При выборе такого вида навигации панель заполняется всеми возможными значениями данного дополнительного реквизита или сведения.
-
-  - При позиционировании на одном из значений в списке взаимодействий отображаются только те документы, у которых соответствующее сведение имеет такое же значение.
-
-- **По категориям** - панель навигации заполняется видами свойств документов взаимодействий:
-
-  - Если дополнительный реквизит или сведение имеет тип Булево, значениями которого могут быть либо **Истина**, либо **Ложь**, то в панели навигации отображаются наименования дополнительных реквизитов;
-
-    - При позиционировании на виде свойства в панели навигации в списке взаимодействий отображаются только те документы, у которых значение данного свойства **Истина**.
-
-- Если дополнительный реквизит или сведение имеет значение, отличное от типа Булево, то в панели навигации доступна группировка, соответствующая названию дополнительного реквизита.
-
-  - При такой группировке в панели навигации отображаются значения дополнительного реквизита, а в списке взаимодействий отображаются взаимодействия, дополнительные реквизиты которых соответствуют значениям, выделенным в панели навигации.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba8695917"></a>
-### Переключение вида панели навигации
-
--
-Для выбора вида панели навигации воспользуйтесь выпадающим меню, которое располагается над панелью навигации.
-
-<a id="3"></a>
-### Скрытие панели навигации
-
--
-Для удобства просмотра списка взаимодействий можно **Скрыть панель навигации** с помощью соответствующей команды меню **Еще**.
-
-### Отборы списка
-
-- В поле **Ответственный** можно установить отбор по ответственному за отработку взаимодействий, которого можно выбрать из списка [[Пользователи]].
-
-- С помощью выпадающего меню по кнопке **Показывать** можно установить отбор по определенному типу взаимодействий, например, по входящим письмам или телефонным звонкам. По умолчанию выбраны **Все** типы. 
-
-  - Если установлена группировка списка **По папкам**, кнопка не показывается, т.к. в этом случае видно только письма и их можно группировать с помощью папок. 
-
-  - Также можно отобрать взаимодействия с помощью команды **Еще - Показывать**.
-
-- С помощью выпадающего меню по кнопке **Статус** можно отобрать взаимодействия с определенным статусом рассмотрения, например, только нерассмотренные, или только отложенные. По умолчанию выбраны **Все** статусы. Также отобрать взаимодействия можно с помощью **команды Еще -Статус**.
-
-  - Если в поле установлено значение **К рассмотрению**, то будут отображены взаимодействия, которые необходимо отработать до текущей даты и с неустановленным флажком **Рассмотрено**.
-
-  - Если в поле установлено значение **Отложенные**, то в списке показываются взаимодействия с заполненным полем **Рассмотреть после** и неустановленным флажком **Рассмотрено**.
-
-  - Если в поле установлено значение **Рассмотренные**, то в списке показываются взаимодействия с установленным флажком **Рассмотрено**.
-
-- С помощью команды **Еще - Установить период** можно выбрать период просмотра документов взаимодействий.
-
-- Установленные отборы запоминаются.
-
-### Учет отборов в панели группировки по предметам или контактам
-
-- С помощью ссылки под панелью навигации можно **Изменить** группировку - включить или отключить учет отборов в панели группировки по предметам или контактам. 
-
-- Если учет отборов в панели группировки отключен, то показываются все предметы (контакты).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba869591b"></a>
-### Полнотекстовый поиск в переписке или во вложениях
-
--
-Введите строку поиска в поле **Найти**, расположенное в правой верхней части окна.
-
-  -
-Будет выполнен поиск по текстам, содержащимся в переписке или во вложениях.
-
-  -
-Данный поиск позволяет найти взаимодействия, для которых либо в самом документе, либо в текстах присоединенных файлов имеется строка, удовлетворяющая условиям.
-
-  -
-После выполнения поиска в списке взаимодействий остаются только те документы, которые удовлетворяют условию поиска.
-
-  -
-При позиционировании на взаимодействии в нижней части списка отображается информация о тексте, который совпадает с условием поиска.
-
-  -
-Если ни одно взаимодействие не найдено, поле ввода строки поиска подсвечивается красным.
-
-  -
-Для того чтобы отменить отображение списка по результатам полнотекстового поиска, необходимо очистить строку поиска.
-
--
-По умолчанию поиск работает по целому слову или словосочетанию. Производится с учетом морфологии, т.е. можно найти слово в других падежах, другого рода (мужского или женского), другом числе (единственном или множественном) и т.д.
-
--
-Если необходимо выполнить какой-то другой вид поиска - например, по части слова, то необходимо использовать служебные символы языка запросов полнотекстового поиска.
-
-  -
-Информацию о списке таких служебных символов можно получить в справке (раздел **1С:Предприятие** - **Работа пользователя** - **Язык запросов полнотекстового поиска в данных**).
-
--
-Следует учитывать, что некоторые символы, введенные в строку поиска, будут трактоваться как служебные символы языка запросов полнотекстового поиска в данных.
-
-### Установка признака Рассмотрено
-
--
-Выделите нужные документы. 
-
--
-Нажмите  **Установить признакРассмотрено** (**Ctrl+R**).
-
--
-Для групповой установки признака** Рассмотрено** можно воспользоваться соответствующей командой контекстного меню панели навигации.
-
-  -
-В этом случае признак **Рассмотрено** будет установлен для всех документов, удовлетворяющих отбору списка.
-
-  -
-Например, при выполнении данной команды на папке **Входящие** будет снят признак **На контроле** для всех писем данной папки.
-
--
-После установки флажка **Рассмотрено** выделение документа в списке снимается.
-
-### Снятие признака Рассмотрено 
-
--
-Выделите нужные документы.
-
--
-Воспользуйтесь командой**Еще - Снять признак рассмотрено** (**Alt+Shift+R**). Для писем устанавливается признак **На контроле**.
-
--
-Документы в списке выделяются жирным шрифтом.
-
-### Команда Отложить рассмотрение
-
-- Выделите нужные документы.
-
-- Нажмите  **Отложить рассмотрение** (**Ctrl+B**). Введите дату и время, после которых надо будет отработать документ.
-
-- Для того чтобы отложить рассмотрение нескольких взаимодействий, можно также воспользоваться соответствующей командой контекстного меню панели навигации.
-
-  - В этом случае будет отложено рассмотрение взаимодействий, удовлетворяющих отбору списка.
-
-  - Например, при выполнении данной команды на папке **Входящие** будет отложено рассмотрение всех писем данной папки.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba8695929"></a>
-### Просмотр отложенных взаимодействий
-
--
-Для просмотра отложенных взаимодействий используется статус **Отложенные**. При установке этого статуса в списке отображаются все неотработанные взаимодействия, у которых включен флажок **На контроле** или заполнена информация в поле **Рассмотреть после**.
-
-### Установка предмета взаимодействий
-
-- Выделите нужные документы.
-
-- Нажмите  **Установить предмет взаимодействия** (**Ctrl+G**). Выберите тип документа, который будет выступать в качестве предмета взаимодействий, затем из соответствующего списка выберите документ.
-
-- Для групповой установки предмета взаимодействий можно также воспользоваться соответствующей командой контекстного меню панели навигации.
-
-  - В этом случае выбранный предмет будет установлен для всех документов, удовлетворяющих отбору списка.
-
-  - Например, при выполнении данной команды на папке **Входящие** будет установлен указанный предмет для всех писем данной папки.
-
-- Если список сгруппирован по предметам, то установить предмет у нескольких взаимодействий можно с помощью перетаскивания мышью.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba869592e"></a>
-### Назначение ответственного для документов
-
-- Выделите нужные документы.
-
-- Нажмите  **Установить ответственного** (**Ctrl+M**). Выберите ответственного из списка пользователей.
-
-- Для групповой установки ответственного можно воспользоваться соответствующей командой контекстного меню панели навигации.
-
-  - В этом случае ответственный будет установлен для всех документов, удовлетворяющих отбору списка.
-
-  - Например, при выполнении данной команды на папке **Входящие** будет установлен выбранный ответственный для всех писем данной папки.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba8695930"></a>
-### Ввод закладки взаимодействий
-
-- Достаточно выделить в списке одно или несколько взаимодействий и воспользоваться командой **Добавить в закладки** контекстного меню списка.
-
-  - Будет создана закладка **Избранные взаимодействия**, включающая в себя отбор по выбранным взаимодействиям.
-
-- Для создания закладки можно воспользоваться соответствующей командой контекстного меню панели навигации.
-
-  - В этом случае закладка будет создана для всех документов, удовлетворяющих отбору списка. Например, при выполнении данной команды на папке **Входящие** будет создана закладка для всех писем данной папки, которая будет называться **В папке Входящие**.
-
-- Для того чтобы создать свою закладку и отобрать документы по необходимым для вас признакам, установите вид панели навигации **По закладкам**.
-
-  - С помощью команды контекстного меню панели навигации можно **Создать** закладки, а с помощью команды **Создать группу** - группы закладок.
-
-### Просмотр содержания документов в списке
-
-- С помощью флажка **Еще** - **Отображать область чтения** можно установить режим просмотра текста писем или темы документов.
-
-### Группировка списка по папкам электронных писем. Работа с электронной перепиской
-
-С электронной перепиской в списке удобно работать при группировке **По папкам**.
-
--
-В этом случае вся корреспонденция группируется сначала по учетным записям электронной почты, затем внутри каждой учетной записи по папкам электронных писем, предопределенным и пользовательским.
-
--
-Двойным щелчком мыши по наименованию учетной записи электронной почты можно открыть ее.
-
--
-Предопределенные папки, всегда имеющиеся по умолчанию:
-
-  -
-**Входящие** - в эту папку попадают по умолчанию все входящие письма.
-
-  -
-**Исходящие** - в эту папку попадают все исходящие, но еще не отправленные письма.
-
-  -
-**Нежелательная почта** - в данную папку попадают письма, которые почтовый сервер опознал как спам (подробнее см. документацию почтового сервера).
-
-  -
-**Отправленные** - в эту папку по умолчанию попадают все отправленные письма.
-
-  -
-**Удаленные** - в эту папку попадают все помеченные к удалению письма.
-
-  -
-**Черновики** - папка, в которой находятся письма, редактирование которых не завершено.
-
--
-В каждую папку письма попадают автоматически при получении или смене статуса, а также при [[применении правил обработки|Правила обработки электронной почты (Применение правил обработки электронной почты)]]. Выполните команду **Применить правила обработки** контекстного меню панели группировки, для того чтобы произвести сортировку писем согласно ранее разработанным [[правилам обработки|Правила обработки электронной почты]].
-
-- При позиционировании на папке в списке отображаются письма данной папки.
-
-Для работы с папками электронных писем предусмотрены команды контекстного меню панели группировки по правой кнопки мыши:
-
-- **Перенести в папку** - команда доступна только для пользовательских папок (при наличии прав доступа). Для перемещения папок можно также использовать перетаскивание мышью. Воспользовавшись командой, можно выбрать нужную папку из списка или создать новую;
-
--
-**Создать папку** - для создания новой папки заполните необходимые [[поля|Папка электронных писем]].
-
--
-Для перемещения писем из одной папки в другую можно пользоваться перетаскиванием мышью.
-
-  - Также можно использовать команду контекстного меню правой части списка **Перенести в папку**. Выберите нужную папку из списка или создайте новую. Нажмите **Выбрать** для возврата в список.
-
--
-При работе в папках доступны команды для работы с письмами:
-
-  -
-**Написать** письмо;
-
-  -
-**Ответить**,
-
-  -
-** Ответить всем**,
-
-  -
-** Переслать**;
-
-  -
-** Отправить и получить**.
-
-  -
-**Переслать как вложение**- воспользуйтесь этой командой контекстного меню по правой кнопке мыши, будет сформировано новое письмо, выбранное письмо будет одним из вложений.
-
-### Отправка и получение писем
-
-Установите вид панели навигации **По папкам**.
-
--
-
-В файловом варианте работы программы нажмите  **Отправить и** п**олучить почту** (**Ctrl+F9**) и проверьте свой почтовый ящик.
-
-  - Если за период от последней проверки почтового ящика до текущего момента были получены новые письма, то программа загрузит их в список, после чего выдаст сообщение о количестве новых писем.
-
-  - По этой команде отправляются только письма текущего пользователя, и получается только почта с доступных ему учетных записей.
-
-- В клиент-серверном варианте отправка и получение писем (всех пользователей, всех учетных записей) выполняются с помощью [[регламентного задания|Регламентные и фоновые задания (Регламентное задание)]] с определенным администратором программы интервалом.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e275eba869591e"></a>
-### Ответ на письмо или пересылка письма из списка взаимодействий
-
--
-Установите вид панели навигации **По папкам**.
-
-- Выберите нужную папку, в этом случае в командной панели списка взаимодействий появляются соответствующие команды.
-
-- Выберите письмо.
-
-- Нажмите соответствующую кнопку:
-
-  - **Ответить** - в созданном исходящем письме в качестве получателя будет указан отправитель письма. Исходящее письмо при этом входит в цепочку взаимодействий.
-
-  -  **Ответить всем** - в созданном исходящем письме в качестве получателей будут указаны отправитель и все получатели данного письма (в полях **Кому** и **Копии**).
-
-  -  **Переслать** - получатели не заполняются. Будет сформировано исходящее письмо, включающее в себя текст и вложения входящего письма.
-
-  - **Переслать как вложение** - по команде контекстного меню по правой кнопке мыши будет сформировано исходящее письмо, включающее в себя как вложение выбранные входящие или отправленные письма.
-
-### Персональные настройки
-
-- С помощью команды **Еще- Персональные настройки** можно перейти к настройке персональной учетной записи электронной почты.
-
-### См. также
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DocumentJournal.Взаимодействия.Form.ФормаСписка` · файл: `DocumentJournals/Взаимодействия/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vzaimodeystviya-Nastroyki-raboty-s-pochtoy.md b/Vzaimodeystviya-Nastroyki-raboty-s-pochtoy.md
deleted file mode 100644
index 0b72fe0..0000000
--- a/Vzaimodeystviya-Nastroyki-raboty-s-pochtoy.md
+++ /dev/null
@@ -1,99 +0,0 @@
-Предназначена для настройки работы с почтой.
-
-Перед тем как начать работать с почтовыми сообщениями, в программе необходимо настроить работу с почтой. Для этого в [[списке взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка)]] выполните команду **Еще- Персональные настройки**.
-- [Как настроить подпись к письму?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3002f54a740bf)
-- [Как указать, что для всех отправляемых писем по умолчанию необходимо уведомление о доставке и прочтении?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e300b66f2364d4)
-- [Как настроить порядок ответов на запросы уведомлений о прочтении?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e300b7952e59fb)
-- [Как указать, что в документе Исходящее письмо при ответе или пересылке необходимо отображать тело письма основания?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e300b973efaf1b)
-- [Как указать, что в тело исходящего письма при ответе или пересылке необходимо включать тело письма основания?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e300bb66819eae)
-- [Как указать в файловом режиме, что письма должны отправляться сразу?](#1)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e3002f54a740bf"></a>
-### Настройка подписи к письму
-
-При настройке работы с почтой можно создать шаблоны подписей для [[исходящих электронных писем|Электронное письмо исходящее (Форма документа)]]. Также шаблоны подписей можно создать при настройке [[учетных записей электронной почты|Настройки почты]].
-
--
-Можно создать подпись двух видов:
-
-  -
-для новых сообщений - на вкладке **Подпись для нового**.
-
-  -
-для сообщений при ответе или пересылке - на вкладке **Подпись при ответе**.
-
--
-Установите флажок **Включать** для нужного вида подписи. Выберите **Формат подписи**:
-
-  -
-**Обычный текст**;
-
-  -
-**HTML**. Создание подписи в формате HTML позволит форматировать текст и вставлять в него картинки.
-
-    -
-Создание подписей в формате HTML доступно, если это предусмотрено настройками программы. Данную настройку можно изменить в разделе **Администрирование - Органайзер**, отредактировав значение флажка **Исходящие письма в формате HTML**.
-
--
-Напишите подпись в соответствующем поле. При выборе формата HTML можно выбирать различные способы форматирования текста, вставлять картинки и гиперссылки. Текст можно форматировать с помощью кнопок форматирования в панели навигации, а также команд меню **Еще**.
-
-> Важно. Если для [[учетной записи|Настройки почты (Форма элемента)]] настроена подпись, то при создании письма подставляется [[подпись учетной записи|Настройки учетных записей электронной почты (Форма записи)]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e300b66f2364d4"></a>
-### Уведомление о доставке и прочтении
-
-На вкладке **Отслеживание писем** можно включить возможность запроса уведомлений от получателя о прочтении и доставке отправленных писем:
-
--
-Включите флажки **Уведомление о прочтении** и **Уведомление о доставке**.
-
--
-Эти значения будут использоваться для каждого исходящего письма как значения по умолчанию, при этом их можно будет изменить.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e300b7952e59fb"></a>
-### Настройка порядка ответов на запросы уведомлений о прочтении
-
-Данные настройки можно выполнить на закладке **Отслеживание писем**. Доступны следующие варианты поведения программы при получении запросов уведомлений о прочтении писем (выберите один из вариантов с помощью переключателя):
-
-- **Всегда отправлять уведомление** - после установки во [[входящем электронном письме|Электронное письмо входящее (Форма документа)]] флажка **Рассмотрено** будет отправлено уведомление о прочтении.
-
-- **Никогда не отправлять уведомление** - запросы на отправку уведомления о прочтении будут игнорироваться.
-
-- **Запрашивать перед тем как отправить уведомление** - при установке в письме флажка **Рассмотрено** будет задан вопрос об отправке уведомления о прочтении.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e300b973efaf1b"></a>
-### Отображение тела письма-основания в документе Исходящее письмо при ответе или пересылке
-
--
-Включите флажок **Отображать тело исходного письма при ответе или пересылке** на вкладке **Прочее**.
-
--
-Тело письма-основания в этом случае отображается только в документе взаимодействий **Исходящее письмо**, в отправляемое письмо оно включено не будет.
-
--
-Это значение будет использоваться для каждого исходящего письма как значение по умолчанию, при этом в самом письме его можно будет изменить.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e300bb66819eae"></a>
-### Включение тела письма-основания в тело исходящего письма при ответе или пересылке
-
--
-Установите флажок **Включать тело исходного письма при ответе или пересылке** на вкладке **Прочее**.
-
--
-Это значение будет использоваться для каждого исходящего письма как значение по умолчанию, при этом в самом письме его можно будет изменить.
-
-### Настройка отправки сообщений сразу в файловом режиме
-
-- В файловом режиме работы программы предусмотрена возможность** Отправлять почтовые сообщения сразу** после нажатия кнопки **Отправить** (по умолчанию письма отправляются по расписанию [[регламентного задания|Регламентные и фоновые задания (Регламентное задание)]] **Получение и отправка электронных писем**).
-
-- В файловом режиме письма можно отправить также с помощью команды **Отправить и получить** списка взаимодействий.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DocumentJournal.Взаимодействия.Form.НастройкиРаботыСПочтой` · файл: `DocumentJournals/Взаимодействия/Forms/НастройкиРаботыСПочтой/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vzaimodeystviya-Parametry-elektronnogo-pisma.md b/Vzaimodeystviya-Parametry-elektronnogo-pisma.md
deleted file mode 100644
index 6b31e46..0000000
--- a/Vzaimodeystviya-Parametry-elektronnogo-pisma.md
+++ /dev/null
@@ -1,35 +0,0 @@
-Предназначена для просмотра и изменения параметров [[входящего электронного письма|Электронное письмо входящее (Форма документа)]] или [[исходящего электронного письма|Электронное письмо исходящее (Форма документа)]].
-
-Открывается по соответствующей команде меню **Еще** из электронных писем.
-
-Параметры письма:
-
-- **Создано** - для исходящего письма означает дату окончания редактирования письма перед отправкой, для входящего означает дату отправки письма.
-
-- **Внутренний номер** - номер, под которым письмо зарегистрировано в программе.
-
-- **Отправлено** - дата отправки письма, отображается только для исходящего письма.
-
-- **Получено** - дата получения письма, отображается только для входящего письма.
-
-- **Включать тело исходного письма** - можно изменить для исходящего письма в статусе **Черновик** или **Исходящее**. Если данный флажок включен, то к телу письма при отправке будет приложен текст письма-основания.
-
-- **Папка** - текущая папка письма, доступна для изменения. Нажмите **Показать все**, выберите нужную [[папку|Папка электронных писем]] из [[списка|Папки электронных писем]].
-
-- **Уведомить о доставке** - признак того, что отправитель запрашивает уведомление о доставке. Доступен для изменения, если статус исходящего письма **Черновик** или **Исходящее**.
-
-- **Уведомить о прочтении** - признак того, что отправитель запрашивает уведомление о прочтении. Доступен для изменения, если статус исходящего письма **Черновик** или **Исходящее**.
-
-- **Заголовки Интернета** - служебная информация о входящем письме.
-
-- **Идентификаторы** - служебная информация об исходящем письме.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DocumentJournal.Взаимодействия.Form.ПараметрыЭлектронногоПисьма` · файл: `DocumentJournals/Взаимодействия/Forms/ПараметрыЭлектронногоПисьма/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vzaimodeystviya-Vybor-tipa-predmeta.md b/Vzaimodeystviya-Vybor-tipa-predmeta.md
deleted file mode 100644
index aaa0b3d..0000000
--- a/Vzaimodeystviya-Vybor-tipa-predmeta.md
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
-Предназначена для выбора типа предмета в [[документах взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка)]].
-
-Для заполнения поля **Предмет** сначала выберите из списка тип предмета. После этого откроется список выбранных объектов программы.
-
-По умолчанию в списке отображаются типы документов взаимодействий.
-
-Для отображения других типов объектов программы включите флажок **Не отображать взаимодействия**.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DocumentJournal.Взаимодействия.Form.ВыборТипаПредмета` · файл: `DocumentJournals/Взаимодействия/Forms/ВыборТипаПредмета/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vzaimozachet-zadolzhennosti-FormaDokumenta.md b/Vzaimozachet-zadolzhennosti-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index 5e5429f..0000000
--- a/Vzaimozachet-zadolzhennosti-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,108 +0,0 @@
-# Взаимозачет задолженности
-
-Документ **Взаимозачет задолженности** предназначен для взаимного погашения дебиторской и кредиторской задолженности нескольких [[партнеров|Партнеры]]. Взаимозачет проводится в соответствии с той задолженностью, которая возникла у юридических (физических) лиц партнеров ([[контрагентов|Контрагенты]]) перед конкретной организацией предприятия. Также предусмотрен взаимозачет между организациями без участия контрагента (партнера).
-
-Сумма взаимозачета может быть указана в любой валюте, независимо от того в какой валюте ведутся взаиморасчеты с партнерами (контрагентами) предприятия. Предусмотрена возможность автоматического заполнения сумм дебиторской и кредиторской задолженности ( **Подобрать по остаткам**). В одном документе можно оформить взаимозачет задолженности по нескольким партнерам одного контрагента с указанием конкретных договоров и заказов, по которым проводится взаимозачет.
-
-Под табличной частью документа показывается справочная информация об итоговых суммах дебиторской и кредиторской задолженности, отраженной в табличной части документа. Для проведения зачета взаимных требований необходимо, чтобы эти суммы были равны. При проведении документа проводится контроль совпадения сумм дебиторской и кредиторской задолженности, указанной в документах. Автоматический расчет максимальной суммы возможного погашения задолженности производится при нажатии кнопки **Рассчитать взаимозачет**.
-
-Если у [[организации|Организации]] есть обособленные подразделения, у которых на закладке **Учетная политика и налоги** стоит отметка **Допускаются взаиморасчеты через головную организацию**, то для подбора задолженности становятся доступны объекты расчета связанных организаций. А в табличной части появляется столбец **Организация**, который показывает принадлежность объекта расчета организации или обособленному подразделению.
-
-Если взаимозачет производится в рамках трехстороннего договора с участием двух организаций и одного партнера, становится обязательным выбор объекта расчетов между организациями, в качестве которого может выступать [[договор между организациями|Договоры между организациями]] или накладная.
-
-Корректировка задолженности в части списания задолженности, без проведения взаимозачета, оформляется отдельным документом **[[Списание задолженности|Корректировка задолженности]]**.
-
-[[Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП|Взаимозачет задолженности]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Взаимозачет задолженности]]
-
----
-- [Выбор операции взаимозачета](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e508ff18199249)
-- [Выбор типа дебитора/кредитора](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51a7743ca4cf0)
-- [Заполнение табличных частей документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e73eef2b358b01)
-- [Пробитие чека](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae06005056a5c4e811e9f1b00328373c)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e508ff18199249"></a>
-### Выбор операции взаимозачета
-
-В поле **Операция** существует возможность выбрать типовой вариант взаимозачета задолженности.
-Типовые варианты взаимозачетов:
-
-- **Перенос аванса клиента** - Перенос полученного аванса с нескольких объектов расчетов на несколько.
-- **Перенос долга клиента** - Перенос задолженности по нескольким объектам расчетов на несколько.
-- **Перенос аванса поставщику** - Перенос выданного аванса с нескольких объектов расчетов на несколько.
-- **Перенос долга поставщику** - Перенос задолженности по нескольким объектам расчетов на несколько.
-- **Зачет встречных обязательств** - Взаимозачет кредиторской задолженности организации перед контрагентом как поставщиком и дебиторской задолженности контрагента как клиента перед организацией, взаимозачет дебиторской и кредиторской задолженности организации перед другой организацией без участия контрагента.
-- **Прочие / Отражение оплаты через комиссионера** - Перенос задолженности (аванса, постоплаты) от конечного покупателя комиссионеру.
-- **Прочие / Отражение возврата оплаты через комиссионера** - Перенос задолженности от комиссионера конечному покупателю.
-
-Операции могут быть выполнены между разными сторанами зачета:
-
-- **В рамках одной организации и одного контрагента**
-- **В рамках одной организации между двумя контрагентами**
-- **Между двумя организациями в рамках одного контрагента**
-- **Между двумя организациями**
-
-Если ни один из предложенных шаблонов не подходит, то указав **Произвольный взаимозачет**, можно самому настроить все параметры взаимозачета.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51a7743ca4cf0"></a>
-### Выбор типа дебитора/кредитора
-
-При настройке **Произвольного взаимозачета** необходимо определить тип участника взаимозачета из следующего списка:
-
-- **клиент** - выбирается [[контрагент|Контрагенты]], в табличную часть подбираются задолженности по расчетам с клиентами
-- **поставщик** -  выбирается [[контрагент|Контрагенты]], в табличную часть подбираются задолженности по расчетам с поставщиками
-- **организация-клиент** - выбирается наша [[организация|Организации]], в табличную часть подбираются задолженности по расчетам с клиентами
-- **организация-поставщик** - выбирается наша [[организация|Организации]], в табличную часть подбираются задолженности по расчетам с поставщиками
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e73eef2b358b01"></a>
-### Заполнение табличных частей документа
-
-Команда **Рассчитать взаимозачет** при необходимости запускает фоновое распределение взаиморасчетов по документам, по окончанию которого заполняет табличные части на возможную сумму зачета.
-
-Команда **Подобрать по остаткам** вызывает форму подбора остатков расчетов по документам.
-
-**Заполнить по кредиторской задолженности** и **Заполнить по дебиторской задолженности** приводят сумму текущей закладки к сумме противоположной. Например, выбрав полученный аванс, можно сократить строки дебиторской задолженности до суммы выбранного аванса нажав на **Заполнить по кредиторской задолженности**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae06005056a5c4e811e9f1b00328373c"></a>
-### Пробитие чека`    `
-
-При зачете задолженности физического лица возникает необходимость пробить один или два чека.
-
-**Зачет встречных обязательств с одним контрагентом – физическим лицом**
-
-Такая необходимость возникает, если физическое лицо является одновременно поставщиком товаров, при закупки которых требуется чек и покупателем.
-
-В документе выбирается операция **Зачет встречных обязательств** (в помощнике **настройки взаимозачета** указывается типовой вариант **По встречным требованиям**). В поле контрагент указывается физическое лицо.
-
-По операции предусмотрена печать двух чеков: **Зачет закупки** и **Зачет продажи**. По зачету закупки печатается чек на **Расход** с признаком **Оплата кредита**, а чек по зачету продажи печатается на **Приход**  с признаком **Оплата кредита**. Соответствующие гиперссылки выводятся  в нижней части формы документа.
-
-**Взаимозачет организации по обязательствам с двумя клиентами – физическими лицами**
-
-Такая необходимость возникает, если продажа в пользу одного физического лица с выдачей соответствующего чека, а оплачивается другим физическим лицом.
-
-В документе выбирается операция **Взаимозачет организации с двумя клиентами** (в помощнике настройки взаимозачета указывается типовой вариант Зачет задолженности: **Клиента**, Между сторонами: **Одной организацией и двумя контрагентами**). В документе в поле **Клиент-дебитор** указывается физическое лицо, которому была осуществлена отгрузка, а в поле **Клиент-кредитор** – физическое лицо, которое произвело оплату.
-
-По операции предусмотрена печать двух чеков. Соответствующие гиперссылки выводятся в нижней части формы документа рядом с наименованиями этих контрагентов. При этом, физическому лицу, которому был поставлен товар пробивается чек с признаком **Оплата кредита**, а физическому лицу, которое ранее произвело оплату, зачтенную в счет поставки другому физическому лицу, чек пробивается с признаком **Возврат прихода**.
-
-**Взаимозачет организации по обязательствам с двумя клиентами, один из которых  – физическое лицо, а другой – юридическое лицо или ИП**
-
-Такая необходимость возникает, если продажа оформлена в пользу юридического лица или индивидуального предпринимателя, а оплачивается физическим лицом или наоборот, продажа оформлена в пользу физического лица с пробитием чека, а оплачивается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
-
-В документе выбирается операция **Взаимозачет организации с двумя клиентами** (в помощнике настройки взаимозачета указывается типовой вариант Зачет задолженности: **Клиента**, Между сторонами: **Одной организацией и двумя контрагентами**). В документе в поле Клиент-дебитор указывается лицо, которому была осуществлена отгрузка, а в поле **Клиент-кредитор** – лицо, которое произвело оплату.
-
-По операции предусмотрена печать чека для физического лица. Соответствующая гиперссылка выводятся в нижней части формы документа. Если физическому лицу был поставлен товар, в счет оплаты которого зачитывается оплата юридического лица или ИП, то чек пробивается с признаком **Оплата кредита**. Если физическое лицо произвело оплату, которая зачтена в счет поставки юридическому лицу или ИП, то физическому лицу чек пробивается с признаком **Возврат прихода**.
-
-**Взаимозачет между двумя собственными организации и физическим лицом**
-
-Такая необходимость возникает, если продажа физическому лицу оформлена в одной из организаций, учет по которым ведется в информационной базе, а расчеты с физическим л пользу юридического лица или индивидуального предпринимателя, а оплачивается физическим лицом или наоборот, продажа оформлена в пользу физического лица с пробитием чека, а оплачивается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
-
-В документе выбирается операция **Взаимозачет с участием двух организаций для одного клиента** (в помощнике настройки взаимозачета указывается типовой вариант Зачет задолженности: **Клиента**, Между сторонами: **Двумя организациями и одним контрагентом**).
-
-По операции предусмотрена печать двух чеков – от каждой из организаций. Соответствующие гиперссылки выводятся в нижней части формы документа рядом с наименованиями организаций. Причем, по организации, от имени которой физическому лицу был поставлен товар, пробивается чек с признаком **Оплата кредита**, а по организации, которой физическое лицо ранее произвело оплату, зачтенную в счет поставки от имени другой организации, пробивается чек с признаком **Возврат прихода**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ВзаимозачетЗадолженности.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ВзаимозачетЗадолженности/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Vzaimozachet-zadolzhennosti.md b/Vzaimozachet-zadolzhennosti.md
deleted file mode 100644
index 10c3069..0000000
--- a/Vzaimozachet-zadolzhennosti.md
+++ /dev/null
@@ -1,35 +0,0 @@
-Документ **Взаимозачет задолженности** предназначен для взаимного погашения дебиторской и кредиторской задолженности нескольких [[партнеров|Партнеры]]. Взаимозачет проводится в соответствии с той задолженностью, которая возникла у юридических (физических) лиц партнеров ([[контрагентов|Контрагенты]]) перед конкретной организацией предприятия. Также предусмотрен взаимозачет между организациями без участия контрагента (партнера).
-
-Сумма взаимозачета может быть указана в любой валюте, независимо от того в какой валюте ведутся взаиморасчеты с партнерами (контрагентами) предприятия. Предусмотрена возможность автоматического заполнения сумм дебиторской и кредиторской задолженности ( **Подобрать по остаткам**). В одном документе можно оформить взаимозачет задолженности по нескольким партнерам одного контрагента с указанием конкретных договоров и заказов, по которым проводится взаимозачет.
-
-Под табличной частью документа показывается справочная информация об итоговых суммах дебиторской и кредиторской задолженности, отраженной в табличной части документа. Для проведения зачета взаимных требований необходимо, чтобы эти суммы были равны. При проведении документа проводится контроль совпадения сумм дебиторской и кредиторской задолженности, указанной в документах. Автоматический расчет максимальной суммы возможного погашения задолженности производится при нажатии кнопки **Рассчитать взаимозачет**.
-
-Если у [[организации|Организации]] есть обособленные подразделения, у которых на закладке **Учетная политика и налоги** стоит отметка **Допускаются взаиморасчеты через головную организацию**, то для подбора задолженности становятся доступны объекты расчета связанных организаций. А в табличной части появляется столбец **Организация**, который показывает принадлежность объекта расчета организации или обособленному подразделению.
-
-Если взаимозачет производится в рамках трехстороннего договора с участием двух организаций и одного партнера, становится обязательным выбор объекта расчетов между организациями, в качестве которого может выступать [[договор между организациями|Договоры между организациями]] или накладная.
-
-Корректировка задолженности в части списания задолженности, без проведения взаимозачета, оформляется отдельным документом **[[Списание задолженности|Корректировка задолженности]]**.
-- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b8144c9a2325)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3872e35d758cf)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b8144c9a2325"></a>
-### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
-
-Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e3872e35d758cf"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как оформить бартерную операцию?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:02)
-- [Как по просьбе партнера перенести его долг на другое юридическое лицо?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:03)
-- [Клиент попросил в счет оплаты за поставленные им товары оплатить его расходы по рекламе. Как оформить данную операцию?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Vzaimoraschety:01)
-
-- Описание документа **Взаимозачет задолженности** в документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Settlements:OffsetAndDebtCancellation](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-- Описание зачета оплаты подарочным сертификатом в разделе документации [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:GiftCertificates](https://its.1c.ru/db/utdoc)
--
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ВзаимозачетЗадолженности` · файл: `Documents/ВзаимозачетЗадолженности/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Web-servis-oborudovanie.md b/Web-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4...%D0%B8%D0%B5.md
similarity index 100%
rename from Web-servis-oborudovanie.md
rename to Web-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4...%D0%B8%D0%B5.md
diff --git a/Yandeks-Market-Reglamentnoe-zadanie.md b/Yandeks-Market-Reglamentnoe-zadanie.md
deleted file mode 100644
index a3b5dc7..0000000
--- a/Yandeks-Market-Reglamentnoe-zadanie.md
+++ /dev/null
@@ -1,44 +0,0 @@
-Описание свойств регламентного задания.
-
-Как правило, необходимость в изменении свойств регламентных заданий возникает редко. Чаще всего, используется флажок **Включено**, с помощью которого можно отключить выполнение регламентного задания. 
-
-В некоторых случаях бывает необходимо задать два разных расписания для одного регламентного задания. Тогда в список можно добавить новое регламентное задание по одному из предопределенных шаблонов, предусмотренных в программе.
-
-### Свойства регламентного задания
-
-- **Включено** - флажок позволяет включить или отключить выполнение регламентного задания.
-Полезно, когда нужно ненадолго отключить регламентное задание, не меняя расписание.
-
-- С помощью ссылки **Расписание** можно настроить расписание регламентного задания.
-
-- **Наименование** - наименование регламентного задания. Обычно пустое, и в качестве него применяется синоним, указанный в шаблоне регламентного задания, заданного в конфигураторе. Если синоним шаблона не задан, используется его имя.
-
-- **При ошибках повторять, раз** - число попыток выполнения регламентного задания, при возникновении ошибки.
-
-  - **через, сек** - пауза (в секундах) между попытками выполнения регламентного задания, при возникновении ошибки.
-
-- **Предопределенно**е - принимает значения **Да** и **Нет**. Непредопределенные (введенные вручную) регламентные задания используются в редких случаях.
-
-- **Идентификатор** - нужен только для продвинутого администратора, знающего встроенный язык. Требуется для исследования нестандартных проблем в работе регламентных заданий, если таковые есть.
-
-- **Ключ** - нужен только для продвинутого администратора. Требуется для тонкой настройки выполнения регламентных заданий и для исследования нестандартных проблем в работе регламентных заданий, если таковые есть. Если ключ указан, то перед запуском [[фонового задания|Регламентные и фоновые задания (Фоновое задание)]] проверяется, что нет других активных фоновых заданий по тому же шаблону регламентного задания, который применен в экземпляре регламентного задания.
-
-- **Имя пользователя** - имя [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]] информационной базы, который будет использован для выполнения регламентного задания. Выбирается из списка [[Пользователи]].
-
-- **Имя** - имя шаблона регламентного задания, определенного в конфигураторе.
-
-- **Синоним** - синоним шаблона регламентного задания, определенного в конфигураторе.
-
-- **Имя метода** - имя процедуры в конфигурации, которая будет выполняться по расписанию регламентного задания.
-
-- **Сообщение** - поле содержит текст сообщений и текст сведений об ошибке, если сообщения и/или ошибки произошли при выполнении последнего фонового задания созданного по этому регламентному заданию. То же содержание доступно, если открыть последнее фоновое задание этого регламентного задания.
-
-### См. также:
-
-- [[Регламентные и фоновые задания]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.УправлениеПродажамиНаЯндексМаркет.Form.РегламентноеЗадание` · файл: `DataProcessors/УправлениеПродажамиНаЯндексМаркет/Forms/РегламентноеЗадание/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zadacha-Dopolnitelno.md b/Zadacha-Dopolnitelno.md
deleted file mode 100644
index 8c7972b..0000000
--- a/Zadacha-Dopolnitelno.md
+++ /dev/null
@@ -1,48 +0,0 @@
-Предназначена для просмотра основных сведений о задаче (редактирование недоступно).
-
-Открывается из окна [[задачи|Задача (Форма задачи)]] по команде **Еще- Дополнительно**.
-
-### Сведения о задаче
-
-перечислены общие данные для всех типов [[задач|Задача]], такие как:
-
-- **Задача** - наименование задачи;
-
-- **Номер** - проставляется программой автоматически;
-
-- **Записана** - дата и время создания задачи, проставляется программой автоматически;
-
-- **Срок** - дата и время,до которого необходимо выполнить задачу.
-
-### Задача адресована
-
-- **Исполнитель** - [[пользователь|Пользователи (Форма элемента)]] программы, назначенный исполнителем;
-
-- **Роль исполнителя** - выбирается из списка [[Роли и исполнители|Исполнители задач]];
-
-- **Основной и Дополнительный** [[объекты адресации|Объекты адресации задач]] - сведения об объектах программы, которые уточняют ролевую адресацию.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
-### Бизнес-процесс
-
-- **Бизнес-процесс**- данные о бизнес-процессе, (наименование, датаи вид), к которому принадлежит задача;
-
-- текущая **Точка маршрута** бизнес-процесса (точка [[карты маршрута бизнес-процесса|Карта маршрута бизнес-процесса]], например, **Выполнить** или **Проверить**).
-
-### Результат выполнения задачи
-
-Реквизиты этой группы заполнены, если задача выполнена:
-
-- флажок **Выполнена**
-
-- **Выполнена** - дата и время выполнения задачи.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Task.ЗадачаИсполнителя.Form.Дополнительно` · файл: `Tasks/ЗадачаИсполнителя/Forms/Дополнительно/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zadacha-Forma-spiska.md b/Zadacha-Forma-spiska.md
deleted file mode 100644
index 696f66b..0000000
--- a/Zadacha-Forma-spiska.md
+++ /dev/null
@@ -1,101 +0,0 @@
-Предназначен для работы с [[задачами|Задача]].В списке находятся все задачи.
-
-Открывается по команде **Все задачи** в разделе **Бизнес-процессы и задачи**.
-
-Непринятые к исполнению задачи выделяются жирным шрифтом. Красным цветом выделяются просроченные задачи.
-
-В списке выводится:
-
--  - важность, принимает значения **Обычная** (по умолчанию), **Низкая**, **Высокая**. Для того чтобы выделить бизнес-процесс из списка, или наоборот, указать, что выполнение этого бизнес-процесса может быть отложено, выбираются соответствующие значения этого поля.
-
-- **Задача** - полное наименование задачи.Выполненные задачи помечаются значком .
-
-- **Номер** - присваивается программой автоматически.
-
-- **Исполнитель** задачи;
-
--  - остановленные бизнес-процессы в этой колонке обозначаются значком .
-
-- **Автор** задачи;
-
-- **Записана** - дата и время ввода задачи.Время в сроках исполнения и других датах появляется, если в разделе **Администрирование - Органайзер** установлен флажок **Дата и время в сроках задач**.
-
-- **Срок** - дата и время, к которому [[задача|Задача (Форма задачи)]] должна быть выполнена.
-
-- **Выполнена** - дата и время фактического выполнения задачи.
-
-### Показывать
-
-- Для удобства работы с задачами с помощью поля **Показывать** в список можно выводить:
-
-  - **Все задачи**;
-
-  - **Выполненные;**
-
-  - **Не выполненные**.
-
-### Отборы
-
-Задачи можно отобрать:
-
-- по **Автору** - выберите автора из списка [[Пользователи]];
-
-- по **Исполнителю** - выберите в качестве исполнителя [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]] из списка;
-
--
-по периоду - для этого выполните команду контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще** - **Установить интервал дат**.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
-### Просмотр задачи
-
-- Для просмотра задачи дважды щелкните по нужной строке левой кнопкой мыши.
-
-- Также можно воспользоваться командой **Изменить** контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще**.
-
-### Просмотр предмета
-
-- Задачи могут быть созданы на основании объектов программы. Для того чтобы просмотреть предмет задачи, выполните команду **Открыть предмет задачи** контекстного меню по правой кнопки мыши или меню **Еще**.
-
-### Просмотр бизнес-процесса
-
-- Каждая задача является этапом какого-либо бизнес-процесса. Для того чтобы просмотреть информацию о бизнес-процессе в целом, выполните команду контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще- Открыть бизнес-процесс**.
-
-### Принятие к исполнению
-
-- Непринятые к исполнению задачи выделяются в списке жирным шрифтом.
-
-- Воспользуйтесь соответствующей кнопкой, для того чтобы принять задачу **К исполнению**. В случае ролевой адресации принятая к исполнению задача исчезает из списков задач других исполнителей, которые назначены на ту же роль.
-
-- Для того чтобы отказаться от исполнения ранее принятой задачи, необходимо воспользоваться командой контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще** - **Отменить принятие к исполнению**.
-
-### Выполнение
-
--
-Воспользуйтесь командой контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще- Выполнено**, для того чтобы отметить задачу как выполненную.
-
--
-Выполненные задачи помечаются в списке значком .
-
-### Отправка другому исполнителю
-
-- Нажмите **Перенаправить**, заполните [[данные о другом исполнителе|Задача (Перенаправить задачи)]].
-
-### Подчиненные бизнес-процессы
-
-- Также можно **Создать на основании** этой задачи новый бизнес-процесс, например, [[Задание|Задание (Форма бизнес-процесса)]] (при наличии прав доступа). Для того чтобы можно было создавать **Подчиненные бизнес-процессы и задачи**, должен быть установлен соответствующий флажок в разделе **Администрирование - Органайзер**.
-
-### Напоминание
-
-- Для того чтобы не забыть выполнить задачу, можно ввести **Напоминание**, [[текст|Напоминания пользователя (Форма оповещения)]] которого будет выведен в указанное время.
-
-- Нажмите , выберите действие, например, **Напомнить**, заполните необходимые [[поля|Напоминания пользователя (Напоминание)]].
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Task.ЗадачаИсполнителя.Form.ФормаСписка` · файл: `Tasks/ЗадачаИсполнителя/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zadacha-Forma-zadachi.md b/Zadacha-Forma-zadachi.md
deleted file mode 100644
index 9163480..0000000
--- a/Zadacha-Forma-zadachi.md
+++ /dev/null
@@ -1,57 +0,0 @@
-Сведения о задаче. 
-
-### Дата начала выполнения
-
-- В поле **Дата начала** проставьте дату и время начала выполнения задачи.
-
-- Для того чтобы использовать эту возможность, необходимо установить флажок **Дата начала задач** в разделе **Администрирование - Органайзер**.
-
-### Важность
-
-- С помощью поля **Важность** можно привлечь внимание к задаче, или наоборот, указать, что выполнение этой задачи может быть отложено.
-
-- Принимает значения **Низкая**, **Обычная** (по умолчанию) и **Высокая**, обозначается в списках [[задач|Задача]] специальными значками.
-
-### Результат выполнения
-
--
-Нажмите **Выполнена**, для того чтобы отметить задачу как выполненную.
-
--
-**Дата** выполнения заполняется программой автоматически.
-
-### Отправка другому исполнителю
-
-- Нажмите **Перенаправить**, заполните [[данные|Задача (Перенаправить задачи)]] о другом исполнителе.
-
-### Подчиненные бизнес-процессы
-
-- Можно **Создать на основании** этой задачи новый бизнес-процесс, например, [[Задание|Задание (Форма бизнес-процесса)]] (при наличии прав доступа).
-
-- Для того чтобы использовать эту возможность, должен быть включен флажок **Подчиненные бизнес-процессы** в разделе **Администрирование - Органайзер**.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
-### Напоминание
-
-- Для того чтобы не забыть выполнить задачу, можно ввести **Напоминание**, [[текст|Напоминания пользователя (Форма оповещения)]] которого будет выведен в указанное время.
-
-- Нажмите , выберите действие, например, **Напомнить**, заполните необходимые [[поля|Напоминания пользователя (Напоминание)]].
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
-### Дополнительные сведения
-
-- Выполните команду **Еще- Дополнительно**, для того чтобы просмотреть [[дополнительные сведения о задаче|Задача (Дополнительно)]].
-
-### См. также:
-
-- [[Выполнение задачи|Задание (Действие выполнить)]];
-
-- [[Проверка выполнения задачи|Задание (Действие проверить)]];
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Task.ЗадачаИсполнителя.Form.ФормаЗадачи` · файл: `Tasks/ЗадачаИсполнителя/Forms/ФормаЗадачи/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zadacha-Moi-zadachi-MoiZadachiDlyaRabochegoStola.md b/Zadacha-Moi-zadachi-MoiZadachiDlyaRabochegoStola.md
deleted file mode 100644
index bf1e17d..0000000
--- a/Zadacha-Moi-zadachi-MoiZadachiDlyaRabochegoStola.md
+++ /dev/null
@@ -1,77 +0,0 @@
-Список **Мои задачи** является рабочим местом исполнителя [[задач|Задача]]. Находится на рабочем столе программы. В списке находятся задачи к выполнению, адресованные текущему [[пользователю|Пользователи (Форма элемента)]] программы.
-
-Непринятые к исполнению задачи выделяются в списке жирным шрифтом. Просроченные задачи выделяются красным цветом.
-
-В списке выводится:
-
-- **Задача** - полное наименование и автор [[задачи|Задача (Форма задачи)]].
-
-- **Записана/Срок** - дата и время ввода задачи/дата и время, к которому **Задание** должно быть выполнено. Время в сроках исполнения и других датах появляется, если в разделе **Администрирование - Органайзер** установлен флажок **Дата и время в сроках задач**.
-
-- **Дата начала** выполнения задачи, проставляется исполнителем. Если не заполнена, автоматически проставляется текущая дата. Заполнить поле можно, если в разделе **Администрирование - Органайзер** установлен флажок **Дата начала задач**.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
-### Просмотр задачи
-
-- Для просмотра задачи дважды щелкните по нужной строке левой кнопкой мыши.
-
-- Также можно выделить задачу, нажать кнопку **Открыть**.
-
-- Также можно воспользоваться командой **Открыть задачу** контекстного меню по правой кнопке мыши.
-
-### Просмотр предмета
-
-- Задачу можно создать на основании объектов программы. Для того чтобы просмотреть предмет задачи, на основании которого она создана, выполните команду **Открыть предмет задачи** контекстного меню по правой кнопки мыши.
-
-### Просмотр бизнес-процесса
-
-- Каждая задача является этапом какого-либо бизнес-процесса, например, [[Задания|Задание (Форма бизнес-процесса)]]. Для того чтобы просмотреть информацию о бизнес-процессе в целом, выполните команду контекстного меню по правой кнопке мыши **Открыть бизнес-процесс**.
-
-### Группировка
-
-- Если задач много, для удобства работы с ними список можно с помощью соответствующей кнопки **Сгруппировать по**:
-
-  - **Сроку**;
-
-  - **Важности**;
-
-  - **Точке маршрута**;
-
-  - **Автору**;
-
-  - **Предмету задачи**.
-
-- Для отмены группировки нажмите **Сгруппировать по - Без группировки**.
-
-### Принятие к исполнению
-
-- Непринятые к исполнению задачи выделяются в списке жирным шрифтом.
-
-- Воспользуйтесь соответствующей кнопкой, для того чтобы принять задачу **К исполнению**. В случае ролевой адресации принятая к исполнению задача исчезает из списков задач других исполнителей, которые назначены на ту же роль.
-
-- Для того чтобы отказаться от исполнения ранее принятой задачи, необходимо воспользоваться командой контекстного меню по правой кнопке мыши **Отменить принятие к исполнению**.
-
-### Выполнение
-
--
-Нажмите кнопку , для того чтобы отметить задачу как выполненную.
-
--
-Также можно воспользоваться командой контекстного меню по правой кнопке мыши **Отметить задачу как выполненную**.
-
--
-Выполненные задачи исчезают из списка.
-
-### Отправка другому исполнителю
-
-- Нажмите **Перенаправить**, заполните данные о другом исполнителе.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Task.ЗадачаИсполнителя.Form.МоиЗадачиДляРабочегоСтола` · файл: `Tasks/ЗадачаИсполнителя/Forms/МоиЗадачиДляРабочегоСтола/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zadacha-Moi-zadachi.md b/Zadacha-Moi-zadachi.md
deleted file mode 100644
index edf88d1..0000000
--- a/Zadacha-Moi-zadachi.md
+++ /dev/null
@@ -1,94 +0,0 @@
-Предназначен для работы с [[задачами|Задача]].В списке находятся задачи, адресованные текущему [[пользователю|Пользователи (Форма элемента)]] программы.
-
-Открывается по команде **Мои задачи** в разделе **Бизнес-процессы и задачи**.
-
-Непринятые к исполнению задачи выделяются жирным шрифтом. Красным цветом выделяются просроченные задачи.
-
-В списке выводится:
-
--  - важность, принимает значения **Обычная** (по умолчанию), **Низкая**, **Высокая**. Для того чтобы выделить бизнес-процесс из списка, или наоборот, указать, что выполнение этого бизнес-процесса может быть отложено, выбираются соответствующие значения этого поля.
-
-- **Номер** - присваивается программой автоматически. Выполненные задачи помечаются значком .
-
-- **Задача** - полное наименование задачи.
-
-- **Дата начала** выполнения задачи, проставляется исполнителем. Если не заполнена, автоматически проставляется текущая дата. Заполнить поле можно, если в разделе **Администрирование - Органайзер** установлен флажок **Дата начала задач**.
-
-- **Срок** - дата и время, к которому **Задание** должно быть выполнено. Время в сроках исполнения и других датах появляется, если в разделе **Администрирование - Органайзер** установлен флажок **Дата и время в сроках задач**.
-
-- **Записана** - дата и время ввода задачи.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
-### Группировка
-
-- Если задач много, то для удобства работы с ними список можно с помощью соответствующей кнопки **Сгруппировать по**:
-
-  - **сроку**;
-
-  - **важности**,
-
-  - **точке маршрута**,
-
-  - **автору**,
-
-  - **предмету задачи**.
-
-- Для отмены группировки нажмите **Сгруппировать по - Без группировки**.
-
-### Отбор по периоду
-
-- Выполните команду контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще** - **Установить интервал дат**.
-
-### Просмотр задачи
-
-- Для просмотра [[задачи|Задача (Форма задачи)]] дважды щелкните по нужной строке левой кнопкой мыши. Также можно воспользоваться командой **Открыть задачу** контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще**.
-
-### Просмотр предмета
-
-- Задачи могут быть созданы на основании объектов программы. Для того чтобы просмотреть предмет задачи, выполните команду **Открыть предмет задачи** контекстного меню по правой кнопки мыши или меню **Еще**.
-
-### Просмотр бизнес-процесса
-
-- Каждая задача является этапом какого-либо бизнес-процесса. Для того чтобы просмотреть информацию о бизнес-процессе в целом, выполните команду контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще - Открыть бизнес-процесс**.
-
-### Принятие к исполнению
-
-- Непринятые к исполнению задачи выделяются в списке жирным шрифтом.
-
-- Воспользуйтесь соответствующей кнопкой, для того чтобы принять задачу **К исполнению**. В случае ролевой адресации принятая к исполнению задача исчезает из списков задач других исполнителей, которые назначены на ту же роль.
-
-- Для того чтобы отказаться от исполнения ранее принятой задачи, необходимо воспользоваться командой контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще** - **Отменить принятие к исполнению**.
-
-### Выполнение
-
--
-Воспользуйтесь командой контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще- Выполнено**, для того чтобы отметить задачу как выполненную.
-
--
-Выполненные задачи помечаются в списке значком .
-
-### Отправка другому исполнителю
-
-- Нажмите **Перенаправить**, заполните [[данные о другом исполнителе|Задача (Перенаправить задачи)]].
-
-### Подчиненные бизнес-процессы
-
-- Также можно **Создать на основании** этой задачи новый бизнес-процесс, например, [[Задание|Задание (Форма бизнес-процесса)]] (при наличии прав доступа).
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
-### Напоминание
-
-- Для того чтобы не забыть выполнить задачу, можно ввести **Напоминание**, [[текст|Напоминания пользователя (Форма оповещения)]] которого будет выведен в указанное время.
-
-- Нажмите , выберите действие, например, **Напомнить**, заполните необходимые [[поля|Напоминания пользователя (Напоминание)]].
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Task.ЗадачаИсполнителя.Form.МоиЗадачи` · файл: `Tasks/ЗадачаИсполнителя/Forms/МоиЗадачи/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zadacha-Perenapravit-zadachi.md b/Zadacha-Perenapravit-zadachi.md
deleted file mode 100644
index 40ab679..0000000
--- a/Zadacha-Perenapravit-zadachi.md
+++ /dev/null
@@ -1,24 +0,0 @@
-[[Задача|Задача (Форма задачи)]] или группа задач может быть перенаправлена другому исполнителю с использованием персональной или ролевой адресации.
-
-- Выберите с помощью переключателя:
-
-  - **Исполнителю** - при персональной адресации исполнитель указывается явно из списка [[пользователей|Пользователи]] программы.
-
-  - **Исполнителям роли** - при ролевой адресации необходимо указать роль и при необходимости основной и дополнительный [[объекты адресации|Объекты адресации задач]].
-
-- Напишите **Комментарий**, для того чтобы обосновать отправку задачи другому исполнителю.
-
-- Нажмите **Перенаправить**. Задача появится в [[персональном списке задач|Задача (Мои задачи) — МоиЗадачиДляРабочегоСтола]] другого исполнителя.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
-### См. также:
-
-- [[Задачи|Задача]];
-
-- [[Ролевая адресация|Исполнители задач]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Task.ЗадачаИсполнителя.Form.ПеренаправитьЗадачи` · файл: `Tasks/ЗадачаИсполнителя/Forms/ПеренаправитьЗадачи/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zadacha-Zadachi.md b/Zadacha-Zadachi.md
deleted file mode 100644
index d42f7f6..0000000
--- a/Zadacha-Zadachi.md
+++ /dev/null
@@ -1,40 +0,0 @@
-Предназначен для просмотра задач по бизнес-процессу.
-
-Открывается из бизнес-процесса (например, [[Задания|Задание (Форма бизнес-процесса)]]) по команде **Задачи** панели навигации.
-
-Красным цветом обозначаются просроченные [[задачи|Задача]]. Выполненные задачи становятся неактивными, выделяются серым цветом. Список задач нестартовавшего бизнес-процесса пустой.
-
-В списке выводится:
-
--  - важность, принимает значения **Обычная** (по умолчанию), **Низкая**, **Высокая**. Для того чтобы выделить бизнес-процесс из списка, или наоборот, указать, что выполнение этого бизнес-процесса может быть отложено, выбираются соответствующие значения этого поля.
-
--  - остановленные бизнес-процессы в этой колонке обозначаются значком . Для того чтобы **Остановить** или **Продолжить** бизнес-процесс, воспользуйтесь соответствующими кнопками.
-
-- **Наименование** - полное наименование задачи. Рядом проставляется значок  **Задача**.
-
-- **Исполнитель** задачи;
-
-- **Срок исполнения** - дата и время, к которому **Задание** должно быть выполнено.
-
-### Изменение режима просмотра
-
-- Включите флажок **Показывать выполненные** внизу списка, для того чтобы просмотреть все задачи.
-
-### Просмотр задачи
-
--
-Нажмите **Изменить**, для того чтобы открыть задачу для просмотра или редактирования.
-
--
-Также можно использовать двойной щелчок левой кнопкой мыши.
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Task.ЗадачаИсполнителя.Form.ЗадачиПоБизнесПроцессу` · файл: `Tasks/ЗадачаИсполнителя/Forms/ЗадачиПоБизнесПроцессу/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zadacha-proekta.md b/Zadacha-proekta.md
deleted file mode 100644
index 4947526..0000000
--- a/Zadacha-proekta.md
+++ /dev/null
@@ -1,48 +0,0 @@
-Справочник предназначен для регистрации этапов проекта и процессов, используемых в целях планирования и контроля деятельности по [[проектам|Проекты]], [[сделкам с клиентами|Сделки с клиентами]], [[маркетинговым мероприятиям.|Маркетинговые мероприятия]] и [[претензиям клиентов|Претензии]].
-
-Доступность справочника определяется функциональной опцией **Проекты** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Настройки CRM**.
-
-Задачи проекта заполняются в плане проекта, который может быть зарегистрирован при оформлении, например, [[сделки с клиентом|Сделки с клиентами]]. План проект обычно оформляется по долгосрочным сделкам.
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Задачи проектов]]
-
----
-- [Создание новой задачи](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8f21219d226)
-- [Отметка о выполнении задачи](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8f21219d228)
-- [Стадии выполнения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8f21219d22a)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8f21219d226"></a>
-### Создание новой задачи
-
-- Заполните наименование задачи.
-- Приведите подробное описание задачи.
-- Укажите исполнителя и куратора задачи.
-- Укажите плановую дату начала и плановое время выполнения задачи.
-- Для новой задачи устанавливается стадия **Запланирована**. Можно изменить стадию задачи, если исполнитель уже приступил к выполнению задачи.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8f21219d228"></a>
-### Отметка о выполнении задачи
-
-- Откройте задачу план-проекта в режиме редактирования.
-- Укажите стадию выполнения задачи (**Выполнена**) и процент ее выполнения.
-- В поле **Результат выполнения задачи** укажите какой результат был достигнут в процессе выполнения задачи.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f8f21219d22a"></a>
-### Стадии выполнения
-
-- **Не запланирована** - задача зафиксирована, но точной плановой даты начала еще нет;
-- **Запланирована** - указаны плановые даты начала выполнения задачи и по-возможности плановую продолжительность задачи в днях;
-- **Выполняется** - задача находится в процессе выполнения, по мере выполнения задачи можно указывать процент выполнения, в начале выполнения нужно указать дату фактического начала работы над задачей;
-- **Приостановлена** - указывается, если задача еще не выполнена, но активных работ по ней пока не ведется;
-- **Выполнена** - указывается, если все работы по задаче завершены, после выполнения заполняется дата окончания работы над задачей, фиксируются результаты в текстовом виде;
-- **Проверена** - указывается, если задача проверена куратором, далее такую задачу можно закрывать.
-
-Признак закрытия следует устанавливать, если все работы по задаче закончены и зафиксирован результат.
-
-При необходимости у задачи можно указать задачу-родитель, то есть задачу, в рамках которой была выделена текущая задача.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ЗадачиПроектов.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ЗадачиПроектов/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zadacha.md b/Zadacha.md
deleted file mode 100644
index d127533..0000000
--- a/Zadacha.md
+++ /dev/null
@@ -1,47 +0,0 @@
-Задачи являются средством коммуникации между [[пользователями|Пользователи]], а также используются для автоматизации бизнес-процессов. 
-
-Для создания новой [[задачи|Задача (Форма задачи)]] можно воспользоваться одним из бизнес-процессов (например, [[Задание]]).
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
-### Работа с задачами
-
-Для работы с задачами предусмотрены различные списки:
-
-- [[Мои задачи|Задача (Мои задачи) — МоиЗадачиДляРабочегоСтола]] - рабочее место исполнителя задач, располагается на рабочем столе;
-
-- Также можно открыть список [[Мои задачи|Задача (Мои задачи)]] по соответствующей команде в разделе **Бизнес-процессы и задачи**;
-
-- По команде **Задачи** на панели навигации бизнес-процесса можно открыть [[список задач|Задача (Задачи)]], которые являются частью этого бизнес-процесса.
-
-- По команде **Задачи** на панели навигации документов программы можно просмотреть [[задачи|Задача (Задачи по предмету)]] бизнес-процессов, которые созданы на основании этих документов.
-
-- [[Все задачи|Задача (Форма списка)]] - список для работы с задачами всех исполнителей, открывается по соответствующей команде в разделе **Бизнес-процессы и задачи**.
-
-### Настройка уведомлений о задачах
-
-- Для напоминания исполнителям о новых задачах необходимо разрешить использование регламентного задания **Уведомление исполнителей о новых задачах**, которое с заданной периодичностью рассылает письма с уведомлениями о новых задачах по электронной почте. Письма отправляются по адресу, указанному в контактной информации [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]] программы.
-
-- Настройка регламентных заданий выполняется в окне [[Регламентные и фоновые задания]].
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.Регламентные"></a>
-### Мониторинг задач
-
-Программа предоставляет набор отчетов, с помощью которых можно осуществлять мониторинг задач:
-
-- [[Задачи]] - отчет по задачам исполнителей;
-
-- [[Зависшие задачи]] - отчет по задачам, которые не могут быть выполнены из-за того, что не заполнен [[список ролей и исполнителей|Исполнители задач]];
-
-- [[Задачи, истекающие на дату]] - отчет для контроля своих задач;
-
-- [[Просроченные задачи]] - отчет о невыполненных задачах.
-
-### См. также:
-
-- [[Задания|Задание]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Task.ЗадачаИсполнителя` · файл: `Tasks/ЗадачаИсполнителя/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zadachi-istekayuschie-na-datu.md b/Zadachi-istekayuschie-na-datu.md
deleted file mode 100644
index 5b7778a..0000000
--- a/Zadachi-istekayuschie-na-datu.md
+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
-Предназначен для мониторинга [[задач|Задача]].
-
-Открывается по команде **Задачи, истекающие на дату** в списке **Отчеты по задачам** раздела **Бизнес-процессы**.
-
-Для контроля своих задач исполнитель может воспользоваться этим отчетом. По каждому исполнителю выводится сводка по количеству задач со сроками исполнения, истекающими на указанную в поле **Крайний срок** дату. Отчет позволяет выполнить расшифровку по **Автору**, **Важности**, **Задаче** и **Сроку**.
-
-Можно установить отбор по **Важности** и **Автору** [[задачи|Задача (Форма задачи)]].
-
-По умолчанию в отчет попадут задачи, крайний срок исполнения которых истекает завтра утром.
-
-### См. также:
-
--
-[[Работа с отчетами|Форма отчета]];
-
--
-[[Настройки отчетов|Форма настроек отчета]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ЗадачиИстекающиеНаДату` · файл: `Reports/ЗадачиИстекающиеНаДату/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zadachi-proekta.md b/Zadachi-proekta.md
deleted file mode 100644
index d0330c6..0000000
--- a/Zadachi-proekta.md
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
-Справочник предназначен для регистрации этапов проекта и процессов, используемых в целях планирования и контроля деятельности по [[проектам|Проекты]], [[сделкам с клиентами|Сделки с клиентами]], [[маркетинговым мероприятиям.|Маркетинговые мероприятия]] и [[претензиям клиентов|Претензии]].
-
-Доступность справочника определяется функциональной опцией **Проекты** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Настройки CRM**.
-
-Задачи проекта заполняются в плане проекта, который может быть зарегистрирован при оформлении, например, [[сделки с клиентом|Сделки с клиентами]]. План проект обычно оформляется по долгосрочным сделкам.
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Задачи проектов]]
-
----
-
-В списке представлены все задачи, которые были зарегистрированы при разработке плана работы. Для каждой задачи можно посмотреть стадию ее выполнения (запланирована, выполняется, выполнена, отклонена и т.д.), процент выполнения и плановую дату выполнения задачи.  По каждой задаче фиксируется исполнитель задачи и ее проверяющий (куратор задачи).
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ЗадачиПроектов.Form.ФормаСписка` · файл: `Catalogs/ЗадачиПроектов/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zadachi-proektov.md b/Zadachi-proektov.md
deleted file mode 100644
index c5f9fd2..0000000
--- a/Zadachi-proektov.md
+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
-Справочник предназначен для регистрации этапов проекта и процессов, используемых в целях планирования и контроля деятельности по [[проектам|Проекты]], [[сделкам с клиентами|Сделки с клиентами]], [[маркетинговым мероприятиям.|Маркетинговые мероприятия]] и [[претензиям клиентов|Претензии]].
-
-Доступность справочника определяется функциональной опцией **Проекты** в разделе **НСИ и администрирование** - **CRM и маркетинг - Настройки CRM**.
-
-Задачи проекта заполняются в плане проекта, который может быть зарегистрирован при оформлении, например, [[сделки с клиентом|Сделки с клиентами]]. План проект обычно оформляется по долгосрочным сделкам.
-
-[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e38264f33f3b04)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e38264f33f3b04"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Можно ли использовать сделку при работе по долгосрочным проектам?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:11)
-- [Можно ли в программе регистрировать претензии клиентов?](http://its.1c.ru/bmk/ut/CRM:17)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ЗадачиПроектов` · файл: `Catalogs/ЗадачиПроектов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zadachi.md b/Zadachi.md
deleted file mode 100644
index 9b85116..0000000
--- a/Zadachi.md
+++ /dev/null
@@ -1,41 +0,0 @@
-Предназначен для мониторинга [[задач|Задача]].
-
-Открывается по команде **Текущие задачи** в списке **Отчеты по задачам** раздела **Бизнес-процессы и задачи**.
-
-### Варианты отчета
-
-- **Текущие задачи** - в отчете задачи сгруппированы по исполнителям, в строках отчета выводится номер и наименование задачи, указывается крайний плановый срок исполнения. Отчет позволяет установить фильтр по выполненным задачам, автору, дате фактического и планового исполнения. Просроченные и выполненные задачи могут быть выделены в списке отчета. Отчет формируется за **Период**.
-
-  - При необходимости установите нужные параметры:
-
-    - **Состояние бизнес-процесса** - отбор активных или остановленных бизнес-процессов;
-
-    - **Автор** - отбор задач указанного куратора;
-
-    - **Выводить выполненные задачи** - отбор выполненных или не выполненных задач;
-
-    - **Крайний срок** - отбор задач, срок которых меньше или равен указанной дате;
-
-    - **Дата исполнения** - отбор задач, дата исполнения которых соответствует указанной;
-
-    - Включите флажок, для того чтобы **Выделять просроченные задачи**;
-
-    - Включите флажок, для того чтобы **Выделять выполненные задачи**.
-
-- **Справка по исполнительской дисциплине** - в строки отчета выводится исполнитель и количество его задач за указанный период. По задачам в строке дается уточнение, сколько задач выполнено и не выполнено. По выполненным задачам указывается количество выполненных в срок и не в срок задач. По невыполненным задачам указывается количество просроченных. По умолчанию в отчет попадут все задачи за текущий месяц.
-
-  - Отчет формируется за **Период**. Можно установить фильтр по **Автору** и плановому сроку завершения (**Крайний срок**).
-
-### См. также:
-
--
-[[Работа с отчетами|Форма отчета]];
-
--
-[[Настройки отчетов|Форма настроек отчета]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.Задачи` · файл: `Reports/Задачи/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zadanie-Deystvie-proverit.md b/Zadanie-Deystvie-proverit.md
deleted file mode 100644
index a4980c9..0000000
--- a/Zadanie-Deystvie-proverit.md
+++ /dev/null
@@ -1,102 +0,0 @@
-Предназначена для проверки выполнения бизнес-процесса [[Задание|Задание (Форма бизнес-процесса)]].
-
-Открывается из списков [[задач|Задача]], например, [[Мои задачи на рабочем столе|Задача (Мои задачи) — МоиЗадачиДляРабочегоСтола]] или [[Все задачи|Задача (Форма списка)]].
-
-### Главное
-
-- На вкладке **Главное** размещается **Предмет задания**, указывается **Задача** и расшифровка задачи.
-
-### История выполнения
-
-- На вкладке **История выполнения** можно просмотреть информацию о работе исполнителя над задачей (заполняется автоматически).
-
-- Если задача выполнена или отменена, такую задачу уже невозможно изменить. Обратите внимание, что поле **История выполнения** заполнилось программой автоматически и защищено от редактирования.
-
-### Важность
-
-- Принимает значения **Обычная** (по умолчанию), **Низкая**, **Высокая**.
-
-- Для того чтобы выделить бизнес-процесс из списка, или наоборот, указать, что выполнение этого бизнес-процесса может быть отложено, выберите соответствующие значения этого поля.
-
-### Дата начала выполнения
-
-- В поле **Дата начала** можно проставить дату и время, когда задание начало выполняться. Для того чтобы это поле было доступно, в разделе **Администрирование - Органайзер** необходимо установить флажок **Дата начала задач**. По данному полю можно будет затем сортировать задачи в списках.
-
-### Принятие к исполнению
-
--
-Задача, непринятая к исполнению, в списках выделяется жирным шрифтом. Выполните соответствующую команду меню **Еще**, для того чтобы **Принятьк исполнению** задачу. После этого задача исчезает из списков задач других исполнителей, назначенных на ту же роль.
-
--
-С помощью соответствующей команды меню **Еще** можно **Отменить принятие к исполнению**.
-
-### Проверка выполнения
-
-- В поле **Результат проверки задания** напишите комментарий о выполнении задачи.
-
-- Подтвердите выполнение (нажав кнопку **Выполнено**),
-
-- После этого заполняется **Дата** выполнения, задача закрывается и становится защищенной от редактирования.
-
-### Невыполнение
-
-- В поле **Результат проверки задания** напишите причину невыполнения задания.
-
-- Нажмите кнопку **Отменено**, что означает невыполнение задания.
-
-- После нажатия кнопки заполняется дата отказа от выполнения, задача закрывается и становится защищенной от редактирования.
-
-### Возвращение исполнителю на доработку
-
--
-В поле **Результат проверки** укажите причину, по которой задача возвращается на доработку.
-
--
-Нажмите **Возвращено исполнителю**. После этого задача вернется в список задач исполнителя.
-
-### Создание подчиненного бизнес-процесса
-
--
-Для того чтобы использовать подчиненные бизнес-процессы, в разделе **Администрирование - Органайзер** необходимо установить соответствующий флажок.
-
--
-Часто бизнес-процессы создаются не сами по себе, а в рамках продолжения задач других бизнес-процессов. Например, директор поручает руководителям подразделений подготовить ежегодный план-отчет. Руководители на основании этой задачи дают поручения своим исполнителям. Исполнители начинают работать, формировать отчеты, отправлять их на согласование и т.д. Таким образом, от первого поручения директора вырастает целая иерархия бизнес-процессов и задач.
-
--
-Для того чтобы запустить один бизнес-процесс на сновании другого, в задаче родительского бизнес-процесса выполните команду **Создать на основании**, из списка выберите вид бизнес-процесса, например, **Задание**. Заполните необходимые [[поля|Задание (Форма бизнес-процесса)]].
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.НапоминанияПользователя"></a>
-### Напоминание
-
-  -
-Для того чтобы не забыть выполнить задачу, нажмите  **Напомнить**, заполните необходимые [[поля|Напоминания пользователя (Напоминание)]]. В указанный момент времени программа выведет [[напоминание|Напоминания пользователя (Форма оповещения)]] на экран.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.НапоминанияПользователя"></a>
-### Отправка другому исполнителю
-
-  - Задачу можно **Перенаправить** другому исполнителю с помощью соответствующей кнопки.
-
-  - Заполните необходимые [[поля|Задача (Перенаправить задачи)]].
-
-### Изменение задания
-
-  - С помощью ссылки **Изменить задание** можно открыть задание и переработать его (при наличии прав доступа). В этом случае задание снова будет направлено исполнителю.
-
-### Дополнительные сведения о задаче
-
-  -
-Для просмотра [[дополнительной информации|Задача (Дополнительно)]] о задаче выполните команду **Еще- Дополнительно**.
-
-### См. также:
-
-  -
-Работа с бизнес-процессами.
-
-  -
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `BusinessProcess.Задание.Form.ДействиеПроверить` · файл: `BusinessProcesses/Задание/Forms/ДействиеПроверить/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zadanie-Deystvie-vypolnit.md b/Zadanie-Deystvie-vypolnit.md
deleted file mode 100644
index 81212af..0000000
--- a/Zadanie-Deystvie-vypolnit.md
+++ /dev/null
@@ -1,95 +0,0 @@
-Предназначена для выполнения бизнес-процесса [[Задание|Задание (Форма бизнес-процесса)]].
-
-Открывается из списков [[задач|Задача]], например, [[Мои задачи на рабочем столе|Задача (Мои задачи) — МоиЗадачиДляРабочегоСтола]] или [[Все задачи|Задача (Форма списка)]].
-
-### Главное
-
-- На вкладке **Главное** размещается **Предмет задания**, указывается **Задача** и расшифровка задачи.
-
-### История выполнения
-
-- На вкладке **История выполнения** можно просмотреть информацию о работе исполнителя над задачей (заполняется автоматически).
-
-- Если задача выполнена или отменена, такую задачу уже невозможно изменить. Обратите внимание, что поле **История выполнения** заполняется программой автоматически и защищено от редактирования.
-
-### Важность
-
-- Принимает значения **Обычная** (по умолчанию), **Низкая**, **Высокая**.
-
-- Для того чтобы выделить бизнес-процесс из списка, или наоборот, указать, что выполнение этого бизнес-процесса может быть отложено, выберите соответствующее значение этого поля.
-
-### Дата начала выполнения
-
-- В поле **Дата начала** можно проставить дату и время, когда задание начало выполняться. Для того чтобы это поле было доступно, в разделе **Администрирование - Органайзер** необходимо установить флажок **Дата начала задач**. По данному полю можно будет затем сортировать задачи в списках.
-
-### Принятие к исполнению
-
--
-Задача, непринятая к исполнению, в списках выделяется жирным шрифтом. Выполните соответствующую команду меню **Еще**, для того чтобы **Принятьк исполнению** задачу. После этого задача исчезает из списков задач других исполнителей, назначенных на ту же роль.
-
--
-С помощью соответствующей команды меню **Еще** можно **Отменить принятие к исполнению**.
-
-### Выполнение задания
-
-- Задачи могут быть без проверки выполнения. В этом случае проверяющим является сам исполнитель.
-
-- В поле **Результат выполнения задания** напишите комментарий о выполнении задания.
-
-- Подтвердите выполнение (нажав кнопку **Выполнено**),
-
-- После этого заполняется дата выполнения, задача закрывается и становится защищенной от редактирования.
-
-### Невыполнение
-
-- В поле **Результат выполнения задания** напишите причину невыполнения задания.
-
-- Нажмите кнопку **Отменено**, что означает невыполнение задачи.
-
-- После нажатия кнопки заполняется **Дата** отказа от выполнения, задача закрывается и становится защищенной от редактирования.
-
-### Отправка другому исполнителю
-
-- Задачу можно **Перенаправить** другому исполнителю с помощью соответствующей кнопки.
-
-- Заполните необходимые [[поля|Задача (Перенаправить задачи)]].
-
-### Создание подчиненного бизнес-процесса
-
--
-Для того чтобы использовать подчиненные бизнес-процессы, в разделе **Администрирование - Органайзер** необходимо установить соответствующий флажок.
-
--
-Часто бизнес-процессы создаются не сами по себе, а в рамках продолжения задач других бизнес-процессов. Например, директор поручает руководителям подразделений подготовить ежегодный план-отчет. Руководители на основании этой задачи дают поручения своим исполнителям. Исполнители начинают работать, формировать отчеты, отправлять их на согласование и т.д. Таким образом, от первого поручения директора вырастает целая иерархия бизнес-процессов и задач.
-
--
-Для того чтобы запустить один бизнес-процесс на основании другого, в задаче родительского бизнес-процесса выполните команду **Создать на основании**, из списка выберите вид бизнес-процесса, например, **Задание**. Заполните необходимые [[поля|Задание (Форма бизнес-процесса)]].
-
-### Напоминание
-
--
-Для того чтобы не забыть выполнить задачу, нажмите  **Напомнить**, заполните необходимые [[поля|Напоминания пользователя (Напоминание)]]. В указанный момент времени программа выведет [[напоминание|Напоминания пользователя (Форма оповещения)]] на экран.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.НапоминанияПользователя"></a>
-### Изменение задания
-
-- С помощью ссылки **Изменить задание** можно открыть задание и переработать его (при наличии прав доступа). В этом случае задание снова будет направлено исполнителю.
-
-### Дополнительные сведения о задаче
-
--
-Для просмотра [[дополнительной информации|Задача (Дополнительно)]] о задаче выполните команду **Еще- Дополнительно**.
-
-### См. также:
-
--
-Работа с бизнес-процессами.
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `BusinessProcess.Задание.Form.ДействиеВыполнить` · файл: `BusinessProcesses/Задание/Forms/ДействиеВыполнить/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zadanie-Forma-biznes-processa.md b/Zadanie-Forma-biznes-processa.md
deleted file mode 100644
index c969e1f..0000000
--- a/Zadanie-Forma-biznes-processa.md
+++ /dev/null
@@ -1,102 +0,0 @@
-Предназначено для постановки и проверки выполнения произвольных [[задач|Задача]].
-
-Можно запустить из документа программы по команде **Создать на основании** (из бизнес-процесса также, для этого необходимы [[настройки|Панель администрирования БСП (Органайзер)]] - такое задание станет подчиненным бизнес-процессом). Также можно начать новый бизнес-процесс **Задание** по команде **Создать** в списке [[Задания|Задание]].
-
-### Сведения о задании
-
-- **Главная задача** - заполняется программой автоматически, если бизнес-процесс является подчиненным. По ссылке в этом поле можно просмотреть данные о главном бизнес-процессе.
-
-- **Задание** - напишите заголовок задания, который будет показан в списках бизнес-процессов. Поле является обязательным для заполнения.
-
-- **Важность** - принимает значения **Обычная** (по умолчанию), **Низкая**, **Высокая**. Для того чтобы выделить бизнес-процесс из списка, или наоборот, указать, что выполнение этого бизнес-процесса может быть отложено, выберите соответствующее значение этого поля.
-
-- **Исполнитель** - выберите исполнителя из списка [[пользователей|Пользователи]] программы или из списка [[исполнителей|Выбор исполнителя]]. Поля является обязательным для заполнения.
-
-- **Срок** - укажите дату и время, когда нужно выполнить задание.
-
-- **Предмет** - автоматически проставляется документ программы, на основании которого создано задание.
-
-- В текстовом поле ниже можно при необходимости более подробно объяснить суть задания. Недоступно для подчиненных бизнес-процессов.
-
--
-Включите флажок **Проверить выполнение**, для того чтобы:
-
-  -
-назначить проверяющего из списка пользователей;
-
-  -
-ввести **Срок** - дату и время, до которого надо проверить выполнение задания. Если срок не заполнен, то проверка не производится.
-
--
-**Автор** - автоматически проставляется программой текущий [[пользователь|Пользователи (Форма элемента)]]. Автора можно назначить из списка **Пользователи**.
-
--
-**Начато** - дата ввода задания. Заполняется программой автоматически. Поле не подлежит редактированию.
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
-### Старт бизнес-процесса
-
-- После того как задание заполнено, нажмите кнопку **Стартовать и закрыть**, для того чтобы сохранить **Задание**, начать бизнес-процесс и вернуться в программу.
-
-- Для того чтобы начать бизнес-процесс, можно также воспользоваться командой **Старт**. В этом случае программа сохранит задание, начнет бизнес-процесс, но задание останется открытым.
-
-- Программа автоматически формируетзадачи, из которых состоит бизнес-процесс **Задание**:
-
-  - [[выполнение задания|Задание (Действие выполнить)]];
-
-    - после выполнения этой задачи в зависимости от настроек задание становится выполненным или формируется задача [[проверка выполнения|Задание (Действие проверить)]].
-
-- Для того чтобы записать черновик задания, но не стартовать его, нажмите **Записать**. Такое задание можно дозаполнить и стартовать позднее, в более подходящий момент времени из списка заданий или открыв задание.
-
-### Отложенный старт бизнес-процесса
-
--
-Имеется возможность начать бизнес-процесс не сразу, а отложить его старт на определенное время. Например, можно запланировать старт на завтра или через неделю.
-
--
-Для настройки отложенного старта задания после заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку .
-
-  -
-В открывшемся окне включите флажок **Отложенный старт задания**.
-
-  -
-Заполните поля **Дата** и **Время** - укажите, когда нужно начать бизнес-процесс. В нижней части окна отразится, через сколько дней и часов будет запущено задание.
-
-  -
-Нажмите кнопку **Готово**.
-
--
-После этого в карточке бизнес-процесса выводится сообщение со ссылкой, в которой указывается дата и время отложенного старта.
-
--
-Для запуска отложенных бизнес-процессов в нужное время необходимо настроить регламентное задание **Старт отложенных бизнес-процессов**.
-
--
-После того как задание стартовано, кнопка отложенного старта становится неактивной.
-
-### Управление движением бизнес-процесса
-
-- Для того чтобы **Остановить** или **Продолжить** бизнес-процесс, воспользуйтесь соответствующими кнопками (активна одна из кнопок). Остановленный бизнес-процесс в некоторых списках выделяется значком .
-
-### Просмотр карты маршрута
-
-- Нажмите кнопку  **Открыть карту маршрута бизнес-процесса**, для того чтобы посмотреть бизнес-процесс в наглядной форме.
-
-- Также можно воспользоваться командой **Еще- Карта маршрута**.
-
-- [[Карта маршрута|Карта маршрута бизнес-процесса]] описывает логику бизнес-процесса и весь его жизненный цикл в виде схематического изображения - последовательности прохождения точек маршрута.
-
-### Просмотр задач
-
-- Для того чтобы просмотреть [[задачи|Задача (Задачи)]], из которых состоит данный бизнес-процесс, выполните команду **Задачи** в панели навигации. Если задание не стартовано, то список задач пустой.
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `BusinessProcess.Задание.Form.ФормаБизнесПроцесса` · файл: `BusinessProcesses/Задание/Forms/ФормаБизнесПроцесса/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zadanie-na-perevozku-FormaDokumenta.md b/Zadanie-na-perevozku-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index f2c0316..0000000
--- a/Zadanie-na-perevozku-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,63 +0,0 @@
-# Задание на перевозку
-
-Документ является исходящим для рабочего места [[Доставка|Доставка товаров]] и предназначен для распределения распоряжений на доставку от поставщиков и получателям по доступным транспортным средствам (как собственным, так и наемным), а также для контроля этапов доставки.
-
-Документ доступен только при условии задействованной функциональной опции **Управление доставкой** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка -  Доставка**.
-
-Предусмотрены 2 варианта оформления операции по доставке:
-
-- **Доставка с нашего склада** - в качестве распоряжений выступают документы отгрузки.
-- **Доставка на наш склад** - распоряжениями являются документы поступления.
-
-Необходимо указать исполнителя перевозки:
-
-- **Наша транспортная служба**.
-- **Перевозчик**. В поле **Перевозчик** выбирается партнер, выполняющий перевозку.
-
-[[Заполнение документа|Задание на перевозку]]
-
-[[Закладка Основное|Задание на перевозку]]
-
-[[Закладка Маршрут|Задание на перевозку]]
-
-[[Печатные формы|Задание на перевозку]]
-
-[[Закрытие задания|Задание на перевозку]]
-
----
-- [Схема отгрузки с учетом Заданий на перевозку](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff53e375f851)
-- [Оформление транспортной накладной](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3c1781f373f4d)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff53e375f851"></a>
-### Схема отгрузки с учетом Заданий на перевозку
-
-Для учета при отгрузке **Задания на перевозку** необходимо в карточке склада включить опцию **Собирать товары в порядке доставки**, которая позволяет:
-
-- Распоряжения на отгрузку в рабочем месте [[Отгрузка|Отгрузка товаров со склада — Форма]] группировать по **Заданиям на перевозку**. При этом возможно групповое формирование **Расходных ордеров на товары** по **Заданию на перевозку**.
-- Распоряжения на отгрузку, по которым требуется доставка, отобразятся в рабочем месте **Отгрузка** только после включения их в **Задания на перевозку** и перевода Заданий в статус **К погрузке**.
-- В **Расходном ордере на товары** будет указано соответствующее **Задание на перевозку** и информация о порядке доставки отбираемого товара.
-- На адресных складах (помещениях) в печатной форме документа **Отбор товаров** будет выведено **Задание на перевозку** и информация о порядке доставки отбираемого товара.
-
-Таким образом, оптимизируется работа склада:
-
-- возможность подготовки товара к отгрузке обособленно по **Заданиям на перевозку**, либо сразу загрузить в транспортное средство, указанное в **Задании**;
-- возможность определения порядка доставки (т.к. в первую очередь следует погрузить в транспорт товар, который будет разгружаться последним).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3c1781f373f4d"></a>
-### Оформление транспортной накладной
-
-Возможность создания документа **Транспортная накладная** в конфигурации включается опционально. Для того чтобы можно было задать параметры печати транспортной накладной в настройках параметров печатных форм, отчетов и обработок в разделе **НСИ и администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки - Печатные формы**  необходимо предвартельно установить флаг **Товарно-транспортные накладные**. Для варианта доставки от поставщика оформление товарно-транспортной накладной невозможно.
-
-- После проведения задания на перевозку выделите адреса, по которым нужно оформить [[транспортные накладные|Транспортная накладная]] и нажмите **Оформить транспортные накладные**.
-- Произойдет создание транспортных накладных, в каждой из которых будут находиться документы с одинаковыми организацией, адресом доставки, контрагентом и грузополучаетелем.
-- В появившейся форме ознакомьтесь с созданными документами и внесите корректировки, если это необходимо.
-
-Если по адресу из табличной части **Маршруты** созданы транспортные накладные, то в этой строке появится пиктограмма **Транспортная накладная**.
-Двойной клик по этой пиктограмме открывает форму всех транспортных накладных по этому адресу.
-При удалении распоряжения из задания на перевозку произойдет автоматическое удаление его из списка документов-оснований транспортной накладной.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ЗаданиеНаПеревозку.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ЗаданиеНаПеревозку/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zadanie-na-perevozku.md b/Zadanie-na-perevozku.md
deleted file mode 100644
index ebe5e0d..0000000
--- a/Zadanie-na-perevozku.md
+++ /dev/null
@@ -1,85 +0,0 @@
-Документ является исходящим для рабочего места [[Доставка|Доставка товаров]] и предназначен для распределения распоряжений на доставку от поставщиков и получателям по доступным транспортным средствам (как собственным, так и наемным), а также для контроля этапов доставки.
-
-Документ доступен только при условии задействованной функциональной опции **Управление доставкой** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка -  Доставка**.
-
-Предусмотрены 2 варианта оформления операции по доставке:
-
-- **Доставка с нашего склада** - в качестве распоряжений выступают документы отгрузки.
-- **Доставка на наш склад** - распоряжениями являются документы поступления.
-
-Необходимо указать исполнителя перевозки:
-
-- **Наша транспортная служба**.
-- **Перевозчик**. В поле **Перевозчик** выбирается партнер, выполняющий перевозку.
-- [Заполнение документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45b5ec0635642)
-- [Закладка Основное](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45b5f5c7c2677)
-- [Закладка Маршрут](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45b5ef639d7ce)
-- [Печатные формы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45b5fa5d645e3)
-- [Закрытие задания](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45b61bb6206ef)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45b5ec0635642"></a>
-### Заполнение документа
-
-В документе заполняются плановые дата и время выезда, указывается статус:
-
-- **Формируется** – создан черновик задания на перевозку, указано транспортное средство или тип транспортного средства, склад (группа складов), на котором будет осуществляться погрузка (разгрузка);
-- **К погрузке** – задание на перевозку передано на склад для оформления сборки товаров в соответствии с распоряжениями, указанными в задании (только для операции **Доставка с нашего склада**);
-- **Отправлено** – (только для доставки с нашего склада) транспорт вышел в рейс, распечатаны все необходимые документы;
-- **Закрыто** – товары доставлены, задание на перевозку выполнено.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45b5f5c7c2677"></a>
-### Закладка Основное
-
-На закладке требуется указать данные по складу, транспортному средству, плановому времени начала и окончания рейса. По мере выполнения задания заполняется фактическое время начала и окончания рейса.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45b5ef639d7ce"></a>
-### Закладка Маршрут
-
-Таблица **Маршрут** автоматически заполняется по данным добавляемых распоряжений. В качестве распоряжений могут выступать: **Заказ клиента**, **Заявка на возврат товаров от клиента**, **Заказ на перемещение**, **Реализация товаров и услуг**, **Перемещение товаров**, **Возврат товаров поставщику**, **Заказ поставщику**, **Поступление товаров и услуг**, **Поручение экспедитору**. После выбора распоряжения в строках маршрута заполняются поля: адрес, зона доставки, вес и объем. При этом в верхней части формы будет обновляться информация по недогрузу (зеленым) или перегрузу (красным) в целом по рейсу, числовые значения дополняются пиктограммами.
-
-В строках таблицы **Маршрут** возможно редактирование полей **Адрес доставки**, **Зона доставки**, **Вес**, **Объем**, **Время с**, **Время по**.
-При изменении полей **Время с** и **Время по** таблица **Маршрут** сортируется. Порядок строк задает порядок объезда пунктов по маршруту.
-
-Для случая когда по одному адресу доставки в задание включено несколько распоряжений и доставку по некоторым из этих распоряжений требуется осуществить в другое время, предусмотрена возможность выделить такие распоряжения в отдельный пункт маршрута, используя кнопку **Разнести по времени**.
-
-Скорректированные в **Задании на перевозку** значения полей **Адрес доставки** и **Зона доставки** в дальнейшем используются системой при заполнении соответствующих реквизитов в новых распоряжениях на доставку.
-
-По гиперссылке в поле **Получатели** (**Отправители**) осуществляется переход к списку распоряжений и товаров, относящихся к пункту маршрута. Из списка распоряжений можно убрать лишние строки.
-Для сценариев, когда доставка по распоряжению производится несколькими рейсами, предусмотрено редактирование состава и количества доставляемых товаров.
-Товары, которые были исключены из текущего задания на перевозку, становятся доступны для включения в другие задания в составе распоряжений на доставку.
-
-По команде **Заполнить по расходным ордерам на товары** анализируются ордера, в которых заполнено **Задание на перевозку**, по данным этих ордеров перезаполняются доставляемые распоряжения, товары, вес, объем.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45b5fa5d645e3"></a>
-### Печатные формы
-
-По команде **Печать** доступны следующие печатные формы:
-
-- Товарно-транспортные накладные,
-- Транспортные накладные,
-- Маршрутный лист,
-- Этикетки доставки,
-- Комплект документов на принтер.
-
-По команде **Комплект документов на принтер** производится вывод на печать предварительно настроенных комплектов накладных по распоряжениям, входящим в **Задание на перевозку**. В результате по данной команде групповой печати для одного контрагента может быть распечатан, например,  дополнительный экземпляр счета-фактуры, а для другого - дополнительная печатная форма ТОРГ-12 и т.д.
-
-Уникальный пакет документов определяется для каждой из комбинаций **Вид документа + Организация + Клиент** в накладной, связанной с распоряжением на доставку, при ее оформлении. Сохранение индивидуальных настроек печатных форм в распоряжении производится при помощи кнопки **Печать** – **Комплект документов с настройкой...** – **Управление настройками** – **Сохранить настройки для документов <...> по организации <...> по клиенту <...>**.
-
-Если к качестве распоряжений на доставку указаны заказы и по этим заказам не оформлены накладные, на печать не будут выведены печатные формы, заполняемые по данным накладных. Соответственно, печатаемый комплект не будет полным.
-
-Для использования печатных форм **Этикетки доставки** требуется предварительно установить шаблоны этикеток для перевозчиков, клиентов или установить общий шаблон. Причем приоритет выбора шаблонов в момент вывода на печать полностью соответствует приведенной последовательности, т.е. сначала проверяется шаблон, указанный в карточке перевозчика (если способ доставки в распоряжении на доставку - **Силами перевозчика**), если данный шаблон не определен, то проверяется наличие шаблона клиента в карточке клиента, если и он не обнаружен, то для печати этикеток используется общий шаблон.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e45b61bb6206ef"></a>
-### Закрытие задания
-
-После доставки товаров получателю в задании на перевозку для каждого адреса доставки или для каждого распоряжения, по которым осуществлена доставка, необходимо в соответствующей строке документа установить флаг **Доставлено** и присвоить документу **Задание на перевозку** в статус **Закрыт**.
-
-Если товар по распоряжению не был доставлен, то флаг **Доставлено** не устанавливается.
-На неордерных на отгрузку складах после закрытия такого **Задания**, доставка товаров по данному распоряжению считается невыполненной и данное распоряжение автоматически появляется снова в списке невыполненных распоряжений на доставку в рабочем месте **Доставка**.
-На ордерных складах потребность в доставке определяется потребностью в отгрузке - распоряжение на доставку можно включить в доставку, если товары по нему требуется отгрузить.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ЗаданиеНаПеревозку` · файл: `Documents/ЗаданиеНаПеревозку/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zadanie-torgovomu-predstavitelyu-FormaDokumenta.md b/Zadanie-torgovomu-predstavitelyu-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index 9dd3c5a..0000000
--- a/Zadanie-torgovomu-predstavitelyu-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,254 +0,0 @@
-# Задание торговому представителю
-
-Документ предназначен для осуществления планирования и контроля за работой торговых представителей. Сформированные задания передаются торговым представителем для работы с клиентом.
-
-Для использования заданий торговым представителям необходимо предварительное включение  функциональной опции **Ведется работа через торговых представителей** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Торговые представители**. При этом должен быть выбран любой из режимов использования заданий, кроме **Не использовать**.
-
-При оформлении заданий осуществляется анализ необходимости посещения клиентов на основе данных об условиях посещения клиентов торговыми представителями.
-
-Задания могут быть сформированы в суммовом выражении или детализированы до конкретных позиций номенклатуры.
-При оформлении заданий можно использовать информацию о тех товарах, которые ранее закупались клиентом. Задания оформляются в соответствии с теми условиями продаж, которые зарегистрированы в [[соглашении с клиентом|Соглашения об условиях продаж]].
-
-Для торгового представителя, работающего «в полях», не слишком удобно работать с «настольной» версией 1С:ERP. Удобным инструментом автоматизации работы торговых представителей является мобильное приложение «1С:Заказы». Это приложение доступно на платформах iOS и Android. С помощью него торговый представитель может видеть своих клиентов, свои задания, вводить новые заказы, отправлять их на дальнейшую обработку в 1С:ERP. В мобильном приложении доступны отчеты по продажам и статус принятых заказов (отгружен заказ или нет).
-
-- Если торговый представитель в своей работе использует мобильные устройства, то информация о выданных ему заданиях автоматически загружается в мобильное устройство.
-- Если торговый представитель не использует мобильное устройство, то ему передаются распечатанные бланки заданий.
-
-По итогам отработки задания торговым представителем на основании задания формируется документ [[заказ клиента|Заказ клиента]].
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Задание торговому представителю]]
-
----
-- [Подготовка заданий](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3cdd)
-- [Планирование посещений](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3cde)
-- [Планирование визита торгового представителя](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3cdf)
-- [Формирование детального состава заданий](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3ce1)
-- [Условия обслуживания](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3ce5)
-- [Регистрация условий продаж](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3cea)
-- [Заполнение информации о товарах](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3cef)
-- [Заполнение по истории продаж](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3cf2)
-- [Заполнение задания](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3cf7)
-- [Определение цен](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3cfa)
-- [Добавление заметок](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3d00)
-- [Определение списка задач](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3d03)
-- [Оформление заданий  по сумме без детализации по номенклатурным позициям](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3d05)
-- [Указание плановой суммы предполагаемой продажи](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3d06)
-- [Регистрация задания](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3d0b)
-- [Настройка бланка задания](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3d0f)
-- [Печать задания](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3d11)
-- [Работа с оформленными заданиями](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3d14)
-- [Корректировка](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3d16)
-- [Просмотр списка заказов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3d18)
-- [Регистрация результатов работы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3d1a)
-- [Внесение данных о выполнении](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3d1e)
-- [Формирование заказа клиента на основании задания](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3d21)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3cdd"></a>
-### **Подготовка заданий**
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3cde"></a>
-### **Планирование посещений**
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3cdf"></a>
-### Планирование визита торгового представителя
-
-- В форме задания заполните данные о клиенте.
-- Уточните в форме данные о дате и времени визита (поле **Дата визита (план)**).
-- Заполните или измените данные о торговом представителе.
-- Нажмите на кнопку **Записать и закрыть** в форме задания.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3ce1"></a>
-## **Формирование детального состава заданий**
-
-Задание торговому представителю можно дополнить необходимой детальной информацией: указать сумму продаж или конкретные товары, которые может предложить торговый представитель клиенту, ориентируясь на историю продаж с клиентом, указать произвольные задачи, которые должен решить торговый представитель с клиентом.
-
-Перед началом работы с заданиями необходимо выбрать вариант детализации задания.
-
-- **Вариант 1**. В задании указываются конкретные товары и то количество, которое должен закупить клиент. В этом случае в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Торговые представители** должен быть установлен флаг **Детализировать задания торговым представителям по номенклатуре**.
-- **Вариант 2**. В задании не указываются конкретные товары, указывается только сумма, на которую должен быть закуплен товар клиентом. В этом случае в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Торговые представители** флаг **Детализировать задания торговым представителям по номенклатуре** должен быть снят.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3ce5"></a>
-### Условия обслуживания
-
-В карточке задания можно указать те условия, по которым клиент обслуживается торговым представителем: график посещения, какой торговый представитель обслуживает, кто является куратором и т.д.
-
-Эта информация может быть зарегистрирована ранее в карточке клиента. Если для клиента введена только одна запись об условиях обслуживания, то эта информация заполнится автоматически после указания клиента. Если таких условий несколько, то необходимо выбрать нужные условия из списка условий. Предусмотрена возможность  группового указания условий по нескольким клиентам, нескольким торговым представителям ([[Условия обслуживания клиентов торговыми представителями]]).
-
-Информация об условиях может быть введена в момент оформления задания с клиентом.
-
-- Нажмите на кнопку выбора рядом с полем **Условия обслуживания**.
-- В появившемся списке нажмите на кнопку **Создать**.
-- В поле описание укажите краткое описание условий работы с торговым представителем.
-- Укажите клиента, торгового представителя, куратора.
-- Укажите соглашение, по которому работает клиент.
-- Отметьте дни посещения торговым представителем.
-- Нажмите на кнопку **Записать и закрыть**.
-- Нажмите на кнопку **Выбрать** для записи данных в задание торговому представителю.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3cea"></a>
-### Регистрация условий продаж
-
-Условия продаж заполняются автоматически после выбора [[соглашения|Соглашения об условиях продаж]] в задании торговому представителю. Информация об условиях продажи заполняется в документе на странице **Условия заказа**.  В последствии эти данные используются при оформлении заказа клиенту на основания задания.  Могут быть заполнены следующие данные, если они определены в соглашении.
-
-- **Валюта** - валюта, в которой фиксируются взаиморасчеты с клиентом.
-- **Организация** - организация торгового предприятия, от имени которой можно оформлять заказы клиенту.
-- **Контрагент** - юридическое (ли физическое лицо) клиента, от имени которого регистрируются документы с клиентом.
-- **Налогообложение** - вариант налогообложения, указанный в соглашении.
-- **Склад** - склад, с которого товар будет отгружаться клиенту.
-- **Желаемая дата отгрузки** - дата, когда клиент хочет получить товар.
-- **Отгружать одной датой** - при установке этого флага планируется, что товар будет отгружать клиенту полностью в соответствии со списком заказанных позиций.
-- **Правила оплаты** - список этапов оплаты товаров, которые могут быть предложены клиенту в соответствии с условиями действующего для него соглашения. Например, предоплата, кредит и т.д.
-
-Если информация не заполнилась автоматически (не определена в соглашении), то пользователь может ввести эту информацию в задание вручную.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3cef"></a>
-### Заполнение информации о товарах
-
-Предусмотрено несколько способов автоматического заполнения табличной части документа.
-
-- По данным истории продаж.
-- На основании ранее оформленного задания.
-- На основании ранее оформленного заказа клиенту.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3cf2"></a>
-### Заполнение по истории продаж
-
-- На странице **Товары** нажмите на кнопку **Заполнить** и выберите пункт меню **Заполнить по данным истории продаж** .
-- Укажите период, за который будет выполняться анализ истории продаж .
-- Нажмите на кнопку **ОК**.
-
-Табличная часть документа будет заполнена теми товарами, которые закупались клиентом в течение указанного периода.  Товары могут быть детализированы до уровня характеристик.
-
-Для товаров будет заполнено планируемое количество товаров **Количество(план)**, рассчитанное в соответствии с выбранным способом расчета объема продаж (среднее количество за день, за неделю, за месяц).
-
-Заполнение информации о товарах возможно только при условии включенной функциональной опции **Детализировать задания торговым представителям по номенклатуре**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3cf7"></a>
-### Заполнение задания
-
-- Перейдите на страницу **Товары**.
-- Нажмите на кнопку **Добавить**.
-- Выберите из списка **Номенклатура** нужную позицию.
-- Укажите планируемое количество товаров в поле **Количество (план)**.
-
-При добавлении позиций можно воспользоваться диалогом подбора товаров ([[Подобрать товары|Подбор товаров в документ продажи]]).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3cfa"></a>
-### Определение цен
-
-Цены, по которым товар может быть предложен клиенту, определяются теми условиями, которые зарегистрированы в соглашении, указанном в задании.
-
-При вводе номенклатурной позиции (путем ручного ввода или в результате автоматического заполнения) для нее заполняется [[вид цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]] и конкретное значение цены в соответствии с теми условиями, которые заданы в [[соглашении с клиентом|Соглашения об условиях продаж]].
-
-Если в соответствии с условиями соглашения, продажа товаров может осуществляться по любым ценам (цены в соглашении не указаны), то пользователь для каждой номенклатурной позиции заполняет нужный вид цен в табличной части документа на странице **Товары**. После ввода информации о видах цен будут рассчитаны конкретные значения в соответствии с зарегистрированными значениями цен в действующем прайс-листе предприятия.
-
-Пользователь также может ввести произвольные значения цены для каждой номенклатурной позиции, если он имеет право отклонения от условий продаж.
-
-Для автоматического заполнения цен в табличной части задания можно использовать функции **Заполнить цены по условиям продаж**, **Заполнить цены во всех строках по виду цен**, **Заполнить цены в выделенных строках по виду цен**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3d00"></a>
-### Добавление заметок
-
-В качестве заметок используются комментарии по товарам. По каждой позиции номенклатуры пользователь в поле **Комментарий** может написать информацию о товаре, которая будет полезна торговому представителю при работе с клиентом.
-
-> Пример. В качестве комментария может быть заполнена следующая информация: **Этот товар следует предложить клиенту в первую очередь, так как у него истекает срок годности**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3d03"></a>
-### Определение списка задач
-
-При подготовке задания можно указать список произвольных задач в виде текстового описания (например, **Нужно предложить новый товар**). Список задач заполняется на странице **Задачи**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3d05"></a>
-### **Оформление заданий  по сумме без детализации по номенклатурным позициям**
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3d06"></a>
-### Указание плановой суммы предполагаемой продажи
-
-Данная возможность доступна только при отключенной функциональной опции (не установленном флаге) **Детализировать задания торговым представителям по номенклатуре**.
-
-Плановая сумма заполняется в поле **Сумма**. Значение может быть заполнено автоматически на основании данных об истории продаж клиентам.
-
-- Для автоматического заполнения плановой суммы продаж нажмите кнопку  **Функции** в командной панели документа.
-- Выберите пункт меню  **Рассчитать сумму задания по данным истории продаж**.
-- В окне настройки укажите  интервал, за который анализируются продажи и способ расчета средней суммы продаж за этот период.
-- Нажмите на кнопку **ОК**.
-
-После автоматического заполнения плановую сумму предполагаемой продажи можно откорректировать.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3d0b"></a>
-### Регистрация задания
-
-- В поле **Статус** в форме задания выберите значение **К отработке**.
-- Нажмите на кнопку **Записать и закрыть**.
-
-При записи документа проверяется заполненность всех обязательных реквизитов. Также программа осуществляет проверку на соответствие указанных в задании условий продаж тем условиям продаж, которые зарегистрированы в соглашении с клиентом.
-
-Если возникают ошибки, то программа не записывает документ и сообщает о найденных ошибках. Необходимо устранить все ошибки и затем нажать на кнопку **Записать и закрыть** для повторной записи документа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3d0f"></a>
-### Настройка бланка задания
-
-Нажмите кнопку **Печать** и выберите пункт меню **Настройка печати бланков задания**. В появившейся диалоговой форме настройки, укажите все необходимые параметры и нажмите на кнопку **Сохранить и закрыть**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3d11"></a>
-### Печать задания
-
-- Для печати задания нажмите на кнопку **Печать** и выберите пункт меню **Бланк задания**.
-- Появится бланк задания. Бланк задания разделен на две страницы.
-- На первой странице (флаг **Задание**) сгруппированы данные, касающиеся торгового представителя.
-- На второй странице (флаг **Заказы**)  должна быть заполнена информация по результатам работы с клиентом.
-
-В форме бланка задания можно указать количество копий каждой страницы бланка, которое должно быть распечатано. Количество копий указывается отдельно для страниц **Задание** и **Заказы**. Для печати бланка задания, находясь в форме просмотра, нажмите на кнопку **Печать**. Для отправки бланка задания по электронной почте нажмите на кнопку отправки по почте.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3d14"></a>
-## **Работа с оформленными заданиями**
-
-По ранее сформированным заданиям доступны действия
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3d16"></a>
-### Корректировка
-
-Ранее сформированное задание торговому представителю может быть открыто из списка заданий или из обработки **Подготовка заданий торговым представителям**. При этом возможны любые корректировки: изменение торгового представителя, изменение даты и времени посещения, изменение состава задания, изменение состава задач.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3d18"></a>
-### Просмотр списка заказов
-
-В форме документа перейдите в панель навигации формы и выберите пункт меню **Заказы клиента по документу**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3d1a"></a>
-### Регистрация результатов работы
-
-В документ **Задание торговому представителю** из печатной формы бланка, вводятся следующие данные:
-
-- В поле **Дата визита (факт.)** вводится фактическая дата визита торгового представителя к клиенту.
-- На закладке **Задачи** для каждой задачи устанавливается флаг в поле **Выполнена** и вводится текстовое описание результата выполнения задач.
-- На закладке **Товары** вводится информация о количестве заказанного клиентом товара (поле **Количество (заказ)**).
-- Если при выполнении задания торговый представитель договорился с клиентом о скидках, то вводится информация о ручной скидке (процентной или суммовой).
-- Если клиент заказал товар, который не планировался (или задание было оформлено без детализации товарного состава), то вводится информация о тех товарах, которые заказал клиент. Информация вводится путем добавления нового товара в табличную часть документа. Для нового товара вводится количестве заказанного товара (**Количество (заказ)**) и цена товара.
-- Если клиент отказался от покупки товара, то в поле **Причина отмены** заполняется информация о том, почему клиент отказался от покупки товара. Информация о причине отмены заполняется на основе записей в справочнике [[Причина отмены заказов клиентов|Причины отмены заказов клиентов]].
-- В поле **Комментарий** для товара может быть добавлена дополнительная информация о причине отказа клиента от покупки товара.
-
-После ввода всех данных для задания необходимо установить статус задания **Отработано** и записать документ.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3d1e"></a>
-### Внесение данных о выполнении
-
-Для каждой задачи устанавливается флаг выполнения задачи и вводится текстовое описание результата выполнения задачи.
-
-Если задача не считается выполненной, то флаг **Выполнено** не устанавливается, а в поле **Описание**  вводится описание того, почему это произошло.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304a8dd9c3d21"></a>
-### Формирование заказа клиента на основании задания
-
-- Нажмите на кнопку **Создать на основании** и выберите **Заказ клиента**.
-- В документ **Заказ клиента** переносятся данные о клиенте и условиях продажи в соответствии с указанным для него соглашением.
-- В документ **Заказ клиента** переносятся данные по тем товарам, которые фактически заказал клиент (для которых указано количество в документе **Задание торговому представителю**).
-- Список оформленных заказов можно вызвать, если нажать кнопку **Заказы клиента по документу** в панели навигации формы документа.
-
-После оформления заказа клиента на основании задания торгового представителя выполняются все те действия, которые предусмотрены при оформлении обычного [[заказа клиента|Заказ клиента]]: согласование заказа, передача распоряжение службе логистики на обеспечение, контроль условий оплаты, оформление отгрузки и т.д.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ЗаданиеТорговомуПредставителю.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ЗаданиеТорговомуПредставителю/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zadanie-torgovomu-predstavitelyu.md b/Zadanie-torgovomu-predstavitelyu.md
deleted file mode 100644
index bb47f2f..0000000
--- a/Zadanie-torgovomu-predstavitelyu.md
+++ /dev/null
@@ -1,29 +0,0 @@
-Документ предназначен для осуществления планирования и контроля за работой торговых представителей. Сформированные задания передаются торговым представителем для работы с клиентом.
-
-Для использования заданий торговым представителям необходимо предварительное включение  функциональной опции **Ведется работа через торговых представителей** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Торговые представители**. При этом должен быть выбран любой из режимов использования заданий, кроме **Не использовать**.
-
-При оформлении заданий осуществляется анализ необходимости посещения клиентов на основе данных об условиях посещения клиентов торговыми представителями.
-
-Задания могут быть сформированы в суммовом выражении или детализированы до конкретных позиций номенклатуры.
-При оформлении заданий можно использовать информацию о тех товарах, которые ранее закупались клиентом. Задания оформляются в соответствии с теми условиями продаж, которые зарегистрированы в [[соглашении с клиентом|Соглашения об условиях продаж]].
-
-Для торгового представителя, работающего «в полях», не слишком удобно работать с «настольной» версией 1С:ERP. Удобным инструментом автоматизации работы торговых представителей является мобильное приложение «1С:Заказы». Это приложение доступно на платформах iOS и Android. С помощью него торговый представитель может видеть своих клиентов, свои задания, вводить новые заказы, отправлять их на дальнейшую обработку в 1С:ERP. В мобильном приложении доступны отчеты по продажам и статус принятых заказов (отгружен заказ или нет).
-
-- Если торговый представитель в своей работе использует мобильные устройства, то информация о выданных ему заданиях автоматически загружается в мобильное устройство.
-- Если торговый представитель не использует мобильное устройство, то ему передаются распечатанные бланки заданий.
-
-По итогам отработки задания торговым представителем на основании задания формируется документ [[заказ клиента|Заказ клиента]].
-
-[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e3992a8b35d892)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e3992a8b35d892"></a>
-## Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как в программе зарегистрировать заказы от клиентов, оформленные торговыми представителями?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:25)
-- [Описание приложения 1С:Заказы](http://mobile-orders.1c.ru/about/)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ЗаданиеТорговомуПредставителю` · файл: `Documents/ЗаданиеТорговомуПредставителю/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zadanie.md b/Zadanie.md
deleted file mode 100644
index 261d987..0000000
--- a/Zadanie.md
+++ /dev/null
@@ -1,52 +0,0 @@
-Предназначен для управления бизнес-процессами **Задание**.
-
-Этот бизнес-процесс состоит из двух шагов - исполнение и проверка, при этом проверяющий может вернуть задачу на доработку.
-
-Формируемые программой по бизнес-процессу **Задание** [[задачи|Задача]] на исполнение и на проверку адресуются исполнителю не только явно, с использованием персональной адресации, но и с помощью [[ролевой адресации|Роли исполнителей]].
-
-Открывается по команде **Задания** в разделе **Бизнес-процессы и задачи**.
-
-В списке выводится:
-
--  - важность, принимает значения **Обычная** (по умолчанию), **Низкая**, **Высокая**. Для того чтобы выделить бизнес-процесс из списка, или наоборот, указать, что выполнение этого бизнес-процесса может быть отложено, выбираются соответствующие значения этого поля.
-
-- **Номер** - номер проставляется программой автоматически, рядом с номером проставляется один из значков , обозначающий состояние бизнес-процесса **Задание**.
-
-- **Дата** - дата и время создания бизнес-процесса **Задание**.
-
-- **Задание** - полное наименование.
-
-- **Срок исполнения** - дата и время, к которому **Задание** должно быть выполнено.
-
-- **Завершено** - дата и время выполнения.
-
-### Отборы
-
-- Программа автоматически отбирает задания по полю **Автор** для текущего [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]]. Можно отобрать задания по любому **Автору**, для этого выберите его из списка пользователей.
-
-- Для отбора по полю **Исполнитель** также можно выбрать нужного из списка [[пользователей|Пользователи]], в случае ролевой адресации становится доступным список [[исполнителей роли|Выбор исполнителя]].
-
-<a id="СтандартныеПодсистемы.Пользователи"></a>
-### Просмотр всех заданий
-
-- Установите соответствующие флажки, для того чтобы **Показывать завершенные** и **остановленные** задания. По умолчанию флажки сняты.
-
-### Ввод нового задания
-
-- Нажмите **Создать**, заполните необходимые [[поля|Задание (Форма бизнес-процесса)]].
-
-### Управление движением бизнес-процесса
-
-- С помощью кнопки можно **Остановить** начатый бизнес-процесс.
-
-- С помощью кнопки **Продолжить** в любой момент можно возобновить выполнение остановленного бизнес-процесса.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `BusinessProcess.Задание` · файл: `BusinessProcesses/Задание/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zadaniya-torgovym-predstavitelyam.md b/Zadaniya-torgovym-predstavitelyam.md
deleted file mode 100644
index 9aef28d..0000000
--- a/Zadaniya-torgovym-predstavitelyam.md
+++ /dev/null
@@ -1,37 +0,0 @@
-Документ предназначен для осуществления планирования и контроля за работой торговых представителей. Сформированные задания передаются торговым представителем для работы с клиентом.
-
-Для использования заданий торговым представителям необходимо предварительное включение  функциональной опции **Ведется работа через торговых представителей** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Торговые представители**. При этом должен быть выбран любой из режимов использования заданий, кроме **Не использовать**.
-
-При оформлении заданий осуществляется анализ необходимости посещения клиентов на основе данных об условиях посещения клиентов торговыми представителями.
-
-Задания могут быть сформированы в суммовом выражении или детализированы до конкретных позиций номенклатуры.
-При оформлении заданий можно использовать информацию о тех товарах, которые ранее закупались клиентом. Задания оформляются в соответствии с теми условиями продаж, которые зарегистрированы в [[соглашении с клиентом|Соглашения об условиях продаж]].
-
-Для торгового представителя, работающего «в полях», не слишком удобно работать с «настольной» версией 1С:ERP. Удобным инструментом автоматизации работы торговых представителей является мобильное приложение «1С:Заказы». Это приложение доступно на платформах iOS и Android. С помощью него торговый представитель может видеть своих клиентов, свои задания, вводить новые заказы, отправлять их на дальнейшую обработку в 1С:ERP. В мобильном приложении доступны отчеты по продажам и статус принятых заказов (отгружен заказ или нет).
-
-- Если торговый представитель в своей работе использует мобильные устройства, то информация о выданных ему заданиях автоматически загружается в мобильное устройство.
-- Если торговый представитель не использует мобильное устройство, то ему передаются распечатанные бланки заданий.
-
-По итогам отработки задания торговым представителем на основании задания формируется документ [[заказ клиента|Заказ клиента]].
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Задание торговому представителю]]
-
----
-
-[Поиск и редактирование неотработанных заданий](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304abbd9632ac)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e304abbd9632ac"></a>
-### Поиск и редактирование неотработанных заданий
-
-- Оставьте в списке только подготовленные, но еще неотработанные задания. Для этого в поле **Статус** установите значение **К отработке**.
-- Для поиска используйте стандартные варианты поиска (кнопка **Найти**).
-- Поиск можно осуществлять по любому реквизиту, например, по номеру документа или по торговому представителю.
-- В списке останутся только те задания, которые удовлетворяют условиям поиска.
-- Установите курсор на то задание, которое нужно обработать, и нажмите на кнопку F2.
-- Откроется форма задания для внесения в нее данных о результатах работы торгового представителя.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ЗаданиеТорговомуПредставителю.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/ЗаданиеТорговомуПредставителю/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zadaniya.md b/Zadaniya.md
deleted file mode 100644
index 8e745ec..0000000
--- a/Zadaniya.md
+++ /dev/null
@@ -1,35 +0,0 @@
-Предназначен для мониторинга бизнес-процесса **Задание**.
-
-Открывается по команде **Список заданий за период** из списка **Отчеты по задачам** раздела **Бизнес-Процессы и задачи**.
-
-### Варианты отчета
-
-- **Список заданий за период** - предназначен для контроля хода выполнения бизнес-процессов [[Задание|Задание (Форма бизнес-процесса)]]. В строках отчета выводятся наименование бизнес-процесса, статус его завершения (**Да**/**Нет**), автор и дата старта, а также указывается, сколько дней длился бизнес-процесс, и сколько в процессе произошло циклов. Можно вывести все, завершенные или только незавершенные [[задания|Задание]]. Отчет формируется за **Период**.
-
-  -  Возможен отбор по **Периоду** и по **Автору**.
-
-- **Статистика циклов выполнения-проверки заданий** - в отчете в наглядной форме (в виде диаграммы) представлено сравнение количества циклов выполнения-проверки заданий по **Авторам**. В отчете необходимо задать **Период**.
-
-  - Можно произвести отбор только по завершенным заданиям и по **Автору**.
-
-- **Средняя длительность выполнения заданий** - предназначен для контроля сроков выполнения заданий. В этом отчете в наглядной форме (в виде диаграммы) для анализа представлены самые продолжительные бизнес-процессы за определенный **Период**. Отчет выдается по завершенным заданиям.
-
-  - Можно отобрать задания за **Период** и по **Автору**.
-
-- **Статистика результатов выполнения заданий** - в наглядной форме (в виде диаграммы) показывает, сколько заданий выполняется и сколько выполнено. Отчет формируется за определенный **Период**.
-
-  - Можно произвести отбор только по завершенным заданиям и по **Автору**.
-
-### См. также:
-
--
-[[Работа с отчетами|Форма отчета]];
-
--
-[[Настройки отчетов|Форма настроек отчета]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.Задания` · файл: `Reports/Задания/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zadolzhennost-klientov-po-srokam-ZadolzhennostKlientovPoSrokam.md b/Zadolzhennost-klientov-po-srokam-ZadolzhennostKlientovPoSrokam.md
deleted file mode 100644
index 68f3c6e..0000000
--- a/Zadolzhennost-klientov-po-srokam-ZadolzhennostKlientovPoSrokam.md
+++ /dev/null
@@ -1,26 +0,0 @@
-# Задолженность клиентов по срокам
-
-Отчет предназначен для контроля за текущим состоянием дебиторской задолженности и определением клиентов с наибольшей просрочкой с возможностью оценки её длительности.
-Просроченной задолженностью считается нарушение условий платежей по согласованным с клиентом срокам.
-
-Классификация задолженности по срокам зависит от настройки **НСИ и администрирование - Предприятие  - Организации - Несколько вариантов классификации задолженности**.
-
-В новой информационной базе система использует единственный поставляемый вариант классификации задолженности с разбивкой на интервалы 1-3-15-30-45-60-180 дней.
-Пользователь может изменить интервалы с помощью гиперссылки **НСИ и администрирование - Предприятие - Организации - Настройка классификации задолженности** или включить несколько [[вариантов классификации|Варианты классификации задолженности]].
-В последнем случае в отчете станет возможным выбирать по каким интервалам классифицировать задолженность.
-
-Структуру задолженности клиентов по авансовым платежам и кредитам можно посмотреть в отчете [[Задолженность клиентов]].
-
-Отчет позволяет инициировать:
-
-- организацию мероприятий по взысканию задолженностей;
-- проведение взаимозачетов долгов с клиентами;
-- приостановку отгрузок клиентам с большой долей просрочки.
-
-Если известны вероятности возврата задолженности определенной глубины просрочки, то используя данные отчета возможно спрогнозировать суммы, которые действительно будут получены предприятием. Также можно определить размер сумм, которые следует отнести к безнадежным долгам (например, с величиной просрочки более года).
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ЗадолженностьКлиентовПоСрокам` · файл: `Reports/ЗадолженностьКлиентовПоСрокам/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zadolzhennost-klientov-po-srokam.md b/Zadolzhennost-klientov-po-srokam.md
deleted file mode 100644
index e0c07d2..0000000
--- a/Zadolzhennost-klientov-po-srokam.md
+++ /dev/null
@@ -1,26 +0,0 @@
-Отчет предназначен для контроля за текущим состоянием дебиторской задолженности и определением клиентов с наибольшей просрочкой с возможностью оценки её длительности.
-Просроченной задолженностью считается нарушение условий платежей по согласованным с клиентом срокам.
-
-Классификация задолженности по срокам зависит от настройки **НСИ и администрирование - Предприятие  - Организации - Несколько вариантов классификации задолженности**.
-
-В новой информационной базе система использует единственный поставляемый вариант классификации задолженности с разбивкой на интервалы 1-3-15-30-45-60-180 дней.
-Пользователь может изменить интервалы с помощью гиперссылки **НСИ и администрирование - Предприятие - Организации - Настройка классификации задолженности** или включить несколько [[вариантов классификации|Варианты классификации задолженности]].
-В последнем случае в отчете станет возможным выбирать по каким интервалам классифицировать задолженность.
-
-Структуру задолженности клиентов по авансовым платежам и кредитам можно посмотреть в отчете [[Состояние расчетов с клиентами|Задолженность клиентов — СостояниеРасчетовСКлиентами]].
-
-Отчет позволяет инициировать:
-
-- организацию мероприятий по взысканию задолженностей;
-- проведение взаимозачетов долгов с клиентами;
-- приостановку отгрузок клиентам с большой долей просрочки.
-
-Если известны вероятности возврата задолженности определенной глубины просрочки, то используя данные отчета возможно спрогнозировать суммы, которые действительно будут получены предприятием. Также можно определить размер сумм, которые следует отнести к безнадежным долгам (например, с величиной просрочки более года).
-
-При формировании отчета контролируется актуальность распределения расчетов. Если данные неактуальны, то отчет формируется и в него выводится предупреждение о неактуальных данных в отчете. Если включена функциональная опция **Автоматически запускать фоновое задание расчета взаиморасчетов из отчетов** в разделе **НСИ и администрирование** - **Печатные формы, отчеты и обработки - Отчеты и обработки**, то также будет запущено фоновое задание по актуализации расчетов. После завершения данного задания будет предложено переформировать отчет.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ДебиторскаяЗадолженность` · файл: `Reports/ДебиторскаяЗадолженность/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zadolzhennost-postavschikam-po-srokam-KreditorskayaZadolzhennost.md b/Zadolzhennost-postavschikam-po-srokam-KreditorskayaZadolzhennost.md
deleted file mode 100644
index 0f38e12..0000000
--- a/Zadolzhennost-postavschikam-po-srokam-KreditorskayaZadolzhennost.md
+++ /dev/null
@@ -1,25 +0,0 @@
-# Задолженность поставщикам по срокам
-
-Отчет предназначен для контроля текущего состояния кредиторской задолженности по  поставщикам, размерам и длительности просрочки, сгруппированной по интервалам. Просроченной задолженностью считается нарушение условий платежей по срокам.
-
-Классификация задолженности по срокам зависит от настройки **НСИ и администрирование - Предприятие - Организации - Несколько вариантов классификации задолженности**.
-
-В новой информационной базе система использует единственный поставляемый вариант классификации задолженности с разбивкой на интервалы 1-3-15-30-45-60-180 дней.
-Пользователь может изменить интервалы с помощью гиперссылки **НСИ и администрирование - Предприятие - Организации - Настройка классификации задолженности** или включить несколько [[вариантов классификации|Варианты классификации задолженности]].
-В последнем случае в отчете станет возможным выбирать по каким интервалам классифицировать задолженность.
-
-При формировании отчета контролируется актуальность распределения расчетов. Если данные неактуальны, то отчет формируется и в него выводится предупреждение о неактуальных данных в отчете. Если включена функциональная опция **Автоматически запускать фоновое задание расчета взаиморасчетов из отчетов** в разделе **НСИ и администрирование** - **Печатные формы, отчеты и обработки - Отчеты и обработки**, то также будет запущено фоновое задание по актуализации расчетов. После завершения данного задания будет предложено переформировать отчет.
-
-**Особенности отчета:**
-
-- оценка задолженности поставщикам;
-- оценка задолженности поставщика перед нами;
-- оценка сумм запланированных поступлений от поставщиков.
-
-Структуру задолженности поставщикам по авансовым платежам и кредитам можно сформировать при помощи отчета [[Состояние расчетов с поставщиками|Задолженность поставщикам — СостояниеРасчетовСПоставщиками]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.КредиторскаяЗадолженность` · файл: `Reports/КредиторскаяЗадолженность/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zadolzhennost-postavschikam-po-srokam.md b/Zadolzhennost-postavschikam-po-srokam.md
deleted file mode 100644
index e9e047e..0000000
--- a/Zadolzhennost-postavschikam-po-srokam.md
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
-Отчет предназначен для контроля текущего состояния кредиторской задолженности по поставщикам, размерам и длительности просрочки, сгруппированной по интервалам.
-
-Классификация задолженности по срокам зависит от настройки **НСИ и администрирование - Предприятие - Организации - Несколько вариантов классификации задолженности**.
-
-В новой информационной базе система использует единственный поставляемый вариант классификации задолженности с разбивкой на интервалы 1-3-15-30-45-60-180 дней.
-Пользователь может изменить интервалы с помощью гиперссылки **НСИ и администрирование - Предприятие - Организации - Настройка классификации задолженности** или включить несколько [[вариантов классификации|Варианты классификации задолженности]].
-В последнем случае в отчете станет возможным выбирать по каким интервалам классифицировать задолженность.
-
-**Особенности отчета:**
-
-- оценка задолженности поставщикам;
-- оценка задолженности поставщика перед нами;
-- оценка сумм запланированных поступлений от поставщиков;
-- отдельная оценка плановой и фактической задолженности поставщикам;
-- анализ задолженности в разрезе плановых дат платежей.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ЗадолженностьПоставщикамПоСрокам` · файл: `Reports/ЗадолженностьПоставщикамПоСрокам/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zagruzka-cen-postavschika-iz-faylov-Forma.md b/Zagruzka-cen-postavschika-iz-faylov-Forma.md
deleted file mode 100644
index 51606fe..0000000
--- a/Zagruzka-cen-postavschika-iz-faylov-Forma.md
+++ /dev/null
@@ -1,40 +0,0 @@
-# Загрузка цен поставщика из файлов
-
-Форма предназначена для регистрации цен поставщика и условий закупки в соответствии с выбранными видами цен поставщика.
-Работа по загрузке цен поставщика из файлов состоит из нескольких шагов.
-
-На шаге 1 необходимо заполнить одну из колонок "Артикул" или "Номенклатура поставщика" и выбрать поставщика.
-
-На шаге 2 выполняется для строк прайс-листа в информационной базе соответствие номенклатуре поставщика.
-Предусмотрены дополнительные фильтры:
-
-- Показывать сопоставленную или несопоставленную номенклатуру.
-- Показывать все цены или только измененные.
-
-[[Настройка регистрации цен|Загрузка цен поставщика из файлов]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Загрузка цен поставщика из файлов]]
-
----
-
-[Заполнение цен из внешнего файла](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46a4bbc111d17)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aef2005056a5c4e811e46a4bbc111d17"></a>
-### Заполнение цен из внешнего файла
-
-В форме осуществляется загрузка цен и условий закупки поставщика. Необходимо скопировать колонки в таблицу из внешнего файла через буфер обмена. Обязательно должна быть заполнена одна из колонок **Артикул** или **Номенклатура поставщика**.
-
-В форме загрузки цен поставщика из файла укажите поставщика по которому регистрируются цены. Выберите виды цен поставщика. Нажмите на кнопку **Далее**.
-
-Система автоматически сопоставляет позиции в информационной базе и отображает данную информацию.
-В списке можно отобрать только несопоставленные позиции и провести по ним сопоставление с записями номенклатуры в информационной базе.
-
-Следует отметить, что цены поставщика будут зарегистрированы только по тем позициям, которые сопоставлены с номенклатурными позициями информационной базы. При необходимости, непосредственно из данной формы, можно создать новые позиции номенклатуры.
-
-Вместе с ценами форма позволяет загрузить из файла условия закупки. Для колонки минимальная партия требуется указать числовое значение. Сопоставление упаковки поставки производится по наименованию упаковки.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ЗагрузкаЦенПоставщикаИзВнешнихФайлов.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/ЗагрузкаЦенПоставщикаИзВнешнихФайлов/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zagruzka-kategoriy.md b/Zagruzka-kategoriy.md
deleted file mode 100644
index 469f75c..0000000
--- a/Zagruzka-kategoriy.md
+++ /dev/null
@@ -1,12 +0,0 @@
-Форма предназначена для поиска, выбора и загрузки категорий из сервиса **1С:Номенклатура**.
-
-Для загрузки в базу необходимо в дереве категорий выделить интересующие категории сервиса **1С:Номенклатура** флажками и нажать кнопку **Загрузить категории**. Появится [[форма выбора варианта загрузки категорий|Выбор режима загрузки категорий]]. После выбора варианта загрузки при нажатии кнопки **ОК** произойдет загрузка категорий. При успешной загрузке появится оповещение, что категории загружены, и форма закроется.
-В справочнике **Виды номенклатуры** будет создан и заполнен по данным из сервиса новый элемент.
-
-При выборе категории в дереве доступен просмотр карточки категории: описание основных и дополнительных реквизитов. В поле **Вид номенклатуры** для загруженных категорий возможно  перейти по гиперссылке к виду номенклатуры в базе.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.ЗагрузкаКатегорий` · файл: `DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/ЗагрузкаКатегорий/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zagruzka-kursov-valyut-Podbor-valyut-iz-klassifikatora.md b/Zagruzka-kursov-valyut-Podbor-valyut-iz-klassifikatora.md
deleted file mode 100644
index 1c267c7..0000000
--- a/Zagruzka-kursov-valyut-Podbor-valyut-iz-klassifikatora.md
+++ /dev/null
@@ -1,37 +0,0 @@
-Содержит общую информацию о [[валютах|Валюты]] и предназначен для добавления новых валют (рекомендуется для корректного заполнения данных о [[валюте|Валюты (Форма элемента)]]).
-
-В Общероссийском классификаторе валют выводится:
-
--
-**Цифр. код** - уникальный числовой код, служит для идентификации валюты при загрузке курсов из сети Интернет (с портала 1С:ИТС).
-
--
-**Симв. код** - используется как краткое наименование и основное представление валюты.
-
--
-**Наименование валюты** - полное наименование.
-
--
-**Страны и территории** - указываются страны или территории, в которых данная валюта используется в качестве основной.
-
--
-**Загружается из сети Интернет** - если флажок включен, то валюта может [[загружаться с портала 1С:ИТС|Загрузка курсов валют]].
-
-### Добавление валюты из классификатора в список валют
-
--
-Выделив одну или несколько валют, нажмите кнопку **Выбрать**.
-
--
-Воспользуйтесь двойным щелчком мыши по валюте для добавления валюты в список валют.
-
-### См. также: 
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ЗагрузкаКурсовВалют.Form.ПодборВалютИзКлассификатора` · файл: `DataProcessors/ЗагрузкаКурсовВалют/Forms/ПодборВалютИзКлассификатора/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zagruzka-kursov-valyut.md b/Zagruzka-kursov-valyut.md
deleted file mode 100644
index c3f54ba..0000000
--- a/Zagruzka-kursov-valyut.md
+++ /dev/null
@@ -1,54 +0,0 @@
-Загрузка курсов [[валют|Валюты]] производится на портале 1С:ИТС.
-
-Окно загрузки [[курсов|Курсы валют]] состоит из двух частей:
-
-- Период:
-
-  - **С** - дата начала периода загрузки курсов валют.
-
-  -
-**По** - дата окончания периода загрузки курсов валют.
-
-- Список валют - заполняется по умолчанию из списка **Валюты** только теми [[валютами|Валюты (Форма элемента)]], у которых установлен флажок **Загружается из интернета**. В списке выводится:
-
-  - **Загружать** - включите флажок для загрузки курсов валюты за указанный период.
-
-  - **Симв. код** - используется как основное представление валюты.
-
-  - **Валюта** - полное наименование валюты.
-
-  - **Дата курса** - дата загруженного курса валюты.
-
-  - **Курс** - выводится курс на указанную дату.
-
-  - **Кратность** - количество котировочных единиц, не выводится, если равна 1.
-
-- в список можно добавить дополнительные поля по команде **Еще - Изменить форму**:
-
-  - **Цифр. код** - уникальный числовой код, служит для идентификации валюты при загрузке курсов из сети Интернет.
-
-### Загрузка курсов выбранных валют 
-
--
-Укажите начало и окончание периода для загрузки курсов в полях **С** и **По**.
-
--
-Выберите нужные валюты с помощью флажка **Загружать** или все валюты с помощью кнопки .
-
--
-Снять выбор всех валют можно с помощью кнопки .
-
--
-Нажмите **Загрузить и закрыть**.
-
-### См. также: 
-
-- [[Общероссийский классификатор валют|Загрузка курсов валют (Подбор валют из классификатора)]];
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ЗагрузкаКурсовВалют` · файл: `DataProcessors/ЗагрузкаКурсовВалют/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zagruzka-nomenklatury.md b/Zagruzka-nomenklatury.md
deleted file mode 100644
index 6d48070..0000000
--- a/Zagruzka-nomenklatury.md
+++ /dev/null
@@ -1,53 +0,0 @@
-В данной форме производится поиск номенклатуры в сервисе по поисковой строке, категориям номенклатуры, отборам. Доступна возможность просмотра карточки номенклатуры и загрузка ее из сервиса в базу.
-- [Навигация по категориям](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a737005056a5c4e811e800e69f384554)
-- [Отборы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a737005056a5c4e811e800f091c877a1)
-- [Просмотр информации о номенклатуре](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a737005056a5c4e811e800fb9fc1fffc)
-- [Загрузка номенклатуры](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a737005056a5c4e811e800f112055f57)
-- [Изменение режима отображения характеристик](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e8b4e79a7e4212)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a737005056a5c4e811e800e69f384554"></a>
-### Навигация по категориям
-
-Для удобства поиска номенклатуры реализована навигация по категориям. Первоначально отображаются Все категории, доступные в сервисе **1С:Номенклатура**. Чтобы уменьшить область поиска, необходимо перейти к определенной категории. Переход осуществляется при помощи гиперссылок. Для перехода к начальному состоянию формы необходимо нажать кнопку **Вернуться на первый уровень категорий**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a737005056a5c4e811e800f091c877a1"></a>
-### Отборы
-
-Возможно использование дополнительных отборов для фильтрации списка номенклатуры по доступным свойствам категории.
-
-Для включения отборов необходимо выбрать категорию номенклатуры и нажать кнопку панели **Показать отборы**. Справа отобразится панель, содержащая общие для категории отборы.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a737005056a5c4e811e800fb9fc1fffc"></a>
-### Просмотр информации о номенклатуре
-
-Для просмотра карточки номенклатуры необходимо нажать кнопку **Открыть карточку**.  В форме отображается информация об основных реквизитах номенклатуры, сведения о производителе, описание.
-Если из карточки уже была создана номенклатура, из формы просмотра по гиперссылке **Номенклатура программы** можно перейти к элементу справочника номенклатура. Если в базе ее нет, будет отображаться гиперссылка **Загрузить**.
-
-Для перехода к категории сервиса, в которой представлена номенклатура, есть возможность перейти по строке пути **Категория**.
-
-Возможно открытие сразу нескольких карточек номенклатуры. Для этого необходимо выделить в списке несколько позиций номенклатуры и нажать кнопку **Открыть карточку**. При открытии нескольких карточек появятся кнопки навигации между ними.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a737005056a5c4e811e800f112055f57"></a>
-### Загрузка номенклатуры
-
-Загрузка номенклатура из сервиса возможна несколькими способами:
-
-- Из списка формы Добавление номенклатуры из сервиса **1С:Номенклатура**.  В списке позиций номенклатуры сервиса выбрать интересующую номенклатуру и нажать кнопку **Загрузить номенклатуру.**
-- Из карточки номенклатуры. Открыть карточку интересующей номенклатуры. В форме просмотра нажать на кнопку **Загрузить номенклатуру** или на гиперссылку **Загрузить**.
-
-Перед загрузкой номенклатуры, если категория выбранной номенклатуры не была загружена ранее, откроется форма [[Настройки загрузки номенклатуры|Настройка загрузки номенклатуры одиночная]], благодаря которой можно будет загрузить категорию из сервиса.
-
-После загрузки в базу в столбце **Загружено** появится зеленая галочка. В справочнике **Номенклатура** будет создан и заполнен данными новый элемент.
-
-Возможно создание элементов сразу по нескольким карточкам. Для этого необходимо выделить в списке несколько позиций номенклатуры и нажать кнопку **Загрузить номенклатуру**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b9d1005056a5c4e811e8b4e79a7e4212"></a>
-### Изменение режима отображения характеристик
-
-Возможны два варианта представления характеристик номенклатуры: линейный и с группировкой по номенклатуре. В первом случае каждая характеристика номенклатуры будет представлена как отдельная позиция номенклатуры, во втором - характеристики номенклатуры будут сгруппированы по номенклатуре. Для того чтобы переключить режим просмотра характеристик, необходимо нажать правую клавишу мыши в таблице формы, перейти к строке меню **Режим просмотра**, выбрать режим просмотра: **Список без группировки** или **Группировать характеристики по номенклатуре**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.ЗагрузкаНоменклатуры` · файл: `DataProcessors/РаботаСНоменклатурой/Forms/ЗагрузкаНоменклатуры/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zagruzka-otcheta-banka-po-ekvayringu.md b/Zagruzka-otcheta-banka-po-ekvayringu.md
deleted file mode 100644
index ed4ae10..0000000
--- a/Zagruzka-otcheta-banka-po-ekvayringu.md
+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
-Рабочее место предназначено для загрузки в информационную базу данных по операциям эквайринга, направляемых банком-эквайером в виде отчета по предприятию.
-
-**Сценарий работы:**
-
-- Выбрать XML файл с данными, содержащий отчет банка по операциям эквайринга.
-- Выбрать [[статью расходов|Статьи расходов]] и подразделение, на которые будет списана сумма эквайринговой комиссии, и при необходимости аналитику расходов.
-- Установить или снять флаг **Проводить документы при загрузке**.
-- Загрузить отчет банка по эквайрингу.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ЗагрузкаОтчетаБанкаПоЭквайрингу` · файл: `DataProcessors/ЗагрузкаОтчетаБанкаПоЭквайрингу/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zakaz-klienta-FormaDokumenta.md b/Zakaz-klienta-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index 9da245f..0000000
--- a/Zakaz-klienta-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,371 +0,0 @@
-# Заказ клиента
-
-Заказ клиента - это запрос клиента на поставку ему товаров или оказание услуг в установленные сроки. Заказ клиента может быть оформлен на основании данных о первичном спросе клиента, зарегистрированном в документе [[Сделка|Сделки с клиентами]] или на основании согласованного с клиентом [[коммерческого предложения|Коммерческое предложение клиенту]]. Возможность формирования в системе заказов клиентам определяется функциональной опцией **Заказы клиентов** в разделе **НСИ и администрирование** – **Продажи - Оптовые продажи**.
-Заказ клиента может быть оформлен при отражении следующих хозяйственных операций - при отгрузке товаров клиентам, передаче на комиссию, поставке товаров (услуг) под комитента (принципала). Предусмотрена также возможность оформления заказа при отгрузке товаров с отложенным переходом права собственности (**Реализация (товары в пути)**). Вид хозяйственной операции определяется в заказе на закладке **Основное**. Вид операции заполняется автоматически из соглашения с клиентом. Оформление заказа при отгрузке товаров с отложенным переходом права собственности (с видом операции **Реализация (товары в пути)**) возможно только по соглашению с установленным флажком **Возможна отгрузка без перехода права собственности**.
-
-Подробное описание порядка работы с заказами в документации на ИТС https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Wholesale:CustomerOrders
-
-[[Оформление заказов|Заказ клиента]]
-
-[[Использование статусов заказов|Заказ клиента]]
-
-[[Обособление товаров под заказ|Заказ клиента]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Заказ клиента]]
-
----
-- [Оформление заказа клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574d5e)
-- [Клиент](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574d5f)
-- [Соглашение с клиентом](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574d67)
-- [НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574d6a)
-- [Договор, Контрагент, Организация, Склад, Валюта](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574d81)
-- [Условия оплаты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574d93)
-- [Форма оплаты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574da9)
-- [Склад](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574dbe)
-- [Добавление товаров, услуг, тары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574dc3)
-- [Контроль заполнения цен](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574dcd)
-- [Анализ цен конкурентов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574dd9)
-- [Авансы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574df7)
-- [Обеспечение заказов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574e13)
-- [Корректировка обеспечения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574e1a)
-- [Отгрузка](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b8a5f0c4d08f)
-- [Выполнение отгрузки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b8a63b5c460f)
-- [Доставка](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b8a828855baf)
-- [Дополнительные реквизиты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b8aa2c79dc7f)
-- [Комментарии в заказах](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b8aa6b35958f)
-- [Управление заказами](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b8aae4e8377f)
-- [Статусы заказа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b8ab4217f5cf)
-- [Состояния заказа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905895e005056a5c4e811e4a164396f7c2c)
-- [Анализ заказа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b8ac9ac36f0f)
-- [Счет на оплату](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b8ad0800d3af)
-- [Формирование заказов поставщику](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b8ae681daa61)
-- [Корректировка отгрузки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b8aeee3053ef)
-- [Закрытие заказов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b8afb936d0af)
-- [Электронный обмен документами](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b8b07a6cca51)
-- [Оплата через Яндекс.Кассу](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7924c369a1bf6)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574d5e"></a>
-### **Оформление заказа клиента**
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574d5f"></a>
-### Клиент
-
-Выберите клиента, для которого оформляется заказ.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574d67"></a>
-### Соглашение с клиентом
-
-Возможность использования типовых и/или индивидуальных соглашений с клиентом зависит от варианта настройки **Использование соглашений с клиентом** в разделе **НСИ и администрирование** – **Продажи - Оптовые продажи**. Заполнение поля **Соглашение** в заказе осуществляется по следующим правилам:
-
-- Если для клиента задано в системе единственное типовое или индивидуальное соглашение, то поле **Соглашение** будет заполнено автоматически.
-- Если для клиента задано в системе несколько типовых или индивидуальных соглашений, то поле **Соглашение** потребуется заполнить вручную из списка.
-- Если для клиента соглашений не предусмотрено (в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи** установлен вариант **Не использовать**), то поле **Соглашение** будет недоступно к отображению.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574d6a"></a>
-### НДС
-
-На основании выбранного договора и склада в заказе автоматически заполняются  (на вкладке **Дополнительно**) сведения о системе налогообложения: **Продажа облагается НДС**, **Продажа не облагается НДС**, **Продажа облагается ЕНВД**, **Продажа на экспорт (Ставка 0%)**. В последнем случае требуется предварительное включение функциональной опции **Продажи на экспорт** (**НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**). Установленный в заказе вариант налогообложения используется для автоматического заполнения информации о ставке НДС по товарам в табличной части документа:
-
-- Если указано **Продажи облагаются НДС**, то в табличной части документа по умолчанию заполняется та ставка НДС, которая задана в карточке товара (услуги). При необходимости менеджер может изменить ставку НДС для любого товара.
-- Если указано **Продажи не облагаются НДС**, то для всех товаров и услуг заполняется значение **Без НДС**. Изменить это значение нельзя, информация об НДС недоступна пользователю (колонки НДС становятся невидимыми для пользователя) .
-- Если указано **Продажа на экспорт (ставка 0%)** , то для всех товаров и услуг заполняется значение 0%. Изменить это значение может только пользователь, с установленной ролью **Отклонения от условий продаж**.
-- Если указано **Продажа облагается ЕНВД**, то для всех товаров и услуг заполняется значение **Без НДС**. Изменить его нельзя, так как колонки НДС становятся невидимыми.
-
-Если в заказе установлен режим налогообложения - **Продажа облагается ЕНВД**, то  табличную часть нельзя заполнять подакцизными товарами. Продажа подакцизных товаров должна оформляться отдельным заказом по соглашению с любым другим способом налогообложения.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574d81"></a>
-### Договор, Контрагент, Организация, Склад, Валюта
-
-Данные поля заполняются в заказе в соответствии с условиями:
-
-- Если для клиента в соглашении (типовом или индивидуальном) заполнены поля: **Договор**, **Контрагент**, **Организация**, **Склад**, **Валюта**, то в заказе клиента данные поля будут заполнены автоматически,
-- Если для клиента предусмотрено несколько соглашений, то поля: **Договор**, **Контрагент**, **Организация**, **Склад**  и **Валюта** в заказе клиента потребуется заполнить вручную,
-- Если поле **Договор** в соглашении не заполнено, то  в заказе клиента оно становится недоступным (не отображается).
-
-Изменить заполненные поля можно только после выполнения бизнес-процесса **Согласование** или если для пользователя установлена роль **Отклонения от условий продаж**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574d93"></a>
-### Условия оплаты
-
-- Информация об этапах оплаты заполняется автоматически на основании указанного в соглашении [[графика оплаты|Графики оплаты]].
-- Информация об [[Этапах оплаты|Правила оплаты клиентом]] заполняется вручную непосредственно в заказе, если в соглашении график оплаты не определен.
-
-Доступность графиков оплаты в соглашении определяется функциональной опцией **шаблоны графиков оплат** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**.
-
-Заполнение этапов оплаты осуществляется аналогично графику оплаты и рекомендуется проводить только после окончательного согласования суммы заказа с клиентом.
-Если информация об этапах оплаты в заказе не заполнена, то при проведении документа она будет заполнена автоматически или скорректирована в соответствии с указанным графиком оплаты и суммой документа. Если график не указан, то в этапы оплаты будет автоматически добавлен один кредитный этап 100%.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574da9"></a>
-### Форма оплаты
-
-Условия оплаты регистрируются по гиперссылке **К оплате**. Информация об этапах оплаты заполняется на основании указанного в соглашении [[графика оплаты|Графики оплаты]].
-
-- Если в соглашении определена форма оплаты - **любая**, то менеджер может изменить форму оплаты и выбрать любую форму оплаты в заказе клиента: наличная оплата, безналичная оплата или платежная карта.
-- Если в соглашении, определенном в соглашении с клиентом, определена конкретная форма оплаты (**наличная оплата**, **безналичная оплата**, **платежная карта**), то менеджер после изменения формы оплаты, должен согласовать заказ клиента.
-- После определения формы оплаты (**наличная** или **безналичная**) менеджер указывает расчетный счет, на который поступят безналичные денежные средства клиента или кассу, в которую поступят наличные денежные средства.
-
-Указание предполагаемой формы оплаты, а также расчетного счета и кассы необходимо для планирования поступления денежных средств по заказам клиентов. Данная информация отображается в отчете [[Платежный календарь]]. Фактическая оплата заказа может быть произведена в любой форме, независимо от планируемой формы поступления денежных средств.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574dbe"></a>
-### Склад
-
-В поле **Склад** заполняется информация о территории, с которой предполагается отгрузить товар клиенту. Складская территория может быть разделена на несколько помещений. Используя ордерную схему отгрузки товаров в дальнейшем можно произвести фактическую отгрузку с различных помещений, которые объединяются в складские территории или группы складов.
-
-При включении функциональной опции **Реализация товаров с нескольких складов** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи** в системе становятся доступны группы складов.
-
-В качестве группы складов можно выбрать только ту группу, для которой установлен флаг **Разрешить в заказах** или **Разрешить в заказах и накладных**:
-
-- Если в выбранной группе складов установлен флаг Разрешить в заказах, то отгрузка с разных складов должна будет производиться отдельными накладными по каждому складу.
-- Если в выбранной группе установлен флаг Разрешить в заказах и накладных, то можно оформить одну накладную, в которой склады будут указаны в табличной части документа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574dc3"></a>
-### Добавление товаров, услуг, тары
-
-Информация о товарах, услугах и многооборотной таре заполняется на странице **Товары**:
-
-- Вручную по кнопке **Добавить**,
-- Используя подбор товаров по кнопке **Подобрать товары**,
-- Используя сканер штрихкода или терминал сбора данных.
-
-При добавлении позиции номенклатуры будет автоматически заполнена информация о виде цен и конкретном значении цены в соответствии с теми условиями, которые заданы в соглашении, по которому оформляется заказ.
-
-Для автоматического заполнения информации о таре используется команда **Дополнить тарой**. В отдельном диалоговом окне отображается список доступной тары, в которой могут отгружаться указанные в табличной части товары. Информация о таре, в которой упаковывается товар, задается в справочнике [[Упаковки|Упаковки и единицы измерения]] или в справочнике [[Номенклатура]], если упаковки не используется.
-
-Возможность работы с тарой определяется функциональной опцией **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**. Если тара должна быть возвращена клиентом, то в заказе следует установить флаг **Вернуть многооборотную тару** и установить срок возврата (страница **Дополнительно**). Эта информация может быть заполнена автоматически, если она указана в условиях соглашения.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574dcd"></a>
-### Контроль заполнения цен
-
-В заказе предусмотрена возможность автоматического заполнения [[вида цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]] для товаров:
-
-- Для заполнения вида цен для товаров (услуг, тары): отметьте в списке нужные позиции и нажмите на кнопку **Заполнить цены**/**По виду цен** и выберите нужный вид цен.
-- Для восстановления видов и значений цен в соответствии с соглашением, нажмите на кнопку **Заполнить** цены и выберите пункт **По условиям продаж**.
-
-Контроль отклонения цен в заказе по отношению к указанным в соглашении, доступен для тех пользователей, для которых установлена роль **Отклонения от условий продаж**.
-
-Для каждого товара (услуги, тары) можно выбрать [[вид цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]] из одноименного списка. Для выбора будут доступны только те виды цен, у которых флаг **Цена включает НДС** совпадает с аналогичным флагом, указанным в заказе на закладке **Дополнительно**.
-
-Цены для позиции номенклатуры заполняются в соответствии с условиями соглашения. После указания вида цены информация о цене заполняется тем значением цены, которое зарегистрировано по данному виду цен в прайс-листе предприятия (документе [[Установка цен номенклатуры]]). Цены заполняются в той валюте, которая определена в заказе, как валюта документа. Если необходимо ввести произвольные значения цены, то удалите указание вида цены в строке и введите нужное значение в поле **Цена**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574dd9"></a>
-### Анализ цен конкурентов
-
-Для анализа цен поставщиков предназначен отчет [[Анализ цен]], который вызывается соответствующей командой в командной панели формы заказа. Предварительно цены конкурентов должны быть зарегистрированы с помощью документа [[Регистрация цен поставщика|Регистрация цен номенклатуры поставщика]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574df7"></a>
-### Авансы
-
-Если входящие платежи (авансы) оформляются без привязки к расчетным документам, в дальнейшем при оформлении **Заказа клиента** их можно привязать к заказу в форме самого заказа. Зачет непривязанных к расчетным документам оплат можно выполнить, используя [[Помощник зачета оплат]]. Помощник открывается кнопкой **Зачет оплаты** в командной панели.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574e13"></a>
-### Обеспечение заказов
-
-Для управления обеспечением товарных позиций заказа предусмотрена колонка **Действия**. Для заказа на перемещение доступно указание следующих действий:
-
-- **К обеспечению** - позволяет зафиксировать потребность в товаре на складе-отправителе на дату, указанную в колонке **Начало отгрузки**,
-- **Резервировать на складе** - позволяет зарезервировать товар на складе-отправителе, для последуюшего перемещения по заказу,
-- **Не обеспечивать** - данное действие используется, если нет необходимости в фиксации потребности и предварительном резервировании товара на складе до его отгрузки.
-
-При добавлении строк в список комплектующих автоматически устанавливается действие **К обеспечению**. Флаг **Обособленно** устанавливается если для номенклатуры установлена **Обособленная закупка/продажа**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f656574e1a"></a>
-### Корректировка обеспечения
-
-При необходимости произвести обособленное резервирование товара со свободных остатков склада или изъять резерв другого заказа в пользу текущего, либо снять резерв текущего заказа (в свободный остаток склада) можно воспользоваться следующими командами меню **Обеспечение** закладки **Товары**:
-
-- Снять резерв по назначению
-- Зарезервировать под назначение
-
-При необходимости распоряжение службе снабжения по обеспечению оформленного заказа можно откорректировать или отменить (для нескольких строк в заказе или для всего заказа полностью). Для отмены обеспечения товара необходимо установить в строке для этого товара флаг **Отменено** и провести заказ.
-
-Для отмены нескольких строк в заказе, выполните следующие действия:
-
-- выделите в табличной части заказа те строки, по которым надо отменить распоряжение на обеспечение,
-- нажмите на кнопку **Отмена строк**/**Отменить выделенные строки**,
-- в появившемся диалоговом окне установите курсор на нужную причину отмены и нажмите на кнопку **Выбрать**,
-- по выделенным строкам в табличной части будет установлен флаг **Отменено** и заполнена причина отмены,
-- аналогичным образом можно заполнить другую причину отмены для другой группы строк.
-- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть**.
-
-При проведении заказа информация об отмененных позициях будет удалена из графика отгрузки товаров, на основании которого формируются данные в обработке [[Формирование заказов по потребностям]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b8a5f0c4d08f"></a>
-### Отгрузка
-
-Информация о предполагаемой дате отгрузки по заказу заполняется в поле **Желаемая дата отгрузки** (страница **Товары**) в соответствии с указанным сроком поставки.
-
-Информация об этой дате используется при расчете реальной даты отгрузки по товарам в табличной части заказа.  Для возможности отгрузки товаров одной датой дополнительно требуется установка флага **Отгружать одной датой**. Указать дату отгрузки вручную или нажать на кнопку **Обеспечение - Заполнить обеспечение**.
-
-При автоматическом расчете дата отгрузки устанавливается равной той максимальной дате, при которой можно отгрузить весь товар по заказу. При этом учитывается, когда товар может быть полностью обеспечен и желаемая дата отгрузки, которая установлена в заказе.
-
-> Пример. Товар есть в наличии и его можно отгрузить сегодня (10 февраля). В заказе клиента в соответствии с указанным соглашением со сроком поставки 2 дня, желаемая дата отгрузки установлена 12 февраля. При расчете даты отгрузки будет установлена дата отгрузки, равная желаемой дате отгрузки - 12 февраля.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b8a63b5c460f"></a>
-### Выполнение отгрузки
-
-Проведение заказа со статусом **К отгрузке/К выполнению** и установленным в последнем случае на закладке **Товары** действием **Отгрузить** является распоряжением к началу оформления складской службой документов по отгрузке или оказанию услуг. При проведении заказа со статусом **К выполнению** осуществляется контроль наличия доступных остатков товаров (у склада должен быть установлен флаг **Контролировать обеспечение**).
-
-Список распоряжений (заказов), по которым можно отгружать товар, отображается в журнале **Документы продажи - Распоряжения на оформление**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b8a828855baf"></a>
-### Доставка
-
-Возможность указания параметров доставки определяется функциональной опцией **Управление доставкой** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Доставка** и используемой версией управления доставкой, при этом:
-
-- если **Управление доставкой** не используется, то информация об адресе доставки вводится в отдельном диалоговом окне в поле **Адрес доставки** на странице **Дополнительно** - **Реквизиты печати**. Адрес доставки выбирается из списка тех возможных адресов, которые определены для клиента. Для одного клиента можно определить несколько адресов доставки (несколько видов контактной информации с типом информации - адрес).
-- если **Управление доставкой** включено и используется **Управление доставкой версии 2.0**, то в документе появляется страница **Доставка**. На этой странице определяется порядок доставки товаров клиенту (**Самовывоз**, **Наша транспортная служба до клиента**, **Наша транспортная служба до перевозчика**, **Перевозчик (с нашего склада)**, **На усмотрение транспортной службой**). Заказ, для которого указана необходимость доставки, будет являться распоряжением на доставку. Все распоряжения по доставке собираются в дальнейшем в рабочем месте [[Доставка|Доставка товаров]], в котором формируются документы [[Задания на перевозку|Задание на перевозку]]. Для дополнения информации по доставке телефонами контактных лиц партнеров можно воспользоваться соответствующей командой (в виде стрелки).
-- если **Управление доставкой** включено и используется **Управление доставкой версии 2.5**, то в документе на закладке  **Основное** становится доступен флаг **Требуется доставка**. При установленном флаге по гиперссылке **Параметры доставки** настраивается порядок доставки товаров клиенту. Если условия доставки известны и согласованы с клиентом, выбирается вариант планирования доставки **Текущим документом**. Такие заказы могут быть сразу включены в документ Рейс (`Document.Рейс`). Если условия доставки будут уточнены позже, выбирается вариант планирования доставки **Отдельным документом**. По таким заказам для включения в рейс необходимо ввести документ Заказ на доставку (`Document.ЗаказНаДоставку`) для уточнения условий доставки. В параметрах доставки указываются способ доставки, точка и зона, куда должны быть доставлены товары, а также могут быть указаны дополнительные сведения. Если условия доставки отличаются для разных строк заказа, их можно указать построчно. Адрес доставки для печати документа заполняется по данным точки доставки, указанной в параметрах доставки.
-
-Для магазинов, на которых выполняется сборка заказов при дистанционной торговле и с которых выполняется курьерская доставка, предусмотрена возможность выбора варианта доставки **Наш курьер до клиента**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b8aa2c79dc7f"></a>
-### Дополнительные реквизиты
-
-При работе с заказами возможно указание дополнительных реквизитов. Для добавления дополнительных свойств и реквизитов необходимо выбрать **Еще** - **Изменить состав дополнительных реквизитов**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b8aa6b35958f"></a>
-### Комментарии в заказах
-
-В заказах предусмотрено различное использование комментариев:
-
-- в поле **Информация для печати** на странице **Дополнительно** может быть добавлена произвольная информация. Эта информация будет выведена в печатную форму заказа.
-- на странице **Комментарий** может быть также добавлена произвольная информация. Это информация хранится в заказе для внутреннего использования и может быть выведена в список заказов.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b8aae4e8377f"></a>
-### Управление заказами
-
-Управление заказами осуществляется при помощи приоритетов, которые  в дальнейшем могут быть повышены/понижены в зависимости от оперативной обстановки на предприятии.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b8ab4217f5cf"></a>
-### Статусы заказа
-
-Возможность выбора в документе того или иного статуса определяется той стратегией использования заказов, которая установлена для предприятия. Выбор осуществляется  в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи** - **Использование заказов** при помощи функциональных опций:
-
-- Заказ как счет;
-- Заказ только со склада;
-- Заказ со склада и под заказ.
-
-При варианте использования заказов **Заказ как счет** статусы в документе не доступны. Заказы клиентам используются только для печати счетов на оплату, товар по заказам не резервируется и его исполнение не контролируется.
-При варианте использования заказов **Заказ только со склада** доступны статусы:
-
-- **На согласовании** - заказ движений не делает, используется для фиксации неподтвержденной/несогласованной потребности клиента;
-- **В резерве** - заказ резервирует весь указанный товар на складе;
-- **К отгрузке** - зарезервированный товар можно отгружать.
-
-Заказы принимаются только на товары, находящиеся на складе. Товар резервируется на складе с учетом свободных остатков товара. Предусмотрен контроль исполнения заказов клиента (при неполной отгрузке и/или оплате клиента заказ не закрывается). Также контролируется состояние оплаты при оформлении отгрузки по предоплате.
-
-При варианте использования заказов **Заказ со склада и под заказ** доступны статусы:
-
-- **На согласовании** - заказ движений не делает, используется для фиксации неподтвержденной/несогласованной потребности клиента;
-- **К выполнению** - возможно управление отгрузкой и резервированием для каждой строки заказа.
-
-Заказы принимаются не только на товар, имеющийся в наличии, но и на товар, требующий обеспечения. В статусе **На согласовании** можно зарезервировать товар на складе, т.е. указать действие для строк **Резервировать на складе**, либо **Отгрузить**. При этом фактически отгрузить товар можно будет только после перевода документа в статус **К выполнению**.
-
-Действия в табличной части документа могут быть заполнены автоматически с помощью команды **Заполнить обеспечение**. Команда выполняется для выделенных строк документа. Выбранная стратегия заполнения запоминается.
-
-- Товары, которые есть в наличии, необходимо зарезервировать - **Резервировать на складе**.
-- Если товара нет в наличии, но ожидается его поставка, то разместить его в заказе поставщику - **Резервировать к дате отгрузки**.
-- Если товара нет в наличии, и его поставка не ожидается, то принять его к обеспечению. При этом возможно два варианта: обеспечивать в соответствии с графиком поставок (**К обеспечению**) или заказывать товар под конкретный заказ клиента (**Обеспечивать обособленно**).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905895e005056a5c4e811e4a164396f7c2c"></a>
-### Состояния заказа
-
-Для заказов клиентов доступны следующие состояния:
-
-- Ожидается согласование;
-- Ожидается аванс (до обеспечения);
-- Готов к обеспечению;
-- Ожидается предоплата (до отгрузки);
-- Ожидается обеспечение;
-- Готов к отгрузке;
-- В процессе отгрузки;
-- Ожидается оплата (после отгрузки);
-- Готов к закрытию;
-- Закрыт.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b8ac9ac36f0f"></a>
-### Анализ заказа
-
-В краткой форме информация по заказу (итоговые суммы, взаиморасчеты, этапы оплаты, скидки по заказу) представлена в нижней части документа.
-
-Показ состояния взаиморасчетов зависит от установленного порядка расчетов, установленного в договоре или в соглашении, если договора не используются:
-
-- Если установлен вариант **По заказам** то состояние расчетов отображается по конкретному заказу.
-- Если установлен вариант **По договорам**, то состояние расчетов отображается в целом по договору.
-- Если установлен вариант **По накладным**, то состояние расчетов в заказе не показывается. Информация о расчетах отображается в конкретной накладной.
-
-Для подробного анализа состояния выполнения заказа можно воспользоваться отчетом о состоянии выполнения заказа. Отчет вызывается из командной панели  формы документа (команда **Карточка расчетов с клиентами**).
-При работе с заказом предусмотрена возможность просмотра всех документов, которые оформлены в процессе работы с заказом клиента. Для просмотра связанных документов используется команда **Структура подчиненности** в панели навигации формы.
-
-Для возможности дополнительного анализа, например, правомерности назначения ручных скидок установленных в документе, предназначен отчет [[Оценка рентабельности продажи|Оценка рентабельности продаж]] вызываемый по одноименной команде из командной панели.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b8ad0800d3af"></a>
-### Счет на оплату
-
-Использование счетов на оплату (из группы команд **Создать на основании**) определяется в системе одноименной функциональной опцией в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**.
-Выписка счетов на оплату по заказу возможна только в том случае, если в договоре или [[соглашении|Соглашения об условиях продаж]] установлен порядок расчетов **По заказам** или **По договору**. При использовании порядка расчетов **По накладным** счет на оплату оформляется на основании документа [[Реализация товаров и услуг]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b8ae681daa61"></a>
-### Формирование заказов поставщику
-
-Из группы команд **Создать на основании** предусмотрена возможность быстрого оформления [[заказов поставщикам|Заказ поставщику]] на основании заказа клиента. Данная возможность предназначена для случаев, когда предприятие работает по схеме **заказ под заказ**. При таком способе заполнения табличная часть документа **Заказ поставщику** заполняется всеми товарами из заказа клиента без анализа состояния обеспечения заказа (не заполненными останутся только те товарные позиции, по которым ранее уже был оформлен заказ поставщику).
-
-Операции по быстрому формированию заказов поставщикам на основании заказов клиентов доступны только тем пользователям, которые одновременно обладают правами менеджера по продажам и менеджера по закупкам (входят в группы доступа с установленными профилями **Менеджер по продажам** и **Менеджер по закупкам**).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b8aeee3053ef"></a>
-### Корректировка отгрузки
-
-Для отмены распоряжения на отгрузку товара, выполните следующие действия:
-
-- В табличной части заказа клиента отметьте те строки, по которым надо отменить распоряжение на отгрузку.
-- Нажмите на кнопку **Отмена строк**/**Отменить выделенные строки**.
-- В появившемся диалоговом окне выберите причину отмены и нажмите на кнопку **Выбрать**.
-- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть**.
-
-Признак отмены и общую причину отмены для конкретных позиций можно указывать, как индивидуально для каждой строки заказа (группы строк). Если необходимо указать различные причины отмены, то необходимо выполнить указанные выше действия отдельно для каждой строки заказа, указав соответствующие причины отмены.
-
-Для отмены распоряжения на отгрузку по всему заказу следует изменить его статус:
-
-- если отгрузка всех товаров по заказу отменена, то необходимо произвести отмену всех позиций в заказе, установить для заказа статус **Закрыт** и провести документ.
-
-В заказе клиента можно отменить только те строки, которые не были отгружены клиенту (не был оформлен документ **Реализация товаров и услуг** или [[Акт выполненных работ|Акт выполненных работ для клиента]]). Для оформления такой операции необходимо выполнить следующую последовательность действий:
-
-- в панели действий табличной части **Товары** выполнить команду **Отмена строк**.
-- выбрать пункт меню **Отменить непоставленные строки**.
-- в появившемся списке выбрать причину отмены и нажать кнопку **Выбрать**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b8afb936d0af"></a>
-### Закрытие заказов
-
-В системе предусмотрено два варианта закрытия заказов:
-
-- **Закрытие полностью отработанных заказов**. К таким заказам относятся те заказы, по которым на все позиции, указанные в заказе, оформлены документы **Реализация товаров и услуг** и/или **Акт выполненных работ**.
-- Закрытие заказов **с отменой неотработанных строк**. При таком варианте закрытия программа анализирует и отменяет все не поставленные строки по заказу (те строки, по которым не оформлен документ **Реализация товаров и услуг** и/или **Акт выполненных работ**). Пользователь должен указать причину, по которой не удалось выполнить заказ. Причина отмены может быть установлена отдельно для каждой строки в заказе или может быть указана общая причина для всех строк.
-
-Для закрытия нескольких заказов, необходимо отметить в списке те заказы, которые необходимо закрыть, и выбрать нужный пункт меню по кнопке **Установить статус**: **Закрыт (у полностью отработанных заказов)** или **Закрыт (с отменой неотработанных строк)**. Какой именно вариант следует выбрать, зависит от той причины, по которой пользователь хочет закрыть заказ:
-
-- если необходимо закрыть заказы, по которым истек срок оплаты, то можно отобрать в списке заказы, по которым срок оплаты просрочен (отметив их в списке) и выполнить закрытие заказов с отменой неотработанных строк, указав причину отмены. В этом случае будет сохранена информация о том, что клиент не выполнил свои обязательства по оплате заказа.
-- если заказ клиента в силу ряда причин был выполнен не полностью, то его необходимо закрыть по итогам отмены всех неотработанных строк. В дальнейшем данная информация будет востребована для анализа списка тех товаров, которые не были поставлены клиентам.
-
-В системе предусмотрен контроль закрытия заказов. Для того чтобы менеджеры не могли закрыть неполностью отработанные заказы клиентов, необходимо предварительно включить функциональную опцию **Не закрывать частично отгруженные заказы и заявки** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**. В этом случае заказу клиента невозможно будет назначить статус **Закрыт**, если по документу есть неотгруженные и неотмененные позиции. Для того чтобы менеджер не смог закрыть частично оплаченные заказы (например, при отгрузке товаров в кредит) следует установить флаг **Не закрывать частично оплаченные заказы и заявки**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b8b07a6cca51"></a>
-### Электронный обмен документами
-
-Если с контрагентом существует договоренность об электронном взаимодействии, то заказ может быть отправлен/получен в электронном виде (группа команд ЭД). При этом в момент получения нового электронного документа система автоматически создает документ соответствующего вида и заполняет его данными из электронного первоисточника. Далее работа с таким документом осуществляется в обычном порядке.
-
-При получении новой версии электронного документа, ранее уже загруженного в систему, программа привязывает ее к существующему документу.
-
-Этап обработки электронного документа, связанного с текущим документом учетной системы, отображается в поле **Текущее состояние ЭД** в форме документа.
-Данное состояние меняется автоматически в зависимости от операций, выполненных над электронным документом.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7924c369a1bf6"></a>
-### Оплата через Яндекс.Кассу
-
-Покупатель может оплачивать заказы через сервис **Яндекс.Касса**. Данная возможность регулируется функциональной опцией **Выставлять счета и принимать платежи через сервис Яндекс.Касса** (раздел **НСИ и Администрирование - Обмен электронными документами - Интеграция с Яндекс.Кассой**). Форма для подготовки и отправки платежной ссылки вызывается нажатием кнопки [[Оплата через Яндекс.Кассу|Форма подготовки платежной ссылки]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ЗаказКлиента.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ЗаказКлиента/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zakaz-klienta.md b/Zakaz-klienta.md
deleted file mode 100644
index d073d8f..0000000
--- a/Zakaz-klienta.md
+++ /dev/null
@@ -1,72 +0,0 @@
-Заказ клиента - это запрос клиента на поставку ему товаров или оказание услуг в установленные сроки. Заказ клиента может быть оформлен на основании данных о первичном спросе клиента, зарегистрированном в документе [[Сделка|Сделки с клиентами]] или на основании согласованного с клиентом [[коммерческого предложения|Коммерческое предложение клиенту]]. Возможность формирования в системе заказов клиентам определяется функциональной опцией **Заказы клиентов** в разделе **НСИ и администрирование** – **Продажи - Оптовые продажи**.
-Заказ клиента может быть оформлен при отражении следующих хозяйственных операций - при отгрузке товаров клиентам, передаче на комиссию, поставке товаров (услуг) под комитента (принципала). Предусмотрена также возможность оформления заказа при отгрузке товаров с отложенным переходом права собственности (**Реализация (товары в пути)**). Вид хозяйственной операции определяется в заказе на закладке **Основное**. Вид операции заполняется автоматически из соглашения с клиентом. Оформление заказа при отгрузке товаров с отложенным переходом права собственности (с видом операции **Реализация (товары в пути)**) возможно только по соглашению с установленным флажком **Возможна отгрузка без перехода права собственности**.
-
-Подробное описание порядка работы с заказами в документации на ИТС https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Wholesale:CustomerOrders
-- [Оформление заказов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b6774a390516)
-- [Использование статусов заказов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b67799188d91)
-- [Обособление товаров под заказ](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b6781356e17e)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e3992b0e234be8)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b6774a390516"></a>
-### Оформление заказов
-
-В заказе клиента обязательно должно быть указано [[соглашение|Соглашения об условиях продаж]]. Это необходимо для того, чтобы зарегистрировать те условия (типовые или индивидуальные), по которым будет осуществляться отгрузка и оплата товаров по заказу. На основании данных, зарегистрированных в соглашении (цена, графики оплат, условия поставок) и даты, указанной в заказе, рассчитывается и заполняется информация об условиях продажи товаров по заказу: указывается вид цен на номенклатурные позиции, желаемая дата оплаты, этапы оплаты с указанием дат и сумм оплат по каждому этапу.
-
-Если настройка в поле **Использование соглашений с клиентами** не задействована (выбран вариант **Не использовать** в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи**), то все заказы будут оформлены в соответствии с теми правилами продаж, которые заданы в качестве типовых в разделе **CRM и маркетинг** - **НСИ продаж - Типовые соглашения с клиентами**. Соглашение в этом случае в документе отображаться не будет.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b67799188d91"></a>
-### Использование статусов заказов
-
-Возможность выбора в документе того или иного статуса определяется той стратегией использования заказов, которая установлена для предприятия. Выбор осуществляется  в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи** - **Использование заказов** при помощи функциональных опций:
-
-- Заказ как счет;
-- Заказ только со склада;
-- Заказ со склада и под заказ.
-
-Если статусы в системе не используются, то это эквивалентно тому, что заказ клиента проводится в статусе **Закрыт**. В этом случае сохраняется возможность расчета дат отгрузки в соответствии с указанными способами обеспечения, контроль остатков товаров на складах, но контроль полученных предоплат по заказам не доступен.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b6781356e17e"></a>
-### Обособление товаров под заказ
-
-Возможность обособления товаров под конкретный заказ клиента зависит от использования функциональной опции **Обособленное обеспечение заказов** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Обеспечение потребностей**. Если опция не включена, то производится автоматическое распределение заказов в порядке очередности (дат отгрузки) в соответствии с графиком движения товаров, без возможности резервирования и обеспечения под конкретный заказ клиента. Если опция включена, то осуществляется фиксация и обеспечение обособленной потребности по заказам в товарах и работах.
-
-Для обособления по заказам товаров (услуг) при закупке агентской схемы предусмотрена настройка **НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - Продажи - Оптовые продажи - Оказание агентских (комиссионных) услуг - Обособление товаров и услуг по закупке агентской схемы - По заказу клиента**.
-Данная настройка доступна при установленной опции **Заказы клиентов** и варианте использования заказов **Заказ со склада и под заказ**.
-
-При оформлении **Заказа клиента** физическому лицу возможно указание бонусной карты, начисление и оплата бонусными баллами. Подробное описание бонусных программ лояльности приведено в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:BonusPrograms](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e3992b0e234be8"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как оформить заказ клиента с резервированием товаров из текущего остатка на складе после предварительной оплаты клиента?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:01)
-- [Как подготовить заказ к отгрузке товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:03)
-- [Как оформить заказ, если клиент попросил зарезервировать товар на несколько дней, до момента оплаты?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:04)
-- [Как проконтролировать своевременность предварительной оплаты по заказу клиента?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:05)
-- [Как оформить заказ клиента, если необходимо зарезервировать товар на нескольких складских территориях?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:06)
-- [Можно ли для менеджеров по продажам определить список тех складских территорий, на которых они могут резервировать товар?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:07)
-- [Как произвести корректировку заказа клиента?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:08)
-- [Можно ли с помощью одного платежного документа зарегистрировать оплату нескольких счетов (заказов) клиента?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:09)
-- [Покупатель производит оплату заказа не сразу, а поэтапно. Можно ли в программе спланировать и проконтролировать оплату такого заказа?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:10)
-- [Можно ли при отгрузке оформить сводную накладную по нескольким заказам клиентов?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:12)
-- [Можно ли при отгрузке товаров по счету (заказу клиента) отгружать тот товар, которого нет в заказе клиента?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:13)
-- [Можно ли перенести остаток неиспользованных денежных средств по заказу клиента на другой заказ клиента?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:14)
-- [Как оформить отгрузку товара в кредит?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:17)
-- [Как проконтролировать своевременность оплаты товаров, отгруженных в кредит?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:19)
-- [Как оформить заказ клиента, если товара на данный момент нет на складе, но ожидается его поступление у поставщика?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:20)
-- [Как оформить заказ клиента, если часть товаров есть на складе, а остальные товары нужно заказывать у поставщика?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:21)
-- [Наша компания торгует дорогостоящим оборудованием, которое заказывается у поставщика под конкретный заказ клиента после предварительной оплаты. Как оформить такую операцию в программе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:22)
-- [Как зарезервировать товар, поступивший от поставщика, под конкретную сделку с клиентом?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:23)
-- [Можно ли реализовать такой режим работы, когда клиенты будут сами оформлять заказы в соответствии с нашим прайс-листом?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:26)
-- [Как оформить заказ клиента, если товар клиенту отгружается в магазине, а хранится на другой территории?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:34)
-- [Можно ли посмотреть по каким заказам клиентов зарезервирован товар?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:37)
-- [Можно ли в программе оформить отгрузку комплекта без предварительной сборки?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:33)
-
-- Раздел "Заказ клиента" в документации на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Wholesale:CustomerOrders](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-- Работа с заказами в дистанционной торговле в мобильном рабочем месте сборщика и курьера [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Retail:MobileWorkplace](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-- Работа с заказам в рамках интеграции с торговыми площадками (маркетплейсами) [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:MarketPlaces:MarketPlaces](https://its.1c.ru/db/utdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ЗаказКлиента` · файл: `Documents/ЗаказКлиента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zakaz-na-peremeschenie-tovarov.md b/Zakaz-na-peremeschenie-tovarov.md
deleted file mode 100644
index 2b81382..0000000
--- a/Zakaz-na-peremeschenie-tovarov.md
+++ /dev/null
@@ -1,54 +0,0 @@
-Документ предназначен для фиксации потребностей в перемещении товаров между складами предприятия (либо между организациями предприятия).
-
-[[Материалы на ИТС|Заказ на перемещение]]
-
-[[Исполнение заказа|Заказ на перемещение]]
-
-[[Использование статусов|Заказ на перемещение]]
-
----
-- [Обеспечение заказа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d13e603633e0)
-- [Корректировка обеспечения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e531591bc42d86)
-- [Отгрузка заказа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d14e128d6c70)
-- [Корректировка заказа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4cbbabcf01d87)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d13e603633e0"></a>
-### Обеспечение заказа
-
-Для управления обеспечением товарных позиций заказа предусмотрена колонка **Действия**. Для заказа на перемещение доступно указание следующих действий:
-
-- **К обеспечению** - позволяет зафиксировать потребность в товаре на складе-отправителе на дату, указанную в колонке **Начало отгрузки**,
-- **Резервировать на складе** - позволяет зарезервировать товар на складе-отправителе, для последуюшего перемещения по заказу,
-- **Не обеспечивать** - данное действие используется, если нет необходимости в фиксации потребности и предварительном резервировании товара на складе до его отгрузки.
-
-При добавлении строк в список комплектующих автоматически устанавливается действие **К обеспечению**. Флаг **Обособленно** устанавливается если для [[номенклатуры|Номенклатура]] установлена **Обосоленная закупка/продажа**.
-
-График отгрузки товаров задается непосредственно в таблице **Материалы** в колонке **Дата отгрузки**. Если поступление выполняется не в день отгрузки, то в подвале таблицы может быть задана произвольная **Длительности перемещения (в днях)**, позволяющая контролировать график поступления по каждой строке заказа. Значение поля **Длительность** используется для расчета даты **Окончания поступления**, при заполнении даты **Начала отгрузки** с помощью механизмов обеспечения: после подбора товаров, выбора действия обеспечения и выполнения команды Заполнить обеспечение. А так же для расчета даты **Начала отгрузки** от даты **Окончания поступления** командами **Заполнить дату окончания поступления** для выделенных и всех строк заказа. **Длительность перемещения** не обязательна к заполнению. В случае, когда её невозможно указать, по причине разных сроков поставки, **Длительность** можно оставить пустой.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e531591bc42d86"></a>
-### Корректировка обеспечения
-
-При необходимости произвести обособленное резервирование товара со свободных остатков склада или изъять резерв другого заказа в пользу текущего, либо снять резерв текущего заказа (в свободный остаток склада) можно воспользоваться следующими командами меню **Обеспечение** закладки **Товары**:
-
-- Снять резерв по назначению
-- Зарезервировать под назначение
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d14e128d6c70"></a>
-### Отгрузка заказа
-
-Для начала процесса отгрузки товарных позиций заказа в колонке **Действия** необходимо установить **Отгрузить**, а для позиций заказа обеспеченных обособленно - **Отгрузить обособленно**. Для автоматической установки данных действий, исходя из остатков товаров на складе, можно воспользоваться командой **Заполнить обеспечение**.
-
-При проведении заказа система выполнит контроль наличия товаров, для которых установлено действие **Отгрузить** или **Отгрузить обособленно**. Необходимость контроля остатков необособленных товаров может быть настроена для склада-отправителя, используя признак **Контролировать обеспечение** элемента справочника [[Склады|Склад (складская территория)]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4cbbabcf01d87"></a>
-### Корректировка заказа
-
-В процессе исполнения заказа можно изменять действия по обеспечению и отгрузке заказа непосредственно в строке списка товаров, либо перезаполняя обеспечение. Также можно отменить исполнение строки заказа, установив флаг **Отменено**. При проведении скорректированного документа будет обновлена информация о необеспеченных потребностях, график отгрузки товаров со склада-отправителя и график поступления товаров на склад-получчатель по заказу.
-
-Для автоматической отмены всех неотгруженных товарных позиций необходимо использовать команду **Отменить неотработанные строки**. Данную команду удобно использовать для закрытия заказа перед установкой статуса **Закрыт**. В любом случае при проведении заказа на перемещение в статусе **Закрыт** осуществляется контроль отгрузки и приемки по заказу: cтроки заказа должны быть отгружены и приняты, либо отменены.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ЗаказНаПеремещение.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ЗаказНаПеремещение/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zakaz-na-peremeschenie.md b/Zakaz-na-peremeschenie.md
deleted file mode 100644
index dff190b..0000000
--- a/Zakaz-na-peremeschenie.md
+++ /dev/null
@@ -1,52 +0,0 @@
-Документ предназначен для фиксации потребностей в перемещении товаров между складами предприятия (либо между организациями предприятия).
-- [Материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e387f2299dfd1f)
-- [Исполнение заказа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d13191588de0)
-- [Использование статусов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d1327060ce80)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e387f2299dfd1f"></a>
-### Материалы на ИТС
-
-Описание порядка работы с документом приведено в докуменатции на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:InternalMerchandising:InternalMerchandising](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-- [На основании каких данных в программе рассчитывается потребность в товарах?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:01)
-- [Как обеспечить в розничном магазине запас определенного количества продуктов при ежедневной поставке товаров в магазин?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:02)
-- [Как оформить заказ клиента, если товар клиенту отгружается в магазине, а хранится на другой территории?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:34)
-- [Как зарегистрировать заявки от магазинов на поставку им товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Roznitsya:22)
-- [Как оформить заказ товаров на центральный склад, используя информацию о продажах товаров в магазинах и удаленных точках?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:04)
-
-Возможность использования в системе заказов на перемещение определяется функциональной опцией **Заказы на перемещение** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Внутреннее товародвижение**.
-
-Заказ на перемещение может быть создан вручную, либо сформирован автоматически в рабочем месте [[Формирование заказов по потребностям]]. Необходимость в обеспечении потребностей в номенклатуре на складе перемещением с другого склада определяется в рабочем месте [[Параметры обеспечения потребностей|Настройка поддержания запасов]] с использованием [[способа обеспечения потребностей|Способы обеспечения потребностей]] с типом обеспечения - **Перемещение**.
-
-**Заказ на перемещение** может быть оформлен в рамках конкретной сделки, а также по конкретному подразделению (или детализироваться по менеджерам подразделения). Данная возможность регулируется функциональными опциями: **По сделкам**, **По подразделениям или менеджерам** в разделе **НСИ и администрирование - Финансовый результат и контроллинг - Учет товаров**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d13191588de0"></a>
-### Исполнение заказа
-
-Решение о необходимости обеспечить, зарезервировать или отгрузить товар принимается путем указания в заказе на перемещение **Действия** для отдельных товарных позиций заказа.
-
-Исполнением заказа на перемещение является документ [[Перемещение товаров]]. Предусмотрена возможность оформления одного документа перемещения товаров по нескольким заказам. Отгрузка по заказу на перемещение с ордерного склада осуществляется документом [[Расходный ордер на товары]]. Приемка по заказу на перемещение на ордерный склад осуществляется документом [[Приходный ордер на товары]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4d1327060ce80"></a>
-### Использование статусов
-
-Контроль процесса обработки документов может осуществляться с помощью статусов.
-Использование статусов определяется функциональной опцией **Статусы заказов на перемещение** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Обеспечение потребностей**.
-Ее установка делает доступными следующие статусы:
-
-Установить статус **Закрыт** в заказе на перемещение можно при соблюдении следующих условий:
-
-- полностью оформлены документы перемещения товаров по заказу,
-- товары полностью отгружены при использовании ордерной схемы при отгрузке на складе-отправителе (оформлены все расходные ордера на товары по заказу),
-- товары полностью приняты при использовании ордерной схемы при поступлении на складе-получателе (оформлены все приходные ордера на товары по заказу).
-
-Возможность использование статуса **Закрыт** в документе определяется функциональной опцией **Не закрывать частично отгруженные заказы на перемещение** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Внутреннее товародвижение**.
-
-- **К выполнению** позволяет начать отгрузку товаров по заказу на складе-отправителе.
-- **Закрыт** позволяет проконтролировать завершение работ по заказу.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ЗаказНаПеремещение` · файл: `Documents/ЗаказНаПеремещение/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zakaz-na-sborku-razborku-FormaDokumenta.md b/Zakaz-na-sborku-razborku-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index 9ecc547..0000000
--- a/Zakaz-na-sborku-razborku-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,65 +0,0 @@
-# Заказ на сборку (разборку)
-
-Документ предназначен для планирования осуществления следующих видов операций:
-
-- Сборка из комплектующих.
-- Разборка на комплектующие.
-
-В зависимости от выбранной операции документ фиксирует потребности в комплектующих (для сборки), либо потребности в комплектах (для разборки).
-
-[[Материалы на ИТС|Заказ на сборку (разборку)]]
-
-[[Исполнение заказа|Заказ на сборку (разборку)]]
-
-[[Использование статусов|Заказ на сборку (разборку)]]
-
----
-- [Обеспечение заказа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e47a2b769cfaf6)
-- [Корректировка обеспечения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e531594c9fd650)
-- [Отгрузка заказа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e47a2b8854317d)
-- [Корректировка заказа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4cbb2f76d9401)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e47a2b769cfaf6"></a>
-### Обеспечение заказа
-
-Для управления обеспечением комплектующих заказа с операцией сборка из комплектующих предусмотрена колонка **Действия**.  Для списка комплектующих доступно указание следующих действий:
-
-- **К обеспечению** - позволяет зафиксировать потребность в комплектующей на складе на дату указанную в поле **Начало сборки**,
-- **Резервировать на складе** - позволяет зарезервировать комплектующую на складе, для последуюшей сборки по заказу,
-- **Не обеспечивать** - данное действие используется, если нет необходимости в фиксации потребности и предварительном резервировании комплектующий на складе до ее отгрузки.
-
-Для управления обеспечением комплектов заказа с операцией разборка на комплектующие предусмотрено поле **Действие**. Для разбираемого комплекта доступно указание следующих действий:
-
-- **К обеспечению** - позволяет зафиксировать потребность в комплекте на складе на дату указанную в поле **Начало разборки**,
-- **Резервировать на складе** - позволяет зарезервировать комплект на складе, для последуюшей разборки по заказу,
-- **Не обеспечивать** - данное действие используется, если нет необходимости в фиксации потребности и предварительном резервировании комплекта на складе до его отгрузки.
-
-При добавлении строк в список комплектующих автоматически устанавливается действие **К обеспечению**. Флаг **Обособленно** устанавливается если для [[номенклатуры|Номенклатура]] установлена **Обосоленная закупка/продажа**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e531594c9fd650"></a>
-### Корректировка обеспечения
-
-При необходимости произвести обособленное резервирование товара со свободных остатков склада или изъять резерв другого заказа в пользу текущего, либо снять резерв текущего заказа (в свободный остаток склада) можно воспользоваться следующими командами меню **Обеспечение** закладки **Товары**:
-
-- Снять резерв по назначению
-- Зарезервировать под назначение
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e47a2b8854317d"></a>
-### Отгрузка заказа
-
-Для начала процесса отгрузки комплектующих для сборки заказа в колонке **Действия** необходимо установить **Отгрузить**, а для комплектующих обеспеченных обособленно - **Отгрузить обособленно**. Для автоматической установки данных действий, исходя из остатков товаров на складе, можно воспользоваться командой **Заполнить обеспечение**. Для начала процесса отгрузки комплектов для разборки в поле **Действие** необходимо установить **Отгрузить**.
-
-При проведении заказа система выполнит контроль наличия комплектующих для сборки (разбираемых комлектов), для которых установлено действие **Отгрузить** или **Отгрузить обособленно**. Необходимость контроля остатков необособленных товаров может быть настроена для склада, используя признак **Контролировать обеспечение** элемента справочника Склады.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4cbb2f76d9401"></a>
-### Корректировка заказа
-
-В процессе исполнения заказа можно изменять действия по обеспечению и отгрузке заказа непосредственно в строке списка комплектующих, либо перезаполняя обеспечение. Также можно отменить исполнение строки заказа, установив флаг **Отменено**. При проведении скорректированного документа будет обновлена информация о необеспеченных потребностях и график отгрузки товаров по заказу.
-
-Для автоматической отмены всех неотгруженных комплектующих и несобранных комплектов (неразобранных комплектах и непринятых комплектующих) необходимо использовать команду **Отменить неотработанные строки**. Данную команду удобно использовать для закрытия заказа перед установкой статуса **Закрыт**. В любом случае при проведении заказа на сборку(разборку) в статусе **Закрыт** осуществляется контроль отгрузки и приемки по заказу: cтроки комплектующих заказа должны быть отгружены (приняты) либо отменены, указанное количество комплетков должно быть принято (отгружено) либо отменено.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ЗаказНаСборку.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ЗаказНаСборку/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zakaz-na-sborku-razborku.md b/Zakaz-na-sborku-razborku.md
deleted file mode 100644
index 489b066..0000000
--- a/Zakaz-na-sborku-razborku.md
+++ /dev/null
@@ -1,56 +0,0 @@
-Документ предназначен для планирования осуществления следующих видов операций:
-
-- Сборка из комплектующих.
-- Разборка на комплектующие.
-
-В зависимости от выбранной операции документ фиксирует потребности в комплектующих (для сборки), либо потребности в комплектах (для разборки).
-- [Материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e387f2cb7a797a)
-- [Исполнение заказа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4f3bd92c75014)
-- [Использование статусов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4f3be9845474f)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e387f2cb7a797a"></a>
-### Материалы на ИТС
-
-Описание порядка работы с документом приведено в докуменатции на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:InternalMerchandising:AssemblyDisassembly](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-- [Можно ли в программе автоматизировать операцию по сборке недостающих комплектов при заказе комплектов клиентом?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Komplekty:01)
-- [Можно ли посмотреть по каким заказам клиентов зарезервирован товар?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:37)
-
-Возможность использования в системе заказов на сборку (разборку) определяется функциональной опцией **Заказы на сборку (разборку)** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Внутреннее товародвижение**.
-
-Заказ на сборку (разборку) может быть создан вручную. Заказ на сборку комплектов также может быть сформирован автоматически в рабочем месте [[Формирование заказов по потребностям]]. Необходимость в обеспечении потребностей в номенклатуре на складе посредством сборки комплектов определяется в рабочем месте [[Параметры обеспечения потребностей|Настройка поддержания запасов]] с использованием [[способа обеспечения потребностей|Способы обеспечения потребностей]] с типом обеспечения - **Сборка**.
-
-**Заказ на сборку (разборку)** может быть оформлен в рамках конкретной сделки, а также по конкретному подразделению (или детализироваться по менеджерам подразделения). Данная возможность регулируется функциональными опциями: **По сделкам**, **По подразделениям или менеджерам** в разделе **НСИ и администрирование - Финансовый результат и контроллинг - Учет товаров**.
-
-Заказ на сборку (разборку) может одновременно содержать прослеживаемые и непрослеживаемые товары.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4f3bd92c75014"></a>
-### Исполнение заказа
-
-Решение о необходимости обеспечить, зарезервировать или отгрузить комплектующие для выполнения сборки принимается путем указания **Действия** для отдельных комплектующих заказа. Для выполнения разборки аналогично принимается решение о необходимости обеспечить, зарезервировать или отгрузить разбираемые комплекты путем указания **Действия**.
-
-Исполнением заказа на сборку (разборку) является документ [[Сборка товаров]]. Отгрузка комплектующих для сборки (комплектов для разборки) по заказу на сборку (разборку) с ордерного склада осуществляется документом [[Расходный ордер на товары]]. Приемка собранных комплектов (комплектующих при разборке) по заказу на сборку (разборку) на ордерный склад осуществляется документом [[Приходный ордер на товары]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4f3be9845474f"></a>
-### Использование статусов
-
-Контроль процесса обработки документов может осуществляться с помощью статусов.
-Использование статусов определяется функциональной опцией **Статусы заказов на сборку (разборку)** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Статусы документов**.
-Ее установка делает доступными следующие статусы:
-
-- **К выполнению** позволяет начать отгрузку комплектующих для сборки по заказу, либо комплектов для разборки по заказу.
-- **Закрыт** позволяет проконтролировать завершение работ по заказу.
-
-Установить статус **Закрыт** в заказе на сборку (разборку) можно при соблюдении следующих условий:
-
-- полностью оформлены документы сборки товаров по заказу,
-- комплектующие для сборки (комплекты для разборки) полностью отгружены при использовании ордерной схемы при отгрузке на складе (оформлены все расходные ордера на товары по заказу),
-- собранные комплекты (комплектующие при разборке) полностью приняты при использовании ордерной схемы при поступлении на складе (оформлены все приходные ордера на товары по заказу).
-
-Возможность использование статуса **Закрыт** в документе определяется функциональной опцией **Не закрывать частично собранные (разобранные) заказы на сборку (разборку)**  в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Внутреннее товародвижение**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ЗаказНаСборку` · файл: `Documents/ЗаказНаСборку/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zakaz-na-vnutrennee-potreblenie-FormaDokumenta.md b/Zakaz-na-vnutrennee-potreblenie-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index bc50346..0000000
--- a/Zakaz-na-vnutrennee-potreblenie-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,57 +0,0 @@
-# Заказ на внутреннее потребление
-
-Документ предназначен для фиксации потребностей подразделений предприятия в товарах для внутренних нужд и позволяет осуществлять следующие виды операций:
-
-- **Списание на расходы /активы** - оформляется, если передаваемые для внутреннего использования товары планируется списать на определенную статью расходов.
-- **Передача в эксплуатацию** - оформляется, если товары передаются во временное использование конкретным сотрудникам и необходимо контролировать факт передачи (например, передача спецодежды).
-
-[[Материалы на ИТС|Заказ на внутреннее потребление]]
-
-[[Исполнение заказа|Заказ на внутреннее потребление]]
-
-[[Использование статусов|Заказ на внутреннее потребление]]
-
----
-- [Обеспечение заказа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4811b46501130)
-- [Корректировка обеспечения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e53158e1589c83)
-- [Отгрузка заказа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4811e2f1980c0)
-- [Корректировка заказа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4811ed88def60)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4811b46501130"></a>
-### Обеспечение заказа
-
-Для управления обеспечением товарных позиций заказа предусмотрена колонка **Действия**. Для заказа на внутреннее потребление доступно указание следующих действий:
-
-**К обеспечению** - позволяет зафиксировать потребность в товаре на складе на дату, указанную в колонке **Дата отгрузки**,
-**Резервировать на складе** - позволяет зарезервировать товар на складе, для последуюшего внутреннего потребления по заказу,
-**Не обеспечивать** - данное действие используется, если нет необходимости в фиксации потребности и предварительном резервировании товара на складе до его отгрузки.
-
-При добавлении строк в список комплектующих автоматически устанавливается действие **К обеспечению**. Флаг **Обособленно** устанавливается если для [[номенклатуры|Номенклатура]] установлена **Обосоленная закупка/продажа**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e53158e1589c83"></a>
-### Корректировка обеспечения
-
-При необходимости произвести обособленное резервирование товара со свободных остатков склада или изъять резерв другого заказа в пользу текущего, либо снять резерв текущего заказа (в свободный остаток склада) можно воспользоваться следующими командами меню **Обеспечение** закладки **Товары**:
-
-- Снять резерв по назначению
-- Зарезервировать под назначение
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4811e2f1980c0"></a>
-### Отгрузка заказа
-
-Для начала процесса отгрузки товарных позиций заказа в колонке **Действия** необходимо установить **Отгрузить**, а для позиций заказа обеспеченных обособленно - **Отгрузить обособленно**. Для автоматической установки данных действий, исходя из остатков товаров на складе, можно воспользоваться командой **Заполнить обеспечение**.
-
-При проведении заказа система выполнит контроль наличия товаров, для которых установлено действие **Отгрузить** или **Отгрузить обособленно**. Необходимость контроля остатков необособленных товаров может быть настроена для склада, используя признак **Контролировать обеспечение** элемента справочника [[Склады|Склад (складская территория)]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a987005056a5c4e811e4811ed88def60"></a>
-### Корректировка заказа
-
-В процессе исполнения заказа можно изменять действия по обеспечению и отгрузке заказа непосредственно в строке списка товаров, либо перезаполняя обеспечение. Также можно отменить исполнение строки заказа, установив флаг **Отменено**. При проведении скорректированного документа будет обновлена информация о необеспеченных потребностях и график отгрузки товаров по заказу.
-
-Для автоматической отмены всех неотгруженных товарных позиций необходимо использовать команду **Отменить неотработанные строки**. Данную команду удобно использовать для закрытия заказа перед установкой статуса **Закрыт**. В любом случае при проведении заказа на внутреннее потребление в статусе **Закрыт** осуществляется контроль отгрузки по заказу: cтроки заказа должны быть отгружены, либо отменены.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ЗаказНаВнутреннееПотребление.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ЗаказНаВнутреннееПотребление/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zakaz-na-vnutrennee-potreblenie.md b/Zakaz-na-vnutrennee-potreblenie.md
deleted file mode 100644
index 65ca5a8..0000000
--- a/Zakaz-na-vnutrennee-potreblenie.md
+++ /dev/null
@@ -1,48 +0,0 @@
-Документ предназначен для фиксации потребностей подразделений предприятия в товарах для внутренних нужд и позволяет осуществлять следующие виды операций:
-
-- **Списание на расходы /активы** - оформляется, если передаваемые для внутреннего использования товары планируется списать на определенную статью расходов.
-- **Передача в эксплуатацию** - оформляется, если товары передаются во временное использование конкретным сотрудникам и необходимо контролировать факт передачи (например, передача спецодежды).
-- [Материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e3996826e9d793)
-- [Исполнение заказа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4f3df81382218)
-- [Использование статусов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4f3e173d5a5de)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e3996826e9d793"></a>
-### Материалы на ИТС
-
-Описание порядка работы с документом приведено в докуменатции на ИТС [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:InternalMerchandising:InternalMerchandising](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-
-- [Можно ли оформить в программе списание товаров в качестве представительских расходов (на внутренние нужды подразделения или в качестве подарков покупателям)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Prochierashody:04)
-
-Возможность использования в системе заказов на внутреннее потребление определяется функциональной опцией **Заказы на внутреннее потребление** в разделе **НСИ и администрирование - Склад и доставка - Внутреннее товародвижение**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4f3df81382218"></a>
-### Исполнение заказа
-
-Решение о необходимости обеспечить, зарезервировать или отгрузить товар принимается путем указания в заказе на внутреннее потребление **Действия** для отдельных товарных позиций заказа.
-
-Исполнением заказа на внутреннее потребление является документ [[Внутреннее потребление товаров|Внутреннее потребление]]. Предусмотрена возможность оформления одного документа внутреннего потребления товаров по нескольким заказам. Отгрузка по заказу на внутреннее потребление с ордерного склада осуществляется документом [[Расходный ордер на товары]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4f3e173d5a5de"></a>
-### Использование статусов
-
-Контроль процесса обработки документов может осуществляться с помощью статусов.
-Использование статусов определяется функциональной опцией **Статусы заказов на внутреннее потребление** в разделе **Администрирование** - **Склад и доставка**.
-Ее установка делает доступными следующие статусы:
-
-- **К выполнению** позволяет начать отгрузку товаров по заказу.
-- **Закрыт** позволяет проконтролировать завершение работ по заказу.
-
-Дополнительно предусмотрен процесс согласования. Использование согласования заказов на внутреннее потребление включается опцией **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Склад и доставка – Внутреннее потребление – Согласование – Согласование заказов на внутреннее потребление**. При включенной опции для документа добавляется статус **На согласовании** и именно этот статус устанавливается по умолчанию. В этом статусе ожидается согласование документа. Установка действия **Отгрузить** в этом статусе не разрешается.
-
-Установить статус **Закрыт** в заказе на внутреннее потребление можно при соблюдении следующих условий:
-
-- полностью оформлены документы внутреннего потребления товаров по заказу,
-- товары полностью отгружены при использовании ордерной схемы при отгрузке на складе (оформлены все расходные ордера на товары по заказу).
-
-Возможность использование статуса **Закрыт** в документе определяется функциональной опцией **Не закрывать частично отгруженные заказы на внутреннее потребление** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Внутреннее товародвижение**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ЗаказНаВнутреннееПотребление` · файл: `Documents/ЗаказНаВнутреннееПотребление/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zakaz-postavschiku-FormaDokumenta.md b/Zakaz-postavschiku-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index 6f8a16f..0000000
--- a/Zakaz-postavschiku-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,266 +0,0 @@
-# Заказ поставщику
-
-Документ предназначен для оформления в системе предварительной договоренности о приобретении у поставщика позиций номенклатуры и является основанием для последующего оформления оплат и получения товарных позиций. Возможность формирования в системе заказов поставщикам определяется функциональной опцией **Заказы поставщикам** в разделе **НСИ и администрирование** – **Закупки - Заказы поставщикам**.
-
-В заказе поставщику регистрируются цены и условия оплаты в соответствии с договоренностью с поставщиком. При этом цены и условия оплаты могут быть зарегистрированы в заказе поставщику:
-
-- **вручную** - при разовых поставках товаров
-- **заполнены автоматически** в случае регулярных поставок товаров, на основании  ранее зарегистрированных цен поставщиков в документе [[Регистрация цен поставщика|Регистрация цен номенклатуры поставщика]] или [[Соглашение с поставщиком|Соглашения об условиях закупок]].
-
-В отличие от заказа клиента, жесткого контроля исполнения обязательств по заказам поставщиков не предусмотрено. Заказ поставщику может быть на любом этапе отменен (полностью или частично). При этом в программе хранится список тех позиций, которые были заявлены в заказе поставщику, но так и не были поставлены.
-
-[[Оформление заказов|Заказ поставщику]]
-
-[[Использование статусов заказов|Заказ поставщику]]
-
-[[Поступление товаров|Заказ поставщику]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Заказ поставщику]]
-
----
-- [Оформление заказа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b9936ce4dafd)
-- [Поставщик](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b993793a36ef)
-- [Соглашение с поставщиком](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b9939558cf73)
-- [НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b9972bc58d06)
-- [Тип поставки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b9990c998a4d)
-- [Договор, Контрагент, Организация, Склад, Валюта](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b999f8ff37f6)
-- [Условия оплаты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b99adb3c3bed)
-- [Форма оплаты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b99b78fad7ae)
-- [Добавление товаров, услуг, работы и тары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b99c8656b81f)
-- [Доставка](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e53aaa0d028b30)
-- [Контроль заполнения цен](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b99d767b8227)
-- [Анализ цен и условий поставок](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b99d9b970def)
-- [Авансы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b99e006fb136)
-- [Дополнительные реквизиты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b99e6cb74a93)
-- [Согласование заказа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b99e90cc0e03)
-- [Регистрация цен поставщика](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b99f06a31a66)
-- [Регистрация новых цен продажи](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b99f5f3640a3)
-- [Контроль состояния заказов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b99fe93df834)
-- [Анализ причин отмены заказов поставщикам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b9a1147b1269)
-- [Управление заказами](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b9a3f3f5c0d7)
-- [Электронный обмен документами](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b9a40794d6ab)
-- [Обмен электронными документами через 1С:EDI](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058a39005056a5c4e811eaba00c3f47a5e)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b9936ce4dafd"></a>
-### Оформление заказа
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b993793a36ef"></a>
-### Поставщик
-
-Выберите поставщика, которому оформляется заказ из списка.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b9939558cf73"></a>
-### Соглашение с поставщиком
-
-- Если для поставщика задано в системе единственное [[соглашение|Соглашения об условиях закупок]], то все параметры, определенные в соглашении, будут автоматически заполнены в документе.
-- Если для поставщика задано в системе несколько соглашений, то поле **Соглашение** потребуется заполнить вручную из списка. Причем в форме выбора окажутся только те соглашения, которые действуют для указанного в заказе поставщика с не истекшими сроками действия.
-- Если с соглашений не оформлено, то в форме выбора с помощью команды **Создать** можно зарегистрировать новое соглашение.
-
-Заказ поставщику может быть оформлен и без указания соглашения. В этом случае вся информация о ценах поставщика заполняется в заказе вручную и не запоминается. Информация о ценах поставщика регистрируется только в рамках оформленного соглашения с поставщиком.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b9972bc58d06"></a>
-### НДС
-
-Информация о том, какой принцип налогообложения использует поставщик при продаже товаров, определяется в поле **Налогообложение**:
-
-- если поставщик находится на общей системе налогообложения и продает товары с учетом НДС, то на закладке **Дополнительно** указывается вариант **Закупка облагается НДС**. В этом случае для каждого товара будет указана та ставка НДС, которая зафиксирована в документе поставки от поставщика.
-- если поставщик продает товары без НДС, то на закладке **Дополнительно** указывается вариант **Закупка не облагается НДС**. В этом случае, в качестве ставки НДС для товаров будет указано **Без НДС**.
-
-При оформлении импортных поставок (операция **Закупка по импорту**) информация о налогообложении становится недоступной, в документах по импорту автоматически устанавливается **Ставка НДС 0 %**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b9990c998a4d"></a>
-### Тип поставки
-
-В заказе в поле **Операция** определяется какая именно поставка будет регистрироваться в соответствии с выбранным соглашением:
-
-- **Закупка у поставщика** – товар закупается у поставщика на условиях предоплаты или кредита;
-- **Прием на комиссию** – товар принимается на комиссию у комитента. По результатам продаж оформляется отчет комитенту, комитент выплачивает комиссионное вознаграждение;
-- **Закупка по импорту** – поставщик поставляет импортные товары.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b999f8ff37f6"></a>
-### Договор, Контрагент, Организация, Склад, Валюта
-
-Данные поля заполняются в заказе в соответствии с условиями:
-
-- если для поставщика в соглашении заполнены поля: **Договор**, **Контрагент**, **Организация**, **Склад**, **Валюта**, то в заказе данные поля будут заполнены автоматически,
-- если для поставщика предусмотрено несколько соглашений, то поля: **Договор**, **Контрагент**, **Организация** и **Склад**  в заказе потребуется заполнить вручную.
-
-Оформить документы в валюте, отличной от указанной в соглашении, можно только после успешного завершения бизнес-процесса **Согласование заказа поставщику** (из группы команд **Создать на основании**). Оформить документы в валюте, отличной от указанной в соглашении, смогут также пользователи, которые обладают полными правами или правами **Отклонения от условий закупок**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b99adb3c3bed"></a>
-### Условия оплаты
-
-Условия оплаты регистрируются по гиперссылке **К оплате**:
-
-- если в документе выбрано соглашение и в нем указаны этапы оплаты, то информация об этих этапах оплаты автоматически заполнится в заказе поставщику.
-- если этапы оплаты не заполнены, то при проведении документа система автоматически заполнит информацию в соответствии с соглашением.
-- если соглашение в заказе не указано, то будет заполнен этап оплаты со 100 % предоплатой поставщику. В качестве даты оплаты будет указана дата поступления, согласованная с поставщиком, или желаемая дата. Если ни одна из этих дат в заказе не указана, то будет предложено ввести дату, когда заказ должен быть оплачен.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b99b78fad7ae"></a>
-### Форма оплаты
-
-- **Наличная** – оплаты поставщику предполагается оформлять наличными;
-- **Безналичная** – оплаты поставщику предполагается оформлять путем перечисления денежных средств с расчетного счета;
-- **Любая** – предполагаемая форма оплаты поставщику не определена.
-
-Фактическая оплата поставщику может быть произведена любым способом независимо от формы оплаты, указанной в соглашении.
-
-Указание предполагаемой формы оплаты, а также расчетного счета и кассы необходимо для планирования выплат денежных средств по оформленным заказам поставщикам. Данная информация отображается в отчете [[Платежный календарь]]. Также эта информация используется как значение по умолчанию при оформлении [[заявок на расходование денежных средств|Заявка на расходование денежных средств]] и платежных документов на основании заказа поставщику.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b99c8656b81f"></a>
-### Добавление товаров, услуг, работы и тары
-
-Информация о товарах, услугах и многооборотной таре заполняется на странице **Товары**:
-
-- Вручную по кнопке **Добавить**,
-- Используя подбор товаров по кнопке **Заполнить** - [[Подобрать товары|Подбор товаров в документ закупки]] ([[Дополнить тарой|Подбор многооборотной тары]])
-- Используя сканер штрихкода или терминал сбора данных.
-
-При оформлении заказа можно предоставить ручные скидки - кнопка Скидки (наценки) в соответствии с условиями, указанными в соглашении.
-
-Для оформления заказа поставщику **на услугу** обязательно должны быть заполнены в табличной части **Товары** поля: **Подразделение-получатель**, **Статья расходов** и **Аналитика расходов**, которые определяют дальнейший учет расходов, связанных с их приобретением.
-
-Для **работ** обязательным для заполнения является поле **Подразделение-получатель**.
-
-Если расходы, связанные с приобретением работы, товара или многооборотной тары, требуется отнести на статью расходов, то следует установить признак **Списать на расходы**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e53aaa0d028b30"></a>
-### Доставка
-
-Настройка вариантов доставки в документе вынесено на отдельную закладку. На закладке **Доставка** осуществляется уточнение способа и адреса доставки от поставщика.
-Доступность данной закладки определяется:
-
-- Функциональной опцией **Управление доставкой** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка -  Доставка**.
-- Для ордерного склада - вариантом приемки товаров *После оформления заказа*, который задается функциональной опцией **Оформление поступления доступно** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка -  Склад**. Вариант приемки так же может быть задан индивидуально для [[договора с поставщиком|Договоры с контрагентами]], на закладке **Расчеты и оформление - Приемка товаров на ордерный склад**.
-
-На закладке требуется уточнить данные в следующих полях:
-
-- **Адрес доставки** - заполняется тем адресом, который указан в последнем задании на перевозку для указанного поставщика или перевозчика. Если заданий на перевозку с данным поставщиком или перевозчиком нет, то подставляется адрес из последнего по дате создания заказа поставщику или документа поступления от данного поставщика или перевозчика. При необходимости адрес доставки может быть изменен. В списке выбора показываются все те адреса, которые зарегистрированы для поставщика или перевозчика, указанного в документе.
-- **Зона передачи товара**  - указывается территория или область, на которой планируется осуществление передачи товара от поставщика.
-- **Время передачи товара** - указывается планируемое время получения товара от поставщика или перевозчика.
-- **Поставщик** - указывается поставщик, от которого доставляется товар.
-- **Перевозчик** - указывается перевозчик, который перевозит товар от поставщика. При способе доставки Без привлечения нашей транспортной службы перевозчик указывается справочно.
-- **Обратить внимание транспортной службы** - флаг взводится и заполняется текстовая информация, если необходимо предупредить менеджера по доставке об особых условиях перевозки.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b99d767b8227"></a>
-### Контроль заполнения цен
-
-Для позиций, в которых цену поставщика можно определить по соглашению, она определяется автоматически. Для заполнения цены по определенному условию цены поставщика следует воспользоваться командой **Заполнить цены** - **По условиям закупок**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b99d9b970def"></a>
-### Анализ цен и условий поставок
-
-При оформлении заказа поставщику можно проанализировать и сравнить текущие цены поставщика с зарегистрированными ценами других поставщиков и конкурентов. Для этого используется отчет [[Анализ цен]] (отчет можно открыть соответствующей командой в заказе).
-
-Для сравнения условий поставки, зарегистрированных в заказе с теми условиями, которые были предусмотрены по соглашению используется отчет [[Отклонения от условий закупок]].
-
-При работе с заказом предусмотрена возможность просмотра всех документов, которые оформлены в процессе работы с заказом поставщику. Для просмотра связанных документов используется команда **Структура подчиненности** в панели навигации формы.
-В краткой форме оперативная информация по заказу (итоговые суммы, взаиморасчеты, этапы оплаты, скидки по заказу) представлена в нижней части документа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b99e006fb136"></a>
-### Авансы
-
-Если поставщику были перечислены денежные средства в качестве авансового платежа, то используя кнопку **Зачет оплаты** ([[помощник Зачета оплат|Помощник зачета оплат]]), можно зачесть ранее перечисленный **аванс** поставщику по данному заказу.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b99e6cb74a93"></a>
-### Дополнительные реквизиты
-
-При работе с заказами поставщиков предусмотрена возможность указания дополнительных сведений и дополнительных реквизитов. Для ввода дополнительных реквизитов используется команда **Все действия** - **Изменить состав дополнительных реквизитов**. Введенные дополнительные реквизиты будут показаны на странице **Дополнительно**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b99e90cc0e03"></a>
-### Согласование заказа
-
-После уточнения всех условий поставки заказ может считаться согласованным с поставщиком. Помимо этого, если условия выполнения заказа отличаются от условий соглашения, заказ должен быть согласован с руководством торгового предприятия (например, руководителем отдела закупок). Для согласования отклонений от условий соглашения менеджер по закупкам может запустить типовой бизнес-процесс **Согласование закупки** (команда в панели навигации заказа **Согласование**). При этом система автоматически направит уполномоченным сотрудникам (согласующим условия закупки) задачи по согласованию заказа и установит у заказа статус **Согласован**, а также заполнит поле **Дата** согласования при наличии положительного решения согласующих. Если хотя бы один из согласующих отклонил согласование заказа, то изменение статуса заказа не произойдет. Менеджеру по закупкам, который отправил заказ на согласование, должен будет проанализировать результаты согласования по заказу и отправить его на повторное согласование, запустив еще раз бизнес-процесс **Согласование** закупки после устранения полученных замечаний.
-
-Для просмотра результатов согласования заказа предназначен отчет [[Результаты согласования|Результаты согласования закупки]]. Отчет может быть сформирован из формы документа или из списка бизнес-процессов на согласование.
-
-Процесс согласования доступен только при условии включения функциональной опции **Согласование заказов поставщикам** в разделе **НСИ и администрирование** – **Закупки - Документы закупок**. Там же определяется список тех лиц, которые назначаются ответственными за согласование условий закупки (финансовые, логистические, ценовые и коммерческие условия).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b99f06a31a66"></a>
-### Регистрация цен поставщика
-
-В системе предусмотрена возможность автоматической регистрации цен поставщика по заказу:
-
-- после проведения документа нажмите на кнопку **Создать на основании**.
-- в появившемся списке выберите пункт [[Регистрация цен поставщика|Регистрация цен номенклатуры поставщика]].
-- будет создан новый документ **Регистрация цен поставщика**, в котором будет заполнена информация о поставщике, соглашении и ценах, зарегистрированных в заказе поставщику.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b99f5f3640a3"></a>
-### Регистрация новых цен продажи
-
-- нажмите на кнопку **Создать на основании**.
-- выберите пункт [[Установка цен номенклатуры]].
-
-В документе **Установка цен номенклатуры** в группе **Цены поступления** в графе **Новая цена** будет заполнена информация о цене, зарегистрированной в документе поставки. Отпускные цены будут рассчитаны в соответствии с формулами расчета по отношению к цене поступления.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b99fe93df834"></a>
-### Контроль состояния заказов
-
-Контроль текущего состояния заказов поставщикам можно производить при помощи отчетов по анализу их состояния:
-
-- [[Состояние расчетов|Задолженность поставщикам — СостояниеРасчетовСПоставщиками]] - анализ состояния взаиморасчетов с поставщиком.
-- [[Карточка расчетов|Карточка расчетов с поставщиками]] - детальный анализ расчетов с поставщиком до уровня расчетных документов,
-
-В процессе работы заказ поставщика может находиться в различных состояниях, которые определяются установленным статусом заказа и оформлением соответствующих документов по оплате заказа в соответствии с указанными этапами оплаты.
-
-В процессе работы для заказа поставщика предусмотрены следующие состояния:
-
-- **Ожидается согласование** – оформлен новый заказ, в котором установлен статус **Не согласован**. Требуется согласование (утверждение) заказа со стороны руководства торгового предприятия. После согласования с руководством для заказа устанавливается статус **Согласовано**, и он переходит в одно из следующих состояний в зависимости от тех условий оплаты, которые зарегистрированы в заказе поставщику;
-- **Ожидается аванс (до подтверждения)** – в заказе поставщику установлен статус **Согласовано**. По заказу необходимо оформить перечисление аванса до момента согласования (подтверждения) возможности выполнения заказа поставщиком (в условиях оплаты зарегистрирован этап оплаты **Аванс (до подтверждения)**);
-- **Ожидается подтверждение** – в заказе поставщику установлен статус **Согласовано**. По заказу поставщику оформлен авансовый платеж (зарегистрирован платежный документ по списанию денежных средств). В этом состоянии также будут находиться те заказы, которые должны быть оплачены после подтверждения возможности поставки товаров или после оформления поставки товаров поставщиком. После подтверждения возможности поставки товаров и уточнения дат поставки товаров для заказа устанавливается статус **Подтвержден**. При проведении заказа со статусом **Подтвержден** информация о товарах регистрируется в графике движения товаров как ожидаемое поступление;
-- **Ожидается предоплата (до поступления)** – для заказа установлен статус **Подтвержден**. В качестве условий оплаты по заказу установлена необходимость оплаты заказа до момента поступления товаров (вид оплаты **Предоплата (до поступления)**);
-- **Ожидается поступление** – для заказа установлен статус **Подтвержден**. Для тех заказов, для которых требуется предоплата до момента поставки товаров, оформлена оплата поставщику. По таким заказам можно начинать процесс оформления поставки товаров.
-- **Ожидается оплата (после поступления)** – это состояние устанавливается по тем заказам, по которым установлен статус **Подтвержден** и необходимо произвести оплату поставщику после поступления товаров (поставщик предоставляет нам кредит).
-- **Готов к закрытию** – по заказам выполнены все условия по оплате. Можно проконтролировать поставки товаров от поставщика и закрыть заказы (установить статус **Закрыт**).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b9a1147b1269"></a>
-### Анализ причин отмены заказов поставщикам
-
-В случаях, когда поставщик по каким-либо причинам отказывается отгрузить товар (весь или его часть), заказанный у него ранее, система позволяет зафиксировать причины отмены заказа в табличной части на закладке **Товары**. В дальнейшем на основе этой информации (об отменах заказов) программа позволяет проводить анализ поставщиков. Для ведения классификатора причин отмены заказов используется список [[Причины отмены заказов поставщикам]].
-
-Ведение списка причин отмены заказов поставщикам возможно только при условии включенной функциональной опции **Причины отмены заказов поставщикам** в разделе **НСИ и администрирование** – **Закупки - Заказы поставщикам**.
-
-Для отмены нескольких строк в заказе выполните следующие действия:
-
-- Выделите в табличной части заказа те строки, по которые надо отменить.
-- Нажмите на кнопку **Отмена строк** - **Отменить выделенные строки**.
-- В появившемся диалоговом окне установите курсор на нужную причину отмены и нажмите на кнопку **Выбрать**.
-- По выделенным строкам в табличной части будет установлен флаг **Отменено по причине** и заполнена причина отмены.
-- Аналогичным образом можно заполнить другую причину отмены для другой группы строк.
-- Нажмите на кнопку **Провести и закрыть**.
-
-Если необходимо отменить заказ полностью, то нужно выделить все позиции в табличной части документа и отменить выделенные строки.
-При проведении заказа информация об отмененных позициях будет удалена из графика движения товаров (информация об ожидаемом товаре поставщика).
-
-Можно изменить количество товаров в заказе или удалить недопоставленные позиции. При этом также будет откорректирована информация в графике движения товаров, однако в этом случае будет потеряна информация об исходном заказе поставщику и причинах отмены.
-
-На основе накопленной информации по отменам заказов можно:
-
-- оценивать вероятность выполнения конкретного заказа конкретным поставщиком с помощью отчета [[Анализ причин отмены|Анализ причин отмены заказов поставщикам]];
-- анализировать отмены заказов, как в разрезе причин отмены – отчет **Рейтинг причин отмены заказов поставщикам**, так и в разрезе поставщиков по которым отмены случались – отчет **Статистика отмены заказов поставщикам**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b9a3f3f5c0d7"></a>
-### Управление заказами
-
-Управление заказами осуществляется при помощи приоритетов, которые  в дальнейшем могут быть повышены/понижены в зависимости от оперативной обстановки на предприятии.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b9a40794d6ab"></a>
-### Электронный обмен документами
-
-Если с контрагентом существует договоренность об электронном взаимодействии, то заказ может быть отправлен/получен в электронном виде (группа команд **ЭД**). При этом в момент получения нового электронного документа система автоматически создает документ соответствующего вида и заполняет его данными из электронного первоисточника. Далее работа с таким документом осуществляется в обычном порядке.
-
-При получении новой версии электронного документа, ранее уже загруженного в систему, программа привязывает ее к существующему документу.
-
-Этап обработки электронного документа, связанного с текущим документом учетной системы, отображается в поле **Текущее состояние ЭД** в форме документа.
-Данное состояние меняется автоматически в зависимости от операций, выполненных над электронным документом.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058a39005056a5c4e811eaba00c3f47a5e"></a>
-### Обмен электронными документами через 1С:EDI
-
-В случае, если используется обмен через сервис **1С:EDI**, то доступна отправка документа через панель состояния EDI. Также в данной панели доступны команды изменения статуса документа, просмотра истории согласования, отправки произвольных сообщений контрагенту.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ЗаказПоставщику.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ЗаказПоставщику/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zakaz-postavschiku.md b/Zakaz-postavschiku.md
deleted file mode 100644
index f5126e5..0000000
--- a/Zakaz-postavschiku.md
+++ /dev/null
@@ -1,71 +0,0 @@
-Документ предназначен для оформления в системе предварительной договоренности о приобретении у поставщика позиций номенклатуры и является основанием для последующего оформления оплат и получения товарных позиций. Возможность формирования в системе заказов поставщикам определяется функциональной опцией **Заказы поставщикам** в разделе **НСИ и администрирование** – **Закупки - Заказы поставщикам**.
-
-В заказе поставщику регистрируются цены и условия оплаты в соответствии с договоренностью с поставщиком. При этом цены и условия оплаты могут быть зарегистрированы в заказе поставщику:
-
-- **вручную** - при разовых поставках товаров
-- **заполнены автоматически** в случае регулярных поставок товаров, на основании  ранее зарегистрированных цен поставщиков в документе [[Регистрация цен поставщика|Регистрация цен номенклатуры поставщика]] или [[Соглашение с поставщиком|Соглашения об условиях закупок]].
-
-В отличие от заказа клиента, жесткого контроля исполнения обязательств по заказам поставщиков не предусмотрено. Заказ поставщику может быть на любом этапе отменен (полностью или частично). При этом в программе хранится список тех позиций, которые были заявлены в заказе поставщику, но так и не были поставлены.
-- [Оформление заказов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b98eb5951e6b)
-- [Использование статусов заказов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b9901701d8f4)
-- [Поступление товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b99069115981)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e399f426e7eee2)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b98eb5951e6b"></a>
-### Оформление заказов
-
-Новый заказ может быть создан вручную из списка заказов или из карточки конкретного поставщика. Предусмотрена также возможность создания заказа поставщику на основании  [[заказа клиента|Заказ клиента]] или в рамках [[сделки|Сделки с клиентами]].
-Заказы поставщикам могут быть сформированы автоматически на основании анализа данных о необходимости закупки товаров у конкретных поставщиков (обработка [[Формирование заказов по потребностям]]) или на основании плановых данных (обработка [[Формирование заказов по планам|Формирование заказов поставщику по плану]]).
-
-С помощью заказа поставщику можно регистрировать намерение купить товары у поставщика или взять на реализацию товары у комитента. Вид заказа в этом случае, будет определяться тем видом операции, которая указана в заказе: **заказ поставщику** или **прием на комиссию**.
-Так же возможно с помощью заказа оформление поступления от партнёра товаров на хранение с правом продажи. В данном случае в документе необходимо указать хозяйственную операцию **Прием на хранение с правом продажи**.
-
-Оформление заказов комитентам доступно только в том случае, если предварительно установлена функциональная опция **Комиссионные закупки** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки - Документы закупок**.
-
-Предусмотрена возможность заказа товаров у поставщиков с использованием многооборотной тары. При этом в заказе регистрируется информация о необходимости возврата тары, внесения залога и срокам ее возврата.
-
-Для возможности работы с тарой требуется предварительное включение функциональной опции **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование** - **Номенклатура - Разрезы учета**.
-
-Взаиморасчеты с поставщиками могут быть организованы в поэтапном режиме. Для этого при заполнении этапов оплаты можно указать ее вид: наличная или безналичная и ту кассу или банковский счет, с которого планируется перечисление денежных средств поставщику. В дальнейшем эта информация используется в [[платежном календаре|Платежный календарь]] при планировании исходящих платежей. На основании заказа поставщику может быть оформлен документ [[Заявка на расходование денежных средств]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b9901701d8f4"></a>
-### Использование статусов заказов
-
-При оформлении заказа для него становятся доступными различные статусы:
-
-- **На согласовании** –  заказ движений не делает, используется для фиксации неподтвержденной/несогласованной потребности;
-- **Согласован** – статус устанавливается после согласования внутри торгового предприятия (если это необходимо);
-- **Подтвержден** – статус устанавливается после подтверждения поставщиком даты поставки товаров по заказу. При проведении заказа с этим статусом товары в графике движения товаров регистрируются как товары, ожидаемые к поступлению. По заказу поставщику можно оформлять поступление товаров и приходный ордер на складе.
-- **Закрыт** – статус устанавливается после окончания работы с заказом. Те позиции, которые поставщик не смог поставить, отмечаются как отмененные позиции. Статус является опциональным. Доступен, если включена одна из опций: Не закрывать частично оплаченные заказы поставщикам; Не закрывать частично поступившие заказы поставщикам.
-
-Управление статусами заказов возможно только при включенной функциональной опции **Статусы заказов поставщикам** в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки - Статусы документов**. Если статусы в системе не используются, то это эквивалентно тому, что заказ поставщику проводится в статусе **Закрыт**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059ed4005056a5c4e811e3b99069115981"></a>
-### Поступление товаров
-
-Поставка товаров по заказу оформляется при помощи документов [[Приобретение товаров и услуг]], а так же [[Поступление товаров на склад]] при использовании договора с настроенным оформлением закупок двумя документами. И в случае, когда оформляется поступление товаров на ответственное хранение, документом [[Приемка товаров на хранение]]. При приемке товаров может быть использована ордерная схема поставки товаров, при которой разделен процесс физического поступления товаров на склад и процесс выписки финансовых документов. При использовании такой схемы фактическое поступление товаров на склад оформляется документом [[Приходный ордер на товары]]. При этом в программе непосредственно при поставке товаров возможен процесс контроля расхождений.
-В документе доступно указание варианта доставки от поставщика.
-
-При заказе поставщику товаров под назначение актуализируется состояние заказа (например, заказа клиента), потребности которого обеспечены заказом поставщику.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e399f426e7eee2"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Где можно посмотреть информацию о состоянии взаиморасчетов с поставщиком?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:06)
-- [Как оформить оплату поставщику за купленные товары и предоставленные дополнительные услуги?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:07)
-- [Как оформить поставку товаров при регулярных поставках товаров по долгосрочному соглашению с поставщиком?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:09)
-- [Как проконтролировать состояние поставки в рамках заказа с поставщиком?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:10)
-- [Как оформить поставку товаров на склад, если поставщик не полностью выполнил свои обязательства по нашим заявкам (заказам поставщику)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:12)
-- [Как зарегистрировать причину, по которой поставщик не смог осуществить поставку товаров по заказу?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:17)
-- [Можно ли при оформлении нового заказа поставщику проанализировать успешность выполнения данного заказа с учетом статистики выполнения предыдущих заказов данного поставщика?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:20)
-- [Как провести комплексный анализ причин, по которым происходят сбои в поставках товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:18)
-- [Можно ли в программе посмотреть, кто из поставщиков наиболее часто отменяет поставки товаров?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:19)
-- [Наша компания торгует дорогостоящим оборудованием, которое заказывается у поставщика под конкретный заказ клиента после предварительной оплаты. Как оформить такую операцию в программе?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Clients:22)
-- [Как оформить заказ товара у поставщиков для обеспечения необходимого запаса товаров на складе в соответствии с нормой потребления?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:03)
-- [Как в программе контролируется процесс своевременного оформления заказа поставщикам при работе с клиентами?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieZakupok:05)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ЗаказПоставщику` · файл: `Documents/ЗаказПоставщику/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zakazy-klientov-FormaSpiskaDokumentov.md b/Zakazy-klientov-FormaSpiskaDokumentov.md
deleted file mode 100644
index f1bf21f..0000000
--- a/Zakazy-klientov-FormaSpiskaDokumentov.md
+++ /dev/null
@@ -1,56 +0,0 @@
-# Заказы клиентов
-
-Заказ клиента - это запрос клиента на поставку ему товаров или оказание услуг в установленные сроки. Заказ клиента может быть оформлен на основании данных о первичном спросе клиента, зарегистрированном в документе [[Сделка|Сделки с клиентами]] или на основании согласованного с клиентом [[коммерческого предложения|Коммерческое предложение клиенту]]. Возможность формирования в системе заказов клиентам определяется функциональной опцией **Заказы клиентов** в разделе **НСИ и администрирование** – **Продажи - Оптовые продажи**.
-Заказ клиента может быть оформлен при отражении следующих хозяйственных операций - при отгрузке товаров клиентам, передаче на комиссию, поставке товаров (услуг) под комитента (принципала). Предусмотрена также возможность оформления заказа при отгрузке товаров с отложенным переходом права собственности (**Реализация (товары в пути)**). Вид хозяйственной операции определяется в заказе на закладке **Основное**. Вид операции заполняется автоматически из соглашения с клиентом. Оформление заказа при отгрузке товаров с отложенным переходом права собственности (с видом операции **Реализация (товары в пути)**) возможно только по соглашению с установленным флажком **Возможна отгрузка без перехода права собственности**.
-
-Подробное описание порядка работы с заказами в документации на ИТС https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Wholesale:CustomerOrders
-
-[[Оформление заказов|Заказ клиента]]
-
-[[Использование статусов заказов|Заказ клиента]]
-
-[[Обособление товаров под заказ|Заказ клиента]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Заказ клиента]]
-
----
-- [Создание нового заказа клиента](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f91446ab00)
-- [Создание заказа из списка заказов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f91446ab04)
-- [Групповая печать заказов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f91446ab08)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f91446ab00"></a>
-## Создание нового заказа клиента
-
-Заказ клиента может быть создан разными способами:
-
-- На основании сделки, в которой был зарегистрирован первичный интерес клиента.
-- На основании коммерческого предложения, согласованного с клиентом.
-- Из списка **Заказы клиентов**.
-- Из карточки клиента.
-- На основании задания торговому представителю.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f91446ab04"></a>
-### Создание заказа из списка заказов
-
-- В списке заказов нажмите на кнопку **Создать**.
-- Будет создан новый документ **Заказ клиента**.
-
-Для нового документа будут автоматически заполнены следующие данные.
-
-- Дата документа будет установлена равной текущей дате.
-- Статус документа будет установлен в значение **К выполнению/В резерве**.
-- Валюта документа будет установлена равной валюте управленческого учета.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f91446ab08"></a>
-### Групповая печать заказов
-
-- В списке заказов выделите те заказы, которые необходимо распечатать, используя стандартные возможности 1С:Предприятия.
-- Нажмите на кнопку **Печать** и выберите **Заказ клиента**.
-- Будет сформирована печатная форма, в которой каждый заказ клиента расположен на отдельном листе.
-- Укажите количество печатных форм и нажмите на кнопку **Печать**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ЗаказКлиента.Form.ФормаСпискаДокументов` · файл: `Documents/ЗаказКлиента/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zakazy-klientov.md b/Zakazy-klientov.md
deleted file mode 100644
index 9c65a95..0000000
--- a/Zakazy-klientov.md
+++ /dev/null
@@ -1,29 +0,0 @@
-Заказ клиента - это запрос клиента на поставку ему товаров или оказание услуг в установленные сроки. Заказ клиента может быть оформлен на основании данных о первичном спросе клиента, зарегистрированном в документе [[Сделка|Сделки с клиентами]] или на основании согласованного с клиентом [[коммерческого предложения|Коммерческое предложение клиенту]]. Возможность формирования в системе заказов клиентам определяется функциональной опцией **Заказы клиентов** в разделе **НСИ и администрирование** – **Продажи - Оптовые продажи**.
-Заказ клиента может быть оформлен при отражении следующих хозяйственных операций - при отгрузке товаров клиентам, передаче на комиссию, поставке товаров (услуг) под комитента (принципала). Предусмотрена также возможность оформления заказа при отгрузке товаров с отложенным переходом права собственности (**Реализация (товары в пути)**). Вид хозяйственной операции определяется в заказе на закладке **Основное**. Вид операции заполняется автоматически из соглашения с клиентом. Оформление заказа при отгрузке товаров с отложенным переходом права собственности (с видом операции **Реализация (товары в пути)**) возможно только по соглашению с установленным флажком **Возможна отгрузка без перехода права собственности**.
-
-Подробное описание порядка работы с заказами в документации на ИТС https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Wholesale:CustomerOrders
-
-[[Оформление заказов|Заказ клиента]]
-
-[[Использование статусов заказов|Заказ клиента]]
-
-[[Обособление товаров под заказ|Заказ клиента]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Заказ клиента]]
-
----
-
-Список выбора предназначен для выбора информации о заказе в документы отгрузки или оплаты.
-
-[Какие документы показываются в списке выбора?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f941135e93)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303f941135e93"></a>
-### Какие документы показываются в списке выбора?
-
-Список документов  зависит от того, из какого документа вызывается список выбора. В том случае, если заказ выбирается в документ отгрузки (или документ оказания услуг), то в списке будут показаны только те заказы, у которых установлен статус **К отгрузке**. Если заказ подбирается в платежный документ, то в списке показываются только те заказы, у которых установлен статус **К предоплате**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ЗаказКлиента.Form.ФормаВыбора` · файл: `Documents/ЗаказКлиента/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zakazy-na-peremeschenie-tovarov.md b/Zakazy-na-peremeschenie-tovarov.md
deleted file mode 100644
index 01556ac..0000000
--- a/Zakazy-na-peremeschenie-tovarov.md
+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
-Документ предназначен для фиксации потребностей в перемещении товаров между складами предприятия (либо между организациями предприятия).
-
-[[Материалы на ИТС|Заказ на перемещение]]
-
-[[Исполнение заказа|Заказ на перемещение]]
-
-[[Использование статусов|Заказ на перемещение]]
-
----
-
-Список отображает имеющиеся заказы на перемещение.
-В спсике предусмотрена пиктограмма, для отображения предупреждения о незавершенности работ по заказу. Если по заказу оформлены не все накладные, либо расходные и приходные ордера для ордерной схемы, пиктограмма предупреждения отображается.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ЗаказНаПеремещение.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/ЗаказНаПеремещение/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zakazy-postavschikam.md b/Zakazy-postavschikam.md
deleted file mode 100644
index bb16b15..0000000
--- a/Zakazy-postavschikam.md
+++ /dev/null
@@ -1,52 +0,0 @@
-Документ предназначен для оформления в системе предварительной договоренности о приобретении у поставщика позиций номенклатуры и является основанием для последующего оформления оплат и получения товарных позиций. Возможность формирования в системе заказов поставщикам определяется функциональной опцией **Заказы поставщикам** в разделе **НСИ и администрирование** – **Закупки - Заказы поставщикам**.
-
-В заказе поставщику регистрируются цены и условия оплаты в соответствии с договоренностью с поставщиком. При этом цены и условия оплаты могут быть зарегистрированы в заказе поставщику:
-
-- **вручную** - при разовых поставках товаров
-- **заполнены автоматически** в случае регулярных поставок товаров, на основании  ранее зарегистрированных цен поставщиков в документе [[Регистрация цен поставщика|Регистрация цен номенклатуры поставщика]] или [[Соглашение с поставщиком|Соглашения об условиях закупок]].
-
-В отличие от заказа клиента, жесткого контроля исполнения обязательств по заказам поставщиков не предусмотрено. Заказ поставщику может быть на любом этапе отменен (полностью или частично). При этом в программе хранится список тех позиций, которые были заявлены в заказе поставщику, но так и не были поставлены.
-
-[[Оформление заказов|Заказ поставщику]]
-
-[[Использование статусов заказов|Заказ поставщику]]
-
-[[Поступление товаров|Заказ поставщику]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Заказ поставщику]]
-
----
-- [Cоздание заказа поставщику](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff5a3708e773)
-- [Групповое закрытие заказов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff5a3708e775)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff5a3708e773"></a>
-### Cоздание заказа поставщику
-
-- В списке заказов поставщику нажмите на кнопку **Создать**.
-- Будет создан новый заказ поставщику.
-- В новом заказе будет установлен статус **Не согласован**.
-- Вид операции будет установлен **Закупка у поставщика**.
-- В качестве валюты документа будет установлена валюта управленческого учета.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff5a3708e775"></a>
-### Групповое закрытие заказов
-
-Отметьте в списке те заказы поставщиков, которые необходимо закрыть. Нажмите на кнопку **Установить статус** и выберите соответствующий пункт меню по закрытию заказа.
-
-- Если необходимо закрыть полностью отработанные заказы, то выберите пункт **Закрыт (у полностью отработанных заказов)**.
-- Если необходимо закрыть заказы, по которому поставка товаров отменена, то выберите пункт **Закрыт**.
-- Будет открыт помощник, в котором будет показан список товаров, которые не были поставлены по заказам.
-- Укажите причину отмены поставки и нажмите на кнопку **Далее**.
-- На следующем этапе будут показаны те позиции, цены поставки которых отличаются от указанных в заказе.
-- Проконтролируйте величину отклонения и нажмите на кнопку **Далее**.
-- Будет показан список заказов, которые готовы к закрытию.
-- Нажмите на кнопку **Готово**.
-- Непоставленные позиции будут отменены, а цены в заказе откорректированы в соответствии с ценами поставки.
-
-Если при закрытии заказов поставшиков необходимо не закрывать те заказы, по которым товар  поступил неполностью или неполностью оплачен, то следует в разделе **НСИ и администрирование - Закупки - Заказы поставщикам** установить соответствующие функциональные опции **Не закрывать частично поступившие заказы поставщикам** и **Не закрывать частично оплаченные заказы поставщикам**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ЗаказПоставщику.Form.ФормаСпискаДокументов` · файл: `Documents/ЗаказПоставщику/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zakladki-vzaimodeystviy-Forma-elementa.md b/Zakladki-vzaimodeystviy-Forma-elementa.md
deleted file mode 100644
index 7f2c7fb..0000000
--- a/Zakladki-vzaimodeystviy-Forma-elementa.md
+++ /dev/null
@@ -1,62 +0,0 @@
-Предназначена для настройки и хранения отборов, по которым в дальнейшем можно осуществлять быстрый доступ к группе документов взаимодействий.
-
-[[Закладки|Закладки взаимодействий]] могут быть только индивидуальными. С помощью закладок можно группировать [[документы взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка)]], например, по отделам предприятия, используя различные условия отбора.
-
-### Ввод закладки взаимодействий
-
-- Напишите **Наименование**. Поле является обязательным.
-
-- Для того чтобы задать новое условие для отбора, нажмите **Добавить новый элемент**. Условий может быть несколько.
-
-- В колонке **Поле**  выберите поле документа взаимодействий, по которому будет происходить отбор. Для этого в списке укажите нужное поле, затем нажмите **Выбрать**. Также можно использовать двойной щелчок мыши.
-
-- В колонке **Вид сравнения**  выберите операцию сравнения, при этом кроме стандартных операций (например,** Больше или равно**), имеются нестандартные:
-
-  - С помощью операции сравнения **В списке** можно задать список возможных значений для отбора. Например, в список можно поместить несколько почтовых ящиков партнера, с которых возможна отправка корреспонденции. Операция сравнения **Не в списке** является отрицанием предыдущей. Например, в другую папку можно поместить остальные письма, кроме писем, полученных от перечисленных в списке отправителей.
-
-  - С помощью операций **Содержит** или **Не содержит** можно использовать поиск по части поля (сочетанию букв) - наименования, темы, адреса, если полностью это поле неизвестно. Например, можно задать шаблон почтовых ящиков контактных лиц определенного партнера, если название сайта партнера известно. В этом случае письма с почтовых адресов с этим сочетанием букв будут в одной закладке.
-
-  - Определить, есть ли в поле значение, можно с помощью операции **Заполнено** или **Не заполнено**.
-
-- Укажите **Значение** поля отбора. Для этого в зависимости от выбранного поля и вида сравнения  выберите из предложенного списка значений нужное, введите значение или создайте свой список значений.
-
-- При необходимости можно сгруппировать условия отбора. В этом случае по команде **Сгруппировать условия** к выделенным условиям необходимо применить логические операции **И**, **ИЛИ**, **Не**.
-
-  - Для того чтобы использовать группировку условий, выделите одно из нужных условий, выполните команду **Сгруппировать условия**, выберите **Тип группы**: **И**, **ИЛИ**, **Не**, с помощью кнопки мыши перетащите остальные условия в группу или создайте их внутри группы.
-
-  - Если задается несколько условий без группировки, то по умолчанию к таким условиям применяется логическая операция **И**.
-
-- Нажмите кнопку **Записать и закрыть**, для того чтобы отборы начали применяться.
-
-### Пример использования закладки
-
-Менеджер по продажам начинает свой день с отработки нерассмотренных взаимодействий по незакрытым претензиям клиента.
-
--
-В этом случае рекомендуется создать закладку.
-
--
-В качестве наименования закладки можно указать **Нерассмотренные взаимодействия по претензиям в работе**.
-
--
-Указать в качестве условий отбора:
-
-  -
-**Тип предмета** равно "Претензия клиента",
-
-  -
-**Статус претензии** равно "Зарегистрирована" или "Обрабатывается",
-
-  -
-**Признак Рассмотрено у взаимодействия** равно "Ложь".
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ЗакладкиВзаимодействий.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ЗакладкиВзаимодействий/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zakladki-vzaimodeystviy.md b/Zakladki-vzaimodeystviy.md
deleted file mode 100644
index ac234fd..0000000
--- a/Zakladki-vzaimodeystviy.md
+++ /dev/null
@@ -1,46 +0,0 @@
-С помощью закладок можно группировать документы в [[списке взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка)]], например, разместить их в группы по отделам предприятия, используя различные условия отбора. Закладки могут быть только индивидуальными.
-
-Для того чтобы использовать эту возможность, выберите группировку списка взаимодействий **По закладкам**.
-
-### Ввод закладок
-
-- Выполните команду **Создать** контекстного меню панели группировки по правой кнопке мыши.
-
-- Заполните необходимые [[поля|Закладки взаимодействий (Форма элемента)]].
-
-### Группировка закладок
-
-- Закладки можно группировать.
-
-- Для этого выполните команду контекстного меню панели группировки **Создать группу**.
-
-  - Введите **Наименование** группы.
-
-  - Выберите **Пользователя** - владельца группы закладок (из списка **Пользователи**). По умолчанию программа указывает текущего пользователя, при этом группа закладок вместе с содержимым видна только своему владельцу.
-
-  - Поле **Группа** заполняется автоматически, если эта группа входит в вышестоящую группу. При этом группа и ее содержимое видно только владельцу. При необходимости выберите другую группу.
-
-- Введите или перетащите с помощью мыши необходимое количество закладок.
-
-### Работа с закладками в списке взаимодействий
-
-- С помощью команды контекстного меню по правой кнопке мыши **Добавить в закладки** списка **Взаимодействия** можно выделить документы в отдельные закладки **Избранные взаимодействия**.
-
-- Затем такую закладку можно перетащить в одну из папок.
-
-### Работа с закладками в карточке пользователя
-
-- Все действия с закладками пользователя можно произвести также в [[карточке пользователя|Пользователи (Форма элемента)]].
-
-- Например, со своими закладками можно поработать, воспользовавшись командой **Сведения о пользователе** в панели действий раздела **Главное**.
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ЗакладкиВзаимодействий` · файл: `Catalogs/ЗакладкиВзаимодействий/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zakrytie-mesyaca.md b/Zakrytie-mesyaca.md
deleted file mode 100644
index a878b56..0000000
--- a/Zakrytie-mesyaca.md
+++ /dev/null
@@ -1,40 +0,0 @@
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e5682fb5a43f60"></a>
-### Назначение подсистемы
-
-Подсистема предназначена для проведения комплеса операций по фактическому расчету себестоимости товаров и работ в заданном периоде.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e56834c425d530"></a>
-### Настройка подсистемы
-
-Для возможности использования мультивалютного учета необходимо предварительное включение функциональнлй опции **Несколько валют** в разделе **НСИ и администрирование - Предприятие - Валюты**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e56834fca83ba0"></a>
-### Работа подсистемы
-
-Закрытие месяца может выполняться в контролируемом пошаговом режиме или автоматически по расписанию (исполнение только автоматически выполняемых операций).
-В ряде случаев перед началом выполнения закрытия месяца необходимо задать дополнительные настройки и параметры распределения расходов.
-Последовательный расчет всех автоматически выполняемых операций запускается по кнопке **Выполнить операции**. Ход выполнения процедуры закрытия месяца контролируется пооперационно.
-Для оптимизации представления информации в рамках рабочего места по закрытию месяца предусмотрены следующие возможности:
-
-- скрыть операции, не требующие выполнения в рассматриваемом отчетном периоде – указанные операции можно скрыть по кнопке** Скрыть операции, не требующие выполнения**;
-- скрыть пояснения к операциям – пояснения к операциям будут скрыты по кнопке **Еще** – **Скрыть пояснения к этапам**.
-
-Операции по закрытию месяца выполняются в отдельном фоновом задании **Регламентные операции по закрытию месяца**.
-
-В журнале **Регламентные документы** отображаются документы по [[расчету себестоимости|Расчет себестоимости товаров]], [[распределению доходов и расходов на направления деятельности|Распределение доходов по направлениям деятельности]], а также [[распределение расходов будущих периодов|Распределение расходов будущих периодов]].
-
-Для проведения переоценки валютных средств и расчетов с партнерами связанных с курсовыми разницами предназначен документ **Расчет курсовых разниц**. Переоценка осуществляется независимо в валютах регламентированного и управленческого учета, в связи счем и могут возникать курсовые разницы по рублевым операциям в управленческой валюте, отличной от регламентированного учета.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591fa005056a5c4e811e5a2597c8fb093"></a>
-### Анализ данных
-
-Анализ финансовых результатов предприятия осуществляется при помощи отчетов:
-
-- Себестоимость товаров (`Report.УдалитьАнализСебестоимостиТоваровРасширенный`);
-- [[Финансовые результаты|Управленческий баланс]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Subsystem.ФинансовыйРезультатИКонтроллинг.Subsystem.ЗакрытиеМесяца` · файл: `Subsystems/ФинансовыйРезультатИКонтроллинг/Subsystems/ЗакрытиеМесяца/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zakupka-i-snabzhenie.md b/Zakupka-i-snabzhenie.md
deleted file mode 100644
index 346cb00..0000000
--- a/Zakupka-i-snabzhenie.md
+++ /dev/null
@@ -1,106 +0,0 @@
-## Оглавление
-
-Документы движения товаров
-
-Заказы поставщикам
-
-Документы поступления
-
-Документы возврата
-
-Приходные ордера на товары
-
-Заказы к оформлению заявок на оплату
-
-<a id="0a51075c0d6e49429aef4304eec758418690d300145e18e60811dc2ea06272ad81"></a>
-## Документы движения товаров
-
-Журнал предназначен для работы со списком документов, которые отражают внутренние товародвижения: [[Перемещение товаров]], [[Требование-накладная|Внутреннее потребление]], [[Сборка (разборка) товаров|Сборка товаров]]. Журнал документов разделен на две страницы.
-
-**Журнал документов**. Представлен общий список документов внутреннего товародвижения. В списке документов можно отобрать документы конкретного склада или имеющие определенный статус (**К отгрузке**, **Отгружено**).
-
-**Распоряжения на оформление.** В качестве распоряжений на оформление отображаются внутренние заказы: [[Заказы на перемещение|Заказ поставщику]], [[Заказы на сборку (разборку),|Заказ на сборку (разборку)]] [[Заказы на внутреннее потребление|Заказ на внутреннее потребление]]. В списке показываются те заказы, для которых установлен статус **К выполнению**. С помощью кнопки **Создать документ** автоматически создается документ внутреннего товародвижения в соответствии с видом внутреннего заказа. С помощью кнопки **Настройка** можно устанавливать отбор по видам внутренних заказов. Например, оставить в списке только внутренние заказы на перемещение, отработать их и затем приступить к оформлению заказов на сборку (разборку).
-
-<a id="0a51075c0d6e49429aef4304eec758418690d300145e18e60811dc2ea06272ad81"></a>
-## Заказы поставщикам
-
-Документ **"Заказ поставщику"** предназначен для фиксации предварительной договоренности о приобретении у поставщика позиций номенклатуры и может являться документом, на основании которого производится оплата и получение позиций номенклатуры.
-
-В заказе поставщику регистрируются цены и условия оплаты в соответствии с договоренностью с поставщиком. Цены и условия оплаты могут быть зарегистрированы в заказе поставщику вручную (при разовых поставках товаров) или заполнены автоматически в соответствии с ранее зарегистрированными ценами поставщиков (документ "[[Регистрация цен партнеров|Регистрация цен номенклатуры поставщика]]" ) или с условиями соглашения при регулярных поставках товаров (документ "Соглашение с поставщиком").
-
-> Важно. Заказы поставщикам могут быть сформированы автоматически из обработки "[[Управление запасами|Формирование заказов по потребностям]]" на основании анализа данных о необходимости закупки товаров у конкретных поставщиков.
-
-С помощью заказа поставщику можно регистрировать намерение купить товары у поставщика или взять на реализацию товары у комитента. Какой заказ вводится - заказ поставщику или заказ комитенту, определяется тем видом операции, который указан в заказе поставщику или прием на комиссию. Если заказ заполняется по соглашению с поставщиком, то вид операции автоматически заполняется из соглашения.
-
-> Важно. Оформлять заказы комитентам можно только в том случае, если в настройках параметров учета установлен флаг "Использовать комиссию при закупках".
-
-В процессе работы с заказом отслеживается состояния заказов в соответствии с зарегистрированными в заказе поставщику этапами оплаты.
-
-- **Ожидается согласование .** При вводе нового заказа для него устанавливается статус "Не согласован". Требуется согласование (утверждение) заказа со стороны руководства торгового предприятия (например руководителя отдела закупок). После согласования с руководством для заказа устанавливается статус "Согласовано" и он переходит в одно из следующих состояний в зависимости от тех условий оплаты, которые зарегистрированы в заказе поставщику.
-
-- **Ожидается аванс (до подтверждения)**. По заказу необходимо оформить перечисление аванса до момента согласования (подтверждения) возможности выполнения заказа поставщиком (в условиях оплаты зарегистрирован этап оплаты "Аванс (до подтверждения)").
-
-- **Ожидается подтверждение.** На этом этапе выполнены все условия по предварительной оплате заказа и требуется подтверждение от поставщика о возможности поставки товаров и уточнения даты поставки по каждому товару. После подтверждения возможности поставки товаров и уточнения дат поставки товаров для заказа устанавливается статус "Подтвержден". При проведении заказа со статусом "Подтвержден" информация о товарах регистрируется в графике движения товаров, как ожидаемое поступление.
-
-- **Ожидается предоплата (до поступления)**. В качестве условий оплаты по заказу установлена необходимость оплаты заказа до момента поступления товаров (вид оплаты "Предоплата (до поступления)"). Только поступления предоплаты, поставщик отгрузит товар.
-
-- **Ожидается поступление**. По таким заказам уже выполнены все обязательства по оплате поставщику и можно начинать процесс оформления поставки товаров. Для этих заказов следует установить статус "**К поступлению**".
-
-- **Ожидается оплата (после поступления).** Это состояние устанавливается по тем заказам, по которым оплата поставщику происходит после поступления товаров (поставщик предоставляет нам кредит).
-
-- **Готов к закрытию** - по заказам выполнены все условия по оплате. Менеджер может проконтролировать поставки товаров от поставщика и закрыть заказы (установить статус "Закрыт").
-
-В процессе работы менеджер может контролировать состояние заказа поставщику, как в списке, так и из формы заказа. Предусмотрена также возможность формирования различных отчетов для контроля состояния заказов поставщикам, для сравнения цен, предлагаемых поставщиком с ценами других поставщиков и т.д.
-
-Поставка товаров по заказу оформляется документом "[[Поступление товаров и услуг|Приобретение товаров и услуг]]". При поступлении товаров может быть использована ордерная схема поставки товаров, при которой разделен процесс физического поступления товаров на склад и процесс выписки финансовых документов. При использовании такой схемы фактическое поступление товаров на склад оформляется документом "[[Приходный ордер на товары]]". При этом в программе можно контролировать расхождения, которые возникают при поставке товаров.
-
-## Документы поступлениям
-
-Документ "Поступление товаров и услуг" предназначен для регистрации финансового документа , которым сопровождается закупка товаров или прием товаров на комиссию. Оформляется ли закупка товаров или прием на комиссию определяется тем видом операции ("**Операция**"), который указан в документе. С помощью документа "Поступление товаров и услуг" также регистрируется информация о поступлении товаров, закупленных от подотчетника. В этом случае в документе выбирается вид операции "**Закупка у подотчетника**".
-
-В документе заполняется список поступивших товаров в соответствии с финансовым документом поставщика и их ценами. Цены в документ могут быть заполнены вручную или в соответствии с ранее зарегистрированным прайс-листом поставщика (документ "[[Регистрация цен партнера|Регистрация цен номенклатуры поставщика]]") или в соответствии с ценами, указанными в соглашении с поставщиком. При оформлении документа предусмотрена возможность сравнения цен в документе с ранее зарегистрированными ценами поставщиков и конкурентов. При проведении документа поставки контролируется уровень допустимых цен закупки. Информация о максимальных ценах закупки, в соответствии с которыми производится контроль, вводится в справочник "[[Виды цен|Виды цен (Колонки прайс-листа)]]".
-
-Документы закупки товаров могут быть оформлены на основании ранее оформленных заказов поставщиков или без указания заказа поставщику. документы поставки оформляются на основании тех заказов поставщику, в которых установлен статус "**К поступлению**". Список этих заказов отображается на отдельной закладке "**Распоряжения на оформление**".
-
-Документ "Поступление товаров и услуг" является финансовым документом. Фактическое поступление товаров на склад может оформляться в момент оформления финансового документа или в момент фактического поступления товаров на склад. Это зависит от того применяется ли на складе, который указан в документе ордерная схема поступления товаров.
-
-- Если на складе используется ордерная схема поставки товаров, то фактическое поступление товаров на [[склад|Склады]] оформляется при проведении документа "[[Приходный ордер на товары]]". В документе "Приходный ордер на товары" должен быть установлен статус "**Принято**".
-
-- Если на складе не используется ордерная схема поставки товаров, то фактическое поступление товаров на склад производится в момент оформления документа "**Поступление товаров и услуг**".
-
-<a id="0a51075c0d6e49429aef4304eec758418690d300145e18e60811dc2ea06272ad81"></a>
-## Документы возврата
-
-**Документ "Возврат товаров поставщику"**
-
-Документ предназначен для оформления возвратов ранее поступивших товаров. При этом предусмотрена регистрация возвратов как купленных товаров, так и товаров принятых на комиссию. Это определяется тем видом операции, который установлен в документе. Возврат поступивших товаров может быть оформлен с указанием документа поставки или без указания документа поставки.
-
-Сумма возвращаемых товаров может быть учтена во взаиморасчетах с поставщиком (комитентом) в качестве оплаты других закупок поставщика (комитента) с указанием или без указания конкретного заказа.
-
-Оформление фактической отгрузки возвращаемых товаров со склада зависит от того, с какого склада оформляется возврат товаров.
-
-Если на складе, с которого возвращается товар, используется ордерная схема отгрузки товара, то фактическая отгрузка товаров со склада оформляется с помощью документа "[[Расходный ордер на товары]]".
-
-Если на складе ордерная схема отгрузки товаров не используется, то фактическая отгрузка товаров со склада будет оформлена при проведении документа "Возврат товаров поставщику".  
-
-<a id="0a51075c0d6e49429aef4304eec758418690d300145e18e60811dc2ea06272ad81"></a>
-## Приходные ордера на товары
-
-# Документ "Приходный ордер на товары"
-
-Документ "Приходный ордер на товары" предназначен для оформления фактического поступления товаров на склад.
-
-Документ "Приходный ордер на товары" может быть создан только на основании документов, которые являются распоряжениями на поступление товаров. В качестве распоряжения на поступления товаров могут быть использованы заказы: [[заказы поставщикам|Заказ поставщику]], [[заказы на сборку|Заказ на сборку (разборку)]], [[заказы на перемещение|Заказ поставщику]]. Распоряжением на поступление товаров могут являться только те заказы поставщику, у которых установлен статус "**К поступлению**" и те документы "**Заказ на сборку**" и "**Заказ на перемещение**", в которых установлен статус "**К выполнению**". Документы "[[Поступление товаров и услуг|Приобретение товаров и услуг]]", "[[Перемещение товаров]]", "[[Сборка(разборка)товаров|Сборка товаров]]" могут являться распоряжениями на поступление товаров только в том случае, если они оформлены как отдельные документы (без указания заказа). В качестве документа распоряжения могут быть также документы "[[Возврат товаров от клиента]]" (в любом случае) и документ "[[Оприходование товаров|Отчет банка по операциям эквайринга]]", который оформлен не на основании документа "**Инвентаризация товаров**".
-
-> Важно. Документ "**Приходный ордер на товары**" может быть создан на основании только того документа-распоряжения, в котором в качестве [[склада|Склады]], на который оформляется поступление товаров, указан склад, на котором используется ордерная схема поступления. При создании документа "**Приходный ордер на товары**" на основании любого документа-распоряжения, в документе "**Приходный ордер на товары**" автоматически заполняется информация о складе и том документе-распоряжении, на основании которого он вводится.
-
-> Важно. Если документ создается из списка документов-распоряжений (рекомендуемый режим работы), то количество товаров, которое должно быть принято, заполняется в соответствии с той датой поступления, которая указана в списке распоряжений. Если документ "**Приходный ордер на товары**" вводится на основании документа-распоряжения из его формы, то информация о количестве заполняется на текущую дату.
-
-<a id="0a51075c0d6e49429aef4304eec758418690d300145e18e60811dc2ea06272ad81"></a>
-##
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Subsystem.УАС_Аптека.Subsystem.УАС_АптекаЗакупкаИСнабжение` · файл: `Subsystems/УАС_Аптека/Subsystems/УАС_АптекаЗакупкаИСнабжение/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zakupki-3.md b/Zakupki-3.md
deleted file mode 100644
index f057218..0000000
--- a/Zakupki-3.md
+++ /dev/null
@@ -1,43 +0,0 @@
-# Закупки
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f29f8981a945"></a>
-## Назначение подсистемы
-
-Подсистема предназначена для оформления документов товародвижения, которые сопровождают закупку товаров: доверенности, приобретение товаров и услуг, поступление товаров, возврат поставщику, таможенная деларация. В этой же подсистеме оформляются документы, которые необходимы для отчетов комитенту о проданных товарах и документы по возврату или выкупу у поставщика многооборотной тары.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f29f8981a947"></a>
-## Настройка подсистемы
-
-Перед началом оформления документов проверьте установку функциональных опций в разделе **НСИ и администрирование**:
-
-- При оформлении документов важным параметром является установка флага** Ордерные склады** в разделе **Склад и доставка**. Использование ордерного склада позволяет разделить процесс выписки финансовых документов [[Приобретение товаров и услуг]] и [[Поступление товаров на склад]] с оформлением фактического поступления товаров на склад. Фактическое поступление товаров на склад оформляется документом [[Приходный ордер на товары]]. После установки флага можно определить какие из складов должны использовать ордерную схему поступления товаров.
-- В разделе **Закупки** установите необходимые функциональные опции, если необходимо оформлять один финансовый документ на несколько складов, оформлять один документ поставки по нескольким заказам поставщика. Использование статусов документов возврата позволит отслеживать процесс оформления документов возврата и фактической отгрузки возвращенного товара поставщикам. Использование документа [[Акт о расхождениях после поступления|Акт о расхождениях после приемки]]  позволит оформлять регламентированные формы **Торг-1**, **Торг-2** и **Торг-3** при наличии расхождений. Расхождения фиксируются в документе поставки. Если используются импортные закупки, то установите флаг **Запретить поступление товаров без ГТД**. Это  позволит Вам контролировать обязательность оформления ГТД при поставке импортных товаров.
-- В разделе **Финансовый результат и контроллинг - Финансовый результат** установите флаг  **Учитывать прочие расходы и доходы**, если необходимо учитывать дополнительные расходы и распределять их, например, на себестоимость товаров. Если возникающие расходы необходимо учитывать в финансовом результате и распределять их по направлениям деятельности, то установите флаг **Финансовый результат по направлениям деятельности**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f29f8981a94a"></a>
-## Работа подсистемы
-
-Программа позволяет оформлять следующие операции, связанные с закупкой товаров:
-
-- **Оформление доверенности на поставку товаров**. Используется если включена функциональная опция **Выданные доверенности на получение товарно-материальных ценностей** в разделе **НСИ и администрирование - Казначейство**. Список оформленных доверенностей и распоряжения на их оформление (заказы поставщикам) отображаются в одном списке [[Доверенности на получение товаров|Выданная доверенность]].
-- **Оформление поставки товаров**. Финансовые документы [[Приобретение товаров и услуг]] и [[Поступление товаров на склад]] оформляются из журнала документов **Документы поступления**. Документ может **Приобретение товаров и услуг** быть оформлен на основании одного или нескольких заказов. На странице **Распоряжения на оформление (Заказы поставщикам)** показаны заказы, по которым еще не зарегистрирована поставка товаров. Если используется ордерная схема поступления, то в журнале **Документы поставки** фиксируются финансовые документы. Фактический прием товара на склад оформляется в рабочем месте кладовщика (раздел **Склад и доставка - Приемка**). Что будет являться распоряжением на прием товара (накладная, заказ или соглашение) определяется в [[соглашении с поставщиком|Соглашения об условиях закупок]]. При поставке товаров можно зарегистрировать расхождения в фактической поставке и финансовых документах и распечатать документы о расхождениях в поставке ([[Акт о расхождениях при поступлении товаров|Акт о расхождениях после приемки]]). Предусмотрена также возможность оформления документов [[корректировки приобретения товаров|Корректировка приобретения]]. Документы корректировки всегда оформляются на основании документов поставки. Список оформленных документов корректировки поступлений можно посмотреть в разделе **Закупки  - Возвраты и корректировкки - Корректировки приобретений**.
-- **Оформление дополнительных расходов при поставке товаров**. Дополнительные расходы при поставке товаров фиксируются в документе **Приобретение товаров и услуг** в виде услуги с указанием [[статьи расходов|Статьи расходов]]. В статье расходов указывается как будут распределяться расходы. Распределение расходов происходит при выполнении обработки [[Закрытие месяца|Операции закрытия месяца — ОперацииЗакрытияМесяца]] (раздел **Финансовый результат и контроллинг - Закрытие месяца**).
-- **Прием товаров на комиссию**. Прием товаров на комиссию оформляется документом [[Приобретение товаров и услуг]] с видом операции **Прием на комиссию**. Документ оформляется аналогично обычной поставке товаров. Особенностью является то, что прием товаров на комиссию должен оформляться в рамках соглашения с поставщиком с установленным видом операции **Прием на комиссию**. Поставка на комиссию оформляется по тем ценам, которые зарегистрированы в соглашении с поставщиком (комитентом). Результаты продаж комиссионного товара в программе фиксируются автоматически. Список комитентов, товары которых мы продали, но еще не отчитались перед ними, отображается в журнале [[Отчеты комитентам|Отчет комитенту о продажах]] (раздел **Закупки**) на странице **Распоряжения на оформление**. На странице **Отчеты комитентам** показываются все оформленные отчеты комитентам. По результатам продаж комиссионных товаров покупателям для комитентов регистрируются счета-фактуры (раздел **Закупки - Счета-фактуры полученные от комитентов**).
-- **Поставка импортного товара**. Поставка импортного товара оформляется документом **Приобретение товаров и услуг** с установленным видом операции **Закупка по импорту**. Документ оформляется в рамках соглашения с поставщиком с соответствующим видом операции. Номера ГТД указываются в документе [[Таможенная декларация на импорт]]. Список товаров, для которых требуется регистрация прохождения таможни, отображаются в рабочем месте **Оформление таможенных деклараций** (раздел **Закупки**) на странице **К оформлению**. Используя это рабочее место можно автоматически создать таможенную декларацию на основании данных о поступлении импортных товаров и посмотреть список уже оформленных таможенных деклараций.
-- **Прием тары и оформление расчетов с поставщиками по таре**. Информация о таре регистрируется в программе, если включена функциональная опция **Многооборотная тара** (раздел **НСИ и администрирование - Номенклатура - Разрезы учета**).  Тара регистрируется как отдельный вид номенклатуры с типом **Тара**. Информация о таре регистрируется в табличной части документа вместе с товарами. Предусмотрена возможность автоматического заполнения информации о таре. Я вляется ли тара возвратной определяется установкой флага на странице **Дополнительно**. Список тары, которую нужно вернуть поставщику с указанием срока возврата можно посмотреть в рабочем месте **Возврат и выкуп тары** (раздел **Закупки**). Используя это рабочее место можно оформить документ по возврату или выкупу тары.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f29f8981a94d"></a>
-## Анализ данных
-
-Отчеты для анализа поступлений, возвратов товаров вызываются из раздела **Закупки - Отчеты по закупкам**:
-
-- **Сводный отчет анализа себестоимости товаров с учетом дополнительных расходов, распределенных на себестоимость**.  Отчет Анализ себестоимости товаров (`Report.УдалитьАнализСебестоимостиТоваровРасширенный`). Корректные данные в отчете будут отображаться после выполнения операций по закрытию месяца.
-- **Анализ динамики взаиморасчетов с поставщиками и комитентами**. Отчеты [[Ведомость расчетов с поставщиками|Ведомость расчетов с поставщиками — РасчетыСПоставщиками]] и [[Состояние расчетов с комитентами]].
-- **Отчеты по возвратной таре**. Отчет [[Принятая возвратная тара]] позволяет оценить текущее состояние расчетов по возвратной таре. Отчет [[Ведомость по возвратной таре|Ведомость по принятой возвратной таре]] позволяет оценить обороты по возвратной таре за определенный период.
-- **Отчеты по расчетам с комитентами**. Для анализа используются отчеты [[Остатки товаров, принятых на комиссию]] и [[Оформление отчетов комитенту]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Subsystem.Закупки.Subsystem.Закупки` · файл: `Subsystems/Закупки/Subsystems/Закупки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zakupki-Zakupki.md b/Zakupki-Zakupki.md
deleted file mode 100644
index db33d9a..0000000
--- a/Zakupki-Zakupki.md
+++ /dev/null
@@ -1,50 +0,0 @@
-# Закупки
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e3a513331fff9f"></a>
-## Назначение подсистемы
-
-Подсистема предназначена для управления закупочной деятельностью предприятия, таких как заказы поставщикам, приобретение товаров и услуг, комиссионные закупки, внутреннее потребление, перемещение и сборка (разборка) товаров.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e3a513d937fccf"></a>
-## Настройка подсистемы
-
-Перед началом работы необходимо проверить установку соответствующих функциональных опций в разделе **НСИ и администрирование** - **Закупки**:
-
-- Для возможности отслеживания этапов оплаты поставщикам, контроля состояния поставок (согласование условий, авансов поставщикам, подтверждение поставок, оплат после поставок) необходимо включить функциональную опцию - **Заказы поставщикам**
-- Для возможности оформления документа поставки по нескольким заказам поставщика необходимо включить функциональную опцию - **Поступление по нескольким заказам**
-- Для возможности согласования заказов поставщикам необходимо включить функциональную опцию - **Согласование заказов поставщикам**
-- Для возможности оформления документов поставки с возможностью указания нескольких складов (без использовании ордерной схемы) необходимо включить функциональную опцию - **Поступление товаров на несколько складов**
-- Для возможности оформления операций по работе с комитентами необходимо включить функциональную опцию - **Комиссионные закупки**.
-- Для возможности учета номеров ГТД необходимо включить функциональную опцию **Импортные закупки**
-- Для возможности детализированного контроля процессов обработки заказов поставщикам необходимо включить функциональную опцию - **Статусы заказов поставщикам**
-- Для возможности отгрузки товаров только по тому заказу, для которого он предназначен, необходимо включить функциональную опцию **Обособленное обеспечение заказов** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Обеспечение потребностей**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e3a517d782c3fb"></a>
-## Работа подсистемы
-
-- Раздел **Расчеты с поставщиками** предназначен для решения задач по регистрации цен и ассортимента поставщиков, контроля сроков поставок товаров, расходов денежных средств, а также своевременности оплаты поставщикам
-- Разделы **Закупки** и **Возвраты и корректировки** предназначены для непосредственного оформления документов поставок и возвратов товаров, регистраций расхождений при приемке товаров, анализа причин сбоев поставок (отказов поставщиков от поставок), учета дополнительных услуг и расходов при поставках товаров.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a4a5005056a5c4e811e3d9d151b22af3"></a>
-## Анализ расчетов с поставщиками
-
-Предусмотрена возможность проведения различного анализа при помощи отчетов:
-
-- [[Ведомость расчетов|Сводная ведомость расчетов — РасчетыСПартнерами]]
-- [[Задолженность поставщикам|Задолженность поставщикам — СостояниеРасчетовСПоставщиками]]
-- [[Карточка расчетов с поставщиками]]
-- [[Сверка расчетов с партнерами|Сверка расчетов]]
-
-#### Перейти к подсистемам
-
-[[Закупки|Закупки (3)]]
-
-[[Запасы]]
-
-[[Расчеты с поставщиками]]
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Subsystem.Закупки` · файл: `Subsystems/Закупки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zakupki.md b/Zakupki.md
deleted file mode 100644
index 16294ce..0000000
--- a/Zakupki.md
+++ /dev/null
@@ -1,53 +0,0 @@
-Используя эту панель можно настроить порядок работы с поставщиками, документами по оформлению комиссии, приемки товаров на ответственное хранение, импорту, а также операций с товарами, имеющими номера ГТД.
-
-Описание функциональности в документации на ИТС: [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Purchase:Purchase](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-- [Соглашения и договоры с поставщиками](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11ef11f9633b49a4)
-- [Заказы поставщикам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11ef11f9a84fcc88)
-- [Документы закупок](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11ef11fa815fe2e8)
-- [Статусы документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11ef11fc111ce0de)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11ef11f9633b49a4"></a>
-### Соглашения и договоры с поставщиками
-
-**Соглашения с поставщиками** - включает использование соглашений. Соглашение об условиях закупок отражает управленческий (не регламентированный государством) характер взаимоотношений между организацией и поставщиком. В соглашении фиксируются ценовые условия (цены, скидки), финансовые условия (валюта, график оплаты), логистические условия (склад поставки, срок поставки) и прочие условия, используемые при оформлении операций по закупкам.
-**Договоры с поставщиками** - включает использование договоров. Договор отражает регламентированный характер взаимоотношений между организацией и контрагентом. В договоре фиксируются валюта взаиморасчетов, детализация расчетов и прочие условия, используемые при оформлении операций по закупкам.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11ef11f9a84fcc88"></a>
-### Заказы поставщикам
-
-**Заказы поставщикам**. Включает возможность работы по [[заказам поставщикам|Заказ поставщику]]. При установленном флажке использование заказов поставщикам не является обязательным, можно оформить документ поставки без указания заказа. При использовании заказов поставщикам появляется дополнительная возможность отслеживания этапов оплаты с поставщиками, контроля состояния поставки (согласование условий, аванс поставщику, подтверждение поставки, поставка, оплата после поставки).
-**Поступление товаров по нескольким заказам**. Возможность оформления документа поставки по нескольким заказам поставщика. Заказы поставщика отображаются в табличной части документа поставки.`    `
-**Контроль поступления при закрытии заказов поставщикам** – установка запрета на закрытие заказов поставщикам, поступивших не полностью.
-**Контроль оплаты при закрытии заказов поставщикам** - установка запрета на закрытие заказов поставщикам, оплаченных не полностью. Только для заказов с порядком расчетов «По заказам».
-**Причины отмены заказов поставщикам** - для непоставленных строк заказа необходимо указать причину, по которой товар не был поставлен.
-**Согласование заказов поставщикам**.`    `Включает возможность включения бизнес-процесса согласования заказов поставщикам. При использовании согласования рекомендуется **Включить версионирование** для соответствующих объектов. Используя соответствующие гиперссылки можно назначить ответственных за согласование логистических, ценовых, финансовых и коммерческих условий.
-**Запросы коммерческих предложений у поставщиков**. Включает возможность запрашивать коммерческие предложения как у конкретного поставщика, так и размещать публичный запрос в сервисе "1С:Бизнес-сеть".
-**Коммерческие предложения поставщиков**.
-Включает возможность загрузки коммерческих предложений поставщиков, полученных посредством электронных документов.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11ef11fa815fe2e8"></a>
-### Документы закупок
-
-**Корректировки приобретений** - включает возможность оформлять документы [[корректировки приобретения|Корректировка приобретения]] и корректировочные счета-фактуры. Корректировка приобретения используется в случаях, когда нет физического товародвижения  (выявлены расхождения – излишки, недостачи). Товар не пересекает границу склада и физически не двигается. Документ корректировки связан с ордерами на отражение излишков и недостач (используются при инвентаризации товаров).
-Условия и порядок оплаты - определяет возможные варианты планировании оплаты в документах "Заказа поставщику", "Отчет комитенту", "Заказ переработчику":
-
-- Отплата до отгрузки и/или после отгрузки
-
-- произвольное количество этапов оплаты
-
-**Поступление товаров на несколько складов**. Возможность оформления финансового документа поставки с указанием нескольких складов в табличной части документа.`    `При использовании ордерной схемы при приемке товаров фактический прием товаров может быть оформлен отдельно по каждому складу документами [[Приходный ордер на товары]].
-**Акт о расхождениях после приемки**.`    `Возможность фиксации, согласования и отработки расхождений по результатам приемки.
-**Приемка на ответственное хранение**. Предоставляет возможность оформления операций по работе с товарами принятыми на ответственное хранение. При установке данного флага в программе добавляется возможность работы с поставщиками, начиная с момента оформления соглашений по операции **приемки товаров на хранения** и договоров с **поклажедателями** до момента выкупа товаров хранителем.
-Товары в пути - возможность оформления раздельной закупки товаров, работ, услуг по схеме "Товары в пути".
-Неотфактурованные поставки - возможность оформления раздельной закупки товаров, работ, услуг по схеме "Неотфактурованные поставки".
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c85005056be8b7f11ef11fc111ce0de"></a>
-### Статусы документов
-
-**Статусы заказов поставщикам**. Включение флага позволяет более детально процесс оформления заказов: согласование заказа, подтверждение заказа поставщиком, отгрузка товаров у поставщика (К поступлению), закрытие. Если статусы отключены, то документ проводится в статусе **Закрыт**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.Закупки` · файл: `DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/Закупки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zamena-i-obedinenie-elementov-Obedinenie-elementov.md b/Zamena-i-obedinenie-elementov-Obedinenie-elementov.md
deleted file mode 100644
index b6e99e0..0000000
--- a/Zamena-i-obedinenie-elementov-Obedinenie-elementov.md
+++ /dev/null
@@ -1,57 +0,0 @@
-Предназначено для устранения дублирующихся данных.
-
-Открывается из списков программы по команде **Еще - Объединить выделенные**. Объединить можно несколько элементов, предварительно выделив их.
-
-В списке элементов для объединения выводится:
-
-- **Наименование**,
-
-- **Код**,
-
-- **Мест использования** - выводится количество вхождений данного элемента или фраза **Не используется**.
-
-### Объединение элементов
-
-- По умолчанию первый элемент в списке помечен значком  как цель для объединения.
-
-- Выделите "правильный" элемент из списка, который необходимо оставить в программе, нажмите **Отметить как оригинал**. После этого данный элемент будет помечен значком как цель для объединения элементов.
-
-- Снизу списка выводится, сколько элементов объединить и наименование элемента, который будет оставлен в программе. Указывается, что остальные элементы будут **помечены на удаление** (ссылка, которую может [изменить](#1) администратор).
-
-- Нажмите **Объединить**.
-
-- После объединения в программе остается выбранный элемент, а все остальные указанные элементы заменяются во всех местах использования на выбранный и помечаются на [[удаление|Удаление помеченных объектов]] ([[пользователь|Пользователи (Форма элемента)]] с административными правами может сразу удалить элементы безвозвратно).
-
-- В случае возникновения ошибок в процессе обработки элементов выводится список необработанных объектов с описанием причины невозможности обработки, например, если элементы принадлежат к разным группам списка, у которых разный учет, то объединение невозможно.
-
--
-
-Для продолжения объединения необходимо устранить причину ошибок, т.е. изменить состав элементов.
-
-### Изменение состава элементов в списке
-
-- Если перечисленные элементы не устраивают, можно  **Добавить новый элемент**. В открывшемся списке можно **Выбрать** существующий элемент или ввести новый.
-
-- Если в списке больше 2 элементов, то ненужные элементы можно **Удалить** из списка для объединения с помощью соответствующей команды **Еще**.
-
-### Просмотр элементов
-
-- Выделите нужный элемент, нажмите **Открыть**.
-
-### Просмотр ссылок на элементы списка
-
-- С помощью ссылки **Все места использования** в нижней части списка можно перейти к просмотру отчета [[Места использования|Места использования ссылок]] по элементам, входящим в список.
-
-### Настройка удаления элементов (для администраторов)
-
-- Если пользователь обладает административными правами, то помеченные программой на удаление элементы он может удалить окончательно, изменив размещенную внизу списка ссылку **помечены на удаление** на **удалены безвозвратно**.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ЗаменаИОбъединениеЭлементов.Form.ОбъединениеЭлементов` · файл: `DataProcessors/ЗаменаИОбъединениеЭлементов/Forms/ОбъединениеЭлементов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zamena-i-obedinenie-elementov-Zamena-elementov.md b/Zamena-i-obedinenie-elementov-Zamena-elementov.md
deleted file mode 100644
index 0edb990..0000000
--- a/Zamena-i-obedinenie-elementov-Zamena-elementov.md
+++ /dev/null
@@ -1,52 +0,0 @@
-Позволяет заменить один или несколько элементов на выбранный элемент.
-
-Такая возможность востребована при [[удалении|Удаление помеченных объектов]] элементов, например, т.к. для окончательного удаления элемента необходимо избавиться от ссылок на него.
-
-Открывается по кнопке **Заменить и удалить** из списков программы. Также можно воспользоваться командой **Заменить во всех местах использования** из окна **Удаление помеченных объектов**.
-
-Можно автоматически заменить все ссылки на удаляемые элементы ссылками на выбранный элемент.Все указанные элементы будут помечены на удаление или удалены непосредственно, если пользователь обладает административными правами.
-
-Выводятся все элементы соответствующего списка, в том числе помеченные на удаление.
-
-### Просмотр элемента списка
-
-- Выполните команду **Изменить** контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще** для просмотра выбранного элемента.
-
-### Работа с документами
-
-- Для документов предусмотрен отбор по периоду. Если документов в списке много, можно воспользоваться этим отбором. Для этого выполните команду **Установить период** контекстного меню по правой кнопке мыши или меню **Еще**.
-
-- Также для документов предусмотрены команды **Еще - Провести** (**Отмена проведения**).
-
-### Замена элементов
-
-- Выберите элемент, на который необходимо заменить выделенные элементы.
-
-- Внизу списка в информационной строке указываются реквизиты элемента, который выбран для замены. Также для пользователей с административными правами предоставляется возможность выбора. Щелкните на ссылку и укажите, что заменяемые элементы будут:
-
-  - **помечены на удаление**;
-
-  - **удалены безвозвратно**.
-
-- Нажмите **Заменить** для замены всех ссылок.
-
-В случае возникновения ошибок в процессе обработки элементов будет выведен список необработанных объектов. В нижней части списка выводится описание причины невозможности обработки по выделенному элементу. В списке можно:
-
-- Открыть элемент для просмотра, нажав **Изменить** или двойным щелчком мыши;
-
-- Попытаться еще раз заменить элемент, нажав **Повторить замену**;
-
-- Нажать **Назад** и подобрать для замены другой элемент;
-
-- Нажать **Закрыть** для возвращения в программу.
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ЗаменаИОбъединениеЭлементов.Form.ЗаменаЭлементов` · файл: `DataProcessors/ЗаменаИОбъединениеЭлементов/Forms/ЗаменаЭлементов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zamery-vremeni-tehnologicheskie.md b/Zamery-vremeni-tehnologicheskie.md
deleted file mode 100644
index 5d68be1..0000000
--- a/Zamery-vremeni-tehnologicheskie.md
+++ /dev/null
@@ -1,43 +0,0 @@
-Предназначен для просмотра замеров времени, которые производятся для [[оценки производительности|Оценка производительности]] работы программы.
-
-Открыть список можно по команде **Замеры времени** на панели навигации [[ключевой операции|Ключевые операции (Форма элемента)]].
-
-В списке выводятся:
-
-- **Ключевая операция** - полное наименование ключевой операции;
-
-- **Дата начала замера** - дата и время начала замера;
-
-- **Номер сеанса**;
-
-- **Время выполнения в секундах**;
-
-- **Дата записи** - дата и время записи;
-
-- **Дата окончания** - дата и время окончания замера;
-
-- **Пользователь** - полное имя пользователя;
-
-- **Локальная дата записи**.
-
-Нажмите **Все действия - Изменить форму**, для того чтобы добавить дополнительные поля, например:
-
-- **Имя - имя ключевой операции в программе**;
-
-- **Приоритет** - выводится из[[списка ключевых операций|Ключевые операции]];
-
-- **Минимально допустимый уровень** - выводится из списка ключевых операций;
-
-- **Целевое время** - выводится из списка ключевых операций.
-
-Данные о замерах программа заполняет автоматически при выполнении ключевых операций. Однако при необходимости можно ввести данные о замере времени вручную. Эту возможность можно использовать для отладки, например. Нажмите **Создать**, заполните необходимые поля.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `InformationRegister.ЗамерыВремениТехнологические` · файл: `InformationRegisters/ЗамерыВремениТехнологические/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zamery-vremeni.md b/Zamery-vremeni.md
deleted file mode 100644
index 95864bf..0000000
--- a/Zamery-vremeni.md
+++ /dev/null
@@ -1,35 +0,0 @@
-Предназначен для просмотра замеров времени, которые производятся для [[оценки производительности|Оценка производительности — ОценкаПроизводительности]] работы программы.
-
-Открыть список можно по команде **Замеры времени** на панели навигации [[ключевой операции|Ключевые операции (Форма элемента)]].
-
-В списке выводятся:
-
-- **Ключевая операция** - полное наименование ключевой операции;
-
-- **Дата начала замера** - дата и время начала замера;
-
-- **Номер сеанса**;
-
-- **Время выполнения в секундах**;
-
-- **Комментарий** - дополнительная информация о замере;
-
-- **Дата записи** - дата и время записи;
-
-- **Дата окончания** - дата и время окончания замера;
-
-- **Пользователь** - полное имя пользователя;
-
-- **Дата записи локальная**.
-
-Данные о замерах программа заполняет автоматически при выполнении ключевых операций. Однако при необходимости можно ввести данные о замере времени вручную. Эту возможность можно использовать для отладки, например. Нажмите **Создать**, заполните необходимые поля.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `InformationRegister.ЗамерыВремени` · файл: `InformationRegisters/ЗамерыВремени/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zametki-Forma-elementa.md b/Zametki-Forma-elementa.md
deleted file mode 100644
index 7ece705..0000000
--- a/Zametki-Forma-elementa.md
+++ /dev/null
@@ -1,49 +0,0 @@
-В заметке можно поместить произвольную текстовую информацию, для которой не получается подобрать какого-либо подходящего справочника или документа и которая больше никому не должна быть доступна.
-
-Заметки [[доступны в карточке объектов|Заметки (Заметки)]] программы или на [[рабочем столе|Заметки (Мои заметки)]], поэтому в заметке можно быстро на короткое время записать какую-либо информацию, а затем перенести в более подходящий справочник. Например, можно использовать заметку как временное место для быстрой записи адреса во время телефонного разговора с клиентом, для того чтобы затем не спеша перенести этот адрес в справочник **Контрагенты**.
-
-Также можно использовать заметки и для хранения информации, которая актуальна в течение длительного времени (например, как записную книжку, в которой можно сделать запись о дне рождения коллеги или важного для вас клиента, при этом можно ввести напоминание по поводу заметки, чтобы не забыть поздравить).
-
-Заметки можно отмечать цветом, помещать на рабочий стол, объединять в группы. 
-
-### Ввод заметки
-
-- При вводе заметки по поводу какого-либо объекта программы автоматически проставляется **Предмет** - ссылка, по которой можно открыть этот объект.
-
-- При вводе заметки в списке **Мои заметки** на рабочем столе программы или в списке [[Все заметки|Заметки (Все заметки)]] в поле **Предмет** автоматически проставляется "не задан".
-
-- Напишите текст заметки. Для редактирования текста заметки предусмотрены стандартные команды форматирования. Часть из них, чаще употребляемая, для удобства работы выведена в виде кнопок. Остальные можно найти в контекстном меню по правой кнопке мыши или в меню **Еще**.
-
-- Текст заметки можно оформить двумя способами:
-
-  -
-Ввести весь текст, не выделяя заголовка, тогда почти весь текст будет виден в списках заметок.
-
-  -
-В первой строке заметки можно ввести краткий заголовок, который будет отображаться в списках заметок. Затем нажать клавишу **Enter** и ввести остальной текст.
-
-- Наиболее важные заметки могут отображаться в списке **Мои заметки** на рабочем столе программы. Установите флажок **Отображать на рабочем столе**. (По умолчанию флажок установлен).
-
--
-Для того чтобы различать заметки, можно их отметить значками разных цветов. В списке** Все заметки** их можно сортировать по цвету. Выберите **Цвет**.
-
--
-Заметки можно сгруппировать, например, по предметам. Выберите **Группу заметок** из списка, нажав **Показать все**. Можно ввести новую группу в [[списке групп|Заметки (Форма группы)]].
-
--
-В нижней части заметки отображается состояние записи заметки. Если заметку еще не сохраняли, то поле принимает значение **Не записано**. В поле **Записано** программа автоматически проставляет дату и время последнего сохранения заметки.
-
-### Напоминание
-
--
-Для того чтобы не забыть о событии, упомянутом в заметке, нажмите  - **Напомнить**. Введите [[напоминание|Напоминания пользователя (Напоминание)]] по поводу заметки.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.Заметки.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/Заметки/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zametki-Forma-gruppy.md b/Zametki-Forma-gruppy.md
deleted file mode 100644
index 0b15f25..0000000
--- a/Zametki-Forma-gruppy.md
+++ /dev/null
@@ -1,26 +0,0 @@
-Ввод сведений о группе [[заметок|Заметки (Форма элемента)]].
-
-Список [[Все заметки|Заметки (Все заметки)]] можно группировать. Для этого нужно создать необходимое количество групп и перетащить в них заметки с помощью мыши. Также при вводе заметки можно выбрать группу, в которую она входит.
-
-### Ввод группы заметок
-
-Группировать заметки можно по предметам, по поводу которых они введены, или по темам.
-
--
-В поле **Тема** введите наименование группы.
-
--
-Новую группу можно подчинить одной из уже существующих. Для этого в поле **Группа заметок** нажмите **Показать все**, выберите группу из списка.
-
--
-В поле **Автор** программа по умолчанию проставляет текущего [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]]. Изменить поле невозможно.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.Заметки.Form.ФормаГруппы` · файл: `Catalogs/Заметки/Forms/ФормаГруппы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zametki-Moi-zametki.md b/Zametki-Moi-zametki.md
deleted file mode 100644
index 06832dc..0000000
--- a/Zametki-Moi-zametki.md
+++ /dev/null
@@ -1,29 +0,0 @@
-Список размещается на рабочем столе программы, предназначен для работы с заметками. 
-
-В программе можно вести заметки - произвольную текстовую информацию, для которой не получается подобрать какого-либо подходящего справочника или документа и которая никому больше не должна быть доступна. Заметки доступны только их автору.
-
-В заметки не следует помещать информацию, для хранения которой в программе предусмотрены соответствующие списки или документы. 
-
-Заметки можно отмечать цветом.
-
-Некоторые заметки (наиболее важные, непомеченные на удаление, у которых включен флажок **Отображать на рабочем столе**) могут отображаться в этом списке.
-
-Часть заметок в списке введены по поводу объектов программы. На панели навигации таких объектов имеется команда **Мои заметки** для просмотра [[списка заметок|Заметки (Заметки)]], связанных с ними. В списках эти объекты помечены значком . В этом случае в заметке поле **Предмет** автоматически заполняется ссылкой на объект программы.
-
-### Ввод заметки
-
-- Нажмите **Создать**. Заполните необходимые [[поля|Заметки (Форма элемента)]]. Введенная заметка будет существовать самостоятельно, без привязки к предмету.
-
-### Просмотр всех заметок
-
-- Выполните соответствующую [[команду|Заметки (Все заметки)]] для просмотра списка **Все заметки**.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.Заметки.Form.МоиЗаметки` · файл: `Catalogs/Заметки/Forms/МоиЗаметки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zametki-Vse-zametki.md b/Zametki-Vse-zametki.md
deleted file mode 100644
index 3ff64fe..0000000
--- a/Zametki-Vse-zametki.md
+++ /dev/null
@@ -1,59 +0,0 @@
-Список предназначен для работы с [[заметками|Заметки (Форма элемента)]]. В списке находятся все заметки, созданные Вами в программе.
-
-Открывается по команде **Все заметки**.
-
-В программе можно вести заметки - произвольную текстовую информацию, для которой не получается подобрать какого-либо подходящего справочника или документа и которая никому больше не должна быть доступна. Заметки доступны только их автору.
-
-В заметки не следует помещать информацию, для хранения которой в программе предусмотрены соответствующие списки или документы. 
-
-Заметки можно отмечать цветом, помещать на рабочий стол, объединять в [[группы|Заметки (Форма группы)]]. Заметки, которые видны на рабочем столе, в списках отмечены жирным шрифтом.
-
-В списке выводится:
-
-- **Тема** - заголовок заметки.
-
-- **Предмет** - документ или другой объект программы, по поводу которого вводилась заметка.
-
-- **Дата изменения** - дата и время записи заметки.
-
-### Ввод заметки
-
-- Заметку можно ввести [[по поводу|Заметки (Заметки)]] документа или другого объекта программы. В окне объекта программы нажмите  - **Создать заметку**. В этом случае будет автоматически заполнено поле **Предмет**.
-
-- В списках [[Мои заметки|Заметки (Мои заметки)]] рабочего стола или **Все заметки** нажмите **Создать**. В этом случае в поле **Предмет** программа автоматически проставляет "Не задан".
-
-- Заполните необходимые [[поля|Заметки (Форма элемента)]].
-
-### Группировка заметок
-
-Заметки можно сгруппировать, например, по предметам или по темам.
-
-- Нажмите **Создать группу**, заполните необходимые [[поля|Заметки (Форма группы)]].
-
-- Создав необходимое количество групп, перетащите заметки мышью в соответствующие группы.
-
-### Отборы
-
-- Если заметок в списке много, то можно отобрать их по полям **Цвет** и **Предмет**.
-
-- Выберите нужные значения. Можно использовать два отбора одновременно.
-
-### Просмотр помеченных на удаление
-
--
-Включите флажок **Показывать удаленные** для того чтобы показывать заметки, помеченные на удаление. Невозможно показать заметки, которые были окончательно удалены из программы администратором.
-
-### Напоминание
-
--
-Можно ввести [[напоминание|Напоминания пользователя]] по поводу заметки. Нажмите  - **Напомнить**.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.Заметки.Form.ВсеЗаметки` · файл: `Catalogs/Заметки/Forms/ВсеЗаметки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zametki-Zametki.md b/Zametki-Zametki.md
deleted file mode 100644
index fd77f9d..0000000
--- a/Zametki-Zametki.md
+++ /dev/null
@@ -1,54 +0,0 @@
-Все [[заметки|Заметки (Форма элемента)]], введенные по поводу данного объекта программы, отображаются в этом списке.
-
-Открывается из карточки объекта программы по команде **Мои заметки** панели навигации.
-
-В списках объекты, с которыми связаны заметки, помечены значком .
-
-Также заметки можно размещать на рабочем столе программы (для этого в окне заметки предусмотрен флажок), вводить на [[рабочем столе|Заметки (Мои заметки)]] программы без связи с каким-либо предметом, использовать их вместо записной книжки или "стикеров на краях монитора".
-
-Можно также просмотреть [[все заметки|Заметки (Все заметки)]], введенные Вами, по соответствующей команде.
-
-Заметки, размещенные на рабочем столе программы, выделены в списке жирным шрифтом.
-
-В списке выводится:
-
--
-**Тема** - заголовок заметки
-
--
-**Автор** - поле только для администратора, т.к. все остальные [[пользователи|Пользователи]] видят только свои заметки. Только администратор может просмотреть заметки всех авторов.
-
-### Ввод заметки по поводу объекта программы
-
--
-В карточке объекта нажмите  - **Создать заметку**.
-
--
-В списке заметок, связанных с объектом программы, нажмите **Создать**.
-
--
-Заполните необходимые [[поля|Заметки (Форма элемента)]].
-
-### Напоминание
-
--
-Для того чтобы ввести [[напоминание|Напоминания пользователя]] по поводу заметки, нажмите ** - Напомнить**.
-
-### Просмотр заметок других авторов (только для администратора)
-
-- Включите флажок **Показывать заметки других пользователей**, для того чтобы увидеть все заметки, введенные по поводу данного объекта.
-
-### Просмотр помеченных на удаление
-
-- Включите флажок **Показывать удаленные**, для того чтобы показывать заметки, помеченные на удаление. Заметки, которые были удалены из программы администратором, показать невозможно.
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.Заметки.Form.ЗаметкиПоПредмету` · файл: `Catalogs/Заметки/Forms/ЗаметкиПоПредмету/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zametki.md b/Zametki.md
deleted file mode 100644
index 50e9245..0000000
--- a/Zametki.md
+++ /dev/null
@@ -1,70 +0,0 @@
-Предназначен для управления заметками.
-
-Список **Заметки** относится к внутренним данным для администратора. Полезен для контроля всех заметок в программе, введенными всеми [[пользователями|Пользователи]] в программе.
-
-Для работы со своими заметками и ввода заметок используйте списки [[Все заметки|Заметки (Все заметки)]] или [[Мои заметки|Заметки (Мои заметки)]] рабочего стола. [[Группы|Заметки (Форма группы)]], введенные в списке **Все заметки**,отражаются также и в этом списке.
-
-В программе можно вести заметки - произвольную текстовую информацию, для которой не получается подобрать какого-либо подходящего справочника или документа, и которая никому больше не должна быть доступна. Совместно с напоминаниями заметки хорошо подходят в качестве электронной замены "стикеров на краях монитора".
-
-В [[заметке|Заметки (Форма элемента)]] можно быстро на короткое время записать какую-либо информацию, а затем перенести в более подходящий справочник (например, можно использовать заметку как временное место для быстрой записи адреса во время телефонного разговора с клиентом, для того чтобы затем не спеша перенести этот адрес в справочник **Контрагенты**). Также можно использовать заметки и для хранения информации, которая актуальна в течение длительного времени (например, как записную книжку, в которой можно сделать запись о дне рождения важного для вас клиента).
-
-Заметки можно отмечать цветом, помещать на рабочий стол, объединять в группы. Заметки доступны только их автору.
-
-Заметки можно вводить как [[по поводу|Заметки (Заметки)]] каких-либо данных программы (например, заметки можно создать по конкретному партнеру, документу товародвижения и т.д.), так и сами по себе (например, их можно использовать вместо записной книжки).
-
-В заметки не следует помещать информацию, для хранения которой в программе предусмотрены соответствующие справочники или документы. Например, в заметки не рекомендуется помещать контактную информацию, информацию о задачах и т.д.
-
-В списке выводится:
-
--
-**Тема** - заголовок заметки;
-
--
-**Автор** - пользователь, который создал заметку;
-
--
-**Предмет** - полное наименование предмета, по поводу которого сделана заметка;
-
--
-**Содержание** - текст заметки;
-
--
-**Для рабочего стола** - флажок включен, если заметка видна на рабочем столе;
-
--
-**Пометка** - цвет заметки;
-
--
-**Дата изменения** - дата и время записи заметки;
-
--
-**Предмет** - содержимое ссылки **Предмет** в заметке.
-
-### Ввод заметки
-
-- Заметку можно ввести по поводу документа или другого объекта программы. Нажмите  - **Создать заметку**. В этом случае будет автоматически заполнено поле **Предмет**.
-
-- В списках **Мои заметки** рабочего стола или **Все заметки** нажмите **Создать**, заполните необходимые поля. В этом случае в поле **Предмет** программа автоматически проставляет "Не задан".
-
-### Группировка заметок
-
-Заметки можно сгруппировать, например, по предметам или по темам.
-
-- Нажмите **Создать группу**, заполните необходимые поля.
-
-- Создав необходимое количество групп, перетащите заметки мышью в соответствующие группы.
-
-### Напоминание
-
--
-Можно ввести [[напоминание|Напоминания пользователя (Напоминание)]] по поводу заметки. Нажмите  - **Напомнить**.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.Заметки` · файл: `Catalogs/Заметки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zapasy.md b/Zapasy.md
deleted file mode 100644
index a2b4885..0000000
--- a/Zapasy.md
+++ /dev/null
@@ -1,50 +0,0 @@
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f29f05b87208"></a>
-## Назначение подсистемы
-
-Основным назначением подсистемы **Запасы** является эффективное управление запасами предприятия: своевременное удовлетворение потребностей внешних и внутренних потребителей в товарах предприятия.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f29f05b8720a"></a>
-## Настройка подсистемы
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f29f05b8720b"></a>
-### Определение правил управления и пополнения запасов по конкретным товарам на каждом складе
-
-- Список всех возможных способов обеспечения товаров и сроки поставки задаются в справочнике  [[Способы обеспечения потребностей]]. Справочник вызывается по одноименной гиперссылке в разделе **Нормативно-справочная информация**. В справочник вводится информация о всех возможных способах обеспечения: закупка у различных поставщиков, перемещение с другого склада, сборка/разборка товаров с указанием сроков поставки.
-- Правила управления запасами, то есть определение того момента когда нужно заказывать товар и в каком объеме задается с помощью **метода обеспечения**. В программе предусмотрены следующие методы обеспечения **Заказ под заказ**, **Поддержание запаса (min - max)**, **Поддержание запаса (расчет по статистике)**, **Поддержание запаса (расчет по норме)**. Методы обеспечения могут быть детализированы для конкретного склада и конкретной позиции номенклатуры. Предусмотрена возможность группового назначения методов обеспечения на конкретном складе для определенного списка номенклатурных позиций (отобранных в соответствии с введенными параметрами отбора). Групповое назначение методов управления запасами производится с помошью обработки Параметры обеспечения потребностей (`DataProcessor.Классификация.Form.НастройкаПараметровРасчетаТоварныхОграничений`) из карточки склада или при помощи обработки  [[Формирование заказов по потребности|Формирование заказов по потребностям]] в момент формирования **заказов поставщику**, **заказов на перемещение**, **заказов на сборку (разборку)**. При необходимости **Параметры обеспечения потребностей** могут быть детализированы для конкретных позиций номенклатуры.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f29f05b8720d"></a>
-### Расчет статистики потребления и необходимого запаса
-
-- В программу можно ввести информацию о количестве запасов (минимальном, максимальном, страховом запасе) и указать норму потребления. Информация о количестве запасов вводится вручную или рассчитывается автоматически. Это зависит от применяемого **метода управления запасами**. Более подробно см. справку [[Параметры обеспечения потребностей|Настройка поддержания запасов]].
-- Расчет среднедневного потребления для стабильно продаваемых товаров (метод обеспечения** Поддержание запаса (расчет по статистике)**) производится в соответствии с теми параметрами, которые заданы в обработке [[Настройка расчета среднедневного потребления|Настройка параметров расчета среднедневного потребления]]. Расчет среднедневного потребления в соответствии с заданными параметрами производится в обработке **Параметры обеспечения потребностей**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f29f05b8720f"></a>
-### Создание планов закупок
-
-При планировании потребностей могут быть использованы [[планы закупок|План закупок]]. Планы закупок могут быть созданы на основании различных [[источников данных планирования|Источники данных планирования]]. В качестве источников данных планирования могут быть использованы [[планы продаж|План продаж по номенклатуре]].
-
-Использование планов закупок, планов продаж, планов сборки (разборки) включается/отключается соответствующими функциональными опциями в разделе**Планирование**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f29f05b87212"></a>
-## Работа с подсистемой
-
-Для удовлетворения потребностей в товарах и автоматического создания заказов (заказов поставщикам, заказов на перемещение, заказов на сборку) используются рабочие места (обработки) [[Формирование заказов по потребностям]] и [[Формирование заказов по плану|Формирование заказов поставщику по плану]].
-
-- Рабочее место **Формирование заказов по потребностям** предназначено для обеспечения потребностей в номенклатуре: товарах, работах и многооборотной таре. При формировании заказов в данном рабочем месте могут учитываться текущие остатки, заказы на поставку и отгрузку, статистика потребления товара. Рабочее место **Формирование заказов по потребностям** позволяет рассчитать необходимое количество номенклатуры и сформировать заказы поставщикам, на перемещение сборку/разборку. Формирование заказов производится по заданным [[способам обеспечения|Способы обеспечения потребностей]], и в соответствии с методом обеспечения, заданным для каждой номенклатуры.
-- Рабочее место **Формирование заказов по плану** позволяет оформить заказы поставщикам и спланировать закупку на длительный период на основе предположительных плановых данных, которые зарегистрированы в [[планах закупок|План закупок]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f511b4b80c70"></a>
-## Анализ данных
-
-Анализ данных в рамках управления запасами может быть осуществлен при помощи следующих отчетов:
-
-- [[Движение товаров по складам|Ведомость по товарам на складах — ВедомостьПоТоварамНаСкладах]],
-- [[Товарный календарь]],
-- [[Исполнение плана закупок]],
-- [[Остатки товаров организаций]]
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Subsystem.Закупки.Subsystem.Запасы` · файл: `Subsystems/Закупки/Subsystems/Запасы/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zapis-knigi-pokupok.md b/Zapis-knigi-pokupok.md
deleted file mode 100644
index 1d6ff07..0000000
--- a/Zapis-knigi-pokupok.md
+++ /dev/null
@@ -1,60 +0,0 @@
-Документ **Запись книги покупок** предназначен для ручной корректировки записей книги покупок, а также для регистрации тех операций, отражение которых в книге покупок не автоматизировано. Следует обратить внимание, что документ не формирует движений по регистру "НДС предъявленный".
-- [Корректировка записей в книге покупок](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d16facb0f3)
-- [Добавление записей в книге покупок по прочим операциям](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d16facb0f7)
-- [ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности.](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7477353892fce)
-- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81625fe3ff0)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39a0c2496558b)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d16facb0f3"></a>
-### Корректировка записей в книге покупок
-
-- В новом документе **Запись книги покупок** укажите организацию и контрагента, запись по которому в книге покупок необходимо откорректировать.
-- Укажите валюту, в которой будут отражены суммы в документе. При записи документа для отражения в книге покупок суммы будут пересчитаны в валюту регламентированного учета по курсу, указанному в справочнике **Валюты** на дату документа.
-- На странице **Дополнительно** укажите тот расчетный документ, по которому необходимо откорректировать запись в книге покупок. Способ корректировки НДС выбирается **Скорректировать**.
-- На странице **Ценности** укажите вид ценности, событие по учету НДС, которое нужно откорректировать, стоимость без НДС, ставку и сумму НДС.
-
-В документе указывается та сумма, на которую надо изменить запись в книге покупок. Например, если надо уменьшить сумму предъявленного НДС к вычету, то надо указать сумму со знаком минус.
-
-После проведения документа будет откорректирована существующая запись в книге покупок.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9d16facb0f7"></a>
-### Добавление записей в книге покупок по прочим операциям
-
-- Информация о добавляемых записях заполняется на странице **Ценности**.
-- На странице **Дополнительно** документ расчета не указывается. Способ корректировки НДС выбирается **Скорректировать**.
-- Если поставщик предоставил счет-фактуру, то устанавливается флажок **Предъявлен счет-фактура** и указываются реквизиты предъявленной счет-фактуры.
-- Если поставщик не предоставил счет-фактуру, то в книге покупок будет сформирована запись с указанием номера документа **Запись книги покупок**.
-- Если необходимо отразить запись в дополнительном листе, устанавливается флаг **Запись дополнительного листа** и указывается дата того периода дополнительного листа.
-
-> Пример. Фирма купила офисный шкаф, оплатила эту покупку, поставщик предоставил счет-фактуру на эту покупку. Необходимо отразить в книге покупок принятие к учету основного средства **Шкаф офисный** и предъявить к вычету НДС. На странице **Ценности** выбираем в качестве ценности **Товар**, указываем событие **Предъявлен НДС к вычету**, указываем стоимость без НДС, ставку НДС и сумму НДС. На странице документы оплаты указываем тот документ оплаты, которым была произведена оплата поставщику. На странице **Дополнительно** указываем способ корректировки НДС **Скорректировать** и указываем дату и номер счета-фактуры, предъявленного поставщиком.
-
-Предусмотрено использование способов корректировки НДС **Принять к вычету ранее отложенный/Отложить** и **Принять к вычету ранее заблокированный/Заблокировать**. В этом случае на странице **Ценности** можно указать конкретную номенклатурную позицию. Сумма корректировки отразится с обратным знаком и событием **Предъявлен НДС к вычету**.
-
-Запись в книгу покупок сопровождается кодом вида операции по НДС. Значение кода указывается на вкладке **Дополнительно** вручную.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2da005056a5c4e811e7477353892fce"></a>
-### ИНН и КПП Контрагента для налоговой отчетности.
-
-При формировании регламентированных отчетов Книга покупок и Книга продаж во всех первичных документах, по данным которых заполняются данные отчеты, действуют следующие правила:
-
-- Если в документе заполнен реквизит **ИНН Контрагента,** то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит **ИНН Контрагента** не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите ИНН справочника Контрагенты.
-
-- Если в документе заполнен реквизит **КПП Контрагента,** то в отчетность попадет значение, указанное в данном реквизите. Если реквизит **КПП Контрагента** не заполнен, то в отчетность попадет значение, указанное в реквизите КПП справочника Контрагенты.
-
-- Список выбора **КПП Контрагента** будет включать в себя все КПП организаций холдинга, а также КПП ранее выбиравшиеся в первичных документах, влияющих на формирование отчетности по НДС для данного Контрагента.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b81625fe3ff0"></a>
-### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
-
-Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомится [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39a0c2496558b"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как формируется книга продаж и книга покупок?](http://its.1c.ru/bmk/ut/VzaimodeistvieBuh:09)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ЗаписьКнигиПокупок` · файл: `Documents/ЗаписьКнигиПокупок/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zapis-knigi-prodazh.md b/Zapis-knigi-prodazh.md
deleted file mode 100644
index dc4e8c2..0000000
--- a/Zapis-knigi-prodazh.md
+++ /dev/null
@@ -1,58 +0,0 @@
-Документ **Запись книги продаж** предназначен для восстановления НДС в книге продаж, а также для регистрации тех операций, отражение которых в книге продаж не автоматизировано.
-- [Восстановление НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9db849963d2)
-- [Прочее начисление НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9db849963d7)
-- [Исправление прочего начисления НДС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e54008a1f19bb5)
-- [Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b8164f152f52)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39a1a65cd26ea)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9db849963d2"></a>
-### Восстановление НДС
-
-Документ предназначен для отражения в книге продаж записей по уже существующему в системе расчетному документу.
-
-На странице **Дополнительно** указывается тот расчетный документ, по которому необходимо выполнить запись в книге продаж.
-На странице **Ценности** укажите вид ценности и событие по учету НДС, по которым нужно отразить запись. Указывается **Сумма без НДС** и **НДС**.
-
-> Пример. Необходимо восстановить в книге продаж НДС, ошибочно принятый к вычету по документу поступления. На странице **Дополнительно** указываем документ [[Приобретение товаров и услуг]], по которому НДС был принят к вычету. На странице **Ценности** указываем вид ценности **Товары** и событие **Восстановление НДС**, а также сумму НДС, которую необходимо восстановить.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9db849963d7"></a>
-### Прочее начисление НДС
-
-Документ предназначен для регистрации в книге продаж начисления НДС  по тем хозяйственным операциям, отражение которых в книге продаж не автоматизировано.
-
-На странице **Ценности** заполняется список ценностей, по которым надо зарегистрировать информацию в книге продаж. При необходимости печати счета-фактуры также следует указать номенклатуру. Для импортных товаров необходимо указать номер ГТД и страну происхождения.
-При начислении НДС по экспорту в страны ЕАЭС можно указать код ТН ВЭД.
-На странице **Документы оплаты** можно зафиксировать те платежные документы, которыми была оплачена реализация.
-
-Можно отразить операции в дополнительном листе книги продаж. Для этого необходимо установить флаг **Запись дополнительного листа**.
-В табличной части **Ценности** можно отметить те позиции, информацию по которым надо отразить как сторнирующую запись дополнительного листа.
-
-После проведения документа можно создать выданный счет-фактуру. Основанием для счета-фактуры является документ **Запись книги продаж**. Если счет-фактура не введена, то в книге продаж будет отражена пустая запись без указания даты и номера счета-фактуры (можно зарегистрировать позже).
-
-При необходимости отразить в книге продаж исправление прочего начисления НДС (с последующим составлением исправительного счета-фактуры), на основании  может быть введен документ с операцией **Исправление прочего начисления НДС**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e54008a1f19bb5"></a>
-### Исправление прочего начисления НДС
-
-Предназначен для исправления начисление НДС, выполненного с помощью документа с операцией **Прочее начисление НДС**. Исправляемый документ указывается на странице **Дополнительно**. На странице **Ценности** фиксируются новые значения для отражения в книге продаж. На странице **Расхождения** заполняется разница между новыми значениями и исходным документом начисления (или последним исправительным документом).
-
-Для документа формируются исправительный счет-фактура, который может быть распечатан.
-
-Запись в книгу продаж сопровождается кодом вида операции по НДС. Значение кода указывается на вкладке **Дополнительно** вручную.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059d33005056a5c4e811e4b8164f152f52"></a>
-### Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
-
-Подробно о возможностях  и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39a1a65cd26ea"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Где определяются параметры учетной политики для формирования книги продаж?](http://its.1c.ru/bmk/ut/VzaimodeistvieBuh:07)
-- [Как вести учет на предприятиях, переведенных на уплату единого налога на вмененный доход (ЕНВД)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/VzaimodeistvieBuh:10)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ЗаписьКнигиПродаж` · файл: `Documents/ЗаписьКнигиПродаж/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zaplanirovannoe-vzaimodeystvie-Forma-dokumenta.md b/Zaplanirovannoe-vzaimodeystvie-Forma-dokumenta.md
deleted file mode 100644
index f76c112..0000000
--- a/Zaplanirovannoe-vzaimodeystvie-Forma-dokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,92 +0,0 @@
-Документ предназначен для планирования взаимодействия с одним или несколькими контактами. Вводится в том случае, если необходимо запланировать взаимодействие, однако как именно будет производиться взаимодействие (телефонный звонок, встреча, электронное письмо, сообщение SMS), еще не известно.
-- [Какие реквизиты можно указать в документе?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff3ac11444df)
-- [Как указать контакты запланированного взаимодействия?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff394a79a4e0)
-- [Какие взаимодействия можно создать на основании запланированного взаимодействия?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff3b3910c647)
-- [Как просмотреть взаимодействия, созданные на основании данного документа?](#2)
-
-Заполните необходимые поля:
-
-- **Предмет** - то, чему посвящено взаимодействие, например, претензии клиента. Предметом могут быть документы программы, а также [[документы взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка)]]. Если предмет взаимодействия не определен, то в качестве предмета выступает текущий документ (т.е. такой документ начинает цепочку взаимодействий).
-
-  - Для заполнения поля нажмите  **Выбрать**, выберите тип данных, затем из соответствующего списка выберите конкретный документ.
-
-- **Тема** - краткое описание того, чему будет посвящено запланированное взаимодействие.
-
-- **Ответственный** - выберите ответственного за данное взаимодействие из [[списка пользователей|Пользователи]]. По умолчанию для большинства документов взаимодействия программа указывает в качестве ответственного текущего [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]].
-
-- **Рассмотрено** - признак того, что данное взаимодействие рассмотрено и не требует дальнейшего внимания. С рассмотренных документов программа снимает выделение. Использовать флажок **Рассмотрено** рекомендуется при коллективной работе с документами взаимодействия.
-
-- **Рассмотреть после** - необходимо заполнить дату и время, если рассмотрение данного взаимодействия планируется отложить до определенной даты. Выберите из списка нужное значение: **Через 15 мин**, **Через 30 мин**, **Через 1 час,Через 3 часа**, **Завтра**. Помимо этих значений можно указать произвольную дату и время с помощью кнопки .
-
-- **Важность** - признак необходимости акцентировать внимание на данном взаимодействии, или наоборот, признак несущественности. Может принимать значения **Низкая**, **Обычная**, **Высокая**.
-
-- **Описание** - подробное описание того, чему будет посвящено запланированное взаимодействие. Располагается на специальной вкладке.
-
-- **Комментарий** - произвольный текстовый комментарий. Располагается на специальной вкладке.
-
-- **Создано** - дата и время создания документа. По умолчанию в этом поле программой автоматически проставляется текущая дата и время записи документа. Поле недоступно для редактирования.
-
-- **Автор** - пользователь, который создал документ. Указывается программой автоматически. Поле недоступно для редактирования.
-
-> Реквизиты **Рассмотрено** и **Рассмотреть после** доступны для указания, если это предусмотрено настройками программы. Изменить данные настройки можно в разделе **Администрирование - Органайзер**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff394a79a4e0"></a>
-### Участники
-
-Для фиксирования контактов, которые будут участвовать в мероприятии, используется список **Участники**. Перейдите на соответствующую вкладку. Информация об участниках вводится в табличную часть документа. Нажмите **Добавить**. В списке указывается имя предполагаемого участника и информация о том, как связаться с участником. Список является обязательным - хотя бы один участник должен быть указан. 
-
-- Список состоит из колонок:
-
-  -
-**Представление контакта** - полное наименование контакта;
-
-  -
-
-**Как связаться** - контактная информация (телефон, адрес электронной почты и т.п.);
-
-  -
-**Контакт** - поле выбора участника.
-
--
-Если участник уже зарегистрирован в программе, то информация о нем указывается в поле **Контакт**. С помощью кнопки  **Выбрать** найдите контакт в окне [[Выбор контакта]]. Поля **Представление контакта** и **Как связаться будут** заполнены автоматически.
-
--
-Если информацию о участнике встречи не планируется хранить, то достаточно указать **Представление контакта** и заполнить поле **Как связаться**. В этом случае в документе появляется информационное сообщение **Не все контакты подобраны**.
-
-- Если это новый участник, зарегистрировать контакт можно после сохранения документа, нажав **Создать контакт**. Для выбора предлагаются списки программы. Заполните необходимые поля.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff3b3910c647"></a>
-### Создание документов взаимодействий на основании запланированного взаимодействия
-
--
-Нажмите **Взаимодействия**, для того чтобы:
-
-  -
-**Запланировать взаимодействие**;
-
-  -
-[[Запланировать встречу|Встреча (Форма документа)]];
-
-  -
-[[Написать SMS|Сообщение SMS — ФормаДокумента]];
-
-  -
-[[Написать электронное письмо|Электронное письмо исходящее (Форма документа)]];
-
-  -
-[[Позвонить|Телефонный звонок (Форма документа)]].
-
-### Просмотр взаимодействий, созданных на основании запланированного взаимодействия
-
--
-Нажмите **Взаимодействия** на панели навигации для перехода к [[списку взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка параметрическая)]], созданных на основании этого запланированного взаимодействия.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ЗапланированноеВзаимодействие.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ЗапланированноеВзаимодействие/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zaplanirovannoe-vzaimodeystvie-Forma-vybora.md b/Zaplanirovannoe-vzaimodeystvie-Forma-vybora.md
deleted file mode 100644
index 31ba6c2..0000000
--- a/Zaplanirovannoe-vzaimodeystvie-Forma-vybora.md
+++ /dev/null
@@ -1,63 +0,0 @@
-Предназначен для выбора документа [[Запланированное взаимодействие|Запланированное взаимодействие (Форма документа)]]. Документ предназначен для планирования взаимодействия с одним или несколькими контактами. Документ вводится в том случае, если необходимо запланировать взаимодействие, однако как именно будет производиться взаимодействие (телефонный звонок, встреча, электронное письмо, сообщение SMS), еще не известно.
-
-Открывается по кнопке  после выбора типа данных **Запланированное взаимодействие** (например, при заполнении поля **Предмет** в каком-либо документе взаимодействий).
-
-В списке выводится:
-
-- **Дата регистрации** - дата создания документа;
-
-- **Номер** - присваивается автоматически;
-
-- **Описание** - в поле указывается, какие действия необходимо выполнить в рамках взаимодействия;
-
-- **Предмет** - то, чему посвящен документ взаимодействий, например претензии клиента. Предметом могут быть документы программы и [[документы взаимодействий|Взаимодействия (Форма списка)]]. Если предмет взаимодействия не определен, то в качестве предмета автоматически проставляется значение текущего документа, т.е. такой документ начинает цепочку взаимодействий;
-
-- **Список участников** - контакты, которые указаны в документах взаимодействий.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e30345a0cffc84"></a>
-### Выбор документа
-
--
-Выделите документ, нажмите **Выбрать**.
-
--
-Также можно использовать двойной щелчок мыши.
-
-### Отбор по периоду
-
-- С помощью соответствующей команды меню **Еще** можно **Установить интервал дат**.
-
-### Ввод документа Запланированное взаимодействие
-
-- Нажмите **Создать**. Заполните необходимые поля.
-
-### Создание взаимодействий на основании запланированного взаимодействия
-
--
-Выделите нужный документ. Нажмите **Взаимодействия**, для того чтобы:
-
-  -
-[[Запланировать встречу|Встреча (Форма документа)]];
-
-  -
-[[Запланировать взаимодействие|Запланированное взаимодействие (Форма документа)]];
-
-  -
-[[Написать SMS|Сообщение SMS — ФормаДокумента]];
-
-  -
-[[Написать электронное письмо|Электронное письмо исходящее (Форма документа)]];
-
-  -
-[[Позвонить|Телефонный звонок (Форма документа)]].
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ЗапланированноеВзаимодействие.Form.ФормаВыбора` · файл: `Documents/ЗапланированноеВзаимодействие/Forms/ФормаВыбора/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zapolnenie-kalendarnyh-grafikov-Podbor-kalendarey-iz-klassifikatora.md b/Zapolnenie-kalendarnyh-grafikov-Podbor-kalendarey-iz-klassifikatora.md
deleted file mode 100644
index 4bc9ad9..0000000
--- a/Zapolnenie-kalendarnyh-grafikov-Podbor-kalendarey-iz-klassifikatora.md
+++ /dev/null
@@ -1,38 +0,0 @@
-Предназначен для добавления новых [[производственных календарей|Производственные календари]] (рекомендуется).
-
-По умолчанию в программе установлен и используется в работе **Производственный календарь РФ Российская федерация**.
-
-**Производственный календарь РФ** (который является общегосударственным) является базовым, входит в поставляемые данные программы и обновляется по мере утверждения календаря и переносов праздников в РФ.
-
-Также в программе предусмотрены региональные производственные календари.
-
-Региональный производственный календарь формируется на основании базового календаря - **Производственного календаря РФ**. При изменении федерального календаря автоматически обновляются региональные календари в классификаторе.
-
-Региональные производственные календари в списке упорядочены по коду региона.
-
-Программа позволяет по ИНН определить региональный производственный календарь.
-
-В классификаторе производственных календарей выводится:
-
-- **Наименование** - полное наименование.
-
-- **Код** - код календаря соответствует общепринятому коду региона.
-
-### Добавление производственного календаря из классификатора в список производственных календарей
-
--
-Выделив производственный календарь, нажмите кнопку **Выбрать**.
-
--
-Воспользуйтесь двойным щелчком мыши по производственному календарю для добавления в список производственных календарей.
-
-### См. также: 
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ЗаполнениеКалендарныхГрафиков.Form.ПодборКалендарейИзКлассификатора` · файл: `DataProcessors/ЗаполнениеКалендарныхГрафиков/Forms/ПодборКалендарейИзКлассификатора/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zapolnenie-korrektirovki-naznacheniya.md b/Zapolnenie-korrektirovki-naznacheniya.md
deleted file mode 100644
index e4eab42..0000000
--- a/Zapolnenie-korrektirovki-naznacheniya.md
+++ /dev/null
@@ -1,113 +0,0 @@
-- [Общие сведения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec4b9a1d97f787)
-- [Резервирование](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e52bce44de9c5c)
-- [Фильтрация складов для резервирования](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e52bce44de9c5d)
-- [Последовательность работы при резервировании](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e53105bd8ac54c)
-- [Шаг 1](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e53108c3ec801c)
-- [Шаг 2](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e53108c3ec801d)
-- [Снятие резерва](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e52bce3e06081c)
-- [Последовательность работы при снятии резервов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e52bce32a67966)
-- [Шаг 1](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e52bd0f90d0079)
-- [Шаг 2](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e53106e5fc349c)
-- [Итоги](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e52bd04467bb69)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec4b9a1d97f787"></a>
-### Общие сведения
-
-Сервис предназначен для создания или заполнения документа [[Корректировка назначения товаров]] и имеет два режима работы:
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e52bce44de9c5c"></a>
-### Резервирование
-
-**Резервирование со склада**
-Доступно при использовании сервиса заполнения корректировки назначения из формы заказа по команде *Зарезервировать под назначение*, либо из формы документа *Корректировка назначения товаров* с действием *Резервирование* по команде *Подобрать из свободных остатков *
-В этом случае к созданию корректировки назначения предлагается список необособленных товаров в наличии на складах предприятия.
-
-**Резервирование со склада и из других заказов**
-Доступно при использовании сервиса заполнения корректировки назначения из формы заказа по команде *Зарезервировать под назначение*,  при последующем включении переключателя *Использовать резервы других назначений (заказов)*, либо из формы документа *Корректировка назначения товаров* с действием *Резервирование и корректировка* по команде *Подобрать из свободных и обособленных остатков *
-В этом случае к созданию корректировки назначения предлагается список необособленных товаров в наличии на складах предприятия, а также список товаров обособленных на складах предприятия под другие назначения (заказы).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e52bce44de9c5d"></a>
-#### Фильтрация складов для резервирования
-
-- **Резервировать на складе отгрузки** - отображаются только товары в наличии на складах, на которых зафиксирована потребность по назначению, под которое необходимо зарезервировать товары.
-- **Резервировать на всех складах** - отображаются товары на всех складах предприятия, независимо от наличия или отсутствия потребности на конкретном складе.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e53105bd8ac54c"></a>
-### Последовательность работы при резервировании
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e53108c3ec801c"></a>
-### Шаг 1
-
-Необходимо определить номенклатурные позиции, которые нуждаются в резервировании и установить в колонке *К корректировке* количество товара, которое нужно зарезервировать.
-Принять решение необходимости резервирования товара может помочь информация о потребности и обеспечении товаром по назначению, отображаемая в итогах, рассчитываемая по товару и складу из текущей строки списка товаров, а также рассчитываемая сводно по всем складам предприятия и сводно по всем товарам назначения-получателя (см. раздел **Итоги**).
-Для определения количества товара доступного к корректировке из текущей строки списка товаров необходимо использовать информацию в строке об общем количестве товара на складе - колонка *В наличии*, о зарезервированном товаре, недоступном для корректировки - колонка *В резерве* и вспомогательная информация о потребности в товаре на складе, зафиксированной необособленными заказами, либо заказами под назначение, указанное в строке -  колонка *Потребность*.
-Под табличной частью выводится сводная информация по товару из текущей строки и всем складам, для определения наличия и необособленной потребности в товаре на других складах, либо товару обособленному по назначению-источнику, указанному в строке списка товаров.
-
-Если пользователю назначена роль *Дополнительные операции корректировки назначения товаров*, то в колонке *В резерве* отображается количество зарезервированное в заказах путем установки действия *Резервировать*.
-Если же пользователю не назначена роль *Дополнительные операции корректировки назначения товаров*, то в колонку *В резерве* дополнительно включены резервы создаваемые системой автоматически по заказам с действием "К обеспечению". Аналогичные правила определения доступного остатка используются при проведении создаваемого документа *Корректировка назначения товаров*.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e53108c3ec801d"></a>
-### Шаг 2
-
-Цель второго шага - дать пользователю возможность указать конкретные серии, помещения и ячейки по которым нужно установить резерв.
-Шаг становится доступным в том случае, если на складе хотя бы для одной из строк таблицы первого шага используются помещения, ведется адресное хранение или используются серии.
-
-На этом шаге необходимо проверить соответствует ли автоматическое распределение количества требуемому и скорректировать его в случае необходимости.
-
-Данные колонки **Доступно** могут отличаться от первого шага обработки, т.к. величину резерва не всегда можно отнести к конкретным сериям, помещениям или ячейкам.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e52bce3e06081c"></a>
-### Снятие резерва
-
-**Снятие резерва по конкретному заказу**
-Доступно при использовании сервиса заполнения корректировки назначения из формы заказа по команде *Снять резерв по назначению*, либо из формы документа *Корректировка назначения товаров* с действием *Снятие резерва* по команде *Заполнить обособленными остатками*
-В этом случае к созданию корректировки назначения предлагается список товаров в наличии на складах предприятия, обособленных под назначение, с которого необходимо снять резерв для получения свободного остатка на складе.
-
-**Снятие резерва по нескольким заказам**
-Доступно при использовании сервиса заполнения корректировки назначения из формы заказа по команде *Снять резерв по назначению*, если в документе используются различные назначения либо из формы документа *Корректировка назначения товаров* с действием *Снятие резерва по многим назначениям* по команде *Заполнить обособленными остатками*
-В этом случае к созданию корректировки назначения предлагается список товаров в наличии на складах предприятия, обособленных под назначения, с которых предлагается снять резерв для получения свободного остатка на складе.
-
-*Данный режим доступен если пользователю назначена роль ***Дополнительные операции корректировки назначения товаров
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e52bce32a67966"></a>
-### Последовательность работы при снятии резервов
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e52bd0f90d0079"></a>
-### Шаг 1
-
-Необходимо определить номенклатурные позиции, которые нуждаются в снятии резерва и установить в колонке *К корректировке* количество товара, на которое нужно уменьшить обособленный резерв.
-Принять решение необходимости снятия резерва товара может помочь информация о потребности и обеспечению товаром по назначению, отображаемая в итогах, рассчитываемая по товару и складу из текущей строки списка товаров, а также рассчитываемая сводно по всем складам предприятия и сводно по всем товарам назначения из текущей строки (см. раздел **Итоги**).
-Также в текущей строке отображается фактический остаток обособленного товара - колонка *В наличии* и резерв по заказам - колонка *В резерве*.
-
-Если пользователю назначена роль *Дополнительные операции корректировки назначения товаров*, то в колонке *В резерве* отображается количество зарезервированное в заказах путем установки действия *Резервировать*.
-Если же пользователю не назначена роль *Дополнительные операции корректировки назначения товаров*, то в колонку *В резерве* дополнительно включены резервы, создаваемые системой автоматически по заказам с действием "К обеспечению". Аналогичные правила определения остатка с которого можно снять резерв используются при проведении создаваемого документа *Корректировка назначения товаров*.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e53106e5fc349c"></a>
-### Шаг 2
-
-Аналогично резервированию шаг предназначен для уточнения серий помещений и ячеек в которых будет выполнено снятие резерва.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e52bd04467bb69"></a>
-### Итоги
-
-Итоги рассчитываются с учетом количества *К корректировке * указанного в списке товаров. Таким образом позволяя понять какая будет ситуация с товаром и с заказом после создания документа корректировки назначения товаров с указанным количеством.
-
-В итогах формы отображается информация по заказу в целом, по товару на складе из выбранной строки списка товаров и сводная информация по товару суммарно по всем складам предприятия.
-
-**Итоги документа*Состояние по назначению (заказу)*** – показывает насколько будут обеспечены потребности в товарах по назначению (под которое резервируют товар, в случае резервирования, и с которого снимают резервы, в случае снятия резервов): не обеспечен, частично обеспечен, полностью обеспечен, обеспечен сверх потребности.
-
-***В наличии на складе отгрузки*** – показывает весь ли требуемый товар будет находится на складах указанных в заказе/заказах, в которых зафиксирована потребность в товарах по назначению (под которое резервируют товар, в случае резервирования и с которого снимают резервы, в случае снятия резервов): не обеспечен, частично обеспечен, полностью обеспечен, обеспечен сверх потребности.
-
-**Итоги по товару из выбранной строки списка товаров*Потребность*** – общее количество товара на складе требуемое по заказу/заказам.
-
-***Обеспечено*** - количество товара обособленное по назначению на складе, либо ожидаемое к поступлению на склад по заказам на поступление по данному назначению.
-
-***В наличии*** – количество товара обособленное на складе по данному назначению.
-
-Также выводятся аналогичные показатели сводно по всем складам предприятия. При получении сводных данных по всем складам не учитываются заказы на перемещение.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ЗаполнениеКорректировкиНазначения` · файл: `DataProcessors/ЗаполнениеКорректировкиНазначения/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zapolnenie-plana.md b/Zapolnenie-plana.md
deleted file mode 100644
index 71f3b89..0000000
--- a/Zapolnenie-plana.md
+++ /dev/null
@@ -1,31 +0,0 @@
-В форме задаются правила заполнения состава документов планирования и значений основных показателей, а так же настраиваются правила расчета количества и правила заполнения плановых цен для плана [[продаж|План продаж по номенклатуре]] и [[закупок|План закупок]].
-- [Заполнение состава](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905895e005056a5c4e811e4a86e1f11f47c)
-- [Заполнение формулы расчета количества](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905895e005056a5c4e811e4a86e559e8441)
-- [Указание периода выборки данных из базы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905895e005056a5c4e811e4a86ec513a4a1)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905895e005056a5c4e811e4a86e1f11f47c"></a>
-### Заполнение состава
-
-Укажите способ заполнения состава документа плана.
-В зависимости от типа заполняемого документа ([[план закупок|План закупок — ФормаДокумента]], [[план продаж|План продаж]] и т.д.) доступны контекстные способы заполнения и общие:
-
-- **Из формулы** - позволяет заполнить состав документа из всех операндов (источников) указанных в формуле.
-- **По отбору** - позволяет в дополнительной форме установить произвольные отборы и перенести полученный состав в документ.
-- **Не менять** - состав плана при заполнении не меняется.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905895e005056a5c4e811e4a86e559e8441"></a>
-### Заполнение формулы расчета количества
-
-Укажите формулу расчета количества, используя доступные операнты в [[конструкторе формул|Редактирование формулы]].
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905895e005056a5c4e811e4a86ec513a4a1"></a>
-### Указание периода выборки данных из базы
-
-Необходимо задать период выборки исходных данных относительно периода планирования.
-Значения всех операндов, доступных в формуле, будет расчитано по этому периоду.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ВидыПланов.Form.ФормаНастроек` · файл: `Catalogs/ВидыПланов/Forms/ФормаНастроек/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zaprety-izmeneniya.md b/Zaprety-izmeneniya.md
deleted file mode 100644
index 53f8438..0000000
--- a/Zaprety-izmeneniya.md
+++ /dev/null
@@ -1,11 +0,0 @@
-Форма предназначена для вывода информации о существующих ограничениях для выполнения операций закрытия месяца.
-Ограничения могут быть двух видов:
-
-- изменение данных в выбранном периоде запрещено - установлены [[даты запрета изменения данных|Даты запрета изменения (загрузки) данных]];
-- в выбранном периоде не указаны [[учетные политики|Учетная политика финансового учета]] ни по одной из рассчитываемых организаций.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ОперацииЗакрытияМесяца.Form.ЗапретыИзменения` · файл: `DataProcessors/ОперацииЗакрытияМесяца/Forms/ЗапретыИзменения/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zapros-kommercheskogo-predlozheniya-ot-klienta-FormaDokumenta.md b/Zapros-kommercheskogo-predlozheniya-ot-klienta-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index 7f00eed..0000000
--- a/Zapros-kommercheskogo-predlozheniya-ot-klienta-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,43 +0,0 @@
-# Запрос коммерческого предложения от клиента
-
-Документ предназначен для регистрации в системе формального запроса (условий закупки) от клиента о покупке товаров и услуг. На основании запроса можно [[создать коммерческое предложение|Коммерческое предложение клиенту]]
-- [Закладка Товары (услуги)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a3a6005056a5c4e811e958643a14b149)
-- [Закладка Условия закупки:](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a3a6005056a5c4e811e9586498684f47)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a3a6005056a5c4e811e958643a14b149"></a>
-### Закладка Товары (услуги)
-
-В табличной части Товары представлена следующая информация:
-
-- Номенклатура - информация о предлагаемом товаре или услуге.
-- Характеристика - информация о характеристике, если её указание требуется для данной номенклатуры.
-- Количество - количество предлагаемого товара.
-- Единица измерения - информация о упаковке товара, или отсутствии таковой.
-- Максимальная цена - информация о максимальной цене за указанную упаковку товара или отсутствии таковой.
-- Срок поставки - дата поставки или количество дней, за которые поставщик обязуется поставить товар с момента заказа.
-
-Для табличной части Товары предусмотрены следующие команды:
-
-- Снять с рассмотрения - для выделенных строк указывается, что данные позиции не будут рассматриваться при формировании ответного предложения.
-- Вернуть на рассмотрение - для выделенных строк указывается, что ранее снятые с рассмотрения позиции вновь будут учитываться при формировании ответного предложения.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a3a6005056a5c4e811e9586498684f47"></a>
-### Закладка Условия закупки:
-
-На закладке условия поставки отображается следующая информация, присланная покупателем:
-
-- Операция - закупка или прием на комиссию.
-- Налогообложение - облагается продажа НДС или нет.
-- Признак включения цены в НДС.
-- Ответные предложения должны охватывать все позиции -  флаг устанавливается, если требуется совершить покупку всех товаров у единого поставщика
-- Параметры сбора предложений - сроки действия конкретных этапов запроса
-- Публиковать в сервисе 1С:Бизнес-сеть - флаг указывающий как будет осуществляться поиск поставщиков, с помощью сервиса 1C:Бизнес-сеть либо будет осуществлена прямая отправка выбранным поставщикам
-- Условия оплаты - текстовое описание условий оплаты.
-- Условия доставки - текстовое описание условий доставки.
-- Прочие условия - текстовое описание прочих условий поставки.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ЗапросКоммерческогоПредложенияОтКлиента.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ЗапросКоммерческогоПредложенияОтКлиента/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zapros-kommercheskogo-predlozheniya-ot-klienta.md b/Zapros-kommercheskogo-predlozheniya-ot-klienta.md
deleted file mode 100644
index 672de38..0000000
--- a/Zapros-kommercheskogo-predlozheniya-ot-klienta.md
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-Документ предназначен для регистрации в системе формального запроса (условий закупки) от клиента о покупке товаров и услуг. На основании запроса можно [[создать коммерческое предложение|Коммерческое предложение клиенту]]
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ЗапросКоммерческогоПредложенияОтКлиента` · файл: `Documents/ЗапросКоммерческогоПредложенияОтКлиента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zaprosy-kommercheskih-predlozheniy-ot-klientov.md b/Zaprosy-kommercheskih-predlozheniy-ot-klientov.md
deleted file mode 100644
index dd539fb..0000000
--- a/Zaprosy-kommercheskih-predlozheniy-ot-klientov.md
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
-Документ предназначен для регистрации в системе формального запроса (условий закупки) от клиента о покупке товаров и услуг. На основании запроса можно [[создать коммерческое предложение|Коммерческое предложение клиенту]]
-
-[Колонки списка](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a3a6005056a5c4e811e95862da6b0f0c)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a3a6005056a5c4e811e95862da6b0f0c"></a>
-### Колонки списка
-
-- Номер документа
-- Дата документа
-- Контрагент - организация, от которой получен запрос.
-- Операция - Операция запроса коммерческого предложения.
-- Ответить до - срок, до которого клиент принимает ответные предложения.
-- Предложения - флаг, ответили ли мы на данный запрос
-- Валюта - валюта, в которой указаны цены и суммы запроса.
-- Организация - организация, для которой пришел запрос коммерческих предложений
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ЗапросКоммерческогоПредложенияОтКлиента.Form.ФормаСписка` · файл: `Documents/ЗапросКоммерческогоПредложенияОтКлиента/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zavershenie-raboty-polzovateley.md b/Zavershenie-raboty-polzovateley.md
deleted file mode 100644
index 986e243..0000000
--- a/Zavershenie-raboty-polzovateley.md
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-программа позволяет завершать существующие соединения с информационной базой и устанавливать блокировку новых соединений с информационной базой на определенный период времени. Подробнее см. раздел [[Блокировка соединений с информационной базой|Блокировка работы пользователей]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.ЗавершениеРаботыПользователей` · файл: `Subsystems/СтандартныеПодсистемы/Subsystems/ЗавершениеРаботыПользователей/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zavisimost-ot-klientov-ABC.md b/Zavisimost-ot-klientov-ABC.md
deleted file mode 100644
index 071759e..0000000
--- a/Zavisimost-ot-klientov-ABC.md
+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
-Отчет предназначен для визуального (графического) анализа динамики изменений таких показателей предприятия как **Выручка**, **Валовая прибыль** и **Количество продаж** на основании данных о предварительно проведенной **АВС-классификации клиентов**.
-
-Предварительная **АВС-классификация клиентов** может быть осуществлена в автоматическом и ручном режимах. В первом случае,  согласно настроенному расписанию при помощи регламентного задания **ABC-классификация клиентов** из раздела **НСИ и администрирование** - **Обслуживание системы - Регламентные операции** - **Регламентные и фоновые задания**. Во втором случае, при помощи обработки [[Классификация клиентов]].
-
-**Например.**
-
-- Если клиентов **А-класса** было мало и они все перешли в **В-класс**, то это означает, что доля продаж, которая и так была невысока, снизилась ещё и теперь необходимо более внимательно относиться к клиентам.
-- Если уменьшилась доля клиентов **С-класса** и увеличилась доля клиентов** А-класса**, то это означает, что выбранная политика работы с клиентами правильная и мы достигли положительных результатов.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.АнализЗависимостиОтКлиентовABC` · файл: `Reports/АнализЗависимостиОтКлиентовABC/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zavisshie-zadachi.md b/Zavisshie-zadachi.md
deleted file mode 100644
index 0839f04..0000000
--- a/Zavisshie-zadachi.md
+++ /dev/null
@@ -1,35 +0,0 @@
-Предназначен для мониторинга [[задач|Задача]] и бизнес-процессов. В отчете выводятся "зависшие" задачи, которые не могут быть выполнены из-за того, что не заполнен [[список ролей и исполнителей|Исполнители задач]].
-
-Если установлен отбор по **Координатору**, то в отчет будут выводиться только те задачи, которые назначены исполнителям в [[объектах адресации|Объекты адресации задач]], за которые отвечает указанный координатор выполнения задач. Можно установить фильтр по **Автору** задачи. Также предусмотрен отбор по **Периоду**.
-
-### Варианты отчета
-
-- Для того чтобы установить группировку списка зависших задач по объектам адресации, выберите вариант отчета **Сводка по зависшим задачам**. В отчете выводятся основной и дополнительный объекты адресации, ответственный, задача. Для сокращения выведенной в отчете информации снимите флажок **Подробно**, в этом случае не выводятся наименование задачи.
-
-  - Можно отобрать задачи по **Ответственному** и по **Автору**.
-
-- Вариант отчета **Зависшие задачи по объектам адресации** позволяет посмотреть количество зависших задач в разрезе [[ролей исполнителей|Роли исполнителей]] и [[объектов адресации|Объекты адресации задач]]. Выводится основной и дополнительный объект адресации, задача.
-
-  - Можно установить отбор зависших задач по конкретному исполнителю роли, например, по **Координатору**.
-
-- Вариант отчета **Зависшие задачи по ответственным** позволяет включить группировку по ролям исполнителей, например, по **Координатору**.
-
-- Для просмотра одновременно как зависших, так и просроченных задач предназначен вариант отчета **Просроченные задачи** (**Просроченные задачи подчиненных**).
-
-  - Зависшие задачи в отчете выделяются красным цветом (для этого включите флажок **Выделять задачи без назначенных исполнителей** в настройках отчета).
-
-  - Можно установить отбор по конкретному исполнителю роли, например, по **Координатору**.
-
-### См. также:
-
--
-[[Работа с отчетами|Форма отчета]];
-
--
-[[Настройки отчетов|Форма настроек отчета]].
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Report.ЗависшиеЗадачи` · файл: `Reports/ЗависшиеЗадачи/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zayavka-na-rashodovanie-denezhnyh-sredstv-FormaDokumenta.md b/Zayavka-na-rashodovanie-denezhnyh-sredstv-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index 5532a9a..0000000
--- a/Zayavka-na-rashodovanie-denezhnyh-sredstv-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,279 +0,0 @@
-# Заявка на расходование денежных средств
-
-Документ предназначен для согласования и утверждения расхода денежных средств.
-
-Использование заявки на расходование денежных средств включается/отключается функциональной опцией **Заявки на расходование денежных средств** в разделе** НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства**.
-
-[[Виды расхода денежных средств|Заявка на расходование денежных средств]]
-
-[[Оформление заявки|Заявка на расходование денежных средств]]
-
-[[Согласование заявки|Заявка на расходование денежных средств]]
-
-[[Контроль установленных лимитов|Заявка на расходование денежных средств]]
-
-[[Оперативное планирование движений денежных средств|Заявка на расходование денежных средств]]
-
-[[Закрытие частично оплаченных заявок|Заявка на расходование денежных средств]]
-
-[[Центры финансовой ответственности|Заявка на расходование денежных средств]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Заявка на расходование денежных средств]]
-
-[[Перечисление денежных средств подотчетникам по списку|Заявка на расходование денежных средств]]
-
----
-- [Работа с заявкой](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f32771)
-- [Заполнение заявки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f32772)
-- [Выбор организации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f32773)
-- [Установка формы оплаты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f32775)
-- [Уточнение даты платежа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f3277a)
-- [Заполнение суммы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f3277c)
-- [Выбор валюты](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f3277f)
-- [Установка приоритета](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f32781)
-- [Заполнение счета получателя](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f32788)
-- [Заполнение информации о клиенте или поставщике](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f3278c)
-- [Заполнение информации о  подотчетном лице](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f32791)
-- [Аналитический учет по статьям движения денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f32794)
-- [Заполнение подразделения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f32796)
-- [Конвертация валютных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f32798)
-- [Поле Заметки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f3279a)
-- [Планирование оплат поставщикам при закупках в кредит](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f3279e)
-- [Оформление заявки из головной организации в обособленное подразделение](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f327a3)
-- [Оформление заявки на перечисление налогов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591b3005056a5c4e811e6391006e2617e)
-- [Получение документа в электронном виде](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f327a6)
-- [Создание учетного документа на основании входящего (электронного)](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f327a9)
-- [Контроль состояния электронного документа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f327ab)
-- [Утверждение заявки на расходование денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f327ae)
-- [Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e591e51a61c688)
-- [Расшифровка платежа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e591e539a66bce)
-- [Назначение платежа](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e591e54326751f)
-- [Подтверждающие документы](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e591e549cdf76a)
-- [Оперативное планирование движений денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e591e4fe544575)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f32771"></a>
-### Работа с заявкой
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f32772"></a>
-### Заполнение заявки
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f32773"></a>
-### Выбор организации
-
-Выбор организации осуществляется в списке выбора. Идентификация организации может осуществляться по краткому наименованию организации или ИНН.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f32775"></a>
-### Установка формы оплаты
-
-Выбор предпочтительной формы оплаты осуществляется в табличной части.
-
-В качестве формы оплаты могут быть выбраны следующие варианты оплат:
-
-- **Наличными**. Если при оформлении заявки известно, что выдачу денежных средств предпочтительно выполнить наличными;
-- **Безналичными**. Если при оформлении заявки известно, что предпочтительным вариантом выдачи денежных средств является списание с расчетного счета;
-- **Наличными или безналичными**. Если при оформлении заявки не известно, каким именно способом будет произведена выдача денежных средств;
-- **Платежной картой**. Используется только для операции возврата оплаты клиенту. Используется в случае, если ранее оплата товары или услуги была принята от клиента по платежной карте.
-
-В случае, если выбрана форма оплаты **Безналичными** или **Наличными или безналичными**, в документе становится доступным для редактирования и обязательным для заполнения реквизит **Банковский счет** получателя. При вводе на основании заявки в документах выдачи безналичных денежных средств реквизит **Банковский счет** получателя заполнится значением из документа-основания. Если выбрана форма оплаты наличными, то можно указать кассу получателя.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f3277a"></a>
-### Уточнение даты платежа
-
-В заявке можно указать желательную дату платежа. Желательная дата платежа используется для планирования предстоящих расходов денежных средств. При проведении документа проверяется: желательная дата платежа не может быть меньше даты оформления заявки.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f3277c"></a>
-### Заполнение суммы
-
-Сумма планируемой выдачи денежных средств указывается в форме документа. Сумма указывается в валюте документа. При оформлении операций расчетов с клиентам или поставщиками сумма может быть указана в валюте документа или в валюте взаиморасчетов.
-
-При проведении документа контролируется соответствие суммы документа общей сумме планируемых оплат в табличной части **Расшифровка платежа**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f3277f"></a>
-### Выбор валюты
-
-Выбор валюты документа осуществляется из списка выбора справочника **Валюты**. Идентификация для поля **Валюта** может быть выполнена по наименованию валюты или по коду элемента справочника.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f32781"></a>
-### Установка приоритета
-
-Приоритет необходим для указания степени важности планируемого расхода и влияет на последовательность обработки заявок. Вначале обрабатываются заявки с более высоким приоритетом. Приоритет устанавливается заявителем при работе с заявкой. Может быть изменен при утверждении заявки. По умолчанию в новом документе устанавливается в значение **Средний**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f32788"></a>
-### Заполнение счета получателя
-
-Реквизит **Счет получателя** доступен для редактирования и обязателен к заполнению, если в документе установлена форма оплаты:
-
-- Только безналичная:
-- Наличная или безналичная.
-
-Поле **Счет получателя** заполняется следующим образом: если для контрагента задан единственный банковский счет в справочнике **Банковские счета получателей**, то при выборе значения поля **Контрагент** он используется в качестве значения для подстановки в указанное поле. Если банковских счетов несколько, то возможен выбор из списка банковских счетов с отбором по владельцу - контрагенту, указанному в документе.
-Если заявка оформляется на перемещение денежных средств в другую организацию, то из списка всех банковских счетов наших организаций необходимо выбрать счет той организации на которую планируется осуществить перемещение.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f3278c"></a>
-### Заполнение информации о клиенте или поставщике
-
-Заполнение поставщика или клиента доступно в табличной части при отражении следующих хозяйственных операций:
-
-- Выдача денежных средств поставщику;
-- Возврат оплаты клиенту.
-
-Если поле документа **Контрагент** заполнено, то при вводе новой строки табличной части система автоматически заполнит поле **Клиент** или **Поставщик** (в зависимости от выбранной операции), соответственно указанному ранее контрагенту.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f32791"></a>
-### Заполнение информации о  подотчетном лице
-
-Реквизит **Подотчетное лицо** виден и доступен для редактирования при отражении  хозяйственной операции **Выдача денежных средств подотчетнику** ,если переключатель переведен в положение **Подотчетное лицо**.
-
-Выбор подотчетного лица, которому осуществляется выдача денежных средств выполняется в списке выбора справочника **Физические лица**.
-
-Если планируется выдача денежных средств нескольким подотчетным лицам, то нужно перевести переключатель в положение **Список подотчетных лиц**.
-
-В этом случае активируется закладка **Лицевые счета сотрудников**, где указывается список физических лиц.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f32794"></a>
-### Аналитический учет по статьям движения денежных средств
-
-В случае, когда планируется выдача денежных средств одному подотчетному лицу, то на закладке расшифровки платежа указывается состав целей, на которые выдаются денежные средства по суммам расхода, по статьям ДДС.
-
-Если перечисление планируется сразу нескольким сотрудникам, то в этом случае указывается одна статья ДДС в шапке документа, закладка расшифровки платежа становится недоступной.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f32796"></a>
-### Заполнение подразделения
-
-Поле **Подразделение** заполняется выбором из списка справочника **Структура предприятия**. В качестве подразделения в документе указывается  подразделение, являющееся источником расхода. Идентификация подразделения может осуществляться по наименованию или коду элемента справочника **Подразделения**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f32798"></a>
-### Конвертация валютных средств
-
-- Создайте заявку с видом операции **Конвертация валюты**.
-- В поле **Сумма** укажите валюту и сумму тех средств, которые надо конвертировать. Например, 1000 долларов.
-- В поле **Конвертация в валюту** укажите ту валюту в которую надо конвертировать денежные средства. Например, рубли. В качестве курса конвертации будет установлен текущий курс на текущую дату из справочника Валюты. При необходимости курс конвертации можно изменить вручную.
-- В поле **Сумма поступления** будет показана сумма планируемых к поступлению конвертированных денежных средств.
-- В поле **счет получателя** заполняется информация о том банке, в котором будет производиться конвертация денежных средств.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f3279a"></a>
-### Поле Заметки
-
-Поле предназначено для описания необходимости осуществления расхода по заявке. В это поле часто пишутся подробные обоснования, **сопроводительные записки**, почему нужно оплатить данную заявку. Заметки используются тем сотрудником, который принимает решение об утверждении или отклонении заявки.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f3279e"></a>
-### Планирование оплат поставщикам при закупках в кредит
-
-- Оформите заявку с видом операции **Оплата поставщику**.
-- В поле **Получатель** выберите то юридическое лицо поставщика, от имени которого была оформлена поставка товаров.
-- Нажмите на кнопку **Подобрать по остаткам**.
-- В списке будут показаны те документы, по которым были получены товары от поставщика.
-- Отметьте те документы, которые Вы планируете оплатить.
-- Нажмите на кнопку **Перенести в документ**.
-
-Заполните все остальные реквизиты заявки. Результирующую сумму заявки можно указать вручную. Если не указали, то при проведении документа программа заполнит ее автоматически.
-
-Если известна сумма, которую планируется израсходовать на оплату поставщику, то укажите ее в поле **Сумма**, а потом нажмите на кнопку **Подобрать по остаткам**. Программа автоматически распределит эту сумму по непогашенным документам по принципу ФИФО, то есть будут отмечены документы, которые были оформлены раньше.
-
-Если поставщик представлен в виде холдинга, в состав которого входит несколько предприятий, работающих от имени одного юридического лица (контрагента), то при выборе контрагента (юридического лица) в список задолженностей попадут все документы, которые были оформлены от имени одного юридического лица и разных предприятий поставщика. Таким образом оформив платеж юридическому лицу, от имени которого работают предприятия холдинга, будет распределена и погашена задолженность по всем предприятиям холдинга.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f327a3"></a>
-### Оформление заявки из головной организации в обособленное подразделение
-
-Данная операция возможна только в том случае, если в программе включена функциональная опция **Обособленные подразделения на отдельном балансе** в разделе **НСИ и администрирование** - **Предприятие - Организации**.
-
-- Укажите в заявке вид операции **Внутренняя передача**.
-- В поле **Организация** укажите головную организацию, которая будет передавать денежные средства в обособленное подразделение.
-- В поле  **Получатель** введите данные об обособленном подразделении данной организации.
-- Укажите сумму передачи и все остальные реквизиты, как при оформлении обычной заявки.
-- Проведите документ.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190591b3005056a5c4e811e6391006e2617e"></a>
-### Оформление заявки на перечисление налогов
-
-Оформление заявки для оплаты платежей в бюджет выполняется с установленным видом хозяйственной операции **Перечисление налогов и взносов**. На закладке **Основное** требуется заполнить поле **Тип налога**.
-
-- "1" - при переводе денежных средств, являющихся заработной платой и (или) иными доходами, в отношении которых статьей 99 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ установлены ограничения размеров удержания;
-- "2" - при переводе денежных средств, являющихся доходами, на которые в соответствии со статьей 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ не может быть обращено взыскание, за исключением доходов, к которым в соответствии с частью 2 статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ ограничения по обращению взыскания не применяются;
-- "3" - при переводе денежных средств, являющихся доходами, к которым в соответствии с частью 2 статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ ограничения по обращению взыскания не применяются.
-
-В платёжном поручении **Код вида дохода** указывается в реквизите 20 "Наз. пл. кодом".
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f327a6"></a>
-### Получение документа в электронном виде
-
-Если с контрагентом существует договоренность об электронном взаимодействии, то документ учетной системы может быть получен от отправителя в электронном виде.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f327a9"></a>
-### Создание учетного документа на основании входящего (электронного)
-
-- При получении нового электронного документа программа автоматически создаст документ учетной системы соответствующего вида и заполнит его данными из электронного документа. Далее работа с таким документом осуществляется в обычном порядке.
-- При получении новой версии электронного документа, ранее уже загруженного в учетную систему, программа привязывает ее к существующему документу.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f327ab"></a>
-### Контроль состояния электронного документа
-
-Этап обработки электронного документа, связанного с текущим документом учетной системы, выводится в поле **Состояние ЭД** в форме данного документа и в форме списка документов.
-Состояние меняется автоматически в зависимости от выполненных операций над электронным документом.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905adcce61f135f174b11e2f82da7f327ae"></a>
-### Утверждение заявки на расходование денежных средств
-
-- В форме заявки на расходование денежных средств установите статус **К оплате**.
-- При необходимости можно уточнить дату платежа и форму оплаты заявки, а также с помощью команды **Присоединенные файлы** в панели навигации формы ознакомиться со списком файлов, присоединенных к заявке.
-
-Если заявка отклоняется, то установите для нее статус **Отклонена**. В поле **Заметки** можно указать причину отклонения заявки.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e591e51a61c688"></a>
-### Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015
-
-В рамках выполнения Федерального закона №275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015 движения денежных средств по банковскому счету организации в рамках выполнения гособоронзаказа должно осуществляться по отдельному выделенному счету, а УИП в платежном документе должен соответствовать номеру государственного контракта. Поле **УИП** документа заполняется автоматически данными по госконтракту.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e591e539a66bce"></a>
-### **Расшифровка платежа**
-
-В целях осуществления оплаты в рамках 275-ФЗ необходимо установить во включенное состояние флаг **Платеж за счет средств ГОЗ**.
-
-В качестве объекта расчетов могут выступать договора с контрагентами, договора между организациями и договора кредитов и депозитов.
-
-Оплату произвести возможно будет или участнику в рамках кооперации по Государственному оборонному заказу, или поставщику услуг по регулируемым тарифам, или по другим договорам в рамках установленных законом норм.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e591e54326751f"></a>
-### **Назначение платежа**
-
-При осуществлении платежей в рамках кооперации по ГОЗ активируется закладка **Оплата за счет средств ГОЗ**.
-
-На закладке расчетов за счет средств ГОЗ указываются следующие параметры платежа:
-
-- **Тип платежа по 275-ФЗ**. Данные заполняются из списка с предопределенными типами платежей в соответствии с законодательством. Тип платежа может определяться по хозяйственной операции заявки;
-- **Предмет оплаты**. Предмет оплаты заполняется вручную с возможным подбором значений по услугам, подлежащим тарифному регулированию;
-- **Вариант оплаты**. Возможные варианты: аванс или оплата.
-
-Текст назначения платежа формируется автоматически при использовании команды **Заполнить**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e591e549cdf76a"></a>
-### **Подтверждающие документы**
-
-К заявке на расходование средств необходимо приложить список подтверждающих документов, обосновывающих проведение списания денежных средств. Список подтверждающих документов определяется в договоре с исполнителем, в заявке он конкретизируется. При проведении заявки производится контроль соответствия подтверждающих документов в заявке списку, утвержденному в договоре с исполнителем. Подтверждающие документы также выгружаются в банк и проверяются в банке на соответствие договору.
-
-При осуществлении платежей в рамках кооперации по ГОЗ активируется закладка **Подтверждающие документы**.
-
-На этой закладке указываются документы, подтверждающие совершение платежа по контракту с исполнителем:
-
-- **Вид документа**. Выбирается из списка предопределенных видов документов;
-- **Номер документа**;
-- **Дата документа**;
-- **Сумма**;
-- **Файл** - в этом поле возможно указание конкретного файла.
-
-Подтверждающие документы подлежат выгрузке в банк для проверки и акцепта платежа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e591e4fe544575"></a>
-### Оперативное планирование движений денежных средств
-
-Оперативное планирование поступлений и списаний денежных средств производится в [[Платежном календаре|Платежный календарь]], в котором также производится постановка заявки на расходование средств на оплату в определенный день, на определенный банковский счет/кассу.
-
-Установленный(е) счет(а)/касса(ы) списания денежных средств, сумма платежа и день оплаты регистрируются на закладке **Распределение по счетам**. Счет может быть подобран с использованием команды **Подбор**.
-
-Данные указанной закладки могут быть заполнены вручную или с использованием **Платежного календаря**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zayavka-na-rashodovanie-denezhnyh-sredstv.md b/Zayavka-na-rashodovanie-denezhnyh-sredstv.md
deleted file mode 100644
index c2f9eb0..0000000
--- a/Zayavka-na-rashodovanie-denezhnyh-sredstv.md
+++ /dev/null
@@ -1,126 +0,0 @@
-Документ предназначен для согласования и утверждения расхода денежных средств.
-
-Использование заявки на расходование денежных средств включается/отключается функциональной опцией **Заявки на расходование денежных средств** в разделе** НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства**.
-- [Виды расхода денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e459ea355a3972)
-- [Оформление заявки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e459ea6c659966)
-- [Согласование заявки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e459ea936f9458)
-- [Контроль установленных лимитов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e459ee0a1559ef)
-- [Оперативное планирование движений денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e58f8b9ec1acdc)
-- [Закрытие частично оплаченных заявок](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059c0d005056a5c4e811ebb93c9f943566)
-- [Центры финансовой ответственности](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5d49b15ebd0c6)
-- [Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39a1fd3df2ed8)
-- [Перечисление денежных средств подотчетникам по списку](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ba88005056a5c4e811ed337b25ea5e1a)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e459ea355a3972"></a>
-### Виды расхода денежных средств
-
-- Перечисление денежных средств поставщику (**Оплата поставщику**), в т.ч. расчеты с самозанятыми - [https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:SelfEmployedPay](https://its.1c.ru/db/utdoc)
-- Выдача денежных средств подотчетнику (**Выдача подотчетнику**)
-- Возврат денежных средств клиенту (**Возврат оплаты клиенту**)
-- Перечисление денежных средств на оплату налогов (**Перечисление налога**)
-- Перечисление денежных средств на оплату таможенных расходов (**Таможенный платеж**)
-- Оформление операции конвертации валюты (**Конвертация валюты)**
-- Прочий расход денежных средств (**Прочий расход**)
-- Оплата или возврат денежных средств в случае передачи денежных средств между организациями (**Оплата (Возврат) в другую организацию**)
-- Выплата зарплаты (**Выплата заработной платы**)
-- Передача денежных средств между головной организацией и обособленными подразделениями (**Внутренняя передача**)
-- Оплата по кредитам (**Оплата по кредитам**)
-- Выплата по депозитам (**Выплата по депозитам**)
-- Выдача займов по договорам кредитов с контрагентами (**Выдача займа контрагенту**)
-- Возврат денег по платежным картам (**Возврат оплаты по эквайрингу**)
-
-Для операции **Выдача подотчетнику** доступен реквизит **Отчитаться до**, который позволяет указать дату, до которой необходимо отчитаться о расходе ДС (через неделю, через две недели, через месяц, до даты).
-
-Для операции **Перечисление налогов и взносов** возможно откорректировать реквизиты плательщика, указав значения ИНН, КПП, а также Наименование законного или уполномоченного представителя плательщика. Данные реквизиты редактируются в диалоговом окне, которое открывается переходом по гиперссылке, содержащей информацию о плательщике.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e459ea6c659966"></a>
-### Оформление заявки
-
-Предоставление денежных средств в местах хранения только по предварительно оформленной заявке регулируется признаком **Разрешить списание денежных средств без "заявок на оплату"**, который задается индивидуально для всех [[касс|Кассы]] и [[расчетных счетов|Банковские счета организаций]].
-Если данный признак не установлен, то наличие утвержденной заявки при оформлении расхода денежных средств обязательно.
-
-При оформлении заявки указывается планируемый вид оплаты денежных средств (Наличная, Безналичная, Наличными или безналичными). При указании формы оплаты предлагается возможность счет или кассу предполагаемой оплаты. При проведении заявки на расходование средств в рамках исполнения договора с исполнителем в рамках кооперации по государственному контракту Государственного оборонного заказа счет предполагаемого списания денежных средств должен иметь признак отдельного счета.
-
-Автор может видеть только свои заявки при типовых настройках прав доступа. Для настройки доступа необходимо создать [[группу доступа|Группы доступа]] с [[профилем|Профили групп доступа]]** Инициатор заявок на расходование денежных средств**. Группа доступа создается в разделе **НСИ и администрирование** – **Настройка пользователей и прав - Группы доступа**.
-
-При оформлении документа **Заявка на расходование денежных средств** инициатор заявки указывает назначение платежа, сумму и дату оплаты. Далее заявка должна пройти два этапа: согласование и постановку на оплату. Управление заявкой осуществляется при помощи статусов документа. В момент оформления заявке присваивается первичный статус **Не согласована**.
-
-При указании валюты, отличной от российских рублей, в которой планируется проводить безналичную оплату, становится доступным указание в поле **Комиссия** способа взимания комиссии: либо за счет плательщика, либо получателя, либо совместное разделение комиссии. Также становится доступным указания инструкции банку, идентифицирующей выполняемый платеж.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e459ea936f9458"></a>
-### Согласование заявки
-
-При согласовании заявки могут быть использованы данные о доступном остатке денежных средств с помощью [[Платежного календаря|Платежный календарь]], непосредственно из которого осуществляется согласование заявки.  При согласовании заявки (группа **Рассмотрение** в форме заявки)  уточняется дата и форма оплаты заявки и для неё устанавливается соответствующий статус: **Согласована** или **Отклонена**. Если заявка успешно согласована, то она отправляется на утверждение. Ответственный сотрудник (например, руководитель предприятия) утверждает заявку и устанавливает для заявки статус **К оплате**.
-Согласование осуществляется в рабочем месте **Казначейство** – **Планирование и контроль денежных средств** – **Заявки к согласованию**.
-
-В платежном документе, оформленном на основании заявки на расходование денежных средств итоговая сумма будет заполнена автоматически.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ae2b005056a5c4e811e459ee0a1559ef"></a>
-### Контроль установленных лимитов
-
-О контроле расходования денежных средств в рамках установленных лимитов в рамках подсистемы Казначейство можно посмотреть в статье на ИТС:
-**Контроль лимитов и целевое использования денежных средств**
-[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CashPlanningAndControl:ControlTargetUseOfFunds](https://its.1c.ru/db/utdoc) в разделе Казначейство - Контроль и планирование ДС.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e58f8b9ec1acdc"></a>
-### Оперативное планирование движений денежных средств
-
-Оперативное планирование поступлений и списаний денежных средств производится в [[Платежном календаре|Платежный календарь]]. В платежном календаре производится постановка заявки на расходование средств на оплату в определенный день на определенный банковский счет/кассу.
-
-Установленный(е) счет(а)/касса(ы) списания денежных средств, сумма платежа и день оплаты регистрируются на закладке **Распределение по счетам**.
-
-Данные указанной закладки могут быть заполнены вручную или с использованием **Платежного календаря**.
-
-Если заявка на расходование денежных средств размещена к оплате в нескольких счетах/кассах, то при формировании платежного документа система предлагает выбрать счет/кассу, с которого планируется произвести оплату.
-
-При проведении платежного документа производится контроль сумм по счетам/кассам, чтобы они не превышали утвержденные суммы по счетам/кассам в заявке, введенные на закладке **Распределение по счетам**.
-
-Если на закладке **Распределение по счетам** в заявке на расходование денежных средств часть суммы или вся сумма заявки не распределена, то оплата в части нераспределенной суммы допускается с любого счета/кассы.
-
-Производится контроль по объектам расчета, указанным в заявке, если в документе оплаты будет заменен объект расчета, то будет ошибка при проведении документа.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059c0d005056a5c4e811ebb93c9f943566"></a>
-### Закрытие частично оплаченных заявок
-
-Можно закрыть частично оплаченные заявки, по которым не планируется больше оплат. При закрытии заявки взводится флаг **Закрыта**. Для отмены закрытия флаг нужно снять и перепровести заявку.
-Команда **Установить статус - Закрыть** есть в форме списка заявок, позволяет работать со списком заявок.
-Аналогичная команда закрытия есть  форме **Платежный календарь**, что позволяет контекстно закрыть частично оплаченные заявки, которые не планируется больше оплачивать сразу при анализе состояния платежного календаря.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e5d49b15ebd0c6"></a>
-### Центры финансовой ответственности
-
-При работе с документами планирования движений денежных средств выделяются подразделение-инициатор платежа, подразделение-распорядитель и подразделение-получатель.
-
-Подразделение-инициатор задается на закладке **Основное**. Подразделение-распорядитель определяется подразделением счета или кассы организации. Подразделение-получатель определяется подразделением объекта расчетов.
-
-Для расходования денежных средств с операцией **Прочая выдача** на закладке **Расшифровка платежа** задается подразделение, на которое необходимо отнести расходы.
-
-В расшифровке платежа есть возможность указания варианта налогообложения и ставки НДС.
-Вариант налогообложения доступен при условии, что в заявке не указан объект расчетов и заявка оформляется на типы операций, двигающих взаиморасчеты с клиентами и поставщиками, например, **Оплата поставщику**, **Возврат оплаты клиенту**.
-
-Ставка НДС заполняется автоматически при подборе или вводе на основании объекта расчетов.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39a1fd3df2ed8"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как оформить оплату поставщику за купленные товары и предоставленные дополнительные услуги?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:07)
-- [Как оформить поставку товаров при регулярных поставках товаров по долгосрочному соглашению с поставщиком?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:09)
-- [Можно ли в программе запланировать расход денежных средств в кассе на оплату поставщикам?](http://its.1c.ru/bmk/ut/PlanirovanieDS:01)
-- [Как перечислить аванс таможенному брокеру за услуги по таможенному оформлению?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Import:05)
-- [Можно ли одним платежным документом (или заявкой на расходование денежных средств) зафиксировать оплату нескольких документов поступления, заказов поставщику?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:29)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905ba88005056a5c4e811ed337b25ea5e1a"></a>
-### Перечисление денежных средств подотчетникам по списку
-
-Чтобы сократить время и упростить оформление платежных документов при перечислении денежных средств (далее ДС) подотчетникам, есть возможность перечисления ДС сотрудникам по списку одним документом. Предусмотрено два варианта настройки программы для отражения данной хозяйственной операции:
-■`    `с использованием документа Заявка на расходование денежных средств (раздел Казначейство – Планирование и контроль денежных средств);
-■`    `без использования документа Заявка на расходование денежных средств.
-
-Подробное описание процесса Перечисления денежных средств подотчетникам по списку приведено в документации на ИТС
-[https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:AccountablePersonsBythelist](https://its.1c.ru/db/utdoc)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств` · файл: `Documents/ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zayavka-na-vozvrat-tovarov-ot-klienta-FormaDokumenta.md b/Zayavka-na-vozvrat-tovarov-ot-klienta-FormaDokumenta.md
deleted file mode 100644
index 307a66f..0000000
--- a/Zayavka-na-vozvrat-tovarov-ot-klienta-FormaDokumenta.md
+++ /dev/null
@@ -1,291 +0,0 @@
-# Заявка на возврат товаров от клиента
-
-Документ предназначен для оформления предварительной заявки на прием возвращенных товаров от клиента и при необходимости замены ему возвращенных товаров. С помощью данного документа планируется поступление возвращаемых клиентом товаров и обеспечение возможности отгрузки тех товаров, которые предлагаются клиенту в качестве заменяемых.
-
-Использование заявки на возврат регулируется функциональной опцией **Заявки на возврат** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**.
-Для детализации работы с заявкой используются статусы заявок (на согласовании, к возврату, к выполнению и т. д.). Возможность использования статусов определяется функциональными опциями  **Не закрывать частично отгруженные/оплаченные заказы и заявки** в разделе **НСИ и администрирование** – **Продажи - Использование заказов**.
-
-[[Варианты оформления возврата|Заявка на возврат товаров от клиента]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Заявка на возврат товаров от клиента]]
-
----
-- [Оформление заявок на возврат при оптовой торговле](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc331829)
-- [Оформление заявки на возврат товаров розничному покупателю](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc33182d)
-- [Оформление заявки на возврат от хранителя](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9046867b2ba1f)
-- [Оформление заявки на возврат от комиссионера](#70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec779e9c462e58)
-- [Заполнение списка возвращаемых товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc331832)
-- [Уточнение информации о таре](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc331839)
-- [Оформление бракованного товара](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc33183d)
-- [Заполнение товаров клиенту в качестве замены](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc33183f)
-- [Предоставление скидок на заменяемые товары](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc331842)
-- [Уточнение цен возвращаемых и заменяющих товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc331844)
-- [Заполнение этапов расчета](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc331849)
-- [Регистрация заявки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc33184f)
-- [Оформление возврата товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc331851)
-- [Уточнение даты поступления возвращаемых товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc331853)
-- [Согласование заявки на возврат](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc33185a)
-- [Процедура согласования заявки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc33185d)
-- [Контроль процесса согласования](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc331861)
-- [Оформление замены товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc331865)
-- [Назначение статусов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc33186b)
-- [Регистрация товаров, которые не удалось отгрузить клиенту в качестве замены](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc33186f)
-- [Учет авансов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc331873)
-- [Закрытие отработанной заявки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc331877)
-- [Автоматическое заполнение заявки в соотвествии с состоянием обеспечения](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e36c9867c4e4a4)
-- [Состояния заявок на возврат товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905895e005056a5c4e811e4a1650a456779)
-- [Анализ состояния заявки на возврат](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc33187b)
-- [Анализ состояния выполнения заявки](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc33187c)
-- [Анализ состояния выполнения заявки по заменяемым товарам](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc331882)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc331829"></a>
-### Оформление заявок на возврат при оптовой торговле
-
-- В поле **Клиент** укажите клиента, для которого оформляется заявка на возврат товаров.
-- Если для клиента определено одно юридическое (физическое) лицо, то информация об этом юридическом физическом лице заполнится автоматически после выбора клиента в поле **Контрагент**.  Если клиент работает от имени нескольких юридических (физических) лиц, то выберите информацию о контрагенте из списка.
-- В поле **Соглашение** укажите то соглашение, по которому оформляется заявка на возврат товаров от клиента. После выбора соглашения автоматически установится вид операции в соответствии с тем видом операции, который указан в соглашении: возврат от клиента или возврат от комиссионера.
-- Укажите **организацию** и **склад**, на который будет оформляться возврат товаров.
-- В поле **Компенсация** установите один из предопределенных вариантов: **Вернуть денежные средства**, **Заменить товары**, **Оставить в качестве аванса**.
-
-После заполнения основных реквизитов необходимо заполнить список возвращаемых товаров. Если необходимо оформить замену товаров, то дополнительно заполняется информация о тех товарах, которые будут отгружены покупателю в качестве замены возвращаемых товаров.
-
-Если заявка на возврат оформляется на основании документа продажи ([[Реализация товаров и услуг]]), то все основные реквизиты и список возвращаемых товаров  будут заполнены автоматически. В поле **Заявка на возврат по документу продажи** будет заполнена информация о том документе, на основании которого оформляется заявка. Предусмотрена также возможность оформлять заявку на возврат с автоматическим заполнением документов продажи по возвращаемым товарам.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc33182d"></a>
-### Оформление заявки на возврат товаров розничному покупателю
-
-- При создании документа укажите вид операции **Возврат от розничного покупателя**.
-- После указания вида операции будет автоматически заполнена информация о предопределенном клиенте **Розничный покупатель** и определенном для него соглашении.
-- В поле **Контрагент** укажите фамилию, имя, отчество того розничного покупателя, который возвращает товар. Предварительно информацию об этом покупателе следует ввести в справочник **Контрагенты**, зарегистрировать покупателя, как физическое лицо.
-- Укажите **организацию** и **склад**, на который будет оформляться возврат товаров.
-- В поле **Чек ККМ** введите номер того чека, который предоставил клиент. Указание чека не является обязательным.
-- В поле **Компенсация** укажите **Заменить товары** или **Вернуть денежные средства**.
-
-После заполнения основных реквизитов необходимо заполнить список возвращаемых товаров. Если необходимо оформить замену товаров, то дополнительно заполняется информация о тех товарах, которые будут отгружены покупателю в качестве замены возвращаемых товаров.
-
-Заявка на возврат может быть оформлена на основании [[чека ККМ|Чек ККМ]] из рабочего места кассира. При оформлении заявки на основании чека в заявке будет автоматически заполнен список возвращаемых товаров, информацию о клиенте (контрагенте) надо будет ввести вручную. Предусмотрена возможность автоматического определения документов продажи (**Чек ККМ** или **Отчет о розничных продажах**) для списка возвращаемых товаров.
-
-При оформлении заявки на возврат розничному покупателю предусмотрена возможность печати заявления на возврат. Данные клиента для оформления заявления заполняются на странице **Дополнительно** по гиперссылке **Реквизиты печати заявления на возврат**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905845b005056a5c4e811e9046867b2ba1f"></a>
-### Оформление заявки на возврат от хранителя
-
-Укажите вид операции **Возврат от хранителя**.
-После заполнения оставшихся основных реквизитов необходимо заполнить список возвращаемых товаров. Заменяемые товары в этом режиме не предусмотрены.
-
-Заявка на возврат может быть оформлена на основании [[Передачи товаров хранителю|Передача товаров хранителю]]. При оформлении заявки на основании передачи будет автоматически заполнен список возвращаемых товаров. Документ передачи при этом является лишь вспомогательным элементом, и не будет участвовать в дальнейшей работе с возвратом. Контроль возвращаемых товаров ведется по договору в целом.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c4611190580df005056a5c4e811ec779e9c462e58"></a>
-### Оформление заявки на возврат от комиссионера
-
-Укажите вид операции **Возврат от комиссионера**.
-После заполнения оставшихся основных реквизитов необходимо заполнить список возвращаемых товаров. Заменяемые товары в этом режиме не предусмотрены.
-
-Заявка на возврат может быть оформлена на основании Передачи товаров комиссионеру. При оформлении заявки на основании передачи будет автоматически заполнен список возвращаемых товаров. Документ передачи при этом является лишь вспомогательным элементом, и не будет участвовать в дальнейшей работе с возвратом. Контроль возвращаемых товаров ведется по договору в целом.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc331832"></a>
-### Заполнение списка возвращаемых товаров
-
-Список возвращаемых товаров заполняется на закладке **Возвращаемые товары**. Для добавления нового товара в список используйте кнопку **Добавить**. Новый товар выбирается из справочника **Номенклатура**. Предусмотрена также возможность заполнения списка возвращаемых товаров с использованием сканера штрихкода или терминала сбора данных при подключении данных видов торгового оборудования.
-
-После заполнения списка возвращаемых товаров нажмите на кнопку **Заполнить - Заполнить документы продажи и цены**. Программа автоматически заполнит в табличной части документа те документы продажи, по которым производилась продажа товаров клиенту. При заполнении будет учитываться вид операции: оптовая или розничная торговля. Заполнение происходит по принципу ЛИФО, то есть в первую очередь подбираются те документы, которые имеют наиболее позднюю дату.
-
-- При оптовой торговле в качестве документа продажи заполняется документ **Реализация товаров и услуг** и та цена продажи, которая была зафиксирована при продаже. При необходимости строки табличной части будут автоматически разбиты (если продажа товара оформлялась несколькими накладными).
-- При розничной торговле будут заполнены документы **Отчет о розничных продажах** и та цена, по которой товар был продан. Если продажа всех товаров, которые указаны в табличной части, оформлялась по одному чеку, то в шапке документа будет указан **Чек ККМ**.
-
-Список возвращаемых товаров может быть подобран из списка тех товаров, которые отгружались клиенту. Для этих целей используется кнопка **Заполнить - Добавить из документов продажи**. В отдельном диалоговом окне будет показан список товаров, проданных клиенту или в розницу с указанного в документе склада. Список будет отсортирован по датам документов продажи. Можно отметить нужные товары и перенести их в документ.
-
-Список показываемых товаров показывается по тем документам продажи, в которых указана организация и порядок налогообложения, как и в заявке на возврат. Если продажа в розницу оформлялась со склада с применением ЕНВД, то этот же порядок налогообложения должен быть указан и в заявке на возврат. Порядок налогообожения заполняется на странице **Дополнительно**.
-
-Рекомендуется корректно указывать порядок налогообложения в [[соглашении|Соглашения об условиях продаж]], которое указано в документе. Возврат в розницу со склада на ЕНВД оформляйте по соглашению, в котором указан розничный склад и порядок налогообложения **Продажа облагается ЕНВД**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc331839"></a>
-### Уточнение информации о таре
-
-После заполнения списка возвращаемых товаров выберите команду **Заполнить - Дополнить тарой**.  В отдельном диалоговом окне будет показан список той тары, в которой могут отгружаться указанные в табличной части товары. Информация о той таре, в которой упаковывается товар, задается в справочнике [[Упаковки|Упаковки и единицы измерения]] или в справочнике [[Номенклатура]], если упаковки не используется.
-
-Возможность работы с тарой включается/выключается функциональной опцией **Многооборотная тара** в разделе **НСИ и администрирование - Настройка параметров системы - Номенклатура - Разрезы учета**.
-
-Список тары, которую еще не вернул клиент можно посмотреть при выполнении команды **Заполнить - Добавить товары из документов продажи**. Если у клиента есть задолженность по возврату тары, то в списке **Подбор товаров из документов продажи** будет показана дополнительная закладка **Переданная возвратная тара**. На этой закладке будет показан список той возвратной тары, которую должен вернуть клиент и указаны сроки ее возврата.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc33183d"></a>
-### Оформление бракованного товара
-
-- В командной панели нажмите кнопку **Возврат товара другого качества**.
-- В табличной части **Возвращаемые товары** будут доступны поля группы **Возвращается товар другого качества**: **Номенклатура**, **Характеристика** и **Ед. изм.**.
-- У строк с бракованным товаром необходимо в поле **Номенклатура** (в группе **Возвращается товар другого качества**), установить флажок и выбрать номенклатуру другого качества.
-- Для подбора товара другого качества будет открыта форма **Выбор товара другого качества** в которой можно выбрать товар с другим качеством (если ранее для текущей позиции уже создавался товар с другим качеством), либо создать его и выбрать ([[Выбор товара другого качества|Форма выбора некачественной номенклатуры]]).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc33183f"></a>
-### Заполнение товаров клиенту в качестве замены
-
-Список тех товаров, которые будут отгружены клиенту в качестве замены, заполняется на странице **Заменяющие товары**. Этот список может быть заполнен вручную, путем выбора нужных товаров из справочника **Номенклатура**. Если на замену клиенту должен быть отгружен точно такой же товар, то для заполнения списка товаров можно использовать команду **Заполнить возвращаемыми товарами**. Заполнять цены товаров можно по ценам возвращаемых товаров, либо по ценам из соглашения. Режим заполнения можно изменить на вкладке **Дополнительно**.
-
-Список товаров может быть также заполнен с использованием диалогового окна подбора ([[Подобрать товары|Подбор товаров в документ продажи]]).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc331842"></a>
-### Предоставление скидок на заменяемые товары
-
-В заявке на возврат предусмотрена возможность предоставления ручных, автоматических скидок и скидок по картам лояльности в случае заполнения цен заменяющих товаров по условиям продаж. Порядок предоставления скидок аналогичен предоставлению скидок в заказе клиента. Если цены заменяющих товаров заполняются по возвращаемым товарам, то доступны только ручные скидки.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc331844"></a>
-### Уточнение цен возвращаемых и заменяющих товаров
-
-Цена для возвращаемых и заменяемых товаров заполняется в соответствии с теми видами цен, которые определены в соглашении, по которому оформляется заявка на возврат товаров. Если цены в соглашении не определены, то они могут быть заполнены по видам цен, определенным для продажи товаров.
-
-- Для заполнения цен по всем товарам используйте команду **Заполнить цены** - **По виду цен**.
-- Для заполнения цен только по выделенным строкам в списке используйте команду **Заполнить цены** - **Заполнить выделенные строки по виду цен**. С помощью этой команды можно установить различные виды цен для разных товаров в списке возвращаемых и заменяемых товаров.
-
-Для заполнения цен по соглашению используйте команду **По условиям продаж**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc331849"></a>
-### Заполнение этапов расчета
-
-Заполнение этапов расчета выполняется только в случае замены возвращаемого товара. При оформлении возврата комиссионеру информация об этапах оплаты заполняется в документе [[Отчет комиссионера|Отчет комиссионера (агента) о продажах]].
-
-Клиент должен оплатить тот товар, который будет отгружен ему в качестве замены возвращаемого товара (если стоимость заменяемого товара превышает стоимость возвращаемого). При этом возвращаемый клиентом товар будет зачтен в качестве оплаты заменяемого товара. Возможны следующие варианты расчетов с клиентом, которые фиксируются в этапах расчетов (**Правила оплаты**).
-
-- **Аванс или возврат (до обеспечения)**. Распоряжение службе логистики на обеспечение товаров, предназначенных для замены, будет оформлено только после того, как будет оформлен прием возвращенного товара от клиента.
-- **Предоплата или возврат (до отгрузки)**. Распоряжение службе логистики на обеспечение товаров может быть оформлено до момента возврата, однако отгрузка товаров на замену будет производиться только после того, как клиент вернет товар.
-- **Кредит или возврат (после отгрузки).**  Все расчеты с клиентом будут производиться после того, как замененный товар будет отгружен клиенту. Товар на замену может быть отгружен клиенту до момента возврата им товара.
-
-> Пример. В качестве заменяемого товара клиенту был предложен товар на 100 рублей дороже того, который он возвращает. Замена будет произведена только в том случае, если клиент вернет товар и произведет дополнительную оплату. В этом случае в качестве этапа оплаты должен быть установлен вариант** Аванс или возврат (до обеспечения)** с 100% процентом оплаты.
-
-Выбор варианта оплаты зависит от выбраной функциональной опции в разделе **НСИ и администрирование** - **Продажи - Оптовые продажи - Условия и порядок оплаты**: **Предоплата и/или кредит**, **Произвольное количество этапов оплаты** или **Шаблоны графиков оплаты**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc33184f"></a>
-### Регистрация заявки
-
-Для регистрации заявки на возврат нажмите на кнопку **Провести и закрыть**. Новая заявка регистрируется в статусе **На согласовании**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc331851"></a>
-### Оформление возврата товаров
-
-Оформление возврата товаров можно оформлять после согласования заявки на возврат. Для оформления возврата товаров по согласованной заявке на возврат, необходимо в заявке на возврат указать предполагаемые даты поступления возвращенных товаров на склад и установить статус **К возврату**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc331853"></a>
-### Уточнение даты поступления возвращаемых товаров
-
-Для заполнения даты предполагаемого поступления возвращаемых товаров на склад установите флажок **Поступление одной датой** и укажите дату предполагаемой поставки товаров.
-Если клиент возвращает товар частями (в разные даты), то при заполнении даты поступления используйте команду из группы **Все действия - Заполнить дату поступления**, предварительно выделив в списке те товары, которые будут возвращены в один день (одинаковая дата поступления).
-
-В качестве даты поступления товаров пользователю предлагается та дата, которая была определена как предполагаемая дата поставки товаров (**Желаемая дата поступления** на странице **Дополнительно**).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc33185a"></a>
-### Согласование заявки на возврат
-
-Заявка на возврат считается согласованной, если в ней установлен статус **К выполнению**. Данный статус можно установить вручную или использовать бизнес-процесс согласования заявки на возврат. Если используется бизнес-процесс согласования заявки на возврат, то статус **К выполнению** будет установлен у заявки автоматически после получения положительных результатов согласования от всех ответственных лиц, участвующих в согласовании.
-
-Для использования бизнес-процесса согласования заявки на возврат товаров необходимо в разделе  **НСИ и администрирование  -  Продажи - Оптовые продажи - Согласование** установить флаг **Согласование заявок на возврат** и указать тех ответственных лиц, которые будут согласовывать заявки на возврат (гиперссылка **Ответственные за согласование заявок на возврат**).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc33185d"></a>
-### Процедура согласования заявки
-
-- В форме заявки на возврат нажмите на кнопку **Создать на основании**.
-- Выберите пункт **Согласование заявки на возврат**.
-- В появившейся форме согласования заявки на возврат укажите срок, до которого должна быть согласована заявка. По умолчанию срок согласования заявки устанавливается равным той дате, которая определена, как дата согласования заявки на странице **Дополнительно** в заявке на возврат товаров.
-- Если для согласования заявки необходимы дополнительные сведения, то введите их в поле **Описание**.
-- Нажмите на кнопку **Стартовать и закрыть**.
-
-Для пользователей, которые определены в качестве исполнителей согласования заявки на возврат, будут автоматически сформированы задачи на согласование заявки, которые появятся в списке их текущих задач.
-
-В том случае, если в заявке на возврат предусмотрена замена товаров, то в процессе согласования дополнительно запускается бизнес-процесс согласование ценовых, финансовых и логистических условий, если условия по заменяемым товарам отличаются от тех условий, которые определены в соглашении с клиентом, по которому оформляется заявка на возврат товаров.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc331861"></a>
-### Контроль процесса согласования
-
-Для контроля процесса согласования заявки на возврат выберите пункт меню **Согласование** в панели навигации формы документа. В появившемся списке будет показан список всех тех исполнителей, которые получили задание на согласование заявки и результаты текущего согласования заявки.
-
-Для просмотра результатов согласования заявки сформируйте отчет **Результаты согласования**. Отчет может быть сформирован из формы документа или из списка заданий на согласование.
-
-- После получения положительного решения о согласовании заявки от всех исполнителей, в заявке на возврат будет автоматически установлен статус **К выполнению**.
-- Если хотя бы один из исполнителей отклонил согласование заявки, то изменение статуса заявки не произойдет. Пользователь, который отправил заявку на согласование, должен проанализировать результаты согласования по заявке и отправить заявку на дополнительное согласование, запустив еще раз процесс согласования после устранения присланных замечаний.
-- Если заявка не может быть согласована, то для такой заявки устанавливается статус **Отклонена**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc331865"></a>
-### Оформление замены товаров
-
-Оформление замены товаров можно оформлять после согласования заявки на возврат. Для оформления замены товаров по согласованной заявке на возврат, необходимо в заявке на возврат указать предполагаемые даты отгрузки заменяемых товаров со склада  и установить статус **К возврату**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc33186b"></a>
-### Назначение статусов
-
-Установка данных статусов в документе имеет смысл только в том случае, если по заявке на возврат предусмотрена замена товаров. Проведение заявки на возврат товаров в этих статусах означает выдачу распоряжения службе логистики на обеспечение и выдачу распоряжения складской службе на отгрузку заменяющих товаров со склада.
-
-При проведении заявки на возврат товаров в статусах  **К выполнению** и **К возврату** контролируются выполнение указанных в заявке на возврат товаров  этапов расчета. Например, если установлен этап расчета **Предоплата или возврат (до отгрузки)**, то документ будет проведен в статусе **К выполнению** (будет выдано указание службе логистики об обеспечении на складе товаров, которые планируется отгрузить в качестве замены), но установить статус **К возврату** нельзя.  Товар будет отгружен только в том случае, когда клиент произведет расчеты по товарам, которые предлагается отгрузить в качестве замены: вернет товары, которые предлагается заменить, и произведет дополнительную оплату, если заменяемый товар стоит дороже. Клиент может также оплатить полную стоимость заменяющих товаров, а после возврата товаров мы можем ему вернуть деньги за возвращенный товар.
-
-После установки статуса **К выполнению** документ **Заявка на возврат товаров** автоматически появится в списке тех распоряжений, по которым можно производить отгрузку (список **Документы продажи**).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc33186f"></a>
-### Регистрация товаров, которые не удалось отгрузить клиенту в качестве замены
-
-Для тех товаров, которые не удалось отгрузить клиенту в качестве замены, следует установить флаг **Отменено** и выбрать из списка ту причину, по которой не удалось отгрузить клиенту товар. В системе предусмотрена возможность установки флага **Отменено** по нескольким товарам в соответствии с результатами произведенной отгрузки товаров.
-
-- На странице **Заменяющие товары** в группе **Еще** выберите команду **Отмена строк** - **Отменить непоставленные товары**.
-- Из появившегося списка выберите причину отмены .
-- Будут отменены все строки, по которым не была произведена отгрузка товаров (не оформлен документ **Реализация товаров и услуг**).
-
-Если необходимо отменить несколько строк, то используйте команду **Отменить выделенные строки**, предварительно выделив их. Для того чтобы в документе не показывались отмененные строки выберите команду **Скрыть отмененные строки**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc331873"></a>
-### Учет авансов
-
-В случаях когда входящие платежи (авансы) оформляются без привязки к расчетным документам, в дальнейшем при оформлении заявки можно привязать такие платежи к заявке в форме самой заявки.
-
-Зачет непривязанных к расчетным документам оплат можно выполнить используя [[помощник**Зачет оплат**|Помощник зачета оплат]]. Помощник открывается командой **Зачет оплаты** в командной панели документа **Заявка на возврат товаров от клиента**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc331877"></a>
-### Закрытие отработанной заявки
-
-Проверьте состояние работ по приему возвращаемых и отгрузке заменяющих товаров с помощью отчетов. Если заявка не может быть выполнена, то установите статус **Отклонена**. В случае отклонения заявки можно указать причину отмены для возвращаемых (заменяемых) товаров. Программа позволяет автоматически контролировать состояние заявки при ее выполнении.
-
-В разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи** установите флаги **Не закрывать частично отгруженные заказы и заявки**  и **Не закрывать частично оплаченные заказы и заявки**. Это позволит устанавливать для заявки статус **Выполнена**. Кроме того, при проведении заявки в данном статусе система будет контролировать оплачена ли заявка полностью, возвращены ли по ней все товары и отгружены ли все товары на замену.
-
-Статусы **Выполнено** и **Отклонено** можно установить у нескольких заявок, выделив их в списке заявок и выполнив команду **Установить статус**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a2e4005056a5c4e811e36c9867c4e4a4"></a>
-### Автоматическое заполнение заявки в соотвествии с состоянием обеспечения
-
-- Для управления обеспечением товарных позиций заявки предусмотрена колонка **Действия**. Доступно указание следующих действий:
-
-**К обеспечению** - позволяет зафиксировать потребность в товаре на складе на дату, указанную в колонке **дата отгрузки**,
-**Резервировать на складе** - позволяет зарезервировать товар на складе, для последуюшей отгрузки по заявке,
-**Не обеспечивать** - данное действие используется, если нет необходимости в фиксации потребности и предварительном резервировании товара на складе до его отгрузки.
-
-При добавлении строк в список товаров автоматически устанавливается действие **К обеспечению**. Флаг **Обособленно** устанавливается если для номенклатуры установлена **Обосоленная закупка/продажа**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905895e005056a5c4e811e4a1650a456779"></a>
-### Состояния заявок на возврат товаров
-
-Для заявок на возврат товаров от клиента доступны следующие состояния:
-
-- Ожидается согласование;
-- Готова к возврату;
-- Ожидается аванс или возврат (до обеспечения);
-- Готова к обеспечению;
-- Ожидается предоплата или возврат (до отгрузки);
-- Ждет отгрузки;
-- В процессе отгрузки;
-- Ожидается оплата или возврат (после отгрузки);
-- Ожидается выполнение;
-- Выполнена;
-- Отклонена.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc33187b"></a>
-### Анализ состояния заявки на возврат
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc33187c"></a>
-### Анализ состояния выполнения заявки
-
-Для анализа состояния выполнения заявки на возврат в части возвращенных товаров используется отчет **Состояния выполнения заявок на возврат товаров от клиента**.  Отчет вызывается из командной панели формы документа по кнопке **Состояние выполнения**. Отчет может быть также вызван из списка документов **Заявка на возврат товаров от клиента** (кнопка **Отчеты**).
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2ff63cc331882"></a>
-### Анализ состояния выполнения заявки по заменяемым товарам
-
-Для анализа состояния выполнения заявки на возврат в части заменяющих товаров используется отчет **Состояние выполнения заказа клиента**.  Отчет вызывается из панели навигации формы документа по  гиперссылке **Состояние замены**. Отчет может быть также вызван из списка документов (кнопка **Отчеты**).
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zayavka-na-vypusk-KiZ-dlya-markirovki.md b/Zayavka-na-vypusk-KiZ-dlya-markirovki.md
deleted file mode 100644
index 45b6bf4..0000000
--- a/Zayavka-na-vypusk-KiZ-dlya-markirovki.md
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
-Заявка на выпуск КиЗ используется для передачи информации в ГИСМ для заказа необходимого количества контрольных (идентификационных) знаков (КиЗ). Документ доступен при установленной функциональной опции **Маркировка товаров контрольными (идентификационными знаками**) в разделе **НСИ и администрирование - Настройка параметров системы - 1С:Маркировка**.
-
-Заявка на выпуск КиЗ может быть оформлена на основании документа [[Заказ поставщику]] или непосредственно из списка заявок.
-
-В документе указывается следующая информация.
-
-- На закладке **Основное** указывается информация об эмитенте (обязательным является заполнение информации о GLN эмитента).
-
-- На закладке **Заказанные КиЗ** указывается список заказываемых КиЗ.
-
-- На закладке **Дополнительно** указывается информация о договоре, заключенном с эмитентом, способе получения КиЗов и адрес доставки.
-
-- Флажок **Для маркировки остатков на 12 августа 2016 года** устанавливается в том случае, если необходимо получить КиЗ и провести маркировку остатков товаров.
-
-Документ оформляется в статусе **Черновик** и данные передаются в ГИСМ. Статусы и действия, возникающие на каждом этапе оформления заявки, показываются в списке **Заявки на выпуск КиЗ для маркировки**. Предусмотрена возможность отбора заявок в соответствии с их статусами или в соответствии с теми действиями, которые необходимо выполнить по заявке.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ЗаявкаНаВыпускКиЗГИСМ` · файл: `Documents/ЗаявкаНаВыпускКиЗГИСМ/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zayavki-na-rashodovanie-denezhnyh-sredstv.md b/Zayavki-na-rashodovanie-denezhnyh-sredstv.md
deleted file mode 100644
index 98ebbd4..0000000
--- a/Zayavki-na-rashodovanie-denezhnyh-sredstv.md
+++ /dev/null
@@ -1,70 +0,0 @@
-Документ предназначен для согласования и утверждения расхода денежных средств.
-
-Использование заявки на расходование денежных средств включается/отключается функциональной опцией **Заявки на расходование денежных средств** в разделе** НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства**.
-
-[[Виды расхода денежных средств|Заявка на расходование денежных средств]]
-
-[[Оформление заявки|Заявка на расходование денежных средств]]
-
-[[Согласование заявки|Заявка на расходование денежных средств]]
-
-[[Контроль установленных лимитов|Заявка на расходование денежных средств]]
-
-[[Оперативное планирование движений денежных средств|Заявка на расходование денежных средств]]
-
-[[Закрытие частично оплаченных заявок|Заявка на расходование денежных средств]]
-
-[[Центры финансовой ответственности|Заявка на расходование денежных средств]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Заявка на расходование денежных средств]]
-
-[[Перечисление денежных средств подотчетникам по списку|Заявка на расходование денежных средств]]
-
----
-- [Отбор заявок по пользователю](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e648f40febf029)
-- [Создание новой заявки на расходование денежных средств](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e648f40febf02c)
-- [Создание из списка](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e648f40febf02d)
-- [Утверждение (отклонение) заявок из списка](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e648f40febf033)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e648f40febf029"></a>
-### Отбор заявок по пользователю
-
-- В поле **Заявитель** укажите того пользователя, заявки которого необходимо оставить в списке.
-- В списке будут показаны только те заявки, у которых выбранный пользователь указан в качестве заявителя.
-
-Если необходимо отобрать те заявки, за которые ответственен текущий пользователь, то выберите в поле **Заявитель** значение **Мои документы**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e648f40febf02c"></a>
-### **Создание новой заявки на расходование денежных средств**
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e648f40febf02d"></a>
-### Создание из списка
-
-При добавлении нового документа из списка заявок рекомендуется следующая схема работы:
-
-- В списке заявок укажите в качестве заявителя того пользователя, который ответственен за оформление заявки.
-- Нажмите на кнопку **Создать**.
-- Выберите из списка нужную хозяйственную операцию по расходу денежных средств.
-
-В новом документе автоматически заполняются следующие поля:
-
-- Статус заявки в значение **Не согласована**;
-- Приоритет в значение **Средний**;
-- Заявитель заполняется в соответствии с указанным в списке заявителем заявки.
-
-Остальные необходимые поля пользователь заполняет в процессе работы с документом **Заявка на расходование денежных средств**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059f36005056a5c4e811e648f40febf033"></a>
-### Утверждение (отклонение) заявок из списка
-
-- Отметьте в списке заявок на расходование денежных средств те заявки, которые необходимо утвердить. Для отметки заявок  используйте стандартные возможности 1С:Предприятия.
-- В командной панели списка нажмите на кнопку **Установить статус**.
-- Для всех заявок, отмеченных в списке установите статус **К оплате**.
-
-Аналогичным образом можно отклонить список заявок, выбрав команду **Установить статус "Отклонена"**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств.Form.ФормаСпискаДокументов` · файл: `Documents/ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zayavki-na-vozvrat-tovarov-ot-klientov.md b/Zayavki-na-vozvrat-tovarov-ot-klientov.md
deleted file mode 100644
index 629176f..0000000
--- a/Zayavki-na-vozvrat-tovarov-ot-klientov.md
+++ /dev/null
@@ -1,30 +0,0 @@
-Документ предназначен для оформления предварительной заявки на прием возвращенных товаров от клиента и при необходимости замены ему возвращенных товаров. С помощью данного документа планируется поступление возвращаемых клиентом товаров и обеспечение возможности отгрузки тех товаров, которые предлагаются клиенту в качестве заменяемых.
-
-Использование заявки на возврат регулируется функциональной опцией **Заявки на возврат** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи**.
-Для детализации работы с заявкой используются статусы заявок (на согласовании, к возврату, к выполнению и т. д.). Возможность использования статусов определяется функциональными опциями  **Не закрывать частично отгруженные/оплаченные заказы и заявки** в разделе **НСИ и администрирование** – **Продажи - Использование заказов**.
-
-[[Варианты оформления возврата|Заявка на возврат товаров от клиента]]
-
-[[Дополнительные материалы на ИТС|Заявка на возврат товаров от клиента]]
-
----
-
-[Какая информация отображается в списке заявок на возврат товаров?](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303fbde267326)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e303fbde267326"></a>
-### Какая информация отображается в списке заявок на возврат товаров?
-
-В списке заявок на возврат товаров отображается список всех оформленных заявок на возврат товаров. Заявки, которые уже выполнены, отображаются в списке бледным цветом. Заявки, которые имеют высокий приоритет, помечаются специальной пиктограммой. В списке заявок можно произвести отбор по различным параметрам. При работе с заявками на возврат используются те же способы отбора данных в списке, как при работе с заказами клиентов. В качестве примеров приведем несколько вариантов отбора, которые можно установить в списке **Заявки на возврат товаров**.
-
-- **Отобрать только свои заявки на возврат (заявки на возврат конкретного менеджера)**. В поле **Менеджер** необходимо выбрать **Мои документы**.
-- **Отобрать только невыполненные заявки на возврат**.  В поле **Текущее состояние** выберите значение **Все открытые**.
-- **Отобрать только наиболее важные заявки на возврат**.  В поле **Приоритет** установите значение **Высокий**.
-- **Отобрать заявки на возврат, по которым завтра истекает срок согласования.**  В поле **Текущее состояние** выберите значение **Ожидается согласование**.  В поле **Срок выполнения** укажите значение **Истекающие на дату**, и далее укажите завтрашнюю дату.
-- **Отобрать те заявки на возврат, по которым необходимо обеспечить товар для оформления замены**. В поле **Текущее состояние** выберите значение **Ожидается отгрузка**.
-- **Отобрать те заявки на возврат, которые не были удовлетворены**. В поле **Текущее состояние** выберите значение **Отклонена**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента.Form.ФормаСпискаДокументов` · файл: `Documents/ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента/Forms/ФормаСпискаДокументов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zayavlenie-na-vypusk-novogo-kvalificirovannogo-sertifikata-Forma.md b/Zayavlenie-na-vypusk-novogo-kvalificirovannogo-sertifikata-Forma.md
deleted file mode 100644
index c97e0d6..0000000
--- a/Zayavlenie-na-vypusk-novogo-kvalificirovannogo-sertifikata-Forma.md
+++ /dev/null
@@ -1,60 +0,0 @@
-Предназначена для подготовки заявления на выпуск нового квалифицированного [[сертификата|Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Форма элемента)]] в удостоверяющий центр 1С.
-
-Заполните необходимые поля. Рекомендуется выбирать данные из списка, это значительно уменьшает вероятность ошибок и повышает скорость заполнения. Программа проверяет правильность заполнения реквизитов, если они были неправильно заполнены, выводится сообщение об ошибке.
-
-- **Организация** - выберите организацию из списка. Если данные организации были заполнены, то автоматически заполняются поля:
-
-  - **Владелец сертификата** - для юридических лиц по умолчанию выбирается директор организации, но можно выбрать другого сотрудника из списка. Для ИП в это поле дублируются его данные.
-
-  - **Подписант заявления**, его **Должность** - заполняются автоматически из данных организации. Для ИП недоступны.
-
-  - **Основание** - заполняется автоматически из данных организации, для ИП недоступно.
-
-- **Обслуживающая организация** (партнер 1С) - выберите из списка. После этого автоматически заполняются поля:
-
-  - **ИНН партнера**;
-
-  - **КПП партнера**.
-
-### Создание ключа электронной подписи
-
-- В поле **С помощью программы** выберите программу - криптопровайдер из списка установленных на компьютере. Создание ключа производится при печати заявления.
-
-### Сохранение заявления
-
-- Заявление сохраняется автоматически на стадии подготовки и хранится в [[списке сертификатов|Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования]]. В любой момент к нему можно вернуться и продолжить работу.
-
-### Соглашение
-
-- Перейдите по ссылке и прочтите условия соглашения о присоединении к регламенту удостоверяющего центра (УЦ). По гиперссылке можно перейти к просмотру [информации об УЦ](http://ca.1c.ru/). 
-
-### Отправка заявления
-
-- Для отправки заявления необходимо подготовить **комплект документов** (нажмите на ссылку для просмотра списка необходимых документов);
-
-- Нажмите **Отправить заявление**.
-
-### Ожидание обработки заявления
-
-- Для проверки состояния заявления нажмите кнопку **Обновить состояние**.
-
-### Выгрузка сертификата
-
-С помощью подменю **Техническая информация** можно:
-
-- Выгрузить **Запрос на сертификат**;
-
-- Выгрузить **Корневой сертификат**;
-
-- Выгрузить **Сертификат** - это может потребоваться, если автоматически загрузить сертификат не удалось.
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ЗаявлениеНаВыпускНовогоКвалифицированногоСертификата.Form.Форма` · файл: `DataProcessors/ЗаявлениеНаВыпускНовогоКвалифицированногоСертификата/Forms/Форма/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zhurnal-biletov-i-bronirovaniy.md b/Zhurnal-biletov-i-bronirovaniy.md
deleted file mode 100644
index 78af744..0000000
--- a/Zhurnal-biletov-i-bronirovaniy.md
+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
-Журнал предназначен для хранения информации о произведенных бронированиях гостиниц, трансферов, а также приобретенных билетах.
-
-Журнал предусматривает возможность фильтрации информации по организации или подотчетному лицу.
-
-Журнал предполагает создание следующих документов:
-
-- Электронный билет;
-- Бронирование
-
-Документы бронирования и электронного билета связаны с [[заявкой на командировку|Заявка на командировку]].
-
-Документы могут быть созданы вручную на основании заявки на командировку, либо могут быть выгружены из сервиса Smartway.
-
-Из журнала бронирований можно сформировать приказ о командировке, который оформляется документом Командировка.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ЖурналБилетовИБронирований` · файл: `DataProcessors/ЖурналБилетовИБронирований/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zhurnal-platezhey.md b/Zhurnal-platezhey.md
deleted file mode 100644
index 74399f8..0000000
--- a/Zhurnal-platezhey.md
+++ /dev/null
@@ -1,69 +0,0 @@
-Журнал платежей предназначен для централизованной работы с платежными документами.
-
-В нижней части журнала находится секция итогов с расчетными показателями остатков денежных средств:
-
-- На счетах - суммы на расчетных счетах организации, за вычетом перечисленных, но еще не подтвержденных банком платежей
-- В кассах - суммы в кассах организации
-- Всего доступно - общая сумма на счетах и в кассах
-- К оплате - сумма к оплате поставщикам организации до указанной даты
-- К поступлению - сумма к поступлению от клиентов до указанной даты
-- Доступно - К оплате - сумма доступных денежных средств за вычетом суммы к оплате
-
-Все суммы указываются в валюте упр. учета.
-
-Также в нижней части журнала расположены гиперссылки на отчеты Ведомость по денежным средствам (`Report.ВедомостьПоДенежнымСредствам`), [[Контроль денежных средств|Контроль операций с денежными средствами]].
-
-**Журнал содержит закладки:**
-- [Платежи](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea1c0a4e6915)
-- [Закладка К поступлению](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea1c0a4e6919)
-- [Закладка К оплате](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea1c13a52855)
-- [Обмен с банком платежными документами](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea1c13a5285b)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea1c0a4e6915"></a>
-### Платежи
-
-На закладке отображаются:
-
-- Кассовые документы - [[ПКО|Приходный кассовый ордер]], [[РКО|Расходный кассовый ордер]], [[Листы кассовой книги|Лист кассовой книги]]
-- Банковские документы - [[Поступления безналичных денежных средств|Поступление безналичных денежных средств]], [[Списания безналичных денежных средств|Списание безналичных денежных средств]]
-- Документы по эквайрингу - [[Операции по платежной карте|Операция по платежной карте]], [[Отчеты банка по операциям эквайринга|Отчет банка по операциям эквайринга]]
-
-С помощью команд **Поступление от клиента**, **Оплата поставщику** можно оформить документы поступления или списания наличных и безналичных денежных средств при расчетах с клиентами и поставщиками. Остальные виды платежей доступны по команде **Создать**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea1c0a4e6919"></a>
-### Закладка *К поступлению*
-
-На закладке отображаются [[Заказы|Заказ клиента]] и [[Счета|Счет на оплату клиенту]] клиентов для оформления поступления оплат.
-
-Используя команды **Принять оплату** и **Оплатить** можно оформить поступление и списание наличных или безналичных денежных средств на основании заказов клиентов.
-
-Документы будут сгруппированы по реквизитам платежа. При необходимости формирования нескольких платежных документов будет вызвана форма помощника формирования платежных документов, где будут отражены созданные и, по возможности, проведенные документы.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea1c13a52855"></a>
-### Закладка *К оплате*
-
-На закладке отображаются [[Заказы поставщикам|Заказ поставщику]] для оформления оплат.
-
-Используя команды **Принять оплату** и **Оплатить** можно оформить поступление и списание наличных или безналичных денежных средств на основании заказов поставщикам.
-
-Документы будут сгруппированы по реквизитам платежа. При необходимости формирования нескольких платежных документов будет вызвана форма помощника формирования платежных документов, где будут отражены созданные и, по возможности, проведенные документы.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905821c005056a5c4e811e7ea1c13a5285b"></a>
-### Обмен с банком платежными документами
-
-Обмен с банком платежными документами производится специализированными механизмом [[Выгрузки и загрузки платежных документов|Обмен с банками]].
-
-Для выполнения обмена предусмотрены следующие команды, подчиненные команде **Выгрузка и загрузка платежей**:
-
-- Выгрузка в банк;
-- Загрузка выписки.
-
-Также поддерживается автоматическая загрузка платежных документов из сервиса **Яндекс.Касса**. Загрузка документов производится, если взаимодействие с платежным сервисом производится без заключения договора.
-
-Для загрузки документов используется команда **Выгрузка и загрузка платежей - Загрузить оплаты из Яндекс.Кассы**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ЖурналДокументовПлатежи` · файл: `DataProcessors/ЖурналДокументовПлатежи/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zhurnal-registracii-Sobytie.md b/Zhurnal-registracii-Sobytie.md
deleted file mode 100644
index 83034ba..0000000
--- a/Zhurnal-registracii-Sobytie.md
+++ /dev/null
@@ -1,75 +0,0 @@
-Просмотр свойств события в программе, отраженного в [[журнале регистрации|Журнал регистрации]].
-
-Отображает полную информацию о событии в программе, а не только те данные, которые показываются в журнале регистрации:
-
--
-
-**Пользователь** - полное имя пользователя;
-
--
-
-**Дата, время** - точное время события;
-
--
-
-**Приложение** - например, **Тонкий клиент**; 
-
--
-**Компьютер** - сетевое имя компьютера;
-
--
-Группа полей **Данные**:
-
-  -
-**Метаданные** - тип объекта программы и его наименование: список, вид документа и т.п.;
-
-  -
-**Данные** - указание объекта программы: указывается конкретный элемент списка, документ и т.п.;
-
-  -
-
-**Представление** - указание объекта программы.
-
-- Группа полей **Событие**:
-
-  -
-
-**Событие** - тип события;
-
-  - **Комментарий** - краткое описание события;
-
--
-Группа полей **Сеанс** - полная информация о сеансе, в котором произошло данное событие:
-
-  -
-**Номер** - номер сеанса; 
-
-  -
-**Рабочий сервер**;
-
-  -
-**Основной IP порт**;
-
-  -
-**Вспомогательный IP порт**;
-
--
-Группа полей **Транзакция**:
-
-  -
-**Идентификатор**;
-
-  -
-**Статус завершения транзакции** - например, **Зафиксирована**.
-
-В журнале регистрации предусмотрена возможность управления составом отображаемых колонок, что позволяет настроить отображение только важной информации.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ЖурналРегистрации.Form.Событие` · файл: `DataProcessors/ЖурналРегистрации/Forms/Событие/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zhurnal-registracii.md b/Zhurnal-registracii.md
deleted file mode 100644
index 640d7f8..0000000
--- a/Zhurnal-registracii.md
+++ /dev/null
@@ -1,152 +0,0 @@
-Администратору программы часто требуется выяснить, какие события происходили в программе в определенный момент времени или какие действия выполнял тот или иной [[пользователь|Пользователи (Форма элемента)]]. Для этих целей предназначен журнал регистрации.
-
-В журнале регистрации могут фиксироваться основные действия, выполняемые по модификации данных, выполнению регламентных операций, подключению и отключению от программы и т.д. Настройка журнала производится в Конфигураторе.
-
-Открыть журнал регистрации можно по соответствующей команде раздела **Администрирование - Обслуживание**.
-
-При работе с программой могут возникать события следующих видов, каждый из которых отображается в журнале регистрации специальным значком:
-
-> - Ошибка;
-> - Предупреждение;
-> - Информация;
-> - Информация по недоступным полям;
-> - Примечание.
-
-Каждое событие фиксируется в отдельной строке журнала.
-
-В списке выводится:
-
--
-**Дата, время** - помимо даты и времени проставляется значок, отображающий вид события;
-
--
-**Пользователь** - полное имя пользователя;
-
--
-**Компьютер** - сетевое имя компьютера;
-
--
-**Приложение** - например, **Тонкий клиент**; 
-
--
-**Сеанс** - номер сеанса; 
-
--
-**Событие** - тип события;
-
--
-**Данные, Комментарий** - указание объекта программы: указывается конкретный элемент списка, документ и т.п.; в комментарии - краткое описание события;
-
--
-**Метаданные** - тип объекта программы и его наименование: список, вид документа и т.п.
-
-Для того чтобы настроить количество, видимость и взаимное расположение колонок журнала регистрации, нажмите **Еще - Изменить форму**.
-
-### Сохранение журнала регистрации на компьютер
-
-- Нажмите **Выгрузить в файл**, укажите путь для сохранения журнала на компьютер. Журнал сохраняется в виде файла XML, просмотреть его можно, например, в программе MS Excel.
-
-### Обновление списка событий
-
-- Список событий не является динамическим списком. Для того чтобы увидеть события, которые попали в журнал регистрации после его открытия, нажмите  **Обновить текущий список** или клавишу **F5**. 
-
-### Количество событий
-
--
-Журнал отображает фиксированное количество записей, которое указывается в поле **Показывать** (По умолчанию равно 200). Кроме предопределенных значений (200, 500, 1000 и 10000 событий) можно ввести произвольное количество событий, которое будет сохранено.
-
-### Отборы
-
-С помощью отборов можно отфильтровать события в журнале регистрации.
-
--
-В поле быстрого отбора **Критичность** выберите значения **Ошибки** или **Предупреждения**, для того чтобы увидеть определенные виды событий. По умолчанию в журнале показаны **Все события.**
-
--
-Для быстрой установки периода просмотра событий журнала нажмите **Интервал**. Также к установке интервалов дат можно перейти с помощью двойного щелчка по содержимому колонки **Дата, Время**.
-
--
-Выделите данные в одной из колонок журнала, нажмите **Установить отбор по значению в текущей колонке**. Будут отобраны события журнала, содержащие эти данные. Также можно найти эту команду в контекстном меню по правой кнопке мыши.
-
--
-Для того чтобы отобрать события по одному или нескольким критериям, нажмите**Установить отбор**. Также можно пройти по ссылке в поле **Отбор**. Если заданы какие-либо отборы (в том числе и быстрые), ссылка принимает значение критериев отбора, если никаких отборов не установлено, то принимает значение **Не установлен**. Производится установка фильтров отбора:
-
-  -
-В поле **Интервал** выберите период, укажите **Начало** и **Окончание периода**;
-
-  -
-В списке **Важность** с помощью флажков выберите один или несколько видов событий**(Ошибка**, **Предупреждение**, **Информация**, **Примечание**), по которым нужно произвести отбор. По умолчанию установлены все флажки;
-
-  -
-В поле **События** выберите значения из списка с помощью флажков (по умолчанию установлены все флажки);
-
-  -
-В поле **Пользователи** выберите значения из списка с помощью флажков (в этом списке указываются только пользователи, отраженные в журнале регистрации. По умолчанию флажки сняты);
-
-  -
-В поле **Приложения** выберите значения из списка с помощью флажков (**Конфигуратор**, **Тонкий клиент**, **Фоновое задание**. По умолчанию флажки сняты);
-
-  -
-В поле **Компьютеры** выберите нужные значения из списка с помощью флажков (по умолчанию флажки сняты);
-
-  -
-В поле **Сеансы** перечислите через "**;**" нужные номера сеансов;
-
-  - В группе полей **Данные** можно выбрать для поиска один из видов отбора:
-
-    -
-В поле **Метаданные** выберите нужные значения из списка (список упорядочен по типу данных) для отбора с помощью флажков:выберите нужное наименование списка, документа и т.д. например, "справочник Классификатор банков РФ";
-
-    - В поле **Данные** можно произвести выбор элементов для поиска из списков программы:
-
-      -
-выберите **Тип данных**, например, "Банк"; 
-
-      -
-Из соответствующего списка программы, например, "Классификатора банков РФ", выберите конкретный объект программы, например, "Сбербанк";
-
-  -
-в поле **Представление данных** наберите данные для поиска вручную или скопируйте из списка;
-
-  -
-В группе полей **Транзакция** выберите из списка с помощью флажков **Статус транзакции** (**Нет транзакции**, **Зафиксирована**, **Не завершена**, **Отменена**). По умолчанию установлены все флажки. Также возможен отбор по полю **Идентификатор** транзакции.
-
-  -
-В группе полей **Прочее** можно выбрать с помощью флажков для отбора **Рабочие серверы**, **Основные IP-порты**, **Вспомогательные IP-порты**, также можно провести отбор по полю **Комментарий**.
-
--
-После указания полей для отбора нажмите **ОК**. После этого события будут отобраны и ссылка примет вид перечисления критериев отбора.
-
--
-Отображаются записи, удовлетворяющие заданным критериям отбора в количестве, не большем, чем значение поля **Показывать**.
-
--
-Для того чтобы отключить все отборы (в том числе и быстрые), нажмите **Отключить отбор** или выполните команду **Еще - Отключить отбор**. Эту команду также можно найти в контекстном меню по правой кнопке мыши.
-
-### Просмотр события
-
--
-Для просмотра детальной информации о [[событии|Журнал регистрации (Событие)]] выделите его в списке, нажмите  **Открыть**. Можно найти эту команду в контекстном меню по правой кнопке мыши.
-
--
-Также можно просмотреть событие с помощью двойного щелчка мыши по нужной строке. 
-
-### Просмотр объекта программы
-
-Если с событием связан некоторый объект программы, то этот объект можно открыть для просмотра.
-
--
-Выделите нужные данные в колонке **Данные, Комментарий** соответствующего события и нажмите  **Открыть данные для просмотра**. Также можно найти эту команду в контекстном меню по правой кнопке мыши.
-
--
-Открыть данные для просмотра можно также двойным щелчком мыши по содержимому колонки **Данные, Комментарий**.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ЖурналРегистрации` · файл: `DataProcessors/ЖурналРегистрации/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zhurnal-skladskih-aktov-FormaSpiska.md b/Zhurnal-skladskih-aktov-FormaSpiska.md
deleted file mode 100644
index 5616504..0000000
--- a/Zhurnal-skladskih-aktov-FormaSpiska.md
+++ /dev/null
@@ -1,39 +0,0 @@
-# Журнал складских актов
-
-Обработка предназначена для отображения списка складских актов ([[Списание товаров недостач|Списание недостач товаров]], [[Оприходование излишков товаров]], [[Пересортица товаров]], [[Порча товаров]]) и инвентаризационных описей.
-- [Оформление документа оприходования, списания, порчи или пересортицы товаров при обнаружении в процессе оперативной работы фактических излишков, недостач, порчи, пересортицы товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e573e38fd5d4ca)
-- [Использование помощника для оформления финансовых документов списания, оприходования и пересортицы товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e573e38fd5d4cc)
-- [Оформление инвентаризационных описей](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e573e3be6bc470)
-- [Неоформленные недостачи и излишки товаров](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e6064342618e7c)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e573e38fd5d4ca"></a>
-### Оформление документа оприходования, списания, порчи или пересортицы товаров при обнаружении в процессе оперативной работы фактических излишков, недостач, порчи, пересортицы товаров
-
-- В журнале **Складские акты** укажите склад, на котором обнаружено несоответствие фактического количества товаров учетным данным.
-- Нажмите на кнопку **Создать**.
-- В появившемся списке выберите один из пунктов **Списание товаров**, **Оприходование товаров**, **Пересортицу товаров**, **Порчу товаров**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e573e38fd5d4cc"></a>
-### Использование помощника для оформления финансовых документов списания, оприходования и пересортицы товаров
-
-- В журнале **Складские акты** укажите склад, ордерный при отражении излишков, недостач и порчи, по которому необходимо оформить складские акты (документы оприходования, списания, порчи и пересортицы товаров).
-- Нажмите на кнопку **Создать** - **С использованием помощника** или пройдите по гиперссылке **Оформить** в верхней части формы.
-
-Откроется обработка [[Помощник оформления складских актов]]. В обработке будет показан список тех товаров, по которым зарегистрированы излишки и недостачи товаров, но еще не оформлены финансовые документы по списанию, оприходованию и пересортице товаров. С помощью этой обработки излишки и недостачи товаров распределяются по организациям и автоматически формируются финансовые документы для каждой организации.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119058c95005056a5c4e811e573e3be6bc470"></a>
-### Оформление инвентаризационных описей
-
-- В обработке **Складские акты** укажите склад, по которому необходимо оформить инвентаризационные описи.
-- Нажмите на кнопку **Создать** - **Инвентаризационную опись**.
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905b06c005056a5c4e811e6064342618e7c"></a>
-### Неоформленные недостачи и излишки товаров
-
-Для просмотра отчета **Неоформленные недостачи и излишки товаров** нужно пройти по гиперссылке **Акты (...)**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ЖурналСкладскихАктов.Form.ФормаСписка` · файл: `DataProcessors/ЖурналСкладскихАктов/Forms/ФормаСписка/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zhurnal-skladskih-aktov.md b/Zhurnal-skladskih-aktov.md
deleted file mode 100644
index c5e6f4a..0000000
--- a/Zhurnal-skladskih-aktov.md
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-Обработка предназначена для отображения списка складских актов ([[Списание товаров недостач|Списание недостач товаров]], [[Оприходование излишков товаров]], [[Пересортица товаров]], [[Порча товаров]]) и инвентаризационных описей.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `DataProcessor.ЖурналСкладскихАктов` · файл: `DataProcessors/ЖурналСкладскихАктов/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zony-dostavki-FormaElementa.md b/Zony-dostavki-FormaElementa.md
deleted file mode 100644
index 1963a4f..0000000
--- a/Zony-dostavki-FormaElementa.md
+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
-# Зоны доставки
-
-Справочник предназначен для хранения информации о зонах доставки, которые могут быть сгруппированы по территориальным признакам: регионам, районам, участкам и т. д.
-Информация о зонах доставки используется в рабочем месте [[Доставка|Доставка товаров]] для составления оптимальных маршрутов [[транспортных средств|Транспортные средства]].
-
-Доступность справочника определяется функциональной опцией **Управление доставкой** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Доставка**.
-
-В форме можно задать при помощи соответствующих команд как группы, так и элементы, которые в дальнейшем можно корректировать (удалять). При этом рекомендуется создавать зоны доставки и группы зон доставки с учетом возможности оптимального объезда адресов внутри каждой зоны (группы).
-
-> Пример.
-> Зоны доставки - Метро Петроградская, г. Химки, Сипайлово.
-> Группы зон доставки - Север Петербург, Московская область, Уфа-город, Уфа-пригород.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ЗоныДоставки.Form.ФормаЭлемента` · файл: `Catalogs/ЗоныДоставки/Forms/ФормаЭлемента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Zony-dostavki.md b/Zony-dostavki.md
deleted file mode 100644
index f7c6330..0000000
--- a/Zony-dostavki.md
+++ /dev/null
@@ -1,10 +0,0 @@
-Справочник предназначен для хранения информации о зонах доставки, которые могут быть сгруппированы по территориальным признакам: регионам, районам, участкам и т. д.
-Информация о зонах доставки используется в рабочем месте [[Доставка|Доставка товаров]] для составления оптимальных маршрутов [[транспортных средств|Транспортные средства]].
-
-Доступность справочника определяется функциональной опцией **Управление доставкой** в разделе **НСИ и администрирование** - **Склад и доставка - Доставка**.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Catalog.ЗоныДоставки` · файл: `Catalogs/ЗоныДоставки/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/_Sidebar.md b/_Sidebar.md
index 1a926a8..eb7b925 100644
--- a/_Sidebar.md
+++ b/_Sidebar.md
@@ -6,104 +6,104 @@
 ### Бизнес-процессы
 
 - [[Задание]]
-- [[Согласование закупки]]
-- [[Согласование заявки на возврат товаров от клиента]]
-- [[Согласование продажи]]
+- [[Согласование-за...и|Согласование закупки]]
+- [[Согласование-за...а|Согласование заявки на возврат товаров от клиента]]
+- [[Согласование-пр...и|Согласование продажи]]
 
 ### Документы
 
-- [[(Не используется) Ввод остатков прослеживаемых импортных товаров]]
-- [[(не используется) Произвольный электронный документ]]
-- [[(не используется) Регистратор договора с поставщиком (соглашения с поставщиком)]]
-- [[Авансовый отчет]]
-- [[Акт выполненных работ для клиента]]
-- [[Акт контроля качества товаров]]
-- [[Акт о расхождениях после отгрузки]]
-- [[Акт о расхождениях после перемещения]]
-- [[Акт о расхождениях после приемки]]
-- [[Акт об уничтожении персональных данных]]
-- [[Акт постановки на баланс ЕГАИС]]
-- [[Акт постановки на баланс ЕГАИС — ОтчетОбИмпортеЕГАИС]]
-- [[Акт постановки на баланс ЕГАИС — ОтчетОПроизводствеЕГАИС]]
-- [[Акт постановки на баланс ЕГАИС — УведомлениеОПланируемомИмпортеЕГАИС]]
-- [[Акт премии клиенту]]
-- [[Акт премии поставщика]]
-- [[Акт списания ЕГАИС]]
-- [[Аннулирование подарочных сертификатов]]
-- [[Блокировка вычета НДС]]
+- [[(Не-используется)...b5|(Не используется) Ввод остатков прослеживаемых импортных товаров]]
+- [[(не-используетс...т|(не используется) Произвольный электронный документ]]
+- [[(не-используетс...)|(не используется) Регистратор договора с поставщиком (соглашения с поставщиком)]]
+- [[Авансовый-отчет|Авансовый отчет]]
+- [[Акт-выполненных...а|Акт выполненных работ для клиента]]
+- [[Акт-контроля-ка...в|Акт контроля качества товаров]]
+- [[Акт-о-расхожден...и|Акт о расхождениях после отгрузки]]
+- [[Акт-о-расхожден...я|Акт о расхождениях после перемещения]]
+- [[Акт-о-расхождения...6e|Акт о расхождениях после приемки]]
+- [[Акт-об-уничтоже...х|Акт об уничтожении персональных данных]]
+- [[Акт-постановки...С|Акт постановки на баланс ЕГАИС]]
+- [[Акт-постановки-на...85|Акт постановки на баланс ЕГАИС — ОтчетОбИмпортеЕГАИС]]
+- [[Акт-постановки-на...9b|Акт постановки на баланс ЕГАИС — ОтчетОПроизводствеЕГАИС]]
+- [[Акт-постановки-на...21|Акт постановки на баланс ЕГАИС — УведомлениеОПланируемомИмпортеЕГАИС]]
+- [[Акт-премии-клие...у|Акт премии клиенту]]
+- [[Акт-премии-пост...а|Акт премии поставщика]]
+- [[Акт-списания-ЕГ...С|Акт списания ЕГАИС]]
+- [[Аннулирование-п...в|Аннулирование подарочных сертификатов]]
+- [[Блокировка-выче...С|Блокировка вычета НДС]]
 - [[Бронирование]]
-- [[Бронирование — ОперацияСЭлектроннымБилетом]]
-- [[Ввод начальных остатков]]
-- [[Ввод начальных остатков — ВводОстатковОПродажахЗаПрошлыеПериоды]]
-- [[Ввод начальных остатков — ВводОстатковТоваров]]
-- [[Ввод остатков взаиморасчетов]]
-- [[Ввод остатков денежных средств]]
-- [[Ввод остатков по финансовым инструментам]]
-- [[Ввод остатков прослеживаемых импортных товаров]]
-- [[Ввод остатков прочие расходы]]
-- [[Ввод остатков прочих активов пассивов]]
-- [[Ввод остатков расчетов по эквайрингу]]
-- [[Ввод остатков с подотчетниками]]
-- [[Ввод остатков ТМЦ в эксплуатации]]
-- [[Взаимозачет задолженности]]
-- [[Внесение денежных средств в кассу ККМ]]
-- [[Внутреннее потребление]]
-- [[Возврат из регистра №2 ЕГАИС]]
-- [[Возврат подарочных сертификатов]]
-- [[Возврат товаров между организациями]]
-- [[Возврат товаров от клиента]]
-- [[Возврат товаров поставщику]]
-- [[Входящая транспортная операция ВетИС]]
-- [[Входящий электронный документ]]
-- [[Выданная доверенность]]
-- [[Выемка денежных средств из кассы ККМ]]
-- [[Выкуп возвратной тары клиентом]]
-- [[Выкуп возвратной тары у поставщика]]
-- [[Выкуп товаров с хранения]]
-- [[Выкуп товаров хранителем]]
-- [[График исполнения договора]]
-- [[Движение прочих активов и пассивов]]
-- [[Документ «Внутренний заказ»]]
-- [[Документ Забраковка товаров]]
-- [[Документ Заявка на реализацию программы ЛЛО]]
-- [[Документ Льготный рецепт]]
-- [[Документ Подтверждение нулевой ставки НДС]]
-- [[Документ Регистрация матрицы торговых наценок]]
-- [[Документ Установка предельных цен ЖНВЛП]]
-- [[Задание на перевозку]]
-- [[Задание торговому представителю]]
-- [[Заказ клиента]]
-- [[Заказ на внутреннее потребление]]
-- [[Заказ на перемещение]]
-- [[Заказ на сборку (разборку)]]
-- [[Заказ поставщику]]
-- [[Запись книги покупок]]
-- [[Запись книги продаж]]
-- [[Запланированное взаимодействие]]
-- [[Запрос акцизных марок ЕГАИС]]
-- [[Запрос коммерческих предложений у поставщиков]]
-- [[Запрос коммерческого предложения от клиента]]
-- [[Запрос складского журнала ВетИС]]
-- [[Заявка на возврат товаров от клиента]]
-- [[Заявка на выпуск КиЗ для маркировки]]
-- [[Заявка на закупку]]
-- [[Заявка на командировку]]
-- [[Заявка на контроль качества товаров]]
-- [[Заявка на обеспечение]]
-- [[Заявка на поставку]]
-- [[Заявка на расходование денежных средств]]
+- [[Бронирование-—...м|Бронирование — ОперацияСЭлектроннымБилетом]]
+- [[Ввод-начальных...в|Ввод начальных остатков]]
+- [[Ввод-начальных...ы|Ввод начальных остатков — ВводОстатковОПродажахЗаПрошлыеПериоды]]
+- [[Ввод-начальных-ос...cd|Ввод начальных остатков — ВводОстатковТоваров]]
+- [[Ввод-остатков-в...в|Ввод остатков взаиморасчетов]]
+- [[Ввод-остатков-д...в|Ввод остатков денежных средств]]
+- [[Ввод-остатков-п...м|Ввод остатков по финансовым инструментам]]
+- [[Ввод-остатков-про...04|Ввод остатков прослеживаемых импортных товаров]]
+- [[Ввод-остатков-п...ы|Ввод остатков прочие расходы]]
+- [[Ввод-остатков-п...в|Ввод остатков прочих активов пассивов]]
+- [[Ввод-остатков-р...у|Ввод остатков расчетов по эквайрингу]]
+- [[Ввод-остатков-с...ми|Ввод остатков с подотчетниками]]
+- [[Ввод-остатков-Т...и|Ввод остатков ТМЦ в эксплуатации]]
+- [[Взаимозачет-зад...и|Взаимозачет задолженности]]
+- [[Внесение-денежн...М|Внесение денежных средств в кассу ККМ]]
+- [[Внутреннее-потр...е|Внутреннее потребление]]
+- [[Возврат-из-реги...С|Возврат из регистра №2 ЕГАИС]]
+- [[Возврат-подароч...в|Возврат подарочных сертификатов]]
+- [[Возврат-товаров...и|Возврат товаров между организациями]]
+- [[Возврат-товаров-о...c9|Возврат товаров от клиента]]
+- [[Возврат-товаров...у|Возврат товаров поставщику]]
+- [[Входящая-трансп...С|Входящая транспортная операция ВетИС]]
+- [[Входящий-электр...т|Входящий электронный документ]]
+- [[Выданная-довере...ь|Выданная доверенность]]
+- [[Выемка-денежных...М|Выемка денежных средств из кассы ККМ]]
+- [[Выкуп-возвратно...м|Выкуп возвратной тары клиентом]]
+- [[Выкуп-возвратной...0d|Выкуп возвратной тары у поставщика]]
+- [[Выкуп-товаров-с...ия|Выкуп товаров с хранения]]
+- [[Выкуп-товаров-х...м|Выкуп товаров хранителем]]
+- [[График-исполнен...а|График исполнения договора]]
+- [[Движение-прочих...в|Движение прочих активов и пассивов]]
+- [[Документ-«Внутр...»|Документ «Внутренний заказ»]]
+- [[Документ-Забрак...в|Документ Забраковка товаров]]
+- [[Документ-Заявка...О|Документ Заявка на реализацию программы ЛЛО]]
+- [[Документ-Льготн...т|Документ Льготный рецепт]]
+- [[Документ-Подтве...С|Документ Подтверждение нулевой ставки НДС]]
+- [[Документ-Регист...к|Документ Регистрация матрицы торговых наценок]]
+- [[Документ-Устано...П|Документ Установка предельных цен ЖНВЛП]]
+- [[Задание-на-пере...у|Задание на перевозку]]
+- [[Задание-торгово...ю|Задание торговому представителю]]
+- [[Заказ-клиента|Заказ клиента]]
+- [[Заказ-на-внутре...е|Заказ на внутреннее потребление]]
+- [[Заказ-на-переме...е|Заказ на перемещение]]
+- [[Заказ-на-сборку-(...у)|Заказ на сборку (разборку)]]
+- [[Заказ-поставщику|Заказ поставщику]]
+- [[Запись-книги-по...к|Запись книги покупок]]
+- [[Запись-книги-пр...ж|Запись книги продаж]]
+- [[Запланированно...е|Запланированное взаимодействие]]
+- [[Запрос-акцизных...С|Запрос акцизных марок ЕГАИС]]
+- [[Запрос-коммерче...в|Запрос коммерческих предложений у поставщиков]]
+- [[Запрос-коммерчес...b3|Запрос коммерческого предложения от клиента]]
+- [[Запрос-складско...С|Запрос складского журнала ВетИС]]
+- [[Заявка-на-возвр...а|Заявка на возврат товаров от клиента]]
+- [[Заявка-на-выпус...и|Заявка на выпуск КиЗ для маркировки]]
+- [[Заявка-на-закупку|Заявка на закупку]]
+- [[Заявка-на-коман...у|Заявка на командировку]]
+- [[Заявка-на-контр...в|Заявка на контроль качества товаров]]
+- [[Заявка-на-обесп...е|Заявка на обеспечение]]
+- [[Заявка-на-поста...у|Заявка на поставку]]
+- [[Заявка-на-расхо...в|Заявка на расходование денежных средств]]
 - … ещё 195 (см. [[Home]])
 
 ### Журналы документов
 
-- [[Излишки, недостачи и порчи товаров]]
-- [[Прочие операции по учету НДС]]
-- [[Регламентные документы]]
-- [[Реестр торговых документов]]
-- [[Складские ордера]]
-- [[Согласия на обработку персональных данных]]
-- [[Уведомления по прослеживаемым товарам]]
-- [[Чеки ККМ]]
+- [[Излишки,-недост...в|Излишки, недостачи и порчи товаров]]
+- [[Прочие-операции...С|Прочие операции по учету НДС]]
+- [[Регламентные-до...ы|Регламентные документы]]
+- [[Реестр-торговых...в|Реестр торговых документов]]
+- [[Складские-ордера|Складские ордера]]
+- [[Согласия-на-обр...х|Согласия на обработку персональных данных]]
+- [[Уведомления-по...м|Уведомления по прослеживаемым товарам]]
+- [[Чеки-ККМ|Чеки ККМ]]
 
 ### Задачи
 
@@ -111,258 +111,258 @@
 
 ### Обработки
 
-- [[1С Маркировка]]
-- [[1С Плюс]]
-- [[Автоматическое извлечение текстов]]
-- [[Активные пользователи]]
-- [[Анализ сканирования штрихкодов МДЛП]]
-- [[Архивирование и удаление чеков ККМ]]
-- [[Безналичные платежи]]
+- [[1С-Маркировка|1С Маркировка]]
+- [[1С-Плюс|1С Плюс]]
+- [[Автоматическое...в|Автоматическое извлечение текстов]]
+- [[Активные-пользо...и|Активные пользователи]]
+- [[Анализ-сканиров...П|Анализ сканирования штрихкодов МДЛП]]
+- [[Архивирование-и...М|Архивирование и удаление чеков ККМ]]
+- [[Безналичные-пла...и|Безналичные платежи]]
 - [[Бизнес-сеть]]
-- [[Блокировка работы пользователей]]
-- [[Ввод контактной информации]]
-- [[Внутренние документы]]
-- [[Выборочный контроль КМ МДЛП]]
-- [[Выгрузка базы товаров в ТСД]]
-- [[Выгрузка и загрузка данных EnterpriseData]]
-- [[Генерация топологии склада]]
-- [[Групповое изменение реквизитов]]
-- [[Групповое начисление ретро-бонусов клиентов]]
-- [[Диспетчирование сборка и доставка]]
-- [[Документы закупки]]
-- [[Документы между организациями]]
-- [[Документы по партнеру и сделке]]
-- [[Документы продажи]]
-- [[Доставка товаров]]
-- [[Доступные анкеты]]
-- [[Журнал билетов и бронирований]]
-- [[Журнал документов НДС]]
-- [[Журнал платежей]]
-- [[Журнал регистрации]]
-- [[Журнал складских актов]]
-- [[Журнал учета оригиналов первичных документов]]
-- [[Загрузка данных из файла]]
-- [[Загрузка курсов валют]]
-- [[Загрузка отчета банка по СБП]]
-- [[Загрузка отчета банка по эквайрингу]]
-- [[Загрузка товаров из внешних файлов — ЗагрузкаТоваровИзВнешнихФайлов]]
-- [[Загрузка цен поставщика из файлов]]
-- [[Замена ставок НДС]]
-- [[Заполнение акта о несоответствии ВетИС]]
-- [[Заполнение категорий подакцизных товаров]]
-- [[Заполнение корректировки назначения]]
-- [[Заполнение регистров взаиморасчетов]]
-- [[Запросы коммерческих предложений]]
-- [[Защита персональных данных (в соответствии с требованиями 152-ФЗ)]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот 3]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборот — ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность]]
-- [[Интеграция с 1С Заказы]]
-- [[Интеграция с маркетплейсами]]
-- [[Интерактивное изменение выгрузки]]
-- [[Информация при запуске]]
-- [[Карта маршрута бизнес-процесса]]
-- [[Классификаторы ВетИС]]
+- [[Блокировка-рабо...й|Блокировка работы пользователей]]
+- [[Ввод-контактной...и|Ввод контактной информации]]
+- [[Внутренние-доку...ы|Внутренние документы]]
+- [[Выборочный-конт...П|Выборочный контроль КМ МДЛП]]
+- [[Выгрузка-базы-т...Д|Выгрузка базы товаров в ТСД]]
+- [[Выгрузка-и-загруз...ta|Выгрузка и загрузка данных EnterpriseData]]
+- [[Генерация-топол...а|Генерация топологии склада]]
+- [[Групповое-измен...в|Групповое изменение реквизитов]]
+- [[Групповое-начис...в|Групповое начисление ретро-бонусов клиентов]]
+- [[Диспетчировани...а|Диспетчирование сборка и доставка]]
+- [[Документы-закупки|Документы закупки]]
+- [[Документы-между...и|Документы между организациями]]
+- [[Документы-по-па...е|Документы по партнеру и сделке]]
+- [[Документы-продажи|Документы продажи]]
+- [[Доставка-товаров|Доставка товаров]]
+- [[Доступные-анкеты|Доступные анкеты]]
+- [[Журнал-билетов...й|Журнал билетов и бронирований]]
+- [[Журнал-документ...С|Журнал документов НДС]]
+- [[Журнал-платежей|Журнал платежей]]
+- [[Журнал-регистра...и|Журнал регистрации]]
+- [[Журнал-складски...в|Журнал складских актов]]
+- [[Журнал-учета-ор...в|Журнал учета оригиналов первичных документов]]
+- [[Загрузка-данных-и...27|Загрузка данных из файла]]
+- [[Загрузка-курсов...т|Загрузка курсов валют]]
+- [[Загрузка-отчета...П|Загрузка отчета банка по СБП]]
+- [[Загрузка-отчета...у|Загрузка отчета банка по эквайрингу]]
+- [[Загрузка-товаров...3f|Загрузка товаров из внешних файлов — ЗагрузкаТоваровИзВнешнихФайлов]]
+- [[Загрузка-цен-по...в|Загрузка цен поставщика из файлов]]
+- [[Замена-ставок-НДС|Замена ставок НДС]]
+- [[Заполнение-акта...С|Заполнение акта о несоответствии ВетИС]]
+- [[Заполнение-кате...в|Заполнение категорий подакцизных товаров]]
+- [[Заполнение-корр...я|Заполнение корректировки назначения]]
+- [[Заполнение-реги...в|Заполнение регистров взаиморасчетов]]
+- [[Запросы-коммерч...й|Запросы коммерческих предложений]]
+- [[Защита-персонал...)|Защита персональных данных (в соответствии с требованиями 152-ФЗ)]]
+- [[Интеграция-с-1С-Д...от|Интеграция с 1С Документооборот]]
+- [[Интеграция-с-1С-До...3|Интеграция с 1С Документооборот 3]]
+- [[Интеграция-с-1С-Д...ть|Интеграция с 1С Документооборот — ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность]]
+- [[Интеграция-с-1С-З...зы|Интеграция с 1С Заказы]]
+- [[Интеграция-с-ма...и|Интеграция с маркетплейсами]]
+- [[Интерактивное-и...и|Интерактивное изменение выгрузки]]
+- [[Информация-при...е|Информация при запуске]]
+- [[Карта-маршрута...а|Карта маршрута бизнес-процесса]]
+- [[Классификаторы...С|Классификаторы ВетИС]]
 - [[Классификация]]
-- [[Конструктор формул]]
-- [[Легальность получения обновлений]]
-- [[Мобильное рабочее место кладовщика]]
-- [[Мобильное рабочее место сборки и курьерской доставки]]
-- [[Настройка поддержания запасов]]
-- [[Настройка разрешений на использование внешних ресурсов]]
-- [[Настройка резервного копирования]]
-- [[Настройка способов обеспечения потребностей]]
-- [[Настройка стандартного интерфейса OData]]
-- [[Настройка хозяйственных операций]]
-- [[Настройки платежных систем]]
-- [[Настройки пользователей]]
-- [[Настройки сбора заказов и курьерской доставки]]
-- [[Обмен данными с мобильными приложениями]]
-- [[Обмен с банками]]
-- [[Обмен с ВетИС]]
-- [[Обмен с ВетИС — ПанельОбменИСМП]]
-- [[Обмен с ЕГАИС]]
-- [[Обмен с сайтами]]
-- [[Обновление внешних компонент]]
-- [[Обновление классификаторов]]
-- [[Обновление программы]]
-- [[Обновление регламентированных отчетов]]
-- [[Обработка «Выгрузка в Росздравнадзор»]]
-- [[Обработка «Загрузка ЕСКЛП»]]
-- [[Обработка «Интеграция с системой ФармСМ»]]
-- [[Обработка «Интеграция с системой ФармХаб»]]
+- [[Конструктор-фор...л|Конструктор формул]]
+- [[Легальность-пол...й|Легальность получения обновлений]]
+- [[Мобильное-рабоч...а|Мобильное рабочее место кладовщика]]
+- [[Мобильное-рабоч...и|Мобильное рабочее место сборки и курьерской доставки]]
+- [[Настройка-подде...в|Настройка поддержания запасов]]
+- [[Настройка-разре...в|Настройка разрешений на использование внешних ресурсов]]
+- [[Настройка-резер...я|Настройка резервного копирования]]
+- [[Настройка-спосо...й|Настройка способов обеспечения потребностей]]
+- [[Настройка-станда...ta|Настройка стандартного интерфейса OData]]
+- [[Настройка-хозяй...й|Настройка хозяйственных операций]]
+- [[Настройки-плате...м|Настройки платежных систем]]
+- [[Настройки-польз...й|Настройки пользователей]]
+- [[Настройки-сбора...и|Настройки сбора заказов и курьерской доставки]]
+- [[Обмен-данными-с...ми|Обмен данными с мобильными приложениями]]
+- [[Обмен-с-банками|Обмен с банками]]
+- [[Обмен-с-ВетИС|Обмен с ВетИС]]
+- [[Обмен-с-ВетИС-—...МП|Обмен с ВетИС — ПанельОбменИСМП]]
+- [[Обмен-с-ЕГАИС|Обмен с ЕГАИС]]
+- [[Обмен-с-сайтами|Обмен с сайтами]]
+- [[Обновление-внеш...т|Обновление внешних компонент]]
+- [[Обновление-клас...в|Обновление классификаторов]]
+- [[Обновление-прог...ы|Обновление программы]]
+- [[Обновление-регл...в|Обновление регламентированных отчетов]]
+- [[Обработка-«Выгр...»|Обработка «Выгрузка в Росздравнадзор»]]
+- [[Обработка-«Загр...»|Обработка «Загрузка ЕСКЛП»]]
+- [[Обработка-«Инте...»|Обработка «Интеграция с системой ФармСМ»]]
+- [[Обработка-«Интег...3d|Обработка «Интеграция с системой ФармХаб»]]
 - … ещё 134 (см. [[Home]])
 
 ### Общие команды
 
-- [[Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)]]
+- [[Сверка-документ...)|Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)]]
 
 ### Общие формы
 
-- [[Адресная книга]]
-- [[Блокировка работы с внешними ресурсами]]
-- [[Блокировка работы с сервисами Интернет-поддержки]]
-- [[Валюты и курс документа]]
-- [[Ввод значений списком с флажками]]
-- [[Ввод на разных языках]]
-- [[Взаиморасчеты по возврату товаров]]
-- [[Восстановление паролей]]
-- [[Восстановление связи с главным узлом]]
-- [[Выбор даты]]
-- [[Выбор исполнителя]]
-- [[Выбор контакта]]
-- [[Выбор объектов метаданных]]
-- [[Выбор основной печатной формы]]
-- [[Выбор периода ИС]]
-- [[Выбор пути к архиву файлов томов]]
-- [[Выбор стандартного периода]]
-- [[Выбор стандартного периода — ВыборСтандартногоПериодаКвартал]]
-- [[Выбор стандартного периода — ВыборСтандартногоПериодаМесяц]]
-- [[Выбор типов пользователей]]
-- [[Выбор узлов планов обмена]]
-- [[Выбор формата вложений]]
-- [[Группы пользователей — ГруппыПользователей]]
-- [[Данные протокола согласования цен]]
-- [[Добавление электронной подписи из файла]]
-- [[Добавление элементов в классификатор]]
-- [[Документооборот Мои задачи]]
-- [[Дополнительные отчеты и обработки — ДополнительныеОтчетыИОбработки]]
-- [[Дополнительные параметры прокси-сервера]]
-- [[Загрузка данных из сервиса]]
-- [[Загрузка товаров из внешних файлов]]
-- [[Заполнение реквизитов контрагента]]
-- [[Настройка доступа к сервису Морфер]]
-- [[Настройка доступности вариантов анализа]]
-- [[Настройка колонтитулов]]
-- [[Настройка команд печати]]
-- [[Настройка моих отчетов и обработок]]
-- [[Настройка отправки SMS]]
-- [[Настройка перевода текста]]
-- [[Настройка подключения к 1С-Коннект]]
-- [[Настройка префиксов внутренних штрихкодов EAN13]]
-- [[Настройка рабочего каталога]]
-- [[Настройки входа пользователей]]
-- [[Настройки компоненты обмена данными с КПК]]
-- [[Настройки компоненты обмена данными с КПК — ПерсональныеНастройкиРаботыСКомпонентойОбменаДанными]]
-- [[Настройки регистрации событий доступа к данным]]
-- [[Настройки регистрации событий доступа к персональным данным]]
-- [[Настройки синхронизации данных]]
-- [[Настройки электронной подписи и шифрования]]
-- [[Описание изменений приложения]]
-- [[Отправка SMS]]
-- [[Отправка сообщения]]
-- [[Панель отчетов]]
-- [[Параметры администрирования программы]]
-- [[Параметры прокси-сервера]]
-- [[Печать документов]]
-- [[Печать документов Office Open]]
-- [[Подбор агентских услуг]]
-- [[Подбор документов-оснований для счета-фактуры]]
-- [[Подбор по товарам и услугам к оформлению отчета комитенту о закупках]]
-- [[Подбор по товарам к оформлению отчета комитента]]
-- [[Подбор по товарам переданным на комиссию]]
-- [[Подбор товаров по заказам ордерам]]
-- [[Подбор товаров по реализациям и передачам]]
-- [[Подключение Интернет-поддержки]]
-- [[Поиск документов, файлов или отчетов]]
-- [[Поиск номенклатуры по штрихкоду]]
-- [[Помощник формирования платежных документов]]
-- [[Права доступа]]
-- [[Права доступа — ПраваДоступаУпрощенно]]
-- [[Правила оплаты клиентом]]
-- [[Правила оплаты поставщику]]
-- [[Производители ВетИС]]
-- [[Производственные партии ВетИС — ПроизводственныеПартииВЕТИС]]
-- [[Пункт маршрута ВетИС]]
-- [[Пункты маршрута ВетИС]]
-- [[Распределение и перенос]]
-- [[Распределение расходов на поступления]]
+- [[Адресная-книга|Адресная книга]]
+- [[Блокировка-рабо...и|Блокировка работы с внешними ресурсами]]
+- [[Блокировка-работ...0c|Блокировка работы с сервисами Интернет-поддержки]]
+- [[Валюты-и-курс-до...та|Валюты и курс документа]]
+- [[Ввод-значений-с...и|Ввод значений списком с флажками]]
+- [[Ввод-на-разных-я...ах|Ввод на разных языках]]
+- [[Взаиморасчеты-п...в|Взаиморасчеты по возврату товаров]]
+- [[Восстановление...й|Восстановление паролей]]
+- [[Восстановление...м|Восстановление связи с главным узлом]]
+- [[Выбор-даты|Выбор даты]]
+- [[Выбор-исполнителя|Выбор исполнителя]]
+- [[Выбор-контакта|Выбор контакта]]
+- [[Выбор-объектов...х|Выбор объектов метаданных]]
+- [[Выбор-основной...ы|Выбор основной печатной формы]]
+- [[Выбор-периода-ИС|Выбор периода ИС]]
+- [[Выбор-пути-к-арх...ов|Выбор пути к архиву файлов томов]]
+- [[Выбор-стандартн...а|Выбор стандартного периода]]
+- [[Выбор-стандартн...л|Выбор стандартного периода — ВыборСтандартногоПериодаКвартал]]
+- [[Выбор-стандартн...ц|Выбор стандартного периода — ВыборСтандартногоПериодаМесяц]]
+- [[Выбор-типов-пол...й|Выбор типов пользователей]]
+- [[Выбор-узлов-пла...а|Выбор узлов планов обмена]]
+- [[Выбор-формата-в...й|Выбор формата вложений]]
+- [[Группы-пользоват...06|Группы пользователей — ГруппыПользователей]]
+- [[Данные-протокол...н|Данные протокола согласования цен]]
+- [[Добавление-элек...а|Добавление электронной подписи из файла]]
+- [[Добавление-элем...р|Добавление элементов в классификатор]]
+- [[Документооборо...и|Документооборот Мои задачи]]
+- [[Дополнительные-о...a1|Дополнительные отчеты и обработки — ДополнительныеОтчетыИОбработки]]
+- [[Дополнительные...а|Дополнительные параметры прокси-сервера]]
+- [[Загрузка-данных...а|Загрузка данных из сервиса]]
+- [[Загрузка-товаро...в|Загрузка товаров из внешних файлов]]
+- [[Заполнение-рекв...а|Заполнение реквизитов контрагента]]
+- [[Настройка-досту...р|Настройка доступа к сервису Морфер]]
+- [[Настройка-досту...а|Настройка доступности вариантов анализа]]
+- [[Настройка-колон...в|Настройка колонтитулов]]
+- [[Настройка-коман...и|Настройка команд печати]]
+- [[Настройка-моих...к|Настройка моих отчетов и обработок]]
+- [[Настройка-отправ...MS|Настройка отправки SMS]]
+- [[Настройка-перев...а|Настройка перевода текста]]
+- [[Настройка-подкл...т|Настройка подключения к 1С-Коннект]]
+- [[Настройка-префик...13|Настройка префиксов внутренних штрихкодов EAN13]]
+- [[Настройка-рабоч...а|Настройка рабочего каталога]]
+- [[Настройки-входа...й|Настройки входа пользователей]]
+- [[Настройки-компо...К|Настройки компоненты обмена данными с КПК]]
+- [[Настройки-компо...и|Настройки компоненты обмена данными с КПК — ПерсональныеНастройкиРаботыСКомпонентойОбменаДанными]]
+- [[Настройки-регис...м|Настройки регистрации событий доступа к данным]]
+- [[Настройки-регист...c1|Настройки регистрации событий доступа к персональным данным]]
+- [[Настройки-синхр...х|Настройки синхронизации данных]]
+- [[Настройки-элект...я|Настройки электронной подписи и шифрования]]
+- [[Описание-измене...я|Описание изменений приложения]]
+- [[Отправка-SMS|Отправка SMS]]
+- [[Отправка-сообще...я|Отправка сообщения]]
+- [[Панель-отчетов|Панель отчетов]]
+- [[Параметры-админ...ы|Параметры администрирования программы]]
+- [[Параметры-прокс...а|Параметры прокси-сервера]]
+- [[Печать-документов|Печать документов]]
+- [[Печать-документо...en|Печать документов Office Open]]
+- [[Подбор-агентски...г|Подбор агентских услуг]]
+- [[Подбор-документ...ы|Подбор документов-оснований для счета-фактуры]]
+- [[Подбор-по-товар...х|Подбор по товарам и услугам к оформлению отчета комитенту о закупках]]
+- [[Подбор-по-товар...а|Подбор по товарам к оформлению отчета комитента]]
+- [[Подбор-по-товар...ю|Подбор по товарам переданным на комиссию]]
+- [[Подбор-товаров...м|Подбор товаров по заказам ордерам]]
+- [[Подбор-товаров-по...be|Подбор товаров по реализациям и передачам]]
+- [[Подключение-Инт...и|Подключение Интернет-поддержки]]
+- [[Поиск-документо...в|Поиск документов, файлов или отчетов]]
+- [[Поиск-номенклат...у|Поиск номенклатуры по штрихкоду]]
+- [[Помощник-формир...в|Помощник формирования платежных документов]]
+- [[Права-доступа|Права доступа]]
+- [[Права-доступа-—...о|Права доступа — ПраваДоступаУпрощенно]]
+- [[Правила-оплаты...м|Правила оплаты клиентом]]
+- [[Правила-оплаты...у|Правила оплаты поставщику]]
+- [[Производители-В...С|Производители ВетИС]]
+- [[Производственны...e|Производственные партии ВетИС — ПроизводственныеПартииВЕТИС]]
+- [[Пункт-маршрута...С|Пункт маршрута ВетИС]]
+- [[Пункты-маршрута...С|Пункты маршрута ВетИС]]
+- [[Распределение-и...с|Распределение и перенос]]
+- [[Распределение-р...я|Распределение расходов на поступления]]
 - [[Расширения]]
-- [[Региональные настройки]]
+- [[Региональные-на...и|Региональные настройки]]
 - … ещё 32 (см. [[Home]])
 
 ### Отчёты
 
-- [[ABC XYZ - анализ номенклатуры]]
-- [[ABC XYZ - распределение клиентов]]
-- [[Анализ версий объектов]]
-- [[Анализ журнала регистрации]]
-- [[Анализ начислений НДС с авансов (полученных)]]
-- [[Анализ опроса]]
-- [[Анализ остатков товаров организаций]]
-- [[Анализ прав доступа]]
-- [[Анализ причин отмены заказов поставщикам]]
-- [[Анализ причин отмены заказов поставщикам по документу]]
-- [[Анализ причин проигрыша сделок]]
-- [[Анализ распределения НДС]]
-- [[Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС]]
-- [[Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС — АнализРасхожденийПриМаркировкеТоваровИСМП]]
-- [[Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС — АнализРасхожденийПриПоступленииПродукцииВЕТИС]]
-- [[Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС — АнализРасхожденийПриПроизводствеПродукцииВЕТИС]]
-- [[Анализ учета НДС при зачете авансов (выданных)]]
-- [[Анализ учета НДС при зачете авансов (полученных)]]
-- [[Анализ цен]]
-- [[Анализ эффективности работы торговых представителей]]
-- [[Аналитический отчет по анкетированию]]
-- [[Бизнес-процессы — БизнесПроцессы]]
-- [[Ведомость по денежным средствам у подотчетных лиц]]
-- [[Ведомость по дисконтированной задолженности]]
-- [[Ведомость по партиям товаров]]
-- [[Ведомость по переданной возвратной таре]]
-- [[Ведомость по принятой возвратной таре]]
-- [[Ведомость по распоряжениям на отгрузку и возврат]]
-- [[Ведомость по сериям номенклатуры]]
-- [[Ведомость по товарам в ценах номенклатуры]]
-- [[Ведомость по товарам на складах]]
-- [[Ведомость по товарам на складах — ВедомостьПоТоварамНаСкладах]]
-- [[Ведомость по товарам организаций]]
-- [[Ведомость по товарам организаций в ценах номенклатуры]]
-- [[Ведомость расчетов между организациями]]
-- [[Ведомость расчетов между организациями — РасчетыМеждуОрганизациями]]
-- [[Ведомость расчетов по финансовым инструментам]]
-- [[Ведомость расчетов с клиентами]]
-- [[Ведомость расчетов с клиентами — РасчетыСКлиентами]]
-- [[Ведомость расчетов с поставщиками]]
-- [[Ведомость расчетов с поставщиками — РасчетыСПоставщиками]]
-- [[Вероятностный прогноз]]
-- [[Внешние ресурсы, используемые приложением и дополнительными модулями]]
-- [[Воронка продаж]]
-- [[Выполнение регулярных условий соглашений с клиентами]]
-- [[Выполнение сборки и отгрузки товаров]]
-- [[Выполнение сборки и отгрузки товаров — ТоварыКОтгрузке]]
-- [[Выручка и себестоимость розничных продаж]]
-- [[Даты запрета загрузки]]
-- [[Даты запрета изменения]]
-- [[Движение денежных средств]]
-- [[Движение серии номенклатуры]]
-- [[Движения документа]]
-- [[Движения между регистрами ЕГАИС]]
-- [[Движения по справке 2]]
-- [[Дебиторская задолженность - доля просрочки]]
-- [[Денежные средства в кассах ККМ]]
-- [[Динамика ассортимента и продаж]]
-- [[Динамика изменения цен номенклатуры поставщика]]
-- [[Динамика показателей работы торговых представителей]]
-- [[Динамика цен номенклатуры]]
-- [[Динамика цен номенклатуры — ДинамикаИзмененияЦенНоменклатуры2_5]]
-- [[Доступность вариантов анализа целевых показателей]]
-- [[Досье партнера]]
-- [[Доходы и расходы]]
-- [[Журнал учета продаж алкоголя]]
-- [[Журнал учета ТМЦ, сданных на хранение (МХ-2)]]
-- [[Журнал фискальных операций]]
-- [[Зависимость от клиентов (ABC)]]
-- [[Зависшие задачи]]
+- [[ABC-XYZ---анализ-номе...уры|ABC XYZ - анализ номенклатуры]]
+- [[ABC-XYZ---распределен...тов|ABC XYZ - распределение клиентов]]
+- [[Анализ-версий-о...в|Анализ версий объектов]]
+- [[Анализ-журнала...и|Анализ журнала регистрации]]
+- [[Анализ-начислен...)|Анализ начислений НДС с авансов (полученных)]]
+- [[Анализ-опроса|Анализ опроса]]
+- [[Анализ-остатков...й|Анализ остатков товаров организаций]]
+- [[Анализ-прав-дос...а|Анализ прав доступа]]
+- [[Анализ-причин-о...м|Анализ причин отмены заказов поставщикам]]
+- [[Анализ-причин-о...у|Анализ причин отмены заказов поставщикам по документу]]
+- [[Анализ-причин-п...к|Анализ причин проигрыша сделок]]
+- [[Анализ-распреде...С|Анализ распределения НДС]]
+- [[Анализ-расхожде...С|Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС]]
+- [[Анализ-расхожде...П|Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС — АнализРасхожденийПриМаркировкеТоваровИСМП]]
+- [[Анализ-расхожден...01|Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС — АнализРасхожденийПриПоступленииПродукцииВЕТИС]]
+- [[Анализ-расхожден...68|Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС — АнализРасхожденийПриПроизводствеПродукцииВЕТИС]]
+- [[Анализ-учета-НД...)|Анализ учета НДС при зачете авансов (выданных)]]
+- [[Анализ-учета-НДС...c5|Анализ учета НДС при зачете авансов (полученных)]]
+- [[Анализ-цен|Анализ цен]]
+- [[Анализ-эффектив...й|Анализ эффективности работы торговых представителей]]
+- [[Аналитический-о...ю|Аналитический отчет по анкетированию]]
+- [[Бизнес-процессы...ы|Бизнес-процессы — БизнесПроцессы]]
+- [[Ведомость-по-де...ц|Ведомость по денежным средствам у подотчетных лиц]]
+- [[Ведомость-по-ди...и|Ведомость по дисконтированной задолженности]]
+- [[Ведомость-по-па...в|Ведомость по партиям товаров]]
+- [[Ведомость-по-пе...е|Ведомость по переданной возвратной таре]]
+- [[Ведомость-по-пр...е|Ведомость по принятой возвратной таре]]
+- [[Ведомость-по-ра...т|Ведомость по распоряжениям на отгрузку и возврат]]
+- [[Ведомость-по-се...ы|Ведомость по сериям номенклатуры]]
+- [[Ведомость-по-то...ы|Ведомость по товарам в ценах номенклатуры]]
+- [[Ведомость-по-то...х|Ведомость по товарам на складах]]
+- [[Ведомость-по-това...76|Ведомость по товарам на складах — ВедомостьПоТоварамНаСкладах]]
+- [[Ведомость-по-то...й|Ведомость по товарам организаций]]
+- [[Ведомость-по-това...03|Ведомость по товарам организаций в ценах номенклатуры]]
+- [[Ведомость-расче...и|Ведомость расчетов между организациями]]
+- [[Ведомость-расчет...ed|Ведомость расчетов между организациями — РасчетыМеждуОрганизациями]]
+- [[Ведомость-расче...м|Ведомость расчетов по финансовым инструментам]]
+- [[Ведомость-расчет...5c|Ведомость расчетов с клиентами]]
+- [[Ведомость-расчет...0c|Ведомость расчетов с клиентами — РасчетыСКлиентами]]
+- [[Ведомость-расчет...2d|Ведомость расчетов с поставщиками]]
+- [[Ведомость-расчет...69|Ведомость расчетов с поставщиками — РасчетыСПоставщиками]]
+- [[Вероятностный-п...з|Вероятностный прогноз]]
+- [[Внешние-ресурсы...и|Внешние ресурсы, используемые приложением и дополнительными модулями]]
+- [[Воронка-продаж|Воронка продаж]]
+- [[Выполнение-регу...и|Выполнение регулярных условий соглашений с клиентами]]
+- [[Выполнение-сбор...в|Выполнение сборки и отгрузки товаров]]
+- [[Выполнение-сбор...е|Выполнение сборки и отгрузки товаров — ТоварыКОтгрузке]]
+- [[Выручка-и-себес...ж|Выручка и себестоимость розничных продаж]]
+- [[Даты-запрета-за...и|Даты запрета загрузки]]
+- [[Даты-запрета-из...я|Даты запрета изменения]]
+- [[Движение-денежн...в|Движение денежных средств]]
+- [[Движение-серии...ы|Движение серии номенклатуры]]
+- [[Движения-докуме...а|Движения документа]]
+- [[Движения-между...С|Движения между регистрами ЕГАИС]]
+- [[Движения-по-справ...2|Движения по справке 2]]
+- [[Дебиторская-зад...и|Дебиторская задолженность - доля просрочки]]
+- [[Денежные-средст...М|Денежные средства в кассах ККМ]]
+- [[Динамика-ассорт...ж|Динамика ассортимента и продаж]]
+- [[Динамика-измене...а|Динамика изменения цен номенклатуры поставщика]]
+- [[Динамика-показа...й|Динамика показателей работы торговых представителей]]
+- [[Динамика-цен-но...ы|Динамика цен номенклатуры]]
+- [[Динамика-цен-номе..._5|Динамика цен номенклатуры — ДинамикаИзмененияЦенНоменклатуры2_5]]
+- [[Доступность-вар...й|Доступность вариантов анализа целевых показателей]]
+- [[Досье-партнера|Досье партнера]]
+- [[Доходы-и-расходы|Доходы и расходы]]
+- [[Журнал-учета-пр...я|Журнал учета продаж алкоголя]]
+- [[Журнал-учета-ТМЦ,...2)|Журнал учета ТМЦ, сданных на хранение (МХ-2)]]
+- [[Журнал-фискальн...й|Журнал фискальных операций]]
+- [[Зависимость-от-к...C)|Зависимость от клиентов (ABC)]]
+- [[Зависшие-задачи|Зависшие задачи]]
 - [[Задания]]
 - [[Задачи]]
-- [[Задачи, истекающие на дату]]
-- [[Задолженность клиентов]]
-- [[Задолженность клиентов по срокам]]
-- [[Задолженность клиентов по срокам — ЗадолженностьКлиентовПоСрокам]]
-- [[Задолженность клиентов — СостояниеРасчетовСКлиентами]]
-- [[Задолженность поставщикам]]
-- [[Задолженность поставщикам по срокам]]
-- [[Задолженность поставщикам по срокам — КредиторскаяЗадолженность]]
+- [[Задачи,-истекаю...у|Задачи, истекающие на дату]]
+- [[Задолженность-к...в|Задолженность клиентов]]
+- [[Задолженность-к...м|Задолженность клиентов по срокам]]
+- [[Задолженность-кл...5e|Задолженность клиентов по срокам — ЗадолженностьКлиентовПоСрокам]]
+- [[Задолженность-к...и|Задолженность клиентов — СостояниеРасчетовСКлиентами]]
+- [[Задолженность-п...м|Задолженность поставщикам]]
+- [[Задолженность-по...ac|Задолженность поставщикам по срокам]]
+- [[Задолженность-п...ь|Задолженность поставщикам по срокам — КредиторскаяЗадолженность]]
 - … ещё 200 (см. [[Home]])
 
 ### Перечисления
@@ -370,286 +370,286 @@
 
 ### Планы видов характеристик
 
-- [[Вопросы для анкетирования]]
-- [[Дополнительные реквизиты и сведения]]
-- [[Каналы рекламных воздействий]]
-- [[Объекты адресации задач]]
-- [[Статьи активов и пассивов]]
-- [[Статьи доходов]]
-- [[Статьи расходов]]
+- [[Вопросы-для-анк...я|Вопросы для анкетирования]]
+- [[Дополнительные-р...4a|Дополнительные реквизиты и сведения]]
+- [[Каналы-рекламны...й|Каналы рекламных воздействий]]
+- [[Объекты-адресац...ч|Объекты адресации задач]]
+- [[Статьи-активов...в|Статьи активов и пассивов]]
+- [[Статьи-доходов|Статьи доходов]]
+- [[Статьи-расходов|Статьи расходов]]
 
 ### Планы обмена
 
-- [[(Не используется) Розничная торговля 1.0]]
-- [[Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0]]
-- [[Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0]]
-- [[Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборотом]]
-- [[Мобильное приложение торговый представитель]]
-- [[Настройки интеграции с аптечными агрегаторами.]]
-- [[Настройки интеграции с системой Промед .]]
-- [[Настройки поддержания запасов по схемам.]]
-- [[Обмен с сайтом — ОбменССайтом]]
-- [[ОКСи Рабочее место кассира — УАС_РМК]]
-- [[План обмена Обмен Управление аптечной сетью 1.5 и Розница. Аптека 2.3]]
-- [[РИБ с фильтром по подразделению]]
-- [[Розница, редакция 2.2]]
-- [[Синхронизация данных через универсальный формат]]
+- [[(Не-используется)....0|(Не используется) Розничная торговля 1.0]]
+- [[Бухгалтерия-пред...73|Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0]]
+- [[Бухгалтерия-пред....0|Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0]]
+- [[Бухгалтерия-пред...dc|Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0]]
+- [[Интеграция-с-1С-Д...ом|Интеграция с 1С Документооборотом]]
+- [[Мобильное-прило...ь|Мобильное приложение торговый представитель]]
+- [[Настройки-интег...и|Настройки интеграции с аптечными агрегаторами.]]
+- [[Настройки-интег...д|Настройки интеграции с системой Промед .]]
+- [[Настройки-подде...м|Настройки поддержания запасов по схемам.]]
+- [[Обмен-с-сайтом...м|Обмен с сайтом — ОбменССайтом]]
+- [[ОКСи-Рабочее-ме...К|ОКСи Рабочее место кассира — УАС_РМК]]
+- [[План-обмена-Обмен....3|План обмена Обмен Управление аптечной сетью 1.5 и Розница. Аптека 2.3]]
+- [[РИБ-с-фильтром-п...ию|РИБ с фильтром по подразделению]]
+- [[Розница,-редакци....2|Розница, редакция 2.2]]
+- [[Синхронизация-д...т|Синхронизация данных через универсальный формат]]
 
 ### Подсистемы
 
 - [[CRM]]
-- [[CRM и маркетинг — CRMИМаркетинг]]
-- [[Web-сервис оборудование]]
+- [[CRM-и-маркетинг-—...нг|CRM и маркетинг — CRMИМаркетинг]]
+- [[Web-сервис-оборуд...ие|Web-сервис оборудование]]
 - [[Анкетирование]]
 - [[Аптека]]
-- [[Ассортимент — Ассортимент]]
+- [[Ассортимент-—-А...т|Ассортимент — Ассортимент]]
 - [[Банк]]
-- [[Бизнес-процессы и задачи]]
-- [[Бизнес-сеть — БизнесСеть]]
-- [[Валюты — Валюты]]
-- [[Версионирование объектов]]
-- [[Внутреннее товародвижение]]
-- [[Групповое изменение объектов]]
-- [[Дополнительные отчеты и обработки (3)]]
-- [[Доходы и расходы, финансовый результат]]
-- [[Завершение работы пользователей]]
-- [[Закрытие месяца]]
-- [[Закупка и снабжение]]
-- [[Закупки (3)]]
-- [[Закупки — Закупки]]
+- [[Бизнес-процессы...и|Бизнес-процессы и задачи]]
+- [[Бизнес-сеть-—-Б...ь|Бизнес-сеть — БизнесСеть]]
+- [[Валюты-—-Валюты|Валюты — Валюты]]
+- [[Версионировани...в|Версионирование объектов]]
+- [[Внутреннее-това...е|Внутреннее товародвижение]]
+- [[Групповое-измене...70|Групповое изменение объектов]]
+- [[Дополнительные-о...ac|Дополнительные отчеты и обработки (3)]]
+- [[Доходы-и-расход...т|Доходы и расходы, финансовый результат]]
+- [[Завершение-рабо...й|Завершение работы пользователей]]
+- [[Закрытие-месяца|Закрытие месяца]]
+- [[Закупка-и-снабж...е|Закупка и снабжение]]
+- [[Закупки-(3)|Закупки (3)]]
+- [[Закупки-—-Закупки|Закупки — Закупки]]
 - [[Запасы]]
-- [[Запрет редактирования реквизитов объектов]]
-- [[Излишки, недостачи, порчи]]
-- [[Интеграция с 1С Документооборотом — ИнтеграцияС1СДокументооборотом]]
-- [[Интеграция с аптечными агрегаторами]]
-- [[Интеграция с Яндекс.Кассой]]
+- [[Запрет-редактир...в|Запрет редактирования реквизитов объектов]]
+- [[Излишки,-недост...и|Излишки, недостачи, порчи]]
+- [[Интеграция-с-1С-До...56|Интеграция с 1С Документооборотом — ИнтеграцияС1СДокументооборотом]]
+- [[Интеграция-с-ап...и|Интеграция с аптечными агрегаторами]]
+- [[Интеграция-с-Ян...й|Интеграция с Яндекс.Кассой]]
 - [[Казначейство]]
-- [[Календарные графики — КалендарныеГрафики]]
-- [[Классификатор аптечных товаров — УАС_КАТ]]
-- [[Контактная информация — КонтактнаяИнформация]]
-- [[Контроль работы пользователей]]
+- [[Календарные-граф...97|Календарные графики — КалендарныеГрафики]]
+- [[Классификатор-а...Т|Классификатор аптечных товаров — УАС_КАТ]]
+- [[Контактная-инфор...fe|Контактная информация — КонтактнаяИнформация]]
+- [[Контроль-работы...й|Контроль работы пользователей]]
 - [[Маркетинг]]
-- [[Настройка порядка элементов]]
+- [[Настройка-поряд...в|Настройка порядка элементов]]
 - [[НДС]]
-- [[НСИ и администрирование]]
-- [[НСИ продаж]]
-- [[Обеспечение потребностей]]
-- [[Обмен данными]]
-- [[Обмен с банками — ОбменСБанками]]
-- [[Обмен с контрагентами]]
-- [[Обмен с сайтами — ОбменССайтами]]
-- [[Обновление конфигурации]]
-- [[Оптовые продажи]]
-- [[Ордерный склад]]
-- [[Офлайн-оборудование]]
+- [[НСИ-и-администр...е|НСИ и администрирование]]
+- [[НСИ-продаж|НСИ продаж]]
+- [[Обеспечение-пот...й|Обеспечение потребностей]]
+- [[Обмен-данными|Обмен данными]]
+- [[Обмен-с-банками...ми|Обмен с банками — ОбменСБанками]]
+- [[Обмен-с-контраг...и|Обмен с контрагентами]]
+- [[Обмен-с-сайтами...ми|Обмен с сайтами — ОбменССайтами]]
+- [[Обновление-конф...и|Обновление конфигурации]]
+- [[Оптовые-продажи|Оптовые продажи]]
+- [[Ордерный-склад|Ордерный склад]]
+- [[Офлайн-оборудов...е|Офлайн-оборудование]]
 - [[Печать]]
-- [[Планирование запасов]]
-- [[Планирование и контроль денежных средств]]
-- [[Планирование — Планирование]]
-- [[Поддержание запасов по схемам — УАС_ПоддержаниеЗапасовПоСхемам]]
+- [[Планирование-за...в|Планирование запасов]]
+- [[Планирование-и...в|Планирование и контроль денежных средств]]
+- [[Планирование-—...е|Планирование — Планирование]]
+- [[Поддержание-запа...5a|Поддержание запасов по схемам — УАС_ПоддержаниеЗапасовПоСхемам]]
 - [[Подотчетники]]
-- [[Полнотекстовый поиск — ПолнотекстовыйПоиск]]
-- [[Получение файлов из Интернета]]
-- [[Пользователи — Пользователи]]
-- [[Префиксация объектов]]
-- [[Продажи — Продажи]]
-- [[Работа с номенклатурой]]
-- [[Работа с поставщиками]]
-- [[Работа с почтовыми сообщениями]]
-- [[Работа с файлами]]
-- [[Расчеты с клиентами]]
-- [[Расчеты с поставщиками]]
-- [[Регламентные задания]]
-- [[Розничные продажи]]
+- [[Полнотекстовый-п...28|Полнотекстовый поиск — ПолнотекстовыйПоиск]]
+- [[Получение-файло...а|Получение файлов из Интернета]]
+- [[Пользователи-—...и|Пользователи — Пользователи]]
+- [[Префиксация-объ...в|Префиксация объектов]]
+- [[Продажи-—-Продажи|Продажи — Продажи]]
+- [[Работа-с-номенк...й|Работа с номенклатурой]]
+- [[Работа-с-постав...и|Работа с поставщиками]]
+- [[Работа-с-почтов...и|Работа с почтовыми сообщениями]]
+- [[Работа-с-файлами|Работа с файлами]]
+- [[Расчеты-с-клиен...и|Расчеты с клиентами]]
+- [[Расчеты-с-поста...и|Расчеты с поставщиками]]
+- [[Регламентные-за...я|Регламентные задания]]
+- [[Розничные-продажи|Розничные продажи]]
 - [[Сайты]]
 - [[Свойства]]
 - [[Сегментация]]
-- [[Склад и доставка — Склад]]
-- [[Товародвижение между организациями]]
-- [[Торговые предложения — ТорговыеПредложения]]
-- [[Торговые представители]]
-- [[Управление доставкой]]
-- [[Управление доступом]]
-- [[Управление итогами и агрегатами — УправлениеИтогамиИАгрегатами]]
-- [[Финансовые инструменты]]
-- [[Финансовый результат и контроллинг — ФинансовыйРезультатИКонтроллинг]]
-- [[Целевые показатели]]
-- [[Цены и скидки]]
+- [[Склад-и-доставк...д|Склад и доставка — Склад]]
+- [[Товародвижение...и|Товародвижение между организациями]]
+- [[Торговые-предлож...82|Торговые предложения — ТорговыеПредложения]]
+- [[Торговые-предст...и|Торговые представители]]
+- [[Управление-дост...й|Управление доставкой]]
+- [[Управление-дост...м|Управление доступом]]
+- [[Управление-итога...08|Управление итогами и агрегатами — УправлениеИтогамиИАгрегатами]]
+- [[Финансовые-инст...ы|Финансовые инструменты]]
+- [[Финансовый-резул...01|Финансовый результат и контроллинг — ФинансовыйРезультатИКонтроллинг]]
+- [[Целевые-показат...и|Целевые показатели]]
+- [[Цены-и-скидки|Цены и скидки]]
 - [[Эквайринг]]
-- [[Электронное взаимодействие]]
+- [[Электронное-вза...е|Электронное взаимодействие]]
 
 ### Регистры накопления
 
-- [[Материалы и работы в производстве]]
-- [[Регистр «НДС предъявленный»]]
+- [[Материалы-и-раб...е|Материалы и работы в производстве]]
+- [[Регистр-«НДС-пр...»|Регистр «НДС предъявленный»]]
 
 ### Регистры сведений
 
-- [[(не используется) Замеры времени 3]]
-- [[(не используется) Настройки транспорта обмена данными]]
-- [[(не используется) Результаты обмена данными]]
-- [[ABC XYZ классификация клиентов]]
-- [[ABC XYZ классификация номенклатуры]]
+- [[(не-используется)...3|(не используется) Замеры времени 3]]
+- [[(не-используетс...и|(не используется) Настройки транспорта обмена данными]]
+- [[(не-используется)...ff|(не используется) Результаты обмена данными]]
+- [[ABC-XYZ-классификац...тов|ABC XYZ классификация клиентов]]
+- [[ABC-XYZ-классификац...уры|ABC XYZ классификация номенклатуры]]
 - [[Ассортимент]]
 - [[Бизнес-процессы]]
-- [[Данные узлов 1С Документооборота]]
-- [[Даты запрета изменения (загрузки) данных]]
-- [[Документы по выпущенной продукции для распределения]]
-- [[Документы физических лиц]]
-- [[Доли упаковок МДЛП]]
-- [[Дополнительные сведения]]
-- [[Дополнительные сведения по товарам заказов торговых площадок]]
-- [[Задания к записи в прочие активы пассивы]]
-- [[Задания неоперативного допроведения документов]]
-- [[Заказы торговых площадок]]
-- [[Замеры времени]]
-- [[Замеры времени технологические]]
-- [[Зоны доставки курьеров]]
-- [[Исполнители задач]]
-- [[История изменения форматов магазинов]]
-- [[История отправки сообщений в 1С Документооборот]]
-- [[Календарные графики]]
-- [[Квоты ассортимента]]
-- [[Коды контрагентов Росздравнадзора]]
-- [[Коды номенклатуры Росздравнадзора]]
-- [[Контрагенты на мониторинге 1СПАРК Риски]]
-- [[Контроль отправки файлов в 1С Документооборот]]
-- [[Курсы валют]]
-- [[Кэш состояний контрагентов ФНС]]
-- [[Напоминания пользователя]]
-- [[Настройка передачи товаров между организациями]]
-- [[Настройка распределения продаж по направлениям деятельности]]
-- [[Настройки авторизации в 1С Документообороте]]
-- [[Настройки адресных складов]]
-- [[Настройки версионирования объектов]]
-- [[Настройки обмена с ЕГАИС]]
-- [[Настройки открытия форм при начале работы программы]]
-- [[Настройки очистки файлов]]
-- [[Настройки подключения ВетИС.API]]
-- [[Настройки подключения к ТС ПИоТ (МДЛП)]]
-- [[Настройки подключения Локальных модулей Честный знак МДЛП]]
-- [[Настройки синхронизации файлов]]
-- [[Настройки системы налогообложения]]
-- [[Настройки учета НДС (основные)]]
-- [[Настройки учета УСН]]
-- [[НДС состояние реализации 0%]]
-- [[Номенклатура контрагентов — НоменклатураКонтрагентовБЭД]]
-- [[Номенклатура, продаваемая совместно]]
-- [[Номера отсканированных файлов]]
-- [[Нормативы распределения планов продаж по категориям]]
-- [[Обработчики обновления]]
-- [[Объекты к обновлению печатных форм]]
-- [[Объекты, интегрированные с 1С Документооборотом]]
-- [[Ограничения выгрузки остатков маркетплейсов]]
-- [[Организации для обмена с ГИСМ]]
-- [[Остатки групповых упаковок МДЛП]]
-- [[Остатки потребительских упаковок МДЛП]]
-- [[Остатки товаров маркетплейсов]]
-- [[Остатки товаров маркетплейсов — ОстаткиТоваровМаркетплейсов]]
-- [[Относительные курсы валют]]
-- [[Очередь обработки входящих документов МДЛП]]
-- [[Очередь передачи данных МДЛП]]
-- [[Очередь получения квитанций МДЛП]]
-- [[Очередь сообщений в 1С Документооборот]]
-- [[Подтверждение оплаты НДС в бюджет]]
-- [[Пользовательские макеты печати]]
-- [[Права доступа пользователей ВетИС]]
-- [[Правила для обмена данными]]
-- [[Правила размещения товаров]]
-- [[Протокол обмена с ЕГАИС]]
-- [[Рабочие места МДЛП]]
-- [[Регистр сведений «Изъятые из оборота аптечные товары»]]
-- [[Регистр сведений «Матрица торговых наценок»]]
-- [[Регистр сведений «Нозологии номенклатуры»]]
-- [[Регистр сведений «Принадлежность аптечных товаров к спискам»]]
-- [[Регистр сведений «Принадлежность номенклатуры к регламентированным спискам»]]
-- [[Регистр сведений «Соответствие стран с диска ИТС»]]
-- [[Регистр сведений «Соответствия объектов информационных систем»]]
+- [[Данные-узлов-1С-Д...та|Данные узлов 1С Документооборота]]
+- [[Даты-запрета-из...х|Даты запрета изменения (загрузки) данных]]
+- [[Документы-по-вы...я|Документы по выпущенной продукции для распределения]]
+- [[Документы-физич...ц|Документы физических лиц]]
+- [[Доли-упаковок-М...П|Доли упаковок МДЛП]]
+- [[Дополнительные-с...fb|Дополнительные сведения]]
+- [[Дополнительные...к|Дополнительные сведения по товарам заказов торговых площадок]]
+- [[Задания-к-запис...ы|Задания к записи в прочие активы пассивы]]
+- [[Задания-неопера...в|Задания неоперативного допроведения документов]]
+- [[Заказы-торговых...к|Заказы торговых площадок]]
+- [[Замеры-времени|Замеры времени]]
+- [[Замеры-времени...е|Замеры времени технологические]]
+- [[Зоны-доставки-к...в|Зоны доставки курьеров]]
+- [[Исполнители-задач|Исполнители задач]]
+- [[История-изменен...в|История изменения форматов магазинов]]
+- [[История-отправк...т|История отправки сообщений в 1С Документооборот]]
+- [[Календарные-гра...и|Календарные графики]]
+- [[Квоты-ассортиме...а|Квоты ассортимента]]
+- [[Коды-контрагент...а|Коды контрагентов Росздравнадзора]]
+- [[Коды-номенклату...а|Коды номенклатуры Росздравнадзора]]
+- [[Контрагенты-на...и|Контрагенты на мониторинге 1СПАРК Риски]]
+- [[Контроль-отправ...т|Контроль отправки файлов в 1С Документооборот]]
+- [[Курсы-валют|Курсы валют]]
+- [[Кэш-состояний-к...С|Кэш состояний контрагентов ФНС]]
+- [[Напоминания-пол...я|Напоминания пользователя]]
+- [[Настройка-перед...и|Настройка передачи товаров между организациями]]
+- [[Настройка-распр...и|Настройка распределения продаж по направлениям деятельности]]
+- [[Настройки-автор...е|Настройки авторизации в 1С Документообороте]]
+- [[Настройки-адрес...в|Настройки адресных складов]]
+- [[Настройки-верси...в|Настройки версионирования объектов]]
+- [[Настройки-обмен...С|Настройки обмена с ЕГАИС]]
+- [[Настройки-откры...ы|Настройки открытия форм при начале работы программы]]
+- [[Настройки-очист...в|Настройки очистки файлов]]
+- [[Настройки-подклю...PI|Настройки подключения ВетИС.API]]
+- [[Настройки-подкл...)|Настройки подключения к ТС ПИоТ (МДЛП)]]
+- [[Настройки-подкл...П|Настройки подключения Локальных модулей Честный знак МДЛП]]
+- [[Настройки-синхр...в|Настройки синхронизации файлов]]
+- [[Настройки-систе...я|Настройки системы налогообложения]]
+- [[Настройки-учета...е)|Настройки учета НДС (основные)]]
+- [[Настройки-учета...Н|Настройки учета УСН]]
+- [[НДС-состояние-ре...0%|НДС состояние реализации 0%]]
+- [[Номенклатура-ко...Д|Номенклатура контрагентов — НоменклатураКонтрагентовБЭД]]
+- [[Номенклатура,-п...о|Номенклатура, продаваемая совместно]]
+- [[Номера-отсканир...в|Номера отсканированных файлов]]
+- [[Нормативы-распр...м|Нормативы распределения планов продаж по категориям]]
+- [[Обработчики-обн...я|Обработчики обновления]]
+- [[Объекты-к-обнов...м|Объекты к обновлению печатных форм]]
+- [[Объекты,-интегр...м|Объекты, интегрированные с 1С Документооборотом]]
+- [[Ограничения-выг...в|Ограничения выгрузки остатков маркетплейсов]]
+- [[Организации-для...М|Организации для обмена с ГИСМ]]
+- [[Остатки-группов...П|Остатки групповых упаковок МДЛП]]
+- [[Остатки-потреби...П|Остатки потребительских упаковок МДЛП]]
+- [[Остатки-товаров...в|Остатки товаров маркетплейсов]]
+- [[Остатки-товаров-м...bc|Остатки товаров маркетплейсов — ОстаткиТоваровМаркетплейсов]]
+- [[Относительные-к...т|Относительные курсы валют]]
+- [[Очередь-обработ...П|Очередь обработки входящих документов МДЛП]]
+- [[Очередь-передач...П|Очередь передачи данных МДЛП]]
+- [[Очередь-получен...П|Очередь получения квитанций МДЛП]]
+- [[Очередь-сообщен...т|Очередь сообщений в 1С Документооборот]]
+- [[Подтверждение-о...т|Подтверждение оплаты НДС в бюджет]]
+- [[Пользовательск...и|Пользовательские макеты печати]]
+- [[Права-доступа-п...С|Права доступа пользователей ВетИС]]
+- [[Правила-для-обм...и|Правила для обмена данными]]
+- [[Правила-размеще...в|Правила размещения товаров]]
+- [[Протокол-обмена-с...7c|Протокол обмена с ЕГАИС]]
+- [[Рабочие-места-М...П|Рабочие места МДЛП]]
+- [[Регистр-сведени...»|Регистр сведений «Изъятые из оборота аптечные товары»]]
+- [[Регистр-сведений...58|Регистр сведений «Матрица торговых наценок»]]
+- [[Регистр-сведений...e3|Регистр сведений «Нозологии номенклатуры»]]
+- [[Регистр-сведений...a5|Регистр сведений «Принадлежность аптечных товаров к спискам»]]
+- [[Регистр-сведений...3e|Регистр сведений «Принадлежность номенклатуры к регламентированным спискам»]]
+- [[Регистр-сведений...c5|Регистр сведений «Соответствие стран с диска ИТС»]]
+- [[Регистр-сведений...76|Регистр сведений «Соответствия объектов информационных систем»]]
 - … ещё 40 (см. [[Home]])
 
 ### Справочники
 
-- [[(не используется) Настройки ЭДО]]
-- [[(не используется) Профили настроек ЭДО]]
-- [[Альтернативная иерархия номенклатуры]]
-- [[Ассортиментные позиции]]
+- [[(не-используется)...92|(не используется) Настройки ЭДО]]
+- [[(не-используетс...О|(не используется) Профили настроек ЭДО]]
+- [[Альтернативная...ы|Альтернативная иерархия номенклатуры]]
+- [[Ассортиментные...и|Ассортиментные позиции]]
 - [[АТХ]]
-- [[Банковские счета]]
-- [[Банковские счета организаций]]
+- [[Банковские-счета|Банковские счета]]
+- [[Банковские-счет...й|Банковские счета организаций]]
 - [[Бизнес-регионы]]
-- [[Бонусные программы лояльности]]
+- [[Бонусные-програ...и|Бонусные программы лояльности]]
 - [[Валюты]]
-- [[Варианты анализа целевых показателей]]
-- [[Варианты графиков кредитов и депозитов]]
-- [[Варианты классификации задолженности]]
-- [[Варианты комплектации номенклатуры]]
-- [[Варианты ответов анкет]]
-- [[Версии мобильных приложений]]
-- [[Версии файлов]]
-- [[Ветеринарно-сопроводительный документ ВетИС]]
-- [[Виды алкогольной и спиртосодержащей продукции]]
-- [[Виды ассортиментных позиций]]
-- [[Виды документов физических лиц]]
-- [[Виды запасов]]
-- [[Виды инцидентов]]
-- [[Виды карт лояльности]]
-- [[Виды контактной информации]]
-- [[Виды контактной информации — ОрганизацииМДЛП]]
-- [[Виды меха ГИСМ]]
-- [[Виды налогов и взносов]]
-- [[Виды неоперативных заданий]]
-- [[Виды номенклатуры]]
-- [[Виды оповещений клиентам]]
-- [[Виды оповещений пользователей]]
-- [[Виды планов]]
-- [[Виды подарочных сертификатов]]
-- [[Виды ретро-бонусов клиентов]]
-- [[Виды ретро-бонусов поставщиков]]
-- [[Виды связей между партнерами]]
-- [[Виды связей между физическими лицами]]
-- [[Виды сделок с клиентами]]
-- [[Виды цен (Колонки прайс-листа)]]
-- [[Виды цен поставщиков]]
-- [[Внешние компоненты]]
-- [[Внешние пользователи]]
+- [[Варианты-анализ...й|Варианты анализа целевых показателей]]
+- [[Варианты-график...в|Варианты графиков кредитов и депозитов]]
+- [[Варианты-класси...и|Варианты классификации задолженности]]
+- [[Варианты-компле...ы|Варианты комплектации номенклатуры]]
+- [[Варианты-ответо...т|Варианты ответов анкет]]
+- [[Версии-мобильны...й|Версии мобильных приложений]]
+- [[Версии-файлов|Версии файлов]]
+- [[Ветеринарно-соп...С|Ветеринарно-сопроводительный документ ВетИС]]
+- [[Виды-алкогольно...и|Виды алкогольной и спиртосодержащей продукции]]
+- [[Виды-ассортимен...й|Виды ассортиментных позиций]]
+- [[Виды-документов...ц|Виды документов физических лиц]]
+- [[Виды-запасов|Виды запасов]]
+- [[Виды-инцидентов|Виды инцидентов]]
+- [[Виды-карт-лояль...и|Виды карт лояльности]]
+- [[Виды-контактной...и|Виды контактной информации]]
+- [[Виды-контактной...П|Виды контактной информации — ОрганизацииМДЛП]]
+- [[Виды-меха-ГИСМ|Виды меха ГИСМ]]
+- [[Виды-налогов-и-в...ов|Виды налогов и взносов]]
+- [[Виды-неоператив...й|Виды неоперативных заданий]]
+- [[Виды-номенклатуры|Виды номенклатуры]]
+- [[Виды-оповещений...м|Виды оповещений клиентам]]
+- [[Виды-оповещений...й|Виды оповещений пользователей]]
+- [[Виды-планов|Виды планов]]
+- [[Виды-подарочных...в|Виды подарочных сертификатов]]
+- [[Виды-ретро-бону...в|Виды ретро-бонусов клиентов]]
+- [[Виды-ретро-бонусо...1b|Виды ретро-бонусов поставщиков]]
+- [[Виды-связей-меж...и|Виды связей между партнерами]]
+- [[Виды-связей-между...48|Виды связей между физическими лицами]]
+- [[Виды-сделок-с-кл...ми|Виды сделок с клиентами]]
+- [[Виды-цен-(Колонк...а)|Виды цен (Колонки прайс-листа)]]
+- [[Виды-цен-постав...в|Виды цен поставщиков]]
+- [[Внешние-компоне...ы|Внешние компоненты]]
+- [[Внешние-пользов...и|Внешние пользователи]]
 - [[Глоссарий]]
-- [[Горячие клавиши]]
-- [[Государственные контракты]]
-- [[Графики оплаты]]
-- [[Графики работы]]
-- [[Группировки товарных ограничений]]
-- [[Группы аналитического учета номенклатуры]]
-- [[Группы внешних пользователей]]
-- [[Группы доступа]]
-- [[Группы доступа номенклатуры]]
-- [[Группы доступа партнеров]]
-- [[Группы доступа физических лиц]]
-- [[Группы пользователей]]
-- [[Группы рассылок и оповещений]]
-- [[Договоры кредитов и депозитов]]
-- [[Договоры между организациями]]
-- [[Договоры с контрагентами]]
-- [[Договоры эквайринга]]
-- [[Дополнительные значения]]
-- [[Дополнительные значения (иерархия)]]
-- [[Дополнительные отчеты и обработки]]
-- [[Единицы измерения ВетИС]]
-- [[Заболевания ВетИС]]
-- [[Задачи проектов]]
-- [[Закладки взаимодействий]]
+- [[Горячие-клавиши|Горячие клавиши]]
+- [[Государственны...ы|Государственные контракты]]
+- [[Графики-оплаты|Графики оплаты]]
+- [[Графики-работы|Графики работы]]
+- [[Группировки-тов...й|Группировки товарных ограничений]]
+- [[Группы-аналитич...ы|Группы аналитического учета номенклатуры]]
+- [[Группы-внешних...й|Группы внешних пользователей]]
+- [[Группы-доступа|Группы доступа]]
+- [[Группы-доступа...ы|Группы доступа номенклатуры]]
+- [[Группы-доступа...в|Группы доступа партнеров]]
+- [[Группы-доступа...ц|Группы доступа физических лиц]]
+- [[Группы-пользова...й|Группы пользователей]]
+- [[Группы-рассылок...й|Группы рассылок и оповещений]]
+- [[Договоры-кредит...в|Договоры кредитов и депозитов]]
+- [[Договоры-между...и|Договоры между организациями]]
+- [[Договоры-с-конт...и|Договоры с контрагентами]]
+- [[Договоры-эквайр...а|Договоры эквайринга]]
+- [[Дополнительные...я|Дополнительные значения]]
+- [[Дополнительные-з...71|Дополнительные значения (иерархия)]]
+- [[Дополнительные...и|Дополнительные отчеты и обработки]]
+- [[Единицы-измерен...С|Единицы измерения ВетИС]]
+- [[Заболевания-ВетИС|Заболевания ВетИС]]
+- [[Задачи-проектов|Задачи проектов]]
+- [[Закладки-взаимо...й|Закладки взаимодействий]]
 - [[Заметки]]
-- [[Записи складского журнала ВетИС]]
-- [[Зоны доставки]]
-- [[Зоны таможенного контроля МДЛП]]
-- [[Идентификаторы объектов метаданных]]
-- [[Идентификаторы объектов расширений]]
-- [[Идентификаторы сервисов сопровождения]]
+- [[Записи-складско...С|Записи складского журнала ВетИС]]
+- [[Зоны-доставки|Зоны доставки]]
+- [[Зоны-таможенног...П|Зоны таможенного контроля МДЛП]]
+- [[Идентификаторы...х|Идентификаторы объектов метаданных]]
+- [[Идентификаторы...й|Идентификаторы объектов расширений]]
+- [[Идентификаторы...я|Идентификаторы сервисов сопровождения]]
 - [[Инциденты]]
-- [[Используемые сокращения]]
-- [[Источники данных планирования]]
-- [[Карты лояльности]]
-- [[Кассовые книги]]
+- [[Используемые-со...я|Используемые сокращения]]
+- [[Источники-данны...я|Источники данных планирования]]
+- [[Карты-лояльности|Карты лояльности]]
+- [[Кассовые-книги|Кассовые книги]]
 - … ещё 210 (см. [[Home]])
 
 ### Хранилища настроек
diff --git a/manifest.json b/manifest.json
index 6fa523e..681d2d0 100644
--- a/manifest.json
+++ b/manifest.json
@@ -6,7 +6,7 @@
   "config_display": "Управление аптечной сетью, редакция 11.5",
   "config_vendor": "ОКСи, Фирма \"1С\"",
   "source": "D:\\projects\\uas\\uas_ep\\src",
-  "exported_at": "2026-07-28T08:25:34.009756+00:00",
+  "exported_at": "2026-07-28T08:31:57.100252+00:00",
   "pages_total": 2423,
   "pages_written": 2396,
   "pages_skipped_empty": 27,
@@ -20,13 +20,24 @@
       "config_name": "УправлениеАптечнойСетью",
       "config_display": "Управление аптечной сетью, редакция 11.5",
       "config_vendor": "ОКСи, Фирма \"1С\"",
-      "exported_at": "2026-07-28T08:25:34.009756+00:00",
+      "exported_at": "2026-07-28T08:31:57.100252+00:00",
       "pages_written": 2396,
       "created": 0,
       "edited": 0,
       "deleted": 0,
       "tool_version": "0.3.7"
     },
+    {
+      "config_version": "11.5.27.61",
+      "config_name": "УправлениеАптечнойСетью",
+      "config_display": "Управление аптечной сетью, редакция 11.5",
+      "config_vendor": "ОКСи, Фирма \"1С\"",
+      "exported_at": "2026-07-28T08:25:34.009756+00:00",
+      "pages_written": 2396,
+      "created": 0,
+      "edited": 0,
+      "deleted": 0
+    },
     {
       "config_version": "11.5.27.61",
       "config_name": "УправлениеАптечнойСетью",
@@ -65,7 +76,7 @@
     {
       "meta_key": "AccumulationRegister.МатериалыИРаботыВПроизводстве",
       "title": "Материалы и работы в производстве",
-      "filename": "Materialy-i-raboty-v-proizvodstve.md",
+      "filename": "%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1...%D0%B5.md",
       "type_dir": "AccumulationRegisters",
       "object": "МатериалыИРаботыВПроизводстве",
       "form": null,
@@ -78,7 +89,7 @@
     {
       "meta_key": "AccumulationRegister.НДСПредъявленный",
       "title": "Регистр «НДС предъявленный»",
-      "filename": "Registr-NDS-predyavlennyy.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%C2%AB%D0%9D%D0%94%D0%A1-%D0%BF%D1%80...%C2%BB.md",
       "type_dir": "AccumulationRegisters",
       "object": "НДСПредъявленный",
       "form": null,
@@ -91,7 +102,7 @@
     {
       "meta_key": "BusinessProcess.Задание",
       "title": "Задание",
-      "filename": "Zadanie.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.md",
       "type_dir": "BusinessProcesses",
       "object": "Задание",
       "form": null,
@@ -104,7 +115,7 @@
     {
       "meta_key": "BusinessProcess.Задание.Form.ДействиеВыполнить",
       "title": "Задание (Действие выполнить)",
-      "filename": "Zadanie-Deystvie-vypolnit.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%28%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2...%29.md",
       "type_dir": "BusinessProcesses",
       "object": "Задание",
       "form": "ДействиеВыполнить",
@@ -117,7 +128,7 @@
     {
       "meta_key": "BusinessProcess.Задание.Form.ДействиеПроверить",
       "title": "Задание (Действие проверить)",
-      "filename": "Zadanie-Deystvie-proverit.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%28%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8...38.md",
       "type_dir": "BusinessProcesses",
       "object": "Задание",
       "form": "ДействиеПроверить",
@@ -130,7 +141,7 @@
     {
       "meta_key": "BusinessProcess.Задание.Form.ФормаБизнесПроцесса",
       "title": "Задание (Форма бизнес-процесса)",
-      "filename": "Zadanie-Forma-biznes-processa.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B1...%D0%B0%29.md",
       "type_dir": "BusinessProcesses",
       "object": "Задание",
       "form": "ФормаБизнесПроцесса",
@@ -143,7 +154,7 @@
     {
       "meta_key": "BusinessProcess.СогласованиеЗакупки",
       "title": "Согласование закупки",
-      "filename": "Soglasovanie-zakupki.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D0%B8.md",
       "type_dir": "BusinessProcesses",
       "object": "СогласованиеЗакупки",
       "form": null,
@@ -156,7 +167,7 @@
     {
       "meta_key": "BusinessProcess.СогласованиеЗаявкиНаВозвратТоваровОтКлиента",
       "title": "Согласование заявки на возврат товаров от клиента",
-      "filename": "Soglasovanie-zayavki-na-vozvrat-tovarov-ot-klienta.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D0%B0.md",
       "type_dir": "BusinessProcesses",
       "object": "СогласованиеЗаявкиНаВозвратТоваровОтКлиента",
       "form": null,
@@ -169,7 +180,7 @@
     {
       "meta_key": "BusinessProcess.СогласованиеПродажи",
       "title": "Согласование продажи",
-      "filename": "Soglasovanie-prodazhi.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80...%D0%B8.md",
       "type_dir": "BusinessProcesses",
       "object": "СогласованиеПродажи",
       "form": null,
@@ -182,7 +193,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.БанковскиеСчетаКонтрагентов",
       "title": "Банковские счета",
-      "filename": "Bankovskie-scheta.md",
+      "filename": "%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "БанковскиеСчетаКонтрагентов",
       "form": null,
@@ -195,7 +206,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.БанковскиеСчетаКонтрагентов.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Банковский счет",
-      "filename": "Bankovskiy-schet.md",
+      "filename": "%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "БанковскиеСчетаКонтрагентов",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -208,7 +219,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.БанковскиеСчетаОрганизаций",
       "title": "Банковские счета организаций",
-      "filename": "Bankovskie-scheta-organizaciy.md",
+      "filename": "%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "БанковскиеСчетаОрганизаций",
       "form": null,
@@ -221,7 +232,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.БанковскиеСчетаОрганизаций.Form.ФормаСписка",
       "title": "Банковские счета организаций — ФормаСписка",
-      "filename": "Bankovskie-scheta-organizaciy-FormaSpiska.md",
+      "filename": "%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "БанковскиеСчетаОрганизаций",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -234,7 +245,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.БанковскиеСчетаОрганизаций.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Банковский счет организации",
-      "filename": "Bankovskiy-schet-organizacii.md",
+      "filename": "%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "БанковскиеСчетаОрганизаций",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -247,7 +258,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.БизнесРегионы",
       "title": "Бизнес-регионы",
-      "filename": "Biznes-regiony.md",
+      "filename": "%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "БизнесРегионы",
       "form": null,
@@ -260,7 +271,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.БизнесРегионы.Form.ФормаСписка",
       "title": "Бизнес-регионы — ФормаСписка",
-      "filename": "Biznes-regiony-FormaSpiska.md",
+      "filename": "%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "БизнесРегионы",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -273,7 +284,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.БизнесРегионы.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Бизнес-регион",
-      "filename": "Biznes-region.md",
+      "filename": "%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "БизнесРегионы",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -286,7 +297,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.БонусныеПрограммыЛояльности",
       "title": "Бонусные программы лояльности",
-      "filename": "Bonusnye-programmy-loyalnosti.md",
+      "filename": "%D0%91%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "БонусныеПрограммыЛояльности",
       "form": null,
@@ -299,7 +310,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.БонусныеПрограммыЛояльности.Form.РегламентноеЗаданиеРаспределенияСрочныхБонусныхБаллов",
       "title": "Бонусные программы лояльности (Регламентное задание распределения срочных бонусных баллов)",
-      "filename": "Bonusnye-programmy-loyalnosti-Reglamentnoe-zadanie-raspredeleniya-srochnyh-bonusnyh-ballov.md",
+      "filename": "%D0%91%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0...%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "БонусныеПрограммыЛояльности",
       "form": "РегламентноеЗаданиеРаспределенияСрочныхБонусныхБаллов",
@@ -312,7 +323,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.БонусныеПрограммыЛояльности.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Бонусные программы лояльности — ФормаЭлемента",
-      "filename": "Bonusnye-programmy-loyalnosti-FormaElementa.md",
+      "filename": "%D0%91%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "БонусныеПрограммыЛояльности",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -325,7 +336,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Валюты",
       "title": "Валюты",
-      "filename": "Valyuty.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Валюты",
       "form": null,
@@ -338,7 +349,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Валюты.Form.ПараметрыПрописиВалюты_en",
       "title": "Валюты (Параметры прописи валюты на английском языке)",
-      "filename": "Valyuty-Parametry-propisi-valyuty-na-angliyskom-yazyke.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B-%28%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82...%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Валюты",
       "form": "ПараметрыПрописиВалюты_en",
@@ -351,7 +362,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Валюты.Form.ПараметрыПрописиВалютыНаДругихЯзыках",
       "title": "Валюты (Параметры прописи)",
-      "filename": "Valyuty-Parametry-propisi.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B-%28%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80...fc.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Валюты",
       "form": "ПараметрыПрописиВалютыНаДругихЯзыках",
@@ -364,7 +375,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Валюты.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Валюты (Форма элемента)",
-      "filename": "Valyuty-Forma-elementa.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%8D%D0%BB...%D0%B0%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Валюты",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -377,7 +388,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей",
       "title": "Варианты анализа целевых показателей",
-      "filename": "Varianty-analiza-celevyh-pokazateley.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей",
       "form": null,
@@ -390,7 +401,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей.Form.НастройкаДемоДанных",
       "title": "Настройка демо-данных",
-      "filename": "Nastroyka-demo-dannyh.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE...%D1%85.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей",
       "form": "НастройкаДемоДанных",
@@ -403,7 +414,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей.Form.НастройкаДоступности",
       "title": "Настройка доступности",
-      "filename": "Nastroyka-dostupnosti.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей",
       "form": "НастройкаДоступности",
@@ -416,7 +427,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей.Form.НастройкаОтборов",
       "title": "Настройка отборов",
-      "filename": "Nastroyka-otborov.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей",
       "form": "НастройкаОтборов",
@@ -429,7 +440,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей.Form.НастройкаОтчетовДляРасшифровки",
       "title": "Настройка отчетов для расшифровки",
-      "filename": "Nastroyka-otchetov-dlya-rasshifrovki.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей",
       "form": "НастройкаОтчетовДляРасшифровки",
@@ -442,7 +453,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей.Form.НастройкаОформления",
       "title": "Настройка оформления",
-      "filename": "Nastroyka-oformleniya.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей",
       "form": "НастройкаОформления",
@@ -455,7 +466,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей.Form.ФормаСписка",
       "title": "Варианты анализа целевых показателей — ФормаСписка",
-      "filename": "Varianty-analiza-celevyh-pokazateley-FormaSpiska.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -468,7 +479,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Вариант анализа целевого показателя",
-      "filename": "Variant-analiza-celevogo-pokazatelya.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -481,7 +492,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВариантыГрафиковКредитовИДепозитов",
       "title": "Варианты графиков кредитов и депозитов",
-      "filename": "Varianty-grafikov-kreditov-i-depozitov.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВариантыГрафиковКредитовИДепозитов",
       "form": null,
@@ -494,7 +505,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВариантыКлассификацииЗадолженности",
       "title": "Варианты классификации задолженности",
-      "filename": "Varianty-klassifikacii-zadolzhennosti.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВариантыКлассификацииЗадолженности",
       "form": null,
@@ -507,7 +518,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВариантыКомплектацииНоменклатуры",
       "title": "Варианты комплектации номенклатуры",
-      "filename": "Varianty-komplektacii-nomenklatury.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5...%D1%8B.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВариантыКомплектацииНоменклатуры",
       "form": null,
@@ -520,7 +531,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВариантыКомплектацииНоменклатуры.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Вариант комплектации",
-      "filename": "Variant-komplektacii.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВариантыКомплектацииНоменклатуры",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -533,7 +544,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВариантыОтветовАнкет",
       "title": "Варианты ответов анкет",
-      "filename": "Varianty-otvetov-anket.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE...%D1%82.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВариантыОтветовАнкет",
       "form": null,
@@ -546,7 +557,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВариантыОтчетов",
       "title": "Отчеты",
-      "filename": "Otchety.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВариантыОтчетов",
       "form": null,
@@ -559,7 +570,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВариантыОтчетов.Form.РазмещениеВРазделах",
       "title": "Отчеты (Размещение в разделах)",
-      "filename": "Otchety-Razmeschenie-v-razdelah.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B-%28%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5...%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВариантыОтчетов",
       "form": "РазмещениеВРазделах",
@@ -572,7 +583,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВариантыОтчетов.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Отчеты (Форма элемента)",
-      "filename": "Otchety-Forma-elementa.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%8D%D0%BB...%D0%B0%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВариантыОтчетов",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -585,7 +596,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВерсииМобильныхПриложений",
       "title": "Версии мобильных приложений",
-      "filename": "Versii-mobilnyh-prilozheniy.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВерсииМобильныхПриложений",
       "form": null,
@@ -598,7 +609,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВерсииМобильныхПриложений.Form.ФормаСписка",
       "title": "Мобильные приложения и их версии",
-      "filename": "Mobilnye-prilozheniya-i-ih-versii.md",
+      "filename": "%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВерсииМобильныхПриложений",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -611,7 +622,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВерсииФайлов",
       "title": "Версии файлов",
-      "filename": "Versii-faylov.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВерсииФайлов",
       "form": null,
@@ -624,7 +635,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВерсииФайлов.Form.ВерсииФайла",
       "title": "Версии файлов (Версии файла)",
-      "filename": "Versii-faylov-Versii-fayla.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%28%D0%92...%D0%B0%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВерсииФайлов",
       "form": "ВерсииФайла",
@@ -637,7 +648,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВерсииФайлов.Form.ФормаВыбора",
       "title": "Версии файлов (Форма выбора)",
-      "filename": "Versii-faylov-Forma-vybora.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%28%D0%A4...%D0%B0%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВерсииФайлов",
       "form": "ФормаВыбора",
@@ -650,7 +661,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВетеринарноСопроводительныйДокументВЕТИС",
       "title": "Ветеринарно-сопроводительный документ ВетИС",
-      "filename": "Veterinarno-soprovoditelnyy-dokument-VetIS.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%BF...%D0%A1.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВетеринарноСопроводительныйДокументВЕТИС",
       "form": null,
@@ -663,7 +674,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВидыАлкогольнойПродукции",
       "title": "Виды алкогольной и спиртосодержащей продукции",
-      "filename": "Vidy-alkogolnoy-i-spirtosoderzhaschey-produkcii.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВидыАлкогольнойПродукции",
       "form": null,
@@ -676,7 +687,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВидыДокументовФизическихЛиц",
       "title": "Виды документов физических лиц",
-      "filename": "Vidy-dokumentov-fizicheskih-lic.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D1%86.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВидыДокументовФизическихЛиц",
       "form": null,
@@ -689,7 +700,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВидыЗапасов",
       "title": "Виды запасов",
-      "filename": "Vidy-zapasov.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВидыЗапасов",
       "form": null,
@@ -702,7 +713,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВидыИнцидентов",
       "title": "Виды инцидентов",
-      "filename": "Vidy-incidentov.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВидыИнцидентов",
       "form": null,
@@ -715,7 +726,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВидыКартЛояльности",
       "title": "Виды карт лояльности",
-      "filename": "Vidy-kart-loyalnosti.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВидыКартЛояльности",
       "form": null,
@@ -728,7 +739,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВидыКартЛояльности.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Вид карт лояльности",
-      "filename": "Vid-kart-loyalnosti.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B8%D0%B4-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВидыКартЛояльности",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -741,7 +752,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВидыКонтактнойИнформации",
       "title": "Виды контактной информации",
-      "filename": "Vidy-kontaktnoy-informacii.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВидыКонтактнойИнформации",
       "form": null,
@@ -754,7 +765,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВидыКонтактнойИнформации.Form.ФормаВыбораГруппы",
       "title": "Виды контактной информации (Форма выбора группы)",
-      "filename": "Vidy-kontaktnoy-informacii-Forma-vybora-gruppy.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...%D1%8B%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВидыКонтактнойИнформации",
       "form": "ФормаВыбораГруппы",
@@ -767,7 +778,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВидыКонтактнойИнформации.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Виды контактной информации (Форма элемента)",
-      "filename": "Vidy-kontaktnoy-informacii-Forma-elementa.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...%D0%B0%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВидыКонтактнойИнформации",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -780,7 +791,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВидыМехаГИСМ",
       "title": "Виды меха ГИСМ",
-      "filename": "Vidy-meha-GISM.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0-%D0%93%D0%98%D0%A1%D0%9C.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВидыМехаГИСМ",
       "form": null,
@@ -793,7 +804,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВидыНалоговВзносов",
       "title": "Виды налогов и взносов",
-      "filename": "Vidy-nalogov-i-vznosov.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%B2...%D0%BE%D0%B2.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВидыНалоговВзносов",
       "form": null,
@@ -806,7 +817,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВидыНеоперативныхЗаданий",
       "title": "Виды неоперативных заданий",
-      "filename": "Vidy-neoperativnyh-zadaniy.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВидыНеоперативныхЗаданий",
       "form": null,
@@ -819,7 +830,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВидыНоменклатуры",
       "title": "Виды номенклатуры",
-      "filename": "Vidy-nomenklatury.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВидыНоменклатуры",
       "form": null,
@@ -832,7 +843,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВидыНоменклатуры.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Вид номенклатуры",
-      "filename": "Vid-nomenklatury.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B8%D0%B4-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВидыНоменклатуры",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -845,7 +856,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВидыОповещенийКлиентам",
       "title": "Виды оповещений клиентам",
-      "filename": "Vidy-opovescheniy-klientam.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...%D0%BC.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВидыОповещенийКлиентам",
       "form": null,
@@ -858,7 +869,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВидыОповещенийКлиентам.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Вид оповещений клиентам",
-      "filename": "Vid-opovescheniy-klientam.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B8%D0%B4-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...%D0%BC.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВидыОповещенийКлиентам",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -871,7 +882,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВидыОповещенийПользователей",
       "title": "Виды оповещений пользователей",
-      "filename": "Vidy-opovescheniy-polzovateley.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВидыОповещенийПользователей",
       "form": null,
@@ -884,7 +895,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВидыПланов",
       "title": "Виды планов",
-      "filename": "Vidy-planov.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВидыПланов",
       "form": null,
@@ -897,7 +908,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВидыПланов.Form.ФормаНастроек",
       "title": "Заполнение плана",
-      "filename": "Zapolnenie-plana.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВидыПланов",
       "form": "ФормаНастроек",
@@ -910,7 +921,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВидыПланов.Form.ФормаНастроекСмещения",
       "title": "Перезаполнение показателей",
-      "filename": "Perezapolnenie-pokazateley.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВидыПланов",
       "form": "ФормаНастроекСмещения",
@@ -923,7 +934,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВидыПланов.Form.ФормаНастройкиПрогнозирования",
       "title": "Форма настройки прогнозирования",
-      "filename": "Forma-nastroyki-prognozirovaniya.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВидыПланов",
       "form": "ФормаНастройкиПрогнозирования",
@@ -936,7 +947,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВидыПодарочныхСертификатов",
       "title": "Виды подарочных сертификатов",
-      "filename": "Vidy-podarochnyh-sertifikatov.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВидыПодарочныхСертификатов",
       "form": null,
@@ -949,7 +960,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВидыПодарочныхСертификатов.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Вид подарочных сертификатов",
-      "filename": "Vid-podarochnyh-sertifikatov.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B8%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВидыПодарочныхСертификатов",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -962,7 +973,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВидыРетроБонусовКлиентов",
       "title": "Виды ретро-бонусов клиентов",
-      "filename": "Vidy-retro-bonusov-klientov.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВидыРетроБонусовКлиентов",
       "form": null,
@@ -975,7 +986,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВидыРетроБонусовПоставщиков",
       "title": "Виды ретро-бонусов поставщиков",
-      "filename": "Vidy-retro-bonusov-postavschikov.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BE...1b.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВидыРетроБонусовПоставщиков",
       "form": null,
@@ -988,7 +999,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВидыСвязейМеждуПартнерами",
       "title": "Виды связей между партнерами",
-      "filename": "Vidy-svyazey-mezhdu-partnerami.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%BC%D0%B5%D0%B6...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВидыСвязейМеждуПартнерами",
       "form": null,
@@ -1001,7 +1012,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВидыСвязейМеждуПартнерами.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Вид связи между партнерами",
-      "filename": "Vid-svyazi-mezhdu-partnerami.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B8%D0%B4-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83...%D0%BC%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВидыСвязейМеждуПартнерами",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -1014,7 +1025,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВидыСвязейМеждуФизЛицами",
       "title": "Виды связей между физическими лицами",
-      "filename": "Vidy-svyazey-mezhdu-fizicheskimi-licami.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83...48.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВидыСвязейМеждуФизЛицами",
       "form": null,
@@ -1027,7 +1038,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВидыСвязейМеждуФизЛицами.Form.ФормаСписка",
       "title": "Виды связей физических лиц",
-      "filename": "Vidy-svyazey-fizicheskih-lic.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D1%84%D0%B8%D0%B7...%D1%86.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВидыСвязейМеждуФизЛицами",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -1040,7 +1051,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВидыСвязейМеждуФизЛицами.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Вид связи между физическими лицами",
-      "filename": "Vid-svyazi-mezhdu-fizicheskimi-licami.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B8%D0%B4-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D1%84...a8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВидыСвязейМеждуФизЛицами",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -1053,7 +1064,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВидыСделокСКлиентами",
       "title": "Виды сделок с клиентами",
-      "filename": "Vidy-sdelok-s-klientami.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%81-%D0%BA%D0%BB...%D0%BC%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВидыСделокСКлиентами",
       "form": null,
@@ -1066,7 +1077,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВидыСделокСКлиентами.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Вид сделки",
-      "filename": "Vid-sdelki.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B8%D0%B4-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВидыСделокСКлиентами",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -1079,7 +1090,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВидыЦен",
       "title": "Виды цен (Колонки прайс-листа)",
-      "filename": "Vidy-cen-Kolonki-prays-lista.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%28%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA...%D0%B0%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВидыЦен",
       "form": null,
@@ -1092,7 +1103,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВидыЦен.Form.РегламентноеЗаданиеОбновлениеЦен",
       "title": "Виды цен (Колонки прайс-листа) (Регламентное задание обновление цен)",
-      "filename": "Vidy-cen-Kolonki-prays-lista-Reglamentnoe-zadanie-obnovlenie-cen.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%28%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA...%D0%BD%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВидыЦен",
       "form": "РегламентноеЗаданиеОбновлениеЦен",
@@ -1105,7 +1116,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВидыЦен.Form.ФормаКонструктораОкругления",
       "title": "Конструктор психологического округления",
-      "filename": "Konstruktor-psihologicheskogo-okrugleniya.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D1%81%D0%B8...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВидыЦен",
       "form": "ФормаКонструктораОкругления",
@@ -1118,7 +1129,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВидыЦен.Form.ФормаНастройкиДиапазонаДопустимыхЦен",
       "title": "Настройка диапазона допустимых цен",
-      "filename": "Nastroyka-diapazona-dopustimyh-cen.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0...%D0%BD.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВидыЦен",
       "form": "ФормаНастройкиДиапазонаДопустимыхЦен",
@@ -1131,7 +1142,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВидыЦенПоставщиков",
       "title": "Виды цен поставщиков",
-      "filename": "Vidy-cen-postavschikov.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВидыЦенПоставщиков",
       "form": null,
@@ -1144,7 +1155,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВнешниеКомпоненты",
       "title": "Внешние компоненты",
-      "filename": "Vneshnie-komponenty.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5...%D1%8B.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВнешниеКомпоненты",
       "form": null,
@@ -1157,7 +1168,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВнешниеКомпоненты.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Внешние компоненты (Форма элемента)",
-      "filename": "Vneshnie-komponenty-Forma-elementa.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5...%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВнешниеКомпоненты",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -1170,7 +1181,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВнешниеПользователи",
       "title": "Внешние пользователи",
-      "filename": "Vneshnie-polzovateli.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВнешниеПользователи",
       "form": null,
@@ -1183,7 +1194,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ВнешниеПользователи.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Внешние пользователи (Форма элемента)",
-      "filename": "Vneshnie-polzovateli-Forma-elementa.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2...%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ВнешниеПользователи",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -1196,7 +1207,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ГИСМПрисоединенныеФайлы.Form.ФормаПротоколОбмена",
       "title": "Форма протокол обмена",
-      "filename": "Forma-protokol-obmena.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ГИСМПрисоединенныеФайлы",
       "form": "ФормаПротоколОбмена",
@@ -1209,7 +1220,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Глоссарий",
       "title": "Глоссарий",
-      "filename": "Glossariy.md",
+      "filename": "%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Глоссарий",
       "form": null,
@@ -1222,7 +1233,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ГорячиеКлавиши",
       "title": "Горячие клавиши",
-      "filename": "Goryachie-klavishi.md",
+      "filename": "%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ГорячиеКлавиши",
       "form": null,
@@ -1235,7 +1246,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ГосударственныеКонтракты",
       "title": "Государственные контракты",
-      "filename": "Gosudarstvennye-kontrakty.md",
+      "filename": "%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B...%D1%8B.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ГосударственныеКонтракты",
       "form": null,
@@ -1248,7 +1259,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ГосударственныеКонтракты.Form.ФормаСписка",
       "title": "Государственные контракты — ФормаСписка",
-      "filename": "Gosudarstvennye-kontrakty-FormaSpiska.md",
+      "filename": "%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ГосударственныеКонтракты",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -1261,7 +1272,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ГрафикиОплаты",
       "title": "Графики оплаты",
-      "filename": "Grafiki-oplaty.md",
+      "filename": "%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ГрафикиОплаты",
       "form": null,
@@ -1274,7 +1285,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ГрафикиОплаты.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "График оплаты",
-      "filename": "Grafik-oplaty.md",
+      "filename": "%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ГрафикиОплаты",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -1287,7 +1298,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ГруппировкиТоварныхОграничений",
       "title": "Группировки товарных ограничений",
-      "filename": "Gruppirovki-tovarnyh-ogranicheniy.md",
+      "filename": "%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ГруппировкиТоварныхОграничений",
       "form": null,
@@ -1300,7 +1311,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ГруппыАналитическогоУчетаНоменклатуры",
       "title": "Группы аналитического учета номенклатуры",
-      "filename": "Gruppy-analiticheskogo-ucheta-nomenklatury.md",
+      "filename": "%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87...%D1%8B.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ГруппыАналитическогоУчетаНоменклатуры",
       "form": null,
@@ -1313,7 +1324,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ГруппыВнешнихПользователей",
       "title": "Группы внешних пользователей",
-      "filename": "Gruppy-vneshnih-polzovateley.md",
+      "filename": "%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ГруппыВнешнихПользователей",
       "form": null,
@@ -1326,7 +1337,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ГруппыВнешнихПользователей.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Группа внешних пользователей",
-      "filename": "Gruppa-vneshnih-polzovateley.md",
+      "filename": "%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ГруппыВнешнихПользователей",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -1339,7 +1350,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ГруппыДоступа",
       "title": "Группы доступа",
-      "filename": "Gruppy-dostupa.md",
+      "filename": "%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ГруппыДоступа",
       "form": null,
@@ -1352,7 +1363,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ГруппыДоступа.Form.ФормаВыбораГруппы",
       "title": "Группы доступа (Форма выбора группы)",
-      "filename": "Gruppy-dostupa-Forma-vybora-gruppy.md",
+      "filename": "%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%28...%D1%8B%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ГруппыДоступа",
       "form": "ФормаВыбораГруппы",
@@ -1365,7 +1376,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ГруппыДоступа.Form.ФормаГруппы",
       "title": "Группы доступа (Форма группы)",
-      "filename": "Gruppy-dostupa-Forma-gruppy.md",
+      "filename": "%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%28%D0%A4...5f.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ГруппыДоступа",
       "form": "ФормаГруппы",
@@ -1378,7 +1389,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ГруппыДоступа.Form.ФормаСписка",
       "title": "Группы доступа (Форма списка)",
-      "filename": "Gruppy-dostupa-Forma-spiska.md",
+      "filename": "%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%28...%D0%B0%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ГруппыДоступа",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -1391,7 +1402,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ГруппыДоступа.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Группы доступа (Форма элемента)",
-      "filename": "Gruppy-dostupa-Forma-elementa.md",
+      "filename": "%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%28%D0%A4...91.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ГруппыДоступа",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -1404,7 +1415,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ГруппыДоступаНоменклатуры",
       "title": "Группы доступа номенклатуры",
-      "filename": "Gruppy-dostupa-nomenklatury.md",
+      "filename": "%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0...%D1%8B.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ГруппыДоступаНоменклатуры",
       "form": null,
@@ -1417,7 +1428,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ГруппыДоступаПартнеров",
       "title": "Группы доступа партнеров",
-      "filename": "Gruppy-dostupa-partnerov.md",
+      "filename": "%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ГруппыДоступаПартнеров",
       "form": null,
@@ -1430,7 +1441,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ГруппыДоступаФизическихЛиц",
       "title": "Группы доступа физических лиц",
-      "filename": "Gruppy-dostupa-fizicheskih-lic.md",
+      "filename": "%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0...%D1%86.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ГруппыДоступаФизическихЛиц",
       "form": null,
@@ -1443,7 +1454,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ГруппыПользователей",
       "title": "Группы пользователей",
-      "filename": "Gruppy-polzovateley.md",
+      "filename": "%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ГруппыПользователей",
       "form": null,
@@ -1456,7 +1467,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ГруппыПользователей.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Группы пользователей (Форма элемента)",
-      "filename": "Gruppy-polzovateley-Forma-elementa.md",
+      "filename": "%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0...%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ГруппыПользователей",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -1469,7 +1480,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ГруппыРассылокИОповещений",
       "title": "Группы рассылок и оповещений",
-      "filename": "Gruppy-rassylok-i-opovescheniy.md",
+      "filename": "%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%BA...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ГруппыРассылокИОповещений",
       "form": null,
@@ -1482,7 +1493,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ГруппыРассылокИОповещений.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Группа рассылок и оповещений",
-      "filename": "Gruppa-rassylok-i-opovescheniy.md",
+      "filename": "%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%BA...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ГруппыРассылокИОповещений",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -1495,7 +1506,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ДемонстрационныеСценарии",
       "title": "Описания процессов",
-      "filename": "Opisaniya-processov.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ДемонстрационныеСценарии",
       "form": null,
@@ -1508,7 +1519,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ДоговорыКонтрагентов",
       "title": "Договоры с контрагентами",
-      "filename": "Dogovory-s-kontragentami.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ДоговорыКонтрагентов",
       "form": null,
@@ -1521,7 +1532,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ДоговорыКонтрагентов.Form.ФормаСписка",
       "title": "Договоры с контрагентами — ФормаСписка",
-      "filename": "Dogovory-s-kontragentami-FormaSpiska.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ДоговорыКонтрагентов",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -1534,7 +1545,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ДоговорыКонтрагентов.Form.ФормаСпискаПродажи",
       "title": "Форма списка продажи",
-      "filename": "Forma-spiska-prodazhi.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ДоговорыКонтрагентов",
       "form": "ФормаСпискаПродажи",
@@ -1547,7 +1558,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ДоговорыКредитовИДепозитов",
       "title": "Договоры кредитов и депозитов",
-      "filename": "Dogovory-kreditov-i-depozitov.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ДоговорыКредитовИДепозитов",
       "form": null,
@@ -1560,7 +1571,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ДоговорыМеждуОрганизациями",
       "title": "Договоры между организациями",
-      "filename": "Dogovory-mezhdu-organizaciyami.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ДоговорыМеждуОрганизациями",
       "form": null,
@@ -1573,7 +1584,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ДоговорыЭквайринга",
       "title": "Договоры эквайринга",
-      "filename": "Dogovory-ekvayringa.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%80...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ДоговорыЭквайринга",
       "form": null,
@@ -1586,7 +1597,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ДополнительныеОтчетыИОбработки",
       "title": "Дополнительные отчеты и обработки",
-      "filename": "Dopolnitelnye-otchety-i-obrabotki.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ДополнительныеОтчетыИОбработки",
       "form": null,
@@ -1599,7 +1610,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ДополнительныеОтчетыИОбработки.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Дополнительные отчеты и обработки (Форма элемента)",
-      "filename": "Dopolnitelnye-otchety-i-obrabotki-Forma-elementa.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ДополнительныеОтчетыИОбработки",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -1612,7 +1623,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ДрайверыОборудования",
       "title": "Справочник Драйверы оборудования .",
-      "filename": "Spravochnik-Drayvery-oborudovaniya.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B9...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ДрайверыОборудования",
       "form": null,
@@ -1625,7 +1636,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ЕГАИСПрисоединенныеФайлы",
       "title": "Протокол обмена ЕГАИС",
-      "filename": "Protokol-obmena-EGAIS.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0...%D0%A1.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ЕГАИСПрисоединенныеФайлы",
       "form": null,
@@ -1638,7 +1649,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ЕдиницыИзмеренияВЕТИС",
       "title": "Единицы измерения ВетИС",
-      "filename": "Edinicy-izmereniya-VetIS.md",
+      "filename": "%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD...%D0%A1.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ЕдиницыИзмеренияВЕТИС",
       "form": null,
@@ -1651,7 +1662,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ЗаболеванияВЕТИС",
       "title": "Заболевания ВетИС",
-      "filename": "Zabolevaniya-VetIS.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%98%D0%A1.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ЗаболеванияВЕТИС",
       "form": null,
@@ -1664,7 +1675,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ЗадачиПроектов",
       "title": "Задачи проектов",
-      "filename": "Zadachi-proektov.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ЗадачиПроектов",
       "form": null,
@@ -1677,7 +1688,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ЗадачиПроектов.Form.ФормаСписка",
       "title": "Задачи проекта",
-      "filename": "Zadachi-proekta.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ЗадачиПроектов",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -1690,7 +1701,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ЗадачиПроектов.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Задача проекта",
-      "filename": "Zadacha-proekta.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ЗадачиПроектов",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -1703,7 +1714,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ЗакладкиВзаимодействий",
       "title": "Закладки взаимодействий",
-      "filename": "Zakladki-vzaimodeystviy.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ЗакладкиВзаимодействий",
       "form": null,
@@ -1716,7 +1727,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ЗакладкиВзаимодействий.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Закладки взаимодействий (Форма элемента)",
-      "filename": "Zakladki-vzaimodeystviy-Forma-elementa.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE...%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ЗакладкиВзаимодействий",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -1729,7 +1740,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Заметки",
       "title": "Заметки",
-      "filename": "Zametki.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Заметки",
       "form": null,
@@ -1742,7 +1753,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Заметки.Form.ВсеЗаметки",
       "title": "Заметки (Все заметки)",
-      "filename": "Zametki-Vse-zametki.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%28%D0%92%D1%81%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC...%D0%B8%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Заметки",
       "form": "ВсеЗаметки",
@@ -1755,7 +1766,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Заметки.Form.ЗаметкиПоПредмету",
       "title": "Заметки (Заметки)",
-      "filename": "Zametki-Zametki.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%28%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Заметки",
       "form": "ЗаметкиПоПредмету",
@@ -1768,7 +1779,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Заметки.Form.МоиЗаметки",
       "title": "Заметки (Мои заметки)",
-      "filename": "Zametki-Moi-zametki.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%28%D0%9C%D0%BE%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BC...%D0%B8%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Заметки",
       "form": "МоиЗаметки",
@@ -1781,7 +1792,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Заметки.Form.ФормаГруппы",
       "title": "Заметки (Форма группы)",
-      "filename": "Zametki-Forma-gruppy.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B3...%D1%8B%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Заметки",
       "form": "ФормаГруппы",
@@ -1794,7 +1805,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Заметки.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Заметки (Форма элемента)",
-      "filename": "Zametki-Forma-elementa.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%8D...%D0%B0%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Заметки",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -1807,7 +1818,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ЗаписиСкладскогоЖурналаВЕТИС",
       "title": "Записи складского журнала ВетИС",
-      "filename": "Zapisi-skladskogo-zhurnala-VetIS.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE...%D0%A1.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ЗаписиСкладскогоЖурналаВЕТИС",
       "form": null,
@@ -1820,7 +1831,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ЗаписиСкладскогоЖурналаВЕТИС.Form.ВетеринарноСопроводительныеДокументы",
       "title": "Производственные партии ВетИС",
-      "filename": "Proizvodstvennye-partii-VetIS.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD...%D0%A1.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ЗаписиСкладскогоЖурналаВЕТИС",
       "form": "ВетеринарноСопроводительныеДокументы",
@@ -1833,7 +1844,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ЗначенияКатегорийНовостей",
       "title": "Справочник Значения категорий новостей",
-      "filename": "Spravochnik-Znacheniya-kategoriy-novostey.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ЗначенияКатегорийНовостей",
       "form": null,
@@ -1846,7 +1857,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ЗначенияСвойствОбъектов",
       "title": "Дополнительные значения",
-      "filename": "Dopolnitelnye-znacheniya.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ЗначенияСвойствОбъектов",
       "form": null,
@@ -1859,7 +1870,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ЗначенияСвойствОбъектов.Form.ФормаГруппы",
       "title": "Дополнительные значения (Форма группы)",
-      "filename": "Dopolnitelnye-znacheniya-Forma-gruppy.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7...57.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ЗначенияСвойствОбъектов",
       "form": "ФормаГруппы",
@@ -1872,7 +1883,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ЗначенияСвойствОбъектов.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Дополнительные значения (Форма элемента)",
-      "filename": "Dopolnitelnye-znacheniya-Forma-elementa.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7...5f.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ЗначенияСвойствОбъектов",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -1885,7 +1896,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ЗначенияСвойствОбъектовИерархия",
       "title": "Дополнительные значения (иерархия)",
-      "filename": "Dopolnitelnye-znacheniya-ierarhiya.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7...71.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ЗначенияСвойствОбъектовИерархия",
       "form": null,
@@ -1898,7 +1909,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ЗначенияСвойствОбъектовИерархия.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Дополнительные значения (иерархия) (Форма элемента)",
-      "filename": "Dopolnitelnye-znacheniya-ierarhiya-Forma-elementa.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7...0d.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ЗначенияСвойствОбъектовИерархия",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -1911,7 +1922,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ЗоныДоставки",
       "title": "Зоны доставки",
-      "filename": "Zony-dostavki.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ЗоныДоставки",
       "form": null,
@@ -1924,7 +1935,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ЗоныДоставки.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Зоны доставки — ФормаЭлемента",
-      "filename": "Zony-dostavki-FormaElementa.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%E2%80%94...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ЗоныДоставки",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -1937,7 +1948,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ЗоныТаможенногоКонтроляМДЛП",
       "title": "Зоны таможенного контроля МДЛП",
-      "filename": "Zony-tamozhennogo-kontrolya-MDLP.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3...%D0%9F.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ЗоныТаможенногоКонтроляМДЛП",
       "form": null,
@@ -1950,7 +1961,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ИдентификаторыОбъектовМетаданных",
       "title": "Идентификаторы объектов метаданных",
-      "filename": "Identifikatory-obektov-metadannyh.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B...%D1%85.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ИдентификаторыОбъектовМетаданных",
       "form": null,
@@ -1963,7 +1974,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ИдентификаторыОбъектовМетаданных.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Идентификаторы объектов метаданных (Форма элемента)",
-      "filename": "Identifikatory-obektov-metadannyh-Forma-elementa.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B...%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ИдентификаторыОбъектовМетаданных",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -1976,7 +1987,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ИдентификаторыОбъектовРасширений",
       "title": "Идентификаторы объектов расширений",
-      "filename": "Identifikatory-obektov-rasshireniy.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ИдентификаторыОбъектовРасширений",
       "form": null,
@@ -1989,7 +2000,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ИдентификаторыОбъектовРасширений.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Идентификаторы объектов расширений (Форма элемента)",
-      "filename": "Identifikatory-obektov-rasshireniy-Forma-elementa.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BE...c1.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ИдентификаторыОбъектовРасширений",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -2002,7 +2013,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ИдентификаторыСервисовСопровождения",
       "title": "Идентификаторы сервисов сопровождения",
-      "filename": "Identifikatory-servisov-soprovozhdeniya.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ИдентификаторыСервисовСопровождения",
       "form": null,
@@ -2015,7 +2026,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Инциденты",
       "title": "Инциденты",
-      "filename": "Incidenty.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Инциденты",
       "form": null,
@@ -2028,7 +2039,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ИсточникиДанныхПланирования",
       "title": "Источники данных планирования",
-      "filename": "Istochniki-dannyh-planirovaniya.md",
+      "filename": "%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ИсточникиДанныхПланирования",
       "form": null,
@@ -2041,7 +2052,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Календари",
       "title": "Графики работы",
-      "filename": "Grafiki-raboty.md",
+      "filename": "%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Календари",
       "form": null,
@@ -2054,7 +2065,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Календари.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Графики работы (Форма элемента)",
-      "filename": "Grafiki-raboty-Forma-elementa.md",
+      "filename": "%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%28...%D0%B0%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Календари",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -2067,7 +2078,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.КартыЛояльности",
       "title": "Карты лояльности",
-      "filename": "Karty-loyalnosti.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "КартыЛояльности",
       "form": null,
@@ -2080,7 +2091,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.КартыЛояльности.Form.ФормаСписка",
       "title": "Карты лояльности — ФормаСписка",
-      "filename": "Karty-loyalnosti-FormaSpiska.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "КартыЛояльности",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -2093,7 +2104,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.КартыЛояльности.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Карты лояльности — ФормаЭлемента",
-      "filename": "Karty-loyalnosti-FormaElementa.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8...03.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "КартыЛояльности",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -2106,7 +2117,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.КассовыеКниги",
       "title": "Кассовые книги",
-      "filename": "Kassovye-knigi.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "КассовыеКниги",
       "form": null,
@@ -2119,7 +2130,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Кассы",
       "title": "Кассы",
-      "filename": "Kassy.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Кассы",
       "form": null,
@@ -2132,7 +2143,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Кассы.Form.ФормаПолучателиПлатежейПриПеремещенииДС",
       "title": "Форма получатели платежей при перемещении ДС",
-      "filename": "Forma-poluchateli-platezhey-pri-peremeschenii-DS.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB...%D0%A1.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Кассы",
       "form": "ФормаПолучателиПлатежейПриПеремещенииДС",
@@ -2145,7 +2156,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Кассы.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Касса",
-      "filename": "Kassa.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Кассы",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -2158,7 +2169,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.КассыККМ",
       "title": "Кассы ККМ",
-      "filename": "Kassy-KKM.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B-%D0%9A%D0%9A%D0%9C.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "КассыККМ",
       "form": null,
@@ -2171,7 +2182,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.КассыККМ.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Кассы ККМ — ФормаЭлемента",
-      "filename": "Kassy-KKM-FormaElementa.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B-%D0%9A%D0%9A%D0%9C-%E2%80%94-%D0%A4%D0%BE%D1%80...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "КассыККМ",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -2184,7 +2195,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.КатегорииЦелей",
       "title": "Категории целей",
-      "filename": "Kategorii-celey.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "КатегорииЦелей",
       "form": null,
@@ -2197,7 +2208,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.КатегорииЭксплуатации",
       "title": "Категории эксплуатации",
-      "filename": "Kategorii-ekspluatacii.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "КатегорииЭксплуатации",
       "form": null,
@@ -2210,7 +2221,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.КатегорииЭксплуатации.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Категория эксплуатации",
-      "filename": "Kategoriya-ekspluatacii.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "КатегорииЭксплуатации",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -2223,7 +2234,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.КлассификаторАлкогольнойПродукцииЕГАИС",
       "title": "Классификатор алкогольной продукции ЕГАИС",
-      "filename": "Klassifikator-alkogolnoy-produkcii-EGAIS.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B0...%D0%A1.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "КлассификаторАлкогольнойПродукцииЕГАИС",
       "form": null,
@@ -2236,7 +2247,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.КлассификаторБанков",
       "title": "Справочник БИК",
-      "filename": "Spravochnik-BIK.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%91%D0%98%D0%9A.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "КлассификаторБанков",
       "form": null,
@@ -2249,7 +2260,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.КлассификаторБанков.Form.ФормаВыбора",
       "title": "Справочник БИК (Форма выбора)",
-      "filename": "Spravochnik-BIK-Forma-vybora.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%91%D0%98%D0%9A-%28...%D0%B0%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "КлассификаторБанков",
       "form": "ФормаВыбора",
@@ -2262,7 +2273,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.КлассификаторБанков.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Справочник БИК (Форма элемента)",
-      "filename": "Spravochnik-BIK-Forma-elementa.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%91%D0%98%D0%9A-%28%D0%A4...f6.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "КлассификаторБанков",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -2275,7 +2286,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.КлассификаторВидовЭкономическойДеятельности",
       "title": "ОКВЭД",
-      "filename": "OKVED.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%9A%D0%92%D0%AD%D0%94.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "КлассификаторВидовЭкономическойДеятельности",
       "form": null,
@@ -2288,7 +2299,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.КлассификаторОрганизацийЕГАИС",
       "title": "Классификатор организаций ЕГАИС",
-      "filename": "Klassifikator-organizaciy-EGAIS.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BE...%D0%A1.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "КлассификаторОрганизацийЕГАИС",
       "form": null,
@@ -2301,7 +2312,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.КлассификаторТНВЭД",
       "title": "Классификатор ТН ВЭД",
-      "filename": "Klassifikator-TN-VED.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%A2...%D0%94.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "КлассификаторТНВЭД",
       "form": null,
@@ -2314,7 +2325,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.КлючевыеОперации",
       "title": "Ключевые операции",
-      "filename": "Klyuchevye-operacii.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "КлючевыеОперации",
       "form": null,
@@ -2327,7 +2338,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.КлючевыеОперации.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Ключевые операции (Форма элемента)",
-      "filename": "Klyuchevye-operacii-Forma-elementa.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86...%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "КлючевыеОперации",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -2340,7 +2351,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.КоллекцииНоменклатуры",
       "title": "Коллекции (сезоны)",
-      "filename": "Kollekcii-sezony.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%28%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "КоллекцииНоменклатуры",
       "form": null,
@@ -2353,7 +2364,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.КонтактныеЛицаПартнеров",
       "title": "Контактные лица",
-      "filename": "Kontaktnye-lica.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "КонтактныеЛицаПартнеров",
       "form": null,
@@ -2366,7 +2377,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.КонтактныеЛицаПартнеров.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Контактное лицо",
-      "filename": "Kontaktnoe-lico.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "КонтактныеЛицаПартнеров",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -2379,7 +2390,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Контрагенты",
       "title": "Контрагенты",
-      "filename": "Kontragenty.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Контрагенты",
       "form": null,
@@ -2392,7 +2403,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Контрагенты.Form.РедактированиеИсторииКПП",
       "title": "Редактирование истории КПП",
-      "filename": "Redaktirovanie-istorii-KPP.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D0%9F.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Контрагенты",
       "form": "РедактированиеИсторииКПП",
@@ -2405,7 +2416,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Контрагенты.Form.РедактированиеИсторииНаименований",
       "title": "Редактирование истории наименований",
-      "filename": "Redaktirovanie-istorii-naimenovaniy.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Контрагенты",
       "form": "РедактированиеИсторииНаименований",
@@ -2418,7 +2429,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Контрагенты.Form.ФормаСпискаПараметрическая",
       "title": "Форма списка параметрическая",
-      "filename": "Forma-spiska-parametricheskaya.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B0...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Контрагенты",
       "form": "ФормаСпискаПараметрическая",
@@ -2431,7 +2442,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Контрагенты.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Контрагент (юридическое или физическое лицо)",
-      "filename": "Kontragent-yuridicheskoe-ili-fizicheskoe-lico.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82-%28%D1%8E%D1%80%D0%B8...%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Контрагенты",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -2444,7 +2455,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.КонтролируемыеПартии",
       "title": "Контролируемые партии",
-      "filename": "Kontroliruemye-partii.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "КонтролируемыеПартии",
       "form": null,
@@ -2457,7 +2468,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.КритичностьИнцидентов",
       "title": "Критичность инцидентов",
-      "filename": "Kritichnost-incidentov.md",
+      "filename": "%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BD%D1%86...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "КритичностьИнцидентов",
       "form": null,
@@ -2470,7 +2481,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ЛентыНовостей",
       "title": "Справочник Ленты новостей",
-      "filename": "Spravochnik-Lenty-novostey.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ЛентыНовостей",
       "form": null,
@@ -2483,7 +2494,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ЛентыНовостей.Form.ФормаСписка",
       "title": "Список лент новостей",
-      "filename": "Spisok-lent-novostey.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B2...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ЛентыНовостей",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -2496,7 +2507,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ЛентыНовостей.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Редактирование ленты новостей",
-      "filename": "Redaktirovanie-lenty-novostey.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BB...0d.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ЛентыНовостей",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -2509,7 +2520,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ЛицензииПоставщиковАлкогольнойПродукции",
       "title": "Лицензии поставщиков на алкогольную и спиртосодержащую продукцию",
-      "filename": "Licenzii-postavschikov-na-alkogolnuyu-i-spirtosoderzhaschuyu-produkciyu.md",
+      "filename": "%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2...%D1%8E.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ЛицензииПоставщиковАлкогольнойПродукции",
       "form": null,
@@ -2522,7 +2533,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ЛицензииПоставщиковАлкогольнойПродукции.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Лицензия поставщика на алкоголь (спиртосодержащую) продукцию",
-      "filename": "Licenziya-postavschika-na-alkogol-spirtosoderzhaschuyu-produkciyu.md",
+      "filename": "%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2...%D1%8E.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ЛицензииПоставщиковАлкогольнойПродукции",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -2535,7 +2546,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.МакетыПечатныхФорм.Form.УсловияВидимостиВПодменюПечать",
       "title": "Макеты печатных форм (Условия видимости в подменю Печать )",
-      "filename": "Makety-pechatnyh-form-Usloviya-vidimosti-v-podmenyu-Pechat.md",
+      "filename": "%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85...%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "МакетыПечатныхФорм",
       "form": "УсловияВидимостиВПодменюПечать",
@@ -2548,7 +2559,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.МаркетинговыеМероприятия",
       "title": "Маркетинговые мероприятия",
-      "filename": "Marketingovye-meropriyatiya.md",
+      "filename": "%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BC...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "МаркетинговыеМероприятия",
       "form": null,
@@ -2561,7 +2572,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Марки",
       "title": "Марки (бренды)",
-      "filename": "Marki-brendy.md",
+      "filename": "%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8-%28%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Марки",
       "form": null,
@@ -2574,7 +2585,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.МаршрутыПодписания",
       "title": "Маршруты подписания",
-      "filename": "Marshruty-podpisaniya.md",
+      "filename": "%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "МаршрутыПодписания",
       "form": null,
@@ -2587,7 +2598,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.МаршрутыПодписания.Form.ФормаСписка",
       "title": "Маршруты подписания — ФормаСписка",
-      "filename": "Marshruty-podpisaniya-FormaSpiska.md",
+      "filename": "%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "МаршрутыПодписания",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -2600,7 +2611,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.МаршрутыПодписания.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Маршрут подписания",
-      "filename": "Marshrut-podpisaniya.md",
+      "filename": "%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "МаршрутыПодписания",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -2613,7 +2624,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.МашиночитаемыеДоверенности",
       "title": "Машиночитаемые доверенности (единый формат)",
-      "filename": "Mashinochitaemye-doverennosti-edinyy-format.md",
+      "filename": "%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5...%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "МашиночитаемыеДоверенности",
       "form": null,
@@ -2626,7 +2637,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.МашиночитаемыеДоверенности.Form.СведенияОФизическомЛице",
       "title": "Машиночитаемые доверенности (единый формат) (Сведения о физическом лице)",
-      "filename": "Mashinochitaemye-doverennosti-edinyy-format-Svedeniya-o-fizicheskom-lice.md",
+      "filename": "%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%B4...26.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "МашиночитаемыеДоверенности",
       "form": "СведенияОФизическомЛице",
@@ -2639,7 +2650,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.МашиночитаемыеДоверенности.Form.СведенияОбОрганизации",
       "title": "Машиночитаемые доверенности (единый формат) (Сведения об организации)",
-      "filename": "Mashinochitaemye-doverennosti-edinyy-format-Svedeniya-ob-organizacii.md",
+      "filename": "%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%B4...13.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "МашиночитаемыеДоверенности",
       "form": "СведенияОбОрганизации",
@@ -2652,7 +2663,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.МашиночитаемыеДоверенности.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Машиночитаемые доверенности (единый формат) (Форма элемента)",
-      "filename": "Mashinochitaemye-doverennosti-edinyy-format-Forma-elementa.md",
+      "filename": "%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%B4...49.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "МашиночитаемыеДоверенности",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -2665,7 +2676,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.МестаДеятельностиМДЛП",
       "title": "Места деятельности МДЛП",
-      "filename": "Mesta-deyatelnosti-MDLP.md",
+      "filename": "%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE...%D0%9F.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "МестаДеятельностиМДЛП",
       "form": null,
@@ -2678,7 +2689,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.МобильныеКомпьютеры",
       "title": "Мобильные компьютеры",
-      "filename": "Mobilnye-kompyutery.md",
+      "filename": "%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C...%D1%8B.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "МобильныеКомпьютеры",
       "form": null,
@@ -2691,7 +2702,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений",
       "title": "Наборы дополнительных реквизитов и сведений",
-      "filename": "Nabory-dopolnitelnyh-rekvizitov-i-svedeniy.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений",
       "form": null,
@@ -2704,7 +2715,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Наборы дополнительных реквизитов и сведений (Форма элемента)",
-      "filename": "Nabory-dopolnitelnyh-rekvizitov-i-svedeniy-Forma-elementa.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82...%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -2717,7 +2728,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.НаборыУпаковок",
       "title": "Наборы упаковок",
-      "filename": "Nabory-upakovok.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "НаборыУпаковок",
       "form": null,
@@ -2730,7 +2741,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Назначения",
       "title": "Назначения",
-      "filename": "Naznacheniya.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Назначения",
       "form": null,
@@ -2743,7 +2754,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Назначения.Form.ФормаВыбора",
       "title": "Назначения — ФормаВыбора",
-      "filename": "Naznacheniya-FormaVybora.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%E2%80%94-%D0%A4%D0%BE...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Назначения",
       "form": "ФормаВыбора",
@@ -2756,7 +2767,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Назначения.Form.ФормаВыбораНазначений",
       "title": "Форма выбора назначений",
-      "filename": "Forma-vybora-naznacheniy.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Назначения",
       "form": "ФормаВыбораНазначений",
@@ -2769,7 +2780,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.НаправленияДеятельности",
       "title": "Направления деятельности",
-      "filename": "Napravleniya-deyatelnosti.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "НаправленияДеятельности",
       "form": null,
@@ -2782,7 +2793,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.НастройкиАвторизацииИнтернетСервисов",
       "title": "Настройки авторизации Интернет-сервисов",
-      "filename": "Nastroyki-avtorizacii-Internet-servisov.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "НастройкиАвторизацииИнтернетСервисов",
       "form": null,
@@ -2795,7 +2806,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.НастройкиАвторизацииИнтернетСервисов.Form.ПомощникРегистрацииПриложения",
       "title": "Настройки авторизации Интернет-сервисов (Помощник регистрации приложения)",
-      "filename": "Nastroyki-avtorizacii-Internet-servisov-Pomoschnik-registracii-prilozheniya.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80...%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "НастройкиАвторизацииИнтернетСервисов",
       "form": "ПомощникРегистрацииПриложения",
@@ -2808,7 +2819,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.НастройкиОбменСБанками",
       "title": "Настройки обмена с банками",
-      "filename": "Nastroyki-obmena-s-bankami.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "НастройкиОбменСБанками",
       "form": null,
@@ -2821,7 +2832,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.НастройкиОбменСБанками.Form.ПомощникСозданияНастройкиОбмена",
       "title": "Помощник создания настройки обмена",
-      "filename": "Pomoschnik-sozdaniya-nastroyki-obmena.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "НастройкиОбменСБанками",
       "form": "ПомощникСозданияНастройкиОбмена",
@@ -2834,7 +2845,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.НастройкиОбменСБанками.Form.ФормаСписка",
       "title": "Настройки обмена с банками — ФормаСписка",
-      "filename": "Nastroyki-obmena-s-bankami-FormaSpiska.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "НастройкиОбменСБанками",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -2847,7 +2858,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.НастройкиОбменСБанками.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Настройка обмена с банком",
-      "filename": "Nastroyka-obmena-s-bankom.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD...%D0%BC.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "НастройкиОбменСБанками",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -2860,7 +2871,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.НастройкиОнлайнОплат",
       "title": "Настройки ЮKassa",
-      "filename": "Nastroyki-YuKassa.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%AEKassa.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "НастройкиОнлайнОплат",
       "form": null,
@@ -2873,7 +2884,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.НастройкиОнлайнОплат.Form.ФормаПодготовкиПлатежнойСсылки",
       "title": "Форма подготовки платежной ссылки",
-      "filename": "Forma-podgotovki-platezhnoy-ssylki.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "НастройкиОнлайнОплат",
       "form": "ФормаПодготовкиПлатежнойСсылки",
@@ -2886,7 +2897,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.НастройкиОнлайнОплат.Form.ФормаСписка",
       "title": "Настройки ЮKassa — ФормаСписка",
-      "filename": "Nastroyki-YuKassa-FormaSpiska.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%AEKassa-%E2%80%94...%D1%81%D0%BA%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "НастройкиОнлайнОплат",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -2899,7 +2910,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.НастройкиОнлайнОплат.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Настройка ЮKassa",
-      "filename": "Nastroyka-YuKassa.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%AEKassa.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "НастройкиОнлайнОплат",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -2912,7 +2923,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.НастройкиОтправкиВГосключ",
       "title": "Настройки отправки в Госключ",
-      "filename": "Nastroyki-otpravki-v-Gosklyuch.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0...%D1%87.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "НастройкиОтправкиВГосключ",
       "form": null,
@@ -2925,7 +2936,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.НастройкиОтправкиВГосключ.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Настройки отправки в Госключ (Форма элемента)",
-      "filename": "Nastroyki-otpravki-v-Gosklyuch-Forma-elementa.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0...%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "НастройкиОтправкиВГосключ",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -2938,7 +2949,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.НастройкиПродажДляПользователей",
       "title": "Настройки продаж",
-      "filename": "Nastroyki-prodazh.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "НастройкиПродажДляПользователей",
       "form": null,
@@ -2951,7 +2962,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.НастройкиРМК",
       "title": "Настройки РМК",
-      "filename": "Nastroyki-RMK.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%A0%D0%9C%D0%9A.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "НастройкиРМК",
       "form": null,
@@ -2964,7 +2975,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.НастройкиТранспортаСообщенийОбмена",
       "title": "Настройки транспорта сообщений обмена",
-      "filename": "Nastroyki-transporta-soobscheniy-obmena.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "НастройкиТранспортаСообщенийОбмена",
       "form": null,
@@ -2977,7 +2988,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.НастройкиХозяйственныхОпераций",
       "title": "Хозяйственные операции",
-      "filename": "Hozyaystvennye-operacii.md",
+      "filename": "%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "НастройкиХозяйственныхОпераций",
       "form": null,
@@ -2990,7 +3001,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Новости.Form.ФормаПросмотраНовостей",
       "title": "Новостной центр",
-      "filename": "Novostnoy-centr.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Новости",
       "form": "ФормаПросмотраНовостей",
@@ -3003,7 +3014,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Новости.Form.ФормаРасширенныйПоиск",
       "title": "Поиск новостей по тексту",
-      "filename": "Poisk-novostey-po-tekstu.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9...%D1%83.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Новости",
       "form": "ФормаРасширенныйПоиск",
@@ -3016,7 +3027,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Номенклатура",
       "title": "Номенклатура",
-      "filename": "Nomenklatura.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Номенклатура",
       "form": null,
@@ -3029,7 +3040,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Номенклатура.Form.ФормаВыбора",
       "title": "Номенклатура — ФормаВыбора",
-      "filename": "Nomenklatura-FormaVybora.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%E2%80%94...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Номенклатура",
       "form": "ФормаВыбора",
@@ -3042,7 +3053,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Номенклатура.Form.ФормаВыбораНекачественнойНоменклатуры",
       "title": "Форма выбора некачественной номенклатуры",
-      "filename": "Forma-vybora-nekachestvennoy-nomenklatury.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B5...%D1%8B.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Номенклатура",
       "form": "ФормаВыбораНекачественнойНоменклатуры",
@@ -3055,7 +3066,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Номенклатура.Form.ФормаСписка",
       "title": "Номенклатура — ФормаСписка",
-      "filename": "Nomenklatura-FormaSpiska.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%E2%80%94-%D0%A4...50.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Номенклатура",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -3068,7 +3079,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Номенклатура.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Номенклатура — ФормаЭлемента",
-      "filename": "Nomenklatura-FormaElementa.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%E2%80%94-%D0%A4...ed.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Номенклатура",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -3081,7 +3092,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.НоменклатураКонтрагентов",
       "title": "Номенклатура контрагентов",
-      "filename": "Nomenklatura-kontragentov.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%BE...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "НоменклатураКонтрагентов",
       "form": null,
@@ -3094,7 +3105,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.НоменклатураКонтрагентов.Form.ФормаВыбора",
       "title": "Номенклатура контрагентов — ФормаВыбора",
-      "filename": "Nomenklatura-kontragentov-FormaVybora.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%BE...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "НоменклатураКонтрагентов",
       "form": "ФормаВыбора",
@@ -3107,7 +3118,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.НоменклатураКонтрагентов.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Номенклатура контрагента",
-      "filename": "Nomenklatura-kontragenta.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD...c7.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "НоменклатураКонтрагентов",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -3120,7 +3131,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.НомераГТД",
       "title": "Номера ГТД",
-      "filename": "Nomera-GTD.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%93%D0%A2%D0%94.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "НомераГТД",
       "form": null,
@@ -3133,7 +3144,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ОбластиХранения",
       "title": "Области хранения",
-      "filename": "Oblasti-hraneniya.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ОбластиХранения",
       "form": null,
@@ -3146,7 +3157,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ОбластиХранения.Form.ФормаСписка",
       "title": "Области хранения — ФормаСписка",
-      "filename": "Oblasti-hraneniya-FormaSpiska.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ОбластиХранения",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -3159,7 +3170,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ОбластиХранения.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Область хранения",
-      "filename": "Oblast-hraneniya.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ОбластиХранения",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -3172,7 +3183,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ОбработчикиОчередиЗаданий",
       "title": "Обработчики очереди заданий",
-      "filename": "Obrabotchiki-ocheredi-zadaniy.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%87%D0%B5...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ОбработчикиОчередиЗаданий",
       "form": null,
@@ -3185,7 +3196,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ОбщероссийскийКлассификаторПродукции",
       "title": "ОКП",
-      "filename": "OKP.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%9A%D0%9F.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ОбщероссийскийКлассификаторПродукции",
       "form": null,
@@ -3198,7 +3209,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ОбъектыРасчетов.Form.ПодборОбъектовРасчетов",
       "title": "Подбор объектов расчетов",
-      "filename": "Podbor-obektov-raschetov.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ОбъектыРасчетов",
       "form": "ПодборОбъектовРасчетов",
@@ -3211,7 +3222,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ОбъектыРасчетов.Form.ФормаВыбора",
       "title": "Форма выбора",
-      "filename": "Forma-vybora.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ОбъектыРасчетов",
       "form": "ФормаВыбора",
@@ -3224,7 +3235,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ОперацииЗакрытияМесяца",
       "title": "Операции закрытия месяца",
-      "filename": "Operacii-zakrytiya-mesyaca.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ОперацииЗакрытияМесяца",
       "form": null,
@@ -3237,7 +3248,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Организации",
       "title": "Организации",
-      "filename": "Organizacii.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Организации",
       "form": null,
@@ -3250,7 +3261,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Организации.Form.ФормаПараметровПФР",
       "title": "Реквизиты пенсионного фонда России",
-      "filename": "Rekvizity-pensionnogo-fonda-Rossii.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Организации",
       "form": "ФормаПараметровПФР",
@@ -3263,7 +3274,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Организации.Form.ФормаПараметровТФОМС",
       "title": "Реквизиты фонда обязательного медицинского страхования",
-      "filename": "Rekvizity-fonda-obyazatelnogo-medicinskogo-strahovaniya.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Организации",
       "form": "ФормаПараметровТФОМС",
@@ -3276,7 +3287,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Организации.Form.ФормаПараметровФСС",
       "title": "Реквизиты фонда социального страхования",
-      "filename": "Rekvizity-fonda-socialnogo-strahovaniya.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D1%81...e4.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Организации",
       "form": "ФормаПараметровФСС",
@@ -3289,7 +3300,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Организации.Form.ФормаПараметрыИностраннойОрганизации",
       "title": "Иностранная организация",
-      "filename": "Inostrannaya-organizaciya.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%80%D0%B3...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Организации",
       "form": "ФормаПараметрыИностраннойОрганизации",
@@ -3302,7 +3313,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Организации.Form.ФормаПараметрыКлассификаторов",
       "title": "Классификаторы",
-      "filename": "Klassifikatory.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Организации",
       "form": "ФормаПараметрыКлассификаторов",
@@ -3315,7 +3326,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Организации.Form.ФормаПараметрыФормированияЗарплаты",
       "title": "Территориальные условия и график работы",
-      "filename": "Territorialnye-usloviya-i-grafik-raboty.md",
+      "filename": "%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B...%D1%8B.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Организации",
       "form": "ФормаПараметрыФормированияЗарплаты",
@@ -3328,7 +3339,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Организации.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Организация",
-      "filename": "Organizaciya.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Организации",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -3341,7 +3352,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ОрганизацииМДЛП",
       "title": "Виды контактной информации — ОрганизацииМДЛП",
-      "filename": "Vidy-kontaktnoy-informacii-OrganizaciiMDLP.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...%D0%9F.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ОрганизацииМДЛП",
       "form": null,
@@ -3354,7 +3365,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ОтветственныеЛицаОрганизаций",
       "title": "Ответственные лица организаций",
-      "filename": "Otvetstvennye-lica-organizaciy.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BB...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ОтветственныеЛицаОрганизаций",
       "form": null,
@@ -3367,7 +3378,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ОфлайнОборудование.Form.ФормаНастройки1СККМED",
       "title": "Форма настройки обмена в формате 1С ККМ Офлайн",
-      "filename": "Forma-nastroyki-obmena-v-formate-1S-KKM-Oflayn.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8...%D0%BD.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ОфлайнОборудование",
       "form": "ФормаНастройки1СККМED",
@@ -3380,7 +3391,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ОфлайнОборудование.Form.ФормаНастройки1СККМОфлайн",
       "title": "Форма настройки обмена в формате 1С ККМ Офлайн — ФормаНастройки1СККМОфлайн",
-      "filename": "Forma-nastroyki-obmena-v-formate-1S-KKM-Oflayn-FormaNastroyki1SKKMOflayn.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BE...61.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ОфлайнОборудование",
       "form": "ФормаНастройки1СККМОфлайн",
@@ -3393,7 +3404,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ОфлайнОборудование.Form.ФормаНастройки1СЭвоторККМОфлайн",
       "title": "Форма настройки обмена в формате 1С Эвотор",
-      "filename": "Forma-nastroyki-obmena-v-formate-1S-Evotor.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8...%D1%80.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ОфлайнОборудование",
       "form": "ФормаНастройки1СЭвоторККМОфлайн",
@@ -3406,7 +3417,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ОфлайнОборудование.Form.ФормаНастройкиАтолККМОфлайн",
       "title": "Форма настройки драйвера подключаемого оборудования АТОЛ ККМ offline",
-      "filename": "Forma-nastroyki-drayvera-podklyuchaemogo-oborudovaniya-ATOL-KKM-offline.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%B4...ne.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ОфлайнОборудование",
       "form": "ФормаНастройкиАтолККМОфлайн",
@@ -3419,7 +3430,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ОфлайнОборудование.Form.ФормаНастройкиШтрихМККМОфлайн",
       "title": "Форма настройки драйвера подключаемого оборудования Штрих-М ККМ offline",
-      "filename": "Forma-nastroyki-drayvera-podklyuchaemogo-oborudovaniya-Shtrih-M-KKM-offline.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%B4...ea.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ОфлайнОборудование",
       "form": "ФормаНастройкиШтрихМККМОфлайн",
@@ -3432,7 +3443,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ОчередьЗаданий",
       "title": "Очередь заданий",
-      "filename": "Ochered-zadaniy.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ОчередьЗаданий",
       "form": null,
@@ -3445,7 +3456,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПапкиФайлов",
       "title": "Папки",
-      "filename": "Papki.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПапкиФайлов",
       "form": null,
@@ -3458,7 +3469,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПапкиФайлов.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Папки (Форма элемента)",
-      "filename": "Papki-Forma-elementa.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5...%D0%B0%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПапкиФайлов",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -3471,7 +3482,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПапкиЭлектронныхПисем",
       "title": "Папки электронных писем",
-      "filename": "Papki-elektronnyh-pisem.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD...%D0%BC.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПапкиЭлектронныхПисем",
       "form": null,
@@ -3484,7 +3495,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПапкиЭлектронныхПисем.Form.ФормаВыбора",
       "title": "Папки электронных писем (Форма выбора)",
-      "filename": "Papki-elektronnyh-pisem-Forma-vybora.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD...%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПапкиЭлектронныхПисем",
       "form": "ФормаВыбора",
@@ -3497,7 +3508,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПапкиЭлектронныхПисем.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Папка электронных писем",
-      "filename": "Papka-elektronnyh-pisem.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD...%D0%BC.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПапкиЭлектронныхПисем",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -3510,7 +3521,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Партнеры",
       "title": "Партнеры",
-      "filename": "Partnery.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Партнеры",
       "form": null,
@@ -3523,7 +3534,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Партнеры.Form.ПомощникНового",
       "title": "Помощник нового",
-      "filename": "Pomoschnik-novogo.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Партнеры",
       "form": "ПомощникНового",
@@ -3536,7 +3547,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Партнеры.Form.ФормаСегментовЗапретаОтгрузки",
       "title": "Форма сегментов запрета отгрузки",
-      "filename": "Forma-segmentov-zapreta-otgruzki.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Партнеры",
       "form": "ФормаСегментовЗапретаОтгрузки",
@@ -3549,7 +3560,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Партнеры.Form.ФормаСписка",
       "title": "Партнеры — ФормаСписка",
-      "filename": "Partnery-FormaSpiska.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B-%E2%80%94-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Партнеры",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -3562,7 +3573,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Партнеры.Form.ФормаСпискаБезПолнотекстовогоПоиска",
       "title": "Форма списка",
-      "filename": "Forma-spiska.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Партнеры",
       "form": "ФормаСпискаБезПолнотекстовогоПоиска",
@@ -3575,7 +3586,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Партнеры.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Партнер",
-      "filename": "Partner.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Партнеры",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -3588,7 +3599,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Партнеры.Form.ФормаЭлементаРеквизитыКонтрагента",
       "title": "Контрагент",
-      "filename": "Kontragent.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Партнеры",
       "form": "ФормаЭлементаРеквизитыКонтрагента",
@@ -3601,7 +3612,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Патенты",
       "title": "Патенты",
-      "filename": "Patenty.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Патенты",
       "form": null,
@@ -3614,7 +3625,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПодарочныеСертификаты",
       "title": "Подарочные сертификаты",
-      "filename": "Podarochnye-sertifikaty.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82...%D1%8B.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПодарочныеСертификаты",
       "form": null,
@@ -3627,7 +3638,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПодключаемоеОборудование",
       "title": "Подключаемое оборудование",
-      "filename": "Podklyuchaemoe-oborudovanie.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1...%D0%B5.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПодключаемоеОборудование",
       "form": null,
@@ -3640,7 +3651,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПодключаемоеОборудование.Form.ФормаАвторизацииЭТ",
       "title": "Форма авторизации ЭТ",
-      "filename": "Forma-avtorizacii-ET.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86...%D0%A2.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПодключаемоеОборудование",
       "form": "ФормаАвторизацииЭТ",
@@ -3653,7 +3664,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПодключаемоеОборудование.Form.ФормаНастройки",
       "title": "Форма настройки драйвера",
-      "filename": "Forma-nastroyki-drayvera.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПодключаемоеОборудование",
       "form": "ФормаНастройки",
@@ -3666,7 +3677,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПодключаемоеОборудование.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Экземпляр подключаемого оборудования",
-      "filename": "Ekzemplyar-podklyuchaemogo-oborudovaniya.md",
+      "filename": "%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПодключаемоеОборудование",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -3679,7 +3690,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПодписантыСервисаМобильнойПодписи.Form.ДобавлениеПодписанта",
       "title": "Подписанты (Добавление подписанта)",
-      "filename": "Podpisanty-Dobavlenie-podpisanta.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%28%D0%94%D0%BE%D0%B1...%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПодписантыСервисаМобильнойПодписи",
       "form": "ДобавлениеПодписанта",
@@ -3692,7 +3703,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПодписантыСервисаМобильнойПодписи.Form.ОтправитьНаПодписание",
       "title": "Подписанты (Отправить на подписание)",
-      "filename": "Podpisanty-Otpravit-na-podpisanie.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%28%D0%9E%D1%82%D0%BF...%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПодписантыСервисаМобильнойПодписи",
       "form": "ОтправитьНаПодписание",
@@ -3705,7 +3716,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПодписантыСервисаМобильнойПодписи.Form.ФормаСписка",
       "title": "Подписанты (Форма списка)",
-      "filename": "Podpisanty-Forma-spiska.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80...%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПодписантыСервисаМобильнойПодписи",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -3718,7 +3729,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПодписантыСервисаМобильнойПодписи.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Подписанты (Форма элемента)",
-      "filename": "Podpisanty-Forma-elementa.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC...60.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПодписантыСервисаМобильнойПодписи",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -3731,7 +3742,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПодпискиНаРассылкиИОповещенияКлиентам",
       "title": "Подписки на рассылки и оповещения клиентам",
-      "filename": "Podpiski-na-rassylki-i-opovescheniya-klientam.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81...%D0%BC.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПодпискиНаРассылкиИОповещенияКлиентам",
       "form": null,
@@ -3744,7 +3755,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПодпискиНаРассылкиИОповещенияКлиентам.Form.ФормаПодписчикиИАдресатыГруппы",
       "title": "Форма подписчики и адресаты группы",
-      "filename": "Forma-podpischiki-i-adresaty-gruppy.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%87%D0%B8%D0%BA...%D1%8B.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПодпискиНаРассылкиИОповещенияКлиентам",
       "form": "ФормаПодписчикиИАдресатыГруппы",
@@ -3757,7 +3768,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПодпискиНаРассылкиИОповещенияКлиентам.Form.ФормаСпискаОтГруппы",
       "title": "Форма списка от группы",
-      "filename": "Forma-spiska-ot-gruppy.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82...%D0%BF%D1%8B.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПодпискиНаРассылкиИОповещенияКлиентам",
       "form": "ФормаСпискаОтГруппы",
@@ -3770,7 +3781,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПодпискиНаРассылкиИОповещенияКлиентам.Form.ФормаСпискаОтПодписчика",
       "title": "Форма списка от подписчика",
-      "filename": "Forma-spiska-ot-podpischika.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82...%D0%BA%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПодпискиНаРассылкиИОповещенияКлиентам",
       "form": "ФормаСпискаОтПодписчика",
@@ -3783,7 +3794,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПодпискиНаРассылкиИОповещенияКлиентам.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Подписка на рассылки и оповещения клиентам",
-      "filename": "Podpiska-na-rassylki-i-opovescheniya-klientam.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81...%D0%BC.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПодпискиНаРассылкиИОповещенияКлиентам",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -3796,7 +3807,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПолитикиУчетаСерий",
       "title": "Политики учета серий",
-      "filename": "Politiki-ucheta-seriy.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПолитикиУчетаСерий",
       "form": null,
@@ -3809,7 +3820,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПолитикиУчетаСерий.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Политика учета серий",
-      "filename": "Politika-ucheta-seriy.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПолитикиУчетаСерий",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -3822,7 +3833,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Пользователи",
       "title": "Пользователи",
-      "filename": "Polzovateli.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Пользователи",
       "form": null,
@@ -3835,7 +3846,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Пользователи.Form.ВыборПользователяОперационнойСистемы",
       "title": "Пользователи (Выбор пользователя операционной системы)",
-      "filename": "Polzovateli-Vybor-polzovatelya-operacionnoy-sistemy.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%28%D0%92...%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Пользователи",
       "form": "ВыборПользователяОперационнойСистемы",
@@ -3848,7 +3859,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Пользователи.Form.ОграничениеНаВходВПрограмму",
       "title": "Пользователи (Ограничение на вход в приложение)",
-      "filename": "Polzovateli-Ogranichenie-na-vhod-v-prilozhenie.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%28%D0%9E...%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Пользователи",
       "form": "ОграничениеНаВходВПрограмму",
@@ -3861,7 +3872,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Пользователи.Form.ПользователиИнформационнойБазы",
       "title": "Пользователи (Пользователи информационной базы)",
-      "filename": "Polzovateli-Polzovateli-informacionnoy-bazy.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%28%D0%9F...%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Пользователи",
       "form": "ПользователиИнформационнойБазы",
@@ -3874,7 +3885,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Пользователи.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Пользователи (Форма элемента)",
-      "filename": "Polzovateli-Forma-elementa.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%28%D0%A4...%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Пользователи",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -3887,7 +3898,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПользователиВЕТИС",
       "title": "Пользователи ВетИС",
-      "filename": "Polzovateli-VetIS.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%92%D0%B5...%D0%A1.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПользователиВЕТИС",
       "form": null,
@@ -3900,7 +3911,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПравилаИнтеграцииС1СДокументооборотом",
       "title": "Правила интеграции с 1С Документооборотом редакции 2",
-      "filename": "Pravila-integracii-s-1S-Dokumentooborotom-redakcii-2.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86...2.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПравилаИнтеграцииС1СДокументооборотом",
       "form": null,
@@ -3913,7 +3924,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПравилаИнтеграцииС1СДокументооборотом.Form.ФормаПравилаВыгрузки",
       "title": "Правила интеграции с 1С Документооборотом редакции 2 (Форма правила выгрузки)",
-      "filename": "Pravila-integracii-s-1S-Dokumentooborotom-redakcii-2-Forma-pravila-vygruzki.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0...%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПравилаИнтеграцииС1СДокументооборотом",
       "form": "ФормаПравилаВыгрузки",
@@ -3926,7 +3937,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПравилаИнтеграцииС1СДокументооборотом.Form.ФормаПравилаВыгрузкиДляТаблицы",
       "title": "Правила интеграции с 1С Документооборотом редакции 2 (Форма правила выгрузки для таблицы)",
-      "filename": "Pravila-integracii-s-1S-Dokumentooborotom-redakcii-2-Forma-pravila-vygruzki-dlya-tablicy.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86...4c.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПравилаИнтеграцииС1СДокументооборотом",
       "form": "ФормаПравилаВыгрузкиДляТаблицы",
@@ -3939,7 +3950,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПравилаИнтеграцииС1СДокументооборотом3",
       "title": "Правила интеграции с 1С Документооборотом редакции 3",
-      "filename": "Pravila-integracii-s-1S-Dokumentooborotom-redakcii-3.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86...3.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПравилаИнтеграцииС1СДокументооборотом3",
       "form": null,
@@ -3952,7 +3963,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПравилаНачисленияИСписанияБонусныхБаллов",
       "title": "Правила начисления и списания бонусных баллов",
-      "filename": "Pravila-nachisleniya-i-spisaniya-bonusnyh-ballov.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПравилаНачисленияИСписанияБонусныхБаллов",
       "form": null,
@@ -3965,7 +3976,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПравилаОбменаСПодключаемымОборудованиемOffline",
       "title": "Правила обмена с подключаемым оборудованием offline",
-      "filename": "Pravila-obmena-s-podklyuchaemym-oborudovaniem-offline.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%81...ne.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПравилаОбменаСПодключаемымОборудованиемOffline",
       "form": null,
@@ -3978,7 +3989,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПравилаОбменаСПодключаемымОборудованиемOffline.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Правила обмена с подключаемым оборудованием offline — ФормаЭлемента",
-      "filename": "Pravila-obmena-s-podklyuchaemym-oborudovaniem-offline-FormaElementa.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПравилаОбменаСПодключаемымОборудованиемOffline",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -3991,7 +4002,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПравилаОбработкиЭлектроннойПочты",
       "title": "Правила обработки электронной почты",
-      "filename": "Pravila-obrabotki-elektronnoy-pochty.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82...%D1%8B.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПравилаОбработкиЭлектроннойПочты",
       "form": null,
@@ -4004,7 +4015,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПравилаОбработкиЭлектроннойПочты.Form.ПрименениеПравил",
       "title": "Правила обработки электронной почты (Применение правил обработки электронной почты)",
-      "filename": "Pravila-obrabotki-elektronnoy-pochty-Primenenie-pravil-obrabotki-elektronnoy-pochty.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82...%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПравилаОбработкиЭлектроннойПочты",
       "form": "ПрименениеПравил",
@@ -4017,7 +4028,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПравилаОбработкиЭлектроннойПочты.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Правила обработки электронной почты (Форма элемента)",
-      "filename": "Pravila-obrabotki-elektronnoy-pochty-Forma-elementa.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA...37.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПравилаОбработкиЭлектроннойПочты",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -4030,7 +4041,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПравилаПроверкиУчета",
       "title": "Правила проверки учета",
-      "filename": "Pravila-proverki-ucheta.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПравилаПроверкиУчета",
       "form": null,
@@ -4043,7 +4054,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПравилаПроверкиУчета.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Правила проверки учета (Форма элемента)",
-      "filename": "Pravila-proverki-ucheta-Forma-elementa.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA...%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПравилаПроверкиУчета",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -4056,7 +4067,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПравилаРаспределенияРасходов",
       "title": "Правила распределения расходов",
-      "filename": "Pravila-raspredeleniya-rashodov.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПравилаРаспределенияРасходов",
       "form": null,
@@ -4069,7 +4080,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПравилаРаспределенияРасходов.Form.ФормаНастроекНаСебестоимостьТоваров",
       "title": "Форма настроек на себестоимость товаров",
-      "filename": "Forma-nastroek-na-sebestoimost-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПравилаРаспределенияРасходов",
       "form": "ФормаНастроекНаСебестоимостьТоваров",
@@ -4082,7 +4093,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПравилаРаспределенияРасходов.Form.ФормаНастроекРБП",
       "title": "Настройка распределения статьи расходов",
-      "filename": "Nastroyka-raspredeleniya-stati-rashodov.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПравилаРаспределенияРасходов",
       "form": "ФормаНастроекРБП",
@@ -4095,7 +4106,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПравилаРаспределенияРасходов.Form.ФормаНастроекФР",
       "title": "Правило распределения расходов",
-      "filename": "Pravilo-raspredeleniya-rashodov.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПравилаРаспределенияРасходов",
       "form": "ФормаНастроекФР",
@@ -4108,7 +4119,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПредприятияВЕТИС",
       "title": "Предприятия ВетИС",
-      "filename": "Predpriyatiya-VetIS.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%98%D0%A1.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПредприятияВЕТИС",
       "form": null,
@@ -4121,7 +4132,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Претензии",
       "title": "Претензии",
-      "filename": "Pretenzii.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Претензии",
       "form": null,
@@ -4134,7 +4145,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Претензии.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Претензия",
-      "filename": "Pretenziya.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Претензии",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -4147,7 +4158,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Претензии.Form.ФормаЭлементаСамообслуживание",
       "title": "Форма элемента самообслуживание",
-      "filename": "Forma-elementa-samoobsluzhivanie.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0...%D0%B5.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Претензии",
       "form": "ФормаЭлементаСамообслуживание",
@@ -4160,7 +4171,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПриоритетыОплаты",
       "title": "Приоритеты оплаты",
-      "filename": "Prioritety-oplaty.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПриоритетыОплаты",
       "form": null,
@@ -4173,7 +4184,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПричиныВозникновенияПретензий",
       "title": "Причины возникновения претензий",
-      "filename": "Prichiny-vozniknoveniya-pretenziy.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПричиныВозникновенияПретензий",
       "form": null,
@@ -4186,7 +4197,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПричиныВозникновенияПретензий.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Причина возникновения претензий",
-      "filename": "Prichina-vozniknoveniya-pretenziy.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПричиныВозникновенияПретензий",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -4199,7 +4210,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПричиныНеудовлетворенияПервичногоСпроса",
       "title": "Причины неудовлетворения первичного спроса",
-      "filename": "Prichiny-neudovletvoreniya-pervichnogo-sprosa.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПричиныНеудовлетворенияПервичногоСпроса",
       "form": null,
@@ -4212,7 +4223,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПричиныОтменыЗаказовКлиентов",
       "title": "Причины отмены заказов клиентов",
-      "filename": "Prichiny-otmeny-zakazov-klientov.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПричиныОтменыЗаказовКлиентов",
       "form": null,
@@ -4225,7 +4236,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПричиныОтменыЗаказовПоставщикам",
       "title": "Причины отмены заказов поставщикам",
-      "filename": "Prichiny-otmeny-zakazov-postavschikam.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B...%D0%BC.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПричиныОтменыЗаказовПоставщикам",
       "form": null,
@@ -4238,7 +4249,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПричиныОтменыЗаказовПоставщикам.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Причина отмены заказов поставщикам",
-      "filename": "Prichina-otmeny-zakazov-postavschikam.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B...%D0%BC.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПричиныОтменыЗаказовПоставщикам",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -4251,7 +4262,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПричиныПроигрышаСделок",
       "title": "Причины проигрыша сделок",
-      "filename": "Prichiny-proigrysha-sdelok.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B...%D0%BA.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПричиныПроигрышаСделок",
       "form": null,
@@ -4264,7 +4275,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПрограммыЭлектроннойПодписиИШифрования",
       "title": "Приложения электронной подписи и шифрования",
-      "filename": "Prilozheniya-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПрограммыЭлектроннойПодписиИШифрования",
       "form": null,
@@ -4277,7 +4288,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПрограммыЭлектроннойПодписиИШифрования.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Приложения электронной подписи и шифрования (Форма элемента)",
-      "filename": "Prilozheniya-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya-Forma-elementa.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA...%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПрограммыЭлектроннойПодписиИШифрования",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -4290,7 +4301,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПродукцияВЕТИС",
       "title": "Продукция ВетИС",
-      "filename": "Produkciya-VetIS.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%98%D0%A1.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПродукцияВЕТИС",
       "form": null,
@@ -4303,7 +4314,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Проекты",
       "title": "Проекты",
-      "filename": "Proekty.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Проекты",
       "form": null,
@@ -4316,7 +4327,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Проекты.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Проект",
-      "filename": "Proekt.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Проекты",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -4329,7 +4340,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Производители",
       "title": "Производители",
-      "filename": "Proizvoditeli.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Производители",
       "form": null,
@@ -4342,7 +4353,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПроизводственныеКалендари",
       "title": "Производственные календари",
-      "filename": "Proizvodstvennye-kalendari.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПроизводственныеКалендари",
       "form": null,
@@ -4355,7 +4366,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПроизводственныеКалендари.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Производственные календари (Форма элемента)",
-      "filename": "Proizvodstvennye-kalendari-Forma-elementa.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B...%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПроизводственныеКалендари",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -4368,7 +4379,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПрофилиГруппДоступа",
       "title": "Профили групп доступа",
-      "filename": "Profili-grupp-dostupa.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF-%D0%B4...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПрофилиГруппДоступа",
       "form": null,
@@ -4381,7 +4392,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПрофилиГруппДоступа.Form.ФормаВыбораГруппы",
       "title": "Профили групп доступа (Форма выбора группы)",
-      "filename": "Profili-grupp-dostupa-Forma-vybora-gruppy.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF-%D0%B4...%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПрофилиГруппДоступа",
       "form": "ФормаВыбораГруппы",
@@ -4394,7 +4405,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПрофилиГруппДоступа.Form.ФормаГруппы",
       "title": "Профили групп доступа (Форма группы)",
-      "filename": "Profili-grupp-dostupa-Forma-gruppy.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF-%D0%B4%D0%BE%D1%81...fb.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПрофилиГруппДоступа",
       "form": "ФормаГруппы",
@@ -4407,7 +4418,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПрофилиГруппДоступа.Form.ФормаСписка",
       "title": "Профили групп доступа (Форма списка)",
-      "filename": "Profili-grupp-dostupa-Forma-spiska.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF-%D0%B4%D0%BE%D1%81...c0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПрофилиГруппДоступа",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -4420,7 +4431,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПрофилиГруппДоступа.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Профили групп доступа (Форма элемента)",
-      "filename": "Profili-grupp-dostupa-Forma-elementa.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF-%D0%B4%D0%BE%D1%81...fd.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПрофилиГруппДоступа",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -4433,7 +4444,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПрофилиКлючевыхОпераций",
       "title": "Профили ключевых операций",
-      "filename": "Profili-klyuchevyh-operaciy.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПрофилиКлючевыхОпераций",
       "form": null,
@@ -4446,7 +4457,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПрофилиКлючевыхОпераций.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Профили ключевых операций (Форма элемента)",
-      "filename": "Profili-klyuchevyh-operaciy-Forma-elementa.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B...%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПрофилиКлючевыхОпераций",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -4459,7 +4470,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПрочиеАктивыПассивы",
       "title": "Прочие активы и пассивы",
-      "filename": "Prochie-aktivy-i-passivy.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B8...%D0%B2%D1%8B.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПрочиеАктивыПассивы",
       "form": null,
@@ -4472,7 +4483,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПрочиеРасходы",
       "title": "Прочие расходы",
-      "filename": "Prochie-rashody.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПрочиеРасходы",
       "form": null,
@@ -4485,7 +4496,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ПрочиеРасходы.Form.ФормаСписка",
       "title": "Прочие расходы — ФормаСписка",
-      "filename": "Prochie-rashody-FormaSpiska.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ПрочиеРасходы",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -4498,7 +4509,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.РабочиеМеста",
       "title": "Рабочие места",
-      "filename": "Rabochie-mesta.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "РабочиеМеста",
       "form": null,
@@ -4511,7 +4522,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.РабочиеУчастки",
       "title": "Рабочие участки",
-      "filename": "Rabochie-uchastki.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "РабочиеУчастки",
       "form": null,
@@ -4524,7 +4535,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.РабочиеУчастки.Form.ФормаСписка",
       "title": "Рабочие участки — ФормаСписка",
-      "filename": "Rabochie-uchastki-FormaSpiska.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "РабочиеУчастки",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -4537,7 +4548,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.РассылкиОтчетов",
       "title": "Рассылки отчетов",
-      "filename": "Rassylki-otchetov.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "РассылкиОтчетов",
       "form": null,
@@ -4550,7 +4561,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.РассылкиОтчетов.Form.SMSРассылкаПаролей",
       "title": "Рассылки отчетов (SMS-рассылка паролей)",
-      "filename": "Rassylki-otchetov-SMS-rassylka-paroley.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE...%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "РассылкиОтчетов",
       "form": "SMSРассылкаПаролей",
@@ -4563,7 +4574,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.РассылкиОтчетов.Form.ПараметрыFTP",
       "title": "Рассылки отчетов (Параметры FTP)",
-      "filename": "Rassylki-otchetov-Parametry-FTP.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2...db.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "РассылкиОтчетов",
       "form": "ПараметрыFTP",
@@ -4576,7 +4587,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.РассылкиОтчетов.Form.ПаролиШифрование",
       "title": "Рассылки отчетов (Пароли и шифрование)",
-      "filename": "Rassylki-otchetov-Paroli-i-shifrovanie.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2...d8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "РассылкиОтчетов",
       "form": "ПаролиШифрование",
@@ -4589,7 +4600,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.РассылкиОтчетов.Form.ПолучателиРассылки",
       "title": "Рассылки отчетов (Получатели рассылки)",
-      "filename": "Rassylki-otchetov-Poluchateli-rassylki.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2...d6.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "РассылкиОтчетов",
       "form": "ПолучателиРассылки",
@@ -4602,7 +4613,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.РассылкиОтчетов.Form.ФормаВыбораГруппы",
       "title": "Рассылки отчетов (Форма выбора группы)",
-      "filename": "Rassylki-otchetov-Forma-vybora-gruppy.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2...48.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "РассылкиОтчетов",
       "form": "ФормаВыбораГруппы",
@@ -4615,7 +4626,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.РассылкиОтчетов.Form.ФормаГруппы",
       "title": "Рассылки отчетов (Форма группы)",
-      "filename": "Rassylki-otchetov-Forma-gruppy.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2...1a.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "РассылкиОтчетов",
       "form": "ФормаГруппы",
@@ -4628,7 +4639,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.РассылкиОтчетов.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Рассылки отчетов (Форма элемента)",
-      "filename": "Rassylki-otchetov-Forma-elementa.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2...b6.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "РассылкиОтчетов",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -4641,7 +4652,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.РегистраторыМДЛП",
       "title": "Регистраторы МДЛП",
-      "filename": "Registratory-MDLP.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%9C%D0%94%D0%9B%D0%9F.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "РегистраторыМДЛП",
       "form": null,
@@ -4654,7 +4665,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.РегистрацииВНалоговомОргане",
       "title": "Регистрации в налоговом органе",
-      "filename": "Registracii-v-nalogovom-organe.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%BD...%D0%B5.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "РегистрацииВНалоговомОргане",
       "form": null,
@@ -4667,7 +4678,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.РейтингиПродажНоменклатуры",
       "title": "Рейтинги продаж номенклатуры",
-      "filename": "Reytingi-prodazh-nomenklatury.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6...%D1%8B.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "РейтингиПродажНоменклатуры",
       "form": null,
@@ -4680,7 +4691,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.РолиИсполнителей",
       "title": "Роли исполнителей",
-      "filename": "Roli-ispolniteley.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "РолиИсполнителей",
       "form": null,
@@ -4693,7 +4704,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.РолиИсполнителей.Form.ФормаВыбора",
       "title": "Роли исполнителей (Форма выбора)",
-      "filename": "Roli-ispolniteley-Forma-vybora.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB...%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "РолиИсполнителей",
       "form": "ФормаВыбора",
@@ -4706,7 +4717,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.РолиИсполнителей.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Роли исполнителей (Форма элемента)",
-      "filename": "Roli-ispolniteley-Forma-elementa.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5...3c.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "РолиИсполнителей",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -4719,7 +4730,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.РолиКонтактныхЛицВСделкахИПроектах",
       "title": "Роли контактных лиц в сделках и проектах",
-      "filename": "Roli-kontaktnyh-lic-v-sdelkah-i-proektah.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D1%85.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "РолиКонтактныхЛицВСделкахИПроектах",
       "form": null,
@@ -4732,7 +4743,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.РолиКонтактныхЛицПартнеров",
       "title": "Роли контактных лиц",
-      "filename": "Roli-kontaktnyh-lic.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D1%86.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "РолиКонтактныхЛицПартнеров",
       "form": null,
@@ -4745,7 +4756,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.РолиКонтактныхЛицПартнеров.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Роль контактного лица партнера",
-      "filename": "Rol-kontaktnogo-lica-partnera.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "РолиКонтактныхЛицПартнеров",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -4758,7 +4769,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.РолиПартнеровВСделкахИПроектах",
       "title": "Роли партнеров в сделках и проектах",
-      "filename": "Roli-partnerov-v-sdelkah-i-proektah.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D1%85.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "РолиПартнеровВСделкахИПроектах",
       "form": null,
@@ -4771,7 +4782,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.РолиПартнеровВСделкахИПроектах.Form.ФормаСписка",
       "title": "Роли партнеров в сделках и проектах — ФормаСписка",
-      "filename": "Roli-partnerov-v-sdelkah-i-proektah-FormaSpiska.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "РолиПартнеровВСделкахИПроектах",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -4784,7 +4795,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.РолиПартнеровВСделкахИПроектах.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Роль партнера в сделке или проекте",
-      "filename": "Rol-partnera-v-sdelke-ili-proekte.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B2...%D1%82%D0%B5.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "РолиПартнеровВСделкахИПроектах",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -4797,7 +4808,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СделкиСКлиентами",
       "title": "Сделки с клиентами",
-      "filename": "Sdelki-s-klientami.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СделкиСКлиентами",
       "form": null,
@@ -4810,7 +4821,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СделкиСКлиентами.Form.ЗадачиСделкиСРучнымПереходомПоЭтапам",
       "title": "Задачи сделки с ручным переходом по этапам",
-      "filename": "Zadachi-sdelki-s-ruchnym-perehodom-po-etapam.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%81...%D0%B0%D0%BC.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СделкиСКлиентами",
       "form": "ЗадачиСделкиСРучнымПереходомПоЭтапам",
@@ -4823,7 +4834,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СделкиСКлиентами.Form.ОкружениеСделки",
       "title": "Окружение сделки",
-      "filename": "Okruzhenie-sdelki.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СделкиСКлиентами",
       "form": "ОкружениеСделки",
@@ -4836,7 +4847,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СделкиСКлиентами.Form.РасчетПотенциала",
       "title": "Расчет потенциала",
-      "filename": "Raschet-potenciala.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СделкиСКлиентами",
       "form": "РасчетПотенциала",
@@ -4849,7 +4860,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СделкиСКлиентами.Form.РасчетнаяВероятность",
       "title": "Расчетная вероятность",
-      "filename": "Raschetnaya-veroyatnost.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F...%D1%8C.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СделкиСКлиентами",
       "form": "РасчетнаяВероятность",
@@ -4862,7 +4873,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СделкиСКлиентами.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Сделка с клиентом",
-      "filename": "Sdelka-s-klientom.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СделкиСКлиентами",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -4875,7 +4886,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СеансыОбменовДанными",
       "title": "Сеансы обменов данными",
-      "filename": "Seansy-obmenov-dannymi.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СеансыОбменовДанными",
       "form": null,
@@ -4888,7 +4899,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СегментыНоменклатуры",
       "title": "Сегменты номенклатуры",
-      "filename": "Segmenty-nomenklatury.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA...%D1%8B.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СегментыНоменклатуры",
       "form": null,
@@ -4901,7 +4912,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СегментыНоменклатуры.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Сегмент номенклатуры",
-      "filename": "Segment-nomenklatury.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB...%D1%8B.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СегментыНоменклатуры",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -4914,7 +4925,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СегментыПартнеров",
       "title": "Сегменты клиентов",
-      "filename": "Segmenty-klientov.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СегментыПартнеров",
       "form": null,
@@ -4927,7 +4938,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СегментыПартнеров.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Сегмент клиентов",
-      "filename": "Segment-klientov.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СегментыПартнеров",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -4940,7 +4951,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СезонныеГруппы",
       "title": "Сезонные группы номенклатуры",
-      "filename": "Sezonnye-gruppy-nomenklatury.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B...%D1%8B.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СезонныеГруппы",
       "form": null,
@@ -4953,7 +4964,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СезонныеГруппыБизнесРегионов",
       "title": "Сезонные группы бизнес-регионов",
-      "filename": "Sezonnye-gruppy-biznes-regionov.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СезонныеГруппыБизнесРегионов",
       "form": null,
@@ -4966,7 +4977,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СерииНоменклатуры",
       "title": "Серии номенклатуры",
-      "filename": "Serii-nomenklatury.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82...%D1%8B.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СерииНоменклатуры",
       "form": null,
@@ -4979,7 +4990,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СерииНоменклатурыДляЦенообразования.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Форма элемента",
-      "filename": "Forma-elementa.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СерииНоменклатурыДляЦенообразования",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -4992,7 +5003,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования",
       "title": "Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования",
-      "filename": "Sertifikaty-klyuchey-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования",
       "form": null,
@@ -5005,7 +5016,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования.Form.ВыборСертификатаДляПодписанияИлиРасшифровки",
       "title": "Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Выбор сертификата для подписания или расшифровки)",
-      "filename": "Sertifikaty-klyuchey-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya-Vybor-sertifikata-dlya-podpisani-d41d24fd.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E...%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования",
       "form": "ВыборСертификатаДляПодписанияИлиРасшифровки",
@@ -5018,7 +5029,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования.Form.ДобавлениеСертификатаДляШифрования",
       "title": "Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Добавление сертификата для шифрования)",
-      "filename": "Sertifikaty-klyuchey-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya-Dobavlenie-sertifikata-dlya-shifrovaniya.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87...d4.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования",
       "form": "ДобавлениеСертификатаДляШифрования",
@@ -5031,7 +5042,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования.Form.ПодборСертификатовДляШифрования",
       "title": "Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Подбор сертификатов для шифрования)",
-      "filename": "Sertifikaty-klyuchey-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya-Podbor-sertifikatov-dlya-shifrovaniya.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87...ec.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования",
       "form": "ПодборСертификатовДляШифрования",
@@ -5044,7 +5055,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования.Form.ПодписаниеДанных",
       "title": "Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Подписание данных)",
-      "filename": "Sertifikaty-klyuchey-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya-Podpisanie-dannyh.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87...f4.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования",
       "form": "ПодписаниеДанных",
@@ -5057,7 +5068,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования.Form.ПроверкаСертификата",
       "title": "Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Проверка сертификата)",
-      "filename": "Sertifikaty-klyuchey-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya-Proverka-sertifikata.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87...1b.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования",
       "form": "ПроверкаСертификата",
@@ -5070,7 +5081,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования.Form.РасшифровкаДанных",
       "title": "Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Расшифровка данных)",
-      "filename": "Sertifikaty-klyuchey-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya-Rasshifrovka-dannyh.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87...80.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования",
       "form": "РасшифровкаДанных",
@@ -5083,7 +5094,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования.Form.ФормаВыбора",
       "title": "Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Форма выбора)",
-      "filename": "Sertifikaty-klyuchey-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya-Forma-vybora.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87...68.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования",
       "form": "ФормаВыбора",
@@ -5096,7 +5107,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Форма элемента)",
-      "filename": "Sertifikaty-klyuchey-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya-Forma-elementa.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87...c2.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -5109,7 +5120,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования.Form.ШифрованиеДанных",
       "title": "Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования (Шифрование данных)",
-      "filename": "Sertifikaty-klyuchey-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya-Shifrovanie-dannyh.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87...e4.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СертификатыКлючейЭлектроннойПодписиИШифрования",
       "form": "ШифрованиеДанных",
@@ -5122,7 +5133,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СертификатыНоменклатуры",
       "title": "Сертификаты номенклатуры",
-      "filename": "Sertifikaty-nomenklatury.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%BE%D0%BC...%D1%8B.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СертификатыНоменклатуры",
       "form": null,
@@ -5135,7 +5146,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СкидкиНаценки",
       "title": "Скидки (наценки)",
-      "filename": "Skidki-nacenki.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%28%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СкидкиНаценки",
       "form": null,
@@ -5148,7 +5159,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СкидкиНаценки.Form.ФормаГруппы",
       "title": "Скидки (наценки) — ФормаГруппы",
-      "filename": "Skidki-nacenki-FormaGruppy.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%28%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8...%D1%8B.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СкидкиНаценки",
       "form": "ФормаГруппы",
@@ -5161,7 +5172,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СкидкиНаценки.Form.ФормаСписка",
       "title": "Скидки (наценки) — ФормаСписка",
-      "filename": "Skidki-nacenki-FormaSpiska.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%28%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СкидкиНаценки",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -5174,7 +5185,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СкидкиНаценки.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Скидки (наценки) — ФормаЭлемента",
-      "filename": "Skidki-nacenki-FormaElementa.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%28%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%29...20.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СкидкиНаценки",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -5187,7 +5198,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СкладскиеГруппыНоменклатуры",
       "title": "Складские группы номенклатуры",
-      "filename": "Skladskie-gruppy-nomenklatury.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF...%D1%8B.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СкладскиеГруппыНоменклатуры",
       "form": null,
@@ -5200,7 +5211,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СкладскиеГруппыУпаковок",
       "title": "Складские группы упаковок",
-      "filename": "Skladskie-gruppy-upakovok.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF...%D0%BA.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СкладскиеГруппыУпаковок",
       "form": null,
@@ -5213,7 +5224,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СкладскиеПомещения",
       "title": "Складские помещения",
-      "filename": "Skladskie-pomescheniya.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СкладскиеПомещения",
       "form": null,
@@ -5226,7 +5237,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СкладскиеЯчейки",
       "title": "Складские ячейки",
-      "filename": "Skladskie-yacheyki.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СкладскиеЯчейки",
       "form": null,
@@ -5239,7 +5250,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СкладскиеЯчейки.Form.ФормаСписка",
       "title": "Складские ячейки — ФормаСписка",
-      "filename": "Skladskie-yacheyki-FormaSpiska.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BA...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СкладскиеЯчейки",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -5252,7 +5263,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СкладскиеЯчейки.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Складская ячейка",
-      "filename": "Skladskaya-yacheyka.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СкладскиеЯчейки",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -5265,7 +5276,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Склады",
       "title": "Склады",
-      "filename": "Sklady.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Склады",
       "form": null,
@@ -5278,7 +5289,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Склады.Form.ФормаГруппы",
       "title": "Склады и магазины",
-      "filename": "Sklady-i-magaziny.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Склады",
       "form": "ФормаГруппы",
@@ -5291,7 +5302,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Склады.Form.ФормаСписка",
       "title": "Склады и магазины — ФормаСписка",
-      "filename": "Sklady-i-magaziny-FormaSpiska.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Склады",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -5304,7 +5315,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Склады.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Склад (складская территория)",
-      "filename": "Sklad-skladskaya-territoriya.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%28%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0...%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Склады",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -5317,7 +5328,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СоглашенияСКлиентами",
       "title": "Соглашения об условиях продаж",
-      "filename": "Soglasheniya-ob-usloviyah-prodazh.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D1%83...%D0%B6.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СоглашенияСКлиентами",
       "form": null,
@@ -5330,7 +5341,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СоглашенияСПоставщиками",
       "title": "Соглашения об условиях закупок",
-      "filename": "Soglasheniya-ob-usloviyah-zakupok.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D1%83...%D0%BA.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СоглашенияСПоставщиками",
       "form": null,
@@ -5343,7 +5354,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СообщениеЭДОПрисоединенныеФайлы",
       "title": "Справочник Присоединенные файлы (Электронные документы)",
-      "filename": "Spravochnik-Prisoedinennye-fayly-Elektronnye-dokumenty.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81...%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СообщениеЭДОПрисоединенныеФайлы",
       "form": null,
@@ -5356,7 +5367,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СостоянияОригиналовПервичныхДокументов",
       "title": "Состояния оригиналов первичных документов",
-      "filename": "Sostoyaniya-originalov-pervichnyh-dokumentov.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СостоянияОригиналовПервичныхДокументов",
       "form": null,
@@ -5369,7 +5380,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СостоянияПроцессов",
       "title": "Этапы процессов продаж",
-      "filename": "Etapy-processov-prodazh.md",
+      "filename": "%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2...%D0%B6.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СостоянияПроцессов",
       "form": null,
@@ -5382,7 +5393,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СостоянияПроцессов.Form.ФормаСписка",
       "title": "Этапы процессов продаж — ФормаСписка",
-      "filename": "Etapy-processov-prodazh-FormaSpiska.md",
+      "filename": "%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СостоянияПроцессов",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -5395,7 +5406,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СпособыОбеспеченияПотребностей",
       "title": "Способы обеспечения потребностей",
-      "filename": "Sposoby-obespecheniya-potrebnostey.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СпособыОбеспеченияПотребностей",
       "form": null,
@@ -5408,7 +5419,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СпособыРаспределенияПоНаправлениямДеятельности",
       "title": "Способы распределения по направлениям деятельности",
-      "filename": "Sposoby-raspredeleniya-po-napravleniyam-deyatelnosti.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СпособыРаспределенияПоНаправлениямДеятельности",
       "form": null,
@@ -5421,7 +5432,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Справки1ЕГАИС",
       "title": "Справки 1 ЕГАИС",
-      "filename": "Spravki-1-EGAIS.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-1-%D0%95%D0%93%D0%90%D0%98%D0%A1.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Справки1ЕГАИС",
       "form": null,
@@ -5434,7 +5445,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Справки2ЕГАИС",
       "title": "Справки 2 ЕГАИС",
-      "filename": "Spravki-2-EGAIS.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-2-%D0%95%D0%93%D0%90%D0%98%D0%A1.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Справки2ЕГАИС",
       "form": null,
@@ -5447,7 +5458,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СтавкиНДС",
       "title": "Ставки НДС",
-      "filename": "Stavki-NDS.md",
+      "filename": "%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%9D%D0%94%D0%A1.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СтавкиНДС",
       "form": null,
@@ -5460,7 +5471,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СтатьиДвиженияДенежныхСредств",
       "title": "Статьи движения денежных средств",
-      "filename": "Stati-dvizheniya-denezhnyh-sredstv.md",
+      "filename": "%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СтатьиДвиженияДенежныхСредств",
       "form": null,
@@ -5473,7 +5484,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СтраныМира",
       "title": "Страны мира",
-      "filename": "Strany-mira.md",
+      "filename": "%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СтраныМира",
       "form": null,
@@ -5486,7 +5497,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СтраныМира.Form.Классификатор",
       "title": "Общероссийский классификатор стран мира (ОКСМ)",
-      "filename": "Obscherossiyskiy-klassifikator-stran-mira-OKSM.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9...%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СтраныМира",
       "form": "Классификатор",
@@ -5499,7 +5510,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СтруктураПредприятия",
       "title": "Структура предприятия",
-      "filename": "Struktura-predpriyatiya.md",
+      "filename": "%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СтруктураПредприятия",
       "form": null,
@@ -5512,7 +5523,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СтруктураЦелей",
       "title": "Структура целей",
-      "filename": "Struktura-celey.md",
+      "filename": "%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СтруктураЦелей",
       "form": null,
@@ -5525,7 +5536,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СтруктураЦелей.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Цель",
-      "filename": "Cel.md",
+      "filename": "%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СтруктураЦелей",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -5538,7 +5549,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СхемыОбеспечения",
       "title": "Схемы обеспечения",
-      "filename": "Shemy-obespecheniya.md",
+      "filename": "%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СхемыОбеспечения",
       "form": null,
@@ -5551,7 +5562,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СценарииОбменовДанными",
       "title": "Сценарии синхронизации данных",
-      "filename": "Scenarii-sinhronizacii-dannyh.md",
+      "filename": "%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE...%D1%85.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СценарииОбменовДанными",
       "form": null,
@@ -5564,7 +5575,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СценарииОбменовДанными.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Сценарии синхронизации данных (Форма элемента)",
-      "filename": "Scenarii-sinhronizacii-dannyh-Forma-elementa.md",
+      "filename": "%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE...%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СценарииОбменовДанными",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -5577,7 +5588,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.СценарииТоварногоПланирования",
       "title": "Сценарии товарного планирования",
-      "filename": "Scenarii-tovarnogo-planirovaniya.md",
+      "filename": "%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "СценарииТоварногоПланирования",
       "form": null,
@@ -5590,7 +5601,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ТипоразмерыУпаковок",
       "title": "Типоразмеры упаковок",
-      "filename": "Tiporazmery-upakovok.md",
+      "filename": "%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D0%B0...%D0%BA.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ТипоразмерыУпаковок",
       "form": null,
@@ -5603,7 +5614,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ТипоразмерыЯчеек",
       "title": "Типоразмеры ячеек",
-      "filename": "Tiporazmery-yacheek.md",
+      "filename": "%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%BA.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ТипоразмерыЯчеек",
       "form": null,
@@ -5616,7 +5627,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ТипыСобытийСПАРКРиски",
       "title": "Типы событий 1СПАРК Риски",
-      "filename": "Tipy-sobytiy-1SPARK-Riski.md",
+      "filename": "%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9-1%D0%A1%D0%9F...%D0%BA%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ТипыСобытийСПАРКРиски",
       "form": null,
@@ -5629,7 +5640,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ТипыТранспортныхСредств",
       "title": "Типы транспортных средств",
-      "filename": "Tipy-transportnyh-sredstv.md",
+      "filename": "%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ТипыТранспортныхСредств",
       "form": null,
@@ -5642,7 +5653,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ТоварныеКатегории",
       "title": "Товарные категории",
-      "filename": "Tovarnye-kategorii.md",
+      "filename": "%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ТоварныеКатегории",
       "form": null,
@@ -5655,7 +5666,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ТомаХраненияФайлов",
       "title": "Тома хранения файлов",
-      "filename": "Toma-hraneniya-faylov.md",
+      "filename": "%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%84...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ТомаХраненияФайлов",
       "form": null,
@@ -5668,7 +5679,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ТомаХраненияФайлов.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Тома хранения файлов (Форма элемента)",
-      "filename": "Toma-hraneniya-faylov-Forma-elementa.md",
+      "filename": "%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%84...%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ТомаХраненияФайлов",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -5681,7 +5692,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ТранспортныеСредства",
       "title": "Транспортные средства",
-      "filename": "Transportnye-sredstva.md",
+      "filename": "%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%80...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ТранспортныеСредства",
       "form": null,
@@ -5694,7 +5705,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_АльтернативнаяИерархияНоменклатуры",
       "title": "Альтернативная иерархия номенклатуры",
-      "filename": "Alternativnaya-ierarhiya-nomenklatury.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F...%D1%8B.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_АльтернативнаяИерархияНоменклатуры",
       "form": null,
@@ -5707,7 +5718,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_АссортиментныеПозиции",
       "title": "Ассортиментные позиции",
-      "filename": "Assortimentnye-pozicii.md",
+      "filename": "%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_АссортиментныеПозиции",
       "form": null,
@@ -5720,7 +5731,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_ВидыАссортиментныхПозиций",
       "title": "Виды ассортиментных позиций",
-      "filename": "Vidy-assortimentnyh-poziciy.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_ВидыАссортиментныхПозиций",
       "form": null,
@@ -5733,7 +5744,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_ВидыТорговыхНаценок",
       "title": "Справочник Виды торговых наценок",
-      "filename": "Spravochnik-Vidy-torgovyh-nacenok.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B...%D0%BA.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_ВидыТорговыхНаценок",
       "form": null,
@@ -5746,7 +5757,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_Врачи",
       "title": "Справочник Врачи",
-      "filename": "Spravochnik-Vrachi.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_Врачи",
       "form": null,
@@ -5759,7 +5770,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_ГруппыФиксацииСпроса",
       "title": "Справочник Группы фиксации спроса",
-      "filename": "Spravochnik-Gruppy-fiksacii-sprosa.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_ГруппыФиксацииСпроса",
       "form": null,
@@ -5772,7 +5783,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_ДействияПользователяОКСиРМК",
       "title": "Справочник Действия пользователя ОКСи РМК",
-      "filename": "Spravochnik-Deystviya-polzovatelya-OKSi-RMK.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81...%D0%9A.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_ДействияПользователяОКСиРМК",
       "form": null,
@@ -5785,7 +5796,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_ИнтеграцииСВнешнимиПлатежнымиСистемами",
       "title": "Используемые сокращения",
-      "filename": "Ispolzuemye-sokrascheniya.md",
+      "filename": "%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BE...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_ИнтеграцииСВнешнимиПлатежнымиСистемами",
       "form": null,
@@ -5798,7 +5809,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_ИсточникиФинансированияЛЛО",
       "title": "Справочник Источники финансирования ЛЛО",
-      "filename": "Spravochnik-Istochniki-finansirovaniya-LLO.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE...%D0%9E.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_ИсточникиФинансированияЛЛО",
       "form": null,
@@ -5811,7 +5822,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_КАТ",
       "title": "Классификатор аптечных товаров",
-      "filename": "Klassifikator-aptechnyh-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B0...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_КАТ",
       "form": null,
@@ -5824,7 +5835,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_КАТАТХ",
       "title": "АТХ",
-      "filename": "ATH.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%A2%D0%A5.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_КАТАТХ",
       "form": null,
@@ -5837,7 +5848,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_КАТГруппыКомплексныхМНН",
       "title": "Справочник «Группы комплексных МНН»",
-      "filename": "Spravochnik-Gruppy-kompleksnyh-MNN.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%93%D1%80%D1%83...%C2%BB.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_КАТГруппыКомплексныхМНН",
       "form": null,
@@ -5850,7 +5861,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_КАТДействующиеВеществаМНН",
       "title": "Справочник «МНН»",
-      "filename": "Spravochnik-MNN.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%9C%D0%9D%D0%9D%C2%BB.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_КАТДействующиеВеществаМНН",
       "form": null,
@@ -5863,7 +5874,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_КАТЕдиницыДействия",
       "title": "Справочник «Единицы действия»",
-      "filename": "Spravochnik-Edinicy-deystviya.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%95%D0%B4%D0%B8...%C2%BB.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_КАТЕдиницыДействия",
       "form": null,
@@ -5876,7 +5887,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_КАТЕдиницыКонцентрации",
       "title": "Справочник «Единицы концентрации аптечных товаров»",
-      "filename": "Spravochnik-Edinicy-koncentracii-aptechnyh-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD...7f.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_КАТЕдиницыКонцентрации",
       "form": null,
@@ -5889,7 +5900,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_КАТЕдиницыМассы",
       "title": "Справочник «Единицы массы аптечных товаров»",
-      "filename": "Spravochnik-Edinicy-massy-aptechnyh-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD...a6.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_КАТЕдиницыМассы",
       "form": null,
@@ -5902,7 +5913,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_КАТЕдиницыОбъема",
       "title": "Справочник «Единицы объёма аптечных товаров»",
-      "filename": "Spravochnik-Edinicy-obyoma-aptechnyh-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD...62.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_КАТЕдиницыОбъема",
       "form": null,
@@ -5915,7 +5926,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_КАТЕдиницыРазмера",
       "title": "Справочник «Единицы размера аптечных товаров»",
-      "filename": "Spravochnik-Edinicy-razmera-aptechnyh-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD...72.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_КАТЕдиницыРазмера",
       "form": null,
@@ -5928,7 +5939,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_КАТИндивидуальныеНаименования",
       "title": "Справочник «Индивидуальные наименования аптечных товаров»",
-      "filename": "Spravochnik-Individualnye-naimenovaniya-aptechnyh-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%98%D0%BD%D0%B4...%C2%BB.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_КАТИндивидуальныеНаименования",
       "form": null,
@@ -5941,7 +5952,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_КАТКомплексныеМНН",
       "title": "Справочник «Комплексные МНН»",
-      "filename": "Spravochnik-Kompleksnye-MNN.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BC...%C2%BB.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_КАТКомплексныеМНН",
       "form": null,
@@ -5954,7 +5965,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_КАТКомплекты",
       "title": "Справочник «Комплекты аптечных товаров»",
-      "filename": "Spravochnik-Komplekty-aptechnyh-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF...18.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_КАТКомплекты",
       "form": null,
@@ -5967,7 +5978,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_КАТЛинейкаПродукции",
       "title": "Справочник «Линейка продукции аптечных товаров»",
-      "filename": "Spravochnik-Lineyka-produkcii-aptechnyh-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%9B%D0%B8%D0%BD...%C2%BB.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_КАТЛинейкаПродукции",
       "form": null,
@@ -5980,7 +5991,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_КАТПрисоединенныеФайлы",
       "title": "Присоединенные файлы (Классификатор аптечных товаров)",
-      "filename": "Prisoedinennye-fayly-Klassifikator-aptechnyh-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_КАТПрисоединенныеФайлы",
       "form": null,
@@ -5993,7 +6004,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_КАТСтраны",
       "title": "Справочник «Страны происхождения аптечных товаров»",
-      "filename": "Spravochnik-Strany-proishozhdeniya-aptechnyh-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%A1%D1%82%D1%80...%C2%BB.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_КАТСтраны",
       "form": null,
@@ -6006,7 +6017,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_КАТТипыПродукции",
       "title": "Справочник «Типы продукции аптечных товаров»",
-      "filename": "Spravochnik-Tipy-produkcii-aptechnyh-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%A2%D0%B8%D0%BF...%C2%BB.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_КАТТипыПродукции",
       "form": null,
@@ -6019,7 +6030,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_КАТТоварыФармРынка",
       "title": "Справочник «Товары фармрынка»",
-      "filename": "Spravochnik-Tovary-farmrynka.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%A2%D0%BE%D0%B2...%C2%BB.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_КАТТоварыФармРынка",
       "form": null,
@@ -6032,7 +6043,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_КАТТорговыеМарки",
       "title": "Справочник «Торговые марки аптечных товаров»",
-      "filename": "Spravochnik-Torgovye-marki-aptechnyh-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%A2%D0%BE%D1%80...%C2%BB.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_КАТТорговыеМарки",
       "form": null,
@@ -6045,7 +6056,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_КАТТорговыеНаименования",
       "title": "Справочник «Торговые наименования»",
-      "filename": "Spravochnik-Torgovye-naimenovaniya.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3...63.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_КАТТорговыеНаименования",
       "form": null,
@@ -6058,7 +6069,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_КАТУпаковки",
       "title": "Справочник «Упаковки»",
-      "filename": "Spravochnik-Upakovki.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%A3%D0%BF%D0%B0...%C2%BB.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_КАТУпаковки",
       "form": null,
@@ -6071,7 +6082,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_КАТФармакологическиеГруппы",
       "title": "Справочник «Фармакологические группы»",
-      "filename": "Spravochnik-Farmakologicheskie-gruppy.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%A4%D0%B0%D1%80...%C2%BB.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_КАТФармакологическиеГруппы",
       "form": null,
@@ -6084,7 +6095,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_КАТФормыВыпуска",
       "title": "Справочник «Формы выпуска»",
-      "filename": "Spravochnik-Formy-vypuska.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%A4%D0%BE%D1%80...%C2%BB.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_КАТФормыВыпуска",
       "form": null,
@@ -6097,7 +6108,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_КАТХарактеристики",
       "title": "Справочник «Характеристики аптечных товаров»",
-      "filename": "Spravochnik-Harakteristiki-aptechnyh-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%A5%D0%B0%D1%80...%C2%BB.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_КАТХарактеристики",
       "form": null,
@@ -6110,7 +6121,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_КАТХарактеристикиПарафармацевтика",
       "title": "Справочник «Характеристики аптечных товаров (парафармацевтика)»",
-      "filename": "Spravochnik-Harakteristiki-aptechnyh-tovarov-parafarmacevtika.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0...10.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_КАТХарактеристикиПарафармацевтика",
       "form": null,
@@ -6123,7 +6134,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_КатегорииВидовЦен",
       "title": "Справочник Категории видов цен",
-      "filename": "Spravochnik-Kategorii-vidov-cen.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5...%D0%BD.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_КатегорииВидовЦен",
       "form": null,
@@ -6136,7 +6147,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_КатегорииНовостейСайтов",
       "title": "Категории новостей сайтов",
-      "filename": "Kategorii-novostey-saytov.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_КатегорииНовостейСайтов",
       "form": null,
@@ -6149,7 +6160,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_КлючевыеОперацииОКСиРМК",
       "title": "Справочник Ключевые операции ОКСи РМК",
-      "filename": "Spravochnik-Klyuchevye-operacii-OKSi-RMK.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87...%D0%9A.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_КлючевыеОперацииОКСиРМК",
       "form": null,
@@ -6162,7 +6173,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_МКБ",
       "title": "МКБ-10",
-      "filename": "MKB-10.md",
+      "filename": "%D0%9C%D0%9A%D0%91-10.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_МКБ",
       "form": null,
@@ -6175,7 +6186,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_МаркетинговыеГруппы",
       "title": "Маркетинговые группы",
-      "filename": "Marketingovye-gruppy.md",
+      "filename": "%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B3...%D1%8B.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_МаркетинговыеГруппы",
       "form": null,
@@ -6188,7 +6199,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_МаршрутыДвиженияТоваров",
       "title": "Маршруты движения товаров",
-      "filename": "Marshruty-dvizheniya-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_МаршрутыДвиженияТоваров",
       "form": null,
@@ -6201,7 +6212,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_НастройкаВебСервисаSiteOnline",
       "title": "Настройка веб-сервиса SiteOnline",
-      "filename": "Nastroyka-veb-servisa-SiteOnline.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80...ne.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_НастройкаВебСервисаSiteOnline",
       "form": null,
@@ -6214,7 +6225,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_НастройкаВебСервисаWMS",
       "title": "Настройка веб-сервиса ОКСи Мобильный склад",
-      "filename": "Nastroyka-veb-servisa-OKSi-Mobilnyy-sklad.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81...%D0%B4.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_НастройкаВебСервисаWMS",
       "form": null,
@@ -6227,7 +6238,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_НастройкиОбменовСПартнерами",
       "title": "Справочник «Настройки обменов с партнерами»",
-      "filename": "Spravochnik-Nastroyki-obmenov-s-partnerami.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%81...%C2%BB.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_НастройкиОбменовСПартнерами",
       "form": null,
@@ -6240,7 +6251,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_Нозологии",
       "title": "Справочник Нозологии",
-      "filename": "Spravochnik-Nozologii.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9D%D0%BE%D0%B7%D0%BE...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_Нозологии",
       "form": null,
@@ -6253,7 +6264,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_ОформлениеТоваровОКСиРМК",
       "title": "Оформление товаров ОКСи РМК",
-      "filename": "Oformlenie-tovarov-OKSi-RMK.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0...%D0%9A.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_ОформлениеТоваровОКСиРМК",
       "form": null,
@@ -6266,7 +6277,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_ПериодыПоддержанияЗапасов",
       "title": "Периоды поддержания запасов",
-      "filename": "Periody-podderzhaniya-zapasov.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_ПериодыПоддержанияЗапасов",
       "form": null,
@@ -6279,7 +6290,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_Подписки",
       "title": "Подписки",
-      "filename": "Podpiski.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_Подписки",
       "form": null,
@@ -6292,7 +6303,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_ПричиныВозвратаТоваровОКСиРМК",
       "title": "Справочник Причины возврата товаров ОКСи РМК",
-      "filename": "Spravochnik-Prichiny-vozvrata-tovarov-OKSi-RMK.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87...%D0%9A.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_ПричиныВозвратаТоваровОКСиРМК",
       "form": null,
@@ -6305,7 +6316,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_ПричиныОтказаПоискаТоваровОКСиРМК",
       "title": "Справочник Причины отказа поиска товаров ОКСи РМК",
-      "filename": "Spravochnik-Prichiny-otkaza-poiska-tovarov-OKSi-RMK.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8...61.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_ПричиныОтказаПоискаТоваровОКСиРМК",
       "form": null,
@@ -6318,7 +6329,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_ПричиныФиксацииСпроса",
       "title": "Справочник Причины фиксации спроса",
-      "filename": "Spravochnik-Prichiny-fiksacii-sprosa.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_ПричиныФиксацииСпроса",
       "form": null,
@@ -6331,7 +6342,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_ПрограммыЛЛО",
       "title": "Справочник Программы ЛЛО",
-      "filename": "Spravochnik-Programmy-LLO.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3...%D0%9E.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_ПрограммыЛЛО",
       "form": null,
@@ -6344,7 +6355,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_ПротоколыОбменаСПартнерами",
       "title": "Справочник Протоколы обмена с партнерами",
-      "filename": "Spravochnik-Protokoly-obmena-s-partnerami.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_ПротоколыОбменаСПартнерами",
       "form": null,
@@ -6357,7 +6368,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_РМК",
       "title": "ОКСи Рабочее место кассира",
-      "filename": "OKSi-Rabochee-mesto-kassira.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%9A%D0%A1%D0%B8-%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BC%D0%B5...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_РМК",
       "form": null,
@@ -6370,7 +6381,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_РолиПользователейОКСиРМК",
       "title": "Справочник Роли пользователей ОКСи РМК",
-      "filename": "Spravochnik-Roli-polzovateley-OKSi-RMK.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B8...%D0%9A.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_РолиПользователейОКСиРМК",
       "form": null,
@@ -6383,7 +6394,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_СтатусыИнтернетЗаказов",
       "title": "Справочник Статусы интернет заказов",
-      "filename": "Spravochnik-Statusy-internet-zakazov.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_СтатусыИнтернетЗаказов",
       "form": null,
@@ -6396,7 +6407,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_СхемыПоддержанияЗапасов",
       "title": "Схемы поддержания запасов",
-      "filename": "Shemy-podderzhaniya-zapasov.md",
+      "filename": "%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_СхемыПоддержанияЗапасов",
       "form": null,
@@ -6409,7 +6420,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_ТегиОКСиРМК",
       "title": "Справочник Теги ОКСи РМК",
-      "filename": "Spravochnik-Tegi-OKSi-RMK.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%B8...%D0%9A.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_ТегиОКСиРМК",
       "form": null,
@@ -6422,7 +6433,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_ФормыРецептов",
       "title": "Справочник Формы рецептов",
-      "filename": "Spravochnik-Formy-receptov.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_ФормыРецептов",
       "form": null,
@@ -6435,7 +6446,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УАС_ШаблоныККТ",
       "title": "Справочник Шаблоны ККТ",
-      "filename": "Spravochnik-Shablony-KKT.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB...%D0%A2.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УАС_ШаблоныККТ",
       "form": null,
@@ -6448,7 +6459,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УдалитьПрофилиНастроекЭДО",
       "title": "(не используется) Профили настроек ЭДО",
-      "filename": "ne-ispolzuetsya-Profili-nastroek-EDO.md",
+      "filename": "%28%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81...%D0%9E.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УдалитьПрофилиНастроекЭДО",
       "form": null,
@@ -6461,7 +6472,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УдалитьСертификатыЭП",
       "title": "Справочник Сертификаты ЭЦП",
-      "filename": "Spravochnik-Sertifikaty-ECP.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82...%D0%9F.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УдалитьСертификатыЭП",
       "form": null,
@@ -6474,7 +6485,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УдалитьСоглашенияОбИспользованииЭД",
       "title": "(не используется) Настройки ЭДО",
-      "filename": "ne-ispolzuetsya-Nastroyki-EDO.md",
+      "filename": "%28%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%29...92.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УдалитьСоглашенияОбИспользованииЭД",
       "form": null,
@@ -6487,7 +6498,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УпаковкиВЕТИС",
       "title": "Упаковки ВетИС",
-      "filename": "Upakovki-VetIS.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%98%D0%A1.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УпаковкиВЕТИС",
       "form": null,
@@ -6500,7 +6511,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УпаковкиЕдиницыИзмерения",
       "title": "Упаковки и единицы измерения",
-      "filename": "Upakovki-i-edinicy-izmereniya.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УпаковкиЕдиницыИзмерения",
       "form": null,
@@ -6513,7 +6524,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УпаковкиЕдиницыИзмерения.Form.КлассификаторЕдиницИзмерения",
       "title": "Классификатор единиц измерения",
-      "filename": "Klassifikator-edinic-izmereniya.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B5...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УпаковкиЕдиницыИзмерения",
       "form": "КлассификаторЕдиницИзмерения",
@@ -6526,7 +6537,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УпаковкиЕдиницыИзмерения.Form.ФормаСпискаЕдиницИзмерения",
       "title": "Форма списка единиц измерения",
-      "filename": "Forma-spiska-edinic-izmereniya.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B5%D0%B4...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УпаковкиЕдиницыИзмерения",
       "form": "ФормаСпискаЕдиницИзмерения",
@@ -6539,7 +6550,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УпаковкиЕдиницыИзмерения.Form.ФормаЭлементаЕдиницыИзмерения",
       "title": "Форма элемента единицы измерения",
-      "filename": "Forma-elementa-edinicy-izmereniya.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УпаковкиЕдиницыИзмерения",
       "form": "ФормаЭлементаЕдиницыИзмерения",
@@ -6552,7 +6563,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УпаковкиЕдиницыИзмерения.Form.ФормаЭлементаУпаковки",
       "title": "Упаковка",
-      "filename": "Upakovka.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УпаковкиЕдиницыИзмерения",
       "form": "ФормаЭлементаУпаковки",
@@ -6565,7 +6576,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УсловияОбслуживанияПартнеровТорговымиПредставителями",
       "title": "Условия обслуживания клиентов торговыми представителями",
-      "filename": "Usloviya-obsluzhivaniya-klientov-torgovymi-predstavitelyami.md",
+      "filename": "%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УсловияОбслуживанияПартнеровТорговымиПредставителями",
       "form": null,
@@ -6578,7 +6589,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УсловияОбслуживанияПартнеровТорговымиПредставителями.Form.ГрупповоеНазначениеУсловий",
       "title": "Групповое назначение условий",
-      "filename": "Gruppovoe-naznachenie-usloviy.md",
+      "filename": "%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УсловияОбслуживанияПартнеровТорговымиПредставителями",
       "form": "ГрупповоеНазначениеУсловий",
@@ -6591,7 +6602,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УсловияОбслуживанияПартнеровТорговымиПредставителями.Form.ДобавляемыеУсловияОбслуживания",
       "title": "Добавляемые условия обслуживания",
-      "filename": "Dobavlyaemye-usloviya-obsluzhivaniya.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УсловияОбслуживанияПартнеровТорговымиПредставителями",
       "form": "ДобавляемыеУсловияОбслуживания",
@@ -6604,7 +6615,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УсловияОбслуживанияПартнеровТорговымиПредставителями.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Условия обслуживания клиента торговыми представителями",
-      "filename": "Usloviya-obsluzhivaniya-klienta-torgovymi-predstavitelyami.md",
+      "filename": "%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2...c7.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УсловияОбслуживанияПартнеровТорговымиПредставителями",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -6617,7 +6628,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УсловияПредоставленияСкидокНаценок",
       "title": "Условия предоставления скидок (наценок)",
-      "filename": "Usloviya-predostavleniya-skidok-nacenok.md",
+      "filename": "%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УсловияПредоставленияСкидокНаценок",
       "form": null,
@@ -6630,7 +6641,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УсловияПредоставленияСкидокНаценок.Form.ФормаСписка",
       "title": "Условия предоставления скидок (наценок) — ФормаСписка",
-      "filename": "Usloviya-predostavleniya-skidok-nacenok-FormaSpiska.md",
+      "filename": "%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УсловияПредоставленияСкидокНаценок",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -6643,7 +6654,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УсловияПредоставленияСкидокНаценок.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Условие предоставления скидки (наценки)",
-      "filename": "Uslovie-predostavleniya-skidki-nacenki.md",
+      "filename": "%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УсловияПредоставленияСкидокНаценок",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -6656,7 +6667,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УчетныеЗаписиDSS",
       "title": "Учетные записи DSS",
-      "filename": "Uchetnye-zapisi-DSS.md",
+      "filename": "%D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8-DSS.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УчетныеЗаписиDSS",
       "form": null,
@@ -6669,7 +6680,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УчетныеЗаписиМаркетплейсов",
       "title": "Учетные записи маркетплейсов",
-      "filename": "Uchetnye-zapisi-marketpleysov.md",
+      "filename": "%D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УчетныеЗаписиМаркетплейсов",
       "form": null,
@@ -6682,7 +6693,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УчетныеЗаписиМаркетплейсов.Form.ВыборЗагружаемыхВидовЦен",
       "title": "Выбор параметров расчета цен",
-      "filename": "Vybor-parametrov-rascheta-cen.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE...%D0%BD.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УчетныеЗаписиМаркетплейсов",
       "form": "ВыборЗагружаемыхВидовЦен",
@@ -6695,7 +6706,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УчетныеЗаписиМаркетплейсов.Form.ВыгрузкаЗагрузкаДанных",
       "title": "Учетные записи маркетплейсов (Выгрузка загрузка данных)",
-      "filename": "Uchetnye-zapisi-marketpleysov-Vygruzka-zagruzka-dannyh.md",
+      "filename": "%D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8...%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УчетныеЗаписиМаркетплейсов",
       "form": "ВыгрузкаЗагрузкаДанных",
@@ -6708,7 +6719,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УчетныеЗаписиМаркетплейсов.Form.РегламентноеЗадание",
       "title": "Учетные записи маркетплейсов (Регламентное задание)",
-      "filename": "Uchetnye-zapisi-marketpleysov-Reglamentnoe-zadanie.md",
+      "filename": "%D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D0%BC%D0%B0...c8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УчетныеЗаписиМаркетплейсов",
       "form": "РегламентноеЗадание",
@@ -6721,7 +6732,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УчетныеЗаписиСинхронизацииФайлов",
       "title": "Учетные записи синхронизации файлов",
-      "filename": "Uchetnye-zapisi-sinhronizacii-faylov.md",
+      "filename": "%D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D1%81%D0%B8...a2.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УчетныеЗаписиСинхронизацииФайлов",
       "form": null,
@@ -6734,7 +6745,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты",
       "title": "Настройки почты",
-      "filename": "Nastroyki-pochty.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты",
       "form": null,
@@ -6747,7 +6758,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты.Form.ПроверкаДоступаКУчетнойЗаписи",
       "title": "Настройки почты (Проверка доступа к почте)",
-      "filename": "Nastroyki-pochty-Proverka-dostupa-k-pochte.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B...%D0%B5%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты",
       "form": "ПроверкаДоступаКУчетнойЗаписи",
@@ -6760,7 +6771,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Настройки почты (Форма элемента)",
-      "filename": "Nastroyki-pochty-Forma-elementa.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B...%D0%B0%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -6773,7 +6784,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Файлы",
       "title": "Файлы",
-      "filename": "Fayly.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Файлы",
       "form": null,
@@ -6786,7 +6797,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Файлы.Form.ПеретаскиваниеФайлов",
       "title": "Файлы (Перетаскивание файлов)",
-      "filename": "Fayly-Peretaskivanie-faylov.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B-%28%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BA...%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Файлы",
       "form": "ПеретаскиваниеФайлов",
@@ -6799,7 +6810,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Файлы.Form.Файлы",
       "title": "Файлы (Файлы)",
-      "filename": "Fayly-Fayly.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B-%28%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Файлы",
       "form": "Файлы",
@@ -6812,7 +6823,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Файлы.Form.ФормаВыбора",
       "title": "Файлы (Форма выбора)",
-      "filename": "Fayly-Forma-vybora.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B1...%D0%B0%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Файлы",
       "form": "ФормаВыбора",
@@ -6825,7 +6836,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Файлы.Form.ФормаНового",
       "title": "Файлы (Форма нового)",
-      "filename": "Fayly-Forma-novogo.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2...%D0%BE%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Файлы",
       "form": "ФормаНового",
@@ -6838,7 +6849,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Файлы.Form.ФормаПодбора",
       "title": "Файлы (Форма подбора)",
-      "filename": "Fayly-Forma-podbora.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4...%D0%B0%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Файлы",
       "form": "ФормаПодбора",
@@ -6851,7 +6862,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.Файлы.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Файлы (Форма элемента)",
-      "filename": "Fayly-Forma-elementa.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5...%D0%B0%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "Файлы",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -6864,7 +6875,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ФизическиеЛица",
       "title": "Физические лица",
-      "filename": "Fizicheskie-lica.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ФизическиеЛица",
       "form": null,
@@ -6877,7 +6888,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ФизическиеЛица.Form.ФормаСписка",
       "title": "Физические лица — ФормаСписка",
-      "filename": "Fizicheskie-lica-FormaSpiska.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ФизическиеЛица",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -6890,7 +6901,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ФизическиеЛица.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Физическое лицо",
-      "filename": "Fizicheskoe-lico.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ФизическиеЛица",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -6903,7 +6914,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ФорматыМагазинов",
       "title": "Форматы магазинов",
-      "filename": "Formaty-magazinov.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ФорматыМагазинов",
       "form": null,
@@ -6916,7 +6927,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ХарактеристикиНоменклатуры",
       "title": "Характеристики номенклатуры",
-      "filename": "Harakteristiki-nomenklatury.md",
+      "filename": "%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8...%D1%8B.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ХарактеристикиНоменклатуры",
       "form": null,
@@ -6929,7 +6940,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ХарактеристикиНоменклатурыДляЦенообразования",
       "title": "Характеристики номенклатуры для ценообразования",
-      "filename": "Harakteristiki-nomenklatury-dlya-cenoobrazovaniya.md",
+      "filename": "%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ХарактеристикиНоменклатурыДляЦенообразования",
       "form": null,
@@ -6942,7 +6953,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ХозяйствующиеСубъектыВЕТИС",
       "title": "Хозяйствующие субъекты ВетИС",
-      "filename": "Hozyaystvuyuschie-subekty-VetIS.md",
+      "filename": "%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D1%81...%D0%A1.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ХозяйствующиеСубъектыВЕТИС",
       "form": null,
@@ -6955,7 +6966,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ЦелиВЕТИС",
       "title": "Цели ВетИС",
-      "filename": "Celi-VetIS.md",
+      "filename": "%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%98%D0%A1.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ЦелиВЕТИС",
       "form": null,
@@ -6968,7 +6979,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ЦеновыеГруппы",
       "title": "Ценовые группы",
-      "filename": "Cenovye-gruppy.md",
+      "filename": "%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ЦеновыеГруппы",
       "form": null,
@@ -6981,7 +6992,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ШаблоныАнкет",
       "title": "Шаблоны анкет",
-      "filename": "Shablony-anket.md",
+      "filename": "%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ШаблоныАнкет",
       "form": null,
@@ -6994,7 +7005,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ШаблоныАнкет.Form.ФормаВыбора",
       "title": "Шаблоны анкет (Форма выбора)",
-      "filename": "Shablony-anket-Forma-vybora.md",
+      "filename": "%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82-%28%D0%A4...%D0%B0%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ШаблоныАнкет",
       "form": "ФормаВыбора",
@@ -7007,7 +7018,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ШаблоныАнкет.Form.ФормаМастераКомплексныхВопросов",
       "title": "Шаблоны анкет (Форма мастера комплексных вопросов)",
-      "filename": "Shablony-anket-Forma-mastera-kompleksnyh-voprosov.md",
+      "filename": "%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82-%28%D0%A4...%D0%B2%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ШаблоныАнкет",
       "form": "ФормаМастераКомплексныхВопросов",
@@ -7020,7 +7031,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ШаблоныАнкет.Form.ФормаМастераТабличныхВопросов",
       "title": "Шаблоны анкет (Форма мастера табличных вопросов)",
-      "filename": "Shablony-anket-Forma-mastera-tablichnyh-voprosov.md",
+      "filename": "%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82-%28%D0%A4%D0%BE...47.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ШаблоныАнкет",
       "form": "ФормаМастераТабличныхВопросов",
@@ -7033,7 +7044,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ШаблоныАнкет.Form.ФормаПростыхВопросов",
       "title": "Шаблоны анкет (Форма простых вопросов)",
-      "filename": "Shablony-anket-Forma-prostyh-voprosov.md",
+      "filename": "%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82-%28%D0%A4%D0%BE...a4.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ШаблоныАнкет",
       "form": "ФормаПростыхВопросов",
@@ -7046,7 +7057,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ШаблоныАнкет.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Шаблоны анкет (Форма элемента)",
-      "filename": "Shablony-anket-Forma-elementa.md",
+      "filename": "%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82-%28%D0%A4%D0%BE...b7.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ШаблоныАнкет",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -7059,7 +7070,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ШаблоныМагнитныхКарт",
       "title": "Шаблоны магнитных карт",
-      "filename": "Shablony-magnitnyh-kart.md",
+      "filename": "%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD...%D1%82.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ШаблоныМагнитныхКарт",
       "form": null,
@@ -7072,7 +7083,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ШаблоныСообщений",
       "title": "Шаблоны сообщений",
-      "filename": "Shablony-soobscheniy.md",
+      "filename": "%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ШаблоныСообщений",
       "form": null,
@@ -7085,7 +7096,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ШаблоныСообщений.Form.СформироватьСообщение",
       "title": "Шаблоны сообщений (Сформировать сообщение)",
-      "filename": "Shablony-soobscheniy-Sformirovat-soobschenie.md",
+      "filename": "%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD...%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ШаблоныСообщений",
       "form": "СформироватьСообщение",
@@ -7098,7 +7109,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ШаблоныСообщений.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Шаблоны сообщений (Форма элемента)",
-      "filename": "Shablony-soobscheniy-Forma-elementa.md",
+      "filename": "%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8...a8.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ШаблоныСообщений",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -7111,7 +7122,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ШаблоныЭтикетокИЦенников",
       "title": "Шаблоны этикеток и ценников",
-      "filename": "Shablony-etiketok-i-cennikov.md",
+      "filename": "%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ШаблоныЭтикетокИЦенников",
       "form": null,
@@ -7124,7 +7135,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ШаблоныЭтикетокИЦенников.Form.ФормаРедактированияШаблонаЭтикетокИЦенников",
       "title": "Шаблон этикетки (ценника)",
-      "filename": "Shablon-etiketki-cennika.md",
+      "filename": "%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8...%D0%B0%29.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ШаблоныЭтикетокИЦенников",
       "form": "ФормаРедактированияШаблонаЭтикетокИЦенников",
@@ -7137,7 +7148,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ШаблоныЭтикетокИЦенниковБПО.Form.РедакторЭтикетокДополнительныеДанные",
       "title": "Форма дополнительных данных",
-      "filename": "Forma-dopolnitelnyh-dannyh.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5...%D1%85.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ШаблоныЭтикетокИЦенниковБПО",
       "form": "РедакторЭтикетокДополнительныеДанные",
@@ -7150,7 +7161,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ШаблоныЭтикетокИЦенниковБПО.Form.РедакторЭтикетокФормаВыбораПоляСКД",
       "title": "Форма выбора поля схемы компоновки данных",
-      "filename": "Forma-vybora-polya-shemy-komponovki-dannyh.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE...%D1%85.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ШаблоныЭтикетокИЦенниковБПО",
       "form": "РедакторЭтикетокФормаВыбораПоляСКД",
@@ -7163,7 +7174,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ШаблоныЭтикетокИЦенниковБПО.Form.РедакторЭтикетокФормаРедактированияМакета",
       "title": "Редактор этикеток форма редактирования макета",
-      "filename": "Redaktor-etiketok-forma-redaktirovaniya-maketa.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ШаблоныЭтикетокИЦенниковБПО",
       "form": "РедакторЭтикетокФормаРедактированияМакета",
@@ -7176,7 +7187,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ШаблоныЭтикетокИЦенниковБПО.Form.РедакторЭтикетокФормаРедактированияПоляМакета",
       "title": "Редактор этикеток форма редактирования поля макета",
-      "filename": "Redaktor-etiketok-forma-redaktirovaniya-polya-maketa.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE...f3.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ШаблоныЭтикетокИЦенниковБПО",
       "form": "РедакторЭтикетокФормаРедактированияПоляМакета",
@@ -7189,7 +7200,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ЭквайринговыеТерминалы",
       "title": "Эквайринговые терминалы",
-      "filename": "Ekvayringovye-terminaly.md",
+      "filename": "%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%82...%D1%8B.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ЭквайринговыеТерминалы",
       "form": null,
@@ -7202,7 +7213,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ЭкземплярыСервераDSS",
       "title": "Экземпляры сервера DSS",
-      "filename": "Ekzemplyary-servera-DSS.md",
+      "filename": "%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D1%80%D1%8B-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5...SS.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ЭкземплярыСервераDSS",
       "form": null,
@@ -7215,7 +7226,7 @@
     {
       "meta_key": "Catalog.ЯзыкиПечатныхФорм",
       "title": "Языки печатных форм",
-      "filename": "Yazyki-pechatnyh-form.md",
+      "filename": "%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%BC.md",
       "type_dir": "Catalogs",
       "object": "ЯзыкиПечатныхФорм",
       "form": null,
@@ -7228,7 +7239,7 @@
     {
       "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.ВопросыДляАнкетирования",
       "title": "Вопросы для анкетирования",
-      "filename": "Voprosy-dlya-anketirovaniya.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D0%BD%D0%BA...%D1%8F.md",
       "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes",
       "object": "ВопросыДляАнкетирования",
       "form": null,
@@ -7241,7 +7252,7 @@
     {
       "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.ВопросыДляАнкетирования.Form.ФормаВыбора",
       "title": "Вопросы для анкетирования (Форма выбора)",
-      "filename": "Voprosy-dlya-anketirovaniya-Forma-vybora.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D0%BD%D0%BA...%29.md",
       "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes",
       "object": "ВопросыДляАнкетирования",
       "form": "ФормаВыбора",
@@ -7254,7 +7265,7 @@
     {
       "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.ВопросыДляАнкетирования.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Вопросы для анкетирования (Форма элемента)",
-      "filename": "Voprosy-dlya-anketirovaniya-Forma-elementa.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82...10.md",
       "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes",
       "object": "ВопросыДляАнкетирования",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -7267,7 +7278,7 @@
     {
       "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.ДополнительныеРеквизитыИСведения",
       "title": "Дополнительные реквизиты и сведения",
-      "filename": "Dopolnitelnye-rekvizity-i-svedeniya.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80...4a.md",
       "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes",
       "object": "ДополнительныеРеквизитыИСведения",
       "form": null,
@@ -7280,7 +7291,7 @@
     {
       "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.ДополнительныеРеквизитыИСведения.Form.ЗависимостьРеквизитов",
       "title": "Дополнительные реквизиты и сведения (Зависимость реквизитов)",
-      "filename": "Dopolnitelnye-rekvizity-i-svedeniya-Zavisimost-rekvizitov.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80...47.md",
       "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes",
       "object": "ДополнительныеРеквизитыИСведения",
       "form": "ЗависимостьРеквизитов",
@@ -7293,7 +7304,7 @@
     {
       "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.ДополнительныеРеквизитыИСведения.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Дополнительные реквизиты и сведения (Форма элемента)",
-      "filename": "Dopolnitelnye-rekvizity-i-svedeniya-Forma-elementa.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80...f4.md",
       "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes",
       "object": "ДополнительныеРеквизитыИСведения",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -7306,7 +7317,7 @@
     {
       "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.КаналыРекламныхВоздействий",
       "title": "Каналы рекламных воздействий",
-      "filename": "Kanaly-reklamnyh-vozdeystviy.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D1%8B...%D0%B9.md",
       "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes",
       "object": "КаналыРекламныхВоздействий",
       "form": null,
@@ -7319,7 +7330,7 @@
     {
       "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.КаналыРекламныхВоздействий.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Канал рекламного воздействия",
-      "filename": "Kanal-reklamnogo-vozdeystviya.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3...%D1%8F.md",
       "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes",
       "object": "КаналыРекламныхВоздействий",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -7332,7 +7343,7 @@
     {
       "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.ОбъектыАдресацииЗадач",
       "title": "Объекты адресации задач",
-      "filename": "Obekty-adresacii-zadach.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%86...%D1%87.md",
       "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes",
       "object": "ОбъектыАдресацииЗадач",
       "form": null,
@@ -7345,7 +7356,7 @@
     {
       "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.СтатьиАктивовПассивов",
       "title": "Статьи активов и пассивов",
-      "filename": "Stati-aktivov-i-passivov.md",
+      "filename": "%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2...%D0%B2.md",
       "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes",
       "object": "СтатьиАктивовПассивов",
       "form": null,
@@ -7358,7 +7369,7 @@
     {
       "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.СтатьиДоходов",
       "title": "Статьи доходов",
-      "filename": "Stati-dohodov.md",
+      "filename": "%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2.md",
       "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes",
       "object": "СтатьиДоходов",
       "form": null,
@@ -7371,7 +7382,7 @@
     {
       "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.СтатьиДоходов.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Статьи доходов — ФормаЭлемента",
-      "filename": "Stati-dohodov-FormaElementa.md",
+      "filename": "%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md",
       "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes",
       "object": "СтатьиДоходов",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -7384,7 +7395,7 @@
     {
       "meta_key": "ChartOfCharacteristicTypes.СтатьиРасходов",
       "title": "Статьи расходов",
-      "filename": "Stati-rashodov.md",
+      "filename": "%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2.md",
       "type_dir": "ChartsOfCharacteristicTypes",
       "object": "СтатьиРасходов",
       "form": null,
@@ -7397,7 +7408,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonCommand.СверкаДокументовСКонтрагентами",
       "title": "Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)",
-      "filename": "Sverka-dokumentov-s-kontragentami-1S-Sverka-2.0.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82...%29.md",
       "type_dir": "CommonCommands",
       "object": "СверкаДокументовСКонтрагентами",
       "form": null,
@@ -7410,7 +7421,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.АдреснаяКнига",
       "title": "Адресная книга",
-      "filename": "Adresnaya-kniga.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "АдреснаяКнига",
       "form": null,
@@ -7423,7 +7434,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.БлокировкаРаботыСВнешнимиРесурсами",
       "title": "Блокировка работы с внешними ресурсами",
-      "filename": "Blokirovka-raboty-s-vneshnimi-resursami.md",
+      "filename": "%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE...%D0%B8.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "БлокировкаРаботыСВнешнимиРесурсами",
       "form": null,
@@ -7436,7 +7447,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.БлокировкаРаботыССервисамиИнтернетПоддержки",
       "title": "Блокировка работы с сервисами Интернет-поддержки",
-      "filename": "Blokirovka-raboty-s-servisami-Internet-podderzhki.md",
+      "filename": "%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82...0c.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "БлокировкаРаботыССервисамиИнтернетПоддержки",
       "form": null,
@@ -7449,7 +7460,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ВалютыИКурсДокумента",
       "title": "Валюты и курс документа",
-      "filename": "Valyuty-i-kurs-dokumenta.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B4%D0%BE...%D1%82%D0%B0.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ВалютыИКурсДокумента",
       "form": null,
@@ -7462,7 +7473,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ВводЗначенийСпискомСФлажками",
       "title": "Ввод значений списком с флажками",
-      "filename": "Vvod-znacheniy-spiskom-s-flazhkami.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81...%D0%B8.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ВводЗначенийСпискомСФлажками",
       "form": null,
@@ -7475,7 +7486,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ВводНаРазныхЯзыках",
       "title": "Ввод на разных языках",
-      "filename": "Vvod-na-raznyh-yazykah.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%8F...%D0%B0%D1%85.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ВводНаРазныхЯзыках",
       "form": null,
@@ -7488,7 +7499,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ВзаиморасчетыПоВозвратуТоваров",
       "title": "Взаиморасчеты по возврату товаров",
-      "filename": "Vzaimoraschety-po-vozvratu-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BF...%D0%B2.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ВзаиморасчетыПоВозвратуТоваров",
       "form": null,
@@ -7501,7 +7512,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ВосстановлениеПаролей",
       "title": "Восстановление паролей",
-      "filename": "Vosstanovlenie-paroley.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D0%B9.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ВосстановлениеПаролей",
       "form": null,
@@ -7514,7 +7525,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ВосстановлениеСвязиСГлавнымУзлом",
       "title": "Восстановление связи с главным узлом",
-      "filename": "Vosstanovlenie-svyazi-s-glavnym-uzlom.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D0%BC.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ВосстановлениеСвязиСГлавнымУзлом",
       "form": null,
@@ -7527,7 +7538,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ВыборДаты",
       "title": "Выбор даты",
-      "filename": "Vybor-daty.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ВыборДаты",
       "form": null,
@@ -7540,7 +7551,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ВыборИсполнителяБизнесПроцесса",
       "title": "Выбор исполнителя",
-      "filename": "Vybor-ispolnitelya.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ВыборИсполнителяБизнесПроцесса",
       "form": null,
@@ -7553,7 +7564,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ВыборКонтакта",
       "title": "Выбор контакта",
-      "filename": "Vybor-kontakta.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ВыборКонтакта",
       "form": null,
@@ -7566,7 +7577,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ВыборОбъектовМетаданных",
       "title": "Выбор объектов метаданных",
-      "filename": "Vybor-obektov-metadannyh.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D1%85.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ВыборОбъектовМетаданных",
       "form": null,
@@ -7579,7 +7590,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ВыборОсновнойПечатнойФормы",
       "title": "Выбор основной печатной формы",
-      "filename": "Vybor-osnovnoy-pechatnoy-formy.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9...%D1%8B.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ВыборОсновнойПечатнойФормы",
       "form": null,
@@ -7592,7 +7603,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ВыборПериодаИС",
       "title": "Выбор периода ИС",
-      "filename": "Vybor-perioda-IS.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%98%D0%A1.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ВыборПериодаИС",
       "form": null,
@@ -7605,7 +7616,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ВыборПутиКАрхивуФайловТомов",
       "title": "Выбор пути к архиву файлов томов",
-      "filename": "Vybor-puti-k-arhivu-faylov-tomov.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8-%D0%BA-%D0%B0%D1%80%D1%85...%D0%BE%D0%B2.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ВыборПутиКАрхивуФайловТомов",
       "form": null,
@@ -7618,7 +7629,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ВыборСтандартногоПериода",
       "title": "Выбор стандартного периода",
-      "filename": "Vybor-standartnogo-perioda.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD...%D0%B0.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ВыборСтандартногоПериода",
       "form": null,
@@ -7631,7 +7642,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ВыборСтандартногоПериодаКвартал",
       "title": "Выбор стандартного периода — ВыборСтандартногоПериодаКвартал",
-      "filename": "Vybor-standartnogo-perioda-VyborStandartnogoPeriodaKvartal.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD...%D0%BB.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ВыборСтандартногоПериодаКвартал",
       "form": null,
@@ -7644,7 +7655,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ВыборСтандартногоПериодаМесяц",
       "title": "Выбор стандартного периода — ВыборСтандартногоПериодаМесяц",
-      "filename": "Vybor-standartnogo-perioda-VyborStandartnogoPeriodaMesyac.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD...%D1%86.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ВыборСтандартногоПериодаМесяц",
       "form": null,
@@ -7657,7 +7668,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ВыборТиповПользователей",
       "title": "Выбор типов пользователей",
-      "filename": "Vybor-tipov-polzovateley.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%B9.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ВыборТиповПользователей",
       "form": null,
@@ -7670,7 +7681,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ВыборУзловПлановОбмена",
       "title": "Выбор узлов планов обмена",
-      "filename": "Vybor-uzlov-planov-obmena.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%83%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%B0...%D0%B0.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ВыборУзловПлановОбмена",
       "form": null,
@@ -7683,7 +7694,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ВыборФорматаВложений",
       "title": "Выбор формата вложений",
-      "filename": "Vybor-formata-vlozheniy.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2...%D0%B9.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ВыборФорматаВложений",
       "form": null,
@@ -7696,7 +7707,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ГруппыПользователей",
       "title": "Группы пользователей — ГруппыПользователей",
-      "filename": "Gruppy-polzovateley-GruppyPolzovateley.md",
+      "filename": "%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82...06.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ГруппыПользователей",
       "form": null,
@@ -7709,7 +7720,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ДобавлениеЭлектроннойПодписиИзФайла",
       "title": "Добавление электронной подписи из файла",
-      "filename": "Dobavlenie-elektronnoy-podpisi-iz-fayla.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA...%D0%B0.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ДобавлениеЭлектроннойПодписиИзФайла",
       "form": null,
@@ -7722,7 +7733,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ДобавлениеЭлементовВКлассификатор",
       "title": "Добавление элементов в классификатор",
-      "filename": "Dobavlenie-elementov-v-klassifikator.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC...%D1%80.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ДобавлениеЭлементовВКлассификатор",
       "form": null,
@@ -7735,7 +7746,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ДополнительныеОтчетыИОбработки",
       "title": "Дополнительные отчеты и обработки — ДополнительныеОтчетыИОбработки",
-      "filename": "Dopolnitelnye-otchety-i-obrabotki-DopolnitelnyeOtchetyIObrabotki.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE...a1.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ДополнительныеОтчетыИОбработки",
       "form": null,
@@ -7748,7 +7759,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ДополнительныеПараметрыПроксиСервера",
       "title": "Дополнительные параметры прокси-сервера",
-      "filename": "Dopolnitelnye-parametry-proksi-servera.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%D0%B0.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ДополнительныеПараметрыПроксиСервера",
       "form": null,
@@ -7761,7 +7772,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ЗагрузкаДанныхИзСервиса",
       "title": "Загрузка данных из сервиса",
-      "filename": "Zagruzka-dannyh-iz-servisa.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%B0.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ЗагрузкаДанныхИзСервиса",
       "form": null,
@@ -7774,7 +7785,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ЗагрузкаКодовМаркировкиИС",
       "title": "Загрузка товаров из внешних файлов",
-      "filename": "Zagruzka-tovarov-iz-vneshnih-faylov.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D0%B2.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ЗагрузкаКодовМаркировкиИС",
       "form": null,
@@ -7787,7 +7798,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ЗаполнениеРеквизитовКонтрагента",
       "title": "Заполнение реквизитов контрагента",
-      "filename": "Zapolnenie-rekvizitov-kontragenta.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B2...%D0%B0.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ЗаполнениеРеквизитовКонтрагента",
       "form": null,
@@ -7800,7 +7811,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ИнтеграцияС1СДокументооборотЗадачиИсполнителя",
       "title": "Документооборот Мои задачи",
-      "filename": "Dokumentooborot-Moi-zadachi.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE...%D0%B8.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборотЗадачиИсполнителя",
       "form": null,
@@ -7813,7 +7824,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.КонструкторФормул",
       "title": "Редактирование формулы",
-      "filename": "Redaktirovanie-formuly.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D1%8B.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "КонструкторФормул",
       "form": null,
@@ -7826,7 +7837,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.НастройкаДоступаКСервисуMorpher",
       "title": "Настройка доступа к сервису Морфер",
-      "filename": "Nastroyka-dostupa-k-servisu-Morfer.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83...%D1%80.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "НастройкаДоступаКСервисуMorpher",
       "form": null,
@@ -7839,7 +7850,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.НастройкаДоступностиВариантовАнализаЦелевыхПоказателей",
       "title": "Настройка доступности вариантов анализа",
-      "filename": "Nastroyka-dostupnosti-variantov-analiza.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83...%D0%B0.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "НастройкаДоступностиВариантовАнализаЦелевыхПоказателей",
       "form": null,
@@ -7852,7 +7863,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.НастройкаКолонтитулов",
       "title": "Настройка колонтитулов",
-      "filename": "Nastroyka-kolontitulov.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD...%D0%B2.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "НастройкаКолонтитулов",
       "form": null,
@@ -7865,7 +7876,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.НастройкаКомандПечати",
       "title": "Настройка команд печати",
-      "filename": "Nastroyka-komand-pechati.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD...%D0%B8.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "НастройкаКомандПечати",
       "form": null,
@@ -7878,7 +7889,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.НастройкаМоихОтчетовИОбработок",
       "title": "Настройка моих отчетов и обработок",
-      "filename": "Nastroyka-moih-otchetov-i-obrabotok.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D1%85...%D0%BA.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "НастройкаМоихОтчетовИОбработок",
       "form": null,
@@ -7891,7 +7902,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.НастройкаОтправкиSMS",
       "title": "Настройка отправки SMS",
-      "filename": "Nastroyka-otpravki-SMS.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2...MS.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "НастройкаОтправкиSMS",
       "form": null,
@@ -7904,7 +7915,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.НастройкаПереводаТекста",
       "title": "Настройка перевода текста",
-      "filename": "Nastroyka-perevoda-teksta.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2...%D0%B0.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "НастройкаПереводаТекста",
       "form": null,
@@ -7917,7 +7928,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.НастройкаПодключенияКоннект",
       "title": "Настройка подключения к 1С-Коннект",
-      "filename": "Nastroyka-podklyucheniya-k-1S-Konnekt.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...%D1%82.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "НастройкаПодключенияКоннект",
       "form": null,
@@ -7930,7 +7941,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.НастройкаПрефиксовВнутреннихШтрихкодовEAN13",
       "title": "Настройка префиксов внутренних штрихкодов EAN13",
-      "filename": "Nastroyka-prefiksov-vnutrennih-shtrihkodov-EAN13.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BA...13.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "НастройкаПрефиксовВнутреннихШтрихкодовEAN13",
       "form": null,
@@ -7943,7 +7954,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.НастройкаРабочегоКаталога",
       "title": "Настройка рабочего каталога",
-      "filename": "Nastroyka-rabochego-kataloga.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87...%D0%B0.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "НастройкаРабочегоКаталога",
       "form": null,
@@ -7956,7 +7967,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.НастройкиВходаПользователей",
       "title": "Настройки входа пользователей",
-      "filename": "Nastroyki-vhoda-polzovateley.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0...%D0%B9.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "НастройкиВходаПользователей",
       "form": null,
@@ -7969,7 +7980,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.НастройкиКомпонентыОбменаДаннымиСКПК",
       "title": "Настройки компоненты обмена данными с КПК",
-      "filename": "Nastroyki-komponenty-obmena-dannymi-s-KPK.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE...%D0%9A.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "НастройкиКомпонентыОбменаДаннымиСКПК",
       "form": null,
@@ -7982,7 +7993,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.НастройкиРегистрацииСобытийДоступаКДанным",
       "title": "Настройки регистрации событий доступа к данным",
-      "filename": "Nastroyki-registracii-sobytiy-dostupa-k-dannym.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81...%D0%BC.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "НастройкиРегистрацииСобытийДоступаКДанным",
       "form": null,
@@ -7995,7 +8006,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.НастройкиРегистрацииСобытийДоступаКПерсональнымДанным",
       "title": "Настройки регистрации событий доступа к персональным данным",
-      "filename": "Nastroyki-registracii-sobytiy-dostupa-k-personalnym-dannym.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82...c1.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "НастройкиРегистрацииСобытийДоступаКПерсональнымДанным",
       "form": null,
@@ -8008,7 +8019,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.НастройкиСинхронизацииДанных",
       "title": "Настройки синхронизации данных",
-      "filename": "Nastroyki-sinhronizacii-dannyh.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80...%D1%85.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "НастройкиСинхронизацииДанных",
       "form": null,
@@ -8021,7 +8032,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.НастройкиЭлектроннойПодписиИШифрования",
       "title": "Настройки электронной подписи и шифрования",
-      "filename": "Nastroyki-elektronnoy-podpisi-i-shifrovaniya.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82...%D1%8F.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "НастройкиЭлектроннойПодписиИШифрования",
       "form": null,
@@ -8034,7 +8045,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ОписаниеИзмененийПрограммы",
       "title": "Описание изменений приложения",
-      "filename": "Opisanie-izmeneniy-prilozheniya.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5...%D1%8F.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ОписаниеИзмененийПрограммы",
       "form": null,
@@ -8047,7 +8058,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ОтправкаSMS",
       "title": "Отправка SMS",
-      "filename": "Otpravka-SMS.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-SMS.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ОтправкаSMS",
       "form": null,
@@ -8060,7 +8071,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ОтправкаURLОнлайнЗаказов",
       "title": "Форма подготовки ссылки онлайн-заказа",
-      "filename": "Forma-podgotovki-ssylki-onlayn-zakaza.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA...%D0%B0.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ОтправкаURLОнлайнЗаказов",
       "form": null,
@@ -8073,7 +8084,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ОтправкаПлатежнойСсылкиСБП",
       "title": "Форма подготовки платежной ссылки — ОтправкаПлатежнойСсылкиСБП",
-      "filename": "Forma-podgotovki-platezhnoy-ssylki-OtpravkaPlatezhnoySsylkiSBP.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA...%D0%9F.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ОтправкаПлатежнойСсылкиСБП",
       "form": null,
@@ -8086,7 +8097,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ОтправкаСообщения",
       "title": "Отправка сообщения",
-      "filename": "Otpravka-soobscheniya.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5...%D1%8F.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ОтправкаСообщения",
       "form": null,
@@ -8099,7 +8110,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ПанельОтчетов",
       "title": "Панель отчетов",
-      "filename": "Panel-otchetov.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ПанельОтчетов",
       "form": null,
@@ -8112,7 +8123,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ПараметрыАдминистрированияПрограммы",
       "title": "Параметры администрирования программы",
-      "filename": "Parametry-administrirovaniya-programmy.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD...%D1%8B.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ПараметрыАдминистрированияПрограммы",
       "form": null,
@@ -8125,7 +8136,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ПараметрыПроксиСервера",
       "title": "Параметры прокси-сервера",
-      "filename": "Parametry-proksi-servera.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81...%D0%B0.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ПараметрыПроксиСервера",
       "form": null,
@@ -8138,7 +8149,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ПерсональныеНастройкиРаботыСКомпонентойОбменаДанными",
       "title": "Настройки компоненты обмена данными с КПК — ПерсональныеНастройкиРаботыСКомпонентойОбменаДанными",
-      "filename": "Nastroyki-komponenty-obmena-dannymi-s-KPK-PersonalnyeNastroykiRabotySKomponentoyObmenaDannymi.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE...%D0%B8.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ПерсональныеНастройкиРаботыСКомпонентойОбменаДанными",
       "form": null,
@@ -8151,7 +8162,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ПечатьДокументов",
       "title": "Печать документов",
-      "filename": "Pechat-dokumentov.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ПечатьДокументов",
       "form": null,
@@ -8164,7 +8175,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ПечатьДокументовOfficeOpen",
       "title": "Печать документов Office Open",
-      "filename": "Pechat-dokumentov-Office-Open.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE...en.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ПечатьДокументовOfficeOpen",
       "form": null,
@@ -8177,7 +8188,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ПодборАгентскихУслуг",
       "title": "Подбор агентских услуг",
-      "filename": "Podbor-agentskih-uslug.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8...%D0%B3.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ПодборАгентскихУслуг",
       "form": null,
@@ -8190,7 +8201,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ПодборОснованийСчетаФактуры",
       "title": "Подбор документов-оснований для счета-фактуры",
-      "filename": "Podbor-dokumentov-osnovaniy-dlya-scheta-faktury.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82...%D1%8B.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ПодборОснованийСчетаФактуры",
       "form": null,
@@ -8203,7 +8214,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ПодборПоТоварамКОформлениюОтчетаКомитента",
       "title": "Подбор по товарам к оформлению отчета комитента",
-      "filename": "Podbor-po-tovaram-k-oformleniyu-otcheta-komitenta.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80...%D0%B0.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ПодборПоТоварамКОформлениюОтчетаКомитента",
       "form": null,
@@ -8216,7 +8227,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ПодборПоТоварамПереданнымНаКомиссию",
       "title": "Подбор по товарам переданным на комиссию",
-      "filename": "Podbor-po-tovaram-peredannym-na-komissiyu.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80...%D1%8E.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ПодборПоТоварамПереданнымНаКомиссию",
       "form": null,
@@ -8229,7 +8240,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ПодборПоТоварамУслугамКОформлениюОтчетаКомитентуОЗакупках",
       "title": "Подбор по товарам и услугам к оформлению отчета комитенту о закупках",
-      "filename": "Podbor-po-tovaram-i-uslugam-k-oformleniyu-otcheta-komitentu-o-zakupkah.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80...%D1%85.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ПодборПоТоварамУслугамКОформлениюОтчетаКомитентуОЗакупках",
       "form": null,
@@ -8242,7 +8253,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ПодборТоваровИзЗаказа",
       "title": "Подбор товаров по заказам ордерам",
-      "filename": "Podbor-tovarov-po-zakazam-orderam.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%BC.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ПодборТоваровИзЗаказа",
       "form": null,
@@ -8255,7 +8266,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ПодборТоваровПоРеализациямИПередачам",
       "title": "Подбор товаров по реализациям и передачам",
-      "filename": "Podbor-tovarov-po-realizaciyam-i-peredacham.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE...be.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ПодборТоваровПоРеализациямИПередачам",
       "form": null,
@@ -8268,7 +8279,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ПодключениеИнтернетПоддержки",
       "title": "Подключение Интернет-поддержки",
-      "filename": "Podklyuchenie-Internet-podderzhki.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%98%D0%BD%D1%82...%D0%B8.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ПодключениеИнтернетПоддержки",
       "form": null,
@@ -8281,7 +8292,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ПоискНоменклатурыПоШтрихкоду",
       "title": "Поиск номенклатуры по штрихкоду",
-      "filename": "Poisk-nomenklatury-po-shtrihkodu.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82...%D1%83.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ПоискНоменклатурыПоШтрихкоду",
       "form": null,
@@ -8294,7 +8305,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ПомощникФормированияПлатежныхДокументов",
       "title": "Помощник формирования платежных документов",
-      "filename": "Pomoschnik-formirovaniya-platezhnyh-dokumentov.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80...%D0%B2.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ПомощникФормированияПлатежныхДокументов",
       "form": null,
@@ -8307,7 +8318,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ПраваДоступа",
       "title": "Права доступа",
-      "filename": "Prava-dostupa.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ПраваДоступа",
       "form": null,
@@ -8320,7 +8331,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ПраваДоступаУпрощенно",
       "title": "Права доступа — ПраваДоступаУпрощенно",
-      "filename": "Prava-dostupa-PravaDostupaUproschenno.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%E2%80%94...%D0%BE.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ПраваДоступаУпрощенно",
       "form": null,
@@ -8333,7 +8344,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ПроизводителиВЕТИС",
       "title": "Производители ВетИС",
-      "filename": "Proizvoditeli-VetIS.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%92...%D0%A1.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ПроизводителиВЕТИС",
       "form": null,
@@ -8346,7 +8357,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ПроизводственныеПартииВЕТИС",
       "title": "Производственные партии ВетИС — ПроизводственныеПартииВЕТИС",
-      "filename": "Proizvodstvennye-partii-VetIS-ProizvodstvennyePartiiVETIS.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B...e.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ПроизводственныеПартииВЕТИС",
       "form": null,
@@ -8359,7 +8370,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ПунктМаршрутаВЕТИС",
       "title": "Пункт маршрута ВетИС",
-      "filename": "Punkt-marshruta-VetIS.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B0...%D0%A1.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ПунктМаршрутаВЕТИС",
       "form": null,
@@ -8372,7 +8383,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ПунктыМаршрутаВЕТИС",
       "title": "Пункты маршрута ВетИС",
-      "filename": "Punkty-marshruta-VetIS.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B0...%D0%A1.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ПунктыМаршрутаВЕТИС",
       "form": null,
@@ -8385,7 +8396,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.РаспределениеРасходовНаПоступления",
       "title": "Распределение расходов на поступления",
-      "filename": "Raspredelenie-rashodov-na-postupleniya.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80...%D1%8F.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "РаспределениеРасходовНаПоступления",
       "form": null,
@@ -8398,7 +8409,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.Расширения",
       "title": "Расширения",
-      "filename": "Rasshireniya.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "Расширения",
       "form": null,
@@ -8411,7 +8422,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.РегиональныеНастройки",
       "title": "Региональные настройки",
-      "filename": "Regionalnye-nastroyki.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0...%D0%B8.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "РегиональныеНастройки",
       "form": null,
@@ -8424,7 +8435,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.РедактированиеДокументаOfficeOpen",
       "title": "Редактирование документа office open",
-      "filename": "Redaktirovanie-dokumenta-office-open.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4...en.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "РедактированиеДокументаOfficeOpen",
       "form": null,
@@ -8437,7 +8448,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.РедактированиеДополнительныхСведений",
       "title": "Редактирование дополнительных сведений",
-      "filename": "Redaktirovanie-dopolnitelnyh-svedeniy.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4...b4.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "РедактированиеДополнительныхСведений",
       "form": null,
@@ -8450,7 +8461,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.РедактированиеПериодаВЕТИС",
       "title": "Редактирование даты или интервала ВетИС",
-      "filename": "Redaktirovanie-daty-ili-intervala-VetIS.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D0%A1.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "РедактированиеПериодаВЕТИС",
       "form": null,
@@ -8463,7 +8474,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.РедактированиеТабличногоДокумента",
       "title": "Редактирование табличного документа",
-      "filename": "Redaktirovanie-tablichnogo-dokumenta.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D0%B0.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "РедактированиеТабличногоДокумента",
       "form": null,
@@ -8476,7 +8487,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.РезультатВыполненияОбменаВЕТИС",
       "title": "Результат выполнения обмена с ВетИС",
-      "filename": "Rezultat-vypolneniya-obmena-s-VetIS.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%A1.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "РезультатВыполненияОбменаВЕТИС",
       "form": null,
@@ -8489,7 +8500,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.РезультатВыполненияОбменаЗЕРНО",
       "title": "Результат выполнения обмена с ЗЕРНО",
-      "filename": "Rezultat-vypolneniya-obmena-s-ZERNO.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%9E.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "РезультатВыполненияОбменаЗЕРНО",
       "form": null,
@@ -8502,7 +8513,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.РезультатВыполненияОбменаСАТУРН",
       "title": "Результат выполнения обмена с САТУРН",
-      "filename": "Rezultat-vypolneniya-obmena-s-SATURN.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%9D.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "РезультатВыполненияОбменаСАТУРН",
       "form": null,
@@ -8515,7 +8526,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.РеквизитыПечатиРеализации",
       "title": "Реквизиты печати",
-      "filename": "Rekvizity-pechati.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "РеквизитыПечатиРеализации",
       "form": null,
@@ -8528,7 +8539,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.СвязанныеДокументы",
       "title": "Связанные документы",
-      "filename": "Svyazannye-dokumenty.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC...%D1%8B.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "СвязанныеДокументы",
       "form": null,
@@ -8541,7 +8552,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.СвязанныеДокументыВЕТИС",
       "title": "Связанные документы ВетИС",
-      "filename": "Svyazannye-dokumenty-VetIS.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC...%D0%A1.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "СвязанныеДокументыВЕТИС",
       "form": null,
@@ -8554,7 +8565,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.СвязанныеДокументыЗЕРНО",
       "title": "Связанные документы ЗЕРНО",
-      "filename": "Svyazannye-dokumenty-ZERNO.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC...%D0%9E.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "СвязанныеДокументыЗЕРНО",
       "form": null,
@@ -8567,7 +8578,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.Сертификат",
       "title": "Сертификат",
-      "filename": "Sertifikat.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "Сертификат",
       "form": null,
@@ -8580,7 +8591,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.Склонения",
       "title": "Склонения",
-      "filename": "Skloneniya.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "Склонения",
       "form": null,
@@ -8593,7 +8604,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.СменаПароля",
       "title": "Смена пароля",
-      "filename": "Smena-parolya.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "СменаПароля",
       "form": null,
@@ -8606,7 +8617,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.СозданиеНачальногоОбразаСФайлами",
       "title": "Создание начального образа с файлами",
-      "filename": "Sozdanie-nachalnogo-obraza-s-faylami.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C...%D0%B8.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "СозданиеНачальногоОбразаСФайлами",
       "form": null,
@@ -8619,7 +8630,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.СохранениеВместеСЭлектроннойПодписью",
       "title": "Сохранение вместе с электронной подписью",
-      "filename": "Sohranenie-vmeste-s-elektronnoy-podpisyu.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81...%D1%8E.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "СохранениеВместеСЭлектроннойПодписью",
       "form": null,
@@ -8632,7 +8643,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.СохранениеПечатнойФормы",
       "title": "Сохранение печатной формы",
-      "filename": "Sohranenie-pechatnoy-formy.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0...%D1%8B.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "СохранениеПечатнойФормы",
       "form": null,
@@ -8645,7 +8656,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.УАС_ДанныеПротоколаСогласованияЦен",
       "title": "Данные протокола согласования цен",
-      "filename": "Dannye-protokola-soglasovaniya-cen.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB...%D0%BD.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "УАС_ДанныеПротоколаСогласованияЦен",
       "form": null,
@@ -8658,7 +8669,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.УАС_ФормаНастройкиАтолТерминалыСбораДанныхВыборДокумента",
       "title": "Укажите загружаемый документ",
-      "filename": "Ukazhite-zagruzhaemyy-dokument.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0...%D1%82.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "УАС_ФормаНастройкиАтолТерминалыСбораДанныхВыборДокумента",
       "form": null,
@@ -8671,7 +8682,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.УпаковкиШтрихкодыВЕТИС",
       "title": "Упаковки штрихкоды ВетИС",
-      "filename": "Upakovki-shtrihkody-VetIS.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BA...%D0%A1.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "УпаковкиШтрихкодыВЕТИС",
       "form": null,
@@ -8684,7 +8695,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.УправлениеФискальнымУстройством",
       "title": "Форма Управление фискальным регистратором .",
-      "filename": "Forma-Upravlenie-fiskalnym-registratorom.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%BC.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "УправлениеФискальнымУстройством",
       "form": null,
@@ -8697,7 +8708,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.УправлениеЭквайринговымТерминалом",
       "title": "Форма Управление эквайринговым терминалом .",
-      "filename": "Forma-Upravlenie-ekvayringovym-terminalom.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5...d7.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "УправлениеЭквайринговымТерминалом",
       "form": null,
@@ -8710,7 +8721,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.УстановленныеИсправления",
       "title": "Установленные исправления",
-      "filename": "Ustanovlennye-ispravleniya.md",
+      "filename": "%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8...%D1%8F.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "УстановленныеИсправления",
       "form": null,
@@ -8723,7 +8734,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.УточнениеКонтактов",
       "title": "Уточнение контактов электронного письма",
-      "filename": "Utochnenie-kontaktov-elektronnogo-pisma.md",
+      "filename": "%D0%A3%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0...%D0%B0.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "УточнениеКонтактов",
       "form": null,
@@ -8736,7 +8747,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ФайлыВТоме",
       "title": "Файлы в томе",
-      "filename": "Fayly-v-tome.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B-%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ФайлыВТоме",
       "form": null,
@@ -8749,7 +8760,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ФормаНастроекОтчета",
       "title": "Форма настроек отчета",
-      "filename": "Forma-nastroek-otcheta.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA...%D0%B0.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ФормаНастроекОтчета",
       "form": null,
@@ -8762,7 +8773,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ФормаОтчета",
       "title": "Форма отчета",
-      "filename": "Forma-otcheta.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ФормаОтчета",
       "form": null,
@@ -8775,7 +8786,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ФормаПоиска",
       "title": "Поиск документов, файлов или отчетов",
-      "filename": "Poisk-dokumentov-faylov-ili-otchetov.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE...%D0%B2.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ФормаПоиска",
       "form": null,
@@ -8788,7 +8799,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ФормаСозданныхДокументов",
       "title": "Форма созданных документов",
-      "filename": "Forma-sozdannyh-dokumentov.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%B2.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ФормаСозданныхДокументов",
       "form": null,
@@ -8801,7 +8812,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ФормированиеЗаказовПоПланамРаспределениеИПеренос",
       "title": "Распределение и перенос",
-      "filename": "Raspredelenie-i-perenos.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8...%D1%81.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ФормированиеЗаказовПоПланамРаспределениеИПеренос",
       "form": null,
@@ -8814,7 +8825,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ФормированиеИсходящегоЗапросаЕГАИС",
       "title": "Формирование исходящего запроса ЕГАИС",
-      "filename": "Formirovanie-ishodyaschego-zaprosa-EGAIS.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%81...%D0%A1.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ФормированиеИсходящегоЗапросаЕГАИС",
       "form": null,
@@ -8827,7 +8838,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ЭлектроннаяПодпись",
       "title": "Электронная подпись",
-      "filename": "Elektronnaya-podpis.md",
+      "filename": "%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4...%D1%8C.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ЭлектроннаяПодпись",
       "form": null,
@@ -8840,7 +8851,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ЭтапыОплатыКлиентом",
       "title": "Правила оплаты клиентом",
-      "filename": "Pravila-oplaty-klientom.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B...%D0%BC.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ЭтапыОплатыКлиентом",
       "form": null,
@@ -8853,7 +8864,7 @@
     {
       "meta_key": "CommonForm.ЭтапыОплатыПоставщику",
       "title": "Правила оплаты поставщику",
-      "filename": "Pravila-oplaty-postavschiku.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B...%D1%83.md",
       "type_dir": "CommonForms",
       "object": "ЭтапыОплатыПоставщику",
       "form": null,
@@ -8866,7 +8877,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.АвтоматическоеИзвлечениеТекстов",
       "title": "Автоматическое извлечение текстов",
-      "filename": "Avtomaticheskoe-izvlechenie-tekstov.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5...%D0%B2.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "АвтоматическоеИзвлечениеТекстов",
       "form": null,
@@ -8879,7 +8890,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.АктивныеПользователи",
       "title": "Активные пользователи",
-      "filename": "Aktivnye-polzovateli.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE...%D0%B8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "АктивныеПользователи",
       "form": null,
@@ -8892,7 +8903,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.АнализСканированияШтрихкодовМДЛП",
       "title": "Анализ сканирования штрихкодов МДЛП",
-      "filename": "Analiz-skanirovaniya-shtrihkodov-MDLP.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%9F.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "АнализСканированияШтрихкодовМДЛП",
       "form": null,
@@ -8905,7 +8916,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.АнализСканированияШтрихкодовМДЛП.Form.АнализСканированияШтрихкодов",
       "title": "Анализ сканирования штрихкодов МДЛП — АнализСканированияШтрихкодов",
-      "filename": "Analiz-skanirovaniya-shtrihkodov-MDLP-AnalizSkanirovaniyaShtrihkodov.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B2.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "АнализСканированияШтрихкодовМДЛП",
       "form": "АнализСканированияШтрихкодов",
@@ -8918,7 +8929,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.АрхивированиеУдалениеЧековККМ",
       "title": "Архивирование и удаление чеков ККМ",
-      "filename": "Arhivirovanie-i-udalenie-chekov-KKM.md",
+      "filename": "%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8...%D0%9C.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "АрхивированиеУдалениеЧековККМ",
       "form": null,
@@ -8931,7 +8942,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.БизнесСеть",
       "title": "Бизнес-сеть",
-      "filename": "Biznes-set.md",
+      "filename": "%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "БизнесСеть",
       "form": null,
@@ -8944,7 +8955,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.БизнесСеть.Form.ВыборОрганизации",
       "title": "Выбор организации",
-      "filename": "Vybor-organizacii.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "БизнесСеть",
       "form": "ВыборОрганизации",
@@ -8957,7 +8968,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.БизнесСеть.Form.ДокументыОбмена",
       "title": "Документы обмена без электронной подписи",
-      "filename": "Dokumenty-obmena-bez-elektronnoy-podpisi.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD...%D0%B8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "БизнесСеть",
       "form": "ДокументыОбмена",
@@ -8970,7 +8981,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.БизнесСеть.Form.ИсторияОтправки",
       "title": "История отправки документов без электронной подписи",
-      "filename": "Istoriya-otpravki-dokumentov-bez-elektronnoy-podpisi.md",
+      "filename": "%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA...%D0%B8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "БизнесСеть",
       "form": "ИсторияОтправки",
@@ -8983,7 +8994,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.БизнесСеть.Form.ОтправкаДокумента",
       "title": "Отправка документа",
-      "filename": "Otpravka-dokumenta.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5...%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "БизнесСеть",
       "form": "ОтправкаДокумента",
@@ -8996,7 +9007,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.БизнесСеть.Form.ОтправкаПриглашенийКонтрагентам",
       "title": "Отправка приглашений контрагентам",
-      "filename": "Otpravka-priglasheniy-kontragentam.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0...%D0%BC.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "БизнесСеть",
       "form": "ОтправкаПриглашенийКонтрагентам",
@@ -9009,7 +9020,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.БизнесСеть.Form.ОтправкаПриглашения",
       "title": "Отправка приглашения",
-      "filename": "Otpravka-priglasheniya.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0...%D1%8F.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "БизнесСеть",
       "form": "ОтправкаПриглашения",
@@ -9022,7 +9033,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.БизнесСеть.Form.ПодборРегионов",
       "title": "Подбор регионов",
-      "filename": "Podbor-regionov.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "БизнесСеть",
       "form": "ПодборРегионов",
@@ -9035,7 +9046,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.БизнесСеть.Form.ПодключениеОрганизации",
       "title": "Подключение организации",
-      "filename": "Podklyuchenie-organizacii.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3...%D0%B8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "БизнесСеть",
       "form": "ПодключениеОрганизации",
@@ -9048,7 +9059,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.БизнесСеть.Form.ПросмотрДокумента",
       "title": "Просмотр документа",
-      "filename": "Prosmotr-dokumenta.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5...%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "БизнесСеть",
       "form": "ПросмотрДокумента",
@@ -9061,7 +9072,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.БизнесСеть.Form.ПрофильУчастника",
       "title": "Профиль участника",
-      "filename": "Profil-uchastnika.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "БизнесСеть",
       "form": "ПрофильУчастника",
@@ -9074,7 +9085,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.БизнесСеть.Form.РегионыДоступностиТоваров",
       "title": "Профиль абонента",
-      "filename": "Profil-abonenta.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "БизнесСеть",
       "form": "РегионыДоступностиТоваров",
@@ -9087,7 +9098,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.БизнесСеть.Form.РегистрацияОрганизаций",
       "title": "Бизнес-сеть — РегистрацияОрганизаций",
-      "filename": "Biznes-set-RegistraciyaOrganizaciy.md",
+      "filename": "%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C-%E2%80%94-%D0%A0...%D0%B9.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "БизнесСеть",
       "form": "РегистрацияОрганизаций",
@@ -9100,7 +9111,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.БлокировкаРаботыПользователей",
       "title": "Блокировка работы пользователей",
-      "filename": "Blokirovka-raboty-polzovateley.md",
+      "filename": "%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE...%D0%B9.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "БлокировкаРаботыПользователей",
       "form": null,
@@ -9113,7 +9124,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ВводКонтактнойИнформации",
       "title": "Ввод контактной информации",
-      "filename": "Vvod-kontaktnoy-informacii.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...%D0%B8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ВводКонтактнойИнформации",
       "form": null,
@@ -9126,7 +9137,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ВводКонтактнойИнформации.Form.ВводАдреса",
       "title": "Ввод контактной информации (Ввод адреса)",
-      "filename": "Vvod-kontaktnoy-informacii-Vvod-adresa.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...%D0%B0%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ВводКонтактнойИнформации",
       "form": "ВводАдреса",
@@ -9139,7 +9150,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ВводКонтактнойИнформации.Form.ВводТелефона",
       "title": "Ввод контактной информации (Ввод телефона)",
-      "filename": "Vvod-kontaktnoy-informacii-Vvod-telefona.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8...c3.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ВводКонтактнойИнформации",
       "form": "ВводТелефона",
@@ -9152,7 +9163,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ВводКонтактнойИнформации.Form.ИсторияКонтактнойИнформации",
       "title": "Ввод контактной информации (История контактной информации)",
-      "filename": "Vvod-kontaktnoy-informacii-Istoriya-kontaktnoy-informacii.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...%D0%B8%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ВводКонтактнойИнформации",
       "form": "ИсторияКонтактнойИнформации",
@@ -9165,7 +9176,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ВыборочныйКонтрольКММДЛП",
       "title": "Выборочный контроль КМ МДЛП",
-      "filename": "Vyborochnyy-kontrol-KM-MDLP.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82...%D0%9F.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ВыборочныйКонтрольКММДЛП",
       "form": null,
@@ -9178,7 +9189,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ВыборочныйКонтрольКММДЛП.Form.ВыборочныйКонтроль",
       "title": "Выборочный контроль КМ МДЛП — ВыборочныйКонтроль",
-      "filename": "Vyborochnyy-kontrol-KM-MDLP-VyborochnyyKontrol.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82...%D1%8C.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ВыборочныйКонтрольКММДЛП",
       "form": "ВыборочныйКонтроль",
@@ -9191,7 +9202,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ВыгрузкаБазыТоваровВТСД",
       "title": "Выгрузка базы товаров в ТСД",
-      "filename": "Vygruzka-bazy-tovarov-v-TSD.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D1%82...%D0%94.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ВыгрузкаБазыТоваровВТСД",
       "form": null,
@@ -9204,7 +9215,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ВыгрузкаЗагрузкаEnterpriseData",
       "title": "Выгрузка и загрузка данных EnterpriseData",
-      "filename": "Vygruzka-i-zagruzka-dannyh-EnterpriseData.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7...ta.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ВыгрузкаЗагрузкаEnterpriseData",
       "form": null,
@@ -9217,7 +9228,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ВыгрузкаЗагрузкаEnterpriseData.Form.РедактированиеПериодаИОтбора",
       "title": "Выгрузка загрузка EnterpriseData (Редактирование периода и отбора)",
-      "filename": "Vygruzka-zagruzka-EnterpriseData-Redaktirovanie-perioda-i-otbora.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7...%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ВыгрузкаЗагрузкаEnterpriseData",
       "form": "РедактированиеПериодаИОтбора",
@@ -9230,7 +9241,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ГенерацияТопологииСклада",
       "title": "Генерация топологии склада",
-      "filename": "Generaciya-topologii-sklada.md",
+      "filename": "%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ГенерацияТопологииСклада",
       "form": null,
@@ -9243,7 +9254,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ГенерацияТопологииСклада.Form.Форма",
       "title": "Генерация топологии склада — Форма",
-      "filename": "Generaciya-topologii-sklada-Forma.md",
+      "filename": "%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE...a4.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ГенерацияТопологииСклада",
       "form": "Форма",
@@ -9256,7 +9267,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ГрупповоеИзменениеРеквизитов",
       "title": "Групповое изменение реквизитов",
-      "filename": "Gruppovoe-izmenenie-rekvizitov.md",
+      "filename": "%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD...%D0%B2.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ГрупповоеИзменениеРеквизитов",
       "form": null,
@@ -9269,7 +9280,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ГрупповоеИзменениеРеквизитов.Form.ДополнительныеПараметры",
       "title": "Групповое изменение реквизитов (Дополнительные параметры)",
-      "filename": "Gruppovoe-izmenenie-rekvizitov-Dopolnitelnye-parametry.md",
+      "filename": "%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD...%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ГрупповоеИзменениеРеквизитов",
       "form": "ДополнительныеПараметры",
@@ -9282,7 +9293,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ГрупповоеИзменениеРеквизитов.Form.РедактированиеФормулы",
       "title": "Редактирование формулы — РедактированиеФормулы",
-      "filename": "Redaktirovanie-formuly-RedaktirovanieFormuly.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84...e6.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ГрупповоеИзменениеРеквизитов",
       "form": "РедактированиеФормулы",
@@ -9295,7 +9306,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ГрупповоеНачислениеРетроБонусовКлиентов",
       "title": "Групповое начисление ретро-бонусов клиентов",
-      "filename": "Gruppovoe-nachislenie-retro-bonusov-klientov.md",
+      "filename": "%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81...%D0%B2.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ГрупповоеНачислениеРетроБонусовКлиентов",
       "form": null,
@@ -9308,7 +9319,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ДиагностикаЭДО.Form.ДиагностикаЭДО",
       "title": "Диагностика ЭДО",
-      "filename": "Diagnostika-EDO.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%AD%D0%94%D0%9E.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ДиагностикаЭДО",
       "form": "ДиагностикаЭДО",
@@ -9321,7 +9332,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ДиспетчированиеСборкаИДоставка",
       "title": "Диспетчирование сборка и доставка",
-      "filename": "Dispetchirovanie-sborka-i-dostavka.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8...%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ДиспетчированиеСборкаИДоставка",
       "form": null,
@@ -9334,7 +9345,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ДокументыПоПартнеруИСделке",
       "title": "Документы по партнеру и сделке",
-      "filename": "Dokumenty-po-partneru-i-sdelke.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B0...%D0%B5.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ДокументыПоПартнеруИСделке",
       "form": null,
@@ -9347,7 +9358,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ДокументыПоПартнеруИСделке.Form.ДокументыПоПартнеру",
       "title": "Документы по партнеру",
-      "filename": "Dokumenty-po-partneru.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B0...%D1%83.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ДокументыПоПартнеруИСделке",
       "form": "ДокументыПоПартнеру",
@@ -9360,7 +9371,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ДокументыПоПартнеруИСделке.Form.ДокументыПоСделке",
       "title": "Документы по партнеру и сделке — ДокументыПоСделке",
-      "filename": "Dokumenty-po-partneru-i-sdelke-DokumentyPoSdelke.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82...9b.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ДокументыПоПартнеруИСделке",
       "form": "ДокументыПоСделке",
@@ -9373,7 +9384,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ДокументыПоПартнеруИСделке.Form.НастройкаСоставаВидовДокументов",
       "title": "Настройка состава видов документов",
-      "filename": "Nastroyka-sostava-vidov-dokumentov.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0...%D0%B2.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ДокументыПоПартнеруИСделке",
       "form": "НастройкаСоставаВидовДокументов",
@@ -9386,7 +9397,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ДоступныеАнкеты",
       "title": "Доступные анкеты",
-      "filename": "Dostupnye-ankety.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ДоступныеАнкеты",
       "form": null,
@@ -9399,7 +9410,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ДоступныеАнкеты.Form.АрхивАнкет",
       "title": "Доступные анкеты (Архив анкет)",
-      "filename": "Dostupnye-ankety-Arhiv-anket.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82...%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ДоступныеАнкеты",
       "form": "АрхивАнкет",
@@ -9412,7 +9423,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЖурналБилетовИБронирований",
       "title": "Журнал билетов и бронирований",
-      "filename": "Zhurnal-biletov-i-bronirovaniy.md",
+      "filename": "%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B9.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЖурналБилетовИБронирований",
       "form": null,
@@ -9425,7 +9436,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЖурналДокументовАвансовыеОтчеты.Form.АвансовыеОтчетыКОформлению",
       "title": "Авансовые отчеты к оформлению",
-      "filename": "Avansovye-otchety-k-oformleniyu.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82...%D1%8E.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЖурналДокументовАвансовыеОтчеты",
       "form": "АвансовыеОтчетыКОформлению",
@@ -9438,7 +9449,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЖурналДокументовАвансовыеОтчеты.Form.СписокДокументов",
       "title": "Авансовые отчеты",
-      "filename": "Avansovye-otchety.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЖурналДокументовАвансовыеОтчеты",
       "form": "СписокДокументов",
@@ -9451,7 +9462,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЖурналДокументовБезналичныеПлатежи",
       "title": "Безналичные платежи",
-      "filename": "Beznalichnye-platezhi.md",
+      "filename": "%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0...%D0%B8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЖурналДокументовБезналичныеПлатежи",
       "form": null,
@@ -9464,7 +9475,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЖурналДокументовВнутреннегоТовародвижения",
       "title": "Внутренние документы",
-      "filename": "Vnutrennie-dokumenty.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83...%D1%8B.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЖурналДокументовВнутреннегоТовародвижения",
       "form": null,
@@ -9477,7 +9488,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЖурналДокументовВнутреннегоТовародвижения.Form.СписокДокументов",
       "title": "Внутренние документы — СписокДокументов",
-      "filename": "Vnutrennie-dokumenty-SpisokDokumentov.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83...%D0%B2.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЖурналДокументовВнутреннегоТовародвижения",
       "form": "СписокДокументов",
@@ -9490,7 +9501,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЖурналДокументовВнутреннегоТовародвижения.Form.СписокДокументовКОформлению",
       "title": "Внутренние документы (к оформлению)",
-      "filename": "Vnutrennie-dokumenty-k-oformleniyu.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83...%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЖурналДокументовВнутреннегоТовародвижения",
       "form": "СписокДокументовКОформлению",
@@ -9503,7 +9514,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЖурналДокументовЗакупки",
       "title": "Документы закупки",
-      "filename": "Dokumenty-zakupki.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЖурналДокументовЗакупки",
       "form": null,
@@ -9516,7 +9527,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЖурналДокументовЗакупки.Form.СписокДокументов",
       "title": "Документы закупки — СписокДокументов",
-      "filename": "Dokumenty-zakupki-SpisokDokumentov.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF...%D0%B2.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЖурналДокументовЗакупки",
       "form": "СписокДокументов",
@@ -9529,7 +9540,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЖурналДокументовЗакупки.Form.СписокНакладныеКОформлению",
       "title": "Накладные к оформлению",
-      "filename": "Nakladnye-k-oformleniyu.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA-%D0%BE%D1%84%D0%BE...%D1%8E.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЖурналДокументовЗакупки",
       "form": "СписокНакладныеКОформлению",
@@ -9542,7 +9553,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЖурналДокументовЗакупки.Form.ФормаПодбораТоваровИзЗаказа",
       "title": "Форма подбора товаров из заказа",
-      "filename": "Forma-podbora-tovarov-iz-zakaza.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%82...%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЖурналДокументовЗакупки",
       "form": "ФормаПодбораТоваровИзЗаказа",
@@ -9555,7 +9566,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЖурналДокументовИнтеркампани",
       "title": "Документы между организациями",
-      "filename": "Dokumenty-mezhdu-organizaciyami.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83...%D0%B8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЖурналДокументовИнтеркампани",
       "form": null,
@@ -9568,7 +9579,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЖурналДокументовИнтеркампани.Form.РабочееМестоОтчетыПоКомиссии",
       "title": "Оформление отчетов по комиссии",
-      "filename": "Oformlenie-otchetov-po-komissii.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5...%D0%B8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЖурналДокументовИнтеркампани",
       "form": "РабочееМестоОтчетыПоКомиссии",
@@ -9581,7 +9592,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЖурналДокументовИнтеркампани.Form.РабочееМестоПередачиВыкуп",
       "title": "Оформление передач и выкупов",
-      "filename": "Oformlenie-peredach-i-vykupov.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5...%D0%B2.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЖурналДокументовИнтеркампани",
       "form": "РабочееМестоПередачиВыкуп",
@@ -9594,7 +9605,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЖурналДокументовИнтеркампани.Form.РабочееМестоПередачиТоваров21",
       "title": "Оформление передач и возвратов",
-      "filename": "Oformlenie-peredach-i-vozvratov.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4...3f.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЖурналДокументовИнтеркампани",
       "form": "РабочееМестоПередачиТоваров21",
@@ -9607,7 +9618,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЖурналДокументовИнтеркампани.Form.ФормаСписка",
       "title": "Документы между организациями — ФормаСписка",
-      "filename": "Dokumenty-mezhdu-organizaciyami-FormaSpiska.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83...%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЖурналДокументовИнтеркампани",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -9620,7 +9631,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЖурналДокументовНДС",
       "title": "Журнал документов НДС",
-      "filename": "Zhurnal-dokumentov-NDS.md",
+      "filename": "%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82...%D0%A1.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЖурналДокументовНДС",
       "form": null,
@@ -9633,7 +9644,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЖурналДокументовОтчетыКомиссионеров.Form.КОформлениюОтчетовКомиссионеров",
       "title": "Отчеты комиссионеров о продажах (к оформлению)",
-      "filename": "Otchety-komissionerov-o-prodazhah-k-oformleniyu.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE...%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЖурналДокументовОтчетыКомиссионеров",
       "form": "КОформлениюОтчетовКомиссионеров",
@@ -9646,7 +9657,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЖурналДокументовПлатежи",
       "title": "Журнал платежей",
-      "filename": "Zhurnal-platezhey.md",
+      "filename": "%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B9.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЖурналДокументовПлатежи",
       "form": null,
@@ -9659,7 +9670,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЖурналДокументовПродажи",
       "title": "Документы продажи",
-      "filename": "Dokumenty-prodazhi.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЖурналДокументовПродажи",
       "form": null,
@@ -9672,7 +9683,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЖурналДокументовПродажи.Form.ДлительнаяОперация",
       "title": "Документы продажи (Длительная операция)",
-      "filename": "Dokumenty-prodazhi-Dlitelnaya-operaciya.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0...%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЖурналДокументовПродажи",
       "form": "ДлительнаяОперация",
@@ -9685,7 +9696,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЖурналДокументовПродажи.Form.КОформлениюНакладных",
       "title": "К оформлению накладных",
-      "filename": "K-oformleniyu-nakladnyh.md",
+      "filename": "%D0%9A-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%B0...%D1%85.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЖурналДокументовПродажи",
       "form": "КОформлениюНакладных",
@@ -9698,7 +9709,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЖурналДокументовПродажи.Form.КОформлениюНакладныхВозвратов",
       "title": "К оформлению накладных возвратов",
-      "filename": "K-oformleniyu-nakladnyh-vozvratov.md",
+      "filename": "%D0%9A-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%B0...%D0%B2.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЖурналДокументовПродажи",
       "form": "КОформлениюНакладныхВозвратов",
@@ -9711,7 +9722,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЖурналДокументовПродажи.Form.ФормаСозданныеДокументы",
       "title": "Форма созданные документы",
-      "filename": "Forma-sozdannye-dokumenty.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%D1%8B.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЖурналДокументовПродажи",
       "form": "ФормаСозданныеДокументы",
@@ -9724,7 +9735,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЖурналРегистрации",
       "title": "Журнал регистрации",
-      "filename": "Zhurnal-registracii.md",
+      "filename": "%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0...%D0%B8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЖурналРегистрации",
       "form": null,
@@ -9737,7 +9748,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЖурналРегистрации.Form.ОтборЖурналаРегистрации",
       "title": "Журнал регистрации (Отбор журнала регистрации)",
-      "filename": "Zhurnal-registracii-Otbor-zhurnala-registracii.md",
+      "filename": "%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0...%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЖурналРегистрации",
       "form": "ОтборЖурналаРегистрации",
@@ -9750,7 +9761,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЖурналРегистрации.Form.Событие",
       "title": "Журнал регистрации (Событие)",
-      "filename": "Zhurnal-registracii-Sobytie.md",
+      "filename": "%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86...bd.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЖурналРегистрации",
       "form": "Событие",
@@ -9763,7 +9774,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЖурналСкладскихАктов",
       "title": "Журнал складских актов",
-      "filename": "Zhurnal-skladskih-aktov.md",
+      "filename": "%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8...%D0%B2.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЖурналСкладскихАктов",
       "form": null,
@@ -9776,7 +9787,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЖурналСкладскихАктов.Form.ФормаСписка",
       "title": "Журнал складских актов — ФормаСписка",
-      "filename": "Zhurnal-skladskih-aktov-FormaSpiska.md",
+      "filename": "%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8...%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЖурналСкладскихАктов",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -9789,7 +9800,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЖурналУчетаОригиналовПервичныхДокументов",
       "title": "Журнал учета оригиналов первичных документов",
-      "filename": "Zhurnal-ucheta-originalov-pervichnyh-dokumentov.md",
+      "filename": "%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%80...%D0%B2.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЖурналУчетаОригиналовПервичныхДокументов",
       "form": null,
@@ -9802,7 +9813,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЗагрузкаДанныхИзФайла",
       "title": "Загрузка данных из файла",
-      "filename": "Zagruzka-dannyh-iz-fayla.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8...27.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЗагрузкаДанныхИзФайла",
       "form": null,
@@ -9815,7 +9826,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЗагрузкаДанныхИзФайла.Form.ЗагрузкаДанныхИзФайла",
       "title": "Загрузка данных из файла (Загрузка данных из файла)",
-      "filename": "Zagruzka-dannyh-iz-fayla-Zagruzka-dannyh-iz-fayla.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%B0%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЗагрузкаДанныхИзФайла",
       "form": "ЗагрузкаДанныхИзФайла",
@@ -9828,7 +9839,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЗагрузкаКурсовВалют",
       "title": "Загрузка курсов валют",
-      "filename": "Zagruzka-kursov-valyut.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2...%D1%82.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЗагрузкаКурсовВалют",
       "form": null,
@@ -9841,7 +9852,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЗагрузкаКурсовВалют.Form.ПараметрыПрописиВалюты_ru",
       "title": "Загрузка курсов валют (Параметры прописи валюты на русском языке)",
-      "filename": "Zagruzka-kursov-valyut-Parametry-propisi-valyuty-na-russkom-yazyke.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2...%D0%B5%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЗагрузкаКурсовВалют",
       "form": "ПараметрыПрописиВалюты_ru",
@@ -9854,7 +9865,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЗагрузкаКурсовВалют.Form.ПодборВалютИзКлассификатора",
       "title": "Загрузка курсов валют (Подбор валют из классификатора)",
-      "filename": "Zagruzka-kursov-valyut-Podbor-valyut-iz-klassifikatora.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2...%D0%B0%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЗагрузкаКурсовВалют",
       "form": "ПодборВалютИзКлассификатора",
@@ -9867,7 +9878,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЗагрузкаОписанийПроцессов.Form.МножественныйОтборСписка",
       "title": "Множественный отбор списка",
-      "filename": "Mnozhestvennyy-otbor-spiska.md",
+      "filename": "%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE...%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЗагрузкаОписанийПроцессов",
       "form": "МножественныйОтборСписка",
@@ -9880,7 +9891,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЗагрузкаОтчетаБанкаПоСБП",
       "title": "Загрузка отчета банка по СБП",
-      "filename": "Zagruzka-otcheta-banka-po-SBP.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0...%D0%9F.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЗагрузкаОтчетаБанкаПоСБП",
       "form": null,
@@ -9893,7 +9904,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЗагрузкаОтчетаБанкаПоЭквайрингу",
       "title": "Загрузка отчета банка по эквайрингу",
-      "filename": "Zagruzka-otcheta-banka-po-ekvayringu.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0...%D1%83.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЗагрузкаОтчетаБанкаПоЭквайрингу",
       "form": null,
@@ -9906,7 +9917,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЗагрузкаТоваровИзВнешнихФайлов",
       "title": "Загрузка товаров из внешних файлов — ЗагрузкаТоваровИзВнешнихФайлов",
-      "filename": "Zagruzka-tovarov-iz-vneshnih-faylov-ZagruzkaTovarovIzVneshnihFaylov.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...3f.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЗагрузкаТоваровИзВнешнихФайлов",
       "form": null,
@@ -9919,7 +9930,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЗагрузкаТоваровИзВнешнихФайлов.Form.Форма",
       "title": "Загрузка товаров из внешних файлов — Форма",
-      "filename": "Zagruzka-tovarov-iz-vneshnih-faylov-Forma.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЗагрузкаТоваровИзВнешнихФайлов",
       "form": "Форма",
@@ -9932,7 +9943,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЗагрузкаЦенПоставщикаИзВнешнихФайлов",
       "title": "Загрузка цен поставщика из файлов",
-      "filename": "Zagruzka-cen-postavschika-iz-faylov.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE...%D0%B2.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЗагрузкаЦенПоставщикаИзВнешнихФайлов",
       "form": null,
@@ -9945,7 +9956,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЗагрузкаЦенПоставщикаИзВнешнихФайлов.Form.Форма",
       "title": "Загрузка цен поставщика из файлов — Форма",
-      "filename": "Zagruzka-cen-postavschika-iz-faylov-Forma.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE...%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЗагрузкаЦенПоставщикаИзВнешнихФайлов",
       "form": "Форма",
@@ -9958,7 +9969,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЗаменаИОбъединениеЭлементов.Form.ЗаменаЭлементов",
       "title": "Замена и объединение элементов (Замена элементов)",
-      "filename": "Zamena-i-obedinenie-elementov-Zamena-elementov.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8...%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЗаменаИОбъединениеЭлементов",
       "form": "ЗаменаЭлементов",
@@ -9971,7 +9982,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЗаменаИОбъединениеЭлементов.Form.ОбъединениеЭлементов",
       "title": "Замена и объединение элементов (Объединение элементов)",
-      "filename": "Zamena-i-obedinenie-elementov-Obedinenie-elementov.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5...60.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЗаменаИОбъединениеЭлементов",
       "form": "ОбъединениеЭлементов",
@@ -9984,7 +9995,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЗаменаСтавокНДС",
       "title": "Замена ставок НДС",
-      "filename": "Zamena-stavok-NDS.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%9D%D0%94%D0%A1.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЗаменаСтавокНДС",
       "form": null,
@@ -9997,7 +10008,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЗаполнениеАктаОНесоответствииВЕТИС",
       "title": "Заполнение акта о несоответствии ВетИС",
-      "filename": "Zapolnenie-akta-o-nesootvetstvii-VetIS.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0...%D0%A1.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЗаполнениеАктаОНесоответствииВЕТИС",
       "form": null,
@@ -10010,7 +10021,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЗаполнениеКалендарныхГрафиков.Form.ПодборКалендарейИзКлассификатора",
       "title": "Заполнение календарных графиков (Подбор календарей из классификатора)",
-      "filename": "Zapolnenie-kalendarnyh-grafikov-Podbor-kalendarey-iz-klassifikatora.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5...%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЗаполнениеКалендарныхГрафиков",
       "form": "ПодборКалендарейИзКлассификатора",
@@ -10023,7 +10034,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЗаполнениеКатегорийПодакцизныхТоваров",
       "title": "Заполнение категорий подакцизных товаров",
-      "filename": "Zapolnenie-kategoriy-podakciznyh-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5...%D0%B2.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЗаполнениеКатегорийПодакцизныхТоваров",
       "form": null,
@@ -10036,7 +10047,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЗаполнениеКорректировкиНазначения",
       "title": "Заполнение корректировки назначения",
-      "filename": "Zapolnenie-korrektirovki-naznacheniya.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80...%D1%8F.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЗаполнениеКорректировкиНазначения",
       "form": null,
@@ -10049,7 +10060,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЗаполнениеРегистровВзаиморасчетов",
       "title": "Заполнение регистров взаиморасчетов",
-      "filename": "Zapolnenie-registrov-vzaimoraschetov.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8...%D0%B2.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЗаполнениеРегистровВзаиморасчетов",
       "form": null,
@@ -10062,7 +10073,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЗапросыКоммерческихПредложений",
       "title": "Запросы коммерческих предложений",
-      "filename": "Zaprosy-kommercheskih-predlozheniy.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87...%D0%B9.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЗапросыКоммерческихПредложений",
       "form": null,
@@ -10075,7 +10086,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЗапросыКоммерческихПредложений.Form.ВыборНоменклатуры",
       "title": "Выбор номенклатуры",
-      "filename": "Vybor-nomenklatury.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82...%D1%8B.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЗапросыКоммерческихПредложений",
       "form": "ВыборНоменклатуры",
@@ -10088,7 +10099,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЗапросыКоммерческихПредложений.Form.ВыборРегионаПоиска",
       "title": "Выбор региона поиска",
-      "filename": "Vybor-regiona-poiska.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BF...%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЗапросыКоммерческихПредложений",
       "form": "ВыборРегионаПоиска",
@@ -10101,7 +10112,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЗапросыКоммерческихПредложений.Form.ИсторияПоиска",
       "title": "История поиска",
-      "filename": "Istoriya-poiska.md",
+      "filename": "%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЗапросыКоммерческихПредложений",
       "form": "ИсторияПоиска",
@@ -10114,7 +10125,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЗапросыКоммерческихПредложений.Form.КарточкаЗапроса",
       "title": "Карточка запроса",
-      "filename": "Kartochka-zaprosa.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЗапросыКоммерческихПредложений",
       "form": "КарточкаЗапроса",
@@ -10127,7 +10138,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЗапросыКоммерческихПредложений.Form.ПоискПоОтборам",
       "title": "Запросы коммерческих предложений — ПоискПоОтборам",
-      "filename": "Zaprosy-kommercheskih-predlozheniy-PoiskPoOtboram.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87...%D0%BC.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЗапросыКоммерческихПредложений",
       "form": "ПоискПоОтборам",
@@ -10140,7 +10151,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЗапросыКоммерческихПредложений.Form.ПросмотрПрикрепленныхФайлов",
       "title": "Просмотр прикрепленных файлов",
-      "filename": "Prosmotr-prikreplennyh-faylov.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B5...%D0%B2.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЗапросыКоммерческихПредложений",
       "form": "ПросмотрПрикрепленныхФайлов",
@@ -10153,7 +10164,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЗащитаПерсональныхДанных",
       "title": "Защита персональных данных (в соответствии с требованиями 152-ФЗ)",
-      "filename": "Zaschita-personalnyh-dannyh-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-152-FZ.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB...%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЗащитаПерсональныхДанных",
       "form": null,
@@ -10166,7 +10177,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЗаявлениеНаВыпускНовогоКвалифицированногоСертификата.Form.Форма",
       "title": "Заявление на выпуск нового квалифицированного сертификата (Форма)",
-      "filename": "Zayavlenie-na-vypusk-novogo-kvalificirovannogo-sertifikata-Forma.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8B...%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЗаявлениеНаВыпускНовогоКвалифицированногоСертификата",
       "form": "Форма",
@@ -10179,7 +10190,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнструкцияПоИспользованиюПроверкиКонтрагента.Form.КонтейнерСправочнойИнформацииУТ",
       "title": "Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)",
-      "filename": "Instrukciya-po-ispolzovaniyu-proverki-kontragenta-Instrukciya-po-ispolzovaniyu-proverki-643d9a4e.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B8...%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнструкцияПоИспользованиюПроверкиКонтрагента",
       "form": "КонтейнерСправочнойИнформацииУТ",
@@ -10192,7 +10203,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D0%BE%D1%82.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот",
       "form": null,
@@ -10205,7 +10216,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.АдреснаяКнига",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Адресная книга)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Adresnaya-kniga.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D0%B0%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот",
       "form": "АдреснаяКнига",
@@ -10218,7 +10229,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.БизнесПроцессИсполнение",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс исполнение)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Biznes-process-ispolnenie.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D0%B5%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот",
       "form": "БизнесПроцессИсполнение",
@@ -10231,7 +10242,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.БизнесПроцессКомплексныйПроцесс",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс комплексный процесс)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Biznes-process-kompleksnyy-process.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D1%81%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот",
       "form": "БизнесПроцессКомплексныйПроцесс",
@@ -10244,7 +10255,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.БизнесПроцессОбработкаВнутреннегоДокумента",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс обработка внутреннего документа)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Biznes-process-obrabotka-vnutrennego-dokumenta.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...f8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот",
       "form": "БизнесПроцессОбработкаВнутреннегоДокумента",
@@ -10257,7 +10268,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.БизнесПроцессОбработкаВходящегоДокумента",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс обработка входящего документа)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Biznes-process-obrabotka-vhodyaschego-dokumenta.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...43.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот",
       "form": "БизнесПроцессОбработкаВходящегоДокумента",
@@ -10270,7 +10281,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.БизнесПроцессОбработкаИсходящегоДокумента",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс обработка исходящего документа)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Biznes-process-obrabotka-ishodyaschego-dokumenta.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...39.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот",
       "form": "БизнесПроцессОбработкаИсходящегоДокумента",
@@ -10283,7 +10294,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.БизнесПроцессОзнакомление",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс ознакомление)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Biznes-process-oznakomlenie.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...d2.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот",
       "form": "БизнесПроцессОзнакомление",
@@ -10296,7 +10307,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.БизнесПроцессПоручение",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс поручение)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Biznes-process-poruchenie.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...19.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот",
       "form": "БизнесПроцессПоручение",
@@ -10309,7 +10320,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.БизнесПроцессПриглашение",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс приглашение)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Biznes-process-priglashenie.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...76.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот",
       "form": "БизнесПроцессПриглашение",
@@ -10322,7 +10333,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.БизнесПроцессРассмотрение",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс рассмотрение)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Biznes-process-rassmotrenie.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...cf.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот",
       "form": "БизнесПроцессРассмотрение",
@@ -10335,7 +10346,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.БизнесПроцессРегистрация",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс регистрация)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Biznes-process-registraciya.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D1%8F%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот",
       "form": "БизнесПроцессРегистрация",
@@ -10348,7 +10359,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.БизнесПроцессРешениеВопросовНовыйВопрос",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Новый вопрос)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Novyy-vopros.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...9b.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот",
       "form": "БизнесПроцессРешениеВопросовНовыйВопрос",
@@ -10361,7 +10372,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.БизнесПроцессСогласование",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс согласование)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Biznes-process-soglasovanie.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...a5.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот",
       "form": "БизнесПроцессСогласование",
@@ -10374,7 +10385,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.БизнесПроцессУтверждение",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Бизнес процесс утверждение)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Biznes-process-utverzhdenie.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...d7.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот",
       "form": "БизнесПроцессУтверждение",
@@ -10387,7 +10398,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ВнутреннийДокумент",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Внутренний документ)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vnutrenniy-dokument.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D1%82%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот",
       "form": "ВнутреннийДокумент",
@@ -10400,7 +10411,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ВопросыВыполнения",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Вопросы выполнения)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Voprosy-vypolneniya.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...3b.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот",
       "form": "ВопросыВыполнения",
@@ -10413,7 +10424,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ВсеЗадачи",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Все задачи)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vse-zadachi.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D0%B8%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот",
       "form": "ВсеЗадачи",
@@ -10426,7 +10437,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ВходящееПисьмо",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Входящее письмо)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vhodyaschee-pismo.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D0%BE%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот",
       "form": "ВходящееПисьмо",
@@ -10439,7 +10450,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ВходящийДокумент",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Входящий документ)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vhodyaschiy-dokument.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...1f.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот",
       "form": "ВходящийДокумент",
@@ -10452,7 +10463,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ВыборВнутреннегоДокумента",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Выбор внутреннего документа)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vybor-vnutrennego-dokumenta.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...26.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот",
       "form": "ВыборВнутреннегоДокумента",
@@ -10465,7 +10476,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ВыборИсполнителяБизнесПроцесса",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Выбор исполнителя бизнес процесса)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vybor-ispolnitelya-biznes-processa.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...65.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот",
       "form": "ВыборИсполнителяБизнесПроцесса",
@@ -10478,7 +10489,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ВыборПользователяСПодразделениями",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Выбор пользователя)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vybor-polzovatelya.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...e8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот",
       "form": "ВыборПользователяСПодразделениями",
@@ -10491,7 +10502,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ВыборТипаОбъектаДокументооборота",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Выбор типа объекта 1С Документооборота)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vybor-tipa-obekta-1S-Dokumentooborota.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...d3.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот",
       "form": "ВыборТипаОбъектаДокументооборота",
@@ -10504,7 +10515,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ВыборТипаСвязи",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Выбор типа связи)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vybor-tipa-svyazi.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...4b.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот",
       "form": "ВыборТипаСвязи",
@@ -10517,7 +10528,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.Документооборот",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Документооборот)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Dokumentooborot.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...25.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот",
       "form": "Документооборот",
@@ -10530,7 +10541,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.Задача",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Задача)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Zadacha.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...d0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот",
       "form": "Задача",
@@ -10543,7 +10554,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ЗадачиБизнесПроцесса",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Задачи бизнес-процесса)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Zadachi-biznes-processa.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...f7.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот",
       "form": "ЗадачиБизнесПроцесса",
@@ -10556,7 +10567,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ЗадачиМне",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Задачи мне)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Zadachi-mne.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...5a.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот",
       "form": "ЗадачиМне",
@@ -10569,7 +10580,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ЗадачиОтМеня",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Документооборот задачи от меня)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Dokumentooborot-zadachi-ot-menya.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...fd.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот",
       "form": "ЗадачиОтМеня",
@@ -10582,7 +10593,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ИзменениеСрокаДействия",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Изменение срока действия)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Izmenenie-sroka-deystviya.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...35.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот",
       "form": "ИзменениеСрокаДействия",
@@ -10595,7 +10606,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ИсторияПереписки",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот (История переписки)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Istoriya-perepiski.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...52.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот",
       "form": "ИсторияПереписки",
@@ -10608,7 +10619,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ИсходящееПисьмо",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Исходящее письмо)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Ishodyaschee-pismo.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...48.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот",
       "form": "ИсходящееПисьмо",
@@ -10621,7 +10632,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ИсходящийДокумент",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Исходящий документ)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Ishodyaschiy-dokument.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...b1.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот",
       "form": "ИсходящийДокумент",
@@ -10634,7 +10645,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.КарточкаЗадачи",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Карточка задачи)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Kartochka-zadachi.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...7e.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот",
       "form": "КарточкаЗадачи",
@@ -10647,7 +10658,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.Контрагент",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Контрагент)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Kontragent.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...4f.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот",
       "form": "Контрагент",
@@ -10660,7 +10671,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.МоиОтчеты",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Мои отчеты)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Moi-otchety.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D1%8B%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот",
       "form": "МоиОтчеты",
@@ -10673,7 +10684,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ПрисоединенныеФайлы",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Присоединенные файлы)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Prisoedinennye-fayly.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...e1.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот",
       "form": "ПрисоединенныеФайлы",
@@ -10686,7 +10697,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.СозданиеБизнесПроцесса",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Создание бизнес-процесса)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Sozdanie-biznes-processa.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...db.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот",
       "form": "СозданиеБизнесПроцесса",
@@ -10699,7 +10710,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.СоставДокумента",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Состав документа)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Sostav-dokumenta.md",
+      "filename": "page-c35fdb43.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот",
       "form": "СоставДокумента",
@@ -10712,7 +10723,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.СостоянияДокумента",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Состояния документа)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Sostoyaniya-dokumenta.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...d4.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот",
       "form": "СостоянияДокумента",
@@ -10725,7 +10736,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.СтатьиДвиженияДенежныхСредств",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Статьи движения денежных средств)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Stati-dvizheniya-denezhnyh-sredstv.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D0%B2%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот",
       "form": "СтатьиДвиженияДенежныхСредств",
@@ -10738,7 +10749,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот.Form.ТрудозатратыПоОбъекту",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Трудозатраты по объекту)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Trudozatraty-po-obektu.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D1%83%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот",
       "form": "ТрудозатратыПоОбъекту",
@@ -10751,7 +10762,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот3",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот 3",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-3.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...3.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот3",
       "form": null,
@@ -10764,7 +10775,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот3.Form.АдреснаяКнига",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот 3 (Адресная книга)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-3-Adresnaya-kniga.md",
+      "filename": "page-d725ff30.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот3",
       "form": "АдреснаяКнига",
@@ -10777,7 +10788,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот3.Form.ВыборСотрудникаСПодразделениями",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот 3 (Выбор сотрудника)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-3-Vybor-sotrudnika.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...aa.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот3",
       "form": "ВыборСотрудникаСПодразделениями",
@@ -10790,7 +10801,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот3.Form.ВыборТипаОбъектаДокументооборота",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот 3 (Выбор типа объекта 1С Документооборота)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-3-Vybor-tipa-obekta-1S-Dokumentooborota.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...24.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот3",
       "form": "ВыборТипаОбъектаДокументооборота",
@@ -10803,7 +10814,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот3.Form.Документооборот",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот 3 (Документооборот)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-3-Dokumentooborot.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...54.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот3",
       "form": "Документооборот",
@@ -10816,7 +10827,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборот3.Form.ПрисоединенныеФайлы",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот 3 (Присоединенные файлы)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-3-Prisoedinennye-fayly.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...fc.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборот3",
       "form": "ПрисоединенныеФайлы",
@@ -10829,7 +10840,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот — ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-IntegraciyaS1SDokumentooborotBazovayaFunkcionalnost.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D1%82%D1%8C.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность",
       "form": null,
@@ -10842,7 +10853,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность.Form.АвторизацияВ1СДокументооборот",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Авторизация в 1С Документообороте)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Avtorizaciya-v-1S-Dokumentooborote.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...b4.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность",
       "form": "АвторизацияВ1СДокументооборот",
@@ -10855,7 +10866,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность.Form.ВыборИзСписка",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Выбор из списка)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vybor-iz-spiska.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...df.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность",
       "form": "ВыборИзСписка",
@@ -10868,7 +10879,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность.Form.ВыборОдногоТипаИзСоставногоТипа",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Выбор одного типа из составного типа)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vybor-odnogo-tipa-iz-sostavnogo-tipa.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...31.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность",
       "form": "ВыборОдногоТипаИзСоставногоТипа",
@@ -10881,7 +10892,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность.Form.ВыборПравила",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Выбор правила)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vybor-pravila.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...8b.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность",
       "form": "ВыборПравила",
@@ -10894,7 +10905,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность.Form.ВыборРолиИсполнителя",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Выбор роли исполнителя)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vybor-roli-ispolnitelya.md",
+      "filename": "page-805cf6eb.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность",
       "form": "ВыборРолиИсполнителя",
@@ -10907,7 +10918,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность.Form.ВыборФайла",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Выбор файла в 1С Документооборот)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vybor-fayla-v-1S-Dokumentooborot.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...95.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность",
       "form": "ВыборФайла",
@@ -10920,7 +10931,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность.Form.НастройкаАвтообновления",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Автообновление)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Avtoobnovlenie.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...92.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность",
       "form": "НастройкаАвтообновления",
@@ -10933,7 +10944,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность.Form.ПеренаправлениеЗадачи",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Перенаправление задачи)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Perenapravlenie-zadachi.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...2a.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность",
       "form": "ПеренаправлениеЗадачи",
@@ -10946,7 +10957,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность.Form.ПоискВСписке",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Поиск в списке)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Poisk-v-spiske.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...32.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность",
       "form": "ПоискВСписке",
@@ -10959,7 +10970,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность.Form.СозданиеНовогоФайла",
       "title": "Прикрепление файла",
-      "filename": "Prikreplenie-fayla.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D0%B0...%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность",
       "form": "СозданиеНовогоФайла",
@@ -10972,7 +10983,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность.Form.Файл",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборот (Файл)",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Fayl.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D0%BB%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность",
       "form": "Файл",
@@ -10985,7 +10996,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтеграцияС1СОблачнаяКартаПрикладныхРешений.Form.ОблачнаяКартаПрикладныхРешений",
       "title": "Интеграция с 1С Облачная карта прикладных решений",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Oblachnaya-karta-prikladnyh-resheniy.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%9E...%D0%B8%D0%B9.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтеграцияС1СОблачнаяКартаПрикладныхРешений",
       "form": "ОблачнаяКартаПрикладныхРешений",
@@ -10998,7 +11009,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтерактивноеИзменениеВыгрузки",
       "title": "Интерактивное изменение выгрузки",
-      "filename": "Interaktivnoe-izmenenie-vygruzki.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8...%D0%B8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтерактивноеИзменениеВыгрузки",
       "form": null,
@@ -11011,7 +11022,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтерактивноеИзменениеВыгрузки.Form.РедактированиеПериодаИОтбора",
       "title": "Интерактивное изменение выгрузки (Редактирование периода и отбора)",
-      "filename": "Interaktivnoe-izmenenie-vygruzki-Redaktirovanie-perioda-i-otbora.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8...%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтерактивноеИзменениеВыгрузки",
       "form": "РедактированиеПериодаИОтбора",
@@ -11024,7 +11035,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтерактивноеИзменениеВыгрузки.Form.РедактированиеСоставаНастроек",
       "title": "Интерактивное изменение выгрузки (Редактирование состава настроек)",
-      "filename": "Interaktivnoe-izmenenie-vygruzki-Redaktirovanie-sostava-nastroek.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D0%B7...df.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтерактивноеИзменениеВыгрузки",
       "form": "РедактированиеСоставаНастроек",
@@ -11037,7 +11048,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтерактивноеИзменениеВыгрузки.Form.СоставВыгрузки",
       "title": "Интерактивное изменение выгрузки (Состав выгрузки)",
-      "filename": "Interaktivnoe-izmenenie-vygruzki-Sostav-vygruzki.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D0%B7...32.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтерактивноеИзменениеВыгрузки",
       "form": "СоставВыгрузки",
@@ -11050,7 +11061,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтерфейсДокументовЭДО.Form.АрхивЭлектронныхДокументов",
       "title": "Архив ЭДО",
-      "filename": "Arhiv-EDO.md",
+      "filename": "%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2-%D0%AD%D0%94%D0%9E.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтерфейсДокументовЭДО",
       "form": "АрхивЭлектронныхДокументов",
@@ -11063,7 +11074,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтерфейсДокументовЭДО.Form.ДокументыНаПодпись",
       "title": "Документы на подпись",
-      "filename": "Dokumenty-na-podpis.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE...%D1%8C.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтерфейсДокументовЭДО",
       "form": "ДокументыНаПодпись",
@@ -11076,7 +11087,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтерфейсДокументовЭДО.Form.ПомощникФормированияДокументов",
       "title": "Проблемы при формировании документов",
-      "filename": "Problemy-pri-formirovanii-dokumentov.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%84%D0%BE...%D0%B2.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтерфейсДокументовЭДО",
       "form": "ПомощникФормированияДокументов",
@@ -11089,7 +11100,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнтерфейсДокументовЭДО.Form.ТекущиеДелаПоЭДО",
       "title": "Текущие дела ЭДО",
-      "filename": "Tekuschie-dela-EDO.md",
+      "filename": "%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%AD%D0%94%D0%9E.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнтерфейсДокументовЭДО",
       "form": "ТекущиеДелаПоЭДО",
@@ -11102,7 +11113,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ИнформацияПриЗапуске",
       "title": "Информация при запуске",
-      "filename": "Informaciya-pri-zapuske.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8...%D0%B5.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ИнформацияПриЗапуске",
       "form": null,
@@ -11115,7 +11126,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.КартаМаршрутаБизнесПроцесса",
       "title": "Карта маршрута бизнес-процесса",
-      "filename": "Karta-marshruta-biznes-processa.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B0...%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "КартаМаршрутаБизнесПроцесса",
       "form": null,
@@ -11128,7 +11139,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.КлассификаторыВЕТИС",
       "title": "Классификаторы ВетИС",
-      "filename": "Klassifikatory-VetIS.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B...%D0%A1.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "КлассификаторыВЕТИС",
       "form": null,
@@ -11141,7 +11152,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.Классификация",
       "title": "Классификация",
-      "filename": "Klassifikaciya.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "Классификация",
       "form": null,
@@ -11154,7 +11165,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.Классификация.Form.КлассификацияКлиентов",
       "title": "Классификация клиентов",
-      "filename": "Klassifikaciya-klientov.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA...%D0%B2.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "Классификация",
       "form": "КлассификацияКлиентов",
@@ -11167,7 +11178,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.Классификация.Form.КлассификацияНоменклатуры",
       "title": "Классификация номенклатуры",
-      "filename": "Klassifikaciya-nomenklatury.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD...%D1%8B.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "Классификация",
       "form": "КлассификацияНоменклатуры",
@@ -11180,7 +11191,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.Классификация.Form.НастройкаПараметровКлассификацииКлиентов",
       "title": "Настройка параметров классификации клиентов",
-      "filename": "Nastroyka-parametrov-klassifikacii-klientov.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC...%D0%B2.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "Классификация",
       "form": "НастройкаПараметровКлассификацииКлиентов",
@@ -11193,7 +11204,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.Классификация.Form.НастройкаПараметровКлассификацииНоменклатуры",
       "title": "Настройка параметров классификации номенклатуры",
-      "filename": "Nastroyka-parametrov-klassifikacii-nomenklatury.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC...%D1%8B.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "Классификация",
       "form": "НастройкаПараметровКлассификацииНоменклатуры",
@@ -11206,7 +11217,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.КлиентБанк",
       "title": "Обмен с банками",
-      "filename": "Obmen-s-bankami.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "КлиентБанк",
       "form": null,
@@ -11219,7 +11230,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.КлиентБанк.Form.ВыгрузкаВБанк",
       "title": "Выгрузка в банк",
-      "filename": "Vygruzka-v-bank.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "КлиентБанк",
       "form": "ВыгрузкаВБанк",
@@ -11232,7 +11243,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.КлиентБанк.Form.ЗагрузкаВыписки",
       "title": "Обмен с банками — ЗагрузкаВыписки",
-      "filename": "Obmen-s-bankami-ZagruzkaVypiski.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8...%D0%BA%D0%B8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "КлиентБанк",
       "form": "ЗагрузкаВыписки",
@@ -11245,7 +11256,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.КонструкторФормул",
       "title": "Конструктор формул",
-      "filename": "Konstruktor-formul.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%84%D0%BE%D1%80...%D0%BB.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "КонструкторФормул",
       "form": null,
@@ -11258,7 +11269,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЛегальностьПолученияОбновлений",
       "title": "Легальность получения обновлений",
-      "filename": "Legalnost-polucheniya-obnovleniy.md",
+      "filename": "%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%B9.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЛегальностьПолученияОбновлений",
       "form": null,
@@ -11271,7 +11282,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.МобильноеРабочееМестоКладовщика",
       "title": "Мобильное рабочее место кладовщика",
-      "filename": "Mobilnoe-rabochee-mesto-kladovschika.md",
+      "filename": "%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87...%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "МобильноеРабочееМестоКладовщика",
       "form": null,
@@ -11284,7 +11295,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.МобильноеРабочееМестоСборкиИКурьерскойДоставки",
       "title": "Мобильное рабочее место сборки и курьерской доставки",
-      "filename": "Mobilnoe-rabochee-mesto-sborki-i-kurerskoy-dostavki.md",
+      "filename": "%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87...%D0%B8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "МобильноеРабочееМестоСборкиИКурьерскойДоставки",
       "form": null,
@@ -11297,7 +11308,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.НастройкаПоддержанияЗапасов",
       "title": "Настройка поддержания запасов",
-      "filename": "Nastroyka-podderzhaniya-zapasov.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5...%D0%B2.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "НастройкаПоддержанияЗапасов",
       "form": null,
@@ -11310,7 +11321,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.НастройкаПоддержанияЗапасов.Form.НастройкаПараметровРасчетаСреднедневногоПотребления",
       "title": "Настройка параметров расчета среднедневного потребления",
-      "filename": "Nastroyka-parametrov-rascheta-srednednevnogo-potrebleniya.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC...%D1%8F.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "НастройкаПоддержанияЗапасов",
       "form": "НастройкаПараметровРасчетаСреднедневногоПотребления",
@@ -11323,7 +11334,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсов",
       "title": "Настройка разрешений на использование внешних ресурсов",
-      "filename": "Nastroyka-razresheniy-na-ispolzovanie-vneshnih-resursov.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5...%D0%B2.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсов",
       "form": null,
@@ -11336,7 +11347,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсов.Form.НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсов",
       "title": "Настройка разрешений на использование внешних ресурсов (Настройка разрешений на использование внешних ресурсов)",
-      "filename": "Nastroyka-razresheniy-na-ispolzovanie-vneshnih-resursov-Nastroyka-razresheniy-na-ispolzo-d532c4c8.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5...%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсов",
       "form": "НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсов",
@@ -11349,7 +11360,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсов.Form.НастройкиИспользованияПрофилейБезопасности",
       "title": "Настройка разрешений на использование внешних ресурсов (Настройки использования профилей безопасности)",
-      "filename": "Nastroyka-razresheniy-na-ispolzovanie-vneshnih-resursov-Nastroyki-ispolzovaniya-profiley-fb7f999c.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88...9c.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсов",
       "form": "НастройкиИспользованияПрофилейБезопасности",
@@ -11362,7 +11373,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсовВМоделиСервиса.Form.ЗапросРазрешенийУАдминистратораАбонента",
       "title": "Настройка разрешений на использование внешних ресурсов в модели сервиса (Запрос разрешений у администратора абонента)",
-      "filename": "Nastroyka-razresheniy-na-ispolzovanie-vneshnih-resursov-v-modeli-servisa-Zapros-razreshe-51d46c41.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88...41.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсовВМоделиСервиса",
       "form": "ЗапросРазрешенийУАдминистратораАбонента",
@@ -11375,7 +11386,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсовВМоделиСервиса.Form.ЗапросРазрешенийУАдминистратораСервиса",
       "title": "Настройка разрешений на использование внешних ресурсов в модели сервиса (Запрос разрешений у администратора сервиса)",
-      "filename": "Nastroyka-razresheniy-na-ispolzovanie-vneshnih-resursov-v-modeli-servisa-Zapros-razreshe-200ea906.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88...06.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсовВМоделиСервиса",
       "form": "ЗапросРазрешенийУАдминистратораСервиса",
@@ -11388,7 +11399,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.НастройкаРезервногоКопированияИБ",
       "title": "Настройка резервного копирования",
-      "filename": "Nastroyka-rezervnogo-kopirovaniya.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80...%D1%8F.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "НастройкаРезервногоКопированияИБ",
       "form": null,
@@ -11401,7 +11412,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.НастройкаСпособовОбеспеченияПотребностей",
       "title": "Настройка способов обеспечения потребностей",
-      "filename": "Nastroyka-sposobov-obespecheniya-potrebnostey.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE...%D0%B9.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "НастройкаСпособовОбеспеченияПотребностей",
       "form": null,
@@ -11414,7 +11425,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.НастройкаСпособовОбеспеченияПотребностей.Form.Форма",
       "title": "Схема обеспечения",
-      "filename": "Shema-obespecheniya.md",
+      "filename": "%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "НастройкаСпособовОбеспеченияПотребностей",
       "form": "Форма",
@@ -11427,7 +11438,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.НастройкаСтандартногоИнтерфейсаOData",
       "title": "Настройка стандартного интерфейса OData",
-      "filename": "Nastroyka-standartnogo-interfeysa-OData.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0...ta.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "НастройкаСтандартногоИнтерфейсаOData",
       "form": null,
@@ -11440,7 +11451,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.НастройкаХозяйственныхОпераций",
       "title": "Настройка хозяйственных операций",
-      "filename": "Nastroyka-hozyaystvennyh-operaciy.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9...%D0%B9.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "НастройкаХозяйственныхОпераций",
       "form": null,
@@ -11453,7 +11464,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.НастройкиОтправкиЭДО.Form.НастройкаЗаполненияДополнительныхПолей",
       "title": "Настройка заполнения дополнительных полей",
-      "filename": "Nastroyka-zapolneniya-dopolnitelnyh-poley.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%B9.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "НастройкиОтправкиЭДО",
       "form": "НастройкаЗаполненияДополнительныхПолей",
@@ -11466,7 +11477,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.НастройкиПлатежныхСистем",
       "title": "Настройки платежных систем",
-      "filename": "Nastroyki-platezhnyh-sistem.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5...%D0%BC.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "НастройкиПлатежныхСистем",
       "form": null,
@@ -11479,7 +11490,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.НастройкиПользователей",
       "title": "Настройки пользователей",
-      "filename": "Nastroyki-polzovateley.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7...%D0%B9.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "НастройкиПользователей",
       "form": null,
@@ -11492,7 +11503,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.НастройкиПользователей.Form.ВыборНастроек",
       "title": "Настройки пользователей (Выбор настроек пользователя)",
-      "filename": "Nastroyki-polzovateley-Vybor-nastroek-polzovatelya.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7...%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "НастройкиПользователей",
       "form": "ВыборНастроек",
@@ -11505,7 +11516,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.НастройкиПользователей.Form.ВыборПользователей",
       "title": "Настройки пользователей (Выбор пользователей)",
-      "filename": "Nastroyki-polzovateley-Vybor-polzovateley.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE...16.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "НастройкиПользователей",
       "form": "ВыборПользователей",
@@ -11518,7 +11529,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.НастройкиПользователей.Form.КопированиеНастроекПользователей",
       "title": "Настройки пользователей (Копирование настроек пользователей)",
-      "filename": "Nastroyki-polzovateley-Kopirovanie-nastroek-polzovateley.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE...9c.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "НастройкиПользователей",
       "form": "КопированиеНастроекПользователей",
@@ -11531,7 +11542,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.НастройкиПользователей.Form.НастройкиПользователей",
       "title": "Настройки пользователей (Настройки пользователей)",
-      "filename": "Nastroyki-polzovateley-Nastroyki-polzovateley.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE...65.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "НастройкиПользователей",
       "form": "НастройкиПользователей",
@@ -11544,7 +11555,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.НастройкиПользователей.Form.ОчисткаНастроекПользователей",
       "title": "Настройки пользователей (Очистка настроек пользователей)",
-      "filename": "Nastroyki-polzovateley-Ochistka-nastroek-polzovateley.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE...f7.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "НастройкиПользователей",
       "form": "ОчисткаНастроекПользователей",
@@ -11557,7 +11568,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.НастройкиСбораЗаказовИКурьерскойДоставки",
       "title": "Настройки сбора заказов и курьерской доставки",
-      "filename": "Nastroyki-sbora-zakazov-i-kurerskoy-dostavki.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0...%D0%B8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "НастройкиСбораЗаказовИКурьерскойДоставки",
       "form": null,
@@ -11570,7 +11581,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ОбеспечениеПотребностей",
       "title": "Формирование заказов по потребностям",
-      "filename": "Formirovanie-zakazov-po-potrebnostyam.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D0%BC.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ОбеспечениеПотребностей",
       "form": null,
@@ -11583,7 +11594,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ОбеспечениеПотребностей.Form.ФормаВыбораИсточникаОбеспечения",
       "title": "Выбор источника обеспечения",
-      "filename": "Vybor-istochnika-obespecheniya.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0...%D1%8F.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ОбеспечениеПотребностей",
       "form": "ФормаВыбораИсточникаОбеспечения",
@@ -11596,7 +11607,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ОбеспечениеПотребностей.Form.ФормаРедактированияПараметровОбеспечения",
       "title": "Редактирование параметров обеспечения",
-      "filename": "Redaktirovanie-parametrov-obespecheniya.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D1%8F.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ОбеспечениеПотребностей",
       "form": "ФормаРедактированияПараметровОбеспечения",
@@ -11609,7 +11620,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ОблачныйАрхив20.Form.СозданиеРезервнойКопии",
       "title": "Облачный архив (Создание резервной копии)",
-      "filename": "Oblachnyy-arhiv-Sozdanie-rezervnoy-kopii.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2-%28...%D0%B8%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ОблачныйАрхив20",
       "form": "СозданиеРезервнойКопии",
@@ -11622,7 +11633,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ОбменДаннымиСМобильнымиПриложениями",
       "title": "Обмен данными с мобильными приложениями",
-      "filename": "Obmen-dannymi-s-mobilnymi-prilozheniyami.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D1%81...%D0%BC%D0%B8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ОбменДаннымиСМобильнымиПриложениями",
       "form": null,
@@ -11635,7 +11646,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ОбменДаннымиСМобильнымиПриложениями.Form.Форма",
       "title": "Обмен данными с мобильными приложениями — Форма",
-      "filename": "Obmen-dannymi-s-mobilnymi-prilozheniyami-Forma.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D1%81...%D0%BC%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ОбменДаннымиСМобильнымиПриложениями",
       "form": "Форма",
@@ -11648,7 +11659,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ОбменСБанками.Form.Синхронизация",
       "title": "Синхронизация",
-      "filename": "Sinhronizaciya.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ОбменСБанками",
       "form": "Синхронизация",
@@ -11661,7 +11672,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ОбменСОфлайнОборудованием",
       "title": "Обработка Обмен с офлайн-оборудованием .",
-      "filename": "Obrabotka-Obmen-s-oflayn-oborudovaniem.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD...%D0%BC.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ОбменСОфлайнОборудованием",
       "form": null,
@@ -11674,7 +11685,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ОбменССайтами",
       "title": "Обмен с сайтами",
-      "filename": "Obmen-s-saytami.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ОбменССайтами",
       "form": null,
@@ -11687,7 +11698,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ОбменССайтами.Form.ДлительнаяОперация",
       "title": "Обмен с сайтами (Длительная операция)",
-      "filename": "Obmen-s-saytami-Dlitelnaya-operaciya.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...%D1%8F%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ОбменССайтами",
       "form": "ДлительнаяОперация",
@@ -11700,7 +11711,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ОбновлениеВнешнихКомпонент",
       "title": "Обновление внешних компонент",
-      "filename": "Obnovlenie-vneshnih-komponent.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88...%D1%82.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ОбновлениеВнешнихКомпонент",
       "form": null,
@@ -11713,7 +11724,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ОбновлениеКлассификаторов",
       "title": "Обновление классификаторов",
-      "filename": "Obnovlenie-klassifikatorov.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81...%D0%B2.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ОбновлениеКлассификаторов",
       "form": null,
@@ -11726,7 +11737,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ОбновлениеПрограммы",
       "title": "Обновление программы",
-      "filename": "Obnovlenie-programmy.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3...%D1%8B.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ОбновлениеПрограммы",
       "form": null,
@@ -11739,7 +11750,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ОбновлениеРегламентированныхОтчетов",
       "title": "Обновление регламентированных отчетов",
-      "filename": "Obnovlenie-reglamentirovannyh-otchetov.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB...%D0%B2.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ОбновлениеРегламентированныхОтчетов",
       "form": null,
@@ -11752,7 +11763,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ОбработкаНеисправностейБЭД.Form.Ошибки",
       "title": "Ошибки",
-      "filename": "Oshibki.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ОбработкаНеисправностейБЭД",
       "form": "Ошибки",
@@ -11765,7 +11776,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ОбщегоНазначенияБЭД.Form.КонструкторФормул",
       "title": "Редактирование формулы — КонструкторФормул",
-      "filename": "Redaktirovanie-formuly-KonstruktorFormul.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D0%BB.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ОбщегоНазначенияБЭД",
       "form": "КонструкторФормул",
@@ -11778,7 +11789,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ОперацииЗакрытияМесяца",
       "title": "Операции закрытия месяца — ОперацииЗакрытияМесяца",
-      "filename": "Operacii-zakrytiya-mesyaca-OperaciiZakrytiyaMesyaca.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8...3a.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ОперацииЗакрытияМесяца",
       "form": null,
@@ -11791,7 +11802,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ОперацииЗакрытияМесяца.Form.АктивныеСеансы",
       "title": "Активные сеансы закрытия месяца",
-      "filename": "Aktivnye-seansy-zakrytiya-mesyaca.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B...%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ОперацииЗакрытияМесяца",
       "form": "АктивныеСеансы",
@@ -11804,7 +11815,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ОперацииЗакрытияМесяца.Form.ВыборОрганизаций",
       "title": "Выбор организаций",
-      "filename": "Vybor-organizaciy.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ОперацииЗакрытияМесяца",
       "form": "ВыборОрганизаций",
@@ -11817,7 +11828,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ОперацииЗакрытияМесяца.Form.ЗапретыИзменения",
       "title": "Запреты изменения",
-      "filename": "Zaprety-izmeneniya.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ОперацииЗакрытияМесяца",
       "form": "ЗапретыИзменения",
@@ -11830,7 +11841,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ОперацииЗакрытияМесяца.Form.ПараметрыОпераций",
       "title": "Параметры операций",
-      "filename": "Parametry-operaciy.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0...%D0%B9.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ОперацииЗакрытияМесяца",
       "form": "ПараметрыОпераций",
@@ -11843,7 +11854,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ОперацииЗакрытияМесяца.Form.РезультатыПроверки",
       "title": "Результаты проверки",
-      "filename": "Rezultaty-proverki.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ОперацииЗакрытияМесяца",
       "form": "РезультатыПроверки",
@@ -11856,7 +11867,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ОперацииЗакрытияМесяца.Form.ФормаСправкиПереходНаНовыеРежимыРаботы",
       "title": "Переход на новые режимы работы",
-      "filename": "Perehod-na-novye-rezhimy-raboty.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B...%D1%8B.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ОперацииЗакрытияМесяца",
       "form": "ФормаСправкиПереходНаНовыеРежимыРаботы",
@@ -11869,7 +11880,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ОписаниеОбработчиковОбновления",
       "title": "Описание обработчиков обновления",
-      "filename": "Opisanie-obrabotchikov-obnovleniya.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE...%D1%8F.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ОписаниеОбработчиковОбновления",
       "form": null,
@@ -11882,7 +11893,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ОписаниеОбработчиковОбновления.Form.ФормаОбработчика",
       "title": "Форма обработчика",
-      "filename": "Forma-obrabotchika.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ОписаниеОбработчиковОбновления",
       "form": "ФормаОбработчика",
@@ -11895,7 +11906,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ОписаниеОбработчиковОбновления.Form.ФормаСпискаОбработчиков",
       "title": "Форма списка оработчиков",
-      "filename": "Forma-spiska-orabotchikov.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%80...%D0%B2.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ОписаниеОбработчиковОбновления",
       "form": "ФормаСпискаОбработчиков",
@@ -11908,7 +11919,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ОценкаПроизводительности",
       "title": "Оценка производительности",
-      "filename": "Ocenka-proizvoditelnosti.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4...%D0%B8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ОценкаПроизводительности",
       "form": null,
@@ -11921,7 +11932,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ОценкаПроизводительности.Form.АвтоматическийЭкспортЗамеровПроизводительности",
       "title": "Оценка производительности (Автоматический экспорт замеров производительности)",
-      "filename": "Ocenka-proizvoditelnosti-Avtomaticheskiy-eksport-zamerov-proizvoditelnosti.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4...%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ОценкаПроизводительности",
       "form": "АвтоматическийЭкспортЗамеровПроизводительности",
@@ -11934,7 +11945,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ОценкаПроизводительности.Form.ИмпортЗамеровПроизводительности",
       "title": "Оценка производительности (Импорт замеров производительности)",
-      "filename": "Ocenka-proizvoditelnosti-Import-zamerov-proizvoditelnosti.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8...42.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ОценкаПроизводительности",
       "form": "ИмпортЗамеровПроизводительности",
@@ -11947,7 +11958,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ОценкаПроизводительности.Form.ПодборЦелевогоВремениКлючевойОперации",
       "title": "Оценка производительности (Подбор целевого времени ключевой операции)",
-      "filename": "Ocenka-proizvoditelnosti-Podbor-celevogo-vremeni-klyuchevoy-operacii.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8...66.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ОценкаПроизводительности",
       "form": "ПодборЦелевогоВремениКлючевойОперации",
@@ -11960,7 +11971,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ОценкаПроизводительности.Form.ЭкспортЗамеровПроизводительности",
       "title": "Оценка производительности (Экспорт замеров производительности)",
-      "filename": "Ocenka-proizvoditelnosti-Eksport-zamerov-proizvoditelnosti.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8...ef.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ОценкаПроизводительности",
       "form": "ЭкспортЗамеровПроизводительности",
@@ -11973,7 +11984,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ОчисткаДвиженийПриОтключенномУчетеСебестоимости",
       "title": "Очистка неиспользуемых движений по регистрам учета себестоимости",
-      "filename": "Ochistka-neispolzuemyh-dvizheniy-po-registram-ucheta-sebestoimosti.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%B8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ОчисткаДвиженийПриОтключенномУчетеСебестоимости",
       "form": null,
@@ -11986,7 +11997,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ОчисткаДвиженийПриОтключенномУчетеСебестоимости.Form.Форма",
       "title": "Очистка неиспользуемых движений по регистрам учета себестоимости — Форма",
-      "filename": "Ochistka-neispolzuemyh-dvizheniy-po-registram-ucheta-sebestoimosti-Forma.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ОчисткаДвиженийПриОтключенномУчетеСебестоимости",
       "form": "Форма",
@@ -11999,7 +12010,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияБИД",
       "title": "Панель администрирования интеграции с 1С Документооборотом",
-      "filename": "Panel-administrirovaniya-integracii-s-1S-Dokumentooborotom.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82...%D0%BC.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельАдминистрированияБИД",
       "form": null,
@@ -12012,7 +12023,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияБИП.Form.ИнтернетПоддержкаИСервисы",
       "title": "Панель администрирования БИП (Интернет-поддержка и сервисы)",
-      "filename": "Panel-administrirovaniya-BIP-Internet-podderzhka-i-servisy.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82...%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельАдминистрированияБИП",
       "form": "ИнтернетПоддержкаИСервисы",
@@ -12025,7 +12036,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияБПО.Form.Настройки",
       "title": "Панель администрирования БПО (Настройки)",
-      "filename": "Panel-administrirovaniya-BPO-Nastroyki.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...a1.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельАдминистрированияБПО",
       "form": "Настройки",
@@ -12038,7 +12049,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияБРД",
       "title": "Панель администрирования БРД",
-      "filename": "Panel-administrirovaniya-BRD.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82...%D0%94.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельАдминистрированияБРД",
       "form": null,
@@ -12051,7 +12062,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияБСД.Form.СинхронизацияДанных",
       "title": "Панель администрирования БСД (Синхронизация данных)",
-      "filename": "Panel-administrirovaniya-BSD-Sinhronizaciya-dannyh.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...9b.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельАдминистрированияБСД",
       "form": "СинхронизацияДанных",
@@ -12064,7 +12075,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияБСП",
       "title": "Панель администрирования БСП",
-      "filename": "Panel-administrirovaniya-BSP.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82...%D0%9F.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельАдминистрированияБСП",
       "form": null,
@@ -12077,7 +12088,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияБСП.Form.ИнтернетПоддержкаИСервисы",
       "title": "Панель администрирования БСП (Интернет-поддержка и сервисы)",
-      "filename": "Panel-administrirovaniya-BSP-Internet-podderzhka-i-servisy.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...6e.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельАдминистрированияБСП",
       "form": "ИнтернетПоддержкаИСервисы",
@@ -12090,7 +12101,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияБСП.Form.НастройкиПользователейИПрав",
       "title": "Панель администрирования БСП (Настройки пользователей и прав)",
-      "filename": "Panel-administrirovaniya-BSP-Nastroyki-polzovateley-i-prav.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...94.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельАдминистрированияБСП",
       "form": "НастройкиПользователейИПрав",
@@ -12103,7 +12114,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияБСП.Form.НастройкиРаботыСФайлами",
       "title": "Панель администрирования БСП (Настройки работы с файлами)",
-      "filename": "Panel-administrirovaniya-BSP-Nastroyki-raboty-s-faylami.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...44.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельАдминистрированияБСП",
       "form": "НастройкиРаботыСФайлами",
@@ -12116,7 +12127,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияБСП.Form.Обслуживание",
       "title": "Панель администрирования БСП (Обслуживание)",
-      "filename": "Panel-administrirovaniya-BSP-Obsluzhivanie.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...ef.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельАдминистрированияБСП",
       "form": "Обслуживание",
@@ -12129,7 +12140,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияБСП.Form.ОбщиеНастройки",
       "title": "Панель администрирования БСП (Общие настройки)",
-      "filename": "Panel-administrirovaniya-BSP-Obschie-nastroyki.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...ec.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельАдминистрированияБСП",
       "form": "ОбщиеНастройки",
@@ -12142,7 +12153,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияБСП.Form.Органайзер",
       "title": "Панель администрирования БСП (Органайзер)",
-      "filename": "Panel-administrirovaniya-BSP-Organayzer.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...61.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельАдминистрированияБСП",
       "form": "Органайзер",
@@ -12155,7 +12166,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияБСП.Form.ПечатныеФормыОтчетыИОбработки",
       "title": "Панель администрирования БСП (Печатные формы, отчеты и обработки)",
-      "filename": "Panel-administrirovaniya-BSP-Pechatnye-formy-otchety-i-obrabotki.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...f1.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельАдминистрированияБСП",
       "form": "ПечатныеФормыОтчетыИОбработки",
@@ -12168,7 +12179,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияБСП.Form.СинхронизацияДанных",
       "title": "Панель администрирования БСП (Синхронизация данных)",
-      "filename": "Panel-administrirovaniya-BSP-Sinhronizaciya-dannyh.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...15.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельАдминистрированияБСП",
       "form": "СинхронизацияДанных",
@@ -12181,7 +12192,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияБСПВМоделиСервиса.Form.СинхронизацияДанныхДляАдминистратораСервиса",
       "title": "Панель администрирования БСП в модели сервиса (Синхронизация данных)",
-      "filename": "Panel-administrirovaniya-BSP-v-modeli-servisa-Sinhronizaciya-dannyh.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...b1.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельАдминистрированияБСПВМоделиСервиса",
       "form": "СинхронизацияДанныхДляАдминистратораСервиса",
@@ -12194,7 +12205,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияБЭД.Form.ОбщиеНастройки",
       "title": "Обмен электронными документами",
-      "filename": "Obmen-elektronnymi-dokumentami.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD...%D0%B8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельАдминистрированияБЭД",
       "form": "ОбщиеНастройки",
@@ -12207,7 +12218,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияВЕТИС",
       "title": "Панель администрирования ВетИС",
-      "filename": "Panel-administrirovaniya-VetIS.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82...%D0%A1.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельАдминистрированияВЕТИС",
       "form": null,
@@ -12220,7 +12231,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияГИСМ",
       "title": "Панель администрирования 1С Маркировка",
-      "filename": "Panel-administrirovaniya-1S-Markirovka.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82...%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельАдминистрированияГИСМ",
       "form": null,
@@ -12233,7 +12244,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияЕГАИС",
       "title": "Панель администрирования ЕГАИС",
-      "filename": "Panel-administrirovaniya-EGAIS.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...2f.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельАдминистрированияЕГАИС",
       "form": null,
@@ -12246,7 +12257,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияЗЕРНО",
       "title": "Панель администрирования ВетИС — ПанельАдминистрированияЗЕРНО",
-      "filename": "Panel-administrirovaniya-VetIS-PanelAdministrirovaniyaZERNO.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82...%D0%9E.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельАдминистрированияЗЕРНО",
       "form": null,
@@ -12259,7 +12270,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияЗаказы",
       "title": "Интеграция с 1С Заказы",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Zakazy.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%97...%D0%B7%D1%8B.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельАдминистрированияЗаказы",
       "form": null,
@@ -12272,7 +12283,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияИСМП",
       "title": "Панель администрирования ИС МП",
-      "filename": "Panel-administrirovaniya-IS-MP.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...fb.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельАдминистрированияИСМП",
       "form": null,
@@ -12285,7 +12296,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияИнтеграцияСМаркетплейсами",
       "title": "Интеграция с маркетплейсами",
-      "filename": "Integraciya-s-marketpleysami.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D0%BC%D0%B0...%D0%B8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельАдминистрированияИнтеграцияСМаркетплейсами",
       "form": null,
@@ -12298,7 +12309,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияИнтеграцияСМаркетплейсами.Form.ПодключениеКСервисуИнтеграции",
       "title": "Подключение к сервису интеграции",
-      "filename": "Podklyuchenie-k-servisu-integracii.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D1%81...%D0%B8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельАдминистрированияИнтеграцияСМаркетплейсами",
       "form": "ПодключениеКСервисуИнтеграции",
@@ -12311,7 +12322,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияОбменаССайтом.Form.ОбменССайтом",
       "title": "Обмен с сайтом",
-      "filename": "Obmen-s-saytom.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BC.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельАдминистрированияОбменаССайтом",
       "form": "ОбменССайтом",
@@ -12324,7 +12335,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияПродажиНаOzon",
       "title": "Панель администрирования продажи на Ozon",
-      "filename": "Panel-administrirovaniya-prodazhi-na-Ozon.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...on.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельАдминистрированияПродажиНаOzon",
       "form": null,
@@ -12337,7 +12348,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияПродажиЯндексМаркет",
       "title": "Продажи на Яндекс.Маркет",
-      "filename": "Prodazhi-na-Yandeks.Market.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5...%D1%82.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельАдминистрированияПродажиЯндексМаркет",
       "form": null,
@@ -12350,7 +12361,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияПродажиЯндексМаркет.Form.ПодключениеКСервису",
       "title": "Подключение к сервису Яндекс Маркет.",
-      "filename": "Podklyuchenie-k-servisu-Yandeks-Market.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D1%81...%D1%82.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельАдминистрированияПродажиЯндексМаркет",
       "form": "ПодключениеКСервису",
@@ -12363,7 +12374,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияПродажиЯндексМаркет.Form.ТекущееСостояниеАвторизации",
       "title": "Текущее состояние авторизации",
-      "filename": "Tekuschee-sostoyanie-avtorizacii.md",
+      "filename": "%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD...%D0%B8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельАдминистрированияПродажиЯндексМаркет",
       "form": "ТекущееСостояниеАвторизации",
@@ -12376,7 +12387,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.CRMИМаркетинг",
       "title": "CRM и маркетинг",
-      "filename": "CRM-i-marketing.md",
+      "filename": "CRM-%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельАдминистрированияУТ",
       "form": "CRMИМаркетинг",
@@ -12389,7 +12400,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.БюджетированиеИПланирование",
       "title": "Планирование",
-      "filename": "Planirovanie.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельАдминистрированияУТ",
       "form": "БюджетированиеИПланирование",
@@ -12402,7 +12413,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.ДопНастройкиУчетаСебестоимости",
       "title": "Доп. настройки учета себестоимости",
-      "filename": "Dop.-nastroyki-ucheta-sebestoimosti.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D0%BF.-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%83...%D1%82%D0%B8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельАдминистрированияУТ",
       "form": "ДопНастройкиУчетаСебестоимости",
@@ -12415,7 +12426,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.Закупки",
       "title": "Закупки",
-      "filename": "Zakupki.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельАдминистрированияУТ",
       "form": "Закупки",
@@ -12428,7 +12439,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.Казначейство",
       "title": "Казначейство и взаиморасчеты",
-      "filename": "Kaznacheystvo-i-vzaimoraschety.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8...%D1%8B.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельАдминистрированияУТ",
       "form": "Казначейство",
@@ -12441,7 +12452,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.НастройкаРегламентногоЗадания",
       "title": "Панель администрирования УТ (Настройка регламентного задания)",
-      "filename": "Panel-administrirovaniya-UT-Nastroyka-reglamentnogo-zadaniya.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...f9.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельАдминистрированияУТ",
       "form": "НастройкаРегламентногоЗадания",
@@ -12454,7 +12465,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.НастройкиНоменклатуры",
       "title": "Номенклатура — НастройкиНоменклатуры",
-      "filename": "Nomenklatura-NastroykiNomenklatury.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%E2%80%94...%D1%8B.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельАдминистрированияУТ",
       "form": "НастройкиНоменклатуры",
@@ -12467,7 +12478,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.НастройкиРМКИОборудования",
       "title": "РМК и оборудование",
-      "filename": "RMK-i-oborudovanie.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%9C%D0%9A-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0...%D0%B5.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельАдминистрированияУТ",
       "form": "НастройкиРМКИОборудования",
@@ -12480,7 +12491,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.НастройкиСертификатовНоменклатуры",
       "title": "Номенклатура — НастройкиСертификатовНоменклатуры",
-      "filename": "Nomenklatura-NastroykiSertifikatovNomenklatury.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%E2%80%94-%D0%9D...fe.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельАдминистрированияУТ",
       "form": "НастройкиСертификатовНоменклатуры",
@@ -12493,7 +12504,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.НачальноеЗаполнение",
       "title": "Начальное заполнение",
-      "filename": "Nachalnoe-zapolnenie.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%B5.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельАдминистрированияУТ",
       "form": "НачальноеЗаполнение",
@@ -12506,7 +12517,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.Предприятие",
       "title": "Предприятие",
-      "filename": "Predpriyatie.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельАдминистрированияУТ",
       "form": "Предприятие",
@@ -12519,7 +12530,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.Продажи",
       "title": "Продажи",
-      "filename": "Prodazhi.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельАдминистрированияУТ",
       "form": "Продажи",
@@ -12532,7 +12543,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.СкладИДоставка",
       "title": "Склад и доставка",
-      "filename": "Sklad-i-dostavka.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельАдминистрированияУТ",
       "form": "СкладИДоставка",
@@ -12545,7 +12556,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.УчетНДСИмпортЭкспорт",
       "title": "Учет НДС, импорт и экспорт",
-      "filename": "Uchet-NDS-import-i-eksport.md",
+      "filename": "%D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9D%D0%94%D0%A1%2C-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80...%D1%82.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельАдминистрированияУТ",
       "form": "УчетНДСИмпортЭкспорт",
@@ -12558,7 +12569,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.УчетНДСИмпортЭкспортРФ",
       "title": "Учет НДС, импорт и экспорт — УчетНДСИмпортЭкспортРФ",
-      "filename": "Uchet-NDS-import-i-eksport-UchetNDSImportEksportRF.md",
+      "filename": "%D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9D%D0%94%D0%A1%2C-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80...%D0%A4.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельАдминистрированияУТ",
       "form": "УчетНДСИмпортЭкспортРФ",
@@ -12571,7 +12582,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.ФинансовыйРезультатИКонтроллинг",
       "title": "Финансовый результат и контроллинг",
-      "filename": "Finansovyy-rezultat-i-kontrolling.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83...%D0%B3.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельАдминистрированияУТ",
       "form": "ФинансовыйРезультатИКонтроллинг",
@@ -12584,7 +12595,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияУчетПрослеживаемыхТоваров.Form.ВыборСклада",
       "title": "Выбор склада",
-      "filename": "Vybor-sklada.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельАдминистрированияУчетПрослеживаемыхТоваров",
       "form": "ВыборСклада",
@@ -12597,7 +12608,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияУчетПрослеживаемыхТоваров.Form.ОформлениеВозвратовКомитентамИПриемаНаКомиссию",
       "title": "Оформление возвратов комитентам и приема на комиссию",
-      "filename": "Oformlenie-vozvratov-komitentam-i-priema-na-komissiyu.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2...%D1%8E.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельАдминистрированияУчетПрослеживаемыхТоваров",
       "form": "ОформлениеВозвратовКомитентамИПриемаНаКомиссию",
@@ -12610,7 +12621,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияУчетПрослеживаемыхТоваров.Form.ОформлениеВозвратовОтКомиссионеров",
       "title": "Оформление возвратов от комиссионеров",
-      "filename": "Oformlenie-vozvratov-ot-komissionerov.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2...%D0%B2.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельАдминистрированияУчетПрослеживаемыхТоваров",
       "form": "ОформлениеВозвратовОтКомиссионеров",
@@ -12623,7 +12634,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияУчетПрослеживаемыхТоваров.Form.ОформлениеПередачиКомиссионерам",
       "title": "Оформление передачи комиссионерам",
-      "filename": "Oformlenie-peredachi-komissioneram.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5...%D0%BC.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельАдминистрированияУчетПрослеживаемыхТоваров",
       "form": "ОформлениеПередачиКомиссионерам",
@@ -12636,7 +12647,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельАдминистрированияУчетПрослеживаемыхТоваров.Form.УчетПрослеживаемыхТоваров",
       "title": "Учет товаров РНПТ",
-      "filename": "Uchet-tovarov-RNPT.md",
+      "filename": "%D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%A0%D0%9D%D0%9F%D0%A2.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельАдминистрированияУчетПрослеживаемыхТоваров",
       "form": "УчетПрослеживаемыхТоваров",
@@ -12649,7 +12660,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельМаркировкиМДЛП.Form.ПанельМаркировки",
       "title": "Панель маркировки МДЛП",
-      "filename": "Panel-markirovki-MDLP.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%9F.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельМаркировкиМДЛП",
       "form": "ПанельМаркировки",
@@ -12662,7 +12673,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельОбменВЕТИС",
       "title": "Обмен с ВетИС",
-      "filename": "Obmen-s-VetIS.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%98%D0%A1.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельОбменВЕТИС",
       "form": null,
@@ -12675,7 +12686,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельОбменГИСМ",
       "title": "1С Маркировка",
-      "filename": "1S-Markirovka.md",
+      "filename": "1%D0%A1-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельОбменГИСМ",
       "form": null,
@@ -12688,7 +12699,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельОбменЕГАИС",
       "title": "Обмен с ЕГАИС",
-      "filename": "Obmen-s-EGAIS.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D0%95%D0%93%D0%90%D0%98%D0%A1.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельОбменЕГАИС",
       "form": null,
@@ -12701,7 +12712,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельОбменИСМП",
       "title": "Обмен с ВетИС — ПанельОбменИСМП",
-      "filename": "Obmen-s-VetIS-PanelObmenISMP.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%98%D0%A1-%E2%80%94...%D0%9C%D0%9F.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельОбменИСМП",
       "form": null,
@@ -12714,7 +12725,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельУправленияСервисомПрогнозирования",
       "title": "Панель управления сервисом прогнозирования продаж",
-      "filename": "Panel-upravleniya-servisom-prognozirovaniya-prodazh.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD...%D0%B6.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельУправленияСервисомПрогнозирования",
       "form": null,
@@ -12727,7 +12738,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельУправленияСервисомПрогнозирования.Form.МастерПодключенияКСервису",
       "title": "Мастер подключения к сервису",
-      "filename": "Master-podklyucheniya-k-servisu.md",
+      "filename": "%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5...%D1%83.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельУправленияСервисомПрогнозирования",
       "form": "МастерПодключенияКСервису",
@@ -12740,7 +12751,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельУправленияСервисомПрогнозирования.Form.ПланированиеИПрогнозированиеПродажФормаОтчета",
       "title": "Панель управления сервисом прогнозирования продаж (Планирование и прогнозирование продаж форма отчета)",
-      "filename": "Panel-upravleniya-servisom-prognozirovaniya-prodazh-Planirovanie-i-prognozirovanie-proda-d105901c.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD...%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельУправленияСервисомПрогнозирования",
       "form": "ПланированиеИПрогнозированиеПродажФормаОтчета",
@@ -12753,7 +12764,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПанельУправленияСервисомПрогнозирования.Form.ФормаКомандАдминистратора",
       "title": "Форма команд администратора",
-      "filename": "Forma-komand-administratora.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4-%D0%B0%D0%B4...%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПанельУправленияСервисомПрогнозирования",
       "form": "ФормаКомандАдминистратора",
@@ -12766,7 +12777,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПервоначальноеЗаполнениеРегистровПартионногоУчета",
       "title": "Первоначальное заполнение регистров партионного учета",
-      "filename": "Pervonachalnoe-zapolnenie-registrov-partionnogo-ucheta.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5...%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПервоначальноеЗаполнениеРегистровПартионногоУчета",
       "form": null,
@@ -12779,7 +12790,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПереносФайлов",
       "title": "Перенос файлов",
-      "filename": "Perenos-faylov.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПереносФайлов",
       "form": null,
@@ -12792,7 +12803,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПеречислениеНДСВБюджетПоОтдельнымОперациям",
       "title": "Перечисление НДС в бюджет по отдельным операциям",
-      "filename": "Perechislenie-NDS-v-byudzhet-po-otdelnym-operaciyam.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9D%D0%94...%D0%BC.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПеречислениеНДСВБюджетПоОтдельнымОперациям",
       "form": null,
@@ -12805,7 +12816,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПечатьРазделаБСправкиТТН",
       "title": "Печать раздела Б справки к ТТН",
-      "filename": "Pechat-razdela-B-spravki-k-TTN.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0...%D0%9D.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПечатьРазделаБСправкиТТН",
       "form": null,
@@ -12818,7 +12829,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПечатьЭтикетокВЕТИС",
       "title": "Печать этикеток ВетИС",
-      "filename": "Pechat-etiketok-VetIS.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA...%D0%A1.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПечатьЭтикетокВЕТИС",
       "form": null,
@@ -12831,7 +12842,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПечатьЭтикетокИЦенников",
       "title": "Печать этикеток и ценников",
-      "filename": "Pechat-etiketok-i-cennikov.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA...%D0%B2.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПечатьЭтикетокИЦенников",
       "form": null,
@@ -12844,7 +12855,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПечатьЭтикетокИЦенников.Form.ФормаТовары",
       "title": "Печать этикеток и ценников — ФормаТовары",
-      "filename": "Pechat-etiketok-i-cennikov-FormaTovary.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA...%D1%8B.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПечатьЭтикетокИЦенников",
       "form": "ФормаТовары",
@@ -12857,7 +12868,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПлатежныйКалендарь",
       "title": "Платежный календарь",
-      "filename": "Platezhnyy-kalendar.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD...%D1%8C.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПлатежныйКалендарь",
       "form": null,
@@ -12870,7 +12881,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПлюсСервис",
       "title": "1С Плюс",
-      "filename": "1S-Plyus.md",
+      "filename": "1%D0%A1-%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПлюсСервис",
       "form": null,
@@ -12883,7 +12894,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПодборМногооборотнойТары",
       "title": "Подбор многооборотной тары",
-      "filename": "Podbor-mnogooborotnoy-tary.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE...%D1%8B.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПодборМногооборотнойТары",
       "form": null,
@@ -12896,7 +12907,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПодборНомеровГТДВДокументы",
       "title": "Подбор номеров ГТД в документы",
-      "filename": "Podbor-nomerov-GTD-v-dokumenty.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D1%8B.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПодборНомеровГТДВДокументы",
       "form": null,
@@ -12909,7 +12920,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПодборПартнеровПоОтбору",
       "title": "Подбор партнеров по отбору",
-      "filename": "Podbor-partnerov-po-otboru.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE...%D1%83.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПодборПартнеровПоОтбору",
       "form": null,
@@ -12922,7 +12933,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПодборПоТоварнымКатегориям",
       "title": "Подбор по товарным категориям",
-      "filename": "Podbor-po-tovarnym-kategoriyam.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80...%D0%BC.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПодборПоТоварнымКатегориям",
       "form": null,
@@ -12935,7 +12946,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПодборСерийВДокументы",
       "title": "Подбор серий в документы",
-      "filename": "Podbor-seriy-v-dokumenty.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%B4...%D1%82%D1%8B.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПодборСерийВДокументы",
       "form": null,
@@ -12948,7 +12959,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПодборТоварныхКатегорийПоОтбору",
       "title": "Подбор товарных категорий по отбору",
-      "filename": "Podbor-tovarnyh-kategoriy-po-otboru.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D1%83.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПодборТоварныхКатегорийПоОтбору",
       "form": null,
@@ -12961,7 +12972,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПодборТоваровВДокументЗакупки",
       "title": "Подбор товаров в документ закупки",
-      "filename": "Podbor-tovarov-v-dokument-zakupki.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПодборТоваровВДокументЗакупки",
       "form": null,
@@ -12974,7 +12985,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПодборТоваровВДокументПродажи",
       "title": "Подбор товаров в документ продажи",
-      "filename": "Podbor-tovarov-v-dokument-prodazhi.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B2...8b.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПодборТоваровВДокументПродажи",
       "form": null,
@@ -12987,7 +12998,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПодборТоваровВДокументПродажи.Form.Форма",
       "title": "Подбор товаров в документ продажи — Форма",
-      "filename": "Podbor-tovarov-v-dokument-prodazhi-Forma.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПодборТоваровВДокументПродажи",
       "form": "Форма",
@@ -13000,7 +13011,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПодборТоваровПереданныхНаОтветственноеХранение",
       "title": "Подбор товаров, переданных на ответственное хранение",
-      "filename": "Podbor-tovarov-peredannyh-na-otvetstvennoe-hranenie.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C...%D0%B8%D0%B5.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПодборТоваровПереданныхНаОтветственноеХранение",
       "form": null,
@@ -13013,7 +13024,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПодборТоваровПереданныхНаОтветственноеХранение.Form.Форма",
       "title": "Форма",
-      "filename": "Forma.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПодборТоваровПереданныхНаОтветственноеХранение",
       "form": "Форма",
@@ -13026,7 +13037,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПодборТоваровПоОтбору",
       "title": "Подбор товаров по отбору",
-      "filename": "Podbor-tovarov-po-otboru.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D1%83.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПодборТоваровПоОтбору",
       "form": null,
@@ -13039,7 +13050,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПодборТоваровПоОтбору.Form.Форма",
       "title": "Подбор товаров по отбору — Форма",
-      "filename": "Podbor-tovarov-po-otboru-Forma.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE...4e.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПодборТоваровПоОтбору",
       "form": "Форма",
@@ -13052,7 +13063,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.Подключение1СТакском.Form.ПодключениеИнтернетПоддержки",
       "title": "Подключение1С-Такском (Подключение Интернет-поддержки)",
-      "filename": "Podklyuchenie1S-Takskom-Podklyuchenie-Internet-podderzhki.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B51%D0%A1-%D0%A2...%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "Подключение1СТакском",
       "form": "ПодключениеИнтернетПоддержки",
@@ -13065,7 +13076,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.Подключение1СТакскомБЭД.Form.ПодключениеИнтернетПоддержки",
       "title": "Подключение1С-Такском (Подключение Интернет-поддержки) — ПодключениеИнтернетПоддержки",
-      "filename": "Podklyuchenie1S-Takskom-Podklyuchenie-Internet-podderzhki-PodklyuchenieInternetPodderzhki.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B51%D0%A1-%D0%A2...%D0%B8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "Подключение1СТакскомБЭД",
       "form": "ПодключениеИнтернетПоддержки",
@@ -13078,7 +13089,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПодключениеОбсуждений.Form.НастройкиСообщенийИзДругихПриложений",
       "title": "Подключение обсуждений (Настройки сообщений из других приложений)",
-      "filename": "Podklyuchenie-obsuzhdeniy-Nastroyki-soobscheniy-iz-drugih-prilozheniy.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%81...%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПодключениеОбсуждений",
       "form": "НастройкиСообщенийИзДругихПриложений",
@@ -13091,7 +13102,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПодключениеОбсуждений.Form.СозданиеБотаВебЧат",
       "title": "Подключение бота для веб-сайта",
-      "filename": "Podklyuchenie-bota-dlya-veb-sayta.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D1%82...%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПодключениеОбсуждений",
       "form": "СозданиеБотаВебЧат",
@@ -13104,7 +13115,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПодключениеОбсуждений.Form.Форма",
       "title": "Подключение обсуждений (Форма)",
-      "filename": "Podklyuchenie-obsuzhdeniy-Forma.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83...bd.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПодключениеОбсуждений",
       "form": "Форма",
@@ -13117,7 +13128,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПодключениеСервисовСопровождения",
       "title": "Подключение сервисов сопровождения",
-      "filename": "Podklyuchenie-servisov-soprovozhdeniya.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%80...%D1%8F.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПодключениеСервисовСопровождения",
       "form": null,
@@ -13130,7 +13141,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПоискИУдалениеДублей",
       "title": "Поиск и удаление дублей",
-      "filename": "Poisk-i-udalenie-dubley.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B8-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%B9.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПоискИУдалениеДублей",
       "form": null,
@@ -13143,7 +13154,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПоискИУдалениеДублей.Form.ПравилаОтбора",
       "title": "Поиск и удаление дублей (Правила отбора)",
-      "filename": "Poisk-i-udalenie-dubley-Pravila-otbora.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B8-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПоискИУдалениеДублей",
       "form": "ПравилаОтбора",
@@ -13156,7 +13167,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПоискИУдалениеДублей.Form.ПравилаПоиска",
       "title": "Поиск и удаление дублей (Правила поиска)",
-      "filename": "Poisk-i-udalenie-dubley-Pravila-poiska.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B8-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5...cc.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПоискИУдалениеДублей",
       "form": "ПравилаПоиска",
@@ -13169,7 +13180,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПоискОбъектовПоШтрихкоду",
       "title": "Поиск объектов по штрихкоду",
-      "filename": "Poisk-obektov-po-shtrihkodu.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D1%83.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПоискОбъектовПоШтрихкоду",
       "form": null,
@@ -13182,7 +13193,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПолнотекстовыйПоискВДанных",
       "title": "Полнотекстовый поиск",
-      "filename": "Polnotekstovyy-poisk.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9...%D0%BA.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПолнотекстовыйПоискВДанных",
       "form": null,
@@ -13195,7 +13206,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПолнотекстовыйПоискВДанных.Form.ВыборОбластиПоиска",
       "title": "Полнотекстовый поиск (Выбор области поиска)",
-      "filename": "Polnotekstovyy-poisk-Vybor-oblasti-poiska.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9...%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПолнотекстовыйПоискВДанных",
       "form": "ВыборОбластиПоиска",
@@ -13208,7 +13219,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПолнотекстовыйПоискВДанных.Form.УправлениеПолнотекстовымПоискомИИзвлечениемТекстов",
       "title": "Полнотекстовый поиск (Управление полнотекстовым поиском и извлечением текстов)",
-      "filename": "Polnotekstovyy-poisk-Upravlenie-polnotekstovym-poiskom-i-izvlecheniem-tekstov.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF...1b.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПолнотекстовыйПоискВДанных",
       "form": "УправлениеПолнотекстовымПоискомИИзвлечениемТекстов",
@@ -13221,7 +13232,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПолучитьСоставТранспортныхУпаковокМДЛП",
       "title": "Получить состав транспортных упаковок МДЛП",
-      "filename": "Poluchit-sostav-transportnyh-upakovok-MDLP.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2...%D0%9F.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПолучитьСоставТранспортныхУпаковокМДЛП",
       "form": null,
@@ -13234,7 +13245,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПомощникЗакрытияЗаказов",
       "title": "Помощник закрытия заказов",
-      "filename": "Pomoschnik-zakrytiya-zakazov.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82...%D0%B2.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПомощникЗакрытияЗаказов",
       "form": null,
@@ -13247,7 +13258,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПомощникЗачетаОплат",
       "title": "Помощник зачета оплат",
-      "filename": "Pomoschnik-zacheta-oplat.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0...%D1%82.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПомощникЗачетаОплат",
       "form": null,
@@ -13260,7 +13271,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПомощникИнтерактивногоОбменаДанными",
       "title": "Помощник интерактивной синхронизации данных",
-      "filename": "Pomoschnik-interaktivnoy-sinhronizacii-dannyh.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0...%D1%85.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПомощникИнтерактивногоОбменаДанными",
       "form": null,
@@ -13273,7 +13284,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПомощникИсправленияОстатковТоваровОрганизаций",
       "title": "Помощник исправления остатков товаров организаций",
-      "filename": "Pomoschnik-ispravleniya-ostatkov-tovarov-organizaciy.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2...%D0%B9.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПомощникИсправленияОстатковТоваровОрганизаций",
       "form": null,
@@ -13286,7 +13297,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПомощникКопированияНастроекУчетныхПолитик",
       "title": "Помощник копирования настроек учетных политик",
-      "filename": "Pomoschnik-kopirovaniya-nastroek-uchetnyh-politik.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE...%D0%BA.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПомощникКопированияНастроекУчетныхПолитик",
       "form": null,
@@ -13299,7 +13310,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПомощникКорректировкиОстатковЕГАИС",
       "title": "Помощник корректировки остатков ЕГАИС",
-      "filename": "Pomoschnik-korrektirovki-ostatkov-EGAIS.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA...%D0%A1.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПомощникКорректировкиОстатковЕГАИС",
       "form": null,
@@ -13312,7 +13323,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПомощникОформленияСкладскихАктов",
       "title": "Помощник оформления складских актов",
-      "filename": "Pomoschnik-oformleniya-skladskih-aktov.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB...%D0%B2.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПомощникОформленияСкладскихАктов",
       "form": null,
@@ -13325,7 +13336,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПомощникПереходаСДругихКонфигураций",
       "title": "Помощник перехода с других конфигураций 1С Предприятие 8",
-      "filename": "Pomoschnik-perehoda-s-drugih-konfiguraciy-1S-Predpriyatie-8.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4...8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПомощникПереходаСДругихКонфигураций",
       "form": null,
@@ -13338,7 +13349,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПомощникПоУчетуНДС",
       "title": "Помощник по учету НДС",
-      "filename": "Pomoschnik-po-uchetu-NDS.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5...%D0%A1.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПомощникПоУчетуНДС",
       "form": null,
@@ -13351,7 +13362,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПомощникПродаж",
       "title": "Помощник продаж",
-      "filename": "Pomoschnik-prodazh.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПомощникПродаж",
       "form": null,
@@ -13364,7 +13375,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПомощникПродаж.Form.Форма",
       "title": "Помощник продаж — Форма",
-      "filename": "Pomoschnik-prodazh-Forma.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6...%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПомощникПродаж",
       "form": "Форма",
@@ -13377,7 +13388,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПомощникРаботыССамозанятыми",
       "title": "Помощник работы с самозанятыми",
-      "filename": "Pomoschnik-raboty-s-samozanyatymi.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B...%D0%B8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПомощникРаботыССамозанятыми",
       "form": null,
@@ -13390,7 +13401,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПомощникСозданияОбменаДанными",
       "title": "Помощник настройки синхронизации данных",
-      "filename": "Pomoschnik-nastroyki-sinhronizacii-dannyh.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE...%D1%85.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПомощникСозданияОбменаДанными",
       "form": null,
@@ -13403,7 +13414,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПомощникФормированияСкладскихДокументовПоВыводуИзАссортимента",
       "title": "Помощник формирования складских документов по выводу из ассортимента",
-      "filename": "Pomoschnik-formirovaniya-skladskih-dokumentov-po-vyvodu-iz-assortimenta.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80...%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПомощникФормированияСкладскихДокументовПоВыводуИзАссортимента",
       "form": null,
@@ -13416,7 +13427,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПрайсЛист",
       "title": "Цены (прайс-лист)",
-      "filename": "Ceny-prays-list.md",
+      "filename": "%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%28%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПрайсЛист",
       "form": null,
@@ -13429,7 +13440,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПрайсЛист.Form.ФормаНастройкиЗаполненияСтавокНДС",
       "title": "Изменение цен на процент",
-      "filename": "Izmenenie-cen-na-procent.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BD...%D1%82.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПрайсЛист",
       "form": "ФормаНастройкиЗаполненияСтавокНДС",
@@ -13442,7 +13453,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПрайсЛистПоставщика",
       "title": "Цены поставщиков (прайс-листы)",
-      "filename": "Ceny-postavschikov-prays-listy.md",
+      "filename": "%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE...%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПрайсЛистПоставщика",
       "form": null,
@@ -13455,7 +13466,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПредпросмотрЧека",
       "title": "Предпросмотр чека",
-      "filename": "Predprosmotr-cheka.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80-%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПредпросмотрЧека",
       "form": null,
@@ -13468,7 +13479,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПроверкаИПодборПродукцииИС.Form.ПроверкаИПодбор",
       "title": "Проверка и подбор алкогольной продукции ЕГАИС",
-      "filename": "Proverka-i-podbor-alkogolnoy-produkcii-EGAIS.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1...%D0%A1.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПроверкаИПодборПродукцииИС",
       "form": "ПроверкаИПодбор",
@@ -13481,7 +13492,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПроверкаКоличестваТоваровВДокументе",
       "title": "Проверка количества товаров в документе",
-      "filename": "Proverka-kolichestva-tovarov-v-dokumente.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5...%D0%B5.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПроверкаКоличестваТоваровВДокументе",
       "form": null,
@@ -13494,7 +13505,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПроверкаКоличестваТоваровВДокументе.Form.Форма",
       "title": "Проверка количества товаров",
-      "filename": "Proverka-kolichestva-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5...%D0%B2.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПроверкаКоличестваТоваровВДокументе",
       "form": "Форма",
@@ -13507,7 +13518,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ПроверкаКоличестваТоваровВПриходномОрдере",
       "title": "Проверка количества товаров в приходном ордере",
-      "filename": "Proverka-kolichestva-tovarov-v-prihodnom-ordere.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81...f5.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ПроверкаКоличестваТоваровВПриходномОрдере",
       "form": null,
@@ -13520,7 +13531,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РаботаСАктамиРасхождений.Form.ОформляемыеДокументы",
       "title": "Оформляемые документы",
-      "filename": "Oformlyaemye-dokumenty.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...%D1%8B.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РаботаСАктамиРасхождений",
       "form": "ОформляемыеДокументы",
@@ -13533,7 +13544,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РаботаСАктамиРасхождений.Form.РеквизитыПечати",
       "title": "Реквизиты печати — РеквизитыПечати",
-      "filename": "Rekvizity-pechati-RekvizityPechati.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82...%D0%B8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РаботаСАктамиРасхождений",
       "form": "РеквизитыПечати",
@@ -13546,7 +13557,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РаботаСАктамиРасхождений.Form.ФормаПодбораДокументовОснований",
       "title": "Форма подбора документов оснований",
-      "filename": "Forma-podbora-dokumentov-osnovaniy.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B4...%D0%B9.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РаботаСАктамиРасхождений",
       "form": "ФормаПодбораДокументовОснований",
@@ -13559,7 +13570,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.ВводКонтактнойИнформации",
       "title": "Ввод контактной информации — ВводКонтактнойИнформации",
-      "filename": "Vvod-kontaktnoy-informacii-VvodKontaktnoyInformacii.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8...cb.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РаботаСНоменклатурой",
       "form": "ВводКонтактнойИнформации",
@@ -13572,7 +13583,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.ВводПараметровДоступаНациональныйКаталог",
       "title": "Ввод параметров доступа национальный каталог",
-      "filename": "Vvod-parametrov-dostupa-nacionalnyy-katalog.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B3.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РаботаСНоменклатурой",
       "form": "ВводПараметровДоступаНациональныйКаталог",
@@ -13585,7 +13596,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.ВыборЗначений",
       "title": "Выбор значений",
-      "filename": "Vybor-znacheniy.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РаботаСНоменклатурой",
       "form": "ВыборЗначений",
@@ -13598,7 +13609,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.ВыборРежимаЗагрузкиКатегорий",
       "title": "Выбор режима загрузки категорий",
-      "filename": "Vybor-rezhima-zagruzki-kategoriy.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0...%D0%B9.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РаботаСНоменклатурой",
       "form": "ВыборРежимаЗагрузкиКатегорий",
@@ -13611,7 +13622,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.ВыгружаемыеРеквизиты",
       "title": "Выгружаемые реквизиты",
-      "filename": "Vygruzhaemye-rekvizity.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA...%D1%8B.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РаботаСНоменклатурой",
       "form": "ВыгружаемыеРеквизиты",
@@ -13624,7 +13635,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.ЗагрузкаКатегорий",
       "title": "Загрузка категорий",
-      "filename": "Zagruzka-kategoriy.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE...%D0%B9.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РаботаСНоменклатурой",
       "form": "ЗагрузкаКатегорий",
@@ -13637,7 +13648,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.ЗагрузкаНоменклатуры",
       "title": "Загрузка номенклатуры",
-      "filename": "Zagruzka-nomenklatury.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA...%D1%8B.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РаботаСНоменклатурой",
       "form": "ЗагрузкаНоменклатуры",
@@ -13650,7 +13661,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.ЗаполнениеВидаНоменклатуры",
       "title": "Заполнение вида номенклатуры",
-      "filename": "Zapolnenie-vida-nomenklatury.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0...%D1%8B.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РаботаСНоменклатурой",
       "form": "ЗаполнениеВидаНоменклатуры",
@@ -13663,7 +13674,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.ЗаполнениеНоменклатуры",
       "title": "Заполнение номенклатуры",
-      "filename": "Zapolnenie-nomenklatury.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5...%D1%8B.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РаботаСНоменклатурой",
       "form": "ЗаполнениеНоменклатуры",
@@ -13676,7 +13687,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.КарточкаКатегории",
       "title": "Карточка категории",
-      "filename": "Kartochka-kategorii.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE...%D0%B8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РаботаСНоменклатурой",
       "form": "КарточкаКатегории",
@@ -13689,7 +13700,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.КарточкаНоменклатуры",
       "title": "Карточка номенклатуры",
-      "filename": "Kartochka-nomenklatury.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA...%D1%8B.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РаботаСНоменклатурой",
       "form": "КарточкаНоменклатуры",
@@ -13702,7 +13713,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.НарушениеРежимаЗагрузкиХарактеристик",
       "title": "Нарушение режима загрузки характеристик",
-      "filename": "Narushenie-rezhima-zagruzki-harakteristik.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC...%D0%BA.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РаботаСНоменклатурой",
       "form": "НарушениеРежимаЗагрузкиХарактеристик",
@@ -13715,7 +13726,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.НастройкаЗагрузкиНоменклатурыМножественная",
       "title": "Настройка загрузки номенклатуры множественная",
-      "filename": "Nastroyka-zagruzki-nomenklatury-mnozhestvennaya.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83...%D1%8F.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РаботаСНоменклатурой",
       "form": "НастройкаЗагрузкиНоменклатурыМножественная",
@@ -13728,7 +13739,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.НастройкаЗагрузкиНоменклатурыОдиночная",
       "title": "Настройка загрузки номенклатуры одиночная",
-      "filename": "Nastroyka-zagruzki-nomenklatury-odinochnaya.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7...86.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РаботаСНоменклатурой",
       "form": "НастройкаЗагрузкиНоменклатурыОдиночная",
@@ -13741,7 +13752,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.НоваяНоменклатураКВыгрузке",
       "title": "Новая номенклатура к выгрузке",
-      "filename": "Novaya-nomenklatura-k-vygruzke.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82...%D0%B5.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РаботаСНоменклатурой",
       "form": "НоваяНоменклатураКВыгрузке",
@@ -13754,7 +13765,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.НоменклатураКВыгрузке",
       "title": "Номенклатура к выгрузке",
-      "filename": "Nomenklatura-k-vygruzke.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BA...%D0%B5.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РаботаСНоменклатурой",
       "form": "НоменклатураКВыгрузке",
@@ -13767,7 +13778,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.ПанельАдминистрирования",
       "title": "1С Номенклатура",
-      "filename": "1S-Nomenklatura.md",
+      "filename": "1%D0%A1-%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РаботаСНоменклатурой",
       "form": "ПанельАдминистрирования",
@@ -13780,7 +13791,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.ПодборХарактеристик",
       "title": "Подбор характеристик",
-      "filename": "Podbor-harakteristik.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80...%D0%BA.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РаботаСНоменклатурой",
       "form": "ПодборХарактеристик",
@@ -13793,7 +13804,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.ПоискНоменклатурыПоШтрихкоду",
       "title": "Поиск номенклатуры по штрихкоду — ПоискНоменклатурыПоШтрихкоду",
-      "filename": "Poisk-nomenklatury-po-shtrihkodu-PoiskNomenklaturyPoShtrihkodu.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83...c0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РаботаСНоменклатурой",
       "form": "ПоискНоменклатурыПоШтрихкоду",
@@ -13806,7 +13817,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.ПомощникВыгрузки",
       "title": "Помощник выгрузки данных номенклатуры",
-      "filename": "Pomoschnik-vygruzki-dannyh-nomenklatury.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7...%D1%8B.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РаботаСНоменклатурой",
       "form": "ПомощникВыгрузки",
@@ -13819,7 +13830,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.ПомощникОбновленияНоменклатуры",
       "title": "Помощник обновления номенклатуры",
-      "filename": "Pomoschnik-obnovleniya-nomenklatury.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB...%D1%8B.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РаботаСНоменклатурой",
       "form": "ПомощникОбновленияНоменклатуры",
@@ -13832,7 +13843,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.ПривязкаХарактеристики",
       "title": "Привязка характеристики",
-      "filename": "Privyazka-harakteristiki.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82...%D0%B8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РаботаСНоменклатурой",
       "form": "ПривязкаХарактеристики",
@@ -13845,7 +13856,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.ПросмотрЗначений",
       "title": "Просмотр значений",
-      "filename": "Prosmotr-znacheniy.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РаботаСНоменклатурой",
       "form": "ПросмотрЗначений",
@@ -13858,7 +13869,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.РезультатыВыгрузкиНоменклатуры",
       "title": "Результаты выгрузки номенклатуры",
-      "filename": "Rezultaty-vygruzki-nomenklatury.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D1%80...%D1%8B.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РаботаСНоменклатурой",
       "form": "РезультатыВыгрузкиНоменклатуры",
@@ -13871,7 +13882,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.СопоставлениеЗначенийРеквизита",
       "title": "Сопоставление значений реквизита",
-      "filename": "Sopostavlenie-znacheniy-rekvizita.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7...%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РаботаСНоменклатурой",
       "form": "СопоставлениеЗначенийРеквизита",
@@ -13884,7 +13895,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.СопоставлениеЗначенийСРубрикатором",
       "title": "Сопоставление значений с рубрикатором",
-      "filename": "Sopostavlenie-znacheniy-s-rubrikatorom.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7...%D0%BC.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РаботаСНоменклатурой",
       "form": "СопоставлениеЗначенийСРубрикатором",
@@ -13897,7 +13908,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.СопоставлениеНоменклатуры",
       "title": "Сопоставление 1С Номенклатуры",
-      "filename": "Sopostavlenie-1S-Nomenklatury.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1...%D1%8B.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РаботаСНоменклатурой",
       "form": "СопоставлениеНоменклатуры",
@@ -13910,7 +13921,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.СопоставлениеНоменклатурыСРубрикатором",
       "title": "Сопоставление номенклатуры с рубрикатором",
-      "filename": "Sopostavlenie-nomenklatury-s-rubrikatorom.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD...%D0%BC.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РаботаСНоменклатурой",
       "form": "СопоставлениеНоменклатурыСРубрикатором",
@@ -13923,7 +13934,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.СопоставлениеХарактеристик",
       "title": "Сопоставление характеристик",
-      "filename": "Sopostavlenie-harakteristik.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%85...%D0%BA.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РаботаСНоменклатурой",
       "form": "СопоставлениеХарактеристик",
@@ -13936,7 +13947,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РаботаСНоменклатурой.Form.УсловияОтбораНоменклатуры",
       "title": "Условия отбора номенклатуры",
-      "filename": "Usloviya-otbora-nomenklatury.md",
+      "filename": "%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0...%D1%8B.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РаботаСНоменклатурой",
       "form": "УсловияОтбораНоменклатуры",
@@ -13949,7 +13960,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РаботаСОблачнымиКлассификаторами",
       "title": "Работа с облачными классификаторами",
-      "filename": "Rabota-s-oblachnymi-klassifikatorami.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD...%D0%B8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РаботаСОблачнымиКлассификаторами",
       "form": null,
@@ -13962,7 +13973,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РаботаСОблачнымиКлассификаторами.Form.КлассификаторЕдиницИзмерения",
       "title": "Классификатор единиц измерения — КлассификаторЕдиницИзмерения",
-      "filename": "Klassifikator-edinic-izmereniya-KlassifikatorEdinicIzmereniya.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B5%D0%B4...ea.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РаботаСОблачнымиКлассификаторами",
       "form": "КлассификаторЕдиницИзмерения",
@@ -13975,7 +13986,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РаботаСОблачнымиКлассификаторами.Form.КлассификаторТНВЭД",
       "title": "Работа с облачными классификаторами — КлассификаторТНВЭД",
-      "filename": "Rabota-s-oblachnymi-klassifikatorami-KlassifikatorTNVED.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD...%D0%94.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РаботаСОблачнымиКлассификаторами",
       "form": "КлассификаторТНВЭД",
@@ -13988,7 +13999,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ВерсияПрисоединенногоФайла",
       "title": "Работа с файлами (Версия присоединенного файла)",
-      "filename": "Rabota-s-faylami-Versiya-prisoedinennogo-fayla.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC...%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РаботаСФайлами",
       "form": "ВерсияПрисоединенногоФайла",
@@ -14001,7 +14012,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ВопросПриИмпортеФайлов",
       "title": "Работа с файлами (Вопрос при импорте файлов)",
-      "filename": "Rabota-s-faylami-Vopros-pri-importe-faylov.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...dc.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РаботаСФайлами",
       "form": "ВопросПриИмпортеФайлов",
@@ -14014,7 +14025,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ВсеФайлы",
       "title": "Работа с файлами (Все файлы)",
-      "filename": "Rabota-s-faylami-Vse-fayly.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...a4.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РаботаСФайлами",
       "form": "ВсеФайлы",
@@ -14027,7 +14038,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ВыборКодировки",
       "title": "Работа с файлами (Выбор кодировки)",
-      "filename": "Rabota-s-faylami-Vybor-kodirovki.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...c8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РаботаСФайлами",
       "form": "ВыборКодировки",
@@ -14040,7 +14051,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ВыборСохраненияШифрованногоФайла",
       "title": "Работа с файлами (Выбор сохранения шифрованного файла)",
-      "filename": "Rabota-s-faylami-Vybor-sohraneniya-shifrovannogo-fayla.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...83.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РаботаСФайлами",
       "form": "ВыборСохраненияШифрованногоФайла",
@@ -14053,7 +14064,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ВыборСпособаСравненияВерсий",
       "title": "Работа с файлами (Выбор способа сравнения версий)",
-      "filename": "Rabota-s-faylami-Vybor-sposoba-sravneniya-versiy.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...5d.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РаботаСФайлами",
       "form": "ВыборСпособаСравненияВерсий",
@@ -14066,7 +14077,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ЗагрузкаПапки",
       "title": "Работа с файлами (Загрузка папки)",
-      "filename": "Rabota-s-faylami-Zagruzka-papki.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...59.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РаботаСФайлами",
       "form": "ЗагрузкаПапки",
@@ -14079,7 +14090,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ЗагрузкаФайлов",
       "title": "Работа с файлами (Загрузка файлов)",
-      "filename": "Rabota-s-faylami-Zagruzka-faylov.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...84.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РаботаСФайлами",
       "form": "ЗагрузкаФайлов",
@@ -14092,7 +14103,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.КакОткрытьФайл",
       "title": "Работа с файлами (Как открыть файл)",
-      "filename": "Rabota-s-faylami-Kak-otkryt-fayl.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...d2.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РаботаСФайлами",
       "form": "КакОткрытьФайл",
@@ -14105,7 +14116,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ПрисоединенныеФайлы",
       "title": "Работа с файлами (Присоединенные файлы)",
-      "filename": "Rabota-s-faylami-Prisoedinennye-fayly.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...5c.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РаботаСФайлами",
       "form": "ПрисоединенныеФайлы",
@@ -14118,7 +14129,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ПрисоединенныйФайл",
       "title": "Работа с файлами (Присоединенный файл)",
-      "filename": "Rabota-s-faylami-Prisoedinennyy-fayl.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...d8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РаботаСФайлами",
       "form": "ПрисоединенныйФайл",
@@ -14131,7 +14142,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.РедактированиеТекстовогоФайла",
       "title": "Работа с файлами (Редактирование текстового файла)",
-      "filename": "Rabota-s-faylami-Redaktirovanie-tekstovogo-fayla.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...ec.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РаботаСФайлами",
       "form": "РедактированиеТекстовогоФайла",
@@ -14144,7 +14155,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.РедактируемыеФайлы",
       "title": "Работа с файлами (Редактируемые файлы)",
-      "filename": "Rabota-s-faylami-Redaktiruemye-fayly.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...93.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РаботаСФайлами",
       "form": "РедактируемыеФайлы",
@@ -14157,7 +14168,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.РежимСозданияФайлаДляСохранитьКак",
       "title": "Работа с файлами (Режим создания файла для сохранить как)",
-      "filename": "Rabota-s-faylami-Rezhim-sozdaniya-fayla-dlya-sohranit-kak.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...8b.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РаботаСФайлами",
       "form": "РежимСозданияФайлаДляСохранитьКак",
@@ -14170,7 +14181,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.СохранениеВерсииФайла",
       "title": "Работа с файлами (Сохранение версии файла)",
-      "filename": "Rabota-s-faylami-Sohranenie-versii-fayla.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...49.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РаботаСФайлами",
       "form": "СохранениеВерсииФайла",
@@ -14183,7 +14194,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.СохранениеПапки",
       "title": "Работа с файлами (Сохранение папки)",
-      "filename": "Rabota-s-faylami-Sohranenie-papki.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...aa.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РаботаСФайлами",
       "form": "СохранениеПапки",
@@ -14196,7 +14207,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.СписокЗанятыхСВопросом",
       "title": "Работа с файлами (Список занятых с вопросом)",
-      "filename": "Rabota-s-faylami-Spisok-zanyatyh-s-voprosom.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...11.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РаботаСФайлами",
       "form": "СписокЗанятыхСВопросом",
@@ -14209,7 +14220,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РаботаСФайлами.Form.ФормаОтчета",
       "title": "Работа с файлами (Форма отчета)",
-      "filename": "Rabota-s-faylami-Forma-otcheta.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%28...d9.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РаботаСФайлами",
       "form": "ФормаОтчета",
@@ -14222,7 +14233,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РабочееМестоМенеджераПоДоставке",
       "title": "Доставка товаров",
-      "filename": "Dostavka-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РабочееМестоМенеджераПоДоставке",
       "form": null,
@@ -14235,7 +14246,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РабочееМестоРаботникаСклада",
       "title": "Рабочее место работника склада",
-      "filename": "Rabochee-mesto-rabotnika-sklada.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D1%80...%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РабочееМестоРаботникаСклада",
       "form": null,
@@ -14248,7 +14259,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РабочееМестоРаботникаСклада.Form.НастройкиПараметров",
       "title": "Настройки параметров",
-      "filename": "Nastroyki-parametrov.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC...%D0%B2.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РабочееМестоРаботникаСклада",
       "form": "НастройкиПараметров",
@@ -14261,7 +14272,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РасширенныйВводКонтактнойИнформации",
       "title": "Расширенный ввод контактной информации",
-      "filename": "Rasshirennyy-vvod-kontaktnoy-informacii.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B2%D0%BE...%D0%B8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РасширенныйВводКонтактнойИнформации",
       "form": null,
@@ -14274,7 +14285,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РасширенныйВводКонтактнойИнформации.Form.ВводАдреса",
       "title": "Расширенный ввод контактной информации (Ввод адреса)",
-      "filename": "Rasshirennyy-vvod-kontaktnoy-informacii-Vvod-adresa.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B2%D0%BE...%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РасширенныйВводКонтактнойИнформации",
       "form": "ВводАдреса",
@@ -14287,7 +14298,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РасширенныйВводКонтактнойИнформации.Form.ВыборАдресаПоПочтовомуИндексу",
       "title": "Расширенный ввод контактной информации (Выбор адреса по почтовому индексу)",
-      "filename": "Rasshirennyy-vvod-kontaktnoy-informacii-Vybor-adresa-po-pochtovomu-indeksu.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4...c9.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РасширенныйВводКонтактнойИнформации",
       "form": "ВыборАдресаПоПочтовомуИндексу",
@@ -14300,7 +14311,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РасширенныйВводКонтактнойИнформации.Form.ВыборАдресаПоУровню",
       "title": "Расширенный ввод контактной информации (Выбор адреса по уровню)",
-      "filename": "Rasshirennyy-vvod-kontaktnoy-informacii-Vybor-adresa-po-urovnyu.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4...d8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РасширенныйВводКонтактнойИнформации",
       "form": "ВыборАдресаПоУровню",
@@ -14313,7 +14324,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РасширенныйВводКонтактнойИнформации.Form.ВыборУлицы",
       "title": "Расширенный ввод контактной информации (Выбор улицы)",
-      "filename": "Rasshirennyy-vvod-kontaktnoy-informacii-Vybor-ulicy.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4...30.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РасширенныйВводКонтактнойИнформации",
       "form": "ВыборУлицы",
@@ -14326,7 +14337,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РасширенныйВводКонтактнойИнформации.Form.НаселенныйПунктАдреса",
       "title": "Расширенный ввод контактной информации (Населенный пункт адреса)",
-      "filename": "Rasshirennyy-vvod-kontaktnoy-informacii-Naselennyy-punkt-adresa.md",
+      "filename": "page-09b778ae.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РасширенныйВводКонтактнойИнформации",
       "form": "НаселенныйПунктАдреса",
@@ -14339,7 +14350,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РасширенныйВводКонтактнойИнформации.Form.НастройкиАдреса",
       "title": "Расширенный ввод контактной информации (Настройки адреса)",
-      "filename": "Rasshirennyy-vvod-kontaktnoy-informacii-Nastroyki-adresa.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4...61.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РасширенныйВводКонтактнойИнформации",
       "form": "НастройкиАдреса",
@@ -14352,7 +14363,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РегистрацияИзмененийДляОбменаДанными",
       "title": "Регистрация изменений для обмена данными",
-      "filename": "Registraciya-izmeneniy-dlya-obmena-dannymi.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BC...%D0%B8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РегистрацияИзмененийДляОбменаДанными",
       "form": null,
@@ -14365,7 +14376,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РегламентныеИФоновыеЗадания",
       "title": "Регламентные и фоновые задания",
-      "filename": "Reglamentnye-i-fonovye-zadaniya.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8...%D1%8F.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РегламентныеИФоновыеЗадания",
       "form": null,
@@ -14378,7 +14389,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РегламентныеИФоновыеЗадания.Form.РегламентноеЗадание",
       "title": "Регламентные и фоновые задания (Регламентное задание)",
-      "filename": "Reglamentnye-i-fonovye-zadaniya-Reglamentnoe-zadanie.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8...%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РегламентныеИФоновыеЗадания",
       "form": "РегламентноеЗадание",
@@ -14391,7 +14402,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РегламентныеИФоновыеЗадания.Form.ФоновоеЗадание",
       "title": "Регламентные и фоновые задания (Фоновое задание)",
-      "filename": "Reglamentnye-i-fonovye-zadaniya-Fonovoe-zadanie.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D1%84%D0%BE...7f.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РегламентныеИФоновыеЗадания",
       "form": "ФоновоеЗадание",
@@ -14404,7 +14415,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РедактированиеНабора",
       "title": "Редактирование набора",
-      "filename": "Redaktirovanie-nabora.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD...5d.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РедактированиеНабора",
       "form": null,
@@ -14417,7 +14428,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РеестрВыбытияМДЛП",
       "title": "Реестр выбытия МДЛП",
-      "filename": "Reestr-vybytiya-MDLP.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F...%D0%9F.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РеестрВыбытияМДЛП",
       "form": null,
@@ -14430,7 +14441,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РеестрРешенийОВводеЛПВГражданскийОборот",
       "title": "Реестр решений о вводе ЛП в гражданский оборот",
-      "filename": "Reestr-resheniy-o-vvode-LP-v-grazhdanskiy-oborot.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...%D1%82.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РеестрРешенийОВводеЛПВГражданскийОборот",
       "form": null,
@@ -14443,7 +14454,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РезервноеКопированиеИБ.Form.ВосстановлениеДанныхИзРезервнойКопии",
       "title": "Резервное копирование ИБ (Восстановление данных из резервной копии)",
-      "filename": "Rezervnoe-kopirovanie-IB-Vosstanovlenie-dannyh-iz-rezervnoy-kopii.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80...%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РезервноеКопированиеИБ",
       "form": "ВосстановлениеДанныхИзРезервнойКопии",
@@ -14456,7 +14467,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РезервноеКопированиеИБ.Form.РезервноеКопированиеДанных",
       "title": "Резервное копирование ИБ (Резервное копирование данных)",
-      "filename": "Rezervnoe-kopirovanie-IB-Rezervnoe-kopirovanie-dannyh.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE...c0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РезервноеКопированиеИБ",
       "form": "РезервноеКопированиеДанных",
@@ -14469,7 +14480,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РезультатыОбновленияПрограммы",
       "title": "Результаты обновления приложения",
-      "filename": "Rezultaty-obnovleniya-prilozheniya.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE...%D1%8F.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РезультатыОбновленияПрограммы",
       "form": null,
@@ -14482,7 +14493,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РезультатыОбновленияПрограммы.Form.ОбновлениеВерсииПрограммы",
       "title": "Результаты обновления приложения (Обновление версии приложения)",
-      "filename": "Rezultaty-obnovleniya-prilozheniya-Obnovlenie-versii-prilozheniya.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE...%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РезультатыОбновленияПрограммы",
       "form": "ОбновлениеВерсииПрограммы",
@@ -14495,7 +14506,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РезультатыОбновленияПрограммы.Form.ОтложенныеОбработчики",
       "title": "Результаты обновления приложения (Отложенные обработчики)",
-      "filename": "Rezultaty-obnovleniya-prilozheniya-Otlozhennye-obrabotchiki.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2...10.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РезультатыОбновленияПрограммы",
       "form": "ОтложенныеОбработчики",
@@ -14508,7 +14519,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РезультатыОбновленияПрограммы.Form.РезультатыОбновленияПрограммы",
       "title": "Результаты обновления приложения (Результаты обновления приложения)",
-      "filename": "Rezultaty-obnovleniya-prilozheniya-Rezultaty-obnovleniya-prilozheniya.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2...d3.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РезультатыОбновленияПрограммы",
       "form": "РезультатыОбновленияПрограммы",
@@ -14521,7 +14532,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.РезультатыОбновленияПрограммы.Form.СообщениеОНеудачномОбновлении",
       "title": "Результаты обновления приложения (Сообщение о неудачном обновлении)",
-      "filename": "Rezultaty-obnovleniya-prilozheniya-Soobschenie-o-neudachnom-obnovlenii.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2...9a.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "РезультатыОбновленияПрограммы",
       "form": "СообщениеОНеудачномОбновлении",
@@ -14534,7 +14545,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.СамообслуживаниеПартнеров",
       "title": "Самообслуживание партнеров",
-      "filename": "Samoobsluzhivanie-partnerov.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD...%D0%B2.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "СамообслуживаниеПартнеров",
       "form": null,
@@ -14547,7 +14558,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.СамообслуживаниеПартнеров.Form.АктыВыполненныхРабот",
       "title": "Акты выполненных работ",
-      "filename": "Akty-vypolnennyh-rabot.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B...%D1%82.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "СамообслуживаниеПартнеров",
       "form": "АктыВыполненныхРабот",
@@ -14560,7 +14571,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.СамообслуживаниеПартнеров.Form.ДокументыРеализации",
       "title": "Документы реализации",
-      "filename": "Dokumenty-realizacii.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8...%D0%B8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "СамообслуживаниеПартнеров",
       "form": "ДокументыРеализации",
@@ -14573,7 +14584,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.СамообслуживаниеПартнеров.Form.ИзменениеКонтактнойИнформации",
       "title": "Изменение контактной информации",
-      "filename": "Izmenenie-kontaktnoy-informacii.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0...%D0%B8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "СамообслуживаниеПартнеров",
       "form": "ИзменениеКонтактнойИнформации",
@@ -14586,7 +14597,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.СамообслуживаниеПартнеров.Form.КонтактныеЛица",
       "title": "Контактные лица — КонтактныеЛица",
-      "filename": "Kontaktnye-lica-KontaktnyeLica.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0...%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "СамообслуживаниеПартнеров",
       "form": "КонтактныеЛица",
@@ -14599,7 +14610,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.СамообслуживаниеПартнеров.Form.Контрагенты",
       "title": "Контрагенты — Контрагенты",
-      "filename": "Kontragenty-Kontragenty.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%E2%80%94-%D0%9A...%D1%8B.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "СамообслуживаниеПартнеров",
       "form": "Контрагенты",
@@ -14612,7 +14623,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.СамообслуживаниеПартнеров.Form.КорзинаПокупателя",
       "title": "Корзина покупателя",
-      "filename": "Korzina-pokupatelya.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82...%D1%8F.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "СамообслуживаниеПартнеров",
       "form": "КорзинаПокупателя",
@@ -14625,7 +14636,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.СамообслуживаниеПартнеров.Form.МастерОформленияЗаказа",
       "title": "Мастер оформления заказа",
-      "filename": "Master-oformleniya-zakaza.md",
+      "filename": "%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD...%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "СамообслуживаниеПартнеров",
       "form": "МастерОформленияЗаказа",
@@ -14638,7 +14649,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.СамообслуживаниеПартнеров.Form.МоиСоглашения",
       "title": "Мои соглашения",
-      "filename": "Moi-soglasheniya.md",
+      "filename": "%D0%9C%D0%BE%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "СамообслуживаниеПартнеров",
       "form": "МоиСоглашения",
@@ -14651,7 +14662,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.СамообслуживаниеПартнеров.Form.ОстаткиПоСкладам",
       "title": "Остатки по складам",
-      "filename": "Ostatki-po-skladam.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0...%D0%BC.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "СамообслуживаниеПартнеров",
       "form": "ОстаткиПоСкладам",
@@ -14664,7 +14675,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.СамообслуживаниеПартнеров.Form.СчетаНаОплату",
       "title": "Счета на оплату",
-      "filename": "Scheta-na-oplatu.md",
+      "filename": "%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "СамообслуживаниеПартнеров",
       "form": "СчетаНаОплату",
@@ -14677,7 +14688,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.СамообслуживаниеПартнеров.Form.ФормаОсновная",
       "title": "Самообслуживание партнеров — ФормаОсновная",
-      "filename": "Samoobsluzhivanie-partnerov-FormaOsnovnaya.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD...%D1%8F.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "СамообслуживаниеПартнеров",
       "form": "ФормаОсновная",
@@ -14690,7 +14701,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.СамообслуживаниеПартнеров.Form.ЦеныСуммыПоСоглашениям",
       "title": "Цены суммы по соглашениям",
-      "filename": "Ceny-summy-po-soglasheniyam.md",
+      "filename": "%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE...%D1%8F%D0%BC.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "СамообслуживаниеПартнеров",
       "form": "ЦеныСуммыПоСоглашениям",
@@ -14703,7 +14714,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.СверкаОстатковМДЛП",
       "title": "Сверка остатков МДЛП",
-      "filename": "Sverka-ostatkov-MDLP.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2...%D0%9F.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "СверкаОстатковМДЛП",
       "form": null,
@@ -14716,7 +14727,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.СверткаИнформационнойБазы",
       "title": "Обработка Помощник свертки информационной базы",
-      "filename": "Obrabotka-Pomoschnik-svertki-informacionnoy-bazy.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89...%D1%8B.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "СверткаИнформационнойБазы",
       "form": null,
@@ -14729,7 +14740,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.СервисДоставки.Form.БыстрыйЗаказ",
       "title": "Карточка заказа",
-      "filename": "Kartochka-zakaza.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "СервисДоставки",
       "form": "БыстрыйЗаказ",
@@ -14742,7 +14753,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.СервисДоставки.Form.ВыборЗначенийВИерархическомСписке",
       "title": "Выбор значений в иерархическом списке",
-      "filename": "Vybor-znacheniy-v-ierarhicheskom-spiske.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...%D0%B5.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "СервисДоставки",
       "form": "ВыборЗначенийВИерархическомСписке",
@@ -14755,7 +14766,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.СервисДоставки.Form.КарточкаГрузоперевозчика",
       "title": "Карточка грузоперевозчика",
-      "filename": "Kartochka-gruzoperevozchika.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%BF...%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "СервисДоставки",
       "form": "КарточкаГрузоперевозчика",
@@ -14768,7 +14779,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.СервисДоставки.Form.КарточкаЗаказа",
       "title": "Карточка заказа — КарточкаЗаказа",
-      "filename": "Kartochka-zakaza-KartochkaZakaza.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0...%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "СервисДоставки",
       "form": "КарточкаЗаказа",
@@ -14781,7 +14792,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.СервисДоставки.Form.КарточкаЗаказаКурьерика",
       "title": "Карточка заказа — КарточкаЗаказаКурьерика",
-      "filename": "Kartochka-zakaza-KartochkaZakazaKurerika.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0...0d.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "СервисДоставки",
       "form": "КарточкаЗаказаКурьерика",
@@ -14794,7 +14805,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.СервисДоставки.Form.КарточкаЗаказаСДЭК",
       "title": "Карточка заказа — КарточкаЗаказаСДЭК",
-      "filename": "Kartochka-zakaza-KartochkaZakazaSDEK.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0...%D0%9A.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "СервисДоставки",
       "form": "КарточкаЗаказаСДЭК",
@@ -14807,7 +14818,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.СервисДоставки.Form.КарточкаМультизаказа",
       "title": "Карточка заказа — КарточкаМультизаказа",
-      "filename": "Kartochka-zakaza-KartochkaMultizakaza.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0...63.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "СервисДоставки",
       "form": "КарточкаМультизаказа",
@@ -14820,7 +14831,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.СервисДоставки.Form.КарточкаТарифа",
       "title": "Карточка тарифа",
-      "filename": "Kartochka-tarifa.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "СервисДоставки",
       "form": "КарточкаТарифа",
@@ -14833,7 +14844,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.СервисДоставки.Form.КарточкаТерминала",
       "title": "Карточка терминала",
-      "filename": "Kartochka-terminala.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD...%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "СервисДоставки",
       "form": "КарточкаТерминала",
@@ -14846,7 +14857,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.СервисДоставки.Form.КарточкаУслуги",
       "title": "Карточка услуги",
-      "filename": "Kartochka-uslugi.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "СервисДоставки",
       "form": "КарточкаУслуги",
@@ -14859,7 +14870,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.СервисДоставки.Form.ОтслеживаниеЗаказа",
       "title": "Отслеживание заказа",
-      "filename": "Otslezhivanie-zakaza.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "СервисДоставки",
       "form": "ОтслеживаниеЗаказа",
@@ -14872,7 +14883,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.СервисДоставки.Form.ПечатныеФормы",
       "title": "Печатные формы",
-      "filename": "Pechatnye-formy.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "СервисДоставки",
       "form": "ПечатныеФормы",
@@ -14885,7 +14896,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.СервисДоставки.Form.СписокЗаказов",
       "title": "Список заказов",
-      "filename": "Spisok-zakazov.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "СервисДоставки",
       "form": "СписокЗаказов",
@@ -14898,7 +14909,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.СервисДоставки.Form.СписокТерминалов",
       "title": "Список терминалов",
-      "filename": "Spisok-terminalov.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "СервисДоставки",
       "form": "СписокТерминалов",
@@ -14911,7 +14922,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.Сканирование.Form.НастройкаСканирования",
       "title": "Сканирование (Настройка сканирования)",
-      "filename": "Skanirovanie-Nastroyka-skanirovaniya.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%28%D0%9D...%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "Сканирование",
       "form": "НастройкаСканирования",
@@ -14924,7 +14935,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.Сканирование.Form.НастройкаСканированияНаСеанс",
       "title": "Сканирование (Настройка сканирования на сеанс)",
-      "filename": "Skanirovanie-Nastroyka-skanirovaniya-na-seans.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%28%D0%9D%D0%B0...b2.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "Сканирование",
       "form": "НастройкаСканированияНаСеанс",
@@ -14937,7 +14948,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.Сканирование.Form.РезультатСканирования",
       "title": "Сканирование (Результат сканирования)",
-      "filename": "Skanirovanie-Rezultat-skanirovaniya.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%28%D0%A0...%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "Сканирование",
       "form": "РезультатСканирования",
@@ -14950,7 +14961,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.СкрытиеКонфиденциальнойИнформации",
       "title": "Скрытие конфиденциальной информации",
-      "filename": "Skrytie-konfidencialnoy-informacii.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B5...%D0%B8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "СкрытиеКонфиденциальнойИнформации",
       "form": null,
@@ -14963,7 +14974,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.СопоставлениеКлассификаторовЕГАИС",
       "title": "Сопоставление классификаторов ЕГАИС",
-      "filename": "Sopostavlenie-klassifikatorov-EGAIS.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA...%D0%A1.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "СопоставлениеКлассификаторовЕГАИС",
       "form": null,
@@ -14976,7 +14987,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.СопоставлениеНоменклатурыБЭД.Form.Форма",
       "title": "Сопоставление номенклатуры (БЭД)",
-      "filename": "Sopostavlenie-nomenklatury-BED.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD...%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "СопоставлениеНоменклатурыБЭД",
       "form": "Форма",
@@ -14989,7 +15000,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.СопоставлениеНоменклатурыБЭД.Form.ФормаВариантов",
       "title": "Форма вариантов",
-      "filename": "Forma-variantov.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "СопоставлениеНоменклатурыБЭД",
       "form": "ФормаВариантов",
@@ -15002,7 +15013,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.СопоставлениеНоменклатурыЕГАИС",
       "title": "Сопоставление номенклатуры ЕГАИС",
-      "filename": "Sopostavlenie-nomenklatury-EGAIS.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD...%D0%A1.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "СопоставлениеНоменклатурыЕГАИС",
       "form": null,
@@ -15015,7 +15026,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.СопоставлениеОбъектовИнформационныхБаз",
       "title": "Сопоставление объектов информационных баз",
-      "filename": "Sopostavlenie-obektov-informacionnyh-baz.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE...%D0%B7.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "СопоставлениеОбъектовИнформационныхБаз",
       "form": null,
@@ -15028,7 +15039,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.СостояниеОбеспеченияЗаказов",
       "title": "Состояние обеспечения заказов",
-      "filename": "Sostoyanie-obespecheniya-zakazov.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF...%D0%B2.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "СостояниеОбеспеченияЗаказов",
       "form": null,
@@ -15041,7 +15052,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.СправочноеРазмещениеНоменклатуры",
       "title": "Размещение номенклатуры по ячейкам (справочно)",
-      "filename": "Razmeschenie-nomenklatury-po-yacheykam-spravochno.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5...%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "СправочноеРазмещениеНоменклатуры",
       "form": null,
@@ -15054,7 +15065,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.СправочноеРазмещениеНоменклатуры.Form.Форма",
       "title": "Размещение номенклатуры по ячейкам (справочно) — Форма",
-      "filename": "Razmeschenie-nomenklatury-po-yacheykam-spravochno-Forma.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5...%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "СправочноеРазмещениеНоменклатуры",
       "form": "Форма",
@@ -15067,7 +15078,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ТОРГ12РаспознаваниеДокументов",
       "title": "ТОРГ-12 распознавание документов",
-      "filename": "TORG-12-raspoznavanie-dokumentov.md",
+      "filename": "%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%93-12-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2...%D0%BE%D0%B2.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ТОРГ12РаспознаваниеДокументов",
       "form": null,
@@ -15080,7 +15091,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ТекущиеДела",
       "title": "Текущие дела",
-      "filename": "Tekuschie-dela.md",
+      "filename": "%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ТекущиеДела",
       "form": null,
@@ -15093,7 +15104,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ТорговыеПредложения",
       "title": "Торговые предложения",
-      "filename": "Torgovye-predlozheniya.md",
+      "filename": "%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE...%D1%8F.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ТорговыеПредложения",
       "form": null,
@@ -15106,7 +15117,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ТорговыеПредложения.Form.ВнешниеПубликации",
       "title": "Внешние публикации торговых предложений",
-      "filename": "Vneshnie-publikacii-torgovyh-predlozheniy.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0...%D0%B9.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ТорговыеПредложения",
       "form": "ВнешниеПубликации",
@@ -15119,7 +15130,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ТорговыеПредложения.Form.ВыборРегионаПоиска",
       "title": "Выбор региона поиска — ВыборРегионаПоиска",
-      "filename": "Vybor-regiona-poiska-VyborRegionaPoiska.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B8...4a.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ТорговыеПредложения",
       "form": "ВыборРегионаПоиска",
@@ -15132,7 +15143,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ТорговыеПредложения.Form.Карточка",
       "title": "Карточка",
-      "filename": "Kartochka.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ТорговыеПредложения",
       "form": "Карточка",
@@ -15145,7 +15156,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ТорговыеПредложения.Form.КарточкаДляРедактирования",
       "title": "Карточка для редактирования",
-      "filename": "Kartochka-dlya-redaktirovaniya.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B5...%D1%8F.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ТорговыеПредложения",
       "form": "КарточкаДляРедактирования",
@@ -15158,7 +15169,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ТорговыеПредложения.Form.Корзина",
       "title": "Корзина",
-      "filename": "Korzina.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ТорговыеПредложения",
       "form": "Корзина",
@@ -15171,7 +15182,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ТорговыеПредложения.Form.НастройкаПоискаПоТоварам",
       "title": "Настройка поиска по товарам",
-      "filename": "Nastroyka-poiska-po-tovaram.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA...%D0%BC.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ТорговыеПредложения",
       "form": "НастройкаПоискаПоТоварам",
@@ -15184,7 +15195,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ТорговыеПредложения.Form.ОшибкиПубликации",
       "title": "Ошибки публикации",
-      "filename": "Oshibki-publikacii.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ТорговыеПредложения",
       "form": "ОшибкиПубликации",
@@ -15197,7 +15208,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ТорговыеПредложения.Form.Подсказка",
       "title": "Рекомендации сервиса 1С Бизнес-сеть",
-      "filename": "Rekomendacii-servisa-1S-Biznes-set.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%B5...%D1%8C.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ТорговыеПредложения",
       "form": "Подсказка",
@@ -15210,7 +15221,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ТорговыеПредложения.Form.ПоискПоОтборам",
       "title": "Поиск по отборам",
-      "filename": "Poisk-po-otboram.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ТорговыеПредложения",
       "form": "ПоискПоОтборам",
@@ -15223,7 +15234,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ТорговыеПредложения.Form.ПоискПоТоварам",
       "title": "Поиск по товарам",
-      "filename": "Poisk-po-tovaram.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ТорговыеПредложения",
       "form": "ПоискПоТоварам",
@@ -15236,7 +15247,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ТорговыеПредложения.Form.ПомощникПубликации",
       "title": "Помощник публикации торговых предложений",
-      "filename": "Pomoschnik-publikacii-torgovyh-predlozheniy.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA...%D0%B9.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ТорговыеПредложения",
       "form": "ПомощникПубликации",
@@ -15249,7 +15260,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ТорговыеПредложения.Form.СостояниеПубликацииТоваров",
       "title": "Состояние публикации торговых предложений в 1С Бизнес-сеть",
-      "filename": "Sostoyanie-publikacii-torgovyh-predlozheniy-v-1S-Biznes-set.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8...%D1%8C.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ТорговыеПредложения",
       "form": "СостояниеПубликацииТоваров",
@@ -15262,7 +15273,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ТорговыеПредложения.Form.СписокПубликаций",
       "title": "Публикуемые торговые предложения",
-      "filename": "Publikuemye-torgovye-predlozheniya.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D1%80...%D1%8F.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ТорговыеПредложения",
       "form": "СписокПубликаций",
@@ -15275,7 +15286,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ТорговыеПредложения.Form.ФормированиеЗаказов",
       "title": "Формирование заказов",
-      "filename": "Formirovanie-zakazov.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D0%B2.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ТорговыеПредложения",
       "form": "ФормированиеЗаказов",
@@ -15288,7 +15299,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ТранспортСообщенийОбменаCOM",
       "title": "Транспорт сообщений обмена COM",
-      "filename": "Transport-soobscheniy-obmena-COM.md",
+      "filename": "%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5...OM.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ТранспортСообщенийОбменаCOM",
       "form": null,
@@ -15301,7 +15312,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ТранспортСообщенийОбменаEMAIL",
       "title": "Транспорт сообщения обмена через E-mail",
-      "filename": "Transport-soobscheniya-obmena-cherez-E-mail.md",
+      "filename": "%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5...il.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ТранспортСообщенийОбменаEMAIL",
       "form": null,
@@ -15314,7 +15325,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ТранспортСообщенийОбменаESB1C",
       "title": "Транспорт сообщений обмена через 1С Шина",
-      "filename": "Transport-soobscheniy-obmena-cherez-1S-Shina.md",
+      "filename": "%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89...%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ТранспортСообщенийОбменаESB1C",
       "form": null,
@@ -15327,7 +15338,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ТранспортСообщенийОбменаESB1C.Form.ФормаНастроекСервисовИнтеграции",
       "title": "Настройки сервиса интеграции",
-      "filename": "Nastroyki-servisa-integracii.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8...%D0%B8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ТранспортСообщенийОбменаESB1C",
       "form": "ФормаНастроекСервисовИнтеграции",
@@ -15340,7 +15351,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ТранспортСообщенийОбменаESB1C.Form.ФормаУправлениеСервисамиИнтеграции",
       "title": "Управление сервисами интеграции",
-      "filename": "Upravlenie-servisami-integracii.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2...%D0%B8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ТранспортСообщенийОбменаESB1C",
       "form": "ФормаУправлениеСервисамиИнтеграции",
@@ -15353,7 +15364,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ТранспортСообщенийОбменаFILE",
       "title": "Транспорт сообщений обмена через общий сетевой ресурс",
-      "filename": "Transport-soobscheniy-obmena-cherez-obschiy-setevoy-resurs.md",
+      "filename": "%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89...%D1%81.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ТранспортСообщенийОбменаFILE",
       "form": null,
@@ -15366,7 +15377,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ТранспортСообщенийОбменаFTP",
       "title": "Транспорт сообщений обмена через FTP",
-      "filename": "Transport-soobscheniy-obmena-cherez-FTP.md",
+      "filename": "%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5...TP.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ТранспортСообщенийОбменаFTP",
       "form": null,
@@ -15379,7 +15390,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ТранспортСообщенийОбменаGoogleDrive",
       "title": "Транспорт сообщений обмена Google Drive",
-      "filename": "Transport-soobscheniy-obmena-Google-Drive.md",
+      "filename": "%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5...ve.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ТранспортСообщенийОбменаGoogleDrive",
       "form": null,
@@ -15392,7 +15403,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ТранспортСообщенийОбменаHTTP",
       "title": "Транспорт сообщений обмена HTTP",
-      "filename": "Transport-soobscheniy-obmena-HTTP.md",
+      "filename": "%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5...8f.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ТранспортСообщенийОбменаHTTP",
       "form": null,
@@ -15405,7 +15416,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ТранспортСообщенийОбменаSM",
       "title": "Транспорт сообщений обмена SM",
-      "filename": "Transport-soobscheniy-obmena-SM.md",
+      "filename": "%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5...SM.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ТранспортСообщенийОбменаSM",
       "form": null,
@@ -15418,7 +15429,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ТранспортСообщенийОбменаWS",
       "title": "Транспорт сообщений обмена WS",
-      "filename": "Transport-soobscheniy-obmena-WS.md",
+      "filename": "%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5...WS.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ТранспортСообщенийОбменаWS",
       "form": null,
@@ -15431,7 +15442,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ТранспортСообщенийОбменаПассивныйРежим",
       "title": "Транспорт сообщений обмена пассивный режим",
-      "filename": "Transport-soobscheniy-obmena-passivnyy-rezhim.md",
+      "filename": "%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89...%D0%BC.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ТранспортСообщенийОбменаПассивныйРежим",
       "form": null,
@@ -15444,7 +15455,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ТранспортСообщенийОбменаЯндексДиск",
       "title": "Транспорт сообщений обмена Яндекс.Диск",
-      "filename": "Transport-soobscheniy-obmena-Yandeks.Disk.md",
+      "filename": "%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89...%D0%BA.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ТранспортСообщенийОбменаЯндексДиск",
       "form": null,
@@ -15457,7 +15468,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ТранспортныеКонтейнерыЭДО.Form.УдалениеФайловОтработанныхТранспортныхКонтейнеровЭДО",
       "title": "Форма — УдалениеФайловОтработанныхТранспортныхКонтейнеровЭДО",
-      "filename": "Forma-UdalenieFaylovOtrabotannyhTransportnyhKonteynerovEDO.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%E2%80%94-%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%9E.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ТранспортныеКонтейнерыЭДО",
       "form": "УдалениеФайловОтработанныхТранспортныхКонтейнеровЭДО",
@@ -15470,7 +15481,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УАС_Asterisk",
       "title": "Обработка ОКСи Интеграция с Asterisk",
-      "filename": "Obrabotka-OKSi-Integraciya-s-Asterisk.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%9E%D0%9A%D0%A1%D0%B8-%D0%98%D0%BD...sk.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УАС_Asterisk",
       "form": null,
@@ -15483,7 +15494,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УАС_XPrice",
       "title": "Обработка «Работа с системой XPrice»",
-      "filename": "Obrabotka-Rabota-s-sistemoy-XPrice.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE...%C2%BB.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УАС_XPrice",
       "form": null,
@@ -15496,7 +15507,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УАС_XPrice.Form.Форма",
       "title": "Обработка «Работа с системой XPrice» — Форма",
-      "filename": "Obrabotka-Rabota-s-sistemoy-XPrice-Forma.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE...%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УАС_XPrice",
       "form": "Форма",
@@ -15509,7 +15520,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УАС_ВводПрайсЛистаПоставщика",
       "title": "Обработка Ввод прайс-листа поставщика",
-      "filename": "Obrabotka-Vvod-prays-lista-postavschika.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4...%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УАС_ВводПрайсЛистаПоставщика",
       "form": null,
@@ -15522,7 +15533,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УАС_ВыгрузкаДанныхДляМониторингаЖНВЛП",
       "title": "Обработка Выгрузка данных для мониторинга ЖНВЛП",
-      "filename": "Obrabotka-Vygruzka-dannyh-dlya-monitoringa-ZhNVLP.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83...%D0%9F.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УАС_ВыгрузкаДанныхДляМониторингаЖНВЛП",
       "form": null,
@@ -15535,7 +15546,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УАС_ВыгрузкаДанныхДляМониторингаЖНВЛП.Form.Форма",
       "title": "Обработка Выгрузка данных для мониторинга ЖНВЛП — Форма",
-      "filename": "Obrabotka-Vygruzka-dannyh-dlya-monitoringa-ZhNVLP-Forma.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83...%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УАС_ВыгрузкаДанныхДляМониторингаЖНВЛП",
       "form": "Форма",
@@ -15548,7 +15559,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УАС_ВыгрузкаФГИС_ЕИАС",
       "title": "Обработка Выгрузка в ФГИС ЕИАС",
-      "filename": "Obrabotka-Vygruzka-v-FGIS-EIAS.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83...%D0%A1.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УАС_ВыгрузкаФГИС_ЕИАС",
       "form": null,
@@ -15561,7 +15572,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УАС_ВыгрузкаФГИС_ЕИАС.Form.Форма",
       "title": "Обработка Выгрузка в ФГИС ЕИАС — Форма",
-      "filename": "Obrabotka-Vygruzka-v-FGIS-EIAS-Forma.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7...88.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УАС_ВыгрузкаФГИС_ЕИАС",
       "form": "Форма",
@@ -15574,7 +15585,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УАС_ЗагрузкаЕСКЛП",
       "title": "Обработка «Загрузка ЕСКЛП»",
-      "filename": "Obrabotka-Zagruzka-ESKLP.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80...%C2%BB.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УАС_ЗагрузкаЕСКЛП",
       "form": null,
@@ -15587,7 +15598,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УАС_ЗагрузкаИзъятыхИзОборотаСерий",
       "title": "Обработка Загрузка изъятых из оборота серий",
-      "filename": "Obrabotka-Zagruzka-izyatyh-iz-oborota-seriy.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83...%D0%B9.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УАС_ЗагрузкаИзъятыхИзОборотаСерий",
       "form": null,
@@ -15600,7 +15611,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УАС_ЗагрузкаЦенЖНВЛП",
       "title": "Обработка Загрузка цен ЖНВЛП",
-      "filename": "Obrabotka-Zagruzka-cen-ZhNVLP.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83...%D0%9F.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УАС_ЗагрузкаЦенЖНВЛП",
       "form": null,
@@ -15613,7 +15624,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УАС_ЗагрузкаЦенЖНВЛП.Form.Форма",
       "title": "Обработка Загрузка цен ЖНВЛП — Форма",
-      "filename": "Obrabotka-Zagruzka-cen-ZhNVLP-Forma.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83...%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УАС_ЗагрузкаЦенЖНВЛП",
       "form": "Форма",
@@ -15626,7 +15637,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УАС_ЗагрузкаЦенЖНВЛП.Form.ФормаЗагрузкиПрайса",
       "title": "Обработка Загрузка цен ЖНВЛП — ФормаЗагрузкиПрайса",
-      "filename": "Obrabotka-Zagruzka-cen-ZhNVLP-FormaZagruzkiPraysa.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7...aa.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УАС_ЗагрузкаЦенЖНВЛП",
       "form": "ФормаЗагрузкиПрайса",
@@ -15639,7 +15650,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УАС_Лицензирование",
       "title": "Обработка Информация о лицензии",
-      "filename": "Obrabotka-Informaciya-o-licenzii.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80...%D0%B8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УАС_Лицензирование",
       "form": null,
@@ -15652,7 +15663,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УАС_Лицензирование.Form.Информация",
       "title": "Обработка Информация о лицензии — Информация",
-      "filename": "Obrabotka-Informaciya-o-licenzii-Informaciya.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80...%D1%8F.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УАС_Лицензирование",
       "form": "Информация",
@@ -15665,7 +15676,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УАС_Лицензирование.Form.Настройка",
       "title": "Обработка Информация о лицензии — Настройка",
-      "filename": "Obrabotka-Informaciya-o-licenzii-Nastroyka.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80...%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УАС_Лицензирование",
       "form": "Настройка",
@@ -15678,7 +15689,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УАС_МастерОформленияЗаказовПоставщикам",
       "title": "Обработка Мастер оформления заказов поставщикам",
-      "filename": "Obrabotka-Master-oformleniya-zakazov-postavschikam.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5...%D0%BC.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УАС_МастерОформленияЗаказовПоставщикам",
       "form": null,
@@ -15691,7 +15702,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УАС_ОбменДокументамиСПартнерами",
       "title": "Обработка «Обмен документами с партнерами»",
-      "filename": "Obrabotka-Obmen-dokumentami-s-partnerami.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5...%C2%BB.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УАС_ОбменДокументамиСПартнерами",
       "form": null,
@@ -15704,7 +15715,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УАС_ПанельАдминистрирования.Form.НеликвидныеТовары",
       "title": "Расчет неликвидных товаров",
-      "filename": "Raschet-nelikvidnyh-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4...%D0%B2.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УАС_ПанельАдминистрирования",
       "form": "НеликвидныеТовары",
@@ -15717,7 +15728,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УАС_ПанельСправочниковНСИ",
       "title": "Обработка Панель справочников НСИ",
-      "filename": "Obrabotka-Panel-spravochnikov-NSI.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB...%D0%98.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УАС_ПанельСправочниковНСИ",
       "form": null,
@@ -15730,7 +15741,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УАС_ПоддержаниеЗапасовПоСхемам",
       "title": "Поддержание запасов по схемам",
-      "filename": "Podderzhanie-zapasov-po-shemam.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF...%D0%BC.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УАС_ПоддержаниеЗапасовПоСхемам",
       "form": null,
@@ -15743,7 +15754,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УАС_ПротоколОбменаСПартнерамиОтраслевыеФорматы",
       "title": "Обработка «Протокол обмена с партнерами Отраслевые форматы »",
-      "filename": "Obrabotka-Protokol-obmena-s-partnerami-Otraslevye-formaty.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82...%C2%BB.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УАС_ПротоколОбменаСПартнерамиОтраслевыеФорматы",
       "form": null,
@@ -15756,7 +15767,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УАС_ПротоколОбменаСПартнерамиСтандартнаяОбработка",
       "title": "Обработка «Протокол обмена с партнерами Стандартная обработка »",
-      "filename": "Obrabotka-Protokol-obmena-s-partnerami-Standartnaya-obrabotka.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE...f0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УАС_ПротоколОбменаСПартнерамиСтандартнаяОбработка",
       "form": null,
@@ -15769,7 +15780,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УАС_ПротоколОбменаСПартнерамиСтандартнаяОбработка.Form.ПараметрыВыгрузкиДокументов",
       "title": "Форма Параметры формата MXL",
-      "filename": "Forma-Parametry-formata-MXL.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B-%D1%84...XL.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УАС_ПротоколОбменаСПартнерамиСтандартнаяОбработка",
       "form": "ПараметрыВыгрузкиДокументов",
@@ -15782,7 +15793,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УАС_ПротоколОбменаСПартнерамиСтандартнаяОбработка.Form.ПараметрыЗагрузкиФайлов",
       "title": "Форма Параметры формата TXT",
-      "filename": "Forma-Parametry-formata-TXT.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B-%D1%84...XT.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УАС_ПротоколОбменаСПартнерамиСтандартнаяОбработка",
       "form": "ПараметрыЗагрузкиФайлов",
@@ -15795,7 +15806,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УАС_РЛСАврора",
       "title": "Обработка «РЛС® Аврора»",
-      "filename": "Obrabotka-RLS-Avrora.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%A0%D0%9B%D0%A1%C2%AE...%C2%BB.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УАС_РЛСАврора",
       "form": null,
@@ -15808,7 +15819,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УАС_РМК",
       "title": "Обработка Рабочее место кассира",
-      "filename": "Obrabotka-Rabochee-mesto-kassira.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87...%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УАС_РМК",
       "form": null,
@@ -15821,7 +15832,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УАС_РосздравнадзорВыгрузка",
       "title": "Обработка «Выгрузка в Росздравнадзор»",
-      "filename": "Obrabotka-Vygruzka-v-Roszdravnadzor.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80...%C2%BB.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УАС_РосздравнадзорВыгрузка",
       "form": null,
@@ -15834,7 +15845,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УАС_РосздравнадзорВыгрузка.Form.Настройка",
       "title": "Выгрузка в Росздравнадзор (Настройка)",
-      "filename": "Vygruzka-v-Roszdravnadzor-Nastroyka.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B7...%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УАС_РосздравнадзорВыгрузка",
       "form": "Настройка",
@@ -15847,7 +15858,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УАС_РосздравнадзорВыгрузка.Form.Форма",
       "title": "Выгрузка в Росздравнадзор (Форма)",
-      "filename": "Vygruzka-v-Roszdravnadzor-Forma.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B7%D0%B4%D1%80...ee.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УАС_РосздравнадзорВыгрузка",
       "form": "Форма",
@@ -15860,7 +15871,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УАС_РосздравнадзорВыгрузка.Form.ФормаВыбораТипаЗагрузкиКлассификатора",
       "title": "Выгрузка в Росздравнадзор (Форма выбора типа загрузки классификатора)",
-      "filename": "Vygruzka-v-Roszdravnadzor-Forma-vybora-tipa-zagruzki-klassifikatora.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B7%D0%B4%D1%80...07.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УАС_РосздравнадзорВыгрузка",
       "form": "ФормаВыбораТипаЗагрузкиКлассификатора",
@@ -15873,7 +15884,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УАС_СвязанныеДанные",
       "title": "Обработка Связанные данные",
-      "filename": "Obrabotka-Svyazannye-dannye.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0...%D0%B5.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УАС_СвязанныеДанные",
       "form": null,
@@ -15886,7 +15897,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УАС_СопоставлениеНоменклатурыКАТ",
       "title": "Обработка Сопоставление позиций номенклатуры с КАТ",
-      "filename": "Obrabotka-Sopostavlenie-poziciy-nomenklatury-s-KAT.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81...%D0%A2.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УАС_СопоставлениеНоменклатурыКАТ",
       "form": null,
@@ -15899,7 +15910,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УАС_СтеллажнаяКарточкаНоменклатуры",
       "title": "Обработка Стеллажная карточка",
-      "filename": "Obrabotka-Stellazhnaya-kartochka.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB...%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УАС_СтеллажнаяКарточкаНоменклатуры",
       "form": null,
@@ -15912,7 +15923,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УАС_ТСД",
       "title": "ОКСи Терминал сбора данных",
-      "filename": "OKSi-Terminal-sbora-dannyh.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%9A%D0%A1%D0%B8-%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81...%D1%85.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УАС_ТСД",
       "form": null,
@@ -15925,7 +15936,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УАС_ТоварныеОстатки",
       "title": "Обработка Товарные остатки",
-      "filename": "Obrabotka-Tovarnye-ostatki.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80...%D0%B8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УАС_ТоварныеОстатки",
       "form": null,
@@ -15938,7 +15949,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УАС_ТоварныеОстатки.Form.ФормаСписка",
       "title": "Обработка Товарные остатки — ФормаСписка",
-      "filename": "Obrabotka-Tovarnye-ostatki-FormaSpiska.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80...%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УАС_ТоварныеОстатки",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -15951,7 +15962,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УАС_ТоварныеОстатки.Form.ФормаЭлемента",
       "title": "Обработка Товарные остатки — ФормаЭлемента",
-      "filename": "Obrabotka-Tovarnye-ostatki-FormaElementa.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD...fa.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УАС_ТоварныеОстатки",
       "form": "ФормаЭлемента",
@@ -15964,7 +15975,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УАС_УправлениеДоговорамиСКонтрагентами",
       "title": "Обработка Управление договорами с контрагентами",
-      "filename": "Obrabotka-Upravlenie-dogovorami-s-kontragentami.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2...%D0%B8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УАС_УправлениеДоговорамиСКонтрагентами",
       "form": null,
@@ -15977,7 +15988,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УАС_ФармСМ",
       "title": "Обработка «Интеграция с системой ФармСМ»",
-      "filename": "Obrabotka-Integraciya-s-sistemoy-FarmSM.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5...%C2%BB.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УАС_ФармСМ",
       "form": null,
@@ -15990,7 +16001,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УАС_ФармСМ.Form.ЗагрузкаЗаказов",
       "title": "Обработка «Интеграция с системой ФармСМ» — ЗагрузкаЗаказов",
-      "filename": "Obrabotka-Integraciya-s-sistemoy-FarmSM-ZagruzkaZakazov.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5...%D0%B2.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УАС_ФармСМ",
       "form": "ЗагрузкаЗаказов",
@@ -16003,7 +16014,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УАС_ФармСМ.Form.ЗагрузкаНакладных",
       "title": "Обработка «Интеграция с системой ФармСМ» — ЗагрузкаНакладных",
-      "filename": "Obrabotka-Integraciya-s-sistemoy-FarmSM-ZagruzkaNakladnyh.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5...%D1%85.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УАС_ФармСМ",
       "form": "ЗагрузкаНакладных",
@@ -16016,7 +16027,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УАС_ФармСМ.Form.ЗагрузкаОтказов",
       "title": "Обработка «Интеграция с системой ФармСМ» — ЗагрузкаОтказов",
-      "filename": "Obrabotka-Integraciya-s-sistemoy-FarmSM-ZagruzkaOtkazov.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3...9e.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УАС_ФармСМ",
       "form": "ЗагрузкаОтказов",
@@ -16029,7 +16040,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УАС_ФармСМ.Form.Настройки",
       "title": "Обработка «Интеграция с системой ФармСМ» — Настройки",
-      "filename": "Obrabotka-Integraciya-s-sistemoy-FarmSM-Nastroyki.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5...%D0%B8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УАС_ФармСМ",
       "form": "Настройки",
@@ -16042,7 +16053,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УАС_ФармСМ.Form.ОтправкаПотребностей",
       "title": "Обработка «Интеграция с системой ФармСМ» — ОтправкаПотребностей",
-      "filename": "Obrabotka-Integraciya-s-sistemoy-FarmSM-OtpravkaPotrebnostey.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5...%D0%B9.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УАС_ФармСМ",
       "form": "ОтправкаПотребностей",
@@ -16055,7 +16066,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УАС_ФармСМ.Form.СопоставлениеНоменклатуры",
       "title": "Обработка «Интеграция с системой ФармСМ» — СопоставлениеНоменклатуры",
-      "filename": "Obrabotka-Integraciya-s-sistemoy-FarmSM-SopostavlenieNomenklatury.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5...%D1%8B.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УАС_ФармСМ",
       "form": "СопоставлениеНоменклатуры",
@@ -16068,7 +16079,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УАС_ФармХаб",
       "title": "Обработка «Интеграция с системой ФармХаб»",
-      "filename": "Obrabotka-Integraciya-s-sistemoy-FarmHab.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3...3d.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УАС_ФармХаб",
       "form": null,
@@ -16081,7 +16092,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УдалениеПомеченныхОбъектов",
       "title": "Удаление помеченных объектов",
-      "filename": "Udalenie-pomechennyh-obektov.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B5...%D0%B2.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УдалениеПомеченныхОбъектов",
       "form": null,
@@ -16094,7 +16105,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УдалениеПомеченныхОбъектов.Form.ВыборОбъектовМетаданныхПоПодсистемам",
       "title": "Удаление помеченных объектов (Выбор объектов метаданных по подсистемам)",
-      "filename": "Udalenie-pomechennyh-obektov-Vybor-obektov-metadannyh-po-podsistemam.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B5...%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УдалениеПомеченныхОбъектов",
       "form": "ВыборОбъектовМетаданныхПоПодсистемам",
@@ -16107,7 +16118,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УниверсальныйОбменДаннымиXML",
       "title": "Универсальный обмен данными в формате XML",
-      "filename": "Universalnyy-obmen-dannymi-v-formate-XML.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%B1...ML.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УниверсальныйОбменДаннымиXML",
       "form": null,
@@ -16120,7 +16131,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеВыгрузкамиВБидзаар.Form.УсловияОтбораНоменклатуры",
       "title": "Условия отбора номенклатуры — УсловияОтбораНоменклатуры",
-      "filename": "Usloviya-otbora-nomenklatury-UsloviyaOtboraNomenklatury.md",
+      "filename": "%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%BE...c2.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеВыгрузкамиВБидзаар",
       "form": "УсловияОтбораНоменклатуры",
@@ -16133,7 +16144,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеИтогамиИАгрегатами",
       "title": "Управление итогами и агрегатами",
-      "filename": "Upravlenie-itogami-i-agregatami.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3...%D0%B8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеИтогамиИАгрегатами",
       "form": null,
@@ -16146,7 +16157,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеИтогамиИАгрегатами.Form.ФормаВыбораПериода",
       "title": "Управление итогами и агрегатами (Форма выбора периода)",
-      "filename": "Upravlenie-itogami-i-agregatami-Forma-vybora-perioda.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3...%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеИтогамиИАгрегатами",
       "form": "ФормаВыбораПериода",
@@ -16159,7 +16170,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеИтогамиИАгрегатами.Form.ФормаПараметровПерестроения",
       "title": "Управление итогами и агрегатами (Форма параметров перестроения)",
-      "filename": "Upravlenie-itogami-i-agregatami-Forma-parametrov-perestroeniya.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0...d4.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеИтогамиИАгрегатами",
       "form": "ФормаПараметровПерестроения",
@@ -16172,7 +16183,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеНовостями",
       "title": "Управление настройками и обновлением для новостей",
-      "filename": "Upravlenie-nastroykami-i-obnovleniem-dlya-novostey.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82...%D0%B9.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеНовостями",
       "form": null,
@@ -16185,7 +16196,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеОтгрузкой",
       "title": "Отгрузка товаров со склада",
-      "filename": "Otgruzka-tovarov-so-sklada.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеОтгрузкой",
       "form": null,
@@ -16198,7 +16209,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеОтгрузкой.Form.Форма",
       "title": "Отгрузка товаров со склада — Форма",
-      "filename": "Otgruzka-tovarov-so-sklada-Forma.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...4e.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеОтгрузкой",
       "form": "Форма",
@@ -16211,7 +16222,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПанелями1САналитики",
       "title": "Управление панелями1 с аналитики",
-      "filename": "Upravlenie-panelyami1-s-analitiki.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5...%D0%B8.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеПанелями1САналитики",
       "form": null,
@@ -16224,7 +16235,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПереданнойВозвратнойТарой",
       "title": "Управление переданной возвратной тарой",
-      "filename": "Upravlenie-peredannoy-vozvratnoy-taroy.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5...%D0%B9.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеПереданнойВозвратнойТарой",
       "form": null,
@@ -16237,7 +16248,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПеремещениемОбособленныхТоваров",
       "title": "Управление перемещением обособленных товаров",
-      "filename": "Upravlenie-peremescheniem-obosoblennyh-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5...%D0%B2.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеПеремещениемОбособленныхТоваров",
       "form": null,
@@ -16250,7 +16261,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПеремещениемОбособленныхТоваров.Form.РабочееМесто",
       "title": "Управление перемещением обособленных товаров — РабочееМесто",
-      "filename": "Upravlenie-peremescheniem-obosoblennyh-tovarov-RabocheeMesto.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5...%D0%BE.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеПеремещениемОбособленныхТоваров",
       "form": "РабочееМесто",
@@ -16263,7 +16274,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПеремещениемОбособленныхТоваров.Form.РасшифровкаКоличества",
       "title": "Расшифровка количества",
-      "filename": "Rasshifrovka-kolichestva.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB...%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеПеремещениемОбособленныхТоваров",
       "form": "РасшифровкаКоличества",
@@ -16276,7 +16287,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS",
       "title": "Управление подключением DSS",
-      "filename": "Upravlenie-podklyucheniem-DSS.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...SS.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеПодключениемDSS",
       "form": null,
@@ -16289,7 +16300,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ВводПароля",
       "title": "Управление подключением DSS (Ввод пароля)",
-      "filename": "Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Vvod-parolya.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA...%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеПодключениемDSS",
       "form": "ВводПароля",
@@ -16302,7 +16313,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ВводПинКода",
       "title": "Управление подключением DSS (Ввод пин кода)",
-      "filename": "Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Vvod-pin-koda.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...94.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеПодключениемDSS",
       "form": "ВводПинКода",
@@ -16315,7 +16326,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ВебАутентификация",
       "title": "Управление подключением DSS (Веб аутентификация)",
-      "filename": "Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Veb-autentifikaciya.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...da.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеПодключениемDSS",
       "form": "ВебАутентификация",
@@ -16328,7 +16339,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ВыборПрограммы",
       "title": "Управление подключением DSS (Выбор программы)",
-      "filename": "Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Vybor-programmy.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...39.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеПодключениемDSS",
       "form": "ВыборПрограммы",
@@ -16341,7 +16352,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ВыборСервисаИзОписания",
       "title": "Управление подключением DSS (Выбор сервиса из описания)",
-      "filename": "Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Vybor-servisa-iz-opisaniya.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...6c.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеПодключениемDSS",
       "form": "ВыборСервисаИзОписания",
@@ -16354,7 +16365,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ВыборТекущейУчетнойЗаписи",
       "title": "Управление подключением DSS (Выбор текущей учетной записи)",
-      "filename": "Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Vybor-tekuschey-uchetnoy-zapisi.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...86.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеПодключениемDSS",
       "form": "ВыборТекущейУчетнойЗаписи",
@@ -16367,7 +16378,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ВыборУчетнойЗаписи",
       "title": "Управление подключением DSS (Выбор учетной записи)",
-      "filename": "Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Vybor-uchetnoy-zapisi.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...cc.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеПодключениемDSS",
       "form": "ВыборУчетнойЗаписи",
@@ -16380,7 +16391,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ВыборЭкземпляровСервераDSS",
       "title": "Управление подключением DSS (Выбор экземпляров сервера DSS)",
-      "filename": "Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Vybor-ekzemplyarov-servera-DSS.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...7a.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеПодключениемDSS",
       "form": "ВыборЭкземпляровСервераDSS",
@@ -16393,7 +16404,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ВывестиИнформацию",
       "title": "Управление подключением DSS (Вывести информацию)",
-      "filename": "Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Vyvesti-informaciyu.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...9c.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеПодключениемDSS",
       "form": "ВывестиИнформацию",
@@ -16406,7 +16417,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ЗаявлениеНаИзменениеРеквизитовПодключения",
       "title": "Управление подключением DSS (Заявление на изменение реквизитов подключения)",
-      "filename": "Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Zayavlenie-na-izmenenie-rekvizitov-podklyucheniya.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...67.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеПодключениемDSS",
       "form": "ЗаявлениеНаИзменениеРеквизитовПодключения",
@@ -16419,7 +16430,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.НовыйЗапросНаСертификат",
       "title": "Управление подключением DSS (Новый запрос на сертификат)",
-      "filename": "Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Novyy-zapros-na-sertifikat.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...f7.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеПодключениемDSS",
       "form": "НовыйЗапросНаСертификат",
@@ -16432,7 +16443,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ПодборУчетнойЗаписи",
       "title": "Управление подключением DSS (Подбор учетной записи)",
-      "filename": "Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Podbor-uchetnoy-zapisi.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...f1.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеПодключениемDSS",
       "form": "ПодборУчетнойЗаписи",
@@ -16445,7 +16456,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ПодтверждениеОперацииВыборНавигационнойСсылки",
       "title": "Управление подключением DSS (Подтверждение операции выбор навигационной ссылки)",
-      "filename": "Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Podtverzhdenie-operacii-vybor-navigacionnoy-ssylki.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...e2.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеПодключениемDSS",
       "form": "ПодтверждениеОперацииВыборНавигационнойСсылки",
@@ -16458,7 +16469,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ПодтверждениеОперацииВыборСпособа",
       "title": "Управление подключением DSS (Подтверждение операции выбор способа)",
-      "filename": "Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Podtverzhdenie-operacii-vybor-sposoba.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...fc.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеПодключениемDSS",
       "form": "ПодтверждениеОперацииВыборСпособа",
@@ -16471,7 +16482,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ПодтверждениеОперацииКодПодтверждения",
       "title": "Управление подключением DSS (Подтверждение операции код подтверждения)",
-      "filename": "Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Podtverzhdenie-operacii-kod-podtverzhdeniya.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...7e.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеПодключениемDSS",
       "form": "ПодтверждениеОперацииКодПодтверждения",
@@ -16484,7 +16495,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ПодтверждениеОперацииМобильноеПриложение",
       "title": "Управление подключением DSS (Подтверждение операции мобильное приложение)",
-      "filename": "Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Podtverzhdenie-operacii-mobilnoe-prilozhenie.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...f9.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеПодключениемDSS",
       "form": "ПодтверждениеОперацииМобильноеПриложение",
@@ -16497,7 +16508,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ПодтверждениеОперацииОфлайн",
       "title": "Управление подключением DSS (Подтверждение операции офлайн)",
-      "filename": "Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Podtverzhdenie-operacii-oflayn.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...2c.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеПодключениемDSS",
       "form": "ПодтверждениеОперацииОфлайн",
@@ -16510,7 +16521,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ПодтверждениеОперацииОшибка",
       "title": "Управление подключением DSS (Подтверждение операции ошибка)",
-      "filename": "Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Podtverzhdenie-operacii-oshibka.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...19.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеПодключениемDSS",
       "form": "ПодтверждениеОперацииОшибка",
@@ -16523,7 +16534,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ПроверкаСервиса",
       "title": "Управление подключением DSS (Проверка сервиса)",
-      "filename": "Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Proverka-servisa.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...0f.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеПодключениемDSS",
       "form": "ПроверкаСервиса",
@@ -16536,7 +16547,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.РасширенныеНастройкиСервера",
       "title": "Управление подключением DSS (Расширенные настройки сервера)",
-      "filename": "Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Rasshirennye-nastroyki-servera.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...b1.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеПодключениемDSS",
       "form": "РасширенныеНастройкиСервера",
@@ -16549,7 +16560,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.СвойствоСертификата",
       "title": "Управление подключением DSS (Свойство сертификата)",
-      "filename": "Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Svoystvo-sertifikata.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...42.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеПодключениемDSS",
       "form": "СвойствоСертификата",
@@ -16562,7 +16573,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.СменаПинКода",
       "title": "Управление подключением DSS (Смена пин-кода)",
-      "filename": "Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Smena-pin-koda.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...a5.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеПодключениемDSS",
       "form": "СменаПинКода",
@@ -16575,7 +16586,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.СписокСертификатов",
       "title": "Управление подключением DSS (Список сертификатов)",
-      "filename": "Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Spisok-sertifikatov.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...46.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеПодключениемDSS",
       "form": "СписокСертификатов",
@@ -16588,7 +16599,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.СписокУчетныхЗаписей",
       "title": "Управление подключением DSS (Список учетных записей)",
-      "filename": "Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Spisok-uchetnyh-zapisey.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...97.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеПодключениемDSS",
       "form": "СписокУчетныхЗаписей",
@@ -16601,7 +16612,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.СписокЭкземпляровСервераDSS",
       "title": "Управление подключением DSS (Список экземпляров сервера DSS)",
-      "filename": "Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Spisok-ekzemplyarov-servera-DSS.md",
+      "filename": "page-f2d1883f.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеПодключениемDSS",
       "form": "СписокЭкземпляровСервераDSS",
@@ -16614,7 +16625,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ФормаУчетнойЗаписи",
       "title": "Управление подключением DSS (Форма учетной записи)",
-      "filename": "Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Forma-uchetnoy-zapisi.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...55.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеПодключениемDSS",
       "form": "ФормаУчетнойЗаписи",
@@ -16627,7 +16638,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПодключениемDSS.Form.ФормаЭкземпляраСервераDSS",
       "title": "Управление подключением DSS (Форма экземпляра сервера DSS)",
-      "filename": "Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Forma-ekzemplyara-servera-DSS.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...92.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеПодключениемDSS",
       "form": "ФормаЭкземпляраСервераDSS",
@@ -16640,7 +16651,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПоступлением",
       "title": "Приемка товаров на склад",
-      "filename": "Priemka-tovarov-na-sklad.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B4.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеПоступлением",
       "form": null,
@@ -16653,7 +16664,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПоступлением.Form.Форма",
       "title": "Приемка товаров на склад — Форма",
-      "filename": "Priemka-tovarov-na-sklad-Forma.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеПоступлением",
       "form": "Форма",
@@ -16666,7 +16677,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПринятойВозвратнойТарой",
       "title": "Управление принятой возвратной тарой",
-      "filename": "Upravlenie-prinyatoy-vozvratnoy-taroy.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD...%D0%B9.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеПринятойВозвратнойТарой",
       "form": null,
@@ -16679,7 +16690,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПродажамиНаOzon",
       "title": "Управление продажами на Ozon",
-      "filename": "Upravlenie-prodazhami-na-Ozon.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0...on.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеПродажамиНаOzon",
       "form": null,
@@ -16692,7 +16703,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПродажамиНаМаркетплейсах",
       "title": "Управление продажами на Wildberries",
-      "filename": "Upravlenie-prodazhami-na-Wildberries.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0...es.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеПродажамиНаМаркетплейсах",
       "form": null,
@@ -16705,7 +16716,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПродажамиНаМаркетплейсах.Form.ВыгрузкаТоварногоКаталога",
       "title": "Выгрузка товарного каталога",
-      "filename": "Vygruzka-tovarnogo-kataloga.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD...%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеПродажамиНаМаркетплейсах",
       "form": "ВыгрузкаТоварногоКаталога",
@@ -16718,7 +16729,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПродажамиНаЯндексМаркет",
       "title": "Яндекс Маркет",
-      "filename": "Yandeks-Market.md",
+      "filename": "%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеПродажамиНаЯндексМаркет",
       "form": null,
@@ -16731,7 +16742,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПродажамиНаЯндексМаркет.Form.ВыгрузкаТоварногоКаталога",
       "title": "Выгрузка товарного каталога — ВыгрузкаТоварногоКаталога",
-      "filename": "Vygruzka-tovarnogo-kataloga-VygruzkaTovarnogoKataloga.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE...4a.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеПродажамиНаЯндексМаркет",
       "form": "ВыгрузкаТоварногоКаталога",
@@ -16744,7 +16755,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПродажамиНаЯндексМаркет.Form.РегламентноеЗадание",
       "title": "Яндекс Маркет (Регламентное задание)",
-      "filename": "Yandeks-Market-Reglamentnoe-zadanie.md",
+      "filename": "%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82-%28%D0%A0...%D0%B5%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеПродажамиНаЯндексМаркет",
       "form": "РегламентноеЗадание",
@@ -16757,7 +16768,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПродажамиНаЯндексМаркет.Form.ФормаВыбораЗагружаемыхВидовЦен",
       "title": "Выбор параметров расчета цен — ФормаВыбораЗагружаемыхВидовЦен",
-      "filename": "Vybor-parametrov-rascheta-cen-FormaVyboraZagruzhaemyhVidovCen.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2...17.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеПродажамиНаЯндексМаркет",
       "form": "ФормаВыбораЗагружаемыхВидовЦен",
@@ -16770,7 +16781,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеПроцессомПланирования",
       "title": "Управление процессом планирования",
-      "filename": "Upravlenie-processom-planirovaniya.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86...%D1%8F.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеПроцессомПланирования",
       "form": null,
@@ -16783,7 +16794,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеСистемойВзаимодействия",
       "title": "Обсуждения",
-      "filename": "Obsuzhdeniya.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеСистемойВзаимодействия",
       "form": null,
@@ -16796,7 +16807,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеХранилищемДвоичныхДанных.Form.ВнешнееХранилище",
       "title": "Управление внешним хранилищем двоичных данных",
-      "filename": "Upravlenie-vneshnim-hranilischem-dvoichnyh-dannyh.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88...%D1%85.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеХранилищемДвоичныхДанных",
       "form": "ВнешнееХранилище",
@@ -16809,7 +16820,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеХранилищемДвоичныхДанных.Form.ВстроенноеХранилище",
       "title": "Управление хранилищем двоичных данных",
-      "filename": "Upravlenie-hranilischem-dvoichnyh-dannyh.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD...%D1%85.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеХранилищемДвоичныхДанных",
       "form": "ВстроенноеХранилище",
@@ -16822,7 +16833,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеХранилищемДвоичныхДанных.Form.ДобавитьХранилище",
       "title": "Добавление внешнего хранилища двоичных данных",
-      "filename": "Dobavlenie-vneshnego-hranilischa-dvoichnyh-dannyh.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88...%D1%85.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеХранилищемДвоичныхДанных",
       "form": "ДобавитьХранилище",
@@ -16835,7 +16846,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УправлениеХранилищемДвоичныхДанных.Form.СписокХранилищ",
       "title": "Список хранилищ двоичных данных",
-      "filename": "Spisok-hranilisch-dvoichnyh-dannyh.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89...%D1%85.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УправлениеХранилищемДвоичныхДанных",
       "form": "СписокХранилищ",
@@ -16848,7 +16859,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УсловияРегионализацииВЕТИС",
       "title": "Условия регионализации ВетИС",
-      "filename": "Usloviya-regionalizacii-VetIS.md",
+      "filename": "%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0...%D0%A1.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УсловияРегионализацииВЕТИС",
       "form": null,
@@ -16861,7 +16872,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УстановкаОбновлений",
       "title": "Установка обновлений",
-      "filename": "Ustanovka-obnovleniy.md",
+      "filename": "%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2...%D0%B9.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УстановкаОбновлений",
       "form": null,
@@ -16874,7 +16885,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.УстановкаОбновлений.Form.НастройкаРезервнойКопии",
       "title": "Установка обновлений (Настройка резервной копии)",
-      "filename": "Ustanovka-obnovleniy-Nastroyka-rezervnoy-kopii.md",
+      "filename": "%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2...%29.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "УстановкаОбновлений",
       "form": "НастройкаРезервнойКопии",
@@ -16887,7 +16898,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ФормированиеЗаказовНаСборкуРазборкуПоПлану",
       "title": "Формирование заказов на сборку (разборку) по плану",
-      "filename": "Formirovanie-zakazov-na-sborku-razborku-po-planu.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D1%83.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ФормированиеЗаказовНаСборкуРазборкуПоПлану",
       "form": null,
@@ -16900,7 +16911,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ФормированиеЗаказовПоставщикам",
       "title": "Формирование заказов поставщикам",
-      "filename": "Formirovanie-zakazov-postavschikam.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA...1e.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ФормированиеЗаказовПоставщикам",
       "form": null,
@@ -16913,7 +16924,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ФормированиеЗаказовПоставщикуПоПлану",
       "title": "Формирование заказов поставщику по плану",
-      "filename": "Formirovanie-zakazov-postavschiku-po-planu.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA...da.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ФормированиеЗаказовПоставщикуПоПлану",
       "form": null,
@@ -16926,7 +16937,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ФормированиеЗаказовПоставщикуПоПлану.Form.ФормаВыбораПоставщика",
       "title": "Выбор поставщика",
-      "filename": "Vybor-postavschika.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B0.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ФормированиеЗаказовПоставщикуПоПлану",
       "form": "ФормаВыбораПоставщика",
@@ -16939,7 +16950,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ФормированиеПередачТоваровМеждуОрганизациямиИВыкупов",
       "title": "Помощник формирования передач и выкупов товаров",
-      "filename": "Pomoschnik-formirovaniya-peredach-i-vykupov-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE...76.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ФормированиеПередачТоваровМеждуОрганизациямиИВыкупов",
       "form": null,
@@ -16952,7 +16963,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЭлектронноеВзаимодействие.Form.МножественныйОтборСписка",
       "title": "Множественный отбор списка — МножественныйОтборСписка",
-      "filename": "Mnozhestvennyy-otbor-spiska-MnozhestvennyyOtborSpiska.md",
+      "filename": "%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%82...3b.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЭлектронноеВзаимодействие",
       "form": "МножественныйОтборСписка",
@@ -16965,7 +16976,7 @@
     {
       "meta_key": "DataProcessor.ЭлектронныеПеревозочныеДокументы",
       "title": "Электронные перевозочные документы",
-      "filename": "Elektronnye-perevozochnye-dokumenty.md",
+      "filename": "%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80...%D1%8B.md",
       "type_dir": "DataProcessors",
       "object": "ЭлектронныеПеревозочныеДокументы",
       "form": null,
@@ -16978,7 +16989,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.АвансовыйОтчет",
       "title": "Авансовый отчет",
-      "filename": "Avansovyy-otchet.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "АвансовыйОтчет",
       "form": null,
@@ -16991,7 +17002,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.АвансовыйОтчет.Form.ФормаВыбора",
       "title": "Авансовые отчеты — ФормаВыбора",
-      "filename": "Avansovye-otchety-FormaVybora.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "АвансовыйОтчет",
       "form": "ФормаВыбора",
@@ -17004,7 +17015,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.АвансовыйОтчет.Form.ФормаВыбораСоздания",
       "title": "Авансовые отчеты — ФормаВыбораСоздания",
-      "filename": "Avansovye-otchety-FormaVyboraSozdaniya.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "АвансовыйОтчет",
       "form": "ФормаВыбораСоздания",
@@ -17017,7 +17028,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.АвансовыйОтчет.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Авансовый отчет — ФормаДокумента",
-      "filename": "Avansovyy-otchet-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "АвансовыйОтчет",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -17030,7 +17041,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.АвансовыйОтчет.Form.ФормаСписка",
       "title": "Авансовые отчеты — ФормаСписка",
-      "filename": "Avansovye-otchety-FormaSpiska.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B...bc.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "АвансовыйОтчет",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -17043,7 +17054,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.АктВыполненныхРабот",
       "title": "Акт выполненных работ для клиента",
-      "filename": "Akt-vypolnennyh-rabot-dlya-klienta.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "АктВыполненныхРабот",
       "form": null,
@@ -17056,7 +17067,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.АктВыполненныхРабот.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Акт выполненных работ",
-      "filename": "Akt-vypolnennyh-rabot.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D1%82.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "АктВыполненныхРабот",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -17069,7 +17080,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.АктКонтроляКачестваТоваров",
       "title": "Акт контроля качества товаров",
-      "filename": "Akt-kontrolya-kachestva-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%B0...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "АктКонтроляКачестваТоваров",
       "form": null,
@@ -17082,7 +17093,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.АктОРасхожденияхПослеОтгрузки",
       "title": "Акт о расхождениях после отгрузки",
-      "filename": "Akt-o-rashozhdeniyah-posle-otgruzki.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "АктОРасхожденияхПослеОтгрузки",
       "form": null,
@@ -17095,7 +17106,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.АктОРасхожденияхПослеОтгрузки.Form.ФормаДокументаСамообслуживание",
       "title": "Форма документа самообслуживание",
-      "filename": "Forma-dokumenta-samoobsluzhivanie.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0...%D0%B5.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "АктОРасхожденияхПослеОтгрузки",
       "form": "ФормаДокументаСамообслуживание",
@@ -17108,7 +17119,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.АктОРасхожденияхПослеПеремещения",
       "title": "Акт о расхождениях после перемещения",
-      "filename": "Akt-o-rashozhdeniyah-posle-peremescheniya.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "АктОРасхожденияхПослеПеремещения",
       "form": null,
@@ -17121,7 +17132,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.АктОРасхожденияхПослеПриемки",
       "title": "Акт о расхождениях после приемки",
-      "filename": "Akt-o-rashozhdeniyah-posle-priemki.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F...6e.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "АктОРасхожденияхПослеПриемки",
       "form": null,
@@ -17134,7 +17145,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.АктОбУничтоженииПерсональныхДанных",
       "title": "Акт об уничтожении персональных данных",
-      "filename": "Akt-ob-unichtozhenii-personalnyh-dannyh.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5...%D1%85.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "АктОбУничтоженииПерсональныхДанных",
       "form": null,
@@ -17147,7 +17158,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.АктПостановкиНаБалансЕГАИС",
       "title": "Акт постановки на баланс ЕГАИС",
-      "filename": "Akt-postanovki-na-balans-EGAIS.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8...%D0%A1.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "АктПостановкиНаБалансЕГАИС",
       "form": null,
@@ -17160,7 +17171,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.АктПремииКлиенту",
       "title": "Акт премии клиенту",
-      "filename": "Akt-premii-klientu.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5...%D1%83.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "АктПремииКлиенту",
       "form": null,
@@ -17173,7 +17184,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.АктПремииПоставщика",
       "title": "Акт премии поставщика",
-      "filename": "Akt-premii-postavschika.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "АктПремииПоставщика",
       "form": null,
@@ -17186,7 +17197,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.АктСписанияЕГАИС",
       "title": "Акт списания ЕГАИС",
-      "filename": "Akt-spisaniya-EGAIS.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%BA%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%95%D0%93...%D0%A1.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "АктСписанияЕГАИС",
       "form": null,
@@ -17199,7 +17210,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.Анкета.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Анкета (Форма документа)",
-      "filename": "Anketa-Forma-dokumenta.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE...%D0%B0%29.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "Анкета",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -17212,7 +17223,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.Анкета.Form.ФормаСписка",
       "title": "Анкета (Форма списка)",
-      "filename": "Anketa-Forma-spiska.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF...%D0%B0%29.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "Анкета",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -17225,7 +17236,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.АннулированиеПодарочныхСертификатов",
       "title": "Аннулирование подарочных сертификатов",
-      "filename": "Annulirovanie-podarochnyh-sertifikatov.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "АннулированиеПодарочныхСертификатов",
       "form": null,
@@ -17238,7 +17249,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.АннулированиеПодарочныхСертификатов.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Аннулирование подарочных сертификатов — ФормаДокумента",
-      "filename": "Annulirovanie-podarochnyh-sertifikatov-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "АннулированиеПодарочныхСертификатов",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -17251,7 +17262,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.БлокировкаВычетаНДС",
       "title": "Блокировка вычета НДС",
-      "filename": "Blokirovka-vycheta-NDS.md",
+      "filename": "%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B5...%D0%A1.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "БлокировкаВычетаНДС",
       "form": null,
@@ -17264,7 +17275,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.БлокировкаВычетаНДС.Form.ФормаРабочееМесто",
       "title": "Блокировка вычета НДС — ФормаРабочееМесто",
-      "filename": "Blokirovka-vycheta-NDS-FormaRabocheeMesto.md",
+      "filename": "%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B5...%D0%BE.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "БлокировкаВычетаНДС",
       "form": "ФормаРабочееМесто",
@@ -17277,7 +17288,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.БронированиеSmartway",
       "title": "Бронирование",
-      "filename": "Bronirovanie.md",
+      "filename": "%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "БронированиеSmartway",
       "form": null,
@@ -17290,7 +17301,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ВводОстатков",
       "title": "Ввод начальных остатков",
-      "filename": "Vvod-nachalnyh-ostatkov.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ВводОстатков",
       "form": null,
@@ -17303,7 +17314,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ВводОстатковВзаиморасчетов",
       "title": "Ввод остатков взаиморасчетов",
-      "filename": "Vvod-ostatkov-vzaimoraschetov.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B2...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ВводОстатковВзаиморасчетов",
       "form": null,
@@ -17316,7 +17327,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ВводОстатковДенежныхСредств",
       "title": "Ввод остатков денежных средств",
-      "filename": "Vvod-ostatkov-denezhnyh-sredstv.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B4...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ВводОстатковДенежныхСредств",
       "form": null,
@@ -17329,7 +17340,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ВводОстатковОПродажахЗаПрошлыеПериоды",
       "title": "Ввод начальных остатков — ВводОстатковОПродажахЗаПрошлыеПериоды",
-      "filename": "Vvod-nachalnyh-ostatkov-VvodOstatkovOProdazhahZaProshlyePeriody.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D1%8B.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ВводОстатковОПродажахЗаПрошлыеПериоды",
       "form": null,
@@ -17342,7 +17353,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ВводОстатковПоФинансовымИнструментам",
       "title": "Ввод остатков по финансовым инструментам",
-      "filename": "Vvod-ostatkov-po-finansovym-instrumentam.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BF...%D0%BC.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ВводОстатковПоФинансовымИнструментам",
       "form": null,
@@ -17355,7 +17366,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ВводОстатковПрочиеРасходы",
       "title": "Ввод остатков прочие расходы",
-      "filename": "Vvod-ostatkov-prochie-rashody.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BF...%D1%8B.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ВводОстатковПрочиеРасходы",
       "form": null,
@@ -17368,7 +17379,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ВводОстатковПрочихАктивовПассивов",
       "title": "Ввод остатков прочих активов пассивов",
-      "filename": "Vvod-ostatkov-prochih-aktivov-passivov.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BF...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ВводОстатковПрочихАктивовПассивов",
       "form": null,
@@ -17381,7 +17392,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ВводОстатковРасчетовПоЭквайрингу",
       "title": "Ввод остатков расчетов по эквайрингу",
-      "filename": "Vvod-ostatkov-raschetov-po-ekvayringu.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%80...%D1%83.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ВводОстатковРасчетовПоЭквайрингу",
       "form": null,
@@ -17394,7 +17405,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ВводОстатковСПодотчетниками",
       "title": "Ввод остатков с подотчетниками",
-      "filename": "Vvod-ostatkov-s-podotchetnikami.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%81...%D0%BC%D0%B8.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ВводОстатковСПодотчетниками",
       "form": null,
@@ -17407,7 +17418,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ВводОстатковТМЦВЭксплуатации",
       "title": "Ввод остатков ТМЦ в эксплуатации",
-      "filename": "Vvod-ostatkov-TMC-v-ekspluatacii.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%A2...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ВводОстатковТМЦВЭксплуатации",
       "form": null,
@@ -17420,7 +17431,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ВводОстатковТоваров",
       "title": "Ввод начальных остатков — ВводОстатковТоваров",
-      "filename": "Vvod-nachalnyh-ostatkov-VvodOstatkovTovarov.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%81...cd.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ВводОстатковТоваров",
       "form": null,
@@ -17433,7 +17444,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ВзаимозачетЗадолженности",
       "title": "Взаимозачет задолженности",
-      "filename": "Vzaimozachet-zadolzhennosti.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B4...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ВзаимозачетЗадолженности",
       "form": null,
@@ -17446,7 +17457,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ВзаимозачетЗадолженности.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Взаимозачет задолженности — ФормаДокумента",
-      "filename": "Vzaimozachet-zadolzhennosti-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B4...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ВзаимозачетЗадолженности",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -17459,7 +17470,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ВнесениеДенежныхСредствВКассуККМ",
       "title": "Внесение денежных средств в кассу ККМ",
-      "filename": "Vnesenie-denezhnyh-sredstv-v-kassu-KKM.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD...%D0%9C.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ВнесениеДенежныхСредствВКассуККМ",
       "form": null,
@@ -17472,7 +17483,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ВнутреннееПотребление",
       "title": "Внутреннее потребление",
-      "filename": "Vnutrennee-potreblenie.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80...%D0%B5.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ВнутреннееПотребление",
       "form": null,
@@ -17485,7 +17496,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ВнутреннееПотребление.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Внутреннее потребление — ФормаДокумента",
-      "filename": "Vnutrennee-potreblenie-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ВнутреннееПотребление",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -17498,7 +17509,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ВозвратИзРегистра2ЕГАИС",
       "title": "Возврат из регистра №2 ЕГАИС",
-      "filename": "Vozvrat-iz-registra-2-EGAIS.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8...%D0%A1.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ВозвратИзРегистра2ЕГАИС",
       "form": null,
@@ -17511,7 +17522,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ВозвратПодарочныхСертификатов",
       "title": "Возврат подарочных сертификатов",
-      "filename": "Vozvrat-podarochnyh-sertifikatov.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ВозвратПодарочныхСертификатов",
       "form": null,
@@ -17524,7 +17535,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ВозвратТоваровМеждуОрганизациями",
       "title": "Возврат товаров между организациями",
-      "filename": "Vozvrat-tovarov-mezhdu-organizaciyami.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ВозвратТоваровМеждуОрганизациями",
       "form": null,
@@ -17537,7 +17548,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ВозвратТоваровМеждуОрганизациями.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Возврат товаров между организациями — ФормаДокумента",
-      "filename": "Vozvrat-tovarov-mezhdu-organizaciyami-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ВозвратТоваровМеждуОрганизациями",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -17550,7 +17561,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ВозвратТоваровОтКлиента",
       "title": "Возврат товаров от клиента",
-      "filename": "Vozvrat-tovarov-ot-klienta.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BE...c9.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ВозвратТоваровОтКлиента",
       "form": null,
@@ -17563,7 +17574,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ВозвратТоваровОтКлиента.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Возврат товаров от клиента — ФормаДокумента",
-      "filename": "Vozvrat-tovarov-ot-klienta-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BE...68.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ВозвратТоваровОтКлиента",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -17576,7 +17587,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ВозвратТоваровПоставщику",
       "title": "Возврат товаров поставщику",
-      "filename": "Vozvrat-tovarov-postavschiku.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D1%83.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ВозвратТоваровПоставщику",
       "form": null,
@@ -17589,7 +17600,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ВозвратТоваровПоставщику.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Возврат товаров поставщику — ФормаДокумента",
-      "filename": "Vozvrat-tovarov-postavschiku-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BF...42.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ВозвратТоваровПоставщику",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -17602,7 +17613,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.Встреча.Form.ФормаВыбора",
       "title": "Встреча (Форма выбора)",
-      "filename": "Vstrecha-Forma-vybora.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B2...%D0%B0%29.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "Встреча",
       "form": "ФормаВыбора",
@@ -17615,7 +17626,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.Встреча.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Встреча (Форма документа)",
-      "filename": "Vstrecha-Forma-dokumenta.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4...%D0%B0%29.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "Встреча",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -17628,7 +17639,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ВходящаяТранспортнаяОперацияВЕТИС",
       "title": "Входящая транспортная операция ВетИС",
-      "filename": "Vhodyaschaya-transportnaya-operaciya-VetIS.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF...%D0%A1.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ВходящаяТранспортнаяОперацияВЕТИС",
       "form": null,
@@ -17641,7 +17652,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ВходящаяТранспортнаяОперацияВЕТИС.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Входящая транспортная операция ВетИС — ФормаДокумента",
-      "filename": "Vhodyaschaya-transportnaya-operaciya-VetIS-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ВходящаяТранспортнаяОперацияВЕТИС",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -17654,7 +17665,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ВходящаяТранспортнаяОперацияВЕТИС.Form.ФормаСпискаДокументов",
       "title": "Форма списка документов",
-      "filename": "Forma-spiska-dokumentov.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ВходящаяТранспортнаяОперацияВЕТИС",
       "form": "ФормаСпискаДокументов",
@@ -17667,7 +17678,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ВыемкаДенежныхСредствИзКассыККМ",
       "title": "Выемка денежных средств из кассы ККМ",
-      "filename": "Vyemka-denezhnyh-sredstv-iz-kassy-KKM.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%9C.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ВыемкаДенежныхСредствИзКассыККМ",
       "form": null,
@@ -17680,7 +17691,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ВыкупВозвратнойТарыКлиентом",
       "title": "Выкуп возвратной тары клиентом",
-      "filename": "Vykup-vozvratnoy-tary-klientom.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D0%BA%D1%83%D0%BF-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE...%D0%BC.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ВыкупВозвратнойТарыКлиентом",
       "form": null,
@@ -17693,7 +17704,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ВыкупВозвратнойТарыКлиентом.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Выкуп возвратной тары клиентом — ФормаДокумента",
-      "filename": "Vykup-vozvratnoy-tary-klientom-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D0%BA%D1%83%D0%BF-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ВыкупВозвратнойТарыКлиентом",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -17706,7 +17717,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ВыкупВозвратнойТарыУПоставщика",
       "title": "Выкуп возвратной тары у поставщика",
-      "filename": "Vykup-vozvratnoy-tary-u-postavschika.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D0%BA%D1%83%D0%BF-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...0d.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ВыкупВозвратнойТарыУПоставщика",
       "form": null,
@@ -17719,7 +17730,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ВыкупВозвратнойТарыУПоставщика.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Выкуп возвратной тары у поставщика — ФормаДокумента",
-      "filename": "Vykup-vozvratnoy-tary-u-postavschika-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D0%BA%D1%83%D0%BF-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...e4.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ВыкупВозвратнойТарыУПоставщика",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -17732,7 +17743,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ВыкупПринятыхНаХранениеТоваров",
       "title": "Выкуп товаров с хранения",
-      "filename": "Vykup-tovarov-s-hraneniya.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D0%BA%D1%83%D0%BF-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D1%81...%D0%B8%D1%8F.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ВыкупПринятыхНаХранениеТоваров",
       "form": null,
@@ -17745,7 +17756,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ВыкупТоваровХранителем",
       "title": "Выкуп товаров хранителем",
-      "filename": "Vykup-tovarov-hranitelem.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D0%BA%D1%83%D0%BF-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D1%85...%D0%BC.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ВыкупТоваровХранителем",
       "form": null,
@@ -17758,7 +17769,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ВыкупТоваровХранителем.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Форма документа",
-      "filename": "Forma-dokumenta.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ВыкупТоваровХранителем",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -17771,7 +17782,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ГрафикИсполненияДоговора",
       "title": "График исполнения договора",
-      "filename": "Grafik-ispolneniya-dogovora.md",
+      "filename": "%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ГрафикИсполненияДоговора",
       "form": null,
@@ -17784,7 +17795,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ДвижениеПрочихАктивовПассивов",
       "title": "Движение прочих активов и пассивов",
-      "filename": "Dvizhenie-prochih-aktivov-i-passivov.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ДвижениеПрочихАктивовПассивов",
       "form": null,
@@ -17797,7 +17808,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ДоверенностьВыданная",
       "title": "Выданная доверенность",
-      "filename": "Vydannaya-doverennost.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5...%D1%8C.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ДоверенностьВыданная",
       "form": null,
@@ -17810,7 +17821,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ДоверенностьВыданная.Form.ФормаСпискаДокументов",
       "title": "Доверенности",
-      "filename": "Doverennosti.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ДоверенностьВыданная",
       "form": "ФормаСпискаДокументов",
@@ -17823,7 +17834,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗаданиеНаПеревозку",
       "title": "Задание на перевозку",
-      "filename": "Zadanie-na-perevozku.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5...%D1%83.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗаданиеНаПеревозку",
       "form": null,
@@ -17836,7 +17847,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗаданиеНаПеревозку.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Задание на перевозку — ФормаДокумента",
-      "filename": "Zadanie-na-perevozku-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗаданиеНаПеревозку",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -17849,7 +17860,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗаданиеТорговомуПредставителю",
       "title": "Задание торговому представителю",
-      "filename": "Zadanie-torgovomu-predstavitelyu.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE...%D1%8E.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗаданиеТорговомуПредставителю",
       "form": null,
@@ -17862,7 +17873,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗаданиеТорговомуПредставителю.Form.ЗаполнениеПоДаннымИсторииПродаж",
       "title": "Заполнение по данным истории продаж",
-      "filename": "Zapolnenie-po-dannym-istorii-prodazh.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4...%D0%B6.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗаданиеТорговомуПредставителю",
       "form": "ЗаполнениеПоДаннымИсторииПродаж",
@@ -17875,7 +17886,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗаданиеТорговомуПредставителю.Form.НастройкаПечатиБланковЗадания",
       "title": "Настройка печати бланков задания",
-      "filename": "Nastroyka-pechati-blankov-zadaniya.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗаданиеТорговомуПредставителю",
       "form": "НастройкаПечатиБланковЗадания",
@@ -17888,7 +17899,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗаданиеТорговомуПредставителю.Form.ПодготовкаЗаданий",
       "title": "Подготовка заданий",
-      "filename": "Podgotovka-zadaniy.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗаданиеТорговомуПредставителю",
       "form": "ПодготовкаЗаданий",
@@ -17901,7 +17912,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗаданиеТорговомуПредставителю.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Задание торговому представителю — ФормаДокумента",
-      "filename": "Zadanie-torgovomu-predstavitelyu-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗаданиеТорговомуПредставителю",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -17914,7 +17925,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗаданиеТорговомуПредставителю.Form.ФормаСписка",
       "title": "Задания торговым представителям",
-      "filename": "Zadaniya-torgovym-predstavitelyam.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B...%D0%BC.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗаданиеТорговомуПредставителю",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -17927,7 +17938,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗаказКлиента",
       "title": "Заказ клиента",
-      "filename": "Zakaz-klienta.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗаказКлиента",
       "form": null,
@@ -17940,7 +17951,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗаказКлиента.Form.ФормаВыбора",
       "title": "Заказы клиентов",
-      "filename": "Zakazy-klientov.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗаказКлиента",
       "form": "ФормаВыбора",
@@ -17953,7 +17964,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗаказКлиента.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Заказ клиента — ФормаДокумента",
-      "filename": "Zakaz-klienta-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%E2%80%94...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗаказКлиента",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -17966,7 +17977,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗаказКлиента.Form.ФормаДокументаСамообслуживание",
       "title": "Форма документа — ФормаДокументаСамообслуживание",
-      "filename": "Forma-dokumenta-FormaDokumentaSamoobsluzhivanie.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0...fc.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗаказКлиента",
       "form": "ФормаДокументаСамообслуживание",
@@ -17979,7 +17990,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗаказКлиента.Form.ФормаСпискаДокументов",
       "title": "Заказы клиентов — ФормаСпискаДокументов",
-      "filename": "Zakazy-klientov-FormaSpiskaDokumentov.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗаказКлиента",
       "form": "ФормаСпискаДокументов",
@@ -17992,7 +18003,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗаказКлиента.Form.ФормаСпискаСамообслуживание",
       "title": "Форма списка — ФормаСпискаСамообслуживание",
-      "filename": "Forma-spiska-FormaSpiskaSamoobsluzhivanie.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%E2%80%94...%D0%B5.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗаказКлиента",
       "form": "ФормаСпискаСамообслуживание",
@@ -18005,7 +18016,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗаказНаВнутреннееПотребление",
       "title": "Заказ на внутреннее потребление",
-      "filename": "Zakaz-na-vnutrennee-potreblenie.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5...%D0%B5.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗаказНаВнутреннееПотребление",
       "form": null,
@@ -18018,7 +18029,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗаказНаВнутреннееПотребление.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Заказ на внутреннее потребление — ФормаДокумента",
-      "filename": "Zakaz-na-vnutrennee-potreblenie-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗаказНаВнутреннееПотребление",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -18031,7 +18042,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗаказНаПеремещение",
       "title": "Заказ на перемещение",
-      "filename": "Zakaz-na-peremeschenie.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5...%D0%B5.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗаказНаПеремещение",
       "form": null,
@@ -18044,7 +18055,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗаказНаПеремещение.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Заказ на перемещение товаров",
-      "filename": "Zakaz-na-peremeschenie-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗаказНаПеремещение",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -18057,7 +18068,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗаказНаПеремещение.Form.ФормаСписка",
       "title": "Заказы на перемещение товаров",
-      "filename": "Zakazy-na-peremeschenie-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗаказНаПеремещение",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -18070,7 +18081,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗаказНаСборку",
       "title": "Заказ на сборку (разборку)",
-      "filename": "Zakaz-na-sborku-razborku.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83-%28...%D1%83%29.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗаказНаСборку",
       "form": null,
@@ -18083,7 +18094,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗаказНаСборку.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Заказ на сборку (разборку) — ФормаДокумента",
-      "filename": "Zakaz-na-sborku-razborku-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83...%D1%82%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗаказНаСборку",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -18096,7 +18107,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗаказПоставщику",
       "title": "Заказ поставщику",
-      "filename": "Zakaz-postavschiku.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D1%83.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗаказПоставщику",
       "form": null,
@@ -18109,7 +18120,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗаказПоставщику.Form.СозданиеЗаказовПоставщикамНаОсновании",
       "title": "Создание заказов поставщикам",
-      "filename": "Sozdanie-zakazov-postavschikam.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE...%D0%BC.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗаказПоставщику",
       "form": "СозданиеЗаказовПоставщикамНаОсновании",
@@ -18122,7 +18133,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗаказПоставщику.Form.ФормаВыбораГрафикаИзПредыдущихЗаказов",
       "title": "Выбор графика из предыдущих заказов",
-      "filename": "Vybor-grafika-iz-predyduschih-zakazov.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗаказПоставщику",
       "form": "ФормаВыбораГрафикаИзПредыдущихЗаказов",
@@ -18135,7 +18146,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗаказПоставщику.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Заказ поставщику — ФормаДокумента",
-      "filename": "Zakaz-postavschiku-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗаказПоставщику",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -18148,7 +18159,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗаказПоставщику.Form.ФормаСпискаДокументов",
       "title": "Заказы поставщикам",
-      "filename": "Zakazy-postavschikam.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8...%D0%BC.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗаказПоставщику",
       "form": "ФормаСпискаДокументов",
@@ -18161,7 +18172,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗаписьКнигиПокупок",
       "title": "Запись книги покупок",
-      "filename": "Zapis-knigi-pokupok.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%BE...%D0%BA.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗаписьКнигиПокупок",
       "form": null,
@@ -18174,7 +18185,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗаписьКнигиПродаж",
       "title": "Запись книги продаж",
-      "filename": "Zapis-knigi-prodazh.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80...%D0%B6.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗаписьКнигиПродаж",
       "form": null,
@@ -18187,7 +18198,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗапланированноеВзаимодействие",
       "title": "Запланированное взаимодействие",
-      "filename": "Zaplanirovannoe-vzaimodeystvie.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE...%D0%B5.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗапланированноеВзаимодействие",
       "form": null,
@@ -18200,7 +18211,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗапланированноеВзаимодействие.Form.ФормаВыбора",
       "title": "Запланированное взаимодействие (Форма выбора)",
-      "filename": "Zaplanirovannoe-vzaimodeystvie-Forma-vybora.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5...%29.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗапланированноеВзаимодействие",
       "form": "ФормаВыбора",
@@ -18213,7 +18224,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗапланированноеВзаимодействие.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Запланированное взаимодействие (Форма документа)",
-      "filename": "Zaplanirovannoe-vzaimodeystvie-Forma-dokumenta.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5...36.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗапланированноеВзаимодействие",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -18226,7 +18237,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗапросАкцизныхМарокЕГАИС",
       "title": "Запрос акцизных марок ЕГАИС",
-      "filename": "Zapros-akciznyh-marok-EGAIS.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%A1.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗапросАкцизныхМарокЕГАИС",
       "form": null,
@@ -18239,7 +18250,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗапросКоммерческихПредложенийПоставщиков",
       "title": "Запрос коммерческих предложений у поставщиков",
-      "filename": "Zapros-kommercheskih-predlozheniy-u-postavschikov.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗапросКоммерческихПредложенийПоставщиков",
       "form": null,
@@ -18252,7 +18263,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗапросКоммерческихПредложенийПоставщиков.Form.ВводКонтактнойИнформации",
       "title": "Ввод контактной информации (3)",
-      "filename": "Vvod-kontaktnoy-informacii-3.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9...3%29.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗапросКоммерческихПредложенийПоставщиков",
       "form": "ВводКонтактнойИнформации",
@@ -18265,7 +18276,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗапросКоммерческихПредложенийПоставщиков.Form.ЗагрузкаИтоговБидзаар",
       "title": "Формирование заказов — ЗагрузкаИтоговБидзаар",
-      "filename": "Formirovanie-zakazov-ZagruzkaItogovBidzaar.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D1%80.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗапросКоммерческихПредложенийПоставщиков",
       "form": "ЗагрузкаИтоговБидзаар",
@@ -18278,7 +18289,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗапросКоммерческихПредложенийПоставщиков.Form.СравнениеИВыборПредложений",
       "title": "Сравнение и выбор предложений",
-      "filename": "Sravnenie-i-vybor-predlozheniy.md",
+      "filename": "%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D0%B1...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗапросКоммерческихПредложенийПоставщиков",
       "form": "СравнениеИВыборПредложений",
@@ -18291,7 +18302,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗапросКоммерческихПредложенийПоставщиков.Form.СравнениеУсловийПредложений",
       "title": "Сравнение условий предложений",
-      "filename": "Sravnenie-usloviy-predlozheniy.md",
+      "filename": "%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗапросКоммерческихПредложенийПоставщиков",
       "form": "СравнениеУсловийПредложений",
@@ -18304,7 +18315,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗапросКоммерческихПредложенийПоставщиков.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Запрос коммерческих предложений у поставщиков — ФормаДокумента",
-      "filename": "Zapros-kommercheskih-predlozheniy-u-postavschikov-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗапросКоммерческихПредложенийПоставщиков",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -18317,7 +18328,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗапросКоммерческихПредложенийПоставщиков.Form.ФормаСписка",
       "title": "Запросы коммерческих предложений у поставщиков",
-      "filename": "Zaprosy-kommercheskih-predlozheniy-u-postavschikov.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗапросКоммерческихПредложенийПоставщиков",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -18330,7 +18341,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗапросКоммерческогоПредложенияОтКлиента",
       "title": "Запрос коммерческого предложения от клиента",
-      "filename": "Zapros-kommercheskogo-predlozheniya-ot-klienta.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81...b3.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗапросКоммерческогоПредложенияОтКлиента",
       "form": null,
@@ -18343,7 +18354,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗапросКоммерческогоПредложенияОтКлиента.Form.ФормаВыбораПотребностей",
       "title": "Форма выбора потребностей",
-      "filename": "Forma-vybora-potrebnostey.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗапросКоммерческогоПредложенияОтКлиента",
       "form": "ФормаВыбораПотребностей",
@@ -18356,7 +18367,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗапросКоммерческогоПредложенияОтКлиента.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Запрос коммерческого предложения от клиента — ФормаДокумента",
-      "filename": "Zapros-kommercheskogo-predlozheniya-ot-klienta-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81...70.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗапросКоммерческогоПредложенияОтКлиента",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -18369,7 +18380,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗапросКоммерческогоПредложенияОтКлиента.Form.ФормаСписка",
       "title": "Запросы коммерческих предложений от клиентов",
-      "filename": "Zaprosy-kommercheskih-predlozheniy-ot-klientov.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5...d4.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗапросКоммерческогоПредложенияОтКлиента",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -18382,7 +18393,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗапросСкладскогоЖурналаВЕТИС",
       "title": "Запрос складского журнала ВетИС",
-      "filename": "Zapros-skladskogo-zhurnala-VetIS.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE...%D0%A1.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗапросСкладскогоЖурналаВЕТИС",
       "form": null,
@@ -18395,7 +18406,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗапросСкладскогоЖурналаВЕТИС.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Запрос складского журнала ВетИС — ФормаДокумента",
-      "filename": "Zapros-skladskogo-zhurnala-VetIS-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗапросСкладскогоЖурналаВЕТИС",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -18408,7 +18419,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗапросСкладскогоЖурналаВЕТИС.Form.ФормаСпискаДокументов",
       "title": "Форма списка документов — ФормаСпискаДокументов",
-      "filename": "Forma-spiska-dokumentov-FormaSpiskaDokumentov.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83...38.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗапросСкладскогоЖурналаВЕТИС",
       "form": "ФормаСпискаДокументов",
@@ -18421,7 +18432,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента",
       "title": "Заявка на возврат товаров от клиента",
-      "filename": "Zayavka-na-vozvrat-tovarov-ot-klienta.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента",
       "form": null,
@@ -18434,7 +18445,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Заявка на возврат товаров от клиента — ФормаДокумента",
-      "filename": "Zayavka-na-vozvrat-tovarov-ot-klienta-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82...6b.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -18447,7 +18458,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента.Form.ФормаДокументаСамообслуживание",
       "title": "Форма документа самообслуживание — ФормаДокументаСамообслуживание",
-      "filename": "Forma-dokumenta-samoobsluzhivanie-FormaDokumentaSamoobsluzhivanie.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D1%81...93.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента",
       "form": "ФормаДокументаСамообслуживание",
@@ -18460,7 +18471,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента.Form.ФормаСписка",
       "title": "Форма списка — ФормаСписка",
-      "filename": "Forma-spiska-FormaSpiska.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%E2%80%94...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -18473,7 +18484,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента.Form.ФормаСпискаДокументов",
       "title": "Заявки на возврат товаров от клиентов",
-      "filename": "Zayavki-na-vozvrat-tovarov-ot-klientov.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента",
       "form": "ФормаСпискаДокументов",
@@ -18486,7 +18497,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗаявкаНаВыпускКиЗГИСМ",
       "title": "Заявка на выпуск КиЗ для маркировки",
-      "filename": "Zayavka-na-vypusk-KiZ-dlya-markirovki.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗаявкаНаВыпускКиЗГИСМ",
       "form": null,
@@ -18499,7 +18510,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗаявкаНаЗакупку",
       "title": "Заявка на закупку",
-      "filename": "Zayavka-na-zakupku.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D1%83.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗаявкаНаЗакупку",
       "form": null,
@@ -18512,7 +18523,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗаявкаНаКомандировку",
       "title": "Заявка на командировку",
-      "filename": "Zayavka-na-komandirovku.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD...%D1%83.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗаявкаНаКомандировку",
       "form": null,
@@ -18525,7 +18536,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗаявкаНаКонтрольКачестваТоваров",
       "title": "Заявка на контроль качества товаров",
-      "filename": "Zayavka-na-kontrol-kachestva-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗаявкаНаКонтрольКачестваТоваров",
       "form": null,
@@ -18538,7 +18549,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗаявкаНаОбеспечение",
       "title": "Заявка на обеспечение",
-      "filename": "Zayavka-na-obespechenie.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF...%D0%B5.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗаявкаНаОбеспечение",
       "form": null,
@@ -18551,7 +18562,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств",
       "title": "Заявка на расходование денежных средств",
-      "filename": "Zayavka-na-rashodovanie-denezhnyh-sredstv.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств",
       "form": null,
@@ -18564,7 +18575,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств.Form.ЗаказыПоставщикамКОформлениюЗаявокНаОплату",
       "title": "Форма списка заказов к оформлению заявок на оплату",
-      "filename": "Forma-spiska-zakazov-k-oformleniyu-zayavok-na-oplatu.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0...%D1%83.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств",
       "form": "ЗаказыПоставщикамКОформлениюЗаявокНаОплату",
@@ -18577,7 +18588,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств.Form.ЗаявкиНаОплатуПоФинансовымИнструментам",
       "title": "Форма списка заказов к оформлению заявок на оплату — ЗаявкиНаОплатуПоФинансовымИнструментам",
-      "filename": "Forma-spiska-zakazov-k-oformleniyu-zayavok-na-oplatu-ZayavkiNaOplatuPoFinansovymInstrumentam.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0...%D0%BC.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств",
       "form": "ЗаявкиНаОплатуПоФинансовымИнструментам",
@@ -18590,7 +18601,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Заявка на расходование денежных средств — ФормаДокумента",
-      "filename": "Zayavka-na-rashodovanie-denezhnyh-sredstv-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -18603,7 +18614,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств.Form.ФормаСпискаДокументов",
       "title": "Заявки на расходование денежных средств",
-      "filename": "Zayavki-na-rashodovanie-denezhnyh-sredstv.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств",
       "form": "ФормаСпискаДокументов",
@@ -18616,7 +18627,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЗаявлениеОВвозеТоваров",
       "title": "Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС",
-      "filename": "Zayavlenie-o-vvoze-tovarov-iz-EAES.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2%D0%B2%D0%BE...%D0%A1.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЗаявлениеОВвозеТоваров",
       "form": null,
@@ -18629,7 +18640,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ИзменениеАссортимента",
       "title": "Изменение ассортимента",
-      "filename": "Izmenenie-assortimenta.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ИзменениеАссортимента",
       "form": null,
@@ -18642,7 +18653,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ИнвентаризационнаяОпись",
       "title": "Инвентаризационная опись",
-      "filename": "Inventarizacionnaya-opis.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE...%D1%8C.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ИнвентаризационнаяОпись",
       "form": null,
@@ -18655,7 +18666,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ИнвентаризационнаяОписьМДЛП",
       "title": "Инвентаризационная опись МДЛП",
-      "filename": "Inventarizacionnaya-opis-MDLP.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE...%D0%9F.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ИнвентаризационнаяОписьМДЛП",
       "form": null,
@@ -18668,7 +18679,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ИнвентаризацияНаличныхДенежныхСредств",
       "title": "Инвентаризация наличных денежных средств",
-      "filename": "Inventarizaciya-nalichnyh-denezhnyh-sredstv.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ИнвентаризацияНаличныхДенежныхСредств",
       "form": null,
@@ -18681,7 +18692,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ИнвентаризацияПотребительскихУпаковокМДЛП",
       "title": "Инвентаризация потребительских упаковок",
-      "filename": "Inventarizaciya-potrebitelskih-upakovok.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F...%D0%BA.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ИнвентаризацияПотребительскихУпаковокМДЛП",
       "form": null,
@@ -18694,7 +18705,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ИнвентаризацияПродукцииВЕТИС",
       "title": "Инвентаризация продукции ВетИС",
-      "filename": "Inventarizaciya-produkcii-VetIS.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F...%D0%A1.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ИнвентаризацияПродукцииВЕТИС",
       "form": null,
@@ -18707,7 +18718,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ИнвентаризацияПродукцииВЕТИС.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Инвентаризация продукции ВетИС — ФормаДокумента",
-      "filename": "Inventarizaciya-produkcii-VetIS-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ИнвентаризацияПродукцииВЕТИС",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -18720,7 +18731,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ИнвентаризацияПродукцииВЕТИС.Form.ФормаСпискаДокументов",
       "title": "Форма списка документов (3)",
-      "filename": "Forma-spiska-dokumentov-3.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...3%29.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ИнвентаризацияПродукцииВЕТИС",
       "form": "ФормаСпискаДокументов",
@@ -18733,7 +18744,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ИнойДокументПодтвержденияНДС.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Иной документ подтверждения НДС — ФормаДокумента",
-      "filename": "Inoy-dokument-podtverzhdeniya-NDS-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BF...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ИнойДокументПодтвержденияНДС",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -18746,7 +18757,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ИсправлениеРазвернутогоСальдоТоваровОрганизаций",
       "title": "Исправление развернутого сальдо товаров организаций",
-      "filename": "Ispravlenie-razvernutogo-saldo-tovarov-organizaciy.md",
+      "filename": "%D0%98%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ИсправлениеРазвернутогоСальдоТоваровОрганизаций",
       "form": null,
@@ -18759,7 +18770,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ИсходящаяТранспортнаяОперацияВЕТИС",
       "title": "Исходящая транспортная операция ВетИС",
-      "filename": "Ishodyaschaya-transportnaya-operaciya-VetIS.md",
+      "filename": "%D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81...%D0%A1.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ИсходящаяТранспортнаяОперацияВЕТИС",
       "form": null,
@@ -18772,7 +18783,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ИсходящаяТранспортнаяОперацияВЕТИС.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Исходящая транспортная операция ВетИС — ФормаДокумента",
-      "filename": "Ishodyaschaya-transportnaya-operaciya-VetIS-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ИсходящаяТранспортнаяОперацияВЕТИС",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -18785,7 +18796,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ИсходящаяТранспортнаяОперацияВЕТИС.Form.ФормаСпискаДокументов",
       "title": "Форма списка документов (4)",
-      "filename": "Forma-spiska-dokumentov-4.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...4%29.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ИсходящаяТранспортнаяОперацияВЕТИС",
       "form": "ФормаСпискаДокументов",
@@ -18798,7 +18809,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.КассоваяСмена",
       "title": "Кассовая смена",
-      "filename": "Kassovaya-smena.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "КассоваяСмена",
       "form": null,
@@ -18811,7 +18822,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.КоммерческоеПредложениеКлиенту",
       "title": "Коммерческое предложение клиенту",
-      "filename": "Kommercheskoe-predlozhenie-klientu.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80...%D1%83.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "КоммерческоеПредложениеКлиенту",
       "form": null,
@@ -18824,7 +18835,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.КоммерческоеПредложениеКлиенту.Form.МножественныйОтборСписка",
       "title": "Множественный отбор списка (3)",
-      "filename": "Mnozhestvennyy-otbor-spiska-3.md",
+      "filename": "%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE...%29.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "КоммерческоеПредложениеКлиенту",
       "form": "МножественныйОтборСписка",
@@ -18837,7 +18848,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.КоммерческоеПредложениеКлиенту.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Коммерческое предложение клиенту — ФормаДокумента",
-      "filename": "Kommercheskoe-predlozhenie-klientu-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "КоммерческоеПредложениеКлиенту",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -18850,7 +18861,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.КоммерческоеПредложениеКлиенту.Form.ФормаСписка",
       "title": "Коммерческие предложения клиентам",
-      "filename": "Kommercheskie-predlozheniya-klientam.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80...%D0%BC.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "КоммерческоеПредложениеКлиенту",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -18863,7 +18874,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.КоммерческоеПредложениеПоставщика",
       "title": "Коммерческое предложение поставщика",
-      "filename": "Kommercheskoe-predlozhenie-postavschika.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5...49.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "КоммерческоеПредложениеПоставщика",
       "form": null,
@@ -18876,7 +18887,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.КоммерческоеПредложениеПоставщика.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Коммерческое предложение поставщика — ФормаДокумента",
-      "filename": "Kommercheskoe-predlozhenie-postavschika-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5...c7.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "КоммерческоеПредложениеПоставщика",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -18889,7 +18900,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.КоммерческоеПредложениеПоставщика.Form.ФормаСписка",
       "title": "Коммерческие предложения поставщиков",
-      "filename": "Kommercheskie-predlozheniya-postavschikov.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "КоммерческоеПредложениеПоставщика",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -18902,7 +18913,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.КорректировкаВидаДеятельностиНДС",
       "title": "Корректировка вида деятельности НДС",
-      "filename": "Korrektirovka-vida-deyatelnosti-NDS.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B2...%D0%A1.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "КорректировкаВидаДеятельностиНДС",
       "form": null,
@@ -18915,7 +18926,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.КорректировкаВидаДеятельностиНДС.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Корректировка вида деятельности НДС — ФормаДокумента",
-      "filename": "Korrektirovka-vida-deyatelnosti-NDS-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B2...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "КорректировкаВидаДеятельностиНДС",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -18928,7 +18939,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.КорректировкаГрафикаВзаиморасчетов",
       "title": "Корректировка графика взаиморасчетов",
-      "filename": "Korrektirovka-grafika-vzaimoraschetov.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B3...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "КорректировкаГрафикаВзаиморасчетов",
       "form": null,
@@ -18941,7 +18952,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.КорректировкаЗадолженности",
       "title": "Корректировка задолженности",
-      "filename": "Korrektirovka-zadolzhennosti.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B7...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "КорректировкаЗадолженности",
       "form": null,
@@ -18954,7 +18965,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.КорректировкаЗадолженности.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Корректировка задолженности — ФормаДокумента",
-      "filename": "Korrektirovka-zadolzhennosti-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B7...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "КорректировкаЗадолженности",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -18967,7 +18978,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.КорректировкаЗадолженности.Form.ФормаСписка",
       "title": "Корректировки задолженностей",
-      "filename": "Korrektirovki-zadolzhennostey.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "КорректировкаЗадолженности",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -18980,7 +18991,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.КорректировкаЗадолженностиПоФинансовымИнструментам",
       "title": "Корректировка задолженности по финансовым инструментам",
-      "filename": "Korrektirovka-zadolzhennosti-po-finansovym-instrumentam.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B7...%D0%BC.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "КорректировкаЗадолженностиПоФинансовымИнструментам",
       "form": null,
@@ -18993,7 +19004,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.КорректировкаИзлишковНедостачПоТоварнымМестам",
       "title": "Корректировка излишков и недостач по товарным местам",
-      "filename": "Korrektirovka-izlishkov-i-nedostach-po-tovarnym-mestam.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B8...%D0%BC.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "КорректировкаИзлишковНедостачПоТоварнымМестам",
       "form": null,
@@ -19006,7 +19017,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.КорректировкаНазначенияТоваров",
       "title": "Корректировка назначения товаров",
-      "filename": "Korrektirovka-naznacheniya-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "КорректировкаНазначенияТоваров",
       "form": null,
@@ -19019,7 +19030,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.КорректировкаНазначенияТоваров.Form.ФормаВыбораНазначения",
       "title": "Выбор назначения",
-      "filename": "Vybor-naznacheniya.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "КорректировкаНазначенияТоваров",
       "form": "ФормаВыбораНазначения",
@@ -19032,7 +19043,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.КорректировкаНалогообложенияНДСПартийТоваров",
       "title": "Корректировка налогообложения НДС партий товаров",
-      "filename": "Korrektirovka-nalogooblozheniya-NDS-partiy-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0...b9.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "КорректировкаНалогообложенияНДСПартийТоваров",
       "form": null,
@@ -19045,7 +19056,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.КорректировкаОбособленногоУчетаЗапасов",
       "title": "Корректировка обособленного учета запасов",
-      "filename": "Korrektirovka-obosoblennogo-ucheta-zapasov.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "КорректировкаОбособленногоУчетаЗапасов",
       "form": null,
@@ -19058,7 +19069,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.КорректировкаОбособленногоУчетаЗапасов.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Корректировка обособленного учета запасов — ФормаДокумента",
-      "filename": "Korrektirovka-obosoblennogo-ucheta-zapasov-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "КорректировкаОбособленногоУчетаЗапасов",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -19071,7 +19082,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.КорректировкаОбособленногоУчетаЗапасов.Form.ФормаСписка",
       "title": "Корректировки обособленного учета запасов",
-      "filename": "Korrektirovki-obosoblennogo-ucheta-zapasov.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BE...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "КорректировкаОбособленногоУчетаЗапасов",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -19084,7 +19095,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.КорректировкаПоОрдеруНаТовары",
       "title": "Корректировка по ордеру на товары",
-      "filename": "Korrektirovka-po-orderu-na-tovary.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF...%D1%8B.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "КорректировкаПоОрдеруНаТовары",
       "form": null,
@@ -19097,7 +19108,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.КорректировкаПриобретения",
       "title": "Корректировка приобретения",
-      "filename": "Korrektirovka-priobreteniya.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "КорректировкаПриобретения",
       "form": null,
@@ -19110,7 +19121,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.КорректировкаПриобретения.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Корректировка приобретения — ФормаДокумента",
-      "filename": "Korrektirovka-priobreteniya-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "КорректировкаПриобретения",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -19123,7 +19134,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.КорректировкаПриобретения.Form.ФормаДокументаДоВводаОстатков",
       "title": "Корректировка приобретения — ФормаДокументаДоВводаОстатков",
-      "filename": "Korrektirovka-priobreteniya-FormaDokumentaDoVvodaOstatkov.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "КорректировкаПриобретения",
       "form": "ФормаДокументаДоВводаОстатков",
@@ -19136,7 +19147,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.КорректировкаПриобретения.Form.ФормаСписка",
       "title": "Корректировки приобретений",
-      "filename": "Korrektirovki-priobreteniy.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BF...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "КорректировкаПриобретения",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -19149,7 +19160,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.КорректировкаРасчетовСПодотчетнымиЛицами",
       "title": "Корректировка расчетов с подотчетными лицами",
-      "filename": "Korrektirovka-raschetov-s-podotchetnymi-licami.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "КорректировкаРасчетовСПодотчетнымиЛицами",
       "form": null,
@@ -19162,7 +19173,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.КорректировкаРеализации",
       "title": "Корректировка реализации",
-      "filename": "Korrektirovka-realizacii.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5...c2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "КорректировкаРеализации",
       "form": null,
@@ -19175,7 +19186,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.КорректировкаРеализации.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Корректировка реализации — ФормаДокумента",
-      "filename": "Korrektirovka-realizacii-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "КорректировкаРеализации",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -19188,7 +19199,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.КорректировкаРеализации.Form.ФормаДокументаДоВводаОстатков",
       "title": "Корректировка реализации — ФормаДокументаДоВводаОстатков",
-      "filename": "Korrektirovka-realizacii-FormaDokumentaDoVvodaOstatkov.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "КорректировкаРеализации",
       "form": "ФормаДокументаДоВводаОстатков",
@@ -19201,7 +19212,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.КорректировкаРеализации.Form.ФормаСписка",
       "title": "Корректировки реализаций",
-      "filename": "Korrektirovki-realizaciy.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%80...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "КорректировкаРеализации",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -19214,7 +19225,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.КорректировкаРегистров",
       "title": "Корректировка регистров",
-      "filename": "Korrektirovka-registrov.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5...98.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "КорректировкаРегистров",
       "form": null,
@@ -19227,7 +19238,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЛимитыРасходаДенежныхСредств",
       "title": "Лимиты расхода денежных средств",
-      "filename": "Limity-rashoda-denezhnyh-sredstv.md",
+      "filename": "%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЛимитыРасходаДенежныхСредств",
       "form": null,
@@ -19240,7 +19251,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЛистКассовойКниги",
       "title": "Лист кассовой книги",
-      "filename": "List-kassovoy-knigi.md",
+      "filename": "%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BA...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЛистКассовойКниги",
       "form": null,
@@ -19253,7 +19264,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЛистКассовойКниги.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Лист кассовой книги — ФормаДокумента",
-      "filename": "List-kassovoy-knigi-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BA...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЛистКассовойКниги",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -19266,7 +19277,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЛистКассовойКниги.Form.ФормаСпискаДокументов",
       "title": "Форма списка документов (5)",
-      "filename": "Forma-spiska-dokumentov-5.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...5%29.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЛистКассовойКниги",
       "form": "ФормаСпискаДокументов",
@@ -19279,7 +19290,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.МаркировкаТоваровГИСМ",
       "title": "Маркировка товаров",
-      "filename": "Markirovka-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "МаркировкаТоваровГИСМ",
       "form": null,
@@ -19292,7 +19303,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.НазначениеОпросов.Form.ФормаВыбора",
       "title": "Проведение опросов (Форма выбора)",
-      "filename": "Provedenie-oprosov-Forma-vybora.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE...%29.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "НазначениеОпросов",
       "form": "ФормаВыбора",
@@ -19305,7 +19316,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.НазначениеОпросов.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Проведение опросов (Форма документа)",
-      "filename": "Provedenie-oprosov-Forma-dokumenta.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81...e8.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "НазначениеОпросов",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -19318,7 +19329,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.НазначениеОпросов.Form.ФормаПодбораРеспондентов",
       "title": "Проведение опросов (Форма подбора респондентов)",
-      "filename": "Provedenie-oprosov-Forma-podbora-respondentov.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81...fa.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "НазначениеОпросов",
       "form": "ФормаПодбораРеспондентов",
@@ -19331,7 +19342,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.НазначениеОпросов.Form.ФормаСписка",
       "title": "Проведение опросов (Форма списка)",
-      "filename": "Provedenie-oprosov-Forma-spiska.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81...09.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "НазначениеОпросов",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -19344,7 +19355,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.НачислениеИСписаниеБонусныхБаллов",
       "title": "Начисление и списание бонусных баллов",
-      "filename": "Nachislenie-i-spisanie-bonusnyh-ballov.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D1%81%D0%BF...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "НачислениеИСписаниеБонусныхБаллов",
       "form": null,
@@ -19357,7 +19368,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.НачислениеРетроБонусовКлиента",
       "title": "Начисление ретро-бонусов клиента",
-      "filename": "Nachislenie-retro-bonusov-klienta.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "НачислениеРетроБонусовКлиента",
       "form": null,
@@ -19370,7 +19381,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.НачисленияКредитовИДепозитов",
       "title": "Начисления по кредитам и депозитам",
-      "filename": "Nachisleniya-po-kreditam-i-depozitam.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA...%D0%BC.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "НачисленияКредитовИДепозитов",
       "form": null,
@@ -19383,7 +19394,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.НормативРаспределенияПлановПродажПоКатегориям",
       "title": "Норматив распределения планов продаж по категориям",
-      "filename": "Normativ-raspredeleniya-planov-prodazh-po-kategoriyam.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5...%D0%BC.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "НормативРаспределенияПлановПродажПоКатегориям",
       "form": null,
@@ -19396,7 +19407,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОбъединениеЗаписейСкладскогоЖурналаВЕТИС",
       "title": "Объединение записей складского журнала ВетИС",
-      "filename": "Obedinenie-zapisey-skladskogo-zhurnala-VetIS.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF...%D0%A1.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОбъединениеЗаписейСкладскогоЖурналаВЕТИС",
       "form": null,
@@ -19409,7 +19420,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОбъединениеЗаписейСкладскогоЖурналаВЕТИС.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Объединения записей складского журнала ВетИС",
-      "filename": "Obedineniya-zapisey-skladskogo-zhurnala-VetIS.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BF...%D0%A1.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОбъединениеЗаписейСкладскогоЖурналаВЕТИС",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -19422,7 +19433,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОбъединениеЗаписейСкладскогоЖурналаВЕТИС.Form.ФормаСпискаДокументов",
       "title": "Форма списка документов (6)",
-      "filename": "Forma-spiska-dokumentov-6.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...6%29.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОбъединениеЗаписейСкладскогоЖурналаВЕТИС",
       "form": "ФормаСпискаДокументов",
@@ -19435,7 +19446,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОжидаемоеПоступлениеДенежныхСредств",
       "title": "Ожидаемое поступление денежных средств",
-      "filename": "Ozhidaemoe-postuplenie-denezhnyh-sredstv.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОжидаемоеПоступлениеДенежныхСредств",
       "form": null,
@@ -19448,7 +19459,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОжидаемоеПоступлениеДенежныхСредств.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Ожидаемое поступление денежных средств — ФормаДокумента",
-      "filename": "Ozhidaemoe-postuplenie-denezhnyh-sredstv-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОжидаемоеПоступлениеДенежныхСредств",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -19461,7 +19472,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОперацияПоПлатежнойКарте",
       "title": "Операция по платежной карте",
-      "filename": "Operaciya-po-platezhnoy-karte.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0...%D0%B5.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОперацияПоПлатежнойКарте",
       "form": null,
@@ -19474,7 +19485,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОперацияПоПлатежнойКарте.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Эквайринговая операция",
-      "filename": "Ekvayringovaya-operaciya.md",
+      "filename": "%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BE...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОперацияПоПлатежнойКарте",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -19487,7 +19498,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОперацияПоПлатежнойКарте.Form.ФормаСпискаДокументов",
       "title": "Форма списка документов (7)",
-      "filename": "Forma-spiska-dokumentov-7.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...7%29.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОперацияПоПлатежнойКарте",
       "form": "ФормаСпискаДокументов",
@@ -19500,7 +19511,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОперацияПоЯндексКассе",
       "title": "Операция по ЮKassa",
-      "filename": "Operaciya-po-YuKassa.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%AEKassa.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОперацияПоЯндексКассе",
       "form": null,
@@ -19513,7 +19524,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОперацияПоЯндексКассе.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Операция по ЮKassa — ФормаДокумента",
-      "filename": "Operaciya-po-YuKassa-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%AEKassa...%D0%BD%D1%82%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОперацияПоЯндексКассе",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -19526,7 +19537,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОперацияПоЯндексКассе.Form.ФормаСпискаДокументов",
       "title": "Операции по ЮKassa",
-      "filename": "Operacii-po-YuKassa.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%AEKassa.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОперацияПоЯндексКассе",
       "form": "ФормаСпискаДокументов",
@@ -19539,7 +19550,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОперацияСЭлектроннымБилетом",
       "title": "Бронирование — ОперацияСЭлектроннымБилетом",
-      "filename": "Bronirovanie-OperaciyaSElektronnymBiletom.md",
+      "filename": "%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%80%94...%D0%BC.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОперацияСЭлектроннымБилетом",
       "form": null,
@@ -19552,7 +19563,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОприходованиеИзлишковОтгруженныхТоваров",
       "title": "Оприходование излишков отгруженных товаров",
-      "filename": "Oprihodovanie-izlishkov-otgruzhennyh-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОприходованиеИзлишковОтгруженныхТоваров",
       "form": null,
@@ -19565,7 +19576,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОприходованиеИзлишковОтгруженныхТоваров.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Оприходование излишков отгруженных товаров — ФормаДокумента",
-      "filename": "Oprihodovanie-izlishkov-otgruzhennyh-tovarov-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОприходованиеИзлишковОтгруженныхТоваров",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -19578,7 +19589,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОприходованиеИзлишковТоваров",
       "title": "Оприходование излишков товаров",
-      "filename": "Oprihodovanie-izlishkov-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%B7...c6.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОприходованиеИзлишковТоваров",
       "form": null,
@@ -19591,7 +19602,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОприходованиеИзлишковТоваров.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Оприходование излишков товаров — ФормаДокумента",
-      "filename": "Oprihodovanie-izlishkov-tovarov-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%B7...4d.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОприходованиеИзлишковТоваров",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -19604,7 +19615,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОрдерНаОтражениеИзлишковТоваров",
       "title": "Ордер на отражение излишков товаров",
-      "filename": "Order-na-otrazhenie-izlishkov-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОрдерНаОтражениеИзлишковТоваров",
       "form": null,
@@ -19617,7 +19628,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОрдерНаОтражениеИзлишковТоваров.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Ордер на отражение излишков товаров — ФормаДокумента",
-      "filename": "Order-na-otrazhenie-izlishkov-tovarov-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОрдерНаОтражениеИзлишковТоваров",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -19630,7 +19641,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОрдерНаОтражениеНедостачТоваров",
       "title": "Ордер на отражение недостач товаров",
-      "filename": "Order-na-otrazhenie-nedostach-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8...c9.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОрдерНаОтражениеНедостачТоваров",
       "form": null,
@@ -19643,7 +19654,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОрдерНаОтражениеНедостачТоваров.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Ордер на отражение недостач товаров — ФормаДокумента",
-      "filename": "Order-na-otrazhenie-nedostach-tovarov-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8...84.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОрдерНаОтражениеНедостачТоваров",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -19656,7 +19667,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОрдерНаОтражениеПересортицыТоваров",
       "title": "Ордер на отражение пересортицы товаров",
-      "filename": "Order-na-otrazhenie-peresorticy-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8...8b.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОрдерНаОтражениеПересортицыТоваров",
       "form": null,
@@ -19669,7 +19680,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОрдерНаОтражениеПересортицыТоваров.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Ордер на отражение пересортицы товаров — ФормаДокумента",
-      "filename": "Order-na-otrazhenie-peresorticy-tovarov-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8...5b.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОрдерНаОтражениеПересортицыТоваров",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -19682,7 +19693,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОрдерНаОтражениеПорчиТоваров",
       "title": "Ордер на отражение порчи товаров",
-      "filename": "Order-na-otrazhenie-porchi-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8...9d.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОрдерНаОтражениеПорчиТоваров",
       "form": null,
@@ -19695,7 +19706,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОрдерНаОтражениеПорчиТоваров.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Ордер на отражение порчи товаров — ФормаДокумента",
-      "filename": "Order-na-otrazhenie-porchi-tovarov-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "page-eb2de33d.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОрдерНаОтражениеПорчиТоваров",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -19708,7 +19719,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОрдерНаПеремещениеТоваров",
       "title": "Ордер на перемещение товаров",
-      "filename": "Order-na-peremeschenie-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОрдерНаПеремещениеТоваров",
       "form": null,
@@ -19721,7 +19732,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОрдерНаПеремещениеТоваров.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Ордер на перемещение товаров — ФормаДокумента",
-      "filename": "Order-na-peremeschenie-tovarov-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОрдерНаПеремещениеТоваров",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -19734,7 +19745,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОстаткиЕГАИС",
       "title": "Остатки ЕГАИС",
-      "filename": "Ostatki-EGAIS.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%95%D0%93%D0%90%D0%98%D0%A1.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОстаткиЕГАИС",
       "form": null,
@@ -19747,7 +19758,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОтборРазмещениеТоваров",
       "title": "Отбор (размещение) товаров",
-      "filename": "Otbor-razmeschenie-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80-%28%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОтборРазмещениеТоваров",
       "form": null,
@@ -19760,7 +19771,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОтборРазмещениеТоваров.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Отбор (размещение) товаров — ФормаДокумента",
-      "filename": "Otbor-razmeschenie-tovarov-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80-%28%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОтборРазмещениеТоваров",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -19773,7 +19784,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОтборРазмещениеТоваров.Form.ФормаСписка",
       "title": "Отборы (размещения) товаров",
-      "filename": "Otbory-razmescheniya-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B-%28%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОтборРазмещениеТоваров",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -19786,7 +19797,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОтгрузкаТоваровКлиенту",
       "title": "Отгрузка товаров клиенту",
-      "filename": "Otgruzka-tovarov-klientu.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D1%83.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОтгрузкаТоваровКлиенту",
       "form": null,
@@ -19799,7 +19810,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОтгрузкаТоваровКлиенту.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Передача товаров",
-      "filename": "Peredacha-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОтгрузкаТоваровКлиенту",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -19812,7 +19823,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОтгрузкаТоваровСХранения",
       "title": "Отгрузка товаров с хранения",
-      "filename": "Otgruzka-tovarov-s-hraneniya.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОтгрузкаТоваровСХранения",
       "form": null,
@@ -19825,7 +19836,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОтгрузкаТоваровСХранения.Form.ФормаПодбораТоваровПоЗакупкеДляПринципала",
       "title": "Подбор товаров, принятых на ответственное хранение — ФормаПодбораТоваровПоЗакупкеДляПринципала",
-      "filename": "Podbor-tovarov-prinyatyh-na-otvetstvennoe-hranenie-FormaPodboraTovarovPoZakupkeDlyaPrincipala.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C...%D0%BB%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОтгрузкаТоваровСХранения",
       "form": "ФормаПодбораТоваровПоЗакупкеДляПринципала",
@@ -19838,7 +19849,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОтзывСогласияНаОбработкуПерсональныхДанных",
       "title": "Отзыв согласия на обработку персональных данных",
-      "filename": "Otzyv-soglasiya-na-obrabotku-personalnyh-dannyh.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F...%D1%85.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОтзывСогласияНаОбработкуПерсональныхДанных",
       "form": null,
@@ -19851,7 +19862,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОтражениеРасхожденийПриИнкассацииДенежныхСредств",
       "title": "Отражение расхождений при инкассации денежных средств",
-      "filename": "Otrazhenie-rashozhdeniy-pri-inkassacii-denezhnyh-sredstv.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОтражениеРасхожденийПриИнкассацииДенежныхСредств",
       "form": null,
@@ -19864,7 +19875,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОтчетБанкаПоОперациямЭквайринга",
       "title": "Отчет банка по операциям эквайринга",
-      "filename": "Otchet-banka-po-operaciyam-ekvayringa.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE...%D0%B3%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОтчетБанкаПоОперациямЭквайринга",
       "form": null,
@@ -19877,7 +19888,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОтчетБанкаПоОперациямЭквайринга.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Отчет банка по эквайрингу",
-      "filename": "Otchet-banka-po-ekvayringu.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%8D...%D0%B3%D1%83.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОтчетБанкаПоОперациямЭквайринга",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -19890,7 +19901,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОтчетБанкаПоОперациямЭквайринга.Form.ФормаСпискаДокументов",
       "title": "Форма списка документов (8)",
-      "filename": "Forma-spiska-dokumentov-8.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...8%29.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОтчетБанкаПоОперациямЭквайринга",
       "form": "ФормаСпискаДокументов",
@@ -19903,7 +19914,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОтчетЕГАИС",
       "title": "Отчет ЕГАИС",
-      "filename": "Otchet-EGAIS.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%95%D0%93%D0%90%D0%98%D0%A1.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОтчетЕГАИС",
       "form": null,
@@ -19916,7 +19927,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОтчетКомиссионера",
       "title": "Отчет комиссионера (агента) о продажах",
-      "filename": "Otchet-komissionera-agenta-o-prodazhah.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD...%D1%85.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОтчетКомиссионера",
       "form": null,
@@ -19929,7 +19940,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОтчетКомиссионера.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Отчет комиссионера (агента) о продажах — ФормаДокумента",
-      "filename": "Otchet-komissionera-agenta-o-prodazhah-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОтчетКомиссионера",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -19942,7 +19953,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОтчетКомиссионера.Form.ФормаДокументаСамообслуживание",
       "title": "Форма документа самообслуживание (3)",
-      "filename": "Forma-dokumenta-samoobsluzhivanie-3.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0...3%29.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОтчетКомиссионера",
       "form": "ФормаДокументаСамообслуживание",
@@ -19955,7 +19966,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОтчетКомиссионераОСписании",
       "title": "Отчет комиссионера о списании",
-      "filename": "Otchet-komissionera-o-spisanii.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОтчетКомиссионераОСписании",
       "form": null,
@@ -19968,7 +19979,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОтчетКомиссионераОСписании.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Отчет комиссионера о списании — ФормаДокумента",
-      "filename": "Otchet-komissionera-o-spisanii-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5...34.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОтчетКомиссионераОСписании",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -19981,7 +19992,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОтчетКомитенту",
       "title": "Отчет комитенту о продажах",
-      "filename": "Otchet-komitentu-o-prodazhah.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83...%D1%85.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОтчетКомитенту",
       "form": null,
@@ -19994,7 +20005,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОтчетКомитенту.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Отчет комитенту (принципалу) о продажах",
-      "filename": "Otchet-komitentu-principalu-o-prodazhah.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83-%28...32.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОтчетКомитенту",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -20007,7 +20018,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОтчетКомитентуОЗакупках",
       "title": "Отчет комитенту (принципалу) о закупках",
-      "filename": "Otchet-komitentu-principalu-o-zakupkah.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83-%28...92.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОтчетКомитентуОЗакупках",
       "form": null,
@@ -20020,7 +20031,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОтчетКомитентуОЗакупках.Form.КОформлению",
       "title": "К оформлению отчеты комитентам о закупках",
-      "filename": "K-oformleniyu-otchety-komitentam-o-zakupkah.md",
+      "filename": "%D0%9A-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BE%D1%82...%D1%85.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОтчетКомитентуОЗакупках",
       "form": "КОформлению",
@@ -20033,7 +20044,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОтчетКомитентуОЗакупках.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Отчет комитенту (принципалу) о продажах — ФормаДокумента",
-      "filename": "Otchet-komitentu-principalu-o-prodazhah-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОтчетКомитентуОЗакупках",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -20046,7 +20057,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОтчетКомитентуОСписании",
       "title": "Отчет комитенту о списании",
-      "filename": "Otchet-komitentu-o-spisanii.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОтчетКомитентуОСписании",
       "form": null,
@@ -20059,7 +20070,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОтчетКомитентуОСписании.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Отчет комитенту о списании — ФормаДокумента",
-      "filename": "Otchet-komitentu-o-spisanii-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83-%D0%BE...53.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОтчетКомитентуОСписании",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -20072,7 +20083,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОтчетОПроизводствеЕГАИС",
       "title": "Акт постановки на баланс ЕГАИС — ОтчетОПроизводствеЕГАИС",
-      "filename": "Akt-postanovki-na-balans-EGAIS-OtchetOProizvodstveEGAIS.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0...9b.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОтчетОПроизводствеЕГАИС",
       "form": null,
@@ -20085,7 +20096,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОтчетОРозничныхВозвратах",
       "title": "Отчет о розничных продажах",
-      "filename": "Otchet-o-roznichnyh-prodazhah.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD...%D1%85.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОтчетОРозничныхВозвратах",
       "form": null,
@@ -20098,7 +20109,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОтчетОРозничныхВозвратах.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Форма документа — ФормаДокумента",
-      "filename": "Forma-dokumenta-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОтчетОРозничныхВозвратах",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -20111,7 +20122,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОтчетОРозничныхВозвратах.Form.ФормаСпискаГИСМ",
       "title": "Форма списка ГИСМ",
-      "filename": "Forma-spiska-GISM.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%93%D0%98%D0%A1%D0%9C.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОтчетОРозничныхВозвратах",
       "form": "ФормаСпискаГИСМ",
@@ -20124,7 +20135,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОтчетОРозничныхПродажах",
       "title": "Отчет о розничных продажах — ОтчетОРозничныхПродажах",
-      "filename": "Otchet-o-roznichnyh-prodazhah-OtchetORoznichnyhProdazhah.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85...a3.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОтчетОРозничныхПродажах",
       "form": null,
@@ -20137,7 +20148,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОтчетОРозничныхПродажах.Form.УАС_НайденныеЧекиККМ",
       "title": "Найденные чеки ККМ",
-      "filename": "Naydennye-cheki-KKM.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%B8...%D0%9C.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОтчетОРозничныхПродажах",
       "form": "УАС_НайденныеЧекиККМ",
@@ -20150,7 +20161,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОтчетОРозничныхПродажах.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Отчет о розничных продажах — ФормаДокумента",
-      "filename": "Otchet-o-roznichnyh-prodazhah-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОтчетОРозничныхПродажах",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -20163,7 +20174,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОтчетОРозничныхПродажах.Form.ФормаСпискаГИСМ",
       "title": "Форма списка ГИСМ — ФормаСпискаГИСМ",
-      "filename": "Forma-spiska-GISM-FormaSpiskaGISM.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%93%D0%98...%D0%9C.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОтчетОРозничныхПродажах",
       "form": "ФормаСпискаГИСМ",
@@ -20176,7 +20187,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОтчетОСписанииТоваровСХранения",
       "title": "Отчет о списании товаров с хранения",
-      "filename": "Otchet-o-spisanii-tovarov-s-hraneniya.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОтчетОСписанииТоваровСХранения",
       "form": null,
@@ -20189,7 +20200,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОтчетОСписанииТоваровСХранения.Form.СписокКОформлениюСписанийПринятыхНаХранение",
       "title": "Накладные к оформлению — СписокКОформлениюСписанийПринятыхНаХранение",
-      "filename": "Nakladnye-k-oformleniyu-SpisokKOformleniyuSpisaniyPrinyatyhNaHranenie.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA-%D0%BE%D1%84%D0%BE...%D0%B5.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОтчетОСписанииТоваровСХранения",
       "form": "СписокКОформлениюСписанийПринятыхНаХранение",
@@ -20202,7 +20213,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОтчетОбИмпортеЕГАИС",
       "title": "Акт постановки на баланс ЕГАИС — ОтчетОбИмпортеЕГАИС",
-      "filename": "Akt-postanovki-na-balans-EGAIS-OtchetObImporteEGAIS.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0...85.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОтчетОбИмпортеЕГАИС",
       "form": null,
@@ -20215,7 +20226,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОтчетПоКомиссииМеждуОрганизациями",
       "title": "Отчет по комиссии между организациями",
-      "filename": "Otchet-po-komissii-mezhdu-organizaciyami.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОтчетПоКомиссииМеждуОрганизациями",
       "form": null,
@@ -20228,7 +20239,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОтчетПоКомиссииМеждуОрганизациями.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Отчет по комиссии между организациями — ФормаДокумента",
-      "filename": "Otchet-po-komissii-mezhdu-organizaciyami-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОтчетПоКомиссииМеждуОрганизациями",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -20241,7 +20252,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ОтчетПоКомиссииМеждуОрганизациямиОСписании",
       "title": "Отчет по комиссии между организациями о списании",
-      "filename": "Otchet-po-komissii-mezhdu-organizaciyami-o-spisanii.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8...ef.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ОтчетПоКомиссииМеждуОрганизациямиОСписании",
       "form": null,
@@ -20254,7 +20265,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПакетОбменСБанками",
       "title": "Пакет прямого обмена с банками",
-      "filename": "Paket-pryamogo-obmena-s-bankami.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПакетОбменСБанками",
       "form": null,
@@ -20267,7 +20278,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПакетОбменСБанками.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Документ Пакет электронных документов",
-      "filename": "Dokument-Paket-elektronnyh-dokumentov.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПакетОбменСБанками",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -20280,7 +20291,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПервичныйДокумент",
       "title": "Первичный документ",
-      "filename": "Pervichnyy-dokument.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC...%D1%82.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПервичныйДокумент",
       "form": null,
@@ -20293,7 +20304,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПередачаВРегистр2ЕГАИС",
       "title": "Передача в регистр №2 ЕГАИС",
-      "filename": "Peredacha-v-registr-2-EGAIS.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8...%D0%A1.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПередачаВРегистр2ЕГАИС",
       "form": null,
@@ -20306,7 +20317,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПередачаТоваровМеждуОрганизациями",
       "title": "Передача товаров между организациями",
-      "filename": "Peredacha-tovarov-mezhdu-organizaciyami.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПередачаТоваровМеждуОрганизациями",
       "form": null,
@@ -20319,7 +20330,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПередачаТоваровМеждуОрганизациями.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Передача товаров между организациями — ФормаДокумента",
-      "filename": "Peredacha-tovarov-mezhdu-organizaciyami-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПередачаТоваровМеждуОрганизациями",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -20332,7 +20343,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПередачаТоваровМеждуОрганизациями.Form.ФормаСписка",
       "title": "Передачи товаров между организациями",
-      "filename": "Peredachi-tovarov-mezhdu-organizaciyami.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПередачаТоваровМеждуОрганизациями",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -20345,7 +20356,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПередачаТоваровХранителю",
       "title": "Передача товаров хранителю",
-      "filename": "Peredacha-tovarov-hranitelyu.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D1%8E.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПередачаТоваровХранителю",
       "form": null,
@@ -20358,7 +20369,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПередачаТоваровХранителю.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Форма документа (3)",
-      "filename": "Forma-dokumenta-3.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%283%29.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПередачаТоваровХранителю",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -20371,7 +20382,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПередачаТоваровХранителю.Form.ФормаПодбораТоваровИзЗаказа",
       "title": "Форма подбора товаров из заказа — ФормаПодбораТоваровИзЗаказа",
-      "filename": "Forma-podbora-tovarov-iz-zakaza-FormaPodboraTovarovIzZakaza.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2...8c.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПередачаТоваровХранителю",
       "form": "ФормаПодбораТоваровИзЗаказа",
@@ -20384,7 +20395,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПеремаркировкаТоваровГИСМ",
       "title": "Перемаркировка товаров",
-      "filename": "Peremarkirovka-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПеремаркировкаТоваровГИСМ",
       "form": null,
@@ -20397,7 +20408,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПеремещениеТоваров",
       "title": "Перемещение товаров",
-      "filename": "Peremeschenie-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПеремещениеТоваров",
       "form": null,
@@ -20410,7 +20421,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПеремещениеТоваров.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Перемещение товаров — ФормаДокумента",
-      "filename": "Peremeschenie-tovarov-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПеремещениеТоваров",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -20423,7 +20434,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПересортицаТоваров",
       "title": "Пересортица товаров",
-      "filename": "Peresortica-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПересортицаТоваров",
       "form": null,
@@ -20436,7 +20447,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПересортицаТоваров.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Пересортица товаров — ФормаДокумента",
-      "filename": "Peresortica-tovarov-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПересортицаТоваров",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -20449,7 +20460,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПересортицаТоваровУХранителя",
       "title": "Списание товаров у хранителя",
-      "filename": "Spisanie-tovarov-u-hranitelya.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПересортицаТоваровУХранителя",
       "form": null,
@@ -20462,7 +20473,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПересортицаТоваровУХранителя.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Форма документа (4)",
-      "filename": "Forma-dokumenta-4.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%284%29.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПересортицаТоваровУХранителя",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -20475,7 +20486,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПересчетТоваров",
       "title": "Пересчет товаров",
-      "filename": "Pereschet-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПересчетТоваров",
       "form": null,
@@ -20488,7 +20499,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПересчетТоваров.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Пересчет товаров — ФормаДокумента",
-      "filename": "Pereschet-tovarov-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПересчетТоваров",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -20501,7 +20512,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПересчетТоваров.Form.ФормаНастроекСозданияЗаданийНаПересчет",
       "title": "Создание заданий на пересчет товаров",
-      "filename": "Sozdanie-zadaniy-na-pereschet-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПересчетТоваров",
       "form": "ФормаНастроекСозданияЗаданийНаПересчет",
@@ -20514,7 +20525,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПисьмоОбменСБанками",
       "title": "Письмо с банком",
-      "filename": "Pismo-s-bankom.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D1%81-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПисьмоОбменСБанками",
       "form": null,
@@ -20527,7 +20538,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПисьмоОбменСБанками.Form.ПисьмоВБанк",
       "title": "Письмо в банк",
-      "filename": "Pismo-v-bank.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПисьмоОбменСБанками",
       "form": "ПисьмоВБанк",
@@ -20540,7 +20551,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПисьмоОбменСБанками.Form.ПисьмоИзБанка",
       "title": "Письмо из банка",
-      "filename": "Pismo-iz-banka.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%B8%D0%B7-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПисьмоОбменСБанками",
       "form": "ПисьмоИзБанка",
@@ -20553,7 +20564,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПисьмоОбменСБанками.Form.Подписи",
       "title": "Подписи",
-      "filename": "Podpisi.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПисьмоОбменСБанками",
       "form": "Подписи",
@@ -20566,7 +20577,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПланВнутреннихПотреблений",
       "title": "План внутренних потреблений товаров",
-      "filename": "Plan-vnutrennih-potrebleniy-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПланВнутреннихПотреблений",
       "form": null,
@@ -20579,7 +20590,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПланВнутреннихПотреблений.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Форма документа (5)",
-      "filename": "Forma-dokumenta-5.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%285%29.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПланВнутреннихПотреблений",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -20592,7 +20603,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПланЗакупок",
       "title": "План закупок",
-      "filename": "Plan-zakupok.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПланЗакупок",
       "form": null,
@@ -20605,7 +20616,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПланЗакупок.Form.ФормаДокумента",
       "title": "План закупок — ФормаДокумента",
-      "filename": "Plan-zakupok-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA-%E2%80%94...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПланЗакупок",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -20618,7 +20629,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПланОстатков",
       "title": "План остатков",
-      "filename": "Plan-ostatkov.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПланОстатков",
       "form": null,
@@ -20631,7 +20642,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПланОстатков.Form.ФормаДокумента",
       "title": "План остатков — ФормаДокумента",
-      "filename": "Plan-ostatkov-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%E2%80%94...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПланОстатков",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -20644,7 +20655,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПланПродаж",
       "title": "План продаж по номенклатуре",
-      "filename": "Plan-prodazh-po-nomenklature.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD...%D1%80%D0%B5.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПланПродаж",
       "form": null,
@@ -20657,7 +20668,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПланПродаж.Form.ФормаДокумента",
       "title": "План продаж",
-      "filename": "Plan-prodazh.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПланПродаж",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -20670,7 +20681,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПланПродажПоКатегориям",
       "title": "План продаж по категориям",
-      "filename": "Plan-prodazh-po-kategoriyam.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA...%D1%8F%D0%BC.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПланПродажПоКатегориям",
       "form": null,
@@ -20683,7 +20694,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПланСборкиРазборки",
       "title": "План сборки (разборки)",
-      "filename": "Plan-sborki-razborki.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-%28%D1%80%D0%B0%D0%B7...%D0%B8%29.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПланСборкиРазборки",
       "form": null,
@@ -20696,7 +20707,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПодтверждениеЗачисленияЗарплаты",
       "title": "Подтверждение зачисления зарплаты",
-      "filename": "Podtverzhdenie-zachisleniya-zarplaty.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7...%D1%8B.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПодтверждениеЗачисленияЗарплаты",
       "form": null,
@@ -20709,7 +20720,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПодтверждениеНулевойСтавкиНДС",
       "title": "Документ Подтверждение нулевой ставки НДС",
-      "filename": "Dokument-Podtverzhdenie-nulevoy-stavki-NDS.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5...%D0%A1.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПодтверждениеНулевойСтавкиНДС",
       "form": null,
@@ -20722,7 +20733,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПодтверждениеНулевойСтавкиНДС.Form.ФормаРабочееМесто",
       "title": "Форма рабочее место",
-      "filename": "Forma-rabochee-mesto.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BC...%D0%BE.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПодтверждениеНулевойСтавкиНДС",
       "form": "ФормаРабочееМесто",
@@ -20735,7 +20746,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПоручениеЭкспедитору",
       "title": "Поручение экспедитору",
-      "filename": "Poruchenie-ekspeditoru.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5...%D1%83.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПоручениеЭкспедитору",
       "form": null,
@@ -20748,7 +20759,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПоручениеЭкспедитору.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Поручение экспедитору — ФормаДокумента",
-      "filename": "Poruchenie-ekspeditoru-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПоручениеЭкспедитору",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -20761,7 +20772,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПорчаТоваров",
       "title": "Порча товаров",
-      "filename": "Porcha-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПорчаТоваров",
       "form": null,
@@ -20774,7 +20785,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПорчаТоваров.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Порча товаров — ФормаДокумента",
-      "filename": "Porcha-tovarov-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%E2%80%94...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПорчаТоваров",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -20787,7 +20798,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПорчаТоваровУХранителя",
       "title": "Списание товаров у хранителя — ПорчаТоваровУХранителя",
-      "filename": "Spisanie-tovarov-u-hranitelya-PorchaTovarovUHranitelya.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...e2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПорчаТоваровУХранителя",
       "form": null,
@@ -20800,7 +20811,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПорчаТоваровУХранителя.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Форма документа (6)",
-      "filename": "Forma-dokumenta-6.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%286%29.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПорчаТоваровУХранителя",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -20813,7 +20824,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПоступлениеБезналичныхДенежныхСредств",
       "title": "Поступление безналичных денежных средств",
-      "filename": "Postuplenie-beznalichnyh-denezhnyh-sredstv.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПоступлениеБезналичныхДенежныхСредств",
       "form": null,
@@ -20826,7 +20837,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПоступлениеБезналичныхДенежныхСредств.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Поступление безналичных денежных средств — ФормаДокумента",
-      "filename": "Postuplenie-beznalichnyh-denezhnyh-sredstv-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПоступлениеБезналичныхДенежныхСредств",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -20839,7 +20850,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПоступлениеТоваровНаСклад",
       "title": "Поступление товаров на склад",
-      "filename": "Postuplenie-tovarov-na-sklad.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B4.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПоступлениеТоваровНаСклад",
       "form": null,
@@ -20852,7 +20863,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПоступлениеТоваровНаСклад.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Поступление товаров на склад — ФормаДокумента",
-      "filename": "Postuplenie-tovarov-na-sklad-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПоступлениеТоваровНаСклад",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -20865,7 +20876,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПоступлениеТоваровОтКлиента",
       "title": "Поступление товаров от клиента",
-      "filename": "Postuplenie-tovarov-ot-klienta.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0...42.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПоступлениеТоваровОтКлиента",
       "form": null,
@@ -20878,7 +20889,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПоступлениеТоваровОтКлиента.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Поступление товаров",
-      "filename": "Postuplenie-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПоступлениеТоваровОтКлиента",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -20891,7 +20902,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПоступлениеТоваровОтХранителя",
       "title": "Поступление товаров от хранителя",
-      "filename": "Postuplenie-tovarov-ot-hranitelya.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПоступлениеТоваровОтХранителя",
       "form": null,
@@ -20904,7 +20915,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПоступлениеТоваровОтХранителя.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Форма документа (7)",
-      "filename": "Forma-dokumenta-7.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%287%29.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПоступлениеТоваровОтХранителя",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -20917,7 +20928,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПоступлениеУслугВПодразделение",
       "title": "Поступление услуг в подразделение",
-      "filename": "Postuplenie-uslug-v-podrazdelenie.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB...%D0%B5.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПоступлениеУслугВПодразделение",
       "form": null,
@@ -20930,7 +20941,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПоступлениеУслугВПодразделение.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Поступление товаров на склад (3)",
-      "filename": "Postuplenie-tovarov-na-sklad-3.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2...%29.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПоступлениеУслугВПодразделение",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -20943,7 +20954,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПриемкаТоваровНаХранение",
       "title": "Приемка товаров на хранение",
-      "filename": "Priemka-tovarov-na-hranenie.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B5.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПриемкаТоваровНаХранение",
       "form": null,
@@ -20956,7 +20967,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПриобретениеТоваровУслуг",
       "title": "Приобретение товаров и услуг",
-      "filename": "Priobretenie-tovarov-i-uslug.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE...%D0%B3.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПриобретениеТоваровУслуг",
       "form": null,
@@ -20969,7 +20980,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПриобретениеТоваровУслуг.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Приобретение товаров и услуг — ФормаДокумента",
-      "filename": "Priobretenie-tovarov-i-uslug-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПриобретениеТоваровУслуг",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -20982,7 +20993,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПриобретениеУслугПрочихАктивов",
       "title": "Приобретение услуг и прочих активов",
-      "filename": "Priobretenie-uslug-i-prochih-aktivov.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%81...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПриобретениеУслугПрочихАктивов",
       "form": null,
@@ -20995,7 +21006,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПриобретениеУслугПрочихАктивов.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Приобретение услуг и прочих активов — ФормаДокумента",
-      "filename": "Priobretenie-uslug-i-prochih-aktivov-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%81...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПриобретениеУслугПрочихАктивов",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -21008,7 +21019,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПриходныйКассовыйОрдер",
       "title": "Приходный кассовый ордер",
-      "filename": "Prihodnyy-kassovyy-order.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE...%D1%80.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПриходныйКассовыйОрдер",
       "form": null,
@@ -21021,7 +21032,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПриходныйКассовыйОрдер.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Приходный кассовый ордер — ФормаДокумента",
-      "filename": "Prihodnyy-kassovyy-order-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПриходныйКассовыйОрдер",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -21034,7 +21045,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПриходныйКассовыйОрдер.Form.ФормаСпискаДокументов",
       "title": "Форма списка документов (9)",
-      "filename": "Forma-spiska-dokumentov-9.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...9%29.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПриходныйКассовыйОрдер",
       "form": "ФормаСпискаДокументов",
@@ -21047,7 +21058,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПриходныйОрдерНаТовары",
       "title": "Приходный ордер на товары",
-      "filename": "Prihodnyy-order-na-tovary.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80...%D1%8B.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПриходныйОрдерНаТовары",
       "form": null,
@@ -21060,7 +21071,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПриходныйОрдерНаТовары.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Приходный ордер на товары — ФормаДокумента",
-      "filename": "Prihodnyy-order-na-tovary-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПриходныйОрдерНаТовары",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -21073,7 +21084,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПроизводственнаяОперацияВЕТИС",
       "title": "Производственная операция ВетИС",
-      "filename": "Proizvodstvennaya-operaciya-VetIS.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0...a.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПроизводственнаяОперацияВЕТИС",
       "form": null,
@@ -21086,7 +21097,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПроизводственнаяОперацияВЕТИС.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Производственная операция ВетИС — ФормаДокумента",
-      "filename": "Proizvodstvennaya-operaciya-VetIS-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПроизводственнаяОперацияВЕТИС",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -21099,7 +21110,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПроизводственнаяОперацияВЕТИС.Form.ФормаСпискаДокументов",
       "title": "Форма списка документов (10)",
-      "filename": "Forma-spiska-dokumentov-10.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...0%29.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПроизводственнаяОперацияВЕТИС",
       "form": "ФормаСпискаДокументов",
@@ -21112,7 +21123,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПрочееОприходованиеТоваров",
       "title": "Прочее оприходование товаров",
-      "filename": "Prochee-oprihodovanie-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПрочееОприходованиеТоваров",
       "form": null,
@@ -21125,7 +21136,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПрочееОприходованиеТоваров.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Прочее оприходование товаров — ФормаДокумента",
-      "filename": "Prochee-oprihodovanie-tovarov-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПрочееОприходованиеТоваров",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -21138,7 +21149,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПрочееОприходованиеТоваров.Form.ФормаПодбораДокументовСписания",
       "title": "Форма подбора документов списания",
-      "filename": "Forma-podbora-dokumentov-spisaniya.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B4...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПрочееОприходованиеТоваров",
       "form": "ФормаПодбораДокументовСписания",
@@ -21151,7 +21162,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПрочееОприходованиеТоваров.Form.ФормаСписка",
       "title": "Прочие оприходования товаров",
-      "filename": "Prochie-oprihodovaniya-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПрочееОприходованиеТоваров",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -21164,7 +21175,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ПрочиеДоходыРасходы",
       "title": "Отражение прочих доходов и расходов",
-      "filename": "Otrazhenie-prochih-dohodov-i-rashodov.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ПрочиеДоходыРасходы",
       "form": null,
@@ -21177,7 +21188,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.РаспознанныйДокумент",
       "title": "Распознанный документ",
-      "filename": "Raspoznannyy-dokument.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE...%D1%82.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "РаспознанныйДокумент",
       "form": null,
@@ -21190,7 +21201,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.РаспоряжениеНаПеремещениеДенежныхСредств",
       "title": "Распоряжение на перемещение денежных средств",
-      "filename": "Rasporyazhenie-na-peremeschenie-denezhnyh-sredstv.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "РаспоряжениеНаПеремещениеДенежныхСредств",
       "form": null,
@@ -21203,7 +21214,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.РаспоряжениеНаПеремещениеДенежныхСредств.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Распоряжение на перемещение денежных средств — ФормаДокумента",
-      "filename": "Rasporyazhenie-na-peremeschenie-denezhnyh-sredstv-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "РаспоряжениеНаПеремещениеДенежныхСредств",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -21216,7 +21227,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.РаспоряжениеНаПеремещениеДенежныхСредств.Form.ФормаСпискаДокументов",
       "title": "Форма списка документов (11)",
-      "filename": "Forma-spiska-dokumentov-11.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...1%29.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "РаспоряжениеНаПеремещениеДенежныхСредств",
       "form": "ФормаСпискаДокументов",
@@ -21229,7 +21240,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.РаспределениеДоходовПоНаправлениямДеятельности",
       "title": "Распределение доходов по направлениям деятельности",
-      "filename": "Raspredelenie-dohodov-po-napravleniyam-deyatelnosti.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "РаспределениеДоходовПоНаправлениямДеятельности",
       "form": null,
@@ -21242,7 +21253,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.РаспределениеДоходовПоНаправлениямДеятельности.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Распределение доходов по направлениям деятельности — ФормаДокумента",
-      "filename": "Raspredelenie-dohodov-po-napravleniyam-deyatelnosti-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "РаспределениеДоходовПоНаправлениямДеятельности",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -21255,7 +21266,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.РаспределениеНДС",
       "title": "Распределение НДС",
-      "filename": "Raspredelenie-NDS.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9D%D0%94%D0%A1.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "РаспределениеНДС",
       "form": null,
@@ -21268,7 +21279,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.РаспределениеПрочихЗатрат",
       "title": "Распределение расходов",
-      "filename": "Raspredelenie-rashodov.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "РаспределениеПрочихЗатрат",
       "form": null,
@@ -21281,7 +21292,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.РаспределениеПрочихЗатрат.Form.ФормаНастроекНаСебестоимостьТоваров",
       "title": "Форма настроек на себестоимость товаров — ФормаНастроекНаСебестоимостьТоваров",
-      "filename": "Forma-nastroek-na-sebestoimost-tovarov-FormaNastroekNaSebestoimostTovarov.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA-%D0%BD%D0%B0...46.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "РаспределениеПрочихЗатрат",
       "form": "ФормаНастроекНаСебестоимостьТоваров",
@@ -21294,7 +21305,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.РаспределениеПрочихЗатрат.Form.ФормаНастроекНаФР",
       "title": "Распределение расходов — ФормаНастроекНаФР",
-      "filename": "Raspredelenie-rashodov-FormaNastroekNaFR.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80...%D0%A0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "РаспределениеПрочихЗатрат",
       "form": "ФормаНастроекНаФР",
@@ -21307,7 +21318,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.РаспределениеПрочихЗатрат.Form.ФормаРабочееМесто",
       "title": "Форма рабочее место — ФормаРабочееМесто",
-      "filename": "Forma-rabochee-mesto-FormaRabocheeMesto.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81...20.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "РаспределениеПрочихЗатрат",
       "form": "ФормаРабочееМесто",
@@ -21320,7 +21331,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.РаспределениеПрочихЗатрат.Form.ФормаСписка",
       "title": "Распределение расходов на себестоимость продукции",
-      "filename": "Raspredelenie-rashodov-na-sebestoimost-produkcii.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "РаспределениеПрочихЗатрат",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -21333,7 +21344,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.РаспределениеРасходовБудущихПериодов",
       "title": "Распределение расходов будущих периодов",
-      "filename": "Raspredelenie-rashodov-buduschih-periodov.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0...83.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "РаспределениеРасходовБудущихПериодов",
       "form": null,
@@ -21346,7 +21357,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.РаспределениеРасходовБудущихПериодов.Form.ФормаСпискаДокументов",
       "title": "Форма списка документов (12)",
-      "filename": "Forma-spiska-dokumentov-12.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...2%29.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "РаспределениеРасходовБудущихПериодов",
       "form": "ФормаСпискаДокументов",
@@ -21359,7 +21370,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.РассылкаКлиентам",
       "title": "Рассылка клиентам",
-      "filename": "Rassylka-klientam.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "РассылкаКлиентам",
       "form": null,
@@ -21372,7 +21383,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.РассылкаКлиентам.Form.СостояниеРассылки",
       "title": "Состояние рассылки",
-      "filename": "Sostoyanie-rassylki.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "РассылкаКлиентам",
       "form": "СостояниеРассылки",
@@ -21385,7 +21396,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.РассылкаКлиентам.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Рассылка клиентам — ФормаДокумента",
-      "filename": "Rassylka-klientam-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "РассылкаКлиентам",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -21398,7 +21409,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.РасходныйКассовыйОрдер",
       "title": "Расходный кассовый ордер",
-      "filename": "Rashodnyy-kassovyy-order.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE...%D1%80.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "РасходныйКассовыйОрдер",
       "form": null,
@@ -21411,7 +21422,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.РасходныйКассовыйОрдер.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Расходный кассовый ордер — ФормаДокумента",
-      "filename": "Rashodnyy-kassovyy-order-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "РасходныйКассовыйОрдер",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -21424,7 +21435,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.РасходныйКассовыйОрдер.Form.ФормаСпискаДокументов",
       "title": "Форма списка документов (13)",
-      "filename": "Forma-spiska-dokumentov-13.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83...76.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "РасходныйКассовыйОрдер",
       "form": "ФормаСпискаДокументов",
@@ -21437,7 +21448,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.РасходныйОрдерНаТовары",
       "title": "Расходный ордер на товары",
-      "filename": "Rashodnyy-order-na-tovary.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80...%D1%8B.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "РасходныйОрдерНаТовары",
       "form": null,
@@ -21450,7 +21461,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.РасходныйОрдерНаТовары.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Расходный ордер на товары — ФормаДокумента",
-      "filename": "Rashodnyy-order-na-tovary-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "РасходныйОрдерНаТовары",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -21463,7 +21474,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.РасчетКурсовыхРазниц",
       "title": "Расчет курсовых разниц",
-      "filename": "Raschet-kursovyh-raznic.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85...%D1%86.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "РасчетКурсовыхРазниц",
       "form": null,
@@ -21476,7 +21487,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.РасчетКурсовыхРазниц.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Расчет курсовых разниц — ФормаДокумента",
-      "filename": "Raschet-kursovyh-raznic-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "РасчетКурсовыхРазниц",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -21489,7 +21500,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.РасчетПроцентныхРасходовДисконтирования",
       "title": "Расчет процентных расходов дисконтирования",
-      "filename": "Raschet-procentnyh-rashodov-diskontirovaniya.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "РасчетПроцентныхРасходовДисконтирования",
       "form": null,
@@ -21502,7 +21513,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.РасчетСебестоимостиТоваров",
       "title": "Расчет себестоимости товаров",
-      "filename": "Raschet-sebestoimosti-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "РасчетСебестоимостиТоваров",
       "form": null,
@@ -21515,7 +21526,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.РеализацияПодарочныхСертификатов",
       "title": "Реализация подарочных сертификатов",
-      "filename": "Realizaciya-podarochnyh-sertifikatov.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "РеализацияПодарочныхСертификатов",
       "form": null,
@@ -21528,7 +21539,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.РеализацияТоваровУслуг",
       "title": "Реализация товаров и услуг",
-      "filename": "Realizaciya-tovarov-i-uslug.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0...%D0%B3.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "РеализацияТоваровУслуг",
       "form": null,
@@ -21541,7 +21552,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.РеализацияТоваровУслуг.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Реализация товаров и услуг — ФормаДокумента",
-      "filename": "Realizaciya-tovarov-i-uslug-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "РеализацияТоваровУслуг",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -21554,7 +21565,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.РеализацияТоваровУслуг.Form.ФормаПодбораТоваровИзЗаказа",
       "title": "Форма подбора товаров и услуг из заказа",
-      "filename": "Forma-podbora-tovarov-i-uslug-iz-zakaza.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2...dc.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "РеализацияТоваровУслуг",
       "form": "ФормаПодбораТоваровИзЗаказа",
@@ -21567,7 +21578,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.РеализацияУслугПрочихАктивов",
       "title": "Реализация услуг и прочих активов",
-      "filename": "Realizaciya-uslug-i-prochih-aktivov.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "РеализацияУслугПрочихАктивов",
       "form": null,
@@ -21580,7 +21591,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.РеализацияУслугПрочихАктивов.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Реализация услуг и прочих активов — ФормаДокумента",
-      "filename": "Realizaciya-uslug-i-prochih-aktivov-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "РеализацияУслугПрочихАктивов",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -21593,7 +21604,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.РегистраторРасчетаСебестоимости",
       "title": "Регистратор расчета себестоимости",
-      "filename": "Registrator-rascheta-sebestoimosti.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%80%D0%B0%D1%81...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "РегистраторРасчетаСебестоимости",
       "form": null,
@@ -21606,7 +21617,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.РегистрацияЦенНоменклатурыПоставщика",
       "title": "Регистрация цен номенклатуры поставщика",
-      "filename": "Registraciya-cen-nomenklatury-postavschika.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BD...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "РегистрацияЦенНоменклатурыПоставщика",
       "form": null,
@@ -21619,7 +21630,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.РегистрацияЦенНоменклатурыПоставщика.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Регистрация цен поставщика",
-      "filename": "Registraciya-cen-postavschika.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BF...93.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "РегистрацияЦенНоменклатурыПоставщика",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -21632,7 +21643,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.РегистрацияЦенНоменклатурыПоставщика.Form.ФормаСписка",
       "title": "Цены поставщиков",
-      "filename": "Ceny-postavschikov.md",
+      "filename": "%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "РегистрацияЦенНоменклатурыПоставщика",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -21645,7 +21656,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.СборкаТоваров",
       "title": "Сборка товаров",
-      "filename": "Sborka-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "СборкаТоваров",
       "form": null,
@@ -21658,7 +21669,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.СборкаТоваров.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Сборка (разборка) товаров",
-      "filename": "Sborka-razborka-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%28%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "СборкаТоваров",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -21671,7 +21682,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.СверкаВзаиморасчетов2_4",
       "title": "Сверка взаиморасчетов (2.4)",
-      "filename": "Sverka-vzaimoraschetov-2.4.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0...%29.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "СверкаВзаиморасчетов2_4",
       "form": null,
@@ -21684,7 +21695,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.СверкаВзаиморасчетов2_4.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Сверка взаиморасчетов (2.4) — ФормаДокумента",
-      "filename": "Sverka-vzaimoraschetov-2.4-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "СверкаВзаиморасчетов2_4",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -21697,7 +21708,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.СверкаВзаиморасчетов2_4.Form.ФормаПомощникаСоздания",
       "title": "Помощник создания сверок взаиморасчетов",
-      "filename": "Pomoschnik-sozdaniya-sverok-vzaimoraschetov.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "СверкаВзаиморасчетов2_4",
       "form": "ФормаПомощникаСоздания",
@@ -21710,7 +21721,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.СверкаВзаиморасчетов2_5_11",
       "title": "Сверка взаиморасчетов",
-      "filename": "Sverka-vzaimoraschetov.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "СверкаВзаиморасчетов2_5_11",
       "form": null,
@@ -21723,7 +21734,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.СверкаВзаиморасчетов2_5_11.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Сверка взаиморасчетов — ФормаДокумента",
-      "filename": "Sverka-vzaimoraschetov-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81...d0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "СверкаВзаиморасчетов2_5_11",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -21736,7 +21747,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.СверкаВзаиморасчетов2_5_11.Form.ФормаПомощникаСоздания",
       "title": "Помощник создания сверок взаиморасчетов — ФормаПомощникаСоздания",
-      "filename": "Pomoschnik-sozdaniya-sverok-vzaimoraschetov-FormaPomoschnikaSozdaniya.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "СверкаВзаиморасчетов2_5_11",
       "form": "ФормаПомощникаСоздания",
@@ -21749,7 +21760,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.СверкаНачальныхОстатковПоСкладу",
       "title": "Сверка начальных остатков по складу",
-      "filename": "Sverka-nachalnyh-ostatkov-po-skladu.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B...%D1%83.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "СверкаНачальныхОстатковПоСкладу",
       "form": null,
@@ -21762,7 +21773,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.СводнаяСправкаНДС",
       "title": "Сводная справка НДС",
-      "filename": "Svodnaya-spravka-NDS.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0...%D0%A1.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "СводнаяСправкаНДС",
       "form": null,
@@ -21775,7 +21786,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.СогласиеНаОбработкуПерсональныхДанных",
       "title": "Согласие на обработку персональных данных",
-      "filename": "Soglasie-na-obrabotku-personalnyh-dannyh.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80...%D1%85.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "СогласиеНаОбработкуПерсональныхДанных",
       "form": null,
@@ -21788,7 +21799,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.СообщениеSMS",
       "title": "Сообщение SMS",
-      "filename": "Soobschenie-SMS.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-SMS.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "СообщениеSMS",
       "form": null,
@@ -21801,7 +21812,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.СообщениеSMS.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Сообщение SMS — ФормаДокумента",
-      "filename": "Soobschenie-SMS-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-SMS-%E2%80%94-%D0%A4%D0%BE...%D1%82%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "СообщениеSMS",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -21814,7 +21825,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.СообщениеОбменСБанками",
       "title": "Сообщение обмена с банками",
-      "filename": "Soobschenie-obmena-s-bankami.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "СообщениеОбменСБанками",
       "form": null,
@@ -21827,7 +21838,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.СообщениеОбменСБанками.Form.ЭлектронныйДокумент",
       "title": "Электронный документ",
-      "filename": "Elektronnyy-dokument.md",
+      "filename": "%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA...%D1%82.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "СообщениеОбменСБанками",
       "form": "ЭлектронныйДокумент",
@@ -21840,7 +21851,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.СписаниеБезналичныхДенежныхСредств",
       "title": "Списание безналичных денежных средств",
-      "filename": "Spisanie-beznalichnyh-denezhnyh-sredstv.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "СписаниеБезналичныхДенежныхСредств",
       "form": null,
@@ -21853,7 +21864,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.СписаниеБезналичныхДенежныхСредств.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Списание безналичных денежных средств — ФормаДокумента",
-      "filename": "Spisanie-beznalichnyh-denezhnyh-sredstv-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "СписаниеБезналичныхДенежныхСредств",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -21866,7 +21877,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.СписаниеБезналичныхДенежныхСредств.Form.ФормаПомощникаСписанияНаЛицевыеСчета",
       "title": "Форма помощника списания на лицевые счета",
-      "filename": "Forma-pomoschnika-spisaniya-na-licevye-scheta.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "СписаниеБезналичныхДенежныхСредств",
       "form": "ФормаПомощникаСписанияНаЛицевыеСчета",
@@ -21879,7 +21890,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.СписаниеНДСНаРасходы",
       "title": "Списание НДС на расходы",
-      "filename": "Spisanie-NDS-na-rashody.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9D%D0%94%D0%A1-%D0%BD%D0%B0...%D0%B4%D1%8B.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "СписаниеНДСНаРасходы",
       "form": null,
@@ -21892,7 +21903,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.СписаниеНДСНаРасходы.Form.ФормаРабочееМесто",
       "title": "Рабочее место",
-      "filename": "Rabochee-mesto.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "СписаниеНДСНаРасходы",
       "form": "ФормаРабочееМесто",
@@ -21905,7 +21916,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.СписаниеНедостачТоваров",
       "title": "Списание недостач товаров",
-      "filename": "Spisanie-nedostach-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "СписаниеНедостачТоваров",
       "form": null,
@@ -21918,7 +21929,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.СписаниеНедостачТоваров.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Списание недостач товаров — ФормаДокумента",
-      "filename": "Spisanie-nedostach-tovarov-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "СписаниеНедостачТоваров",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -21931,7 +21942,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.СписаниеОтгруженныхТоваров",
       "title": "Списание отгруженных товаров",
-      "filename": "Spisanie-otgruzhennyh-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B6...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "СписаниеОтгруженныхТоваров",
       "form": null,
@@ -21944,7 +21955,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.СписаниеОтгруженныхТоваров.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Списание отгруженных товаров — ФормаДокумента",
-      "filename": "Spisanie-otgruzhennyh-tovarov-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B6...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "СписаниеОтгруженныхТоваров",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -21957,7 +21968,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.СписаниеРасхожденийПоступлениеПриобретение.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Списание расхождений между поступлением и приобретением",
-      "filename": "Spisanie-rashozhdeniy-mezhdu-postupleniem-i-priobreteniem.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6...%D0%BC.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "СписаниеРасхожденийПоступлениеПриобретение",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -21970,7 +21981,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.СправкаОПодтверждающихДокументах",
       "title": "Справка о подтверждающих документах",
-      "filename": "Spravka-o-podtverzhdayuschih-dokumentah.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2...%D1%85.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "СправкаОПодтверждающихДокументах",
       "form": null,
@@ -21983,7 +21994,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.СправкиСПАРКРиски",
       "title": "Справки 1СПАРК Риски",
-      "filename": "Spravki-1SPARK-Riski.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-1%D0%A1%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%9A-%D0%A0...%D0%BA%D0%B8.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "СправкиСПАРКРиски",
       "form": null,
@@ -21996,7 +22007,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.Сторно",
       "title": "Сторно",
-      "filename": "Storno.md",
+      "filename": "%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "Сторно",
       "form": null,
@@ -22009,7 +22020,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.СчетНаОплатуКлиенту",
       "title": "Счет на оплату клиенту",
-      "filename": "Schet-na-oplatu-klientu.md",
+      "filename": "%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83-%D0%BA...%D1%82%D1%83.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "СчетНаОплатуКлиенту",
       "form": null,
@@ -22022,7 +22033,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.СчетНаОплатуКлиенту.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Счет на оплату клиенту — ФормаДокумента",
-      "filename": "Schet-na-oplatu-klientu-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83-%D0%BA...%D1%82%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "СчетНаОплатуКлиенту",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -22035,7 +22046,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.СчетНаОплатуКлиенту.Form.ФормаСписка",
       "title": "Счета на оплату клиентам",
-      "filename": "Scheta-na-oplatu-klientam.md",
+      "filename": "%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83...%D0%B0%D0%BC.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "СчетНаОплатуКлиенту",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -22048,7 +22059,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.СчетФактураВыданный",
       "title": "Счет-фактура выданный",
-      "filename": "Schet-faktura-vydannyy.md",
+      "filename": "%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D1%8B...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "СчетФактураВыданный",
       "form": null,
@@ -22061,7 +22072,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.СчетФактураВыданный.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Счет-фактура выданный — ФормаДокумента",
-      "filename": "Schet-faktura-vydannyy-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D1%8B...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "СчетФактураВыданный",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -22074,7 +22085,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.СчетФактураВыданный.Form.ФормаРабочееМестоДляОформленияСчетовФактурКомитенту",
       "title": "Форма рабочее место для оформления счетов фактур комитенту",
-      "filename": "Forma-rabochee-mesto-dlya-oformleniya-schetov-faktur-komitentu.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BC...%D1%83.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "СчетФактураВыданный",
       "form": "ФормаРабочееМестоДляОформленияСчетовФактурКомитенту",
@@ -22087,7 +22098,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.СчетФактураВыданный.Form.ФормаСпискаДокументов",
       "title": "Форма списка документов (14)",
-      "filename": "Forma-spiska-dokumentov-14.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83...56.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "СчетФактураВыданный",
       "form": "ФормаСпискаДокументов",
@@ -22100,7 +22111,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.СчетФактураВыданныйАванс",
       "title": "Счет-фактура выданный (аванс)",
-      "filename": "Schet-faktura-vydannyy-avans.md",
+      "filename": "%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D1%8B...%29.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "СчетФактураВыданныйАванс",
       "form": null,
@@ -22113,7 +22124,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.СчетФактураКомиссионеру",
       "title": "Счет-фактура выданный комиссионеру (агенту)",
-      "filename": "Schet-faktura-vydannyy-komissioneru-agentu.md",
+      "filename": "%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0...e3.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "СчетФактураКомиссионеру",
       "form": null,
@@ -22126,7 +22137,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.СчетФактураКомиссионеру.Form.ФормаРабочееМесто",
       "title": "Форма рабочее место (3)",
-      "filename": "Forma-rabochee-mesto-3.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BC%D0%B5...3%29.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "СчетФактураКомиссионеру",
       "form": "ФормаРабочееМесто",
@@ -22139,7 +22150,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.СчетФактураКомитента",
       "title": "Счет-фактура полученный от комитента (принципала)",
-      "filename": "Schet-faktura-poluchennyy-ot-komitenta-principala.md",
+      "filename": "%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE...%29.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "СчетФактураКомитента",
       "form": null,
@@ -22152,7 +22163,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.СчетФактураКомитента.Form.ФормаРабочееМесто",
       "title": "Форма рабочее место (4)",
-      "filename": "Forma-rabochee-mesto-4.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BC%D0%B5...4%29.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "СчетФактураКомитента",
       "form": "ФормаРабочееМесто",
@@ -22165,7 +22176,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.СчетФактураНаНеподтвержденнуюРеализацию0",
       "title": "Счет-фактура на неподтвержденную реализацию по ставке 0%",
-      "filename": "Schet-faktura-na-nepodtverzhdennuyu-realizaciyu-po-stavke-0.md",
+      "filename": "%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD...0%25.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "СчетФактураНаНеподтвержденнуюРеализацию0",
       "form": null,
@@ -22178,7 +22189,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.СчетФактураНалоговыйАгент",
       "title": "Счет-фактура налогового агента",
-      "filename": "Schet-faktura-nalogovogo-agenta.md",
+      "filename": "%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "СчетФактураНалоговыйАгент",
       "form": null,
@@ -22191,7 +22202,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.СчетФактураНалоговыйАгент.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Счет-фактура налогового агента — ФормаДокумента",
-      "filename": "Schet-faktura-nalogovogo-agenta-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE...ac.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "СчетФактураНалоговыйАгент",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -22204,7 +22215,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.СчетФактураПолученный",
       "title": "Счет-фактура полученный",
-      "filename": "Schet-faktura-poluchennyy.md",
+      "filename": "%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "СчетФактураПолученный",
       "form": null,
@@ -22217,7 +22228,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.СчетФактураПолученный.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Счет-фактура полученный — ФормаДокумента",
-      "filename": "Schet-faktura-poluchennyy-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "СчетФактураПолученный",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -22230,7 +22241,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.СчетФактураПолученныйАванс",
       "title": "Счет-фактура полученный (аванс)",
-      "filename": "Schet-faktura-poluchennyy-avans.md",
+      "filename": "%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83...ce.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "СчетФактураПолученныйАванс",
       "form": null,
@@ -22243,7 +22254,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.СчетФактураПолученныйНалоговыйАгент",
       "title": "Счет-фактура полученный (налоговый агент)",
-      "filename": "Schet-faktura-poluchennyy-nalogovyy-agent.md",
+      "filename": "%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83...9d.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "СчетФактураПолученныйНалоговыйАгент",
       "form": null,
@@ -22256,7 +22267,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.СчетФактураПолученныйНалоговыйАгент.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Счет-фактура полученный (налоговый агент) — ФормаДокумента",
-      "filename": "Schet-faktura-poluchennyy-nalogovyy-agent-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83...07.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "СчетФактураПолученныйНалоговыйАгент",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -22269,7 +22280,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ТТНВходящаяЕГАИС",
       "title": "Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая)",
-      "filename": "Tovarno-transportnaya-nakladnaya-EGAIS-vhodyaschaya.md",
+      "filename": "%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE...%29.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ТТНВходящаяЕГАИС",
       "form": null,
@@ -22282,7 +22293,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ТТНИсходящаяЕГАИС",
       "title": "Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)",
-      "filename": "Tovarno-transportnaya-nakladnaya-EGAIS-ishodyaschaya.md",
+      "filename": "%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80...ab.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ТТНИсходящаяЕГАИС",
       "form": null,
@@ -22295,7 +22306,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ТаможеннаяДекларацияИмпорт",
       "title": "Таможенная декларация на импорт",
-      "filename": "Tamozhennaya-deklaraciya-na-import.md",
+      "filename": "%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB...%D1%82.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ТаможеннаяДекларацияИмпорт",
       "form": null,
@@ -22308,7 +22319,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ТаможеннаяДекларацияИмпорт.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Таможенная декларация на импорт — ФормаДокумента",
-      "filename": "Tamozhennaya-deklaraciya-na-import-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ТаможеннаяДекларацияИмпорт",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -22321,7 +22332,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ТелефонныйЗвонок.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Телефонный звонок (Форма документа)",
-      "filename": "Telefonnyy-zvonok-Forma-dokumenta.md",
+      "filename": "%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD...%29.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ТелефонныйЗвонок",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -22334,7 +22345,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ТранспортнаяНакладная",
       "title": "Транспортная накладная",
-      "filename": "Transportnaya-nakladnaya.md",
+      "filename": "%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ТранспортнаяНакладная",
       "form": null,
@@ -22347,7 +22358,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ТранспортныйКонтейнерЭДО",
       "title": "Транспортный контейнер ЭДО",
-      "filename": "Transportnyy-konteyner-EDO.md",
+      "filename": "%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE...%D0%9E.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ТранспортныйКонтейнерЭДО",
       "form": null,
@@ -22360,7 +22371,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ТранспортныйКонтейнерЭДО.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Документ Пакет электронных документов — ФормаДокумента",
-      "filename": "Dokument-Paket-elektronnyh-dokumentov-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ТранспортныйКонтейнерЭДО",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -22373,7 +22384,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УАС_ВнутреннийЗаказ",
       "title": "Документ «Внутренний заказ»",
-      "filename": "Dokument-Vnutrenniy-zakaz.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%C2%AB%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80...%C2%BB.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УАС_ВнутреннийЗаказ",
       "form": null,
@@ -22386,7 +22397,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УАС_ЗабраковкаТоваров",
       "title": "Документ Забраковка товаров",
-      "filename": "Dokument-Zabrakovka-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УАС_ЗабраковкаТоваров",
       "form": null,
@@ -22399,7 +22410,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УАС_ЗаявкаНаПоставку",
       "title": "Заявка на поставку",
-      "filename": "Zayavka-na-postavku.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0...%D1%83.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УАС_ЗаявкаНаПоставку",
       "form": null,
@@ -22412,7 +22423,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УАС_ЗаявкаНаРеализациюЛЛО",
       "title": "Документ Заявка на реализацию программы ЛЛО",
-      "filename": "Dokument-Zayavka-na-realizaciyu-programmy-LLO.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0...%D0%9E.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УАС_ЗаявкаНаРеализациюЛЛО",
       "form": null,
@@ -22425,7 +22436,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УАС_ИзменениеСхемыПоддержанияЗапасов",
       "title": "Изменение схемы поддержания запасов",
-      "filename": "Izmenenie-shemy-podderzhaniya-zapasov.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УАС_ИзменениеСхемыПоддержанияЗапасов",
       "form": null,
@@ -22438,7 +22449,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УАС_НовостиСайтов",
       "title": "Новости сайтов",
-      "filename": "Novosti-saytov.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УАС_НовостиСайтов",
       "form": null,
@@ -22451,7 +22462,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УАС_ПодборПредложенийПоставщиков",
       "title": "Подбор предложений поставщиков",
-      "filename": "Podbor-predlozheniy-postavschikov.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УАС_ПодборПредложенийПоставщиков",
       "form": null,
@@ -22464,7 +22475,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УАС_РасчетПоддержанияЗапасов",
       "title": "Расчет поддержания запасов",
-      "filename": "Raschet-podderzhaniya-zapasov.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УАС_РасчетПоддержанияЗапасов",
       "form": null,
@@ -22477,7 +22488,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УАС_РегистрацияМатрицыТорговыхНаценок",
       "title": "Документ Регистрация матрицы торговых наценок",
-      "filename": "Dokument-Registraciya-matricy-torgovyh-nacenok.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82...%D0%BA.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УАС_РегистрацияМатрицыТорговыхНаценок",
       "form": null,
@@ -22490,7 +22501,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УАС_РецептЛЛО",
       "title": "Документ Льготный рецепт",
-      "filename": "Dokument-Lgotnyy-recept.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9B%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BD...%D1%82.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УАС_РецептЛЛО",
       "form": null,
@@ -22503,7 +22514,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УАС_РучноеНачислениеБонусов",
       "title": "Ручное начисление бонусов",
-      "filename": "Ruchnoe-nachislenie-bonusov.md",
+      "filename": "%D0%A0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УАС_РучноеНачислениеБонусов",
       "form": null,
@@ -22516,7 +22527,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УАС_РучноеСписаниеБонусов",
       "title": "Списание начисленных бонусов",
-      "filename": "Spisanie-nachislennyh-bonusov.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УАС_РучноеСписаниеБонусов",
       "form": null,
@@ -22529,7 +22540,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УАС_УстановкаПредельныхНаценокЖНВЛП",
       "title": "Документ Установка предельных цен ЖНВЛП",
-      "filename": "Dokument-Ustanovka-predelnyh-cen-ZhNVLP.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE...%D0%9F.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УАС_УстановкаПредельныхНаценокЖНВЛП",
       "form": null,
@@ -22542,7 +22553,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УведомлениеВладельцаОВвозеЛПвРФБезПодтвержденияМДЛП",
       "title": "Уведомление владельца о ввозе ЛП в РФ без подтверждения грузоотправителя",
-      "filename": "Uvedomlenie-vladelca-o-vvoze-LP-v-RF-bez-podtverzhdeniya-gruzootpravitelya.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B0...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УведомлениеВладельцаОВвозеЛПвРФБезПодтвержденияМДЛП",
       "form": null,
@@ -22555,7 +22566,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УведомлениеВладельцаОбОприходованииМДЛП",
       "title": "Уведомление владельца об оприходовании",
-      "filename": "Uvedomlenie-vladelca-ob-oprihodovanii.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B0...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УведомлениеВладельцаОбОприходованииМДЛП",
       "form": null,
@@ -22568,7 +22579,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УведомлениеОВводеВОборотМДЛП",
       "title": "Уведомление о вводе лекарственных препаратов в оборот",
-      "filename": "Uvedomlenie-o-vvode-lekarstvennyh-preparatov-v-oborot.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2...%D1%82.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УведомлениеОВводеВОборотМДЛП",
       "form": null,
@@ -22581,7 +22592,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УведомлениеОВвозеЛПвРФБезИмпортераМДЛП",
       "title": "Уведомление о ввозе лекарственных препаратов в Российскую Федерацию без импортера",
-      "filename": "Uvedomlenie-o-vvoze-lekarstvennyh-preparatov-v-Rossiyskuyu-Federaciyu-bez-importera.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УведомлениеОВвозеЛПвРФБезИмпортераМДЛП",
       "form": null,
@@ -22594,7 +22605,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УведомлениеОВвозеЛПвРФМДЛП",
       "title": "Уведомление о ввозе лекарственных препаратов в Российскую Федерацию импортером",
-      "filename": "Uvedomlenie-o-vvoze-lekarstvennyh-preparatov-v-Rossiyskuyu-Federaciyu-importerom.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2...%D0%BC.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УведомлениеОВвозеЛПвРФМДЛП",
       "form": null,
@@ -22607,7 +22618,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УведомлениеОВвозеЛПвРФМДЛП.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Уведомление о ввозе лекарственных препаратов в Российскую Федерацию импортером — ФормаДокумента",
-      "filename": "Uvedomlenie-o-vvoze-lekarstvennyh-preparatov-v-Rossiyskuyu-Federaciyu-importerom-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2%D0%B2%D0%BE...c8.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УведомлениеОВвозеЛПвРФМДЛП",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -22620,7 +22631,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УведомлениеОВвозеМаркированныхТоваровИзЕАЭСГИСМ",
       "title": "Уведомление о ввозе маркированных товаров из ЕАЭС",
-      "filename": "Uvedomlenie-o-vvoze-markirovannyh-tovarov-iz-EAES.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2...%D0%A1.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УведомлениеОВвозеМаркированныхТоваровИзЕАЭСГИСМ",
       "form": null,
@@ -22633,7 +22644,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УведомлениеОВвозеПрослеживаемыхТоваров",
       "title": "Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров",
-      "filename": "Uvedomlenie-o-vvoze-proslezhivaemyh-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УведомлениеОВвозеПрослеживаемыхТоваров",
       "form": null,
@@ -22646,7 +22657,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УведомлениеОВыбытииМДЛП",
       "title": "Уведомление о выбытии лекарственных препаратов",
-      "filename": "Uvedomlenie-o-vybytii-lekarstvennyh-preparatov.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%B1...54.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УведомлениеОВыбытииМДЛП",
       "form": null,
@@ -22659,7 +22670,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УведомлениеОВыдачеВОтделенияМДЛП",
       "title": "Уведомление о выдаче в отделения для оказания медицинской помощи",
-      "filename": "Uvedomlenie-o-vydache-v-otdeleniya-dlya-okazaniya-medicinskoy-pomoschi.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УведомлениеОВыдачеВОтделенияМДЛП",
       "form": null,
@@ -22672,7 +22683,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УведомлениеОВыпускеГотовойПродукцииЗаПределамиРФМДЛП",
       "title": "Уведомление о выпуске и маркировке готовой продукции за пределами РФ",
-      "filename": "Uvedomlenie-o-vypuske-i-markirovke-gotovoy-produkcii-za-predelami-RF.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2...%D0%A4.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УведомлениеОВыпускеГотовойПродукцииЗаПределамиРФМДЛП",
       "form": null,
@@ -22685,7 +22696,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УведомлениеОВыпускеГотовойПродукцииМДЛП",
       "title": "Уведомление о выпуске готовой продукции",
-      "filename": "Uvedomlenie-o-vypuske-gotovoy-produkcii.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%BF...aa.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УведомлениеОВыпускеГотовойПродукцииМДЛП",
       "form": null,
@@ -22698,7 +22709,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УведомлениеОЗавершенииЭтапаУпаковкиМДЛП",
       "title": "Уведомление о завершении этапа окончательной упаковки",
-      "filename": "Uvedomlenie-o-zavershenii-etapa-okonchatelnoy-upakovki.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B7...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УведомлениеОЗавершенииЭтапаУпаковкиМДЛП",
       "form": null,
@@ -22711,7 +22722,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УведомлениеОЗачисленииВалюты",
       "title": "Уведомление о зачислении валюты",
-      "filename": "Uvedomlenie-o-zachislenii-valyuty.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B7...%D1%8B.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УведомлениеОЗачисленииВалюты",
       "form": null,
@@ -22724,7 +22735,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УведомлениеОПередачеКМТаможенномуСкладуМДЛП",
       "title": "Уведомление о передаче кодов маркировки таможенному складу",
-      "filename": "Uvedomlenie-o-peredache-kodov-markirovki-tamozhennomu-skladu.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF...%D1%83.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УведомлениеОПередачеКМТаможенномуСкладуМДЛП",
       "form": null,
@@ -22737,7 +22748,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УведомлениеОПередачеНаУничтожениеМДЛП",
       "title": "Уведомление о передаче на уничтожение",
-      "filename": "Uvedomlenie-o-peredache-na-unichtozhenie.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF...%D0%B5.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УведомлениеОПередачеНаУничтожениеМДЛП",
       "form": null,
@@ -22750,7 +22761,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УведомлениеОПередачеНаУничтожениеМДЛП.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Уведомление о передаче на уничтожение — ФормаДокумента",
-      "filename": "Uvedomlenie-o-peredache-na-unichtozhenie-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УведомлениеОПередачеНаУничтожениеМДЛП",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -22763,7 +22774,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УведомлениеОПеремещенииГЛОМДЛП",
       "title": "Уведомление о перемещении лекарственных препаратов в рамках ГЛО",
-      "filename": "Uvedomlenie-o-peremeschenii-lekarstvennyh-preparatov-v-ramkah-GLO.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF...%D0%9E.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УведомлениеОПеремещенииГЛОМДЛП",
       "form": null,
@@ -22776,7 +22787,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УведомлениеОПеремещенииМДЛП",
       "title": "Уведомление о перемещении лекарственных препаратов",
-      "filename": "Uvedomlenie-o-peremeschenii-lekarstvennyh-preparatov.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УведомлениеОПеремещенииМДЛП",
       "form": null,
@@ -22789,7 +22800,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УведомлениеОПеремещенииМеждуЗТКМДЛП",
       "title": "Уведомление о перемещении лекарственных препаратов между зонами таможенного контроля",
-      "filename": "Uvedomlenie-o-peremeschenii-lekarstvennyh-preparatov-mezhdu-zonami-tamozhennogo-kontrolya.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УведомлениеОПеремещенииМеждуЗТКМДЛП",
       "form": null,
@@ -22802,7 +22813,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УведомлениеОПланируемомИмпортеЕГАИС",
       "title": "Акт постановки на баланс ЕГАИС — УведомлениеОПланируемомИмпортеЕГАИС",
-      "filename": "Akt-postanovki-na-balans-EGAIS-UvedomlenieOPlaniruemomImporteEGAIS.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0...21.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УведомлениеОПланируемомИмпортеЕГАИС",
       "form": null,
@@ -22815,7 +22826,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УведомлениеОПовторномВводеВОборотМДЛП",
       "title": "Уведомление о повторном вводе в оборот маркированных товаров",
-      "filename": "Uvedomlenie-o-povtornom-vvode-v-oborot-markirovannyh-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2...fe.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УведомлениеОПовторномВводеВОборотМДЛП",
       "form": null,
@@ -22828,7 +22839,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УведомлениеОПоступленииМаркированныхТоваровГИСМ",
       "title": "Уведомление о поступлении маркированных товаров",
-      "filename": "Uvedomlenie-o-postuplenii-markirovannyh-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81...33.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УведомлениеОПоступленииМаркированныхТоваровГИСМ",
       "form": null,
@@ -22841,7 +22852,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УведомлениеОПриемкеМДЛП",
       "title": "Уведомление о приемке лекарственных препаратов",
-      "filename": "Uvedomlenie-o-priemke-lekarstvennyh-preparatov.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8...58.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УведомлениеОПриемкеМДЛП",
       "form": null,
@@ -22854,7 +22865,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УведомлениеОРозничнойПродажеМДЛП",
       "title": "Уведомление о розничной продаже маркированных товаров",
-      "filename": "Uvedomlenie-o-roznichnoy-prodazhe-markirovannyh-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%80...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УведомлениеОРозничнойПродажеМДЛП",
       "form": null,
@@ -22867,7 +22878,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УведомлениеОСменеСобственникаВЗТКМДЛП",
       "title": "Уведомление о смене собственника в зоне таможенного контроля",
-      "filename": "Uvedomlenie-o-smene-sobstvennika-v-zone-tamozhennogo-kontrolya.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УведомлениеОСменеСобственникаВЗТКМДЛП",
       "form": null,
@@ -22880,7 +22891,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УведомлениеОСписанииКиЗГИСМ",
       "title": "Уведомление о списании КиЗ для маркировки",
-      "filename": "Uvedomlenie-o-spisanii-KiZ-dlya-markirovki.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УведомлениеОСписанииКиЗГИСМ",
       "form": null,
@@ -22893,7 +22904,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УведомлениеОФактеУничтоженияМДЛП",
       "title": "Уведомление о факте уничтожения",
-      "filename": "Uvedomlenie-o-fakte-unichtozheniya.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%84...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УведомлениеОФактеУничтоженияМДЛП",
       "form": null,
@@ -22906,7 +22917,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УведомлениеОбАгрегированииИТрансформацииУпаковокМДЛП",
       "title": "Уведомление об агрегировании и трансформации упаковок",
-      "filename": "Uvedomlenie-ob-agregirovanii-i-transformacii-upakovok.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1...%D0%BA.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УведомлениеОбАгрегированииИТрансформацииУпаковокМДЛП",
       "form": null,
@@ -22919,7 +22930,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УведомлениеОбИмпортеМаркированныхТоваровГИСМ",
       "title": "Уведомление об импорте маркированных товаров",
-      "filename": "Uvedomlenie-ob-importe-markirovannyh-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УведомлениеОбИмпортеМаркированныхТоваровГИСМ",
       "form": null,
@@ -22932,7 +22943,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УведомлениеОбОприходованииМДЛП",
       "title": "Уведомление об оприходовании",
-      "filename": "Uvedomlenie-ob-oprihodovanii.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УведомлениеОбОприходованииМДЛП",
       "form": null,
@@ -22945,7 +22956,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УведомлениеОбОстаткахПрослеживаемыхТоваров",
       "title": "Ввод остатков прослеживаемых импортных товаров",
-      "filename": "Vvod-ostatkov-proslezhivaemyh-importnyh-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE...04.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УведомлениеОбОстаткахПрослеживаемыхТоваров",
       "form": null,
@@ -22958,7 +22969,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УведомлениеОбОстаткахПрослеживаемыхТоваров.Form.ФормаРабочееМесто",
       "title": "Оформление уведомлений об остатках прослеживаемых товаров",
-      "filename": "Oformlenie-uvedomleniy-ob-ostatkah-proslezhivaemyh-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B4...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УведомлениеОбОстаткахПрослеживаемыхТоваров",
       "form": "ФормаРабочееМесто",
@@ -22971,7 +22982,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УведомлениеОбОтгрузкеВРФМДЛП",
       "title": "Уведомление об отгрузке лекарственных препаратов в Российскую Федерацию через импортера",
-      "filename": "Uvedomlenie-ob-otgruzke-lekarstvennyh-preparatov-v-Rossiyskuyu-Federaciyu-cherez-importera.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УведомлениеОбОтгрузкеВРФМДЛП",
       "form": null,
@@ -22984,7 +22995,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УведомлениеОбОтгрузкеМДЛП",
       "title": "Уведомление об отгрузке лекарственных препаратов",
-      "filename": "Uvedomlenie-ob-otgruzke-lekarstvennyh-preparatov.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%82...4c.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УведомлениеОбОтгрузкеМДЛП",
       "form": null,
@@ -22997,7 +23008,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УведомлениеОбОтгрузкеМаркированныхТоваровГИСМ",
       "title": "Уведомление об отгрузке маркированных товаров",
-      "filename": "Uvedomlenie-ob-otgruzke-markirovannyh-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%82...cf.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УведомлениеОбОтгрузкеМаркированныхТоваровГИСМ",
       "form": null,
@@ -23010,7 +23021,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УведомлениеОбОтпускеЛППоДокументамОтличнымОтЧекаМДЛП",
       "title": "Уведомление об отпуске ЛП по документам, отличным от кассового чека",
-      "filename": "Uvedomlenie-ob-otpuske-LP-po-dokumentam-otlichnym-ot-kassovogo-cheka.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%82...fe.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УведомлениеОбОтпускеЛППоДокументамОтличнымОтЧекаМДЛП",
       "form": null,
@@ -23023,7 +23034,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УведомлениеОбОтпускеПоЛьготномуРецептуМДЛП",
       "title": "Уведомление об отпуске по льготному рецепту",
-      "filename": "Uvedomlenie-ob-otpuske-po-lgotnomu-receptu.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1...%D1%83.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УведомлениеОбОтпускеПоЛьготномуРецептуМДЛП",
       "form": null,
@@ -23036,7 +23047,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УведомлениеОбОтсутствииЛПНаБалансеМДЛП",
       "title": "Уведомление об отсутствии лекарственных препаратов на балансе",
-      "filename": "Uvedomlenie-ob-otsutstvii-lekarstvennyh-preparatov-na-balanse.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1...%D0%B5.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УведомлениеОбОтсутствииЛПНаБалансеМДЛП",
       "form": null,
@@ -23049,7 +23060,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УведомлениеОбЭмиссииКММДЛП",
       "title": "Уведомление об эмиссии кодов маркировки",
-      "filename": "Uvedomlenie-ob-emissii-kodov-markirovki.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D1%8D%D0%BC...22.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УведомлениеОбЭмиссииКММДЛП",
       "form": null,
@@ -23062,7 +23073,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УдалитьВводОстатковПрослеживаемыхИмпортныхТоваров",
       "title": "(Не используется) Ввод остатков прослеживаемых импортных товаров",
-      "filename": "Ne-ispolzuetsya-Vvod-ostatkov-proslezhivaemyh-importnyh-tovarov.md",
+      "filename": "%28%D0%9D%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%29...b5.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УдалитьВводОстатковПрослеживаемыхИмпортныхТоваров",
       "form": null,
@@ -23075,7 +23086,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УдалитьПроизвольныйЭД",
       "title": "(не используется) Произвольный электронный документ",
-      "filename": "ne-ispolzuetsya-Proizvolnyy-elektronnyy-dokument.md",
+      "filename": "%28%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81...%D1%82.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УдалитьПроизвольныйЭД",
       "form": null,
@@ -23088,7 +23099,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УдалитьРегистраторГрафикаДвиженияТоваров",
       "title": "(не используется) Регистратор договора с поставщиком (соглашения с поставщиком)",
-      "filename": "ne-ispolzuetsya-Registrator-dogovora-s-postavschikom-soglasheniya-s-postavschikom.md",
+      "filename": "%28%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81...%29.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УдалитьРегистраторГрафикаДвиженияТоваров",
       "form": null,
@@ -23101,7 +23112,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УпаковочныйЛист",
       "title": "Упаковочный лист",
-      "filename": "Upakovochnyy-list.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УпаковочныйЛист",
       "form": null,
@@ -23114,7 +23125,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УсловияРетроБонусовКлиентов",
       "title": "Условия ретро-бонусов клиентов",
-      "filename": "Usloviya-retro-bonusov-klientov.md",
+      "filename": "%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%B1...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УсловияРетроБонусовКлиентов",
       "form": null,
@@ -23127,7 +23138,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УсловияРетроБонусовПоставщика",
       "title": "Условия ретро-бонусов поставщика",
-      "filename": "Usloviya-retro-bonusov-postavschika.md",
+      "filename": "%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%B1...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УсловияРетроБонусовПоставщика",
       "form": null,
@@ -23140,7 +23151,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УстановкаБлокировокЯчеек",
       "title": "Установка блокировок ячеек",
-      "filename": "Ustanovka-blokirovok-yacheek.md",
+      "filename": "%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8...%D0%BA.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УстановкаБлокировокЯчеек",
       "form": null,
@@ -23153,7 +23164,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УстановкаБлокировокЯчеек.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Установка блокировок ячеек — ФормаДокумента",
-      "filename": "Ustanovka-blokirovok-yacheek-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УстановкаБлокировокЯчеек",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -23166,7 +23177,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УстановкаБлокировокЯчеек.Form.ФормаСписка",
       "title": "Установки блокировок ячеек",
-      "filename": "Ustanovki-blokirovok-yacheek.md",
+      "filename": "%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8...%D0%BA.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УстановкаБлокировокЯчеек",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -23179,7 +23190,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УстановкаКвотАссортимента",
       "title": "Установка квот ассортимента",
-      "filename": "Ustanovka-kvot-assortimenta.md",
+      "filename": "%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%82...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УстановкаКвотАссортимента",
       "form": null,
@@ -23192,7 +23203,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УстановкаЦенНоменклатуры",
       "title": "Установка цен номенклатуры",
-      "filename": "Ustanovka-cen-nomenklatury.md",
+      "filename": "%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BD...%D1%8B.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УстановкаЦенНоменклатуры",
       "form": null,
@@ -23205,7 +23216,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УстановкаЦенНоменклатуры.Form.ФормаВыбораПараметровРасчета",
       "title": "Выбор параметров расчета цен — ФормаВыбораПараметровРасчета",
-      "filename": "Vybor-parametrov-rascheta-cen-FormaVyboraParametrovRascheta.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УстановкаЦенНоменклатуры",
       "form": "ФормаВыбораПараметровРасчета",
@@ -23218,7 +23229,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УстановкаЦенНоменклатуры.Form.ФормаВыбораПроцентаИзменения",
       "title": "Изменение цен на процент — ФормаВыбораПроцентаИзменения",
-      "filename": "Izmenenie-cen-na-procent-FormaVyboraProcentaIzmeneniya.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BD...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УстановкаЦенНоменклатуры",
       "form": "ФормаВыбораПроцентаИзменения",
@@ -23231,7 +23242,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УстановкаЦенНоменклатуры.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Установка цен номенклатуры — ФормаДокумента",
-      "filename": "Ustanovka-cen-nomenklatury-FormaDokumenta.md",
+      "filename": "%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BD...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УстановкаЦенНоменклатуры",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -23244,7 +23255,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.УстановкаЦенНоменклатуры.Form.ФормаИзмененияЦенНовыйВариант",
       "title": "Изменение цен на процент — ФормаИзмененияЦенНовыйВариант",
-      "filename": "Izmenenie-cen-na-procent-FormaIzmeneniyaCenNovyyVariant.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0...b7.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "УстановкаЦенНоменклатуры",
       "form": "ФормаИзмененияЦенНовыйВариант",
@@ -23257,7 +23268,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЧекЕГАИС",
       "title": "Чек ЕГАИС",
-      "filename": "Chek-EGAIS.md",
+      "filename": "%D0%A7%D0%B5%D0%BA-%D0%95%D0%93%D0%90%D0%98%D0%A1.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЧекЕГАИС",
       "form": null,
@@ -23270,7 +23281,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЧекЕГАИСВозврат",
       "title": "Чек ЕГАИС на возврат",
-      "filename": "Chek-EGAIS-na-vozvrat.md",
+      "filename": "%D0%A7%D0%B5%D0%BA-%D0%95%D0%93%D0%90%D0%98%D0%A1-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B7...%D0%B0%D1%82.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЧекЕГАИСВозврат",
       "form": null,
@@ -23283,7 +23294,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЧекККМ",
       "title": "Чек ККМ",
-      "filename": "Chek-KKM.md",
+      "filename": "%D0%A7%D0%B5%D0%BA-%D0%9A%D0%9A%D0%9C.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЧекККМ",
       "form": null,
@@ -23296,7 +23307,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЧекККМ.Form.ФормаДокументаРМК",
       "title": "Чек ККМ — ФормаДокументаРМК",
-      "filename": "Chek-KKM-FormaDokumentaRMK.md",
+      "filename": "%D0%A7%D0%B5%D0%BA-%D0%9A%D0%9A%D0%9C-%E2%80%94-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0...%D0%9A.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЧекККМ",
       "form": "ФормаДокументаРМК",
@@ -23309,7 +23320,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЧекККМВозврат",
       "title": "Чек ККМ на возврат",
-      "filename": "Chek-KKM-na-vozvrat.md",
+      "filename": "%D0%A7%D0%B5%D0%BA-%D0%9A%D0%9A%D0%9C-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЧекККМВозврат",
       "form": null,
@@ -23322,7 +23333,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЧекККМВозврат.Form.ФормаДокументаРМК",
       "title": "Форма документа (РМК)",
-      "filename": "Forma-dokumenta-RMK.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0...%D0%9A%29.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЧекККМВозврат",
       "form": "ФормаДокументаРМК",
@@ -23335,7 +23346,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЧекККМКоррекции",
       "title": "Чек ККМ коррекции",
-      "filename": "Chek-KKM-korrekcii.md",
+      "filename": "%D0%A7%D0%B5%D0%BA-%D0%9A%D0%9A%D0%9C-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЧекККМКоррекции",
       "form": null,
@@ -23348,7 +23359,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЭлектронноеПисьмоВходящее.Form.ФормаВыбора",
       "title": "Электронное письмо входящее (Форма выбора)",
-      "filename": "Elektronnoe-pismo-vhodyaschee-Forma-vybora.md",
+      "filename": "%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81...%29.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЭлектронноеПисьмоВходящее",
       "form": "ФормаВыбора",
@@ -23361,7 +23372,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЭлектронноеПисьмоВходящее.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Электронное письмо входящее (Форма документа)",
-      "filename": "Elektronnoe-pismo-vhodyaschee-Forma-dokumenta.md",
+      "filename": "%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C...23.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЭлектронноеПисьмоВходящее",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -23374,7 +23385,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЭлектронноеПисьмоВходящее.Form.ФормаСписка",
       "title": "Электронное письмо входящее (Форма списка)",
-      "filename": "Elektronnoe-pismo-vhodyaschee-Forma-spiska.md",
+      "filename": "%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C...5b.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЭлектронноеПисьмоВходящее",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -23387,7 +23398,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЭлектронноеПисьмоИсходящее.Form.ФормаВыбора",
       "title": "Электронное письмо исходящее (Форма выбора)",
-      "filename": "Elektronnoe-pismo-ishodyaschee-Forma-vybora.md",
+      "filename": "%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C...1e.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЭлектронноеПисьмоИсходящее",
       "form": "ФормаВыбора",
@@ -23400,7 +23411,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЭлектронноеПисьмоИсходящее.Form.ФормаДокумента",
       "title": "Электронное письмо исходящее (Форма документа)",
-      "filename": "Elektronnoe-pismo-ishodyaschee-Forma-dokumenta.md",
+      "filename": "%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C...61.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЭлектронноеПисьмоИсходящее",
       "form": "ФормаДокумента",
@@ -23413,7 +23424,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЭлектронныйДокументВходящийЭДО",
       "title": "Входящий электронный документ",
-      "filename": "Vhodyaschiy-elektronnyy-dokument.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80...%D1%82.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЭлектронныйДокументВходящийЭДО",
       "form": null,
@@ -23426,7 +23437,7 @@
     {
       "meta_key": "Document.ЭлектронныйДокументИсходящийЭДО",
       "title": "Исходящий электронный документ",
-      "filename": "Ishodyaschiy-elektronnyy-dokument.md",
+      "filename": "%D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82...%D1%82.md",
       "type_dir": "Documents",
       "object": "ЭлектронныйДокументИсходящийЭДО",
       "form": null,
@@ -23439,7 +23450,7 @@
     {
       "meta_key": "DocumentJournal.Взаимодействия.Form.ВыборТипаПредмета",
       "title": "Взаимодействия (Выбор типа предмета)",
-      "filename": "Vzaimodeystviya-Vybor-tipa-predmeta.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F...%29.md",
       "type_dir": "DocumentJournals",
       "object": "Взаимодействия",
       "form": "ВыборТипаПредмета",
@@ -23452,7 +23463,7 @@
     {
       "meta_key": "DocumentJournal.Взаимодействия.Form.НастройкиРаботыСПочтой",
       "title": "Взаимодействия (Настройки работы с почтой)",
-      "filename": "Vzaimodeystviya-Nastroyki-raboty-s-pochtoy.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%28...7b.md",
       "type_dir": "DocumentJournals",
       "object": "Взаимодействия",
       "form": "НастройкиРаботыСПочтой",
@@ -23465,7 +23476,7 @@
     {
       "meta_key": "DocumentJournal.Взаимодействия.Form.ПараметрыЭлектронногоПисьма",
       "title": "Взаимодействия (Параметры электронного письма)",
-      "filename": "Vzaimodeystviya-Parametry-elektronnogo-pisma.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%28...68.md",
       "type_dir": "DocumentJournals",
       "object": "Взаимодействия",
       "form": "ПараметрыЭлектронногоПисьма",
@@ -23478,7 +23489,7 @@
     {
       "meta_key": "DocumentJournal.Взаимодействия.Form.ФормаСписка",
       "title": "Взаимодействия (Форма списка)",
-      "filename": "Vzaimodeystviya-Forma-spiska.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%28...19.md",
       "type_dir": "DocumentJournals",
       "object": "Взаимодействия",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -23491,7 +23502,7 @@
     {
       "meta_key": "DocumentJournal.Взаимодействия.Form.ФормаСпискаПараметрическая",
       "title": "Взаимодействия (Форма списка параметрическая)",
-      "filename": "Vzaimodeystviya-Forma-spiska-parametricheskaya.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%28...cf.md",
       "type_dir": "DocumentJournals",
       "object": "Взаимодействия",
       "form": "ФормаСпискаПараметрическая",
@@ -23504,7 +23515,7 @@
     {
       "meta_key": "DocumentJournal.КорректировкиНДС",
       "title": "Прочие операции по учету НДС",
-      "filename": "Prochie-operacii-po-uchetu-NDS.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8...%D0%A1.md",
       "type_dir": "DocumentJournals",
       "object": "КорректировкиНДС",
       "form": null,
@@ -23517,7 +23528,7 @@
     {
       "meta_key": "DocumentJournal.ПрослеживаемостьУведомления",
       "title": "Уведомления по прослеживаемым товарам",
-      "filename": "Uvedomleniya-po-proslezhivaemym-tovaram.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE...%D0%BC.md",
       "type_dir": "DocumentJournals",
       "object": "ПрослеживаемостьУведомления",
       "form": null,
@@ -23530,7 +23541,7 @@
     {
       "meta_key": "DocumentJournal.РегламентныеДокументы",
       "title": "Регламентные документы",
-      "filename": "Reglamentnye-dokumenty.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%BE...%D1%8B.md",
       "type_dir": "DocumentJournals",
       "object": "РегламентныеДокументы",
       "form": null,
@@ -23543,7 +23554,7 @@
     {
       "meta_key": "DocumentJournal.РеестрТорговыхДокументов",
       "title": "Реестр торговых документов",
-      "filename": "Reestr-torgovyh-dokumentov.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85...%D0%B2.md",
       "type_dir": "DocumentJournals",
       "object": "РеестрТорговыхДокументов",
       "form": null,
@@ -23556,7 +23567,7 @@
     {
       "meta_key": "DocumentJournal.СкладскиеОрдера",
       "title": "Складские ордера",
-      "filename": "Skladskie-ordera.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0.md",
       "type_dir": "DocumentJournals",
       "object": "СкладскиеОрдера",
       "form": null,
@@ -23569,7 +23580,7 @@
     {
       "meta_key": "DocumentJournal.СкладскиеОрдераНаИзлишкиНедостачиПорчи",
       "title": "Излишки, недостачи и порчи товаров",
-      "filename": "Izlishki-nedostachi-i-porchi-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%2C-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B2.md",
       "type_dir": "DocumentJournals",
       "object": "СкладскиеОрдераНаИзлишкиНедостачиПорчи",
       "form": null,
@@ -23582,7 +23593,7 @@
     {
       "meta_key": "DocumentJournal.СкладскиеОрдераНаИзлишкиНедостачиПорчи.Form.ФормаСписка",
       "title": "Излишки, недостачи и порчи товаров — ФормаСписка",
-      "filename": "Izlishki-nedostachi-i-porchi-tovarov-FormaSpiska.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%2C-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B0.md",
       "type_dir": "DocumentJournals",
       "object": "СкладскиеОрдераНаИзлишкиНедостачиПорчи",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -23595,7 +23606,7 @@
     {
       "meta_key": "DocumentJournal.СогласияНаОбработкуПерсональныхДанных",
       "title": "Согласия на обработку персональных данных",
-      "filename": "Soglasiya-na-obrabotku-personalnyh-dannyh.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80...%D1%85.md",
       "type_dir": "DocumentJournals",
       "object": "СогласияНаОбработкуПерсональныхДанных",
       "form": null,
@@ -23608,7 +23619,7 @@
     {
       "meta_key": "DocumentJournal.ЧекиККМ",
       "title": "Чеки ККМ",
-      "filename": "Cheki-KKM.md",
+      "filename": "%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%9A%D0%9A%D0%9C.md",
       "type_dir": "DocumentJournals",
       "object": "ЧекиККМ",
       "form": null,
@@ -23621,7 +23632,7 @@
     {
       "meta_key": "Enum.ВариантыОтраженияКорректировокПоступлений.Form.ФормаВыбора",
       "title": "Варианты отражения корректировок поступлений",
-      "filename": "Varianty-otrazheniya-korrektirovok-postupleniy.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Enums",
       "object": "ВариантыОтраженияКорректировокПоступлений",
       "form": "ФормаВыбора",
@@ -23634,7 +23645,7 @@
     {
       "meta_key": "ExchangePlan.ИнтеграцияС1СДокументооборотомПереопределяемый",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборотом",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborotom.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94...%D0%BE%D0%BC.md",
       "type_dir": "ExchangePlans",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборотомПереопределяемый",
       "form": null,
@@ -23647,7 +23658,7 @@
     {
       "meta_key": "ExchangePlan.МобильноеПриложениеТорговыйПредставитель",
       "title": "Мобильное приложение торговый представитель",
-      "filename": "Mobilnoe-prilozhenie-torgovyy-predstavitel.md",
+      "filename": "%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE...%D1%8C.md",
       "type_dir": "ExchangePlans",
       "object": "МобильноеПриложениеТорговыйПредставитель",
       "form": null,
@@ -23660,7 +23671,7 @@
     {
       "meta_key": "ExchangePlan.МобильноеПриложениеТорговыйПредставитель.Form.ФормаСписка",
       "title": "Настройки торговых представителей",
-      "filename": "Nastroyki-torgovyh-predstaviteley.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE...%D0%B9.md",
       "type_dir": "ExchangePlans",
       "object": "МобильноеПриложениеТорговыйПредставитель",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -23673,7 +23684,7 @@
     {
       "meta_key": "ExchangePlan.МобильноеПриложениеТорговыйПредставитель.Form.ФормаУзла",
       "title": "Настройки торгового представителя",
-      "filename": "Nastroyki-torgovogo-predstavitelya.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE...%D1%8F.md",
       "type_dir": "ExchangePlans",
       "object": "МобильноеПриложениеТорговыйПредставитель",
       "form": "ФормаУзла",
@@ -23686,7 +23697,7 @@
     {
       "meta_key": "ExchangePlan.ОбменССайтом",
       "title": "Обмен с сайтом — ОбменССайтом",
-      "filename": "Obmen-s-saytom-ObmenSSaytom.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BC...%D0%BC.md",
       "type_dir": "ExchangePlans",
       "object": "ОбменССайтом",
       "form": null,
@@ -23699,7 +23710,7 @@
     {
       "meta_key": "ExchangePlan.ОбменССайтом.Form.ФормаИнформацияОЗарегистрированныхИзменениях",
       "title": "Информация о зарегистрированных изменениях",
-      "filename": "Informaciya-o-zaregistrirovannyh-izmeneniyah.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%B7%D0%B0...%D1%85.md",
       "type_dir": "ExchangePlans",
       "object": "ОбменССайтом",
       "form": "ФормаИнформацияОЗарегистрированныхИзменениях",
@@ -23712,7 +23723,7 @@
     {
       "meta_key": "ExchangePlan.ОбменССайтом.Form.ФормаРасширенныеНастройки",
       "title": "Расширенные настройки",
-      "filename": "Rasshirennye-nastroyki.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81...%D0%B8.md",
       "type_dir": "ExchangePlans",
       "object": "ОбменССайтом",
       "form": "ФормаРасширенныеНастройки",
@@ -23725,7 +23736,7 @@
     {
       "meta_key": "ExchangePlan.ОбменССайтом.Form.ФормаСписка",
       "title": "Обмен с сайтами — ФормаСписка",
-      "filename": "Obmen-s-saytami-FormaSpiska.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8...%D0%BA%D0%B0.md",
       "type_dir": "ExchangePlans",
       "object": "ОбменССайтом",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -23738,7 +23749,7 @@
     {
       "meta_key": "ExchangePlan.ОбменССайтом.Form.ФормаУзла",
       "title": "Узел обмена с сайтом",
-      "filename": "Uzel-obmena-s-saytom.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%B7%D0%B5%D0%BB-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%81-%D1%81%D0%B0...%D0%BE%D0%BC.md",
       "type_dir": "ExchangePlans",
       "object": "ОбменССайтом",
       "form": "ФормаУзла",
@@ -23751,7 +23762,7 @@
     {
       "meta_key": "ExchangePlan.ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия",
       "title": "Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0",
-      "filename": "Buhgalteriya-predpriyatiya-redakciya-2.0.md",
+      "filename": "%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4....0.md",
       "type_dir": "ExchangePlans",
       "object": "ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия",
       "form": null,
@@ -23764,7 +23775,7 @@
     {
       "meta_key": "ExchangePlan.ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия.Form.ФормаУзла",
       "title": "Синхронизация данных конфигураций Управление торговлей ред. 11 и Бухгалтерия предприятия ред. 2",
-      "filename": "Sinhronizaciya-dannyh-konfiguraciy-Upravlenie-torgovley-red.-11-i-Buhgalteriya-predpriya-54afd58b.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0...2.md",
       "type_dir": "ExchangePlans",
       "object": "ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия",
       "form": "ФормаУзла",
@@ -23777,7 +23788,7 @@
     {
       "meta_key": "ExchangePlan.ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятияКОРП",
       "title": "Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0",
-      "filename": "Buhgalteriya-predpriyatiya-KORP-redakciya-2.0.md",
+      "filename": "%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4...73.md",
       "type_dir": "ExchangePlans",
       "object": "ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятияКОРП",
       "form": null,
@@ -23790,7 +23801,7 @@
     {
       "meta_key": "ExchangePlan.ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятияКОРП.Form.ФормаУзла",
       "title": "Синхронизация данных конфигураций Управление торговлей ред. 11 и Бухгалтерия предприятия КОРП ред. 2",
-      "filename": "Sinhronizaciya-dannyh-konfiguraciy-Upravlenie-torgovley-red.-11-i-Buhgalteriya-predpriya-54bca496.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0...96.md",
       "type_dir": "ExchangePlans",
       "object": "ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятияКОРП",
       "form": "ФормаУзла",
@@ -23803,7 +23814,7 @@
     {
       "meta_key": "ExchangePlan.ОбменУправлениеТорговлейРозница",
       "title": "Розница, редакция 2.2",
-      "filename": "Roznica-redakciya-2.2.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%2C-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8....2.md",
       "type_dir": "ExchangePlans",
       "object": "ОбменУправлениеТорговлейРозница",
       "form": null,
@@ -23816,7 +23827,7 @@
     {
       "meta_key": "ExchangePlan.СОтборами",
       "title": "РИБ с фильтром по подразделению",
-      "filename": "RIB-s-filtrom-po-podrazdeleniyu.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%98%D0%91-%D1%81-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BF...%D0%B8%D1%8E.md",
       "type_dir": "ExchangePlans",
       "object": "СОтборами",
       "form": null,
@@ -23829,7 +23840,7 @@
     {
       "meta_key": "ExchangePlan.СОтборами.Form.ФормаУзла",
       "title": "РИБ с фильтром по подразделениям и организациям",
-      "filename": "RIB-s-filtrom-po-podrazdeleniyam-i-organizaciyam.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%98%D0%91-%D1%81-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BF...%D1%8F%D0%BC.md",
       "type_dir": "ExchangePlans",
       "object": "СОтборами",
       "form": "ФормаУзла",
@@ -23842,7 +23853,7 @@
     {
       "meta_key": "ExchangePlan.СинхронизацияДанныхЧерезУниверсальныйФормат",
       "title": "Синхронизация данных через универсальный формат",
-      "filename": "Sinhronizaciya-dannyh-cherez-universalnyy-format.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4...%D1%82.md",
       "type_dir": "ExchangePlans",
       "object": "СинхронизацияДанныхЧерезУниверсальныйФормат",
       "form": null,
@@ -23855,7 +23866,7 @@
     {
       "meta_key": "ExchangePlan.УАС_Маркетплейсы",
       "title": "Настройки интеграции с аптечными агрегаторами.",
-      "filename": "Nastroyki-integracii-s-aptechnymi-agregatorami.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3...%D0%B8.md",
       "type_dir": "ExchangePlans",
       "object": "УАС_Маркетплейсы",
       "form": null,
@@ -23868,7 +23879,7 @@
     {
       "meta_key": "ExchangePlan.УАС_НастройкиПоддержанияЗапасовПоСхемам",
       "title": "Настройки поддержания запасов по схемам.",
-      "filename": "Nastroyki-podderzhaniya-zapasov-po-shemam.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5...%D0%BC.md",
       "type_dir": "ExchangePlans",
       "object": "УАС_НастройкиПоддержанияЗапасовПоСхемам",
       "form": null,
@@ -23881,7 +23892,7 @@
     {
       "meta_key": "ExchangePlan.УАС_Промед",
       "title": "Настройки интеграции с системой Промед .",
-      "filename": "Nastroyki-integracii-s-sistemoy-Promed.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3...%D0%B4.md",
       "type_dir": "ExchangePlans",
       "object": "УАС_Промед",
       "form": null,
@@ -23894,7 +23905,7 @@
     {
       "meta_key": "ExchangePlan.УАС_РМК",
       "title": "ОКСи Рабочее место кассира — УАС_РМК",
-      "filename": "OKSi-Rabochee-mesto-kassira-UAS_RMK.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%9A%D0%A1%D0%B8-%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D0%BC%D0%B5...%D0%9A.md",
       "type_dir": "ExchangePlans",
       "object": "УАС_РМК",
       "form": null,
@@ -23907,7 +23918,7 @@
     {
       "meta_key": "ExchangePlan.Удалить_ОбменУправлениеТорговлей_11_0_РозничнаяТорговля_1_0",
       "title": "(Не используется) Розничная торговля 1.0",
-      "filename": "Ne-ispolzuetsya-Roznichnaya-torgovlya-1.0.md",
+      "filename": "%28%D0%9D%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%29....0.md",
       "type_dir": "ExchangePlans",
       "object": "Удалить_ОбменУправлениеТорговлей_11_0_РозничнаяТорговля_1_0",
       "form": null,
@@ -23920,7 +23931,7 @@
     {
       "meta_key": "ExchangePlan.УдалитьОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия30",
       "title": "Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0",
-      "filename": "Buhgalteriya-predpriyatiya-redakciya-3.0.md",
+      "filename": "%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4...dc.md",
       "type_dir": "ExchangePlans",
       "object": "УдалитьОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия30",
       "form": null,
@@ -23933,7 +23944,7 @@
     {
       "meta_key": "ExchangePlan.УдалитьОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия30.Form.ФормаУзла",
       "title": "Синхронизация данных конфигураций Управление торговлей ред. 11 и Бухгалтерия предприятия ред. 3",
-      "filename": "Sinhronizaciya-dannyh-konfiguraciy-Upravlenie-torgovley-red.-11-i-Buhgalteriya-predpriya-ac1e1840.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0...3.md",
       "type_dir": "ExchangePlans",
       "object": "УдалитьОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия30",
       "form": "ФормаУзла",
@@ -23946,7 +23957,7 @@
     {
       "meta_key": "ExchangePlan.ор_УАС_ОбменУправлениеАптечнойСетьюРозницаАптека",
       "title": "План обмена Обмен Управление аптечной сетью 1.5 и Розница. Аптека 2.3",
-      "filename": "Plan-obmena-Obmen-Upravlenie-aptechnoy-setyu-1.5-i-Roznica.-Apteka-2.3.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD....3.md",
       "type_dir": "ExchangePlans",
       "object": "ор_УАС_ОбменУправлениеАптечнойСетьюРозницаАптека",
       "form": null,
@@ -23959,7 +23970,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ABCXYZКлассификацияКлиентов",
       "title": "ABC XYZ классификация клиентов",
-      "filename": "ABC-XYZ-klassifikaciya-klientov.md",
+      "filename": "ABC-XYZ-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86...%D1%82%D0%BE%D0%B2.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ABCXYZКлассификацияКлиентов",
       "form": null,
@@ -23972,7 +23983,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ABCXYZКлассификацияНоменклатуры",
       "title": "ABC XYZ классификация номенклатуры",
-      "filename": "ABC-XYZ-klassifikaciya-nomenklatury.md",
+      "filename": "ABC-XYZ-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86...%D1%83%D1%80%D1%8B.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ABCXYZКлассификацияНоменклатуры",
       "form": null,
@@ -23985,7 +23996,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.АдресныеОбъекты.Form.ЗагрузкаАдресногоКлассификатора",
       "title": "Адресные объекты (Загрузка адресного классификатора)",
-      "filename": "Adresnye-obekty-Zagruzka-adresnogo-klassifikatora.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82...%29.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "АдресныеОбъекты",
       "form": "ЗагрузкаАдресногоКлассификатора",
@@ -23998,7 +24009,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.АдресныеОбъекты.Form.ОчисткаАдресногоКлассификатора",
       "title": "Адресные объекты (Очистка адресного классификатора)",
-      "filename": "Adresnye-obekty-Ochistka-adresnogo-klassifikatora.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B...be.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "АдресныеОбъекты",
       "form": "ОчисткаАдресногоКлассификатора",
@@ -24011,7 +24022,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.Ассортимент",
       "title": "Ассортимент",
-      "filename": "Assortiment.md",
+      "filename": "%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "Ассортимент",
       "form": null,
@@ -24024,7 +24035,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ВерсииОбъектов.Form.ВыборХранимыхВерсий",
       "title": "Версии объектов (Выбор хранимых версий)",
-      "filename": "Versii-obektov-Vybor-hranimyh-versiy.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B9%29.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ВерсииОбъектов",
       "form": "ВыборХранимыхВерсий",
@@ -24037,7 +24048,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ВерсииОбъектов.Form.УАС_ВыборТиповОбъектов",
       "title": "Версии объектов (Выбор типов объектов)",
-      "filename": "Versii-obektov-Vybor-tipov-obektov.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B2%29.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ВерсииОбъектов",
       "form": "УАС_ВыборТиповОбъектов",
@@ -24050,7 +24061,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ДанныеБизнесПроцессов",
       "title": "Бизнес-процессы",
-      "filename": "Biznes-processy.md",
+      "filename": "%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ДанныеБизнесПроцессов",
       "form": null,
@@ -24063,7 +24074,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ДанныеУзлов1СДокументооборота",
       "title": "Данные узлов 1С Документооборота",
-      "filename": "Dannye-uzlov-1S-Dokumentooborota.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2-1%D0%A1-%D0%94...%D1%82%D0%B0.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ДанныеУзлов1СДокументооборота",
       "form": null,
@@ -24076,7 +24087,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ДатыЗапретаИзменения",
       "title": "Даты запрета изменения (загрузки) данных",
-      "filename": "Daty-zapreta-izmeneniya-zagruzki-dannyh.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%B7...%D1%85.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ДатыЗапретаИзменения",
       "form": null,
@@ -24089,7 +24100,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ДокументыПоВыпущеннойПродукции",
       "title": "Документы по выпущенной продукции для распределения",
-      "filename": "Dokumenty-po-vypuschennoy-produkcii-dlya-raspredeleniya.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D1%8B...%D1%8F.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ДокументыПоВыпущеннойПродукции",
       "form": null,
@@ -24102,7 +24113,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ДокументыФизическихЛиц",
       "title": "Документы физических лиц",
-      "filename": "Dokumenty-fizicheskih-lic.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87...%D1%86.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ДокументыФизическихЛиц",
       "form": null,
@@ -24115,7 +24126,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ДолиУпаковокМДЛП",
       "title": "Доли упаковок МДЛП",
-      "filename": "Doli-upakovok-MDLP.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%9C...%D0%9F.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ДолиУпаковокМДЛП",
       "form": null,
@@ -24128,7 +24139,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ДополнительныеСведения",
       "title": "Дополнительные сведения",
-      "filename": "Dopolnitelnye-svedeniya.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81...fb.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ДополнительныеСведения",
       "form": null,
@@ -24141,7 +24152,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ДополнительныеСведенияПоТоварамЗаказовТорговыхПлощадок",
       "title": "Дополнительные сведения по товарам заказов торговых площадок",
-      "filename": "Dopolnitelnye-svedeniya-po-tovaram-zakazov-torgovyh-ploschadok.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%D0%BA.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ДополнительныеСведенияПоТоварамЗаказовТорговыхПлощадок",
       "form": null,
@@ -24154,7 +24165,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ЗаданияКЗаписиВПрочиеАктивыПассивы",
       "title": "Задания к записи в прочие активы пассивы",
-      "filename": "Zadaniya-k-zapisi-v-prochie-aktivy-passivy.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81...%D1%8B.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ЗаданияКЗаписиВПрочиеАктивыПассивы",
       "form": null,
@@ -24167,7 +24178,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ЗаданияНеоперативногоДопроведенияДокументов",
       "title": "Задания неоперативного допроведения документов",
-      "filename": "Zadaniya-neoperativnogo-doprovedeniya-dokumentov.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0...%D0%B2.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ЗаданияНеоперативногоДопроведенияДокументов",
       "form": null,
@@ -24180,7 +24191,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ЗаказыТорговыхПлощадок",
       "title": "Заказы торговых площадок",
-      "filename": "Zakazy-torgovyh-ploschadok.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85...%D0%BA.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ЗаказыТорговыхПлощадок",
       "form": null,
@@ -24193,7 +24204,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ЗаказыТорговыхПлощадок.Form.ФормаСпискаЗаказов",
       "title": "Форма списка документов — ФормаСпискаЗаказов",
-      "filename": "Forma-spiska-dokumentov-FormaSpiskaZakazov.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83...00.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ЗаказыТорговыхПлощадок",
       "form": "ФормаСпискаЗаказов",
@@ -24206,7 +24217,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ЗамерыВремени",
       "title": "Замеры времени",
-      "filename": "Zamery-vremeni.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ЗамерыВремени",
       "form": null,
@@ -24219,7 +24230,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ЗамерыВремениТехнологические",
       "title": "Замеры времени технологические",
-      "filename": "Zamery-vremeni-tehnologicheskie.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%B5.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ЗамерыВремениТехнологические",
       "form": null,
@@ -24232,7 +24243,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ЗоныДоставкиКурьеров",
       "title": "Зоны доставки курьеров",
-      "filename": "Zony-dostavki-kurerov.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BA...%D0%B2.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ЗоныДоставкиКурьеров",
       "form": null,
@@ -24245,7 +24256,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ИмпортируемыеТоварыТорговыхПлощадок",
       "title": "Остатки товаров маркетплейсов",
-      "filename": "Ostatki-tovarov-marketpleysov.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B2.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ИмпортируемыеТоварыТорговыхПлощадок",
       "form": null,
@@ -24258,7 +24269,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ИндексыСПАРКРиски.Form.ПросмотрИндексовКонтрагента",
       "title": "1СПАРК Риски",
-      "filename": "1SPARK-Riski.md",
+      "filename": "1%D0%A1%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%9A-%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ИндексыСПАРКРиски",
       "form": "ПросмотрИндексовКонтрагента",
@@ -24271,7 +24282,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ИсполнителиЗадач",
       "title": "Исполнители задач",
-      "filename": "Ispolniteli-zadach.md",
+      "filename": "%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ИсполнителиЗадач",
       "form": null,
@@ -24284,7 +24295,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ИсполнителиЗадач.Form.ИсполнителиРоли",
       "title": "Исполнители задач (Исполнители роли)",
-      "filename": "Ispolniteli-zadach-Ispolniteli-roli.md",
+      "filename": "%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4...%29.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ИсполнителиЗадач",
       "form": "ИсполнителиРоли",
@@ -24297,7 +24308,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ИсполнителиЗадач.Form.ИсполнителиРолиСОбъектомАдресации",
       "title": "Исполнители задач (Исполнители роли) — ИсполнителиРолиСОбъектомАдресации",
-      "filename": "Ispolniteli-zadach-Ispolniteli-roli-IspolniteliRoliSObektomAdresacii.md",
+      "filename": "%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4...%D0%B8.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ИсполнителиЗадач",
       "form": "ИсполнителиРолиСОбъектомАдресации",
@@ -24310,7 +24321,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ИсполнителиЗадач.Form.РолиИИсполнителиЗадач",
       "title": "Исполнители задач (Роли и исполнители задач)",
-      "filename": "Ispolniteli-zadach-Roli-i-ispolniteli-zadach.md",
+      "filename": "%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0...ca.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ИсполнителиЗадач",
       "form": "РолиИИсполнителиЗадач",
@@ -24323,7 +24334,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ИсполнителиЗадач.Form.ФормаЗаписи",
       "title": "Исполнители задач (Форма записи)",
-      "filename": "Ispolniteli-zadach-Forma-zapisi.md",
+      "filename": "%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0...f2.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ИсполнителиЗадач",
       "form": "ФормаЗаписи",
@@ -24336,7 +24347,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ИсторияИзмененияФорматовМагазинов",
       "title": "История изменения форматов магазинов",
-      "filename": "Istoriya-izmeneniya-formatov-magazinov.md",
+      "filename": "%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD...%D0%B2.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ИсторияИзмененияФорматовМагазинов",
       "form": null,
@@ -24349,7 +24360,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ИсторияОтправкиСообщенийВ1СДокументооборот",
       "title": "История отправки сообщений в 1С Документооборот",
-      "filename": "Istoriya-otpravki-soobscheniy-v-1S-Dokumentooborot.md",
+      "filename": "%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA...%D1%82.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ИсторияОтправкиСообщенийВ1СДокументооборот",
       "form": null,
@@ -24362,7 +24373,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.КалендарныеГрафики",
       "title": "Календарные графики",
-      "filename": "Kalendarnye-grafiki.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0...%D0%B8.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "КалендарныеГрафики",
       "form": null,
@@ -24375,7 +24386,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.КвотыАссортимента",
       "title": "Квоты ассортимента",
-      "filename": "Kvoty-assortimenta.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5...%D0%B0.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "КвотыАссортимента",
       "form": null,
@@ -24388,7 +24399,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.КонтрагентыНаМониторингеСПАРКРиски",
       "title": "Контрагенты на мониторинге 1СПАРК Риски",
-      "filename": "Kontragenty-na-monitoringe-1SPARK-Riski.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0...%D0%B8.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "КонтрагентыНаМониторингеСПАРКРиски",
       "form": null,
@@ -24401,7 +24412,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.КонтрольОтправкиФайловВ1СДокументооборот",
       "title": "Контроль отправки файлов в 1С Документооборот",
-      "filename": "Kontrol-otpravki-faylov-v-1S-Dokumentooborot.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2...%D1%82.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "КонтрольОтправкиФайловВ1СДокументооборот",
       "form": null,
@@ -24414,7 +24425,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.КурсыВалют",
       "title": "Курсы валют",
-      "filename": "Kursy-valyut.md",
+      "filename": "%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "КурсыВалют",
       "form": null,
@@ -24427,7 +24438,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.КэшСостоянийКонтрагентовФНС",
       "title": "Кэш состояний контрагентов ФНС",
-      "filename": "Kesh-sostoyaniy-kontragentov-FNS.md",
+      "filename": "%D0%9A%D1%8D%D1%88-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BA...%D0%A1.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "КэшСостоянийКонтрагентовФНС",
       "form": null,
@@ -24440,7 +24451,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.НДССостояниеРеализации0",
       "title": "НДС состояние реализации 0%",
-      "filename": "NDS-sostoyanie-realizacii-0.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%94%D0%A1-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5...0%25.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "НДССостояниеРеализации0",
       "form": null,
@@ -24453,7 +24464,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.НапоминанияПользователя",
       "title": "Напоминания пользователя",
-      "filename": "Napominaniya-polzovatelya.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D1%8F.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "НапоминанияПользователя",
       "form": null,
@@ -24466,7 +24477,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.НапоминанияПользователя.Form.МоиНапоминания",
       "title": "Напоминания пользователя (Мои напоминания)",
-      "filename": "Napominaniya-polzovatelya-Moi-napominaniya.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%29.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "НапоминанияПользователя",
       "form": "МоиНапоминания",
@@ -24479,7 +24490,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.НапоминанияПользователя.Form.Напоминание",
       "title": "Напоминания пользователя (Напоминание)",
-      "filename": "Napominaniya-polzovatelya-Napominanie.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C...d7.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "НапоминанияПользователя",
       "form": "Напоминание",
@@ -24492,7 +24503,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.НапоминанияПользователя.Form.ФормаОповещения",
       "title": "Напоминания пользователя (Форма оповещения)",
-      "filename": "Napominaniya-polzovatelya-Forma-opovescheniya.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C...00.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "НапоминанияПользователя",
       "form": "ФормаОповещения",
@@ -24505,7 +24516,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.НастройкаКонтроляОбеспечения.Form.ФормаЗаписи",
       "title": "Настройка контроля обеспечения",
-      "filename": "Nastroyka-kontrolya-obespecheniya.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80...%D1%8F.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "НастройкаКонтроляОбеспечения",
       "form": "ФормаЗаписи",
@@ -24518,7 +24529,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.НастройкаПередачиТоваровМеждуОрганизациями",
       "title": "Настройка передачи товаров между организациями",
-      "filename": "Nastroyka-peredachi-tovarov-mezhdu-organizaciyami.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4...%D0%B8.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "НастройкаПередачиТоваровМеждуОрганизациями",
       "form": null,
@@ -24531,7 +24542,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.НастройкаРаспределенияПоНаправлениямДеятельности",
       "title": "Настройка распределения продаж по направлениям деятельности",
-      "filename": "Nastroyka-raspredeleniya-prodazh-po-napravleniyam-deyatelnosti.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80...%D0%B8.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "НастройкаРаспределенияПоНаправлениямДеятельности",
       "form": null,
@@ -24544,7 +24555,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.НастройкаРаспределенияПоНаправлениямДеятельности.Form.ФормаЗаписи",
       "title": "Настройка распределения продаж по направлениям деятельности — ФормаЗаписи",
-      "filename": "Nastroyka-raspredeleniya-prodazh-po-napravleniyam-deyatelnosti-FormaZapisi.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5...d6.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "НастройкаРаспределенияПоНаправлениямДеятельности",
       "form": "ФормаЗаписи",
@@ -24557,7 +24568,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.НастройкиАвторизацииВ1СДокументообороте",
       "title": "Настройки авторизации в 1С Документообороте",
-      "filename": "Nastroyki-avtorizacii-v-1S-Dokumentooborote.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80...%D0%B5.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "НастройкиАвторизацииВ1СДокументообороте",
       "form": null,
@@ -24570,7 +24581,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.НастройкиАдресныхСкладов",
       "title": "Настройки адресных складов",
-      "filename": "Nastroyki-adresnyh-skladov.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81...%D0%B2.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "НастройкиАдресныхСкладов",
       "form": null,
@@ -24583,7 +24594,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.НастройкиАдресныхСкладов.Form.ФормаНастроекСозданияЗаданийНаПеремещение",
       "title": "Создание заданий на перемещение товаров между ячейками",
-      "filename": "Sozdanie-zadaniy-na-peremeschenie-tovarov-mezhdu-yacheykami.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8...%D0%B8.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "НастройкиАдресныхСкладов",
       "form": "ФормаНастроекСозданияЗаданийНаПеремещение",
@@ -24596,7 +24607,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.НастройкиВерсионированияОбъектов",
       "title": "Настройки версионирования объектов",
-      "filename": "Nastroyki-versionirovaniya-obektov.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8...%D0%B2.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "НастройкиВерсионированияОбъектов",
       "form": null,
@@ -24609,7 +24620,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.НастройкиОбменаЕГАИС",
       "title": "Настройки обмена с ЕГАИС",
-      "filename": "Nastroyki-obmena-s-EGAIS.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD...%D0%A1.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "НастройкиОбменаЕГАИС",
       "form": null,
@@ -24622,7 +24633,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.НастройкиОткрытияФормПриНачалеРаботыСистемы",
       "title": "Настройки открытия форм при начале работы программы",
-      "filename": "Nastroyki-otkrytiya-form-pri-nachale-raboty-programmy.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B...%D1%8B.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "НастройкиОткрытияФормПриНачалеРаботыСистемы",
       "form": null,
@@ -24635,7 +24646,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.НастройкиОчисткиФайлов",
       "title": "Настройки очистки файлов",
-      "filename": "Nastroyki-ochistki-faylov.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82...%D0%B2.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "НастройкиОчисткиФайлов",
       "form": null,
@@ -24648,7 +24659,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.НастройкиОчисткиФайлов.Form.ФормаЗаписи",
       "title": "Настройки очистки файлов (Форма записи)",
-      "filename": "Nastroyki-ochistki-faylov-Forma-zapisi.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82...%29.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "НастройкиОчисткиФайлов",
       "form": "ФормаЗаписи",
@@ -24661,7 +24672,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.НастройкиПодключенияВЕТИС",
       "title": "Настройки подключения ВетИС.API",
-      "filename": "Nastroyki-podklyucheniya-VetIS.API.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E...PI.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "НастройкиПодключенияВЕТИС",
       "form": null,
@@ -24674,7 +24685,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.НастройкиПодключенияЛокальныхМодулейМДЛП",
       "title": "Настройки подключения Локальных модулей Честный знак МДЛП",
-      "filename": "Nastroyki-podklyucheniya-Lokalnyh-moduley-Chestnyy-znak-MDLP.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...%D0%9F.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "НастройкиПодключенияЛокальныхМодулейМДЛП",
       "form": null,
@@ -24687,7 +24698,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.НастройкиПодключенияТСПИоТМДЛП",
       "title": "Настройки подключения к ТС ПИоТ (МДЛП)",
-      "filename": "Nastroyki-podklyucheniya-k-TS-PIoT-MDLP.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB...%29.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "НастройкиПодключенияТСПИоТМДЛП",
       "form": null,
@@ -24700,7 +24711,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.НастройкиСинхронизацииФайлов",
       "title": "Настройки синхронизации файлов",
-      "filename": "Nastroyki-sinhronizacii-faylov.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80...%D0%B2.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "НастройкиСинхронизацииФайлов",
       "form": null,
@@ -24713,7 +24724,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.НастройкиСинхронизацииФайлов.Form.ПростаяФормаЗаписиНастройки",
       "title": "Настройки синхронизации файлов (Простая форма записи настройки)",
-      "filename": "Nastroyki-sinhronizacii-faylov-Prostaya-forma-zapisi-nastroyki.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80...%29.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "НастройкиСинхронизацииФайлов",
       "form": "ПростаяФормаЗаписиНастройки",
@@ -24726,7 +24737,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.НастройкиСинхронизацииФайлов.Form.ФормаЗаписи",
       "title": "Настройки синхронизации файлов (Форма записи)",
-      "filename": "Nastroyki-sinhronizacii-faylov-Forma-zapisi.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE...63.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "НастройкиСинхронизацииФайлов",
       "form": "ФормаЗаписи",
@@ -24739,7 +24750,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.НастройкиСистемыНалогообложения",
       "title": "Настройки системы налогообложения",
-      "filename": "Nastroyki-sistemy-nalogooblozheniya.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5...%D1%8F.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "НастройкиСистемыНалогообложения",
       "form": null,
@@ -24752,7 +24763,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.НастройкиУчетаНДС",
       "title": "Настройки учета НДС (основные)",
-      "filename": "Nastroyki-ucheta-NDS-osnovnye.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0...%D0%B5%29.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "НастройкиУчетаНДС",
       "form": null,
@@ -24765,7 +24776,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.НастройкиУчетаНДС.Form.ФормаЗаписи",
       "title": "Настройки учета НДС",
-      "filename": "Nastroyki-ucheta-NDS.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0...%D0%A1.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "НастройкиУчетаНДС",
       "form": "ФормаЗаписи",
@@ -24778,7 +24789,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.НастройкиУчетаНДС.Form.ФормаЗаписиРФ",
       "title": "Форма записи РФ",
-      "filename": "Forma-zapisi-RF.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D0%A0%D0%A4.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "НастройкиУчетаНДС",
       "form": "ФормаЗаписиРФ",
@@ -24791,7 +24802,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.НастройкиУчетаУСН",
       "title": "Настройки учета УСН",
-      "filename": "Nastroyki-ucheta-USN.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0...%D0%9D.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "НастройкиУчетаУСН",
       "form": null,
@@ -24804,7 +24815,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.НастройкиУчетныхЗаписейЭлектроннойПочты.Form.ФормаЗаписи",
       "title": "Настройки учетных записей электронной почты (Форма записи)",
-      "filename": "Nastroyki-uchetnyh-zapisey-elektronnoy-pochty-Forma-zapisi.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD...%29.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "НастройкиУчетныхЗаписейЭлектроннойПочты",
       "form": "ФормаЗаписи",
@@ -24817,7 +24828,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.НоменклатураКонтрагентовБЭД",
       "title": "Номенклатура контрагентов — НоменклатураКонтрагентовБЭД",
-      "filename": "Nomenklatura-kontragentov-NomenklaturaKontragentovBED.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%BE...%D0%94.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "НоменклатураКонтрагентовБЭД",
       "form": null,
@@ -24830,7 +24841,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.НоменклатураПродаваемаяСовместно",
       "title": "Номенклатура, продаваемая совместно",
-      "filename": "Nomenklatura-prodavaemaya-sovmestno.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2C-%D0%BF...%D0%BE.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "НоменклатураПродаваемаяСовместно",
       "form": null,
@@ -24843,7 +24854,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.НоменклатураСегмента.Form.СегментыНоменклатурыПараметрическая",
       "title": "Сегменты номенклатуры параметрическая",
-      "filename": "Segmenty-nomenklatury-parametricheskaya.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA...%D1%8F.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "НоменклатураСегмента",
       "form": "СегментыНоменклатурыПараметрическая",
@@ -24856,7 +24867,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.НомераОтсканированныхФайлов",
       "title": "Номера отсканированных файлов",
-      "filename": "Nomera-otskanirovannyh-faylov.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80...%D0%B2.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "НомераОтсканированныхФайлов",
       "form": null,
@@ -24869,7 +24880,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.НормативыРаспределенияПлановПродажПоКатегориям",
       "title": "Нормативы распределения планов продаж по категориям",
-      "filename": "Normativy-raspredeleniya-planov-prodazh-po-kategoriyam.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80...%D0%BC.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "НормативыРаспределенияПлановПродажПоКатегориям",
       "form": null,
@@ -24882,7 +24893,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ОбновлениеКлючейДоступаКДанным.Form.ОбновлениеДоступаНаУровнеЗаписей",
       "title": "Обновление ключей доступа к данным (Обновление доступа на уровне записей)",
-      "filename": "Obnovlenie-klyuchey-dostupa-k-dannym-Obnovlenie-dostupa-na-urovne-zapisey.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87...%29.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ОбновлениеКлючейДоступаКДанным",
       "form": "ОбновлениеДоступаНаУровнеЗаписей",
@@ -24895,7 +24906,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ОбновлениеКлючейДоступаКДанным.Form.ОбновлениеДоступаРучноеУправление",
       "title": "Обновление ключей доступа к данным (Обновление доступа ручное управление)",
-      "filename": "Obnovlenie-klyuchey-dostupa-k-dannym-Obnovlenie-dostupa-ruchnoe-upravlenie.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5...c6.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ОбновлениеКлючейДоступаКДанным",
       "form": "ОбновлениеДоступаРучноеУправление",
@@ -24908,7 +24919,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ОбработчикиОбновления",
       "title": "Обработчики обновления",
-      "filename": "Obrabotchiki-obnovleniya.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BD...%D1%8F.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ОбработчикиОбновления",
       "form": null,
@@ -24921,7 +24932,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ОбъектыИнтегрированныеС1СДокументооборотом",
       "title": "Объекты, интегрированные с 1С Документооборотом",
-      "filename": "Obekty-integrirovannye-s-1S-Dokumentooborotom.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%2C-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80...%D0%BC.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ОбъектыИнтегрированныеС1СДокументооборотом",
       "form": null,
@@ -24934,7 +24945,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ОбъектыКОбновлениюПечатныхФорм",
       "title": "Объекты к обновлению печатных форм",
-      "filename": "Obekty-k-obnovleniyu-pechatnyh-form.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2...%D0%BC.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ОбъектыКОбновлениюПечатныхФорм",
       "form": null,
@@ -24947,7 +24958,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ОграниченияВыгрузкиОстатковМаркетплейсов",
       "title": "Ограничения выгрузки остатков маркетплейсов",
-      "filename": "Ogranicheniya-vygruzki-ostatkov-marketpleysov.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%8B%D0%B3...%D0%B2.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ОграниченияВыгрузкиОстатковМаркетплейсов",
       "form": null,
@@ -24960,7 +24971,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ОрганизацииДляОбменаГИСМ",
       "title": "Организации для обмена с ГИСМ",
-      "filename": "Organizacii-dlya-obmena-s-GISM.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F...%D0%9C.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ОрганизацииДляОбменаГИСМ",
       "form": null,
@@ -24973,7 +24984,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ОстаткиГрупповыхУпаковокМДЛП",
       "title": "Остатки групповых упаковок МДЛП",
-      "filename": "Ostatki-gruppovyh-upakovok-MDLP.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2...%D0%9F.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ОстаткиГрупповыхУпаковокМДЛП",
       "form": null,
@@ -24986,7 +24997,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ОстаткиПотребительскихУпаковокМДЛП",
       "title": "Остатки потребительских упаковок МДЛП",
-      "filename": "Ostatki-potrebitelskih-upakovok-MDLP.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8...%D0%9F.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ОстаткиПотребительскихУпаковокМДЛП",
       "form": null,
@@ -24999,7 +25010,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ОстаткиПродукцииВЕТИС.Form.ФормаСписка",
       "title": "Остатки продукции ВетИС",
-      "filename": "Ostatki-produkcii-VetIS.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86...%D0%A1.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ОстаткиПродукцииВЕТИС",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -25012,7 +25023,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ОстаткиТоваровМаркетплейсов",
       "title": "Остатки товаров маркетплейсов — ОстаткиТоваровМаркетплейсов",
-      "filename": "Ostatki-tovarov-marketpleysov-OstatkiTovarovMarketpleysov.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BC...bc.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ОстаткиТоваровМаркетплейсов",
       "form": null,
@@ -25025,7 +25036,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ОтносительныеКурсыВалют",
       "title": "Относительные курсы валют",
-      "filename": "Otnositelnye-kursy-valyut.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA...%D1%82.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ОтносительныеКурсыВалют",
       "form": null,
@@ -25038,7 +25049,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ОчередьОбработкиВходящихДокументовМДЛП",
       "title": "Очередь обработки входящих документов МДЛП",
-      "filename": "Ochered-obrabotki-vhodyaschih-dokumentov-MDLP.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8C-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82...%D0%9F.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ОчередьОбработкиВходящихДокументовМДЛП",
       "form": null,
@@ -25051,7 +25062,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ОчередьПередачиДанныхМДЛП",
       "title": "Очередь передачи данных МДЛП",
-      "filename": "Ochered-peredachi-dannyh-MDLP.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8C-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87...%D0%9F.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ОчередьПередачиДанныхМДЛП",
       "form": null,
@@ -25064,7 +25075,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ОчередьПолученияКвитанцийМДЛП",
       "title": "Очередь получения квитанций МДЛП",
-      "filename": "Ochered-polucheniya-kvitanciy-MDLP.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD...%D0%9F.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ОчередьПолученияКвитанцийМДЛП",
       "form": null,
@@ -25077,7 +25088,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ОчередьСообщенийВ1СДокументооборот",
       "title": "Очередь сообщений в 1С Документооборот",
-      "filename": "Ochered-soobscheniy-v-1S-Dokumentooborot.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8C-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD...%D1%82.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ОчередьСообщенийВ1СДокументооборот",
       "form": null,
@@ -25090,7 +25101,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ОчередьСообщенийОбменаСОфлайнОборудованием",
       "title": "Регистр сведений Очередь сообщений обмена с подключаемым оборудованием .",
-      "filename": "Registr-svedeniy-Ochered-soobscheniy-obmena-s-podklyuchaemym-oborudovaniem.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%BC.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ОчередьСообщенийОбменаСОфлайнОборудованием",
       "form": null,
@@ -25103,7 +25114,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ПартнерыСегмента.Form.СегментыПартнераПараметрическая",
       "title": "Сегменты партнера параметрическая",
-      "filename": "Segmenty-partnera-parametricheskaya.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5...%D1%8F.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ПартнерыСегмента",
       "form": "СегментыПартнераПараметрическая",
@@ -25116,7 +25127,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ПодтверждениеОплатыНДСВБюджет",
       "title": "Подтверждение оплаты НДС в бюджет",
-      "filename": "Podtverzhdenie-oplaty-NDS-v-byudzhet.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE...%D1%82.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ПодтверждениеОплатыНДСВБюджет",
       "form": null,
@@ -25129,7 +25140,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ПользовательскиеМакетыПечати",
       "title": "Пользовательские макеты печати",
-      "filename": "Polzovatelskie-makety-pechati.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA...%D0%B8.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ПользовательскиеМакетыПечати",
       "form": null,
@@ -25142,7 +25153,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ПользовательскиеМакетыПечати.Form.ВыбораРежимаОткрытияМакета",
       "title": "Пользовательские макеты печати (Выбора режима открытия макета)",
-      "filename": "Polzovatelskie-makety-pechati-Vybora-rezhima-otkrytiya-maketa.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8...%29.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ПользовательскиеМакетыПечати",
       "form": "ВыбораРежимаОткрытияМакета",
@@ -25155,7 +25166,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ПользовательскиеМакетыПечати.Form.МакетыПечатныхФорм",
       "title": "Пользовательские макеты печати (Макеты печатных форм)",
-      "filename": "Polzovatelskie-makety-pechati-Makety-pechatnyh-form.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8...c.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ПользовательскиеМакетыПечати",
       "form": "МакетыПечатныхФорм",
@@ -25168,7 +25179,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ПользовательскиеМакетыПечати.Form.РедактированиеМакета",
       "title": "Пользовательские макеты печати (Редактирование макета)",
-      "filename": "Polzovatelskie-makety-pechati-Redaktirovanie-maketa.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8...0.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ПользовательскиеМакетыПечати",
       "form": "РедактированиеМакета",
@@ -25181,7 +25192,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ПраваДоступаПользователейВЕТИС",
       "title": "Права доступа пользователей ВетИС",
-      "filename": "Prava-dostupa-polzovateley-VetIS.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%D0%BF...%D0%A1.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ПраваДоступаПользователейВЕТИС",
       "form": null,
@@ -25194,7 +25205,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ПравилаДляОбменаДанными",
       "title": "Правила для обмена данными",
-      "filename": "Pravila-dlya-obmena-dannymi.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BC...%D0%B8.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ПравилаДляОбменаДанными",
       "form": null,
@@ -25207,7 +25218,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ПравилаДляОбменаДанными.Form.ЗагрузитьПравилаСинхронизацииДанных",
       "title": "Правила для обмена данными (Загрузить правила синхронизации данных)",
-      "filename": "Pravila-dlya-obmena-dannymi-Zagruzit-pravila-sinhronizacii-dannyh.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BC...%29.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ПравилаДляОбменаДанными",
       "form": "ЗагрузитьПравилаСинхронизацииДанных",
@@ -25220,7 +25231,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ПравилаДляОбменаДанными.Form.ПравилаКонвертацииОбъектов",
       "title": "Правила для обмена данными (Правила конвертации объектов)",
-      "filename": "Pravila-dlya-obmena-dannymi-Pravila-konvertacii-obektov.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD...61.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ПравилаДляОбменаДанными",
       "form": "ПравилаКонвертацииОбъектов",
@@ -25233,7 +25244,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ПравилаДляОбменаДанными.Form.ПравилаРегистрацииОбъектов",
       "title": "Правила для обмена данными (Правила регистрации объектов)",
-      "filename": "Pravila-dlya-obmena-dannymi-Pravila-registracii-obektov.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD...de.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ПравилаДляОбменаДанными",
       "form": "ПравилаРегистрацииОбъектов",
@@ -25246,7 +25257,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ПравилаРазмещенияТоваровВЯчейках",
       "title": "Правила размещения товаров",
-      "filename": "Pravila-razmescheniya-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5...%D0%B2.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ПравилаРазмещенияТоваровВЯчейках",
       "form": null,
@@ -25259,7 +25270,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ПрогнозыРасходаУпаковок.Form.ФормаСписка",
       "title": "Прогнозы расхода упаковок",
-      "filename": "Prognozy-rashoda-upakovok.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4...%D0%BA.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ПрогнозыРасходаУпаковок",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -25272,7 +25283,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ПроцессыДляЗапуска.Form.НастройкаОтложенногоСтартаПроцесса",
       "title": "Процессы для запуска (Настройка отложенного старта процесса)",
-      "filename": "Processy-dlya-zapuska-Nastroyka-otlozhennogo-starta-processa.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B7%D0%B0...%29.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ПроцессыДляЗапуска",
       "form": "НастройкаОтложенногоСтартаПроцесса",
@@ -25285,7 +25296,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.РабочиеМестаМДЛП",
       "title": "Рабочие места МДЛП",
-      "filename": "Rabochie-mesta-MDLP.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%9C...%D0%9F.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "РабочиеМестаМДЛП",
       "form": null,
@@ -25298,7 +25309,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.РеестрВыбытияУпаковокМДЛП",
       "title": "Реестр выбытия упаковок МДЛП",
-      "filename": "Reestr-vybytiya-upakovok-MDLP.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D0%BF...a3.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "РеестрВыбытияУпаковокМДЛП",
       "form": null,
@@ -25311,7 +25322,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.РезультатыОбменаДанными",
       "title": "Результаты обмена данными",
-      "filename": "Rezultaty-obmena-dannymi.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5...%D0%B8.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "РезультатыОбменаДанными",
       "form": null,
@@ -25324,7 +25335,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.РезультатыОбменаДанными.Form.Форма",
       "title": "Результаты обмена данными (Форма)",
-      "filename": "Rezultaty-obmena-dannymi-Forma.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5...%29.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "РезультатыОбменаДанными",
       "form": "Форма",
@@ -25337,7 +25348,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.РезультатыПроверкиКММДЛП",
       "title": "Результаты проверки КМ МДЛП",
-      "filename": "Rezultaty-proverki-KM-MDLP.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%9F.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "РезультатыПроверкиКММДЛП",
       "form": null,
@@ -25350,7 +25361,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.РезультатыПроверкиКМРазрешительныйРежимМДЛП",
       "title": "Результаты проверки КМ разрешительный режим МДЛП",
-      "filename": "Rezultaty-proverki-KM-razreshitelnyy-rezhim-MDLP.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5...4b.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "РезультатыПроверкиКМРазрешительныйРежимМДЛП",
       "form": null,
@@ -25363,7 +25374,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.СвязиМеждуПартнерами.Form.ФормаЗаписи",
       "title": "Связи между партнерами",
-      "filename": "Svyazi-mezhdu-partnerami.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%BF%D0%B0%D1%80...%D0%B8.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "СвязиМеждуПартнерами",
       "form": "ФормаЗаписи",
@@ -25376,7 +25387,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.СвязиМеждуПартнерами.Form.ФормаСпискаПараметрическая",
       "title": "Форма списка параметрическая — ФормаСпискаПараметрическая",
-      "filename": "Forma-spiska-parametricheskaya-FormaSpiskaParametricheskaya.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0...20.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "СвязиМеждуПартнерами",
       "form": "ФормаСпискаПараметрическая",
@@ -25389,7 +25400,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.СвязиМеждуФизЛицами.Form.ФормаЗаписи",
       "title": "Связь между физическими лицами",
-      "filename": "Svyaz-mezhdu-fizicheskimi-licami.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D1%84%D0%B8%D0%B7...%D0%B8.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "СвязиМеждуФизЛицами",
       "form": "ФормаЗаписи",
@@ -25402,7 +25413,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.СвязиМеждуФизЛицами.Form.ФормаСпискаПараметрическая",
       "title": "Форма списка параметрическая (3)",
-      "filename": "Forma-spiska-parametricheskaya-3.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80...3%29.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "СвязиМеждуФизЛицами",
       "form": "ФормаСпискаПараметрическая",
@@ -25415,7 +25426,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.СезонныеКоэффициенты",
       "title": "Сезонные коэффициенты",
-      "filename": "Sezonnye-koefficienty.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8...%D1%8B.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "СезонныеКоэффициенты",
       "form": null,
@@ -25428,7 +25439,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.СинхронизацияКлассификаторовВЕТИС",
       "title": "Синхронизация классификаторов ВетИС",
-      "filename": "Sinhronizaciya-klassifikatorov-VetIS.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA...%D0%A1.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "СинхронизацияКлассификаторовВЕТИС",
       "form": null,
@@ -25441,7 +25452,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.СоответствиеПользователейУзлам1СДокументооборота",
       "title": "Соответствие пользователей узлам 1С Документооборота",
-      "filename": "Sootvetstvie-polzovateley-uzlam-1S-Dokumentooborota.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE...%D0%B0.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "СоответствиеПользователейУзлам1СДокументооборота",
       "form": null,
@@ -25454,7 +25465,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.СоответствияОбъектовМаркетплейсов",
       "title": "Соответствия объектов маркетплейсов",
-      "filename": "Sootvetstviya-obektov-marketpleysov.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1...%D0%B2.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "СоответствияОбъектовМаркетплейсов",
       "form": null,
@@ -25467,7 +25478,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.СостоянияОригиналовПервичныхДокументов",
       "title": "Состояния оригиналов первичных документов — СостоянияОригиналовПервичныхДокументов",
-      "filename": "Sostoyaniya-originalov-pervichnyh-dokumentov-SostoyaniyaOriginalovPervichnyhDokumentov.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD...35.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "СостоянияОригиналовПервичныхДокументов",
       "form": null,
@@ -25480,7 +25491,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.СостоянияОригиналовПервичныхДокументов.Form.ИзменениеСостоянийОригиналовПервичныхДокументов",
       "title": "Состояния оригиналов первичных документов (Изменение состояний оригиналов первичных документов)",
-      "filename": "Sostoyaniya-originalov-pervichnyh-dokumentov-Izmenenie-sostoyaniy-originalov-pervichnyh-945b6bf4.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8...%29.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "СостоянияОригиналовПервичныхДокументов",
       "form": "ИзменениеСостоянийОригиналовПервичныхДокументов",
@@ -25493,7 +25504,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.СостоянияСинхронизацииТорговыеПредложения.Form.НастройкиПубликации",
       "title": "Настройки публикации",
-      "filename": "Nastroyki-publikacii.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8...%D0%B8.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "СостоянияСинхронизацииТорговыеПредложения",
       "form": "НастройкиПубликации",
@@ -25506,7 +25517,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.СостоянияСогласованияВДокументообороте",
       "title": "Состояния согласования в 1С Документообороте",
-      "filename": "Sostoyaniya-soglasovaniya-v-1S-Dokumentooborote.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0...%D0%B5.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "СостоянияСогласованияВДокументообороте",
       "form": null,
@@ -25519,7 +25530,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.СотрудникиМагазинов",
       "title": "Сотрудники магазинов",
-      "filename": "Sotrudniki-magazinov.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0...%D0%B2.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "СотрудникиМагазинов",
       "form": null,
@@ -25532,7 +25543,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.СписокВходящихДокументовМДЛП",
       "title": "Список входящих документов МДЛП",
-      "filename": "Spisok-vhodyaschih-dokumentov-MDLP.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85...%D0%9F.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "СписокВходящихДокументовМДЛП",
       "form": null,
@@ -25545,7 +25556,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.СписокИсходящихДокументовМДЛП",
       "title": "Список исходящих документов МДЛП",
-      "filename": "Spisok-ishodyaschih-dokumentov-MDLP.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8...%D0%9F.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "СписокИсходящихДокументовМДЛП",
       "form": null,
@@ -25558,7 +25569,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.СтатусыИнформированияМДЛП",
       "title": "Статусы информирования МДЛП",
-      "filename": "Statusy-informirovaniya-MDLP.md",
+      "filename": "%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D1%8B-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8...%D0%9F.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "СтатусыИнформированияМДЛП",
       "form": null,
@@ -25571,7 +25582,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.СтатусыОнлайнОплат.Form.ФормаЗаписи",
       "title": "Статус обменов с ЮKassa",
-      "filename": "Status-obmenov-s-YuKassa.md",
+      "filename": "%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%81...sa.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "СтатусыОнлайнОплат",
       "form": "ФормаЗаписи",
@@ -25584,7 +25595,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.СтатусыОформленияДокументовМДЛП",
       "title": "Статусы оформления документов МДЛП",
-      "filename": "Statusy-oformleniya-dokumentov-MDLP.md",
+      "filename": "%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D1%8B-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5...%D0%9F.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "СтатусыОформленияДокументовМДЛП",
       "form": null,
@@ -25597,7 +25608,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.СтатусыПубликацииОбъектовМаркетплейсаOzon",
       "title": "Статусы публикации объектов маркетплейса Ozon",
-      "filename": "Statusy-publikacii-obektov-marketpleysa-Ozon.md",
+      "filename": "%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86...on.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "СтатусыПубликацииОбъектовМаркетплейсаOzon",
       "form": null,
@@ -25610,7 +25621,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.СтатусыПубликацииТоваровЯндексМаркет",
       "title": "Статусы публикации товаров Яндекс.Маркет",
-      "filename": "Statusy-publikacii-tovarov-Yandeks.Market.md",
+      "filename": "%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0...%D1%82.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "СтатусыПубликацииТоваровЯндексМаркет",
       "form": null,
@@ -25623,7 +25634,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.СтатусыСборкиИДоставки",
       "title": "Статусы сборки и доставки",
-      "filename": "Statusy-sborki-i-dostavki.md",
+      "filename": "%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D1%8B-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8...%D0%B8.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "СтатусыСборкиИДоставки",
       "form": null,
@@ -25636,7 +25647,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.СубъектыОбращенияМДЛП",
       "title": "Субъекты обращения МДЛП",
-      "filename": "Subekty-obrascheniya-MDLP.md",
+      "filename": "%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5...%D0%9F.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "СубъектыОбращенияМДЛП",
       "form": null,
@@ -25649,7 +25660,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ТоварныеОграничения",
       "title": "Товарные ограничения",
-      "filename": "Tovarnye-ogranicheniya.md",
+      "filename": "%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8...%D1%8F.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ТоварныеОграничения",
       "form": null,
@@ -25662,7 +25673,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ТоварыДругогоКачества.Form.ФормаСписка",
       "title": "Товары другого качества",
-      "filename": "Tovary-drugogo-kachestva.md",
+      "filename": "%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE...%D0%B0.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ТоварыДругогоКачества",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -25675,7 +25686,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ТоварыНаСкладахТорговыхПлощадокЗаДень",
       "title": "Товары на складах торговых площадок за день",
-      "filename": "Tovary-na-skladah-torgovyh-ploschadok-za-den.md",
+      "filename": "%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4...%D1%8C.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ТоварыНаСкладахТорговыхПлощадокЗаДень",
       "form": null,
@@ -25688,7 +25699,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.УАС_ДанныеОКСиРМК",
       "title": "Регистр сведений Данные информационных баз ОКСи РМК",
-      "filename": "Registr-svedeniy-Dannye-informacionnyh-baz-OKSi-RMK.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%9A.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "УАС_ДанныеОКСиРМК",
       "form": null,
@@ -25701,7 +25712,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.УАС_ЗабракованныеТовары",
       "title": "Регистр сведений «Изъятые из оборота аптечные товары»",
-      "filename": "Registr-svedeniy-Izyatye-iz-oborota-aptechnye-tovary.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%C2%BB.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "УАС_ЗабракованныеТовары",
       "form": null,
@@ -25714,7 +25725,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.УАС_КАТСписки",
       "title": "Регистр сведений «Принадлежность аптечных товаров к спискам»",
-      "filename": "Registr-svedeniy-Prinadlezhnost-aptechnyh-tovarov-k-spiskam.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...a5.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "УАС_КАТСписки",
       "form": null,
@@ -25727,7 +25738,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.УАС_КАТСтатусы",
       "title": "Регистр сведений «Статусы действия аптечных товаров»",
-      "filename": "Registr-svedeniy-Statusy-deystviya-aptechnyh-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...01.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "УАС_КАТСтатусы",
       "form": null,
@@ -25740,7 +25751,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.УАС_КАТСтраныFarmSM",
       "title": "Регистр сведений «Соответствия стран системы FarmSM»",
-      "filename": "Registr-svedeniy-Sootvetstviya-stran-sistemy-FarmSM.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...32.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "УАС_КАТСтраныFarmSM",
       "form": null,
@@ -25753,7 +25764,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.УАС_КАТСтраныИТС",
       "title": "Регистр сведений «Соответствие стран с диска ИТС»",
-      "filename": "Registr-svedeniy-Sootvetstvie-stran-s-diska-ITS.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...c5.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "УАС_КАТСтраныИТС",
       "form": null,
@@ -25766,7 +25777,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.УАС_КАТЦеныЖНВП",
       "title": "Регистр сведений «Цены ЖНВЛП»",
-      "filename": "Registr-svedeniy-Ceny-ZhNVLP.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...79.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "УАС_КАТЦеныЖНВП",
       "form": null,
@@ -25779,7 +25790,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.УАС_КАТЦеныЛЛО",
       "title": "Регистр сведений «Цены ЛЛО»",
-      "filename": "Registr-svedeniy-Ceny-LLO.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...ba.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "УАС_КАТЦеныЛЛО",
       "form": null,
@@ -25792,7 +25803,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.УАС_МаркировкаНоменклатуры",
       "title": "Регистр сведений Маркировка номенклатуры",
-      "filename": "Registr-svedeniy-Markirovka-nomenklatury.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D1%8B.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "УАС_МаркировкаНоменклатуры",
       "form": null,
@@ -25805,7 +25816,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.УАС_МатрицаТорговыхНаценок",
       "title": "Регистр сведений «Матрица торговых наценок»",
-      "filename": "Registr-svedeniy-Matrica-torgovyh-nacenok.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...58.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "УАС_МатрицаТорговыхНаценок",
       "form": null,
@@ -25818,7 +25829,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.УАС_НастройкиПользователей",
       "title": "Регистр сведений Настройки пользователей",
-      "filename": "Registr-svedeniy-Nastroyki-polzovateley.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%B9.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "УАС_НастройкиПользователей",
       "form": null,
@@ -25831,7 +25842,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.УАС_НозологииНоменклатуры",
       "title": "Регистр сведений «Нозологии номенклатуры»",
-      "filename": "Registr-svedeniy-Nozologii-nomenklatury.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...e3.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "УАС_НозологииНоменклатуры",
       "form": null,
@@ -25844,7 +25855,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.УАС_ОбъектыОКСиРМК",
       "title": "Регистр сведений Объекты в информационных базах ОКСи РМК",
-      "filename": "Registr-svedeniy-Obekty-v-informacionnyh-bazah-OKSi-RMK.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...a0.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "УАС_ОбъектыОКСиРМК",
       "form": null,
@@ -25857,7 +25868,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.УАС_ОграниченияКартЛояльности",
       "title": "Регистр сведений Ограничения карт лояльности",
-      "filename": "Registr-svedeniy-Ogranicheniya-kart-loyalnosti.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%B8.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "УАС_ОграниченияКартЛояльности",
       "form": null,
@@ -25870,7 +25881,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.УАС_ПараметрыУчета",
       "title": "Регистр сведений Настройка дополнительных параметров учета",
-      "filename": "Registr-svedeniy-Nastroyka-dopolnitelnyh-parametrov-ucheta.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%B0.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "УАС_ПараметрыУчета",
       "form": null,
@@ -25883,7 +25894,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.УАС_ПопулярностьНоменклатуры",
       "title": "Регистр сведений Популярность номенклатуры",
-      "filename": "Registr-svedeniy-Populyarnost-nomenklatury.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...d0.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "УАС_ПопулярностьНоменклатуры",
       "form": null,
@@ -25896,7 +25907,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.УАС_ПрименениеСкидокНоменклатуры",
       "title": "Регистр сведений Применение скидок номенклатуры",
-      "filename": "Registr-svedeniy-Primenenie-skidok-nomenklatury.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...b6.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "УАС_ПрименениеСкидокНоменклатуры",
       "form": null,
@@ -25909,7 +25920,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.УАС_РеглСпискиНоменклатуры",
       "title": "Регистр сведений «Принадлежность номенклатуры к регламентированным спискам»",
-      "filename": "Registr-svedeniy-Prinadlezhnost-nomenklatury-k-reglamentirovannym-spiskam.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...3e.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "УАС_РеглСпискиНоменклатуры",
       "form": null,
@@ -25922,7 +25933,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.УАС_РосздравнадзорКодыКонтрагентов",
       "title": "Коды контрагентов Росздравнадзора",
-      "filename": "Kody-kontragentov-Roszdravnadzora.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82...%D0%B0.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "УАС_РосздравнадзорКодыКонтрагентов",
       "form": null,
@@ -25935,7 +25946,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.УАС_РосздравнадзорКодыКонтрагентов.Form.ФормаВыбораТипаЗагрузкиКлассификатора",
       "title": "Коды контрагентов Росздравнадзора (Форма выбора типа загрузки классификатора)",
-      "filename": "Kody-kontragentov-Roszdravnadzora-Forma-vybora-tipa-zagruzki-klassifikatora.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82...%29.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "УАС_РосздравнадзорКодыКонтрагентов",
       "form": "ФормаВыбораТипаЗагрузкиКлассификатора",
@@ -25948,7 +25959,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.УАС_РосздравнадзорКодыКонтрагентов.Form.ФормаСписка",
       "title": "Коды контрагентов Росздравнадзора (Форма списка)",
-      "filename": "Kody-kontragentov-Roszdravnadzora-Forma-spiska.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE...5f.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "УАС_РосздравнадзорКодыКонтрагентов",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -25961,7 +25972,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.УАС_РосздравнадзорКодыНоменклатуры",
       "title": "Коды номенклатуры Росздравнадзора",
-      "filename": "Kody-nomenklatury-Roszdravnadzora.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83...%D0%B0.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "УАС_РосздравнадзорКодыНоменклатуры",
       "form": null,
@@ -25974,7 +25985,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.УАС_РосздравнадзорКодыНоменклатуры.Form.ФормаВыбораТипаЗагрузкиКлассификатора",
       "title": "Коды номенклатуры Росздравнадзора (Форма выбора типа загрузки классификатора)",
-      "filename": "Kody-nomenklatury-Roszdravnadzora-Forma-vybora-tipa-zagruzki-klassifikatora.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83...%29.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "УАС_РосздравнадзорКодыНоменклатуры",
       "form": "ФормаВыбораТипаЗагрузкиКлассификатора",
@@ -25987,7 +25998,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.УАС_РосздравнадзорКодыНоменклатуры.Form.ФормаСписка",
       "title": "Коды номенклатуры Росздравнадзора (Форма списка)",
-      "filename": "Kody-nomenklatury-Roszdravnadzora-Forma-spiska.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80...14.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "УАС_РосздравнадзорКодыНоменклатуры",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -26000,7 +26011,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.УАС_СоответствияОбъектов",
       "title": "Регистр сведений «Соответствия объектов информационных систем»",
-      "filename": "Registr-svedeniy-Sootvetstviya-obektov-informacionnyh-sistem.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9...76.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "УАС_СоответствияОбъектов",
       "form": null,
@@ -26013,7 +26024,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.УАС_ЦеныЖНВЛП",
       "title": "Регистр сведений «Цены ЖНВЛП» — УАС_ЦеныЖНВЛП",
-      "filename": "Registr-svedeniy-Ceny-ZhNVLP-UAS_CenyZhNVLP.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%9F.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "УАС_ЦеныЖНВЛП",
       "form": null,
@@ -26026,7 +26037,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.УАС_ЦеныИОстаткиПоставщиков",
       "title": "Регистр сведений Цены и остатки товаров поставщиков",
-      "filename": "Registr-svedeniy-Ceny-i-ostatki-tovarov-postavschikov.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%B2.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "УАС_ЦеныИОстаткиПоставщиков",
       "form": null,
@@ -26039,7 +26050,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.УдалитьЗамерыВремени3",
       "title": "(не используется) Замеры времени 3",
-      "filename": "ne-ispolzuetsya-Zamery-vremeni-3.md",
+      "filename": "%28%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%29...3.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "УдалитьЗамерыВремени3",
       "form": null,
@@ -26052,7 +26063,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.УдалитьНастройкиТранспортаОбменаДанными",
       "title": "(не используется) Настройки транспорта обмена данными",
-      "filename": "ne-ispolzuetsya-Nastroyki-transporta-obmena-dannymi.md",
+      "filename": "%28%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81...%D0%B8.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "УдалитьНастройкиТранспортаОбменаДанными",
       "form": null,
@@ -26065,7 +26076,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.УдалитьНумерацияЧековККТ",
       "title": "Регистр сведений Очередь сообщений обмена с подключаемым оборудованием . — УдалитьНумерацияЧековККТ",
-      "filename": "Registr-svedeniy-Ochered-soobscheniy-obmena-s-podklyuchaemym-oborudovaniem-.-UdalitNumer-2698ba19.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%D0%A2.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "УдалитьНумерацияЧековККТ",
       "form": null,
@@ -26078,7 +26089,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.УдалитьПротоколОбменаЕГАИС",
       "title": "Протокол обмена с ЕГАИС",
-      "filename": "Protokol-obmena-s-EGAIS.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%81...7c.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "УдалитьПротоколОбменаЕГАИС",
       "form": null,
@@ -26091,7 +26102,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.УдалитьРезультатыОбменаДанными",
       "title": "(не используется) Результаты обмена данными",
-      "filename": "ne-ispolzuetsya-Rezultaty-obmena-dannymi.md",
+      "filename": "%28%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%29...ff.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "УдалитьРезультатыОбменаДанными",
       "form": null,
@@ -26104,7 +26115,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.УпаковкиМДЛП",
       "title": "Упаковки МДЛП",
-      "filename": "Upakovki-MDLP.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%9C%D0%94%D0%9B%D0%9F.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "УпаковкиМДЛП",
       "form": null,
@@ -26117,7 +26128,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.УчетнаяПолитикаФинансовогоУчета",
       "title": "Учетная политика финансового учета",
-      "filename": "Uchetnaya-politika-finansovogo-ucheta.md",
+      "filename": "%D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA...%D0%B0.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "УчетнаяПолитикаФинансовогоУчета",
       "form": null,
@@ -26130,7 +26141,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.УчетныеЗаписиЭДО.Form.ПомощникПодключенияЭДО",
       "title": "Помощник подключения ЭДО",
-      "filename": "Pomoschnik-podklyucheniya-EDO.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E...%D0%9E.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "УчетныеЗаписиЭДО",
       "form": "ПомощникПодключенияЭДО",
@@ -26143,7 +26154,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ФайлыВРабочемКаталоге",
       "title": "Файлы в рабочем каталоге",
-      "filename": "Fayly-v-rabochem-kataloge.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC...%D0%B3%D0%B5.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ФайлыВРабочемКаталоге",
       "form": null,
@@ -26156,7 +26167,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ЦелевыеЗначенияВариантовАнализа.Form.ФормаЗаписи",
       "title": "Целевое значение (диапазон)",
-      "filename": "Celevoe-znachenie-diapazon.md",
+      "filename": "%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8...%29.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ЦелевыеЗначенияВариантовАнализа",
       "form": "ФормаЗаписи",
@@ -26169,7 +26180,7 @@
     {
       "meta_key": "InformationRegister.ЦеныНоменклатуры25.Form.ФормаСписка",
       "title": "Форма списка (4)",
-      "filename": "Forma-spiska-4.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%284%29.md",
       "type_dir": "InformationRegisters",
       "object": "ЦеныНоменклатуры25",
       "form": "ФормаСписка",
@@ -26182,7 +26193,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ABCXYZАнализНоменклатуры",
       "title": "ABC XYZ - анализ номенклатуры",
-      "filename": "ABC-XYZ-analiz-nomenklatury.md",
+      "filename": "ABC-XYZ---%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5...%D1%83%D1%80%D1%8B.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ABCXYZАнализНоменклатуры",
       "form": null,
@@ -26195,7 +26206,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ABCXYZРаспределениеКлиентов",
       "title": "ABC XYZ - распределение клиентов",
-      "filename": "ABC-XYZ-raspredelenie-klientov.md",
+      "filename": "ABC-XYZ---%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD...%D1%82%D0%BE%D0%B2.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ABCXYZРаспределениеКлиентов",
       "form": null,
@@ -26208,7 +26219,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.АнализВерсийОбъектов",
       "title": "Анализ версий объектов",
-      "filename": "Analiz-versiy-obektov.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B9-%D0%BE...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "АнализВерсийОбъектов",
       "form": null,
@@ -26221,7 +26232,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.АнализДоходовРасходов",
       "title": "Доходы и расходы",
-      "filename": "Dohody-i-rashody.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "АнализДоходовРасходов",
       "form": null,
@@ -26234,7 +26245,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.АнализЖурналаРегистрации",
       "title": "Анализ журнала регистрации",
-      "filename": "Analiz-zhurnala-registracii.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "АнализЖурналаРегистрации",
       "form": null,
@@ -26247,7 +26258,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.АнализЖурналаРегистрации.Form.СведенияОРегламентномЗадании",
       "title": "Анализ журнала регистрации (Сведения о регламентном задании)",
-      "filename": "Analiz-zhurnala-registracii-Svedeniya-o-reglamentnom-zadanii.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0...%29.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "АнализЖурналаРегистрации",
       "form": "СведенияОРегламентномЗадании",
@@ -26260,7 +26271,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.АнализЗависимостиОтКлиентовABC",
       "title": "Зависимость от клиентов (ABC)",
-      "filename": "Zavisimost-ot-klientov-ABC.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%82-%D0%BA...C%29.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "АнализЗависимостиОтКлиентовABC",
       "form": null,
@@ -26273,7 +26284,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.АнализИсполненияАссортимента",
       "title": "Исполнение ассортимента",
-      "filename": "Ispolnenie-assortimenta.md",
+      "filename": "%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "АнализИсполненияАссортимента",
       "form": null,
@@ -26286,7 +26297,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.АнализКлиентскойБазыBCG",
       "title": "Матрица BCG",
-      "filename": "Matrica-BCG.md",
+      "filename": "%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0-BCG.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "АнализКлиентскойБазыBCG",
       "form": null,
@@ -26299,7 +26310,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.АнализЛояльностиКлиентовXYZ",
       "title": "Лояльность клиентов (XYZ)",
-      "filename": "Loyalnost-klientov-XYZ.md",
+      "filename": "%D0%9B%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5...%29.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "АнализЛояльностиКлиентовXYZ",
       "form": null,
@@ -26312,7 +26323,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.АнализНачисленийНДССАвансовПолученных",
       "title": "Анализ начислений НДС с авансов (полученных)",
-      "filename": "Analiz-nachisleniy-NDS-s-avansov-poluchennyh.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD...%29.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "АнализНачисленийНДССАвансовПолученных",
       "form": null,
@@ -26325,7 +26336,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.АнализОпроса",
       "title": "Анализ опроса",
-      "filename": "Analiz-oprosa.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "АнализОпроса",
       "form": null,
@@ -26338,7 +26349,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.АнализОстатковТоваровОрганизаций",
       "title": "Анализ остатков товаров организаций",
-      "filename": "Analiz-ostatkov-tovarov-organizaciy.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "АнализОстатковТоваровОрганизаций",
       "form": null,
@@ -26351,7 +26362,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.АнализПервичногоИнтереса",
       "title": "Первичный интерес",
-      "filename": "Pervichnyy-interes.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "АнализПервичногоИнтереса",
       "form": null,
@@ -26364,7 +26375,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.АнализПервичногоСпроса",
       "title": "Первичный спрос",
-      "filename": "Pervichnyy-spros.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "АнализПервичногоСпроса",
       "form": null,
@@ -26377,7 +26388,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.АнализПравДоступа",
       "title": "Анализ прав доступа",
-      "filename": "Analiz-prav-dostupa.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D1%81...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "АнализПравДоступа",
       "form": null,
@@ -26390,7 +26401,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.АнализПретензийКлиентов",
       "title": "Претензии клиентов",
-      "filename": "Pretenzii-klientov.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "АнализПретензийКлиентов",
       "form": null,
@@ -26403,7 +26414,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.АнализПричинОтменыЗаказовКлиентов",
       "title": "Причины отмены заказов клиентов — АнализПричинОтменыЗаказовКлиентов",
-      "filename": "Prichiny-otmeny-zakazov-klientov-AnalizPrichinOtmenyZakazovKlientov.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B7%D0%B0...3b.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "АнализПричинОтменыЗаказовКлиентов",
       "form": null,
@@ -26416,7 +26427,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.АнализПричинОтменыЗаказовПоставщикам",
       "title": "Анализ причин отмены заказов поставщикам",
-      "filename": "Analiz-prichin-otmeny-zakazov-postavschikam.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD-%D0%BE...%D0%BC.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "АнализПричинОтменыЗаказовПоставщикам",
       "form": null,
@@ -26429,7 +26440,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.АнализПричинОтменыЗаказовПоставщикамПоДокументу",
       "title": "Анализ причин отмены заказов поставщикам по документу",
-      "filename": "Analiz-prichin-otmeny-zakazov-postavschikam-po-dokumentu.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD-%D0%BE...%D1%83.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "АнализПричинОтменыЗаказовПоставщикамПоДокументу",
       "form": null,
@@ -26442,7 +26453,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.АнализПричинПроигрышаСделок",
       "title": "Анализ причин проигрыша сделок",
-      "filename": "Analiz-prichin-proigrysha-sdelok.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD-%D0%BF...%D0%BA.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "АнализПричинПроигрышаСделок",
       "form": null,
@@ -26455,7 +26466,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.АнализПрохожденияКонтроляКачестваТоваров",
       "title": "Ведомость по товарам на складах",
-      "filename": "Vedomost-po-tovaram-na-skladah.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE...%D1%85.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "АнализПрохожденияКонтроляКачестваТоваров",
       "form": null,
@@ -26468,7 +26479,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.АнализРаспределенияНДС",
       "title": "Анализ распределения НДС",
-      "filename": "Analiz-raspredeleniya-NDS.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5...%D0%A1.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "АнализРаспределенияНДС",
       "form": null,
@@ -26481,7 +26492,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.АнализРасхожденийПриВыводеИзОборотаИСМП",
       "title": "Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС",
-      "filename": "Analiz-rashozhdeniy-pri-postuplenii-produkcii-VetIS.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5...%D0%A1.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "АнализРасхожденийПриВыводеИзОборотаИСМП",
       "form": null,
@@ -26494,7 +26505,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.АнализРасхожденийПриДвиженииАлкогольнойПродукции",
       "title": "Расхождения при поступлении ТТН ЕГАИС",
-      "filename": "Rashozhdeniya-pri-postuplenii-TTN-EGAIS.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8...%D0%A1.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "АнализРасхожденийПриДвиженииАлкогольнойПродукции",
       "form": null,
@@ -26507,7 +26518,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.АнализРасхожденийПриДвиженииЗЕРНО",
       "title": "Расхождения при движении продукции ЗЕРНО",
-      "filename": "Rashozhdeniya-pri-dvizhenii-produkcii-ZERNO.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8...%D0%9E.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "АнализРасхожденийПриДвиженииЗЕРНО",
       "form": null,
@@ -26520,7 +26531,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.АнализРасхожденийПриМаркировкеТоваровИСМП",
       "title": "Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС — АнализРасхожденийПриМаркировкеТоваровИСМП",
-      "filename": "Analiz-rashozhdeniy-pri-postuplenii-produkcii-VetIS-AnalizRashozhdeniyPriMarkirovkeTovarovISMP.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5...%D0%9F.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "АнализРасхожденийПриМаркировкеТоваровИСМП",
       "form": null,
@@ -26533,7 +26544,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.АнализРасхожденийПриПоступленииАлкогольнойПродукции",
       "title": "Расхождения при оформлении поступления ТТН ЕГАИС",
-      "filename": "Rashozhdeniya-pri-oformlenii-postupleniya-TTN-EGAIS.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BE...2a.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "АнализРасхожденийПриПоступленииАлкогольнойПродукции",
       "form": null,
@@ -26546,7 +26557,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.АнализРасхожденийПриПоступленииПродукцииВЕТИС",
       "title": "Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС — АнализРасхожденийПриПоступленииПродукцииВЕТИС",
-      "filename": "Analiz-rashozhdeniy-pri-postuplenii-produkcii-VetIS-AnalizRashozhdeniyPriPostupleniiProd-33324801.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD...01.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "АнализРасхожденийПриПоступленииПродукцииВЕТИС",
       "form": null,
@@ -26559,7 +26570,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.АнализРасхожденийПриПроизводствеПродукцииВЕТИС",
       "title": "Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС — АнализРасхожденийПриПроизводствеПродукцииВЕТИС",
-      "filename": "Analiz-rashozhdeniy-pri-postuplenii-produkcii-VetIS-AnalizRashozhdeniyPriProizvodstvePro-8d52d668.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD...68.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "АнализРасхожденийПриПроизводствеПродукцииВЕТИС",
       "form": null,
@@ -26572,7 +26583,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.АнализУчетаНДСПриЗачетеАвансовВыданных",
       "title": "Анализ учета НДС при зачете авансов (выданных)",
-      "filename": "Analiz-ucheta-NDS-pri-zachete-avansov-vydannyh.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%9D%D0%94...%29.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "АнализУчетаНДСПриЗачетеАвансовВыданных",
       "form": null,
@@ -26585,7 +26596,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.АнализУчетаНДСПриЗачетеАвансовПолученных",
       "title": "Анализ учета НДС при зачете авансов (полученных)",
-      "filename": "Analiz-ucheta-NDS-pri-zachete-avansov-poluchennyh.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%9D%D0%94%D0%A1...c5.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "АнализУчетаНДСПриЗачетеАвансовПолученных",
       "form": null,
@@ -26598,7 +26609,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.АнализФинансовыхРезультатов",
       "title": "Финансовые результаты",
-      "filename": "Finansovye-rezultaty.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83...%D1%8B.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "АнализФинансовыхРезультатов",
       "form": null,
@@ -26611,7 +26622,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.АнализЦенПоставщиков",
       "title": "Анализ цен",
-      "filename": "Analiz-cen.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%86%D0%B5%D0%BD.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "АнализЦенПоставщиков",
       "form": null,
@@ -26624,7 +26635,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.АнализЭффективностиРаботыТорговыхПредставителей",
       "title": "Анализ эффективности работы торговых представителей",
-      "filename": "Analiz-effektivnosti-raboty-torgovyh-predstaviteley.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "АнализЭффективностиРаботыТорговыхПредставителей",
       "form": null,
@@ -26637,7 +26648,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.АналитическийОтчетПоАнкетированию",
       "title": "Аналитический отчет по анкетированию",
-      "filename": "Analiticheskiy-otchet-po-anketirovaniyu.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE...%D1%8E.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "АналитическийОтчетПоАнкетированию",
       "form": null,
@@ -26650,7 +26661,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.БизнесПроцессы",
       "title": "Бизнес-процессы — БизнесПроцессы",
-      "filename": "Biznes-processy-BiznesProcessy.md",
+      "filename": "%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B...%D1%8B.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "БизнесПроцессы",
       "form": null,
@@ -26663,7 +26674,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.БонусныеБаллы",
       "title": "Остатки бонусных баллов",
-      "filename": "Ostatki-bonusnyh-ballov.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "БонусныеБаллы",
       "form": null,
@@ -26676,7 +26687,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ВаловаяПрибыльПоОплаченнымОтгрузкам",
       "title": "Прибыль по оплате отгрузок",
-      "filename": "Pribyl-po-oplate-otgruzok.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0...%D0%BA.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ВаловаяПрибыльПоОплаченнымОтгрузкам",
       "form": null,
@@ -26689,7 +26700,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ВедомостьБезналичныхДенежныхСредств",
       "title": "Сверка банковских выписок",
-      "filename": "Sverka-bankovskih-vypisok.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA...%D0%BA.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ВедомостьБезналичныхДенежныхСредств",
       "form": null,
@@ -26702,7 +26713,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ВедомостьПоДенежнымСредствамУПодотчетныхЛиц",
       "title": "Ведомость по денежным средствам у подотчетных лиц",
-      "filename": "Vedomost-po-denezhnym-sredstvam-u-podotchetnyh-lic.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B5...%D1%86.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ВедомостьПоДенежнымСредствамУПодотчетныхЛиц",
       "form": null,
@@ -26715,7 +26726,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ВедомостьПоДисконтированнойЗадолженности",
       "title": "Ведомость по дисконтированной задолженности",
-      "filename": "Vedomost-po-diskontirovannoy-zadolzhennosti.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B8...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ВедомостьПоДисконтированнойЗадолженности",
       "form": null,
@@ -26728,7 +26739,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ВедомостьПоПартиямТоваров",
       "title": "Ведомость по партиям товаров",
-      "filename": "Vedomost-po-partiyam-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B0...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ВедомостьПоПартиямТоваров",
       "form": null,
@@ -26741,7 +26752,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ВедомостьПоПереданнойВозвратнойТаре",
       "title": "Ведомость по переданной возвратной таре",
-      "filename": "Vedomost-po-peredannoy-vozvratnoy-tare.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B5...%D0%B5.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ВедомостьПоПереданнойВозвратнойТаре",
       "form": null,
@@ -26754,7 +26765,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ВедомостьПоПринятойВозвратнойТаре",
       "title": "Ведомость по принятой возвратной таре",
-      "filename": "Vedomost-po-prinyatoy-vozvratnoy-tare.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80...%D0%B5.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ВедомостьПоПринятойВозвратнойТаре",
       "form": null,
@@ -26767,7 +26778,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ВедомостьПоРаспоряжениямНаОтгрузкуИВозврат",
       "title": "Ведомость по распоряжениям на отгрузку и возврат",
-      "filename": "Vedomost-po-rasporyazheniyam-na-otgruzku-i-vozvrat.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0...%D1%82.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ВедомостьПоРаспоряжениямНаОтгрузкуИВозврат",
       "form": null,
@@ -26780,7 +26791,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ВедомостьПоСериямНоменклатуры",
       "title": "Ведомость по сериям номенклатуры",
-      "filename": "Vedomost-po-seriyam-nomenklatury.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B5...%D1%8B.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ВедомостьПоСериямНоменклатуры",
       "form": null,
@@ -26793,7 +26804,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ВедомостьПоТоварамНаСкладах",
       "title": "Ведомость по товарам на складах — ВедомостьПоТоварамНаСкладах",
-      "filename": "Vedomost-po-tovaram-na-skladah-VedomostPoTovaramNaSkladah.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0...76.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ВедомостьПоТоварамНаСкладах",
       "form": null,
@@ -26806,7 +26817,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ВедомостьПоТоварамНаСкладахВЦенахНоменклатуры",
       "title": "Ведомость по товарам в ценах номенклатуры",
-      "filename": "Vedomost-po-tovaram-v-cenah-nomenklatury.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE...%D1%8B.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ВедомостьПоТоварамНаСкладахВЦенахНоменклатуры",
       "form": null,
@@ -26819,7 +26830,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ВедомостьПоТоварамОрганизаций",
       "title": "Ведомость по товарам организаций",
-      "filename": "Vedomost-po-tovaram-organizaciy.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ВедомостьПоТоварамОрганизаций",
       "form": null,
@@ -26832,7 +26843,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ВедомостьПоТоварамОрганизацийВЦенахНоменклатуры",
       "title": "Ведомость по товарам организаций в ценах номенклатуры",
-      "filename": "Vedomost-po-tovaram-organizaciy-v-cenah-nomenklatury.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0...03.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ВедомостьПоТоварамОрганизацийВЦенахНоменклатуры",
       "form": null,
@@ -26845,7 +26856,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ВедомостьРасчетовМеждуОрганизациями",
       "title": "Ведомость расчетов между организациями",
-      "filename": "Vedomost-raschetov-mezhdu-organizaciyami.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ВедомостьРасчетовМеждуОрганизациями",
       "form": null,
@@ -26858,7 +26869,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ВедомостьРасчетовПоФинансовымИнструментам",
       "title": "Ведомость расчетов по финансовым инструментам",
-      "filename": "Vedomost-raschetov-po-finansovym-instrumentam.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5...%D0%BC.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ВедомостьРасчетовПоФинансовымИнструментам",
       "form": null,
@@ -26871,7 +26882,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ВедомостьРасчетовСКлиентами",
       "title": "Ведомость расчетов с клиентами",
-      "filename": "Vedomost-raschetov-s-klientami.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...5c.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ВедомостьРасчетовСКлиентами",
       "form": null,
@@ -26884,7 +26895,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ВедомостьРасчетовСПартнерами",
       "title": "Сводная ведомость расчетов",
-      "filename": "Svodnaya-vedomost-raschetov.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ВедомостьРасчетовСПартнерами",
       "form": null,
@@ -26897,7 +26908,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ВедомостьРасчетовСПоставщиками",
       "title": "Ведомость расчетов с поставщиками",
-      "filename": "Vedomost-raschetov-s-postavschikami.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...2d.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ВедомостьРасчетовСПоставщиками",
       "form": null,
@@ -26910,7 +26921,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ВероятностныйПрогноз",
       "title": "Вероятностный прогноз",
-      "filename": "Veroyatnostnyy-prognoz.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF...%D0%B7.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ВероятностныйПрогноз",
       "form": null,
@@ -26923,7 +26934,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ВоронкаПродаж",
       "title": "Воронка продаж",
-      "filename": "Voronka-prodazh.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ВоронкаПродаж",
       "form": null,
@@ -26936,7 +26947,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ВыполнениеУсловийСоглашенийСКлиентами",
       "title": "Выполнение регулярных условий соглашений с клиентами",
-      "filename": "Vypolnenie-regulyarnyh-usloviy-soglasheniy-s-klientami.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ВыполнениеУсловийСоглашенийСКлиентами",
       "form": null,
@@ -26949,7 +26960,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ВыручкаИСебестоимостьПродаж",
       "title": "Продажи — ВыручкаИСебестоимостьПродаж",
-      "filename": "Prodazhi-VyruchkaISebestoimostProdazh.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8-%E2%80%94-%D0%92%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87...%D0%B6.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ВыручкаИСебестоимостьПродаж",
       "form": null,
@@ -26962,7 +26973,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ВыручкаИСебестоимостьРозничныхПродаж",
       "title": "Выручка и себестоимость розничных продаж",
-      "filename": "Vyruchka-i-sebestoimost-roznichnyh-prodazh.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81...%D0%B6.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ВыручкаИСебестоимостьРозничныхПродаж",
       "form": null,
@@ -26975,7 +26986,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ДатыЗапретаЗагрузки",
       "title": "Даты запрета загрузки",
-      "filename": "Daty-zapreta-zagruzki.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ДатыЗапретаЗагрузки",
       "form": null,
@@ -26988,7 +26999,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ДатыЗапретаИзменения",
       "title": "Даты запрета изменения",
-      "filename": "Daty-zapreta-izmeneniya.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%B7...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ДатыЗапретаИзменения",
       "form": null,
@@ -27001,7 +27012,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ДвижениеСерииНоменклатуры",
       "title": "Движение серии номенклатуры",
-      "filename": "Dvizhenie-serii-nomenklatury.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8...%D1%8B.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ДвижениеСерииНоменклатуры",
       "form": null,
@@ -27014,7 +27025,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ДвиженияДенежныхСредств",
       "title": "Движение денежных средств",
-      "filename": "Dvizhenie-denezhnyh-sredstv.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ДвиженияДенежныхСредств",
       "form": null,
@@ -27027,7 +27038,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ДвиженияДокумента",
       "title": "Движения документа",
-      "filename": "Dvizheniya-dokumenta.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ДвиженияДокумента",
       "form": null,
@@ -27040,7 +27051,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ДвиженияМеждуРегистрамиЕГАИС",
       "title": "Движения между регистрами ЕГАИС",
-      "filename": "Dvizheniya-mezhdu-registrami-EGAIS.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83...%D0%A1.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ДвиженияМеждуРегистрамиЕГАИС",
       "form": null,
@@ -27053,7 +27064,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ДвиженияПоСправке2ЕГАИС",
       "title": "Движения по справке 2",
-      "filename": "Dvizheniya-po-spravke-2.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2...2.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ДвиженияПоСправке2ЕГАИС",
       "form": null,
@@ -27066,7 +27077,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ДебиторскаяЗадолженность",
       "title": "Задолженность клиентов по срокам",
-      "filename": "Zadolzhennost-klientov-po-srokam.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BA...%D0%BC.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ДебиторскаяЗадолженность",
       "form": null,
@@ -27079,7 +27090,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ДебиторскаяЗадолженностьДоляПросрочки",
       "title": "Дебиторская задолженность - доля просрочки",
-      "filename": "Debitorskaya-zadolzhennost-dolya-prosrochki.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B4...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ДебиторскаяЗадолженностьДоляПросрочки",
       "form": null,
@@ -27092,7 +27103,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ДинамикаИзмененияЦенНоменклатуры",
       "title": "Динамика цен номенклатуры",
-      "filename": "Dinamika-cen-nomenklatury.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%BE...%D1%8B.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ДинамикаИзмененияЦенНоменклатуры",
       "form": null,
@@ -27105,7 +27116,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ДинамикаИзмененияЦенНоменклатуры2_5",
       "title": "Динамика цен номенклатуры — ДинамикаИзмененияЦенНоменклатуры2_5",
-      "filename": "Dinamika-cen-nomenklatury-DinamikaIzmeneniyaCenNomenklatury2_5.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5..._5.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ДинамикаИзмененияЦенНоменклатуры2_5",
       "form": null,
@@ -27118,7 +27129,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ДинамикаИзмененияЦенНоменклатурыПоставщика",
       "title": "Динамика изменения цен номенклатуры поставщика",
-      "filename": "Dinamika-izmeneniya-cen-nomenklatury-postavschika.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ДинамикаИзмененияЦенНоменклатурыПоставщика",
       "form": null,
@@ -27131,7 +27142,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ДинамикаПоказателейРаботыТорговыхПредставителей",
       "title": "Динамика показателей работы торговых представителей",
-      "filename": "Dinamika-pokazateley-raboty-torgovyh-predstaviteley.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ДинамикаПоказателейРаботыТорговыхПредставителей",
       "form": null,
@@ -27144,7 +27155,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ДоступностьВариантовАнализаЦелевыхПоказателей",
       "title": "Доступность вариантов анализа целевых показателей",
-      "filename": "Dostupnost-variantov-analiza-celevyh-pokazateley.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%B0%D1%80...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ДоступностьВариантовАнализаЦелевыхПоказателей",
       "form": null,
@@ -27157,7 +27168,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ДосьеПартнера",
       "title": "Досье партнера",
-      "filename": "Dose-partnera.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ДосьеПартнера",
       "form": null,
@@ -27170,7 +27181,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ЖурналУчетаРозничнойПродажиАлкогольнойПродукции",
       "title": "Журнал учета продаж алкоголя",
-      "filename": "Zhurnal-ucheta-prodazh-alkogolya.md",
+      "filename": "%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ЖурналУчетаРозничнойПродажиАлкогольнойПродукции",
       "form": null,
@@ -27183,7 +27194,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ЖурналУчетаСчетовФактур",
       "title": "Отчет Журнал учета счетов-фактур",
-      "filename": "Otchet-Zhurnal-ucheta-schetov-faktur.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%83%D1%87...%D1%80.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ЖурналУчетаСчетовФактур",
       "form": null,
@@ -27196,7 +27207,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ЖурналУчетаТМЦСданныхНаХранение",
       "title": "Журнал учета ТМЦ, сданных на хранение (МХ-2)",
-      "filename": "Zhurnal-ucheta-TMC-sdannyh-na-hranenie-MH-2.md",
+      "filename": "%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%A2%D0%9C%D0%A6%2C...2%29.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ЖурналУчетаТМЦСданныхНаХранение",
       "form": null,
@@ -27209,7 +27220,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ЖурналФискальныхОпераций",
       "title": "Журнал фискальных операций",
-      "filename": "Zhurnal-fiskalnyh-operaciy.md",
+      "filename": "%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ЖурналФискальныхОпераций",
       "form": null,
@@ -27222,7 +27233,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ЗаблокированныеЯчейки",
       "title": "Отчет по заблокированным ячейкам",
-      "filename": "Otchet-po-zablokirovannym-yacheykam.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA...%D0%BC.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ЗаблокированныеЯчейки",
       "form": null,
@@ -27235,7 +27246,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ЗависшиеЗадачи",
       "title": "Зависшие задачи",
-      "filename": "Zavisshie-zadachi.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ЗависшиеЗадачи",
       "form": null,
@@ -27248,7 +27259,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.Задания",
       "title": "Задания",
-      "filename": "Zadaniya.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "Задания",
       "form": null,
@@ -27261,7 +27272,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.Задачи",
       "title": "Задачи",
-      "filename": "Zadachi.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "Задачи",
       "form": null,
@@ -27274,7 +27285,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ЗадачиИстекающиеНаДату",
       "title": "Задачи, истекающие на дату",
-      "filename": "Zadachi-istekayuschie-na-datu.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%2C-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%8E...%D1%83.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ЗадачиИстекающиеНаДату",
       "form": null,
@@ -27287,7 +27298,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ЗадолженностьКлиентов",
       "title": "Задолженность клиентов",
-      "filename": "Zadolzhennost-klientov.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BA...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ЗадолженностьКлиентов",
       "form": null,
@@ -27300,7 +27311,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ЗадолженностьКлиентовПоСрокам",
       "title": "Задолженность клиентов по срокам — ЗадолженностьКлиентовПоСрокам",
-      "filename": "Zadolzhennost-klientov-po-srokam-ZadolzhennostKlientovPoSrokam.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB...5e.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ЗадолженностьКлиентовПоСрокам",
       "form": null,
@@ -27313,7 +27324,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ЗадолженностьПоставщикам",
       "title": "Задолженность поставщикам",
-      "filename": "Zadolzhennost-postavschikam.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF...%D0%BC.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ЗадолженностьПоставщикам",
       "form": null,
@@ -27326,7 +27337,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ЗадолженностьПоставщикамПоСрокам",
       "title": "Задолженность поставщикам по срокам",
-      "filename": "Zadolzhennost-postavschikam-po-srokam.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE...ac.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ЗадолженностьПоставщикамПоСрокам",
       "form": null,
@@ -27339,7 +27350,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ЗаполнениеСвойствПартнеров",
       "title": "Заполнение свойств клиентов, поставщиков",
-      "filename": "Zapolnenie-svoystv-klientov-postavschikov.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ЗаполнениеСвойствПартнеров",
       "form": null,
@@ -27352,7 +27363,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ЗаполненностьСклада",
       "title": "Размещение товаров на адресном складе",
-      "filename": "Razmeschenie-tovarov-na-adresnom-sklade.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0...%D0%B5.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ЗаполненностьСклада",
       "form": null,
@@ -27365,7 +27376,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ИзменениеABCXYZРаспределенияКлиентов",
       "title": "Изменение ABC XYZ - распределения клиентов",
-      "filename": "Izmenenie-ABC-XYZ-raspredeleniya-klientov.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-ABC-XYZ---%D1%80...%D1%82%D0%BE%D0%B2.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ИзменениеABCXYZРаспределенияКлиентов",
       "form": null,
@@ -27378,7 +27389,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ИзменениеУчастниковГруппПользователей",
       "title": "Изменение участников групп пользователей",
-      "filename": "Izmenenie-uchastnikov-grupp-polzovateley.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ИзменениеУчастниковГруппПользователей",
       "form": null,
@@ -27391,7 +27402,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ИзменениеУчетныхЗаписей",
       "title": "Изменение учетных записей",
-      "filename": "Izmenenie-uchetnyh-zapisey.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ИзменениеУчетныхЗаписей",
       "form": null,
@@ -27404,7 +27415,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ИмпортныеТоварыКОформлению",
       "title": "Импортные товары к оформлению",
-      "filename": "Importnye-tovary-k-oformleniyu.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80...%D1%8E.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ИмпортныеТоварыКОформлению",
       "form": null,
@@ -27417,7 +27428,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ИндексыСПАРКРиски",
       "title": "Индексы 1СПАРК Риски",
-      "filename": "Indeksy-1SPARK-Riski.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B-1%D0%A1%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%9A-%D0%A0...%D0%BA%D0%B8.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ИндексыСПАРКРиски",
       "form": null,
@@ -27430,7 +27441,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ИндексыЦенНоменклатуры",
       "title": "Индексы цен номенклатуры",
-      "filename": "Indeksy-cen-nomenklatury.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%BE%D0%BC...%D1%8B.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ИндексыЦенНоменклатуры",
       "form": null,
@@ -27443,7 +27454,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ИндексыЦенПоставщиков",
       "title": "Индексы цен поставщиков",
-      "filename": "Indeksy-cen-postavschikov.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D1%81...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ИндексыЦенПоставщиков",
       "form": null,
@@ -27456,7 +27467,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ИнформацияОбОрганизацииЕГАИС",
       "title": "Информация об организации ЕГАИС",
-      "filename": "Informaciya-ob-organizacii-EGAIS.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE...%D0%A1.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ИнформацияОбОрганизацииЕГАИС",
       "form": null,
@@ -27469,7 +27480,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ИсполнениеПланаЗакупок",
       "title": "Исполнение плана закупок",
-      "filename": "Ispolnenie-plana-zakupok.md",
+      "filename": "%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD...%D0%BA.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ИсполнениеПланаЗакупок",
       "form": null,
@@ -27482,7 +27493,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ИсполнениеПланаПродаж",
       "title": "Исполнение плана продаж",
-      "filename": "Ispolnenie-plana-prodazh.md",
+      "filename": "%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD...%D0%B6.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ИсполнениеПланаПродаж",
       "form": null,
@@ -27495,7 +27506,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ИсполнениеПланаСборкиРазборки",
       "title": "Исполнение плана сборки (разборки)",
-      "filename": "Ispolnenie-plana-sborki-razborki.md",
+      "filename": "%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD...%29.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ИсполнениеПланаСборкиРазборки",
       "form": null,
@@ -27508,7 +27519,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ИсполнениеРаспоряженийНаПеремещениеСборку",
       "title": "Исполнение распоряжений на перемещение и сборку",
-      "filename": "Ispolnenie-rasporyazheniy-na-peremeschenie-i-sborku.md",
+      "filename": "%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF...%D1%83.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ИсполнениеРаспоряженийНаПеремещениеСборку",
       "form": null,
@@ -27521,7 +27532,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ИспользуемыеВнешниеРесурсы",
       "title": "Внешние ресурсы, используемые приложением и дополнительными модулями",
-      "filename": "Vneshnie-resursy-ispolzuemye-prilozheniem-i-dopolnitelnymi-modulyami.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ИспользуемыеВнешниеРесурсы",
       "form": null,
@@ -27534,7 +27545,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.КалендарьСобытий",
       "title": "Календарь событий",
-      "filename": "Kalendar-sobytiy.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "КалендарьСобытий",
       "form": null,
@@ -27547,7 +27558,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.КартаПродаж",
       "title": "Карта продаж",
-      "filename": "Karta-prodazh.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "КартаПродаж",
       "form": null,
@@ -27560,7 +27571,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.КарточкаПартииПоВидамНалогообложения",
       "title": "Карточка партии по видам налогообложения",
-      "filename": "Kartochka-partii-po-vidam-nalogooblozheniya.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "КарточкаПартииПоВидамНалогообложения",
       "form": null,
@@ -27573,7 +27584,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.КарточкаРасчетовПоПереданнойВозвратнойТаре",
       "title": "Карточка расчетов по переданной возвратной таре",
-      "filename": "Kartochka-raschetov-po-peredannoy-vozvratnoy-tare.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...%D0%B5.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "КарточкаРасчетовПоПереданнойВозвратнойТаре",
       "form": null,
@@ -27586,7 +27597,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.КарточкаРасчетовПоПринятойВозвратнойТаре",
       "title": "Карточка расчетов по принятой возвратной таре",
-      "filename": "Kartochka-raschetov-po-prinyatoy-vozvratnoy-tare.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE...e1.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "КарточкаРасчетовПоПринятойВозвратнойТаре",
       "form": null,
@@ -27599,7 +27610,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.КарточкаРасчетовСКлиентами",
       "title": "Карточка расчетов с клиентами",
-      "filename": "Kartochka-raschetov-s-klientami.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "КарточкаРасчетовСКлиентами",
       "form": null,
@@ -27612,7 +27623,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.КарточкаРасчетовСКлиентами24",
       "title": "Карточка расчетов с клиентами — КарточкаРасчетовСКлиентами24",
-      "filename": "Kartochka-raschetov-s-klientami-KartochkaRaschetovSKlientami24.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE...24.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "КарточкаРасчетовСКлиентами24",
       "form": null,
@@ -27625,7 +27636,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.КарточкаРасчетовСПоставщиками",
       "title": "Карточка расчетов с поставщиками",
-      "filename": "Kartochka-raschetov-s-postavschikami.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE...05.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "КарточкаРасчетовСПоставщиками",
       "form": null,
@@ -27638,7 +27649,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.КарточкаРасчетовСПоставщиками24",
       "title": "Карточка расчетов с поставщиками — КарточкаРасчетовСПоставщиками24",
-      "filename": "Kartochka-raschetov-s-postavschikami-KartochkaRaschetovSPostavschikami24.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE...91.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "КарточкаРасчетовСПоставщиками24",
       "form": null,
@@ -27651,7 +27662,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.КнигаПокупок",
       "title": "Книга покупок",
-      "filename": "Kniga-pokupok.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "КнигаПокупок",
       "form": null,
@@ -27664,7 +27675,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.КнигаПродаж",
       "title": "Книга продаж",
-      "filename": "Kniga-prodazh.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "КнигаПродаж",
       "form": null,
@@ -27677,7 +27688,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.КонтактнаяИнформация",
       "title": "Контактная информация",
-      "filename": "Kontaktnaya-informaciya.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "КонтактнаяИнформация",
       "form": null,
@@ -27690,7 +27701,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.КонтактнаяИнформация.Form.ФормаНастроек",
       "title": "Форма настроек",
-      "filename": "Forma-nastroek.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "КонтактнаяИнформация",
       "form": "ФормаНастроек",
@@ -27703,7 +27714,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.КонтактнаяИнформация.Form.ФормаОтчета",
       "title": "Контактная информация — ФормаОтчета",
-      "filename": "Kontaktnaya-informaciya-FormaOtcheta.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "КонтактнаяИнформация",
       "form": "ФормаОтчета",
@@ -27716,7 +27727,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.КонтрольВыданныхПодотчетномуЛицуАвансовПоЗаявке",
       "title": "Контроль выданных подотчетному лицу авансов по заявке",
-      "filename": "Kontrol-vydannyh-podotchetnomu-licu-avansov-po-zayavke.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD...%D0%B5.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "КонтрольВыданныхПодотчетномуЛицуАвансовПоЗаявке",
       "form": null,
@@ -27729,7 +27740,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.КонтрольНомеровГТДТоваров",
       "title": "Контроль номеров ГТД товаров",
-      "filename": "Kontrol-nomerov-GTD-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "КонтрольНомеровГТДТоваров",
       "form": null,
@@ -27742,7 +27753,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.КонтрольОперацийСДенежнымиСредствами",
       "title": "Контроль операций с денежными средствами",
-      "filename": "Kontrol-operaciy-s-denezhnymi-sredstvami.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "КонтрольОперацийСДенежнымиСредствами",
       "form": null,
@@ -27755,7 +27766,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.КонтрольОформленияДокументовТовародвижений",
       "title": "Контроль оформления документов товародвижения",
-      "filename": "Kontrol-oformleniya-dokumentov-tovarodvizheniya.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "КонтрольОформленияДокументовТовародвижений",
       "form": null,
@@ -27768,7 +27779,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.КонтрольПередачТоваровМеждуОрганизациями",
       "title": "Контроль передач и возвратов товаров между организациями",
-      "filename": "Kontrol-peredach-i-vozvratov-tovarov-mezhdu-organizaciyami.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "КонтрольПередачТоваровМеждуОрганизациями",
       "form": null,
@@ -27781,7 +27792,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.КредиторскаяЗадолженность",
       "title": "Задолженность поставщикам по срокам — КредиторскаяЗадолженность",
-      "filename": "Zadolzhennost-postavschikam-po-srokam-KreditorskayaZadolzhennost.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF...%D1%8C.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "КредиторскаяЗадолженность",
       "form": null,
@@ -27794,7 +27805,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ЛимитыРасходаДенежныхСредств",
       "title": "Лимиты расхода денежных средств — ЛимитыРасходаДенежныхСредств",
-      "filename": "Limity-rashoda-denezhnyh-sredstv-LimityRashodaDenezhnyhSredstv.md",
+      "filename": "%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%B5...79.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ЛимитыРасходаДенежныхСредств",
       "form": null,
@@ -27807,7 +27818,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.МестаИспользованияСсылок",
       "title": "Места использования ссылок",
-      "filename": "Mesta-ispolzovaniya-ssylok.md",
+      "filename": "%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2...%D0%BA.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "МестаИспользованияСсылок",
       "form": null,
@@ -27820,7 +27831,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.МониторЦелевыхПоказателей",
       "title": "Монитор целевых показателей",
-      "filename": "Monitor-celevyh-pokazateley.md",
+      "filename": "%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "МониторЦелевыхПоказателей",
       "form": null,
@@ -27833,7 +27844,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.МониторЦелевыхПоказателей.Form.ФормаМониторЦелевыхПоказателей",
       "title": "Монитор целевых показателей — ФормаМониторЦелевыхПоказателей",
-      "filename": "Monitor-celevyh-pokazateley-FormaMonitorCelevyhPokazateley.md",
+      "filename": "%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BF...33.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "МониторЦелевыхПоказателей",
       "form": "ФормаМониторЦелевыхПоказателей",
@@ -27846,7 +27857,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.НаличиеСчетовФактур",
       "title": "Наличие счетов-фактур",
-      "filename": "Nalichie-schetov-faktur.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D1%80.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "НаличиеСчетовФактур",
       "form": null,
@@ -27859,7 +27870,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.НастройкаСписка.Form.НастройкаСписка",
       "title": "Настройка списка",
-      "filename": "Nastroyka-spiska.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "НастройкаСписка",
       "form": "НастройкаСписка",
@@ -27872,7 +27883,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.НеобработанныеТТНЕГАИС",
       "title": "Необработанные ТТН ЕГАИС",
-      "filename": "Neobrabotannye-TTN-EGAIS.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%D0%A1.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "НеобработанныеТТНЕГАИС",
       "form": null,
@@ -27885,7 +27896,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ОборачиваемостьЗапасов",
       "title": "Оборачиваемость запасов",
-      "filename": "Oborachivaemost-zapasov.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ОборачиваемостьЗапасов",
       "form": null,
@@ -27898,7 +27909,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ОборотноСальдоваяВедомостьАктивовПассивов",
       "title": "Оборотно-сальдовая ведомость активов и пассивов",
-      "filename": "Oborotno-saldovaya-vedomost-aktivov-i-passivov.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ОборотноСальдоваяВедомостьАктивовПассивов",
       "form": null,
@@ -27911,7 +27922,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ОборотыПоНДС",
       "title": "Обороты по НДС",
-      "filename": "Oboroty-po-NDS.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%9D%D0%94%D0%A1.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ОборотыПоНДС",
       "form": null,
@@ -27924,7 +27935,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ОбработанныеЧекиЕГАИС",
       "title": "Обработанные чеки ЕГАИС",
-      "filename": "Obrabotannye-cheki-EGAIS.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%87%D0%B5...%D0%A1.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ОбработанныеЧекиЕГАИС",
       "form": null,
@@ -27937,7 +27948,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ОбъемНенужныхФайлов",
       "title": "Объем ненужных файлов",
-      "filename": "Obem-nenuzhnyh-faylov.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ОбъемНенужныхФайлов",
       "form": null,
@@ -27950,7 +27961,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ОплатаЗаявокНаРасходованиеДенежныхСредств",
       "title": "Оплата заявок на расходование денежных средств",
-      "filename": "Oplata-zayavok-na-rashodovanie-denezhnyh-sredstv.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%BD...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ОплатаЗаявокНаРасходованиеДенежныхСредств",
       "form": null,
@@ -27963,7 +27974,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ОстаткиАлкогольнойПродукцииЕГАИС",
       "title": "Остатки алкогольной продукции",
-      "filename": "Ostatki-alkogolnoy-produkcii.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ОстаткиАлкогольнойПродукцииЕГАИС",
       "form": null,
@@ -27976,7 +27987,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ОстаткиИДвиженияДенежныхСредствВКассахККМ",
       "title": "Денежные средства в кассах ККМ",
-      "filename": "Denezhnye-sredstva-v-kassah-KKM.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82...%D0%9C.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ОстаткиИДвиженияДенежныхСредствВКассахККМ",
       "form": null,
@@ -27989,7 +28000,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ОстаткиИДоступностьТоваров",
       "title": "Остатки и доступность товаров",
-      "filename": "Ostatki-i-dostupnost-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ОстаткиИДоступностьТоваров",
       "form": null,
@@ -28002,7 +28013,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ОстаткиТМЦВЭксплуатацииУТ",
       "title": "ТМЦ в эксплуатации",
-      "filename": "TMC-v-ekspluatacii.md",
+      "filename": "%D0%A2%D0%9C%D0%A6-%D0%B2-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ОстаткиТМЦВЭксплуатацииУТ",
       "form": null,
@@ -28015,7 +28026,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ОстаткиТоваровОрганизаций",
       "title": "Остатки товаров организаций",
-      "filename": "Ostatki-tovarov-organizaciy.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ОстаткиТоваровОрганизаций",
       "form": null,
@@ -28028,7 +28039,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ОстаткиТоваровПереданныхНаКомиссию",
       "title": "Остатки товаров, переданных на комиссию (2.0)",
-      "filename": "Ostatki-tovarov-peredannyh-na-komissiyu-2.0.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C...0%29.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ОстаткиТоваровПереданныхНаКомиссию",
       "form": null,
@@ -28041,7 +28052,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ОстаткиТоваровПринятыхНаКомиссию",
       "title": "Остатки товаров, принятых на комиссию",
-      "filename": "Ostatki-tovarov-prinyatyh-na-komissiyu.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D1%8E.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ОстаткиТоваровПринятыхНаКомиссию",
       "form": null,
@@ -28054,7 +28065,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ОтклоненияОтУсловийЗакупок",
       "title": "Отклонения от условий закупок",
-      "filename": "Otkloneniya-ot-usloviy-zakupok.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%83...%D0%BA.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ОтклоненияОтУсловийЗакупок",
       "form": null,
@@ -28067,7 +28078,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ОтклоненияОтУсловийПродаж",
       "title": "Отклонения от условий продаж",
-      "filename": "Otkloneniya-ot-usloviy-prodazh.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%83...%D0%B6.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ОтклоненияОтУсловийПродаж",
       "form": null,
@@ -28080,7 +28091,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ОтрицательныеОстаткиТоваровИРезервовОрганизаций",
       "title": "Отрицательные остатки товаров и резервов организаций",
-      "filename": "Otricatelnye-ostatki-tovarov-i-rezervov-organizaciy.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ОтрицательныеОстаткиТоваровИРезервовОрганизаций",
       "form": null,
@@ -28093,7 +28104,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ОтрицательныеОстаткиТоваровОрганизаций",
       "title": "Отрицательные остатки товаров организаций",
-      "filename": "Otricatelnye-ostatki-tovarov-organizaciy.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%81...09.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ОтрицательныеОстаткиТоваровОрганизаций",
       "form": null,
@@ -28106,7 +28117,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ОформлениеИзлишковНедостачТоваров",
       "title": "Неоформленные недостачи и излишки товаров",
-      "filename": "Neoformlennye-nedostachi-i-izlishki-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ОформлениеИзлишковНедостачТоваров",
       "form": null,
@@ -28119,7 +28130,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ОформлениеОтчетовКомитенту",
       "title": "Оформление отчетов комитенту",
-      "filename": "Oformlenie-otchetov-komitentu.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5...%D1%83.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ОформлениеОтчетовКомитенту",
       "form": null,
@@ -28132,7 +28143,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ОценкаПроизводительности",
       "title": "Оценка производительности — ОценкаПроизводительности",
-      "filename": "Ocenka-proizvoditelnosti-OcenkaProizvoditelnosti.md",
+      "filename": "page-f10b85eb.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ОценкаПроизводительности",
       "form": null,
@@ -28145,7 +28156,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ОценкаРентабельностиПродаж",
       "title": "Оценка рентабельности продаж",
-      "filename": "Ocenka-rentabelnosti-prodazh.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB...%D0%B6.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ОценкаРентабельностиПродаж",
       "form": null,
@@ -28158,7 +28169,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ОценкаРентабельностиПродаж2_5",
       "title": "Оценка рентабельности продаж — ОценкаРентабельностиПродаж2_5",
-      "filename": "Ocenka-rentabelnosti-prodazh-OcenkaRentabelnostiProdazh2_5.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C..._5.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ОценкаРентабельностиПродаж2_5",
       "form": null,
@@ -28171,7 +28182,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ПартнерыКоторымОтгрузкаЗапрещена",
       "title": "Клиенты, которым отгрузка запрещена",
-      "filename": "Klienty-kotorym-otgruzka-zapreschena.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%2C-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ПартнерыКоторымОтгрузкаЗапрещена",
       "form": null,
@@ -28184,7 +28195,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ПереданнаяВозвратнаяТара",
       "title": "Переданная возвратная тара",
-      "filename": "Peredannaya-vozvratnaya-tara.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ПереданнаяВозвратнаяТара",
       "form": null,
@@ -28197,7 +28208,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ПересеченияСегментаНоменклатуры",
       "title": "Пересечения сегмента номенклатуры",
-      "filename": "Peresecheniya-segmenta-nomenklatury.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%B3...%D1%8B.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ПересеченияСегментаНоменклатуры",
       "form": null,
@@ -28210,7 +28221,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ПересеченияСегментаПартнеров",
       "title": "Пересечения сегмента партнеров",
-      "filename": "Peresecheniya-segmenta-partnerov.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%B3...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ПересеченияСегментаПартнеров",
       "form": null,
@@ -28223,7 +28234,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ПересеченияШтрихкодовНоменклатурыСоСпецКодами",
       "title": "Пересечения штрихкодов номенклатуры со спец кодами",
-      "filename": "Peresecheniya-shtrihkodov-nomenklatury-so-spec-kodami.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%88%D1%82%D1%80...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ПересеченияШтрихкодовНоменклатурыСоСпецКодами",
       "form": null,
@@ -28236,7 +28247,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ПланФактныйАнализРаботыТорговыхПредставителейПоКоличеству",
       "title": "План-фактный анализ работы торговых представителей",
-      "filename": "Plan-faktnyy-analiz-raboty-torgovyh-predstaviteley.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%BD...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ПланФактныйАнализРаботыТорговыхПредставителейПоКоличеству",
       "form": null,
@@ -28249,7 +28260,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ПланФактныйАнализРаботыТорговыхПредставителейПоСумме",
       "title": "План-фактный анализ работы торговых представителей (выполнение заданий)",
-      "filename": "Plan-faktnyy-analiz-raboty-torgovyh-predstaviteley-vypolnenie-zadaniy.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%BD...%29.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ПланФактныйАнализРаботыТорговыхПредставителейПоСумме",
       "form": null,
@@ -28262,7 +28273,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ПланФактныйАнализФинансовыхИнструментовУТ",
       "title": "План-фактный анализ оплат и начислений",
-      "filename": "Plan-faktnyy-analiz-oplat-i-nachisleniy.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB...4a.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ПланФактныйАнализФинансовыхИнструментовУТ",
       "form": null,
@@ -28275,7 +28286,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ПлатежнаяДисциплинаКлиентов",
       "title": "Платежная дисциплина клиентов",
-      "filename": "Platezhnaya-disciplina-klientov.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ПлатежнаяДисциплинаКлиентов",
       "form": null,
@@ -28288,7 +28299,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ПлатежнаяДисциплинаКлиентов24",
       "title": "Платежная дисциплина клиентов — ПлатежнаяДисциплинаКлиентов24",
-      "filename": "Platezhnaya-disciplina-klientov-PlatezhnayaDisciplinaKlientov24.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF...24.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ПлатежнаяДисциплинаКлиентов24",
       "form": null,
@@ -28301,7 +28312,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ПовторныеПродажи",
       "title": "Повторные продажи",
-      "filename": "Povtornye-prodazhi.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ПовторныеПродажи",
       "form": null,
@@ -28314,7 +28325,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ПовторныеПродажи.Form.ФормаНастроек",
       "title": "Форма настроек — ФормаНастроек",
-      "filename": "Forma-nastroek-FormaNastroek.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA...%D0%BA.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ПовторныеПродажи",
       "form": "ФормаНастроек",
@@ -28327,7 +28338,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ПраваДоступа",
       "title": "Права доступа — ПраваДоступа",
-      "filename": "Prava-dostupa-PravaDostupa.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%E2%80%94...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ПраваДоступа",
       "form": null,
@@ -28340,7 +28351,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ПраваРолей",
       "title": "Права ролей",
-      "filename": "Prava-roley.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ПраваРолей",
       "form": null,
@@ -28353,7 +28364,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ПрайсЛист",
       "title": "Прайс-лист",
-      "filename": "Prays-list.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ПрайсЛист",
       "form": null,
@@ -28366,7 +28377,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ПрайсЛист2_5",
       "title": "Прайс-лист — ПрайсЛист2_5",
-      "filename": "Prays-list-PraysList2_5.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82-%E2%80%94-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B9..._5.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ПрайсЛист2_5",
       "form": null,
@@ -28379,7 +28390,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ПрайсЛистДляПриемаЗаказов",
       "title": "Прайс-лист (для приема заказов)",
-      "filename": "Prays-list-dlya-priema-zakazov.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82-%28%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF...%D0%B2%29.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ПрайсЛистДляПриемаЗаказов",
       "form": null,
@@ -28392,7 +28403,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ПрименениеСерииНоменклатуры",
       "title": "Применение серии номенклатуры",
-      "filename": "Primenenie-serii-nomenklatury.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8...%D1%8B.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ПрименениеСерииНоменклатуры",
       "form": null,
@@ -28405,7 +28416,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ПримененныеСкидкиВДокументе",
       "title": "Примененные скидки в документе",
-      "filename": "Primenennye-skidki-v-dokumente.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D0%B8...%D0%B5.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ПримененныеСкидкиВДокументе",
       "form": null,
@@ -28418,7 +28429,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ПринятаяВозвратнаяТара",
       "title": "Принятая возвратная тара",
-      "filename": "Prinyataya-vozvratnaya-tara.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ПринятаяВозвратнаяТара",
       "form": null,
@@ -28431,7 +28442,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ПричиныЗапретаОтгрузки",
       "title": "Причины запрета отгрузки",
-      "filename": "Prichiny-zapreta-otgruzki.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ПричиныЗапретаОтгрузки",
       "form": null,
@@ -28444,7 +28455,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ПроблемыПроверкиКонтрагентов",
       "title": "Проблемы проверки контрагентов",
-      "filename": "Problemy-proverki-kontragentov.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ПроблемыПроверкиКонтрагентов",
       "form": null,
@@ -28457,7 +28468,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ПроверкаЦелостностиТома",
       "title": "Проверка целостности тома",
-      "filename": "Proverka-celostnosti-toma.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ПроверкаЦелостностиТома",
       "form": null,
@@ -28470,7 +28481,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ПрогрессОтложенногоОбновления",
       "title": "Прогресс отложенного обновления",
-      "filename": "Progress-otlozhennogo-obnovleniya.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ПрогрессОтложенногоОбновления",
       "form": null,
@@ -28483,7 +28494,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ПродажиМеждуОрганизациями",
       "title": "Продажи между организациями",
-      "filename": "Prodazhi-mezhdu-organizaciyami.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%BE...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ПродажиМеждуОрганизациями",
       "form": null,
@@ -28496,7 +28507,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ПродажиСравнениеАналогичныхПериодов",
       "title": "Сравнение продаж аналогичных периодов",
-      "filename": "Sravnenie-prodazh-analogichnyh-periodov.md",
+      "filename": "%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ПродажиСравнениеАналогичныхПериодов",
       "form": null,
@@ -28509,7 +28520,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ПродажиСравнениеДвухПериодов",
       "title": "Сравнение продаж двух периодов",
-      "filename": "Sravnenie-prodazh-dvuh-periodov.md",
+      "filename": "%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6...1f.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ПродажиСравнениеДвухПериодов",
       "form": null,
@@ -28522,7 +28533,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ПродлениеСрокаДействияЭлектронныхПодписей",
       "title": "Продление срока действия электронных подписей",
-      "filename": "Prodlenie-sroka-deystviya-elektronnyh-podpisey.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ПродлениеСрокаДействияЭлектронныхПодписей",
       "form": null,
@@ -28535,7 +28546,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ПроизводительностьРаботниковСклада",
       "title": "Производительность работников склада",
-      "filename": "Proizvoditelnost-rabotnikov-sklada.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ПроизводительностьРаботниковСклада",
       "form": null,
@@ -28548,7 +28559,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ПросроченныеЗадачи",
       "title": "Просроченные задачи",
-      "filename": "Prosrochennye-zadachi.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ПросроченныеЗадачи",
       "form": null,
@@ -28561,7 +28572,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.РазвернутоеСальдоПоВидамЗапасовИНомерамГТД",
       "title": "Развернутое сальдо по видам запасов и номерам ГТД",
-      "filename": "Razvernutoe-saldo-po-vidam-zapasov-i-nomeram-GTD.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BB...%D0%94.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "РазвернутоеСальдоПоВидамЗапасовИНомерамГТД",
       "form": null,
@@ -28574,7 +28585,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.РаспределениеТорговыхПредставителей",
       "title": "Календарь визитов торговых представителей",
-      "filename": "Kalendar-vizitov-torgovyh-predstaviteley.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "РаспределениеТорговыхПредставителей",
       "form": null,
@@ -28587,7 +28598,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.РасчетыМеждуОрганизациями",
       "title": "Ведомость расчетов между организациями — РасчетыМеждуОрганизациями",
-      "filename": "Vedomost-raschetov-mezhdu-organizaciyami-RaschetyMezhduOrganizaciyami.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...ed.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "РасчетыМеждуОрганизациями",
       "form": null,
@@ -28600,7 +28611,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.РасчетыСКлиентами",
       "title": "Ведомость расчетов с клиентами — РасчетыСКлиентами",
-      "filename": "Vedomost-raschetov-s-klientami-RaschetySKlientami.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...0c.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "РасчетыСКлиентами",
       "form": null,
@@ -28613,7 +28624,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.РасчетыСПартнерами",
       "title": "Сводная ведомость расчетов — РасчетыСПартнерами",
-      "filename": "Svodnaya-vedomost-raschetov-RaschetySPartnerami.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "РасчетыСПартнерами",
       "form": null,
@@ -28626,7 +28637,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.РасчетыСПоставщиками",
       "title": "Ведомость расчетов с поставщиками — РасчетыСПоставщиками",
-      "filename": "Vedomost-raschetov-s-postavschikami-RaschetySPostavschikami.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...69.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "РасчетыСПоставщиками",
       "form": null,
@@ -28639,7 +28650,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.РасшифровкаПоступленийПоНоменклатуре",
       "title": "Расшифровка поступлений по номенклатуре",
-      "filename": "Rasshifrovka-postupleniy-po-nomenklature.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81...%D0%B5.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "РасшифровкаПоступленийПоНоменклатуре",
       "form": null,
@@ -28652,7 +28663,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.РегламентированныйОтчетПрослеживаемыеТоварыВвоз",
       "title": "Отчет Уведомление о ввозе товаров, подлежащих прослеживаемости",
-      "filename": "Otchet-Uvedomlenie-o-vvoze-tovarov-podlezhaschih-proslezhivaemosti.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "РегламентированныйОтчетПрослеживаемыеТоварыВвоз",
       "form": null,
@@ -28665,7 +28676,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.РегламентированныйОтчетПрослеживаемыеТоварыОстатки",
       "title": "Отчет Уведомление об остатках товаров, подлежащих прослеживаемости",
-      "filename": "Otchet-Uvedomlenie-ob-ostatkah-tovarov-podlezhaschih-proslezhivaemosti.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8...d1.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "РегламентированныйОтчетПрослеживаемыеТоварыОстатки",
       "form": null,
@@ -28678,7 +28689,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.РегламентированныйОтчетПрослеживаемыеТоварыПеремещение",
       "title": "Отчет Уведомление о перемещении товаров, подлежащих прослеживаемости",
-      "filename": "Otchet-Uvedomlenie-o-peremeschenii-tovarov-podlezhaschih-proslezhivaemosti.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8...40.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "РегламентированныйОтчетПрослеживаемыеТоварыПеремещение",
       "form": null,
@@ -28691,7 +28702,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.РеестрКредитовИДепозитов",
       "title": "Реестр договоров по кредитам и депозитам",
-      "filename": "Reestr-dogovorov-po-kreditam-i-depozitam.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE...%D0%BC.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "РеестрКредитовИДепозитов",
       "form": null,
@@ -28704,7 +28715,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.РеестрПлатежей",
       "title": "Реестр платежей",
-      "filename": "Reestr-platezhey.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B9.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "РеестрПлатежей",
       "form": null,
@@ -28717,7 +28728,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.РеестрСчетовФактурДляСверки",
       "title": "Отчет Реестр счетов-фактур",
-      "filename": "Otchet-Reestr-schetov-faktur.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%81%D1%87...%D1%80.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "РеестрСчетовФактурДляСверки",
       "form": null,
@@ -28730,7 +28741,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.РеестрТорговыхДокументов",
       "title": "Реестр торговых документов — РеестрТорговыхДокументов",
-      "filename": "Reestr-torgovyh-dokumentov-ReestrTorgovyhDokumentov.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B4...40.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "РеестрТорговыхДокументов",
       "form": null,
@@ -28743,7 +28754,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.РезультатыПроверкиУчета",
       "title": "Результаты проверки учета",
-      "filename": "Rezultaty-proverki-ucheta.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "РезультатыПроверкиУчета",
       "form": null,
@@ -28756,7 +28767,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.РезультатыСогласованияЗаказаНаВнутреннееПотребление",
       "title": "Результаты согласования продажи",
-      "filename": "Rezultaty-soglasovaniya-prodazhi.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "РезультатыСогласованияЗаказаНаВнутреннееПотребление",
       "form": null,
@@ -28769,7 +28780,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.РезультатыСогласованияЗакупки",
       "title": "Результаты согласования закупки",
-      "filename": "Rezultaty-soglasovaniya-zakupki.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0...c7.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "РезультатыСогласованияЗакупки",
       "form": null,
@@ -28782,7 +28793,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.РезультатыСогласованияЗаявкиНаВозвратТоваровОтКлиента",
       "title": "Результаты согласования заявки на возврат товаров от клиента",
-      "filename": "Rezultaty-soglasovaniya-zayavki-na-vozvrat-tovarov-ot-klienta.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "РезультатыСогласованияЗаявкиНаВозвратТоваровОтКлиента",
       "form": null,
@@ -28795,7 +28806,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.РезультатыСогласованияПродажи",
       "title": "Результаты согласования продажи — РезультатыСогласованияПродажи",
-      "filename": "Rezultaty-soglasovaniya-prodazhi-RezultatySoglasovaniyaProdazhi.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0...cf.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "РезультатыСогласованияПродажи",
       "form": null,
@@ -28808,7 +28819,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.РезультатыСогласованияЦенНоменклатуры",
       "title": "Результаты согласования цен номенклатуры",
-      "filename": "Rezultaty-soglasovaniya-cen-nomenklatury.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB...%D1%8B.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "РезультатыСогласованияЦенНоменклатуры",
       "form": null,
@@ -28821,7 +28832,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.СбалансированностьПлановУТ",
       "title": "Сбалансированность планов",
-      "filename": "Sbalansirovannost-planov.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "СбалансированностьПлановУТ",
       "form": null,
@@ -28834,7 +28845,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.СведенияОПользователях",
       "title": "Сведения о пользователях",
-      "filename": "Svedeniya-o-polzovatelyah.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C...%D1%85.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "СведенияОПользователях",
       "form": null,
@@ -28847,7 +28858,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.СверкаДанныхПартионногоУчетаИСебестоимости",
       "title": "Сверка данных партионного учета и себестоимости",
-      "filename": "Sverka-dannyh-partionnogo-ucheta-i-sebestoimosti.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "СверкаДанныхПартионногоУчетаИСебестоимости",
       "form": null,
@@ -28860,7 +28871,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.СверкаОстатковОперативногоУчетаИСебестоимости",
       "title": "Сверка остатков оперативного учета и себестоимости",
-      "filename": "Sverka-ostatkov-operativnogo-ucheta-i-sebestoimosti.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "СверкаОстатковОперативногоУчетаИСебестоимости",
       "form": null,
@@ -28873,7 +28884,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.СверкаРасчетовСПартнерами",
       "title": "Сверка расчетов",
-      "filename": "Sverka-raschetov.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "СверкаРасчетовСПартнерами",
       "form": null,
@@ -28886,7 +28897,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.СводныйОтчетЕГАИС",
       "title": "Сводный отчет ЕГАИС",
-      "filename": "Svodnyy-otchet-EGAIS.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%95...%D0%A1.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "СводныйОтчетЕГАИС",
       "form": null,
@@ -28899,7 +28910,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.СебестоимостьТоваров",
       "title": "Себестоимость товаров",
-      "filename": "Sebestoimost-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%82...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "СебестоимостьТоваров",
       "form": null,
@@ -28912,7 +28923,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.СервисДоставкиРеестрЗаказов",
       "title": "Реестр заказов",
-      "filename": "Reestr-zakazov.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "СервисДоставкиРеестрЗаказов",
       "form": null,
@@ -28925,7 +28936,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.СертификатыНоменклатурыСИстекающимСрокомДействия",
       "title": "Сертификаты номенклатуры с истекающим сроком действия",
-      "filename": "Sertifikaty-nomenklatury-s-istekayuschim-srokom-deystviya.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%BE%D0%BC...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "СертификатыНоменклатурыСИстекающимСрокомДействия",
       "form": null,
@@ -28938,7 +28949,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.СобытияМониторингаСПАРКРиски",
       "title": "События мониторинга 1СПАРК Риски",
-      "filename": "Sobytiya-monitoringa-1SPARK-Riski.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "СобытияМониторингаСПАРКРиски",
       "form": null,
@@ -28951,7 +28962,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.СогласияНаОбработкуПерсональныхДанныхДействующие",
       "title": "Согласия на обработку персональных данных действующие",
-      "filename": "Soglasiya-na-obrabotku-personalnyh-dannyh-deystvuyuschie.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80...%D0%B5.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "СогласияНаОбработкуПерсональныхДанныхДействующие",
       "form": null,
@@ -28964,7 +28975,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.СогласияНаОбработкуПерсональныхДанныхИстекающие",
       "title": "Согласия на обработку персональных данных истекающие",
-      "filename": "Soglasiya-na-obrabotku-personalnyh-dannyh-istekayuschie.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1...18.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "СогласияНаОбработкуПерсональныхДанныхИстекающие",
       "form": null,
@@ -28977,7 +28988,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.СоставПродажи",
       "title": "Состав продажи",
-      "filename": "Sostav-prodazhi.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "СоставПродажи",
       "form": null,
@@ -28990,7 +29001,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.СоставРетроБонусовКлиентов",
       "title": "Состав сегментов ретро-бонусов клиентов",
-      "filename": "Sostav-segmentov-retro-bonusov-klientov.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "СоставРетроБонусовКлиентов",
       "form": null,
@@ -29003,7 +29014,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.СоставРетроБонусовПоставщиков",
       "title": "Состав сегментов ретро-бонусов поставщиков",
-      "filename": "Sostav-segmentov-retro-bonusov-postavschikov.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2...ba.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "СоставРетроБонусовПоставщиков",
       "form": null,
@@ -29016,7 +29027,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.СоставСегмента",
       "title": "Состав сегмента",
-      "filename": "Sostav-segmenta.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "СоставСегмента",
       "form": null,
@@ -29029,7 +29040,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.СостояниеАссортимента",
       "title": "Состояние ассортимента",
-      "filename": "Sostoyanie-assortimenta.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "СостояниеАссортимента",
       "form": null,
@@ -29042,7 +29053,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.СостояниеВыполненияДокументов",
       "title": "Состояние выполнения документов",
-      "filename": "Sostoyanie-vypolneniya-dokumentov.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "СостояниеВыполненияДокументов",
       "form": null,
@@ -29055,7 +29066,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.СостояниеКассовыхСмен",
       "title": "Состояние кассовых смен",
-      "filename": "Sostoyanie-kassovyh-smen.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE...%D0%BD.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "СостояниеКассовыхСмен",
       "form": null,
@@ -29068,7 +29079,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.СостояниеРасчетовСКлиентами",
       "title": "Задолженность клиентов — СостояниеРасчетовСКлиентами",
-      "filename": "Zadolzhennost-klientov-SostoyanieRaschetovSKlientami.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BA...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "СостояниеРасчетовСКлиентами",
       "form": null,
@@ -29081,7 +29092,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.СостояниеРасчетовСКлиентамиСамообслуживание",
       "title": "Состояние расчетов с клиентами самообслуживание",
-      "filename": "Sostoyanie-raschetov-s-klientami-samoobsluzhivanie.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5...%D0%B5.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "СостояниеРасчетовСКлиентамиСамообслуживание",
       "form": null,
@@ -29094,7 +29105,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.СостояниеРасчетовСКомиссионерами",
       "title": "Состояние расчетов с комиссионерами (2.0)",
-      "filename": "Sostoyanie-raschetov-s-komissionerami-2.0.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5...%29.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "СостояниеРасчетовСКомиссионерами",
       "form": null,
@@ -29107,7 +29118,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.СостояниеРасчетовСКомитентами",
       "title": "Состояние расчетов с комитентами",
-      "filename": "Sostoyanie-raschetov-s-komitentami.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "СостояниеРасчетовСКомитентами",
       "form": null,
@@ -29120,7 +29131,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.СостояниеРасчетовСПоставщиками",
       "title": "Задолженность поставщикам — СостояниеРасчетовСПоставщиками",
-      "filename": "Zadolzhennost-postavschikam-SostoyanieRaschetovSPostavschikami.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "СостояниеРасчетовСПоставщиками",
       "form": null,
@@ -29133,7 +29144,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.СостояниеУчетнойЗаписиDSS",
       "title": "Состояние учетной записи DSS",
-      "filename": "Sostoyanie-uchetnoy-zapisi-DSS.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE...SS.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "СостояниеУчетнойЗаписиDSS",
       "form": null,
@@ -29146,7 +29157,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.СправкаРасчетНачисленияПроцентныхРасходовДисконтирования",
       "title": "Справка-расчет начисления процентных расходов дисконтирования",
-      "filename": "Spravka-raschet-nachisleniya-procentnyh-rashodov-diskontirovaniya.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "СправкаРасчетНачисленияПроцентныхРасходовДисконтирования",
       "form": null,
@@ -29159,7 +29170,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.СправкаРасчетПереоценкиВалютныхСредств",
       "title": "Справка-расчет переоценки валютных средств",
-      "filename": "Spravka-raschet-pereocenki-valyutnyh-sredstv.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "СправкаРасчетПереоценкиВалютныхСредств",
       "form": null,
@@ -29172,7 +29183,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.СправкаРасчетСписанияПроцентныхРасходовДисконтирования",
       "title": "Справка-расчет списания процентных расходов дисконтирования",
-      "filename": "Spravka-raschet-spisaniya-procentnyh-rashodov-diskontirovaniya.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BF...51.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "СправкаРасчетСписанияПроцентныхРасходовДисконтирования",
       "form": null,
@@ -29185,7 +29196,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.СправочноеРазмещениеНоменклатуры",
       "title": "Справочное размещение номенклатуры",
-      "filename": "Spravochnoe-razmeschenie-nomenklatury.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC...%D1%8B.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "СправочноеРазмещениеНоменклатуры",
       "form": null,
@@ -29198,7 +29209,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.СравнениеГрафиковКредитовИДепозитов",
       "title": "Сравнение графиков оплат и начислений договоров кредитов, депозитов, займов",
-      "filename": "Sravnenie-grafikov-oplat-i-nachisleniy-dogovorov-kreditov-depozitov-zaymov.md",
+      "filename": "%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "СравнениеГрафиковКредитовИДепозитов",
       "form": null,
@@ -29211,7 +29222,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.СравнениеСегментовПартнеров",
       "title": "Сравнение сегментов клиентов",
-      "filename": "Sravnenie-segmentov-klientov.md",
+      "filename": "%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "СравнениеСегментовПартнеров",
       "form": null,
@@ -29224,7 +29235,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.СравнительныйАнализДинамикиАссортиментаИПродаж",
       "title": "Динамика ассортимента и продаж",
-      "filename": "Dinamika-assortimenta-i-prodazh.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82...%D0%B6.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "СравнительныйАнализДинамикиАссортиментаИПродаж",
       "form": null,
@@ -29237,7 +29248,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.СравнительныйАнализПоказателейРаботыМенеджеров",
       "title": "Сравнительный анализ показателей работы менеджеров",
-      "filename": "Sravnitelnyy-analiz-pokazateley-raboty-menedzherov.md",
+      "filename": "%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "СравнительныйАнализПоказателейРаботыМенеджеров",
       "form": null,
@@ -29250,7 +29261,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.СравнительныйАнализПоказателейРаботыМенеджеров.Form.ВыборНастроек",
       "title": "Выбор настроек",
-      "filename": "Vybor-nastroek.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "СравнительныйАнализПоказателейРаботыМенеджеров",
       "form": "ВыборНастроек",
@@ -29263,7 +29274,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.СтруктураСерииНоменклатуры",
       "title": "Структура серии номенклатуры",
-      "filename": "Struktura-serii-nomenklatury.md",
+      "filename": "%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8...%D1%8B.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "СтруктураСерииНоменклатуры",
       "form": null,
@@ -29276,7 +29287,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ТекущаяНаполненностьАссортимента",
       "title": "Наполненность ассортимента",
-      "filename": "Napolnennost-assortimenta.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B0...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ТекущаяНаполненностьАссортимента",
       "form": null,
@@ -29289,7 +29300,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ТекущиеКвотыАссортимента",
       "title": "Квоты ассортимента — ТекущиеКвотыАссортимента",
-      "filename": "Kvoty-assortimenta-TekuschieKvotyAssortimenta.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD...dd.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ТекущиеКвотыАссортимента",
       "form": null,
@@ -29302,7 +29313,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ТоварныйКалендарь",
       "title": "Товарный календарь",
-      "filename": "Tovarnyy-kalendar.md",
+      "filename": "%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4...%D1%8C.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ТоварныйКалендарь",
       "form": null,
@@ -29315,7 +29326,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ТоварныйОтчетТОРГ29",
       "title": "Товарный отчет (ТОРГ-29)",
-      "filename": "Tovarnyy-otchet-TORG-29.md",
+      "filename": "%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%28%D0%A2...9%29.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ТоварныйОтчетТОРГ29",
       "form": null,
@@ -29328,7 +29339,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ТоварыВЯчейках",
       "title": "Товары в ячейках",
-      "filename": "Tovary-v-yacheykah.md",
+      "filename": "%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%B2-%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D1%85.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ТоварыВЯчейках",
       "form": null,
@@ -29341,7 +29352,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ТоварыКОтбору",
       "title": "Выполнение сборки и отгрузки товаров",
-      "filename": "Vypolnenie-sborki-i-otgruzki-tovarov.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ТоварыКОтбору",
       "form": null,
@@ -29354,7 +29365,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ТоварыКОтгрузке",
       "title": "Выполнение сборки и отгрузки товаров — ТоварыКОтгрузке",
-      "filename": "Vypolnenie-sborki-i-otgruzki-tovarov-TovaryKOtgruzke.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80...%D0%B5.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ТоварыКОтгрузке",
       "form": null,
@@ -29367,7 +29378,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ТоварыКПоступлению",
       "title": "Товары к поступлению",
-      "filename": "Tovary-k-postupleniyu.md",
+      "filename": "%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF...%D1%8E.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ТоварыКПоступлению",
       "form": null,
@@ -29380,7 +29391,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ТоварыНаСкладахПоСрокамГодности",
       "title": "Товары на складах по срокам годности",
-      "filename": "Tovary-na-skladah-po-srokam-godnosti.md",
+      "filename": "%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ТоварыНаСкладахПоСрокамГодности",
       "form": null,
@@ -29393,7 +29404,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ТоварыПереданныеНаКомиссию",
       "title": "Товары, переданные на комиссию (2.0)",
-      "filename": "Tovary-peredannye-na-komissiyu-2.0.md",
+      "filename": "%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B%2C-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD...0%29.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ТоварыПереданныеНаКомиссию",
       "form": null,
@@ -29406,7 +29417,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ТоварыПереданныеНаКомиссию2_5",
       "title": "Товары, переданные на комиссию (версия 2.0)",
-      "filename": "Tovary-peredannye-na-komissiyu-versiya-2.0.md",
+      "filename": "%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B%2C-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD...87.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ТоварыПереданныеНаКомиссию2_5",
       "form": null,
@@ -29419,7 +29430,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ТоварыПринятыеНаКомиссию",
       "title": "Товары, принятые на комиссию",
-      "filename": "Tovary-prinyatye-na-komissiyu.md",
+      "filename": "%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B%2C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8B...%D1%8E.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ТоварыПринятыеНаКомиссию",
       "form": null,
@@ -29432,7 +29443,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ТоварыПринятыеНаХранение",
       "title": "Товары, принятые на хранение",
-      "filename": "Tovary-prinyatye-na-hranenie.md",
+      "filename": "%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B%2C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8B...%D0%B5.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ТоварыПринятыеНаХранение",
       "form": null,
@@ -29445,7 +29456,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ТоварыСИстекающимиСертификатами",
       "title": "Товары с истекающими сертификатами",
-      "filename": "Tovary-s-istekayuschimi-sertifikatami.md",
+      "filename": "%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D1%81-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ТоварыСИстекающимиСертификатами",
       "form": null,
@@ -29458,7 +29469,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ТоварыСхемыОбеспечения",
       "title": "Товары схемы обеспечения",
-      "filename": "Tovary-shemy-obespecheniya.md",
+      "filename": "%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BE%D0%B1...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ТоварыСхемыОбеспечения",
       "form": null,
@@ -29471,7 +29482,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.УАС_АнализПересеченийАссортиментныхПозиций",
       "title": "Отчет Анализ пересечений ассортиментных позиций",
-      "filename": "Otchet-Analiz-peresecheniy-assortimentnyh-poziciy.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D0%B5...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "УАС_АнализПересеченийАссортиментныхПозиций",
       "form": null,
@@ -29484,7 +29495,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.УАС_БаллыМаркетинговыхГрупп",
       "title": "Отчет Баллы маркетинговых групп",
-      "filename": "Otchet-Bally-marketingovyh-grupp.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D1%80...%D0%BF.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "УАС_БаллыМаркетинговыхГрупп",
       "form": null,
@@ -29497,7 +29508,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.УАС_БаллыМотивации",
       "title": "Отчет Баллы мотивации",
-      "filename": "Otchet-Bally-motivacii.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B-%D0%BC%D0%BE%D1%82...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "УАС_БаллыМотивации",
       "form": null,
@@ -29510,7 +29521,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.УАС_ВедомостьПоТоварамНаСкладахВЦенахНоменклатуры",
       "title": "Отчет Ведомость по товарам на складах в ценах номенклатуры (расширенный)",
-      "filename": "Otchet-Vedomost-po-tovaram-na-skladah-v-cenah-nomenklatury-rasshirennyy.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C...%D0%B9%29.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "УАС_ВедомостьПоТоварамНаСкладахВЦенахНоменклатуры",
       "form": null,
@@ -29523,7 +29534,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.УАС_ДвижениеДСПоКассамККМ",
       "title": "Отчет Движение денежных средств по кассам ККМ",
-      "filename": "Otchet-Dvizhenie-denezhnyh-sredstv-po-kassam-KKM.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D0%9C.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "УАС_ДвижениеДСПоКассамККМ",
       "form": null,
@@ -29536,7 +29547,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.УАС_ЗавознаяКнига",
       "title": "Отчет Завозная книга",
-      "filename": "Otchet-Zavoznaya-kniga.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "УАС_ЗавознаяКнига",
       "form": null,
@@ -29549,7 +29560,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.УАС_ЗамерыКлючевыхОперацийОКСиРМК",
       "title": "Отчет Замеры ключевых операций ОКСи РМК",
-      "filename": "Otchet-Zamery-klyuchevyh-operaciy-OKSi-RMK.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%BA%D0%BB...%D0%9A.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "УАС_ЗамерыКлючевыхОперацийОКСиРМК",
       "form": null,
@@ -29562,7 +29573,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.УАС_ЗафиксированныйСпрос",
       "title": "Отчет Зафиксированный спрос",
-      "filename": "Otchet-Zafiksirovannyy-spros.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%97%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE...%D1%81.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "УАС_ЗафиксированныйСпрос",
       "form": null,
@@ -29575,7 +29586,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.УАС_ИзъятыеИзОборотаТовары",
       "title": "Отчет Изъятые из оборота товары",
-      "filename": "Otchet-Izyatye-iz-oborota-tovary.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%98%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B8...%D1%8B.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "УАС_ИзъятыеИзОборотаТовары",
       "form": null,
@@ -29588,7 +29599,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.УАС_КарточкаКоличественноСуммовогоУчетаТОРГ28",
       "title": "Отчет Карточка количественно-суммового учета ТОРГ-28",
-      "filename": "Otchet-Kartochka-kolichestvenno-summovogo-ucheta-TORG-28.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE...28.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "УАС_КарточкаКоличественноСуммовогоУчетаТОРГ28",
       "form": null,
@@ -29601,7 +29612,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.УАС_НачисленныеБонусы",
       "title": "Отчет Начисленные бонусы",
-      "filename": "Otchet-Nachislennye-bonusy.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD...%D1%8B.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "УАС_НачисленныеБонусы",
       "form": null,
@@ -29614,7 +29625,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.УАС_НедоброкачественныеФальсифицированные",
       "title": "Отчет Информация о недоброкачественных и фальсифицированных товарах",
-      "filename": "Otchet-Informaciya-o-nedobrokachestvennyh-i-falsificirovannyh-tovarah.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8...%D1%85.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "УАС_НедоброкачественныеФальсифицированные",
       "form": null,
@@ -29627,7 +29638,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.УАС_НозологииНоменклатуры",
       "title": "Отчет Нозологии номенклатуры",
-      "filename": "Otchet-Nozologii-nomenklatury.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9D%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8...%D1%8B.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "УАС_НозологииНоменклатуры",
       "form": null,
@@ -29640,7 +29651,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.УАС_ОборачиваемостьИУровеньЗапаса",
       "title": "Отчет Оборачиваемость и уровень запасов",
-      "filename": "Otchet-Oborachivaemost-i-uroven-zapasov.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "УАС_ОборачиваемостьИУровеньЗапаса",
       "form": null,
@@ -29653,7 +29664,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.УАС_ОтслеживаниеИнформацииОНомерахУпаковок",
       "title": "Отчет Отслеживание информации о номерах упаковок",
-      "filename": "Otchet-Otslezhivanie-informacii-o-nomerah-upakovok.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9E%D1%82%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0...%D0%BA.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "УАС_ОтслеживаниеИнформацииОНомерахУпаковок",
       "form": null,
@@ -29666,7 +29677,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.УАС_ОтслеживаниеОформленияУпаковокМДЛП",
       "title": "Отчет Отслеживание оформления упаковок МДЛП",
-      "filename": "Otchet-Otslezhivanie-oformleniya-upakovok-MDLP.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9E%D1%82%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0...%D0%9F.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "УАС_ОтслеживаниеОформленияУпаковокМДЛП",
       "form": null,
@@ -29679,7 +29690,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.УАС_ПересеченияМаркетинговыхГрупп",
       "title": "Отчет Пересечения маркетинговых групп",
-      "filename": "Otchet-Peresecheniya-marketingovyh-grupp.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD...%D0%BF.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "УАС_ПересеченияМаркетинговыхГрупп",
       "form": null,
@@ -29692,7 +29703,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.УАС_ПродажиПоВрачам",
       "title": "Отчет Продажи по врачам",
-      "filename": "Otchet-Prodazhi-po-vracham.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8-%D0%BF...%D0%BC.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "УАС_ПродажиПоВрачам",
       "form": null,
@@ -29705,7 +29716,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.УАС_ПродажиПоСкидкамНаценкам",
       "title": "Отчет Примененные скидки (наценки)",
-      "filename": "Otchet-Primenennye-skidki-nacenki.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD...%29.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "УАС_ПродажиПоСкидкамНаценкам",
       "form": null,
@@ -29718,7 +29729,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.УАС_ПродажиПоСтавкамНДС",
       "title": "Отчет Продажи по ставкам НДС",
-      "filename": "Otchet-Prodazhi-po-stavkam-NDS.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8-%D0%BF...%D0%A1.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "УАС_ПродажиПоСтавкамНДС",
       "form": null,
@@ -29731,7 +29742,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.УАС_РецептыЛЛО",
       "title": "Отчет Реестр льготных рецептов",
-      "filename": "Otchet-Reestr-lgotnyh-receptov.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%BB%D1%8C...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "УАС_РецептыЛЛО",
       "form": null,
@@ -29744,7 +29755,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.УАС_РозничныеПродажиПоЧасам",
       "title": "Отчет Розничные продажи по часам",
-      "filename": "Otchet-Roznichnye-prodazhi-po-chasam.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5...%D0%BC.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "УАС_РозничныеПродажиПоЧасам",
       "form": null,
@@ -29757,7 +29768,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.УАС_СобытияИнтеграцииОКСиРМК",
       "title": "Отчет События интеграции с ОКСи РМК",
-      "filename": "Otchet-Sobytiya-integracii-s-OKSi-RMK.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B8...%D0%9A.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "УАС_СобытияИнтеграцииОКСиРМК",
       "form": null,
@@ -29770,7 +29781,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.УАС_СоставСхемыПоддержанияЗапасов",
       "title": "Отчет Состав схемы поддержания запасов",
-      "filename": "Otchet-Sostav-shemy-podderzhaniya-zapasov.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D1%81%D1%85...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "УАС_СоставСхемыПоддержанияЗапасов",
       "form": null,
@@ -29783,7 +29794,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.УАС_ФасовочныйЖурнал",
       "title": "Отчет Журнал учета лабораторных и фасовочных работ",
-      "filename": "Otchet-Zhurnal-ucheta-laboratornyh-i-fasovochnyh-rabot.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%83%D1%87...%D1%82.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "УАС_ФасовочныйЖурнал",
       "form": null,
@@ -29796,7 +29807,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.УниверсальныйОтчет",
       "title": "Универсальный отчет",
-      "filename": "Universalnyy-otchet.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE...%D1%82.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "УниверсальныйОтчет",
       "form": null,
@@ -29809,7 +29820,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.УправленческийБаланс",
       "title": "Управленческий баланс",
-      "filename": "Upravlencheskiy-balans.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9...%D1%81.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "УправленческийБаланс",
       "form": null,
@@ -29822,7 +29833,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.УправленческийБалансКонтроль",
       "title": "Управленческий баланс (контроль)",
-      "filename": "Upravlencheskiy-balans-kontrol.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9...%29.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "УправленческийБалансКонтроль",
       "form": null,
@@ -29835,7 +29846,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.УсловияЗакупок",
       "title": "Условия закупок",
-      "filename": "Usloviya-zakupok.md",
+      "filename": "%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "УсловияЗакупок",
       "form": null,
@@ -29848,7 +29859,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.УсловияПродаж",
       "title": "Условия продаж",
-      "filename": "Usloviya-prodazh.md",
+      "filename": "%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "УсловияПродаж",
       "form": null,
@@ -29861,7 +29872,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.УсловияПродаж2_5",
       "title": "Условия продаж — УсловияПродаж2_5",
-      "filename": "Usloviya-prodazh-UsloviyaProdazh2_5.md",
+      "filename": "%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6-%E2%80%94..._5.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "УсловияПродаж2_5",
       "form": null,
@@ -29874,7 +29885,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.УчетныеПолитикиОрганизаций",
       "title": "Учетные политики организаций",
-      "filename": "Uchetnye-politiki-organizaciy.md",
+      "filename": "%D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "УчетныеПолитикиОрганизаций",
       "form": null,
@@ -29887,7 +29898,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ФинансовоеСостояние",
       "title": "Финансовое состояние",
-      "filename": "Finansovoe-sostoyanie.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B5.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ФинансовоеСостояние",
       "form": null,
@@ -29900,7 +29911,7 @@
     {
       "meta_key": "Report.ЭффективностьСделокСКлиентами",
       "title": "Эффективность сделок с клиентами",
-      "filename": "Effektivnost-sdelok-s-klientami.md",
+      "filename": "%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%81...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Reports",
       "object": "ЭффективностьСделокСКлиентами",
       "form": null,
@@ -29913,7 +29924,7 @@
     {
       "meta_key": "SettingsStorage.БуферыОбменаНовостей.Form.ФормаУправленияБуферамиОбмена",
       "title": "Управление сохраненными буферами обмена",
-      "filename": "Upravlenie-sohranennymi-buferami-obmena.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80...%D0%B0.md",
       "type_dir": "SettingsStorages",
       "object": "БуферыОбменаНовостей",
       "form": "ФормаУправленияБуферамиОбмена",
@@ -29926,7 +29937,7 @@
     {
       "meta_key": "SettingsStorage.НастройкиНовостей.Form.ФормаНастройкиПоказаНовостей",
       "title": "Управление отображением новостей",
-      "filename": "Upravlenie-otobrazheniem-novostey.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1...%D0%B9.md",
       "type_dir": "SettingsStorages",
       "object": "НастройкиНовостей",
       "form": "ФормаНастройкиПоказаНовостей",
@@ -29939,7 +29950,7 @@
     {
       "meta_key": "SettingsStorage.НастройкиНовостей.Form.ФормаЭкспортаСпискаЛентНовостейВOPML",
       "title": "Экспорт списка лент новостей",
-      "filename": "Eksport-spiska-lent-novostey.md",
+      "filename": "%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0...%D0%B9.md",
       "type_dir": "SettingsStorages",
       "object": "НастройкиНовостей",
       "form": "ФормаЭкспортаСпискаЛентНовостейВOPML",
@@ -29952,7 +29963,7 @@
     {
       "meta_key": "SettingsStorage.ХранилищеВариантовОтчетов.Form.БыстрыеНастройкиОтчета",
       "title": "Хранилище вариантов отчетов (Быстрые настройки)",
-      "filename": "Hranilische-variantov-otchetov-Bystrye-nastroyki.md",
+      "filename": "%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0...%29.md",
       "type_dir": "SettingsStorages",
       "object": "ХранилищеВариантовОтчетов",
       "form": "БыстрыеНастройкиОтчета",
@@ -29965,7 +29976,7 @@
     {
       "meta_key": "SettingsStorage.ХранилищеВариантовОтчетов.Form.ВыборВариантаОтчета",
       "title": "Хранилище вариантов отчетов (Выбор варианта отчета)",
-      "filename": "Hranilische-variantov-otchetov-Vybor-varianta-otcheta.md",
+      "filename": "%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD...14.md",
       "type_dir": "SettingsStorages",
       "object": "ХранилищеВариантовОтчетов",
       "form": "ВыборВариантаОтчета",
@@ -29978,7 +29989,7 @@
     {
       "meta_key": "SettingsStorage.ХранилищеВариантовОтчетов.Form.ВыборФинансовогоПериода",
       "title": "Выбор стандартного периода — ВыборФинансовогоПериода",
-      "filename": "Vybor-standartnogo-perioda-VyborFinansovogoPerioda.md",
+      "filename": "%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE...a5.md",
       "type_dir": "SettingsStorages",
       "object": "ХранилищеВариантовОтчетов",
       "form": "ВыборФинансовогоПериода",
@@ -29991,7 +30002,7 @@
     {
       "meta_key": "SettingsStorage.ХранилищеВариантовОтчетов.Form.ПанельДругихОтчетов",
       "title": "Хранилище вариантов отчетов (Панель других отчетов)",
-      "filename": "Hranilische-variantov-otchetov-Panel-drugih-otchetov.md",
+      "filename": "%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD...80.md",
       "type_dir": "SettingsStorages",
       "object": "ХранилищеВариантовОтчетов",
       "form": "ПанельДругихОтчетов",
@@ -30004,7 +30015,7 @@
     {
       "meta_key": "SettingsStorage.ХранилищеВариантовОтчетов.Form.СохранениеВариантаОтчета",
       "title": "Хранилище вариантов отчетов (Сохранение варианта отчета)",
-      "filename": "Hranilische-variantov-otchetov-Sohranenie-varianta-otcheta.md",
+      "filename": "%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD...16.md",
       "type_dir": "SettingsStorages",
       "object": "ХранилищеВариантовОтчетов",
       "form": "СохранениеВариантаОтчета",
@@ -30017,7 +30028,7 @@
     {
       "meta_key": "SettingsStorage.ХранилищеВариантовОтчетов.Form.СохранениеВариантаОтчетаВФайл",
       "title": "Хранилище вариантов отчетов (Сохранение варианта отчета в файл)",
-      "filename": "Hranilische-variantov-otchetov-Sohranenie-varianta-otcheta-v-fayl.md",
+      "filename": "page-93325f44.md",
       "type_dir": "SettingsStorages",
       "object": "ХранилищеВариантовОтчетов",
       "form": "СохранениеВариантаОтчетаВФайл",
@@ -30030,7 +30041,7 @@
     {
       "meta_key": "SettingsStorage.ХранилищеВариантовОтчетов.Form.УсловияОтборовОтчета",
       "title": "Хранилище вариантов отчетов (Условия отборов отчета)",
-      "filename": "Hranilische-variantov-otchetov-Usloviya-otborov-otcheta.md",
+      "filename": "%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD...72.md",
       "type_dir": "SettingsStorages",
       "object": "ХранилищеВариантовОтчетов",
       "form": "УсловияОтборовОтчета",
@@ -30043,7 +30054,7 @@
     {
       "meta_key": "SettingsStorage.ХранилищеВариантовОтчетов.Form.ЭлементУсловногоОформленияОтчета",
       "title": "Хранилище вариантов отчетов (Элемент условного оформления отчета)",
-      "filename": "Hranilische-variantov-otchetov-Element-uslovnogo-oformleniya-otcheta.md",
+      "filename": "%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD...1c.md",
       "type_dir": "SettingsStorages",
       "object": "ХранилищеВариантовОтчетов",
       "form": "ЭлементУсловногоОформленияОтчета",
@@ -30056,7 +30067,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.CRMИМаркетинг",
       "title": "CRM и маркетинг — CRMИМаркетинг",
-      "filename": "CRM-i-marketing-CRMIMarketing.md",
+      "filename": "CRM-%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%E2%80%94...%D0%BD%D0%B3.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "CRMИМаркетинг",
       "form": null,
@@ -30082,7 +30093,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.CRMИМаркетинг.Subsystem.Анкетирование",
       "title": "Анкетирование",
-      "filename": "Anketirovanie.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "Анкетирование",
       "form": null,
@@ -30095,7 +30106,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.CRMИМаркетинг.Subsystem.Ассортимент",
       "title": "Ассортимент — Ассортимент",
-      "filename": "Assortiment-Assortiment.md",
+      "filename": "%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%E2%80%94-%D0%90...%D1%82.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "Ассортимент",
       "form": null,
@@ -30108,7 +30119,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.CRMИМаркетинг.Subsystem.Маркетинг",
       "title": "Маркетинг",
-      "filename": "Marketing.md",
+      "filename": "%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "Маркетинг",
       "form": null,
@@ -30121,7 +30132,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.CRMИМаркетинг.Subsystem.НСИПродаж",
       "title": "НСИ продаж",
-      "filename": "NSI-prodazh.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%A1%D0%98-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "НСИПродаж",
       "form": null,
@@ -30134,7 +30145,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.CRMИМаркетинг.Subsystem.Сегментация",
       "title": "Сегментация",
-      "filename": "Segmentaciya.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "Сегментация",
       "form": null,
@@ -30147,7 +30158,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.CRMИМаркетинг.Subsystem.ЦеныИСкидки",
       "title": "Цены и скидки",
-      "filename": "Ceny-i-skidki.md",
+      "filename": "%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "ЦеныИСкидки",
       "form": null,
@@ -30160,7 +30171,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.Администрирование",
       "title": "НСИ и администрирование",
-      "filename": "NSI-i-administrirovanie.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%A1%D0%98-%D0%B8-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80...%D0%B5.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "Администрирование",
       "form": null,
@@ -30173,7 +30184,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.Администрирование.Subsystem.УАС_КАТ",
       "title": "Классификатор аптечных товаров — УАС_КАТ",
-      "filename": "Klassifikator-aptechnyh-tovarov-UAS_KAT.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B0...%D0%A2.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "УАС_КАТ",
       "form": null,
@@ -30186,7 +30197,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.Закупки",
       "title": "Закупки — Закупки",
-      "filename": "Zakupki-Zakupki.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%E2%80%94-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "Закупки",
       "form": null,
@@ -30199,7 +30210,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.Закупки.Subsystem.Закупки",
       "title": "Закупки (3)",
-      "filename": "Zakupki-3.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%283%29.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "Закупки",
       "form": null,
@@ -30212,7 +30223,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.Закупки.Subsystem.Запасы",
       "title": "Запасы",
-      "filename": "Zapasy.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8B.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "Запасы",
       "form": null,
@@ -30225,7 +30236,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.Закупки.Subsystem.РаботаСПоставщиками",
       "title": "Работа с поставщиками",
-      "filename": "Rabota-s-postavschikami.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "РаботаСПоставщиками",
       "form": null,
@@ -30238,7 +30249,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.Закупки.Subsystem.РасчетыСПоставщиками",
       "title": "Расчеты с поставщиками",
-      "filename": "Raschety-s-postavschikami.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "РасчетыСПоставщиками",
       "form": null,
@@ -30251,7 +30262,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.ИнтеграцияС1СДокументооборотом",
       "title": "Интеграция с 1С Документооборотом — ИнтеграцияС1СДокументооборотом",
-      "filename": "Integraciya-s-1S-Dokumentooborotom-IntegraciyaS1SDokumentooborotom.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-1%D0%A1-%D0%94%D0%BE...56.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "ИнтеграцияС1СДокументооборотом",
       "form": null,
@@ -30264,7 +30275,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.ИнтернетПоддержкаПользователей.Subsystem.ОнлайнОплаты",
       "title": "Интеграция с Яндекс.Кассой",
-      "filename": "Integraciya-s-Yandeks.Kassoy.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D0%AF%D0%BD...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "ОнлайнОплаты",
       "form": null,
@@ -30277,7 +30288,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.Казначейство",
       "title": "Казначейство",
-      "filename": "Kaznacheystvo.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "Казначейство",
       "form": null,
@@ -30290,7 +30301,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.Казначейство.Subsystem.Банк",
       "title": "Банк",
-      "filename": "Bank.md",
+      "filename": "%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "Банк",
       "form": null,
@@ -30303,7 +30314,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.Казначейство.Subsystem.ПланированиеИКонтрольДенежныхСредств",
       "title": "Планирование и контроль денежных средств",
-      "filename": "Planirovanie-i-kontrol-denezhnyh-sredstv.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "ПланированиеИКонтрольДенежныхСредств",
       "form": null,
@@ -30316,7 +30327,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.Казначейство.Subsystem.Подотчетники",
       "title": "Подотчетники",
-      "filename": "Podotchetniki.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "Подотчетники",
       "form": null,
@@ -30329,7 +30340,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.Казначейство.Subsystem.ФинансовыеИнструменты",
       "title": "Финансовые инструменты",
-      "filename": "Finansovye-instrumenty.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82...%D1%8B.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "ФинансовыеИнструменты",
       "form": null,
@@ -30342,7 +30353,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.Казначейство.Subsystem.Эквайринг",
       "title": "Эквайринг",
-      "filename": "Ekvayring.md",
+      "filename": "%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "Эквайринг",
       "form": null,
@@ -30355,7 +30366,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.Планирование",
       "title": "Планирование — Планирование",
-      "filename": "Planirovanie-Planirovanie.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%80%94...%D0%B5.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "Планирование",
       "form": null,
@@ -30368,7 +30379,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.Планирование.Subsystem.ПланированиеЗапасов",
       "title": "Планирование запасов",
-      "filename": "Planirovanie-zapasov.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "ПланированиеЗапасов",
       "form": null,
@@ -30381,7 +30392,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.ПоддержкаОборудования.Subsystem.ОфлайнОборудование",
       "title": "Офлайн-оборудование",
-      "filename": "Oflayn-oborudovanie.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2...%D0%B5.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "ОфлайнОборудование",
       "form": null,
@@ -30394,7 +30405,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.ПоддержкаОборудования.Subsystem.ОфлайнОборудование.Subsystem.WebСервисОборудование",
       "title": "Web-сервис оборудование",
-      "filename": "Web-servis-oborudovanie.md",
+      "filename": "Web-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4...%D0%B8%D0%B5.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "WebСервисОборудование",
       "form": null,
@@ -30407,7 +30418,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.Продажи",
       "title": "Продажи — Продажи",
-      "filename": "Prodazhi-Prodazhi.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8-%E2%80%94-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "Продажи",
       "form": null,
@@ -30420,7 +30431,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.Продажи.Subsystem.ОптовыеПродажи",
       "title": "Оптовые продажи",
-      "filename": "Optovye-prodazhi.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "ОптовыеПродажи",
       "form": null,
@@ -30433,7 +30444,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.Продажи.Subsystem.РасчетыСКлиентами",
       "title": "Расчеты с клиентами",
-      "filename": "Raschety-s-klientami.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D1%81-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "РасчетыСКлиентами",
       "form": null,
@@ -30446,7 +30457,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.Продажи.Subsystem.РозничныеПродажи",
       "title": "Розничные продажи",
-      "filename": "Roznichnye-prodazhi.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "РозничныеПродажи",
       "form": null,
@@ -30459,7 +30470,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.Продажи.Subsystem.ТорговыеПредставители",
       "title": "Торговые представители",
-      "filename": "Torgovye-predstaviteli.md",
+      "filename": "%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "ТорговыеПредставители",
       "form": null,
@@ -30472,7 +30483,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.Склад",
       "title": "Склад и доставка — Склад",
-      "filename": "Sklad-i-dostavka-Sklad.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA...%D0%B4.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "Склад",
       "form": null,
@@ -30485,7 +30496,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.Склад.Subsystem.ВнутреннееТовародвижение",
       "title": "Внутреннее товародвижение",
-      "filename": "Vnutrennee-tovarodvizhenie.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0...%D0%B5.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "ВнутреннееТовародвижение",
       "form": null,
@@ -30498,7 +30509,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.Склад.Subsystem.ИзлишкиНедостачиПорчи",
       "title": "Излишки, недостачи, порчи",
-      "filename": "Izlishki-nedostachi-porchi.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%2C-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "ИзлишкиНедостачиПорчи",
       "form": null,
@@ -30511,7 +30522,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.Склад.Subsystem.ОбеспечениеПотребностей",
       "title": "Обеспечение потребностей",
-      "filename": "Obespechenie-potrebnostey.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%82...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "ОбеспечениеПотребностей",
       "form": null,
@@ -30524,7 +30535,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.Склад.Subsystem.ОрдерныйСклад",
       "title": "Ордерный склад",
-      "filename": "Ordernyy-sklad.md",
+      "filename": "%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "ОрдерныйСклад",
       "form": null,
@@ -30537,7 +30548,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.Склад.Subsystem.УправлениеДоставкой",
       "title": "Управление доставкой",
-      "filename": "Upravlenie-dostavkoy.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "УправлениеДоставкой",
       "form": null,
@@ -30550,7 +30561,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.БизнесПроцессыИЗадачи",
       "title": "Бизнес-процессы и задачи",
-      "filename": "Biznes-processy-i-zadachi.md",
+      "filename": "%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "БизнесПроцессыИЗадачи",
       "form": null,
@@ -30563,7 +30574,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.Валюты",
       "title": "Валюты — Валюты",
-      "filename": "Valyuty-Valyuty.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B-%E2%80%94-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "Валюты",
       "form": null,
@@ -30576,7 +30587,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.ВерсионированиеОбъектов",
       "title": "Версионирование объектов",
-      "filename": "Versionirovanie-obektov.md",
+      "filename": "%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "ВерсионированиеОбъектов",
       "form": null,
@@ -30589,7 +30600,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.ГрупповоеИзменениеОбъектов",
       "title": "Групповое изменение объектов",
-      "filename": "Gruppovoe-izmenenie-obektov.md",
+      "filename": "%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5...70.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "ГрупповоеИзменениеОбъектов",
       "form": null,
@@ -30602,7 +30613,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.ДополнительныеОтчетыИОбработки",
       "title": "Дополнительные отчеты и обработки (3)",
-      "filename": "Dopolnitelnye-otchety-i-obrabotki-3.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE...ac.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "ДополнительныеОтчетыИОбработки",
       "form": null,
@@ -30615,7 +30626,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.ЗавершениеРаботыПользователей",
       "title": "Завершение работы пользователей",
-      "filename": "Zavershenie-raboty-polzovateley.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "ЗавершениеРаботыПользователей",
       "form": null,
@@ -30628,7 +30639,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.ЗапретРедактированияРеквизитовОбъектов",
       "title": "Запрет редактирования реквизитов объектов",
-      "filename": "Zapret-redaktirovaniya-rekvizitov-obektov.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "ЗапретРедактированияРеквизитовОбъектов",
       "form": null,
@@ -30641,7 +30652,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.КалендарныеГрафики",
       "title": "Календарные графики — КалендарныеГрафики",
-      "filename": "Kalendarnye-grafiki-KalendarnyeGrafiki.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84...97.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "КалендарныеГрафики",
       "form": null,
@@ -30654,7 +30665,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.КонтактнаяИнформация",
       "title": "Контактная информация — КонтактнаяИнформация",
-      "filename": "Kontaktnaya-informaciya-KontaktnayaInformaciya.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80...fe.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "КонтактнаяИнформация",
       "form": null,
@@ -30667,7 +30678,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.КонтрольРаботыПользователей",
       "title": "Контроль работы пользователей",
-      "filename": "Kontrol-raboty-polzovateley.md",
+      "filename": "%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "КонтрольРаботыПользователей",
       "form": null,
@@ -30680,7 +30691,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.НастройкаПорядкаЭлементов",
       "title": "Настройка порядка элементов",
-      "filename": "Nastroyka-poryadka-elementov.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "НастройкаПорядкаЭлементов",
       "form": null,
@@ -30693,7 +30704,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.ОбменДанными",
       "title": "Обмен данными",
-      "filename": "Obmen-dannymi.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "ОбменДанными",
       "form": null,
@@ -30706,7 +30717,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.ОбновлениеКонфигурации",
       "title": "Обновление конфигурации",
-      "filename": "Obnovlenie-konfiguracii.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "ОбновлениеКонфигурации",
       "form": null,
@@ -30719,7 +30730,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.Печать",
       "title": "Печать",
-      "filename": "Pechat.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "Печать",
       "form": null,
@@ -30732,7 +30743,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.ПолнотекстовыйПоиск",
       "title": "Полнотекстовый поиск — ПолнотекстовыйПоиск",
-      "filename": "Polnotekstovyy-poisk-PolnotekstovyyPoisk.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF...28.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "ПолнотекстовыйПоиск",
       "form": null,
@@ -30745,7 +30756,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.ПолучениеФайловИзИнтернета",
       "title": "Получение файлов из Интернета",
-      "filename": "Poluchenie-faylov-iz-Interneta.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "ПолучениеФайловИзИнтернета",
       "form": null,
@@ -30758,7 +30769,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.Пользователи",
       "title": "Пользователи — Пользователи",
-      "filename": "Polzovateli-Polzovateli.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%E2%80%94...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "Пользователи",
       "form": null,
@@ -30771,7 +30782,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.ПрефиксацияОбъектов",
       "title": "Префиксация объектов",
-      "filename": "Prefiksaciya-obektov.md",
+      "filename": "%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%8A...%D0%B2.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "ПрефиксацияОбъектов",
       "form": null,
@@ -30784,7 +30795,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.РаботаСПочтовымиСообщениями",
       "title": "Работа с почтовыми сообщениями",
-      "filename": "Rabota-s-pochtovymi-soobscheniyami.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "РаботаСПочтовымиСообщениями",
       "form": null,
@@ -30797,7 +30808,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.РаботаСФайлами",
       "title": "Работа с файлами",
-      "filename": "Rabota-s-faylami.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "РаботаСФайлами",
       "form": null,
@@ -30810,7 +30821,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.РегламентныеЗадания",
       "title": "Регламентные задания",
-      "filename": "Reglamentnye-zadaniya.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0...%D1%8F.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "РегламентныеЗадания",
       "form": null,
@@ -30823,7 +30834,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.Свойства",
       "title": "Свойства",
-      "filename": "Svoystva.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "Свойства",
       "form": null,
@@ -30836,7 +30847,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.УправлениеДоступом",
       "title": "Управление доступом",
-      "filename": "Upravlenie-dostupom.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82...%D0%BC.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "УправлениеДоступом",
       "form": null,
@@ -30849,7 +30860,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.СтандартныеПодсистемы.Subsystem.УправлениеИтогамиИАгрегатами",
       "title": "Управление итогами и агрегатами — УправлениеИтогамиИАгрегатами",
-      "filename": "Upravlenie-itogami-i-agregatami-UpravlenieItogamiIAgregatami.md",
+      "filename": "%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0...08.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "УправлениеИтогамиИАгрегатами",
       "form": null,
@@ -30862,7 +30873,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.УАС_Аптека",
       "title": "Аптека",
-      "filename": "Apteka.md",
+      "filename": "%D0%90%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "УАС_Аптека",
       "form": null,
@@ -30875,7 +30886,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.УАС_Аптека.Subsystem.УАС_АптекаЗакупкаИСнабжение",
       "title": "Закупка и снабжение",
-      "filename": "Zakupka-i-snabzhenie.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6...%D0%B5.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "УАС_АптекаЗакупкаИСнабжение",
       "form": null,
@@ -30888,7 +30899,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.УАС_Аптека.Subsystem.УАС_ИнтеграцияСМаркетплейсами",
       "title": "Интеграция с аптечными агрегаторами",
-      "filename": "Integraciya-s-aptechnymi-agregatorami.md",
+      "filename": "%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D0%B0%D0%BF...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "УАС_ИнтеграцияСМаркетплейсами",
       "form": null,
@@ -30901,7 +30912,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.УАС_Аптека.Subsystem.УАС_ПоддержаниеЗапасовПоСхемам",
       "title": "Поддержание запасов по схемам — УАС_ПоддержаниеЗапасовПоСхемам",
-      "filename": "Podderzhanie-zapasov-po-shemam-UAS_PodderzhanieZapasovPoShemam.md",
+      "filename": "%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0...5a.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "УАС_ПоддержаниеЗапасовПоСхемам",
       "form": null,
@@ -30914,7 +30925,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.УАС_Сайты",
       "title": "Сайты",
-      "filename": "Sayty.md",
+      "filename": "%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "УАС_Сайты",
       "form": null,
@@ -30927,7 +30938,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.ФинансовыйРезультатИКонтроллинг",
       "title": "Финансовый результат и контроллинг — ФинансовыйРезультатИКонтроллинг",
-      "filename": "Finansovyy-rezultat-i-kontrolling-FinansovyyRezultatIKontrolling.md",
+      "filename": "%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB...01.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "ФинансовыйРезультатИКонтроллинг",
       "form": null,
@@ -30940,7 +30951,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.ФинансовыйРезультатИКонтроллинг.Subsystem.ЗакрытиеМесяца",
       "title": "Закрытие месяца",
-      "filename": "Zakrytie-mesyaca.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B0.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "ЗакрытиеМесяца",
       "form": null,
@@ -30953,7 +30964,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.ФинансовыйРезультатИКонтроллинг.Subsystem.УчетНДС",
       "title": "НДС",
-      "filename": "NDS.md",
+      "filename": "%D0%9D%D0%94%D0%A1.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "УчетНДС",
       "form": null,
@@ -30966,7 +30977,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.ФинансовыйРезультатИКонтроллинг.Subsystem.ФинансовыйРезультат",
       "title": "Доходы и расходы, финансовый результат",
-      "filename": "Dohody-i-rashody-finansovyy-rezultat.md",
+      "filename": "%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4...%D1%82.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "ФинансовыйРезультат",
       "form": null,
@@ -30979,7 +30990,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.ФинансовыйРезультатИКонтроллинг.Subsystem.ФинансовыйУчетТоваров",
       "title": "Товародвижение между организациями",
-      "filename": "Tovarodvizhenie-mezhdu-organizaciyami.md",
+      "filename": "%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "ФинансовыйУчетТоваров",
       "form": null,
@@ -30992,7 +31003,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.ФинансовыйРезультатИКонтроллинг.Subsystem.ЦелевыеПоказатели",
       "title": "Целевые показатели",
-      "filename": "Celevye-pokazateli.md",
+      "filename": "%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "ЦелевыеПоказатели",
       "form": null,
@@ -31005,7 +31016,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.ЭлектронноеВзаимодействие",
       "title": "Электронное взаимодействие",
-      "filename": "Elektronnoe-vzaimodeystvie.md",
+      "filename": "%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D0%B7%D0%B0...%D0%B5.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "ЭлектронноеВзаимодействие",
       "form": null,
@@ -31018,7 +31029,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.ЭлектронноеВзаимодействие.Subsystem.БизнесСеть",
       "title": "Бизнес-сеть — БизнесСеть",
-      "filename": "Biznes-set-BiznesSet.md",
+      "filename": "%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C-%E2%80%94-%D0%91...%D1%8C.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "БизнесСеть",
       "form": null,
@@ -31031,7 +31042,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.ЭлектронноеВзаимодействие.Subsystem.ОбменСБанками",
       "title": "Обмен с банками — ОбменСБанками",
-      "filename": "Obmen-s-bankami-ObmenSBankami.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8...%D0%BC%D0%B8.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "ОбменСБанками",
       "form": null,
@@ -31044,7 +31055,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.ЭлектронноеВзаимодействие.Subsystem.ОбменСКонтрагентами",
       "title": "Обмен с контрагентами",
-      "filename": "Obmen-s-kontragentami.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3...%D0%B8.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "ОбменСКонтрагентами",
       "form": null,
@@ -31057,7 +31068,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.ЭлектронноеВзаимодействие.Subsystem.ОбменССайтами",
       "title": "Обмен с сайтами — ОбменССайтами",
-      "filename": "Obmen-s-saytami-ObmenSSaytami.md",
+      "filename": "%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8...%D0%BC%D0%B8.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "ОбменССайтами",
       "form": null,
@@ -31070,7 +31081,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.ЭлектронноеВзаимодействие.Subsystem.РаботаСНоменклатурой",
       "title": "Работа с номенклатурой",
-      "filename": "Rabota-s-nomenklaturoy.md",
+      "filename": "%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA...%D0%B9.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "РаботаСНоменклатурой",
       "form": null,
@@ -31083,7 +31094,7 @@
     {
       "meta_key": "Subsystem.ЭлектронноеВзаимодействие.Subsystem.ТорговыеПредложения",
       "title": "Торговые предложения — ТорговыеПредложения",
-      "filename": "Torgovye-predlozheniya-TorgovyePredlozheniya.md",
+      "filename": "%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6...82.md",
       "type_dir": "Subsystems",
       "object": "ТорговыеПредложения",
       "form": null,
@@ -31096,7 +31107,7 @@
     {
       "meta_key": "Task.ЗадачаИсполнителя",
       "title": "Задача",
-      "filename": "Zadacha.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0.md",
       "type_dir": "Tasks",
       "object": "ЗадачаИсполнителя",
       "form": null,
@@ -31109,7 +31120,7 @@
     {
       "meta_key": "Task.ЗадачаИсполнителя.Form.Дополнительно",
       "title": "Задача (Дополнительно)",
-      "filename": "Zadacha-Dopolnitelno.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%28%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8...%29.md",
       "type_dir": "Tasks",
       "object": "ЗадачаИсполнителя",
       "form": "Дополнительно",
@@ -31122,7 +31133,7 @@
     {
       "meta_key": "Task.ЗадачаИсполнителя.Form.ЗадачиПоБизнесПроцессу",
       "title": "Задача (Задачи)",
-      "filename": "Zadacha-Zadachi.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%28%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%29.md",
       "type_dir": "Tasks",
       "object": "ЗадачаИсполнителя",
       "form": "ЗадачиПоБизнесПроцессу",
@@ -31135,7 +31146,7 @@
     {
       "meta_key": "Task.ЗадачаИсполнителя.Form.ЗадачиПоПредмету",
       "title": "Задача (Задачи по предмету)",
-      "filename": "Zadacha-Zadachi-po-predmetu.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%28%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BF...%D1%83%29.md",
       "type_dir": "Tasks",
       "object": "ЗадачаИсполнителя",
       "form": "ЗадачиПоПредмету",
@@ -31148,7 +31159,7 @@
     {
       "meta_key": "Task.ЗадачаИсполнителя.Form.МоиЗадачи",
       "title": "Задача (Мои задачи)",
-      "filename": "Zadacha-Moi-zadachi.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%28%D0%9C%D0%BE%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0...%D0%B8%29.md",
       "type_dir": "Tasks",
       "object": "ЗадачаИсполнителя",
       "form": "МоиЗадачи",
@@ -31161,7 +31172,7 @@
     {
       "meta_key": "Task.ЗадачаИсполнителя.Form.МоиЗадачиДляРабочегоСтола",
       "title": "Задача (Мои задачи) — МоиЗадачиДляРабочегоСтола",
-      "filename": "Zadacha-Moi-zadachi-MoiZadachiDlyaRabochegoStola.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%28%D0%9C%D0%BE%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4...%D0%B0.md",
       "type_dir": "Tasks",
       "object": "ЗадачаИсполнителя",
       "form": "МоиЗадачиДляРабочегоСтола",
@@ -31174,7 +31185,7 @@
     {
       "meta_key": "Task.ЗадачаИсполнителя.Form.ПеренаправитьЗадачи",
       "title": "Задача (Перенаправить задачи)",
-      "filename": "Zadacha-Perenapravit-zadachi.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%28%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF...%29.md",
       "type_dir": "Tasks",
       "object": "ЗадачаИсполнителя",
       "form": "ПеренаправитьЗадачи",
@@ -31187,7 +31198,7 @@
     {
       "meta_key": "Task.ЗадачаИсполнителя.Form.ФормаЗадачи",
       "title": "Задача (Форма задачи)",
-      "filename": "Zadacha-Forma-zadachi.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0...%D0%B8%29.md",
       "type_dir": "Tasks",
       "object": "ЗадачаИсполнителя",
       "form": "ФормаЗадачи",
@@ -31200,7 +31211,7 @@
     {
       "meta_key": "Task.ЗадачаИсполнителя.Form.ФормаСписка",
       "title": "Задача (Форма списка)",
-      "filename": "Zadacha-Forma-spiska.md",
+      "filename": "%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%28%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF...%D0%B0%29.md",
       "type_dir": "Tasks",
       "object": "ЗадачаИсполнителя",
       "form": "ФормаСписка",
diff --git a/ne-ispolzuetsya-Registrator-dogovora-s-postavschikom-soglasheniya-s-postavschikom.md b/ne-ispolzuetsya-Registrator-dogovora-s-postavschikom-soglasheniya-s-postavschikom.md
deleted file mode 100644
index 931be64..0000000
--- a/ne-ispolzuetsya-Registrator-dogovora-s-postavschikom-soglasheniya-s-postavschikom.md
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
-Документ предназначен для регистрации условий закупочной деятельности у поставщика, в том числе и при закупке товаров на комиссию.
-Список соглашений, заключенных с поставщиками, хранится в справочнике [[Соглашения с поставщиками|Соглашения об условиях закупок]].
-
-Использование соглашений и заполнение их в первичных документах не являются обязательными. Например, регистрация разовой поставки может быть оформлена без указания соглашения.
-Параметры указанные в соглашении с поставщиком, применяются в дальнейшем для автоматического заполнения первичных документов и контроля отклонений от условий закупки.
-
-Если в рамках соглашения с поставщиком необходимо оформлять документы от имени разных организаций или контрагентов, то информация о контрагенте и организации в соглашении не заполняется.
-
-Одним из условий при работе с поставщиком в рамках соглашения может быть оформление [[договора|Договоры с контрагентами]]. Если в соглашении с поставщиком установлен флаг **Требуется указание договора**, то при оформлении документов в рамках данного соглашения указание договора будет обязательным.
-
-[Дополнительные материалы на ИТС](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d4d41848caf)
-
-<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905a746005056a5c4e811e39d4d41848caf"></a>
-### Дополнительные материалы на ИТС
-
-- [Как оформить поступление товара на оптовый склад?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:01)
-- [Как оформить поставку товаров при регулярных поставках товаров по долгосрочному соглашению с поставщиком?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:09)
-- [Как оформить поставки товаров, если поставки происходят регулярно, без оформления предварительных заказов?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:11)
-- [Как оформить соглашение и договор с поставщиком, если поставщик отгружает товары в кредит?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:23)
-- [Можно ли в заказе поставщику указать конкретный график оплаты товаров и планировать расход денежных средств в соответствии с этим графиком?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:24)
-- [Как при оформлении заказа поставщику осуществляется контроль цен поставщика?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Postavshiki:25)
-- [Как оформить поступление товара от комитента (прием товара на реализацию)?](http://its.1c.ru/bmk/ut/Kommisiya:01)
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `Document.УдалитьРегистраторГрафикаДвиженияТоваров` · файл: `Documents/УдалитьРегистраторГрафикаДвиженияТоваров/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/ne-ispolzuetsya-Rezultaty-obmena-dannymi.md b/ne-ispolzuetsya-Rezultaty-obmena-dannymi.md
deleted file mode 100644
index c4aa969..0000000
--- a/ne-ispolzuetsya-Rezultaty-obmena-dannymi.md
+++ /dev/null
@@ -1,97 +0,0 @@
-Предназначен для просмотра статистики по результатам синхронизации данных.
-
-Результаты [[синхронизации данных|Настройки синхронизации данных]] в виде ссылки можно увидеть в списке **Синхронизации данных**, например, на рабочем столе программы. В зависимости от результатов ссылка принимает значения **Предупреждений нет** (в случае успешной синхронизации данных) или ** Предупреждения** (при этом в скобках указывается количество предупреждений). Для открытия списка результатов синхронизации данных пройдите по ссылке.
-
-При выполнении синхронизации данных возможно возникновение проблемных ситуаций, требующих вмешательства [[пользователя|Пользователи (Форма элемента)]]. В колонках списка выводится необходимая информация о данных, по которым возникли проблемы и причина, по которой они не были приняты. Причина кратко указывается в специальной колонке, при этом по выделенной строке в нижней части списка выводится подробная формулировка, с указанием проблемных полей списков или документов.
-
-### Отборы
-
-Для удобства просмотра предусмотрены отборы:
-
--  **ВыберитеПериод**, за который выдавать данные;
-
-- В поле **ОтправительВыберите** из списка информационную базу, которая вас интересует;
-
-- В поле **Причина** напишите причину ошибки (данный отбор невозможен для вкладки **Конфликты**).
-
-Проблемные ситуации можно условно разделить на следующие категории, которые в списке находятся на отдельных вкладках. В заголовке каждой вкладки в скобках указывается количество соответствующих проблемных ситуаций:
-
--
-
-### Непроведенные документы
-
-- В этом списке показываются документы, которые не удалось провести по каким-либо причинам. Для решения проблемы с проведением документа рекомендуется открыть документ и устранить недочеты,  мешающие его проведению (это может быть, например, недостаточный остаток по товару). Внизу списка отражается причина невозможности автоматического проведения.
-
-- Для того чтобы попытаться исправить ошибки в выбранных документах, нажмите **Изменить выделенные**. 
-
-- После устранения ошибок можно **Провести** документ. 
-
-- Для того чтобы открыть документ, нажмите **Еще - Изменить**.
-
-- Для скрытия документа из этого списка без устранения проблемы с проведением нажмите **Игнорировать**.
-
-- Для того, чтобы показать проигнорированные документы, нажмите **Еще - Показывать проигнорированные**.
-
-- Для возвращения проигнорированного документа в список нажмите **Еще - Не игнорировать**.
-
-### Незаполненные реквизиты
-
-- Содержит список незаполненных реквизитов элементов справочников. Для исправления необходимо открыть элемент справочника (это можно сделать по двойному клику мыши на нем) и заполнить обязательные для заполнения поля. После чего необходимо записать элемент.
-
-- Для того чтобы попытаться заполнить реквизиты в выбранных элементах, нажмите **Изменить выделенные**.
-
-- Для того чтобы открыть элемент, нажмите **Еще - Изменить**.
-
-- Для удаления элемента справочника из этого списка без устранения заполнения обязательных реквизитов нажмите **Игнорировать**. 
-
-- Для того, чтобы показать проигнорированные элементы, нажмите **Еще - Показывать проигнорированные**.
-
-- Для возвращения проигнорированного элемента в список нажмите **Еще - Не игнорировать**.
-
-### Конфликты
-
-- При настроенной синхронизации данных между двумя программами возникают ситуации, когда одни и те же данные изменяются одновременно (в промежуток между выполнением сеанса синхронизации данных) в обеих программах. Это приводит к возникновению двух различающихся версий одинаковых данных в этих программах. Такая ситуация называется конфликтом изменения данных.
-Конфликты изменения данных разрешаются (выбирается одна из версий) автоматически, однако можно изменить результат автоматического разрешения конфликта. Для этого выделите элемент списка.
-
-- В строке внизу списка выводится метод решения конфликта, который был выбран программой.
-
-- Для выявления отличий между двумя версиями нажмите **Показать отличия**.
-
-- Для принятия решения, какую версию принять, можно просмотреть обе версии. Для этого нажмите **Еще - Показать версию, созданную в этой информационной базе** или **Еще - Показать версию, полученную из другой информационной базы**.
-
-- Для просмотра элемента списка нажмите **Еще - Изменить данные**.
-
-- После принятия решения о версии, которая должна быть сохранена, нажмите **Подтвердить** для сохранения результата автоматического разрешения конфликта или **Пересмотреть** для изменения результата рассмотрения конфликта на противоположный. После этого элемент становится неактивным, ему присваивается признак **Рассмотрено** и по умолчанию он скрывается из списка. 
-
-- По умолчанию рассмотренные конфликты скрываются из списка. Для того чтобы показывать их тоже, нажмите **Еще - Показывать рассмотренные конфликты**.
-
-- Для того чтобы заново проверить рассмотренные конфликты и что-либо изменить, нажмите **Еще - Снять признак "Рассмотрено"**.
-
-### Непринятые по дате запрета
-
-- В этом списке отображаются данные, которые были отклонены из-за установленного запрета на загрузку данных прошлых периодов.
-
-- Для сравнения отклоненных данных с текущими данными в программе нажмите **Показать отличия** (при наличии данных в текущей программе).
-
-- Для того чтобы открыть элемент, нажмите **Еще - Изменить**.
-
-- Для просмотра другой версии нажмите **Еще -Показать непринятую версию**.
-
-- Для получения данных, несмотря на установленный запрет загрузки данных, нажмите **Принять версию**.
-
-- Для удаления строки из списка без принятия решения нажмите **Игнорировать**. 
-
-- Для того, чтобы показать проигнорированные элементы, нажмите **Еще - Показывать проигнорированные**.
-
-- Для возвращения проигнорированного элемента в список нажмите **Еще - Не игнорировать**.
-
-### См. также:
-
--
-Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `InformationRegister.УдалитьРезультатыОбменаДанными` · файл: `InformationRegisters/УдалитьРезультатыОбменаДанными/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/ne-ispolzuetsya-Zamery-vremeni-3.md b/ne-ispolzuetsya-Zamery-vremeni-3.md
deleted file mode 100644
index a43677c..0000000
--- a/ne-ispolzuetsya-Zamery-vremeni-3.md
+++ /dev/null
@@ -1,35 +0,0 @@
-Предназначен для просмотра замеров времени, которые производятся для [[оценки производительности|Оценка производительности]] работы программы.
-
-Открыть список можно по команде **Замеры времени** на панели навигации [[ключевой операции|Ключевые операции (Форма элемента)]].
-
-В списке выводятся:
-
-- **Ключевая операция** - полное наименование ключевой операции;
-
-- **Дата начала замера** - дата и время начала замера;
-
-- **Номер сеанса**;
-
-- **Время выполнения в секундах**;
-
-- **Комментарий** - дополнительная информация о замере;
-
-- **Дата записи** - дата и время записи;
-
-- **Дата окончания** - дата и время окончания замера;
-
-- **Пользователь** - полное имя пользователя;
-
-- **Дата записи локальная**.
-
-Данные о замерах программа заполняет автоматически при выполнении ключевых операций. Однако при необходимости можно ввести данные о замере времени вручную. Эту возможность можно использовать для отладки, например. Нажмите **Создать**, заполните необходимые поля.
-
-### См. также:
-
-- Работа с формами.
----
-
-*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
-*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
-*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
-*Мета: `InformationRegister.УдалитьЗамерыВремени3` · файл: `InformationRegisters/УдалитьЗамерыВремени3/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/page-09b778ae.md b/page-09b778ae.md
new file mode 100644
index 0000000..4e5116e
--- /dev/null
+++ b/page-09b778ae.md
@@ -0,0 +1,38 @@
+Предназначена для ввода населенного пункта по детальному шаблону.
+
+Открывается из шаблона [[Расширенный-вво...)|ввода адреса]] в поле **Город, населенный пункт** по кнопке  **Выбрать**.
+
+### Выбор вида территориального деления
+
+-
+Перед заполнением адреса с помощью флажка можно выбрать:
+
+  -
+**Муниципальное деление**;
+
+  -
+**Административно-территориальное деление.**
+
+### Ввод населенного пункта
+
+- В поле **Регион** необходимо ввести наименование субъекта Российской Федерации, к которому относится населенный пункт.
+
+- Если адресный классификатор для этого субъекта Российской Федерации не заполнен, будет выведено сообщение.
+
+- Поля **Округ**, **Район**, **Город**, **Внутр.район**, **Нас.пункт** и т.д. предназначены для ввода частей адреса. Поля, которые должны быть заполнены, зависят от адреса. Например, в некоторых адресах может не быть района, в других - города или населенного пункта.
+
+- После окончания ввода города или населенного пункта нажмите **ОК** для продолжения ввода адреса.
+
+- Если для региона адреса загружен адресный классификатор, то по мере набора в каждом поле будут предлагаться варианты соответствующей части адреса с учетом полей, заполненных ранее.
+
+### См. также:
+
+- [[Расширенный-вво...и|Ввод контактной информации]];
+
+- Работа с формами.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `DataProcessor.РасширенныйВводКонтактнойИнформации.Form.НаселенныйПунктАдреса` · файл: `DataProcessors/РасширенныйВводКонтактнойИнформации/Forms/НаселенныйПунктАдреса/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vybor-roli-ispolnitelya.md b/page-805cf6eb.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Vybor-roli-ispolnitelya.md
rename to page-805cf6eb.md
diff --git a/page-93325f44.md b/page-93325f44.md
new file mode 100644
index 0000000..4be2149
--- /dev/null
+++ b/page-93325f44.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+Предназначена для сохранения текущего варианта отчета в архивный файл вместе с пользовательскими настройками.
+
+Открывается из окна варианта отчета с помощью команды **Еще - Варианты отчета - Сохранить в файл**. Для администратора в [[списке всех отчетов|Отчеты]] предусмотрена кнопка  **Сохранить в файл**. 
+
+Укажите путь к архивному файлу на компьютере. Вместе с вариантом отчета по умолчанию сохраняются и пользовательские настройки. Можно отменить сохранение всех или некоторых настроек с помощью флажков.
+
+Данная возможность предназначена для обмена настройками вариантов отчетов между информационными базами идентичной структуры.
+
+### См. также
+
+- [[Форма-отчета|Работа с отчетами]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `SettingsStorage.ХранилищеВариантовОтчетов.Form.СохранениеВариантаОтчетаВФайл` · файл: `SettingsStorages/ХранилищеВариантовОтчетов/Forms/СохранениеВариантаОтчетаВФайл/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Sostav-dokumenta.md b/page-c35fdb43.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-Sostav-dokumenta.md
rename to page-c35fdb43.md
diff --git a/Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-3-Adresnaya-kniga.md b/page-d725ff30.md
similarity index 100%
rename from Integraciya-s-1S-Dokumentooborot-3-Adresnaya-kniga.md
rename to page-d725ff30.md
diff --git a/page-eb2de33d.md b/page-eb2de33d.md
new file mode 100644
index 0000000..8e32aa5
--- /dev/null
+++ b/page-eb2de33d.md
@@ -0,0 +1,76 @@
+# Ордер на отражение порчи товаров
+
+Документ предназначен для отражения в складском учете выявленных на складе бракованных товаров. В дальнейшем на основании данных об обнаруженных бракованных товарах оформляется финансовый документ  [[Порча-товаров|Порча товаров]].
+
+Используется только на складах с ордерной схемой документооборота при отражении излишков, недостач, пересортицы и порчи.
+
+Оформление документа может быть осуществлено как из рабочего места **Склад и доставка – Излишки, недостачи и порчи товаров**, так и вводом на основании [[Расходный-ордер...ы|Расходного ордера на товары]].
+В случае создания на основании **Расходного ордера**, табличная часть **Товары** заполняется по данным о неотгружаемых товарах табличной части **Отгружаемые товары**.
+
+[[Ордер-на-отражени...9d|Дополнительные материалы на ИТС]]
+
+---
+- [Заполнение основной информации](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ec7fba2e2c)
+- [Указание серий](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ec7fba2e34)
+- [Оформление финансовых документов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ec7fba2e32)
+- [Печать](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ec7fba2e30)
+- [Получение данных из терминала сбора данных](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ec7fba2e35)
+- [Использование сканера штрихкода](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ec7fba2e37)
+- [Использование весов](#70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ec7fba2e3b)
+- [Ввод количества с помощью веса/объема](#70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51e5543e74e8b)
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ec7fba2e2c"></a>
+### Заполнение основной информации
+
+- В поле **Склад** необходимо указать склад, на котором обнаружена порча товаров.
+- Если склад разделен на помещения, то в поле **Помещение** указать помещение, в котором обнаружена порча товаров.
+- В табличной части, в группе **Товар исходного качества** указать номенклатуру, а также, если требуется, характеристику и назначение качественного товара.
+- В табличной части, в группе **Испорченный товар** указать номенклатуру, характеристику (если требуется) бракованного товара. Для подбора бракованного товара будет открыта форма Выбор товара другого качества, в которой можно выбрать товар с другим качеством (если ранее для текущей позиции уже создавался товар с другим качеством), либо создать его и выбрать.
+- Установить / снять флаг **Под назначение**, который означает, что испорченный товар приходуется под назначение, аналогичное списываемому товару.
+- Указать количество бракованного товара.
+- Если склад (помещение), на котором обнаружена порча, является складом адресного хранения, то в табличной части необходимо указать упаковку товара и ячейку, в которой обнаружена порча.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ec7fba2e34"></a>
+### Указание серий
+
+- Указать серии можно непосредственно в табличной части. Информация о сериях в табличной части документа указывается в колонке **Серия**.
+- Один и тот же товар с разными сериями в документе отображается в разных строках.
+- Если для товара заданы настройки ведения учета серий, то после подбора товара в табличную часть, колонка **Серии** становится обязательной для заполнения.
+- Если для товара не заданы настройки ведения учета серий, то в колонке **Серии** отображается надпись **Серии не указываются**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ec7fba2e32"></a>
+### Оформление финансовых документов
+
+- Финансовые документы могут быть созданы [[Помощник-оформл...в|Помощником оформления складских актов]]. Помощник открывается по команде ордера **Создать на основании** - **Помощник оформления складских актов**.
+- Финансовый документ **Порча товаров** может быть оформлен и без помощника, командой **Создать на основании** - **Порча товаров**.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ec7fba2e30"></a>
+### Печать
+
+В форме документа **Ордер на отражение порчи товаров** нажмите на кнопку **Печать** - **Отражение порчи товаров**. Будет сформирована печатная форма документа.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ec7fba2e35"></a>
+### Получение данных из терминала сбора данных
+
+Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть **Товары** необходимо воспользоваться командой табличной части **Все действия** - **Загрузить товары из ТСД**. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполнится данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из терминала будет получен штрихкод не зарегистрированный в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ec7fba2e37"></a>
+### Использование сканера штрихкода
+
+ Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрихкода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрихкоду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрихкод, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c461119059afee61f135f174b11e2f9ec7fba2e3b"></a>
+### Использование весов
+
+С помощью команды табличной части документа **Получить вес**, поле **Количество** (количество упаковок) текущей строки документа заполнится весом, полученным из подключенных электронных весов. Электронные весы должны быть подключены к компьютеру, а так же настроены параметры их подключения.
+
+<a id="70a6370b13ca43baa611bed9691c46111905aa97005056a5c4e811e51e5543e74e8b"></a>
+### Ввод количества с помощью веса/объема
+
+Количество упаковок товара можно указать через ввод веса/объема, при изменении этих характеристик будет пересчитано количество упаковок. Указание веса/объема будет доступно, если корректно заполнены весовые/объемные характеристики номенклатуры или упаковки.
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Document.ОрдерНаОтражениеПорчиТоваров.Form.ФормаДокумента` · файл: `Documents/ОрдерНаОтражениеПорчиТоваров/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/page-f10b85eb.md b/page-f10b85eb.md
new file mode 100644
index 0000000..fd806ed
--- /dev/null
+++ b/page-f10b85eb.md
@@ -0,0 +1,68 @@
+Предназначен для анализа производительности программы.
+
+Открывается с помощью ссылки **Оценка производительности по ключевым операциям** в разделе **Администрирование - Обслуживание - Отчеты и обработки - Отчеты администратора**.
+
+### Анализ производительности
+
+- Задайте **Период**, за который будет проводиться оценка производительности. Для этого задайте **Дату начала** и **Дату окончания периода** (обязательно указание времени).
+
+- Установкой поля **Периодичность замеров** регулируется количество результатов, которые будут отображаться в периоде. Поле является обязательным. Если в некотором периоде операция не выполнялась, то в соответствующей ячейке таблицы будет ноль.
+
+- В поле **Профиль** выберите из списка один из [[Профили-ключевы...й|профилей ключевых операций]]. Поле является обязательным.
+
+- В поле **Имя ключевой операции** можно выбрать одну из ключевых операций.
+
+- В поле **Пользователь** можно выбрать одного из пользователей программы.
+
+- При необходимости включите флажок **Выполнен с ошибкой**, выберите значение для отбора, например, **Нет** (по умолчанию) для того чтобы выбрать замеры времени только по корректным операциям. Анализ корректных выполнений ключевых операций особенно актуален для операций, связанных с проведением документов. Это позволяет отделить корректные замеры проведения документов от ошибочных замеров, например, связанных с ошибками заполнения. Нажмите кнопку **Сформировать**. Отчет состоит из двух частей: графика и таблицы.
+
+### Оценка производительности
+
+- Оценка производительности выводится в диапазоне от нуля до единицы. В зависимости от значения оценки поле с оценкой выделяется определенным цветом. Полученные оценки можно интерпретировать следующим образом: 
+
+> **Шкала APDEX**
+>
+>
+> **Значение**
+>
+>
+>
+> **Оценка**
+>
+>
+> **от**
+>
+>
+>
+> **до**
+>
+> 0.00
+> 0.50
+> неприемлемо0.50
+> 0.70
+> очень плохо0.70
+> 0.85
+> плохо0.85
+> 0.94
+> хорошо0.94
+> 1.00
+> отлично
+
+### Просмотр данных о ключевой операции
+
+-
+Дважды щелкнув мышью по наименованию ключевой операции в таблице, можно просмотреть данные ключевой операции.
+
+### См. также:
+
+-
+[[Форма-отчета|Работа с отчетами]];
+
+-
+[[Форма-настроек...а|Настройка отчета]].
+---
+
+*Конфигурация: **Управление аптечной сетью, редакция 11.5***  
+*Версия: **11.5.27.61** · разработчик: **ОКСи, Фирма "1С"***  
+*Страница создана в: **11.5.27.61** · изменена в: **11.5.27.61***  
+*Мета: `Report.ОценкаПроизводительности` · файл: `Reports/ОценкаПроизводительности/Ext/Help/ru.html`*
diff --git a/Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Spisok-ekzemplyarov-servera-DSS.md b/page-f2d1883f.md
similarity index 100%
rename from Upravlenie-podklyucheniem-DSS-Spisok-ekzemplyarov-servera-DSS.md
rename to page-f2d1883f.md